Přijaté faktury 020100001 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1512082180 FAK 1512082180 1900.50 CZK 1900.50 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100002 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1513084123 FAK 1513084123 2004.32 CZK 2004.32 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100003 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1513076731 FAK 1513076731 1667.67 CZK 1667.67 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100004 Vedralová Eva 61491187 129/2001 FAK 1292001 10000.00 CZK 10000.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100005 Vedralová Eva 61491187 131/2001 FAK 1312001 4800.00 CZK 4800.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100006 Vedralová Eva 61491187 130/2001 FAK 1302001 5000.00 CZK 5000.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100007 Vedralová Eva 61491187 126/2001 FAK 1262001 1000.00 CZK 1000.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100008 Vedralová Eva 61491187 125/2001 FAK 1252001 4000.00 CZK 4000.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100009 Vedralová Eva 61491187 127/2001 FAK 1272001 3000.00 CZK 3000.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100010 Vedralová Eva 61491187 128/2001 FAK 1282001 1000.00 CZK 1000.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100011 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 09/2001 FAK 92001 43900.00 CZK 43900.00 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100012 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400021132 FAK 4400021132 952.00 CZK 952.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100013 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 56/2001 FAK 562001 4655.00 CZK 4655.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100014 RadioMobil, a.s. 64949681 2303341201 FAK 2303341201 1095.30 CZK 1095.30 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100015 RadioMobil, a.s. 64949681 2303411201 FAK 2303411201 625.80 CZK 625.80 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100016 RadioMobil, a.s. 64949681 2302931201 FAK 2302931201 465.50 CZK 465.50 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100017 RadioMobil, a.s. 64949681 2303351201 FAK 2303351201 1847.20 CZK 1847.20 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100018 RadioMobil, a.s. 64949681 23033211201 FAK 23033211201 3254.10 CZK 3254.10 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100019 RadioMobil, a.s. 64949681 2302921201 FAK 2302921201 20111.80 CZK 20111.80 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100020 RadioMobil, a.s. 64949681 2464321201 FAK 2464321201 652.20 CZK 652.20 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100021 RadioMobil, a.s. 64949681 2303471201 FAK 2303471201 11032.80 CZK 11032.80 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100022 RadioMobil, a.s. 64949681 2303461201 FAK 2303461201 7720.00 CZK 7720.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100023 RadioMobil, a.s. 64949681 2303481201 FAK 2303481201 16408.80 CZK 16408.80 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100024 RadioMobil, a.s. 64949681 2302911201 FAK 2302911201 243.60 CZK 243.60 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100025 RadioMobil, a.s. 64949681 2303441201 FAK 2303441201 851.00 CZK 851.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100026 RadioMobil, a.s. 64949681 2303191201 FAK 2303191201 13597.80 CZK 13597.80 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100027 RadioMobil, a.s. 64949681 2302901201 FAK 2302901201 154823.20 CZK 154823.20 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100028 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1518065944 FAK 1518065944 1546.65 CZK 1546.65 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100029 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1517063689 FAK 1517063689 988.56 CZK 988.56 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100030 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1518065949 FAK 1518065949 206.33 CZK 206.33 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100031 CERBERUS, s.r.o. 41695046 59673 FAK 59673 34293.00 CZK 34293.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100032 CERBERUS, s.r.o. 41695046 59627 FAK 59627 4473.00 CZK 4473.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100033 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001101338 FAK 2001101338 225.00 CZK 225.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100034 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 822213 FAK 822213 59400.00 CZK 59400.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100035 Kovoslužba a.s. 25065084 104721 FAK 104721 2035.50 CZK 2035.50 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100036 LOTECH DESIGN 64941612 D1117/01 FAK 111701 14594.10 CZK 14594.10 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100037 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400218601 FAK 400218601 9510.20 CZK 9510.20 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100038 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 890948 FAK 890948 188253.00 CZK 188253.00 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100040 Solid, s.r.o. 00909335 20013226 FAK 20013226 101811.00 CZK 101811.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100041 MORAVEC JAN 15098818 75/001/mo FAK 75001 9120.00 CZK 9120.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100042 Výtahy Schindler 45274011 224056 FAK 224056 63719.00 CZK 63719.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100043 Solid, s.r.o. 00909335 20013403 FAK 20013403 5727.00 CZK 5727.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100044 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001293 FAK 2001293 3780.00 CZK 3780.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100045 VECOM 25599348 FV 01252 FAK 1252 2257.40 CZK 2257.40 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100046 Sodexho Pass 61860476 06166022098 FAK 6166022098 1127365.00 CZK 1127365.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 03.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100047 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 21010093 FAK 21010093 12000.00 CZK 12000.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100048 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 41/2001 FAK 412001 87583.00 CZK 87583.00 31.12.2001 31.12.2001 15.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100049 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 40/2001 FAK 402001 99080.00 CZK 99080.00 31.12.2001 31.12.2001 15.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100050 M.Nedvěd,opravy výpl.žid. 11286598 53 FAK 53 6000.00 CZK 6000.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100051 Video-audio J.Vávra 13780018 FV 0100103 FAK 100103 1387.00 CZK 1387.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100052 CERBERUS, s.r.o. 41695046 59179 FAK 59179 48590.20 CZK 48590.20 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100053 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16026432 FAK 16026432 3340.00 CZK 3340.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100054 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00383 FAK 14100383 699.00 CZK 699.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100055 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00384 FAK 14100384 1360.00 CZK 1360.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100057 BOHEMIA SEKT 45358711 2001113685 FAK 2001113685 3180.00 CZK 3180.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100058 Bárta Jaroslav 13167804 6201 FAK 6201 34999.70 CZK 34999.70 06.12.2001 06.12.2001 16.12.2001 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100059 TCHIBO Café Service 16190793 243698 FAK 243698 8642.80 CZK 8642.80 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100060 SEVT, a.s. 45274851 F123235402 FAK 123235402 33.00 CZK 33.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100061 SEVT, a.s. 45274851 F123237533 FAK 123237533 350840.00 CZK 350840.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100062 Lidové noviny a.s. 43874444 515599 FAK 515599 7808.00 CZK 7808.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100063 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102208353 FAK 2102208353 1500.60 CZK 1500.60 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100064 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO- 10402/01 FAK 1001040201 4332.00 CZK 4332.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100065 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10400/01 FAK 1001040001 717.00 CZK 717.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100066 Lesnická práce, s.r.o 25144979 21726 FAK 21726 1476.00 CZK 1476.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100067 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 Z001639 FAZ 1639 3390.20 CZK 3390.20 23.12.2001 23.12.2001 07.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100068 C.E.I. 14962527 10480 FAK 10480 3780.00 CZK 3780.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100069 METRO ČR 25090593 12920/01 FAK 1292001 13847.00 CZK 13847.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100070 METRO ČR 25090593 12921/01 FAK 1292101 14884.00 CZK 14884.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100071 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4011000007 FAK 4011000007 3125.40 CZK 3125.40 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100072 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435513 FAK 435513 46809.00 CZK 46809.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100073 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435512 FAK 435512 31304.30 CZK 31304.30 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100074 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130064 FAK 22130064 25899.30 CZK 25899.30 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100075 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130070 FAK 22130070 49074.30 CZK 49074.30 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100076 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200180 FAK 200180 2900.00 CZK 2900.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100077 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 822214 FAK 822214 276.90 CZK 276.90 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100078 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001188 FAK 2001188 4262.40 CZK 4262.40 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100079 Solid, s.r.o. 00909335 20013425 FAK 20013425 1298.20 CZK 1298.20 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100080 Solid, s.r.o. 00909335 20013444 FAK 20013444 713.20 CZK 713.20 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100081 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1732/01 FAK 173201 3633.20 CZK 3633.20 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100082 GEPARD s.r.o. 42938031 210671 FAK 210671 59640.00 CZK 59640.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100083 NADACE ECO TERRA 40614727 41/2001 FAK 412001 15500.00 CZK 15500.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100084 MERCK spol.s.r.o. 18626971 094650 FAK 94650 124355.00 CZK 124355.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100085 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 31116204 FAK 31116204 213.50 CZK 213.50 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100086 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 57/2001 FAK 572001 1200.00 CZK 1200.00 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100087 Okresní muzeum Děčín 00360210 244 FAZ 244 55.00 CZK 55.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100088 TOMSA Michal 16072375 107/12/01 FAK 1071201 29585.00 CZK 29585.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100089 TOMSA Michal 16072375 109/12/01 FAK 1091201 20984.00 CZK 20984.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100090 PRO-ARK 62579452 12/12/2001 FAK 12122001 73474.80 CZK 73474.80 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100091 REPROSERVIS 15926273 166/2001 FAK 1662001 12489.40 CZK 12489.40 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100092 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00397 FAK 14100397 3960.00 CZK 3960.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100093 TCHIBO Café Service 16190793 244027 FAK 244027 6344.60 CZK 6344.60 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100094 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00393 FAK 14100393 19328.00 CZK 19328.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100095 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00391 FAK 14100391 255.00 CZK 255.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100096 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00396 FAK 14100396 161.00 CZK 161.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100097 ARAMARK, s.r.o. 45794707 178 FAK 14100395 178.00 CZK 178.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100098 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/2001 FAK 1412001 4841.00 CZK 4841.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100099 JUDr. Pavel Zvala 12623202 21057 FAK 21057 11123.00 CZK 11123.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100100 SaSch 45274959 20011480 FAK 20011480 21923.40 CZK 21923.40 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100102 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 246/01 FAK 24601 7783.60 CZK 7783.60 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100103 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 252/01 FAK 25201 289885.40 CZK 289885.40 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100104 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400225201 FAK 400225201 1924.00 CZK 1924.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100105 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 17/12/2001 FAK 17122001 21165.00 CZK 21165.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100106 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10407/01 FAK 1001040701 2799.10 CZK 2799.10 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100107 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 10406/01 FAK 1001040601 4296.00 CZK 4296.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100108 ECONOMIA, a.s. 00499153 21232678 FAK 21232678 17763.00 CZK 17763.00 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100109 BORGIS a.s. 00564893 20115731 FAK 20115731 3952.80 CZK 3952.80 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100110 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102208649 FAK 2102208649 15910.10 CZK 15910.10 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100111 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102208648 FAK 2102208648 4611.60 CZK 4611.60 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100112 SEVT, a.s. 45274851 F 123237493 FAK 123237493 49345.00 CZK 49345.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100113 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1514103605 FAK 1514103605 1126.13 CZK 1126.13 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100114 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1514103588 FAK 1514103588 1713.86 CZK 1713.86 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100115 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1518065935 FAK 1518065935 209.48 CZK 209.48 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100116 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1514103591 FAK 1514103591 831.60 CZK 831.60 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100117 RadioMobil, a.s. 64949681 3576461201 FAK 3576461201 1464.80 CZK 1464.80 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100118 RadioMobil, a.s. 64949681 2303401201 FAK 2303401201 767.60 CZK 767.60 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100119 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1514108317 FAK 1514108317 7303.68 CZK 7303.68 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100120 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1512124046 FAK 1512124046 2370.88 CZK 2370.88 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100121 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1518076626 FAK 1518076626 1779.75 CZK 1779.75 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100122 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1512095729 FAK 1512095729 6686.34 CZK 6686.34 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100123 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 11 FAK 11 52690.00 CZK 52690.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100124 Dajawe s.r.o 64832287 10/2002 FAK 102002 85917.00 CZK 85917.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100125 AD AQUA sdružení 16151739 200110779 FAK 200110779 6296.50 CZK 6296.50 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100126 RATIO 41692993 4558/2001 FAK 45582001 19187.00 CZK 19187.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100127 RATIO 41692993 4559/2001 FAK 45592001 3355.00 CZK 3355.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100128 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00379 FAK 14100379 9860.00 CZK 9860.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100129 MONA spol. s r.o. 45278776 1311576 FAK 1311576 2318.00 CZK 2318.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100130 OPPELT MILAN JUDr 66220602 1/02 FAK 102 3400.00 CZK 3400.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100131 B COMPUTER 61045152 2020100002 FAK 2020100002 99787.00 CZK 99787.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100132 B COMPUTER 61045152 2020100003 FAK 2020100003 99987.00 CZK 99987.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100133 B COMPUTER 61045152 2020100001 FAK 2020100001 98355.00 CZK 98355.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100134 C.E.I. 14962527 20001 FAK 20001 30240.00 CZK 30240.00 01.01.2002 01.01.2002 16.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100135 AREA, s.r.o. 45244456 3402/01 FAK 340201 1415.20 CZK 1415.20 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100136 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109235 FAK 20109235 5490.00 CZK 5490.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100137 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109236 FAK 20109236 10352.90 CZK 10352.90 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100138 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109234 FAK 20109234 9333.00 CZK 9333.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100139 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109233 FAK 20109233 2437.60 CZK 2437.60 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100140 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109232 FAK 20109232 14719.30 CZK 14719.30 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100141 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109237 FAK 20109237 27953.00 CZK 27953.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100142 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109238 FAK 20109238 6467.00 CZK 6467.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100143 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109239 FAK 20109239 14830.30 CZK 14830.30 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100144 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109240 FAK 20109240 12505.00 CZK 12505.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100145 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109242 FAK 20109242 2180.10 CZK 2180.10 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100146 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109244 FAK 20109244 12505.00 CZK 12505.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100147 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109246 FAK 20109246 59731.20 CZK 59731.20 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100148 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109247 FAK 20109247 34433.30 CZK 34433.30 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100149 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109248 FAK 20109248 2462.00 CZK 2462.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100150 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109249 FAK 20109249 262.90 CZK 262.90 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100151 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109250 FAK 20109250 15971.00 CZK 15971.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100152 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109251 FAK 20109251 15971.00 CZK 15971.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100153 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109252 FAK 20109252 2196.00 CZK 2196.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100154 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109253 FAK 20109253 646.40 CZK 646.40 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100155 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109258 FAK 20109258 5070.30 CZK 5070.30 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100156 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109261 FAK 20109261 77033.20 CZK 77033.20 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100157 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109264 FAK 20109264 153051.40 CZK 153051.40 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100158 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109265 FAK 20109265 3958.50 CZK 3958.50 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100159 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109270 FAK 20109270 3276.20 CZK 3276.20 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100160 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109269 FAK 20109269 3322.40 CZK 3322.40 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100161 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109272 FAK 20109272 16673.40 CZK 16673.40 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100162 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109228 FAK 20109228 4858.00 CZK 4858.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100163 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109177 FAK 20109177 2633.60 CZK 2633.60 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100164 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109194 FAK 20109194 16470.00 CZK 16470.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100165 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109195 FAK 20109195 23295.90 CZK 23295.90 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100166 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109196 FAK 20109196 2653.50 CZK 2653.50 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100167 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109197 FAK 20109197 89300.30 CZK 89300.30 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100168 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109198 FAK 20109198 11583.90 CZK 11583.90 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100169 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109199 FAK 20109199 8365.50 CZK 8365.50 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100170 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109200 FAK 20109200 9059.70 CZK 9059.70 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100171 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109201 FAK 2019201 2394.90 CZK 2394.90 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100172 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109202 FAK 20109202 2662.00 CZK 2662.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100173 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109203 FAK 20109203 2130.10 CZK 2130.10 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100174 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109204 FAK 20109204 8010.50 CZK 8010.50 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100175 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109205 FAK 20109205 19929.90 CZK 19929.90 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100176 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109206 FAK 20109206 4484.70 CZK 4484.70 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100177 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109208 FAK 20109208 41414.10 CZK 41414.10 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100178 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109209 FAK 20109209 7235.30 CZK 7235.30 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100179 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109211 FAK 20109211 743.50 CZK 743.50 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100180 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109214 FAK 20109214 5958.60 CZK 5958.60 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100181 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109218 FAK 20109218 181.50 CZK 181.50 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100182 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109221 FAK 20109221 2598.60 CZK 2598.60 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100183 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109223 FAK 20109223 5070.30 CZK 5070.30 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100184 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109231 FAK 20109231 24320.70 CZK 24320.70 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100185 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109230 FAK 20109230 1638.50 CZK 1638.50 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100186 Lidové noviny a.s. 43874444 1120003879 FAZ 1120003879 2881.00 CZK 2881.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100187 KLIHAVEC 44292554 01/2002 FAK 12002 65738.00 CZK 65738.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100188 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001302 FAK 2001302 3780.00 CZK 3780.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100189 FOTO WORLD 48116858 13023652 FAK 13023652 891.00 CZK 891.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100190 Martinec Vlastimil,Autod. 63815290 080 FAK 80 55673.00 CZK 55673.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100191 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23112186 FAK 23112186 160.00 CZK 160.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100192 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23112885 FAK 23112885 476.63 CZK 476.63 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100193 SEND s.r.o 61061409 9517165168 FAK 9517165168 667.00 CZK 667.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100194 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001189 FAK 2001189 1831.48 CZK 1831.48 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020100195 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00408 DOB 14100408 74774.00 CZK 74774.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100196 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00407 FAK 14100407 1150.00 CZK 1150.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100197 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00001 FAK 14200001 320000.00 CZK 320000.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100198 AREA, s.r.o. 47547537 2/2002 FAK 22002 7560.00 CZK 7560.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100199 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/667 FAK 2001667 492835.40 CZK 492835.40 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100200 Martin Dobrý 10152270 2001542 FAK 2001542 1575.00 CZK 1575.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100201 Skála Petr 320201092 2 FAK 2 1800.00 CZK 1800.00 31.12.2001 31.12.2001 15.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100203 ŠIMEK ROBERT 44356056 2/2002 FAK 22002 14000.00 CZK 14000.00 04.01.2002 04.01.2002 09.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100204 ŠIMEK ROBERT 44356056 1/2002 FAK 12002 30640.00 CZK 30640.00 04.01.2002 04.01.2002 09.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100205 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1006722 FAK 1006722 18871.70 CZK 18871.70 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100206 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 12 FAK 12 22705.00 CZK 22705.00 05.01.2002 05.01.2002 20.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100207 Jiří Škop 40679004 24/01 FAK 2401 1860.00 CZK 1860.00 28.12.2001 28.12.2001 12.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100208 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 020002 FAK 20002 819.00 CZK 819.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100209 COMAC 15887111 245 FAK 245 50192.85 CZK 50192.85 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100210 NH Car 40764486 12020030 FAK 12020030 9610.00 CZK 9610.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100211 B COMPUTER 61045152 2020100004 FAK 2020100004 99684.00 CZK 99684.00 08.01.2002 08.01.2002 14.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100212 B COMPUTER 61045152 2020100005 FAK 2020100005 64870.00 CZK 64870.00 08.01.2002 08.01.2002 15.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100213 DeCe DATA 61465593 62003 FAK 62003 19366.90 CZK 19366.90 08.01.2002 08.01.2002 13.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100214 ČISTO Čeněk Polák 64906949 1/02 FAK 102 16500.00 CZK 16500.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100215 Pragoplakát s.r.o. 25793918 405/02 FAK 40502 23362.50 CZK 23362.50 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100216 PRO-ARK 62579452 3/01/2002 FAK 3012002 512326.50 CZK 512326.50 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100217 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 32/2001 FAK 322001 18000.00 CZK 18000.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100218 Mgr Pavel Štoll 60453486 55/01 FAK 5501 24250.00 CZK 24250.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100219 GIORDANOVÁ Helena 61827302 0156 FAK 156 3000.00 CZK 3000.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100220 Ing MÄNDL 10143271 F-1143 FAK 1143 11651.00 CZK 11651.00 17.12.2001 17.12.2001 07.01.2001 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100221 Petra Nováková 67661041 001/02 FAK 102 10375.00 CZK 10375.00 02.01.2001 02.01.2001 17.01.2001 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100222 Mgr. Alexandra Sochorová 40800199 1/2002 FAK 12002 2500.00 CZK 2500.00 03.01.2001 03.01.2001 18.01.2001 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100223 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 1/2002 FAK 12002 9893.00 CZK 9893.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100224 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 36/12/2001 FAK 36122001 1490.00 CZK 1490.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100225 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 37/12/2001 FAK 37122001 1200.00 CZK 1200.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100226 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 38/12/2001 FAK 38122001 2250.00 CZK 2250.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100227 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 39/12/2001 FAK 39122001 1200.00 CZK 1200.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100228 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 40/12/2001 FAK 40122001 1200.00 CZK 1200.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100229 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1764/01 FAK 176401 2319.30 CZK 2319.30 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100230 ing. Lenka Kocková 17003318 01/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100231 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 90/2001 FAK 902001 12575.00 CZK 12575.00 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100232 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 20101285 FAK 20101285 31500.00 CZK 31500.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100233 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 15246/2001 FAK 1524601 250635.00 CZK 250635.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100234 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 15247/2001 FAK 1524701 2625.00 CZK 2625.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100235 CZ PRESS 16189361 1424260326 FAK 1424260326 200.00 CZK 200.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100236 RadioMobil, a.s. 64949681 2303051201 FAK 2303051201 50.20 CZK 50.20 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100237 FIDES 14936194 2/02 FAK 202 49831.40 CZK 49831.40 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100238 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230185 FAK 9611230185 1275.20 CZK 1275.20 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100240 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230190 FAK 9611230190 2287.50 CZK 2287.50 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100242 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230187 FAK 9611230187 788.30 CZK 788.30 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100243 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230188 FAK 9611230188 1004.60 CZK 1004.60 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100244 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230195 FAK 9611230195 2828.40 CZK 2828.40 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100245 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230197 FAK 9611230197 517.90 CZK 517.90 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100246 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230199 FAK 9611230199 4350.80 CZK 4350.80 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100247 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230200 FAK 9611230200 533.20 CZK 533.20 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100248 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230192 FAK 9611230192 11661.50 CZK 11661.50 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100249 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230211 FAK 9611230211 966.00 CZK 966.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100250 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230180 FAK 9611230180 602.80 CZK 602.80 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100251 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230175 FAK 9611230175 9598.10 CZK 9598.10 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100252 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230208 FAK 9611230208 1537.90 CZK 1537.90 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100253 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230177 FAK 9611230177 378.70 CZK 378.70 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100254 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230183 FAK 9611230183 270.40 CZK 270.40 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100255 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230182 FAK 9611230182 641.40 CZK 641.40 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100256 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230178 FAK 9611230178 1159.30 CZK 1159.30 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100257 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230194 FAK 9611230194 8755.90 CZK 8755.90 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100258 WOW, s.r.o. 48024287 FW-003917/01 FAK 1390039171 480.70 CZK 480.70 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100259 WOW, s.r.o. 48024287 FW-004075/01 FAK 1390040751 375.70 CZK 375.70 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100260 ECONOMIA, a.s. 00499153 130064403 FAK 130064403 25168.00 CZK 25168.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100261 ABF a.s. 63080575 82003554 FAZ 82003554 325.00 CZK 325.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100262 Loudín Jindřich ing.ROVS 10937391 60223002/01 FAZ 6022300201 413.50 CZK 413.50 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100263 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/001 FAK 201001 150060.00 CZK 150060.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100264 Česká lék. společnost 00444359 00001798 FAZ 1798 492.00 CZK 492.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100265 Pragonet, a.s. 61059382 400922217 FAK 400922217 182525.40 CZK 182525.40 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100266 ECONOMIA, a.s. 00499153 49099085 FAK 49099085 29232.00 CZK 29232.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100267 Anopress s.r.o. 65415558 21111237 FAK 21111237 7665.00 CZK 7665.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 10.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100268 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 70/02 FAK 7002 96785.00 CZK 96785.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100269 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 71/02 FAK 7102 7661.00 CZK 7661.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100270 Ing MÄNDL 10143271 F-1154 FAK 1154 3620.00 CZK 3620.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100272 JUDr.Jiří Vodička 15909395 134/01 FAK 13401 19000.00 CZK 19000.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100273 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1514151926 FAK 1514151926 257.72 CZK 257.72 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100274 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002300001 FAZ 2002300001 35000.00 CZK 35000.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100275 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500001 FAK 2002500001 303034.20 CZK 303034.20 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100276 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002001 FAK 2002001 67660.00 CZK 67660.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100277 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611229047 FAK 9611229047 1197.90 CZK 1197.90 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100278 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611229291 FAK 9611229291 2241.10 CZK 2241.10 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100279 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611228994 FAK 9611228994 8566.60 CZK 8566.60 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100280 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300006 FAK 2300006102 8418.00 CZK 8418.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100281 FOTO WORLD 48116858 13023685 FAK 13023685 4676.00 CZK 4676.00 31.12.2001 31.12.2001 15.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100282 Verlag Dashöfer 45245681 1309372 FAZ 1309372 3223.00 CZK 3223.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100283 HORKAN KLIMA s.r.o. 40762467 FO-000450/01 FAK 1120004501 5246.00 CZK 5246.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100284 Mapy a učební pomůcky 45835004 88581 FAK 88581 2283.70 CZK 2283.70 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100285 Atelier Michal Vondráček 17033900 03/02 MV FAK 302 750.00 CZK 750.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100286 CZ PRESS 16189361 1111260198 FAK 1111260198 752.00 CZK 752.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100287 Ag. SPEKTRUM 10184104 206/04/01 FAK 2060401 2625.00 CZK 2625.00 31.12.2001 31.12.2001 15.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100288 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20003/02 FAK 1002000302 537.10 CZK 537.10 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100289 Anopress s.r.o. 65415558 21111395 FAK 21111395 7665.00 CZK 7665.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100290 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403355 FAK 2403355 79170.00 CZK 79170.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100291 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129647281 FAK 129647281 3305.20 CZK 3305.20 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100292 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129613315 FAK 129613315 450.00 CZK 450.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100294 Sun Microsystems Czech 25646150 21100217 FAK 21100217 10980.00 CZK 10980.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100295 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22120445 FAK 22120445 1102.50 CZK 1102.50 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100297 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 20101360 FAK 20101360 150570.00 CZK 150570.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100298 Městská knihovna Praha 00064467 2/2002 FAK 22002 16708.89 CZK 16708.89 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100299 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400000102 FAK 400000102 1253.00 CZK 1253.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100300 DUPRESS 10256032 22021274 FAK 22021274 900.00 CZK 900.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100301 B COMPUTER 61045152 2020100006 FAK 2020100006 68845.00 CZK 68845.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100302 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129727866 FAK 129727866 344.10 CZK 344.10 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100303 Domus pragensis 62910141 2002/01 FAK 200201 294020.00 CZK 294020.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100304 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9201888038 FAK 9201888038 2598.00 CZK 2598.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100305 Čanda Jindřich 16559363 2/2002 FAK 22002 10500.00 CZK 10500.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100306 WOW, s.r.o. 48024287 FW-003789/01 FAK 1390037891 1052.75 CZK 1052.75 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100307 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027403021 FAK 27403021 1361.60 CZK 1361.60 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100308 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230075 FAK 9611230075 28176.50 CZK 28176.50 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100309 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020367 FAK 20367 91276.50 CZK 91276.50 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100310 DeCe DATA 61465593 62009 FAK 62009 19357.80 CZK 19357.80 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100311 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 65/02 FAK 6502 51371.00 CZK 51371.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100312 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 84/02 FAK 8402 83250.00 CZK 83250.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100313 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100001 FAK 220100001 91298.00 CZK 91298.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100314 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100002 FAK 220100002 87914.00 CZK 87914.00 04.01.2002 04.01.2002 19.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100315 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100005 FAK 220100005 91238.00 CZK 91238.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100316 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100006 FAK 220100006 86364.00 CZK 86364.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100317 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100007 FAK 220100007 90681.00 CZK 90681.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100318 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100009 FAK 220100009 86681.00 CZK 86681.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100319 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100010 FAK 220100010 99064.00 CZK 99064.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100320 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100011 FAK 220100011 96097.00 CZK 96097.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100328 ECONOMIA, a.s. 00499153 49101360 FAK 49101360 1050.00 CZK 1050.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100329 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00002 FAK 14200002 1394.00 CZK 1394.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100330 zk 61008320 4/2001 FAK 42001 5940.00 CZK 5940.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100331 zk 61008320 1/2002 FAK 12002 10460.00 CZK 10460.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100332 zk 61008320 2/2002 FAK 22002 5940.00 CZK 5940.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100333 zk 61008320 3/2002 FAK 32002 11600.00 CZK 11600.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100334 ELTES 61504513 004/2002 FAK 42002 3402.00 CZK 3402.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100335 ELTES 61504513 003/2002 FAK 32002 12012.00 CZK 12012.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100336 HAPINES 25700022 VF2200002 FAK 220000 1816.00 CZK 1816.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100337 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129656056 FAK 129656056 8504.00 CZK 8504.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100338 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129759429 FAK 129759429 10930.30 CZK 10930.30 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100339 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129681010 FAK 129681010 8345.30 CZK 8345.30 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100340 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129391517 FAK 129391517 247652.70 CZK 247652.70 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100341 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129671720 FAK 129671720 677634.40 CZK 677634.40 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100342 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129905497 FAK 129905497 1594.90 CZK 1594.90 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100343 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129766828 FAK 129766828 2762.00 CZK 2762.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100344 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129640803 FAK 129640803 385.70 CZK 385.70 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100345 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129673457 FAK 129673457 232.30 CZK 232.30 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100346 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129668722 FAK 129668722 232.30 CZK 232.30 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100347 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129945631 FAK 129945631 5034.60 CZK 5034.60 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100348 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129191999 FAK 129191999 24316.80 CZK 24316.80 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100349 Sodexho Pass 61860476 0626600105 FAK 626600105 1127365.00 CZK 1127365.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100350 B COMPUTER 61045152 2020100007 FAK 2020100007 72162.00 CZK 72162.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100351 SARA GROUP 40767311 110123 FAK 110123 50400.00 CZK 50400.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100352 SARA GROUP 40767311 110124 FAK 110124 18690.00 CZK 18690.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100353 Pražská energetika, a.s. 60193913 12112228 FAK 12112228 167432.00 CZK 167432.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100354 Pražská energetika, a.s. 60193913 102212228 FAZ 102212228 229000.00 CZK 229000.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100355 Pražská energetika, a.s. 60193913 12111511 FAK 12111511 5944.00 CZK 5944.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100356 Pražská energetika, a.s. 60193913 102211511 FAZ 102211511 109000.00 CZK 109000.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100358 Pražská energetika, a.s. 60193913 102211016 FAZ 102211016 223000.00 CZK 223000.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100359 Pražská energetika, a.s. 60193913 12143305 FAK 12143305 41512.00 CZK 41512.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100360 Pražská energetika, a.s. 60193913 102243305 FAZ 102243305 201000.00 CZK 201000.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100361 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 1.02 FAK 102 47700.00 CZK 47700.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100363 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20008/02 FAK 1002000802 1434.00 CZK 1434.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100364 Ústav dopravního inženýrství HMP 00063266 343001/02 FAK 34300102 294.00 CZK 294.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100365 Studio W H.Tycová 11218631 2002100037 FAK 2002100037 1480.00 CZK 1480.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100366 Studio W H.Tycová 11218631 2002100082 FAK 2002100082 2900.00 CZK 2900.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100369 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027403114 FAK 27403114 907.70 CZK 907.70 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100370 Výtahy Schindler 45274011 226568 FAK 226568 481.00 CZK 481.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100371 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 3 FAK 3 54168.00 CZK 54168.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100372 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129763057 FAK 129763057 1445.00 CZK 1445.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100373 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129671194 FAK 129671194 7057.90 CZK 7057.90 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100374 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129638800 FAK 129638800 1101.40 CZK 1101.40 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100375 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129634342 FAK 129634342 25672.10 CZK 25672.10 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100376 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129762211 FAK 129762211 1382.80 CZK 1382.80 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100377 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0130042249 FAK 130042249 3600.00 CZK 3600.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100378 ABF a.s. 63080575 82002885 FAK 82002885 2100.00 CZK 2100.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100379 SEVT, a.s. 45274851 7701002609 FAK 7701002609 4675.00 CZK 4675.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100380 RDM tech s.r.o. 25846701 2002001 FAK 2002001 20160.00 CZK 20160.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100381 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 2/2002 FAK 22002 7870.00 CZK 7870.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100382 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 150/02 FAK 15002 85201.00 CZK 85201.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100383 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 122/02 FAK 12202 24430.00 CZK 24430.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100384 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 107/02 FAK 10702 9299.00 CZK 9299.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100385 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100012 FAK 220100012 89890.00 CZK 89890.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100386 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100013 FAK 220100013 15494.00 CZK 15494.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100387 Dajawe s.r.o 64832287 18/2002 FAK 182002 85956.00 CZK 85956.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100388 AD Centrum 63118459 202018 FAK 202018 17934.00 CZK 17934.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100390 Studio W H.Tycová 11218631 2002100158 FAZ 2002100158 1980.00 CZK 1980.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100392 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0130317268 FAK 130317268 1345.10 CZK 1345.10 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100393 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0130337714 FAK 130337714 232.30 CZK 232.30 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100394 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0130357860 FAK 130357860 453.00 CZK 453.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100395 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0130071288 FAK 130071288 1694.80 CZK 1694.80 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100396 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1002/2 FAK 10022 1122.40 CZK 1122.40 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100397 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20002 FAK 20002 4710.30 CZK 4710.30 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100398 BELS cz s.r.o. 47548363 1162 FAK 1162 915.00 CZK 915.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100399 HERMO 25145983 106/01 FAK 10601 57598.20 CZK 57598.20 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100400 MATOUŠEK a spol. 13148567 2/2002 FAK 22002 39930.00 CZK 39930.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100401 Verlag Dashöfer 45245681 2017960 FAZ 2017960 1643.60 CZK 1643.60 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100402 Verlag Dashöfer 45245681 2017959 FAZ 2017959 1643.60 CZK 1643.60 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100403 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 00088382 28101 FAK 28101 125.00 CZK 125.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100404 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0130284499 FAK 130284499 639.90 CZK 639.90 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100405 Lindström, s.r.o. 65411366 12732 FAK 12732 1528.50 CZK 1528.50 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100406 B COMPUTER 61045152 2020100008 FAK 2020100008 99346.00 CZK 99346.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100407 GAMMAPRESS 14961750 02-0042 FAK 20042 22168.60 CZK 22168.60 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100408 C.E.I. 14962527 20015 FAK 20015 97335.00 CZK 97335.00 13.01.2002 13.01.2002 28.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100409 C.E.I. 14962527 20019 FAK 20019 2289.00 CZK 2289.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100410 Advokátní kancelář 66225159 01/1/473 FAK 11473 74550.00 CZK 74550.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100411 Benda Petr ing. 40585387 1353d01 FAK 135301 528.00 CZK 528.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100412 Kříž a Bělina 66205956 1-1886/2001 FAK 100188601 2100.00 CZK 2100.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100413 Kříž a Bělina 66205956 1-27/2002 FAK 100002702 6300.00 CZK 6300.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100414 Kříž a Bělina 66205956 1-25/2002 FAK 100002502 16800.00 CZK 16800.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100415 Kříž a Bělina 66205956 1-1834/2001 FAK 100183401 11550.00 CZK 11550.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100416 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220102 FAK 220102 18000.00 CZK 18000.00 03.01.2002 03.01.2002 18.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100417 JUDr Kubát Jiří 62431668 115/2001 FAK 1152001 15000.00 CZK 15000.00 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100418 Advokátní kancelář 66225159 01/1/472 FAK 11472 23625.00 CZK 23625.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100419 Valentová Jaroslava 43900925 02/02 FAK 202 21000.00 CZK 21000.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100420 Institut pro místní správ 70890293 00001689 FAK 1689 1410.00 CZK 1410.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100421 Petra Nováková 67661041 002/02 FAK 202 2500.00 CZK 2500.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100422 RadioMobil, a.s. 64949681 9000652528 FAK 9000652528 85387.80 CZK 85387.80 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100423 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100004 FAK 220100004 6515.00 CZK 6515.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100424 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100008 FAK 220100008 6832.00 CZK 6832.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100425 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100003 FAK 220100003 3507.00 CZK 3507.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100426 MBM -autoservis 18578705 22005 FAK 22005 4611.00 CZK 4611.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100427 MBM -autoservis 18578705 22004 FAK 22004 9891.00 CZK 9891.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100428 MBM -autoservis 18578705 22006 FAK 22006 3979.00 CZK 3979.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100429 MBM -autoservis 18578705 22007 FAK 22007 2568.00 CZK 2568.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100430 MBM -autoservis 18578705 22008 FAK 22008 1611.00 CZK 1611.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100431 MBM -autoservis 18578705 22009 FAK 22009 11752.00 CZK 11752.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100432 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02012002 FAK 2012002 52290.00 CZK 52290.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100433 Pražská energetika, a.s. 60193913 12120252 FAK 12120252 13914.00 CZK 13914.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100434 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000006 FAK 6 31854.20 CZK 31854.20 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100435 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202340062 FAK 1202340062 327350.00 CZK 327350.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100436 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202340002 FAK 1202340002 62640.00 CZK 62640.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100437 CMS profi a.s. 26178028 2002-0079 FAK 20020079 1470.00 CZK 1470.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100438 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109869 FAK 20109869 4294.40 CZK 4294.40 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100439 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109867 FAK 20109867 25010.00 CZK 25010.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100440 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109865 FAK 20109865 5172.80 CZK 5172.80 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100441 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109864 FAK 20109864 5246.00 CZK 5246.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100442 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109561 FAK 20109561 37063.60 CZK 37063.60 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100443 CWS Čechy s.r.o. 63673185 181007/02 FAK 18100702 453.80 CZK 453.80 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100444 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402000671 FAK 2276961211 21765.00 CZK 21765.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100445 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402000562 FAK 2238361211 56987.00 CZK 56987.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100446 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402001415 FAK 4020191211 33896.00 CZK 33896.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100447 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102001 FAK 102001 3443.00 CZK 3443.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100448 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 032002 FAK 32002 13196.00 CZK 13196.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100449 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022014122 FAK 1022014122 54826.26 CZK 54826.26 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100450 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002008 FAK 2002008 3012.60 CZK 3012.60 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100451 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002006 FAK 2002006 1445.17 CZK 1445.17 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100452 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129645009 FAK 129645009 390.90 CZK 390.90 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100453 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129760888 FAK 129760888 553.90 CZK 553.90 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100454 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130247 FAK 22130247 49224.60 CZK 49224.60 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100455 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130242 FAK 22130242 55659.50 CZK 55659.50 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100456 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130241 FAK 22130241 24612.30 CZK 24612.30 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100457 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130235 FAK 22130235 73836.90 CZK 73836.90 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100458 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440001 FAK 440001 63217.00 CZK 63217.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100459 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402000652 FAK 2270231211 20921.00 CZK 20921.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100460 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402000523 FAK 2219801211 52343.00 CZK 52343.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100461 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2001/108 FAK 2001108 3575.00 CZK 3575.00 17.01.2002 17.01.2002 27.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100462 Eltodo-Parking 61857220 5201340720 FAK 5201340720 3995.00 CZK 3995.00 31.12.2001 31.12.2001 15.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100463 VR ATELIER 40791017 10/0002 FAK 100002 12925.00 CZK 12925.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100464 Lindström, s.r.o. 65411366 12779 FAK 12779 1605.60 CZK 1605.60 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100465 ACADEMIA 62933752 20270014 FAK 20270014 829.00 CZK 829.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100466 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF 0201064 FAK 201064 23484.00 CZK 23484.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100467 MAJA, P.Majer 16910893 20020011 FAK 20020011 20735.00 CZK 20735.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100468 Česká pošta 47114983 3399015405 FAK 3399015405 525.00 CZK 525.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100469 UNIE podn.právníků ČR 00552496 22019 FAK 22019 5000.00 CZK 5000.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100470 REPRO international 18620434 6205012 FAK 6205012 527.00 CZK 527.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100471 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2002/6 FAK 20026 189000.00 CZK 189000.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100472 UNIE podn.právníků ČR 00552496 22007 FAK 22007 5000.00 CZK 5000.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100473 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10560466 FAK 10560466 80850.00 CZK 80850.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100474 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10560467 FAK 10560467 25798.50 CZK 25798.50 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100475 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16026514 FAK 16026514 3300.00 CZK 3300.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100476 SEVT, a.s. 45274851 4115382 FAK 4115382 1568.40 CZK 1568.40 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100477 B COMPUTER 61045152 2020100009 FAK 2020100009 99296.00 CZK 99296.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100478 Milpo Media s.r.o. 25149792 11 FAK 11 231.00 CZK 231.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100479 MUZEUM BLANSKO 00372919 0233 FAK 233 88.00 CZK 88.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100480 PRO-ARK 62579452 10/01/2002 FAK 10012002 205800.00 CZK 205800.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100481 ŠIMEK ROBERT 44356056 4/2002 FAK 42002 23600.00 CZK 23600.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100482 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20015/02 FAK 1002001502 1791.00 CZK 1791.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100483 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20014/02 FAK 1002001402 994.10 CZK 994.10 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100484 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20013/02 FAK 1002001302 2062.10 CZK 2062.10 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100485 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20012/02 FAK 1002001202 4385.10 CZK 4385.10 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100486 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAK 11213048 237160.00 CZK 237160.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100487 REPRO international 18620434 6205015 FAK 6205015 6969.00 CZK 6969.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100488 ASCOM Praha 40767698 22410040 FAK 22410040 5343.60 CZK 5343.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100489 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130292 FAK 22130292 1108.50 CZK 1108.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100490 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130294 FAK 22130294 24612.30 CZK 24612.30 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100491 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130314 FAK 22130314 24612.30 CZK 24612.30 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100492 TCHIBO Café Service 16190793 245051 FAK 245051 6023.60 CZK 6023.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100493 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025023742 FAK 1025023742 1537.20 CZK 1537.20 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100494 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025023747 FAK 1025023747 209.48 CZK 209.48 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100495 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027018712 FAK 1027018712 645.06 CZK 645.06 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100496 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026033817 FAK 1026033817 1779.75 CZK 1779.75 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100497 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024017636 FAK 1024017636 1241.77 CZK 1241.77 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100498 RadioMobil, a.s. 64949681 2230650102 FAK 2230650102 1824.40 CZK 1824.40 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100499 RadioMobil, a.s. 64949681 2230950102 FAK 2230950102 6.30 CZK 6.30 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100500 RadioMobil, a.s. 64949681 2230910102 FAK 2230910102 839.50 CZK 839.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100502 RadioMobil, a.s. 64949681 2231020102 FAK 2231020102 275.50 CZK 275.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100503 RadioMobil, a.s. 64949681 2231010102 FAK 2231010102 213.90 CZK 213.90 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100504 RadioMobil, a.s. 64949681 2231000102 FAK 2231000102 18.90 CZK 18.90 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100505 RadioMobil, a.s. 64949681 2230820102 FAK 2230820102 1518.10 CZK 1518.10 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100506 RadioMobil, a.s. 64949681 2230840102 FAK 2230840102 765.20 CZK 765.20 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100507 RadioMobil, a.s. 64949681 2230710102 FAK 2230710102 452.80 CZK 452.80 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100508 RadioMobil, a.s. 64949681 2230730102 FAK 2230730102 1455.80 CZK 1455.80 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100509 RadioMobil, a.s. 64949681 2230750102 FAK 2230750102 1032.20 CZK 1032.20 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100510 RadioMobil, a.s. 64949681 2230770102 FAK 2230770102 4339.00 CZK 4339.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100511 RadioMobil, a.s. 64949681 2231090102 FAK 2231090102 5808.40 CZK 5808.40 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100512 RadioMobil, a.s. 64949681 1982660102 FAK 1982660102 652.50 CZK 652.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100513 RadioMobil, a.s. 64949681 2231110102 FAK 2231110102 991.50 CZK 991.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100514 RadioMobil, a.s. 64949681 2230680102 FAK 2230680102 1521.50 CZK 1521.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100515 RadioMobil, a.s. 64949681 2231150102 FAK 2231150102 1279.20 CZK 1279.20 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100516 RadioMobil, a.s. 64949681 2230640102 FAK 2230640102 456.80 CZK 456.80 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100517 RadioMobil, a.s. 64949681 2231100102 FAK 2231100102 2198.70 CZK 2198.70 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100518 RadioMobil, a.s. 64949681 2231040102 FAK 2231040102 938.70 CZK 938.70 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100519 RadioMobil, a.s. 64949681 2231170102 FAK 2231170102 1813.90 CZK 1813.90 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100520 RadioMobil, a.s. 64949681 2231120102 FAK 2231120102 1397.60 CZK 1397.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100521 RadioMobil, a.s. 64949681 2230670102 FAK 2230670102 2782.80 CZK 2782.80 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100522 RadioMobil, a.s. 64949681 2230760102 FAK 2230760102 3074.60 CZK 3074.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100523 RadioMobil, a.s. 64949681 2230720102 FAK 2230720102 30.50 CZK 30.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100524 RadioMobil, a.s. 64949681 2230740102 FAK 2230740102 3577.50 CZK 3577.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100525 RadioMobil, a.s. 64949681 2230700102 FAK 2230700102 3644.30 CZK 3644.30 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100526 RadioMobil, a.s. 64949681 2230830102 FAK 2230830102 3949.40 CZK 3949.40 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100527 RadioMobil, a.s. 64949681 2230810102 FAK 2230810102 4836.90 CZK 4836.90 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100528 RadioMobil, a.s. 64949681 2230790102 FAK 2230790102 1502.00 CZK 1502.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100529 RadioMobil, a.s. 64949681 2230900102 FAK 2230900102 422.40 CZK 422.40 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100530 RadioMobil, a.s. 64949681 2230890102 FAK 2230890102 301.60 CZK 301.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100531 RadioMobil, a.s. 64949681 2230870102 FAK 2230870102 4643.40 CZK 4643.40 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100532 RadioMobil, a.s. 64949681 2230880102 FAK 2230880102 488.00 CZK 488.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100533 RadioMobil, a.s. 64949681 2230860102 FAK 2230860102 420.00 CZK 420.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100534 RadioMobil, a.s. 64949681 2230960102 FAK 2230960102 2524.50 CZK 2524.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100535 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100015 FAK 220100015 95392.00 CZK 95392.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100536 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100016 FAK 220100016 58560.00 CZK 58560.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100537 OMNICO 49822241 20020003 FAK 20020003 75296.50 CZK 75296.50 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100538 OMNICO 49822241 20020006 FAK 20020006 43472.40 CZK 43472.40 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100539 RadioMobil, a.s. 64949681 2230850102 FAK 2230850102 10.50 CZK 10.50 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100540 RadioMobil, a.s. 64949681 2230920102 FAK 2230920102 600.80 CZK 600.80 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100541 RadioMobil, a.s. 64949681 2231210102 FAK 2231210102 15939.00 CZK 15939.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100542 RadioMobil, a.s. 64949681 2230990102 FAK 2230990102 7615.70 CZK 7615.70 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100543 RadioMobil, a.s. 64949681 2231200102 FAK 2231200102 10821.60 CZK 10821.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100544 RadioMobil, a.s. 64949681 2231190102 FAK 2231190102 7361.80 CZK 7361.80 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100545 RadioMobil, a.s. 64949681 2231180102 FAK 2231180102 840.00 CZK 840.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100546 Verlag Dashöfer 45245681 2018703 FAZ 2018703 1643.60 CZK 1643.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100547 RadioMobil, a.s. 64949681 2230840102 FAK 2230840102 227.60 CZK 227.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100548 Pavel Tomáš 40369188 Con.02-008 FAK 2008 350.00 CZK 350.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100549 B COMPUTER 61045152 2020100010 FAK 2020100010 99530.00 CZK 99530.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100550 Akademie veřejné správy 25785290 2002001 FAZ 2002001 133200.00 CZK 133200.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100551 Comp Kladno,s.r.o. 25672169 10021/02 FAK 1002102 3374.50 CZK 3374.50 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100552 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 200/02 FAK 20002 1960.00 CZK 1960.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100553 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 168/02 FAK 16802 20316.00 CZK 20316.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100554 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 188/02 FAK 18802 31668.00 CZK 31668.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100555 Veselý Jiří 10190155 023/2002 FAK 232002 5811.00 CZK 5811.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100556 DeCe DATA 61465593 62017 FAK 62017 18051.20 CZK 18051.20 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100557 SARA GROUP 40767311 110217 FAK 110217 25260.00 CZK 25260.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100558 Artlingua a.s. 00298638 720065 FAK 720065 3071.30 CZK 3071.30 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100559 RATIO 41692993 0090/2002 FAK 902002 17771.00 CZK 17771.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100560 U R S PRAHA 47115645 24807080 FAZ 24807080 1106.20 CZK 1106.20 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100561 VÍTOŠ 45276765 1056 FAK 1056 163.60 CZK 163.60 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100562 U R S PRAHA 47115645 24120088 FAZ 24120088 5338.10 CZK 5338.10 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100563 IMC AUDIO 47585188 1801-01/02 FAK 18010102 3199.35 CZK 3199.35 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100564 RadioMobil, a.s. 64949681 2231130102 FAK 2231130102 764.40 CZK 764.40 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100565 RadioMobil, a.s. 64949681 2230660102 FAK 2230660102 628.40 CZK 628.40 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100566 RadioMobil, a.s. 64949681 2231140102 FAK 2231140102 780.70 CZK 780.70 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100567 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025023733 FAK 1025023733 211.05 CZK 211.05 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100569 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 3/2002 FAK 32002 8385.00 CZK 8385.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100570 RadioMobil, a.s. 64949681 2231080102 FAK 2231080102 3084.60 CZK 3084.60 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100571 RadioMobil, a.s. 64949681 2231050102 FAK 2231050102 3599.90 CZK 3599.90 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100572 RadioMobil, a.s. 64949681 2231060102 FAK 2231060102 2084.80 CZK 2084.80 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100573 RadioMobil, a.s. 64949681 2230780102 FAK 2230780102 1776.10 CZK 1776.10 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100574 RadioMobil, a.s. 64949681 2230630102 FAK 2230630102 111150.20 CZK 111150.20 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100575 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130345 FAK 22130345 24612.30 CZK 24612.30 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100576 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130331 FAK 22130331 955504.00 CZK 955504.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100577 METRO ČR 25090593 455/02 FAK 45502 16543.20 CZK 16543.20 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100578 Solid, s.r.o. 00909335 20020053 FAK 20020053 101811.00 CZK 101811.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100579 Solid, s.r.o. 00909335 20020118 FAK 20020118 5727.00 CZK 5727.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100580 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 20024 FAK 20024 11340.00 CZK 11340.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100581 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400002602 FAK 400002602 1368.90 CZK 1368.90 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100582 Renesance s .r.o. 45795304 420037 FAK 420037 850.00 CZK 850.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100584 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/66 FAK 2001766 4665.00 CZK 4665.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100585 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/65 FAK 2001765 4515.10 CZK 4515.10 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100586 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/74 FAK 2001774 26107.60 CZK 26107.60 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100587 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/62 FAK 2001762 1128.80 CZK 1128.80 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100588 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/64 FAK 2001764 3521.30 CZK 3521.30 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100589 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/60 FAK 2001760 20737.60 CZK 20737.60 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100590 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/61 FAK 2001761 1128.80 CZK 1128.80 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100591 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/63 FAK 2001763 16071.40 CZK 16071.40 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100592 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/56 FAK 2001756 14.40 CZK 14.40 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100593 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/55 FAK 2001755 7931.30 CZK 7931.30 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100594 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/57 FAK 2001757 14.40 CZK 14.40 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100595 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/72 FAK 2001772 1128.80 CZK 1128.80 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100596 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/59 FAK 2001759 1143.80 CZK 1143.80 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100597 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/69 FAK 2001769 1128.80 CZK 1128.80 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100598 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/68 FAK 2001768 1128.80 CZK 1128.80 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100599 SARA GROUP 40767311 110122 FAK 110122 8200.00 CZK 8200.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100600 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 143012002 FAK 143012002 9786.00 CZK 9786.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100601 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 142012002 FAK 142012002 18690.00 CZK 18690.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100602 AD Centrum 63118459 202029 FAK 202029 18171.90 CZK 18171.90 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100603 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100019 FAK 220100019 56621.00 CZK 56621.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100604 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100017 FAK 220100017 60512.00 CZK 60512.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100605 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 224/02 FAK 22402 31336.00 CZK 31336.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100606 DUPRESS 10256032 55000704 FAK 55000704 300.00 CZK 300.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100607 MAJA, P.Majer 16910893 20020018 FAK 20020018 24117.00 CZK 24117.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100608 B COMPUTER 61045152 2020100011 FAK 2020100011 99469.00 CZK 99469.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100609 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF 0201160 FAK 201160 20876.00 CZK 20876.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100610 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4011000008 FAK 4011000008 1324.80 CZK 1324.80 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100611 MAFRA a.s. 45313351 22004376 FAK 22004376 19544.40 CZK 19544.40 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020100612 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026041573 FAK 1026041573 2171.16 CZK 2171.16 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100613 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026039073 FAK 1026039073 1900.50 CZK 1900.50 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100614 RadioMobil, a.s. 64949681 2231070102 FAK 2231070102 1638.60 CZK 1638.60 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100615 RadioMobil, a.s. 64949681 2230930102 FAK 2230930102 365.20 CZK 365.20 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100616 RadioMobil, a.s. 64949681 2230940102 FAK 2230940102 1965.30 CZK 1965.30 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020100617 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20109282 DOB 20109282 77033.20 CZK 77033.20 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100618 HERMO 25145983 2/02 FAK 202 11742.00 CZK 11742.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100619 KLIHAVEC 44292554 02/2002 FAK 22002 13932.00 CZK 13932.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100620 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202340086 FAK 1202340086 1365.00 CZK 1365.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100621 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020067250 FAK 11213063 327438.50 CZK 327438.50 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100622 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020067248 FAK 11213019 134448.30 CZK 134448.30 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100623 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020067249 FAK 11213060 5110.50 CZK 5110.50 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100624 Ing MÄNDL 10143271 F-2003 FAK 2003 9693.00 CZK 9693.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100625 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000012 FAK 12 34160.00 CZK 34160.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100626 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00004 FAK 14200004 967.00 CZK 967.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100627 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00003 FAK 14200003 4592.00 CZK 4592.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100629 XEROX 48109193 88215474 FAK 88215474 1134.60 CZK 1134.60 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100630 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAK 11213048 43793.50 CZK 43793.50 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100631 SARA GROUP 40767311 110276 FAK 110276 16000.00 CZK 16000.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100632 SARA GROUP 40767311 110279 FAK 110279 10700.00 CZK 10700.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100633 Dajawe s.r.o 64832287 24/2002 FAK 242002 76140.00 CZK 76140.00 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100634 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300060 FAK 2300030102 39416.70 CZK 39416.70 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100635 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300028 FAK 2300028102 39829.30 CZK 39829.30 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100636 RadioMobil, a.s. 64949681 2231220102 FAK 2231220102 494.10 CZK 494.10 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100637 RATIO 41692993 0225/2002 FAK 2252002 440.00 CZK 440.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100638 RATIO 41692993 0224/2002 FAK 2242002 13967.00 CZK 13967.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100639 Nábytek Říha 13817523 1020005 FAK 1020005 30460.00 CZK 30460.00 23.01.2001 23.01.2001 07.02.2001 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100640 Artlingua a.s. 00298638 720130 FAK 720130 819.00 CZK 819.00 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100641 IMC AUDIO 47585188 2101-02/02 FAK 21010202 3199.35 CZK 3199.35 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100642 Pospíšil Ladislav 61492043 6/02 FAK 602 2507.00 CZK 2507.00 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100643 Solid, s.r.o. 00909335 20020267 FAK 20020267 696.90 CZK 696.90 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100644 Solid, s.r.o. 00909335 20020246 FAK 20020246 1119.70 CZK 1119.70 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100645 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100022 FAK 22100022 39824.50 CZK 39824.50 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100646 Pospíšilová Jana 17033331 13/2002 FAK 132002 154960.00 CZK 154960.00 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100647 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201200228 FAK 2201200228 6588.00 CZK 6588.00 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100649 Magistr.měs.Plzně Archiv 00075370 2391000631 FAK 2391000631 252.00 CZK 252.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100650 Magic WARW s.r.o 62576836 2201/0030 FAK 22010030 5605.50 CZK 5605.50 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100651 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300061 FAK 2300061102 11240.00 CZK 11240.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100652 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23009 FAK 23009 9470.00 CZK 9470.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100653 Domus pragensis 62910141 2002/02 FAK 200202 268947.00 CZK 268947.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100654 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03012002 FAK 3012002 179991.00 CZK 179991.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100655 PRO-ARK 62579452 11/01/2002 FAK 11012002 54432.80 CZK 54432.80 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100656 Salman AL SALMAN 65439139 02/017/AKL FAK 2017 6741.00 CZK 6741.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100657 B COMPUTER 61045152 2020100012 FAK 2020100012 99952.00 CZK 99952.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100658 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 21010094 FAK 21010094 16000.00 CZK 16000.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100659 ŠIMEK ROBERT 44356056 5/2002 FAK 52002 18485.00 CZK 18485.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100660 KOEHLER,geod.kanc. 16163087 200202 FAK 200202 14175.00 CZK 14175.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100662 RadioMobil, a.s. 64949681 2231290102 FAK 2231290102 36.90 CZK 36.90 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100663 RadioMobil, a.s. 64949681 2231280102 FAK 2231280102 36.90 CZK 36.90 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100664 RadioMobil, a.s. 64949681 2231270102 FAK 2231270102 36.90 CZK 36.90 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100665 RadioMobil, a.s. 64949681 2231260102 FAK 2231260102 36.90 CZK 36.90 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100666 RadioMobil, a.s. 64949681 2231250102 FAK 2231250102 36.90 CZK 36.90 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100667 RadioMobil, a.s. 64949681 2231240102 FAK 2231240102 36.90 CZK 36.90 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100668 RadioMobil, a.s. 64949681 2231230102 FAK 2231230102 393.70 CZK 393.70 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100669 Verlag Dashöfer 45245681 2021329 FAZ 2021329 1643.60 CZK 1643.60 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100670 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343008/02 FAK 34300802 294.00 CZK 294.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100671 RadioMobil, a.s. 64949681 3213470102 FAK 3213470102 1044.80 CZK 1044.80 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100672 Městská část Praha 5 00063631 0102370 FAK 102370 41453.00 CZK 41453.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100673 MATOUŠEK a spol. 13148567 4/2002 FAK 42002 31940.00 CZK 31940.00 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100674 IRBIS s.r.o. 25636944 2002001 FAK 2002001 183000.00 CZK 183000.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100675 quatro 48041637 229/2001 FAK 2292001 9135.00 CZK 9135.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100676 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1230-1226-1293 FAK 123012261293 33000.00 CZK 33000.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100677 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 1001202 FAK 1001202 30240.00 CZK 30240.00 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100678 quatro 48041637 005/2002 FAK 52002 4935.00 CZK 4935.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100679 TICHÁ OLGA 12266213 1MA2201 FAK 12201 300.00 CZK 300.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100680 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 2/2002 FAK 22002 35000.00 CZK 35000.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100681 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025060468 FAK 1025060468 1883.16 CZK 1883.16 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100682 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025060471 FAK 1025060471 852.08 CZK 852.08 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100683 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023061701 FAK 1023061701 1148.18 CZK 1148.18 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100684 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028054265 FAK 1028054265 15787.89 CZK 15787.89 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100685 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225004 FAK 225004 54688.20 CZK 54688.20 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100686 Pražská energetika, a.s. 60193913 20104190 FAK 10457949 1310.00 CZK 1310.00 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100687 Pražská energetika, a.s. 60193913 20104189 FAK 10457947 682.60 CZK 682.60 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100688 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 13/2002 FAK 132002 11130.00 CZK 11130.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100689 Pražská energetika, a.s. 60193913 20104187 FAK 10457944 1032.70 CZK 1032.70 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100690 Pražská energetika, a.s. 60193913 20103688 FAK 11235332 13674.70 CZK 13674.70 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100691 Pražská energetika, a.s. 60193913 20103688 FAK 11235332 123910.00 CZK 123910.00 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100692 Sun Microsystems Czech 25646150 22100001 FAK 22100001 36808.20 CZK 36808.20 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100693 Sun Microsystems Czech 25646150 22100003 FAK 22100003 18735.70 CZK 18735.70 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100694 BK PARKET v.o.s. 45307041 1585 FAK 1585 3179.00 CZK 3179.00 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100696 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00007 FAK 14200007 4647.00 CZK 4647.00 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100697 Koptík Miroslav 67772064 01/2002 FAK 12002 20800.00 CZK 20800.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100698 PRAšEK MILAN 10146067 200201 FAK 200201 42640.00 CZK 42640.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100699 Pražská energetika, a.s. 60193913 20067249 FAK 11213060 156870.00 CZK 156870.00 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100700 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 4/2002 FAK 42002 9872.00 CZK 9872.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100701 Advokátní kancelář 66225159 01/1/474 FAK 11474 8400.00 CZK 8400.00 10.01.2002 10.01.2002 25.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100702 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 3/2002 FAK 3 250000.00 CZK 250000.00 23.01.2002 23.01.2002 18.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100703 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400001958 FAK 4400001958 964.00 CZK 964.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100704 Sodexho Pass 61860476 0626600200 FAK 626600200 1127365.00 CZK 1127365.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020100705 Verlag Dashöfer 45245681 2019686 FAZ 2019686 1643.60 CZK 1643.60 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100706 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000020 FAK 20 12291.00 CZK 12291.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100707 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025065165 FAK 1025065165 2759.10 CZK 2759.10 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100708 TCHIBO Café Service 16190793 245497 FAK 245497 14307.80 CZK 14307.80 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100710 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00008 FAK 14200008 1205.00 CZK 1205.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100711 Vokurka Miroslav 12494119 3 FAK 3 1518.90 CZK 1518.90 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100712 IMC AUDIO 47585188 2501/04/01 FAK 25010401 3199.35 CZK 3199.35 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100713 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 5/02 FAK 502 3721.00 CZK 3721.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100714 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 6/02 FAK 602 17397.20 CZK 17397.20 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100715 Šaroun Tom 62378198 0001 FAK 1 38404.00 CZK 38404.00 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100716 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 5/2002 FAK 52002 110348.00 CZK 110348.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100717 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 4/2002 FAK 42002 120644.00 CZK 120644.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100718 Mařinec Zdeněk 13262548 01012002 FAK 1012002 31846.00 CZK 31846.00 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100719 Kadleček František 11220112 4102849 FAK 4102849 41985.00 CZK 41985.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100720 Verlag Dashöfer 45245681 2024700 FAZ 2024700 1643.60 CZK 1643.60 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100721 Verlag Dashöfer 45245681 2024783 FAZ 2024783 1643.60 CZK 1643.60 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100722 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 020065 FAK 20065 3118.50 CZK 3118.50 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100723 Ing MÄNDL 10143271 F-2008 FAK 2008 8736.00 CZK 8736.00 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100724 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820050 FAK 820050 274.50 CZK 274.50 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100725 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820049 FAK 820049 60183.90 CZK 60183.90 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100726 Záruba Jaroslav 17044634 1039 FAK 1039 3414.00 CZK 3414.00 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100727 Lékárna dr. Kunčického 60432403 5/2002 FAK 52002 9296.90 CZK 9296.90 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100728 Pražská energetika, a.s. 60193913 102220252 FAZ 102220252 145000.00 CZK 145000.00 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100729 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/012 FAK 210012 5974.50 CZK 5974.50 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100730 Tracy Burns 67762662 5/2002 FAK 52002 1400.00 CZK 1400.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100731 Ag. SPEKTRUM 10184104 1/01/02 FAK 10102 3782.00 CZK 3782.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100732 BOZP - SERVIS 13102699 41/2002 FAK 412002 700.00 CZK 700.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100733 The British Council 00209131 2001559 FAK 2001559 115200.00 CZK 115200.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100734 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 2002068 FAZ 2002068 13800.00 CZK 13800.00 24.01.2002 24.01.2002 20.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100735 MORAVEC JAN 15098818 03/002/MO FAK 3002 14250.00 CZK 14250.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100736 PRINTUS 16170725 010/02 FAK 1002 9157.00 CZK 9157.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100737 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20031/02 FAK 1002003102 2792.00 CZK 2792.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100738 SARA GROUP 40767311 110373 FAK 110373 9750.00 CZK 9750.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100739 Lucie Fifková 65675215 LF2/2002 FAK 22002 7650.00 CZK 7650.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100740 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100092 FAK 2002100092 810.00 CZK 810.00 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100741 Kříž Vladimír PhDr. 17031168 2001035 FAK 2001035 194.00 CZK 194.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100742 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 002/2002 FAK 22002 4880.00 CZK 4880.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100743 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-002 FAK 2002 3044.10 CZK 3044.10 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100744 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100091 FAK 2002100091 2224.00 CZK 2224.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100745 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00012 FAK 14200012 750.00 CZK 750.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100746 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00011 FAK 14200011 4461.00 CZK 4461.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100747 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00010 FAK 14200010 1203.00 CZK 1203.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100748 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00013 FAK 14200013 3465.00 CZK 3465.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100749 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 5/2002 FAK 52002 22000.00 CZK 22000.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100750 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440352 FAK 440352 96038.40 CZK 96038.40 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100751 ŠIMEK ROBERT 44356056 7/2002 FAK 72002 28390.00 CZK 28390.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100753 Studio W H.Tycová 11218631 2002100554 FAZ 2002100554 3300.00 CZK 3300.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100754 AUTORADIA SERVIS 47097761 37/2002 FAK 372002 7476.00 CZK 7476.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100755 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701047 FAK 701047 3467.30 CZK 3467.30 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100756 JUDr. František Scholz 66222494 13/2001 FAK 132001 20400.00 CZK 20400.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100757 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112208311 FAK 9112208311 10498.30 CZK 10498.30 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100758 MAFRA a.s. 45313351 22008930 FAK 22008930 1245.20 CZK 1245.20 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020100759 MAFRA a.s. 45313351 22008931 FAK 22008931 1067.30 CZK 1067.30 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020100760 MAFRA a.s. 45313351 22008932 FAK 22008932 1600.90 CZK 1600.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020100761 METRO ČR 25090593 1023/02 FAK 102302 5758.40 CZK 5758.40 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100762 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110093 FAK 20110093 49167.20 CZK 49167.20 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100763 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110090 FAK 20110090 5070.30 CZK 5070.30 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100764 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110085 FAK 20110085 306.00 CZK 306.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100765 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110084 FAK 20110084 2196.00 CZK 2196.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100766 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110083 FAK 20110083 15971.00 CZK 15971.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100767 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110082 FAK 20110082 15971.00 CZK 15971.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100768 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110080 FAK 20110080 2462.00 CZK 2462.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100769 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110037 FAK 20110037 4484.70 CZK 4484.70 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100770 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110036 FAK 20110036 19929.90 CZK 19929.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100771 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110035 FAK 20110035 8010.50 CZK 8010.50 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100772 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110034 FAK 20110034 2130.10 CZK 2130.10 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100773 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110033 FAK 20110033 2662.00 CZK 2662.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100774 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110032 FAK 20110032 2394.90 CZK 2394.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100775 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110031 FAK 20110031 9059.70 CZK 9059.70 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100776 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110030 FAK 20110030 8365.50 CZK 8365.50 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100777 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110029 FAK 20110029 11583.90 CZK 11583.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100778 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110028 FAK 20110028 89300.30 CZK 89300.30 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100779 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110027 FAK 20110027 2653.50 CZK 2653.50 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100780 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110026 FAK 20110026 23295.90 CZK 23295.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100781 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110025 FAK 20110025 16470.00 CZK 16470.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100782 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110077 FAK 20110077 12505.00 CZK 12505.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100783 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110075 FAK 20110075 2180.10 CZK 2180.10 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100784 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110073 FAK 20110073 12505.00 CZK 12505.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100785 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110072 FAK 20110072 14830.30 CZK 14830.30 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100786 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110071 FAK 20110071 968.90 CZK 968.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100787 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110070 FAK 20110070 13750.70 CZK 13750.70 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100788 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110069 FAK 20110069 10352.90 CZK 10352.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100789 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110068 FAK 20110068 5490.00 CZK 5490.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100790 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110067 FAK 20110067 8235.00 CZK 8235.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100791 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110066 FAK 20110066 2437.60 CZK 2437.60 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100792 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110061 FAK 20110061 4858.00 CZK 4858.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100793 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110056 FAK 20110056 5070.30 CZK 5070.30 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100794 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110054 FAK 20110054 2598.60 CZK 2598.60 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100795 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110050 FAK 20110050 307.90 CZK 307.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100796 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110047 FAK 20110047 1247.10 CZK 1247.10 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100797 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110041 FAK 20110041 2411.70 CZK 2411.70 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100798 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110040 FAK 20110040 41414.10 CZK 41414.10 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100799 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110064 FAK 20110064 24320.70 CZK 24320.70 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100800 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110065 FAK 20110065 14719.30 CZK 14719.30 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100801 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110078 FAK 20110078 59731.20 CZK 59731.20 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100802 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110079 FAK 20110079 32793.60 CZK 32793.60 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100803 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110096 FAK 20110096 161968.40 CZK 161968.40 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100805 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110005 FAK 20110005 1283.80 CZK 1283.80 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100806 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110063 FAK 20110063 971.10 CZK 971.10 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100807 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 6/2002 FAK 62002 12000.00 CZK 12000.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100808 SARA GROUP 40767311 110436 FAK 110436 10620.00 CZK 10620.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100809 Artlingua a.s. 00298638 720176 FAK 720176 1337.70 CZK 1337.70 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100810 ECONOMIA, a.s. 00499153 130007203 FAK 130007203 4576.00 CZK 4576.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100811 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 5/2002 FAK 52002 9950.00 CZK 9950.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100812 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112208751 FAK 9112208751 32008.40 CZK 32008.40 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100813 CTIBOR Jiří 13820427 202 FAK 202 7600.00 CZK 7600.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100814 Valentová Jaroslava 43900925 03/02 FAK 302 10500.00 CZK 10500.00 28.01.2002 28.01.2002 11.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100815 U R S PRAHA 47115645 24120576 FAZ 24120576 5067.20 CZK 5067.20 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100816 ČISTO Čeněk Polák 64906949 2/02 FAK 202 18700.00 CZK 18700.00 28.01.2002 28.01.2002 05.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100817 oKRESNí úřAD V náCHODě 00084948 006/02-SB FAK 6 95.00 CZK 95.00 25.01.2002 25.01.2002 08.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100818 HEWER,s.r.o. 60202343 0006/02 FAK 602 50956.50 CZK 50956.50 18.01.2002 18.01.2002 31.01.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100819 OPPELT MILAN JUDr 66220602 7/02 FAK 702 2550.00 CZK 2550.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100820 AUTO JAROV 45789584 839121 FAK 839121 100.00 CZK 100.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100821 MBM -autoservis 18578705 22012 FAK 22012 9060.00 CZK 9060.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100822 MBM -autoservis 18578705 22013 FAK 22013 32877.00 CZK 32877.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100823 MBM -autoservis 18578705 22014 FAK 22014 1908.00 CZK 1908.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100824 MBM -autoservis 18578705 22016 FAK 22016 2645.00 CZK 2645.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100825 MBM -autoservis 18578705 22017 FAK 22017 8677.00 CZK 8677.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100826 MBM -autoservis 18578705 22018 FAK 22018 6187.00 CZK 6187.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100827 MBM -autoservis 18578705 22019 FAK 22019 807.00 CZK 807.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100828 MBM -autoservis 18578705 22020 FAK 22020 618.00 CZK 618.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100829 MBM -autoservis 18578705 22022 FAK 22022 31625.00 CZK 31625.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100830 MBM -autoservis 18578705 22015 FAK 22015 2202.00 CZK 2202.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100831 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200100 FAK 20200100 725.90 CZK 725.90 01.02.2002 01.02.2002 02.03.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100832 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 4/1-2002 FAK 412002 30430.00 CZK 30430.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100833 Jaroslav Šebesta 16907663 24/02 FAK 2402 1000.00 CZK 1000.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100834 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2002/47 FAK 200247 568830.50 CZK 568830.50 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100835 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00031 FAK 14200031 320000.00 CZK 320000.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100836 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00030 FAK 14200030 89090.00 CZK 89090.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100837 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00027 FAK 14200027 2750.00 CZK 2750.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100838 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00021 FAK 14200021 6237.00 CZK 6237.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100839 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00017 FAK 14200017 590.00 CZK 590.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100840 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00018 FAK 14200018 19091.00 CZK 19091.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100841 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00016 FAK 14200016 204.00 CZK 204.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100842 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00015 FAK 14200015 4313.00 CZK 4313.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100843 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00014 FAK 14200014 1014.00 CZK 1014.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100844 RadioMobil, a.s. 64949681 5200005406 FAK 5200005406 42693.90 CZK 42693.90 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100845 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000029 FAK 29 55945.60 CZK 55945.60 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100847 KAUTSKÝ Petr 12594326 06-02 FAK 602 1320.00 CZK 1320.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100848 Čachotský Jan 62889109 FO-200066/02 FAK 20006602 5943.90 CZK 5943.90 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020100849 RATIO 41692993 0228/2002 DOB 2282002 1035.00 CZK 1035.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020100850 RATIO 41692993 0316/2002 FAK 3162002 15998.00 CZK 15998.00 30.01.2002 30.01.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100851 RATIO 41692993 0317/2002 FAK 3172002 10774.00 CZK 10774.00 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100852 B COMPUTER 61045152 2020100015 FAK 2020100015 80661.00 CZK 80661.00 05.02.2002 05.02.2002 12.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100853 B COMPUTER 61045152 2020100016 FAK 2020100016 92233.00 CZK 92233.00 06.02.2002 06.02.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100854 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100027 FAK 220100027 4832.00 CZK 4832.00 02.01.2002 02.01.2002 17.01.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100855 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100025 FAK 220100025 6826.00 CZK 6826.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100856 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100024 FAK 220100024 4758.00 CZK 4758.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100857 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100021 FAK 220100021 78873.00 CZK 78873.00 28.01.2002 28.01.2002 11.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100858 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100022 FAK 220100022 96844.00 CZK 96844.00 30.01.2002 30.01.2002 13.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100859 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100023 FAK 220100023 14073.00 CZK 14073.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100860 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 285/02 FAK 28502 69615.00 CZK 69615.00 29.01.2002 29.01.2002 08.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100861 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 336/02 FAK 33602 82445.00 CZK 82445.00 04.02.2002 04.02.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100862 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 274/02 FAK 27402 40582.00 CZK 40582.00 28.01.2002 28.01.2002 07.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100863 OMNICO 15344525 20021001 FAK 20021001 15336.50 CZK 15336.50 14.01.2002 14.01.2002 28.01.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100864 Dajawe s.r.o 64832287 32/2002 FAK 322002 49283.00 CZK 49283.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100865 FIDES 14936194 2/03 FAK 203 24440.00 CZK 24440.00 28.01.2002 28.01.2002 11.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100866 MATOUŠEK a spol. 13148567 6/2002 FAK 62002 27880.00 CZK 27880.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100867 SEVT, a.s. 45274851 F223202923 FAK 223202923 11628.00 CZK 11628.00 06.02.2002 06.02.2002 20.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100869 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020134011 FAZ 11213054 45408.60 CZK 45408.60 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100870 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020133822 FAK 10476481 2063.50 CZK 2063.50 06.02.2002 06.02.2002 11.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100871 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020133822 FAZ 10476481 34750.00 CZK 34750.00 06.02.2002 06.02.2002 12.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100872 SAFEX spol.s.r.o. 00571156 72/02 FAK 7202 3350.90 CZK 3350.90 06.02.2002 06.02.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100873 Video-audio J.Vávra 13780018 FVO 200010 FAK 200010 1969.30 CZK 1969.30 06.02.2002 06.02.2002 18.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100874 SaSch 45274959 20020078 FAK 20020078 21923.40 CZK 21923.40 06.02.2002 06.02.2002 14.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100875 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400019502 FAK 400019502 1731.20 CZK 1731.20 06.02.2002 06.02.2002 13.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100876 COMAC 15887111 13 FAK 13 79849.95 CZK 79849.95 06.02.2002 06.02.2002 18.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100877 FIRMA ROKOS 41171110 16/R FAK 16 32890.00 CZK 32890.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100878 Martin Dobrý 10152270 2002026 FAK 2002026 1575.00 CZK 1575.00 06.02.2002 06.02.2002 14.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100879 Novák Ivo 15873943 1370/220057 FAK 1370220057 1504.30 CZK 1504.30 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020100880 CZ PRESS 16189361 1424263014 FAK 1424263014 200.00 CZK 200.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100882 Vema, a.s. 26226511 230020064 FAK 230020064 525.00 CZK 525.00 29.01.2002 29.01.2002 08.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100883 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1396-06,02 FAK 13960602 2000.00 CZK 2000.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100884 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1397-07,02 FAK 13970702 2400.00 CZK 2400.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100885 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440436 FAK 440436 38619.50 CZK 38619.50 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100886 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440437 FAK 440437 111375.30 CZK 111375.30 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100887 MORAVEC JAN 15098818 05/002/MO FAK 5002 14300.00 CZK 14300.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100889 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 5/2002 FAK 52002 7664.00 CZK 7664.00 05.02.2002 05.02.2002 15.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100890 PAVELKA NĚMEC 00677159 00420102 FAK 420102 222714.70 CZK 222714.70 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100891 ZAVŘEL 17044529 6/2002 FAK 62002 480.00 CZK 480.00 05.02.2002 05.02.2002 15.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100892 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020370 FAK 20370 91276.50 CZK 91276.50 06.02.2002 06.02.2002 20.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100893 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/024 FAK 210024 58800.00 CZK 58800.00 04.02.2002 04.02.2002 11.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100894 Lucie Malá 66052165 07/2002 FAK 72002 750.00 CZK 750.00 07.02.2002 07.02.2002 13.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100895 SERRANO Dely 064581581 5/2002 FAK 52002 1125.00 CZK 1125.00 07.02.2002 07.02.2002 22.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100896 DOKODENTÁL 13307703 2026 FAK 2026 2782.50 CZK 2782.50 07.02.2002 07.02.2002 28.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100897 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 1/2002 FAK 12002 173.00 CZK 173.00 07.02.2002 07.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100898 IMPROMAT - PRAHA,s.r.o. 48117820 1023000462 FAK 1023000462 5422.90 CZK 5422.90 07.02.2002 07.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100900 Kovoslužba a.s. 25065084 8962 FAK 8962 30523.50 CZK 30523.50 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100901 MORAVEC JAN 15098818 06/002/ FAK 6002 13700.00 CZK 13700.00 07.02.2002 07.02.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100902 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 7501274 FAK 7501274 3280.00 CZK 3280.00 07.02.2002 07.02.2002 15.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100903 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2300658 FAK 2300658 921.90 CZK 921.90 06.02.2002 06.02.2002 18.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100904 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100028 FAK 220100028 24738.00 CZK 24738.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100905 FIDES 14936194 2/04 FAK 204 31786.50 CZK 31786.50 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100906 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 380/02 FAK 38002 19828.00 CZK 19828.00 06.02.2002 06.02.2002 16.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100907 Královská kanonie premons 00415090 20/02 FAK 2002 356.00 CZK 356.00 28.01.2002 28.01.2002 13.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100908 REPROSERVIS 15926273 008/2002 FAK 82002 6417.00 CZK 6417.00 30.01.2002 30.01.2002 13.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100909 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 01/2002 FAK 12002 8823.00 CZK 8823.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100910 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01022002 FAK 1022002 61047.00 CZK 61047.00 05.02.2002 05.02.2002 15.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100911 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 FO-000074/02 FAK 7402 3338.60 CZK 3338.60 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100912 SARA GROUP 40767311 110435 FAK 110435 8080.00 CZK 8080.00 01.02.2002 01.02.2002 08.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100913 D A M O V O Česká rep. 26183684 320326 FAK 320326 56730.00 CZK 56730.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100914 B COMPUTER 61045152 2020100019 FAK 2020100019 90360.00 CZK 90360.00 08.02.2002 08.02.2002 15.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100915 B COMPUTER 61045152 2020100018 FAK 2020100018 91560.00 CZK 91560.00 07.02.2002 07.02.2002 14.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100916 Jan Vlasák 44365357 6/2002 FAK 62002 35458.80 CZK 35458.80 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100918 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100125 FAK 2002100125 46309.00 CZK 46309.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100919 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202340355 FAK 1202340355 62640.00 CZK 62640.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100920 HERMO 25145983 6/02 FAK 602 7875.00 CZK 7875.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100922 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000042 FAK 42 60463.20 CZK 60463.20 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100923 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000043 FAK 43 152573.20 CZK 152573.20 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100924 CDSw-City Data Software 45278482 22012 FAK 22012 2100.00 CZK 2100.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100925 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028108442 FAK 1028108442 108.86 CZK 108.86 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100926 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027105171 FAK 1027105171 2356.74 CZK 2356.74 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100928 OMNICO 49822241 20020012 FAK 20020012 97167.80 CZK 97167.80 30.01.2002 30.01.2002 14.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100929 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 14 FAK 14 61450.00 CZK 61450.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100930 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 13 FAK 13 56136.00 CZK 56136.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100932 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200208 FAK 200208 7600.00 CZK 7600.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100933 RadioMobil, a.s. 64949681 5200005074 FAK 5200005074 6098.80 CZK 6098.80 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100934 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 820300 FAK 820300 399000.00 CZK 399000.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100935 Mgr Pavel Štoll 60453486 01/02 FAK 102 2000.00 CZK 2000.00 07.02.2002 07.02.2002 22.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100936 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0043 FAK 220043 44000.00 CZK 44000.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100937 Top Trade/CZ/,s.r.o. 25787471 01012 FAK 1012 46970.00 CZK 46970.00 06.02.2002 06.02.2002 20.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100938 CZ PRESS 16189361 1111262901 FAK 1111262901 936.00 CZK 936.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100939 Jan Vlasák 44365357 7/2002 FAK 72002 14639.10 CZK 14639.10 11.02.2002 11.02.2002 25.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100940 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20040 FAK 20040 2859.20 CZK 2859.20 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100941 MORAVEC JAN 15098818 07/002/MO FAK 7002 4380.00 CZK 4380.00 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100942 FOTO WORLD 48116858 23001414 FAK 23001414 446.00 CZK 446.00 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100944 Ondřej Staněk 44333790 020100008 FAK 20100008 3000.00 CZK 3000.00 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100947 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000047 FAK 47 10077.20 CZK 10077.20 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100949 Ústav územního rozvoje Brno 60556552 168/2002 FAK 1682002 2856.00 CZK 2856.00 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100950 Anopress s.r.o. 65415558 22110039 FAK 22110039 7665.00 CZK 7665.00 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100951 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 677/2002 FAK 67702 250635.00 CZK 250635.00 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100952 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 678/2002 FAK 67802 2625.00 CZK 2625.00 31.01.2002 31.01.2002 19.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100953 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0132737618 FAK 132737618 24316.80 CZK 24316.80 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100954 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2002/007 FAK 2002007 3950.00 CZK 3950.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100957 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 7/2002 FAK 72002 8485.00 CZK 8485.00 12.02.2002 12.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100958 Advokátní kancelář 66225159 02/1/04 FAK 2104 21000.00 CZK 21000.00 21.01.2002 21.01.2002 10.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100959 Eibl František ing. SEALS 60841478 02006 FAK 2006 3150.00 CZK 3150.00 06.02.2002 06.02.2002 20.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100960 MATICE MORAVSKÁ 66553987 2104/2002 FAK 21042002 120.00 CZK 120.00 08.02.2002 08.02.2002 20.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100961 Akademie věd ČR 67985963 45/02 FAK 4502 352.00 CZK 352.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100962 Lindström, s.r.o. 65411366 13292 FAK 13292 1528.50 CZK 1528.50 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100963 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/ FAK 2300129102 8418.00 CZK 8418.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100964 FOTO WORLD 48116858 23001476 FAK 23001476 13740.00 CZK 13740.00 31.01.2002 31.01.2002 21.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100965 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2002/01 FAK 200201 29246.00 CZK 29246.00 11.02.2002 11.02.2002 18.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100966 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 396/02 FAK 39602 7984.00 CZK 7984.00 07.02.2002 07.02.2002 17.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100967 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 421/02 FAK 42102 8351.00 CZK 8351.00 11.02.2002 11.02.2002 21.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100968 OMNICO 49822241 20020014 FAK 20020014 22622.90 CZK 22622.90 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100969 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 16 FAK 16 67860.00 CZK 67860.00 07.02.2002 07.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100970 Ing MÄNDL 10143271 F-2010 FAK 2010 1160.00 CZK 1160.00 12.02.2002 12.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100971 C.E.I. 14962527 20062 FAK 20062 7875.00 CZK 7875.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100972 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 501170035 FAK 501170035 28957.00 CZK 28957.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100973 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 20020200 FAK 2002020 67660.00 CZK 67660.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100974 Pragonet, a.s. 61059382 400930079 FAK 400930079 182525.40 CZK 182525.40 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100975 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025100 FAK 26025100 6285.00 CZK 6285.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100976 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440563 FAK 440563 127438.30 CZK 127438.30 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100977 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440564 FAK 440564 104324.00 CZK 104324.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100978 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440565 FAK 440565 76442.10 CZK 76442.10 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100979 MAJA, P.Majer 16910893 20020048 FAK 20020048 6215.00 CZK 6215.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100980 MAJA, P.Majer 16910893 20020044 FAK 20020044 91105.00 CZK 91105.00 11.02.2002 11.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100981 SARA GROUP 40767311 110501 FAK 110501 8080.00 CZK 8080.00 06.02.2002 06.02.2002 08.03.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100982 Akademie veřejné správy 25785290 200220002 FAK 20020002 37425.00 CZK 37425.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100983 KUDR Milan ing. 11201151 01-002 FAK 1002 25200.00 CZK 25200.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100984 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/2001 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100985 JUDr Kubát Jiří 62431668 220100008 FAK 220100008 15000.00 CZK 15000.00 28.01.2002 28.01.2002 07.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100986 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220202 FAK 220202 18000.00 CZK 18000.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100987 Judr. Renata Scholzová 13158660 006/01/2002 FAK 6021002 8269.00 CZK 8269.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100988 Judr. Renata Scholzová 13158660 002/01/2002 FAK 2012002 27667.50 CZK 27667.50 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100989 ACONSULT, s.r.o. 41186907 180202 FAK 180202 2625.00 CZK 2625.00 06.02.2002 06.02.2002 20.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100990 Judr. Renata Scholzová 13158660 011/02/2002 FAK 11022002 21000.00 CZK 21000.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100992 DITIS 46509810 22900060 FAK 22900060 7564.10 CZK 7564.10 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100993 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 435/02 FAK 43502 11151.00 CZK 11151.00 12.02.2002 12.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100994 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 442/02 FAK 44202 5270.00 CZK 5270.00 13.02.2002 13.02.2002 23.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100995 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 441/02 FAK 44102 19240.00 CZK 19240.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100996 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 15 FAK 15 87600.00 CZK 87600.00 05.02.2002 05.02.2002 19.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100997 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 17 FAK 17 71848.00 CZK 71848.00 11.02.2002 11.02.2002 25.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100998 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024125430 FAK 1024125430 71838.28 CZK 71838.28 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020100999 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133048390 FAK 133048390 232.30 CZK 232.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101000 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133053534 FAK 133053534 232.30 CZK 232.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101001 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133023553 FAK 133023553 390.90 CZK 390.90 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101002 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133017432 FAK 133017432 911.10 CZK 911.10 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101003 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133126782 FAK 133126782 5933.70 CZK 5933.70 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101004 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133019450 FAK 133019450 245.30 CZK 245.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101005 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133122311 FAK 133122311 449.80 CZK 449.80 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101006 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133124044 FAK 133124044 1445.00 CZK 1445.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101007 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133123361 FAK 133123361 1826.00 CZK 1826.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101008 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0132981162 FAK 132981162 450.00 CZK 450.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101009 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133050854 FAK 133050854 7361.10 CZK 7361.10 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101010 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133025541 FAK 133025541 8044.90 CZK 8044.90 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101011 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133061373 FAK 133061373 8139.80 CZK 8139.80 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101012 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133013271 FAK 133013271 28827.20 CZK 28827.20 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101013 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133051503 FAK 133051503 916552.20 CZK 916552.20 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101014 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0132945850 FAK 132945850 282399.30 CZK 282399.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101015 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202340476 FAK 1202340476 327350.00 CZK 327350.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101016 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200231 FAK 200231 15120.00 CZK 15120.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101017 Pražská energetika, a.s. 60193913 103211016 FAZ 103211016 231000.00 CZK 231000.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101018 Pražská energetika, a.s. 60193913 01211016 DOB 1211016 6565.00 CZK 6565.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101019 Pražská energetika, a.s. 60193913 01211511 DOB 1211511 453.00 CZK 453.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101020 Pražská energetika, a.s. 60193913 103211511 FAZ 103211511 120000.00 CZK 120000.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101021 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400028202 FAK 400028202 713.70 CZK 713.70 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101022 Kinotechnika Praha a.s. 45272522 2/05/050 FAK 205050 1910.70 CZK 1910.70 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101023 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027428197 FAK 27428197 953.10 CZK 953.10 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101024 AUTO JAROV 45789584 839751 FAK 839751 1229.00 CZK 1229.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101025 Ústav mezinár. vztahů 48546054 1045/02 FAK 104502 294.00 CZK 294.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101026 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000049 FAK 49 51825.60 CZK 51825.60 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101027 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130555 FAK 22130555 9092.60 CZK 9092.60 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101028 Pražská energetika, a.s. 60193913 01212228 FAK 1212228 113667.00 CZK 113667.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101029 Pražská energetika, a.s. 60193913 103212228 FAZ 103212228 258000.00 CZK 258000.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101030 Pražská energetika, a.s. 60193913 01243305 FAK 1243305 24788.00 CZK 24788.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101031 Pražská energetika, a.s. 60193913 103243305 FAZ 103243305 212000.00 CZK 212000.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101032 Ivan Král, Nakladatelství 15326667 22015 FAK 22015 35175.00 CZK 35175.00 12.02.2002 12.02.2002 26.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101033 SARA GROUP 40767311 110582 FAK 110582 24600.00 CZK 24600.00 11.02.2002 11.02.2002 18.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101034 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2001/108b FAK 2001108 1225.00 CZK 1225.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101035 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2002/009 FAK 2002009 4550.00 CZK 4550.00 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101036 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2002/008 FAK 2002008 3925.00 CZK 3925.00 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101037 Chalupa Erich 12625426 1/1597 FAK 11597 2000.00 CZK 2000.00 03.02.2002 03.02.2002 15.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101038 B COMPUTER 61045152 2020100021 FAK 2020100021 99837.00 CZK 99837.00 14.02.2002 14.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101039 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 6/2002 FAK 62002 78269.00 CZK 78269.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101040 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/004 FAK 20027004 2257.50 CZK 2257.50 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101041 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/005 FAK 20027005 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101042 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/006 FAK 20027006 6693.80 CZK 6693.80 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101043 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/013 FAK 20027013 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101044 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/012 FAK 20027012 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101045 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/007 FAK 20027007 3307.50 CZK 3307.50 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101046 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/008 FAK 20027008 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101047 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/009 FAK 20027009 3014.40 CZK 3014.40 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101048 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/15 FAK 2002715 3386.30 CZK 3386.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101049 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/001 FAK 20027001 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101050 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/003 FAK 20027003 880.70 CZK 880.70 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101051 zk 61008320 11/2002 FAK 112002 5500.00 CZK 5500.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101053 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2002/71 FAK 200271 189000.00 CZK 189000.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101054 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133419039 FAK 133419039 2350.10 CZK 2350.10 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101055 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF0202164 FAK 202164 14918.00 CZK 14918.00 15.02.2002 15.02.2002 22.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101056 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 013399147 FAK 133399147 3600.00 CZK 3600.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101057 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10578707 FAK 10578707 25798.50 CZK 25798.50 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101058 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10578706 FAK 10578706 80850.00 CZK 80850.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101059 Antikvariát K.Křenek 10212094 2/2002 FAK 22002 36300.00 CZK 36300.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101060 KAUTSKÝ Petr 12594326 10-02 FAK 1002 660.00 CZK 660.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101061 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-011 FAK 22011 2620.00 CZK 2620.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101063 NH Car 40764486 12020837 FAK 12020837 7670.00 CZK 7670.00 14.02.2002 14.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101064 NH Car 40764486 12020846 FAK 12020846 7670.00 CZK 7670.00 14.02.2002 14.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101065 NH Car 40764486 12020810 FAK 12020810 6697.00 CZK 6697.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101066 NH Car 40764486 12020811 FAK 12020811 14316.00 CZK 14316.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101067 NH Car 40764486 12020819 FAK 12020819 7670.00 CZK 7670.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101068 Čanda Jindřich 16559363 3/2002 FAK 32002 11750.00 CZK 11750.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101069 RDM tech s.r.o. 25846701 2002005 FAK 2002005 20160.00 CZK 20160.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101070 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133107692 FAK 133107692 395.30 CZK 395.30 07.02.2002 07.02.2002 01.03.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101071 Lindström, s.r.o. 65411366 13339 FAK 13339 1605.60 CZK 1605.60 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101072 Martin Hanousek 45329311 1/2002 FAK 12002 7564.00 CZK 7564.00 04.02.2002 04.02.2002 18.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101073 JUDr Remešová Ilona 25802909 28 FAK 28 26560.00 CZK 26560.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101074 JUDr Remešová Ilona 25802909 20 FAK 20 5840.00 CZK 5840.00 11.01.2002 11.01.2002 26.01.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101075 Instit. for International 70920664 11077 FAK 11077 12600.00 CZK 12600.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101076 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004598 FAZ 2211004598 79632.00 CZK 79632.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101077 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402002456 FAK 2270230121 2511.00 CZK 2511.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101078 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00034 FAK 14200034 1108.00 CZK 1108.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101079 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00036 FAK 14200036 966.00 CZK 966.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101080 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00035 FAK 14200035 4076.00 CZK 4076.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101081 Verlag Dashöfer 45245681 2020302 FAZ 2020302 1643.60 CZK 1643.60 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101082 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402002475 DOB 2276960121 6920.00 CZK 6920.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101083 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402002366 DOB 2238360121 120321.00 CZK 120321.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101084 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 19 FAK 19 74515.00 CZK 74515.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101085 Dajawe s.r.o 64832287 37/2002 FAK 372002 77284.00 CZK 77284.00 14.02.2002 14.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101086 B COMPUTER 61045152 2020100022 FAK 2020100022 58655.00 CZK 58655.00 15.02.2002 15.02.2002 22.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101087 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402002327 DOB 2219800121 58113.00 CZK 58113.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101088 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402003201 DOB 4020190121 17007.00 CZK 17007.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101089 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004606 FAZ 2211004606 15624.00 CZK 15624.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101090 Pražské služby a.s. 60194120 2211004602 FAZ 2211004602 12599.90 CZK 12599.90 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101091 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004604 FAZ 2211004604 38807.70 CZK 38807.70 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101092 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004605 FAZ 2211004605 3528.00 CZK 3528.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101093 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004603 FAZ 2211004603 28223.80 CZK 28223.80 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101094 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004595 FAZ 2211004595 3528.00 CZK 3528.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101095 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004601 FAZ 2211004601 14111.90 CZK 14111.90 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101096 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004600 FAZ 2211004600 35279.70 CZK 35279.70 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101097 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004599 FAZ 2211004599 21167.90 CZK 21167.90 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101098 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004597 FAZ 2211004597 132299.80 CZK 132299.80 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101099 Pražské služby, a.s. 60194120 2211004596 FAZ 2211004596 15624.00 CZK 15624.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101100 Pražské služby, a.s. 60194120 2211000413 FAZ 2211000413 5248.60 CZK 5248.60 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101101 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112211836 FAK 9112211836 10348.00 CZK 10348.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101102 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112211835 FAK 9112211835 1743.60 CZK 1743.60 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101103 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112211760 FAK 9112211760 11940.90 CZK 11940.90 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101106 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112211741 FAK 9112211741 19360.70 CZK 19360.70 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101107 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112211733 FAK 9112211733 22942.40 CZK 22942.40 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101108 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112211840 FAK 9112211840 35.10 CZK 35.10 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101109 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112211833 FAK 9112211833 4067.40 CZK 4067.40 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101110 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112211834 FAK 9112211834 46147.50 CZK 46147.50 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101111 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133672642 FAK 133672642 1250.30 CZK 1250.30 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101112 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133715677 FAK 133715677 239.30 CZK 239.30 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101113 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133296117 FAK 133296117 8121.00 CZK 8121.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101114 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133662297 FAK 133662297 527.60 CZK 527.60 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101115 XEROX 48109193 88215917 FAK 88215917 17018.43 CZK 17018.43 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101116 ŠIMEK ROBERT 44356056 9/2002 FAK 92002 25770.00 CZK 25770.00 15.02.2002 15.02.2002 20.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101117 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130579 FAK 22130579 1536.10 CZK 1536.10 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101118 Česká pošta 47114983 3399001727 FAK 3399001727 732.00 CZK 732.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101119 RadioMobil, a.s. 64949681 5200007328 FAK 5200007328 17077.60 CZK 17077.60 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101120 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 1 FAK 1 800.00 CZK 800.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101121 SARA GROUP 40767311 110591 FAK 110591 69300.00 CZK 69300.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101122 SARA GROUP 40767311 110647 FAK 110647 36800.00 CZK 36800.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101123 SARA GROUP 40767311 110646 FAK 110646 59440.00 CZK 59440.00 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101124 MAFRA a.s. 45313351 21129448 FAK 21129448 9933.30 CZK 9933.30 22.11.2001 22.11.2001 06.12.2001 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101125 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133026018 FAK 133026018 3011.30 CZK 3011.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101126 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100034 FAK 220100034 2392.00 CZK 2392.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101127 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100030 FAK 220100030 4307.00 CZK 4307.00 12.02.2002 12.02.2002 26.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101128 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100031 FAK 220100031 2544.00 CZK 2544.00 12.02.2002 12.02.2002 26.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101129 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100029 FAK 220100029 6186.00 CZK 6186.00 11.02.2002 11.02.2002 25.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101130 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100032 FAK 220100032 6186.00 CZK 6186.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101131 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133258998 FAK 133258998 1726.90 CZK 1726.90 08.02.2002 08.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101132 Advokátní kancelář 66225159 02/1/15 FAK 2115 53130.00 CZK 53130.00 07.02.2002 07.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101133 JUDr.Jiří Vodička 15909395 1/02 FAK 102 19000.00 CZK 19000.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101134 Sklenářství ALFAGLASS, s 26418169 02/127 FAK 2127 9744.00 CZK 9744.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101135 Pražská energetika, a.s. 60193913 01220252 FAK 1220252 3300.00 CZK 3300.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101136 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027428098 FAK 27428098 1429.60 CZK 1429.60 31.01.2002 31.01.2002 21.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101137 Star Lux s.r.o 25743210 1020138 FAK 1020138 15430.20 CZK 15430.20 12.02.2002 12.02.2002 26.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101138 Obvod.soud Praha 1 66199786 2998022/01/2002 FAK 2992022 10710.00 CZK 10710.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101139 B COMPUTER 61045152 2020100023 FAK 2020100023 22140.00 CZK 22140.00 18.02.2002 18.02.2002 25.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101140 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100037 FAK 220100037 90323.00 CZK 90323.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101141 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100038 FAK 220100038 72041.00 CZK 72041.00 19.02.2002 19.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101142 DeCe DATA 61465593 62048 FAK 62048 25366.30 CZK 25366.30 18.02.2002 18.02.2002 24.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101143 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133121273 FAK 133121273 12232.40 CZK 12232.40 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101144 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00040 FAK 14200040 4228.00 CZK 4228.00 18.02.2002 18.02.2002 05.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101145 AD Centrum 63118459 202083 FAK 202083 12139.00 CZK 12139.00 18.02.2002 18.02.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101146 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 8/2002 FAK 82002 10015.00 CZK 10015.00 19.02.2002 19.02.2002 26.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101147 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 220021 FAK 220021 7004.00 CZK 7004.00 18.02.2002 18.02.2002 05.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101148 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0055 FAK 220055 44000.00 CZK 44000.00 18.02.2002 18.02.2002 05.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101149 CWS Čechy s.r.o. 63673185 182999/02 FAK 18299902 310.60 CZK 310.60 07.02.2002 07.02.2002 28.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101150 CERBERUS, s.r.o. 41695046 60788 FAK 60788 2940.00 CZK 2940.00 18.02.2002 18.02.2002 05.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101151 SARA GROUP 40767311 110678 FAK 110678 29430.00 CZK 29430.00 18.02.2002 18.02.2002 25.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101152 SARA GROUP 40767311 110677 FAK 110677 32100.00 CZK 32100.00 18.02.2002 18.02.2002 25.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101153 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03032002 FAK 3032002 53235.00 CZK 53235.00 18.02.2002 18.02.2002 25.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101154 Ing. Miloš Vacek 40594190 2210060 FAK 2210060 10722.00 CZK 10722.00 13.02.2002 13.02.2002 23.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101155 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133665191 FAK 133665191 621.10 CZK 621.10 11.02.2002 11.02.2002 01.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101156 PRO-ARK 62579452 3/02/2002 FAK 3022002 560014.10 CZK 560014.10 01.02.2002 01.02.2002 22.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101157 PRO-ARK 62579452 8/02/2002 FAK 8022002 26936.00 CZK 26936.00 13.02.2002 13.02.2002 07.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101158 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23038 FAK 23038 10536.50 CZK 10536.50 12.02.2002 12.02.2002 26.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101159 Ústav pro českou literatu 68378068 02/27 FAK 227 374.00 CZK 374.00 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101160 Ústav mezinár. vztahů 48546054 905/02 FAK 90502 294.00 CZK 294.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101161 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110378 FAK 20110378 178388.40 CZK 178388.40 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101162 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110396 FAK 20110396 41414.10 CZK 41414.10 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101163 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110347 FAK 20110347 12505.00 CZK 12505.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101164 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110811 FAK 20110811 8235.00 CZK 8235.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101165 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110645 FAK 20110645 2653.50 CZK 2653.50 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101166 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110301 FAK 20110301 11583.90 CZK 11583.90 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101167 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110305 FAK 20110305 2662.00 CZK 2662.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101168 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110339 FAK 20110339 4484.70 CZK 4484.70 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101170 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110373 FAK 20110373 10722.90 CZK 10722.90 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101171 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110265 FAK 20110265 59731.20 CZK 59731.20 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101172 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110263 FAK 20110263 5795.00 CZK 5795.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101173 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110834 FAK 20110834 5490.00 CZK 5490.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101174 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110844 FAK 20110844 1873.30 CZK 1873.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101175 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110616 FAK 20110616 9059.70 CZK 9059.70 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101176 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110833 FAK 20110833 12505.00 CZK 12505.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101177 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110808 FAK 20110808 4220.10 CZK 4220.10 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101178 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110800 FAK 20110800 8365.50 CZK 8365.50 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101179 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110823 FAK 20110823 15971.00 CZK 15971.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101180 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110781 FAK 20110781 89300.30 CZK 89300.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101181 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110760 FAK 20110760 8010.50 CZK 8010.50 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101182 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110727 FAK 20110727 16470.00 CZK 16470.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101183 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110496 FAK 20110496 10352.90 CZK 10352.90 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101184 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110534 FAK 20110534 19929.90 CZK 19929.90 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101185 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110547 FAK 20110547 15971.00 CZK 15971.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101186 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110372 FAK 20110372 419.90 CZK 419.90 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101187 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110699 FAK 20110699 1959.90 CZK 1959.90 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101188 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110575 FAK 20110575 240.60 CZK 240.60 13.02.2002 13.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101189 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110498 FAK 20110498 2394.90 CZK 2394.90 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101190 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110867 FAK 20110867 2180.10 CZK 2180.10 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101191 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110389 FAK 20110389 311.30 CZK 311.30 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101192 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110413 FAK 20110413 112.70 CZK 112.70 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101193 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110348 FAK 20110348 2130.10 CZK 2130.10 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101194 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110353 FAK 20110353 4858.00 CZK 4858.00 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101195 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110580 FAK 20110580 2462.00 CZK 2462.00 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101196 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110369 FAK 20110369 2196.00 CZK 2196.00 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101197 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110229 FAK 20110229 18.30 CZK 18.30 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101198 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110696 FAK 20110696 14719.30 CZK 14719.30 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101200 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110670 FAK 20110670 37063.60 CZK 37063.60 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101201 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110387 FAK 20110387 1612.50 CZK 1612.50 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101202 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110449 FAK 20110449 5070.30 CZK 5070.30 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101203 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110425 FAK 20110425 23295.90 CZK 23295.90 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101204 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110411 FAK 20110411 14830.30 CZK 14830.30 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101205 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110462 FAK 20110462 24320.70 CZK 24320.70 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101206 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110489 FAK 20110489 5070.30 CZK 5070.30 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101207 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110495 FAK 20110495 32793.60 CZK 32793.60 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101208 ABS Ing. T.Absolon 13825151 2002022 FAK 2002022 2196.00 CZK 2196.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101209 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025146363 FAK 1025146363 1779.75 CZK 1779.75 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101210 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028128203 FAK 1028128203 2147.63 CZK 2147.63 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101211 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027132161 FAK 1027132161 1571.85 CZK 1571.85 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101212 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023129818 FAK 1023129818 764.16 CZK 764.16 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101213 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027132166 FAK 1027132166 211.05 CZK 211.05 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101214 CMS profi a.s. 26178028 2002-0198 FAK 502 630.00 CZK 630.00 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101215 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 0005 FAK 5 6799.75 CZK 6799.75 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101216 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 0006 FAK 6 1953.60 CZK 1953.60 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101217 HERMO 25145983 5/02 FAK 502 134014.00 CZK 134014.00 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101218 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000055 FAK 55 5758.40 CZK 5758.40 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101219 NH Car 40764486 81020164 FAZ 81020164 139797.00 CZK 139797.00 20.02.2002 20.02.2002 25.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101220 Výzk.úst. bezp.práce 00025950 220188 FAK 220188 950.00 CZK 950.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101221 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 149022002 FAK 149022002 24024.00 CZK 24024.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101222 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 150022002 FAK 150022002 18984.00 CZK 18984.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101223 Akademie veřejné správy 25785290 20020004 FAK 20020004 191400.00 CZK 191400.00 09.02.2002 09.02.2002 23.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101224 Akademie veřejné správy 25785290 20020003 FAZ 20020003 134400.00 CZK 134400.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101225 Bucková Jana,zdrav.mater. 47575824 051 FAK 51 610.00 CZK 610.00 19.02.2002 19.02.2002 05.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101226 SCRIPTORIUM 63838231 102001 FAK 102001 307500.00 CZK 307500.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101227 REPROSERVIS 15926273 012/2002 FAK 122002 11166.60 CZK 11166.60 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101228 ECONOMIA, a.s. 00499153 136113902 FAK 136113902 28297.50 CZK 28297.50 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101229 CERTOS 62906038 34 FAK 34 128821.56 CZK 128821.56 19.02.2002 19.02.2002 06.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101230 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027132152 FAK 1027132152 217.35 CZK 217.35 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101231 RadioMobil, a.s. 64949681 2352530202 FAK 2352530202 8534.10 CZK 8534.10 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101232 RadioMobil, a.s. 64949681 2352260202 FAK 2352260202 1161.00 CZK 1161.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101233 RadioMobil, a.s. 64949681 2352420202 FAK 2352420202 3220.60 CZK 3220.60 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101234 RadioMobil, a.s. 64949681 2352400202 FAK 2352400202 1947.60 CZK 1947.60 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101235 RadioMobil, a.s. 64949681 2352330202 FAK 2352330202 12403.80 CZK 12403.80 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101236 RadioMobil, a.s. 64949681 2352340202 FAK 2352340202 3465.00 CZK 3465.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101237 RadioMobil, a.s. 64949681 2352350202 FAK 2352350202 103.70 CZK 103.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101238 RadioMobil, a.s. 64949681 2352090202 FAK 2352090202 1351.80 CZK 1351.80 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101239 RadioMobil, a.s. 64949681 2352100202 FAK 2352100202 3798.10 CZK 3798.10 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101240 RadioMobil, a.s. 64949681 2352110202 FAK 2352110202 3083.30 CZK 3083.30 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101241 RadioMobil, a.s. 64949681 2352130202 FAK 2352130202 1569.00 CZK 1569.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101242 RadioMobil, a.s. 64949681 2352010202 FAK 2352010202 2850.80 CZK 2850.80 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101243 RadioMobil, a.s. 64949681 2352190202 FAK 2352190202 3.20 CZK 3.20 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101244 RadioMobil, a.s. 64949681 2352170202 FAK 2352170202 3219.00 CZK 3219.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101245 RadioMobil, a.s. 64949681 2352220202 FAK 2352220202 771.80 CZK 771.80 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101246 RadioMobil, a.s. 64949681 2352240202 FAK 2352240202 769.60 CZK 769.60 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101247 RadioMobil, a.s. 64949681 2352450202 FAK 2352450202 677.70 CZK 677.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101248 RadioMobil, a.s. 64949681 2352490202 FAK 2352490202 1425.70 CZK 1425.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101249 RadioMobil, a.s. 64949681 2352510202 FAK 2352510202 1753.80 CZK 1753.80 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101250 RadioMobil, a.s. 64949681 2352380202 FAK 2352380202 786.50 CZK 786.50 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101251 RadioMobil, a.s. 64949681 2352050202 FAK 2352050202 1802.70 CZK 1802.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101252 RadioMobil, a.s. 64949681 2352060202 FAK 2352060202 33.10 CZK 33.10 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101253 RadioMobil, a.s. 64949681 2352070202 FAK 2352070202 2612.70 CZK 2612.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101254 RadioMobil, a.s. 64949681 2352080202 FAK 2352080202 5149.60 CZK 5149.60 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101255 RadioMobil, a.s. 64949681 2352200202 FAK 2352200202 6209.70 CZK 6209.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101256 RadioMobil, a.s. 64949681 2352180202 FAK 2352180202 149.70 CZK 149.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101257 RadioMobil, a.s. 64949681 2352160202 FAK 2352160202 190.20 CZK 190.20 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101258 RadioMobil, a.s. 64949681 2352150202 FAK 2352150202 5423.30 CZK 5423.30 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101259 RadioMobil, a.s. 64949681 2352210202 FAK 2352210202 3412.20 CZK 3412.20 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101260 RadioMobil, a.s. 64949681 2352230202 FAK 2352230202 593.30 CZK 593.30 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101261 RadioMobil, a.s. 64949681 2352250202 FAK 2352250202 1949.30 CZK 1949.30 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101262 RadioMobil, a.s. 64949681 2352300202 FAK 2352300202 2167.10 CZK 2167.10 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101263 RadioMobil, a.s. 64949681 2352020202 FAK 2352020202 651.30 CZK 651.30 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101264 RadioMobil, a.s. 64949681 2352030202 FAK 2352030202 778.00 CZK 778.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101265 RadioMobil, a.s. 64949681 2352040202 FAK 2352040202 6281.90 CZK 6281.90 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101266 RadioMobil, a.s. 64949681 2352360202 FAK 2352360202 458.70 CZK 458.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101267 RadioMobil, a.s. 64949681 2351980202 FAK 2351980202 756.00 CZK 756.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101268 RadioMobil, a.s. 64949681 2352460202 FAK 2352460202 1518.70 CZK 1518.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101269 RadioMobil, a.s. 64949681 2352000202 FAK 2352000202 910.70 CZK 910.70 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101270 RadioMobil, a.s. 64949681 2352390202 FAK 2352390202 2050.10 CZK 2050.10 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101271 RadioMobil, a.s. 64949681 2352430202 FAK 2352430202 6011.80 CZK 6011.80 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101272 RadioMobil, a.s. 64949681 2352440202 FAK 2352440202 2069.10 CZK 2069.10 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101273 RadioMobil, a.s. 64949681 2641630202 FAK 2641630202 636.30 CZK 636.30 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101274 RadioMobil, a.s. 64949681 2351990202 FAK 2351990202 1998.50 CZK 1998.50 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101275 RadioMobil, a.s. 64949681 2352520202 FAK 2352520202 1550.20 CZK 1550.20 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101276 RadioMobil, a.s. 64949681 2352550202 FAK 2352550202 18160.90 CZK 18160.90 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101277 RadioMobil, a.s. 64949681 2352540202 FAK 2352540202 12695.00 CZK 12695.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101278 Advokátní kancelář 66225159 02/1/13 FAK 2113 56754.60 CZK 56754.60 07.02.2002 07.02.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101279 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 9/2002 FAK 92002 8308.00 CZK 8308.00 19.02.2002 19.02.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101280 ČEDOK 60192755 21220051 FAK 21220051 5952.00 CZK 5952.00 20.02.2002 20.02.2002 06.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101281 GTS CZECH 63999501 2002001984 FAK 2002001984 1249.50 CZK 1249.50 06.02.2002 06.02.2002 20.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101282 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002027 FAK 2002027 3980.50 CZK 3980.50 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101283 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 497/02 FAK 49702 55214.00 CZK 55214.00 19.02.2002 19.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101284 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 463/02 FAK 46302 22363.00 CZK 22363.00 14.02.2002 14.02.2002 24.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101285 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100039 FAK 220100039 6475.00 CZK 6475.00 20.02.2002 20.02.2002 06.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101286 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22150110 FAK 22150110 23280.10 CZK 23280.10 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101287 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 fv1005002 FAK 1005002 3003.00 CZK 3003.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101289 PH servis,s.r.o. 65410491 2028 FAK 2028 3154.00 CZK 3154.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101291 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200235 FAK 200235 7560.00 CZK 7560.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101292 D A M O V O Česká rep. 26183684 320640 FAK 320640 19886.00 CZK 19886.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101293 Pospíšil Ladislav 61492043 9/02 FAK 902 6122.00 CZK 6122.00 20.02.2002 20.02.2002 06.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101294 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 17 FAK 17 54168.00 CZK 54168.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101295 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102029 FAK 102029 4051.00 CZK 4051.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101296 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4004702 FAK 4004702 1323.00 CZK 1323.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101297 VERKON s.r.o. 62968041 2020091 FAK 2020091 2171.60 CZK 2171.60 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101298 MAFRA a.s. 45313351 1120026838 FAZ 1120026838 2332.00 CZK 2332.00 20.12.2001 20.12.2001 03.01.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101300 RadioMobil, a.s. 64949681 2351970202 FAK 2351970202 163604.30 CZK 163604.30 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101301 RadioMobil, a.s. 64949681 2352410202 FAK 2352410202 2006.60 CZK 2006.60 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101302 RadioMobil, a.s. 64949681 2352480202 FAK 2352480202 2233.80 CZK 2233.80 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101303 RadioMobil, a.s. 64949681 2352470202 FAK 2352470202 1562.70 CZK 1562.70 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101304 RadioMobil, a.s. 64949681 2352610202 FAK 2352610202 701.10 CZK 701.10 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101305 RadioMobil, a.s. 64949681 2352120202 FAK 2352120202 1075.20 CZK 1075.20 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101306 RadioMobil, a.s. 64949681 2352560202 FAK 2352560202 770.90 CZK 770.90 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101307 RadioMobil, a.s. 64949681 2352570202 FAK 2352570202 3303.80 CZK 3303.80 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101308 RadioMobil, a.s. 64949681 2352580202 FAK 2352580202 597.90 CZK 597.90 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101309 RadioMobil, a.s. 64949681 2352590202 FAK 2352590202 581.70 CZK 581.70 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101310 RadioMobil, a.s. 64949681 2352600202 FAK 2352600202 589.10 CZK 589.10 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101311 RadioMobil, a.s. 64949681 2352280202 FAK 2352280202 2083.20 CZK 2083.20 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101312 RadioMobil, a.s. 64949681 2352270202 FAK 2352270202 368.90 CZK 368.90 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101313 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 519/02 FAK 51902 23901.00 CZK 23901.00 21.02.2002 21.02.2002 03.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101314 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 504/02 FAK 50402 20813.00 CZK 20813.00 20.02.2002 20.02.2002 02.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101315 DeCe DATA 61465593 62052 FAK 62052 33560.80 CZK 33560.80 21.02.2002 21.02.2002 27.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101316 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2302076 FAK 2302076 6289.10 CZK 6289.10 19.02.2002 19.02.2002 05.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101319 Verlag Dashöfer 45245681 2040560 FAZ 2040560 1653.00 CZK 1653.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101320 CERBERUS, s.r.o. 41695046 60922 FAK 60922 1673.00 CZK 1673.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101321 Kovoslužba a.s. 25065084 13582 FAK 13582 7423.50 CZK 7423.50 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101322 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112215161 FAK 9112215161 8540.00 CZK 8540.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101323 PÚPP 00064408 7/02 FAK 702 950.00 CZK 950.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101324 TCHIBO Café Service 16190793 246593 FAK 246593 7686.10 CZK 7686.10 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101325 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 17/2002 FAZ 172002 250000.00 CZK 250000.00 07.02.2002 07.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101326 ing.Bryknar Tomáš 45698783 4/2002 FAK 42002 6000.00 CZK 6000.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101327 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024153608 FAK 1024153608 2376.74 CZK 2376.74 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101328 RadioMobil, a.s. 64949681 2352630202 FAK 2352630202 587.70 CZK 587.70 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101329 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025140 FAK 26025140 6720.00 CZK 6720.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101330 RATIO 41692993 0509/2002 FAK 5092002 14564.00 CZK 14564.00 18.02.2002 18.02.2002 04.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101331 RATIO 41692993 0427/2002 FAK 4272002 7116.00 CZK 7116.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101332 Solid, s.r.o. 00909335 20020403 FAK 20020403 5727.00 CZK 5727.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101333 Solid, s.r.o. 00909335 20020338 FAK 20020338 101811.00 CZK 101811.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101334 Kovoslužba a.s. 25065084 13442 FAK 13442 151117.80 CZK 151117.80 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101335 Milan Hyský 11218703 009/16/02 FAK 91602 7360.00 CZK 7360.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101336 Pospíšil Ladislav 61492043 11/02 FAK 1102 4543.00 CZK 4543.00 22.02.2002 22.02.2002 08.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101337 IMC AUDIO 47585188 2102/05/01 FAK 21020501 3199.35 CZK 3199.35 22.02.2002 22.02.2002 07.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101338 Krejčí Miroslav ing. 45250359 6/2002 FAK 62002 318171.00 CZK 318171.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101339 ing.Bryknar Tomáš 45698783 5/2002 FAK 52002 287869.00 CZK 287869.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101340 LIGA a.s. 25123823 02/2002 FAK 22002 3348249.00 CZK 3348249.00 21.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101341 LIGA a.s. 25123823 03/2002 FAK 32002 2252234.00 CZK 2252234.00 21.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101342 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440751 FAK 440751 81296.60 CZK 81296.60 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101343 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440747 FAK 440747 21897.60 CZK 21897.60 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101344 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440742 FAK 440742 13771.40 CZK 13771.40 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101345 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440741 FAK 440741 12678.30 CZK 12678.30 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101346 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440740 FAK 440740 1445.70 CZK 1445.70 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101347 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440739 FAK 440739 2752.40 CZK 2752.40 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101348 RadioMobil, a.s. 64949681 5200008075 FAK 5200008075 9755.10 CZK 9755.10 21.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101349 ŠIMEK ROBERT 44356056 11/2002 FAK 112002 14665.00 CZK 14665.00 22.02.2002 22.02.2002 27.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101350 Verlag Dashöfer 45245681 2045146 FAZ 2045146 1653.00 CZK 1653.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101351 Masarykova universita, filosofická fakulta, hist. ústav 00216224 56150002 02 FAK 5615000202 190.00 CZK 190.00 11.01.2002 11.01.2002 25.01.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101352 Masarykova universita, filosofická fakulta, hist. ústav 00216224 5615003 02 FAK 561500302 190.00 CZK 190.00 11.01.2002 11.01.2002 25.01.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101353 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129959845 FAK 129959845 755.60 CZK 755.60 08.01.2002 08.01.2002 29.01.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101354 Akademie veřejné správy 25785290 2002005 FAK 2002005 78300.00 CZK 78300.00 09.02.2002 09.02.2002 23.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101355 B COMPUTER 61045152 2020100024 FAK 2020100024 98528.00 CZK 98528.00 25.02.2002 25.02.2002 04.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101356 U R S PRAHA 47115645 24121175 FAK 24121175 3330.50 CZK 3330.50 19.02.2002 19.02.2002 05.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101357 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112216616 FAK 9112216616 5646.50 CZK 5646.50 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101358 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400034102 FAK 400034102 713.70 CZK 713.70 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101359 Eltodo-Parking 61857220 5202340041 FAK 5202340041 4635.00 CZK 4635.00 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101360 RadioMobil, a.s. 64949681 2352620202 FAK 2352620202 1570.70 CZK 1570.70 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101361 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 10/2002 FAK 102002 10430.00 CZK 10430.00 26.02.2002 26.02.2002 05.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101362 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/044 FAK 210044 63893.40 CZK 63893.40 18.02.2002 18.02.2002 28.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101363 Výtahy Schindler 45274011 302407 FAK 302407 4623.00 CZK 4623.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101364 Pražská energetika, a.s. 60193913 103220252 FAZ 103220252 159000.00 CZK 159000.00 22.02.2002 22.02.2002 08.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101365 Lassig Jaroslav 15316173 221012 FAK 221012 24922.20 CZK 24922.20 25.02.2002 25.02.2002 04.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101366 MAJA, P.Majer 16910893 20020070 FAK 20020070 69235.00 CZK 69235.00 25.02.2002 25.02.2002 07.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101367 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400005314 FAK 4400005314 961.00 CZK 961.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101368 AREA, s.r.o. 47547537 16/2002 FAK 162002 6195.00 CZK 6195.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101370 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23052 FAK 23052 1080.00 CZK 1080.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101371 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00043 FAK 14200043 346.00 CZK 346.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101372 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00046 FAK 14200046 974.00 CZK 974.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101373 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00044 FAK 14200044 223.00 CZK 223.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101374 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00045 FAK 14200045 4331.00 CZK 4331.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101375 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00042 FAK 14200042 263.00 CZK 263.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101376 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1202009476 FAK 5353261211 1304.00 CZK 1304.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101377 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1202004187 FAK 402931211 2147.00 CZK 2147.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101378 Šaroun Tom 62378198 003 FAK 3 42118.00 CZK 42118.00 27.02.2002 27.02.2002 06.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101379 PRAšEK MILAN 10146067 200202 FAK 200202 42640.00 CZK 42640.00 27.02.2002 27.02.2002 05.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101380 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701076 FAK 701076 976.00 CZK 976.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101381 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 552/02 FAK 55202 6978.00 CZK 6978.00 26.02.2002 26.02.2002 08.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101382 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 554/02 FAK 55402 1692.00 CZK 1692.00 26.02.2002 26.02.2002 08.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101383 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 8/2002 FAK 82002 108355.00 CZK 108355.00 28.02.2002 28.02.2002 10.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101384 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 9/2002 FAK 92002 99983.00 CZK 99983.00 28.02.2002 28.02.2002 10.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101385 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440805 FAK 440805 161176.30 CZK 161176.30 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101386 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440806 FAK 440806 28750.20 CZK 28750.20 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101387 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440807 FAK 440807 72034.50 CZK 72034.50 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101388 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440808 FAK 440808 94760.90 CZK 94760.90 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101389 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440809 FAK 440809 117843.90 CZK 117843.90 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101390 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440810 FAK 440810 111280.40 CZK 111280.40 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101391 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440811 FAK 440811 80043.60 CZK 80043.60 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101392 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440812 FAK 440812 115704.20 CZK 115704.20 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101393 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440813 FAK 440813 91657.40 CZK 91657.40 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101394 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440814 FAK 440814 85913.20 CZK 85913.20 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101395 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440815 FAK 440815 80882.10 CZK 80882.10 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101396 Kadleček František 11220112 4102849/02/02 FAK 41028490202 43555.00 CZK 43555.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101397 Advokátní kancelář 66225159 02/1/49 FAK 2149 31500.00 CZK 31500.00 19.02.2002 19.02.2002 11.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101398 Lucie Fifková 65675215 LF12/2002 FAK 122002 5900.00 CZK 5900.00 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101399 ARGO s.r.o. 15063852 20020119 FAK 20020119 1743.00 CZK 1743.00 11.02.2002 11.02.2002 26.02.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101400 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104000180 FAK 2104000180 55273.60 CZK 55273.60 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101401 GERLOCH Aleš JUDr Doc 66205930 200208 FAK 200208 7425.00 CZK 7425.00 18.02.2002 18.02.2002 04.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101402 TEMPO škol. střed. s.r.o. 25358464 025/02 FAZ 2502 5764.50 CZK 5764.50 20.02.2002 20.02.2002 06.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020101403 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027169039 FAK 1027169039 899.33 CZK 899.33 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101404 RadioMobil, a.s. 64949681 3015070202 FAK 3015070202 1044.80 CZK 1044.80 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101405 Sodexho Pass 61860476 0626600406 FAK 626600406 1127365.00 CZK 1127365.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101406 Mapy a učební pomůcky 45835004 88588 FAK 88588 1700.00 CZK 1700.00 27.02.2002 27.02.2002 13.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101407 GAMMAPRESS 14961750 02-0201 FAK 20201 16470.00 CZK 16470.00 26.02.2002 26.02.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101408 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 32/2/2214100 FAK 3222214100 1336.32 CZK 1336.32 24.02.2002 24.02.2002 11.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101409 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 32/2/2214100 FAK 3222214100 311.60 CZK 311.60 24.02.2002 24.02.2002 11.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101410 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 33/2/2214100 FAK 3322214100 9027.00 CZK 9027.00 24.02.2002 24.02.2002 11.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101411 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 33/2/2214100 FAK 3322214100 3414.00 CZK 3414.00 24.02.2002 24.02.2002 11.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101412 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 34/2/2214100 FAK 3422214100 1726.40 CZK 1726.40 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101413 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 34/2/2214100 FAK 3422214100 573.60 CZK 573.60 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101414 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 19/2002/2214100 FAK 192002221410 197.70 CZK 197.70 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101415 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 19/2002/2214100 FAK 192002221410 1179.85 CZK 1179.85 15.02.2002 15.02.2002 02.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101417 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130659 FAK 22130659 4148.00 CZK 4148.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101418 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440864 FAK 440864 18147.10 CZK 18147.10 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101419 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440865 FAK 440865 10929.50 CZK 10929.50 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101420 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440866 FAK 440866 11305.40 CZK 11305.40 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101421 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440867 FAK 440867 5060.00 CZK 5060.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101422 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 440868 FAK 440868 101883.30 CZK 101883.30 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101423 ELTES 61504513 013/2002 FAK 132002 56059.50 CZK 56059.50 22.02.2002 22.02.2002 11.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101424 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1202015220 FAK 233301211 3243.00 CZK 3243.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101425 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1202003295 DOB 243131211 48964.00 CZK 48964.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101426 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1202014976 FAK 182511211 51456.00 CZK 51456.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101427 Koptík Miroslav 67772064 02/2002 FAK 22002 20800.00 CZK 20800.00 27.02.2002 27.02.2002 05.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101428 Mařinec Zdeněk 13262548 01022002 FAK 1022002 31714.00 CZK 31714.00 27.02.2002 27.02.2002 08.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101429 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420047 FAK 4420047 1507.00 CZK 1507.00 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101430 Solid, s.r.o. 00909335 20020556 FAK 20020556 696.90 CZK 696.90 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101431 Solid, s.r.o. 00909335 20020534 FAK 20020534 993.40 CZK 993.40 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101434 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002032 FAK 2002032 2259.38 CZK 2259.38 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101435 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0068 FAK 220068 22000.00 CZK 22000.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101436 PLOS Jiří JUDr 61468452 03/2002 FAK 32002 19000.00 CZK 19000.00 20.02.2002 20.02.2002 10.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101437 Projekty staveb Vinterová 45699143 2002/1 FAK 20021 5000.00 CZK 5000.00 25.02.2002 25.02.2002 11.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101438 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 02/2002 FAK 22002 4400.00 CZK 4400.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101439 MAPUT 13257561 02/1/1 FAK 211 42588.00 CZK 42588.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101440 Strejček Alfred 16177975 28 FAK 28 4000.00 CZK 4000.00 21.02.2002 21.02.2002 15.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101441 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 17/02 FAK 1702 2500.00 CZK 2500.00 20.02.2002 20.02.2002 06.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101442 AK Mikš Suk 66198828 1-37/2002 FAK 1002246 16177.20 CZK 16177.20 11.02.2002 11.02.2002 25.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101443 Kříž a Bělina 66205956 1-218/2002 FAK 100021802 8872.50 CZK 8872.50 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101444 Kříž a Bělina 66205956 1-219/2002 FAK 100021902 4121.30 CZK 4121.30 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101445 Kříž a Bělina 66205956 1-223/2002 FAK 100022302 16057.50 CZK 16057.50 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101446 Pospíšil Ladislav 61492043 13/02 FAK 1302 3089.00 CZK 3089.00 27.02.2002 27.02.2002 13.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101447 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2002/02 FAK 200202 24813.00 CZK 24813.00 20.02.2002 20.02.2002 06.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101448 Martin Kejř 44821336 2 FAK 2 12865.00 CZK 12865.00 01.03.2002 01.03.2002 14.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101449 B COMPUTER 61045152 2020100027 FAK 2020100027 98409.00 CZK 98409.00 02.03.2002 02.03.2002 09.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101450 B COMPUTER 61045152 2020100026 FAK 2020100026 99445.00 CZK 99445.00 01.03.2002 01.03.2002 08.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101451 FIDES 14936194 2/05 FAK 205 59019.40 CZK 59019.40 23.02.2002 23.02.2002 09.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101452 FIDES 14936194 2/06 FAK 206 40110.70 CZK 40110.70 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101453 Dajawe s.r.o 64832287 41/2002 FAK 412002 83944.00 CZK 83944.00 21.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101454 Dajawe s.r.o 64832287 39/2002 FAK 392002 89760.00 CZK 89760.00 18.02.2002 18.02.2002 04.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101455 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027169036 FAK 1027169036 2076.64 CZK 2076.64 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101456 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820118 FAK 820118 526.50 CZK 526.50 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101457 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021165678 FAK 1021165678 26789.50 CZK 26789.50 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101458 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022177905 FAK 1022177905 2480.84 CZK 2480.84 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101459 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027169052 FAK 1027169052 1138.73 CZK 1138.73 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101461 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025164 FAK 26025164 6220.00 CZK 6220.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101462 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100060 FAK 22100060 29190.00 CZK 29190.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101463 Ing MÄNDL 10143271 F-2017 FAK 2017 2234.00 CZK 2234.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101464 Pražská energetika, a.s. 60193913 11258599 FAK 11258599 80977.30 CZK 80977.30 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101465 Pražská energetika, a.s. 60193913 11258599 FAK 11258599 11275.00 CZK 11275.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101466 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-021 FAK 2021 3377.00 CZK 3377.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101467 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820117 FAK 820117 59400.00 CZK 59400.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101468 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4005902 FAK 4005902 54231.00 CZK 54231.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101470 Labuzík § Melničák 16069927 5/2002 FAK 52002 9800.00 CZK 9800.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101471 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4005702 FAK 4005702 4160.00 CZK 4160.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101472 Sklenářství - rámařství 68864060 2/2002 FAK 22002 5198.00 CZK 5198.00 26.02.2002 26.02.2002 12.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101473 C.E.I. 14962527 20075 FAK 20075 3150.00 CZK 3150.00 28.02.2002 28.02.2002 10.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101474 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD 22039895 FAK 22039895 16914.00 CZK 16914.00 26.02.2002 26.02.2002 08.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101475 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 12/2002 FAK 122002 2500.00 CZK 2500.00 22.02.2002 22.02.2002 09.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101476 Divadelní ústav Praha 00023205 31 FAK 31 284000.00 CZK 284000.00 25.02.2002 25.02.2002 11.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101477 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2002011 FAK 2002011 2100.00 CZK 2100.00 11.02.2002 11.02.2002 21.02.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101478 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/011 FAK 20027011 3386.30 CZK 3386.30 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101479 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1005602 FAK 1005602 1260.00 CZK 1260.00 21.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101480 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/016 FAK 20027016 3307.50 CZK 3307.50 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101481 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0133314945 FAK 133314945 815.80 CZK 815.80 08.02.2002 08.02.2002 01.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101482 B COMPUTER 61045152 2020100029 FAK 2020100029 99866.00 CZK 99866.00 05.03.2002 05.03.2002 12.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101483 B COMPUTER 61045152 2020100028 FAK 2020100028 99530.00 CZK 99530.00 04.03.2002 04.03.2002 11.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101484 Martin Kejř 44821336 3 FAK 3 6230.00 CZK 6230.00 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101485 DeCe DATA 61465593 62066 FAK 62066 19182.10 CZK 19182.10 01.03.2002 01.03.2002 07.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101486 CERBERUS, s.r.o. 41695046 61069 FAK 61069 2152.50 CZK 2152.50 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101487 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100204 FAK 2002100204 2035.00 CZK 2035.00 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101489 Havlík Karel 12273431 8/2002 FAK 82002 449.00 CZK 449.00 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101490 Havlík Karel 12273431 10/2002 FAK 102002 2625.00 CZK 2625.00 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101491 ŠIMEK ROBERT 44356056 13/2002 FAK 132002 5535.00 CZK 5535.00 04.03.2002 04.03.2002 07.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101492 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 23/2002 FAK 232002 6900.00 CZK 6900.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101493 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110914 FAK 20110914 1778.10 CZK 1778.10 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101494 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110909 FAK 20110909 1242.60 CZK 1242.60 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101495 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100076 FAK 22100076 6270.80 CZK 6270.80 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101496 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100077 FAK 22100077 7881.20 CZK 7881.20 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101497 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343038/02 FAK 34303802 294.00 CZK 294.00 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101498 Loučka Miloš 44360118 6/02/02 FAK 60202 5600.00 CZK 5600.00 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101499 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 20 FAK 20 54936.00 CZK 54936.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101500 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100041 FAK 220100041 43108.00 CZK 43108.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101501 ŠIMEK ROBERT 44356056 12/2002 FAK 122002 10570.00 CZK 10570.00 04.03.2002 04.03.0200 07.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101502 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100043 FAK 220100043 4002.00 CZK 4002.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101503 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100040 FAK 220100040 6186.00 CZK 6186.00 27.02.2002 27.02.2002 13.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101504 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 11/2002 FAK 112002 2345.00 CZK 2345.00 28.02.2002 28.02.2002 12.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101505 ČEDOK 60192755 21220635 FAK 21220635 2976.00 CZK 2976.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101506 OPPELT MILAN JUDr 66220602 14/02 FAK 1402 2550.00 CZK 2550.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101507 Lányová Alena ing.arch. 13788868 0202/28 FAK 20228 5000.00 CZK 5000.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101508 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020372 FAK 20372 91276.50 CZK 91276.50 25.02.2002 25.02.2002 11.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101509 PAVELKA NĚMEC 00677159 01110202 FAK 1110202 210457.80 CZK 210457.80 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101510 Kříž a Bělina 66205956 1-273/2002 FAK 100027302 16800.00 CZK 16800.00 04.03.2002 04.03.2002 07.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101511 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002024 FAK 2002024 5427.00 CZK 5427.00 04.03.2002 04.03.2002 21.02.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101512 Malířské a rest. práce 13826361 030802 FAK 30802 278725.80 CZK 278725.80 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101513 NOVOTNÁ JANA 44829639 2/02 FAK 202 2660.00 CZK 2660.00 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101514 ABF a.s. 63080575 82002816 FAK 82002816 3280.00 CZK 3280.00 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101515 PRINTUS 16170725 23/02 FAK 2302 14006.00 CZK 14006.00 24.02.2002 24.02.2002 10.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101516 ECONOMIA, a.s. 00499153 135795502 FAK 135795502 2285.50 CZK 2285.50 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101517 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130788 FAK 22130788 4841.50 CZK 4841.50 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101518 KLIHAVEC 44292554 VF03/2002 FAK 32002 54564.00 CZK 54564.00 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101519 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225029 FAK 225029 35280.00 CZK 35280.00 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101520 Ševčíková Jana-Sdruž.TAAL 49721682 2002/007 FAK 2002007 14280.00 CZK 14280.00 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101521 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 12/2002 FAK 122002 10900.00 CZK 10900.00 05.03.2002 05.03.2002 12.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101522 SARA GROUP 40767311 110860 FAK 110860 13060.00 CZK 13060.00 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101523 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701101 FAK 701101 1110.20 CZK 1110.20 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101524 JUDr. František Scholz 66222494 19/2001 FAK 192001 15000.00 CZK 15000.00 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101525 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1412-2202 FAK 14122202 4800.00 CZK 4800.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101526 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9203034574 FAK 9203034574 58315.40 CZK 58315.40 22.02.2002 22.02.2002 14.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101527 OMNICO 49822241 20020016 FAK 20020016 99144.50 CZK 99144.50 15.02.2002 15.02.2002 07.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101528 MAJA, P.Majer 16910893 20020086 FAK 20020086 68587.00 CZK 68587.00 04.03.2002 04.03.2002 14.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101529 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100044 FAK 220100044 95667.00 CZK 95667.00 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101530 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100045 FAK 220100045 71004.00 CZK 71004.00 05.03.2002 05.03.2002 19.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101531 JUDr.Bořivoj Šubrt 41167368 22/02 FAK 2202 7000.00 CZK 7000.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101532 REPROSERVIS 15926273 021/2002 FAK 212002 2536.00 CZK 2536.00 27.02.2002 27.02.2002 13.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101533 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100205 FAK 2002100205 2630.00 CZK 2630.00 27.02.2002 27.02.2002 13.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101534 Domus pragensis 62910141 2002/05 FAK 200205 179298.00 CZK 179298.00 27.02.2002 27.02.2002 08.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101535 ČISTO Čeněk Polák 64906949 3/02 FAK 302 17600.00 CZK 17600.00 26.02.2002 26.02.2002 05.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101536 PRO-ARK 62579452 3/03/2002 FAK 3032002 568285.10 CZK 568285.10 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101537 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7121013748 FAK 7121013748 25685.00 CZK 25685.00 19.06.2001 19.06.2001 08.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101538 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00066 FAK 14200066 320000.00 CZK 320000.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101539 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100036 FAK 220100036 1965.00 CZK 1965.00 14.02.2002 14.02.2002 15.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101540 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00062 FAK 14200062 2530.00 CZK 2530.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101541 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00057 FAK 14200057 6372.00 CZK 6372.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101542 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00065 FAK 14200065 40635.00 CZK 40635.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101543 Martin Dobrý 10152270 2002070 FAK 2002070 1575.00 CZK 1575.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101544 AK servis - Kremláček 13832140 10/2 FAK 102 2625.50 CZK 2625.50 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101545 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 7/2-2002 FAK 722002 32467.00 CZK 32467.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101546 Kovoslužba a.s. 25065084 16762 FAK 16762 27016.50 CZK 27016.50 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101547 Kovoslužba a.s. 25065084 16462 FAK 16462 14511.90 CZK 14511.90 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101548 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200241 FAK 200241 7560.00 CZK 7560.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101549 SAFEX spol.s.r.o. 00571156 148/02 FAK 14802 3617.90 CZK 3617.90 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101550 Institut měst.informatiky 00251119 2200000036 FAK 2200000036 2400.00 CZK 2400.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101551 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 14/2002 FAK 142002 22000.00 CZK 22000.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101552 AREA, s.r.o. 47547537 19/2002 FAK 192002 7140.00 CZK 7140.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101553 Eltodo-Parking 61857220 5202340109 FAK 5202340109 3645.00 CZK 3645.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101555 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00052 FAK 14200052 3989.00 CZK 3989.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101556 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00047 FAK 14200047 1291.00 CZK 1291.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101557 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00051 FAK 14200051 946.00 CZK 946.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101558 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00050 FAK 14200050 708.00 CZK 708.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101559 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00053 FAK 14200053 1525.00 CZK 1525.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101560 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 02/1/13 FAK 2113 2334.00 CZK 2334.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101561 AD Centrum 63118459 202105 FAK 202105 12139.00 CZK 12139.00 04.03.2002 04.03.2002 14.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101562 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100081 FAK 22100081 907520.20 CZK 907520.20 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101563 VECOM 25599348 FV 02045 FAK 2045 2257.40 CZK 2257.40 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101564 SaSch 45274959 20020216 FAK 20020216 21923.40 CZK 21923.40 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101565 SICHER s.r.o. 47534842 520022 FAK 520022 3893.00 CZK 3893.00 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101566 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2002/113 FAK 2002113 524944.70 CZK 524944.70 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101567 Instit. for International 70920664 11555 FAZ 11555 5874.75 CZK 5874.75 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101568 Instit. for International 70920664 11554 FAZ 11554 5874.75 CZK 5874.75 26.02.2002 26.02.2002 12.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101569 Pragonet, a.s. 61059382 400930217 FAK 400930217 182525.40 CZK 182525.40 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101570 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20057/02 FAK 1002005702 431.10 CZK 431.10 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101571 Ústav mezinár. vztahů 48546054 1349/02 FAK 134902 240.00 CZK 240.00 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101572 CZ PRESS 16189361 1424265451 FAK 1424265451 200.00 CZK 200.00 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101573 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22005137 FAK 22005137 1312.00 CZK 1312.00 25.02.2002 25.02.2002 11.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101574 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000065 FAK 65 10077.20 CZK 10077.20 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101575 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF 0203054 FAK 203054 44130.00 CZK 44130.00 06.03.2002 06.03.2002 13.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101576 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 80/2002 FAK 802002 2204.00 CZK 2204.00 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101577 TCHIBO Café Service 16190793 247214 FAK 247214 7971.80 CZK 7971.80 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101578 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 003/2002 FAK 32002 18983.20 CZK 18983.20 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101579 NH Car 40764486 12021177 FAK 12021177 4428.00 CZK 4428.00 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101580 LINDE PRAHA 41196287 720104 FAK 720104 9304.00 CZK 9304.00 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101581 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100080 FAK 22100080 915684.50 CZK 915684.50 11.02.2002 11.02.2002 28.02.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101582 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10578703 FAK 10578703 679.35 CZK 679.35 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101583 SARA GROUP 40767311 110861 FAK 110861 11320.00 CZK 11320.00 01.03.2002 01.03.2002 08.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101584 Tracy Burns 67762662 13/2002 FAK 132002 2100.00 CZK 2100.00 01.03.2002 01.03.2002 08.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101585 Kovoslužba a.s. 25065084 16632 FAK 16632 8966.80 CZK 8966.80 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101586 Kovoslužba a.s. 25065084 16642 FAK 16642 3732.50 CZK 3732.50 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101587 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20020214 FAK 20020214 8161.13 CZK 8161.13 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101588 STAR LUX,s.r.o. 25743220 1020197 FAK 1020197 6557.00 CZK 6557.00 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101589 Jitka Kubíková A-FOLIE 62896121 FO-00022/02 FAK 2202 26070.90 CZK 26070.90 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101590 ECONOMIA, a.s. 00499153 133002002 FAK 133002002 1300.00 CZK 1300.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101591 SARA GROUP 40767311 110884 FAK 110884 34300.00 CZK 34300.00 04.03.2002 04.03.2002 11.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101592 SARA GROUP 40767311 110904 DOB 110904 7100.00 CZK 7100.00 04.03.2002 04.03.2002 11.03.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020101593 SARA GROUP 40767311 110922 FAK 110922 32550.00 CZK 32550.00 06.03.2002 06.03.2002 13.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101594 ČEDOK 60192755 12003102719 FAK 12003102719 16800.00 CZK 16800.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101595 RATIO 41692993 0596/2002 FAK 5962002 10111.00 CZK 10111.00 26.02.2002 26.02.2002 12.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101596 ATELIER Michal Vondráček 510806353 11/02 MV FAK 1102 2000.00 CZK 2000.00 05.03.2002 05.03.2002 19.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101597 HELFERTOVÁ Věra 42411491 1/02 FAK 102 6000.00 CZK 6000.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101598 KAUTSKÝ Petr 12594326 20-02 FAK 2002 330.00 CZK 330.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101599 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 2/2002 FAK 22002 325.00 CZK 325.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101600 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002044 FAK 2002044 19152.00 CZK 19152.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101601 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002045 FAK 2002045 11235.00 CZK 11235.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101603 JUDr. Pavel Zvala 12623202 22005 FAK 22005 1391.00 CZK 1391.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101604 Atelier NAO sp.s.r.o 26213273 04/2002 FAK 42002 23625.00 CZK 23625.00 08.03.2002 08.03.2002 21.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101605 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100046 FAK 220100046 80734.00 CZK 80734.00 08.03.2002 08.03.2002 20.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101606 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 601/02 FAK 60102 10690.00 CZK 10690.00 08.03.2002 08.03.2002 15.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101607 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 625/02 FAK 62502 25491.00 CZK 25491.00 08.03.2002 08.03.2002 17.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101608 CZ PRESS 16189361 VFZE/960055 FAK 96000129 3366.00 CZK 3366.00 08.03.2002 08.03.2002 18.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101609 MAJA, P.Majer 16910893 20020093 FAK 20020093 76163.00 CZK 76163.00 08.03.2002 08.03.2002 17.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101610 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100047 FAK 220100047 18444.00 CZK 18444.00 07.03.2002 07.03.2002 21.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101611 AD Centrum 63118459 202117 FAK 202117 16378.50 CZK 16378.50 11.03.2002 11.03.2002 21.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101612 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112222044 FAK 9112222044 6774.20 CZK 6774.20 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101613 FOTO WORLD 48116858 23002981 FAK 23002981 319.00 CZK 319.00 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101614 Anopress s.r.o. 65415558 22110201 FAK 22110201 7665.00 CZK 7665.00 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101615 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20059/02 FAK 1002005902 1434.00 CZK 1434.00 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101616 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20060/02 FAK 1002006002 717.00 CZK 717.00 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101617 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9203045037 FAK 9203045037 10387.50 CZK 10387.50 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101618 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112221974 FAK 9112221974 31011.50 CZK 31011.50 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101619 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112222040 FAK 9112222040 16973.40 CZK 16973.40 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101620 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112222039 FAK 9112222039 8231.60 CZK 8231.60 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101621 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112222041 FAK 9112222041 25933.70 CZK 25933.70 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101622 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112221841 FAK 9112221841 78254.90 CZK 78254.90 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101623 ŠIMEK ROBERT 44356056 15/2002 FAK 152002 6765.00 CZK 6765.00 11.03.2002 11.03.2002 14.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101624 Jan Vlasák 44365357 14/2002 FAK 142002 13717.02 CZK 13717.02 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101625 J D K, spol. s r. o. 18621066 720235 FAK 720235 7616.50 CZK 7616.50 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101626 HERMO 25145983 11/02 FAK 1102 14201.40 CZK 14201.40 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101627 HERMO 25145983 10/02 FAK 1002 41627.30 CZK 41627.30 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101628 ŠIMEK ROBERT 44356056 14/2002 FAK 142002 15830.00 CZK 15830.00 11.03.2002 11.03.2002 14.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101629 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02032002 FAK 2032002 52290.00 CZK 52290.00 06.03.2002 06.03.2002 13.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101630 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01032002 FAK 1032002 44940.00 CZK 44940.00 06.03.2002 06.03.2002 13.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101631 Okresní muzeum Děčín 00360210 57 FAK 57 55.00 CZK 55.00 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101632 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/23 FAK 2300234102 8418.00 CZK 8418.00 01.03.2002 01.03.2002 17.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101633 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23063 FAK 23063 7689.00 CZK 7689.00 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101634 Lindström, s.r.o. 65411366 13871 FAK 13871 1528.50 CZK 1528.50 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101635 Lindström, s.r.o. 65411366 13919 FAK 13919 1605.60 CZK 1605.60 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101636 Domus pragensis 62910141 2002/06 FAK 200206 24948.30 CZK 24948.30 04.03.2002 04.03.2002 14.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101637 Petr Křížek 68253133 0200021 FAK 200021 4400.00 CZK 4400.00 11.03.2002 11.03.2002 21.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101638 Marie Procházková - Liga 40810925 13/2002 FAK 132002 62664.00 CZK 62664.00 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101639 Marie Procházková - Liga 40810925 11/2002 FAK 112002 15826.70 CZK 15826.70 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101640 Marie Procházková - Liga 40810925 12/2002 FAK 122002 15137.90 CZK 15137.90 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101641 LIGA a.s. 25123823 05/2002 FAK 52002 101734.50 CZK 101734.50 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101642 LIGA a.s. 25123823 06/2002 FAK 62002 87365.30 CZK 87365.30 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101643 B COMPUTER 61045152 2020100030 FAK 2020100030 99795.00 CZK 99795.00 08.03.2002 08.03.2002 15.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101644 B COMPUTER 61045152 2020100031 FAK 2020100031 99494.00 CZK 99494.00 11.03.2002 11.03.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101645 FOTO WORLD 48116858 23002969 FAK 23002969 14759.00 CZK 14759.00 28.02.2002 28.02.2002 21.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101646 ZUNT Vilibald Energetika- 67404936 08/02 FAK 802 2800.00 CZK 2800.00 11.03.2002 11.03.2002 20.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101647 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 16/2002 FAK 162002 10350.00 CZK 10350.00 12.03.2002 12.03.2002 19.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101648 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021045 FAK 21045 44927.00 CZK 44927.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101649 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 1874/2002 FAK 187402 2625.00 CZK 2625.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101650 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 1873/2002 FAK 187302 250635.00 CZK 250635.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101651 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 642/02 FAK 64202 50508.00 CZK 50508.00 08.03.2002 08.03.2002 18.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101652 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100048 FAK 220100048 88060.00 CZK 88060.00 12.03.2002 12.03.2002 26.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101653 Středisko služeb školám 00851787 6235 FAK 6235 987.00 CZK 987.00 01.03.2002 01.03.2002 10.03.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020101655 VERKON s.r.o. 62968041 2020137 FAK 2020137 2858.50 CZK 2858.50 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101656 INCHEBA PRAHA spol. s r.o. 48025780 50210840 FAK 50210840 1365.00 CZK 1365.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101657 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 21020088 FAK 21020088 1166.00 CZK 1166.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101658 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100087 FAK 22100087 40223.40 CZK 40223.40 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101659 Okresní muzeum Chrudim 00370941 8/2002 FAK 82002 90.00 CZK 90.00 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101660 Knihkupectví Švanderlík 11273933 02/1/15 FAK 2115 660.00 CZK 660.00 05.03.2002 05.03.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101661 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/053 FAK 210053 55920.40 CZK 55920.40 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101662 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/052 FAK 210052 46389.70 CZK 46389.70 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101663 Pražská energetika, a.s. 60193913 02220252 FAK 2220252 5562.00 CZK 5562.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101664 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002046 FAK 2002046 67660.00 CZK 67660.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101665 Pražská energetika, a.s. 60193913 02211016 DOB 2211016 2152.00 CZK 2152.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101666 Pražská energetika, a.s. 60193913 104211016 FAZ 104211016 172000.00 CZK 172000.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101667 Pražská energetika, a.s. 60193913 02211511 FAK 2211511 6092.00 CZK 6092.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101668 Pražská energetika, a.s. 60193913 104211511 FAZ 104211511 82000.00 CZK 82000.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101669 SICHER s.r.o. 47534842 520026 FAK 520026 1932.00 CZK 1932.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101670 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202340979 FAK 1202340979 62640.00 CZK 62640.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101671 MORAVEC JAN 15098818 16/002/MO FAK 16002 7800.00 CZK 7800.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101672 MORAVEC JAN 15098818 15/002/MO FAK 15002 11200.00 CZK 11200.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101673 IMC AUDIO 47585188 267823/08/02 FAK 2678230802 32704.35 CZK 32704.35 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101674 Hobby centrum,Bartákova 45241651 108/2002 FAK 1082002 174575.10 CZK 174575.10 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101675 Solid, s.r.o. 00909335 20020597 FAK 20020597 3065.10 CZK 3065.10 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101676 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 202137 FAK 202137 12397.60 CZK 12397.60 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101677 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023219455 FAK 1023219455 4456.04 CZK 4456.04 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101678 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136107711 FAK 136107711 289757.40 CZK 289757.40 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101679 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 20022 FAK 20022 3300.00 CZK 3300.00 06.03.2002 06.03.2002 22.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101680 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1419-29.02 FAK 14192902 5500.00 CZK 5500.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101681 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403475 FAK 2403475 17640.00 CZK 17640.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101682 OMNICO 49822241 20020021 FAK 20020021 34643.80 CZK 34643.80 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101683 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 657/02 FAK 65702 36327.00 CZK 36327.00 12.03.2002 12.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101684 MBM -autoservis 18578705 22041 FAK 22041 11739.00 CZK 11739.00 11.03.2002 11.03.2002 25.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101685 MBM -autoservis 18578705 22040 FAK 22040 1734.00 CZK 1734.00 11.03.2002 11.03.2002 25.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101686 MBM -autoservis 18578705 22034 FAK 22034 5847.00 CZK 5847.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101687 MBM -autoservis 18578705 22042 FAK 22042 1522.00 CZK 1522.00 11.03.2002 11.03.2002 25.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101688 MBM -autoservis 18578705 22029 FAK 22029 6517.00 CZK 6517.00 11.03.2002 11.03.2002 25.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101689 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-01225 FAK 1201225 1196.00 CZK 1196.00 11.03.2002 11.03.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101691 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00067 FAK 14200067 55.00 CZK 55.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101692 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2230900001 FAK 2230900001 1412.87 CZK 1412.87 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101693 Pražská energetika, a.s. 60193913 02243305 DOB 2243305 36163.00 CZK 36163.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101694 Pražská energetika, a.s. 60193913 104243305 FAZ 104243305 165000.00 CZK 165000.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101695 Pražská energetika, a.s. 60193913 02212228 DOB 2212228 82401.00 CZK 82401.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101696 Pražská energetika, a.s. 60193913 104212228 FAZ 104212228 147000.00 CZK 147000.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101697 ECONOMIA, a.s. 00499153 49102796 FAK 49102796 29232.00 CZK 29232.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101698 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441027 FAK 441027 925.30 CZK 925.30 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101699 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441026 FAK 441026 94838.00 CZK 94838.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101700 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441025 FAK 441025 23785.80 CZK 23785.80 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101701 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441024 FAK 441024 6235.80 CZK 6235.80 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101702 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441023 FAK 441023 96038.40 CZK 96038.40 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101703 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441022 FAK 441022 13408.10 CZK 13408.10 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101704 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441021 FAK 441021 915.70 CZK 915.70 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101705 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441020 FAK 441020 14102.80 CZK 14102.80 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101706 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441019 FAK 441019 14102.80 CZK 14102.80 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101707 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441018 FAK 441018 11498.20 CZK 11498.20 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101708 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441017 FAK 441017 15986.90 CZK 15986.90 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101709 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441016 FAK 441016 3611.20 CZK 3611.20 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101710 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111529 FAK 20111529 25010.00 CZK 25010.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101711 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111390 FAK 20111390 609.60 CZK 609.60 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101712 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111122 FAK 20111122 16470.00 CZK 16470.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101713 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111622 FAK 20111622 2462.00 CZK 2462.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101714 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111498 FAK 20111498 2437.60 CZK 2437.60 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101715 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111492 FAK 20111492 9059.70 CZK 9059.70 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101716 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111466 FAK 20111466 2180.10 CZK 2180.10 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101717 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111445 FAK 20111445 5070.30 CZK 5070.30 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101718 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111428 FAK 20111428 89300.30 CZK 89300.30 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101719 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111427 FAK 20111427 335.40 CZK 335.40 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101720 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111405 FAK 20111405 12582.10 CZK 12582.10 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101721 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111398 FAK 20111398 37063.60 CZK 37063.60 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101722 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111392 FAK 20111392 178388.40 CZK 178388.40 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101723 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111187 FAK 20111187 10352.90 CZK 10352.90 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101724 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111365 FAK 20111365 59731.20 CZK 59731.20 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101725 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111189 FAK 20111189 23295.90 CZK 23295.90 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101726 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111177 FAK 20111177 2130.10 CZK 2130.10 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101727 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111155 FAK 20111155 4858.00 CZK 4858.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101728 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111292 FAK 20111292 12505.00 CZK 12505.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101729 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111274 FAK 20111274 8010.50 CZK 8010.50 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101730 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111261 FAK 20111261 12505.00 CZK 12505.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101731 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111251 FAK 20111251 5490.00 CZK 5490.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101732 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111253 FAK 20111253 2394.90 CZK 2394.90 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101733 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111300 FAK 20111300 16293.50 CZK 16293.50 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101734 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111304 FAK 20111304 2196.00 CZK 2196.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101735 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111314 FAK 20111314 629.80 CZK 629.80 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101736 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111354 FAK 20111354 11583.90 CZK 11583.90 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101737 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111131 FAK 20111131 14719.30 CZK 14719.30 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101738 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111105 FAK 20111105 8365.50 CZK 8365.50 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101739 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111112 FAK 20111112 2653.50 CZK 2653.50 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101740 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111120 FAK 20111120 41414.10 CZK 41414.10 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101741 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111104 FAK 20111104 32793.60 CZK 32793.60 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101742 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111086 FAK 20111086 4484.70 CZK 4484.70 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101743 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111094 FAK 20111094 8235.00 CZK 8235.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101744 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111083 FAK 20111083 24320.70 CZK 24320.70 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101745 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111010 FAK 20111010 2662.00 CZK 2662.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101746 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111008 FAK 20111008 15971.00 CZK 15971.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101747 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111014 FAK 20111014 2598.60 CZK 2598.60 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101748 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111048 FAK 20111048 2476.50 CZK 2476.50 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101749 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111050 FAK 20111050 15971.00 CZK 15971.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101750 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111067 FAK 20111067 5070.30 CZK 5070.30 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101751 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111001 FAK 20111001 2121.00 CZK 2121.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101752 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110984 FAK 20110984 1465.00 CZK 1465.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101753 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20110983 FAK 20110983 5795.00 CZK 5795.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101754 Prošek Václav 443882552 04/2002 FAK 42002 7110.00 CZK 7110.00 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101755 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 13/2002 FAK 132002 8998.00 CZK 8998.00 11.03.2002 11.03.2002 20.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101756 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/0068 FAK 1420068 184.00 CZK 184.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101757 SARA GROUP 40767311 111017 FAK 111017 156280.00 CZK 156280.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101760 Česká pošta 47114983 3399003568 FAK 3399003568 1830.00 CZK 1830.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101761 AREA, s.r.o. 47547537 22/2002 FAK 222002 4725.00 CZK 4725.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101762 AREA, s.r.o. 47547537 21/2002 FAK 212002 3990.00 CZK 3990.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101763 Vlastimil Holešovský 70045399 01013/02 FAK 101302 9000.00 CZK 9000.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101764 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027453285 FAK 27453285 860.90 CZK 860.90 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101765 Záruba Jaroslav 17044634 1040 FAK 1040 6300.00 CZK 6300.00 13.03.2002 13.03.2002 26.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101766 COMAC 15887111 34 FAK 34 119157.25 CZK 119157.25 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101767 FILVO, Knobloch Jaroslav 62560824 200208 FAK 200208 504.00 CZK 504.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101768 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136349600 FAK 136349600 499.00 CZK 499.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101769 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0135884086 FAK 135884086 24334.20 CZK 24334.20 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101770 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136659983 FAK 136659983 8989.00 CZK 8989.00 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101771 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136499299 FAK 136499299 3548.70 CZK 3548.70 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101772 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136393626 FAK 136393626 3645.80 CZK 3645.80 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101773 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136493943 FAK 136493943 11408.40 CZK 11408.40 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101774 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136434375 FAK 136434375 10083.30 CZK 10083.30 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101775 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136395112 FAK 136395112 8248.20 CZK 8248.20 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101776 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136423237 FAK 136423237 773129.70 CZK 773129.70 13.03.2002 13.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101777 Kříž a Bělina 66205956 1-325/2002 FAK 100032502 7350.00 CZK 7350.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101778 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0104 FAK 220104 22000.00 CZK 22000.00 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101779 TRIADA 43871020 02/99/383 FAK 299383 8550.00 CZK 8550.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101780 B COMPUTER 61045152 2020100032 FAK 2020100032 99205.00 CZK 99205.00 14.03.2002 14.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101782 Libor Trejdl 71082255 2002/006 FAK 2002006 4995.00 CZK 4995.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101783 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025211 FAK 26025211 2970.00 CZK 2970.00 08.03.2002 08.03.2002 25.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101784 PRINTUS 16170725 25/02 FAK 2502 12534.00 CZK 12534.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101785 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202341027 FAK 1202341027 327350.00 CZK 327350.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101786 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022235396 FAK 1022235396 86849.55 CZK 86849.55 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101787 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136422333 FAK 136422333 6711.70 CZK 6711.70 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101788 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136759524 FAK 136759524 3992.00 CZK 3992.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101789 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136496817 FAK 136496817 1619.00 CZK 1619.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101790 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136384795 FAK 136384795 444.60 CZK 444.60 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101791 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136495958 FAK 136495958 2398.20 CZK 2398.20 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101792 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136383466 FAK 136383466 2054.90 CZK 2054.90 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101793 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136424816 FAK 136424816 406.30 CZK 406.30 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101794 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136419099 FAK 136419099 406.30 CZK 406.30 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101795 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136378431 FAK 136378431 28591.50 CZK 28591.50 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101796 Pospíšil Ladislav 61492043 14/02 FAK 1402 5992.00 CZK 5992.00 14.03.2002 14.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101797 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1128/02 FAK 112802 1890.00 CZK 1890.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101798 PRO-ARK 62579452 7/03/2002 FAK 7032002 4333.00 CZK 4333.00 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101799 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 2002365 FAK 2002365 1953.60 CZK 1953.60 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101800 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402004296 DOB 2276960221 23802.00 CZK 23802.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101801 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402004187 DOB 2238360221 257304.00 CZK 257304.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101802 Kovoslužba a.s. 25065084 19282 FAK 19282 4704.20 CZK 4704.20 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101803 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402004277 DOB 2270230221 31075.00 CZK 31075.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101804 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402004148 DOB 2219800221 193844.00 CZK 193844.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101805 ŠIMEK ROBERT 44356056 16/2002 FAK 162002 17805.00 CZK 17805.00 15.03.2002 15.03.2002 20.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101806 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 687/02 FAK 68702 31500.00 CZK 31500.00 14.03.2002 14.03.2002 24.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101807 B COMPUTER 61045152 2020100033 FAK 2020100033 99686.00 CZK 99686.00 15.03.2002 15.03.2002 22.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101808 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136625898 FAK 136625898 2578.00 CZK 2578.00 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101809 COQUA, spol. s.r.o 26432447 G2/1/2002 FAK 212002 8000.00 CZK 8000.00 12.03.2002 12.03.2002 26.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101810 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0137030658 FAK 137030658 761.30 CZK 761.30 11.03.2002 11.03.2002 29.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101811 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136482085 FAK 136482085 599.10 CZK 599.10 07.03.2002 07.03.2002 29.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101812 JAN JANU 45911746 5/2002 FAK 52002 1917.00 CZK 1917.00 08.03.2002 08.03.2002 15.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101813 RDM tech s.r.o. 25846701 2002008 FAK 2002008 20160.00 CZK 20160.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101814 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 1005402 FAK 1005402 132741.00 CZK 132741.00 21.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101815 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027453193 FAK 27453193 1291.30 CZK 1291.30 28.02.2002 28.02.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101816 JUDr.Jiří Vodička 15909395 13/02 FAK 1302 19000.00 CZK 19000.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101817 KUDR Milan ing. 11201151 02-2002 FAK 22002 25200.00 CZK 25200.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101818 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/02/2001 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101819 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220302 FAK 220302 18000.00 CZK 18000.00 01.03.2002 01.03.2002 16.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101820 Prague Busoness Journal 64576868 02800567 FAK 2800567 34807.60 CZK 34807.60 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101821 Kříž a Bělina 66205956 1-345/2002 FAK 100034502 81900.00 CZK 81900.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101822 Advokátní kancelář 66225159 02/1/57 FAK 2157 15750.00 CZK 15750.00 06.03.2002 06.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101823 JUDr Kubát Jiří 62431668 027/2002 FAK 272002 15000.00 CZK 15000.00 04.03.2002 04.03.2002 14.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101825 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 13/2002 FAK 132002 1500.00 CZK 1500.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101826 NH Car 40764486 12021263 FAK 12021263 5657.00 CZK 5657.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101827 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000083 FAK 83 16897.00 CZK 16897.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101828 CZ PRESS 16189361 1111265337 FAK 1111265337 936.00 CZK 936.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101829 Martinec Vlastimil,Autod. 63815290 089 FAK 89 15471.00 CZK 15471.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101830 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002047 FAK 2002047 1373.95 CZK 1373.95 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101831 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0137024712 FAK 137024712 1819.80 CZK 1819.80 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101832 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0137081946 FAK 137081946 432.30 CZK 432.30 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101833 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0137101941 FAK 137101941 734.40 CZK 734.40 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101834 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136390787 FAK 136390787 564.90 CZK 564.90 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101835 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0137081266 FAK 137081266 3540.30 CZK 3540.30 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101836 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136494946 FAK 136494946 520.60 CZK 520.60 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101837 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136789465 FAK 136789465 2954.50 CZK 2954.50 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020101838 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402005018 DOB 4020190221 32164.00 CZK 32164.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101839 HERMO 25145983 13/02 FAK 1302 119853.70 CZK 119853.70 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101840 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102062 FAK 102062 3461.00 CZK 3461.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101841 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22121968 FAK 22121968 585.60 CZK 585.60 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101842 CWS Čechy s.r.o. 63673185 185051/02 FAK 18505102 310.60 CZK 310.60 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101843 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20072 FAK 20072 3077.60 CZK 3077.60 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101844 JUDr Remešová Ilona 25802909 48/2002 FAK 482002 20220.00 CZK 20220.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101845 Pavel Trnka 41143485 1/02 FAK 102 5200.00 CZK 5200.00 11.03.2002 11.03.2002 25.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101848 REIN 48109339 9409/2/2002 FAK 940922002 738150.00 CZK 738150.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101849 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00934 FAK 934 4000.00 CZK 4000.00 09.03.2002 09.03.2002 23.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101850 LIGA a.s. 25123823 04/2002 FAK 42002 86958.00 CZK 86958.00 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101851 BOZP - SERVIS 13102699 146/2002 FAK 1462002 3500.00 CZK 3500.00 12.03.2002 12.03.2002 26.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101852 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104000181 FAK 2104000181 14689.50 CZK 14689.50 21.02.2002 21.02.2002 13.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101853 JURIDIKUM 00216208 68/012/02 FAK 6801202 27000.00 CZK 27000.00 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101854 ALFA CLASSIC 13261134 2935/2002 FAK 29352002 5868.20 CZK 5868.20 14.03.2002 14.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101855 OMNICO 49822241 20020026 FAK 20020026 13253.30 CZK 13253.30 15.03.2002 15.03.2002 25.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101856 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002052 FAK 2002052 3688.60 CZK 3688.60 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101857 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0137056853 FAK 137056853 8.70 CZK 8.70 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101858 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10597297 FAK 10597297 80850.00 CZK 80850.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101859 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10597298 FAK 10597298 25798.50 CZK 25798.50 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101860 NH Car 40764486 12021331 FAK 12021331 6551.00 CZK 6551.00 15.03.2002 15.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101861 NH Car 40764486 12021329 FAK 12021329 14241.00 CZK 14241.00 15.03.2002 15.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101862 NH Car 40764486 12021330 FAK 12021330 14323.00 CZK 14323.00 15.03.2002 15.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101863 NH Car 40764486 12021350 FAK 12021350 6551.00 CZK 6551.00 15.03.2002 15.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101864 NH Car 40764486 12021351 FAK 12021351 6551.00 CZK 6551.00 15.03.2002 15.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101865 NH Car 40764486 12021349 FAK 12021349 6551.00 CZK 6551.00 15.03.2002 15.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101866 MORAVEC JAN 15098818 17/002/MO FAK 17002 10980.00 CZK 10980.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101867 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100266 FAK 2002100266 41406.00 CZK 41406.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101868 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4009302 FAK 4009302 5624.00 CZK 5624.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101869 MILRÁD PAVEL 15111512 0035 FAK 35 772.00 CZK 772.00 14.03.2002 14.03.2002 28.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101870 Pospíšil Ladislav 61492043 15/02 FAK 1502 5428.00 CZK 5428.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101872 zk 61008320 19/2002 FAK 192002 5940.00 CZK 5940.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101873 zk 61008320 16/2002 FAK 162002 5940.00 CZK 5940.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101875 RATIO 41692993 0776/2002 FAK 7762002 23234.00 CZK 23234.00 11.03.2002 11.03.2002 25.03.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101876 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100207 FAK 22100207 53550.00 CZK 53550.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101877 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22130915 FAK 22130915 6434.90 CZK 6434.90 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101878 METRO ČR 25090593 2836/02 FAK 283602 13847.00 CZK 13847.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101879 METRO ČR 25090593 2837/02 FAK 283702 16543.20 CZK 16543.20 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101880 Česká pošta 47114983 3399004148 FAK 3399004148 1700.00 CZK 1700.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101881 Česká pošta 47114983 3399004101 FAK 3399004101 1750.00 CZK 1750.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101882 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 17/2002 FAK 172002 7303.00 CZK 7303.00 19.03.2002 19.03.2002 26.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101883 TRIADA 43871020 02/99/415 FAK 299415 950.00 CZK 950.00 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101884 B COMPUTER 61045152 2020100038 FAK 2020100038 99647.00 CZK 99647.00 19.03.2002 19.03.2002 26.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101885 ing. Pavel Winkler 13796615 2002048 FAK 2002048 5579.50 CZK 5579.50 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101886 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2002/03 FAK 200203 15744.00 CZK 15744.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101887 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 709/02 FAK 70902 39173.00 CZK 39173.00 19.03.2002 19.03.2002 29.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101888 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129959845 FAK 129959845 755.60 CZK 755.60 25.02.2002 25.02.2002 08.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101889 Vrzal Pavel 15354008 03/2002 FAK 32002 6460.00 CZK 6460.00 18.03.2002 18.03.2002 25.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101890 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028243254 FAK 1028243254 631.71 CZK 631.71 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101891 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2002097 FAK 2002097 3437.10 CZK 3437.10 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101892 Výtahy Schindler 45274011 304217 FAK 304217 40701.00 CZK 40701.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101894 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111658 FAK 20111658 5314.60 CZK 5314.60 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101895 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22850018 FAK 22850018 34017.90 CZK 34017.90 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101896 MORAVEC JAN 15098818 20/002/MO FAK 20002 12230.00 CZK 12230.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101899 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 9/2002 FAK 92002 51947.00 CZK 51947.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101900 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023240379 FAK 1023240379 700.43 CZK 700.43 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101901 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1007902 FAK 1007902 24035.00 CZK 24035.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101902 Verlag Dashöfer 45245681 2059209 FAZ 2059209 1653.00 CZK 1653.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101903 REPROSERVIS 15926273 029/2002 FAK 292002 3838.50 CZK 3838.50 14.03.2002 14.03.2002 28.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101904 ARGO s.r.o. 15063852 20020160 FAK 20020160 591.00 CZK 591.00 26.02.2002 26.02.2002 12.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101905 Čanda Jindřich 16559363 6/2002 FAK 62002 11500.00 CZK 11500.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101906 Národní knihovna ČR 00023221 02/2/317 FAK 22317 46.00 CZK 46.00 08.03.2002 08.03.2002 08.04.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101907 Okr.úřad,Stát.okr. archiv 00092134 6211/022/02 FAK 621102202 70.00 CZK 70.00 07.03.2002 07.03.2002 21.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101908 Kříž a Bělina 66205956 1- 286 FAK 100028602 2257.50 CZK 2257.50 25.02.2002 25.02.2002 11.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101909 B COMPUTER 61045152 2020100040 FAK 2020100040 33940.00 CZK 33940.00 20.03.2002 20.03.2002 27.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101910 Zuzana Ambrosová 62554204 1/2002 FAK 12002 5000.00 CZK 5000.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101911 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14200071 FAK 14200071 180.00 CZK 180.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101912 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00075 FAK 14200075 3960.00 CZK 3960.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101913 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00080 FAK 14200080 1021.00 CZK 1021.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101914 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14200079 FAK 14200079 209.00 CZK 209.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101915 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14200076 FAK 14200076 176.00 CZK 176.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101916 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14200074 FAK 14200074 1173.00 CZK 1173.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101917 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14200072 FAK 14200072 240.00 CZK 240.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101918 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14200073 FAK 14200073 18275.00 CZK 18275.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101919 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00070 FAK 14200070 4393.00 CZK 4393.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101920 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14200069 FAK 14200069 939.00 CZK 939.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101921 RadioMobil, a.s. 64949681 5200011099 FAK 5200011099 12801.50 CZK 12801.50 19.03.2002 19.03.2002 02.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101922 RadioMobil, a.s. 64949681 5200011098 FAK 5200011098 30493.90 CZK 30493.90 19.03.2002 19.03.2002 02.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101923 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2002/120 FAK 2002120 189000.00 CZK 189000.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101924 RadioMobil, a.s. 64949681 2299970302 FAK 2299970302 2281.90 CZK 2281.90 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101925 RadioMobil, a.s. 64949681 2299990302 FAK 2299990302 357.80 CZK 357.80 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101926 RadioMobil, a.s. 64949681 2300300302 FAK 2300300302 806.00 CZK 806.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101927 RadioMobil, a.s. 64949681 2300290302 FAK 2300290302 7959.50 CZK 7959.50 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101928 RadioMobil, a.s. 64949681 2300260302 FAK 2300260302 1576.60 CZK 1576.60 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101929 RadioMobil, a.s. 64949681 2300030302 FAK 2300030302 4710.70 CZK 4710.70 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101930 RadioMobil, a.s. 64949681 2300170302 FAK 2300170302 2491.90 CZK 2491.90 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101931 RadioMobil, a.s. 64949681 2300150302 FAK 2300150302 422.60 CZK 422.60 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101932 RadioMobil, a.s. 64949681 2300200302 FAK 2300200302 1211.10 CZK 1211.10 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101933 RadioMobil, a.s. 64949681 2300210302 FAK 2300210302 561.80 CZK 561.80 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101934 RadioMobil, a.s. 64949681 2300220302 FAK 2300220302 1315.00 CZK 1315.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101935 RadioMobil, a.s. 64949681 2300510302 FAK 2300510302 12694.50 CZK 12694.50 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101936 RadioMobil, a.s. 64949681 2300070302 FAK 2300070302 3109.40 CZK 3109.40 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101937 RadioMobil, a.s. 64949681 2299960302 FAK 2299960302 1151.40 CZK 1151.40 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101938 RadioMobil, a.s. 64949681 2299940302 FAK 2299940302 945.00 CZK 945.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101939 RadioMobil, a.s. 64949681 2300420302 FAK 2300420302 1217.10 CZK 1217.10 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101940 RadioMobil, a.s. 64949681 2300470302 FAK 2300470302 1680.00 CZK 1680.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101941 RadioMobil, a.s. 64949681 2300340302 FAK 2300340302 945.00 CZK 945.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101942 RadioMobil, a.s. 64949681 2300490302 FAK 2300490302 11503.40 CZK 11503.40 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101943 RadioMobil, a.s. 64949681 2300370302 FAK 2300370302 1759.80 CZK 1759.80 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101944 RadioMobil, a.s. 64949681 2300440302 FAK 2300440302 1810.60 CZK 1810.60 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101945 RadioMobil, a.s. 64949681 2300050302 FAK 2300050302 733.70 CZK 733.70 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101946 RadioMobil, a.s. 64949681 2300350302 FAK 2300350302 1800.70 CZK 1800.70 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101947 RadioMobil, a.s. 64949681 2300360302 FAK 2300360302 1681.10 CZK 1681.10 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101948 RadioMobil, a.s. 64949681 2300060302 FAK 2300060302 4934.80 CZK 4934.80 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101949 RadioMobil, a.s. 64949681 2300140302 FAK 2300140302 211.10 CZK 211.10 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101950 RadioMobil, a.s. 64949681 2300130302 FAK 2300130302 3194.90 CZK 3194.90 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101951 RadioMobil, a.s. 64949681 2300010302 FAK 2300010302 3449.20 CZK 3449.20 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101952 RadioMobil, a.s. 64949681 2300320302 FAK 2300320302 596.50 CZK 596.50 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101953 RadioMobil, a.s. 64949681 2300160302 FAK 2300160302 7689.80 CZK 7689.80 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101954 RadioMobil, a.s. 64949681 2300040302 FAK 2300040302 4504.40 CZK 4504.40 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101955 RadioMobil, a.s. 64949681 2300310302 FAK 2300310302 228.80 CZK 228.80 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101956 RadioMobil, a.s. 64949681 2300090302 FAK 2300090302 1610.20 CZK 1610.20 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101957 RadioMobil, a.s. 64949681 2300100302 FAK 2300100302 26.50 CZK 26.50 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101958 RadioMobil, a.s. 64949681 2300380302 FAK 2300380302 2419.00 CZK 2419.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101959 RadioMobil, a.s. 64949681 2300180302 FAK 2300180302 437.90 CZK 437.90 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101960 RadioMobil, a.s. 64949681 2300190302 FAK 2300190302 408.70 CZK 408.70 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101961 RadioMobil, a.s. 64949681 2300480302 FAK 2300480302 1985.20 CZK 1985.20 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101962 RadioMobil, a.s. 64949681 2300110302 FAK 2300110302 6816.20 CZK 6816.20 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101963 RadioMobil, a.s. 64949681 2299950302 FAK 2299950302 1116.70 CZK 1116.70 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101964 RadioMobil, a.s. 64949681 2300400302 FAK 2300400302 4059.00 CZK 4059.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101965 RadioMobil, a.s. 64949681 2300410302 FAK 2300410302 571.50 CZK 571.50 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101966 RadioMobil, a.s. 64949681 2300120302 FAK 2300120302 1128.50 CZK 1128.50 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101967 RadioMobil, a.s. 64949681 2300500302 FAK 2300500302 8777.50 CZK 8777.50 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101968 RadioMobil, a.s. 64949681 2300390302 FAK 2300390302 6999.30 CZK 6999.30 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101969 RadioMobil, a.s. 64949681 2008750302 FAK 2008750302 621.60 CZK 621.60 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101970 RadioMobil, a.s. 64949681 2300450302 FAK 2300450302 822.90 CZK 822.90 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101971 RadioMobil, a.s. 64949681 2300000302 FAK 2300000302 3406.40 CZK 3406.40 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101972 RadioMobil, a.s. 64949681 2300250302 FAK 2300250302 139.80 CZK 139.80 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101973 RadioMobil, a.s. 64949681 2299930302 FAK 2299930302 186110.40 CZK 186110.40 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101974 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100208 FAK 22100208 65111.00 CZK 65111.00 08.03.2002 08.03.2002 22.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101975 TICHÁ OLGA 12266213 2MA1103 FAK 21103 300.00 CZK 300.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101976 ČEDOK 60192755 21221951 FAK 21221951 3915.00 CZK 3915.00 19.03.2002 19.03.2002 02.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101977 SARA GROUP 40767311 111149 FAK 111149 30200.00 CZK 30200.00 19.03.2002 19.03.2002 26.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101978 SARA GROUP 40767311 111147 FAK 111147 27400.00 CZK 27400.00 19.03.2002 19.03.2002 26.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101979 KRAS-HAKA s.r.o. 46966111 1/02 FAK 102 89650.00 CZK 89650.00 20.03.2002 20.03.2002 22.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101980 Akademie veřejné správy 25785290 22000009 FAK 22000009 191340.00 CZK 191340.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101981 Akademie veřejné správy 25785290 22010003 FAK 22010003 122400.00 CZK 122400.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101982 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 2200276 FAK 820300 159600.00 CZK 159600.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101983 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 154032002 FAK 154032002 24570.00 CZK 24570.00 08.03.2002 08.03.2002 27.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101984 MAJA, P.Majer 16910893 20020106 FAK 20020106 54460.00 CZK 54460.00 21.03.2002 21.03.2002 31.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101985 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100051 FAK 220100051 26060.00 CZK 26060.00 19.03.2002 19.03.2002 02.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101986 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 153032002 FAK 153032002 29274.00 CZK 29274.00 08.03.2002 08.03.2002 27.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101987 KATES PLUS s.r.o 25656716 0688200429 FAK 688200429 5459.00 CZK 5459.00 19.03.2002 19.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101988 Pospíšil Ladislav 61492043 17/02 FAK 1702 4389.00 CZK 4389.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101989 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2300862 FAK 2300862 1444.80 CZK 1444.80 14.03.2002 14.03.2002 24.03.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101990 IMC AUDIO 47585188 20302-10/02 FAK 203021002 7875.00 CZK 7875.00 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101991 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024245575 FAK 1024245575 1596.42 CZK 1596.42 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020101992 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024245580 FAK 1024245580 204.75 CZK 204.75 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101993 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 25 FAK 25 54168.00 CZK 54168.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101994 HERMO 25145983 14/02 FAK 1402 14977.70 CZK 14977.70 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101995 ELTES 61504513 018/2002 FAK 182002 7259.00 CZK 7259.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101996 plochý miloš 18901243 301 FAK 301 15500.00 CZK 15500.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101997 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200247 FAK 200247 7560.00 CZK 7560.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101998 CITUS PRAHA 00571911 22180377 FAK 22180377 1750.00 CZK 1750.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020101999 RadioMobil, a.s. 64949681 2300430302 FAK 2300430302 1378.70 CZK 1378.70 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102000 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0094 FAK 2010094 188868.80 CZK 188868.80 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102001 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022255348 FAK 1022255348 1779.75 CZK 1779.75 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102002 XERTEC, kancel. technika 41187385 22904220 FAK 22904220 21838.00 CZK 21838.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102003 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000084 FAK 84 8845.00 CZK 8845.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102004 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441234 FAK 441234 51813.90 CZK 51813.90 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102005 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441236 FAK 441236 55563.10 CZK 55563.10 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102006 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441235 FAK 441235 16972.60 CZK 16972.60 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102007 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441237 FAK 441237 10621.10 CZK 10621.10 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102008 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441238 FAK 441238 4799.80 CZK 4799.80 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102009 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441239 FAK 441239 40990.50 CZK 40990.50 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102010 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441240 FAK 441240 14004.10 CZK 14004.10 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102011 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441241 FAK 441241 12095.70 CZK 12095.70 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102012 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441242 FAK 441242 6650.30 CZK 6650.30 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102013 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441243 FAK 441243 3171.00 CZK 3171.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102014 MORAVEC JAN 15098818 23/002/MO FAK 23002 11700.00 CZK 11700.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102015 ŠIMEK ROBERT 44356056 17/2002 FAK 172002 15960.00 CZK 15960.00 22.03.2002 22.03.2002 27.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102016 Výzk.úst. bezp.práce 00025950 220275 FAK 220275 950.00 CZK 950.00 20.03.2002 20.03.2002 03.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102017 Časopisy pro volný čas 26422964 3022020234 FAZ 3022020234 605.00 CZK 605.00 28.02.2002 28.02.2002 31.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102018 JIHOČESKÁ INIVERZITA 60076658 3020200059 FAK 3020200059 219.00 CZK 219.00 14.03.2002 14.03.2002 24.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102019 Akademie veřejné správy 25785290 22000008 FAK 22000008 153500.00 CZK 153500.00 11.03.2002 11.03.2002 25.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102020 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000021 FAK 2002000021 18000.00 CZK 18000.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102021 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000022 FAK 2002000022 6000.00 CZK 6000.00 15.03.2002 15.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102022 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0127 FAK 220127 22000.00 CZK 22000.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102023 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 18/2002 FAK 182002 2000.00 CZK 2000.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102024 Advokátní kancelář 66225159 02/1/59 FAK 2159 50400.00 CZK 50400.00 06.03.2002 06.03.2002 27.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102025 RATIO 41692993 0865/2002 FAK 8652002 10457.00 CZK 10457.00 20.03.2002 20.03.2002 03.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102026 RadioMobil, a.s. 64949681 2300080302 FAK 2300080302 633.40 CZK 633.40 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102027 RadioMobil, a.s. 64949681 2300240302 FAK 2300240302 2698.30 CZK 2698.30 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102028 RadioMobil, a.s. 64949681 2300520302 FAK 2300520302 575.40 CZK 575.40 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102029 RadioMobil, a.s. 64949681 2300530302 FAK 2300530302 2885.40 CZK 2885.40 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102030 Marie Procházková - Liga 40810925 19/2002 FAK 192002 814974.00 CZK 814974.00 19.03.2002 19.03.2002 02.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102031 RadioMobil, a.s. 64949681 2300540302 FAK 2300540302 578.60 CZK 578.60 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102032 RadioMobil, a.s. 64949681 2300550302 FAK 2300550302 617.90 CZK 617.90 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102033 RadioMobil, a.s. 64949681 2300560302 FAK 2300560302 591.20 CZK 591.20 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102034 RadioMobil, a.s. 64949681 2300590302 FAK 2300590302 572.30 CZK 572.30 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102035 RadioMobil, a.s. 64949681 2300230302 FAK 2300230302 325.80 CZK 325.80 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102036 RadioMobil, a.s. 64949681 2300580302 FAK 2300580302 731.80 CZK 731.80 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102037 RadioMobil, a.s. 64949681 2300570302 FAK 2300570302 1093.60 CZK 1093.60 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102038 EuroGV spol. s r.o. 48116912 312000011 FAK 312000011 17325.00 CZK 17325.00 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102039 GNOSIS 45808244 222361 FAK 222361 6613.40 CZK 6613.40 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102040 Solid, s.r.o. 00909335 20020646 FAK 20020646 101811.00 CZK 101811.00 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102041 Solid, s.r.o. 00909335 20020711 FAK 20020711 5727.00 CZK 5727.00 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102042 BORGIS a.s. 00564893 720325302 FAZ 720325302 3002.00 CZK 3002.00 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102043 RadioMobil, a.s. 64949681 5200011371 FAK 5200011371 58550.20 CZK 58550.20 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102044 RadioMobil, a.s. 64949681 5200011372 FAK 5200011372 1828.80 CZK 1828.80 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102045 Pražská energetika, a.s. 60193913 104220252 FAZ 104220252 99000.00 CZK 99000.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102046 GAPO - TRANS 65720521 202060 FAK 202060 2961.00 CZK 2961.00 19.03.2002 19.03.2002 02.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102047 GAPO - TRANS 65720521 202059 FAK 202059 2155.80 CZK 2155.80 19.03.2002 19.03.2002 02.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102048 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/008 FAK 210008 2762.60 CZK 2762.60 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102049 PRO-ARK 62579452 10/03/2002 FAK 10032002 56410.00 CZK 56410.00 20.03.2002 20.03.2002 11.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102050 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100109 FAK 22100109 80910.40 CZK 80910.40 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102051 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100110 FAK 22100110 82069.40 CZK 82069.40 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102052 Libor Trejdl 71082255 2022008 FAK 2022008 5400.00 CZK 5400.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020102053 RATIO 41692993 0881/2002 DOB 8812002 125.00 CZK 125.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102054 TCHIBO Café Service 16190793 248028 FAK 248028 3457.50 CZK 3457.50 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102055 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024245566 FAK 1024245566 206.33 CZK 206.33 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102056 MORAVEC JAN 15098818 25/002/MO FAK 25002 11500.00 CZK 11500.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102057 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20075/02 FAK 1002007502 537.10 CZK 537.10 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102058 ECONOMIA, a.s. 00499153 21236889 FAK 21236889 16397.00 CZK 16397.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102059 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 8 FAK 8 1259.00 CZK 1259.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102062 POVÝŚIL 67999697 20/2002 FAK 202002 5890.00 CZK 5890.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102063 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400064202 FAK 400064202 4329.80 CZK 4329.80 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102064 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112326771 FAK 9112326771 37.80 CZK 37.80 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102067 B COMPUTER 61045152 2020100048 FAK 2020100048 99900.00 CZK 99900.00 27.03.2002 27.03.2002 03.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102068 B COMPUTER 61045152 20201000 FAK 20201000 99690.00 CZK 99690.00 25.03.2002 25.03.2002 02.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102069 B COMPUTER 61045152 2020100047 FAK 2020100047 98230.00 CZK 98230.00 26.03.2002 26.03.2002 02.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102070 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 20/2002 FAK 202002 10750.00 CZK 10750.00 26.03.2002 26.03.2002 02.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102071 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 21/2002 FAK 212002 1890.00 CZK 1890.00 21.03.2002 21.03.2002 10.04.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102072 SARA GROUP 40767311 111216 FAK 111216 91680.00 CZK 91680.00 22.03.2002 22.03.2002 29.03.2002 28.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102073 BORGIS a.s. 00564893 20211466 FAK 20211466 3074.40 CZK 3074.40 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102074 Šaroun Tom 62378198 00005 FAK 5 34893.00 CZK 34893.00 27.03.2002 27.03.2002 03.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102075 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400067502 FAK 400067502 9700.90 CZK 9700.90 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102077 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102063 FAK 102063 816.00 CZK 816.00 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102078 RadioMobil, a.s. 64949681 3800110302 FAK 3800110302 1044.80 CZK 1044.80 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102079 Ing MÄNDL 10143271 F-2024 FAK 2024 2774.00 CZK 2774.00 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102080 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100111 FAK 22100111 5856000.00 CZK 5856000.00 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102081 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023259928 FAK 1023259928 3687.39 CZK 3687.39 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102082 MORAVEC JAN 15098818 29/02/MO FAK 2902 9240.00 CZK 9240.00 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102083 MORAVEC JAN 15098818 27//MO FAK 27 11480.00 CZK 11480.00 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102084 Praha-Evrop.město kult. 25133306 200201 FAK 200201 362050.00 CZK 362050.00 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102085 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441343 FAK 441343 22977.00 CZK 22977.00 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102086 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441342 FAK 441342 25029.90 CZK 25029.90 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102087 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441335 FAK 441335 151856.40 CZK 151856.40 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102088 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441334 FAK 441334 88226.30 CZK 88226.30 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102089 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441333 FAK 441333 38031.60 CZK 38031.60 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102090 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441341 FAK 441341 24143.20 CZK 24143.20 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102091 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441340 FAK 441340 31034.40 CZK 31034.40 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102092 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441339 FAK 441339 106191.50 CZK 106191.50 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102093 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441338 FAK 441338 111800.80 CZK 111800.80 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102094 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441336 FAK 441336 106654.20 CZK 106654.20 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102095 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441332 FAK 441332 113410.40 CZK 113410.40 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102096 Pospíšil Ladislav 61492043 18/02 FAK 1802 13779.00 CZK 13779.00 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102097 Kadleček František 11220112 4102849/03/02 FAK 41028490302 42015.00 CZK 42015.00 31.03.2002 31.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102098 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-033 FAK 2033 1103.20 CZK 1103.20 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102099 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF0203127 FAK 203127 42592.00 CZK 42592.00 15.03.2002 15.03.2002 22.03.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102100 B COMPUTER 61045152 2020100051 FAK 2020100051 53640.00 CZK 53640.00 29.03.2002 29.03.2002 05.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102101 B COMPUTER 61045152 2020100050 FAK 2020100050 81955.00 CZK 81955.00 28.03.2002 28.03.2002 04.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102102 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100056 FAK 220100056 86474.00 CZK 86474.00 26.03.2002 26.03.2002 09.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102103 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100058 FAK 220100058 55144.00 CZK 55144.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102104 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100057 FAK 220100057 91354.00 CZK 91354.00 27.03.2002 27.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102105 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100055 FAK 220100055 93818.00 CZK 93818.00 25.03.2002 25.03.2002 08.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102106 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023278216 FAK 1023278216 13447.44 CZK 13447.44 27.03.2002 27.03.2002 11.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102107 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100112 FAK 22100112 3538.00 CZK 3538.00 27.03.2002 27.03.2002 11.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102108 PRAšEK MILAN 10146067 200204 FAK 200204 42640.00 CZK 42640.00 28.03.2002 28.03.2002 08.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102109 ŠIMEK ROBERT 44356056 18/2002 FAK 182002 9840.00 CZK 9840.00 28.03.2002 28.03.2002 03.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102110 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420071 FAK 4420071 3053.00 CZK 3053.00 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102111 Koptík Miroslav 67772064 04/2002 FAK 42002 20800.00 CZK 20800.00 28.03.2002 28.03.2002 08.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102112 PIS 00064491 110019 FAK 110019 600.00 CZK 600.00 27.03.2002 27.03.2002 11.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102113 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 33/2002 FAK 332002 250000.00 CZK 250000.00 18.03.2002 18.03.2002 02.04.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102115 C.E.I. 14962527 20105 FAK 20105 11340.00 CZK 11340.00 19.03.2002 19.03.2002 29.03.2003 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102116 DLOUHÁ Zdenka - AD servis 14970287 2002018 FAK 2002018 10000.00 CZK 10000.00 27.03.2002 27.03.2002 28.03.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020102117 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230470 FAK 4230470 1124.70 CZK 1124.70 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102118 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230469 FAK 4230469 593.50 CZK 593.50 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102119 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0136675817 FAK 136675817 899.50 CZK 899.50 28.03.2002 28.03.2002 29.03.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102120 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230471 FAK 4230471 147.00 CZK 147.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102121 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230473 FAK 4230473 147.00 CZK 147.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102122 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4231157 FAK 4231157 746.30 CZK 746.30 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102123 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230475 FAK 4230475 234.00 CZK 234.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102124 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230474 FAK 4230474 347.00 CZK 347.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102125 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230489 FAK 4230489 250.00 CZK 250.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102126 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230463 FAK 4230463 2032.70 CZK 2032.70 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102127 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230490 FAK 4230490 347.00 CZK 347.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102128 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230472 FAK 4230472 147.00 CZK 147.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102129 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230467 FAK 4230467 180.00 CZK 180.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102130 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230541 FAK 4230541 180.00 CZK 180.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102131 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4230466 FAK 4230466 147.00 CZK 147.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102134 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300284 FAK 2300284102 199950.00 CZK 199950.00 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102135 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300312 FAK 2300312102 272261.10 CZK 272261.10 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102136 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 11/2002 FAK 112002 117844.00 CZK 117844.00 29.03.2002 29.03.2002 08.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102137 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 12/2002 FAK 122002 107021.00 CZK 107021.00 29.03.2002 29.03.2002 08.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102138 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 48/2001 FAK 482002 22000.00 CZK 22000.00 30.11.2001 30.11.2001 04.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102139 Horčička Martin 14496071 020302 FAK 20302 18500.00 CZK 18500.00 21.03.2002 21.03.2002 13.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102140 Horčička Martin 14496071 20103 FAK 20103 3500.00 CZK 3500.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102141 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200220 FAK 200220 4900.00 CZK 4900.00 19.03.2002 19.03.2002 29.03.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102142 Antikvar.J.Bretschneider 71612432 200201 FAK 200201 17300.00 CZK 17300.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102143 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4231195 FAK 4231195 660.00 CZK 660.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102144 GES, spol.s r.o. 13643924 92/2002 FAK 902002206 980.30 CZK 980.30 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102145 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300311 FAK 2300311102 32510.10 CZK 32510.10 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102146 R.G.TIME, Radek Kučera 44325983 2002R FAK 2002 14884.00 CZK 14884.00 21.03.2002 21.03.2002 28.03.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102147 MAPUT 13257561 02/1/2 FAK 212 50060.00 CZK 50060.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102149 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021284367 FAK 1021284367 1122.98 CZK 1122.98 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102150 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021284351 FAK 1021284351 1671.15 CZK 1671.15 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102151 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021284354 FAK 1021284354 825.30 CZK 825.30 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102152 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100298 FAK 2002100298 1469.00 CZK 1469.00 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102153 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202341421 FAK 1202341421 52272.00 CZK 52272.00 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102154 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111683 FAK 20111683 59533.60 CZK 59533.60 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102156 IMPROMAT - PRAHA,s.r.o. 48117820 1023001764 FAK 1023001764 1534.20 CZK 1534.20 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102157 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820184 FAK 820184 59400.00 CZK 59400.00 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102158 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820185 FAK 820185 287.60 CZK 287.60 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102159 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025288645 FAK 1025288645 2389.32 CZK 2389.32 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102160 AUTO JAROV 45789584 844707 FAK 844707 2479.00 CZK 2479.00 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102161 Dajawe s.r.o 64832287 48/2002 FAK 482002 49394.00 CZK 49394.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102162 Dajawe s.r.o 64832287 47/2002 FAK 472002 80585.00 CZK 80585.00 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102163 Dajawe s.r.o 64832287 45/2002 FAK 452002 69778.00 CZK 69778.00 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102164 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100053 FAK 220100053 95270.00 CZK 95270.00 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102165 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100052 FAK 220100052 86164.00 CZK 86164.00 20.03.2002 20.03.2002 03.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102166 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100054 FAK 220100054 89225.00 CZK 89225.00 22.03.2002 22.03.2002 05.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102167 Solid, s.r.o. 00909335 20020839 FAK 20020839 1504.90 CZK 1504.90 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102168 Solid, s.r.o. 00909335 20020862 FAK 20020862 1218.90 CZK 1218.90 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102170 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025240 FAK 26025240 9740.00 CZK 9740.00 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102171 LAUTIA S 44382961 28 FAK 28 8977.50 CZK 8977.50 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102172 HUTKA agency s.r.o. 25637550 7402 FAK 7402 7331.63 CZK 7331.63 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102173 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100035 FAK 220100035 4466.00 CZK 4466.00 14.02.2002 14.02.2002 10.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102174 Sodexho Pass 61860476 0626600545 FAK 626600545 1127450.00 CZK 1127450.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102175 B COMPUTER 61045152 2020100052 FAK 2020100052 99745.00 CZK 99745.00 29.03.2002 29.03.2002 05.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102176 B COMPUTER 61045152 2020100053 FAK 2020100053 32807.00 CZK 32807.00 29.03.2002 29.03.2002 06.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102177 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 780/02 FAK 78002 21826.00 CZK 21826.00 27.03.2002 27.03.2002 06.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102178 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 766/02 FAK 76602 20299.00 CZK 20299.00 25.03.2002 25.03.2002 04.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102179 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 793/02 FAK 79302 34116.00 CZK 34116.00 28.03.2002 28.03.2002 07.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102180 Český statistický úřad 00025593 1725-4-02 FAK 1725402 2650.00 CZK 2650.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102181 OMNICO 49822241 20020028 FAK 20020028 41094.80 CZK 41094.80 26.03.2002 26.03.2002 07.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102182 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 31/2002 FAK 312002 10600.00 CZK 10600.00 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102183 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 21/2002 FAK 212002 8322.00 CZK 8322.00 02.04.2002 02.04.2002 09.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102184 Lucie Malá 66052165 21/2002 FAK 212002 600.00 CZK 600.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102185 Lucie Malá 66052165 18/2002 FAK 182002 5000.00 CZK 5000.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102186 Mařinec Zdeněk 13262548 01032002 FAK 1032002 31646.00 CZK 31646.00 02.04.2002 02.04.2002 10.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102187 Havlík Karel 12273431 12/2002 FAK 122002 265.00 CZK 265.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102188 Sun Microsystems Czech 25646150 22100025 FAK 22100025 48084.40 CZK 48084.40 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102189 RATIO 41692993 0864/2002 FAK 8642002 5205.00 CZK 5205.00 20.03.2002 20.03.2002 03.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102190 RATIO 41692993 0939/200 FAK 939200 14996.00 CZK 14996.00 26.03.2002 26.03.2002 09.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102191 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 19/2002 FAK 192002 3819.00 CZK 3819.00 26.03.2002 26.03.2002 05.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102192 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025273 FAK 26025273 9440.00 CZK 9440.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102193 zk 61008320 21/2002 FAK 212002 15540.00 CZK 15540.00 28.03.2002 28.03.2002 20.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102194 zk 61008320 22/2002 FAK 222002 17430.00 CZK 17430.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102195 METRO ČR 25090593 3371/02 FAK 337102 14884.00 CZK 14884.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102196 Asoc.Public Relat.Agentur 63830477 1052002 FAK 1052002 5000.00 CZK 5000.00 13.03.2002 13.03.2002 31.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102197 JURIDIKUM 00216208 73/012/02 FAK 7301202 15000.00 CZK 15000.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102198 JURIDIKUM 00216208 72/012/02 FAK 7201202 6000.00 CZK 6000.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102199 Kříž a Bělina 66205956 1-381 FAK 100038102 9371.30 CZK 9371.30 12.03.2002 12.03.2002 26.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102200 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 10 FAK 102001 16500.00 CZK 16500.00 19.03.2002 19.03.2002 09.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102201 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 01 FAK 12002 36000.00 CZK 36000.00 19.03.2002 19.03.2002 09.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102202 PRO-ARK 62579452 6/03/2002 FAK 6032002 722600.00 CZK 722600.00 08.03.2002 08.03.2002 03.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102203 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002023 FAK 2002023 5761.00 CZK 5761.00 02.04.2002 02.04.2002 19.02.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102204 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9204112202 FAK 9204112202 4892.70 CZK 4892.70 21.03.2002 21.03.2002 16.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102205 KLIHAVEC 44292554 05/2002 FAK 52002 65178.00 CZK 65178.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102206 Lucie Fifková 65675215 LF 19/2002 FAK 192002 15100.00 CZK 15100.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102207 Výtahy Schindler 45274011 356096 FAK 356096 1636.00 CZK 1636.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102208 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 7706548 FAK 7706548 922.00 CZK 922.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102209 TCHIBO Café Service 16190793 248384 FAK 248384 7674.80 CZK 7674.80 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102210 MORAVEC JAN 15098818 33/02/MO FAK 3302 12480.00 CZK 12480.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102211 MORAVEC JAN 15098818 34/02MO FAK 3402 8260.00 CZK 8260.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102212 MORAVEC JAN 15098818 31/002/MO FAK 31002 14850.00 CZK 14850.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102213 MORAVEC JAN 15098818 30/02MO FAK 3002 12100.00 CZK 12100.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102214 RadioMobil, a.s. 64949681 5200012217 FAK 5200012217 30493.90 CZK 30493.90 29.03.2002 29.03.2002 12.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102215 RadioMobil, a.s. 64949681 5200012312 FAK 5200012312 63422.90 CZK 63422.90 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102216 B COMPUTER 61045152 2020100054 FAK 2020100054 99360.00 CZK 99360.00 02.04.2002 02.04.2002 09.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102217 Dajawe s.r.o 64832287 50/2002 FAK 502002 48584.00 CZK 48584.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102218 FIDES 14936194 2/07 FAK 207 31616.40 CZK 31616.40 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102219 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100063 FAK 220100063 26196.00 CZK 26196.00 04.04.2002 04.04.2002 18.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102220 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100062 FAK 220100062 50460.00 CZK 50460.00 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102221 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100061 FAK 220100061 82677.00 CZK 82677.00 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102222 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 837/02 FAK 83702 40661.00 CZK 40661.00 03.04.2002 03.04.2002 13.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102223 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 828/02 FAK 82802 21193.00 CZK 21193.00 02.04.2002 02.04.2002 12.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102224 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 20/2002 FAK 202002 22192.00 CZK 22192.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102225 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00084 FAK 14200084 4307.00 CZK 4307.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102226 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00085 FAK 14200085 4310.00 CZK 4310.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102227 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00086 FAK 14200086 1007.00 CZK 1007.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102228 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00089 FAK 14200089 1207.00 CZK 1207.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102229 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00090 FAK 14200090 1236.00 CZK 1236.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102230 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111692 FAK 20111692 19832.30 CZK 19832.30 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102231 KLIHAVEC 44292554 07/2002 FAK 72002 28980.00 CZK 28980.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102232 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 37/02 FAK 3702 289884.20 CZK 289884.20 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102233 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420074 FAK 4420074 6645.00 CZK 6645.00 26.03.2002 26.03.2002 05.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102234 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420075 FAK 4420075 760.00 CZK 760.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102235 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2002/161 FAK 2002161 524944.70 CZK 524944.70 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102236 Jan Vlasák 44365357 36/2002 FAK 362002 2661.00 CZK 2661.00 31.03.2002 31.03.2002 14.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102237 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00102 FAK 14200102 320000.00 CZK 320000.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102238 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00093 FAK 14200093 5967.00 CZK 5967.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102239 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00098 FAK 14200098 2365.00 CZK 2365.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102240 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00100 FAK 14200100 60545.00 CZK 60545.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102241 LINDE PRAHA 41196287 720142 FAK 720142 5785.10 CZK 5785.10 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020102242 OPPELT MILAN JUDr 66220602 22/02 FAK 2202 1700.00 CZK 1700.00 01.04.2002 01.04.2002 15.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102243 BOHEMIA SEKT 45358711 2002102937 FAK 2002102937 9960.00 CZK 9960.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102246 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 0102002 FAK 102002 600.00 CZK 600.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102248 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400085402 FAK 400085402 1967.90 CZK 1967.90 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102249 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 11/3 -2002 FAK 1132002 28835.00 CZK 28835.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102250 SaSch 45274959 20020348 FAK 20020348 21923.40 CZK 21923.40 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102251 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441499 FAK 441499 93874.20 CZK 93874.20 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102252 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441489 FAK 441489 7517.70 CZK 7517.70 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102253 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441488 FAK 441488 33733.00 CZK 33733.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102254 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441487 FAK 441487 4779.80 CZK 4779.80 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102255 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441486 FAK 441486 80197.80 CZK 80197.80 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102256 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441485 FAK 441485 31217.50 CZK 31217.50 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102257 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441484 FAK 441484 74106.60 CZK 74106.60 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102258 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441483 FAK 441483 104263.90 CZK 104263.90 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102259 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441482 FAK 441482 96543.90 CZK 96543.90 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102260 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441481 FAK 441481 100543.70 CZK 100543.70 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102261 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441480 FAK 441480 84939.70 CZK 84939.70 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102262 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441478 FAK 441478 173.50 CZK 173.50 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102263 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441479 FAK 441479 694.00 CZK 694.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102264 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441477 FAK 441477 7517.70 CZK 7517.70 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102265 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441476 FAK 441476 81402.60 CZK 81402.60 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102266 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441475 FAK 441475 76130.60 CZK 76130.60 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102267 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441474 FAK 441474 52430.80 CZK 52430.80 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102268 MAJA, P.Majer 16910893 20020134 FAK 20020134 43395.00 CZK 43395.00 03.04.2002 03.04.2002 13.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102269 B COMPUTER 61045152 2020100055 FAK 2020100055 67470.00 CZK 67470.00 04.04.2002 04.04.2002 11.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102270 MORAVEC JAN 15098818 35/02/MO FAK 3502 15220.00 CZK 15220.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102271 MAFRA a.s. 45313351 22028335 FAK 22028335 25517.60 CZK 25517.60 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102272 METRO ČR 25090593 3631/02 FAK 363102 14518.00 CZK 14518.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102273 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2002.04. FAK 200204 24863.60 CZK 24863.60 04.04.2002 04.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102274 Václav Prošek 43882552 06/2002 FAK 62002 8905.00 CZK 8905.00 01.04.2002 01.04.2002 16.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102275 Lindström, s.r.o. 65411366 14204 FAK 14204 1605.60 CZK 1605.60 26.03.2002 26.03.2002 10.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102276 PRO-ARK 62579452 3/03/2002 FAK 3032002 571684.20 CZK 571684.20 02.04.2002 02.04.2002 23.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102277 Lindström, s.r.o. 65411366 14156 FAK 14156 1528.50 CZK 1528.50 26.03.2002 26.03.2002 09.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102278 ARGO s.r.o. 15063852 20020255 FAK 20020255 1152.00 CZK 1152.00 29.03.2002 29.03.2002 12.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102279 Antikvariát K.Křenek 10212094 8/2002 FAK 82002 7000.00 CZK 7000.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102280 REPROSERVIS 15926273 038/2002 FAK 382002 4244.00 CZK 4244.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102281 ELTRONIC 10147101 10200 FAK 10200 1830.00 CZK 1830.00 29.03.2002 29.03.2002 12.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102282 ELTRONIC 10147101 10100 FAK 10100 18300.00 CZK 18300.00 29.03.2002 29.03.2002 12.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102283 PAVELKA NĚMEC 00677159 01950302 FAK 1950302 64800.80 CZK 64800.80 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102284 PAVELKA NĚMEC 00677159 01940302 FAK 1940302 197204.50 CZK 197204.50 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102285 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/080 FAK 210080 31705.30 CZK 31705.30 03.04.2002 03.04.2002 13.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102286 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/081 FAK 210081 11865.00 CZK 11865.00 04.04.2002 04.04.2002 14.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102287 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/079 FAK 210079 112578.90 CZK 112578.90 03.04.2002 03.04.2002 13.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102288 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2417 FAK 2417 1370.00 CZK 1370.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102289 Bewert s.r.o. 60486635 Be/29/02 FAK 2902 10500.00 CZK 10500.00 29.03.2002 29.03.2002 14.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102290 Bewert s.r.o. 60486635 Be/28/02 FAK 2802 14700.00 CZK 14700.00 29.03.2002 29.03.2002 14.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102291 Advokátní kancelář 66225159 02/1/03 FAK 2103 21000.00 CZK 21000.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102293 JUDr Remešová Ilona 25802909 66/2002 FAK 66 25170.00 CZK 25170.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102294 JUDr Remešová Ilona 25802909 67/2002 FAK 67 5540.00 CZK 5540.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102295 HOUSAROVÁ JANA 61283240 5/2002 FAK 52002 3820.00 CZK 3820.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102296 KOVÁCS Lászlo 10191194 14/2002 FAK 142002 300.00 CZK 300.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102297 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20020319 FAK 20020319 2362.50 CZK 2362.50 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102298 IMC AUDIO 47585188 44-12/02 FAK 441202 3199.35 CZK 3199.35 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102300 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 34321/101/2002 FAK 343211012002 3948.00 CZK 3948.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102301 ASCOM Praha 40767698 22410491 FAK 22410491 829.60 CZK 829.60 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102302 Marie Procházková - Liga 40810925 23/2002 FAK 232002 14640.00 CZK 14640.00 04.04.2002 04.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102303 VOX 47110970 22002876 FAZ 22002876 1390.00 CZK 1390.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102304 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000027 FAK 2002000027 12000.00 CZK 12000.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102305 VOX 47110970 22002877 FAZ 22002877 1290.00 CZK 1290.00 27.03.2002 27.03.2002 11.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102306 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021061 FAK 21061 34160.00 CZK 34160.00 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102307 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 22 FAK 22 63992.00 CZK 63992.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102308 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 21 FAK 21 74412.00 CZK 74412.00 04.04.2002 04.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102309 Obecní dům Praha 00064483 226185 FAK 226185 57500.00 CZK 57500.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102310 B COMPUTER 61045152 2020100058 FAK 2020100058 99656.00 CZK 99656.00 08.04.2002 08.04.2002 15.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102311 Městská knihovna Praha 00064467 6/2002 FAK 62002 10730.28 CZK 10730.28 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102312 HERMO 25145983 19/02 FAK 1902 40860.00 CZK 40860.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102313 HERMO 25145983 21/02 FAK 2102 65746.30 CZK 65746.30 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102314 Martin Dobrý 10152270 2002107 FAK 2002107 1575.00 CZK 1575.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102315 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 3/2002 FAK 32002 386.00 CZK 386.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102316 Jan Vlasák 44365357 38/2002 FAK 382002 24386.37 CZK 24386.37 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102317 Jan Vlasák 44365357 37/2002 FAK 372002 1516.50 CZK 1516.50 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102318 Jan Vlasák 44365357 39/2002 FAK 392002 14768.46 CZK 14768.46 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102319 COMAC 15887111 45 FAK 45 135208.65 CZK 135208.65 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102320 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 56/02 FAK 5602 46111.80 CZK 46111.80 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102321 VECOM 25599348 FV 02070 FAK 2070 2257.40 CZK 2257.40 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102322 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0130 FAK 2010130 220374.10 CZK 220374.10 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102323 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400010852 FAK 4400010852 971.00 CZK 971.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102324 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00104 FAK 14200104 1035.00 CZK 1035.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102325 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00105 FAK 14200105 3997.00 CZK 3997.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102326 ECONOMIA, a.s. 00499153 020615 FAK 20615 370.00 CZK 370.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102327 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000108 FAK 108 18300.00 CZK 18300.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102328 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201202242 FAK 2201202242 1827.40 CZK 1827.40 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102329 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 2A/2002 FAK 22002 2000.00 CZK 2000.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102331 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 22079 FAK 22079 888.30 CZK 888.30 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102332 ŠIMEK ROBERT 44356056 21/2002 FAK 212002 41210.00 CZK 41210.00 05.04.2002 05.04.2002 10.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102333 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441578 FAK 441578 68227.50 CZK 68227.50 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102334 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441577 FAK 441577 21531.30 CZK 21531.30 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102335 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441576 FAK 441576 112321.30 CZK 112321.30 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102336 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441575 FAK 441575 103695.30 CZK 103695.30 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102337 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441574 FAK 441574 103695.30 CZK 103695.30 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102338 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441573 FAK 441573 58377.40 CZK 58377.40 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102339 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441572 FAK 441572 113188.70 CZK 113188.70 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102340 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441571 FAK 441571 95618.60 CZK 95618.60 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102341 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441570 FAK 441570 164270.10 CZK 164270.10 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102342 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441569 FAK 441569 138931.80 CZK 138931.80 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102343 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441568 FAK 441568 135134.40 CZK 135134.40 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102344 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441567 FAK 441567 138931.80 CZK 138931.80 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102345 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441566 FAK 441566 21425.30 CZK 21425.30 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102346 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441565 FAK 441565 11353.60 CZK 11353.60 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102347 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441564 FAK 441564 166795.30 CZK 166795.30 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102348 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441563 FAK 441563 49635.70 CZK 49635.70 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102349 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441562 FAK 441562 104822.90 CZK 104822.90 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102350 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441561 FAK 441561 145630.20 CZK 145630.20 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102351 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441560 FAK 441560 34677.60 CZK 34677.60 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102352 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441559 FAK 441559 10206.70 CZK 10206.70 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102353 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441558 FAK 441558 26678.00 CZK 26678.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102354 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 22/2002 FAK 222002 7020.00 CZK 7020.00 09.04.2002 09.04.2002 16.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102355 Mafka Pavel 540427217 603 FAK 6030802 14200.00 CZK 14200.00 07.04.2002 07.04.2002 22.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102356 REIN 48109339 9409/3/2002 FAK 940932002 1150800.00 CZK 1150800.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102357 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01042002 FAK 1042002 52290.00 CZK 52290.00 04.04.2002 04.04.2002 11.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102358 MBM -autoservis 18578705 22047 FAK 22047 25317.00 CZK 25317.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102359 MBM -autoservis 18578705 22048 FAK 22048 1829.00 CZK 1829.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102360 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000023 FAK 2002000023 12474.00 CZK 12474.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102361 Oskar spol s r.o. 49283031 2104000361 FAK 2104000361 3727.50 CZK 3727.50 28.03.2002 28.03.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102362 Oskar spol s r.o. 49283031 2104000360 FAK 2104000360 75232.40 CZK 75232.40 23.03.2002 23.03.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102363 Jelínek Petr 16462254 0204018 FAK 204018 17283.00 CZK 17283.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102364 Jelínek Petr 16462254 0204017 FAK 204017 10006.00 CZK 10006.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102365 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 2002740 FAK 2002740 1953.60 CZK 1953.60 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102366 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22850022 FAK 22850022 20629.00 CZK 20629.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102368 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4010002 FAK 4010002 2462.00 CZK 2462.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102369 Sklenářství Stupka 13131923 020072 FAK 20072 9783.30 CZK 9783.30 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102370 Sklenářství Stupka 13131923 020071 FAK 20071 36466.50 CZK 36466.50 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102372 CZ PRESS 16189361 1111268208 FAK 1111268208 1120.00 CZK 1120.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102373 CZ PRESS 16189361 1424268320 FAK 1424268320 200.00 CZK 200.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102374 Anopress s.r.o. 65415558 22110352 FAK 22110352 7665.00 CZK 7665.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102375 MORAVEC JAN 15098818 36/02/MO FAK 3602 9985.00 CZK 9985.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102376 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 22/2002 FAK 222002 45500.00 CZK 45500.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102377 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025340 FAK 26025340 11420.00 CZK 11420.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102378 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-020 FAK 22020 5750.00 CZK 5750.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102379 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112232916 FAK 9112232916 10681.10 CZK 10681.10 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102380 Pragonet, a.s. 61059382 400930359 FAK 400930359 182525.40 CZK 182525.40 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102381 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139666794 FAK 139666794 305371.70 CZK 305371.70 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102382 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3124/2002 FAK 312402 250635.00 CZK 250635.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102383 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3125/2002 FAK 312502 2625.00 CZK 2625.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102384 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023330415 FAK 1023330415 2673.29 CZK 2673.29 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102385 VOKOUNOVÁ Hella 45297240 2/2002 FAK 22002 10200.00 CZK 10200.00 03.04.2002 03.04.2002 26.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102386 SARA GROUP 40767311 111445 FAK 111445 60100.00 CZK 60100.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102387 Kříž a Bělina 66205956 1-271/2002 FAK 100027102 4121.30 CZK 4121.30 21.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102388 KOPREA s r.o. 45808830 2002120 FAK 2002120 2100.00 CZK 2100.00 21.03.2002 21.03.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102389 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230206 FAK 9611230206 270.40 CZK 270.40 31.12.2001 31.12.2001 19.01.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102390 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611230203 FAK 9611230203 625.90 CZK 625.90 31.12.2001 31.12.2001 15.01.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102391 JO - ESPRIT,spol.sr.o 64583406 46/2002 FAK 462002 9999.10 CZK 9999.10 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102392 Renesance s .r.o. 45795304 420167 FAK 420167 752.00 CZK 752.00 29.03.2002 29.03.2002 05.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102393 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00103 FAK 14200103 796.00 CZK 796.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102394 SEVT, a.s. 45274851 2000034396 FAZ 2000034396 21438.00 CZK 21438.00 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102395 GASTRO serviss.r.o. 45793905 22485 FAK 22485 22571.00 CZK 22571.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102396 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 082002 FAK 82002 13196.00 CZK 13196.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102397 Eltodo-Parking 61857220 5202340175 FAK 5202340175 5080.00 CZK 5080.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102398 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20089/02 FAK 1002008902 1720.00 CZK 1720.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102399 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 873/02 FAK 87302 18346.00 CZK 18346.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102400 MORAVEC JAN 15098818 38/02/MO FAK 3802 14346.00 CZK 14346.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102401 MORAVEC JAN 15098818 39/02/MO FAK 3902 14840.00 CZK 14840.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102405 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441597 FAK 441597 130248.00 CZK 130248.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102406 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441598 FAK 441598 119945.00 CZK 119945.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102407 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441599 FAK 441599 125872.30 CZK 125872.30 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102408 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441600 FAK 441600 105979.50 CZK 105979.50 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102409 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400011534 FAK 4400011534 976.00 CZK 976.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102410 SARA GROUP 40767311 111473 FAK 111473 57600.00 CZK 57600.00 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102411 SARA GROUP 40767311 111447 FAK 111447 12000.00 CZK 12000.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102412 Martin Kejř 44821336 6 FAK 6 40180.00 CZK 40180.00 11.04.2002 11.04.2002 22.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102413 Dajawe s.r.o 64832287 53/2002 FAK 532002 83177.00 CZK 83177.00 09.04.2002 09.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102414 Dajawe s.r.o 64832287 55/2002 FAK 552002 78715.00 CZK 78715.00 12.04.2002 12.04.2002 26.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102415 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 891/02 FAK 89102 17701.00 CZK 17701.00 10.04.2002 10.04.2002 20.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102416 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 900/02 FAK 90002 36165.00 CZK 36165.00 11.04.2002 11.04.2002 21.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102417 ROBERTS PUBLISHING v.o.s. 62412892 1139/2002 FAK 11392002 2646.00 CZK 2646.00 04.04.2002 04.04.2002 16.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102418 Instit. for International 70920664 11894 FAK 11894 9450.00 CZK 9450.00 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102419 SARA GROUP 40767311 111361 FAK 111361 10650.00 CZK 10650.00 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102420 Tracy Burns 67762662 21/2002 FAK 212002 2800.00 CZK 2800.00 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102421 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 200097 FAK 200097 183872.30 CZK 183872.30 27.03.2002 27.03.2002 10.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102422 TOMSA Michal 16072375 22/03/02 FAK 220302 26962.00 CZK 26962.00 31.03.2002 31.03.2002 14.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102423 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300357 FAK 2300357102 8418.00 CZK 8418.00 03.04.2002 03.04.2002 21.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102424 RDM tech s.r.o. 25846701 2002012 FAK 2002012 19750.50 CZK 19750.50 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102425 RDM tech s.r.o. 25846701 2002011 FAK 2002011 20160.00 CZK 20160.00 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102426 KANTECO 41692063 28/02 FAK 2802 2818.00 CZK 2818.00 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102427 B COMPUTER 61045152 2020100060 FAK 2020100060 67493.00 CZK 67493.00 11.04.2002 11.04.2002 18.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102428 B COMPUTER 61045152 2020100059 FAK 2020100059 99090.00 CZK 99090.00 10.04.2002 10.04.2002 17.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102429 PRINTUS 16170725 32/02 FAK 3202 18892.00 CZK 18892.00 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102430 OMNICO 49822241 20020031 FAK 20020031 62796.30 CZK 62796.30 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102431 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200262 FAK 200262 3780.00 CZK 3780.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102432 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027478274 FAK 27478274 953.10 CZK 953.10 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102433 BIOTEC a.s. 47452455 2002016 FAK 2002016 332724.00 CZK 332724.00 09.04.2002 09.04.2002 23.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102434 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002068 FAK 2002068 67660.00 CZK 67660.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102435 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139881789 FAK 139881789 12320.00 CZK 12320.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102436 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139782695 FAK 139782695 9156.40 CZK 9156.40 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102437 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139808238 FAK 139808238 792864.30 CZK 792864.30 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102438 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139887381 FAK 139887381 2281.00 CZK 2281.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102439 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139738810 FAK 139738810 499.00 CZK 499.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102440 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139443728 FAK 139443728 24334.20 CZK 24334.20 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102441 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139778374 FAK 139778374 564.90 CZK 564.90 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102442 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139780925 FAK 139780925 4076.40 CZK 4076.40 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102443 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139883787 FAK 139883787 2484.00 CZK 2484.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102444 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139882819 FAK 139882819 617.20 CZK 617.20 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102445 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139884669 FAK 139884669 1619.00 CZK 1619.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102446 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139772041 FAK 139772041 1248.10 CZK 1248.10 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102447 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139773407 FAK 139773407 406.30 CZK 406.30 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102448 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139807473 FAK 139807473 8529.40 CZK 8529.40 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102449 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139767308 FAK 139767308 28466.00 CZK 28466.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102450 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139819687 FAK 139819687 9632.20 CZK 9632.20 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102451 MAJA, P.Majer 16910893 20020141 FAK 20020141 99705.00 CZK 99705.00 11.04.2002 11.04.2002 21.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102452 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027478187 FAK 27478187 968.20 CZK 968.20 31.03.2002 31.03.2002 21.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102453 Veselý Jiří 10190155 106/2002 FAK 1062002 4953.00 CZK 4953.00 07.04.2002 07.04.2002 25.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102454 MATOUŠEK a spol. 13148567 13/2002 FAK 132002 45000.00 CZK 45000.00 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102455 Dajawe s.r.o 64832287 56/2002 FAK 562002 32760.00 CZK 32760.00 15.04.2002 15.04.2002 29.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102456 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 912/02 FAK 91202 22937.00 CZK 22937.00 12.04.2002 12.04.2002 22.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102457 B COMPUTER 61045152 2020100061 FAK 2020100061 95655.00 CZK 95655.00 12.04.2002 12.04.2002 19.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102458 DeCe DATA 61465593 62106 FAK 62106 37434.50 CZK 37434.50 11.04.2002 11.04.2002 18.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102459 ŠIMEK ROBERT 44356056 23/2002 FAK 232002 18210.00 CZK 18210.00 12.04.2002 12.04.2002 18.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102460 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2002/03 FAK 200203 20400.90 CZK 20400.90 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102461 Ing MÄNDL 10143271 F-2032 FAK 2032 819.00 CZK 819.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102462 Lucie Malá 66052165 28/2002 FAK 282002 625.00 CZK 625.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102463 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 16/2002 FAK 162002 72693.00 CZK 72693.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102464 FOTO WORLD 48116858 23004547 FAK 23004547 1255.00 CZK 1255.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102466 Verlag Dashöfer 45245681 2063968 FAZ 2063968 1653.00 CZK 1653.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102467 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1430-40.02 FAK 14304002 56000.00 CZK 56000.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102468 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1437-47.02 FAK 14374702 800.00 CZK 800.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102469 Šárka Gandalovičová 41801580 V.02 FAK 2 250.00 CZK 250.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102470 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/0106 FAK 1420106 17808.00 CZK 17808.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102471 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00107 FAK 14200107 1341.00 CZK 1341.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102472 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139809710 FAK 139809710 406.30 CZK 406.30 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102473 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 01398044444 FAK 1398044444 406.30 CZK 406.30 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102474 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139898327 FAK 139898327 1812.40 CZK 1812.40 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102475 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139944527 FAK 139944527 419.00 CZK 419.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102476 Akademie veřejné správy 25785290 22000012 FAK 22000012 234320.00 CZK 234320.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102477 Akademie veřejné správy 25785290 22010004 FAK 22010004 122400.00 CZK 122400.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102478 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441698 FAK 441698 112215.30 CZK 112215.30 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102479 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441700 FAK 441700 126421.70 CZK 126421.70 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102480 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441702 FAK 441702 1966.20 CZK 1966.20 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102481 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441703 FAK 441703 6428.60 CZK 6428.60 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102482 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441704 FAK 441704 13984.80 CZK 13984.80 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102483 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441705 FAK 441705 34667.90 CZK 34667.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102484 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441707 FAK 441707 32191.00 CZK 32191.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102485 Verlag Dashöfer 45245681 2063969 FAZ 2063969 1653.00 CZK 1653.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102486 METRO ČR 25090593 3996/02 FAK 399602 13847.00 CZK 13847.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020102488 Pražská energetika, a.s. 60193913 03243305 DOB 3243305 38268.00 CZK 38268.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102489 Pražská energetika, a.s. 60193913 105243305 FAZ 105243305 174000.00 CZK 174000.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102490 Česká pošta 47114983 3399006179 FAK 3399006179 427.00 CZK 427.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102491 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10616138 FAK 10616138 25798.50 CZK 25798.50 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102492 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10616137 FAK 10616137 80850.00 CZK 80850.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102493 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139982424 FAK 139982424 828.10 CZK 828.10 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102494 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0140261788 FAK 140261788 3992.00 CZK 3992.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102495 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00108 FAK 14200108 4410.00 CZK 4410.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102496 CWS Čechy s.r.o. 63673185 187137/02 FAK 18713702 541.20 CZK 541.20 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102497 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400102402 FAK 400102402 1440.90 CZK 1440.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020102498 Pražská energetika, a.s. 60193913 03211016 DOB 3211016 14470.00 CZK 14470.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102499 Pražská energetika, a.s. 60193913 105211016 FAZ 105211016 172000.00 CZK 172000.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102500 Pražská energetika, a.s. 60193913 03211511 FAK 3211511 2312.00 CZK 2312.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102501 Pražská energetika, a.s. 60193913 105211511 FAZ 105211511 79000.00 CZK 79000.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102502 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500041 FAK 2002500041 109483.00 CZK 109483.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102503 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 09/02 FAK 902 3442.00 CZK 3442.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102504 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402006108 FAK 2276960321 76959.00 CZK 76959.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102505 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112215 FAK 20112215 2503.00 CZK 2503.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102506 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112205 FAK 20112205 10209.00 CZK 10209.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102507 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112201 FAK 20112201 15448.40 CZK 15448.40 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102508 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112184 FAK 20112184 4858.00 CZK 4858.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102509 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112173 FAK 20112173 14719.30 CZK 14719.30 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102510 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112171 FAK 20112171 8235.00 CZK 8235.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102511 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112158 FAK 20112158 5070.30 CZK 5070.30 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102512 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112152 FAK 20112152 8365.50 CZK 8365.50 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102513 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112146 FAK 20112146 15971.00 CZK 15971.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102514 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112143 FAK 20112143 12505.00 CZK 12505.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102515 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112164 FAK 20112164 23295.90 CZK 23295.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102516 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112136 FAK 20112136 37063.60 CZK 37063.60 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102517 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112127 FAK 20112127 391.90 CZK 391.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102518 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112123 FAK 20112123 11583.90 CZK 11583.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102519 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112118 FAK 20112118 320600.50 CZK 320600.50 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102520 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112108 FAK 20112108 2196.00 CZK 2196.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102521 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112096 FAK 20112096 14830.30 CZK 14830.30 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102522 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112083 FAK 20112083 24320.70 CZK 24320.70 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102523 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112050 FAK 20112050 12505.00 CZK 12505.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102524 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112046 FAK 20112046 8010.50 CZK 8010.50 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102525 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112031 FAK 20112031 10352.90 CZK 10352.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102526 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112020 FAK 20112020 2394.90 CZK 2394.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102527 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111785 FAK 20111785 142.70 CZK 142.70 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102528 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111856 FAK 20111856 25010.00 CZK 25010.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102529 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111846 FAK 20111846 41414.10 CZK 41414.10 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102530 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111844 FAK 20111844 2598.60 CZK 2598.60 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102531 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111825 FAK 20111825 2180.10 CZK 2180.10 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102532 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111877 FAK 20111877 2360.70 CZK 2360.70 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102533 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111870 FAK 20111870 9059.70 CZK 9059.70 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102534 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111894 FAK 20111894 6299.50 CZK 6299.50 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102535 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111907 FAK 20111907 2130.10 CZK 2130.10 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102536 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111911 FAK 20111911 5070.30 CZK 5070.30 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102537 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111931 FAK 20111931 785.60 CZK 785.60 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102538 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111956 FAK 20111956 4323.70 CZK 4323.70 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102539 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111979 FAK 20111979 467.00 CZK 467.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102540 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111991 FAK 20111991 2462.00 CZK 2462.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102541 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112000 FAK 20112000 2662.00 CZK 2662.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102542 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112226 FAK 20112226 32793.60 CZK 32793.60 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102543 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112243 FAK 20112243 1625.00 CZK 1625.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102544 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112264 FAK 20112264 1450.00 CZK 1450.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102545 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112273 FAK 20112273 59731.20 CZK 59731.20 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102546 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112417 FAK 20112417 2437.60 CZK 2437.60 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102547 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112405 FAK 20112405 5490.00 CZK 5490.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102548 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112407 FAK 20112407 5334.60 CZK 5334.60 11.04.2002 11.04.2002 26.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102549 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112375 FAK 20112375 15971.00 CZK 15971.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102550 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112363 FAK 20112363 4484.70 CZK 4484.70 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102551 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112269 FAK 20112269 2653.50 CZK 2653.50 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102552 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112260 FAK 20112260 16470.00 CZK 16470.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102553 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 23/2002 FAK 232002 9890.00 CZK 9890.00 16.04.2002 16.04.2002 23.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102554 Domus pragensis 62910141 2002/10 FAK 200210 44835.00 CZK 44835.00 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102555 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139866960 FAK 139866960 469.30 CZK 469.30 05.04.2002 05.04.2002 29.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102556 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139898891 FAK 139898891 806.90 CZK 806.90 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102557 WME DATA a.s 16193351 20020266 FAK 20020266 5246.00 CZK 5246.00 11.04.2002 11.04.2002 25.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102558 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300388 FAK 2300388102 4163.90 CZK 4163.90 11.04.2002 11.04.2002 25.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102559 FOTO WORLD 48116858 23004564 FAK 23004564 14311.00 CZK 14311.00 31.03.2002 31.03.2002 14.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020102560 Pražská energetika, a.s. 60193913 03212228 DOB 3212228 114873.00 CZK 114873.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102561 Pražská energetika, a.s. 60193913 105212228 FAZ 105212228 143000.00 CZK 143000.00 16.04.2002 16.04.2002 09.05.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102562 Blatný Pavel Mgr. 470402430 45 FAK 45 20000.00 CZK 20000.00 15.04.2002 15.04.2002 29.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102563 ČISTO Čeněk Polák 64906949 6/02 FAK 602 18700.00 CZK 18700.00 25.03.2002 25.03.2002 05.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102564 ČEDOK 60192755 21223858 FAK 21223858 1542.00 CZK 1542.00 11.04.2002 11.04.2002 25.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102565 SARA GROUP 40767311 111567 FAK 111567 97800.00 CZK 97800.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102566 BIOTEC a.s. 47452455 2002018 FAK 2002018 19792.50 CZK 19792.50 16.04.2002 16.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102567 Verlag Dashöfer 45245681 2064718 FAZ 2064718 1653.00 CZK 1653.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102568 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 004/2002 FAK 42002 14847.00 CZK 14847.00 10.04.2002 10.04.2002 26.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102569 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 934/02 FAK 93402 3408.00 CZK 3408.00 16.04.2002 16.04.2002 26.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102570 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 926/02 FAK 92602 12043.00 CZK 12043.00 15.04.2002 15.04.2002 25.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102571 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023333749 FAK 1023333749 89727.00 CZK 89727.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102572 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0140158184 FAK 140158184 7792.50 CZK 7792.50 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102573 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002069 FAK 2002069 3739.20 CZK 3739.20 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102575 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402006821 FAK 4020190321 60797.00 CZK 60797.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102576 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402006003 FAK 2238360321 613765.00 CZK 613765.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102577 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202341742 FAK 1202341742 431894.00 CZK 431894.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102578 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202341871 FAK 1202341871 62640.00 CZK 62640.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102579 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402006089 FAK 2270230321 27489.00 CZK 27489.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102580 Jasta 18907610 008/2002 FAK 82002 1100.00 CZK 1100.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102581 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021078 FAK 21078 47824.00 CZK 47824.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102582 ŠANCE s.r.o. 48204650 020225 FAK 20225 13285.00 CZK 13285.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102583 MORAVEC JAN 15098818 41/02/MO FAK 4102 12230.00 CZK 12230.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102584 CZ PRESS 16189361 1473468398 FAK 1473468398 200.00 CZK 200.00 31.03.2002 31.03.2002 14.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102585 GNOSIS 45808244 222399 FAK 222399 10980.00 CZK 10980.00 26.03.2002 26.03.2002 09.04.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102586 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0140118917 FAK 140118917 2556.10 CZK 2556.10 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102587 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 FO-000263/02 FAK 26302 3666.20 CZK 3666.20 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020102588 Pražská energetika, a.s. 60193913 03220252 DOB 3220252 12239.00 CZK 12239.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102589 FIRMA ROKOS 41171110 52/R FAK 52 6470.00 CZK 6470.00 11.04.2002 11.04.2002 28.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102590 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200229 FAK 200229 9000.00 CZK 9000.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102593 Pražští labužníci s.r.o. 63980754 2002 91 FAK 200291 3880.00 CZK 3880.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102594 TOMOS PRAHA 45273561 221010207 FAK 221010207 29946.00 CZK 29946.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102595 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131180 FAK 22131180 17690.00 CZK 17690.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102596 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441753 FAK 441753 3758.90 CZK 3758.90 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102597 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441754 FAK 441754 3807.10 CZK 3807.10 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102598 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441755 FAK 441755 2072.20 CZK 2072.20 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102599 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441756 FAK 441756 2072.20 CZK 2072.20 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102600 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441757 FAK 441757 4809.40 CZK 4809.40 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102601 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441758 FAK 441758 7228.50 CZK 7228.50 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102602 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441759 FAK 441759 539.80 CZK 539.80 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102603 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441760 FAK 441760 13300.50 CZK 13300.50 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102604 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441761 FAK 441761 3720.30 CZK 3720.30 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102605 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441762 FAK 441762 2072.20 CZK 2072.20 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102606 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441763 FAK 441763 22832.50 CZK 22832.50 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102607 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441764 FAK 441764 111299.70 CZK 111299.70 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102608 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441765 FAK 441765 31246.40 CZK 31246.40 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102609 B COMPUTER 61045152 2020100065 FAK 2020100065 94343.00 CZK 94343.00 17.04.2002 17.04.2002 17.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102610 B COMPUTER 61045152 2020100064 FAK 2020100064 25030.00 CZK 25030.00 16.04.2002 16.04.2002 23.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102611 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441766 FAK 441766 8789.90 CZK 8789.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102612 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441767 FAK 441767 23039.70 CZK 23039.70 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102613 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441768 FAK 441768 156704.30 CZK 156704.30 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102614 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441769 FAK 441769 135317.60 CZK 135317.60 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102615 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441770 FAK 441770 152500.00 CZK 152500.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102616 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441771 FAK 441771 184837.60 CZK 184837.60 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102617 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441772 FAK 441772 14563.10 CZK 14563.10 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102618 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441773 FAK 441773 137871.60 CZK 137871.60 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102619 OMNICO 49822241 20020034 FAK 20020034 45965.00 CZK 45965.00 12.04.2002 12.04.2002 26.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102620 GAMMAPRESS 14961750 02-0367 FAK 20367 4758.00 CZK 4758.00 15.04.2002 15.04.2002 29.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102621 Institut Jana Pernera 25916050 7/02 FAK 702 360.00 CZK 360.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102622 C.E.I. 14962527 20138 FAK 20138 6489.00 CZK 6489.00 17.04.2002 17.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102623 C.E.I. 14962527 20139 FAK 20139 141750.00 CZK 141750.00 17.04.2002 17.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102624 RadioMobil, a.s. 64949681 2361760402 FAK 2361760402 1.10 CZK 1.10 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102625 RadioMobil, a.s. 64949681 2361710402 FAK 2361710402 817.50 CZK 817.50 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102626 RadioMobil, a.s. 64949681 2361410402 FAK 2361410402 1588.40 CZK 1588.40 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102627 RadioMobil, a.s. 64949681 2361950402 FAK 2361950402 7427.80 CZK 7427.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102628 RadioMobil, a.s. 64949681 2361840402 FAK 2361840402 1832.30 CZK 1832.30 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102629 RadioMobil, a.s. 64949681 2361820402 FAK 2361820402 3086.30 CZK 3086.30 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102630 RadioMobil, a.s. 64949681 2806160402 FAK 2806160402 681.10 CZK 681.10 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102631 RadioMobil, a.s. 64949681 2361810402 FAK 2361810402 6841.80 CZK 6841.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102632 B COMPUTER 61045152 2020100066 FAK 2020100066 99445.00 CZK 99445.00 18.04.2002 18.04.2002 25.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102633 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100066 FAK 220100066 87426.00 CZK 87426.00 17.04.2002 17.04.2002 01.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102634 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100065 FAK 220100065 78788.00 CZK 78788.00 16.04.2002 16.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102635 RadioMobil, a.s. 64949681 2361880402 FAK 2361880402 1228.10 CZK 1228.10 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102636 RadioMobil, a.s. 64949681 2361420402 FAK 2361420402 947.10 CZK 947.10 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102637 RadioMobil, a.s. 64949681 2361850402 FAK 2361850402 5901.80 CZK 5901.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102638 RadioMobil, a.s. 64949681 2361860402 FAK 2361860402 4495.80 CZK 4495.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102639 RadioMobil, a.s. 64949681 2361670402 FAK 2361670402 670.70 CZK 670.70 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102640 RadioMobil, a.s. 64949681 2361510402 FAK 2361510402 472.30 CZK 472.30 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102641 RadioMobil, a.s. 64949681 2361520402 FAK 2361520402 2974.10 CZK 2974.10 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102642 RadioMobil, a.s. 64949681 2361490402 FAK 2361490402 2816.60 CZK 2816.60 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102643 RadioMobil, a.s. 64949681 2361580402 FAK 2361580402 1933.50 CZK 1933.50 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102644 RadioMobil, a.s. 64949681 2361500402 FAK 2361500402 3760.50 CZK 3760.50 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102645 RadioMobil, a.s. 64949681 2361570402 FAK 2361570402 4211.30 CZK 4211.30 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102646 RadioMobil, a.s. 64949681 2361590402 FAK 2361590402 4744.80 CZK 4744.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102647 RadioMobil, a.s. 64949681 2361600402 FAK 2361600402 377.80 CZK 377.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102648 RadioMobil, a.s. 64949681 2361610402 FAK 2361610402 148.80 CZK 148.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102649 RadioMobil, a.s. 64949681 2361620402 FAK 2361620402 9131.90 CZK 9131.90 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102650 RadioMobil, a.s. 64949681 2361970402 FAK 2361970402 16158.90 CZK 16158.90 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102651 RadioMobil, a.s. 64949681 2361680402 FAK 2361680402 452.50 CZK 452.50 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102652 RadioMobil, a.s. 64949681 2361470402 FAK 2361470402 3816.70 CZK 3816.70 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102653 RadioMobil, a.s. 64949681 2361560402 FAK 2361560402 87.70 CZK 87.70 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102654 RadioMobil, a.s. 64949681 2361870402 FAK 2361870402 267.80 CZK 267.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102655 RadioMobil, a.s. 64949681 2361910402 FAK 2361910402 917.50 CZK 917.50 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102656 RadioMobil, a.s. 64949681 2361430402 FAK 2361430402 2297.30 CZK 2297.30 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102657 RadioMobil, a.s. 64949681 2361450402 FAK 2361450402 1062.90 CZK 1062.90 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102658 RadioMobil, a.s. 64949681 2361460402 FAK 2361460402 3269.40 CZK 3269.40 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102659 RadioMobil, a.s. 64949681 2361940402 FAK 2361940402 2686.90 CZK 2686.90 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102660 RadioMobil, a.s. 64949681 2361720402 FAK 2361720402 2273.90 CZK 2273.90 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102661 RadioMobil, a.s. 64949681 2361750402 FAK 2361750402 9090.40 CZK 9090.40 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102662 RadioMobil, a.s. 64949681 2361960402 FAK 2361960402 10861.10 CZK 10861.10 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102663 RadioMobil, a.s. 64949681 2361770402 FAK 2361770402 56.20 CZK 56.20 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102664 RadioMobil, a.s. 64949681 2361800402 FAK 2361800402 945.00 CZK 945.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102665 RadioMobil, a.s. 64949681 2361780402 FAK 2361780402 475.70 CZK 475.70 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102666 RadioMobil, a.s. 64949681 2361650402 FAK 2361650402 1206.10 CZK 1206.10 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102667 RadioMobil, a.s. 64949681 2361660402 FAK 2361660402 1013.30 CZK 1013.30 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102668 RadioMobil, a.s. 64949681 2361530402 FAK 2361530402 3082.80 CZK 3082.80 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102669 RadioMobil, a.s. 64949681 2361550402 FAK 2361550402 2205.60 CZK 2205.60 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102670 RadioMobil, a.s. 64949681 2361930402 FAK 2361930402 1680.00 CZK 1680.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102671 RadioMobil, a.s. 64949681 2361400402 FAK 2361400402 945.00 CZK 945.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102672 RadioMobil, a.s. 64949681 2361640402 FAK 2361640402 219.50 CZK 219.50 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102673 RadioMobil, a.s. 64949681 2361630402 FAK 2361630402 1667.40 CZK 1667.40 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102674 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022355298 FAK 1022355298 204.75 CZK 204.75 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102675 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025357341 FAK 1025357341 582.75 CZK 582.75 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102676 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027347621 FAK 1027347621 620.36 CZK 620.36 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102678 HERMO 25145983 24/02 FAK 2402 122162.30 CZK 122162.30 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102679 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 40 FAK 40 54168.00 CZK 54168.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102680 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22122684 FAK 22122684 976.00 CZK 976.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102681 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100124 FAK 22100124 967460.00 CZK 967460.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102682 MAJA, P.Majer 16910893 20020151 FAK 20020151 44670.00 CZK 44670.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102683 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000124 FAK 124 10748.20 CZK 10748.20 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102684 METRO ČR 25090593 3476/02 FAK 347602 5758.40 CZK 5758.40 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102685 METRO ČR 25090593 3998/02 FAK 399802 11150.80 CZK 11150.80 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102686 METRO ČR 25090593 3997/02 FAK 399702 11150.80 CZK 11150.80 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102687 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00109 FAK 14200109 3191.00 CZK 3191.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102688 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00110 FAK 14200110 1374.00 CZK 1374.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102689 Jasta 18907610 010-2002 FAK 102002 9135.00 CZK 9135.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102690 PRO-ARK 62579452 9/04/2002 FAK 9042002 386127.00 CZK 386127.00 16.04.2002 16.04.2002 07.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102691 PRO-ARK 62579452 11/04/2002 FAK 11042002 44771.00 CZK 44771.00 16.04.2002 16.04.2002 07.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102692 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03042002 FAK 3042002 48825.00 CZK 48825.00 16.04.2002 16.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102693 Valeš Ota ing.Consulting 510421999 01/2002 FAK 12002 83000.00 CZK 83000.00 17.03.2002 17.03.2002 01.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102694 Antikvar.J.Bretschneider 71612432 200202 FAK 200202 7000.00 CZK 7000.00 11.04.2002 11.04.2002 25.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102695 Okresní úřad Znojmo 00092746 62118 FAK 62118 64.00 CZK 64.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102696 Akademie veřejné správy 25785290 22000011 FAK 22000011 180100.00 CZK 180100.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102697 FLUX s.r.o. 16979613 0017302 FAK 17302 7560.00 CZK 7560.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102698 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 07-A/2002 FAK 72002 26000.00 CZK 26000.00 29.03.2002 29.03.2002 19.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102699 Česká pošta 47114983 3399004628 FAK 3399004628 2800.00 CZK 2800.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102700 MBM -autoservis 18578705 22045 FAK 22045 27809.00 CZK 27809.00 25.03.2002 25.03.2002 08.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102701 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 20/2002 FAK 202002 66229.60 CZK 66229.60 04.04.2002 04.04.2002 14.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102702 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF 2304416 FAK 2304416 817.40 CZK 817.40 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102703 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-01329 FAK 1201329 2323.00 CZK 2323.00 17.04.2002 17.04.2002 27.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102704 Klesl Jiří Mgr. 67417124 15402 FAK 15402 7800.00 CZK 7800.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102705 SARA GROUP 40767311 111650 FAK 111650 49400.00 CZK 49400.00 18.04.2002 18.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102706 KUDR Milan ing. 11201151 03/02 FAK 302 25200.00 CZK 25200.00 29.03.2002 29.03.2002 14.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102707 B COMPUTER 61045152 2020100067 FAK 2020100067 96025.00 CZK 96025.00 19.04.2002 19.04.2002 26.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102708 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022365744 FAK 1022365744 1779.75 CZK 1779.75 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102709 D A M O V O Česká rep. 26183684 321332 FAK 321332 56730.00 CZK 56730.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102710 KLIHAVEC 44292554 08/02 FAK 802 13440.00 CZK 13440.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102711 GASTRO serviss.r.o. 45793905 22512 FAK 22512 3279.00 CZK 3279.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102712 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400106302 FAK 400106302 2470.50 CZK 2470.50 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102713 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441594 FAK 441594 19420.60 CZK 19420.60 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102714 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441595 FAK 441595 98808.80 CZK 98808.80 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102715 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441596 FAK 441596 123944.70 CZK 123944.70 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102716 ECONOMIA, a.s. 00499153 49104082 FAK 49104082 19488.00 CZK 19488.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102717 ECONOMIA, a.s. 00499153 49104057 FAK 49104057 4200.00 CZK 4200.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102718 Libor Trejdl 71082255 200213 FAK 200213 1170.00 CZK 1170.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102719 RadioMobil, a.s. 64949681 2361830402 FAK 2361830402 4142.20 CZK 4142.20 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102720 RadioMobil, a.s. 64949681 2361900402 FAK 2361900402 1988.20 CZK 1988.20 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102721 RadioMobil, a.s. 64949681 2361890402 FAK 2361890402 1391.30 CZK 1391.30 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102723 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025399 FAK 26025399 9315.00 CZK 9315.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102724 Brož Josef 15350436 02604/2002 FAK 26042002 24500.00 CZK 24500.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102725 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 978/02 FAK 97802 20868.00 CZK 20868.00 19.04.2002 19.04.2002 29.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102726 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 25 FAK 25 58354.00 CZK 58354.00 18.04.2002 18.04.2002 02.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102727 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 26 FAK 26 26880.00 CZK 26880.00 21.04.2002 21.04.2002 05.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102728 ŠIMEK ROBERT 44356056 24/2002 FAK 242002 19570.00 CZK 19570.00 22.04.2002 22.04.2002 25.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102729 RATIO 41692993 1136/2002 FAK 11362002 23548.00 CZK 23548.00 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102730 Marie Procházková - Liga 40810925 31/2002 FAK 312002 150216.00 CZK 150216.00 18.04.2002 18.04.2002 02.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102731 B COMPUTER 61045152 2020100068 FAK 2020100068 75125.00 CZK 75125.00 22.04.2002 22.04.2002 29.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102732 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2002.05 FAK 200205 19318.70 CZK 19318.70 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102733 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 24/2002 FAK 242002 7322.00 CZK 7322.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102734 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022355293 FAK 1022355293 1623.51 CZK 1623.51 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102735 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022355284 FAK 1022355284 257.25 CZK 257.25 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102736 RadioMobil, a.s. 64949681 2361390402 FAK 2361390402 218748.90 CZK 218748.90 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102738 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4021000002 FAK 4021000002 1811.20 CZK 1811.20 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102739 LIGA a.s. 25123823 09/2002 FAK 92002 1129226.00 CZK 1129226.00 18.04.2002 18.04.2002 02.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102740 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20020369 FAK 20020369 7284.38 CZK 7284.38 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102741 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00111 FAK 14200111 4472.00 CZK 4472.00 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102742 quatro 48041637 043/2002 FAK 432002 4620.00 CZK 4620.00 25.03.2002 25.03.2002 20.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102743 PRO-ARK 62579452 6/04/2002 FAK 6042002 117005.70 CZK 117005.70 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102744 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2300993 FAK 2300993 793.00 CZK 793.00 17.04.2002 17.04.2002 29.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102745 Spol.přát. čas. ROMANO DŽ 62941305 4-002/015 FAK 4002015 280.00 CZK 280.00 16.04.2002 16.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102746 Judr. Renata Scholzová 13158660 020/04/2002 FAK 20042002 42000.00 CZK 42000.00 15.04.2002 15.04.2002 06.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102747 Advokátní kancelář 66225159 02/1/125 FAK 21125 91875.00 CZK 91875.00 11.04.2002 11.04.2002 01.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102748 Kříž a Bělina 66205956 1-479/2002 FAK 100047902 58800.00 CZK 58800.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102749 Advokátní kancelář 66225159 02/1/58 FAK 2158 19320.00 CZK 19320.00 06.03.2002 06.03.2002 27.03.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102750 JUDr.Jiří Vodička 15909395 29/02 FAK 2902 19000.00 CZK 19000.00 01.04.2002 01.04.2002 15.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102751 JUDr Kubát Jiří 62431668 048/2002 FAK 482002 15000.00 CZK 15000.00 26.03.2002 26.03.2002 05.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102752 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220402 FAK 220402 18000.00 CZK 18000.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102753 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/03/2002 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102754 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2002027 FAK 2002027 2100.00 CZK 2100.00 05.04.2002 05.04.2002 15.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102755 Andrej Rády,PhDr 5403033603 T2002/041 FAK 2002041 3000.00 CZK 3000.00 18.04.2002 18.04.2002 02.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102756 ing. Pavel Winkler 13796615 2002081 FAK 2002081 5674.00 CZK 5674.00 12.04.2002 12.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102757 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 51/2002 FAZ 51 250000.00 CZK 250000.00 15.04.2002 15.04.0200 28.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102758 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028381079 FAK 1028381079 17123.93 CZK 17123.93 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102759 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20125 FAK 20125 3077.60 CZK 3077.60 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102760 Solid, s.r.o. 00909335 20020928 FAK 20020928 101811.00 CZK 101811.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102761 Solid, s.r.o. 00909335 20020990 FAK 20020990 5727.00 CZK 5727.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102762 Grygar Ondřej-graf.služby 14933667 FO 00008/02 FAK 1490000802 1500.00 CZK 1500.00 15.04.2002 15.04.2002 29.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102763 RadioMobil, a.s. 64949681 2361540402 FAK 2361540402 844.60 CZK 844.60 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102764 RadioMobil, a.s. 64949681 2362040402 FAK 2362040402 1301.80 CZK 1301.80 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102765 RadioMobil, a.s. 64949681 2362030402 FAK 2362030402 1312.80 CZK 1312.80 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102766 RadioMobil, a.s. 64949681 2362020402 FAK 2362020402 1092.40 CZK 1092.40 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102767 RadioMobil, a.s. 64949681 2362050402 FAK 2362050402 572.30 CZK 572.30 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102768 RadioMobil, a.s. 64949681 2362010402 FAK 2362010402 578.60 CZK 578.60 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102769 RadioMobil, a.s. 64949681 2362000402 FAK 2362000402 643.70 CZK 643.70 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102770 RadioMobil, a.s. 64949681 2361980402 FAK 2361980402 581.70 CZK 581.70 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102771 RadioMobil, a.s. 64949681 2361690402 FAK 2361690402 398.20 CZK 398.20 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102772 RadioMobil, a.s. 64949681 2361700402 FAK 2361700402 2853.30 CZK 2853.30 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102773 RadioMobil, a.s. 64949681 2361990402 FAK 2361990402 3717.00 CZK 3717.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102774 JUDr Remešová Ilona 25802909 76/2002 FAK 762002 16080.00 CZK 16080.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102775 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/152 FAK 20027152 1128.80 CZK 1128.80 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102776 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7//154 FAK 20027154 4593.80 CZK 4593.80 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102777 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/155 FAK 20027155 3307.50 CZK 3307.50 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102778 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/156 FAK 20027156 1128.80 CZK 1128.80 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102779 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/157 FAK 20027157 7271.30 CZK 7271.30 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102780 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/158 FAK 20027158 9686.30 CZK 9686.30 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102781 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/163 FAK 20027163 2718.20 CZK 2718.20 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102782 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/167 FAK 20027167 3386.30 CZK 3386.30 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102783 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/169 FAK 20027169 5565.00 CZK 5565.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102784 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/166 FAK 20027166 2178.80 CZK 2178.80 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102785 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/170 FAK 20027170 2811.30 CZK 2811.30 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102786 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021082 FAK 21082 22448.00 CZK 22448.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102787 Psychodiagnostika,spol.s. 48906531 214/200 FAK 214200 10308.00 CZK 10308.00 16.04.2002 16.04.2002 30.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102788 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441897 FAK 441897 4809.40 CZK 4809.40 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102789 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441895 FAK 441895 11989.70 CZK 11989.70 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102790 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441887 FAK 441887 39988.10 CZK 39988.10 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102791 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441896 FAK 441896 122759.30 CZK 122759.30 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102792 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441894 FAK 441894 145707.30 CZK 145707.30 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102793 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441893 FAK 441893 122277.40 CZK 122277.40 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102794 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441892 FAK 441892 115974.10 CZK 115974.10 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102795 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441891 FAK 441891 128705.90 CZK 128705.90 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102796 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441890 FAK 441890 2881.80 CZK 2881.80 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102797 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441889 FAK 441889 24152.90 CZK 24152.90 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102798 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441888 FAK 441888 848.20 CZK 848.20 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102799 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441886 FAK 441886 54319.80 CZK 54319.80 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102800 MORAVEC JAN 15098818 43/02/MO FAK 4302 14380.00 CZK 14380.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102801 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131329 FAK 22131329 1287.00 CZK 1287.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102802 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF0204199 FAK 204199 32576.00 CZK 32576.00 24.04.2002 24.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102803 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 01402818878 FAK 1402818878 3157.10 CZK 3157.10 12.04.2002 12.04.2002 29.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102804 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1013/02 FAK 101302 48856.00 CZK 48856.00 23.04.2002 23.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102805 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1017/02 FAK 101702 32964.00 CZK 32964.00 24.04.2002 24.04.2002 04.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102806 DeCe DATA 61465593 62112 FAK 62112 12644.10 CZK 12644.10 24.04.2002 24.04.2002 30.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102807 B COMPUTER 61045152 202010069 FAK 202010069 80720.00 CZK 80720.00 24.04.2002 24.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102808 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 159042002 FAK 159042002 25746.00 CZK 25746.00 13.04.2002 13.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102809 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 160042002 FAK 160042002 27468.00 CZK 27468.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102810 Advokátní kancelář 66225159 02/1/129 FAK 21129 43470.00 CZK 43470.00 12.04.2002 12.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102811 Kříž a Bělina 66205956 1-1834/2001 FAK 100183401 11550.00 CZK 11550.00 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102812 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2002032 FAK 2002032 1785.00 CZK 1785.00 18.04.2002 18.04.2002 28.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102813 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010033 FAK 22010033 11800.00 CZK 11800.00 23.04.2002 23.04.2002 07.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102814 Malířské a rest. práce 13826361 042102 FAK 42102 109269.20 CZK 109269.20 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102815 Havlík Karel 12273431 142002 FAK 142002 250.00 CZK 250.00 23.04.2002 23.04.2002 09.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102816 Havlík Karel 12273431 15 2002 FAK 152002 4959.00 CZK 4959.00 23.04.2002 23.04.2002 09.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102817 IMC AUDIO 47585188 2404 -14/02 FAK 24041402 3199.35 CZK 3199.35 24.04.2002 24.04.2002 07.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102818 TCHIBO Café Service 16190793 249458 FAK 249458 8779.10 CZK 8779.10 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102819 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00112 FAK 14200112 250.00 CZK 250.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102820 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00113 FAK 14200113 1258.00 CZK 1258.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102821 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200233 FAK 200233 3600.00 CZK 3600.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102822 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20317207 FAZ 20317207 345000.00 CZK 345000.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102823 LINDE PRAHA 41196287 921135 FAK 921135 13688.00 CZK 13688.00 24.04.2002 24.04.2002 08.05.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020102824 Daněk Josef 60095920 02018 FAK 2018 7000.00 CZK 7000.00 17.04.2002 17.04.2002 27.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102825 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 43/2002 FAK 432002 11900.00 CZK 11900.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102826 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1010302 FAK 1010302 2867.00 CZK 2867.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102827 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100069 FAK 220100069 96195.00 CZK 96195.00 24.04.2002 24.04.2002 08.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102828 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100071 FAK 220100071 99618.00 CZK 99618.00 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102829 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100072 FAK 220100072 95470.00 CZK 95470.00 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102831 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 30/2002 FAK 302002 2000.00 CZK 2000.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102833 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200235 FAK 200235 800.00 CZK 800.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102834 Verlag Dashöfer 45245681 2067891 FAZ 2067891 1653.00 CZK 1653.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102835 Bestia spol.s.r.o. 45801797 45801797 FAK 45801797 185562.00 CZK 185562.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102836 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000138 FAK 138 9955.20 CZK 9955.20 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102837 ASCOM Praha 40767698 22410607 FAK 22410607 10065.00 CZK 10065.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102838 Česká pošta 47114983 3399007100 FAK 3399007100 1750.00 CZK 1750.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102839 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 17/2002 FAK 172002 104587.00 CZK 104587.00 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102840 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 16/2002 FAK 162002 119285.00 CZK 119285.00 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102841 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 09720057 FAK 9720057 11031.30 CZK 11031.30 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102842 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200283 FAK 200283 7560.00 CZK 7560.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102843 Solid, s.r.o. 00909335 20021110 FAK 20021110 58470.00 CZK 58470.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102844 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102095 FAK 102095 5283.00 CZK 5283.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102845 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 220082 FAK 220082 7004.00 CZK 7004.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102846 Václav Martínek-MARTE 12269816 125 FAK 125 4242.00 CZK 4242.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102847 MAPUT 13257561 02/1/3 FAK 213 59752.00 CZK 59752.00 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102848 LIGA a.s. 25123823 10/2002 FAK 102002 22369.00 CZK 22369.00 19.04.2002 19.04.2002 03.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102849 AUTOCRASH EXPERT v.o.s. 25038656 71/2002 FAK 712002 6500.00 CZK 6500.00 11.04.2002 11.04.2002 30.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102850 B COMPUTER 61045152 2020100070 FAK 2020100070 99745.00 CZK 99745.00 26.04.2002 26.04.2002 03.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102851 SARA GROUP 40767311 111758 FAK 111758 34280.00 CZK 34280.00 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102852 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 20026 FAK 20026 8550.00 CZK 8550.00 22.04.2002 22.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102853 Sklenářství - rámařství 68864060 3/2002 FAK 32002 19494.00 CZK 19494.00 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102854 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026383735 FAK 1026383735 822.15 CZK 822.15 26.04.2002 26.04.2002 11.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102855 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100074 FAK 220100074 69260.00 CZK 69260.00 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102856 FIDES 14936194 2/08 FAK 208 20330.90 CZK 20330.90 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102858 D A M O V O Česká rep. 26183684 321579 FAK 321579 53070.00 CZK 53070.00 26.04.2002 26.04.2002 11.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102859 ICC -PLUS IMPORT,spol.s 14891280 2002500599 FAK 2002500599 884.50 CZK 884.50 26.04.2002 26.04.2002 11.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102860 Kadleček František 11220112 4102849/04/02 FAK 41028490402 43855.00 CZK 43855.00 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102861 Koptík Miroslav 67772064 05/2002 FAK 52002 20800.00 CZK 20800.00 29.04.2002 29.04.2002 07.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102862 PRAšEK MILAN 10146067 200205 FAK 200205 42640.00 CZK 42640.00 29.04.2002 29.04.2002 09.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102863 RadioMobil, a.s. 64949681 3667030402 FAK 3667030402 1044.80 CZK 1044.80 26.04.2002 26.04.2002 11.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102864 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112238957 FAK 9112238957 10201.00 CZK 10201.00 26.04.2002 26.04.2002 11.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102865 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028394081 FAK 1028394081 22378.25 CZK 22378.25 26.04.2002 26.04.2002 11.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102866 ŠIMEK ROBERT 44356056 26/2002 FAK 262002 14050.00 CZK 14050.00 29.04.2002 29.04.2002 02.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102867 Projekt IV s.r.o. 25601172 127/02 FAK 12702 4985.20 CZK 4985.20 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102868 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23113 FAK 23113 6880.00 CZK 6880.00 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102869 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23116962 FAK 23116962 1200.00 CZK 1200.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102870 ECONOMIA, a.s. 00499153 130803903 FAK 130803903 900.00 CZK 900.00 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102871 VÝCHODOČESKÉ MUZEUM 14450542 203402 FAK 203402 76.00 CZK 76.00 16.04.2002 16.04.2002 30.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102872 Čanda Jindřich 16559363 11/2002 FAK 112002 12300.00 CZK 12300.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102873 Mařinec Zdeněk 13262548 01042002 FAK 1042002 31747.00 CZK 31747.00 29.04.2002 29.04.2002 09.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102874 Sodexho Pass 61860476 0626600722 FAK 626600722 1127450.00 CZK 1127450.00 24.04.2002 24.04.2002 02.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020102875 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800522 FAZ 2219800522 39000.00 CZK 39000.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102876 KUDR Milan ing. 11201151 04/02 FAK 402 25200.00 CZK 25200.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102877 Pražská energetika, a.s. 60193913 105220252 FAZ 105220252 96000.00 CZK 96000.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102878 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026383748 FAK 1026383748 1121.40 CZK 1121.40 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102879 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026383732 FAK 1026383732 1851.62 CZK 1851.62 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102880 PIS 00064491 110026 FAK 110026 300.00 CZK 300.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102881 Pospíšil Ladislav 61492043 20/02 FAK 2002 3697.00 CZK 3697.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102882 FIRMA ROKOS 41171110 63/R FAK 63 27680.00 CZK 27680.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102883 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820266 FAK 820266 66342.60 CZK 66342.60 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102884 REAN a.s. 26167344 130/02 FAK 13002 2984.10 CZK 2984.10 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102885 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441706 FAK 441706 52671.70 CZK 52671.70 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102886 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441699 FAK 441699 80776.10 CZK 80776.10 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102887 DSM-data security managem 25148125 200290078 FAZ 200290078 1080.00 CZK 1080.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102888 DITIS 46509810 22900158 FAK 22900158 6400.20 CZK 6400.20 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102889 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000141 FAK 141 20618.00 CZK 20618.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102890 METRO ČR 25090593 4630/02 FAK 463002 16543.20 CZK 16543.20 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102891 METRO ČR 25090593 4629/02 FAK 462902 16543.20 CZK 16543.20 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102892 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820267 FAK 820267 368.50 CZK 368.50 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102893 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024393688 FAK 1024393688 3203.37 CZK 3203.37 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102894 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 25/2002 FAK 252002 6660.00 CZK 6660.00 30.04.2002 30.04.2002 07.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102895 Ing. Vladimír Minsk 16095774 44/2002 FAK 442002 33516.00 CZK 33516.00 15.04.2002 15.04.2002 29.04.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102896 GEOSET s r.o. 25527461 550202 FAK 550202 28350.00 CZK 28350.00 17.04.2002 17.04.2002 08.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102897 CDV služby s r.o. 49356445 FO -000849/02 FAK 1000008492 651165.90 CZK 651165.90 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102898 Verlag Dashöfer 45245681 2070092 FAZ 2070092 1653.00 CZK 1653.00 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102899 Pražská energetika, a.s. 60193913 10128840 FAK 10128840 2879.00 CZK 2879.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102900 Pražská energetika, a.s. 60193913 10128840 FAK 10128840 9795.00 CZK 9795.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102901 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAK 10126319 23711.40 CZK 23711.40 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102902 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAK 10126319 24000.00 CZK 24000.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102903 Jan Vlasák 44365357 45/2002 FAK 452002 16105.44 CZK 16105.44 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102904 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100406 FAK 2002100406 2634.00 CZK 2634.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102905 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701194 FAK 701194 378.20 CZK 378.20 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102906 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400118002 FAK 400118002 1065.10 CZK 1065.10 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102907 Jaroslav Šebesta 16907663 80/02 FAK 8002 1000.00 CZK 1000.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102908 GNOSIS 45808244 222581 FAK 222581 9150.00 CZK 9150.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102909 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 25/2002 FAK 252002 22000.00 CZK 22000.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102910 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201202922 FAK 2201202922 6678.30 CZK 6678.30 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102911 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131409 FAK 22131409 29685.10 CZK 29685.10 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102912 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500042 FAK 2002500042 1030.00 CZK 1030.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102913 Šaroun Tom 62378198 00006 FAK 6 42377.00 CZK 42377.00 02.05.2002 02.05.2002 09.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102914 Milan Hyský 11218703 03/16/02 FAK 31602 16960.00 CZK 16960.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102915 Vema, a.s. 26226511 22002716 FAK 22002716 525.00 CZK 525.00 17.04.2002 17.04.2002 27.04.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102916 Trkalová Stanislava 465218101 1/98-KP FAK 198 15360.00 CZK 15360.00 27.04.2002 27.04.2002 12.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102917 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05042002 FAK 5042002 48825.00 CZK 48825.00 29.04.2002 29.04.2002 06.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102918 Star Lux s.r.o 25743210 1020593 FAK 1020593 66732.80 CZK 66732.80 02.05.2002 02.05.2002 12.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102919 PAVELKA NĚMEC 00677159 02530402 FAK 2530402 199472.50 CZK 199472.50 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102920 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/348 FAK 56210348 11986.10 CZK 11986.10 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102921 ČISTO Čeněk Polák 64906949 8/02 FAK 802 18700.00 CZK 18700.00 25.04.2002 25.04.2002 05.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102922 Jan Bárta 48059358 010402 FAK 10402 62020.00 CZK 62020.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102923 REPROSERVIS 15926273 046/2002 FAK 462002 1269.50 CZK 1269.50 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102924 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD 22079208 FAK 22079208 177.90 CZK 177.90 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102925 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD 22078662 FAK 22078662 3261.10 CZK 3261.10 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102926 MBM -autoservis 18578705 22055 FAK 22055 3017.00 CZK 3017.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102927 MBM -autoservis 18578705 22056 FAK 22056 2907.00 CZK 2907.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102928 MBM -autoservis 18578705 22058 FAK 22058 6967.00 CZK 6967.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102929 MBM -autoservis 18578705 22057 FAK 22057 1599.00 CZK 1599.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102930 MBM -autoservis 18578705 22059 FAK 22059 12332.20 CZK 12332.20 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102931 Pospíšil Ladislav 61492043 21/02 FAK 2102 2266.00 CZK 2266.00 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102932 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-036 FAK 2036 8731.50 CZK 8731.50 27.04.2002 27.04.2002 11.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102933 LOTECH DESIGN 64941612 D2018/02 FAK 201802 5118.75 CZK 5118.75 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102934 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 13/4-2002 FAK 1342002 29134.00 CZK 29134.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102935 Sklenářství Stupka 13131923 020095 FAK 20095 6140.90 CZK 6140.90 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102936 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701209 FAK 701209 1037.00 CZK 1037.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102937 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112493 FAK 20112493 6344.00 CZK 6344.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102938 D A M O V O Česká rep. 26183684 321588 FAK 321588 244.00 CZK 244.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102939 D A M O V O Česká rep. 26183684 321587 FAK 321587 10189.40 CZK 10189.40 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102940 INTEBO-J.Šebek 10211951 10200353 FAK 10200353 30408.50 CZK 30408.50 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102941 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2301026 FAK 2301026 937.00 CZK 937.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102942 BORGIS a.s. 00564893 20212462 FAK 20212462 5124.00 CZK 5124.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102943 METRO ČR 25090593 4812/02 FAK 481202 15969.80 CZK 15969.80 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102946 Verlag Dashöfer 45245681 2076320 FAZ 2076320 1653.00 CZK 1653.00 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102947 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22008838 FAK 22008838 1977.00 CZK 1977.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102948 TOMOS PRAHA 45273561 221010231 FAK 221010231 10736.00 CZK 10736.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102949 AREA, s.r.o. 47547537 41/2002 FAK 412002 13104.00 CZK 13104.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102950 Urbia s.r.o. 49687514 202050 FAK 202050 241920.00 CZK 241920.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102951 Český statistický úřad 00025593 1923-3-02 FAK 1923302 590.00 CZK 590.00 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020102952 BOLARDT Pavel 13096567 39/2002 FAK 392002 19311.00 CZK 19311.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102953 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021092 FAK 21092 39040.00 CZK 39040.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102954 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 26/2002 FAK 262002 4397.00 CZK 4397.00 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102955 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00116 FAK 14200116 4050.00 CZK 4050.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102956 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00117 FAK 14200117 20774.00 CZK 20774.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102957 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00115 FAK 14200115 320.00 CZK 320.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102958 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00119 FAK 14200119 1256.00 CZK 1256.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102959 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00122 FAK 14200122 4137.00 CZK 4137.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102960 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00120 FAK 14200120 334.00 CZK 334.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102961 TICHÁ OLGA 12266213 2MA2204 FAK 22204 300.00 CZK 300.00 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102962 Studio Production-SAGA 48025950 07-2002 FAK 72002 18480.00 CZK 18480.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102963 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025453 FAK 26025453 14520.00 CZK 14520.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102964 ATELIER Michal Vondráček 510806353 17/02 MV FAK 1702 11520.00 CZK 11520.00 30.04.2002 30.04.2002 13.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102965 Mráz Karel,kovol. a rest. 470523004 1/2002 FAK 12002 18850.00 CZK 18850.00 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102966 RATIO 41692993 1387/2002 FAK 13872002 15052.00 CZK 15052.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102967 RATIO 41692993 1274/2002 FAK 12742002 11485.00 CZK 11485.00 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102968 RATIO 41692993 1275/2002 FAK 12752002 5534.00 CZK 5534.00 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102969 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00133 FAK 14200133 320000.00 CZK 320000.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102970 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00125 FAK 14200125 6399.00 CZK 6399.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102971 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00130 FAK 14200130 2145.00 CZK 2145.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102972 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00132 FAK 14200132 66485.00 CZK 66485.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102973 IMC AUDIO 47585188 506-14/02 FAK 5061402 3199.35 CZK 3199.35 06.05.2002 06.05.2002 19.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102974 PhDr. Zuzana Tomanová 12512516 34/01 FAK 3401 10500.00 CZK 10500.00 26.04.2002 26.04.2002 11.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102975 SARA GROUP 40767311 111815 FAK 111815 59760.00 CZK 59760.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102976 ČEDOK 60192755 21225564 FAK 21225564 4080.00 CZK 4080.00 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102977 ČEDOK 60192755 21225566 FAK 21225566 6242.00 CZK 6242.00 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102978 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20020415 FAK 20020415 4738.65 CZK 4738.65 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102979 MICHAL GINTER 48443697 4702 FAK 4702 25600.00 CZK 25600.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102980 Libor Trejdl 71082255 2002016 FAK 200216 2340.00 CZK 2340.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102981 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 34/2002 FAK 342002 2000.00 CZK 2000.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102982 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100136 FAK 22100136 320774.60 CZK 320774.60 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102983 Pragonet, a.s. 61059382 400930500 FAK 400930500 182525.40 CZK 182525.40 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102984 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22850028 FAK 22850028 1534.20 CZK 1534.20 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102985 Eltodo-Parking 61857220 5202340245 FAK 5202340245 4025.00 CZK 4025.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102986 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1458-68.02 FAK 14586802 4600.00 CZK 4600.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102987 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1456-66.02,1457-67.0 FAK 145666021457 5000.00 CZK 5000.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102988 JUDr. František Scholz 66222494 32/2001 FAK 322001 21600.00 CZK 21600.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102989 Ing. Vladimír Minsk 16095774 39/2002 FAK 442002 16233.00 CZK 16233.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102990 Ing. Vladimír Minsk 16095774 79/2002 FAK 442002 1134.00 CZK 1134.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102991 Verlag Dashöfer 45245681 2072411 FAZ 2072411 1653.00 CZK 1653.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102992 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000155 FAK 155 61854.00 CZK 61854.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102993 Marie Procházková - Liga 40810925 34/2002 FAK 342002 191263.00 CZK 191263.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102994 Institut měst.informatiky 00251119 2200000073 FAK 2200000073 1200.00 CZK 1200.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102995 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131433 FAK 22131433 1213.30 CZK 1213.30 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102996 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442085 FAK 442085 2448.10 CZK 2448.10 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102997 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442086 FAK 442086 2448.10 CZK 2448.10 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102998 SaSch 45274959 20020500 FAK 20020500 21923.40 CZK 21923.40 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020102999 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225043 FAK 225043 45906.00 CZK 45906.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103000 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 2002891 FAK 2002891 1953.60 CZK 1953.60 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103001 Sodexho Pass 61860476 0626600791 FAK 626600791 1127450.00 CZK 1127450.00 03.05.2002 03.05.2002 13.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103002 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 27/2002 FAK 272002 9465.00 CZK 9465.00 07.05.2002 07.05.2002 14.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103003 Lindström, s.r.o. 65411366 15119 FAK 15119 1605.60 CZK 1605.60 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103004 Lindström, s.r.o. 65411366 15077 FAK 15077 1528.50 CZK 1528.50 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103005 VESMÍR 16191986 3867 FAZ 3867 672.00 CZK 672.00 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103006 PRO-ARK 62579452 3/05/2002 FAK 3052002 531552.40 CZK 531552.40 01.05.2002 01.05.2002 22.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103007 IMC AUDIO 47585188 65-16/02 FAK 651602 3199.35 CZK 3199.35 07.05.2002 07.05.2002 20.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103008 Jan Vlasák 44365357 44/2002 FAK 442002 21660.00 CZK 21660.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103009 Comp Kladno,s.r.o. 25672169 10109/02 FAK 1010902 3374.50 CZK 3374.50 23.04.2002 23.04.2002 07.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103010 CZ PRESS 16189361 1111270999 FAK 1111270999 986.00 CZK 986.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103011 CZ PRESS 16189361 1424271109 FAK 1424271109 250.00 CZK 250.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103012 Anopress s.r.o. 65415558 22110505 FAK 22110505 7665.00 CZK 7665.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103014 Dana Hábová 15404046 10 FAK 10 28800.00 CZK 28800.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103015 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400014657 FAK 4400014657 1005.00 CZK 1005.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103016 ALTER EGO 465519025 22008 FAK 22008 9600.00 CZK 9600.00 26.04.2002 26.04.2002 07.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103017 PIS 00064491 110037 FAK 110037 300.00 CZK 300.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103018 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 43444/2002 FAK 434402 250635.00 CZK 250635.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103019 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4345/2002 FAK 434502 2625.00 CZK 2625.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103020 Jasta 18907610 014-2002 FAK 142002 10920.00 CZK 10920.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103021 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 4/2002 FAK 42002 900.00 CZK 900.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103023 SARA GROUP 40767311 111868 FAK 111868 9100.00 CZK 9100.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103024 Oskar spol s r.o. 49283031 2104000483 FAK 2104000483 78432.70 CZK 78432.70 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103025 SARA GROUP 40767311 111760 FAK 111760 9100.00 CZK 9100.00 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103026 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442067 FAK 442067 28743.20 CZK 28743.20 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103027 Mikrografie s.r.o 45793743 220019 FAK 220019 356203.40 CZK 356203.40 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103028 KALVEI,v.o.s. 60720832 FO-000636/02 FAK 1000006362 17095.30 CZK 17095.30 07.05.2002 07.05.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103029 OPPELT MILAN JUDr 66220602 31/02 FAK 3102 6800.00 CZK 6800.00 01.05.2002 01.05.2002 15.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103031 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100418 FAK 22100418 68420.00 CZK 68420.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103032 TCHIBO Café Service 16190793 250198 FAK 250198 8794.90 CZK 8794.90 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103033 HERMO 25145983 35/02 FAK 3502 124632.10 CZK 124632.10 09.05.2002 09.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103034 HERMO 25145983 30/02 FAK 3002 47226.10 CZK 47226.10 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103035 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102121 FAK 102121 8102.00 CZK 8102.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103036 B COMPUTER 61045152 2020100073 FAK 2020100073 94600.00 CZK 94600.00 01.05.2002 01.05.2002 08.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103037 B COMPUTER 61045152 2020100078 FAK 2020100078 91884.00 CZK 91884.00 09.05.2002 09.05.2002 16.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103038 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20161 FAK 20161 2642.90 CZK 2642.90 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103039 COMAC 15887111 70 FAK 70 221524.00 CZK 221524.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103040 Brixi Jaroslav 65720521 202097 FAK 202097 2257.00 CZK 2257.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103041 Brixi Jaroslav 65720521 202096 FAK 202096 2961.00 CZK 2961.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103042 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025447782 FAK 1025447782 2819.69 CZK 2819.69 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103043 GNOSIS 45808244 222646 FAK 222646 18300.00 CZK 18300.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103044 PAPILIO PRAHA,s.r.o. 25600028 125 FAK 125 50000.00 CZK 50000.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103045 B COMPUTER 61045152 2020100079 FAK 2020100079 32990.00 CZK 32990.00 10.05.2002 10.05.2002 17.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103046 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1089/02 FAK 108902 2460.00 CZK 2460.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103047 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1071/02 FAK 107102 13331.00 CZK 13331.00 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103048 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1048/02 FAK 104802 19079.00 CZK 19079.00 29.04.2002 29.04.2002 09.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103049 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1056/02 FAK 105602 11306.00 CZK 11306.00 29.04.2002 29.04.2002 09.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103050 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 32 FAK 32 79734.00 CZK 79734.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103051 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 27 FAK 27 76286.00 CZK 76286.00 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103052 FIDES 14936194 2/9 FAK 29 42229.90 CZK 42229.90 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103053 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100078 FAK 220100078 19386.00 CZK 19386.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103054 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100076 FAK 220100076 22302.00 CZK 22302.00 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103055 Dajawe s.r.o 64832287 60/2002 FAK 602002 55732.00 CZK 55732.00 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103056 Dajawe s.r.o 64832287 63/2002 FAK 632002 28296.00 CZK 28296.00 12.05.2002 12.05.2002 26.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103057 OMNICO 49822241 20020041 FAK 20020041 16863.80 CZK 16863.80 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103058 ŠIMEK ROBERT 44356056 27/2002 FAK 272002 13775.00 CZK 13775.00 10.05.2002 10.05.2002 15.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103059 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010041 FAK 22010041 13800.00 CZK 13800.00 09.05.2002 09.05.2002 23.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103060 MATOUŠEK a spol. 13148567 18/2002 FAK 182002 26450.00 CZK 26450.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103061 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 1/2002 FAK 12002 452.00 CZK 452.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103062 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 2/2002 FAK 22002 924.80 CZK 924.80 09.05.2002 09.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103064 SARA GROUP 40767311 111956 FAK 111956 29010.00 CZK 29010.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103065 Stašová Zuzana, PhDr. 6254030079 44/2002 FAK 442002 7000.00 CZK 7000.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103066 QUATRO 04804137 076/2002 FAK 762002 4788.00 CZK 4788.00 26.04.2002 26.04.2002 20.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103067 Kříž a Bělina 66205956 1-612/2002 FAK 100061202 4436.30 CZK 4436.30 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103068 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 7/165 FAK 7165 1668.20 CZK 1668.20 09.04.2002 09.04.2002 25.04.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103069 RDM tech s.r.o. 25846701 2002014 FAK 2002014 36750.00 CZK 36750.00 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103070 RDM tech s.r.o. 25846701 2002015 FAK 2002015 22304.70 CZK 22304.70 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103071 RDM tech s.r.o. 25846701 2002017 FAK 2002017 20160.00 CZK 20160.00 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103072 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300456 FAK 2300456102 8418.00 CZK 8418.00 06.05.2002 06.05.2002 23.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103073 Prošek Václav 13882551 08/2002 FAK 82002 7650.00 CZK 7650.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103074 ECC-European Consluting C 61509001 220098 FAK 220098 20540.00 CZK 20540.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103075 Tracy Burns 67762662 24/2002 FAK 242002 2800.00 CZK 2800.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103076 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -20117/02 FAK 1002011702 2148.10 CZK 2148.10 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103077 Pragonet, a.s. 61059382 302000024 FAK 302000024 601234.20 CZK 601234.20 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103078 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343096/02 FAK 34309602 16821.00 CZK 16821.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103079 ČERNÁ Blanka 13808052 25/2002 FAK 252002 1200.00 CZK 1200.00 03.05.2002 03.05.2002 03.06.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103080 Vokurka Miroslav 12494119 15 FAK 15 658.80 CZK 658.80 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103081 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200296 FAK 200296 3780.00 CZK 3780.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103082 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 41/2002 FAK 412002 7200.00 CZK 7200.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103083 MULTIAQUA spol.s r.o. 60113111 23/2002 FAK 232002 66150.00 CZK 66150.00 07.05.2002 07.05.2002 21.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103084 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22123172 FAK 22123172 2013.00 CZK 2013.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103085 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113211 FAK 20113211 59731.20 CZK 59731.20 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103086 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113091 FAK 20113091 9059.70 CZK 9059.70 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103087 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113114 FAK 20113114 16470.00 CZK 16470.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103088 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113122 FAK 20113122 11583.90 CZK 11583.90 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103089 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113132 FAK 20113132 5070.30 CZK 5070.30 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103090 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113160 FAK 20113160 10352.90 CZK 10352.90 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103091 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113181 FAK 20113181 2662.00 CZK 2662.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103092 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113195 FAK 20113195 14719.30 CZK 14719.30 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103093 B COMPUTER 61045152 2020100082 FAK 2020100082 77909.00 CZK 77909.00 14.05.2002 14.05.2002 21.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103094 B COMPUTER 61045152 2020100081 FAK 2020100081 87930.00 CZK 87930.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103095 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113205 FAK 20113205 2394.90 CZK 2394.90 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103096 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113208 FAK 20113208 23295.90 CZK 23295.90 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103097 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113064 FAK 20113064 32793.60 CZK 32793.60 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103098 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113229 FAK 20113229 2437.60 CZK 2437.60 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103099 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 201130 49 FAK 20113049 5070.30 CZK 5070.30 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103100 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100079 FAK 220100079 53555.00 CZK 53555.00 10.05.2002 10.05.2002 24.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103101 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113039 FAK 20113039 8365.50 CZK 8365.50 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103102 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113055 FAK 20113055 989.30 CZK 989.30 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103103 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113035 FAK 20113035 1175.50 CZK 1175.50 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103104 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113014 FAK 20113014 5490.00 CZK 5490.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103105 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112980 FAK 20112980 308672.20 CZK 308672.20 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103106 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112939 FAK 20112939 2180.10 CZK 2180.10 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103107 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112943 FAK 20112943 4858.00 CZK 4858.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103108 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112927 FAK 20112927 24320.70 CZK 24320.70 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103109 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112772 FAK 20112772 1516.10 CZK 1516.10 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103110 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112779 FAK 20112779 12505.00 CZK 12505.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103111 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112801 FAK 20112801 2196.00 CZK 2196.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103112 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112855 FAK 20112855 1739.60 CZK 1739.60 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103113 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112866 FAK 20112866 4484.70 CZK 4484.70 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103114 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112889 FAK 20112889 2653.50 CZK 2653.50 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103115 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112901 FAK 20112901 14830.30 CZK 14830.30 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103116 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112761 FAK 20112761 41414.10 CZK 41414.10 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103117 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112709 FAK 20112709 2598.60 CZK 2598.60 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103118 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112738 FAK 20112738 15971.00 CZK 15971.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103119 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112745 FAK 20112745 5795.00 CZK 5795.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103120 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112752 FAK 20112752 37063.60 CZK 37063.60 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103121 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112754 FAK 20112754 2462.00 CZK 2462.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103122 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112760 FAK 20112760 2130.10 CZK 2130.10 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103123 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112681 FAK 20112681 6908.90 CZK 6908.90 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103124 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112566 FAK 20112566 15971.00 CZK 15971.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103125 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112638 FAK 20112638 12505.00 CZK 12505.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103126 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112624 FAK 20112624 25010.00 CZK 25010.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103127 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112666 FAK 20112666 8235.00 CZK 8235.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103128 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112563 FAK 20112563 2824.50 CZK 2824.50 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103129 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100081 FAK 220100081 4100.00 CZK 4100.00 13.05.2002 13.05.2002 27.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103130 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/153 FAK 20027153 1064.40 CZK 1064.40 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103131 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100068 FAK 220100068 5820.00 CZK 5820.00 24.04.2002 24.04.2002 22.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103132 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100077 FAK 220100077 5820.00 CZK 5820.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103133 Lassig Jaroslav 15316173 221022 FAK 221022 22789.60 CZK 22789.60 06.05.2002 06.05.2002 13.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103134 Verlag Dashöfer 45245681 2072336 FAZ 2072336 1653.00 CZK 1653.00 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103135 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112242119 FAK 9112242119 34671.50 CZK 34671.50 26.04.2002 26.04.2002 15.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103136 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027502762 FAK 27502762 937.00 CZK 937.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103137 MAJA, P.Majer 16910893 20020181 FAK 20020181 77981.00 CZK 77981.00 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103138 MAJA, P.Majer 16910893 20020182 FAK 20020182 89350.00 CZK 89350.00 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103139 PRINTUS 16170725 43/02 FAK 4302 10368.00 CZK 10368.00 09.05.2002 09.05.2002 23.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103140 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 28/2002 FAK 282002 7720.00 CZK 7720.00 14.05.2002 14.05.2002 19.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103141 Pražská energetika, a.s. 60193913 04243305 DOB 4243305 32798.00 CZK 32798.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103142 Pražská energetika, a.s. 60193913 106243305 FAZ 106243305 132000.00 CZK 132000.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103143 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402007892 FAK 2270230421 47250.00 CZK 47250.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103144 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1466-76.02,1467-77-0 FAK 146676021467 3000.00 CZK 3000.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103145 METRO ČR 25090593 5133/02 FAK 513302 11785.20 CZK 11785.20 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103146 MORAVEC JAN 15098818 45/02/MO FAK 4502 14460.00 CZK 14460.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103147 MORAVEC JAN 15098818 46/02/MO FAK 4602 12960.00 CZK 12960.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103148 MORAVEC JAN 15098818 48/02/MO FAK 4802 12640.00 CZK 12640.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103149 MORAVEC JAN 15098818 49/02/MO FAK 4902 11020.00 CZK 11020.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103150 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131461 FAK 22131461 28369.10 CZK 28369.10 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103151 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 43/2002 FAK 432002 27000.00 CZK 27000.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103152 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027502856 FAK 27502856 922.40 CZK 922.40 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103153 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002082 FAK 2002082 67660.00 CZK 67660.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103154 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800529 FAK 2219800529 251.00 CZK 251.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103155 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 220089 FAK 220089 7004.00 CZK 7004.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103156 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 220098 FAK 220098 3549.00 CZK 3549.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103157 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225045 FAK 225045 28990.50 CZK 28990.50 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103158 Pražská energetika, a.s. 60193913 04212228 DOB 4212228 64978.00 CZK 64978.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103159 Pražská energetika, a.s. 60193913 106212228 FAZ 106212228 82000.00 CZK 82000.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103160 Pražská energetika, a.s. 60193913 04211511 DOB 4211511 1822.00 CZK 1822.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103161 Pražská energetika, a.s. 60193913 106211511 FAZ 106211511 72000.00 CZK 72000.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103162 Pražská energetika, a.s. 60193913 04211016 DOB 4211016 1366.00 CZK 1366.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103163 Pražská energetika, a.s. 60193913 106211016 FAZ 106211016 160000.00 CZK 160000.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103164 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402007807 FAK 2238360421 82504.00 CZK 82504.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103165 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1137/02 FAK 113702 8820.00 CZK 8820.00 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103166 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1111/02 FAK 111102 13980.00 CZK 13980.00 09.05.2002 09.05.2002 19.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103167 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1112/02 FAK 111202 23717.00 CZK 23717.00 09.05.2002 09.05.2002 19.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103168 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1145/02 FAK 114502 950.00 CZK 950.00 14.05.2002 14.05.2002 24.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103169 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20112656 FAK 20112656 8010.50 CZK 8010.50 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103170 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 03/2002 FAK 32002 4000.00 CZK 4000.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103171 Dr PERNES Zdeněk 62928015 9/2002 FAK 92002 10000.00 CZK 10000.00 14.05.2002 14.05.2002 24.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103172 Hájek Jan 41702000 25/2002 FAK 252002 2000.00 CZK 2000.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103173 STK Bohdalec ,s.r.o 225117246 2002078 FAK 2002078 1804.41 CZK 1804.41 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103174 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143266921 FAK 143266921 9219.70 CZK 9219.70 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103175 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143289602 FAK 143289602 12456.90 CZK 12456.90 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103176 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143253148 FAK 143253148 172552.60 CZK 172552.60 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103177 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143252260 FAK 143252260 6638.40 CZK 6638.40 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103178 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143190624 FAK 143190624 25102.40 CZK 25102.40 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103180 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0142942208 FAK 142942208 24334.20 CZK 24334.20 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103181 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143212962 FAK 143212962 3764.90 CZK 3764.90 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103182 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143328735 FAK 143328735 416.40 CZK 416.40 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103183 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143371646 FAK 143371646 681.50 CZK 681.50 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103184 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143197576 FAK 143197576 545.60 CZK 545.60 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103185 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143196036 FAK 143196036 2113.60 CZK 2113.60 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103186 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143207265 FAK 143207265 564.90 CZK 564.90 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103187 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143292061 FAK 143292061 3424.90 CZK 3424.90 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103188 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143304406 FAK 143304406 1721.80 CZK 1721.80 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103189 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143144934 FAK 143144934 499.00 CZK 499.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103190 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143290278 FAK 143290278 2503.20 CZK 2503.20 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103191 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143290781 FAK 143290781 1619.00 CZK 1619.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103192 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0142898636 FAK 142898636 299735.80 CZK 299735.80 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103193 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402007911 FAK 2276960421 9644.00 CZK 9644.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103194 ČEDOK 60192755 21226414 FAK 21226414 785.00 CZK 785.00 13.05.2002 13.05.2002 27.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103195 SARA GROUP 40767311 111991 FAK 111991 26280.00 CZK 26280.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103196 SARA GROUP 40767311 111992 FAK 111992 12350.00 CZK 12350.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103197 Vujaklijová Ivana 62553224 5/01 FAK 501 16250.00 CZK 16250.00 22.04.2002 22.04.2002 30.04.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103198 Národní Knihovna ČR 00023221 02/2/500 FAK 22500 276.00 CZK 276.00 06.05.2002 06.05.2002 05.06.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103199 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143285992 FAK 143285992 469.30 CZK 469.30 07.05.2002 07.05.2002 30.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103200 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0189 FAK 2010189 177500.40 CZK 177500.40 14.05.2002 14.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103201 MB-SVING s.r.o. 47549891 13200283 FAK 13200283 8381.40 CZK 8381.40 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103202 Evropark Praha a.s. 63999803 F-02/16 FAK 216 750.00 CZK 750.00 09.05.2002 09.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103203 FOTO WORLD 48116858 23006307 FAK 23006307 387.00 CZK 387.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103204 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00134 FAK 14200134 974.00 CZK 974.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103205 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100083 FAK 220100083 24943.00 CZK 24943.00 14.05.2002 14.05.2002 28.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103206 B COMPUTER 61045152 2020100084 FAK 2020100084 79910.00 CZK 79910.00 16.05.2002 16.05.2002 23.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103207 B COMPUTER 61045152 2020100083 FAK 2020100083 96884.00 CZK 96884.00 15.05.2002 15.05.2002 22.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103208 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000047 FAK 2002000047 5000.00 CZK 5000.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103209 BORLAND s.r.o. 62907620 502052 FAZ 502052 14700.00 CZK 14700.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103210 C.E.I. 14962527 20166 FAK 20166 70875.00 CZK 70875.00 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103211 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-035 FAK 22035 4760.00 CZK 4760.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103212 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100463 FAK 22100463 176415.00 CZK 176415.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103213 Advokátní kancelář 66225159 02/1/144 FAK 21144 81900.00 CZK 81900.00 16.05.2002 16.05.2002 21.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103214 I.M.C. AUDIO 5406283432 12155-18/02 FAK 121551802 6398.70 CZK 6398.70 15.05.2002 15.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103215 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701228 FAK 701228 854.00 CZK 854.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103216 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701229 FAK 701229 2028.90 CZK 2028.90 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103217 CMS profi a.s. 26178028 2002-0472 FAK 20020472 1890.00 CZK 1890.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103218 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402008617 FAK 4020190421 9581.00 CZK 9581.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103219 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202342543 FAK 1202342543 431894.00 CZK 431894.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103220 Jan Vlasák 44365357 56/2002 FAK 562002 22702.97 CZK 22702.97 13.05.2002 13.05.2002 24.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103221 Česká pošta 47114983 3399008911 FAK 3399008911 1700.00 CZK 1700.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103222 Výzk.ústav bezp.práce 00002590 220394 FAK 220394 900.00 CZK 900.00 07.05.2002 07.05.2002 21.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103223 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402007768 FAK 2219800421 45599.00 CZK 45599.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103224 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021095 FAK 21095 29280.00 CZK 29280.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103225 Česká pošta 47114983 3399008475 FAK 3399008475 305.00 CZK 305.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103226 JEDLIČKA 15630650 340502 FAK 340502 84684.60 CZK 84684.60 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103227 LINDE PRAHA 41196287 720206 FAK 720206 48069.00 CZK 48069.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103228 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 67/4/22141000 FAK 67422141000 1465.15 CZK 1465.15 27.04.2002 27.04.2002 12.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103229 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 67/4/22141000 FAK 67422141000 499.80 CZK 499.80 27.04.2002 27.04.2002 12.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103230 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143247996 FAK 143247996 406.30 CZK 406.30 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103231 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143255019 FAK 143255019 406.30 CZK 406.30 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103232 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143289832 FAK 143289832 602.50 CZK 602.50 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103233 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143204507 FAK 143204507 9836.30 CZK 9836.30 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103234 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02052002 FAK 2052002 48824.40 CZK 48824.40 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103236 Mgr. Jindřiška Dvořáková 48083887 25 FAK 25 18500.00 CZK 18500.00 29.04.2002 29.04.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103237 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1174/02 FAK 117402 55504.00 CZK 55504.00 16.05.2002 16.05.0202 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103238 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200206 FAK 200206 34137.80 CZK 34137.80 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103239 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 45/2002 FAK 452002 9900.00 CZK 9900.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103240 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00137 FAK 14200137 1320.00 CZK 1320.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103241 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00136 FAK 14200136 336.00 CZK 336.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103242 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00135 FAK 14200135 4184.00 CZK 4184.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103243 KONFES-Jiří Pick 0015903834 20020492 FAK 20020492 57750.00 CZK 57750.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103244 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 29/2002 FAK 292002 16665.00 CZK 16665.00 15.05.2002 15.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103245 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102128 FAK 102128 6154.00 CZK 6154.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103246 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202342649 FAK 1202342649 40800.00 CZK 40800.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103247 IMC AUDIO 47585188 165-19/02 FAK 1651902 3199.35 CZK 3199.35 16.05.2002 16.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103248 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAK 11213048 5038.00 CZK 5038.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103249 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAZ 11213048 215490.00 CZK 215490.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103250 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000175 FAK 175 144326.00 CZK 144326.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103251 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 19/2002 FAK 192002 74948.00 CZK 74948.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103252 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143567711 FAK 143567711 7643.80 CZK 7643.80 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103253 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143689515 FAK 143689515 2436.80 CZK 2436.80 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103254 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143307197 FAK 143307197 702.80 CZK 702.80 07.05.2002 07.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103255 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03052002 FAK 3052002 52290.00 CZK 52290.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103256 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0194 FAK 2010194 150822.00 CZK 150822.00 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103257 MB-SVING s.r.o. 47549891 13200286 FAK 13200286 36268.90 CZK 36268.90 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103258 EURONEWS, a.s. 25690272 1022004633 FAK 1022004633 1040.00 CZK 1040.00 07.05.2002 07.05.2002 21.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103259 Pražská energetika, a.s. 60193913 04220252 FAK 4220252 1009.00 CZK 1009.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103260 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020376 FAK 20376 122850.00 CZK 122850.00 13.05.2002 13.05.2002 27.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103261 B COMPUTER 61045152 2020100087 FAK 2020100087 58730.00 CZK 58730.00 18.05.2002 18.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103262 B COMPUTER 61045152 2020100086 FAK 2020100086 92275.00 CZK 92275.00 17.05.2002 17.05.2002 24.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103263 Salman AL SALMAN 65439139 02/103/AKL FAK 2103 6510.00 CZK 6510.00 14.05.2002 14.05.2002 28.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103264 FOTO WORLD 48116858 23006345 FAK 23006345 12921.00 CZK 12921.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103265 Pospíšilová Jana 17033331 14/2002 FAK 142002 63440.00 CZK 63440.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103266 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1194/02 FAK 119402 10286.00 CZK 10286.00 17.05.2002 17.05.2002 27.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103267 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 3A/2002 FAK 32002 2800.00 CZK 2800.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103268 SARA GROUP 40767311 112055 FAK 112055 35200.00 CZK 35200.00 16.05.2002 16.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103269 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200200389 FAK 200200389 100695.00 CZK 100695.00 26.04.2002 26.04.2002 16.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103270 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/168 FAK 20027168 1050.00 CZK 1050.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103271 Kříž a Bělina 66205956 1-634/2002 FAK 100063402 16800.00 CZK 16800.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103272 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2002037 FAK 2002037 2856.00 CZK 2856.00 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103273 JUDr Kubát Jiří 62431668 0622002 FAK 622002 15000.00 CZK 15000.00 29.04.2002 29.04.2002 09.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103274 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/05/2002/2 FAK 2992022 278740.00 CZK 278740.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103275 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/04/2002 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103276 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220502 FAK 220502 18000.00 CZK 18000.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103277 Judr. Renata Scholzová 13158660 026/05/2002 FAK 26052002 263639.50 CZK 263639.50 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103278 Judr. Renata Scholzová 13158660 025/05/2002 FAK 25052002 55755.00 CZK 55755.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103279 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220355 FAK 220355 763.03 CZK 763.03 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103280 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10642419 FAK 10642419 80850.00 CZK 80850.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103281 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10642420 FAK 10642420 25798.50 CZK 25798.50 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103282 Milan Hyský 11218703 06/16/02 FAK 61602 10560.00 CZK 10560.00 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103283 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 46 FAK 46 54168.00 CZK 54168.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103284 CWS Čechy s.r.o. 63673185 189224/02 FAK 18922402 310.60 CZK 310.60 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103285 Sklenářství Stupka 13131923 020114 FAK 20114 11618.90 CZK 11618.90 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103286 POVÝŚIL 67999697 39/2002 FAK 392002 8560.00 CZK 8560.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103288 HERMO 25145983 38/02 FAK 3802 43920.00 CZK 43920.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103289 MULTIAQUA spol.s r.o. 60113111 20/2002 FAK 202002 102900.00 CZK 102900.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103290 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200240 FAK 200240 7200.00 CZK 7200.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103291 zk 61008320 23/2002 FAK 232002 6720.00 CZK 6720.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103292 Česká pošta 47114983 33990091112 FAK 3399009112 3400.00 CZK 3400.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103293 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 7890067 FAK 7890067 1840.00 CZK 1840.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103294 Ing MÄNDL 10143271 F-2038 FAK 2038 382.00 CZK 382.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103295 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442277 FAK 442277 29704.40 CZK 29704.40 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103296 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442278 FAK 442278 6428.60 CZK 6428.60 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103297 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 441877 FAK 441877 18418.30 CZK 18418.30 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103298 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442276 FAK 442276 12490.90 CZK 12490.90 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103299 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442275 FAK 442275 5734.70 CZK 5734.70 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103300 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442274 FAK 442274 3277.00 CZK 3277.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103301 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442272 FAK 442272 1041077.50 CZK 1041077.50 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103302 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442273 FAK 442273 120783.50 CZK 120783.50 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103304 JUDr.Jiří Vodička 15909395 37/02 FAK 3702 19000.00 CZK 19000.00 01.05.2002 01.05.2002 15.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103305 Sklenářství - rámařství 68864060 4/2002 FAK 42002 3171.00 CZK 3171.00 20.05.2002 20.05.2002 31.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103306 OMNICO 49822241 20020046 FAK 20020046 53719.40 CZK 53719.40 09.05.2002 09.05.2002 23.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103307 ŠIMEK ROBERT 44356056 29/2002 FAK 292002 20185.00 CZK 20185.00 20.05.2002 20.05.2002 24.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103308 ŠTAMBACH Petr 48540111 220100009 FAK 220100009 74664.00 CZK 74664.00 20.05.2002 20.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103309 Novom. pivovar,spol.s.r.o 45276846 2002001054 FAK 2002001054 1705.00 CZK 1705.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103310 ČEDOK 60192755 12003105719 FAK 12003105719 28200.00 CZK 28200.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103311 ŠANCE s.r.o. 48204650 020469 FAK 20469 13285.00 CZK 13285.00 14.05.2002 14.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103312 RATIO 41692993 1548/2002 FAK 15482002 7873.00 CZK 7873.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103313 RATIO 41692993 1547/2002 FAK 15472002 13154.00 CZK 13154.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103314 RadioMobil, a.s. 64949681 2637210502 FAK 2637210502 1023.10 CZK 1023.10 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103315 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2231002403 FAK 2231002403 8555.40 CZK 8555.40 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103316 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002103 FAK 2002103 3780.00 CZK 3780.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103317 ŠIMEK ROBERT 44356056 30/2002 FAK 302002 4305.00 CZK 4305.00 21.05.2002 21.05.2002 24.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103318 York International s.r.o 15888606 320414 FAK 320414 28379.60 CZK 28379.60 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103319 quatro 48041637 065/2002 FAK 652002 5460.00 CZK 5460.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103320 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 31/2002 FAK 312002 7170.00 CZK 7170.00 21.05.2002 21.05.2002 28.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103321 Čanda Jindřich 16559363 14/2002 FAK 142002 11800.00 CZK 11800.00 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103322 SARA GROUP 40767311 112056 FAK 112056 9100.00 CZK 9100.00 16.05.2002 16.05.2002 23.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103323 Akademie veřejné správy 25785290 22010005 FAK 22010005 122400.00 CZK 122400.00 14.05.2002 14.05.2002 28.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103324 Akademie veřejné správy 25785290 22000014 FAK 22000014 89520.00 CZK 89520.00 09.05.2002 09.05.2002 23.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103325 Akademie veřejné správy 25785290 22000013 FAK 22000013 136600.00 CZK 136600.00 09.05.2002 09.05.2002 23.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103326 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 163052002 FAK 163052002 28182.00 CZK 28182.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103327 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 164052002 FAK 164052002 29904.00 CZK 29904.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103328 AD AQUA sdružení 16151739 200210241 FAK 200210241 3944.30 CZK 3944.30 16.05.2002 16.05.2002 02.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103329 Výtahy Schindler 45274011 309312 FAK 309312 5028.00 CZK 5028.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103330 Petr Křížek 68253133 0200044 FAK 200044 3000.00 CZK 3000.00 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103331 Petr Křížek 68253133 0200043 FAK 200043 2800.00 CZK 2800.00 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103332 DM SYSTEM 67372341 2002100 FAK 2002100 65395.00 CZK 65395.00 20.05.2002 20.05.2002 03.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103333 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 33 FAK 33 73815.00 CZK 73815.00 17.05.2002 17.05.2002 30.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103334 Dajawe s.r.o 64832287 66/2002 FAK 662002 81090.00 CZK 81090.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103335 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100085 FAK 220100085 64141.00 CZK 64141.00 20.05.2002 20.05.2002 03.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103337 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026464012 FAK 1026464012 206.33 CZK 206.33 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103338 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022466929 FAK 1022466929 710.60 CZK 710.60 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103339 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112244423 FAK 9112244423 22547.80 CZK 22547.80 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103340 FORMSERVIS 64587428 2002027 FAK 2002027 98820.00 CZK 98820.00 16.05.2002 16.05.2002 26.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103341 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000169 FAK 169 34770.00 CZK 34770.00 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103342 Pavel Sirotek 10182888 11/2002 FAK 112002 17640.00 CZK 17640.00 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103343 Ježek Jan 15325679 560502 FAK 560502 21657.30 CZK 21657.30 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103344 RadioMobil, a.s. 64949681 2295400502 FAK 2295400502 323239.10 CZK 323239.10 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103345 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026452225 FAK 1026452225 103862.91 CZK 103862.91 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103346 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143668352 FAK 143668352 3992.00 CZK 3992.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103347 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026463998 FAK 1026463998 263.97 CZK 263.97 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103348 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026464007 FAK 1026464007 2001.51 CZK 2001.51 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103349 B COMPUTER 61045152 2020100089 FAK 2020100089 79754.00 CZK 79754.00 21.05.2002 21.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103350 B COMPUTER 61045152 2020100090 FAK 2020100090 41210.00 CZK 41210.00 22.05.2002 22.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103351 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100086 FAK 220100086 2068.00 CZK 2068.00 21.05.2002 21.05.2002 04.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103352 MAJA, P.Majer 16910893 20020200 FAK 20020200 39756.00 CZK 39756.00 22.05.2002 22.05.2002 01.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103353 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 40/2002 FAK 402002 1500.00 CZK 1500.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103354 WOW, s.r.o. 48024287 FW-001232/02 FAK 1390012322 12114.20 CZK 12114.20 25.04.2002 25.04.2002 10.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103355 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 30/2002 FAK 302002 13807.00 CZK 13807.00 19.05.2002 19.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103356 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00141 FAK 14200141 1007.00 CZK 1007.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103357 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00138 FAK 14200138 4364.69 CZK 4364.69 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103358 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00140 FAK 14200140 620.00 CZK 620.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103359 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00139 FAK 14200139 438.00 CZK 438.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103360 Solid, s.r.o. 00909335 20021338 FAK 20021338 58470.00 CZK 58470.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103361 Solid, s.r.o. 00909335 20021157 FAK 20021157 101811.00 CZK 101811.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103362 Solid, s.r.o. 00909335 20021218 FAK 20021218 5727.00 CZK 5727.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103363 Daňková Zuzana 65434005 12/02 FAK 1202 600.00 CZK 600.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103364 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247581 FAK 9112247581 73082.10 CZK 73082.10 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103365 AK Mikš Suk 66198828 1-136/2002 FAK 100013602 1297.80 CZK 1297.80 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103366 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022482199 FAK 1022482199 1779.75 CZK 1779.75 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103367 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023468633 FAK 1023468633 604.68 CZK 604.68 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103368 Vosátka Josef -MYSELF 16180828 0020866 FAK 20866 2281.40 CZK 2281.40 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103369 Pražská energetika, a.s. 60193913 106220252 FAZ 106220252 96000.00 CZK 96000.00 10.05.2002 10.05.2002 10.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103370 Česká pošta 47114983 3399007053 FAK 3399007053 2100.00 CZK 2100.00 26.04.2002 26.04.2002 11.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103371 Kříž a Bělina 66205956 1-742/2002 FAK 100074202 8400.00 CZK 8400.00 22.05.2002 22.05.2002 30.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103372 KLIHAVEC 44292554 10/2002 FAK 102002 7940.00 CZK 7940.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103373 Eva Rážová 49227858 0117 FAK 117 4814.00 CZK 4814.00 21.05.2002 21.05.2002 28.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103374 Plochý Miloš 18901243 502 FAK 502 3900.00 CZK 3900.00 22.05.2002 22.05.2002 05.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103375 B COMPUTER 61045152 2020100091 FAK 2020100091 98060.00 CZK 98060.00 23.05.2002 23.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103376 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247383 FAK 9112247383 5891.90 CZK 5891.90 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103377 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701245 FAK 701245 1024.80 CZK 1024.80 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103378 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 2200401 FAK 2200401 3147.60 CZK 3147.60 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103379 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400133802 FAK 400133802 1592.10 CZK 1592.10 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103380 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020767488 FAK 11213019 140634.00 CZK 140634.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103381 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020767489 FAZ 11213060 135392.40 CZK 135392.40 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103382 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020767490 FAK 11213063 296355.20 CZK 296355.20 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103383 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247378 FAK 9112247378 16202.70 CZK 16202.70 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103385 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247427 FAK 9112247427 33651.70 CZK 33651.70 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103386 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247377 FAK 9112247377 6194.00 CZK 6194.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103387 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247380 FAK 9112247380 35804.50 CZK 35804.50 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103388 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247379 FAK 9112247379 46895.70 CZK 46895.70 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103390 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247447 FAK 9112247447 22094.60 CZK 22094.60 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103391 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100156 FAK 22100156 3025.60 CZK 3025.60 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103392 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025551 FAK 26025551 9180.00 CZK 9180.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103393 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100087 FAK 220100087 4575.00 CZK 4575.00 22.05.2002 22.05.2002 05.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103394 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1256/02 FAK 125602 50118.00 CZK 50118.00 23.05.2002 23.05.2002 02.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103395 Zdenka Severová 16522699 10/02 FAK 1002 600.00 CZK 600.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103396 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 65/2002 FAK 65 250000.00 CZK 250000.00 24.05.2002 24.05.2002 20.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103397 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143576631 FAK 143576631 643.30 CZK 643.30 24.05.2002 24.05.2002 30.05.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103398 ŠIMEK ROBERT 44356056 31/2002 FAK 312002 15280.00 CZK 15280.00 24.05.2002 24.05.2002 29.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103399 PRO-ARK 62579452 11/05/2002 FAK 11052002 100000.00 CZK 100000.00 16.05.2002 16.05.2002 07.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103400 REIN 48109339 9409/6/2002 FAK 940962002 1999200.00 CZK 1999200.00 17.05.2002 17.05.2002 17.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103401 ČEDOK 60192755 12003105819 FAK 12003105819 28200.00 CZK 28200.00 22.05.2002 22.05.2002 05.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103402 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010045 FAK 22010045 58000.00 CZK 58000.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103403 ČEDOK 60192755 21227507 FAK 21227507 2940.00 CZK 2940.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103404 The British Council 00209131 2002134 FAK 2002134 96000.00 CZK 96000.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103405 KORPEKO 10194142 05/2002 FAK 52002 9905.60 CZK 9905.60 17.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103406 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 09/2002 FAK 92002 6007.00 CZK 6007.00 12.05.2002 12.05.2002 27.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103407 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23117703 FAK 23117703 264.00 CZK 264.00 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103408 Opus musicum 44992149 17/2002 FAK 172002 210.00 CZK 210.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103409 Lidové noviny a.s. 43874444 1120000157 FAK 1120000157 1043.40 CZK 1043.40 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020103411 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000186 FAK 186 61854.00 CZK 61854.00 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103414 Okresní muzeum Chomutov 00360571 21/2002 FAK 212002 128.00 CZK 128.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103415 MB-SVING s.r.o. 47549891 13200303 FAK 13200303 6746.60 CZK 6746.60 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103416 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028492098 FAK 1028492098 5372.14 CZK 5372.14 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103417 Obecní dům Praha 00064483 226333 FAK 226333 18932.00 CZK 18932.00 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103418 IMC AUDIO 47585188 192022-22/02 FAK 1920222202 14270.55 CZK 14270.55 27.05.2002 27.05.2002 09.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103419 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020788651 FAK 10457947 118.10 CZK 118.10 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103420 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020788651 FAZ 10457947 695.00 CZK 695.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103421 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020788652 FAZ 10457949 1167.60 CZK 1167.60 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103422 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020788205 FAK 11235332 5139.60 CZK 5139.60 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103423 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020788205 FAZ 11235332 111210.00 CZK 111210.00 17.05.2002 17.05.2002 03.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103424 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 11/2002 FAK 112002 3000.00 CZK 3000.00 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103426 Marie Procházková - Liga 40810925 40/2002 FAK 402002 68175.50 CZK 68175.50 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103427 LIGA a.s. 25123823 05/2002 FAZ 52002 800000.00 CZK 800000.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103428 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF0205156 FAK 205156 67690.00 CZK 67690.00 22.05.2002 22.05.2002 29.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103429 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000178 FAK 178 8845.00 CZK 8845.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103430 PRINTUS 16170725 47/02 FAK 4702 12601.00 CZK 12601.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103431 Hotel Pyramida - OREA s.r 48109827 221020112 FAZ 221020112 90000.00 CZK 90000.00 24.05.2002 24.05.2002 30.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103432 DeCe DATA 61465593 62138 FAK 62138 18796.60 CZK 18796.60 27.05.2002 27.05.2002 02.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103433 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1273/02 FAK 127302 15159.00 CZK 15159.00 27.05.2002 27.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103434 AREA, s.r.o. 47547537 46/2002 FAK 462002 12915.00 CZK 12915.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103435 RATIO 41692993 1641/2002 FAK 16412002 24092.00 CZK 24092.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103436 RATIO 41692993 1640/2002 FAK 16402002 570.00 CZK 570.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103437 TCHIBO Café Service 16190793 251293 FAK 251293 11173.30 CZK 11173.30 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103438 PIS 00064491 110057 FAK 110057 300.00 CZK 300.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103439 BOHEMIA SEKT 45358711 2002104842 FAK 2002104842 10494.00 CZK 10494.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103440 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131631 FAK 22131631 34950.50 CZK 34950.50 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103441 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131591 FAK 22131591 10614.00 CZK 10614.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103442 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131612 FAK 22131612 1174.30 CZK 1174.30 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103443 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131550 FAK 22131550 263.60 CZK 263.60 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103444 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002086 FAK 2002086 3890.30 CZK 3890.30 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103445 Dostál Luboš 18684513 2002100080 FAK 2002100080 3910.20 CZK 3910.20 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103446 MATOUŠEK a spol. 13148567 19/2002 FAK 192002 17200.00 CZK 17200.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103447 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4018102 FAK 4018102 61579.00 CZK 61579.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103448 Vosátka Josef -MYSELF 16180828 0020941 FAK 20941 695.40 CZK 695.40 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103449 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112247434 FAK 9112247434 18582.10 CZK 18582.10 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103450 Česká pošta 47114983 3399009364 FAK 3399009364 1700.00 CZK 1700.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103451 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1473/83 -02 FAK 14738302 4500.00 CZK 4500.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103452 quatro 48041637 084/2002 FAK 842002 4158.00 CZK 4158.00 09.05.2002 09.05.2002 31.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103453 quatro 48041637 092/2002 FAK 922002 20790.00 CZK 20790.00 13.05.2002 13.05.2002 10.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103454 Jasta 18907610 008 FAK 8 1100.00 CZK 1100.00 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103455 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403567 FAK 2403567 17010.00 CZK 17010.00 07.05.2002 07.05.2002 21.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103456 Gepard, spol. s r.o. 61499552 75/2002 FAK 752002 315.00 CZK 315.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103458 Solid, s.r.o. 00909335 437N102 FAK 437102 6371.00 CZK 6371.00 21.05.2002 21.05.2002 30.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103459 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020788649 FAK 10457944 974.20 CZK 974.20 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103460 RadioMobil, a.s. 64949681 3272580502 FAK 3272580502 1044.80 CZK 1044.80 21.05.2002 21.05.2002 04.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103461 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00146 FAK 14200146 776.00 CZK 776.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103462 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00143 FAK 14200143 2419.00 CZK 2419.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103463 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00147 FAK 14200147 1855.00 CZK 1855.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103464 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00144 FAK 14200144 4046.00 CZK 4046.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103465 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701253 FAK 701253 1797.10 CZK 1797.10 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103466 Sklenářství Stupka 13131923 020120 FAK 20120 11618.90 CZK 11618.90 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103467 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027497690 FAK 1027497690 12769.70 CZK 12769.70 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103468 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025521954 FAK 1025521954 2324.70 CZK 2324.70 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103469 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027503830 FAK 1027503830 1126.13 CZK 1126.13 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103470 Solid, s.r.o. 00909335 20021354 FAK 20021354 2838.40 CZK 2838.40 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103471 Solid, s.r.o. 00909335 20021377 FAK 20021377 2483.30 CZK 2483.30 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103472 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002092 FAK 2002092 1981.68 CZK 1981.68 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103473 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027503814 FAK 1027503814 1712.36 CZK 1712.36 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103474 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027503817 FAK 1027503817 833.18 CZK 833.18 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103475 NH Car 40764486 12022730 FAK 12022730 21409.00 CZK 21409.00 28.05.2002 28.05.2002 11.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103477 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400016600 FAK 4400016600 996.00 CZK 996.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103478 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442434 FAK 442434 15459.40 CZK 15459.40 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103479 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442433 FAK 442433 15459.40 CZK 15459.40 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103480 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442452 FAK 442452 18485.70 CZK 18485.70 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103481 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442451 FAK 442451 11999.40 CZK 11999.40 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103482 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442450 FAK 442450 6033.40 CZK 6033.40 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103483 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442449 FAK 442449 2072.20 CZK 2072.20 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103484 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442448 FAK 442448 5831.00 CZK 5831.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103485 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442447 FAK 442447 22687.90 CZK 22687.90 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103486 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442446 FAK 442446 4154.00 CZK 4154.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103487 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442445 FAK 442445 5609.40 CZK 5609.40 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103488 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442444 FAK 442444 33251.10 CZK 33251.10 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103489 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442443 FAK 442443 33251.10 CZK 33251.10 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103490 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442442 FAK 442442 15054.60 CZK 15054.60 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103491 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442441 FAK 442441 1156.60 CZK 1156.60 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103492 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442440 FAK 442440 13936.60 CZK 13936.60 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103493 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442439 FAK 442439 3161.30 CZK 3161.30 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103494 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442438 FAK 442438 39207.40 CZK 39207.40 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103495 RDM tech s.r.o. 25846701 2002020 FAK 2002020 147000.00 CZK 147000.00 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103496 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442437 FAK 442437 24307.10 CZK 24307.10 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103497 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442436 FAK 442436 4568.50 CZK 4568.50 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103498 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442453 FAK 442453 3758.90 CZK 3758.90 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103499 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442454 FAK 442454 3961.30 CZK 3961.30 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103500 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442435 FAK 442435 27969.50 CZK 27969.50 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103503 Kříž Josef de la Croix - 16104811 4 FAK 4 3372.00 CZK 3372.00 26.05.2002 26.05.2002 10.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103504 Hájek Jan 41702000 27/2002 FAK 272002 10000.00 CZK 10000.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103505 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20111525 FAK 20111525 2609.00 CZK 2609.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103506 B COMPUTER 61045152 2020100092 FAK 2020100092 52480.00 CZK 52480.00 29.05.2002 29.05.2002 05.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103507 B COMPUTER 61045152 2020100097 FAK 2020100097 93760.00 CZK 93760.00 29.05.2002 29.05.2002 05.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103508 B COMPUTER 61045152 2020100096 FAK 2020100096 99965.00 CZK 99965.00 29.05.2002 29.05.2002 05.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103509 Lindström, s.r.o. 65411366 15714 FAK 15714 1605.60 CZK 1605.60 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103510 Lindström, s.r.o. 65411366 15671 FAK 15671 1528.50 CZK 1528.50 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103511 Vězeňská služba ČR-vazebn 00212423 02/01/437 FAK 201437 351360.00 CZK 351360.00 17.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020103512 Sodexho Pass 61860476 0626600887 FAK 626600887 1127450.00 CZK 1127450.00 24.05.2002 24.05.2002 31.05.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103513 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002111 FAK 2002111 17955.00 CZK 17955.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103514 Záruba Jaroslav 17044634 1042 FAK 1042 1750.00 CZK 1750.00 29.05.2002 29.05.2002 12.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103515 Šaroun Tom 62378198 00009 FAK 9 33995.00 CZK 33995.00 30.05.2002 30.05.2002 06.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103516 PRAšEK MILAN 10146067 200206 FAK 200206 42640.00 CZK 42640.00 30.05.2002 30.05.2002 07.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103517 Koptík Miroslav 67772064 06/2002 FAK 62002 20800.00 CZK 20800.00 30.05.2002 30.05.2002 07.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103518 Pavel Sirotek 10182888 14/2002 FAK 142002 11245.50 CZK 11245.50 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103519 Mařinec Zdeněk 13262548 01052002 FAK 1052002 32008.00 CZK 32008.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103520 D A M O V O Česká rep. 26183684 321843 FAK 321843 8865.00 CZK 8865.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103521 Krejčí Miroslav ing. 45250359 12/2002 FAK 122002 2940.00 CZK 2940.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103522 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020826595 FAZ 11213054 43890.50 CZK 43890.50 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103523 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020826415 FAZ 10476481 27099.00 CZK 27099.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103524 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 23/2002 FAK 232002 115588.00 CZK 115588.00 31.05.2002 31.05.2002 10.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103525 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 24/2002 FAK 242002 106947.00 CZK 106947.00 31.05.2002 31.05.2002 10.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103526 Kadleček František 11220112 4102849/05/02 FAK 41028490502 43510.00 CZK 43510.00 31.05.2002 31.05.2002 10.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103527 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1301/02 FAK 130102 1848.00 CZK 1848.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103528 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100520 FAK 22100520 43736.00 CZK 43736.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103529 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025582 FAK 26025582 6187.00 CZK 6187.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103530 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0139804444 FAK 139804444 406.30 CZK 406.30 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103531 AREA, s.r.o. 47547537 48/2002 FAK 482002 77910.00 CZK 77910.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103532 AREA, s.r.o. 47547537 49/2002 FAK 492002 9450.00 CZK 9450.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103533 Verlag Dashöfer 45245681 2099514 FAZ 2099514 1653.00 CZK 1653.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103534 RadioMobil, a.s. 64949681 5200017907 FAK 5200017907 1072.80 CZK 1072.80 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103535 RadioMobil, a.s. 64949681 5200017908 FAK 5200017908 470.80 CZK 470.80 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103536 RadioMobil, a.s. 64949681 5200017909 FAK 5200017909 597.80 CZK 597.80 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103537 MAJA, P.Majer 16910893 20020210 FAK 20020210 5840.00 CZK 5840.00 29.05.2002 29.05.2002 08.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103538 MAJA, P.Majer 16910893 20020209 FAK 20020209 96560.00 CZK 96560.00 29.05.2002 29.05.2002 08.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103539 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1300/02 FAK 130002 658.80 CZK 658.80 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103540 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000062 FAK 2002000062 3000.00 CZK 3000.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103541 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000061 FAK 2002000061 18000.00 CZK 18000.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103542 Alena Hanusová 16884876 31/02 FAK 3102 3200.00 CZK 3200.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103543 SARA GROUP 40767311 112249 FAK 112249 33940.00 CZK 33940.00 28.05.2002 28.05.2002 04.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103544 SARA GROUP 40767311 112248 FAK 112248 27450.00 CZK 27450.00 28.05.2002 28.05.2002 04.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103545 B COMPUTER 61045152 2020100099 FAK 2020100099 99713.00 CZK 99713.00 31.05.2002 31.05.2002 07.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103546 B COMPUTER 61045152 2020100098 FAK 2020100098 99250.00 CZK 99250.00 30.05.2002 30.05.2002 06.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103547 Pospíšil Ladislav 61492043 25/02 FAK 2502 17491.00 CZK 17491.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103548 Pospíšil Ladislav 61492043 26/02 FAK 2602 2506.00 CZK 2506.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103549 IMC AUDIO 47585188 295-22/02 FAK 2952202 3199.35 CZK 3199.35 30.05.2002 30.05.2002 12.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103550 D A M O V O Česká rep. 26183684 620037 FAK 620037 551160.00 CZK 551160.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103551 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112249271 FAK 9112249271 9541.60 CZK 9541.60 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103552 FLUX s.r.o. 16979613 0047502 FAK 47502 86821.40 CZK 86821.40 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103553 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-039 FAK 22039 4440.00 CZK 4440.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103554 DM SYSTEM 67372341 2002101 FAK 2002101 83960.00 CZK 83960.00 27.05.2002 27.05.2002 10.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103555 Dajawe s.r.o 64832287 69/2002 FAK 692002 78788.00 CZK 78788.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103556 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131657 FAK 22131657 2664.50 CZK 2664.50 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103557 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 20136/02 FAK 1002013602 2148.10 CZK 2148.10 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103558 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20135/02 FAK 1002013502 1954.00 CZK 1954.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103559 Česká pošta 47114983 3399009538 FAK 3399009538 2050.00 CZK 2050.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103560 Česká pošta 47114983 3399009537 FAK 3399009537 1700.00 CZK 1700.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103561 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 02/2002 FAK 22002 40500.00 CZK 40500.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103562 AK Mikš Suk 66198828 1-134 FAK 1002246 10565.00 CZK 10565.00 17.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103563 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 03/2002 FAK 32002 25500.00 CZK 25500.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103564 PRO-ARK 62579452 14/05/2002 FAK 14052002 147084.00 CZK 147084.00 16.05.2002 16.05.2002 08.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103565 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 32/2002 FAK 322002 7500.00 CZK 7500.00 28.05.2002 28.05.2002 07.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103566 MBM -autoservis 18578705 22074 FAK 22074 4837.00 CZK 4837.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103567 MBM -autoservis 18578705 22073 FAK 22073 1827.00 CZK 1827.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103568 MBM -autoservis 18578705 22072 FAK 22072 12724.00 CZK 12724.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103569 MBM -autoservis 18578705 22071 FAK 22071 7550.00 CZK 7550.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103570 MBM -autoservis 18578705 22070 FAK 22070 4237.00 CZK 4237.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103571 MBM -autoservis 18578705 22069 FAK 22069 4310.00 CZK 4310.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103572 MBM -autoservis 18578705 22068 FAK 22068 2381.00 CZK 2381.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103573 MBM -autoservis 18578705 22067 FAK 22067 2492.00 CZK 2492.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103574 FIDES 14936194 2/10 FAK 210 64192.40 CZK 64192.40 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103575 ŠIMEK ROBERT 44356056 33/2002 FAK 332002 18695.00 CZK 18695.00 31.05.2002 31.05.2002 05.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103576 Renesance s .r.o. 45795304 420281 FAK 420281 954.00 CZK 954.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103577 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-060 FAK 2060 6367.30 CZK 6367.30 29.05.2002 29.05.2002 14.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103578 Akademie věd ČR 67985963 128/02 FAK 12802 1736.00 CZK 1736.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103579 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23164 FAK 23164 5198.00 CZK 5198.00 27.05.2002 27.05.2002 10.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103580 Bertelsmann Media,s.r.o. 44851359 59202238 FAZ 59202238 415.00 CZK 415.00 21.05.2002 21.05.2002 10.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103581 BACH s.r.o. 60794097 F200205064 FAK 200205064 127050.00 CZK 127050.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103582 MOSTY s.r.o. 48906492 Z-2002/5 FAK 20025 780.00 CZK 780.00 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103583 BACH s.r.o. 60794097 F200205065 FAK 200205065 37800.00 CZK 37800.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103584 PRO-ARK 62579452 9/05/2002 FAK 9052002 202929.00 CZK 202929.00 16.05.2002 16.05.2002 07.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103585 PRO-ARK 62579452 6/05/2002 FAK 6052002 25677.00 CZK 25677.00 16.05.2002 16.05.2002 08.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103586 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1334/02 FAK 133402 52120.00 CZK 52120.00 31.05.2002 31.05.2002 10.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103587 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100088 FAK 220100088 10617.00 CZK 10617.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103588 Šindler Petr 61005924 2002/010 FAK 2002010 21300.00 CZK 21300.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103589 MAJA, P.Majer 16910893 20020216 FAK 20020216 50240.00 CZK 50240.00 30.05.2002 30.05.2002 09.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103590 SARA GROUP 40767311 112278 DOB 112278 14170.00 CZK 14170.00 29.05.2002 29.05.2002 05.06.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103591 SARA GROUP 40767311 112277 DOB 112277 23401.00 CZK 23401.00 29.05.2002 29.05.2002 05.06.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020103592 MAPUT 13257561 02/1/4 FAK 214 61072.00 CZK 61072.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103593 Dr.Hana Vejrostková 45324441 26/02 FAK 2602 3000.00 CZK 3000.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103594 HELFERTOVÁ Věra 42411491 2/02 FAK 202 12000.00 CZK 12000.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103595 CERBERUS, s.r.o. 41695046 63587 FAK 63587 48590.20 CZK 48590.20 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103596 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1477-87,02 FAK 14778702 1500.00 CZK 1500.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103597 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00150 FAK 14200150 300.00 CZK 300.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103598 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00149 FAK 14200149 655.00 CZK 655.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103599 PIS 00064491 110068 FAK 110068 600.00 CZK 600.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103600 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000202 FAK 202 12810.00 CZK 12810.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103601 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442477 FAK 442477 2168.60 CZK 2168.60 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103602 GALLERY s.r.o. 63993163 85/02 FAK 8502 4400.00 CZK 4400.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103603 Česká pošta 47114983 3399009617 FAK 3399009617 1700.00 CZK 1700.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103604 ELTEST 10142541 02/11/136 FAK 211136 12012.00 CZK 12012.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103605 Albit technolog.,s.r.o. 26452936 220100037 FAK 220100037 24150.00 CZK 24150.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103606 Tracy Burns 67762662 28/2002 FAK 282002 2100.00 CZK 2100.00 30.05.2002 30.05.2002 03.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103607 Oskar spol s r.o. 49283031 2104000635 FAK 2104000635 78087.80 CZK 78087.80 28.05.2002 28.05.2002 08.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103608 Dajawe s.r.o 64832287 71//2002 FAK 712002 58850.00 CZK 58850.00 02.06.2002 02.06.2002 16.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103609 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1350/02 FAK 135002 3308.00 CZK 3308.00 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103610 FIDES 14936194 2/11 FAK 211 31022.30 CZK 31022.30 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103611 OMNICO 49822241 20020049 FAK 20020049 88967.60 CZK 88967.60 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103612 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 33/2002 FAK 332002 8640.00 CZK 8640.00 04.06.2002 04.06.2002 11.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103613 Lucie Malá 66052165 48/2002 FAK 482002 600.00 CZK 600.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103614 Lucie Fifková 65675215 LF 38/2002 FAK 382002 23550.00 CZK 23550.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103615 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00153 FAK 14200153 19685.00 CZK 19685.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103616 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00154 FAK 14200154 16065.00 CZK 16065.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103617 Libor Trejdl 71082255 2002018 FAK 2002018 3645.00 CZK 3645.00 28.05.2002 28.05.2002 11.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103619 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20113257 FAK 20113257 2236.60 CZK 2236.60 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103621 CDV služby s r.o. 49356445 FO- 001070/02 FAK 1000010702 656937.80 CZK 656937.80 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103622 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100508 FAK 2002100508 3195.00 CZK 3195.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103623 AREA, s.r.o. 45244456 3129/02 FAK 312902 11565.60 CZK 11565.60 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103624 Česká pošta 47114983 3399009653 FAK 3399009653 6250.00 CZK 6250.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103625 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00157 FAK 14200157 5535.00 CZK 5535.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103626 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00162 FAK 14200162 2255.00 CZK 2255.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103627 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00164 FAK 14200164 50425.00 CZK 50425.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103628 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00165 FAK 14200165 320000.00 CZK 320000.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103629 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442523 FAK 442523 5773.20 CZK 5773.20 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103630 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442524 FAK 442524 11821.80 CZK 11821.80 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103631 CZ PRESS 16189361 1473471187 FAK 1473471187 250.00 CZK 250.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103632 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22009077 FAK 22009077 659.00 CZK 659.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103633 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22012218 FAK 22012218 1295.00 CZK 1295.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103635 B COMPUTER 61045152 2020100100 FAK 2020100100 96045.00 CZK 96045.00 03.06.2002 03.06.2002 10.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103636 MAJA, P.Majer 16910893 20020228 FAK 20020228 82070.00 CZK 82070.00 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103637 B COMPUTER 61045152 2020100100 FAK 2020100100 98350.00 CZK 98350.00 04.06.2002 04.06.2002 11.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103638 MAJA, P.Majer 16910893 20020227 FAK 20020227 12982.00 CZK 12982.00 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103639 Zuzana Ambrosová 62554204 2/2002 FAK 22002 5000.00 CZK 5000.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103640 PAVELKA NĚMEC 00677159 03100502 FAK 3100502 208733.50 CZK 208733.50 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103641 ELTEST 10142541 02/11/145 FAK 211145 9576.00 CZK 9576.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103642 MOTS Ludvík Kučera 16521021 0905202 FAK 905202 3045.00 CZK 3045.00 30.05.2002 30.05.2002 06.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103643 PRO-ARK 62579452 3/06/2002 FAK 3062002 497452.10 CZK 497452.10 01.06.2002 01.06.2002 22.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103644 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100509 FAK 2002100509 1660.00 CZK 1660.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103645 INTER ELEKTRONIC s.r. o 18626998 823 FAK 823 6326.30 CZK 6326.30 16.05.2002 16.05.2002 17.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103646 ŠTAMBACH Petr 48540111 220100009 FAK 220100009 33499.00 CZK 33499.00 20.05.2002 20.05.2002 03.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103647 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00152 FAK 14200152 4293.00 CZK 4293.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103648 Sklenářství - rámařství 68864060 6/02 FAK 602 3200.00 CZK 3200.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103649 OMNICO 49822241 20020051 FAK 20020051 47125.00 CZK 47125.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103650 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131697 FAK 22131697 1467904.00 CZK 1467904.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103651 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131698 FAK 22131698 7218.30 CZK 7218.30 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103652 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131689 FAK 22131689 3513.60 CZK 3513.60 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103653 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000207 FAK 207 16425.00 CZK 16425.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103654 AAA spol.s r.o. 17047421 5102 FAK 5102 22000.00 CZK 22000.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103655 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400146902 FAK 400146902 1201.70 CZK 1201.70 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103656 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002124 FAK 2002124 11340.00 CZK 11340.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103657 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112252307 FAK 9112252307 78143.00 CZK 78143.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103658 AUTO JAROV 45789584 852474 FAK 852474 22153.00 CZK 22153.00 03.06.2002 03.06.2002 11.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103659 MAJA, P.Majer 16910893 20020229 FAK 20020229 62765.00 CZK 62765.00 04.06.2002 04.06.2002 14.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103660 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420142 FAK 4420142 6528.00 CZK 6528.00 30.05.2002 30.05.2002 09.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103661 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002114 FAK 2002114 5307.00 CZK 5307.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103662 AUTOCRASH EXPERT v.o.s. 25038656 101/2002 FAK 1012002 6500.00 CZK 6500.00 20.05.2002 20.05.2002 15.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103663 OPPELT MILAN JUDr 66220602 37/02 FAK 3702 5100.00 CZK 5100.00 01.06.2002 01.06.2002 17.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103664 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 081741 FAK 81741 4253.00 CZK 4253.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103665 DM SYSTEM 67372341 2002102 FAK 2002102 75075.00 CZK 75075.00 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103666 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 2002367 FAK 2002367 1953.60 CZK 1953.60 12.03.2002 12.03.2002 26.03.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103667 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000039 FAK 2002000039 16632.00 CZK 16632.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103668 VOX 47110970 22060047 FAK 22060047 4247.00 CZK 4247.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103669 FLUX s.r.o. 16979613 0047902 FAK 47902 2047.50 CZK 2047.50 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103670 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20020533 FAK 20020533 1559.25 CZK 1559.25 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103671 HOUSAROVÁ JANA 61283240 8/2002 FAK 82002 1950.00 CZK 1950.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103672 HOUSAROVÁ JANA 61283240 9/2002 FAK 92002 3600.00 CZK 3600.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103673 Jelínek František 320502014 200209 FAK 200209 4000.00 CZK 4000.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103674 Zdenka Severová 16522699 14/02 FAK 1402 600.00 CZK 600.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103675 zk 61008320 28/2002 FAK 282002 6720.00 CZK 6720.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103676 zk 61008320 29/2002 FAK 292002 12600.00 CZK 12600.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103677 zk 61008320 30/2002 FAK 302002 3360.00 CZK 3360.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103678 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225055 FAK 225055 42336.00 CZK 42336.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103679 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 14/5-2002 FAK 1452002 34343.00 CZK 34343.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103680 COMAC 15887111 83 FAK 83 113969.05 CZK 113969.05 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103681 Pospíšil Ladislav 61492043 27/02 FAK 2702 8353.00 CZK 8353.00 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103682 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112252310 FAK 9112252310 15371.80 CZK 15371.80 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103683 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112252309 FAK 9112252309 3021.50 CZK 3021.50 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103684 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112252318 FAK 9112252318 75.50 CZK 75.50 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103685 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112252305 FAK 9112252305 7402.60 CZK 7402.60 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103686 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112252408 FAK 9112252408 10273.00 CZK 10273.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103687 Eltodo-Parking 61857220 5202340316 FAK 5202340316 3595.00 CZK 3595.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103688 Česká pošta 47114983 3399009824 FAK 3399009824 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103689 Česká pošta 47114983 3399009763 FAK 3399009763 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103690 Česká pošta 47114983 3399009765 FAK 3399009765 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103691 Česká pošta 47114983 3399009821 FAK 3399009821 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103692 Česká pošta 47114983 3399009823 FAK 3399009823 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103693 Česká pošta 47114983 3399009762 FAK 3399009762 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103694 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442557 FAK 442557 7903.20 CZK 7903.20 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103695 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442558 FAK 442558 14437.80 CZK 14437.80 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103696 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442559 FAK 442559 9618.80 CZK 9618.80 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103697 Hygienická stanice hl.m.Prahy 63833603 562 FAK 562 4200.00 CZK 4200.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103698 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000165 FAK 165 103090.00 CZK 103090.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103700 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100090 FAK 220100090 92496.00 CZK 92496.00 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103701 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100089 FAK 220100089 99274.00 CZK 99274.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103702 MAJA, P.Majer 16910893 20020232 FAK 20020232 39030.00 CZK 39030.00 05.06.2002 05.06.2002 15.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103703 Marie Procházková - Liga 40810925 47/2002 FAK 472002 292227.00 CZK 292227.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103704 Marie Procházková - Liga 40810925 46/2002 FAK 462002 158226.00 CZK 158226.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103705 Marie Procházková - Liga 40810925 48/2002 FAK 482002 167555.00 CZK 167555.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103706 Advokátní kancelář 66225159 02/1/187 FAK 21187 136518.00 CZK 136518.00 14.05.2002 14.05.2002 05.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103707 IMC AUDIO 47585188 315-23/02 FAK 3152302 3199.35 CZK 3199.35 05.06.2002 05.06.2002 16.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103708 AZ TECH, spol.s.r.o. 25649795 F20020324 FAK 20020324 2434.00 CZK 2434.00 20.05.2002 20.05.2002 03.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103709 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 3/2002 FAK 32002 260.00 CZK 260.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103710 SEVT, a.s. 45274851 F223216119 FAK 223216119 20400.00 CZK 20400.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103711 B COMPUTER 61045152 2020100103 FAK 2020100103 99135.00 CZK 99135.00 05.06.2002 05.06.2002 12.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103712 B COMPUTER 61045152 2020100104 FAK 2020100104 78328.00 CZK 78328.00 06.06.2002 06.06.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103713 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1379/02 FAK 137902 10490.00 CZK 10490.00 06.06.2002 06.06.2002 16.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103714 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1380/02 FAK 138002 3046.00 CZK 3046.00 06.06.2002 06.06.2002 16.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103715 York International s.r.o 15888606 320467 FAK 320467 7681.10 CZK 7681.10 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103716 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 10/2002 FAK 102002 7525.00 CZK 7525.00 02.06.2002 02.06.2002 17.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103717 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300553 FAK 2300553102 8418.00 CZK 8418.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103718 Česká pošta 47114983 3399009993 FAK 3399009993 1700.00 CZK 1700.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103719 Česká pošta 47114983 3399009764 FAK 3399009764 2050.00 CZK 2050.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103720 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102157 FAK 102157 2088.00 CZK 2088.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103721 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112251903 FAK 9112251903 7855.90 CZK 7855.90 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103722 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220354 FAK 220354 20823.00 CZK 20823.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103723 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220415 FAK 220415 20823.00 CZK 20823.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103724 ELTES 61504513 034/2002 FAK 342002 264325.20 CZK 264325.20 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103725 KOMINICTVÍ a vložkování k 12598500 6/01/02/T FAK 60102 7350.00 CZK 7350.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103726 RadioMobil, a.s. 64949681 0047450602 FAK 47450602 223656.90 CZK 223656.90 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103727 PIS 00064491 110075 FAK 110075 300.00 CZK 300.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103728 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000209 FAK 209 30927.00 CZK 30927.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103729 Plochý Miloš 18901243 603 FAK 603 8200.00 CZK 8200.00 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103730 Pragonet, a.s. 61059382 302000029 FAK 302000029 642579.60 CZK 642579.60 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103731 Pragonet, a.s. 61059382 400930661 FAK 400930661 182525.40 CZK 182525.40 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103736 Výtv.potř. Zlatá loď 16882075 10/02 FAK 1002 1482.00 CZK 1482.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103737 DeCe DATA 61465593 62146 FAK 62146 18829.50 CZK 18829.50 07.06.2002 07.06.2002 13.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103738 ŠIMEK ROBERT 44356056 34/2002 FAK 342002 20055.00 CZK 20055.00 10.06.2002 10.06.2002 14.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103739 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 35 FAK 35 73395.00 CZK 73395.00 04.06.2002 04.06.2002 24.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103740 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 36 FAK 36 67310.00 CZK 67310.00 04.06.2002 04.06.2002 01.07.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103741 FIDES 14936194 2/12 FAK 212 35125.10 CZK 35125.10 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103742 KOVÁCS Lászlo 10191194 31/2002 FAK 312002 2000.00 CZK 2000.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103743 Lucie Malá 66052165 50/2002 FAK 502002 1800.00 CZK 1800.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103744 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 24/2002 FAK 242002 69659.00 CZK 69659.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103745 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200176 FAK 200176 3117.10 CZK 3117.10 20.05.2002 20.05.2002 03.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103746 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820325 FAK 820325 404.70 CZK 404.70 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103747 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 430192 FAK 430192 1531.50 CZK 1531.50 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103748 Vokurka Miroslav 12494119 22 FAK 22 1592.10 CZK 1592.10 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103749 Hobby centrum,Bartákova 45241651 242/2002 FAK 2422002 174575.10 CZK 174575.10 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103750 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-042 FAK 22042 7150.00 CZK 7150.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103751 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00151 FAK 14200151 4028.00 CZK 4028.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103752 CZ PRESS 16189361 1424274292 FAK 1424274292 200.00 CZK 200.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103753 MB-SVING s.r.o. 47549891 13200303 FAK 13200303 6746.60 CZK 6746.60 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103755 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820324 FAK 820324 65040.00 CZK 65040.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103756 SaSch 45274959 20020642 FAK 20020642 21923.40 CZK 21923.40 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103757 Horčička Martin 14496071 020601 FAK 20601 85000.00 CZK 85000.00 27.05.2002 27.05.2002 10.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103758 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01062002 FAK 1062002 22995.00 CZK 22995.00 03.06.2002 03.06.2002 16.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103759 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000211 FAK 211 12200.00 CZK 12200.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103760 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000210 FAK 210 78080.00 CZK 78080.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103761 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3072 FAK 3072 330.00 CZK 330.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103762 C.E.I. 14962527 20193 FAK 20193 9450.00 CZK 9450.00 07.06.2002 07.06.2002 17.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103763 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1409/02 FAK 140902 49973.00 CZK 49973.00 10.06.2002 10.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103764 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1410/02 FAK 141002 14963.00 CZK 14963.00 11.06.2002 11.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103765 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100091 FAK 220100091 76026.00 CZK 76026.00 07.06.2002 07.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103766 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100092 FAK 220100092 81045.00 CZK 81045.00 11.06.2002 11.06.2002 25.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103767 Česká pošta 47114983 187004309 FAK 187004309 4602938.20 CZK 4602938.20 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103768 ZUNT Vilibald Energetika- 67404936 16/02 FAK 1602 5250.00 CZK 5250.00 03.06.2002 03.06.2002 20.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103769 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20021217 FAK 20021217 1953.60 CZK 1953.60 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103770 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 5541/2002 FAK 554102 250635.00 CZK 250635.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103771 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 5542/2002 FAK 554202 2625.00 CZK 2625.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103772 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442624 FAK 442624 15941.30 CZK 15941.30 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103773 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442623 FAK 442623 16226.00 CZK 16226.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103774 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442622 FAK 442622 6361.10 CZK 6361.10 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103775 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442621 FAK 442621 6361.10 CZK 6361.10 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103776 MORAVEC JAN 15098818 55/02/MO FAK 5502 14440.00 CZK 14440.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103777 MORAVEC JAN 15098818 53/002/MO FAK 53002 14660.00 CZK 14660.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103778 Česká pošta 47114983 3399010318 FAK 3399010318 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103779 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 36/2002 FAK 362002 7670.00 CZK 7670.00 11.06.2002 11.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103780 GERLOCH Aleš JUDr Doc 66205930 200224 FAK 200224 8475.00 CZK 8475.00 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103781 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 6101200765 FAK 6101200765 99.80 CZK 99.80 10.06.2002 10.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103782 Projekty staveb Vinterová 45699143 2002/11 FAK 200211 7000.00 CZK 7000.00 11.06.2002 11.06.2002 24.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103783 Najfus Jindřich 41853873 40/2002 FAK 402002 1680.00 CZK 1680.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103784 Techniline spol. s r.o. 15051161 2020003 FAZ 2020003 1220000.00 CZK 1220000.00 11.06.2002 11.06.2002 17.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103785 TICHÁ OLGA 12266213 2MA3105 FAK 23105 300.00 CZK 300.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103786 TICHÁ OLGA 12266213 2MA0606 FAK 20606 300.00 CZK 300.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103787 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 34/2002 FAK 342002 2841.00 CZK 2841.00 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103788 B COMPUTER 61045152 2020100108 FAK 2020100108 99515.00 CZK 99515.00 11.06.2002 11.06.2002 17.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103789 B COMPUTER 61045152 2020100109 FAK 2020100109 98723.00 CZK 98723.00 11.06.2002 11.06.2002 18.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103790 B COMPUTER 61045152 2020100110 FAK 2020100110 54570.00 CZK 54570.00 11.06.2002 11.06.2002 19.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103791 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020381 FAK 20381 17702.20 CZK 17702.20 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103792 Pražská energetika, a.s. 60193913 05220252 FAK 5220252 3290.00 CZK 3290.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103793 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100093 FAK 220100093 92989.00 CZK 92989.00 12.06.2002 12.06.2002 26.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103794 OMNICO 49822241 20020053 FAK 20020053 64990.10 CZK 64990.10 07.06.2002 07.06.2002 21.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103795 ARGO s.r.o. 15063852 20020242 FAK 20020242 1608.00 CZK 1608.00 26.03.2002 26.03.2002 19.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103796 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 125/8-02 FAK 125802 150.00 CZK 150.00 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103797 RDM tech s.r.o. 25846701 2002022 FAK 2002022 304101.00 CZK 304101.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103798 RDM tech s.r.o. 25846701 2002023 FAK 2002023 20160.00 CZK 20160.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103799 AUTO JAROV 45789584 852474 FAK 852474 22153.00 CZK 22153.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103800 Pražská energetika, a.s. 60193913 05243305 DOB 5243305 40881.00 CZK 40881.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103801 Pražská energetika, a.s. 60193913 107243305 FAZ 107243305 133000.00 CZK 133000.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103802 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4020717103 FAZ 4020717103 2995.00 CZK 2995.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103803 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023561556 FAK 1023561556 2681.72 CZK 2681.72 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103804 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00169 FAK 14200169 1224.00 CZK 1224.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020103805 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00168 FAK 14200168 4111.00 CZK 4111.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103806 JUDr. Josef Novotný 66218314 53/2002 FAK 532002 6300.00 CZK 6300.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103807 JUDr. Josef Novotný 66218314 51/2002 FAK 512002 10000.00 CZK 10000.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103808 JUDr. Josef Novotný 66218314 52/2002 FAK 522002 10500.00 CZK 10500.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103809 JUDr. Josef Novotný 66218314 50/2002 FAK 502002 10000.00 CZK 10000.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103811 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1014102 FAK 1014102 20727.00 CZK 20727.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020103812 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22123787 FAK 22123787 4825.10 CZK 4825.10 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103813 Pražská energetika, a.s. 60193913 05211016 DOB 5211016 8273.00 CZK 8273.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103814 Pražská energetika, a.s. 60193913 107211016 FAZ 107211016 161000.00 CZK 161000.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103815 Pražská energetika, a.s. 60193913 05211511 FAK 5211511 6308.00 CZK 6308.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103816 Pražská energetika, a.s. 60193913 107211511 FAZ 107211511 76000.00 CZK 76000.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103817 MORAVEC JAN 15098818 57/02/MO FAK 5702 14220.00 CZK 14220.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103818 MORAVEC JAN 15098818 56/02/MO FAK 5602 14860.00 CZK 14860.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103819 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000186 FAK 186 61854.00 CZK 61854.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103820 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000214 FAK 214 119560.00 CZK 119560.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103821 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 1204745 FAK 1204745 8181.80 CZK 8181.80 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103822 NH Car 40764486 12023007 FAK 12023007 2267.00 CZK 2267.00 11.06.2002 11.06.2002 25.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103823 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 168062002 FAK 168062002 24108.00 CZK 24108.00 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103824 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102091 FAK 102091 2520.00 CZK 2520.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103825 LBMS 49704001 45-02111 FAK 4502111 8925.00 CZK 8925.00 04.06.2002 04.06.2002 17.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103826 MAJA, P.Majer 16910893 20020243 FAK 20020243 73785.00 CZK 73785.00 11.06.2002 11.06.2002 21.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103827 MAJA, P.Majer 16910893 20020244 FAK 20020244 56100.00 CZK 56100.00 11.06.2002 11.06.2002 21.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103828 B COMPUTER 61045152 2020100111 FAK 2020100111 98225.00 CZK 98225.00 12.06.2002 12.06.2002 20.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103829 Šindler Petr 61005924 2002/011 FAK 2002011 15975.00 CZK 15975.00 12.06.2002 12.06.2002 26.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103830 REPRO international 18620434 8201018 FAK 8201018 26376.00 CZK 26376.00 07.06.2002 07.06.2002 17.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103831 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000215 FAK 215 56120.00 CZK 56120.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103832 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146283262 FAK 146283262 272963.70 CZK 272963.70 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103834 D A M O V O Česká rep. 26183684 322063 FAK 322063 1301.00 CZK 1301.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103835 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420148 FAK 4420148 817.00 CZK 817.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103837 Vlastimil Holešovský 70045399 01034/02 FAK 103402 9000.00 CZK 9000.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103838 HERMO 25145983 43/02 FAK 4302 131179.80 CZK 131179.80 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103839 HERMO 25145983 39/02 FAK 3902 48420.00 CZK 48420.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103840 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 4/2002 FAK 42002 260.00 CZK 260.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103841 KOMIX s.r.o. 47117087 5058/02 FAK 505802 4200.00 CZK 4200.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103842 Univerzita J.A.Purkyně 44555601 5806 FAK 5806 389.20 CZK 389.20 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103843 Morav. zem.muz.-edič.odd. 000094862 8020154 FAK 8020154 132.00 CZK 132.00 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103844 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146685260 FAK 146685260 469.30 CZK 469.30 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103845 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200242 FAK 200242 2400.00 CZK 2400.00 04.06.2002 04.06.2002 14.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103846 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00942 FAK 942 4000.00 CZK 4000.00 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103847 Milan Hyský 11218703 06/16/02 FAK 61602 3650.00 CZK 3650.00 13.06.2002 13.06.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103848 NH Car 40764486 12022989 FAK 12022989 1911.00 CZK 1911.00 11.06.2002 11.06.2002 02.08.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103849 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146602727 FAK 146602727 3442.40 CZK 3442.40 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103850 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146589201 FAK 146589201 20335.30 CZK 20335.30 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103851 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146641312 FAK 146641312 9666.50 CZK 9666.50 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103852 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 146702167 FAK 146702167 14002.50 CZK 14002.50 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103853 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146595393 FAK 146595393 9224.20 CZK 9224.20 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103854 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146708349 FAK 146708349 4452.90 CZK 4452.90 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103855 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146708748 FAK 146708748 703.00 CZK 703.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103856 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146705695 FAK 146705695 1670.00 CZK 1670.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103857 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146704754 FAK 146704754 2268.60 CZK 2268.60 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103858 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10654771 FAK 10654771 25798.50 CZK 25798.50 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103859 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146595269 FAK 146595269 464.20 CZK 464.20 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103860 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146593817 FAK 146593817 1531.70 CZK 1531.70 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103861 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146631005 FAK 146631005 3842.90 CZK 3842.90 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103862 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146358857 FAK 146358857 24334.20 CZK 24334.20 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103863 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146703422 FAK 146703422 627.40 CZK 627.40 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103864 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146631346 FAK 146631346 68256.20 CZK 68256.20 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103865 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146599633 FAK 146599633 615.90 CZK 615.90 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103866 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10654770 FAK 10654770 80850.00 CZK 80850.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103867 PRO-ARK 62579452 6/06/2002 FAK 6062002 519678.00 CZK 519678.00 14.06.2002 14.06.2002 02.07.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103868 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 35/2002 FAK 352002 11372.00 CZK 11372.00 14.06.2002 14.06.2002 24.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103869 PhDr Veronika Hutarová 60454172 020602 FAK 20602 2600.00 CZK 2600.00 14.06.2002 14.06.2002 01.07.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103870 ing. Lenka Kocková 17003318 11/2002 FAK 112002 1200.00 CZK 1200.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103871 Daňková Zuzana 65434005 14/02 FAK 1402 1200.00 CZK 1200.00 14.06.2002 14.06.2002 24.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103872 RATIO 41692993 1771/2002 FAK 17712002 9709.00 CZK 9709.00 14.06.2002 14.06.2002 14.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103873 ŠIMEK ROBERT 44356056 35/2002 FAK 352002 11315.00 CZK 11315.00 14.06.2002 14.06.2002 19.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103874 AZ TECH, spol.s.r.o. 25649795 F20020387 FAK 20020387 2452.20 CZK 2452.20 14.06.2002 14.06.2002 24.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103875 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010052 FAK 22010052 60000.00 CZK 60000.00 14.06.2002 14.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103876 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 15/6/2002 FAK 1562002 2250.00 CZK 2250.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103877 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 17/6/2002 FAK 1762002 1490.00 CZK 1490.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103878 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 13/6/2002 FAK 1362002 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103879 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 12/6/2002 FAK 1262002 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103880 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 16/6/2002 FAK 1662002 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103881 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 18/6/2002 FAK 1862002 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103882 FIRMA ROKOS 41171110 90/R FAK 90 56600.00 CZK 56600.00 14.06.2002 14.06.2002 30.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103883 Malířské a rest. práce 13826361 063302 FAK 63302 141439.20 CZK 141439.20 14.06.2002 14.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103884 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200207 FAK 200207 38841.50 CZK 38841.50 14.06.2002 14.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103885 CMS profi a.s. 26178028 2002-0561 FAK 20020561 630.00 CZK 630.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103886 Kovoslužba a.s. 25065084 49912 FAK 49912 15582.00 CZK 15582.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103887 BIOTEC a.s. 47452455 2002046 FAK 2002046 73626.00 CZK 73626.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103888 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400153102 FAK 400153102 713.70 CZK 713.70 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103889 CWS Čechy s.r.o. 63673185 191327/02 FAK 19132702 387.50 CZK 387.50 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103890 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002108 FAK 2002108 67660.00 CZK 67660.00 11.06.2002 11.06.2002 16.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103891 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102160 FAK 102160 3984.00 CZK 3984.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103892 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 220133 FAK 220133 7004.00 CZK 7004.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103893 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20219 FAK 20219 2642.90 CZK 2642.90 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103894 ELTY, s.r.o. 26484552 E400/02 FAK 40002 19513.50 CZK 19513.50 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103895 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020914274 FAK 11325989 265.00 CZK 265.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103896 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023581147 FAK 1023581147 109561.27 CZK 109561.27 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103897 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146870314 FAK 146870314 8943.10 CZK 8943.10 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103898 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146628326 FAK 146628326 406.30 CZK 406.30 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103899 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146975152 FAK 146975152 4400.00 CZK 4400.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103900 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146632930 FAK 146632930 457.30 CZK 457.30 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103901 LOTECH DESIGN 64941612 D2033/02 FAK 203302 2887.50 CZK 2887.50 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103902 OTOUPALOVA Jana Dr. 12618985 31 FAK 31 2000.00 CZK 2000.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103903 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20156/02 FAK 1002015602 1520.00 CZK 1520.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103904 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20157/02 FAK 1002015702 877.10 CZK 877.10 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103905 TOMOS PRAHA 45273561 221010303 FAK 221010303 15582.00 CZK 15582.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103907 MORAVEC JAN 15098818 59/02/MO FAK 5902 4840.00 CZK 4840.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103908 MORAVEC JAN 15098818 58/02/MO FAK 5802 13880.00 CZK 13880.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103909 FOTO WORLD 48116858 23008289 FAK 23008289 636.00 CZK 636.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103910 PAVELKA NĚMEC 00677159 03920602 FAK 3920602 90000.00 CZK 90000.00 12.06.2002 12.06.2002 25.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103911 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027527253 FAK 27527253 968.20 CZK 968.20 31.05.2002 31.05.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103912 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146829430 FAK 146829430 2761.50 CZK 2761.50 07.06.2002 07.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103913 B COMPUTER 61045152 2020100115 FAK 2020100115 78730.00 CZK 78730.00 17.06.2002 17.06.2002 24.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103914 B COMPUTER 61045152 2020100114 FAK 2020100114 93990.00 CZK 93990.00 14.06.2002 14.06.2002 22.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103915 Advokátní kancelář 66225159 02/1/199 FAK 21199 36225.00 CZK 36225.00 11.06.2002 11.06.2002 02.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103916 FLUX s.r.o. 16979613 0070702 FAK 70702 88140.20 CZK 88140.20 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103917 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402009694 DOB 2270230521 7529.00 CZK 7529.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103918 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402009570 DOB 2219800521 19289.00 CZK 19289.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103919 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131746 FAK 22131746 27054.80 CZK 27054.80 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103920 Česká pošta 47114983 3399011086 FAK 3399011086 1830.00 CZK 1830.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103921 Lidové noviny a.s. 43874444 523300 FAK 523300 3758.00 CZK 3758.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020103922 JEDLIČKA 15630650 470602 FAK 470602 19574.10 CZK 19574.10 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103923 ECONOMIA, a.s. 00499153 21242186 FAK 21242186 11712.00 CZK 11712.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103924 TCHIBO Café Service 16190793 252507 FAK 252507 9123.30 CZK 9123.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103925 KYTKA TREND s.r.o. 26416468 55/2002 FAK 552002 5470.00 CZK 5470.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103926 UTAX Burosyst.,s.r.o 41191021 5025101911 FAK 5025101911 3625.90 CZK 3625.90 12.06.2002 12.06.2002 26.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103927 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0146994803 FAK 146994803 3370.90 CZK 3370.90 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103928 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0147271506 FAK 147271506 450.00 CZK 450.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103929 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0147262526 FAK 147262526 1030.00 CZK 1030.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103930 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0147244899 FAK 147244899 1770.60 CZK 1770.60 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103931 DOKODENTÁL 13307703 02254 FAK 2254 5380.00 CZK 5380.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103932 Havlík Karel 12273431 17 2002 FAK 172002 1217.00 CZK 1217.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103933 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202343312 FAK 1202343312 431894.00 CZK 431894.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103934 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027527342 FAK 27527342 953.10 CZK 953.10 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103935 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2002341 FAK 2002341 3437.10 CZK 3437.10 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103936 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202343406 FAK 1202343406 40800.00 CZK 40800.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103937 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402009609 DOB 2238360521 60494.00 CZK 60494.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020103938 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402009713 DOB 2276960521 12209.00 CZK 12209.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103939 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402010411 FAK 4020190521 2271.00 CZK 2271.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103940 Osobní doprava -Včala P. 64892271 FV02/007 FAK 2007 5684.00 CZK 5684.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103941 JUDr Remešová Ilona 25802909 100/2002 FAK 100 37760.00 CZK 37760.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020103942 Hotel Pyramida - OREA s.r 48109827 219020284 FAK 219020284 13700.50 CZK 13700.50 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103943 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100098 FAK 220100098 22873.00 CZK 22873.00 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103944 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100094 FAK 220100094 95719.00 CZK 95719.00 13.06.2002 13.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103945 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100097 FAK 220100097 27490.00 CZK 27490.00 14.06.2002 14.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103946 Dajawe s.r.o 64832287 74/2002 FAK 742002 77812.00 CZK 77812.00 16.06.2002 16.06.2002 30.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103947 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1450/02 FAK 145002 4325.00 CZK 4325.00 17.06.2002 17.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103948 DeCe DATA 61465593 62151 FAK 62151 21297.80 CZK 21297.80 13.06.2002 13.06.2002 19.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103949 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114281 FAK 20114281 1411.70 CZK 1411.70 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103950 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114468 FAK 20114468 12505.00 CZK 12505.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103951 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114545 FAK 20114545 5795.00 CZK 5795.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103952 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114708 FAK 20114708 25010.00 CZK 25010.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103953 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114283 FAK 20114283 569.30 CZK 569.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103954 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114352 FAK 20114352 16470.00 CZK 16470.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103955 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114353 FAK 20114353 23295.90 CZK 23295.90 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103956 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114354 FAK 20114354 2653.50 CZK 2653.50 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103957 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114355 FAK 20114355 11583.90 CZK 11583.90 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103958 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114356 FAK 20114356 37063.60 CZK 37063.60 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020103959 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114363 FAK 20114363 4484.70 CZK 4484.70 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103960 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114362 FAK 20114362 8010.50 CZK 8010.50 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103961 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114361 FAK 20114361 2130.10 CZK 2130.10 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103962 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114360 FAK 20114360 2662.00 CZK 2662.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103963 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114359 FAK 20114359 2394.90 CZK 2394.90 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103964 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114358 FAK 20114358 9059.70 CZK 9059.70 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103965 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114357 FAK 20114357 8365.50 CZK 8365.50 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103966 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114387 FAK 20114387 41414.10 CZK 41414.10 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103967 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114390 FAK 20114390 29.00 CZK 29.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103968 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114398 FAK 20114398 79.80 CZK 79.80 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103969 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114420 FAK 20114420 2598.60 CZK 2598.60 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103970 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114422 FAK 20114422 5070.30 CZK 5070.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103971 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114432 FAK 20114432 4858.00 CZK 4858.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103972 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114434 FAK 20114434 892.40 CZK 892.40 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103973 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114435 FAK 20114435 24320.70 CZK 24320.70 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103974 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114438 FAK 20114438 14719.30 CZK 14719.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103975 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114442 FAK 20114442 10352.90 CZK 10352.90 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103976 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114441 FAK 20114441 5490.00 CZK 5490.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103977 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114440 FAK 20114440 8235.00 CZK 8235.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103978 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114439 FAK 20114439 2437.60 CZK 2437.60 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103979 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114448 FAK 20114448 4659.30 CZK 4659.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103980 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114450 FAK 20114450 14830.30 CZK 14830.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103981 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114463 FAK 20114463 12505.00 CZK 12505.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103982 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114465 FAK 20114465 2180.10 CZK 2180.10 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103983 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114475 FAK 20114475 59731.20 CZK 59731.20 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103984 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114476 FAK 20114476 32793.60 CZK 32793.60 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103985 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114480 FAK 20114480 2462.00 CZK 2462.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103986 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114490 FAK 20114490 15971.00 CZK 15971.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103987 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114491 FAK 20114491 15971.00 CZK 15971.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103988 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114497 FAK 20114497 2196.00 CZK 2196.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103989 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114527 FAK 20114527 5070.30 CZK 5070.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103990 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114568 FAK 20114568 311722.20 CZK 311722.20 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103991 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20114569 FAK 20114569 3432.30 CZK 3432.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103992 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 37/2002 FAK 372002 8326.00 CZK 8326.00 18.06.2002 18.06.2002 25.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103993 Ag. SPEKTRUM 10184104 115/05/02 FAK 1150502 21960.00 CZK 21960.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103994 SARA GROUP 40767311 112431 FAK 112431 9070.00 CZK 9070.00 07.06.2002 07.06.2002 14.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103995 Oskar spol s r.o. 49283031 2104000701 FAK 2104000701 33837.30 CZK 33837.30 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103996 Schussová Soňa ing. 663953960 167062002 FAK 167062002 29526.00 CZK 29526.00 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103997 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0147218743 FAK 147218743 714.10 CZK 714.10 10.06.2002 10.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103998 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 20020271 FAK 20020271 6821.00 CZK 6821.00 05.06.2002 05.06.2002 15.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020103999 OSPAP 16193202 2260616 FAK 2260616 14131.30 CZK 14131.30 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104000 Pražská energetika, a.s. 60193913 107212228 FAZ 107212228 30000.00 CZK 30000.00 17.06.2002 17.06.2002 08.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104001 Pražská energetika, a.s. 60193913 05212228 DOB 5212228 113314.00 CZK 113314.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104002 FOTO WORLD 48116858 23008276 FAK 23008276 12399.00 CZK 12399.00 31.05.2002 31.05.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104003 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03062002 FAK 3062002 52290.00 CZK 52290.00 17.06.2002 17.06.2002 23.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104004 Verlag Dashöfer 45245681 2107575 FAZ 2107575 1653.00 CZK 1653.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104005 LINDE PRAHA 41196287 720255 FAK 720255 15425.00 CZK 15425.00 13.06.2002 13.06.2002 27.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104006 HAAR 48116718 0220102 FAK 220102 2758.80 CZK 2758.80 11.06.2002 11.06.2002 21.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104008 AREA, s.r.o. 47547537 54/2002 FAK 542002 64155.00 CZK 64155.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104009 Video-audio J.Vávra 13780018 FV02000053 FAK 2000053 122.00 CZK 122.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104010 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400156602 FAK 400156602 1767.80 CZK 1767.80 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104011 HERMO 25145983 44/02 FAK 4402 92305.50 CZK 92305.50 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104012 HERMO 25145983 45/02 FAK 4502 30352.50 CZK 30352.50 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104013 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14200172 FAK 14200172 1362.00 CZK 1362.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104014 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00171 FAK 14200171 508.00 CZK 508.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104015 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 210097402 FAK 210097402 4756.00 CZK 4756.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104017 MAJA, P.Majer 16910893 20020256 FAK 20020256 95075.00 CZK 95075.00 18.06.2002 18.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104018 MAJA, P.Majer 16910893 20020255 FAK 20020255 98641.00 CZK 98641.00 18.06.2002 18.06.2002 28.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104019 RadioMobil, a.s. 64949681 5200020654 FAK 5200020654 8531.50 CZK 8531.50 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104020 Mgr. Alexandra Sochorová 40800199 44/2002 FAK 442002 3000.00 CZK 3000.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104021 Bartušková Jana JUDr. 66222231 022 FAK 2202 9200.00 CZK 9200.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104022 quatro 48041637 094/2002 FAK 942002 23058.00 CZK 23058.00 16.05.2002 16.05.2002 10.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104023 Zeměř. spol. sr.. 48035380 602186 FAK 602186 3528.00 CZK 3528.00 10.05.2002 10.05.2002 24.05.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104024 Horčička Martin 14496071 020402 FAK 20402 5500.00 CZK 5500.00 09.04.2002 09.04.2002 20.04.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104025 Ing. Vladimír Minsk 16095774 87/2002 FAK 872002 10804.50 CZK 10804.50 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104027 B COMPUTER 61045152 2020100118 FAK 2020100118 96019.00 CZK 96019.00 19.06.2002 19.06.2002 26.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104028 B COMPUTER 61045152 2020100116 FAK 2020100116 99936.00 CZK 99936.00 18.06.2002 18.06.2002 25.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104029 Akademie veřejné správy 25785290 22000015 FAK 22000015 144900.00 CZK 144900.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104030 Akademie veřejné správy 25785290 22000016 FAK 22000016 74820.00 CZK 74820.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104031 Akademie veřejné správy 25785290 22010006 FAK 22010006 122400.00 CZK 122400.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104032 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025598322 FAK 1025598322 206.33 CZK 206.33 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104033 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022579909 FAK 1022579909 725.96 CZK 725.96 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104034 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025611007 FAK 1025611007 708.44 CZK 708.44 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104035 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023603236 FAK 1023603236 1779.75 CZK 1779.75 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104037 RATIO 41692993 1867/2002 FAK 18672002 17738.00 CZK 17738.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104038 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00175 FAK 14200175 323.00 CZK 323.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104039 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00174 FAK 14200174 4069.00 CZK 4069.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104040 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00173 FAK 14200173 1473.00 CZK 1473.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104041 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 56 FAK 56 54168.00 CZK 54168.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104042 BIOTEC a.s. 47452455 2002054 FAK 2002054 14798.60 CZK 14798.60 19.06.2002 19.06.2002 03.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104043 Sphere Systems s.r.o. 26436094 21806 FAK 21806 43832.16 CZK 43832.16 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104044 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200245 FAK 200245 1400.00 CZK 1400.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104045 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22131762 FAK 22131762 3254.50 CZK 3254.50 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104046 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021134 FAK 21134 48800.00 CZK 48800.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104047 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2231003208 FAK 2231003208 18757.20 CZK 18757.20 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104048 Rejchrtová Dagmar 40641071 45/2002 FAK 452002 6000.00 CZK 6000.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104049 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20020579 FAK 20020579 519.75 CZK 519.75 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104050 Vězeňská služba ČR-vazebn 00212423 02/01/506 FAK 201506 6441.60 CZK 6441.60 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104051 MAJA, P.Majer 16910893 20020263 FAK 20020263 67525.00 CZK 67525.00 20.06.2002 20.06.2002 30.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104052 ARGO s.r.o. 15063852 20020360 FAK 20020360 1758.00 CZK 1758.00 19.06.2002 19.06.2002 27.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104053 Kříž a Bělina 66205956 1-809/2002 FAK 100080902 6540.00 CZK 6540.00 18.06.2002 18.06.2002 17.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104054 Kříž a Bělina 66205956 1-808/2002 FAK 100080802 8085.00 CZK 8085.00 18.06.2002 18.06.2002 17.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104055 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 30/2002 FAK 302002 22000.00 CZK 22000.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104056 ŠIMEK ROBERT 44356056 37/2002 FAK 372002 14390.00 CZK 14390.00 21.06.2002 21.06.2002 26.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104057 Judr. Renata Scholzová 13158660 34/06/02 FAK 340602 10500.00 CZK 10500.00 19.06.2002 19.06.2002 24.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104059 Judr. Renata Scholzová 13158660 35/06/02 FAK 350602 38703.00 CZK 38703.00 19.06.2002 19.06.2002 24.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104061 JUDr.Jiří Vodička 15909395 53/02 FAK 5302 19000.00 CZK 19000.00 05.06.2002 05.06.2002 15.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104062 Kříž a Bělina 66205956 1-831/2002 FAK 100083102 4200.00 CZK 4200.00 07.06.2002 07.06.2002 19.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104063 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/05/2002/1 FAK 2992022 56675.00 CZK 56675.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104064 JUDr Kubát Jiří 62431668 0742002 FAK 742002 15000.00 CZK 15000.00 20.06.2002 20.06.2002 08.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104065 Advokátní kancelář 66225159 02/1/168 FAK 21168 53148.00 CZK 53148.00 20.06.2002 20.06.2002 31.05.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104066 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220602 FAK 220602 18000.00 CZK 18000.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104067 Dajawe s.r.o 64832287 77/2002 FAK 772002 25498.00 CZK 25498.00 23.06.2002 23.06.2002 07.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104068 Dajawe s.r.o 64832287 75/2002 FAK 752002 80160.00 CZK 80160.00 19.06.2002 19.06.2002 07.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104069 B COMPUTER 61045152 2020100120 FAK 2020100120 77340.00 CZK 77340.00 21.06.2002 21.06.2002 28.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104070 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200208 FAK 200208 67728.30 CZK 67728.30 21.06.2002 21.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104071 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/247 FAK 20027247 3386.30 CZK 3386.30 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104072 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/248 FAK 20027248 3832.50 CZK 3832.50 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104073 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/249 FAK 20027249 5504.30 CZK 5504.30 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104074 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/250 FAK 20027250 2257.50 CZK 2257.50 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104075 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/253 FAK 20027253 5565.00 CZK 5565.00 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104076 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/254 FAK 20027254 539.40 CZK 539.40 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104077 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/256 FAK 20027256 3014.40 CZK 3014.40 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104078 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/257 FAK 20027257 3386.30 CZK 3386.30 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104079 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/258 FAK 20027258 1128.80 CZK 1128.80 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104080 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/259 FAK 20027259 1128.80 CZK 1128.80 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104081 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/261 FAK 20027261 525.00 CZK 525.00 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104082 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/263 FAK 20027263 6352.60 CZK 6352.60 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104083 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/265 FAK 20027265 3386.30 CZK 3386.30 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104084 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/268 FAK 20027268 3768.20 CZK 3768.20 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104086 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/270 FAK 20027270 1668.20 CZK 1668.20 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104087 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/274 FAK 20027274 3321.90 CZK 3321.90 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104088 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/275 FAK 20027275 1675.80 CZK 1675.80 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104089 SARA GROUP 40767311 112639 FAK 112639 22560.00 CZK 22560.00 20.06.2002 20.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104090 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025598317 FAK 1025598317 2128.14 CZK 2128.14 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104091 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025598308 FAK 1025598308 258.93 CZK 258.93 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104092 Advokátní kancelář 66225159 02/1/216 FAK 21216 139253.90 CZK 139253.90 12.06.2002 12.06.2002 26.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104093 RadioMobil, a.s. 64949681 2710980602 FAK 2710980602 674.80 CZK 674.80 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104094 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 4A/2002 FAK 42002 3450.00 CZK 3450.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104095 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 45/2002 FAK 452002 100000.00 CZK 100000.00 18.06.2002 18.06.2002 28.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104096 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 44/2002 FAK 442002 100000.00 CZK 100000.00 18.06.2002 18.06.2002 28.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104097 RATIO 41692993 1941/2002 FAK 19412002 12353.00 CZK 12353.00 19.06.2002 19.06.2002 03.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104098 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002115 FAK 2002115 980.74 CZK 980.74 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104099 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002110 FAK 2002110 4501.70 CZK 4501.70 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104100 Ing MÄNDL 10143271 F-2048 FAK 2048 575.00 CZK 575.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104101 Výtahy Schindler 45274011 311134 FAK 311134 59235.00 CZK 59235.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104102 APLEKO spol. s r. o. 44796323 297/2002 FAK 2972002 13650.00 CZK 13650.00 23.06.2002 23.06.2002 08.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104103 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002136 FAK 2002136 3780.00 CZK 3780.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104104 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400163302 FAK 400163302 9700.90 CZK 9700.90 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104105 NOVATO s.r.o 62910370 1210414 FAK 1210414 4894.70 CZK 4894.70 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104106 IMC AUDIO 47585188 1920-26/02 FAK 19202602 6398.70 CZK 6398.70 20.06.2002 20.06.2002 03.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104107 P-LAB a.s. 63078601 02/06/03073 FAK 20603073 6210.70 CZK 6210.70 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104108 A.M.I.Analyt.Medical Inst 63983524 2104000392 FAK 2104000392 10563.20 CZK 10563.20 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104109 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442830 FAK 442830 19613.40 CZK 19613.40 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104110 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442829 FAK 442829 22206.00 CZK 22206.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104111 FK SYSTÉM s.r.o. 25635115 0200130 FAK 200130 43871.20 CZK 43871.20 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104112 PROTO spol. s.r.o. 49242911 1070000102 FAK 1070000102 140900.00 CZK 140900.00 21.06.2002 21.06.2002 26.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104113 PROTO spol. s.r.o. 49242911 1070000092 FAK 1070000092 331600.00 CZK 331600.00 21.06.2002 21.06.2002 26.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104114 AZ TECH, spol.s.r.o. 25649795 F20020403 FAZ 20020403 1903.20 CZK 1903.20 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104115 Infas a.s. 64948765 220200 FAK 220200 1919722.62 CZK 1919722.62 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104116 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000043 FAK 2002000043 9975.00 CZK 9975.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104117 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20160/02 FAK 1002016002 902.10 CZK 902.10 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104119 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1508/02 FAK 150802 6637.00 CZK 6637.00 24.06.2002 24.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104120 Marie Procházková - Liga 40810925 54/2002 FAK 542002 36707.00 CZK 36707.00 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104121 Marie Procházková - Liga 40810925 55/2002 FAK 552002 18634.40 CZK 18634.40 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104122 Marie Procházková - Liga 40810925 56/2002 FAK 562002 49143.00 CZK 49143.00 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104123 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 300064 FAK 300064 8505.00 CZK 8505.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104124 Computer help 49617320 22440413 FAK 22440413 12584.30 CZK 12584.30 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104125 FLUX s.r.o. 16979613 0071002 FAK 71002 8505.00 CZK 8505.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104126 Libuše Kolingerová 70707171 64567 FAK 64567 4330.00 CZK 4330.00 17.06.2002 17.06.2002 27.06.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104127 Jan Bárta 48059358 040602 FAK 40602 27808.50 CZK 27808.50 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104128 Salman AL SALMAN 65439139 02/216/YB FAK 2216 3423.00 CZK 3423.00 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104129 Lányová Alena ing.arch. 13788868 200602 FAK 200602 5000.00 CZK 5000.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104130 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 007/2002 FAK 72002 4800.00 CZK 4800.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104131 SARA GROUP 40767311 112515 FAK 112515 33800.00 CZK 33800.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104132 ATELIER Michal Vondráček 510806353 025/02 MV FAK 2502 1500.00 CZK 1500.00 14.06.2002 14.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104133 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100627 FAK 22100627 21168.00 CZK 21168.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104134 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 8056390 FAK 8056390 1110.00 CZK 1110.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104135 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701307 FAK 701307 1512.80 CZK 1512.80 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104136 D A M O V O Česká rep. 26183684 322142 FAK 322142 123830.00 CZK 123830.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104137 KLIHAVEC 44292554 13/2002 FAK 132002 62204.00 CZK 62204.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104138 KOMIX s.r.o. 47117087 5061/02 FAZ 506102 4200.00 CZK 4200.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104139 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4650880 FAK 4650880 3163.30 CZK 3163.30 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104141 PRINTUS 16170725 53/02 FAK 5302 10824.00 CZK 10824.00 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104142 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000245 FAK 245 31110.00 CZK 31110.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104143 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22131843 FAK 22131843 29375.10 CZK 29375.10 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104144 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22131844 FAK 22131844 24501.40 CZK 24501.40 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104145 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22331342 FAK 22331342 3220.50 CZK 3220.50 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104146 MAJA, P.Majer 16910893 20020268 FAK 20020268 97555.00 CZK 97555.00 25.06.2002 25.06.2002 05.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104147 B COMPUTER 61045152 2020100122 FAK 2020100122 77580.00 CZK 77580.00 26.06.2002 26.06.2002 03.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104148 B COMPUTER 61045152 2020100121 FAK 2020100121 98194.00 CZK 98194.00 25.06.2002 25.06.2002 02.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104149 Marie Procházková - Liga 40810925 58/2002 FAZ 582002 574516.00 CZK 574516.00 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104150 Marie Procházková - Liga 40810925 01/2002 FAZ 12002 700000.00 CZK 700000.00 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104151 Marie Procházková - Liga 40810925 02/2002 FAZ 22002 450000.00 CZK 450000.00 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104152 Marie Procházková - Liga 40810925 03/2002 FAZ 32002 450000.00 CZK 450000.00 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104153 Marie Procházková - Liga 40810925 04/2002 FAZ 42002 450000.00 CZK 450000.00 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104154 Marie Procházková - Liga 40810925 57/2002 FAZ 572002 15217.00 CZK 15217.00 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104155 Solid, s.r.o. 00909335 20021524 FAK 20021524 2300.00 CZK 2300.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104156 Solid, s.r.o. 00909335 20021463 FAK 20021463 101811.00 CZK 101811.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104157 Solid, s.r.o. 00909335 20021644 FAK 20021644 58470.00 CZK 58470.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104158 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400174502 FAK 400174502 1065.10 CZK 1065.10 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104159 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 5/2002 FAK 52002 632.00 CZK 632.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104160 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 6/2002 FAK 62002 677.00 CZK 677.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104161 Jan Vlasák 44365357 79/2002 FAK 792002 5309.10 CZK 5309.10 21.06.2002 21.06.2002 04.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104162 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA 020620215 FAK 20620215 22563.90 CZK 22563.90 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104163 Institut měst.informatiky 00251119 2200000120 FAK 2200000120 2400.00 CZK 2400.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104164 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000247 FAK 247 42700.00 CZK 42700.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104165 Ivan Král, Nakladatelství 15326667 22118 FAK 22118 24622.50 CZK 24622.50 20.06.2002 20.06.2002 04.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104166 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00176 FAK 14200176 4332.00 CZK 4332.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104167 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00177 FAK 14200177 1012.00 CZK 1012.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104168 Solid, s.r.o. 00909335 20021692 FAK 20021692 1105.60 CZK 1105.60 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104169 Solid, s.r.o. 00909335 20021668 FAK 20021668 1359.00 CZK 1359.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104170 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022607594 FAK 1022607594 3826.45 CZK 3826.45 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104171 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 39/2002 FAK 392002 6025.00 CZK 6025.00 25.06.2002 25.06.2002 02.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104172 VITRUM PRAHA 63073242 1023187 FAK 1023187 1579.90 CZK 1579.90 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104173 Čanda Jindřich 16559363 14/2002 FAK 142002 12500.00 CZK 12500.00 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104174 Lindström, s.r.o. 65411366 16311 FAK 16311 1605.60 CZK 1605.60 21.06.2002 21.06.2002 05.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104175 Lindström, s.r.o. 65411366 16269 FAK 16269 1528.50 CZK 1528.50 16.06.2002 16.06.2002 04.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104176 Mikrografie s.r.o 45793743 220036 FAK 220036 378200.00 CZK 378200.00 26.06.2002 26.06.2002 09.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020104177 B COMPUTER 61045152 2020100123 FAK 2020100123 99530.00 CZK 99530.00 27.06.2002 27.06.2002 04.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104178 B COMPUTER 61045152 2020100124 FAK 2020100124 88285.00 CZK 88285.00 28.06.2002 28.06.2002 05.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104179 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024622964 FAK 1024622964 1118.25 CZK 1118.25 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104180 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024622951 FAK 1024622951 844.20 CZK 844.20 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104181 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1024622948 FAK 1024622948 1807.89 CZK 1807.89 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104182 MEDISTYL spol. s r.o. 41692497 FO-000291/02 FAK 1130002912 892.50 CZK 892.50 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104183 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 32/2002 FAK 322002 69000.00 CZK 69000.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104184 Lucie Malá 66052165 56/2002 FAK 562002 1200.00 CZK 1200.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104185 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-063 FAK 2063 5467.60 CZK 5467.60 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104186 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-064 FAK 2064 369.00 CZK 369.00 26.06.2002 26.06.2002 10.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104187 Sodexho Pass 61860476 0626601046 FAK 626601046 1127450.00 CZK 1127450.00 25.06.2002 25.06.2002 02.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104188 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0259 FAK 2010259 166588.10 CZK 166588.10 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104189 Česká pošta 47114983 3399011981 FAK 3399011981 5100.00 CZK 5100.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104191 LINDE PRAHA 41196287 720270 FAK 720270 9119.00 CZK 9119.00 26.06.2002 26.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104192 OSPAP 16193202 2261326 FAK 2261326 2770.98 CZK 2770.98 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104193 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 22152 FAK 22152 1812.40 CZK 1812.40 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104194 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 442879 FAK 442879 463.60 CZK 463.60 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104195 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022620570 FAK 1022620570 9384.61 CZK 9384.61 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104196 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022630526 FAK 1022630526 2324.70 CZK 2324.70 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104197 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 2122003569 DOB 2122003569 6087.80 CZK 6087.80 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104198 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7122014495 FAZ 7122014495 22620.00 CZK 22620.00 19.06.2002 19.06.2002 08.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104199 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7122014496 FAZ 7122014496 34045.00 CZK 34045.00 19.06.2002 19.06.2002 08.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020104200 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7122014497 FAZ 7122014497 35445.00 CZK 35445.00 19.06.2002 19.06.2002 08.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020104201 Kadleček František 11220112 4102849/06/02 FAK 41028490602 42125.00 CZK 42125.00 30.06.2002 30.06.2002 10.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104202 CZ PRESS 16189361 1111274183 FAK 1111274183 1056.00 CZK 1056.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104203 Západočeské muzeum 00228745 672002 FAK 672002 451.00 CZK 451.00 31.05.2002 31.05.2002 30.06.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104204 Mikrografie s.r.o 45793743 220035 FAK 220035 15006.00 CZK 15006.00 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104205 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 31/2002 FAK 312002 109396.00 CZK 109396.00 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104206 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 30/2002 FAK 302002 101065.00 CZK 101065.00 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104207 Česká pošta 47114983 3399011983 FAK 3399011983 1700.00 CZK 1700.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104208 Česká pošta 47114983 3399011982 FAK 3399011982 1750.00 CZK 1750.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104209 PAVELKA NĚMEC 00677159 04010602 FAK 4010602 90000.00 CZK 90000.00 26.06.2002 26.06.2002 10.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104210 PAVELKA NĚMEC 00677159 04020602 FAK 4020602 195904.80 CZK 195904.80 28.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104211 Pražská energetika, a.s. 60193913 107220252 FAZ 107220252 102000.00 CZK 102000.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104212 Vosátka Josef -MYSELF 16180828 0021100 FAK 21100 573.40 CZK 573.40 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104213 Advokátní kancelář 66225159 02/1/198 FAK 21198 31413.00 CZK 31413.00 11.06.2002 11.06.2002 02.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104214 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/271 FAK 20027271 7643.90 CZK 7643.90 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104215 OMNICO 49822241 20020059 FAK 20020059 98608.00 CZK 98608.00 26.06.2002 26.06.2002 09.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104216 AXIAL,Personnel Agency 61056014 200502 FAK 200502 6300.00 CZK 6300.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104217 MORAVEC JAN 15098818 60/02/MO FAK 6002 8240.00 CZK 8240.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104218 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100102 FAK 220100102 85553.00 CZK 85553.00 27.06.2002 27.06.2002 11.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104219 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100101 FAK 220100101 91409.00 CZK 91409.00 26.06.2002 26.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104220 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100103 FAK 220100103 84266.00 CZK 84266.00 28.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104221 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1542/02 FAK 154202 54387.00 CZK 54387.00 27.06.2002 27.06.2002 07.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104222 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 20164/02 FAK 1002016402 877.10 CZK 877.10 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104223 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 200212 FAK 200212 675.00 CZK 675.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104224 POVÝŚIL 67999697 49/2002 FAK 492002 4580.00 CZK 4580.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104225 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4020802 FAK 4020802 3904.00 CZK 3904.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104226 RadioMobil, a.s. 64949681 3905500602 FAK 3905500602 1044.80 CZK 1044.80 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104227 B COMPUTER 61045152 2020100128 FAK 2020100128 37580.00 CZK 37580.00 29.06.2002 29.06.2002 06.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104228 MAJA, P.Majer 16910893 20020273 FAK 20020273 65330.00 CZK 65330.00 27.06.2002 27.06.2002 07.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104229 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602242 FAK 602242 315.00 CZK 315.00 12.06.2002 12.06.2002 03.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104230 Lucie Fifková 65675215 LF 45/2002 FAK 452002 5950.00 CZK 5950.00 26.06.2002 26.06.2002 12.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104231 SARA GROUP 40767311 112729 FAK 112729 26260.00 CZK 26260.00 25.06.2002 25.06.2002 02.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104232 AUTOCRASH EXPERT v.o.s. 25038656 118/2002 FAK 1182002 1500.00 CZK 1500.00 06.06.2002 06.06.2002 30.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104233 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002111 FAK 2002111 5807.00 CZK 5807.00 26.05.2002 26.05.2002 10.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104234 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002094 FAK 2002094 5687.00 CZK 5687.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104235 AUTOCRASH EXPERT v.o.s. 25038656 114/2002 FAK 1142002 6500.00 CZK 6500.00 31.05.2002 31.05.2002 20.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104236 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 38/2002 FAK 382002 4934.00 CZK 4934.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104237 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 40/2002 FAK 402002 4466.00 CZK 4466.00 27.06.2002 27.06.2002 10.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104238 Mařinec Zdeněk 13262548 01062001 FAK 1062001 32052.00 CZK 32052.00 28.06.2002 28.06.2002 09.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104239 Šindler Petr 61005924 2002/012 FAK 2002012 37275.00 CZK 37275.00 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104240 Libor Trejdl 71082255 2002023 FAK 2002023 1535.00 CZK 1535.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104241 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00180 FAK 14200180 1520.00 CZK 1520.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104242 PIS 00064491 110097 FAK 110097 1500.00 CZK 1500.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104243 TCHIBO Café Service 16190793 253024 FAK 253024 7884.90 CZK 7884.90 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104244 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22100183 FAK 22100183 4558.00 CZK 4558.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104246 České vysoké účení tech. 68407700 1202001702 FAK 1202001702 13230.00 CZK 13230.00 28.06.2002 28.06.2002 04.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104247 České vysoké účení tech. 68407700 1202002698 FAK 1202002698 19845.00 CZK 19845.00 28.06.2002 28.06.2002 04.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104248 D A M O V O Česká rep. 26183684 322241 FAK 322241 6039.00 CZK 6039.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104249 VECOM 25599348 FV 02175 FAK 2175 2257.40 CZK 2257.40 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104250 Šaroun Tom 62378198 00010 FAK 10 38517.00 CZK 38517.00 30.06.2002 30.06.2002 07.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104251 Koptík Miroslav 67772064 07/2002 FAK 72002 20800.00 CZK 20800.00 01.07.2002 01.07.2002 11.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104252 PRAšEK MILAN 10146067 200207 FAK 200207 42640.00 CZK 42640.00 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104253 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100628 FAK 22100628 5985.00 CZK 5985.00 27.05.2002 27.05.2002 29.06.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104254 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100629 FAK 22100629 31240.00 CZK 31240.00 03.06.2002 03.06.2002 29.06.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104255 Atelier Michal Vondráček 17033900 27/02 MV FAK 2702 1350.00 CZK 1350.00 27.06.2002 27.06.2002 10.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104256 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20114939 FAK 20114939 16165.00 CZK 16165.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104257 MAPUT 13257561 02/1/5 FAK 215 58148.00 CZK 58148.00 28.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104258 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 42/2002 FAK 422002 7410.00 CZK 7410.00 02.07.2002 02.07.2002 09.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104259 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 6920302 FAK 6920302 36960.00 CZK 36960.00 14.06.2002 14.06.2002 19.06.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104260 C.E.I. 14962527 20221 FAK 20221 60480.00 CZK 60480.00 01.07.2002 01.07.2002 11.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104261 Česká pošta 47114983 3399011790 FAK 3399011790 1700.00 CZK 1700.00 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104262 Česká pošta 47114983 3399011787 FAK 3399011787 1700.00 CZK 1700.00 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104263 Pospíšil Ladislav 61492043 31/02 FAK 3102 27598.00 CZK 27598.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104264 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820391 FAK 820391 65040.00 CZK 65040.00 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104265 POVÝŚIL 67999697 50/2002 FAK 502002 3120.00 CZK 3120.00 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104267 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000253 FAK 253 30927.00 CZK 30927.00 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104269 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021001975 FAK 11258599 365654.50 CZK 365654.50 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104270 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021001975 FAK 11258599 370000.00 CZK 370000.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104271 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820392 FAK 820392 650.70 CZK 650.70 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104272 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0141/2002 FAK 1412002 49875.00 CZK 49875.00 13.06.2002 13.06.2002 27.06.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104273 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100104 FAK 220100104 95051.00 CZK 95051.00 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104274 Dajawe s.r.o 64832287 79/2002 FAK 792002 57850.00 CZK 57850.00 03.07.2002 03.07.2002 17.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104275 NH Car 40764486 12023380 FAK 12023380 6434.00 CZK 6434.00 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104276 Obecní úřad Ždírec n. Doubravou 00268542 13372201 FAK 13372201 750.00 CZK 750.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104277 PATRIA archiv 66318289 68/2002 FAK 78 100.00 CZK 100.00 21.06.2002 21.06.2002 30.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104279 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000265 FAK 265 8235.00 CZK 8235.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104280 Pragonet, a.s. 61059382 400930809 FAK 400930809 14910.00 CZK 14910.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104281 Pragonet, a.s. 61059382 400930806 FAK 400930806 182525.40 CZK 182525.40 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104282 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22131890 FAK 22131890 2031.30 CZK 2031.30 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104283 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00186 FAK 14200186 1467.00 CZK 1467.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104284 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00184 FAK 14200184 4028.00 CZK 4028.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104285 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00185 FAK 14200185 17408.00 CZK 17408.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104286 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20114946 FAK 20114946 569.40 CZK 569.40 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104287 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20114949 FAK 20114949 3672.20 CZK 3672.20 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104288 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400188302 FAK 400188302 3694.20 CZK 3694.20 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104289 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 36/2002 FAK 362002 22000.00 CZK 22000.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104290 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00197 FAK 14200197 18635.00 CZK 18635.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104291 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00183 FAK 14200183 9821.00 CZK 9821.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104292 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00198 FAK 14200198 320000.00 CZK 320000.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104293 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00195 FAK 14200195 2310.00 CZK 2310.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104294 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00190 FAK 14200190 4671.00 CZK 4671.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104295 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00188 FAK 14200188 2009.00 CZK 2009.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104296 DITIS 46509810 22303327 FAK 22303327 4368.00 CZK 4368.00 26.06.2002 26.06.2002 10.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104297 OPPELT MILAN JUDr 66220602 44/02 FAK 4402 5950.00 CZK 5950.00 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104298 Bartošová Zuzana , Mgr 66222681 4/02 FAK 402 20000.00 CZK 20000.00 19.06.2002 19.06.2002 29.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104299 Horčička Martin 14496071 020603 FAK 20603 1500.00 CZK 1500.00 18.06.2002 18.06.2002 30.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104300 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/252 FAK 20027252 12285.10 CZK 12285.10 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104301 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 80/4/22141000 FAK 80422141000 108.24 CZK 108.24 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104302 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 80/4/22141000 FAK 80422141000 117.60 CZK 117.60 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104303 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 104/7/22141000 FAK 104722141000 992.20 CZK 992.20 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104304 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 104/7/22141000 FAK 104722141000 590.00 CZK 590.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104305 FIDES 14936194 2/15 FAK 215 44458.10 CZK 44458.10 03.07.2002 03.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104306 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1564/02 FAK 156402 34428.00 CZK 34428.00 03.07.2002 03.07.2002 08.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104307 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1592/02 FAK 159202 7350.00 CZK 7350.00 03.07.2002 03.07.2002 12.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104308 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1528/02 FAK 152802 17231.00 CZK 17231.00 03.07.2002 03.07.2002 06.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104309 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1603/02 FAK 160302 45265.00 CZK 45265.00 03.07.2002 03.07.2002 13.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104310 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 156102 FAK 156102 10893.00 CZK 10893.00 03.07.2002 03.07.2002 08.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104311 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100105 FAK 220100105 3978.00 CZK 3978.00 03.07.2002 03.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104312 OMNICO 49822241 20020060 FAK 20020060 61333.90 CZK 61333.90 28.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104313 OMNICO 49822241 20020057 FAK 20020057 94239.90 CZK 94239.90 20.06.2002 20.06.2002 04.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104314 OMNICO 49822241 20020055 FAK 20020055 50266.20 CZK 50266.20 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104315 Česká pošta 47114983 3399012338 FAK 3399012338 1700.00 CZK 1700.00 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104316 Česká pošta 47114983 3399012339 FAK 3399012339 1700.00 CZK 1700.00 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104317 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0143526322 FAK 143526322 2525.10 CZK 2525.10 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104318 JUDr. František Scholz 66222494 44/2002 FAK 442002 8400.00 CZK 8400.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104319 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1016602 FAK 1016602 3308.00 CZK 3308.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104320 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1016502 FAK 1016502 3003.00 CZK 3003.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104321 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9207335929 DOB 9207335929 156.20 CZK 156.20 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104322 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000255 FAK 255 20618.00 CZK 20618.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104323 PIS 00064491 110101 FAK 110101 600.00 CZK 600.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104324 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 96/02 FAK 9602 360503.90 CZK 360503.90 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104325 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO2000010/2 FAK 1060000102 138418.70 CZK 138418.70 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104326 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO2000009/02 FAK 1060000092 328292.00 CZK 328292.00 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104327 MORAVEC JAN 15098818 62/02/MO FAK 6202 15060.00 CZK 15060.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104328 MAJA, P.Majer 16910893 20020286 FAK 20020286 95060.00 CZK 95060.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104329 MAJA, P.Majer 16910893 20020287 FAK 20020287 59810.00 CZK 59810.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104330 Kříž a Bělina 66205956 1-830/2002 FAK 100083002 6300.00 CZK 6300.00 03.07.2002 03.07.2002 19.06.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104331 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002126 FAK 2002126 5700.00 CZK 5700.00 02.07.2002 02.07.2002 08.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104332 Skála Petr 320201092 1 FAK 1 8400.00 CZK 8400.00 30.06.2002 30.06.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104333 CDV služby s r.o. 49356445 FO-001346/02 FAK 1000013462 663797.40 CZK 663797.40 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104334 Pospíšil Ladislav 61492043 32/02 FAK 3202 1718.00 CZK 1718.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104335 M.Král spol. s.r.o. 62910531 401080 FAK 401080 35412.00 CZK 35412.00 18.06.2002 18.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104336 RATIO 41692993 2016/2002 FAK 20162002 10400.00 CZK 10400.00 27.06.2002 27.06.2002 11.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104337 RATIO 41692993 2015/2002 FAK 20152002 10213.00 CZK 10213.00 27.06.2002 27.06.2002 11.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104338 ŠANCE s.r.o. 48204650 020580 FAK 20580 13285.00 CZK 13285.00 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104339 ŠIMEK ROBERT 44356056 38/2002 FAK 382002 25720.00 CZK 25720.00 04.07.2002 04.07.2002 10.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104340 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000044 FAK 2002000044 16632.00 CZK 16632.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104341 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 22181 FAK 22181 746.00 CZK 746.00 30.06.2002 30.06.2002 10.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104342 SCRIPTORIUM 63838231 102004 FAK 102004 129496.00 CZK 129496.00 02.07.2002 02.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104343 PRO-ARK 62579452 3/07/2002 FAK 3072002 536797.70 CZK 536797.70 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104344 Velkosklad EVA,s.r.o. 40765792 101214208 FAK 101214208 5931.00 CZK 5931.00 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104345 DM SYSTEM 67372341 220100002 FAK 220100002 91080.00 CZK 91080.00 05.07.2002 05.07.2002 19.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104346 Dajawe s.r.o 64832287 82/2002 FAK 822002 58140.00 CZK 58140.00 07.07.2002 07.07.2002 21.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104347 Pragonet, a.s. 61059382 302000052 FAK 302000052 624205.80 CZK 624205.80 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104348 AXIAL,Personnel Agency 61056014 200584 FAK 200584 81774.00 CZK 81774.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104349 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400021230 FAK 4400021230 1017.00 CZK 1017.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104350 VOKOUNOVÁ Hella 45297240 3/2002 FAK 32002 900.00 CZK 900.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104352 SaSch 45274959 20020794 FAK 20020794 21923.40 CZK 21923.40 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104353 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20114967 FAK 20114967 699.40 CZK 699.40 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104354 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100604 FAK 2002100604 4689.00 CZK 4689.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104355 CMS profi a.s. 26178028 2002-0664 FAK 502 630.00 CZK 630.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104356 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 7/2002 FAK 72002 2048.00 CZK 2048.00 03.07.2002 03.07.2002 17.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104357 CZ PRESS 16189361 1424277415 FAK 1424277415 200.00 CZK 200.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104358 RATIO 41692993 2112/2002 FAK 21122002 11553.00 CZK 11553.00 03.07.2002 03.07.2002 17.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104359 CZ PRESS 16189361 1111277308 FAK 1111277308 1000.00 CZK 1000.00 30.06.2002 30.06.2002 14.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104360 ŠIMEK ROBERT 44356056 38/2002 FAK 382002 25720.00 CZK 25720.00 04.07.2002 04.07.2002 10.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104361 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0293 FAK 2010293 129276.00 CZK 129276.00 04.07.2002 04.07.2002 18.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104362 IMC AUDIO 47585188 707/29/02 FAK 7072902 4987.50 CZK 4987.50 07.07.2002 07.07.2002 21.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104363 Sklenářství Stupka 13131923 020148 FAK 20148 25191.50 CZK 25191.50 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104364 Městská knihovna Praha 00064467 11/2002 FAK 112002 10508.85 CZK 10508.85 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104365 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 15/6-2002 FAK 1562002 21039.00 CZK 21039.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104366 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225072 FAK 225072 40320.00 CZK 40320.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104367 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220453 FAK 220453 2539.71 CZK 2539.71 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104368 Zdeněk Rudyš 15931439 FO00886 FAK 1490088602 5106.50 CZK 5106.50 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104369 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266313 FAK 9112266313 1570.10 CZK 1570.10 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104370 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266316 FAK 9112266316 1230.60 CZK 1230.60 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104371 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266314 FAK 9112266314 976.10 CZK 976.10 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104372 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266328 FAK 9112266328 772.40 CZK 772.40 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104373 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266323 FAK 9112266323 3479.80 CZK 3479.80 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104374 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266326 FAK 9112266326 662.00 CZK 662.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104375 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266325 FAK 9112266325 5363.80 CZK 5363.80 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104376 B COMPUTER 61045152 2020100131 FAK 2020100131 99042.00 CZK 99042.00 08.07.2002 08.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104377 B COMPUTER 61045152 2020100129 FAK 2020100129 98668.00 CZK 98668.00 08.07.2002 08.07.2002 10.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104378 B COMPUTER 61045152 2020100130 FAK 2020100130 99590.00 CZK 99590.00 08.07.2002 08.07.2002 11.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104379 SARA GROUP 40767311 112836 FAK 112836 27000.00 CZK 27000.00 08.07.2002 08.07.2002 10.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104380 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266324 FAK 9112266324 636.50 CZK 636.50 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104381 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266334 FAK 9112266334 1188.10 CZK 1188.10 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104382 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266332 FAK 9112266332 1901.10 CZK 1901.10 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104383 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112265479 FAK 9112265479 1476.70 CZK 1476.70 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104384 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266304 FAK 9112266304 466.70 CZK 466.70 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104385 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266307 FAK 9112266307 738.30 CZK 738.30 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104386 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266318 FAK 9112266318 2817.80 CZK 2817.80 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104387 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266302 FAK 9112266302 11822.70 CZK 11822.70 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104388 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266309 FAK 9112266309 789.40 CZK 789.40 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104389 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266305 FAK 9112266305 1425.90 CZK 1425.90 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104390 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266311 FAK 9112266311 331.00 CZK 331.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104391 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266330 FAK 9112266330 331.00 CZK 331.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104392 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266320 FAK 9112266320 14360.40 CZK 14360.40 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104393 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 66/2002 FAK 662002 9910.00 CZK 9910.00 08.07.2002 08.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104394 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2230900002 FAK 2230900002 1775.65 CZK 1775.65 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104395 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20114974 FAK 20114974 289140.00 CZK 289140.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104396 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112266322 FAK 9112266322 10778.70 CZK 10778.70 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104397 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000267 FAK 267 82472.00 CZK 82472.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104399 AAA spol.s r.o. 17047421 7202 FAK 7202 21000.00 CZK 21000.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104400 Eltodo-Parking 61857220 5202340390 FAK 5202340390 3065.00 CZK 3065.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104401 MBM -autoservis 18578705 22086 FAK 22086 3021.00 CZK 3021.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104402 MBM -autoservis 18578705 22084 FAK 22084 2107.00 CZK 2107.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104403 MBM -autoservis 18578705 22083 FAK 22083 1587.00 CZK 1587.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104404 MBM -autoservis 18578705 22082 FAK 22082 4237.00 CZK 4237.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104405 MBM -autoservis 18578705 22081 FAK 22081 5226.00 CZK 5226.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104406 MBM -autoservis 18578705 22085 FAK 22085 1589.00 CZK 1589.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104407 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1622/02 FAK 162202 5469.00 CZK 5469.00 08.07.2002 08.07.2002 18.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104408 Muzika Jaroslav 43634800 2/7/2002 FAK 272002 19680.00 CZK 19680.00 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104409 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 44/2002 FAK 442002 7419.00 CZK 7419.00 09.07.2002 09.07.2002 16.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104410 Pavel Trnka 41143485 5/02 FAK 502 5200.00 CZK 5200.00 07.07.2002 07.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104411 TICHÁ OLGA 12266213 2MA 2506 FAK 22506 300.00 CZK 300.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104412 B COMPUTER 61045152 2020100132 FAK 2020100132 99930.00 CZK 99930.00 09.07.2002 09.07.2002 16.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104413 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300634 FAK 2300634102 8418.00 CZK 8418.00 01.07.2002 01.07.2002 17.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104414 Pospíšil Ladislav 61492043 34/02 FAK 3402 3004.00 CZK 3004.00 10.07.2002 10.07.2002 25.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104415 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 6702/2002 FAK 670202 250635.00 CZK 250635.00 09.07.2002 09.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104416 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 6703/2002 FAK 670302 2625.00 CZK 2625.00 09.07.2002 09.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104417 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112264983 FAK 9112264983 10799.90 CZK 10799.90 09.07.2002 09.07.2002 19.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104419 ELTRONIC 10147101 10300 FAK 10300 18300.00 CZK 18300.00 10.07.2002 10.07.2002 12.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104420 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20021433 FAK 20021433 1953.60 CZK 1953.60 09.07.2002 09.07.2002 18.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104421 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22124241 FAK 22124241 5002.00 CZK 5002.00 09.07.2002 09.07.2002 08.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104422 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF2307272 FAK 2307272 11712.00 CZK 11712.00 27.06.2002 27.06.2002 09.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104423 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22123879 FAK 22123879 292.80 CZK 292.80 09.07.2002 09.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104424 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22124286 FAK 22124286 1012.60 CZK 1012.60 09.07.2002 09.07.2002 08.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104425 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 FO-000589/02 FAK 58902 2110.50 CZK 2110.50 09.07.2002 09.07.2002 18.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104426 Česká pošta 47114983 3399013186 FAK 3399013186 1700.00 CZK 1700.00 09.07.2002 09.07.2002 18.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104427 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443047 FAK 443047 3277.00 CZK 3277.00 09.07.2002 09.07.2002 18.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104428 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22123957 FAK 22123957 3538.00 CZK 3538.00 09.07.2002 09.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104430 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100107 FAK 220100107 6027.00 CZK 6027.00 10.07.2002 10.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104431 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100106 FAK 220100106 5769.00 CZK 5769.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104432 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100099 FAK 220100099 5769.00 CZK 5769.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104433 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100096 FAK 220100096 2392.00 CZK 2392.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104434 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100095 FAK 220100095 6646.00 CZK 6646.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104435 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100084 FAK 220100084 5143.00 CZK 5143.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104436 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100082 FAK 220100082 4502.00 CZK 4502.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104437 Infas a.s. 64948765 220220 FAK 220220 236632.18 CZK 236632.18 19.06.2002 19.06.2002 09.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104438 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000085 FAK 2002000085 6000.00 CZK 6000.00 03.07.2002 03.07.2002 10.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104439 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 43/2002 FAK 432002 6427.00 CZK 6427.00 09.07.2002 09.07.2002 19.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104440 Kinotechnika Praha a.s. 45272522 02/07/027 FAK 207027 1634.10 CZK 1634.10 11.07.2002 11.07.2002 26.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104441 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00200 FAK 14200200 4214.00 CZK 4214.00 10.07.2002 10.07.2002 20.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104442 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00199 FAK 14200199 936.00 CZK 936.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104443 AREA, s.r.o. 47547537 59/2002 FAK 592002 27930.00 CZK 27930.00 10.07.2002 10.07.2002 30.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104445 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 27/2002 FAK 272002 68757.00 CZK 68757.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104446 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023679773 FAK 1023679773 4097.91 CZK 4097.91 10.07.2002 10.07.2002 18.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104447 RadioMobil, a.s. 64949681 0047370702 FAK 47370702 361831.50 CZK 361831.50 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104448 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000268 FAK 268 20618.00 CZK 20618.00 10.07.2002 10.07.2002 17.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104449 Česká pošta 47114983 187005158 FAK 187005158 1059619.00 CZK 1059619.00 10.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104450 ICC -PLUS IMPORT,spol.s 14891280 2002500966 FAK 2002500966 475.80 CZK 475.80 10.07.2002 10.07.2002 18.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104451 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2231003671 FAK 2231003671 4431.00 CZK 4431.00 10.07.2002 10.07.2002 28.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104453 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/2002 FAK 2992022 55600.00 CZK 55600.00 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104454 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220702 FAK 220702 18000.00 CZK 18000.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104455 JUDr Kubát Jiří 62431668 0922002 FAK 922002 15000.00 CZK 15000.00 04.07.2002 04.07.2002 06.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104456 PRINTUS 16170725 63/02 FAK 6302 24982.00 CZK 24982.00 11.07.2002 11.07.2002 25.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104459 Česká pošta 47114983 3399013383 FAK 3399013383 1700.00 CZK 1700.00 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104460 Česká pošta 47114983 3399013385 FAK 3399013385 1700.00 CZK 1700.00 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104461 Česká pošta 47114983 3399013384 FAK 3399013384 1700.00 CZK 1700.00 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104462 Solid, s.r.o. 00909335 20021730 FAK 20021730 3047.00 CZK 3047.00 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104463 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 122002 FAK 122002 12987.00 CZK 12987.00 11.07.2002 11.07.2002 26.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104464 KAUTSKÝ Petr 12594326 78-02 FAK 7802 990.00 CZK 990.00 11.07.2002 11.07.2002 22.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104465 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4021802 FAK 4021802 1753.00 CZK 1753.00 11.07.2002 11.07.2002 16.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104466 Pražská energetika, a.s. 60193913 06243305 DOB 6243305 1110.00 CZK 1110.00 11.07.2002 11.07.2002 19.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104467 Pražská energetika, a.s. 60193913 108243305 FAZ 108243305 131000.00 CZK 131000.00 11.07.2002 11.07.2002 08.08.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104468 COMAC 15887111 113 FAK 113 59107.55 CZK 59107.55 11.07.2002 11.07.2002 22.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104469 MAJA, P.Majer 16910893 20020300 FAK 20020300 34530.00 CZK 34530.00 12.07.2002 12.07.2002 21.07.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020104470 FIDES 14936194 2/16 FAK 216 22762.10 CZK 22762.10 12.07.2002 12.07.2002 26.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104471 B COMPUTER 61045152 2020100133 FAK 2020100133 99800.00 CZK 99800.00 12.07.2002 12.07.2002 18.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104472 B COMPUTER 61045152 2020100134 FAK 2020100134 61930.00 CZK 61930.00 12.07.2002 12.07.2002 19.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104473 Martin Kejř 44821336 32 FAK 32 14340.00 CZK 14340.00 12.07.2002 12.07.2002 19.04.7200 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104474 MAJA, P.Majer 16910893 20020301 FAK 20020301 14850.00 CZK 14850.00 12.07.2002 12.07.2002 21.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104475 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000272 FAK 272 18300.00 CZK 18300.00 11.07.2002 11.07.2002 18.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104476 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220488 FAK 220488 20823.00 CZK 20823.00 11.07.2002 11.07.2002 12.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104477 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220489 FAK 220489 1708.00 CZK 1708.00 11.07.2002 11.07.2002 12.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104478 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL2000011/2002 FAZ 1070000112 568500.00 CZK 568500.00 11.07.2002 11.07.2002 15.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104479 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 04/2002 FAK 42002 36000.00 CZK 36000.00 28.06.2002 28.06.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104480 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 05/2002 FAK 52002 58500.00 CZK 58500.00 10.07.2002 10.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104481 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 041202221 FAK 41202221 365.00 CZK 365.00 09.07.2002 09.07.2002 16.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104482 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 031201514 FAK 31201514 261.00 CZK 261.00 09.07.2002 09.07.2002 16.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104483 PAVELKA NĚMEC 00677159 04840702 FAK 4840702 101883.00 CZK 101883.00 08.07.2002 08.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104484 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01072002 FAK 1072002 52290.00 CZK 52290.00 11.07.2002 11.07.2002 17.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104485 ŠIMEK ROBERT 44356056 39/2002 FAK 392002 23875.00 CZK 23875.00 12.07.2002 12.07.2002 18.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104486 Věra Mullerová 10181571 9/2002 FAK 92002 6300.00 CZK 6300.00 12.07.2002 12.07.2002 17.06.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104487 JAVORČEKOVÁ Daniela 0737963452 0102 FAK 102 10000.00 CZK 10000.00 12.07.2002 12.07.2002 30.06.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104488 Akad,arch.Mikuláš Hulec 13838270 04/2002 FAK 42002 15750.00 CZK 15750.00 12.07.2002 12.07.2002 15.06.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104489 BAŠE Miroslav 18656307 04/06/02 FAK 40602 8000.00 CZK 8000.00 12.07.2002 12.07.2002 22.06.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104490 AP ATELIER 14908352 4300602 FAK 4300602 8400.00 CZK 8400.00 12.07.2002 12.07.2002 17.06.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104491 AP ATELIER 14908352 4290602 FAK 4290602 11550.00 CZK 11550.00 12.07.2002 12.07.2002 17.06.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104492 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO2000015/02 FAK 1060000152 24111.20 CZK 24111.20 15.07.2002 15.07.2002 19.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104493 KRUPITZER Zdeněk 49380109 220031 FAK 220031 36514.00 CZK 36514.00 15.07.2002 15.07.2002 18.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104494 C.E.I. 14962527 20240 FAK 20240 15750.00 CZK 15750.00 15.07.2002 15.07.2002 21.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104495 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021157 FAK 21157 31232.00 CZK 31232.00 12.07.2002 12.07.2002 19.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104496 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22850037 FAK 22850037 3718.60 CZK 3718.60 12.07.2002 12.07.2002 14.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104497 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22850038 FAK 22850038 1655.60 CZK 1655.60 12.07.2002 12.07.2002 14.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104498 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22850039 FAK 22850039 1777.60 CZK 1777.60 12.07.2002 12.07.2002 14.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104499 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26026855 FAK 26026855 4070.00 CZK 4070.00 12.07.2002 12.07.2002 25.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104500 Pražská energetika, a.s. 60193913 06211016 DOB 6211016 6694.00 CZK 6694.00 12.07.2002 12.07.2002 19.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104501 Pražská energetika, a.s. 60193913 108212228 FAZ 108212228 23000.00 CZK 23000.00 12.07.2002 12.07.2002 08.08.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104502 Pražská energetika, a.s. 60193913 06212228 DOB 6212228 59237.00 CZK 59237.00 12.07.2002 12.07.2002 19.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104503 Pražská energetika, a.s. 60193913 108211016 FAZ 108211016 162000.00 CZK 162000.00 12.07.2002 12.07.2002 08.08.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104504 Pražská energetika, a.s. 60193913 06211511 FAK 6211511 2875.00 CZK 2875.00 12.07.2002 12.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104505 Pražská energetika, a.s. 60193913 108211511 FAZ 108211511 80000.00 CZK 80000.00 12.07.2002 12.07.2002 08.08.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104506 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0149785644 FAK 149785644 24334.20 CZK 24334.20 12.07.2002 12.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104507 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027568115 FAK 27568115 922.40 CZK 922.40 12.07.2002 12.07.2002 21.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104508 SICHER s.r.o. 47534842 520064 FAK 520064 96618.00 CZK 96618.00 12.07.2002 12.07.2002 24.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104509 Šindler Petr 61005924 2002/014 FAK 2002014 15977.50 CZK 15977.50 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104510 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150073236 FAK 150073236 9695.50 CZK 9695.50 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104511 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150131391 FAK 150131391 13464.70 CZK 13464.70 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104512 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0149696426 FAK 149696426 267077.70 CZK 267077.70 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104513 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150025204 FAK 150025204 8218.10 CZK 8218.10 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104514 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150022848 FAK 150022848 25143.00 CZK 25143.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104515 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150033135 FAK 150033135 564.90 CZK 564.90 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104516 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150027459 FAK 150027459 1243.70 CZK 1243.70 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104517 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10674551 FAK 10674551 25798.50 CZK 25798.50 15.07.2002 15.07.2002 18.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104518 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150133914 FAK 150133914 2145.50 CZK 2145.50 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104519 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150168220 FAK 150168220 1255.50 CZK 1255.50 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104520 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150064580 FAK 150064580 406.30 CZK 406.30 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104521 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150062842 FAK 150062842 2586.40 CZK 2586.40 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104522 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150134780 FAK 150134780 1619.00 CZK 1619.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104523 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150028997 FAK 150028997 406.30 CZK 406.30 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104524 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10674550 FAK 10674550 80850.00 CZK 80850.00 15.07.2002 15.07.2002 18.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104525 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150137300 FAK 150137300 2862.10 CZK 2862.10 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104526 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150132496 FAK 150132496 505.40 CZK 505.40 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104527 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150137699 FAK 150137699 499.00 CZK 499.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104528 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150036322 FAK 150036322 3820.70 CZK 3820.70 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104529 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150063135 FAK 150063135 67307.20 CZK 67307.20 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104530 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150211219 FAK 150211219 399.00 CZK 399.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104531 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150522744 FAK 150522744 3992.00 CZK 3992.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104532 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22131932 FAK 22131932 17690.00 CZK 17690.00 15.07.2002 15.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104533 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115620 FAK 20115620 5795.00 CZK 5795.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104534 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115619 FAK 20115619 5070.30 CZK 5070.30 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104535 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115616 FAK 20115616 117.00 CZK 117.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104536 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115615 FAK 20115615 2196.00 CZK 2196.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104537 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115614 FAK 20115614 15971.00 CZK 15971.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104538 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115613 FAK 20115613 15971.00 CZK 15971.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104539 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115611 FAK 20115611 2462.00 CZK 2462.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104540 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115610 FAK 20115610 32793.60 CZK 32793.60 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104541 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115609 FAK 20115609 59731.20 CZK 59731.20 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104542 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115608 FAK 20115608 12505.00 CZK 12505.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104543 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115606 FAK 20115606 2180.10 CZK 2180.10 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104544 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115605 FAK 20115605 12505.00 CZK 12505.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104545 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115604 FAK 20115604 14830.30 CZK 14830.30 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104546 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115602 FAK 20115602 9484.50 CZK 9484.50 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104547 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115601 FAK 20115601 10352.90 CZK 10352.90 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104548 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115600 FAK 20115600 5490.00 CZK 5490.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104549 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115599 FAK 20115599 8235.00 CZK 8235.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104550 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115598 FAK 20115598 2437.60 CZK 2437.60 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104551 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115597 FAK 20115597 14719.30 CZK 14719.30 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104552 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115596 FAK 20115596 24320.70 CZK 24320.70 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104553 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115595 FAK 20115595 2716.90 CZK 2716.90 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104554 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115621 FAK 20115621 318188.20 CZK 318188.20 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104555 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115622 FAK 20115622 4564.00 CZK 4564.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104556 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115151 FAK 20115151 37063.60 CZK 37063.60 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104557 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115448 FAK 20115448 25010.00 CZK 25010.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104558 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115593 FAK 20115593 4858.00 CZK 4858.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104559 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115591 FAK 20115591 5070.30 CZK 5070.30 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104560 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115590 FAK 20115590 58.80 CZK 58.80 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104561 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115589 FAK 20115589 2598.60 CZK 2598.60 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104562 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115583 FAK 20115583 1903.20 CZK 1903.20 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104563 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115577 FAK 20115577 41414.10 CZK 41414.10 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104564 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115576 FAK 20115576 4484.70 CZK 4484.70 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104565 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115575 FAK 20115575 8010.50 CZK 8010.50 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104566 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115574 FAK 20115574 2130.10 CZK 2130.10 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104567 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115573 FAK 20115573 2662.00 CZK 2662.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104568 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115571 FAK 20115571 9059.70 CZK 9059.70 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104569 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115572 FAK 20115572 2394.90 CZK 2394.90 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104570 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115570 FAK 20115570 8365.50 CZK 8365.50 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104571 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115569 FAK 20115569 11583.90 CZK 11583.90 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104572 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115568 FAK 20115568 2653.50 CZK 2653.50 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104573 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115566 FAK 20115566 16470.00 CZK 16470.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104574 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115561 FAK 20115561 16252.80 CZK 16252.80 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104575 METRO ČR 25090593 8155/02 FAK 815502 9802.70 CZK 9802.70 15.07.2002 15.07.2002 25.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104576 ALTRON, a.s. 64948251 1021249 FAK 1021249 54695.70 CZK 54695.70 15.07.2002 15.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104577 Česká pošta 47114983 3399013820 FAK 3399013820 244.00 CZK 244.00 15.07.2002 15.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104578 KLIHAVEC 44292554 16/2002 FAK 162002 2835.00 CZK 2835.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104579 CWS Čechy s.r.o. 63673185 193456/02 FAK 19345602 310.60 CZK 310.60 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104580 FOTO WORLD 48116858 23010020 FAK 23010020 441.00 CZK 441.00 15.07.2002 15.07.2002 21.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104581 Verlag Dashöfer 45245681 2124628 FAK 2124628 1653.00 CZK 1653.00 15.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104582 Verlag Dashöfer 45245681 2122311 FAK 2122311 1653.00 CZK 1653.00 15.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104583 Verlag Dashöfer 45245681 2122310 FAK 2122310 1653.00 CZK 1653.00 15.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104584 OMNICO 49822241 20020062 FAK 20020062 98442.10 CZK 98442.10 15.07.2002 15.07.2002 17.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104585 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 42 FAK 42 67310.00 CZK 67310.00 15.07.2002 15.07.2002 01.08.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104586 Antikvariát K.Křenek 10212094 31/02 FAK 3102 6500.00 CZK 6500.00 15.07.2002 15.07.2002 30.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104587 KLIHAVEC 44292554 15/2002 FAK 152002 34244.00 CZK 34244.00 15.07.2002 15.07.2002 26.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104588 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 13/2002 FAK 132002 7987.00 CZK 7987.00 15.07.2002 15.07.2002 30.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104589 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150253489 FAK 150253489 700.70 CZK 700.70 12.07.2002 12.07.2002 29.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104590 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 015116185 FAK 150116185 469.30 CZK 469.30 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104591 B COMPUTER 61045152 2020100136 FAK 2020100136 19980.00 CZK 19980.00 16.07.2002 16.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104592 B COMPUTER 61045152 2020100135 FAK 2020100135 97700.00 CZK 97700.00 16.07.2002 16.07.2002 22.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104593 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 45/2002 FAK 452002 6550.00 CZK 6550.00 16.07.2002 16.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104594 ČEDOK 60192755 21233049 FAK 21233049 2904.00 CZK 2904.00 16.07.2002 16.07.2002 26.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104595 MAJA, P.Majer 16910893 20020310 FAK 20020310 26340.00 CZK 26340.00 17.07.2002 17.07.2002 26.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104596 MAJA, P.Majer 16910893 20020309 FAK 20020309 9990.00 CZK 9990.00 17.07.2002 17.07.2002 26.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104597 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115567 FAK 20115567 23295.90 CZK 23295.90 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104598 Vlastimil Holešovský 70045399 01040/02 FAK 104002 8500.00 CZK 8500.00 16.07.2002 16.07.2002 28.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104599 HERMO 25145983 51/02 FAK 5102 111450.30 CZK 111450.30 16.07.2002 16.07.2002 29.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104600 HERMO 25145983 53/02 FAK 5302 5906.30 CZK 5906.30 16.07.2002 16.07.2002 29.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104601 HERMO 25145983 49/02 FAK 4902 20880.00 CZK 20880.00 16.07.2002 16.07.2002 26.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104602 HERMO 25145983 46/02 FAK 4602 6271.80 CZK 6271.80 16.07.2002 16.07.2002 25.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104603 SICHER s.r.o. 47534842 520067 FAK 520067 3658.00 CZK 3658.00 16.07.2002 16.07.2002 24.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104604 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 69 FAK 69 56339.60 CZK 56339.60 16.07.2002 16.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104605 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20276 FAK 20276 2491.70 CZK 2491.70 16.07.2002 16.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104606 SEVT, a.s. 45274851 F223218916 FAK 223218916 25715.00 CZK 25715.00 16.07.2002 16.07.2002 29.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104607 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022694287 FAK 1022694287 98689.53 CZK 98689.53 16.07.2002 16.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104608 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150543188 FAK 150543188 2511.30 CZK 2511.30 16.07.2002 16.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104609 Lucie Malá 66052165 63/2002 FAK 632002 1800.00 CZK 1800.00 16.07.2002 16.07.2002 20.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104610 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402011500 DOB 2270230621 10615.00 CZK 10615.00 16.07.2002 16.07.2002 20.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104611 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402011519 DOB 2276960621 10089.00 CZK 10089.00 16.07.2002 16.07.2002 20.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104612 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402011376 DOB 2219800621 17700.00 CZK 17700.00 16.07.2002 16.07.2002 20.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104613 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402012210 FAK 4020190621 9750.00 CZK 9750.00 16.07.2002 16.07.2002 20.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104614 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402011415 DOB 2238360621 65500.00 CZK 65500.00 16.07.2002 16.07.2002 20.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104615 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002156 FAK 2002156 3780.00 CZK 3780.00 16.07.2002 16.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104616 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22131982 FAK 22131982 7045.50 CZK 7045.50 16.07.2002 16.07.2002 26.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104617 PLOS Jiří JUDr 61468452 12/2002 FAK 122002 42500.00 CZK 42500.00 05.06.2002 05.06.2002 15.06.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104618 AREA, s.r.o. 47547537 58/2002 FAK 582002 6258.00 CZK 6258.00 17.07.2002 17.07.2002 30.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104619 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701353 FAK 701353 341.60 CZK 341.60 17.07.2002 17.07.2002 24.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104620 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102190 FAK 102190 6620.00 CZK 6620.00 17.07.2002 17.07.2002 20.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104621 F.JOHAN -ERB 45692181 64/02 FAK 6402 2440.00 CZK 2440.00 17.07.2002 17.07.2002 05.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104622 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202343979 FAK 1202343979 431894.00 CZK 431894.00 17.07.2002 17.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104623 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 1206060 FAK 1206060 7800.00 CZK 7800.00 17.07.2002 17.07.2002 20.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104624 ČEDOK 60192755 12003107719 FAK 12003107719 6400.00 CZK 6400.00 17.07.2002 17.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104625 Ing. Petr Souček - CAR 44808364 4902 FAK 4902 7687.00 CZK 7687.00 17.07.2002 17.07.2002 24.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104626 Čanda Jindřich 16559363 21/2002 FAK 212002 12000.00 CZK 12000.00 17.07.2002 17.07.2002 29.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104627 RDM tech s.r.o. 25846701 2002026 FAK 2002026 20160.00 CZK 20160.00 16.07.2002 16.07.2002 17.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104628 FOTO WORLD 48116858 23010041 FAK 23010041 14792.00 CZK 14792.00 16.07.2002 16.07.2002 21.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104629 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF0207108 FAK 207108 73287.00 CZK 73287.00 18.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104630 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150186532 FAK 150186532 1689.00 CZK 1689.00 17.07.2002 17.07.2002 29.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104631 RATIO 41692993 2227/2002 FAK 22272002 25928.00 CZK 25928.00 18.07.2002 18.07.2002 31.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104632 Okresní muzeum Děčín 00360210 131 FAK 131 55.00 CZK 55.00 17.07.2002 17.07.2002 21.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104633 Kříž a Bělina 66205956 1-1070/2002 FAK 100107002 25200.00 CZK 25200.00 18.07.2002 18.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104634 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150372507 FAK 150372507 2472.60 CZK 2472.60 18.07.2002 18.07.2002 29.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104635 Semena a zahr. potřeby 60216905 2002/102 FAK 2002102 27619.00 CZK 27619.00 17.07.2002 17.07.2002 08.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104636 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020388 FAK 20388 42700.00 CZK 42700.00 17.07.2002 17.07.2002 31.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104637 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020389 FAK 20389 60217.50 CZK 60217.50 17.07.2002 17.07.2002 31.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104638 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027568033 FAK 27568033 937.00 CZK 937.00 17.07.2002 17.07.2002 21.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104639 Pražská energetika, a.s. 60193913 108220252 FAZ 108220252 106000.00 CZK 106000.00 17.07.2002 17.07.2002 08.08.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104640 Pražská energetika, a.s. 60193913 06220252 FAK 6220252 4542.00 CZK 4542.00 17.07.2002 17.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104641 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 173072002 FAK 173072002 27216.00 CZK 27216.00 08.07.2002 08.07.2002 12.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104642 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 172072002 FAK 172072002 25998.00 CZK 25998.00 08.07.2002 08.07.2002 12.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104643 Akademie veřejné správy 25785290 22000019 FAK 22000019 120900.00 CZK 120900.00 10.06.2002 10.06.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104644 Akademie veřejné správy 25785290 22000018 FAK 22000018 64260.00 CZK 64260.00 09.07.2002 09.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104645 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000091 FAK 2002000091 5000.00 CZK 5000.00 16.07.2002 16.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104646 Albit technolog.,s.r.o. 26452936 220100056 FAK 220100056 18375.00 CZK 18375.00 15.07.2002 15.07.2002 24.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104647 B COMPUTER 61045152 2020100139 FAK 2020100139 83010.00 CZK 83010.00 18.07.2002 18.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104648 B COMPUTER 61045152 2020100138 FAK 2020100138 83164.00 CZK 83164.00 18.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104649 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100110 FAK 220100110 92836.00 CZK 92836.00 18.07.2002 18.07.2002 01.08.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104650 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100109 FAK 220100109 56655.00 CZK 56655.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104651 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100108 FAK 220100108 29829.00 CZK 29829.00 18.07.2002 18.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104652 Dajawe s.r.o 64832287 87/2002 FAK 872002 88970.00 CZK 88970.00 18.07.2002 18.07.2002 31.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104653 Dajawe s.r.o 64832287 83/2002 FAK 832002 38868.00 CZK 38868.00 18.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104654 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150417251 FAK 150417251 7964.00 CZK 7964.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104657 MAJA, P.Majer 16910893 20020314 FAK 20020314 94980.00 CZK 94980.00 19.07.2002 19.07.2002 28.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104658 MAJA, P.Majer 16910893 20020315 FAK 20020315 96280.00 CZK 96280.00 19.07.2002 19.07.2002 28.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104659 MAJA, P.Majer 16910893 20020316 FAK 20020316 69383.00 CZK 69383.00 19.07.2002 19.07.2002 28.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104660 Marie Procházková - Liga 40810925 66/2002 FAK 662002 1648605.00 CZK 1648605.00 19.07.2002 19.07.2002 31.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104661 Nakl. Dr.J.Raare s.r.o. 61054656 22016564 FAK 22016564 654.00 CZK 654.00 18.07.2002 18.07.2002 11.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104662 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023722415 FAK 1023722415 1779.75 CZK 1779.75 18.07.2002 18.07.2002 29.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104663 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4022702 FAK 4022702 2183.00 CZK 2183.00 18.07.2002 18.07.2002 29.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104664 AUTO JAROV 45789584 857486 FAK 857486 7965.00 CZK 7965.00 18.07.2002 18.07.2002 23.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104665 AUTO JAROV 45789584 705254 FAK 705254 45566.00 CZK 45566.00 18.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104666 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1703/02 FAK 170302 34970.00 CZK 34970.00 22.07.2002 22.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104667 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1671/02 FAK 167102 9046.00 CZK 9046.00 22.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104668 B COMPUTER 61045152 2020100141 FAK 2020100141 45388.00 CZK 45388.00 22.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104669 B COMPUTER 61045152 2020100140 FAK 2020100140 18990.00 CZK 18990.00 22.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104670 PRO-ARK 62579452 9/07/2002 FAK 9072002 209821.00 CZK 209821.00 18.07.2002 18.07.2002 01.08.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104671 NH Car 40764486 12023669 FAK 12023669 5894.00 CZK 5894.00 22.07.2002 22.07.2002 02.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104672 JÍŠA Autoservis 14929261 161/7/02 FAK 161702 8745.00 CZK 8745.00 22.07.2002 22.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104673 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002132 FAK 2002132 67660.00 CZK 67660.00 19.07.2002 19.07.2002 20.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104674 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026697677 FAK 1026697677 206.33 CZK 206.33 19.07.2002 19.07.2002 29.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104675 PAVELKA NĚMEC 00677159 04950702 FAK 4950702 40026.00 CZK 40026.00 22.07.2002 22.07.2002 02.08.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104676 Veselý Jiří 10190155 237/2002 FAK 2372002 4953.00 CZK 4953.00 22.07.2002 22.07.2002 02.08.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104677 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00201 FAK 14200201 1237.00 CZK 1237.00 15.07.2002 15.07.2002 25.07.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104678 Horčička Martin 14496071 020702 FAK 20702 7000.00 CZK 7000.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104679 zk 61008320 33/02 FAK 332002 2000.00 CZK 2000.00 19.07.2002 19.07.2002 20.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104680 zk 61008320 32/02 FAK 322002 13440.00 CZK 13440.00 19.07.2002 19.07.2002 20.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104681 Pospíšilová Jana 17033331 14/2002 FAK 142002 72540.00 CZK 72540.00 19.07.2002 19.07.2002 25.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104682 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31200030 FAK 31200030 53056.50 CZK 53056.50 19.07.2002 19.07.2002 12.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104683 AREA, s.r.o. 47547537 56/2002 FAK 562002 39522.00 CZK 39522.00 19.07.2002 19.07.2002 15.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104684 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026697672 FAK 1026697672 1614.06 CZK 1614.06 19.07.2002 19.07.2002 29.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104685 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028707676 FAK 1028707676 519.59 CZK 519.59 19.07.2002 19.07.2002 29.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104686 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027678617 FAK 1027678617 1216.46 CZK 1216.46 19.07.2002 19.07.2002 29.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104687 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026697663 FAK 1026697663 1011.15 CZK 1011.15 19.07.2002 19.07.2002 29.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104688 RadioMobil, a.s. 64949681 1944860702 FAK 1944860702 1025.00 CZK 1025.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104689 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202344126 FAK 1202344126 40800.00 CZK 40800.00 19.07.2002 19.07.2002 26.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104690 AXIAL,Personnel Agency 61056014 200639 FAK 200639 94374.00 CZK 94374.00 19.07.2002 19.07.2002 23.07.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104691 Česká pošta 47114983 3399014732 FAK 3399014732 1700.00 CZK 1700.00 19.07.2002 19.07.2002 31.07.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104692 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22100197 FAK 22100197 30240.00 CZK 30240.00 19.07.2002 19.07.2002 26.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104693 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002011602 FAK 1002017602 2050.00 CZK 2050.00 19.07.2002 19.07.2002 28.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104694 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 20020301 FAK 20020301 390.00 CZK 390.00 19.07.2002 19.07.2002 01.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104695 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA020717255 FAK 20717255 30914.80 CZK 30914.80 22.07.2002 22.07.2002 27.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104696 METRO ČR 25090593 8411/02 FAK 841102 20587.50 CZK 20587.50 22.07.2002 22.07.2002 01.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104697 BELS cz s.r.o. 47548363 22011 FAK 22011 4555.54 CZK 4555.54 22.07.2002 22.07.2002 16.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104698 Solid, s.r.o. 00909335 200221771 FAZ 200221771 103350.00 CZK 103350.00 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104699 Solid, s.r.o. 00909335 20021998 FAK 20021998 1089.80 CZK 1089.80 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104700 Solid, s.r.o. 00909335 20021976 FAK 20021976 1329.20 CZK 1329.20 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104701 Solid, s.r.o. 00909335 20021829 FAZ 20021829 2300.00 CZK 2300.00 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104702 Solid, s.r.o. 00909335 20021946 FAZ 20021946 58470.00 CZK 58470.00 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104703 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 46/2002 FAK 462002 6750.00 CZK 6750.00 23.07.2002 23.07.2002 30.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104704 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 4680932 FAK 4680932 3414.80 CZK 3414.80 23.07.2002 23.07.2002 07.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104705 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400206402 FAK 400206402 888.20 CZK 888.20 23.07.2002 23.07.2002 30.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104706 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021710509 FAK 1021710509 3430.60 CZK 3430.60 23.07.2002 23.07.2002 02.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104707 PSJ HOLDING a.s. 25337220 220200295 FAK 220200295 834036.00 CZK 834036.00 23.07.2002 23.07.2002 30.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104708 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021167 FAK 21167 44896.00 CZK 44896.00 23.07.2002 23.07.2002 29.07.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104709 Pospíšil Ladislav 61492043 36/02 FAK 3602 2551.00 CZK 2551.00 23.07.2002 23.07.2002 15.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104710 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100111 FAK 220100111 69357.00 CZK 69357.00 23.07.2002 23.07.2002 05.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104711 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100113 FAK 220100113 89605.00 CZK 89605.00 23.07.2002 23.07.2002 06.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104712 Lindström, s.r.o. 65411366 16867 FAK 16867 1528.50 CZK 1528.50 23.07.2002 23.07.2002 01.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104713 PRO-ARK 62579452 5/08/2002 FAZ 5082002 60000.00 CZK 60000.00 23.07.2002 23.07.2002 10.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104714 Lindström, s.r.o. 65411366 16908 FAK 16908 1605.60 CZK 1605.60 23.07.2002 23.07.2002 01.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104715 RPT aktiv s.r.o. 25237403 119 FAK 119 16470.00 CZK 16470.00 23.07.2002 23.07.2002 07.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104716 BACH s.r.o. 60794097 F200207123 FAK 200207123 199500.00 CZK 199500.00 23.07.2002 23.07.2002 31.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104717 Advokátní kancelář 66225159 02/1/260 FAK 21260 126000.00 CZK 126000.00 23.07.2002 23.07.2002 01.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104718 ALFA CLASSIC 13261134 7930/2002 FAK 79302002 2318.00 CZK 2318.00 24.07.2002 24.07.2002 01.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104719 B COMPUTER 61045152 2020100143 FAK 2020100143 98620.00 CZK 98620.00 24.07.2002 24.07.2002 31.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104720 B COMPUTER 61045152 2020100142 FAK 2020100142 99155.00 CZK 99155.00 24.07.2002 24.07.2002 30.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104721 U R S PRAHA 47115645 24121991 FAK 24121991 1459.40 CZK 1459.40 24.07.2002 24.07.2002 01.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104722 Sběrné suroviny Praha, a.s. 60193859 170640 FAK 170640 1890.00 CZK 1890.00 24.07.2002 24.07.2002 01.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104723 Vodní hospodářství, s.r.o 25172379 2002/1128 FAK 20021128 3843.00 CZK 3843.00 22.07.2002 22.07.2002 10.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104725 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22331549 FAK 22331549 2630.80 CZK 2630.80 24.07.2002 24.07.2002 05.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104726 D A M O V O Česká rep. 26183684 322422 FAK 322422 56730.00 CZK 56730.00 24.07.2002 24.07.2002 26.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104727 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 222014 FAK 222014 10961.00 CZK 10961.00 24.07.2002 24.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104728 TCHIBO Café Service 16190793 254246 FAK 254246 3907.50 CZK 3907.50 24.07.2002 24.07.2002 02.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104729 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112271522 FAK 9112271522 13363.30 CZK 13363.30 24.07.2002 24.07.2002 06.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104730 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06062002 FAK 6062002 49288.00 CZK 49288.00 24.07.2002 24.07.2002 30.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104732 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403686 FAK 2403686 19089.00 CZK 19089.00 24.07.2002 24.07.2002 01.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104733 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4021000003 FAK 4021000003 4854.50 CZK 4854.50 24.07.2002 24.07.2002 14.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104734 ELTES 61504513 051/2002 FAK 512002 14493.60 CZK 14493.60 24.07.2002 24.07.2002 06.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104735 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443324 FAK 443324 94404.30 CZK 94404.30 24.07.2002 24.07.2002 06.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104736 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443325 FAK 443325 89874.40 CZK 89874.40 24.07.2002 24.07.2002 06.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104737 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443326 FAK 443326 119790.80 CZK 119790.80 24.07.2002 24.07.2002 06.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104738 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100115 FAK 220100115 71380.00 CZK 71380.00 25.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104739 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100116 FAK 220100116 62687.00 CZK 62687.00 25.07.2002 25.07.2002 09.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104740 OMNICO 49822241 20020066 FAK 20020066 38389.90 CZK 38389.90 25.07.2002 25.07.2002 05.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104741 OMNICO 49822241 20020064 FAK 20020064 64166.10 CZK 64166.10 25.07.2002 25.07.2002 29.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104742 Šindler Petr 61005924 2002/015 FAK 2002015 57722.80 CZK 57722.80 25.07.2002 25.07.2002 06.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104743 LINDE PRAHA 41196287 720298 FAK 720298 24238.00 CZK 24238.00 25.07.2002 25.07.2002 07.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104744 ŠIMEK ROBERT 44356056 41/2002 FAK 412002 13920.00 CZK 13920.00 25.07.2002 25.07.2002 31.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104745 ŠIMEK ROBERT 44356056 40/2002 FAK 402002 25510.00 CZK 25510.00 25.07.2002 25.07.2002 31.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104746 Marie Procházková - Liga 40810925 73/2002 FAK 732002 1495615.00 CZK 1495615.00 25.07.2002 25.07.2002 06.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104747 Agentura M spol. s r.o. 00528285 220142 FAK 220142 22118.70 CZK 22118.70 25.07.2002 25.07.2002 22.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104748 PRO-ARK 62579452 3/08/2002 FAK 3082002 573522.30 CZK 573522.30 25.07.2002 25.07.2002 21.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104749 Sodexho Pass 61860476 0626601185 FAK 626601185 1690870.00 CZK 1690870.00 25.07.2002 25.07.2002 31.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104752 Bužuterie česká MINCOVNA 00012572 0072206517 FAK 72206517 219999.00 CZK 219999.00 26.07.2002 26.07.2002 26.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104753 B COMPUTER 61045152 2020100145 FAK 2020100145 95282.00 CZK 95282.00 26.07.2002 26.07.2002 01.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104754 B COMPUTER 61045152 2020100146 FAK 2020100146 47429.00 CZK 47429.00 26.07.2002 26.07.2002 02.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104755 Koptík Miroslav 67772064 08/2002 FAK 82002 20800.00 CZK 20800.00 29.07.2002 29.07.2002 07.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104756 Mařinec Zdeněk 13262548 01072002 FAK 1072002 31826.00 CZK 31826.00 26.07.2002 26.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104757 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 32/2002 FAK 322002 111239.00 CZK 111239.00 31.07.2002 31.07.2002 10.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104758 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 33/2002 FAK 332002 116892.00 CZK 116892.00 31.07.2002 31.07.2002 10.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104759 Šaroun Tom 62378198 00012 FAK 12 36514.00 CZK 36514.00 29.07.2002 29.07.2002 05.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104760 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010061 FAK 22010061 37000.00 CZK 37000.00 25.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104761 PRAšEK MILAN 10146067 200208 FAK 200208 42640.00 CZK 42640.00 29.07.2002 29.07.2002 07.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104762 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002133 FAK 2002133 4206.50 CZK 4206.50 23.07.2002 23.07.2002 06.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104763 Česká pošta 47114983 3399015108 FAK 3399015108 1750.00 CZK 1750.00 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104764 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 2001087 FAZ 2001087 187077.70 CZK 187077.70 15.07.2002 15.07.2002 30.07.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104765 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 1471 FAK 1471 324281.60 CZK 324281.60 16.07.2002 16.07.2002 04.08.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020104766 RadioMobil, a.s. 64949681 3600820702 FAK 3600820702 1044.80 CZK 1044.80 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104767 TOMOS PRAHA 45273561 221010375 FAK 221010375 16088.10 CZK 16088.10 24.07.2002 24.07.2002 08.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104768 Úřad dopr. inženýrství 00063266 34314802 FAK 34314802 294.00 CZK 294.00 25.07.2002 25.07.2002 09.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104769 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20293 FAK 20293 2491.70 CZK 2491.70 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104770 Zdeněk Rudyš 15931439 FO 00924/02 FAK 1490092402 9332.60 CZK 9332.60 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104771 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000273 FAK 273 8161.80 CZK 8161.80 25.07.2002 25.07.2002 09.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104773 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023750879 FAK 1023750879 2379.77 CZK 2379.77 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104774 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023750882 FAK 1023750882 834.75 CZK 834.75 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104775 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443379 FAK 443379 68352.70 CZK 68352.70 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104776 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028755496 FAK 1028755496 3571.79 CZK 3571.79 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104777 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021723709 FAK 1021723709 9923.12 CZK 9923.12 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104778 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026736008 FAK 1026736008 1135.58 CZK 1135.58 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104779 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002181 FAK 2002181 49789.90 CZK 49789.90 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020104780 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002182 FAK 2002182 94379.10 CZK 94379.10 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020104781 Česká pošta 47114983 3399014687 FAK 3399014687 1700.00 CZK 1700.00 19.07.2002 19.07.2002 03.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104782 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2231004067 FAK 2231004067 4782.80 CZK 4782.80 29.07.2002 29.07.2002 18.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104783 MAPUT 13257561 02/1/6 FAK 216 47886.00 CZK 47886.00 29.07.2002 29.07.2002 12.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104784 Albit technolog.,s.r.o. 26452936 220100059 FAK 220100059 17325.00 CZK 17325.00 18.07.2002 18.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104785 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000099 FAK 2002000099 42000.00 CZK 42000.00 18.07.2002 18.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104786 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000100 FAK 2002000100 3000.00 CZK 3000.00 18.07.2002 18.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104787 Česká lék. společnost 00444359 00002057 FAZ 2057 660.00 CZK 660.00 10.12.2001 10.12.2001 10.01.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104788 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100075 FAK 220100075 39577.00 CZK 39577.00 30.04.2002 30.04.2002 01.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104789 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100117 FAK 220100117 91931.00 CZK 91931.00 26.07.2002 26.07.2002 09.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104790 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1707/02 FAK 170702 743.00 CZK 743.00 19.07.2002 19.07.2002 29.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104791 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1747/02 FAK 174702 5031.00 CZK 5031.00 28.07.2002 28.07.2002 07.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104792 B COMPUTER 61045152 2020100147 FAK 2020100147 73400.00 CZK 73400.00 29.07.2002 29.07.2002 05.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104793 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400024838 FAK 4400024838 1034.00 CZK 1034.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104794 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22124671 FAK 22124671 2989.00 CZK 2989.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104795 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701358 FAK 701358 439.20 CZK 439.20 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104796 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420191 FAK 4420191 610.00 CZK 610.00 22.07.2002 22.07.2002 01.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104797 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420190 FAK 4420190 854.00 CZK 854.00 22.07.2002 22.07.2002 01.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104798 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF2308273 FAK 2308273 356.20 CZK 356.20 24.07.2002 24.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104799 MORAVEC JAN 15098818 63/02/MO FAK 6302 4080.00 CZK 4080.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104800 AREA, s.r.o. 47547537 62/2002 FAK 622002 74445.00 CZK 74445.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020104801 Česká pošta 47114983 3399015245 FAK 3399015245 1700.00 CZK 1700.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104802 Česká pošta 47114983 3399015246 FAK 3399015246 1750.00 CZK 1750.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104803 METRO ČR 25090593 8719/02 FAK 871902 12688.00 CZK 12688.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104804 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115652 FAK 20115652 12810.00 CZK 12810.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104805 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115651 FAK 20115651 12810.00 CZK 12810.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104806 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 47/2002 FAK 6099824 6775.00 CZK 6775.00 30.07.2002 30.07.2002 06.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020104807 MAFRA a.s. 45313351 0111021941 FAZ 111021941 2348.00 CZK 2348.00 19.07.2002 19.07.2002 03.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104808 Verlag Dashöfer 45245681 2130420 FAZ 2130420 1653.00 CZK 1653.00 24.07.2002 24.07.2002 07.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104809 MAJA, P.Majer 16910893 20020325 FAK 20020325 28720.00 CZK 28720.00 29.07.2002 29.07.2002 08.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104810 Kadleček František 11220112 4102849/07/02 FAK 41028490702 26430.00 CZK 26430.00 31.07.2002 31.07.2002 10.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104811 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 220173 FAK 220173 6909.00 CZK 6909.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104812 B COMPUTER 61045152 2020100148 FAK 2020100148 75037.00 CZK 75037.00 30.07.2002 30.07.2002 06.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104813 Najmon jJiří, obchod 44725752 1490020702 FAK 1490020702 75044.00 CZK 75044.00 30.07.2002 30.07.2002 13.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104814 Najmon jJiří, obchod 44725752 1490010702 FAK 1490010702 70179.00 CZK 70179.00 26.07.2002 26.07.2002 09.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104815 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00205 FAK 14200205 1246.00 CZK 1246.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104816 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00203 FAK 14200203 510.00 CZK 510.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104817 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00204 FAK 14200204 1291.00 CZK 1291.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104818 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820438 FAK 820438 1484.10 CZK 1484.10 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104819 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820437 FAK 820437 65040.00 CZK 65040.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104820 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002144 FAK 2002144 5914.00 CZK 5914.00 23.07.2002 23.07.2002 06.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104821 Česká pošta 47114983 3399015244 FAK 3399015244 2100.00 CZK 2100.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104822 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 5A/2002 FAK 52002 800.00 CZK 800.00 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104823 MAJA, P.Majer 16910893 20020327 FAK 20020327 25995.00 CZK 25995.00 31.07.2002 31.07.2002 10.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104824 B COMPUTER 61045152 2020100156 FAK 2020100156 73751.00 CZK 73751.00 31.07.2002 31.07.2002 07.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104825 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1763/02 FAK 176302 13298.00 CZK 13298.00 31.07.2002 31.07.2002 10.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104826 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0207206 FAK 207206 79992.00 CZK 79992.00 31.07.2002 31.07.2002 07.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104828 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 42/2002 FAK 422002 22000.00 CZK 22000.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020104829 Pražské služby, a.s. 60194120 2211018041 FAZ 2211018041 5335.50 CZK 5335.50 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104830 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100703 FAK 2002100703 894.00 CZK 894.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104831 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00207 FAK 14200207 3930.00 CZK 3930.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104832 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00206 FAK 14200206 8400.00 CZK 8400.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104833 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443404 FAK 443404 4539.50 CZK 4539.50 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104834 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443405 FAK 443405 34542.60 CZK 34542.60 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104835 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000287 FAK 287 7015.00 CZK 7015.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104836 AUTO JAROV 45789584 705254 FAK 705254 45566.00 CZK 45566.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104837 AUTO JAROV 45789584 70565 FAK 70565 4147.00 CZK 4147.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104838 Verlag Dashöfer 45245681 2132223 FAZ 2132223 1653.00 CZK 1653.00 30.07.2002 30.07.2002 13.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104839 PRINTUS 16170725 68/02 FAK 6802 7062.00 CZK 7062.00 30.07.2002 30.07.2002 13.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104840 B COMPUTER 61045152 2020100157 FAK 2020100157 20106.00 CZK 20106.00 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104841 FIDES 14936194 2/17 FAK 217 30086.40 CZK 30086.40 01.08.2002 01.08.2002 15.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104842 PROTO spol. s.r.o. 49242911 1070000122 FAK 1070000122 67000.00 CZK 67000.00 31.07.2002 31.07.2002 07.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104843 Brixi Jaroslav 65720521 202180 FAK 202180 423.40 CZK 423.40 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104844 York International s.r.o 15888606 320724 FAK 320724 7200.40 CZK 7200.40 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104845 I.M.C. AUDIO 5406283432 3007-30/02 FAK 30073002 11123.70 CZK 11123.70 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104846 Jan Vlasák 44365357 99/2002 FAK 992002 14082.69 CZK 14082.69 23.07.2002 23.07.2002 05.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104847 Ježek Jan 15325679 820702 FAK 820702 71211.80 CZK 71211.80 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104848 Marie Procházková - Liga 40810925 05/2002 FAZ 52002 800000.00 CZK 800000.00 25.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104849 LIGA a.s. 25123823 17/2002 FAK 172002 625480.00 CZK 625480.00 25.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104850 CDV služby s r.o. 49356445 FO - 001564/02 FAK 1000015642 685913.70 CZK 685913.70 01.08.2002 01.08.2002 26.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104851 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-076 FAK 2076 6712.00 CZK 6712.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104852 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115650 FAK 20115650 59399.40 CZK 59399.40 23.07.2002 23.07.2002 07.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104853 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115648 DOB 20115648 59731.20 CZK 59731.20 23.07.2002 23.07.2002 07.08.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020104855 DITIS 46509810 22900279 FAK 22900279 10456.20 CZK 10456.20 24.07.2002 24.07.2002 07.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104856 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 820218 FAK 820218 88200.00 CZK 88200.00 02.07.2002 02.07.2002 16.07.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104857 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 48/2002 FAK 482002 4164.00 CZK 4164.00 30.07.2002 30.07.2002 10.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104858 Česká pošta 47114983 3399015581 FAK 3399015581 1700.00 CZK 1700.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104859 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142040388 FAZ 9142040388 9670.00 CZK 9670.00 18.07.2002 18.07.2002 06.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104860 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443435 FAK 443435 5166.00 CZK 5166.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104861 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443436 FAK 443436 5166.00 CZK 5166.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104862 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443437 FAK 443437 10332.00 CZK 10332.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104863 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443438 FAK 443438 5166.00 CZK 5166.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104864 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002171 FAK 2002171 7560.00 CZK 7560.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104865 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22124777 FAK 22124777 976.00 CZK 976.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104866 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115739 FAK 20115739 813.30 CZK 813.30 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104867 KLIHAVEC 44292554 18/2002 FAK 182002 119994.00 CZK 119994.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104868 AXIAL,Personnel Agency 61056014 200718 FAK 200718 54180.00 CZK 54180.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104869 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002134 FAK 2002134 1448.89 CZK 1448.89 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104870 JUDr. František Scholz 66222494 47/2002 FAK 472002 7200.00 CZK 7200.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020104871 ŠIMEK ROBERT 44356056 46/2002 FAK 462002 15150.00 CZK 15150.00 05.08.2002 05.08.2002 07.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104872 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA020802265 FAK 20802265 26108.00 CZK 26108.00 05.08.2002 05.08.2002 09.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104873 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1775/02 FAK 177502 2940.00 CZK 2940.00 05.08.2002 05.08.2002 10.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104874 SaSch 45274959 20020956 FAK 20020956 21923.40 CZK 21923.40 05.08.2002 05.08.2002 14.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104875 Česká pošta 47114983 3399015733 FAK 3399015733 1700.00 CZK 1700.00 05.08.2002 05.08.2002 16.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104876 Česká pošta 47114983 3399015638 FAK 3399015638 1700.00 CZK 1700.00 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104877 Česká pošta 47114983 3399015669 FAK 3399015669 2050.00 CZK 2050.00 05.08.2002 05.08.2002 16.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104878 Pragonet, a.s. 61059382 302000062 FAK 302000062 613907.50 CZK 613907.50 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104879 Pragonet, a.s. 61059382 400930968 FAK 400930968 182525.40 CZK 182525.40 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104880 Pragonet, a.s. 61059382 400930971 FAK 400930971 14910.00 CZK 14910.00 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020104881 AREA, s.r.o. 47547537 63/2002 FAK 632002 14448.00 CZK 14448.00 05.08.2002 05.08.2002 14.08.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020104882 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00219 FAZ 14200219 320000.00 CZK 320000.00 05.08.2002 05.08.2002 17.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104883 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00211 FAK 14200211 5346.00 CZK 5346.00 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104884 RDM tech s.r.o. 25846701 2002033 FAK 2002033 565994.60 CZK 565994.60 05.08.2002 05.08.2002 09.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104885 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00216 FAK 14200216 3740.00 CZK 3740.00 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104886 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00217 FAK 14200217 870.00 CZK 870.00 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104887 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00209 FAK 14200209 1183.00 CZK 1183.00 05.08.2002 05.08.2002 16.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104888 RDM tech s.r.o. 25846701 2002028 FAK 2002028 18900.00 CZK 18900.00 05.08.2002 05.08.2002 01.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104889 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07072002 FAK 7072002 15982.00 CZK 15982.00 05.08.2002 05.08.2002 01.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104890 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01082002 FAK 1082002 52290.00 CZK 52290.00 05.08.2002 05.08.2002 10.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104891 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 163/8-02 FAK 163802 60.00 CZK 60.00 05.08.2002 05.08.2002 05.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104892 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23221 FAK 23221 7277.00 CZK 7277.00 05.08.2002 05.08.2002 08.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104893 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100704 FAK 2002100704 1409.00 CZK 1409.00 05.08.2002 05.08.2002 12.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104894 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202342329 FAK 3202342329 19349.00 CZK 19349.00 05.08.2002 05.08.2002 07.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104895 REIN 48109339 9409/9/2002 FAK 940992002 568181.00 CZK 568181.00 05.08.2002 05.08.2002 09.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104896 RDM tech s.r.o. 25846701 2002029 FAK 2002029 118695.70 CZK 118695.70 05.08.2002 05.08.2002 01.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104897 Ing.Václav Damašek 40083110 70026 FAK 70026 10000.00 CZK 10000.00 06.08.2002 06.08.2002 10.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104898 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 49/2002 FAK 492002 8250.00 CZK 8250.00 06.08.2002 06.08.2002 13.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104899 OPPELT MILAN JUDr 66220602 55/02 FAK 5502 850.00 CZK 850.00 06.08.2002 06.08.2002 15.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104900 Asoc.Public Relat.Agentur 63830477 1562002 FAK 1562002 23650.00 CZK 23650.00 05.08.2002 05.08.2002 05.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104901 Albit technolog.,s.r.o. 26452936 220100065 FAK 220100065 12600.00 CZK 12600.00 01.08.2002 01.08.2002 09.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104902 GOPAS 63911035 PF0201102935 FAK 201102935 9135.00 CZK 9135.00 17.07.2002 17.07.2002 26.07.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104903 Zdenka Severová 16522699 23/02 FAK 2302 600.00 CZK 600.00 06.08.2002 06.08.2002 20.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104904 VOKOUNOVÁ Hella 45297240 4/2002 FAK 42002 600.00 CZK 600.00 05.08.2002 05.08.2002 23.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104905 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20020761 FAK 20020761 11281.73 CZK 11281.73 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104906 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 11-A/2002 FAK 112002 51000.00 CZK 51000.00 26.07.2002 26.07.2002 02.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104907 Kříž a Bělina 66205956 1-1096/02 FAK 100109602 21787.50 CZK 21787.50 26.07.2002 26.07.2002 05.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104908 JUDr.Jiří Vodička 15909395 67/02 FAK 6702 19000.00 CZK 19000.00 02.08.2002 02.08.2002 15.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104909 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220802 FAK 220802 18000.00 CZK 18000.00 02.08.2002 02.08.2002 16.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104910 JUDr Kubát Jiří 62431668 1002002 FAK 1002002 15000.00 CZK 15000.00 02.08.2002 02.08.2002 05.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104911 JUDr.Jiří Vodička 15909395 59/02 FAK 5902 19000.00 CZK 19000.00 02.08.2002 02.08.2002 15.07.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104912 Kříž a Bělina 66205956 1-1056/2002 FAK 100105602 12600.00 CZK 12600.00 12.07.2002 12.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104913 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2002047 FAK 2002047 1575.00 CZK 1575.00 04.07.2002 04.07.2002 11.07.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104914 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142043736 FAZ 9142043736 27290.00 CZK 27290.00 06.08.2002 06.08.2002 12.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104915 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112273201 FAK 9112273201 31234.60 CZK 31234.60 06.08.2002 06.08.2002 12.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104916 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 40/2002 FAK 402002 64452.00 CZK 64452.00 07.08.2002 07.08.2002 19.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104917 Ing MÄNDL 10143271 F-2062 FAK 2062 3519.00 CZK 3519.00 07.08.2002 07.08.2002 24.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104918 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115760 FAK 20115760 258.60 CZK 258.60 07.08.2002 07.08.2002 21.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104919 D A M O V O Česká rep. 26183684 920402 FAK 920402 1448484.00 CZK 1448484.00 07.08.2002 07.08.2002 21.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104920 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 7/2002 FAK 72002 112.00 CZK 112.00 07.08.2002 07.08.2002 20.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104921 ESGAS s.r.o 00569453 0000440 FAK 440 1534.80 CZK 1534.80 07.08.2002 07.08.2002 14.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104922 RENESANCE-FOUNTAIN s.r.o 48590347 420100 FAK 420100 1445.00 CZK 1445.00 07.08.2002 07.08.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104923 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022071 FAZ 20022071 450000.00 CZK 450000.00 07.08.2002 07.08.2002 28.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104924 LINDE PRAHA 41196287 720327 FAK 720327 11903.00 CZK 11903.00 07.08.2002 07.08.2002 21.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104925 Verlag Dashöfer 45245681 2133033 FAK 2133033 1653.00 CZK 1653.00 07.08.2002 07.08.2002 14.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104926 RATIO 41692993 2337/2002 FAK 23372002 22253.00 CZK 22253.00 07.08.2002 07.08.2002 12.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104927 RATIO 41692993 2414/2002 FAK 24142002 14880.00 CZK 14880.00 07.08.2002 07.08.2002 20.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104928 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO2000021/02 FAZ 1060000212 568523.00 CZK 568523.00 07.08.2002 07.08.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104929 CMS profi a.s. 26178028 2002-0762 FAK 502 630.00 CZK 630.00 06.08.2002 06.08.2002 11.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104930 CZ PRESS 16189361 1424280475 FAK 1424280475 250.00 CZK 250.00 06.08.2002 06.08.2002 14.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104931 Sklenářství Stupka 13131923 020166 FAK 20166 3531.40 CZK 3531.40 06.08.2002 06.08.2002 12.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104932 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22124808 FAK 22124808 976.00 CZK 976.00 06.08.2002 06.08.2002 14.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104933 PIS 00064491 110111 FAK 110111 600.00 CZK 600.00 06.08.2002 06.08.2002 14.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104934 Jan Vlasák 44365357 109/2002 FAK 1092002 21501.12 CZK 21501.12 06.08.2002 06.08.2002 19.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104935 P-LAB a.s. 63078601 02/08/04299 FAK 20804299 1603.10 CZK 1603.10 06.08.2002 06.08.2002 16.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104936 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100114 FAK 220100114 5776.00 CZK 5776.00 07.08.2002 07.08.2002 12.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104937 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100112 FAK 220100112 5588.00 CZK 5588.00 07.08.2002 07.08.2002 12.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104938 RadioMobil, a.s. 64949681 5200025666 FAK 5200025666 64024.40 CZK 64024.40 07.08.2002 07.08.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104940 Vrzal Pavel 15354008 6/2002 FAK 62002 4238.00 CZK 4238.00 08.08.2002 08.08.2002 15.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104941 Imp-servis s.r.o. 25102346 0208271 FAK 208271 7686.00 CZK 7686.00 09.08.2002 09.08.2002 23.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104942 ŠIMEK ROBERT 44356056 47/2002 FAK 472002 10715.00 CZK 10715.00 09.08.2002 09.08.2002 14.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104943 SATCA-PROJEKT,spol.s.r.o. 61681920 22000078 FAK 22000078 14805.00 CZK 14805.00 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104944 RadioMobil, a.s. 64949681 0072380802 FAK 72380802 336338.30 CZK 336338.30 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104945 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021779878 FAK 1021779878 3090.34 CZK 3090.34 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104946 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153128549 FAK 153128549 269552.60 CZK 269552.60 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104947 Melš Jan ing. 5605132577 930802 FAK 930802 39660.00 CZK 39660.00 11.08.2002 11.08.2002 21.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104948 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153225943 FAK 153225943 26475.20 CZK 26475.20 09.08.2002 09.08.2002 24.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104949 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400225302 FAK 400225302 713.70 CZK 713.70 09.08.2002 09.08.2002 24.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104950 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 208154 FAK 208154 32556.00 CZK 32556.00 09.08.2002 09.08.2002 24.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104951 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-01565 FAK 1201565 28999.00 CZK 28999.00 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104952 York International s.r.o 15888606 320757 FAK 320757 1773.90 CZK 1773.90 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104953 York International s.r.o 15888606 320764 FAK 320764 15753.90 CZK 15753.90 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104954 D A M O V O Česká rep. 26183684 920410 FAK 920410 193200.00 CZK 193200.00 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104955 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202344647 FAK 1202344647 40800.00 CZK 40800.00 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104956 Eltodo-Parking 61857220 5202340483 FAK 5202340483 3485.00 CZK 3485.00 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104957 BOHEMIA SEKT 45358711 2002108199 FAK 2002108199 11340.00 CZK 11340.00 09.08.2002 09.08.2002 24.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020104958 Čáp Milan 15295346 46/02 FAK 4602 60900.00 CZK 60900.00 06.08.2002 06.08.2002 21.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104959 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000292 FAK 292 199592.00 CZK 199592.00 09.08.2002 09.08.2002 24.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104960 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 Fo - 20197/02 FAK 1002019702 1234.10 CZK 1234.10 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104961 MAFRA a.s. 45313351 22078440 FAK 22078440 25798.60 CZK 25798.60 09.08.2002 09.08.2002 24.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104962 Verlag Dashöfer 45245681 2132931 FAZ 2132931 1653.00 CZK 1653.00 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104963 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO 2000022 FAK 1060000222 67346.40 CZK 67346.40 12.08.2002 12.08.2002 22.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104964 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 200215 FAK 200215 2000.00 CZK 2000.00 05.08.2002 05.08.2002 20.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104965 Ministerstvo kultury ČR 00023671 1042/02 FAK 104202 62700.00 CZK 62700.00 05.08.2002 05.08.2002 20.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104966 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2694-134/02 FAK 269413402 1875.00 CZK 1875.00 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104967 Česká pošta 47114983 3399016344 FAK 3399016344 1700.00 CZK 1700.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020104968 Česká pošta 47114983 3399016343 FAK 3399016343 1750.00 CZK 1750.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020104969 Pražská energetika, a.s. 60193913 07211016 DOB 7211016 1795.00 CZK 1795.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104970 Pražská energetika, a.s. 60193913 109211016 FAZ 109211016 160000.00 CZK 160000.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104971 Pražská energetika, a.s. 60193913 07211511 FAK 7211511 7878.00 CZK 7878.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104972 Pražská energetika, a.s. 60193913 109211511 FAZ 109211511 69000.00 CZK 69000.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104973 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701407 FAK 701407 1677.50 CZK 1677.50 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104974 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153702209 FAK 153702209 788.40 CZK 788.40 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104975 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153574293 FAK 153574293 2379.90 CZK 2379.90 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104976 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153579780 FAK 153579780 4508.60 CZK 4508.60 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104977 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153575172 FAK 153575172 1619.00 CZK 1619.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104978 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153464411 FAK 153464411 1240.20 CZK 1240.20 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104979 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153580419 FAK 153580419 499.00 CZK 499.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104980 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153470332 FAK 153470332 3679.50 CZK 3679.50 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104981 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153493797 FAK 153493797 72891.20 CZK 72891.20 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104982 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153493516 FAK 153493516 6768.40 CZK 6768.40 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104983 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153491392 FAK 153491392 406.30 CZK 406.30 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104984 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153467859 FAK 153467859 564.90 CZK 564.90 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104985 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153463126 FAK 153463126 1265.40 CZK 1265.40 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104986 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153572180 FAK 153572180 735.90 CZK 735.90 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104987 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153495151 FAK 153495151 406.30 CZK 406.30 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104988 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153463153 FAK 153463153 8972.30 CZK 8972.30 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104989 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153569173 FAK 153569173 13937.70 CZK 13937.70 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104990 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153459159 FAK 153459159 16796.80 CZK 16796.80 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104991 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153502015 FAK 153502015 12117.10 CZK 12117.10 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104992 Pražská energetika, a.s. 60193913 07243305 FAK 7243305 11227.00 CZK 11227.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104993 Pražská energetika, a.s. 60193913 109243305 FAZ 109243305 144000.00 CZK 144000.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104994 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20198/02 FAK 1002019802 1520.00 CZK 1520.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104995 METRO ČR 25090593 8990/02 FAK 899002 15591.60 CZK 15591.60 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104996 MAFRA a.s. 45313351 22079781 FAK 22079781 54680.40 CZK 54680.40 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104997 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443532 FAK 443532 6361.10 CZK 6361.10 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104998 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443533 FAK 443533 6361.10 CZK 6361.10 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020104999 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443534 FAK 443534 3708.80 CZK 3708.80 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105000 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443535 FAK 443535 2159.00 CZK 2159.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105001 Advokátní kancelář 66225159 02/1/297 FAK 21297 48500.00 CZK 48500.00 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105002 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 177082002 FAK 177082002 22092.00 CZK 22092.00 07.08.2002 07.08.2002 22.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105003 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/07/2002 FAK 2992022 68300.00 CZK 68300.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105004 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 176082002 FAK 176082002 2016.00 CZK 2016.00 07.08.2002 07.08.2002 22.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105005 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 820506 FAK 820506 26250.00 CZK 26250.00 05.08.2002 05.08.2002 20.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105006 Medikoplast s.r.o 61501336 FO- 004799/02 FAK 1000047992 35861.50 CZK 35861.50 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105007 Medikoplast s.r.o 61501336 FO - 004800/02 FAK 1000048002 47947.00 CZK 47947.00 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105008 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443406 FAK 443406 13618.50 CZK 13618.50 29.07.2002 29.07.2002 20.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105009 CZ PRESS 16189361 1111280369 FAK 1111280369 986.00 CZK 986.00 31.07.2002 31.07.2002 14.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105010 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 43 FAK 43 79800.00 CZK 79800.00 05.08.2002 05.08.2002 19.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105011 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 44 FAK 44 62820.00 CZK 62820.00 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105012 Dajawe s.r.o 64832287 89/2002 FAK 892002 47026.00 CZK 47026.00 02.08.2002 02.08.2002 16.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105013 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132121 FAK 22132121 1856.30 CZK 1856.30 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105014 Restauar. Palác Kinských 26430762 86/2002 FAK 862002 6060.00 CZK 6060.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105015 Česká pošta 47114983 3399016937 FAK 3399016937 1550.00 CZK 1550.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105016 Česká pošta 47114983 3399016894 FAK 3399016894 1700.00 CZK 1700.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105017 Česká pošta 47114983 3399016529 FAK 3399016529 183.00 CZK 183.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105018 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402013169 FAK 2219800721 7300.00 CZK 7300.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105019 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402013310 FAK 2276960721 4253.00 CZK 4253.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105020 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402013992 FAK 4020190721 10884.00 CZK 10884.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105021 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402013206 FAK 2238360721 16841.00 CZK 16841.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105022 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225076 FAK 225076 32760.00 CZK 32760.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105023 Sklenářství Stupka 13131923 020175 FAK 20175 12011.30 CZK 12011.30 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105024 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027576166 FAK 27576166 953.10 CZK 953.10 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105025 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20021574 FAK 20021574 1953.60 CZK 1953.60 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105026 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501182302 FAK 501182302 157771.00 CZK 157771.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105027 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501182402 FAK 501182402 9108.00 CZK 9108.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105028 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501178002 FAK 501178002 159804.00 CZK 159804.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105029 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501178902 FAK 501178902 158584.00 CZK 158584.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105030 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501180602 FAK 501180602 164928.00 CZK 164928.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105031 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501181702 FAK 501181702 166879.00 CZK 166879.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105032 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501182102 FAK 501182102 181518.00 CZK 181518.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105033 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501181802 FAK 501181802 183958.00 CZK 183958.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105034 ECONOMIA, a.s. 00499153 21244595 FAK 21244595 18739.00 CZK 18739.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105035 VŠCHT PRAHA 60461373 0006020996 FAK 6020996 6982.50 CZK 6982.50 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105036 LARISA s.r.o. 46708103 20212150 FAK 20212150 610610.00 CZK 610610.00 13.08.2002 13.08.2002 20.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105037 LARISA s.r.o. 46708103 20212149 FAK 20212149 184562.00 CZK 184562.00 13.08.2002 13.08.2002 20.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105038 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116012 FAK 20116012 2355.90 CZK 2355.90 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105039 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116018 FAK 20116018 2662.00 CZK 2662.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105040 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116035 FAK 20116035 12505.00 CZK 12505.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105041 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116082 FAK 20116082 32793.60 CZK 32793.60 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105043 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116101 FAK 20116101 2598.60 CZK 2598.60 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105045 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115956 FAK 20115956 10352.90 CZK 10352.90 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105046 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115993 FAK 20115993 2130.10 CZK 2130.10 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105047 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115950 FAK 20115950 58486.80 CZK 58486.80 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105049 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115900 FAK 20115900 2394.90 CZK 2394.90 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105050 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116168 FAK 20116168 4858.00 CZK 4858.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105051 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116198 FAK 20116198 5070.30 CZK 5070.30 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105053 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116244 FAK 20116244 4484.70 CZK 4484.70 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105054 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116249 FAK 20116249 2437.60 CZK 2437.60 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105055 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116257 FAK 20116257 14830.30 CZK 14830.30 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105056 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116274 FAK 20116274 11583.90 CZK 11583.90 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105058 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116303 FAK 20116303 37063.60 CZK 37063.60 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105059 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116311 FAK 20116311 8235.00 CZK 8235.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105060 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116333 FAK 20116333 5070.30 CZK 5070.30 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105061 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116335 FAK 20116335 9059.70 CZK 9059.70 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105062 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116338 FAK 20116338 2196.00 CZK 2196.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105063 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116380 FAK 20116380 2637.60 CZK 2637.60 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105065 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116453 FAK 20116453 15971.00 CZK 15971.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105066 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115811 FAK 20115811 14719.30 CZK 14719.30 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105067 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115816 FAK 20115816 16470.00 CZK 16470.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105068 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115836 FAK 20115836 2462.00 CZK 2462.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105069 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115865 FAK 20115865 2653.50 CZK 2653.50 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105071 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20115899 FAK 20115899 8365.50 CZK 8365.50 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105072 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 201161102 FAK 201161102 5490.00 CZK 5490.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105074 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116157 FAK 20116157 12505.00 CZK 12505.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105075 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116368 FAK 20116368 24320.70 CZK 24320.70 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105076 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116367 FAK 20116367 36682.80 CZK 36682.80 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105077 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116406 FAK 20116406 1586.00 CZK 1586.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105078 RDM tech s.r.o. 25846701 2002037 FAK 2002037 20160.00 CZK 20160.00 06.08.2002 06.08.2002 20.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105079 Václav Prošek 43882552 14/2002 FAK 142002 8331.00 CZK 8331.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105080 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153700816 FAK 153700816 818.80 CZK 818.80 06.08.2002 06.08.2002 29.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105081 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153538322 FAK 153538322 469.30 CZK 469.30 02.08.2002 02.08.2002 29.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105082 RDM tech s.r.o. 25846701 2002034 FAK 2002034 2257.00 CZK 2257.00 01.08.2002 01.08.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105083 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300749 FAK 2300749102 8418.00 CZK 8418.00 05.08.2002 05.08.2002 23.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105084 PRO-ARK 62579452 9/08/2002 FAK 9082002 253538.00 CZK 253538.00 09.08.2002 09.08.2002 31.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105085 PRO-ARK 62579452 14/08/2002 FAK 14082002 206075.00 CZK 206075.00 09.08.2002 09.08.2002 01.09.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105086 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026818542 FAK 1026818542 215.78 CZK 215.78 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105087 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026818537 FAK 1026818537 1975.37 CZK 1975.37 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105088 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022821380 FAK 1022821380 1142.77 CZK 1142.77 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105089 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100824 FAK 22100824 22575.00 CZK 22575.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105090 TCHIBO Café Service 16190793 255308 FAK 255308 8712.80 CZK 8712.80 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105091 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002144 FAK 2002144 67660.00 CZK 67660.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105092 MARON CZ s.r.o. 25626795 301-301 FAK 301301 120000.00 CZK 120000.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105093 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142058962 FAZ 9142058962 12940.00 CZK 12940.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105094 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142058963 FAZ 9142058963 17620.00 CZK 17620.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105095 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142058964 FAZ 9142058964 18360.00 CZK 18360.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105096 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142058961 FAZ 9142058961 5730.00 CZK 5730.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105097 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112279134 FAK 9112279134 75537.00 CZK 75537.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105098 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112278939 FAK 9112278939 14767.50 CZK 14767.50 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105099 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112278940 FAK 9112278940 19186.40 CZK 19186.40 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105100 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112278937 FAK 9112278937 7591.50 CZK 7591.50 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105101 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112278941 FAK 9112278941 22510.00 CZK 22510.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105102 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 19/7-2002 FAK 1972002 20821.00 CZK 20821.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105103 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202344713 FAK 1202344713 431894.00 CZK 431894.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105104 ERA group sp. s.r.o. 26216728 1426/2002 FAK 14262002 855.00 CZK 855.00 08.08.2002 08.08.2002 22.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105105 MAFRA a.s. 45313351 22079779 FAK 22079779 9355.00 CZK 9355.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105106 MAFRA a.s. 45313351 22079780 FAK 22079780 9355.00 CZK 9355.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105107 BORGIS a.s. 00564893 20214850 FAK 20214850 3586.80 CZK 3586.80 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105108 GUMOTEX,a.s. 16355407 0501185502 FAK 501185502 37328.00 CZK 37328.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105109 ŠIMEK ROBERT 44356056 48/2002 FAK 482002 14405.00 CZK 14405.00 21.08.2002 21.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105110 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402013291 FAK 2270230721 4385.00 CZK 4385.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105112 Pražská energetika, a.s. 60193913 109212228 FAZ 109212228 22000.00 CZK 22000.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105113 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142058966 FAZ 9142058966 5240.00 CZK 5240.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105114 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112278942 FAK 9112278942 9253.30 CZK 9253.30 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105115 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026829150 FAK 1026829150 1779.75 CZK 1779.75 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105116 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021783358 FAK 1021783358 118048.40 CZK 118048.40 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105117 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023820127 FAK 1023820127 495.73 CZK 495.73 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105118 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002143 FAK 2002143 2766.20 CZK 2766.20 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105119 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 7800/2002 FAK 780002 250635.00 CZK 250635.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105120 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 7801/2002 FAK 780102 2625.00 CZK 2625.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105121 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0154094798 FAK 154094798 7778.00 CZK 7778.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105122 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153686618 FAK 153686618 431.90 CZK 431.90 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105123 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153603567 FAK 153603567 10512.70 CZK 10512.70 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105124 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0154201598 FAK 154201598 3992.00 CZK 3992.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105125 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 411442-2002 FAK 4114422002 6316.80 CZK 6316.80 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105126 RadioMobil, a.s. 64949681 2851810802 FAK 2851810802 605.90 CZK 605.90 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105127 B COMPUTER 61045152 2020100161 FAK 2020100161 429451.80 CZK 429451.80 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105128 B COMPUTER 61045152 2020100160 FAK 2020100160 472030.00 CZK 472030.00 20.08.2002 20.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105129 Pražská energetika, a.s. 60193913 109220252 FAZ 109220252 92000.00 CZK 92000.00 21.08.2002 21.08.2002 09.09.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105130 PAVELKA NĚMEC 00677159 05850702 FAK 5850702 193779.20 CZK 193779.20 02.08.2002 02.08.2002 16.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105131 Pražská energetika, a.s. 60193913 07220252 FAK 7220252 5194.00 CZK 5194.00 09.08.2002 09.08.2002 22.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105132 AUTOCRASH EXPERT v.o.s. 25038656 176/2002 FAK 1762002 5200.00 CZK 5200.00 01.08.2002 01.08.2002 20.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105133 Sodexho Pass 61860476 0626601308 FAK 626601308 1127450.00 CZK 1127450.00 20.08.2002 20.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105134 TICHÁ OLGA 12266213 2MA 3007 FAK 23007 300.00 CZK 300.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105136 KOPREA s r.o. 45808830 2002373 FAK 2002373 5250.00 CZK 5250.00 15.08.2002 15.08.2002 30.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105137 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026818528 FAK 1026818528 209.48 CZK 209.48 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105138 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025844006 FAK 1025844006 5694.21 CZK 5694.21 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105140 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10709615 FAK 10709615 25798.50 CZK 25798.50 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105141 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10709614 FAK 10709614 80850.00 CZK 80850.00 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105142 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153716725 FAK 153716725 4024.30 CZK 4024.30 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105143 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142059303 FAZ 9142059303 58760.00 CZK 58760.00 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105144 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400229902 FAK 400229902 1492.10 CZK 1492.10 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105145 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22124906 FAK 22124906 976.00 CZK 976.00 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105146 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1867/02 FAK 186702 56974.00 CZK 56974.00 20.08.2002 20.08.2002 30.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105147 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1869/02 FAK 186902 61548.00 CZK 61548.00 21.08.2002 21.08.2002 31.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105148 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1880/02 FAK 188002 21334.00 CZK 21334.00 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105149 FIDES 14936194 2/19 FAK 219 16854.60 CZK 16854.60 20.08.2002 20.08.2002 02.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105150 Dajawe s.r.o 64832287 92/2002 FAK 922002 97740.00 CZK 97740.00 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105151 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 208174 FAK 208174 27005.00 CZK 27005.00 09.08.2002 09.08.2002 24.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105152 CWS Čechy s.r.o. 63673185 195591/02 FAK 19559102 310.60 CZK 310.60 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105153 COMAC 15887111 136 FAK 136 31945.70 CZK 31945.70 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105155 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000305 FAK 305 74506.50 CZK 74506.50 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105157 Institut měst.informatiky 00251119 2200000139 FAK 2200000139 2569.00 CZK 2569.00 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105158 Česká pošta 47114983 3399017087 FAK 3399017087 2100.00 CZK 2100.00 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105159 B COMPUTER 61045152 2020100162 FAK 2020100162 99700.00 CZK 99700.00 22.08.2002 22.08.2002 29.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105160 Advokátní kancelář 66225159 02/1/284 FAK 21284 13143.00 CZK 13143.00 08.08.2002 08.08.2002 22.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105161 RDM tech s.r.o. 25846701 2002039 FAK 2002039 15833.00 CZK 15833.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105162 R.G.TIME, Radek Kučera 44325983 2002/8 FAK 20028 9711.20 CZK 9711.20 19.08.2002 19.08.2002 23.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105163 TOMSA Michal 16072375 60/07/02 FAK 600702 18574.50 CZK 18574.50 31.07.2002 31.07.2002 26.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105164 Agentura M spol. s r.o. 00528285 220089 FAK 220089 39369.00 CZK 39369.00 15.05.2002 15.05.2002 19.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105165 FOTO WORLD 48116858 23012019 FAK 23012019 3869.00 CZK 3869.00 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105166 Triality,o.p.s. 25940830 162002 FAK 162002 674.00 CZK 674.00 07.08.2002 07.08.2002 22.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105167 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 00088382 17502 FAK 17502 125.00 CZK 125.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105168 B COMPUTER 61045152 2020100163 FAK 2020100163 350120.00 CZK 350120.00 22.08.2002 22.08.2002 29.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105169 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200209 FAK 200209 63317.50 CZK 63317.50 22.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105170 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2002/08 FAK 200208 267820.50 CZK 267820.50 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105177 MAJA, P.Majer 16910893 20020356 FAK 20020356 491396.00 CZK 491396.00 22.08.2002 22.08.2002 01.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105178 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO 2000023/02 FAK 1060000232 13999.50 CZK 13999.50 21.08.2002 21.08.2002 30.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105179 MAJA, P.Majer 16910893 20020355 FAK 20020355 491026.00 CZK 491026.00 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105180 MBM -autoservis 18578705 22105 FAK 22105 1722.00 CZK 1722.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105181 MBM -autoservis 18578705 22097 FAK 22097 4935.00 CZK 4935.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105182 MBM -autoservis 18578705 22096 FAK 22096 3085.00 CZK 3085.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105183 MBM -autoservis 18578705 22098 FAK 22098 4667.00 CZK 4667.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105184 MBM -autoservis 18578705 22104 FAK 22104 7080.00 CZK 7080.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105185 MBM -autoservis 18578705 22103 FAK 22103 11548.00 CZK 11548.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105186 MBM -autoservis 18578705 22106 FAK 22106 2035.00 CZK 2035.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105187 MBM -autoservis 18578705 22095 FAK 22095 20221.00 CZK 20221.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105188 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0153665504 FAK 153665504 1969.10 CZK 1969.10 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105189 HERMO 25145983 59/02 FAK 5902 130972.50 CZK 130972.50 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105190 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4029902 FAK 4029902 32347.00 CZK 32347.00 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105191 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4028102 FAK 4028102 54172.00 CZK 54172.00 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105192 B COMPUTER 61045152 2020100164 FAK 2020100164 166866.00 CZK 166866.00 23.08.2002 23.08.2002 30.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105193 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22124985 FAK 22124985 976.00 CZK 976.00 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105194 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22124997 FAK 22124997 2330.20 CZK 2330.20 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105195 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 82 FAK 82 56339.60 CZK 56339.60 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105196 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142060050 FAZ 9142060050 22780.00 CZK 22780.00 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105197 Lisý Vladimír, OSBET 12375047 02/01/436 FAK 201436 31476.00 CZK 31476.00 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105198 DDD SERVIS spol.s.r.o. 41694821 81235/02 FAK 8123502 19856.00 CZK 19856.00 19.08.2002 19.08.2002 05.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105199 LARISA s.r.o. 46708103 20212143 FAK 20212143 630435.00 CZK 630435.00 13.08.2002 13.08.2002 23.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105200 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443674 FAK 443674 25386.50 CZK 25386.50 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105201 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443675 FAK 443675 2255.30 CZK 2255.30 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105202 VULKAN akc. společnost 00012220 202002108 FAK 202002108 37181.00 CZK 37181.00 17.08.2002 17.08.2002 09.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105205 Česká pošta 47114983 3399017190 FAK 3399017190 1700.00 CZK 1700.00 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105206 Česká pošta 47114983 3399017188 FAK 3399017188 1700.00 CZK 1700.00 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105207 Česká pošta 47114983 3399017189 FAK 3399017189 1700.00 CZK 1700.00 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105209 ŘEMPO HOLOUBEK a.s. 64361314 9102108704 FAK 9102108704 18117.00 CZK 18117.00 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105210 ECONOMIA, a.s. 00499153 49110901 FAK 49110901 29232.00 CZK 29232.00 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105211 York International s.r.o 15888606 320842 FAK 320842 1773.90 CZK 1773.90 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105213 Havlík Karel 12273431 212002 FAK 212002 2675.00 CZK 2675.00 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105214 TCHIBO Café Service 16190793 255644 FAK 255644 8606.90 CZK 8606.90 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105215 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002143 FAK 2002143 5502.00 CZK 5502.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105216 Lindström, s.r.o. 65411366 17147 FAK 17147 1528.50 CZK 1528.50 16.08.2002 16.08.2002 30.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105217 PAPILIO PRAHA,s.r.o. 25600028 383 FAK 383 59620.00 CZK 59620.00 19.08.2002 19.08.2002 30.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105218 Advokátní kancelář 66225159 02/1/128 FAK 21128 35700.00 CZK 35700.00 12.04.2002 12.04.2002 03.05.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105219 Advokátní kancelář 66225159 02/1/283 FAK 21283 21000.00 CZK 21000.00 29.07.2002 29.07.2002 19.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105220 Advokátní kancelář 66225159 02/1/167 FAK 21167 23100.00 CZK 23100.00 10.05.2002 10.05.2002 31.05.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105221 MAJA, P.Majer 16910893 20020360 FAK 20020360 125284.00 CZK 125284.00 23.08.2002 23.08.2002 02.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105222 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1891/02 FAK 189102 8041.00 CZK 8041.00 23.08.2002 23.08.2002 02.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105223 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1882/02 FAK 188202 5594.00 CZK 5594.00 22.08.2002 22.08.2002 01.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105224 Dajawe s.r.o 64832287 98/2002 FAK 982002 84370.00 CZK 84370.00 27.08.2002 27.08.2002 11.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105225 Šindler Petr 61005924 2002/017 FAK 2002017 91134.00 CZK 91134.00 26.08.2002 26.08.2002 09.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105237 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0154053758 FAK 154053758 2590.20 CZK 2590.20 07.08.2002 07.08.2002 29.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105238 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025866807 FAK 1025866807 3286.53 CZK 3286.53 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105239 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021849106 FAK 1021849106 904.68 CZK 904.68 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105240 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021849103 FAK 1021849103 3358.28 CZK 3358.28 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105241 Česká pošta 47114983 3399017265 FAK 3399017265 1700.00 CZK 1700.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105242 RadioMobil, a.s. 64949681 3270840802 FAK 3270840802 1044.80 CZK 1044.80 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105243 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112279676 FAK 9112279676 48041.50 CZK 48041.50 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105244 PIS 00064491 100206 FAK 100206 2928.00 CZK 2928.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105245 Velkosklad EVA,s.r.o. 40765792 101217399 FAK 101217399 342815.00 CZK 342815.00 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105246 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132161 FAK 22132161 15406.20 CZK 15406.20 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105248 ŘEMPO HOLOUBEK a.s. 64361314 9102108803 FAK 9102108803 36523.90 CZK 36523.90 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105249 METRO ČR 25090593 9325/02 FAK 932502 13054.00 CZK 13054.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105251 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 50/2002 FAK 502002 7455.00 CZK 7455.00 27.08.2002 27.08.2002 03.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105252 Výtahy Schindler 45274011 316175 FAK 316175 5028.00 CZK 5028.00 15.08.2002 15.08.2002 29.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105253 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027576078 FAK 27576078 1429.60 CZK 1429.60 31.07.2002 31.07.2002 31.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105254 MYSELF kanc.technika 25745573 0020147 FAK 20147 1982.50 CZK 1982.50 26.07.2002 26.07.2002 26.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105255 VITRUM PRAHA 63073242 1024250 FAK 1024250 4867.80 CZK 4867.80 20.08.2002 20.08.2002 03.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105256 MOTS Ludvík Kučera 16521021 04082002 FAK 4082002 53680.00 CZK 53680.00 21.08.2002 21.08.2002 28.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105257 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03082002 FAK 3082002 24696.00 CZK 24696.00 21.08.2002 21.08.2002 28.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105258 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116489 FAK 20116489 24095.00 CZK 24095.00 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105259 Kadleček František 11220112 4102849/03/02 FAK 41028490302 47000.00 CZK 47000.00 28.08.2002 28.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105260 Mařinec Zdeněk 13262548 01082002 FAK 1082002 32205.00 CZK 32205.00 27.08.2002 27.08.2002 06.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105261 Who is Who 00408788 20018645 FAK 20018645 13011.00 CZK 13011.00 12.08.2002 12.08.2002 02.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105262 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1910/02 FAK 191002 1852.00 CZK 1852.00 27.08.2002 27.08.2002 06.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105263 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200210 FAK 200210 109958.60 CZK 109958.60 27.08.2002 27.08.2002 09.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105264 NOVOTNÁ JANA 44829639 2/02 FAK 202 2800.00 CZK 2800.00 27.08.2002 27.08.2002 11.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105265 Česká pošta 47114983 3399017396 FAK 3399017396 1550.00 CZK 1550.00 26.08.2002 26.08.2002 09.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105266 Česká pošta 47114983 3399017395 FAK 3399017395 1700.00 CZK 1700.00 27.08.2002 27.08.2002 11.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105267 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22125076 FAK 22125076 976.00 CZK 976.00 27.08.2002 27.08.2002 11.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105268 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 8349779 FAK 8349779 1921.00 CZK 1921.00 27.08.2002 27.08.2002 11.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105269 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200254 FAK 200254 7800.00 CZK 7800.00 26.07.2002 26.07.2002 07.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020105270 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100121 FAK 220100121 5904.00 CZK 5904.00 26.08.2002 26.08.2002 16.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105271 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100120 FAK 220100120 10855.00 CZK 10855.00 23.08.2002 23.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105272 LARISA s.r.o. 46708103 20212144 FAK 20212144 412208.00 CZK 412208.00 13.08.2002 13.08.2002 23.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105273 B COMPUTER 61045152 2020100166 FAK 2020100166 178158.80 CZK 178158.80 28.08.2002 28.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105274 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400028152 FAK 4400028152 1048.00 CZK 1048.00 28.08.2002 28.08.2002 12.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105275 ESGAS s.r.o 00569453 0000457 FAK 457 7348.10 CZK 7348.10 28.08.2002 28.08.2002 12.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105276 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022858675 FAK 1022858675 11556.52 CZK 11556.52 28.08.2002 28.08.2002 12.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105277 RENESANCE-FOUNTAIN s.r.o 48590347 420144 FAK 420144 457.00 CZK 457.00 29.08.2002 29.08.2002 07.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105278 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/348 FAK 20027348 36750.00 CZK 36750.00 22.08.2002 22.08.2002 22.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105279 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/350 FAK 20027350 73500.00 CZK 73500.00 22.08.2002 22.08.2002 22.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105280 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 85/2002 FAK 85 729250.00 CZK 729250.00 29.08.2002 29.08.2002 10.07.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105281 VUMS SOFTWARE 45794049 12/000/046 FAK 1200046 11445.00 CZK 11445.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105282 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00045 FAK 1200045 28035.00 CZK 28035.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105283 Lindström, s.r.o. 65411366 17187 FAK 17187 1605.60 CZK 1605.60 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105284 SIGNET s.r.o 49713787 225266 FAK 225266 16930.00 CZK 16930.00 22.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105285 Čanda Jindřich 16559363 23/2002 FAK 232002 11750.00 CZK 11750.00 24.08.2002 24.08.2002 07.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105286 B COMPUTER 61045152 2020100167 FAK 2020100167 109715.00 CZK 109715.00 29.08.2002 29.08.2002 05.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105287 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100119 FAK 220100119 70220.00 CZK 70220.00 22.08.2002 22.08.2002 12.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105288 KS VIA PRAGA spol.s.r.o. 45242313 FO-000312/02 FAK 1010003122 52550.00 CZK 52550.00 29.08.2002 29.08.2002 11.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105290 Solid, s.r.o. 00909335 20022070 FAK 20022070 103350.00 CZK 103350.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105291 Solid, s.r.o. 00909335 20022127 FAK 20022127 2300.00 CZK 2300.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105292 Solid, s.r.o. 00909335 20022242 FAK 20022242 58470.00 CZK 58470.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105293 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 36/2002 FAK 362002 118932.00 CZK 118932.00 30.08.2002 30.08.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105294 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 35/2002 FAK 352002 140832.00 CZK 140832.00 30.08.2002 30.08.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105297 Šaroun Tom 62378198 00013 FAK 13 32098.00 CZK 32098.00 30.08.2002 30.08.2002 06.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105298 MATOUŠEK a spol. 13148567 24/2002 FAK 242002 11040.00 CZK 11040.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105299 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200565 FAK 5300200565 60024.00 CZK 60024.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105301 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200566 FAK 5300200566 292800.00 CZK 292800.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105302 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200567 FAK 5300200567 206668.00 CZK 206668.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105303 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200568 FAK 5300200568 34404.00 CZK 34404.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105304 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200569 FAK 5300200569 34404.00 CZK 34404.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105305 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200570 FAK 5300200570 292800.00 CZK 292800.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105306 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000314 FAK 314 15250.00 CZK 15250.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105307 GNOSIS 45808244 223123 FAK 223123 6613.40 CZK 6613.40 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105309 TOMSA Michal 16072375 67/08/02 FAK 670802 14420.40 CZK 14420.40 19.08.2002 19.08.2002 09.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105310 PERFEKTUM GROUP,s.r.o. 26160668 9222013 FAK 9222013 93879.00 CZK 93879.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105311 TOMSA Michal 16072375 66/08/02 FAK 660802 15811.20 CZK 15811.20 25.08.2002 25.08.2002 09.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105312 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/227 FAK 210227 104023.50 CZK 104023.50 26.08.2002 26.08.2002 09.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105313 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07082002 FAK 7082002 31878.00 CZK 31878.00 29.08.2002 29.08.2002 05.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105314 TOMSA Michal 16072375 70/08/02 FAK 700802 17845.00 CZK 17845.00 25.08.2002 25.08.2002 09.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105315 REVATECH s.r.o. 26143810 200210134 FAK 200210134 2015.50 CZK 2015.50 27.08.2002 27.08.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105316 Marie Procházková - Liga 40810925 83/2002 FAK 832002 110321.40 CZK 110321.40 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105317 Marie Procházková - Liga 40810925 82/2002 FAK 822002 160485.20 CZK 160485.20 12.08.2002 12.08.2002 26.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105318 Marie Procházková - Liga 40810925 85/2002 FAK 852002 112268.10 CZK 112268.10 22.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105319 Marie Procházková - Liga 40810925 81/2002 FAK 812002 186397.00 CZK 186397.00 12.08.2002 12.08.2002 26.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105320 Marie Procházková - Liga 40810925 75/2002 FAK 752002 399606.00 CZK 399606.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105321 B COMPUTER 61045152 2020100168 FAK 2020100168 95019.00 CZK 95019.00 30.08.2002 30.08.2002 06.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105322 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 46 FAK 46 95230.00 CZK 95230.00 26.08.2002 26.08.2002 11.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105323 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 45 FAK 45 93770.00 CZK 93770.00 25.08.2002 25.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105324 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 47 FAK 47 84720.00 CZK 84720.00 28.08.2002 28.08.2002 13.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105325 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104001021 FAK 2104001021 1575.00 CZK 1575.00 19.08.2002 19.08.2002 29.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105326 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 2020582 FAK 2020582 41640.00 CZK 41640.00 30.07.2002 30.07.2002 13.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105327 Identif.systémy,s.r.o. 26691086 10200038 FAK 10200038 82350.00 CZK 82350.00 23.08.2002 23.08.2002 06.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105328 Verlag Dashöfer 45245681 2154673 FAZ 2154673 1653.00 CZK 1653.00 30.08.2002 30.08.2002 14.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105329 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701417 FAK 701417 341.60 CZK 341.60 30.08.2002 30.08.2002 14.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105330 Ing MÄNDL 10143271 F - 2065 -2 FAK 20652 4962.00 CZK 4962.00 30.08.2002 30.08.2002 14.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105331 ŠIMEK ROBERT 44356056 50/2002 FAK 502002 16105.00 CZK 16105.00 02.09.2002 02.09.2002 06.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105332 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-091 FAK 2091 65099.40 CZK 65099.40 29.08.2002 29.08.2002 14.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105333 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 2100200195 FAK 2100200195 216614.50 CZK 216614.50 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105334 Vokurka Miroslav 12494119 31 FAK 31 292.80 CZK 292.80 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105335 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1948/02 FAK 194802 25505.00 CZK 25505.00 29.08.2002 29.08.2002 08.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105336 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100122 FAK 220100122 32574.00 CZK 32574.00 30.08.2002 30.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105337 Solid, s.r.o. 00909335 20022277 FAK 20022277 1222.60 CZK 1222.60 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105338 Solid, s.r.o. 00909335 20022300 FAK 20022300 1075.50 CZK 1075.50 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105339 MAJA, P.Majer 16910893 20020385 FAK 20020385 163029.00 CZK 163029.00 02.09.2002 02.09.2002 12.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105341 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021177 FAK 21177 48800.00 CZK 48800.00 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105342 CZ PRESS 16189361 1473474368 FAK 1473474368 200.00 CZK 200.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105343 CZ PRESS 16189361 1473477489 FAK 1473477489 200.00 CZK 200.00 30.06.2002 30.06.2002 14.07.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105344 CZ PRESS 16189361 1473480546 FAK 1473480546 250.00 CZK 250.00 31.07.2002 31.07.2002 14.08.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105345 C.E.I. 14962527 20287 FAK 20287 9177.00 CZK 9177.00 27.08.2002 27.08.2002 12.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105346 C.E.I. 14962527 20293 FAK 20293 129486.00 CZK 129486.00 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105347 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 17/8-2002 FAK 1782002 24615.00 CZK 24615.00 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105348 Kříž a Bělina 66205956 1-1184/2002 FAK 100118402 2000.00 CZK 2000.00 05.08.2002 05.08.2002 19.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105349 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/337 FAK 20027337 4200.00 CZK 4200.00 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105350 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/07/2002 FAK 2992022 4121.30 CZK 4121.30 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105351 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/901 FAK 20027901 46004.70 CZK 46004.70 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105352 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 51/2002 FAK 512002 8205.00 CZK 8205.00 03.09.2002 03.09.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105353 Ing. René Petrides 511009071 129/2002 FAK 129 7560.00 CZK 7560.00 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105354 ŠANCE s.r.o. 48204650 020789 FAK 20789 13285.00 CZK 13285.00 26.08.2002 26.08.2002 09.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105355 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100660 FAK 220100660 26305.00 CZK 26305.00 22.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105356 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100683 FAK 220100683 22018.50 CZK 22018.50 30.08.2002 30.08.2002 13.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105357 NH Car 40764486 12024331 FAK 12024331 6331.00 CZK 6331.00 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105358 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 52/2002 FAK 522002 2485.00 CZK 2485.00 03.09.2002 03.09.2002 05.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105359 SARA GROUP 40767311 113409 FAK 113409 10170.00 CZK 10170.00 03.09.2002 03.09.2002 03.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105360 SARA GROUP 40767311 113430 FAK 113430 31200.00 CZK 31200.00 03.09.2002 03.09.2002 05.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105361 ROUNOVÁ Lucie 65675215 59/2002 FAK 592002 7300.00 CZK 7300.00 03.09.2002 03.09.2002 16.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105362 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 24057 FAK 24057 5126.00 CZK 5126.00 12.08.2002 12.08.2002 26.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105363 FLUX s.r.o. 16979613 0106702 FAK 106702 88140.20 CZK 88140.20 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105364 Koptík Miroslav 67772064 09/2002 FAK 92002 23638.10 CZK 23638.10 29.08.2002 29.08.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105365 PRAšEK MILAN 10146067 09/2002 FAK 92002 48454.90 CZK 48454.90 29.08.2002 29.08.2002 11.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105366 CDV služby s r.o. 49356445 FO -001799/02 FAK 1000017992 573754.70 CZK 573754.70 02.09.2002 02.09.2002 23.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105367 AK servis - Kremláček 13832140 67/8 FAK 678 2625.50 CZK 2625.50 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105368 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820482 FAK 820482 65040.00 CZK 65040.00 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105369 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820483 FAK 820483 624.60 CZK 624.60 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105370 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002149 FAK 2002149 4649.68 CZK 4649.68 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105371 AREA, s.r.o. 47547537 76/2002 FAK 762002 42000.00 CZK 42000.00 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105372 GAMMAPRESS 14961750 02-0640 FAK 20640 8235.00 CZK 8235.00 12.08.2002 12.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105373 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22018937 FAK 22018937 1314.00 CZK 1314.00 31.08.2002 31.08.2002 14.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105374 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000300 FAK 2002000300 112294.00 CZK 112294.00 04.09.2002 04.09.2002 03.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105375 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-092 FAK 2092 6200.40 CZK 6200.40 29.08.2002 29.08.2002 14.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105376 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000302 FAK 2002000302 8190.00 CZK 8190.00 04.09.2002 04.09.2002 03.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105377 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000299 FAK 2002000299 104559.00 CZK 104559.00 04.09.2002 04.09.2002 03.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105378 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000288 FAK 2002000288 189638.00 CZK 189638.00 04.09.2002 04.09.2002 27.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105379 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000292 FAK 2002000292 211432.00 CZK 211432.00 04.09.2002 04.09.2002 28.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105380 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000289 FAZ 2002000289 250000.00 CZK 250000.00 04.09.2002 04.09.2002 27.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105381 Sodexho Pass 61860476 0626601377 FAK 626601377 1127450.00 CZK 1127450.00 02.09.2002 02.09.2002 09.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105382 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100124 FAK 220100124 51863.00 CZK 51863.00 01.09.2002 01.09.2002 31.01.2003 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105383 Dajawe s.r.o 64832287 103/2002 FAK 1032002 67180.00 CZK 67180.00 04.09.2002 04.09.2002 18.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105384 MAJA, P.Majer 16910893 20020390 FAK 20020390 102420.00 CZK 102420.00 04.09.2002 04.09.2002 14.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105385 B COMPUTER 61045152 2020100169 FAK 2020100169 195366.00 CZK 195366.00 03.09.2002 03.09.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105386 OMNICO 49822241 20020072 FAK 20020072 1864422.80 CZK 1864422.80 16.08.2002 16.08.2002 05.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105387 OMNICO 49822241 20020070 FAK 20020070 33603.60 CZK 33603.60 08.08.2002 08.08.2002 31.08.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105388 OMNICO 49822241 20020073 FAK 20020073 89907.90 CZK 89907.90 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105389 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116560 FAK 20116560 2432117.60 CZK 2432117.60 04.09.2002 04.09.2002 18.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105390 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0209041 FAK 209041 74181.00 CZK 74181.00 05.09.2002 05.09.2002 12.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105391 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF 0208001 FAK 208001 63000.00 CZK 63000.00 03.09.2002 03.09.2002 10.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105392 PAVELKA NĚMEC 00677159 06210802 FAK 6210802 192078.20 CZK 192078.20 30.08.2002 30.08.2002 13.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105393 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100784 FAK 2002100784 95.00 CZK 95.00 29.08.2002 29.08.2002 12.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105394 PRO-ARK 62579452 3/09/2002 FAK 3092002 568276.00 CZK 568276.00 01.09.2002 01.09.2002 21.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105395 RDM tech s.r.o. 25846701 2002042 FAK 2002042 20160.00 CZK 20160.00 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105396 Havlík Karel 12273431 222002 FAK 222002 3600.00 CZK 3600.00 01.09.2002 01.09.2002 15.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105397 U R S PRAHA 47115645 24122366 FAK 24122366 1041.80 CZK 1041.80 27.08.2002 27.08.2002 10.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105398 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002201 FAK 2002201 58170.00 CZK 58170.00 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105400 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002189 FAK 2002189 18900.00 CZK 18900.00 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105401 PIS 00064491 110113 FAK 110113 300.00 CZK 300.00 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105402 TCHIBO Café Service 16190793 256145 FAK 256145 8803.10 CZK 8803.10 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105403 B COMPUTER 61045152 2020100170 FAK 2020100170 97472.00 CZK 97472.00 05.09.2002 05.09.2002 12.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105404 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116635 FAK 20116635 597.80 CZK 597.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105405 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116633 FAK 20116633 62333.60 CZK 62333.60 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105406 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116631 FAK 20116631 87840.00 CZK 87840.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105407 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116630 FAK 20116630 30728.30 CZK 30728.30 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105408 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116629 FAK 20116629 25010.00 CZK 25010.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105409 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116627 FAK 20116627 241841.80 CZK 241841.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105410 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116628 FAK 20116628 1588.40 CZK 1588.40 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105411 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116626 FAK 20116626 5795.00 CZK 5795.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105412 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116625 FAK 20116625 5272.80 CZK 5272.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105413 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116621 FAK 20116621 912.60 CZK 912.60 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105414 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116620 FAK 20116620 2283.80 CZK 2283.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105415 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116618 FAK 20116618 16610.30 CZK 16610.30 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105416 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116616 FAK 20116616 2560.80 CZK 2560.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105417 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116615 FAK 20116615 34101.40 CZK 34101.40 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105418 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116614 FAK 20116614 59543.30 CZK 59543.30 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105419 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116613 FAK 20116613 13005.20 CZK 13005.20 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105420 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116611 FAK 20116611 2266.80 CZK 2266.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105421 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116610 FAK 20116610 13005.20 CZK 13005.20 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105422 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116609 FAK 20116609 15423.20 CZK 15423.20 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105423 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116606 FAK 20116606 10767.70 CZK 10767.70 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105424 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116605 FAK 20116605 5709.60 CZK 5709.60 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105425 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116604 FAK 20116604 8564.40 CZK 8564.40 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105426 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116603 FAK 20116603 2535.20 CZK 2535.20 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105427 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116602 FAK 20116602 15241.50 CZK 15241.50 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105428 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116601 FAK 20116601 25290.60 CZK 25290.60 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105429 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116600 FAK 20116600 61.00 CZK 61.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105430 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116594 FAK 20116594 2702.30 CZK 2702.30 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105431 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116596 FAK 20116596 5272.80 CZK 5272.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105432 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116598 FAK 20116598 5052.00 CZK 5052.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105433 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116581 FAK 20116581 43070.90 CZK 43070.90 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105434 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116580 FAK 20116580 4664.10 CZK 4664.10 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105435 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116579 FAK 20116579 8331.40 CZK 8331.40 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105436 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116578 FAK 20116578 2215.50 CZK 2215.50 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105437 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116577 FAK 20116577 2768.20 CZK 2768.20 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105438 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116576 FAK 20116576 2491.20 CZK 2491.20 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105439 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116575 FAK 20116575 9422.10 CZK 9422.10 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105440 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116574 FAK 20116574 8699.80 CZK 8699.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105441 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116573 FAK 20116573 38410.50 CZK 38410.50 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105442 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116572 FAK 20116572 12047.50 CZK 12047.50 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105443 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116571 FAK 20116571 2759.60 CZK 2759.60 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105444 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116570 FAK 20116570 24228.00 CZK 24228.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105445 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116569 FAK 20116569 17128.80 CZK 17128.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105446 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116564 FAK 20116564 1032.10 CZK 1032.10 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105447 PERFEKTUM GROUP,s.r.o. 26160668 422092 FAK 422092 91695.00 CZK 91695.00 03.09.2002 03.09.2002 13.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105448 PERFEKTUM GROUP,s.r.o. 26160668 422094 FAK 422094 91695.00 CZK 91695.00 04.09.2002 04.09.2002 14.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105449 PERFEKTUM GROUP,s.r.o. 26160668 422095 FAK 422095 91695.00 CZK 91695.00 04.09.2002 04.09.2002 13.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105450 Ing MÄNDL 10143271 F -2074 FAK 2074 6470.00 CZK 6470.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105451 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 443902 FAK 443902 7228.50 CZK 7228.50 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105452 VEGA TOUR spol.s.r.o. 62917072 420365 FAK 420365 9177.00 CZK 9177.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105453 Eltodo-Parking 61857220 5202340593 FAK 5202340593 3145.00 CZK 3145.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105454 ARAMARK, s.r.o. 45794707 422/00063 FAK 42200063 1575.00 CZK 1575.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105456 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00227 FAK 14200227 1045.00 CZK 1045.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105457 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00222 FAK 14200222 1755.00 CZK 1755.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105458 SaSch 45274959 20021097 FAK 20021097 21923.40 CZK 21923.40 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105459 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200638 FAK 5300200638 15006.00 CZK 15006.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105460 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200637 FAK 5300200637 137616.00 CZK 137616.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105461 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200636 FAK 5300200636 236192.00 CZK 236192.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105462 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200635 FAK 5300200635 51606.00 CZK 51606.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105463 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200634 FAK 5300200634 73200.00 CZK 73200.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105464 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200633 FAK 5300200633 292800.00 CZK 292800.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105465 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 2100200197 FAK 2100200197 140421.80 CZK 140421.80 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105466 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 2100200196 FAK 2100200196 199501.11 CZK 199501.11 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105467 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142071690 FAZ 9142071690 18620.00 CZK 18620.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105468 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142071697 FAZ 9142071697 10130.00 CZK 10130.00 29.08.2002 29.08.2002 17.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105469 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112284167 FAK 9112284167 27646.50 CZK 27646.50 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105470 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112284236 FAK 9112284236 5665.30 CZK 5665.30 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105471 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112284163 FAK 9112284163 33198.50 CZK 33198.50 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105472 Kračmer Vladimír K + K 43082904 20020114 FAK 20020114 9607.50 CZK 9607.50 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105473 Pragonet, a.s. 61059382 302000083 FAK 302000083 570000.90 CZK 570000.90 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105474 Pragonet, a.s. 61059382 400931117 FAK 400931117 178325.40 CZK 178325.40 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105475 Pragonet, a.s. 61059382 400931120 FAK 400931120 14910.00 CZK 14910.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105476 Pragonet, a.s. 61059382 400931119 FAK 400931119 163486.00 CZK 163486.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105477 PRINTUS 16170725 71/02 FAK 7102 22317.00 CZK 22317.00 03.09.2002 03.09.2002 17.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105478 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01092002 FAK 1092002 48069.00 CZK 48069.00 05.09.2002 05.09.2002 12.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105479 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 16/2002 FAK 162002 10430.00 CZK 10430.00 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105480 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 15/2002 FAK 152002 3780.00 CZK 3780.00 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105481 C.E.I. 14962527 20295 FAK 20295 9450.00 CZK 9450.00 05.09.2002 05.09.2002 15.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105482 Klusáček Ladislav 41123131 20039 FAK 20039 24832.50 CZK 24832.50 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105483 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 5021154 FAK 5021154 5185.00 CZK 5185.00 21.08.2002 21.08.2002 04.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105484 Verlag Dashöfer 45245681 2070661 FAZ 2070661 1653.00 CZK 1653.00 06.09.2002 06.09.2002 21.09.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105486 CZ PRESS 16189361 1111282538 FAK 1111282538 708.00 CZK 708.00 06.09.2002 06.09.2002 21.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105487 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1021849118 FAK 1021849118 1512.66 CZK 1512.66 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105488 SARA GROUP 40767311 113514 FAK 113514 26200.00 CZK 26200.00 09.09.2002 09.09.2002 12.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105489 SARA GROUP 40767311 113511 FAK 113511 28760.00 CZK 28760.00 09.09.2002 09.09.2002 12.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105490 Hájek Jan 41702000 41/2002 FAK 412002 1260.00 CZK 1260.00 09.09.2002 09.09.2002 25.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105491 Zdenka Severová 16522699 16/2 FAK 162 600.00 CZK 600.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105492 HVT servis s.r.o. 62957414 202110562 FAK 202110562 4690.00 CZK 4690.00 09.09.2002 09.09.2002 15.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105493 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142071778 FAK 9142071778 6180.00 CZK 6180.00 06.09.2002 06.09.2002 17.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105494 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202345227 FAK 1202345227 40800.00 CZK 40800.00 06.09.2002 06.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105495 RadioMobil, a.s. 64949681 0075060902 FAK 75060902 474038.70 CZK 474038.70 06.09.2002 06.09.2002 23.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105496 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0150421210 FAK 150421210 476.00 CZK 476.00 09.09.2002 09.09.2002 29.07.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105497 JUDr MEDUNA Petr 66213070 63/2002 FAK 632002 24806.30 CZK 24806.30 09.09.2002 09.09.2002 18.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105498 Agentura M spol. s r.o. 00528285 220185 FAK 220185 14076.10 CZK 14076.10 09.09.2002 09.09.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105499 FOTO SERVIS 47112972 015/2002/A FAK 152002 3562.00 CZK 3562.00 09.09.2002 09.09.2002 16.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105500 B COMPUTER 61045152 2020100171 FAK 2020100171 114218.00 CZK 114218.00 09.09.2002 09.09.2002 16.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105501 KLIHAVEC 44292554 19/2002 FAK 192002 92820.00 CZK 92820.00 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105502 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022089 FAZ 20022089 1030830.00 CZK 1030830.00 09.09.2002 09.09.2002 26.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105503 DIVERSEY LEVER s.r.o. 41432096 2002110637 FAK 2002110637 40955.16 CZK 40955.16 09.09.2002 09.09.2002 15.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105504 Verlag Dashöfer 45245681 2157891 FAK 2157891 1656.00 CZK 1656.00 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105505 CZ PRESS 16189361 1424282640 FAK 1424282640 100.00 CZK 100.00 09.09.2002 09.09.2002 14.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105506 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156674799 FAK 156674799 25167.00 CZK 25167.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105507 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028920263 FAK 1028920263 5760.42 CZK 5760.42 09.09.2002 09.09.2002 18.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105508 REPRO international,spol. 18620434 6200187 FAK 6200187 878.00 CZK 878.00 09.09.2002 09.09.2002 15.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105509 CMS profi a.s. 26178028 2002-0863 FAK 20020863 630.00 CZK 630.00 09.09.2002 09.09.2002 16.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105510 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22850049 FAK 22850049 6428.20 CZK 6428.20 09.09.2002 09.09.2002 14.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105511 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 8909/2002 FAK 890902 250635.00 CZK 250635.00 09.09.2002 09.09.2002 14.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105512 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 8910/2002 FAK 891002 2625.00 CZK 2625.00 09.09.2002 09.09.2002 14.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105513 gemini 15269574 202746 FAK 202746 10500.00 CZK 10500.00 09.09.2002 09.09.2002 13.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105514 Kovoslužba a.s. 25065084 72502 FAK 72502 150623.70 CZK 150623.70 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105515 Kovoslužba a.s. 25065084 72782 FAK 72782 17977.70 CZK 17977.70 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105516 Kovoslužba a.s. 25065084 72792 FAK 72792 16262.90 CZK 16262.90 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105518 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100126 FAK 220100126 63904.00 CZK 63904.00 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105519 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100125 FAK 220100125 95856.00 CZK 95856.00 06.09.2002 06.09.2002 20.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105520 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 53/2002 FAK 532002 6545.00 CZK 6545.00 10.09.2002 10.09.2002 17.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105521 Kominík Mouca Jan 48085294 9/02/2002 FAK 9022002 1100.00 CZK 1100.00 03.09.2002 03.09.2002 17.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105522 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0161 FAK 161 103730.00 CZK 103730.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105523 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0162 FAK 162 92075.00 CZK 92075.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105524 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0163 FAK 163 84105.00 CZK 84105.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105525 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0164 FAK 164 82350.00 CZK 82350.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105526 ŠIMEK ROBERT 44356056 51/2002 FAK 512002 12690.00 CZK 12690.00 10.09.2002 10.09.2002 16.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105527 Pospíšil Ladislav 61492043 42/02 FAK 4202 5456.00 CZK 5456.00 11.09.2002 11.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105528 Vlastimil Holešovský 70045399 01051/02 FAK 105102 42000.00 CZK 42000.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105529 MAJA, P.Majer 16910893 20020401 FAK 20020401 11850.00 CZK 11850.00 10.09.2002 10.09.2002 20.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105530 MAJA, P.Majer 16910893 20020402 FAK 20020402 121505.00 CZK 121505.00 10.09.2002 10.09.2002 20.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105531 Vlastimil Holešovský 70045399 01052/02 FAK 105202 6510.00 CZK 6510.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105532 Vlastimil Holešovský 70045399 01053/02 FAK 105302 2595.00 CZK 2595.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105533 Kračmer Vladimír K + K 43082904 20020120 FAK 20020120 17979.80 CZK 17979.80 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105534 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002196 FAK 2002196 74655.00 CZK 74655.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105535 ASCOM Praha 40767698 22144201 FAK 22144201 2775.50 CZK 2775.50 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105536 ICC -PLUS IMPORT,spol.s 14891280 2002501235 FAK 2002501235 1653.10 CZK 1653.10 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105537 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225078 FAK 225078 35280.00 CZK 35280.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105538 ANTÉNY - ŘEZNÍČEK 10189351 134/2002 FAK 1342002 10349.00 CZK 10349.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105539 ANTÉNY - ŘEZNÍČEK 10189351 133/2002 FAK 1332002 2723.00 CZK 2723.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105540 Franco-Post 60489677 FOT000812/02 FAK 1000008122 4965.40 CZK 4965.40 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105541 DOKODENTÁL 13307703 02337 FAK 2337 3200.00 CZK 3200.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105542 GIORDANOVÁ Helena 61827302 0222 FAK 222 360.00 CZK 360.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105543 HABR Ladilsav 61339733 2205023 FAK 2205023 1500.00 CZK 1500.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105544 RDM tech s.r.o. 25846701 2002041 FAK 2002041 210000.00 CZK 210000.00 30.08.2002 30.08.2002 13.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105546 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2231004791 FAK 2231004791 3990.00 CZK 3990.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105547 B COMPUTER 61045152 2020100173 FAK 2020100173 99974.00 CZK 99974.00 11.09.2002 11.09.2002 18.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105548 HORÁK Jiří SOFIPRIN 13161849 145200902 FAK 145200902 15698.40 CZK 15698.40 09.09.2002 09.09.2002 20.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105549 HEWER,s.r.o. 60202343 0242/02 FAK 24202 89901.00 CZK 89901.00 11.09.2002 11.09.2002 10.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105550 Dr PERNES Zdeněk 62928015 19/2002 FAK 192002 10000.00 CZK 10000.00 11.09.2002 11.09.2002 21.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105551 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400246602 FAK 400246602 14239.90 CZK 14239.90 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105552 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202345355 FAK 1202345355 431894.00 CZK 431894.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105553 POVÝŚIL 67999697 75/2002 FAK 752002 1800.00 CZK 1800.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105556 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960829 FAK 2276960829 277.00 CZK 277.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105557 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2002/11 FAK 200211 53976.80 CZK 53976.80 12.09.2002 12.09.2002 26.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105558 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360829 FAK 2238360829 2209.00 CZK 2209.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105559 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 4020190829 FAK 4020190829 218.00 CZK 218.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105560 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00230 FAK 14200230 1699.00 CZK 1699.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105561 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00229 FAK 14200229 1496.00 CZK 1496.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105562 ARAMARK, s.r.o. 45794707 422/00065 FAK 42200065 1650.00 CZK 1650.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105563 ARAMARK, s.r.o. 45794707 422/00064 FAK 42200064 1155.00 CZK 1155.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105564 MEDIATEL s.r.o. 17047595 4245343/02 FAK 424534302 5387.40 CZK 5387.40 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105565 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157034672 FAK 157034672 236669.60 CZK 236669.60 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105566 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156962722 FAK 156962722 5942.90 CZK 5942.90 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105567 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156922293 FAK 156922293 5389.80 CZK 5389.80 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105568 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157025418 FAK 157025418 41544.90 CZK 41544.90 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105569 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156929171 FAK 156929171 2049.40 CZK 2049.40 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105570 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200261 FAK 200261 1400.00 CZK 1400.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105571 P-LAB a.s. 63078601 020904781 FAK 20904781 4196.80 CZK 4196.80 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105572 Pražská energetika, a.s. 60193913 08243305 FAK 8243305 4893.00 CZK 4893.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105573 Pražská energetika, a.s. 60193913 110243305 FAZ 110243305 136000.00 CZK 136000.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105574 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 4444013 FAK 4444013 2409.50 CZK 2409.50 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105575 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444014 FAK 444014 15363.00 CZK 15363.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105576 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444015 FAK 444015 13994.40 CZK 13994.40 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105577 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444016 FAK 444016 2409.50 CZK 2409.50 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105578 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444017 FAK 444017 4819.00 CZK 4819.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105579 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444018 FAK 444018 11180.10 CZK 11180.10 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105580 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444019 FAK 444019 20288.00 CZK 20288.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105581 Česká pošta 47114983 3399018569 FAK 3399018569 183.00 CZK 183.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105583 Ferenc Jan 16094093 09/02 FAK 902 20000.00 CZK 20000.00 10.09.2002 10.09.2002 12.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105584 Marie Procházková - Liga 40810925 87/2002 FAK 872002 41473.00 CZK 41473.00 10.09.2002 10.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105585 Marie Procházková - Liga 40810925 88/2002 FAK 882002 17761.60 CZK 17761.60 10.09.2002 10.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105586 Marie Procházková - Liga 40810925 95/2002 FAK 952002 1020711.20 CZK 1020711.20 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105587 Marie Procházková - Liga 40810925 94/2002 FAK 942002 835479.40 CZK 835479.40 10.09.2002 10.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105588 Marie Procházková - Liga 40810925 93/2002 FAK 932002 96600.00 CZK 96600.00 10.09.2002 10.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105589 Marie Procházková - Liga 40810925 92/2002 FAK 922002 48300.00 CZK 48300.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105590 Marie Procházková - Liga 40810925 91/2002 FAK 912002 48300.00 CZK 48300.00 10.09.2002 10.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105591 Marie Procházková - Liga 40810925 90/2002 FAK 902002 15609.50 CZK 15609.50 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105592 Marie Procházková - Liga 40810925 89/2002 FAK 892002 30568.70 CZK 30568.70 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105593 AUTO JAROV 45789584 120276 FAK 120276 30418.50 CZK 30418.50 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105594 VEGA TOUR spol.s.r.o. 62917072 420380 FAK 420380 4588.50 CZK 4588.50 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105595 Sobek Vladislav ing. 12496138 GEOS-6/2002 FAK 62002 44830.00 CZK 44830.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105596 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402014968 FAK 2219800821 7300.00 CZK 7300.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105597 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402015090 FAK 2270230821 4385.00 CZK 4385.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105598 ARAMARK, s.r.o. 45794707 302/00011 FAK 30200011 70336.00 CZK 70336.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105599 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402015109 FAK 2276960821 3614.00 CZK 3614.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105600 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402015005 FAK 2238360821 3525.00 CZK 3525.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105601 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022090 FAZ 20022090 90000.00 CZK 90000.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105602 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027601957 FAK 27601957 953.10 CZK 953.10 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105603 Šindler Petr 61005924 2002/019 FAK 2002019 74146.10 CZK 74146.10 13.09.2002 13.09.2002 27.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105604 OEZ s.r.o. 49810146 0600168102 FAK 600168102 14676.00 CZK 14676.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105605 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 26/9/2002 FAK 2692002 9550.00 CZK 9550.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105606 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010073 FAK 22010073 13800.00 CZK 13800.00 12.09.2002 12.09.2002 26.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105607 D A M O V O Česká rep. 26183684 323107 FAK 323107 9040.20 CZK 9040.20 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105608 CWS Čechy s.r.o. 63673185 197661/02 FAK 19766102 310.60 CZK 310.60 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105609 AQUATEC International s.r 26715945 1/2002 FAK 12002 12000.00 CZK 12000.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105610 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023932435 FAK 1023932435 106747.11 CZK 106747.11 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105611 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156922239 FAK 156922239 338.80 CZK 338.80 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105612 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157321712 FAK 157321712 4838.60 CZK 4838.60 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105613 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157033858 FAK 157033858 3468.70 CZK 3468.70 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105614 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157027579 FAK 157027579 479.40 CZK 479.40 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105615 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157446630 FAK 157446630 4696.70 CZK 4696.70 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105616 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156926304 FAK 156926304 564.90 CZK 564.90 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105617 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156953780 FAK 156953780 2101.20 CZK 2101.20 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105618 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157029076 FAK 157029076 3739.60 CZK 3739.60 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105619 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156920939 FAK 156920939 914.10 CZK 914.10 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105620 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156954014 FAK 156954014 70029.20 CZK 70029.20 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105621 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157029957 FAK 157029957 1619.00 CZK 1619.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105622 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156951963 FAK 156951963 304.70 CZK 304.70 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105623 MEDIATEL s.r.o. 17047595 4246146/02 FAK 424614602 688.80 CZK 688.80 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105624 B COMPUTER 61045152 2020100176 FAK 2020100176 104540.00 CZK 104540.00 13.09.2002 13.09.2002 20.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105625 ARGO s.r.o. 15063852 20020472 FAK 20020472 1643.00 CZK 1643.00 03.09.2002 03.09.2002 17.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105626 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05092002 FAK 5092002 25367.00 CZK 25367.00 12.09.2002 12.09.2002 19.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105627 VITRUM PRAHA 63073242 1024639 FAK 1024639 12980.80 CZK 12980.80 10.09.2002 10.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105628 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156999058 FAK 156999058 469.30 CZK 469.30 06.09.2002 06.09.2002 30.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105629 Státn.okr.arch.v Příbrami 70979391 007 FAK 6110000007 75.00 CZK 75.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105630 CERBERUS, s.r.o. 41695046 66991 FAK 66991 141013.50 CZK 141013.50 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105631 HOUSAROVÁ JANA 61283240 14/2002 FAK 142002 884.00 CZK 884.00 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105632 HOUSAROVÁ JANA 61283240 15/2002 FAK 152002 12600.00 CZK 12600.00 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105633 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 52/2002 FAK 522002 6267.00 CZK 6267.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105634 ŠIMEK ROBERT 44356056 52/2002 FAK 522002 29960.00 CZK 29960.00 16.09.2002 16.09.2002 20.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020105635 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00233 DOB 14200233 320000.00 CZK 320000.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105636 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00234 FAK 14200234 400000.00 CZK 400000.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105637 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00232 FAK 14200232 111320.00 CZK 111320.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105638 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157101351 FAK 157101351 7278.40 CZK 7278.40 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105639 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157157000 FAK 157157000 1951.40 CZK 1951.40 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105640 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157425734 FAK 157425734 2594.00 CZK 2594.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105641 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156955311 FAK 156955311 304.70 CZK 304.70 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105642 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10714869 FAK 10714869 80850.00 CZK 80850.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105643 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10714870 FAK 10714870 25798.50 CZK 25798.50 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105644 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157093736 FAK 157093736 399.00 CZK 399.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105645 IMC AUDIO 47585188 1109/31/02 FAK 11093102 3199.35 CZK 3199.35 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105646 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021459361 FAK 11213060 111373.20 CZK 111373.20 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105647 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021459362 FAK 11213063 265369.00 CZK 265369.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105648 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021459360 FAK 11213019 139795.00 CZK 139795.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105649 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021459360 FAK 11213019 12358.20 CZK 12358.20 11.09.2002 11.09.2002 30.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020105650 Pražská energetika, a.s. 60193913 08211016 DOB 8211016 82844.00 CZK 82844.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105651 Pražská energetika, a.s. 60193913 110211016 FAZ 110211016 242000.00 CZK 242000.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020105652 Pražská energetika, a.s. 60193913 08211511 DOB 8211511 38237.00 CZK 38237.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105653 Pražská energetika, a.s. 60193913 110211511 FAZ 110211511 130000.00 CZK 130000.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105654 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402015781 FAK 4020190821 2003.00 CZK 2003.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105655 ECONOMIA, a.s. 00499153 49111626 FAK 49111626 29232.00 CZK 29232.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105656 MAFRA a.s. 45313351 22091363 FAK 22091363 15811.20 CZK 15811.20 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105657 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100128 FAK 220100128 71139.00 CZK 71139.00 13.09.2002 13.09.2002 27.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105658 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100127 FAK 220100127 86962.00 CZK 86962.00 13.09.2002 13.09.2002 27.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105659 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132261 FAK 22132261 7076.00 CZK 7076.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105660 Česká pošta 47114983 3399019027 FAK 3399019027 1700.00 CZK 1700.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105661 AUTO JAROV 45789584 120277 FAK 120277 563955.00 CZK 563955.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105662 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26027113 FAK 26027113 6747.00 CZK 6747.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020105663 Pražská energetika, a.s. 60193913 08212228 DOB 8212228 17479.00 CZK 17479.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105664 Pražská energetika, a.s. 60193913 110212228 FAZ 110212228 6000.00 CZK 6000.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105665 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027601876 FAK 27601876 1429.60 CZK 1429.60 21.09.2002 21.09.2002 30.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105666 Pražská energetika, a.s. 60193913 08220252 FAK 8220252 28.00 CZK 28.00 13.09.2002 13.09.2002 23.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105667 LIGA a.s. 25123823 23/2002 FAK 232002 4256260.10 CZK 4256260.10 13.09.2002 13.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105668 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100706 FAK 220100706 475.40 CZK 475.40 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105669 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100707 FAK 220100707 15931.00 CZK 15931.00 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020105670 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117329 DOB 20117329 59543.30 CZK 59543.30 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020105671 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117337 FAK 20117337 59198.10 CZK 59198.10 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105672 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117336 FAK 20117336 61.00 CZK 61.00 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105673 ELTY, s.r.o. 26484552 E589/02 FAK 58902 1828.40 CZK 1828.40 03.09.2002 03.09.2002 17.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105674 KLIHAVEC 44292554 212002 FAK 212002 87334.00 CZK 87334.00 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105675 HERMO 25145983 66/02 FAK 6602 97909.70 CZK 97909.70 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105677 LIGA a.s. 25123823 22/2002 FAK 222002 1218644.50 CZK 1218644.50 12.09.2002 12.09.2002 26.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105678 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 54/2002 FAK 542002 7260.00 CZK 7260.00 17.09.2002 17.09.2002 24.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105679 B COMPUTER 61045152 2020100175 FAK 2020100175 91360.40 CZK 91360.40 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105680 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2099/02 FAK 209902 40836.00 CZK 40836.00 17.09.2002 17.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105681 SCHWAKOV METALPRODUKT 43494897 155/2002 FAK 1552002 361120.00 CZK 361120.00 16.09.2002 16.09.2002 23.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105682 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444072 FAK 444072 886.70 CZK 886.70 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105683 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444073 FAK 444073 11266.90 CZK 11266.90 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105684 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444074 FAK 444074 19131.50 CZK 19131.50 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105685 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444075 FAK 444075 19131.50 CZK 19131.50 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105686 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444076 FAK 444076 19131.50 CZK 19131.50 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105687 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444077 FAK 444077 9782.60 CZK 9782.60 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105688 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444078 FAK 444078 18553.20 CZK 18553.20 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105689 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444079 FAK 444079 13531.80 CZK 13531.80 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105690 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444080 FAK 444080 7247.80 CZK 7247.80 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105691 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444083 FAK 444083 1622.60 CZK 1622.60 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105692 ŘEMPO HOLOUBEK a.s. 64361314 9102108824 FAK 9102108824 361.30 CZK 361.30 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105693 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2062/02 FAK 206202 20892.00 CZK 20892.00 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105696 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 90 FAK 90 56339.60 CZK 56339.60 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105697 MRAZÍK 48537624 20032 FAK 20032 2464.40 CZK 2464.40 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105698 MRAZÍK 48537624 20031 FAK 20031 1927.60 CZK 1927.60 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105699 CMS profi a.s. 26178028 2002-0911 FAK 20020911 5263.60 CZK 5263.60 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105701 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343159/02 FAK 34315902 882.00 CZK 882.00 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105702 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0156916692 FAK 156916692 6494.80 CZK 6494.80 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105703 ČEDOK 60192755 21239567 FAK 21239567 5240.00 CZK 5240.00 12.09.2002 12.09.2002 26.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105704 COMAC 15887111 156 FAK 156 65011.15 CZK 65011.15 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105705 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000307 FAK 2002000307 83321.00 CZK 83321.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105706 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000308 FAK 2002000308 206765.00 CZK 206765.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105707 ZEPRIS s.r.o. 25117947 111 FAK 111 615354.60 CZK 615354.60 02.09.2002 02.09.2002 02.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105708 CDV služby s r.o. 49356445 FO-001809/02 FAK 1000018092 810852.00 CZK 810852.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105709 CDV služby s r.o. 49356445 FO-001816/02 FAK 1000018162 2262233.90 CZK 2262233.90 04.09.2002 04.09.2002 18.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105710 Janovský Jaroslav a syn 15116344 22785 FAK 22785 98490.00 CZK 98490.00 05.09.2002 05.09.2002 19.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105711 OPZ - ŠEBESTA s.r.o. 65141334 22000123 FAK 22000123 44680.10 CZK 44680.10 01.09.2002 01.09.2002 11.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105712 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157079618 FAK 157079618 1890.30 CZK 1890.30 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105713 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2002/2300878 FAK 2300878102 8418.00 CZK 8418.00 09.09.2002 09.09.2002 25.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105714 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025936724 FAK 1025936724 1488.47 CZK 1488.47 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105715 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20020322 FAK 20020322 43519.90 CZK 43519.90 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105716 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF2309658 FAK 2309658 926.00 CZK 926.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105717 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021405146 FAK 10126319 451.40 CZK 451.40 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105718 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021405146 FAK 10126319 24000.00 CZK 24000.00 03.09.2002 03.09.2002 20.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105719 EMBA s.r.o 15044572 2201618 FAK 2201618 53487.00 CZK 53487.00 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105720 KOMTAZ,spol.s.r.o. 26212765 KOM-065/02 FAK 6502 9712.50 CZK 9712.50 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105721 IMC AUDIO 47585188 149-32/02 FAK 1493202 3199.35 CZK 3199.35 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105722 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002164 FAK 2002164 67660.00 CZK 67660.00 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105723 Sklenářství Stupka 13131923 020185 FAK 20185 4425.60 CZK 4425.60 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105724 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021405155 FAK 10128840 385.00 CZK 385.00 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105725 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021405155 FAK 10128840 13705.00 CZK 13705.00 03.09.2002 03.09.2002 20.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105726 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021481185 FAK 10458009 2425.00 CZK 2425.00 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105727 Pražská energetika, a.s. 60193913 00214811436 FAK 11235332 106393.00 CZK 106393.00 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105728 Vosátka Josef -MYSELF 16180828 0021405 FAK 21405 6911.30 CZK 6911.30 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105729 Výtahy Schindler 45274011 317965 FAK 317965 49108.00 CZK 49108.00 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105730 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400252002 FAK 400252002 1942.50 CZK 1942.50 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105731 LINDE PRAHA 41196287 720367 FAK 720367 14314.00 CZK 14314.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105732 České vysoké účení tech. 68407700 9202131686 FAK 9202131686 3520685.40 CZK 3520685.40 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105733 OMNICO 49822241 20020076 FAK 20020076 24920.70 CZK 24920.70 06.09.2002 06.09.2002 20.09.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105734 MAJA, P.Majer 16910893 20020416 FAK 20020416 80930.00 CZK 80930.00 18.09.2002 18.09.2002 28.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105735 ACONSULT, s.r.o. 41186907 2110802 FAK 2110802 1050.00 CZK 1050.00 29.08.2002 29.08.2002 30.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105736 JUDr Kubát Jiří 62431668 1142002 FAK 1142002 15000.00 CZK 15000.00 28.08.2002 28.08.2002 07.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105737 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/08/2002/02 FAK 2992022 16721.00 CZK 16721.00 29.08.2002 29.08.2002 13.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105738 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/08/2002/01 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 30.08.2002 30.08.2002 14.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105739 JUDr.Jiří Vodička 15909395 75/02 FAK 7502 19000.00 CZK 19000.00 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105740 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220902 FAK 220902 18000.00 CZK 18000.00 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105741 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/346 FAK 20027346 1668.20 CZK 1668.20 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105742 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2002053 FAK 2002053 714.00 CZK 714.00 08.08.2002 08.08.2002 18.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105743 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 200052 FAK 2002052 1050.00 CZK 1050.00 08.08.2002 08.08.2002 18.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105744 Pražská energetika, a.s. 60193913 110220252 FAZ 110220252 156000.00 CZK 156000.00 16.09.2002 16.09.2002 08.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105745 Star Lux s.r.o 25743210 1021421 FAK 1021421 68743.50 CZK 68743.50 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105746 METRO ČR 25090593 10345/02 FAK 1034502 16762.80 CZK 16762.80 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105747 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157281120 FAK 157281120 4128.40 CZK 4128.40 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105748 M.Král spol. s.r.o. 62910531 401555 FAK 401555 38220.00 CZK 38220.00 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105749 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00236 FAK 14200236 3479.00 CZK 3479.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105750 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00237 FAK 14200237 1800.00 CZK 1800.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105751 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023943945 FAK 1023943945 381.15 CZK 381.15 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105752 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023943940 FAK 1023943940 1912.05 CZK 1912.05 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105753 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1023943931 FAK 1023943931 229.95 CZK 229.95 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105754 Advokátní kancelář 66225159 02/1/354 FAK 21354 63000.00 CZK 63000.00 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105755 Advokátní kancelář 66225159 02/1/355 FAK 21355 15750.00 CZK 15750.00 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105756 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028945096 FAK 1028945096 693.97 CZK 693.97 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105757 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1025951778 FAK 1025951778 1779.75 CZK 1779.75 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105758 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 43/2002 FAK 432002 4920.00 CZK 4920.00 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105759 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20022960 FAK 20022960 1953.60 CZK 1953.60 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105760 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117064 FAK 20117064 20300.80 CZK 20300.80 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105761 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2002560 FAK 2002560 1718.60 CZK 1718.60 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105763 DC ELEKTRONIKA, spol. s.r 62415492 02087 FAK 2087 52521.00 CZK 52521.00 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105764 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 120853 FAK 120853 5850.00 CZK 5850.00 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105767 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021192 FAK 21192 25376.00 CZK 25376.00 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105768 B COMPUTER 61045152 2020100179 FAK 2020100179 94110.00 CZK 94110.00 20.09.2002 20.09.2002 27.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105769 B COMPUTER 61045152 2020100178 FAK 2020100178 98510.00 CZK 98510.00 19.09.2002 19.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105770 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/08 FAK 208 2379588.00 CZK 2379588.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105771 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2139/02 FAK 213902 4410.00 CZK 4410.00 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105772 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2145/02 FAK 214502 22341.00 CZK 22341.00 19.09.2002 19.09.2002 29.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105773 Dajawe s.r.o 64832287 107/2002 FAK 1072002 70400.00 CZK 70400.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105774 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000316 FAK 2002000316 202738.00 CZK 202738.00 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105775 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000315 FAK 2002000315 73617.00 CZK 73617.00 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105776 Zdenka Severová 16522699 26/02 FAK 2602 600.00 CZK 600.00 14.09.2002 14.09.2002 29.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105777 NH Car 40764486 12024668 FAK 12024668 10678.00 CZK 10678.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105778 MBM -autoservis 18578705 22123 FAK 22123 2525.00 CZK 2525.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105779 MBM -autoservis 18578705 22122 FAK 22122 1768.00 CZK 1768.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105780 MBM -autoservis 18578705 22121 FAK 22121 7716.00 CZK 7716.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105781 MBM -autoservis 18578705 22120 FAK 22120 6154.00 CZK 6154.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105782 SARA GROUP 40767311 113660 FAK 113660 14115.00 CZK 14115.00 17.09.2002 17.09.2002 24.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105783 ČEDOK 60192755 21239559 FAK 21239559 2151.00 CZK 2151.00 12.09.2002 12.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105784 ŠIMEK ROBERT 44356056 53/2002 FAK 532002 21690.00 CZK 21690.00 23.09.2002 23.09.2002 27.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105788 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220600 FAK 220600 20823.00 CZK 20823.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105789 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220592 FAK 220592 20823.00 CZK 20823.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105790 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220572 FAK 220572 20823.00 CZK 20823.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105791 Život,spol.s.ro. 25094874 20020090 FAK 20020090 63000.00 CZK 63000.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105793 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021501690 FAK 11213048 201125.00 CZK 201125.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105794 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400253702 FAK 400253702 2461.20 CZK 2461.20 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105795 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400252102 FAK 400252102 5036.90 CZK 5036.90 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105796 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220593 FAK 220593 1958.00 CZK 1958.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105797 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132328 FAK 22132328 17690.00 CZK 17690.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105798 Verlag Dashöfer 45245681 2162557 FAZ 2162557 1656.00 CZK 1656.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105799 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000338 FAK 338 59109.00 CZK 59109.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105800 Lucie Malá 66052165 81/2002 FAK 812002 900.00 CZK 900.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105801 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv02/019 FAK 2019 5047.00 CZK 5047.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105802 ČEDOK 60192755 12003109719 FAK 12003109719 3600.00 CZK 3600.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105804 TCHIBO Café Service 16190793 257116 FAK 257116 18193.70 CZK 18193.70 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105805 RadioMobil, a.s. 64949681 2100480902 FAK 2100480902 1350.00 CZK 1350.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105806 OMNICO 49822241 20020077 FAK 20020077 96330.00 CZK 96330.00 19.09.2002 19.09.2002 03.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105807 Šindler Petr 61005924 2001/020 FAK 2001020 94455.00 CZK 94455.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105808 FARIDA ELECTRONICS 12298794 20020111 FAK 20020111 42000.00 CZK 42000.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105809 FARIDA ELECTRONICS 12298794 20020111 FAK 20020111 37000.00 CZK 37000.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105810 RATIO 41692993 2541/2002 FAK 25412002 5873.00 CZK 5873.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105811 RATIO 41692993 2542/2002 FAK 25422002 7193.00 CZK 7193.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105812 FIDES 14936194 2/20 FAK 220 65202.90 CZK 65202.90 20.09.2002 20.09.2002 04.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105813 SCHOLLER INSTRUMENTS 25065939 2S308 FAK 2308 5624.60 CZK 5624.60 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105814 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1028970315 FAK 1028970315 4855.38 CZK 4855.38 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105815 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002165 FAK 2002165 3148.83 CZK 3148.83 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105816 BORGIS a.s. 00564893 20210248 FAK 20210248 5612.00 CZK 5612.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105817 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20343470 FAZ 20343470 230000.00 CZK 230000.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105818 Solid, s.r.o. 00909335 20022430 FAK 20022430 2300.00 CZK 2300.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105819 Solid, s.r.o. 00909335 20022546 FAK 20022546 58470.00 CZK 58470.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105820 Solid, s.r.o. 00909335 20022373 FAK 20022373 103350.00 CZK 103350.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105821 ASCOM Praha 40767698 22411299 FAK 22411299 829.60 CZK 829.60 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105822 ASCOM Praha 40767698 22411300 FAK 22411300 2775.50 CZK 2775.50 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105823 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400258102 FAK 400258102 3008.60 CZK 3008.60 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105824 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 55/2002 FAK 552002 7375.00 CZK 7375.00 24.09.2002 24.09.2002 30.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105825 AREA, s.r.o. 47547537 71/2002 FAK 712002 10185.00 CZK 10185.00 22.08.2002 22.08.2002 12.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105826 AREA, s.r.o. 47547537 68/2002 FAK 682002 75380.00 CZK 75380.00 15.08.2002 15.08.2002 07.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105827 LIGA a.s. 25123823 25/2002 FAK 252002 93519.30 CZK 93519.30 20.09.2002 20.09.2002 04.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105828 Marie Procházková - Liga 40810925 104/2002 FAK 1042002 10433.40 CZK 10433.40 20.09.2002 20.09.2002 04.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105829 B COMPUTER 61045152 2020100180 FAK 2020100180 97525.00 CZK 97525.00 24.09.2002 24.09.2002 01.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105830 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09092002 FAK 9092002 52920.00 CZK 52920.00 20.09.2002 20.09.2002 27.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105831 NATO - PRAHA , s.r.o. 47117737 85/2002 FAK 852002 25765.50 CZK 25765.50 23.09.2002 23.09.2002 09.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105832 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200732 FAK 20200732 2402.20 CZK 2402.20 19.09.2002 19.09.2002 03.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105833 TRIADA 43871020 2367595 FAK 2367595 420.00 CZK 420.00 13.09.2002 13.09.2002 27.09.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105834 AREA, s.r.o. 47547537 84/2002 FAK 842002 60858.00 CZK 60858.00 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105835 ARAMARK, s.r.o. 45794707 212/00001 FAK 21200001 44790.00 CZK 44790.00 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105836 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22125425 FAK 22125425 890.60 CZK 890.60 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105839 Výtahy Schindler 45274011 358769 FAK 358769 1508.00 CZK 1508.00 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105843 Vokurka Miroslav 12494119 38 FAK 38 2781.60 CZK 2781.60 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105844 MAFRA a.s. 45313351 22094169 FAK 22094169 24946.60 CZK 24946.60 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105846 B COMPUTER 61045152 2020100181 FAK 2020100181 97055.00 CZK 97055.00 25.09.2002 25.09.2002 02.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105847 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2168/02 FAK 216802 21612.00 CZK 21612.00 24.09.2002 24.09.2002 04.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105848 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2034/02 FAK 203402 6349.00 CZK 6349.00 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105849 KS VIA PRAGA spol.s.r.o. 45242313 FO-000350/02 FAK 1010003502 2678.50 CZK 2678.50 24.09.2002 24.09.2002 06.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020105850 BLANCHE-I.M.,spol.s.r.o. 25526260 22008 FAK 22008 488460.00 CZK 488460.00 25.09.2002 25.09.2002 09.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105851 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027958592 FAK 1027958592 819.00 CZK 819.00 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105852 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1026976981 FAK 1026976981 1807.71 CZK 1807.71 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105853 Česká pošta 47114983 3399019358 FAK 3399019358 2050.00 CZK 2050.00 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105854 IMC AUDIO 47585188 2223-33/02 FAK 22233302 7609.35 CZK 7609.35 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105855 DIVERSEY LEVER s.r.o. 41432096 2002111613 FAK 2002111613 2281.40 CZK 2281.40 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105856 Petr Šupšák - VOLMONT 15096661 83 FAK 83 11970.00 CZK 11970.00 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105858 SAFEX spol.s.r.o. 00571156 206802 FAK 206802 4706.10 CZK 4706.10 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105859 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20243/02 FAK 1002024302 2276.10 CZK 2276.10 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105860 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022988209 FAK 1022988209 8582.72 CZK 8582.72 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105861 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1022978400 FAK 1022978400 11042.56 CZK 11042.56 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105862 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22020447 FAK 22020447 661.00 CZK 661.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105863 LBMS 49704001 40-02126 FAK 4002126 63000.00 CZK 63000.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105864 LBMS 49704001 45-2144 FAZ 452144 55125.00 CZK 55125.00 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105865 Marie Procházková - Liga 40810925 105/2002 FAK 1052002 1382814.00 CZK 1382814.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105866 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-110 FAK 2110 5457.70 CZK 5457.70 26.09.2002 26.09.2002 10.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105867 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100129 FAK 220100129 99906.00 CZK 99906.00 24.09.2002 24.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105868 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100131 FAK 220100131 96075.00 CZK 96075.00 26.09.2002 26.09.2002 10.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105869 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100132 FAK 220100132 87548.00 CZK 87548.00 27.09.2002 27.09.2002 11.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105870 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100130 FAK 220100130 20551.00 CZK 20551.00 25.09.2002 25.09.2002 09.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105871 MAJA, P.Majer 16910893 20020434 FAK 20020434 32140.00 CZK 32140.00 25.09.2002 25.09.2002 05.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105872 RENESANCE-FOUNTAIN s.r.o 48590347 420189 FAK 420189 998.00 CZK 998.00 24.09.2002 24.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105874 Čech Jaroslav-autodoprava 10211098 144/02 FAK 14402 80775.00 CZK 80775.00 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105875 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132343 FAK 22132343 941.90 CZK 941.90 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105876 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420255 FAK 4420255 1243.00 CZK 1243.00 25.09.2002 25.09.2002 05.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105877 BATTEX s r o 25672363 20022660 FAK 20022660 4850.80 CZK 4850.80 10.09.2002 10.09.2002 20.09.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105878 PRAšEK MILAN 10146067 200210 FAK 200210 42640.00 CZK 42640.00 27.09.2002 27.09.2002 10.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105879 ELTES 61504513 061/2002 FAK 612002 277223.10 CZK 277223.10 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105880 Koptík Miroslav 67772064 10/2002 FAK 102002 20800.00 CZK 20800.00 27.09.2002 27.09.2002 08.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105881 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1027958589 FAK 1027958589 2924.23 CZK 2924.23 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105882 RadioMobil, a.s. 64949681 4151140902 FAK 4151140902 1044.80 CZK 1044.80 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105883 PRO-ARK 62579452 10/09/2002 FAK 10092002 70333.00 CZK 70333.00 19.09.2002 19.09.2002 11.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105884 Okresní muzeum Děčín 00360210 186 FAK 186 55.00 CZK 55.00 13.09.2002 13.09.2002 23.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105885 Václav Martínek-MARTE 12269816 235 FAK 235 5935.40 CZK 5935.40 12.09.2002 12.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105886 Lindström, s.r.o. 65411366 18070 FAK 18070 1146.40 CZK 1146.40 12.09.2002 12.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105887 Lindström, s.r.o. 65411366 18106 FAK 18106 1605.60 CZK 1605.60 13.09.2002 13.09.2002 27.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105888 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 65/2002 FAK 652002 254105.00 CZK 254105.00 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105889 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 66/2002 FAK 662002 206891.00 CZK 206891.00 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105890 Macháčková Jitka 63653630 02/27 FAK 227 600.00 CZK 600.00 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105891 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF0209001 FAK 209001 58800.00 CZK 58800.00 24.09.2002 24.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105892 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0209249 FAK 209249 54211.00 CZK 54211.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105893 Marie Procházková - Liga 40810925 106/2002 FAK 1062002 1920622.40 CZK 1920622.40 27.09.2002 27.09.2002 11.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105894 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002167 FAK 2002167 28688.00 CZK 28688.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105895 POVÝŚIL 67999697 78/2002 FAK 782002 3490.00 CZK 3490.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105896 Kadleček František 11220112 4102849/09/02 FAK 41028490902 36600.00 CZK 36600.00 30.09.2002 30.09.2002 10.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105897 Šaroun Tom 62378198 00014 FAK 14 31253.00 CZK 31253.00 30.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105898 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 39/2002 FAK 392002 105420.00 CZK 105420.00 30.09.2002 30.09.2002 10.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105899 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 38/2002 FAK 382002 90834.00 CZK 90834.00 30.09.2002 30.09.2002 10.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105900 Mařinec Zdeněk 13262548 01092002 FAK 1092002 27050.00 CZK 27050.00 30.09.2002 30.09.2002 08.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105901 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022097 FAZ 20022097 390000.00 CZK 390000.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105902 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201206824 FAK 2201206824 9882.00 CZK 9882.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105903 ŠIMEK ROBERT 44356056 54/2002 FAK 542002 16915.00 CZK 16915.00 30.09.2002 30.09.2002 04.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105904 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 8479640 FAK 8479640 950.00 CZK 950.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105905 Solid, s.r.o. 00909335 20022604 FAK 20022604 1068.90 CZK 1068.90 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105906 Solid, s.r.o. 00909335 20022581 FAK 20022581 1387.50 CZK 1387.50 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105907 B COMPUTER 61045152 2020100190 FAK 2020100190 85154.00 CZK 85154.00 30.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105908 Institute for Internation 70920664 14082 FAK 14082 22044.75 CZK 22044.75 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105909 Institute for Internation 70920664 14081 FAK 14081 22044.75 CZK 22044.75 18.09.2002 18.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105910 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-01697 FAK 1201697 1867.00 CZK 1867.00 30.09.2002 30.09.2002 10.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105911 KS VIA PRAGA spol.s.r.o. 45242313 FO-000351/02 FAK 1010003512 20496.00 CZK 20496.00 24.09.2002 24.09.2002 08.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105912 Najmon Jiří, obchod 44725752 10902 FAK 10902 59594.56 CZK 59594.56 25.09.2002 25.09.2002 09.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105913 FIDES 14936194 2/21 FAK 221 20701.80 CZK 20701.80 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105914 OMNICO 49822241 20020081 FAK 20020081 33701.90 CZK 33701.90 26.09.2002 26.09.2002 10.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105915 OMNICO 49822241 20020082 FAK 20020082 72250.50 CZK 72250.50 30.09.2002 30.09.2002 14.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105916 Najmon Jiří, obchod 44725752 20902 FAK 20902 61173.24 CZK 61173.24 27.09.2002 27.09.2002 11.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105917 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021558635 FAK 10457947 622.60 CZK 622.60 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105918 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021558636 FAZ 10457949 1063.00 CZK 1063.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105919 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021558633 FAK 10457944 972.60 CZK 972.60 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105920 ŠANCE s.r.o. 48204650 02 0883 FAK 20883 13285.00 CZK 13285.00 20.09.2002 20.09.2002 04.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105921 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 Z001880 FAZ 1880 181774.90 CZK 181774.90 01.10.2002 01.10.2002 21.10.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105922 C.E.I. 14962527 20329 FAK 20329 149625.00 CZK 149625.00 22.09.2002 22.09.2002 01.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105923 ing. Lenka Kocková 17003318 16/2002 FAK 162002 600.00 CZK 600.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105924 Macháčková Jitka 63653630 02/29 FAK 229 600.00 CZK 600.00 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105925 Zdenka Severová 16522699 27/02 FAK 2702 600.00 CZK 600.00 29.09.2002 29.09.2002 14.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105926 RATIO 41692993 2574/2002 FAK 25742002 1952.00 CZK 1952.00 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105927 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400031186 FAK 4400031186 1051.00 CZK 1051.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105928 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 57/2002 FAK 572002 14593.00 CZK 14593.00 01.10.2002 01.10.2002 08.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105929 Sodexho Pass 61860476 0626601492 FAK 626601492 1127450.00 CZK 1127450.00 26.09.2002 26.09.2002 03.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105930 KOVÁCS Lászlo 10191194 62/2002 FAK 622002 5000.00 CZK 5000.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105931 ČEDOK 60192755 21240388 FAK 21240388 30.00 CZK 30.00 20.09.2002 20.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105932 Pospíšil Ladislav 61492043 47/02 FAK 4702 4475.00 CZK 4475.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105933 CORA ÚKLID spol.s.r.o. 63483351 400200411 FAK 400200411 8350.30 CZK 8350.30 15.09.2002 15.09.2002 07.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105934 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021558633 FAK 10457944 1420.00 CZK 1420.00 25.09.2002 25.09.2002 14.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105935 Čanda Jindřich 16559363 27/2002 FAK 272002 10500.00 CZK 10500.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105936 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157158570 FAK 157158570 974.50 CZK 974.50 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105937 Jihočeské muzeum 00073539 2002/214 FAK 2002000214 150.00 CZK 150.00 20.09.2002 20.09.2002 04.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105938 Antikvariát K.Křenek 10212094 44/02 FAK 4402 6500.00 CZK 6500.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105939 R.G.TIME, Radek Kučera 44325983 2002/9 FAK 20029 11882.80 CZK 11882.80 27.09.2002 27.09.2002 04.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105940 REIN 48109339 9409/12/20 FAK 9409122002 310800.00 CZK 310800.00 26.09.2002 26.09.2002 06.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105941 AREA, s.r.o. 47547537 87/2002 FAK 872002 14112.00 CZK 14112.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105942 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820519 FAK 820519 65040.00 CZK 65040.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105943 Výtahy Schindler 45274011 358920 FAK 358920 2056.00 CZK 2056.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105944 Výtahy Schindler 45274011 358921 FAK 358921 4055.00 CZK 4055.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105947 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000346 FAK 346 82472.00 CZK 82472.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105948 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000360 FAK 360 37673.60 CZK 37673.60 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105949 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000345 FAK 345 41236.00 CZK 41236.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105951 C.E.I. 14962527 20338 FAK 20338 11340.00 CZK 11340.00 01.10.2002 01.10.2002 10.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105952 C.E.I. 14962527 20337 FAK 20337 9450.00 CZK 9450.00 01.10.2002 01.10.2002 10.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105953 MAFRA a.s. 45313351 22095053 FAK 22095053 27362.20 CZK 27362.20 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105954 Miloslav Štěpán-Nemoinves 40683125 7902002 FAK 7902002 5015.40 CZK 5015.40 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105955 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820520 FAK 820520 381.50 CZK 381.50 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105956 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0401 FAK 2010401 129276.00 CZK 129276.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105957 Dajawe s.r.o 64832287 114/2002 FAK 1142002 48825.00 CZK 48825.00 02.10.2002 02.10.2002 16.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105958 Dajawe s.r.o 64832287 109/2002 FAK 1092002 84420.00 CZK 84420.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105959 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100133 FAK 220100133 51577.00 CZK 51577.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105960 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100137 FAK 220100137 97283.00 CZK 97283.00 02.10.2002 02.10.2002 16.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105961 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100139 FAK 220100139 99247.00 CZK 99247.00 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105962 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100140 FAK 220100140 86713.00 CZK 86713.00 04.10.2002 04.10.2002 18.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105963 LIGA a.s. 25123823 14/2002 FAZ 142002 10000000.00 CZK 10000000.00 02.10.2002 02.10.2002 16.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105964 LINDE PRAHA 41196287 720384 FAK 720384 3221.00 CZK 3221.00 02.10.2002 02.10.2002 16.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105965 Nohýnek Jan, NÁBYTEK 16544048 1000001362 FAK 1000001362 43200.00 CZK 43200.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105966 JUDr.Jiří Vodička 15909395 83/02 FAK 8302 19000.00 CZK 19000.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105967 JUDr. František Scholz 66222494 55/2002 FAK 552002 18000.00 CZK 18000.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105971 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117398 FAK 20117398 10150.40 CZK 10150.40 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105972 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 172002 FAK 172002 13615.00 CZK 13615.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105973 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2540200335 FAK 2540200335 2725.00 CZK 2725.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105974 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100910 FAK 2002100910 1938.00 CZK 1938.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105975 Brixi Jaroslav 65720521 202234 FAK 202234 423.40 CZK 423.40 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105976 ZEPRIS s.r.o. 25117947 136 FAK 136 324438.30 CZK 324438.30 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105977 MAPUT 13257561 02/1/7 FAK 217 45276.00 CZK 45276.00 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105978 MAPUT 13257561 02/1/8 FAK 218 43836.00 CZK 43836.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105979 ROUNOVÁ Lucie 65675215 66/2002 FAK 662002 28800.00 CZK 28800.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105980 Lucie Malá 66052165 86/2002 FAK 862002 1200.00 CZK 1200.00 26.09.2002 26.09.2002 10.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105981 SARA GROUP 40767311 113882 FAK 113882 11200.00 CZK 11200.00 01.10.2002 01.10.2002 08.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105982 MOSER,a.s. 00012467 PO2/004 FAK 2004 53280.00 CZK 53280.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105983 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 56/2002 FAK 562002 3228.00 CZK 3228.00 01.10.2002 01.10.2002 14.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105984 Jan Bárta 48059358 10902 FAK 10902 27808.50 CZK 27808.50 26.09.2002 26.09.2002 10.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105985 Salman AL SALMAN 65439139 02/314/ZP FAK 2314 16044.00 CZK 16044.00 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105986 Salman AL SALMAN 65439139 02/315/OBL FAK 2315 22239.00 CZK 22239.00 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105987 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00241 FAK 14200241 1646.00 CZK 1646.00 21.09.2002 21.09.2002 05.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105988 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00245 FAK 14200245 1546.00 CZK 1546.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105989 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00246 FAK 14200246 1932.50 CZK 1932.50 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105990 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00239 FAK 14200239 2744.00 CZK 2744.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105991 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00240 FAK 14200240 18921.00 CZK 18921.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105992 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00242 FAK 14200242 4237.00 CZK 4237.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105993 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00244 FAK 14200244 4080.00 CZK 4080.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105994 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00243 FAK 14200243 17808.00 CZK 17808.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105995 TCHIBO Café Service 16190793 257580 FAK 257580 5221.50 CZK 5221.50 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105997 AREA, s.r.o. 47547537 89/2002 FAK 892002 75726.00 CZK 75726.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020105998 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20397 FAK 20397 2642.90 CZK 2642.90 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020105999 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102264 FAK 102264 11146.00 CZK 11146.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106000 B COMPUTER 61045152 2020100192 FAK 2020100192 99384.00 CZK 99384.00 04.10.2002 04.10.2002 09.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106001 B COMPUTER 61045152 2020100193 FAK 2020100193 99895.00 CZK 99895.00 04.10.2002 04.10.2002 10.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106002 LIGA a.s. 25123823 16/2002 FAZ 162002 1136588.00 CZK 1136588.00 03.10.2002 03.10.2002 16.10.2202 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106003 LIGA a.s. 25123823 15/2002 FAZ 152002 1106398.00 CZK 1106398.00 03.10.2002 03.10.2002 16.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106004 RATIO 41692993 2590/2002 FAK 25902002 14336.00 CZK 14336.00 26.09.2002 26.09.2002 10.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106005 CDV služby s r.o. 49356445 FO-002078/02 FAK 1000020782 671588.40 CZK 671588.40 30.09.2002 30.09.2002 03.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106006 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20020960 FAK 20020960 3543.75 CZK 3543.75 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106007 Ing MÄNDL 10143271 F-2084 FAK 2084 7550.00 CZK 7550.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106008 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9210560465 FAK 9210560465 1717.00 CZK 1717.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106009 Pragonet, a.s. 61059382 302000100 FAK 302000100 783766.10 CZK 783766.10 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106010 IPS, a.s. 16189400 22130677 FAK 22130677 2391.90 CZK 2391.90 03.10.2002 03.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106011 IPS, a.s. 16189400 22130679 FAK 22130679 9221.70 CZK 9221.70 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106012 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 1209109 FAK 1209109 3900.00 CZK 3900.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106013 ŠIMEK ROBERT 44356056 56/2002 FAK 562002 16575.00 CZK 16575.00 07.10.2002 07.10.2002 10.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106014 CMS profi a.s. 26178028 2002-0986 FAK 502 913.50 CZK 913.50 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106015 Havlík Karel 12273431 252002 FAK 252002 14441.00 CZK 14441.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106016 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 17/2002 FAK 172002 13680.00 CZK 13680.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106017 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01102002 FAK 1102002 63168.00 CZK 63168.00 04.10.2002 04.10.2002 11.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106018 Jan Bárta 48059358 021002 FAK 21002 6765.80 CZK 6765.80 04.10.2002 04.10.2002 18.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106019 PAVELKA NĚMEC 00677159 06870902 FAK 6870902 199094.50 CZK 199094.50 30.09.2002 30.09.2002 14.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106020 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/262 FAK 210262 71463.00 CZK 71463.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106021 KONDOR, s.r.o. 41695747 2280734 FAK 2280734 2769.00 CZK 2769.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106022 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002100911 FAK 2002100911 481.00 CZK 481.00 30.09.2002 30.09.2002 14.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106023 ARAMARK, s.r.o. 45794707 312/00225 FAK 31200225 39170.00 CZK 39170.00 15.09.2002 15.09.2002 07.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106024 ARAMARK, s.r.o. 45794707 212/00008 FAK 21200008 43501.00 CZK 43501.00 15.09.2002 15.09.2002 03.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106025 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00235 FAK 14200235 1062709.00 CZK 1062709.00 12.09.2002 12.09.2002 26.09.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106026 Libor Trejdl 71082255 2002032 FAK 2002032 4950.00 CZK 4950.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106027 CZ PRESS 16189361 1473485561 FAK 1473485561 200.00 CZK 200.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106028 CZ PRESS 16189361 1424285490 FAK 1424285490 200.00 CZK 200.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106029 CZ PRESS 16189361 1111285388 FAK 1111285388 936.00 CZK 936.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106030 SaSch 45274959 20021239 FAK 20021239 21923.40 CZK 21923.40 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106031 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021579207 FAZ 11213054 40769.80 CZK 40769.80 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106032 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021579206 FAZ 10476481 23636.50 CZK 23636.50 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106033 PIS 00064491 110131 FAK 110131 300.00 CZK 300.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106034 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117441 FAK 20117441 39948.90 CZK 39948.90 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106035 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117442 FAK 20117442 39948.90 CZK 39948.90 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106036 Česká pošta 47114983 3399019717 FAK 3399019717 2050.00 CZK 2050.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106037 MYSELF kanc.technika 25745573 0331/02 FAK 33102 12285.00 CZK 12285.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106038 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444372 FAK 444372 4510.60 CZK 4510.60 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106039 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112295917 FAK 9112295917 10918.50 CZK 10918.50 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106040 Pragonet, a.s. 61059382 400931398 FAK 400931398 14910.00 CZK 14910.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106041 Pragonet, a.s. 61059382 400931395 FAK 400931395 182525.40 CZK 182525.40 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106042 OMNICO 49822241 20020085 FAK 20020085 14375.20 CZK 14375.20 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106043 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100142 FAK 220100142 6845.00 CZK 6845.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106044 B COMPUTER 61045152 2020100194 FAK 2020100194 99635.00 CZK 99635.00 07.10.2002 07.10.2002 14.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106045 AUTO JAROV 45789584 120290 FAK 120290 927978.60 CZK 927978.60 30.09.2002 30.09.2002 17.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106046 JUDr. Pavel Zvala 12623202 22027 FAK 22027 6615.00 CZK 6615.00 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106047 MORGANO, spols.s.r.o. 48108430 01 10 2002 FAK 1102002 69990.00 CZK 69990.00 04.10.2002 04.10.2002 11.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106048 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 18/8-2002 FAK 1882002 28886.00 CZK 28886.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106049 IMC AUDIO 47585188 252812-34/02 I. FAK 2528123402 42525.00 CZK 42525.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106050 KLIHAVEC 44292554 22/2002 FAK 222002 57521.00 CZK 57521.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106051 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 55/2002 FAK 552002 22000.00 CZK 22000.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106053 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002170 FAK 2002170 4574.37 CZK 4574.37 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106054 MARON CZ s.r.o. 25626795 20230161 FAK 20230161 120056.00 CZK 120056.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106055 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 58/2002 FAK 582002 8525.00 CZK 8525.00 08.10.2002 08.10.2002 15.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106056 RDM tech s.r.o. 25846701 2002050 FAK 2002050 74350.00 CZK 74350.00 03.10.2002 03.10.2002 15.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106057 RDM tech s.r.o. 25846701 2002047 FAK 2002047 20160.00 CZK 20160.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106058 Ing.Zbigniev Klimko CSc 10213031 02/1/35 FAK 2135 12799.50 CZK 12799.50 01.10.2002 01.10.2002 11.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106059 Institut pro místní správ 70890293 121300212 FAK 121300212 2850.00 CZK 2850.00 12.10.2002 12.10.2002 26.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106060 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23254 FAK 23254 5797.00 CZK 5797.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106061 Institut pro místní správ 70890293 121300312 FAK 121300312 2850.00 CZK 2850.00 12.10.2002 12.10.2002 26.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106062 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 009/2002 FAK 92002 4800.00 CZK 4800.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106063 Pospíšilová Jana 17033331 15/2002 FAK 152002 73060.00 CZK 73060.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106064 Mapy a učební pomůcky 45835004 88632 FAK 88632 11940.00 CZK 11940.00 08.10.2002 08.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106065 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444375 FAK 444375 944.60 CZK 944.60 08.10.2002 08.10.2002 18.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106066 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002232 FAK 2002232 49140.00 CZK 49140.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106067 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 2100200213 FAK 2100200213 194125.49 CZK 194125.49 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106068 Sklenářství Stupka 13131923 020203 FAK 20203 3482.30 CZK 3482.30 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106069 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/269 FAK 210269 10634.40 CZK 10634.40 07.10.2002 07.10.2002 21.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106070 POLANECKÝ 40590631 20340 FAK 20340 17614.40 CZK 17614.40 08.10.2002 08.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106071 Brixi Jaroslav 65720521 202227 FAK 202227 1714.10 CZK 1714.10 04.10.2002 04.10.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106072 FARIDA ELECTRONICS 12298794 8211102 FAK 8211102 80600.00 CZK 80600.00 09.10.2002 09.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106073 FARIDA ELECTRONICS 12298794 8211103 FAK 8211103 99315.00 CZK 99315.00 09.10.2002 09.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106074 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 47/2002 FAK 472002 22000.00 CZK 22000.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106075 Horčička Martin 14496071 020905 FAK 20905 3500.00 CZK 3500.00 18.09.2002 18.09.2002 02.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106076 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2263/02 FAK 226302 27101.00 CZK 27101.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106077 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2251/02 FAK 225102 6265.00 CZK 6265.00 02.10.2002 02.10.2002 12.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106078 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2322/02 FAK 232202 80672.00 CZK 80672.00 09.10.2002 09.10.2002 19.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106079 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100141 FAK 220100141 86742.00 CZK 86742.00 07.10.2002 07.10.2002 21.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106080 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928031020 FAK 1928031020 2699.87 CZK 2699.87 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106081 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10443/2002 FAK 1044302 250635.00 CZK 250635.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106082 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10444/2002 FAK 1044402 2625.00 CZK 2625.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106083 Dr.Hana Vejrostková 45324441 44/02 FAK 4402 3000.00 CZK 3000.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106084 D A M O V O Česká rep. 26183684 323452 FAK 323452 46621.10 CZK 46621.10 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106085 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400294702 FAK 400294702 4697.00 CZK 4697.00 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106086 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 9/2002 FAK 92002 279.00 CZK 279.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106087 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 162/02 FAK 16202 338922.70 CZK 338922.70 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106088 Eltodo-Parking 61857220 5202340714 FAK 5202340714 3915.00 CZK 3915.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106089 Value ADDED s.r.o. 26130521 100 FAK 100 365400.00 CZK 365400.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106090 Studio W H.Tycová 11218631 2002102237 FAK 2002102237 7350.00 CZK 7350.00 24.09.2002 24.09.2002 08.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106091 Studio W H.Tycová 11218631 2002102295 FAK 2002102295 1480.00 CZK 1480.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106092 SARA GROUP 40767311 113969 FAK 113969 27300.00 CZK 27300.00 07.10.2002 07.10.2002 14.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106093 SARA GROUP 40767311 113988 FAK 113988 12400.00 CZK 12400.00 08.10.2002 08.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106094 SARA GROUP 40767311 113989 FAK 113989 17950.00 CZK 17950.00 08.10.2002 08.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106095 ČEDOK 60192755 21241498 FAK 21241498 4315.00 CZK 4315.00 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106096 Atelier Michal Vondráček 17033900 34/02 FAK 3402 2400.00 CZK 2400.00 04.10.2002 04.10.2002 18.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106097 Atelier Michal Vondráček 17033900 35/02 MV FAK 3502 3200.00 CZK 3200.00 04.10.2002 04.10.2002 18.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106098 TICHÁ OLGA 12266213 2MA 2309 FAK 22309 300.00 CZK 300.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106099 TICHÁ OLGA 12266213 2MA 0210 FAK 20210 500.00 CZK 500.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106100 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00252 FAK 14200252 280000.00 CZK 280000.00 04.10.2002 04.10.2002 18.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106101 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 141/2002 FAK 1412002 11250.00 CZK 11250.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106102 RadioMobil, a.s. 64949681 0081921002 FAK 81921002 350627.30 CZK 350627.30 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106103 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002234 FAK 2002234 62453.00 CZK 62453.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106104 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002235 FAK 2002235 77763.70 CZK 77763.70 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106105 IMC AUDIO 47585188 27819-35/02 FAK 278193502 13640.55 CZK 13640.55 10.10.2002 10.10.2002 23.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106106 BLANCHE-I.M.,spol.s.r.o. 25526260 22016 FAK 22016 305340.00 CZK 305340.00 10.10.2002 10.10.2002 24.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106107 BLANCHE-I.M.,spol.s.r.o. 25526260 22014 FAK 22014 27090.00 CZK 27090.00 27.09.2002 27.09.2002 21.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020106108 Pražská energetika, a.s. 60193913 09211511 DOB 9211511 10007.00 CZK 10007.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106109 Pražská energetika, a.s. 60193913 111211511 FAZ 111211511 125000.00 CZK 125000.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106110 Pražská energetika, a.s. 60193913 09211016 FAK 9211016 22568.00 CZK 22568.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106111 Pražská energetika, a.s. 60193913 111211016 FAZ 111211016 204000.00 CZK 204000.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106112 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 210595 FAK 210595 21576.00 CZK 21576.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106113 Zámečnictví 12907227 14/2002 FAK 142002 20400.00 CZK 20400.00 08.10.2002 08.10.2002 20.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106114 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2717-157/02 FAK 271715702 2125.00 CZK 2125.00 02.09.2002 02.09.2002 17.09.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106115 ing. Pavel Winkler 13796615 2002181 FAK 2002181 5554.00 CZK 5554.00 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106116 AK Brož a Sokol 63108143 1-978/2002 FAK 100097802 173880.00 CZK 173880.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106117 BARTO a.s. 25650831 1000007402 FAK 1000007402 4697.80 CZK 4697.80 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106118 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 041202973 FAZ 41202973 365.00 CZK 365.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106119 Veselý Jiří 10190155 343/2002 FAK 3432002 5252.10 CZK 5252.10 07.10.2002 07.10.2002 23.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106120 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027627006 FAK 27627006 1383.50 CZK 1383.50 30.09.2002 30.09.2002 21.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106121 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP0617/02 FAK 61702 5870.70 CZK 5870.70 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106122 Kounovská Elwira 285621960 14/2002 FAK 142002 12800.00 CZK 12800.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106123 PRO-ARK 62579452 2/10/2002 FAK 2102002 573522.30 CZK 573522.30 01.10.2002 01.10.2002 21.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106124 Edita Schreyerová 12599468 44/2002 FAK 442002 12800.00 CZK 12800.00 05.10.2002 05.10.2002 20.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106125 B COMPUTER 61045152 2020100197 FAK 2020100197 79970.00 CZK 79970.00 10.10.2002 10.10.2002 17.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106126 B COMPUTER 61045152 2020100198 FAK 2020100198 75388.00 CZK 75388.00 11.10.2002 11.10.2002 18.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106127 SEVT, a.s. 45274851 3000127192 FAK 3000127192 1450.00 CZK 1450.00 08.10.2002 08.10.2002 22.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106128 SEVT, a.s. 45274851 2000127192 FAZ 2000127192 1640.00 CZK 1640.00 08.10.2002 08.10.2002 22.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106129 BACH s.r.o. 60794097 F200210161 FAK 200210161 47250.00 CZK 47250.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106130 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 65/2002 FAK 652002 1000.00 CZK 1000.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106131 ŠIMEK ROBERT 44356056 57/2002 FAK 572002 19650.00 CZK 19650.00 14.10.2002 14.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106132 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100145 FAK 220100145 51050.00 CZK 51050.00 11.10.2002 11.10.2002 25.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106133 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100143 FAK 220100143 95722.00 CZK 95722.00 10.10.2002 10.10.2002 24.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106134 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100144 FAK 220100144 78658.00 CZK 78658.00 11.10.2002 11.10.2002 25.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106135 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20276/02 FAK 1002027602 1074.00 CZK 1074.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106136 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000371 FAK 371 49336.80 CZK 49336.80 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106137 PRINTUS 16170725 096/02 FAK 9602 35070.00 CZK 35070.00 08.10.2002 08.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106138 MAFRA a.s. 45313351 22102093 FAK 22102093 23716.80 CZK 23716.80 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106139 COMAC 15887111 173 FAK 173 58209.90 CZK 58209.90 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106140 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027627089 FAK 27627089 922.40 CZK 922.40 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106142 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200814 FAK 5300200814 306342.00 CZK 306342.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106143 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200810 FAK 5300200810 109800.00 CZK 109800.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106144 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200811 FAK 5300200811 88572.00 CZK 88572.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106145 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200812 FAK 5300200812 464454.00 CZK 464454.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020106146 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402016795 DOB 2238360921 8569.00 CZK 8569.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106147 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402016897 FAK 2276960921 2615.00 CZK 2615.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106148 D A M O V O Česká rep. 26183684 323531 FAK 323531 56730.00 CZK 56730.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106149 TCHIBO Café Service 16190793 258205 FAK 258205 7132.90 CZK 7132.90 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106150 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402016759 FAK 2219800921 32781.00 CZK 32781.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106151 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 48/2002 FAK 482002 73062.00 CZK 73062.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106152 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402016878 FAK 2270230921 25732.00 CZK 25732.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106153 Pražská energetika, a.s. 60193913 009243305 FAK 9243305 4270.00 CZK 4270.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106154 Pražská energetika, a.s. 60193913 111243305 FAZ 111243305 148000.00 CZK 148000.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106155 MAJA, P.Majer 16910893 20020467 FAK 20020467 99742.00 CZK 99742.00 14.10.2002 14.10.2002 24.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106156 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2339/02 FAK 233902 3679.00 CZK 3679.00 10.10.2002 10.10.2002 20.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106157 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2326/02 FAK 232602 22940.00 CZK 22940.00 09.10.2002 09.10.2002 19.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106158 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100146 FAK 220100146 11863.00 CZK 11863.00 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106159 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FVB0202230 FAK 202230 26819.00 CZK 26819.00 14.10.2002 14.10.2002 24.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106160 AK Brož a Sokol 63108143 1-505/2002 FAK 100050502 25095.00 CZK 25095.00 28.05.2002 28.05.2002 11.06.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106161 Česká tisková kancelář 47115068 56211085 FAK 56211085 7099.10 CZK 7099.10 10.10.2002 10.10.2002 24.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020106162 Pražská energetika, a.s. 60193913 09212228 DOB 9212228 22000.00 CZK 22000.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106163 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02102002 FAK 2102002 12600.00 CZK 12600.00 10.10.2002 10.10.2002 18.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106164 Šindler Petr 61005924 2002/021 FAK 2002021 71426.10 CZK 71426.10 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106165 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160278625 FAK 160278625 17508.50 CZK 17508.50 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106166 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160321822 FAK 160321822 38754.70 CZK 38754.70 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106168 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00254 FAK 14200254 3892.00 CZK 3892.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106169 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00255 FAK 14200255 18208.00 CZK 18208.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106170 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00256 FAK 14200256 3011.00 CZK 3011.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106171 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00257 FAK 14200257 1235.00 CZK 1235.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106172 GNOSIS 45808244 223211 FAK 223211 6613.40 CZK 6613.40 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106173 Verlag Dashöfer 45245681 2181720 FAZ 2181720 1664.40 CZK 1664.40 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106174 Verlag Dashöfer 45245681 2181094 FAZ 2181094 1656.00 CZK 1656.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106175 OMNICO 15344525 20021005 FAK 20021005 87048.50 CZK 87048.50 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106176 OMNICO 15344525 20021004 FAK 20021004 95598.30 CZK 95598.30 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106177 OMNICO 15344525 20021003 FAK 20021003 96502.80 CZK 96502.80 11.10.2002 11.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106178 OMNICO 15344525 20021002 FAK 20021002 97919.70 CZK 97919.70 10.10.2002 10.10.2002 24.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106179 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402017551 FAK 4020190921 2003.00 CZK 2003.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106180 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0418 FAK 2010418 275769.10 CZK 275769.10 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106181 AAA spol.s r.o. 17047421 11202 FAK 11202 14280.00 CZK 14280.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106182 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202346166 FAK 1202346166 40800.00 CZK 40800.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106183 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202346219 FAK 1202346219 431894.00 CZK 431894.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106184 KLIHAVEC 44292554 23/2002 FAK 232002 83574.00 CZK 83574.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106185 Česká pošta 47114983 3399020996 FAK 3399020996 183.00 CZK 183.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106186 UTAX Burosyst.,s.r.o 41191021 5025103062 FAK 5025103062 591.70 CZK 591.70 08.10.2002 08.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106187 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv02/022 FAK 2022 2530.00 CZK 2530.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106188 NH Car 40764486 12025207 FAK 12025207 15035.00 CZK 15035.00 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106189 NH Car 40764486 12206940 FAK 12206940 3743.00 CZK 3743.00 10.10.2002 10.10.2002 23.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106190 ELTRONIC 10147101 10400 FAK 10400 18300.00 CZK 18300.00 30.09.2002 30.09.2002 14.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106191 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2718-158/02 FAK 271815802 1875.00 CZK 1875.00 06.09.2002 06.09.2002 21.09.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106193 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1926051612 FAK 1926051612 119903.85 CZK 119903.85 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106194 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160948207 FAK 160948207 4709.00 CZK 4709.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106195 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160218103 FAK 160218103 80099.60 CZK 80099.60 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106196 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160293115 FAK 160293115 1619.00 CZK 1619.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106197 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160199974 FAK 160199974 564.90 CZK 564.90 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106198 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160479890 FAK 160479890 24060.10 CZK 24060.10 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106199 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160289625 FAK 160289625 2689.20 CZK 2689.20 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106200 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160311642 FAK 160311642 3124.50 CZK 3124.50 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106201 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160197330 FAK 160197330 4285.90 CZK 4285.90 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106202 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10739049 FAK 10739049 25798.50 CZK 25798.50 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106203 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 60193336 FAK 10739048 80850.00 CZK 80850.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106204 RATIO 41692993 2702/2002 FAK 27022002 10113.00 CZK 10113.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106205 RATIO 41692993 2701/2002 FAK 27012002 29174.00 CZK 29174.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106206 RATIO 41692993 2732/2002 FAK 27322002 7186.00 CZK 7186.00 11.10.2002 11.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106207 Libor Trejdl 71082255 2002034 FAK 2002034 2250.00 CZK 2250.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106208 CWS Čechy s.r.o. 63673185 199739/02 FAK 19973902 310.60 CZK 310.60 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106209 Jan Vlasák 44365357 147/2002 FAK 1472002 12223.80 CZK 12223.80 13.10.2002 13.10.2002 27.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106210 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400298302 FAK 400298302 8518.00 CZK 8518.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106211 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002179 FAK 2002179 67660.00 CZK 67660.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106212 LINDE PRAHA 41196287 720393 FAK 720393 4528.00 CZK 4528.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106213 PRINTUS 16170725 101/02 FAK 10102 36115.00 CZK 36115.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106215 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444487 FAK 444487 110162.40 CZK 110162.40 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106216 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444488 FAK 444488 17377.40 CZK 17377.40 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106217 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444489 FAK 444489 12529.40 CZK 12529.40 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106218 MBM -autoservis 18578705 22131 FAK 22131 11966.00 CZK 11966.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106219 MBM -autoservis 18578705 22132 FAK 22132 20078.00 CZK 20078.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106220 MBM -autoservis 18578705 22130 FAK 22130 4580.00 CZK 4580.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106221 NH Car 40764486 12025165 FAK 12025165 8600.00 CZK 8600.00 15.10.2002 15.10.2002 25.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106223 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/902 FAK 20027902 68978.40 CZK 68978.40 01.10.2002 01.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106224 RadioMobil, a.s. 64949681 5200035270 FAK 5200035270 14625.40 CZK 14625.40 11.10.2002 11.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106225 ALFA CLASSIC 13261134 11329/2002 FAK 113292002 2318.00 CZK 2318.00 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106226 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020940 FAK 20400 57218.00 CZK 57218.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106227 Pražská energetika, a.s. 60193913 09220252 FAK 9220252 12074.00 CZK 12074.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106228 SARA GROUP 40767311 114023 FAK 114023 13750.00 CZK 13750.00 10.10.2002 10.10.2002 17.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106229 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160622603 FAK 160622603 818.50 CZK 818.50 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106230 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160558360 FAK 160558360 17996.50 CZK 17996.50 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106231 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160514443 FAK 160514443 6231.00 CZK 6231.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106232 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160514526 FAK 160514526 436.20 CZK 436.20 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106233 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130737 FAK 22130737 11638.20 CZK 11638.20 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020106234 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 2100200220 FAK 2100200220 11962.40 CZK 11962.40 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106235 IMC AUDIO 47585188 1010-37/02 FAK 10103702 3199.35 CZK 3199.35 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106236 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022110 FAK 20022110 562880.00 CZK 562880.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106237 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022111 FAK 20022111 209985.00 CZK 209985.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106238 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200789 FAK 20200789 5708.40 CZK 5708.40 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106245 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20284/02 FAK 1002028402 2148.10 CZK 2148.10 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106246 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20285/02 FAK 1002028502 760.10 CZK 760.10 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106247 C.E.I. 14962527 20359 FAK 20359 15750.00 CZK 15750.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106248 LINDE PRAHA 41196287 720402 FAK 720402 7256.00 CZK 7256.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106249 UNIKA,Kaisler Vojtěch 11291338 566/22 FAK 56622 315.00 CZK 315.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106250 JULIUS MEINL a.s. 16193938 K109-000005/1 FAK 2230900005 859.20 CZK 859.20 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106251 Sbor Dobr.hasičů 06736229 01/02 FAK 102 50680.00 CZK 50680.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106252 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000332 FAK 2002000332 636739.00 CZK 636739.00 30.09.2002 30.09.2002 30.09.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106253 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000333 FAK 2002000333 34136.00 CZK 34136.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106254 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000342 FAK 2002000342 57332.00 CZK 57332.00 07.10.2002 07.10.2002 07.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106255 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000343 FAK 2002000343 271785.00 CZK 271785.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106256 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000344 FAK 2002000344 30240.00 CZK 30240.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106257 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000323 FAK 2002000323 57618.00 CZK 57618.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106258 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000324 FAK 2002000324 276252.00 CZK 276252.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106259 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000353 FAK 2002000353 55488.00 CZK 55488.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106260 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000354 FAK 2002000354 483314.00 CZK 483314.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106261 Hofmann Jan, JUDr. 450428122 492 FAK 492 5000.00 CZK 5000.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106262 Vanišová Eva Mgr. 12615323 33/2002 FAK 332002 12800.00 CZK 12800.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106263 TOMSA Michal 16072375 74/09/02 FAK 740902 8974.40 CZK 8974.40 19.09.2002 19.09.2002 21.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106264 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160622016 FAK 160622016 692.40 CZK 692.40 12.10.2002 12.10.2002 06.11.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106265 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160252910 FAK 160252910 469.30 CZK 469.30 10.10.2002 10.10.2002 06.11.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106266 St.pam. ústav stř.Čech v 00069825 581020428 FAK 581020428 1369.00 CZK 1369.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106267 GARN 11473380 002101002ST FAK 2101002 2190.00 CZK 2190.00 10.10.2002 10.10.2002 20.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106268 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 02/99/460 FAK 299460 740.00 CZK 740.00 10.10.2002 10.10.2002 28.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106269 Josef Kramer 16812905 21/2002 FAK 212002 1700.00 CZK 1700.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106270 Pavel Trnka 41143485 7/02 FAK 702 5200.00 CZK 5200.00 09.10.2002 09.10.2002 23.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106271 Pavel Trnka 41143485 6/02 FAK 602 5200.00 CZK 5200.00 08.10.2002 08.10.2002 22.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106272 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 6A/2002 FAK 62002 800.00 CZK 800.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106273 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00261 FAK 14200261 841362.85 CZK 841362.85 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106274 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4035602 FAK 4035602 3348.00 CZK 3348.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106275 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400303602 FAK 400303602 2194.80 CZK 2194.80 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106276 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400305202 FAK 400305202 2085.00 CZK 2085.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106277 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 104 FAK 104 56339.60 CZK 56339.60 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106278 Pavel Sirotek 10182888 23/2002 FAK 232002 25840.50 CZK 25840.50 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106279 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928060876 FAK 1928060876 1527.75 CZK 1527.75 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106280 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928060881 FAK 1928060881 204.75 CZK 204.75 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106281 Oděvní podnik,s.s. 255327746 015565002 FAK 15565002 12760.00 CZK 12760.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106282 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100149 FAK 220100149 9614.00 CZK 9614.00 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106283 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100150 FAK 220100150 6588.00 CZK 6588.00 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106288 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200269 FAK 200269 13000.00 CZK 13000.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106289 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00263 FAK 14200263 4350.00 CZK 4350.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106290 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00259 FAK 14200259 4094.00 CZK 4094.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106291 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00262 FAK 14200262 1646.00 CZK 1646.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106292 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928071644 FAK 1928071644 1779.75 CZK 1779.75 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106293 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1921050820 FAK 1921050820 524.41 CZK 524.41 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106295 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002180 FAK 2002180 13507.60 CZK 13507.60 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106296 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141019926 FAK 141019926 3150.00 CZK 3150.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106297 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141019927 FAK 141019927 3150.00 CZK 3150.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106298 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141019933 FAK 141019933 12600.00 CZK 12600.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106299 OKULA Nýrsko a.s. 45359083 3023138 FAK 3023138 70873.00 CZK 70873.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106300 B COMPUTER 61045152 2020100203 FAK 2020100203 81780.00 CZK 81780.00 17.10.2002 17.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106301 B COMPUTER 61045152 2020100204 FAK 2020100204 96005.00 CZK 96005.00 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106302 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100155 FAK 220100155 45687.00 CZK 45687.00 17.10.2002 17.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106303 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100154 FAK 220100154 96570.00 CZK 96570.00 17.10.2002 17.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106304 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100153 FAK 220100153 85425.00 CZK 85425.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106305 ŠIMEK ROBERT 44356056 58/2002 FAK 582002 15345.00 CZK 15345.00 18.10.2002 18.10.2002 23.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106307 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444532 FAK 444532 14364.60 CZK 14364.60 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106308 RadioMobil, a.s. 64949681 2776491002 FAK 2776491002 817.20 CZK 817.20 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106309 JUDr Remešová Ilona 25802909 142/2002 FAK 1422002 33400.00 CZK 33400.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106310 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002181 FAK 2002181 3512.40 CZK 3512.40 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106311 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160508754 FAK 160508754 1754.80 CZK 1754.80 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106312 Městská knihovna Praha 00064467 15/2002 FAK 152002 5474.04 CZK 5474.04 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106313 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20022385 FAK 20022385 1953.60 CZK 1953.60 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106314 D A M O V O Česká rep. 26183684 323769 FAK 323769 176900.00 CZK 176900.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106315 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701497 FAK 701497 1088.30 CZK 1088.30 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106316 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 229001778 FAK 229001778 824842.00 CZK 824842.00 18.10.2002 18.10.2002 30.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106317 HERMO 25145983 70/02 FAK 7002 104679.60 CZK 104679.60 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106318 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928060867 FAK 1928060867 204.75 CZK 204.75 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106319 LIGA a.s. 25123823 30/2002 FAK 302002 9067327.50 CZK 9067327.50 18.10.2002 18.10.2002 30.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106320 Konstruktiva GROUP 18630197 6920092 FAZ 6920092 3955353.00 CZK 3955353.00 18.10.2002 18.10.2002 04.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106321 Konstruktiva GROUP 18630197 4220191 FAK 4220191 1139252.10 CZK 1139252.10 18.10.2002 18.10.2002 24.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106322 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/09 FAK 209 2407108.00 CZK 2407108.00 11.10.2002 11.10.2002 18.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106323 FARIDA ELECTRONICS 12298794 20020195 FAK 20020195 58212.00 CZK 58212.00 17.10.2002 17.10.2002 24.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106324 FARIDA ELECTRONICS 12298794 20020198 FAK 20020198 93374.00 CZK 93374.00 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106325 FARIDA ELECTRONICS 12298794 20020199 FAK 20020199 99857.00 CZK 99857.00 21.10.2002 21.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106326 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FVB0202261 FAK 8202261 5002.00 CZK 5002.00 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106327 FIDES 14936194 2/22 FAK 222 16884.80 CZK 16884.80 21.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106328 PRO-ARK 62579452 9/10/2002 FAK 9102002 138487.00 CZK 138487.00 16.10.2002 16.10.2002 06.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106329 GARN 11473380 004141002ST FAK 4141002 1970.00 CZK 1970.00 14.10.2002 14.10.2002 24.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106330 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23118897 FAK 23118897 250.00 CZK 250.00 08.10.2002 08.10.2002 22.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106331 B COMPUTER 61045152 2020100205 FAK 2020100205 57146.00 CZK 57146.00 21.10.2002 21.10.2002 28.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106332 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141019402 FAK 141019402 11025.00 CZK 11025.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106333 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420286 FAK 4420286 549.00 CZK 549.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106334 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420285 FAK 4420285 824.00 CZK 824.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106335 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420284 FAK 4420284 9375.00 CZK 9375.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106336 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118148 FAK 20118148 4664.10 CZK 4664.10 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106337 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118149 FAK 20118149 2283.80 CZK 2283.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106338 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118110 FAK 20118110 16610.30 CZK 16610.30 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106339 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118111 FAK 20118111 8699.80 CZK 8699.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106340 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118097 FAK 20118097 12047.50 CZK 12047.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106341 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118034 FAK 20118034 5052.00 CZK 5052.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106342 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118014 FAK 20118014 2768.20 CZK 2768.20 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106343 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118008 FAK 20118008 2491.20 CZK 2491.20 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106344 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117980 FAK 20117980 15241.50 CZK 15241.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106345 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117971 FAK 20117971 87840.00 CZK 87840.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106346 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117924 FAK 20117924 88673.10 CZK 88673.10 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106347 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117914 FAK 20117914 38410.50 CZK 38410.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106349 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117904 FAK 20117904 30075.80 CZK 30075.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106350 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117897 FAK 20117897 224.50 CZK 224.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106351 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117878 FAK 20117878 2759.60 CZK 2759.60 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106352 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117873 FAK 20117873 10767.70 CZK 10767.70 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106353 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117870 FAK 20117870 24228.00 CZK 24228.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106354 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117871 FAK 20117871 9422.10 CZK 9422.10 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106355 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117867 FAK 20117867 2560.80 CZK 2560.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106356 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117877 FAK 20117877 22959.90 CZK 22959.90 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106358 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117839 FAK 20117839 13005.20 CZK 13005.20 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106359 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117822 FAK 20117822 2535.20 CZK 2535.20 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106360 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117802 FAK 20117802 272829.80 CZK 272829.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106361 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117783 FAK 20117783 5709.60 CZK 5709.60 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106362 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117772 FAK 20117772 5686.30 CZK 5686.30 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106363 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117768 FAK 20117768 8331.40 CZK 8331.40 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106364 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117765 FAK 20117765 2702.30 CZK 2702.30 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106365 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117716 FAK 20117716 7969.00 CZK 7969.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106366 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117679 FAK 20117679 5032.50 CZK 5032.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106367 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117751 FAK 20117751 1332.20 CZK 1332.20 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106368 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117673 FAK 20117673 3407.50 CZK 3407.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106369 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117658 FAK 20117658 8564.40 CZK 8564.40 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106370 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117646 FAK 20117646 13005.20 CZK 13005.20 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106371 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117603 FAK 20117603 2266.80 CZK 2266.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106372 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117587 FAK 20117587 5272.80 CZK 5272.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106373 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117553 FAK 20117553 25290.60 CZK 25290.60 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106374 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117546 FAK 20117546 16610.30 CZK 16610.30 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106375 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117536 FAK 20117536 15423.20 CZK 15423.20 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106376 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117525 FAK 20117525 43070.90 CZK 43070.90 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106377 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118055 FAK 20118055 5272.80 CZK 5272.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106378 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118066 FAK 20118066 17128.80 CZK 17128.80 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106379 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118074 FAK 20118074 2215.50 CZK 2215.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106380 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117558 FAK 20117558 49313.30 CZK 49313.30 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106381 SARA GROUP 40767311 114010 FAK 114010 14180.00 CZK 14180.00 09.10.2002 09.10.2002 16.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106382 CTIBOR Jiří 13820427 402 FAK 402 7620.00 CZK 7620.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106383 SIRIO s.r.o. 10169199 FO- 0636/2002 FAK 6362002 47340.50 CZK 47340.50 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106384 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0161054406 FAK 161054406 3186.50 CZK 3186.50 12.10.2002 12.10.2002 06.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106385 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200835 FAK 5300200835 622200.00 CZK 622200.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106386 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021693981 FAK 11258599 312559.50 CZK 312559.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106387 BOHEMIA SEKT 45358711 2002111005 FAK 2002111005 16992.00 CZK 16992.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106389 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00266 FAK 14200266 235.00 CZK 235.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106390 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00267 FAK 14200267 340.00 CZK 340.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106394 METRO ČR 25090593 11795/02 FAK 1179502 5441.20 CZK 5441.20 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106395 AUTO JAROV 45789584 120297 FAK 120297 26236.50 CZK 26236.50 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106398 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 60/2002 FAK 602002 13850.00 CZK 13850.00 22.10.2002 22.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106399 MAFRA a.s. 45313351 22034576 FAK 22034576 12313.00 CZK 12313.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106400 MAFRA a.s. 45313351 22042402 FAK 22042402 31271.10 CZK 31271.10 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106401 LINDE PRAHA 41196287 720403 FAK 720403 246.00 CZK 246.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106402 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 130/2002/2214100 FAK 130200222141 594.00 CZK 594.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106403 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 130/2002/2214100 FAK 130200222141 621.20 CZK 621.20 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106404 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 139/2002/2214100 FAK 139200222141 270.00 CZK 270.00 19.10.2002 19.10.2002 03.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106405 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 139/2002/2214100 FAK 139200222141 274.80 CZK 274.80 19.10.2002 19.10.2002 03.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106406 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 141/2002/2214100 FAK 141200222141 135.00 CZK 135.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106407 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 141/2002/2214100 FAK 141200222141 168.60 CZK 168.60 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106408 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 119/2002/2214100 FAK 119200222141 2268.00 CZK 2268.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106409 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 119/2002/2214100 FAK 119200222141 1510.00 CZK 1510.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106410 XEROX 48109193 88219786 FAK 88219786 1982.50 CZK 1982.50 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106411 KRUPITZER Zdeněk 49380109 220048 FAK 220048 26098.00 CZK 26098.00 21.10.2002 21.10.2002 31.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106412 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142110316 FAZ 9142110316 10180.00 CZK 10180.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106413 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112700837 FAK 9112700837 2877.20 CZK 2877.20 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106414 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002183 FAK 2002183 5730.56 CZK 5730.56 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106415 Kongr. centrum Praha,a.s. 62242431 959010432 FAZ 959010432 39200.00 CZK 39200.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106416 Macháčková Jitka 63653630 02/33 FAK 233 600.00 CZK 600.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106417 Dajawe s.r.o 64832287 124/2002 FAK 1242002 91830.00 CZK 91830.00 23.10.2002 23.10.2002 16.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106418 Dajawe s.r.o 64832287 122/2002 FAK 1222002 97200.00 CZK 97200.00 21.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106419 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2418/02 FAK 241802 57214.00 CZK 57214.00 22.10.2002 22.10.2002 01.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106420 Projekty staveb Vinterová 45699143 2002/15 FAK 200215 5000.00 CZK 5000.00 22.10.2002 22.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106421 Ferenc Jan 16094093 10/02 FAK 1002 20000.00 CZK 20000.00 10.10.2002 10.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106422 České vysoké účení tech. 68407700 9202131925 FAK 9202131925 2987298.70 CZK 2987298.70 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106423 České dráhy 48118664 1650202286 FAK 1650202286 15221.00 CZK 15221.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106424 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2432/02 FAK 243202 1624.00 CZK 1624.00 23.10.2002 23.10.2002 02.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106425 MAJA, P.Majer 16910893 20020484 FAK 20020484 82200.00 CZK 82200.00 23.10.2002 23.10.2002 02.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106426 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100158 FAK 220100158 58947.00 CZK 58947.00 24.10.2002 24.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106427 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100157 FAK 220100157 87352.00 CZK 87352.00 22.10.2002 22.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106428 St.pam. ústav stř.Čech v 00069825 581020431 FAK 581020431 255.00 CZK 255.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106429 MOSTY s.r.o. 48906492 Z- 2002/30 FAZ 200230 780.00 CZK 780.00 15.10.2002 15.10.2002 31.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106430 ICONN s.r.o 49551426 93/2002 FAK 932002 8418.00 CZK 8418.00 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106431 RDM tec s.r.o 02002052 2002052 FAK 2002052 177559.20 CZK 177559.20 10.10.2002 10.10.2002 24.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106432 Státn.okr.arch.v Příbrami 70979391 6110000069 FAK 6110000069 477.00 CZK 477.00 17.10.2002 17.10.2002 31.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106433 SIGNET s.r.o 49713787 225329 FAK 225329 8620.00 CZK 8620.00 17.10.2002 17.10.2002 17.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106434 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924071813 FAK 1924071813 4353.39 CZK 4353.39 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106435 Solid, s.r.o. 00909335 20022730 FAK 20022730 2300.00 CZK 2300.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106436 Solid, s.r.o. 00909335 20022844 FAK 20022844 58470.00 CZK 58470.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106437 Solid, s.r.o. 00909335 20022674 FAK 20022674 103350.00 CZK 103350.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106439 DOKODENTÁL 13307703 02407 FAK 2407 1050.00 CZK 1050.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106440 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20299/02 FAK 1002029902 617.00 CZK 617.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106442 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00269 FAK 14200269 1646.00 CZK 1646.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106443 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00268 FAK 14200268 19619.00 CZK 19619.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106444 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200212 FAK 200212 36075.40 CZK 36075.40 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106445 B COMPUTER 61045152 2020100211 FAK 2020100211 96810.00 CZK 96810.00 24.10.2002 24.10.2002 31.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106446 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220668 FAK 220668 2452.72 CZK 2452.72 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106447 PRAšEK MILAN 10146067 200211 FAK 200211 42640.00 CZK 42640.00 25.10.2002 25.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106448 Koptík Miroslav 67772064 11/2002 FAK 112002 20800.00 CZK 20800.00 25.10.2002 25.10.2002 05.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106449 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010086 FAK 22010086 35000.00 CZK 35000.00 25.10.2002 25.10.2002 07.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106450 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 42/2002 FAK 422002 78540.00 CZK 78540.00 25.10.2002 25.10.2002 10.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106451 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 41/2002 FAK 412002 118352.00 CZK 118352.00 25.10.2002 25.10.2002 10.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106452 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020400 FAK 20400 57218.00 CZK 57218.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106453 PAVELKA NĚMEC 00677159 07751002 FAK 7751002 199439.80 CZK 199439.80 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106454 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 221980 FAK 2219801122 189000.00 CZK 189000.00 16.09.2002 16.09.2002 25.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106455 Pražská energetika, a.s. 60193913 111220252 FAZ 111220252 162000.00 CZK 162000.00 22.10.2002 22.10.2002 08.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106456 SEND s.r.o 61061409 9526141749 FAZ 9526141749 276.00 CZK 276.00 21.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106457 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23279 FAK 23279 4793.00 CZK 4793.00 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106458 Karel Sršeň 66396913 251002 FAK 251002 6280.00 CZK 6280.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106459 Koutská Eszter,Mgr. 70350680 30/2002 FAK 302002 1500.00 CZK 1500.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106460 Sistel international s.r 15886832 207333/02 FAK 20733302 315.00 CZK 315.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106461 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200432 FAK 200432 1429.10 CZK 1429.10 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106462 IMP KLIMA s.r.o. 26468166 2002-103 FAK 2002103 59536.00 CZK 59536.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106463 Kovoslužba a.s. 25065084 86732 FAK 86732 9895.30 CZK 9895.30 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106464 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 87/2002 FAK 872002 10050.00 CZK 10050.00 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106465 Šaroun Tom 62378198 00018 FAK 18 37938.00 CZK 37938.00 29.10.2002 29.10.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106466 Kadleček František 11220112 4102849/10/02 FAK 41028491002 42610.00 CZK 42610.00 31.10.2002 31.10.2002 10.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106467 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118221 FAK 20118221 31970.10 CZK 31970.10 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106468 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118219 FAK 20118219 57601.70 CZK 57601.70 15.10.2002 15.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106469 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118227 FAK 20118227 79897.80 CZK 79897.80 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106470 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132474 FAK 22132474 955504.00 CZK 955504.00 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106471 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132483 FAK 22132483 2348.50 CZK 2348.50 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106472 ELTES 61504513 071/2002 FAK 712002 81454.50 CZK 81454.50 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106473 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 22286 FAK 22286 2853.90 CZK 2853.90 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106474 POTRAVINY TAUCHEN 18421997 50030802 FAK 50030802 203.00 CZK 203.00 22.10.2002 22.10.2002 15.09.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106475 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132559 FAK 22132559 5978.00 CZK 5978.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106476 AREA, s.r.o. 47547537 91/20012 FAK 9120012 46200.00 CZK 46200.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106477 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 59/2002 FAK 592002 5227.00 CZK 5227.00 21.10.2002 21.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106478 NOWACO CZECH REPUBLIC s.r 45313172 720389761 FAK 720389761 1321.50 CZK 1321.50 25.10.2002 25.10.2002 25.09.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106479 Procházková Magda, PhDr. 49655311 16/2002 FAK 162002 4900.00 CZK 4900.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106480 TISKÁRNA REPROPRINT s.r. 42339626 304835 FAK 304835 15540.00 CZK 15540.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106481 POTRAVINY TAUCHEN 18421997 48010802 FAK 48010802 11915.60 CZK 11915.60 25.10.2002 25.10.2002 10.09.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106482 SEVT, a.s. 45274851 F223227548 FAK 223227548 275.00 CZK 275.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106483 ARAMARK, s.r.o. 45794707 312/00224 FAK 31200224 397779.00 CZK 397779.00 25.10.2002 25.10.2002 07.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106484 QUATRO DESION s.r.o 26168171 2002 358 FAK 2002358 9366.00 CZK 9366.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106485 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000380 FAK 380 10150.40 CZK 10150.40 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106487 RadioMobil, a.s. 64949681 3427461002 FAK 3427461002 1044.80 CZK 1044.80 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106488 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928100063 FAK 1928100063 2661.54 CZK 2661.54 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106489 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021304 FAK 6021304 32158.00 CZK 32158.00 25.10.2002 25.10.2002 07.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106490 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021305 FAK 6021305 100816.00 CZK 100816.00 25.10.2002 25.10.2002 07.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106491 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021306 FAK 6021306 16327.00 CZK 16327.00 25.10.2002 25.10.2002 07.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106492 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021376 FAK 6021376 49520.00 CZK 49520.00 25.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106493 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021377 FAK 6021377 94611.00 CZK 94611.00 25.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106494 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021378 FAK 6021378 7262.00 CZK 7262.00 25.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106495 Kessel Antonín-K.E.S.S.A 47129441 02920002ke FAK 2920002 22470.00 CZK 22470.00 25.10.2002 25.10.2002 23.09.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106496 Pečovatelské centrum Pha7 70890307 9029 FAK 9029 690.00 CZK 690.00 25.10.2002 25.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106497 Pečovatelské centrum Pha7 70890307 8029 FAK 8029 9776.00 CZK 9776.00 25.10.2002 25.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106498 Pečovatelské centrum Pha7 70890307 7029 FAK 7029 2919.00 CZK 2919.00 25.10.2002 25.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106499 Pečovatelské centrum Pha7 70890307 6029 FAK 6029 3524.30 CZK 3524.30 25.10.2002 25.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106500 Pečovatelské centrum Pha7 70890307 5029 FAK 5029 4210.00 CZK 4210.00 25.10.2002 25.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106501 Pečovatelské centrum Pha7 70890307 4029 FAK 4029 148492.00 CZK 148492.00 25.10.2002 25.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106502 Sbor dobr. hasičů KOBYLY 49112163 1/02 FAK 102 8934.30 CZK 8934.30 25.10.2002 25.10.2002 30.09.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106503 ARAMARK, s.r.o. 45794707 312/00233 FAK 31200233 154128.00 CZK 154128.00 25.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106504 BAUHAUS k.s. 49435388 2092 FAK 2092 194850.00 CZK 194850.00 25.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106505 M + C spol. s.r.o. 44848455 FO- 000203/2002 FAK 2032002 146016.00 CZK 146016.00 25.10.2002 25.10.2002 08.09.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106506 NAVATYP a.s. 25110977 220078 FAK 220078 158835.60 CZK 158835.60 27.09.2002 27.09.2002 11.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106507 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021434 FAK 6021434 13860.00 CZK 13860.00 25.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106508 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021432 FAK 6021432 9240.00 CZK 9240.00 25.10.2002 25.10.2002 12.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106509 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021482 FAK 6021482 28589.00 CZK 28589.00 25.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106510 MOBIL DATA,a.s. 61858684 2522001574 FAK 2522001574 1449.00 CZK 1449.00 23.10.2002 23.10.2002 09.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106511 JETMAR A PARTNER s.r.o. 62584944 22002 FAZ 22002 3956084.00 CZK 3956084.00 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106512 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-120 FAK 2120 4246.70 CZK 4246.70 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106513 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-121 FAK 2121 2734.50 CZK 2734.50 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106514 Dajawe s.r.o 64832287 127/2002 FAK 1272002 55130.00 CZK 55130.00 25.10.2002 25.10.2002 18.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020106515 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928100078 FAK 1928100078 1128.75 CZK 1128.75 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106516 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928100066 FAK 1928100066 819.00 CZK 819.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106517 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1925097201 FAK 1925097201 2359.22 CZK 2359.22 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106518 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1921090683 FAK 1921090683 15961.12 CZK 15961.12 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106519 D A M O V O Česká rep. 26183684 323863 FAK 323863 22790.80 CZK 22790.80 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106520 D A M O V O Česká rep. 26183684 323868 FAK 323868 87840.00 CZK 87840.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106521 Vokurka Miroslav 12494119 43 FAK 43 1100.50 CZK 1100.50 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106522 IMC AUDIO 47585188 242510 - 37/02 FAK 2425103702 9598.05 CZK 9598.05 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106523 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200847 FAK 20200847 689.30 CZK 689.30 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106524 zk 61008320 47/2002 FAK 472002 15540.00 CZK 15540.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106525 TCHIBO Café Service 16190793 258855 FAK 258855 9137.40 CZK 9137.40 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106526 RATIO 41692993 2882/2002 FAK 28822002 30333.00 CZK 30333.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106527 RENESANCE-FOUNTAIN s.r.o 48590347 420257 FAK 420257 2069.00 CZK 2069.00 29.10.2002 29.10.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106528 Česká pošta 47114983 3399022143 FAK 3399022143 1750.00 CZK 1750.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106530 C.E.I. 14962527 20376 FAK 20376 9450.00 CZK 9450.00 29.10.2002 29.10.2002 09.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106531 C.E.I. 14962527 20377 FAK 20377 4725.00 CZK 4725.00 29.10.2002 29.10.2002 09.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106532 C.E.I. 14962527 20375 FAK 20375 4725.00 CZK 4725.00 29.10.2002 29.10.2002 09.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106533 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132507 FAK 22132507 29865.60 CZK 29865.60 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106534 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132509 FAK 22132509 7856.80 CZK 7856.80 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106535 MBM -autoservis 18578705 22138 FAK 22138 54240.00 CZK 54240.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106536 MBM -autoservis 18578705 22137 FAK 22137 3199.00 CZK 3199.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106537 MBM -autoservis 18578705 22136 FAK 22136 2838.00 CZK 2838.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106538 MBM -autoservis 18578705 22135 FAK 22135 3273.00 CZK 3273.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106539 MBM -autoservis 18578705 18578705 FAK 18578705 27696.00 CZK 27696.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106540 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1558-168.02 FAK 155816802 2000.00 CZK 2000.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106541 Mařinec Zdeněk 13262548 01102002 FAK 1102002 30589.00 CZK 30589.00 29.10.2002 29.10.2002 11.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106542 Vysoká škola ekonomická 61384399 100051 FAK 100051 6150.00 CZK 6150.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106543 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820591 FAK 820591 65040.00 CZK 65040.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106544 HAPINES 25700022 VF 2200559 FAK 2200559 44797.00 CZK 44797.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106545 Pavel Sirotek 10182888 24/2002 FAK 242002 25200.00 CZK 25200.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106546 Milan Hyský 11218703 011/16/02 FAK 111602 12800.00 CZK 12800.00 30.10.2002 30.10.2002 10.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106547 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820592 FAK 820592 2364.70 CZK 2364.70 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106549 Atelier Michal Vondráček 17033900 36/02 MV FAK 3602 1850.00 CZK 1850.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106550 MAFRA a.s. 45313351 22108101 FAK 22108101 11726.70 CZK 11726.70 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106551 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000394 FAK 394 7320.00 CZK 7320.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106552 MAPUT 13257561 02/1/9 FAK 219 43824.00 CZK 43824.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106553 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 61/2002 FAK 612002 10015.00 CZK 10015.00 31.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106554 ČEDOK 60192755 21243386 FAK 21243386 3346.00 CZK 3346.00 24.10.2002 24.10.2002 07.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106555 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112702493 FAK 9112702493 15539.50 CZK 15539.50 22.10.2002 22.10.2002 10.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106556 Stárek Karel,ALFA ČERP. 12261670 20117 FAK 20117 4343.20 CZK 4343.20 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106557 ELTEST 10142541 02/11/306 FAK 211306 17388.00 CZK 17388.00 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106558 Široký Martin,akad.soch. 49375822 14/10/02-75 FAK 14100275 6195.00 CZK 6195.00 30.10.2002 30.10.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106559 Pospíšil Ladislav 61492043 48/02 FAK 4802 8563.00 CZK 8563.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106560 Zdenka Severová 16522699 29/02 FAK 2902 1200.00 CZK 1200.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106561 Hybšová Jarmila 15084507 26/02 FAK 2602 600.00 CZK 600.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106562 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0160790550 FAK 160790550 436.40 CZK 436.40 12.10.2002 12.10.2002 06.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106563 Sodexho Pass 61860476 0626601656 FAK 626601656 1127450.00 CZK 1127450.00 24.10.2002 24.10.2002 01.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106564 Verlag Dashöfer 45245681 2197534 FAZ 2197534 1656.00 CZK 1656.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106565 Verlag Dashöfer 45245681 2197535 FAZ 2197535 1656.00 CZK 1656.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106566 Solid, s.r.o. 00909335 20022874 FAK 20022874 3737.00 CZK 3737.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106567 EUROLEX BOHEMIA s.r.o. 25136251 21241 FAK 21241 1150.00 CZK 1150.00 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106568 IMC AUDIO 47585188 293031-38/02 FAK 2930313802 14323.05 CZK 14323.05 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106569 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200442 FAK 200442 1113.00 CZK 1113.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106570 Kovoslužba a.s. 25065084 86092 FAK 86092 136547.30 CZK 136547.30 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106571 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00270 FAK 14200270 4379.00 CZK 4379.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106572 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00271 FAK 14200271 1387.00 CZK 1387.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106573 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00276 FAK 14200276 660.00 CZK 660.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106575 Müller staveb.obch.firma 10156631 910418 FAK 910418 24076.50 CZK 24076.50 31.10.2002 31.10.2002 02.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106576 Podnik techn. služ. Praha 49825623 2321002 FAK 2321002 48643.00 CZK 48643.00 31.10.2002 31.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106577 Kamberský Petr 61874230 2002/068 FAK 2002068 23310.00 CZK 23310.00 31.10.2002 31.10.2002 22.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106578 Stavitelství 49669273 110/2002 FAK 1102002 64533.00 CZK 64533.00 31.10.2002 31.10.2002 12.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106579 Strnad Jan 62989197 29/2002 FAK 292002 68465.25 CZK 68465.25 31.10.2002 31.10.2002 30.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106580 Služby DDD 17038049 164/02 FAK 16402 87801.00 CZK 87801.00 31.10.2002 31.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106581 Heller Jan 12351300 220013 FAK 220013 107310.00 CZK 107310.00 31.10.2002 31.10.2002 15.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106582 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001759 FAK 2200001759 29300.80 CZK 29300.80 31.10.2002 31.10.2002 08.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106583 Václav Seemann 42443741 16/2002See FAK 162002 140700.00 CZK 140700.00 31.10.2002 31.10.2002 11.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106584 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001729 FAK 2200001729 43785.00 CZK 43785.00 31.10.2002 31.10.2002 20.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106585 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2471/02 FAK 247102 44262.00 CZK 44262.00 30.10.2002 30.10.2002 09.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106586 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2472/02 FAK 247202 43830.00 CZK 43830.00 31.10.2002 31.10.2002 10.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106587 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000367 FAK 2002000367 524103.00 CZK 524103.00 31.10.2002 31.10.2002 29.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106588 Klempík-Stav s.r.o. 26184087 22VF031 FAK 22031 179802.00 CZK 179802.00 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106589 Strnad Jan 62989197 35/2002 FAK 352002 56511.00 CZK 56511.00 31.10.2002 31.10.2002 13.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106590 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/142 FAK 202142 60637.50 CZK 60637.50 31.10.2002 31.10.2002 25.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106591 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100218 FAK 2020100218 83125.00 CZK 83125.00 01.11.2002 01.11.2002 08.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106592 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100219 FAK 2020100219 68462.00 CZK 68462.00 01.11.2002 01.11.2002 08.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106593 Služby DDD 17038049 178/02 FAK 17802 25557.00 CZK 25557.00 31.10.2002 31.10.2002 28.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106594 VODIČKAaLEŠKA zahr.služby 49668765 74 FAK 74 57805.20 CZK 57805.20 31.10.2002 31.10.2002 24.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106595 Vejvoda Josef 16189281 1510 FAK 1510 54780.00 CZK 54780.00 31.10.2002 31.10.2002 29.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106596 Pavlica František, zem.pr 44804563 70 FAK 70 63756.00 CZK 63756.00 31.10.2002 31.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106597 JES.spol. s.r.o. 48039101 FA00320/02 FAK 32002 16896.20 CZK 16896.20 31.10.2002 31.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106598 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/138 FAK 202138 60637.50 CZK 60637.50 31.10.2002 31.10.2002 18.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106599 Strnad Jan 62989197 34/2002 FAK 342002 48903.75 CZK 48903.75 31.10.2002 31.10.2002 06.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106600 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22600280 FAK 22600280 218336.00 CZK 218336.00 31.10.2002 31.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106601 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001817 FAK 2200001817 18656.40 CZK 18656.40 31.10.2002 31.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106602 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001818 FAK 2200001818 75600.00 CZK 75600.00 31.10.2002 31.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106603 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001819 FAK 2200001819 19198.10 CZK 19198.10 31.10.2002 31.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106604 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001821 FAK 2200001821 179794.50 CZK 179794.50 31.10.2002 31.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106605 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001822 FAK 2200001822 2835.00 CZK 2835.00 31.10.2002 31.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106606 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 02/79 FAK 279 174877.50 CZK 174877.50 31.10.2002 31.10.2002 16.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106607 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2540200313 FAK 2540200313 4352.00 CZK 4352.00 31.10.2002 31.10.2002 11.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106608 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141018395 FAK 141018395 9450.00 CZK 9450.00 31.10.2002 31.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106609 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001820 FAK 2200001820 4367.60 CZK 4367.60 31.10.2002 31.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106610 Pavel Kaprálek - PAMA 49078259 02/355 FAK 2355 252174.00 CZK 252174.00 31.10.2002 31.10.2002 15.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106611 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001816 FAK 2200001816 9705.10 CZK 9705.10 31.10.2002 31.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106612 REPROSERVIS 15926273 102/2002 FAK 1022002 10046.50 CZK 10046.50 22.10.2002 22.10.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106613 KOSMAS s.r.o. 25710257 222300312 FAK 222300312 174.00 CZK 174.00 22.10.2002 22.10.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106614 ARGO s.r.o. 15063852 20020580 FAK 20020580 1778.00 CZK 1778.00 21.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106615 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 02/01/2888 FAK 2012888 740.00 CZK 740.00 25.10.2002 25.10.2002 11.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106616 ECONOMIA, a.s. 00499153 130336104 FAK 130336104 2860.00 CZK 2860.00 22.10.2002 22.10.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106617 Šourková Alena Mgr. 14959933 35/2002 FAK 352002 5000.00 CZK 5000.00 28.10.2002 28.10.2002 11.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106618 U Mecenáše,vinárna 41197593 2002041 FAK 2002041 5972.00 CZK 5972.00 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106619 Vinárna U zlatého lva 25708422 39/02 FAK 10 5455.00 CZK 5455.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106620 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80020954 FAK 80020954 5015.00 CZK 5015.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106621 SARA GROUP 40767311 114290 FAK 114290 7300.00 CZK 7300.00 31.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106622 Advokátní kancelář 66225159 02/1/405 FAK 21405 73500.00 CZK 73500.00 01.11.2002 01.11.2002 21.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106623 Verlag Dashöfer 45245681 2187454 FAZ 2187454 1656.00 CZK 1656.00 22.10.2002 22.10.2002 05.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106624 Pavel Trnka 41143485 9/02 FAK 902 5200.00 CZK 5200.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106625 Pavel Trnka 41143485 10/02 FAK 1002 5200.00 CZK 5200.00 31.10.2002 31.10.2002 13.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106626 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 62/2002 FAK 622002 10000.00 CZK 10000.00 31.10.2002 31.10.2002 10.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106627 LAUTIA S 44382961 103 FAK 103 19933.20 CZK 19933.20 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106628 Atelier Michal Vondráček 17033900 37/02 MV FAK 3702 2850.00 CZK 2850.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106629 NH Car 40764486 12025514 FAK 12025514 9031.00 CZK 9031.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106630 Hobby centrum 4 417315210 546/2002 FAK 5462002 174575.10 CZK 174575.10 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106631 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22126123 FAK 22126123 671.00 CZK 671.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106632 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118244 FAK 20118244 2440.00 CZK 2440.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106633 KLIHAVEC 44292554 24/2002 FAK 242002 56431.00 CZK 56431.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106634 Ing MÄNDL 10143271 F-2088 FAK 2088 7921.00 CZK 7921.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106635 Vinárna U zlatého lva 25708422 40/02 FAK 10 3025.00 CZK 3025.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106636 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-091 FAK 22091 4800.00 CZK 4800.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106637 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00278 FAK 14200278 1646.00 CZK 1646.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106638 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00279 FAK 14200279 3828.00 CZK 3828.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106639 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00277 FAK 14200277 5249.00 CZK 5249.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106640 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 8613984 FAK 8613984 950.00 CZK 950.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106641 PIS 00064491 110144 FAK 110144 300.00 CZK 300.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106642 PSJ HOLDING a.s. 25337220 220200413 FAK 220200413 1795426.00 CZK 1795426.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106643 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444719 FAK 444719 129428.80 CZK 129428.80 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106644 GNOSIS 45808244 223400 FAK 223400 6613.40 CZK 6613.40 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106645 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1024002 FAK 1024002 4725.00 CZK 4725.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106646 BENZINA a.s. 60193328 8400002624 FAK 8400002624 19675.10 CZK 19675.10 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106647 BENZINA a.s. 60193328 8400002683 FAK 8400002683 20081.91 CZK 20081.91 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106648 BENZINA a.s. 60193328 8400002625 FAK 8400002625 19840.11 CZK 19840.11 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106649 BENZINA a.s. 60193328 8400002626 FAK 8400002626 20905.46 CZK 20905.46 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106650 BENZINA a.s. 60193328 8400002742 FAK 8400002742 20235.75 CZK 20235.75 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106651 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2020641 FAK 2020641 50400.00 CZK 50400.00 04.11.2002 04.11.2002 10.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106652 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2020640 FAK 2020640 419160.00 CZK 419160.00 04.11.2002 04.11.2002 10.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106653 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000360 FAK 2002000360 49776.00 CZK 49776.00 04.11.2002 04.11.2002 21.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106654 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000359 FAK 2002000359 604679.00 CZK 604679.00 04.11.2002 04.11.2002 21.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106655 TOREN PLUS s.r.o. 49791125 020021 FAK 20021 9492.00 CZK 9492.00 04.11.2002 04.11.2002 07.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106656 KÁMEN Zbraslav, s.r.o. 45798222 11202909 FAK 11202909 4173.40 CZK 4173.40 04.11.2002 04.11.2002 11.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106657 KÁMEN Zbraslav, s.r.o. 45798222 11202892 FAK 11202892 6262.80 CZK 6262.80 04.11.2002 04.11.2002 09.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106658 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22600265 FAK 22600265 73163.00 CZK 73163.00 04.11.2002 04.11.2002 13.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106659 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393225203 FAK 2393225203 178351.50 CZK 178351.50 04.11.2002 04.11.2002 26.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106660 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001653 FAK 2200001653 3348.50 CZK 3348.50 04.11.2002 04.11.2002 30.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106661 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001650 FAK 2200001650 19119.90 CZK 19119.90 04.11.2002 04.11.2002 30.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106662 Služby DDD 17038049 161/02 FAK 16102 58275.00 CZK 58275.00 04.11.2002 04.11.2002 02.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106663 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2540200288 FAK 2540200288 21641.00 CZK 21641.00 04.11.2002 04.11.2002 09.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106664 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2540200299 FAK 2540200299 6900.00 CZK 6900.00 04.11.2002 04.11.2002 27.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106665 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141017207 FAK 141017207 12600.00 CZK 12600.00 04.11.2002 04.11.2002 30.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106666 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141017206 FAK 141017206 22050.00 CZK 22050.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106667 CDV služby s r.o. 49356445 FO-002000/02 FAK 1000020002 587404.00 CZK 587404.00 04.11.2002 04.11.2002 14.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106668 CDV služby s r.o. 49356445 FO- 002001/02 FAK 1000020012 55965.00 CZK 55965.00 04.11.2002 04.11.2002 30.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106669 Václav Míča 63943212 202036 FAK 202036 4950.00 CZK 4950.00 04.11.2002 04.11.2002 29.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106670 Zástěrová Hana, ing 16071433 56/02 FAK 5602 18000.00 CZK 18000.00 04.11.2002 04.11.2002 31.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106671 STAPROF,ing.Franc 14949415 22/02 FAK 2202 16500.00 CZK 16500.00 04.11.2002 04.11.2002 17.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106672 MAKS,ing.Beránek 14925257 50/2002 FAK 502002 22750.00 CZK 22750.00 04.11.2002 04.11.2002 30.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106673 Barda Jiří, ing. Statika 12501514 02/1/30 FAK 2130 25250.00 CZK 25250.00 04.11.2002 04.11.2002 17.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106674 SVITCO,SvítekConsult 60462424 12/10/02 FAK 121002 13104.00 CZK 13104.00 04.11.2002 04.11.2002 31.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106675 Košťál Ladislav, ing.SST 18928188 109/02 FAK 10902 7500.00 CZK 7500.00 04.11.2002 04.11.2002 25.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106676 Hanzálek Jiří, ing 12936600 221003100 FAK 221003100 17100.00 CZK 17100.00 04.11.2002 04.11.2002 18.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106677 Building s.r.o. 45317127 94102002 FAK 94102002 58800.00 CZK 58800.00 04.11.2002 04.11.2002 22.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106678 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/02/410 FAK 83702410 48930.00 CZK 48930.00 04.11.2002 04.11.2002 20.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106679 Vršovické stavební 25703315 0209116 FAK 209116 97650.00 CZK 97650.00 04.11.2002 04.11.2002 23.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106680 Vršovické stavební 25703315 0209117 FAK 209117 98764.00 CZK 98764.00 04.11.2002 04.11.2002 23.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106681 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000358 FAK 2002000358 68842.00 CZK 68842.00 04.11.2002 04.11.2002 21.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106682 RAMSS 44267444 208/02 FAK 20802 25567.50 CZK 25567.50 04.11.2002 04.11.2002 30.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106683 JES.spol. s.r.o. 48039101 FA00296/02 FAK 29602 124357.80 CZK 124357.80 04.11.2002 04.11.2002 29.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106684 MĚŠŤÁK - SEVER v.o.s. 64572170 17002 FAK 17002 35168.70 CZK 35168.70 04.11.2002 04.11.2002 14.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106685 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 70/02 FAK 7002 31500.00 CZK 31500.00 04.11.2002 04.11.2002 19.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106686 Rek. pam. objektů, at. st 45801681 039/2002 FAK 392002 44100.00 CZK 44100.00 04.11.2002 04.11.2002 18.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106687 WORM,ing.P. Červenka 43050786 23-9/02 FAK 23902 42450.00 CZK 42450.00 04.11.2002 04.11.2002 11.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106688 ARAMARK, s.r.o. 45794707 312/00236 FAK 31200236 28508.00 CZK 28508.00 04.11.2002 04.11.2002 14.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106689 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA 60460709 8115/0065/02 FAK 8115006502 5040.00 CZK 5040.00 04.11.2002 04.11.2002 22.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106690 B COMPUTER 61045152 2020100212 FAK 2020100212 97370.00 CZK 97370.00 01.11.2002 01.11.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106691 B COMPUTER 61045152 2020100215 FAK 2020100215 92270.00 CZK 92270.00 05.11.2002 05.11.2002 12.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106692 B COMPUTER 61045152 2020100214 FAK 2020100214 91196.00 CZK 91196.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106693 B COMPUTER 61045152 2020100213 FAK 2020100213 98900.00 CZK 98900.00 02.11.2002 02.11.2002 09.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106694 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA 60460709 8115/0067/02 FAK 8115006702 2898.00 CZK 2898.00 04.11.2002 04.11.2002 22.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106695 Diakonie a misie církve 60458011 FV 220221H01 FAK 22022101 73991.00 CZK 73991.00 04.11.2002 04.11.2002 19.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106696 MGM Praha s.r.o. 43004431 50 FAK 50 73332.00 CZK 73332.00 04.11.2002 04.11.2002 30.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106697 Sadovnický a zahradický s 13111451 307/2002 FAK 3072002 291206.92 CZK 291206.92 04.11.2002 04.11.2002 12.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106698 JK TRADING 46883690 1000828202 FAK 1000828202 492376.50 CZK 492376.50 04.11.2002 04.11.2002 08.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106699 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 5021347 FAK 5021347 7060.20 CZK 7060.20 04.11.2002 04.11.2002 15.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106700 František Kraus 40573842 1642002 FAK 1642002 18900.00 CZK 18900.00 04.11.2002 04.11.2002 24.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106701 František Kraus 40573842 153 2002 FAK 1532002 20475.00 CZK 20475.00 04.11.2002 04.11.2002 15.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106702 František Kraus 40573842 153 2002 FAK 1532002 14175.00 CZK 14175.00 04.11.2002 04.11.2002 05.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106703 PRO-ARK 62579452 3/11/2002 FAK 3112002 570899.20 CZK 570899.20 31.10.2002 31.10.2002 21.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106704 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06102002 FAK 6102002 60060.00 CZK 60060.00 31.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106705 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv02/024 FAK 2024 5094.00 CZK 5094.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106706 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00272 FAK 14200272 87057.00 CZK 87057.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106707 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00280 FAK 14200280 11052.00 CZK 11052.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106708 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 102200808 FAK 102200808 92134.40 CZK 92134.40 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106709 JUDr. František Scholz 66222494 61/2002 FAK 612002 18000.00 CZK 18000.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106710 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00282 FAK 14200282 3996.00 CZK 3996.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106711 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00286 FAK 14200290 55.00 CZK 55.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106712 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00290 FAK 14200290 250000.00 CZK 250000.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106714 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00287 FAK 14200287 615.00 CZK 615.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106715 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00288 FAK 14200288 15770.00 CZK 15770.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106716 Marie Procházková - Liga 40810925 122/2002 FAK 1222002 45537.90 CZK 45537.90 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106717 Marie Procházková - Liga 40810925 119/2002 FAK 1192002 25802.30 CZK 25802.30 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106718 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002101021 FAK 2002101021 358.00 CZK 358.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106719 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 20/10-2002 FAK 20102002 30239.00 CZK 30239.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106720 REPRO international,spol. 18620434 6200229 FAK 6200229 2934.00 CZK 2934.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106721 DARUMA systems,s.r.o. 61054968 5621394 FAK 5621394 2318.00 CZK 2318.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106722 DARUMA systems,s.r.o. 61054968 5621393 FAK 5621393 1129.00 CZK 1129.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106723 IMC AUDIO 47585188 111-41/02 FAK 1114102 4144.35 CZK 4144.35 04.11.2002 04.11.2002 17.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106724 IMC AUDIO 47585188 303101-40/02 FAK 3031014002 6398.70 CZK 6398.70 04.11.2002 04.11.2002 17.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106725 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130777 FAK 22130777 14328.60 CZK 14328.60 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106726 Solid, s.r.o. 00909335 20022909 FAK 20022909 1068.90 CZK 1068.90 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106728 ASCOM Praha 40767698 22411536 FAK 22411536 9845.40 CZK 9845.40 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106729 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201208065 FAK 2201208065 1500.60 CZK 1500.60 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106730 ECONOMIA, a.s. 00499153 49112976 FAK 49112976 29232.00 CZK 29232.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106731 Verlag Dashöfer 45245681 2204860 FAZ 2204860 1656.00 CZK 1656.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106732 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 63/2002 FAK 632002 9830.00 CZK 9830.00 05.11.2002 05.11.2002 12.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106733 VSB a.s. 46678468 290006891 FAK 290006891 229729.50 CZK 229729.50 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106734 VSB a.s. 46678468 290007463 FAK 290007463 63440.00 CZK 63440.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106736 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141015437 FAK 141015437 11025.00 CZK 11025.00 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106737 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141015836 FAK 141015836 262.50 CZK 262.50 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106738 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141017882 FAK 141017882 11025.00 CZK 11025.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106739 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141018496 FAK 141018496 9450.00 CZK 9450.00 05.11.2002 05.11.2002 14.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106740 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141018497 FAK 141018497 4725.00 CZK 4725.00 05.11.2002 05.11.2002 14.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106741 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141017322 FAK 141017322 3150.00 CZK 3150.00 05.11.2002 05.11.2002 30.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106742 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141017379 FAK 141017379 1575.00 CZK 1575.00 05.11.2002 05.11.2002 03.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106743 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141017329 FAK 141017329 11025.00 CZK 11025.00 05.11.2002 05.11.2002 30.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106744 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142114793 FAZ 9142114793 27070.00 CZK 27070.00 22.10.2002 22.10.2002 10.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106745 Muzika Jaroslav 43634800 2/10/2002 FAK 2102002 20000.00 CZK 20000.00 31.10.2002 31.10.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106746 HAVLIN instal. firma 10193031 02/10/303 FAK 210303 9452.20 CZK 9452.20 04.11.2002 04.11.2002 14.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106747 Zdenka Severová 16522699 30/02 FAK 3002 600.00 CZK 600.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106748 Macháčková Jitka 63653630 02/35 FAK 235 1200.00 CZK 1200.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106749 Verlag Dashöfer 45245681 2204957 FAZ 2204957 1656.00 CZK 1656.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106750 CDV služby s r.o. 49356445 FO-002281/02 FAK 1000022812 678691.70 CZK 678691.70 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106751 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 144/2002/2214100 FAK 144200222141 1100.00 CZK 1100.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106752 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 144/2002/2214100 FAK 144200222141 225.00 CZK 225.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106753 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100160 FAK 220100160 6320.00 CZK 6320.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106754 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100159 FAK 220100159 9455.00 CZK 9455.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106755 ROUNOVÁ Lucie 65675215 76/2002 FAK 762002 8925.00 CZK 8925.00 31.10.2002 31.10.2002 16.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106756 BENZINA a.s. 60193328 8400002876 FAK 8400002876 39372.50 CZK 39372.50 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106757 JUDr Remešová Ilona 25802909 152/2002 FAK 1522002 42940.00 CZK 42940.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106758 LAUTIA S 44382961 105 FAK 105 9966.60 CZK 9966.60 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106759 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 430418 FAK 430418 2204.90 CZK 2204.90 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106760 SICHER s.r.o. 47534842 520110 FAK 520110 1722.00 CZK 1722.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106761 SaSch 45274959 20021403 FAK 20021403 21923.40 CZK 21923.40 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106762 HERMO 25145983 83/02 FAK 8302 101065.20 CZK 101065.20 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106763 HERMO 25145983 82/02 FAK 8202 19950.00 CZK 19950.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106764 HERMO 25145983 81/02 FAK 8102 76629.80 CZK 76629.80 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106765 HERMO 25145983 80/02 FAK 8002 55962.30 CZK 55962.30 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106766 HERMO 25145983 79/02 FAK 7902 28848.80 CZK 28848.80 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106767 HERMO 25145983 78/02 FAK 7802 196775.90 CZK 196775.90 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106768 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 22000515 FAK 22000515 343.00 CZK 343.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106769 OPPELT MILAN JUDr 66220602 66/02 FAK 6602 1700.00 CZK 1700.00 01.11.2002 01.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106770 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100163 FAK 220100163 49837.00 CZK 49837.00 05.11.2002 05.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106771 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100161 FAK 220100161 38180.00 CZK 38180.00 04.11.2002 04.11.2002 18.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106772 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2512/02 FAK 251202 5880.00 CZK 5880.00 04.11.2002 04.11.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106773 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2515/02 FAK 251502 46388.00 CZK 46388.00 05.11.2002 05.11.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106774 Sodexho Pass 61860476 0626601709 FAK 626601709 564030.00 CZK 564030.00 31.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106775 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200255 FAK 200255 7200.00 CZK 7200.00 20.08.2002 20.08.2002 30.08.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106776 AREA, s.r.o. 47547537 70/2002 FAK 702002 7056.00 CZK 7056.00 22.08.2002 22.08.2002 12.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106777 Ing. Vladimír Minsk 16095774 130/2002 FAK 1302002 97020.00 CZK 97020.00 16.08.2002 16.08.2002 30.08.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106778 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1537-147.02 FAK 153714702 1200.00 CZK 1200.00 22.09.2002 22.09.2002 07.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106779 Kříž a Bělina 66205956 1-1393/2002 FAK 100139302 12915.00 CZK 12915.00 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106780 AREA, s.r.o. 47547537 79/2002 FAK 792002 37800.00 CZK 37800.00 18.09.2002 18.09.2002 09.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106781 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 18-A/2002 FAK 182002 25000.00 CZK 25000.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106782 ing.Nedoma,ing.Řezník 460525465 2403749 FAK 2403749 15214.50 CZK 15214.50 07.09.2002 07.09.2002 28.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106783 SUBTERRA, a.s. 45309612 2397530001 FAK 2397530001 245417.70 CZK 245417.70 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106784 SUBTERRA, a.s. 45309612 2397530004 FAK 2397530004 53436.00 CZK 53436.00 06.11.2002 06.11.2002 04.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106785 Khol Jiří, ing. 10429221 006/2002 FAK 62002 15600.00 CZK 15600.00 06.11.2002 06.11.2002 31.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106786 Čiháčková Zdeňka, ing. 40126838 122002 10 FAK 12200210 16509.20 CZK 16509.20 06.11.2002 06.11.2002 24.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106787 Jelínek Jan, ing,CSc 18949894 29/2002 FAK 292002 6660.00 CZK 6660.00 21.10.2002 21.10.2002 11.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106788 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200213 FAK 200213 31652.90 CZK 31652.90 05.11.2002 05.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106789 Kessel Antonín-K.E.S.S.A 47129441 0322002Ke FAK 322002 88200.00 CZK 88200.00 06.11.2002 06.11.2002 23.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106790 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001644 FAK 2200001644 147945.00 CZK 147945.00 06.11.2002 06.11.2002 30.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106791 Český červený kříž 00425681 043/02 FAK 4302 26000.00 CZK 26000.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106792 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 220100082 FAK 220100082 19320.00 CZK 19320.00 06.11.2002 06.11.2002 12.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106794 Pavel Hurt 11253908 02/2/0158 FAK 220158 25369.10 CZK 25369.10 06.11.2002 06.11.2002 09.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106795 Furch Pavel 18418490 FV 22071 FAK 22071 18963.00 CZK 18963.00 06.11.2002 06.11.2002 29.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106796 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001653 FAK 2200001653 3348.50 CZK 3348.50 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106797 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141019831 FAK 141019831 22050.00 CZK 22050.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106798 LINDE PRAHA 41196287 720428 FAK 720428 20006.00 CZK 20006.00 06.11.2002 06.11.2002 20.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106799 Institut pro místní správ 70890293 138612422 FAK 138612422 80.00 CZK 80.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106800 Vzděl.a konf.centrum MŠMT 70872180 120020032 FAK 120020032 140.00 CZK 140.00 09.10.2002 09.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106801 Jan Holenda 15110320 220632 FAK 220632 78067.00 CZK 78067.00 06.11.2002 06.11.2002 18.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106802 B COMPUTER 61045152 2020100220 FAK 2020100220 81400.00 CZK 81400.00 06.11.2002 06.11.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106803 B COMPUTER 61045152 2020100221 FAK 2020100221 64700.00 CZK 64700.00 07.11.2002 07.11.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106804 B COMPUTER 61045152 2020100219 FAK 2020100219 98910.00 CZK 98910.00 07.11.2002 07.11.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106805 Vejšický Milan 48088722 2002 452 FAK 2002452 95906.10 CZK 95906.10 06.11.2002 06.11.2002 19.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106806 PURUS, spol s r.o. 49688898 200210285 FAK 200210285 11025.00 CZK 11025.00 06.11.2002 06.11.2002 16.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106807 BAU plus a.s. 25607618 V2209 01 178 FAK 220901178 39611.30 CZK 39611.30 06.11.2002 06.11.2002 01.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106808 DAME a.s. 61058505 067-0902 FAK 670902 36974.00 CZK 36974.00 06.11.2002 06.11.2002 30.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106809 Tores a.s. 40767825 6320379 FAK 6320379 190205.40 CZK 190205.40 06.11.2002 06.11.2002 20.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106810 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100164 FAK 220100164 94183.00 CZK 94183.00 06.11.2002 06.11.2002 20.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106811 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100167 FAK 220100167 29903.00 CZK 29903.00 08.11.2002 08.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106812 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100166 FAK 220100166 91464.00 CZK 91464.00 07.11.2002 07.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106813 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 51 FAK 51 69536.00 CZK 69536.00 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106814 FIDES 14936194 2/24 FAK 224 23915.70 CZK 23915.70 05.11.2002 05.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106816 Pragonet, a.s. 61059382 400931485 FAK 400931485 182525.40 CZK 182525.40 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106817 Eltodo-Parking 61857220 5202340846 FAK 5202340846 2000.00 CZK 2000.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106818 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118299 FAK 20118299 239693.40 CZK 239693.40 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106819 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132665 FAK 22132665 23485.00 CZK 23485.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106820 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002255 FAK 2002255 20790.00 CZK 20790.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106821 D A M O V O Česká rep. 26183684 323938 FAK 323938 19886.00 CZK 19886.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106822 Jan Vlasák 44365357 151/2002 FAK 1512002 18094.20 CZK 18094.20 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106823 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20433 FAK 20433 2642.90 CZK 2642.90 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106824 COMAC 15887111 202 FAK 202 17841.90 CZK 17841.90 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106825 ŽS Brno a.s. 46342796 2002040887 FAK 2002040887 78397.20 CZK 78397.20 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106826 NH Car 40764486 12025576 FAK 12025576 3509.00 CZK 3509.00 04.11.2002 04.11.2002 18.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106827 Muzeum hl. města Prahy 00064432 121 FAK 121 2600.00 CZK 2600.00 02.11.2002 02.11.2002 17.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106828 AK Mikš Suk 66198828 1-282/2002 FAK 1002246 3386.30 CZK 3386.30 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106829 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022 FAK 2992022 2100.00 CZK 2100.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106830 Kříž a Bělina 66205956 1-1476/02 FAK 100147602 12166.90 CZK 12166.90 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106831 OMNICO 15344525 20021006 FAK 20021006 96755.40 CZK 96755.40 24.10.2002 24.10.2002 09.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106832 OMNICO 49822241 20020088 FAK 20020088 46949.30 CZK 46949.30 11.10.2002 11.10.2002 10.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106833 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2545/02 FAK 254502 38715.00 CZK 38715.00 07.11.2002 07.11.2002 17.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106834 MAJA, P.Majer 16910893 20020512 FAK 20020512 76450.00 CZK 76450.00 07.11.2002 07.11.2002 17.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106835 MAJA, P.Majer 16910893 20020511 FAK 20020511 99202.00 CZK 99202.00 06.11.2002 06.11.2002 16.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106836 SARA GROUP 40767311 114365 FAK 114365 23000.00 CZK 23000.00 05.11.2002 05.11.2002 12.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106837 Nadace Pražské děti 62935691 19/2002 FAK 192002 15481.00 CZK 15481.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106838 BOLARDT Pavel 13096567 100/2002 FAK 1002002 26801.00 CZK 26801.00 07.11.2002 07.11.2002 21.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106839 Benda Petr ing. 40585387 1353d02-7 FAK 1353027 1500.00 CZK 1500.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106840 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/396 FAK 20027396 11260.00 CZK 11260.00 01.10.2002 01.10.2002 24.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106841 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/386 FAK 20027386 1589.40 CZK 1589.40 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106842 Advokátní kancelář 66225159 02/1/397 FAK 21397 13346.50 CZK 13346.50 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106843 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221002 FAK 221002 18000.00 CZK 18000.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106844 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92022/09/2002 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106845 JUDr Kubát Jiří 62431668 1302002 FAK 1302002 15000.00 CZK 15000.00 27.09.2002 27.09.2002 07.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106846 Advokátní kancelář 66225159 02/1/396 FAK 21396 9677.00 CZK 9677.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106847 Neškudlová Jitka 70772631 22/02 FAK 2202 3640.00 CZK 3640.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106848 Lucie Malá 66052165 98/2002 FAK 982002 2000.00 CZK 2000.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106849 Kárníková Zuzana 67475426 123/02 FAK 12302 6000.00 CZK 6000.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106850 RadioMobil, a.s. 64949681 0096961102 FAK 96961102 391672.70 CZK 391672.70 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106851 PIS 00064491 110149 FAK 110149 300.00 CZK 300.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106852 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00292 FAK 14200292 1646.00 CZK 1646.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106853 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102323 FAK 102323 12499.00 CZK 12499.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106854 Pavel Sirotek 10182888 25/2002 FAK 252002 37044.00 CZK 37044.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106855 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 60/2002 FAK 602002 22000.00 CZK 22000.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020106856 Pragonet, a.s. 61059382 400931611 FAK 400931611 41365.00 CZK 41365.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106857 Pragonet, a.s. 61059382 302000126 FAK 302000126 798062.60 CZK 798062.60 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106858 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021217 FAK 21217 24400.00 CZK 24400.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106859 Česká pošta 47114983 3399022697 FAK 3399022697 2100.00 CZK 2100.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106860 ŽS Brno a.s. 46342796 2002040894 FAK 2002040894 103341.00 CZK 103341.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106861 ŽS Brno a.s. 46342796 2002040896 FAK 2002040896 37813.90 CZK 37813.90 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106862 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2540200040 FAK 2540200040 24575.00 CZK 24575.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106863 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400035500 FAK 4400035500 1069.00 CZK 1069.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106864 CMS profi a.s. 26178028 2002-1112 FAK 20021112 913.50 CZK 913.50 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106865 HW GARANT s.r.o. 46962107 FV0280013 FAK 280013 140000.70 CZK 140000.70 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020106866 AG MEDSIM Záchranná služb 60456566 1-43/02 FAK 14302 13181.90 CZK 13181.90 08.11.2002 08.11.2002 25.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106867 AG MEDSIM Záchranná služb 60456566 1-33/02 FAK 13302 23419.00 CZK 23419.00 08.11.2002 08.11.2002 25.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106868 AG MEDSIM Záchranná služb 60456566 1-42/02 FAK 14202 55460.00 CZK 55460.00 08.11.2002 08.11.2002 25.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106869 AG MEDSIM Záchranná služb 60456566 1-35/02 FAK 13502 44120.00 CZK 44120.00 08.11.2002 08.11.2002 25.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106870 Řeháková Soňa 47609788 5/2002 FAK 52002 5300.00 CZK 5300.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106871 Řeháková Soňa 47609788 10/2002 FAK 102002 9500.00 CZK 9500.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106872 Seifert Bohumil 65995309 22033 FAK 22033 5800.00 CZK 5800.00 08.11.2002 08.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106873 ČIHÁKOVÁ Jaroslava 47609796 3/2002 FAK 32002 8200.00 CZK 8200.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106874 MUDr. Kohlová Květoslava 49626957 802 FAK 802 4800.00 CZK 4800.00 08.11.2002 08.11.2002 14.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106875 KUBÍK Michal 60437545 43 FAK 43 400.00 CZK 400.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106876 Lékárna MAZURSKÁ 62416804 64 FAK 64 10326.90 CZK 10326.90 08.11.2002 08.11.2002 13.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106877 Lékárna MAZURSKÁ 62416804 24 FAK 24 81387.80 CZK 81387.80 08.11.2002 08.11.2002 27.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106878 Lékárna MAZURSKÁ 62416804 35 FAK 35 9341.80 CZK 9341.80 08.11.2002 08.11.2002 27.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106879 KONSTA s.r.o. 41694490 4462002 FAK 4462002 289512.00 CZK 289512.00 08.11.2002 08.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106880 ZACH Otto 14465027 202244 FAK 202244 28499.20 CZK 28499.20 08.11.2002 08.11.2002 18.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106881 ŠALPLACHTA Miroslav 12494089 40/02 FAK 4002 9975.00 CZK 9975.00 08.11.2002 08.11.2002 31.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106882 Novák Partner s.r.o. 48585955 104/2002 FAK 1042002 42288.75 CZK 42288.75 08.11.2002 08.11.2002 30.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106883 Správa bytových objektů P 00879746 2002086 FAK 2002086 8631.00 CZK 8631.00 08.11.2002 08.11.2002 28.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106884 Müller staveb.obch.firma 10156631 910444 FAK 910444 7854.00 CZK 7854.00 08.11.2002 08.11.2002 14.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106885 KONSTA s.r.o. 41694490 3852002 FAK 3852002 280173.00 CZK 280173.00 08.11.2002 08.11.2002 15.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106886 KONSTA s.r.o. 41694490 3442002 FAK 3442002 74713.00 CZK 74713.00 08.11.2002 08.11.2002 20.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106887 Stavby silnic a železnic 45274924 8604206064 FAK 8604206064 25553.70 CZK 25553.70 08.11.2002 08.11.2002 18.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106888 B COMPUTER 61045152 2020100223 FAK 2020100223 84206.00 CZK 84206.00 09.11.2002 09.11.2002 16.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106889 B COMPUTER 61045152 2020100222 FAK 2020100222 86838.00 CZK 86838.00 08.11.2002 08.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106890 Průša Jiří 70543496 15000 FAK 15000 15000.00 CZK 15000.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106891 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002201 FAK 2002201 5726.00 CZK 5726.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106892 JUDr MEDUNA Petr 66213070 80/2002 FAK 802002 42525.00 CZK 42525.00 02.10.2002 02.10.2002 16.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106893 Judr. Renata Scholzová 13158660 65/09/02 FAK 650902 33075.00 CZK 33075.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106894 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100861 FAK 220100861 31234.20 CZK 31234.20 04.11.2002 04.11.2002 18.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106895 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100868 FAK 220100868 4004.00 CZK 4004.00 05.11.2002 05.11.2002 19.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106896 CZ PRESS 16189361 1111289731 FAK 1111289731 50.00 CZK 50.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106897 Kongresové centrum Praha 63080249 10021509 FAK 10021509 11950.00 CZK 11950.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106898 Pavlica František, zem.pr 44804563 75 FAK 75 103603.50 CZK 103603.50 11.11.2002 11.11.2002 04.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106899 Strnad Jan 62989197 36/2002 FAK 362002 53613.00 CZK 53613.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106900 ŽS Brno a.s. 46342796 2002040821 FAK 2002040821 40299.00 CZK 40299.00 11.11.2002 11.11.2002 16.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106901 ŽS Brno a.s. 46342796 2002040799 FAK 2002040799 32718.00 CZK 32718.00 11.11.2002 11.11.2002 23.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106902 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141020965 FAK 141020965 6300.00 CZK 6300.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106903 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141020966 FAK 141020966 3150.00 CZK 3150.00 27.10.2002 27.10.2002 12.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106905 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000372 FAK 2002000372 192347.00 CZK 192347.00 11.11.2002 11.11.2002 04.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106906 M a M, a.s. 64949079 22740 FAK 22740 14945.00 CZK 14945.00 11.11.2002 11.11.2002 20.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106907 PAVLUS Milan,PROTON GmbH 61864731 0048/02 FAK 4802 73200.00 CZK 73200.00 11.11.2002 11.11.2002 20.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106908 Slabihoudek Miroslav 43099459 2002395 FAK 2002395 65136.10 CZK 65136.10 11.11.2002 11.11.2002 16.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106909 IMOS s.r.o. 42340250 4700005 FAK 4700005 515987.00 CZK 515987.00 11.11.2002 11.11.2002 24.09.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106910 Solid, s.r.o. 00909335 20022887 FAK 20022887 1584.00 CZK 1584.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106911 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220749 FAK 220749 2677.50 CZK 2677.50 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106912 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1926145258 FAK 1926145258 3024.01 CZK 3024.01 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106913 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 10/02 FAK 1002 173.00 CZK 173.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106914 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220748 FAK 220748 20823.00 CZK 20823.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106915 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202346983 FAK 1202346983 40800.00 CZK 40800.00 05.11.2002 05.11.2002 25.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106916 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22126307 FAK 22126307 597.80 CZK 597.80 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106917 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116619 FAK 20116619 16610.30 CZK 16610.30 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106918 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444785 FAK 444785 6207.40 CZK 6207.40 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106919 CZ PRESS 16189361 1473489858 FAK 1473489858 50.00 CZK 50.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106920 CZ PRESS 16189361 1473488328 FAK 1473488328 250.00 CZK 250.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106921 KYTKA TREND s.r.o. 26416468 100/2002 FAK 1002002 4250.00 CZK 4250.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106922 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 086029 FAK 86029 67200.00 CZK 67200.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020106923 BOHEMIA SEKT 45358711 2002111843 FAK 2002111843 12630.00 CZK 12630.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106924 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 5300200989 FAK 5300200989 351726.00 CZK 351726.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106925 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141021887 FAK 141021887 6300.00 CZK 6300.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106926 SARA GROUP 40767311 114400 FAK 114400 32560.00 CZK 32560.00 07.11.2002 07.11.2002 14.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106927 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 71/2002 FAK 712002 8500.00 CZK 8500.00 03.11.2002 03.11.2002 18.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106928 ŠIMEK ROBERT 44356056 61/2002 FAK 612002 21060.00 CZK 21060.00 11.11.2002 11.11.2002 14.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106929 Zuzana Ambrosová 62554204 3/2002 FAK 32002 7000.00 CZK 7000.00 10.09.2002 10.09.2002 05.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106930 Ing.Václav Damašek 40083110 70047 FAK 70047 10000.00 CZK 10000.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106931 Martin Karlík 63659867 44/02 FAK 4402 3000.00 CZK 3000.00 25.06.2002 25.06.2002 15.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106932 Value ADDED s.r.o. 26130521 113 FAK 113 690900.00 CZK 690900.00 05.11.2002 05.11.2002 19.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106933 Sodexho Pass 61860476 0626601739 FAK 626601739 564030.00 CZK 564030.00 05.11.2002 05.11.2002 12.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106934 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104001350 FAK 2104001350 89328.20 CZK 89328.20 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106935 BENZINA a.s. 60193328 8400002947 FAK 8400002947 657020.06 CZK 657020.06 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106936 KALVEI,v.o.s. 60720832 FO- 001624/02 FAK 1000016242 2391.20 CZK 2391.20 07.11.2002 07.11.2002 21.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106937 KALVEI,v.o.s. 60720832 FO- 001648/02 FAK 1000016482 2000.80 CZK 2000.80 11.11.2002 11.11.2002 25.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106938 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 55/2002 FAK 552002 74374.00 CZK 74374.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106941 Kongresové centrum Praha 63080249 950020225 FAK 950020225 18123.50 CZK 18123.50 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106942 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 65/2002 FAK 652002 9770.00 CZK 9770.00 12.11.2002 12.11.2002 19.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106943 RATIO 41692993 2779/2002 FAK 27792002 18475.00 CZK 18475.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106944 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0211090 FAK 211090 28975.00 CZK 28975.00 11.11.2002 11.11.2002 25.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106945 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF 0211001 FAK 211001 64050.00 CZK 64050.00 11.11.2002 11.11.2002 19.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106946 AD AQUA sdružení 16151739 200210660 FAK 200210660 2485.20 CZK 2485.20 31.10.2002 31.10.2002 17.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106947 SIRIO s.r.o. 10169199 FO- 0675/2002 FAK 6752002 7591.00 CZK 7591.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106948 Pragonet, a.s. 61059382 400931612 FAK 400931612 840.00 CZK 840.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106949 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163854232 FAK 163854232 564.90 CZK 564.90 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106951 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163953465 FAK 163953465 2742.80 CZK 2742.80 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106952 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163851493 FAK 163851493 253.10 CZK 253.10 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106953 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163957205 FAK 163957205 1619.00 CZK 1619.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106954 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163966772 FAK 163966772 4773.50 CZK 4773.50 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106955 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163801291 FAK 163801291 23051.10 CZK 23051.10 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106956 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163850246 FAK 163850246 15.70 CZK 15.70 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106957 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163941321 FAK 163941321 13869.60 CZK 13869.60 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106958 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163647838 FAK 163647838 150246.50 CZK 150246.50 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106959 BENZINA a.s. 60193328 8400002958 FAK 8400002958 38800.28 CZK 38800.28 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106960 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100170 FAK 220100170 54229.00 CZK 54229.00 13.11.2002 13.11.2002 27.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106961 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100168 FAK 220100168 96105.00 CZK 96105.00 11.11.2002 11.11.2002 25.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106962 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100169 FAK 220100169 79627.00 CZK 79627.00 12.11.2002 12.11.2002 26.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106963 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 52 FAK 52 28760.00 CZK 28760.00 11.09.2002 11.09.2002 25.09.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106964 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2587/02 FAK 258702 10843.00 CZK 10843.00 12.11.2002 12.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106965 Inset s.r.o 41187628 2521 FAK 2521 18648.00 CZK 18648.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106966 Inset s.r.o 41187628 2520 FAK 2520 50169.00 CZK 50169.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106967 CCC, s.r.o. 45808970 600200225 FAK 600200225 3086.60 CZK 3086.60 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106968 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22100234 FAK 22100234 30240.00 CZK 30240.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106969 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202347084 FAK 1202347084 431894.00 CZK 431894.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106970 Pražská energetika, a.s. 60193913 10211016 FAK 10211016 175709.00 CZK 175709.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106971 Pražská energetika, a.s. 60193913 112211016 FAZ 112211016 237000.00 CZK 237000.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020106972 Pražská energetika, a.s. 60193913 10211511 DOB 10211511 1446.00 CZK 1446.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106973 Pražská energetika, a.s. 60193913 112211511 FAZ 112211511 128000.00 CZK 128000.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106974 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00293 FAK 14200293 4141.00 CZK 4141.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106975 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00294 FAK 14200294 1646.00 CZK 1646.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106976 GASTRO - ŽOFÍN s.r.o. 61856142 2020264 FAK 2020264 227305.00 CZK 227305.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106977 NEODUAL,s.r.o. 60468009 001/11/2002 FAK 1112002 30012.00 CZK 30012.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106978 OMNICO 49822241 20020097 FAK 20020097 52102.40 CZK 52102.40 08.11.2002 08.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106979 OMNICO 49822241 20020095 FAK 20020095 84347.90 CZK 84347.90 06.11.2002 06.11.2002 20.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106980 OMNICO 49822241 20020092 FAK 20020092 68960.00 CZK 68960.00 22.10.2002 22.10.2002 11.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106982 AREA, s.r.o. 47547537 103/2002 FAK 1032002 6384.00 CZK 6384.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020106983 AREA, s.r.o. 47547537 98/2002 FAK 982002 16758.00 CZK 16758.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020106984 Společnost pro výživu 00442950 6021 FAK 6021 330.00 CZK 330.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106985 JIHOČESKÁ INIVERZITA 60076658 3020200217 FAK 3020200217 334.50 CZK 334.50 25.10.2002 25.10.2002 04.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106986 Muzejní a vlat.společnost 00462152 22080446 FAK 22080446 450.00 CZK 450.00 21.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106987 Kříž Vladimír PhDr. 17031168 2002018 FAK 2002018 620.00 CZK 620.00 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106988 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 231192201 FAK 231192201 184.00 CZK 184.00 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106989 Lindström, s.r.o. 65411366 0018350 FAK 18350 1528.42 CZK 1528.42 30.10.2002 30.10.2002 28.10.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106990 PAPILIO PRAHA,s.r.o. 25600028 727 FAK 727 40285.40 CZK 40285.40 05.11.2002 05.11.2002 19.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106991 KOSMAS s.r.o. 25710257 222300325 FAK 222300325 174.00 CZK 174.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106992 Lindström, s.r.o. 65411366 0018386 FAK 18386 1605.60 CZK 1605.60 30.10.2002 30.10.2002 28.10.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106993 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002101001 FAK 2002101001 1629.00 CZK 1629.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106994 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 22000538 FAK 22000538 8949.00 CZK 8949.00 15.09.2002 15.09.2002 29.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106995 RDM tech s.r.o. 25846701 2002055 FAK 2002055 20160.00 CZK 20160.00 06.11.2002 06.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106996 INSTAQUA .r.o. 25065777 116--8-02 FAK 116802 132725.60 CZK 132725.60 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106997 Havlík Karel 12273431 312002 FAK 312002 18119.00 CZK 18119.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106998 RDM tech s.r.o. 25846701 2002056 FAK 2002056 7276.50 CZK 7276.50 07.11.2002 07.11.2002 21.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020106999 INSTAQUA .r.o. 25065777 126-8-02 FAK 126802 190390.00 CZK 190390.00 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107000 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 19/2002 FAK 192002 14368.00 CZK 14368.00 03.11.2002 03.11.2002 18.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107001 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163913159 FAK 163913159 506.50 CZK 506.50 07.11.2002 07.11.2002 29.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107002 INSTAQUA .r.o. 25065777 128-8-02 FAK 128802 8026.20 CZK 8026.20 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107003 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 22195006 FAK 22195006 4717.50 CZK 4717.50 12.11.2002 12.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107004 INSTAQUA .r.o. 25065777 121-8-02 FAK 121802 67296.60 CZK 67296.60 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107005 Město Příbor 00298328 20063 FAK 20063 90.00 CZK 90.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107006 INSTAQUA .r.o. 25065777 132-8-02 FAK 132802 159026.80 CZK 159026.80 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107007 NLN 48534391 20500510 FAK 20500510 699.00 CZK 699.00 07.11.2002 07.11.2002 21.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107008 INSTAQUA .r.o. 25065777 119-8-02 FAK 119802 54331.20 CZK 54331.20 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107009 Ferenc Jan 16094093 13/02 FAK 1302 20000.00 CZK 20000.00 05.11.2002 05.11.2002 11.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107010 INSTAQUA .r.o. 25065777 131-8-02 FAK 131802 131567.90 CZK 131567.90 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107011 INSTAQUA .r.o. 25065777 125-8-02 FAK 125802 115299.50 CZK 115299.50 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107012 INSTAQUA .r.o. 25065777 127-8-02 FAK 127802 238007.70 CZK 238007.70 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107013 INSTAQUA .r.o. 25065777 137-8-02 FAK 137802 1078227.70 CZK 1078227.70 13.11.2002 13.11.2002 24.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107014 INSTAQUA .r.o. 25065777 129-8-02 FAK 129802 274179.70 CZK 274179.70 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107015 INSTAQUA .r.o. 25065777 117-8-02 FAK 117802 49700.70 CZK 49700.70 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107016 INSTAQUA .r.o. 25065777 130-8-02 FAK 130802 134897.30 CZK 134897.30 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107017 INSTAQUA .r.o. 25065777 133-8-02 FAK 133802 129808.40 CZK 129808.40 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107018 INSTAQUA .r.o. 25065777 120-8-02 FAK 120802 72235.80 CZK 72235.80 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107019 INSTAQUA .r.o. 25065777 124-8-02 FAK 124802 123480.00 CZK 123480.00 13.11.2002 13.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107020 POTRAVINY TAUCHEN 18421997 49020802 FAK 49020802 5781.80 CZK 5781.80 13.11.2002 13.11.2002 14.09.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107021 Pražské služby a.s. 60194120 2201203749 FAK 2201203749 56925.20 CZK 56925.20 13.11.2002 13.11.2002 24.10.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107022 Pražské služby a.s. 60194120 2201203479 FAK 2201203479 66322.20 CZK 66322.20 13.11.2002 13.11.2002 11.10.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107025 IMC AUDIO 47585188 111211-44/02 FAK 1112114402 17896.20 CZK 17896.20 14.11.2002 14.11.2002 27.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107026 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100171 FAK 220100171 68644.00 CZK 68644.00 14.11.2002 14.11.2002 28.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107027 České vysoké účení tech. 68407700 9202132104 FAK 9202132104 465437.20 CZK 465437.20 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107028 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11403/2002 FAK 1140302 2625.00 CZK 2625.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107029 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11402/2002 FAK 1140202 250635.00 CZK 250635.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107030 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924126914 FAK 1924126914 122089.77 CZK 122089.77 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107032 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163846234 FAK 163846234 2684.90 CZK 2684.90 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107033 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0163873988 FAK 163873988 58979.70 CZK 58979.70 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107034 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420312 FAK 4420312 1141.00 CZK 1141.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107035 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20022539 FAK 20022539 1953.60 CZK 1953.60 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107036 Pražská energetika, a.s. 60193913 10243305 FAK 10243305 62240.00 CZK 62240.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107037 Pražská energetika, a.s. 60193913 112243305 FAZ 112243305 198000.00 CZK 198000.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107038 GEISLER Petr 101805991 12112002/563 FAK 12112002563 1900.00 CZK 1900.00 25.10.2002 25.10.2002 10.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107039 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164108592 FAK 164108592 686.20 CZK 686.20 11.11.2002 11.11.2002 29.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107040 Pražská energetika, a.s. 60193913 10212228 FAK 10212228 79422.00 CZK 79422.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107041 Pražská energetika, a.s. 60193913 112212228 FAZ 112212228 85000.00 CZK 85000.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107042 GARN 11473380 006071102S FAK 6071102 1880.00 CZK 1880.00 07.11.2002 07.11.2002 17.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107043 B COMPUTER 61045152 2020100230 FAK 2020100230 99150.00 CZK 99150.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107044 B COMPUTER 61045152 2020100231 FAK 2020100231 99740.00 CZK 99740.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107045 B COMPUTER 61045152 2020100232 FAK 2020100232 98540.00 CZK 98540.00 13.11.2002 13.11.2002 21.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107046 B COMPUTER 61045152 2020100233 FAK 2020100233 88120.00 CZK 88120.00 14.11.2002 14.11.2002 22.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107047 B COMPUTER 61045152 2020100234 FAK 2020100234 91230.00 CZK 91230.00 15.11.2002 15.11.2002 22.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107048 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132730 FAK 22132730 5871.30 CZK 5871.30 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107049 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132713 FAK 22132713 17690.00 CZK 17690.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107050 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444979 FAK 444979 94801.40 CZK 94801.40 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107051 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444978 FAK 444978 55002.50 CZK 55002.50 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107052 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444977 FAK 444977 102399.50 CZK 102399.50 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107053 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444976 FAK 444976 58314.80 CZK 58314.80 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107054 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444975 FAK 444975 90852.20 CZK 90852.20 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107055 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444974 FAK 444974 149555.00 CZK 149555.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107056 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444973 FAK 444973 101553.90 CZK 101553.90 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107057 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 4444972 FAK 4444972 102399.50 CZK 102399.50 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107058 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444971 FAK 444971 98227.10 CZK 98227.10 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107059 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444970 FAK 444970 71307.80 CZK 71307.80 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107060 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444969 FAK 444969 62948.40 CZK 62948.40 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107061 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444968 FAK 444968 136613.20 CZK 136613.20 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107062 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444967 FAK 444967 147033.20 CZK 147033.20 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107063 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 444966 FAK 444966 49768.70 CZK 49768.70 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107064 PSJ HOLDING a.s. 25337220 220200467 FAK 220200467 108538.40 CZK 108538.40 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107065 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402018663 FAK 2270231021 1002.00 CZK 1002.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020107066 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402018545 DOB 2219801021 43339.00 CZK 43339.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107067 MAJA, P.Majer 16910893 20020530 FAK 20020530 62164.00 CZK 62164.00 14.11.2002 14.11.2002 24.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107068 ČČK - Obl. spolek Praha 9 00425681 045/02 FAK 4502 44800.00 CZK 44800.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107069 Ekoterra spol.s.r.o. 45786071 029/B/2002 FAK 292002 1007212.50 CZK 1007212.50 14.11.2002 14.11.2002 14.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107070 Fiala Luboš, ing. 11297794 11 FAK 11 29729.00 CZK 29729.00 14.11.2002 14.11.2002 15.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107071 Skanská,DS a.s. 26271303 20424413/PCF 327 FAK 20424413327 3591.00 CZK 3591.00 14.11.2002 14.11.2002 25.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107072 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/150 FAK 202150 63393.75 CZK 63393.75 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107073 TOREN PLUS s.r.o. 49791125 020023 FAK 20023 6258.00 CZK 6258.00 14.11.2002 14.11.2002 08.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107074 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0178 FAK 178 178342.50 CZK 178342.50 04.10.2002 04.10.2002 04.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107075 ABE spol. s r.o. 40523985 FO-000043/02 FAK 1000000432 26932.50 CZK 26932.50 14.11.2002 14.11.2002 19.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107076 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0189 FAK 189 50600.00 CZK 50600.00 23.10.2002 23.10.2002 26.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107077 Matyáš Jan, ing. 10188894 11-2002 FAK 112002 33264.00 CZK 33264.00 14.11.2002 14.11.2002 20.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107078 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0190 FAK 190 136038.00 CZK 136038.00 23.10.2002 23.10.2002 28.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107079 Fakultní nemocnice Motol 00064203 640180/02 FAK 64018002 3391.10 CZK 3391.10 14.11.2002 14.11.2002 16.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107080 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0191 FAK 191 147236.00 CZK 147236.00 23.10.2002 23.10.2002 29.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107081 Fakultní nemocnice Motol 00064203 640181/02 FAK 64018102 17635.45 CZK 17635.45 14.11.2002 14.11.2002 24.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107082 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0192 FAK 192 63525.00 CZK 63525.00 25.10.2002 25.10.2002 29.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107083 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 5021281 FAK 5021281 151389.00 CZK 151389.00 14.11.2002 14.11.2002 25.09.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107084 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0201 FAK 201 100784.00 CZK 100784.00 14.11.2002 14.11.2002 14.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107085 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0203 FAK 203 17420.00 CZK 17420.00 14.11.2002 14.11.2002 14.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107086 Podařil - Voráček s.r.o. 25715607 220100068 FAK 220100068 357210.00 CZK 357210.00 14.11.2002 14.11.2002 03.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107087 DKNV, s.r.o. 25133713 02/1/0067 FAK 210067 204826.10 CZK 204826.10 14.11.2002 14.11.2002 28.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107088 Služby DDD 17038049 206/02 FAK 20602 17283.00 CZK 17283.00 14.11.2002 14.11.2002 13.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107089 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/152 FAK 202152 51975.00 CZK 51975.00 14.11.2002 14.11.2002 12.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107090 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100173 FAK 220100173 4026.00 CZK 4026.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107091 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2613/02 FAK 261302 42090.00 CZK 42090.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107092 REPRO international,spol. 18620434 8201982 FAK 8201982 92781.00 CZK 92781.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107093 Ag. SPEKTRUM 10184104 2301002 FAK 2301002 41602.00 CZK 41602.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107094 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000071 FAK 2002000071 20048.00 CZK 20048.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107095 Image Lab s.r.o. 25097253 PER 039/2002 FAK 164 60900.00 CZK 60900.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107096 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 02/89 FAK 289 185535.00 CZK 185535.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107097 Cimický Vladimír ing. 10347208 38/2002 FAK 382002 16250.00 CZK 16250.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107098 České vysoké účení tech. 68407700 7202000698 FAK 7202000698 6000.00 CZK 6000.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107099 Khol Jiří, ing. 10429221 007/2002 FAK 72002 17200.00 CZK 17200.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107100 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141020446 FAK 141020446 12600.00 CZK 12600.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107101 Všeobecná stavební společ 47117125 4009022 FAK 4009022 277444.70 CZK 277444.70 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107102 Meliorace, a.s. 26238888 81000268 FAK 81000268 789614.50 CZK 789614.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107103 ELTES 61504513 065/2002 FAK 652002 85400.00 CZK 85400.00 18.11.2002 18.11.2002 11.10.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107104 ELTES 61504513 068/2002 FAK 682002 51240.00 CZK 51240.00 18.11.2002 18.11.2002 21.10.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107105 Ekostav, s.r.o. 45795479 200200053 FAK 200200053 232374.50 CZK 232374.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107106 Marie Procházková - Liga 40810925 133/2002 FAK 1332002 44206.30 CZK 44206.30 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107107 LIGA a.s. 25123823 40/2002 FAK 402002 119922.30 CZK 119922.30 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107108 LIGA a.s. 25123823 39/2002 FAK 392002 71518.00 CZK 71518.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107109 EXPERT A PARTNER 44793642 22200522 FAK 22200522 134810.00 CZK 134810.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107110 TRUMF 65412796 02/01/137 FAK 201137 5330.90 CZK 5330.90 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107111 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/153 FAK 202153 61031.25 CZK 61031.25 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107112 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/158 FAK 202158 14175.00 CZK 14175.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107113 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/157 FAK 202157 29925.00 CZK 29925.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107114 Pavlica František, zem.pr 44804563 78 FAK 78 87664.50 CZK 87664.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107115 Strnad Jan 62989197 37/02 FAK 3702 55786.50 CZK 55786.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107116 Strnad Jan 62989197 38/02 FAK 3802 48903.75 CZK 48903.75 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107117 Vejsada Karel 40840557 27/1102002 FAK 271102002 6900.00 CZK 6900.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107118 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100174 FAK 220100174 76871.00 CZK 76871.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107119 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 55 FAK 55 74006.00 CZK 74006.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107120 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 54 FAK 54 89538.00 CZK 89538.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107121 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 53 FAK 53 84460.00 CZK 84460.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107122 B COMPUTER 61045152 2020100236 FAK 2020100236 99890.00 CZK 99890.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107123 B COMPUTER 61045152 2020100239 FAK 2020100239 99461.00 CZK 99461.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107124 B COMPUTER 61045152 2020100241 FAK 2020100241 74930.00 CZK 74930.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107125 B COMPUTER 61045152 2020100238 FAK 2020100238 99530.00 CZK 99530.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107126 B COMPUTER 61045152 2020100240 FAK 2020100240 99760.00 CZK 99760.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107127 B COMPUTER 61045152 2020100237 FAK 2020100237 97280.00 CZK 97280.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107128 PAS Praha, s.r.o. 25605283 511398 FAK 511398 9092.00 CZK 9092.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107129 Břeský Miroslav 45119627 06/2002 FAK 62002 1601.25 CZK 1601.25 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107130 ŠIMEK ROBERT 44356056 62/2002 FAK 622002 9615.00 CZK 9615.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107131 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100172 FAK 220100172 9699.00 CZK 9699.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107132 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4026501496 FAK 4026501496 11976.00 CZK 11976.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107133 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000420 FAK 420 45445.00 CZK 45445.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107135 SEVT, a.s. 45274851 F223229012 FAK 223229012 3100.50 CZK 3100.50 13.11.2002 13.11.2002 27.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107136 Česká pošta 47114983 3399023482 FAK 3399023482 2100.00 CZK 2100.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107137 NLN 48534391 71400099 FAK 71400099 3615.00 CZK 3615.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107138 PRINTUS 16170725 109/02 FAK 10902 18289.00 CZK 18289.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107140 Kutička Martin 18672043 02/065 FAK 2065 46930.00 CZK 46930.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107141 Vojáčková Marie, inžen. č 47576863 02032 FAK 2032 14500.00 CZK 14500.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020107142 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402018581 DOB 2238361021 43744.00 CZK 43744.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107143 RadioMobil, a.s. 64949681 5200041161 FAK 5200041161 6093.90 CZK 6093.90 18.11.2002 18.11.2002 28.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020107144 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402018682 DOB 2276961021 9079.00 CZK 9079.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107146 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002194 FAK 2002194 67660.00 CZK 67660.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107147 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100894 FAK 220100894 13369.40 CZK 13369.40 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107148 BENÁČEK Karel 45715106 172-2002 FAK 1722002 3120.00 CZK 3120.00 30.10.2002 30.10.2002 04.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107149 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100895 FAK 220100895 4977.40 CZK 4977.40 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107150 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-095 FAK 22095 3735.00 CZK 3735.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107151 BENZINA a.s. 60193328 8400002840 FAK 8400002840 665107.84 CZK 665107.84 31.10.2002 31.10.2002 02.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107152 BENZINA a.s. 60193328 8400002753 FAK 8400002753 570975.54 CZK 570975.54 23.10.2002 23.10.2002 22.10.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107153 BENZINA a.s. 60193328 8400002773 FAK 8400002773 19916.48 CZK 19916.48 24.10.2002 24.10.2002 23.10.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107154 BENZINA a.s. 60193328 8400002754 FAK 8400002754 20052.72 CZK 20052.72 23.10.2002 23.10.2002 25.10.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107155 TISKÁRNA REPROPRINT s.r. 42339626 305208 FAK 305208 14248.50 CZK 14248.50 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107156 ČALKOVSKÝ Zbyněk 49247468 386 FAK 386 1690.50 CZK 1690.50 18.11.2002 18.11.2002 28.10.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107157 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000384 FAK 2002000384 624731.00 CZK 624731.00 18.11.2002 18.11.2002 11.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107158 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164211906 FAK 164211906 2659.60 CZK 2659.60 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107159 IKOZ cz s.r.o. 25770411 42045 FAK 42045 232204.50 CZK 232204.50 18.11.2002 18.11.2002 20.09.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107160 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164088587 FAK 164088587 757.70 CZK 757.70 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107161 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0461 FAK 2010461 43092.00 CZK 43092.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107162 GKR Transport s.r.o. 25042726 42200580 FAK 42200580 122895.00 CZK 122895.00 18.11.2002 18.11.2002 23.09.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107163 Eltodo-Parking 61857220 5202340990 FAK 5202340990 1945.00 CZK 1945.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107164 PAVLUS Milan,PROTON GmbH 61864731 0049/02 FAK 4902 2684.00 CZK 2684.00 18.11.2002 18.11.2002 20.10.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107165 NH Car 40764486 81021360 FAZ 81021360 423057.00 CZK 423057.00 18.11.2002 18.11.2002 18.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107166 LIGA a.s. 25123823 36/2002 FAK 362002 128473.10 CZK 128473.10 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020107167 Pražská energetika, a.s. 60193913 10220252 DOB 10220252 3609.00 CZK 3609.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107168 Pražská energetika, a.s. 60193913 112220252 FAZ 112220252 168000.00 CZK 168000.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107169 Výtahy Schindler 45274011 323076 FAK 323076 4623.00 CZK 4623.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107170 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027652276 FAK 27652276 1429.60 CZK 1429.60 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107171 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100265 FAK 2020100265 74425.00 CZK 74425.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107172 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118957 FAK 20118957 87840.00 CZK 87840.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107173 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119029 FAK 20119029 2510.80 CZK 2510.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107174 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119062 FAK 20119062 282589.80 CZK 282589.80 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107175 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118595 FAK 20118595 224.50 CZK 224.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107176 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118925 FAK 20118925 6710.00 CZK 6710.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107177 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118929 FAK 20118929 15423.20 CZK 15423.20 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107178 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118932 FAK 20118932 10767.70 CZK 10767.70 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107180 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119064 FAK 20119064 21120.60 CZK 21120.60 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107181 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119117 FAK 20119117 53157.40 CZK 53157.40 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107183 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119116 FAK 20119116 2030.10 CZK 2030.10 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107186 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118398 FAK 20118398 2283.80 CZK 2283.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107187 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118412 FAK 20118412 5709.60 CZK 5709.60 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107188 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118452 FAK 20118452 5272.80 CZK 5272.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107189 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118455 FAK 20118455 2491.20 CZK 2491.20 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107190 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118525 FAK 20118525 15367.50 CZK 15367.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107192 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118627 FAK 20118627 25290.60 CZK 25290.60 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107193 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118664 FAK 20118664 12047.50 CZK 12047.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107194 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118672 FAK 20118672 2759.60 CZK 2759.60 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107195 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118680 FAK 20118680 8564.40 CZK 8564.40 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107196 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118742 FAK 20118742 24228.00 CZK 24228.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107197 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118743 FAK 20118743 4664.10 CZK 4664.10 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107198 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118744 FAK 20118744 8726.70 CZK 8726.70 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107199 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118745 FAK 20118745 2266.80 CZK 2266.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107200 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118761 FAK 20118761 5272.80 CZK 5272.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107201 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118767 FAK 20118767 2768.20 CZK 2768.20 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107202 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118806 FAK 20118806 43070.90 CZK 43070.90 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107203 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118810 FAK 20118810 13005.20 CZK 13005.20 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107204 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118831 FAK 20118831 9422.10 CZK 9422.10 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107205 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118934 FAK 20118934 8331.40 CZK 8331.40 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107206 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118939 FAK 20118939 17128.80 CZK 17128.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107207 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118946 FAK 20118946 13005.20 CZK 13005.20 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107208 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118961 FAK 20118961 16610.30 CZK 16610.30 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107209 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119083 FAK 20119083 54.90 CZK 54.90 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107210 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118693 FAK 20118693 16610.30 CZK 16610.30 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107211 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118991 FAK 20118991 38410.50 CZK 38410.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107212 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118988 FAK 20118988 2702.30 CZK 2702.30 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107214 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118502 FAK 20118502 15241.50 CZK 15241.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107215 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118575 FAK 20118575 2215.50 CZK 2215.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107216 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118619 FAK 20118619 2560.80 CZK 2560.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107217 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118623 FAK 20118623 8699.80 CZK 8699.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107218 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118635 FAK 20118635 37949.60 CZK 37949.60 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107219 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118509 FAK 20118509 5052.00 CZK 5052.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107220 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 67/2002 FAK 672002 9245.00 CZK 9245.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107221 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164041660 FAK 164041660 399.00 CZK 399.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107222 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164071434 FAK 164071434 5368.90 CZK 5368.90 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107223 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164021477 FAK 164021477 9012.30 CZK 9012.30 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107224 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10755958 FAK 10755958 25798.50 CZK 25798.50 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107225 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10755957 FAK 10755957 75684.00 CZK 75684.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107228 METRO ČR 25090593 12104/02 FAK 1210402 15591.60 CZK 15591.60 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107229 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 151/2002/2214100 FAK 151200222141 4431.90 CZK 4431.90 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107230 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 151/2002/2214100 FAK 151200222141 3152.20 CZK 3152.20 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107231 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402019320 FAK 4020191021 13908.00 CZK 13908.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107232 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022125 FAK 20022125 647179.00 CZK 647179.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107233 CWS Čechy s.r.o. 63673185 201895/02 FAK 20189502 310.60 CZK 310.60 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107234 Kříž Josef FV02/0006 FAK 20006 3314.00 CZK 3314.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107235 HOUSAROVÁ JANA 61283240 19/2002 FAK 192002 5400.00 CZK 5400.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107237 INTEGRA VD Zlín 00030970 223097 FAK 223097 12958.00 CZK 12958.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107238 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 22000625 FAK 22000625 1046.00 CZK 1046.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107239 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445040 FAK 445040 47839.90 CZK 47839.90 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107240 Česká pošta 47114983 3399023541 FAK 3399023541 183.00 CZK 183.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107241 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130782 FAK 22130782 11638.20 CZK 11638.20 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107242 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141022366 FAK 141022366 3150.00 CZK 3150.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107243 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141022367 FAK 141022367 3150.00 CZK 3150.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107244 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141022373 FAK 141022373 12600.00 CZK 12600.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107245 IRONEX - Michal Bohumel 10174133 20020858 FAK 20020858 112960.10 CZK 112960.10 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107246 Pražské služby a.s. 60194120 2201400149 FAK 2201400149 3271.80 CZK 3271.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107247 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 212871 FAK 212871 5716.00 CZK 5716.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107248 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400036493 FAK 4400036493 10858.00 CZK 10858.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107249 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/10/2002 FAK 2992022 89250.00 CZK 89250.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107250 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221102 FAK 221102 18000.00 CZK 18000.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107251 JUDr Kubát Jiří 62431668 1422002 FAK 1422002 15000.00 CZK 15000.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107252 JUDr.Jiří Vodička 15909395 89/02 FAK 8902 19000.00 CZK 19000.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107253 Judr. Renata Scholzová 13158660 79/11/02 FAK 791102 22260.00 CZK 22260.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107254 Judr. Renata Scholzová 13158660 82/11/02 FAK 821102 14280.00 CZK 14280.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107255 ČEDOK 60192755 21245436 FAK 21245436 42285.00 CZK 42285.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107256 SARA GROUP 40767311 114565 FAK 114565 33570.00 CZK 33570.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107257 SARA GROUP 40767311 114524 FAK 114524 26600.00 CZK 26600.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107258 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1923162137 FAK 1923162137 1527.75 CZK 1527.75 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107259 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1923162141 FAK 1923162141 204.75 CZK 204.75 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107260 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164383983 FAK 164383983 4944.20 CZK 4944.20 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107261 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1921165730 FAK 1921165730 1779.75 CZK 1779.75 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107262 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1921168449 FAK 1921168449 458.39 CZK 458.39 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107263 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117445 FAK 20117445 1667.30 CZK 1667.30 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107264 HERMO 25145983 84/02 FAK 8402 125382.30 CZK 125382.30 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107265 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220763 FAK 220763 20823.00 CZK 20823.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107266 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027652365 FAK 27652365 953.10 CZK 953.10 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107267 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701551 FAK 701551 1354.20 CZK 1354.20 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107268 Kovoslužba a.s. 25065084 93652 FAK 93652 35280.00 CZK 35280.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107269 MAJA, P.Majer 16910893 20020534 FAK 20020534 56534.00 CZK 56534.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107270 ŽS Brno a.s. 46342796 2002040930 FAK 2002040930 6862.50 CZK 6862.50 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107271 BENZINA a.s. 60193328 8400003043 FAK 8400003043 648511.54 CZK 648511.54 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107272 Ing MÄNDL 10143271 F- 2099 FAK 2099 251.00 CZK 251.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107273 AUTO JAROV 45789584 870690 FAK 870690 3507.00 CZK 3507.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107275 Vinárna U zlatého lva 25708422 43/02 FAK 10 3496.00 CZK 3496.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107276 Novom. pivovar,spol.s.r.o 45276846 2002002536 FAK 2002002536 2277.00 CZK 2277.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107277 TCHIBO Café Service 16190793 260002 FAK 260002 6640.50 CZK 6640.50 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107278 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 66/2002 FAK 662002 2217.00 CZK 2217.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107279 PRINTUS 16170725 110/02 FAK 11002 17068.00 CZK 17068.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107280 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500132 FAK 2002500132 835373.30 CZK 835373.30 20.11.2002 20.11.2002 22.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107281 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010092 FAK 22010092 13800.00 CZK 13800.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107282 Karosáři a zámečníci 25406914 02086 FAK 2086 7592.10 CZK 7592.10 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107283 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500133 FAK 2002500133 54744.47 CZK 54744.47 20.11.2002 20.11.2002 22.11.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107284 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 229002018 FAK 229002018 580720.00 CZK 580720.00 20.11.2002 20.11.2002 02.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107285 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 229002017 FAK 229002017 704062.00 CZK 704062.00 20.11.2002 20.11.2002 02.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107286 B COMPUTER 61045152 2020100242 FAK 2020100242 99890.00 CZK 99890.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107287 B COMPUTER 61045152 2020100243 FAK 2020100243 53630.00 CZK 53630.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107289 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1923162131 FAK 1923162131 204.75 CZK 204.75 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107290 Hájek Jan 41702000 50/2002 FAK 502002 1800.00 CZK 1800.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107291 KORPEKO 10194142 16/2002 FAK 162002 34239.50 CZK 34239.50 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107292 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002266 FAK 2002266 11340.00 CZK 11340.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107294 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142131592 FAK 9142131592 3540.00 CZK 3540.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107295 Pospíšil Ladislav 61492043 51/02 FAK 5102 7645.00 CZK 7645.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107296 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164037366 FAK 164037366 1768.10 CZK 1768.10 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107297 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31200052 FAK 31200052 42966.00 CZK 42966.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107298 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31200051 FAK 31200051 13167.00 CZK 13167.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107299 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445083 FAK 445083 3155.00 CZK 3155.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107300 TCHIBO Café Service 16190793 156315 FAK 156315 5071.00 CZK 5071.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107301 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100177 FAK 220100177 85010.00 CZK 85010.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107302 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100179 FAK 220100179 98942.00 CZK 98942.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107303 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100176 FAK 220100176 91781.00 CZK 91781.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107304 Záruba Jaroslav 17044634 1045 FAK 1045 1345.00 CZK 1345.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107305 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 117 FAK 117 56339.60 CZK 56339.60 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107306 SIGNET s.r.o 49713787 225398 FAK 225398 59760.00 CZK 59760.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107307 SIGNET s.r.o 49713787 225397 FAK 225397 23060.00 CZK 23060.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107308 PRO-ARK 62579452 13/11/2002 FAK 13112002 9166.00 CZK 9166.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107309 PRO-ARK 62579452 15/11/2002 FAK 15112002 12612.00 CZK 12612.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107310 PRO-ARK 62579452 9/11/2002 FAK 9112002 120694.00 CZK 120694.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107311 PRO-ARK 62579452 14/11/2002 FAK 14112002 74673.00 CZK 74673.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107312 ICONN s.r.o 49551426 184/0202 FAK 1840202 8418.00 CZK 8418.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107313 Mediacop,s.r.o. 25770152 2002008735 FAK 2002008735 1020.00 CZK 1020.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107314 REIN 48109339 9406/19/2002 FAK 9406192002 1545600.00 CZK 1545600.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107315 UK v Praze,Filoz. fakulta 00216208 9903020240 FAK 9903020240 3780.00 CZK 3780.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107316 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 5510/02/55 FAK 55100255 6300.00 CZK 6300.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107317 Ferenc Jan 16094093 14/02 FAK 1402 30000.00 CZK 30000.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107318 BENZINA a.s. 60193328 8400003065 FAK 8400003065 19309.44 CZK 19309.44 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107319 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1928176425 FAK 1928176425 4594.12 CZK 4594.12 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107320 TISKÁRNA REPROPRINT s.r. 42339626 305337 FAK 305337 12634.00 CZK 12634.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107321 Skružný a syn 40619915 27 FAK 27 36273.30 CZK 36273.30 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107322 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112709994 FAK 9112709994 14956.30 CZK 14956.30 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107324 RadioMobil, a.s. 64949681 2886591102 FAK 2886591102 1038.60 CZK 1038.60 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107325 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00296 FAK 14200296 4204.00 CZK 4204.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107326 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00297 FAK 14200297 1646.00 CZK 1646.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107327 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132770 FAK 22132770 841.70 CZK 841.70 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107329 CZ PRESS 16189361 1111288157 FAK 1111288157 986.00 CZK 986.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107330 MBM -autoservis 18578705 22145 FAK 22145 3100.00 CZK 3100.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107331 MBM -autoservis 18578705 22146 FAK 22146 2040.00 CZK 2040.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107332 MBM -autoservis 18578705 22144 FAK 22144 83916.00 CZK 83916.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107333 MBM -autoservis 18578705 22148 FAK 22148 8352.00 CZK 8352.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107334 MBM -autoservis 18578705 22147 FAK 22147 4837.00 CZK 4837.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107335 B COMPUTER 61045152 2020100244 FAK 2020100244 99400.00 CZK 99400.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107336 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100182 FAK 220100182 26792.00 CZK 26792.00 22.11.2002 22.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107337 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100282 FAK 2020100282 34500.00 CZK 34500.00 22.11.2002 22.11.2002 28.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107338 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100181 FAK 220100181 54419.00 CZK 54419.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107339 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100183 FAK 220100183 1342.00 CZK 1342.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107340 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100180 FAK 220100180 99134.00 CZK 99134.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107341 Dajawe s.r.o 64832287 135/2002 FAK 1352002 72600.00 CZK 72600.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107342 Dajawe s.r.o 64832287 132/2002 FAK 1322002 71600.00 CZK 71600.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107343 Dajawe s.r.o 64832287 134/2002 FAK 1342002 84180.00 CZK 84180.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107344 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02112002 FAK 2112002 58212.00 CZK 58212.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107345 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 22000618 FAK 22000618 8252.00 CZK 8252.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107346 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03112002 FAK 3112002 14112.00 CZK 14112.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107347 Lindström, s.r.o. 65411366 0019372 FAK 19372 1605.60 CZK 1605.60 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107348 Dočekal Karel, UFOR 71654844 220100032 FAK 220100032 30100.00 CZK 30100.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107349 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZ 61384020 91021443 FAK 91021443 6252.50 CZK 6252.50 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107350 PAS Praha, s.r.o. 25605283 511714 FAK 511714 17480.00 CZK 17480.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107351 Tomanová Helena PhDr. 16099923 37 FAK 37 900.00 CZK 900.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107353 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118723 FAK 20118723 2535.20 CZK 2535.20 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107354 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4039502 FAK 4039502 61294.00 CZK 61294.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107355 Pospíšil Ladislav 61492043 52/02 FAK 5202 3366.00 CZK 3366.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107356 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500134 FAK 2002500134 1366.00 CZK 1366.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107357 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500135 FAK 2002500135 758.20 CZK 758.20 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107358 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002198 FAK 2002198 5368.96 CZK 5368.96 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107359 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002199 FAK 2002199 4210.00 CZK 4210.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107360 Lidové noviny a.s. 43874444 2120004659 FAK 2120004659 2901.00 CZK 2901.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107361 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4021000004 FAK 4021000004 3933.30 CZK 3933.30 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107362 E T N A spol.s.r.o. 45309621 10065202 FAK 10065202 58812.00 CZK 58812.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107363 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 02/3/0015 FAK 230015 2230.00 CZK 2230.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107364 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100913 FAK 220100913 13137.20 CZK 13137.20 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107365 Městs.podn.služeb Kladno 25085221 2002321610 FAK 2002321610 61488.00 CZK 61488.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107366 HASIT Šum.váp.a omítkárny 14706776 2077362 FAK 2077362 4948.40 CZK 4948.40 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107367 HASIT Šum.váp.a omítkárny 14706776 2017734 FAK 2017734 19910.40 CZK 19910.40 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107368 Meliorace, a.s. 26238888 81000280 FAK 81000280 786771.40 CZK 786771.40 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107369 Chýle Josef 11217227 02/1/81 FAK 2181 10320.00 CZK 10320.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107370 Energie a.s. 45146802 102002 FAK 102002 208657.90 CZK 208657.90 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107371 VSB a.s. 46678468 290008918 FAK 290008918 63440.00 CZK 63440.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107372 TCHIBO Café Service 16190793 260451 FAK 260451 14270.00 CZK 14270.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107373 GRID s.r.o. 61251437 021190 FAK 21190 630.00 CZK 630.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107374 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 22439 FAK 22439 22827.00 CZK 22827.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107375 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 2002018 FAK 2002018 1506.70 CZK 1506.70 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107376 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132795 FAK 22132795 5871.30 CZK 5871.30 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107377 ECONOMIA, a.s. 00499153 49113505 FAK 49113505 1050.00 CZK 1050.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107378 ECONOMIA, a.s. 00499153 49113520 FAK 49113520 735.00 CZK 735.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107379 Verlag Dashöfer 45245681 2226288 FAZ 2226288 1656.00 CZK 1656.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107380 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 69/2002 FAK 692002 8710.00 CZK 8710.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107382 DORYO,spol. s r.o. 25762311 2002/21/NO FAK 200221 608800.00 CZK 608800.00 26.11.2002 26.11.2002 25.10.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107383 DORYO,spol. s r.o. 25762311 2002/20/NO FAK 200220 613170.00 CZK 613170.00 26.11.2002 26.11.2002 21.10.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107384 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393170042 FAK 2393170042 3359879.20 CZK 3359879.20 26.11.2002 26.11.2002 02.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107385 Akademie veřejné správy 25785290 22000023 FAK 22000023 73760.00 CZK 73760.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107386 SARA GROUP 40767311 114399 FAK 114399 11190.00 CZK 11190.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107387 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 195112002 FAK 195112002 26502.00 CZK 26502.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107388 Akademie veřejné správy 25785290 22010007 FAZ 22010007 144000.00 CZK 144000.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107389 FICUS mobil 16925751 02/01/390 FAK 201390 186396.00 CZK 186396.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107391 PricewaterhouseCoopers 40765521 69087 FAK 69087 11700.00 CZK 11700.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107392 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 77/2002 FAK 772002 2000.00 CZK 2000.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107393 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100299 FAK 2020100299 22500.00 CZK 22500.00 27.11.2002 27.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107394 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100298 FAK 2020100298 38250.00 CZK 38250.00 27.11.2002 27.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107395 Macháčková Jitka 63653630 02/39 FAK 239 600.00 CZK 600.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107396 ŠANCE s.r.o. 48204650 021099 FAK 21099 13285.00 CZK 13285.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107397 Machala Daniel 10261265 2201121 FAK 2201121 717.00 CZK 717.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107398 Solid, s.r.o. 00909335 20023032 FAK 20023032 2300.00 CZK 2300.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107399 Solid, s.r.o. 00909335 20023146 FAK 20023146 58470.00 CZK 58470.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107400 Solid, s.r.o. 00909335 20022975 FAK 20022975 103350.00 CZK 103350.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107401 M TECH s.r.o. 60108550 2000008502 FAK 2000008502 19494.40 CZK 19494.40 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107402 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701560 FAK 701560 1986.90 CZK 1986.90 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107403 DOKODENTÁL 13307703 02452 FAK 2452 525.00 CZK 525.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107404 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445165 FAK 445165 13282.20 CZK 13282.20 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107405 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445162 FAK 445162 72248.40 CZK 72248.40 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107407 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445167 FAK 445167 2476.30 CZK 2476.30 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107408 Solid, s.r.o. 00909335 20023206 FAK 20023206 1425.20 CZK 1425.20 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107409 Solid, s.r.o. 00909335 20023183 FAK 20023183 1482.10 CZK 1482.10 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107410 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924165260 FAK 1924165260 4044.33 CZK 4044.33 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107411 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000392 FAK 2002000392 634827.00 CZK 634827.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107412 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000387 FAK 2002000387 546494.00 CZK 546494.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107413 Pospíšil Miroslav 14992361 2210000027 FAK 2210000027 32400.00 CZK 32400.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107414 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141022288 FAK 141022288 22050.00 CZK 22050.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107415 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141022289 FAK 141022289 12600.00 CZK 12600.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107416 Stavitelství 49669273 139/2002 FAK 1392002 5624.90 CZK 5624.90 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107417 VODIČKAaLEŠKA zahr.služby 49668765 80 FAK 80 19792.50 CZK 19792.50 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107418 Klempík-Stav s.r.o. 26184087 22VF032 FAK 22032 154224.00 CZK 154224.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107419 Klempík-Stav s.r.o. 26184087 22VF033 FAK 22033 185400.00 CZK 185400.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107420 Ekoterra spol.s.r.o. 45786071 033/C/2002 FAK 332002 232008.00 CZK 232008.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107421 Ekoterra spol.s.r.o. 45786071 033/B/2002 FAK 332002 899430.00 CZK 899430.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107422 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021607 FAK 6021607 52815.00 CZK 52815.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107423 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021606 FAK 6021606 49193.00 CZK 49193.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107424 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021605 FAK 6021605 51713.00 CZK 51713.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107425 DATIS PRAHA ,s.r.o. 25691961 512000059 FAK 512000059 250309.50 CZK 250309.50 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107426 Karbusický Jan 13825941 24/02 FAK 2402 12042.00 CZK 12042.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107427 AUSTIS-REAL, s.r.o. 25702548 6021654 FAK 6021654 41653.00 CZK 41653.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107428 ARAMARK, s.r.o. 45794707 312/00269 FAK 31200269 7502.00 CZK 7502.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107429 ARAMARK, s.r.o. 45794707 312/00290 FAK 31200290 1302.00 CZK 1302.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107430 ARAMARK, s.r.o. 45794707 312/00268 FAK 31200268 61194.00 CZK 61194.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107431 PAVELKA NĚMEC 00677159 08491102 FAK 8491102 201572.00 CZK 201572.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107432 PAVELKA NĚMEC 00677159 08441102 FAK 8441102 99564.20 CZK 99564.20 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107433 Mediaservis,s.r.o. 25773801 5432367 FAK 5432367 1060.00 CZK 1060.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107434 Mediaservis,s.r.o. 25773801 5432389 FAK 5432389 4988.80 CZK 4988.80 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107435 GARN 11473380 1141102ST FAK 1141102 2920.00 CZK 2920.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107436 GARN 11473380 2141102ST FAK 2141102 1840.00 CZK 1840.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107437 Lindström, s.r.o. 65411366 0019335 FAK 19335 1528.42 CZK 1528.42 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107438 DATIS PRAHA ,s.r.o. 25691961 512000071 FAK 512000071 51450.00 CZK 51450.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107439 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23121086 FAK 23121086 462.00 CZK 462.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107440 SARA GROUP 40767311 114590 FAK 114590 43470.00 CZK 43470.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107441 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 02-125 FAK 2125 3904.50 CZK 3904.50 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107442 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 43/2002 FAK 432002 119376.00 CZK 119376.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107443 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 44/2002 FAK 442002 88364.00 CZK 88364.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107444 NH Car 40764486 12026096 FAK 12026096 7754.00 CZK 7754.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107445 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000177 FAK 2002000177 6000.00 CZK 6000.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107446 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000175 FAK 2002000175 18000.00 CZK 18000.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107447 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000176 FAK 2002000176 18000.00 CZK 18000.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107448 REIN 48109339 9409/23/2002 FAK 9409232002 555450.00 CZK 555450.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107449 Salman AL SALMAN 65439139 02/392/AKL FAK 2392 6951.00 CZK 6951.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107450 Antikvariát K.Křenek 10212094 55/2002 FAK 552002 15000.00 CZK 15000.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107451 REIN 48109339 9409/22/2002 FAK 9409222002 449400.00 CZK 449400.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107452 BENZINA a.s. 60193328 8400003113 FAK 8400003113 18953.18 CZK 18953.18 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107453 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924165268 FAK 1924165268 1118.25 CZK 1118.25 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107454 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924165262 FAK 1924165262 819.00 CZK 819.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107455 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924161785 FAK 1924161785 27927.53 CZK 27927.53 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107456 GIORDANOVÁ Helena 61827302 0234 FAK 234 360.00 CZK 360.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107457 RadioMobil, a.s. 64949681 4168191102 FAK 4168191102 1044.80 CZK 1044.80 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107458 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000447 FAK 447 77775.00 CZK 77775.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107459 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20116501 FAK 20116501 235822.00 CZK 235822.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107460 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400333402 FAK 400333402 1065.10 CZK 1065.10 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107461 KLIHAVEC 44292554 25/2002 FAK 252002 227695.00 CZK 227695.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107462 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010093 FAK 22010093 20000.00 CZK 20000.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107463 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112713508 FAK 9112713508 69494.00 CZK 69494.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107464 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112713506 FAK 9112713506 84110.50 CZK 84110.50 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107465 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112713513 FAK 9112713513 113.30 CZK 113.30 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107466 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112713507 FAK 9112713507 3323.60 CZK 3323.60 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107467 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112713505 FAK 9112713505 9253.30 CZK 9253.30 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107469 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1925175501 FAK 1925175501 2492.91 CZK 2492.91 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107470 Atelier Michal Vondráček 17033900 41/02 MV FAK 4102 850.00 CZK 850.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107471 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 8720326 FAK 8720326 1750.00 CZK 1750.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107472 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445240 FAK 445240 1486.00 CZK 1486.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107473 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 22132838 FAK 22132838 1839.20 CZK 1839.20 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107474 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 09720230 FAK 9720230 7736.20 CZK 7736.20 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107475 ELTES 61504513 081/2002 FAK 812002 53802.00 CZK 53802.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107476 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343197/02 FAK 34319702 1176.00 CZK 1176.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107477 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343207/02 FAK 34320702 1176.00 CZK 1176.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107478 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20021132 FAK 20021132 1181.25 CZK 1181.25 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107479 NH Car 40764486 11021110 FAK 11021110 507294.00 CZK 507294.00 28.11.2002 28.11.2002 02.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107480 NH Car 40764486 11021111 FAK 11021111 507294.00 CZK 507294.00 28.11.2002 28.11.2002 02.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107481 NH Car 40764486 11021109 FAK 11021109 1156000.10 CZK 1156000.10 28.11.2002 28.11.2002 02.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020107482 Sodexho Pass 61860476 0626601849 FAK 626601849 1127450.00 CZK 1127450.00 29.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107483 CITY CLUB PRAGUE s.r.o. 25672941 10224 FAK 10224 8448.00 CZK 8448.00 29.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107484 CITY CLUB PRAGUE s.r.o. 25672941 10225 FAK 10225 53148.00 CZK 53148.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107485 Chemcomex Praha a.s. 25076451 53602 FAK 53602 263998.70 CZK 263998.70 29.11.2002 29.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107486 VOLDÁN Jan 16501578 2247 FAK 2247 8400.00 CZK 8400.00 29.11.2002 29.11.2002 28.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107487 MŠ U Uránie 65993896 FO-000009/02 FAK 1010000092 10937.10 CZK 10937.10 29.11.2002 29.11.2002 20.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107488 ZŠ Ortenovo nám. 62931016 FO-000016/02 FAK 1140000162 146109.90 CZK 146109.90 29.11.2002 29.11.2002 20.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107489 FZŠ PedF UK Umělecká 60435216 FO-000025/02 FAK 1150000242 118362.00 CZK 118362.00 29.11.2002 29.11.2002 20.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107490 ZŠ Korunovační 61389820 02/01/0006 FAK 2010006 48352.16 CZK 48352.16 29.11.2002 29.11.2002 17.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107491 ZŠ Letohradská 62931008 02/01/0007 FAK 2010007 75456.00 CZK 75456.00 29.11.2002 29.11.2002 17.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107492 ZŠ Fr.Křížka 62930958 02/01/12 FAK 20112 49430.00 CZK 49430.00 29.11.2002 29.11.2002 17.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107493 ZŠ Strossmayerovo nám. 61389838 02/01/0003 FAK 2010003 112335.00 CZK 112335.00 29.11.2002 29.11.2002 17.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107494 MŠ Letohradská 70886733 01/2002 FAK 12002 48954.70 CZK 48954.70 29.11.2002 29.11.2002 31.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107495 DVOŘÁK Tomáš 16150392 837602/52 FAK 83760252 115200.00 CZK 115200.00 29.11.2002 29.11.2002 26.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107496 Chýle Josef 11217227 02/1/86 FAK 2186 22828.00 CZK 22828.00 29.11.2002 29.11.2002 29.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107497 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393150056 FAK 2393150056 5537712.21 CZK 5537712.21 29.11.2002 29.11.2002 02.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107498 POTUŽNÍK Petr 10197125 50/22 FAK 5022 14750.00 CZK 14750.00 29.11.2002 29.11.2002 26.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107499 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/02/411 FAK 83702411 41685.00 CZK 41685.00 29.11.2002 29.11.2002 30.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107500 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/02/412 FAK 83702412 19320.00 CZK 19320.00 29.11.2002 29.11.2002 30.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107501 BACH s.r.o. 60794097 F200211185 FAK 200211185 153300.00 CZK 153300.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107502 SCRIPTORIUM 63838231 102006 FAK 102006 9540.00 CZK 9540.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107503 BACH s.r.o. 60794097 F200211186 FAK 200211186 28350.00 CZK 28350.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107504 Radix spol. s r.o. 62417673 270/02 FAK 27002 49612.50 CZK 49612.50 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107505 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 1025802 FAK 1025802 2205.00 CZK 2205.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107506 IMC AUDIO 47585188 262811-47/02 FAK 2628114702 6398.70 CZK 6398.70 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107507 Kadleček František 11220112 4102849/11/02 FAK 41028491102 41960.00 CZK 41960.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107508 Koptík Miroslav 67772064 12/2002 FAK 122002 20800.00 CZK 20800.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107509 PRAšEK MILAN 10146067 200212 FAK 200212 42640.00 CZK 42640.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107510 Šaroun Tom 62378198 00019 FAK 19 35565.00 CZK 35565.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107511 Mařinec Zdeněk 13262548 01112002 FAK 1112002 31229.00 CZK 31229.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107512 PRINTUS 16170725 117/02 FAK 11702 9874.00 CZK 9874.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107513 ATELIER Michal Vondráček 510806353 43/02MV FAK 4302 1650.00 CZK 1650.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107514 Kněz Miroslav 15948242 13/2002 FAK 132002 3100.00 CZK 3100.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107515 Kněz Miroslav 15948242 12/2002 FAK 122002 11000.00 CZK 11000.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107516 LINDE PRAHA 41196287 923009 FAK 923009 29699.50 CZK 29699.50 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107517 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22026125 FAK 22026125 665.00 CZK 665.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107518 Středisko služeb školám 00851787 31333 FAK 31333 855.00 CZK 855.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107519 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117361 FAK 20117361 3446.30 CZK 3446.30 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107520 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20117358 FAK 20117358 3711.20 CZK 3711.20 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107521 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142139421 FAZ 9142139421 9350.00 CZK 9350.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107522 Prazske vodov.a kanal. 25656635 914213942 FAZ 914213942 1840.00 CZK 1840.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107523 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142139419 FAK 9142139419 47530.00 CZK 47530.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107524 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142139418 FAZ 9142139418 4500.00 CZK 4500.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107525 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141023357 FAK 141023357 3150.00 CZK 3150.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107526 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141023356 FAK 141023356 6300.00 CZK 6300.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107527 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130863 FAK 22130863 11977.50 CZK 11977.50 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107528 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0164277895 FAK 164277895 436.40 CZK 436.40 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107529 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-099 FAK 22099 16152.00 CZK 16152.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107530 Konstruktiva GROUP 18630197 6920118 FAK 6920118 1394519.40 CZK 1394519.40 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107531 CWS Čechy s.r.o. 63673185 57535/02 FAK 5753502 1947.10 CZK 1947.10 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107532 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0460 FAK 20460 58560.00 CZK 58560.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107533 SARA GROUP 40767311 114659 FAK 114659 11720.00 CZK 11720.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107534 SARA GROUP 40767311 114672 FAK 114672 12960.00 CZK 12960.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107535 ČEDOK 60192755 21246169 FAK 21246169 1898.00 CZK 1898.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107536 Hašková Monika 11249021 235/02 FAK 23502 2100.00 CZK 2100.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107537 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/11/2002 FAK 2992022 10710.00 CZK 10710.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107538 Havlík Karel 12273431 342002 FAK 342002 5540.00 CZK 5540.00 02.12.2002 02.12.2002 10.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107539 Marie Procházková - Liga 40810925 137/2002 FAK 1372002 1979741.00 CZK 1979741.00 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107540 Marie Procházková - Liga 40810925 139/2002 FAK 1392002 61123.50 CZK 61123.50 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107541 Marie Procházková - Liga 40810925 138/2002 FAK 1382002 16157.40 CZK 16157.40 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107542 RENESANCE-FOUNTAIN s.r.o 48590347 420311 FAK 420311 428.00 CZK 428.00 02.12.2002 02.12.2002 08.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107543 GURECKÝ Jiří 63112701 2140 FAK 2140 10452.00 CZK 10452.00 02.12.2002 02.12.2002 06.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107544 BENZINA a.s. 60193328 8400003153 FAK 8400003153 36252.85 CZK 36252.85 29.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107545 ARAMARK, s.r.o. 45794707 312/00234 FAK 31200234 29077.00 CZK 29077.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107546 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 8/2002 FAK 82002 998.50 CZK 998.50 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107547 IMC AUDIO 47585188 2911-48/02 FAK 29114802 3199.35 CZK 3199.35 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107548 KLIHAVEC 44292554 26/2002 FAK 262002 53214.00 CZK 53214.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107549 SICHER s.r.o. 47534842 520123 FAK 520123 4446.00 CZK 4446.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107550 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00300 FAK 14200300 2913.00 CZK 2913.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107551 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00298 FAK 14200298 4044.00 CZK 4044.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107552 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00299 FAK 14200299 1646.00 CZK 1646.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107553 Kříž Josef de la Croix - 16104811 FV02/0008 FAK 20008 2787.00 CZK 2787.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107554 ŠIMEK ROBERT 44356056 65/2002 FAK 652002 6280.00 CZK 6280.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107555 ŠIMEK ROBERT 44356056 64/2002 FAK 642002 25185.00 CZK 25185.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107557 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4020200074 FAK 4020200074 294.50 CZK 294.50 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107558 Jan KNÍŽE 41162684 51/02 FAK 5102 8880.00 CZK 8880.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107559 KLIMATIK -J.Horký 41169867 020406 FAK 20406 19642.00 CZK 19642.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107560 PSJ HOLDING a.s. 25337220 220200483 FAK 220200483 231000.00 CZK 231000.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107561 PRO-ARK 62579452 3/12/2002 FAK 3122002 584622.50 CZK 584622.50 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107562 TOMSA Michal 16072375 93/11/02 FAK 931102 9943.00 CZK 9943.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107563 TOMSA Michal 16072375 97/11/02 FAK 971102 29585.00 CZK 29585.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107564 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 23319 FAK 23319 15064.00 CZK 15064.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107565 CDV služby s r.o. 49356445 FO -002451 FAK 1000024512 655985.40 CZK 655985.40 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107566 SOU kad.Roškotova 00639028 6 FAK 6 3759.50 CZK 3759.50 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107567 SOU kad.Roškotova 00639028 5 FAK 5 12001.00 CZK 12001.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107568 ZUNT Vilibald Energetika- 67404936 36/02 FAK 3602 1750.00 CZK 1750.00 21.11.2002 21.11.2002 10.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107569 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 70/2002 FAK 702002 99138.00 CZK 99138.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107570 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00302 FAK 14200302 1646.00 CZK 1646.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107571 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00305 FAK 14200305 2726.00 CZK 2726.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107572 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00301 FAK 14200301 27341.00 CZK 27341.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107573 Sklenářství Stupka 13131923 020246 FAK 20246 18779.60 CZK 18779.60 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107574 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05112002 FAK 5112002 14798.00 CZK 14798.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107575 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 21/11-2002 FAK 21112002 28849.00 CZK 28849.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107576 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002101132 FAK 2002101132 4124.00 CZK 4124.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107577 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002285 FAK 2002285 18900.00 CZK 18900.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107578 MOSLA v.o.s. 47115092 220033 FAK 220033 21456.60 CZK 21456.60 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107579 MOSLA v.o.s. 47115092 220034 FAK 220034 18421.40 CZK 18421.40 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107580 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 222036302 FAK 222036302 95277.00 CZK 95277.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107581 Jasta 18907610 038-2002 FAK 382002 12430.00 CZK 12430.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107582 JUDr. František Scholz 66222494 67/2002 FAK 672002 7200.00 CZK 7200.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107583 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 63/2002 FAK 632002 22000.00 CZK 22000.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107584 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 20356/02 FAK 1002035602 27015.00 CZK 27015.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107585 Česká pošta 47114983 3399024385 FAK 3399024385 1700.00 CZK 1700.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107586 J A B L O N ,s.r.o. 48293491 000000220007 FAK 220007 2033091.00 CZK 2033091.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107587 Pragis Holding, s.r.o. 41194861 1620258 FAK 1620258 261237.10 CZK 261237.10 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107588 Perfektum 18940099 222142 FAK 222142 933300.00 CZK 933300.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107589 Ekostav, s.r.o. 45795479 20020053 FAK 20020053 232374.50 CZK 232374.50 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107590 DUMA sro 16355822 202275 FAK 202275 490631.40 CZK 490631.40 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107591 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202347661 FAK 1202347661 5041460.00 CZK 5041460.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107592 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0208 FAK 208 101393.00 CZK 101393.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107593 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0209 FAK 209 75070.00 CZK 75070.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107594 PAVLICA František 04480463 85 FAK 85 87664.50 CZK 87664.50 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107595 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/165 FAK 202165 50793.80 CZK 50793.80 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107596 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/169 FAK 202169 49612.50 CZK 49612.50 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107597 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/166 FAK 202166 36618.80 CZK 36618.80 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107598 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/170 FAK 202170 35437.50 CZK 35437.50 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107599 Strnad Jan 62989197 39/2002 FAK 392002 32602.50 CZK 32602.50 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107600 Strnad Jan 62989197 41/2002 FAK 412002 45643.50 CZK 45643.50 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107601 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393170033 FAK 2393170033 4976618.80 CZK 4976618.80 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107602 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393170028 FAK 2393170028 3789420.30 CZK 3789420.30 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107603 PAVLUS Milan,PROTON GmbH 61864731 0047/02 FAK 4702 39606.00 CZK 39606.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107604 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 5021332 FAK 5021332 128898.00 CZK 128898.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107605 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000397 FAK 2002000397 425168.00 CZK 425168.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107606 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000461 FAK 461 412627.00 CZK 412627.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107607 MACSOURCE,spol.s.r.o. 40614247 200202583 FAK 200202583 86620.00 CZK 86620.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107608 PERFEKTUM GROUP,s.r.o. 26160668 422158 FAK 422158 73383.00 CZK 73383.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107609 Havlík Karel 12273431 372002 FAK 372002 15049.00 CZK 15049.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107610 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 21/2002 FAK 212002 14165.00 CZK 14165.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107611 Ing. Miloš Vacek 40594190 2210389 FAK 2210389 671.00 CZK 671.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107612 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002101133 FAK 2002101133 640.00 CZK 640.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107613 Čanda Jindřich 16559363 30/2002 FAK 302002 12300.00 CZK 12300.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107614 TISKÁRNA REPROPRINT s.r. 42339626 305476 FAK 305476 14546.70 CZK 14546.70 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107615 OPPELT MILAN JUDr 66220602 75/02 FAK 7502 4250.00 CZK 4250.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107616 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00507 FAK 507 4400.00 CZK 4400.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107617 NH Car 40764486 12026214 FAK 12026214 2302.00 CZK 2302.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107618 Česká pojišťovna a.s. 45272956 858-04-813-11 FAK 8580481311 12915.00 CZK 12915.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107621 Brixi Jaroslav 65720521 202308 FAK 202308 5555.90 CZK 5555.90 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107622 Marie Procházková - Liga 40810925 141/2002 FAK 1412002 109357.90 CZK 109357.90 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107623 LIGA a.s. 25123823 47/2002 FAK 472002 92768.10 CZK 92768.10 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107624 Marie Procházková - Liga 40810925 140/2002 FAK 1402002 55581.30 CZK 55581.30 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107625 ÉTA SERVIS 12620271 125/02/MF FAK 12502 21000.00 CZK 21000.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107626 Jasta 18907610 031-2002 FAK 312002 38720.00 CZK 38720.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107627 B COMPUTER 61045152 2020100257 FAK 2020100257 46560.00 CZK 46560.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107628 B COMPUTER 61045152 2020100255 FAK 2020100255 96320.00 CZK 96320.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107629 B COMPUTER 61045152 2020100252 FAK 2020100252 88992.00 CZK 88992.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107630 B COMPUTER 61045152 2020100253 FAK 2020100253 95994.00 CZK 95994.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107631 B COMPUTER 61045152 2020100254 FAK 2020100254 99690.00 CZK 99690.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107632 B COMPUTER 61045152 2020100256 FAK 2020100256 98836.00 CZK 98836.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107633 PRINTUS 16170725 118/02 FAK 11802 12987.00 CZK 12987.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107634 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00314 FAK 14200314 12020.00 CZK 12020.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107635 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00318 FAK 14200318 220000.00 CZK 220000.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107636 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00315 FAK 14200315 55.00 CZK 55.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107637 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/003007 FAK 142003007 451.08 CZK 451.08 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107638 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00309 FAK 14200309 5157.00 CZK 5157.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107639 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00317 FAK 14200317 6052.00 CZK 6052.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107640 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142141680 FAZ 9142141680 56930.00 CZK 56930.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107641 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119147 FAK 20119147 26712.80 CZK 26712.80 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107642 D A M O V O Česká rep. 26183684 324245 FAK 324245 70979.60 CZK 70979.60 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107643 Vokurka Miroslav 12494119 50 FAK 50 1518.90 CZK 1518.90 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107644 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701572 FAK 701572 994.30 CZK 994.30 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107645 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420333 FAK 4420333 1116.00 CZK 1116.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107646 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420334 FAK 4420334 1787.00 CZK 1787.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107647 Johnson Diversey Česká re 26163284 2002114480 FAK 2002114480 2281.40 CZK 2281.40 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107648 RadioMobil, a.s. 64949681 5200043002 FAK 5200043002 31715.10 CZK 31715.10 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107649 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119185 FAK 20119185 247660.00 CZK 247660.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107650 CZ PRESS 16189361 1111292000 FAK 1111292000 1120.00 CZK 1120.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107651 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 220016560 FAK 220016560 43759.00 CZK 43759.00 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107652 NH Car 40764486 12026231 FAK 12026231 4197.00 CZK 4197.00 05.12.2002 05.12.2002 18.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107675 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119282 FAK 20119282 5272.80 CZK 5272.80 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107682 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119229 FAK 20119229 12047.50 CZK 12047.50 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107685 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119232 FAK 20119232 9422.10 CZK 9422.10 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107689 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119236 FAK 20119236 8331.40 CZK 8331.40 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107694 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119249 FAK 20119249 4705.20 CZK 4705.20 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107696 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119253 FAK 20119253 5272.80 CZK 5272.80 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107697 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119255 FAK 20119255 5052.00 CZK 5052.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107699 OMNICO 49822241 20020099 FAK 20020099 61421.50 CZK 61421.50 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107700 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2738/02 FAK 273802 66468.00 CZK 66468.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107701 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2739/02 FAK 273902 35900.00 CZK 35900.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107702 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2695/02 FAK 269502 8365.00 CZK 8365.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107703 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2668/02 FAK 266802 27509.00 CZK 27509.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107704 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2696/02 FAK 269602 2122.00 CZK 2122.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107705 SARA GROUP 40767311 114671 FAK 114671 8820.00 CZK 8820.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107706 Kociánová Renáta Mgr. 49268988 26 FAK 26 3000.00 CZK 3000.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107707 SUBTERRA, a.s. 45309612 2392140071 FAK 2392140071 1946580.20 CZK 1946580.20 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107708 SUBTERRA, a.s. 45309612 2392140070 FAK 2392140070 1512283.50 CZK 1512283.50 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107709 SUBTERRA, a.s. 45309612 2392140068 FAK 2392140068 1164375.50 CZK 1164375.50 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107710 SUBTERRA, a.s. 45309612 2392140069 FAK 2392140069 991398.50 CZK 991398.50 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107711 Vaníková Jana 11202611 1/02 FAK 102 24300.00 CZK 24300.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107712 VSB a.s. 46678468 290009612 FAK 290009612 63440.00 CZK 63440.00 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107713 SUBTERRA, a.s. 45309612 2397530002 FAK 2397530002 95574.80 CZK 95574.80 05.12.2002 05.12.2002 06.10.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107714 MB-SVING s.r.o. 47549891 13200819 FAK 13200819 81148.10 CZK 81148.10 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107715 KRUPITZER Zdeněk 49380109 220055 FAK 220055 6374.60 CZK 6374.60 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107718 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112714786 FAK 9112714786 52077.20 CZK 52077.20 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107719 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142141646 FAZ 9142141646 34340.00 CZK 34340.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107720 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142141676 FAZ 9142141676 6500.00 CZK 6500.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107721 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142141677 FAZ 9142141677 12640.00 CZK 12640.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107722 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142141679 FAZ 9142141679 19270.00 CZK 19270.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107723 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142141678 FAZ 9142141678 16420.00 CZK 16420.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107724 SaSch 45274959 20021563 FAK 20021563 21923.40 CZK 21923.40 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107725 HERMO 25145983 89/02 FAK 8902 246186.60 CZK 246186.60 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107726 Vlastimil Holešovský 70045399 01083/02 FAK 108302 9000.00 CZK 9000.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107727 Verlag Dashöfer 45245681 2236778 FAZ 2236778 1656.00 CZK 1656.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107728 CZ PRESS 16189361 1424292100 FAK 1424292100 200.00 CZK 200.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107730 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 65/2002 FAK 652002 62074.00 CZK 62074.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107732 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021247 FAK 21247 36112.00 CZK 36112.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107734 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142141691 FAZ 9142141691 7920.00 CZK 7920.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107735 TCHIBO Café Service 16190793 260915 FAK 260915 1577.20 CZK 1577.20 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107736 B COMPUTER 61045152 2020100263 FAK 2020100263 99300.00 CZK 99300.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107737 B COMPUTER 61045152 2020100265 FAK 2020100265 91935.00 CZK 91935.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107738 B COMPUTER 61045152 2020100266 FAK 2020100266 27990.00 CZK 27990.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107739 B COMPUTER 61045152 2020100264 FAK 2020100264 97275.00 CZK 97275.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107740 B COMPUTER 61045152 2020100268 FAK 2020100268 71335.00 CZK 71335.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107741 B COMPUTER 61045152 2020100267 FAK 2020100267 98950.00 CZK 98950.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107742 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100325 FAK 2020100325 49595.00 CZK 49595.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107743 ŠIMEK ROBERT 44356056 66/2002 FAK 662002 21090.00 CZK 21090.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107744 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100191 FAK 220100191 91927.00 CZK 91927.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107745 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100192 FAK 220100192 91525.00 CZK 91525.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107746 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2824/02 FAK 282402 9216.00 CZK 9216.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107747 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2794/02 FAK 279402 19828.00 CZK 19828.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107748 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2816/02 FAK 281602 12374.00 CZK 12374.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107749 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2827/02 FAK 282702 15335.00 CZK 15335.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107750 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200214 FAK 200214 44725.20 CZK 44725.20 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107751 Kněz Miroslav 15948242 15/2002 FAK 152002 12700.00 CZK 12700.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107752 Sklenářství - rámařství 68864060 10/02 FAK 1002 11431.00 CZK 11431.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107753 Laneček Jiří 12598381 38/02 FAK 3802 18000.00 CZK 18000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107754 COMAC 15887111 221 FAK 221 58247.45 CZK 58247.45 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107755 PRAšEK MILAN 10146067 200213 FAK 200213 42640.00 CZK 42640.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107756 Koptík Miroslav 67772064 13/2002 FAK 132002 20800.00 CZK 20800.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107757 IMC AUDIO 47585188 5-612-50/02 FAK 56125002 55650.00 CZK 55650.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107758 IMC AUDIO 47585188 3412-49/02 FAK 34124902 28875.00 CZK 28875.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107759 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100944 FAK 220100944 20263.40 CZK 20263.40 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107760 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119363 FAK 20119363 38410.50 CZK 38410.50 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107761 Techniline spol. s r.o. 15051161 2020012 FAK 2020012 1342000.00 CZK 1342000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107762 LINDE PRAHA 41196287 720503 FAK 720503 13750.00 CZK 13750.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107763 C.E.I. 14962527 20446 FAK 20446 9450.00 CZK 9450.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107764 NH Car 40764486 12026267 FAK 12026267 39401.00 CZK 39401.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107765 MBM -autoservis 18578705 22156 FAK 22156 4537.00 CZK 4537.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107766 MBM -autoservis 18578705 22159 FAK 22159 1352.00 CZK 1352.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107767 MBM -autoservis 18578705 22158 FAK 22158 1898.00 CZK 1898.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107768 MBM -autoservis 18578705 22152 FAK 22152 39108.00 CZK 39108.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107769 MBM -autoservis 18578705 22157 FAK 22157 1377.00 CZK 1377.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107770 CDV služby s r.o. 49356445 1010000032 FAK 1010000032 578553.00 CZK 578553.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107771 MEGAPIXEL,s.r.o. 25431927 22170 FAK 22170 191583.00 CZK 191583.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107772 NIELSEN desing 63981432 FA018792 FAK 18792 7740.00 CZK 7740.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107773 D A M O V O Česká rep. 26183684 920858 FAK 920858 358070.00 CZK 358070.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107774 Ing MÄNDL 10143271 F- 2103 FAK 2103 805.00 CZK 805.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107775 Mgr Pavel Štoll 60453486 30/02 FAK 3002 500.00 CZK 500.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107776 Lucie Malá 66052165 109/2002 FAK 1092002 600.00 CZK 600.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107777 Lucie Malá 66052165 108/2002 FAK 1082002 9000.00 CZK 9000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107778 ROUNOVÁ Lucie 65675215 88/2002 FAK 882002 5675.00 CZK 5675.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107779 LIGA a.s. 25123823 50/2002 FAK 502002 7213828.00 CZK 7213828.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107780 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20021181 FAK 20021181 7093.80 CZK 7093.80 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107781 HELFERTOVÁ Věra 42411491 6-2002 FAK 62002 12000.00 CZK 12000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107782 PhDr. Nováková Jar. 01701623 14/2002 FAK 142002 800.00 CZK 800.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107783 PhDr. Nováková Jar. 01701623 17/2002 FAK 172002 800.00 CZK 800.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107784 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 68/2002 FAK 682002 2905.00 CZK 2905.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107785 AREA, s.r.o. 47547537 111/2002 FAK 1112002 11970.00 CZK 11970.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107786 AREA, s.r.o. 47547537 112/2002 FAK 1122002 19404.00 CZK 19404.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107787 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1580-190.02,1581-191 FAK 158019002158 9500.00 CZK 9500.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107788 AREA, s.r.o. 47547537 113/2002 FAK 1132002 69447.00 CZK 69447.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107789 AREA, s.r.o. 47547537 114/2002 FAK 1142002 17703.00 CZK 17703.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107790 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 1027802 FAK 1027802 9261.00 CZK 9261.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107791 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200291 FAK 200291 7200.00 CZK 7200.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107792 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 3550274 FAK 3550274 128.00 CZK 128.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107793 Magistr.měs.Plzně Archiv 00075370 2391000882 FAK 2391000882 140.00 CZK 140.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107794 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 3660004 FAZ 3660004 198.00 CZK 198.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107795 HW GARANT s.r.o. 46962107 FV 0280014 FAK 280014 70000.40 CZK 70000.40 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107796 HW GARANT s.r.o. 46962107 FV 0280015 FAK 280015 70000.40 CZK 70000.40 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107797 PRO-ARK 62579452 8/12/2002 FAK 8122002 144172.00 CZK 144172.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107798 RDM tech s.r.o. 25846701 2002068 FAK 2002068 20160.00 CZK 20160.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107799 REIN 48109339 26/2002 FAK 262002 336000.00 CZK 336000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107800 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 22000713 FAK 22000713 30652.00 CZK 30652.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107801 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01122002 FAK 1122002 68796.00 CZK 68796.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107802 SCRIPTORIUM 63838231 102007 FAK 102007 150000.00 CZK 150000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107803 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 20020662 FAK 20020662 8580.00 CZK 8580.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107804 Xanadu s.r.o. 14498138 2104000098 FAK 2104000098 72844.80 CZK 72844.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107805 Akademie veřejné správy 25785290 22010008 FAK 22010008 144000.00 CZK 144000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107806 TAX AZ KORT 66096162 40654 FAK 40654 900.00 CZK 900.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107807 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 20020663 FAK 20020663 3080.00 CZK 3080.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107808 Akademie veřejné správy 25785290 22000024 FAK 22000024 184200.00 CZK 184200.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107809 GOPAS 63911035 0201104741 FAK 201104741 50352.80 CZK 50352.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107810 Karel Sršeň 66396913 041202 FAK 41202 7335.00 CZK 7335.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107811 Karel Sršeň 66396913 031202 FAK 31202 35900.00 CZK 35900.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107812 Jan Vlasák 44365357 199/2002 FAK 1992002 7944.60 CZK 7944.60 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107814 Mařinec Zdeněk 13262548 01122002 FAK 1122002 32121.00 CZK 32121.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107815 Šaroun Tom 62378198 00020 FAK 20 34474.00 CZK 34474.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107816 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL 2000017/02002 FAZ 1070000172 100589.00 CZK 100589.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107817 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL 2000016/02002 FAZ 1070000162 138745.80 CZK 138745.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107818 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL 2000018/2002 FAZ 1070000182 12749.00 CZK 12749.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107819 Česká pojišťovna a.s. 45272956 858-04-813-11 FAK 8580481311 21777.00 CZK 21777.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107820 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119405 FAK 20119405 2244.80 CZK 2244.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107821 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119411 FAK 20119411 10651.50 CZK 10651.50 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107822 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119384 FAK 20119384 3558.40 CZK 3558.40 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107823 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119398 FAK 20119398 51776.80 CZK 51776.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107824 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119367 FAK 20119367 4664.10 CZK 4664.10 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107825 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119386 FAK 20119386 15241.50 CZK 15241.50 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107826 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119409 FAK 20119409 5795.00 CZK 5795.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107827 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119356 FAK 20119356 2271.60 CZK 2271.60 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107828 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119385 FAK 20119385 25290.60 CZK 25290.60 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107829 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119387 FAK 20119387 2535.20 CZK 2535.20 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107830 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119388 FAK 20119388 8564.40 CZK 8564.40 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107831 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119389 FAK 20119389 5709.60 CZK 5709.60 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107832 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119393 FAK 20119393 15423.20 CZK 15423.20 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107833 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119394 FAK 20119394 13005.20 CZK 13005.20 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107834 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119395 FAK 20119395 2266.80 CZK 2266.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107835 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119397 FAK 20119397 13005.20 CZK 13005.20 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107836 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119361 FAK 20119361 24228.00 CZK 24228.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107837 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119362 FAK 20119362 2759.60 CZK 2759.60 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107838 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119364 FAK 20119364 8699.80 CZK 8699.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107839 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119365 FAK 20119365 2491.20 CZK 2491.20 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107840 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119366 FAK 20119366 2215.50 CZK 2215.50 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107841 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119368 FAK 20119368 43070.90 CZK 43070.90 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107842 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119380 FAK 20119380 2702.30 CZK 2702.30 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107843 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119413 FAK 20119413 87840.00 CZK 87840.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107844 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119412 FAK 20119412 38867.50 CZK 38867.50 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107845 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119390 FAK 20119390 10767.70 CZK 10767.70 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107846 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119404 FAK 20119404 2283.80 CZK 2283.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107847 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119403 FAK 20119403 16610.30 CZK 16610.30 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107848 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119402 FAK 20119402 16610.30 CZK 16610.30 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107849 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119400 FAK 20119400 2560.80 CZK 2560.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107850 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119399 FAK 20119399 25576.10 CZK 25576.10 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107851 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119369 FAK 20119369 3799.90 CZK 3799.90 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107852 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119370 FAK 20119370 13726.50 CZK 13726.50 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107853 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119414 FAK 20119414 2334.60 CZK 2334.60 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107854 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119391 FAK 20119391 19543.80 CZK 19543.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107855 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119410 FAK 20119410 282589.80 CZK 282589.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107856 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 146/2002 FAK 1462002 10500.00 CZK 10500.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107857 Value ADDED s.r.o. 26130521 129 FAK 129 493500.00 CZK 493500.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107858 BENZINA a.s. 60193328 8400003258 FAK 8400003258 19013.43 CZK 19013.43 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107860 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130867 FAK 22130867 391447.50 CZK 391447.50 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107861 Malířské a rest. práce 13826361 126002 FAK 126002 285724.70 CZK 285724.70 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107862 Vlastimil Holešovský 70045399 01084/02 FAK 108402 8500.00 CZK 8500.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107863 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142146454 FAZ 9142146454 5620.00 CZK 5620.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107864 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142146460 FAZ 9142146460 21920.00 CZK 21920.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107865 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142146478 FAZ 9142146478 18260.00 CZK 18260.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107866 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142146304 FAZ 9142146304 4320.00 CZK 4320.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107867 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112716511 FAK 9112716511 165.10 CZK 165.10 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107868 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112716626 FAK 9112716626 14691.80 CZK 14691.80 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107869 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112716640 FAK 9112716640 1767.10 CZK 1767.10 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107870 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112716620 FAK 9112716620 18657.60 CZK 18657.60 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107871 Pragonet, a.s. 61059382 400931798 FAK 400931798 182525.40 CZK 182525.40 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107872 Pragonet, a.s. 61059382 302000164 FAK 302000164 675559.70 CZK 675559.70 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107878 Česká pošta 47114983 3399024783 FAK 3399024783 1700.00 CZK 1700.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107879 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22028472 FAK 22028472 1317.00 CZK 1317.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107880 ECONOMIA, a.s. 00499153 49113781 FAK 49113781 735.00 CZK 735.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107882 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4026501613 FAK 4026501613 10560.00 CZK 10560.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107883 Kadleček František 11220112 4102849/12/02 FAK 41028491202 45940.00 CZK 45940.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107884 ŠANCE s.r.o. 48204650 021140 FAK 21140 13285.00 CZK 13285.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107885 FLUX s.r.o. 16979613 0153102 FAK 153102 88140.20 CZK 88140.20 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107886 MAJA, P.Majer 16910893 20020578 FAK 20020578 95150.00 CZK 95150.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107887 MAJA, P.Majer 16910893 20020584 FAK 20020584 86706.00 CZK 86706.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107888 MAJA, P.Majer 16910893 20020577 FAK 20020577 98310.00 CZK 98310.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107889 MAJA, P.Majer 16910893 20020580 FAK 20020580 92650.00 CZK 92650.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107890 MAJA, P.Majer 16910893 20020582 FAK 20020582 72740.00 CZK 72740.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107891 MAJA, P.Majer 16910893 20020581 FAK 20020581 82610.00 CZK 82610.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107892 MAJA, P.Majer 16910893 20020579 FAK 20020579 98590.00 CZK 98590.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107893 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2855/02 FAK 285502 31603.00 CZK 31603.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107894 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2854/02 FAK 285402 78750.00 CZK 78750.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107895 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2864/02 FAK 286402 32970.00 CZK 32970.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107896 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 63 FAK 63 74006.00 CZK 74006.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107897 DM SYSTEM 67372341 220100104 FAK 220100104 84850.00 CZK 84850.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107898 Najmon Jiří, obchod 44725752 10902 FAK 10902 89674.88 CZK 89674.88 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107899 Ljacký Alexandr 18407919 18/02 FAK 1802 5000.00 CZK 5000.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107900 ROUNOVÁ Lucie 65675215 89/2002 FAK 892002 9750.00 CZK 9750.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107901 OK-TOURS, a.s. 00563391 006388 FAK 6388 11025.00 CZK 11025.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107902 Zábranský Zdeněk 71673466 200202 FAK 200202 12967.50 CZK 12967.50 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107903 ČEDOK 60192755 12003111719 FAK 12003111719 18640.00 CZK 18640.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107904 Macháčková Jitka 63653630 02/41 FAK 241 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107905 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 7A/2002 FAK 72002 4400.00 CZK 4400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107906 Zahr.J.aZ.Krulichovi 14924421 13/2002 FAK 132002 3192.00 CZK 3192.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107907 Zdenka Severová 16522699 32/02 FAK 3202 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107908 M.Král spol. s.r.o. 62910531 402133 FAK 402133 9856.00 CZK 9856.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107909 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00321 FAK 14200321 3634.00 CZK 3634.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107910 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00319 FAK 14200319 5126.00 CZK 5126.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107911 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00322 FAK 14200322 1646.00 CZK 1646.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107912 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL 2000019/2002 FAK 1070000192 33229.20 CZK 33229.20 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107913 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445391 FAK 445391 10368.80 CZK 10368.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107914 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445428 FAK 445428 128480.70 CZK 128480.70 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107915 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445429 FAK 445429 85860.00 CZK 85860.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107916 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445430 FAK 445430 136763.30 CZK 136763.30 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107917 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 1311737 FAK 1311737 3900.00 CZK 3900.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107918 ELTES 61504513 088/2002 FAK 882002 26352.00 CZK 26352.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107919 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112714807 FAK 9112714807 5336.20 CZK 5336.20 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107920 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112714810 FAK 9112714810 6340.60 CZK 6340.60 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107921 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112714812 FAK 9112714812 27692.10 CZK 27692.10 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107922 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112714809 FAK 9112714809 18675.50 CZK 18675.50 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107923 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701600 FAK 701600 336.80 CZK 336.80 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107924 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202347862 FAK 1202347862 40800.00 CZK 40800.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107925 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 225118 FAK 225118 11228.70 CZK 11228.70 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107926 Česká pošta 47114983 3399025022 FAK 3399025022 2050.00 CZK 2050.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107927 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112714818 FAK 9112714818 1218.40 CZK 1218.40 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107928 Akademie veřejné správy 25785290 22000025 FAK 22000025 190120.00 CZK 190120.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107929 GOPAS 63911035 0201004391 FAK 201004391 94500.00 CZK 94500.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107930 Akademie veřejné správy 25785290 22000026 FAK 22000026 135400.00 CZK 135400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020107932 Pražská energetika, a.s. 60193913 11220252 DOB 11220252 699.00 CZK 699.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107933 Hubačová Tereza 41846559 37 FAK 37 10600.00 CZK 10600.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020107934 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112714808 DOB 9112714808 1156.20 CZK 1156.20 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107935 LIGA a.s. 25123823 21/2002 FAZ 212002 11000000.00 CZK 11000000.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107936 LIGA a.s. 25123823 52/2002 FAK 522002 11876092.70 CZK 11876092.70 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107937 Audipo 25626205 022051 FAK 22051 2195.00 CZK 2195.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107938 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4026501619 FAK 4026501619 25795.00 CZK 25795.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107940 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00304 FAK 14200304 6176.00 CZK 6176.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107941 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0212080 FAK 212080 51320.00 CZK 51320.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107942 FIRMA ROKOS 41171110 275/R FAK 275 94936.00 CZK 94936.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107943 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400342102 FAK 400342102 1592.10 CZK 1592.10 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107944 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 108/2002 FAK 1082002 7150.00 CZK 7150.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107945 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202347994 FAK 1202347994 431894.00 CZK 431894.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107946 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 131 FAK 131 71354.60 CZK 71354.60 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107947 KLIHAVEC 44292554 28/2002 FAK 282002 70000.00 CZK 70000.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107948 KLIHAVEC 44292554 27/2002 FAK 272002 88046.00 CZK 88046.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107949 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021250 FAK 21250 24400.00 CZK 24400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107950 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1922221692 FAK 1922221692 3520.26 CZK 3520.26 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107951 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100188 FAK 220100188 6113.00 CZK 6113.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107952 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100187 FAK 220100187 9455.00 CZK 9455.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107953 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100189 FAK 220100189 5673.00 CZK 5673.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107954 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100193 FAK 220100193 5673.00 CZK 5673.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107955 CMS profi a.s. 26178028 2002-1219 FAK 20021219 913.50 CZK 913.50 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107956 Verlag Dashöfer 45245681 2245048 FAZ 2245048 1656.00 CZK 1656.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107957 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445535 FAK 445535 15209.50 CZK 15209.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107958 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445536 FAK 445536 15209.50 CZK 15209.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107959 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445537 FAK 445537 30165.80 CZK 30165.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107960 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445538 FAK 445538 98476.00 CZK 98476.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107961 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445539 FAK 445539 98476.00 CZK 98476.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107962 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445540 FAK 445540 98476.00 CZK 98476.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107963 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445541 FAK 445541 73716.10 CZK 73716.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107964 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445542 FAK 445542 115520.60 CZK 115520.60 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107965 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445543 FAK 445543 113946.80 CZK 113946.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107966 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445544 FAK 445544 73350.10 CZK 73350.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107967 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445545 FAK 445545 73350.10 CZK 73350.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107968 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445546 FAK 445546 73350.10 CZK 73350.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107969 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445547 FAK 445547 73350.10 CZK 73350.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107970 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445548 FAK 445548 105448.30 CZK 105448.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107971 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445549 FAK 445549 92451.60 CZK 92451.60 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107972 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445550 FAK 445550 89929.90 CZK 89929.90 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107973 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445552 FAK 445552 98476.00 CZK 98476.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107974 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445554 FAK 445554 122346.50 CZK 122346.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107975 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445555 FAK 445555 48776.90 CZK 48776.90 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107976 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445556 FAK 445556 96785.10 CZK 96785.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107977 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445557 FAK 445557 68182.20 CZK 68182.20 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107978 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445558 FAK 445558 68182.20 CZK 68182.20 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107979 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445559 FAK 445559 62157.80 CZK 62157.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107980 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445560 FAK 445560 62157.80 CZK 62157.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107981 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445561 FAK 445561 105448.30 CZK 105448.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107982 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445562 FAK 445562 100997.70 CZK 100997.70 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107983 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445563 FAK 445563 100997.70 CZK 100997.70 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107984 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445564 FAK 445564 105448.30 CZK 105448.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107985 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445565 FAK 445565 56803.20 CZK 56803.20 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107986 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445566 FAK 445566 76677.00 CZK 76677.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107987 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445567 FAK 445567 64804.00 CZK 64804.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107988 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445568 FAK 445568 64804.00 CZK 64804.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107989 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445569 FAK 445569 73350.10 CZK 73350.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107990 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445570 FAK 445570 96902.20 CZK 96902.20 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107991 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445571 FAK 445571 86979.90 CZK 86979.90 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107992 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445572 FAK 445572 69920.70 CZK 69920.70 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107993 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445573 FAK 445573 135950.70 CZK 135950.70 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107994 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445574 FAK 445574 126786.10 CZK 126786.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107995 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445575 FAK 445575 77676.20 CZK 77676.20 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107996 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445576 FAK 445576 62157.80 CZK 62157.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107997 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445577 FAK 445577 71747.00 CZK 71747.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107998 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445578 FAK 445578 93095.80 CZK 93095.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020107999 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445579 FAK 445579 58607.60 CZK 58607.60 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108000 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445580 FAK 445580 83005.20 CZK 83005.20 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108001 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445581 FAK 445581 14490.00 CZK 14490.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108002 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445582 FAK 445582 14091.00 CZK 14091.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108003 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445583 FAK 445583 11089.80 CZK 11089.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108004 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445584 FAK 445584 56869.10 CZK 56869.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108005 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445585 FAK 445585 89977.50 CZK 89977.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108006 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445511 FAK 445511 3499.00 CZK 3499.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108007 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445512 FAK 445512 13944.60 CZK 13944.60 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108008 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445513 FAK 445513 6972.30 CZK 6972.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108009 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445514 FAK 445514 10617.70 CZK 10617.70 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108010 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445515 FAK 445515 34206.40 CZK 34206.40 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108011 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445517 FAK 445517 111183.50 CZK 111183.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108012 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445518 FAK 445518 47558.10 CZK 47558.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108013 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445519 FAK 445519 47953.40 CZK 47953.40 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108014 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445520 FAK 445520 53798.40 CZK 53798.40 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108015 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445521 FAK 445521 129505.50 CZK 129505.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108016 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445522 FAK 445522 67541.70 CZK 67541.70 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108017 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445502 FAK 445502 108822.80 CZK 108822.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108018 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445504 FAK 445504 127788.90 CZK 127788.90 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108019 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445505 FAK 445505 101638.20 CZK 101638.20 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108020 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445503 FAK 445503 135771.40 CZK 135771.40 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108021 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445501 FAK 445501 148936.40 CZK 148936.40 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108022 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445500 FAK 445500 79830.50 CZK 79830.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108023 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445499 FAK 445499 146154.80 CZK 146154.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108024 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445506 FAK 445506 108445.10 CZK 108445.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108025 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445507 FAK 445507 168236.30 CZK 168236.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108026 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445508 FAK 445508 47426.30 CZK 47426.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108027 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445509 FAK 445509 123057.30 CZK 123057.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108028 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445510 FAK 445510 54414.00 CZK 54414.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108029 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445516 FAK 445516 15209.50 CZK 15209.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108030 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445498 FAK 445498 1781710.00 CZK 1781710.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108031 MAJA, P.Majer 16910893 20020583 FAK 20020583 87060.00 CZK 87060.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108032 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 200476 FAK 200476 155857.50 CZK 155857.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108033 ICONN s.r.o 49551426 245/0202 FAK 2450202 399720.00 CZK 399720.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108034 ICONN s.r.o 49551426 270/0202 FAK 2700202 229890.00 CZK 229890.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108035 ICONN s.r.o 49551426 241/0202 FAK 2410202 296756.00 CZK 296756.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108036 ICONN s.r.o 49551426 271/0202 FAK 2710202 922415.00 CZK 922415.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108037 ICONN s.r.o 49551426 272/0202 FAK 2720202 29499.00 CZK 29499.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108038 TOMSA Michal 16072375 102/12/02 FAK 1021202 38942.40 CZK 38942.40 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108039 ICONN s.r.o 49551426 281/0202 FAK 2810202 8418.00 CZK 8418.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108040 ICONN s.r.o 49551426 277/0202 FAK 2770202 44999.00 CZK 44999.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108041 Muzejní a vlat.společnost 00462152 308-2403 FAK 3082403 410.00 CZK 410.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108042 LBMS 49704001 40-02245 FAK 4002245 29767.50 CZK 29767.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108043 MBM -autoservis 18578705 22161 FAK 22161 1267.00 CZK 1267.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108044 MBM -autoservis 18578705 22162 FAK 22162 1020.00 CZK 1020.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108045 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100965 FAK 220100965 15971.00 CZK 15971.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108046 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100964 FAK 220100964 13878.80 CZK 13878.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108047 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119424 FAK 20119424 279642.30 CZK 279642.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108048 ALTRON, a.s. 64948251 1022250 FAK 1022250 96123.80 CZK 96123.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108049 REPRO international,spol. 18620434 8202187 FAK 8202187 30585.00 CZK 30585.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108050 GIGA s.r.o 44268785 P220671 FAK 220671 9450.00 CZK 9450.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108051 Česká pošta 47114983 3399024163 FAK 3399024163 2050.00 CZK 2050.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108052 HOUSAROVÁ JANA 61283240 23/2002 FAK 232002 3000.00 CZK 3000.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108053 HOUSAROVÁ JANA 61283240 24/2002 FAK 242002 156.00 CZK 156.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108054 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022153 FAZ 20022153 243000.00 CZK 243000.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108055 Činčerová Zora 15096149 22198 FAK 22198 42721.00 CZK 42721.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108056 Vysoká škola báňská 61989100 9050001374 FAK 9050001374 7814.00 CZK 7814.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108057 PRAGOEDUCA 12636860 949822 FAK 949822 56700.00 CZK 56700.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108058 PRAGOEDUCA 12636860 945522 FAK 945522 56700.00 CZK 56700.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108059 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000226 FAK 2002000226 6000.00 CZK 6000.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108060 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 2202088 FAK 130321 6930.00 CZK 6930.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108061 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 2202089 FAK 130509 7245.00 CZK 7245.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108062 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 2202090 FAK 130216 3465.00 CZK 3465.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108063 Akademie veřejné správy 25785290 22000028 FAK 22000028 139160.00 CZK 139160.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108064 Akademie veřejné správy 25785290 22000030 FAK 22000030 6240.00 CZK 6240.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108065 Inter BIS Technologies, s 26426498 50240 FAK 50240 147404.00 CZK 147404.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108066 Akademie veřejné správy 25785290 22000027 FAK 22000027 128600.00 CZK 128600.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108067 Akademie veřejné správy 25785290 22010009 FAK 22010009 144000.00 CZK 144000.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108068 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20380/02 FAK 1002038002 4060.10 CZK 4060.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108069 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FVB0202805 FAK 202805 29280.00 CZK 29280.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108070 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2892/02 FAK 289202 43811.00 CZK 43811.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108071 Verlag Dashöfer 45245681 2246089 FAZ 2246089 1656.00 CZK 1656.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108072 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167274489 FAK 167274489 182344.00 CZK 182344.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108073 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167061611 FAK 167061611 3133.10 CZK 3133.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108074 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167120527 FAK 167120527 14874.20 CZK 14874.20 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108075 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10776952 FAK 10776952 25798.50 CZK 25798.50 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108076 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10776951 FAK 10776951 75684.00 CZK 75684.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108077 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167032603 FAK 167032603 29.30 CZK 29.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108078 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167036767 FAK 167036767 1494.10 CZK 1494.10 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108079 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002291 FAK 2002291 26460.00 CZK 26460.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108080 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20489 FAK 20489 2642.90 CZK 2642.90 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108081 Pražská energetika, a.s. 60193913 11211511 FAK 11211511 17690.00 CZK 17690.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108082 Pražská energetika, a.s. 60193913 11211016 FAK 11211016 200869.00 CZK 200869.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108083 Pražská energetika, a.s. 60193913 101311016 FAZ 101311016 244000.00 CZK 244000.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108085 RadioMobil, a.s. 64949681 0063791202 FAK 63791202 390103.30 CZK 390103.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108086 Pražská energetika, a.s. 60193913 11243305 FAK 11243305 34334.00 CZK 34334.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108087 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100421 FAK 2020100421 86140.00 CZK 86140.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108088 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 31217503 FAK 31217503 6331.20 CZK 6331.20 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108089 Pražská energetika, a.s. 60193913 101343305 FAZ 101343305 182000.00 CZK 182000.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108090 Pražská energetika, a.s. 60193913 101311511 FAZ 101311511 126000.00 CZK 126000.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108091 MAJA, P.Majer 16910893 20020594 FAK 20020594 99695.00 CZK 99695.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108092 MAJA, P.Majer 16910893 20020593 FAK 20020593 99820.00 CZK 99820.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108093 MAJA, P.Majer 16910893 20020591 FAK 20020591 69065.00 CZK 69065.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108094 MAJA, P.Majer 16910893 20020592 FAK 20020592 99765.00 CZK 99765.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108095 REPRO international,spol. 18620434 8202201 FAK 8202201 2355.00 CZK 2355.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108096 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF 0211003 FAK 211003 38230.00 CZK 38230.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108098 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022154 FAK 20022154 127884.00 CZK 127884.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108099 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 20022152 FAK 20022152 655200.00 CZK 655200.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108100 Hobby centrum,Bartákova 45241651 623/2002 FAK 6232002 174575.10 CZK 174575.10 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108101 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23124294 FAK 23124294 702.00 CZK 702.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108102 ZV PLASTY 15219241 01/20021209 FAK 120021209 8722.00 CZK 8722.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108103 Obecní úřad Ždírec n. Doubravou 00268542 13374233 FAK 13374233 750.00 CZK 750.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108104 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167092538 FAK 167092538 502.30 CZK 502.30 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108105 Lindström, s.r.o. 65411366 0019981 FAK 19981 1146.31 CZK 1146.31 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108106 Pražská energetika, a.s. 60193913 101312228 FAZ 101312228 156000.00 CZK 156000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108107 Pražská energetika, a.s. 60193913 11212228 FAK 11212228 155609.00 CZK 155609.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108108 ELTEST 10142541 02/11/358 FAK 211358 17955.00 CZK 17955.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108109 Konstruktiva GROUP 18630197 6920131 FAK 6920131 8051770.80 CZK 8051770.80 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108110 PAVELKA NĚMEC 00677159 09201202 FAK 9201202 81632.30 CZK 81632.30 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108111 SIRIO s.r.o. 10169199 FO - 0784/2002 FAK 7842002 2154.00 CZK 2154.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108112 B COMPUTER 61045152 2020100271 FAK 2020100271 60975.00 CZK 60975.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108113 B COMPUTER 61045152 2020100273 FAK 2020100273 99485.00 CZK 99485.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108114 B COMPUTER 61045152 2020100272 FAK 2020100272 99815.00 CZK 99815.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108115 B COMPUTER 61045152 2020100274 FAK 2020100274 99762.00 CZK 99762.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108116 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2744-184/02 FAK 274418402 2125.00 CZK 2125.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108117 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1854 FAK 1854 500.00 CZK 500.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108118 Nakladatelství Fraus,k.s. 64831027 6902110823 FAK 6902110823 1079.00 CZK 1079.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108119 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20209121 FAK 20209121 4737.10 CZK 4737.10 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108120 Institut pro místní správ 70890293 154/2002 FAK 1542002 38800.00 CZK 38800.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108121 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 203122002 FAK 203122002 14910.00 CZK 14910.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108122 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 198122002 FAK 198122002 19236.00 CZK 19236.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108123 Čáp Milan 15295346 64/02 FAK 6402 35000.00 CZK 35000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108124 Akademie veřejné správy 25785290 22000029 FAK 22000029 129600.00 CZK 129600.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108125 IRBIS s.r.o. 25636944 2002006 FAK 2002006 77460.00 CZK 77460.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108126 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 24106 FAK 24106 2722.00 CZK 2722.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108127 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 24108 FAK 24108 2149.00 CZK 2149.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108128 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 24090 FAK 24090 3448.00 CZK 3448.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108129 UK v Praze,Filoz. fakulta 00216208 9506011188 FAK 9506011188 2269.80 CZK 2269.80 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108130 UK v Praze,Filoz. fakulta 00216208 9506007183 FAK 9506007183 4669.20 CZK 4669.20 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108131 UK v Praze,Filoz. fakulta 00216208 9506011190 FAK 9506011190 37553.40 CZK 37553.40 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108132 Hofmann Jan, JUDr. 450428122 580 FAK 580 5000.00 CZK 5000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108133 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 220100196 FAK 220100196 46127.00 CZK 46127.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108134 RadioMobil, a.s. 64949681 5200052172 FAK 5200052172 952733.40 CZK 952733.40 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108135 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820664 FAK 820664 832.80 CZK 832.80 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108136 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 VDZal- 20020003 FAZ 20020003 15000.00 CZK 15000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108137 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820663 FAK 820663 65040.00 CZK 65040.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108138 IMP KLIMA s.r.o. 26468166 2002-132 FAK 2002132 47824.00 CZK 47824.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108139 MAJA, P.Majer 16910893 20020597 FAK 20020597 46660.00 CZK 46660.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108140 MAJA, P.Majer 16910893 20020598 FAK 20020598 98400.00 CZK 98400.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108141 LIGA a.s. 25123823 53/2002 FAK 532002 503286.00 CZK 503286.00 10.12.2002 10.12.2002 24.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108142 RHODOS spol. s r.o. 44846533 1301238 FAK 1301238 31927.50 CZK 31927.50 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108145 ŠIMEK ROBERT 44356056 67/2002 FAK 672002 13855.00 CZK 13855.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108146 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100973 FAK 220100973 9175.80 CZK 9175.80 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108147 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 220100974 FAK 220100974 1188.20 CZK 1188.20 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108148 LABO - MS,spol.s.r.o. 00000001 228309 FAK 228309 41498.40 CZK 41498.40 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108149 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00327 FAK 14200327 1520.00 CZK 1520.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108150 KLIHAVEC 44292554 30/2002 FAK 302002 24837.00 CZK 24837.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108151 KLIHAVEC 44292554 29/2002 FAK 292002 9051.00 CZK 9051.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108152 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2934/02 FAK 293402 40460.00 CZK 40460.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108153 JETMAR A PARTNER s.r.o. 62584944 50102 FAZ 50102 7000000.00 CZK 7000000.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108154 KRUPITZER Zdeněk 49380109 220059 FAK 220059 109258.40 CZK 109258.40 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108155 KRUPITZER Zdeněk 49380109 220060 FAK 220060 7027.20 CZK 7027.20 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108156 Miloslav Štěpán-Nemoinves 40683125 9662002 FAK 9662002 8472.50 CZK 8472.50 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108157 PRONETO spol.s.r.o. 48534757 818 FAK 818 20130.00 CZK 20130.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108158 Kovoslužba ots akc.sp. 25103709 403/182/2002 FAK 4031822002 138217.00 CZK 138217.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108159 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00325 FAK 14200325 20292.00 CZK 20292.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108160 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00326 FAK 14200326 1020.00 CZK 1020.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108161 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00328 FAK 14200328 1646.00 CZK 1646.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108162 PricewaterhouseCoopers 40765521 69224 FAK 69224 585.00 CZK 585.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108163 IMPS a.s. 246345931 2228066 FAK 2228066 175000.00 CZK 175000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108164 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420349 FAK 4420349 1600.00 CZK 1600.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108165 B COMPUTER 61045152 2020100275 FAK 2020100275 99196.00 CZK 99196.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108166 ACADEMIA 62933752 3103001 FAK 3103001 4090.50 CZK 4090.50 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108167 Pospíšil Ladislav 61492043 56/02 FAK 5602 13803.80 CZK 13803.80 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108168 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167577627 FAK 167577627 488.80 CZK 488.80 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108169 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445645 FAK 445645 105243.30 CZK 105243.30 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108170 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445644 FAK 445644 103790.30 CZK 103790.30 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108171 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445643 FAK 445643 3513.60 CZK 3513.60 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108172 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445646 FAK 445646 15209.50 CZK 15209.50 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108173 Záchranná potapěčská služ 70857121 05/2002 FAK 52002 57036.80 CZK 57036.80 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108174 Marie Procházková - Liga 40810925 145/2002 FAK 1452002 78296.60 CZK 78296.60 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108175 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0537 FAK 2010537 192272.00 CZK 192272.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108176 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924198571 FAK 1924198571 114127.16 CZK 114127.16 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108177 MYSTAV s.r.o 40765903 132/02 FAK 13202 20449.50 CZK 20449.50 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108178 F:P:S:ARCO,spúol.s.r.o. 16189647 52002062 FAK 52002062 37724.90 CZK 37724.90 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108179 BREVITAS spol.s.r.o. 25636758 2002066 FAK 2002066 504793.80 CZK 504793.80 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108180 BREVITAS spol.s.r.o. 25636758 2002067 FAK 2002067 518712.60 CZK 518712.60 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108181 o,s.r.o 25094149 2002/136 FAK 2002136 532364.79 CZK 532364.79 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108182 SKALA - JEHL s.r.o. 25422561 200284 FAK 200284 243364.29 CZK 243364.29 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108183 SKALA - JEHL s.r.o. 25422561 200285 FAK 200285 244867.29 CZK 244867.29 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108184 SKALA - JEHL s.r.o. 25422561 200283 FAK 200283 93747.40 CZK 93747.40 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108185 KLaN spol.sr.o. 48035378 2002084 FAK 2002084 159870.20 CZK 159870.20 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108186 Stavby silnic a železnic 45274924 01/11/02 FAK 11102 227745.00 CZK 227745.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108188 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393150051 FAK 2393150051 4244007.60 CZK 4244007.60 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108189 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393150047 FAK 2393150047 7922757.50 CZK 7922757.50 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108190 KONSTA s.r.o. 41694490 4962002 FAK 4962002 280173.00 CZK 280173.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108191 České vysoké účení tech. 68407700 10171 FAK 10171 36401.40 CZK 36401.40 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108192 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393170048 FAK 2393170048 2152500.00 CZK 2152500.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108193 Chemcomex Praha a.s. 25076451 60002 FAK 60002 307722.00 CZK 307722.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108194 STAPROF,ing.Franc 14949415 25/02 FAK 2502 22900.00 CZK 22900.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108195 WORM,ing.P. Červenka 43050786 41-12/02 FAK 411202 26550.00 CZK 26550.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108196 Khol Jiří, ing. 10429221 009/2002 FAK 92002 16800.00 CZK 16800.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108197 ŠALPLACHTA Miroslav 12494089 46/02 FAK 4602 11025.00 CZK 11025.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108198 CODE spol. s. r. o 49286960 2023263 FAK 2023263 15655.50 CZK 15655.50 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108199 Kulhavý Karel , ing. 15610071 18/2002 FAK 182002 10207.60 CZK 10207.60 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108200 Podráský Zděněk ing. 69776962 20218 FAK 20218 7650.00 CZK 7650.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108201 České vysoké účení tech. 68407700 7202000772 FAK 7202000772 4000.00 CZK 4000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108202 Zástěrová Hana, ing 16071433 63/02 FAK 6302 16700.00 CZK 16700.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108203 BENEŠ Pavel 63625024 91021554 FAK 91021554 8000.00 CZK 8000.00 16.12.2002 16.12.2002 19.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108204 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZ 61384020 1200215 FAK 1200215 25000.00 CZK 25000.00 16.12.2002 16.12.2002 26.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108205 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZ 61384020 91021554 FAK 91021554 40000.00 CZK 40000.00 16.12.2002 16.12.2002 19.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108206 COUFALÍK Jaromír 65432223 19/2002 FAK 192002 40000.00 CZK 40000.00 16.12.2002 16.12.2002 18.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108207 Tyl Jan 12503118 1501202 FAK 1501202 5250.00 CZK 5250.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108208 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0526 FAK 2010526 43092.00 CZK 43092.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108209 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0543 FAK 2010543 235102.90 CZK 235102.90 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108210 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0528 FAK 2010528 194827.50 CZK 194827.50 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108211 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0529 FAK 2010529 161212.50 CZK 161212.50 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108212 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 02/01/0544 FAK 2010544 73200.00 CZK 73200.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108213 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1402021118 FAK 4020191121 10304.00 CZK 10304.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108214 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 209/02 FAK 20902 38703.00 CZK 38703.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108215 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 210/02 FAK 21002 343656.30 CZK 343656.30 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108216 HERMO 25145983 92/02 FAK 9202 119106.10 CZK 119106.10 12.12.2002 12.12.2002 30.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108217 gemini 15269574 203972 FAK 203972 54800.00 CZK 54800.00 17.12.2002 17.12.2002 26.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020108218 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219801121 DOB 2219801121 13579.00 CZK 13579.00 13.12.2002 13.12.2002 20.12.2002 23.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020108219 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238361121 DOB 2238361121 17318.00 CZK 17318.00 13.12.2002 13.12.2002 20.12.2002 23.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020108220 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276961121 DOB 2276961121 10164.00 CZK 10164.00 16.12.2002 16.12.2002 20.12.2002 23.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108221 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141024093 FAK 141024093 6300.00 CZK 6300.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108222 České vysoké účení tech. 68407700 9202132381 FAK 9202132381 383074.30 CZK 383074.30 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108223 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000412 FAK 2002000412 480689.00 CZK 480689.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108224 Pavlica František, zem.pr 44804563 91 FAK 91 45643.50 CZK 45643.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108225 Pavlica František, zem.pr 44804563 90 FAK 90 79695.00 CZK 79695.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108226 Strnad Jan 62989197 47/02 FAK 4702 45643.00 CZK 45643.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108227 Strnad Jan 62989197 48/02 FAK 4802 44194.00 CZK 44194.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108228 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 226126 FAK 226126 132000.00 CZK 132000.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108229 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/182 FAK 202182 99225.00 CZK 99225.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108230 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/183 FAK 202183 99225.00 CZK 99225.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108231 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021264 FAK 21264 29280.00 CZK 29280.00 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108232 FN Na Bulovce 00064211 300200003 FAK 300200003 10040.00 CZK 10040.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108233 FN Na Bulovce 00064211 30200146 FAK 30200146 3451.00 CZK 3451.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108234 FN Na Bulovce 00064211 30200162 FAK 30200162 14302.20 CZK 14302.20 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108235 BMZ Praha -CZ,s.r.o. 26198614 22242 FAK 22242 17750.25 CZK 17750.25 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108236 SCSA Security s.r.o. 26170400 021204195 FAZ 21204195 330960.00 CZK 330960.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108237 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 22000819 FAK 22000819 13499.00 CZK 13499.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020108238 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2270231121 DOB 2270231121 11268.00 CZK 11268.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 23.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108239 Marie Procházková - Liga 40810925 148/2002 FAK 1482002 39776.90 CZK 39776.90 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108241 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232023 FAK 232023 142293.00 CZK 142293.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108242 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232021 FAZ 232021 75458.00 CZK 75458.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108243 INSTAQUA .r.o. 25065777 123-8-02 FAK 123802 114759.20 CZK 114759.20 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108244 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232017 FAK 232017 328135.00 CZK 328135.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108245 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232016 FAZ 232016 187855.00 CZK 187855.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108246 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232015 FAZ 232015 110672.00 CZK 110672.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108247 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232018 FAZ 232018 83363.00 CZK 83363.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108248 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232020 FAK 232020 179087.00 CZK 179087.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108249 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232019 FAZ 232019 74883.00 CZK 74883.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108250 Chladící věže Praha a.s. 45273651 232022 FAK 232022 32483.00 CZK 32483.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108251 OB-STAVBA s.r.o. 25658476 147/02 FAK 14702 295500.00 CZK 295500.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108252 Karban Petr 64927059 0712002 FAK 712002 2093498.40 CZK 2093498.40 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108253 NIPOS s.r.o. 44793316 412114/02 FAK 41211402 1010524.20 CZK 1010524.20 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108254 NIPOS s.r.o. 44793316 412121/02 FAK 41212102 1082766.80 CZK 1082766.80 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108255 INSTAQUA .r.o. 25065777 153-8-02 FAK 153802 987918.00 CZK 987918.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108256 INSTAQUA .r.o. 25065777 122-8-02 FAK 122802 148330.40 CZK 148330.40 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108257 BREVITAS spol.s.r.o. 25636758 2002056 FAK 2002056 2099968.55 CZK 2099968.55 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108258 Metrostav a.s. 00014915 772929 FAK 772929 991437.30 CZK 991437.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108259 B COMPUTER 61045152 2020100276 FAK 2020100276 99990.00 CZK 99990.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108260 B COMPUTER 61045152 2020100279 FAK 2020100279 99890.00 CZK 99890.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108261 B COMPUTER 61045152 2020100280 FAK 2020100280 99425.00 CZK 99425.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108262 B COMPUTER 61045152 2020100281 FAK 2020100281 99910.00 CZK 99910.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108263 B COMPUTER 61045152 2020100282 FAK 2020100282 99830.00 CZK 99830.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108264 B COMPUTER 61045152 2020100277 FAK 2020100277 87991.00 CZK 87991.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108265 MAJA, P.Majer 16910893 20020605 FAK 20020605 51990.00 CZK 51990.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108266 AK Mikš Suk 66198828 1-329/02 FAK 1002246 9765.00 CZK 9765.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108267 Kříž a Bělina 66205956 1-1748/02 FAK 100174802 4331.30 CZK 4331.30 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108268 B COMPUTER 61045152 2020100278 FAK 2020100278 55980.00 CZK 55980.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108269 Advokátní kancelář 66225159 02/1/495 FAK 21495 21000.00 CZK 21000.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108270 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2020100433 FAK 2020100433 28020.00 CZK 28020.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108271 Marie Procházková - Liga 40810925 149/2002 FAK 1492002 22224.50 CZK 22224.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108272 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1925218690 FAK 1925218690 1527.75 CZK 1527.75 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108273 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1925218694 FAK 1925218694 204.75 CZK 204.75 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108274 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924223747 FAK 1924223747 519.61 CZK 519.61 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108275 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924220077 FAK 1924220077 1779.75 CZK 1779.75 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108276 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 12359/2002 FAK 1235902 2625.00 CZK 2625.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108277 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 12358/2002 FAK 1235802 250635.00 CZK 250635.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108278 Sphere Systems s.r.o. 26436094 21312 FAK 21312 5858.44 CZK 5858.44 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108279 PROBIN s.r.o 25143000 FV0220446 FAK 220446 30471.00 CZK 30471.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108280 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000415 FAK 2002000415 143021.00 CZK 143021.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108281 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141022904 FAK 141022904 12600.00 CZK 12600.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108282 Satra s.r.o. 18584209 40/222/02 FAK 4022202 58222.50 CZK 58222.50 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108283 Building s.r.o. 45317127 131122002 FAK 131122002 33180.00 CZK 33180.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108284 Jelínek Jiří , ing. 40594343 7/2002 FAK 72002 11850.00 CZK 11850.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108285 Macas Tomáš, ing 46063021 28/2002 FAK 282002 11620.35 CZK 11620.35 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108286 MAKS,ing.Beránek 14925257 58/2002 FAK 582002 9450.00 CZK 9450.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108287 Chýle Josef 11217227 02/1/94 FAK 2194 158628.00 CZK 158628.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108288 DAVID§PARTNER,s.r.o. 26499398 23/2002 FAK 232002 23531.00 CZK 23531.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108289 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141024606 FAK 141024606 22050.00 CZK 22050.00 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108290 Müller staveb.obch.firma 10156631 910567 FAK 910567 319652.60 CZK 319652.60 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108291 Müller staveb.obch.firma 10156631 910566 FAK 910566 129738.00 CZK 129738.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108292 ReZap v.o.s. 26728834 01/001/2002 FAZ 10012002 3619836.50 CZK 3619836.50 19.12.2002 19.12.2002 06.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108293 ELTES 61504513 090/2002 FAK 902002 73354.10 CZK 73354.10 19.12.2002 19.12.2002 06.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108294 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00330 FAK 14200330 22130.00 CZK 22130.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108295 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL2000020/02002 FAZ 1070000202 49715.00 CZK 49715.00 19.12.2002 19.12.2002 23.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108296 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 22016 FAZ 22016 2521000.00 CZK 2521000.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108297 LIGA a.s. 25123823 23/2002 FAZ 232002 15000000.00 CZK 15000000.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108298 LIGA a.s. 25123823 62/2002 FAK 622002 11054697.60 CZK 11054697.60 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108299 LIGA a.s. 25123823 63/2002 FAK 632002 703847.20 CZK 703847.20 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108300 LIGA a.s. 25123823 64/2002 FAK 642002 1414860.30 CZK 1414860.30 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108301 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 22017 FAZ 22017 450000.00 CZK 450000.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108302 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00331 FAK 14200331 4029.00 CZK 4029.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108303 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00333 FAK 14200333 22382.00 CZK 22382.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108304 RESO s.r.o. 45795231 2002027Z FAZ 2002027 4025222.00 CZK 4025222.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108305 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/177 FAK 202177 39375.00 CZK 39375.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108306 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/173 FAK 202173 56700.00 CZK 56700.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108307 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/174 FAK 202174 49612.50 CZK 49612.50 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108308 Pavlica František, zem.pr 44804563 86 FAK 86 95634.00 CZK 95634.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108309 Strnad Jan 62989197 46/02 FAK 4602 36225.00 CZK 36225.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108310 Vodní zdroje a.s. 45274428 6127172 FAK 6127172 1260.00 CZK 1260.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108311 Strnad Jan 62989197 43/2002 FAK 432002 39123.00 CZK 39123.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108312 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000408 FAK 2002000408 99295.00 CZK 99295.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108313 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2002000407 FAK 2002000407 561448.00 CZK 561448.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108314 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0217 FAK 217 134568.00 CZK 134568.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108315 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0218 FAK 218 134568.00 CZK 134568.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108316 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0219 FAK 219 119448.00 CZK 119448.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108317 KARO CZ spol.s.r.o 26185148 2002094 FAK 2002094 40411.00 CZK 40411.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108318 o,s.r.o 25094149 2002/134 FAK 2002134 369314.26 CZK 369314.26 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108319 o,s.r.o 25094149 2002/135 FAK 2002135 522554.87 CZK 522554.87 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108320 ENBRA Pražská,s.r.o. 63985861 4020054 FAZ 4020054 512401.00 CZK 512401.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108321 ENBRA Pražská,s.r.o. 63985861 4020053 FAZ 4020053 195238.00 CZK 195238.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108322 KLaN spol.sr.o. 48035378 2002082 FAK 2002082 235839.80 CZK 235839.80 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108323 KLaN spol.sr.o. 48035378 2002081 FAK 2002081 337123.60 CZK 337123.60 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108324 SCSA Security s.r.o. 26170400 021204194 FAK 21204194 124330.30 CZK 124330.30 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108325 SPEED RENT a.s. 25667653 0241005521 FAK 241005521 17836.40 CZK 17836.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108326 SPEED RENT a.s. 25667653 0241005522 FAK 241005522 17836.40 CZK 17836.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108327 SPEED RENT a.s. 25667653 0241005111 FAK 241005111 17836.40 CZK 17836.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108328 SPEED RENT a.s. 25667653 0241005110 FAK 241005110 17836.40 CZK 17836.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108329 AUTODOPRAVA, Frant. PUČ 67274668 02258 FAK 2258 3045.00 CZK 3045.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108330 Kvasnička Arnošt ing. 16074165 8/02 FAK 802 20950.00 CZK 20950.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108331 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 82/02 FAK 8202 29400.00 CZK 29400.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108332 Kovář Miroslav, ing. 11169206 240 FAK 240 38520.00 CZK 38520.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108333 PROGIS,spol.s.r.o. 15547337 22224 FAK 22224 131880.00 CZK 131880.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108334 Novák Partner s.r.o. 48585955 117/2002 FAK 1172002 13125.00 CZK 13125.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108335 Satra s.r.o. 18584209 40/233/02 FAK 4023302 15277.50 CZK 15277.50 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108336 Čiháčková Zdeňka, ing. 40126838 14200212 FAK 14200212 9646.00 CZK 9646.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108337 Zima Václav, ing. 12964166 148/02 FAK 14802 29550.00 CZK 29550.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108338 Háša Pavel, ing. 17040736 f13/02 FAK 1302 5880.00 CZK 5880.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108339 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393150057 FAK 2393150057 1258114.20 CZK 1258114.20 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108340 Chemcomex Praha a.s. 25076451 66102 FAK 66102 194860.40 CZK 194860.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108341 Slabihoudek Miroslav 43099459 2002356 FAK 2002356 52710.00 CZK 52710.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108342 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141022817 FAK 141022817 3150.00 CZK 3150.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108343 Kašpárek Pavel-KAPA 10189424 02/02/176 FAK 202176 35437.50 CZK 35437.50 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108344 Služby DDD 17038049 226/02 FAK 22602 12180.00 CZK 12180.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108345 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132166 FAK 132166 38064.50 CZK 38064.50 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108346 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132165 FAK 132165 11067.20 CZK 11067.20 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108347 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132164 FAK 132164 90717.60 CZK 90717.60 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108348 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132163 FAK 132163 24649.70 CZK 24649.70 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108349 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132162 FAK 132162 271649.70 CZK 271649.70 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108350 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132161 FAK 132161 38567.60 CZK 38567.60 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108351 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132160 FAK 132160 28003.40 CZK 28003.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108352 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132158 FAK 132158 5413.80 CZK 5413.80 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108353 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132157 FAK 132157 12576.60 CZK 12576.60 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108354 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132156 FAK 132156 29848.50 CZK 29848.50 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108355 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132155 FAK 132155 12480.90 CZK 12480.90 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108356 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132154 FAK 132154 13894.30 CZK 13894.30 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108357 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132159 FAK 132159 61108.90 CZK 61108.90 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108358 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132153 FAK 132153 54689.90 CZK 54689.90 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108359 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132152 FAK 132152 31309.30 CZK 31309.30 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108360 Chladící věže Praha a.s. 45273651 132150 FAK 132150 18445.50 CZK 18445.50 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108362 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 177/2002 FAK 1772002 110000.00 CZK 110000.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108363 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141024673 FAK 141024673 3150.00 CZK 3150.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108364 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141024674 FAK 141024674 3150.00 CZK 3150.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108365 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141024678 FAK 141024678 12600.00 CZK 12600.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108366 Pontex 40763439 02-704 FAK 2704 42000.00 CZK 42000.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108367 Hartman stavební firma 25072447 98/02 FAK 9802 30903.10 CZK 30903.10 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108368 TOREN PLUS s.r.o. 49791125 020028 FAK 20028 41580.00 CZK 41580.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108369 BENZINA a.s. 60193328 8400003312 FAK 8400003312 19884.55 CZK 19884.55 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108370 Lékárna u sv, Antonína 61492248 2153 FAK 2153 22289.30 CZK 22289.30 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108371 BENZINA a.s. 60193328 8400003371 FAK 8400003371 20129.84 CZK 20129.84 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108372 České vysoké účení tech. 68407700 9202132421 FAK 9202132421 110376.00 CZK 110376.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108373 Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. 45273910 0211830153 FAK 211830153 915206.30 CZK 915206.30 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108374 MÚ Praha - Letňany 00231321 16 FAK 16 27542.00 CZK 27542.00 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108375 Energie a.s. 45146802 1123 FAK 1123 2957339.70 CZK 2957339.70 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108376 RadioMobil, a.s. 64949681 5200055125 FAK 5200055125 519633.40 CZK 519633.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108377 Sefimota 25138189 022000239 FAK 22000239 868147.40 CZK 868147.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108378 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 1200004782 FAK 1200004782 62059.20 CZK 62059.20 13.09.2002 13.09.2002 02.10.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108379 Ekoterra spol.s.r.o. 45786071 034/C/2002 FAK 342002 820050.00 CZK 820050.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108380 Ekoterra spol.s.r.o. 45786071 034/B/2002 FAK 342002 136878.00 CZK 136878.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108382 BLANCHE-I.M.,spol.s.r.o. 25526260 22020 FAK 22020 402856.50 CZK 402856.50 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108383 DITA - HITEX spol.s.r.o. 46965661 02111954 FAK 2111954 71980.00 CZK 71980.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020108384 Krejčíková Jitka, ing. 45511195 147/02 FAK 14702 29850.00 CZK 29850.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020400001 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 22380049 FAK 22380049 427032.00 CZK 427032.00 27.02.2002 27.02.2002 24.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020400002 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 38380/02 FAK 3838002 4284.00 CZK 4284.00 28.05.2002 28.05.2002 31.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020400003 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 22380114 FAK 22380114 780871.80 CZK 780871.80 03.06.2002 03.06.2002 07.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020400004 Pohřební ústav 45245819 38483/02 FAK 3848302 4357.50 CZK 4357.50 06.06.2002 06.06.2002 15.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020400005 Pohřební ústav 45245819 38482/02 FAK 3848202 4357.50 CZK 4357.50 11.06.2002 11.06.2002 15.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020400006 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 38484/02 FAK 3848402 4357.50 CZK 4357.50 11.06.2002 11.06.2002 15.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020400007 Psychiatrická léčebna 00669792 1252002 FAK 1252002 126.00 CZK 126.00 13.06.2002 13.06.2002 14.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020400008 Pohřební ústav 45245819 40049/02 FAK 4004902 6877.50 CZK 6877.50 14.06.2002 14.06.2002 20.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020400009 Pohřební ústav 45245819 40124/02 FAK 4012402 6877.50 CZK 6877.50 18.06.2002 18.06.2002 25.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020400010 Pohřební ústav 45245819 40319/02 FAK 4031902 2467.50 CZK 2467.50 26.06.2002 26.06.2002 07.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020400011 Kongresové centrum Praha 63080249 950020123 FAK 950020123 337690.00 CZK 337690.00 02.07.2002 02.07.2002 04.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020400012 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42364/02 FAK 9 2467.50 CZK 2467.50 29.07.2002 29.07.2002 06.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020400013 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 4226/02 FAK 9 3097.50 CZK 3097.50 29.07.2002 29.07.2002 31.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020400014 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42266/02 FAK 9 3097.50 CZK 3097.50 29.07.2002 29.07.2002 31.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020400015 Pohřební ústav 45245819 42250/02 FAK 9 6142.50 CZK 6142.50 29.07.2002 29.07.2002 30.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020400016 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42251/02 FAK 9 2467.50 CZK 2467.50 29.07.2002 29.07.2002 30.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020400017 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42264/02 FAK 9 3097.50 CZK 3097.50 29.07.2002 29.07.2002 31.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020400018 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42265/02 FAK 9 3097.50 CZK 3097.50 29.07.2002 29.07.2002 31.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020400019 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42377/02 FAK 4237702 6142.50 CZK 6142.50 01.08.2002 01.08.2002 07.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020400020 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42380/02 FAK 4238002 5145.00 CZK 5145.00 01.08.2002 01.08.2002 07.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020400021 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42381/02 FAK 4238102 6142.50 CZK 6142.50 01.08.2002 01.08.2002 07.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020400022 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 42378/02 FAK 4237802 6142.50 CZK 6142.50 01.08.2002 01.08.2002 07.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020400023 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 22380154 FAK 22380154 867828.90 CZK 867828.90 01.08.2002 01.08.2002 25.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020400024 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 46049/02 FAK 4604902 6247.50 CZK 6247.50 13.09.2002 13.09.2002 17.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020400025 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 223890015 FAK 223890015 1241.60 CZK 1241.60 01.10.2002 01.10.2002 20.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400026 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 44254/02 FAK 4425402 6142.50 CZK 6142.50 01.10.2002 01.10.2002 03.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400027 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 44193/02 FAK 4419302 5880.00 CZK 5880.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400028 CENTROMED a.s. 26139880 02000894 FAK 2000894 230367.00 CZK 230367.00 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400029 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 2050 FAK 2050 143647.30 CZK 143647.30 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400030 Lerymed s.r.o. 45790159 02VF50025 FAK 250025 192632.50 CZK 192632.50 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400031 Respirační nemoci a TBC 65393323 6003/02 FAK 600302 81997.20 CZK 81997.20 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400032 Sdrruž.ambulant. zařízení 44797362 365/2002 FAK 3652002 232207.00 CZK 232207.00 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400033 SPLiN s.r.o. 639833320 9/2002 FAK 92002 188386.90 CZK 188386.90 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400034 CENTROMED a.s. 26139880 02000893 FAK 2000893 492732.00 CZK 492732.00 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400035 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 11/2002 FAK 112002 326315.00 CZK 326315.00 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400036 CENTROMED a.s. 26139880 02000892 FAK 2000892 313826.00 CZK 313826.00 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400037 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 2051 FAK 2051 74936.30 CZK 74936.30 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400038 Chromý Karel 2586 FAK 2586 3125.00 CZK 3125.00 16.10.2002 16.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400039 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48096/02 FAK 4809602 4672.50 CZK 4672.50 16.10.2002 16.10.2002 19.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400040 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48095/02 FAK 4809502 4672.50 CZK 4672.50 16.10.2002 16.10.2002 19.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400041 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48223/02 FAK 4822302 2467.50 CZK 2467.50 22.10.2002 22.10.2002 26.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400042 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48314/02 FAK 4831402 2467.50 CZK 2467.50 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400043 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48313/02 FAK 4831302 5145.00 CZK 5145.00 30.10.2002 30.10.2002 02.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400044 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48316/02 FAK 4831602 2467.50 CZK 2467.50 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400045 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48315/02 FAK 4831502 2467.50 CZK 2467.50 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020400046 MontE musical a.s. 26115174 1000001262 FAK 1000001262 450000.00 CZK 450000.00 08.11.2002 08.11.2002 10.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400047 MontE musical a.s. 26115174 1000001272 FAK 1000001272 20000.00 CZK 20000.00 08.11.2002 08.11.2002 10.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400048 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 22380223 FAK 22380223 850334.00 CZK 850334.00 15.11.2002 15.11.2002 08.12.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400049 Machytka Roman 48157597 68 FAK 68 405.00 CZK 405.00 20.11.2002 20.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400050 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48470/02 FAK 4847002 6352.50 CZK 6352.50 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400051 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48448/02 FAK 4844802 2467.50 CZK 2467.50 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400052 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 50105/02 FAK 5010502 6142.50 CZK 6142.50 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400053 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 50106/02 FAK 5010602 6877.50 CZK 6877.50 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400054 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 50154/02 FAK 5015402 3412.50 CZK 3412.50 28.11.2002 28.11.2002 30.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400055 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 50155/02 FAK 5015502 3412.50 CZK 3412.50 28.11.2002 28.11.2002 30.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020400056 Nemocnice na Žižkově 47124733 298/2002 FAK 2982002 33886.48 CZK 33886.48 05.12.2002 05.12.2002 06.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020400057 Alterna, s.r.o. 63077485 7/2002 FAK 72002 71340.00 CZK 71340.00 05.12.2002 05.12.2002 06.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020400058 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 50431/02 FAK 5043102 5512.50 CZK 5512.50 06.12.2002 06.12.2002 11.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020400059 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 50432/02 FAK 5043202 2467.50 CZK 2467.50 06.12.2002 06.12.2002 11.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020400060 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 50434/02 FAK 5043402 6877.50 CZK 6877.50 06.12.2002 06.12.2002 11.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020400061 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 52029/02 FAK 5202902 2467.50 CZK 2467.50 10.12.2002 10.12.2002 17.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020400062 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 412158-2002 FAK 4121582002 34600.00 CZK 34600.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020400063 Sdrruž.ambulant. zařízení 44797362 582/2002 FAK 5822002 72452.00 CZK 72452.00 19.12.2002 19.12.2002 30.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020500001 Zdeněk Myslík 22071952 44/2001 FAK 442001 1875.00 CZK 1875.00 15.12.2001 15.12.2001 13.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500002 Zdeněk Myslík 22071952 46/2001 FAK 462001 1750.00 CZK 1750.00 03.01.2002 03.01.2002 13.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500003 Zdeněk Myslík 22071952 47/2001 FAK 472001 5875.00 CZK 5875.00 09.01.2002 09.01.2002 13.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500004 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602012 FAK 602012 29421.00 CZK 29421.00 10.01.2002 10.01.2002 24.01.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500005 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602014 FAK 602014 60795.00 CZK 60795.00 10.01.2002 10.01.2002 24.01.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500006 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602011 FAK 602011 4389.00 CZK 4389.00 10.01.2002 10.01.2002 24.01.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500007 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602013 FAK 602013 3885.00 CZK 3885.00 10.01.2002 10.01.2002 24.01.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500008 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602020 FAK 602020 24654.00 CZK 24654.00 18.01.2002 18.01.2002 01.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500009 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602019 FAK 602019 4221.00 CZK 4221.00 18.01.2002 18.01.2002 01.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500010 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602035 FAK 602035 42882.00 CZK 42882.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500011 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602033 FAK 602033 4557.00 CZK 4557.00 30.01.2002 30.01.2002 13.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500012 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403370 FAK 2403370 8274.00 CZK 8274.00 15.01.2002 15.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500013 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403369 FAK 2403369 14490.00 CZK 14490.00 15.01.2002 15.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500014 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403368 FAK 2403368 1890.00 CZK 1890.00 15.01.2002 15.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500015 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403366 FAK 2403366 25956.00 CZK 25956.00 15.01.2002 15.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500016 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403367 FAK 2403367 53067.00 CZK 53067.00 15.01.2002 15.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500017 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403433 FAK 2403433 3885.00 CZK 3885.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500018 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403434 FAK 2403434 5271.00 CZK 5271.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500019 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403432 FAK 2403432 51114.00 CZK 51114.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500020 Ing. Martin Nedoma 70373141 241054 FAK 241054 20780.00 CZK 20780.00 15.01.2002 15.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500021 Ing. Martin Nedoma 70373141 241056 FAK 241056 50540.00 CZK 50540.00 15.01.2002 15.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500022 Ing. Martin Nedoma 70373141 241058 FAK 241058 75120.00 CZK 75120.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500023 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 2124 FAK 2124 8757.00 CZK 8757.00 04.02.2002 04.02.2002 21.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500024 Gepard, spol. s r.o. 61499552 240/2001 FAK 2402001 4998.00 CZK 4998.00 12.12.2001 12.12.2001 13.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020500025 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602049 FAK 602049 8610.00 CZK 8610.00 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500026 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602055 FAK 602055 22995.00 CZK 22995.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500027 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602056 FAK 602056 22260.00 CZK 22260.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500028 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 07/2002 FAK 72002 11943.75 CZK 11943.75 26.02.2002 26.02.2002 15.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500029 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 06/2002 FAK 62002 3412.50 CZK 3412.50 15.02.2002 15.02.2002 28.02.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500030 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 04/2002 FAK 42002 6956.25 CZK 6956.25 15.02.2002 15.02.2002 28.02.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500031 Ing. Martin Nedoma 70373141 241060 FAK 241060 20520.00 CZK 20520.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500032 Ing. Martin Nedoma 70373141 241059 FAK 241059 13060.00 CZK 13060.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500033 Ing. Martin Nedoma 70373141 241061 FAK 241061 79840.00 CZK 79840.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500034 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403470 FAK 2403470 30639.00 CZK 30639.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500035 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602061 FAK 602061 9282.00 CZK 9282.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500036 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220068 FAK 220068 10920.00 CZK 10920.00 01.03.2002 01.03.2002 10.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500037 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 10/2002 FAK 102002 4987.50 CZK 4987.50 06.03.2002 06.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500038 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 09/2002 FAK 92002 3675.00 CZK 3675.00 05.03.2002 05.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500039 Zdeněk Myslík 22071952 6/2002 FAK 62002 875.00 CZK 875.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500040 Zdeněk Myslík 22071952 3/2002 FAK 32002 1125.00 CZK 1125.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500041 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602089 FAK 602089 15435.00 CZK 15435.00 07.03.2002 07.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500042 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602090 FAK 602090 22575.00 CZK 22575.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500043 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602091 FAK 602091 22155.00 CZK 22155.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500044 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602092 FAK 602092 25725.00 CZK 25725.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500045 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602093 FAK 602093 5250.00 CZK 5250.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500046 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602094 FAK 602094 9555.00 CZK 9555.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500047 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602095 FAK 602095 5880.00 CZK 5880.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500048 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602099 FAK 602099 8925.00 CZK 8925.00 18.03.2002 18.03.2002 01.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500049 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602100 FAK 602100 44100.00 CZK 44100.00 18.03.2002 18.03.2002 01.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500050 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 2002/007 FAK 2002007 8904.00 CZK 8904.00 14.03.2002 14.03.2002 28.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500051 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 13/2002 FAK 132002 4462.50 CZK 4462.50 15.03.2002 15.03.2002 02.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500052 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 14/2002 FAK 142002 4856.25 CZK 4856.25 15.03.2002 15.03.2002 02.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500053 Zdeněk Myslík 22071952 8/2002 FAK 82002 3625.00 CZK 3625.00 12.03.2002 12.03.2002 26.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020500054 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 220137 FAK 220137 121590.00 CZK 121590.00 08.04.2002 08.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500055 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 220136 FAK 220136 86100.00 CZK 86100.00 08.04.2002 08.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500056 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 220133 FAK 220133 61215.00 CZK 61215.00 05.04.2002 05.04.2002 15.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500057 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2403499 FAK 2403499 14175.00 CZK 14175.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500058 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2403495 FAK 2403495 3885.00 CZK 3885.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500059 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2403496 FAK 2403496 8484.00 CZK 8484.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500060 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2403497 FAK 2403497 7770.00 CZK 7770.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500061 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2403498 FAK 2403498 55230.00 CZK 55230.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500062 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2403500 FAK 2403500 109830.00 CZK 109830.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500063 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602138 FAK 602138 63945.00 CZK 63945.00 04.04.2002 04.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500064 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602137 FAK 602137 6300.00 CZK 6300.00 04.04.2002 04.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500065 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602117 FAK 602117 13125.00 CZK 13125.00 27.03.2002 27.03.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500066 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602113 FAK 602113 16590.00 CZK 16590.00 25.03.2002 25.03.2002 08.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500067 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602112 FAK 602112 21210.00 CZK 21210.00 25.03.2002 25.03.2002 08.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500068 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602111 FAK 602111 32130.00 CZK 32130.00 25.03.2002 25.03.2002 08.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500069 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602119 FAK 602119 22260.00 CZK 22260.00 27.03.2002 27.03.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500070 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602120 FAK 602120 17325.00 CZK 17325.00 27.03.2002 27.03.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500071 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602118 FAK 602118 17745.00 CZK 17745.00 27.03.2002 27.03.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500072 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 15/2002 FAK 152002 5118.75 CZK 5118.75 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500073 Zdeněk Myslík 22071952 11/2002 FAK 112002 3250.00 CZK 3250.00 16.04.2002 16.04.2002 30.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500074 Zdeněk Myslík 22071952 10/2002 FAK 102002 1625.00 CZK 1625.00 10.04.2002 10.04.2002 28.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500075 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 16/2002 FAK 162002 3675.00 CZK 3675.00 28.03.2002 28.03.2002 12.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500076 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 18/2002 FAK 182002 3675.00 CZK 3675.00 11.04.2002 11.04.2002 29.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500077 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 20/2002 FAK 202002 4331.25 CZK 4331.25 11.04.2002 11.04.2002 29.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500078 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 19/2002 FAK 192002 4068.75 CZK 4068.75 11.04.2002 11.04.2002 29.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500079 Katastrál. úřad P-východ 00213683 140/13 FAK 14013 66.00 CZK 66.00 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500080 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602144 FAK 602144 39480.00 CZK 39480.00 09.04.2002 09.04.2002 23.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500081 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602143 FAK 602143 21840.00 CZK 21840.00 09.04.2002 09.04.2002 23.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500082 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220148 FAK 220148 29085.00 CZK 29085.00 16.04.2002 16.04.2002 26.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500083 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 21/2002 FAK 212002 44100.00 CZK 44100.00 24.04.2002 24.04.2002 10.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500084 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 22/2002 FAK 222002 3150.00 CZK 3150.00 24.04.2002 24.04.2002 10.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500085 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602153 FAK 602153 27510.00 CZK 27510.00 17.04.2002 17.04.2002 01.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500086 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602152 FAK 602152 5670.00 CZK 5670.00 17.04.2002 17.04.2002 01.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500087 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602160 FAK 602160 108360.00 CZK 108360.00 23.04.2002 23.04.2002 07.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500088 Ing. Martin Nedoma 70373141 241065 FAK 241065 28520.00 CZK 28520.00 19.04.2002 19.04.2002 03.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500089 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403551 FAK 2403551 12810.00 CZK 12810.00 19.04.2002 19.04.2002 03.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500090 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403552 FAK 2403552 9345.00 CZK 9345.00 19.04.2002 19.04.2002 03.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500091 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403553 FAK 2403553 16695.00 CZK 16695.00 19.04.2002 19.04.2002 03.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500092 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403555 FAK 2403555 26040.00 CZK 26040.00 19.04.2002 19.04.2002 03.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020500093 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602172 FAK 602172 5460.00 CZK 5460.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500094 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602168 FAK 602168 15225.00 CZK 15225.00 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500095 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602173 FAK 602173 22680.00 CZK 22680.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500096 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602165 FAK 602165 5460.00 CZK 5460.00 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500097 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220153 FAK 220153 31500.00 CZK 31500.00 23.04.2002 23.04.2002 03.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500098 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220176 FAK 220176 25305.00 CZK 25305.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500099 Keprta Pavel - Areal 15906531 200502 FAK 200502 9870.00 CZK 9870.00 20.05.2002 20.05.2002 03.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500100 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 1/2002 FAK 12002 61110.00 CZK 61110.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500101 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602200 FAK 602200 26250.00 CZK 26250.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500102 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602194 FAK 602194 20055.00 CZK 20055.00 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500103 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602187 FAK 602187 5250.00 CZK 5250.00 10.05.2002 10.05.2002 24.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500104 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602193 FAK 602193 18375.00 CZK 18375.00 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500105 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602188 FAK 602188 36120.00 CZK 36120.00 10.05.2002 10.05.2002 24.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500106 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602192 FAK 602192 74550.00 CZK 74550.00 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500107 Zdeněk Myslík 22071952 15/2002 FAK 152002 1375.00 CZK 1375.00 14.05.2002 14.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500108 Zdeněk Myslík 22071952 14/2002 FAK 142002 3125.00 CZK 3125.00 14.05.2002 14.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500109 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 25/2002 FAK 252002 4462.50 CZK 4462.50 17.05.2002 17.05.2002 03.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500110 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 24/2002 FAK 242002 4725.00 CZK 4725.00 17.05.2002 17.05.2002 03.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500111 Zdeněk Myslík 22071952 12/2002 FAK 122002 1125.00 CZK 1125.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500112 KOPREA s r.o. 45808830 2002177 FAK 2002177 9250.00 CZK 9250.00 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500113 Šilhan Karel 16471458 02/02 FAK 202 21600.00 CZK 21600.00 26.04.2002 26.04.2002 14.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500114 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403594 FAK 2403594 22050.00 CZK 22050.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500115 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403596 FAK 2403596 11760.00 CZK 11760.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500116 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403595 FAK 2403595 74655.00 CZK 74655.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500117 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403593 FAK 2403593 9765.00 CZK 9765.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500118 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403597 FAK 2403597 15120.00 CZK 15120.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500119 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602210 FAK 602210 9240.00 CZK 9240.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500120 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602209 FAK 602209 26775.00 CZK 26775.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020500121 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403613 FAK 2403613 45465.00 CZK 45465.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500122 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403612 FAK 2403612 27825.00 CZK 27825.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500123 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403615 FAK 2403615 6720.00 CZK 6720.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500124 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403616 FAK 2403616 72975.00 CZK 72975.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500125 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403617 FAK 2403617 14490.00 CZK 14490.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500126 Geometra s.r.o. 41194128 2272002 FAK 2272002 15960.00 CZK 15960.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500127 Geometra s.r.o. 41194128 2282002 FAK 2282002 14280.00 CZK 14280.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500128 Geometra s.r.o. 41194128 2262002 FAK 2262002 4620.00 CZK 4620.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500129 GEKON s.r.o. 48028878 4470 FAK 4470 17020.50 CZK 17020.50 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500130 GEKON s.r.o. 48028878 4498 FAK 4498 39837.00 CZK 39837.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500131 Zdeněk Myslík 22071952 16/2002 FAK 162002 1375.00 CZK 1375.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500132 Zdeněk Myslík 22071952 19/2002 FAK 192002 3625.00 CZK 3625.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500133 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 26/2002 FAK 262002 4068.75 CZK 4068.75 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500134 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220230 FAK 220230 83370.00 CZK 83370.00 19.06.2002 19.06.2002 29.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500135 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220232 FAK 220232 106785.00 CZK 106785.00 19.06.2002 19.06.2002 29.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500136 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220231 FAK 220231 68985.00 CZK 68985.00 19.06.2002 19.06.2002 29.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500137 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602220 FAK 602220 14805.00 CZK 14805.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500138 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602240 FAK 602240 11760.00 CZK 11760.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500139 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403654 FAK 2403654 88200.00 CZK 88200.00 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500140 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2403653 FAK 2403653 61740.00 CZK 61740.00 17.06.2002 17.06.2002 01.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500141 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 2002/035 FAK 2002035 12285.00 CZK 12285.00 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500142 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 2002/036 FAK 2002036 8872.50 CZK 8872.50 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020500143 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220278 FAK 220278 10290.00 CZK 10290.00 23.07.2002 23.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500144 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220279 FAK 220279 23415.00 CZK 23415.00 23.07.2002 23.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500145 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220280 FAK 220280 83895.00 CZK 83895.00 23.07.2002 23.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500146 Gepard, spol. s r.o. 61499552 123/2002 FAK 1232002 4557.00 CZK 4557.00 24.07.2002 24.07.2002 07.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500147 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2403696 FAK 2403696 58275.00 CZK 58275.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500148 Ing. Martin Nedoma 70373141 241070 FAK 241070 6000.00 CZK 6000.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500149 Ing. Martin Nedoma 70373141 241071 FAK 241071 13500.00 CZK 13500.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500150 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403691 FAK 2403691 9345.00 CZK 9345.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500151 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403690 FAK 2403690 9975.00 CZK 9975.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500152 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403689 FAK 2403689 7350.00 CZK 7350.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500153 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403688 FAK 2403688 6720.00 CZK 6720.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500154 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403692 FAK 2403692 19635.00 CZK 19635.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500155 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403687 FAK 2403687 9975.00 CZK 9975.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500156 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403695 FAK 2403695 4620.00 CZK 4620.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500157 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403694 FAK 2403694 8715.00 CZK 8715.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500158 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602294 FAK 602294 20580.00 CZK 20580.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500159 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602279 FAK 602279 14700.00 CZK 14700.00 01.07.2002 01.07.2002 25.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500160 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602301 FAK 602301 18690.00 CZK 18690.00 24.07.2002 24.07.2002 07.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500161 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602305 FAK 602305 24255.00 CZK 24255.00 24.07.2002 24.07.2002 07.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500162 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602300 FAK 602300 18585.00 CZK 18585.00 24.07.2002 24.07.2002 07.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500163 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602303 FAK 602303 37380.00 CZK 37380.00 24.07.2002 24.07.2002 07.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020500164 Alfa Geodeta s.r.o. 26453649 202043 FAK 202043 51975.00 CZK 51975.00 07.08.2002 07.08.2002 21.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020500165 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220296 FAK 220296 24255.00 CZK 24255.00 01.08.2002 01.08.2002 11.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020500166 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220297 FAK 220297 74550.00 CZK 74550.00 01.08.2002 01.08.2002 11.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020500167 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 2002/041 FAK 2002041 8715.00 CZK 8715.00 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020500168 Ing. Petr Vyskočil 18410120 200200022 FAK 200200022 49820.00 CZK 49820.00 19.08.2002 19.08.2002 03.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500169 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 2002/050 FAK 2002050 28245.00 CZK 28245.00 29.08.2002 29.08.2002 11.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500170 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 2002/051 FAK 2002051 13545.00 CZK 13545.00 28.08.2002 28.08.2002 11.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500171 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602352 FAK 602352 32970.00 CZK 32970.00 30.08.2002 30.08.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500172 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602323 FAK 602323 5880.00 CZK 5880.00 08.08.2002 08.08.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500173 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602333 FAK 602333 16380.00 CZK 16380.00 26.08.2002 26.08.2002 16.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500174 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220318 FAK 220318 5040.00 CZK 5040.00 19.08.2002 19.08.2002 29.08.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500175 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602321 FAK 602321 51030.00 CZK 51030.00 06.08.2002 06.08.2002 20.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500176 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220331 FAK 220331 113505.00 CZK 113505.00 05.09.2002 05.09.2002 15.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500177 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220339 FAK 220339 26775.00 CZK 26775.00 12.09.2002 12.09.2002 22.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500178 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602369 FAK 602369 163170.00 CZK 163170.00 11.09.2002 11.09.2002 25.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500179 Ing. Martin Nedoma 70373141 241077 FAK 241077 20900.00 CZK 20900.00 07.09.2002 07.09.2002 21.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500180 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403752 FAK 2403752 9135.00 CZK 9135.00 07.09.2002 07.09.2002 21.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500181 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403754 FAK 2403754 4620.00 CZK 4620.00 07.09.2002 07.09.2002 21.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500182 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403753 FAK 2403753 29295.00 CZK 29295.00 07.09.2002 07.09.2002 21.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500183 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403755 FAK 2403755 88305.00 CZK 88305.00 07.09.2002 07.09.2002 21.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500184 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 36/2002 FAK 362002 3281.25 CZK 3281.25 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500185 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 35/2002 FAK 352002 15618.75 CZK 15618.75 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500186 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 34/2002 FAK 342002 17325.00 CZK 17325.00 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500187 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220348 FAK 220348 30240.00 CZK 30240.00 17.09.2002 17.09.2002 27.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020500188 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500001 FAK 2500001 93975.00 CZK 93975.00 21.09.2002 21.09.2002 05.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500189 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500002 FAK 2500002 156135.00 CZK 156135.00 21.09.2002 21.09.2002 05.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500190 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500003 FAK 2500003 118125.00 CZK 118125.00 21.09.2002 21.09.2002 05.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500191 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602374 FAK 602374 24675.00 CZK 24675.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500192 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602375 FAK 602375 16380.00 CZK 16380.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500193 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602378 FAK 602378 28980.00 CZK 28980.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500194 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602377 FAK 602377 18270.00 CZK 18270.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500195 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602376 FAK 602376 20895.00 CZK 20895.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500196 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 39/2002 FAK 392002 3937.50 CZK 3937.50 19.09.2002 19.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500197 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403789 FAK 2403789 6300.00 CZK 6300.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500198 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403787 FAK 2403787 32130.00 CZK 32130.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500199 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403788 FAK 2403788 22680.00 CZK 22680.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500200 Ing. Martin Nedoma 70373141 241082 FAK 241082 12700.00 CZK 12700.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500201 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602394 FAK 602394 18270.00 CZK 18270.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500202 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602398 FAK 602398 36540.00 CZK 36540.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500203 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602397 FAK 602397 27930.00 CZK 27930.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500204 Zdeněk Myslík 22071952 34/2002 FAK 342002 2875.00 CZK 2875.00 10.09.2002 10.09.2002 25.09.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500205 Zdeněk Myslík 22071952 35/2002 FAK 352002 1750.00 CZK 1750.00 14.09.2002 14.09.2002 30.09.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500206 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602405 FAK 602405 25305.00 CZK 25305.00 07.10.2002 07.10.2002 21.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500207 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602404 FAK 602404 24045.00 CZK 24045.00 07.10.2002 07.10.2002 21.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500208 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403807 FAK 2403807 55965.00 CZK 55965.00 11.10.2002 11.10.2002 25.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500209 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403808 FAK 2403808 82215.00 CZK 82215.00 11.10.2002 11.10.2002 25.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500210 Ing. Martin Nedoma 70373141 241084 FAK 241084 2750.00 CZK 2750.00 11.10.2002 11.10.2002 25.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500211 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220380 FAK 220380 26775.00 CZK 26775.00 08.10.2002 08.10.2002 18.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500212 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 3/2002 FAK 32002 123585.00 CZK 123585.00 30.09.2002 30.09.2002 22.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500213 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 41/2002 FAK 412002 4725.00 CZK 4725.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500214 Zdeněk Myslík 22071952 40/2002 FAK 402002 1500.00 CZK 1500.00 14.10.2002 14.10.2002 24.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500215 Zdeněk Myslík 22071952 41/2002 FAK 412002 1875.00 CZK 1875.00 14.10.2002 14.10.2002 24.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020500216 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602423 FAK 602423 13125.00 CZK 13125.00 24.10.2002 24.10.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500217 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602424 FAK 602424 17850.00 CZK 17850.00 24.10.2002 24.10.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500218 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602428 FAK 602428 8295.00 CZK 8295.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500219 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602429 FAK 602429 35910.00 CZK 35910.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500220 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602430 FAK 602430 38220.00 CZK 38220.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500221 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602431 FAK 602431 5670.00 CZK 5670.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500222 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602432 FAK 602432 18060.00 CZK 18060.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500223 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 2002/058 FAK 2002058 21630.00 CZK 21630.00 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500224 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220399 FAK 220399 94605.00 CZK 94605.00 22.10.2002 22.10.2002 01.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500225 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220426 FAK 220426 22890.00 CZK 22890.00 05.11.2002 05.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500226 Ing. Martin Nedoma 70373141 241087 FAK 241087 15900.00 CZK 15900.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500227 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403835 FAK 2403835 4830.00 CZK 4830.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500228 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403836 FAK 2403836 68880.00 CZK 68880.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500229 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403837 FAK 2403837 6930.00 CZK 6930.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500230 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403838 FAK 2403838 9765.00 CZK 9765.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500231 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500005 FAK 2500005 21840.00 CZK 21840.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500232 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500006 FAK 2500006 24570.00 CZK 24570.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500233 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 4/2002 FAK 42002 56490.00 CZK 56490.00 30.10.2002 30.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500234 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 5/2002 FAK 52002 7245.00 CZK 7245.00 30.10.2002 30.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500235 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602425 FAK 602425 4620.00 CZK 4620.00 24.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500236 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602441 FAK 602441 29085.00 CZK 29085.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500237 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602440 FAK 602440 8295.00 CZK 8295.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500238 Alfa Geodeta s.r.o. 26453649 202071 FAK 202071 36015.00 CZK 36015.00 18.11.2002 18.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500239 Zdeněk Myslík 22071952 45/2002 FAK 452002 3500.00 CZK 3500.00 18.11.2002 18.11.2002 21.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500240 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602468 FAK 602468 9660.00 CZK 9660.00 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500241 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500013 FAK 2500013 18165.00 CZK 18165.00 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500242 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403864 FAK 2403864 15645.00 CZK 15645.00 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500243 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403863 FAK 2403863 26670.00 CZK 26670.00 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500244 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403862 FAK 2403862 20055.00 CZK 20055.00 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500245 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403861 FAK 2403861 27195.00 CZK 27195.00 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500246 Ing. Martin Nedoma 70373141 241088 FAK 241088 27100.00 CZK 27100.00 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500247 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602483 FAK 602483 5040.00 CZK 5040.00 27.11.2002 27.11.2002 11.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500248 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602478 FAK 602478 22050.00 CZK 22050.00 22.11.2002 22.11.2002 06.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500249 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 220448 FAK 220448 90510.00 CZK 90510.00 25.11.2002 25.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500250 Ing. Martin Nedoma 70373141 241089 FAK 241089 7000.00 CZK 7000.00 25.11.2002 25.11.2002 09.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500251 Ing. Martin Nedoma 70373141 241090 FAK 241090 13700.00 CZK 13700.00 25.11.2002 25.11.2002 09.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500252 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500026 FAK 2500026 104160.00 CZK 104160.00 25.11.2002 25.11.2002 09.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500253 Zdeněk Myslík 22071952 49/2002 FAK 492002 3500.00 CZK 3500.00 18.11.2002 18.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500254 Zdeněk Myslík 22071952 50/2002 FAK 502002 1875.00 CZK 1875.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500255 Zdeněk Myslík 22071952 51/2002 FAK 512002 1875.00 CZK 1875.00 26.11.2002 26.11.2002 10.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020500256 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602496 FAK 602496 29295.00 CZK 29295.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020500257 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602495 FAK 602495 10500.00 CZK 10500.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020500258 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602494 FAK 602494 134610.00 CZK 134610.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020500259 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602493 FAK 602493 93660.00 CZK 93660.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020500260 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602492 FAK 602492 52080.00 CZK 52080.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020500261 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602491 FAK 602491 57750.00 CZK 57750.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020500262 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602490 FAK 602490 51450.00 CZK 51450.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020700001 CELTIC 45355487 012/02 FAZ 1202 1596000.00 CZK 1596000.00 15.01.2002 15.01.2002 18.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020700002 CELTIC 45355487 011/02 FAZ 1102 1512000.00 CZK 1512000.00 15.01.2002 15.01.2002 18.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020700003 CELTIC 45355487 013/02 FAZ 1302 1500000.00 CZK 1500000.00 15.01.2002 15.01.2002 18.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020700004 CELTIC 45355487 014/02 FAK 1402 944180.40 CZK 944180.40 08.02.2002 08.02.2002 13.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020700005 CELTIC 45355487 015/02 FAK 1502 982850.00 CZK 982850.00 26.02.2002 26.02.2002 04.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020700006 Uměleckoprůmyslové muzeum 00023442 292001/2002 FAZ 1070000022 43000.00 CZK 43000.00 18.03.2002 18.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020700007 ABF a.s. 63080575 22020025 FAK 22020025 58000.00 CZK 58000.00 22.03.2002 22.03.2002 28.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020700008 Kuklík Karel 370307048 3/2002 FAK 32002 30000.00 CZK 30000.00 28.03.2002 28.03.2002 05.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020700009 Kovářová Eva 63969262 027/2002 FAK 272002 25000.00 CZK 25000.00 03.04.2002 03.04.2002 11.04.2002 12.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020700010 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0007 FAZ 7 213720.00 CZK 213720.00 28.03.2002 28.03.2002 15.04.2002 12.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020700011 CELTIC 45355487 016/02 VYD 1602 2148875.00 CZK 2148875.00 15.04.2002 15.04.2002 16.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020700012 ZERO spol. s r.o. 45240256 FVZ00010 FAZ 10 327348.00 CZK 327348.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020700013 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ00013 FAZ 13 135820.00 CZK 135820.00 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020700014 ZERO spol. s r.o. 45240256 0016 FAZ 16 733380.00 CZK 733380.00 03.05.2002 03.05.2002 13.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700015 CELTIC 45355487 018/02 FAZ 1802 1596000.00 CZK 1596000.00 13.05.2002 13.05.2002 16.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700016 CELTIC 45355487 017/02 FAZ 1702 1560000.00 CZK 1560000.00 13.05.2002 13.05.2002 16.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700017 CELTIC 45355487 019/02 FAZ 1902 600000.00 CZK 600000.00 13.05.2002 13.05.2002 16.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700018 CELTIC 45355487 020/02 FAZ 2002 600000.00 CZK 600000.00 13.05.2002 13.05.2002 16.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700022 CELTIC 45355487 022/02 VYD 2202 2257349.70 CZK 2257349.70 20.05.2002 20.05.2002 24.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700023 CELTIC 45355487 021/02 VYD 2102 2389822.30 CZK 2389822.30 20.05.2002 20.05.2002 24.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700024 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0018 FAZ 18 62800.00 CZK 62800.00 17.05.2002 17.05.2002 28.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700025 e-FRACTAL 26428091 119/2001 FAK 1192001 6930.00 CZK 6930.00 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020700026 LIBRI,spol s r.o. 48110396 20027011 FAK 20027011 73983.00 CZK 73983.00 07.06.2002 07.06.2002 11.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020700028 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0223 VYD 20223 209376.40 CZK 209376.40 07.06.2002 07.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020700029 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0222 VYD 20222 712315.60 CZK 712315.60 11.06.2002 11.06.2002 19.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020700030 ZERO spol. s r.o. 45240256 020225 VYD 20225 1091159.20 CZK 1091159.20 13.06.2002 13.06.2002 25.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020700031 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0023 FAZ 23 159920.00 CZK 159920.00 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700032 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0024 FAZ 24 156087.00 CZK 156087.00 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700033 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0025 FAZ 25 167485.00 CZK 167485.00 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700034 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0026 FAZ 26 221730.00 CZK 221730.00 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700035 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0027 FAZ 27 167485.00 CZK 167485.00 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700036 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0028 FAZ 28 167485.00 CZK 167485.00 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700038 ZERO spol. s r.o. 45240256 020255 VYD 20255 452722.50 CZK 452722.50 04.07.2002 04.07.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700040 Uměleckoprůmyslové muzeum 00023442 1000000482 VYP 1000000482 37740.00 CZK 37740.00 09.07.2002 09.07.2002 18.07.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020700041 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 3180793 FAK 3180793 4000.00 CZK 4000.00 17.07.2002 17.07.2002 25.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700042 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 3180792 FAK 3180792 4000.00 CZK 4000.00 17.07.2002 17.07.2002 24.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700043 T. Grulich-Public History 41722159 2002056 FAK 2002056 30500.00 CZK 30500.00 29.07.2002 29.07.2002 11.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020700045 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0299 VYD 20299 2444578.40 CZK 2444578.40 29.08.2002 29.08.2002 03.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700046 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0322 VYD 20322 739100.40 CZK 739100.40 30.08.2002 30.08.2002 18.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700047 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0325 VYD 20325 604729.40 CZK 604729.40 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700048 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0326 VYD 20326 604729.40 CZK 604729.40 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700049 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0327 VYD 20327 604729.40 CZK 604729.40 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700050 CELTIC 45355487 025/02 FAZ 2502 1319200.00 CZK 1319200.00 23.09.2002 23.09.2002 25.09.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700051 CELTIC 45355487 026/02 FAZ 2602 705888.00 CZK 705888.00 23.09.2002 23.09.2002 25.09.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700052 CELTIC 45355487 027/02 FAZ 2702 350000.00 CZK 350000.00 23.09.2002 23.09.2002 25.09.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700054 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0320 VYD 20320 578758.70 CZK 578758.70 24.09.2002 24.09.2002 27.09.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700055 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0321 VYD 20321 649574.10 CZK 649574.10 20.09.2002 20.09.2002 27.09.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020700056 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3234 FAK 3234 15000.00 CZK 15000.00 02.10.2002 02.10.2002 15.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020700057 CELTIC 45355487 028/02 FAZ 2802 100000.00 CZK 100000.00 07.10.2002 07.10.2002 14.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020700058 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0324 FAK 20324 186853.60 CZK 186853.60 07.10.2002 07.10.2002 15.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020700059 Lidové noviny a.s. 43874444 525287 FAK 525287 5124.00 CZK 5124.00 14.10.2002 14.10.2002 24.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020700060 CELTIC 45355487 029/02 VYD 2902 2072780.00 CZK 2072780.00 22.10.2002 22.10.2002 04.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020700061 CELTIC 45355487 030/02 VYD 3002 1076479.20 CZK 1076479.20 22.10.2002 22.10.2002 04.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020700062 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000262/02 FAK 1000002622 133890.20 CZK 133890.20 29.10.2002 29.10.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020700063 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000267/02 FAK 1000002672 13971.50 CZK 13971.50 29.10.2002 29.10.2002 06.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020700064 MAFRA a.s. 45313351 22103060 FAK 22103060 10652.80 CZK 10652.80 24.10.2002 24.10.2002 24.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020700065 TTG Czech Republic s.r.o. 45279454 423-02 FAK 42302 147000.00 CZK 147000.00 05.11.2002 05.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020700066 Walterová Virginie 5462271518 01/2002 FAK 12002 10000.00 CZK 10000.00 08.11.2002 08.11.2002 21.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020700067 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ0045 FAZ 45 159900.00 CZK 159900.00 25.11.2002 25.11.2002 02.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020700068 LINDE PRAHA a.s. 41196287 923007 FAK 923007 1747.00 CZK 1747.00 27.11.2002 27.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020700069 LINDE PRAHA a.s. 41196287 923095 FAK 923095 3082.30 CZK 3082.30 06.12.2002 06.12.2002 11.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020700071 CELTIC 45355487 031/02 VYD 3102 215131.00 CZK 215131.00 10.12.2002 10.12.2002 11.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020700072 CELTIC 45355487 029/02 VYD 2902 2378840.00 CZK 2378840.00 10.12.2002 10.12.2002 11.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020700073 CELTIC 45355487 030/02 VYD 3002 2433896.00 CZK 2433896.00 10.12.2002 10.12.2002 11.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020700074 CELTIC 45355487 032/02 FAZ 3202 600000.00 CZK 600000.00 10.12.2002 10.12.2002 15.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020700075 ZERO spol. s r.o. 45240256 02-0480 VYD 20480 650260.00 CZK 650260.00 12.12.2002 12.12.2002 23.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020800001 Pražská energetika, a.s. 60193913 0010225275 FAK 11314291 1112.40 CZK 1112.40 02.01.2002 02.01.2002 31.12.2001 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800002 Čsl. obchodní banka 00001350 216281 FAK 216281 566.70 CZK 566.70 28.12.2001 28.12.2001 31.12.2001 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800003 Pražská energetika, a.s. 60193913 0010270938 FAK 11330866 1000.00 CZK 1000.00 31.12.2001 31.12.2001 07.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800004 Pražská energetika, a.s. 60193913 0010270939 FAK 11330874 1000.00 CZK 1000.00 31.12.2001 31.12.2001 07.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800005 České dráhy 48118664 30004578 FAK 2220004440 512.00 CZK 512.00 28.12.2001 28.12.2001 04.01.2002 04.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800006 Pražská energetika, a.s. 60193913 0010292754 FAK 11324911 960.70 CZK 960.70 03.01.2002 03.01.2002 07.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800007 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900030568 FAK 9900030568 42325.00 CZK 42325.00 03.01.2002 03.01.2002 16.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800008 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-290 FAK 3290 1620.00 CZK 1620.00 03.01.2002 03.01.2002 17.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800009 Pragonet 61059382 400922276 FAK 400922276 661242.30 CZK 661242.30 04.01.2002 04.01.2002 16.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800010 Pragonet 61059382 400922218 FAK 400922218 226170.00 CZK 226170.00 04.01.2002 04.01.2002 16.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800011 KINO 2005 a.s. 63998238 0110174 FAK 110174 71.20 CZK 71.20 10.01.2002 10.01.2002 16.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800012 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2001430522 FAK 2001430522 4800.00 CZK 4800.00 10.01.2002 10.01.2002 14.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800013 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000025/02 FAK 1000000252 322536.10 CZK 322536.10 10.01.2002 10.01.2002 18.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800014 Creditreform 45807779 2170035 FAK 2170035 4980.00 CZK 4980.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800015 HOGAS Modřany 60200979 02060012 FAK 2060012 1.00 CZK 1.00 14.01.2002 14.01.2002 16.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800016 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2111002294 FAK 2111002294 10538.00 CZK 10538.00 14.01.2002 14.01.2002 30.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800017 DUDA SVD s.r.o. 45789606 4020001 FAK 4020001 3160.00 CZK 3160.00 14.01.2002 14.01.2002 24.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800018 HAAR 48116718 0220007 FAK 220007 3525.80 CZK 3525.80 17.01.2002 17.01.2002 24.01.2002 23.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800019 Škoda Praha, a. s. 00128201 120060 FAK 120060 1500.00 CZK 1500.00 17.01.2002 17.01.2002 29.01.2002 23.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800020 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000033/02 FAK 1000000332 13810.40 CZK 13810.40 21.01.2002 21.01.2002 31.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800021 Centrum Černý Most 25794698 2002110100 FAK 2002110100 600.00 CZK 600.00 21.01.2002 21.01.2002 26.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800022 Škoda Praha, a. s. 00128201 152058 FAK 152058 900.00 CZK 900.00 22.01.2002 22.01.2002 01.02.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800023 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020054762 FAK 11330238 1160.20 CZK 1160.20 22.01.2002 22.01.2002 31.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800024 České dráhy 48118664 30008216 FAK 2220007929 1058.00 CZK 1058.00 23.01.2002 23.01.2002 29.01.2002 30.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800025 IKARIA CZ a.s. 25541501 22100028 FAK 22100028 479.90 CZK 479.90 24.01.2002 24.01.2002 31.01.2002 30.01.2002 0.00 Přijaté faktury 020800026 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000047/02 FAK 1000000472 24703.80 CZK 24703.80 28.01.2002 28.01.2002 06.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800027 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020110770 FAK 11330057 1403.00 CZK 1403.00 29.01.2002 29.01.2002 08.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800029 Státní tiskárna cenin 00001279 1200126 FAK 1200126 1765.50 CZK 1765.50 01.02.2002 01.02.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800030 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900031269 FAK 9900031269 42325.00 CZK 42325.00 05.02.2002 05.02.2002 15.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800031 KINO 2005 a.s. 63998238 0210011 FAK 210011 71.20 CZK 71.20 06.02.2002 06.02.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800032 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4100000458 FAK 4100000458 26052.00 CZK 26052.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800033 Pragonet 61059382 400930080 FAK 400930080 203553.00 CZK 203553.00 11.02.2002 11.02.2002 19.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800034 Pragonet 61059382 400930081 FAK 400930081 22617.00 CZK 22617.00 11.02.2002 11.02.2002 19.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800035 SBD Pokrok 00034398 5005/033/2002 FAK 5015 3263.50 CZK 3263.50 11.02.2002 11.02.2002 18.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800036 ASCOM Praha 40767698 22410275 FAK 22410275 20000.00 CZK 20000.00 12.02.2002 12.02.2002 25.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800037 Kolektory Praha 60461471 2002000037 FAK 2002000037 1917.00 CZK 1917.00 12.02.2002 12.02.2002 20.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800038 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000056/02 FAK 1000000562 5343.60 CZK 5343.60 12.02.2002 12.02.2002 21.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800039 Pragonet 61059382 400930082 FAK 400930082 787828.00 CZK 787828.00 11.02.2002 11.02.2002 19.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800040 Společenství vlastníků 26434130 4/2002 FAK 42002 3600.00 CZK 3600.00 15.02.2002 15.02.2002 27.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800041 TransgasNet a.s. 26152436 90000043 FAK 90000043 3750.50 CZK 3750.50 18.02.2002 18.02.2002 01.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800042 CEZTel, a.s. 25107950 FC02015 FAK 2015 10762.50 CZK 10762.50 18.02.2002 18.02.2002 04.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800043 Pražská energetika, a.s. 60193913 20242258 FAK 11325989 446.30 CZK 446.30 22.02.2002 22.02.2002 04.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800044 Pražská energetika, a.s. 60193913 20250702 FAK 11314287 313.20 CZK 313.20 21.02.2002 21.02.2002 04.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 020800045 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000073/02 FAK 1000000732 17343.60 CZK 17343.60 28.02.2002 28.02.2002 06.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800046 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000076/02 FAK 1000000762 88056.00 CZK 88056.00 27.02.2002 27.02.2002 08.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800047 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020296199 FAK 11209408 372.60 CZK 372.60 28.02.2002 28.02.2002 11.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800048 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000078/02 FAK 1000000782 1666.60 CZK 1666.60 01.03.2002 01.03.2002 12.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800049 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900031788 FAK 9900031788 42325.00 CZK 42325.00 04.03.2002 04.03.2002 15.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800050 Pragonet 61059382 400930220 FAK 400930220 22617.00 CZK 22617.00 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800051 Pragonet 61059382 400930219 FAK 400930219 203553.00 CZK 203553.00 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800052 Pragonet 61059382 400930221 FAK 400930221 789768.00 CZK 789768.00 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800053 KINO 2005 a.s. 63998238 0210027 FAK 210027 71.20 CZK 71.20 07.03.2002 07.03.2002 14.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800054 Centrum Černý Most 25794698 2002130178 FAK 2002130178 307.70 CZK 307.70 06.03.2002 06.03.2002 13.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800055 LIGNA a.s. 00000914 97020202 FAK 97020202 2032.80 CZK 2032.80 11.03.2002 11.03.2002 26.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800056 Škoda Praha, a. s. 00128201 120203 FAK 120203 249.78 CZK 249.78 13.03.2002 13.03.2002 25.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800057 KINO 2005 a.s. 63998238 1020026 FAK 1020026 2130.00 CZK 2130.00 13.03.2002 13.03.2002 29.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800058 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000096/02 FAK 1000000962 11841.40 CZK 11841.40 13.03.2002 13.03.2002 26.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800059 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000097/02 FAK 1000000972 1156.60 CZK 1156.60 13.03.2002 13.03.2002 26.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800060 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000098/02 FAK 1000000982 355020.00 CZK 355020.00 13.03.2002 13.03.2002 26.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800061 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000094/02 FAK 1000000942 1666.60 CZK 1666.60 13.03.2002 13.03.2002 25.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800062 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000095/02 FAK 1000000952 126201.60 CZK 126201.60 13.03.2002 13.03.2002 25.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800063 IPB REAL INVESTMENT 25748360 112/00129 FAK 11200129 5268.60 CZK 5268.60 19.03.2002 19.03.2002 31.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 020800064 ASCOM Praha 40767698 22700427 FAZ 22700427 5000000.00 CZK 5000000.00 29.03.2002 29.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800065 ZŠ Litvínovská 500 61381861 2002025 FAK 2002025 955.00 CZK 955.00 25.03.2002 25.03.2002 05.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800066 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000102/02 FAK 1000001022 1479.90 CZK 1479.90 25.03.2002 25.03.2002 04.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800067 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000103/02 FAK 1000001032 21738.00 CZK 21738.00 25.03.2002 25.03.2002 04.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800068 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000105/02 FAK 1000001052 51474.30 CZK 51474.30 25.03.2002 25.03.2002 05.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800069 GLM Real spol. s r.o. 25074288 20020314 FAK 20020314 4066.80 CZK 4066.80 28.03.2002 28.03.2002 15.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800070 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002130280 FAK 2002130280 173.39 CZK 173.39 29.03.2002 29.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800071 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020507299 FAK 11254607 741.10 CZK 741.10 03.04.2002 03.04.2002 12.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800072 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000111/02 FAK 1000001112 2015.00 CZK 2015.00 04.04.2002 04.04.2002 16.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800073 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900032330 FAK 9900032330 44252.00 CZK 44252.00 04.04.2002 04.04.2002 17.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800074 KINO 2005 a.s. 63998238 0210044 FAK 210044 71.20 CZK 71.20 05.04.2002 05.04.2002 14.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800075 Financia realitní a.s. 26140284 220000305 FAK 220000305 1086.80 CZK 1086.80 05.04.2002 05.04.2002 08.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800076 ASCOM Praha 40767698 22410532 FAK 22410532 4488624.00 CZK 4488624.00 10.04.2002 10.04.2002 12.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800077 Pragonet 61059382 400930368 FAK 400930368 789768.00 CZK 789768.00 09.04.2002 09.04.2002 16.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800078 Pragonet 61059382 400930366 FAK 400930366 203553.00 CZK 203553.00 09.04.2002 09.04.2002 16.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800079 Pragonet 61059382 400930367 FAK 400930367 22617.00 CZK 22617.00 09.04.2002 09.04.2002 16.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800080 ASCOM Praha 40767698 22410549 FAK 22410549 1037000.00 CZK 1037000.00 09.04.2002 09.04.2002 14.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800081 HS TRADE a.s. 25135023 15/02 FAK 1502 6710.00 CZK 6710.00 10.04.2002 10.04.2002 23.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800082 Škoda Praha, a. s. 00128201 152102 FAK 152102 900.00 CZK 900.00 10.04.2002 10.04.2002 22.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800083 Škoda Praha, a. s. 00128201 120315 FAK 120315 1500.00 CZK 1500.00 10.04.2002 10.04.2002 22.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800084 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020539088 FAK 11330124 1215.40 CZK 1215.40 11.04.2002 11.04.2002 22.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800085 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020537202 FAK 11314291 951.10 CZK 951.10 11.04.2002 11.04.2002 22.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800086 ZŠ Sázavská 48132926 810011 FAK 810011 12789.00 CZK 12789.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800087 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 200140 FAK 200140 35280.00 CZK 35280.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800088 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 32884.50 CZK 32884.50 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800089 ZŠ Jeremenkova 47611413 47611413 FAK 5001 8300.00 CZK 8300.00 09.04.2002 09.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800090 ZŠ Poláčkova 61384755 17 FAK 17 7800.00 CZK 7800.00 09.04.2002 09.04.2002 24.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800091 Hudební škola hl.m. Prahy 70874204 2018/2002 FAK 20182002 900.00 CZK 900.00 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800092 Multitone .cz 62581520 395038 FAK 108990 87318.00 CZK 87318.00 08.04.2002 08.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800093 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000140/02 FAK 1000001402 7478.60 CZK 7478.60 12.04.2002 12.04.2002 24.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800094 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000142/02 FAK 1000001422 29441.10 CZK 29441.10 16.04.2002 16.04.2002 26.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800095 České dráhy 48118664 30011353 FAK 2220010836 1012.00 CZK 1012.00 15.04.2002 15.04.2002 24.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800096 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000145/02 FAK 1000001452 3084.20 CZK 3084.20 17.04.2002 17.04.2002 29.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800097 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020582143 FAK 11330866 130.80 CZK 130.80 18.04.2002 18.04.2002 29.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800098 CEZTel, a.s. 25107950 FC02055 FAK 2055 10762.50 CZK 10762.50 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800099 Tesco Stores ČR a.s. 45308314 47781 FAK 47781 3500.00 CZK 3500.00 19.04.2002 19.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800100 ZŠ Na Chodovci 61384704 7/2002 FAK 72002 1100.00 CZK 1100.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800101 MŠ Jílovská 61384453 02/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800102 MŠ Křejpského 70102058 01/02 FAK 102 700.00 CZK 700.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800103 MŠ Tajovského 61384771 01032002 FAK 1032002 900.00 CZK 900.00 25.03.2002 25.03.2002 30.06.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800104 ZŠ K Milíčovu 61388424 12/2002 FAK 122002 1200.00 CZK 1200.00 12.04.2002 12.04.2002 30.06.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800105 MŠ Ohradní 61384640 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 12.04.2002 12.04.2002 30.06.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800106 MŠ Hudečkova 47611391 01/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800107 ZŠ Zárubova 60437197 ZŠ/98/2002 FAK 982002 1200.00 CZK 1200.00 12.04.2002 12.04.2002 30.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800108 Katolická mateřská škola 49625063 1/2002 FAK 12002 400.00 CZK 400.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800109 ZŠ Svídnická 60433329 5015/2002 FAK 50152002 1100.00 CZK 1100.00 23.04.2002 23.04.2002 05.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800110 ZŠ Lyčkovo nám. 60433230 18/02 FAK 1802 1700.00 CZK 1700.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800111 CETOS, a.s. 61057711 3002200356 FAK 3002200356 14406.00 CZK 14406.00 17.04.2002 17.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800112 ZŠ Estonská 65993241 1/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 09.04.2002 09.04.2002 30.06.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800113 MŠ Jakobiho 70100012 70100012 FAK 70100012 600.00 CZK 600.00 09.04.2002 09.04.2002 30.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800114 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 48133035 FAK 48133035 900.00 CZK 900.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800115 Speciální ZŠ Ke Karlovu 70837953 5560101976 FAK 5560101976 400.00 CZK 400.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800116 Gymnázium Botičská 61388106 52002 FAK 52002 1400.00 CZK 1400.00 15.04.2002 15.04.2002 11.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800117 MŠ Slovenská 70890943 06/2002 FAK 62002 1200.00 CZK 1200.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800118 Církevní mateřská škola 49625918 1/02 FAK 102 700.00 CZK 700.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800119 Gymn.Sladkovského nám. 61385131 61385131 FAK 61385131 1200.00 CZK 1200.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800120 MŠ Točitá 60461888 28032002 FAK 28032002 600.00 CZK 600.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800121 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4020001 FAK 4020001 1200.00 CZK 1200.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 020800122 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 ZO-000004/02212 FAZ 1070000042 16250000.00 CZK 16250000.00 25.04.2002 25.04.2002 06.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800123 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000148/02 FAK 1000001482 39552.40 CZK 39552.40 24.04.2002 24.04.2002 06.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800124 ZŠ Hovorčovická 60433299 23/2002 FAK 31114 10418.90 CZK 10418.90 24.04.2002 24.04.2002 03.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800125 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002130400 FAK 2002130400 197.80 CZK 197.80 29.04.2002 29.04.2002 07.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800126 ELVIA - Pro s.r.o. 45243042 FV 02/11/0261 FAK 2110261 2620.00 CZK 2620.00 30.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800127 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020675468 FAK 11334249 1194.30 CZK 1194.30 02.05.2002 02.05.2002 13.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800128 Institut městské informatiky Praha 00251119 2200000079 FAK 2200000079 1960.00 CZK 1960.00 06.05.2002 06.05.2002 14.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800129 Pragonet 61059382 400930506 FAK 400930506 203553.00 CZK 203553.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800130 Pragonet 61059382 400930507 FAK 400930507 22617.00 CZK 22617.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800131 Pragonet 61059382 400930508 FAK 400930508 789768.00 CZK 789768.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800132 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000152/02 FAK 1000001522 16191.90 CZK 16191.90 06.05.2002 06.05.2002 14.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800133 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000153/02 FAK 1000001532 21357.40 CZK 21357.40 06.05.2002 06.05.2002 14.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800134 MŠ Fillova 61384631 1/2002 FAK 12002 4300.00 CZK 4300.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800135 Speciál. MŠ Na lysinách 60446633 3/02 FAK 302 600.00 CZK 600.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800136 ZŠ Modřanská 49367609 052002 FAK 52002 900.00 CZK 900.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800137 ZŠ Školní 60435500 330/02 FAK 33002 3000.00 CZK 3000.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800138 ZŠ Jírovcovo nám 48132306 7/2002 FAK 72002 1450.00 CZK 1450.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800139 Dětské integrační centrum s.r.o. 25703773 200207 FAK 200207 700.00 CZK 700.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800140 MŠ V Zápolí 61384666 4/2002 FAK 42002 600.00 CZK 600.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800141 MŠ Alšovy sady 61385026 3/2002 FAK 32002 400.00 CZK 400.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800142 Speciál.škola Vídeňská 00638625 4/02 FAK 402 700.00 CZK 700.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800143 ZŠ Mráčkova 61387363 10/2002 FAK 102002 900.00 CZK 900.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800144 ZŠ Filosofská 60435917 7/2000 FAK 72000 1200.00 CZK 1200.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800145 Spec.š.pro sl.pos.Ječná 61388149 10/02 FAK 1002 900.00 CZK 900.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800146 MŠ Viničná 70890919 1/2002 FAK 12002 1700.00 CZK 1700.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800147 ZŠ Olešská 47611073 172002 FAK 172002 1440.00 CZK 1440.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800148 ZŠ Gutova 47611880 2/2002 FAK 22002 8700.00 CZK 8700.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800149 ZŠ Gutova 47611880 1/2002 FAK 12002 78382.50 CZK 78382.50 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800150 ZŠ Nad Vodovodem 47611014 6 FAK 6 1100.00 CZK 1100.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800151 ZŠ Vachkova 62933671 89/02 FAK 8902 900.00 CZK 900.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800152 SOU zemědělské 00069604 122 FAK 122 900.00 CZK 900.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800153 MŠ Tuchorazská 70924309 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800154 MŠ Hradešínská 70924201 70924201 FAK 70924201 1185.00 CZK 1185.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800155 MŠ Štěchovická 70924279 70924279 FAK 70924279 89567.50 CZK 89567.50 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800156 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 91195.00 CZK 91195.00 25.04.2002 25.04.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800157 KINO 2005 a.s. 63998238 0210059 FAK 210059 71.20 CZK 71.20 07.05.2002 07.05.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800158 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900032940 FAK 9900032940 44252.00 CZK 44252.00 07.05.2002 07.05.2002 16.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800159 MŠ Hřibská 48132489 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800160 MŠ Milánská 473 63831538 63831538 FAK 63831538 600.00 CZK 600.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800161 SOU U Krbu 41190726 2002210098 FAK 2002210098 1500.00 CZK 1500.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800162 Zvlášt.škol.Pod Radnicí 70845964 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800163 MŠ Hlubočepská 70107581 70107581 FAK 70107581 1200.00 CZK 1200.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800164 ZŠ Od školy 47611219 112002 FAK 112002 900.00 CZK 900.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800165 Gymnázium Na Zatlance 61385271 5112/2002 FAK 51122002 1100.00 CZK 1100.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800166 ZŠ Trávníčkova 1744 68407904 49/2002 FAK 492002 1450.00 CZK 1450.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800167 ZŠ Kořenského 70107416 002/2002 FAK 22002 1100.00 CZK 1100.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800168 Zvlášt.škola Trávníčkova 70107084 32002 FAK 32002 900.00 CZK 900.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800169 ZŠ Kuncova 67365213 32/2002 FAK 322002 1450.00 CZK 1450.00 24.04.2002 24.04.2002 20.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800170 MŠ Na Pěšinách 70919631 03/2002 FAK 32002 600.00 CZK 600.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800171 ZŠ Glowackého 60433302 4012/02 FAK 401202 900.00 CZK 900.00 04.05.2002 04.05.2002 19.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800172 ZŠ Burešova 60433345 200219 FAK 200219 1200.00 CZK 1200.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800173 Zvl.škol.a OU Chabařovic. 60435593 1/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800174 Gymnázium 60460784 02/2002 FAK 22002 1100.00 CZK 1100.00 24.04.2002 24.04.2002 19.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800175 MŠ Na Balkáně 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800176 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 61386871 FAK 61386871 900.00 CZK 900.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800177 MŠ Jeseniova 98 70108552 70108552 FAK 70108552 700.00 CZK 700.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800178 MŠ Jeseniova 46 65992971 65992971 FAK 65992971 1100.00 CZK 1100.00 30.04.2002 30.04.2002 17.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800179 Gymnázium Na Pražačce 60461675 102902 FAK 102902 1100.00 CZK 1100.00 29.04.2002 29.04.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800180 MŠ Masná 70101205 1/02 FAK 102 700.00 CZK 700.00 07.05.2002 07.05.2002 22.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800181 ZŠ Bílá 48133833 22005 FAK 22005 2400.00 CZK 2400.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800182 MŠ Dusíkova 70885419 01/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 03.05.2002 03.05.2002 18.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800183 ZŠ Sušická 48133787 5/2002 FAK 52002 2100.00 CZK 2100.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800184 Zvláštní a praktická škol 60461969 1/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800185 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 10 FAK 10 400.00 CZK 400.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800186 MŠ Šluknovská 70920397 23/02 FAK 2302 700.00 CZK 700.00 02.05.2002 02.05.2002 17.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800187 Gymnázium Litoměřická 61387061 110/02 FAK 11002 900.00 CZK 900.00 06.05.2002 06.05.2002 17.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800188 MŠ Novoborská 70920168 36/2002 FAK 362002 700.00 CZK 700.00 06.05.2002 06.05.2002 21.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800189 MŠ U Vysočan. pivovaru 70919526 2 FAK 2 900.00 CZK 900.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800190 MŠ Jihozápadní 61384241 61384241 FAK 61384241 600.00 CZK 600.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800191 MŠ Hrabákova 64936368 1/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800192 MŠ Podléšková 70924163 70924163 FAK 70924163 600.00 CZK 600.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800193 Ped.psych.por.Jabloňová 60461926 60461926 FAK 60461926 330.00 CZK 330.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800194 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020710092 FAK 11330057 76.50 CZK 76.50 14.05.2002 14.05.2002 23.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800195 FORMICA CZ s.r.o. 25634569 50200217 FAK 50200217 1781.20 CZK 1781.20 11.05.2002 11.05.2002 17.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800196 Kolektory Praha 60461471 2002000152 FAK 2002000152 1917.00 CZK 1917.00 14.05.2002 14.05.2002 23.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800197 ZŠ Jitřní 47611243 6024/02 FAK 31630 4500.00 CZK 4500.00 16.05.2002 16.05.2002 30.06.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800198 ZŠ Boleslavova 60446170 13/02 FAK 1302 700.00 CZK 700.00 16.05.2002 16.05.2002 20.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800199 SOU, OU a U Zelený pruh 14891522 200210796 FAK 200210796 900.00 CZK 900.00 16.05.2002 16.05.2002 24.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800200 MŠ Řešovská 70919739 1/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800201 ZŠ U Roháč.kasáren 65993225 29/2002 FAK 292002 1080.00 CZK 1080.00 16.05.2002 16.05.2002 24.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800202 ZŠ Vlkova 63831431 618/02 FAK 61802 1450.00 CZK 1450.00 16.05.2002 16.05.2002 27.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800203 Vyšší odb. škola a SPŠE 70837881 9/2002 FAK 92002 1100.00 CZK 1100.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800204 Spec.škol.Za Invalidovnou 70102431 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 17.05.2002 17.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800205 MŠ Platónova 63832313 01/02 FAK 102 700.00 CZK 700.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800206 ZŠ nám.Svobody 3 48133892 37/2002 FAK 372002 1500.00 CZK 1500.00 17.05.2002 17.05.2002 27.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800207 CETOS, a.s. 61057711 3022200011 FAK 3022200011 3240.00 CZK 3240.00 17.05.2002 17.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800208 ZŠ Rychnovská 60446005 25006 FAK 25006 1200.00 CZK 1200.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800209 MŠ Veltruská 70920427 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 17.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800210 Domov mládeže Neklanova 65992351 22002 FAK 22002 400.00 CZK 400.00 17.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800211 ZŠ Pernerova 60433353 3/2002 FAK 32002 1100.00 CZK 1100.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800212 Spec. ZŠ s vad. řeči 61385425 66 FAK 66 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800213 SPŠE V Úžlabině 61385409 07/2002 FAK 72002 53629.50 CZK 53629.50 15.05.2002 15.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800214 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000157/02 FAK 1000001572 14681.50 CZK 14681.50 17.05.2002 17.05.2002 28.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800215 Obchod.akad.Hovorčovická 61388017 5/2002 FAK 52002 600.00 CZK 600.00 20.05.2002 20.05.2002 31.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800216 ZŠ Londýnská 47609737 102002 FAK 102002 1100.00 CZK 1100.00 20.05.2002 20.05.2002 30.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800217 ZUŠ Veleslavínská 60446889 02/1/1 FAK 211 480.00 CZK 480.00 20.05.2002 20.05.2002 31.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800218 MŠ Ke Školce 70926271 70926271 FAK 70926271 600.00 CZK 600.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800219 ZŠ Lupáčova 63831368 32/2002 FAK 3202 1450.00 CZK 1450.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800220 Zvláštní škola Ružinovská 60446161 92/2002 FAK 922002 900.00 CZK 900.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800221 MŠ Matěchova 61384411 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800222 MŠ Na Chodovce 61384119 01/2002-CO FAK 12002 700.00 CZK 700.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800223 ZŠ Kodaňská 47611057 1/2002 FAK 12002 1000.00 CZK 1000.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800224 ZŠ Na okraji 48133795 301/2002 FAK 3012002 1200.00 CZK 1200.00 22.05.2002 22.05.2002 24.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800225 Družstvo Podolská 25148648 200201 FAK 200201 28000.00 CZK 28000.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800226 Velebná Hana 41240553 052-02 FAK 5202 59600.00 CZK 59600.00 15.05.2002 15.05.2002 23.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800227 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000160/02 FAK 1000001602 4057.80 CZK 4057.80 22.05.2002 22.05.2002 30.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800228 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020778298 FAK 11330238 25.60 CZK 25.60 23.05.2002 23.05.2002 03.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800229 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000177/02 FAK 1000001772 7461.60 CZK 7461.60 28.05.2002 28.05.2002 07.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800230 MŠ Přibyslavská 70871299 70871299 FAK 70871299 600.00 CZK 600.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800231 SZŠ Ruská 00638765 3/2/02 FAK 3202 1500.00 CZK 1500.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800232 ZŠ Kutnohorská 70926280 70926280 FAK 70926280 600.00 CZK 600.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800233 VOŠ oděv.návrh. a SPŠ 61385891 4/2002 FAK 42002 1500.00 CZK 1500.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800234 MŠ Meziškolská 63834359 3008/2002 FAK 30082002 900.00 CZK 900.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800235 Centrum sociální a odšetř 70873241 99/2002 FAK 43455112 900.00 CZK 900.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800236 MŠ Tolstého 70924287 70924287 FAK 70924287 700.00 CZK 700.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 020800237 Gymnázium Na vítěz.pláni 00335487 2702 FAK 2702 900.00 CZK 900.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800238 MŠ Krouzova 63109701 6/02 FAK 602 700.00 CZK 700.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800239 MŠ Přímětická 61384470 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800240 MŠ Němčická 61385191 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800241 MŠ Hrudičkova 64936911 01/02 FAK 102 600.00 CZK 600.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800242 MŠ Na Zvoničce 61384402 87/02 FAK 8702 600.00 CZK 600.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800243 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 65993110 4300.00 CZK 4300.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800244 ZŠ K Lučinám 63831350 CO/1/2002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800245 ZŠ Socháňova 48133876 37/2002 FAK 372002 1200.00 CZK 1200.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800246 ZŠ Bělohorská 103 48133825 3006 FAK 3006 2700.00 CZK 2700.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800247 ZŠ Španielova 19 48133884 24/02 FAK 2402 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800248 ZŠ Nebušická 49624539 3/02 FAK 302 2700.00 CZK 2700.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800249 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 33/2002 FAK 332002 7200.00 CZK 7200.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800250 MŠ Šmolíkova 70921539 2/2002 FAK 22002 900.00 CZK 900.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800251 ZŠ a Prakt.š.Vinohradslá 61389447 15/2002 FAK 152002 900.00 CZK 900.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800252 SPŠ elektrotechnická 61385301 1/2002 FAK 12002 1740.00 CZK 1740.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800253 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 4/2002 FAK 42002 6400.00 CZK 6400.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800254 ZŠ Kozinova 47611332 5/2002 FAK 52002 1100.00 CZK 1100.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800255 MŠ K Poště 70925526 3/2002 FAK 32002 600.00 CZK 600.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800256 ZŠ Křimická 63831589 2/2002 FAK 22002 1100.00 CZK 1100.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800257 Střední hotelová škola 60461713 54 FAK 54 1100.00 CZK 1100.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800258 ZŠ V Rybníčkách 48132012 48132012 FAK 48132012 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800259 ZŠ Hormoměcholupská 62930729 19/2002 FAK 192002 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800260 Církevní speciální škola 45770301 3/2002 FAK 32002 700.00 CZK 700.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800261 MŠ Štěpničná 70919615 1/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800262 Spec.MŠ Štíbrova 70102520 1015/2002 FAK 10152002 600.00 CZK 600.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800263 ZŠ Žernosecká 60433272 6/2002 FAK 62002 1200.00 CZK 1200.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800264 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 0252002 FAK 252002 1000.00 CZK 1000.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800265 ZŠ Vodičkova 60436140 200202 FAK 200202 2300.00 CZK 2300.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800266 ZŠ Novoborská 61381276 110/2002 FAK 1102002 1450.00 CZK 1450.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800267 ZŠ Fingerova 70101060 11/2002 FAK 112002 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800268 ZŠ Brdičkova 67799612 600004 FAK 600004 900.00 CZK 900.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800269 ZŠ Mezi školami 61385531 800028 FAK 800028 1100.00 CZK 1100.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800270 Městská část Praha -Řepor 00241628 241628 FAK 241628 900.00 CZK 900.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800271 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000179/02 FAK 1000001792 13174.60 CZK 13174.60 29.05.2002 29.05.2002 10.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800272 MÚ Praha - Libuš 00231142 1489/02/EO FAK 148902 3024.00 CZK 3024.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800273 MŠ Čechtická 48135542 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800274 MŠ Vejvanovského 63833361 1/2002 FAK 12002 500.00 CZK 500.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800275 MŠ Imrychova 63832267 01/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800276 ZŠ Ke Kateřinkám 61388483 02/02/20 FAK 20220 1100.00 CZK 1100.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800277 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 638722 FAK 638722 1450.00 CZK 1450.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800278 Zvláštní škola Kupeckého 48135411 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800279 ZŠ Ohradní 60435674 9/02 FAK 902 900.00 CZK 900.00 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800280 ZŠ Angelova 49367463 42/00028 FAK 4200028 1600.00 CZK 1600.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800281 ZŠ Předškolní 62931377 1/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800282 ZŠ Mendelova 61388530 Š02/38 FAK 238 900.00 CZK 900.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800283 ZŠ Karmelitská 60436131 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800284 MŠ Revoluční 63832917 20002 FAK 20002 600.00 CZK 600.00 17.05.2002 17.05.2002 01.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800285 ZŠ Korunovační 61389820 02/01/0005 FAK 2010005 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800286 ZŠ Fr.Křížka 62930958 02/01/10 FAK 20110 1100.00 CZK 1100.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800287 ZŠ Nad Ohradou 63831376 63831376 FAK 63831376 1200.00 CZK 1200.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800288 DDM Na Balkáně 45241848 45241848 FAK 45241848 400.00 CZK 400.00 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800289 ZŠ Perunova 63831414 2002076 FAK 2002076 1200.00 CZK 1200.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800290 ZUŠ Štítného 61387894 61387894 FAK 61387894 400.00 CZK 400.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800291 ZŠ Práčská 70835632 01/02 FAK 102 700.00 CZK 700.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800292 Dům dětí a mládeže, Pod Strašnickou vinicí 45241945 45241945 FAK 45241945 330.00 CZK 330.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800293 ZŠ Jakutská 65993250 18/2002 FAK 182002 11700.00 CZK 11700.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800294 ZŠ Bellova 60434139 602 FAK 602 1000.00 CZK 1000.00 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800295 Univerzita Karlova 00216208 0720020162 FAK 720020162 2700.00 CZK 2700.00 24.05.2002 24.05.2002 08.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800296 Vyšší odb.škola soc.práv. 61385395 61385395 FAK 61385395 900.00 CZK 900.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800297 MŠ Starodubečská 70886202 001/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800298 SOU telek.Jasenická 00639508 026/2002 FAK 262002 1000.00 CZK 1000.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800299 ZŠ Botičská 48134201 38/2002 FAK 382002 1100.00 CZK 1100.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800300 Univerzita Karlova 00216208 1302030188 FAK 1302030188 4200.00 CZK 4200.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800301 MŠ Nekvasilova 63113970 1502 FAK 1502 700.00 CZK 700.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800302 ZŠ Libčická 60461811 21141 FAK 21141 700.00 CZK 700.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800303 ZŠ Za Invalidovnou 60461853 43/02 FAK 4302 900.00 CZK 900.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800304 ZŠ Zenklova 63113961 2/2002 FAK 22002 1000.00 CZK 1000.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800305 ZŠ Hlivická 60433337 2002/14 FAK 200214 1100.00 CZK 1100.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800306 MŠ Parléřova 70920605 04/2002 FAK 42002 900.00 CZK 900.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800307 MŠ Fialka 68379374 37 FAK 37 600.00 CZK 600.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800308 ZŠ U Dělnického cvičiště 48133817 48133817 FAK 48133817 1200.00 CZK 1200.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800309 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 2/2002 FAK 22002 153489.00 CZK 153489.00 25.05.2002 25.05.2002 06.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800310 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 1/2002 FAK 12002 6600.00 CZK 6600.00 28.05.2002 28.05.2002 12.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800311 VOŠ pedag.soc, SPŠ a GY 61388068 61388068 FAK 126 1200.00 CZK 1200.00 20.02.2002 20.02.2002 07.03.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800312 ZŠ Havlíčkovo nám. 63831325 08/02 FAK 802 1450.00 CZK 1450.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800313 SOU Ohradní 14891531 02/01/331 FAK 201331 900.00 CZK 900.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800314 Dět.diagnostický ústav 48134333 01/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800315 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002130508 FAK 2002130508 111.84 CZK 111.84 31.05.2002 31.05.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800316 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000181/02 FAK 1000001812 2388.10 CZK 2388.10 03.06.2002 03.06.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800317 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000182/02 FAK 1000001822 466072.50 CZK 466072.50 03.06.2002 03.06.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800318 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900033453 FAK 9900033453 44252.00 CZK 44252.00 05.06.2002 05.06.2002 18.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800319 Pragonet 61059382 400930669 FAK 400930669 22617.00 CZK 22617.00 06.06.2002 06.06.2002 17.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800320 Pragonet 61059382 400930670 FAK 400930670 789768.00 CZK 789768.00 06.06.2002 06.06.2002 17.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800321 Pragonet 61059382 400930668 FAK 400930668 203553.00 CZK 203553.00 06.06.2002 06.06.2002 17.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800322 Základní umělecká škola P 60444509 16/02 FAK 1602 600.00 CZK 600.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800323 CETOS, a.s. 61057711 3022200012 FAK 3022200012 810.00 CZK 810.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800324 SOŠ a SOU Drtinova 45248001 7/2002 FAK 72002 1700.00 CZK 1700.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800325 ZŠ Letohradská 62931008 02/01/0005 FAK 2010005 1100.00 CZK 1100.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800326 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 47610361 FAK 47610361 1100.00 CZK 1100.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800327 MŠ Vozová 65993152 65993152 FAK 65993152 700.00 CZK 700.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800328 MŠ Na Okraji 70920753 12002 FAK 12002 4500.00 CZK 4500.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800329 ZŠ Bronzová 62934368 6/02 FAK 602 1200.00 CZK 1200.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800330 MŠ Modletická 63108259 02/1/2 FAK 212 600.00 CZK 600.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800331 MŠ Za Nadýmačem 45248273 FO 00001/02 FAK 1490000102 700.00 CZK 700.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800332 ZŠ Omská 65993233 21/2002 FAK 212002 4600.00 CZK 4600.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800333 Spe. školy K. Herforta 60436107 1/2002 FAK 12002 1100.00 CZK 1100.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800334 MŠ Urbánkova 63832259 1/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800335 MŠ Litvínovská 70920362 70920362 FAK 70920362 700.00 CZK 700.00 20.05.2002 20.05.2002 14.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800337 MŠ Kovářská 70920389 52002 FAK 52002 600.00 CZK 600.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800338 ZŠ Litvínovská 500 61381861 2002044 FAK 2002044 900.00 CZK 900.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800339 ZŠ Velká ohrada 62934309 039/2002 FAK 392002 900.00 CZK 900.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800340 Čes.správa soc. zabezpeč. 00696300 1-2002-ÚO ČSSZ FAK 12002 3300.00 CZK 3300.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800341 VOŠ ekon.Kollárova 61388548 3/2002 FAK 32002 1100.00 CZK 1100.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800342 3. Fakult.ZŠ V Remízku 69781745 5042 FAK 5042 900.00 CZK 900.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800343 Gymnázium Špitálská 63831562 3/2002 FAK 32002 600.00 CZK 600.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800344 COP-technickohospodářské 14891212 1020200037 FAK 1020200037 1450.00 CZK 1450.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800345 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000184/02 FAK 1000001842 2239.00 CZK 2239.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800346 KINO 2005 a.s. 63998238 0210072 FAK 210072 71.20 CZK 71.20 07.06.2002 07.06.2002 14.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800347 České vysoké účení tech. 68407700 501350022 FAK 501350022 8856.00 CZK 8856.00 04.03.2002 04.03.2002 30.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800348 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000189/02 FAK 1000001892 2024.00 CZK 2024.00 10.06.2002 10.06.2002 19.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800349 Česká konsolidační agentura 70109966 50515 FAK 50515 6596.10 CZK 6596.10 11.06.2002 11.06.2002 17.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800350 MŠ Parmská 389 63831520 1/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800351 MŠ Na Smetance 60461098 60461098 FAK 60461098 1100.00 CZK 1100.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800352 MŠ Hroncova 60447869 1/2002 FAK 12002 1600.00 CZK 1600.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800353 MŠ U Sluncové 68402104 FV-08/02 FAK 802 400.00 CZK 400.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800354 ZŠ Na Korábě 60461896 14/2002 FAK 142002 1100.00 CZK 1100.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800355 ZŠ Strossmayerovo nám. 61389838 02/01/0002 FAK 2010002 1200.00 CZK 1200.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800356 ZŠ Albrechtická 61384780 01/2002 FAK 12002 4800.00 CZK 4800.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800357 MŠ Gen. Janouška 70884471 70884471 FAK 70884471 600.00 CZK 600.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800358 SPŠ zeměměřická 61386278 61386278 FAK 61386278 900.00 CZK 900.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800359 SOU spol. strav SČMSD 49615378 78/02 FAK 7802 1100.00 CZK 1100.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800360 ZŠ Hloubětínská 49625128 14/02 FAK 1402 1200.00 CZK 1200.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800361 MŠ Nad Parkem 70098093 70098093 FAK 70098093 700.00 CZK 700.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800362 Gymnázium Nad Alejí 49625446 49625446 FAK 49625446 1200.00 CZK 1200.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800363 ZŠ Suchdolská 60434651 12/2002 FAK 122002 1200.00 CZK 1200.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800364 Pomocná škola 68407157 68407157 FAK 68407157 600.00 CZK 600.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800365 ZJŠ Kladská 49624911 09/2002 FAK 92002 1200.00 CZK 1200.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800366 ZŠ Slovenská 47609842 8/00014 FAK 800014 1100.00 CZK 1100.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800367 MŠ Koperníkova 70890927 4062002 FAK 4062002 700.00 CZK 700.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800368 Konzervatoř Na Rejdišti 70837911 1/2002 FAK 12002 1100.00 CZK 1100.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800369 SPŠ Na Třebešíně 61385417 37810 FAK 37810 1998.00 CZK 1998.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800370 ZŠ Nám.Bří.Jandusů 62933540 1/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800371 ZŠ Janošíkova 1300 47611634 4011/02 FAK 401102 1100.00 CZK 1100.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800372 MŠ Na Korábě 70919747 012002 FAK 12002 1300.00 CZK 1300.00 11.06.2002 11.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800373 Gymnázium Loučanská 61384992 3 FAK 3 900.00 CZK 900.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800374 Spec. ZŠ s vad. řeči 61385425 61385425 FAK 61385425 588.00 CZK 588.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800375 ZŠ Šimanovská 70885168 400003/02 FAK 40000302 1925.00 CZK 1925.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800376 SPŠ strojnická 61386251 22/2002 FAK 222002 1100.00 CZK 1100.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800377 Zvl.a pom.škol.Mochovská 70831025 70831025 FAK 70831025 900.00 CZK 900.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800378 Vyšší zdravot. škola 00638749 3/2002 FAK 32002 600.00 CZK 600.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800379 ZvŠ T.G.Masaryka Ortenovo 70947139 C I / I - 2002 FAK 2002 900.00 CZK 900.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800380 ZŠ Táborská 47611456 2614302 FAK 2614302 1100.00 CZK 1100.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800381 Obch. akademie pro SPZ 61387029 1/2002 FAK 12002 400.00 CZK 400.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800382 Obchod.akademie Dušní 70837872 24/02 FAK 2402 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800383 ZŠ Žerotínova 63831384 63831384 FAK 63831384 1200.00 CZK 1200.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800384 ZŠ Alžírská 48133809 31/2002 FAK 312002 1800.00 CZK 1800.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800385 České vysoké účení tech. 68407700 68407700 FAK 68407700 3600.00 CZK 3600.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800386 Integrovaná střední škola, Náhorní 61388262 4/2002 FAK 42002 1200.00 CZK 1200.00 14.06.2002 14.06.2002 29.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800387 SOU Technické,Dubečská 00639133 2002076 FAK 2002076 1000.00 CZK 1000.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800388 VOŠ a OA 49627619 43/2002 FAK 432002 400.00 CZK 400.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800389 MŠ Chodovická 70945381 70945381 FAK 70945381 900.00 CZK 900.00 12.06.2002 12.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800390 Gymnázium Arabská 61386022 36/2002 FAK 362002 1200.00 CZK 1200.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800391 ZŠ Loučanská 70874263 FV09/2002 FAK 92002 1100.00 CZK 1100.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800392 SOŠ a SOU 00497070 102020039 FAK 102020039 1200.00 CZK 1200.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800393 MŠ a ŠD Horolezecká 62930591 1/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800394 SOU a Učiliště 00638871 312 FAK 312 900.00 CZK 900.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800395 ZŠ V Zahrádkách 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800396 Obchod.akad.Kubelíkova 70107050 7/2002 FAK 72002 1200.00 CZK 1200.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800397 Univerzita Karlova 00216208 9915/01/02 FAK 99150102 6465.00 CZK 6465.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800398 ZŠ Vratislavova 48132381 200229 FAK 200229 900.00 CZK 900.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800399 MŠ Volavkova 70920761 1/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800400 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 06/2002 FAK 62002 8400.00 CZK 8400.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800401 MŠ Sbíhavá 70885401 1/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800402 Univerzita Karlova 00216208 16120661 FAK 16120661 1500.00 CZK 1500.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800403 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800404 MŠ Jílkova 70886857 70886857 FAK 70886857 900.00 CZK 900.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800405 ZŠ Jánošíkova 1320 47611642 5/2002 FAK 52002 1450.00 CZK 1450.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800406 KINO 2005 a.s. 63998238 1020051 FAK 1020051 2130.00 CZK 2130.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800407 Národní technické muzeum 00023299 1412002 FAK 1412002 2500.00 CZK 2500.00 18.06.2002 18.06.2002 15.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800408 IPB REAL INVESTMENT 25748360 112/00298 FAK 11200298 5268.60 CZK 5268.60 19.06.2002 19.06.2002 30.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800409 Divadelní ústav Praha 00023205 6131 FAK 6131 2100.00 CZK 2100.00 20.06.2002 20.06.2002 20.07.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800410 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000196/02 FAK 1000001962 3631.30 CZK 3631.30 21.06.2002 21.06.2002 02.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800411 Angloněmecká obchodní aka 25133501 2/2002 FAK 22002 900.00 CZK 900.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800412 MŠ Kostlivého 70919593 70919593 FAK 70919593 800.00 CZK 800.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800413 Gymnázium Parléřova 61388246 200217 FAK 200217 1200.00 CZK 1200.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800414 MŠ Libická 63831287 01/2002 FAK 12002 1100.00 CZK 1100.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800415 ZŠ Hostýnská 47611171 200216 FAK 200216 1100.00 CZK 1100.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800416 MŠ Klíčanská 70919674 70919674 FAK 70919674 700.00 CZK 700.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800417 MŠ Vladivostocká 47611740 1/2002 FAK 12002 63893.50 CZK 63893.50 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800418 Integrovaná škola obchod. 61386626 05 FAK 5 1200.00 CZK 1200.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800419 Český hydrometeorol.ústav 00020699 9-6120005 FAK 96120005 900.00 CZK 900.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800420 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 07/2002 FAK 72002 7200.00 CZK 7200.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800421 Obchod.akad.Herold.sady 61385387 04/2002 FAK 42002 1440.00 CZK 1440.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800422 MŠ Vokovická 70920494 70920494 FAK 70920494 900.00 CZK 900.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800423 ZŠ Šantrochova 48133779 50025/02 FAK 5002502 1200.00 CZK 1200.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800424 ZŠ Žukovského 48133914 696 FAK 696 1200.00 CZK 1200.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800425 MŠ Markušova 63833387 01/02 FAK 102 700.00 CZK 700.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800426 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-167 FAK 3167 1620.00 CZK 1620.00 25.06.2002 25.06.2002 08.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800427 ASCOM Praha 40767698 22410890 FAK 22410890 173873.20 CZK 173873.20 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800428 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000201/02 FAK 1000002012 14979.20 CZK 14979.20 25.06.2002 25.06.2002 08.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800429 CRC DATA s.r.o. 18623085 FV 2002244 FAK 2002244 57750.00 CZK 57750.00 25.06.2002 25.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800430 CRC DATA s.r.o. 18623085 FV 2002245 FAK 2002245 57750.00 CZK 57750.00 25.06.2002 25.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800431 CRC DATA s.r.o. 18623085 FV 2002246 FAK 2002246 42000.00 CZK 42000.00 25.06.2002 25.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800432 Gymnázium U Libeň.zám. 61387509 3/2002 FAK 32002 1100.00 CZK 1100.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800433 MŠ Janouchova 63833352 63833352 FAK 63833352 700.00 CZK 700.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800434 ZŠ Španielova 48133868 14/2002 FAK 142002 1200.00 CZK 1200.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800435 MŠ Arabská 70921580 2/2002 FAK 22002 900.00 CZK 900.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800436 MŠ Šumavská 70891061 70891061 FAK 70891061 700.00 CZK 700.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800437 Univerzita Karlova 00216208 P11155 FAK 11100055 3300.00 CZK 3300.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800438 ZŠ Ortenowo nám. 62931016 1140000112 FAK 1140000112 1200.00 CZK 1200.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800439 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 530893 FAK 530893 1200.00 CZK 1200.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800440 MŠ U Vršovic. nádr. 70924325 70924325 FAK 70924325 600.00 CZK 600.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800441 ZŠ Hovorčovická 60433299 41/2002 FAK 412002 1100.00 CZK 1100.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800442 ZŠ Nepomucká 69781761 11/2002 FAK 112002 1200.00 CZK 1200.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800443 MŠ Jitřní 61384615 01/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800444 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 04/2002 FAK 42002 1450.00 CZK 1450.00 25.05.2002 25.05.2002 09.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800445 Odborné učiliště a Praktická škola, Vratislavova 60436735 23/02 FAK 2302 900.00 CZK 900.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 020800446 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000203/02 FAK 1000002032 16748.20 CZK 16748.20 03.07.2002 03.07.2002 10.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800447 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000202/02 FAK 1000002022 56459.20 CZK 56459.20 03.07.2002 03.07.2002 10.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800448 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900033963 FAK 9900033963 44252.00 CZK 44252.00 02.07.2002 02.07.2002 15.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800449 KOOPERATIVA a.s. 47116617 328521 FAK 328521 3701.00 CZK 3701.00 02.07.2002 02.07.2002 15.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800450 Pragonet 61059382 400930813 FAK 400930813 219303.00 CZK 219303.00 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800451 Pragonet 61059382 400930814 FAK 400930814 789768.00 CZK 789768.00 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800452 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021034576 FAK 11314287 413.80 CZK 413.80 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800453 Višnička Josef 40596184 224/2002 FAK 2242002 997.50 CZK 997.50 01.07.2002 01.07.2002 08.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800454 ASCOM Praha 40767698 22410960 FAK 22410960 4999268.60 CZK 4999268.60 04.07.2002 04.07.2002 12.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800455 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2002430216 FAK 2002430216 4800.00 CZK 4800.00 04.07.2002 04.07.2002 14.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800456 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002130621 FAK 2002130621 104.24 CZK 104.24 04.07.2002 04.07.2002 11.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800457 Creditreform 45807779 2270031 FAK 2270031 4980.00 CZK 4980.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800458 SBD Pokrok 00034398 5062/2002 FAK 5015 3263.50 CZK 3263.50 04.07.2002 04.07.2002 15.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800459 KOOPERATIVA a.s. 47116617 328522/02 FAK 328522 3701.00 CZK 3701.00 04.07.2002 04.07.2002 15.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800460 KOOPERATIVA a.s. 47116617 328522/01 FAK 328522 1267.46 CZK 1267.46 04.07.2002 04.07.2002 15.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800461 DUDA SVD s.r.o. 45789606 4020075 FAK 4020075 4740.00 CZK 4740.00 04.07.2002 04.07.2002 22.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800462 KINO 2005 a.s. 63998238 0210089 FAK 210089 71.20 CZK 71.20 03.07.2002 03.07.2002 14.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800463 Stavební bytové družstvo 00033537 VF 4/02 FAK 402 3000.00 CZK 3000.00 10.07.2002 10.07.2002 17.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800464 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2211000999 FAK 2211000999 1000.00 CZK 1000.00 08.07.2002 08.07.2002 22.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800465 ASCOM Praha 40767698 22410979 FAK 22410979 4763286.70 CZK 4763286.70 10.07.2002 10.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800466 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000205/02 FAK 1000002052 2485914.60 CZK 2485914.60 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800467 ASCOM Praha 40767698 22700886 FAZ 22700886 5000000.00 CZK 5000000.00 10.07.2002 10.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800468 Škoda Praha, a. s. 00128201 152227 FAK 152227 900.00 CZK 900.00 12.07.2002 12.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800469 Škoda Praha, a. s. 00128201 120633 FAK 120633 1500.00 CZK 1500.00 12.07.2002 12.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800470 SOŠ a SOU 49625462 382002 FAK 382002 1450.00 CZK 1450.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800471 Vysoká škola ekonomická 61384399 4190001925 FAK 4190001925 11400.00 CZK 11400.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800472 ZUŠ Koněvova 61387452 48/2002 FAK 482002 400.00 CZK 400.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800473 Hotel Ambassador 45794898 400025 FAK 400025 900.00 CZK 900.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800474 CETOS, a.s. 61057711 3022200014 FAK 3022200014 810.00 CZK 810.00 03.07.2002 03.07.2002 14.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800475 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0011081275 FAK 11081275 3600.00 CZK 3600.00 28.06.2002 28.06.2002 18.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800476 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2291006669 FAK 2291006669 94851.00 CZK 94851.00 01.07.2002 01.07.2002 13.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800477 MŠ Na Okraji 70920753 32002 FAK 32002 89696.30 CZK 89696.30 10.07.2002 10.07.2002 18.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800478 Univerzita Karlova 00216208 20097 FAK 20097 2010.00 CZK 2010.00 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800479 ZŠ Jana Masaryka 47610859 17/2002 FAK 172002 900.00 CZK 900.00 17.07.2002 17.07.2002 01.08.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800480 MŠ Voráčovská 61385204 01/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 16.07.2002 16.07.2002 31.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800481 Zdravot.zařízení Smíchov 00639567 639567 FAK 639567 900.00 CZK 900.00 09.07.2002 09.07.2002 24.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800482 Gymnázium Postupická 60459085 7/02 FAK 702 900.00 CZK 900.00 17.07.2002 17.07.2002 01.08.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800483 ZŠ Donovalská 61388408 12/2002 FAK 122002 1100.00 CZK 1100.00 16.07.2002 16.07.2002 31.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800484 MŠ Plamínkové 61384429 61384429 FAK 61384429 1400.00 CZK 1400.00 15.07.2002 15.07.2002 30.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800485 ZŠ Písnická 61388254 33/2002 FAK 332002 700.00 CZK 700.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800486 ZŠ Meteorologická 60437910 5018/02 FAK 501802 1100.00 CZK 1100.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800487 ZŠ Jílovská 61384216 16/02 FAK 1602 1100.00 CZK 1100.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800488 MŠ Kladská 70890935 01/2002 FAK 12002 1800.00 CZK 1800.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800489 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 02/02/9 FAK 2029 900.00 CZK 900.00 17.07.2002 17.07.2002 01.08.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800490 ZŠ Legerova 47610425 VF25/02 FAK 2502 1100.00 CZK 1100.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800491 ČOA Dr.E.Beneše 00638463 02/01/0003 FAK 2010003 1200.00 CZK 1200.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800492 ZŠ nám.Curieových 60436115 60436115 FAK 60436115 1200.00 CZK 1200.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800493 Univerzita Karlova 00216208 0200145 FAK 200145 2100.00 CZK 2100.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800494 Univerzita Karlova 00216208 00216208 FAK 216208 8950.00 CZK 8950.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800495 SZŠ a VZŠ 00638731 4/2002 FAK 42002 1100.00 CZK 1100.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800496 SPŠ sdělovací techniky 61388866 2000002 FAK 2000002 1200.00 CZK 1200.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800497 Hvězdárana a planetárium 00064441 6025 FAK 6025 5265.00 CZK 5265.00 11.07.2002 11.07.2002 26.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800498 Pražské vodov.a kanal.a.s 25656635 9300200766 FAK 9300200766 4770.00 CZK 4770.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800499 České dráhy 48118664 31002812 FAK 2220101913 710.00 CZK 710.00 17.07.2002 17.07.2002 25.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800500 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 ZO-000008/02212 FAZ 1070000082 9133500.00 CZK 9133500.00 17.07.2002 17.07.2002 26.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800501 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 RF103436 FAK 103436 33588.30 CZK 33588.30 15.07.2002 15.07.2002 23.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800502 MŠ V Benátkách 47611596 6/2002 FAK 62002 700.00 CZK 700.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800503 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 29/02 FAK 2902 900.00 CZK 900.00 27.06.2002 27.06.2002 10.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800504 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 30/02 FAK 3002 1150.00 CZK 1150.00 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800505 MŠ Kroupova 70107785 1/02 FAK 102 1200.00 CZK 1200.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800506 ZŠ Hauptova 70837023 2/2002 FAK 22002 1450.00 CZK 1450.00 10.07.2002 10.07.2002 25.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800507 Spec. ZŠ Na Zlíchově 67774172 07/02 FAK 702 700.00 CZK 700.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800508 ZŠ Drtinova 69781869 12/02 FAK 1202 1792.30 CZK 1792.30 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800509 MŠ K Samoobsluze 70108013 70108013 FAK 70108013 600.00 CZK 600.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800510 Barrandov Biografia a.s. 64948731 2101000029 FAK 2101000029 4200.00 CZK 4200.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800511 ZŠ U Santošky 69781907 13/2002/HČ FAK 132002 2900.00 CZK 2900.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800512 MŠ Nám.Osvoboditelů 70882541 020630 FAK 20630 1800.00 CZK 1800.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800513 Zvláštní škola Nepomucká 70843171 3 FAK 3 700.00 CZK 700.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800514 MŠ Sokolovská 60433370 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800515 ZŠ Palmovka 60433248 13/2002 FAK 132002 1100.00 CZK 1100.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800516 MŠ Šiškova 70919640 08/2002 FAK 82002 600.00 CZK 600.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800517 ZŠ Na Šutce 60461845 092002 FAK 92002 700.00 CZK 700.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800518 ZŠ U Školské zahrady 60461837 8/02 FAK 802 3300.00 CZK 3300.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800519 Gymnázium Nad Kavalírkou 61385298 5/2002 FAK 52002 1000.00 CZK 1000.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800520 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 1/2002 FAK 12002 2394.00 CZK 2394.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800521 MŠ Čínská 70920613 70920613 FAK 70920613 900.00 CZK 900.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800522 Obchodní akademie 61384534 11502 FAK 11502 1200.00 CZK 1200.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800523 MŠ Charlese de Gaulla 70945276 70945276 FAK 70945276 600.00 CZK 600.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800524 MŠ Bubeníčkova 70885397 1/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800525 ZŠ Bělohorská 174 67774750 2/02 FAK 202 1500.00 CZK 1500.00 05.07.2002 05.07.2002 20.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800526 MŠ Nad Želivkou 70886369 1/2002 FAK 12002 600.00 CZK 600.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800527 SOU URANIE 00638862 69/02 FAK 6902 600.00 CZK 600.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800528 Zoologická zahrada 00064459 120454 FAK 120454 900.00 CZK 900.00 16.07.2002 16.07.2002 25.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800529 MŠ Na Přesypu 70919666 70919666 FAK 70919666 600.00 CZK 600.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800530 ZŠ Dolákova 60433281 502002 FAK 502002 1300.00 CZK 1300.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800531 MŠ Libčická 70919721 7/2002 FAK 72002 600.00 CZK 600.00 28.06.2002 28.06.2002 13.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800532 České dráhy 48118664 110001111 FAK 2222872190 672.00 CZK 672.00 22.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800533 ASCOM Praha 40767698 22411016 FAK 22411016 4990544.60 CZK 4990544.60 22.07.2002 22.07.2002 30.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800534 ZŠ Jahodová 65993268 6/2002 FAK 62002 1500.00 CZK 1500.00 19.07.2002 19.07.2002 03.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800535 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 21/2002 FAK 212002 900.00 CZK 900.00 24.07.2002 24.07.2002 08.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800536 Domov důchodců Praha 8 - 70875839 25/2002 FAK 252002 900.00 CZK 900.00 24.07.2002 24.07.2002 08.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800537 Univerzita Karlova 00216208 2020400234 FAK 2020400234 6300.00 CZK 6300.00 23.07.2002 23.07.2002 07.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800538 Gymnázium Voděradská 61385361 9/2002 FAK 92002 1200.00 CZK 1200.00 18.07.2002 18.07.2002 02.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800539 ZŠ Švehlova 65993276 18/2002 FAK 182002 1100.00 CZK 1100.00 18.07.2002 18.07.2002 02.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800540 Městská část Nedvězí 00240516 FV-00074/02 FAK 7402 600.00 CZK 600.00 15.07.2002 15.07.2002 30.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800541 MŠ Parmská 388 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800542 První čes.soukr. SOU 25100289 25100289 FAK 25100289 700.00 CZK 700.00 04.07.2002 04.07.2002 19.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800543 MŠ Chmelová 70924210 70924210 FAK 70924210 750.00 CZK 750.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800544 ZŠ U Vršov.nádraží 65993284 1-41/2002 FAK 1412002 1090.00 CZK 1090.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800545 MŠ Trhanovské nám. 70828237 200202 FAK 200202 600.00 CZK 600.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800546 ZŠ Vladivostocká 65993497 06055 FAK 6055 8300.00 CZK 8300.00 01.07.2002 01.07.2002 16.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800547 MŠ Křovinovo nám. 70922144 70922144 FAK 70922144 600.00 CZK 600.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800548 SOU tech.Průhonická 14451051 200299 FAK 200299 1000.00 CZK 1000.00 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800549 ZŠ Národních hrdinů 45246025 5/2002 FAK 52002 900.00 CZK 900.00 18.07.2002 18.07.2002 02.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800550 ZŠ Mýtní 70902461 2005 FAK 2005 1275.00 CZK 1275.00 15.07.2002 15.07.2002 30.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800551 ZŠ nám.J.Berana 70918805 202 FAK 202 1450.00 CZK 1450.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800552 ZŠ Bří.Venclíků 63832836 40/2002 FAK 402002 1050.00 CZK 1050.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800553 MŠ Chvaletická 70920796 70920796 FAK 70920796 900.00 CZK 900.00 27.06.2002 27.06.2002 11.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800554 MŠ Letců 70920290 2/2002 FAK 22002 1300.00 CZK 1300.00 18.07.2002 18.07.2002 02.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800555 ZŠ Bedřichovská 60433256 1045/2002 FAK 10452002 700.00 CZK 700.00 16.07.2002 16.07.2002 25.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800556 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 119850.00 CZK 119850.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 020800557 Sou elektr.Novovysočanská 14891409 39/2002 FAK 392002 62391.00 CZK 62391.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800558 Církevní mateřská škola 60447338 0200001 FAK 200001 600.00 CZK 600.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800559 Spec.ZŠ pro SPM 48134058 3/2002 FAK 12002 700.00 CZK 700.00 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800560 Zdravot. zařízení Podolí 44846291 341/02 FAK 34102 1800.00 CZK 1800.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800561 MŠ Táborská 47611375 01/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800562 Spec.škol.Chotouňská 70835578 01/02 FAK 102 600.00 CZK 600.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800563 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002130732 FAK 2002130732 103.87 CZK 103.87 31.07.2002 31.07.2002 09.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800564 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900034540 FAK 9900034540 44252.00 CZK 44252.00 02.08.2002 02.08.2002 15.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800565 Gymnázium Parléřova 61388246 200220 FAK 200220 2100.00 CZK 2100.00 25.07.2002 25.07.2002 09.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800566 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021208478 FAK 11254607 584.90 CZK 584.90 01.08.2002 01.08.2002 12.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800567 Pragonet 61059382 400930976 FAK 400930976 789768.00 CZK 789768.00 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800568 Pragonet 61059382 400930975 FAK 400930975 219303.00 CZK 219303.00 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800569 IPB REAL INVESTMENT 25748360 112/00370 FAK 11200370 70.00 CZK 70.00 05.08.2002 05.08.2002 14.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800570 KINO 2005 a.s. 63998238 0210106 FAK 210106 71.20 CZK 71.20 06.08.2002 06.08.2002 14.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800571 ČEZnet, a.s. 26470411 001527/02 FAK 152702 21525.00 CZK 21525.00 05.08.2002 05.08.2002 18.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800572 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000259/02 FAK 1000002592 7866.60 CZK 7866.60 19.08.2002 19.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800573 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000257/02 FAK 1000002572 1310.30 CZK 1310.30 20.08.2002 20.08.2002 23.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800574 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021268717 FAK 11330866 130.10 CZK 130.10 21.08.2002 21.08.2002 26.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800575 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021238540 FAK 11314291 1479.40 CZK 1479.40 08.08.2002 08.08.2002 22.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800576 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021223849 FAK 11334249 165.70 CZK 165.70 08.08.2002 08.08.2002 16.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800577 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021248068 FAK 11330124 254.30 CZK 254.30 12.08.2002 12.08.2002 23.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800578 CETOS, a.s. 61057711 3022200017 FAK 3022200017 810.00 CZK 810.00 05.08.2002 05.08.2002 20.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800579 VŠCHT PRAHA 60461373 0001020427 FAK 1020427 3240.00 CZK 3240.00 05.08.2002 05.08.2002 20.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800580 ZŠ Radlická 69781931 200217 FAK 200217 1100.00 CZK 1100.00 05.08.2002 05.08.2002 20.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800581 ZŠ Na Smetance 47611928 142002 FAK 142002 1100.00 CZK 1100.00 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800582 ZŠ Veronské nám. 63831678 1202 FAK 1202 1400.00 CZK 1400.00 08.08.2002 08.08.2002 23.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800583 Pechout Jiří 65105702 19/2002 FAK 192002 64186.50 CZK 64186.50 21.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800584 KD-UNI s.r.o. 25511696 20020864 FAK 20020864 252540.00 CZK 252540.00 20.08.2002 20.08.2002 29.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800585 KD-UNI s.r.o. 25511696 20020866 FAK 20020866 336720.00 CZK 336720.00 20.08.2002 20.08.2002 29.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800586 KD-UNI s.r.o. 25511696 20020867 FAK 20020867 252540.00 CZK 252540.00 20.08.2002 20.08.2002 29.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800587 DC ELEKTRONIKA, spol. s.r 62415492 02086 FAK 2086 50020.00 CZK 50020.00 23.08.2002 23.08.2002 02.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800588 Mrázek František 14753758 2002054 FAK 2002054 16167.00 CZK 16167.00 23.08.2002 23.08.2002 05.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800589 ROEDL a ROEDLOVÁ s.r.o. 26188856 02/03/20 FAK 20320 334100.00 CZK 334100.00 23.08.2002 23.08.2002 29.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800590 ZŠ K Dolům 60437073 14/20021 FAK 1420021 900.00 CZK 900.00 28.08.2002 28.08.2002 12.09.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800591 BARVY TEBAS 45794316 22450011 FAK 22450011 600.00 CZK 600.00 21.08.2002 21.08.2002 05.09.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800592 MÚ Praha - Kolovraty 00240346 200219 FAK 200219 1200.00 CZK 1200.00 22.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800593 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 5/02 FAK 502 1200.00 CZK 1200.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 020800594 AUTODOPRAVA Stanislav Šmí 18939996 FA020731 FAK 20731 61061.00 CZK 61061.00 26.08.2002 26.08.2002 02.10.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800595 ALVAKO r.r.o. 25733281 2002310 FAK 2002310 17139.60 CZK 17139.60 30.08.2002 30.08.2002 30.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800596 ZUŠ Nad alejí 68407289 2002/1 FAK 20021 480.00 CZK 480.00 30.08.2002 30.08.2002 14.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800597 ZŠ U Školy 70885451 53/2002 FAK 532002 750.00 CZK 750.00 28.08.2002 28.08.2002 12.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800598 ZŠ Praha 3 63831406 63831406 FAK 63831406 1200.00 CZK 1200.00 30.08.2002 30.08.2002 14.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800599 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002130838 FAK 2002130838 102.48 CZK 102.48 27.08.2002 27.08.2002 05.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800600 KINO 2005 a.s. 63998238 0210119 FAK 210119 71.20 CZK 71.20 03.09.2002 03.09.2002 16.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800601 Vysoká škola ekonomická 61384399 4190001958 FAK 4190001958 44999.90 CZK 44999.90 03.09.2002 03.09.2002 05.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800602 ZŠ Vlastina 49624474 5114 FAK 5114 11400.00 CZK 11400.00 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800603 ZŠ Chelčického 63831333 223/02 FAK 22302 1450.00 CZK 1450.00 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800604 CETOS, a.s. 61057711 3022200019 FAK 3022200019 810.00 CZK 810.00 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800605 MŠ Gen. Janouška 70884471 70884471 FAK 70884471 100.00 CZK 100.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800606 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 50 FAK 50 187294.00 CZK 187294.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800607 Tesla, a. s. 00009709 1700121175 FAK 1700121175 97999.97 CZK 97999.97 05.09.2002 05.09.2002 16.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800608 IPB REAL INVESTMENT 25748360 112/00413 FAK 11200413 70.00 CZK 70.00 04.09.2002 04.09.2002 14.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800609 ZŠ Albrechtická 61384780 2/2002 FAK 22002 57996.80 CZK 57996.80 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800610 MŠ Na dl. lánu 70920681 70920681 FAK 70920681 41192.00 CZK 41192.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800611 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021404529 FAK 11330057 1035.30 CZK 1035.30 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800612 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900035231 FAK 9900035231 44252.00 CZK 44252.00 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800613 Pragonet 61059382 400931125 FAK 400931125 789768.00 CZK 789768.00 05.09.2002 05.09.2002 17.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800614 Pragonet 61059382 400931124 FAK 400931124 219303.00 CZK 219303.00 05.09.2002 05.09.2002 17.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800615 MŠ Družstevní ochoz 61384488 01/02 FAK 102 700.00 CZK 700.00 13.09.2002 13.09.2002 28.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800616 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021458221 FAK 11330238 202.40 CZK 202.40 16.09.2002 16.09.2002 30.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800617 České dráhy 48118664 2222910788 FAK 2222910788 1000.00 CZK 1000.00 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800618 České vysoké účení tech. 68407700 2511 FAK 2511 4140.00 CZK 4140.00 17.09.2002 17.09.2002 02.10.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800619 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 5/02 FAK 502 900.00 CZK 900.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800620 Bytové družstvo U KOMBINÁ 25707981 220001 FAK 220001 61000.00 CZK 61000.00 20.09.2002 20.09.2002 25.09.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800621 ZŠ Laudova 48133841 20/2002 FAK 202002 1200.00 CZK 1200.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800622 CETOS, a.s. 61057711 3002200889 FAK 3002200889 35000.00 CZK 35000.00 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800623 IPB REAL INVESTMENT 25748360 112/00471 FAK 11200471 5478.60 CZK 5478.60 23.09.2002 23.09.2002 30.09.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800624 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002130944 FAK 2002130944 98.99 CZK 98.99 23.09.2002 23.09.2002 02.10.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 020800625 Hydroform a.s. 64948200 FV220202 FAK 220202 95046.00 CZK 95046.00 23.09.2002 23.09.2002 23.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800626 Firma SVOBODA 62914766 76/2002 FAK 762002 49042.50 CZK 49042.50 20.09.2002 20.09.2002 01.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800627 Petr Březina - APB Plzeň 16669711 4631/02 FAK 463102 164699.00 CZK 164699.00 23.09.2002 23.09.2002 03.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800628 KINO 2005 a.s. 63998238 1020077 FAK 1020077 2130.00 CZK 2130.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800630 Výzk.zkuš.let.ústav 00010669 00010669 FAK 10669 900.00 CZK 900.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800631 Gymn.Nad štolou 61385476 32/02 FAK 3202 2053.60 CZK 2053.60 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800632 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 114397.50 CZK 114397.50 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800633 MŠ U Železničního mostu 70107726 70107726 FAK 70107726 1000.00 CZK 1000.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800634 ZŠ Na Chodovci 61384704 31 FAK 31 1100.00 CZK 1100.00 06.09.2002 06.09.2002 21.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800635 Univerzita Karlova 00216208 2/2002 FAK 22002 9680.00 CZK 9680.00 27.08.2002 27.08.2002 11.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800636 PPP Lucemburská 70835462 70835462 FAK 70835462 800.00 CZK 800.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800637 MŠ Mendíků 61385221 1/2002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800638 MŠ Hrabákova 64936368 02/02 FAK 202 600.00 CZK 600.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800639 MŠ Družstevní ochoz 61384488 02/02 FAK 202 700.00 CZK 700.00 29.09.2002 29.09.2002 14.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800640 ZŠ Poláčkova 61384755 37 FAK 37 5200.00 CZK 5200.00 24.08.2002 24.08.2002 08.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800641 MŠ Trenčínská 61384011 61384011 FAK 61384011 1400.00 CZK 1400.00 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800642 ZŠ Jírovcovo nám 48132306 8/2002 FAK 82002 1450.00 CZK 1450.00 06.05.2002 06.05.2002 04.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800643 MŠ Konstantinova 65993373 01/2002 FAK 12002 1400.00 CZK 1400.00 16.04.2002 16.04.2002 04.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800644 MÚ Praha - Kunratice 00231134 79/2002 FAK 792002 6048.00 CZK 6048.00 05.09.2002 05.09.2002 04.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800645 FMŠ Mohylova 65991001 65991001 FAK 65991001 1400.00 CZK 1400.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800646 MŠ Podbělohorská 70107751 3/2002 FAK 32002 1400.00 CZK 1400.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800647 ZŠ Kořenského 70107416 003/2002 FAK 32002 1100.00 CZK 1100.00 27.09.2002 27.09.2002 08.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800648 ZŠ Olešská 47611073 402002 FAK 402002 720.00 CZK 720.00 27.09.2002 27.09.2002 12.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800649 CETOS, a.s. 61057711 3022200022 FAK 3022200022 810.00 CZK 810.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800650 Gymnázium Litoměřická 61387061 117/02 FAK 11702 900.00 CZK 900.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800651 MŠ Vybíralova 967 70921105 70921105 FAK 70921105 1400.00 CZK 1400.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800652 SOU energetické 00639486 20101063 FAK 20101063 1200.00 CZK 1200.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800653 MŠ Šluknovská 70920397 02/41 FAK 241 700.00 CZK 700.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800654 MŠ V Žáčku 70947562 70947562 FAK 70947562 800.00 CZK 800.00 23.09.2002 23.09.2002 08.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800655 Městská část - Vinoř 00240982 1/1/02/CO FAK 1102 1800.00 CZK 1800.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800656 MŠ Paculova 70918317 70918317 FAK 70918317 1400.00 CZK 1400.00 12.09.2002 12.09.2002 27.09.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800657 Masarykova základní škola Praha - Klánovice 63833956 63833956 FAK 63833956 1800.00 CZK 1800.00 20.09.2002 20.09.2002 05.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800658 MŠ Juarezova 70942676 70942676 FAK 70942676 1500.00 CZK 1500.00 03.04.2002 03.04.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800659 ZŠ Lyčkovo nám. 60433230 19/02 FAK 1902 1700.00 CZK 1700.00 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800660 České vysoké účení tech. 68407700 2202251175 FAK 2202251175 11340.00 CZK 11340.00 27.09.2002 27.09.2002 08.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800661 ZUŠ Na Popelce 61385093 5601 FAK 5601 800.00 CZK 800.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800662 MŠ Kudrnova 70107777 70107777 FAK 70107777 2000.00 CZK 2000.00 25.09.2002 25.09.2002 10.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800663 ZŠ Od školy 47611219 122002 FAK 122002 900.00 CZK 900.00 06.09.2002 06.09.2002 15.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800664 MŠ Trojdílná 70107742 1/2002 FAK 12002 1400.00 CZK 1400.00 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800665 Mateřská škola Slunéčko 70107769 1/2002 FAK 12002 2400.00 CZK 2400.00 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800666 Zvlášt.škola Žabovřevská 70844020 16/02 FAK 1602 800.00 CZK 800.00 05.08.2002 05.08.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800667 ZUŠ Tuklatská 61385433 V102 FAK 61385433 800.00 CZK 800.00 24.04.2002 24.04.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800668 MŠ Na Sychrově 70924236 70924236 FAK 70924236 1200.00 CZK 1200.00 16.04.2002 16.04.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800669 ZŠ Letohradská 62931008 02/01/0008 FAK 2010008 1100.00 CZK 1100.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800670 Čes.správa soc. zabezpeč. 00696300 2-2002-ÚO ČSSZ FAK 22002 3300.00 CZK 3300.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800671 MŠ Kroupova 70107785 2/02 FAK 202 1200.00 CZK 1200.00 02.10.2002 02.10.2002 10.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800672 MOSPRA,česká spol. pro pr 15548988 F/70/2002 FAK 702002 1500.00 CZK 1500.00 26.09.2002 26.09.2002 08.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800673 ZŠ Jižní 61384828 41/02 FAK 4102 2100.00 CZK 2100.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800674 MŠ Hadovitá 61384259 12002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800675 MŠ K podjezdu 61385212 0102002 FAK 102002 1400.00 CZK 1400.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800676 MŠ Arabská 65994027 240017 FAK 240017 900.00 CZK 900.00 02.10.2002 02.10.2002 17.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800677 MŠ Magnitogorská 70924147 70924147 FAK 70924147 1400.00 CZK 1400.00 15.07.2002 15.07.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800678 Hvězdárana a planetárium 00064441 6032 FAK 6032 13000.00 CZK 13000.00 07.10.2002 07.10.2002 16.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800679 Gymnázium Botičská 61388106 112002 FAK 112002 1100.00 CZK 1100.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800680 ZŠ Lupenická 70908133 1207 FAK 1207 2400.00 CZK 2400.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800681 ZŠ Ke Smíchovu 70108391 70108391 FAK 70108391 3000.00 CZK 3000.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800682 Zvlášt.škola Trávníčkova 70107084 42002 FAK 42002 900.00 CZK 900.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800683 Církevní speciální škola 45770301 15/2002 FAK 152002 700.00 CZK 700.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800684 ZŠ Perunova 63831414 2002098 FAK 2002098 1200.00 CZK 1200.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800685 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 61386871 FAK 61386871 900.00 CZK 900.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800686 ZŠ Korunovační 61389820 02/01/0007 FAK 2010007 1200.00 CZK 1200.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800687 ZŠ Fr.Křížka 62930958 02/01/13 FAK 20113 1100.00 CZK 1100.00 04.10.2002 04.10.2002 19.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800688 ZŠ Květnov.vítězství 57 61388343 10/2002 FAK 102002 1100.00 CZK 1100.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800689 MŠ Jihozápadní 61384241 61384241 FAK 61384241 600.00 CZK 600.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800690 MŠ Parmská 389 63831520 2/2002 FAK 22002 600.00 CZK 600.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800691 MŠ Přibyslavská 70871299 70871299 FAK 70871299 600.00 CZK 600.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800692 MŠ Na Balkáně 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800693 MŠ Holečkova 70107718 1/2002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800694 MŠ Táborská 47611375 2/2002 FAK 22002 900.00 CZK 900.00 07.10.2002 07.10.2002 22.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800695 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900035495 FAK 9900035495 44252.00 CZK 44252.00 08.10.2002 08.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800696 Pragonet 61059382 400931402 FAK 400931402 3393453.00 CZK 3393453.00 04.10.2002 04.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800697 KINO 2005 a.s. 63998238 0210131 FAK 210131 71.20 CZK 71.20 02.10.2002 02.10.2002 14.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800698 IPB REAL INVESTMENT 25748360 112/00498 FAK 11200498 70.00 CZK 70.00 02.10.2002 02.10.2002 14.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800699 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000331/02 FAK 1000003312 1800000.00 CZK 1800000.00 03.10.2002 03.10.2002 21.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800700 Pragonet 61059382 400931403 FAK 400931403 789768.00 CZK 789768.00 04.10.2002 04.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800701 Škoda Praha, a. s. 00128201 152314 FAK 152314 900.00 CZK 900.00 04.10.2002 04.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800702 Škoda Praha, a. s. 00128201 120832 FAK 120832 1500.00 CZK 1500.00 04.10.2002 04.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800703 PRESTO - Překladatelská a 12599522 FV-02/102901 FAK 2002102901 1590.44 CZK 1590.44 04.10.2002 04.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800704 Spec. ZŠ s vad. řeči 61385425 131 FAK 131 1200.00 CZK 1200.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800705 MŠ Viničná 70890919 2/2002 FAK 22002 1700.00 CZK 1700.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800706 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 3/2002 FAK 32002 6600.00 CZK 6600.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800707 ZŠ Kuncova 67365213 61/02 FAK 6102 1450.00 CZK 1450.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800708 ZŠ Brdičkova 67799612 600007 FAK 600007 900.00 CZK 900.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800709 ZŠ Svídnická 60433329 5040/2002 FAK 50402002 1100.00 CZK 1100.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800710 MŠ Na Vrcholu 63831252 63831252 FAK 63831252 1400.00 CZK 1400.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800711 ZŠ Mikulova 61388459 162002 FAK 162002 1100.00 CZK 1100.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800712 ZŠ Jakutská 65993250 34/2002 FAK 342002 11700.00 CZK 11700.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800713 MŠ Milánská 473 63831538 63831538 FAK 63831538 600.00 CZK 600.00 09.10.2002 09.10.2002 24.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800714 MŠ Jeseniova 46 65992971 65992971 FAK 65992971 1100.00 CZK 1100.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800715 ZŠ Školní 60435500 611/2002 FAK 6112002 3000.00 CZK 3000.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800716 MŠ Fillova 61384631 2/2002 FAK 22002 4300.00 CZK 4300.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800717 ZŠ Boleslavova 60446170 26/02 FAK 2602 700.00 CZK 700.00 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800718 MŠ Kodaňská 70924228 22002 FAK 22002 1400.00 CZK 1400.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800719 Dět.diagnostický ústav 48134333 2/2002 FAK 22002 600.00 CZK 600.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800720 BLANCHE-I.M.,spol.s.r.o. 25526260 22006 FAK 22006 1159745.00 CZK 1159745.00 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800721 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021614309 FAK 11325989 203.10 CZK 203.10 11.10.2002 11.10.2002 24.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800722 ASCOM Praha 40767698 22411433 FAK 22411433 4275618.10 CZK 4275618.10 14.10.2002 14.10.2002 14.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800723 Gymnázium Na Zatlance 61385271 5112/2002 FAK 51122002 1100.00 CZK 1100.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800724 Zvlášt.škol.Pod Radnicí 70845964 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800725 Zvláštní a praktická škol 60461969 3/2002 FAK 32002 900.00 CZK 900.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800726 ZUŠ Nad alejí 68407289 2002/2 FAK 20022 480.00 CZK 480.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800727 MŠ Na Chodovce 61384119 02/2002-CO FAK 22002 700.00 CZK 700.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800728 MŠ V Zápolí 61384666 5/2002 FAK 52002 600.00 CZK 600.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800729 MŠ U Zás.zahrady 70108544 70108544 FAK 70108544 1400.00 CZK 1400.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800730 ZŠ Jeremenkova 47611413 5004 FAK 5004 8300.00 CZK 8300.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800731 Centrum sociál. služeb 69781338 06/2002 FAK 62002 1200.00 CZK 1200.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800732 ČOA Dr.E.Beneše 00638463 02/01/0005 FAK 2010005 1200.00 CZK 1200.00 10.10.2002 10.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800733 ZŠ a Prakt.š.Vinohradslá 61389447 25/2002 FAK 252002 900.00 CZK 900.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800734 ZŠ K Lučinám 63831350 CO/2/2002 FAK 22002 1200.00 CZK 1200.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800735 MŠ Němčická 61385191 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800736 ZŠ Weberova 69781877 69781877 FAK 69781877 2000.00 CZK 2000.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800737 Hvězdárana a planetárium 00064441 6033 FAK 6033 5265.00 CZK 5265.00 14.01.2002 14.01.2002 29.01.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800738 Spec.ZŠ pro SPM 48134058 4/2002 FAK 42002 700.00 CZK 700.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800739 ZŠ Socháňova 48133876 65/2002 FAK 652002 1200.00 CZK 1200.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800740 ZŠ Bělohorská 103 48133825 3016 FAK 3016 2700.00 CZK 2700.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800741 MŠ Kladská 70890935 02/2002 FAK 22002 1800.00 CZK 1800.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800742 ZŠ V Zahrádkách 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800743 Škola Jarosl. Ježka 48134546 001/2002 FAK 12002 1800.00 CZK 1800.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800744 Univerzita Karlova 00216208 54 FAK 54 1200.00 CZK 1200.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800745 České vysoké účení tech. 68407700 4202001429 FAK 4202001429 2400.00 CZK 2400.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800746 ZŠ Gutova 47611880 3/2002 FAK 32002 8700.00 CZK 8700.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800747 MŠ a ŠD Horolezecká 62930591 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800748 ZŠ Křimická 63831589 3/2002 FAK 32002 1100.00 CZK 1100.00 11.10.2002 11.10.2002 26.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800749 Centrum sociální a odšetř 70873241 43455112 FAK 43455112 900.00 CZK 900.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800750 MŠ Hřibská 48132489 3/2002 FAK 32002 700.00 CZK 700.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800751 České dráhy 48118664 2222872190 FAK 2222872190 375.00 CZK 375.00 18.10.2002 18.10.2002 26.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800752 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 48133035 FAK 48133035 900.00 CZK 900.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800753 DM Dittrichova 65992717 65992717 FAK 65992717 800.00 CZK 800.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800754 ZŠ Slezská 61386341 2230 FAK 2230 2200.00 CZK 2200.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800755 Speciální ZŠ Ke Karlovu 70837953 5560101976 FAK 5560101976 400.00 CZK 400.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800756 ZŠ Londýnská 47609737 162002 FAK 162002 1100.00 CZK 1100.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800757 ZŠ Vlkova 63831431 1254/02 FAK 125402 1450.00 CZK 1450.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800758 ZŠ Chelčického 63831333 226/02 FAK 22602 1450.00 CZK 1450.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800759 Zdravot. zařízení Podolí 44846291 451/02 FAK 45102 1800.00 CZK 1800.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800760 Zvláštní škola Kupeckého 48135411 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800761 MŠ Na Zvoničce 61384402 173/02 FAK 17302 600.00 CZK 600.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800762 Speciál. MŠ Na lysinách 60446633 02/2002 FAK 22002 600.00 CZK 600.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800763 MŠ Přímětická 61384470 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800764 ZŠ Jitřní 47611243 6024/02 FAK 31630 3600.00 CZK 3600.00 18.10.2002 18.10.2002 02.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800765 SOU, OU a U Zelený pruh 14891522 200211567 FAK 200211567 900.00 CZK 900.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800766 Vyšší odb. škola a SPŠE 70837881 16/2002 FAK 162002 1100.00 CZK 1100.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800767 ZUŠ Koněvova 61387452 57/2002 FAK 572002 400.00 CZK 400.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800768 České vysoké účení tech. 68407700 1091/912-02 FAK 109191202 2400.00 CZK 2400.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800769 ZŠ Suchdolská 60434651 24/2002 FAK 242002 1200.00 CZK 1200.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800770 MŠ Sbíhavá 70885401 2/2002 FAK 22002 600.00 CZK 600.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800771 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 68/2002 FAK 682002 7000.00 CZK 7000.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800772 Místní úřad 00231215 37 FAK 37 2400.00 CZK 2400.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800773 SOU zemědělské 00069604 274 FAK 274 900.00 CZK 900.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800774 ZŠ Hormoměcholupská 62930729 39/2002 FAK 392002 1200.00 CZK 1200.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800775 ZŠ V Rybníčkách 48132012 48132012 FAK 48132012 1100.00 CZK 1100.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800776 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 7/2002 FAK 72002 6400.00 CZK 6400.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800777 Sp. MŠ Litvínovská 300 70947104 70947104 FAK 70947104 800.00 CZK 800.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800778 ZŠ Hloubětínská 49625128 23/02 FAK 2302 1398.10 CZK 1398.10 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800779 Zákl. círk.škola 45246751 7/2002 FAK 72002 1800.00 CZK 1800.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800780 ZŠ Ke Kateřinkám 61388483 02/02/31 FAK 20231 1100.00 CZK 1100.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800781 ZŠ Trávníčkova 1744 68407904 98/2002 FAK 982002 1450.00 CZK 1450.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800782 MŠ Lohniského 851 70107572 70107572 FAK 70107572 1200.00 CZK 1200.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800783 Zdravot.zařízení Smíchov 00639567 639567 FAK 639567 900.00 CZK 900.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800784 ZŠ Bronzová 62934368 21/02 FAK 2102 1200.00 CZK 1200.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800785 MŠ Novoborská 70920168 70920168 FAK 70920168 700.00 CZK 700.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800786 Základní škola Brigádníků 47611898 202002 FAK 202002 12800.00 CZK 12800.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800787 Angloněmecká obchodní aka 25133501 6/2002 FAK 62002 900.00 CZK 900.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800788 ZŠ Rychnovská 60446005 25015 FAK 25015 1200.00 CZK 1200.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800789 HOGAS Modřany 60200979 02060074 FAK 2060074 0.25 CZK 0.25 21.10.2002 21.10.2002 28.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800790 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000386/02 FAK 1000003862 15629.30 CZK 15629.30 21.10.2002 21.10.2002 31.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800791 ASCOM Praha 40767698 22411503 FAK 22411503 247178.10 CZK 247178.10 24.10.2002 24.10.2002 06.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800792 SOŠ a SOU 00497070 102200077 FAK 102200077 1200.00 CZK 1200.00 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800793 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 4300.00 CZK 4300.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800794 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 13/2002 FAK 132002 9400.00 CZK 9400.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800795 SOU U Krbu 41190726 2002210255 FAK 2002210255 1500.00 CZK 1500.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800796 MŠ Příborská 70883394 70883394 FAK 70883394 1400.00 CZK 1400.00 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800797 ZŠ Bělohorská 174 67774750 3/2002 FAK 32002 1500.00 CZK 1500.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800798 ZŠ nám.Svobody 3 48133892 51/2002 FAK 512002 1500.00 CZK 1500.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800799 Městská část Praha -Řepor 00241628 241628 FAK 241628 900.00 CZK 900.00 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800800 MŠ Nad Palatou 70107793 01/2002 FAK 12002 3600.00 CZK 3600.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800801 MŠ Matjuchinova 68404379 1/02 FAK 102 2400.00 CZK 2400.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800802 MŠ Podpěrova 63829908 1/2002 FAK 63829908 800.00 CZK 800.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800803 MŠ Hlubočepská 70107581 70107581 FAK 70107581 600.00 CZK 600.00 24.10.2002 24.10.0202 08.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800804 ZŠ K Dolům 60437073 19/2002 FAK 192002 900.00 CZK 900.00 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800805 MŠ Fillova 61384631 3/2002 FAK 32002 98994.00 CZK 98994.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800806 ZŠ Ohradní 60435674 16/2002 FAK 162002 900.00 CZK 900.00 23.10.2002 23.10.0202 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800807 MŠ Sudoměřská 63831317 593196 FAK 593196 1200.00 CZK 1200.00 24.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800808 SOU obchodní 00549185 549185 FAK 549185 1800.00 CZK 1800.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800809 MŠ Šmolíkova 70921539 3/2002 FAK 32002 900.00 CZK 900.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800810 Střední hotelová škola 60461713 125 FAK 125 1100.00 CZK 1100.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800811 ZŠ Olešská 47611073 422002 FAK 422002 240.00 CZK 240.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800812 ZŠ Břečťanová 47611871 23/02 FAK 2302 2400.00 CZK 2400.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800813 ZŠ Vachkova 62933671 62933671 FAK 62933671 900.00 CZK 900.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800814 MŠ Starodubečská 70886202 002/2002 FAK 22002 600.00 CZK 600.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800815 Zvláštní škola Slezská 61388882 61388882 FAK 61388882 1800.00 CZK 1800.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800816 MŠ Hellichova 67365957 302 FAK 302 1400.00 CZK 1400.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800817 Stř. prům. škola elektrot 61385301 2/2002 FAK 22002 1160.00 CZK 1160.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800818 ZŠ Nebušická 49624539 7/02 FAK 702 2700.00 CZK 2700.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800819 ZŠ nám.J.Berana 70918805 1302 FAK 1302 1450.00 CZK 1450.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800820 Obchod.akad.Hovorčovická 61388017 12/2002 FAK 122002 600.00 CZK 600.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800821 DDM Šimáčkova 45242879 02/67 FAK 267 800.00 CZK 800.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800822 Katolická mateřská škola 49625063 2/2002 FAK 22002 400.00 CZK 400.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800823 Gymnázium Parléřova 61388246 200225 FAK 200225 1200.00 CZK 1200.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800824 Gymnázium Postupická 60459085 10/02 FAK 1002 900.00 CZK 900.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800825 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 65993110 4300.00 CZK 4300.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800826 MŠ Koperníkova 70890927 24102002 FAK 24102002 700.00 CZK 700.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800827 Pedagog. centrum 45768455 45768455 FAK 45768455 1200.00 CZK 1200.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800828 Českoslovanská OA 61386138 07/2002 FAK 72002 2200.00 CZK 2200.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800829 Univerzita Karlova 00216208 20144 FAK 20144 4590.00 CZK 4590.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800830 SPŠS - ŠJ Betlémská 70872589 11/2002 FAK 112002 2400.00 CZK 2400.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800831 SZŠ Ruská 00638765 10/2/02 FAK 10202 1500.00 CZK 1500.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800832 MŠ Jeseniova 98 70108552 70108552 FAK 70108552 700.00 CZK 700.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800835 MŠ U Vysočan. pivovaru 70919526 3 FAK 3 900.00 CZK 900.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800836 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021729142 FAK 11314287 506.60 CZK 506.60 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800837 LIGNA a.s. 00000914 97162502 FAK 97162502 2034.60 CZK 2034.60 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté dobropisy 020800838 České dráhy 48118664 31006173 DOB 2220104385 272.00 CZK 272.00 01.11.2002 01.11.2002 05.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 020800839 ASCOM Praha 40767698 22701434 FAZ 22701434 7300000.00 CZK 7300000.00 31.10.2002 31.10.2002 13.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800840 MŠ Na děkance 60461101 2/2002 FAK 22002 2600.00 CZK 2600.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800841 ZŠ Janošíkova 1300 47611634 4020/02 FAK 402002 1100.00 CZK 1100.00 16.10.2002 16.10.2002 25.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800842 SPŠ stavební 02741160 4020002 FAK 4020002 1200.00 CZK 1200.00 17.10.2002 17.10.2002 01.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800843 MŠ Jitřní 61384615 02/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800844 MŠ Platónova 63832313 02/02 FAK 202 700.00 CZK 700.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800845 MŠ Tajovského 61384771 02/03/2002 FAK 2032002 900.00 CZK 900.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800846 ZŠ Mráčkova 61387363 18/2002 FAK 182002 900.00 CZK 900.00 02.10.2002 02.10.2002 25.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800847 MŠ Hudečkova 47611391 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800848 Dětské integrační centrum s.r.o. 25703773 200214 FAK 200214 700.00 CZK 700.00 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800849 MŠ Blatenská 64936350 02/2002 FAK 22002 1400.00 CZK 1400.00 25.09.2002 25.09.2002 25.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800850 Gymnázium Na vítěz.pláni 00335487 6502 FAK 6502 900.00 CZK 900.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800851 ZŠ K Milíčovu 61388424 132002 FAK 132002 1200.00 CZK 1200.00 18.10.2002 18.10.2002 25.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800852 ZŠ Karmelitská 60436131 7/2002 FAK 72002 700.00 CZK 700.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800853 MŠ Buková 70873062 70873062 FAK 70873062 1200.00 CZK 1200.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800854 ZŠ Chvaletická 61381233 60/2002 FAK 602002 2050.00 CZK 2050.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800855 MŠ Litvínovská 70920362 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800856 MŠ Tuchorazská 70924309 2/02 FAK 202 700.00 CZK 700.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800857 MŠ K Závětinám 70872392 1 FAK 1 1200.00 CZK 1200.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800858 VOŠ oděv.návrh. a SPŠ 61385891 62002 FAK 62002 1500.00 CZK 1500.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800859 ZŠ Nám.Svobody 2 67798543 67798543 FAK 67798543 2100.00 CZK 2100.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800860 ZŠ Nám.Svobody 2 67798543 67798543 FAK 67798543 2100.00 CZK 2100.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800861 MŠ Mezivrší 47611383 200242 FAK 200242 1400.00 CZK 1400.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800862 SOU Ohradní 14891531 02/01/576 FAK 201576 900.00 CZK 900.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800863 MŠ Bezová 61386448 01/2002 FAK 12002 1400.00 CZK 1400.00 25.10.2002 25.10.2002 09.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800864 ZŠ Písnická 61388254 55/202 FAK 55202 700.00 CZK 700.00 21.10.2002 21.10.2002 05.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800865 MŠ Točitá 60461888 29042002 FAK 29042002 600.00 CZK 600.00 03.10.2002 03.10.2002 18.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800866 ZŠ Nedvědovo nám. 61384224 17/2002 FAK 172002 2200.00 CZK 2200.00 02.10.2002 02.10.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800867 MŠ Krouzova 63109701 12/02 FAK 1202 700.00 CZK 700.00 08.10.2002 08.10.2002 25.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800868 Gymn.Sladkovského nám. 61385131 61385131 FAK 61385131 1200.00 CZK 1200.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800869 ZUŠ Biskupská 60460041 1 FAK 1 800.00 CZK 800.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800870 MŠ Kovářská 70920389 11/2002 FAK 112002 600.00 CZK 600.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800871 CETOS, a.s. 61057711 3022200024 FAK 3022200024 810.00 CZK 810.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800872 ZŠ Lupáčova 63831368 62/2002 FAK 622002 1450.00 CZK 1450.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800873 Domov důchodců Praha 8 - 70875839 42/2002 FAK 422002 900.00 CZK 900.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800874 Velebná Hana 41240553 124-02 FAK 12402 56000.00 CZK 56000.00 04.11.2002 04.11.2002 10.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800875 Velebný a Fam 25960709 20312 FAK 20312 12800.00 CZK 12800.00 04.11.2002 04.11.2002 10.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800876 NTISK a.s. 63080176 21000203 FAK 21000203 123060.00 CZK 123060.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800877 NTISK a.s. 63080176 25000036 FAK 25000036 123060.00 CZK 123060.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800878 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002131053 FAK 2002131053 107.30 CZK 107.30 06.11.2002 06.11.2002 12.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800879 Video-audio J.Vávra 13780018 FV 0200094 FAK 200094 7901.50 CZK 7901.50 06.11.2002 06.11.2002 18.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800880 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900036183 FAK 9900036183 44252.00 CZK 44252.00 05.11.2002 05.11.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800881 KINO 2005 a.s. 63998238 0210160 FAK 210160 71.20 CZK 71.20 05.11.2002 05.11.2002 14.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800882 Pragonet 61059382 400931492 FAK 400931492 316681.90 CZK 316681.90 06.11.2002 06.11.2002 18.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800883 Pragonet 61059382 400931452 FAK 400931452 668755.40 CZK 668755.40 06.11.2002 06.11.2002 18.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800884 KOOPERATIVA a.s. 47116617 328521 FAK 328521 1612.24 CZK 1612.24 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800885 Společenství vlastníků 26434130 22/2002 FAK 222002 3600.00 CZK 3600.00 07.11.2002 07.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800886 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021761781 FAK 11382825 100.00 CZK 100.00 07.11.2002 07.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800887 ZŠ Špitálská 61382213 200100006 FAK 200100006 2200.00 CZK 2200.00 06.11.2002 06.11.2002 18.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800888 ZŠ Albrechtická 61384780 3/2002 FAK 32002 4800.00 CZK 4800.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800889 ZŠ Hloubětínská 49625128 28/02 FAK 2802 1200.00 CZK 1200.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800890 SOU spol. strav SČMSD 49615378 567/02 FAK 56702 1100.00 CZK 1100.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800891 MŠ Španělská 70890897 70890897 FAK 70890897 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800892 Univerzita Karlova 00216208 16/2002 FAK 162002 2500.00 CZK 2500.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800893 MŠ Peškova 70107645 70107645 FAK 70107645 1200.00 CZK 1200.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800894 MŠ Dusíkova 70885419 02/2002 FAK 22002 900.00 CZK 900.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800895 Domov důchodců 70875707 70875707 FAK 70875707 1800.00 CZK 1800.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800896 MŠ Podléšková 70924163 70924163 FAK 70924163 600.00 CZK 600.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800897 ZŠ Mírová 70926921 1/2002 FAK 12002 1400.00 CZK 1400.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800898 MŠ Veltruská 70920427 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800899 ZŠ Bří.Venclíků 63832836 77/2002 FAK 772002 1050.00 CZK 1050.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800900 Odborné učiliště a Praktická škola, Vratislavova 60436735 43/03 FAK 4303 900.00 CZK 900.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800901 MŠ Římská 70891028 2002/8 FAK 20028 2400.00 CZK 2400.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800902 MŠ Peroutkova 70108170 146/2002 FAK 1462002 1700.00 CZK 1700.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800903 Církevní mateřská škola 49625918 3/02 FAK 302 700.00 CZK 700.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800904 Gymnázium Na Pražačce 60461675 102903 FAK 102903 1100.00 CZK 1100.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800905 MŠ Na Větrově 61384798 11/2002 FAK 112002 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800906 ZŠ U Školské zahrady 60461837 11/02 FAK 1102 3300.00 CZK 3300.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800907 MŠ Na Pěšinách 70919631 04/2002 FAK 42002 600.00 CZK 600.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800908 MŠ Slovenská 70890943 11/2002 FAK 112002 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800909 IKARIA CZ a.s. 25541501 2240034 FAK 2240034 329400.00 CZK 329400.00 01.11.2002 01.11.2002 06.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800910 NTISK a.s. 63080176 21001105 FAK 21001105 53879.50 CZK 53879.50 11.11.2002 11.11.2002 12.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800911 Soukup Pave - Kytarovál 40638987 24 FAK 24 10000.00 CZK 10000.00 08.11.2002 08.11.2002 10.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800912 SPŠ technologie masa 70837864 2402 FAK 2402 2200.00 CZK 2200.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800913 sou uměleckořemeselné s.r 25641018 200214 FAK 200214 1800.00 CZK 1800.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800914 MŠ U Sluncové 68402104 FV-10/02 FAK 1002 400.00 CZK 400.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800915 MŠ Útulná 70924333 70924333 FAK 70924333 1400.00 CZK 1400.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800916 MŠ Zvonková 70924350 70924350 FAK 70924350 1200.00 CZK 1200.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800917 MŠ Horákova 61386162 1/2002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800918 ZŠ Podbělohorská 69781885 69781885 FAK 69781885 1800.00 CZK 1800.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800919 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 25632141 FAK 25632141 5400.00 CZK 5400.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800920 VOŠ a SPŠ dopravní 70837899 012002 FAK 12002 2400.00 CZK 2400.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800921 Obchod.akademie Dušní 70837872 38/02 FAK 3802 1200.00 CZK 1200.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800922 ZŠ Resslova 60460318 60460318 FAK 60460318 3400.00 CZK 3400.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800923 Městská část Praha 2 00063461 063461 FAK 63461 4050.00 CZK 4050.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800924 ZŠ Alžírská 48133809 49/2002 FAK 492002 1800.00 CZK 1800.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800925 MŠ Bubeníčkova 70885397 2/2002 FAK 22002 900.00 CZK 900.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800926 Pražs.záchr. br. kynologů 60460571 60460571 FAK 60460571 15000.00 CZK 15000.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800927 Zvl.a pom.škol.Mochovská 70831025 70831025 FAK 70831025 900.00 CZK 900.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800928 ZŠ Velká ohrada 62934309 088/2002 FAK 882002 1473.40 CZK 1473.40 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800929 MŠ Renoirova 70107629 70107629 FAK 70107629 1200.00 CZK 1200.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800930 Integrovaná střední škola, Náhorní 61388262 10/2002 FAK 102002 1200.00 CZK 1200.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800931 MŠ Vozová 65993152 65993152 FAK 65993152 700.00 CZK 700.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800932 Nemocnice na Žižkově 47124733 270/2002 FAK 2702002 1800.00 CZK 1800.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800933 Konzervatoř Na Rejdišti 70837911 2/2002 FAK 22002 1100.00 CZK 1100.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800934 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 476100361 FAK 476100361 1100.00 CZK 1100.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800935 Univerzita Karlova 00216208 0200169 FAK 200169 2100.00 CZK 2100.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800936 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 037/2002 FAK 372002 1000.00 CZK 1000.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800937 ZŠ Stoliňská 63830809 10/02 FAK 1002 1800.00 CZK 1800.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800938 MŠ Tolstého 70924287 70924287 FAK 70924287 700.00 CZK 700.00 08.11.2002 08.11.2002 23.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800939 Sou elektr.Novovysočanská 14891409 54/2002 FAK 542002 5400.00 CZK 5400.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800940 MŠ Na Výšinách 49624415 20/2002 FAK 202002 1800.00 CZK 1800.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800941 ZŠ Žukovského 48133914 856 FAK 856 1200.00 CZK 1200.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800942 MŠ Jílkova 70886857 70886857 FAK 70886857 900.00 CZK 900.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800943 ZŠ Na okraji 48133795 302/2002 FAK 3022002 1200.00 CZK 1200.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800944 MŠ Na dl. lánu 70920681 1/2002 FAK 12002 5400.00 CZK 5400.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800945 Místní úřad 00241784 15/2002 FAK 152002 2400.00 CZK 2400.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800946 MŠ Voráčovská 61385204 02/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800947 MŠ Čechtická 48135542 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800948 ZŠ Sokolovská 61387525 61 FAK 61 13100.00 CZK 13100.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800949 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0011086876 FAK 11086876 3600.00 CZK 3600.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800950 ZŠ Šimanovská 70885168 400005/02 FAK 40000502 900.00 CZK 900.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800951 ZŠ Veronské nám. 63831678 1902 FAK 1902 1400.00 CZK 1400.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800952 ZŠ Hostýnská 47611171 200229 FAK 200229 1100.00 CZK 1100.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800953 Pražské služby a.s. 60194120 220124351 FAK 220124351 2732.80 CZK 2732.80 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800954 MŠ Matěchova 61384411 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800955 MŠ Ohradní 61384640 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800956 ZŠ Rakovského 61386782 11/2002 FAK 112002 3000.00 CZK 3000.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800957 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 2/2002 FAK 22002 1450.00 CZK 1450.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800958 Univerzita Karlova 00216208 9915/02/02 FAK 99150202 10294.50 CZK 10294.50 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800959 SPŠ stavební 61388726 1/2002/CV FAK 12002 2200.00 CZK 2200.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800960 MŠ Pštrossova 67365949 1/2002 FAK 12002 1400.00 CZK 1400.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800961 Domov mládeže Neklanova 65992351 122002 FAK 122002 400.00 CZK 400.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800962 ZŠ Legerova 47610425 44/2002 FAK 442002 1100.00 CZK 1100.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800963 VOŠ pedag.soc, SPŠ a GY 61388068 126 FAK 126 1200.00 CZK 1200.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800964 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 02/01/0001 FAK 2010001 8400.00 CZK 8400.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800965 MŠ Meziškolská 63834359 63834359 FAK 63834359 900.00 CZK 900.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800966 Dom.mlád.Studentská 63832208 63832208 FAK 63832208 960.00 CZK 960.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800967 ZŠ Práčská 70835632 02/02 FAK 202 700.00 CZK 700.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800968 ZŠ Žerotínova 63831384 63831384 FAK 63831384 1200.00 CZK 1200.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800969 ZŠ Nad Ohradou 63831376 63831376 FAK 63831376 1200.00 CZK 1200.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800970 ZŠ Havlíčkovo nám. 63831325 017/02 FAK 1702 1450.00 CZK 1450.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800971 ZŠ U Vršov.nádraží 65993284 1-64/2002 FAK 1642002 1110.00 CZK 1110.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800972 Městská část Nedvězí 00240516 FV 00124/02 FAK 12402 600.00 CZK 600.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800973 ZUŠ Bajkalská 70098506 70098506 FAK 70098506 1359.00 CZK 1359.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800974 ZŠ Omská 65993233 39/2002 FAK 392002 4600.00 CZK 4600.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800975 MŠ Libkovská 48132365 1/2002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800976 MŠ K Poště 70925526 7/2002 FAK 72002 600.00 CZK 600.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800977 Křesťanské gymnázium 60162961 60162961 FAK 30699 1200.00 CZK 1200.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800978 ZŠ Kozinova 47611332 16/2002 FAK 162002 1100.00 CZK 1100.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800979 ZŠ Nad Vodovodem 47611014 18 FAK 18 1100.00 CZK 1100.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800980 SOU Technické,Dubečská 00639133 2002125 FAK 2002125 1000.00 CZK 1000.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800981 MŠ Nad Parkem 70098093 1/2002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800982 ZŠ Radlická 69781931 2002/021 FAK 2002021 1100.00 CZK 1100.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800983 ZŠ Novoborská 61381276 117/02 FAK 11702 1450.00 CZK 1450.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800984 SPŠ zeměměřická 61386278 61386278 FAK 61386278 900.00 CZK 900.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800985 ZŠ Dolákova 60433281 982002 FAK 982002 1300.00 CZK 1300.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800986 MŠ Na Přesypu 70919666 2/02 FAK 70919666 600.00 CZK 600.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800987 ZŠ Chabařovická 60433264 57 FAK 57 1800.00 CZK 1800.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800988 ZŠ Glowackého 60433302 4024/02 FAK 402402 900.00 CZK 900.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800989 ZŠ Starochuchelská 70107521 7/02 FAK 702 3200.00 CZK 3200.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800990 TransgasNet a.s. 26152436 90000395 FAK 90000395 6975.10 CZK 6975.10 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800991 ZŠ Estonská 65993241 26/2002 FAK 262002 900.00 CZK 900.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800992 Ped.psych.por.Jabloňová 60461926 60461926 FAK 60461926 330.00 CZK 330.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800993 ZŠ Vladivostocká 65993497 11083/02 FAK 1108302 8300.00 CZK 8300.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800994 Spec.škol.Chotouňská 70835578 02/02 FAK 202 600.00 CZK 600.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800995 ZŠ U Roháč.kasáren 65993225 54/2002 FAK 542002 1120.00 CZK 1120.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800996 Obchod.akad.Herold.sady 61385387 17/2002 FAK 172002 960.00 CZK 960.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800997 MŠ Hradešínská 70924201 70924201 FAK 70924201 300.00 CZK 300.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800998 ZŠ Švehlova 65993276 26/2002 FAK 262002 1100.00 CZK 1100.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020800999 ZŠ Drtinova 69781869 21/02 FAK 2102 1100.00 CZK 1100.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801000 Spec. ZŠ Na Zlíchově 67774172 4/02 FAK 402 700.00 CZK 700.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801001 Spec. š. při FN Motol 60461683 1/2002 FAK 12002 800.00 CZK 800.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801002 Gymnázium Nad Kavalírkou 61385298 15/2002 FAK 152002 1000.00 CZK 1000.00 15.11.2002 15.11.2002 30.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801003 MŠ K Samoobsluze 70108013 70108013 FAK 70108013 600.00 CZK 600.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801004 Konzervatoř a Ladič.škola 61387339 342/2002 FAK 3422002 1800.00 CZK 1800.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801005 ZŠ Fingerova 70101060 19/2002 FAK 192002 1200.00 CZK 1200.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801006 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 70/02 FAK 7002 1150.00 CZK 1150.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801007 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 71/02 FAK 7102 900.00 CZK 900.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801008 MŠ Na Bučance 61384836 02/2002 FAK 22002 1200.00 CZK 1200.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801009 Obchod.akad.Kubelíkova 70107050 20/2002 FAK 202002 1200.00 CZK 1200.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801010 ZŠ Žerotínova 63831384 63831384 FAK 63831384 400.00 CZK 400.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801011 MŠ Vokovická 70920494 3/2002 FAK 32002 900.00 CZK 900.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801012 Akademické gymnázium 70872503 22/2002 FAK 222002 2000.00 CZK 2000.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801013 MŠ Nad Želivkou 70886369 2/2002 FAK 22002 600.00 CZK 600.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801014 ZŠ Táborská 47611456 5621502 FAK 5621502 1100.00 CZK 1100.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801015 ZŠ Angelova 49367463 42/00071 FAK 4200071 900.00 CZK 900.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801016 MŠ Na Korábě 70919747 200202 FAK 200202 1300.00 CZK 1300.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801017 ZŠ Prachovická 60460865 176/02 FAK 17602 1100.00 CZK 1100.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801018 ZŠ Prachovická 60460865 174/02 FAK 17402 1800.00 CZK 1800.00 19.11.2002 19.11.2002 04.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801019 MŠ Příborská 70883394 70883394 FAK 70883394 289.00 CZK 289.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801020 ZŠ K cihelně 65992911 65992911 FAK 65992911 1750.00 CZK 1750.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801021 Šiba s.r.o. 49826336 20021109 FAK 20021109 9450.00 CZK 9450.00 21.11.2002 21.11.2002 23.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801022 MŠ Ve Stínu 70924341 1/2002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801023 ZŠ U Školy 70885451 70885451 FAK 70885451 750.00 CZK 750.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801024 ZŠ Jahodová 65993268 14/2002 FAK 142002 500.00 CZK 500.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801025 MŠ Mládežnická 67774351 67774351 FAK 67774351 1400.00 CZK 1400.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801026 ZŠ Kodaňská 47611057 200218 FAK 200218 1000.00 CZK 1000.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801027 MŠ Sauerova 63831261 63831261 FAK 63831261 700.00 CZK 700.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801028 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000414/02 FAK 1000004142 16249990.80 CZK 16249990.80 18.11.2002 18.11.2002 02.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801029 Základní umělecká škola P 60444509 17/02 FAK 1702 600.00 CZK 600.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801030 MŠ Volavkova 70920761 02002 FAK 2002 900.00 CZK 900.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801031 MŠ Mezi domy 60437944 1/02 FAK 102 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801032 ZŠ Zárubova 60437197 ZŠ/6/2002 FAK 62002 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801033 MŠ Urbánkova 63832259 2/2002 FAK 22002 600.00 CZK 600.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801034 MŠ Liškova 63109735 2/2002 FAK 22002 1400.00 CZK 1400.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801035 MŠ Štěpničná 70919615 2/2002 FAK 22002 600.00 CZK 600.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801036 Horst s. r. o. 62584421 400245 FAK 400245 73200.00 CZK 73200.00 19.11.2002 19.11.2002 30.11.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801037 ZUŠ Štítného 61387894 61387894 FAK 61387894 400.00 CZK 400.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801038 MŠ Štolmířská 70920257 70920257 FAK 70920257 2400.00 CZK 2400.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801039 ZŠ Burešova 60433345 200247 FAK 200247 1200.00 CZK 1200.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801040 FZŠ PedF UK Umělecká 60435216 1150000372 FAK 1150000372 3800.00 CZK 3800.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801041 ZŠ Na Planině 60435909 20/2002 FAK 202002 1100.00 CZK 1100.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801042 České vysoké účení tech. 68407700 68407700 FAK 68407700 55770.00 CZK 55770.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801043 Gymnázium Nad Alejí 49625446 49625446 FAK 49625446 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801044 ZŠ Mendelova 61388530 Š/02/68 FAK 268 900.00 CZK 900.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801045 SZŠ a VZŠ 00638731 9/2002 FAK 92002 1100.00 CZK 1100.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801046 Dům dětí a mládeže, Pod Strašnickou vinicí 45241945 45241945 FAK 45241945 330.00 CZK 330.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801047 MŠ Boloňská 47610140 47610140 FAK 47610140 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801048 Zvl.škol.Vachkova 61385450 1/02 FAK 102 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801049 Univerzita Karlova 00216208 46 FAK 46 3000.00 CZK 3000.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801050 ZŠ Mládí 70101078 7/2002 FAK 1818 1400.00 CZK 1400.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801051 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-292 FAK 3292 5800.00 CZK 5800.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801052 ZŠ Šimanovská 70885168 400004/02 FAK 40000402 574.00 CZK 574.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801053 ZŠ Spojenců 63830817 63830817 FAK 63830817 2950.00 CZK 2950.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801054 MŠ Letců 70920290 3/2002 FAK 32002 1300.00 CZK 1300.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801055 SOU tech.Průhonická 14451051 2002100 FAK 2002100 1000.00 CZK 1000.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801056 ZŠ Bellova 60434139 22/2002 FAK 2202 1000.00 CZK 1000.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801057 ZŠ Nám.Bří.Jandusů 62933540 2/2002 FAK 22002 900.00 CZK 900.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801058 ZŠ nám.Čes.povstání 49624521 2/2002 FAK 22002 3600.00 CZK 3600.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801059 VŠCHT PRAHA 60461373 0001020631 FAK 1020631 3240.00 CZK 3240.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801060 MŠ Libocká 70942897 70942897 FAK 70942897 1200.00 CZK 1200.00 22.11.2002 22.11.2002 07.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801061 ZŠ Jánošíkova 1320 47611642 22/2002 FAK 222002 1450.00 CZK 1450.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801062 Hotel Ambassador 45794898 400052 FAK 400052 900.00 CZK 900.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801063 MŠ Nám.Osvoboditelů 70882541 021231 FAK 21231 1800.00 CZK 1800.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801064 ZVL Š a Prakt. škola 63834383 801119702 FAK 801119702 1400.00 CZK 1400.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801065 MŠ Ke Školce 70926271 70926271 FAK 70926271 600.00 CZK 600.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801066 ZŠ Jeseniova 63831341 63831341 FAK 63831341 2900.00 CZK 2900.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801067 ZŠ Písnická 61388254 65/2002 FAK 652002 400.00 CZK 400.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801068 MŠ Svojšovická 61384526 032002 FAK 32002 1400.00 CZK 1400.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801069 SUŠ text.řem. 61387002 1/2002 FAK 12002 1800.00 CZK 1800.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801070 ZŠ Hauptova 70837023 IV.02 FAK 2 1450.00 CZK 1450.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801071 MŠ Parmská 388 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 25.11.2002 25.11.2002 10.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801072 MÚ Praha - Libuš 00231142 3624/02/EO FAK 362402 3024.00 CZK 3024.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 020801073 SOU a Učiliště 00638871 472 FAK 472 900.00 CZK 900.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801074 Gymnázium Loučanská 61384992 11 FAK 11 900.00 CZK 900.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801075 Vyšší zdravot. škola 00638749 8/2002 FAK 82002 600.00 CZK 600.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801076 MŠ +Šj U Nových mlýnů 70108811 70108811 FAK 70108811 1400.00 CZK 1400.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801077 ZŠ U Parkánu 70930716 70930716 FAK 70930716 3000.00 CZK 3000.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801078 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801079 Spec.š.pro sl.pos.Ječná 61388149 46/02 FAK 4602 900.00 CZK 900.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801080 SRP ZŠ Josefská 60436093 60436093 FAK 60436093 1100.00 CZK 1100.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801081 Národní divadlo 00023337 2002481736 FAK 2002481736 2400.00 CZK 2400.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801082 ZŠ Vodičkova 60436140 0-200205 FAK 200205 2300.00 CZK 2300.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801083 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 1/2002 FAK 12002 5000.00 CZK 5000.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801084 MŠ Sedlčanská 61384658 2/2002 FAK 22002 18380.50 CZK 18380.50 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801085 ZŠ Křesomyslova 61386201 6/2002 FAK 62002 2200.00 CZK 2200.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801086 ZŠ Bítovská 45242810 252002 FAK 252002 2200.00 CZK 2200.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801087 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2291011822 FAK 2291011822 72351.00 CZK 72351.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801088 SPŠ strojnická 61386251 41/2002 FAK 412002 1100.00 CZK 1100.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801089 MŠ Kostlivého 70919593 70919593 FAK 70919593 800.00 CZK 800.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801090 ZŠ Fryčovická 63832151 81/2002 FAK 812002 1800.00 CZK 1800.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801091 MŠ Parléřova 70920605 07/2002 FAK 72002 900.00 CZK 900.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801092 Univerzita Karlova 00216208 121232 FAK 121232 1500.00 CZK 1500.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801093 MŠ Fialka 68379374 38 FAK 38 600.00 CZK 600.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801094 ZŠ Školní 60435500 746/2002 FAK 7462002 833704.00 CZK 833704.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801095 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 RF103842 FAK 103842 22779.70 CZK 22779.70 28.11.2002 28.11.2002 09.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801096 MŠ Plamínkové 61384429 2/2002 FAK 22002 1400.00 CZK 1400.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801097 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 531919 FAK 531919 1000.00 CZK 1000.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801098 MŠ Za Nadýmačem 45248273 2/2002 FAK 22002 700.00 CZK 700.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801099 MŠ Trhanovské nám. 70828237 2002002 FAK 2002002 600.00 CZK 600.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801100 ZUŠ Trhanovské nám. 68403704 2/2002 FAK 22002 660.00 CZK 660.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801101 ZŠ Jahodová 65993268 22/2002 FAK 222002 1000.00 CZK 1000.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801102 MŠ U Vršovic. nádr. 70924325 70924325 FAK 70924325 600.00 CZK 600.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801103 SOŠ a SOU 00497070 102200097 FAK 102200097 391.80 CZK 391.80 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801104 ZŠ Na Smetance 47611928 372002 FAK 372002 3851.80 CZK 3851.80 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801105 Diagnost. úst. pro mládež 49625357 1/11/2002 FAK 1112002 800.00 CZK 800.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801106 MŠ Na Smetance 60461098 60461098 FAK 60461098 1100.00 CZK 1100.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801107 3. Fakult.ZŠ V Remízku 69781745 5078 FAK 5078 900.00 CZK 900.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801108 ZŠ Nad parkem 61386961 122002 FAK 122002 1800.00 CZK 1800.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801109 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 2/2002 FAK 22002 2394.00 CZK 2394.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801110 Pražské vodov.a kanal.a.s 25656635 9010200250 FAK 9010200250 4170.00 CZK 4170.00 28.11.2002 28.11.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801111 Univerzita Karlova 00216208 P111 100 FAK 111000100 3300.00 CZK 3300.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801112 MŠ Masná 70101205 10/02 FAK 1002 700.00 CZK 700.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801113 MŠ Libčická 70919721 15/2002 FAK 152002 600.00 CZK 600.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801114 MŠ Klíčanská 70919674 70919674 FAK 70919674 700.00 CZK 700.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801115 Obchodní akademie 61384534 12302 FAK 12302 1200.00 CZK 1200.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801116 Střední odborná škola 00300268 810015 FAK 810015 3000.00 CZK 3000.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801117 MŠ Chodovická 70945381 70945381 FAK 70945381 900.00 CZK 900.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801118 Hasičský záchranný sbor HMP 70886288 40019 FAK 40019 55108.00 CZK 55108.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801119 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021917541 FAK 11334249 538.30 CZK 538.30 29.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801120 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021913397 FAK 11254607 647.70 CZK 647.70 26.11.2002 26.11.2002 09.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801121 Institut městské informatiky Praha 00251119 2200000193 FAK 2200000193 1400.00 CZK 1400.00 26.11.2002 26.11.2002 04.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801122 MŠ Arabská 70921580 3/2002 FAK 32002 450.00 CZK 450.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801123 SOU URANIE 00638862 106/02 FAK 10602 600.00 CZK 600.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801124 MŠ Starokolínská 49371665 3001 FAK 3001 900.00 CZK 900.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801125 Univerzita Karlova 00216208 2020400408 FAK 2020400408 7040.00 CZK 7040.00 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801126 MŠ Revoluční 63832917 2002 FAK 2002 600.00 CZK 600.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801127 Diagnostický ústav 61386308 01/02 FAK 102 800.00 CZK 800.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801128 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 18 FAK 18 400.00 CZK 400.00 02.12.2002 02.12.2002 17.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801129 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 8190.00 CZK 8190.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801130 Výzk.zkuš.let.ústav 00010669 00010669 FAK 10669 900.00 CZK 900.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801131 ZŠ Ratibořická 63830825 2302 FAK 2302 2200.00 CZK 2200.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801132 ZŠ Žákovská 70106576 70106576 FAK 70106576 1800.00 CZK 1800.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801133 ZŠ Laudova 48133841 25/2002 FAK 252002 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801134 Vysoká škola ekonomická 61384399 4170000702 FAK 4170000702 24940.00 CZK 24940.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801135 MŠ Jeseniova 204 65993179 65993179 FAK 65993179 1400.00 CZK 1400.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801136 MŠ Libická 63831287 02/2002 FAK 22002 1100.00 CZK 1100.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801137 ZŠ Jakutská 65993250 402002 FAK 402002 485394.00 CZK 485394.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801138 MŠ romská internátní 65993705 65993705 FAK 65993705 400.00 CZK 400.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801139 MŠ Bajkalská 70924180 0202 FAK 202 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801140 MŠ Milánská 472 63831571 63831571 FAK 63831571 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801141 ZŠ Karmelitská 60436131 8/2002 FAK 82002 800.00 CZK 800.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801142 Univerzita Karlova 00216208 00216208 FAK 216208 3000.00 CZK 3000.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801143 ZŠ Botičská 48134201 74/2002 FAK 742002 1100.00 CZK 1100.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801144 Himmelsberger Jan 47319496 200210 FAK 200210 3600.00 CZK 3600.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801145 Čsl. obchodní banka 00001350 2215005 FAK 2215005 4066.80 CZK 4066.80 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801146 Dětský výchovný ústav 65993381 65993381 FAK 65993381 800.00 CZK 800.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801147 MIREAL SERVIS 25066072 22466 FAK 22466 4066.80 CZK 4066.80 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801148 Institut dětí a mládeže 00022217 8322002 FAK 8322002 1200.00 CZK 1200.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801149 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000432/02 FAK 1000004322 6325.30 CZK 6325.30 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801150 ZŠ Školní 60435500 749/2002 FAK 7492002 298725.00 CZK 298725.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801151 ZŠ Mikulandská 60436123 37/02 FAK 3702 2400.00 CZK 2400.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801152 ZUŠ U půjčovny 70832897 70832897 FAK 70832897 800.00 CZK 800.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801153 CETOS, a.s. 61057711 3022200028 FAK 3022200028 810.00 CZK 810.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801154 Domov důchodců 70878030 99/2002 FAK 992002 1800.00 CZK 1800.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801155 SPŠE V Úžlabině 61385409 37/2002 FAK 372002 6600.00 CZK 6600.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801156 Děts.domov Nár.hrdinů 00067563 2/2002 FAK 22002 1200.00 CZK 1200.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801157 Pragonet 61059382 400931638 FAK 400931638 592328.10 CZK 592328.10 03.12.2002 03.12.2002 16.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801158 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 ZO-000011/02212 FAZ 1070000112 19750000.00 CZK 19750000.00 05.12.2002 05.12.2002 17.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801159 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021943460 FAK 11330124 575.00 CZK 575.00 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801160 KINO 2005 a.s. 63998238 0210176 FAK 210176 71.20 CZK 71.20 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801161 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900036788 FAK 9900036788 44252.00 CZK 44252.00 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801162 ELVIA-Pro, s.r.o. 45243042 FV 02/11/0934 FAK 2110934 3178.00 CZK 3178.00 06.12.2002 06.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801163 ELVIA-Pro, s.r.o. 45243042 FV 02/11/0933 FAK 2110933 2608.00 CZK 2608.00 06.12.2002 06.12.2002 19.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801164 Tesla, a. s. 00009709 1700121667 FAK 1700121667 3000.00 CZK 3000.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801165 Státní tiskárna cenin 00001279 1201414 FAK 1201414 1800.00 CZK 1800.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801166 Bytové družstvo vlastníků 62410482 62410482 FAK 62410482 6999.30 CZK 6999.30 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801167 SOU telek.Jasenická 00639508 057/2002 FAK 572002 1000.00 CZK 1000.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801168 SPŠ Na Třebešíně 61385417 37810 FAK 37810 2002.00 CZK 2002.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801169 MŠ Nedvězská 70924244 70924244 FAK 70924244 1400.00 CZK 1400.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801170 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10020001 FAK 10020001 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801171 ZŠ Uhelný trh 60436158 5/2002 FAK 52002 2000.00 CZK 2000.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801172 VŠ umělecko průmyslová 60461071 60461071 FAK 60461071 1800.00 CZK 1800.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801173 Sdružené zdrav.zař. JM I. 44846231 39702 FAK 39702 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801174 Český hydrometeorol.ústav 00020699 9-6120013 FAK 96120013 900.00 CZK 900.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801175 ZŠ Na Líše 48132900 1065/02 FAK 106502 900.00 CZK 900.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801176 MŠ Chvaletická 70920796 70920796 FAK 70920796 900.00 CZK 900.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801177 COP-technickohospodářské 14891212 1020200073 FAK 1020200073 1450.00 CZK 1450.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801178 MŠ Gen. Janouška 70884471 70884471 FAK 70884471 400.00 CZK 400.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801179 SOU dopravní 00639494 16/02 FAK 1602 9000.00 CZK 9000.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801180 ZJŠ Kladská 49624911 26/2002 FAK 262002 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801181 MŠ Čechova 70886253 32002 FAK 32002 2800.00 CZK 2800.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801182 MŠ Nad Štolou 70886261 12002 FAK 12002 2600.00 CZK 2600.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801183 obvodní úřad městské část 00063517 00063517 FAK 63517 16800.00 CZK 16800.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801184 MŠ Za Žižkovskou vozovnou 65993161 65993161 FAK 65993161 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801185 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 34/2002 FAK 342002 900.00 CZK 900.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801186 Olšanská poliklinika 48025437 15 FAK 15 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801187 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021951186 FAK 11314291 1425.80 CZK 1425.80 06.12.2002 06.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801188 Pragonet 61059382 400931806 FAK 400931806 106872.50 CZK 106872.50 06.12.2002 06.12.2002 24.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801189 Pragonet 61059382 400931805 FAK 400931805 376278.00 CZK 376278.00 06.12.2002 06.12.2002 24.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801190 MŠ Letohradská 70886733 70886733 FAK 70886733 3200.00 CZK 3200.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801191 VOŠ ekon.Kollárova 61388548 7/2002 FAK 72002 1100.00 CZK 1100.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801192 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 7/02 FAK 702 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801193 ZŠ Loučanská 70874263 13/2002 FAK 132002 1100.00 CZK 1100.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801194 ZŠ Grafická 44851987 9/2002 FAK 475730016 2000.00 CZK 2000.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801195 MŠ Washingtonova 63832909 63832909 FAK 63832909 1400.00 CZK 1400.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801196 ZŠ nám.Curieových 60436115 60436115 FAK 60436115 1200.00 CZK 1200.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801197 Domov důchodců 70876886 70876886 FAK 70876886 1800.00 CZK 1800.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801198 Obch. akademie pro SPZ 61387029 2/2002 FAK 22002 400.00 CZK 400.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801199 MŠ Na Okraji 70920753 62002 FAK 62002 4500.00 CZK 4500.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801200 Česká zeměd.universita 60460709 9915/0542/02 FAK 9915054202 2928.00 CZK 2928.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801201 Česká zeměd.universita 60460709 9915/0544/02 FAK 9915054402 18564.00 CZK 18564.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801202 ZŠ Národních hrdinů 45246025 13/2002 FAK 132002 900.00 CZK 900.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801203 ZŠ Meteorologická 60437910 5038/02 FAK 503802 1100.00 CZK 1100.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801204 ZŠ Sdružení 61384518 2/2002 FAK 22002 13000.00 CZK 13000.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801205 ZŠ Sdružení 61384518 1/2002 FAK 12002 12789.00 CZK 12789.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801206 MŠ Janouchova 63833352 63833352 FAK 63833352 700.00 CZK 700.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801207 MŠ Ke kašně 60437961 1/2002 FAK 12002 800.00 CZK 800.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801208 Pražská energetika, a.s. 60193913 21957895 FAK 11380798 1054.00 CZK 1054.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801209 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002131159 FAK 2002131159 146.67 CZK 146.67 09.12.2002 09.12.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801210 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-329 FAK 3329 1620.00 CZK 1620.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801211 ASCOM Praha 40767698 22411780 FAK 22411780 60207.00 CZK 60207.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801212 ASCOM Praha 40767698 22701655 FAZ 22701655 10999005.00 CZK 10999005.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801213 ZŠ U Tyršovy školy 70107661 16/2002 FAK 162002 1100.00 CZK 1100.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801214 Církevní mateř. škola 60437171 1/2002 FAK 12002 800.00 CZK 800.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801215 Zvláštní škola Nepomucká 70843171 4 FAK 4 700.00 CZK 700.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801216 Integrovaná škola obchod. 61386626 15 FAK 15 1200.00 CZK 1200.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801217 ZŠ Španielova 48133868 30/2002 FAK 302002 1200.00 CZK 1200.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801218 ZŠ Bělohorská 52 63834341 1/2002 FAK 12002 2400.00 CZK 2400.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801219 ZŠ Vlastina 49624474 5114 FAK 5114 11400.00 CZK 11400.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801220 MŠ Vladivostocká 47611740 3/2002 FAK 32002 2500.00 CZK 2500.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801221 MŠ Benešovská 70924198 70924198 FAK 70924198 600.00 CZK 600.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801222 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 5000.00 CZK 5000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801223 MŠ Boleslavova 47611669 47611669 FAK 47611669 1400.00 CZK 1400.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801224 MŠ Modletická 63108259 02/1/4 FAK 214 600.00 CZK 600.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801225 ZŠ Chodovická 49625195 49625195 FAK 49625195 1750.00 CZK 1750.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801226 Speciál.MŠ Sevřená 61386561 61386561 FAK 61386561 400.00 CZK 400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801227 Speciál.MŠ Sevřená 61386561 61386561 FAK 61386561 400.00 CZK 400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801228 ZŠ Na Líše 48132900 1068/02 FAK 106802 900.00 CZK 900.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801229 MŠ Lišická 49367820 1402 FAK 1402 1200.00 CZK 1200.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801230 MŠ Žárovická 63832372 302 FAK 302 1200.00 CZK 1200.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801231 Integrov.škola poštovní 00639516 23/2002 FAK 232002 1800.00 CZK 1800.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801232 MŠ Vybíralova 968 70884480 70884480 FAK 70884480 1400.00 CZK 1400.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801233 ZŠ Litvínovská 500 61381861 0200108 FAK 200108 900.00 CZK 900.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801234 ZŠ Litvínovská 600 61387568 1/02 FAK 102 2300.00 CZK 2300.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801235 ZŠ Hlivická 60433337 2002/30 FAK 200230 1100.00 CZK 1100.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801236 ZŠ Spořická 70970190 1/2002 FAK 12002 900.00 CZK 900.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801237 Zvláštní škola Karlická 70840237 70840237 FAK 70840237 1200.00 CZK 1200.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801238 ASCOM Praha 40767698 22701664 FAZ 22701664 18696983.00 CZK 18696983.00 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801239 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2291012092 FAK 2291012092 1.00 CZK 1.00 06.12.2002 06.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801240 XENA Praha,s.r.o. 49613791 0213695 FAK 213695 10719.00 CZK 10719.00 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801241 ASCOM Praha 40767698 22411798 FAK 22411798 4275618.10 CZK 4275618.10 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801242 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 ZO-000012/02212 FAZ 1070000122 1637000.00 CZK 1637000.00 12.12.2002 12.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801243 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000441/02 FAK 1000004412 9133622.30 CZK 9133622.30 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801244 ZŠ V ladech 60447354 2/2002 FAK 22002 1200.00 CZK 1200.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801245 MŠ Kaplická 61384437 01/2002 FAK 12002 1400.00 CZK 1400.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801246 Škoda Praha, a. s. 00128201 121040 FAK 121040 1597.82 CZK 1597.82 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801247 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000440/02 FAK 1000004402 1800000.00 CZK 1800000.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801248 Speciál.škola Vídeňská 00638625 12/02 FAK 1202 700.00 CZK 700.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801249 ZŠ Na Pankráci 45242801 45242801/5 FAK 452428015 900.00 CZK 900.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801250 ZŠ Na Pankráci 45242801 45242801/6 FAK 452428016 900.00 CZK 900.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801251 Obchod.akad.Vinohradská 61386774 32/2002 FAK 322002 2400.00 CZK 2400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801252 MŠ Stachova 63108232 1/2002 FAK 12002 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801253 VOŠ a OA 49627619 77/2002 FAK 772002 400.00 CZK 400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801254 ZŠ Jeremenkova 47611413 47611413 FAK 47611413 514596.80 CZK 514596.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801255 ZŠ Slovenská 47609842 800027 FAK 800027 1100.00 CZK 1100.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801256 ZŠ Vratislavova 48132381 200257 FAK 200257 900.00 CZK 900.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801257 MŠ Šumavská 70891061 70891061 FAK 70891061 700.00 CZK 700.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801258 odkolek, a. s. 60193344 204642 FAK 204642 3000.00 CZK 3000.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801259 ZŠ Tupolevova 60445939 62/00030 FAK 6200030 2100.00 CZK 2100.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801260 Int.stř.škola technická 14891239 2002600015 FAK 2002600015 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801261 ZŠ Kutnohorská 70926280 70926280 FAK 70926280 600.00 CZK 600.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801262 Univerzita Karlova 00216208 07200201136 FAK 7200201136 2700.00 CZK 2700.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801263 Gymnázium Voděradská 61385361 14/2002 FAK 142002 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801264 MŠ Nučická 70924252 70924252 FAK 70924252 1400.00 CZK 1400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801265 MŠ Vlasákova 63829916 63829916 FAK 63829916 1400.00 CZK 1400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801266 MŠ Běhounkova 2474 61386171 1/2002 FAK 12002 1400.00 CZK 1400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801267 MŠ nám.14.října 70108226 70108226 FAK 70108226 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801268 Sp.š.aš.zař.pro sluch.p. 48134368 0200037 FAK 200037 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801269 ZŠ U Santošky 69781907 21/2002 FAK 212002 1500.00 CZK 1500.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801270 ZŠ Nepomucká 69781761 25/02 FAK 2502 1200.00 CZK 1200.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801271 CETOS, a.s. 61057711 3602200077 FAK 3602200077 810.00 CZK 810.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801272 Pérovna 62578308 200173/A FAK 200173 3600.00 CZK 3600.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801273 Pérovna 62578308 200173/B FAK 200173 21673.85 CZK 21673.85 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801274 MŠ K lukám 49624628 49624628 FAK 49624628 1400.00 CZK 1400.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801275 Gymnázium Arabská 61386022 65/02 FAK 6502 1200.00 CZK 1200.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801276 ZŠ Sušická 48133787 19/2002 FAK 192002 2100.00 CZK 2100.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801277 ZŠ Šantrochova 48133779 50065/02 FAK 5006502 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801278 Univerzita Karlova 00216208 41 FAK 41 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801279 České vysoké účení tech. 68407700 9202132370 FAK 9202132370 3600.00 CZK 3600.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801280 ZUŠ Veleslavínská 60446889 02/1/10 FAK 2110 480.00 CZK 480.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801281 Gymnázium Českolipská 60445475 02/1/39 FAK 2139 2400.00 CZK 2400.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801282 ZŠ Jana Masaryka 47610859 30/2002 FAK 302002 900.00 CZK 900.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801283 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 02/02/31 FAK 20231 900.00 CZK 900.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801284 ZŠ Palmovka 60433248 21/2002 FAK 212002 1100.00 CZK 1100.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801285 Gymnázium J. Nerudy 70872767 2020/2002 FAK 20202002 900.00 CZK 900.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801286 Gymnázium J. Nerudy 70872767 2019/2002 FAK 20192002 900.00 CZK 900.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801287 MŠ Národní třída 63832925 1/2002 FAK 12002 1400.00 CZK 1400.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801288 DDM Na Balkáně 45241848 45241848 FAK 45241848 400.00 CZK 400.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801289 MŠ Hájkova 63831309 63831309 FAK 63831309 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801290 Zoologická zahrada 00064459 120698 FAK 120698 900.00 CZK 900.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801291 ZUŠ Šimáčkova 61387312 41/2002 FAK 412002 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801292 Pražská energetika, a.s. 60193913 21985275 FAK 11330866 537.70 CZK 537.70 12.12.2002 12.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801293 MŠ Štěchovická 70924279 01/2002 FAK 12002 4300.00 CZK 4300.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801294 MŠ Chmelová 70924210 70924210 FAK 70924210 750.00 CZK 750.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801295 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 00639524 279/2002 FAK 279 3060.00 CZK 3060.00 12.12.2002 12.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801296 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 00639524 280/2002 FAK 280 3060.00 CZK 3060.00 12.12.2002 12.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801297 Občan. sdruž. Cesta 63111403 CESTA 2/2002 FAK 22002 80000.00 CZK 80000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801299 Občan. sdruž. Cesta 63111403 Cesta 1/2002 FAK 12002 2000.00 CZK 2000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801300 MŠ + Šj Letenská 70109711 01/2002 FAK 12002 935.00 CZK 935.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801301 MÚ Praha - Petrovice 00231363 231363 FAK 231363 1800.00 CZK 1800.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801302 Městská část Praha 2 00063461 063461 FAK 63461 20598.00 CZK 20598.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801303 ZŠ Sázavská 48132926 810021 FAK 810021 13200.00 CZK 13200.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801304 ZŠ K Lesu 60436913 6118/02 FAK 611802 2200.00 CZK 2200.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801305 MŠ Horáčkova 61384917 2/2002 FAK 22002 1800.00 CZK 1800.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801306 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 15000.00 CZK 15000.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801307 ZUŠ Štefánikova 63830167 63830167 FAK 63830167 800.00 CZK 800.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801308 ZŠ Mezi školami 61385531 800054 FAK 800054 1100.00 CZK 1100.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801309 MŠ Husníkova 65990994 65990994 FAK 65990994 1800.00 CZK 1800.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801310 ZŠ Pod Žvahovem 69781893 22/2002 FAK 222002 1800.00 CZK 1800.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801311 Gymnázium Zborovská 61385701 2/2002 FAK 22002 2200.00 CZK 2200.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801312 MŠ Čínská 70920613 70920613 FAK 70920613 900.00 CZK 900.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801313 České vysoké účení tech. 68407700 7202000846 FAK 7202000846 1200.00 CZK 1200.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801314 MŠ Velvarská 70886423 70886423 FAK 70886423 1800.00 CZK 1800.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801315 Gymnázium U Libeň.zám. 61387509 4/2002 FAK 42002 1100.00 CZK 1100.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801316 ZŠ Bedřichovská 60433256 1065/2002 FAK 10652002 700.00 CZK 700.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801317 ZŠ Na Šutce 60461845 152002 FAK 152002 700.00 CZK 700.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801318 ZŠ Hovorčovická 60433299 68/2002 FAK 31114 4800.00 CZK 4800.00 16.12.2002 16.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801319 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10020002 FAK 10020002 1484.00 CZK 1484.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801320 SOŠ a SOU 49625462 602002 FAK 602002 1450.00 CZK 1450.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801321 AZ Foto 43008879 03046 FAK 3046 17930.00 CZK 17930.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801322 ELVIA-Pro, s.r.o. 45243042 FV 02/11/0990 FAK 2110990 6133.60 CZK 6133.60 16.12.2002 16.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801323 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 13/2002 FAK 132002 1450.00 CZK 1450.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801324 TOP TRADING MARKET 25115120 FO-000068/02 FAK 1000000682 2960.00 CZK 2960.00 16.12.2002 16.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801325 SOU obchodu a služeb 49629077 49629077 FAK 49629077 25100.00 CZK 25100.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801326 Česko-italské jaz. gym.sr 64578917 200212 FAK 200212 7200.00 CZK 7200.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801327 Datart International, a.s 60192615 14/02/00892 FAZ 140200892 14694.00 CZK 14694.00 16.12.2002 16.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801328 ZŠ Polesná 47608579 84/02 FAK 8402 3600.00 CZK 3600.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801329 ZŠ Tusarova 62930991 7/2002 FAK 72002 4200.00 CZK 4200.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801330 ASCOM Praha 40767698 22701687 FAZ 22701687 1999240.00 CZK 1999240.00 16.12.2002 16.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801331 ASCOM Praha 40767698 22701678 FAZ 22701678 1985550.00 CZK 1985550.00 16.12.2002 16.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801332 BYTOVÉ DRUŽSTVO-ZELENEČSK 25741837 25741837 FAK 25741837 3307.50 CZK 3307.50 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801333 ASCOM Praha 40767698 22701679 FAZ 22701679 17998895.00 CZK 17998895.00 16.12.2002 16.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801334 ZŠ a MŠ Nedašovská 70845905 70845905 FAK 70845905 800.00 CZK 800.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801335 BUSCH Pelhřimov, spol. s 63272105 11020170 FAK 11020170 299999.90 CZK 299999.90 16.12.2002 16.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801336 MÚ Praha - Běchovice 00240044 37/2002 FAK 372002 1200.00 CZK 1200.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801337 MŠ Křovinovo nám. 70922144 70922144 FAK 70922144 600.00 CZK 600.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801338 MŠ Pod Krocínkou 70920371 70920371 FAK 70920371 1200.00 CZK 1200.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801339 MŠ Benešovská 70924198 70924198 FAK 70924198 600.00 CZK 600.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801340 MŠ Terronská 70886466 1/02 FAK 102 1800.00 CZK 1800.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801341 Technometra Radotín 00238856 6002372 FAK 6002372 1800.00 CZK 1800.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801342 Paleta v.o.s. 40767396 2002056 FAK 2002056 9959.00 CZK 9959.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801343 Paleta v.o.s. 40767396 2002057 FAK 2002057 5576.00 CZK 5576.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801344 Občan. sdruž. Cesta 63111403 3/2002 FAK 32002 93000.00 CZK 93000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801345 MŠ Sokolovská 60433370 10/2002 FAK 102002 700.00 CZK 700.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801346 Dräger Safety s.r.o. 26700778 ZL-000020/02100 FAZ 1220000202 1378806.60 CZK 1378806.60 16.12.2002 16.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801347 Pyrocool Eastern Group, 62910906 0210370 FAK 210370 465991.20 CZK 465991.20 16.12.2002 16.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801348 GATC s.r.o. 14892006 925169 FAK 925169 13504.20 CZK 13504.20 16.12.2002 16.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801349 Vysoká škola ekonomická 61384399 4190002022 FAK 4190002022 11400.00 CZK 11400.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801350 České vysoké účení tech. 68407700 9202132385 FAK 9202132385 5612.00 CZK 5612.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801351 ZŠ Mendíků 60435348 52002 FAK 52002 2200.00 CZK 2200.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801352 ZŠ Lad.Coňka 60437936 60437936 FAK 60437936 1400.00 CZK 1400.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801353 MŠ Troilova 70924295 70924295 FAK 70924295 1400.00 CZK 1400.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801354 MŠ Šiškova 70919640 11/2002 FAK 112002 600.00 CZK 600.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801355 Pohřební ústav hl.m. Prahy 45245819 45245819 FAK 45245819 1800.00 CZK 1800.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801356 SOU nábytkář. a technické 14891263 40016 FAK 40016 9000.00 CZK 9000.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801357 Souk.MŠ OPUS 25637941 25637941 FAK 25637941 800.00 CZK 800.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801358 Gymnázium Loučanská 61384992 12 FAK 12 381.00 CZK 381.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801359 Integrov.SŠT 14891247 742152166 FAK 742152166 2200.00 CZK 2200.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801360 Arcidiecézní charita Prah 43873499 4 FAK 4 8125.00 CZK 8125.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801361 Univerzita Karlova 00216208 9506011163 FAK 9506011163 13333.50 CZK 13333.50 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801362 Univerzita Karlova 00216208 9506007179 FAK 9506007179 405.00 CZK 405.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801363 Arcidiecézní charita Prah 43873499 3 FAK 3 5964.00 CZK 5964.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801364 Portál - knihkupectví 49623354 02310114 FAK 2310114 10172.00 CZK 10172.00 13.12.2002 13.12.2002 25.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801365 Petr Hejna - Foto 16135431 FO 00672/02 FAK 1490067202 9000.00 CZK 9000.00 13.12.2002 13.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801366 Economik s.r.o 26195933 52094 FAK 52094 4760.00 CZK 4760.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801367 REMEDIUM Praha 68403186 5702 FAK 5702 850.00 CZK 850.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801368 REMEDIUM Praha 68403186 5902 FAK 5902 3500.00 CZK 3500.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801369 Arcidiecézní charita Prah 43873499 5 FAK 5 1500.00 CZK 1500.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801370 Arcidiecézní charita Prah 43873499 6 FAK 6 28000.00 CZK 28000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801371 Arcidiecézní charita Prah 43873499 2 FAK 2 5000.00 CZK 5000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801372 Šoch Petr Ing 46664190 2002120 FAK 2002120 6000.00 CZK 6000.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801373 BC POLYMER, sdružení 16093291 202135 FAK 202135 8000.00 CZK 8000.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801374 Polygr. SOU SVOBODA s.r.o 25687344 25687344 FAK 25687344 2400.00 CZK 2400.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801375 MČ Praha-Radotín,Domovní 00639591 72 FAK 72 3600.00 CZK 3600.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801376 SOU služeb 00639265 00639265 FAK 639265 2200.00 CZK 2200.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801377 IPB REAL INVESTMENT 25748360 112/00687 FAK 11200687 5478.60 CZK 5478.60 18.12.2002 18.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801378 MŠ Jažlovická 47611570 47611570 FAK 47611570 1400.00 CZK 1400.00 18.12.2002 18.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801379 KOTVA a.s. 60193808 60193808 FAK 60193808 2400.00 CZK 2400.00 18.12.2002 18.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801380 ZŠ Pertoldova 61386685 60/02 FAK 6002 1800.00 CZK 1800.00 18.12.2002 18.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801381 Univerzita Karlova 00216208 1302030604 FAK 1302030604 5700.00 CZK 5700.00 18.12.2002 18.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801382 Křesťanský domov mládeže 45251657 45251657 FAK 45251657 800.00 CZK 800.00 18.12.2002 18.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801383 OS PROXIMA SOCIALE 49625624 052002 FAK 52002 45000.00 CZK 45000.00 19.12.2002 19.12.2002 20.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801384 PPP Jeruzalémská 60461144 04/2002 FAK 42002 800.00 CZK 800.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801385 ZŠ Ortenovo nám. 62931016 1/02 FAK 102 1200.00 CZK 1200.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801386 ZŠ Bílá 48133833 22016 FAK 22016 2400.00 CZK 2400.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801387 MŠ Arabská 65994027 240023 FAK 240023 900.00 CZK 900.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801388 Barrandov Biografia a.s. 64948731 2101000053 FAK 2101000053 4200.00 CZK 4200.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801389 ZŠ Nad Přehradou 63831686 2002044 FAK 2002044 2400.00 CZK 2400.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 020801390 MŠ U Uránie 65993896 65993896 FAK 65993896 1800.00 CZK 1800.00 20.12.2002 20.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100001 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992185/12/2001 FAK 2992185 4150.00 CZK 4150.00 18.12.2001 18.12.2001 07.01.2002 11.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100002 Trojánek Jaroslav 41969430 192000 FAK 192000 9500.00 CZK 9500.00 13.12.2001 13.12.2001 22.12.2001 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100003 AK Mikš Suk 66198828 1-315/2001 FAK 1002246 55100.00 CZK 55100.00 31.12.2001 31.12.2001 14.01.2002 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100004 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/71 FAK 2001771 5529.40 CZK 5529.40 22.01.2002 22.01.2002 25.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100005 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 2/2002 FAK 22002 10675.00 CZK 10675.00 25.01.2002 25.01.2002 09.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100006 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/58 FAK 2121 2143.20 CZK 2143.20 25.01.2002 25.01.2002 25.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100007 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/67 FAK 2120 1128.80 CZK 1128.80 25.01.2002 25.01.2002 25.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100008 Bakeš partneři 15308022 39 FAK 39 7875.00 CZK 7875.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100009 Bakeš partneři 15308022 38 FAK 38 18375.00 CZK 18375.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100010 Bakeš partneři 15308022 37 FAK 37 15750.00 CZK 15750.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100011 Bakeš partneři 15308022 36 FAK 36 18375.00 CZK 18375.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100012 Bakeš partneři 15308022 35 FAK 35 10500.00 CZK 10500.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100013 Bakeš partneři 15308022 34 FAK 34 13125.00 CZK 13125.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100014 Bakeš partneři 15308022 33 FAK 33 15750.00 CZK 15750.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100015 Bakeš partneři 15308022 32 FAK 32 13125.00 CZK 13125.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100016 Bakeš partneři 15308022 31 FAK 31 10500.00 CZK 10500.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100017 Bakeš partneři 15308022 30 FAK 30 13125.00 CZK 13125.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100018 Bakeš partneři 15308022 29 FAK 29 15750.00 CZK 15750.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100019 Bakeš partneři 15308022 28 FAK 28 18375.00 CZK 18375.00 31.01.2002 31.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100020 Advokátní kancelář 66225159 01/1/374 FAK 11374 71709.80 CZK 71709.80 31.01.2002 31.01.2002 29.11.2001 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021100021 Trojánek Jaroslav 41969430 1/2002 FAK 12002 19500.00 CZK 19500.00 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100022 Bakeš partneři 15308022 209 FAK 209 6300.00 CZK 6300.00 02.10.2001 02.10.2001 10.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100023 Bakeš partneři 15308022 211 FAK 211 16800.00 CZK 16800.00 02.10.2001 02.10.2001 10.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100024 Bakeš partneři 15308022 205 FAK 205 10500.00 CZK 10500.00 02.10.2001 02.10.2001 10.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100025 Bakeš partneři 15308022 208 FAK 208 6300.00 CZK 6300.00 02.10.2001 02.10.2001 11.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100026 Bakeš partneři 15308022 207 FAK 207 14700.00 CZK 14700.00 02.10.2001 02.10.2001 11.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100027 Bakeš partneři 15308022 206 FAK 206 14700.00 CZK 14700.00 02.10.2001 02.10.2001 11.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100028 Advokátní kancelář 66225159 01/1/477 FAK 11477 5662.50 CZK 5662.50 04.02.2002 04.02.2002 23.01.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100029 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992185/01/2002 FAK 299185 8540.00 CZK 8540.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100030 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 8/2002 FAK 8 13975.00 CZK 13975.00 05.02.2002 05.02.2002 26.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100031 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 9/2002 FAK 9 16600.00 CZK 16600.00 07.02.2002 07.02.2002 28.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100032 Advokátní kancelář 66225159 02/1/11 FAK 2111 23291.30 CZK 23291.30 07.02.2002 07.02.2002 20.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100033 AK Mikš Suk 66198828 1-35/2002 FAK 1002246 34722.50 CZK 34722.50 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100034 AK Brož a Sokol 63108143 1-181/2002 FAK 100018102 3357.00 CZK 3357.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100035 AK Brož a Sokol 63108143 1-182/2002 FAK 100018202 603.00 CZK 603.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100036 AK Brož a Sokol 63108143 1-183/2002 FAK 100018302 2207.00 CZK 2207.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100037 AK Brož a Sokol 63108143 1-184/2002 FAK 100018402 603.00 CZK 603.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100038 AK Brož a Sokol 63108143 1-185/2002 FAK 100018502 1653.00 CZK 1653.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100039 AK Brož a Sokol 63108143 1-186/2002 FAK 100018602 1653.00 CZK 1653.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100040 AK Brož a Sokol 63108143 1-187/2002 FAK 100018702 3357.00 CZK 3357.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100041 AK Brož a Sokol 63108143 1-188/2002 FAK 100018802 3357.00 CZK 3357.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100042 AK Brož a Sokol 63108143 1-189/2002 FAK 100018902 3257.00 CZK 3257.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100043 AK Brož a Sokol 63108143 1-190/2002 FAK 100019002 2861.00 CZK 2861.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100044 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/002 FAK 3421 1173.80 CZK 1173.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100045 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/014 FAK 1621 1128.80 CZK 1128.80 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100046 Bakeš partneři 15308022 57 FAK 57 18900.00 CZK 18900.00 31.01.2002 31.01.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100047 Bakeš partneři 15308022 58 FAK 58 4200.00 CZK 4200.00 31.01.2002 31.01.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100048 Bakeš partneři 15308022 53 FAK 53 5250.00 CZK 5250.00 31.01.2002 31.01.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100049 Bakeš partneři 15308022 54 FAK 54 5250.00 CZK 5250.00 31.01.2002 31.01.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100050 Bakeš partneři 15308022 55 FAK 55 5250.00 CZK 5250.00 31.01.2002 31.01.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100051 Bakeš partneři 15308022 60 FAK 60 2100.00 CZK 2100.00 31.01.2002 31.01.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100052 Bakeš partneři 15308022 52 FAK 52 15750.00 CZK 15750.00 13.02.2002 13.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021100053 AK Brož a Sokol 63108143 1/207/2002 FAK 12072002 2861.00 CZK 2861.00 19.02.2002 19.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100054 Zeměměřičský úřad 60458500 200250204 FAK 200250204 700.00 CZK 700.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100055 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 17/2002 FAK 172002 9525.00 CZK 9525.00 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100056 AK Brož a Sokol 63108143 1-239/2002 FAK 100023902 3362.00 CZK 3362.00 04.03.2002 04.03.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100057 AK Brož a Sokol 63108143 1-236/2002 FAK 100023602 2470.00 CZK 2470.00 04.03.2002 04.03.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100058 AK Brož a Sokol 63108143 1-235/2002 FAK 100023502 3257.00 CZK 3257.00 04.03.2002 04.03.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100059 AK Brož a Sokol 63108143 1-238/2002 FAK 100023802 1207.00 CZK 1207.00 04.03.2002 04.03.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100060 AK Brož a Sokol 63108143 1-191/2002 FAK 100019102 3357.00 CZK 3357.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100061 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992185/02/2002 FAK 2992185 6300.00 CZK 6300.00 27.02.2002 27.02.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100062 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992185/03/2002 FAK 2992185 360.00 CZK 360.00 05.03.2002 05.03.2002 20.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100063 Advokátní kancelář 66225159 02/1/90 FAK 2190 22249.30 CZK 22249.30 11.03.2002 11.03.2002 21.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100064 AK Mikš Suk 66198828 1-73/2002 FAK 1002246 43175.00 CZK 43175.00 08.03.2002 08.03.2002 22.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100065 Bakeš partneři 15308022 56 FAK 56 25200.00 CZK 25200.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021100067 Bakeš partneři 15308022 109 FAK 109 2100.00 CZK 2100.00 02.04.2002 02.04.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100068 Bakeš partneři 15308022 110 FAK 110 10500.00 CZK 10500.00 02.04.2002 02.04.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100069 Bakeš partneři 15308022 111 FAK 111 6300.00 CZK 6300.00 02.04.2002 02.04.2002 19.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100070 Bakeš partneři 15308022 112 FAK 112 4200.00 CZK 4200.00 02.04.2002 02.04.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100071 Bakeš partneři 15308022 113 FAK 113 4200.00 CZK 4200.00 02.04.2002 02.04.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100072 Bakeš partneři 15308022 114 FAK 114 6300.00 CZK 6300.00 02.04.2002 02.04.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100073 Bakeš partneři 15308022 115 FAK 115 6300.00 CZK 6300.00 02.04.2002 02.04.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100074 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992185/03/02 FAK 2992185 4150.00 CZK 4150.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100075 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 18/2002 FAK 182002 8600.00 CZK 8600.00 03.04.2002 03.04.2002 24.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100076 Bakeš partneři 15308022 100 FAK 100 5250.00 CZK 5250.00 02.04.2002 02.04.2002 20.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100077 Bakeš partneři 15308022 101 FAK 101 5250.00 CZK 5250.00 02.04.2002 02.04.2002 20.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100078 Bakeš partneři 15308022 102 FAK 102 5250.00 CZK 5250.00 02.04.2002 02.04.2002 20.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100079 Bakeš partneři 15308022 104 FAK 104 5250.00 CZK 5250.00 02.04.2002 02.04.2002 20.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100080 Zeměměřičský úřad 60458500 62212 FAK 200250408 200.00 CZK 200.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100081 Bakeš partneři 15308022 99 FAK 99 21000.00 CZK 21000.00 02.04.2002 02.04.2002 20.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100082 Bakeš partneři 15308022 103 FAK 103 7875.00 CZK 7875.00 02.04.2002 02.04.2002 20.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100083 Zeměměřičský úřad 60458500 62212 FAK 200250526 600.00 CZK 600.00 11.04.2002 11.04.2002 25.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100084 Advokátní kancelář 66225159 02/1/140 FAK 21140 24308.80 CZK 24308.80 17.04.2002 17.04.2002 29.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100085 Bakeš partneři 15308022 138 FAK 138 5250.00 CZK 5250.00 23.04.2002 23.04.2002 10.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100086 Bakeš partneři 15308022 137 FAK 137 4200.00 CZK 4200.00 19.04.2002 19.04.2002 10.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100087 Bakeš partneři 15308022 139 FAK 139 7875.00 CZK 7875.00 19.04.2002 19.04.2002 10.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100088 Bakeš partneři 15308022 136 FAK 136 4200.00 CZK 4200.00 23.04.2002 23.04.2002 10.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100089 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/171 FAK 20027171 4765.10 CZK 4765.10 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100090 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/159 FAK 20027159 1671.80 CZK 1671.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100091 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/162 FAK 20027162 1000.00 CZK 1000.00 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100092 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/160 FAK 20027160 3293.60 CZK 3293.60 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021100093 AK Brož a Sokol 63108143 1-424/2002 FAK 100042402 1653.00 CZK 1653.00 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100094 Zeměměřičský úřad 60458500 62212 FAK 200250606 300.00 CZK 300.00 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100095 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 28/2002 FAK 282002 9600.00 CZK 9600.00 30.04.2002 30.04.2002 20.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100096 Trojánek Jaroslav 41969430 6/2002 FAK 62002 34000.00 CZK 34000.00 18.05.2002 18.05.2002 02.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100097 Trojánek Jaroslav 41969430 7/2002 FAK 72002 29000.00 CZK 29000.00 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100098 Advokátní kancelář 66225159 02/1/172 FAK 21172 45523.70 CZK 45523.70 14.05.2002 14.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100099 AK Brož a Sokol 63108143 1-425/2002 FAK 100042502 3100.00 CZK 3100.00 10.05.2002 10.05.2002 16.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100100 AK Mikš Suk 66198828 1-135/2002 FAK 1002246 15728.80 CZK 15728.80 21.05.2002 21.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100101 AK Brož a Sokol 63108143 1-464/2002 FAK 100046402 2100.00 CZK 2100.00 16.05.2002 16.05.2002 27.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100102 Zeměměřičský úřad 60458500 50698 FAK 200250698 200.00 CZK 200.00 13.05.2002 13.05.2002 25.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100103 Bakeš partneři 15308022 156 FAK 156 2100.00 CZK 2100.00 17.05.2002 17.05.2002 04.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021100104 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992185/05/2002 FAK 2992185 3150.00 CZK 3150.00 29.05.2002 29.05.2002 15.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021100105 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 33/2002 FAK 332002 6300.00 CZK 6300.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021100106 Zeměměřičský úřad 60458500 62212 FAK 200250852 200.00 CZK 200.00 12.06.2002 12.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021100107 Bakeš partneři 15308022 157 FAK 157 4200.00 CZK 4200.00 15.05.2002 15.05.2002 04.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021100108 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/267 FAK 20027267 1146.80 CZK 1146.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021100109 Advokátní kancelář 66225159 02/1/224 FAK 21224 39435.40 CZK 39435.40 14.06.2002 14.06.2002 27.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021100110 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/260 FAK 20027260 4616.30 CZK 4616.30 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021100112 AK Brož a Sokol 63108143 1-564/2002 FAK 100056402 603.00 CZK 603.00 18.06.2002 18.06.2002 27.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100113 AK Brož a Sokol 63108143 1-566/2002 FAK 100056602 1207.00 CZK 1207.00 18.06.2002 18.06.2002 27.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100114 AK Brož a Sokol 63108143 1-567/2002 FAK 100056702 1470.00 CZK 1470.00 18.06.2002 18.06.2002 27.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100115 Zeměměřičský úřad 60458500 50922 FAK 2002250922 200.00 CZK 200.00 24.06.2002 24.06.2002 05.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100116 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 34/2002 FAK 342002 10750.00 CZK 10750.00 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100117 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/269 FAK 20027269 3336.30 CZK 3336.30 04.06.2002 04.06.2002 20.06.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100118 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 31/01 FAK 3101 11550.00 CZK 11550.00 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100119 AK Brož a Sokol 63108143 0100064502 FAK 100064502 4068.00 CZK 4068.00 10.07.2002 10.07.2002 16.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100120 Advokátní kancelář 66225159 02/01/264 FAK 201264 35612.80 CZK 35612.80 12.07.2002 12.07.2002 01.08.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021100121 Zeměměřičský úřad 60458500 51080 FAK 200251080 400.00 CZK 400.00 25.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100122 Trojánek Jaroslav 41969430 9/2002 FAK 92002 21000.00 CZK 21000.00 25.07.2002 25.07.2002 09.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100123 AK Brož a Sokol 63108143 1-716/2002 FAK 100071602 525.00 CZK 525.00 30.07.2002 30.07.2002 06.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100124 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/07/2002 FAK 2992185 7100.00 CZK 7100.00 31.07.2002 31.07.2002 14.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100125 AK Brož a Sokol 63108143 1-693/2002 FAK 100069302 625.00 CZK 625.00 29.07.2002 29.07.2002 31.07.2007 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100126 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 40/2002 FAK 402002 3225.00 CZK 3225.00 01.08.2002 01.08.2002 21.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100127 Bakeš partneři 15308022 222 FAK 222 12600.00 CZK 12600.00 31.07.2002 31.07.2002 20.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100128 Bakeš partneři 15308022 221 FAK 221 2100.00 CZK 2100.00 01.08.2002 01.08.2002 20.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100129 Bakeš partneři 15308022 224 FAK 224 5250.00 CZK 5250.00 31.07.2002 31.07.2002 20.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100130 Bakeš partneři 15308022 223 FAK 223 5250.00 CZK 5250.00 01.08.2002 01.08.2002 20.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100131 Zeměměřičský úřad 60458500 51236 FAK 200251236 200.00 CZK 200.00 19.08.2002 19.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100132 Zeměměřičský úřad 60458500 51209 FAK 200251209 200.00 CZK 200.00 19.08.2002 19.08.2002 27.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100133 AK Brož a Sokol 63108143 1-777/2002 FAK 100077702 3257.00 CZK 3257.00 20.08.2002 20.08.2002 27.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100134 AK Brož a Sokol 63108143 1-767/2002 FAK 100076702 1207.00 CZK 1207.00 12.08.2002 12.08.2002 26.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100135 AK Brož a Sokol 63108143 1-775/2002 FAK 100077502 3257.00 CZK 3257.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100136 AK Brož a Sokol 63108143 1-776/2002 FAK 100077602 3257.00 CZK 3257.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100137 Advokátní kancelář 66225159 02/1/322 FAK 21322 22316.00 CZK 22316.00 20.08.2002 20.08.2002 03.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021100138 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 33/01 FAK 3301 25825.00 CZK 25825.00 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100139 Zeměměřičský úřad 60458500 51267 FAK 200251267 200.00 CZK 200.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100140 Zeměměřičský úřad 60458500 51266 FAK 200251266 200.00 CZK 200.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100141 Zeměměřičský úřad 60458500 51271 FAK 200251271 200.00 CZK 200.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100142 Zeměměřičský úřad 60458500 51269 FAK 200251269 200.00 CZK 200.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100143 Zeměměřičský úřad 60458500 51270 FAK 200251270 200.00 CZK 200.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100144 Zeměměřičský úřad 60458500 51268 FAK 200251268 200.00 CZK 200.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100145 Zeměměřičský úřad 60458500 51247 FAK 200251247 500.00 CZK 500.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100146 Zeměměřičský úřad 60458500 51248 FAK 200251248 300.00 CZK 300.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100147 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/345 FAK 20027345 4038.50 CZK 4038.50 22.08.2002 22.08.2002 22.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100148 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/343 FAK 20027343 3546.90 CZK 3546.90 22.08.2002 22.08.2002 22.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100149 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/347 FAK 20027347 1086.00 CZK 1086.00 22.08.2002 22.08.2002 22.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100150 AK Brož a Sokol 63108143 1-794/2002 FAK 100079402 3257.00 CZK 3257.00 22.08.2002 22.08.2002 02.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100151 Zeměměřičský úřad 60458500 51246 FAK 200251246 300.00 CZK 300.00 26.08.2002 26.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100152 Zeměměřičský úřad 60458500 51332 FAK 200251332 300.00 CZK 300.00 30.08.2002 30.08.2002 13.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100153 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/08/2002 FAK 2992185 4200.00 CZK 4200.00 30.08.2002 30.08.2002 14.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100154 AK Brož a Sokol 63108143 1-802/2002 FAK 100080202 2470.00 CZK 2470.00 30.08.2002 30.08.2002 03.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100155 Zeměměřičský úřad 60458500 51366 FAK 200251366 300.00 CZK 300.00 06.09.2002 06.09.2002 20.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100156 Trojánek Jaroslav 41969430 12/2002 FAK 122002 22400.00 CZK 22400.00 05.09.2002 05.09.2002 20.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100157 Zeměměřičský úřad 60458500 51392 FAK 200251392 200.00 CZK 200.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100158 Zeměměřičský úřad 60458500 51390 FAK 200251390 200.00 CZK 200.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100159 Zeměměřičský úřad 60458500 51391 FAK 200251391 200.00 CZK 200.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100160 Zeměměřičský úřad 60458500 51413 FAK 200251413 400.00 CZK 400.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100161 Advokátní kancelář 66225159 02/1/341 FAK 21341 13325.70 CZK 13325.70 10.09.2002 10.09.2002 20.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100162 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 37/01 FAK 3701 25975.00 CZK 25975.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100163 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 50/2002 FAK 502002 8600.00 CZK 8600.00 17.09.2002 17.09.2002 10.10.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021100164 Zeměměřičský úřad 60458500 51433 FAK 200251433 200.00 CZK 200.00 30.09.2002 30.09.2002 12.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100165 AK Brož a Sokol 63108143 1-879/2002 FAK 100087902 3465.00 CZK 3465.00 24.09.2002 24.09.2002 02.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100166 Bakeš partneři 15308022 296 FAK 296 18375.00 CZK 18375.00 03.10.2002 03.10.2002 21.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100167 Bakeš partneři 15308022 294 FAK 294 4200.00 CZK 4200.00 03.10.2002 03.10.2002 21.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100168 Bakeš partneři 15308022 295 FAK 295 4200.00 CZK 4200.00 30.09.2002 30.09.2002 21.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100169 Zeměměřičský úřad 60458500 51499 FAK 200251499 200.00 CZK 200.00 04.10.2002 04.10.2002 17.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100170 Zeměměřičský úřad 60458500 51514 FAK 200251514 400.00 CZK 400.00 04.10.2002 04.10.2002 17.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100171 Zeměměřičský úřad 60458500 51463 FAK 200251463 200.00 CZK 200.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100172 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 41/01 FAK 4101 25750.00 CZK 25750.00 01.10.2002 01.10.2002 23.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100173 Zeměměřičský úřad 60458500 51655 FAK 200251655 200.00 CZK 200.00 14.10.2002 14.10.2002 26.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100174 Zeměměřičský úřad 60458500 51678 FAK 200251678 200.00 CZK 200.00 16.10.2002 16.10.2002 29.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100175 Advokátní kancelář 66225159 02/1/398 FAK 21398 19943.80 CZK 19943.80 16.10.2002 16.10.2002 29.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100176 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/387 FAK 20027387 7103.20 CZK 7103.20 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100177 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/392 FAK 20027392 3341.50 CZK 3341.50 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100178 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/397 FAK 20027397 3228.80 CZK 3228.80 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100179 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/395 FAK 20027395 2542.00 CZK 2542.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100180 AK Brož a Sokol 63108143 1-919/2002 FAK 100091902 603.00 CZK 603.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100181 AK Brož a Sokol 63108143 1-1014/2002 FAK 100101402 2207.00 CZK 2207.00 22.10.2002 22.10.2002 30.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100182 AK Brož a Sokol 63108143 1-1016/2002 FAK 100101602 1207.00 CZK 1207.00 22.10.2002 22.10.2002 30.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100183 Zeměměřičský úřad 60458500 51740 FAK 200251740 200.00 CZK 200.00 21.10.2002 21.10.2002 02.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100184 Zeměměřičský úřad 60458500 51741 FAK 200251741 200.00 CZK 200.00 21.10.2002 21.10.2002 02.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100185 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/388 FAK 20027388 1128.80 CZK 1128.80 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021100186 Zeměměřičský úřad 60458500 51759 FAK 200251759 500.00 CZK 500.00 29.10.2002 29.10.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100187 Zeměměřičský úřad 60458500 51758 FAK 200251758 200.00 CZK 200.00 29.10.2002 29.10.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100188 Zeměměřičský úřad 60458500 51811 FAK 20051811 200.00 CZK 200.00 04.11.2002 04.11.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100189 Zeměměřičský úřad 60458500 51809 FAK 200251809 300.00 CZK 300.00 04.11.2002 04.11.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100190 Zeměměřičský úřad 60458500 51810 FAK 200251810 500.00 CZK 500.00 04.11.2002 04.11.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100191 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/10/2002 FAK 2992185 5200.00 CZK 5200.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100192 AK Mikš Suk 66198828 1/281/2002 FAK 1002246 16905.00 CZK 16905.00 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100193 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 47/02 FAK 4702 25675.00 CZK 25675.00 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100194 Advokátní kancelář 66225159 02/1/414 FAK 21414 25373.80 CZK 25373.80 07.11.2002 07.11.2002 28.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100195 Zeměměřičský úřad 60458500 51894 FAK 200251894 400.00 CZK 400.00 21.11.2002 21.11.2002 04.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021100196 Zeměměřičský úřad 60458500 51968 FAK 200251968 700.00 CZK 700.00 26.11.2002 26.11.2002 06.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100197 Zeměměřičský úřad 60458500 51975 FAK 200251975 500.00 CZK 500.00 26.11.2002 26.11.2002 07.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100198 Zeměměřičský úřad 60458500 52000 FAK 200252000 600.00 CZK 600.00 26.11.2002 26.11.2002 07.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100199 Zeměměřičský úřad 60458500 52064 FAK 200252064 400.00 CZK 400.00 29.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100200 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/11/2002 FAK 2992185 5250.00 CZK 5250.00 29.11.2002 29.11.2002 13.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100201 Zeměměřičský úřad 60458500 52106 FAK 200252106 200.00 CZK 200.00 03.12.2002 03.12.2002 14.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100202 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 49/02 FAK 4902 25875.00 CZK 25875.00 10.12.2002 10.12.2002 02.01.2003 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100203 Zeměměřičský úřad 60458500 52146 FAK 200252146 400.00 CZK 400.00 04.12.2002 04.12.2002 17.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100204 Trojánek Jaroslav 41969430 14/2002 FAK 142002 23300.00 CZK 23300.00 30.11.2002 30.11.2002 14.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100205 AK Mikš Suk 66198828 1-330/2002 FAK 1002246 5672.50 CZK 5672.50 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100206 Zeměměřičský úřad 60458500 52182 FAK 200252182 600.00 CZK 600.00 09.12.2002 09.12.2002 21.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100210 Zeměměřičský úřad 60458500 52255 FAK 200252255 300.00 CZK 300.00 16.12.2002 16.12.2002 28.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100211 Advokátní kancelář 66225159 02/1/475 FAK 21475 29436.00 CZK 29436.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021100212 Zeměměřičský úřad 60458500 52248 FAK 200252248 300.00 CZK 300.00 16.12.2002 16.12.2002 28.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021400001 Ochraný svaz autorský 63839997 171188106 FAK 171188106 20409.00 CZK 20409.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021400002 Ochraný svaz autorský 63839997 171208106 FAK 171208106 22948.00 CZK 22948.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021400003 A.S.E.I. spol.s.r.o. 47122722 127080 FAK 127080 787.50 CZK 787.50 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021400004 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9110602165 FAK 9110602165 615.00 CZK 615.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021400005 Ing.Miroslav Kutílek 17025257 2001879 FAK 2001879 10500.00 CZK 10500.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021400006 Ing.Miroslav Kutílek 17025257 2001953 FAK 2001953 10500.00 CZK 10500.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021400007 GTS CZECH 63999501 2001026390 FAK 2001026390 1249.50 CZK 1249.50 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021400008 HC SPARTA PRAHA-l.hokej 61860875 2012100325 FAK 2012100325 27096.70 CZK 27096.70 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021400009 Česká národní banka ČNB 48136450 0010200357 FAK 10200357 525.00 CZK 525.00 04.04.2002 04.04.2002 19.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021400010 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/03 FAK 203 2581156.00 CZK 2581156.00 10.04.2002 10.04.2002 25.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021400011 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/04 FAK 204 2302846.00 CZK 2302846.00 10.05.2002 10.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021400012 PPF banka, a.s. 47116129 103/04/02 FAK 1030402 1220.00 CZK 1220.00 18.04.2002 18.04.2002 29.04.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021400013 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000086 FAK 2002000086 6900000.00 CZK 6900000.00 08.07.2002 08.07.2002 23.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021400014 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 CZ06-5104668 FAK 5104668 274890.00 CZK 274890.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021400015 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 CZO6-5104736 FAK 5104736 1207500.00 CZK 1207500.00 07.11.2002 07.11.2002 22.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021400016 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000174 FAK 2002000174 2023163.00 CZK 2023163.00 12.11.2002 12.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021400017 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000233 FAK 2002000233 1751400.00 CZK 1751400.00 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021400018 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000205 FAK 2002000205 4488163.00 CZK 4488163.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021400019 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002101752 FAK 2002101752 2294.30 CZK 2294.30 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021400020 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002101751 FAK 2002101751 9423.80 CZK 9423.80 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021400021 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002101750 FAK 2002101750 9423.80 CZK 9423.80 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021500001 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 9231189/6 FAK 92311896 1249.90 CZK 1249.90 04.06.2002 04.06.2002 21.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021500002 Grebner s.r.o. 25076655 4058070240 FAK 4058070240 1312.50 CZK 1312.50 08.07.2002 08.07.2002 24.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021500003 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 923299/8 FAK 9232998 1480.50 CZK 1480.50 26.08.2002 26.08.2002 08.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021500004 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 9231322/9 FAK 92313229 1782.90 CZK 1782.90 17.09.2002 17.09.2002 04.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021500005 Dekonta a.s. 25006096 400200230 FAK 400200230 68964.00 CZK 68964.00 30.09.2002 30.09.2002 30.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021500006 Ochrana podzem. vod 48117617 223225 FAK 223225 440567.40 CZK 440567.40 24.09.2002 24.09.2002 04.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021500007 Ochrana podzem. vod 48117617 223342 FAK 223342 111037.50 CZK 111037.50 18.11.2002 18.11.2002 02.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021500008 Ochrana podzem. vod 48117617 223386 FAK 223386 498382.50 CZK 498382.50 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021500009 Grebner s.r.o. 25076655 40107120240 FAK 40107120240 35595.00 CZK 35595.00 17.12.2002 17.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021600001 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 CZ06-5103574 FAK 65103574 32340.00 CZK 32340.00 22.01.2002 22.01.2002 06.02.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021600002 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/13 FAK 113 2551019.00 CZK 2551019.00 10.01.2002 10.01.2002 21.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 021600003 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/03 FAK 200203 23100.00 CZK 23100.00 14.02.2002 14.02.2002 01.03.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021600004 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/01 FAK 201 2594471.00 CZK 2594471.00 08.02.2002 08.02.2002 23.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 021600005 PPF banka, a.s. 47116129 69/02/02 FAK 690202 63000.00 CZK 63000.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021600006 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/14 FAK 200214 72450.00 CZK 72450.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021600007 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/23 FAK 200223 130200.00 CZK 130200.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021600008 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2104298 FAK 32104298 395850.00 CZK 395850.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021600009 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2104485 FAK 32104485 395850.00 CZK 395850.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021600010 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 800102-00877/02 FAK 800102 1150000.00 CZK 1150000.00 02.04.2002 02.04.2002 10.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 021600011 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/28 FAK 2002200228 45675.00 CZK 45675.00 21.05.2002 21.05.2002 22.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021600012 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/37 FAK 200237 57645.00 CZK 57645.00 18.06.2002 18.06.2002 18.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021600013 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 CZ06-5104392 FAK 65104392 3391140.35 CZK 3391140.35 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021600014 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV027/1 FAK 27 692024.66 CZK 692024.66 04.07.2002 04.07.2002 04.07.2002 04.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021600015 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/06 FAK 206 2517286.00 CZK 2517286.00 11.07.2002 11.07.2002 26.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 021600016 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/07 FAK 207 2597487.00 CZK 2597487.00 09.08.2002 09.08.2002 24.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 021600017 Advokátní kancelář 66225159 02/1/285 FAK 21285 57768.00 CZK 57768.00 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021600018 Advokátní kancelář 66225159 02/1/259 FAK 21259 97125.00 CZK 97125.00 04.09.2002 04.09.2002 19.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021600019 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/48 FAK 200248 60795.00 CZK 60795.00 06.09.2002 06.09.2002 21.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021600020 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/55 FAK 200255 59850.00 CZK 59850.00 23.09.2002 23.09.2002 23.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021600021 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2104944 FAK 32104944 498750.00 CZK 498750.00 26.09.2002 26.09.2002 26.09.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021600022 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2104945 FAK 32104945 4514.00 CZK 4514.00 26.09.2002 26.09.2002 26.09.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021600023 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2104946 FAK 32104946 498811.40 CZK 498811.40 26.09.2002 26.09.2002 26.09.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021600024 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2105154 FAK 32105154 36750.00 CZK 36750.00 26.09.2002 26.09.2002 26.09.2002 27.09.2002 0.00 Přijaté faktury 021600025 Value ADDED s.r.o. 26130521 092 FAK 92 153300.00 CZK 153300.00 03.10.2002 03.10.2002 03.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021600026 HZ Praha s.r.o. 17049644 120876 FAK 120876 199500.00 CZK 199500.00 03.10.2002 03.10.2002 03.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021600027 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/66 FAK 200266 98700.00 CZK 98700.00 23.10.2002 23.10.2002 23.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021600028 Advokátní kancelář 66225159 02/1/399 FAK 21399 210000.00 CZK 210000.00 25.10.2002 25.10.2002 25.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021600030 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/10 FAK 210 2423329.00 CZK 2423329.00 18.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021600031 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/74 FAK 200274 102480.00 CZK 102480.00 27.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021600032 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2002/48 FAK 200248 60795.00 CZK 60795.00 27.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 021600033 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 200283 FAK 200283 198450.00 CZK 198450.00 20.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021600034 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/11 FAK 211 2432160.00 CZK 2432160.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021900001 GIRSA AT 0047120878 22002 FAZ 22002 90000.00 CZK 90000.00 27.02.2002 27.02.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021900002 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 2/2002 FAK 22002 60000.00 CZK 60000.00 27.02.2002 27.02.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021900003 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 1/2002 FAK 12002 75000.00 CZK 75000.00 13.03.2002 13.03.2002 21.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021900004 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 2/2002 FAK 22002 355000.00 CZK 355000.00 13.03.2002 13.03.2002 21.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 021900005 GIRSA AT 0047120878 22005 FAZ 22005 54000.00 CZK 54000.00 06.05.2002 06.05.2002 07.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 021900006 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 7/2002 FAZ 72002 36000.00 CZK 36000.00 21.06.2002 21.06.2002 28.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 021900007 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 11/2002 FAZ 112002 45000.00 CZK 45000.00 14.10.2002 14.10.2002 31.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 021900008 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 18/2002 FAK 182002 22800.00 CZK 22800.00 12.12.2002 12.12.2002 23.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021900009 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 18/2002 FAK 182002 28500.00 CZK 28500.00 12.12.2002 12.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021900010 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 17/2002 FAK 9172002 134900.00 CZK 134900.00 12.12.2002 12.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021900011 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 16/2002 FAK 9162002 213000.00 CZK 213000.00 12.12.2002 12.12.2002 24.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 021900012 GIRSA AT 0047120878 22008 FAK 22008 34200.00 CZK 34200.00 13.12.2002 13.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022100001 MAFRA a.s. 45313351 22000031 FAK 22000031 30559.50 CZK 30559.50 09.01.2002 09.01.2002 17.01.2002 11.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100002 ECONOMIA, a.s. 00499153 49101126 FAK 49101126 4200.00 CZK 4200.00 04.01.2002 04.01.2002 25.01.2002 11.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100004 Hurych Bohumil 18644171 146011201 FAK 146011201 500.00 CZK 500.00 07.01.2002 07.01.2002 28.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100005 ing. Milan Železný 11229624 57801 FAK 57801 21600.00 CZK 21600.00 02.01.2002 02.01.2002 23.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100006 ing. Milan Železný 11229624 57601 FAK 57601 14400.00 CZK 14400.00 02.01.2002 02.01.2002 23.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100007 ing. Milan Železný 11229624 58001 FAK 58001 9600.00 CZK 9600.00 02.01.2002 02.01.2002 23.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100008 Ekos s.r.o. 18626084 502 FAK 502 3756442.40 CZK 3756442.40 09.01.2002 09.01.2002 30.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100009 Ekos s.r.o. 18626084 402 FAK 402 3275807.10 CZK 3275807.10 09.01.2002 09.01.2002 30.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100011 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 022002 FAK 22002 69000.00 CZK 69000.00 04.01.2002 04.01.2002 25.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100012 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 012002 FAK 12002 24250.00 CZK 24250.00 04.01.2002 04.01.2002 25.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100013 Economia a.s. 00499153 49101224 FAK 49101224 23184.00 CZK 23184.00 11.01.2002 11.01.2002 24.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100014 Jasta 18907610 0012002 FAK 12002 3600.00 CZK 3600.00 15.01.2002 15.01.2002 05.02.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100015 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000042 FAK 1080000042 2730.00 CZK 2730.00 11.01.2002 11.01.2002 01.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100016 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 052002 FAK 52002 7000.00 CZK 7000.00 10.01.2002 10.01.2002 31.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100017 AREA, s.r.o. 47547537 42002 FAK 42002 25158.00 CZK 25158.00 11.01.2002 11.01.2002 01.02.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100018 VIS a.s. 60192712 130070 FAK 130070 1064818.50 CZK 1064818.50 16.01.2002 16.01.2002 06.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100019 VIS a.s. 60192712 130071 FAK 130071 8044992.00 CZK 8044992.00 16.01.2002 16.01.2002 06.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100020 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100050 FAK 210100050 99750.00 CZK 99750.00 08.01.2002 08.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100021 Pragoprojekt 45272387 702 FAK 702 22788.20 CZK 22788.20 17.01.2002 17.01.2002 07.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100022 VIS a.s. 60192712 130072 FAK 130072 418425.00 CZK 418425.00 18.01.2002 18.01.2002 08.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100023 Novák Jan 12495140 0102 FAK 102 3480.00 CZK 3480.00 16.01.2002 16.01.2002 05.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100024 České dráhy 48118664 2456100008 FAK 2456100008 9675.00 CZK 9675.00 21.01.2002 21.01.2002 10.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100025 ing. Milan Železný 11229624 57701 FAK 57701 39750.00 CZK 39750.00 18.01.2002 18.01.2002 28.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100026 Novák Jan 12495140 0202 FAK 202 1740.00 CZK 1740.00 16.01.2002 16.01.2002 06.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100027 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00115 FAK 115 18600.00 CZK 18600.00 05.01.2002 05.01.2002 26.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100028 AREA, s.r.o. 47547537 32002 FAK 32002 61740.00 CZK 61740.00 15.01.2002 15.01.2002 04.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100029 NAVATYP a.s. 25110977 120001 FAK 120001 66497.43 CZK 66497.43 22.01.2002 22.01.2002 12.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100030 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002010 FAZ 2002010 1191666.00 CZK 1191666.00 22.01.2002 22.01.2002 05.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100031 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835100901 FAK 8835100901 346920.00 CZK 346920.00 21.01.2002 21.01.2002 11.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100032 Ingutis s.r.o. 48112828 6101 FAK 6101 94500.00 CZK 94500.00 15.01.2002 15.01.2002 05.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100033 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 032002 FAK 32002 3000.00 CZK 3000.00 04.01.2002 04.01.2002 25.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100034 B Consult 44847131 0186168 FAK 186168 37000.00 CZK 37000.00 21.01.2002 21.01.2002 11.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100035 Komprin s.r.o. 48038482 022002 FAK 22002 199500.00 CZK 199500.00 23.01.2002 23.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100036 NIKA 43763316 110100001 FAK 110100001 79800.00 CZK 79800.00 16.01.2002 16.01.2002 06.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100037 BAK a.s. 25289390 2112211019 FAK 2112211019 330529.54 CZK 330529.54 24.01.2002 24.01.2002 13.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100038 Hurych Bohumil 18644171 156101201 FAK 156101201 2714.00 CZK 2714.00 28.01.2002 28.01.2002 08.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022100039 Pragoprojekt 45272387 3302 FAK 3302 14700.00 CZK 14700.00 25.01.2002 25.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100040 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202340135 FAK 1202340135 425092.50 CZK 425092.50 25.01.2002 25.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100041 Ústav dopravního inženýrství HMP 00063266 00102 FAK 102 99750.00 CZK 99750.00 25.01.2002 25.01.2002 15.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100042 Pragoprojekt 45272387 137601 FAK 137601 87979.50 CZK 87979.50 22.01.2002 22.01.2002 20.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100043 Pragoprojekt 45272387 5902 FAK 5902 38220.00 CZK 38220.00 28.01.2002 28.01.2002 18.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100044 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002006 FAK 2002006 9817.50 CZK 9817.50 25.01.2002 25.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100045 Metroprojekt a.s. 45271895 22101009 FAK 22101009 300510.00 CZK 300510.00 21.01.2002 21.01.2002 11.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100046 d-plus 64582001 245126101 FAK 245126101 23869.50 CZK 23869.50 13.12.2001 13.12.2001 03.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100047 Ing. Baxa Miloš 5607022168 0102 FAK 102 2980.00 CZK 2980.00 25.01.2002 25.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100048 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 275/1 FAK 2751 21000.00 CZK 21000.00 23.01.2002 23.01.2002 13.02.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100049 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002004 FAK 2002004 9870.00 CZK 9870.00 25.01.2002 25.01.2002 15.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100050 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002003 FAK 2002003 20842.50 CZK 20842.50 25.01.2002 25.01.2002 15.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100051 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002005 FAK 2002005 28770.00 CZK 28770.00 25.01.2002 25.01.2002 15.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100052 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120001 FAK 4120001 104880.00 CZK 104880.00 23.01.2002 23.01.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100053 Ekos s.r.o. 18626084 1020017 FAK 1020017 1566442.00 CZK 1566442.00 22.01.2002 22.01.2002 12.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100054 Ingutis s.r.o. 48112828 6001 FAK 6001 176715.00 CZK 176715.00 15.01.2002 15.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100055 Novák Jan 12495140 0302 FAK 302 2900.00 CZK 2900.00 22.01.2002 22.01.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100056 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02003 FAK 2003 37201.50 CZK 37201.50 23.01.2002 23.01.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100057 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02001 FAK 2001 8568.00 CZK 8568.00 23.01.2002 23.01.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100058 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02002 FAK 2002 3570.00 CZK 3570.00 23.01.2002 23.01.2002 13.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100059 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000182 FAK 1080000182 5250.00 CZK 5250.00 22.01.2002 22.01.2002 12.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100060 Jiří Schreyer 48141771 2001034 FAK 2001034 7554.00 CZK 7554.00 29.01.2002 29.01.2002 19.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100061 Ing. Jaromír Ryska 10184392 1601012002 FAK 1601012002 5580.00 CZK 5580.00 29.01.2002 29.01.2002 19.02.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100063 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1008600 FAK 1008600 342461.70 CZK 342461.70 28.01.2002 28.01.2002 17.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100064 Bartoš Milan 15327256 102 FAK 102 30976.00 CZK 30976.00 01.02.2002 01.02.2002 14.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100065 Roháček Luděk 70735573 012002 FAK 12002 29040.00 CZK 29040.00 01.02.2002 01.02.2002 14.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100067 VIS a.s. 60192712 230001 FAK 230001 5775.00 CZK 5775.00 04.02.2002 04.02.2002 25.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100068 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0102 FAK 102 24180.00 CZK 24180.00 04.02.2002 04.02.2002 17.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100069 GLK s.r.o. 25029380 020002 FAK 20002 7710.40 CZK 7710.40 05.02.2002 05.02.2002 26.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100071 A.D.O. 15932257 32002 FAK 32002 359300.34 CZK 359300.34 05.02.2002 05.02.2002 26.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100072 OPPELT MILAN JUDr 66220602 802 FAK 802 1400.00 CZK 1400.00 05.02.2002 05.02.2002 19.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100073 Průmstav a.s. 25105825 224603 FAK 224603 2310315.90 CZK 2310315.90 05.02.2002 05.02.2002 26.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100074 SIN s.r.o 49707221 22002 FAK 22002 349125.00 CZK 349125.00 06.02.2002 06.02.2002 27.02.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100075 Subtera a.s. 45309612 2082002012 FAK 2082002012 10167777.90 CZK 10167777.90 06.02.2002 06.02.2002 26.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100076 Subtera a.s. 45309612 2082003012 FAK 2082003012 1490484.50 CZK 1490484.50 06.02.2002 06.02.2002 26.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100077 ZAVOS s.r.o. 60203013 112002 FAK 112002 149520.00 CZK 149520.00 06.02.2002 06.02.2002 27.02.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022100078 Hydroprojekt 26475081 11200050 FAK 11200050 26500.00 CZK 26500.00 05.02.2002 05.02.2002 26.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100080 NOMO s.r.o. 60463929 00008 FAK 8 126619.50 CZK 126619.50 31.01.2002 31.01.2002 21.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100081 SIN s.r.o 49707221 12002 FAK 12002 308000.00 CZK 308000.00 06.02.2002 06.02.2002 27.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100082 Ing. Jaromír Ryska 10184392 Be1302 FAK 1302 3675.00 CZK 3675.00 08.02.2002 08.02.2002 28.02.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100083 PÚDIS a.s. 45272891 20210001 FAK 20210001 103950.00 CZK 103950.00 08.02.2002 08.02.2002 28.02.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100084 PÚDIS a.s. 45272891 20210002 FAK 20210002 791138.00 CZK 791138.00 08.02.2002 08.02.2002 28.02.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100085 Urbia s.r.o. 49687514 202012 FAK 202012 263550.00 CZK 263550.00 07.02.2002 07.02.2002 27.02.2002 15.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100086 NOMO s.r.o. 60463929 00007 FAK 7 8137.50 CZK 8137.50 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100087 NIKA 43763316 110100002 FAK 110100002 1890.00 CZK 1890.00 10.02.2002 10.02.2002 26.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100088 NIKA 43763316 110100003 FAK 110100003 36556.80 CZK 36556.80 10.02.2002 10.02.2002 27.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100089 IPS, a.s. 16189400 1210001 FAK 1210001 45414.60 CZK 45414.60 08.02.2002 08.02.2002 28.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100090 Metrostav a.s. 00014915 5520018 FAK 5520018 110671.10 CZK 110671.10 11.02.2002 11.02.2002 03.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100091 Metrostav a.s. 00014915 5520017 FAK 5520017 6924494.80 CZK 6924494.80 11.02.2002 11.02.2002 04.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100092 IPS, a.s. 16189400 1600022 FAK 1600022 50778.00 CZK 50778.00 11.02.2002 11.02.2002 20.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100093 Central Group a.s. 63999102 100945 FAK 100945 2000.00 CZK 2000.00 07.02.2002 07.02.2002 28.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100094 BAK a.s. 25289390 2201210034 FAK 2201210034 3022360.62 CZK 3022360.62 12.02.2002 12.02.2002 04.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100095 BAK a.s. 25289390 2202210032 FAK 2202210032 1004750.89 CZK 1004750.89 12.02.2002 12.02.2002 04.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100096 BAK a.s. 25289390 2202210033 FAK 2202210033 2349894.34 CZK 2349894.34 12.02.2002 12.02.2002 04.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100097 IPS, a.s. 16189400 1210007 FAK 1210007 429073.00 CZK 429073.00 11.02.2002 11.02.2002 03.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100098 IPS, a.s. 16189400 1210006 FAK 1210006 46589.70 CZK 46589.70 11.02.2002 11.02.2002 03.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100099 IPS, a.s. 16189400 1210004 FAK 1210004 422318.10 CZK 422318.10 11.02.2002 11.02.2002 03.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100100 IPS, a.s. 16189400 1210003 FAK 1210003 545637.30 CZK 545637.30 11.02.2002 11.02.2002 03.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100101 H a K projekt s.r.o. 48035165 22203 FAK 22203 5052.60 CZK 5052.60 11.02.2002 11.02.2002 03.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100103 ASAI s.r.o. 25729861 052002 FAK 52002 19950.00 CZK 19950.00 11.02.2002 11.02.2002 04.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100104 Pragoprojekt 45272387 4702 FAK 4702 790500.00 CZK 790500.00 31.01.2002 31.01.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100105 Babtie s.r.o. 49613481 001202001 FAK 1202001 283500.00 CZK 283500.00 11.02.2002 11.02.2002 04.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100107 Pragoprojekt 45272387 3502 FAK 3502 19538.40 CZK 19538.40 23.01.2002 23.01.2002 16.03.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100108 Stavby silnic a železnic 45274924 100322103 FAK 100322103 10081532.19 CZK 10081532.19 09.02.2002 09.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100109 Stavby silnic a železnic 45274924 100312104 FAK 100312104 1930768.35 CZK 1930768.35 09.02.2002 09.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100111 pro-consult 12604097 01020007 FAK 1020007 66150.00 CZK 66150.00 29.01.2002 29.01.2002 19.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100112 d-plus 64582001 025105402 FAK 25105402 73500.00 CZK 73500.00 08.02.2002 08.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100113 Ing. Michal Hrubý 360910008 8701 FAK 8701 12000.00 CZK 12000.00 09.02.2002 09.02.2002 02.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100115 Novák Jan 12495140 0502 FAK 502 6090.00 CZK 6090.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100116 pro-consult 12604097 01020010 FAK 1020010 1701.00 CZK 1701.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100117 Nováková Marie 06257314 012002 FAK 12002 3190.00 CZK 3190.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100118 Novák Jan 12495140 0402 FAK 402 6670.00 CZK 6670.00 08.02.2002 08.02.2002 01.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100119 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100052 FAK 210100052 52164.00 CZK 52164.00 07.02.2002 07.02.2002 28.02.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100120 Envisystem, s.r.o. 48585904 400004 FAK 400004 7612.00 CZK 7612.00 08.02.2002 08.02.2002 01.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100121 Baxa Miloš 5607022168 0702 FAK 702 5960.00 CZK 5960.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100122 Ing. Baxa Miloš 5607022168 0802 FAK 802 6500.00 CZK 6500.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100123 Ing. Baxa Miloš 5607022168 1002 FAK 1002 2960.00 CZK 2960.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100124 Nováková Marie 06257314 022002 FAK 22002 3190.00 CZK 3190.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100125 Metrostav a.s. 00014915 6250011 FAK 6250011 9674621.30 CZK 9674621.30 12.02.2002 12.02.2002 14.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100126 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02004 FAK 2004 4494.00 CZK 4494.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100128 PÚDIS a.s. 45272891 20230010 FAK 20230010 598290.00 CZK 598290.00 13.02.2002 13.02.2002 06.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100129 IPS, a.s. 16189400 1600044 FAK 1600044 50778.00 CZK 50778.00 13.02.2002 13.02.2002 06.03.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100130 Hurych Bohumil 18644171 11050202 FAK 11050202 25000.00 CZK 25000.00 13.02.2002 13.02.2002 06.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100131 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021011 FAK 21011 386.00 CZK 386.00 05.02.2002 05.02.2002 26.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100132 Metrostav a.s. 00014915 1520022 FAK 1520022 217689.15 CZK 217689.15 15.02.2002 15.02.2002 07.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100133 Metroprojekt a.s. 45271895 22102002 FAK 22102002 231840.00 CZK 231840.00 18.02.2002 18.02.2002 11.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100134 Ing. Pavel Janeček,CSc 15100464 01202 FAK 1202 18000.00 CZK 18000.00 13.02.2002 13.02.2002 05.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100135 Elektrizace dopravy s.r.o 45791953 482002 FAK 482002 10865.40 CZK 10865.40 18.02.2002 18.02.2002 11.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100136 Metrostav a.s. 00014915 625006 FAK 625006 570570.00 CZK 570570.00 14.02.2002 14.02.2002 07.03.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100137 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 140202 FAK 140202 2991306.90 CZK 2991306.90 14.02.2002 14.02.2002 07.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100138 IPS, a.s. 16189400 1600051 FAK 1600051 696.90 CZK 696.90 18.02.2002 18.02.2002 03.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100139 IPS, a.s. 16189400 1600050 FAK 1600050 696.90 CZK 696.90 18.02.2002 18.02.2002 03.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100140 PROZNAK 18409121 2006202 FAK 2006202 11340.00 CZK 11340.00 20.02.2002 20.02.2002 13.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100141 Ing. Alena Mostecká 13807641 092002 FAK 92002 23000.00 CZK 23000.00 18.02.2002 18.02.2002 11.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100142 Atelier RENO - Ing. Malin 45796572 18-02 FAK 1802 36750.00 CZK 36750.00 18.02.2002 18.02.2002 11.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100144 Novák Jan 12495140 0602 FAK 602 2610.00 CZK 2610.00 18.02.2002 18.02.2002 11.03.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100145 Babtie s.r.o. 49613481 001902001 FAK 1902001 5162.30 CZK 5162.30 19.02.2002 19.02.2002 12.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100146 Babtie s.r.o. 49613481 001802001 FAK 1802001 22680.00 CZK 22680.00 19.02.2002 19.02.2002 12.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100149 VIS a.s. 60192712 237001 FAK 237001 2820000.00 CZK 2820000.00 25.01.2002 25.01.2002 08.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100150 Stonex s.r.o 45271500 0010202 FAK 10202 4990495.00 CZK 4990495.00 21.02.2002 21.02.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100151 INPROS v.o.s 47114444 220001 FAK 220001 1363666.00 CZK 1363666.00 28.01.2002 28.01.2002 18.02.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100152 NAVATYP a.s. 25110977 910019 FAZ 910019 15000000.00 CZK 15000000.00 20.02.2002 20.02.2002 13.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100153 pro-consult 12604097 01020011 FAK 1020011 23100.00 CZK 23100.00 21.02.2002 21.02.2002 14.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100155 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000332 FAK 332 157500.00 CZK 157500.00 21.02.2002 21.02.2002 14.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100156 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200210 FAK 200210 351540.00 CZK 351540.00 19.02.2002 19.02.2002 12.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100157 SÚPR ing. Chmelka 10157000 20020022 FAK 20020022 241920.00 CZK 241920.00 19.02.2002 19.02.2002 13.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100158 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200219 FAK 200219 197820.00 CZK 197820.00 21.02.2002 21.02.2002 04.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100159 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120009 FAK 4120009 238320.60 CZK 238320.60 15.02.2002 15.02.2002 08.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100160 Česká zeměd.universita 60460709 9915007402 FAK 9915007402 27000.00 CZK 27000.00 22.02.2002 22.02.2002 15.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100161 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00203 FAK 203 26300.00 CZK 26300.00 22.02.2002 22.02.2002 15.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100162 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00204 FAK 204 29200.00 CZK 29200.00 22.02.2002 22.02.2002 15.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100163 Energie a.s. 45146802 615 FAK 615 4950498.00 CZK 4950498.00 22.02.2002 22.02.2002 15.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100164 ZAVOS s.r.o. 60203013 222002 FAZ 222002 1515250.00 CZK 1515250.00 22.02.2002 22.02.2002 10.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022100165 IPS, a.s. 16189400 1600075 FAK 1600075 42840.00 CZK 42840.00 25.02.2002 25.02.2002 17.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100166 Agora atelier 42568986 6 FAK 6 39805.50 CZK 39805.50 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100167 SAOS s.r.o. 45797081 1102 FAK 1102 90257.36 CZK 90257.36 25.02.2002 25.02.2002 17.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100168 IPS, a.s. 16189400 1230009 FAK 1230009 4207674.50 CZK 4207674.50 25.02.2002 25.02.2002 17.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100169 AAA spol.s r.o. 17047421 1402 FAK 1402 10331.80 CZK 10331.80 25.02.2002 25.02.2002 05.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100170 Průmstav a.s. 25105825 224625 FAK 224625 2885182.00 CZK 2885182.00 26.02.2002 26.02.2002 19.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100171 AAA spol.s r.o. 17047421 1802 FAK 1802 294000.00 CZK 294000.00 27.02.2002 27.02.2002 18.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100172 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 F0802001 FAK 802001 30240.00 CZK 30240.00 01.03.2002 01.03.2002 21.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100173 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 F079/2001 FAK 792001 535500.00 CZK 535500.00 01.03.2002 01.03.2002 21.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100174 Průmstav a.s. 25105825 224624 FAK 224624 4412249.80 CZK 4412249.80 28.02.2002 28.02.2002 20.06.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100175 AA Héta s.r.o. 15890627 22305 FAK 22305 167265.00 CZK 167265.00 28.02.2002 28.02.2002 20.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100176 Novák Jan 12495140 0702 FAK 702 3190.00 CZK 3190.00 26.02.2002 26.02.2002 19.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100177 Nováková Marie 06257314 032002 FAK 32002 2320.00 CZK 2320.00 25.02.2002 25.02.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100178 pro-consult 12604097 04020021 FAK 4020021 5791.80 CZK 5791.80 25.02.2002 25.02.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100179 AREA, s.r.o. 47547537 152002 FAK 152002 91350.00 CZK 91350.00 27.02.2002 27.02.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100180 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02005 FAK 2005 16338.00 CZK 16338.00 26.02.2002 26.02.2002 19.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100181 Babtie s.r.o. 49613481 002502001 FAK 2502001 274050.00 CZK 274050.00 22.02.2002 22.02.2002 15.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100182 Bartoš Milan 15327256 202 FAK 202 28160.00 CZK 28160.00 01.03.2002 01.03.2002 14.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100183 Hurych Bohumil 18644171 25010302 FAK 25010302 28170.00 CZK 28170.00 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100184 Inženýrská kancelář 13831615 00102 FAK 102 138200.00 CZK 138200.00 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100186 ČKD 00565997 20020118 FAK 20020118 95162.00 CZK 95162.00 04.03.2002 04.03.2002 25.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100187 Pondělíček M. 66052335 13002 FAK 13002 14756.00 CZK 14756.00 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100188 České dráhy 48118664 245902015 FAK 245902015 10000.00 CZK 10000.00 04.03.2002 04.03.2002 25.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100189 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202340892 FAK 1202340892 1207553.00 CZK 1207553.00 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100190 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0202 FAK 202 23140.00 CZK 23140.00 04.03.2002 04.03.2002 17.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100191 Roháček Luděk 70735573 022002 FAK 22002 10230.00 CZK 10230.00 04.03.2002 04.03.2002 18.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100192 OPPELT MILAN JUDr 66220602 1302 FAK 1302 12950.00 CZK 12950.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100193 SIN s.r.o 49707221 72002 FAK 72002 279300.00 CZK 279300.00 05.03.2002 05.03.2002 25.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100194 NAVATYP a.s. 25110977 320052 FAK 320052 1720209.23 CZK 1720209.23 04.03.2002 04.03.2002 24.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100196 Johny servis 47538856 100257 FAK 100257 2940.00 CZK 2940.00 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100197 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 2200202 FAK 2200202 3284.00 CZK 3284.00 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100198 SIN s.r.o 49707221 82002 FAK 82002 605400.00 CZK 605400.00 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100199 GLK s.r.o. 25029380 020004 FAK 20004 7710.40 CZK 7710.40 04.03.2002 04.03.2002 25.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100200 WIPRO 14909529 0402 FAK 402 48004.40 CZK 48004.40 28.02.2002 28.02.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100201 INPROS v.o.s 47114444 210360 FAK 210360 1890278.30 CZK 1890278.30 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100202 Baxa Miloš 5607022168 0402 FAK 402 8700.00 CZK 8700.00 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100203 Ing. Baxa Miloš 5607022168 1402 FAK 1402 3310.00 CZK 3310.00 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100204 AREA, s.r.o. 47547537 172002 FAK 172002 5880.00 CZK 5880.00 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100205 Baxa Miloš 5607022168 09012 FAK 9012 3430.00 CZK 3430.00 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100206 NAVATYP a.s. 25110977 120012 FAK 120012 1077540.50 CZK 1077540.50 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100207 Babtie s.r.o. 49613481 002002001 FAK 2002001 32559.00 CZK 32559.00 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022100208 PROZNAK 18409121 2007102 FAK 2007102 11340.00 CZK 11340.00 06.03.2002 06.03.2002 27.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100209 IPS, a.s. 16189400 1600112 FAK 1600112 45864.00 CZK 45864.00 07.03.2002 07.03.2002 18.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100210 Pražská energetika, a.s. 60193913 11301236 FAK 11301236 686.40 CZK 686.40 06.03.2002 06.03.2002 18.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100211 IPS, a.s. 16189400 1230080 FAK 1230080 5815269.60 CZK 5815269.60 07.03.2002 07.03.2002 27.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100212 IPS, a.s. 16189400 1330003 FAZ 1330003 7000000.00 CZK 7000000.00 07.03.2002 07.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100213 Subtera a.s. 45309612 2393150007 FAK 2393150007 3580046.40 CZK 3580046.40 07.03.2002 07.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100214 Subtera a.s. 45309612 2393150006 FAK 2393150006 843117.50 CZK 843117.50 07.03.2002 07.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100215 Subtera a.s. 45309612 2393150005 FAK 2393150005 17785926.90 CZK 17785926.90 07.03.2002 07.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100216 IPS, a.s. 16189400 1210015 FAK 1210015 4208995.40 CZK 4208995.40 07.03.2002 07.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100217 IPS, a.s. 16189400 1210016 FAK 1210016 3790825.50 CZK 3790825.50 07.03.2002 07.03.2002 27.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100218 Geodetocá kancelář 15319164 12002 FAK 12002 12620.00 CZK 12620.00 06.03.2002 06.03.2002 27.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100219 pro-consult 12604097 03020016 FAK 3020016 16800.00 CZK 16800.00 25.02.2002 25.02.2002 18.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100220 pro-consult 12604097 03020015 FAK 3020015 283500.00 CZK 283500.00 25.02.2002 25.02.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100221 pro-consult 12604097 01020025 FAK 1020025 26250.00 CZK 26250.00 28.02.2002 28.02.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100222 Novák Jan 12495140 0802 FAK 802 5220.00 CZK 5220.00 28.02.2002 28.02.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100223 pro-consult 12604097 04020014 FAK 4020014 359100.00 CZK 359100.00 25.02.2002 25.02.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100224 pro-consult 12604097 04020027 FAK 4020027 4762.80 CZK 4762.80 25.02.2002 25.02.2002 18.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100225 Hydrotech s.r.o. 48245852 520030 FAK 520030 97600.00 CZK 97600.00 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100226 pro-consult 12604097 01020024 FAK 1020024 27300.00 CZK 27300.00 28.02.2002 28.02.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100227 IPS, a.s. 16189400 1230075 FAK 1230075 522454.29 CZK 522454.29 07.03.2002 07.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100228 Hurych Bohumil 18644171 29050302 FAK 29050302 4000.00 CZK 4000.00 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100229 BAK a.s. 25289390 2202210078 FAK 2202210078 1906113.49 CZK 1906113.49 08.02.2002 08.02.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100230 BAK a.s. 25289390 2202210077 FAK 2202210077 4031563.83 CZK 4031563.83 08.03.2002 08.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100231 d-plus 64582001 0231640021 FAK 231640021 259875.00 CZK 259875.00 04.03.2002 04.03.2002 25.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100232 PSVS a.s. 45273910 0202730011 FAK 202730011 12089.70 CZK 12089.70 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100233 PSVS a.s. 45273910 0202830006 FAK 202830006 2020989.99 CZK 2020989.99 07.03.2002 07.03.2002 28.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100234 Fragment s.r.o. 45795886 1102 FAK 1102 362507.55 CZK 362507.55 07.03.2002 07.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100235 pro-consult 12604097 03020033 FAK 3020033 21191.63 CZK 21191.63 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100236 pro-consult 12604097 01020032 FAK 1020032 7350.00 CZK 7350.00 05.03.2002 05.03.2002 26.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100237 VIN Consult s.r.o 49614967 200200015 FAK 200200015 6300.00 CZK 6300.00 04.03.2002 04.03.2002 25.03.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100238 Urbia s.r.o. 49687514 202030 FAK 202030 187356.50 CZK 187356.50 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100239 VIS a.s. 60192712 237002 FAZ 237002 2820000.00 CZK 2820000.00 12.03.2002 12.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100240 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002027 FAZ 2002027 1191666.00 CZK 1191666.00 12.03.2002 12.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100241 Urbia s.r.o. 49687514 002001 FAK 2001 4630832.00 CZK 4630832.00 12.03.2002 12.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100242 NOMO s.r.o. 60463929 00014 FAK 14 7350.00 CZK 7350.00 12.03.2002 12.03.2002 21.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100243 Gordion s.r.o. 26147921 200200075 FAK 200200075 72530.00 CZK 72530.00 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100244 Urbia s.r.o. 49687514 202032 FAK 202032 1005765.00 CZK 1005765.00 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100245 Urbia s.r.o. 49687514 202033 FAZ 202033 578850.00 CZK 578850.00 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100246 IPS, a.s. 16189400 1310007 FAZ 1310007 20000000.00 CZK 20000000.00 11.03.2002 11.03.2002 31.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100247 IPS, a.s. 16189400 131006 FAK 1310006 18500000.00 CZK 18500000.00 11.03.2002 11.03.2002 31.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100248 NOMO s.r.o. 60463929 00015 FAK 15 114366.00 CZK 114366.00 12.03.2002 12.03.2002 21.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100249 Interprojekt s.r.o. 45805628 0110123 FAK 110123 8663.00 CZK 8663.00 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100250 Interprojekt s.r.o. 45805628 021006 FAK 21006 8662.50 CZK 8662.50 06.02.2002 06.02.2002 27.02.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100251 Interprojekt s.r.o. 45805628 021013 FAK 21013 8662.50 CZK 8662.50 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100252 B Consult 44847131 0287069 FAK 287069 43000.00 CZK 43000.00 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100253 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120015 FAK 4120015 2973954.99 CZK 2973954.99 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100254 Metrostav a.s. 00014915 625024 FAK 625024 10370904.60 CZK 10370904.60 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100255 Metrostav a.s. 00014915 6250025 FAK 6250025 427927.50 CZK 427927.50 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100256 IPS, a.s. 16189400 1530001 FAK 1530001 1449965.00 CZK 1449965.00 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100257 Urbia s.r.o. 49687514 202029 FAK 202029 240570.00 CZK 240570.00 12.03.2002 12.03.2002 02.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100258 Svoboda 45690723 0502 FAK 502 34020.00 CZK 34020.00 13.03.2002 13.03.2002 03.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100259 Svoboda 45690723 0402 FAK 402 8242.50 CZK 8242.50 13.03.2002 13.03.2002 03.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100260 IPS, a.s. 16189400 1220033 FAK 1220033 542788.10 CZK 542788.10 14.03.2002 14.03.2002 04.04.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100261 PÚDIS a.s. 45272891 20210004 FAK 20210004 343090.70 CZK 343090.70 14.03.2002 14.03.2002 04.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100262 ZAVOS s.r.o. 60203013 132002 FAZ 132002 1515250.00 CZK 1515250.00 14.03.2002 14.03.2002 28.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100263 Urbia s.r.o. 49687514 202034 FAK 202034 350196.00 CZK 350196.00 14.03.2002 14.03.2002 04.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100264 Metrostav a.s. 00014915 1520073 FAK 1520073 47250.00 CZK 47250.00 14.03.2002 14.03.2002 03.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100266 Urbia s.r.o. 49687514 202031 FAK 202031 842699.50 CZK 842699.50 14.03.2002 14.03.2002 03.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100267 SAOS s.r.o. 45797081 2002 FAK 2002 1343853.00 CZK 1343853.00 14.03.2002 14.03.2002 03.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100268 Ing. Jaromír Ryska 10184392 Zn/01/2002 FAK 12002 5600.00 CZK 5600.00 15.03.2002 15.03.2002 26.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100269 Ing. Jaromír Ryska 10184392 Zn/02/2002 FAK 22002 4200.00 CZK 4200.00 14.03.2002 14.03.2002 04.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100270 Subtera a.s. 45309612 23921400009 FAK 2392140009 4053904.30 CZK 4053904.30 14.03.2002 14.03.2002 04.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100271 Economia a.s. 00499153 49102896 FAK 49102896 29232.00 CZK 29232.00 15.03.2002 15.03.2002 05.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100272 Ing. Jaromír Ryska 10184392 Zn03/2002 FAK 9 8400.00 CZK 8400.00 15.03.2002 15.03.2002 05.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100273 Novák Jan 12495140 0902 FAK 902 3480.00 CZK 3480.00 15.03.2002 15.03.2002 04.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100274 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021047 FAK 21047 10410.00 CZK 10410.00 14.03.2002 14.03.2002 03.04.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100275 Ekostav s.r.o. 45795479 200200008 FAK 200200008 3843886.45 CZK 3843886.45 07.03.2002 07.03.2002 28.03.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100276 READY s.r.o. 25643436 72002 FAK 72002 1821325.31 CZK 1821325.31 07.03.2002 07.03.2002 28.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100277 WIPRO 14909529 0502 FAK 502 41251.20 CZK 41251.20 12.03.2002 12.03.2002 12.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100278 Nováková Marie 06257314 042002 FAK 42002 3480.00 CZK 3480.00 13.03.2002 13.03.2002 03.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100279 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000842 FAK 1080000842 20000.00 CZK 20000.00 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100280 Pražská energetika, a.s. 60193913 11301236 FAK 11301236 690.00 CZK 690.00 18.03.2002 18.03.2002 19.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100282 Průmstav a.s. 25105825 224639 FAK 224639 8016520.20 CZK 8016520.20 19.03.2002 19.03.2002 08.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100283 PÚDIS a.s. 45272891 20230016 FAK 20230016 504210.00 CZK 504210.00 20.03.2002 20.03.2002 10.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100284 Pražská energetika, a.s. 60193913 8836001702 FAK 8836001702 189537.00 CZK 189537.00 15.03.2002 15.03.2002 05.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100285 Pražská energetika, a.s. 60193913 9936001702 FAK 9936001702 245521.00 CZK 245521.00 15.03.2002 15.03.2002 05.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100286 Subtera a.s. 45309612 2393260002 FAK 2393260002 786879.50 CZK 786879.50 19.03.2002 19.03.2002 09.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100287 Jirásková Zdeňka 63835592 0602 FAK 602 18500.00 CZK 18500.00 15.03.2002 15.03.2002 05.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100288 d-plus 64582001 087129602 FAK 87129602 6912.20 CZK 6912.20 18.03.2002 18.03.2002 08.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100289 Ingutis s.r.o. 48112828 0702 FAK 702 364875.00 CZK 364875.00 11.03.2002 11.03.2002 01.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100290 Atelier projektování inž. 61853267 02011 FAK 2011 76970.25 CZK 76970.25 14.03.2002 14.03.2002 04.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100291 Hartman stavební firma 25072447 1002 FAK 1002 1032342.80 CZK 1032342.80 14.03.2002 14.03.2002 04.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100292 IPS, a.s. 16189400 1600052 FAK 1600052 106639.42 CZK 106639.42 20.03.2002 20.03.2002 08.04.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100293 IPS, a.s. 16189400 1600118 FAK 1600118 103447.30 CZK 103447.30 20.03.2002 20.03.2002 08.04.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100294 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002015 FAK 2002015 17640.00 CZK 17640.00 19.03.2002 19.03.2002 09.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100295 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002016 FAK 2002016 7927.50 CZK 7927.50 19.03.2002 19.03.2002 09.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100296 Ekos s.r.o. 18626084 4402 FAK 4402 640191.60 CZK 640191.60 20.03.2002 20.03.2002 10.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100297 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002018 FAK 2002018 46095.00 CZK 46095.00 19.03.2002 19.03.2002 09.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100298 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002017 FAK 2002017 9817.50 CZK 9817.50 19.03.2002 19.03.2002 09.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100299 ASAI s.r.o. 25729861 152002 FAK 152002 343359.00 CZK 343359.00 20.03.2002 20.03.2002 10.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100300 Metrostav a.s. 00014915 9502044 FAK 9502044 3629862.60 CZK 3629862.60 20.03.2002 20.03.2002 10.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022100301 A.D.O. 15932257 72002 FAK 72002 42000.00 CZK 42000.00 21.03.2002 21.03.2002 11.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100302 A.D.O. 15932257 8/2002 FAZ 82002 600000.00 CZK 600000.00 21.03.2002 21.03.2002 11.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100303 A.D.O. 15932257 92002 FAK 92002 73395.00 CZK 73395.00 21.03.2002 21.03.2002 11.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100304 A.D.O. 15932257 102002 FAK 102002 220500.00 CZK 220500.00 21.03.2002 21.03.2002 11.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100305 A.D.O. 15932257 112002 FAK 112002 92820.00 CZK 92820.00 21.03.2002 21.03.2002 11.04.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100306 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002032 FAK 2002032 991668.00 CZK 991668.00 21.03.2002 21.03.2002 05.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100307 ZAVOS s.r.o. 60203013 332002 FAK 332002 1469500.00 CZK 1469500.00 21.03.2002 21.03.2002 12.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100308 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202340844 FAK 3202340844 18300.00 CZK 18300.00 25.03.2002 25.03.2002 15.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100309 Metrostav a.s. 00014915 5920005 FAZ 5920005 300000000.00 CZK 300000000.00 25.03.2002 25.03.2002 15.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100310 AND architektonický ateli 40767141 1220007 FAK 1220007 7595.30 CZK 7595.30 22.03.2002 22.03.2002 11.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100311 Urbia s.r.o. 49687514 202035 FAK 202035 691093.00 CZK 691093.00 21.03.2002 21.03.2002 11.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100312 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02007 FAK 2007 23730.00 CZK 23730.00 22.03.2002 22.03.2002 12.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100313 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02006 FAK 2006 6972.00 CZK 6972.00 22.03.2002 22.03.2002 12.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100314 Hartman stavební firma 25072447 0902 FAK 902 379405.30 CZK 379405.30 15.03.2002 15.03.2002 05.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100316 d-plus 64582001 02997202 FAK 2997202 263768.00 CZK 263768.00 07.02.2002 07.02.2002 28.02.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100317 Novák Jan 12495140 1002 FAK 1002 3480.00 CZK 3480.00 19.03.2002 19.03.2002 12.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100318 Novák Jan 12495140 11/02 FAK 1102 3480.00 CZK 3480.00 22.03.2002 22.03.2002 12.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100321 Hydroprojekt 26475081 11200143 FAK 11200143 956.00 CZK 956.00 15.03.2002 15.03.2002 05.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100322 Stonex s.r.o 45271500 0070302 FAK 70302 3925067.00 CZK 3925067.00 25.03.2002 25.03.2002 13.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100323 Subtera a.s. 45309612 2392140011 FAK 2392140011 3414848.60 CZK 3414848.60 26.03.2002 26.03.2002 16.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100324 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100053 FAK 210100053 959175.00 CZK 959175.00 22.03.2002 22.03.2002 11.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100325 VIS a.s. 60192712 230008 FAK 230008 2586000.00 CZK 2586000.00 27.03.2002 27.03.2002 08.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100326 Ekospol a.s. 63999854 2800003010 FAK 2800003010 1938570.90 CZK 1938570.90 25.03.2002 25.03.2002 14.04.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100327 pro-consult 12604097 01020038 FAK 1020038 35910.00 CZK 35910.00 27.03.2002 27.03.2002 17.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100328 Baxa Miloš 5607022168 280 2 FAK 2802 6090.00 CZK 6090.00 28.03.2002 28.03.2002 18.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100329 Pragoprojekt 45272387 21202 FAK 21202 334310.60 CZK 334310.60 27.03.2002 27.03.2002 17.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100330 Poche Martin 2 FAK 2 40500.00 CZK 40500.00 29.03.2002 29.03.2002 19.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100331 ing. Milan Železný 11229624 59202 FAK 59202 2000.00 CZK 2000.00 28.03.2002 28.03.2002 14.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100332 Vekra s.r.o. 43005021 VF02100773 FAK 2100773 22459.00 CZK 22459.00 02.04.2002 02.04.2002 25.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100333 ELTODO 25755811 4202340728 FAK 4202340728 15750.00 CZK 15750.00 29.03.2002 29.03.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100334 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120016 FAK 4120016 338500.00 CZK 338500.00 29.03.2002 29.03.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100335 Ekospol a.s. 63999854 2800003000 FAK 2800003000 2948791.55 CZK 2948791.55 25.03.2002 25.03.2002 15.04.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100336 Ekos s.r.o. 18626084 5202 FAK 5202 1117104.50 CZK 1117104.50 29.03.2002 29.03.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100337 Ekos s.r.o. 18626084 5102 FAK 5102 476367.20 CZK 476367.20 29.03.2002 29.03.2002 19.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100338 pro-consult 12604097 02020037 FAK 2020037 47250.00 CZK 47250.00 21.03.2002 21.03.2002 11.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100339 Bartoš Milan 15327256 302 FAK 302 25344.00 CZK 25344.00 02.04.2002 02.04.2002 15.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100340 VIS a.s. 60192712 230013 FAK 230013 185000.00 CZK 185000.00 02.04.2002 02.04.2002 23.04.2002 12.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100341 VIS a.s. 60192712 230012 FAK 230012 403279.00 CZK 403279.00 02.04.2002 02.04.2002 23.04.2002 12.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100342 VIS a.s. 60192712 230011 FAK 230011 389643.00 CZK 389643.00 02.04.2002 02.04.2002 23.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100343 VIS a.s. 60192712 230010 FAK 230010 164650.00 CZK 164650.00 02.04.2002 02.04.2002 23.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100344 VIS a.s. 60192712 230009 FAK 230009 126787.50 CZK 126787.50 02.04.2002 02.04.2002 23.04.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100345 Roháček Luděk 70735573 032002 FAK 32002 27720.00 CZK 27720.00 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100346 Economia a.s. 00499153 49103289 FAK 49103289 29232.00 CZK 29232.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100347 Ekospol a.s. 63999854 2800003320 FAK 2800003320 4728126.88 CZK 4728126.88 03.04.2002 03.04.2002 24.04.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100348 ing. Milan Železný 11229624 59302 FAK 59302 11920.00 CZK 11920.00 27.03.2002 27.03.2002 17.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100349 Průmstav a.s. 25105825 224649 FAK 224649 12646399.10 CZK 12646399.10 03.04.2002 03.04.2002 23.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100350 AQuatis a.s. 46347526 0020154 FAK 20154 152250.00 CZK 152250.00 03.04.2002 03.04.2002 24.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100351 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0302 FAK 302 15860.00 CZK 15860.00 04.04.2002 04.04.2002 17.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100352 SIN s.r.o 49707221 182002 FAK 182002 108888.00 CZK 108888.00 04.04.2002 04.04.2002 24.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100353 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835100799 FAK 8835100799 422667.00 CZK 422667.00 04.03.2002 04.03.2002 24.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100354 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202341563 FAK 1202341563 1836461.00 CZK 1836461.00 04.04.2002 04.04.2002 25.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100355 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 3730302 FAK 3730302 44100.00 CZK 44100.00 04.04.2002 04.04.2002 25.04.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100356 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 3650302 FAK 3650302 104685.00 CZK 104685.00 04.04.2002 04.04.2002 25.04.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100357 OPPELT MILAN JUDr 66220602 24/02 FAK 2402 4900.00 CZK 4900.00 04.04.2002 04.04.2002 15.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100358 Johny servis 47538856 100439 FAK 100439 3255.00 CZK 3255.00 04.04.2002 04.04.2002 25.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100359 SIN s.r.o 49707221 152002 FAK 152002 166950.00 CZK 166950.00 04.04.2002 04.04.2002 25.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100360 SIN s.r.o 49707221 162002 FAK 162002 247800.00 CZK 247800.00 04.04.2002 04.04.2002 25.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100361 SIN s.r.o 49707221 172002 FAK 172002 75923.00 CZK 75923.00 04.04.2002 04.04.2002 25.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100362 Ingutis s.r.o. 48112828 0802 FAK 802 28715.40 CZK 28715.40 26.03.2002 26.03.2002 16.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100363 pro-consult 12604097 02020039 FAK 2020039 11177.25 CZK 11177.25 22.03.2002 22.03.2002 12.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100364 Kosina Petr 18405291 3 FAK 3 95077.50 CZK 95077.50 29.03.2002 29.03.2002 19.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100365 Hartman stavební firma 25072447 1302 FAK 1302 883543.10 CZK 883543.10 03.04.2002 03.04.2002 24.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100366 GLK s.r.o. 25029380 020011 FAK 20011 7710.40 CZK 7710.40 05.04.2002 05.04.2002 26.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100367 Subtera a.s. 45309612 2393260005 FAK 2393260005 7872693.60 CZK 7872693.60 05.04.2002 05.04.2002 26.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100368 SAOS s.r.o. 45797081 2702 FAK 2702 523518.65 CZK 523518.65 05.04.2002 05.04.2002 25.04.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100369 SAOS s.r.o. 45797081 2802 FAK 2802 873523.00 CZK 873523.00 05.04.2002 05.04.2002 25.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100370 H a K projekt s.r.o. 48035165 22210 FAK 22210 5052.60 CZK 5052.60 05.04.2002 05.04.2002 25.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100371 H a K projekt s.r.o. 48035165 22211 FAK 22211 35497.35 CZK 35497.35 05.04.2002 05.04.2002 25.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100372 IPS, a.s. 16189400 1210028 FAK 1210028 525558.60 CZK 525558.60 05.04.2002 05.04.2002 25.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100373 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70200044 FAK 70200044 1619431.30 CZK 1619431.30 05.04.2002 05.04.2002 26.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100374 MCT spol. s r.o. 16555881 0210095 FAK 210095 20485.50 CZK 20485.50 08.04.2002 08.04.2002 28.04.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100375 IPS, a.s. 16189400 1530003 FAK 1530003 2334915.50 CZK 2334915.50 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100376 IPS, a.s. 16189400 1530004 FAK 1530004 3042474.80 CZK 3042474.80 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100377 IPS, a.s. 16189400 1530002 FAK 1530002 366225.30 CZK 366225.30 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100378 IPS, a.s. 16189400 1230135 FAK 1230135 2092293.20 CZK 2092293.20 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100379 IPS, a.s. 16189400 1230137 FAK 1230137 91641.50 CZK 91641.50 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100380 Energie a.s. 45146802 676 FAK 676 4173067.50 CZK 4173067.50 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100381 Stavby silnic a železnic 45274924 1003211021 FAK 1003211021 3056907.94 CZK 3056907.94 05.04.2002 05.04.2002 26.04.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100382 Jasta 18907610 007-2002 FAK 72002 10280.00 CZK 10280.00 09.04.2002 09.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100383 Subtera a.s. 45309612 2393150010 FAK 2393150010 19023340.40 CZK 19023340.40 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100384 Subtera a.s. 45309612 2393150011 FAK 2393150011 3215435.00 CZK 3215435.00 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100385 IPS, a.s. 16189400 1230136 FAK 1230136 6356545.70 CZK 6356545.70 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100386 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021062 FAK 21062 5398.00 CZK 5398.00 08.04.2002 08.04.2002 28.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100387 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 021063 FAK 21063 1157.00 CZK 1157.00 08.04.2002 08.04.2002 28.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100388 BAK a.s. 25289390 2203210145 FAK 2203210145 891921.18 CZK 891921.18 08.04.2002 08.04.2002 28.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100389 Subtera a.s. 45309612 2393150012 FAK 2393150012 521792.30 CZK 521792.30 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100390 IPS, a.s. 16189400 1330012 FAZ 1330012 7000000.00 CZK 7000000.00 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100391 IPS, a.s. 16189400 1210034 FAK 1210034 543136.80 CZK 543136.80 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100392 IPS, a.s. 16189400 1210035 FAK 1210035 3257070.60 CZK 3257070.60 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100393 IPS, a.s. 16189400 1210033 FAK 1210033 525776.50 CZK 525776.50 09.04.2002 09.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100394 PÚDIS a.s. 45272891 20230026 FAK 20230026 69877.50 CZK 69877.50 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100395 PÚDIS a.s. 45272891 20230027 FAK 20230027 25504.50 CZK 25504.50 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100396 IPS, a.s. 16189400 1220065 FAK 1220065 3840245.86 CZK 3840245.86 09.04.2002 09.04.2002 30.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100397 NOMO s.r.o. 60463929 00021 FAK 21 8137.50 CZK 8137.50 10.04.2002 10.04.2002 21.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100398 Pragoprojekt 45272387 25402 FAK 25402 223650.00 CZK 223650.00 12.04.2002 12.04.2002 07.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100399 NIKA 43763316 110100007 FAK 110100007 18900.00 CZK 18900.00 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100400 NIKA 43763316 110100010 FAK 110100010 66150.00 CZK 66150.00 10.04.2002 10.04.2002 01.05.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100401 Pragoprojekt 45272387 24302 FAK 24302 22785.00 CZK 22785.00 09.04.2002 09.04.2002 30.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100402 Interprojekt s.r.o. 45805628 021018 FAK 21018 8662.50 CZK 8662.50 04.04.2002 04.04.2002 25.04.2001 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100403 NOMO s.r.o. 60463929 00022 FAK 22 126619.50 CZK 126619.50 04.04.2002 04.04.2002 21.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100404 IPS, a.s. 16189400 1230141 FAK 1230141 294897.10 CZK 294897.10 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100405 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 02107076 FAK 2107076 648.00 CZK 648.00 11.04.2002 11.04.2002 18.04.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100406 ZAVOS s.r.o. 60203013 142002 FAK 142002 313325.00 CZK 313325.00 10.04.2002 10.04.2002 30.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100407 BAK a.s. 25289390 2203210139 FAK 2203210139 1642711.83 CZK 1642711.83 10.04.2002 10.04.2002 30.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100408 NAVATYP a.s. 25110977 320078 FAK 320078 1391043.94 CZK 1391043.94 10.04.2002 10.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100409 BAK a.s. 25289390 2203210138 FAK 2203210138 3094424.98 CZK 3094424.98 10.04.2002 10.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100410 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866239702 FAK 8866239702 1000.00 CZK 1000.00 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100411 SIN s.r.o 49707221 242002 FAK 242002 480900.00 CZK 480900.00 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100412 Metrostav a.s. 00014915 5520062 FAK 5520062 94920337.20 CZK 94920337.20 12.04.2002 12.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100413 PÚDIS a.s. 45272891 20230028 FAK 20230028 4013355.60 CZK 4013355.60 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100414 Metrostav a.s. 00014915 5520063 FAK 5520063 1491521.90 CZK 1491521.90 12.04.2002 12.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100415 Metrostav a.s. 00014915 5520064 FAK 5520064 915636.80 CZK 915636.80 12.04.2002 12.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100416 PROZNAK 18409121 2016302 FAK 2016302 11340.00 CZK 11340.00 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100417 Elektron s.r.o. 62417100 22063 FAK 22063 30699.90 CZK 30699.90 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 06.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100418 WIPRO 14909529 1002 FAK 1002 59850.00 CZK 59850.00 12.04.2002 12.04.2002 03.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100419 NIKA 43763316 110100005 FAK 110100005 47250.00 CZK 47250.00 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100420 NIKA 43763316 110100006 FAK 110100006 575043.00 CZK 575043.00 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100421 Nováková Marie 06257314 062002 FAK 62002 2320.00 CZK 2320.00 15.04.2002 15.04.2002 06.05.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100422 IPS, a.s. 16189400 1230143 FAK 1230143 1038966.40 CZK 1038966.40 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100423 Ingutis s.r.o. 48112828 1902 FAK 1902 245700.00 CZK 245700.00 09.04.2002 09.04.2002 30.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100424 Envisystem, s.r.o. 48585904 40013 FAK 40013 177660.00 CZK 177660.00 08.04.2002 08.04.2002 29.04.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100425 Ing. Baxa Miloš 5607022168 3202 FAK 3202 3470.00 CZK 3470.00 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100426 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02008 FAK 2008 72681.00 CZK 72681.00 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100427 Novák Jan 12495140 1202 FAK 1202 3480.00 CZK 3480.00 15.04.2002 15.04.2002 06.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100428 MCT spol. s r.o. 16555881 0210094 FAK 210094 103950.00 CZK 103950.00 15.04.2002 15.04.2002 05.05.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100429 MCT spol. s r.o. 16555881 0210093 FAK 210093 297675.00 CZK 297675.00 15.04.2002 15.04.2002 05.05.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100430 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835100901 FAK 8835100901 128075.00 CZK 128075.00 15.04.2002 15.04.2002 05.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100431 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835103301 FAK 8835103301 253800.00 CZK 253800.00 15.04.2002 15.04.2002 06.05.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100432 Průmstav a.s. 25105825 224664 FAK 224664 5292577.60 CZK 5292577.60 17.04.2002 17.04.2002 07.05.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100433 SAOS s.r.o. 45797081 3002 FAK 3002 1559964.00 CZK 1559964.00 17.04.2002 17.04.2002 07.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100434 Urbia s.r.o. 49687514 202044 FAK 202044 1773975.00 CZK 1773975.00 17.04.2002 17.04.2002 05.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100435 AGA- Letiště 4635765365 0340002 FAK 340002 362880.00 CZK 362880.00 16.04.2002 16.04.2002 07.05.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100438 Metrostav a.s. 00014915 00064581 FAK 6250039 8746191.30 CZK 8746191.30 17.04.2002 17.04.2002 17.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100439 Metrostav a.s. 00014915 6250040 FAK 6250040 356606.30 CZK 356606.30 16.04.2002 16.04.2002 07.05.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100440 Průmstav a.s. 25105825 1528014199 FAK 1528014199 1409487.55 CZK 1409487.55 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100441 STÚ - K a.s. 63080478 0392002 FAK 392002 152460.00 CZK 152460.00 15.04.2002 15.04.2002 06.05.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022100442 Hydroprojekt 26475081 11200233 FAK 11200233 197400.00 CZK 197400.00 15.04.2002 15.04.2002 06.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100443 NAVATYP a.s. 25110977 120022 FAK 120022 1509081.80 CZK 1509081.80 18.04.2002 18.04.2002 09.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100444 NAVATYP a.s. 25110977 120023 FAK 120023 2284083.43 CZK 2284083.43 19.04.2002 19.04.2002 10.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100445 Ministerstvo obrany 60162694 3012002 FAK 3012002 704.60 CZK 704.60 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 06.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100446 Ministerstvo obrany 60162694 3022002 FAK 3022002 23500.00 CZK 23500.00 22.04.2002 22.04.2002 07.05.2002 06.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100447 Výstavba inženýr.staveb 25131087 20020043 FAK 20020043 1125000.00 CZK 1125000.00 22.04.2002 22.04.2002 05.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100448 VIS a.s. 60192712 230019 FAK 230019 2586000.00 CZK 2586000.00 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100449 ZAVOS s.r.o. 60203013 242002 FAK 242002 1500000.00 CZK 1500000.00 19.04.2002 19.04.2002 10.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100450 GRID s.r.o. 61251437 021048 FAK 21048 43680.00 CZK 43680.00 23.04.2002 23.04.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100451 INPROS v.o.s 47114444 220049 FAK 220049 1962727.50 CZK 1962727.50 18.04.2002 18.04.2002 09.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100452 Novák Jan 12495140 1402 FAK 1402 4350.00 CZK 4350.00 23.04.2002 23.04.2002 14.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100453 d-plus 64582001 113104202 FAK 113104202 42000.00 CZK 42000.00 19.04.2002 19.04.2002 10.05.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100454 Pechová Alena 15095789 072002 FAK 72002 13500.00 CZK 13500.00 23.04.2002 23.04.2002 14.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100455 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02010 FAK 2010 15078.00 CZK 15078.00 23.04.2002 23.04.2002 14.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100456 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02011 FAK 2011 19887.00 CZK 19887.00 22.04.2002 22.04.2002 13.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100457 d-plus 64582001 104139502 FAK 104139502 187580.85 CZK 187580.85 15.04.2002 15.04.2002 06.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100458 s.r.o. Kosper 61055484 150902 FAK 150902 662913.00 CZK 662913.00 07.04.2002 07.04.2002 28.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100459 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001572 FAK 1080001572 6510.00 CZK 6510.00 17.04.2002 17.04.2002 08.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100461 Arkáda s.r.o. 25626825 22023 FAK 22023 9796.50 CZK 9796.50 23.04.2002 23.04.2002 13.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100462 H a K projekt s.r.o. 48035165 22205 FAK 22205 5052.60 CZK 5052.60 17.04.2002 17.04.2002 07.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100463 Stonex s.r.o 45271500 0100402 FAK 100402 6009326.00 CZK 6009326.00 22.04.2002 22.04.2002 13.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100464 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02009 FAK 2009 61047.00 CZK 61047.00 22.04.2002 22.04.2002 13.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100465 Metrostav a.s. 00014915 9502071 FAK 9502071 7737358.70 CZK 7737358.70 11.04.2002 11.04.2002 02.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100466 CHEMOPRAG, s.r.o. 45808252 20081 FAK 20081 3231.90 CZK 3231.90 24.04.2002 24.04.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100467 NAVATYP a.s. 25110977 320096 FAK 320096 377917.25 CZK 377917.25 25.04.2002 25.04.2002 15.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100468 IPS, a.s. 16189400 1310012 FAK 1310012 29000000.00 CZK 29000000.00 25.04.2002 25.04.2002 15.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100469 NIKA 43763316 110100013 FAK 110100013 178500.00 CZK 178500.00 22.04.2002 22.04.2002 13.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022100470 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100054 FAK 210100054 3675.00 CZK 3675.00 29.03.2002 29.03.2002 30.04.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100471 INOS a.s. 25725459 04002 FAK 4002 277851.00 CZK 277851.00 24.04.2002 24.04.2002 15.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100472 IPS, a.s. 16189400 1230150 FAK 1230150 3500000.00 CZK 3500000.00 25.04.2002 25.04.2002 15.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100473 Michal Šourek 62580426 20020065 FAK 20020065 23100.00 CZK 23100.00 25.04.2002 25.04.2002 16.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100474 Hurych Bohumil 18644171 49120402 FAK 49120402 3000.00 CZK 3000.00 26.04.2002 26.04.2002 17.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100475 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100054 FAK 210100054 69174.00 CZK 69174.00 15.04.2002 15.04.2002 06.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100476 NIKA 43763316 110100009 FAK 110100009 87507.00 CZK 87507.00 10.04.2002 10.04.2002 01.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100477 INPROS v.o.s 47114444 220075 FAK 220075 3515765.90 CZK 3515765.90 26.04.2002 26.04.2002 17.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100478 Ing. Mertl Miloš 15324371 22162 FAK 22162 8400.00 CZK 8400.00 22.04.2002 22.04.2002 13.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100479 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120029 FAK 4120029 1360554.30 CZK 1360554.30 26.04.2002 26.04.2002 17.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100480 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120028 FAK 4120028 2504274.05 CZK 2504274.05 25.04.2002 25.04.2002 16.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100481 Fragment s.r.o. 45795886 1502 FAK 1502 805844.34 CZK 805844.34 26.04.2002 26.04.2002 17.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100483 NAVATYP a.s. 25110977 320101 FAK 320101 771178.43 CZK 771178.43 29.04.2002 29.04.2002 19.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100485 Farkač Jan 95009668 032002 FAK 32002 25000.00 CZK 25000.00 29.04.2002 29.04.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100486 Hartman stavební firma 25072447 1902 FAK 1902 1000000.00 CZK 1000000.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100487 Ekos s.r.o. 18626084 7202 FAK 7202 971857.50 CZK 971857.50 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100488 Pragoprojekt 45272387 33402 FAK 33402 3018575.00 CZK 3018575.00 26.04.2002 26.04.2002 17.05.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022100489 IPS, a.s. 16189400 1220076 FAK 1220076 67815.09 CZK 67815.09 26.04.2002 26.04.2002 17.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100490 Ekos s.r.o. 18626084 7102 FAK 7102 7941.60 CZK 7941.60 26.04.2002 26.04.2002 17.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100491 Ekos s.r.o. 18626084 7002 FAK 7002 1993998.20 CZK 1993998.20 26.04.2002 26.04.2002 17.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100492 IPS, a.s. 16189400 1230158 FAK 1230158 5483189.30 CZK 5483189.30 29.04.2002 29.04.2002 20.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100493 Novák Jan 12495140 1502 FAK 1502 4640.00 CZK 4640.00 29.04.2002 29.04.2002 20.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100494 Bartoš Milan 15327256 402 FAK 402 29568.00 CZK 29568.00 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100495 Roháček Luděk 70735573 042002 FAK 42002 27720.00 CZK 27720.00 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100496 ing. Milan Železný 11229624 59802 FAK 59802 11975.00 CZK 11975.00 02.05.2002 02.05.2002 22.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100497 PÚDIS a.s. 45272891 20230034 FAK 20230034 16863.00 CZK 16863.00 02.05.2002 02.05.2002 23.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100498 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202342331 FAK 1202342331 396060.00 CZK 396060.00 02.05.2002 02.05.2002 23.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100499 Metrostav a.s. 00014915 5520088 FAK 5520088 43745197.20 CZK 43745197.20 02.05.2002 02.05.2002 23.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100500 Metrostav a.s. 00014915 5520089 FAK 5520089 947701.70 CZK 947701.70 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100501 OPPELT MILAN JUDr 66220602 3002 FAK 3002 17150.00 CZK 17150.00 02.05.2002 02.05.2002 15.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100502 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70200071 FAK 70200071 1931042.80 CZK 1931042.80 02.05.2002 02.05.2002 23.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100503 ELTODO 25755811 4202340758 FAK 4202340758 5469811.00 CZK 5469811.00 01.04.2002 01.04.2002 22.04.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100504 IPS, a.s. 16189400 1600250 FAK 1600250 1574842.50 CZK 1574842.50 02.05.2002 02.05.2002 22.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100505 Nováková Marie 06257314 082002 FAK 82002 2030.00 CZK 2030.00 02.05.2002 02.05.2002 22.05.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100506 Novák Jan 12495140 1602 FAK 1602 2320.00 CZK 2320.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100507 Novák Jan 12495140 1702 FAK 1702 8120.00 CZK 8120.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100508 Hartman stavební firma 25072447 1802 FAK 1802 831145.70 CZK 831145.70 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100509 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 132002 FAK 132002 14700.00 CZK 14700.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100510 Průmstav a.s. 25105825 224685 FAK 224685 7610749.40 CZK 7610749.40 03.05.2002 03.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100511 Průmstav a.s. 25105825 224682 FAK 224682 7032028.50 CZK 7032028.50 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100512 PÚDIS a.s. 45272891 20220012 FAK 20220012 31237.50 CZK 31237.50 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022100513 IPS, a.s. 16189400 1600225 DOB 1600225 10615.94 CZK 10615.94 06.05.2002 06.05.2002 06.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022100514 IPS, a.s. 16189400 1600224 DOB 1600224 10975.76 CZK 10975.76 06.05.2002 06.05.2002 06.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100515 IPS, a.s. 16189400 1600207 FAK 1600207 97100.42 CZK 97100.42 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100516 PÚDIS a.s. 45272891 20210021 FAK 20210021 527100.00 CZK 527100.00 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100517 SIN s.r.o 49707221 312002 FAK 312002 349125.00 CZK 349125.00 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100518 PÚDIS a.s. 45272891 20210020 FAK 20210020 2009443.90 CZK 2009443.90 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100519 H a K projekt s.r.o. 48035165 22215 FAK 22215 5052.60 CZK 5052.60 07.05.2002 07.05.2002 27.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100520 H a K projekt s.r.o. 48035165 22216 FAK 22216 11833.50 CZK 11833.50 07.05.2002 07.05.2002 27.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100521 GOESAN group a.s. 25671464 65210059 FAK 65210059 678829.84 CZK 678829.84 03.05.2002 03.05.2002 24.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100522 Interprojekt s.r.o. 45805628 021025 FAK 21025 8662.50 CZK 8662.50 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100523 Hydroprojekt 26475081 11200262 FAK 11200262 1733.00 CZK 1733.00 29.04.2002 29.04.2002 19.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100524 SIN s.r.o 49707221 272002 FAK 272002 273000.00 CZK 273000.00 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100525 IPS, a.s. 16189400 1230149 FAK 1230149 3500000.00 CZK 3500000.00 25.04.2002 25.04.2002 16.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100526 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 142002 FAK 142002 292950.00 CZK 292950.00 19.04.2002 19.04.2002 10.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100527 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02012 FAK 2012 13461.00 CZK 13461.00 03.05.2002 03.05.2002 24.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100528 Novák Jan 12495140 1302 FAK 1302 2900.00 CZK 2900.00 23.04.2002 23.04.2002 14.05.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100529 Nováková Marie 06257314 07202 FAK 7202 2610.00 CZK 2610.00 29.04.2002 29.04.2002 20.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100530 Nováková Marie 06257314 052002 FAK 52002 2030.00 CZK 2030.00 23.04.2002 23.04.2002 14.05.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100531 OPPOS s.r.o. 45801037 200210002 FAK 200210002 333247.17 CZK 333247.17 03.05.2002 03.05.2002 24.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100532 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002038 FAK 2002038 31920.00 CZK 31920.00 03.05.2002 03.05.2002 24.05.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100533 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002037 FAK 2002037 47985.00 CZK 47985.00 03.05.2002 03.05.2002 24.05.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100534 Průmstav a.s. 25105825 1528014199 FAK 1528014199 3408314.50 CZK 3408314.50 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100536 Dalniční stavby a.s. 40614948 32320001 FAK 32320001 7420566.10 CZK 7420566.10 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100537 Energie a.s. 45146802 725 FAK 725 5896290.80 CZK 5896290.80 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100538 DUMA sro 16355822 202058 FAK 202058 1379001.30 CZK 1379001.30 03.05.2002 03.05.2002 24.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100539 Stavby silnic a železnic 45274924 8003221057 FAK 8003221057 14484763.33 CZK 14484763.33 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100540 Ekospol a.s. 63999854 2800003600 FAK 2800003600 5316677.60 CZK 5316677.60 09.05.2002 09.05.2002 30.05.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100541 INOS a.s. 25725459 04502 FAK 4502 9342.10 CZK 9342.10 09.05.2002 09.05.2002 30.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100542 IPS, a.s. 16189400 1530008 FAK 1530008 229742.10 CZK 229742.10 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100543 IPS, a.s. 16189400 1530010 FAK 1530010 298955.00 CZK 298955.00 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100544 IPS, a.s. 16189400 1530006 FAK 1530006 2115100.10 CZK 2115100.10 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100545 IPS, a.s. 16189400 153007 FAK 153007 1642779.60 CZK 1642779.60 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100546 IPS, a.s. 16189400 1230172 FAK 1230172 2849536.90 CZK 2849536.90 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100547 Subtera a.s. 45309612 2393260011 FAK 2393260011 4485842.00 CZK 4485842.00 09.05.2002 09.05.2002 30.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100548 D.E.S. projekční kancelář 12889369 10070 FAK 10070 20000.00 CZK 20000.00 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100549 Real Design 15889238 11102 FAK 11102 614250.00 CZK 614250.00 09.05.2002 09.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100550 IPS, a.s. 16189400 1310015 FAZ 1310015 15000000.00 CZK 15000000.00 09.05.2002 09.05.2002 30.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100551 IPS, a.s. 16189400 1310016 FAZ 1310016 35000000.00 CZK 35000000.00 09.05.2002 09.05.2002 30.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100552 IPS, a.s. 16189400 1330015 FAZ 1330015 10000000.00 CZK 10000000.00 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100553 IPS, a.s. 16189400 1210044 FAK 1210044 1617836.90 CZK 1617836.90 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100554 IPS, a.s. 16189400 1210045 FAK 1210045 11035595.60 CZK 11035595.60 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100555 PÚDIS a.s. 45272891 202100204 FAK 202100204 656927.30 CZK 656927.30 13.05.2002 13.05.2002 03.06.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100556 IPS, a.s. 16189400 1220085 FAK 1220085 5237213.73 CZK 5237213.73 13.05.2002 13.05.2002 03.06.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100558 Economia a.s. 00499153 49104884 FAK 49104884 21168.00 CZK 21168.00 10.05.2002 10.05.2002 21.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100559 Subtera a.s. 45309612 2393150016 FAK 2393150016 10794810.60 CZK 10794810.60 13.05.2002 13.05.2002 02.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100560 Subtera a.s. 45309612 2393150018 FAK 2393150018 2105805.50 CZK 2105805.50 13.05.2002 13.05.2002 02.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100561 Economia a.s. 00499153 49105066 FAK 49105066 29232.00 CZK 29232.00 10.05.2002 10.05.2002 31.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100562 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100002 FAK 220100002 19950.00 CZK 19950.00 06.05.2002 06.05.2002 27.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100563 Envisystem, s.r.o. 48585904 40021 FAK 40021 68880.00 CZK 68880.00 03.05.2002 03.05.2002 24.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100564 pro-consult 12604097 03020042 FAK 3020042 48300.00 CZK 48300.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100565 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220110 FAK 1004220110 2608421.80 CZK 2608421.80 09.05.2002 09.05.2002 30.05.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100566 Subtera a.s. 45309612 2393150017 FAK 2393150017 872753.70 CZK 872753.70 13.05.2002 13.05.2002 02.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100568 IPS, a.s. 16189400 1220079 FAK 1220079 446410.67 CZK 446410.67 07.05.2002 07.05.2002 28.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100569 B Consult 44847131 0287970 FAK 287970 18500.00 CZK 18500.00 13.05.2002 13.05.2002 03.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100571 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 2230111 FAK 2230111 7909.00 CZK 7909.00 15.05.2002 15.05.2002 05.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100572 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 2230110 FAK 2230110 542.00 CZK 542.00 15.05.2002 15.05.2002 05.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100573 PÚDIS a.s. 45272891 20210025 FAK 20210025 1543500.00 CZK 1543500.00 16.05.2002 16.05.2002 06.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100574 Svoboda 45690723 1602 FAK 1602 25515.00 CZK 25515.00 15.05.2002 15.05.2002 05.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100575 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220112 FAK 1004220112 2961247.80 CZK 2961247.80 15.05.2002 15.05.2002 05.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100576 PROZNAK 18409121 2025402 FAK 2025402 11340.00 CZK 11340.00 14.05.2002 14.05.2002 04.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100577 P.Podpěra HUPO - IGS 13120697 02606490 FAK 2606490 29400.00 CZK 29400.00 15.05.2002 15.05.2002 04.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100578 BAK a.s. 25289390 2204210226 FAK 2204210226 2340097.78 CZK 2340097.78 15.05.2002 15.05.2002 04.06.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100579 IPS, a.s. 16189400 1230231 FAK 1230231 7120510.20 CZK 7120510.20 14.05.2002 14.05.2002 03.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100580 Průmstav a.s. 25105825 224701 FAK 224701 5627359.50 CZK 5627359.50 16.05.2002 16.05.2002 05.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100581 Ecosystem 25679228 92002 FAK 92002 2448573.75 CZK 2448573.75 16.05.2002 16.05.2002 06.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100582 Hydroprojekt 26475081 11200268 FAK 11200268 13283.00 CZK 13283.00 30.04.2002 30.04.2002 30.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100583 d-plus 64582001 014126102 FAK 14126102 218400.00 CZK 218400.00 19.04.2002 19.04.2002 09.05.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022100584 Ekospol a.s. 63999854 2800003670 FAK 2800003670 3295498.68 CZK 3295498.68 14.05.2002 14.05.2002 04.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100585 Subtera a.s. 45309612 2393170015 FAK 2393170015 65102.30 CZK 65102.30 10.05.2002 10.05.2002 31.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100586 PSVS a.s. 45273910 0204730029 FAK 204730029 255093.30 CZK 255093.30 13.05.2002 13.05.2002 03.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100587 NOMO s.r.o. 60463929 00031 FAK 31 7875.00 CZK 7875.00 14.05.2002 14.05.2002 21.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100588 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0402 FAK 402 23920.00 CZK 23920.00 15.05.2002 15.05.2002 20.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100589 Skelet 17034001 2002020 FAK 2002020 57998.00 CZK 57998.00 17.05.2002 17.05.2002 24.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100590 d-plus 64582001 1091297 FAK 1091297 116550.00 CZK 116550.00 16.04.2002 16.04.2002 07.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100591 Metrostav a.s. 00014915 6250051 FAK 6250051 341306.70 CZK 341306.70 16.05.2002 16.05.2002 07.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100592 Metrostav a.s. 00014915 6250050 FAK 6250050 5443088.70 CZK 5443088.70 16.05.2002 16.05.2002 07.06.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100594 Průmstav a.s. 25105825 224700 FAK 224700 6498470.00 CZK 6498470.00 17.05.2002 17.05.2002 06.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100595 D.E.S. projekční kancelář 12889369 10069 FAK 10069 31720.50 CZK 31720.50 17.05.2002 17.05.2002 06.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100596 Urbia s.r.o. 49687514 202054 FAK 202054 1773975.00 CZK 1773975.00 20.05.2002 20.05.2002 05.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100597 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002052 FAK 2002052 1125000.00 CZK 1125000.00 20.05.2002 20.05.2002 05.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100598 Hromádková Jaroslava 74814997 5002 FAK 5002 2325.00 CZK 2325.00 16.05.2002 16.05.2002 06.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022100599 BAK a.s. 25289390 2205210274 DOB 2205210274 1200045.00 CZK 1200045.00 17.05.2002 17.05.2002 06.06.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100601 Economia a.s. 00499153 49105184 FAK 49105184 26208.00 CZK 26208.00 20.05.2002 20.05.2002 09.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100602 Kolmačka Petr 18650520 0502 FAK 502 5000.00 CZK 5000.00 16.05.2002 16.05.2002 06.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100603 Hurych Bohumil 18644171 54170402 FAK 54170402 7372.00 CZK 7372.00 20.05.2002 20.05.2002 10.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100604 Metrostav a.s. 00014915 1520184 FAK 1520184 4000000.00 CZK 4000000.00 16.05.2002 16.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100605 Málková Olga 45710341 0302 FAK 302 9000.00 CZK 9000.00 20.05.2002 20.05.2002 10.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100606 Envisystem, s.r.o. 48585904 40023 FAK 40023 14752.50 CZK 14752.50 17.05.2002 17.05.2002 07.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100607 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 2230112 FAK 2230112 5640.00 CZK 5640.00 22.05.2002 22.05.2002 12.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100608 VIS a.s. 60192712 230020 FAK 230020 2586000.00 CZK 2586000.00 20.05.2002 20.05.2002 03.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100609 ZAVOS s.r.o. 60203013 152002 FAK 152002 1500000.00 CZK 1500000.00 22.05.2002 22.05.2002 10.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100610 Johny servis 47538856 100095 FAK 100095 3255.00 CZK 3255.00 22.05.2002 22.05.2002 31.05.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100611 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100007 FAK 220100007 36750.00 CZK 36750.00 22.05.2002 22.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100612 NAVATYP a.s. 25110977 320144 FAK 320144 2592006.30 CZK 2592006.30 21.05.2002 21.05.2002 11.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100613 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02013 FAK 2013 10080.00 CZK 10080.00 22.05.2002 22.05.2002 12.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100614 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02014 FAK 2014 6142.50 CZK 6142.50 22.05.2002 22.05.2002 12.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100615 Dopravní stavby holding 63478412 10200071 FAK 10200071 13204.80 CZK 13204.80 23.05.2002 23.05.2002 13.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100616 TMD Petr Trnka 18417060 008502 FAK 8502 73368.80 CZK 73368.80 22.05.2002 22.05.2002 12.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100617 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202341621 FAK 3202341621 100000.00 CZK 100000.00 22.05.2002 22.05.2002 14.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100618 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202341620 FAK 3202341620 238500.00 CZK 238500.00 24.05.2002 24.05.2002 14.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100619 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100006 FAK 220100006 36750.00 CZK 36750.00 23.05.2002 23.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100620 SAOS s.r.o. 45797081 4502 FAK 4502 4253875.50 CZK 4253875.50 23.05.2002 23.05.2002 12.06.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100621 SAOS s.r.o. 45797081 4602 FAK 4602 595021.00 CZK 595021.00 23.05.2002 23.05.2002 12.06.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100622 Stonex s.r.o 45271500 0170502 FAK 170502 5073857.00 CZK 5073857.00 24.05.2002 24.05.2002 14.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100623 Metrostav a.s. 00014915 9502090 FAK 9502090 10901467.50 CZK 10901467.50 23.05.2002 23.05.2002 12.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100624 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003241 FAK 1080003241 3675.00 CZK 3675.00 23.05.2002 23.05.2002 13.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100625 d-plus 64582001 211161902 FAK 211161902 194670.00 CZK 194670.00 20.05.2002 20.05.2002 10.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100626 d-plus 64582001 2091619 FAK 2091619 13230.00 CZK 13230.00 20.05.2002 20.05.2002 10.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022100627 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2301127 FAK 2301127 3342.80 CZK 3342.80 27.05.2002 27.05.2002 31.05.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100628 NIKA 43763316 110100011 FAK 110100011 57288.00 CZK 57288.00 14.05.2002 14.05.2002 04.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100629 NIKA 43763316 110100012 FAK 110100012 14700.00 CZK 14700.00 14.05.2002 14.05.2002 04.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100630 Jaroslav Staněk Pro.Ex 10168613 1302 FAK 1302 96600.00 CZK 96600.00 28.05.2002 28.05.2002 18.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100631 Economia a.s. 00499153 49105505 FAK 49105505 29232.00 CZK 29232.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100632 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834001401 FAK 8834001401 1323520.00 CZK 1323520.00 28.05.2002 28.05.2002 17.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100633 AGA- Letiště 4635765365 0550002 FAK 550002 49735.40 CZK 49735.40 21.05.2002 21.05.2002 10.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100634 Vodomont a.s. 49369229 120021 FAK 120021 307295.10 CZK 307295.10 26.05.2002 26.05.2002 16.06.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100635 ing. Milan Železný 11229624 60002 FAK 60002 14740.00 CZK 14740.00 23.05.2002 23.05.2002 13.06.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100636 Projekt IV s.r.o. 25601172 13302 FAK 13302 397950.00 CZK 397950.00 23.05.2002 23.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100637 Projekt IV s.r.o. 25601172 14302 FAK 14302 183046.50 CZK 183046.50 23.05.2002 23.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100638 d-plus 64582001 200105402 FAK 200105402 190785.00 CZK 190785.00 15.05.2002 15.05.2002 05.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100639 GRID s.r.o. 61251437 021076 FAK 21076 11550.00 CZK 11550.00 28.05.2002 28.05.2002 18.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100640 Hurych Bohumil 18644171 61090502 FAK 61090502 1500.00 CZK 1500.00 29.05.2002 29.05.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100641 Michal Šourek 62580426 20020075 FAK 20020075 420000.00 CZK 420000.00 29.05.2002 29.05.2002 19.06.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100642 VPÚ DECO a.s. 60193280 22020534 FAK 22020534 48468.00 CZK 48468.00 27.05.2002 27.05.2002 17.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100643 d-plus 64582001 114163302 FAK 114163302 204025.00 CZK 204025.00 20.05.2002 20.05.2002 10.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100644 IPS, a.s. 16189400 1600303 FAK 1600303 787500.00 CZK 787500.00 30.05.2002 30.05.2002 19.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100645 GEKON s.r.o. 48028878 4566 FAK 4566 240722.00 CZK 240722.00 29.05.2002 29.05.2002 18.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100646 GEKON s.r.o. 48028878 4509 FAK 4509 11817.80 CZK 11817.80 29.05.2002 29.05.2002 18.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100647 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602212 FAK 602212 7484.40 CZK 7484.40 30.05.2002 30.05.2002 22.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100648 ing. Milan Železný 11229624 57902 FAK 57902 14960.00 CZK 14960.00 31.05.2002 31.05.2002 20.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100649 ing. Milan Železný 11229624 56302 FAK 56302 19880.00 CZK 19880.00 31.05.2002 31.05.2002 20.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100650 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 20010127 FAK 20010127 700000.00 CZK 700000.00 31.05.2002 31.05.2002 20.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100651 Jiří Starý 44842449 12502 FAK 120502 49137.20 CZK 49137.20 30.05.2002 30.05.2002 19.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100652 pro-consult 12604097 04020049 FAK 4020049 31500.00 CZK 31500.00 27.05.2002 27.05.2002 17.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100653 pro-consult 12604097 04020048 FAK 4020048 12600.00 CZK 12600.00 27.05.2002 27.05.2002 17.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100654 Novák Jan 12495140 2002 FAK 2002 3770.00 CZK 3770.00 28.05.2002 28.05.2002 18.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100655 Novák Jan 12495140 1902 FAK 1902 1740.00 CZK 1740.00 24.05.2002 24.05.2002 14.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100656 d-plus 64582001 210126102 FAK 210126102 7325.80 CZK 7325.80 20.05.2002 20.05.2002 10.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100657 Babtie s.r.o. 49613481 006802001 FAK 6802001 24308.70 CZK 24308.70 24.05.2002 24.05.2002 14.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100658 Babtie s.r.o. 49613481 006702001 FAK 6702001 39900.00 CZK 39900.00 24.05.2002 24.05.2002 14.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100659 Nováková Marie 06257314 92002 FAK 92002 2030.00 CZK 2030.00 15.05.2002 15.05.2002 05.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100660 Novák Jan 12495140 1802 FAK 1802 2610.00 CZK 2610.00 15.05.2002 15.05.2002 05.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100661 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100004 FAK 220100004 17220.00 CZK 17220.00 24.05.2002 24.05.2002 14.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100662 AGA- Letiště 4635765365 0630002 FAK 630002 31727.90 CZK 31727.90 27.05.2002 27.05.2002 17.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100663 Hromádková Jaroslava 74814997 6702 FAK 6702 3322.00 CZK 3322.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100664 Hromádková Jaroslava 74814997 6902 FAK 6902 2906.00 CZK 2906.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100665 Hromádková Jaroslava 74814997 6802 FAK 6802 2906.00 CZK 2906.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100666 Hromádková Jaroslava 74814997 6602 FAK 6602 3944.00 CZK 3944.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100667 Jankto Pavel 67797598 02013 FAK 2013 4500.00 CZK 4500.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100668 VIS a.s. 60192712 230022 FAK 230022 4725.00 CZK 4725.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100669 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 252002 FAK 252002 320796.00 CZK 320796.00 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100670 OPPELT MILAN JUDr 66220602 3602 FAK 3602 17500.00 CZK 17500.00 04.06.2002 04.06.2002 17.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100671 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0502 FAK 502 21580.00 CZK 21580.00 03.06.2002 03.06.2002 15.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100672 Roháček Luděk 70735573 052002 FAK 52002 27720.00 CZK 27720.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100673 Bartoš Milan 15327256 0502 FAK 502 29568.00 CZK 29568.00 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100675 GEKON s.r.o. 48028878 4578 FAK 4578 63735.00 CZK 63735.00 03.06.2002 03.06.2002 23.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100676 NAVATYP a.s. 25110977 220038 FAK 220038 3092699.04 CZK 3092699.04 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100677 SIN s.r.o 49707221 352002 FAK 352002 584325.00 CZK 584325.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100678 Ecosystem 25679228 102002 FAK 102002 1311738.75 CZK 1311738.75 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100679 Ekos s.r.o. 18626084 10202 FAK 10202 486244.90 CZK 486244.90 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100680 pro-consult 12604097 01020043 FAK 1020043 18900.00 CZK 18900.00 15.05.2002 15.05.2002 06.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100681 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120039 FAK 4120039 8367450.00 CZK 8367450.00 31.05.2002 31.05.2002 21.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100682 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120040 FAK 4120040 1753501.05 CZK 1753501.05 31.05.2002 31.05.2002 21.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100683 Ekospol a.s. 63999854 2800004070 FAK 2800004070 1130824.45 CZK 1130824.45 31.05.2002 31.05.2002 21.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100684 DUMA sro 16355822 202078 FAK 202078 3083348.70 CZK 3083348.70 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100685 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 282002 FAK 282002 117344.00 CZK 117344.00 30.05.2002 30.05.2002 20.06.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022100686 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 292002 FAK 292002 103293.50 CZK 103293.50 30.05.2002 30.05.2002 20.06.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022100687 INPROS v.o.s 47114444 220119 FAK 220119 4638707.60 CZK 4638707.60 31.05.2002 31.05.2002 21.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100688 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220145 FAK 1004220145 2153228.70 CZK 2153228.70 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100689 A.D.O. 15932257 172002 FAK 172002 554332.80 CZK 554332.80 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022100690 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220144 FAK 1004220144 10402691.30 CZK 10402691.30 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100691 A.D.O. 15932257 182002 FAK 182002 50356.40 CZK 50356.40 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100692 PÚDIS a.s. 45272891 20210027 FAK 20210027 2950000.20 CZK 2950000.20 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100693 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202343106 FAK 1202343106 786818.00 CZK 786818.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100694 ZAVOS s.r.o. 60203013 030602 FAK 30602 600000.00 CZK 600000.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100695 ZAVOS s.r.o. 60203013 462002 FAK 462002 800000.00 CZK 800000.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100696 ZAVOS s.r.o. 60203013 162002 FAK 162002 550000.00 CZK 550000.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100697 ZAVOS s.r.o. 60203013 262002 FAK 262002 500000.00 CZK 500000.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100698 Ekospol a.s. 63999854 2800004080 FAK 2800004080 4420341.45 CZK 4420341.45 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100699 Stavby silnic a železnic 45274924 8003020109 FAK 8003020109 4680455.52 CZK 4680455.52 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100700 Stavby silnic a železnic 45274924 8003020108 FAK 8003020108 2087467.17 CZK 2087467.17 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100701 Ekos s.r.o. 18626084 9802 FAK 9802 1270500.00 CZK 1270500.00 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100702 Ekos s.r.o. 18626084 9702 FAK 9702 4023075.00 CZK 4023075.00 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100703 pro-consult 12604097 01020053 FAK 1020053 3870.70 CZK 3870.70 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100704 pro-consult 12604097 01020052 FAK 1020052 84000.00 CZK 84000.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100705 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 242002 FAK 242002 587328.00 CZK 587328.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100706 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 122002 FAK 122002 9172.00 CZK 9172.00 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100707 GOESAN group a.s. 25671464 65210077 FAK 65210077 2105113.46 CZK 2105113.46 05.06.2002 05.06.2002 21.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100710 PÚDIS a.s. 45272891 20230048 FAK 20230048 9534.00 CZK 9534.00 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100711 IPS, a.s. 16189400 1310022 FAZ 1310022 19000000.00 CZK 19000000.00 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100712 IPS, a.s. 16189400 1310020 FAZ 1310020 10000000.00 CZK 10000000.00 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100713 IPS, a.s. 16189400 1310021 FAK 1310021 20000000.00 CZK 20000000.00 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100715 H a K projekt s.r.o. 48035165 22219 FAK 22219 11833.50 CZK 11833.50 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100716 H a K projekt s.r.o. 48035165 22218 FAK 22218 5052.60 CZK 5052.60 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100717 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 7402 FAK 7402 2906.00 CZK 2906.00 07.06.2002 07.06.2002 27.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100718 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 7502 FAK 7502 2906.00 CZK 2906.00 07.06.2002 07.06.2002 20.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100719 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 7602 FAK 7602 2076.00 CZK 2076.00 07.06.2002 07.06.2002 20.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100720 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 7702 FAK 7702 2076.00 CZK 2076.00 07.06.2002 07.06.2002 20.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100721 Průmstav a.s. 25105825 224718 FAK 224718 7970915.00 CZK 7970915.00 07.06.2002 07.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100722 Průmstav a.s. 25105825 224716 FAK 224716 685142.80 CZK 685142.80 07.06.2002 07.06.2002 20.06.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100723 Novák Jan 12495140 2102 FAK 2102 10440.00 CZK 10440.00 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100725 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70200100 FAK 70200100 4478332.40 CZK 4478332.40 07.06.2002 07.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100726 Hydroprojekt 26475081 11200314 FAK 11200314 23310.00 CZK 23310.00 22.05.2002 22.05.2002 12.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100727 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2520200799 FAK 2520200799 1470.00 CZK 1470.00 10.06.2002 10.06.2002 01.07.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100728 PROZNAK 18409121 2033902 FAK 2033902 11340.00 CZK 11340.00 10.06.2002 10.06.2002 01.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100729 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1120008 FAK 1120008 6681183.85 CZK 6681183.85 10.06.2002 10.06.2002 30.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100730 Průmstav a.s. 25105825 224724 FAK 224724 5357364.80 CZK 5357364.80 10.06.2002 10.06.2002 30.06.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100731 IPS, a.s. 16189400 1210082 FAK 1210082 5720947.10 CZK 5720947.10 10.06.2002 10.06.2002 30.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100732 IPS, a.s. 16189400 01210081 FAK 1210081 6773113.20 CZK 6773113.20 10.06.2002 10.06.2002 30.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100733 Hurych Bohumil 18644171 37-03/0602 FAK 37030602 1470.00 CZK 1470.00 10.06.2002 10.06.2002 01.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100734 Subtera a.s. 45309612 2392140018 FAK 2392140018 3590748.00 CZK 3590748.00 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100735 WIPRO 14909529 1402 FAK 1402 31500.00 CZK 31500.00 07.06.2002 07.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100736 PSVS a.s. 45273910 0205730038 FAK 205730038 7112.70 CZK 7112.70 10.06.2002 10.06.2002 01.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100737 Energie a.s. 45146802 772 FAK 772 5713589.70 CZK 5713589.70 10.06.2002 10.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100738 pro-consult 12604097 04020050 FAK 4020050 99750.00 CZK 99750.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100739 Archeologický ústav 67985912 255 FAK 255 864.00 CZK 864.00 07.06.2002 07.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100740 Metrostav a.s. 00014915 5520153 FAK 5520153 96516608.30 CZK 96516608.30 12.06.2002 12.06.2002 07.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100741 Metrostav a.s. 00014915 5520154 FAK 5520154 1010337.30 CZK 1010337.30 12.06.2002 12.06.2002 03.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100742 Metrostav a.s. 00014915 5520155 FAK 5520155 947701.70 CZK 947701.70 12.06.2002 12.06.2002 07.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100743 Metrostav a.s. 00014915 5520157 FAK 5520157 5788946.20 CZK 5788946.20 12.06.2002 12.06.2002 03.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100744 Subtera a.s. 45309612 2392140016 FAK 2392140016 11192926.50 CZK 11192926.50 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100745 Nováková Marie 09769168 102022 FAK 102022 1740.00 CZK 1740.00 11.06.2002 11.06.2002 02.07.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100746 Nováková Marie 09769168 112002 FAK 112002 3770.00 CZK 3770.00 11.06.2002 11.06.2002 02.07.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100747 IPS, a.s. 16189400 1220111 FAK 1220111 20408.26 CZK 20408.26 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100748 Urbia s.r.o. 49687514 202067 FAK 202067 240570.00 CZK 240570.00 11.06.2002 11.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100749 IPS, a.s. 16189400 1220129 FAK 1220129 6192134.05 CZK 6192134.05 12.06.2002 12.06.2002 07.07.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100750 Urbia s.r.o. 49687514 202068 FAK 202068 1005765.00 CZK 1005765.00 12.06.2002 12.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100751 Urbia s.r.o. 49687514 202070 FAK 202070 842699.50 CZK 842699.50 12.06.2002 12.06.2002 02.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100752 Urbia s.r.o. 49687514 202071 FAK 202071 578850.00 CZK 578850.00 12.06.2002 12.06.2002 02.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100753 Průmstav a.s. 25105825 224726 FAK 224726 11298732.30 CZK 11298732.30 12.06.2002 12.06.2002 02.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100754 NOMO s.r.o. 60463929 36 FAK 36 8137.50 CZK 8137.50 12.06.2002 12.06.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100755 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 252 FAK 252 1271550.00 CZK 1271550.00 12.06.2002 12.06.2002 28.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100756 Němec Polák s.r.o 49678183 2201095 FAK 2201095 94500.00 CZK 94500.00 12.06.2002 12.06.2002 30.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100757 Metrostav a.s. 00014915 5520152 FAK 5520152 305577.30 CZK 305577.30 13.06.2002 13.06.2002 03.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100758 Metrostav a.s. 00014915 5520151 FAK 5520151 668132.90 CZK 668132.90 13.06.2002 13.06.2002 03.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100759 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 2002510 FAK 2002510 1879935.80 CZK 1879935.80 13.06.2002 13.06.2002 03.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100760 IPS, a.s. 16189400 1230276 FAK 1230276 3901804.41 CZK 3901804.41 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100762 IPS, a.s. 16189400 1230273 FAK 1230273 5967731.70 CZK 5967731.70 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022100763 IPS, a.s. 16189400 1530013 FAK 1530013 101325.00 CZK 101325.00 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100764 IPS, a.s. 16189400 1530014 FAK 1530014 417993.50 CZK 417993.50 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100765 IPS, a.s. 16189400 1530015 FAK 1530015 3523102.80 CZK 3523102.80 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100766 IPS, a.s. 16189400 1530017 FAK 1530017 1237289.60 CZK 1237289.60 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100767 IPS, a.s. 16189400 1530016 FAK 1530016 103248.60 CZK 103248.60 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100768 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 232002 FAK 232002 248850.00 CZK 248850.00 30.05.2002 30.05.2002 21.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100769 Envisystem, s.r.o. 48585904 40007 FAK 40007 19950.00 CZK 19950.00 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100770 Danda Jiří 0212002 FAK 212002 71715.00 CZK 71715.00 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100773 AA Héta s.r.o. 15890627 22313 FAK 22313 189000.00 CZK 189000.00 13.06.2002 13.06.2002 03.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100775 Jasta 18907610 222002 FAK 222002 9100.00 CZK 9100.00 13.06.2002 13.06.2002 03.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100776 VPÚ DECO a.s. 60193280 22020625 FAK 22020625 29675.50 CZK 29675.50 14.06.2002 14.06.2002 04.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100777 NAVATYP a.s. 25110977 120034 FAK 120034 2530794.20 CZK 2530794.20 13.06.2002 13.06.2002 07.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100778 IPS, a.s. 16189400 1230266 FAK 1230266 139009.10 CZK 139009.10 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100779 Urbia s.r.o. 49687514 202069 FAK 202069 187356.50 CZK 187356.50 11.06.2002 11.06.2002 30.06.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100780 Metrostav a.s. 00014915 5520160 FAK 5520160 4438041.00 CZK 4438041.00 14.06.2002 14.06.2002 05.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100781 IPS, a.s. 16189400 1210087 FAK 1210087 4691614.20 CZK 4691614.20 12.06.2002 12.06.2002 03.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100783 Ing. Pertras Vladislav 12275310 320012 FAK 320012 9600.00 CZK 9600.00 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100784 Novák Jan 12495140 2202 FAK 2202 13340.00 CZK 13340.00 14.06.2002 14.06.2002 05.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100785 SAOS s.r.o. 45797081 5402 FAK 5402 566513.00 CZK 566513.00 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100786 SAOS s.r.o. 45797081 6102 FAK 6102 104139.00 CZK 104139.00 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100787 Pragoprojekt 45272387 47302 FAK 47302 7350.00 CZK 7350.00 13.06.2002 13.06.2002 01.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100788 Kosina Petr 18405291 19 FAK 19 88950.80 CZK 88950.80 17.06.2002 17.06.2002 07.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100789 pro-consult 12604097 2020051 FAK 2020051 7731.15 CZK 7731.15 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100790 Ing. Jaromír Ryska 10184392 42002 FAK 9 2400.00 CZK 2400.00 17.06.2002 17.06.2002 15.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100791 Urbia s.r.o. 49687514 202072 FAK 202072 1773975.00 CZK 1773975.00 19.06.2002 19.06.2002 08.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100792 IPS, a.s. 16189400 1600292 FAK 1600292 95499.40 CZK 95499.40 18.06.2002 18.06.2002 08.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100793 IPS, a.s. 16189400 1600365 FAK 1600365 87990.43 CZK 87990.43 18.06.2002 18.06.2002 24.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100794 Jiří Starý 44842449 180602 FAK 180602 1800000.00 CZK 1800000.00 19.06.2002 19.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100795 MCT spol. s r.o. 16555881 210203 FAK 210203 44625.00 CZK 44625.00 18.06.2002 18.06.2002 09.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100796 Průmstav a.s. 25105825 1528014199 FAK 1528014199 5566086.81 CZK 5566086.81 19.06.2002 19.06.2002 10.07.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100797 ZAVOS s.r.o. 60203013 562002 FAK 562002 1500000.00 CZK 1500000.00 19.06.2002 19.06.2002 10.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100798 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002063 FAK 2002063 1125000.00 CZK 1125000.00 19.06.2002 19.06.2002 05.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100801 Subtera a.s. 45309612 2393150021 FAK 2393150021 23097210.20 CZK 23097210.20 19.06.2002 19.06.2002 09.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100802 Subtera a.s. 45309612 2393150022 FAK 2393150022 1420841.10 CZK 1420841.10 19.06.2002 19.06.2002 09.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100803 Subtera a.s. 45309612 2393150023 FAK 2393150023 157500.00 CZK 157500.00 19.06.2002 19.06.2002 09.07.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100804 Subtera a.s. 45309612 2393150024 FAK 2393150024 420000.00 CZK 420000.00 19.06.2002 19.06.2002 09.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100805 ISTAR S.R.O 49623061 1102 FAK 1102 249375.00 CZK 249375.00 19.06.2002 19.06.2002 10.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100806 NAVATYP a.s. 25110977 120033 FAK 120033 10318677.40 CZK 10318677.40 18.06.2002 18.06.2002 09.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100807 Metrostav a.s. 00014915 6250073 FAK 6250073 3299095.80 CZK 3299095.80 18.06.2002 18.06.2002 09.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100808 Metrostav a.s. 00014915 6250076 FAK 6250076 570570.00 CZK 570570.00 18.06.2002 18.06.2002 09.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100809 Dalniční stavby a.s. 40614948 32320005 FAK 32320005 1791845.00 CZK 1791845.00 18.06.2002 18.06.2002 09.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100810 Podhorský Miloš 12623857 1062002 FAK 1062002 15900.00 CZK 15900.00 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100811 pro-consult 12604097 1020055 FAK 1020055 16800.00 CZK 16800.00 17.06.2002 17.06.2002 08.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100812 Pragoprojekt 45272387 50002 FAK 50002 29988.00 CZK 29988.00 20.06.2002 20.06.2002 10.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100813 BAUTEST-CZ 65413211 200225 FAK 200225 18370.80 CZK 18370.80 20.06.2002 20.06.2002 11.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100814 VIS a.s. 60192712 230025 FAK 230025 2586000.00 CZK 2586000.00 20.06.2002 20.06.2002 04.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100815 IPS, a.s. 16189400 1230294 FAK 1230294 2837352.00 CZK 2837352.00 20.06.2002 20.06.2002 11.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100816 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 346000 FAK 346000 528767.40 CZK 528767.40 19.06.2002 19.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100817 Ekospol a.s. 63999854 2800004370 FAK 2800004370 1916460.00 CZK 1916460.00 19.06.2002 19.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100818 IPS, a.s. 16189400 1230292 FAK 1230292 4537942.50 CZK 4537942.50 20.06.2002 20.06.2002 11.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100819 IPS, a.s. 16189400 1230295 FAK 1230295 529843.70 CZK 529843.70 21.06.2002 21.06.2002 12.07.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100820 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002692 FAK 1080002692 3675.00 CZK 3675.00 20.06.2002 20.06.2002 11.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100821 Babtie s.r.o. 49613481 8102001 FAK 8102001 35311.50 CZK 35311.50 21.06.2002 21.06.2002 11.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100822 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002682 FAK 1080002682 8925.00 CZK 8925.00 20.06.2002 20.06.2002 11.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100823 Subtera a.s. 45309612 2392140023 FAK 2392140023 5217662.10 CZK 5217662.10 17.06.2002 17.06.2002 08.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100824 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002712 FAK 1080002712 2940.00 CZK 2940.00 20.06.2002 20.06.2002 10.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100825 WIPRO 14909529 1602 FAK 1602 6170.40 CZK 6170.40 24.06.2002 24.06.2002 14.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100826 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002702 FAK 1080002702 3150.00 CZK 3150.00 20.06.2002 20.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100827 pro-consult 12604097 2020054 FAK 2020054 5402.25 CZK 5402.25 19.06.2002 19.06.2002 09.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100828 Česká zeměd.universita 60460709 9915031702 FAK 9915031702 4500.00 CZK 4500.00 24.06.2002 24.06.2002 14.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100830 Inset s.r.o 41187628 2266 FAK 2266 108108.00 CZK 108108.00 26.06.2002 26.06.2002 17.07.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100831 Hurych Bohumil 18644171 73090602 FAK 73090602 28100.00 CZK 28100.00 26.06.2002 26.06.2002 17.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100832 Hurych Bohumil 18644171 75110602 FAK 75110602 1180.00 CZK 1180.00 26.06.2002 26.06.2002 17.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100833 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100011 FAK 220100011 27930.00 CZK 27930.00 24.06.2002 24.06.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100834 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220183 FAK 1004220183 2821207.40 CZK 2821207.40 18.06.2002 18.06.2002 09.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100835 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120045 FAK 4120045 3045053.55 CZK 3045053.55 25.06.2002 25.06.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100837 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100008 FAK 220100008 36750.00 CZK 36750.00 26.06.2002 26.06.2002 16.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100838 Stonex s.r.o 45271500 250602 FAK 250602 6013867.00 CZK 6013867.00 24.06.2002 24.06.2002 15.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100839 Metrostav a.s. 00014915 9502126 FAK 9502126 16847996.60 CZK 16847996.60 24.06.2002 24.06.2002 15.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100840 TMD Petr Trnka 18417060 11002 FAK 11002 29774.90 CZK 29774.90 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100841 IPS, a.s. 16189400 1220129 FAK 1220129 500.00 CZK 500.00 12.06.2002 12.06.2002 03.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100842 VIS a.s. 60192712 230026 FAK 230026 91875.00 CZK 91875.00 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100843 VIS a.s. 60192712 230027 FAK 230027 126787.50 CZK 126787.50 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100844 VIS a.s. 60192712 230028 FAK 230028 164650.00 CZK 164650.00 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100845 VIS a.s. 60192712 230029 FAK 230029 389643.00 CZK 389643.00 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100846 VIS a.s. 60192712 230030 FAK 230030 403279.00 CZK 403279.00 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100847 VIS a.s. 60192712 230031 FAK 230031 185000.00 CZK 185000.00 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100848 BAK a.s. 25289390 2206210356 FAK 2206210356 1155106.90 CZK 1155106.90 01.07.2002 01.07.2002 21.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100849 Ekospol a.s. 63999854 2800004450 FAK 2800004450 5461610.70 CZK 5461610.70 27.06.2002 27.06.2002 18.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100850 Ekos s.r.o. 18626084 1020125 FAK 1020125 3994200.00 CZK 3994200.00 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100851 Ekospol a.s. 63999854 2800004440 FAK 2800004440 398112.25 CZK 398112.25 27.06.2002 27.06.2002 18.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100852 Vodomont a.s. 49369229 120031 FAK 120031 2433912.60 CZK 2433912.60 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022100854 READY s.r.o. 25643436 292002 FAK 292002 672055.88 CZK 672055.88 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100855 Martin Poche 24910559 3 FAK 3 40500.00 CZK 40500.00 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100856 MEBO 0062908537 280361 FAK 280361 5901.00 CZK 5901.00 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100857 MEBO 0062908537 280362 FAK 280362 12000.00 CZK 12000.00 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100858 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2540200201 FAK 2540200201 6168.00 CZK 6168.00 01.07.2002 01.07.2002 21.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100859 SAOS s.r.o. 45797081 6702 FAK 6702 913290.00 CZK 913290.00 01.07.2002 01.07.2002 21.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100860 SAOS s.r.o. 45797081 6802 FAK 6802 3615675.00 CZK 3615675.00 01.07.2002 01.07.2002 21.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100861 H a K projekt s.r.o. 48035165 22225 FAK 22225 11833.50 CZK 11833.50 01.07.2002 01.07.2002 21.07.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100862 H a K projekt s.r.o. 48035165 22224 FAK 22224 5052.60 CZK 5052.60 01.07.2002 01.07.2002 21.07.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100863 Ekos s.r.o. 18626084 1020126 FAK 1020126 798472.50 CZK 798472.50 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100864 Metrostav a.s. 00014915 1520226 FAK 1520226 1192496.17 CZK 1192496.17 01.07.2002 01.07.2002 17.07.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100865 SIN s.r.o 49707221 432002 FAK 432002 75923.00 CZK 75923.00 02.07.2002 02.07.2002 22.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100868 SIN s.r.o 49707221 442002 FAK 442002 108888.00 CZK 108888.00 03.07.2002 03.07.2002 23.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100869 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1120012 FAK 1120012 8232669.90 CZK 8232669.90 03.07.2002 03.07.2002 23.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100871 SIN s.r.o 49707221 452002 FAK 452002 665000.00 CZK 665000.00 02.07.2002 02.07.2002 22.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100872 Arkáda s.r.o. 25626825 22040 FAK 22040 52185.00 CZK 52185.00 03.07.2002 03.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100873 INPROS v.o.s 47114444 220162 FAK 220162 549122.60 CZK 549122.60 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100874 Ingutis s.r.o. 48112828 37/02 FAK 3702 4913.00 CZK 4913.00 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100875 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120048 FAK 4120048 1806000.00 CZK 1806000.00 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100876 Ekos s.r.o. 18626084 1020128 FAK 1020128 353278.40 CZK 353278.40 03.07.2002 03.07.2002 24.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100877 Ing. Baxa Miloš 5607022168 49/02 FAK 4902 3480.00 CZK 3480.00 03.07.2002 03.07.2002 24.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100878 Ing. Baxa Miloš 5607022168 47/02 FAK 4702 3770.00 CZK 3770.00 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100879 Ekos s.r.o. 18626084 1020127 FAK 1020127 691963.10 CZK 691963.10 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100880 d-plus 64582001 256161702 FAK 256161702 91350.00 CZK 91350.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100881 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 27602 FAK 27602 1992679.50 CZK 1992679.50 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100882 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 372002 FAK 372002 379470.00 CZK 379470.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100883 Ekospol a.s. 63999854 2800004740 FAK 2800004740 7407091.65 CZK 7407091.65 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100884 IDS 60194260 2610517 FAK 2610517 606149.30 CZK 606149.30 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100885 Ing. Baxa Miloš 5607022168 5002 FAK 5002 3260.00 CZK 3260.00 02.07.2002 02.07.2002 27.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100886 ZIP 26324105 9502 FAK 9502 2025.00 CZK 2025.00 03.07.2002 03.07.2002 03.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100887 ASAI s.r.o. 25729861 272002 FAK 272002 343359.00 CZK 343359.00 28.06.2002 28.06.2002 17.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100888 NIKA 43763316 110100017 FAK 110100017 32812.50 CZK 32812.50 01.07.2002 01.07.2002 21.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100889 Ing. Zdeněk Havlík 70358176 2201027 FAK 2201027 4305.00 CZK 4305.00 25.06.2002 25.06.2002 21.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100890 Roháček Luděk 70735573 62002 FAK 62002 26400.00 CZK 26400.00 08.07.2002 08.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100891 Bartoš Milan 15327256 602 FAK 602 15488.00 CZK 15488.00 08.07.2002 08.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100892 Ing. Šabart Ladislav 43038000 602 FAK 602 23920.00 CZK 23920.00 08.07.2002 08.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100893 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220203 FAK 1004220203 1568300.00 CZK 1568300.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100894 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220204 FAK 1004220204 9445884.00 CZK 9445884.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100895 Pontex 40763439 2254 FAK 2254 498750.00 CZK 498750.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100897 Jankto Pavel 67797598 2018 FAK 2018 4800.00 CZK 4800.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100898 PROZNAK 18409121 2040902 FAK 2040902 11340.00 CZK 11340.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100899 Průmstav a.s. 25105825 224758 FAK 224758 6547514.84 CZK 6547514.84 04.07.2002 04.07.2002 24.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100900 NAVATYP a.s. 25110977 320194 FAK 320194 1825589.53 CZK 1825589.53 04.07.2002 04.07.2002 24.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100901 Arcjitektonická kancelář 25730037 1452002 FAK 1452002 62475.00 CZK 62475.00 04.07.2002 04.07.2002 24.07.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100902 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100012 FAK 220100012 28423.50 CZK 28423.50 03.07.2002 03.07.2002 23.07.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100903 Pragoprojekt 45272387 52102 FAK 52102 223650.00 CZK 223650.00 05.07.2002 05.07.2002 25.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100904 Průmstav a.s. 25105825 224755 FAK 224755 1247668.50 CZK 1247668.50 08.07.2002 08.07.2002 28.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100905 OPPELT MILAN JUDr 66220602 4302 FAK 4302 1750.00 CZK 1750.00 08.07.2002 08.07.2002 15.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100906 Pražská energetika, a.s. 60193913 11301236 FAK 11301236 1855.20 CZK 1855.20 08.07.2002 08.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100907 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202343842 FAK 1202343842 966945.00 CZK 966945.00 08.07.2002 08.07.2002 29.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100908 Jasta 18907610 272002 FAK 272002 7280.00 CZK 7280.00 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100909 NAVATYP a.s. 25110977 120035 FAK 120035 166192.96 CZK 166192.96 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100910 Subtera a.s. 45309612 2393150029 FAK 2393150029 1952726.00 CZK 1952726.00 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100911 Subtera a.s. 45309612 2393150027 FAK 2393150027 14869708.40 CZK 14869708.40 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100912 Subtera a.s. 45309612 2393150028 FAK 2393150028 1147478.90 CZK 1147478.90 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100913 Subtera a.s. 45309612 2393150030 FAK 2393150030 399640.50 CZK 399640.50 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100914 IPS, a.s. 16189400 1210102 FAK 1210102 11082389.90 CZK 11082389.90 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100915 IPS, a.s. 16189400 1210101 FAK 1210101 10254216.00 CZK 10254216.00 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100916 IPS, a.s. 16189400 1310026 FAZ 1310026 25000000.00 CZK 25000000.00 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100917 IPS, a.s. 16189400 1310027 FAZ 1310027 15000000.00 CZK 15000000.00 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100918 IPS, a.s. 16189400 1310028 FAZ 1310028 10000000.00 CZK 10000000.00 09.07.2002 09.07.2002 25.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100919 NOMO s.r.o. 60463929 44 FAK 44 7875.00 CZK 7875.00 09.07.2002 09.07.2002 21.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100920 Milan Hejtmánek 14915791 552002 FAK 552002 21500.00 CZK 21500.00 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100921 Milan Hejtmánek 14915791 562002 FAK 562002 4300.00 CZK 4300.00 06.07.2002 06.07.2002 30.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100922 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 362002 FAK 362002 99225.00 CZK 99225.00 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100923 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70200131 FAK 70200131 5494214.70 CZK 5494214.70 04.07.2002 04.07.2002 24.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100924 IPS, a.s. 16189400 1530020 FAK 1530020 104999.00 CZK 104999.00 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100925 IPS, a.s. 16189400 1530019 FAK 1530019 4472589.50 CZK 4472589.50 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100926 IPS, a.s. 16189400 1530018 FAK 1530018 1011617.30 CZK 1011617.30 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100927 IPS, a.s. 16189400 1230303 FAK 1230303 4115791.60 CZK 4115791.60 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100928 IPS, a.s. 16189400 1230327 FAK 1230327 5568847.10 CZK 5568847.10 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100929 IPS, a.s. 16189400 1230304 FAK 1230304 3108798.00 CZK 3108798.00 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100930 NAVATYP a.s. 25110977 120038 FAK 120038 2144457.00 CZK 2144457.00 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100931 Stavby silnic a železnic 45274924 1003261132 FAK 1003261132 28433592.00 CZK 28433592.00 09.07.2002 09.07.2002 30.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100932 IPS, a.s. 16189400 1230335 FAK 1230335 2171918.70 CZK 2171918.70 10.07.2002 10.07.2002 31.07.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022100934 Ecosystem 25679228 132002 FAK 132002 1002125.25 CZK 1002125.25 09.07.2002 09.07.2002 29.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100935 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 2003660 FAK 2003660 576979.20 CZK 576979.20 10.07.2002 10.07.2002 31.07.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100936 Metrostav a.s. 00014915 5520188 FAK 5520188 2998258.40 CZK 2998258.40 10.07.2002 10.07.2002 31.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100937 Průmstav a.s. 25105825 224760 FAK 224760 7245417.00 CZK 7245417.00 10.07.2002 10.07.2002 31.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100938 Geodetické služby 18897878 492002 FAK 492002 4600.00 CZK 4600.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100939 VIS a.s. 60192712 230033 FAK 230033 5527057.50 CZK 5527057.50 12.07.2002 12.07.2002 02.08.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100940 České dráhy 48118664 2456113421 FAK 2456113421 9675.00 CZK 9675.00 10.07.2002 10.07.2002 16.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100942 IDS 60194260 9402 FAK 9402 3322.00 CZK 3322.00 12.07.2002 12.07.2002 02.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100943 Pontex 40763439 2279 FAK 2279 4389.00 CZK 4389.00 12.07.2002 12.07.2002 02.08.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100944 Metrostav a.s. 00014915 5520210 FAK 5520210 2589038.70 CZK 2589038.70 11.07.2002 11.07.2002 01.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100945 Metrostav a.s. 00014915 5520201 FAK 5520201 947701.70 CZK 947701.70 11.07.2002 11.07.2002 01.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100946 Metrostav a.s. 00014915 5520200 FAK 5520200 1595971.70 CZK 1595971.70 11.07.2002 11.07.2002 01.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100947 Metrostav a.s. 00014915 5520199 FAK 5520199 106684012.30 CZK 106684012.30 11.07.2002 11.07.2002 01.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100949 IPS, a.s. 16189400 1230345 FAK 1230345 10304556.20 CZK 10304556.20 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100950 IPS, a.s. 16189400 1230344 FAK 1230344 7187056.80 CZK 7187056.80 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100951 IPS, a.s. 16189400 1530021 FAZ 3081530021 330855.00 CZK 330855.00 12.07.2002 12.07.2002 02.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100952 Jankto Pavel 67797598 2020 FAK 2020 5100.00 CZK 5100.00 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100953 AND architektonický ateli 40767141 1220041 FAK 1220041 86205.00 CZK 86205.00 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100954 Průmstav a.s. 25105825 224766 FAK 224766 6730054.52 CZK 6730054.52 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022100955 Economia a.s. 00499153 49108104 FAK 49108104 29232.00 CZK 29232.00 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100956 IPS, a.s. 16189400 12100112 FAK 1210112 12132985.20 CZK 12132985.20 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 30.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022100957 Energie a.s. 45146802 816 FAK 816 7546094.90 CZK 7546094.90 08.07.2002 08.07.2002 29.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100958 Karel Zika 15942490 219 FAK 219 11812.50 CZK 11812.50 16.07.2002 16.07.2002 30.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100959 READY s.r.o. 25643436 422002 FAK 422002 1081751.93 CZK 1081751.93 08.07.2002 08.07.2002 29.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100960 Pragoprojekt 45272387 56902 FAK 56902 16170.00 CZK 16170.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100962 d-plus 64582001 253129902 FAK 253129902 91035.00 CZK 91035.00 08.07.2002 08.07.2002 29.07.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100963 Envisystem, s.r.o. 48585904 40039 FAK 40039 21254.00 CZK 21254.00 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100964 Novák Jan 12495140 2402 FAK 2402 3190.00 CZK 3190.00 16.07.2002 16.07.2002 06.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100965 ing. Milan Železný 11229624 60902 FAK 60902 11910.00 CZK 11910.00 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100966 AGA- Letiště 4635765365 880002 FAK 880002 43333.50 CZK 43333.50 02.07.2002 02.07.2002 31.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100967 AGA- Letiště 4635765365 870002 FAK 870002 26474.70 CZK 26474.70 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100968 AGA- Letiště 4635765365 860002 FAK 860002 28980.00 CZK 28980.00 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100969 AGA- Letiště 4635765365 850002 FAK 850002 43680.00 CZK 43680.00 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100970 Atelier projektování inž. 61853267 2053 FAK 2053 63945.00 CZK 63945.00 10.07.2002 10.07.2002 31.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100971 Atelier projektování inž. 61853267 2054 FAK 2054 40231.80 CZK 40231.80 10.07.2002 10.07.2002 31.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100972 Nováková Marie 06257314 122002 FAK 122002 2610.00 CZK 2610.00 16.07.2002 16.07.2002 06.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100973 pro-consult 12604097 2020058 FAK 2020058 179550.00 CZK 179550.00 10.07.2002 10.07.2002 31.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100974 INPROS v.o.s 47114444 220174 FAK 220174 1221368.40 CZK 1221368.40 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100975 Fragment s.r.o. 45795886 4002 FAK 4002 165197.24 CZK 165197.24 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100976 Hartman stavební firma 25072447 3002 FAK 3002 1589809.20 CZK 1589809.20 12.07.2002 12.07.2002 02.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100977 Metrostav a.s. 00014915 6250095 FAK 6250095 5985504.00 CZK 5985504.00 08.07.2002 08.07.2002 29.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100978 Metrostav a.s. 00014915 9502128 FAK 9502128 10846.00 CZK 10846.00 18.07.2002 18.07.2002 07.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100979 Polas videostudio 47585102 200078 FAK 200078 44839.32 CZK 44839.32 01.07.2002 01.07.2002 21.07.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022100980 Novák Jan 12495140 2302 FAK 2302 3480.00 CZK 3480.00 04.07.2002 04.07.2002 24.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100981 ing. Milan Železný 11229624 60402 FAK 60402 10850.00 CZK 10850.00 12.07.2002 12.07.2002 02.08.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100982 BAK a.s. 25289390 2204210225 FAK 2204210225 4016025.80 CZK 4016025.80 17.07.2002 17.07.2002 07.08.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100983 BAK a.s. 25289390 2205210300 FAK 2205210300 3948566.43 CZK 3948566.43 17.07.2002 17.07.2002 07.08.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100984 BAK a.s. 25289390 2207210461 FAK 2207210461 1200045.00 CZK 1200045.00 16.07.2002 16.07.2002 06.08.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100985 Urbia s.r.o. 49687514 202081 FAK 202081 1773975.00 CZK 1773975.00 17.07.2002 17.07.2002 06.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100986 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100013 FAK 220100013 67987.50 CZK 67987.50 10.07.2002 10.07.2002 31.07.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100987 Projekt IV s.r.o. 25601172 16202 FAK 16202 52500.00 CZK 52500.00 18.07.2002 18.07.2002 08.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100988 Projekt IV s.r.o. 25601172 16302 FAK 16302 47250.00 CZK 47250.00 18.07.2002 18.07.2002 08.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100989 DUMA sro 16355822 202106 FAK 202106 1940332.00 CZK 1940332.00 16.07.2002 16.07.2002 06.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100990 ZAVOS s.r.o. 60203013 172002 FAK 172002 1500000.00 CZK 1500000.00 19.07.2002 19.07.2002 10.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100991 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002075 FAK 2002075 1125000.00 CZK 1125000.00 19.07.2002 19.07.2002 05.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100994 GOESAN group a.s. 25671464 65210105 FAK 65210105 232754.50 CZK 232754.50 19.07.2002 19.07.2002 09.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100995 NAVATYP a.s. 25110977 120037 FAK 120037 18804657.90 CZK 18804657.90 03.07.2002 03.07.2002 24.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100996 IPS, a.s. 16189400 1220167 FAK 1220167 5767762.88 CZK 5767762.88 19.07.2002 19.07.2002 03.08.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100997 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91020112 FAK 91020112 11999.40 CZK 11999.40 19.07.2002 19.07.2002 03.08.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022100998 IPS, a.s. 16189400 1330027 FAZ 1330027 10000000.00 CZK 10000000.00 19.07.2002 19.07.2002 09.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022100999 VIS a.s. 60192712 230034 FAK 230034 2586000.00 CZK 2586000.00 22.07.2002 22.07.2002 02.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022101000 Svoboda František 430814127 2602 FAK 2602 25805.90 CZK 25805.90 19.07.2002 19.07.2002 09.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101001 VIS a.s. 60192712 230035 FAK 230035 1137401.00 CZK 1137401.00 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022101002 VIS a.s. 60192712 230036 FAK 230036 318675.00 CZK 318675.00 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 25.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022101003 VIS a.s. 60192712 230037 FAK 230037 950660.60 CZK 950660.60 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022101004 Muziková Ilona 15327281 4502 FAK 4502 1800.00 CZK 1800.00 23.07.2002 23.07.2002 13.08.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101005 PÚDIS a.s. 45272891 20210038 FAK 20210038 39690.00 CZK 39690.00 23.07.2002 23.07.2002 13.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101006 PÚDIS a.s. 45272891 20210036 FAK 20210036 522827.60 CZK 522827.60 23.07.2002 23.07.2002 13.08.2002 19.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101007 PÚDIS a.s. 45272891 20210037 FAK 20210037 276150.00 CZK 276150.00 23.07.2002 23.07.2002 13.08.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101008 Metrostav a.s. 00014915 9502149 FAK 9502149 16078467.20 CZK 16078467.20 18.07.2002 18.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101009 Polas videostudio 47585102 200171 FAK 200171 29989.74 CZK 29989.74 18.07.2002 18.07.2002 08.08.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101010 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 92 FAK 92 31500.00 CZK 31500.00 19.07.2002 19.07.2002 09.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101011 Ing. Jiří Abrhám 15927067 213 FAK 213 40100.00 CZK 40100.00 18.07.2002 18.07.2002 08.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101012 A.D.O. 15932257 272002 FAK 272002 44625.00 CZK 44625.00 24.07.2002 24.07.2002 14.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101013 A.D.O. 15932257 282002 FAK 282002 110775.00 CZK 110775.00 24.07.2002 24.07.2002 14.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101014 B Consult 44847131 289172 FAK 289172 290000.00 CZK 290000.00 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101015 Chmelka Josef 101570000 2002110 FAK 2002110 46725.00 CZK 46725.00 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101016 d-plus 64582001 277131802 FAK 277131802 37663.50 CZK 37663.50 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101017 Ekos s.r.o. 18626084 10210139 FAK 10210139 1056006.00 CZK 1056006.00 24.07.2002 24.07.2002 14.08.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101018 READY s.r.o. 25643436 452002 FAK 452002 1601303.57 CZK 1601303.57 24.07.2002 24.07.2002 14.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101019 KAST spol.s.r.o. 62908197 232002 FAK 232002 4880.00 CZK 4880.00 24.07.2002 24.07.2002 14.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101020 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 252 FAK 252 596925.00 CZK 596925.00 24.07.2002 24.07.2002 19.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101021 IPS, a.s. 16189400 1310032 FAZ 1310032 25000000.00 CZK 25000000.00 25.07.2002 25.07.2002 15.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101022 IPS, a.s. 16189400 1310033 FAZ 1310033 2000000.00 CZK 2000000.00 25.07.2002 25.07.2002 15.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101023 IPS, a.s. 16189400 1310034 FAZ 1310034 5000000.00 CZK 5000000.00 25.07.2002 25.07.2002 15.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101024 IPS, a.s. 16189400 1310035 FAZ 1310035 7000000.00 CZK 7000000.00 25.07.2002 25.07.2002 15.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101025 INOS a.s. 25725459 08002 FAK 8002 900790.00 CZK 900790.00 26.07.2002 26.07.2002 16.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101026 Vodomont a.s. 49369229 120040 FAK 120040 171087.00 CZK 171087.00 25.07.2002 25.07.2002 15.08.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101027 pro-consult 12604097 3020063 FAK 3020063 6300.00 CZK 6300.00 23.07.2002 23.07.2002 13.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101028 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120055 FAK 4120055 3714171.30 CZK 3714171.30 24.07.2002 24.07.2002 14.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101029 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120052 FAK 4120052 1413455.40 CZK 1413455.40 26.07.2002 26.07.2002 16.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101030 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 31602 FAK 31602 3555465.90 CZK 3555465.90 26.07.2002 26.07.2002 16.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101031 Projekt IV s.r.o. 25601172 16502 FAK 16502 97477.80 CZK 97477.80 25.07.2002 25.07.2002 15.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101032 ing. Milan Železný 11229624 60702 FAK 60702 9950.00 CZK 9950.00 25.07.2002 25.07.2002 15.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101033 ing. Milan Železný 11229624 60802 FAK 60802 9440.00 CZK 9440.00 25.07.2002 25.07.2002 15.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101035 NIKA 43763316 110100020 FAK 110100020 102900.00 CZK 102900.00 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101036 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100015 FAK 220100015 110250.00 CZK 110250.00 23.07.2002 23.07.2002 13.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101037 Zápodočeská energetika 49790463 4223011902 FAK 4223011902 21342.00 CZK 21342.00 22.07.2002 22.07.2002 31.07.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101038 Stonex s.r.o 45271500 280702 FAK 280702 5040957.00 CZK 5040957.00 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101039 Economia a.s. 00499153 49108754 FAK 49108754 23184.00 CZK 23184.00 29.07.2002 29.07.2002 19.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101040 Geodezie s.r.o 25677594 10228 FAK 10228 12422.00 CZK 12422.00 29.07.2002 29.07.2002 19.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101041 BAK a.s. 25289390 2204210224 FAK 2204210224 372955.90 CZK 372955.90 29.07.2002 29.07.2002 19.08.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101043 H a K projekt s.r.o. 48035165 22229 FAK 22229 5052.60 CZK 5052.60 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101044 H a K projekt s.r.o. 48035165 22230 FAK 22230 11833.50 CZK 11833.50 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101046 d-plus 64582001 111163302 FAK 111163302 20321.70 CZK 20321.70 29.07.2002 29.07.2002 19.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101047 Grebner s.r.o. 25076655 4068070240 FAK 4068070240 94185.00 CZK 94185.00 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101048 d-plus 64582001 282167602 FAK 282167602 803250.00 CZK 803250.00 29.07.2002 29.07.2002 19.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101049 Příroda s.r.o. 61677922 20200092 FAK 20200092 1575.00 CZK 1575.00 29.07.2002 29.07.2002 19.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101050 d-plus 64582001 27946302 FAK 27946302 715.00 CZK 715.00 29.07.2002 29.07.2002 19.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101051 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 172002 FAK 172002 25000.00 CZK 25000.00 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101053 d-plus 64582001 27597102 FAK 27597102 137813.00 CZK 137813.00 22.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101055 OPPELT MILAN JUDr 66220602 5002 FAK 5002 3500.00 CZK 3500.00 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101056 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 9702 FAK 9702 2076.00 CZK 2076.00 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101057 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 9602 FAK 9602 4360.00 CZK 4360.00 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101058 Ehrlich Michael 67168612 2027 FAK 2027 102900.00 CZK 102900.00 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101059 Obermayer Stavoplan 45787867 21057 FAK 21057 17850.00 CZK 17850.00 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101060 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70200163 FAK 70200163 15105119.40 CZK 15105119.40 31.07.2002 31.07.2002 20.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101063 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202344465 FAK 1202344465 856905.00 CZK 856905.00 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101064 VPÚ DECO a.s. 60193280 22020742 FAK 22020742 37094.40 CZK 37094.40 02.08.2002 02.08.2002 22.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101065 Průmstav a.s. 25105825 224787 FAK 224787 19178731.20 CZK 19178731.20 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101066 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1120015 FAK 1120015 6767330.10 CZK 6767330.10 02.07.2002 02.07.2002 23.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101067 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1120016 FAK 1120016 7380111.90 CZK 7380111.90 02.07.2002 02.07.2002 23.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101068 SIN s.r.o 49707221 572002 FAK 572002 500000.00 CZK 500000.00 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101069 Pozimos a.s. 00147389 4020034 FAK 4020034 780574.00 CZK 780574.00 02.08.2002 02.08.2002 22.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101070 Pozimos a.s. 00147389 4020033 FAK 4020033 794578.00 CZK 794578.00 02.08.2002 02.08.2002 22.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101071 Economia a.s. 00499153 49109508 FAK 49109508 22176.00 CZK 22176.00 02.08.2002 02.08.2002 22.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101072 Subtera a.s. 45309612 2392140033 FAK 2392140033 24457099.80 CZK 24457099.80 31.07.2002 31.07.2002 20.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101073 GOESAN group a.s. 25671464 65210104 FAK 65210104 3750581.74 CZK 3750581.74 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101074 Ingutis s.r.o. 48112828 4002 FAK 4002 101808.00 CZK 101808.00 15.07.2002 15.07.2002 05.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101075 Ingutis s.r.o. 48112828 4102 FAK 4102 102102.00 CZK 102102.00 17.07.2002 17.07.2002 07.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101076 Pozimos a.s. 00147389 2020013 FAK 2020013 1122240.70 CZK 1122240.70 01.07.2002 01.07.2002 19.08.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101077 Subtera a.s. 45309612 2393170024 FAK 2393170024 7418960.90 CZK 7418960.90 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101078 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 2015 FAK 2015 65184.00 CZK 65184.00 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101079 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 2016 FAK 2016 51177.00 CZK 51177.00 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101080 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002066 FAK 2002066 15015.00 CZK 15015.00 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101081 pro-consult 12604097 1020061 FAK 1020061 99750.00 CZK 99750.00 31.07.2002 31.07.2002 20.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101082 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100020 FAK 220100020 4725.00 CZK 4725.00 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101083 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100019 FAK 220100019 4725.00 CZK 4725.00 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101084 ZAVOS s.r.o. 60203013 282002 FAK 282002 900000.00 CZK 900000.00 05.08.2002 05.08.2002 26.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101085 ZAVOS s.r.o. 60203013 182002 FAK 182002 1900000.00 CZK 1900000.00 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101086 Pragoprojekt 45272387 68502 FAK 68502 26938.80 CZK 26938.80 30.07.2002 30.07.2002 20.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101087 Metrostav a.s. 00014915 6250109 FAK 6250109 580179.60 CZK 580179.60 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101088 Ekos s.r.o. 18626084 1020145 FAK 1020145 2623027.90 CZK 2623027.90 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101089 Ekos s.r.o. 18626084 1020146 FAK 1020146 1880915.30 CZK 1880915.30 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101090 Ekos s.r.o. 18626084 1020144 FAK 1020144 2482725.00 CZK 2482725.00 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101091 Stavby silnic a železnic 45274924 1003221150 FAK 1003221150 3192001.18 CZK 3192001.18 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101092 Stavby silnic a železnic 45274924 1003221152 FAK 1003221152 2991108.99 CZK 2991108.99 01.08.2002 01.08.2002 22.08.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101093 pro-consult 12604097 1020065 FAK 1020065 14700.00 CZK 14700.00 31.07.2002 31.07.2002 20.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101094 Jankto Pavel 67797598 2021 FAK 2021 4800.00 CZK 4800.00 05.08.2002 05.08.2002 26.08.2002 19.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101095 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220353 FAK 1004220353 7368024.40 CZK 7368024.40 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101096 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220354 FAK 1004220354 3351577.00 CZK 3351577.00 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 19.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101097 Ing. Jaromír Ryska 10184392 1630302002 FAK 9 4500.00 CZK 4500.00 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101098 Jasta 18907610 282002 FAK 282002 63840.00 CZK 63840.00 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101099 Stopro, s.r.o. 48034614 220134 FAK 220134 467145.00 CZK 467145.00 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101100 IPS, a.s. 16189400 1210128 FAK 1210128 615516.90 CZK 615516.90 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101101 IPS, a.s. 16189400 1210129 FAK 1210129 12983592.30 CZK 12983592.30 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101102 GEKON s.r.o. 48028878 4651 FAK 4651 199962.00 CZK 199962.00 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101103 GEKON s.r.o. 48028878 4646 FAK 4646 213351.60 CZK 213351.60 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101104 GEKON s.r.o. 48028878 4647 FAK 4647 192856.60 CZK 192856.60 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101105 IPS, a.s. 16189400 1600511 FAK 1600511 183540.00 CZK 183540.00 07.08.2002 07.08.2002 28.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101106 ZAVOS s.r.o. 60203013 382002 FAK 382002 1100000.00 CZK 1100000.00 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101107 ZAVOS s.r.o. 60203013 482002 FAK 482002 1600000.00 CZK 1600000.00 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 13.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101108 Stavby silnic a železnic 45274924 103261171 FAK 103261171 46604176.00 CZK 46604176.00 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101110 Metrostav a.s. 00014915 5520241 FAK 5520241 37260783.00 CZK 37260783.00 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101111 Metrostav a.s. 00014915 5520242 FAK 5520242 947701.70 CZK 947701.70 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101112 Satra s.r.o. 18584209 4017202 FAK 4017202 54075.00 CZK 54075.00 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101113 Bartoš Milan 15327256 702 FAK 702 19712.00 CZK 19712.00 12.08.2002 12.08.2002 26.08.2002 19.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101114 Průmstav a.s. 25105825 224802 FAK 224802 12293477.00 CZK 12293477.00 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101115 Průmstav a.s. 25105825 224791 FAK 224791 1531495.70 CZK 1531495.70 07.08.2002 07.08.2002 27.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101116 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 812045 FAZ 812045 5000000.00 CZK 5000000.00 07.08.2002 07.08.2002 27.08.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101117 IPS, a.s. 16189400 1210149 FAK 1210149 4175400.60 CZK 4175400.60 09.08.2002 09.08.2002 29.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101118 IPS, a.s. 16189400 1210150 FAK 1210150 5510659.40 CZK 5510659.40 09.08.2002 09.08.2002 29.08.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101119 Economia a.s. 00499153 49110184 FAK 49110184 21672.00 CZK 21672.00 09.08.2002 09.08.2002 22.08.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101122 IPS, a.s. 16189400 1210135 FAK 1210135 9832600.10 CZK 9832600.10 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101123 IPS, a.s. 16189400 1210152 FAK 1210152 482113.60 CZK 482113.60 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101124 IPS, a.s. 16189400 1210137 FAK 1210137 123629.50 CZK 123629.50 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101125 IPS, a.s. 16189400 1210138 FAK 1210138 284328.50 CZK 284328.50 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101126 Babtie s.r.o. 49613481 11402001 FAK 11402001 58957.50 CZK 58957.50 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101127 Pragoprojekt 45272387 70902 FAK 70902 9951.90 CZK 9951.90 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101128 pro-consult 12604097 2020068 FAK 2020068 20475.00 CZK 20475.00 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101129 Ekospol a.s. 63999854 2800005050 FAK 2800005050 4779122.25 CZK 4779122.25 13.08.2002 13.08.2002 03.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101130 Ekospol a.s. 63999854 2800005010 FAK 2800005010 999869.85 CZK 999869.85 06.08.2002 06.08.2002 27.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101131 Ekospol a.s. 63999854 2800005040 FAK 2800005040 1063425.30 CZK 1063425.30 13.08.2002 13.08.2002 03.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101132 WIPRO 14909529 1702 FAK 1702 14994.00 CZK 14994.00 05.08.2002 05.08.2002 26.08.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101133 WIPRO 14909529 1802 FAK 1802 23310.00 CZK 23310.00 05.08.2002 05.08.2002 26.08.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101134 Ing. Jiří Abrhám 15927067 214 FAK 214 186300.00 CZK 186300.00 05.08.2002 05.08.2002 26.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101135 Ing. Jiří Abrhám 15927067 216 FAK 216 24300.00 CZK 24300.00 05.08.2002 05.08.2002 26.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101139 Energie a.s. 45146802 882 FAK 882 3410394.80 CZK 3410394.80 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101140 Novák Jan 12495140 2502 FAK 2502 4060.00 CZK 4060.00 13.08.2002 13.08.2002 03.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101141 Ekospol a.s. 63999854 2800005000 FAK 2800005000 5037102.00 CZK 5037102.00 13.08.2002 13.08.2002 03.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101142 Hydroprojekt 26475081 11200499 FAK 11200499 59000.00 CZK 59000.00 05.08.2002 05.08.2002 26.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101143 Ing. Šabart Ladislav 43038000 702 FAK 702 23140.00 CZK 23140.00 13.08.2002 13.08.2002 15.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101144 Roháček Luděk 70735573 72002 FAK 72002 30360.00 CZK 30360.00 12.08.2002 12.08.2002 16.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101145 Průmstav a.s. 25105825 1528014199 FAK 1528014199 2484041.28 CZK 2484041.28 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 19.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101146 Subtera a.s. 45309612 2393150036 FAK 2393150036 8163274.90 CZK 8163274.90 12.08.2002 12.08.2002 02.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101147 Subtera a.s. 45309612 2393150037 FAK 2393150037 4190337.90 CZK 4190337.90 12.08.2002 12.08.2002 02.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101148 Subtera a.s. 45309612 2393150038 FAK 2393150038 182071.10 CZK 182071.10 12.08.2002 12.08.2002 02.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101149 Subtera a.s. 45309612 2393150039 FAK 2393150039 1962784.50 CZK 1962784.50 12.08.2002 12.08.2002 02.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101150 Průmstav a.s. 25105825 224804 FAK 224804 11345443.26 CZK 11345443.26 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101151 Průmstav a.s. 25105825 224805 FAK 224805 5422150.28 CZK 5422150.28 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101152 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002085 FAK 2002085 1125000.00 CZK 1125000.00 20.08.2002 20.08.2002 05.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101153 VIS a.s. 60192712 230038 FAK 230038 2586000.00 CZK 2586000.00 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101154 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002073 FAK 2002073 12516.00 CZK 12516.00 19.08.2002 19.08.2002 09.09.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101155 SAOS s.r.o. 45797081 9102 FAK 9102 3019061.63 CZK 3019061.63 07.08.2002 07.08.2002 06.09.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101156 Hurych Bohumil 18644171 82020802 FAK 82010802 3583.00 CZK 3583.00 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101157 Urbia s.r.o. 49687514 202087 FAK 202087 1773975.00 CZK 1773975.00 21.08.2002 21.08.2002 07.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101158 NOMO s.r.o. 60463929 47 FAK 47 8137.50 CZK 8137.50 01.08.2002 01.08.2002 21.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101159 SAOS s.r.o. 45797081 8902 FAK 8902 3400197.89 CZK 3400197.89 20.08.2002 20.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101160 SAOS s.r.o. 45797081 9002 FAK 9002 564009.21 CZK 564009.21 20.08.2002 20.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101161 IPS, a.s. 16189400 1230374 FAK 1230374 4877770.60 CZK 4877770.60 21.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101163 IPS, a.s. 16189400 1530023 FAK 1530023 29610.00 CZK 29610.00 21.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101164 IPS, a.s. 16189400 1530024 FAK 1530024 4726790.30 CZK 4726790.30 21.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101165 IPS, a.s. 16189400 1530022 FAK 1530022 387483.60 CZK 387483.60 21.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101166 IPS, a.s. 16189400 1230386 FAK 1230386 8673357.00 CZK 8673357.00 21.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101167 IPS, a.s. 16189400 1230398 FAK 1230398 2477838.30 CZK 2477838.30 21.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101168 IPS, a.s. 16189400 1230376 FAK 1230376 9769039.40 CZK 9769039.40 21.08.2002 21.08.2002 11.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101169 ZAVOS s.r.o. 60203013 582002 FAK 582002 1500000.00 CZK 1500000.00 21.08.2002 21.08.2002 11.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101170 IPS, a.s. 16189400 1210154 FAK 1210154 5264336.70 CZK 5264336.70 21.08.2002 21.08.2002 11.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101171 PROZNAK 18409121 2054802 FAK 2054802 11340.00 CZK 11340.00 21.08.2002 21.08.2002 11.09.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022101172 NIKA 43763316 110100021 FAK 110100021 239400.00 CZK 239400.00 21.08.2002 21.08.2002 12.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101173 READY s.r.o. 25643436 502002 FAK 502002 1218491.58 CZK 1218491.58 20.08.2002 20.08.2002 10.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101174 GOESAN group a.s. 25671464 65210126 FAK 65210126 688548.49 CZK 688548.49 19.08.2002 19.08.2002 09.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101175 GOESAN group a.s. 25671464 65210127 FAK 65210127 5135276.65 CZK 5135276.65 19.08.2002 19.08.2002 09.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101177 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002072 FAK 2002072 16432.50 CZK 16432.50 20.08.2002 20.08.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101178 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002071 FAK 2002071 3990.00 CZK 3990.00 20.08.2002 20.08.2002 10.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101179 NAVATYP a.s. 25110977 120045 FAK 120045 3907013.00 CZK 3907013.00 22.08.2002 22.08.2002 12.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101180 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6102 FAK 6102 2500.00 CZK 2500.00 21.08.2002 21.08.2002 11.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101181 VPÚ DECO a.s. 60193280 22020806 FAK 22020806 22995.00 CZK 22995.00 19.08.2002 19.08.2002 09.09.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101182 Pramak s.r.o 61458970 1402 FAK 1402 107100.00 CZK 107100.00 23.08.2002 23.08.2002 13.09.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101183 Jiří Starý 44842449 230802 FAK 230802 51921.00 CZK 51921.00 26.08.2002 26.08.2002 16.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101184 Economia a.s. 00499153 49110658 FAK 49110658 24192.00 CZK 24192.00 26.08.2002 26.08.2002 16.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101185 ZAVOS s.r.o. 60203013 682002 FAK 682002 900000.00 CZK 900000.00 26.08.2002 26.08.2002 16.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101186 IPS, a.s. 16189400 1130020 FAK 1130020 2494595.04 CZK 2494595.04 22.08.2002 22.08.2002 12.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101187 IPS, a.s. 16189400 1130021 FAK 1130021 56813.00 CZK 56813.00 22.08.2002 22.08.2002 12.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101188 SILNICE CASLAV-HOLDING a. 25261282 2002110518 FAK 2002110518 7200000.00 CZK 7200000.00 26.08.2002 26.08.2002 16.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101190 Economia a.s. 00499153 49110749 FAK 49110749 29232.00 CZK 29232.00 23.08.2002 23.08.2002 13.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101192 IPS, a.s. 16189400 1330043 FAZ 1330043 10000000.00 CZK 10000000.00 28.08.2002 28.08.2002 18.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101193 Babtie s.r.o. 49613481 12301001 FAK 12301001 69300.00 CZK 69300.00 29.08.2002 29.08.2002 19.09.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101194 Babtie s.r.o. 49613481 12202001 FAK 12202001 18900.00 CZK 18900.00 29.08.2002 29.08.2002 19.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101195 NAVATYP a.s. 25110977 120043 FAK 120043 2010950.55 CZK 2010950.55 14.08.2002 14.08.2002 04.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101196 AREA, s.r.o. 47547537 732002 FAK 732002 11340.00 CZK 11340.00 26.08.2002 26.08.2002 08.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101197 Babtie s.r.o. 49613481 12002001 FAK 12002001 47250.00 CZK 47250.00 27.08.2002 27.08.2002 17.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101198 AREA, s.r.o. 47547537 752002 FAK 752002 8400.00 CZK 8400.00 28.08.2002 28.08.2002 18.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101199 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2002128 FAK 2002128 29694.00 CZK 29694.00 27.08.2002 27.08.2002 17.09.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101200 Perfektum 18940099 222048 FAK 222048 2470500.00 CZK 2470500.00 02.09.2002 02.09.2002 06.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101201 Patrman Josef 16052226 220842 FAK 220842 717213.60 CZK 717213.60 28.08.2002 28.08.2002 18.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101202 A B Klimatizace s.r.o. 15549291 200653 FAK 200653 407443.00 CZK 407443.00 26.08.2002 26.08.2002 06.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101203 Ing. Šabart Ladislav 43038000 802 FAK 802 18980.00 CZK 18980.00 02.09.2002 02.09.2002 15.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101204 Roháček Luděk 70735573 82002 FAK 82002 26400.00 CZK 26400.00 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101205 Pozimos a.s. 00147389 4020054 FAK 4020054 595260.00 CZK 595260.00 30.08.2002 30.08.2002 19.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101206 Stonex s.r.o 45271500 360802 FAK 360802 10148523.00 CZK 10148523.00 26.08.2002 26.08.2002 16.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101207 Ingutis s.r.o. 48112828 4502 FAK 4502 100800.00 CZK 100800.00 27.08.2002 27.08.2002 17.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101209 Metrostav a.s. 00014915 1520336 FAK 1520336 7755846.00 CZK 7755846.00 30.08.2002 30.08.2002 19.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101210 Pozimos a.s. 00147389 4020052 FAK 4020052 1608833.00 CZK 1608833.00 30.08.2002 30.08.2002 20.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101211 Pozimos a.s. 00147389 4020053 FAK 4020053 505773.00 CZK 505773.00 30.08.2002 30.08.2002 20.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101212 Metrostav a.s. 00014915 5520239 FAK 5520239 5203229.00 CZK 5203229.00 02.09.2002 02.09.2002 22.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101213 Bartoš Milan 15327256 802 FAK 802 23936.00 CZK 23936.00 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101214 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10200023 FAK 10200023 1076089.00 CZK 1076089.00 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101215 GOESAN group a.s. 25671464 65210147 FAK 65210147 1337075.30 CZK 1337075.30 03.09.2002 03.09.2002 22.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101216 AL projekt s.r.o. 25114107 132002 FAK 142002 779625.00 CZK 779625.00 02.09.2002 02.09.2002 22.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101218 AREA, s.r.o. 47547537 742002 FAK 742002 28455.00 CZK 28455.00 30.08.2002 30.08.2002 20.09.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101219 d-plus 64582001 298129902 FAK 298129902 128520.00 CZK 128520.00 29.08.2002 29.08.2002 19.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101220 d-plus 64582001 297129902 FAK 297129902 80167.50 CZK 80167.50 29.08.2002 29.08.2002 19.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101221 d-plus 64582001 30397202 FAK 30397202 26250.00 CZK 26250.00 29.08.2002 29.08.2002 19.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101222 d-plus 64582001 30497202 FAK 30497202 36750.00 CZK 36750.00 29.08.2002 29.08.2002 19.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101223 Ekospol a.s. 63999854 2800005080 FAK 2800005080 436547.62 CZK 436547.62 12.08.2002 12.08.2002 02.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101224 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120072 FAK 4120072 4743561.90 CZK 4743561.90 30.08.2002 30.08.2002 20.09.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101225 Ekos s.r.o. 18626084 1020169 FAK 1020169 1738697.40 CZK 1738697.40 30.08.2002 30.08.2002 20.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101226 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 415 FAK 415 5047089.60 CZK 5047089.60 29.08.2002 29.08.2002 19.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101227 Satra s.r.o. 18584209 4017902 FAK 4017902 1559460.00 CZK 1559460.00 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101228 Ekospol a.s. 63999854 2800005170 FAK 2800005170 2723280.00 CZK 2723280.00 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101229 Ekospol a.s. 63999854 2800005160 FAK 2800005160 6215804.70 CZK 6215804.70 30.08.2002 30.08.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101230 Ekospol a.s. 63999854 2800005180 FAK 2800005180 1292760.00 CZK 1292760.00 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101231 Ekos s.r.o. 18626084 1020168 FAK 1020168 2707950.00 CZK 2707950.00 30.08.2002 30.08.2002 20.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101232 Ing. Alena Mostecká 13807641 742002 FAK 742002 20200.00 CZK 20200.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101233 Jasta 18907610 312002 FAK 312002 63840.00 CZK 63840.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101234 HOKI s.r.o. 60464704 20802 FAK 20802 6750.00 CZK 6750.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101235 Pontex 40763439 2358 FAK 2358 95760.00 CZK 95760.00 04.09.2002 04.09.2002 18.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101236 OPPELT MILAN JUDr 66220602 6002 FAK 6002 13300.00 CZK 13300.00 04.09.2002 04.09.2002 18.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101237 A.D.O. 15932257 312002 FAK 312002 486120.00 CZK 486120.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101238 Jankto Pavel 67797598 2028 FAK 2028 4900.00 CZK 4900.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101239 Jankto Pavel 67797598 2026 FAK 2026 12800.00 CZK 12800.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101240 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202345150 FAK 1202345150 1655094.00 CZK 1655094.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101241 Atelier FNA 42575176 1002 FAK 1002 72487.00 CZK 72487.00 05.09.2002 05.09.2002 26.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101242 VIS a.s. 60192712 230041 FAK 230041 10500.00 CZK 10500.00 05.09.2002 05.09.2002 26.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101243 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6402 FAK 6402 3000.00 CZK 3000.00 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101244 Metrostav a.s. 00014915 9502179 FAK 9502179 16478383.60 CZK 16478383.60 29.08.2002 29.08.2002 19.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101245 Novák Jan 12495140 2602 FAK 2602 2030.00 CZK 2030.00 20.08.2002 20.08.2002 10.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101246 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002074 FAK 2002074 14752.50 CZK 14752.50 05.09.2002 05.09.2002 26.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101247 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6602 FAK 6602 3680.00 CZK 3680.00 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101248 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6302 FAK 6302 3740.00 CZK 3740.00 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101249 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002076 FAK 2002076 12285.00 CZK 12285.00 05.09.2002 05.09.2002 26.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101250 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002075 FAK 2002075 21840.00 CZK 21840.00 05.09.2002 05.09.2002 26.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101251 d-plus 64582001 255131802 FAK 255131802 138450.00 CZK 138450.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101252 Hurych Bohumil 18644171 84030802 FAK 84030802 2125.00 CZK 2125.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101253 Hurych Bohumil 18644171 89080802 FAK 89080802 35000.00 CZK 35000.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101254 PÚDIS a.s. 45272891 20210058 FAK 20210058 1435350.00 CZK 1435350.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101255 PÚDIS a.s. 45272891 20210057 FAK 20210057 3969000.00 CZK 3969000.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101256 Metrostav a.s. 00014915 5520274 FAK 5520274 4120248.00 CZK 4120248.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101257 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 392002 FAK 392002 59640.00 CZK 59640.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101258 IPS, a.s. 16189400 1600525 FAK 1600525 76917.40 CZK 76917.40 06.09.2002 06.09.2002 17.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101259 IPS, a.s. 16189400 1600437 FAK 1600437 79081.50 CZK 79081.50 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101260 IPS, a.s. 16189400 1210197 FAK 1210197 12643308.30 CZK 12643308.30 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101261 Průmstav a.s. 25105825 224819 FAK 224819 23309155.38 CZK 23309155.38 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101262 IPS, a.s. 16189400 1310049 FAZ 1310049 6000000.00 CZK 6000000.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101263 IPS, a.s. 16189400 1310050 FAZ 1310050 8000000.00 CZK 8000000.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101264 IPS, a.s. 16189400 1310051 FAZ 1310051 15000000.00 CZK 15000000.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101265 Příroda s.r.o. 61677922 20200102 FAK 20200102 63000.00 CZK 63000.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101266 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 432002 FAK 432002 48300.00 CZK 48300.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101267 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 422002 FAK 422002 175712.25 CZK 175712.25 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101268 Stavby silnic a železnic 45274924 1003261192 FAK 1003261192 59808336.00 CZK 59808336.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101269 Patrman Josef 16052226 220909 FAK 220909 3384585.00 CZK 3384585.00 09.09.2002 09.09.2002 13.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101270 H a K projekt s.r.o. 48035165 22235 FAK 22235 5052.60 CZK 5052.60 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101271 H a K projekt s.r.o. 48035165 22236 FAK 22236 11833.50 CZK 11833.50 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101272 IPS, a.s. 16189400 1210203 FAK 1210203 7247556.80 CZK 7247556.80 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101273 IPS, a.s. 16189400 1230406 FAK 1230406 8616514.20 CZK 8616514.20 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101274 Urbia s.r.o. 49687514 202101 FAK 202101 578850.00 CZK 578850.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101275 Urbia s.r.o. 49687514 202100 FAK 202100 842698.50 CZK 842698.50 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101276 Urbia s.r.o. 49687514 202097 FAK 202097 1005765.00 CZK 1005765.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101277 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602342 FAK 602342 42336.00 CZK 42336.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101278 Urbia s.r.o. 49687514 202099 FAK 202099 187356.50 CZK 187356.50 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101279 Economia a.s. 00499153 49111384 FAK 49111384 32256.00 CZK 32256.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101280 INPROS v.o.s 47114444 220236 FAK 220236 6088628.40 CZK 6088628.40 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101281 pro-consult 12604097 1020072 FAK 1020072 25200.00 CZK 25200.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101282 Energie a.s. 45146802 943 FAK 943 4933151.00 CZK 4933151.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101283 PSVS a.s. 45273910 208830108 FAK 208830108 21856997.59 CZK 21856997.59 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101284 Urbia s.r.o. 49687514 202098 FAK 202098 240570.00 CZK 240570.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101285 ing.arch Cikán Miroslav 63104431 200218 FAK 200218 11235.00 CZK 11235.00 09.09.2002 09.09.2002 21.09.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101286 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220412 FAK 1004220412 6183198.10 CZK 6183198.10 10.09.2002 10.09.2002 01.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101287 Pontex 40763439 2367 FAK 2367 19005.00 CZK 19005.00 05.09.2002 05.09.2002 25.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101288 PROZNAK 18409121 20565 FAK 20565 11340.00 CZK 11340.00 10.09.2002 10.09.2002 01.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101289 Jiří Starý 44842449 220802 FAK 220802 56214.00 CZK 56214.00 10.09.2002 10.09.2002 01.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101290 IPS, a.s. 16189400 1210216 FAK 1210216 2740832.54 CZK 2740832.54 11.09.2002 11.09.2002 23.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101291 pro-consult 12604097 4020073 FAK 4020073 157500.00 CZK 157500.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101292 pro-consult 12604097 2020074 FAK 2020074 9509.85 CZK 9509.85 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101293 pro-consult 12604097 2020071 FAK 2020071 26250.00 CZK 26250.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101294 pro-consult 12604097 2020064 FAK 2020064 48300.00 CZK 48300.00 09.09.2002 09.09.2002 30.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101295 HMH geodetická kancelář s 45309345 2002079 FAK 2002079 9975.00 CZK 9975.00 11.09.2002 11.09.2002 02.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101297 NAVATYP a.s. 25110977 220066 FAK 220066 2806439.42 CZK 2806439.42 11.09.2002 11.09.2002 01.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101298 Průmstav a.s. 25105825 224821 FAK 224821 9708317.00 CZK 9708317.00 11.09.2002 11.09.2002 01.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101299 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835001600 FAK 8835001600 1800.00 CZK 1800.00 11.09.2002 11.09.2002 02.10.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101300 Průmstav a.s. 25105825 224825 FAK 224825 1056415.91 CZK 1056415.91 11.09.2002 11.09.2002 01.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101302 Metrostav a.s. 00014915 5520297 FAK 5520297 1860363.80 CZK 1860363.80 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101303 Metrostav a.s. 00014915 5520295 FAK 5520295 947701.70 CZK 947701.70 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101304 Metrostav a.s. 00014915 5520294 FAK 5520294 49779540.70 CZK 49779540.70 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101305 Metrostav a.s. 00014915 5520296 FAK 5520296 1104522.00 CZK 1104522.00 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101306 Svoboda 45690723 3302 FAK 3302 9563.40 CZK 9563.40 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101307 MAFRA a.s. 45313351 22080203 FAK 22080203 24447.60 CZK 24447.60 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 24.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022101308 Subtera a.s. 45309612 2483176001 DOB 2483176001 6087639.10 CZK 6087639.10 12.09.2002 12.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101309 ing. Milan Železný 11229624 61502 FAK 61502 38150.00 CZK 38150.00 12.09.2002 12.09.2002 03.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101310 Subtera a.s. 45309612 2393170030 FAK 2393170030 594803.00 CZK 594803.00 11.09.2002 11.09.2002 02.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101311 IPS, a.s. 16189400 1210223 FAK 1210223 1806930.00 CZK 1806930.00 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101312 Subtera a.s. 45309612 2393170029 FAK 2393170029 1365766.50 CZK 1365766.50 11.09.2002 11.09.2002 02.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101315 Babtie s.r.o. 49613481 12802001 FAK 12802001 70612.50 CZK 70612.50 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101316 IPS, a.s. 16189400 1230424 FAK 1230424 4195589.40 CZK 4195589.40 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101317 SAOS s.r.o. 45797081 12502 FAK 12502 984049.97 CZK 984049.97 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101318 SAOS s.r.o. 45797081 12602 FAK 12602 2870373.11 CZK 2870373.11 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101319 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1120022 FAK 1120022 10184833.60 CZK 10184833.60 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101320 IPS, a.s. 16189400 1330056 FAZ 1330056 10000000.00 CZK 10000000.00 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101321 IPS, a.s. 16189400 1330055 FAZ 1330055 15000000.00 CZK 15000000.00 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101322 Průmstav a.s. 25105825 224822 FAK 224822 3813637.90 CZK 3813637.90 10.09.2002 10.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101323 MEPRO s.r.o. 48025721 3102 FAK 3102 251496.00 CZK 251496.00 12.09.2002 12.09.2002 03.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101324 IPS, a.s. 16189400 1210226 FAK 1210226 11906763.80 CZK 11906763.80 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101325 NAVATYP a.s. 25110977 120047 FAK 120047 9561457.50 CZK 9561457.50 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101326 d-plus 64582001 30713842002 FAK 30713842002 198450.00 CZK 198450.00 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101327 Subtera a.s. 45309612 2392140035 FAK 2392140035 5524463.70 CZK 5524463.70 10.09.2002 10.09.2002 01.10.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101328 Ecosystem 25679228 172002 FAK 172002 154525.20 CZK 154525.20 10.09.2002 10.09.2002 01.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022101331 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 151 DOB 151 25767.00 CZK 25767.00 13.09.2002 13.09.2002 02.10.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101332 Patrman Josef 16052226 220920 FAK 220920 1134783.00 CZK 1134783.00 16.09.2002 16.09.2002 16.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101333 Patrman Josef 16052226 220919 FAK 220919 3418513.20 CZK 3418513.20 16.09.2002 16.09.2002 16.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101334 Sirůčka František 68890559 200205 FAK 200205 575000.00 CZK 575000.00 13.09.2002 13.09.2002 23.09.2002 17.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101335 NAVATYP a.s. 25110977 120049 FAK 120049 1273463.10 CZK 1273463.10 17.09.2002 17.09.2002 08.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101336 ISTAR S.R.O 49623061 2002 FAK 2002 124687.50 CZK 124687.50 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101337 d-plus 64582001 309131802 FAK 309131802 37968.80 CZK 37968.80 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101338 Kubec Jiří 14525241 220616 FAK 220616 1159000.00 CZK 1159000.00 17.09.2002 17.09.2002 08.11.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101339 Urbia s.r.o. 49687514 202106 FAK 202106 1773975.00 CZK 1773975.00 17.09.2002 17.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101340 AA Héta s.r.o. 15890627 22321 FAK 22321 97650.00 CZK 97650.00 17.09.2002 17.09.2002 08.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101341 BAK a.s. 25289390 2208210634 FAK 2208210634 2013494.08 CZK 2013494.08 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101342 Ing. Petr Miech 16925564 10602 FAK 10602 12000.00 CZK 12000.00 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101343 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 12000202 FAK 12000202 153090.00 CZK 153090.00 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101344 Němec Polák s.r.o 49678183 2201137 FAK 2201137 651000.00 CZK 651000.00 18.09.2002 18.09.2002 09.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101345 READY s.r.o. 25643436 552002 FAK 552002 1364765.57 CZK 1364765.57 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101346 Novák Jan 12495140 2902 FAK 2902 4640.00 CZK 4640.00 17.09.2002 17.09.2002 08.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101347 pro-consult 12604097 1020075 FAK 1020075 8008.90 CZK 8008.90 18.09.2002 18.09.2002 09.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101348 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6802 FAK 6802 3300.00 CZK 3300.00 17.09.2002 17.09.2002 08.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101349 pro-consult 12604097 1020070 FAK 1020070 16800.00 CZK 16800.00 28.08.2002 28.08.2002 19.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101350 Novák Jan 12495140 2802 FAK 2802 4060.00 CZK 4060.00 10.09.2002 10.09.2002 01.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101351 ing. Milan Železný 11229624 6162002 FAK 6162002 36925.00 CZK 36925.00 18.09.2002 18.09.2002 09.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101352 IPS, a.s. 16189400 1130026 FAK 1130026 17579148.30 CZK 17579148.30 19.09.2002 19.09.2002 10.10.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101353 Šourek Lubomír 12383929 110922 FAK 110922 1500.00 CZK 1500.00 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101354 Satra s.r.o. 18584209 4019202 FAK 4019202 95235.00 CZK 95235.00 19.09.2002 19.09.2002 10.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101355 Sirůčka František 68890559 200206 FAK 200206 1150000.00 CZK 1150000.00 20.09.2002 20.09.2002 30.09.2002 24.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101356 FRIDANAIR s.r.o. 16734874 100022338 FAK 100022338 683200.00 CZK 683200.00 18.09.2002 18.09.2002 01.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101357 VIS a.s. 60192712 230044 FAK 230044 2586000.00 CZK 2586000.00 20.09.2002 20.09.2002 03.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101358 VIN Consult s.r.o 49614967 200200086 FAK 200200086 69657.00 CZK 69657.00 20.09.2002 20.09.2002 11.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101360 Doubner s.r.o. 62909231 4702 FAK 4702 36999.90 CZK 36999.90 19.09.2002 19.09.2002 10.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101361 SAOS s.r.o. 45797081 12702 FAK 12702 1617105.00 CZK 1617105.00 12.09.2002 12.09.2002 03.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101362 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202342827 FAK 3202342827 100000.00 CZK 100000.00 23.09.2002 23.09.2002 14.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101363 VPÚ DECO a.s. 60193280 22020914 FAK 22020914 40425.00 CZK 40425.00 20.09.2002 20.09.2002 11.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101364 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 822002 FAK 822002 154047.60 CZK 154047.60 23.09.2002 23.09.2002 14.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101365 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002104 FAK 2002104 700281.00 CZK 700281.00 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101366 ASAI s.r.o. 25729861 442002 FAK 442002 343359.00 CZK 343359.00 24.09.2002 24.09.2002 14.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101367 Ingutis s.r.o. 48112828 5002 FAK 5002 713915.00 CZK 713915.00 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101368 GOESAN group a.s. 25671464 65210153 FAK 65210153 1873629.14 CZK 1873629.14 23.09.2002 23.09.2002 14.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101369 GOESAN group a.s. 25671464 65210154 FAK 65210154 6104565.10 CZK 6104565.10 23.09.2002 23.09.2002 14.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101370 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002105 FAK 2002105 1125000.00 CZK 1125000.00 24.09.2002 24.09.2002 05.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101371 ZAVOS s.r.o. 60203013 192002 FAK 192002 1500000.00 CZK 1500000.00 23.09.2002 23.09.2002 11.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101372 NOMO s.r.o. 60463929 52 FAK 52 8137.50 CZK 8137.50 24.09.2002 24.09.2002 21.10.2002 24.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022101373 IPS, a.s. 16189400 1600658 FAK 1600658 55272.00 CZK 55272.00 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101374 IPS, a.s. 16189400 1600659 FAK 1600659 338121.00 CZK 338121.00 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101375 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1842002 FAK 1842002 13944.00 CZK 13944.00 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101376 Novák Jan 12495140 3002 FAK 3002 4350.00 CZK 4350.00 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101377 Průmstav a.s. 25105825 224845 FAK 224845 118108.80 CZK 118108.80 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101378 HMH geodetická kancelář s 45309345 2002080 FAK 2002080 8820.00 CZK 8820.00 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101379 HMH geodetická kancelář s 45309345 2002082 FAK 2002082 10080.00 CZK 10080.00 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101380 Hydrotech s.r.o. 48245852 520158 FAK 520158 96832.70 CZK 96832.70 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101381 IPS, a.s. 16189400 1230432 FAK 1230432 1182626.60 CZK 1182626.60 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101382 IPS, a.s. 16189400 1230431 FAK 1230431 1522316.30 CZK 1522316.30 24.09.2002 24.09.2002 15.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101383 IPS, a.s. 16189400 1130027 FAK 1130027 3617402.30 CZK 3617402.30 25.09.2002 25.09.2002 16.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101384 Stonex s.r.o 45271500 410902 FAK 410902 8296329.00 CZK 8296329.00 23.09.2002 23.09.2002 14.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101385 ISTAR S.R.O 49623061 2602 FAK 2602 210000.00 CZK 210000.00 25.09.2002 25.09.2002 16.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101386 READY s.r.o. 25643436 682002 FAK 682002 2410421.76 CZK 2410421.76 25.09.2002 25.09.2002 16.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101387 d-plus 64582001 321132602 FAK 321132602 58800.00 CZK 58800.00 25.09.2002 25.09.2002 16.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101388 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120070 FAK 4120070 4683781.20 CZK 4683781.20 05.09.2002 05.09.2002 26.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101389 FASS s.r.o. 43378382 642002 FAK 642002 223851.60 CZK 223851.60 18.09.2002 18.09.2002 09.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101390 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 2017 FAK 2017 64533.00 CZK 64533.00 19.09.2002 19.09.2002 10.10.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101391 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 2018 FAK 2018 67011.00 CZK 67011.00 19.09.2002 19.09.2002 10.10.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101392 B Consult 44847131 289273 FAK 289273 5000.00 CZK 5000.00 25.09.2002 25.09.2002 16.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101393 ZAVOS s.r.o. 60203013 392002 FAK 392002 244320.30 CZK 244320.30 26.09.2002 26.09.2002 17.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101394 ZAVOS s.r.o. 60203013 292002 FAK 292002 343498.70 CZK 343498.70 26.09.2002 26.09.2002 17.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101395 Pozimos a.s. 00147389 4020060 FAK 4020060 6285439.00 CZK 6285439.00 27.07.2002 27.07.2002 18.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101396 Subtera a.s. 45309612 2393150043 FAK 2393150043 1476682.40 CZK 1476682.40 27.09.2002 27.09.2002 18.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101397 Subtera a.s. 45309612 2393150042 FAK 2393150042 553007.70 CZK 553007.70 27.09.2002 27.09.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101398 Subtera a.s. 45309612 2393150044 FAK 2393150044 8059124.00 CZK 8059124.00 27.09.2002 27.09.2002 18.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101399 SAOS s.r.o. 45797081 14602 FAK 14602 31237.50 CZK 31237.50 27.09.2002 27.09.2002 18.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101400 SAOS s.r.o. 45797081 14502 FAK 14502 109935.00 CZK 109935.00 27.09.2002 27.09.2002 18.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101401 Proarch s.r.o 44847181 192002 FAK 192002 87150.00 CZK 87150.00 09.08.2002 09.08.2002 12.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101402 GOESAN group a.s. 25671464 65210168 FAK 65210168 6720285.60 CZK 6720285.60 25.09.2002 25.09.2002 16.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101403 Chmelka Josef 101570000 2002134 FAK 2002134 16380.00 CZK 16380.00 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 03.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101405 Chmelka Josef 101570000 2002135 FAK 2002135 39060.00 CZK 39060.00 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101407 IPS, a.s. 16189400 1600578 FAK 1600578 75072.42 CZK 75072.42 30.09.2002 30.09.2002 24.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101408 Sirůčka František 68890559 200207 FAK 200207 1150000.00 CZK 1150000.00 30.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101409 Roháček Luděk 70735573 92002 FAK 92002 21120.00 CZK 21120.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101410 Bartoš Milan 15327256 902 FAK 902 25344.00 CZK 25344.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101411 Archaia 45245932 14202 FAK 14202 2790.00 CZK 2790.00 02.10.2002 02.10.2002 23.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101412 VIS a.s. 60192712 230050 FAK 230050 126787.50 CZK 126787.50 01.10.2002 01.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101413 VIS a.s. 60192712 230049 FAK 230049 164650.00 CZK 164650.00 01.10.2002 01.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101414 VIS a.s. 60192712 230047 FAK 230047 403279.00 CZK 403279.00 01.10.2002 01.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101415 Economia a.s. 00499153 49112067 FAK 49112067 29232.00 CZK 29232.00 30.09.2002 30.09.2002 20.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101416 OPPELT MILAN JUDr 66220602 6202 FAK 6202 5250.00 CZK 5250.00 01.10.2002 01.10.2002 16.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101417 Chmelka Josef 101570000 2002145 FAK 2002145 42884.10 CZK 42884.10 19.09.2002 19.09.2002 10.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101418 Novák Jan 12495140 3102 FAK 3102 7830.00 CZK 7830.00 30.09.2002 30.09.2002 21.10.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101419 A.D.O. 15932257 322002 FAK 322002 31678.50 CZK 31678.50 01.10.2002 01.10.2002 22.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101420 pro-consult 12604097 2020079 FAK 2020079 23379.50 CZK 23379.50 25.09.2002 25.09.2002 16.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101421 d-plus 64582001 320129602 FAK 320129602 99750.00 CZK 99750.00 19.09.2002 19.09.2002 10.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101422 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 1000000492 FAK 1000000492 10080.00 CZK 10080.00 30.09.2002 30.09.2002 21.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101423 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003642 FAK 1080003642 20000.00 CZK 20000.00 27.09.2002 27.09.2002 18.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101424 d-plus 64582001 308161802 FAK 308161802 210829.50 CZK 210829.50 16.09.2002 16.09.2002 07.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101425 Jirásková Zdeňka 63835592 1202 FAK 1202 24500.00 CZK 24500.00 27.09.2002 27.09.2002 18.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101426 Ecosystem 25679228 202002 FAK 202002 781688.30 CZK 781688.30 01.10.2002 01.10.2002 21.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101427 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1272002 FAK 1272002 13513.50 CZK 13513.50 30.09.2002 30.09.2002 20.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101428 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202345881 FAK 1202345881 943903.00 CZK 943903.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101429 VPÚ DECO a.s. 60193280 22020925 FAK 220201102 65520.00 CZK 65520.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022101430 ZAVOS s.r.o. 60203013 1102002 DOB 1102002 207232.70 CZK 207232.70 02.10.2002 02.10.2002 23.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101431 Ing. Šabart Ladislav 43038000 902 FAK 902 16440.00 CZK 16440.00 03.10.2002 03.10.2002 15.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101432 Pontex 40763439 2446 FAK 2446 3990.00 CZK 3990.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101435 Svoboda 45690723 3902 FAK 3902 37170.00 CZK 37170.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101436 FRIDANAIR s.r.o. 16734874 100022493 FAK 100022493 1080310.00 CZK 1080310.00 04.10.2002 04.10.2002 18.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101437 Patrman Josef 16052226 221002 FAK 221002 4973369.10 CZK 4973369.10 04.10.2002 04.10.2002 09.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101438 Patrman Josef 16052226 221001 FAK 221001 1041062.60 CZK 1041062.60 04.10.2002 04.10.2002 09.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101439 INOS a.s. 25725459 9702 FAK 9702 1406191.60 CZK 1406191.60 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101440 Metrostav a.s. 00014915 5520319 FAK 5520319 5082521.00 CZK 5082521.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101441 Martin Poche 24910559 4 FAK 4 40500.00 CZK 40500.00 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101444 IPS, a.s. 16189400 1210277 FAK 1210277 346715.20 CZK 346715.20 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101445 SIN s.r.o 49707221 692002 FAK 692002 108888.00 CZK 108888.00 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101446 IPS, a.s. 16189400 1210278 FAK 1210278 5919419.80 CZK 5919419.80 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101447 IPS, a.s. 16189400 1210279 FAK 1210279 2901857.60 CZK 2901857.60 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101448 IPS, a.s. 16189400 1210280 FAK 1210280 13918883.40 CZK 13918883.40 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101449 H a K projekt s.r.o. 48035165 22243 FAK 22243 11833.50 CZK 11833.50 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101450 H a K projekt s.r.o. 48035165 22244 FAK 22244 5052.60 CZK 5052.60 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101451 SIN s.r.o 49707221 702002 FAK 702002 665000.00 CZK 665000.00 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101452 Průmstav a.s. 25105825 224858 FAK 224858 4856943.00 CZK 4856943.00 04.10.2002 04.10.2002 25.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101453 SIN s.r.o 49707221 682002 FAK 682002 75923.00 CZK 75923.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101454 Památky Tábor s.r.o 44797958 1021113 FAK 1021113 1034733.00 CZK 1034733.00 03.10.2002 03.10.2002 18.10.2002 08.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101455 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120085 FAK 4120085 5250094.50 CZK 5250094.50 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101456 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 415 FAK 415 4251565.50 CZK 4251565.50 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101457 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120084 FAK 4120084 3784929.80 CZK 3784929.80 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101458 Ing. Baxa Miloš 5607022168 7202 FAK 7202 10200.00 CZK 10200.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101459 d-plus 64582001 325135002 FAK 325135002 198135.00 CZK 198135.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101460 IPS, a.s. 16189400 1600680 FAK 1600680 21105.00 CZK 21105.00 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101461 Průmstav a.s. 25105825 224852 FAK 224852 3933050.00 CZK 3933050.00 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101462 Energie a.s. 45146802 984 FAK 984 8588165.30 CZK 8588165.30 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101463 INPROS v.o.s 47114444 220299 FAK 220299 1645932.90 CZK 1645932.90 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101464 READY s.r.o. 25643436 732002 FAK 732002 5072838.31 CZK 5072838.31 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101466 Pragoprojekt 45272387 86602 FAK 86602 223650.00 CZK 223650.00 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101468 IDS 60194260 2610793 FAK 2610793 50400.00 CZK 50400.00 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101469 IDS 60194260 2610794 FAK 2610794 107940.00 CZK 107940.00 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101470 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220460 FAK 1004220460 2323070.40 CZK 2323070.40 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101471 MANEKO s.r.o. 00506559 2002130497 FAK 2002130497 552050.00 CZK 552050.00 08.10.2002 08.10.2002 07.11.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101472 IPS, a.s. 16189400 1310056 FAZ 1310056 5000000.00 CZK 5000000.00 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101473 Ing. Alice Vosecká 70874450 252002 FAK 252002 1750.00 CZK 1750.00 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101474 Ing. Alice Vosecká 70874450 242002 FAK 242002 1750.00 CZK 1750.00 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101475 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 1002200201 FAK 1002200201 151883.00 CZK 151883.00 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101476 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602396 FAK 602396 12568.50 CZK 12568.50 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101477 IDS 60194260 2610783 FAK 2610783 303075.20 CZK 303075.20 08.10.2002 08.10.2002 29.10.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101478 Metrostav a.s. 00014915 5520338 FAK 5520338 947701.70 CZK 947701.70 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101479 Metrostav a.s. 00014915 064581 FAK 5520337 3154736.60 CZK 3154736.60 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101480 Metrostav a.s. 00014915 5520336 FAK 5520336 15160827.20 CZK 15160827.20 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101481 AND architektonický ateli 40767141 1220058 FAK 1220058 64575.00 CZK 64575.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101482 d-plus 64582001 330138402 FAK 330138402 73500.00 CZK 73500.00 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101483 d-plus 64582001 312164002 FAK 312164002 396900.00 CZK 396900.00 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101484 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1642002 FAK 1642002 26250.00 CZK 26250.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101485 IPS, a.s. 16189400 1230445 FAK 1230445 9958662.00 CZK 9958662.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101486 A+R system s.r.o. 45792437 752002 FAK 752002 55650.00 CZK 55650.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101487 A+R system s.r.o. 45792437 342002 FAK 342002 10731.00 CZK 10731.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101488 IPS, a.s. 16189400 1230439 FAK 1230439 9402246.00 CZK 9402246.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101489 pro-consult 12604097 2020077 FAK 2020077 7171.50 CZK 7171.50 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101490 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002081 FAK 2002081 29977.50 CZK 29977.50 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101491 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002079 FAK 2002079 10867.50 CZK 10867.50 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101492 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002080 FAK 2002080 4567.50 CZK 4567.50 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101493 IPS, a.s. 16189400 1130033 FAK 1130033 376128.00 CZK 376128.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101494 IPS, a.s. 16189400 1230446 FAK 1230446 2312099.00 CZK 2312099.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101495 IPS, a.s. 16189400 1230448 FAK 1230448 5273777.65 CZK 5273777.65 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101496 AQuatis a.s. 46347526 20600 FAK 20600 756000.00 CZK 756000.00 10.10.2002 10.10.2002 16.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101497 Průmstav a.s. 25105825 224866 FAK 224866 13122068.53 CZK 13122068.53 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101498 IPS, a.s. 16189400 1210312 FAK 1210312 4122258.79 CZK 4122258.79 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101499 Stavby silnic a železnic 45274924 1003261221 FAK 1003261221 85937123.00 CZK 85937123.00 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101501 Economia a.s. 00499153 49112352 FAK 49112352 24696.00 CZK 24696.00 11.10.2002 11.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101502 Polas videostudio 47585102 200231 FAK 200231 57294.14 CZK 57294.14 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101503 Novák Jan 12495140 3202 FAK 3202 4350.00 CZK 4350.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101504 Nováková Marie 06257314 1302 FAK 1302 2900.00 CZK 2900.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101505 Ekospol a.s. 63999854 2800006290 FAK 2800006290 2080048.95 CZK 2080048.95 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101507 Michal Šourek 62580426 20020144 FAK 20020144 43302.00 CZK 43302.00 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101508 Michal Šourek 62580426 20020143 FAK 20020143 348380.00 CZK 348380.00 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101509 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10200029 FAK 10200029 356510.00 CZK 356510.00 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101510 Patrman Josef 16052226 221011 FAK 221011 3392820.00 CZK 3392820.00 14.10.2002 14.10.2002 19.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101511 Ingutis s.r.o. 48112828 4902 FAK 4902 33285.00 CZK 33285.00 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101512 Subtera a.s. 45309612 2392140039 FAK 2392140039 5804841.00 CZK 5804841.00 10.10.2002 10.10.2002 21.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101513 d-plus 64582001 331164002 FAK 331164002 36750.00 CZK 36750.00 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101514 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100023 FAK 220100023 1520694.00 CZK 1520694.00 30.09.2002 30.09.2002 20.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101515 Průmstav a.s. 25105825 1528014199 FAK 1528014199 2873346.25 CZK 2873346.25 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101516 ZAVOS s.r.o. 60203013 3102002 FAK 3102002 1500000.00 CZK 1500000.00 15.10.2002 15.10.2002 09.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101517 NOMO s.r.o. 60463929 63 FAK 63 7875.00 CZK 7875.00 15.10.2002 15.10.2002 21.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101518 Urbia s.r.o. 49687514 202117 FAK 202117 1773975.00 CZK 1773975.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101519 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1120025 FAK 1120025 10274287.05 CZK 10274287.05 14.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101520 FASS s.r.o. 43378382 732002 FAK 732002 668035.55 CZK 668035.55 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101521 Projekt IV s.r.o. 25601172 18602 FAK 18602 63315.00 CZK 63315.00 09.10.2002 09.10.2002 30.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101522 Ekospol a.s. 63999854 2800006300 FAK 2800006300 3951507.35 CZK 3951507.35 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101523 PÚDIS a.s. 45272891 20210063 FAK 20210063 220290.00 CZK 220290.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101524 PÚDIS a.s. 45272891 20210064 FAK 20210064 364289.10 CZK 364289.10 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101525 PROZNAK 18409121 2071002 FAK 2071002 11340.00 CZK 11340.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101526 Němec Polák s.r.o 49678183 2201138 FAK 2201138 36750.00 CZK 36750.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101527 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 572002 FAK 572002 98490.00 CZK 98490.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101528 FRIDANAIR s.r.o. 16734874 100022538 FAK 100022538 2223694.00 CZK 2223694.00 15.10.2002 15.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101529 ZAVOS s.r.o. 60203013 2102002 FAK 2102002 1161385.00 CZK 1161385.00 15.10.2002 15.10.2002 06.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101531 Arkáda s.r.o. 25626825 22061 FAK 22061 21945.00 CZK 21945.00 16.10.2002 16.10.2002 06.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101532 Pragoprojekt 45272387 84302 FAK 84302 179770.50 CZK 179770.50 16.10.2002 16.10.2002 06.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101533 IPS, a.s. 16189400 1600707 FAK 1600707 25200.00 CZK 25200.00 16.10.2002 16.10.2002 06.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101534 ZIP 26324105 14902 FAK 14902 17120.00 CZK 17120.00 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101536 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 2019 FAK 2019 12831.00 CZK 12831.00 16.10.2002 16.10.2002 06.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101537 d-plus 64582001 336129602 FAK 336129602 91350.00 CZK 91350.00 14.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101538 pro-consult 12604097 1020078 FAK 1020078 18900.00 CZK 18900.00 14.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101539 Novák Jan 12495140 3302 FAK 3302 3190.00 CZK 3190.00 14.10.2002 14.10.2002 04.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101540 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002128 FAK 2002128 1125000.00 CZK 1125000.00 18.10.2002 18.10.2002 05.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101541 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002127 FAK 2002127 1638000.00 CZK 1638000.00 18.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101542 Novák Jan 12495140 2702 FAK 2702 3480.00 CZK 3480.00 18.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101543 A.D.O. 15932257 382002 FAK 382002 52500.00 CZK 52500.00 17.10.2002 17.10.2002 07.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101544 Nováková Marie 06257314 142002 FAK 142002 4350.00 CZK 4350.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101545 DUMA sro 16355822 202209 FAK 202209 60185.50 CZK 60185.50 17.10.2002 17.10.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101547 VIS a.s. 60192712 230052 FAK 230052 118125.00 CZK 118125.00 18.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101549 Subtera a.s. 45309612 2393150041 FAK 2393150041 19151607.30 CZK 19151607.30 11.09.2002 11.09.2002 02.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101550 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 542002 FAK 542002 251701.00 CZK 251701.00 18.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101551 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 1330002 FAK 1330002 161280.00 CZK 161280.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101553 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 1350002 FAK 1350002 152250.00 CZK 152250.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101554 DUMA sro 16355822 2022220 FAK 2022220 183564.50 CZK 183564.50 21.10.2002 21.10.2002 11.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101555 Metrostav a.s. 00014915 9502198 FAK 9502198 27386170.10 CZK 27386170.10 22.10.2002 22.10.2002 31.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101556 Studnička Jiří 41147723 2202 FAK 2202 56000.00 CZK 56000.00 22.10.2002 22.10.2002 12.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022101557 Subtera a.s. 45309612 2483150002 DOB 2483150002 16460000.00 CZK 16460000.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022101558 SAOS s.r.o. 45797081 16102 FAK 16102 1943629.82 CZK 1943629.82 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101559 SAOS s.r.o. 45797081 16302 FAK 16302 2685200.00 CZK 2685200.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101560 Subtera a.s. 45309612 2393150048 FAK 2393150048 16460000.00 CZK 16460000.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101561 SAOS s.r.o. 45797081 16202 FAK 16202 694559.25 CZK 694559.25 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101562 Proarch s.r.o 44847181 12992002 FAK 12992002 257880.00 CZK 257880.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101564 STÚ - K a.s. 63080478 1232002 FAK 1232002 63000.00 CZK 63000.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101565 READY s.r.o. 25643436 812002 FAK 812002 3529090.62 CZK 3529090.62 21.10.2002 21.10.2002 11.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101567 Satra s.r.o. 18584209 4021202 FAK 4021202 2466610.70 CZK 2466610.70 24.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101568 Archeologický ústav 67985912 432 FAK 432 5000.00 CZK 5000.00 21.10.2002 21.10.2002 11.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101569 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 4922002 FAK 4922002 65058.00 CZK 65058.00 21.10.2002 21.10.2002 11.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101570 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 4932002 FAK 4932002 1260.00 CZK 1260.00 21.10.2002 21.10.2002 11.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101571 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 602002 FAK 602002 351750.00 CZK 351750.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101572 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 100005602 FAK 1000000562 74025.00 CZK 74025.00 22.10.2002 22.10.2002 12.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101573 INPROS v.o.s 47114444 220334 FAK 220334 57457.10 CZK 57457.10 22.10.2002 22.10.2002 12.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101574 Pragoprojekt 45272387 91502 FAK 91502 47596.50 CZK 47596.50 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101575 Economia a.s. 00499153 49112735 FAK 49112735 29232.00 CZK 29232.00 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101576 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 342002 FAK 342002 47898.50 CZK 47898.50 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101577 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 552002 FAK 552002 22050.00 CZK 22050.00 11.10.2002 11.10.2002 01.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101578 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 582002 FAK 582002 674730.00 CZK 674730.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101579 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 592002 FAK 592002 48741.00 CZK 48741.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101580 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 4912002 FAK 4912002 34912.50 CZK 34912.50 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101581 Babtie s.r.o. 49613481 016602001 FAK 16602001 90877.00 CZK 90877.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101582 A.D.O. 15932257 372002 FAK 372002 54206.00 CZK 54206.00 24.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101583 Nováková Marie 06257314 152002 FAK 152002 2030.00 CZK 2030.00 24.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101584 Novák Jan 12495140 3402 FAK 3402 5510.00 CZK 5510.00 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101586 Ing. Baxa Miloš 5607022168 7802 FAK 7802 6000.00 CZK 6000.00 22.10.2002 22.10.2002 12.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101587 Stonex s.r.o 45271500 0451002 FAK 451002 7272078.00 CZK 7272078.00 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101588 MAFRA a.s. 45313351 22080203 FAK 22080203 499.00 CZK 499.00 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101589 VIS a.s. 60192712 230051 FAK 230051 3637945.30 CZK 3637945.30 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101590 VIS a.s. 60192712 230053 FAK 230053 2586000.00 CZK 2586000.00 25.10.2002 25.10.2002 04.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101591 ECENA 60203561 731002 FAK 731002 26989.20 CZK 26989.20 24.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101592 Babtie s.r.o. 49613481 017602001 FAK 17602001 6720.00 CZK 6720.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101593 D.E.S. projekční kancelář 12889369 10088 FAK 10088 29925.00 CZK 29925.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101594 D.E.S. projekční kancelář 12889369 10082 FAK 10082 49980.00 CZK 49980.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101595 NAVATYP a.s. 25110977 120050 FAK 120050 2060978.80 CZK 2060978.80 23.10.2002 23.10.2002 13.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101596 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100027 FAK 220100027 37758.00 CZK 37758.00 29.10.2002 29.10.2002 19.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101597 Babtie s.r.o. 49613481 016802001 FAK 16802001 45780.00 CZK 45780.00 29.10.2002 29.10.2002 19.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101598 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02021 FAK 2021 32760.00 CZK 32760.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101599 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02023 FAK 2023 9954.00 CZK 9954.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101600 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02022 FAK 2022 24213.00 CZK 24213.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101601 pro-consult 12604097 04020085 FAK 4020085 10355.10 CZK 10355.10 22.10.2002 22.10.2002 12.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101602 pro-consult 12604097 01020086 FAK 1020086 6300.00 CZK 6300.00 24.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101603 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2002170 FAK 2002170 26880.00 CZK 26880.00 24.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101604 Hartman stavební firma 25072447 7302 FAK 7302 500357.40 CZK 500357.40 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101605 Hartman stavební firma 25072447 7202 FAK 7202 1000025.90 CZK 1000025.90 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101606 d-plus 64582001 396148402 FAK 396148402 269850.00 CZK 269850.00 29.10.2002 29.10.2002 19.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101607 d-plus 64582001 397148402 FAK 397148402 325500.00 CZK 325500.00 29.10.2002 29.10.2002 18.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101608 d-plus 64582001 398148402 FAK 398148402 220500.00 CZK 220500.00 29.10.2002 29.10.2002 18.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101610 GOESAN group a.s. 25671464 65210206 FAK 65210206 6785166.50 CZK 6785166.50 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101611 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602414 FAK 602414 38325.00 CZK 38325.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101613 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602413 FAK 602413 55429.50 CZK 55429.50 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101614 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602412 FAK 602412 145698.00 CZK 145698.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101615 SAOS s.r.o. 45797081 16402 FAK 16402 4907742.00 CZK 4907742.00 21.10.2002 21.10.2002 11.11.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101616 ZAVOS s.r.o. 60203013 6102002 FAK 6102002 1531680.00 CZK 1531680.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101617 Prockert a Hynek stav. s 45314357 220011 FAK 220011 1584941.61 CZK 1584941.61 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101618 Novák Jan 12495140 3602 FAK 3602 3480.00 CZK 3480.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101619 EKIS s.r.o. 18626084 1020208 FAK 1020208 71400.00 CZK 71400.00 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101620 Nováková Marie 06257314 162002 FAK 162002 2320.00 CZK 2320.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101621 Ústav arch. péče Čech 49276433 00104 FAK 104 5400.00 CZK 5400.00 31.10.2002 31.10.2002 21.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101623 ZAVOS s.r.o. 60203013 7102002 FAK 7102002 900000.00 CZK 900000.00 30.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101624 Pražská energetika, a.s. 60193913 21739075 FAZ 21739075 1060.00 CZK 1060.00 31.10.2002 31.10.2002 11.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101625 Pražská energetika, a.s. 60193913 21739075 FAK 21739075 184.80 CZK 184.80 31.10.2002 31.10.2002 11.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101626 GOESAN group a.s. 25671464 65210175 FAK 65210175 4002851.11 CZK 4002851.11 31.10.2002 31.10.2002 20.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101627 PÚDIS a.s. 45272891 20210077 FAK 20210077 151200.00 CZK 151200.00 31.10.2002 31.10.2002 21.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101628 ART studio 14990482 2002012 FAK 2002012 45000.00 CZK 45000.00 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101629 Bartoš Milan 15327256 1002 FAK 1002 29568.00 CZK 29568.00 25.10.2002 25.10.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101630 AL projekt s.r.o. 25114107 172002 FAK 172002 61314.80 CZK 61314.80 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101631 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02020 FAK 2020 65299.50 CZK 65299.50 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101632 ing. Milan Železný 11229624 62802 FAK 62802 18110.00 CZK 18110.00 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101633 Economia a.s. 00499153 49113048 FAK 49113048 4200.00 CZK 4200.00 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101634 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1002 FAK 1002 19500.00 CZK 19500.00 04.11.2002 04.11.2002 15.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101635 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210334 FAK 1210334 13918883.40 CZK 13918883.40 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101636 SKANSKA CZ a.s. 26209535 131006 FAZ 1310062 2000000.00 CZK 2000000.00 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101637 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1310063 FAZ 1310063 10000000.00 CZK 10000000.00 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101638 H a K projekt s.r.o. 48035165 22249 FAK 22249 5052.60 CZK 5052.60 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101639 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1310064 FAZ 1310064 20000000.00 CZK 20000000.00 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101640 H a K projekt s.r.o. 48035165 22250 FAK 22250 11833.50 CZK 11833.50 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101641 Pozimos a.s. 00147389 2020023 FAK 2020023 708132.00 CZK 708132.00 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101642 Metrostav a.s. 00014915 9502239 FAK 9502239 16177527.30 CZK 16177527.30 22.10.2002 22.10.2002 12.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101644 EKIS s.r.o. 18626084 1020214 FAK 1020214 3835125.00 CZK 3835125.00 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101646 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 274/2 FAK 2742 24850.00 CZK 24850.00 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101647 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 2732 FAK 2732 67000.00 CZK 67000.00 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101648 Pozimos a.s. 00147389 4020076 FAK 4020076 917504.50 CZK 917504.50 04.11.2002 04.11.2002 24.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101649 Pozimos a.s. 00147389 4020075 FAK 4020075 7005350.00 CZK 7005350.00 01.11.2002 01.11.2002 21.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101650 Skelet 17034001 2002076 FAK 2002076 49980.00 CZK 49980.00 06.11.2002 06.11.2002 10.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101651 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202346947 FAK 1202346947 179025.00 CZK 179025.00 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101652 Pontex 40763439 02526 FAK 2526 15015.00 CZK 15015.00 04.11.2002 04.11.2002 24.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101653 Energie a.s. 45146802 1058 FAK 1058 6044542.50 CZK 6044542.50 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101654 INPROS v.o.s 47114444 220358 FAK 220358 4799537.20 CZK 4799537.20 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101655 INPROS v.o.s 47114444 220357 FAK 220357 1647832.30 CZK 1647832.30 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101656 B Consult 44847131 0287074 FAK 287074 15000.00 CZK 15000.00 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101657 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 622002 FAK 622002 93555.00 CZK 93555.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101658 INPROS v.o.s 47114444 220359 FAK 220359 1836176.60 CZK 1836176.60 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101659 HMH geodetická kancelář s 45309345 2002093 FAK 2002093 10500.00 CZK 10500.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101660 Urbia s.r.o. 49687514 202126 FAK 202126 371842.00 CZK 371842.00 05.11.2002 05.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101661 Patrman Josef 16052226 221105 FAK 221105 7193404.30 CZK 7193404.30 07.11.2002 07.11.2002 12.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101662 FRIDANAIR s.r.o. 16734874 100022656 FAK 100022656 9666279.60 CZK 9666279.60 07.11.2002 07.11.2002 14.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101663 Roháček Luděk 70735573 102002 FAK 102002 25080.00 CZK 25080.00 07.11.2002 07.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101664 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120094 FAK 4120094 82609.80 CZK 82609.80 07.11.2002 07.11.2002 19.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101665 Ekospol a.s. 63999854 2800006640 FAK 2800006640 1096697.23 CZK 1096697.23 06.11.2002 06.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101666 B Consult 44847131 0287076 FAK 287076 46634.00 CZK 46634.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101667 B Consult 44847131 0287077 FAK 287077 44871.00 CZK 44871.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101668 Stavby silnic a železnic 45274924 1003221266 FAK 1003221266 3792894.53 CZK 3792894.53 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101669 Stavby silnic a železnic 45274924 1003261285 FAK 1003261285 111458190.00 CZK 111458190.00 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101670 PROZNAK 18409121 2083702 FAK 2083702 11340.00 CZK 11340.00 04.11.2002 04.11.2002 02.12.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101671 Metrostav a.s. 00014915 5520377 FAK 5520377 3100392.20 CZK 3100392.20 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101672 Vodní stavby 45273375 1312090630 FAK 1312090630 42700.00 CZK 42700.00 08.11.2002 08.11.2002 15.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101673 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1230479 FAK 1230479 3505495.40 CZK 3505495.40 08.11.2002 08.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101674 d-plus 64582001 351135002 FAK 351135002 261648.00 CZK 261648.00 08.11.2002 08.11.2002 29.11.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101675 Babtie s.r.o. 49613481 015502001 FAK 15502001 18900.00 CZK 18900.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101676 Babtie s.r.o. 49613481 017902001 FAK 17902001 24150.00 CZK 24150.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101677 Babtie s.r.o. 49613481 017802001 FAK 17802001 15750.00 CZK 15750.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101678 PSVS a.s. 45273910 0210730095 FAK 210730095 41907.60 CZK 41907.60 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101680 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120098 FAK 4120098 3990091.40 CZK 3990091.40 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101681 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000415 FAK 415 4514996.90 CZK 4514996.90 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101682 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120096 FAK 4120096 3430955.90 CZK 3430955.90 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101683 Horský s.r.o. 25631900 221/02 FAK 22102 18770.90 CZK 18770.90 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101685 EKOTEZ, spol. s r.o. 15268462 1090002842 FAK 1090002842 1282708.00 CZK 1282708.00 12.11.2002 12.11.2002 25.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101686 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130043 FAK 1130043 4296.70 CZK 4296.70 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101687 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130044 FAK 1130044 2395177.10 CZK 2395177.10 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101688 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130042 FAK 1130042 20868.40 CZK 20868.40 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101689 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130041 FAK 1130041 1436181.60 CZK 1436181.60 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101690 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130039 FAK 1130039 895966.10 CZK 895966.10 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101691 Průmstav a.s. 25105825 224940 FAK 224940 12826815.49 CZK 12826815.49 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101692 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210331 FAK 1210331 156519.00 CZK 156519.00 08.11.2002 08.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101693 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130040 FAK 1130040 167540.10 CZK 167540.10 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101695 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210364 FAK 1210364 2901857.60 CZK 2901857.60 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101696 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130034 FAK 1130034 25648556.70 CZK 25648556.70 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101697 GEKON s.r.o. 48028878 4606 FAK 4606 12177.90 CZK 12177.90 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101698 GEKON s.r.o. 48028878 4670 FAK 4670 4830.00 CZK 4830.00 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101699 Ing. Pavel Brádla 67769462 0902 FAK 902 5000.00 CZK 5000.00 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101700 GOESAN group a.s. 25671464 65210185 FAK 65210185 904463.05 CZK 904463.05 04.11.2002 04.11.2002 24.11.2002 15.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101701 Památky Tábor s.r.o 44797958 01021134 FAK 1021134 1227788.10 CZK 1227788.10 04.11.2002 04.11.2002 24.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101705 IPS, a.s. 16189400 1110046 FAK 1110046 19229811.00 CZK 19229811.00 07.11.2002 07.11.2002 27.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101706 Průmstav a.s. 25105825 224932 FAK 224932 6270973.00 CZK 6270973.00 12.11.2002 12.11.2002 06.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101708 Ekospol a.s. 63999854 2800006800 FAK 2800006800 3190733.70 CZK 3190733.70 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101710 Projekt IV s.r.o. 25601172 19902 FAK 19902 48825.00 CZK 48825.00 08.11.2002 08.11.2002 29.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101711 EKIS s.r.o. 18626084 1020218 FAK 1020218 586613.00 CZK 586613.00 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101712 Průmstav a.s. 25105825 224931 FAK 224931 39700000.00 CZK 39700000.00 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101713 SAOS s.r.o. 45797081 17802 FAK 17802 2428554.00 CZK 2428554.00 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101714 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220509 FAK 1004220509 15971941.90 CZK 15971941.90 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 23.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101715 Metrostav a.s. 00014915 5520389 FAK 5520389 105387159.50 CZK 105387159.50 13.11.2002 13.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101717 Metrostav a.s. 00014915 5520397 FAK 5520397 169732.50 CZK 169732.50 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101718 Metrostav a.s. 00014915 5520390 FAK 5520390 2767254.00 CZK 2767254.00 13.11.2002 13.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101719 Metrostav a.s. 00014915 5520391 FAK 5520391 947701.70 CZK 947701.70 13.11.2002 13.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101720 Metrostav a.s. 00014915 5520398 FAK 5520398 692751.20 CZK 692751.20 13.11.2002 13.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101721 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210369 FAK 1210369 429534.00 CZK 429534.00 13.11.2002 13.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101724 Babtie s.r.o. 49613481 15402001 FAK 15402001 15750.00 CZK 15750.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101725 Ekospol a.s. 63999854 2800006650 FAK 2800006650 2308647.60 CZK 2308647.60 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101726 AA Héta s.r.o. 15890627 22323 FAK 22323 506835.00 CZK 506835.00 13.11.2002 13.11.2002 04.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101727 SAOS s.r.o. 45797081 18002 FAK 18002 2092258.00 CZK 2092258.00 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101728 GOESAN group a.s. 25671464 65210193 FAK 65210193 3745294.91 CZK 3745294.91 05.11.2002 05.11.2002 26.11.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101729 SAOS s.r.o. 45797081 17902 FAK 17902 1818117.00 CZK 1818117.00 13.11.2002 13.11.2002 04.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101730 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02024 FAK 2024 14952.00 CZK 14952.00 13.11.2002 13.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101733 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1230501 FAK 1230501 9995258.70 CZK 9995258.70 14.11.2002 14.11.2002 05.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101734 AA Héta s.r.o. 15890627 22421 FAK 22421 362302.50 CZK 362302.50 14.11.2002 14.11.2002 04.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101735 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210385 FAK 1210385 9046192.58 CZK 9046192.58 14.11.2002 14.11.2002 04.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101736 Stavby silnic a železnic 45274924 1003221256 FAK 1003221256 1421979.71 CZK 1421979.71 14.11.2002 14.11.2002 04.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101737 Proarch s.r.o 44847181 352002 FAK 352002 11382.00 CZK 11382.00 18.11.2002 18.11.2002 09.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101738 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10200038 FAK 10200038 1525268.30 CZK 1525268.30 15.11.2002 15.11.2002 06.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101739 Archeologický ústav 67985912 465 FAK 465 24000.00 CZK 24000.00 14.11.2002 14.11.2002 05.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101740 Astra projekt 14897512 03602 FAK 3602 111615.00 CZK 111615.00 14.11.2002 14.11.2002 05.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101741 Stavby silnic a železnic 45274924 1003221288 FAK 1003221288 962577.00 CZK 962577.00 18.11.2002 18.11.2002 09.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101742 Novák Jan 12495140 3702 FAK 3702 2900.00 CZK 2900.00 14.11.2002 14.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101743 Novák Jan 12495140 3802 FAK 3802 2610.00 CZK 2610.00 14.11.2002 14.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101744 Nováková Marie 06257314 1702 FAK 1702 2900.00 CZK 2900.00 14.11.2002 14.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101745 Vodomont-VS 26206897 520026 FAK 520026 510386.00 CZK 510386.00 12.11.2002 12.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101746 Projekt IV s.r.o. 25601172 110402 FAK 110402 49612.50 CZK 49612.50 13.11.2002 13.11.2002 04.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101747 Subtera a.s. 45309612 2393170043 FAK 2393170043 1608366.90 CZK 1608366.90 14.11.2002 14.11.2002 05.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101750 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10200037 FAK 10200037 273977.40 CZK 273977.40 15.11.2002 15.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101751 ZAVOS s.r.o. 60203013 1112002 FAK 1112002 1500000.00 CZK 1500000.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101752 VIS a.s. 60192712 2300555 FAK 2300555 2586000.00 CZK 2586000.00 19.11.2002 19.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101753 Urbia s.r.o. 49687514 202129 FAK 202129 1773975.00 CZK 1773975.00 18.11.2002 18.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101754 NOMO s.r.o. 60463929 00066 FAK 66 8137.50 CZK 8137.50 15.11.2002 15.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101756 Ústav arch. péče Čech 49276433 00115 FAK 115 818927.00 CZK 818927.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101757 NAVATYP a.s. 25110977 120057 FAK 120057 5903052.00 CZK 5903052.00 19.11.2002 19.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101758 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70200232 FAK 70200232 11004123.90 CZK 11004123.90 20.11.2002 20.11.2002 10.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101760 d-plus 64582001 45678002 FAK 45678002 14767.20 CZK 14767.20 18.11.2002 18.11.2002 09.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101761 Babtie s.r.o. 49613481 018402001 FAK 18402001 240975.00 CZK 240975.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101762 Babtie s.r.o. 49613481 18502001 FAK 18502001 26250.00 CZK 26250.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101763 Dalniční stavby a.s. 40614948 32320023 FAK 32320023 2093971.77 CZK 2093971.77 08.11.2002 08.11.2002 29.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101764 B Consult 44847131 0287075 FAK 287075 30000.00 CZK 30000.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101765 SIS Holding a.s. 63999382 200285 FAK 200285 938690.30 CZK 938690.30 22.11.2002 22.11.2002 13.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101766 Svoboda 45690723 5202 FAK 5202 15309.00 CZK 15309.00 13.11.2002 13.11.2002 01.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101767 ing. Milan Železný 11229624 62902 FAK 62902 12000.00 CZK 12000.00 21.11.2002 21.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101768 Hydroprojekt 26475081 11200737 FAK 11200737 76755.00 CZK 76755.00 21.11.2002 21.11.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101769 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02025 FAK 2025 25389.00 CZK 25389.00 25.11.2002 25.11.2002 16.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101770 Novák Jan 12495140 4002 FAK 4002 3190.00 CZK 3190.00 20.11.2002 20.11.2002 11.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101771 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4120103 FAK 4120103 2413658.10 CZK 2413658.10 21.11.2002 21.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101772 pro-consult 12604097 01020087 FAK 1020087 14700.00 CZK 14700.00 20.11.2002 20.11.2002 11.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101773 Projekt IV s.r.o. 25601172 110702 FAK 110702 5512.50 CZK 5512.50 20.11.2002 20.11.2002 11.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101774 d-plus 64582001 459161902 FAK 459161902 21630.00 CZK 21630.00 20.11.2002 20.11.2002 11.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101776 d-plus 64582001 457164002 FAK 457164002 31989.30 CZK 31989.30 18.11.2002 18.11.2002 09.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101777 d-plus 64582001 458164002 FAK 458164002 90416.70 CZK 90416.70 18.11.2002 18.11.2002 09.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101778 d-plus 64582001 460164002 FAK 460164002 28875.00 CZK 28875.00 20.11.2002 20.11.2002 09.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101779 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002146 FAK 2002146 2250000.00 CZK 2250000.00 22.11.2002 22.11.2002 10.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101780 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835100799 FAK 8835100799 16615.90 CZK 16615.90 25.11.2002 25.11.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101781 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210365 FAK 1210365 9909918.90 CZK 9909918.90 25.11.2002 25.11.2002 16.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101782 Kubec Jiří 14525241 220765 FAK 220765 1784048.70 CZK 1784048.70 25.11.2002 25.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022101783 Metrostav a.s. 00014915 9502271 FAK 9502271 12415692.70 CZK 12415692.70 21.11.2002 21.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101784 IPS, a.s. 16189400 1130045 FAK 1130045 729278.60 CZK 729278.60 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101785 IPS, a.s. 16189400 1130046 FAK 1130046 569826.90 CZK 569826.90 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101786 GEKON s.r.o. 48028878 4715 FAK 4715 192264.40 CZK 192264.40 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101787 GEKON s.r.o. 48028878 4716 FAK 4716 28077.00 CZK 28077.00 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101789 GEKON s.r.o. 48028878 4685 FAK 4685 174266.40 CZK 174266.40 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101790 ZAVOS s.r.o. 60203013 4112002 FAK 4112002 1175706.00 CZK 1175706.00 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101791 ZAVOS s.r.o. 60203013 3112002 FAK 3112002 476700.00 CZK 476700.00 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101792 NAVATYP a.s. 25110977 120058 FAK 120058 2055703.30 CZK 2055703.30 27.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101793 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 15680202 FAK 15680202 168000.00 CZK 168000.00 27.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101794 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202343816 FAK 3202343816 3325582.00 CZK 3325582.00 27.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101795 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202343821 FAK 3202343821 100000.00 CZK 100000.00 27.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101796 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 15670202 FAK 15670202 344400.00 CZK 344400.00 27.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101797 Meridin s.r.o. 42196230 2126 FAK 2126 29923.70 CZK 29923.70 27.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101798 Grebner s.r.o. 25076655 4098110240 FAK 4098110240 50368.50 CZK 50368.50 18.11.2002 18.11.2002 08.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101799 Ekospol a.s. 63999854 2800006850 FAK 2800006850 4271646.00 CZK 4271646.00 25.11.2002 25.11.2002 16.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101800 HMH geodetická kancelář s 45309345 2002099 FAK 2002099 7518.00 CZK 7518.00 25.11.2002 25.11.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101801 Sadov. a zahrad. servis 13111451 4642002 FAK 4642002 89776.47 CZK 89776.47 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101802 Ing. Jaromír Ryska 10184392 1654552002 FAK 1654552002 4200.00 CZK 4200.00 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101804 Stonex s.r.o 45271500 0491102 FAK 491102 5350021.00 CZK 5350021.00 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101805 SIN s.r.o 49707221 832002 FAK 832002 331000.00 CZK 331000.00 27.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101806 Pontex 40763439 02594 FAK 2594 11025.00 CZK 11025.00 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101807 Patrman Josef 16052226 221117 FAK 221117 189405.00 CZK 189405.00 29.11.2002 29.11.2002 13.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101808 SIN s.r.o 49707221 772002 FAK 772002 108896.00 CZK 108896.00 06.11.2002 06.11.2002 27.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101809 Pozimos a.s. 00147389 4020079 FAK 4020079 2019453.00 CZK 2019453.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101811 VIS a.s. 60192712 230056 FAK 230056 3150.00 CZK 3150.00 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101813 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1600798 FAK 1600798 151063.50 CZK 151063.50 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101814 Subtera a.s. 45309612 2392140059 FAK 2392140059 700578.90 CZK 700578.90 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101815 Pragoprojekt 45272387 103402 FAK 103402 100800.00 CZK 100800.00 25.11.2002 25.11.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101818 VIN Consult s.r.o 49614967 200200107 FAK 200200107 23105.30 CZK 23105.30 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101819 Novák Jan 12495140 4102 FAK 4102 5220.00 CZK 5220.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101820 Chmelka Josef 101570000 2002201 FAK 2002201 271215.00 CZK 271215.00 28.11.2002 28.11.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101821 B Consult 44847131 0289279 FAK 289279 30470.00 CZK 30470.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101822 B Consult 44847131 0289278 FAK 289278 147000.00 CZK 147000.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101823 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100029 FAK 220100029 195993.00 CZK 195993.00 28.11.2002 28.11.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101826 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 02026 FAK 2026 42294.00 CZK 42294.00 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101827 Subtera a.s. 45309612 2393150053 FAK 2393150053 4849106.90 CZK 4849106.90 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101828 Subtera a.s. 45309612 2393150055 FAZ 2393150055 4617292.10 CZK 4617292.10 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101829 Subtera a.s. 45309612 2393150058 FAK 2393150058 1789295.60 CZK 1789295.60 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101830 Subtera a.s. 45309612 2393150059 FAK 2393150059 2058758.10 CZK 2058758.10 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101831 Subtera a.s. 45309612 2393150061 FAK 2393150061 10479494.40 CZK 10479494.40 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101832 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004932 FAK 1080004932 2100.00 CZK 2100.00 29.11.2002 29.11.2002 17.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101833 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1600766 FAK 1600766 148336.02 CZK 148336.02 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101834 Roháček Luděk 70735573 112002 FAK 112002 21120.00 CZK 21120.00 02.12.2002 02.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101835 Bartoš Milan 15327256 1102 FAK 1102 29568.00 CZK 29568.00 02.12.2002 02.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101836 Ekospol a.s. 63999854 2800006920 FAK 280000692 3201563.95 CZK 3201563.95 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101837 GRID s.r.o. 61251437 021206 FAK 21206 469560.00 CZK 469560.00 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101838 READY s.r.o. 25643436 982002 FAK 982002 3068598.71 CZK 3068598.71 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101839 H a K projekt s.r.o. 48035165 22255 FAK 22255 11830.15 CZK 11830.15 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101840 H a K projekt s.r.o. 48035165 22256 FAK 22256 5055.80 CZK 5055.80 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101841 Urbia s.r.o. 49687514 202144 FAK 202144 578850.00 CZK 578850.00 03.12.2002 03.12.2002 25.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101842 Urbia s.r.o. 49687514 202140 FAK 202140 1005764.00 CZK 1005764.00 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101843 Urbia s.r.o. 49687514 202143 FAK 202143 842698.50 CZK 842698.50 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101844 Urbia s.r.o. 49687514 202141 FAK 202141 187356.50 CZK 187356.50 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101845 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002104 FAK 2002104 23782.50 CZK 23782.50 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101846 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002105 FAK 2002105 20527.50 CZK 20527.50 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101847 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 682002 FAK 682002 10395.00 CZK 10395.00 03.12.2002 03.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101848 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004912 FAK 1080004912 5250.00 CZK 5250.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101849 Ekospol a.s. 63999854 2800006930 FAK 2800006930 7437634.05 CZK 7437634.05 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101850 Vodomont a.s. 49369229 120085 FAK 120085 1693254.20 CZK 1693254.20 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101851 Mucha Jaroslav 63942097 552002 FAK 552002 5985.00 CZK 5985.00 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101852 Urbia s.r.o. 49687514 202142 FAK 202142 240570.00 CZK 240570.00 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101853 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004872 FAK 1080004872 10500.00 CZK 10500.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101854 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004892 FAK 1080004892 3675.00 CZK 3675.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101855 Nováková Marie 06257314 182002 FAK 182002 2030.00 CZK 2030.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101856 Nováková Marie 06257314 192002 FAK 192002 2320.00 CZK 2320.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101857 Ekospol a.s. 63999854 2800006870 FAK 2800006870 111371.40 CZK 111371.40 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101858 Vodomont-VS 26206897 520031 FAK 520031 2605742.00 CZK 2605742.00 02.12.2002 02.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101859 Geodeta Petr Bálek 13834991 2002103 FAK 2002103 4935.00 CZK 4935.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101860 VIS a.s. 60192712 230057 FAK 230057 2586000.00 CZK 2586000.00 03.12.2002 03.12.2002 17.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101861 VIS a.s. 60192712 230058 FAK 230058 126787.50 CZK 126787.50 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101862 VIS a.s. 60192712 230059 FAK 230059 164650.00 CZK 164650.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101863 Pragoprojekt 45272387 112802 FAK 112802 97587.00 CZK 97587.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101864 Stavby silnic a železnic 45274924 1004220580 FAK 1004220580 9138166.80 CZK 9138166.80 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 23.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101865 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1102 FAK 1102 22100.00 CZK 22100.00 03.12.2002 03.12.2002 15.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101866 Památky Tábor s.r.o 44797958 01021154 FAK 1021154 4520000.10 CZK 4520000.10 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101867 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834100900 FAK 8834100900 165060.00 CZK 165060.00 04.12.2002 04.12.2002 25.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101868 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210417 FAK 1210417 15524440.10 CZK 15524440.10 04.12.2002 04.12.2002 25.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101870 Pozimos a.s. 00147389 4020080 FAK 4020080 2022263.50 CZK 2022263.50 04.12.2002 04.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101872 ELTODO EG,a.s. 45274517 4202347850 FAK 4202347850 379040.00 CZK 379040.00 04.12.2002 04.12.2002 25.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022101874 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 12002 DOB 12002 280000.00 CZK 280000.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101875 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004902 FAK 1080004902 1890.00 CZK 1890.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101876 INPROS v.o.s 47114444 220431 FAK 220431 3603174.00 CZK 3603174.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101877 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 54402 FAK 54402 2100136.70 CZK 2100136.70 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101878 Dopravní stavby Praha 45474281 22300074 FAK 22300074 1241527.00 CZK 1241527.00 29.11.2002 29.11.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101879 INOS a.s. 25725459 12202 FAK 12202 83780.60 CZK 83780.60 03.12.2002 03.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101880 Arcuss.r.o. 48535834 18402 FAK 18402 100353.75 CZK 100353.75 03.12.2002 03.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101881 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1600805 FAK 1600805 127555.50 CZK 127555.50 05.12.2002 05.12.2002 17.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101882 Patrman Josef 16052226 221202 FAK 221202 226188.00 CZK 226188.00 05.12.2002 05.12.2002 10.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101883 Hurych Bohumil 18644171 119181102 FAK 119181102 2000.00 CZK 2000.00 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101885 Satra s.r.o. 18584209 4022302 FAK 4022302 302925.00 CZK 302925.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101886 Stavby silnic a železnic 45274924 1003221307 FAK 1003221307 7012054.89 CZK 7012054.89 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101887 Subtera a.s. 45309612 2393150054 FAK 2393150054 400792.40 CZK 400792.40 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101888 SAOS s.r.o. 45797081 20002 FAK 20002 3528609.00 CZK 3528609.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101889 SAOS s.r.o. 45797081 19902 FAK 19902 1872345.00 CZK 1872345.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101891 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1600811 FAK 1600811 248535.00 CZK 248535.00 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101892 Průmstav a.s. 25105825 224956 FAK 224956 29020823.86 CZK 29020823.86 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101894 WIPRO 14909529 2102 FAK 2102 24885.00 CZK 24885.00 04.12.2002 04.12.2002 25.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101895 Průmstav a.s. 25105825 224954 FAK 224954 1082709.00 CZK 1082709.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101896 Průmstav a.s. 25105825 224953 FAK 224953 6411298.00 CZK 6411298.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101897 ASAI s.r.o. 25729861 602002 FAK 602002 250000.00 CZK 250000.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101898 SIN s.r.o 49707221 872002 FAK 872002 518500.00 CZK 518500.00 05.12.2002 05.12.2002 23.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101899 SIN s.r.o 49707221 862002 FAK 862002 357000.00 CZK 357000.00 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101901 Real Design 15889238 13302 FAK 13302 157500.00 CZK 157500.00 06.12.2002 06.12.2002 26.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101902 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602476 FAK 602476 3927.00 CZK 3927.00 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101903 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 602482 FAK 602482 4746.00 CZK 4746.00 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101904 GOESAN group a.s. 25671464 65210233 FAK 65210233 5199140.70 CZK 5199140.70 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101905 Průmstav a.s. 25105825 224951 FAK 224951 7029084.00 CZK 7029084.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101906 Průmstav a.s. 25105825 224952 FAK 224952 1699943.00 CZK 1699943.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022101907 Průmstav a.s. 25105825 11000024 DOB 11000024 1699943.00 CZK 1699943.00 06.12.2002 06.12.2002 24.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022101908 Průmstav a.s. 25105825 11000023 DOB 11000023 7029084.00 CZK 7029084.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101910 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 277 FAK 277 29075.00 CZK 29075.00 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101911 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 278 FAK 278 19567.00 CZK 19567.00 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101912 Astra projekt 14897512 04102 FAK 4102 149992.50 CZK 149992.50 04.12.2002 04.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101913 Victoria sompany s.r.o. 45271224 02120072002 FAK 2120072002 286450.50 CZK 286450.50 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101914 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1230509 FAK 1230509 4014426.20 CZK 4014426.20 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101915 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004922 FAK 1080004922 2625.00 CZK 2625.00 29.11.2002 29.11.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101916 Novák Jan 12495140 4302 FAK 4302 2610.00 CZK 2610.00 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101917 FASS s.r.o. 43378382 1032002 FAK 1032002 141810.58 CZK 141810.58 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101918 Novák Jan 12495140 4202 FAK 4202 2320.00 CZK 2320.00 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101919 Ekospol a.s. 63999854 2800006950 FAK 2800006950 429709.35 CZK 429709.35 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101920 FAN - TECH 64563103 20020060 FAK 20020060 48090.00 CZK 48090.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101921 Projekt IV s.r.o. 25601172 111402 FAK 111402 33075.00 CZK 33075.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101923 Energie a.s. 45146802 1122 FAK 1122 8982651.30 CZK 8982651.30 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101924 INPROS v.o.s 47114444 220432 FAK 220432 4183439.60 CZK 4183439.60 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101925 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 54602 FAK 54602 4929373.10 CZK 4929373.10 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101926 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000519 FAK 519 4000000.00 CZK 4000000.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 31.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101927 Metrostav a.s. 00014915 1520411 FAK 1520411 2530000.00 CZK 2530000.00 09.12.2002 09.12.2002 26.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101928 Metrostav a.s. 00014915 5520428 FAK 5520428 947701.70 CZK 947701.70 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101929 ISTAR S.R.O 49623061 3402 FAK 3402 124687.50 CZK 124687.50 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101930 MCT spol. s r.o. 16555881 0210670 FAK 210670 77175.00 CZK 77175.00 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101931 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1230511 FAK 1230511 3000000.00 CZK 3000000.00 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 31.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101932 Průmstav a.s. 25105825 224972 FAK 224972 8888295.52 CZK 8888295.52 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101933 SAOS s.r.o. 45797081 20602 FAK 20602 2989936.00 CZK 2989936.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101934 Skelet 17034001 2002084 FAK 2002084 935130.00 CZK 935130.00 09.12.2002 09.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101935 Urbia s.r.o. 49687514 202147 FAK 202147 1773975.00 CZK 1773975.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101936 Svoboda 45690723 5702 FAK 5702 37422.00 CZK 37422.00 09.12.2002 09.12.2002 28.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101937 Stavby silnic a železnic 45274924 1003261313 FAK 1003261313 59600004.00 CZK 59600004.00 06.12.2002 06.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101938 Řed. silnic a dálnic ČR 65993390 01VR020425 FAK 1020425 4242.00 CZK 4242.00 03.12.2002 03.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101939 pro-consult 12604097 04020093 FAK 4020093 6276.40 CZK 6276.40 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101940 pro-consult 12604097 03020095 FAK 3020095 22050.00 CZK 22050.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101941 pro-consult 12604097 03020094 FAK 3020094 302400.00 CZK 302400.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101942 Ekospol a.s. 63999854 2800007030 FAK 2800007030 882069.30 CZK 882069.30 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101943 Babtie s.r.o. 49613481 FO019702001 FAK 19702001 29400.00 CZK 29400.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101944 Ekospol a.s. 63999854 2800006980 FAK 2800006980 2353165.50 CZK 2353165.50 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101945 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 732002 FAK 732002 1113210.00 CZK 1113210.00 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101947 Sefimota 25138189 022000221 FAK 22000221 839014.20 CZK 839014.20 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101948 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 742002 FAK 742002 69615.00 CZK 69615.00 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101949 ing. Milan Železný 11229624 63102 FAK 63102 13850.00 CZK 13850.00 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101950 Babtie s.r.o. 49613481 019502001 FAK 19502001 48300.00 CZK 48300.00 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101952 Průmstav a.s. 25105825 224973 FAK 224973 5214669.10 CZK 5214669.10 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101953 Průmstav a.s. 25105825 224974 FAK 224974 2735840.00 CZK 2735840.00 06.12.2002 06.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101954 Metrostav a.s. 00014915 5520426 FAK 5520426 105721397.60 CZK 105721397.60 10.12.2002 10.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101955 HOCO BAUELEMENTE,spol. s 14892545 31005277 FAK 31005277 1326262.00 CZK 1326262.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101956 Metrostav a.s. 00014915 5520427 FAK 5520427 3257729.00 CZK 3257729.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101957 PROZNAK 18409121 2096602 FAK 2096602 11340.00 CZK 11340.00 10.12.2002 10.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101958 ZAVOS s.r.o. 60203013 1122002 FAK 1122002 1500000.00 CZK 1500000.00 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101959 Průmstav a.s. 25105825 224971 FAK 224971 1018030.00 CZK 1018030.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101960 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210447 FAK 1210447 8819091.80 CZK 8819091.80 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101961 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210446 FAK 1210446 7679944.70 CZK 7679944.70 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101965 Polas videostudio 47585102 200277 FAK 200277 213255.40 CZK 213255.40 10.12.2002 10.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101966 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70200262 FAK 70200262 10330107.10 CZK 10330107.10 10.12.2002 10.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101967 READY s.r.o. 25643436 1082002 FAK 1082002 3221150.39 CZK 3221150.39 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101968 NIKA 43763316 110100024 FAK 110100024 78827.00 CZK 78827.00 09.12.2002 09.12.2002 27.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101970 Ekospol a.s. 63999854 2800007050 FAK 2800007050 531503.70 CZK 531503.70 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101971 Ing. Leebová Dagmar 11268417 2002080 FAK 2002080 2100.00 CZK 2100.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101972 A.D.O. 15932257 442002 FAK 442002 249270.00 CZK 249270.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101973 AL projekt s.r.o. 25114107 232002 FAK 232002 154980.00 CZK 154980.00 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101974 Hartman stavební firma 25072447 9702 FAK 9702 844952.50 CZK 844952.50 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101980 INPROS v.o.s 47114444 220470 FAK 220470 531787.10 CZK 531787.10 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101981 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 54602 FAK 54602 4929373.10 CZK 4929373.10 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101984 GEKON s.r.o. 48028878 4732 FAK 4732 354207.00 CZK 354207.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101985 GEKON s.r.o. 48028878 4733 FAK 4733 318034.50 CZK 318034.50 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101986 GEKON s.r.o. 48028878 4734 FAK 4734 382916.10 CZK 382916.10 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101987 GEKON s.r.o. 48028878 4735 FAK 4735 160849.50 CZK 160849.50 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101988 IDS 60194260 2610997 FAK 2610997 303075.20 CZK 303075.20 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101989 PÚDIS a.s. 45272891 20210084 FAK 20210084 1095185.70 CZK 1095185.70 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101990 Metrostav a.s. 00014915 5520431 FAK 5520431 3523576.70 CZK 3523576.70 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101991 NOMO s.r.o. 60463929 74 FAK 74 7875.00 CZK 7875.00 11.12.2002 11.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101992 Roháč Ivo 11567406 202002 FAK 202002 78645.00 CZK 78645.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101993 NIKA 43763316 110100028 FAK 110100028 39795.00 CZK 39795.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101994 NIKA 43763316 110100027 FAK 110100027 225000.00 CZK 225000.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101995 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10200042 FAK 10200042 3762019.00 CZK 3762019.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101996 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10200041 FAK 10200041 1464014.50 CZK 1464014.50 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101997 NAVATYP a.s. 25110977 220109 FAK 220109 4063044.01 CZK 4063044.01 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022101998 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210458 FAK 1210458 9173524.00 CZK 9173524.00 11.12.2002 11.12.2002 01.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102000 NAVATYP a.s. 25110977 120065 FAK 120065 2592311.40 CZK 2592311.40 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102002 Hartman stavební firma 25072447 9602 FAK 9602 1482047.10 CZK 1482047.10 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102003 EKIS s.r.o. 18626084 1020237 FAK 1020237 2567439.00 CZK 2567439.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102004 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 57902 FAK 57902 6218200.00 CZK 6218200.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102005 Subtera a.s. 45309612 2393170046 FAK 2393170046 2370975.00 CZK 2370975.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102006 IPS, a.s. 16189400 1130053 FAK 1130053 2995537.70 CZK 2995537.70 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102007 IPS, a.s. 16189400 1130052 FAK 1130052 2162426.70 CZK 2162426.70 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102009 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1530026 FAK 1530026 334707.18 CZK 334707.18 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102010 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91020199 FAK 91020199 2100.00 CZK 2100.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102011 SIS Holding a.s. 63999382 200289 FAK 200289 513217.50 CZK 513217.50 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102013 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 59002 FAK 59002 1248995.80 CZK 1248995.80 11.12.2002 11.12.2002 01.01.2003 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102014 Bene stavební společnost 45310173 2230155 FAK 2230155 2069934.16 CZK 2069934.16 11.12.2002 11.12.2002 01.01.2003 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102015 Babtie s.r.o. 49613481 19602001 FAK 19602001 73500.00 CZK 73500.00 11.12.2002 11.12.2002 01.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102016 Stamet s.r.o 48589829 832002 FAK 832002 671136.00 CZK 671136.00 11.12.2002 11.12.2002 01.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102017 INPROS v.o.s 47114444 220471 FAK 220471 730091.50 CZK 730091.50 11.11.2002 11.11.2002 01.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102018 VIS a.s. 60192712 230060 FAK 230060 403278.00 CZK 403278.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102019 Metrostav a.s. 00014915 5520444 FAK 5520444 54015195.30 CZK 54015195.30 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102020 Metrostav a.s. 00014915 5520445 FAK 5520445 947701.70 CZK 947701.70 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102021 Metrostav a.s. 00014915 5520446 FAK 5520446 102165.00 CZK 102165.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102022 Metrostav a.s. 00014915 5520457 FAK 5520457 7515872.90 CZK 7515872.90 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102024 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130048 FAK 1130048 616569.90 CZK 616569.90 12.12.2002 12.12.2002 01.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102025 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130054 FAK 1130054 495549.60 CZK 495549.60 12.12.2002 12.12.2002 01.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102026 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130047 FAK 1130047 81491.30 CZK 81491.30 12.12.2002 12.12.2002 01.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102027 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130050 FAK 1130050 11754921.30 CZK 11754921.30 12.12.2002 12.12.2002 01.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102028 Ekospol a.s. 63999854 2800007060 FAK 2800007060 1874049.87 CZK 1874049.87 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102029 NAVATYP a.s. 25110977 120060 FAK 120060 3884092.80 CZK 3884092.80 12.12.2002 12.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102030 NIKA 43763316 110100025 FAK 110100025 19845.00 CZK 19845.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102031 Judr. Renata Scholzová 13158660 91122002 FAK 91122002 70402.50 CZK 70402.50 12.12.2002 12.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102032 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210457 FAK 1210457 56700.00 CZK 56700.00 11.12.2002 11.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102033 Hydroprojekt 26475081 11200827 FAK 11200827 73500.00 CZK 73500.00 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102035 Michal Šourek 62580426 20020172 FAK 20020172 165060.00 CZK 165060.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102036 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1530025 FAK 1530025 9147145.72 CZK 9147145.72 11.02.2002 11.02.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102037 Jan Naidr s.r.o. 14891123 2640366 FAK 2640366 1207000.00 CZK 1207000.00 12.12.2002 12.12.2002 13.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102038 Victoria sompany s.r.o. 45271224 1112062002 FAK 1112062002 276580.50 CZK 276580.50 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102039 Victoria sompany s.r.o. 45271224 1112052002 FAK 1112052002 277882.50 CZK 277882.50 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102040 Pozimos a.s. 00147389 4020082 FAK 4020082 1000000.00 CZK 1000000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102041 Hydroprojekt 26475081 11200828 FAK 11200828 75000.00 CZK 75000.00 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102042 GOESAN group a.s. 25671464 65210235 FAK 65210235 5946137.01 CZK 5946137.01 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102043 Ekospol a.s. 63999854 2800007110 FAK 2800007110 4935000.00 CZK 4935000.00 12.12.2002 12.12.2002 02.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102044 REPO s.r.o. 25131851 1702002 FAK 1702002 45150.00 CZK 45150.00 12.12.2002 12.12.2002 02.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102046 Ing. Baxa Miloš 5607022168 9602 FAK 9602 3630.00 CZK 3630.00 12.12.2002 12.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102048 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 1670002 FAK 1670002 142800.00 CZK 142800.00 12.12.2002 12.12.2002 02.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102049 PÚDIS a.s. 45272891 20220033 FAK 20220033 295000.00 CZK 295000.00 12.12.2002 12.12.2002 02.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102050 Prockert a Hynek a.s. 25600559 220326 FAK 220326 1019599.83 CZK 1019599.83 12.12.2002 12.12.2002 02.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102051 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100031 FAK 220100031 28665.00 CZK 28665.00 12.12.2002 12.12.2002 02.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102052 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100030 FAK 220100030 92925.00 CZK 92925.00 12.12.2002 12.12.2002 02.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102056 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1210469 FAK 1210469 10808000.00 CZK 10808000.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102057 VIS a.s. 60192712 230061 FAK 230061 467735.10 CZK 467735.10 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102058 Pragoprojekt 45272387 120502 FAK 120502 292950.00 CZK 292950.00 13.12.2002 13.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102059 d-plus 64582001 481163302 FAK 481163302 254678.30 CZK 254678.30 13.12.2002 13.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102061 PÚDIS a.s. 45272891 20210089 FAK 20210089 921250.10 CZK 921250.10 13.12.2002 13.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102062 PÚDIS a.s. 45272891 20210088 FAK 20210088 2178750.00 CZK 2178750.00 13.12.2002 13.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102063 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2002206 FAK 2002206 62982.00 CZK 62982.00 13.12.2002 13.12.2002 03.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102064 GOESAN group a.s. 25671464 65210239 FAK 65210239 1524999.49 CZK 1524999.49 13.12.2002 13.12.2002 03.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102066 INOS a.s. 25725459 13202 FAK 13202 608999.70 CZK 608999.70 13.12.2002 13.12.2002 03.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102067 EKIS s.r.o. 18626084 1020240 FAK 1020240 1608068.70 CZK 1608068.70 13.12.2002 13.12.2002 03.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102068 Floracentrum 15079031 11102 FAK 11102 1006322.94 CZK 1006322.94 13.12.2002 13.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102069 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202344218 FAK 3202344218 575567.00 CZK 575567.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102071 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 17390202 FAK 17390202 32382.00 CZK 32382.00 16.12.2002 16.12.2002 24.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102072 Pragoprojekt 45272387 120702 FAK 120702 286938.75 CZK 286938.75 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102073 Pragoprojekt 45272387 120602 FAK 120602 1233540.00 CZK 1233540.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102074 Satra s.r.o. 18584209 4023402 FAK 4023402 88000.00 CZK 88000.00 13.12.2002 13.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102075 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202348222 FAK 1202348222 732900.00 CZK 732900.00 16.12.2002 16.12.2002 20.12.2022 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102076 Ing. Leebová Dagmar 11268417 2002094 FAK 2002094 1575.00 CZK 1575.00 13.12.2002 13.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102078 SIN s.r.o 49707221 932002 FAK 932002 75923.00 CZK 75923.00 16.12.2002 16.12.2002 06.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102080 Ústav arch. péče Čech 49276433 143 FAK 143 732328.00 CZK 732328.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102081 Ústav arch. péče Čech 49276433 144 FAK 144 310209.00 CZK 310209.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102082 SIN s.r.o 49707221 962002 FAK 962002 126000.00 CZK 126000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102083 SIN s.r.o 49707221 922002 FAK 922002 665000.00 CZK 665000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102084 SIN s.r.o 49707221 942002 FAK 942002 468069.00 CZK 468069.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102085 Hydrotech s.r.o. 48245852 520220 FAK 520220 94977.00 CZK 94977.00 16.12.2002 16.12.2002 24.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102086 ZERPIS 25117947 168 FAK 168 855125.30 CZK 855125.30 16.12.2002 16.12.2002 06.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102088 Metrostav a.s. 00014915 5520456 FAK 5520456 10433373.70 CZK 10433373.70 16.12.2002 16.12.2002 20.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102089 Jasta 18907610 402002 FAK 402002 6580.00 CZK 6580.00 17.12.2002 17.12.2002 07.01.2003 18.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022102090 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 63002 DOB 63002 4929373.10 CZK 4929373.10 17.12.2002 17.12.2002 07.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102091 ELTODO 25755811 4203340387 FAK 4203340387 47250.00 CZK 47250.00 17.12.2002 17.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102092 Metrostav a.s. 00014915 5520469 FAK 5520469 20614045.20 CZK 20614045.20 17.12.2002 17.12.2002 20.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102093 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2100200023 FAK 2100200023 5419.00 CZK 5419.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102094 Průmstav a.s. 25105825 224994 FAK 224994 783799.00 CZK 783799.00 17.12.2002 17.12.2002 07.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102095 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202344161 FAK 3202344161 93430.00 CZK 93430.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102097 d-plus 64582001 489161902 FAK 489161902 159127.50 CZK 159127.50 17.12.2002 17.12.2002 07.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102100 Satra s.r.o. 18584209 4023502 FAK 4023502 626724.00 CZK 626724.00 17.12.2002 17.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102101 HOKI s.r.o. 60464704 021211 FAK 21211 6400.00 CZK 6400.00 18.12.2002 18.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102102 CLAIM Praha, spol. s r.o. 41188560 200280 FAK 200280 1750000.00 CZK 1750000.00 18.12.2002 18.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102103 Pozimos a.s. 00147389 2020032 FAK 2020032 1446480.00 CZK 1446480.00 18.12.2002 18.12.2002 20.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102105 Metrostav a.s. 00014915 5520472 FAK 5520472 3616200.00 CZK 3616200.00 18.12.2002 18.12.2002 20.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102106 VIS a.s. 60192712 230062 FAK 230062 1210876.80 CZK 1210876.80 18.12.2002 18.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102108 VIS a.s. 60192712 230063 FAK 230063 50961.80 CZK 50961.80 18.12.2002 18.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102109 IDS 60194260 2611044 FAK 2611044 542080.00 CZK 542080.00 18.12.2002 18.12.2002 08.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102110 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2002152 FAK 2002152 579618.00 CZK 579618.00 19.12.2002 19.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102111 GOESAN group a.s. 25671464 65210240 FAK 65210240 195912.20 CZK 195912.20 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022102112 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 22002 DOB 22002 416325.00 CZK 416325.00 19.12.2002 19.12.2002 09.01.2003 30.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102113 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1130055 FAK 1130055 11779475.40 CZK 11779475.40 19.12.2002 19.12.2002 09.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102116 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202344273 FAK 3202344273 303814.00 CZK 303814.00 20.12.2002 20.12.2002 30.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102117 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202344274 FAK 3202344274 226953.00 CZK 226953.00 20.12.2002 20.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022102118 Roháček Luděk 70735573 122002 FAK 122002 19800.00 CZK 19800.00 20.12.2002 20.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300001 IPB Real development a.s 25102168 FV011-2001/00128 FAK 110100128 2300000.00 CZK 2300000.00 03.01.2002 03.01.2002 16.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300002 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20201 FAK 20201 199020.00 CZK 199020.00 03.01.2002 03.01.2002 21.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300003 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739037061 FAK 1739037061 85026.90 CZK 85026.90 03.01.2002 03.01.2002 21.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300004 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739037062 FAK 1739037062 67143.30 CZK 67143.30 03.01.2002 03.01.2002 21.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300005 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739037065 FAK 1739037065 13901.00 CZK 13901.00 04.01.2002 04.01.2002 21.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300006 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1728023107 FAK 1728023107 44912.29 CZK 44912.29 04.01.2002 04.01.2002 09.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300007 EKOPRAG družstvo 00407984 2001017 FAK 2001017 681945.00 CZK 681945.00 28.12.2001 28.12.2001 17.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300008 Římskokat. duch. správa 48135372 101 FAK 101 10526.10 CZK 10526.10 28.12.2001 28.12.2001 23.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300009 Dopravní stavby holding 63478412 10200534 FAK 10200534 104999.90 CZK 104999.90 19.12.2001 19.12.2001 04.02.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 022300010 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 001/2002 FAK 12002 10014.40 CZK 10014.40 16.01.2002 16.01.2002 25.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300011 LUMA, s.r.o. 48035017 1 FAK 1 38854.00 CZK 38854.00 11.01.2002 11.01.2002 22.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300012 HOGAS, s.r.o. 60200979 01100025 FAK 1100025 161174.20 CZK 161174.20 09.01.2002 09.01.2002 31.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300013 PVK,a.s. 25656635 9141069662 FAZ 9141069662 130.00 CZK 130.00 18.01.2002 18.01.2002 29.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300014 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739043783 FAK 1739043783 76074.40 CZK 76074.40 16.01.2002 16.01.2002 25.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300015 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739043782 FAK 1739043782 326459.80 CZK 326459.80 21.01.2002 21.01.2002 25.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300016 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739043785 FAK 1739043785 156100.00 CZK 156100.00 21.01.2002 21.01.2002 21.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300017 EKOTERM ČR a.s. 41691938 15775 FAK 15775 54029.00 CZK 54029.00 24.01.2002 24.01.2002 29.01.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300018 EKOTERM ČR a.s. 41691938 15788 FAK 15788 7617.80 CZK 7617.80 24.01.2002 24.01.2002 29.01.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300019 Jiří Pavel 260324070 2/2002 FAK 22002 50000.00 CZK 50000.00 25.01.2002 25.01.2002 10.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300020 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/02/016 FAZ 49602016 500000.00 CZK 500000.00 24.01.2002 24.01.2002 12.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300021 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20202 FAK 20202 199020.00 CZK 199020.00 04.02.2002 04.02.2002 22.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300022 DAEWOO AVIA a.s. 45273227 10112361 FAK 10112361 5512.80 CZK 5512.80 10.02.2002 10.02.2002 17.12.2001 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300023 Ing. Jiří Odcházel-JOLY 11258365 2270029 FAK 2270029 95995.00 CZK 95995.00 06.02.2002 06.02.2002 16.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300024 LUMA spol.s r.o. 48035017 7 FAK 7 20265.00 CZK 20265.00 06.02.2002 06.02.2002 18.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300025 LUMA spol.s r.o. 48035017 6 FAK 6 27500.00 CZK 27500.00 06.02.2002 06.02.2002 18.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300026 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020151089 FAK 11104403 10497.50 CZK 10497.50 04.02.2002 04.02.2002 14.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300027 LIGA a.s. 25123823 01/2002 FAZ 12002 4676000.00 CZK 4676000.00 07.02.2002 07.02.2002 18.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300028 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAZ 11104403 47130.00 CZK 47130.00 14.02.2002 14.02.2002 14.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300029 Coca - Cola Beverages Česká republika, s.r.o. 41189698 2022408 FAK 2022408 969698.00 CZK 969698.00 12.02.2002 12.02.2002 14.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300030 LUMA spol.s r.o. 48035017 10 FAK 10 27582.20 CZK 27582.20 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300031 PSP PROTO s.r.o 25693905 0092 FAK 92 27279.00 CZK 27279.00 13.02.2002 13.02.2002 28.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022300032 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 006/2002 FAK 62002 11475.40 CZK 11475.40 13.02.2002 13.02.2002 26.02.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300033 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100000338 FAK 9100000338 37044.10 CZK 37044.10 14.02.2002 14.02.2002 04.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300034 Ing. Jiří Odcházel-JOLY 11258365 2270049 FAK 2270049 96272.10 CZK 96272.10 20.02.2002 20.02.2002 16.02.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300035 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 17 FAK 17 358050.00 CZK 358050.00 18.02.2002 18.02.2002 06.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300036 LIGA a.s. 25123823 02/2002 FAZ 22002 3150000.00 CZK 3150000.00 22.02.2002 22.02.2002 04.03.2002 07.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300037 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20203 FAK 20203 179760.00 CZK 179760.00 04.03.2002 04.03.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300038 LUMA, s.r.o. 48035017 14 FAK 14 55125.00 CZK 55125.00 27.02.2002 27.02.2002 12.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300039 LUMA, s.r.o. 48035017 13 FAK 13 94500.00 CZK 94500.00 28.02.2002 28.02.2002 12.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300040 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100000539 FAK 9100000539 788117.60 CZK 788117.60 28.02.2002 28.02.2002 16.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300041 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 1/03/2002 FAZ 1032002 500000.00 CZK 500000.00 04.03.2002 04.03.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300042 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 2/03/2002 FAK 2032002 397087.10 CZK 397087.10 11.03.2002 11.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300043 Jiří Pavel 260324070 3/2002 FAK 32002 88500.00 CZK 88500.00 07.03.2002 07.03.2002 25.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300044 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 008/2002 FAK 82002 11441.00 CZK 11441.00 07.03.2002 07.03.2002 21.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300045 Českobratrská církev evan 00445223 OF 019 FAK 19 59123.00 CZK 59123.00 08.03.2002 08.03.2002 18.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300046 Urbia s.r.o. 49687514 202028 FAK 202028 110250.00 CZK 110250.00 11.03.2002 11.03.2002 20.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300047 IREKO invest s.r.o. 25664379 ZF 00006/02 FAZ 602 289097.00 CZK 289097.00 13.03.2002 13.03.2002 23.03.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300048 LUMA spol.s r.o. 48035017 17 FAK 17 37252.80 CZK 37252.80 13.03.2002 13.03.2002 25.03.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022300049 Elektroslužba 40049639 2002118 FAZ 2002118 473773.00 CZK 473773.00 15.03.2002 15.03.2002 05.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300050 EKOTERM ČR a.s. 41691938 16107 FAK 16107 62904.50 CZK 62904.50 19.03.2002 19.03.2002 29.03.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300051 PSP PROTO s.r.o 25693905 2023 FAZ 2023 1236000.00 CZK 1236000.00 25.03.2002 25.03.2002 12.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300052 LIGA a.s. 25123823 03/2002 FAZ 32002 4676000.00 CZK 4676000.00 21.03.2002 21.03.2002 10.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300053 AA HÉTA spol.s r.o. 15890627 FO-222/06 FAK 22206 86100.00 CZK 86100.00 26.03.2002 26.03.2002 15.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300054 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 3/03/2002 FAK 3032002 331067.70 CZK 331067.70 27.03.2002 27.03.2002 16.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300055 Urbia s.r.o. 49687514 202037 FAK 202037 86625.00 CZK 86625.00 26.03.2002 26.03.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300056 Jiří Pavel 260324070 4/2002 FAK 42002 61750.00 CZK 61750.00 02.04.2002 02.04.2002 15.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300057 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/02/133 FAK 49602133 1477069.00 CZK 1477069.00 03.04.2002 03.04.2002 23.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300058 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20204 FAK 20204 199020.00 CZK 199020.00 04.04.2002 04.04.2002 21.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300059 Haering Otakar 40783499 02028 FAK 2028 25200.00 CZK 25200.00 04.04.2002 04.04.2002 16.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300060 PSP PROTO s.r.o 25693905 2025 FAK 2025 44894.60 CZK 44894.60 05.04.2002 05.04.2002 22.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300061 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 011/2002 FAK 112002 10021.00 CZK 10021.00 12.04.2002 12.04.2002 17.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300062 IREKO invest s.r.o. 25664379 FO 00016/02 FAK 1602 310065.00 CZK 310065.00 11.04.2002 11.04.2002 14.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022300063 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 4/04/2002 FAK 4042002 357457.80 CZK 357457.80 16.04.2002 16.04.2002 06.05.2002 06.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300064 Haering Otakar 40783499 02030 FAK 2030 141750.00 CZK 141750.00 18.04.2002 18.04.2002 07.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300065 Březina a Herbst s.r o. 15273130 35/02 FAZ 3502 99491.00 CZK 99491.00 19.04.2002 19.04.2002 25.04.2002 06.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300066 Elektroslužba 40049639 2002157 FAK 2002157 540832.60 CZK 540832.60 18.04.2002 18.04.2002 10.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300067 HORST, s.r.o. 62584421 400074 FAK 400074 497427.00 CZK 497427.00 22.04.2002 22.04.2002 02.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300068 PSP PROTO s.r.o 25693905 2031 FAK 2031 860734.90 CZK 860734.90 29.04.2002 29.04.2002 16.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300069 Vladimír Šlajch, restauro 41865847 0202 FAK 202 498225.00 CZK 498225.00 23.04.2002 23.04.2002 06.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300070 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 30 009 22 00 FAK 300092200 163537.50 CZK 163537.50 25.04.2002 25.04.2002 09.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300071 LIGA a.s. 25123823 04/2002 FAZ 42002 4676000.00 CZK 4676000.00 24.04.2002 24.04.2002 06.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300072 Urbia s.r.o. 49687514 202046 FAK 202046 170100.00 CZK 170100.00 24.04.2002 24.04.2002 14.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300073 Jiří Pavel 260324070 5/2002 FAK 52002 54000.00 CZK 54000.00 30.04.2002 30.04.2002 17.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300074 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 223083 FAZ 223083 479052.00 CZK 479052.00 02.05.2002 02.05.2002 22.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300075 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100001263 FAK 9100001263 75799.50 CZK 75799.50 25.04.2002 25.04.2002 13.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300076 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20205 FAK 20205 192600.00 CZK 192600.00 02.05.2002 02.05.2002 21.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300077 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/02/221 FAK 49602221 1787188.00 CZK 1787188.00 02.05.2002 02.05.2002 21.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300079 Březina a Herbst s.r o. 15273130 47/02 FAK 4702 32529.00 CZK 32529.00 13.05.2002 13.05.2002 17.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300080 Březina a Herbst s.r o. 15273130 46/02 VYD 4602 497459.00 CZK 497459.00 13.05.2002 13.05.2002 17.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300081 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100001535 FAK 9100001535 205091.80 CZK 205091.80 15.05.2002 15.05.2002 31.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300082 Ing. Bohuš Stehlík, Csc. 15095967 22/2002 FAK 222002 889350.00 CZK 889350.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300083 Urbia s.r.o. 49687514 202048 FAK 202048 74250.00 CZK 74250.00 09.05.2002 09.05.2002 16.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300084 ROLEX, s.r.o. 47549521 2021064 FAZ 2021064 538140.00 CZK 538140.00 06.05.2002 06.05.2002 24.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300085 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 25656112 2001210158 FAK 2001210158 159644.00 CZK 159644.00 03.05.2002 03.05.2002 14.01.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300086 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 05/05/2002 FAK 5052002 188015.00 CZK 188015.00 15.05.2002 15.05.2002 04.06.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300087 LUMA spol.s r.o. 48035017 29 FAK 29 55000.00 CZK 55000.00 09.05.2002 09.05.2002 21.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300088 AA HÉTA spol.s r.o. 15890627 FO-222/07 FAK 22207 21000.00 CZK 21000.00 07.05.2002 07.05.2002 21.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300089 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 FO 00105/02 FAZ 10502 539563.00 CZK 539563.00 06.05.2002 06.05.2002 24.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300090 Haering Otakar 40783499 02042 FAK 2042 143010.00 CZK 143010.00 17.05.2002 17.05.2002 05.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022300091 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 015/2002 FAK 152002 11186.00 CZK 11186.00 17.05.2002 17.05.2002 28.05.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300092 BGP s.r.o. 47118385 2/2002 FAZ 22002 179739.00 CZK 179739.00 21.05.2002 21.05.2002 07.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300093 EKOTERM ČR a.s. 41691938 16421 FAK 16421 214110.00 CZK 214110.00 21.05.2002 21.05.2002 29.05.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300094 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100001573 FAK 9100001573 644874.70 CZK 644874.70 22.05.2002 22.05.2002 07.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300095 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100001572 FAK 9100001572 76262.20 CZK 76262.20 22.05.2002 22.05.2002 07.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300096 MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 00215660 61Ro278/2002-9 FAK 1861027802 242100.00 CZK 242100.00 28.05.2002 28.05.2002 04.04.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300097 AC stavební spol. s.r.o. 62579860 113/02 FAZ 11302 300000.00 CZK 300000.00 23.05.2002 23.05.2002 04.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300098 Jiří Pavel 260324070 6/2002 FAK 62002 15250.00 CZK 15250.00 27.05.2002 27.05.2002 14.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300099 ABE spol. s r.o. 40523985 FO-000020/02 FAK 1000000202 59640.00 CZK 59640.00 23.05.2002 23.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300100 VAICA HEJDOVÁ ak. mal. 61025798 04/05/2002 FAK 4052002 261830.80 CZK 261830.80 28.05.2002 28.05.2002 17.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300101 PSP PROTO s.r.o 25693905 2040 FAK 2040 1434041.60 CZK 1434041.60 28.05.2002 28.05.2002 17.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300102 Elektroslužba 40049639 2002192 VYD 2002192 1038412.30 CZK 1038412.30 22.05.2002 22.05.2002 19.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300103 PSJ holding a.s. 25337220 200200038 FAZ 200200038 959497.85 CZK 959497.85 21.05.2002 21.05.2002 15.05.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300104 HORST, s.r.o. 62584421 400108 FAK 400108 419160.00 CZK 419160.00 29.05.2002 29.05.2002 12.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300105 LIGA a.s. 25123823 07/2002 FAK 72002 504822.20 CZK 504822.20 27.05.2002 27.05.2002 07.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300106 LIGA a.s. 25123823 08/2002 FAK 82002 1294231.00 CZK 1294231.00 27.05.2002 27.05.2002 07.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300108 Pražská energetika, a.s. 60193913 0020824384 FAZ 11104403 29952.00 CZK 29952.00 29.05.2002 29.05.2002 10.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300109 Jiří Schützner 16895134 81 FAK 81 2642.85 CZK 2642.85 29.05.2002 29.05.2002 06.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300110 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 64 FAK 64 43050.00 CZK 43050.00 30.05.2002 30.05.2002 20.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300111 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 902 FAK 902 19484.00 CZK 19484.00 30.05.2002 30.05.2002 07.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300112 Milan Kotlár 40166457 200222 FAK 200222 262500.00 CZK 262500.00 28.05.2002 28.05.2002 03.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300113 CHJ s.r.o. 25123424 220171 FAK 220171 3412.50 CZK 3412.50 29.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300114 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 fo 00127/02 FAK 12702 490684.70 CZK 490684.70 31.05.2002 31.05.2002 20.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300116 Tom-computer 60465832 102702237 FAK 102702237 24160.50 CZK 24160.50 07.06.2002 07.06.2002 18.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300117 Červený Ivan 48540706 200203 FAK 200203 2500.00 CZK 2500.00 06.06.2002 06.06.2002 28.05.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300118 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20206 FAK 20206 199020.00 CZK 199020.00 03.06.2002 03.06.2002 21.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300119 Urbia s.r.o. 49687514 202061 FAK 202061 63000.00 CZK 63000.00 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300121 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/02/285 FAK 49602285 3264216.00 CZK 3264216.00 04.06.2002 04.06.2002 21.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300122 EKOPRAG družstvo 00407984 2002007 FAK 2002007 442776.00 CZK 442776.00 23.05.2002 23.05.2002 12.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300123 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 01 02 FAZ 102 250000.00 CZK 250000.00 30.05.2002 30.05.2002 12.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300124 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 02 02 FAK 202 316729.00 CZK 316729.00 30.05.2002 30.05.2002 12.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300125 AC stavební spol. s.r.o. 62579860 124/02 FAZ 12402 200000.00 CZK 200000.00 31.05.2002 31.05.2002 12.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300126 LUMA s.r.o. 0048035017 37 FAK 37 44783.00 CZK 44783.00 12.06.2002 12.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300127 LUMA s.r.o. 0048035017 38 FAK 38 12500.00 CZK 12500.00 12.06.2002 12.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300128 Jiří Pavel 260324070 7/2002 FAK 72002 11250.00 CZK 11250.00 13.06.2002 13.06.2002 02.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022300129 Wagner Martin 63953153 02/2002 FAK 22002 106000.00 CZK 106000.00 13.06.2002 13.06.2002 30.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300130 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 03 02 FAZ 302 393947.00 CZK 393947.00 14.06.2002 14.06.2002 27.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300131 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 04 02 FAK 402 665396.67 CZK 665396.67 19.06.2002 19.06.2002 27.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300132 Tom-computer 60465832 117202237 FAK 117202237 96642.00 CZK 96642.00 17.06.2002 17.06.2002 27.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300133 Tom-computer 60465832 117302237 FAK 117302237 4095.00 CZK 4095.00 17.06.2002 17.06.2002 27.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300134 Tom-computer 60465832 121702237 FAK 121702237 315.00 CZK 315.00 20.06.2002 20.06.2002 01.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300135 Tom-computer 60465832 123302237 FAK 123302237 315.00 CZK 315.00 20.06.2002 20.06.2002 01.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300136 VAICA HEJDOVÁ ak. mal. 61025798 11/06/2002 FAK 11062002 210526.85 CZK 210526.85 17.06.2002 17.06.2002 05.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300137 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002077 FAK 2002077 1838.12 CZK 1838.12 31.05.2002 31.05.2002 13.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300138 Pavel Kočenda 13401220 028/2002 FAK 282002 547575.00 CZK 547575.00 14.06.2002 14.06.2002 25.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300139 Alface spol. s r.o. 25141511 22/012 FAK 22012 94711.05 CZK 94711.05 24.06.2002 24.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300140 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100001811 FAK 9100001811 53291.10 CZK 53291.10 19.06.2002 19.06.2002 01.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300141 ProThermic,v.o.s. 47114827 1000603622 FAK 1000603622 286000.00 CZK 286000.00 20.06.2002 20.06.2002 04.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300142 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2002045 FAK 2002045 69639.00 CZK 69639.00 25.06.2002 25.06.2002 04.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300143 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 0014602 FAK 14602 490684.70 CZK 490684.70 26.06.2002 26.06.2002 16.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300144 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 5/06/2002 VYD 5062002 665083.65 CZK 665083.65 26.06.2002 26.06.2002 16.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300145 AC stavební spol. s.r.o. 62579860 138/02 VYD 13802 645757.40 CZK 645757.40 24.06.2002 24.06.2002 27.06.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300146 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100001856 FAK 9100001856 160755.00 CZK 160755.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300147 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100001855 FAK 9100001855 107961.50 CZK 107961.50 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300148 První společná s.r.o. 48036242 20153 FAZ 20153 200000.00 CZK 200000.00 17.06.2002 17.06.2002 26.06.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300149 LUMA, s.r.o. 48035017 45 FAK 45 33225.00 CZK 33225.00 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300150 LUMA, s.r.o. 48035017 44 FAK 44 38445.00 CZK 38445.00 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300151 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 1-K/2002 FAZ 12002 1695888.00 CZK 1695888.00 02.07.2002 02.07.2002 22.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300152 Česká pošta, s.p. 47114983 3399011853 FAK 3399011853 1700.00 CZK 1700.00 24.06.2002 24.06.2002 02.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300153 Beko, s.r.o. 48113221 11020029 FAK 11020029 233520.00 CZK 233520.00 01.07.2002 01.07.2002 10.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300154 Tom-computer 60465832 146202237 FAK 146202237 24160.50 CZK 24160.50 15.07.2002 15.07.2002 22.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300155 IREKO invest s.r.o. 25664379 FO 00038/02 VYD 3802 653594.00 CZK 653594.00 01.07.2002 01.07.2002 18.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300156 Urbia s.r.o. 49687514 202075 FAK 202075 86625.00 CZK 86625.00 02.07.2002 02.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300157 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/02/335 FAK 49602335 4400199.00 CZK 4400199.00 02.07.2002 02.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300158 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20207 FAK 20207 192600.00 CZK 192600.00 02.07.2002 02.07.2002 21.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300159 LUMA, s.r.o. 48035017 46 FAK 46 81641.00 CZK 81641.00 03.07.2002 03.07.2002 17.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300160 PSP PROTO s.r.o 25693905 2057 FAK 2057 754402.20 CZK 754402.20 09.07.2002 09.07.2002 26.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300161 IREKO invest s.r.o. 25664379 FO 00043/02 FAK 4302 32130.00 CZK 32130.00 11.07.2002 11.07.2002 18.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300162 Judr. Renata Scholzová 13158660 39/07/02 FAK 390702 24139.50 CZK 24139.50 11.07.2002 11.07.2002 25.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300163 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO-19 FAZ 19 40000.00 CZK 40000.00 15.07.2002 15.07.2002 01.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300164 IPK inženýr. a projekční 13121294 142070102 FAK 142070102 103425.00 CZK 103425.00 12.07.2002 12.07.2002 31.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300165 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 039-022/2002 FAZ 390222002 628818.00 CZK 628818.00 12.07.2002 12.07.2002 31.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300166 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 022/2002 FAK 222002 10000.00 CZK 10000.00 12.07.2002 12.07.2002 26.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300167 ACTON s.r.o. 49679279 A 02195 FAK 2195 1728300.00 CZK 1728300.00 09.07.2002 09.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300168 ACTON s.r.o. 49679279 A 02194 FAK 2194 59430.00 CZK 59430.00 09.07.2002 09.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300169 ROLEX, s.r.o. 47549521 2020181 FAK 2020181 726680.90 CZK 726680.90 15.07.2002 15.07.2002 02.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 022300170 HOGAS, s.r.o. 60200979 02100012 FAK 2100012 2199950.00 CZK 2199950.00 22.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300171 První společná s.r.o. 48036242 20187 VYD 20187 417425.00 CZK 417425.00 23.07.2002 23.07.2002 07.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300172 Urbia s.r.o. 49687514 202077 FAK 202077 80640.00 CZK 80640.00 09.07.2002 09.07.2002 22.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300173 Urbia s.r.o. 49687514 202039 FAK 202039 268800.00 CZK 268800.00 29.03.2002 29.03.2002 13.05.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300174 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 2-K/2002 FAK 22002 817699.60 CZK 817699.60 22.07.2002 22.07.2002 09.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300175 LIGA a.s. 25123823 15/2002 FAK 152002 152740.00 CZK 152740.00 24.07.2002 24.07.2002 24.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300176 GAS-MONT v.o.s. 00199133 45/2002 FAK 452002 2583.00 CZK 2583.00 22.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300177 AZ EKOTHERM s.r.o. 25704168 ZAL00131 FAZ 131 500000.00 CZK 500000.00 23.07.2002 23.07.2002 24.07.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300178 Alface spol. s r.o. 25141511 22/015 FAK 22015 491388.45 CZK 491388.45 22.07.2002 22.07.2002 06.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300179 Jiří Pavel 260324070 8/2002 FAK 82002 11500.00 CZK 11500.00 25.07.2002 25.07.2002 16.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300180 LIGA a.s. 25123823 16/2002 FAK 162002 683302.00 CZK 683302.00 23.07.2002 23.07.2002 01.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300181 LIGA a.s. 25123823 08/2002 FAZ 82002 1730000.00 CZK 1730000.00 24.07.2002 24.07.2002 01.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300182 BGP s.r.o. 47118385 34/2002 FAK 342002 403266.20 CZK 403266.20 25.07.2002 25.07.2002 09.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300183 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002314 FAK 9100002314 250710.00 CZK 250710.00 25.07.2002 25.07.2002 12.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300184 Urbia s.r.o. 49687514 202062 FAK 202062 127680.00 CZK 127680.00 05.06.2002 05.06.2002 19.07.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300185 Horst s. r. o. 62584421 400156 FAK 400156 693840.00 CZK 693840.00 25.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300186 PSP PROTO s.r.o 25693905 2063 FAK 2063 899983.50 CZK 899983.50 29.07.2002 29.07.2002 16.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300187 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20208 FAK 20208 199020.00 CZK 199020.00 02.08.2002 02.08.2002 21.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300188 LUMA, s.r.o. 48035017 51 FAK 51 58524.00 CZK 58524.00 31.07.2002 31.07.2002 12.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300189 JEŽ 49551281 496/02/383 FAK 49602383 3707584.00 CZK 3707584.00 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300190 ACTON s.r.o. 49679279 A 02315 FAK 2315 342720.00 CZK 342720.00 05.08.2002 05.08.2002 26.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300191 ProThermic,v.o.s. 47114827 1000704382 FAK 1000704382 511700.00 CZK 511700.00 31.07.2002 31.07.2002 12.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300192 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 223175 FAZ 223175 737589.00 CZK 737589.00 02.08.2002 02.08.2002 26.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300193 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 3-K/2002 FAK 32002 1276517.00 CZK 1276517.00 13.08.2002 13.08.2002 29.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300194 VAICA HEJDOVÁ ak. mal. 61025798 13/2002 FAK 132002 100483.00 CZK 100483.00 06.08.2002 06.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300195 Alface spol. s r.o. 25141511 22/023 FAK 22023 171974.00 CZK 171974.00 13.08.2002 13.08.2002 21.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300196 ROLEX, s.r.o. 47549521 2020209 VYD 2020209 1067100.30 CZK 1067100.30 19.08.2002 19.08.2002 24.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300197 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002480 FAK 9100002480 63691.30 CZK 63691.30 13.08.2002 13.08.2002 26.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300198 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002441 FAK 9100002441 99030.80 CZK 99030.80 09.08.2002 09.08.2002 22.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300199 Hlavín Josef - HDK 41996992 35/2002 FAK 352002 263206.65 CZK 263206.65 09.08.2002 09.08.2002 26.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300200 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 025/2002 FAK 252002 10000.00 CZK 10000.00 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 022300201 Alface spol. s r.o. 25141511 22/022 FAK 22022 895273.15 CZK 895273.15 12.08.2002 12.08.2002 21.08.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300202 Urbia s.r.o. 49687514 202088 FAK 202088 110250.00 CZK 110250.00 20.08.2002 20.08.2002 07.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300203 Jiří Pavel 260324070 9/2002 FAK 92002 35500.00 CZK 35500.00 26.08.2002 26.08.2002 04.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300204 Montservis Praha a.s. 00551899 527/2002 FAK 5272002 479863.85 CZK 479863.85 22.08.2002 22.08.2002 10.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300205 Vaněk Miroslav 14906970 70/2002 FAK 702002 214652.00 CZK 214652.00 26.08.2002 26.08.2002 27.08.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300206 Tom-computer 60465832 164002237 FAK 164002237 24160.50 CZK 24160.50 20.08.2002 20.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300207 Optiservis, spol. s r.o. 48114898 ZF22002 FAZ 22002 400000.00 CZK 400000.00 21.08.2002 21.08.2002 31.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300208 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010467 FAZ 22010467 285000.00 CZK 285000.00 21.08.2002 21.08.2002 19.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300209 KREDIT v.o.s. 49708066 69/02 FAZ 6902 200000.00 CZK 200000.00 23.08.2002 23.08.2002 25.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300210 Alface spol. s r.o. 25141511 22/024 FAK 22024 1353754.50 CZK 1353754.50 22.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300211 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830002 FAZ 50830002 2611362.00 CZK 2611362.00 02.09.2002 02.09.2002 15.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300212 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830001 FAK 50830001 176299.00 CZK 176299.00 02.09.2002 02.09.2002 15.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300213 UK 1. lék. fakulta 00216208 2020400284 FAK 2020400284 43276.88 CZK 43276.88 29.08.2002 29.08.2002 10.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300214 UK 1. lék. fakulta 00216208 2020400282 FAK 2020400282 616994.13 CZK 616994.13 29.08.2002 29.08.2002 10.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300215 UK 1. lék. fakulta 00216208 2020400283 FAK 2020400283 64946.75 CZK 64946.75 29.08.2002 29.08.2002 10.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300216 ABF a.s. 63080575 50820783 FAZ 50820783 41130.00 CZK 41130.00 02.09.2002 02.09.2002 05.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300217 ABF a.s. 63080575 10820783 FAZ 10820783 213050.00 CZK 213050.00 09.09.2002 09.09.2002 05.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300218 FORTIN-Ing.Nitkulinec 13306634 17/02 FAK 1702 366922.30 CZK 366922.30 28.08.2002 28.08.2002 17.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300219 Tom-computer 60465832 173702237 FAK 173702237 24160.50 CZK 24160.50 06.09.2002 06.09.2002 13.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300220 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 4-K/2002 FAK 42002 952426.35 CZK 952426.35 04.09.2002 04.09.2002 24.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300221 Pražské služby a.s. 60194120 2201203011 FAK 2201203011 14198.10 CZK 14198.10 04.09.2002 04.09.2002 15.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300222 AZ EKOTHERM s.r.o. 25704168 ZAL00164 FAZ 164 500000.00 CZK 500000.00 05.09.2002 05.09.2002 30.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300223 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010472 FAZ 22010472 144000.00 CZK 144000.00 05.09.2002 05.09.2002 06.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300224 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 028/2002 FAK 282002 10114.00 CZK 10114.00 06.09.2002 06.09.2002 17.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300225 KONZEA, spol. s r.o. 00565849 079/08/02 FAK 790802 42000.00 CZK 42000.00 05.09.2002 05.09.2002 21.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300226 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/02/455 FAK 49602455 6107001.00 CZK 6107001.00 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300227 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 221057 VYD 221057 1603451.00 CZK 1603451.00 06.09.2002 06.09.2002 30.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300228 BGP s.r.o. 47118385 44/2002 VYD 442002 495429.90 CZK 495429.90 09.09.2002 09.09.2002 27.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300229 Hogas s.r.o. 60200979 021000 FAK 21000 596032.50 CZK 596032.50 19.08.2002 19.08.2002 26.08.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300230 LUMA, s.r.o. 48035017 1/P/2002 FAK 12002 140000.00 CZK 140000.00 04.09.2002 04.09.2002 15.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300231 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830007 FAK 50830007 45324.00 CZK 45324.00 05.09.2002 05.09.2002 15.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300232 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830004 FAK 50830004 702558.00 CZK 702558.00 05.09.2002 05.09.2002 15.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300233 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830006 FAK 50830006 53808.00 CZK 53808.00 05.09.2002 05.09.2002 15.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300234 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830005 FAK 50830005 145481.00 CZK 145481.00 05.09.2002 05.09.2002 15.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300235 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830003 FAK 50830003 574142.00 CZK 574142.00 05.09.2002 05.09.2002 15.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300236 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 05 02 FAK 502 1266929.00 CZK 1266929.00 04.09.2002 04.09.2002 09.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 022300237 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 6/09/2002 FAK 6092002 48268.50 CZK 48268.50 13.09.2002 13.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300238 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002766 FAK 9100002766 190890.00 CZK 190890.00 11.09.2002 11.09.2002 27.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300239 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 042-022/2002 FAK 420222002 536164.40 CZK 536164.40 13.09.2002 13.09.2002 20.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300240 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 FO 00214/02 VYD 21402 817175.80 CZK 817175.80 13.09.2002 13.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300241 Život 90 00571709 20100055 FAK 20100055 6195000.00 CZK 6195000.00 09.09.2002 09.09.2002 20.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300242 Montservis Praha a.s. 00551899 599/2002 FAK 5992002 599422.80 CZK 599422.80 19.09.2002 19.09.2002 08.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300243 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002825 FAK 9100002825 440622.00 CZK 440622.00 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300244 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002824 FAK 9100002824 540411.20 CZK 540411.20 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300245 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021520287 FAZ 11104403 33335.80 CZK 33335.80 23.09.2002 23.09.2002 07.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300246 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002823 FAK 9100002823 283955.00 CZK 283955.00 24.09.2002 24.09.2002 09.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300247 UK - 1. lékařská fakulta 00216208 2020400313 FAK 2020400313 108192.22 CZK 108192.22 24.09.2002 24.09.2002 04.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300248 Urbia s.r.o. 49687514 202109 FAK 202109 86625.00 CZK 86625.00 26.09.2002 26.09.2002 15.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300249 PSJ holding a.s. 25337220 200200083 FAZ 200200083 1554292.10 CZK 1554292.10 17.09.2002 17.09.2002 16.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300250 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 051-022/2002 FAK 510222002 511865.60 CZK 511865.60 02.10.2002 02.10.2002 21.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300251 LUMA, s.r.o. 48035017 61 FAK 61 205000.00 CZK 205000.00 27.09.2002 27.09.2002 11.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300252 Urbia s.r.o. 49687514 202108 FAK 202108 336000.00 CZK 336000.00 25.09.2002 25.09.2002 07.11.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300253 LUMA, s.r.o. 48035017 63 FAK 63 728800.00 CZK 728800.00 02.10.2002 02.10.2002 15.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300254 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002806 FAK 9100002806 596580.00 CZK 596580.00 18.09.2002 18.09.2002 04.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300255 AKVADUKT s.r.o. 48591653 2002/84 FAK 200284 376047.00 CZK 376047.00 04.10.2002 04.10.2002 18.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300256 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830008 FAZ 50830008 900000.00 CZK 900000.00 07.10.2002 07.10.2002 17.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300257 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830009 VYD 50830009 7226373.50 CZK 7226373.50 07.10.2002 07.10.2002 25.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300258 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 030/2002 FAK 302002 14298.00 CZK 14298.00 08.10.2002 08.10.2002 24.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300259 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 30 603 22 01 FAK 306032201 62643.00 CZK 62643.00 08.10.2002 08.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300260 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO-31 FAZ 31 60000.00 CZK 60000.00 08.10.2002 08.10.2002 24.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300261 LIGA a.s. 25123823 10/2002 FAZ 102002 1500000.00 CZK 1500000.00 04.10.2002 04.10.2002 14.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300262 TELMONT spol.sr.o. 45805920 FV202366 FAK 202366 610050.00 CZK 610050.00 08.10.2002 08.10.2002 20.09.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300263 DAP. a.s. 26508583 20124 FAK 20124 9187.50 CZK 9187.50 09.10.2002 09.10.2002 12.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300264 ABF a.s. 63080575 20820783 VYD 20820783 327093.80 CZK 327093.80 08.10.2002 08.10.2002 10.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300265 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830011 FAK 50830011 16961569.40 CZK 16961569.40 17.10.2002 17.10.2002 06.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300266 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830012 FAK 50830012 1994440.00 CZK 1994440.00 17.10.2002 17.10.2002 06.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300267 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830010 FAK 50830010 3396596.70 CZK 3396596.70 16.10.2002 16.10.2002 06.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300268 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800034 FAK 2800034 29370.60 CZK 29370.60 04.10.2002 04.10.2002 24.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300269 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800033 FAK 2800033 33947.60 CZK 33947.60 04.10.2002 04.10.2002 24.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300270 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800036 FAK 2800036 46536.00 CZK 46536.00 04.10.2002 04.10.2002 24.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300271 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800035 FAK 2800035 27275.90 CZK 27275.90 04.10.2002 04.10.2002 24.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300272 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100003257 FAK 9100003257 97600.00 CZK 97600.00 16.10.2002 16.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300273 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100003258 FAK 9100003258 103700.00 CZK 103700.00 16.10.2002 16.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300274 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100003259 FAK 9100003259 195200.00 CZK 195200.00 16.10.2002 16.10.2002 01.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300275 UK - 1. lékařská fakulta 00216208 2020400341 FAK 2020400341 24947.00 CZK 24947.00 18.10.2002 18.10.2002 29.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300276 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 812057 FAZ 812057 599522.70 CZK 599522.70 14.10.2002 14.10.2002 31.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300277 AA Héta s.r.o. 15890627 FO-222/13 FAK 22213 55650.00 CZK 55650.00 16.10.2002 16.10.2002 05.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300278 EKOPRAG družstvo 00407984 2002019 FAK 2002019 181503.00 CZK 181503.00 09.10.2002 09.10.2002 21.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300279 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 06-K/2002 FAK 62002 197912.40 CZK 197912.40 10.10.2002 10.10.2002 30.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300280 ELEKTRIS 10169661 2002239 FAZ 2002239 171848.00 CZK 171848.00 10.10.2002 10.10.2002 30.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300281 ELEKTRIS 10169661 2002238 FAK 2002238 99435.00 CZK 99435.00 10.10.2002 10.10.2002 30.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300282 KREDIT v.o.s. 49708066 84/02 VYD 8402 559996.50 CZK 559996.50 14.10.2002 14.10.2002 09.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300283 ACTON s.r.o. 49679279 A 02362 FAK 2362 81375.00 CZK 81375.00 11.10.2002 11.10.2002 28.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300284 LUMA, s.r.o. 48035017 66 FAK 66 40698.00 CZK 40698.00 10.10.2002 10.10.2002 24.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300285 LUMA, s.r.o. 48035017 65 FAK 65 97319.40 CZK 97319.40 09.10.2002 09.10.2002 21.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300286 Ing. Kratochvíl Richard 40666174 SO63/02RM FAK 6302 25000.00 CZK 25000.00 17.10.2002 17.10.2002 04.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022300287 FN Na Bulovce 00064211 70200492/str.1 FAK 702004921 189210.00 CZK 189210.00 14.10.2002 14.10.2002 01.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300288 FN Na Bulovce 00064211 70200493/str.1 FAK 702004931 126000.00 CZK 126000.00 16.10.2002 16.10.2002 01.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300289 FN Na Bulovce 00064211 70200494/str.1 FAK 702004941 96600.00 CZK 96600.00 16.10.2002 16.10.2002 01.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300290 LUMA, s.r.o. 48035017 64 FAK 64 10941.00 CZK 10941.00 09.10.2002 09.10.2002 21.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300291 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 168/2002 FAK 1682002 102370.60 CZK 102370.60 18.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300292 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 167/2002 FAK 1672002 30199.80 CZK 30199.80 18.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300293 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 166/2002 FAK 1662002 24714.20 CZK 24714.20 18.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300294 Občanské sdružení MuM 70104212 10/2002 FAK 102002 10960.00 CZK 10960.00 17.10.2002 17.10.2002 25.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300295 LUMA, s.r.o. 48035017 70 FAK 70 11000.00 CZK 11000.00 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300296 Alface spol. s r.o. 25141511 22/030 FAK 22030 272122.00 CZK 272122.00 24.10.2002 24.10.2002 14.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300297 Alface spol. s r.o. 25141511 22/031 FAK 22031 40002.00 CZK 40002.00 24.10.2002 24.10.2002 11.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300298 LUMA, s.r.o. 48035017 69 FAK 69 20011.50 CZK 20011.50 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300299 SKOBLA, komunál.servis 15108767 2002 00175 FAK 200200175 157500.00 CZK 157500.00 22.10.2002 22.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300300 Projekty staveb Vinterová 45699143 2002/16 FAK 200216 2351.00 CZK 2351.00 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300301 Urbia s.r.o. 49687514 202119 FAK 202119 188160.00 CZK 188160.00 22.10.2002 22.10.2002 02.12.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300302 Urbia s.r.o. 49687514 202116 FAK 202116 208320.00 CZK 208320.00 11.10.2002 11.10.2002 25.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300303 Život 90 00571709 20100080 FAK 20100080 6805000.00 CZK 6805000.00 29.10.2002 29.10.2002 08.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300304 LIGA a.s. 25123823 33/2002 FAK 332002 5429714.00 CZK 5429714.00 25.10.2002 25.10.2002 06.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300305 Alface spol. s r.o. 25141511 22/032 VYD 22032 2841928.85 CZK 2841928.85 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300306 Urbia s.r.o. 49687514 202121 FAK 202121 69300.00 CZK 69300.00 01.11.2002 01.11.2002 21.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300307 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830019 FAK 50830019 778093.25 CZK 778093.25 30.10.2002 30.10.2002 06.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300308 PVS a.s. 25656112 2002210146/1 FAK 20022101461 35027.00 CZK 35027.00 30.10.2002 30.10.2002 06.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300309 LIGA a.s. 25123823 34/2002 FAK 342002 1255290.20 CZK 1255290.20 31.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300310 PSJ holding a.s. 25337220 220200327 VYD 220200327 2932755.00 CZK 2932755.00 04.11.2002 04.11.2002 15.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300311 Hlavín Josef - HDK 41996992 56/2002 FAK 562002 555187.50 CZK 555187.50 05.11.2002 05.11.2002 25.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300312 AKVADUKT s.r.o. 48591653 2002/90 FAK 200290 870641.00 CZK 870641.00 05.11.2002 05.11.2002 21.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300313 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 7-K/2002 VYD 72002 2606229.70 CZK 2606229.70 04.11.2002 04.11.2002 21.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300314 Urbia s.r.o. 49687514 202128 FAK 202128 85050.00 CZK 85050.00 11.11.2002 11.11.2002 21.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300315 Alface spol. s r.o. 25141511 28/010 FAZ 28010 276426.00 CZK 276426.00 11.11.2002 11.11.2002 27.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300318 ACTON s.r.o. 49679279 A 02407 FAK 2407 63105.00 CZK 63105.00 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300319 ACTON s.r.o. 49679279 A 02420 FAK 2420 101010.00 CZK 101010.00 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300320 ACTON s.r.o. 49679279 A 02421 FAK 2421 68985.00 CZK 68985.00 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300321 ACTON s.r.o. 49679279 A 02445 FAK 2445 100296.00 CZK 100296.00 13.11.2002 13.11.2002 28.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300322 AZ EKOTHERM s.r.o. 25704168 00488 VYD 488 1589219.50 CZK 1589219.50 06.11.2002 06.11.2002 18.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300323 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 055-022/2002 VYD 550222002 1298793.30 CZK 1298793.30 08.11.2002 08.11.2002 21.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300324 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100002808 FAK 9100002808 67359.60 CZK 67359.60 03.10.2002 03.10.2002 30.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300325 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 7/11/2002 FAZ 7112002 299985.00 CZK 299985.00 07.11.2002 07.11.2002 27.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 022300326 ACTON s.r.o. 49679279 A 02447 FAK 2447 101115.00 CZK 101115.00 18.11.2002 18.11.2002 06.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300327 Život 90 00571709 20100123 FAK 20100123 400000.00 CZK 400000.00 18.11.2002 18.11.2002 28.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300328 Tom-computer 60465832 202802237 FAK 202802237 24160.50 CZK 24160.50 12.11.2002 12.11.2002 20.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300329 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 035/2002 FAK 352002 24338.00 CZK 24338.00 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300330 ACTON s.r.o. 49679279 A 02449 FAK 2449 6300.00 CZK 6300.00 22.11.2002 22.11.2002 04.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300331 Karel Vohnout 41815572 18/2002 FAK 182002 42779.60 CZK 42779.60 18.11.2002 18.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300332 FN Na Bulovce 00064211 70200555/str.1 FAZ 702005551 445000.00 CZK 445000.00 13.11.2002 13.11.2002 27.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300333 FN Na Bulovce 00064211 70200559/str.1 FAZ 70200559 607918.00 CZK 607918.00 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300334 FN Na Bulovce 00064211 70200560/str.1 FAK 70200560 89040.00 CZK 89040.00 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300335 FN Na Bulovce 00064211 70200561/str.1 FAK 70200561 53122.00 CZK 53122.00 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté dobropisy 022300336 Optiservis, spol. s r.o. 48114898 VF220828 DOB 220828 4150.00 CZK 4150.00 18.11.2002 18.11.2002 17.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300337 Dopravní podnik 00005886 2291010866 FAK 2291010866 847407198.10 CZK 847407198.10 24.10.2002 24.10.2002 06.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300338 Hlavín Josef - HDK 41996992 63/2002 FAK 632002 643156.50 CZK 643156.50 19.11.2002 19.11.2002 09.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300339 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 30 009 22 01 FAK 300092201 31290.00 CZK 31290.00 21.11.2002 21.11.2002 10.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300340 JCDecaux 45241538 42/2002 FAK 422002 9804865.20 CZK 9804865.20 18.10.2002 18.10.2002 17.11.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300341 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830020 FAK 50830020 238224.40 CZK 238224.40 30.10.2002 30.10.2002 06.11.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300342 Jiří Pavel 260324070 10/2002 FAK 102002 19250.00 CZK 19250.00 03.12.2002 03.12.2002 25.11.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300343 LIGA a.s. 25123823 41/2002 VYD 412002 29303165.00 CZK 29303165.00 19.11.2002 19.11.2002 29.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300344 LIGA a.s. 25123823 20/2002 FAZ 202002 574000.00 CZK 574000.00 18.11.2002 18.11.2002 02.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300345 LIGA a.s. 25123823 19/2002 FAZ 192002 574000.00 CZK 574000.00 18.11.2002 18.11.2002 28.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300346 FN Na Bulovce 00064211 70200579/str.1 FAK 70200579 19488.00 CZK 19488.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300347 FN Na Bulovce 00064211 70200580/str.1 FAK 70200580 39900.00 CZK 39900.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300348 FN Na Bulovce 00064211 70200581/str.1 FAK 702005811 112875.00 CZK 112875.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300349 FN Na Bulovce 00064211 70200591/str.1 FAK 702005911 1615950.00 CZK 1615950.00 26.11.2002 26.11.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300350 FN Na Bulovce 00064211 70200592/str.1 FAZ 702005921 595251.00 CZK 595251.00 26.11.2002 26.11.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300351 FN Na Bulovce 00064211 70200604/str.1 FAZ 702006041 297000.00 CZK 297000.00 26.11.2002 26.11.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300352 FN Na Bulovce 00064211 70200636/str.1 FAZ 702006361 143053.00 CZK 143053.00 28.11.2002 28.11.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300353 FN Na Bulovce 00064211 70200637/str.1 FAZ 702006371 98736.00 CZK 98736.00 28.11.2002 28.11.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300354 FN Na Bulovce 00064211 70200638/str.1 FAZ 702006381 153835.00 CZK 153835.00 28.11.2002 28.11.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300355 FN Na Bulovce 00064211 70200634/str.1 FAZ 70200634 1044433.00 CZK 1044433.00 27.11.2002 27.11.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300356 FN Na Bulovce 00064211 70200656/str.1 VYD 70200656 1984170.70 CZK 1984170.70 03.12.2002 03.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300357 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 8/11/2002 VYD 8112002 999955.70 CZK 999955.70 28.11.2002 28.11.2002 19.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300358 LIGA a.s. 25123823 42/2002 FAK 422002 457522.00 CZK 457522.00 29.11.2002 29.11.2002 10.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300359 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 192/2002 FAK 1922002 22124.40 CZK 22124.40 02.12.2002 02.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300360 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 190/2002 FAK 1902002 212233.70 CZK 212233.70 02.12.2002 02.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300361 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 193/2002 FAK 1932002 22068.70 CZK 22068.70 02.12.2002 02.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300362 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 191/2002 FAK 1912002 18750.90 CZK 18750.90 02.12.2002 02.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300363 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 194/2002 FAK 1942002 229658.70 CZK 229658.70 02.12.2002 02.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300364 StříRa - s.r.o. 49686666 11092002 FAK 11092002 101430.00 CZK 101430.00 02.12.2002 02.12.2002 15.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300365 StříRa - s.r.o. 49686666 18112002 FAK 18112002 167979.00 CZK 167979.00 02.12.2002 02.12.2002 15.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300366 PSP PROTO s.r.o 25693905 2117 VYD 2117 2245942.90 CZK 2245942.90 03.12.2002 03.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300367 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800062 FAK 2800062 339675.00 CZK 339675.00 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300368 Karel Vohnout 41815572 19/2002 FAK 192002 5578.00 CZK 5578.00 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300369 Jan Čermák 68836066 152002 FAK 152002 22500.00 CZK 22500.00 02.12.2002 02.12.2002 10.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300370 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800058 FAK 2800058 66706.30 CZK 66706.30 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300371 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800057 FAK 2800057 79380.00 CZK 79380.00 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300372 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800056 FAK 2800056 91014.00 CZK 91014.00 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300373 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800055 FAK 2800055 47617.50 CZK 47617.50 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300374 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800054 FAK 2800054 106538.30 CZK 106538.30 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300375 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800059 FAK 2800059 62134.80 CZK 62134.80 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300376 Lesy HMP 45247650 02567 FAK 2567 769009.50 CZK 769009.50 29.11.2002 29.11.2002 11.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300377 Lesy HMP 45247650 02566 FAK 2566 227755.50 CZK 227755.50 29.11.2002 29.11.2002 11.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300378 Hlavín Josef - HDK 41996992 66/2002 FAK 662002 301140.00 CZK 301140.00 28.11.2002 28.11.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300379 AKVADUKT s.r.o. 48591653 2002/103 FAK 2002103 365255.60 CZK 365255.60 02.12.2002 02.12.2002 18.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300380 Montservis Praha a.s. 00551899 768/2002 FAK 7682002 657646.50 CZK 657646.50 28.11.2002 28.11.2002 10.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300381 Montservis Praha a.s. 00551899 769/2002 FAK 7692002 158600.00 CZK 158600.00 28.11.2002 28.11.2002 10.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300382 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800061 FAK 2800061 79380.00 CZK 79380.00 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300383 J.i.P. dopravní značení, 25762001 2800060 FAK 2800060 78120.00 CZK 78120.00 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300384 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70200248 VYD 70200248 1998409.50 CZK 1998409.50 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300385 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100003631 FAK 9100003631 298307.10 CZK 298307.10 27.11.2002 27.11.2002 16.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300386 Alface spol. s r.o. 25141511 22-036 VYD 22036 921420.15 CZK 921420.15 02.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300387 Národní muzeum Praha 00023272 200200548 FAK 200200548 1223490.00 CZK 1223490.00 28.11.2002 28.11.2002 14.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300388 LUMA, s.r.o. 48035017 77 FAK 77 164250.00 CZK 164250.00 29.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300389 UK 1. lék. fakulta 00216208 2020400391 FAK 2020400391 55000.00 CZK 55000.00 20.11.2002 20.11.2002 02.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300390 LIGA a.s. 25123823 46/2002 VYD 462002 1915759.00 CZK 1915759.00 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300391 LIGA a.s. 25123823 43/2002 FAK 432002 3925038.90 CZK 3925038.90 28.11.2002 28.11.2002 10.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300392 LIGA a.s. 25123823 44/2002 FAK 442002 3492915.30 CZK 3492915.30 28.11.2002 28.11.2002 10.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300393 FN Na Bulovce 00064211 70200690/str.1 FAK 70200690 248690.00 CZK 248690.00 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300394 FN Na Bulovce 00064211 70200689/str.1 FAK 70200689 179760.00 CZK 179760.00 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300395 FN Na Bulovce 00064211 70200698/str.1 FAK 70200698 101334.50 CZK 101334.50 06.12.2002 06.12.2002 26.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300396 FN Na Bulovce 00064211 70200684/str.1 VYD 70200684 2026395.00 CZK 2026395.00 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300397 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830045 FAK 50830045 556846.50 CZK 556846.50 03.12.2002 03.12.2002 23.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300398 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830046 FAK 50830046 846470.00 CZK 846470.00 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300399 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830048 FAK 50830048 944958.00 CZK 944958.00 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300400 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830053 FAK 50830053 1461819.80 CZK 1461819.80 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300401 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830059 FAK 50830059 943502.70 CZK 943502.70 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300402 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830049 FAK 50830049 149067.50 CZK 149067.50 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300403 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830032 FAK 50830032 5775.00 CZK 5775.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300404 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830031 FAK 50830031 1661407.10 CZK 1661407.10 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300405 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830021 FAK 50830021 4248283.00 CZK 4248283.00 03.12.2002 03.12.2002 29.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300406 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830023 FAK 50830023 586498.50 CZK 586498.50 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300407 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830024 FAK 50830024 724490.60 CZK 724490.60 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300408 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830025 FAK 50830025 270936.00 CZK 270936.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300409 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830027 FAK 50830027 530750.00 CZK 530750.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300410 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830057 FAK 50830057 1147677.40 CZK 1147677.40 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300411 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830028 FAK 50830028 294634.70 CZK 294634.70 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300412 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830034 FAK 50830034 4713215.00 CZK 4713215.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300413 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830037 FAK 50830037 1969183.00 CZK 1969183.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300414 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830042 FAK 50830042 938700.00 CZK 938700.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300415 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830043 FAK 50830043 645889.00 CZK 645889.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300416 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830044 FAK 50830044 210000.00 CZK 210000.00 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300417 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830055 FAK 50830055 391662.30 CZK 391662.30 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300418 ELEKTRIS 10169661 2002287 VYD 2002287 745979.80 CZK 745979.80 03.12.2002 03.12.2002 22.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300419 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 06 02 VYD 602 828408.43 CZK 828408.43 03.12.2002 03.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300420 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 07 02 VYD 702 393994.00 CZK 393994.00 03.12.2002 03.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300421 BEKO 48113221 11020060 FAK 11020060 417900.00 CZK 417900.00 03.12.2002 03.12.2002 14.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300422 ACTON s.r.o. 49679279 A 02456 FAK 2456 96390.00 CZK 96390.00 03.12.2002 03.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300423 ACTON s.r.o. 49679279 A 02457 FAK 2457 517650.00 CZK 517650.00 03.12.2002 03.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300424 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830052 FAK 50830052 301248.50 CZK 301248.50 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300425 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830026 FAK 50830026 291528.90 CZK 291528.90 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300426 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830022 FAK 50830022 2088276.40 CZK 2088276.40 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300427 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830029 FAK 50830029 454018.40 CZK 454018.40 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300428 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830030 FAK 50830030 465003.00 CZK 465003.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300429 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830033 FAK 50830033 1136533.50 CZK 1136533.50 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300430 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830035 FAK 50830035 281096.60 CZK 281096.60 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300431 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830050 FAK 50830050 2461040.10 CZK 2461040.10 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300432 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830051 FAK 50830051 2169403.72 CZK 2169403.72 03.12.2002 03.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300433 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830036 FAK 50830036 12360.00 CZK 12360.00 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300434 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830038 FAK 50830038 1788083.70 CZK 1788083.70 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300435 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830040 FAK 50830040 361762.50 CZK 361762.50 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300436 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830041 VYD 50830041 1715778.10 CZK 1715778.10 03.12.2002 03.12.2002 30.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300437 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112707493 FAK 9112707493 103.30 CZK 103.30 25.11.2002 25.11.2002 27.11.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300438 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010596 VYD 22010596 468738.80 CZK 468738.80 26.11.2002 26.11.2002 23.11.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300439 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010597 FAK 22010597 162540.00 CZK 162540.00 04.12.2002 04.12.2002 23.11.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300440 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010599 VYD 22010599 297969.00 CZK 297969.00 04.12.2002 04.12.2002 23.11.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300441 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010640 FAK 22010640 26040.00 CZK 26040.00 04.12.2002 04.12.2002 15.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300442 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830039 FAK 50830039 2495307.00 CZK 2495307.00 05.12.2002 05.12.2002 30.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300443 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830081 FAK 50830081 1758284.50 CZK 1758284.50 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300444 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830070 FAK 50830070 258296.20 CZK 258296.20 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300445 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830071 FAK 50830071 294264.00 CZK 294264.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300446 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830072 FAK 50830072 954936.20 CZK 954936.20 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300447 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830073 FAK 50830073 1395014.00 CZK 1395014.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300448 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830060 FAK 50830060 620802.00 CZK 620802.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300449 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830064 FAK 50830064 1339927.10 CZK 1339927.10 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300450 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830067 FAK 50830067 174037.50 CZK 174037.50 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300451 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830075 FAK 50830075 2009791.40 CZK 2009791.40 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300452 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830084 FAK 50830084 1443797.30 CZK 1443797.30 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300453 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830077 FAK 50830077 589050.00 CZK 589050.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300454 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830083 FAK 50830083 654102.75 CZK 654102.75 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300455 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830063 FAK 50830063 34356.00 CZK 34356.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300456 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830065 FAK 50830065 2100.00 CZK 2100.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300457 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830069 FAK 50830069 2347720.20 CZK 2347720.20 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300458 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830066 FAK 50830066 748186.60 CZK 748186.60 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300459 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830080 FAK 50830080 897225.00 CZK 897225.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300460 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830082 FAK 50830082 879375.00 CZK 879375.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300461 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830058 FAK 50830058 993951.09 CZK 993951.09 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300462 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830047 FAK 50830047 2188690.00 CZK 2188690.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300463 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830061 FAK 50830061 70092.00 CZK 70092.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300464 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830056 FAK 50830056 589984.50 CZK 589984.50 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300465 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830078 FAK 50830078 733157.30 CZK 733157.30 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300466 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830076 FAK 50830076 72919.00 CZK 72919.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300467 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830074 FAK 50830074 381083.00 CZK 381083.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300468 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830085 FAK 50830085 300825.00 CZK 300825.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300469 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830079 FAK 50830079 19916.00 CZK 19916.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300470 EKOPRAG družstvo 00407984 2002032 FAK 2002032 3000000.00 CZK 3000000.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300471 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830068 FAK 50830068 963885.30 CZK 963885.30 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300472 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830062 FAK 50830062 225750.00 CZK 225750.00 05.12.2002 05.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300473 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830087 FAK 50830087 154980.00 CZK 154980.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300474 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830086 FAK 50830086 1847449.80 CZK 1847449.80 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300475 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830054 FAK 50830054 310960.00 CZK 310960.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300476 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830088 FAK 50830088 800798.00 CZK 800798.00 09.12.2002 09.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300477 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830089 FAK 50830089 663450.00 CZK 663450.00 09.12.2002 09.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300478 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830091 FAK 50830091 50400.00 CZK 50400.00 10.12.2002 10.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300479 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830092 FAK 50830092 934949.40 CZK 934949.40 10.12.2002 10.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300480 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830093 FAK 50830093 499726.50 CZK 499726.50 10.12.2002 10.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300481 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830094 FAK 50830094 498216.60 CZK 498216.60 10.12.2002 10.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300482 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830095 FAK 50830095 434632.40 CZK 434632.40 10.12.2002 10.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300483 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830096 FAK 50830096 340200.00 CZK 340200.00 12.12.2002 12.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300484 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830098 FAK 50830098 90881.00 CZK 90881.00 12.12.2002 12.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300485 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830105 FAK 50830105 61299.00 CZK 61299.00 12.12.2002 12.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300486 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830106 FAK 50830106 329266.10 CZK 329266.10 12.12.2002 12.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300487 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830107 FAK 50830107 183029.70 CZK 183029.70 12.12.2002 12.12.2002 21.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300488 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010604 FAK 22010604 42210.00 CZK 42210.00 04.12.2002 04.12.2002 27.11.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300489 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010608 FAK 22010608 252882.00 CZK 252882.00 04.12.2002 04.12.2002 29.11.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300490 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010642 FAK 22010642 176610.00 CZK 176610.00 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300491 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010643 FAK 22010643 134715.00 CZK 134715.00 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300492 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010619 FAK 22010619 39816.00 CZK 39816.00 04.12.2002 04.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300493 ELTOP group 14911761 2002200 FAK 2002200 20691.20 CZK 20691.20 04.12.2002 04.12.2002 02.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300494 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010603 FAK 22010603 15960.00 CZK 15960.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300495 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010611 FAK 22010611 55965.00 CZK 55965.00 10.12.2002 10.12.2002 30.11.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300496 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010617 FAK 22010617 30546.60 CZK 30546.60 10.12.2002 10.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300497 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010639 FAK 22010639 10101.00 CZK 10101.00 10.12.2002 10.12.2002 15.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300498 Urbia s.r.o. 49687514 202146 FAK 202146 86625.00 CZK 86625.00 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300499 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO - 43 FAZ 43 25000.00 CZK 25000.00 04.12.2002 04.12.2002 23.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300500 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 221086 FAK 221086 291932.00 CZK 291932.00 05.12.2002 05.12.2002 18.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300501 Horst s. r. o. 62584421 7 FAK 7 24350.00 CZK 24350.00 05.12.2002 05.12.2002 18.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300502 Starokatol. církev v ČR 00445304 Máří 1/2002 FAK 12002 13000.00 CZK 13000.00 06.12.2002 06.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300503 LUMA, s.r.o. 48035017 81 FAK 81 32020.00 CZK 32020.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300504 LIGA a.s. 25123823 48/2002 FAK 482002 1397028.80 CZK 1397028.80 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300505 FN Na Bulovce 00064211 70200688 VYD 70200688 890836.10 CZK 890836.10 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300506 FN Na Bulovce 00064211 70200687/str.1 VYD 702006871 449209.00 CZK 449209.00 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300507 FN Na Bulovce 00064211 70200682/str.1 FAZ 70200682 89842.00 CZK 89842.00 05.12.2002 05.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300508 FN Na Bulovce 00064211 70200680/str.1 FAZ 70200680 156917.00 CZK 156917.00 05.12.2002 05.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300509 FN Na Bulovce 00064211 70200681/str.1 FAZ 70200681 152224.00 CZK 152224.00 05.12.2002 05.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300510 FN Na Bulovce 00064211 70200685/str.1 VYD 70200685 784585.00 CZK 784585.00 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300511 FN Na Bulovce 00064211 70200683/str.1 FAK 70200683 1988598.20 CZK 1988598.20 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300512 FN Na Bulovce 00064211 70200686/str.1 VYD 70200686 761119.00 CZK 761119.00 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300513 FN Na Bulovce 00064211 70200691/str.1 VYD 70200691 769177.00 CZK 769177.00 06.12.2002 06.12.2002 26.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300514 FN Na Bulovce 00064211 70200692/str.1 VYD 70200692 493682.00 CZK 493682.00 06.12.2002 06.12.2002 16.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300515 FN Na Bulovce 00064211 70200694/str.1 VYD 70200694 715267.00 CZK 715267.00 06.12.2002 06.12.2002 26.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300516 FN Na Bulovce 00064211 70200695/str.1 FAK 70200695 507297.00 CZK 507297.00 06.12.2002 06.12.2002 26.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300517 FN Na Bulovce 00064211 70200696/str.1 FAK 70200696 929250.00 CZK 929250.00 06.12.2002 06.12.2002 26.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300518 FN Na Bulovce 00064211 70200697/str.1 VYD 70200697 1557255.00 CZK 1557255.00 06.12.2002 06.12.2002 26.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300519 TRADE CENTRE PRAHA, a.s. 00409316 OFS-113/02 FAK 11302 761257.80 CZK 761257.80 06.12.2002 06.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300520 TRADE CENTRE PRAHA, a.s. 00409316 OFS-112/02 FAK 11202 2399283.80 CZK 2399283.80 06.12.2002 06.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300521 LUMA, s.r.o. 48035017 82 FAK 82 22950.00 CZK 22950.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300522 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100003791 FAK 9100003791 311441.60 CZK 311441.60 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300523 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100003796 FAK 9100003796 372855.80 CZK 372855.80 09.12.2002 09.12.2002 27.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300524 Tom-computer 60465832 226602237 FAK 226602237 24748.50 CZK 24748.50 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300525 Tom-computer 60465832 206302237 FAK 206302237 35595.00 CZK 35595.00 22.11.2002 22.11.2002 04.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300526 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010659 FAK 22010659 23940.00 CZK 23940.00 16.12.2002 16.12.2002 25.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300527 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010660 FAK 22010660 4830.00 CZK 4830.00 16.12.2002 16.12.2002 25.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300528 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010661 FAK 22010661 4746.00 CZK 4746.00 16.12.2002 16.12.2002 25.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300529 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010662 FAK 22010662 3297.00 CZK 3297.00 16.12.2002 16.12.2002 25.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300530 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010663 FAK 22010663 13860.00 CZK 13860.00 16.12.2002 16.12.2002 25.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300531 Jar. Gottwald-S.G.ELEKTRO 40677320 22010664 FAK 22010664 13125.00 CZK 13125.00 16.12.2002 16.12.2002 25.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300532 Urbia s.r.o. 49687514 202145 FAK 202145 238140.00 CZK 238140.00 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022300533 Optiservis, spol. s r.o. 48114898 VF221043 FAK 221043 278250.00 CZK 278250.00 18.12.2002 18.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022900001 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027010 FAK 20027010 4436.30 CZK 4436.30 14.02.2002 14.02.2002 21.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 022900002 CORTEX s.r.o. 47125616 401/02 FAK 40102 11468.00 CZK 11468.00 14.03.2002 14.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 022900003 Ing.V.Stuchlík - AKMEST 14925681 493/III.02 FAK 49302 24150.00 CZK 24150.00 11.04.2002 11.04.2002 22.04.2002 12.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022900004 MMATIS 14917459 02190 FAK 2190 2970.00 CZK 2970.00 23.04.2002 23.04.2002 03.05.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022900005 MMATIS 14917459 02191 FAK 2191 2970.00 CZK 2970.00 23.04.2002 23.04.2002 03.05.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022900006 Český hydrometeorol.ústav 00020699 4120047 FAK 4120047 3019.00 CZK 3019.00 23.04.2002 23.04.2002 27.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 022900007 ANAG s r.o. 25354671 2815595 FAK 2815595 532.00 CZK 532.00 26.04.2002 26.04.2002 03.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 022900008 HS TRADE a.s. 25135023 29/02 FAK 2902 32665.50 CZK 32665.50 07.06.2002 07.06.2002 18.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022900009 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5120476 FAK 5120476 51120.00 CZK 51120.00 11.06.2002 11.06.2002 14.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022900010 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20020848 FAK 20020848 51120.00 CZK 51120.00 11.06.2002 11.06.2002 17.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022900011 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20020862 FAK 20020862 22000.00 CZK 22000.00 11.06.2002 11.06.2002 17.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022900012 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 30231215 FAK 30231215 4394.30 CZK 4394.30 17.06.2002 17.06.2002 20.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022900013 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/255 FAK 20027255 1128.80 CZK 1128.80 20.06.2002 20.06.2002 21.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 022900014 MMATIS 14917459 02247 FAK 2247 6240.00 CZK 6240.00 04.10.2002 04.10.2002 17.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022900015 MMATIS 14917459 02248 FAK 2248 5740.00 CZK 5740.00 04.10.2002 04.10.2002 17.01.2003 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 022900016 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20021764 FAK 20021764 51120.00 CZK 51120.00 05.12.2002 05.12.2002 09.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022900017 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20021795 FAK 20021795 22000.00 CZK 22000.00 05.12.2002 05.12.2002 12.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022900018 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5121080 FAK 5121080 51120.00 CZK 51120.00 05.12.2002 05.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 022900019 Ing. V. Vébr, RoadConsult 60211849 TP020422 FAK 20422 1165.00 CZK 1165.00 05.12.2002 05.12.2002 09.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023000001 VOX 47110970 22001126 FAK 22001126 1490.00 CZK 1490.00 06.02.2002 06.02.2002 13.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 023000002 VOX 47110970 22001127 FAK 22001127 1490.00 CZK 1490.00 07.02.2002 07.02.2002 13.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 023000003 VOX 47110970 22001130 FAK 22001130 1490.00 CZK 1490.00 07.02.2002 07.02.2002 13.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 023000004 VOX 47110970 22001131 FAK 22001131 1390.00 CZK 1390.00 07.02.2002 07.02.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 023000005 JUDr. Vlad. Tögel advokát 12493031 092002 FAK 92002 11025.00 CZK 11025.00 19.02.2002 19.02.2002 20.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 023000006 VOX 47110970 22001129 FAK 22001129 1990.00 CZK 1990.00 27.02.2002 27.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 023000007 VOX 47110970 22001125 FAK 22001125 1290.00 CZK 1290.00 27.02.2002 27.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 023000008 VOX 47110970 22001128 FAK 22001128 1290.00 CZK 1290.00 27.02.2002 27.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 023000009 Ing. V. Vébr, RoadConsult 60211849 TP020403 FAK 20403 1645.00 CZK 1645.00 12.04.2002 12.04.2002 20.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 023000010 Oživení 67365353 4 FAK 4 1000.00 CZK 1000.00 24.07.2002 24.07.2002 25.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 023000011 PAnDA 15916189 0319/02 FAK 31902 6000.00 CZK 6000.00 05.08.2002 05.08.2002 14.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 023000012 Institut Jana Pernera 25916050 2112 FAK 2112 1950.00 CZK 1950.00 16.10.2002 16.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 023000013 Institut Jana Pernera 25916050 2115 FAK 2115 1950.00 CZK 1950.00 16.10.2002 16.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 023000014 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 30231371 FAK 30231371 839.00 CZK 839.00 20.11.2002 20.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 023000015 Dopravní podnik 00005886 9029000080 FAK 9029000080 300000.00 CZK 300000.00 10.12.2002 10.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023000016 Ropid 60437359 44/02 FAK 4402 100000.00 CZK 100000.00 10.12.2002 10.12.2002 22.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023000017 Ústav dopravního inženýrství HMP 00063266 125/2002 FAK 1252002 200000.00 CZK 200000.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023000018 Inst. městs. inf. 00251119 2200000208 FAK 2200000208 5800.00 CZK 5800.00 12.12.2002 12.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600001 ATELIER AUREA 25096770 1002004 FAK 1002004 276365.25 CZK 276365.25 18.02.2002 18.02.2002 08.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 023600002 VHE a spol. 49713043 2002002 FAK 2002 692180.00 CZK 692180.00 18.02.2002 18.02.2002 19.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 023600003 United Architect studio s 25734695 200209 FAK 200209 273000.00 CZK 273000.00 25.04.2002 25.04.2002 29.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 023600004 UAD studio, s.r.o. 47122641 0502-ŠV FAK 502 88109.20 CZK 88109.20 25.04.2002 25.04.2002 07.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 023600005 UAD studio, s.r.o. 47122641 0402-ŠV FAK 402 399000.00 CZK 399000.00 25.04.2002 25.04.2002 07.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 023600006 KMS 00551171 082002 FAK 82002 263414.00 CZK 263414.00 25.04.2002 25.04.2002 30.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 023600007 Metroprojekt a.s. 45271895 22304021 FAK 22304021 399000.00 CZK 399000.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 023600008 arch.atelier Arkáda 13819771 1490000202 FAK 1490000202 126540.55 CZK 126540.55 30.05.2002 30.05.2002 05.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 023600009 KMS 00551171 18/2002 FAK 182002 617788.00 CZK 617788.00 30.05.2002 30.05.2002 05.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 023600010 arch.atelier Arkáda 13819771 1490000102 FAK 1490000102 442260.00 CZK 442260.00 30.05.2002 30.05.2002 05.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 023600011 T-MAPY s.r.o. 47451084 98/02 FAK 9802 37380.00 CZK 37380.00 07.06.2002 07.06.2002 20.05.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 023600012 T-MAPY s.r.o. 47451084 97/02 FAK 9702 24920.00 CZK 24920.00 07.06.2002 07.06.2002 20.05.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 023600013 T-MAPY s.r.o. 47451084 96/02 FAK 9602 31150.00 CZK 31150.00 07.06.2002 07.06.2002 20.05.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 023600014 VHE a spol. 49713043 2002016 FAK 2016 1501500.00 CZK 1501500.00 31.05.2002 31.05.2002 20.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 023600015 T-MAPY s.r.o. 47451084 135/02 FAK 13502 31150.00 CZK 31150.00 26.06.2002 26.06.2002 30.06.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 023600016 Šimčíková Alena 18639119 17/2002 FAK 172002 78750.00 CZK 78750.00 08.07.2002 08.07.2002 24.06.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 023600017 Urbia s.r.o. 49687514 202073 FAK 202073 78750.00 CZK 78750.00 18.07.2002 18.07.2002 17.07.2002 18.07.2002 0.00 Přijaté faktury 023600018 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 10/2002 FAK 102002 105000.00 CZK 105000.00 10.10.2002 10.10.2002 31.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 023600019 A+R system s.r.o. 45792437 71/2002 FAK 712002 1460550.00 CZK 1460550.00 10.10.2002 10.10.2002 30.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 023600020 A+R system s.r.o. 45792437 72/2002 FAK 722002 197652.00 CZK 197652.00 10.10.2002 10.10.2002 30.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 023600021 Atelier FNA 42575176 15-02 FAK 1502 150150.00 CZK 150150.00 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600022 Atelier FNA 42575176 14-02 FAK 1402 249900.00 CZK 249900.00 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600023 SAH Ing.arch.L Schebal 15918203 13 FAK 13 80000.00 CZK 80000.00 12.12.2002 12.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600024 United Architect studio s 25734695 200232 FAK 200232 130000.50 CZK 130000.50 12.12.2002 12.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600025 BM-CAAD studio s.r.o. 25628844 0239 FAK 239 777202.00 CZK 777202.00 12.12.2002 12.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600026 BM-CAAD studio s.r.o. 25628844 238 FAK 238 1249500.00 CZK 1249500.00 12.12.2002 12.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600027 VHE a spol. 49713043 2002039 FAK 2002039 90000.00 CZK 90000.00 12.12.2002 12.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600028 arch.atelier Arkáda 13819771 1490001302 FAK 1490001302 40000.00 CZK 40000.00 12.12.2002 12.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600029 Arch.studio Hysek 25201255 322002 FAK 322002 420000.00 CZK 420000.00 12.12.2002 12.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600030 KMS 00551171 392002 FAK 392002 310677.00 CZK 310677.00 12.12.2002 12.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600031 Ing.arch.Jiří Pilař 13095714 05/2002 FAK 52002 561000.00 CZK 561000.00 12.12.2002 12.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600032 Trojan Jiří 12593478 042/02 FAK 4202 219048.00 CZK 219048.00 12.12.2002 12.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600033 A+R system s.r.o. 45792437 1052002 FAK 1052002 34650.00 CZK 34650.00 13.12.2002 13.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600034 A+R system s.r.o. 45792437 104/2002 FAK 1042002 472500.00 CZK 472500.00 13.12.2002 13.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600035 DŮM A MĚSTO 13131150 248 FAK 248 150000.00 CZK 150000.00 13.12.2002 13.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 023600036 United Architect studio s 25734695 200231 FAK 200231 451500.00 CZK 451500.00 13.12.2002 13.12.2002 15.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000001 Tom-computer 60465832 155001237 FAK 155001237 11550.00 CZK 11550.00 14.12.2001 14.12.2001 26.12.2001 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000002 SAaS s.r.o. 60470658 52731 FAK 52731 874200.00 CZK 874200.00 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000003 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000260 FAK 2001000260 621600.00 CZK 621600.00 12.12.2001 12.12.2001 15.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000004 ICZ, a.s. 25145444 310059701 FAK 310059701 37800.00 CZK 37800.00 04.01.2002 04.01.2002 24.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000005 PRAGOEDUCA 12636860 9264820 FAK 9264820 6786.30 CZK 6786.30 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000006 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010110132 FAK 2010110132 94500.00 CZK 94500.00 27.12.2001 27.12.2001 03.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000007 Getronics Services, s.r.o 48535516 801242221 FAK 801242221 20580.00 CZK 20580.00 21.12.2002 21.12.2002 04.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000008 Česká tisková kancelář 47115068 31/2001/3144066 FAK 3144066 14385.00 CZK 14385.00 10.01.2002 10.01.2002 21.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000009 EXPERT A PARTNER 44793642 21201395 FAK 21201395 31500.00 CZK 31500.00 09.01.2002 09.01.2002 30.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000010 FLUX s.r.o. 16979613 0209801 FAK 209801 997.50 CZK 997.50 07.01.2002 07.01.2002 11.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000011 Česká tisková kancelář 47115068 31/2001/3144065 FAK 3144065 59342.90 CZK 59342.90 16.01.2002 16.01.2002 21.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000012 LEGSYS AV ČR 68378122 22014 FAZ 22014 16380.00 CZK 16380.00 16.01.2002 16.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000013 HP Servis 16882717 1/2002 FAK 12002 200000.00 CZK 200000.00 07.01.2002 07.01.2002 22.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000014 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000003 FAK 2002000003 23940.00 CZK 23940.00 17.01.2002 17.01.2002 31.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000015 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000002 FAK 2002000002 110722.50 CZK 110722.50 17.01.2002 17.01.2002 31.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 024000016 Exprit, s.r.o. 40766268 22003 FAK 22003 169785.00 CZK 169785.00 28.01.2002 28.01.2002 30.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000017 KVASAR, spol. s r.o. 00569135 920069 FAK 920069 18900.00 CZK 18900.00 22.01.2002 22.01.2002 28.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000018 Mgr. Pavel GOL 44250924 01/02 FAK 102 279993.00 CZK 279993.00 21.01.2002 21.01.2002 04.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000019 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104000075 FAK 2104000075 43920.00 CZK 43920.00 28.01.2002 28.01.2002 18.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000020 ICZ, a.s. 25145444 29/02 FAK 2902 18900.00 CZK 18900.00 23.01.2002 23.01.2002 08.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000021 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2300002 FAK 2300002 20496.00 CZK 20496.00 02.01.2002 02.01.2002 30.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000022 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2301059 FAK 2301059 15250.00 CZK 15250.00 29.01.2002 29.01.2002 12.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000023 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 115982 FAK 115982 400160.00 CZK 400160.00 31.01.2002 31.01.2002 08.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000024 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2301060 FAK 2301060 5124.00 CZK 5124.00 29.01.2002 29.01.2002 12.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000025 Jan Jaroš 64928730 220100002 FAK 220100002 37000.00 CZK 37000.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000026 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000046 FAK 2002000046 33820.00 CZK 33820.00 28.01.2002 28.01.2002 11.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000027 PORINGS spol. s r.o. 44267681 1/073/2002 FAK 10732002 25882.50 CZK 25882.50 25.01.2002 25.01.2002 08.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000028 Český statistický úřad 00025593 6020-5-02/0 FAK 60205020 26500.00 CZK 26500.00 06.02.2002 06.02.2002 13.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000029 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 62/2002 FAK 6202 840.00 CZK 840.00 05.02.2002 05.02.2002 15.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000030 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 51/2002 FAK 5102 840.00 CZK 840.00 05.02.2002 05.02.2002 15.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000031 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200002 FAK 1102200002 126902.00 CZK 126902.00 30.01.2002 30.01.2002 13.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000032 ICZ, a.s. 25145444 103/02 FAK 10302 31500.00 CZK 31500.00 07.02.2002 07.02.2002 15.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000033 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110007 FAK 2020110007 94500.00 CZK 94500.00 05.02.2002 05.02.2002 15.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000034 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102035 FAK 102035 47250.00 CZK 47250.00 04.02.2002 04.02.2002 15.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000035 Business Data Service 48111937 1813502 FAK 1813502 25479.00 CZK 25479.00 04.02.2002 04.02.2002 21.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000036 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000106 FAK 2002000106 5063.00 CZK 5063.00 05.02.2002 05.02.2002 19.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000037 Novotný Konzult Servis 16510909 22FV00001 FAK 2200001 76040.00 CZK 76040.00 30.01.2002 30.01.2002 13.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000038 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000255 FAK 2001000255 780000.00 CZK 780000.00 02.12.2001 02.12.2001 20.12.2001 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000039 GP spol. s r.o. 48113310 164 FAK 164 5995.10 CZK 5995.10 13.02.2002 13.02.2002 18.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000040 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100049 FAK 22100049 193982.50 CZK 193982.50 11.02.2002 11.02.2002 22.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000041 Getronics Services, s.r.o 48535516 802240135 FAK 802240135 10290.00 CZK 10290.00 30.01.2002 30.01.2002 20.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000042 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/190 FAK 31210190 59342.90 CZK 59342.90 05.02.2002 05.02.2002 19.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000043 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/191 FAK 31210191 14385.00 CZK 14385.00 08.02.2002 08.02.2002 19.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000044 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210018 FAK 200210018 173565.00 CZK 173565.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000045 BUSCH Pelhřimov, s.r.o. 63272105 11020009 FAK 11020009 7755.60 CZK 7755.60 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000046 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000301 FAK 2002000301 6100.00 CZK 6100.00 14.02.2002 14.02.2002 26.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000047 Tom-computer 60465832 6102237 FAK 6102237 11550.00 CZK 11550.00 08.02.2002 08.02.2002 19.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000048 Exprit, s.r.o. 40766268 22016 FAK 22016 12600.00 CZK 12600.00 14.02.2002 14.02.2002 21.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000049 Papouch elektronika 15117197 10200065 FAK 10200065 2551.00 CZK 2551.00 14.02.2002 14.02.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000050 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002006 FAZ 2002006 4464563.30 CZK 4464563.30 04.01.2002 04.01.2002 28.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000051 PJsoft s.r.o. 25676105 22-2-00058 FAK 22200058 139080.00 CZK 139080.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000052 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000005 FAK 2002000005 94500.00 CZK 94500.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000053 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000006 FAK 2002000006 94500.00 CZK 94500.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000054 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000007 FAK 2002000007 126000.00 CZK 126000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000055 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000008 FAK 2002000008 189000.00 CZK 189000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000056 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000009 FAK 2002000009 63000.00 CZK 63000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000057 OBIS Praha s.r.o. 25752138 20020000010 FAK 2002000010 63000.00 CZK 63000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000058 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000010 FAK 2002000011 63000.00 CZK 63000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000059 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000012 FAK 2002000012 42000.00 CZK 42000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000060 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000013 FAK 2002000013 115500.00 CZK 115500.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000061 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000014 FAK 2002000014 115500.00 CZK 115500.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000062 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000015 FAK 2002000015 126000.00 CZK 126000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000063 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000016 FAK 2002000016 15750.00 CZK 15750.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000064 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000017 FAK 2002000017 15750.00 CZK 15750.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000065 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000018 FAK 2002000018 10500.00 CZK 10500.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000066 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000019 FAK 2002000019 15750.00 CZK 15750.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000067 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000020 FAK 2002000020 63000.00 CZK 63000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000068 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000021 FAK 2002000021 21000.00 CZK 21000.00 08.02.2002 08.02.2002 22.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000069 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002007 FAK 2002007 230055.00 CZK 230055.00 04.01.2002 04.01.2002 28.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000070 SOFTMODEL s.r.o. 26453096 200202001 FAK 200202001 49980.00 CZK 49980.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 024000071 EXPERT A PARTNER 44793642 22200013 FAK 22200013 291088.00 CZK 291088.00 31.01.2002 31.01.2002 02.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000072 EXPERT A PARTNER 44793642 22200012 FAK 22200012 14227.00 CZK 14227.00 31.01.2002 31.01.2002 02.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000073 EXPERT A PARTNER 44793642 22200011 FAK 22200011 150026.00 CZK 150026.00 31.01.2002 31.01.2002 02.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000074 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002008 FAK 2002008 428400.00 CZK 428400.00 04.01.2002 04.01.2002 28.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000075 AIRFLOW 63830426 9925750 FAK 9925750 10797.00 CZK 10797.00 18.02.2002 18.02.2002 20.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000076 EXPERT A PARTNER 44793642 22200010 FAK 22200010 217340.00 CZK 217340.00 31.01.2002 31.01.2002 02.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000077 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2302074 FAK 2302074 48800.00 CZK 48800.00 19.02.2002 19.02.2002 05.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000078 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2302075 FAK 2302075 48800.00 CZK 48800.00 19.02.2002 19.02.2002 05.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000079 Jan Jaroš 64928730 220100005 FAK 220100005 20000.00 CZK 20000.00 19.02.2002 19.02.2002 05.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000080 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000007 FAK 2002000007 31500.00 CZK 31500.00 20.02.2002 20.02.2002 04.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000081 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000008 FAK 2002000008 22500.00 CZK 22500.00 20.02.2002 20.02.2002 04.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000082 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000010 FAK 2002000010 90000.00 CZK 90000.00 20.02.2002 20.02.2002 04.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000083 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104000175 FAK 2104000175 47982.60 CZK 47982.60 22.02.2002 22.02.2002 02.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000084 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200174 FAK 20200174 88938.00 CZK 88938.00 22.02.2002 22.02.2002 08.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000085 GLOBE INTERNET s.r.o. 25115804 2002/5561 FAK 20025561 1050.00 CZK 1050.00 28.02.2002 28.02.2002 28.02.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000086 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4320899 FAK 4320899 373478.00 CZK 373478.00 27.02.2002 27.02.2002 13.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000087 EXPERT A PARTNER 44793642 22200069 FAK 22200069 346003.00 CZK 346003.00 26.02.2002 26.02.2002 22.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000088 BUSCH Pelhřimov, s.r.o. 63272105 11020010 FAK 11020010 74657.20 CZK 74657.20 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000089 BUSCH Pelhřimov, s.r.o. 63272105 11020011 FAK 11020011 45292.50 CZK 45292.50 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000090 Jan Jaroš 64928730 220100006 FAK 220100006 30000.00 CZK 30000.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000091 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 200854 FAK 200854 2672.00 CZK 2672.00 25.02.2002 25.02.2002 11.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000092 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 200855 FAK 200855 1537.00 CZK 1537.00 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000093 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-2-02410 FAK 2202410 3880.00 CZK 3880.00 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000094 EXPERT A PARTNER 44793642 22200084 FAK 22200084 29894.00 CZK 29894.00 26.02.2002 26.02.2002 28.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000095 EXPERT A PARTNER 44793642 22200083 FAK 22200083 60237.00 CZK 60237.00 26.02.2002 26.02.2002 28.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000096 EXPERT A PARTNER 44793642 22200081 FAK 22200081 141834.00 CZK 141834.00 26.02.2002 26.02.2002 28.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000097 EXPERT A PARTNER 44793642 22200082 FAK 22200082 5076.00 CZK 5076.00 26.02.2002 26.02.2002 28.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000098 EXPERT A PARTNER 44793642 22200085 FAK 22200085 64974.00 CZK 64974.00 26.02.2002 26.02.2002 28.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000099 FLUX s.r.o. 16979613 0009702 FAK 9702 1680.00 CZK 1680.00 26.02.2002 26.02.2002 13.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000100 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-2-02415 FAK 2202415 5413.00 CZK 5413.00 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000101 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102039 FAK 102039 112875.00 CZK 112875.00 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000102 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110024 FAK 2020110024 94500.00 CZK 94500.00 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000103 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/578 FAK 31210578 59342.90 CZK 59342.90 28.02.2002 28.02.2002 18.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000104 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/579 FAK 31210579 14385.00 CZK 14385.00 06.03.2002 06.03.2002 18.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000105 Pragonet 61059382 400930008 FAK 400930008 241920.00 CZK 241920.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000106 Pragonet 61059382 400930007 FAK 400930007 14910.00 CZK 14910.00 28.02.2002 28.02.2002 16.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000107 Pragonet 61059382 400930009 FAK 400930009 1539676.40 CZK 1539676.40 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000108 Pragonet 61059382 400930010 FAK 400930010 47250.00 CZK 47250.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000109 Pragonet 61059382 400930006 FAK 400930006 70246.10 CZK 70246.10 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000110 FORESTA SG,a.s. 60735384 200211041 FAK 200211041 4158.00 CZK 4158.00 06.03.2002 06.03.2002 15.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000111 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt020621 FAK 20621 4666.50 CZK 4666.50 05.03.2002 05.03.2002 12.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000112 ICZ, a.s. 25145444 215/02 FAK 21502 31500.00 CZK 31500.00 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000113 REUTERS Czech Republic s. 62917552 210639 FAK 210639 164544.71 CZK 164544.71 20.02.2002 20.02.2002 28.02.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000114 Tom-computer 60465832 28002237 FAK 28002237 11550.00 CZK 11550.00 11.03.2002 11.03.2002 18.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000115 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 201399 FAK 201399 86837.00 CZK 86837.00 11.03.2002 11.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000116 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200005 FAK 1102200005 126902.00 CZK 126902.00 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000117 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000563 FAK 2002000563 34587.00 CZK 34587.00 12.03.2002 12.03.2002 26.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000118 Exprit, s.r.o. 40766268 22055 FAK 22055 12600.00 CZK 12600.00 14.03.2002 14.03.2002 25.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000119 Pragonet 61059382 400930218 FAK 400930218 62086.30 CZK 62086.30 06.03.2002 06.03.2002 18.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000120 Borýsek Jan 61045152 2020100039 FAK 2020100039 16488.00 CZK 16488.00 20.03.2002 20.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000121 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000020 FAK 2002000020 16500.00 CZK 16500.00 15.03.2002 15.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000122 Corpus Solutions a.s. 25764616 2001658 FAK 2001658 2684.00 CZK 2684.00 31.12.2001 31.12.2001 14.01.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000123 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2300861 FAK 2300861 15750.00 CZK 15750.00 18.03.2002 18.03.2002 25.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000124 FLUX s.r.o. 16979613 0012502 FAK 12502 997.50 CZK 997.50 15.03.2002 15.03.2002 21.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000125 INISOFT s.r.o. 25417657 221736 FAK 221736 89250.00 CZK 89250.00 14.03.2002 14.03.2002 22.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024000126 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000616 FAK 2002000616 1695634.00 CZK 1695634.00 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000127 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000026 FAK 2002000026 84000.00 CZK 84000.00 20.03.2002 20.03.2002 03.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000128 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000025 FAK 2002000025 59500.00 CZK 59500.00 21.03.2002 21.03.2002 03.04.2002 02.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000129 Sirion s.r.o. 25651595 20021002 FAK 20021002 10500.00 CZK 10500.00 29.03.2002 29.03.2002 29.03.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000130 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4420079 FAK 4420079 4476.00 CZK 4476.00 27.03.2002 27.03.2002 06.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000131 Loudín Jindřich 10937391 1110000342 FAK 1110000342 8484.00 CZK 8484.00 28.03.2002 28.03.2002 08.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000132 Jan Jaroš 64928730 220100008 FAK 220100008 30000.00 CZK 30000.00 28.03.2002 28.03.2002 11.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000133 EXPERT A PARTNER 44793642 22200166 FAK 22200166 310432.00 CZK 310432.00 27.03.2002 27.03.2002 26.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000134 EXPERT A PARTNER 44793642 22200144 FAK 22200144 223295.00 CZK 223295.00 15.03.2002 15.03.2002 14.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000135 EXPERT A PARTNER 44793642 22200111 FAK 22200111 110354.00 CZK 110354.00 05.03.2002 05.03.2002 04.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000136 ICZ, a.s. 25145444 369/02 FAK 36902 781251.50 CZK 781251.50 27.03.2002 27.03.2002 08.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000137 EXPERT A PARTNER 44793642 22200164 FAK 22200164 28060.00 CZK 28060.00 25.03.2002 25.03.2002 24.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000138 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200006 FAK 1102200006 126902.00 CZK 126902.00 28.03.2002 28.03.2002 10.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000139 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4321384 FAK 4321384 119560.00 CZK 119560.00 29.03.2002 29.03.2002 04.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000140 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2303317 FAK 2303317 48800.00 CZK 48800.00 21.03.2002 21.03.2002 18.04.2002 08.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000141 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0132002 FAK 132002 1500.00 CZK 1500.00 31.03.2002 31.03.2002 26.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000142 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2303836 FAK 2303836 10699.50 CZK 10699.50 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000143 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2303881 FAK 2303881 8125.20 CZK 8125.20 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000144 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2303880 FAK 2303880 1644.60 CZK 1644.60 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000145 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2303494 FAK 2303494 3281.80 CZK 3281.80 26.03.2002 26.03.2002 09.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000146 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2303879 FAK 2303879 5685.20 CZK 5685.20 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000147 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2303333 FAK 2303333 132687.20 CZK 132687.20 21.03.2002 21.03.2002 04.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000148 ICZ, a.s. 25145444 444/02 FAK 44402 31500.00 CZK 31500.00 05.04.2002 05.04.2002 17.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000149 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110041 FAK 2020110041 94500.00 CZK 94500.00 04.04.2002 04.04.2002 16.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000150 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000676 FAK 2002000676 13981.00 CZK 13981.00 03.04.2002 03.04.2002 17.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000151 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 22119 FAK 22119 58852.50 CZK 58852.50 03.04.2002 03.04.2002 21.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000152 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102064 FAK 102064 185850.00 CZK 185850.00 04.04.2002 04.04.2002 17.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000153 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000624 FAK 2002000624 27001.00 CZK 27001.00 26.03.2002 26.03.2002 09.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000154 CDSw-City Data Software 45278482 22031 FAK 22031 3200.00 CZK 3200.00 08.04.2002 08.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000155 Exprit, s.r.o. 40766268 22087 FAK 22087 12600.00 CZK 12600.00 09.04.2002 09.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000156 Getronics Services, s.r.o 48535516 802240409 FAK 802240409 10290.00 CZK 10290.00 29.03.2002 29.03.2002 17.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000157 ICZ, a.s. 25145444 427/02 FAK 42702 37800.00 CZK 37800.00 05.04.2002 05.04.2002 24.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000158 Český hydrometeor. ústav 00020699 2120161 FAK 2120161 288031.00 CZK 288031.00 09.04.2002 09.04.2002 15.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000159 Institute for Internation 70920664 2099 FAK 11988 4189.50 CZK 4189.50 08.04.2002 08.04.2002 16.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000160 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/949 FAK 312002949 59342.90 CZK 59342.90 09.04.2002 09.04.2002 17.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000161 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/950 FAK 312002950 14385.00 CZK 14385.00 09.04.2002 09.04.2002 17.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000162 EXPERT A PARTNER 44793642 22200171 FAK 22200171 24974.00 CZK 24974.00 28.03.2002 28.03.2002 27.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000163 Pragonet 61059382 400930365 FAK 400930365 47250.00 CZK 47250.00 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000164 Pragonet 61059382 400930364 FAK 400930364 1543537.60 CZK 1543537.60 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000165 FLUX s.r.o. 16979613 0029802 FAK 29802 15618.80 CZK 15618.80 05.04.2002 05.04.2002 21.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000166 FLUX s.r.o. 16979613 0020102 FAK 20102 3412.50 CZK 3412.50 08.04.2002 08.04.2002 18.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000167 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000919 FAK 2002000919 6881.00 CZK 6881.00 09.04.2002 09.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000168 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000030 FAK 2002000030 23625.00 CZK 23625.00 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000169 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000031 FAK 2002000031 55860.00 CZK 55860.00 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000170 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002000926 FAK 2002000926 3538.00 CZK 3538.00 11.04.2002 11.04.2002 23.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000171 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000029 FAK 2002000029 22706.25 CZK 22706.25 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000172 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000041 FAK 2002000041 44000.00 CZK 44000.00 16.04.2002 16.04.2002 29.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000173 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 2163000430 FAK 2163000430 13052.60 CZK 13052.60 16.04.2002 16.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000174 ICZ, a.s. 25145444 538/02 FAK 53802 78750.00 CZK 78750.00 17.04.2002 17.04.2002 25.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000175 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3610/2002 FAK 361002 1050.00 CZK 1050.00 12.04.2002 12.04.2002 28.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000176 Tom-computer 60465832 49002237 FAK 49002237 11550.00 CZK 11550.00 15.04.2002 15.04.2002 27.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000177 Vzdělávací centrum pro v 26187639 2002000011 FAK 2002000011 35725.00 CZK 35725.00 09.04.2002 09.04.2002 23.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000178 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3715/2002 FAK 371502 840.00 CZK 840.00 19.04.2002 19.04.2002 02.05.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000179 UNICOM J. Vinš 15119777 F0014 FAK 14 12000.00 CZK 12000.00 16.04.2002 16.04.2002 25.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000180 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002139 FAK 2002139 210000.00 CZK 210000.00 17.04.2002 17.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000181 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000036 FAK 2002000036 8000.00 CZK 8000.00 16.04.2002 16.04.2002 29.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000182 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000037 FAK 2002000037 16000.00 CZK 16000.00 16.04.2002 16.04.2002 29.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000183 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000038 FAK 2002000038 4000.00 CZK 4000.00 16.04.2002 16.04.2002 29.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000184 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000039 FAK 2002000039 5000.00 CZK 5000.00 16.04.2002 16.04.2002 29.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000185 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000040 FAK 2002000040 16000.00 CZK 16000.00 16.04.2002 16.04.2002 29.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000186 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000042 FAK 2002000042 90000.00 CZK 90000.00 18.04.2002 18.04.2002 30.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000187 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3717/2002 FAK 371702 840.00 CZK 840.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000188 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3716/2002 FAK 371602 840.00 CZK 840.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté dobropisy 024000189 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2304827 DOB 2304827 3037.80 CZK 3037.80 22.04.2002 22.04.2002 06.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000190 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2304598 FAK 2304598 5230.40 CZK 5230.40 17.04.2002 17.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000191 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2304548 FAK 2304548 4180.90 CZK 4180.90 16.04.2002 16.04.2002 30.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000192 Pragonet 61059382 400930443 FAK 400930443 102588.10 CZK 102588.10 24.04.2002 24.04.2002 06.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000193 Pragonet 61059382 400930444 FAK 400930444 14910.00 CZK 14910.00 24.04.2002 24.04.2002 07.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000194 Pragonet 61059382 400930445 FAK 400930445 241920.00 CZK 241920.00 24.04.2002 24.04.2002 06.05.2002 30.04.2002 0.00 Přijaté faktury 024000195 FLUX s.r.o. 16979613 0035802 FAK 35802 3727.50 CZK 3727.50 19.04.2002 19.04.2002 07.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000196 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2305300 FAK 2305300 1988774.30 CZK 1988774.30 30.04.2002 30.04.2002 30.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000197 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000033 FAK 2002000033 76125.00 CZK 76125.00 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000198 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000032 FAK 2002000032 94500.00 CZK 94500.00 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000199 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102067 FAK 102067 95760.00 CZK 95760.00 02.05.2002 02.05.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000200 Jan Jaroš 64928730 220100009 FAK 220100009 33500.00 CZK 33500.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000201 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0202002 FAK 202002 7250.00 CZK 7250.00 02.05.2002 02.05.2002 13.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000202 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000046 FAK 2002000046 15000.00 CZK 15000.00 02.05.2002 02.05.2002 10.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000203 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 203800 FAK 203800 730780.00 CZK 730780.00 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000204 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 203799 FAK 203799 8747.00 CZK 8747.00 06.05.2002 06.05.2002 17.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000205 Pragonet 61059382 400930502 FAK 400930502 117498.10 CZK 117498.10 06.05.2002 06.05.2002 23.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000206 Pragonet 61059382 400930503 FAK 400930503 241920.00 CZK 241920.00 06.05.2002 06.05.2002 23.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000207 Pragonet 61059382 400930505 FAK 400930505 47250.00 CZK 47250.00 02.05.2002 02.05.2002 23.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000208 Pragonet 61059382 400930578 FAK 400930578 1545976.40 CZK 1545976.40 02.05.2002 02.05.2002 23.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000209 ICZ, a.s. 25145444 622/02 FAK 62202 31500.00 CZK 31500.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000210 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000034 FAK 2002000034 71820.00 CZK 71820.00 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000211 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4165/2002 FAK 416502 840.00 CZK 840.00 09.05.2002 09.05.2002 15.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000212 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4159/2002 FAK 415902 1680.00 CZK 1680.00 09.05.2002 09.05.2002 15.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000213 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200010 FAK 1102200010 126902.00 CZK 126902.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000214 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110058 FAK 2020110058 94500.00 CZK 94500.00 09.05.2002 09.05.2002 16.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000215 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104000553 FAK 2104000553 185525.40 CZK 185525.40 07.05.2002 07.05.2002 16.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000216 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104000554 FAK 2104000554 5246.00 CZK 5246.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000217 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000035 FAK 2002000035 7980.00 CZK 7980.00 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000218 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102084 FAK 102084 63000.00 CZK 63000.00 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000219 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/1361 FAK 31211361 60663.40 CZK 60663.40 30.04.2002 30.04.2002 17.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000220 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/1362 FAK 31211362 14385.00 CZK 14385.00 13.05.2002 13.05.2002 17.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000221 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000038 FAK 2002000038 7980.00 CZK 7980.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000222 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000037 FAK 2002000037 19950.00 CZK 19950.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000223 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2305178 FAK 2305178 14725.40 CZK 14725.40 29.04.2002 29.04.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000224 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2305176 FAK 2305176 9564.80 CZK 9564.80 29.04.2002 29.04.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000225 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4322089 FAK 4322089 119637.00 CZK 119637.00 14.05.2002 14.05.2002 19.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000226 Exprit, s.r.o. 40766268 22125 FAK 22125 12600.00 CZK 12600.00 14.05.2002 14.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000227 ATLAS consulting spol. s 46578706 22606444 FAK 22606444 154.40 CZK 154.40 15.05.2002 15.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000228 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4322236 FAK 4322236 670390.00 CZK 670390.00 15.05.2002 15.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000229 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4322237 FAK 4322237 4148.00 CZK 4148.00 15.05.2002 15.05.2002 25.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000230 Getronics Services, s.r.o 48535516 802240612 FAK 802240612 20580.00 CZK 20580.00 30.04.2002 30.04.2002 14.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000231 Tom-computer 60465832 67402237 FAK 67402237 11550.00 CZK 11550.00 14.05.2002 14.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000232 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00029 FAK 1200029 315000.00 CZK 315000.00 14.05.2002 14.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000233 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-2-02947 FAK 2202947 18959.00 CZK 18959.00 21.05.2002 21.05.2002 31.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000235 EXPERT A PARTNER 44793642 22200245 FAK 22200245 48605.00 CZK 48605.00 29.04.2002 29.04.2002 29.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000236 EXPERT A PARTNER 44793642 22200252 FAK 22200252 135250.00 CZK 135250.00 30.04.2002 30.04.2002 30.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000237 EXPERT A PARTNER 44793642 22200251 FAK 22200251 64274.00 CZK 64274.00 30.04.2002 30.04.2002 30.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000238 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/56 FAK 2156 19950.00 CZK 19950.00 17.05.2002 17.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000239 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/55 FAK 2155 8925.00 CZK 8925.00 17.05.2002 17.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000240 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2305956 FAK 2305956 9315.90 CZK 9315.90 21.05.2002 21.05.2002 04.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000241 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102090 FAK 102090 19320.00 CZK 19320.00 24.05.2002 24.05.2002 07.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000242 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200410 FAK 20200410 5904.80 CZK 5904.80 22.05.2002 22.05.2002 05.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 024000243 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210137 FAK 200210137 159862.50 CZK 159862.50 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000244 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200423 FAK 20200423 88938.00 CZK 88938.00 28.05.2002 28.05.2002 11.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000245 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2306310 FAK 2306310 48800.00 CZK 48800.00 29.05.2002 29.05.2002 19.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000246 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2306311 FAK 2306311 48800.00 CZK 48800.00 29.05.2002 29.05.2002 19.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000247 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000060 FAK 2002000060 14000.00 CZK 14000.00 27.05.2002 27.05.2002 07.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000248 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt21718 FAK 21718 4209.00 CZK 4209.00 30.05.2002 30.05.2002 04.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000249 FLUX s.r.o. 16979613 0047802 FAK 47802 3412.50 CZK 3412.50 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000250 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102089 FAK 102089 168840.00 CZK 168840.00 29.05.2002 29.05.2002 07.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000251 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001465 FAK 2002001465 17348.00 CZK 17348.00 28.05.2002 28.05.2002 11.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000252 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001464 FAK 2002001464 173425.00 CZK 173425.00 28.05.2002 28.05.2002 11.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000253 EXPERT A PARTNER 44793642 22200282 FAK 22200282 346003.00 CZK 346003.00 29.05.2002 29.05.2002 19.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000254 FLUX s.r.o. 16979613 0050202 FAK 50202 3727.50 CZK 3727.50 30.05.2002 30.05.2002 17.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000255 EXPERT A PARTNER 44793642 22200285 FAK 22200285 807749.00 CZK 807749.00 28.05.2002 28.05.2002 27.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000256 Jan Jaroš 64928730 220100012 FAK 220100012 33500.00 CZK 33500.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000257 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2305647 FAK 2305647 29133.60 CZK 29133.60 03.06.2002 03.06.2002 08.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000258 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001472 FAK 2002001472 74542.00 CZK 74542.00 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000259 EXPERT A PARTNER 44793642 22200247 FAK 22200247 243294.00 CZK 243294.00 30.04.2002 30.04.2002 30.05.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000260 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001119 FAK 2002001119 1723975.00 CZK 1723975.00 31.05.2002 31.05.2002 08.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000261 EXPERT A PARTNER 44793642 22200284 FAK 22200284 683229.00 CZK 683229.00 28.05.2002 28.05.2002 27.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000262 ITSC, s.r.o. 25757326 202/02 FAK 20202 39900.00 CZK 39900.00 30.05.2002 30.05.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000263 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000115 FAK 10000115 272160.00 CZK 272160.00 06.06.2002 06.06.2002 14.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000264 ENVICONSULT 13797921 220501 FAK 220501 21000.00 CZK 21000.00 03.06.2002 03.06.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000265 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110075 FAK 2020110075 94500.00 CZK 94500.00 03.06.2002 03.06.2002 14.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000266 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001570 FAK 2002001570 161066.00 CZK 161066.00 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000267 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001568 FAK 2002001568 520274.00 CZK 520274.00 06.06.2002 06.06.2002 27.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000268 PSYCHODIAGNOSTIKA s.r.o. 48906531 239/2002 FAK 2392002 13170.00 CZK 13170.00 06.05.2002 06.05.2002 07.05.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000269 ICZ, a.s. 25145444 922/02 FAK 92202 31500.00 CZK 31500.00 06.06.2002 06.06.2002 17.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000270 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210159 FAK 200210159 76125.00 CZK 76125.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000271 COMPLEX spol.s r.o. 18627641 506/02 FAK 50602 45018.00 CZK 45018.00 05.06.2002 05.06.2002 27.05.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000272 Getronics Services, s.r.o 48535516 802240818 FAK 802240818 15435.00 CZK 15435.00 06.06.2002 06.06.2002 14.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000273 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/1721 FAK 3120021721 61818.80 CZK 61818.80 31.05.2002 31.05.2002 18.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000274 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/1722 FAK 3120021722 14385.00 CZK 14385.00 07.06.2002 07.06.2002 18.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000275 EXPERT A PARTNER 44793642 22200290 FAK 22200290 53290.00 CZK 53290.00 30.05.2002 30.05.2002 29.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000276 EXPERT A PARTNER 44793642 22200291 FAK 22200291 105105.00 CZK 105105.00 30.05.2002 30.05.2002 29.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000277 FLUX s.r.o. 16979613 0047702 FAK 47702 210000.00 CZK 210000.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000278 ICZ, a.s. 25145444 901/02 FAK 90102 1373400.00 CZK 1373400.00 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000279 ICZ, a.s. 25145444 909/02 FAK 90902 341250.00 CZK 341250.00 04.06.2002 04.06.2002 13.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000280 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 8101204147 FAK 8101204147 100590.00 CZK 100590.00 07.06.2002 07.06.2002 06.07.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000281 Tom-computer 60465832 103802237 FAK 103802237 11550.00 CZK 11550.00 07.06.2002 07.06.2002 18.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000282 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102118 FAK 102118 112875.00 CZK 112875.00 06.06.2002 06.06.2002 17.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000283 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102120 FAK 102120 157080.00 CZK 157080.00 07.06.2002 07.06.2002 21.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000284 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102121 FAK 102121 2520.00 CZK 2520.00 07.06.2002 07.06.2002 21.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000285 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200470 FAK 20200470 59048.00 CZK 59048.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000286 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001205 FAK 2002001205 28564.00 CZK 28564.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000287 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000040 FAK 2002000040 31500.00 CZK 31500.00 13.06.2002 13.06.2002 10.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000288 Borýsek Jan 61045152 2020100113 FAK 2020100113 82350.00 CZK 82350.00 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 17.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000289 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001302 FAK 2002001302 818543.00 CZK 818543.00 14.06.2002 14.06.2002 05.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000290 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001586 FAK 2002001586 693698.00 CZK 693698.00 13.06.2002 13.06.2002 04.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000291 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200012 FAK 1102200012 31725.50 CZK 31725.50 04.06.2002 04.06.2002 18.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000292 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2305177 FAK 2305177 188881.90 CZK 188881.90 29.04.2002 29.04.2002 30.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000293 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000070 FAK 2002000070 23000.00 CZK 23000.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000294 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000071 FAK 2002000071 9000.00 CZK 9000.00 11.06.2002 11.06.2002 24.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000295 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000072 FAK 2002000072 31000.00 CZK 31000.00 11.06.2002 11.06.2002 24.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000296 Jan Jaroš 64928730 220100014 FAK 220100014 10000.00 CZK 10000.00 13.06.2002 13.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000297 Jan Jaroš 64928730 220100013 FAK 220100013 10000.00 CZK 10000.00 13.06.2002 13.06.2002 27.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000298 Risk Analysis Consult 63672774 1000000422 FAK 1000000422 11655.00 CZK 11655.00 12.06.2002 12.06.2002 26.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000299 Software602 a.s. 63078236 220200713 FAK 220200713 52500.00 CZK 52500.00 13.06.2002 13.06.2002 30.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000300 Exprit, s.r.o. 40766268 22152 FAK 22152 12600.00 CZK 12600.00 13.06.2002 13.06.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000301 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/66 FAK 2166 157500.00 CZK 157500.00 11.06.2002 11.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000302 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00032 FAK 1200032 463286.25 CZK 463286.25 11.06.2002 11.06.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000303 Pragonet 61059382 400930667 FAK 400930667 47250.00 CZK 47250.00 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000304 Pragonet 61059382 400930666 FAK 400930666 1545976.40 CZK 1545976.40 06.06.2002 06.06.2002 24.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000305 Pragonet 61059382 400930665 FAK 400930665 241920.00 CZK 241920.00 03.06.2002 03.06.2002 24.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000306 Pragonet 61059382 400930664 FAK 400930664 14910.00 CZK 14910.00 06.06.2002 06.06.2002 24.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000307 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4322794 FAK 4322794 1335.00 CZK 1335.00 18.06.2002 18.06.2002 28.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000308 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000042 FAK 2002000042 23940.00 CZK 23940.00 18.06.2002 18.06.2002 17.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000309 INISOFT s.r.o. 25417657 222133 FAK 222133 90372.40 CZK 90372.40 18.06.2002 18.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000310 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000074 FAK 2002000074 7000.00 CZK 7000.00 18.06.2002 18.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000311 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000077 FAK 2002000077 12000.00 CZK 12000.00 18.06.2002 18.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000312 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000075 FAK 2002000075 15000.00 CZK 15000.00 18.06.2002 18.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000313 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000076 FAK 2002000076 18000.00 CZK 18000.00 18.06.2002 18.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000314 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001601 FAK 2002001601 951897.00 CZK 951897.00 18.06.2002 18.06.2002 09.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000315 CDSw-City Data Software 45278482 22075 FAK 22075 52500.00 CZK 52500.00 18.06.2002 18.06.2002 28.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000316 Tenel CZ s.r.o. 49689479 200220102 FAK 200220102 942.40 CZK 942.40 20.06.2002 20.06.2002 26.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000317 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001590 FAK 2002001590 7015.00 CZK 7015.00 18.06.2002 18.06.2002 05.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000318 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2306762 FAK 2306762 7381.00 CZK 7381.00 10.06.2002 10.06.2002 01.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000319 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2306763 FAK 2306763 17255.00 CZK 17255.00 10.06.2002 10.06.2002 01.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000320 Pragonet 61059382 400930663 FAK 400930663 166297.70 CZK 166297.70 06.06.2002 06.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000321 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000036 FAK 2002000036 19687.50 CZK 19687.50 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000322 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2301180 FAK 2301180 15750.00 CZK 15750.00 21.06.2002 21.06.2002 29.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024000323 EXPERT A PARTNER 44793642 22200340 FAK 22200340 271074.00 CZK 271074.00 24.06.2002 24.06.2002 24.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000324 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2307227 FAK 2307227 48800.00 CZK 48800.00 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000325 PÍSÍČKO 16473205 42/2002 FAK 422002 7875.00 CZK 7875.00 24.06.2002 24.06.2002 28.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000326 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000080 FAK 2002000080 37500.00 CZK 37500.00 25.06.2002 25.06.2002 08.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000327 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000081 FAK 2002000081 25000.00 CZK 25000.00 25.06.2002 25.06.2002 08.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000328 FLUX s.r.o. 16979613 0070902 FAK 70902 1365.00 CZK 1365.00 17.06.2002 17.06.2002 03.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000329 EUROPEUM PRAHA a.s. 47116871 020895 FAK 20895 9882.00 CZK 9882.00 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000330 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000084 FAK 2002000084 17000.00 CZK 17000.00 03.07.2002 03.07.2002 10.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000331 ICZ, a.s. 25145444 1074/02 FAK 107402 388500.00 CZK 388500.00 27.06.2002 27.06.2002 10.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000332 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000089 FAK 2002000089 10000.00 CZK 10000.00 02.07.2002 02.07.2002 12.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000333 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000090 FAK 2002000090 15500.00 CZK 15500.00 28.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000334 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000045 FAK 2002000045 42000.00 CZK 42000.00 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000335 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000046 FAK 2002000046 63000.00 CZK 63000.00 27.06.2002 27.06.2002 11.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000336 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000047 FAK 2002000047 42000.00 CZK 42000.00 27.06.2002 27.06.2002 11.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000337 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 22144 FAK 22144 64837.50 CZK 64837.50 30.06.2002 30.06.2002 21.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000338 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f1902 FAK 1902 200000.00 CZK 200000.00 03.07.2002 03.07.2002 29.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000339 HP Servis 16882717 2/2002 FAK 22002 791272.50 CZK 791272.50 03.07.2002 03.07.2002 29.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000340 HP Servis 16882717 1/7/2002 FAK 172002 200000.00 CZK 200000.00 03.07.2002 03.07.2002 29.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000341 CDSw-City Data Software 45278482 22076 FAK 22076 3200.00 CZK 3200.00 27.06.2002 27.06.2002 09.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000342 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200016 FAK 1102200016 31725.50 CZK 31725.50 03.07.2002 03.07.2002 12.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000343 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110092 FAK 2020110092 94500.00 CZK 94500.00 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000344 Jan Jaroš 64928730 220100015 FAK 220100015 30000.00 CZK 30000.00 27.06.2002 27.06.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000345 ATLAS consulting s.r.o. 465787706 2211581339 FAZ 2211581339 1968.50 CZK 1968.50 08.07.2002 08.07.2002 18.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000346 ICZ, a.s. 25145444 1150/02 FAK 115002 31500.00 CZK 31500.00 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000347 Rozsíval Filip 70378738 07/2002 FAK 72002 7000.00 CZK 7000.00 01.07.2002 01.07.2002 12.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000348 INISOFT s.r.o. 25417657 222144 FAK 222144 4315.50 CZK 4315.50 01.07.2002 01.07.2002 11.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000349 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001869 FAK 2002001869 988.00 CZK 988.00 02.07.2002 02.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000350 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102129 FAK 102129 37380.00 CZK 37380.00 03.07.2002 03.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000351 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102128 FAK 102128 20160.00 CZK 20160.00 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000352 ICZ, a.s. 25145444 1170/02 FAK 117002 37800.00 CZK 37800.00 03.07.2002 03.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000353 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000050 FAK 2002000050 35437.50 CZK 35437.50 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000354 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000052 FAK 2002000052 19687.50 CZK 19687.50 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000355 Getronics Services, s.r.o 48535516 802241099 FAK 802241099 10290.00 CZK 10290.00 28.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000356 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/2082 FAK 31212082 61818.80 CZK 61818.80 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000357 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/2083 FAK 31212083 14385.00 CZK 14385.00 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000358 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/73 FAK 2173 136500.00 CZK 136500.00 26.06.2002 26.06.2002 17.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000359 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000051 FAK 2002000051 2625.00 CZK 2625.00 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000360 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2307784 FAK 2307784 7959.30 CZK 7959.30 09.07.2002 09.07.2002 23.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000361 Exprit, s.r.o. 40766268 22186 FAK 22186 12600.00 CZK 12600.00 04.07.2002 04.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000362 Pragonet 61059382 400930812 FAK 400930812 47250.00 CZK 47250.00 03.07.2002 03.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000363 Pragonet 61059382 400930810 FAK 400930810 241920.00 CZK 241920.00 03.07.2002 03.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000364 Pragonet 61059382 400930811 FAK 400930811 1545976.40 CZK 1545976.40 03.07.2002 03.07.2002 22.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000365 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001872 FAK 2002001872 275899.00 CZK 275899.00 08.07.2002 08.07.2002 24.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000366 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2307779 FAK 2307779 22055.20 CZK 22055.20 09.07.2002 09.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000367 EXPERT A PARTNER 44793642 22200347 FAK 22200347 562497.00 CZK 562497.00 28.06.2002 28.06.2002 28.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000368 EXPERT A PARTNER 44793642 22200348 FAK 22200348 472511.00 CZK 472511.00 28.06.2002 28.06.2002 28.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000369 Tom-computer 60465832 143002237 FAK 143002237 11550.00 CZK 11550.00 08.07.2002 08.07.2002 16.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000370 FLUX s.r.o. 16979613 0084502 FAK 84502 23723.70 CZK 23723.70 01.07.2002 01.07.2002 19.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000371 Albertina data, s.r.o. 63667321 02/00/705 FAK 200705 45567.00 CZK 45567.00 10.07.2002 10.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000372 UNICOM J. Vinš 15119777 F0017 FAK 17 60000.00 CZK 60000.00 18.06.2002 18.06.2002 30.06.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000373 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 9922601647 FAK 9922601647 67059.00 CZK 67059.00 10.07.2002 10.07.2002 14.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000374 ICZ, a.s. 25145444 1225/02 FAK 122502 56700.00 CZK 56700.00 11.07.2002 11.07.2002 15.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000375 PRAGOEDUCA 12636860 9317320 FAK 9317320 6838.80 CZK 6838.80 15.07.2002 15.07.2002 22.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000376 Sirion s.r.o. 25651595 20021013 FAK 20021013 278199.60 CZK 278199.60 17.07.2002 17.07.2002 15.08.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000377 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 206959 FAK 206959 594194.00 CZK 594194.00 17.07.2002 17.07.2002 11.08.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000378 Albertina data, s.r.o. 63667321 02/00/705 FAK 200705 45567.00 CZK 45567.00 22.07.2002 22.07.2002 23.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000379 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2308093 FAK 2308093 64762.50 CZK 64762.50 22.07.2002 22.07.2002 31.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000380 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2308090 FAK 2308090 26915.20 CZK 26915.20 22.07.2002 22.07.2002 31.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000381 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000053 FAK 2002000053 39375.00 CZK 39375.00 22.07.2002 22.07.2002 22.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000382 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000054 FAK 2002000054 15960.00 CZK 15960.00 22.07.2002 22.07.2002 23.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 024000383 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2308091 FAK 2308091 94365.60 CZK 94365.60 17.07.2002 17.07.2002 31.07.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000384 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000101 FAK 2002000101 4620.00 CZK 4620.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000385 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000095 FAK 2002000095 40000.00 CZK 40000.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000386 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000093 FAK 2002000093 9000.00 CZK 9000.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000387 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000094 FAK 2002000094 15000.00 CZK 15000.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000388 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000097 FAK 2002000097 31000.00 CZK 31000.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000389 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000098 FAK 2002000098 602400.00 CZK 602400.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000390 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000096 FAK 2002000096 94000.00 CZK 94000.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000391 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001966 FAK 2002001966 693698.00 CZK 693698.00 23.07.2002 23.07.2002 13.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000392 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2308092 FAK 2308092 177339.20 CZK 177339.20 17.07.2002 17.07.2002 31.07.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000393 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104000870 FAK 2104000870 40443.00 CZK 40443.00 18.07.2002 18.07.2002 31.07.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000394 Český hydrometeor. ústav 00020699 2120366 FAK 2120366 288031.00 CZK 288031.00 19.07.2002 19.07.2002 28.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000395 Jan Jaroš 64928730 220100016 FAK 220100016 30000.00 CZK 30000.00 23.07.2002 23.07.2002 06.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000396 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 206960 FAK 206960 73188.00 CZK 73188.00 22.07.2002 22.07.2002 11.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000397 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00035 FAK 1200035 168525.00 CZK 168525.00 08.07.2002 08.07.2002 17.07.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000398 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000107 FAK 2002000107 18500.00 CZK 18500.00 24.07.2002 24.07.2002 02.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000399 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000106 FAK 2002000106 85000.00 CZK 85000.00 24.07.2002 24.07.2002 02.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000400 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000108 FAK 2002000108 366000.00 CZK 366000.00 24.07.2002 24.07.2002 02.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000401 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000109 FAK 2002000109 837000.00 CZK 837000.00 24.07.2002 24.07.2002 02.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000402 Štengl Miroslav 63265281 1//2002 FAK 1 25000.00 CZK 25000.00 16.07.2002 16.07.2002 05.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000403 SYSOPs.r.o. 25701860 2002100 FAK 2002100 25000.00 CZK 25000.00 28.06.2002 28.06.2002 19.07.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000404 Pragonet 61059382 400930808 FAK 400930808 185798.50 CZK 185798.50 03.07.2002 03.07.2002 22.07.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000405 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000158 FAK 10000158 149310.00 CZK 149310.00 26.07.2002 26.07.2002 09.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000406 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000056 FAK 2002000056 28875.00 CZK 28875.00 25.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000407 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4323248 FAK 4323248 927383.00 CZK 927383.00 18.07.2002 18.07.2002 30.07.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000408 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4323462 FAK 4323462 483852.00 CZK 483852.00 31.07.2002 31.07.2002 14.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000409 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/84 FAK 2184 100000.00 CZK 100000.00 30.07.2002 30.07.2002 19.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000410 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002019 FAK 2002002019 53631.00 CZK 53631.00 31.07.2002 31.07.2002 21.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000411 EUROPEUM PRAHA a.s. 47116871 021030 FAK 21030 70505.40 CZK 70505.40 23.07.2002 23.07.2002 06.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000412 EXPERT A PARTNER 44793642 22200379 FAK 22200379 22339.00 CZK 22339.00 28.06.2002 28.06.2002 10.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000413 EXPERT A PARTNER 44793642 22200380 FAK 22200380 24376.00 CZK 24376.00 28.06.2002 28.06.2002 10.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000414 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210260 FAK 200210260 80640.00 CZK 80640.00 02.08.2002 02.08.2002 20.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000415 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/83 FAK 2183 194250.00 CZK 194250.00 19.07.2002 19.07.2002 09.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000416 ICZ, a.s. 25145444 1410/02 FAK 141002 283500.00 CZK 283500.00 01.08.2002 01.08.2002 13.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000417 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20020274 FAK 20020274 106570.00 CZK 106570.00 01.08.2002 01.08.2002 09.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000418 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200017 FAK 1102200017 31725.50 CZK 31725.50 02.08.2002 02.08.2002 14.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000419 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/2436 FAK 3120022436 14385.00 CZK 14385.00 02.08.2002 02.08.2002 15.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000420 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/2435 FAK 3120022435 61818.80 CZK 61818.80 02.08.2002 02.08.2002 15.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000421 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt022402 FAK 22402 608780.00 CZK 608780.00 05.08.2002 05.08.2002 14.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000422 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200415 FAK 3102200415 29400.00 CZK 29400.00 02.08.2002 02.08.2002 14.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000423 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102137 FAK 102137 31500.00 CZK 31500.00 05.08.2002 05.08.2002 15.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000424 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000113 FAK 2002000113 45000.00 CZK 45000.00 07.08.2002 07.08.2002 16.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000425 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000116 FAK 2002000116 32000.00 CZK 32000.00 07.08.2002 07.08.2002 16.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000426 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000058 FAK 2002000058 81375.00 CZK 81375.00 02.08.2002 02.08.2002 16.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000427 Svítek Miroslav 1 FAK 1 100000.00 CZK 100000.00 08.08.2002 08.08.2002 30.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000428 Exprit, s.r.o. 40766268 22223 FAK 22223 12600.00 CZK 12600.00 09.08.2002 09.08.2002 20.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000429 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110109 FAK 2020110109 94500.00 CZK 94500.00 08.08.2002 08.08.2002 19.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000430 Pragonet 61059382 400930970 FAK 400930970 163486.00 CZK 163486.00 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000431 Pragonet 61059382 400930974 FAK 400930974 47250.00 CZK 47250.00 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000432 Pragonet 61059382 400930972 FAK 400930972 241920.00 CZK 241920.00 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000433 Pragonet 61059382 400930973 FAK 400930973 1545976.40 CZK 1545976.40 05.08.2002 05.08.2002 22.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000434 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000119 FAK 2002000119 1392900.00 CZK 1392900.00 07.08.2002 07.08.2002 16.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000435 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000117 FAK 2002000117 10500.00 CZK 10500.00 07.08.2002 07.08.2002 16.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000436 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000118 FAK 2002000118 67500.00 CZK 67500.00 07.08.2002 07.08.2002 16.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000437 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000057 FAK 2002000057 19687.50 CZK 19687.50 29.07.2002 29.07.2002 12.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000438 EXPERT A PARTNER 44793642 22200406 FAK 22200406 365909.00 CZK 365909.00 31.07.2002 31.07.2002 30.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000439 EXPERT A PARTNER 44793642 22200401 FAK 22200401 225159.00 CZK 225159.00 29.07.2002 29.07.2002 28.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000440 EXPERT A PARTNER 44793642 22200403 FAK 22200403 146356.00 CZK 146356.00 30.07.2002 30.07.2002 29.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000441 EXPERT A PARTNER 44793642 22200404 FAK 22200404 27941.00 CZK 27941.00 30.07.2002 30.07.2002 29.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000442 ICZ, a.s. 25145444 1487/02 FAK 148702 31500.00 CZK 31500.00 08.08.2002 08.08.2002 16.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000443 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00047 FAK 1200047 50610.00 CZK 50610.00 20.08.2002 20.08.2002 26.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000444 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000131 FAK 2002000131 39500.00 CZK 39500.00 19.08.2002 19.08.2002 27.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 024000445 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002160 FAK 2002002160 693698.00 CZK 693698.00 27.08.2002 27.08.2002 17.09.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000446 Tom-computer 60465832 161502237 FAK 161502237 11550.00 CZK 11550.00 20.08.2002 20.08.2002 22.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000447 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2307923 FAK 2307923 934.50 CZK 934.50 12.07.2002 12.07.2002 14.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000448 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2308379 FAK 2308379 48800.00 CZK 48800.00 25.07.2002 25.07.2002 08.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000449 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2307332 FAK 2307332 1171.20 CZK 1171.20 26.06.2002 26.06.2002 14.08.2002 03.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000450 Novotný Konzult Servis 16510909 22FV00002 FAK 2200002 284864.00 CZK 284864.00 12.08.2002 12.08.2002 22.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000451 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00044 FAK 1200044 52500.00 CZK 52500.00 26.08.2002 26.08.2002 26.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000452 INISOFT s.r.o. 25417657 222262 FAK 222262 4370.10 CZK 4370.10 21.08.2002 21.08.2002 02.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000453 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2307924 FAK 2307924 619.50 CZK 619.50 12.07.2002 12.07.2002 14.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000454 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2308543 FAK 2308543 865.40 CZK 865.40 31.07.2002 31.07.2002 14.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000455 ICZ, a.s. 25145444 1583/02 FAK 158302 1323000.00 CZK 1323000.00 22.08.2002 22.08.2002 29.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000456 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2308118 FAK 2308118 1958.30 CZK 1958.30 18.07.2002 18.07.2002 01.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000457 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309257 FAK 2309257 34682.20 CZK 34682.20 23.08.2002 23.08.2002 06.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000458 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2307925 FAK 2307925 4135.80 CZK 4135.80 12.07.2002 12.07.2002 14.08.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000459 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002087 FAK 2002002087 32196.00 CZK 32196.00 28.08.2002 28.08.2002 18.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000460 EXPERT A PARTNER 44793642 22200422 FAK 22200422 346003.00 CZK 346003.00 28.08.2002 28.08.2002 19.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000461 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000062 FAK 2002000062 95812.50 CZK 95812.50 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000462 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000063 FAK 2002000063 35437.50 CZK 35437.50 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000463 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000064 FAK 2002000064 19687.50 CZK 19687.50 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000464 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f2602 FAK 2602 616344.00 CZK 616344.00 20.08.2002 20.08.2002 20.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000465 HP Servis 16882717 1/8/2002 FAK 182002 616344.00 CZK 616344.00 22.08.2002 22.08.2002 20.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000466 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f2702 FAK 2702 150000.00 CZK 150000.00 22.08.2002 22.08.2002 20.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000467 HP Servis 16882717 2/8/2002 FAK 282002 150000.00 CZK 150000.00 20.08.2002 20.08.2002 20.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000468 Jan Jaroš 64928730 220100017 FAK 220100017 24000.00 CZK 24000.00 03.09.2002 03.09.2002 17.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000469 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200475 FAK 3102200475 29400.00 CZK 29400.00 02.09.2002 02.09.2002 13.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000470 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 2163000955 FAK 2163000955 15986.30 CZK 15986.30 29.08.2002 29.08.2002 12.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000471 FORESTA SG,a.s. 60735384 200211154 FAK 200211154 24654.00 CZK 24654.00 28.08.2002 28.08.2002 17.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000472 EXPERT A PARTNER 44793642 22200440 FAK 22200440 11115.00 CZK 11115.00 30.08.2002 30.08.2002 29.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000473 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002086 FAK 2002002086 14018.00 CZK 14018.00 19.08.2002 19.08.2002 09.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000474 EXPERT A PARTNER 44793642 22200439 FAK 22200439 12810.00 CZK 12810.00 30.08.2002 30.08.2002 29.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000475 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/2776 FAK 31212776 61818.80 CZK 61818.80 04.09.2002 04.09.2002 16.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000476 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/2777 FAK 31212777 14385.00 CZK 14385.00 31.08.2002 31.08.2002 16.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000477 EXPERT A PARTNER 44793642 22200441 FAK 22200441 10980.00 CZK 10980.00 30.08.2002 30.08.2002 29.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000478 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 8357/2002 FAK 835702 840.00 CZK 840.00 30.08.2002 30.08.2002 11.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000479 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110127 FAK 2020110127 94500.00 CZK 94500.00 04.09.2002 04.09.2002 13.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000480 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001122 FAK 2002001122 698107.00 CZK 698107.00 13.05.2002 13.05.2002 02.07.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000481 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002001115 FAK 2002001115 57303.00 CZK 57303.00 09.05.2002 09.05.2002 28.06.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000482 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002277 FAK 2002002277 693698.00 CZK 693698.00 06.09.2002 06.09.2002 27.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000483 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309715 FAK 2309715 90235.80 CZK 90235.80 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000484 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309722 FAK 2309722 34906.60 CZK 34906.60 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000485 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309716 FAK 2309716 7935.40 CZK 7935.40 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000486 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309533 FAK 2309533 146363.40 CZK 146363.40 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000487 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309532 FAK 2309532 85375.60 CZK 85375.60 04.09.2002 04.09.2002 25.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000488 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4323912 FAK 4323912 405449.00 CZK 405449.00 09.09.2002 09.09.2002 13.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000489 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309707 FAK 2309707 6710.00 CZK 6710.00 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000490 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309358 FAK 2309358 48800.00 CZK 48800.00 28.08.2002 28.08.2002 18.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000491 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309721 FAK 2309721 4377.40 CZK 4377.40 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000492 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102143 FAK 102143 112875.00 CZK 112875.00 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000493 ČESKÝ TELEKOM, a.s. 60193336 1010137403 FAK 1010137403 2856.00 CZK 2856.00 05.09.2002 05.09.2002 17.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000494 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/91 FAK 2191 150000.00 CZK 150000.00 10.09.2002 10.09.2002 30.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000495 EXPERT A PARTNER 44793642 22200433 FAK 22200433 297122.00 CZK 297122.00 28.08.2002 28.08.2002 27.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000496 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4323913 FAK 4323913 604815.00 CZK 604815.00 09.09.2002 09.09.2002 17.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000497 ICZ, a.s. 25145444 1753/02 FAK 175302 31500.00 CZK 31500.00 09.09.2002 09.09.2002 16.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000498 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0209133 FAK 209133 123836.00 CZK 123836.00 16.09.2002 16.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000499 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309719 FAK 2309719 5017.10 CZK 5017.10 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000500 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309718 FAK 2309718 1144.90 CZK 1144.90 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000501 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2309717 FAK 2309717 6285.40 CZK 6285.40 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000502 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102146 FAK 102146 78120.00 CZK 78120.00 09.09.2002 09.09.2002 20.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000503 INISOFT s.r.o. 25417657 222282 FAK 222282 2394.00 CZK 2394.00 03.09.2002 03.09.2002 24.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000504 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00049 FAK 1200049 4095.00 CZK 4095.00 11.09.2002 11.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000505 HO Base 66901308 3/2002 FAK 32002 147000.00 CZK 147000.00 11.09.2002 11.09.2002 02.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000506 Exprit, s.r.o. 40766268 22256 FAK 22256 12600.00 CZK 12600.00 09.09.2002 09.09.2002 18.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000507 Pragonet 61059382 400931122 FAK 400931122 1545976.40 CZK 1545976.40 06.09.2002 06.09.2002 24.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000508 Pragonet 61059382 400931121 FAK 400931121 241920.00 CZK 241920.00 06.09.2002 06.09.2002 24.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000509 Pragonet 61059382 400931123 FAK 400931123 47250.00 CZK 47250.00 06.09.2002 06.09.2002 24.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000510 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002281 FAK 2002002281 35106.00 CZK 35106.00 18.09.2002 18.09.2002 30.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000511 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002317 FAK 2002002317 18474.00 CZK 18474.00 18.09.2002 18.09.2002 09.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000512 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002309 FAK 2002002309 209352.00 CZK 209352.00 13.09.2002 13.09.2002 04.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000513 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002312 FAK 2002002312 30378.00 CZK 30378.00 18.09.2002 18.09.2002 07.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000514 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-2-03674 FAK 2203674 13390.00 CZK 13390.00 18.09.2002 18.09.2002 28.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000515 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF209169 FAK 209169 15120.00 CZK 15120.00 18.09.2002 18.09.2002 25.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 024000516 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000140 FAK 2002000140 17500.00 CZK 17500.00 20.09.2002 20.09.2002 03.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000517 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4324239 FAK 4324239 12749.00 CZK 12749.00 23.09.2002 23.09.2002 29.09.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000518 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2310079 FAK 2310079 1609424.00 CZK 1609424.00 20.09.2002 20.09.2002 11.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000519 GLOBE INTERNET s.r.o. 25115804 200225320 FAK 200225320 1050.00 CZK 1050.00 24.09.2002 24.09.2002 27.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000520 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 9519/2002 FAK 951902 840.00 CZK 840.00 24.09.2002 24.09.2002 28.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000521 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 9546/2002 FAK 954602 840.00 CZK 840.00 24.09.2002 24.09.2002 28.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000522 OSKAR spol. s r.o. 49283031 2104001241 FAK 2104001241 184039.40 CZK 184039.40 30.09.2002 30.09.2002 10.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000523 ALWIL Trade s.r.o. 16188641 52401763 FAK 52401763 209995.00 CZK 209995.00 01.10.2002 01.10.2002 20.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000524 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200537 FAK 3102200537 29400.00 CZK 29400.00 02.10.2002 02.10.2002 14.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000525 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110145 FAK 2020110145 94500.00 CZK 94500.00 03.10.2002 03.10.2002 15.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000526 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/3113 FAK 3120023113 61818.80 CZK 61818.80 03.10.2002 03.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000527 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0210014 FAK 210014 33288.00 CZK 33288.00 04.10.2002 04.10.2002 10.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000528 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0209287 FAK 209287 6088.00 CZK 6088.00 03.10.2002 03.10.2002 09.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000529 Borýsek Jan 61045152 2020100191 FAK 2020100191 273390.00 CZK 273390.00 03.10.2002 03.10.2002 09.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000530 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102151 FAK 102151 33600.00 CZK 33600.00 02.10.2002 02.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000531 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000146 FAK 2002000146 67500.00 CZK 67500.00 04.10.2002 04.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000532 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000141 FAK 2002000141 120000.00 CZK 120000.00 20.09.2002 20.09.2002 03.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000533 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0209247 FAK 209247 7138.00 CZK 7138.00 27.09.2002 27.09.2002 04.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000534 Jan Jaroš 64928730 220100019 FAK 220100019 30000.00 CZK 30000.00 30.09.2002 30.09.2002 14.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000535 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2301269 FAK 2301269 15750.00 CZK 15750.00 30.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000536 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 22164 FAK 22164 64837.50 CZK 64837.50 30.09.2002 30.09.2002 21.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000537 ICZ, a.s. 25145444 1922/02 FAK 192202 18900.00 CZK 18900.00 26.09.2002 26.09.2002 07.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000538 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00054 FAK 1200054 250303.20 CZK 250303.20 07.10.2002 07.10.2002 24.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000539 GLOBE INTERNET s.r.o. 25115804 200225550 FAK 200225550 1050.00 CZK 1050.00 26.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000540 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200780 FAK 20200780 88687.90 CZK 88687.90 07.10.2002 07.10.2002 17.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000541 Tom-computer 60465832 171202237 FAK 171202237 11550.00 CZK 11550.00 06.09.2002 06.09.2002 13.09.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000542 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0210007 FAK 210007 16580.00 CZK 16580.00 09.10.2002 09.10.2002 09.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000543 Getronics Services, s.r.o 48535516 602240652 FAK 602240652 10290.00 CZK 10290.00 07.10.2002 07.10.2002 17.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000544 Getronics Services, s.r.o 48535516 602240623 FAK 602240623 10290.00 CZK 10290.00 04.10.2002 04.10.2002 11.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000545 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0402002 FAK 402002 3500.00 CZK 3500.00 30.09.2002 30.09.2002 14.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000546 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt230418 FAK 230418 1903.20 CZK 1903.20 04.10.2002 04.10.2002 10.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000547 ICZ, a.s. 25145444 2114/02 FAK 211402 31500.00 CZK 31500.00 08.10.2002 08.10.2002 18.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000548 Borland s.r.o 62907620 200201912 FAK 200201912 11035.50 CZK 11035.50 24.09.2002 24.09.2002 04.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000549 ICZ, a.s. 25145444 2002/02 FAK 200202 37800.00 CZK 37800.00 04.10.2002 04.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000550 Pragonet 61059382 400931400 FAK 400931400 1545976.40 CZK 1545976.40 04.10.2002 04.10.2002 23.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000551 Pragonet 61059382 400931399 FAK 400931399 241920.00 CZK 241920.00 04.10.2002 04.10.2002 23.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000552 Exprit, s.r.o. 40766268 22285 FAK 22285 12600.00 CZK 12600.00 07.10.2002 07.10.2002 15.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000553 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2311034 FAK 2311034 79956.70 CZK 79956.70 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000554 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2311035 FAK 2311035 79956.70 CZK 79956.70 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000555 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2311028 FAK 2311028 865.40 CZK 865.40 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000556 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002518 FAK 2002002518 592610.00 CZK 592610.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000557 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002517 FAK 2002002517 345140.00 CZK 345140.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000558 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0210089 FAK 210089 30110.00 CZK 30110.00 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000559 Tom-computer 60465832 188102237 FAK 188102237 11550.00 CZK 11550.00 08.10.2002 08.10.2002 18.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000560 Moravia IT, a.s. 26216574 35020020 FAK 35020020 78718.50 CZK 78718.50 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000561 Moravia IT, a.s. 26216574 35020019 FAK 35020019 262395.00 CZK 262395.00 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000562 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/3114 FAK 31213114 14385.00 CZK 14385.00 30.09.2002 30.09.2002 15.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000563 FLUX s.r.o. 16979613 0123102 FAK 123102 23723.70 CZK 23723.70 07.10.2002 07.10.2002 21.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000564 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4324666 FAK 4324666 952.00 CZK 952.00 15.10.2002 15.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000565 Český hydrometeor. ústav 00020699 2120503 FAK 2120503 288031.00 CZK 288031.00 11.10.2002 11.10.2002 19.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000566 Pragonet 61059382 400931397 FAK 400931397 163486.00 CZK 163486.00 04.10.2002 04.10.2002 23.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000567 Pragonet 61059382 400931401 FAK 400931401 47250.00 CZK 47250.00 02.10.2002 02.10.2002 23.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000568 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/101 FAK 21101 150000.00 CZK 150000.00 10.10.2002 10.10.2002 28.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000569 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210359 FAK 200210359 697863.60 CZK 697863.60 08.10.2002 08.10.2002 23.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000570 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000066 FAK 2002000066 19687.50 CZK 19687.50 30.09.2002 30.09.2002 14.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000571 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000065 FAK 2002000065 57750.00 CZK 57750.00 30.09.2002 30.09.2002 14.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000572 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4324617 FAK 4324617 769.00 CZK 769.00 11.10.2002 11.10.2002 21.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000573 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF23110290 FAK 23110290 19459.00 CZK 19459.00 26.09.2002 26.09.2002 17.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000574 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2310382 FAK 2310382 48800.00 CZK 48800.00 30.09.2002 30.09.2002 21.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000575 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2310811 FAK 2310811 38430.00 CZK 38430.00 08.10.2002 08.10.2002 22.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000576 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2310658 FAK 2310658 19445.60 CZK 19445.60 03.10.2002 03.10.2002 17.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000577 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10782/2002 FAK 1078202 840.00 CZK 840.00 11.10.2002 11.10.2002 22.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000578 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10761/2002 FAK 1076102 840.00 CZK 840.00 11.10.2002 11.10.2002 22.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000579 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10784/2002 FAK 1078402 840.00 CZK 840.00 11.10.2002 11.10.2002 22.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000580 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10768/2002 FAK 1076802 840.00 CZK 840.00 11.10.2002 11.10.2002 22.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000581 HO Base 66901308 7/2002 FAK 72002 147000.00 CZK 147000.00 16.10.2002 16.10.2002 06.11.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000582 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200549 FAK 3102200549 158296.60 CZK 158296.60 01.10.2002 01.10.2002 21.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000583 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2311029 FAK 2311029 2536.60 CZK 2536.60 14.10.2002 14.10.2002 28.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000584 HP Servis 16882717 2/10/2002 FAK 2102002 433111.20 CZK 433111.20 16.10.2002 16.10.2002 27.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000585 HP Servis 16882717 3/10/2002 FAK 3102002 75000.00 CZK 75000.00 16.10.2002 16.10.2002 27.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000586 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f3202 FAK 3202 433111.20 CZK 433111.20 10.10.2002 10.10.2002 07.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000587 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f3302 FAK 3302 75000.00 CZK 75000.00 10.10.2002 10.10.2002 07.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000588 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210378 FAK 200210378 32476.50 CZK 32476.50 11.10.2002 11.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000589 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000069 FAK 2002000069 38062.50 CZK 38062.50 18.10.2002 18.10.2002 01.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000590 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200821 FAK 20200821 59048.00 CZK 59048.00 17.10.2002 17.10.2002 31.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000591 První certifikační autorita, a.s. 26439395 220100282 FAK 220100282 1400.00 CZK 1400.00 18.10.2002 18.10.2002 28.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000592 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0210149 FAK 210149 14595.00 CZK 14595.00 21.10.2002 21.10.2002 04.11.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000593 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102152 FAK 102152 58800.00 CZK 58800.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000594 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 211031 FAK 211031 13176.00 CZK 13176.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000595 Holding CoNet s.r.o. 25520661 0200546 FAK 200546 305488.00 CZK 305488.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000596 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/103 FAK 21103 42000.00 CZK 42000.00 15.10.2002 15.10.2002 05.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000597 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002856 FAK 2002002856 786308.00 CZK 786308.00 24.10.2002 24.10.2002 14.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000598 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0210178 FAK 210178 42998.00 CZK 42998.00 24.10.2002 24.10.2002 07.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000599 INISOFT s.r.o. 25417657 222398 FAK 222398 2157.80 CZK 2157.80 18.10.2002 18.10.2002 29.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000600 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0422002 FAK 422002 3800.00 CZK 3800.00 18.10.2002 18.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000601 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102153 FAK 102153 118440.00 CZK 118440.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000602 ICZ, a.s. 25145444 2279/02 FAK 227902 887040.00 CZK 887040.00 24.10.2002 24.10.2002 31.10.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024000603 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0210198 FAK 210198 174046.00 CZK 174046.00 25.10.2002 25.10.2002 08.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000604 EXPERT A PARTNER 44793642 22200514 FAK 22200514 69294.00 CZK 69294.00 17.10.2002 17.10.2002 16.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000605 EXPERT A PARTNER 44793642 22200517 FAK 22200517 260775.00 CZK 260775.00 17.10.2002 17.10.2002 16.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000606 EXPERT A PARTNER 44793642 22200521 FAK 22200521 239601.00 CZK 239601.00 17.10.2002 17.10.2002 16.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000607 EXPERT A PARTNER 44793642 22200520 FAK 22200520 105134.00 CZK 105134.00 17.10.2002 17.10.2002 16.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000608 EXPERT A PARTNER 44793642 22200519 FAK 22200519 51497.00 CZK 51497.00 17.10.2002 17.10.2002 16.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000609 EXPERT A PARTNER 44793642 22200518 FAK 22200518 253754.00 CZK 253754.00 17.10.2002 17.10.2002 16.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000610 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002878 FAK 2002002878 807771.00 CZK 807771.00 29.10.2002 29.10.2002 19.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000611 Tenel CZ s.r.o. 49689479 200210224 FAK 200210224 5619.00 CZK 5619.00 25.10.2002 25.10.2002 30.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000612 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000161 FAK 2002000161 36000.00 CZK 36000.00 25.10.2002 25.10.2002 06.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000613 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00056 FAK 1200056 82425.00 CZK 82425.00 04.11.2002 04.11.2002 05.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000614 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0210116 FAK 210116 20022.00 CZK 20022.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000615 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000203 FAK 10000203 113400.00 CZK 113400.00 23.10.2002 23.10.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000616 Kratochvíl Alexander 71060219 17/2002 FAK 172002 90000.00 CZK 90000.00 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000617 ENVICONSULT 13797921 221001 FAK 221001 315000.00 CZK 315000.00 31.10.2002 31.10.2002 21.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000618 T-MAPY s.r.o. 47451084 272/02 FAK 27202 57500.00 CZK 57500.00 15.10.2002 15.10.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000619 Jan Jaroš 64928730 220100021 FAK 220100021 17000.00 CZK 17000.00 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000620 Jan Jaroš 64928730 220100022 FAK 220100022 37000.00 CZK 37000.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000621 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200597 FAK 3102200597 29400.00 CZK 29400.00 31.10.2002 31.10.2002 14.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000622 EXPERT A PARTNER 44793642 22200534 FAK 22200534 50208.00 CZK 50208.00 24.10.2002 24.10.2002 23.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000623 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0462002 FAK 462002 2600.00 CZK 2600.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000624 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0210230 FAK 210230 25352.00 CZK 25352.00 04.11.2002 04.11.2002 13.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000625 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2311913 FAK 2311913 13233.10 CZK 13233.10 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000626 EXPERT A PARTNER 44793642 22200535 FAK 22200535 30354.00 CZK 30354.00 24.10.2002 24.10.2002 23.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000627 INISOFT s.r.o. 25417657 222441 FAK 222441 3123.80 CZK 3123.80 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000628 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 212271 FAK 212271 12444.00 CZK 12444.00 06.11.2002 06.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000629 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 212272 FAK 212272 7686.00 CZK 7686.00 06.11.2002 06.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000630 Institut měst.informatiky 00251119 2200000171 FAK 2200000171 21960.00 CZK 21960.00 05.11.2002 05.11.2002 13.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000631 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000070 FAK 2002000070 44625.00 CZK 44625.00 04.11.2002 04.11.2002 18.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000632 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000073 FAK 2002000073 25593.75 CZK 25593.75 04.11.2002 04.11.2002 18.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000633 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000072 FAK 2002000072 81375.00 CZK 81375.00 04.11.2002 04.11.2002 18.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000634 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000074 FAK 2002000074 49875.00 CZK 49875.00 04.11.2002 04.11.2002 18.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000635 EXPERT A PARTNER 44793642 22200536 FAK 22200536 55125.00 CZK 55125.00 24.10.2002 24.10.2002 23.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000636 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110163 FAK 2020110163 94500.00 CZK 94500.00 06.11.2002 06.11.2002 15.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000637 Pragonet 61059382 400931488 FAK 400931488 14910.00 CZK 14910.00 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000638 Pragonet 61059382 400931489 FAK 400931489 241920.00 CZK 241920.00 06.11.2002 06.11.2002 25.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000639 Pragonet 61059382 400931490 FAK 400931490 1545976.40 CZK 1545976.40 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000640 Pragonet 61059382 400931487 FAK 400931487 163486.00 CZK 163486.00 06.11.2002 06.11.2002 25.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000641 Pragonet 61059382 400931491 FAK 400931491 47250.00 CZK 47250.00 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000642 Exprit, s.r.o. 40766268 22324 FAK 22324 12600.00 CZK 12600.00 07.11.2002 07.11.2002 18.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000643 INISOFT s.r.o. 25417657 222427 FAK 222427 95199.30 CZK 95199.30 25.10.2002 25.10.2002 12.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000644 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/3504 FAK 3120023504 61818.80 CZK 61818.80 07.11.2002 07.11.2002 18.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000645 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/3505 FAK 3120023505 14385.00 CZK 14385.00 07.11.2002 07.11.2002 18.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000646 ICZ, a.s. 25145444 2434/02 FAK 243402 31500.00 CZK 31500.00 07.11.2002 07.11.2002 15.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000647 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00062 FAK 1200062 210000.00 CZK 210000.00 08.11.2002 08.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000648 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00064 FAK 1200064 9870.00 CZK 9870.00 08.11.2002 08.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000649 Ing. Jiří Růžička 49236172 70/2002 FAK 702002 2695.00 CZK 2695.00 08.11.2002 08.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000650 Ing. Jiří Růžička 49236172 71/2002 FAK 712002 12170.00 CZK 12170.00 08.11.2002 08.11.2002 22.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000651 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 102819 FAK 102819 84945.00 CZK 84945.00 07.11.2002 07.11.2002 19.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000652 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 212663 FAK 212663 100138.00 CZK 100138.00 13.11.2002 13.11.2002 07.12.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000653 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 212737 FAK 212737 334329.00 CZK 334329.00 13.11.2002 13.11.2002 21.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000654 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 212736 FAK 212736 11529.00 CZK 11529.00 13.11.2002 13.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000655 FLUX s.r.o. 16979613 0130902 FAK 130902 1680.00 CZK 1680.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000656 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2311832 FAK 2311832 48800.00 CZK 48800.00 18.11.2002 18.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000657 Tom-computer 60465832 198202237 FAK 198202237 11550.00 CZK 11550.00 12.11.2002 12.11.2002 20.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000658 EXPERT A PARTNER 44793642 22200568 FAK 22200568 1682216.00 CZK 1682216.00 18.11.2002 18.11.2002 11.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000659 EXPERT A PARTNER 44793642 22200562 FAK 22200562 491198.00 CZK 491198.00 18.11.2002 18.11.2002 11.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000660 EXPERT A PARTNER 44793642 22200561 FAK 22200561 394774.00 CZK 394774.00 18.11.2002 18.11.2002 11.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000661 EXPERT A PARTNER 44793642 22200559 FAK 22200559 185660.00 CZK 185660.00 18.11.2002 18.11.2002 11.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000662 EXPERT A PARTNER 44793642 22200565 FAK 22200565 24376.00 CZK 24376.00 18.11.2002 18.11.2002 11.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000663 EXPERT A PARTNER 44793642 22200567 FAK 22200567 24376.00 CZK 24376.00 18.11.2002 18.11.2002 11.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000664 EXPERT A PARTNER 44793642 22200564 FAK 22200564 51240.00 CZK 51240.00 18.11.2002 18.11.2002 11.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000665 EXPERT A PARTNER 44793642 22200566 FAK 22200566 141834.00 CZK 141834.00 18.11.2002 18.11.2002 11.12.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000666 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11868/2002 FAK 1186802 840.00 CZK 840.00 12.11.2002 12.11.2002 23.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000667 Pragonet 61059382 400931615 FAK 400931615 1050.00 CZK 1050.00 14.11.2002 14.11.2002 27.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000668 HO Base 66901308 8/2002 FAK 82002 257250.00 CZK 257250.00 19.11.2002 19.11.2002 26.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000669 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000169 FAK 2002000169 26500.00 CZK 26500.00 12.11.2002 12.11.2002 20.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000670 Getronics Services, s.r.o 48535516 602240924 FAK 602240924 25725.00 CZK 25725.00 13.11.2002 13.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000671 PAnDA 15916189 0334/02 FAK 33402 8000.00 CZK 8000.00 05.11.2002 05.11.2002 19.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000672 Xanadu s.r.o. 14498138 2104000016 FAK 2104000016 356264.40 CZK 356264.40 19.11.2002 19.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000673 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002056 FAZ 2002056 158219.30 CZK 158219.30 18.11.2002 18.11.2002 28.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000674 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002055 FAZ 2002055 4464563.30 CZK 4464563.30 18.11.2002 18.11.2002 28.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000675 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002057 FAZ 2002057 428400.00 CZK 428400.00 18.11.2002 18.11.2002 05.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000676 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0211157 FAK 211157 3416.00 CZK 3416.00 20.11.2002 20.11.2002 03.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000677 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102160 FAK 102160 168000.00 CZK 168000.00 20.11.2002 20.11.2002 09.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000678 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102161 FAK 102161 112875.00 CZK 112875.00 20.11.2002 20.11.2002 16.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000681 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002990 FAK 2002002990 538514.00 CZK 538514.00 21.11.2002 21.11.2002 10.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000682 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-2-04118 FAK 2204118 14506.00 CZK 14506.00 21.11.2002 21.11.2002 29.11.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000683 EXPERT A PARTNER 44793642 22200560 FAK 22200560 88381.00 CZK 88381.00 21.11.2002 21.11.2002 11.12.2002 26.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000684 Pragonet 61059382 400931618 FAK 400931618 3767624.00 CZK 3767624.00 20.11.2002 20.11.2002 09.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000685 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000187 FAK 2002000187 12000.00 CZK 12000.00 22.11.2002 22.11.2002 05.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000686 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000188 FAK 2002000188 8000.00 CZK 8000.00 22.11.2002 22.11.2002 05.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000687 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000189 FAK 2002000189 30000.00 CZK 30000.00 22.11.2002 22.11.2002 05.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000688 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000190 FAK 2002000190 2000.00 CZK 2000.00 22.11.2002 22.11.2002 05.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000689 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20200951 FAK 20200951 116416.10 CZK 116416.10 26.11.2002 26.11.2002 04.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000690 Tenel CZ s.r.o. 49689479 200220191 FAK 200220191 627.40 CZK 627.40 22.11.2002 22.11.2002 26.11.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000691 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200026 FAK 1102200026 31725.50 CZK 31725.50 11.11.2002 11.11.2002 20.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000692 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002002980 FAK 2002002980 1103.00 CZK 1103.00 27.11.2002 27.11.2002 09.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000693 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000084 FAK 2002000084 97125.00 CZK 97125.00 27.11.2002 27.11.2002 10.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000694 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313016 FAK 2313016 11690.00 CZK 11690.00 27.11.2002 27.11.2002 10.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024000695 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313054 FAK 2313054 559005.60 CZK 559005.60 29.11.2002 29.11.2002 11.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000696 Jan Jaroš 64928730 220100023 FAK 220100023 30000.00 CZK 30000.00 29.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000697 Jan Jaroš 64928730 220100024 FAK 220100024 23000.00 CZK 23000.00 29.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000698 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000191 FAK 2002000191 2000.00 CZK 2000.00 22.11.2002 22.11.2002 05.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000699 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000192 FAK 2002000192 3000.00 CZK 3000.00 29.11.2002 29.11.2002 05.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000700 Pragonet 61059382 4009311621 FAK 4009311621 3310823.00 CZK 3310823.00 27.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000701 EXPERT A PARTNER 44793642 22200589 FAK 22200589 346003.00 CZK 346003.00 28.11.2002 28.11.2002 20.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000702 ICZ, a.s. 25145444 2627/02 FAK 262702 529200.00 CZK 529200.00 21.11.2002 21.11.2002 03.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000703 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 102165 FAK 102165 20160.00 CZK 20160.00 02.12.2002 02.12.2002 11.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000704 Jan Jaroš 64928730 220100025 FAK 220100025 33500.00 CZK 33500.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000705 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000193 FAK 2002000193 67500.00 CZK 67500.00 28.11.2002 28.11.2002 09.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000706 CDSw-City Data Software 45278482 22162 FAK 22162 3200.00 CZK 3200.00 28.11.2002 28.11.2002 09.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000707 UNICOM J. Vinš 15119777 F0030 FAK 30 60000.00 CZK 60000.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000708 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200648 FAK 3102200648 5748737.12 CZK 5748737.12 02.12.2002 02.12.2002 10.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000709 INDUSEC s.r.o. 25768077 20021 FAK 20021 42000.00 CZK 42000.00 02.12.2002 02.12.2002 27.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000710 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313324 FAK 2313324 48800.00 CZK 48800.00 03.12.2002 03.12.2002 16.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000711 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2312949 FAK 2312949 48800.00 CZK 48800.00 03.12.2002 03.12.2002 09.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000712 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0492002 FAK 492002 2800.00 CZK 2800.00 03.12.2002 03.12.2002 09.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000713 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000194 FAK 2002000194 16000.00 CZK 16000.00 02.12.2002 02.12.2002 11.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000714 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000195 FAK 2002000195 1000.00 CZK 1000.00 02.12.2002 02.12.2002 11.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000715 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000200 FAK 2002000200 1000.00 CZK 1000.00 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000716 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000201 FAK 2002000201 33500.00 CZK 33500.00 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000717 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000202 FAK 2002000202 23000.00 CZK 23000.00 03.12.2002 03.12.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000718 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000203 FAK 2002000203 107000.00 CZK 107000.00 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000719 HP Servis 16882717 1/11/2002 FAK 1112002 245707.80 CZK 245707.80 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000720 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f4002 FAK 4002 245707.80 CZK 245707.80 02.12.2002 02.12.2002 27.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000721 UNICORN 25638629 9200503 FAK 9200503 16306.00 CZK 16306.00 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000722 Pragonet 61059382 400931631 FAK 400931631 293265.00 CZK 293265.00 03.12.2002 03.12.2002 23.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000723 Pragonet 61059382 400931628 FAK 400931628 293265.00 CZK 293265.00 03.12.2002 03.12.2002 23.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000724 Holding CoNet s.r.o. 25520661 0200651 FAK 200651 421998.00 CZK 421998.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000725 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00070 FAK 1200070 63000.00 CZK 63000.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000726 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00071 FAK 1200071 69300.00 CZK 69300.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000727 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003110 FAK 2002003110 87108.00 CZK 87108.00 04.12.2002 04.12.2002 25.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000728 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003109 FAK 2002003109 316778.00 CZK 316778.00 04.12.2002 04.12.2002 25.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000729 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003093 FAK 2002003093 190601.00 CZK 190601.00 04.12.2002 04.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000730 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003092 FAK 2002003092 422370.00 CZK 422370.00 04.12.2002 04.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000731 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003091 FAK 2002003091 116144.00 CZK 116144.00 04.12.2002 04.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000732 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003108 FAK 2002003108 210938.00 CZK 210938.00 04.12.2002 04.12.2002 25.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000733 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110184 FAK 2020110184 94500.00 CZK 94500.00 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000734 GRISOFT/SOFTWARE s.r.o 44017774 211052 FAK 211052 392175.00 CZK 392175.00 05.12.2002 05.12.2002 25.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000735 HP Servis 16882717 1/12/2002 FAK 1122002 250000.00 CZK 250000.00 04.12.2002 04.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000736 Atelier S 12268402 f1902 FAK 1902 250000.00 CZK 250000.00 04.12.2002 04.12.2002 11.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000737 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003105 FAK 2002003105 672842.00 CZK 672842.00 05.12.2002 05.12.2002 24.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000738 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003094 FAK 2002003094 655860.00 CZK 655860.00 05.12.2002 05.12.2002 17.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000739 EXPERT A PARTNER 44793642 22200617 FAK 22200617 55680.00 CZK 55680.00 05.12.2002 05.12.2002 04.01.2003 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000740 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000079 FAK 2002000079 76125.00 CZK 76125.00 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000741 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20201014 FAK 20201014 116416.10 CZK 116416.10 05.12.2002 05.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000742 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003107 FAK 2002003107 2356120.00 CZK 2356120.00 05.12.2002 05.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000743 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003079 FAK 2002003079 2357955.00 CZK 2357955.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000744 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2002003095 FAK 2002003095 147169.00 CZK 147169.00 05.12.2002 05.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000745 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002593 FAK 2002593 1789337.80 CZK 1789337.80 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000746 Corpus Solutions a.s. 25764616 2002595 FAK 2002595 66214.30 CZK 66214.30 05.12.2002 05.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000747 EXPERT A PARTNER 44793642 22200611 FAK 22200611 1242227.00 CZK 1242227.00 05.12.2002 05.12.2002 02.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000748 ITSC, s.r.o. 25757326 205/02 FAK 20502 29925.00 CZK 29925.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000749 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200699 FAK 3102200699 252000.00 CZK 252000.00 05.12.2002 05.12.2002 27.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000750 Ing. Michael Táborský 45715050 045/2002 FAK 452002 76800.00 CZK 76800.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000751 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/129 FAK 21129 122850.00 CZK 122850.00 06.12.2002 06.12.2002 25.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000752 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/130 FAK 21130 150000.00 CZK 150000.00 09.12.2002 09.12.2002 25.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000753 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200018 FAK 1102200018 31725.50 CZK 31725.50 06.09.2002 06.09.2002 13.09.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000754 PAnDA 15916189 0340/02 FAK 34002 9600.00 CZK 9600.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000755 Český hydrometeor. ústav 00020699 2120623 FAK 2120623 288032.00 CZK 288032.00 05.12.2002 05.12.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000756 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000366 FAK 10000366 226800.00 CZK 226800.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000757 CDSw-City Data Software 45278482 22173 FAK 22173 3200.00 CZK 3200.00 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000758 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/3855 FAK 3120023855 61818.80 CZK 61818.80 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000759 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/3856 FAK 3120023856 14385.00 CZK 14385.00 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000760 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200674 FAK 3102200674 29400.00 CZK 29400.00 05.12.2002 05.12.2002 13.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000761 FORESTA SG,a.s. 60735384 200211230 FAK 200211230 3118.50 CZK 3118.50 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000762 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210581 FAK 200210581 769466.30 CZK 769466.30 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000763 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000077 FAK 2002000077 42000.00 CZK 42000.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000764 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000078 FAK 2002000078 73500.00 CZK 73500.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000765 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000080 FAK 2002000080 31500.00 CZK 31500.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000766 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 22195 FAK 22195 262500.00 CZK 262500.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000767 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 22194 FAK 22194 64837.50 CZK 64837.50 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000768 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002101842 FAK 2002101842 15708.00 CZK 15708.00 09.12.2002 09.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000769 HP Servis 16882717 2/12/2002 FAK 2122002 773750.00 CZK 773750.00 06.12.2002 06.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000770 Atelier S 12268402 f2002 FAK 2002 773750.00 CZK 773750.00 06.12.2002 06.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000771 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313705 FAK 2313705 5866.90 CZK 5866.90 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000772 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313695 FAK 2313695 305042.60 CZK 305042.60 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000773 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313694 FAK 2313694 102637.50 CZK 102637.50 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000774 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313696 FAK 2313696 51931.20 CZK 51931.20 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000775 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313712 FAK 2313712 16678.90 CZK 16678.90 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000776 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000220 FAK 2002000220 2259000.00 CZK 2259000.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000777 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4325592 FAK 4325592 404540.00 CZK 404540.00 09.12.2002 09.12.2002 16.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000778 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313404 FAK 2313404 88242.60 CZK 88242.60 09.12.2002 09.12.2002 17.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000779 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313686 FAK 2313686 1836732.60 CZK 1836732.60 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000780 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 920857 FAK 920857 498010.60 CZK 498010.60 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000781 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210605 FAK 200210605 29515.50 CZK 29515.50 09.12.2002 09.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000782 FLUX s.r.o. 16979613 0155202 FAK 155202 105000.00 CZK 105000.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000783 FLUX s.r.o. 16979613 0148902 FAK 148902 23723.70 CZK 23723.70 06.12.2002 06.12.2002 14.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000784 PORINGS spol. s r.o. 44267681 1/344/2002 FAK 13442002 5880.00 CZK 5880.00 04.12.2002 04.12.2002 12.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000785 RHODOS spol. s r.o. 44846533 2301237 FAK 2301237 15750.00 CZK 15750.00 10.12.2002 10.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000786 Exprit, s.r.o. 40766268 22376 FAK 22376 5130510.00 CZK 5130510.00 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000787 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20020507 FAK 20020507 1930737.70 CZK 1930737.70 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000788 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 102827 FAK 102827 144900.00 CZK 144900.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000789 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000368 FAK 10000368 440370.00 CZK 440370.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000790 Kratochvíl Alexander 71060219 20/2002 FAK 202002 45000.00 CZK 45000.00 09.12.2002 09.12.2002 25.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000791 Ing. Jiří Růžička 49236172 81/2002 FAK 812002 54285.00 CZK 54285.00 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000792 Sirion s.r.o. 25651595 20021030 FAK 20021030 189000.00 CZK 189000.00 10.12.2002 10.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000793 Sirion s.r.o. 25651595 20021031 FAK 20021031 122500.00 CZK 122500.00 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000794 Hydrosoft Praha s.r.o. 25077724 200210326 FAK 200210326 99645.00 CZK 99645.00 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000795 Exprit, s.r.o. 40766268 22369 FAK 22369 12600.00 CZK 12600.00 10.12.2002 10.12.2002 18.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000796 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200210604 FAK 200210604 71370.00 CZK 71370.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000797 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF021203 FAK 21203 992250.00 CZK 992250.00 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000798 Pragonet 61059382 400931832 FAK 400931832 1545976.40 CZK 1545976.40 10.12.2002 10.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000799 Pragonet 61059382 400931831 FAK 400931831 241920.00 CZK 241920.00 10.12.2002 10.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000800 Pragonet 61059382 400931829 FAK 400931829 185798.50 CZK 185798.50 10.12.2002 10.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000801 Pragonet 61059382 400931803 FAK 400931803 1545976.40 CZK 1545976.40 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000802 Pragonet 61059382 400931802 FAK 400931802 241920.00 CZK 241920.00 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000803 Pragonet 61059382 400931837 FAK 400931837 63525.00 CZK 63525.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000804 Pragonet 61059382 400931838 FAK 400931838 163002.00 CZK 163002.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000805 Pragonet 61059382 400931804 FAK 400931804 47250.00 CZK 47250.00 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000806 Pragonet 61059382 400931800 FAK 400931800 185798.50 CZK 185798.50 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000807 Pragonet 61059382 400931839 FAK 400931839 26775.00 CZK 26775.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000808 Pragonet 61059382 400931834 FAK 400931834 59091.40 CZK 59091.40 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000809 Pragonet 61059382 400931833 FAK 400931833 47250.00 CZK 47250.00 11.12.2002 11.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000810 Pragonet 61059382 400931830 FAK 400931830 14910.00 CZK 14910.00 11.12.2002 11.12.2002 27.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000811 Pragonet 61059382 400931801 FAK 400931801 14910.00 CZK 14910.00 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000812 Getronics Services, s.r.o 48535516 602241198 FAK 602241198 706139.90 CZK 706139.90 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000813 Pragonet 61059382 400931840 FAK 400931840 105000.00 CZK 105000.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000814 Pragonet 61059382 4009311841 FAK 4009311841 441000.00 CZK 441000.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000815 ANECT a.s. 25313029 1000006342 FAK 1000006342 535500.00 CZK 535500.00 11.12.2002 11.12.2002 15.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000816 GESTO COMPUTERS s.r.o. 48034711 221474 FAK 221474 175755.10 CZK 175755.10 09.12.2002 09.12.2002 08.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000817 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200706 FAK 3102200706 252000.00 CZK 252000.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000818 T-MAPY s.r.o. 47451084 342/02 FAK 34202 116182.50 CZK 116182.50 10.12.2002 10.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000819 T-MAPY s.r.o. 47451084 343/02 FAK 34302 28035.00 CZK 28035.00 10.12.2002 10.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000820 EXPERT A PARTNER 44793642 22200613 FAK 22200613 1060851.00 CZK 1060851.00 11.12.2002 11.12.2002 02.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000821 EXPERT A PARTNER 44793642 22200612 FAK 22200612 1060851.00 CZK 1060851.00 11.12.2002 11.12.2002 02.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000822 EXPERT A PARTNER 44793642 22200614 FAK 22200614 1985719.00 CZK 1985719.00 11.12.2002 11.12.2002 03.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000823 EXPERT A PARTNER 44793642 22200618 FAK 22200618 199202.00 CZK 199202.00 11.12.2002 11.12.2002 04.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000824 EXPERT A PARTNER 44793642 22200608 FAK 22200608 705600.00 CZK 705600.00 11.12.2002 11.12.2002 02.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000825 EXPERT A PARTNER 44793642 22200609 FAK 22200609 1573434.00 CZK 1573434.00 11.12.2002 11.12.2002 02.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000826 EXPERT A PARTNER 44793642 22200610 FAK 22200610 449414.00 CZK 449414.00 11.12.2002 11.12.2002 02.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000827 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000216 FAK 2002000216 82500.00 CZK 82500.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000828 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000214 FAK 2002000214 2000.00 CZK 2000.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000829 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000218 FAK 2002000218 30000.00 CZK 30000.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000830 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000219 FAK 2002000219 32000.00 CZK 32000.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000831 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000209 FAK 2002000209 8000.00 CZK 8000.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000832 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000210 FAK 2002000210 19000.00 CZK 19000.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000833 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000211 FAK 2002000211 15000.00 CZK 15000.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000834 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000213 FAK 2002000213 9000.00 CZK 9000.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000835 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000212 FAK 2002000212 3000.00 CZK 3000.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000837 INISOFT s.r.o. 25417657 222811 FAK 222811 71400.00 CZK 71400.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000838 VUMS SOFTWARE 45794049 12/00073 FAK 1200073 35490.00 CZK 35490.00 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000839 EXPERT A PARTNER 44793642 22200616 FAK 22200616 90986.00 CZK 90986.00 11.12.2002 11.12.2002 04.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000840 EXPERT A PARTNER 44793642 22200621 FAK 22200621 80207.00 CZK 80207.00 11.12.2002 11.12.2002 05.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000841 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1010057 FAK 1010057 905791.96 CZK 905791.96 10.12.2002 10.12.2002 08.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000842 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000089 FAK 2002000089 61687.50 CZK 61687.50 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000843 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000090 FAK 2002000090 57750.00 CZK 57750.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000844 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000093 FAK 2002000093 95156.25 CZK 95156.25 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000845 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000088 FAK 2002000088 38718.75 CZK 38718.75 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000846 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000082 FAK 2002000082 78750.00 CZK 78750.00 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000847 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/139 FAK 21139 70000.00 CZK 70000.00 10.12.2002 10.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000848 ICZ, a.s. 25145444 2855/02 FAK 285502 95760.00 CZK 95760.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000849 ICZ, a.s. 25145444 2689/02 FAK 268902 100800.00 CZK 100800.00 05.12.2002 05.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000850 Exprit, s.r.o. 40766268 22383 FAK 22383 470400.00 CZK 470400.00 12.12.2002 12.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000851 ICZ, a.s. 25145444 2853/02 FAK 285302 302400.00 CZK 302400.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000852 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000091 FAK 2002000091 73500.00 CZK 73500.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000853 ICZ, a.s. 25145444 2854/02 FAK 285402 131040.00 CZK 131040.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000854 SIEMENS Business Services 44851391 519328 FAK 519328 1689480.40 CZK 1689480.40 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000855 SIEMENS Business Services 44851391 519336 FAK 519336 44959.44 CZK 44959.44 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000856 SIEMENS Business Services 44851391 519337 FAK 519337 425987.40 CZK 425987.40 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000857 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000081 FAK 2002000081 42000.00 CZK 42000.00 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000858 ICZ, a.s. 25145444 2910/02 FAK 291002 31500.00 CZK 31500.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000859 ICZ, a.s. 25145444 2871/02 FAK 287102 126000.00 CZK 126000.00 06.12.2002 06.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000860 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000092 FAK 2002000092 82950.00 CZK 82950.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000861 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000222 FAK 2002000222 296900.00 CZK 296900.00 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000862 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200705 FAK 3102200705 92376.90 CZK 92376.90 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000863 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000225 FAK 2002000225 18000.00 CZK 18000.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000864 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000224 FAK 2002000224 26000.00 CZK 26000.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000865 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000223 FAK 2002000223 13000.00 CZK 13000.00 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000866 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000229 FAK 2002000229 492000.00 CZK 492000.00 12.12.2002 12.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000867 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000217 FAK 2002000217 104500.00 CZK 104500.00 12.12.2002 12.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000868 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000215 FAK 2002000215 58000.00 CZK 58000.00 12.12.2002 12.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000869 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2002000221 FAK 2002000221 87000.00 CZK 87000.00 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000870 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020410247 FAK 2020410247 1703697.00 CZK 1703697.00 12.12.2002 12.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000871 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2313717 FAK 2313717 48800.00 CZK 48800.00 13.12.2002 13.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000872 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF212079 FAK 212079 169776.00 CZK 169776.00 13.12.2002 13.12.2002 09.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000873 EXPERT A PARTNER 44793642 22200633 FAK 22200633 1093289.00 CZK 1093289.00 13.12.2002 13.12.2002 11.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000874 EXPERT A PARTNER 44793642 22200634 FAK 22200634 861177.00 CZK 861177.00 13.12.2002 13.12.2002 11.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000875 SIEMENS Business Services 44851391 519327 FAK 519327 870856.00 CZK 870856.00 10.12.2002 10.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000876 Xanadu s.r.o. 14498138 2104000198 FAK 2104000198 229389.00 CZK 229389.00 13.12.2002 13.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000877 Getronics Services, s.r.o 48535516 602241153 FAK 602241153 66441.20 CZK 66441.20 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000878 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF2314159 FAK 2314159 1362332.50 CZK 1362332.50 13.12.2002 13.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000879 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200029 FAK 1102200029 31725.50 CZK 31725.50 17.12.2002 17.12.2002 25.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024000880 CDSw-City Data Software 45278482 22189 FAK 22189 1260.00 CZK 1260.00 16.12.2002 16.12.2002 24.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024400001 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/111 FAK 56210111 24998.10 CZK 24998.10 28.02.2002 28.02.2002 04.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024400002 RADIX s.r.o. 62417676 57/02 FAK 5702 250000.00 CZK 250000.00 21.03.2002 21.03.2002 22.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024400003 Radix spol. s r.o. 62417673 68/02 FAK 6802 26000.00 CZK 26000.00 21.03.2002 21.03.2002 25.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 024400004 Terinvest, s.r.o. 48115592 546200040 FAK 546200040 9023.12 CZK 9023.12 13.06.2002 13.06.2002 17.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 024400005 Radix spol. s r.o. 62417673 232/02 FAK 23202 89985.00 CZK 89985.00 23.10.2002 23.10.2002 24.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 024400006 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00264 FAK 14200264 20000.00 CZK 20000.00 01.11.2002 01.11.2002 05.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024400007 Restaurace EVALD 67811281 25/2002 FAK 252002 30000.00 CZK 30000.00 01.11.2002 01.11.2002 05.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024400008 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2333/02 FAK 233302 5234.00 CZK 5234.00 01.11.2002 01.11.2002 05.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024400009 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2353/02 FAK 235302 35224.00 CZK 35224.00 01.11.2002 01.11.2002 05.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024400010 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4026501375 FAK 4026501375 29993.80 CZK 29993.80 05.11.2002 05.11.2002 14.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 024400011 o.s. Sananim 00496090 17/2002 FAK 172002 500000.00 CZK 500000.00 29.11.2002 29.11.2002 03.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 024400012 Radix spol. s r.o. 62417673 292/02 FAK 29202 59325.00 CZK 59325.00 16.12.2002 16.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400001 Motejzíková Vendula 1/2002 FAK 12002 7100.00 CZK 7100.00 21.01.2002 21.01.2002 21.01.2002 23.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025400002 DATAK Kolín 62968203 20004 FAK 20004 4725.00 CZK 4725.00 22.01.2002 22.01.2002 31.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025400003 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 0102 FAK 102 950.00 CZK 950.00 25.01.2002 25.01.2002 07.02.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025400004 DATAK Kolín 62968203 20007 FAK 20007 7980.00 CZK 7980.00 11.02.2002 11.02.2002 18.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025400005 Lidar, s.r.o. 65413083 1/2002 FAK 12002 29250.00 CZK 29250.00 22.02.2002 22.02.2002 06.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025400006 DATAK Kolín 62968203 20010 FAK 20010 4725.00 CZK 4725.00 26.02.2002 26.02.2002 04.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025400007 Motejzíková Vendula 02/2002 FAK 22002 10200.00 CZK 10200.00 06.03.2002 06.03.2002 07.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025400008 Kubík Ladislav 5505150618 1606 102/2001 FAK 16061022001 3839.30 CZK 3839.30 21.03.2002 21.03.2002 10.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025400009 Motejzíková Vendula 03/2002 FAK 32002 2100.00 CZK 2100.00 25.03.2002 25.03.2002 25.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025400010 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 020302 FAK 20302 2427.00 CZK 2427.00 27.03.2002 27.03.2002 10.04.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025400011 DATAK Kolín 62968203 020014 FAK 20014 4725.00 CZK 4725.00 05.04.2002 05.04.2002 14.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025400012 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 010402 FAK 10402 3087.50 CZK 3087.50 11.04.2002 11.04.2002 22.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025400013 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/45 FAK 2145 35700.00 CZK 35700.00 22.04.2002 22.04.2002 03.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400014 Motejzíková Vendula 04/2002 FAK 42002 3900.00 CZK 3900.00 02.05.2002 02.05.2002 02.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400015 DATAK Kolín 62968203 20017 FAK 20017 4725.00 CZK 4725.00 30.04.2002 30.04.2002 08.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400016 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 1/02 FAK 102 950.00 CZK 950.00 02.05.2002 02.05.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400017 Kočí Václav 05/2002 FAK 52002 700.00 CZK 700.00 07.05.2002 07.05.2002 13.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400018 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 5/2002 FAK 52002 2100.00 CZK 2100.00 09.05.2002 09.05.2002 13.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400019 AQUATEST a.s. 44794843 650462 FAK 650462 157500.00 CZK 157500.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400020 Špaček Jaroslav 47098465 186/V/02 FAK 18602 550.00 CZK 550.00 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400021 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 5/2002 FAK 52002 2100.00 CZK 2100.00 15.05.2002 15.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400022 Mys. sdružení Jestřáb 70890111 05/2002 FAK 52002 950.00 CZK 950.00 14.05.2002 14.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400023 ATEM,ing. V. Píša 16179781 020302 FAK 20302 40950.00 CZK 40950.00 20.05.2002 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400024 Mysl.sdružení Zličín 45772576 2002/1 FAK 20021 2100.00 CZK 2100.00 21.05.2002 21.05.2002 03.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400025 DATAK Kolín 62968203 20022 FAK 20022 4725.00 CZK 4725.00 27.05.2002 27.05.2002 30.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400026 Úst. pro výz. a využ. pal 45274843 295/02 FAK 29502 99700.00 CZK 99700.00 28.05.2002 28.05.2002 29.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400027 Ústav chemických procesů 67985858 39 FAK 39 75000.00 CZK 75000.00 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400028 Miroslav Říha 05/02 FAK 502 700.00 CZK 700.00 27.05.2002 27.05.2002 29.05.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025400029 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 3/02 FAK 302 950.00 CZK 950.00 27.05.2002 27.05.2002 20.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400030 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/63 FAK 2163 23310.00 CZK 23310.00 28.05.2002 28.05.2002 10.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025400031 Karel Dřízhal 440228060 5/2002 FAK 52002 1100.00 CZK 1100.00 29.05.2002 29.05.2002 31.05.2002 11.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025400032 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 5/02 FAK 502 700.00 CZK 700.00 29.05.2002 29.05.2002 31.05.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025400033 Motejzíková Vendula 05/2002 FAK 52002 6000.00 CZK 6000.00 03.06.2002 03.06.2002 03.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025400034 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200011 FAK 1102200011 125000.00 CZK 125000.00 07.06.2002 07.06.2002 18.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025400035 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 1/2002 FAK 12002 3500.00 CZK 3500.00 10.06.2002 10.06.2002 14.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025400036 DATAK Kolín 62968203 020027 FAK 20027 4725.00 CZK 4725.00 19.06.2002 19.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025400037 Motejzíková Vendula 06/2002 FAK 62002 4600.00 CZK 4600.00 26.06.2002 26.06.2002 26.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025400038 Lesprojekt 25065602 020101 FAK 20101 32907.30 CZK 32907.30 08.07.2002 08.07.2002 18.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025400039 Tomáš Cibulka 13122576 200200005 FAK 200200005 109200.00 CZK 109200.00 08.07.2002 08.07.2002 22.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025400040 Martincová Renáta 7462264139 1/2002 FAK 12002 2500.00 CZK 2500.00 11.07.2002 11.07.2002 31.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025400041 REMBRANT s.r.o. 25215850 22157155 FAK 22157155 1746.00 CZK 1746.00 11.07.2002 11.07.2002 14.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025400042 Miroslav Michálek 69183872 9/2002 FAK 92002 50000.00 CZK 50000.00 11.07.2002 11.07.2002 26.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025400043 MVDr. Jan Mecera 66886457 004 FAK 4 950.00 CZK 950.00 18.07.2002 18.07.2002 22.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025400044 VŠCHT PRAHA 60461373 0006020905 FAK 6020905 7875.00 CZK 7875.00 29.07.2002 29.07.2002 05.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025400045 Klub přátel koček 26591456 22501 FAZ 22501 50000.00 CZK 50000.00 30.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400046 DATAK Kolín 62968203 020033 FAK 20033 4725.00 CZK 4725.00 31.07.2002 31.07.2002 09.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400047 Janečková Petra 8054190661 07/2002 FAK 72002 11100.00 CZK 11100.00 02.08.2002 02.08.2002 05.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400048 Lesy hl. m. Prahy 45247650 02359 FAK 2359 44296.00 CZK 44296.00 06.08.2002 06.08.2002 06.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400049 Lesy hl. m. Prahy 45247650 02358 FAK 2358 44296.00 CZK 44296.00 06.08.2002 06.08.2002 06.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400050 Lesy ČR s.p. 42196451 176146 FAK 176146 5292.00 CZK 5292.00 08.08.2002 08.08.2002 20.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400051 Lesy ČR s.p. 42196451 176145 FAK 176145 5292.00 CZK 5292.00 08.08.2002 08.08.2002 20.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400052 Lesy ČR s.p. 42196451 401976 FAK 401976 8134.00 CZK 8134.00 05.08.2002 05.08.2002 27.08.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400053 Lesy ČR s.p. 42196451 401977 FAK 401977 8134.00 CZK 8134.00 05.08.2002 05.08.2002 27.08.2002 30.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025400054 Zimová Eliška 515523197 012002 FAK 12002 4375.00 CZK 4375.00 26.08.2002 26.08.2002 06.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025400055 Janečková Petra 8054190661 08/2002 FAK 82002 9300.00 CZK 9300.00 04.09.2002 04.09.2002 04.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025400056 DATAK Kolín 62968203 20038 FAK 20038 4725.00 CZK 4725.00 03.09.2002 03.09.2002 12.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025400057 Tomáš Cibulka 13122576 200200006 FAK 200200006 17300.00 CZK 17300.00 17.09.2002 17.09.2002 01.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025400058 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02193 FAK 2193 10153.00 CZK 10153.00 19.09.2002 19.09.2002 02.10.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025400059 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 0902/1809 FAK 9021809 477120.00 CZK 477120.00 23.09.2002 23.09.2002 04.10.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025400060 DATAK Kolín 62968203 20040 FAK 20040 4725.00 CZK 4725.00 24.09.2002 24.09.2002 03.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400061 Lidar, s.r.o. 65413083 3/2002 FAK 32002 75600.00 CZK 75600.00 02.10.2002 02.10.2002 16.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400062 Janečková Petra 8054190661 9/2002 FAK 92002 8600.00 CZK 8600.00 04.10.2002 04.10.2002 08.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400063 11/28 ZO ČSOP 66004896 5/2002 FAK 52002 50000.00 CZK 50000.00 27.09.2002 27.09.2002 08.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400064 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200019 FAK 1102200019 125000.00 CZK 125000.00 03.10.2002 03.10.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400065 Lesy hl. m. Prahy 45247650 2461 FAK 2461 44296.00 CZK 44296.00 02.10.2002 02.10.2002 14.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400066 Lesy ČR s.p. 42196451 176218 FAK 176218 5292.00 CZK 5292.00 02.10.2002 02.10.2002 30.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400067 Lesy ČR s.p. 42196451 402438 FAK 402438 8134.00 CZK 8134.00 04.10.2002 04.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400068 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 20801 FAK 20801 5827.00 CZK 5827.00 15.10.2002 15.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400069 DATAK Kolín 62968203 20044 FAK 20044 4725.00 CZK 4725.00 23.10.2002 23.10.2002 31.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025400070 RNDr Vávra Jiří CSc 13114166 4/02 FAK 402 160000.00 CZK 160000.00 05.11.2002 05.11.2002 25.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400071 Beran Pavel 12584720 20/2002 FAK 202002 4362.40 CZK 4362.40 07.11.2002 07.11.2002 18.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400072 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 2/02 FAK 202 950.00 CZK 950.00 06.11.2002 06.11.2002 14.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400073 Motejzíková Vendula 10/2002 FAK 102002 1800.00 CZK 1800.00 11.11.2002 11.11.2002 11.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400074 Lesy ČR s.p. 42196451 176236 FAK 176236 9650.00 CZK 9650.00 07.11.2002 07.11.2002 19.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400075 Mařík Vladimír 12515477 2002586 FAK 2002586 3439.80 CZK 3439.80 07.11.2002 07.11.2002 14.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400076 Trampota Zdenek 45734828 78202 FAK 78202 52084.20 CZK 52084.20 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400077 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 021118 FAK 21118 52500.00 CZK 52500.00 18.11.2002 18.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400078 Lesy ČR s.p. 42196451 402825 FAK 402825 1150.00 CZK 1150.00 18.11.2002 18.11.2002 26.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400079 Vorel Ivan 15896871 4302 FAK 4302 136500.00 CZK 136500.00 21.11.2002 21.11.2002 15.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400080 DATAK Kolín 62968203 20046 FAK 20046 4725.00 CZK 4725.00 20.11.2002 20.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400081 Kočí Václav 11/2002 FAK 112002 700.00 CZK 700.00 06.11.2002 06.11.2002 25.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400082 Mys. sdružení Jestřáb 70890111 11/2002 FAK 112002 950.00 CZK 950.00 04.11.2002 04.11.2002 25.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400083 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 11/2002 FAK 112002 2100.00 CZK 2100.00 07.11.2002 07.11.2002 25.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400084 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 11/2002 FAK 112002 700.00 CZK 700.00 08.11.2002 08.11.2002 25.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400085 Karel Dřízhal 440228060 11/2002 FAK 112002 1100.00 CZK 1100.00 12.11.2002 12.11.2002 25.11.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400086 Miroslav Říha 11/2002 FAK 112002 700.00 CZK 700.00 13.11.2002 13.11.2002 26.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400087 Špaček Jaroslav 421/11/02 FAK 4211102 550.00 CZK 550.00 18.11.2002 18.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400088 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 11/2002 FAK 112002 2100.00 CZK 2100.00 14.11.2002 14.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400089 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200027 FAK 1102200027 125000.00 CZK 125000.00 26.11.2002 26.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400090 ATEM,ing. V. Píša 16179781 021104 FAK 21104 1111750.00 CZK 1111750.00 27.11.2002 27.11.2002 10.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400091 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 2/2002 FAK 22002 3500.00 CZK 3500.00 22.11.2002 22.11.2002 02.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025400092 ČSOP, ZO 01/4 48137961 13/2002 FAK 132002 20000.00 CZK 20000.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400093 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/120 FAK 21120 32130.00 CZK 32130.00 26.11.2002 26.11.2002 06.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400094 BIOENTO,Poraden.a průzkum 40611124 5/02 FAK 502 76330.00 CZK 76330.00 02.12.2002 02.12.2002 02.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400095 ZO ČSOP 01/68 48549622 02002 FAK 2002 215000.00 CZK 215000.00 02.12.2002 02.12.2002 11.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400096 Mysl.sdružení Zličín 45772576 2002/2 FAK 20022 2100.00 CZK 2100.00 28.11.2002 28.11.2002 06.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400097 Motejzíková Vendula 11/2002 FAK 112002 6100.00 CZK 6100.00 04.12.2002 04.12.2002 04.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400098 Jindra Zdeněk 41200411 11/2002 FAK 112002 85500.00 CZK 85500.00 04.12.2002 04.12.2002 20.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400099 Jirik František 12259675 22065 FAK 22065 4508.50 CZK 4508.50 29.11.2002 29.11.2002 05.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400100 01/43 ZO ČSOP 65993853 132002 FAK 132002 70000.00 CZK 70000.00 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400101 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 006/02 FAK 602 950.00 CZK 950.00 06.12.2002 06.12.2002 13.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400102 Vojar Jiří 7411132740 1/2002 FAK 12002 8865.00 CZK 8865.00 06.12.2002 06.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400103 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 02/1/137 FAK 21137 231000.00 CZK 231000.00 06.12.2002 06.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400104 OTAVAN Třeboň a.s. 13503031 0207846 FAK 207846 1833.60 CZK 1833.60 09.12.2002 09.12.2002 16.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400105 ATEM,ing. V. Píša 16179781 021202 FAK 21202 1755000.00 CZK 1755000.00 09.12.2002 09.12.2002 22.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400106 Tomáš Cibulka 13122576 200200008 FAK 200200008 9800.00 CZK 9800.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400107 SILVACO a.s. 45808481 2130234304 FAK 2130234304 5766.30 CZK 5766.30 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400108 SILVACO a.s. 45808481 2130234296 FAK 2130234296 5596.80 CZK 5596.80 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400109 Lesy hl. m. Prahy 45247650 2605 FAK 2605 44296.00 CZK 44296.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400110 REMBRANT s.r.o. 25215850 22157552 FAK 22157552 4036.00 CZK 4036.00 09.12.2002 09.12.2002 12.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400111 MS Dubeč, P 10 48133191 12/2002 FAK 122002 950.00 CZK 950.00 09.12.2002 09.12.2002 09.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400112 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 3602 FAK 3602 35000.00 CZK 35000.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400113 OTAVAN Třeboň a.s. 13503031 0207845 FAK 207845 1012.60 CZK 1012.60 10.12.2002 10.12.2002 16.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400114 Lesy ČR s.p. 42196451 403069 FAK 403069 8134.00 CZK 8134.00 10.12.2002 10.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400115 Lesy ČR s.p. 42196451 176261 FAK 176261 5292.00 CZK 5292.00 10.12.2002 10.12.2002 08.01.2003 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400116 Myslivec. sdružení Halali 45701873 1/2002 FAK 12002 1100.00 CZK 1100.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400117 Mysl.sdružení Hodov 49368150 12/2002 FAK 122002 700.00 CZK 700.00 10.12.2002 10.12.2002 10.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400118 MS Horní Počernice 26591065 12/2002 FAK 122002 700.00 CZK 700.00 10.12.2002 10.12.2002 10.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400119 Ústav chemických procesů 67985858 142 FAK 142 65000.00 CZK 65000.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400120 OTAVAN Třeboň a.s. 13503031 0207979 FAK 207979 2100.80 CZK 2100.80 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025400121 LOW a SPOL, Brno 46990798 22200017 FAK 22200017 393000.00 CZK 393000.00 11.12.2002 11.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500001 Česká pošta 47114983 290002992 FAK 290002992 81317.95 CZK 81317.95 20.12.2001 20.12.2001 08.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500002 Česká pošta 47114983 290003043 FAK 290003043 43680.00 CZK 43680.00 27.12.2001 27.12.2001 11.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500003 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 1201 FAK 11201 564167.52 CZK 564167.52 04.01.2002 04.01.2002 24.01.2002 09.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500004 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 1201 FAK 21201 118338.36 CZK 118338.36 04.01.2002 04.01.2002 24.01.2002 09.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500005 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 1201 FAK 31201 232560.30 CZK 232560.30 04.01.2002 04.01.2002 24.01.2002 09.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500006 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 1201 FAK 41201 169627.50 CZK 169627.50 04.01.2002 04.01.2002 24.01.2002 09.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500007 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2191014832 FAK 2191014832 10000.00 CZK 10000.00 07.01.2002 07.01.2002 21.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500008 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/01782 FAK 200101782 115172.40 CZK 115172.40 14.01.2002 14.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500009 Pražské služby a.s. 60194120 2101000292 FAK 2101000292 22178267.00 CZK 22178267.00 11.01.2002 11.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500010 Pražské služby a.s. 60194120 2101000288 FAK 2101000288 875962.50 CZK 875962.50 11.01.2002 11.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500011 Pražské služby a.s. 60194120 2101000289 FAK 2101000289 1169532.00 CZK 1169532.00 11.01.2002 11.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500012 Pražské služby a.s. 60194120 2101000290 FAK 2101000290 489488.00 CZK 489488.00 11.01.2002 11.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500013 Pražské služby a.s. 60194120 2101000293 FAK 2101000293 7326557.40 CZK 7326557.40 11.01.2002 11.01.2002 31.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500014 Pražské služby a.s. 60194120 2101000294 DOB 2101000294 26157.80 CZK 26157.80 11.01.2002 11.01.2002 31.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500015 Pražské služby a.s. 60194120 2101000295 DOB 2101000295 20268.50 CZK 20268.50 11.01.2002 11.01.2002 31.01.2002 17.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500016 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42003475 FAK 42003475 134388.60 CZK 134388.60 10.01.2002 10.01.2002 06.02.2002 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500017 Logik 25748483 6/02 FAK 602 18300.00 CZK 18300.00 18.01.2002 18.01.2002 26.01.2002 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025500018 JUDr. Josef Fiala, CSc. 44067208 02/06 FAK 206 5000.00 CZK 5000.00 25.01.2002 25.01.2002 10.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500019 Pražské služby a.s. 60194120 2101000291 FAK 2101000291 23964163.80 CZK 23964163.80 28.01.2002 28.01.2002 11.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500020 Česká pošta 47114983 290000109 FAK 290000109 578726.64 CZK 578726.64 04.02.2002 04.02.2002 22.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500021 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M10102 FAK 10102 597089.85 CZK 597089.85 04.02.2002 04.02.2002 24.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500022 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M20102 FAK 20102 135006.90 CZK 135006.90 04.02.2002 04.02.2002 24.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500023 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M30102 FAK 30102 197001.00 CZK 197001.00 04.02.2002 04.02.2002 24.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500024 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M40102 FAK 40102 145110.00 CZK 145110.00 04.02.2002 04.02.2002 24.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500025 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220200219 FAK 220200219 51651.60 CZK 51651.60 12.02.2002 12.02.2002 19.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500026 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/00092 FAK 200200092 143098.20 CZK 143098.20 08.02.2002 08.02.2002 21.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500027 Pražské služby a.s. 60194120 2201100101 FAK 2201100101 124047.10 CZK 124047.10 12.02.2002 12.02.2002 01.03.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500028 FLORA 49705814 30189 FAK 30189 224700.00 CZK 224700.00 15.02.2002 15.02.2002 26.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025500029 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42003635 FAK 42003635 80018.10 CZK 80018.10 20.02.2002 20.02.2002 15.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500030 Pražské služby a.s. 60194120 2201000018 FAK 2201000018 23992150.00 CZK 23992150.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500031 Pražské služby a.s. 60194120 2201000019 FAK 2201000019 21122514.40 CZK 21122514.40 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500032 Pražské služby a.s. 60194120 2201000016 FAK 2201000016 1253368.20 CZK 1253368.20 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500033 Pražské služby a.s. 60194120 2201000017 FAK 2201000017 492391.20 CZK 492391.20 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500034 Pražské služby a.s. 60194120 2201000021 FAK 2201000021 7945948.00 CZK 7945948.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500035 Pražské služby a.s. 60194120 2201000015 FAK 2201000015 153300.00 CZK 153300.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500036 Pražské služby a.s. 60194120 2201000014 FAK 2201000014 987131.30 CZK 987131.30 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500037 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0202 FAK 10202 711999.75 CZK 711999.75 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500038 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0202 FAK 20202 168640.50 CZK 168640.50 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500039 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0202 FAK 30202 244950.30 CZK 244950.30 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500040 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0202 FAK 40202 179497.50 CZK 179497.50 01.03.2002 01.03.2002 22.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500041 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/00219 FAK 200200219 159316.50 CZK 159316.50 11.03.2002 11.03.2002 21.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500042 Pražské služby a.s. 60194120 2201100196 FAK 2201100196 142002.00 CZK 142002.00 13.03.2002 13.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500043 Pražské služby a.s. 60194120 2201000041 FAK 2201000041 23992150.00 CZK 23992150.00 12.03.2002 12.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500044 Pražské služby a.s. 60194120 2201000042 FAK 2201000042 21122514.40 CZK 21122514.40 12.03.2002 12.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500045 Pražské služby a.s. 60194120 2201000039 FAK 2201000039 965395.20 CZK 965395.20 12.03.2002 12.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500046 Pražské služby a.s. 60194120 2201000040 FAK 2201000040 380906.40 CZK 380906.40 12.03.2002 12.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500047 Pražské služby a.s. 60194120 2201000043 FAK 2201000043 7961282.20 CZK 7961282.20 12.03.2002 12.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500048 Pražské služby a.s. 60194120 2203000003 DOB 2203000003 58762.50 CZK 58762.50 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500049 Pražské služby a.s. 60194120 2203000002 DOB 2203000002 78948.90 CZK 78948.90 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500050 Pražské služby a.s. 60194120 2201000038 FAK 2201000038 153300.00 CZK 153300.00 12.03.2002 12.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500051 Pražské služby a.s. 60194120 2201000037 FAK 2201000037 987131.30 CZK 987131.30 12.03.2002 12.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500052 SEVEn, o.p.s. 25761382 8 FAK 8 525000.00 CZK 525000.00 18.03.2002 18.03.2002 29.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500053 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220200450 FAK 220200450 41718.60 CZK 41718.60 11.03.2002 11.03.2002 19.03.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500054 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42003800 FAK 42003800 64640.20 CZK 64640.20 11.03.2002 11.03.2002 30.03.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025500055 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0302 FAK 10302 1007482.35 CZK 1007482.35 02.04.2002 02.04.2002 22.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500056 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0302 FAK 20302 255126.90 CZK 255126.90 02.04.2002 02.04.2002 22.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500057 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0302 FAK 30302 297483.90 CZK 297483.90 02.04.2002 02.04.2002 22.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500058 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0302 FAK 40302 214357.50 CZK 214357.50 02.04.2002 02.04.2002 22.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500059 Rodina a škola, EL 40847691 2054 FAK 2054 25000.00 CZK 25000.00 09.04.2002 09.04.2002 22.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500060 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42003969 FAK 42003969 66134.40 CZK 66134.40 10.04.2002 10.04.2002 30.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500061 Pražské služby a.s. 60194120 2201100293 FAK 2201100293 145820.60 CZK 145820.60 11.04.2002 11.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500062 Pražské služby a.s. 60194120 2201000067 FAK 2201000067 23992150.00 CZK 23992150.00 12.04.2002 12.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500063 Pražské služby a.s. 60194120 2201000068 FAK 2201000068 21072157.30 CZK 21072157.30 12.04.2002 12.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500064 Pražské služby a.s. 60194120 2201000064 FAK 2201000064 987131.30 CZK 987131.30 12.04.2002 12.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500065 Pražské služby a.s. 60194120 2201000065 FAK 2201000065 2704203.60 CZK 2704203.60 12.04.2002 12.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500066 Pražské služby a.s. 60194120 2201000066 FAK 2201000066 1003361.70 CZK 1003361.70 12.04.2002 12.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500067 Pražské služby a.s. 60194120 2201000069 FAK 2201000069 7981061.40 CZK 7981061.40 12.04.2002 12.04.2002 30.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500068 Pražské služby a.s. 60194120 2203000005 DOB 2203000005 24700.00 CZK 24700.00 12.04.2002 12.04.2002 29.04.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500069 Pražské služby a.s. 60194120 2203000004 DOB 2203000004 32540.00 CZK 32540.00 12.04.2002 12.04.2002 29.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500070 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220200700 FAK 220200700 43705.20 CZK 43705.20 15.04.2002 15.04.2002 22.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500071 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/00486 FAK 200200486 152870.60 CZK 152870.60 17.04.2002 17.04.2002 26.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025500072 Česká pošta 47114983 290000702 FAK 290000702 46842.23 CZK 46842.23 29.04.2002 29.04.2002 16.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500073 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0402 FAK 10402 1056729.45 CZK 1056729.45 03.05.2002 03.05.2002 23.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500074 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0402 FAK 20402 269541.30 CZK 269541.30 03.05.2002 03.05.2002 23.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500075 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0402 FAK 30402 261800.70 CZK 261800.70 03.05.2002 03.05.2002 23.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500076 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0402 FAK 40402 189892.50 CZK 189892.50 03.05.2002 03.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500077 Pražské služby a.s. 60194120 2201100367 FAK 2201100367 193338.00 CZK 193338.00 10.05.2002 10.05.2002 30.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500078 Pražské služby a.s. 60194120 2201000096 FAK 2201000096 23992150.00 CZK 23992150.00 13.05.2002 13.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500079 Pražské služby a.s. 60194120 2201000097 FAK 2201000097 21072157.30 CZK 21072157.30 13.05.2002 13.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500080 Pražské služby a.s. 60194120 2201000093 FAK 2201000093 987131.30 CZK 987131.30 13.05.2002 13.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500081 Pražské služby a.s. 60194120 2201000094 FAK 2201000094 3014117.40 CZK 3014117.40 13.05.2002 13.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500082 Pražské služby a.s. 60194120 2201000095 FAK 2201000095 1116648.80 CZK 1116648.80 13.05.2002 13.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500083 Pražské služby a.s. 60194120 2201000098 FAK 2201000098 8008929.60 CZK 8008929.60 13.05.2002 13.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500084 Pražské služby a.s. 60194120 2203000006 DOB 2203000006 77339.50 CZK 77339.50 13.05.2002 13.05.2002 30.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500085 Pražské služby a.s. 60194120 2203000007 DOB 2203000007 61107.00 CZK 61107.00 13.05.2002 13.05.2002 30.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500086 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/00640 FAK 200200640 195188.70 CZK 195188.70 16.05.2002 16.05.2002 23.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025500087 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42004134 FAK 42004134 29993.20 CZK 29993.20 15.05.2002 15.05.2002 05.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500088 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220200839 FAK 220200839 67544.40 CZK 67544.40 30.05.2002 30.05.2002 13.06.2002 04.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500089 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0502 FAK 10502 1073145.15 CZK 1073145.15 03.06.2002 03.06.2002 23.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500090 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0502 FAK 20502 274346.10 CZK 274346.10 03.06.2002 03.06.2002 23.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500091 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0502 FAK 30502 370584.90 CZK 370584.90 03.06.2002 03.06.2002 23.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500092 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0502 FAK 40502 267172.50 CZK 267172.50 03.06.2002 03.06.2002 23.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500093 Pražské služby a.s. 60194120 2201000119 FAK 2201000119 23992150.00 CZK 23992150.00 11.06.2002 11.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500094 Pražské služby a.s. 60194120 2201000120 FAK 2201000120 21072157.30 CZK 21072157.30 11.06.2002 11.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500095 Pražské služby a.s. 60194120 2201000117 FAK 2201000117 2964750.60 CZK 2964750.60 11.06.2002 11.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500096 Pražské služby a.s. 60194120 2201000118 FAK 2201000118 1090692.80 CZK 1090692.80 11.06.2002 11.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500097 Pražské služby a.s. 60194120 2201000121 FAK 2201000121 8033080.60 CZK 8033080.60 11.06.2002 11.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500098 Pražské služby a.s. 60194120 2201000116 FAK 2201000116 987131.30 CZK 987131.30 11.06.2002 11.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500099 Pražské služby a.s. 60194120 2201100489 FAK 2201100489 208356.10 CZK 208356.10 10.06.2002 10.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500100 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/00831 FAK 200200831 176447.30 CZK 176447.30 10.06.2002 10.06.2002 21.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500101 Pražské služby a.s. 60194120 2201000122 FAK 2201000122 60435.30 CZK 60435.30 11.06.2002 11.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500102 Pražské služby a.s. 60194120 2201000123 FAK 2201000123 75007.50 CZK 75007.50 11.06.2002 11.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025500103 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0602 FAK 10602 1007482.35 CZK 1007482.35 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500104 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0602 FAK 20602 255126.90 CZK 255126.90 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500105 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0602 FAK 30602 368106.90 CZK 368106.90 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500106 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0602 FAK 40602 265282.50 CZK 265282.50 01.07.2002 01.07.2002 22.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500107 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42004295 FAK 42004295 46554.10 CZK 46554.10 13.06.2002 13.06.2002 06.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500108 SEVEn, o.p.s. 25761382 22 FAK 22 630000.00 CZK 630000.00 10.07.2002 10.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500109 APUSO 70823111 220122 FAK 220122 211280.00 CZK 211280.00 03.07.2002 03.07.2002 28.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500110 Pražské služby a.s. 60194120 2201100585 FAK 2201100585 182406.70 CZK 182406.70 10.07.2002 10.07.2002 30.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500111 Pražské služby a.s. 60194120 2201000150 FAK 2201000150 23992150.00 CZK 23992150.00 10.07.2002 10.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500112 Pražské služby a.s. 60194120 2201000151 FAK 2201000151 21072157.30 CZK 21072157.30 10.07.2002 10.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500113 Pražské služby a.s. 60194120 2201000147 FAK 2201000147 987131.30 CZK 987131.30 10.07.2002 10.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500114 Pražské služby a.s. 60194120 2201000148 FAK 2201000148 2454627.00 CZK 2454627.00 10.07.2002 10.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500115 Pražské služby a.s. 60194120 2201000149 FAK 2201000149 913056.40 CZK 913056.40 10.07.2002 10.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500116 Pražské služby a.s. 60194120 2201000152 FAK 2201000152 10361410.10 CZK 10361410.10 10.07.2002 10.07.2002 29.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500119 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/00960 FAK 200200960 155288.70 CZK 155288.70 10.07.2002 10.07.2002 18.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025500120 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42004438 FAK 42004438 18257.40 CZK 18257.40 21.06.2002 21.06.2002 08.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500121 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42004577 FAK 42004577 22273.10 CZK 22273.10 09.07.2002 09.07.2002 08.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500122 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220201423 FAK 220201423 61584.60 CZK 61584.60 07.08.2002 07.08.2002 21.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500123 Pražské služby a.s. 60194120 2201100675 FAK 2201100675 189249.40 CZK 189249.40 07.08.2002 07.08.2002 27.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500124 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0702 FAK 10702 1049048.70 CZK 1049048.70 05.08.2002 05.08.2002 25.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500125 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0702 FAK 20702 270234.30 CZK 270234.30 05.08.2002 05.08.2002 25.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500126 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0702 FAK 30702 292899.60 CZK 292899.60 05.08.2002 05.08.2002 25.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500127 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0702 FAK 40702 206850.00 CZK 206850.00 05.08.2002 05.08.2002 25.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500128 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220201426 FAK 220201426 79464.00 CZK 79464.00 07.08.2002 07.08.2002 21.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025500131 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/01171 FAK 200201171 196099.10 CZK 196099.10 09.08.2002 09.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500132 Pražské služby a.s. 60194120 2201000180 FAK 2201000180 26585650.30 CZK 26585650.30 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500133 Pražské služby a.s. 60194120 2201000178 FAK 2201000178 1486489.20 CZK 1486489.20 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500134 Pražské služby a.s. 60194120 2201000179 FAK 2201000179 551565.00 CZK 551565.00 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500135 Pražské služby a.s. 60194120 2201000177 FAK 2201000177 987131.30 CZK 987131.30 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500136 Pražské služby a.s. 60194120 2201000181 FAK 2201000181 22307906.30 CZK 22307906.30 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500137 Pražské služby a.s. 60194120 2201000182 FAK 2201000182 10401090.50 CZK 10401090.50 09.08.2002 09.08.2002 30.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500138 Frantschach Industrial 25009303 90119997 FAK 90119997 130540.00 CZK 130540.00 23.08.2002 23.08.2002 12.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500139 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42004875 FAK 42004875 47238.90 CZK 47238.90 06.08.2002 06.08.2002 06.09.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500140 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0802 FAK 10802 786397.50 CZK 786397.50 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500141 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0802 FAK 20802 193357.50 CZK 193357.50 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500142 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0802 FAK 30802 234914.40 CZK 234914.40 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500143 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0802 FAK 40802 165900.00 CZK 165900.00 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500144 Pražské služby a.s. 60194120 2201100770 FAK 2201100770 215471.40 CZK 215471.40 10.09.2002 10.09.2002 30.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500145 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/01255 FAK 200201255 79377.90 CZK 79377.90 12.09.2002 12.09.2002 20.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500146 Pražské služby a.s. 60194120 2203000011 DOB 2203000011 1946.60 CZK 1946.60 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté dobropisy 025500147 Pražské služby a.s. 60194120 2203000010 DOB 2203000010 2479.80 CZK 2479.80 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025500148 Pražské služby a.s. 60194120 2201000205 FAK 2201000205 25385172.30 CZK 25385172.30 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500149 Pražské služby a.s. 60194120 2201000206 FAK 2201000206 21362337.50 CZK 21362337.50 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500150 Pražské služby a.s. 60194120 2201000202 FAK 2201000202 987131.30 CZK 987131.30 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500151 Pražské služby a.s. 60194120 2201000203 FAK 2201000203 896830.20 CZK 896830.20 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500152 Pražské služby a.s. 60194120 2201000204 FAK 2201000204 336076.20 CZK 336076.20 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500153 Pražské služby a.s. 60194120 2201000207 FAK 2201000207 9973699.70 CZK 9973699.70 16.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500154 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005189 FAK 42005189 18568.70 CZK 18568.70 06.09.2002 06.09.2002 30.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500155 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220201819 FAK 220201819 60868.50 CZK 60868.50 25.09.2002 25.09.2002 09.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500156 Pražské služby a.s. 60194120 2201100830 FAK 2201100830 4628.70 CZK 4628.70 26.09.2002 26.09.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500157 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/01399 FAK 200201399 102815.00 CZK 102815.00 09.10.2002 09.10.2002 19.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500158 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0902 FAK 10902 901307.40 CZK 901307.40 03.10.2002 03.10.2002 22.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500159 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0902 FAK 20902 226991.10 CZK 226991.10 03.10.2002 03.10.2002 22.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500160 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0902 FAK 30902 309873.90 CZK 309873.90 03.10.2002 03.10.2002 22.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500161 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0902 FAK 40902 222337.50 CZK 222337.50 03.10.2002 03.10.2002 22.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500162 Pražské služby a.s. 60194120 2201100867 FAK 2201100867 181437.50 CZK 181437.50 07.10.2002 07.10.2002 28.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500163 Pražské služby a.s. 60194120 2201000234 FAK 2201000234 26247315.90 CZK 26247315.90 11.10.2002 11.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500164 Pražské služby a.s. 60194120 2201000235 FAK 2201000235 22047592.80 CZK 22047592.80 11.10.2002 11.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500165 Pražské služby a.s. 60194120 2201000230 FAK 2201000230 987131.30 CZK 987131.30 11.10.2002 11.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500166 Pražské služby a.s. 60194120 2201000232 FAK 2201000232 586916.40 CZK 586916.40 11.10.2002 11.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500167 Pražské služby a.s. 60194120 2201000233 FAK 2201000233 213866.70 CZK 213866.70 11.10.2002 11.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500168 Pražské služby a.s. 60194120 2201000231 FAK 2201000231 25010.00 CZK 25010.00 11.10.2002 11.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500169 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210205866 FAK 210205866 84978.10 CZK 84978.10 11.10.2002 11.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500170 BORGIS a.s. 00564893 20216364 FAK 20216364 3894.30 CZK 3894.30 17.10.2002 17.10.2002 25.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500171 BORGIS a.s. 00564893 20216401 FAK 20216401 4265.20 CZK 4265.20 18.10.2002 18.10.2002 28.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500172 BORGIS a.s. 00564893 20216425 FAK 20216425 3894.30 CZK 3894.30 18.10.2002 18.10.2002 28.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500173 Jaroslav Malý - INNA 13115332 46502/Ma FAK 46502 72534.00 CZK 72534.00 16.10.2002 16.10.2002 21.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500174 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220202119 FAK 220202119 21598.50 CZK 21598.50 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025500175 Pražské služby a.s. 60194120 2201000236 FAK 2201000236 10293636.70 CZK 10293636.70 11.10.2002 11.10.2002 31.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500176 Václav Míča 63943212 202031 FAK 202031 20150.00 CZK 20150.00 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500177 Václav Míča 63943212 202032 FAK 202032 17910.00 CZK 17910.00 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500178 Václav Míča 63943212 202028 FAK 202028 19250.00 CZK 19250.00 20.09.2002 20.09.2002 20.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500179 Výstavba podzemních veden 44795068 41 FAK 41 63000.00 CZK 63000.00 21.10.2002 21.10.2002 29.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500180 Výstavba podzemních veden 44795068 48 FAK 48 97650.00 CZK 97650.00 12.09.2002 12.09.2002 17.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500181 Výstavba podzemních veden 44795068 52 FAK 52 61005.00 CZK 61005.00 30.09.2002 30.09.2002 04.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500182 Václav Míča 63943212 202034 FAK 202034 13740.00 CZK 13740.00 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500183 Skládka Uhy spol.s.r.o. 62586611 521 FAK 521 262647.10 CZK 262647.10 12.09.2002 12.09.2002 15.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500184 Javůrek Marin 41699092 FO-000176/02 FAK 1000001762 199395.00 CZK 199395.00 12.09.2002 12.09.2002 19.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500185 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0175 FAK 175 234972.00 CZK 234972.00 04.10.2002 04.10.2002 30.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500186 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0177 FAK 177 177513.00 CZK 177513.00 04.10.2002 04.10.2002 04.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500187 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0179 FAK 179 59724.00 CZK 59724.00 04.10.2002 04.10.2002 10.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500188 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0180 FAK 180 59724.00 CZK 59724.00 04.10.2002 04.10.2002 10.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500189 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0181 FAK 181 76860.00 CZK 76860.00 04.10.2002 04.10.2002 10.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500190 EKOS Řevnice spol.s.r.o. 47551828 220604 FAK 220604 18797.80 CZK 18797.80 17.09.2002 17.09.2002 12.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500191 GKR Transport s.r.o. 25042726 42200586 FAK 42200586 130016.30 CZK 130016.30 26.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500192 KLIO, s.r.o. 25098608 02/02/1223 FAK 2021223 120456.00 CZK 120456.00 01.10.2002 01.10.2002 08.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500193 Stanislav Šamonil 13155121 02/00/329 FAK 200329 87840.00 CZK 87840.00 01.10.2002 01.10.2002 05.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500194 Ekospol a.s. 63999854 FO-000631/02 FAK 2800006310 117463.50 CZK 117463.50 18.10.2002 18.10.2002 01.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500195 Václav Seemann 42443741 15/2002 FAK 152002 106400.00 CZK 106400.00 20.09.2002 20.09.2002 25.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500196 Regios 46356487 81000766 FAZ 81000766 108000.00 CZK 108000.00 18.09.2002 18.09.2002 24.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500197 Regios 46356487 81000767 FAZ 81000767 327000.00 CZK 327000.00 18.09.2002 18.09.2002 24.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500198 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 81003319 FAZ 81003319 7700000.00 CZK 7700000.00 18.09.2002 18.09.2002 24.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500199 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 81003320 FAZ 81003320 20300000.00 CZK 20300000.00 18.09.2002 18.09.2002 22.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500200 Heller Jan 12351300 220010 FAK 220010 53917.50 CZK 53917.50 13.09.2002 13.09.2002 23.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500201 Klempík-Stav s.r.o. 26184087 22VF027 FAK 22027 165122.00 CZK 165122.00 01.10.2002 01.10.2002 08.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500202 Hladík s.r.o. 64942724 22175 FAK 22175 23562.00 CZK 23562.00 01.10.2002 01.10.2002 28.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500203 Klempík-Stav s.r.o. 26184087 22VF024 FAK 22024 179865.00 CZK 179865.00 01.10.2002 01.10.2002 04.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500204 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001808 FAK 2200001808 43869.00 CZK 43869.00 11.10.2002 11.10.2002 14.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500205 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001758 FAK 2200001758 109284.00 CZK 109284.00 01.10.2002 01.10.2002 08.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500206 Asavet, spol.s.r.o. 40525996 2204528 FAK 2204528 91.00 CZK 91.00 18.09.2002 18.09.2002 19.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500207 Asavet, spol.s.r.o. 40525996 2204537 FAK 2204537 378.00 CZK 378.00 18.09.2002 18.09.2002 19.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500208 Hladík s.r.o. 64942724 22178 FAK 22178 307125.00 CZK 307125.00 01.10.2002 01.10.2002 29.09.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500209 Roman MAREK - TRANSPORT 48128295 2102604 FAK 2102604 46137.00 CZK 46137.00 12.09.2002 12.09.2002 23.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500210 IKOZ cz s.r.o. 25770411 42048 FAK 42048 224915.00 CZK 224915.00 02.10.2002 02.10.2002 01.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500211 David Vobořil 60262877 40 FAK 40 129600.00 CZK 129600.00 02.10.2002 02.10.2002 07.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500212 Petr Urban 43756816 2392 FAK 2392 32696.00 CZK 32696.00 02.10.2002 02.10.2002 17.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500213 Petr Urban 43756816 2424 FAK 2424 29280.00 CZK 29280.00 02.10.2002 02.10.2002 01.10.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500214 Petr Urban 43756816 2393 FAK 2393 28548.00 CZK 28548.00 02.10.2002 02.10.2002 17.09.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500215 MAFRA a.s. 45313351 22104040 FAK 22104040 12649.00 CZK 12649.00 17.10.2002 17.10.2002 28.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500216 MAFRA a.s. 45313351 22103777 FAK 22103777 12649.00 CZK 12649.00 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500217 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201207646 FAK 2201207646 9516.00 CZK 9516.00 17.10.2002 17.10.2002 29.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500218 MAFRA a.s. 45313351 22104339 FAK 22104339 12649.00 CZK 12649.00 17.10.2002 17.10.2002 28.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500219 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220202143 FAK 220202143 78540.00 CZK 78540.00 25.10.2002 25.10.2002 05.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500220 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005506 FAK 42005506 85481.40 CZK 85481.40 08.10.2002 08.10.2002 05.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500221 Jaroslav Baďura 13369903 36 FAK 36 12000.00 CZK 12000.00 11.10.2002 11.10.2002 14.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500222 Stanislav Šamonil 13155121 02/00/328 FAK 200328 19764.00 CZK 19764.00 11.10.2002 11.10.2002 05.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500223 Karel Řezác 15920747 2002374 FAK 2002374 7560.00 CZK 7560.00 11.10.2002 11.10.2002 24.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500224 Regios 46356487 43001862 FAK 43001862 13965.00 CZK 13965.00 11.10.2002 11.10.2002 23.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500225 Regios 46356487 43001872 FAK 43001872 997.50 CZK 997.50 03.10.2002 03.10.2002 10.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500226 Svoboda Ondřej 41850866 1726/2002 FAK 17262002 22706.30 CZK 22706.30 11.10.2002 11.10.2002 10.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500227 Svoboda Ondřej 41850866 1771/2002 FAK 17712002 22050.00 CZK 22050.00 11.10.2002 11.10.2002 16.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500228 Imp - servis, s.r.o. 25102346 Z10902 FAK 10902 1827888.20 CZK 1827888.20 16.10.2002 16.10.2002 05.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500229 Imp - servis, s.r.o. 25102346 Z2 0902 FAK 20902 786313.92 CZK 786313.92 16.10.2002 16.10.2002 05.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500230 David Vobořil 60262877 39 FAK 39 117337.50 CZK 117337.50 23.09.2002 23.09.2002 23.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500231 Petr Urban 43756816 2418 FAK 2418 39528.00 CZK 39528.00 20.09.2002 20.09.2002 27.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500232 Kessel Antonín-K.E.S.S.A 47129441 0362002 FAK 362002 284513.25 CZK 284513.25 02.10.2002 02.10.2002 27.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500233 David Vobořil 60262877 41 FAK 41 64800.00 CZK 64800.00 01.10.2002 01.10.2002 14.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500234 Pavel Kaprálek - PAMA 49078259 02/337 FAK 2337 171654.00 CZK 171654.00 01.10.2002 01.10.2002 30.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500235 EKOS Řevnice spol.s.r.o. 47551828 220617 FAK 220617 5688.30 CZK 5688.30 13.09.2002 13.09.2002 12.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500236 Tores a.s. 40767825 6320437 FAK 6320437 35456.40 CZK 35456.40 29.10.2002 29.10.2002 30.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500237 Tores a.s. 40767825 6320416 FAK 6320416 151322.90 CZK 151322.90 29.10.2002 29.10.2002 17.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500238 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001648 FAK 2200001648 47250.00 CZK 47250.00 20.09.2002 20.09.2002 30.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500239 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22200187 FAK 22200187 66150.00 CZK 66150.00 02.10.2002 02.10.2002 13.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500240 Firma SVOBODA 62914766 77/2002 FAK 772002 96770.40 CZK 96770.40 11.10.2002 11.10.2002 01.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500241 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 5021181 FAK 5021181 10605.00 CZK 10605.00 11.10.2002 11.10.2002 12.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500242 Antonín Pikard 66847893 016/2002 FAK 162002 67872.00 CZK 67872.00 11.10.2002 11.10.2002 29.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500243 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2020602 FAK 2020602 193977.00 CZK 193977.00 11.10.2002 11.10.2002 14.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500244 Petr Kukla - PAKK 13820729 600097 FAK 600097 1176.00 CZK 1176.00 11.10.2002 11.10.2002 21.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500245 David Vobořil 60262877 37 FAK 37 10000.00 CZK 10000.00 11.10.2002 11.10.2002 16.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500246 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 43008183 FAK 43008183 201455.70 CZK 201455.70 01.10.2002 01.10.2002 07.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500247 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22200184 FAK 22200184 441168.00 CZK 441168.00 13.09.2002 13.09.2002 13.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500248 Svoboda Ondřej 41850866 1846/2002 FAK 18462002 4987.50 CZK 4987.50 11.10.2002 11.10.2002 23.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500249 SKOBLA, komunál.servis 15108767 2002/00159 FAK 200200159 69349.88 CZK 69349.88 25.10.2002 25.10.2002 09.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500250 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22101003 FAK 22101003 9585.50 CZK 9585.50 23.09.2002 23.09.2002 13.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500251 Purum s.r.o. 62414402 2002/1419 FAK 20021419 6300.00 CZK 6300.00 23.09.2002 23.09.2002 13.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500252 SITA Bohemia a.s. 63079241 22340764 FAK 22340764 45550.00 CZK 45550.00 19.09.2002 19.09.2002 27.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500253 SITA Bohemia a.s. 63079241 22340763 FAK 22340763 1758238.70 CZK 1758238.70 20.09.2002 20.09.2002 27.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500254 Větrná s.r.o. 26027909 2001057 FAK 2001057 174961.50 CZK 174961.50 20.09.2002 20.09.2002 14.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500255 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2019802 FAK 2019802 178987.20 CZK 178987.20 01.10.2002 01.10.2002 09.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500256 SKOBLA, komunál.servis 15108767 200200157 FAK 200200157 549545.85 CZK 549545.85 01.10.2002 01.10.2002 09.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500257 Petr Došek 43246222 2002018 FAK 2002018 9581.30 CZK 9581.30 11.10.2002 11.10.2002 14.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500258 Asavet, spol.s.r.o. 40525996 2204520 FAK 2204520 51635.00 CZK 51635.00 01.10.2002 01.10.2002 19.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500259 SITA Bohemia a.s. 63079241 22340814 FAK 22340814 614146.10 CZK 614146.10 01.10.2002 01.10.2002 11.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500260 SITA Bohemia a.s. 63079241 22340748 FAK 22340748 83160.00 CZK 83160.00 13.09.2002 13.09.2002 18.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500261 SITA Bohemia a.s. 63079241 22340747 FAK 22340747 164663.40 CZK 164663.40 13.09.2002 13.09.2002 18.09.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500262 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002219 FAK 2002219 139860.00 CZK 139860.00 25.09.2002 25.09.2002 02.10.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500263 Jan Holenda 15110320 220649 FAK 220649 21472.00 CZK 21472.00 01.10.2002 01.10.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500264 Jan Holenda 15110320 22679 FAK 22679 18178.00 CZK 18178.00 01.10.2002 01.10.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500265 Svoboda Ondřej 41850866 1903/2002 FAK 19032002 1575.00 CZK 1575.00 11.10.2002 11.10.2002 30.09.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500266 Aquacon a.s. 26437228 FS-000512/02 FAK 1090005122 150511.20 CZK 150511.20 01.10.2002 01.10.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500267 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22200186 FAK 22200186 70560.00 CZK 70560.00 07.10.2002 07.10.2002 13.09.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500268 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001654 FAK 2200001654 321210.80 CZK 321210.80 20.09.2002 20.09.2002 30.09.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500269 Sadovnický a zahradický s 13111451 336/2002 FAK 3362002 124824.00 CZK 124824.00 11.10.2002 11.10.2002 27.09.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500270 Václav Suchý 43704972 014Su2002 FAK 142002 39528.00 CZK 39528.00 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500271 Václav Suchý 43704972 012SU 2002 FAK 122002 72468.00 CZK 72468.00 11.10.2002 11.10.2002 05.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500272 Heller Jan 12351300 220011 FAK 220011 38220.00 CZK 38220.00 12.09.2002 12.09.2002 23.09.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500273 ŽS Brno a.s. 46342796 2002040817 FAK 2002040817 100174.20 CZK 100174.20 18.10.2002 18.10.2002 28.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500274 Reo Rwe Entsorgung 49356089 1200004412 FAK 1200004412 212152.50 CZK 212152.50 13.09.2002 13.09.2002 19.09.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500275 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001760 FAK 2200001760 142958.60 CZK 142958.60 01.10.2002 01.10.2002 08.10.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500276 VODIČKAaLEŠKA zahr.služby 49668765 66 FAK 66 22232.50 CZK 22232.50 20.09.2002 20.09.2002 25.09.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500277 Hladík s.r.o. 64942724 22174 FAK 22174 170141.40 CZK 170141.40 04.10.2002 04.10.2002 28.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500278 IMOS s.r.o. 42340250 4700006 FAK 4700006 254121.00 CZK 254121.00 11.10.2002 11.10.2002 14.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500279 Milan Baše 61489786 275 FAK 275 53700.00 CZK 53700.00 21.10.2002 21.10.2002 30.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500280 Petr Veselý - Autodoprava 47602163 1965/09/02 FAK 19650902 312320.00 CZK 312320.00 21.10.2002 21.10.2002 30.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500281 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210205360 FAK 210205360 10153.50 CZK 10153.50 01.10.2002 01.10.2002 24.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500282 Jakobe a.s. - Autodoprava 26185733 FO-002204/02 FAK 1000022042 51343.70 CZK 51343.70 01.10.2002 01.10.2002 23.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500283 Vobořil František 13366289 76/02 FAK 7602 26840.00 CZK 26840.00 12.09.2002 12.09.2002 14.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500284 BAU plus a.s. 25607618 V220908178 FAK 220908178 111441.80 CZK 111441.80 01.10.2002 01.10.2002 01.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500285 Ivan Šimáček 13130285 2002016 FAK 2002016 42419.40 CZK 42419.40 01.10.2002 01.10.2002 15.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500286 Ivan Šimáček 13130285 2002019 FAK 2002019 29670.40 CZK 29670.40 04.10.2002 04.10.2002 25.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500287 PREKO 00204854 426 FAK 426 2326809.00 CZK 2326809.00 17.10.2002 17.10.2002 18.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500288 Kadlec Antonín 13832379 02159 FAK 2159 38115.00 CZK 38115.00 04.10.2002 04.10.2002 03.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500289 Antonín Kadlec 13832379 02163 FAK 2163 43982.40 CZK 43982.40 04.10.2002 04.10.2002 03.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500290 Antonín Kadlec 13832379 02165 FAK 2165 25132.80 CZK 25132.80 04.10.2002 04.10.2002 03.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500291 Antonín Kadlec 13832379 02167 FAK 2167 53361.00 CZK 53361.00 04.10.2002 04.10.2002 03.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500292 Antonín Kadlec 13832379 02169 FAK 2169 142388.40 CZK 142388.40 04.10.2002 04.10.2002 03.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500293 Antonín Kadlec 13832379 02161 FAK 2161 123538.80 CZK 123538.80 04.10.2002 04.10.2002 03.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500294 Oldřich Němec 15512975 002/2002 FAK 22002 154300.00 CZK 154300.00 01.10.2002 01.10.2002 03.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500295 Jan Kechner 14925672 465 FAK 465 49048.20 CZK 49048.20 03.10.2002 03.10.2002 03.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500296 Jan Kechner 14925672 427 FAK 427 36907.50 CZK 36907.50 01.10.2002 01.10.2002 10.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500297 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22200185 FAK 22200185 60858.00 CZK 60858.00 01.10.2002 01.10.2002 13.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500298 Jan Mucha MJM 18414249 1000000432 FAK 1000000432 226920.00 CZK 226920.00 04.10.2002 04.10.2002 04.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500299 Michal Červenka 43761232 44/02 FAK 4402 43102.50 CZK 43102.50 11.10.2002 11.10.2002 20.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500300 CENTRA, v.o.s. 18628966 221695 FAK 221695 484687.10 CZK 484687.10 01.10.2002 01.10.2002 20.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500301 CENTRA, v.o.s. 18628966 221834 FAK 221834 332060.40 CZK 332060.40 01.10.2002 01.10.2002 20.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500302 Stanislav Šamonil 13155121 02/00/332 FAK 200332 77112.00 CZK 77112.00 21.10.2002 21.10.2002 10.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500303 Roman Šandrik 04468757 02/346 FAK 2346 34160.00 CZK 34160.00 21.10.2002 21.10.2002 12.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500304 Autodoprava Zdeněk Landa 15373860 769/02 FAK 76902 96800.00 CZK 96800.00 21.10.2002 21.10.2002 21.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500305 Hladík s.r.o. 64942724 22185 FAK 22185 176400.00 CZK 176400.00 07.11.2002 07.11.2002 06.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500306 Hladík s.r.o. 64942724 22189 FAK 22189 94290.00 CZK 94290.00 07.11.2002 07.11.2002 11.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500307 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 81003564 FAZ 81003564 12530000.00 CZK 12530000.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500308 Dekonta a.s. 25006096 200939 FAK 200200939 4410.00 CZK 4410.00 11.09.2002 11.09.2002 25.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500309 KLIO, s.r.o. 25098608 02/02/1275 FAK 2021275 179844.00 CZK 179844.00 01.10.2002 01.10.2002 30.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500310 Karel Rys 12274984 2002328 FAK 2002328 254736.00 CZK 254736.00 01.10.2002 01.10.2002 26.09.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500311 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2200986 FAK 2200986 123317.30 CZK 123317.30 04.10.2002 04.10.2002 02.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500312 Ing.Petr Hamann-stavebně 41795164 102 FAK 102 201138.00 CZK 201138.00 25.10.2002 25.10.2002 31.10.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500313 Větrná s.r.o. 26027909 2001068 FAK 2001068 390967.50 CZK 390967.50 01.10.2002 01.10.2002 07.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500314 Svoboda Ondřej 41850866 2070/2002 FAK 20702002 5512.50 CZK 5512.50 18.10.2002 18.10.2002 21.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500315 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000506/02 FAK 1200005062 3062140.20 CZK 3062140.20 21.10.2002 21.10.2002 16.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500316 PREKO 00204854 379 FAK 379 1346171.00 CZK 1346171.00 12.09.2002 12.09.2002 20.09.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500317 Klempík-Stav s.r.o. 26184087 22VF028 FAK 22028 277244.00 CZK 277244.00 12.11.2002 12.11.2002 14.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500318 Stavitelství 49669273 108/2002 FAK 1082002 14448.00 CZK 14448.00 01.10.2002 01.10.2002 12.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500319 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 1002 FAK 11002 1098295.80 CZK 1098295.80 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500320 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 1002 FAK 21002 284648.70 CZK 284648.70 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500321 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 1002 FAK 31002 408250.50 CZK 408250.50 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500322 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 1002 FAK 41002 292792.50 CZK 292792.50 01.11.2002 01.11.2002 22.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500323 Kessel Antonín-K.E.S.S.A 47129441 0312002 FAK 312002 298515.00 CZK 298515.00 02.10.2002 02.10.2002 23.09.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500324 Asavet, spol.s.r.o. 40525996 2204545 FAK 2204545 11844.00 CZK 11844.00 26.09.2002 26.09.2002 19.09.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500325 Václav Zvánovec 13785575 16 FAK 16 17810.00 CZK 17810.00 25.10.2002 25.10.2002 29.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500326 Asavet, spol.s.r.o. 40525996 2204521 FAK 2204521 4511.00 CZK 4511.00 20.09.2002 20.09.2002 19.09.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500327 Stavitelství 49669273 112/2002 FAK 1122002 20160.00 CZK 20160.00 14.10.2002 14.10.2002 16.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500328 Aquacon a.s. 26437228 FS-000555/02 FAK 1090005552 154942.20 CZK 154942.20 15.10.2002 15.10.2002 16.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500329 Pavel Gardavský 12619418 200232 FAK 200232 147842.00 CZK 147842.00 25.10.2002 25.10.2002 04.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500330 M.K.C.Mgr.Michal Kubát 18649432 62/09/02 FAK 620902 41563.20 CZK 41563.20 25.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500331 Pavel Gardavský 12619418 200230 FAK 200230 583120.00 CZK 583120.00 25.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500332 Václav Zvánovec 13785575 14 FAK 14 33790.00 CZK 33790.00 25.10.2002 25.10.2002 01.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500333 Petr Urban 43756816 2388 FAK 2388 50752.00 CZK 50752.00 02.10.2002 02.10.2002 12.09.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500334 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001980 FAK 2200001980 71165.90 CZK 71165.90 11.11.2002 11.11.2002 14.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500335 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2019202 FAK 2019202 1045611.00 CZK 1045611.00 11.10.2002 11.10.2002 19.09.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500336 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200001649 FAK 2200001649 266802.90 CZK 266802.90 20.09.2002 20.09.2002 30.09.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500337 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 400009 FAK 400009 1575.00 CZK 1575.00 07.11.2002 07.11.2002 19.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500338 Aites - Jiří Patak 13848909 22028 FAK 22028 38880.00 CZK 38880.00 06.11.2002 06.11.2002 14.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500339 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210206706 FAK 210206706 89395.30 CZK 89395.30 08.11.2002 08.11.2002 21.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500340 Karel Rys 12274984 2002383 FAK 2002383 88200.00 CZK 88200.00 08.11.2002 08.11.2002 24.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500341 Milan Gaži 67296165 02-24/FV FAK 224 5368.00 CZK 5368.00 23.09.2002 23.09.2002 02.09.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500342 Karel Rys 12274984 2002380 FAK 2002380 130296.00 CZK 130296.00 08.11.2002 08.11.2002 23.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500343 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2201210 FAK 2201210 4336.50 CZK 4336.50 08.11.2002 08.11.2002 20.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500345 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000572/02 FAK 1200005722 2336281.00 CZK 2336281.00 12.11.2002 12.11.2002 14.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500346 Ing. Milan Štefánek 16874307 80/02 FAK 8002 20282.50 CZK 20282.50 02.10.2002 02.10.2002 15.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500347 Jan Kubát 17026679 014/2002 FAK 142002 80736.60 CZK 80736.60 25.10.2002 25.10.2002 14.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500348 David Vobořil 60262877 43 FAK 43 54000.00 CZK 54000.00 24.10.2002 24.10.2002 30.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500349 David Vobořil 60262877 42 FAK 42 43200.00 CZK 43200.00 11.10.2002 11.10.2002 21.10.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500350 KLIO, s.r.o. 25098608 02/02/1408 FAK 2021408 232678.40 CZK 232678.40 12.11.2002 12.11.2002 19.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500351 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 FOB001012/02 FAK 1300010122 2922822.70 CZK 2922822.70 26.09.2002 26.09.2002 04.10.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500352 Aquacon a.s. 26437228 FS-000587/02 FAK 1090005872 70931.70 CZK 70931.70 11.11.2002 11.11.2002 08.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500353 KLIO, s.r.o. 25098608 02/02/1407 FAK 2021407 29925.00 CZK 29925.00 12.11.2002 12.11.2002 19.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500354 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000554/02 FAK 1200005542 103105.80 CZK 103105.80 18.10.2002 18.10.2002 08.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500355 Metrostav a.s. 00014915 772947 FAK 772947 107572.70 CZK 107572.70 11.11.2002 11.11.2002 22.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500356 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/01520 FAK 200201520 171446.10 CZK 171446.10 13.11.2002 13.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500357 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F3102 FAZ 3102 500000.00 CZK 500000.00 19.11.2002 19.11.2002 19.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500358 Pražské služby a.s. 60194120 2201100971 FAK 2201100971 764.40 CZK 764.40 07.11.2002 07.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500359 TRUMF 65412796 02/01/139 FAK 201139 6006.00 CZK 6006.00 04.10.2002 04.10.2002 03.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500360 AUTODOPRAVA Stanislav Šmí 18939996 FA020750 FAK 20750 213834.60 CZK 213834.60 20.11.2002 20.11.2002 20.09.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500361 ERA-STAR, s.r.o. 26161168 07092002 FAK 7902 70680.00 CZK 70680.00 20.11.2002 20.11.2002 20.09.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500362 GKR Transport s.r.o. 25042726 42200686 FAK 42200686 936990.00 CZK 936990.00 20.11.2002 20.11.2002 25.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500363 Meliorace, a.s. 26238888 81000267 FAK 81000267 692055.00 CZK 692055.00 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500364 Meliorace, a.s. 26238888 81000264 FAK 81000264 271293.80 CZK 271293.80 29.10.2002 29.10.2002 16.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500365 Meliorace, a.s. 26238888 81000265 FAK 81000265 59377.50 CZK 59377.50 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500366 Meliorace, a.s. 26238888 81000266 FAK 81000266 88042.50 CZK 88042.50 30.10.2002 30.10.2002 12.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500367 Jan Šír 46743740 220906 FAK 220906 5551.00 CZK 5551.00 11.10.2002 11.10.2002 30.09.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500368 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000482/02 FAK 1200004822 16747.50 CZK 16747.50 25.09.2002 25.09.2002 19.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500369 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000471/02 FAK 1200004712 66150.00 CZK 66150.00 25.09.2002 25.09.2002 17.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500370 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2201139 FAK 2201139 37741.50 CZK 37741.50 21.10.2002 21.10.2002 24.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500371 GKR Transport s.r.o. 25042726 42200710 FAK 42200710 217188.00 CZK 217188.00 31.10.2002 31.10.2002 08.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500372 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 5021454 FAK 5021454 59388.00 CZK 59388.00 08.11.2002 08.11.2002 24.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500373 Vladimír Neuman 15354598 2002437 FAK 2002437 14805.00 CZK 14805.00 18.10.2002 18.10.2002 27.09.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500374 Asanace společnost s.r.o. 15030831 224809 FAK 224809 73675.00 CZK 73675.00 12.11.2002 12.11.2002 26.09.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500375 Vladimír Neuman 15354598 2002436 FAK 2002436 16341.90 CZK 16341.90 18.10.2002 18.10.2002 27.09.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500376 Vladimír Neuman 15354598 2002439 FAK 2002439 16341.90 CZK 16341.90 18.10.2002 18.10.2002 01.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500377 Vladimír Neuman 15354598 2002438 FAK 2002438 14805.00 CZK 14805.00 18.10.2002 18.10.2002 01.10.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500378 Václav Suchý 43704972 017SU2002 FAK 172002 49410.00 CZK 49410.00 22.10.2002 22.10.2002 03.11.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500379 GKR Transport s.r.o. 25042726 42200732 FAK 42200732 7320.00 CZK 7320.00 12.11.2002 12.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500381 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0202 FAK 202 85095.00 CZK 85095.00 12.11.2002 12.11.2002 14.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500382 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0193 FAK 193 159210.00 CZK 159210.00 25.10.2002 25.10.2002 29.10.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500383 Jan Holenda 15110320 220631 FAK 220631 33428.00 CZK 33428.00 21.11.2002 21.11.2002 30.09.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500384 Metrostav a.s. 00014915 772930 FAK 772930 7409849.50 CZK 7409849.50 04.11.2002 04.11.2002 22.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500385 Pražské služby a.s. 60194120 2201000249 FAK 2201000249 987131.30 CZK 987131.30 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500386 Pražské služby a.s. 60194120 2201000254 FAK 2201000254 22274985.50 CZK 22274985.50 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500387 Pražské služby a.s. 60194120 2201000253 FAK 2201000253 26547334.70 CZK 26547334.70 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500388 Pražské služby a.s. 60194120 2201000252 FAK 2201000252 1106915.30 CZK 1106915.30 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500389 Pražské služby a.s. 60194120 2201000251 FAK 2201000251 3066226.80 CZK 3066226.80 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500390 Pražské služby a.s. 60194120 2201000250 FAK 2201000250 25010.00 CZK 25010.00 13.11.2002 13.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500391 Pražské služby a.s. 60194120 2201101030 FAK 2201101030 617.40 CZK 617.40 18.11.2002 18.11.2002 05.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500392 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220202313 FAK 220202313 66759.00 CZK 66759.00 25.11.2002 25.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500393 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005797 FAK 42005797 75411.00 CZK 75411.00 08.11.2002 08.11.2002 14.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500394 Stavitelství 49669273 136/2002 FAK 1362002 10752.00 CZK 10752.00 21.11.2002 21.11.2002 30.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500395 Aquacon a.s. 26437228 FS-000644/02 FAK 1090006442 37590.00 CZK 37590.00 21.11.2002 21.11.2002 20.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500396 Aquacon a.s. 26437228 FS-000643/02 FAK 1090006432 26967.20 CZK 26967.20 21.11.2002 21.11.2002 20.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500397 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200002004 FAK 2200002004 385733.30 CZK 385733.30 21.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500398 Větrná s.r.o. 26027909 2001081 FAK 2001081 632047.50 CZK 632047.50 21.11.2002 21.11.2002 18.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500399 Aquacon a.s. 26437228 FS-000659/02 FAK 1090006592 66708.60 CZK 66708.60 21.11.2002 21.11.2002 02.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500400 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200002005 FAK 2200002005 114483.60 CZK 114483.60 21.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500401 Regios 46356487 43001860 FAK 43001860 11844.00 CZK 11844.00 26.11.2002 26.11.2002 23.09.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500402 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22101031 FAK 22101031 10073.70 CZK 10073.70 02.10.2002 02.10.2002 13.09.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500403 Jiří Šubrt 40611302 209025 FAK 209025 36687.00 CZK 36687.00 04.10.2002 04.10.2002 06.10.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500404 Jiří Šubrt 40611302 210027 FAK 210027 33390.00 CZK 33390.00 21.10.2002 21.10.2002 14.10.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500405 AASO s.r.o. 62411454 49/2002 FAK 492002 4189.50 CZK 4189.50 21.10.2002 21.10.2002 29.08.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500406 Jakobe a.s. - Autodoprava 26185733 FO-002203/02 FAK 220302 90790.00 CZK 90790.00 27.11.2002 27.11.2002 23.09.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500407 Pražské služby a.s. 60194120 2201204349 FAK 2201204349 45384.00 CZK 45384.00 22.11.2002 22.11.2002 28.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500408 Pražské služby a.s. 60194120 2201000255 FAK 2201000255 9506157.20 CZK 9506157.20 13.11.2002 13.11.2002 22.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025500409 Jakobe a.s. - Autodoprava 26185733 FO-002579/02 FAK 1000025792 48997.20 CZK 48997.20 27.11.2002 27.11.2002 21.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500411 Autodoprava Adam Šíma 68586914 12902 FAK 12902 7149.05 CZK 7149.05 08.11.2002 08.11.2002 08.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500412 Autodoprava 13823141 2002/223 FAK 2002223 11207.50 CZK 11207.50 25.09.2002 25.09.2002 01.10.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500413 SKOBLA, komunál.servis 15108767 200200158 FAK 200200158 114213.75 CZK 114213.75 01.10.2002 01.10.2002 09.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500414 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2019602 FAK 2019602 26460.00 CZK 26460.00 03.10.2002 03.10.2002 09.10.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500415 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22600297 FAK 22600297 271357.80 CZK 271357.80 21.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500416 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000028 FAK 2219000028 8820.00 CZK 8820.00 02.10.2002 02.10.2002 30.11.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500417 Boušek Jiří 13118676 22140 FAK 22140 343106.00 CZK 343106.00 25.10.2002 25.10.2002 02.10.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500418 Služby města Slavičína, s.r.o. 25583093 1068/02 FAK 106802 80382.80 CZK 80382.80 02.12.2002 02.12.2002 03.10.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500419 Regios 46356487 43002061 FAK 43002061 11844.00 CZK 11844.00 03.12.2002 03.12.2002 06.11.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500420 Josef Enžl 15096505 2002152 FAK 2002152 9536.00 CZK 9536.00 07.10.2002 07.10.2002 07.10.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500421 Reo Rwe Entsorgung 49356089 FOB001094/02 FAK 1300010942 780610.50 CZK 780610.50 25.10.2002 25.10.2002 25.10.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500422 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2019902 FAK 2019902 25452.00 CZK 25452.00 18.11.2002 18.11.2002 09.10.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500423 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2019702 FAK 2019702 619831.80 CZK 619831.80 18.11.2002 18.11.2002 09.10.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500424 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2025302 FAK 2025302 23331.00 CZK 23331.00 03.12.2002 03.12.2002 06.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500425 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 5021270 FAK 5021270 72114.00 CZK 72114.00 18.11.2002 18.11.2002 23.09.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500426 DOMEČEK - odpady, s.r.o. 0064048772 1221061 FAK 1221061 3433.50 CZK 3433.50 02.12.2002 02.12.2002 13.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500427 DOMEČEK - odpady, s.r.o. 0064048772 1221058 FAK 1221058 37034.60 CZK 37034.60 09.09.2002 09.09.2002 13.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500428 DOMEČEK - odpady, s.r.o. 0064048772 1221075 FAK 1221075 30440.00 CZK 30440.00 02.12.2002 02.12.2002 13.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500429 DOMEČEK - odpady, s.r.o. 0064048772 1221059 FAK 1221059 137340.00 CZK 137340.00 02.12.2002 02.12.2002 13.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500430 DOMEČEK - odpady, s.r.o. 0064048772 1221060 FAK 1221060 203058.30 CZK 203058.30 12.09.2002 12.09.2002 13.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500431 DOMEČEK - odpady, s.r.o. 0064048772 1221084 FAK 1221084 65257.50 CZK 65257.50 02.12.2002 02.12.2002 07.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500432 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2201041 FAK 2201041 9555.00 CZK 9555.00 02.10.2002 02.10.2002 09.10.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500433 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/01321 FAK 200201321 197490.30 CZK 197490.30 02.12.2002 02.12.2002 09.10.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500434 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 43008171 FAK 43008171 120067.50 CZK 120067.50 04.12.2002 04.12.2002 27.09.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500435 Prockert a Hynek a.s. 25600559 220214 FAK 220214 23841.85 CZK 23841.85 11.10.2002 11.10.2002 20.09.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500436 PREKO 00204854 436 FAK 436 532307.00 CZK 532307.00 04.12.2002 04.12.2002 18.11.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500437 Správa bytových objektů P 00879746 2002085 FAK 2002085 529410.80 CZK 529410.80 21.10.2002 21.10.2002 28.10.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500438 Pražské služby a.s. 60194120 2201101052 FAK 2201101052 602.70 CZK 602.70 26.11.2002 26.11.2002 13.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500439 P.Morávek - PHONA 48120294 27.11.02-P FAK 271102 46513.00 CZK 46513.00 05.12.2002 05.12.2002 15.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500440 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 1102 FAK 11102 934138.80 CZK 934138.80 05.12.2002 05.12.2002 22.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500441 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 1102 FAK 21102 236600.70 CZK 236600.70 05.12.2002 05.12.2002 22.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500442 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 1102 FAK 31102 378638.40 CZK 378638.40 05.12.2002 05.12.2002 22.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500443 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 1102 FAK 41102 272265.00 CZK 272265.00 05.12.2002 05.12.2002 22.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500444 SEVEn, o.p.s. 25761382 110 FAK 110 945000.00 CZK 945000.00 05.12.2002 05.12.2002 05.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500445 Metrostav a.s. 00014915 752332 FAK 752332 12242815.60 CZK 12242815.60 05.12.2002 05.12.2002 17.10.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500446 Metrostav a.s. 00014915 772925 FAK 772925 8711354.10 CZK 8711354.10 05.12.2002 05.12.2002 06.11.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500447 Pražské služby a.s. 60194120 2201000239 FAK 2201000239 5978098.40 CZK 5978098.40 23.10.2002 23.10.2002 12.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500448 Správa bytových objektů P 00879746 2002087 FAK 2002087 26077.00 CZK 26077.00 19.11.2002 19.11.2002 27.11.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500449 Jiří Myslbek 40628159 37 FAK 37 23604.00 CZK 23604.00 25.11.2002 25.11.2002 31.10.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500450 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2201032 FAK 2201032 28350.00 CZK 28350.00 05.12.2002 05.12.2002 26.09.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500451 MĚŠŤÁK - SEVER v.o.s. 64572170 16302 FAK 16302 8925.00 CZK 8925.00 23.09.2002 23.09.2002 30.09.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500452 Metrostav a.s. 00014915 752331 FAK 752331 10847517.00 CZK 10847517.00 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500453 SUBTERRA, a.s. 45309612 2397530005 FAK 2397530005 771162.00 CZK 771162.00 18.11.2002 18.11.2002 04.11.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500454 IPS,a.s. 16189400 1230441 FAK 1230441 1353954.00 CZK 1353954.00 08.11.2002 08.11.2002 18.10.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500455 SKOBLA, komunál.servis 15108767 200200177 FAK 200200177 9450.00 CZK 9450.00 02.12.2002 02.12.2002 17.11.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500456 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2024702 FAK 2024702 14847.00 CZK 14847.00 13.11.2002 13.11.2002 14.11.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500457 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2020002 FAK 2020002 8484.00 CZK 8484.00 18.11.2002 18.11.2002 09.10.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500458 Regios 46356487 43001861 FAK 43001861 16787.00 CZK 16787.00 03.10.2002 03.10.2002 23.09.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500459 Pražské služby a.s. 60194120 2201101065 FAK 2201101065 146803.70 CZK 146803.70 29.11.2002 29.11.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500460 Václav Kalina 15293840 46/2002 FAK 462002 31342.50 CZK 31342.50 22.11.2002 22.11.2002 06.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500461 Pražské služby a.s. 60194120 2201204604 FAK 2201204604 104471.00 CZK 104471.00 29.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500462 Petr Kukla - PAKK 13820729 600117 FAK 600117 22133.00 CZK 22133.00 11.10.2002 11.10.2002 21.10.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500463 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000034 FAK 2219000034 8820.00 CZK 8820.00 13.11.2002 13.11.2002 30.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500464 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000033 FAK 2219000033 8820.00 CZK 8820.00 13.11.2002 13.11.2002 30.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500465 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000031 FAK 2219000031 64680.00 CZK 64680.00 13.11.2002 13.11.2002 30.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500466 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000032 FAK 2219000032 549045.00 CZK 549045.00 13.11.2002 13.11.2002 30.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500467 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000025 FAK 2219000025 24255.00 CZK 24255.00 02.12.2002 02.12.2002 30.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500468 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000043 FAK 2219000043 92610.00 CZK 92610.00 13.11.2002 13.11.2002 30.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500469 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000027 FAK 2219000027 34178.00 CZK 34178.00 02.12.2002 02.12.2002 30.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500470 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2219000026 FAK 2219000026 6605.00 CZK 6605.00 02.12.2002 02.12.2002 30.11.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500471 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 FOB000992/02 FAK 1300009922 1085924.90 CZK 1085924.90 26.09.2002 26.09.2002 04.10.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500472 Autotrak spol.s.r.o. 45306028 249/02 FAK 24902 100223.00 CZK 100223.00 09.12.2002 09.12.2002 25.09.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500473 Jakobe a.s. - Autodoprava 26185733 FO-002566/02 FAK 1000025662 5186.00 CZK 5186.00 13.11.2002 13.11.2002 21.10.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500474 IPS,a.s. 16189400 1230465 FAK 1230465 1292249.70 CZK 1292249.70 28.11.2002 28.11.2002 22.10.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500475 IPS,a.s. 16189400 1230466 FAK 1230466 474104.40 CZK 474104.40 28.11.2002 28.11.2002 22.10.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500476 Aquacon a.s. 26437228 FS-000665/02 FAK 1090006652 39473.70 CZK 39473.70 06.12.2002 06.12.2002 06.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500477 CDV služby, s.r.o. 49356445 FO-002080/02 FAK 1000020802 623488.70 CZK 623488.70 09.12.2002 09.12.2002 18.10.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500478 Pavel Gardavský 12619418 200229 FAK 200229 413312.00 CZK 413312.00 25.10.2002 25.10.2002 27.09.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500479 Auto Martina, spol.s.r.o. 26163934 02/01/382 FAK 201382 38496.20 CZK 38496.20 09.10.2002 09.10.2002 17.10.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500480 Jan Kubát 17026679 018/2002 FAK 182002 158429.25 CZK 158429.25 25.11.2002 25.11.2002 25.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500481 Vejšický Milan 48088722 2002512 FAK 2002512 8820.00 CZK 8820.00 09.12.2002 09.12.2002 03.10.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500482 Jakobe a.s. - Autodoprava 26185733 FO-002193/02 FAK 1000021932 77821.40 CZK 77821.40 09.12.2002 09.12.2002 23.09.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500484 Šindelář Lumír 17024081 0110/02 FAK 11002 331695.00 CZK 331695.00 09.12.2002 09.12.2002 04.10.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500485 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210207209 FAK 210207209 20986.60 CZK 20986.60 06.12.2002 06.12.2002 18.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500486 Sadovnický a zahradický s 13111451 472/2002 FAK 4722002 13650.00 CZK 13650.00 06.12.2002 06.12.2002 15.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500487 Sadovnický a zahradický s 13111451 482/2002 FAK 4822002 14553.00 CZK 14553.00 06.12.2002 06.12.2002 15.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500488 Česká Ryba a.s. 25178491 22019 FAK 22019 26460.00 CZK 26460.00 09.12.2002 09.12.2002 09.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500489 Petr Kukla - PAKK 13820729 600146 FAK 600146 4900.00 CZK 4900.00 06.12.2002 06.12.2002 16.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500490 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200002169 FAK 2200002169 62811.00 CZK 62811.00 06.12.2002 06.12.2002 13.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500491 Mi.ka.pa.s.r.o. 63981271 22200189 FAK 22200189 134946.00 CZK 134946.00 02.12.2002 02.12.2002 07.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500492 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200002184 FAK 2200002184 85050.00 CZK 85050.00 10.12.2002 10.12.2002 13.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500493 Boušek Jiří 13118676 22165 FAK 22165 16873.00 CZK 16873.00 25.11.2002 25.11.2002 19.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500494 Petr Veselý - Autodoprava 47602163 2425/11/02 FAK 24251102 70760.00 CZK 70760.00 05.12.2002 05.12.2002 17.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500495 PREKO 00204854 469 FAK 469 105702.00 CZK 105702.00 02.12.2002 02.12.2002 16.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500496 CDV služby, s.r.o. 49356445 FO-002291/02 FAK 1000022912 486990.00 CZK 486990.00 12.12.2002 12.12.2002 06.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500497 CENTRA, v.o.s. 18628966 221865 FAK 221865 111300.00 CZK 111300.00 02.10.2002 02.10.2002 01.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500498 Pavel Gardavský 12619418 200235 FAK 200235 357832.00 CZK 357832.00 25.11.2002 25.11.2002 04.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500499 Čech Jaroslav-autodoprava 10211098 146/02 FAK 14602 35196.80 CZK 35196.80 03.10.2002 03.10.2002 11.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500500 M.K.C.Mgr.Michal Kubát 18649432 82/11/02 FAK 821102 118610.10 CZK 118610.10 25.11.2002 25.11.2002 27.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500501 Boušek Jiří 13118676 22147 FAK 22147 202356.00 CZK 202356.00 25.11.2002 25.11.2002 13.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500502 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005356 FAK 42005356 351714.70 CZK 351714.70 27.09.2002 27.09.2002 09.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500503 SUBTERRA, a.s. 45309612 2397530006 FAK 2397530006 202337.00 CZK 202337.00 12.12.2002 12.12.2002 21.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500504 Jakobe a.s. - Autodoprava 26185733 FO-002909/02 FAK 1000029092 6967.80 CZK 6967.80 05.12.2002 05.12.2002 24.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500505 DAP. a.s. 26508583 20122 FAK 20122 739095.00 CZK 739095.00 12.12.2002 12.12.2002 21.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500506 Pavel Gardavský 12619418 200238 FAK 200238 387764.00 CZK 387764.00 12.12.2002 12.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500507 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F3602 FAK 3602 500000.00 CZK 500000.00 12.12.2002 12.12.2002 19.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500508 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/01570 FAK 200201570 5316.40 CZK 5316.40 11.12.2002 11.12.2002 13.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500509 Aites - Jiří Patak 13848909 22031 FAK 22031 64800.00 CZK 64800.00 06.12.2002 06.12.2002 15.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500510 Pražské služby a.s. 60194120 2201000279 FAK 2201000279 987131.30 CZK 987131.30 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500511 Pražské služby a.s. 60194120 2201000280 FAK 2201000280 25010.00 CZK 25010.00 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500512 Pražské služby a.s. 60194120 2201000281 FAK 2201000281 2717916.60 CZK 2717916.60 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500513 Pražské služby a.s. 60194120 2201000282 FAK 2201000282 1072848.00 CZK 1072848.00 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500514 Pražské služby a.s. 60194120 2201000283 FAK 2201000283 26585650.30 CZK 26585650.30 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500515 Pražské služby a.s. 60194120 2201000284 FAK 2201000284 22307906.30 CZK 22307906.30 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500516 Pražské služby a.s. 60194120 2201000285 FAK 2201000285 9607282.20 CZK 9607282.20 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500517 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 FOB001287/02 FAK 1300012872 119118.30 CZK 119118.30 12.12.2002 12.12.2002 09.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500518 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000612/02 FAK 1200006122 11659.20 CZK 11659.20 10.12.2002 10.12.2002 08.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500519 Regios 46356487 43002062 FAK 43002062 6174.00 CZK 6174.00 05.12.2002 05.12.2002 06.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500520 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000503/02 FAK 1200005032 14786.10 CZK 14786.10 10.12.2002 10.12.2002 16.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500521 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210207266 FAK 210207266 353437.90 CZK 353437.90 12.12.2002 12.12.2002 11.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500522 CDV služby, s.r.o. 49356445 FO-001848/02 FAK 1000018482 3991653.80 CZK 3991653.80 12.12.2002 12.12.2002 09.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500523 Janovský Jaroslav a syn 15116344 221005 FAK 221005 791712.20 CZK 791712.20 12.12.2002 12.12.2002 19.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500524 Janovský Jaroslav a syn 15116344 22783 FAK 22783 320699.40 CZK 320699.40 12.12.2002 12.12.2002 19.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500525 Sefimota 25138189 022000232 FAK 22000232 21486976.80 CZK 21486976.80 12.12.2002 12.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500526 RENCAR a.s. 00506397 22500538 FAK 22500538 160674.00 CZK 160674.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500527 Sefimota 25138189 022000238 FAK 22000238 31874745.00 CZK 31874745.00 13.12.2002 13.12.2002 03.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500528 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 2020102 FAK 2020102 74800.20 CZK 74800.20 18.11.2002 18.11.2002 09.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500529 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 FOB001139/02 FAK 1300011392 286041.40 CZK 286041.40 13.11.2002 13.11.2002 31.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500530 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 FOB001140/02 FAK 1300011402 72632.90 CZK 72632.90 22.10.2002 22.10.2002 30.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500531 Regios 46356487 42001071 FAK 42001071 51543.20 CZK 51543.20 22.11.2002 22.11.2002 23.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500532 Ing.Petr Hamann-stavebně 41795164 202 FAK 202 27195.00 CZK 27195.00 10.12.2002 10.12.2002 30.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500533 Ing.Petr Hamann-stavebně 41795164 302 FAK 302 1879.50 CZK 1879.50 10.12.2002 10.12.2002 15.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500534 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42006079 FAK 42006079 65216.20 CZK 65216.20 09.12.2002 09.12.2002 05.01.2003 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500535 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005658 FAK 42005658 12664.40 CZK 12664.40 31.10.2002 31.10.2002 30.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500536 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 43009263 FAK 43009263 1943676.50 CZK 1943676.50 16.12.2002 16.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500537 Petr Veselý - Autodoprava 47602163 2193/10/02 FAK 19650902 257664.00 CZK 257664.00 21.10.2002 21.10.2002 16.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500538 Regios 46356487 42001073 FAK 42001073 457333.40 CZK 457333.40 11.10.2002 11.10.2002 23.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500539 Regios 46356487 42001072 FAK 42001072 355500.60 CZK 355500.60 11.10.2002 11.10.2002 23.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500540 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005358 FAK 42005358 135306.50 CZK 135306.50 27.09.2002 27.09.2002 09.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500541 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005355 FAK 42005355 25177.40 CZK 25177.40 27.09.2002 27.09.2002 08.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500542 Regios 46356487 42001186 FAK 42001186 21356.00 CZK 21356.00 11.12.2002 11.12.2002 22.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500543 ASP služby s.r.o. 61251542 10 188/02 FAK 100018802 585193.40 CZK 585193.40 16.12.2002 16.12.2002 14.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500544 Regios 46356487 42001185 FAK 42001185 1742.80 CZK 1742.80 16.12.2002 16.12.2002 22.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500545 Regios 46356487 42001184 FAK 42001184 17373.70 CZK 17373.70 16.12.2002 16.12.2002 22.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500546 Regios 46356487 43001986 FAK 43001986 4222.50 CZK 4222.50 16.12.2002 16.12.2002 22.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500547 Pražské služby a.s. 60194120 2201204850 FAK 2201204850 37800.00 CZK 37800.00 16.12.2002 16.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500548 Regios 46356487 43001987 FAK 43001987 10984.30 CZK 10984.30 11.12.2002 11.12.2002 22.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500549 ASP služby s.r.o. 61251542 10 182/02 FAK 100018202 765968.20 CZK 765968.20 17.12.2002 17.12.2002 13.09.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500550 ASP služby s.r.o. 61251542 10 186/02 FAK 100018602 273503.00 CZK 273503.00 17.12.2002 17.12.2002 07.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500551 Regios 46356487 42001183 FAK 42001183 62672.70 CZK 62672.70 17.12.2002 17.12.2002 22.10.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500552 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2002/01619 FAK 200201619 159954.90 CZK 159954.90 17.12.2002 17.12.2002 20.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500553 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220202546 FAK 220202546 29452.50 CZK 29452.50 17.12.2002 17.12.2002 23.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500554 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005936 FAK 42005936 852222.00 CZK 852222.00 20.12.2002 20.12.2002 02.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025500555 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42006066 FAK 42006066 705938.40 CZK 705938.40 20.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700001 Středisko cenných papírů 48112089 130008104 FAK 130008104 44000.00 CZK 44000.00 15.01.2002 15.01.2002 22.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025700002 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV055/1 FAK 55 603940.90 CZK 603940.90 18.01.2002 18.01.2002 02.02.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025700003 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/12/02/2001 FAK 2992022 5670.00 CZK 5670.00 04.12.2001 04.12.2001 30.12.2001 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025700004 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV060/1 FAK 60 1110078.83 CZK 1110078.83 28.01.2002 28.01.2002 12.02.2002 30.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025700005 Česká Asociace Treasury 26523094 10142002 FAK 10142002 3000.00 CZK 3000.00 30.01.2002 30.01.2002 11.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025700006 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/73 FAK 2001773 1128.80 CZK 1128.80 23.01.2002 23.01.2002 25.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700007 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/70 FAK 2001770 114.40 CZK 114.40 23.01.2002 23.01.2002 25.01.2002 04.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700008 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 220000053 FAK 220000053 85000.00 CZK 85000.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700009 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 220000054 FAK 220000054 85000.00 CZK 85000.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700010 EPIC Securites a.s. 61858781 036/2001 FAK 362001 320877.00 CZK 320877.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 07.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700011 EPIC Securites a.s. 61858781 037/2001 FAK 2001037 2273.20 CZK 2273.20 06.02.2002 06.02.2002 28.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700012 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/12/01/2002 FAK 2992022 20947.50 CZK 20947.50 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700013 Středisko cenných papírů 48112089 0230000040 FAK 230000040 40000.00 CZK 40000.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700014 PRATOR, s.r.o. 48535265 2002-1 Mag FAK 20021 48300.00 CZK 48300.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700015 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/026 FAK 20027026 2091.80 CZK 2091.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700016 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/025 FAK 20027025 3981.80 CZK 3981.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700017 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/118 FAK 20027118 6588.80 CZK 6588.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700018 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/058 FAK 20027058 2178.80 CZK 2178.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700019 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/063 FAK 20027063 6405.10 CZK 6405.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700020 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/023 FAK 20027023 4008.10 CZK 4008.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700021 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/064 FAK 20027064 1233.80 CZK 1233.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700022 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/062 FAK 20027062 866.30 CZK 866.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700023 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/061 FAK 20027061 7271.30 CZK 7271.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700024 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/060 FAK 20027060 2682.40 CZK 2682.40 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700025 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/032 FAK 20027032 490.60 CZK 490.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700026 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/031 FAK 20027031 3168.10 CZK 3168.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700027 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/030 FAK 20027030 2388.80 CZK 2388.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700028 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/028 FAK 20027028 5845.60 CZK 5845.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700029 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/029 FAK 20027029 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700030 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/027 FAK 20027027 1278.10 CZK 1278.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700031 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/038 FAK 20027038 1750.60 CZK 1750.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700032 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/039 FAK 20027039 2362.60 CZK 2362.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700033 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/042 FAK 20027042 1401.10 CZK 1401.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700034 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/041 FAK 20027041 7630.60 CZK 7630.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700035 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/036 FAK 20027036 4047.40 CZK 4047.40 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700036 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/113 FAK 20027113 1338.80 CZK 1338.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700037 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/068 FAK 20027068 9397.60 CZK 9397.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700038 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/067 FAK 20027067 20055.10 CZK 20055.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700039 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/022 FAK 20027022 1776.80 CZK 1776.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700040 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/065 FAK 20027065 472.60 CZK 472.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700041 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/021 FAK 20027021 1829.30 CZK 1829.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700042 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/020 FAK 20027020 6336.10 CZK 6336.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700043 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/019 FAK 20027019 1146.80 CZK 1146.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700044 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/040 FAK 20027040 871.20 CZK 871.20 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700045 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/053 FAK 20027053 1304.30 CZK 1304.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700046 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/017 FAK 20027017 12171.80 CZK 12171.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700047 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/055 FAK 20027055 1356.80 CZK 1356.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700048 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/056 FAK 20027056 866.30 CZK 866.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700049 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/054 FAK 20027054 3745.60 CZK 3745.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700050 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/052 FAK 20027052 3548.70 CZK 3548.70 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700051 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/043 FAK 20027043 1409.30 CZK 1409.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700052 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/117 FAK 20027117 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700053 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/024 FAK 20027024 1278.10 CZK 1278.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700054 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/059 FAK 20027059 897.40 CZK 897.40 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700055 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/107 FAK 20027107 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700056 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/109 FAK 20027109 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700057 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/108 FAK 20027108 2756.30 CZK 2756.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700058 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/075 FAK 20027075 2144.30 CZK 2144.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700059 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/034 FAK 20027034 490.60 CZK 490.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700060 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/018 FAK 20027018 1146.80 CZK 1146.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700061 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/087 FAK 20027087 923.70 CZK 923.70 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700062 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/105 FAK 20027105 866.30 CZK 866.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700063 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/106 FAK 20027106 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700064 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/110 FAK 20027110 1548.80 CZK 1548.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700065 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/035 FAK 20027035 621.80 CZK 621.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700066 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/044 FAK 20027044 936.80 CZK 936.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700067 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/045 FAK 20027045 4436.30 CZK 4436.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700068 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/046 FAK 20027046 766.20 CZK 766.20 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700069 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/047 FAK 20027047 687.40 CZK 687.40 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700070 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/048 FAK 20027048 1527.40 CZK 1527.40 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700071 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/074 FAK 20027074 6318.10 CZK 6318.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700072 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/073 FAK 20027073 1155.10 CZK 1155.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700073 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/072 FAK 20027072 8058.80 CZK 8058.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700074 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/071 FAK 20027071 2625.10 CZK 2625.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700075 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/070 FAK 20027070 1601.30 CZK 1601.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700076 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/069 FAK 20027069 1417.60 CZK 1417.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700077 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/051 FAK 20027051 3378.10 CZK 3378.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700078 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/050 FAK 20027050 1278.10 CZK 1278.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700079 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/049 FAK 20027049 1304.30 CZK 1304.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700080 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/080 FAK 20027080 3373.20 CZK 3373.20 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700081 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/079 FAK 20027079 6615.10 CZK 6615.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700082 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/078 FAK 20027078 1680.10 CZK 1680.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700083 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/077 FAK 20027077 40521.80 CZK 40521.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700084 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/076 FAK 20027076 1225.60 CZK 1225.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700085 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/122 FAK 20027122 1566.80 CZK 1566.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700086 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/121 FAK 20027121 1601.30 CZK 1601.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700087 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/120 FAK 20027120 9161.30 CZK 9161.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700088 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/119 FAK 20027119 6221.30 CZK 6221.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700089 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/111 FAK 20027111 866.30 CZK 866.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700090 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/081 FAK 20027081 2520.10 CZK 2520.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700091 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/082 FAK 20027082 1181.30 CZK 1181.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700092 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/083 FAK 20027083 359.30 CZK 359.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700093 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/084 FAK 20027084 866.30 CZK 866.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700094 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/085 FAK 20027085 3438.80 CZK 3438.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700095 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/086 FAK 20027086 603.80 CZK 603.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 21.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700096 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/037 FAK 20027037 621.80 CZK 621.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700097 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/033 FAK 20027033 2118.10 CZK 2118.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700098 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/057 FAK 20027057 1010.70 CZK 1010.70 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700099 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/066 FAK 20027066 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700100 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/088 FAK 20027088 603.80 CZK 603.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700101 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/089 FAK 20027089 490.60 CZK 490.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700102 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/090 FAK 20027090 5013.80 CZK 5013.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700103 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/091 FAK 20027091 10158.80 CZK 10158.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700104 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/092 FAK 20027092 2257.60 CZK 2257.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700105 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/093 FAK 20027093 3128.70 CZK 3128.70 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700106 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/094 FAK 20027094 1593.10 CZK 1593.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700107 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/095 FAK 20027095 3885.10 CZK 3885.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700108 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/096 FAK 20027096 866.30 CZK 866.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700109 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/097 FAK 20027097 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700110 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/098 FAK 20027098 1417.60 CZK 1417.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700111 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/099 FAK 20027099 1233.80 CZK 1233.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700112 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/100 FAK 20027100 4147.60 CZK 4147.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700113 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/101 FAK 20027101 1575.10 CZK 1575.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700114 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/102 FAK 20027102 3176.30 CZK 3176.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700115 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/103 FAK 20027103 6300.10 CZK 6300.10 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700116 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/104 FAK 20027104 1207.60 CZK 1207.60 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700117 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/112 FAK 20027112 866.30 CZK 866.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700118 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/114 FAK 20027114 866.30 CZK 866.30 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700119 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/115 FAK 20027115 1128.80 CZK 1128.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700120 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/116 FAK 20027116 603.80 CZK 603.80 13.02.2002 13.02.2002 21.02.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025700121 Obv. soud pro Prahu 7 00024449 10/C 53/2001 FAK 5310105101 12760.00 CZK 12760.00 22.02.2002 22.02.2002 12.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700122 Pakosta Tomáš 71092579 1/2002 FAK 12002 42000.00 CZK 42000.00 06.03.2002 06.03.2002 27.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700123 Středisko cenných papírů 48112089 2300000441 FAK 2300000441 40000.00 CZK 40000.00 08.03.2002 08.03.2002 22.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700124 PRATOR, s.r.o. 48535265 2002-02 Mag FAK 200202 48300.00 CZK 48300.00 05.03.2002 05.03.2002 19.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700125 Hubínek Jiří 10154060 2-02/2002 FAK 2022002 50000.00 CZK 50000.00 08.03.2002 08.03.2002 15.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700126 PPF banka, a.s. 47116129 74/03/02 FAK 740302 168000.00 CZK 168000.00 11.03.2002 11.03.2002 19.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700127 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/02/2002 FAK 2992022 44007.50 CZK 44007.50 26.02.2002 26.02.2002 12.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700128 Advokátní kancelář 66225159 02/1/56 FAK 2156 71400.00 CZK 71400.00 06.03.2002 06.03.2002 27.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700129 Bakeš partneři 15308022 83 FAK 83 53812.50 CZK 53812.50 15.03.2002 15.03.2002 25.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700130 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV010/1 FAK 10 3455550.43 CZK 3455550.43 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700131 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV011/1 FAK 11 503953.62 CZK 503953.62 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025700132 Zeměměřičský úřad 60458500 50407/2002 FAK 200250407 300.00 CZK 300.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 05.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700133 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/139 FAK 20027139 11051.30 CZK 11051.30 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700134 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/150 FAK 20027150 1279.50 CZK 1279.50 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700135 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/149 FAK 20027149 2467.60 CZK 2467.60 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700136 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/148 FAK 20027148 1157.60 CZK 1157.60 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700137 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/147 FAK 20027147 1601.30 CZK 1601.30 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700138 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/146 FAK 20027146 1392.60 CZK 1392.60 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700139 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/145 FAK 20027145 544.40 CZK 544.40 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700140 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/144 FAK 20027144 1405.70 CZK 1405.70 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700141 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/143 FAK 20027143 866.30 CZK 866.30 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700142 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/142 FAK 20027142 1019.90 CZK 1019.90 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700143 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/141 FAK 20027141 1555.00 CZK 1555.00 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700144 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/140 FAK 20027140 8598.20 CZK 8598.20 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700145 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/138 FAK 20027138 1470.10 CZK 1470.10 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700146 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/137 FAK 20027137 1942.50 CZK 1942.50 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700147 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/136 FAK 20027136 10368.80 CZK 10368.80 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700148 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/135 FAK 20027135 1260.00 CZK 1260.00 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700149 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/134 FAK 20027134 1181.30 CZK 1181.30 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700150 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/133 FAK 20027133 1251.80 CZK 1251.80 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700151 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/132 FAK 20027132 2114.50 CZK 2114.50 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700152 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/131 FAK 20027131 557.40 CZK 557.40 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700153 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/130 FAK 20027130 2223.10 CZK 2223.10 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700154 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/129 FAK 20027129 20055.10 CZK 20055.10 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700155 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/128 FAK 20027128 1068.00 CZK 1068.00 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700156 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/127 FAK 20027127 1064.40 CZK 1064.40 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700157 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/126 FAK 20027126 9937.00 CZK 9937.00 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700158 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/125 FAK 20027125 1155.10 CZK 1155.10 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700159 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/124 FAK 20027124 1128.80 CZK 1128.80 29.03.2002 29.03.2002 30.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700160 PRATOR, s.r.o. 48535265 2002-03 FAK 200203 48300.00 CZK 48300.00 10.04.2002 10.04.2002 19.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700161 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/03 FAK 2992022 38561.00 CZK 38561.00 02.04.2002 02.04.2002 17.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700162 Pakosta Tomáš 71092579 2/2002 FAK 2 40500.00 CZK 40500.00 05.04.2002 05.04.2002 26.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700163 Středisko cenných papírů 48112089 0230001225 FAK 230001225 70000.00 CZK 70000.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700164 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV016/1 FAK 161 1493767.46 CZK 1493767.46 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025700165 Středisko cenných papírů 48112089 0210001078 FAK 210001078 4935.00 CZK 4935.00 30.04.2002 30.04.2002 07.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700166 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/197 FAK 20027197 13282.50 CZK 13282.50 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700167 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/198 FAK 20027198 490.80 CZK 490.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700168 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/193 FAK 20027193 539.40 CZK 539.40 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700169 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/194 FAK 20027194 2532.30 CZK 2532.30 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700170 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/195 FAK 20027195 1587.40 CZK 1587.40 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700171 Bakeš partneři 15308022 140 FAK 140 34125.00 CZK 34125.00 23.04.2002 23.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700172 Bakeš partneři 15308022 141 FAK 141 68250.00 CZK 68250.00 19.04.2002 19.04.2002 10.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700173 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/164 FAK 20027164 5305.50 CZK 5305.50 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700174 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/172 FAK 20027172 3111.90 CZK 3111.90 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700175 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/199 FAK 20027199 635.80 CZK 635.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700176 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/200 FAK 20027200 621.80 CZK 621.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700177 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/201 FAK 20027201 621.80 CZK 621.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700178 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/203 FAK 20027203 818.80 CZK 818.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700179 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/204 FAK 20027204 1245.50 CZK 1245.50 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700180 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/205 FAK 20027205 752.80 CZK 752.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700181 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/206 FAK 20027206 1292.20 CZK 1292.20 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700182 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/207 FAK 20027207 2362.50 CZK 2362.50 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700183 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/161 FAK 20027161 13299.50 CZK 13299.50 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700184 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/173 FAK 20027173 4821.80 CZK 4821.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700185 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/174 FAK 20027174 214.40 CZK 214.40 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700186 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/175 FAK 20027175 4829.20 CZK 4829.20 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700187 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/176 FAK 20027176 232.40 CZK 232.40 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700188 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/177 FAK 20027177 553.80 CZK 553.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700189 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/179 FAK 20027179 10368.80 CZK 10368.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700190 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/178 FAK 20027178 1064.40 CZK 1064.40 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700191 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/180 FAK 20027180 1470.10 CZK 1470.10 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700192 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/181 FAK 20027181 2467.60 CZK 2467.60 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700193 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/182 FAK 20027182 2021.30 CZK 2021.30 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700194 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/184 FAK 20027184 14.40 CZK 14.40 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700195 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/185 FAK 20027185 1603.80 CZK 1603.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700196 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/186 FAK 20027186 11844.90 CZK 11844.90 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700197 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/187 FAK 20027187 1391.30 CZK 1391.30 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700198 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/188 FAK 20027188 1184.20 CZK 1184.20 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700199 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/189 FAK 20027189 11590.70 CZK 11590.70 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700200 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/190 FAK 20027190 1218.60 CZK 1218.60 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700201 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/191 FAK 20027191 3803.80 CZK 3803.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700202 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/192 FAK 20027192 2376.80 CZK 2376.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700203 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/183 FAK 20027183 1064.40 CZK 1064.40 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700204 EPIC Securites a.s. 61858781 2002004 FAK 2002004 365.00 CZK 365.00 26.04.2002 26.04.2002 28.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700205 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400014358 FAK 4400014358 21716.00 CZK 21716.00 29.04.2002 29.04.2002 13.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700206 EPIC Securites a.s. 61858781 2002003 FAK 2002003 4000000.00 CZK 4000000.00 26.04.2002 26.04.2002 29.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700207 Středisko cenných papírů 48112089 0230002093 FAK 230002093 70000.00 CZK 70000.00 13.05.2002 13.05.2002 21.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700208 Bakeš partneři 15308022 151 FAK 151 68250.00 CZK 68250.00 06.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700209 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/211 FAK 20027211 15010.00 CZK 15010.00 20.05.2002 20.05.2002 31.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700210 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/210 FAK 20027210 3893.80 CZK 3893.80 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700211 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/209 FAK 20027209 539.40 CZK 539.40 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700212 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/208 FAK 20027208 539.40 CZK 539.40 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700213 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/222 FAK 20027222 1732.60 CZK 1732.60 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700214 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/212 FAK 20027212 1391.30 CZK 1391.30 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700215 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/213 FAK 20027213 4042.60 CZK 4042.60 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700216 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/214 FAK 20027214 1653.80 CZK 1653.80 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700217 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/215 FAK 20027215 1028.80 CZK 1028.80 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700218 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/216 FAK 20027216 558.80 CZK 558.80 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700219 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/217 FAK 20027217 553.80 CZK 553.80 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700220 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/218 FAK 20027218 614.40 CZK 614.40 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700221 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/219 FAK 20027219 539.40 CZK 539.40 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700222 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/220 FAK 20027220 2362.50 CZK 2362.50 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700223 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/221 FAK 20027221 1686.20 CZK 1686.20 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700224 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/223 FAK 20027223 1128.80 CZK 1128.80 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700225 PRATOR, s.r.o. 48535265 2002-04-Mag FAK 200204 48300.00 CZK 48300.00 30.04.2002 30.04.2002 21.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700226 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV022/1 FAK 22 1525421.14 CZK 1525421.14 21.05.2002 21.05.2002 30.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025700227 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/04-05 FAK 299022 76850.00 CZK 76850.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700228 ECONOMIA, a.s. 00499153 49106316 FAK 49106316 20160.00 CZK 20160.00 10.06.2002 10.06.2002 20.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700229 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/262 FAK 20027262 28.80 CZK 28.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700230 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/251 FAK 20027251 2734.40 CZK 2734.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700231 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/246 FAK 20027246 539.40 CZK 539.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700232 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/245 FAK 20027245 3864.50 CZK 3864.50 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700233 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/244 FAK 20027244 575.40 CZK 575.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700234 Středisko cenných papírů 48112089 0230003052 FAK 230003052 80000.00 CZK 80000.00 11.06.2002 11.06.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700235 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/278 FAK 20027278 2257.50 CZK 2257.50 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700236 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/264 FAK 20027264 5718.10 CZK 5718.10 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700237 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/266 FAK 20027266 539.40 CZK 539.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700238 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/272 FAK 20027272 5748.90 CZK 5748.90 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700239 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/276 FAK 20027276 2814.90 CZK 2814.90 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700240 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/277 FAK 20027277 539.40 CZK 539.40 13.06.2002 13.06.2002 30.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700241 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/273 FAK 20027273 24864.90 CZK 24864.90 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700242 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/228 FAK 20027228 1064.40 CZK 1064.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700243 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/229 FAK 20027229 14.40 CZK 14.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700244 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/230 FAK 20027230 1128.80 CZK 1128.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700245 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/231 FAK 20027231 2121.00 CZK 2121.00 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700246 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/232 FAK 20027232 1071.00 CZK 1071.00 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700247 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/233 FAK 20027233 539.40 CZK 539.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700248 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/234 FAK 20027234 7164.80 CZK 7164.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700249 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/240 FAK 20027240 589.80 CZK 589.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700250 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/237 FAK 20027237 567.00 CZK 567.00 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700251 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/235 FAK 20027235 1940.40 CZK 1940.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700252 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/227 FAK 20027227 1112.40 CZK 1112.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700253 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/236 FAK 20027236 614.40 CZK 614.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700254 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/238 FAK 20027238 771.80 CZK 771.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700255 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/239 FAK 20027239 571.80 CZK 571.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700256 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/241 FAK 20027241 571.80 CZK 571.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700257 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/243 FAK 20027243 575.40 CZK 575.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700258 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/242 FAK 20027242 32.40 CZK 32.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700259 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/224 FAK 20027224 1754.40 CZK 1754.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700260 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/225 FAK 20027225 575.40 CZK 575.40 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700261 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/226 FAK 20027226 618.20 CZK 618.20 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700262 PRATOR, s.r.o. 48535265 2002-05 FAK 200205 48300.00 CZK 48300.00 07.06.2002 07.06.2002 21.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700263 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400017818 FAK 4400017818 10858.00 CZK 10858.00 11.06.2002 11.06.2002 19.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025700264 Advokátní kancelář 66225159 02/1/217 FAK 21217 50400.00 CZK 50400.00 12.06.2002 12.06.2002 03.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700265 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/06/2002 FAK 2992022 62761.00 CZK 62761.00 27.06.2002 27.06.2002 15.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700266 PPF banka, a.s. 47116129 165/06/02 FAK 1650602 15750.00 CZK 15750.00 02.07.2002 02.07.2002 10.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700267 Středisko cenných papírů 48112089 0230004019 FAK 230004019 90000.00 CZK 90000.00 11.07.2002 11.07.2002 22.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700268 Advokátní kancelář 66225159 02/1/261 FAK 21261 10500.00 CZK 10500.00 11.07.2002 11.07.2002 01.08.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700269 PRATOR, s.r.o. 48535265 2002/06/Mag. FAK 200206 48300.00 CZK 48300.00 16.07.2002 16.07.2002 24.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700270 Městský soud 00215660 14 Cm 88/2002-23 FAK 1422008802 80000.00 CZK 80000.00 18.07.2002 18.07.2002 25.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700271 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/283 FAK 20027283 14.40 CZK 14.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700272 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/284 FAK 20027284 514.40 CZK 514.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700273 Bakeš partneři 15308022 196 FAK 196 31500.00 CZK 31500.00 20.06.2002 20.06.2002 10.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700274 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/299 FAK 20027299 69352.50 CZK 69352.50 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700275 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/298 FAK 20027298 609.20 CZK 609.20 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700276 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/297 FAK 20027297 753.80 CZK 753.80 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700277 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/296 FAK 20027296 32.40 CZK 32.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700278 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/294 FAK 20027294 753.80 CZK 753.80 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700279 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/293 FAK 20027293 214.40 CZK 214.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700280 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/292 FAK 20027292 14.40 CZK 14.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700281 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/291 FAK 20027291 1309.40 CZK 1309.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700282 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/295 FAK 20027295 539.40 CZK 539.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700283 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/290 FAK 20027290 1050.00 CZK 1050.00 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700284 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/289 FAK 20027289 1068.00 CZK 1068.00 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700285 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/288 FAK 20027288 794.80 CZK 794.80 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700286 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/287 FAK 20027287 539.40 CZK 539.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700287 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/286 FAK 20027286 557.40 CZK 557.40 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700288 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/285 FAK 20027285 543.00 CZK 543.00 18.07.2002 18.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025700289 Zeměměřičský úřad 60458500 51042/2002 FAK 200251042 200.00 CZK 200.00 22.07.2002 22.07.2002 02.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025700290 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV032/1 FAK 32 1798900.50 CZK 1798900.50 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 05.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025700291 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992000/07/2002 FAK 2992022 15303.80 CZK 15303.80 31.07.2002 31.07.2002 14.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025700292 CERTOS 62906038 020109 FAK 20109 18900.00 CZK 18900.00 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025700293 Okresní soud Praha - vých 00024571 1200153802 FAK 1200153802 27022.00 CZK 27022.00 12.08.2002 12.08.2002 13.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025700294 Okresní soud v Pardubicích 00024988 6C 121/2002-74 FAK 611 3000.00 CZK 3000.00 20.08.2002 20.08.2002 10.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700295 PRATOR, s.r.o. 48535265 2002-07Mag FAK 200207 48300.00 CZK 48300.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700296 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027301 FAK 20027301 602.60 CZK 602.60 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700297 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027300 FAK 20027300 4029.40 CZK 4029.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700298 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027303 FAK 20027303 525.00 CZK 525.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700299 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027302 FAK 20027302 544.40 CZK 544.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700300 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027304 FAK 20027304 587.40 CZK 587.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700301 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027305 FAK 20027305 214.40 CZK 214.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700302 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027306 FAK 20027306 62.40 CZK 62.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700303 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027307 FAK 20027307 214.40 CZK 214.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700304 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027308 FAK 20027308 1603.80 CZK 1603.80 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700305 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027309 FAK 20027309 14.40 CZK 14.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700306 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027310 FAK 20027310 214.40 CZK 214.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700307 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027311 FAK 20027311 14.40 CZK 14.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700308 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027312 FAK 20027312 214.40 CZK 214.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700309 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027313 FAK 20027313 4650.10 CZK 4650.10 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700310 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027314 FAK 20027314 1788.80 CZK 1788.80 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700311 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027315 FAK 20027315 8000.00 CZK 8000.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700312 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027316 FAK 20027316 1181.30 CZK 1181.30 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700313 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027317 FAK 20027317 543.00 CZK 543.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700314 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027319 FAK 20027319 557.40 CZK 557.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700315 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027318 FAK 20027318 543.00 CZK 543.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700316 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027320 FAK 20027320 539.40 CZK 539.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700317 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027321 FAK 20027321 546.00 CZK 546.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700318 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027322 FAK 20027322 580.40 CZK 580.40 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700319 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027323 FAK 20027323 1071.00 CZK 1071.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700320 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027324 FAK 20027324 1293.20 CZK 1293.20 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700321 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027338 FAK 20027338 5451.30 CZK 5451.30 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700322 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027339 FAK 20027339 866.30 CZK 866.30 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700323 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027340 FAK 20027340 3018.80 CZK 3018.80 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700324 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027341 FAK 20027341 525.00 CZK 525.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700325 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027342 FAK 20027342 4935.70 CZK 4935.70 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700326 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027343 FAK 20027343 10500.00 CZK 10500.00 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700327 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027349 FAK 20027349 1968.80 CZK 1968.80 06.09.2002 06.09.2002 09.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700328 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/08/2002 FAK 2992022 75442.50 CZK 75442.50 28.08.2002 28.08.2002 14.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700329 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV036/1 FAK 361 456160.57 CZK 456160.57 19.09.2002 19.09.2002 04.10.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700330 AK Mikš Suk 66198828 1-237/2002 FAK 12372002 8447.50 CZK 8447.50 16.09.2002 16.09.2002 25.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700331 Středisko cenných papírů 48112089 0230005934 FAK 230005934 90000.00 CZK 90000.00 10.09.2002 10.09.2002 23.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700334 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/360 FAK 20027360 539.40 CZK 539.40 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700335 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/366 FAK 20027366 2114.40 CZK 2114.40 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700336 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/358 FAK 20027358 18.00 CZK 18.00 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700337 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/355 FAK 20027355 200.00 CZK 200.00 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700338 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/354 FAK 20027354 609.20 CZK 609.20 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700339 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/351 FAK 20027351 539.40 CZK 539.40 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700340 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/352 FAK 20027352 539.40 CZK 539.40 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700341 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/353 FAK 20027353 643.20 CZK 643.20 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700342 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/356 FAK 20027356 544.40 CZK 544.40 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700343 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/357 FAK 20027357 628.80 CZK 628.80 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700344 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/361 FAK 20027361 7029.80 CZK 7029.80 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700345 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/362 FAK 20027362 14.40 CZK 14.40 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700346 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/363 FAK 20027363 639.40 CZK 639.40 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700347 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/364 FAK 20027364 1678.80 CZK 1678.80 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700348 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/365 FAK 20027365 214.40 CZK 214.40 20.09.2002 20.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025700349 Středisko cenných papírů 48112089 0230004996 FAK 230004996 90000.00 CZK 90000.00 25.09.2002 25.09.2002 30.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700350 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV042/1 FAK 421 429717.10 CZK 429717.10 10.10.2002 10.10.2002 10.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700351 PPF banka, a.s. 47116129 253/10/02 FAK 2531002 157500.00 CZK 157500.00 07.10.2002 07.10.2002 17.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700352 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/359 FAK 20027359 787.00 CZK 787.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700353 AK Mikš Suk 66198828 1-253/2002 FAK 1002246 5020.00 CZK 5020.00 01.10.2002 01.10.2002 11.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700354 Středisko cenných papírů 48112089 0230006922 FAK 230006922 70000.00 CZK 70000.00 09.10.2002 09.10.2002 21.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700355 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/421 FAK 20027421 7289.30 CZK 7289.30 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700356 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/425 FAK 20027425 1128.80 CZK 1128.80 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700357 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/424 FAK 20027424 542.00 CZK 542.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700358 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/423 FAK 20027423 1081.40 CZK 1081.40 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700359 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/422 FAK 20027422 4255.70 CZK 4255.70 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700360 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/420 FAK 20027420 117.00 CZK 117.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700361 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/419 FAK 20027419 559.00 CZK 559.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700362 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/418 FAK 20027418 10158.80 CZK 10158.80 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700363 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/417 FAK 20027417 525.00 CZK 525.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700364 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/416 FAK 20027416 1580.70 CZK 1580.70 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700365 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/415 FAK 20027415 542.00 CZK 542.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700366 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/414 FAK 20027414 17.00 CZK 17.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700367 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/413 FAK 20027413 41.40 CZK 41.40 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700368 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/412 FAK 20027412 6317.00 CZK 6317.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700369 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/411 FAK 20027411 525.00 CZK 525.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700370 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/410 FAK 20027410 1609.00 CZK 1609.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700371 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/409 FAK 20027409 525.00 CZK 525.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700372 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/408 FAK 20027408 525.00 CZK 525.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700373 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/407 FAK 20027407 3530.70 CZK 3530.70 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700374 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/406 FAK 20027406 603.80 CZK 603.80 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700375 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/405 FAK 20027405 601.00 CZK 601.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700376 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/404 FAK 20027404 1089.00 CZK 1089.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700377 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/403 FAK 20027403 525.00 CZK 525.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700378 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/402 FAK 20027402 547.00 CZK 547.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700379 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/401 FAK 20027401 1070.00 CZK 1070.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700380 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/400 FAK 20027400 840.10 CZK 840.10 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700381 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/399 FAK 20027399 577.00 CZK 577.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700382 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/398 FAK 20027398 539.40 CZK 539.40 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700383 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/394 FAK 20027394 634.00 CZK 634.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700384 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/393 FAK 20027393 8318.30 CZK 8318.30 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700385 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/391 FAK 20027391 539.40 CZK 539.40 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700386 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/389 FAK 20027389 539.40 CZK 539.40 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700387 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/390 FAK 20027390 3333.80 CZK 3333.80 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700388 Středisko cenných papírů 48112089 0210003804 FAK 210003804 2004.00 CZK 2004.00 29.10.2002 29.10.2002 04.11.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700389 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2105357 FAK 32105357 1000000.00 CZK 1000000.00 18.09.2002 18.09.2002 20.10.2002 30.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025700390 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/10/2002 FAK 2992022 57180.00 CZK 57180.00 30.10.2002 30.10.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700391 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV047/1 FAK 47 1927110.70 CZK 1927110.70 12.11.2002 12.11.2002 12.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700392 Středisko cenných papírů 48112089 0230007888 FAK 230007888 60000.00 CZK 60000.00 08.11.2002 08.11.2002 22.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700393 Praž.sil.vodoh.stavby s.p 00063231 0210739995 FAK 210739995 185444.21 CZK 185444.21 07.11.2002 07.11.2002 21.11.2002 13.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700394 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV051/1 FAK 51 463665.90 CZK 463665.90 25.11.2002 25.11.2002 26.11.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700396 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/441 FAK 20027441 4134.40 CZK 4134.40 19.11.2002 19.11.2002 21.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700397 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/432 FAK 20027432 542.00 CZK 542.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700398 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/433 FAK 20027433 36273.30 CZK 36273.30 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700399 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/435 FAK 20027435 1266.60 CZK 1266.60 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700400 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/436 FAK 20027436 1050.00 CZK 1050.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700401 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/439 FAK 20027439 47.00 CZK 47.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700402 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/438 FAK 20027438 1165.10 CZK 1165.10 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700403 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/437 FAK 20027437 22.00 CZK 22.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700404 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/440 FAK 20027440 1101.00 CZK 1101.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700405 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/444 FAK 20027444 17.00 CZK 17.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700406 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/442 FAK 20027442 742.00 CZK 742.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700407 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/445 FAK 20027445 1592.00 CZK 1592.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700408 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/446 FAK 20027446 1977.00 CZK 1977.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700409 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/447 FAK 20027447 1128.80 CZK 1128.80 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700410 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/448 FAK 20027448 567.00 CZK 567.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700411 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/449 FAK 20027449 2305.80 CZK 2305.80 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700412 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/426 FAK 20027426 220.00 CZK 220.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700413 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/427 FAK 20027427 17.00 CZK 17.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700414 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/428 FAK 20027428 1067.00 CZK 1067.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700415 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/429 FAK 20027429 813.80 CZK 813.80 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700416 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/430 FAK 20027430 542.00 CZK 542.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700417 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/431 FAK 20027431 200.00 CZK 200.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700418 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/434 FAK 20027434 1350.00 CZK 1350.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700419 PPF banka, a.s. 47116129 269/11/02 FAK 2691102 31500.00 CZK 31500.00 27.11.2002 27.11.2002 29.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025700420 HZ Praha s.r.o. 17049644 121065 FAK 121065 420000.00 CZK 420000.00 26.11.2002 26.11.2002 05.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700421 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/452 FAK 20027452 5548.60 CZK 5548.60 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700422 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/451 FAK 20027451 542.00 CZK 542.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700423 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/450 FAK 20027450 759.00 CZK 759.00 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700424 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/443 FAK 20027443 2484.60 CZK 2484.60 19.11.2002 19.11.2002 31.12.2002 05.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700425 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/11/2002 FAK 2992022 45048.00 CZK 45048.00 29.11.2002 29.11.2002 14.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700426 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV058/1 FAK 58 27907500.00 CZK 27907500.00 13.12.2002 13.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700427 Středisko cenných papírů 48112089 0230008844 FAK 230008844 60000.00 CZK 60000.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700428 PPF banka, a.s. 47116129 283/12/02 FAK 2831202 31500.00 CZK 31500.00 06.12.2002 06.12.2002 17.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700429 Advokátní kancelář 66225159 02/1/488 FAK 21488 105000.00 CZK 105000.00 16.12.2002 16.12.2002 23.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700430 Advokátní kancelář 66225159 02/1/487 FAK 21487 44782.50 CZK 44782.50 16.12.2002 16.12.2002 23.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700431 Advokátní kancelář 66225159 02/1/490 FAK 21490 5626.00 CZK 5626.00 17.12.2002 17.12.2002 27.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025700432 Gutmann Cie Advisers,a.s. 25649388 7/2002 FAK 72002 451500.00 CZK 451500.00 13.12.2002 13.12.2002 18.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800001 Magistrát hl.m. Prahy 00064581 AMP 2494/01 FAK 249401 241340.00 CZK 241340.00 03.01.2002 03.01.2002 11.01.2002 07.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800002 KOPREA s r.o. 45808830 2001472 FAK 2001472 3300.00 CZK 3300.00 18.01.2002 18.01.2002 31.12.2001 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800003 NOVOTA a.s. 25640046 2002/012 FAK 2002012 4725.00 CZK 4725.00 18.01.2002 18.01.2002 20.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800004 NOVOTA a.s. 25640046 2002/011 FAK 2002011 6300.00 CZK 6300.00 18.01.2002 18.01.2002 20.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800005 NOVOTA a.s. 25640046 2002/013 FAK 2002013 2100.00 CZK 2100.00 18.01.2002 18.01.2002 20.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800006 NOVOTA a.s. 25640046 2002/010 FAK 2002010 3543.80 CZK 3543.80 18.01.2002 18.01.2002 20.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800007 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000076/01 FAK 1000000761 8601.00 CZK 8601.00 30.12.2001 30.12.2001 13.01.2002 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800008 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000073/01 FAK 1000000731 15091.40 CZK 15091.40 30.12.2001 30.12.2001 13.01.2002 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800009 Judr. Renata Scholzová 13158660 001/01/2002 FAK 1012002 79000.00 CZK 79000.00 04.01.2002 04.01.2002 20.01.2002 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800010 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129964732 FAK 129964732 1184.00 CZK 1184.00 18.01.2002 18.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 025800011 IDS 60194260 02610022 FAK 2610022 420000.00 CZK 420000.00 04.02.2002 04.02.2002 25.02.2002 08.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800012 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202340397 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 07.02.2002 07.02.2002 15.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800013 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202340397 FAK 3202340397 19875258.65 CZK 19875258.65 06.02.2002 06.02.2002 15.02.2002 12.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800014 NOVOTA a.s. 25640046 2002/051 FAK 2002051 5775.00 CZK 5775.00 04.02.2002 04.02.2002 10.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800015 NOVOTA a.s. 25640046 2002/053 FAK 2002053 4725.00 CZK 4725.00 01.02.2002 01.02.2002 10.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800016 NOVOTA a.s. 25640046 2002/054 FAK 2002054 4200.00 CZK 4200.00 05.02.2002 05.02.2002 10.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800017 NOVOTA a.s. 25640046 2002/059 FAK 2002059 3806.30 CZK 3806.30 04.02.2002 04.02.2002 11.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800018 NOVOTA a.s. 25640046 2002/060 FAK 2002060 4725.00 CZK 4725.00 04.02.2002 04.02.2002 14.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800019 NOVOTA a.s. 25640046 2002/061 FAK 2002061 5643.80 CZK 5643.80 04.02.2002 04.02.2002 14.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800020 NOVOTA a.s. 25640046 2002/062 FAK 2002062 7612.50 CZK 7612.50 04.02.2002 04.02.2002 14.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800021 NOVOTA a.s. 25640046 2002/067 FAK 2002067 5118.80 CZK 5118.80 08.02.2002 08.02.2002 17.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800022 NOVOTA a.s. 25640046 2002/068 FAK 2002068 3018.80 CZK 3018.80 07.02.2002 07.02.2002 17.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800023 Judr. Renata Scholzová 13158660 013/02/2002 FAK 13022002 399945.00 CZK 399945.00 14.02.2002 14.02.2002 03.03.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800024 Advokátní kancelář 66225159 02/1/12 FAK 2112 99750.00 CZK 99750.00 14.02.2002 14.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 025800025 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000042/02 FAK 1000000422 35077.50 CZK 35077.50 21.02.2002 21.02.2002 07.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800026 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201200931 FAK 2201200931 6945.50 CZK 6945.50 25.02.2002 25.02.2002 04.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800027 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201200917 FAK 2201200917 9192.50 CZK 9192.50 20.02.2002 20.02.2002 01.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800028 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO--000034/02 FAK 1000000342 21118.20 CZK 21118.20 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800029 AK JUDR.Metzkerová 43009247 203 FAK 203 8715.00 CZK 8715.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800030 AK JUDR.Metzkerová 43009247 20076 FAK 20076 8715.00 CZK 8715.00 31.12.2001 31.12.2001 14.01.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800031 NOVOTA a.s. 25640046 2002/096 FAK 2002096 10106.30 CZK 10106.30 21.02.2002 21.02.2002 03.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800032 NOVOTA a.s. 25640046 2002/097 FAK 2002097 5643.80 CZK 5643.80 21.02.2002 21.02.2002 03.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800033 NOVOTA a.s. 25640046 2002/098 FAK 2002098 26775.00 CZK 26775.00 22.02.2002 22.02.2002 04.03.2002 06.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800034 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202340602 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 04.03.2002 04.03.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800035 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202340602 FAK 3202340602 19437650.65 CZK 19437650.65 04.03.2002 04.03.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800036 IDS 60194260 02610118 FAK 2610118 560000.00 CZK 560000.00 26.02.2002 26.02.2002 18.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800037 IDS 60194260 02610164 FAK 2610164 73500.00 CZK 73500.00 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800038 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201201099 FAK 2201201099 7879.30 CZK 7879.30 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800039 AK JUDR.Metzkerová 43009247 211 FAK 211 8715.00 CZK 8715.00 01.03.2002 01.03.2002 15.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800040 NOVOTA a.s. 25640046 2002/121 FAK 2002121 5775.00 CZK 5775.00 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800041 NOVOTA a.s. 25640046 2002/112 FAK 2002112 2100.00 CZK 2100.00 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800042 NOVOTA a.s. 25640046 2002/111 FAK 2002111 13256.30 CZK 13256.30 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800043 NOVOTA a.s. 25640046 2002/110 FAK 2002110 2887.50 CZK 2887.50 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800044 NOVOTA a.s. 25640046 2002/052 FAK 2002052 3543.80 CZK 3543.80 31.01.2002 31.01.2002 04.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800045 Judr. Renata Scholzová 13158660 015/03/2002 FAK 15032002 195930.00 CZK 195930.00 08.03.2002 08.03.2002 29.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800046 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201201308 FAK 2201201308 3210.10 CZK 3210.10 06.03.2002 06.03.2002 14.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800047 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000049/02 FAK 1000000492 33403.60 CZK 33403.60 25.02.2002 25.02.2002 11.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 025800048 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202341166 FAK 3202341166 19630081.65 CZK 19630081.65 10.04.2002 10.04.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800049 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202341166 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 10.04.2002 10.04.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800050 Mladá fronta 49240315 560020600 FAK 560020600 9564.80 CZK 9564.80 18.03.2002 18.03.2002 01.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800051 IDS 60194260 02610170 FAK 2610170 95000.00 CZK 95000.00 13.03.2002 13.03.2002 05.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800052 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000074/02 FAK 1000000742 32154.40 CZK 32154.40 19.03.2002 19.03.2002 28.03.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800053 AK JUDR.Metzkerová 43009247 215 FAK 215 8715.00 CZK 8715.00 02.04.2002 02.04.2002 16.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800054 NOVOTA a.s. 25640046 2002145 FAK 2002145 6063.33 CZK 6063.33 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800055 NOVOTA a.s. 25640046 2002/198 FAK 2002198 5906.30 CZK 5906.30 16.04.2002 16.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800056 NOVOTA a.s. 25640046 2002/197 FAK 2002197 16931.30 CZK 16931.30 16.04.2002 16.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800057 NOVOTA a.s. 25640046 2002/193 FAK 2002193 6562.50 CZK 6562.50 12.04.2002 12.04.2002 22.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800058 NOVOTA a.s. 25640046 2002/192 FAK 2002192 7481.30 CZK 7481.30 12.04.2002 12.04.2002 22.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800059 NOVOTA a.s. 25640046 2002/179 FAK 2002179 5512.50 CZK 5512.50 05.04.2002 05.04.2002 15.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800060 NOVOTA a.s. 25640046 2002/157 FAK 2002157 4068.80 CZK 4068.80 22.03.2002 22.03.2002 01.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800061 NOVOTA a.s. 25640046 2002/156 FAK 2002156 3543.80 CZK 3543.80 22.03.2002 22.03.2002 01.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800062 NOVOTA a.s. 25640046 2002/155 FAK 2002155 2100.00 CZK 2100.00 22.03.2002 22.03.2002 01.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800063 NOVOTA a.s. 25640046 2002/141 FAK 2002141 17208.30 CZK 17208.30 18.03.2002 18.03.2002 28.03.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800064 NOVOTA a.s. 25640046 2002/120 FAK 2002120 9712.50 CZK 9712.50 05.03.2002 05.03.2002 15.03.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800065 NOVOTA a.s. 25640046 2002/206 FAK 2002206 2100.00 CZK 2100.00 22.04.2002 22.04.2002 02.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800066 NOVOTA a.s. 25640046 2002/207 FAK 2002207 11418.80 CZK 11418.80 22.04.2002 22.04.2002 02.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800067 NOVOTA a.s. 25640046 2002/208 FAK 2002208 2835.00 CZK 2835.00 22.04.2002 22.04.2002 02.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800068 NOVOTA a.s. 25640046 2002/210 FAK 2002210 5381.30 CZK 5381.30 22.04.2002 22.04.2002 02.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800069 NOVOTA a.s. 25640046 2002/211 FAK 2002211 2100.00 CZK 2100.00 22.04.2002 22.04.2002 02.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 025800070 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202341330 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 02.05.2002 02.05.2002 15.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800071 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202341330 FAK 3202341330 19571808.65 CZK 19571808.65 02.05.2002 02.05.2002 15.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800072 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/196 FAK 20027196 11511.90 CZK 11511.90 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800073 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/202 FAK 20027202 1146.80 CZK 1146.80 23.04.2002 23.04.2002 25.04.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800074 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0290 FAK 220290 333806.50 CZK 333806.50 07.05.2002 07.05.2002 17.05.2002 17.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800075 KOPREA s r.o. 45808830 2002193 FAK 2002193 8100.00 CZK 8100.00 07.05.2002 07.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800076 KOPREA s r.o. 45808830 2002181 FAK 2002181 10500.00 CZK 10500.00 26.04.2002 26.04.2002 09.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800077 NOVOTA a.s. 25640046 2002/237 FAK 2002237 6037.50 CZK 6037.50 06.05.2002 06.05.2002 16.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800078 NOVOTA a.s. 25640046 2002/209 FAK 2002209 2205.00 CZK 2205.00 22.04.2002 22.04.2002 02.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800079 ABF a.s. 63080575 50822032 FAZ 50822032 145400.00 CZK 145400.00 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800080 ABF a.s. 63080575 20821998 FAK 20821998 39768.00 CZK 39768.00 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800081 ABF a.s. 63080575 60822032 FAZ 60822032 23540.00 CZK 23540.00 15.05.2002 15.05.2002 20.05.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800082 MORFEUS s.r.o. 63987970 20/2002 FAK 202002 10000.00 CZK 10000.00 28.05.2002 28.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 025800083 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202341674 FAK 3202341674 19571808.65 CZK 19571808.65 03.06.2002 03.06.2002 15.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800084 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202341674 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 03.06.2002 03.06.2002 15.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800085 CELTIC 45355487 024/02 FAK 2402 20000.00 CZK 20000.00 06.06.2002 06.06.2002 07.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800086 IDS 60194260 02610227 FAK 2610227 740000.00 CZK 740000.00 28.03.2002 28.03.2002 20.04.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800087 IDS 60194260 02610435 FAK 2610435 2000000.00 CZK 2000000.00 05.06.2002 05.06.2002 26.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800088 IDS 60194260 02610436 FAZ 2610436 1753150.00 CZK 1753150.00 04.06.2002 04.06.2002 25.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800089 ABF a.s. 63080575 20822071 FAK 20822071 16722.80 CZK 16722.80 10.06.2002 10.06.2002 17.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800090 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO.000177/02 FAK 1000001772 21118.20 CZK 21118.20 17.06.2002 17.06.2002 27.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800091 NOVOTA a.s. 25640046 2002/113 FAK 2002113 38115.00 CZK 38115.00 01.03.2002 01.03.2002 11.03.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800092 NOVOTA a.s. 25640046 2002/256 FAK 2002256 4935.00 CZK 4935.00 20.05.2002 20.05.2002 30.05.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800093 NOVOTA a.s. 25640046 2002/267 FAK 2002267 4200.00 CZK 4200.00 24.05.2002 24.05.2002 03.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800094 NOVOTA a.s. 25640046 2002/268 FAK 2002268 2100.00 CZK 2100.00 24.05.2002 24.05.2002 03.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800095 NOVOTA a.s. 25640046 2002/287 FAK 2002287 5381.30 CZK 5381.30 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800096 NOVOTA a.s. 25640046 2002/288 FAK 2002288 3543.80 CZK 3543.80 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800097 NOVOTA a.s. 25640046 2002/299 FAK 2002299 3937.50 CZK 3937.50 07.06.2002 07.06.2002 17.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800098 NOVOTA a.s. 25640046 2002/305 FAK 2002305 2205.00 CZK 2205.00 11.06.2002 11.06.2002 21.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800099 KOPREA s r.o. 45808830 2002244 FAK 2002244 5935.65 CZK 5935.65 28.05.2002 28.05.2002 11.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800100 KOPREA s r.o. 45808830 2002238 FAK 2002238 15876.00 CZK 15876.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800101 KOPREA s r.o. 45808830 2002239 FAK 2002239 5390.70 CZK 5390.70 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800102 KOPREA s r.o. 45808830 2002245 FAK 2002245 5880.00 CZK 5880.00 28.05.2002 28.05.2002 11.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800103 METRO ČR 25090593 5394/02 FAK 539402 10528.60 CZK 10528.60 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800104 AK JUDR.Metzkerová 43009247 221 FAK 221 8715.00 CZK 8715.00 02.05.2002 02.05.2002 16.05.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800105 AK JUDR.Metzkerová 43009247 229 FAK 229 8715.00 CZK 8715.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800106 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201203859 FAK 2201203859 6818.60 CZK 6818.60 27.05.2002 27.05.2002 10.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800107 Judr. Renata Scholzová 13158660 19/04/2002 FAK 19042002 420105.00 CZK 420105.00 11.04.2002 11.04.2002 01.05.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800108 Judr. Renata Scholzová 13158660 36/06/02 FAK 360602 212205.00 CZK 212205.00 10.06.2002 10.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 025800109 NOVOTA a.s. 25640046 2002/331 FAK 2002331 3806.30 CZK 3806.30 24.06.2002 24.06.2002 04.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800110 Prague Busoness Journal 64576868 2500386 FAK 2500386 62737.30 CZK 62737.30 18.06.2002 18.06.2002 02.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800111 Mladá fronta 49240315 560021414 FAK 560021414 9564.80 CZK 9564.80 18.06.2002 18.06.2002 24.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800112 KOPREA s r.o. 45808830 2002280 FAK 2002280 5880.00 CZK 5880.00 14.06.2002 14.06.2002 27.06.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800113 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202342146 FAK 3202342146 19618529.65 CZK 19618529.65 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800114 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202342146 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800115 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000184/02 FAK 1000001842 23230.10 CZK 23230.10 25.06.2002 25.06.2002 09.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800116 NOVOTA a.s. 25640046 2002/344 FAK 2002344 7350.00 CZK 7350.00 01.07.2002 01.07.2002 11.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800117 NOVOTA a.s. 25640046 2002/342 FAK 2002342 7087.50 CZK 7087.50 01.07.2002 01.07.2002 11.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800118 NOVOTA a.s. 25640046 2002/330 FAK 2002330 65100.00 CZK 65100.00 21.06.2002 21.06.2002 05.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 025800119 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202342363 FAK 3202342363 19586220.65 CZK 19586220.65 01.08.2002 01.08.2002 15.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800120 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202342363 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 01.08.2002 01.08.2002 15.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800121 IDS 60194260 02610591 FAK 2610591 800000.00 CZK 800000.00 23.07.2002 23.07.2002 10.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800122 KOPREA s r.o. 45808830 2002349 FAK 2002349 5880.00 CZK 5880.00 29.07.2002 29.07.2002 12.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800123 NOVOTA a.s. 25640046 2002/387 FAK 2002387 2756.30 CZK 2756.30 25.07.2002 25.07.2002 04.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800124 NOVOTA a.s. 25640046 2002/343 FAK 2002343 4200.00 CZK 4200.00 01.07.2002 01.07.2002 11.07.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800125 NOVOTA a.s. 25640046 2002/360 FAK 2002360 9555.00 CZK 9555.00 09.07.2002 09.07.2002 19.07.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800126 NOVOTA a.s. 25640046 2002/388 FAK 2002388 9345.00 CZK 9345.00 25.07.2002 25.07.2002 04.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800127 NOVOTA a.s. 25640046 2002/381 FAK 2002381 2100.00 CZK 2100.00 19.07.2002 19.07.2002 29.07.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800128 AK JUDR.Metzkerová 43009247 232 FAK 232 8715.00 CZK 8715.00 01.07.2002 01.07.2002 15.07.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800129 KOPREA s r.o. 45808830 2002334 FAK 2002334 5880.00 CZK 5880.00 23.07.2002 23.07.2002 06.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800130 KOPREA s r.o. 45808830 2002348 FAK 2002348 7378.14 CZK 7378.14 29.07.2002 29.07.2002 12.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800131 Mladá fronta 49240315 560021743 FAK 560021743 6100.00 CZK 6100.00 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800132 Judr. Renata Scholzová 13158660 41/07/02 FAK 410702 164325.00 CZK 164325.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800133 Judr. Renata Scholzová 13158660 51/07/02 FAK 510702 25725.00 CZK 25725.00 02.08.2002 02.08.2002 23.08.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800134 IDS 60194260 02610473 FAK 2610473 141750.00 CZK 141750.00 20.06.2002 20.06.2002 15.07.2002 09.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800135 Mladá fronta 49240315 560021684 FAK 560021684 9564.80 CZK 9564.80 08.07.2002 08.07.2002 22.07.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800136 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2002050 FAK 2002050 525.00 CZK 525.00 30.07.2002 30.07.2002 09.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800137 NOVOTA a.s. 25640046 2002/406 FAK 2002406 10762.50 CZK 10762.50 07.08.2002 07.08.2002 17.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800138 IDS 60194260 02610606 FAK 2610606 2200000.00 CZK 2200000.00 30.07.2002 30.07.2002 20.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 025800139 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202342657 FAK 3202342657 30956966.00 CZK 30956966.00 02.09.2002 02.09.2002 15.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800140 HZ Praha s.r.o. 17049644 120768 FAK 120768 42000.00 CZK 42000.00 06.08.2002 06.08.2002 20.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800141 Mladá fronta 49240315 560021876 FAK 560021876 8540.00 CZK 8540.00 26.08.2002 26.08.2002 03.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800142 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000234/02 FAK 1000002342 37254.00 CZK 37254.00 29.08.2002 29.08.2002 12.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800143 Judr. Renata Scholzová 13158660 41/07/02 FAK 410702 164325.00 CZK 164325.00 04.07.2002 04.07.2002 25.07.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800144 NOVOTA a.s. 25640046 2002/453 FAK 2002453 5381.30 CZK 5381.30 10.09.2002 10.09.2002 20.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800145 NOVOTA a.s. 25640046 2002/452 FAK 2002452 4200.00 CZK 4200.00 10.09.2002 10.09.2002 20.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800146 NOVOTA a.s. 25640046 2002/418 FAK 2002418 6037.50 CZK 6037.50 12.08.2002 12.08.2002 22.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800147 NOVOTA a.s. 25640046 2002/417 FAK 2002417 3412.50 CZK 3412.50 12.08.2002 12.08.2002 22.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800148 NOVOTA a.s. 25640046 2002/416 FAK 2002416 5775.00 CZK 5775.00 12.08.2002 12.08.2002 22.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800149 NOVOTA a.s. 25640046 2002/415 FAK 2002415 4331.30 CZK 4331.30 12.08.2002 12.08.2002 22.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800150 NOVOTA a.s. 25640046 2002/414 FAK 2002414 5906.30 CZK 5906.30 12.08.2002 12.08.2002 22.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800151 NOVOTA a.s. 25640046 2002/405 FAK 2002405 4200.00 CZK 4200.00 07.08.2002 07.08.2002 17.08.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800152 KOPREA s r.o. 45808830 2002405 FAK 2002405 19288.50 CZK 19288.50 29.08.2002 29.08.2002 12.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800153 KOPREA s r.o. 45808830 2002404 FAK 2002404 5932.50 CZK 5932.50 29.08.2002 29.08.2002 12.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 025800155 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202343112 FAK 3202343112 30512677.00 CZK 30512677.00 04.10.2002 04.10.2002 15.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025800156 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202346116 FAK 1202346116 1212329.00 CZK 1212329.00 07.10.2002 07.10.2002 21.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025800157 ELTODO EG,a.s. 45274517 120234865 FAK 120234865 2407214.00 CZK 2407214.00 02.10.2002 02.10.2002 10.10.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025800158 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202345447 FAK 1202345447 2229696.00 CZK 2229696.00 16.09.2002 16.09.2002 24.09.2002 10.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025800159 IDS 60194260 02610780 FAK 2610780 2000000.00 CZK 2000000.00 30.09.2002 30.09.2002 21.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025800160 AMI communication, s.r.o 63077370 250000013 FAZ 250000013 500000.00 CZK 500000.00 11.10.2002 11.10.2002 18.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 025800161 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202346605 FAK 1202346605 1126803.00 CZK 1126803.00 22.10.2002 22.10.2002 05.11.2002 05.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800162 Kříž a Bělina 66205956 1-1438/2002 FAK 100143802 29400.00 CZK 29400.00 14.10.2002 14.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800163 Judr. Renata Scholzová 13158660 70/10/02 FAK 701002 40698.00 CZK 40698.00 03.10.2002 03.10.2002 24.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800164 AK JUDR.Metzkerová 43009247 253 FAK 253 8715.00 CZK 8715.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800165 AK JUDR.Metzkerová 43009247 248 FAK 248 8715.00 CZK 8715.00 01.09.2002 01.09.2002 16.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800166 AK JUDR.Metzkerová 43009247 239 FAK 239 8715.00 CZK 8715.00 01.08.2002 01.08.2002 15.08.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800167 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000249/02 FAK 1000002492 27537.90 CZK 27537.90 26.09.2002 26.09.2002 10.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800168 NOVOTA a.s. 25640046 2002/459 FAK 2002459 22890.00 CZK 22890.00 13.09.2002 13.09.2002 23.09.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800169 NOVOTA a.s. 25640046 2002/481 FAK 2002481 4200.00 CZK 4200.00 02.10.2002 02.10.2002 12.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800170 NOVOTA a.s. 25640046 2002/482 FAK 2002482 5512.50 CZK 5512.50 02.10.2002 02.10.2002 12.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800171 KOPREA s r.o. 45808830 2002435 FAK 2002435 8456.70 CZK 8456.70 17.09.2002 17.09.2002 01.10.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800172 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202343587 FAK 3202343587 30816979.00 CZK 30816979.00 13.11.2002 13.11.2002 15.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800173 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 220002 FAK 220002 105000.00 CZK 105000.00 30.10.2002 30.10.2002 13.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800174 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 C-080 FAK 80 787500.00 CZK 787500.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800175 AK JUDR.Metzkerová 43009247 257 FAK 257 8715.00 CZK 8715.00 01.11.2002 01.11.2002 15.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800176 NOVOTA a.s. 25640046 2002/526 FAK 2002526 7612.50 CZK 7612.50 04.11.2002 04.11.2002 14.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800177 NOVOTA a.s. 25640046 2002/527 FAK 2002527 3543.80 CZK 3543.80 04.11.2002 04.11.2002 14.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800178 NOVOTA a.s. 25640046 2002/528 FAK 2002528 3543.80 CZK 3543.80 04.11.2002 04.11.2002 14.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 025800179 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202347662 FAK 1202347662 1424098.00 CZK 1424098.00 28.11.2002 28.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800180 AMI communication, s.r.o 63077370 250000026 FAZ 250000026 500000.00 CZK 500000.00 28.11.2002 28.11.2002 02.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800181 AMI communication, s.r.o 63077370 010000764 FAK 10000764 400000.00 CZK 400000.00 02.12.2002 02.12.2002 16.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800182 IDS 60194260 02610944 FAK 2610944 2580000.00 CZK 2580000.00 29.11.2002 29.11.2002 21.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800183 AMI communication, s.r.o 63077370 250000028 FAZ 250000028 360000.00 CZK 360000.00 06.12.2002 06.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800184 AMI communication, s.r.o 63077370 250000027 FAZ 250000027 300000.00 CZK 300000.00 06.12.2002 06.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800185 KOPREA s r.o. 45808830 2002515 FAK 2002515 5875.00 CZK 5875.00 12.11.2002 12.11.2002 26.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800186 KOPREA s r.o. 45808830 2002516 FAK 2002516 5250.00 CZK 5250.00 12.11.2002 12.11.2002 26.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800187 KOPREA s r.o. 45808830 2002519 FAK 2002519 14922.75 CZK 14922.75 12.11.2002 12.11.2002 26.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800188 KOPREA s r.o. 45808830 2002520 FAK 2002520 14248.82 CZK 14248.82 12.11.2002 12.11.2002 26.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800189 KOPREA s r.o. 45808830 2002542 FAK 2002542 5250.00 CZK 5250.00 28.11.2002 28.11.2002 05.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800190 NOVOTA a.s. 25640046 2002546 FAK 2002546 8006.30 CZK 8006.30 18.11.2002 18.11.2002 28.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800191 NOVOTA a.s. 25640046 2002/549 FAK 2002549 6168.80 CZK 6168.80 19.11.2002 19.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800192 NOVOTA a.s. 25640046 2002/550 FAK 2002550 5643.80 CZK 5643.80 19.11.2002 19.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800193 NOVOTA a.s. 25640046 2002/570 FAK 2002570 4856.30 CZK 4856.30 10.12.2002 10.12.2002 14.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800194 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221202 FAK 221202 18000.00 CZK 18000.00 09.12.2002 09.12.2002 17.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800195 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/11/2002 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 29.11.2002 29.11.2002 05.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800196 JUDr.Jiří Vodička 15909395 99/02 FAK 9902 19000.00 CZK 19000.00 10.12.2002 10.12.2002 15.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800197 Verlag Dashöfer 45245681 2187474 FAK 2187474 1656.00 CZK 1656.00 22.10.2002 22.10.2002 05.11.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800198 Judr. Renata Scholzová 13158660 91/12/2002 FAK 91122002 19320.00 CZK 19320.00 11.12.2002 11.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800199 Judr. Renata Scholzová 13158660 90/12/2002 FAK 90122002 108585.80 CZK 108585.80 11.12.2002 11.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800200 Ing.arch.Ladislav Oliva 15109178 37/2002 FAK 372002 2930.00 CZK 2930.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800201 JUDr Kubát Jiří 62431668 1582002 FAK 1582002 15000.00 CZK 15000.00 28.11.2002 28.11.2002 08.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800202 AK JUDR.Metzkerová 43009247 261 FAK 261 8715.00 CZK 8715.00 11.12.2002 11.12.2002 16.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800205 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202348040 FAK 1202348040 9545.00 CZK 9545.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800206 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202348037 FAK 1202348037 1793437.00 CZK 1793437.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800207 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 C-082 FAK 82 2212500.00 CZK 2212500.00 11.12.2002 11.12.2002 16.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800208 IDS 60194260 02610987 FAK 2610987 680000.00 CZK 680000.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800209 IDS 60194260 02610986 FAK 2610986 2700000.00 CZK 2700000.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800210 IDS 60194260 02610921 FAK 2610921 250000.00 CZK 250000.00 11.11.2002 11.11.2002 02.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800211 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3202344201 FAK 3202344201 1583000.00 CZK 1583000.00 13.12.2002 13.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 025800212 IDS 60194260 02611011 FAK 2611011 1280495.00 CZK 1280495.00 13.12.2002 13.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026000001 Studio SUN - Dr. Milerová 10160981 2/02 FAK 202 3690.00 CZK 3690.00 10.01.2002 10.01.2002 17.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000002 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2001-24 FAK 200124 3750.00 CZK 3750.00 13.01.2002 13.01.2002 14.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000003 Beran Vít - VTOK 69074429 200204 FAK 200204 4300.00 CZK 4300.00 14.01.2002 14.01.2002 17.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000004 Beran Vít - VTOK 69074429 200203 FAK 200203 4300.00 CZK 4300.00 14.01.2002 14.01.2002 17.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000005 Cent.pro děti a ml AKANT 26531739 20020102 FAK 20020102 2299.00 CZK 2299.00 15.01.2002 15.01.2002 25.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000006 160. PS VAMPOŠ 49278070 PF200201 FAK 2000201 3960.00 CZK 3960.00 17.01.2002 17.01.2002 28.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000007 Odbor.svaz prac. ENERGOPR 64936597 020201 FAK 20201 2380.00 CZK 2380.00 16.01.2002 16.01.2002 30.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000008 Dům dětí a mládeže 60869941 536424/14 FAK 53642414 1400.00 CZK 1400.00 14.01.2002 14.01.2002 20.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000009 Milerová Hana SPORT PROGR 41115228 010201 FAK 10201 11226.00 CZK 11226.00 17.01.2002 17.01.2002 30.01.2002 22.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000010 DDM Šalounova 45241643 77/01/02 FAK 770102 2795.00 CZK 2795.00 16.01.2002 16.01.2002 30.01.2002 23.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000011 Hobby centrum,Bartákova 45241651 687/2001 FAK 6872001 2300.00 CZK 2300.00 18.01.2002 18.01.2002 21.01.2002 23.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000012 Hobby centrum,Bartákova 45241651 1/2002 FAK 12002 1300.00 CZK 1300.00 18.01.2002 18.01.2002 21.01.2002 23.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000013 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 3/2001 FAK 32001 3200.00 CZK 3200.00 21.01.2002 21.01.2002 22.01.2002 23.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000014 Extrem Sport s.r.o. 25233793 21/2002 FAK 212002 3787.00 CZK 3787.00 21.01.2002 21.01.2002 31.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000015 lAMEA HOLIDAYS s.r.o. 63676681 FO-000001/02 FAK 1000000012 5300.00 CZK 5300.00 25.01.2002 25.01.2002 18.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000016 CK Hanka 62914367 11095 FAK 11095 3600.00 CZK 3600.00 25.01.2002 25.01.2002 04.02.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026000017 DDM Přemýšlenská 49625055 1/2002 FAK 12002 5300.00 CZK 5300.00 24.01.2002 24.01.2002 08.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000018 DDM Praha 13 00638811 02/600002 FAK 2600002 1800.00 CZK 1800.00 01.02.2002 01.02.2002 08.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000019 Hobby centrum,Bartákova 45241651 3/2002 FAK 32002 6000.00 CZK 6000.00 04.02.2002 04.02.2002 08.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000020 MIKE s.r.o. Hotel Gabreta 25600389 6/02 FAK 602 11910.00 CZK 11910.00 01.02.2002 01.02.2002 15.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000021 ZŠ Na Pankráci 45242801 9155080418 FAK 9155080418 2950.00 CZK 2950.00 05.02.2002 05.02.2002 10.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000022 CK Růžový panter s.r.o. 60198699 14/02 FAK 1402 13960.00 CZK 13960.00 04.02.2002 04.02.2002 11.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000023 Foldin František-F.F.TOUR 13309935 200200217 FAK 200200217 5640.00 CZK 5640.00 02.02.2002 02.02.2002 15.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000024 TJ Sokol Troja 00551660 32002 FAK 32002 2000.00 CZK 2000.00 12.02.2002 12.02.2002 22.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000025 Ústav fyz.chemie AV ČR 61388955 1/2002 FAK 12002 2285.00 CZK 2285.00 12.02.2002 12.02.2002 10.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000026 DDM Rohová 45242950 2/2002 FAK 9162130010 2200.00 CZK 2200.00 08.02.2002 08.02.2002 19.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000027 Pávová Miluše - EKO-cest. 46065431 3/2002 FAK 32002 3850.00 CZK 3850.00 13.02.2002 13.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000028 Vodácký turist. klub 00507016 2002/02 FAK 200202 2300.00 CZK 2300.00 13.02.2002 13.02.2002 21.01.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000029 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 3-02/02 FAK 8904190064 2000.00 CZK 2000.00 18.02.2002 18.02.2002 28.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000030 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-02 FAK 200202 5250.00 CZK 5250.00 18.02.2002 18.02.2002 20.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000031 ZŠ Loučanská 70874263 02/2002 FAK 22002 2800.00 CZK 2800.00 18.02.2002 18.02.2002 27.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026000032 DDM hl. m. Prahy 00064289 400030 FAK 400030 2500.00 CZK 2500.00 26.02.2002 26.02.2002 11.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026000033 ing. Topinka 18891012 220800069 FAK 6424002 3198.00 CZK 3198.00 27.02.2002 27.02.2002 11.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026000034 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-04 FAK 200204 5000.00 CZK 5000.00 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026000035 237. PS PRAK 00505595 02/2002 FAK 22002 3600.00 CZK 3600.00 06.03.2002 06.03.2002 15.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026000036 Penzion Vega Benecko 25294458 01602 FAK 1602 2940.00 CZK 2940.00 07.03.2002 07.03.2002 11.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026000037 Balnex a.s. 00138258 112002 FAK 112002 15500.00 CZK 15500.00 15.03.2002 15.03.2002 20.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026000038 CK Sunny Travel-Malý 62896725 0200087 FAK 200087 4000.00 CZK 4000.00 18.03.2002 18.03.2002 28.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026000039 KOLT občan.sdružení 61380466 2001-1-1-001 FAK 9059160209 2210.00 CZK 2210.00 12.03.2002 12.03.2002 18.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026000040 ČEBUS,dopr. a cest.k.s.r. 46974067 3/02 FAK 302 12500.00 CZK 12500.00 27.03.2002 27.03.2002 29.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000041 HIPOCENTRUM Koryčany 18188869 885719 FAK 885719 3300.00 CZK 3300.00 29.03.2002 29.03.2002 25.03.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000042 CK E.Růžičková 43769403 14 FAK 14 3100.00 CZK 3100.00 26.03.2002 26.03.2002 08.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000043 Obor.zdrav.poj.zam.bank 47114321 895680201 FAK 895680201 13160.00 CZK 13160.00 25.03.2002 25.03.2002 31.03.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000044 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-06 FAK 200206 5000.00 CZK 5000.00 08.04.2002 08.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000045 DovITA - STYLUS 2020 s.r.o 62956094 FO-000106/02 FAK 9061300028 3990.00 CZK 3990.00 06.04.2002 06.04.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000046 Klub alergiků a astmatiků 14889340 10/2002 FAK 8711130296 5600.00 CZK 5600.00 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000047 DDM Šimáčkova 45242879 02/16 FAK 865811 2500.00 CZK 2500.00 08.04.2002 08.04.2002 18.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000048 SOVA - občanské sdružení 67362877 07 FAK 85895801 3700.00 CZK 3700.00 16.04.2002 16.04.2002 15.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000049 Dvořáková Marie 60852046 6/2002 FAK 62002 10000.00 CZK 10000.00 17.04.2002 17.04.2002 25.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000050 Sekretar.mládeže 180.PS 69057176 180/333 FAK 68 7400.00 CZK 7400.00 23.04.2002 23.04.2002 23.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000051 Vysokoškol.odbor. svaz 17049555 10/2002 FAK 9542 3700.00 CZK 3700.00 23.04.2002 23.04.2002 22.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000052 DUŽINA Vlčata 70829730 2 FAK 8856020217 1900.00 CZK 1900.00 23.04.2002 23.04.2002 10.06.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026000053 Rybář Jakub - LDT 67770681 02-33 FAK 233 3490.00 CZK 3490.00 25.04.2002 25.04.2002 23.04.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000054 Stránský Jiří 13126270 3/LDT FAK 8703200418 4400.00 CZK 4400.00 26.04.2002 26.04.2002 15.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000055 Dům dětí a mládeže, Pod Strašnickou vinicí 45241945 15/2002 FAK 290602 3440.00 CZK 3440.00 29.04.2002 29.04.2002 09.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000056 ENKO - cestovní kancelář 49385461 2023 FAK 2023 3970.00 CZK 3970.00 28.03.2002 28.03.2002 08.04.2002 06.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000057 TTO Srub 49628984 2023101 FAK 2023101 3990.00 CZK 3990.00 30.04.2002 30.04.2002 24.05.2002 06.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000058 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 2200060 FAK 2200060 3800.00 CZK 3800.00 30.04.2002 30.04.2002 07.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000059 Nejezchleba Zbyněk 64010627 200240 FAK 200240 2835.00 CZK 2835.00 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000060 Obor.zdrav.poj.zam.bank 47114321 12021902124 FAK 8754071623 4480.00 CZK 4480.00 03.05.2002 03.05.2002 03.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000061 Voj.zdrav.pojištovna 47114975 9 FAK 8859121832 4090.00 CZK 4090.00 29.04.2002 29.04.2002 10.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000062 Venango 60461861 001 FAK 11 3200.00 CZK 3200.00 07.05.2002 07.05.2002 15.05.2002 10.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000063 VZS ČČK - MS 280 65996739 2/2002/JK FAK 22002 7100.00 CZK 7100.00 07.05.2002 07.05.2002 23.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000064 Dům dětí a mládeže, Pod Strašnickou vinicí 45241945 21/2002 FAK 212002 6880.00 CZK 6880.00 09.05.2002 09.05.2002 20.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000065 Nevečeřal Lukáš 70377618 03512003 FAK 3512003 4490.00 CZK 4490.00 09.05.2002 09.05.2002 20.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000066 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-08 FAK 200208 5500.00 CZK 5500.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000067 Jágr Team, s.r.o. 64943321 2 FAK 2 6500.00 CZK 6500.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000068 TJ AC Praha 1890 15890112 01/2002 FAK 12002 1750.00 CZK 1750.00 13.05.2002 13.05.2002 25.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000069 Český JUNÁK 61389803 2 FAK 22001 3150.00 CZK 3150.00 13.05.2002 13.05.2002 15.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000070 HOGENAUER Lubomír 18430155 200221 FAK 200221 3300.00 CZK 3300.00 13.05.2002 13.05.2002 15.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000071 Hobby centrum,Bartákova 45241651 232/2002 FAK 2322002 2500.00 CZK 2500.00 13.05.2002 13.05.2002 17.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000072 Voj.zdrav.pojištovna 47114975 33 FAK 8809010177 4090.00 CZK 4090.00 13.05.2002 13.05.2002 27.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000073 31.skautské středisko 16193148 21352 FAK 8704031611 3500.00 CZK 3500.00 15.05.2002 15.05.2002 27.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000074 SDM Albatros 62931776 1 FAK 1 5200.00 CZK 5200.00 15.05.2002 15.05.2002 27.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000075 Úněšovský statek a.s. 49790277 11402 FAK 11402 2800.00 CZK 2800.00 10.05.2002 10.05.2002 31.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000076 TTO Srub 49628984 2025057 FAK 2025057 3390.00 CZK 3390.00 15.05.2002 15.05.2002 29.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000077 Šilfanc Bedřich ŠTĚPÁNKA 11275294 2002022 FAK 2002022 7400.00 CZK 7400.00 15.05.2002 15.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000078 SM GRÁL, spol. s.r.o. 26148676 220100019 FAK 220100019 5900.00 CZK 5900.00 20.05.2002 20.05.2002 30.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000079 PEPAS, s.r.o. 25275577 28/2002 FAK 282002 3300.00 CZK 3300.00 13.05.2002 13.05.2002 18.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000080 EXPEDICE I.K.S. 67778577 19/2/2002 FAK 8709220201 3550.00 CZK 3550.00 20.05.2002 20.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000081 Dům dětí a mládeže 60869941 3/14 FAK 314 2220.00 CZK 2220.00 20.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000082 Vladimír Šťastna 65456769 2701010 FAK 2701010 4400.00 CZK 4400.00 21.05.2002 21.05.2002 24.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000083 ing. Topinka 18891012 220800205 FAK 2224802 3398.00 CZK 3398.00 21.05.2002 21.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000084 Česká tábornická unie 68406479 9000221/0118 FAK 90002210118 3000.00 CZK 3000.00 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000085 DDM hl. m. Prahy 00064289 009/02 FAK 28091989 4700.00 CZK 4700.00 22.05.2002 22.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000086 DDM hl. m. Prahy 00064289 010/02 FAK 24071992 4700.00 CZK 4700.00 22.05.2002 22.05.2002 31.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000087 Dílo Mariino 47608358 220100003 FAK 220100003 4000.00 CZK 4000.00 22.05.2002 22.05.2002 03.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000088 DDM Praha 13 00638811 600023 FAK 600023 6400.00 CZK 6400.00 24.05.2002 24.05.2002 10.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000089 Studio volného času 47514671 FAV003/02 FAK 302 5000.00 CZK 5000.00 24.05.2002 24.05.2002 23.05.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000090 CK PUNTO VIAGGI, s.r.o. 26147858 20020065 FAK 20020065 5073.00 CZK 5073.00 22.05.2002 22.05.2002 10.06.2002 28.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000091 Brunclík Tomáš 67450342 0201 FAK 201 2590.00 CZK 2590.00 20.05.2002 20.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000092 DDM hl. m. Prahy 00064289 400101 FAK 1300300315 2500.00 CZK 2500.00 23.05.2002 23.05.2002 29.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000093 DDM Na Balkáně 45241848 44/02 FAK 1024003029 3100.00 CZK 3100.00 23.05.2002 23.05.2002 24.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000094 CID 40612627 21052002 FAK 21052002 10920.00 CZK 10920.00 23.05.2002 23.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000095 Občanské sdružení STOPA 63835703 1/2002 FAK 12002 2850.00 CZK 2850.00 28.05.2002 28.05.2002 05.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000096 121.PS BOR 45248966 1252002 FAK 1252002 2800.00 CZK 2800.00 28.05.2002 28.05.2002 09.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000097 KONDOR skupina ŠÁN 47610727 FA00012002 FAK 2249 3100.00 CZK 3100.00 28.05.2002 28.05.2002 05.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000098 Pionýr, Pionýrská skupin 69056030 92060210398/2002 FAK 115 6200.00 CZK 6200.00 21.05.2002 21.05.2002 31.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000099 Sbor dobr.hasičů Klučov 46382259 6/2002 FAK 62002 5600.00 CZK 5600.00 23.05.2002 23.05.2002 05.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000100 Frýdová Stanislava 64900576 210 FAK 210 3800.00 CZK 3800.00 27.05.2002 27.05.2002 31.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000101 Dvořáková Dana 18427871 02/1/0001 FAK 210001 2800.00 CZK 2800.00 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000102 Studio SUN - Dr. Milerová 10160981 8/08 FAK 802 4270.00 CZK 4270.00 27.05.2002 27.05.2002 03.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000103 AT Studio DOMINO 26526263 M/2002 FAK 9358030165 3430.00 CZK 3430.00 27.05.2002 27.05.2002 04.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000104 AT Studio DOMINO 26526263 L/2002 FAK 9155240204 3430.00 CZK 3430.00 27.05.2002 27.05.2002 04.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000105 Vejvar Zdeněk - JASK 18322352 0018/2002 FAK 182002 3990.00 CZK 3990.00 28.05.2002 28.05.2002 05.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000106 Klub Celiakie, asoc. rod. a přátel zdr. pos. dětí ČR 65349024 LT-01/2002 FAK 12002 3400.00 CZK 3400.00 28.05.2002 28.05.2002 05.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000107 Frýdová Stanislava 64900576 211 FAK 211 3800.00 CZK 3800.00 28.05.2002 28.05.2002 10.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000108 Frýdová Stanislava 64900576 212 FAK 212 3800.00 CZK 3800.00 28.05.2002 28.05.2002 10.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000109 T. O. Horizont 66002672 22002 FAK 1002 2400.00 CZK 2400.00 28.05.2002 28.05.2002 10.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026000110 Český hudební tábor mládeže o.p.s. 25920154 768 FAK 768 2900.00 CZK 2900.00 30.05.2002 30.05.2002 10.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000111 Korunový spolek 67982077 22002 FAK 22002 6000.00 CZK 6000.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000112 Klub alergiků a astmatiků 14889340 2002008 FAK 402071 3200.00 CZK 3200.00 31.05.2002 31.05.2002 07.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000113 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-09 FAK 200209 4500.00 CZK 4500.00 03.06.2002 03.06.2002 13.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000114 Česká televize 00027383 4052200101 FAK 4052200101 3800.00 CZK 3800.00 31.05.2002 31.05.2002 08.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000115 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 058/02 FAK 92216 3100.00 CZK 3100.00 03.06.2002 03.06.2002 07.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000116 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 057/02 FAK 92208 3100.00 CZK 3100.00 03.06.2002 03.06.2002 07.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000117 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 086/02 FAK 1412 3100.00 CZK 3100.00 03.06.2002 03.06.2002 07.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000118 Englmaier Miloš 11271400 11/2002 FAK 112002 10000.00 CZK 10000.00 05.06.2002 05.06.2002 10.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000119 Taneční škola 12606740 01602 FAK 1602 2750.00 CZK 2750.00 10.06.2002 10.06.2002 30.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000120 DDM hl. m. Prahy 00064289 400133 FAK 75018001 2900.00 CZK 2900.00 05.06.2002 05.06.2002 14.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000121 DDM hl. m. Prahy 00064289 400133 FAK 75018002 2900.00 CZK 2900.00 05.06.2002 05.06.2002 14.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000122 Duha, Dužina ŠŤOPŤKA 70821097 6/2002 FAK 62002 3990.00 CZK 3990.00 11.06.2002 11.06.2002 15.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000123 Černý Robert - STAR LINE 48078077 9992002181 FAK 9151280006 5055.00 CZK 5055.00 12.06.2002 12.06.2002 15.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000124 Tábory-rekreace Údolí mlo 16930410 368/0502 FAK 20500023 7640.00 CZK 7640.00 05.06.2002 05.06.2002 14.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000125 Vodácký turist. klub 00507016 200206 FAK 200206 6550.00 CZK 6550.00 14.06.2002 14.06.2002 08.05.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000126 Pávová Miluše - EKO-cest. 46065431 24/2002 FAK 242002 3300.00 CZK 3300.00 13.06.2002 13.06.2002 15.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000127 DPS KVODLIBET 45772011 2/2002 FAK 22002 3500.00 CZK 3500.00 14.06.2002 14.06.2002 20.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000128 Ladislav Mravec-AmArt 66880416 3012002 FAK 3012002 2240.00 CZK 2240.00 13.06.2002 13.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000129 Ladislav Mravec-AmArt 66880416 3002002 FAK 3002002 2240.00 CZK 2240.00 13.06.2002 13.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000130 JUNÁK, svaz skautů 60460628 200206 FAK 200206 2500.00 CZK 2500.00 13.06.2002 13.06.2002 25.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000131 Veslařský klub Smíchov 26541262 10/02 FAK 1002 3600.00 CZK 3600.00 13.06.2002 13.06.2002 30.07.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000132 Vítek Karel - KAMI 63944251 2206 FAK 2206 4200.00 CZK 4200.00 13.06.2002 13.06.2002 18.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000133 DDM Šimáčkova 45242879 02/36 FAK 236 1750.00 CZK 1750.00 13.06.2002 13.06.2002 06.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000134 Staša Matějovská 66445191 020001 FAK 20001 4500.00 CZK 4500.00 13.06.2002 13.06.2002 11.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000135 Typografická beseda 41189809 222 FAK 222 4350.00 CZK 4350.00 07.06.2002 07.06.2002 20.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000136 Svoboda Jiří 60083140 200239 FAK 200239 3300.00 CZK 3300.00 17.06.2002 17.06.2002 18.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000137 Goldair Greece Tour sro. 43762638 200200271 FAK 200200271 9100.00 CZK 9100.00 18.06.2002 18.06.2002 20.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000138 Hobby centrum,Bartákova 45241651 338/2002 FAK 3382002 4000.00 CZK 4000.00 12.06.2002 12.06.2002 22.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000139 TJ ABC Braník 00198773 31/02 FAK 3102 2800.00 CZK 2800.00 06.06.2002 06.06.2002 30.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000142 Lázně Luhačovice, a.s. 46347828 906534 FAZ 906534 18060.00 CZK 18060.00 19.06.2002 19.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000143 Kurzy-tábory-V.Chválová 15315037 41173 FAK 41173 3290.00 CZK 3290.00 11.06.2002 11.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000144 Státní léčebné lázně 14450232 20840047 FAZ 20840047 6461.00 CZK 6461.00 20.06.2002 20.06.2002 27.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000145 JUNÁK, 53. stř. ATAHOKAN 67776868 2225 FAK 2225 3100.00 CZK 3100.00 20.06.2002 20.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000146 Klob OB TRETRA Praha 49625543 8812300398 FAK 8812300398 1900.00 CZK 1900.00 20.06.2002 20.06.2002 29.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000147 JUNÁK, stř. DOUGLASKA 45251622 P1/2002 FAK 8608160176 2200.00 CZK 2200.00 20.06.2002 20.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000148 JUNÁK, stř. DOUGLASKA 45251622 P1/2002 FAK 9208144319 2200.00 CZK 2200.00 20.06.2002 20.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000149 AC Sparta Praha 43005802 20021042 FAK 20021042 3200.00 CZK 3200.00 20.06.2002 20.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000150 Dům dětí a mládeže SOVA 00065581 020200520 FAK 20200520 1500.00 CZK 1500.00 20.06.2002 20.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000151 Dům dětí a mládeže SOVA 00065581 02020521 FAK 2020521 1500.00 CZK 1500.00 20.06.2002 20.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000152 DDM Praha 13 00638811 600036 FAK 600036 3200.00 CZK 3200.00 07.06.2002 07.06.2002 30.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000153 TJ SOKOL Praha - Libeň 00536628 128/02 FAK 12802 2600.00 CZK 2600.00 21.06.2002 21.06.2002 01.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000154 JUNÁK, stř. Joachima Barranda 61388394 9105060503 FAK 9105060503 5400.00 CZK 5400.00 21.06.2002 21.06.2002 30.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000155 KOLT občan.sdružení 61380466 020104 FAK 9059160209 3240.00 CZK 3240.00 19.06.2002 19.06.2002 28.06.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000156 Kobelková Ivana 41817915 2/2002 FAK 172408 2500.00 CZK 2500.00 21.06.2002 21.06.2002 15.07.2002 25.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000157 EXPEDICE I.K.S. 67778577 28/2/2002 FAK 9302100005 3550.00 CZK 3550.00 20.06.2002 20.06.2002 26.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000158 EXPEDICE I.K.S. 67778577 27/2/2002 FAK 9107291138 3550.00 CZK 3550.00 20.06.2002 20.06.2002 26.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000159 FASCOM Oil s.r.o. 26159988 005-02 FAK 5 1700.00 CZK 1700.00 17.06.2002 17.06.2002 30.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000160 DDM hl.m.Prahy 00064289 400159 FAK 400159 2450.00 CZK 2450.00 18.06.2002 18.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000161 MVTS JINTES 00444222 02/200 FAK 2000200 3200.00 CZK 3200.00 25.06.2002 25.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000162 DDM Šimáčkova 45242879 02/53 FAK 253 3600.00 CZK 3600.00 27.06.2002 27.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000163 AT Studio DOMINO 26526263 0/2002 FAK 2002 3430.00 CZK 3430.00 27.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000164 TIS-Nezávislé sdružení 00499986 14/2002 FAK 142002 11160.00 CZK 11160.00 27.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000165 KONDOR-Skupina Čtrnáctka 70105405 513 FAK 513 3000.00 CZK 3000.00 27.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000166 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 12-06/02 FAK 8904190064 2600.00 CZK 2600.00 27.06.2002 27.06.2002 01.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000167 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 050302 FAK 50302 2300.00 CZK 2300.00 27.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000168 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 050402 FAK 50402 1800.00 CZK 1800.00 27.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000169 Nezávislá odborová organi 17048079 11/2002 FAK 112002 3850.00 CZK 3850.00 21.05.2002 21.05.2002 30.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000170 Junák.svaz skautů 34.stř. 60446943 34-306685/01 FAK 3430668501 700.00 CZK 700.00 27.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026000171 DDM hl.m.Prahy 00064289 400181 FAK 400181 2500.00 CZK 2500.00 27.06.2002 27.06.2002 09.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000172 TJ Sokol Troja 00551660 19/2002 FAK 192002 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2002 28.06.2002 31.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000173 DDM Praha 13 00638811 600039 FAK 600039 1750.00 CZK 1750.00 21.06.2002 21.06.2002 10.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000174 Šlechta Pavel RZ LENKA 68541121 02020 FAK 2020 3400.00 CZK 3400.00 01.07.2002 01.07.2002 04.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000175 DDM hl.m.Prahy 00064289 400182 FAK 400182 2500.00 CZK 2500.00 02.07.2002 02.07.2002 09.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000176 Bekerová Ilona 48022101 1/2002 FAK 12002 7400.00 CZK 7400.00 02.07.2002 02.07.2002 04.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000177 Klub potápěčů Aqis 04524780 5906 FAK 8710080170 3390.00 CZK 3390.00 02.07.2002 02.07.2002 17.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000178 160. PS VAMPOŠ 49278070 pf200207 FAK 2000207 5560.00 CZK 5560.00 06.07.2002 06.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000179 JUNÁK, stř. KRUH 45251827 2002/1 FAK 9012310175 3800.00 CZK 3800.00 08.07.2002 08.07.2002 08.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000180 Nezávislé odb. při CETOS 64934918 845902 FAK 845902 2030.00 CZK 2030.00 08.07.2002 08.07.2002 16.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000181 AZIMUT 70516375 302 FAK 302 2900.00 CZK 2900.00 09.07.2002 09.07.2002 15.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000182 Horal Pavel 12318205 61 FAK 61 2760.00 CZK 2760.00 09.07.2002 09.07.2002 12.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000183 Musil Miloslav - GRAFEX 16144228 32-2002 FAK 80189 1200.00 CZK 1200.00 09.07.2002 09.07.2002 14.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000184 SK Slavia Praha 49626191 10A/2002 FAK 8753240496 2500.00 CZK 2500.00 11.07.2002 11.07.2002 13.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000185 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 202391 FAK 9120610105 6000.00 CZK 6000.00 11.07.2002 11.07.2002 24.06.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000186 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-12 FAK 200212 4750.00 CZK 4750.00 15.07.2002 15.07.2002 17.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000187 Češpivo Jiří - Střešovick 12596469 02/2002 FAK 22002 11550.00 CZK 11550.00 15.07.2002 15.07.2002 19.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000188 Dílo Mariino 47608358 220100006 FAK 220100006 3000.00 CZK 3000.00 01.07.2002 01.07.2002 18.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000189 Šoukal Miroslav - DT ČMEL 69827371 11/2002 FAK 2511883 3500.00 CZK 3500.00 15.07.2002 15.07.2002 15.07.2002 17.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000190 Lázeňská léčebna Mánes 00872300 19/2002 FAZ 192002 9100.00 CZK 9100.00 24.06.2002 24.06.2002 24.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000191 JUNÁK,Přístav SLANEČEK 61882020 200204 FAK 200204 2700.00 CZK 2700.00 19.07.2002 19.07.2002 10.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000192 Klub čes. turistů Turnov 15045561 20219 FAK 20219 1500.00 CZK 1500.00 18.07.2002 18.07.2002 25.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000193 Šašek Vladimír - CK SINDI 15900983 172002 FAK 172002 7180.00 CZK 7180.00 18.07.2002 18.07.2002 26.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000194 Šálová Alena 63802244 2002307 FAK 2002307 7090.00 CZK 7090.00 18.07.2002 18.07.2002 26.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000195 Pacovský Jiří 60477113 020602 FAK 20602 2550.00 CZK 2550.00 19.07.2002 19.07.2002 30.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000196 Otoupal Miloš 44358083 746/02 FAK 74602 6160.00 CZK 6160.00 22.07.2002 22.07.2002 25.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000197 Klub potápěčů Aqis 04524780 5907 FAK 8954040040 3390.00 CZK 3390.00 22.07.2002 22.07.2002 31.07.2002 29.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026000198 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-14 FAK 200214 4000.00 CZK 4000.00 31.07.2002 31.07.2002 14.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026000201 SK GYMSport Praha 70103879 220100001 FAK 220100001 2900.00 CZK 2900.00 10.07.2002 10.07.2002 31.07.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026000202 Veslařský klub Slavia Pra 61383236 206 FAK 206 3000.00 CZK 3000.00 02.08.2002 02.08.2002 15.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026000203 Yveta Zahrádková SHR 10313907 4/2002 FAK 42002 10878.00 CZK 10878.00 31.07.2002 31.07.2002 02.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026000204 Lázně Bechyně s.r.o. 46678654 FO-000143/02 FAK 1000014302 3885.00 CZK 3885.00 08.08.2002 08.08.2002 19.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026000205 JAMET Ing.J.Janda 12575569 0268 FAK 268 7938.00 CZK 7938.00 09.08.2002 09.08.2002 15.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026000206 Sdružení Porteus 68407564 8758230085 FAK 8758230085 2200.00 CZK 2200.00 12.08.2002 12.08.2002 14.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026000207 SK Aktis Praha 70838984 2002-02 FAK 200202 5600.00 CZK 5600.00 20.08.2002 20.08.2002 16.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026000208 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 2002-016 FAK 2002016 1500.00 CZK 1500.00 06.09.2002 06.09.2002 14.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026000211 Felicitas, hotel Orfeus 45309566 22920033 FAZ 22920033 15920.00 CZK 15920.00 20.09.2002 20.09.2002 02.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026000212 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-019 FAK 2002019 500.00 CZK 500.00 11.10.2002 11.10.2002 15.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026000213 Hobby centrum,Bartákova 45241651 544/2002 FAK 5442002 1000.00 CZK 1000.00 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026000214 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-021 FAK 2002021 1000.00 CZK 1000.00 04.11.2002 04.11.2002 14.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026000215 SCONTO nábytek k.s. 25723944 662523 FAK 662523 73400.00 CZK 73400.00 27.11.2002 27.11.2002 10.12.2002 28.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026000216 Šoukal Miroslav - DT ČMEL 69827371 19/2002 FAK 1925428 3290.00 CZK 3290.00 28.11.2002 28.11.2002 30.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026000217 Roll Josef 11268697 011/2002 FAK 112002 68386.00 CZK 68386.00 28.11.2002 28.11.2002 30.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026000218 EUROPA MÖBEL PRAHA k.s. 45277800 344184 FAK 344184 26600.00 CZK 26600.00 02.12.2002 02.12.2002 14.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026000219 Kaňák Vladimír 10160817 200200227 FAK 200200227 99999.90 CZK 99999.90 04.12.2002 04.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026000220 Extrem Sport s.r.o. 25233793 104/2002 FAK 1042002 4500.00 CZK 4500.00 29.11.2002 29.11.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026000222 Peřina Pavel 12612863 2002/58 FAK 200258 13200.00 CZK 13200.00 06.12.2002 06.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026000223 Kreibich Rudolf 16177215 2002 FAK 2002 5880.00 CZK 5880.00 10.12.2002 10.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026000224 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-022 FAK 2002022 750.00 CZK 750.00 18.12.2002 18.12.2002 19.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026200001 ČEDOK 60192755 12003112719 FAK 12003112719 9600.00 CZK 9600.00 07.01.2002 07.01.2002 08.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200002 TNT Express Worlwide spol 15888959 205721 FAK 205721 1730.00 CZK 1730.00 07.01.2002 07.01.2002 08.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200008 SARA GROUP 40767311 110082 FAK 110082 6630.00 CZK 6630.00 10.01.2002 10.01.2002 17.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200009 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21037150 FAK 21037150 640.00 CZK 640.00 10.01.2002 10.01.2002 15.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200010 Translingua s.r.o. 64680261 020043 FAK 20043 1732.50 CZK 1732.50 16.01.2002 16.01.2002 30.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200011 PRAGUE MARRIOT HOTEL 25628771 2002/010 FAZ 2002010 176150.00 CZK 176150.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 23.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200012 TICHÁ OLGA 12266213 1 MA 2112 FAK 12112 2400.00 CZK 2400.00 22.01.2002 22.01.2002 28.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200013 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22000103 FAK 22000103 673.00 CZK 673.00 15.01.2002 15.01.2002 29.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200014 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 643/2001 FAK 6432001 1902.00 CZK 1902.00 21.01.2002 21.01.2002 25.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200015 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-002 FAK 22002 2605.00 CZK 2605.00 21.01.2002 21.01.2002 29.01.2002 29.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026200016 SARA GROUP 40767311 110330 FAK 110330 6630.00 CZK 6630.00 01.02.2002 01.02.2002 16.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200017 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 020110 FAK 20110 567.00 CZK 567.00 07.02.2002 07.02.2002 21.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200018 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 020065 FAK 20065 3118.50 CZK 3118.50 07.02.2002 07.02.2002 08.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200021 SARA GROUP 40767311 110590 FAK 110590 16050.00 CZK 16050.00 12.02.2002 12.02.2002 19.02.2002 14.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200022 TICHÁ OLGA 12266213 2 MA 1901 FAK 21901 1300.00 CZK 1300.00 06.02.2002 06.02.2002 19.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200023 Kříž a Bělina 66205956 1-187/2002 FAK 100018702 41412.00 CZK 41412.00 05.02.2002 05.02.2002 19.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200024 BLATNIČKA-Slovácká Vícha 65406940 2 FAK 2 3211.00 CZK 3211.00 06.02.2002 06.02.2002 20.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200025 PRAGUE MARRIOT HOTEL 25628771 C1004777 FAK 1004777 76680.00 CZK 76680.00 04.02.2002 04.02.2002 20.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200026 Dopravní podnik 00005886 2231000344 FAK 2231000344 1123.50 CZK 1123.50 14.02.2002 14.02.2002 20.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200027 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00009 FAK 14200009 448.00 CZK 448.00 06.02.2002 06.02.2002 20.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200028 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 072152 FAK 72152 1325.00 CZK 1325.00 11.02.2002 11.02.2002 20.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200029 Lejtnarová Beata 72145625 12002 FAK 12002 5200.00 CZK 5200.00 20.02.2002 20.02.2002 22.02.2002 20.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200030 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 020143 FAK 20143 2131.50 CZK 2131.50 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026200031 SARA GROUP 40767311 110801 FAK 110801 9750.00 CZK 9750.00 26.02.2002 26.02.2002 05.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200032 TNT Express Worlwide spol 15888959 00210963 FAK 210963 1650.00 CZK 1650.00 04.03.2002 04.03.2002 12.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200033 PIS 00064491 100009 FAK 100009 4493.00 CZK 4493.00 07.03.2002 07.03.2002 08.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200034 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00005 FAK 14200005 336.00 CZK 336.00 07.03.2002 07.03.2002 08.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200035 Krupka Vladimír Ing. 11202076 222031 FAK 222031 3270.00 CZK 3270.00 07.03.2002 07.03.2002 08.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200036 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00048 FAK 14200048 672.00 CZK 672.00 28.02.2002 28.02.2002 15.03.2002 11.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200037 Top Trade/CZ/,s.r.o. 25787471 01027 FAK 1027 38430.00 CZK 38430.00 27.02.2002 27.02.2002 13.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200038 SPRINT TRADING s.r.o. 25361040 2200000029 FAK 2200000029 220960.00 CZK 220960.00 11.03.2002 11.03.2002 12.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200039 SARA GROUP 40767311 110975 FAK 110975 12190.00 CZK 12190.00 08.03.2002 08.03.2002 15.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200040 SARA GROUP 40767311 110977 FAK 110977 9730.00 CZK 9730.00 08.03.2002 08.03.2002 15.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200041 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 14/2002 FAK 142002 8070.00 CZK 8070.00 11.03.2002 11.03.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200042 3P, s.r.o. 45797901 220142/02 FAK 22014202 41527.30 CZK 41527.30 08.03.2002 08.03.2002 20.03.2002 18.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200043 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 15/2002 FAK 152002 9000.00 CZK 9000.00 11.03.2002 11.03.2002 25.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200044 SPRINT TRADING s.r.o. 25361040 2200000053 FAK 2200000053 91500.00 CZK 91500.00 15.03.2002 15.03.2002 20.03.2002 20.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200045 Translingua s.r.o. 64680261 020227 FAK 20227 5906.30 CZK 5906.30 18.03.2002 18.03.2002 01.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200046 SARA GROUP 40767311 111191 FAK 111191 9600.00 CZK 9600.00 21.03.2002 21.03.2002 28.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200047 Dopravní podnik 00005886 2231001211 FAK 2231001211 9870.00 CZK 9870.00 20.03.2002 20.03.2002 22.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200048 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 14/2002 FAK 142002 54000.00 CZK 54000.00 21.03.2002 21.03.2002 22.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200049 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-016 FAK 22016 1925.00 CZK 1925.00 21.03.2002 21.03.2002 23.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200050 TICHÁ OLGA 12266213 2MA0703 FAK 20703 1000.00 CZK 1000.00 07.03.2002 07.03.2002 23.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200051 Vergeinerová Eva 235314952 2-04 FAK 204 9000.00 CZK 9000.00 21.03.2002 21.03.2002 01.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200052 PIS 00064491 100035 FAK 100035 14883.00 CZK 14883.00 09.03.2002 09.03.2002 29.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200053 Hellen Berends/LTPA 00143302 01.106 FAK 1106 34885.00 CZK 34885.00 25.03.2002 25.03.2002 26.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200054 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 02/1/16 FAK 2116 827.00 CZK 827.00 25.03.2002 25.03.2002 26.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200055 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 02/1/15 FAK 2115 4621.00 CZK 4621.00 25.03.2002 25.03.2002 26.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200056 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 021/53/02 FAK 215302 33174.00 CZK 33174.00 14.03.2002 14.03.2002 28.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026200057 Lucie Malá 66052165 22/2002 FAK 222002 3000.00 CZK 3000.00 08.04.2002 08.04.2002 09.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026200058 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 70421 FAK 70421 225633.00 CZK 225633.00 21.03.2002 21.03.2002 29.03.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026200059 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22007886 FAK 22007886 690.00 CZK 690.00 09.04.2002 09.04.2002 11.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026200060 Česká správa letišť, s.p. 62413376 26025266 FAK 26025266 40735.00 CZK 40735.00 14.03.2002 14.03.2002 12.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026200061 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22100350 FAK 22100350 15327.00 CZK 15327.00 18.04.2002 18.04.2002 25.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026200062 SARA GROUP 40767311 111649 FAK 111649 11100.00 CZK 11100.00 22.04.2002 22.04.2002 02.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026200063 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 02/1/22 FAK 2122 4556.00 CZK 4556.00 24.04.2002 24.04.2002 25.04.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026200064 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 020332 FAK 20332 3811.50 CZK 3811.50 22.04.2002 22.04.2002 01.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026200065 SARA GROUP 40767311 111814 FAK 111814 9800.00 CZK 9800.00 03.05.2002 03.05.2002 14.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026200066 Zapletalová Lucie 63061481 1020134 FAZ 1020134 17640.00 CZK 17640.00 10.05.2002 10.05.2002 14.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026200067 Polygrafické služby - Maj 15324613 1490001602 FAK 1490001602 12322.00 CZK 12322.00 07.05.2002 07.05.2002 17.05.2002 24.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026200068 SARA GROUP 40767311 111904 FAK 111904 28930.00 CZK 28930.00 07.05.2002 07.05.2002 13.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026200069 Zapletalová Lucie 63061481 1020158 FAK 1020158 22638.00 CZK 22638.00 31.05.2002 31.05.2002 07.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026200070 SARA GROUP 40767311 112390 FAK 112390 25310.00 CZK 25310.00 06.06.2002 06.06.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026200071 SARA GROUP 40767311 112380 FAK 112380 9870.00 CZK 9870.00 06.06.2002 06.06.2002 11.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026200072 NEWTON Inform. Technology 64580971 622235 FAK 622235 5145.00 CZK 5145.00 12.06.2002 12.06.2002 21.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026200073 TNT Express Worlwide spol 15888959 00219859 FAK 219859 16630.00 CZK 16630.00 18.06.2002 18.06.2002 25.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026200074 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22016330 FAK 22016330 751.00 CZK 751.00 25.06.2002 25.06.2002 04.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026200075 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 02/3/4 FAK 234 1681.00 CZK 1681.00 25.06.2002 25.06.2002 30.06.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026200076 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 020605 FAK 20605 1858.50 CZK 1858.50 28.06.2002 28.06.2002 08.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026200077 TNT Express Worlwide spol 15888959 00220766 FAK 220766 2730.00 CZK 2730.00 02.07.2002 02.07.2002 09.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026200078 ARTTRANSPORT,s.r.o. 26431734 2/02 FAK 202 67000.00 CZK 67000.00 09.07.2002 09.07.2002 15.07.2002 10.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026200079 TNT Express Worlwide spol 15888959 00221300 FAK 221300 2830.00 CZK 2830.00 09.07.2002 09.07.2002 15.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026200080 NEWTON Inform. Technology 64580971 622747 FAK 622747 5822.30 CZK 5822.30 10.07.2002 10.07.2002 17.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026200081 NEWTON Inform. Technology 64580971 621776 FAK 621776 2625.00 CZK 2625.00 30.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026200082 ARTTRANSPORT,s.r.o. 26431734 3/02 FAK 302 2000.00 CZK 2000.00 26.07.2002 26.07.2002 06.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026200083 PIS 00064491 100193 FAK 100193 23347.60 CZK 23347.60 01.08.2002 01.08.2002 13.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026200084 PIS 00064491 100192 FAK 100192 143847.00 CZK 143847.00 01.08.2002 01.08.2002 13.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026200085 SARA GROUP 40767311 113123 FAK 113123 9850.00 CZK 9850.00 02.08.2002 02.08.2002 08.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026200086 SARA GROUP 40767311 113141 FAK 113141 3000.00 CZK 3000.00 02.08.2002 02.08.2002 08.08.2002 08.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026200087 NEWTON Inform. Technology 64580971 623294 FAK 623294 7602.00 CZK 7602.00 07.08.2002 07.08.2002 21.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026200088 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 020777 FAK 20777 1029.00 CZK 1029.00 22.08.2002 22.08.2002 03.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026200089 SARA GROUP 40767311 113434 FAK 113434 31200.00 CZK 31200.00 04.09.2002 04.09.2002 05.09.2002 05.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026200090 NEWTON Inform. Technology 64580971 623737 FAK 623737 6389.30 CZK 6389.30 09.09.2002 09.09.2002 20.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026200091 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22019649 FAK 22019649 664.00 CZK 664.00 18.09.2002 18.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026200092 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 088535 FAK 88535 14000.00 CZK 14000.00 17.09.2002 17.09.2002 23.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026200093 SARA GROUP 40767311 113691 FAK 113691 19630.00 CZK 19630.00 19.09.2002 19.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026200094 Who is Who, Verlag für Pe 101107552 20017921 FAK 20017921 9156.00 CZK 9156.00 24.09.2002 24.09.2002 26.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026200095 SARA GROUP 40767311 113846 FAK 113846 9870.00 CZK 9870.00 01.10.2002 01.10.2002 04.10.2002 04.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026200096 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 08948402 FAK 8948402 7000.00 CZK 7000.00 30.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026200097 SARA GROUP 40767311 113901 FAK 113901 9700.00 CZK 9700.00 02.10.2002 02.10.2002 09.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026200098 NEWTON Inform. Technology 64580971 624249 FAK 624249 7612.50 CZK 7612.50 11.10.2002 11.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026200099 TNT Express Worlwide spol 15888959 00231066 FAK 231066 6210.00 CZK 6210.00 01.11.2002 01.11.2002 12.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200100 Mediaservis,s.r.o. 25773801 210050703 FAK 210050703 7049.00 CZK 7049.00 31.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200101 Rády Andrej 5403030360 T2002/112 FAK 2002112 5600.00 CZK 5600.00 31.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200102 Obecní dům Praha 00064483 228253 FAZ 228253 400000.00 CZK 400000.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200103 SARA GROUP 40767311 114380 FAK 114380 9865.00 CZK 9865.00 06.11.2002 06.11.2002 19.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200104 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 021002 FAK 21002 262.50 CZK 262.50 18.11.2002 18.11.2002 20.11.2002 18.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200105 Zdenka Severová 16522699 31/02 FAK 3102 700.00 CZK 700.00 13.11.2002 13.11.2002 27.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200106 NEWTON Inform. Technology 64580971 624805 FAK 624805 5502.00 CZK 5502.00 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200107 Simona Richterová 16056914 33/02 FAK 3302 9600.00 CZK 9600.00 20.11.2002 20.11.2002 15.12.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200108 Vinárna U zlatého lva 25708422 44/02 FAK 10 6630.00 CZK 6630.00 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200109 Kříž Josef 16104811 FV02/0007 FAK 20007 5170.00 CZK 5170.00 21.11.2002 21.11.2002 28.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200110 Restar.U Modré kachničky 69013004 22-097 FAK 22097 1740.00 CZK 1740.00 19.11.2002 19.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200111 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20021116 FAK 20021116 42858.38 CZK 42858.38 27.11.2002 27.11.2002 02.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200112 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 091233 FAK 91233 26600.00 CZK 26600.00 27.11.2002 27.11.2002 02.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026200113 TNT Express Worlwide spol 15888959 00233761 FAK 233761 5985.00 CZK 5985.00 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026200114 Music Vars, s.r.o. 45313954 02/0807 FAK 20807 24000.00 CZK 24000.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026200115 Čepeláková Dagmar 14980819 36/2002 FAK 362002 6400.00 CZK 6400.00 05.12.2002 05.12.2002 15.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026200116 ČEDOK 60192755 12003110719 FAK 12003110719 9600.00 CZK 9600.00 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026200117 FM GASTRO - Fr. Moudrý s. 25724932 200217 FAK 200217 10000.00 CZK 10000.00 10.12.2002 10.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026200118 NEWTON Inform. Technology 64580971 625305 FAK 625305 10951.50 CZK 10951.50 12.12.2002 12.12.2002 20.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026200119 Urban David 70371202 5/2002 FAK 52002 30500.00 CZK 30500.00 20.12.2002 20.12.2002 28.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300001 Logik 25748483 269/01 FAK 26901 1474025.00 CZK 1474025.00 07.01.2002 07.01.2002 08.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300002 METRO ČR 25090593 13392/01 FAK 1339201 7320.00 CZK 7320.00 07.01.2002 07.01.2002 08.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300003 Mihaliček Jan 63646404 1351201 FAK 1351201 34256.25 CZK 34256.25 07.01.2002 07.01.2002 07.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300004 Agentura T.T.V., s.r.o. 45803838 FO-001239/01 FAK 1720012391 6100.00 CZK 6100.00 07.01.2002 07.01.2002 08.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300005 Logik 25748483 260/01 FAK 26001 7320.00 CZK 7320.00 07.01.2002 07.01.2002 08.01.2002 08.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300006 Petr Samohýl-REPROPRINT 13114042 214246 FAK 214246 593310.40 CZK 593310.40 09.01.2002 09.01.2002 12.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300007 WOW, s.r.o. 48024287 FW-004467/01 FAK 1390044671 4461.50 CZK 4461.50 09.01.2002 09.01.2002 10.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300008 Oldřich Mazůrek 47092076 001/MA/02 FAK 102 9650.00 CZK 9650.00 09.01.2002 09.01.2002 16.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300009 Česká tisková kancelář 47115068 56/2001/5641325 FAK 5641325 700.00 CZK 700.00 11.01.2002 11.01.2002 22.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300010 CERTOS 62906038 4 FAK 402 87150.00 CZK 87150.00 10.01.2002 10.01.2002 31.01.2002 21.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300011 Zavřel Jan 13140728 2/02 FAK 202 2100.00 CZK 2100.00 15.01.2002 15.01.2002 29.01.2002 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300012 Logik 25748483 LP 11 1/02/665 FAK 11102665 77299.20 CZK 77299.20 15.01.2002 15.01.2002 29.01.2002 28.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300013 Logik 25748483 14/02 FAK 1402 7320.00 CZK 7320.00 24.01.2002 24.01.2002 03.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026300014 Logik 25748483 15/02 FAK 1502 1474025.00 CZK 1474025.00 24.01.2002 24.01.2002 03.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300015 David Cígler -grafické pr 690528028 001/2002 FAK 12002 17000.00 CZK 17000.00 05.02.2002 05.02.2002 14.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300017 METRO ČR 25090593 1033/02 FAK 103302 12200.00 CZK 12200.00 31.01.2002 31.01.2002 14.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300018 Mihaliček Jan 63646404 140102 FAK 140102 41473.95 CZK 41473.95 31.01.2002 31.01.2002 11.02.2002 11.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300019 Logik 25748483 34/02 FAK 3402 1474025.00 CZK 1474025.00 15.02.2002 15.02.2002 01.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300020 Logik 25748483 33/02 FAK 3302 7320.00 CZK 7320.00 15.02.2002 15.02.2002 25.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300021 Logik 25748483 LP 2211/02/665 FAK 221102665 77299.20 CZK 77299.20 14.02.2002 14.02.2002 28.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300022 Karel Cudlín 600628024 5/2002 FAK 52002 8925.00 CZK 8925.00 12.02.2002 12.02.2002 05.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300023 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/61 FAK 56200261 8400.00 CZK 8400.00 21.02.2002 21.02.2002 22.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300024 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0049 FAK 220049 164325.00 CZK 164325.00 11.02.2002 11.02.2002 25.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300025 Ústav dopravního inženýrství HMP 00063266 006(02 FAK 602 103700.00 CZK 103700.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300026 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002018 FAK 2002018 21000.00 CZK 21000.00 25.02.2002 25.02.2002 01.03.2002 28.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026300027 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-000156/02 FAK 1000001562 31110.00 CZK 31110.00 20.02.2002 20.02.2002 06.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300028 METRO ČR 25090593 2265/02 FAK 226502 9760.00 CZK 9760.00 28.02.2002 28.02.2002 14.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300029 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 10/2002 FAK 102002 95424.00 CZK 95424.00 28.02.2002 28.02.2002 08.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300030 Mihaliček Jan 63646404 230202 FAK 230202 17276.70 CZK 17276.70 07.03.2002 07.03.2002 14.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300031 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0119 FAK 220119 144795.00 CZK 144795.00 05.03.2002 05.03.2002 19.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300032 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/193 FAK 56210193 5250.00 CZK 5250.00 11.03.2002 11.03.2002 20.03.2002 14.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300033 Oldřich Mazůrek 47092076 04/MA/02 FAK 402 6200.00 CZK 6200.00 18.03.2002 18.03.2002 19.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300034 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002028 FAK 2002028 172332.40 CZK 172332.40 18.03.2002 18.03.2002 19.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300035 Logik 25748483 49/02 FAK 4902 1474025.00 CZK 1474025.00 15.03.2002 15.03.2002 29.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300036 Logik 25748483 50/02 FAK 5002 7320.00 CZK 7320.00 15.03.2002 15.03.2002 29.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300037 Logik 25748483 LP 33 3/02/665 FAK 33302665 77299.20 CZK 77299.20 20.03.2002 20.03.2002 03.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300038 Karel Cudlin 6006280247 10/2002 FAK 102002 7875.00 CZK 7875.00 25.03.2002 25.03.2002 15.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300039 Karel Cudlin 6006280247 12/2002 FAK 122002 10500.00 CZK 10500.00 25.03.2002 25.03.2002 15.04.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026300040 AMI communication, s.r.o 63077370 22FO0144 FAK 220144 81375.00 CZK 81375.00 31.03.2002 31.03.2002 15.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300041 LEONARDO s.r.o 48266418 FO - 001538/01 FAK 153801 353312.00 CZK 353312.00 08.04.2002 08.04.2002 09.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300042 METRO ČR 25090593 3588/02 FAK 358802 9760.00 CZK 9760.00 29.03.2002 29.03.2002 12.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300043 Mihaliček Jan 63646404 400302 FAK 400302 42407.40 CZK 42407.40 31.03.2002 31.03.2002 10.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300044 Elasto form Bohemia 46885145 Z02/075 FAK 2075 13201.70 CZK 13201.70 03.04.2002 03.04.2002 09.04.2002 10.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300045 Vojtíšková Markéta 72138777 002/02 FAK 202 15000.00 CZK 15000.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300046 Oldřich Mazůrek 47092076 05/MA/02 FAK 502 3400.00 CZK 3400.00 11.04.2002 11.04.2002 18.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300047 Dukát Zdeněk 61281875 1/2002 FAK 12002 2500.00 CZK 2500.00 10.04.2002 10.04.2002 24.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300048 Karel Cudlin 6006280247 16/2002 FAK 162002 11760.00 CZK 11760.00 10.04.2002 10.04.2002 30.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300049 TAYLOR SOFRES 65415604 1020100030 FAK 1020100030 1439.60 CZK 1439.60 04.04.2002 04.04.2002 22.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300050 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/316 FAK 56210316 3750.00 CZK 3750.00 19.04.2002 19.04.2002 23.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300051 Logik 25748483 78/02 FAK 7802 7320.00 CZK 7320.00 17.04.2002 17.04.2002 01.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300052 Logik 25748483 79/02 FAK 7902 1474025.00 CZK 1474025.00 17.04.2002 17.04.2002 01.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300053 METRO ČR 25090593 3794/02 FAK 379402 16335.80 CZK 16335.80 05.04.2002 05.04.2002 19.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300054 Cígler David 6905280283 011/2002 FAK 112002 40000.00 CZK 40000.00 15.04.2002 15.04.2002 29.04.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300055 Logik 25748483 LP 414/02/665 FAK 41402665 77299.20 CZK 77299.20 15.04.2002 15.04.2002 29.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300056 Pavlíková Gabriela 69503303 12M04/2002 FAK 12042002 13500.00 CZK 13500.00 18.04.2002 18.04.2002 25.04.2002 24.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300057 ULTRALAB § syn s.r.o. 25608835 2002-1146 FAK 20021146 1530.01 CZK 1530.01 22.04.2002 22.04.2002 26.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026300058 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002058 FAK 2002058 15954.80 CZK 15954.80 25.04.2002 25.04.2002 04.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300059 Juřica Jan 45758760 22014 FAK 22014 70760.00 CZK 70760.00 26.04.2002 26.04.2002 29.04.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300060 Kramoliš Tomáš 71646841 2002012 FAK 2002012 8820.00 CZK 8820.00 26.04.2002 26.04.2002 10.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300061 Karel Cudlin 6006280247 17/2002 FAK 172002 2100.00 CZK 2100.00 24.04.2002 24.04.2002 10.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300062 METRO ČR 25090593 4577/02 FAK 457702 11468.00 CZK 11468.00 07.05.2002 07.05.2002 08.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300063 METRO ČR 25090593 4514/02 FAK 451402 9076.80 CZK 9076.80 07.05.2002 07.05.2002 07.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300064 Vojtíšková Markéta 72138777 005/02 FAK 502 15000.00 CZK 15000.00 07.05.2002 07.05.2002 15.05.2002 09.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300065 Mihaliček Jan 63646404 530402 FAK 530402 32693.85 CZK 32693.85 14.05.2002 14.05.2002 15.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300066 METRO ČR 25090593 4946/02 FAK 494602 8350.90 CZK 8350.90 03.05.2002 03.05.2002 17.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300067 METRO ČR 25090593 4831/02 FAK 483102 9760.00 CZK 9760.00 14.05.2002 14.05.2002 15.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300068 Palečková Zdeňka 16456289 20165 FAZ 20165 30000.00 CZK 30000.00 14.05.2002 14.05.2002 15.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300069 Kříž a Bělina 66205956 1-698/2002 FAK 100069802 37800.00 CZK 37800.00 07.05.2002 07.05.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300070 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/428 FAK 56210428 750.00 CZK 750.00 14.05.2002 14.05.2002 21.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300071 ARDEA grafické studio,s.r 63982145 2002/0560 FAK 20020560 2121.00 CZK 2121.00 10.05.2002 10.05.2002 24.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300072 A Promotion Agency 66458153 220100009 FAK 220100009 3486.00 CZK 3486.00 02.05.2002 02.05.2002 06.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300073 Polygrafické služby - Maj 15324613 1490002002 FAK 1490002002 78697.00 CZK 78697.00 13.05.2002 13.05.2002 27.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300074 Vých. tiskárna,spol.s r.o 60933496 1020020536 FAK 1020020536 14640.00 CZK 14640.00 22.05.2002 22.05.2002 23.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300075 Anopress s.r.o. 65415558 22110629 FAK 22110629 15750.00 CZK 15750.00 22.05.2002 22.05.2002 28.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300076 Logik 25748483 122/02 FAK 12202 1474025.00 CZK 1474025.00 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300077 Logik 25748483 121/02 FAK 12102 7320.00 CZK 7320.00 16.05.2002 16.05.2002 30.05.2002 23.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300078 Karel Cudlin 6006280247 20/2002 FAK 202002 7560.00 CZK 7560.00 20.05.2002 20.05.2002 10.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300079 Juřica Jan 45758760 22020 FAK 22020 14640.00 CZK 14640.00 05.05.2002 05.05.2002 16.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300080 Mihaliček Jan 63646404 690502 FAK 690502 64138.20 CZK 64138.20 28.05.2002 28.05.2002 30.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300081 Mihaliček Jan 63646404 700502 FAK 700502 40174.05 CZK 40174.05 28.05.2002 28.05.2002 05.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300082 ARDEA grafické studio,s.r 63982145 2002/0612 FAK 20020612 1659.00 CZK 1659.00 28.05.2002 28.05.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300083 PBtisk, s.r.o. 48244627 2210930 FAK 2210930 9760.00 CZK 9760.00 28.05.2002 28.05.2002 30.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300084 Logik 25748483 LP 545/02/667 FAK 54502667 77299.20 CZK 77299.20 28.02.2002 28.02.2002 31.05.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300085 Kříž a Bělina 66205956 1-766/2002 FAK 100076602 35700.00 CZK 35700.00 30.05.2002 30.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300086 Oldřich Mazůrek 47092076 07/MA/02 FAK 702 4900.00 CZK 4900.00 30.05.2002 30.05.2002 31.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300087 Kříž a Bělina 66205956 1-768/2002 FAK 100076802 11550.00 CZK 11550.00 23.05.2002 23.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026300088 Press Praha, s.r.o. 25708279 160602002 FAZ 160602002 645750.00 CZK 645750.00 30.05.2002 30.05.2002 31.05.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300089 METRO ČR 25090593 5694/02 FAK 569402 10528.60 CZK 10528.60 31.05.2002 31.05.2002 04.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300090 METRO ČR 25090593 5695/02 FAK 569502 14884.00 CZK 14884.00 31.05.2002 31.05.2002 04.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300091 Vojtíšková Markéta 72138777 010/02 FAK 1002 15000.00 CZK 15000.00 07.06.2002 07.06.2002 15.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300092 METRO ČR 25090593 6339/02 FAK 633902 7320.00 CZK 7320.00 07.06.2002 07.06.2002 14.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300093 Kramoliš Tomáš 71646841 2002015 FAK 2002015 4900.00 CZK 4900.00 07.06.2002 07.06.2002 10.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300094 Taylor Nelson Sofres Fact 47121793 02/01/155 FAK 201155 213500.00 CZK 213500.00 07.06.2002 07.06.2002 12.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300095 ATELIÉR KRUPKA 11269693 14/2002 FAK 142002 11723.25 CZK 11723.25 10.06.2002 10.06.2002 13.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300096 METRO ČR 25090593 6403/02 FAK 640302 16335.80 CZK 16335.80 03.06.2002 03.06.2002 17.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300097 METRO ČR 25090593 6776/02 FAK 677602 10528.60 CZK 10528.60 13.06.2002 13.06.2002 24.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300098 Anopress s.r.o. 65415558 22110663 FAK 22110663 7665.00 CZK 7665.00 13.06.2002 13.06.2002 18.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300099 Anopress s.r.o. 65415558 22110776 FAK 22110776 15750.00 CZK 15750.00 13.06.2002 13.06.2002 19.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300100 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002085 FAK 2002085 43857.80 CZK 43857.80 13.06.2002 13.06.2002 20.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300101 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/534 FAK 562102534 2250.00 CZK 2250.00 13.06.2002 13.06.2002 21.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300102 Karel Cudlin 6006280247 32/2002 FAK 322002 4515.00 CZK 4515.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300103 METRO ČR 25090593 6777/02 FAK 677702 10528.60 CZK 10528.60 13.06.2002 13.06.2002 24.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300104 Logik 25748483 LP 696/02/667 FAK 69602667 77299.20 CZK 77299.20 19.06.2002 19.06.2002 25.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300105 Oldřich Mazůrek 47092076 09/ma/02 FAK 902 4200.00 CZK 4200.00 12.06.2002 12.06.2002 17.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300106 Palečková Zdeňka 16456289 20238 VYD 20238 72376.50 CZK 72376.50 17.06.2002 17.06.2002 27.06.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300107 Logik 25748483 152/02 FAK 15202 1714472.00 CZK 1714472.00 14.06.2002 14.06.2002 28.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300108 Logik 25748483 151/02 FAK 15102 7320.00 CZK 7320.00 14.06.2002 14.06.2002 28.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300109 A Promotion Agency 66458153 220100013 FAK 220100013 5880.00 CZK 5880.00 13.06.2002 13.06.2002 27.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300110 AMI communication, s.r.o 63077370 010/000362 FAK 10000362 31500.00 CZK 31500.00 14.06.2002 14.06.2002 28.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300111 Bosák Pavel 10191232 44/2002 FAK 442002 3300.00 CZK 3300.00 18.06.2002 18.06.2002 25.06.2002 24.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300112 METRO ČR 25090593 7120/02 FAK 712002 10614.00 CZK 10614.00 19.06.2002 19.06.2002 01.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026300113 Taylor Nelson Sofres Fact 47121793 02/01/183 FAK 201183 224358.00 CZK 224358.00 24.06.2002 24.06.2002 01.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300114 Logik 25748483 164/02 FAK 16402 23998.62 CZK 23998.62 24.06.2002 24.06.2002 08.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300115 Juřica Jan 45758760 22029 FAK 22029 14640.00 CZK 14640.00 25.06.2002 25.06.2002 29.06.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300116 METRO ČR 25090593 7337/02 FAK 733702 14884.00 CZK 14884.00 24.06.2002 24.06.2002 04.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300117 Anopress IT, a.s. 26694484 22410030 FAK 22410030 7665.00 CZK 7665.00 08.07.2002 08.07.2002 14.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300118 Anopress IT, a.s. 26694484 22410131 FAK 22410131 15750.00 CZK 15750.00 08.07.2002 08.07.2002 14.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300119 AMI communication, s.r.o 63077370 010000397 FAK 10000397 15750.00 CZK 15750.00 03.07.2002 03.07.2002 12.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300120 METRO ČR 25090593 7626/02 FAK 762602 11980.40 CZK 11980.40 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300121 METRO ČR 25090593 7627/02 FAK 762702 11980.40 CZK 11980.40 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300122 METRO ČR 25090593 7628/02 FAK 762802 14884.00 CZK 14884.00 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300123 AMI communication, s.r.o 63077370 010000419 FAK 10000419 64260.00 CZK 64260.00 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300124 Česká tisková kancelář 47115068 56210662 FAK 56210662 6750.00 CZK 6750.00 12.07.2002 12.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300125 METRO ČR 25090593 7773/02 FAK 777302 9760.00 CZK 9760.00 12.07.2002 12.07.2002 12.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300126 AMI EXPO s.r.o. 26700719 010000001 FAK 10000001 630699.17 CZK 630699.17 12.07.2002 12.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300127 ANEXE public realtions s. 26347334 3/2002 FAK 12002 70180.00 CZK 70180.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300128 Vojtíšková Markéta 72138777 012/02 FAK 1202 15000.00 CZK 15000.00 19.07.2002 19.07.2002 22.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300129 METRO ČR 25090593 8068/02 FAK 806802 10162.60 CZK 10162.60 15.07.2002 15.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300130 METRO ČR 25090593 8064/02 FAK 806402 64928.40 CZK 64928.40 15.07.2002 15.07.2002 23.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300131 Vaishar Antonín 42695821 5100 FAK 5100 456.00 CZK 456.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300132 METRO ČR 25090593 8017/02 FAK 801702 13847.00 CZK 13847.00 15.07.2002 15.07.2002 22.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300133 METRO ČR 25090593 8268/02 FAK 826802 14884.00 CZK 14884.00 15.07.2002 15.07.2002 29.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300134 ReDesign, grafic. sdtudio 69821097 10-2002 FAZ 102002 85000.00 CZK 85000.00 17.07.2002 17.07.2002 30.07.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300135 Logik 25748483 173/02 FAK 17302 1686907.32 CZK 1686907.32 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300136 Logik 25748483 LP 877/02/667 FAK 87702667 77299.20 CZK 77299.20 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300137 Logik 25748483 172/02 FAK 17202 7320.00 CZK 7320.00 19.07.2002 19.07.2002 02.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026300138 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-000738/02 FAK 1000007382 304512.00 CZK 304512.00 31.07.2002 31.07.2002 01.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300139 Press Praha, s.r.o. 25708279 160702002 FAK 160702002 645750.00 CZK 645750.00 29.07.2002 29.07.2002 13.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300140 Anopress IT, a.s. 26694484 22410185 FAK 22410185 7665.00 CZK 7665.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300141 Anopress IT, a.s. 26694484 22410283 FAK 22410283 15750.00 CZK 15750.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300142 METRO ČR 25090593 8654/02 FAK 865402 10150.40 CZK 10150.40 30.07.2002 30.07.2002 07.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300143 METRO ČR 25090593 8653/02 FAK 865302 7612.80 CZK 7612.80 30.07.2002 30.07.2002 07.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300144 Karel Cudlin 6006280247 40/2002 FAK 402002 6405.00 CZK 6405.00 30.07.2002 30.07.2002 15.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300145 METASOFT s r.o. 49613138 1/02 FAZ 102 50000.00 CZK 50000.00 30.07.2002 30.07.2002 05.08.2002 02.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300146 METRO ČR 25090593 8844/02 FAK 884402 9760.00 CZK 9760.00 07.08.2002 07.08.2002 19.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300147 Karel Cudlin 6006280247 43/2002 FAK 432002 5880.00 CZK 5880.00 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300148 Karel Cudlin 6006280247 42/2002 FAK 422002 1890.00 CZK 1890.00 08.08.2002 08.08.2002 29.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300149 AMI communication, s.r.o 63077370 010000506 FAK 10000506 68880.00 CZK 68880.00 06.08.2002 06.08.2002 14.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300150 Karel Cudlin 6006280247 37/2002 FAK 372002 5817.00 CZK 5817.00 08.07.2002 08.07.2002 22.07.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300151 AMI communication, s.r.o 63077370 010000491 FAK 10000491 31500.00 CZK 31500.00 29.07.2002 29.07.2002 09.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300152 Oldřich Mazůrek 47092076 013/MA/02 FAK 1302 5100.00 CZK 5100.00 01.08.2002 01.08.2002 07.08.2002 22.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300153 METRO ČR 25090593 8940/02 FAK 894002 9930.80 CZK 9930.80 09.08.2002 09.08.2002 21.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300154 RINGIER ČR, a.s. 40766713 208027149 FAK 208027149 127211.90 CZK 127211.90 13.08.2002 13.08.2002 27.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300155 METRO ČR 25090593 8885/02 FAK 888502 16762.80 CZK 16762.80 06.08.2002 06.08.2002 20.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300156 METRO ČR 25090593 8884/02 FAK 888402 9930.80 CZK 9930.80 06.08.2002 06.08.2002 20.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300157 METRO ČR 25090593 8883/02 FAK 888302 9930.80 CZK 9930.80 06.08.2002 06.08.2002 20.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300158 T.T.V. Public Relations 26683954 32/2002 FAK 322002 62160.00 CZK 62160.00 09.08.2002 09.08.2002 19.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300159 ANEXE public realtions s. 26347334 11/2002 FAK 12002 89320.00 CZK 89320.00 05.08.2002 05.08.2002 23.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300160 Logik 25748483 LP1038/02/667 FAK 103802667 77299.20 CZK 77299.20 15.08.2002 15.08.2002 29.08.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300161 Logik 25748483 192/02 FAK 19202 1686907.32 CZK 1686907.32 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300162 Logik 25748483 191/02 FAK 19102 7320.00 CZK 7320.00 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2002 26.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300163 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/796 FAK 56210796 750.00 CZK 750.00 26.08.2002 26.08.2002 28.08.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300164 METRO ČR 25090593 9125/02 FAK 912502 72773.61 CZK 72773.61 22.08.2002 22.08.2002 02.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300165 Ságl Jan 420325138 MAGIST 1/2002 FAK 12002 183750.00 CZK 183750.00 26.08.2002 26.08.2002 05.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300166 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20020802 FAK 20020802 10237.51 CZK 10237.51 22.08.2002 22.08.2002 03.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026300167 METRO ČR 25090593 9481/02 FAK 948102 14030.00 CZK 14030.00 28.08.2002 28.08.2002 09.09.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300168 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002724 FAZ 2002724 296185.00 CZK 296185.00 30.08.2002 30.08.2002 31.08.2002 02.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300169 METRO ČR 25090593 9665/02 FAK 966502 7320.00 CZK 7320.00 09.09.2002 09.09.2002 13.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300170 Anopress IT, a.s. 26694484 22410352 FAK 22410352 7665.00 CZK 7665.00 09.09.2002 09.09.2002 14.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300171 Anopress IT, a.s. 26694484 22410447 FAK 22410447 15750.00 CZK 15750.00 09.09.2002 09.09.2002 14.09.2002 10.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300172 METRO ČR 25090593 9358/02 FAK 935802 14030.00 CZK 14030.00 05.09.2002 05.09.2002 12.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300173 AMOS Typogr. studio s.r.o 49680536 GO-880195/02 FAK 88019502 85400.00 CZK 85400.00 09.09.2002 09.09.2002 14.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300174 Copy General,s.r.o. 45280436 900205211 FAK 900205211 8000.00 CZK 8000.00 06.09.2002 06.09.2002 16.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300175 Karel Cudlin 6006280247 46/2002 FAK 462002 6720.00 CZK 6720.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300176 METRO ČR 25090593 10050/02 FAK 1005002 11297.20 CZK 11297.20 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300177 AMOS Typogr. studio s.r.o 49680536 GO-880199/02 FAK 88019902 137250.00 CZK 137250.00 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300178 Karel Cudlin 6006280247 53/2002 FAK 532002 12075.00 CZK 12075.00 11.09.2002 11.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300179 Logik 25748483 LP1249/02/667 FAK 124902667 77299.20 CZK 77299.20 13.09.2002 13.09.2002 26.09.2002 19.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300180 ANEXE public realtions s. 26347334 16/2002 FAK 12002 18950.00 CZK 18950.00 20.09.2002 20.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300181 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20020895 FAK 20020895 9648.46 CZK 9648.46 20.09.2002 20.09.2002 27.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300182 Restaurant Zlatý Dvůr 67649114 2002 025 FAK 2002025 3050.00 CZK 3050.00 20.09.2002 20.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300183 Logik 25748483 240/02 FAK 24002 7320.00 CZK 7320.00 20.09.2002 20.09.2002 30.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300184 Logik 25748483 241/02 FAK 24102 1686907.32 CZK 1686907.32 20.09.2002 20.09.2002 30.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300185 Ledoborec s.r.o. 25736035 299/02 FAK 29902 148339.80 CZK 148339.80 25.09.2002 25.09.2002 01.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300186 Ledoborec s.r.o. 25736035 311/02 FAK 31102 5971.90 CZK 5971.90 25.09.2002 25.09.2002 07.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300187 Ledoborec s.r.o. 25736035 304/02 FAK 30402 153396.70 CZK 153396.70 25.09.2002 25.09.2002 07.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300188 Ledoborec s.r.o. 25736035 310/02 FAK 31002 9143.90 CZK 9143.90 25.09.2002 25.09.2002 07.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300189 Ledoborec s.r.o. 25736035 308/02 FAK 30802 35020.10 CZK 35020.10 25.09.2002 25.09.2002 07.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300190 Ledoborec s.r.o. 25736035 309/02 FAK 30902 16689.60 CZK 16689.60 25.09.2002 25.09.2002 07.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300191 Ledoborec s.r.o. 25736035 307/02 FAK 30702 33794.00 CZK 33794.00 25.09.2002 25.09.2002 07.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300192 Ledoborec s.r.o. 25736035 305/02 FAK 30502 35197.00 CZK 35197.00 25.09.2002 25.09.2002 07.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300193 Ledoborec s.r.o. 25736035 306/02 FAK 30602 42995.40 CZK 42995.40 25.09.2002 25.09.2002 07.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300194 METRO ČR 25090593 10611/02 FAK 1061102 11297.20 CZK 11297.20 25.09.2002 25.09.2002 03.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300195 METRO ČR 25090593 10612/02 FAK 1061202 11297.20 CZK 11297.20 25.09.2002 25.09.2002 03.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300196 METRO ČR 25090593 10613/02 FAK 1061302 11297.20 CZK 11297.20 25.09.2002 25.09.2002 03.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300197 METRO ČR 25090593 10614/02 FAK 1061402 14030.00 CZK 14030.00 25.09.2002 25.09.2002 03.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026300198 Moveo production 63942381 fa 08/02 FAK 802 195510.00 CZK 195510.00 30.09.2002 30.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300199 Mediacop,s.r.o. 25770152 102 0853 FAK 1020853 59780.00 CZK 59780.00 30.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300200 R-PRESSE 61457345 2440584 FAK 2440584 30000.00 CZK 30000.00 30.09.2002 30.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300201 Dobrovolský Bohumil 351107054 20021 FAK 20021 3500.00 CZK 3500.00 30.09.2002 30.09.2002 04.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300202 METRO ČR 25090593 11065/02 FAK 1106502 7320.00 CZK 7320.00 04.10.2002 04.10.2002 14.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300203 Anopress IT, a.s. 26694484 22410504 FAK 22410504 7665.00 CZK 7665.00 04.10.2002 04.10.2002 14.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300204 Anopress IT, a.s. 26694484 22410548 FAK 22410548 15750.00 CZK 15750.00 04.10.2002 04.10.2002 14.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300205 Karel Cudlin 6006280247 56/2002 FAK 562002 3360.00 CZK 3360.00 04.10.2002 04.10.2002 21.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300206 Lidové noviny a.s. 43874444 524925 FAK 524925 7320.00 CZK 7320.00 04.10.2002 04.10.2002 07.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300207 MAFRA a.s. 45313351 22096374 FAK 22096374 298.90 CZK 298.90 04.10.2002 04.10.2002 07.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300208 MAFRA a.s. 45313351 22096373 FAK 22096373 298.90 CZK 298.90 04.10.2002 04.10.2002 07.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300209 MAFRA a.s. 45313351 22096022 FAK 22096022 14358.70 CZK 14358.70 04.10.2002 04.10.2002 07.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300210 Vojtíšková Markéta 72138777 014/02 FAK 1402 15000.00 CZK 15000.00 08.10.2002 08.10.2002 15.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300211 METRO ČR 25090593 11162/02 FAK 1116202 15494.00 CZK 15494.00 08.10.2002 08.10.2002 16.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300212 METRO ČR 25090593 11047/02 FAK 1104702 11297.20 CZK 11297.20 08.10.2002 08.10.2002 14.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300213 METRO ČR 25090593 11115/02 FAK 1111502 12761.20 CZK 12761.20 08.10.2002 08.10.2002 15.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300214 CD-FOTO BLER, spol.s.r.o. 62415263 40802 FAK 408 3042.90 CZK 3042.90 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300215 Dlabač Josef 15839419 19/02 FAK 1902 3550.00 CZK 3550.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300216 Karel Cudlin 6006280247 60/2002 FAK 602002 2205.00 CZK 2205.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300217 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240113 FAK 2240113 1260.00 CZK 1260.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300218 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240112 FAK 2240112 525.00 CZK 525.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300219 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240114 FAK 2240114 525.00 CZK 525.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300220 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240115 FAK 2240115 1050.00 CZK 1050.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300221 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240116 FAK 2240116 1260.00 CZK 1260.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300222 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240117 FAK 2240117 525.00 CZK 525.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300223 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201207026 FAK 2201207026 3660.00 CZK 3660.00 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300224 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002142 FAK 2002142 426506.40 CZK 426506.40 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300225 Karel Cudlin 6006280247 61/2002 FAK 612002 11025.00 CZK 11025.00 17.10.2002 17.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300226 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/1010 FAK 56211010 4756.10 CZK 4756.10 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300227 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/1056 FAK 56211056 5250.00 CZK 5250.00 17.10.2002 17.10.2002 22.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300228 Logik 25748483 LP 136 10/02/667 FAK 1361002667 77299.20 CZK 77299.20 17.10.2002 17.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300229 Logik 25748483 279/02 FAK 27902 7320.00 CZK 7320.00 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300230 Logik 25748483 280/02 FAK 28002 1686907.32 CZK 1686907.32 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300231 Pražské služby, a.s. 60194120 2201203880 FAK 2201203880 4147.50 CZK 4147.50 17.10.2002 17.10.2002 26.10.2002 21.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300232 METRO ČR 25090593 11549/02 FAK 1154902 15396.40 CZK 15396.40 22.10.2002 22.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300233 METRO ČR 25090593 11616/02 FAK 1161602 14884.00 CZK 14884.00 22.10.2002 22.10.2002 28.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300234 METRO ČR 25090593 11615/02 FAK 1161502 11297.20 CZK 11297.20 22.10.2002 22.10.2002 28.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300235 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00033/02 FAK 1490003302 52973.00 CZK 52973.00 22.10.2002 22.10.2002 29.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300236 ANEXE public realtions s. 26347334 24/2002 FAK 12002 3300.00 CZK 3300.00 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300237 OS Pohyblivý klub 26547864 2002009 FAK 2002009 10200.00 CZK 10200.00 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300238 Karel Cudlin 6006280247 64/2002 FAK 642002 11130.00 CZK 11130.00 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300239 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20020985 FAK 20020985 886.73 CZK 886.73 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300240 EUROPLAKAT spol. s r.o. 40614832 22801272 FAK 22801272 20130.00 CZK 20130.00 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300241 JPM TISK spol. s r.o. 41691431 220785 FAK 220785 1903.20 CZK 1903.20 30.10.2002 30.10.2002 01.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026300242 Press Praha, s.r.o. 25708279 170702002 FAK 170702002 645750.00 CZK 645750.00 01.11.2002 01.11.2002 05.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300243 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000004 FAK 10000004 16800.00 CZK 16800.00 01.11.2002 01.11.2002 04.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300244 AMI EXPO s.r.o. 26700719 00000 FAK 10000002 420000.00 CZK 420000.00 01.11.2002 01.11.2002 04.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300245 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00034/02 FAK 1490003402 25254.00 CZK 25254.00 01.11.2002 01.11.2002 12.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300246 Eximpo a.s. 00485942 22407/02 FAK 2240702 66342.00 CZK 66342.00 01.11.2002 01.11.2002 13.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300247 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000005 FAZ 250000005 60000.00 CZK 60000.00 01.11.2002 01.11.2002 04.11.2002 04.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300248 METRO ČR 25090593 12249/02 FAK 1224902 15396.40 CZK 15396.40 06.11.2002 06.11.2002 12.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300249 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201206002 FAK 2201206002 61000.00 CZK 61000.00 06.11.2002 06.11.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300250 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00037/02 FAK 1490003702 25010.00 CZK 25010.00 06.11.2002 06.11.2002 19.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300251 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00036/02 FAK 1490003602 12200.00 CZK 12200.00 06.11.2002 06.11.2002 18.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300252 ReDesign, grafic. sdtudio 69821097 36-2002 FAK 362002 93500.00 CZK 93500.00 06.11.2002 06.11.2002 15.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300253 Ledoborec s.r.o. 25736035 345/02 FAK 34502 59412.80 CZK 59412.80 06.11.2002 06.11.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300254 KRUMPHANZLOVÁ Věra 466206063 3/2002 FAK 32002 30000.00 CZK 30000.00 06.11.2002 06.11.2002 11.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300255 Radix spol. s r.o. 62417673 231/02 FAK 23102 39900.00 CZK 39900.00 06.11.2002 06.11.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300256 Vojtíšková Markéta 72138777 017/02 FAK 1702 15000.00 CZK 15000.00 06.11.2002 06.11.2002 15.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300257 CZECH PHOTO 25758675 17/2002 FAK 172002 414205.00 CZK 414205.00 06.11.2002 06.11.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300258 ReDesign, grafic. sdtudio 69821097 37-2002 FAK 372002 50505.00 CZK 50505.00 11.11.2002 11.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300259 Anopress IT, a.s. 26694484 22410663 FAK 22410663 7665.00 CZK 7665.00 11.11.2002 11.11.2002 14.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300260 Anopress IT, a.s. 26694484 22410708 FAK 22410708 15750.00 CZK 15750.00 11.11.2002 11.11.2002 14.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300261 METRO ČR 25090593 12415/02 FAK 1241502 12200.00 CZK 12200.00 11.11.2002 11.11.2002 14.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300262 METRO ČR 25090593 12399/02 FAK 1239902 14030.00 CZK 14030.00 11.11.2002 11.11.2002 14.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300263 METRO ČR 25090593 12400/02 FAK 1240002 14030.00 CZK 14030.00 11.11.2002 11.11.2002 14.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300264 ART VALLEY s.r.o. 26417421 33 FAK 33 189710.00 CZK 189710.00 11.11.2002 11.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300265 METRO ČR 25090593 12676/02 FAK 1267602 15591.60 CZK 15591.60 18.11.2002 18.11.2002 21.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300266 METRO ČR 25090593 12728/02 FAK 1272802 14030.00 CZK 14030.00 18.11.2002 18.11.2002 22.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300267 METRO ČR 25090593 12729/02 FAK 1272902 11297.20 CZK 11297.20 18.11.2002 18.11.2002 22.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300268 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/1178 FAK 56211178 750.00 CZK 750.00 18.11.2002 18.11.2002 22.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300269 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00039/02 FAK 1490003902 23180.00 CZK 23180.00 18.11.2002 18.11.2002 25.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300270 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00038/02 FAK 1490003802 37210.00 CZK 37210.00 18.11.2002 18.11.2002 22.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300271 Nosil Tomáš 72810629 07/2002 FAK 72002 2000.00 CZK 2000.00 18.11.2002 18.11.2002 20.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300272 NEWTON Inform. Technology 64580971 624684 FAK 624684 12600.00 CZK 12600.00 18.11.2002 18.11.2002 20.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300273 Radix spol. s r.o. 62417673 253/02 FAK 25302 14993.80 CZK 14993.80 18.11.2002 18.11.2002 21.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300274 kádnerová Michaela 70548072 6/2002 FAK 62002 2000.00 CZK 2000.00 18.11.2002 18.11.2002 20.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300275 Procházková Eva 67966756 7/2002 FAK 72002 4000.00 CZK 4000.00 18.11.2002 18.11.2002 21.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300276 Logik 25748483 LP 172 11/02/667 FAK 1721102667 77299.20 CZK 77299.20 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300277 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00041/02 FAK 1490004102 56389.00 CZK 56389.00 21.11.2002 21.11.2002 29.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300278 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00042/02 FAK 1490004202 102395.00 CZK 102395.00 21.11.2002 21.11.2002 02.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300279 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00043/02 FAK 1490004302 17520.00 CZK 17520.00 21.11.2002 21.11.2002 03.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300280 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002168 FAK 2002168 73500.00 CZK 73500.00 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300281 METRO ČR 25090593 12980/02 FAK 1298002 14030.00 CZK 14030.00 21.11.2002 21.11.2002 28.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300282 ReDesign, grafic. sdtudio 69821097 39-2002 FAK 392002 21000.00 CZK 21000.00 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300283 Ságl Jan 420325138 MAGIST.2/2002 FAK 22002 102900.00 CZK 102900.00 21.11.2002 21.11.2002 25.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300284 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000008 FAK 10000008 10500.00 CZK 10500.00 21.11.2002 21.11.2002 28.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300285 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000007 FAK 10000007 13905.00 CZK 13905.00 21.11.2002 21.11.2002 28.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300286 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000009 FAK 10000009 55200.00 CZK 55200.00 21.11.2002 21.11.2002 29.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300287 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000010 FAK 10000010 47250.00 CZK 47250.00 21.11.2002 21.11.2002 29.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300288 Tržilová Jana 7558120493 1/2002 FAK 12002 5300.00 CZK 5300.00 22.11.2002 22.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300289 Logik 25748483 314/02 FAK 31402 1686907.32 CZK 1686907.32 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300290 Logik 25748483 313/02 FAK 31302 7320.00 CZK 7320.00 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300291 METRO ČR 25090593 13033/02 FAK 1303302 16762.80 CZK 16762.80 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300292 Heyduk,Musil Hošek s.r. 26187051 2002-185 FAK 2002185 85400.00 CZK 85400.00 26.11.2002 26.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300293 Hrach Pavel 471219001 7/2002 FAK 72002 20000.00 CZK 20000.00 26.11.2002 26.11.2002 27.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026300294 Hostinec Praha 26490943 200210 FAK 200210 1600.00 CZK 1600.00 25.11.2002 25.11.2002 06.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300295 P. Šejdl - studio Šejdl 44369387 113/2002/MHMP FAK 1132002 24400.00 CZK 24400.00 03.12.2002 03.12.2002 06.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300296 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002173 FAK 2002173 4819.30 CZK 4819.30 03.12.2002 03.12.2002 06.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300297 METRO ČR 25090593 13435/02 FAK 1343502 12663.60 CZK 12663.60 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300298 METRO ČR 25090593 13436/02 FAK 1343602 12663.60 CZK 12663.60 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300299 METRO ČR 25090593 13433/02 FAK 1343302 15396.40 CZK 15396.40 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300300 METRO ČR 25090593 13434/02 FAK 1343402 15396.40 CZK 15396.40 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300301 Fotografia Praha, družstvo 00027758 4026501503 FAK 4026501503 18095.00 CZK 18095.00 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300302 TEMPO TEAM, s.r.o. 25652338 22000502 FAK 22000502 11306.40 CZK 11306.40 03.12.2002 03.12.2002 09.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300303 METASOFT s r.o. 49613138 97/02 FAK 9702 14415.50 CZK 14415.50 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300304 Sdružení SERPENS 63112752 220200002 FAK 220200002 27277.00 CZK 27277.00 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300305 Karel Cudlin 6006280247 77/2002 FAK 772002 10410.00 CZK 10410.00 03.12.2002 03.12.2002 26.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300306 Karel Cudlin 6006280247 79/2002 FAK 792002 5250.00 CZK 5250.00 03.12.2002 03.12.2002 17.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300307 Pokorný Dušan 0024502201 12002 FAK 12002 2700.00 CZK 2700.00 03.12.2002 03.12.2002 13.12.2002 06.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300308 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002184 FAK 2002184 68178.50 CZK 68178.50 04.12.2002 04.12.2002 12.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300309 METRO ČR 25090593 13647/02 FAK 1364702 14640.00 CZK 14640.00 03.12.2002 03.12.2002 13.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300310 Anopress IT, a.s. 26694484 22410811 FAK 22410811 15750.00 CZK 15750.00 03.12.2002 03.12.2002 14.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300311 Anopress IT, a.s. 26694484 22410768 FAK 22410768 7665.00 CZK 7665.00 03.12.2002 03.12.2002 14.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300312 Dopravní podnik 00005886 2291011942 FAK 2291011942 7956.90 CZK 7956.90 29.11.2002 29.11.2002 13.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300313 Ságl Jan 420325138 MAGIST.3/2002 FAK 32002 17850.00 CZK 17850.00 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300314 Pražská informační služba 00064491 110157 FAK 110157 61607.00 CZK 61607.00 29.11.2002 29.11.2002 10.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300315 Karel Cudlin 6006280247 81/2002 FAK 812002 6510.00 CZK 6510.00 10.12.2002 10.12.2002 21.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300316 Překladatelský servis skř 60715235 1010209063 FAK 1010209063 5496.90 CZK 5496.90 10.12.2002 10.12.2002 12.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300317 G-Studio 12609579 0929/02 FAK 92902 9975.00 CZK 9975.00 05.12.2002 05.12.2002 12.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300318 METRO ČR 25090593 13758/02 FAK 1375802 14030.00 CZK 14030.00 06.12.2002 06.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300319 METRO ČR 25090593 13759/02 FAK 1375902 9930.80 CZK 9930.80 06.12.2002 06.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300320 METRO ČR 25090593 13757/02 FAK 1375702 14030.00 CZK 14030.00 06.12.2002 06.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300321 Česká tisková kancelář 47115068 56/2002/1282 FAK 56211282 4500.00 CZK 4500.00 10.12.2002 10.12.2002 20.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300322 METRO ČR 25090593 13820/02 FAK 1382002 8564.40 CZK 8564.40 10.12.2002 10.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300323 METRO ČR 25090593 13819/02 FAK 1381902 8564.40 CZK 8564.40 16.12.2002 16.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300324 METRO ČR 25090593 13830/02 FAK 1383002 14030.00 CZK 14030.00 10.12.2002 10.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300325 Vojtíšková Markéta 72138777 023/02 FAK 2302 15000.00 CZK 15000.00 16.12.2002 16.12.2002 17.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300326 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22101372 FAK 22101372 805.00 CZK 805.00 11.12.2002 11.12.2002 17.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300327 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20021192 FAK 20021192 8276.10 CZK 8276.10 16.12.2002 16.12.2002 24.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300328 Karel Cudlin 6006280247 88/2002 FAK 882002 2205.00 CZK 2205.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300329 METRO ČR 25090593 13705/02 FAK 1370502 113948.00 CZK 113948.00 04.12.2002 04.12.2002 18.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300330 Logik 25748483 LP187 12/02/667 FAK 1871202667 77299.20 CZK 77299.20 17.12.2002 17.12.2002 24.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300331 Press Praha, s.r.o. 25708279 440702002 FAK 440702002 633150.00 CZK 633150.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300332 PIS 00064491 110166 FAK 110166 3415.50 CZK 3415.50 17.12.2002 17.12.2002 26.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300333 Ságl Jan 420325138 4/2002 FAK 42002 18375.00 CZK 18375.00 19.12.2002 19.12.2002 28.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300334 Ságl Jan 420325138 5/2002 FAK 52002 54600.00 CZK 54600.00 19.12.2002 19.12.2002 28.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300335 Karel Cudlin 6006280247 89/2002 FAK 892002 11025.00 CZK 11025.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300336 Logik 25748483 377/02 FAK 37702 1686907.32 CZK 1686907.32 18.12.2002 18.12.2002 27.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300337 Dobrovolský Bohumil 351107054 20022 FAK 20022 2400.00 CZK 2400.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300338 H.O.S.T. spol.s.r.o. 63666146 20132 FAK 20132 5250.00 CZK 5250.00 19.12.2002 19.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026300339 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2002195 FAK 2002195 102297.80 CZK 102297.80 17.12.2002 17.12.2002 23.12.2002 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026400001 Akademie múzických umění 61384984 0201000097 FAZ 201000097 4000.00 CZK 4000.00 05.02.2002 05.02.2002 20.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026400002 BOBO BLOK, spol. s r.o. 61682306 2260091 FAK 2260091 2940.20 CZK 2940.20 16.05.2002 16.05.2002 31.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026400003 Chrapek Zděnek 481220086 34472002 FAK 34472002 5000.00 CZK 5000.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026400004 Pejpalová Jarmila 40863158 1262002 FAK 1262002 7990.00 CZK 7990.00 24.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026400005 Akademie múzických umění 61384984 0201000675 VYD 201000675 10500.00 CZK 10500.00 10.07.2002 10.07.2002 20.07.2002 12.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500001 Kateřina Macková 63033101 10010408 FAK 10010408 9694.00 CZK 9694.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500002 ZŠ nám.Jiřího z Lobkovic 63831406 2001137 FAK 2001137 160.00 CZK 160.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500003 Ing. Vladimír Štulík 16589556 1132/01 FAK 113201 2383.00 CZK 2383.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500004 MČ Praha - Čakovice 00231291 2001184 FAK 2001184 5700.00 CZK 5700.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500005 Městská část - Satalice 00240711 9 FAK 3852111 3336.00 CZK 3336.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500006 VEMA počítače 00544809 20130363 FAK 20130363 1124.20 CZK 1124.20 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500007 Iva Picková 48860948 011160 FAK 11160 7235.00 CZK 7235.00 08.01.2002 08.01.2002 23.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500009 MČ Praha - Troja 45246858 210024 FAK 210024 16848.00 CZK 16848.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500010 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 712.00 CZK 712.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500011 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 445.00 CZK 445.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500012 Petr Frolík 13838504 1003 FAK 1003 530.00 CZK 530.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500013 Pražská energetika, a.s. 60193913 11292950 FAK 11292950 5497.70 CZK 5497.70 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500014 Pražská energetika, a.s. 60193913 11292946 FAK 11292946 8627.40 CZK 8627.40 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500015 Vema, a.s. 26226511 220010865 FAK 220010865 9030.00 CZK 9030.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500016 JUDr. Karel Hejný 64935337 8/2002 FAK 82002 30000.00 CZK 30000.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500017 Městská část Lochkov 00241458 2001/12 FAK 200112 1184.00 CZK 1184.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500018 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51009484 FAK 51009484 920.00 CZK 920.00 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500019 Česká pojišťovna 45272956 64581 FAK 64581 42470.91 CZK 42470.91 09.01.2002 09.01.2002 24.01.2002 16.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500020 MÚ Praha - Kunratice 00231134 3/2001 FAK 32001 3640.00 CZK 3640.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500021 Dictum, sro. 62584910 20021817 FAK 20021817 600.00 CZK 600.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500022 Bonno CB 65964021 1100000500 FAK 1100000500 279.40 CZK 279.40 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500023 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611225636 FAK 9611225636 7862.70 CZK 7862.70 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500024 MČ Praha - Troja 45246858 210026 FAK 210026 4030.00 CZK 4030.00 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500025 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739043555 FAK 1739043555 66853.80 CZK 66853.80 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500026 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129702899 FAK 129702899 4607.80 CZK 4607.80 15.01.2002 15.01.2002 30.01.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500027 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 45251266/00 FAK 4525126600 1.00 CZK 1.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 30.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500028 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 37310.00 CZK 37310.00 16.01.2002 16.01.2002 31.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500029 Městská část Praha 6 00063703 31115169 FAK 31115169 5730.00 CZK 5730.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500030 Městská část Praha 6 00063703 31415131 FAK 31415131 3820.00 CZK 3820.00 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500031 Městská část Praha - Dolní Počernice 00240150 3/02 FAK 302 2153.90 CZK 2153.90 17.01.2002 17.01.2002 01.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500032 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002005 FAK 2002005 3732.00 CZK 3732.00 23.01.2002 23.01.2002 07.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500033 česká pojištovna 45272956 64581 FAK 64581 75711.00 CZK 75711.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 30.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500034 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21033065 FAK 21033065 1252.00 CZK 1252.00 29.01.2002 29.01.2002 13.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026500035 Eurest 25607341 155610123 FAK 155610123 37104.00 CZK 37104.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500036 J+J školní jídelny spol. 25778391 260/01 FAK 26001 5959.50 CZK 5959.50 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500037 J+J školní jídelny spol. 25778391 259/01 FAK 25901 63118.50 CZK 63118.50 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500038 J+J školní jídelny spol. 25778391 270/01 FAK 27001 30203.50 CZK 30203.50 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500039 J+J školní jídelny spol. 25778391 269/01 FAK 26901 32944.00 CZK 32944.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500040 J+J školní jídelny spol. 25778391 271/01 FAK 27101 6554.00 CZK 6554.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500041 J+J školní jídelny spol. 25778391 272/01 FAK 27201 14224.50 CZK 14224.50 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500042 J+J školní jídelny spol. 25778391 256/01 FAK 25601 24664.00 CZK 24664.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500043 J+J školní jídelny spol. 25778391 257/01 FAK 25701 2384.00 CZK 2384.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500045 aTre 48168602 57000290 FAK 57000290 219.00 CZK 219.00 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500046 Městská část Praha Řepy, 00231223 9 FAK 9 55610.10 CZK 55610.10 31.01.2002 31.01.2002 15.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500047 J+J školní jídelny spol. 25778391 212/01 FAK 21201 2528.00 CZK 2528.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500048 J+J školní jídelny spol. 25778391 215/01 FAK 21501 7177.50 CZK 7177.50 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500049 J+J školní jídelny spol. 25778391 216/01 FAK 21601 8584.00 CZK 8584.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500050 J+J školní jídelny spol. 25778391 221/01 FAK 22101 2968.00 CZK 2968.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500051 J+J školní jídelny spol. 25778391 239/01 FAK 23901 3680.00 CZK 3680.00 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500052 J+J školní jídelny spol. 25778391 242/01 FAK 24201 9149.50 CZK 9149.50 04.02.2002 04.02.2002 19.02.2002 05.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500053 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 201 FAK 201 40000.00 CZK 40000.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500054 Pedagog. centrum 45768455 50013274 FAK 50013274 630.00 CZK 630.00 06.02.2002 06.02.2002 21.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500055 Dictum, sro. 62584910 20021618 FAK 20021618 600.00 CZK 600.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500056 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51009489 FAK 51009489 920.00 CZK 920.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500057 JUDr. Karel Hejný 64935337 16/2002 FAK 162002 30000.00 CZK 30000.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500058 Ing. Pospíšilová Marie 62571664 20021 FAK 20021 50000.00 CZK 50000.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500059 Pražská energetika, a.s. 60193913 20181106 FAK 10128495 4108.40 CZK 4108.40 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500060 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 50165016 FAK 50165016 251.80 CZK 251.80 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500061 Středisko služeb školám 00851787 6009 FAK 6009 265.00 CZK 265.00 12.02.2002 12.02.2002 27.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500062 Městská část Lochkov 00241458 2002/01 FAK 200201 1632.00 CZK 1632.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500063 ŠJ MŠ Litvínovská 888888806 9 FAK 9 5530.00 CZK 5530.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500064 Pedagog. centrum 45768455 20020093 FAK 20020093 500.00 CZK 500.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500065 MÚ Praha - Šeberov 00241717 01/2002 FAK 12002 1040.00 CZK 1040.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 22.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500066 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220083 FAK 220083 4162.20 CZK 4162.20 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500067 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 410202 FAK 410202 32250.00 CZK 32250.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500068 Ing. Pospíšilová Marie 62571664 20024 FAK 20024 50000.00 CZK 50000.00 21.02.2002 21.02.2002 08.03.2002 25.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026500069 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220084 FAK 220084 4663.12 CZK 4663.12 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500070 MČ Praha - Troja 45246858 21003 FAK 21003 5174.00 CZK 5174.00 25.02.2002 25.02.2002 12.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500071 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 10/02 FAK 1002 2998.70 CZK 2998.70 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500072 Terinvest, s.r.o. 48115592 290010001 FAK 290010001 150000.00 CZK 150000.00 27.02.2002 27.02.2002 14.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500073 Stiefel Eurocart sro. 0063996341 114434 FAK 114434 9051.00 CZK 9051.00 04.03.2002 04.03.2002 19.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500074 JUDr. Karel Hejný 64935337 36/2002 FAK 362002 30000.00 CZK 30000.00 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500075 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120013969 FAK 120013969 1113.70 CZK 1113.70 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500076 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123405162 FAK 123405162 1760.40 CZK 1760.40 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500077 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0125893006 FAK 125893006 1540.80 CZK 1540.80 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500078 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0129233602 FAK 129233602 1373.50 CZK 1373.50 06.03.2002 06.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500079 Pedagog. centrum 45768455 50011730 FAK 50011730 210.00 CZK 210.00 07.03.2002 07.03.2002 22.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500080 Městská část Lochkov 00241458 2002/02 FAK 200202 1248.00 CZK 1248.00 08.03.2002 08.03.2002 23.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500081 Český rozhlas 45245053 9000222581 FAK 9000222581 2882.00 CZK 2882.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500082 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 226042 FAK 226042 14385.00 CZK 14385.00 12.03.2002 12.03.2002 27.03.2002 15.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500083 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 226048 FAK 226048 36600.00 CZK 36600.00 14.03.2002 14.03.2002 29.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500084 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220142 FAK 220142 3815.28 CZK 3815.28 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500085 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002017 FAK 2002017 11830.00 CZK 11830.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500086 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002029 FAK 2002029 9880.00 CZK 9880.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500087 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21037154 FAK 21037154 630.00 CZK 630.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500088 Terinvest, s.r.o. 48115592 702014 FAK 702014 400000.00 CZK 400000.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500089 Terinvest, s.r.o. 48115592 290010002 FAK 290010002 219600.00 CZK 219600.00 15.03.2002 15.03.2002 30.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500090 Klub Domino 45771529 0602 FAK 602 40000.00 CZK 40000.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500091 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 226041 FAK 226041 14640.00 CZK 14640.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500092 Reprocolor, s.r.o. 64579981 4/2002 FAK 42002 15226.50 CZK 15226.50 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500093 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2201000517 FAK 5062580114 11474.00 CZK 11474.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500094 Ing. Pospíšilová Marie 62571664 20025 FAK 20025 50000.00 CZK 50000.00 19.03.2002 19.03.2002 03.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500095 MÚ Praha - Šeberov 00241717 02/2002 Š FAK 22002 920.00 CZK 920.00 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500096 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 39/02 FAK 3902 3170.60 CZK 3170.60 20.03.2002 20.03.2002 04.04.2002 25.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026500097 MČ Praha - Troja 45246858 21006 FAK 21006 4550.00 CZK 4550.00 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500098 Zvláštní škola Kupeckého 48135411 50201 FAK 50201 21355.60 CZK 21355.60 22.03.2002 22.03.2002 06.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500100 Dům učebnic a knih 125010334 3246 FAK 3246 5558.00 CZK 5558.00 25.03.2002 25.03.2002 09.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500101 PVA a.s. 25658484 1122003 FAK 1122003 34125.00 CZK 34125.00 27.03.2002 27.03.2002 11.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500102 Reprocolor, s.r.o. 64579981 5/2002 FAK 52002 15006.00 CZK 15006.00 27.03.2002 27.03.2002 11.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500103 Soukr.SOU Proficom 25059491 2040 FAK 2040 8400.00 CZK 8400.00 27.03.2002 27.03.2002 11.04.2002 03.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500104 OÚ Praha 8-odd.správy OBÚ 00639524 65/2002 FAK 65 5400.00 CZK 5400.00 27.03.2002 27.03.2002 11.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500105 Terinvest, s.r.o. 48115592 702024 FAK 702024 647144.30 CZK 647144.30 29.03.2002 29.03.2002 13.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500106 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 52988.00 CZK 52988.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500107 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 45370.00 CZK 45370.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500108 MÚ Praha - Šeberov 00241717 03/2002 FAK 32002 1030.00 CZK 1030.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500109 Městská část - Satalice 00240711 3852111 FAK 3852111 3656.00 CZK 3656.00 03.04.2002 03.04.2002 18.04.2002 09.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500110 Sodexho Pass 61860476 0620003950 FAK 620003950 9358.10 CZK 9358.10 05.04.2002 05.04.2002 20.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500111 Ústav pro jazyk český AV 68378092 1000000032 FAK 1000000032 4200.00 CZK 4200.00 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500112 PVA servis s.r.o. 26479664 4100024 FAK 4100024 583005.70 CZK 583005.70 08.04.2002 08.04.2002 23.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500113 JUDr. Karel Hejný 64935337 52/2002 FAK 522002 30000.00 CZK 30000.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500114 Jiří Pařízek-Sporthotel 61660434 20026080 FAK 20026080 7350.00 CZK 7350.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500115 Martin Hasák 62603779 021 FAK 1921 2000.00 CZK 2000.00 12.04.2002 12.04.2002 27.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500117 Miloš Šindelář 18438814 20402 FAK 20402 5000.00 CZK 5000.00 15.04.2002 15.04.2002 30.04.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500118 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 44/02 FAK 4402 2750.40 CZK 2750.40 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500119 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002052 FAK 2002052 11024.00 CZK 11024.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500120 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220195 FAK 220195 4390.60 CZK 4390.60 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500121 Městská část Lochkov 00241458 2002/06 FAK 200206 1408.00 CZK 1408.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500122 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 54600.00 CZK 54600.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500123 Mareš Sport Pha s.r.o 64941337 20001/2002 FAK 200012002 2000.00 CZK 2000.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500124 Jiřina Strnadová 61175757 07/2002 FAK 72002 3000.00 CZK 3000.00 16.04.2002 16.04.2002 01.05.2002 18.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500125 Vd Konsorcium 495 12501034 3260 FAK 3260 1991.00 CZK 1991.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500126 Mgr. Jitka Spiesová 13422391 02200089 FAK 2200089 8017.00 CZK 8017.00 17.04.2002 17.04.2002 02.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500127 Hynek Souček 11581506 134/02 FAK 1490025001 4000.00 CZK 4000.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500128 B a K Tour 46506501 5200180 FAK 5200180 2000.00 CZK 2000.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500129 C.K.Agentura ESO s.r.o. 64576841 1121/02 FAK 112102 1000.00 CZK 1000.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500130 Autoturist, a.s. 45804800 0220510073 FAK 220510073 3990.00 CZK 3990.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500131 Ing. Ladislav Vomastek 61000515 20392002 FAK 20392002 4000.00 CZK 4000.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500132 ing. Topinka 18891012 220800136 FAK 5024302 1000.00 CZK 1000.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500133 CK Hanka 62914367 11153 FAK 11153 3000.00 CZK 3000.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500134 CK Hanka 62914367 11152 FAK 11152 3000.00 CZK 3000.00 18.04.2002 18.04.2002 03.05.2002 22.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500136 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 890102 FAK 890102 7415.00 CZK 7415.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500137 MČ Praha - Troja 45246858 21008 FAK 21008 5642.00 CZK 5642.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500138 MÚ Praha - Kunratice 00231134 1/2002 FAK 12002 15236.00 CZK 15236.00 19.04.2002 19.04.2002 04.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500139 OS Pětka 67362826 014 FAK 14 2000.00 CZK 2000.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500140 CK Karavela Travel 25961926 207 FAK 207 2000.00 CZK 2000.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500141 Inex, St. Stehlík 12401188 020426 FAK 20426 2000.00 CZK 2000.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500142 EVROŠKOL Zemanová Alena 63091909 13371118 FAK 13371118 3000.00 CZK 3000.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500143 Autoturist, a.s. 45804800 0210010447 FAK 210010447 4400.00 CZK 4400.00 23.04.2002 23.04.2002 08.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500144 Miroslav Zubalík - Autoke 61395790 022032 FAK 22032 4000.00 CZK 4000.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500145 Kroftová Hana - Studio 61482234 2/2002 FAK 22002 3000.00 CZK 3000.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500146 SK Velká Ohrada 63835096 007/02 FAK 702 5000.00 CZK 5000.00 24.04.2002 24.04.2002 09.05.2002 26.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026500147 Kompas Praha 15269540 20022015/13 FAK 2002201513 2000.00 CZK 2000.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500148 René Bartoš 49129058 44 FAK 170822 5000.00 CZK 5000.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500149 CK Karavela Travel 25961926 217 FAK 217 3000.00 CZK 3000.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500150 Carle tour 26138166 2002/86 FAK 200286 3000.00 CZK 3000.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500151 CK K + M tour 46932194 200213 FAK 200213 4000.00 CZK 4000.00 29.04.2002 29.04.2002 14.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500152 ČEDOK 60192755 23144785 FAK 23144785 19922.00 CZK 19922.00 30.04.2002 30.04.2002 15.05.2002 03.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500153 Sport pro všechny, č.asoc 00551368 21/2002 FAK 212002 2000.00 CZK 2000.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500154 Autokempink Milovice 00578444 39/02 FAK 3902 3990.00 CZK 3990.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500155 Anna Baumová 44875096 2832 FAK 2832 2000.00 CZK 2000.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500156 SK Velká Ohrada 63835096 006/02 FAK 602 1000.00 CZK 1000.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500157 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220260 FAK 220260 4436.02 CZK 4436.02 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500158 Karavela, cest.kanc. 25259229 2017 FAK 2017 4500.00 CZK 4500.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500159 Karavela, cest.kanc. 25259229 2018 FAK 2018 4500.00 CZK 4500.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500160 Pedagog. centrum 45768455 50011683 FAK 50011683 500.00 CZK 500.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500161 JUDr. F:Talián-Fortuna 15095568 230731 FAK 230731 2640.00 CZK 2640.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500162 JUDr. Karel Hejný 64935337 62/2002 FAK 622002 30000.00 CZK 30000.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500163 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002063 FAK 2002063 11544.00 CZK 11544.00 10.05.2002 10.05.2002 25.05.2002 14.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500164 DP- Autobusy Praha o.z. 0062939343 22011 FAK 22011 4400.00 CZK 4400.00 13.05.2002 13.05.2002 28.05.2002 15.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500165 Mgr. Jitka Spiesová 13422391 2200154 FAK 2200154 7840.00 CZK 7840.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500166 Vysokoškols.sport.klub PF 43750613 02172 FAK 2172 1350.00 CZK 1350.00 14.05.2002 14.05.2002 29.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500167 Městská část Praha Řepy, 00231223 0988000020 FAK 988000020 56210.70 CZK 56210.70 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500168 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 54080.00 CZK 54080.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500169 Stostopa 49278720 001/02 FAK 230 3500.00 CZK 3500.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500170 ČČK - Oblast.spolek P.10 00425699 31/2002 FAK 312002 4000.00 CZK 4000.00 15.05.2002 15.05.2002 30.05.2002 20.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500171 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 02001227 FAK 2001227 8610.00 CZK 8610.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 03.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500172 ČTU T.K.Maják Kbely 65992539 302 FAK 302 6200.00 CZK 6200.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500173 Ladislav Mravec-AmArt 66880416 2302002 FAK 2302002 2000.00 CZK 2000.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500174 Ladislav Mravec-AmArt 66880416 2312002 FAK 2312002 2000.00 CZK 2000.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500175 Ladislav Mravec-AmArt 66880416 2272002 FAK 2272002 2000.00 CZK 2000.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500176 Ladislav Mravec-AmArt 66880416 2282002 FAK 2282002 2000.00 CZK 2000.00 20.05.2002 20.05.2002 04.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500177 Vlasta Masopustová 65953534 2002/018 FAK 2002018 3400.00 CZK 3400.00 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500178 Fischer,s.r.o. 18628842 41412 FAK 41412 2000.00 CZK 2000.00 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500179 Kopecká Alena,cest.agentu 45839476 052002 FAK 52002 2000.00 CZK 2000.00 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500180 Zuzana Bezděková 61038385 220100079 FAK 220100079 2000.00 CZK 2000.00 21.05.2002 21.05.2002 05.06.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500181 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 56/02 FAK 5602 3266.10 CZK 3266.10 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 30.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500182 ČEDOK 60192755 74069031 FAK 74069031 11760.00 CZK 11760.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500183 Kompas Praha 15269540 20022015/28 FAK 2002201528 6000.00 CZK 6000.00 22.05.2002 22.05.2002 06.06.2002 29.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500184 Zdeněk Peter 12573176 03/02 FAK 302 5500.00 CZK 5500.00 23.05.2002 23.05.2002 07.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500185 Olšovec, sro. 60709448 1010001122 FAK 1010001122 4410.00 CZK 4410.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500186 Barbora Pischová 65651197 11/2002 FAK 112002 3000.00 CZK 3000.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500187 ÚO OS PZV 18245102 22061062 FAK 22061062 6200.00 CZK 6200.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500188 Městská část Lochkov 00241458 2002/07 FAK 200207 1440.00 CZK 1440.00 27.05.2002 27.05.2002 11.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500189 ZV odb.org. v ČSOB 65732022 5/2002 FAK 4 5800.00 CZK 5800.00 29.05.2002 29.05.2002 13.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026500190 Šoch Petr Ing 46664190 200244 FAK 200244 822.00 CZK 822.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500191 Šoch Petr Ing 46664190 200243 FAK 200243 1800.00 CZK 1800.00 30.05.2002 30.05.2002 14.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500192 Sodexho Pass 61860476 0620004885 FAK 620004885 10599.40 CZK 10599.40 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500193 Miriam Štěpánová 45029156 1/2002 FAK 12002 4720.00 CZK 4720.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500194 Petr Vítek 65055276 2002046 FAK 2002046 15150.00 CZK 15150.00 31.05.2002 31.05.2002 15.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500195 Jaroslav Malík 70520585 23/2002 FAK 232002 5000.00 CZK 5000.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500196 MÚ Praha - Šeberov 00241717 04/2002 FAK 42002 1030.00 CZK 1030.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500197 MČ Praha - Troja 45246858 21014 FAK 21014 5720.00 CZK 5720.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500198 P+P sro. 14890259 677 FAK 677 2000.00 CZK 2000.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500199 SK Velká Ohrada 63835096 013/02 FAK 1302 1000.00 CZK 1000.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500200 CK AVENTURA 15598098 33/2002 FAK 332002 7700.00 CZK 7700.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500201 Jaromír Platoš 16871685 33/2002 FAK 332002 3500.00 CZK 3500.00 03.06.2002 03.06.2002 18.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500202 Pension Petra 13802046 3/02 FAK 302 3000.00 CZK 3000.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500203 SK Motorlet Praha 00538663 9 FAK 6659291584 4000.00 CZK 4000.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500204 Branislav Gregorec CK Int 453974665 9169022 FAK 9169022 3175.00 CZK 3175.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500205 Mgr. Jitka Spiesová 13422391 02200229 FAK 2200229 525.00 CZK 525.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500206 Plavecký bazén sro. 25703706 220057 FAK 220057 18449.00 CZK 18449.00 04.06.2002 04.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500207 Sp.š.aš.zař.pro sluch.p. 48134368 0200016 FAK 200016 2000.00 CZK 2000.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500208 Dance Sport PRO, sro 26225956 027011 FAK 27011 3450.00 CZK 3450.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500209 JUDr. Karel Hejný 64935337 75/2002 FAK 752002 30000.00 CZK 30000.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500210 Lubor Stolz - obchodník 0010260510 229015 FAK 229015 3000.00 CZK 3000.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500211 Klub LUČINKA 67984258 9 FAK 9 3000.00 CZK 3000.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500212 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2200003942 FAK 2200003942 5339.20 CZK 5339.20 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500213 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2200003941 FAK 2200003941 11553.90 CZK 11553.90 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500214 Š-servis Praha 25734814 302015 FAK 302015 1470.00 CZK 1470.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500215 Š-servis Praha 25734814 302016 FAK 302016 7245.00 CZK 7245.00 06.06.2002 06.06.2002 21.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500216 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220313 FAK 220313 3906.12 CZK 3906.12 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500217 CK Planet sro. 40524299 095 FAK 95 2000.00 CZK 2000.00 07.06.2002 07.06.2002 22.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500218 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 4109912002 FAK 4109912002 2750.00 CZK 2750.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500219 CK Jiří Holoubek 16591640 702002 FAK 702002 5250.00 CZK 5250.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500220 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002080 FAK 2002080 10452.00 CZK 10452.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500221 Městská část Lochkov 00241458 2002/09 FAK 200209 1408.00 CZK 1408.00 10.06.2002 10.06.2002 25.06.2002 13.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500222 Osnado 15057615 3123020271 FAK 3123020271 2000.00 CZK 2000.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500223 Jaroslav Malík 70520585 35/2002 FAK 352002 3000.00 CZK 3000.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500224 Josef Hajný 69832382 55/2002 FAK 552002 2250.00 CZK 2250.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500225 MÚ Praha - Šeberov 00241717 05/2002 FAK 52002 1000.00 CZK 1000.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500226 ŠJ Dražického nám. 67365884 06200228 FAK 6200228 2742.00 CZK 2742.00 13.06.2002 13.06.2002 28.06.2002 18.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500227 ČEDOK 60192755 63001649 FAK 63001649 7990.00 CZK 7990.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500228 Olšaníková Miroslava 64860205 7/2002 FAK 72002 3000.00 CZK 3000.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500229 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 53222.00 CZK 53222.00 17.06.2002 17.06.2002 02.07.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500230 ČEDOK 60192755 63001650 FAK 63001650 7990.00 CZK 7990.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500231 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 366 FAK 2002700366 1000.00 CZK 1000.00 18.06.2002 18.06.2002 03.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500232 Zařízení služeb pro MV 67779999 03160144 FAK 3160144 3990.00 CZK 3990.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500233 SK Motorlet Praha 00538663 24/02 FAK 2402 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2002 19.06.2002 04.07.2002 20.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500234 Autocamp Sedmihorky 25917129 200219 FAK 200219 4000.00 CZK 4000.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500235 Lesní hotel Peršlák 26028859 02002 FAK 2002 3000.00 CZK 3000.00 20.06.2002 20.06.2002 05.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500236 Věra Horká - Penzion 66566029 14/2002 FAK 142002 5320.00 CZK 5320.00 21.06.2002 21.06.2002 06.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500237 T. Rosenbergerová 48189944 20202 FAK 20202 2000.00 CZK 2000.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500238 T. Rosenbergerová 48189944 20201 FAK 20201 2000.00 CZK 2000.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500239 T. Rosenbergerová 48189944 20203 FAK 20203 2000.00 CZK 2000.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500240 ing. Topinka 18891012 220800251 FAK 3022702 3000.00 CZK 3000.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500241 ing. Topinka 18891012 220800252 FAK 3122702 3000.00 CZK 3000.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500242 Městská část Praha 1 00063410 5/2002 FAK 31412329 6750.10 CZK 6750.10 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500243 MČ Praha - Troja 45246858 21020 FAK 21020 4030.00 CZK 4030.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500244 Městská část Praha 1 00063410 6/2002 FAK 31412329 10627.70 CZK 10627.70 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500245 Cestka 40051501 028/2002 FAK 282002 6950.00 CZK 6950.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500246 Miloš Matějovský 12491705 110/02 FAK 11002 4800.00 CZK 4800.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500247 Distribuce učebnic-J. Vol 66446571 20010209 FAK 20010209 1602.00 CZK 1602.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500248 Distribuce učebnic-J. Vol 66446571 20010256 FAK 20010256 23398.00 CZK 23398.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 27.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500249 Česká konsolidační agentura 70109966 79032 FAK 79032 2610.00 CZK 2610.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500250 Veleobec sdruž. obcí Bará 00443654 9061120002 FAK 9061120002 3450.00 CZK 3450.00 25.06.2002 25.06.2002 10.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500251 Jeka - CS 62158759 22331/10 FAK 2233110 2000.00 CZK 2000.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500252 Penzion U Studeného poto 11335530 200237 FAK 200237 3000.00 CZK 3000.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500253 Doc.PaedDr. Milan Valenta 47843772 11/02 FAK 1102 4000.00 CZK 4000.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026500254 PROMETHEUS, spol. s r.o. 49681231 1288 FAK 1288 247.00 CZK 247.00 26.06.2002 26.06.2002 11.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500255 MAFRA a.s. 45313351 1001997 FAK 1001997 705.70 CZK 705.70 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500256 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 63/02 FAK 6302 2845.90 CZK 2845.90 27.06.2002 27.06.2002 12.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500258 Pension U Mauritzů 12879835 02/35/14 FAK 23514 4000.00 CZK 4000.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500259 Bena Tour s.r.o. 25709992 0120556 FAK 120556 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500260 CK Mamut Tour 43763057 02/00595 FAK 200595 7000.00 CZK 7000.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500261 Camp Krakonoš 18413731 004/02 FAK 402 2080.00 CZK 2080.00 03.07.2002 03.07.2002 18.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500262 Petr Hloušek 04120012 200207 FAK 200207 1000.00 CZK 1000.00 11.07.2002 11.07.2002 26.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500263 MÚ Praha - Šeberov 00241717 06/02 FAK 602 800.00 CZK 800.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500264 MČ Praha 9-SATALICE, K Ra 00240711 3852111 FAK 3852111 3480.00 CZK 3480.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500265 Městs. část Pha-Kunratice 00231134 2/2002 FAK 22002 14482.00 CZK 14482.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500266 Městská část Lochkov 00241458 2002/10 FAK 200210 1824.00 CZK 1824.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500267 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220373 FAK 220373 3951.54 CZK 3951.54 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500268 Městská část Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 50180.00 CZK 50180.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500269 VEMA počítače 00544809 20212489 FAK 20212489 491.10 CZK 491.10 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500270 Společenství pomoci 68783175 12/2002 FAK 122002 3400.00 CZK 3400.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 23.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500271 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002086 FAK 2002086 8866.00 CZK 8866.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 22.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500272 ATIKA, spol. s r.o. 49617940 27003001 FAK 27003001 1453.00 CZK 1453.00 12.07.2002 12.07.2002 27.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500273 JUDr. Karel Hejný 64935337 89/2002 FAK 892002 30000.00 CZK 30000.00 17.07.2002 17.07.2002 01.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500274 MAFRA a.s. 45313351 2120009571 FAK 2120009571 1174.00 CZK 1174.00 17.07.2002 17.07.2002 01.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500275 Jiří Kunc-Autobus.doprava 48081019 22010077 FAK 22010077 4993.80 CZK 4993.80 24.07.2002 24.07.2002 08.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500276 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 75/02 FAK 7502 2005.50 CZK 2005.50 24.07.2002 24.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500277 Bena Tour s.r.o. 25709992 120582 FAK 120582 3010.00 CZK 3010.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 31.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026500278 Obvodní úřad Praha 1 00063410 7/2002 FAK 31412329 11290.30 CZK 11290.30 24.07.2002 24.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500279 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002100 FAK 2002100 2392.00 CZK 2392.00 30.07.2002 30.07.2002 14.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500280 Azur Reizen s.r.o. 25110942 44/2002 FAK 541 2000.00 CZK 2000.00 31.07.2002 31.07.2002 15.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500281 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2200005385 FAK 2200005385 1304.00 CZK 1304.00 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500282 Pedagog. centrum 45768455 20021722 FAK 20021722 1230.00 CZK 1230.00 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500283 INAPA s.r.o. 25518755 1010003642 FAK 1010003642 410.00 CZK 410.00 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500284 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22012853 FAK 22012853 2015.00 CZK 2015.00 01.08.2002 01.08.2002 16.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500285 JUDr. Karel Hejný 64935337 92/2002 FAK 922002 30000.00 CZK 30000.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 06.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500286 Medea Kultur s.r.o. 49686780 091/02 FAK 9102 225000.00 CZK 225000.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500287 Medea Kultur s.r.o. 49686780 090/02 FAK 9002 125000.00 CZK 125000.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500288 Léčebné Lázně a.s. 45359113 2002-84 FAK 200284 2000.00 CZK 2000.00 02.08.2002 02.08.2002 17.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500289 MČ Praha - Troja 45246858 210027 FAK 210027 4498.00 CZK 4498.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500290 Městská část Praha Řepy, 00231223 24FV20020035 FAK 988000035 55937.70 CZK 55937.70 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500291 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 02002035 FAK 2002035 8610.00 CZK 8610.00 12.08.2002 12.08.2002 27.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500292 HKaZ consultancy 49687859 ED12-02 FAK 1202 90000.00 CZK 90000.00 20.08.2002 20.08.2002 04.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500293 MČ P-H.Počernice 00240192 200219117 FAK 200219117 20597.50 CZK 20597.50 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500294 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 411476-2002 FAK 4114762002 4500.00 CZK 4500.00 23.08.2002 23.08.2002 07.09.2002 28.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026500295 Městská část Dolní Chabry 00231274 5/2002 FAK 52002 52687.50 CZK 52687.50 30.08.2002 30.08.2002 14.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026500296 JUDr. Karel Hejný 64935337 114/2002 FAK 1142002 30000.00 CZK 30000.00 03.09.2002 03.09.2002 18.09.2002 09.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026500297 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002114 FAK 2002114 1352.00 CZK 1352.00 09.09.2002 09.09.2002 24.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026500298 CK Hanka 62914367 62968 FAK 62968 2000.00 CZK 2000.00 26.09.2002 26.09.2002 11.10.2002 30.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026500299 Ubytování Vitásek 65584988 4/2002 FAK 42002 2000.00 CZK 2000.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500300 Městská část Lochkov 00241458 2002/14 FAK 200214 2000.00 CZK 2000.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500301 MČ Praha 9-SATALICE, K Ra 00240711 3852111 FAK 3852111 2032.00 CZK 2032.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 17.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500302 Česká pojišťovna 45272956 64581 FAK 64581 43834.00 CZK 43834.00 14.10.2002 14.10.2002 29.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500303 Medea Kultur s.r.o. 49686780 102/02 FAK 10202 900000.00 CZK 900000.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500304 JUDr. Karel Hejný 64935337 132/2002 FAK 1322002 30000.00 CZK 30000.00 15.10.2002 15.10.2002 30.10.2002 16.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500305 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220547 FAK 220547 4799.38 CZK 4799.38 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500306 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002136 FAK 2002136 11934.00 CZK 11934.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500307 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 56290.00 CZK 56290.00 16.10.2002 16.10.2002 31.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500308 Akad.věd ČR-Ústav teorie 67985556 010035/02 FAK 1003502 2025.00 CZK 2025.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500309 Věra Horká - Penzion 66566029 23/2002 FAK 232002 5000.00 CZK 5000.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500310 MÚ Praha - Šeberov 00241717 7/2002 FAK 72002 1040.00 CZK 1040.00 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500311 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 95/02 FAK 9502 3361.60 CZK 3361.60 22.10.2002 22.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026500312 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 02002208 FAK 2002208 8610.00 CZK 8610.00 31.10.2002 31.10.2002 15.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500313 VEMA počítače 00544809 20213880 FAK 20213880 6671.70 CZK 6671.70 01.11.2002 01.11.2002 16.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500315 Česká televize 00226660 3410300062 FAK 3410300062 1800.00 CZK 1800.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500316 Česká televize 00226660 3410402446 FAK 3410402446 1575.00 CZK 1575.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500317 Česká televize 00226660 3412100751 FAK 3412100751 150.00 CZK 150.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500318 Česká televize 00226660 3410104572 FAK 3410104572 2475.00 CZK 2475.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500319 Česká televize 00226660 3410302362 FAK 3410302362 5175.00 CZK 5175.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500320 Česká televize 00226660 3410800482 FAK 3410800482 15075.00 CZK 15075.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500321 Česká televize 00226660 3410500165 FAK 3410500165 3375.00 CZK 3375.00 04.11.2002 04.11.2002 19.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500322 JUDr. Karel Hejný 64935337 146/2002 FAK 1462002 30000.00 CZK 30000.00 06.11.2002 06.11.2002 21.11.2002 11.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500323 Univerzita Karlova 00216208 8901010919 FAK 8901010919 12220.00 CZK 12220.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500325 Medea Kultur s.r.o. 49686780 122/02 FAK 12202 300000.00 CZK 300000.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500326 Městská část Lochkov 00241458 2002/16 FAK 200216 1856.00 CZK 1856.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500327 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002150 FAK 2002150 11778.00 CZK 11778.00 11.11.2002 11.11.2002 26.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500328 MÚ Praha - Šeberov 00241717 8/02 FAK 802 1080.00 CZK 1080.00 14.11.2002 14.11.2002 29.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500329 Pavel Vaňous,cest.agentur 70362521 020/02 FAK 2002 4000.00 CZK 4000.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500330 Ing. Jaroslav Mejsnar 13166176 9/2002 FAK 92002 2000.00 CZK 2000.00 20.11.2002 20.11.2002 05.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500331 Penzion Eva-M.Havel 63092239 33/03 FAK 3303 5250.00 CZK 5250.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026500332 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220598 FAK 220598 4269.48 CZK 4269.48 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500333 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 115/02 FAK 11502 3915.50 CZK 3915.50 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500334 Městská část Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 55302.00 CZK 55302.00 21.11.2002 21.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500335 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 4120292002 FAK 4120292002 750.00 CZK 750.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500336 Ing. Miroslav Brotánek 10183302 12102002 FAK 12102002 1400.00 CZK 1400.00 26.11.2002 26.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500337 Anna Baumová 44875096 03181 FAK 3181 2000.00 CZK 2000.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500338 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 00000582 2002030081 FAK 2002030081 792.00 CZK 792.00 27.11.2002 27.11.2002 12.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500340 JUDr. Karel Hejný 64935337 162/2002 FAK 1622002 30000.00 CZK 30000.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500341 Lázně Luhačovice, a.s. 46347828 911579 FAK 911579 2000.00 CZK 2000.00 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500342 Městská část Praha Řepy, 00231223 0988000043 FAK 988000043 22304.10 CZK 22304.10 03.12.2002 03.12.2002 18.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500343 Medea Kultur s.r.o. 49686780 132/02 FAK 13202 225000.00 CZK 225000.00 04.12.2002 04.12.2002 19.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500344 Medea Kultur s.r.o. 49686780 133/02 FAK 13302 125000.00 CZK 125000.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500345 HKaZ consultancy 49687859 12-02 FAK 1202 180000.00 CZK 180000.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500346 Jiří Trnka - Hračky a reh 15910105 02090 FAK 2090 18146.40 CZK 18146.40 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500347 Aurednik CS 18621392 10482937 FAK 10482937 2317.10 CZK 2317.10 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500348 Aurednik CS 18621392 10483524 FAK 10483524 19435.60 CZK 19435.60 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 10.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500349 M. + J. Perníčkovi 41947967 31 FAK 31 3000.00 CZK 3000.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500350 Petr Vítek 65055276 2002457 FAK 2002457 12600.00 CZK 12600.00 05.12.2002 05.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500352 Anna Baumová 44875096 3235 FAK 3235 1925.00 CZK 1925.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500353 Hloužek Petr 67279333 2212115 FAK 2212115 3899.00 CZK 3899.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500354 Mountfield 25620991 2480399 FAK 2480399 3800.00 CZK 3800.00 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500355 Aurednik CS 18621392 10483839 FAK 10483839 1801.20 CZK 1801.20 09.12.2002 09.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500356 AMIS-distribuce tisku 15096904 430337 FAK 430337 1104.00 CZK 1104.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500357 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22025146 FAK 22025146 2041.00 CZK 2041.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500358 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 52009109 FAK 52009109 565.00 CZK 565.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500359 Mediaservis,s.r.o. 25773801 5425566 FAK 5425566 1284.00 CZK 1284.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500360 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22025149 FAK 22025149 2041.00 CZK 2041.00 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500361 Kubín Petr 63094592 2022055 FAK 2022055 600.00 CZK 600.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500362 Mgr. Jitka Spiesová 13422391 02210046 FAK 2210046 44000.00 CZK 44000.00 11.12.2002 11.12.2002 26.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500364 Aurednik CS 18621392 10484049 FAK 10484049 7416.00 CZK 7416.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500365 AMIS-distribuce tisku 15096904 430340 FAK 430340 1104.00 CZK 1104.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500366 Šůla Vladimír 211272180 2002/12-5387 FAK 2002125387 6695.80 CZK 6695.80 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500367 Eva Hykešová 15942643 2/02 FAK 202 500.00 CZK 500.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500368 Eva Hykešová 15942643 3/02 FAK 302 7500.00 CZK 7500.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500369 Šuba Miroslav 18430171 12/2002 FAK 122002 8000.00 CZK 8000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500370 Šuba Miroslav 18430171 11/2002 FAK 112002 8000.00 CZK 8000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500371 Globus ČR 63473291 05/186 FAK 5186 7935.40 CZK 7935.40 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500372 Aurednik CS 18621392 10484073 FAK 10484073 7802.00 CZK 7802.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500373 Wiky, sro. 42293596 4640502 FAK 4640502 7990.00 CZK 7990.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500374 Tradetex-Kundrat, Kurka 18436218 2020010096 FAK 2020010096 3334.00 CZK 3334.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500375 Hlaváčková Marta 44357052 20024 FAK 20024 3500.00 CZK 3500.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500376 Radix spol. s r.o. 62417673 293/02 FAK 29302 42525.00 CZK 42525.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500377 Globus ČR 63473291 5/187 FAK 5187 7996.00 CZK 7996.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500378 Jiří Řebíček-jazyk.agent. 15945910 2002/24 FAK 200224 3190.00 CZK 3190.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500379 Datart International, a.s 60192615 16/02/03537 FAK 160203537 2990.00 CZK 2990.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500380 Electro World s.ro. 26488361 26000007 FAK 26000007 4990.00 CZK 4990.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500381 Aurednik CS 18621392 10484069 FAK 10484069 7075.00 CZK 7075.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500382 Olymptoy, sro. 25782045 603178 FAK 603178 3523.00 CZK 3523.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500383 OKAY sro. 60719257 9002000617 FAK 9002000617 2199.00 CZK 2199.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500384 Ing. Jana Kolorosová 49224956 4111202 FAK 4111202 8000.00 CZK 8000.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500385 Ing. Jana Kolorosová 49224956 3111202 FAK 3111202 8000.00 CZK 8000.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500386 Hloužek Petr 67279333 2212119 FAK 2212119 5582.00 CZK 5582.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500387 AMIS-distribuce tisku 15096904 430305 FAK 430305 1104.00 CZK 1104.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500388 Průša Karel 16908601 2002040 FAK 2002040 495.00 CZK 495.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500389 IKEA Česká republika, spol. s r.o. 45280347 481/23 FAK 48123 1252.00 CZK 1252.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500390 Tesco Stores ČR a.s. 45308314 50010134 FAK 50010134 868.80 CZK 868.80 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500391 Pedagog. centrum 45768455 20023283 FAK 20023283 525.00 CZK 525.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500392 Pedagog. centrum 45768455 20022670 FAK 20022670 290.00 CZK 290.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500393 Datart International, a.s 60192615 160203506 FAK 160203506 5990.00 CZK 5990.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500394 Hakr, sro. 41189621 26143 FAK 26143 8000.00 CZK 8000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500395 Global Express, a.s. 64949044 2235822 FAK 2235822 7993.00 CZK 7993.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500396 Modulshop Zličín 26723689 1/2002 FAK 12002 7971.00 CZK 7971.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500397 Wiky, sro. 42293596 4637302 FAK 4637302 7754.00 CZK 7754.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500398 Chamber, sro. 255486654 22104178 FAK 22104178 2087.00 CZK 2087.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500399 Global Express, a.s. 64949044 2236517 FAK 2236517 5985.00 CZK 5985.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500400 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22025489 FAK 22025489 1402.00 CZK 1402.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500401 Altamira 40630820 520021 FAK 520021 1663.00 CZK 1663.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500402 Karmelitské nakladat. 63906953 59020050 FAK 59020050 1894.50 CZK 1894.50 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500403 Chalašová Bedřiška 41802811 202101 FAK 202101 2002.00 CZK 2002.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500404 Přikrylová Milada 62152041 2490/02 FAK 249002 795.00 CZK 795.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500405 Fit - J. Fuxová 63544954 21227 FAK 21227 3385.00 CZK 3385.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500406 Fit - J. Fuxová 63544954 21216 FAK 21216 4254.00 CZK 4254.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500407 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22020552 FAK 22020552 679.00 CZK 679.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500408 Přikrylová Milada 62152041 2584/02 FAK 258402 635.00 CZK 635.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500409 Aurednik CS 18621392 10484048 FAK 10484048 7966.00 CZK 7966.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500410 Truhlářství 15602290 72/02 FAK 7202 8000.00 CZK 8000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500411 Globus ČR 63473291 5/188 FAK 5188 7922.00 CZK 7922.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500412 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 24222 FAK 24222 1060.00 CZK 1060.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500413 BENJAMIN s.r.o. 25523414 304833 FAK 304833 6819.00 CZK 6819.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500414 BENJAMIN s.r.o. 25523414 304832 FAK 304832 7000.00 CZK 7000.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 18.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500415 Vysokoškols.sport.klub PF 43750613 2239 FAK 2239 1700.00 CZK 1700.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500416 Aurednik CS 18621392 10484078 FAK 10484078 7687.00 CZK 7687.00 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500417 Restaureacae Mars 17026032 2002248 FAK 2002248 6000.00 CZK 6000.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 20.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500418 Vema, a.s. 26226511 220022549 FAK 220022549 4515.00 CZK 4515.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500419 Mutabene, sro. 26427613 334/02 FAK 33402 958.00 CZK 958.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026500420 Pompo, sro. 25089595 2002/11-282 FAK 200211282 8028.90 CZK 8028.90 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700001 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0121 FAK 121 48650.00 CZK 48650.00 07.01.2002 07.01.2002 18.12.2001 09.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700002 Lukáš Gavlovský 68201249 12002 FAK 12002 1700.00 CZK 1700.00 09.01.2002 09.01.2002 08.01.2002 14.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700003 Pavel Míka 18905889 172/2001 FAK 1722001 130286.60 CZK 130286.60 11.01.2002 11.01.2002 21.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700004 Pavel Míka 18905889 173/2001 FAK 1732001 5000.00 CZK 5000.00 11.01.2002 11.01.2002 21.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700005 Vaněk Jaroslav 18399053 01/2002 FAK 12002 6000.00 CZK 6000.00 11.01.2002 11.01.2002 25.01.2002 15.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700006 Sadov. a zahrad. služby 15937941 22002 FAK 22002 59180.00 CZK 59180.00 15.01.2002 15.01.2002 14.01.2002 18.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700007 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01663 FAK 1663 76053.60 CZK 76053.60 21.01.2002 21.01.2002 25.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700008 Šmíd Jiří 40061574 1529/2 FAK 15292 5000.00 CZK 5000.00 21.01.2002 21.01.2002 22.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700009 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01661 FAK 1661 68433.80 CZK 68433.80 22.01.2002 22.01.2002 25.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700010 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01662 FAK 1662 70160.50 CZK 70160.50 22.01.2002 22.01.2002 25.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700011 Architekt.atelier, Žentel 12262714 01/02 FAK 102 24500.00 CZK 24500.00 22.01.2002 22.01.2002 28.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700012 D O Z N A s.r.o.. 45793549 60005 FAK 60005 2215.60 CZK 2215.60 15.01.2002 15.01.2002 25.01.2002 24.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700013 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01658 FAK 1658 274992.00 CZK 274992.00 23.01.2002 23.01.2002 25.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700014 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01660 FAK 1660 7948.50 CZK 7948.50 23.01.2002 23.01.2002 25.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700015 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01659 FAK 1659 661732.20 CZK 661732.20 23.01.2002 23.01.2002 25.01.2002 25.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700016 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 01/02 FAK 102 24570.00 CZK 24570.00 08.01.2002 08.01.2002 21.12.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700017 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01664 FAK 1664 1717794.10 CZK 1717794.10 28.01.2002 28.01.2002 25.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700018 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01657 FAK 1657 210000.00 CZK 210000.00 28.01.2002 28.01.2002 23.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700019 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01656 FAK 1656 87581.60 CZK 87581.60 28.01.2002 28.01.2002 22.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700020 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020042 FAK 20042 184368.60 CZK 184368.60 28.01.2002 28.01.2002 08.02.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700021 ČKD technické laboratoře 00565504 35/02 FAK 1000000352 11161.50 CZK 11161.50 16.01.2002 16.01.2002 24.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700022 ČKD technické laboratoře 00565504 2522/01 FAK 1000025221 6163.50 CZK 6163.50 31.12.2001 31.12.2001 02.01.2002 31.01.2002 0.00 Přijaté faktury 026700023 Vaněk Jaroslav 18399053 04/2002 FAK 42002 5000.00 CZK 5000.00 30.01.2002 30.01.2002 12.02.2002 06.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700024 Vaněk Jaroslav 18399053 06/2002 FAK 62002 4000.00 CZK 4000.00 30.01.2002 30.01.2002 12.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700025 Pavel Míka 18905889 004/2002 FAK 42002 1890.00 CZK 1890.00 30.01.2002 30.01.2002 22.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700026 Pavel Míka 18905889 001/2002 FAK 12002 124804.90 CZK 124804.90 30.01.2002 30.01.2002 06.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700027 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 920015 FAK 920015 19800.00 CZK 19800.00 21.01.2002 21.01.2002 28.01.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700028 Zahradnické služby 10137424 2 FAK 2 219240.00 CZK 219240.00 30.01.2002 30.01.2002 07.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700029 Pavel Míka 18905889 003/2002 FAK 32002 5000.00 CZK 5000.00 30.01.2002 30.01.2002 22.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700030 Pavel Míka 18905889 002/2002 FAK 22002 123116.40 CZK 123116.40 30.01.2002 30.01.2002 22.02.2002 01.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700031 AQUATEST a.s. 44794843 651752 FAK 651752 5250.00 CZK 5250.00 14.01.2002 14.01.2002 22.01.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700032 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 1301-02/02 FAK 202 94500.00 CZK 94500.00 25.01.2002 25.01.2002 08.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700033 Zahradnické služby 10137424 3 FAK 3 536057.00 CZK 536057.00 05.02.2002 05.02.2002 11.02.2002 13.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700034 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02022 FAK 2022 42700.00 CZK 42700.00 11.02.2002 11.02.2002 20.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700035 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 03/02 FAK 302 44520.00 CZK 44520.00 01.02.2002 01.02.2002 14.02.2002 18.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700036 Firma CHALUPA 11231513 2002002 FAK 2002002 27090.00 CZK 27090.00 13.02.2002 13.02.2002 19.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700037 Sadov. a zahrad. služby 15937941 03/2002 FAK 32002 31722.60 CZK 31722.60 13.02.2002 13.02.2002 14.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700038 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02045 FAK 2045 115281.60 CZK 115281.60 15.02.2002 15.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700039 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02046 FAK 2046 205776.90 CZK 205776.90 15.02.2002 15.02.2002 28.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700040 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/015 FAK 2015 525205.00 CZK 525205.00 15.02.2002 15.02.2002 21.02.2002 19.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700041 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02027 FAK 2027 1377414.30 CZK 1377414.30 18.02.2002 18.02.2002 26.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700042 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02026 FAK 2026 767193.90 CZK 767193.90 18.02.2002 18.02.2002 26.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700043 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02028 FAK 2028 7266.00 CZK 7266.00 18.02.2002 18.02.2002 26.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700044 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02031 FAK 2031 77578.20 CZK 77578.20 18.02.2002 18.02.2002 26.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700045 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02030 FAK 2030 5630.70 CZK 5630.70 18.02.2002 18.02.2002 26.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700046 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02029 FAK 2029 146742.80 CZK 146742.80 18.02.2002 18.02.2002 26.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700047 Firma CHALUPA 11231513 2002003 FAZ 2002003 150000.00 CZK 150000.00 18.02.2002 18.02.2002 26.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700048 GARTENSTA v.o.s. 16556640 001/2002 FAK 12002 84291.90 CZK 84291.90 19.02.2002 19.02.2002 25.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700049 GARTENSTA v.o.s. 16556640 003/2002 FAK 32002 137598.30 CZK 137598.30 19.02.2002 19.02.2002 26.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700050 Drexler Petr 15937526 1/2002 FAZ 12002 60000.00 CZK 60000.00 19.02.2002 19.02.2002 28.02.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700051 Vaněk Jaroslav 18399053 07/2002 FAK 72002 4000.00 CZK 4000.00 20.02.2002 20.02.2002 05.03.2002 26.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700052 Opatrná Milada 275706064 1 FAK 1 9000.00 CZK 9000.00 21.02.2002 21.02.2002 05.03.2002 27.02.2002 0.00 Přijaté faktury 026700053 Miroslav Michálek 69183872 1/2002 FAK 12002 11000.00 CZK 11000.00 25.02.2002 25.02.2002 13.03.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700054 AQUATEST a.s. 44794843 650033 FAK 650033 5250.00 CZK 5250.00 15.02.2002 15.02.2002 22.02.2002 01.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700055 Vaněk Jaroslav 18399053 08/2002 FAK 82002 4000.00 CZK 4000.00 22.02.2002 22.02.2002 10.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700056 Architekt.atelier, Žentel 12262714 03/02 FAK 302 30000.00 CZK 30000.00 27.02.2002 27.02.2002 10.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700057 Váša Petr 69505373 220100001 FAK 220100001 20475.00 CZK 20475.00 27.02.2002 27.02.2002 08.03.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700058 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02032 FAK 2032 2929624.30 CZK 2929624.30 28.02.2002 28.02.2002 26.02.2002 04.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700059 Josef Kocura, syn 10066349 02/02 FAZ 202 200000.00 CZK 200000.00 01.03.2002 01.03.2002 01.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700060 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 02/01/02 FAK 20102 218770.70 CZK 218770.70 22.02.2002 22.02.2002 05.03.2002 05.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700061 Zahradnické služby 10137424 10 FAK 10 82215.00 CZK 82215.00 05.03.2002 05.03.2002 11.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700062 Vaněk Jaroslav 18399053 10/2002 FAK 102002 4000.00 CZK 4000.00 05.03.2002 05.03.2002 19.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700063 Vaněk Jaroslav 18399053 11/2002 FAK 112002 4000.00 CZK 4000.00 05.03.2002 05.03.2002 19.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700064 GARTENSTA v.o.s. 16556640 001/2002 FAZ 12002 500000.00 CZK 500000.00 05.03.2002 05.03.2002 18.03.2002 08.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700065 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2620200312 FAK 2620200312 910.00 CZK 910.00 04.03.2002 04.03.2002 06.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700066 Pavel Jeřábek 41443624 2 FAK 2 15200.00 CZK 15200.00 06.03.2002 06.03.2002 15.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700067 Pavel Míka 18905889 018/2002 FAK 182002 5000.00 CZK 5000.00 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700068 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002017 FAK 2002017 46244.10 CZK 46244.10 06.03.2002 06.03.2002 09.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700069 Vladimír Prchal 42558905 2/2002 FAK 22002 36525.00 CZK 36525.00 06.03.2002 06.03.2002 20.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700070 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 06/02 FAK 602 33180.00 CZK 33180.00 05.03.2002 05.03.2002 14.03.2002 12.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700071 Sadov. a zahrad. služby 15937941 62002 FAK 62002 70362.60 CZK 70362.60 11.03.2002 11.03.2002 14.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700072 Zahradnické služby 10137424 9 FAK 9 653372.00 CZK 653372.00 11.03.2002 11.03.2002 11.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700073 Jiří Horký 61044865 012002 FAK 12002 29200.00 CZK 29200.00 11.03.2002 11.03.2002 12.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700074 Ekoingstav Brno 45478074 722 FAZ 722 600000.00 CZK 600000.00 07.03.2002 07.03.2002 11.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700075 Pavel Míka 18905889 016/2002 FAK 162002 83079.70 CZK 83079.70 11.03.2002 11.03.2002 11.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700076 Pavel Míka 18905889 017/2002 FAK 172002 122320.50 CZK 122320.50 11.03.2002 11.03.2002 20.03.2002 13.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700077 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002018 FAK 2002018 97024.10 CZK 97024.10 13.03.2002 13.03.2002 20.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700078 GARTENSTA v.o.s. 16556640 002/2002 FAK 22002 100148.00 CZK 100148.00 13.03.2002 13.03.2002 25.02.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700079 GARTENSTA v.o.s. 16556640 004/2002 FAK 42002 178626.00 CZK 178626.00 13.03.2002 13.03.2002 21.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700080 Ivana Vilímcová 68374526 1/2002 FAK 12002 31560.00 CZK 31560.00 13.03.2002 13.03.2002 24.03.2002 19.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700081 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/032 FAK 2032 486871.00 CZK 486871.00 18.03.2002 18.03.2002 22.03.2002 21.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700082 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002027 FAK 2002027 40168.80 CZK 40168.80 19.03.2002 19.03.2002 02.04.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700083 ISOLITE 63911337 00220011 FAK 220011 17080.00 CZK 17080.00 20.03.2002 20.03.2002 24.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700084 Jan Skočovský 13675516 001/02 FAK 102 9929.00 CZK 9929.00 18.03.2002 18.03.2002 27.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700085 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020099 FAK 20099 110867.20 CZK 110867.20 06.03.2002 06.03.2002 19.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700086 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02090 FAK 2090 912776.50 CZK 912776.50 20.03.2002 20.03.2002 27.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700087 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02092 FAK 2092 35398.90 CZK 35398.90 20.03.2002 20.03.2002 27.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700088 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02091 FAK 2091 14938.10 CZK 14938.10 20.03.2002 20.03.2002 27.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700089 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 04/02/02 FAK 40202 230787.70 CZK 230787.70 06.03.2002 06.03.2002 15.03.2002 22.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700090 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02089 FAK 2089 767076.40 CZK 767076.40 21.03.2002 21.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700091 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02095 FAK 2095 73004.40 CZK 73004.40 21.03.2002 21.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700092 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02094 FAK 2094 122152.80 CZK 122152.80 21.03.2002 21.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700093 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02093 FAK 2093 117174.80 CZK 117174.80 21.03.2002 21.03.2002 27.03.2002 26.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700094 Václav Kalina 15293840 8/2002 FAK 82002 4200.00 CZK 4200.00 20.03.2002 20.03.2002 28.03.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700095 ARBONET, ing.Wágner 47097388 030204 FAK 30204 219030.00 CZK 219030.00 25.03.2002 25.03.2002 03.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700096 Tykvart Petr - BT servis 66887631 20044 FAZ 20044 50000.00 CZK 50000.00 25.03.2002 25.03.2002 02.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700097 Autodoprava- Mazur 44717857 39/2002 FAK 392002 95760.00 CZK 95760.00 25.03.2002 25.03.2002 01.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700098 Zeměměřičský úřad 60458500 200270029 FAK 200270029 25000.00 CZK 25000.00 19.03.2002 19.03.2002 08.04.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700099 Rybníkářské služby Praha 25705008 2205 FAZ 2205 250000.00 CZK 250000.00 20.03.2002 20.03.2002 27.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700100 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020121 FAK 20121 42099.80 CZK 42099.80 18.03.2002 18.03.2002 29.03.2002 27.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700101 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02096 FAK 2096 2973071.50 CZK 2973071.50 27.03.2002 27.03.2002 27.03.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700102 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02119 FAK 2119 94248.00 CZK 94248.00 25.03.2002 25.03.2002 04.04.2002 29.03.2002 0.00 Přijaté faktury 026700103 Středostav a.s. 14892499 021042 FAZ 21042 250000.00 CZK 250000.00 02.04.2002 02.04.2002 08.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700104 Ing. Luboš Fendrych 12584428 6/2002 FAK 62002 172977.00 CZK 172977.00 02.04.2002 02.04.2002 26.03.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700105 Pavel Jeřábek 41443624 4 FAK 4 52500.00 CZK 52500.00 02.04.2002 02.04.2002 10.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700106 Pavel Jeřábek 41443624 6 FAK 6 63000.00 CZK 63000.00 02.04.2002 02.04.2002 10.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700107 Pavel Jeřábek 41443624 3 FAK 3 17500.00 CZK 17500.00 02.04.2002 02.04.2002 10.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700108 Pavel Jeřábek 41443624 5 FAK 5 1744.00 CZK 1744.00 02.04.2002 02.04.2002 10.04.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700110 Drexler Petr 15937526 7/2002 VYD 72002 168000.00 CZK 168000.00 13.03.2002 13.03.2002 27.03.2002 04.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700111 Opatrná Milada 275706064 2 FAK 2 1600.00 CZK 1600.00 04.04.2002 04.04.2002 10.04.2002 11.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700112 Pavel Míka 18905889 027/2002 FAK 272002 17600.00 CZK 17600.00 10.04.2002 10.04.2002 22.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700113 Jiří Horký 61044865 032002 FAK 32002 22300.00 CZK 22300.00 10.04.2002 10.04.2002 14.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700114 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0092002 FAK 92002 7000.00 CZK 7000.00 10.04.2002 10.04.2002 17.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700115 Zahradnické služby 10137424 15 FAK 15 510123.00 CZK 510123.00 10.04.2002 10.04.2002 08.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700116 Zahradnické služby 10137424 14 FAK 14 114377.00 CZK 114377.00 10.04.2002 10.04.2002 08.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700117 Středostav a.s. 14892499 021054 VYD 21054 728539.00 CZK 728539.00 10.04.2002 10.04.2002 22.04.2002 15.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700118 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/04/01 VYD 20401 21438900.00 CZK 21438900.00 11.04.2002 11.04.2002 18.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700119 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/064 FAK 2064 228155.00 CZK 228155.00 11.04.2002 11.04.2002 18.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700120 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/063 FAK 2063 816825.00 CZK 816825.00 11.04.2002 11.04.2002 18.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700121 GARTENSTA v.o.s. 16556640 006/2002 FAK 62002 334871.20 CZK 334871.20 11.04.2002 11.04.2002 16.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700122 Václav Kalina 15293840 12/2002 FAK 122002 31878.00 CZK 31878.00 09.04.2002 09.04.2002 18.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700123 Václav Kalina 15293840 13/2002 FAK 132002 26565.00 CZK 26565.00 09.04.2002 09.04.2002 22.04.2002 16.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700124 Architekt.atelier, Žentel 12262714 05/02 FAK 502 60000.00 CZK 60000.00 15.04.2002 15.04.2002 22.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700125 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 920175 FAK 920175 19800.00 CZK 19800.00 08.04.2002 08.04.2002 17.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700126 Ing. Eva Dušková 66435625 2038 FAK 2038 3150.00 CZK 3150.00 11.04.2002 11.04.2002 19.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700127 Sadov. a zahrad. služby 15937941 82002 FAK 82002 44530.50 CZK 44530.50 12.04.2002 12.04.2002 16.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700128 Pavel Míka 18905889 026/2002 FAK 262002 269318.30 CZK 269318.30 15.04.2002 15.04.2002 22.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700129 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0204 FAK 204 69960.00 CZK 69960.00 15.04.2002 15.04.2002 24.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700130 Ing. Bohumil Vodrlind 40850064 0702 FAK 702 10000.00 CZK 10000.00 15.04.2002 15.04.2002 24.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700131 Středostav a.s. 14892499 804869 FAK 804869 116573.00 CZK 116573.00 15.04.2002 15.04.2002 25.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700132 Rychtar Lubomír 12124591 6/2002/Ti FAZ 62002 130000.00 CZK 130000.00 15.04.2002 15.04.2002 24.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700133 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200202 FAK 200202 275000.00 CZK 275000.00 11.04.2002 11.04.2002 23.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700134 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 08/02 FAK 802 47880.00 CZK 47880.00 08.04.2002 08.04.2002 14.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700135 Pavel Míka 18905889 025/2002 FAK 252002 252460.50 CZK 252460.50 15.04.2002 15.04.2002 22.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700136 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 04/03/02 FAK 40302 150554.00 CZK 150554.00 08.04.2002 08.04.2002 15.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700137 ATOS s.r.o. 63671760 22/2002 FAK 222002 622118.00 CZK 622118.00 08.04.2002 08.04.2002 22.04.2002 17.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700138 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0112002 FAK 112002 65000.00 CZK 65000.00 17.04.2002 17.04.2002 17.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700139 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0102002 FAK 102002 49000.00 CZK 49000.00 17.04.2002 17.04.2002 17.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700140 Racek Tomáš 7811140304 1/02 FAK 102 15000.00 CZK 15000.00 17.04.2002 17.04.2002 25.04.2002 19.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700141 Vaněk Jaroslav 18399053 14/2002 FAK 142002 4000.00 CZK 4000.00 19.04.2002 19.04.2002 29.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700142 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02137 FAK 2137 79611.00 CZK 79611.00 19.04.2002 19.04.2002 26.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700143 Sadov. a zahrad. služby 15937941 72002 FAK 72002 84080.90 CZK 84080.90 19.04.2002 19.04.2002 22.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700144 Firma CHALUPA 11231513 2002012 VYD 2002012 475650.00 CZK 475650.00 19.04.2002 19.04.2002 21.04.2002 23.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700145 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02132 FAK 2132 769662.60 CZK 769662.60 22.04.2002 22.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700146 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02135 FAK 2135 36743.70 CZK 36743.70 22.04.2002 22.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700147 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02133 FAK 2133 3269.30 CZK 3269.30 22.04.2002 22.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700148 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02136 FAK 2136 128469.10 CZK 128469.10 22.04.2002 22.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700149 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02134 FAK 2134 1425060.60 CZK 1425060.60 22.04.2002 22.04.2002 26.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700150 AQUATEST a.s. 44794843 650330 FAK 650330 13860.00 CZK 13860.00 16.04.2002 16.04.2002 24.04.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700151 Inženýrská kancelář 13831615 0402 FAK 402 70000.00 CZK 70000.00 23.04.2002 23.04.2002 05.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700152 Středostav a.s. 14892499 021064 FAZ 21064 1200000.00 CZK 1200000.00 23.04.2002 23.04.2002 06.05.2002 25.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700153 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02138 FAK 2138 3173624.90 CZK 3173624.90 23.04.2002 23.04.2002 26.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700154 Pavel Míka 18905889 031/2002 FAK 312002 145951.90 CZK 145951.90 23.04.2002 23.04.2002 10.05.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700155 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 25/2002 FAK 252002 158150.10 CZK 158150.10 16.04.2002 16.04.2002 26.04.2002 29.04.2002 0.00 Přijaté faktury 026700156 Sus Josef 16222822 07/2002 FAK 72002 8400.00 CZK 8400.00 23.04.2002 23.04.2002 30.04.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700157 ČSOP 72. ZO 66005957 022002 FAZ 22002 60000.00 CZK 60000.00 26.04.2002 26.04.2002 06.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700158 Vaněk Jaroslav 18399053 17/2002 FAK 172002 4000.00 CZK 4000.00 29.04.2002 29.04.2002 12.05.2002 02.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700159 LAUTIA S 44382961 45 FAK 45 8251.00 CZK 8251.00 29.04.2002 29.04.2002 07.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700160 Zahradnické služby 10137424 21 FAK 21 119070.00 CZK 119070.00 02.05.2002 02.05.2002 10.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700161 KOPREA s r.o. 45808830 2002179 FAK 2002179 12600.00 CZK 12600.00 26.04.2002 26.04.2002 09.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700162 Gartensta, s.r.o. 62586904 002/2002 FAZ 22002 350000.00 CZK 350000.00 19.04.2002 19.04.2002 01.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700163 Martin Pražák 01314961 M10/2002 FAK 102002 50500.00 CZK 50500.00 03.05.2002 03.05.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700164 Martin Pražák 01314961 M9/2002 FAK 92002 92900.00 CZK 92900.00 03.05.2002 03.05.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700165 Jiří Horký 61044865 042002 FAK 42002 92500.00 CZK 92500.00 03.05.2002 03.05.2002 14.05.2002 07.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700166 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110200427 FAK 110200427 85616.00 CZK 85616.00 09.05.2002 09.05.2002 20.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700167 Pavel Jeřábek 41443624 7 FAK 7 5800.00 CZK 5800.00 09.05.2002 09.05.2002 19.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700168 Brož Petr 48126608 FV2002027 FAZ 2002027 90000.00 CZK 90000.00 09.05.2002 09.05.2002 23.04.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700169 Pavel Míka 18905889 039/2002 FAK 392002 26000.00 CZK 26000.00 09.05.2002 09.05.2002 24.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700170 Finale 49684752 26/02/2 FAK 26022 141961.00 CZK 141961.00 09.05.2002 09.05.2002 09.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700171 Pavel Míka 18905889 032/2002 FAK 322002 1443.80 CZK 1443.80 09.05.2002 09.05.2002 13.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700172 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0207 FAK 207 46300.00 CZK 46300.00 09.05.2002 09.05.2002 12.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700173 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0208 FAK 208 31890.00 CZK 31890.00 09.05.2002 09.05.2002 16.05.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700174 Sadov. a zahrad. služby 15937941 92002 FAK 92002 81676.90 CZK 81676.90 09.05.2002 09.05.2002 14.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700175 Aleš Kohl geodet. práce 16150309 24 FAK 24 4536.00 CZK 4536.00 09.05.2002 09.05.2002 29.04.2002 13.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700176 Ing. Eva Dušková 66435625 2033 FAK 2033 1575.00 CZK 1575.00 10.05.2002 10.05.2002 08.04.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700177 Ing. Eva Dušková 66435625 2044 FAK 2044 6650.00 CZK 6650.00 10.05.2002 10.05.2002 17.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700178 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002057 FAK 2002057 42613.00 CZK 42613.00 13.05.2002 13.05.2002 20.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700179 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002060 FAK 2002060 34519.30 CZK 34519.30 13.05.2002 13.05.2002 23.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700180 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2300200033 FAK 2300200033 124452.00 CZK 124452.00 10.05.2002 10.05.2002 14.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700181 K+K průzkum 649440098 187/02 FAK 1080001872 15120.00 CZK 15120.00 07.05.2002 07.05.2002 20.05.2002 16.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700182 Zahradnické služby 10137424 22 FAK 22 1087904.00 CZK 1087904.00 14.05.2002 14.05.2002 17.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700183 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/110 FAK 2110 571964.00 CZK 571964.00 14.05.2002 14.05.2002 16.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700184 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 13/04/02 FAK 130402 137450.04 CZK 137450.04 06.05.2002 06.05.2002 15.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700185 Pavel Míka 18905889 037/2002 FAK 372002 158356.20 CZK 158356.20 14.05.2002 14.05.2002 24.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700186 Pavel Míka 18905889 038/2002 FAK 382002 240229.90 CZK 240229.90 14.05.2002 14.05.2002 24.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700187 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 11/02 FAK 1102 50505.00 CZK 50505.00 10.05.2002 10.05.2002 14.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700188 AQUATEST a.s. 44794843 650458 FAK 650458 11756.90 CZK 11756.90 09.05.2002 09.05.2002 14.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700189 ČKD technické laboratoře 00565504 822/02 FAK 1000008222 1806.00 CZK 1806.00 06.05.2002 06.05.2002 13.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700190 GARTENSTA v.o.s. 16556640 008/2002 FAK 82002 143783.80 CZK 143783.80 15.05.2002 15.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700191 GARTENSTA v.o.s. 16556640 009/2002 FAK 92002 113294.00 CZK 113294.00 15.05.2002 15.05.2002 20.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700192 GARTENSTA v.o.s. 16556640 010/2002 FAK 102002 23688.00 CZK 23688.00 15.05.2002 15.05.2002 23.05.2002 21.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700193 SIPPS s.r.o. 62584332 10/2002 FAK 102002 35175.00 CZK 35175.00 17.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700194 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020209 FAK 20209 208794.10 CZK 208794.10 10.05.2002 10.05.2002 23.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700195 Finale 49684752 30/02/2 FAK 30022 99198.80 CZK 99198.80 17.05.2002 17.05.2002 30.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700196 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02193 FAK 2193 131467.40 CZK 131467.40 17.05.2002 17.05.2002 28.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700197 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02194 FAK 2194 78768.90 CZK 78768.90 17.05.2002 17.05.2002 28.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700198 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02196 FAK 2196 90073.00 CZK 90073.00 17.05.2002 17.05.2002 28.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700199 Vaněk Jaroslav 18399053 20/2002 FAK 202002 4000.00 CZK 4000.00 17.05.2002 17.05.2002 31.05.2002 22.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700200 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02189 FAK 2189 1454663.30 CZK 1454663.30 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700201 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02190 FAK 2190 33039.20 CZK 33039.20 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700202 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02192 FAK 2192 57823.10 CZK 57823.10 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700203 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02199 FAK 2199 23105.30 CZK 23105.30 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700204 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02197 FAK 2197 155427.30 CZK 155427.30 20.05.2002 20.05.2002 24.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700205 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02198 FAK 2198 157500.00 CZK 157500.00 20.05.2002 20.05.2002 24.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700206 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02191 FAK 2191 1460654.60 CZK 1460654.60 20.05.2002 20.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700207 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 502 FAK 502 15100.00 CZK 15100.00 15.05.2002 15.05.2002 25.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700208 Středostav a.s. 14892499 021078 VYD 21078 1974816.00 CZK 1974816.00 20.05.2002 20.05.2002 22.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700209 Zahradnické služby 10137424 24 FAK 24 169470.00 CZK 169470.00 20.05.2002 20.05.2002 27.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700210 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 02/05/02 FAK 20502 9274.55 CZK 9274.55 15.05.2002 15.05.2002 25.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700211 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02200 FAK 2200 209695.50 CZK 209695.50 21.05.2002 21.05.2002 28.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700212 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 15/02 FAZ 1502 95000.00 CZK 95000.00 21.05.2002 21.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700213 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 14/02 FAZ 1402 70000.00 CZK 70000.00 21.05.2002 21.05.2002 29.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700214 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 12/02 FAK 1202 117232.50 CZK 117232.50 16.05.2002 16.05.2002 27.05.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700215 Martin Hurin 15839486 169/05/2002 FAK 169052002 20000.00 CZK 20000.00 22.05.2002 22.05.2002 10.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700216 Urbánek Jaroslav 15898130 6/2002 FAZ 62002 445000.00 CZK 445000.00 22.05.2002 22.05.2002 05.06.2002 27.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700217 SIPPS s.r.o. 62584332 11/2002 FAK 112002 91000.00 CZK 91000.00 27.05.2002 27.05.2002 06.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700218 Pavel Míka 18905889 044/2002 FAK 442002 57456.00 CZK 57456.00 27.05.2002 27.05.2002 10.06.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700219 Ing. Luboš Fendrych 12584428 24/2002 FAK 242002 59346.00 CZK 59346.00 27.05.2002 27.05.2002 24.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700220 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 402 FAK 402 1626.00 CZK 1626.00 15.05.2002 15.05.2002 25.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700221 Ivana Vilímcová 68374526 11/2002 FAK 112002 13500.00 CZK 13500.00 27.05.2002 27.05.2002 29.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700222 Ivana Vilímcová 68374526 10/2002 FAK 102002 9160.00 CZK 9160.00 27.05.2002 27.05.2002 29.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700223 ČKD technické laboratoře 00565504 939/02 FAK 1000009392 25819.50 CZK 25819.50 20.05.2002 20.05.2002 29.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700224 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02195 FAK 2195 2996983.10 CZK 2996983.10 28.05.2002 28.05.2002 28.05.2002 31.05.2002 0.00 Přijaté faktury 026700225 Ing. Jiří Dostálek 66860415 1/02 FAK 102 3600.00 CZK 3600.00 21.05.2002 21.05.2002 31.05.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700226 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 1/2002 FAK 12002 123520.00 CZK 123520.00 31.05.2002 31.05.2002 14.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700227 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 220201 FAK 220201 14070.00 CZK 14070.00 31.05.2002 31.05.2002 08.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700228 INPROS v.o.s 47114444 220118 FAZ 220118 400000.00 CZK 400000.00 31.05.2002 31.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700229 INPROS v.o.s 47114444 220117 FAZ 220117 180000.00 CZK 180000.00 31.05.2002 31.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700230 Peřina Ivo 63663546 11/2002 FAK 112002 198500.00 CZK 198500.00 31.05.2002 31.05.2002 12.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700231 Středostav a.s. 14892499 021089 FAK 21089 1048206.00 CZK 1048206.00 31.05.2002 31.05.2002 10.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700232 Středostav a.s. 14892499 021090 FAK 21090 1224805.00 CZK 1224805.00 31.05.2002 31.05.2002 10.06.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700233 AQUATEST a.s. 44794843 650590 FAK 650590 3723.30 CZK 3723.30 29.05.2002 29.05.2002 31.05.2002 05.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700234 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110200500 FAK 110200500 240099.30 CZK 240099.30 04.06.2002 04.06.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700235 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110200498 FAK 110200498 246505.40 CZK 246505.40 04.06.2002 04.06.2002 13.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700236 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0211 FAK 211 49630.00 CZK 49630.00 04.06.2002 04.06.2002 06.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700237 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0210 FAK 210 28410.00 CZK 28410.00 04.06.2002 04.06.2002 06.06.2002 06.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700238 A.KTI, s.r.o. 63478722 2002029 FAK 2002029 18900.00 CZK 18900.00 05.06.2002 05.06.2002 10.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700239 Kořeny 67980597 001 FAK 1 10000.00 CZK 10000.00 05.06.2002 05.06.2002 30.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700240 Ing. Petr Charvát 12302091 042002 FAZ 42002 200000.00 CZK 200000.00 29.05.2002 29.05.2002 11.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700241 ELIS Praha 49709275 20020227 FAK 20020227 33600.00 CZK 33600.00 28.05.2002 28.05.2002 06.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700242 Sadov. a zahrad. služby 15937941 102002 FAK 102002 93113.00 CZK 93113.00 05.06.2002 05.06.2002 14.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700243 Sadov. a zahrad. služby 15937941 112002 FAK 112002 4410.00 CZK 4410.00 05.06.2002 05.06.2002 14.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700244 Pavel Míka 18905889 051/2002 FAK 512002 26000.00 CZK 26000.00 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700245 SIPPS s.r.o. 62584332 8/2002 FAK 82002 40350.00 CZK 40350.00 05.06.2002 05.06.2002 03.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700246 Vaněk Jaroslav 18399053 21/2002 FAK 212002 10500.00 CZK 10500.00 05.06.2002 05.06.2002 19.06.2002 07.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700247 Vaněk Jaroslav 18399053 22/2002 FAK 222002 4000.00 CZK 4000.00 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700248 EKOPRAG družstvo 00407984 2002008 FAK 2002008 126285.00 CZK 126285.00 23.05.2002 23.05.2002 05.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700249 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 16/02 FAK 1602 71820.00 CZK 71820.00 05.06.2002 05.06.2002 20.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700250 ATOS s.r.o. 63671760 39/2002 FAK 392002 285033.70 CZK 285033.70 06.06.2002 06.06.2002 20.06.2002 10.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700251 Jiří Horký 61044865 2002 FAK 2002 79000.00 CZK 79000.00 07.06.2002 07.06.2002 14.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700252 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0213 FAK 213 9540.00 CZK 9540.00 07.06.2002 07.06.2002 17.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700253 Finale 49684752 34/02/2 FAK 34022 75985.40 CZK 75985.40 07.06.2002 07.06.2002 20.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700254 Urbánek Jaroslav 15898130 7/2002 FAZ 72002 100000.00 CZK 100000.00 10.06.2002 10.06.2002 24.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700255 Pavel Míka 18905889 049/2002 FAK 492002 313829.80 CZK 313829.80 10.06.2002 10.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700256 Pavel Míka 18905889 050/2002 FAK 502002 345969.00 CZK 345969.00 10.06.2002 10.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700257 Pavel Jeřábek 41443624 8 FAK 8 7600.00 CZK 7600.00 10.06.2002 10.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700258 Pavel Jeřábek 41443624 9 FAK 9 24880.00 CZK 24880.00 10.06.2002 10.06.2002 19.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700259 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 22/05/02 FAK 220502 282692.86 CZK 282692.86 10.06.2002 10.06.2002 15.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700260 HP Elektron 63986124 87/02 FAK 100000872 4883.00 CZK 4883.00 10.06.2002 10.06.2002 13.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700261 Zahradnické služby 10137424 27 FAK 27 1297633.00 CZK 1297633.00 07.06.2002 07.06.2002 07.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700262 PRESSTO s.r.o. 25055941 01/06/01 FAZ 10601 1000000.00 CZK 1000000.00 10.06.2002 10.06.2002 11.06.2002 12.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700263 Šlajs Jan 67653944 25/2002 FAZ 252002 20000.00 CZK 20000.00 05.06.2002 05.06.2002 04.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700264 Gartensta, s.r.o. 62586904 083/2002 FAK 832002 53355.80 CZK 53355.80 11.06.2002 11.06.2002 14.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700265 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/05/03 FAK 20503 172725.00 CZK 172725.00 11.06.2002 11.06.2002 12.06.2002 14.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700266 Benedikt.arciopatství 00408344 44/2002 FAK 442002 144974.00 CZK 144974.00 11.06.2002 11.06.2002 17.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700267 GARTENSTA v.o.s. 16556640 013/2002 FAK 132002 229397.70 CZK 229397.70 17.06.2002 17.06.2002 17.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700268 AND architektonický ateli 40767141 1220024 VYD 1220024 194250.00 CZK 194250.00 11.06.2002 11.06.2002 01.07.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700269 GARTENSTA v.o.s. 16556640 014/2002 FAK 142002 53680.20 CZK 53680.20 17.06.2002 17.06.2002 17.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700270 GARTENSTA v.o.s. 16556640 015/2002 FAK 152002 44511.60 CZK 44511.60 17.06.2002 17.06.2002 24.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700271 ZD Chelčice 00113514 220136 FAK 220136 52663.00 CZK 52663.00 07.06.2002 07.06.2002 10.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700272 Vladimír Prchal 42558905 4/2002 FAK 42002 15420.00 CZK 15420.00 17.06.2002 17.06.2002 21.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700273 Ing. Luboš Fendrych 12584428 28/2002 FAK 282002 67662.00 CZK 67662.00 17.06.2002 17.06.2002 25.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700274 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 220207 FAK 220207 4410.00 CZK 4410.00 07.06.2002 07.06.2002 15.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700275 Ing. Šimek-Florart 13697126 33 FAK 33 23625.00 CZK 23625.00 17.06.2002 17.06.2002 20.06.2002 19.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700276 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/05/02 FAK 20502 2381956.00 CZK 2381956.00 19.06.2002 19.06.2002 10.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700277 ČSOP, ZO 01/4 48137961 2/2002 FAK 22002 13000.00 CZK 13000.00 17.06.2002 17.06.2002 27.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700278 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020259 FAK 20259 41674.40 CZK 41674.40 11.06.2002 11.06.2002 24.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700279 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02261 FAK 2261 79835.70 CZK 79835.70 19.06.2002 19.06.2002 27.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700280 Lesy hl.m. Prahy 45247650 02260 FAK 2260 125371.60 CZK 125371.60 19.06.2002 19.06.2002 27.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700281 ZUCKERSTEIN spol. s.r.o. 26473721 220100128 FAK 220100128 27271.00 CZK 27271.00 14.06.2002 14.06.2002 24.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700282 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/147 FAK 2147 518506.00 CZK 518506.00 19.06.2002 19.06.2002 24.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700283 Zahrada nad Metují 25268635 220100010 FAK 220100010 3045.00 CZK 3045.00 14.06.2002 14.06.2002 20.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700284 Gartensta, s.r.o. 62586904 101/2002 FAK 1012002 661771.60 CZK 661771.60 19.06.2002 19.06.2002 25.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700285 Brož Petr 48126608 FV2002043 FAK 2002043 256232.00 CZK 256232.00 19.06.2002 19.06.2002 27.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700286 Inženýrská kancelář 13831615 0902 FAK 902 20000.00 CZK 20000.00 19.06.2002 19.06.2002 29.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700287 Inženýrská kancelář 13831615 1002 FAK 1002 70000.00 CZK 70000.00 19.06.2002 19.06.2002 29.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700288 Morávková Milena 15924378 00802 FAZ 802 20000.00 CZK 20000.00 14.06.2002 14.06.2002 26.06.2002 21.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700289 INPROS v.o.s 47114444 220142 FAK 220142 171844.10 CZK 171844.10 24.06.2002 24.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700290 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002076 FAK 2002076 63625.50 CZK 63625.50 24.06.2002 24.06.2002 01.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700291 Kubeša Petr Ing. 65162811 082002 FAK 82002 13500.00 CZK 13500.00 24.06.2002 24.06.2002 20.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700292 Martin Pražák 01314961 M12/2002 FAK 122002 99500.00 CZK 99500.00 24.06.2002 24.06.2002 26.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700293 Lesy HMP 45247650 02253 FAK 2253 105000.00 CZK 105000.00 24.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700294 Lesy HMP 45247650 02250 FAK 2250 89907.30 CZK 89907.30 24.06.2002 24.06.2002 21.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700295 Lesy HMP 45247650 02252 FAK 2252 36750.00 CZK 36750.00 24.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700296 Lesy HMP 45247650 02251 FAK 2251 105300.30 CZK 105300.30 24.06.2002 24.06.2002 25.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700297 Lesy HMP 45247650 02262 FAK 2262 3625763.90 CZK 3625763.90 24.06.2002 24.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700298 Lesy HMP 45247650 02259 FAK 2259 39438.00 CZK 39438.00 24.06.2002 24.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700299 Lesy HMP 45247650 02257 FAK 2257 12287.60 CZK 12287.60 24.06.2002 24.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700300 Lesy HMP 45247650 02258 FAK 2258 1639996.70 CZK 1639996.70 24.06.2002 24.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700301 Lesy HMP 45247650 02256 FAK 2256 1092591.60 CZK 1092591.60 24.06.2002 24.06.2002 27.06.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700302 Vladimír Prchal 42558905 6/2002 FAK 62002 6220.00 CZK 6220.00 24.06.2002 24.06.2002 09.07.2002 26.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700303 Sabol Ján 26693437 1/2002 FAZ 12002 36000.00 CZK 36000.00 26.06.2002 26.06.2002 08.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700304 Sabol Ján 26693437 2/2002 FAZ 22002 100000.00 CZK 100000.00 26.06.2002 26.06.2002 08.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700305 INPROS v.o.s 47114444 220141 VYD 220141 578456.60 CZK 578456.60 26.06.2002 26.06.2002 04.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700306 Středostav a.s. 14892499 021105 FAK 21105 1409661.00 CZK 1409661.00 26.06.2002 26.06.2002 08.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700307 ATOS s.r.o. 63671760 42/2002 FAK 422002 215314.00 CZK 215314.00 26.06.2002 26.06.2002 04.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700308 AQUATEST a.s. 44794843 650741 FAK 650741 2715.30 CZK 2715.30 20.06.2002 20.06.2002 26.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700309 AQUATEST a.s. 44794843 650743 FAK 650743 1139.30 CZK 1139.30 20.06.2002 20.06.2002 26.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700310 AQUATEST a.s. 44794843 650742 FAK 650742 4680.90 CZK 4680.90 20.06.2002 20.06.2002 26.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700311 AQUATEST a.s. 44794843 650740 FAK 650740 9323.00 CZK 9323.00 20.06.2002 20.06.2002 26.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700312 Lesy HMP 45247650 02265 FAK 2265 333314.10 CZK 333314.10 26.06.2002 26.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700313 Lesy HMP 45247650 02264 FAK 2264 217269.20 CZK 217269.20 26.06.2002 26.06.2002 27.06.2002 28.06.2002 0.00 Přijaté faktury 026700314 Ing. Eva Dušková 66435625 2066 FAK 2066 10325.00 CZK 10325.00 26.06.2002 26.06.2002 08.07.2002 01.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700315 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/168 FAK 2168 166832.00 CZK 166832.00 27.06.2002 27.06.2002 08.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700316 AKRA, Ing. Dubský 11229870 10/2002 FAK 102002 37000.00 CZK 37000.00 27.06.2002 27.06.2002 08.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700317 Vladimír Prchal 42558905 5/2002 FAK 52002 27635.00 CZK 27635.00 27.06.2002 27.06.2002 09.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700318 ČSOP 72. ZO 66005957 03002 VYD 3002 227243.00 CZK 227243.00 27.06.2002 27.06.2002 15.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700319 GARTENSTA v.o.s. 16556640 017/2002 FAK 172002 7623.00 CZK 7623.00 27.06.2002 27.06.2002 10.07.2002 02.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700320 Tykvart Petr - BT servis 66887631 20065 VYD 20065 182742.00 CZK 182742.00 28.06.2002 28.06.2002 08.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700321 Firma CHALUPA 11231513 2002028 FAK 2002028 59692.50 CZK 59692.50 28.06.2002 28.06.2002 09.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700322 AQUATEST a.s. 44794843 610182 FAK 610182 148000.00 CZK 148000.00 25.06.2002 25.06.2002 21.06.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700323 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020282 FAK 20282 107784.10 CZK 107784.10 24.06.2002 24.06.2002 04.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700324 Gartensta, s.r.o. 62586904 111/2002 FAK 1112002 117272.40 CZK 117272.40 28.06.2002 28.06.2002 01.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700325 Gartensta, s.r.o. 62586904 119/2002 FAK 1192002 76348.60 CZK 76348.60 28.06.2002 28.06.2002 08.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700326 Miroslav Michálek 69183872 7/2002 FAK 72002 9000.00 CZK 9000.00 25.06.2002 25.06.2002 15.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700327 Karel Peřina, Praha 8 11231793 11/2002 FAK 112002 265680.00 CZK 265680.00 28.06.2002 28.06.2002 10.07.2002 03.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700328 Hlaváček Petr 770223405 1 FAK 1 15500.00 CZK 15500.00 02.07.2002 02.07.2002 12.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700329 Šmíd Jiří 40061574 1594/67 FAK 159467 4000.00 CZK 4000.00 02.07.2002 02.07.2002 09.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700330 Autodoprava- Mazur 44717857 49/2002 FAK 492002 32329.50 CZK 32329.50 02.07.2002 02.07.2002 14.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700331 Autodoprava- Mazur 44717857 48/2002 FAK 482002 65730.00 CZK 65730.00 02.07.2002 02.07.2002 14.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700332 Jiří Horký 61044865 062002 FAK 62002 44800.00 CZK 44800.00 02.07.2002 02.07.2002 14.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700333 Středostav a.s. 14892499 021106 FAK 21106 1097523.00 CZK 1097523.00 02.07.2002 02.07.2002 08.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700334 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/177 FAK 2177 403735.00 CZK 403735.00 02.07.2002 02.07.2002 12.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700335 Architekt.atelier, Žentel 12262714 08/02 FAK 802 120000.00 CZK 120000.00 02.07.2002 02.07.2002 12.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700336 Zahradnické služby 10137424 30 FAK 30 1133504.00 CZK 1133504.00 02.07.2002 02.07.2002 08.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700337 Pavel Jeřábek 41443624 12 FAK 12 29180.00 CZK 29180.00 02.07.2002 02.07.2002 14.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700338 Pavel Jeřábek 41443624 10 FAK 10 5000.00 CZK 5000.00 02.07.2002 02.07.2002 14.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700339 Pavel Jeřábek 41443624 11 FAK 11 35470.00 CZK 35470.00 02.07.2002 02.07.2002 14.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700340 Ochrana podzem. vod 48117617 223116 FAK 223116 40530.00 CZK 40530.00 02.07.2002 02.07.2002 16.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700341 Finale 49684752 40/02/2 FAK 40022 32757.90 CZK 32757.90 03.07.2002 03.07.2002 08.07.2002 08.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700342 Sabol Ján 26693437 4/2002 VYD 42002 120750.00 CZK 120750.00 04.07.2002 04.07.2002 14.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700343 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200206 FAK 200206 31600.00 CZK 31600.00 26.06.2002 26.06.2002 03.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700344 Josef Kocura, syn 10066349 13/02 FAK 1302 274725.00 CZK 274725.00 08.07.2002 08.07.2002 18.07.2002 09.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700345 Sabol Ján 26693437 3/2002 VYD 32002 338310.00 CZK 338310.00 09.07.2002 09.07.2002 03.08.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700346 IPS Skanska a.s. odštěpný 16189400 1230300 FAK 1230300 368235.00 CZK 368235.00 09.07.2002 09.07.2002 11.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700347 Pavel Míka 18905889 060/2002 FAK 602002 226232.40 CZK 226232.40 09.07.2002 09.07.2002 24.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700348 Pavel Míka 18905889 061/2002 FAK 612002 370349.10 CZK 370349.10 09.07.2002 09.07.2002 24.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700349 Pavel Míka 18905889 062/2002 FAK 622002 26000.00 CZK 26000.00 09.07.2002 09.07.2002 24.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700350 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 04/06/02 FAK 40602 339615.83 CZK 339615.83 03.07.2002 03.07.2002 15.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700351 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0214 FAK 214 11450.00 CZK 11450.00 09.07.2002 09.07.2002 10.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700352 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 920398 FAK 920398 19800.00 CZK 19800.00 02.07.2002 02.07.2002 15.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700353 Pražská botanická zahrada 00064572 142002 FAK 142002 10000.00 CZK 10000.00 26.06.2002 26.06.2002 09.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700354 Urbánek Jaroslav 15898130 008/2002 VYD 82002 648000.00 CZK 648000.00 09.07.2002 09.07.2002 22.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700355 INPROS v.o.s 47114444 220163 FAK 220163 639386.60 CZK 639386.60 09.07.2002 09.07.2002 11.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700356 SIPPS s.r.o. 62584332 13/2002 FAK 132002 17745.00 CZK 17745.00 09.07.2002 09.07.2002 12.07.2002 11.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700357 Brabec Miroslav 41445287 11/2002 FAK 112002 41307.00 CZK 41307.00 11.07.2002 11.07.2002 14.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700358 Lesy HMP 45247650 02316 FAK 2316 44590.40 CZK 44590.40 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700359 Lesy HMP 45247650 02314 FAK 2314 28279.60 CZK 28279.60 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700360 Lesy HMP 45247650 02313 FAK 2313 645009.30 CZK 645009.30 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700361 Lesy HMP 45247650 02318 FAK 2318 188951.20 CZK 188951.20 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700362 Lesy HMP 45247650 02317 FAK 2317 84102.90 CZK 84102.90 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700363 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 19/02 FAK 1902 50715.00 CZK 50715.00 08.07.2002 08.07.2002 16.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700364 Sadov. a zahrad. služby 15937941 122002 FAK 122002 121455.00 CZK 121455.00 11.07.2002 11.07.2002 14.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700365 Sadov. a zahrad. služby 15937941 132002 FAK 132002 13413.80 CZK 13413.80 11.07.2002 11.07.2002 14.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700367 Lesy HMP 45247650 02315 FAK 2315 1752964.30 CZK 1752964.30 11.07.2002 11.07.2002 23.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700368 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1202 FAK 1202 21537.00 CZK 21537.00 11.07.2002 11.07.2002 25.07.2002 15.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700369 AKRA, Ing. Dubský 11229870 12 FAK 12 12600.00 CZK 12600.00 12.07.2002 12.07.2002 22.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700370 Vaněk Jaroslav 18399053 24/2002 FAK 242002 5000.00 CZK 5000.00 12.07.2002 12.07.2002 24.07.2002 16.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700371 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/06/02 FAK 20602 1737530.00 CZK 1737530.00 16.07.2002 16.07.2002 28.06.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700372 Hydroprojekt 26475081 112004437 FAK 11200437 1043280.00 CZK 1043280.00 09.07.2002 09.07.2002 17.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700373 GARTENSTA v.o.s. 16556640 019/2002 FAK 192002 60362.40 CZK 60362.40 17.07.2002 17.07.2002 22.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700374 GARTENSTA v.o.s. 16556640 018/2002 FAK 182002 277918.20 CZK 277918.20 17.07.2002 17.07.2002 22.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700375 AERCHKASO 25311271 2279006 FAZ 2279006 14150.00 CZK 14150.00 12.07.2002 12.07.2002 17.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700376 Lesy HMP 45247650 02319 FAK 2319 3337521.70 CZK 3337521.70 17.07.2002 17.07.2002 23.07.2002 19.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700377 Hydroprojekt 26475081 11200432 FAK 11200432 40950.00 CZK 40950.00 04.07.2002 04.07.2002 15.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700378 Lukáš Gavlovský 68201249 52002 FAK 52002 20000.00 CZK 20000.00 19.07.2002 19.07.2002 01.08.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700379 Ing. Jiří Dostálek 66860415 2/02 FAK 202 900.00 CZK 900.00 22.07.2002 22.07.2002 23.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700380 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021020172 FAK 11361580 3457.00 CZK 3457.00 28.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700381 Pražská energetika, a.s. 60193913 0021020171 FAK 11361579 1356.30 CZK 1356.30 28.06.2002 28.06.2002 12.07.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700382 Pavel Rosecký 48107697 10/2002 FAK 102002 3900.00 CZK 3900.00 22.07.2002 22.07.2002 05.08.2002 24.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700383 Suška Čestmír 520104100 14/2002 FAZ 142002 24000.00 CZK 24000.00 24.07.2002 24.07.2002 05.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700384 Inženýrská kancelář 13831615 1702 FAK 1702 30000.00 CZK 30000.00 24.07.2002 24.07.2002 06.08.2002 26.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700385 Architekt.atelier, Žentel 12262714 09/02 FAK 902 3000.00 CZK 3000.00 26.07.2002 26.07.2002 10.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700386 Středostav a.s. 14892499 021142 FAK 21142 311978.00 CZK 311978.00 26.07.2002 26.07.2002 07.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700387 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/204 FAK 2204 103246.00 CZK 103246.00 26.07.2002 26.07.2002 06.08.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700388 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 47/2002 FAK 472002 186611.00 CZK 186611.00 26.07.2002 26.07.2002 31.07.2002 30.07.2002 0.00 Přijaté faktury 026700389 AQUATEST a.s. 44794843 650974 FAK 650974 7158.90 CZK 7158.90 30.07.2002 30.07.2002 26.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700390 AQUATEST a.s. 44794843 650973 FAK 650973 2303.70 CZK 2303.70 30.07.2002 30.07.2002 26.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700391 AQUATEST a.s. 44794843 650975 FAK 650975 2215.50 CZK 2215.50 30.07.2002 30.07.2002 26.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700392 AQUATEST a.s. 44794843 650976 FAK 650976 2010.80 CZK 2010.80 30.07.2002 30.07.2002 26.07.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700393 BIOENTO,Poraden.a průzkum 40611124 1/2002 FAK 12002 7000.00 CZK 7000.00 30.07.2002 30.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700394 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0222002 FAK 222002 38000.00 CZK 38000.00 30.07.2002 30.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700395 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0232002 FAK 232002 4100.00 CZK 4100.00 30.07.2002 30.07.2002 08.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700396 AKRA, Ing. Dubský 11229870 13 FAK 13 46000.00 CZK 46000.00 30.07.2002 30.07.2002 11.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700397 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0215 FAK 215 17300.00 CZK 17300.00 30.07.2002 30.07.2002 01.08.2002 01.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700398 Pavel Jeřábek 41443624 13 FAK 13 29200.00 CZK 29200.00 31.07.2002 31.07.2002 10.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700399 Pavel Jeřábek 41443624 14 FAK 14 52880.00 CZK 52880.00 01.08.2002 01.08.2002 12.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700400 Pavel Jeřábek 41443624 15 FAK 15 38300.00 CZK 38300.00 01.08.2002 01.08.2002 12.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700401 Pavel Míka 18905889 065/2002 FAK 652002 333481.30 CZK 333481.30 05.08.2002 05.08.2002 19.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700402 Pavel Míka 18905889 066/2002 FAK 662002 26000.00 CZK 26000.00 05.08.2002 05.08.2002 19.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700403 Jiří Horký 61044865 07 2002 FAK 72002 42800.00 CZK 42800.00 05.08.2002 05.08.2002 14.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700404 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2570200093 FAK 2570200093 72293.00 CZK 72293.00 06.08.2002 06.08.2002 06.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700405 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2570200096 FAK 2570200096 43943.00 CZK 43943.00 06.08.2002 06.08.2002 06.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700406 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2570200094 FAK 2570200094 25515.00 CZK 25515.00 06.08.2002 06.08.2002 06.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700407 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2570200095 FAK 2570200095 58118.00 CZK 58118.00 06.08.2002 06.08.2002 06.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700408 ILF Consulting Engineers 45799016 004/02/254 FAZ 402254 90000.00 CZK 90000.00 06.08.2002 06.08.2002 13.08.2002 07.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700409 INPROS v.o.s 47114444 220190 FAK 220190 183735.30 CZK 183735.30 07.08.2002 07.08.2002 19.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700410 Zahradnické služby 10137424 32 FAK 32 1159530.00 CZK 1159530.00 07.08.2002 07.08.2002 08.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700411 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110200803 VYD 110200803 329716.80 CZK 329716.80 07.08.2002 07.08.2002 16.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700412 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0262002 FAK 262002 2000.00 CZK 2000.00 07.08.2002 07.08.2002 16.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700413 Lesy HMP 45247650 02354 FAK 2354 41397.30 CZK 41397.30 07.08.2002 07.08.2002 14.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700414 Lesy HMP 45247650 02332 FAK 2332 39291.00 CZK 39291.00 07.08.2002 07.08.2002 12.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700415 Lesy HMP 45247650 02355 FAK 2355 70443.50 CZK 70443.50 07.08.2002 07.08.2002 14.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700416 Lesy HMP 45247650 02353 FAK 2353 322501.20 CZK 322501.20 07.08.2002 07.08.2002 14.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700417 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 20/02 FAK 2002 89670.00 CZK 89670.00 07.08.2002 07.08.2002 16.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700418 Vladimír Prchal 42558905 7/2002 FAK 72002 28725.00 CZK 28725.00 08.08.2002 08.08.2002 14.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700419 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0216 FAK 216 10300.00 CZK 10300.00 08.08.2002 08.08.2002 08.08.2002 12.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700420 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 03/07/02 FAK 30702 315360.60 CZK 315360.60 09.08.2002 09.08.2002 15.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700421 Ing. Eva Dušková 66435625 2086 FAK 2086 5075.00 CZK 5075.00 09.08.2002 09.08.2002 15.08.2002 20.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700422 Urbánek Jaroslav 15898130 009/2002 FAK 92002 515000.00 CZK 515000.00 12.08.2002 12.08.2002 16.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700423 Sadov. a zahrad. služby 15937941 162002 FAK 162002 101147.20 CZK 101147.20 12.08.2002 12.08.2002 14.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700424 Pavel Míka 18905889 067/2002 FAK 672002 270055.30 CZK 270055.30 12.08.2002 12.08.2002 21.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700425 AQUATEST a.s. 44794843 651077 FAK 651077 12923.40 CZK 12923.40 12.08.2002 12.08.2002 16.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700426 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/216 FAK 2216 526851.00 CZK 526851.00 19.08.2002 19.08.2002 19.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700427 Josef Kocura, syn 10066349 15/02 VYD 1502 602900.00 CZK 602900.00 19.08.2002 19.08.2002 23.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700428 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/08/01 FAZ 20801 4087478.00 CZK 4087478.00 19.08.2002 19.08.2002 19.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700429 KOLBINGER 15098371 200233 FAK 200233 14700.00 CZK 14700.00 19.08.2002 19.08.2002 23.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700430 Piťha Petr 14910641 25 FAK 25 5070.00 CZK 5070.00 05.08.2002 05.08.2002 17.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700431 Lesy HMP 45247650 02377 FAK 2377 3655127.60 CZK 3655127.60 19.08.2002 19.08.2002 26.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700432 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 22/02 VYD 2202 173250.00 CZK 173250.00 19.08.2002 19.08.2002 22.08.2002 21.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700433 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0217 FAK 217 19000.00 CZK 19000.00 20.08.2002 20.08.2002 26.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700434 Sabol Ján 26693437 5/2002 FAK 52002 281114.00 CZK 281114.00 20.08.2002 20.08.2002 22.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700435 Geometra Opava 42864445 20022150 FAK 20022150 38902.50 CZK 38902.50 20.08.2002 20.08.2002 23.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700436 ČKD technické laboratoře 00565504 1600/02 FAK 160002 12930.80 CZK 12930.80 09.08.2002 09.08.2002 14.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700437 ČKD technické laboratoře 00565504 1599/02 FAK 159902 1842.80 CZK 1842.80 09.08.2002 09.08.2002 14.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700438 Lesy HMP 45247650 02379 FAK 2379 89772.00 CZK 89772.00 21.08.2002 21.08.2002 26.08.2002 23.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700439 Lesy HMP 45247650 02372 FAK 2372 3979.00 CZK 3979.00 22.08.2002 22.08.2002 26.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700440 Lesy HMP 45247650 02374 FAK 2374 29182.70 CZK 29182.70 22.08.2002 22.08.2002 26.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700441 Lesy HMP 45247650 02373 FAK 2373 1864126.80 CZK 1864126.80 22.08.2002 22.08.2002 26.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700442 Lesy HMP 45247650 02371 FAK 2371 591649.70 CZK 591649.70 22.08.2002 22.08.2002 26.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700443 Lesy HMP 45247650 02383 FAK 2383 26136.60 CZK 26136.60 22.08.2002 22.08.2002 29.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700444 Lesy HMP 45247650 02382 FAK 2382 51179.10 CZK 51179.10 22.08.2002 22.08.2002 29.08.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700445 ČKD technické laboratoře 00565504 1672/02 FAK 1000016722 14490.00 CZK 14490.00 22.08.2002 22.08.2002 02.09.2002 27.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700446 ČSOP 72. ZO 66005957 052002 FAK 52002 12500.00 CZK 12500.00 22.08.2002 22.08.2002 15.09.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700447 Lesy HMP 45247650 02376 FAK 2376 226278.20 CZK 226278.20 26.08.2002 26.08.2002 26.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700448 Lesy HMP 45247650 02375 FAK 2375 88370.10 CZK 88370.10 26.08.2002 26.08.2002 26.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700449 GARTENSTA v.o.s. 16556640 021/2002 FAK 212002 313817.70 CZK 313817.70 28.08.2002 28.08.2002 19.08.2002 29.08.2002 0.00 Přijaté faktury 026700450 O.B. HELLER 45794278 700117 FAK 700117 121296.00 CZK 121296.00 29.08.2002 29.08.2002 24.06.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700451 AKRA, Ing. Dubský 11229870 15 FAK 15 45000.00 CZK 45000.00 29.08.2002 29.08.2002 06.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700452 ing. Jiří Chládek 47147407 22/34 FAK 2234 374846.80 CZK 374846.80 30.08.2002 30.08.2002 05.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700453 Autodoprava- Mazur 44717857 53/2002 FAK 532002 18149.00 CZK 18149.00 02.09.2002 02.09.2002 11.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700454 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/213 FAK 2213 19882.00 CZK 19882.00 02.09.2002 02.09.2002 30.08.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700455 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 98 FAK 98 7550.00 CZK 7550.00 22.08.2002 22.08.2002 04.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700456 Pavel Rosecký 48107697 12/2002 FAK 122002 46000.00 CZK 46000.00 02.09.2002 02.09.2002 15.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700457 Pavel Rosecký 48107697 11/2002 FAK 112002 34000.00 CZK 34000.00 02.09.2002 02.09.2002 15.09.2002 04.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700458 AQUATEST a.s. 44794843 651119 FAK 651119 2986.20 CZK 2986.20 03.09.2002 03.09.2002 28.08.2002 06.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700459 ing.arch. Dáša Tůmová 16171926 22DT09 FAK 2209 25620.00 CZK 25620.00 04.09.2002 04.09.2002 09.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700460 Ing. Karel Voneš 43057501 04102 FAK 4102 9912.00 CZK 9912.00 02.09.2002 02.09.2002 11.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700461 TRUMF 65412796 02/01/124 FAK 201124 6090.00 CZK 6090.00 26.08.2002 26.08.2002 26.08.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700462 Pavel Míka 18905889 079/2002 FAK 792002 26000.00 CZK 26000.00 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700463 WIPRO 14909529 1802 FAK 1802 77700.00 CZK 77700.00 04.09.2002 04.09.2002 23.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700464 Jiří Horký 61044865 082002 FAK 82002 74300.00 CZK 74300.00 04.09.2002 04.09.2002 14.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700465 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 20 FAK 20 40000.00 CZK 40000.00 05.09.2002 05.09.2002 14.09.2002 11.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700466 Vaněk Jaroslav 18399053 27/2002 FAK 272002 5000.00 CZK 5000.00 09.09.2002 09.09.2002 16.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700467 Pavel Míka 18905889 078/2002 FAK 782002 227854.00 CZK 227854.00 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700468 Lesy HMP 45247650 02418 FAK 2418 630000.00 CZK 630000.00 09.09.2002 09.09.2002 19.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700469 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020378 FAK 20378 46226.50 CZK 46226.50 28.08.2002 28.08.2002 10.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700470 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 23/02 VYD 2302 247800.00 CZK 247800.00 02.09.2002 02.09.2002 14.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700471 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 24/02 FAK 2402 80325.00 CZK 80325.00 02.09.2002 02.09.2002 14.09.2002 12.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700472 SIPPS s.r.o. 62584332 14/2002 FAK 142002 31605.00 CZK 31605.00 09.09.2002 09.09.2002 16.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700473 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 01/08/02 FAK 10802 213685.30 CZK 213685.30 09.09.2002 09.09.2002 15.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700474 Pavel Míka 18905889 077/2002 FAK 772002 152550.70 CZK 152550.70 09.09.2002 09.09.2002 23.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700475 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020382 FAK 20382 113799.60 CZK 113799.60 02.09.2002 02.09.2002 13.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700476 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0219 FAK 219 17500.00 CZK 17500.00 09.09.2002 09.09.2002 14.09.2002 13.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700477 Jan Skočovský 13675516 003/02 FAK 302 10273.00 CZK 10273.00 04.09.2002 04.09.2002 14.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700478 GARTENSTA v.o.s. 16556640 024/2002 VYD 242002 1486691.80 CZK 1486691.80 05.09.2002 05.09.2002 17.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700479 Zahradnické služby 10137424 35 FAK 35 598337.00 CZK 598337.00 11.09.2002 11.09.2002 16.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700480 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002108 FAK 2002108 120662.40 CZK 120662.40 12.09.2002 12.09.2002 18.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700481 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 6/2002 FAK 62002 81720.00 CZK 81720.00 12.09.2002 12.09.2002 20.09.2002 16.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700482 Kalašová Ivana 11220236 21080 FAK 21080 4425.00 CZK 4425.00 06.09.2002 06.09.2002 19.09.2002 18.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700483 Lesy HMP 45247650 02428 FAK 2428 1490556.90 CZK 1490556.90 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700484 Lesy HMP 45247650 02429 FAK 2429 33988.50 CZK 33988.50 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700485 Lesy HMP 45247650 02427 FAK 2427 13251.00 CZK 13251.00 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700486 Lesy HMP 45247650 02426 FAK 2426 646958.20 CZK 646958.20 16.09.2002 16.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700487 Lesy HMP 45247650 02430 FAK 2430 79835.70 CZK 79835.70 17.09.2002 17.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700488 Lesy HMP 45247650 02431 FAK 2431 105542.90 CZK 105542.90 17.09.2002 17.09.2002 26.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700489 ATOS s.r.o. 63671760 66/2002 FAK 662002 964941.60 CZK 964941.60 17.09.2002 17.09.2002 30.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700490 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/250 FAK 2250 608067.00 CZK 608067.00 17.09.2002 17.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700491 AQUATEST a.s. 44794843 651289 FAK 651289 6930.00 CZK 6930.00 13.09.2002 13.09.2002 23.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700492 AQUATEST a.s. 44794843 651213 FAK 651213 2998.80 CZK 2998.80 17.09.2002 17.09.2002 11.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700493 AQUATEST a.s. 44794843 651204 FAK 651204 2271.20 CZK 2271.20 17.09.2002 17.09.2002 11.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700494 AQUATEST a.s. 44794843 651203 FAK 651203 9237.90 CZK 9237.90 06.09.2002 06.09.2002 11.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700495 AQUATEST a.s. 44794843 651202 FAK 651202 5604.90 CZK 5604.90 17.09.2002 17.09.2002 11.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700496 AQUATEST a.s. 44794843 651201 FAK 651201 5304.60 CZK 5304.60 17.09.2002 17.09.2002 11.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700497 Ing. Jiří Dostálek 66860415 4/02 FAK 402 11500.00 CZK 11500.00 17.09.2002 17.09.2002 30.09.2002 20.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700498 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 23 FAK 23 30000.00 CZK 30000.00 19.09.2002 19.09.2002 26.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700499 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 22 FAK 22 15000.00 CZK 15000.00 19.09.2002 19.09.2002 25.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700500 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0272002 FAK 272002 119000.00 CZK 119000.00 19.09.2002 19.09.2002 27.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700501 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0282002 FAK 282002 21000.00 CZK 21000.00 19.09.2002 19.09.2002 27.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700502 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0302002 FAK 302002 21000.00 CZK 21000.00 19.09.2002 19.09.2002 27.09.2002 23.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700503 Lesy HMP 45247650 02433 FAK 2433 198860.20 CZK 198860.20 20.09.2002 20.09.2002 26.09.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700504 Václav Kalina 15293840 41/2002 FAK 412002 10710.00 CZK 10710.00 23.09.2002 23.09.2002 04.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700505 IMOS Brno 25322257 471920177 FAK 471920177 869105.00 CZK 869105.00 05.09.2002 05.09.2002 17.09.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700506 Benedikt.arciopatství 00408344 68/2002 FAK 682002 185661.00 CZK 185661.00 05.09.2002 05.09.2002 14.09.2002 25.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700507 Vaněk Jaroslav 18399053 28/2002 FAK 282002 14000.00 CZK 14000.00 24.09.2002 24.09.2002 07.10.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700508 Martin Pražák 13149661 M14/2002 FAK 142002 94200.00 CZK 94200.00 24.09.2002 24.09.2002 25.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700509 Martin Pražák 13149661 M13/2002 FAK 132002 55270.00 CZK 55270.00 24.09.2002 24.09.2002 25.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700510 Urbánek Jaroslav 15898130 010/2002 FAK 102002 117000.00 CZK 117000.00 24.09.2002 24.09.2002 30.09.2002 26.09.2002 0.00 Přijaté faktury 026700511 NADIR 60730919 220047 FAK 220047 50400.00 CZK 50400.00 26.09.2002 26.09.2002 03.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700512 GARTENSTA v.o.s. 16556640 023/2002 FAK 232002 291691.00 CZK 291691.00 26.09.2002 26.09.2002 16.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700513 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20377 FAK 20377 31752.00 CZK 31752.00 26.09.2002 26.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700514 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20376 FAK 20376 68460.00 CZK 68460.00 26.09.2002 26.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700515 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20378 FAK 20378 8306.60 CZK 8306.60 26.09.2002 26.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700516 ATOS s.r.o. 63671760 68/2002 FAK 682002 56176.00 CZK 56176.00 26.09.2002 26.09.2002 08.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700517 Lesy HMP 45247650 02453 FAK 2453 216833.40 CZK 216833.40 26.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700518 Lesy HMP 45247650 02445 FAK 2445 495596.40 CZK 495596.40 26.09.2002 26.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700519 Lesy HMP 45247650 02432 FAK 2432 2738750.20 CZK 2738750.20 26.09.2002 26.09.2002 26.09.2002 01.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700520 Sadov. a zahrad. služby 15937941 172002 FAK 172002 74629.00 CZK 74629.00 30.09.2002 30.09.2002 14.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700521 Morávková Milena 15924378 01302 VYD 1302 60000.00 CZK 60000.00 26.09.2002 26.09.2002 30.09.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700522 ZĆ HB Botič 61387096 99/2002 FAK 992002 30000.00 CZK 30000.00 30.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700523 Středostav a.s. 14892499 02/1/180 FAK 21180 26985.00 CZK 26985.00 30.09.2002 30.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700524 Středostav a.s. 14892499 021178 FAK 21178 407310.00 CZK 407310.00 30.09.2002 30.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700525 Architekt.atelier, Žentel 12262714 11/02 FAK 1102 178000.00 CZK 178000.00 30.09.2002 30.09.2002 03.10.2002 02.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700526 Sadov. a zahrad. služby 15937941 182002 FAK 182002 17293.50 CZK 17293.50 01.10.2002 01.10.2002 14.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700527 Sadov. a zahrad. služby 15937941 182002 FAK 182002 67331.40 CZK 67331.40 01.10.2002 01.10.2002 14.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700528 AQUATEST a.s. 44794843 651327 FAK 651327 2100.00 CZK 2100.00 26.09.2002 26.09.2002 04.10.2002 07.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700529 Čes.společ.ornitologická 49629549 39/2002 FAK 392002 20000.00 CZK 20000.00 30.09.2002 30.09.2002 11.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700530 Šmíd Jiří 40061574 1561/34 FAK 156134 2000.00 CZK 2000.00 01.10.2002 01.10.2002 07.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700531 Lesprojekt 25065602 020134 FAK 20134 29925.00 CZK 29925.00 03.10.2002 03.10.2002 14.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700532 Jiří Horký 61044865 092002 FAK 92002 112600.00 CZK 112600.00 03.10.2002 03.10.2002 14.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700533 Zahradnické služby 10137424 39 FAK 39 657250.00 CZK 657250.00 04.10.2002 04.10.2002 14.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700534 Vepřek František 47578971 07012002 FAK 7012002 65520.00 CZK 65520.00 04.10.2002 04.10.2002 14.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700535 Stein M-KSK 10174095 2002061 FAK 2002061 34663.70 CZK 34663.70 04.10.2002 04.10.2002 15.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700536 Stein M-KSK 10174095 2002062 FAK 2002062 242985.80 CZK 242985.80 04.10.2002 04.10.2002 15.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700537 Rychtar Lubomír 12124591 21/2002/Ti FAZ 212002 130000.00 CZK 130000.00 03.10.2002 03.10.2002 07.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700538 Hydroprojekt 26475081 11200618 FAK 11200618 194250.00 CZK 194250.00 01.10.2002 01.10.2002 09.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700539 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 920621 FAK 920621 19800.00 CZK 19800.00 01.10.2002 01.10.2002 15.10.2002 09.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700540 Vladimír Prchal 42558905 8/2002 FAK 82002 9500.00 CZK 9500.00 08.10.2002 08.10.2002 14.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700541 Pavel Míka 18905889 093/2002 FAK 932002 26000.00 CZK 26000.00 08.10.2002 08.10.2002 25.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700542 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 05/09/02 FAK 50902 56601.30 CZK 56601.30 08.10.2002 08.10.2002 15.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700543 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002119 FAK 2002119 32322.20 CZK 32322.20 08.10.2002 08.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700544 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 25/02 FAK 2502 72555.00 CZK 72555.00 03.10.2002 03.10.2002 16.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700545 AQUATEST a.s. 44794843 651361 FAK 651361 2010.80 CZK 2010.80 01.10.2002 01.10.2002 08.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700546 AQUATEST a.s. 44794843 651382 FAK 651382 2538.90 CZK 2538.90 02.10.2002 02.10.2002 10.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700547 AQUATEST a.s. 44794843 651350 FAK 651350 2363.60 CZK 2363.60 08.10.2002 08.10.2002 08.10.2002 11.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700548 Zahradnické služby 10137424 40 FAK 40 38640.00 CZK 38640.00 10.10.2002 10.10.2002 14.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700549 Inženýrská kancelář 13831615 2002 FAK 2002 47000.00 CZK 47000.00 10.10.2002 10.10.2002 12.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700550 Inženýrská kancelář 13831615 1502 FAK 1502 30000.00 CZK 30000.00 10.10.2002 10.10.2002 12.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700551 IMOS Brno 25322257 470920213 FAK 470920213 832095.00 CZK 832095.00 10.10.2002 10.10.2002 17.10.2002 14.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700552 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/281 FAK 2281 130176.00 CZK 130176.00 11.10.2002 11.10.2002 21.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700553 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020449 FAK 20449 26500.10 CZK 26500.10 11.10.2002 11.10.2002 17.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700554 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 06/09/02 FAK 60902 201150.30 CZK 201150.30 11.10.2002 11.10.2002 15.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700555 Jaroslav Prokůpek 69184933 1/2002 FAK 12002 3700.00 CZK 3700.00 23.09.2002 23.09.2002 04.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700556 Pavel Rosecký 48107697 14/2002 FAK 142002 55000.00 CZK 55000.00 11.10.2002 11.10.2002 19.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700557 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 7/2002 FAK 72002 26000.00 CZK 26000.00 11.10.2002 11.10.2002 30.09.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700558 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002121 FAK 2002121 30345.00 CZK 30345.00 11.10.2002 11.10.2002 23.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700559 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002122 FAK 2002122 83005.60 CZK 83005.60 11.10.2002 11.10.2002 23.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700560 Zahradnické služby 10137424 36 FAK 36 343293.00 CZK 343293.00 11.10.2002 11.10.2002 07.10.2002 15.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700561 Pavel Jeřábek 41443624 19 FAK 19 8600.00 CZK 8600.00 14.10.2002 14.10.2002 14.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700562 Pavel Jeřábek 41443624 20 FAK 20 24200.00 CZK 24200.00 14.10.2002 14.10.2002 14.10.2022 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700563 Smaltovna TUPESY a.s. 25537113 2201371 FAK 2201371 83057.60 CZK 83057.60 30.09.2002 30.09.2002 10.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700564 Karel Peřina, Praha 8 11231793 13/2002 FAK 132002 85320.00 CZK 85320.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700565 Vepřek František 47578971 07022002 FAK 7022002 34020.00 CZK 34020.00 15.10.2002 15.10.2002 24.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700566 Vaněk Jaroslav 18399053 31/2002 FAK 312002 9000.00 CZK 9000.00 15.10.2002 15.10.2002 29.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700567 Vaněk Jaroslav 18399053 30/2002 FAK 302002 13000.00 CZK 13000.00 15.10.2002 15.10.2002 21.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700568 AKRA, Ing. Dubský 11229870 16 FAK 16 53000.00 CZK 53000.00 16.10.2002 16.10.2002 09.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700569 Urbánek Jaroslav 15898130 011/2002 FAK 112002 109000.00 CZK 109000.00 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700570 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/10/01 VYD 21001 3407622.00 CZK 3407622.00 16.10.2002 16.10.2002 17.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700571 Lesy HMP 45247650 02474 FAK 2474 80902.50 CZK 80902.50 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700572 Lesy HMP 45247650 02475 FAK 2475 85565.40 CZK 85565.40 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700573 Lesy HMP 45247650 02476 FAK 2476 146375.30 CZK 146375.30 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700574 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 4/2002 FAK 42002 60000.00 CZK 60000.00 16.10.2002 16.10.2002 30.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700575 Pavel Míka 18905889 091/2002 FAK 912002 125376.70 CZK 125376.70 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700576 Jan Skočovský 13675516 004/02-M FAK 402 9836.00 CZK 9836.00 16.10.2002 16.10.2002 23.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700577 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 2201143 FAK 2201143 16000.00 CZK 16000.00 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 18.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700578 Sadov. a zahrad. služby 15937941 202002 FAK 202002 87097.50 CZK 87097.50 18.10.2002 18.10.2002 30.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700579 Lesy HMP 45247650 02479 FAK 2479 1291323.10 CZK 1291323.10 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700580 Lesy HMP 45247650 02478 FAK 2478 94176.00 CZK 94176.00 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 23.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700581 Lesy HMP 45247650 02473 FAK 2473 1255353.40 CZK 1255353.40 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700582 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/282 FAK 2282 458381.00 CZK 458381.00 18.10.2002 18.10.2002 21.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700583 Pavel Míka 18905889 092/2002 FAK 922002 235043.50 CZK 235043.50 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700584 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0292002 FAK 292002 33000.00 CZK 33000.00 18.10.2002 18.10.2002 27.09.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700585 Ing. Eva Dušková 66435625 2114 FAK 2114 9450.00 CZK 9450.00 18.10.2002 18.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700586 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110201075 FAK 110201075 255756.90 CZK 255756.90 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700587 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110201076 FAK 110201076 753321.30 CZK 753321.30 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700588 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110201077 FAK 110201077 47737.39 CZK 47737.39 16.10.2002 16.10.2002 25.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700589 Suška Čestmír 520104100 18/2002 VYD 182002 49500.00 CZK 49500.00 18.10.2002 18.10.2002 30.10.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700590 GARTENSTA v.o.s. 16556640 025/2002 FAK 252002 278076.70 CZK 278076.70 18.10.2002 18.10.2002 01.11.2002 22.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700591 Hydroprojekt 26475081 11200641 FAK 11200641 1593270.00 CZK 1593270.00 07.10.2002 07.10.2002 18.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700592 Lesy HMP 45247650 02472 FAK 2472 721093.60 CZK 721093.60 21.10.2002 21.10.2002 25.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700593 SIPPS s.r.o. 62584332 19/2002 FAK 192002 16537.00 CZK 16537.00 21.10.2002 21.10.2002 31.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700594 Autodoprava- Mazur 44717857 60/2002 FAK 602002 18112.50 CZK 18112.50 21.10.2002 21.10.2002 30.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700595 Lesy HMP 45247650 02477 FAK 2477 2691860.30 CZK 2691860.30 21.10.2002 21.10.2002 25.10.2002 24.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700596 Šlajs Jan 67653944 56/2002 VYD 562002 48800.00 CZK 48800.00 22.10.2002 22.10.2002 02.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700597 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0223 FAK 223 32600.00 CZK 32600.00 22.10.2002 22.10.2002 31.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700598 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0224 FAK 224 4000.00 CZK 4000.00 22.10.2002 22.10.2002 31.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700599 GEMINI-ochranář.servis 14485133 18 FAK 18 105000.00 CZK 105000.00 22.10.2002 22.10.2002 02.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700600 GEMINI-ochranář.servis 14485133 12 FAK 12 277000.00 CZK 277000.00 22.10.2002 22.10.2002 28.10.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700601 P.Morávek - PHONA 48120294 21.10.02-P FAK 211002 4500.00 CZK 4500.00 22.10.2002 22.10.2002 03.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700602 ARBONET, ing.Wágner 47097388 100231 FAK 100231 167763.80 CZK 167763.80 23.10.2002 23.10.2002 06.11.2002 25.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700603 AQUATEST a.s. 44794843 651442 FAK 651442 6930.00 CZK 6930.00 17.10.2002 17.10.2002 17.10.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700604 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 5/2002 FAK 52002 81720.00 CZK 81720.00 24.10.2002 24.10.2002 10.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700605 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 9/2002 FAK 92002 67000.00 CZK 67000.00 24.10.2002 24.10.2002 30.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700606 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 17/2002 FAK 172002 34000.00 CZK 34000.00 24.10.2002 24.10.2002 30.11.2002 29.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700607 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 10/2002 FAK 102002 61290.00 CZK 61290.00 25.10.2002 25.10.2002 30.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700608 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 3/2002 FAK 32002 102846.00 CZK 102846.00 25.10.2002 25.10.2002 10.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700609 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 2/2002 FAK 22002 102846.00 CZK 102846.00 25.10.2002 25.10.2002 10.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700610 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 11/2002 FAK 112002 61290.00 CZK 61290.00 25.10.2002 25.10.2002 30.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700611 Pražská energetika, a.s. 60193913 8836005302 FAK 8836005302 251799.00 CZK 251799.00 29.10.2002 29.10.2002 12.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700612 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2302 FAK 2302 13900.00 CZK 13900.00 29.10.2002 29.10.2002 08.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700613 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2102 FAK 2102 8000.00 CZK 8000.00 29.10.2002 29.10.2002 08.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700614 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2202 FAK 2202 37000.00 CZK 37000.00 29.10.2002 29.10.2002 08.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700615 ŘAJA-Jana Řáhová 67807861 2002026 FAK 2002026 63340.00 CZK 63340.00 29.10.2002 29.10.2002 04.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700616 Pavel Míka 18905889 098/2002 FAK 982002 68258.90 CZK 68258.90 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700617 Pavel Míka 18905889 100/2002 FAK 1002002 13292.00 CZK 13292.00 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700618 Pavel Míka 18905889 099/2002 FAK 992002 25488.80 CZK 25488.80 29.10.2002 29.10.2002 13.11.2002 31.10.2002 0.00 Přijaté faktury 026700619 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 2002026 FAK 2002026 79800.00 CZK 79800.00 30.10.2002 30.10.2002 23.07.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700620 Rychtar Lubomír 12124591 22/2002/Ti VYD 222002 130500.00 CZK 130500.00 23.10.2002 23.10.2002 29.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700621 Vaněk Jaroslav 18399053 32/2002 FAK 322002 11000.00 CZK 11000.00 30.10.2002 30.10.2002 14.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700622 AQUATEST a.s. 44794843 651509 FAK 651509 4905.60 CZK 4905.60 23.10.2002 23.10.2002 01.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700623 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020497 FAK 20497 208322.10 CZK 208322.10 24.10.2002 24.10.2002 06.11.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700624 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 59/2002 FAK 592002 155238.90 CZK 155238.90 30.10.2002 30.10.2002 31.10.2002 01.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700625 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 2002047 FAK 2002047 21546.00 CZK 21546.00 31.10.2002 31.10.2002 07.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700626 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2002 FAK 2002 24000.00 CZK 24000.00 04.11.2002 04.11.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700627 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 25 FAK 25 25000.00 CZK 25000.00 04.11.2002 04.11.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700628 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 26 FAK 26 30000.00 CZK 30000.00 04.11.2002 04.11.2002 09.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700629 ČSOP 72. ZO 66005957 132002 FAK 132002 3000.00 CZK 3000.00 04.11.2002 04.11.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700630 Ing. Jiří Dostálek 66860415 6/02 FAK 602 3000.00 CZK 3000.00 04.11.2002 04.11.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700631 Ing. Jiří Dostálek 66860415 7/02 FAK 702 68000.00 CZK 68000.00 04.11.2002 04.11.2002 15.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700632 Stein M-KSK 10174095 2002073 FAK 2002073 49871.90 CZK 49871.90 04.11.2002 04.11.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700633 Stein M-KSK 10174095 2002072 FAK 2002072 256998.00 CZK 256998.00 04.11.2002 04.11.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700634 Ing.Sobota, Hydrologie 69313075 5/2002 FAK 52002 159000.00 CZK 159000.00 04.11.2002 04.11.2002 08.11.2002 06.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700635 Pavel Míka 18905889 107/2002 FAK 1072002 26000.00 CZK 26000.00 05.11.2002 05.11.2002 22.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700636 Gartensta, s.r.o. 62586904 227/2002 FAK 2272002 306726.00 CZK 306726.00 05.11.2002 05.11.2002 07.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700637 Lesy HMP 45247650 02507 FAK 2507 9332.40 CZK 9332.40 05.11.2002 05.11.2002 08.11.2002 07.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700638 Urbánek Jaroslav 15898130 013/2002 FAK 132002 397000.00 CZK 397000.00 06.11.2002 06.11.2002 19.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700639 Ing. Petr Charvát 12302091 352002 VYD 352002 632000.00 CZK 632000.00 06.11.2002 06.11.2002 20.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700640 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200218 FAK 200218 80000.00 CZK 80000.00 06.11.2002 06.11.2002 18.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700641 Sadov. a zahrad. služby 15937941 212002 FAK 212002 46024.40 CZK 46024.40 06.11.2002 06.11.2002 15.11.2002 08.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700642 Zahradnické služby 10137424 43 FAK 43 907666.00 CZK 907666.00 07.11.2002 07.11.2002 18.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700643 Zahradnické služby 10137424 44 FAK 44 442457.00 CZK 442457.00 07.11.2002 07.11.2002 18.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700644 Zahradnické služby 10137424 45 FAK 45 778171.00 CZK 778171.00 18.11.2002 18.11.2002 25.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700645 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0402002 FAK 402002 64000.00 CZK 64000.00 07.11.2002 07.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700646 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0412002 FAK 412002 31000.00 CZK 31000.00 07.11.2002 07.11.2002 15.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700647 Vladimír Prchal 42558905 10/2002 FAK 102002 72680.00 CZK 72680.00 07.11.2002 07.11.2002 12.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700648 Úst.pro výzkum les. ekosystémů, s.r.o. 00883921 2602 FAK 2602 11025.00 CZK 11025.00 04.11.2002 04.11.2002 13.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700649 Martin Hurin 15839486 180/10/2002 FAK 180102002 15000.00 CZK 15000.00 07.11.2002 07.11.2002 10.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700650 Miroslav Michálek 69183872 14/2002 FAK 142002 216.00 CZK 216.00 07.11.2002 07.11.2002 25.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700651 Gartensta, s.r.o. 62586904 004/2002 FAZ 42002 200000.00 CZK 200000.00 08.11.2002 08.11.2002 19.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700652 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002140 FAK 2002140 26023.80 CZK 26023.80 08.11.2002 08.11.2002 20.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700653 ATOS s.r.o. 63671760 82/2002 FAK 822002 380000.00 CZK 380000.00 08.11.2002 08.11.2002 21.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700654 ATOS s.r.o. 63671760 79/2002 FAK 792002 632184.00 CZK 632184.00 08.11.2002 08.11.2002 18.11.2002 12.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700655 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0228 FAK 228 4600.00 CZK 4600.00 11.11.2002 11.11.2002 16.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700656 Morávková Milena 15924378 01802 FAK 1802 23000.00 CZK 23000.00 11.11.2002 11.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700657 Šimčíková Alena 18639119 23/2002 FAK 232002 11600.00 CZK 11600.00 11.11.2002 11.11.2002 19.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700658 GARTENSTA v.o.s. 16556640 027/2002 FAK 272002 121331.70 CZK 121331.70 11.11.2002 11.11.2002 19.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700659 Lesy HMP 45247650 02524 FAK 2524 98385.00 CZK 98385.00 11.11.2002 11.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700660 Pavel Jeřábek 41443624 22 FAK 22 35000.00 CZK 35000.00 11.11.2002 11.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700661 Pavel Jeřábek 41443624 21 FAK 21 17500.00 CZK 17500.00 11.11.2002 11.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700662 Pavel Jeřábek 41443624 24 FAK 24 45090.00 CZK 45090.00 11.11.2002 11.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700663 Pavel Jeřábek 41443624 25 FAK 25 6300.00 CZK 6300.00 11.11.2002 11.11.2002 21.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700664 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0227 FAK 227 19500.00 CZK 19500.00 11.11.2002 11.11.2002 16.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700665 Pavel Míka 18905889 105/2002 FAK 1052002 312339.70 CZK 312339.70 11.11.2002 11.11.2002 22.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700666 Pavel Míka 18905889 108/2002 FAK 1082002 10854.65 CZK 10854.65 11.11.2002 11.11.2002 25.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700667 Pavel Míka 18905889 106/2002 FAK 1062002 196785.50 CZK 196785.50 11.11.2002 11.11.2002 22.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700668 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 29/02 FAK 2902 59980.00 CZK 59980.00 06.11.2002 06.11.2002 16.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700669 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 11/10/02 FAK 111002 197410.30 CZK 197410.30 11.11.2002 11.11.2002 15.11.2002 14.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700670 Vaněk Jaroslav 18399053 34/2002 FAK 342002 5500.00 CZK 5500.00 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700671 Inženýrská kancelář 13831615 2702 FAK 2702 53000.00 CZK 53000.00 13.11.2002 13.11.2002 23.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700672 Inženýrská kancelář 13831615 2602 FAK 2602 95000.00 CZK 95000.00 13.11.2002 13.11.2002 23.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700673 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0229 FAK 229 7300.00 CZK 7300.00 13.11.2002 13.11.2002 16.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700674 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0230 FAK 230 2200.00 CZK 2200.00 13.11.2002 13.11.2002 16.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700675 Lesy HMP 45247650 02537 FAK 2537 75568.50 CZK 75568.50 13.11.2002 13.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700676 Lesy HMP 45247650 02538 FAK 2538 139346.60 CZK 139346.60 13.11.2002 13.11.2002 27.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700677 Gartensta, s.r.o. 62586904 262/2002 FAK 2622002 513723.00 CZK 513723.00 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700678 ŘAJA-Jana Řáhová 67807861 2002027 FAK 2002027 16500.00 CZK 16500.00 13.11.2002 13.11.2002 18.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700679 Gartensta, s.r.o. 62586904 261/2002 FAK 2612002 78555.70 CZK 78555.70 13.11.2002 13.11.2002 25.11.2002 19.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700680 Zahradnické služby 10137424 50 FAK 50 289695.00 CZK 289695.00 14.11.2002 14.11.2002 21.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700681 Zahradnické služby 10137424 46 FAK 46 40131.00 CZK 40131.00 14.11.2002 14.11.2002 18.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700682 Lesy HMP 45247650 02540 FAK 2540 488231.70 CZK 488231.70 18.11.2002 18.11.2002 27.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700683 Lesy HMP 45247650 02539 FAK 2539 3175882.10 CZK 3175882.10 18.11.2002 18.11.2002 27.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700684 Lesy HMP 45247650 02536 FAK 2536 1290451.30 CZK 1290451.30 18.11.2002 18.11.2002 27.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700685 Lesy HMP 45247650 02535 FAK 2535 916052.90 CZK 916052.90 18.11.2002 18.11.2002 27.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700686 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 80 FAK 80 225330.00 CZK 225330.00 18.11.2002 18.11.2002 22.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700687 Gartensta, s.r.o. 62586904 260/2002 FAK 2602002 227326.00 CZK 227326.00 18.11.2002 18.11.2002 25.11.2002 20.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700688 Benedikt.arciopatství 00408344 110/2002 FAK 1102002 101157.00 CZK 101157.00 12.11.2002 12.11.2002 19.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700689 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20458 FAK 20458 18599.70 CZK 18599.70 19.11.2002 19.11.2002 02.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700690 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002142 FAK 2002142 35378.60 CZK 35378.60 19.11.2002 19.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700691 Pražské služby a.s. 60194120 2201204350 FAK 2201204350 42700.00 CZK 42700.00 14.11.2002 14.11.2002 28.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700692 Středostav a.s. 14892499 021173 FAK 21173 763223.00 CZK 763223.00 19.11.2002 19.11.2002 24.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700693 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/335 FAK 2335 349966.00 CZK 349966.00 19.11.2002 19.11.2002 02.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700694 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/325 FAK 2325 625943.00 CZK 625943.00 19.11.2002 19.11.2002 25.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700695 Architekt.atelier, Žentel 12262714 13/02 FAK 1302 8750.00 CZK 8750.00 19.11.2002 19.11.2002 25.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700696 Hybášek Jiří 71060146 0203 FAK 203 62500.00 CZK 62500.00 19.11.2002 19.11.2002 03.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700697 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/11/04 VYD 21104 6720000.00 CZK 6720000.00 19.11.2002 19.11.2002 20.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700698 PVJ 0043870104 20020454 FAK 20020454 139779.20 CZK 139779.20 19.11.2002 19.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700699 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002139 FAZ 2002139 250000.00 CZK 250000.00 19.11.2002 19.11.2002 20.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700700 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 19/2002 FAK 192002 63333.00 CZK 63333.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700701 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 8/2002 FAK 82002 75000.00 CZK 75000.00 19.11.2002 19.11.2002 30.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700702 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 15/2002 FAK 152002 42000.00 CZK 42000.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700703 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 16/2002 FAK 162002 35000.00 CZK 35000.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700704 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 18/2002 FAK 182002 63333.00 CZK 63333.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700705 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 21/2002 FAK 212002 20430.00 CZK 20430.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700706 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 20/2002 FAK 202002 20430.00 CZK 20430.00 19.11.2002 19.11.2002 10.12.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700707 Pavel Jeřábek 41443624 26 FAK 26 41680.00 CZK 41680.00 13.11.2002 13.11.2002 24.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700708 Pavel Jeřábek 41443624 23 FAK 23 21956.00 CZK 21956.00 19.11.2002 19.11.2002 21.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700709 Pavel Jeřábek 41443624 28 FAK 28 42000.00 CZK 42000.00 13.11.2002 13.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700710 Pavel Jeřábek 41443624 27 FAK 27 30165.00 CZK 30165.00 13.11.2002 13.11.2002 26.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700711 Pavel Rosecký 48107697 15/2002 FAK 152002 8000.00 CZK 8000.00 19.11.2002 19.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700712 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0232 FAZ 232 130000.00 CZK 130000.00 20.11.2002 20.11.2002 15.11.2002 22.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700713 Pavel Rosecký 48107697 16/2002 FAK 162002 60000.00 CZK 60000.00 20.11.2002 20.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700714 Pavel Rosecký 48107697 17/2002 FAK 172002 142000.00 CZK 142000.00 20.11.2002 20.11.2002 28.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700715 Vladimír Prchal 42558905 11/2002 FAK 112002 24700.00 CZK 24700.00 20.11.2002 20.11.2002 27.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700716 Jan Skočovský 13675516 005/02-Mag. FAK 502 14046.00 CZK 14046.00 05.11.2002 05.11.2002 20.11.2002 21.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700717 Urbánek Jaroslav 15898130 014/2002 FAK 142002 77900.00 CZK 77900.00 21.11.2002 21.11.2002 02.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700718 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2502 FAK 2502 11880.00 CZK 11880.00 21.11.2002 21.11.2002 30.11.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700719 Lesy HMP 45247650 02561 FAK 2561 1727422.20 CZK 1727422.20 21.11.2002 21.11.2002 04.12.2002 25.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700720 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 31/02 FAZ 3102 80000.00 CZK 80000.00 20.11.2002 20.11.2002 22.11.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700721 ILF Consulting Engineers 45799016 364/02/369 FAK 36402369 200970.00 CZK 200970.00 21.11.2002 21.11.2002 02.12.2002 27.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700722 Karel Peřina, Praha 8 11231793 16/2002 FAK 162002 89000.00 CZK 89000.00 21.11.2002 21.11.2002 03.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700723 Pavel Jeřábek 41443624 26 FAK 26 60900.00 CZK 60900.00 26.11.2002 26.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700724 AQUATEST a.s. 44794843 651669 FAK 651669 2226.00 CZK 2226.00 21.11.2002 21.11.2002 28.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700725 AQUATEST a.s. 44794843 651670 FAK 651670 2183.00 CZK 2183.00 26.11.2002 26.11.2002 28.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700726 AQUATEST a.s. 44794843 651671 FAK 651671 6930.00 CZK 6930.00 26.11.2002 26.11.2002 28.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700727 Úst.pro výzkum les. ekosystémů, s.r.o. 00883921 13702 FAK 13702 51103.50 CZK 51103.50 27.11.2002 27.11.2002 14.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700728 Pavel Jeřábek 41443624 29 FAK 29 130545.00 CZK 130545.00 27.11.2002 27.11.2002 26.11.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700729 Martin Pražák 13149661 M18/2002 FAK 182002 87200.00 CZK 87200.00 27.11.2002 27.11.2002 11.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700730 SIPPS s.r.o. 62584332 23/2002 FAK 232002 20842.00 CZK 20842.00 27.11.2002 27.11.2002 11.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700731 Firma CHALUPA 11231513 2002054 FAZ 2002054 40000.00 CZK 40000.00 27.11.2002 27.11.2002 06.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700732 Inženýrská kancelář 13831615 2502 FAK 2502 30000.00 CZK 30000.00 27.11.2002 27.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700733 Inženýrská kancelář 13831615 2902 FAK 2902 8000.00 CZK 8000.00 27.11.2002 27.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700734 Inženýrská kancelář 13831615 3102 FAK 3102 8000.00 CZK 8000.00 27.11.2002 27.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700735 Inženýrská kancelář 13831615 3302 FAK 3302 25000.00 CZK 25000.00 27.11.2002 27.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700736 Inženýrská kancelář 13831615 3002 FAK 3002 5700.00 CZK 5700.00 27.11.2002 27.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700737 Inženýrská kancelář 13831615 3202 FAK 3202 2500.00 CZK 2500.00 27.11.2002 27.11.2002 05.12.2002 29.11.2002 0.00 Přijaté faktury 026700738 Inženýrská kancelář 13831615 3402 FAK 3402 2300.00 CZK 2300.00 28.11.2002 28.11.2002 04.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700739 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 28 FAK 28 50000.00 CZK 50000.00 28.11.2002 28.11.2002 05.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700740 Zahradnické služby 10137424 52 FAK 52 137395.00 CZK 137395.00 28.11.2002 28.11.2002 05.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700741 Lesy HMP 45247650 02565 FAK 2565 108000.00 CZK 108000.00 28.11.2002 28.11.2002 10.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700742 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002154 FAK 2002154 50127.00 CZK 50127.00 28.11.2002 28.11.2002 11.12.2002 02.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700743 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 29 FAK 29 2000.00 CZK 2000.00 29.11.2002 29.11.2002 06.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700744 Úst.pro výzkum les. ekosystémů, s.r.o. 00883921 3002 FAK 3002 7665.00 CZK 7665.00 27.11.2002 27.11.2002 10.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700745 Hradecký Michal 70549231 HFAK003 FAK 3 6200.00 CZK 6200.00 29.11.2002 29.11.2002 15.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700746 ZD Chelčice 00113514 220351 FAK 220351 9867.00 CZK 9867.00 26.11.2002 26.11.2002 30.11.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700747 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020567 FAK 20567 41490.80 CZK 41490.80 21.11.2002 21.11.2002 03.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700748 Lesy HMP 45247650 02570 FAK 2570 83880.30 CZK 83880.30 29.11.2002 29.11.2002 11.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700749 Lesy HMP 45247650 02571 FAK 2571 3185966.70 CZK 3185966.70 29.11.2002 29.11.2002 12.12.2002 03.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700750 Pražské služby a.s. 60194120 2201204601 FAK 2201204601 70509.60 CZK 70509.60 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700751 Dologová Hana 49662538 92002016 FAK 92002016 49497.50 CZK 49497.50 29.11.2002 29.11.2002 28.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700752 Karbulka Karel 41834348 125/2002 FAK 1252002 23534.00 CZK 23534.00 29.11.2002 29.11.2002 29.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700753 Šindelář Lumír 17024081 0137/02 FAK 13702 205044.00 CZK 205044.00 02.12.2002 02.12.2002 09.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700754 Jiří Horký 61044865 112002 FAK 112002 2500.00 CZK 2500.00 02.12.2002 02.12.2002 14.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700755 01/30 ZO ČSOP Troja 45250723 4/2002 FAK 42002 40000.00 CZK 40000.00 02.12.2002 02.12.2002 10.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700756 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 3302 FAK 3302 99500.00 CZK 99500.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700757 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 3202 FAK 3202 65000.00 CZK 65000.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700758 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 3102 FAK 3102 28990.00 CZK 28990.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700759 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 3002 FAK 3002 24500.00 CZK 24500.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700760 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2702 FAK 2702 21000.00 CZK 21000.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700761 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2802 FAK 2802 41000.00 CZK 41000.00 02.12.2002 02.12.2002 12.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700762 Vorel Otakar 62988875 29/02 FAK 2902 82000.00 CZK 82000.00 02.12.2002 02.12.2002 13.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700764 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0233 VYD 233 201400.00 CZK 201400.00 02.12.2002 02.12.2002 30.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700765 IMOS Brno 25322257 471920227 FAK 471920227 256422.00 CZK 256422.00 11.11.2002 11.11.2002 18.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700766 Hájková Yvona 68839022 11/2002 FAK 112002 5880.00 CZK 5880.00 02.12.2002 02.12.2002 30.11.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700767 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/338 FAZ 2338 890000.00 CZK 890000.00 21.11.2002 21.11.2002 03.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700768 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0236 FAK 236 109800.00 CZK 109800.00 03.12.2002 03.12.2002 11.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700769 Jiří Horký 61044865 122002 FAK 122002 99000.00 CZK 99000.00 03.12.2002 03.12.2002 14.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700770 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 1302/0212 FAK 13020212 191835.00 CZK 191835.00 03.12.2002 03.12.2002 16.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700771 Rybníkářské služby Praha 25705008 2226 FAK 2226 31500.00 CZK 31500.00 27.11.2002 27.11.2002 02.12.2002 04.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700772 Pavel Míka 18905889 121/2002 FAK 1212002 15500.00 CZK 15500.00 04.12.2002 04.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700773 ALFAGRAF s.r.o. 60473461 02/0572 FAK 20572 4599.40 CZK 4599.40 29.11.2002 29.11.2002 11.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700774 Ochrana podzem. vod 48117617 223355 FAZ 223355 40000.00 CZK 40000.00 04.12.2002 04.12.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700775 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2902 FAK 2902 19000.00 CZK 19000.00 04.12.2002 04.12.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700776 Trutnov 60152761 5/02 FAK 502 46807.00 CZK 46807.00 21.11.2002 21.11.2002 02.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700777 Karel Peřina, Praha 8 11231793 17/2002 FAK 172002 12000.00 CZK 12000.00 04.12.2002 04.12.2002 15.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700778 Vladimír Prchal 42558905 12/2002 FAK 122002 32000.00 CZK 32000.00 04.12.2002 04.12.2002 11.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700779 Sus Josef 16222822 22/2002 FAK 222002 22400.00 CZK 22400.00 04.12.2002 04.12.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700780 ARBONET, ing.Wágner 47097388 110239 FAK 110239 110397.00 CZK 110397.00 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700781 VODIČKAaLEŠKA zahr.služby 49668765 86 FAK 86 292100.00 CZK 292100.00 04.12.2002 04.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700782 VODIČKAaLEŠKA zahr.služby 49668765 84 FAK 84 193500.00 CZK 193500.00 04.12.2002 04.12.2002 24.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700783 Pavel Míka 18905889 119/2002 FAK 1192002 30972.00 CZK 30972.00 04.12.2002 04.12.2002 20.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700784 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/11/07 FAK 21107 27300.00 CZK 27300.00 04.12.2002 04.12.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700785 PRESSTO s.r.o. 25055941 02/11/08 FAK 21108 115259.00 CZK 115259.00 04.12.2002 04.12.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700786 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 32/02 FAK 3202 128000.00 CZK 128000.00 04.12.2002 04.12.2002 14.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700787 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 34/02 FAK 3402 330750.00 CZK 330750.00 04.12.2002 04.12.2002 14.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700788 Lesy HMP 45247650 02569 FAK 2569 869468.30 CZK 869468.30 04.12.2002 04.12.2002 11.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700789 Dologová Hana 49662538 92002017 FAK 92002017 187000.00 CZK 187000.00 04.12.2002 04.12.2002 09.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700790 NADIR 60730919 220054 FAK 220054 133350.00 CZK 133350.00 04.12.2002 04.12.2002 09.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700791 Lesy HMP 45247650 02575 FAK 2575 63161.70 CZK 63161.70 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700792 GARTENSTA v.o.s. 16556640 029/2002 FAK 292002 312911.50 CZK 312911.50 04.12.2002 04.12.2002 17.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700793 Morávková Milena 15924378 02002 FAK 2002 60000.00 CZK 60000.00 04.12.2002 04.12.2002 13.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700794 Lesy HMP 45247650 02585 FAZ 2585 500000.00 CZK 500000.00 04.12.2002 04.12.2002 14.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700795 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 220314 FAK 220314 197631.00 CZK 197631.00 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700796 Sadov. a zahrad. služby 15937941 282002 FAK 282002 117945.00 CZK 117945.00 04.12.2002 04.12.2002 15.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700797 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/370 FAK 2370 68467.00 CZK 68467.00 05.12.2002 05.12.2002 16.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700798 JENA, ing.Švejkovský 16471636 02/372 FAK 2372 864656.00 CZK 864656.00 05.12.2002 05.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700799 Gartensta, s.r.o. 62586904 292/2002 FAK 2922002 498529.60 CZK 498529.60 05.12.2002 05.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700800 Ing. Luboš Fendrych 12584428 47/2002 FAK 472002 99981.00 CZK 99981.00 05.12.2002 05.12.2002 18.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700801 INPROS v.o.s 47114444 220446 FAK 220446 23110.50 CZK 23110.50 05.12.2002 05.12.2002 23.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700802 Vyskočil Vladimír 13802224 135/2002 FAK 1352002 6000.00 CZK 6000.00 04.12.2002 04.12.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700803 Gavlovský Lukáš 7211265534 1/2002SP FAK 12002 210000.00 CZK 210000.00 05.12.2002 05.12.2002 12.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700804 Pavel Míka 18905889 126/2002 FAK 1262002 5000.00 CZK 5000.00 05.12.2002 05.12.2002 17.01.2003 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700805 Lesy HMP 45247650 02589 FAK 2589 105267.30 CZK 105267.30 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700806 Lesy HMP 45247650 02588 FAK 2588 75835.20 CZK 75835.20 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700807 Lesy HMP 45247650 02586 FAK 2586 629651.70 CZK 629651.70 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 09.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700808 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 86 FAK 86 256905.60 CZK 256905.60 06.12.2002 06.12.2002 20.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700809 Sadov. a zahrad. služby 15937941 262002 FAK 262002 8820.00 CZK 8820.00 06.12.2002 06.12.2002 15.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700810 Sadov. a zahrad. služby 15937941 242002 FAK 242002 33744.20 CZK 33744.20 06.12.2002 06.12.2002 15.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700811 Sadov. a zahrad. služby 15937941 272002 FAK 272002 10675.00 CZK 10675.00 06.12.2002 06.12.2002 15.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700812 Ivana Vilímcová 68374526 52/2002 FAK 522002 16880.00 CZK 16880.00 06.12.2002 06.12.2002 16.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700813 Ivana Vilímcová 68374526 51/2002 FAK 512002 10542.40 CZK 10542.40 06.12.2002 06.12.2002 16.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700814 Ivana Vilímcová 68374526 51/2002 FAK 512002 12750.00 CZK 12750.00 06.12.2002 06.12.2002 16.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700815 Lesy HMP 45247650 02587 FAK 2587 1459698.80 CZK 1459698.80 05.12.2002 05.12.2002 19.12.2002 11.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700816 Gartensta, s.r.o. 62586904 299/2002 FAK 2992002 119175.00 CZK 119175.00 09.12.2002 09.12.2002 28.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700817 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002162 FAK 2002162 44117.40 CZK 44117.40 09.12.2002 09.12.2002 17.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700818 Brabec Miroslav 41445287 25/2002 FAK 252002 11981.00 CZK 11981.00 09.12.2002 09.12.2002 20.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700819 Společ. Šáreckého údolí 49627945 01/2002 FAK 12002 20000.00 CZK 20000.00 09.12.2002 09.12.2002 15.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700820 Firma CHALUPA 11231513 2002058 VYD 2002058 171709.70 CZK 171709.70 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700821 Gartensta, s.r.o. 62586904 277/2002 VYD 2772002 467749.80 CZK 467749.80 09.12.2002 09.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700822 SIPPS s.r.o. 62584332 26/2002 FAK 262002 276990.00 CZK 276990.00 09.12.2002 09.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700823 SIPPS s.r.o. 62584332 25/2002 FAK 252002 155400.00 CZK 155400.00 09.12.2002 09.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700824 Gartensta, s.r.o. 62586904 276/2002 FAK 2762002 178718.40 CZK 178718.40 09.12.2002 09.12.2002 26.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700825 Gartensta, s.r.o. 62586904 291/2002 FAK 2912002 214252.50 CZK 214252.50 09.12.2002 09.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700826 Stein M-KSK 10174095 2002085 FAK 2002085 299848.50 CZK 299848.50 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700827 Zahradnické služby 10137424 55 FAK 55 884403.00 CZK 884403.00 09.12.2002 09.12.2002 16.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700828 Žyla Karel 66710766 1 FAK 1 10000.00 CZK 10000.00 09.12.2002 09.12.2002 20.11.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700829 Pavel Míka 18905889 120/2002 FAK 1202002 396819.10 CZK 396819.10 09.12.2002 09.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700830 Pavel Míka 18905889 125/2002 FAK 1252002 220461.80 CZK 220461.80 09.12.2002 09.12.2002 17.01.2003 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700831 Pavel Míka 18905889 124/2002 FAK 1242002 89687.40 CZK 89687.40 09.12.2002 09.12.2002 17.01.2003 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700832 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 01/12/02 FAK 11202 222444.60 CZK 222444.60 04.12.2002 04.12.2002 31.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700833 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 03/11/02 FAK 31102 205087.85 CZK 205087.85 04.12.2002 04.12.2002 15.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700834 Benedikt.arciopatství 00408344 138/2002 FAK 1382002 168208.00 CZK 168208.00 05.12.2002 05.12.2002 18.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700835 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 36/02 VYD 3602 259350.00 CZK 259350.00 04.12.2002 04.12.2002 22.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700836 HORTUS servis s.r.o. 60486791 096/2002 FAK 962002 24412.50 CZK 24412.50 09.12.2002 09.12.2002 21.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700837 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0234 FAK 234 32300.00 CZK 32300.00 09.12.2002 09.12.2002 14.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700838 Lesy HMP 45247650 02590 FAK 2590 2943497.80 CZK 2943497.80 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700839 Vaněk Jaroslav 18399053 37/2002 FAK 372002 4500.00 CZK 4500.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700840 Vaněk Jaroslav 18399053 36/2002 FAK 362002 22500.00 CZK 22500.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700841 GEMINI-ochranář.servis 14485133 27 FAK 27 285000.00 CZK 285000.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700842 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110201336 FAK 110201336 328839.00 CZK 328839.00 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700843 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110201335 FAK 110201335 31029.60 CZK 31029.60 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700844 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110201337 FAK 110201337 76987.90 CZK 76987.90 09.12.2002 09.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700845 GEMINI-ochranář.servis 14485133 29 FAK 29 10500.00 CZK 10500.00 09.12.2002 09.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700846 PJV 43870104 20020511 FAK 20020511 236670.00 CZK 236670.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700847 Femat 26144638 2948 FAK 2948 14054.00 CZK 14054.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700848 ILF Consulting Engineers 45799016 394/02/399 VYD 39402399 267960.00 CZK 267960.00 09.12.2002 09.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700849 Lesy HMP 45247650 02612 FAK 2612 57600.00 CZK 57600.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700850 Lesy HMP 45247650 02611 FAK 2611 49770.00 CZK 49770.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700851 Lesy HMP 45247650 02601 FAK 2601 509991.70 CZK 509991.70 10.12.2002 10.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700852 Architekt.atelier, Žentel 12262714 15/02 FAK 1502 148000.00 CZK 148000.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700853 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0237 FAK 237 96250.00 CZK 96250.00 10.12.2002 10.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700854 IMOS Brno 25322257 471920258 FAK 471920258 400380.00 CZK 400380.00 06.12.2002 06.12.2002 17.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700855 Jan Skočovský 13675516 007/02-Mag. FAK 702 10960.00 CZK 10960.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700856 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200221 FAK 200221 90000.00 CZK 90000.00 04.12.2002 04.12.2002 16.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700857 IMOS Brno 25322257 471920275 FAK 471920275 437245.00 CZK 437245.00 10.12.2002 10.12.2002 20.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700858 Jan Skočovský 13675516 006/02-Mad. FAK 602 10036.00 CZK 10036.00 04.12.2002 04.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700859 Lesy HMP 45247650 02609 FAK 2609 33723.90 CZK 33723.90 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700860 Lesy HMP 45247650 02610 FAK 2610 31285.80 CZK 31285.80 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700861 Lesy HMP 45247650 02591 FAK 2591 68250.00 CZK 68250.00 10.12.2002 10.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700862 AQUATEST a.s. 44794843 610547 FAK 610547 10000.00 CZK 10000.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700863 Pragoprojekt 45272387 1190/02 FAK 119002 63945.00 CZK 63945.00 10.12.2002 10.12.2002 06.01.2003 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700864 WIPRO 14909529 2302 FAK 2302 199500.00 CZK 199500.00 10.12.2002 10.12.2002 30.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700865 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 37/02 FAK 3702 38090.00 CZK 38090.00 06.12.2002 06.12.2002 19.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700866 Gartensta, s.r.o. 62586904 308/2002 FAK 3082002 680816.00 CZK 680816.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700867 Jaroslav Prokůpek 69184933 2/2002 FAK 22002 96020.00 CZK 96020.00 10.12.2002 10.12.2002 27.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700868 Gartensta, s.r.o. 62586904 306/2002 FAK 3062002 4226.20 CZK 4226.20 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700869 Gartensta, s.r.o. 62586904 302/2002 FAK 3022002 75674.50 CZK 75674.50 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700870 Gartensta, s.r.o. 62586904 303/2002 FAK 3032002 237123.60 CZK 237123.60 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 12.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700871 GEMINI-ochranář.servis 14485133 28 FAZ 28 140000.00 CZK 140000.00 10.12.2002 10.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700872 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002164 VYD 2002164 815692.20 CZK 815692.20 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700873 VSB a.s. 46678468 293000196 FAZ 293000196 3750000.00 CZK 3750000.00 10.12.2002 10.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700874 Lesy HMP 45247650 02621 FAK 2621 289536.50 CZK 289536.50 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700875 Lesy HMP 45247650 02620 FAK 2620 84000.00 CZK 84000.00 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700876 Lesy HMP 45247650 02616 FAK 2616 620053.40 CZK 620053.40 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700877 Lesy HMP 45247650 02614 FAK 2614 105677.30 CZK 105677.30 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700878 Lesy HMP 45247650 02615 FAK 2615 40231.80 CZK 40231.80 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700879 Lesy HMP 45247650 02617 FAK 2617 54907.70 CZK 54907.70 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700880 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2002163 FAK 2002163 27790.60 CZK 27790.60 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700881 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200002207 FAK 2200002207 49980.00 CZK 49980.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700882 Unistav a.s. 00531766 073402693 FAK 73402693 36748.10 CZK 36748.10 11.12.2002 11.12.2002 14.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700883 Hanuš Jan 70913595 0212002-9 FAK 2120029 31500.00 CZK 31500.00 11.12.2002 11.12.2002 02.01.2003 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700884 ing.arch. Dáša Tůmová 16171926 22DT16 FAK 2216 21542.00 CZK 21542.00 11.12.2002 11.12.2002 24.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700885 Ing. Šimek-Florart 13697126 95 FAK 95 57000.00 CZK 57000.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700886 Pražské služby a.s. 60194120 2201204727 FAK 2201204727 50988.00 CZK 50988.00 09.12.2002 09.12.2002 21.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700887 Zahradnické služby 10137424 59 FAK 59 212667.00 CZK 212667.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700888 Zahradnické služby 10137424 60 FAK 60 106142.00 CZK 106142.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700889 Žyla Karel 66710766 2 FAK 2 23639.00 CZK 23639.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700890 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0235 FAK 235 72000.00 CZK 72000.00 11.12.2002 11.12.2002 14.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700891 Geometra Opava 42864445 20022270 FAK 20022270 49770.00 CZK 49770.00 09.12.2002 09.12.2002 31.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700892 Autodoprava- Mazur 44717857 66/2002 FAK 662002 154644.00 CZK 154644.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700893 Vladimír Prchal 42558905 13/2002 FAK 132002 37210.00 CZK 37210.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700894 Vladimír Prchal 42558905 14/2002 FAK 142002 46400.00 CZK 46400.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700895 Toul Michael 48021890 36/2002 FAK 362002 50000.00 CZK 50000.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700896 ČSOP 72. ZO 66005957 1203-2002 FAK 12032002 30000.00 CZK 30000.00 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700897 ČSOP 72. ZO 66005957 1202-2002 FAK 12022002 33000.00 CZK 33000.00 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700898 Hydroprojekt 26475081 11200814 FAK 11200814 1391040.00 CZK 1391040.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700899 ČSOP 72. ZO 66005957 1201-2002 FAK 12012002 45000.00 CZK 45000.00 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700900 ČSOP 72. ZO 66005957 1204-2002 FAK 12042002 20000.00 CZK 20000.00 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700901 Ivana Vilímcová 68374526 54/2002 FAK 542002 5270.00 CZK 5270.00 11.12.2002 11.12.2002 18.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700902 Lesy HMP 45247650 02625 FAK 2625 2262282.80 CZK 2262282.80 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700903 Lesy HMP 45247650 02623 FAK 2623 114264.20 CZK 114264.20 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700904 Lesy HMP 45247650 02624 FAK 2624 51359.40 CZK 51359.40 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700905 AQUATEST a.s. 44794843 651840 FAK 651840 6930.00 CZK 6930.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700906 AQUATEST a.s. 44794843 651839 FAK 651839 5249.00 CZK 5249.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700907 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 11/02 FAK 1102 24000.00 CZK 24000.00 11.12.2002 11.12.2002 13.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700908 ČSOP 72. ZO 66005957 1206-2002 FAK 12062002 15000.00 CZK 15000.00 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700909 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 09/02 FAK 902 14000.00 CZK 14000.00 11.12.2002 11.12.2002 13.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700910 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 12/02 FAK 1202 23950.00 CZK 23950.00 11.12.2002 11.12.2002 13.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700911 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 13/02 FAK 1302 60000.00 CZK 60000.00 11.12.2002 11.12.2002 13.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700912 BAOBAB 26150646 2002059 FAK 2002059 22249.50 CZK 22249.50 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700913 Král Miloš 69302791 29/10/02 FAK 291002 54946.50 CZK 54946.50 11.12.2002 11.12.2002 12.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700914 ČSOP 72. ZO 66005957 1205-2002 FAK 12052002 55760.00 CZK 55760.00 11.12.2002 11.12.2002 25.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700915 ČSOP, ZO 01/4 48137961 9/2002 FAK 92002 45000.00 CZK 45000.00 11.12.2002 11.12.2002 05.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700916 ČSOP, ZO 01/4 48137961 10/2002 FAK 102002 49000.00 CZK 49000.00 11.12.2002 11.12.2002 05.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700917 ČSOP, ZO 01/4 48137961 11/2002 FAK 112002 26000.00 CZK 26000.00 11.12.2002 11.12.2002 05.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700918 ČSOP, ZO 01/4 48137961 12/2002 FAK 122002 35000.00 CZK 35000.00 27.11.2002 27.11.2002 05.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700919 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 15/2002 FAK 152002 10500.00 CZK 10500.00 03.12.2002 03.12.2002 10.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700920 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 10/02 FAK 1002 15000.00 CZK 15000.00 11.12.2002 11.12.2002 13.12.2002 16.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700921 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0241 FAK 241 49200.00 CZK 49200.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700922 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0240 FAK 240 64900.00 CZK 64900.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700923 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0239 FAK 239 22120.00 CZK 22120.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700924 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0238 FAK 238 34400.00 CZK 34400.00 11.12.2002 11.12.2002 19.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700925 GARTENSTA v.o.s. 16556640 30/2002 FAK 302002 57750.00 CZK 57750.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700926 Rychtar Lubomír 12124591 25/2002/Ti VYD 252002 270000.00 CZK 270000.00 11.12.2002 11.12.2002 20.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700927 Městský mobiliář Cité 25330781 700417 FAK 700417 120773.90 CZK 120773.90 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700928 Městský mobiliář Cité 25330781 700418 FAK 700418 24358.90 CZK 24358.90 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700929 Martin Hurin 15839486 192/12/2002 FAK 192122002 40000.00 CZK 40000.00 11.12.2002 11.12.2002 31.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700930 HORTUS servis s.r.o. 60486791 097/2002 FAK 972002 90968.85 CZK 90968.85 11.12.2002 11.12.2002 30.12.2002 13.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700931 Lesy HMP 45247650 93/041/02 FAK 9304102 32760.00 CZK 32760.00 11.12.2002 11.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700932 Zahradnické služby 10137424 54 FAK 54 638004.00 CZK 638004.00 12.12.2002 12.12.2002 13.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700933 Reitschmiedová Alena 70350876 06/2002 FAK 62002 9800.00 CZK 9800.00 12.12.2002 12.12.2002 18.12.2002 19.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700934 Obdržálek Jiří 40057291 013/2002 FAK 132002 1000.00 CZK 1000.00 12.12.2002 12.12.2002 23.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700935 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 22/2002 FAK 222002 50000.00 CZK 50000.00 13.12.2002 13.12.2002 30.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 026700936 Král Miloš 69302791 1 FAK 1 10000.00 CZK 10000.00 13.12.2002 13.12.2002 27.12.2002 17.12.2002 0.00 Přijaté faktury 990106165 REIN 48109339 9409/99025 FAK 940999025 546000.00 CZK 546000.00 06.12.1999 06.12.1999 15.12.1999 10.12.1999 0.00