Přijaté faktury 010100001 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 36/2000 FAK 362000 92596.00 CZK 92596.00 29.12.2000 29.12.2000 08.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100002 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 37/2000 FAK 372000 87389.00 CZK 87389.00 29.12.2000 29.12.2000 08.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100003 TCHIBO Café Service 16190793 225521 FAK 225521 2304.10 CZK 2304.10 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100004 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-001981/00 FAK 1000019810 19405.40 CZK 19405.40 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100005 C.E.I. 14962527 918 FAK 918 165375.00 CZK 165375.00 29.12.2000 29.12.2000 04.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100006 C.E.I. 14962527 917 FAZ 917 150000.00 CZK 150000.00 29.12.2000 29.12.2000 04.01.2000 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100008 MAFRA a.s. 45313351 20125893 FAK 20125893 1884.20 CZK 1884.20 19.12.2000 19.12.2000 03.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100009 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650354 FAK 2650354 36587.80 CZK 36587.80 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100010 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2720261 FAK 2720261 17690.00 CZK 17690.00 19.12.2000 19.12.2000 04.01.2000 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100011 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2795050 FAK 2795050 3533.20 CZK 3533.20 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100012 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650443 FAK 2650443 11429.00 CZK 11429.00 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100013 PORSCHE INTER AUTO 47124652 60297 FAK 60297 422.20 CZK 422.20 21.12.2000 21.12.2000 04.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100015 PIS 00064491 110205 FAK 110205 300.00 CZK 300.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100016 Kříž a Bělina 66205956 1-1615/2000 FAK 116152000 8400.00 CZK 8400.00 22.12.2000 22.12.2000 04.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100017 Eltodo,a.s. 64949982 1200343716 FAK 1200343716 269825.00 CZK 269825.00 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100018 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610214040 FAK 9610214040 15214.30 CZK 15214.30 18.12.2000 18.12.2000 06.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100019 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800112 FAZ 2219800112 345000.00 CZK 345000.00 28.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100020 Pražská energetika, a.s. 60193913 101120252 FAZ 101120252 133000.00 CZK 133000.00 28.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100021 Sodexho Pass 61860476 0606602506 FAK 606602506 460980.00 CZK 460980.00 28.12.2000 28.12.2000 04.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100022 SEVT, a.s. 45274851 FO23303677 FAK 23303677 2139.00 CZK 2139.00 21.12.2000 21.12.2000 04.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100023 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 103/2000 FAK 1032000 2046.00 CZK 2046.00 27.12.2000 27.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100024 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 104/2000 FAK 1042000 8733.00 CZK 8733.00 27.12.2000 27.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100026 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4043900 FAK 4043900 1456.00 CZK 1456.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100027 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 188/00 FAK 18800 274612.00 CZK 274612.00 22.12.2000 22.12.2000 12.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100028 KAUTSKÝ Petr 12594326 00-93 FAK 93 300.00 CZK 300.00 18.12.2000 18.12.2000 05.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100029 Aramark s.r.o. 45794707 140/00368 FAK 14000368 600.00 CZK 600.00 27.12.2000 27.12.2000 12.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100030 Aramark s.r.o. 45794707 140/00369 FAK 14000369 600.00 CZK 600.00 27.12.2000 27.12.2000 12.01.2000 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100031 Mgr. Alena Kottová 13777963 58/2000 FAK 582000 720.00 CZK 720.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100032 Artlingua a.s. 00298638 03405 FAK 3405 750.80 CZK 750.80 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100033 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23021574 FAK 23021574 1500.00 CZK 1500.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100036 Bankov.instit.vys. škola 61858307 002672 FAK 2672 5900.00 CZK 5900.00 21.12.2000 21.12.2000 04.01.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100037 Institut pro míst. správu 00007030 20004874 FAK 20004874 15000.00 CZK 15000.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100038 Institut pro míst. správu 00007030 20004875 FAK 20004875 12750.00 CZK 12750.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100039 Institut pro míst. správu 00007030 20004986 FAK 20004986 6000.00 CZK 6000.00 21.12.2000 21.12.2000 04.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100040 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003536682 FAK 1003536682 822.15 CZK 822.15 20.12.2000 20.12.2000 11.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100041 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005606885 FAK 1005606885 10031.45 CZK 10031.45 20.12.2000 20.12.2000 11.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100042 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003536679 FAK 1003536679 2324.51 CZK 2324.51 20.12.2000 20.12.2000 11.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100043 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003536697 FAK 1003536697 3458.22 CZK 3458.22 20.12.2000 20.12.2000 11.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100044 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005594003 FAK 1005594003 1900.50 CZK 1900.50 16.12.2000 16.12.2000 02.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100045 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002507775 FAK 1002507775 3957.53 CZK 3957.53 15.12.2000 15.12.2000 02.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100046 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002538192 FAK 1002538192 2354.37 CZK 2354.37 23.12.2000 23.12.2000 11.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100048 RadioMobil, a.s. 64949681 2511531200 FAK 2511531200 3727.80 CZK 3727.80 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100049 RadioMobil, a.s. 64949681 3147141200 FAK 3147141200 76.10 CZK 76.10 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100050 RadioMobil, a.s. 64949681 3147151200 FAK 3147151200 76.10 CZK 76.10 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100051 RadioMobil, a.s. 64949681 2691401200 FAK 2691401200 3507.40 CZK 3507.40 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100052 RadioMobil, a.s. 64949681 3197031200 FAK 3197031200 1044.70 CZK 1044.70 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100053 RadioMobil, a.s. 64949681 2691331200 FAK 2691331200 1834.00 CZK 1834.00 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100054 RadioMobil, a.s. 64949681 2691391200 FAK 2691391200 2645.80 CZK 2645.80 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100055 RadioMobil, a.s. 64949681 2498911200 FAK 2498911200 4005.50 CZK 4005.50 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100057 RadioMobil, a.s. 64949681 3147131200 FAK 3147131200 76.10 CZK 76.10 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100060 RadioMobil, a.s. 64949681 2698151200 FAK 2698151200 393.70 CZK 393.70 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100062 RadioMobil, a.s. 64949681 2254631200 FAK 2254631200 8368.50 CZK 8368.50 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100063 RadioMobil, a.s. 64949681 2254451200 FAK 2254451200 14012.20 CZK 14012.20 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100064 RadioMobil, a.s. 64949681 2248381200 FAK 2248381200 20452.70 CZK 20452.70 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100065 RadioMobil, a.s. 64949681 3147171200 FAK 3147171200 76.10 CZK 76.10 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100068 RadioMobil, a.s. 64949681 2698191200 FAK 2698191200 6301.80 CZK 6301.80 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100072 RadioMobil, a.s. 64949681 2231541200 FAZ 2231541200 1286.80 CZK 1286.80 21.12.2000 21.12.2000 03.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100087 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 2001068 FAZ 2001068 13800.00 CZK 13800.00 15.12.2000 15.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100088 RATIO 41692993 3380/2000 FAK 33802000 18991.00 CZK 18991.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100089 RATIO 41692993 3446/2000 FAK 34462000 20912.00 CZK 20912.00 28.12.2000 28.12.2000 11.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100093 LUKEŠ Zdeněk 67787096 021/00 FAK 2100 5000.00 CZK 5000.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100096 Solid, s.r.o. 00909335 20003093 FAK 20003093 863.70 CZK 863.70 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100097 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1003259 FAK 1003259 1140.00 CZK 1140.00 20.12.2000 20.12.2000 19.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100098 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 24 FAK 24 416.00 CZK 416.00 02.01.2001 02.01.2001 15.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100099 KLIHAVEC 44292554 01/2001 FAK 12001 62791.00 CZK 62791.00 03.01.2001 03.01.2001 16.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100100 Aramark s.r.o. 45794707 140/00372 FAK 14000372 5434.00 CZK 5434.00 29.12.2000 29.12.2000 16.01.2000 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100101 Aramark s.r.o. 45794707 140/00380 FAK 14000380 13454.00 CZK 13454.00 29.12.2000 29.12.2000 16.01.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100102 Aramark s.r.o. 45794707 140/0370 FAK 1400370 138.00 CZK 138.00 29.12.2000 29.12.2000 16.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100103 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 4/2001 FAK 42001 22000.00 CZK 22000.00 02.01.2001 02.01.2001 17.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100104 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210115247 FAK 9210115247 7748.30 CZK 7748.30 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100105 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102355 FAK 9210102355 8685.30 CZK 8685.30 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100106 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102366 FAK 9210102366 335.70 CZK 335.70 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100107 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102377 FAK 9210102377 1049.00 CZK 1049.00 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100108 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102388 FAK 9210102388 545.50 CZK 545.50 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100109 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102399 FAK 9210102399 587.40 CZK 587.40 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100110 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102410 FAK 9210102410 251.80 CZK 251.80 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100111 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102421 FAK 9210102421 1146.90 CZK 1146.90 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100112 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102432 FAK 9210102432 713.30 CZK 713.30 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100113 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102443 FAK 9210102443 909.10 CZK 909.10 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100114 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102454 FAK 9210102454 2070.00 CZK 2070.00 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100115 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102465 FAK 9210102465 10545.50 CZK 10545.50 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100116 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102476 FAK 9210102476 7916.10 CZK 7916.10 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100117 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102487 FAK 9210102487 2559.50 CZK 2559.50 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100118 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102498 FAK 9210102498 461.60 CZK 461.60 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100119 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102509 FAK 9210102509 3944.10 CZK 3944.10 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100120 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102520 FAK 9210102520 475.60 CZK 475.60 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100123 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102553 FAK 9210102553 1398.60 CZK 1398.60 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100124 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210102564 FAK 9210102564 867.10 CZK 867.10 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100125 MAFRA a.s. 45313351 20127841 FAK 20127841 19324.80 CZK 19324.80 29.12.2000 29.12.2000 13.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100126 U R S PRAHA 47115645 14807080 FAZ 14807080 1130.20 CZK 1130.20 03.01.2001 03.01.2001 18.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100127 U R S PRAHA 47115645 14007080 FAK 14007080 52.50 CZK 52.50 03.01.2001 03.01.2001 18.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100128 U R S PRAHA 47115645 14120126 FAZ 14120126 195.20 CZK 195.20 03.01.2001 03.01.2001 18.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100130 MILRÁD PAVEL 15111512 191 FAK 191 297.00 CZK 297.00 28.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100132 SaSch 45274959 201297 FAK 201297 21923.40 CZK 21923.40 31.12.2000 31.12.2000 14.01.2000 17.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100133 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 420503 FAK 420503 3282.00 CZK 3282.00 30.12.2000 30.12.2000 16.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100134 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001342 FAK 1342 5006.40 CZK 5006.40 31.12.2000 31.12.2000 10.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100135 Autocentrum Bohdalec 25681605 200001043 FAK 200001043 7783.60 CZK 7783.60 29.12.2000 29.12.2000 12.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100136 Aramark s.r.o. 45794707 141/00001 FAK 14100001 320000.00 CZK 320000.00 03.01.2001 03.01.2001 19.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100137 RadioMobil, a.s. 64949681 3992991200 FAK 3992991200 5356.20 CZK 5356.20 28.12.2000 28.12.2000 10.12.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100138 RadioMobil, a.s. 64949681 3992981200 FAK 3992981200 1887.90 CZK 1887.90 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100139 RadioMobil, a.s. 64949681 3264501200 FAK 3264501200 1779.00 CZK 1779.00 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100140 RadioMobil, a.s. 64949681 3630511200 FAK 3630511200 2075.90 CZK 2075.90 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100141 RadioMobil, a.s. 64949681 3531111200 FAK 3531111200 1568.40 CZK 1568.40 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100142 RadioMobil, a.s. 64949681 3530181200 FAK 3530181200 45510.20 CZK 45510.20 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100143 RadioMobil, a.s. 64949681 4149651200 FAK 4149651200 653.60 CZK 653.60 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100144 RadioMobil, a.s. 64949681 3820461200 FAK 3820461200 948.20 CZK 948.20 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100145 RadioMobil, a.s. 64949681 4282641200 FAK 4282641200 1208.00 CZK 1208.00 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100146 RadioMobil, a.s. 64949681 3820501200 FAK 3820501200 625.30 CZK 625.30 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100147 RadioMobil, a.s. 64949681 4149731200 FAK 4149731200 1323.50 CZK 1323.50 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100148 RadioMobil, a.s. 64949681 3530141200 FAK 3530141200 5267.00 CZK 5267.00 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100149 RadioMobil, a.s. 64949681 3886751200 FAK 3886751200 4710.40 CZK 4710.40 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100150 RadioMobil, a.s. 64949681 3886691200 FAK 3886691200 15082.70 CZK 15082.70 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100151 RadioMobil, a.s. 64949681 3926181200 FAK 3926181200 511.40 CZK 511.40 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100152 RadioMobil, a.s. 64949681 4120441200 FAK 4120441200 3532.50 CZK 3532.50 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100153 RadioMobil, a.s. 64949681 3630541200 FAK 3630541200 878.30 CZK 878.30 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100154 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 1/2001 FAK 12001 7447.00 CZK 7447.00 02.01.2001 02.01.2001 09.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100155 Hotel Skála 11283700 4 FAK 4 3600.00 CZK 3600.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100156 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 37/2000 FAK 372000 760.00 CZK 760.00 18.12.2000 18.12.2000 05.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100157 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008432 FAK 20008432 72449.70 CZK 72449.70 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100158 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008427 FAK 20008427 77033.20 CZK 77033.20 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100159 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008428 FAK 20008428 2605.90 CZK 2605.90 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100160 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008423 FAK 20008423 4880.00 CZK 4880.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100161 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008406 FAK 20008406 2098.40 CZK 2098.40 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100162 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008408 FAK 20008408 12505.00 CZK 12505.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100163 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008409 FAK 20008409 59731.20 CZK 59731.20 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100164 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008410 FAK 20008410 36892.80 CZK 36892.80 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100165 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008411 FAK 20008411 2415.60 CZK 2415.60 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100166 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008413 FAK 20008413 15372.00 CZK 15372.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100167 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008414 FAK 20008414 15372.00 CZK 15372.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100168 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008415 FAK 20008415 2196.00 CZK 2196.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100169 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008416 FAK 20008416 7087.30 CZK 7087.30 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100170 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008400 FAK 20008400 23542.10 CZK 23542.10 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100171 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008402 FAK 20008402 14274.00 CZK 14274.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100172 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008404 FAK 20008404 12505.00 CZK 12505.00 31.12.2000 31.12.2000 05.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100173 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008384 FAK 20008384 4858.00 CZK 4858.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100174 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008386 FAK 20008386 9716.00 CZK 9716.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100175 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008387 FAK 20008387 6747.80 CZK 6747.80 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100176 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008388 FAK 20008388 24321.00 CZK 24321.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100177 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008389 FAK 20008389 15506.60 CZK 15506.60 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100178 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008395 FAK 20008395 2391.20 CZK 2391.20 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100179 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008396 FAK 20008396 14000.80 CZK 14000.80 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100180 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008397 FAK 20008397 6451.40 CZK 6451.40 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100181 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008398 FAK 20008398 9965.00 CZK 9965.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100182 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008377 FAK 20008377 2501.00 CZK 2501.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100183 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008379 FAK 20008379 4880.00 CZK 4880.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100184 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008363 FAK 20008363 39859.80 CZK 39859.80 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100185 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008364 FAK 20008364 9349.60 CZK 9349.60 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100186 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008366 FAK 20008366 400.20 CZK 400.20 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100187 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008369 FAK 20008369 9050.10 CZK 9050.10 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100188 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008370 FAK 20008370 453.40 CZK 453.40 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100189 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008373 FAK 20008373 107.00 CZK 107.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100190 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008346 FAK 20008346 16440.60 CZK 16440.60 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100191 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008347 FAK 20008347 22421.20 CZK 22421.20 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100192 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008348 FAK 20008348 2553.50 CZK 2553.50 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100193 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008349 FAK 20008349 85947.80 CZK 85947.80 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100194 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008350 FAK 20008350 11583.90 CZK 11583.90 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100195 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008351 FAK 20008351 8052.00 CZK 8052.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100196 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008352 FAK 20008352 8719.30 CZK 8719.30 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100197 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008353 FAK 20008353 2304.60 CZK 2304.60 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100198 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008354 FAK 20008354 2562.00 CZK 2562.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100199 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008355 FAK 20008355 2049.60 CZK 2049.60 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100200 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008356 FAK 20008356 7710.40 CZK 7710.40 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100201 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008357 FAK 20008357 19930.00 CZK 19930.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100202 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008358 FAK 20008358 4484.70 CZK 4484.70 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100203 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20008330 FAK 20008330 1701.90 CZK 1701.90 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100204 OPPELT MILAN JUDr 66220602 2/01 FAK 201 850.00 CZK 850.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100205 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 17209/2000 FAK 1720900 250635.00 CZK 250635.00 02.01.2001 02.01.2001 16.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100206 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 17210/2000 FAK 1721000 2625.00 CZK 2625.00 02.01.2001 02.01.2001 16.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100207 RadioMobil, a.s. 64949681 3531151200 FAK 3531151200 1982.20 CZK 1982.20 28.12.2000 28.12.2000 10.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100208 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001629 FAK 2000001629 80.40 CZK 80.40 04.01.2001 04.01.2001 18.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100209 KUPEC s r.o.,Vzduchotechn 49018272 00200219 FAK 200219 1890.00 CZK 1890.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100210 CZ PRESS 16189361 14242 FAK 14242 150.00 CZK 150.00 31.12.2000 31.12.2000 14.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100212 GSG spol. s r. o.inž.geod 44794711 4/2001 FAK 42001 15750.00 CZK 15750.00 04.01.2001 04.01.2001 18.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100213 JUDr Remešová Ilona 25802909 6/2001 FAK 62001 33995.40 CZK 33995.40 02.01.2001 02.01.2001 17.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100214 ECONOMIA, a.s. 00499153 121952301 FAK 121952301 2403.00 CZK 2403.00 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100215 ECONOMIA, a.s. 00499153 121956301 FAK 121956301 14938.00 CZK 14938.00 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100216 Sun Microsystems Czech 25646150 2300365 FAK 2300365 2000.00 CZK 2000.00 22.12.2000 22.12.2000 22.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100217 Ag. SPEKTRUM 10184104 223/04/00 FAK 2230400 5250.00 CZK 5250.00 29.12.2000 29.12.2000 13.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100219 FOTO WORLD 48116858 3026903 FAK 3026903 733.00 CZK 733.00 03.01.2001 03.01.2001 17.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100220 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140056268 FAZ 9140056268 14430.00 CZK 14430.00 29.12.2000 29.12.2000 17.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100221 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140057993 FAZ 9140057993 5640.00 CZK 5640.00 30.12.2000 30.12.2000 18.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100222 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 210001 FAK 210001 2040.00 CZK 2040.00 04.01.2001 04.01.2001 14.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100223 MAFRA a.s. 45313351 20127600 FAK 20127600 17732.70 CZK 17732.70 28.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100224 Mařinec Zdeněk 13262548 02122000 FAK 2122000 4596.00 CZK 4596.00 08.01.2001 08.01.2001 16.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100225 Kadleček František 01122012 4102849/1/01 FAK 4102849101 7680.00 CZK 7680.00 06.01.2001 06.01.2001 15.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100226 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 1/01 FAK 101 5191.00 CZK 5191.00 07.01.2001 07.01.2001 17.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100227 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 169272 FAK 169272 3028.00 CZK 3028.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100228 HERMO 25145983 102/00 FAK 10200 32936.10 CZK 32936.10 03.01.2001 03.01.2001 15.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100229 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2508954 FAK 2508954 3538.00 CZK 3538.00 22.12.2000 22.12.2000 12.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100230 Pospíšilová Jana 17033331 13/2001 FAK 132001 68600.00 CZK 68600.00 05.01.2001 05.01.2001 02.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100231 Kříž a Bělina 66205956 1-29/2001 FAK 1292001 31500.00 CZK 31500.00 08.01.2001 08.01.2001 22.01.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100232 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 210002 FAK 210002 9000.00 CZK 9000.00 08.01.2001 08.01.2001 18.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100233 Sodexho Pass 61860476 0616600096 FAK 616600096 921960.00 CZK 921960.00 08.01.2001 08.01.2001 15.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100234 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 2/2001 FAK 22001 7435.00 CZK 7435.00 09.01.2001 09.01.2001 16.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100235 B COMPUTER 61045152 2010100003 FAK 2010100003 50480.00 CZK 50480.00 10.01.2001 10.01.2001 17.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100236 B COMPUTER 61045152 2010100004 FAK 2010100004 93920.00 CZK 93920.00 11.01.2001 11.01.2001 18.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100237 B COMPUTER 61045152 2010100005 FAK 2010100005 98550.00 CZK 98550.00 12.01.2001 12.01.2001 19.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100238 B COMPUTER 61045152 2010100002 FAK 2010100002 99470.00 CZK 99470.00 09.01.2001 09.01.2001 16.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100239 FIDES 14936194 5 FAK 5 10584.00 CZK 10584.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100240 FIDES 14936194 3 FAK 3 36611.40 CZK 36611.40 05.01.2001 05.01.2001 19.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100241 FIDES 14936194 1 FAK 1 16872.60 CZK 16872.60 03.01.2001 03.01.2001 17.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100242 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 702127 FAK 702127 25871.70 CZK 25871.70 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100243 ARGO s.r.o. 15063852 20001117 FAK 20001117 39479.90 CZK 39479.90 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100244 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610213378 FAK 9610213378 37517.00 CZK 37517.00 14.12.2000 14.12.2000 02.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100245 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4001000006 FAK 4001000006 4362.60 CZK 4362.60 18.12.2000 18.12.2000 04.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100246 3D PRODUCTION 49685473 001266 FAK 1266 20496.00 CZK 20496.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100247 MOSLA v.o.s. 47115092 20108 FAK 20108 16775.00 CZK 16775.00 21.12.2000 21.12.2000 04.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100248 Aramark s.r.o. 45794707 140/00365 FAK 14000365 388.00 CZK 388.00 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100249 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610213903 FAK 9610213903 7062.00 CZK 7062.00 15.12.2000 15.12.2000 03.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100250 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610213904 FAK 9610213904 1859.50 CZK 1859.50 15.12.2000 15.12.2000 03.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100251 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610213910 FAK 9610213910 6068.00 CZK 6068.00 15.12.2000 15.12.2000 03.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100252 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400203600 FAK 400203600 9142.70 CZK 9142.70 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100253 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610221585 FAK 9610221585 1092.90 CZK 1092.90 02.01.2001 02.01.2001 21.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100254 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 169197 FAK 169197 521.00 CZK 521.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100255 CWS Čechy s.r.o. 63673185 160132/01 FAK 16013201 314.20 CZK 314.20 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100256 IDG Czechoslovakia 00565211 0121006209 FAZ 121006209 599.00 CZK 599.00 05.01.2001 05.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100259 SCHMIDT 69425566 FO 00003/01 FAK 1490000301 49950.00 CZK 49950.00 10.01.2001 10.01.2001 17.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100260 SCHMIDT 69425566 FO 00001/01 FAK 1490000101 92770.00 CZK 92770.00 10.01.2001 10.01.2001 17.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100261 SCHMIDT 69425566 F0 0002/01 FAK 1490000201 72070.00 CZK 72070.00 11.01.2001 11.01.2001 18.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100262 B COMPUTER 61045152 2010100007 FAK 2010100007 95365.00 CZK 95365.00 12.01.2001 12.01.2001 19.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100263 B COMPUTER 61045152 201000006 FAK 201000006 70795.00 CZK 70795.00 10.01.2001 10.01.2001 17.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100264 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 48/00 FAK 4800 83670.00 CZK 83670.00 08.01.2001 08.01.2001 18.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100265 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 118/00 FAK 11800 13791.00 CZK 13791.00 10.01.2001 10.01.2001 20.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100266 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 106/00 FAK 10600 70481.00 CZK 70481.00 10.01.2001 10.01.2001 20.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100267 LINDE PRAHA 41196287 797008 FAK 797008 4009.00 CZK 4009.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100268 C.E.I. 14962527 10004 FAK 10004 558750.00 CZK 558750.00 08.01.2001 08.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100269 Marie Procházková - Liga 40810925 165/2000 FAK 1652000 476743.90 CZK 476743.90 02.01.2001 02.01.2001 16.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100270 MAFRA a.s. 45313351 20125477 FAK 20125477 1370.30 CZK 1370.30 18.12.2000 18.12.2000 02.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100271 MAFRA a.s. 45313351 0111020673 FAZ 111020673 2348.00 CZK 2348.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100272 MAFRA a.s. 45313351 0111020851 FAZ 111020851 1991.00 CZK 1991.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100273 MBM -autoservis 18578705 21002 FAK 21002 1767.00 CZK 1767.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100274 MBM -autoservis 18578705 21003 FAK 21003 7857.00 CZK 7857.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100275 MBM -autoservis 18578705 21004 FAK 21004 4947.00 CZK 4947.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100276 MBM -autoservis 18578705 21005 FAK 21005 1728.00 CZK 1728.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2000 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100277 MBM -autoservis 18578705 21006 FAK 21006 4798.00 CZK 4798.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100278 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 210004 FAK 210004 1740.00 CZK 1740.00 09.01.2001 09.01.2001 19.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100279 ČERNÁ Blanka 13808052 03/2001 FAK 32001 300.00 CZK 300.00 08.01.2001 08.01.2001 08.02.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100280 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610219192 FAK 9610219192 25772.50 CZK 25772.50 02.01.2001 02.01.2001 21.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100281 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 169273 FAK 169273 320.00 CZK 320.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100282 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220101 FAK 220101 18000.00 CZK 18000.00 02.01.2001 02.01.2001 17.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100283 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022 FAK 2992022 55200.00 CZK 55200.00 31.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100284 JUDr.Jiří Vodička 15909395 123/00 FAK 12300 19000.00 CZK 19000.00 29.12.2000 29.12.2000 15.01.2000 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100285 JUDr MACHÁČEK Jiří 92/2000 FAK 922000 13000.00 CZK 13000.00 28.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100286 ACONSULT, s.r.o. 41186907 2751200 FAK 2751200 1050.00 CZK 1050.00 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100287 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794803 FAK 2794803 45018.00 CZK 45018.00 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100288 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794903 FAK 2794903 77218.70 CZK 77218.70 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100289 PRINTUS 16170725 001/01 FAK 101 20138.00 CZK 20138.00 05.01.2001 05.01.2001 19.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100290 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 11/2001/2214100 FAK 112001221410 51984.40 CZK 51984.40 10.01.2001 10.01.2001 25.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100291 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 11/2001/2214100 FAK 112001221410 21350.00 CZK 21350.00 10.01.2001 10.01.2001 25.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100292 CAN SERVIS 49396307 3 FAK 3 93940.00 CZK 93940.00 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100293 ACTUAL OFFICE 49396307 2 FAK 2 76370.00 CZK 76370.00 10.01.2001 10.01.2001 25.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100294 ACTUAL OFFICE 49396307 4 FAK 4 15998.00 CZK 15998.00 12.01.2001 12.01.2001 27.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100295 ACTUAL OFFICE 49396307 1 FAK 1 95121.00 CZK 95121.00 10.01.2001 10.01.2001 25.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100296 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000067 FAK 2000067 19500.00 CZK 19500.00 07.01.2001 07.01.2001 22.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100297 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140058564 FAZ 9140058564 5450.00 CZK 5450.00 04.01.2001 04.01.2001 23.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100298 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140058563 FAZ 9140058563 3900.00 CZK 3900.00 04.01.2001 04.01.2001 23.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100299 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140058565 FAZ 9140058565 7600.00 CZK 7600.00 04.01.2001 04.01.2001 23.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100300 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140058566 FAZ 9140058566 5780.00 CZK 5780.00 04.01.2001 04.01.2001 23.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100301 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610222728 FAK 9610222728 1367.80 CZK 1367.80 04.01.2001 04.01.2001 23.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100302 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610222730 FAK 9610222730 5611.20 CZK 5611.20 04.01.2001 04.01.2001 23.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100303 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06026496 FAK 6026496 11940.00 CZK 11940.00 29.12.2000 29.12.2000 19.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100304 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343002/01 FAK 34300201 250.00 CZK 250.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100305 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399004855 FAK 3399004855 105.00 CZK 105.00 08.01.2001 08.01.2001 15.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100306 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 30/12/2000 FAK 30122000 1980.00 CZK 1980.00 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100307 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 29/12/2000 FAK 29122000 1100.00 CZK 1100.00 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100308 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 28/12/2000 FAK 28122000 1390.00 CZK 1390.00 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100309 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 31/12/2000 FAK 31122000 1100.00 CZK 1100.00 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100310 Anopress s.r.o. 65415558 1746/2000 FAK 17462000 7665.00 CZK 7665.00 31.12.2000 31.12.2000 03.01.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100311 TICHÁ OLGA 12266213 1MA0801 FAK 10801 900.00 CZK 900.00 08.01.2001 08.01.2001 23.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100312 TICHÁ OLGA 12266213 1MA0401 FAK 10401 300.00 CZK 300.00 04.01.2001 04.01.2001 19.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100313 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 3/2001 FAK 32001 2127.00 CZK 2127.00 11.01.2001 11.01.2001 17.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100314 Aramark s.r.o. 45794707 141/00003 FAK 14100003 1934.00 CZK 1934.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100315 Aramark s.r.o. 45794707 141/00002 FAK 14100002 5040.00 CZK 5040.00 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100317 Kinotechnika Praha a.s. 45272522 1/05/002 FAK 105002 1155.00 CZK 1155.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100318 Min. financí 00006947 210025 FAK 210025 309.00 CZK 309.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100319 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7002322875 FAK 7002322875 242219.40 CZK 242219.40 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100320 ŠIMEK ROBERT 44356056 2/2001 FAK 22001 36820.00 CZK 36820.00 12.01.2001 12.01.2001 19.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100321 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 160/01 FAK 16001 29550.00 CZK 29550.00 15.01.2001 15.01.2001 25.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100322 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 157/01 FAK 15701 30057.00 CZK 30057.00 12.01.2001 12.01.2001 22.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100323 B COMPUTER 61045152 2010100009 FAK 2010100009 61000.00 CZK 61000.00 17.01.2001 17.01.2001 24.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100324 B COMPUTER 61045152 2010100008 FAK 2010100008 92366.00 CZK 92366.00 16.01.2001 16.01.2001 23.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100325 Inst.elektro-úklid.práce 13822179 16 FAK 16 1173.00 CZK 1173.00 05.01.2001 05.01.2001 20.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100326 CTIBOR Jiří 13820427 1/21 FAK 121 7510.00 CZK 7510.00 12.01.2001 12.01.2001 27.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100327 Pražská energetika, a.s. 60193913 12020252 FAK 12020252 29611.00 CZK 29611.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100328 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027094563 FAK 27094563 1293.50 CZK 1293.50 31.12.2001 31.12.2001 21.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100329 U R S PRAHA 47115645 14120412 FAZ 14120412 3971.10 CZK 3971.10 09.01.2001 09.01.2001 24.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100330 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2002659684 FAK 2002659684 1433.60 CZK 1433.60 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100331 Šaroun Tom 62378198 FA00001/01 FAK 101 4052.00 CZK 4052.00 15.01.2001 15.01.2001 22.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100332 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 110050 FAK 110050 1500.60 CZK 1500.60 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100334 Pražské služby, a.s. 60194120 2011021870 FAK 2011021870 57.90 CZK 57.90 05.01.2001 05.01.2001 26.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100337 Pražská energetika, a.s. 60193913 12012228 FAK 12012228 124918.00 CZK 124918.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100338 Pražská energetika, a.s. 60193913 102112228 FAZ 102112228 184000.00 CZK 184000.00 26.01.2001 26.01.2001 08.02.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100339 Pražská energetika, a.s. 60193913 12011511 FAK 12011511 19693.00 CZK 19693.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100340 Pražská energetika, a.s. 60193913 102111511 FAZ 102111511 119000.00 CZK 119000.00 08.01.2001 08.01.2001 08.02.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100342 Pražská energetika, a.s. 60193913 102143305 FAZ 102143305 166000.00 CZK 166000.00 08.01.2001 08.01.2001 08.02.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100343 Pražská energetika, a.s. 60193913 12011016 FAK 12011016 6724.00 CZK 6724.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100344 Pražská energetika, a.s. 60193913 102111016 FAZ 102111016 243000.00 CZK 243000.00 08.01.2001 08.01.2001 08.02.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100345 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400000601 FAK 400000601 671.00 CZK 671.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100346 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027094660 FAK 27094660 862.30 CZK 862.30 31.12.2001 31.12.2001 21.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100348 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400021479 FAK 2276961201 11367.00 CZK 11367.00 12.01.2001 12.01.2001 20.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100350 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400021458 FAK 2270231201 6296.00 CZK 6296.00 12.01.2001 12.01.2001 20.01.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100351 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400022385 FAK 4020191201 31998.00 CZK 31998.00 12.01.2001 12.01.2001 20.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100352 JUDr Remešová Ilona 25802909 12/2001 FAK 122001 24260.00 CZK 24260.00 12.01.2001 12.01.2001 27.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100354 Verlag Dashöfer 45245681 23000627 FAZ 23000627 1629.90 CZK 1629.90 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100355 Verlag Dashöfer 45245681 23000626 FAZ 23000626 1629.90 CZK 1629.90 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100356 RadioMobil, a.s. 64949681 0254180101 FAK 254180101 1173.40 CZK 1173.40 07.01.2001 07.01.2001 20.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100357 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100441942 FAK 100441942 191.70 CZK 191.70 09.01.2001 09.01.2001 26.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100358 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6002527963 FAK 6002527963 6381.80 CZK 6381.80 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100359 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100445783 FAK 100445783 581.70 CZK 581.70 09.01.2001 09.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100360 CZ PRESS 16189361 1111228221 FAK 1111228221 932.00 CZK 932.00 31.12.2000 31.12.2000 14.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100361 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 210006 FAK 210006 14400.00 CZK 14400.00 11.01.2001 11.01.2001 21.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100362 ARGO s.r.o. 15063852 20010006 FAK 20010006 116619.60 CZK 116619.60 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100363 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 4/2001 FAK 42001 8640.00 CZK 8640.00 16.01.2001 16.01.2001 23.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100364 RadioMobil, a.s. 64949681 0644690101 FAK 644690101 10677.70 CZK 10677.70 07.01.2001 07.01.2001 20.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100365 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017006373 FAK 1017006373 59051.54 CZK 59051.54 07.01.2001 07.01.2001 25.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100366 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100466895 FAK 100466895 6658.70 CZK 6658.70 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100367 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100464754 FAK 100464754 522731.10 CZK 522731.10 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100368 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100453451 FAK 100453451 655.70 CZK 655.70 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100369 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100502987 FAK 100502987 175.00 CZK 175.00 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100370 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100515405 FAK 100515405 3231.10 CZK 3231.10 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100372 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100500174 FAK 100500174 5367.80 CZK 5367.80 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100373 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100494588 FAK 100494588 14279.20 CZK 14279.20 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100374 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100465148 FAK 100465148 181.30 CZK 181.30 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100375 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100463731 FAK 100463731 181.30 CZK 181.30 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100376 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100451972 FAK 100451972 18166.60 CZK 18166.60 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100377 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100464621 FAK 100464621 5470.90 CZK 5470.90 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100378 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100497457 FAK 100497457 481.20 CZK 481.20 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100379 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100455218 FAK 100455218 175.00 CZK 175.00 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100380 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100454105 FAK 100454105 971.70 CZK 971.70 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100381 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100467431 FAK 100467431 9141.80 CZK 9141.80 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100382 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100448768 FAK 100448768 690.00 CZK 690.00 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100383 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100455979 FAK 100455979 2398.20 CZK 2398.20 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100384 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2002643016 FAK 2002643016 24032.00 CZK 24032.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100385 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10358500 FAK 10358500 29767.50 CZK 29767.50 08.01.2001 08.01.2001 22.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100386 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2002869357 FAK 2002869357 5520.00 CZK 5520.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100387 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/007 FAK 2001007 189000.00 CZK 189000.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100388 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610223490 FAK 9610223490 2044.60 CZK 2044.60 09.01.2001 09.01.2001 28.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100389 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAK 11213048 18625.80 CZK 18625.80 09.01.2001 09.01.2001 26.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100390 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAZ 11213048 200720.00 CZK 200720.00 15.01.2001 15.01.2001 26.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100391 COMAC 15887111 1 FAK 1 22398.35 CZK 22398.35 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100392 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 20017 FAK 20017 3780.00 CZK 3780.00 12.01.2001 12.01.2001 24.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100393 Porsche Inter Auto CZ s.r.o. 47124652 40659 FAK 40659 17515.50 CZK 17515.50 12.01.2001 12.01.2001 26.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100394 C.E.I. 14962527 10013 FAK 10013 37800.00 CZK 37800.00 16.01.2001 16.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100395 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 17/2001/2214100 FAK 172001221410 3463.80 CZK 3463.80 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100396 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 17/2001/2214100 FAK 172001221410 3492.70 CZK 3492.70 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100397 SCHMIDT 69425566 FO 00004/01 FAK 1490000401 49575.00 CZK 49575.00 15.01.2001 15.01.2001 22.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100398 OMNICO 49822241 20010002 FAK 20010002 90108.30 CZK 90108.30 12.01.2001 12.01.2001 24.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100399 Eltodo,a.s. 64949982 1201340063 FAK 1201340063 319650.00 CZK 319650.00 15.01.2001 15.01.2001 25.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100400 SARA GROUP 40767311 110151 FAK 110151 33900.00 CZK 33900.00 12.01.2001 12.01.2001 19.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100401 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 24012001 FAK 24012001 7602.00 CZK 7602.00 08.01.2001 08.01.2001 25.01.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100402 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 34012001 FAK 34012001 3780.00 CZK 3780.00 08.01.2001 08.01.2001 25.01.2000 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100403 Akademie veřejné správy 25785290 20101 FAK 20101 122118.00 CZK 122118.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100404 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109008884 FAK 109008884 500.00 CZK 500.00 10.01.2001 10.01.2001 23.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100406 MORAVEC JAN 15098818 3/001/MO FAK 3001 5680.00 CZK 5680.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100407 SCHMIDT 69425566 FO 00005/01 FAK 1490000501 52782.00 CZK 52782.00 17.01.2001 17.01.2001 24.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100408 MORAVEC JAN 15098818 2/01/MO FAK 201 5980.00 CZK 5980.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100409 LINDE PRAHA 41196287 797023 FAK 797023 4397.00 CZK 4397.00 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100411 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100481531 FAK 100481531 267.10 CZK 267.10 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100412 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100494713 FAK 100494713 503.10 CZK 503.10 09.01.2001 09.01.2001 26.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100413 SARA GROUP 40767311 110195 FAK 110195 43920.00 CZK 43920.00 16.01.2001 16.01.2001 23.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100414 Restar.U Modré kachničky 69013004 21 -002 FAK 21002 6275.00 CZK 6275.00 11.01.2001 11.01.2001 25.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100415 MORAVEC JAN 15098818 4/001/MO FAK 4001 4820.00 CZK 4820.00 16.01.2001 16.01.2001 29.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100416 MORAVEC JAN 15098818 5/001/MO FAK 5001 5440.00 CZK 5440.00 17.01.2001 17.01.2001 29.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100417 IMC AUDIO 47585188 41-1/01 FAK 41101 3199.35 CZK 3199.35 17.01.2001 17.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100418 Městská knihovna Praha 00064467 1/2000 FAK 12000 8505.09 CZK 8505.09 17.01.2001 17.01.2001 29.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100419 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140060881 FAZ 9140060881 21340.00 CZK 21340.00 11.01.2001 11.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100420 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140060882 FAZ 9140060882 7630.00 CZK 7630.00 11.01.2001 11.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100421 VÍTOŠ 45276765 2001/1034 FAK 20011034 1528.20 CZK 1528.20 16.01.2001 16.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100422 MAFRA a.s. 45313351 21001351 FAK 21001351 1854.90 CZK 1854.90 11.01.2001 11.01.2001 25.01.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100423 RadioMobil, a.s. 64949681 1740760101 FAK 1740760101 233.60 CZK 233.60 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100424 RadioMobil, a.s. 64949681 1281540101 FAK 1281540101 831.90 CZK 831.90 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100425 RadioMobil, a.s. 64949681 1188110101 FAK 1188110101 1682.40 CZK 1682.40 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100426 RadioMobil, a.s. 64949681 1188130101 FAK 1188130101 1192.30 CZK 1192.30 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100427 RadioMobil, a.s. 64949681 1188120101 FAK 1188120101 1717.00 CZK 1717.00 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100428 RadioMobil, a.s. 64949681 1866850101 FAK 1866850101 581.70 CZK 581.70 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100429 RadioMobil, a.s. 64949681 1521260101 FAK 1521260101 818.40 CZK 818.40 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100430 RadioMobil, a.s. 64949681 1466390101 FAK 1466390101 482.00 CZK 482.00 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100431 RadioMobil, a.s. 64949681 1824920101 FAK 1824920101 773.90 CZK 773.90 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100432 RadioMobil, a.s. 64949681 1281550101 FAK 1281550101 858.90 CZK 858.90 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100433 RadioMobil, a.s. 64949681 1671940101 FAK 1671940101 3066.50 CZK 3066.50 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100434 RadioMobil, a.s. 64949681 1740960101 FAK 1740960101 1503.60 CZK 1503.60 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100435 RadioMobil, a.s. 64949681 1188100101 FAK 1188100101 1046.90 CZK 1046.90 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100436 RadioMobil, a.s. 64949681 2033510101 FAK 2033510101 2940.90 CZK 2940.90 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100437 RadioMobil, a.s. 64949681 2033480101 FAK 2033480101 732.90 CZK 732.90 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100438 RadioMobil, a.s. 64949681 2033500101 FAK 2033500101 4388.00 CZK 4388.00 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100439 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4000492830 FAK 4000492830 3703.50 CZK 3703.50 18.01.2001 18.01.2001 25.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100440 RATIO 41692993 0164/2001 FAK 1642001 13236.00 CZK 13236.00 15.01.2001 15.01.2001 27.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100441 RATIO 41692993 0165/2001 FAK 1652001 1197.00 CZK 1197.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100442 ŠIMEK ROBERT 44356056 3/2001 FAK 32001 22060.00 CZK 22060.00 19.01.2001 19.01.2001 26.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100444 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 43 FAK 43 655.00 CZK 655.00 12.01.2001 12.01.2001 27.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100445 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21330148 FAK 21330148 51028.20 CZK 51028.20 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100446 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21330072 FAK 21330072 25739.60 CZK 25739.60 04.01.2001 04.01.2001 19.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100447 Artlingua a.s. 00298638 700068 FAK 700068 14700.00 CZK 14700.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100448 ASCOM Praha 40767698 21410100 FAK 21410100 2775.50 CZK 2775.50 16.01.2001 16.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100449 Kovoslužba a.s. 25065084 4321 FAK 4321 32728.50 CZK 32728.50 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100450 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 5 FAK 5 54168.00 CZK 54168.00 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100451 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140062344 FAZ 9140062344 12450.00 CZK 12450.00 14.01.2001 14.01.2001 02.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100452 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140062358 FAZ 9140062358 970.00 CZK 970.00 14.01.2001 14.01.2001 02.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100454 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140062311 FAZ 9140062311 2810.00 CZK 2810.00 14.01.2001 14.01.2001 02.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100455 RadioMobil, a.s. 64949681 1826780101 FAK 1826780101 11482.20 CZK 11482.20 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100456 RadioMobil, a.s. 64949681 1344190101 FAK 1344190101 2354.60 CZK 2354.60 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100457 RadioMobil, a.s. 64949681 2151840101 FAK 2151840101 6302.70 CZK 6302.70 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100458 RadioMobil, a.s. 64949681 1552610101 FAK 1552610101 699.80 CZK 699.80 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100459 RadioMobil, a.s. 64949681 1188090101 FAK 1188090101 1339.50 CZK 1339.50 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100460 RadioMobil, a.s. 64949681 1805310101 FAK 1805310101 2063.30 CZK 2063.30 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100461 Jiří Škop 40679004 42/00 FAK 4200 635.00 CZK 635.00 08.01.2001 08.01.2001 22.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100462 PAVELKA NĚMEC 00677159 0010101 FAK 10101 59858.00 CZK 59858.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100463 VÍTOŠ 45276765 2001/1061 FAK 20011061 150.30 CZK 150.30 16.01.2001 16.01.2001 31.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100464 U R S PRAHA 47115645 14120989 FAZ 14120989 2272.40 CZK 2272.40 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100465 RadioMobil, a.s. 64949681 5000001546 FAZ 5000001546 10370.00 CZK 10370.00 19.01.2001 19.01.2001 02.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100466 IMC AUDIO 47585188 181-2/01 FAK 181201 3199.35 CZK 3199.35 19.01.2001 19.01.2001 01.02.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100467 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400001701 FAK 400001701 2347.30 CZK 2347.30 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100468 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100260 FAK 20100260 37063.60 CZK 37063.60 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100469 TCHIBO Café Service 16190793 226762 FAK 226762 12563.90 CZK 12563.90 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100470 MORAVEC JAN 15098818 6/001/MO FAK 6001 5840.00 CZK 5840.00 18.01.2001 18.01.2001 31.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100471 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014016567 FAK 1014016567 1121.43 CZK 1121.43 12.01.2001 12.01.2001 30.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100472 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014016984 FAK 1014016984 4770.43 CZK 4770.43 12.01.2001 12.01.2001 30.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100473 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014018963 FAK 1014018963 204.75 CZK 204.75 12.01.2001 12.01.2001 30.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100474 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017021626 FAK 1017021626 1231.45 CZK 1231.45 12.01.2001 12.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100475 Pražská energetika, a.s. 60193913 0008285265 FAK 11213060 138696.70 CZK 138696.70 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100476 Pražská energetika, a.s. 60193913 0008285266 FAK 11213063 308042.00 CZK 308042.00 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100477 Pražská energetika, a.s. 60193913 0008285264 FAK 11213019 60474.30 CZK 60474.30 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100478 Hurych Bohumil 18644171 03-03/0101 FAK 3030101 1426.00 CZK 1426.00 11.01.2001 11.01.2001 26.02.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100479 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 5/2001 FAK 52001 8563.00 CZK 8563.00 23.01.2001 23.01.2001 30.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100480 Pražská energetika, a.s. 60193913 6212043305 FAK 6212043305 1085.00 CZK 1085.00 19.01.2001 19.01.2001 02.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100482 Solid, s.r.o. 00909335 20010050 FAK 20010050 101811.00 CZK 101811.00 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100483 Aramark s.r.o. 45794707 141/00005 FAK 14100005 4447.00 CZK 4447.00 11.01.2001 11.01.2001 05.02.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100484 Aramark s.r.o. 45794707 141/00006 FAK 14100006 942.00 CZK 942.00 15.01.2001 15.01.2001 05.02.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100486 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014018320 FAK 1014018320 204.75 CZK 204.75 12.01.2001 12.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100488 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014032908 FAK 1014032908 6679.19 CZK 6679.19 16.01.2001 16.01.2001 02.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100489 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018029530 FAK 1018029530 1900.50 CZK 1900.50 16.01.2001 16.01.2001 02.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100490 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21330051 FAK 21330051 2837.00 CZK 2837.00 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100491 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100001 FAK 21100001 73785.60 CZK 73785.60 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100495 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 210007 FAK 210007 5000.00 CZK 5000.00 17.01.2001 17.01.2001 27.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100496 B COMPUTER 61045152 2010100011 FAK 2010100011 99790.00 CZK 99790.00 24.01.2001 24.01.2001 31.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100497 OMNICO 49822241 20010006 FAK 20010006 78441.90 CZK 78441.90 19.01.2001 19.01.2001 29.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100498 MAJA, P.Majer 16910893 20010024 FAK 20010024 16422.00 CZK 16422.00 19.01.2001 19.01.2001 29.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100499 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 212/01 FAK 21201 65447.00 CZK 65447.00 17.01.2001 17.01.2001 27.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100500 B COMPUTER 61045152 2010100010 FAK 2010100010 96420.00 CZK 96420.00 23.01.2001 23.01.2001 30.01.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100501 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 001/2001 FAK 12001 4600.00 CZK 4600.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100502 PRO-ARK 62579452 7/01/2001 FAK 7012001 15818.00 CZK 15818.00 08.01.2001 08.01.2001 29.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100503 FOTO WORLD 48116858 3026961 FAK 3026961 4929.00 CZK 4929.00 04.01.2001 04.01.2001 18.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100504 FOTO WORLD 48116858 3026917 FAK 3026917 283.00 CZK 283.00 03.01.2001 03.01.2001 17.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100505 RDM tech s.r.o. 25846701 2001002 FAK 2001002 19110.00 CZK 19110.00 02.01.2001 02.01.2001 18.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100506 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5817/0123 FAK 58170123 8418.00 CZK 8418.00 03.01.2001 03.01.2001 18.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100507 Okr.úřad,Stát.okr. archiv 00092134 6211/012/00 FAK 621101200 50.00 CZK 50.00 08.12.2000 08.12.2000 18.12.2000 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100508 JEDLIČKA 15630650 010101 FAK 10101 15579.90 CZK 15579.90 02.01.2001 02.01.2001 16.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100509 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 2000546 FAK 2000546 806.40 CZK 806.40 31.12.2000 31.12.2000 10.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100510 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23015319 FAZ 23015319 624.00 CZK 624.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100511 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23015444 FAZ 23015444 590.04 CZK 590.04 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100512 Heraldická spol. v Praze 18628982 01/2001 FAK 12001 5000.00 CZK 5000.00 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100513 ECONOMIA, a.s. 00499153 130403002 FAK 130403002 1430.00 CZK 1430.00 11.01.2001 11.01.2001 25.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100514 ECONOMIA, a.s. 00499153 130802301 FAK 130802301 2080.00 CZK 2080.00 11.01.2001 11.01.2001 25.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100515 Čanda Jindřich 16559363 1/2001 FAK 12001 9250.00 CZK 9250.00 11.01.2001 11.01.2001 25.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100516 IMPASS 64946215 210019 FAK 210019 1528.50 CZK 1528.50 09.01.2001 09.01.2001 19.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100517 Salman AL SALMAN 65439139 01/010/AKL FAK 1010 7035.00 CZK 7035.00 12.01.2001 12.01.2001 26.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100518 Sdružení Dženo 65401361 F/01/12 FAK 112 150.00 CZK 150.00 08.01.2001 08.01.2001 22.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100519 KOPREA s r.o. 45808830 20494 FAK 20494 23940.40 CZK 23940.40 21.12.2000 21.12.2000 02.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100520 METRO ČR 25090593 771 FAK 771 4099.20 CZK 4099.20 19.01.2001 19.01.2001 02.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100521 NOVOTNÁ JANA 44829639 1/00 FAK 100 4080.00 CZK 4080.00 22.01.2001 22.01.2001 06.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100522 ŠANCE s.r.o. 48204650 010045 FAK 10045 13280.00 CZK 13280.00 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100524 Solid, s.r.o. 00909335 20010255 FAK 20010255 775.30 CZK 775.30 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100525 MORAVEC JAN 15098818 8/2001/MO FAK 82001 4520.00 CZK 4520.00 22.01.2001 22.01.2001 04.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100526 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101001 FAK 101001 10607.10 CZK 10607.10 21.01.2001 21.01.2001 31.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100527 ELTEST 10142541 01/10/015 FAK 110015 14847.00 CZK 14847.00 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100528 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800212 FAZ 2219800212 300000.00 CZK 300000.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100529 LINDE PRAHA 41196287 797059 FAK 797059 7749.00 CZK 7749.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100530 Ústav mezinár. vztahů 48546054 645/01 FAK 64501 953.00 CZK 953.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100531 LINDE PRAHA 41196287 979060 FAK 979060 4232.00 CZK 4232.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100532 MBM -autoservis 18578705 21012 FAK 21012 1207.00 CZK 1207.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100533 MBM -autoservis 18578705 21009 FAK 21009 10200.00 CZK 10200.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100534 MBM -autoservis 18578705 21010 FAK 21010 2520.00 CZK 2520.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100535 MBM -autoservis 18578705 21011 FAK 21011 5449.00 CZK 5449.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100536 MBM -autoservis 18578705 21008 FAK 21008 3094.00 CZK 3094.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100537 Verlag Dashöfer 45245681 23001583 FAZ 23001583 1629.90 CZK 1629.90 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100538 DUPRESS 10256032 54058476 FAK 54058476 550.00 CZK 550.00 16.01.2001 16.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100539 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000357 FAK 3399000357 1550.00 CZK 1550.00 19.01.2001 19.01.2001 01.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100540 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000335 FAK 3399000335 1550.00 CZK 1550.00 17.01.2001 17.01.2001 30.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100541 RadioMobil, a.s. 64949681 2757140101 FAK 2757140101 572.30 CZK 572.30 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100542 RadioMobil, a.s. 64949681 3214120101 FAK 3214120101 2060.50 CZK 2060.50 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100543 RadioMobil, a.s. 64949681 2262460101 FAK 2262460101 745.60 CZK 745.60 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100544 RadioMobil, a.s. 64949681 2846050101 FAK 2846050101 1044.80 CZK 1044.80 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100545 RadioMobil, a.s. 64949681 2976580101 FAK 2976580101 7653.20 CZK 7653.20 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100546 RadioMobil, a.s. 64949681 2959590101 FAK 2959590101 10969.90 CZK 10969.90 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100547 RadioMobil, a.s. 64949681 2262530101 FAK 2262530101 2880.60 CZK 2880.60 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100548 RadioMobil, a.s. 64949681 2262520101 FAK 2262520101 2542.40 CZK 2542.40 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100549 RadioMobil, a.s. 64949681 2757170101 FAK 2757170101 1290.80 CZK 1290.80 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100550 RadioMobil, a.s. 64949681 2757150101 FAK 2757150101 574.40 CZK 574.40 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100551 RadioMobil, a.s. 64949681 2757130101 FAK 2757130101 574.40 CZK 574.40 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100552 RadioMobil, a.s. 64949681 2959520101 FAK 2959520101 17928.80 CZK 17928.80 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100553 SEVT, a.s. 45274851 4016037 FAK 4016037 7268.70 CZK 7268.70 15.01.2001 15.01.2001 09.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100554 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21120081 FAK 21120081 2366.80 CZK 2366.80 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100555 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21120074 FAK 21120074 3538.00 CZK 3538.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100556 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2001016 FAK 2001016 463.60 CZK 463.60 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100557 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAK 10457949 1160.00 CZK 1160.00 18.01.2001 18.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100558 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAK 10457947 124.60 CZK 124.60 18.01.2001 18.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100559 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAZ 10457947 1015.00 CZK 1015.00 18.01.2001 18.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100560 Pražská energetika, a.s. 60193913 11235332 FAK 11235332 59492.00 CZK 59492.00 18.01.2001 18.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100561 Pražská energetika, a.s. 60193913 11235332 FAZ 11235332 117845.00 CZK 117845.00 18.01.2001 18.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100562 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAK 10457944 378.70 CZK 378.70 18.01.2001 18.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100563 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAZ 10457944 1235.00 CZK 1235.00 18.01.2001 18.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100564 Mihaliček Jan 63646404 10101 FAK 10101 6300.00 CZK 6300.00 07.01.2001 07.01.2001 17.01.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100565 MAJA, P.Majer 16910893 20010029 FAK 20010029 63340.00 CZK 63340.00 25.01.2001 25.01.2001 04.02.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100566 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 336/01 FAK 33601 56146.00 CZK 56146.00 25.01.2001 25.01.2001 04.02.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100567 ACTUAL OFFICE 49396307 9 FAK 9 94378.00 CZK 94378.00 24.01.2001 24.01.2001 14.02.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100568 ŠIMEK ROBERT 44356056 5/2001 FAK 52001 22410.00 CZK 22410.00 26.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100569 STATIKA s .r.o. 25636421 F -08/01 FAK 801 19950.00 CZK 19950.00 17.01.2001 17.01.2001 31.01.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100570 TIRA s.r.o. 49706811 19/01 FAZ 1901 50000.00 CZK 50000.00 25.01.2001 25.01.2001 31.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100571 RATIO 41692993 0360/2001 FAK 3602001 16905.00 CZK 16905.00 26.01.2001 26.01.2001 09.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100572 B COMPUTER 61045152 2010100012 FAK 2010100012 39350.00 CZK 39350.00 25.01.2001 25.01.2001 01.02.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100573 Aramark s.r.o. 45794707 141/00007 FAK 14100007 920.00 CZK 920.00 25.01.2001 25.01.2001 08.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100574 Aramark s.r.o. 45794707 141/00008 FAK 14100008 1423.00 CZK 1423.00 25.01.2001 25.01.2001 08.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100575 JUDr Remešová Ilona 25802909 15/2001 FAK 152001 11040.00 CZK 11040.00 24.01.2001 24.01.2001 08.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100576 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025018 FAK 16025018 3567.00 CZK 3567.00 22.01.2001 22.01.2001 08.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100577 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102200273 FAK 2102200273 1950.80 CZK 1950.80 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100578 MORAVEC JAN 15098818 9/001/MO FAK 9001 5980.00 CZK 5980.00 24.01.2001 24.01.2001 06.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100579 RadioMobil, a.s. 64949681 3221170101 FAK 3221170101 3223.80 CZK 3223.80 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100580 RadioMobil, a.s. 64949681 2204830101 FAK 2204830101 393.80 CZK 393.80 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100581 RadioMobil, a.s. 64949681 2204870101 FAK 2204870101 5688.40 CZK 5688.40 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100582 RadioMobil, a.s. 64949681 3143380101 FAK 3143380101 1895.60 CZK 1895.60 21.01.2001 21.01.2001 03.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100583 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011039305 FAK 1011039305 3027.68 CZK 3027.68 20.01.2001 20.01.2001 06.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100584 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011038142 FAK 1011038142 834.75 CZK 834.75 20.01.2001 20.01.2001 06.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100585 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015037426 FAK 1015037426 13824.20 CZK 13824.20 20.01.2001 20.01.2001 06.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100586 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011037972 FAK 1011037972 2179.61 CZK 2179.61 20.01.2001 20.01.2001 06.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100587 SARA GROUP 40767311 110354 FAK 110354 23980.00 CZK 23980.00 25.01.2001 25.01.2001 01.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100588 COLSULTINVEST INTERNATIO. 63675897 01 018 FAZ 1018 2520.00 CZK 2520.00 24.01.2001 24.01.2001 10.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100589 Pražská energetika, a.s. 60193913 102120252 FAZ 102120252 131000.00 CZK 131000.00 29.01.2001 29.01.2001 08.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100590 TCHIBO Café Service 16190793 227107 FAK 227107 3612.50 CZK 3612.50 23.01.2001 23.01.2001 07.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100591 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200117 FAK 200117 3780.00 CZK 3780.00 23.01.2001 23.01.2001 05.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100592 Verlag Dashöfer 45245681 23003820 FAZ 23003820 1629.90 CZK 1629.90 26.01.2001 26.01.2001 09.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100593 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 6/2001 FAK 62001 8924.00 CZK 8924.00 30.01.2001 30.01.2001 06.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100594 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 02/2001 FAK 22001 113406.00 CZK 113406.00 31.01.2001 31.01.2001 10.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100595 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 01/2001 FAK 12001 99589.00 CZK 99589.00 31.01.2001 31.01.2001 10.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100596 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011043663 FAK 1011043663 3250.14 CZK 3250.14 20.01.2001 20.01.2001 06.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010100597 PANORAMA GROUP a.s. 25664409 4600001195 FAZ 4600001195 770.00 CZK 770.00 17.10.2000 17.10.2000 06.11.2000 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100598 TYPOS tiskařské záv.a.s. 00013803 1922866 FAK 1922866 11529.00 CZK 11529.00 03.01.2000 03.01.2000 17.01.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100599 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018047117 FAK 1018047117 2928.94 CZK 2928.94 23.01.2001 23.01.2001 09.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100600 RadioMobil, a.s. 64949681 2181560101 FAK 2181560101 1424.10 CZK 1424.10 14.01.2001 14.01.2001 27.01.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100601 SCHMIDT 69425566 FO 00006/01 FAK 1490000601 94994.00 CZK 94994.00 26.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100602 PRAšEK MILAN 10146067 200101 FAK 200101 41000.00 CZK 41000.00 29.01.2001 29.01.2001 12.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100603 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213054 FAK 11213054 4243.80 CZK 4243.80 23.01.2001 23.01.2001 09.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100604 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213054 FAZ 11213054 62095.00 CZK 62095.00 23.01.2001 23.01.2001 09.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100605 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAK 10476481 10186.80 CZK 10186.80 23.01.2001 23.01.2001 09.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100606 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAZ 10476481 40220.00 CZK 40220.00 23.01.2001 23.01.2001 09.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100607 Koptík Miroslav 67772064 01/2001 FAK 12001 19999.90 CZK 19999.90 30.01.2001 30.01.2001 12.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100608 KODEX, a.s. 25634381 1110101124 FAK 1110101124 1620.00 CZK 1620.00 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100609 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 140002 FAK 140002 8237.00 CZK 8237.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100610 AK Nykodým,Kovanda 66198411 15434/12 FAK 1543412 4253.00 CZK 4253.00 22.12.2000 22.12.2000 06.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100611 Sklenářství - rámařství 68864060 1/2001 FAK 12001 5362.00 CZK 5362.00 30.01.2001 30.01.2001 14.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100612 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-001721/00 FAK 1000017210 117793.20 CZK 117793.20 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100613 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3041 FAK 3041 330.00 CZK 330.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100624 Mařinec Zdeněk 13262548 01012001 FAK 1012001 32026.00 CZK 32026.00 31.01.2001 31.01.2001 12.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100625 Kadleček František 11220112 4102849/1/01 FAK 4102849101 41885.00 CZK 41885.00 31.01.2001 31.01.2001 10.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100626 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100637 FAK 20100637 1618.00 CZK 1618.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100627 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100634 FAK 20100634 190.30 CZK 190.30 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100628 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100654 FAK 20100654 16440.60 CZK 16440.60 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100629 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100655 FAK 20100655 22421.20 CZK 22421.20 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100630 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100656 FAK 20100656 2553.50 CZK 2553.50 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100631 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100657 FAK 20100657 85947.80 CZK 85947.80 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100632 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100658 FAK 20100658 11583.90 CZK 11583.90 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100633 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100659 FAK 20100659 8052.00 CZK 8052.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100634 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100660 FAK 20100660 8719.30 CZK 8719.30 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100635 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100661 FAK 20100661 2304.60 CZK 2304.60 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100636 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100662 FAK 20100662 2562.00 CZK 2562.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100637 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100663 FAK 20100663 2049.60 CZK 2049.60 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100638 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100664 FAK 20100664 7710.40 CZK 7710.40 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100639 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100665 FAK 20100665 19930.00 CZK 19930.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100640 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100666 FAK 20100666 4484.70 CZK 4484.70 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100641 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100684 FAK 20100684 2501.00 CZK 2501.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100642 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100686 FAK 20100686 4880.00 CZK 4880.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100643 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100674 FAK 20100674 333.10 CZK 333.10 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100644 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100675 FAK 20100675 3904.40 CZK 3904.40 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100645 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100678 FAK 20100678 4539.10 CZK 4539.10 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100646 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100695 FAK 20100695 24321.00 CZK 24321.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100647 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100696 FAK 20100696 15452.60 CZK 15452.60 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100648 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100671 FAK 20100671 39859.80 CZK 39859.80 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100649 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100694 FAK 20100694 1002.20 CZK 1002.20 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100650 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100691 FAK 20100691 4858.00 CZK 4858.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100651 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100693 FAK 20100693 9716.00 CZK 9716.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100652 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100709 FAK 20100709 14274.00 CZK 14274.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100653 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100702 FAK 20100702 2391.20 CZK 2391.20 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100654 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100703 FAK 20100703 14000.80 CZK 14000.80 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100655 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100704 FAK 20100704 6451.40 CZK 6451.40 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100656 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100705 FAK 20100705 9965.00 CZK 9965.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100657 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100724 FAK 20100724 2196.00 CZK 2196.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100658 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100725 FAK 20100725 1240.00 CZK 1240.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100659 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100714 FAK 20100714 2098.40 CZK 2098.40 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100660 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100716 FAK 20100716 12505.00 CZK 12505.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100661 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100712 FAK 20100712 12505.00 CZK 12505.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100662 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100707 FAK 20100707 12179.50 CZK 12179.50 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100663 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100719 FAK 20100719 36892.80 CZK 36892.80 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100664 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100720 FAK 20100720 2415.60 CZK 2415.60 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100665 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100722 FAK 20100722 15372.00 CZK 15372.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100666 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100723 FAK 20100723 15372.00 CZK 15372.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100667 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100731 FAK 20100731 4880.00 CZK 4880.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100668 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100718 FAK 20100718 59731.20 CZK 59731.20 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100669 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100736 FAK 20100736 77033.20 CZK 77033.20 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100670 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100741 FAK 20100741 840.60 CZK 840.60 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100671 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20100740 FAK 20100740 89814.40 CZK 89814.40 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100672 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 24/2001/2214100 FAK 242001221410 1846.00 CZK 1846.00 30.01.2001 30.01.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100673 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 24/2001/2214100 FAK 242001221410 1641.40 CZK 1641.40 30.01.2001 30.01.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100674 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 25/2001/2214100 FAK 252001221410 2888.25 CZK 2888.25 30.01.2001 30.01.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100675 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 25/2001/2214100 FAK 252001221410 2041.59 CZK 2041.59 30.01.2001 30.01.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100676 GAMMAPRESS 14961750 0100095 FAK 100095 1647.00 CZK 1647.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100677 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 7/2001 FAK 72001 5719.00 CZK 5719.00 31.01.2001 31.01.2001 07.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100678 SARA GROUP 40767311 110408 FAK 110408 76500.00 CZK 76500.00 30.01.2001 30.01.2001 06.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100679 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80120075 FAK 80120075 2867.60 CZK 2867.60 12.01.2001 12.01.2001 01.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100680 Trilit-Horníková §Pokorná 64744566 50002 FAK 50002 2380.00 CZK 2380.00 15.12.2000 15.12.2000 05.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100681 CONTEC-Doc.ing.Č.Jarský 10238344 107 FAK 107 7896.00 CZK 7896.00 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100682 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000512 FAK 3399000512 9300.00 CZK 9300.00 24.01.2001 24.01.2001 08.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100683 KUDR Milan ing. 11201151 01001 FAK 1001 25200.00 CZK 25200.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100684 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001004 FAK 2001004 2142.00 CZK 2142.00 25.01.2001 25.01.2001 08.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100685 JUDr Kubát Jiří 62431668 006/2001 FAK 62001 15000.00 CZK 15000.00 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100686 IMC AUDIO 47585188 301-4/01 FAK 301401 3199.35 CZK 3199.35 31.01.2001 31.01.2001 14.01.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100687 Aramark s.r.o. 45794707 141/00010 FAK 14100010 4447.00 CZK 4447.00 29.01.2001 29.01.2001 15.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100688 Aramark s.r.o. 45794707 141/00009 FAK 14100009 4447.00 CZK 4447.00 29.01.2001 29.01.2001 15.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100689 Aramark s.r.o. 45794707 141/00011 FAK 14100011 17808.00 CZK 17808.00 29.01.2001 29.01.2001 15.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100690 Aramark s.r.o. 45794707 141/00012 FAK 14100012 627.00 CZK 627.00 29.01.2001 29.01.2001 15.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100691 METRO ČR 25090593 727/01 FAK 72701 4099.20 CZK 4099.20 29.01.2001 29.01.2001 12.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100692 C.E.I. 14962527 10027 FAK 10027 2289.00 CZK 2289.00 26.01.2001 26.01.2001 05.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100693 PRINTUS 16170725 008/01 FAK 801 11592.00 CZK 11592.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100694 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893039 FAK 1893039 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100695 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893037 FAK 1893037 1248.00 CZK 1248.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100696 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893035 FAK 1893035 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100697 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893034 FAK 1893034 5616.00 CZK 5616.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100698 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893031 FAK 1893031 1248.00 CZK 1248.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100699 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893030 FAK 1893030 1248.00 CZK 1248.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100700 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893026 FAK 1893026 2496.00 CZK 2496.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100701 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893024 FAK 1893024 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100702 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893027 FAK 1893027 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100703 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893028 FAK 1893028 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100704 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893029 FAK 1893029 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100705 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893025 FAK 1893025 240.00 CZK 240.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100706 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893069 FAK 1893069 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100707 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893036 FAK 1893036 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100708 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893033 FAK 1893033 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100709 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893070 FAK 1893070 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100710 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893103 FAK 1893103 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100711 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893032 FAK 1893032 1872.00 CZK 1872.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100712 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893038 FAK 1893038 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100713 Inst. městs. inf. 00251119 20000026 FAK 20000026 2580.00 CZK 2580.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100714 ŠIMEK ROBERT 44356056 6/2001 FAK 62001 24810.00 CZK 24810.00 02.02.2001 02.02.2001 09.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100715 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893059 FAK 1893059 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100717 MORAVEC JAN 15098818 14/001/MO FAK 14001 5940.00 CZK 5940.00 30.01.2001 30.01.2001 12.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100718 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100028 FAK 21100028 1074010.00 CZK 1074010.00 03.01.2001 03.01.2001 18.01.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100719 Renesance s.r.o. 457953304 410055 FAK 410055 2737.00 CZK 2737.00 30.01.2001 30.01.2001 06.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100720 Aramark s.r.o. 45794707 141/00014 FAK 14100014 345.00 CZK 345.00 29.01.2001 29.01.2001 17.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100721 Aramark s.r.o. 45794707 141/00024 FAK 14100024 84846.00 CZK 84846.00 31.01.2001 31.01.2001 16.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100722 Aramark s.r.o. 45794707 141/00025 FAZ 14100025 320000.00 CZK 320000.00 31.01.2001 31.01.2001 19.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100723 Aramark s.r.o. 45794707 141/00015 FAK 14100015 6094.00 CZK 6094.00 31.01.2001 31.01.2001 16.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100724 Kovoslužba a.s. 25065084 7411 FAK 7411 34145.80 CZK 34145.80 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100725 Kovoslužba a.s. 25065084 8121 FAK 8121 7076.20 CZK 7076.20 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100726 Kovoslužba a.s. 25065084 8111 FAK 8111 6906.20 CZK 6906.20 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100728 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100114 FAK 2001100114 6309.00 CZK 6309.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100729 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 1/1-2001 FAK 112001 33724.00 CZK 33724.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100731 Šaroun Tom 62378198 FA 00002/01 FAK 201 29738.00 CZK 29738.00 02.02.2001 02.02.2001 09.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100732 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4100000209 FAK 4100000209 26052.00 CZK 26052.00 31.01.2001 31.01.2001 21.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100733 RadioMobil, a.s. 64949681 3600930101 FAK 3600930101 652.10 CZK 652.10 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100734 RadioMobil, a.s. 64949681 3512210101 FAK 3512210101 6455.80 CZK 6455.80 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100735 RadioMobil, a.s. 64949681 3644210101 FAK 3644210101 2773.30 CZK 2773.30 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100736 RadioMobil, a.s. 64949681 3600890101 FAK 3600890101 1042.10 CZK 1042.10 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100737 RadioMobil, a.s. 64949681 3695380101 FAK 3695380101 2722.50 CZK 2722.50 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100738 RadioMobil, a.s. 64949681 4122650101 FAK 4122650101 1735.20 CZK 1735.20 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100739 RadioMobil, a.s. 64949681 3686570101 FAK 3686570101 5492.50 CZK 5492.50 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100740 RadioMobil, a.s. 64949681 3438190101 FAK 3438190101 936.10 CZK 936.10 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100741 RadioMobil, a.s. 64949681 3438160101 FAK 3438160101 1948.80 CZK 1948.80 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100742 RadioMobil, a.s. 64949681 3949120101 FAK 3949120101 1224.30 CZK 1224.30 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100743 RadioMobil, a.s. 64949681 3595110101 FAK 3595110101 984.90 CZK 984.90 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100744 RadioMobil, a.s. 64949681 3512250101 FAK 3512250101 55208.30 CZK 55208.30 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100745 RadioMobil, a.s. 64949681 4043500101 FAK 4043500101 1251.90 CZK 1251.90 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100746 RadioMobil, a.s. 64949681 3368700101 FAK 3368700101 3042.40 CZK 3042.40 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100747 RadioMobil, a.s. 64949681 3368740101 FAK 3368740101 2652.70 CZK 2652.70 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100748 RadioMobil, a.s. 64949681 4043420101 FAK 4043420101 580.10 CZK 580.10 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100749 PRO-ARK 62579452 3/02/2001 FAK 3022001 502741.00 CZK 502741.00 01.02.2001 01.02.2001 22.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100750 OPPELT MILAN JUDr 66220602 10/01 FAK 1001 8500.00 CZK 8500.00 01.02.2001 01.02.2001 15.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100751 AUTO TOP CENTRUM spol.s.r 45243051 FO-10537/200100 FAK 10537200100 1764.10 CZK 1764.10 29.01.2001 29.01.2001 08.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100752 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 001/2001 FAK 12001 9498.90 CZK 9498.90 25.01.2001 25.01.2001 07.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100753 PAVELKA NĚMEC 00677159 0130101 FAK 130101 163179.70 CZK 163179.70 31.01.2001 31.01.2001 13.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100754 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 23/2001/2214100 FAK 232001221410 321.21 CZK 321.21 30.01.2001 30.01.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100755 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 23/2001/2214100 FAK 232001221410 328.15 CZK 328.15 30.01.2001 30.01.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100756 ECONOMIA, a.s. 00499153 21213073 FAK 21213073 6661.00 CZK 6661.00 01.02.2001 01.02.2001 18.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100757 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102200415 FAK 2102200415 3069.60 CZK 3069.60 29.01.2001 29.01.2001 12.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100758 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893325 FAK 1893325 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100759 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1895922 FAK 1895922 4236.00 CZK 4236.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100761 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1895921 FAK 1895921 352.40 CZK 352.40 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100762 RadioMobil, a.s. 64949681 3688980101 FAK 3688980101 4293.80 CZK 4293.80 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100763 RadioMobil, a.s. 64949681 3688970101 FAK 3688970101 1517.80 CZK 1517.80 28.01.2001 28.01.2001 10.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100764 MORAVEC JAN 15098818 11/001/MO FAK 11001 5980.00 CZK 5980.00 01.02.2001 01.02.2001 14.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100765 MORAVEC JAN 15098818 15/001/MO FAK 15001 5980.00 CZK 5980.00 02.02.2001 02.02.2001 15.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100766 POVÝŚIL 67999697 9/2001 FAK 92001 2140.00 CZK 2140.00 01.02.2001 01.02.2001 11.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100767 SaSch 45274959 20010083 FAK 20010083 21923.40 CZK 21923.40 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100768 IMC AUDIO 47585188 22/6/01 FAK 22601 3199.35 CZK 3199.35 03.02.2001 03.02.2001 16.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100770 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025042 FAK 16025042 6050.00 CZK 6050.00 30.01.2001 30.01.2001 16.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100771 TCHIBO Café Service 16190793 227426 FAK 227426 4515.60 CZK 4515.60 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100772 PIS 00064491 110003 FAK 110003 300.00 CZK 300.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100773 AREA, s.r.o. 47547537 4/2001 FAK 42001 6468.00 CZK 6468.00 30.01.2001 30.01.2001 20.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100774 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 8/2001 FAK 82001 22000.00 CZK 22000.00 02.02.2001 02.02.2001 17.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100775 JUDr. František Scholz 66222494 5/2001 FAK 52001 10800.00 CZK 10800.00 01.02.2001 01.02.2001 22.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100776 MBM -autoservis 18578705 21018 FAK 21018 1109.00 CZK 1109.00 05.02.2001 05.02.2001 09.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100777 MBM -autoservis 18578705 21017 FAK 21017 2509.00 CZK 2509.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100778 MBM -autoservis 18578705 21016 FAK 21016 15493.00 CZK 15493.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100779 MBM -autoservis 18578705 21019 FAK 21019 1920.00 CZK 1920.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100780 SCHMIDT 69425566 FO 00008/01 FAK 1490000801 94205.00 CZK 94205.00 29.01.2001 29.01.2001 05.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100781 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711006365 FAK 1711006365 4200.00 CZK 4200.00 22.01.2001 22.01.2001 21.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100782 JUDr.Jiří Vodička 15909395 14/01 FAK 1401 19000.00 CZK 19000.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100783 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/2001 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100784 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 10/2001 FAK 102001 10060.00 CZK 10060.00 06.02.2001 06.02.2001 13.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100785 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 140011 FAK 140011 3724.00 CZK 3724.00 16.01.2001 16.01.2001 30.01.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100786 Ústav pro českou literatu 68378068 01/8 FAK 18 374.00 CZK 374.00 22.01.2001 22.01.2001 06.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100787 Jiří Škop 40679004 2/01 FAK 201 1838.00 CZK 1838.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100788 REPROSERVIS 15926273 006/2001 FAK 62001 3026.00 CZK 3026.00 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100789 System Technology a.s. 25613642 2100006 FAK 2100006 91807.00 CZK 91807.00 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100790 ČISTO Čeněk Polák 64906949 1/01 FAK 101 19100.00 CZK 19100.00 29.01.2001 29.01.2001 05.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100791 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05012001 FAK 5012001 109095.00 CZK 109095.00 01.02.2001 01.02.2001 10.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100792 Západočeské muzeum 00228745 152001 FAK 152001 65.00 CZK 65.00 29.01.2001 29.01.2001 28.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100793 Oskar spol s r.o. 49283031 1104000084 FAK 1104000084 45553.20 CZK 45553.20 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100794 CZ PRESS 16189361 1424230799 FAK 1424230799 250.00 CZK 250.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100795 MORAVEC JAN 15098818 16/001/MO FAK 16001 6450.00 CZK 6450.00 05.02.2001 05.02.2001 18.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100800 Hurych Bohumil 18644171 14-01/0201 FAK 14010201 22650.00 CZK 22650.00 05.02.2001 05.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100801 ING GED 13792318 142001 FAK 142001 7827.75 CZK 7827.75 29.01.2001 29.01.2001 19.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100803 COMAC 15887111 17 FAK 17 166626.25 CZK 166626.25 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100804 KOVÁCS Lászlo 10191194 05/2001 FAK 52001 2000.00 CZK 2000.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100805 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 210015 FAK 210015 14000.00 CZK 14000.00 04.02.2001 04.02.2001 14.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100807 ATELIER Michal Vondráček 510806353 49/01/MV FAK 4901 1500.00 CZK 1500.00 01.02.2001 01.02.2001 14.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100808 ČEDOK 60192755 21186447 FAK 21186447 3000.00 CZK 3000.00 01.02.2001 01.02.2001 15.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100809 MORAVEC JAN 15098818 13/001/MO FAK 13001 5340.00 CZK 5340.00 30.01.2001 30.01.2001 12.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100810 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140066895 FAZ 9140066895 2580.00 CZK 2580.00 29.01.2001 29.01.2001 17.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100811 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140066890 FAZ 9140066890 790.00 CZK 790.00 29.01.2001 29.01.2001 17.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100812 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140066889 FAZ 9140066889 3870.00 CZK 3870.00 29.01.2001 29.01.2001 17.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100813 Jan Vlasák 44365357 06/01 FAK 601 5827.50 CZK 5827.50 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100814 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 2/2001 FAK 22001 2720.00 CZK 2720.00 05.02.2001 05.02.2001 20.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100815 AUTO JAROV 45789584 700210 FAK 700210 11030.00 CZK 11030.00 05.02.2001 05.02.2001 13.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100818 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 1064/2001 FAK 106401 2625.00 CZK 2625.00 01.02.2001 01.02.2001 15.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100819 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 1063/2001 FAK 106301 250635.00 CZK 250635.00 01.02.2001 01.02.2001 15.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100820 SARA GROUP 40767311 110489 FAK 110489 39270.00 CZK 39270.00 02.02.2001 02.02.2001 09.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100821 SARA GROUP 40767311 110492 FAK 110492 85800.00 CZK 85800.00 02.02.2001 02.02.2001 09.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100822 Pavel Trnka 41143485 1/01 FAK 101 5200.00 CZK 5200.00 02.02.2001 02.02.2001 16.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100823 REPRO international 18620434 6003163 FAK 6003163 653.00 CZK 653.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100824 ACTUAL OFFICE 49396307 12 FAK 12 36807.00 CZK 36807.00 07.02.2001 07.02.2001 14.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100825 FIDES 14936194 7 FAK 7 13450.50 CZK 13450.50 07.02.2001 07.02.2001 21.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100826 OMNICO 49822241 20010010 FAK 20010010 95681.90 CZK 95681.90 25.01.2001 25.01.2001 07.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100827 SCHMIDT 69425566 FO 00009/01 FAK 1490000901 59928.00 CZK 59928.00 02.02.2001 02.02.2001 09.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100828 B COMPUTER 61045152 2010100014 FAK 2010100014 55130.00 CZK 55130.00 08.02.2001 08.02.2001 15.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100829 B COMPUTER 61045152 2010100015 FAK 2010100015 63040.00 CZK 63040.00 09.02.2001 09.02.2001 16.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100830 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 462/01 FAK 46201 17760.00 CZK 17760.00 06.02.2001 06.02.2001 16.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100831 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 414/01 FAK 41401 15947.00 CZK 15947.00 01.02.2001 01.02.2001 11.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100832 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 406/01 FAK 40601 46542.00 CZK 46542.00 31.01.2001 31.01.2001 10.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100833 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 405/01 FAK 40501 43302.00 CZK 43302.00 31.01.2001 31.01.2001 10.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100834 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 371/01 FAK 37101 1508.00 CZK 1508.00 30.01.2001 30.01.2001 09.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100835 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010067 FAK 2010067 689.30 CZK 689.30 25.01.2001 25.01.2001 24.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100836 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-00072 FAK 1200072 2172.00 CZK 2172.00 30.01.2001 30.01.2001 01.03.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100837 Atelier Michal Vondráček 17033900 50/01 MV FAK 5001 700.00 CZK 700.00 06.02.2001 06.02.2001 19.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100838 C.E.I. 14962527 10042 FAK 10042 9450.00 CZK 9450.00 06.02.2001 06.02.2001 16.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100839 LINDE PRAHA 41196287 797096 FAK 797096 22678.00 CZK 22678.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100840 Aramark s.r.o. 45794707 141/00027 FAK 14100027 4447.00 CZK 4447.00 30.01.2001 30.01.2001 20.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100841 MORAVEC JAN 15098818 17/001/MO FAK 17001 6440.00 CZK 6440.00 06.02.2001 06.02.2001 18.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100842 Inst. městs. inf. 00251119 20000033 FAK 20000033 8799.00 CZK 8799.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100843 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4002601 FAK 4002601 2385.00 CZK 2385.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100844 Kovoslužba a.s. 25065084 9401 FAK 9401 6042.10 CZK 6042.10 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100845 Kovoslužba a.s. 25065084 9361 FAK 9361 1984.50 CZK 1984.50 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100846 Kovoslužba a.s. 25065084 9341 FAK 9341 3055.50 CZK 3055.50 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100847 Eltodo,a.s. 64949982 1201340191 FAK 1201340191 2760.00 CZK 2760.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100848 Jaroslav Šebesta 16907663 23/01 FAK 2301 1000.00 CZK 1000.00 15.02.2001 15.02.2001 02.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100849 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100049735 FAK 100049735 187.60 CZK 187.60 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100850 Institut pro místní správ 70890293 20010133 FAK 20010133 750.00 CZK 750.00 01.02.2001 01.02.2001 14.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100851 Institut pro místní správ 70890293 20010134 FAK 20010134 375.00 CZK 375.00 01.02.2001 01.02.2001 14.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100852 RATIO 41692993 0469/2001 FAK 4692001 12353.00 CZK 12353.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100853 Eleonora Švárová 61289752 4-001-01 FAK 400101 26542.00 CZK 26542.00 04.01.2001 04.01.2001 10.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100854 Verlag Dashöfer 45245681 23407 FAZ 23407 686.40 CZK 686.40 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100855 ŠIMEK ROBERT 44356056 8/2001 FAK 82001 26680.00 CZK 26680.00 09.02.2001 09.02.2001 16.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100856 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 530/01 FAK 53001 4329.00 CZK 4329.00 09.02.2001 09.02.2001 19.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100857 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 20011009 FAK 20011009 1071.00 CZK 1071.00 02.02.2001 02.02.2001 16.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100858 PRO-ARK 62579452 7/02/2001 FAK 7022001 64107.00 CZK 64107.00 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100859 JUDr Remešová Ilona 25802909 22/2001 FAK 222001 9560.00 CZK 9560.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100860 JUDr Remešová Ilona 25802909 21/2001 FAK 212001 41810.00 CZK 41810.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100861 SCHMIDT 69425566 FO00010/01 FAK 1490001001 54180.00 CZK 54180.00 12.02.2001 12.02.2001 19.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100862 KLIHAVEC 44292554 02/2001 FAK 22001 5846.00 CZK 5846.00 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100863 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190000391 FAK 190000391 315.00 CZK 315.00 02.02.2001 02.02.2001 16.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100864 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000816 FAK 3399000816 1550.00 CZK 1550.00 06.02.2001 06.02.2001 19.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100865 MICHAL GINTER 48443697 1301 FAK 1301 3000.00 CZK 3000.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100866 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025059 FAK 16025059 8850.00 CZK 8850.00 05.02.2001 05.02.2001 22.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100867 Kovoslužba a.s. 25065084 8341 FAK 8341 4507.90 CZK 4507.90 01.02.2001 01.02.2001 15.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100868 Nábytek Říha 13817523 1010013 FAK 1010013 77861.00 CZK 77861.00 07.02.2001 07.02.2001 23.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100869 Nábytek Říha 13817523 1010012 FAK 1010012 29039.85 CZK 29039.85 07.02.2001 07.02.2001 23.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100870 Nábytek Říha 13817523 1010014 FAK 1010014 488207.00 CZK 488207.00 07.02.2001 07.02.2001 17.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100871 Nábytek Říha 13817523 1010015 FAK 1010015 18000.00 CZK 18000.00 07.02.2001 07.02.2001 23.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100872 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 101853 FAK 101853 56730.00 CZK 56730.00 01.01.2001 01.01.2001 12.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100873 Renesance s .r.o. 45795304 13NA FAK 13 2737.00 CZK 2737.00 29.01.2001 29.01.2001 29.01.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100874 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220201 FAK 220201 18000.00 CZK 18000.00 02.02.2001 02.02.2001 17.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100875 ŠIMEK ROBERT 44356056 9/2001 FAK 92001 9840.00 CZK 9840.00 12.02.2001 12.02.2001 16.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100876 REPRO international 18620434 6100030 FAK 6100030 555.00 CZK 555.00 09.02.2001 09.02.2001 24.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100878 PRAGONET, a.s. 61059382 400920060 FAK 400920060 40238.10 CZK 40238.10 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100879 PRAGONET, a.s. 61059382 400920061 FAK 400920061 51685.20 CZK 51685.20 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100880 PRAGONET, a.s. 61059382 400920062 FAK 400920062 2484.30 CZK 2484.30 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100881 PRAGONET, a.s. 61059382 400920053 FAK 400920053 2484.30 CZK 2484.30 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100882 PRAGONET, a.s. 61059382 400920052 FAK 400920052 51685.20 CZK 51685.20 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100883 PRAGONET, a.s. 61059382 400920051 FAK 400920051 33948.30 CZK 33948.30 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100884 Aramark s.r.o. 45794707 141/00028 FAK 14100028 460.00 CZK 460.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100886 Ing MÄNDL 10143271 F -1018 FAK 1018 2924.00 CZK 2924.00 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100887 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 210019 FAK 210019 6500.00 CZK 6500.00 08.02.2001 08.02.2001 18.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100888 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100030 FAK 21100030 40223.40 CZK 40223.40 31.01.2001 31.01.2001 02.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100889 MORAVEC JAN 15098818 18/001/MO FAK 18001 5980.00 CZK 5980.00 07.02.2001 07.02.2001 19.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100890 MAFRA a.s. 45313351 21012105 FAK 21012105 2006.50 CZK 2006.50 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100891 AUTO JAROV 45789584 803554 FAK 803554 376.00 CZK 376.00 06.02.2001 06.02.2001 21.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100892 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/064 FAK 2001064 492835.40 CZK 492835.40 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100893 IMC AUDIO 47585188 82-7-01 FAK 82701 3199.35 CZK 3199.35 09.02.2001 09.02.2001 22.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100895 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 12/2001 FAK 122001 9595.00 CZK 9595.00 13.02.2001 13.02.2001 20.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100896 Verlag Dashöfer 45245681 23002220 FAK 23002220 1629.90 CZK 1629.90 16.01.2001 16.01.2001 30.01.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100897 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893978 FAK 1893978 624.00 CZK 624.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100898 Anopress s.r.o. 65415558 0063/2001 FAK 632001 7665.00 CZK 7665.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100899 MAFRA a.s. 45313351 21013144 FAK 21013144 15056.40 CZK 15056.40 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100900 HERMO 25145983 3/01 FAK 301 92044.10 CZK 92044.10 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100901 SEVT, a.s. 45274851 F 123300264 FAK 123300264 230300.00 CZK 230300.00 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100902 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200138 FAK 200138 7560.00 CZK 7560.00 12.02.2001 12.02.2001 24.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100903 BOHEMIA SEKT 45358711 2001101166 FAK 2001101166 6570.00 CZK 6570.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100904 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701097 FAK 701097 683.20 CZK 683.20 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100905 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130183 FAK 21130183 3538.00 CZK 3538.00 31.01.2001 31.01.2001 01.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100909 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100646759 FAK 100646759 7585.00 CZK 7585.00 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100910 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100674239 FAK 100674239 15891.70 CZK 15891.70 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100911 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100644143 FAK 100644143 753101.60 CZK 753101.60 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100912 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1002936456 FAK 1002936456 326612.50 CZK 326612.50 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100913 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100631237 FAK 100631237 29686.30 CZK 29686.30 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100914 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100646766 FAK 100646766 7772.50 CZK 7772.50 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100915 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100632918 FAK 100632918 771.80 CZK 771.80 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100916 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100644020 FAK 100644020 6353.60 CZK 6353.60 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100917 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3003243830 FAK 3003243830 22291.80 CZK 22291.80 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100918 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100682706 FAK 100682706 1445.00 CZK 1445.00 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100919 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100633616 FAK 100633616 1214.50 CZK 1214.50 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100920 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100677116 FAK 100677116 1066.20 CZK 1066.20 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100921 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100634651 FAK 100634651 390.90 CZK 390.90 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100922 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100697112 FAK 100697112 4801.20 CZK 4801.20 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100923 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100628140 FAK 100628140 450.00 CZK 450.00 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100924 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100635439 FAK 100635439 2873.50 CZK 2873.50 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100925 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100679864 FAK 100679864 6978.40 CZK 6978.40 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100926 RadioMobil, a.s. 64949681 1178570201 FAK 1178570201 1135.10 CZK 1135.10 07.02.2001 07.02.2001 20.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100927 RadioMobil, a.s. 64949681 1027450201 FAK 1027450201 1371.50 CZK 1371.50 07.02.2001 07.02.2001 20.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100928 RadioMobil, a.s. 64949681 1027480201 FAK 1027480201 369.70 CZK 369.70 07.02.2001 07.02.2001 20.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100929 RadioMobil, a.s. 64949681 1027500201 FAK 1027500201 446.00 CZK 446.00 07.02.2001 07.02.2001 20.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100930 RadioMobil, a.s. 64949681 1027520201 FAK 1027520201 140.60 CZK 140.60 07.02.2001 07.02.2001 20.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100931 RadioMobil, a.s. 64949681 1027530201 FAK 1027530201 130.60 CZK 130.60 07.02.2001 07.02.2001 20.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100932 RadioMobil, a.s. 64949681 0458510201 FAK 458510201 9823.80 CZK 9823.80 07.02.2001 07.02.2001 20.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100933 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1896736 FAK 1896736 940.00 CZK 940.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100934 oKRESNí úřAD V náCHODě 00084948 008/01 -Sb FAK 801 95.00 CZK 95.00 29.01.2001 29.01.2001 12.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100935 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23100534 FAK 23100534 165.00 CZK 165.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100936 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5922/0123 FAK 59220123 8418.00 CZK 8418.00 01.02.2001 01.02.2001 18.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100937 Martin Dobrý 10152270 2001041 FAK 2001041 1575.00 CZK 1575.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100938 ELTEST 10142541 01/10/038 FAK 110038 9492.00 CZK 9492.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100939 HAVLIN instal. firma 10193031 1/10/027 FAK 110027 6090.00 CZK 6090.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010100940 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401000535 DOB 2219800111 76899.00 CZK 76899.00 13.02.2001 13.02.2001 21.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100941 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401000697 FAK 2276960111 1259.00 CZK 1259.00 13.02.2001 13.02.2001 21.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010100942 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401000576 DOB 2238360111 71242.00 CZK 71242.00 13.02.2001 13.02.2001 21.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010100943 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401001561 DOB 4020190111 5780.00 CZK 5780.00 13.02.2001 13.02.2001 21.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100944 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101029 FAK 20101029 37063.60 CZK 37063.60 12.02.2001 12.02.2001 27.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100945 Pražská energetika, a.s. 60193913 01111016 FAK 1111016 15662.00 CZK 15662.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100946 Pražská energetika, a.s. 60193913 103111016 FAZ 103111016 232000.00 CZK 232000.00 14.02.2001 14.02.2001 08.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100947 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111209678 FAK 9111209678 230.90 CZK 230.90 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100948 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100073 FAK 2191100073 3031.50 CZK 3031.50 12.02.2001 12.02.2001 22.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100949 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101026 FAK 101026 3095.40 CZK 3095.40 11.02.2001 11.02.2001 21.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100950 CWS Čechy s.r.o. 63673185 161703/01 FAK 16170301 250.10 CZK 250.10 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100951 Pražská energetika, a.s. 60193913 01111511 FAK 1111511 12244.00 CZK 12244.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100952 Pražská energetika, a.s. 60193913 103111511 FAZ 103111511 127000.00 CZK 127000.00 14.02.2001 14.02.2001 08.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100953 Verlag Dashöfer 45245681 23005626 FAZ 23005626 1629.90 CZK 1629.90 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100954 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2005700118 FAZ 2005700118 750.00 CZK 750.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100955 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2005707824 FAZ 2005707824 750.00 CZK 750.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010100956 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401000676 DOB 2270230111 1769.00 CZK 1769.00 13.02.2001 13.02.2001 21.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100957 Pražská energetika, a.s. 60193913 01143305 FAK 1143305 34901.00 CZK 34901.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100958 Pražská energetika, a.s. 60193913 103143305 FAZ 103143305 193000.00 CZK 193000.00 14.02.2001 14.02.2001 08.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100959 Pražská energetika, a.s. 60193913 01112228 FAK 1112228 132827.00 CZK 132827.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100960 Pražská energetika, a.s. 60193913 103112228 FAZ 103112228 233000.00 CZK 233000.00 14.02.2001 14.02.2001 08.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100961 gemini 15269574 100269 FAK 100269 20500.00 CZK 20500.00 13.02.2001 13.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100962 Ing.Kateřina Martonová 16148801 010210 FAK 10210 3200.00 CZK 3200.00 11.02.2001 11.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100964 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100940938 FAK 100940938 502.20 CZK 502.20 09.02.2001 09.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100965 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100643171 FAK 100643171 232.30 CZK 232.30 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100966 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100644558 FAK 100644558 232.30 CZK 232.30 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100967 REPRO international 18620434 6100008 FAK 6100008 555.00 CZK 555.00 15.01.2001 15.01.2001 15.01.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100968 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027118203 FAK 27118203 907.70 CZK 907.70 31.01.2001 31.01.2001 21.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100969 Pražské služby, a.s. 60194120 2111000583 FAZ 2111000583 3108.00 CZK 3108.00 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100970 Pražské služby, a.s. 60194120 2111000720 FAZ 2111000720 15624.00 CZK 15624.00 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100971 KLIHAVEC 44292554 03/2001 FAK 32001 44087.00 CZK 44087.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100972 Eltodo,a.s. 64949982 1201340297 FAK 1201340297 319650.00 CZK 319650.00 09.02.2001 09.02.2001 25.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100973 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10374012 FAK 10374012 29767.50 CZK 29767.50 07.02.2001 07.02.2001 21.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100974 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100913973 FAK 100913973 297.60 CZK 297.60 09.02.2001 09.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100975 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 8610269 FAZ 8610269 268.00 CZK 268.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100976 Aramark s.r.o. 45794707 141/00031 FAK 14100031 637.00 CZK 637.00 13.01.2001 13.01.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100977 Aramark s.r.o. 45794707 141/00030 FAK 14100030 600.00 CZK 600.00 13.02.2001 13.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100978 Aramark s.r.o. 45794707 141/00029 FAK 14100029 3896.00 CZK 3896.00 13.02.2001 13.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100979 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111209325 FAK 9111209325 29532.20 CZK 29532.20 05.02.2001 05.02.2001 24.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100980 ELTES 61504513 008/2001 FAK 82001 317435.60 CZK 317435.60 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100981 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 01/01/0046 FAK 1010046 295134.00 CZK 295134.00 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100982 BOHEMIA SEKT 45358711 2001101315 FAK 2001101315 12540.00 CZK 12540.00 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100983 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100201 FAK 2001100201 7599.00 CZK 7599.00 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100984 METRO ČR 25090593 1283/01 FAK 771 4099.20 CZK 4099.20 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100985 RadioMobil, a.s. 64949681 1000022447 FAK 1000022447 60993.90 CZK 60993.90 16.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100986 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101001987 FAK 101001987 3600.00 CZK 3600.00 10.02.2001 10.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100987 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100966567 FAK 100966567 8003.70 CZK 8003.70 10.02.2001 10.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100988 B COMPUTER 61045152 2010100018 FAK 2010100018 92950.00 CZK 92950.00 15.02.2001 15.02.2001 22.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100989 B COMPUTER 61045152 2010100019 FAK 2010100019 97520.00 CZK 97520.00 16.02.2001 16.02.2001 23.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100990 ŠIMEK ROBERT 44356056 10/2001 FAK 102001 24170.00 CZK 24170.00 16.02.2001 16.02.2001 23.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100991 MAJA, P.Majer 16910893 20010065 FAK 20010065 27200.00 CZK 27200.00 16.02.2001 16.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100993 Atelier Michal Vondráček 17033900 51/01/MW FAK 5101 4350.00 CZK 4350.00 15.02.2001 15.02.2001 28.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010100994 ACTUAL OFFICE 49396307 14 FAK 14 47136.00 CZK 47136.00 15.02.2001 15.02.2001 08.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100995 ACTUAL OFFICE 49396307 13 FAK 13 74450.00 CZK 74450.00 14.02.2001 14.02.2001 07.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100996 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 568/01 FAK 56801 11879.00 CZK 11879.00 15.02.2001 15.02.2001 25.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100997 Pražské služby, a.s. 60194120 2111005243 FAZ 2111005243 15624.00 CZK 15624.00 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100998 Pražské služby, a.s. 60194120 2111005241 FAZ 2111005241 34088.70 CZK 34088.70 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010100999 Pražské služby, a.s. 60194120 2111005240 FAZ 2111005240 24791.80 CZK 24791.80 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101000 Pražské služby, a.s. 60194120 2111005242 FAZ 2111005242 3099.00 CZK 3099.00 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101001 Pražské služby, a.s. 60194120 2111005238 FAZ 2111005238 12395.90 CZK 12395.90 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101002 Pražské služby, a.s. 60194120 2111005239 FAZ 2111005239 9870.00 CZK 9870.00 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101003 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 18 FAK 18 54168.00 CZK 54168.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101005 Artlingua a.s. 00298638 700315 FAK 700315 35967.80 CZK 35967.80 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101006 MAFRA a.s. 45313351 21014865 FAK 21014865 11735.00 CZK 11735.00 13.02.2001 13.02.2001 27.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101007 MB-SVING s.r.o. 47549891 31100660 FAK 31100660 5002.00 CZK 5002.00 13.02.2001 13.02.2001 28.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101008 U R S PRAHA 47115645 14121462 FAZ 14121462 2299.70 CZK 2299.70 12.02.2001 12.02.2001 27.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101009 Verlag Dashöfer 45245681 23005533 FAZ 23005533 1629.90 CZK 1629.90 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101010 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 20011010 FAK 20011010 1071.00 CZK 1071.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101011 RHODOS spol. s r.o. 44846533 1300072 FAK 1300072 279.50 CZK 279.50 15.02.2001 15.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101012 Výtahy Schindler 45274011 202380 FAK 202380 7767.00 CZK 7767.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101013 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027118099 FAK 27118099 1361.60 CZK 1361.60 31.01.2001 31.01.2001 21.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101014 Pražská energetika, a.s. 60193913 01120252 FAK 1120252 35885.00 CZK 35885.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101015 Eltodo-Parking 61857220 5201340077 FAK 5201340077 655.00 CZK 655.00 31.01.2001 31.01.2001 21.02.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101016 Výtahy Schindler 45274011 202379 FAK 202379 1764.00 CZK 1764.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101017 Pražská energetika, a.s. 60193913 2012100084 FAK 2012100084 1764.00 CZK 1764.00 14.02.2001 14.02.2001 03.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101018 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4006301 FAK 4006301 52606.00 CZK 52606.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101019 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701101 FAK 701101 658.80 CZK 658.80 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101021 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130234 FAK 21130234 25739.60 CZK 25739.60 12.02.2001 12.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101022 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-008 FAK 21008 4925.00 CZK 4925.00 16.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101023 Restar.U Modré kachničky 69013004 21009 FAK 21009 3370.00 CZK 3370.00 18.02.2001 18.02.2001 04.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101024 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025086 FAK 16025086 3320.00 CZK 3320.00 13.02.2001 13.02.2001 02.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101025 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 111 FAK 111 781.00 CZK 781.00 13.02.2001 13.02.2001 28.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101026 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011076603 FAK 1011076603 211.05 CZK 211.05 12.02.2001 12.02.2001 01.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101027 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014070082 FAK 1014070082 1647.86 CZK 1647.86 12.02.2001 12.02.2001 01.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101028 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011077711 FAK 1011077711 206.33 CZK 206.33 12.02.2001 12.02.2001 01.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101029 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014077735 FAK 1014077735 1276.00 CZK 1276.00 12.02.2001 12.02.2001 01.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101030 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015071721 FAK 1015071721 5131.11 CZK 5131.11 12.02.2001 12.02.2001 01.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101031 RadioMobil, a.s. 64949681 1270970201 FAK 1270970201 3689.60 CZK 3689.60 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101032 RadioMobil, a.s. 64949681 1350890201 FAK 1350890201 580.90 CZK 580.90 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101033 RadioMobil, a.s. 64949681 1342000201 FAK 1342000201 212.60 CZK 212.60 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101034 RadioMobil, a.s. 64949681 2121600201 FAK 2121600201 1397.60 CZK 1397.60 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101035 RadioMobil, a.s. 64949681 1540240201 FAK 1540240201 2063.30 CZK 2063.30 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101036 Sklenářství - rámařství 68864060 2/2001 FAK 22001 6504.00 CZK 6504.00 20.02.2001 20.02.2001 05.03.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101037 RadioMobil, a.s. 64949681 2208010201 FAK 2208010201 775.40 CZK 775.40 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101038 RadioMobil, a.s. 64949681 2019110201 FAK 2019110201 1191.80 CZK 1191.80 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101039 RadioMobil, a.s. 64949681 1636770201 FAK 1636770201 2773.60 CZK 2773.60 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101040 RadioMobil, a.s. 64949681 1713110201 FAK 1713110201 838.40 CZK 838.40 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101041 RadioMobil, a.s. 64949681 1636780201 FAK 1636780201 2773.10 CZK 2773.10 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101042 RadioMobil, a.s. 64949681 2196620201 FAK 2196620201 482.00 CZK 482.00 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101043 RadioMobil, a.s. 64949681 1636750201 FAK 1636750201 734.00 CZK 734.00 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101044 RadioMobil, a.s. 64949681 1442380201 FAK 1442380201 1097.50 CZK 1097.50 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101045 RadioMobil, a.s. 64949681 2249990201 FAK 2249990201 18417.80 CZK 18417.80 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101046 RadioMobil, a.s. 64949681 2152890201 FAK 2152890201 1190.50 CZK 1190.50 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101047 RadioMobil, a.s. 64949681 2163010201 FAK 2163010201 1802.10 CZK 1802.10 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101048 RadioMobil, a.s. 64949681 2152920201 FAK 2152920201 3219.80 CZK 3219.80 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101049 RadioMobil, a.s. 64949681 2152930201 FAK 2152930201 1130.90 CZK 1130.90 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101050 RadioMobil, a.s. 64949681 2152900201 FAK 2152900201 1051.10 CZK 1051.10 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101051 RadioMobil, a.s. 64949681 2152910201 FAK 2152910201 1340.90 CZK 1340.90 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101052 RadioMobil, a.s. 64949681 2121610201 FAK 2121610201 1445.90 CZK 1445.90 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101053 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000014 FAK 2001000014 18000.00 CZK 18000.00 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101054 Vachek s.r.o. 48039543 10010 FAK 10010 36297.00 CZK 36297.00 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101055 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 13/2001 FAK 132001 8795.00 CZK 8795.00 20.02.2001 20.02.2001 27.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101056 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100950757 FAK 100950757 916.80 CZK 916.80 09.02.2001 09.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101057 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100660967 FAK 100660967 421.40 CZK 421.40 07.02.2001 07.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101058 Miria-Mirosl.Filipová 43701205 0110290101 FAK 110290101 6500.00 CZK 6500.00 29.01.2001 29.01.2001 13.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101059 B COMPUTER 61045152 2010100020 FAK 2010100020 99840.00 CZK 99840.00 20.02.2001 20.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101060 RDM tech s.r.o. 25846701 2001006 FAK 2001006 20160.00 CZK 20160.00 01.02.2001 01.02.2001 20.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101061 Petr Koza-Antikvariát 12510947 1/2001 FAK 12001 6150.00 CZK 6150.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101062 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23100748 FAK 23100748 780.00 CZK 780.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101063 RDM tech s.r.o. 25846701 2001007 FAK 2001007 24948.00 CZK 24948.00 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101064 FOTO WORLD 48116858 13001753 FAK 13001753 11435.00 CZK 11435.00 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101065 FOTO WORLD 48116858 13001721 FAK 13001721 1379.00 CZK 1379.00 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101066 OMNICO 49822241 20010015 FAK 20010015 94774.00 CZK 94774.00 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101067 SARA GROUP 40767311 110681 FAK 110681 64520.00 CZK 64520.00 16.02.2001 16.02.2001 23.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101068 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 14/2001 FAK 142001 12437.00 CZK 12437.00 20.02.2001 20.02.2001 27.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101069 Irena Brožková 41746651 2/2001 FAK 22001 805.20 CZK 805.20 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101070 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109000750 FAK 109000750 627.60 CZK 627.60 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101071 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 01-A/2001 FAK 12001 28200.00 CZK 28200.00 31.01.2001 31.01.2001 20.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101072 RadioMobil, a.s. 64949681 1620150201 FAK 1620150201 1709.90 CZK 1709.90 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101073 RadioMobil, a.s. 64949681 1305190201 FAK 1305190201 1057.40 CZK 1057.40 14.02.2001 14.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101074 VODOINSTAL. A PLYNOVÉ MON 45699534 4/01 FAK 401 11945.00 CZK 11945.00 02.02.2001 02.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101075 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130257 FAK 21130257 77218.70 CZK 77218.70 16.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101077 Verlag Dashöfer 45245681 23020142 FAZ 23020142 1629.90 CZK 1629.90 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101078 METRO ČR 25090593 1384/01 FAK 138401 4099.20 CZK 4099.20 16.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101079 Akademie veřejné správy 25785290 20120002 FAK 20120002 213618.00 CZK 213618.00 15.02.2001 15.02.2001 21.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101080 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 126854 FAK 126854 477.70 CZK 477.70 12.02.2001 12.02.2001 28.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101081 KRÁSA Miroslav 43933777 1020 FAK 1020 6000.00 CZK 6000.00 18.02.2001 18.02.2001 28.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101082 Pražské služby, a.s. 60194120 2111005237 FAZ 2111005237 30989.70 CZK 30989.70 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101083 Pražské služby, a.s. 60194120 2111005236 FAZ 2111005236 18593.90 CZK 18593.90 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101084 Pražské služby, a.s. 60194120 2111004596 FAZ 2111004596 116211.40 CZK 116211.40 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101085 Pražské služby, a.s. 60194120 2111010366 FAZ 2111010366 4610.30 CZK 4610.30 07.02.2001 07.02.2001 28.02.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101086 Pražské služby, a.s. 60194120 2111004754 FAZ 2111004754 79632.00 CZK 79632.00 05.02.2001 05.02.2001 26.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101087 Verlag Dashöfer 45245681 23021121 FAZ 23021121 1629.90 CZK 1629.90 21.02.2001 21.02.2001 07.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101088 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21120807 FAK 21120807 6380.60 CZK 6380.60 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101089 Alena Hanusová 16884876 07/01 FAK 701 3000.00 CZK 3000.00 19.02.2001 19.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101090 zk 61008320 5/2001 FAK 52001 7220.00 CZK 7220.00 19.02.2001 19.02.2001 12.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101091 zk 61008320 6/2001 FAK 62001 3800.00 CZK 3800.00 20.02.2001 20.02.2001 13.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101092 zk 61008320 7/2001 FAK 72001 3800.00 CZK 3800.00 20.02.2001 20.02.2001 13.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101094 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111212645 FAK 9111212645 19139.30 CZK 19139.30 15.02.2001 15.02.2001 06.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101095 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012076194 FAK 1012076194 4135.65 CZK 4135.65 16.02.2001 16.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101096 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016084931q FAK 1016084931 1900.50 CZK 1900.50 16.02.2001 16.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101097 METRO ČR 25090593 1426/01 FAK 142601 4099.20 CZK 4099.20 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101098 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 210100014 FAK 210100014 9800.00 CZK 9800.00 22.02.2001 22.02.2001 08.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101099 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/1 FAK 20011 32218.00 CZK 32218.00 22.02.2001 22.02.2001 08.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101100 RATIO 41692993 0629/2001 FAK 6292001 7273.00 CZK 7273.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101101 RATIO 41692993 0630/2001 FAK 6302001 8903.00 CZK 8903.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101102 Solid, s.r.o. 00909335 20010534 FAK 20010534 1096.90 CZK 1096.90 22.02.2001 22.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101103 Solid, s.r.o. 00909335 20010333 FAK 20010333 101811.00 CZK 101811.00 22.02.2001 22.02.2001 05.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101104 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011062247 FAK 1011062247 78005.45 CZK 78005.45 08.02.2001 08.02.2001 25.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101106 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/072 FAK 2001072 189000.00 CZK 189000.00 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101107 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111213290 FAK 9111213290 1660.70 CZK 1660.70 16.02.2001 16.02.2001 07.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101108 Ing MÄNDL 10143271 F - 1022 FAK 1022 208.00 CZK 208.00 12.02.2001 12.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101109 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102200889 FAK 2102200889 2250.90 CZK 2250.90 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101110 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102200900 FAK 2102200900 4949.00 CZK 4949.00 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101111 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650387 FAK 2650387 9215.90 CZK 9215.90 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101112 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 110582 FAK 110582 9723.40 CZK 9723.40 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101113 ŠIMEK ROBERT 44356056 14/2001 FAK 142001 16950.00 CZK 16950.00 26.02.2001 26.02.2001 05.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101114 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101038733 FAK 101038733 1836.10 CZK 1836.10 10.02.2001 10.02.2001 26.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101115 U R S PRAHA 47115645 14121999 FAZ 14121999 1867.10 CZK 1867.10 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101116 MIPE s r.o. 48025445 3001432001 FAK 3001432001 817.40 CZK 817.40 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010101117 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80120193 FAK 80120193 2945.30 CZK 2945.30 12.02.2001 12.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101118 Koptík Miroslav 67772064 02/2001 FAK 22001 19999.00 CZK 19999.00 26.02.2001 26.02.2001 07.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101119 PRAšEK MILAN 10146067 200102 FAK 200102 41000.00 CZK 41000.00 26.02.2001 26.02.2001 12.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101120 LAUTIA S 44382961 16 FAK 16 10001.25 CZK 10001.25 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101121 Aramark s.r.o. 45794707 141/00034 FAK 14100034 4447.00 CZK 4447.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101122 Aramark s.r.o. 45794707 141/00036 FAK 14100036 379.00 CZK 379.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101123 Aramark s.r.o. 45794707 141/00035 FAK 14100035 4447.00 CZK 4447.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101124 Aramark s.r.o. 45794707 141/00037 FAK 14100037 1417.00 CZK 1417.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101125 AREA, s.r.o. 47547537 11/2001 FAK 112001 9912.00 CZK 9912.00 26.02.2001 26.02.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101126 AREA, s.r.o. 47547537 10/2001 FAK 102001 32529.00 CZK 32529.00 26.02.2001 26.02.2001 19.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101127 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2293915 FAK 2293915 275.00 CZK 275.00 20.02.2001 20.02.2001 07.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101128 ECONOMIA, a.s. 00499153 21214253 FAK 21214253 6661.00 CZK 6661.00 22.02.2001 22.02.2001 11.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101129 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100039 FAK 21100039 40223.40 CZK 40223.40 22.02.2001 22.02.2001 08.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101130 SCHMIDT 69425566 FO 00021/01 FAK 1490002101 52272.00 CZK 52272.00 23.02.2001 23.02.2001 02.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101131 FIDES 14936194 9 FAK 9 46712.70 CZK 46712.70 22.02.2001 22.02.2001 08.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101132 SEVT, a.s. 45274851 F123300438 FAK 123300438 21659.00 CZK 21659.00 16.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101133 SEVT, a.s. 45274851 F123300374 FAK 123300374 747.50 CZK 747.50 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101134 SEVT, a.s. 45274851 F123300284 FAK 123300284 320.00 CZK 320.00 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101135 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 154105 FAK 154105 398.80 CZK 398.80 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101136 Kříž a Bělina 66205956 1-224/2001 FAK 1000224200 109200.00 CZK 109200.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101137 Mařinec Zdeněk 13262548 01022001 FAK 1022001 31994.00 CZK 31994.00 27.02.2001 27.02.2001 09.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101138 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 04/2001 FAK 42001 99814.00 CZK 99814.00 28.02.2001 28.02.2001 10.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101139 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 03/2001 FAK 32001 113239.00 CZK 113239.00 28.02.2001 28.02.2001 10.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101140 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 16/2001 FAK 162001 7235.00 CZK 7235.00 27.02.2001 27.02.2001 06.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101141 Kadleček František 01122012 4102849/1/01 FAK 4102849101 40550.00 CZK 40550.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101143 TCHIBO Café Service 16190793 228610 FAK 228610 3840.10 CZK 3840.10 22.02.2001 22.02.2001 09.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101144 ing.Marcela Máchová 13126105 014/2001 FAK 142001 2000.00 CZK 2000.00 16.02.2001 16.02.2001 19.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101145 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701118 FAK 701118 549.00 CZK 549.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101146 Vlastimil Holešovský 70045399 01007/01 FAK 100701 16592.00 CZK 16592.00 27.02.2001 27.02.2001 13.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101147 MOSLA v.o.s. 47115092 210022 FAK 210022 4147.50 CZK 4147.50 21.02.2001 21.02.2001 07.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101150 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012083155 FAK 1012083155 16557.61 CZK 16557.61 20.02.2001 20.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101151 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014096693 FAK 1014096693 2611.62 CZK 2611.62 20.02.2001 20.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101152 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013095297 FAK 1013095297 1863.86 CZK 1863.86 20.02.2001 20.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101153 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013095313 FAK 1013095313 2522.68 CZK 2522.68 20.02.2001 20.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101154 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013095299 FAK 1013095299 826.88 CZK 826.88 20.02.2001 20.02.2001 09.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101155 RadioMobil, a.s. 64949681 2463360201 FAK 2463360201 967.30 CZK 967.30 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101156 RadioMobil, a.s. 64949681 3182480201 FAK 3182480201 4188.10 CZK 4188.10 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101157 RadioMobil, a.s. 64949681 2463350201 FAK 2463350201 1124.00 CZK 1124.00 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101158 RadioMobil, a.s. 64949681 2463370201 FAK 2463370201 854.70 CZK 854.70 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101159 RadioMobil, a.s. 64949681 2463390201 FAK 2463390201 1479.60 CZK 1479.60 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101160 RadioMobil, a.s. 64949681 2881400201 FAK 2881400201 8443.30 CZK 8443.30 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101161 RadioMobil, a.s. 64949681 3244190201 FAK 3244190201 2224.50 CZK 2224.50 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101162 RadioMobil, a.s. 64949681 3244180201 FAK 3244180201 3158.90 CZK 3158.90 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101163 RadioMobil, a.s. 64949681 2864700201 FAK 2864700201 12901.90 CZK 12901.90 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101164 RadioMobil, a.s. 64949681 2864630201 FAK 2864630201 19495.20 CZK 19495.20 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101165 RadioMobil, a.s. 64949681 2620330201 FAK 2620330201 1044.80 CZK 1044.80 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101166 RadioMobil, a.s. 64949681 3244120201 FAK 3244120201 870.40 CZK 870.40 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101167 SEVT, a.s. 45274851 F123300244 FAK 123300244 27685.00 CZK 27685.00 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101168 Sodexho Pass 61860476 0616600425 FAK 616600425 922485.00 CZK 922485.00 22.02.2001 22.02.2001 01.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101169 B COMPUTER 61045152 2010100023 FAK 2010100023 94180.00 CZK 94180.00 28.02.2001 28.02.2001 07.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101170 B COMPUTER 61045152 2010100022 FAK 2010100022 98865.00 CZK 98865.00 27.02.2001 27.02.2001 06.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101171 Šaroun Tom 62378198 FA 00004/01 FAK 401 34815.00 CZK 34815.00 28.01.2001 28.01.2001 07.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101172 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06022001 FAK 6022001 79910.00 CZK 79910.00 20.02.2001 20.02.2001 28.01.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101173 Knihkupectví Švanderlík 11273933 01/1/11 FAK 1111 977.00 CZK 977.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101174 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23100768 FAK 23100768 702.00 CZK 702.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101175 OKRESNÍ MUZEUM DĚČÍN 00360210 42 FAK 42 55.00 CZK 55.00 09.02.2001 09.02.2001 19.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101176 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 8610324 FAZ 8610324 268.00 CZK 268.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101177 Čanda Jindřich 16559363 6/2001 FAK 62001 11250.00 CZK 11250.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101178 RDM tech s.r.o. 25846701 2001010 FAK 2001010 150000.00 CZK 150000.00 13.02.2001 13.02.2001 23.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101179 HEWLETT PACKARD 17048851 1106520 FAK 1106520 50998.32 CZK 50998.32 09.02.2001 09.02.2001 11.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101180 IMPASS 64946215 210130 FAK 210130 1528.50 CZK 1528.50 06.02.2001 06.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101181 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 23/01 FAK 2301 6000.00 CZK 6000.00 20.02.2001 20.02.2001 20.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101182 Eva Tůmová 69442304 12/01 FAK 1201 3000.00 CZK 3000.00 13.02.2001 13.02.2001 06.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101184 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00072/01 FAK 1000007201 771.10 CZK 771.10 27.02.2001 27.02.2001 08.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101186 Klvaňa Roman 14475499 210100059 FAK 210100059 9306.00 CZK 9306.00 26.02.2001 26.02.2001 08.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101187 RadioMobil, a.s. 64949681 2934000201 FAK 2934000201 1776.10 CZK 1776.10 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101188 RadioMobil, a.s. 64949681 3280690201 FAK 3280690201 393.80 CZK 393.80 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101189 RadioMobil, a.s. 64949681 3213490201 FAK 3213490201 2802.10 CZK 2802.10 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101190 RadioMobil, a.s. 64949681 3280730201 FAK 3280730201 5772.10 CZK 5772.10 21.02.2001 21.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101191 PRINTUS 16170725 017/01 FAK 1701 13969.00 CZK 13969.00 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101192 Jiří Škop 40679004 4/01 FAK 401 1375.00 CZK 1375.00 27.02.2001 27.02.2001 13.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101193 AREA, s.r.o. 47547537 8/2001 FAK 82001 7665.00 CZK 7665.00 13.02.2001 13.02.2001 05.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101194 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/039 FAK 110039 71914.50 CZK 71914.50 28.02.2001 28.02.2001 06.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101195 Pražská energetika, a.s. 60193913 103120252 FAZ 103120252 121000.00 CZK 121000.00 26.02.2001 26.02.2001 08.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101196 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 221980 FAZ 221980 216000.00 CZK 216000.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101197 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101389 FAK 20101389 865.20 CZK 865.20 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101198 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101433 FAK 20101433 817.30 CZK 817.30 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101199 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101418 FAK 20101418 4484.70 CZK 4484.70 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101200 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101416 FAK 20101416 7710.40 CZK 7710.40 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101201 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101417 FAK 20101417 19930.00 CZK 19930.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101202 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101415 FAK 20101415 2049.60 CZK 2049.60 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101203 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101414 FAK 20101414 2562.00 CZK 2562.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101204 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101413 FAK 20101413 2304.60 CZK 2304.60 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101205 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101412 FAK 20101412 8719.30 CZK 8719.30 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101206 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101411 FAK 20101411 8052.00 CZK 8052.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101207 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101410 FAK 20101410 11583.90 CZK 11583.90 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101208 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101409 FAK 20101409 85947.80 CZK 85947.80 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101209 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101408 FAK 20101408 2553.50 CZK 2553.50 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101210 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101407 FAK 20101407 22421.20 CZK 22421.20 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101211 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101406 FAK 20101406 16440.60 CZK 16440.60 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101212 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101438 FAK 20101438 4880.00 CZK 4880.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101213 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101436 FAK 20101436 2501.00 CZK 2501.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101214 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101456 FAK 20101456 9965.00 CZK 9965.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101215 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101455 FAZ 20101455 6451.40 CZK 6451.40 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101216 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101454 FAK 20101454 14000.80 CZK 14000.80 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101217 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101453 FAK 20101453 2391.20 CZK 2391.20 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101218 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101447 FAK 20101447 15452.60 CZK 15452.60 28.01.2001 28.01.2001 12.02.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101219 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101424 FAK 20101424 2739.60 CZK 2739.60 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101220 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101423 FAK 20101423 39859.80 CZK 39859.80 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101221 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101446 FAK 20101446 24321.00 CZK 24321.00 28.01.2001 28.01.2001 12.02.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101222 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101445 FAK 20101445 2978.70 CZK 2978.70 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101223 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101444 FAK 20101444 9716.00 CZK 9716.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101224 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101442 FAK 20101442 4858.00 CZK 4858.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101225 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101462 FAK 20101462 12505.00 CZK 12505.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101226 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101460 FAK 20101460 14274.00 CZK 14274.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101227 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101458 FAK 20101458 10132.80 CZK 10132.80 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101228 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101477 FAK 20101477 651.00 CZK 651.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101229 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101475 FAK 20101475 475.60 CZK 475.60 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101230 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101474 FAK 20101474 2196.00 CZK 2196.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101231 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101473 FAK 20101473 15372.00 CZK 15372.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101232 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101472 FAK 20101472 15372.00 CZK 15372.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101233 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101470 FAK 20101470 2415.60 CZK 2415.60 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101234 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101469 FAK 20101469 36892.80 CZK 36892.80 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101235 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101468 FAK 20101468 59731.20 CZK 59731.20 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101236 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101466 FAK 20101466 12505.00 CZK 12505.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101237 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101464 FAK 20101464 2098.40 CZK 2098.40 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101238 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101482 FAK 20101482 4880.00 CZK 4880.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101239 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101481 FAK 20101481 1931.30 CZK 1931.30 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101240 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101487 FAK 20101487 11702.20 CZK 11702.20 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101241 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101486 FAK 20101486 77033.20 CZK 77033.20 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101242 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101492 FAK 20101492 106266.00 CZK 106266.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101243 quatro 48041637 033/2001 FAK 332001 4305.00 CZK 4305.00 01.03.2001 01.03.2001 01.04.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101244 quatro 48041637 165/2000 FAK 1652000 5775.00 CZK 5775.00 13.11.2000 13.11.2000 13.12.2000 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101245 quatro 48041637 151/2000 FAK 1512000 2772.00 CZK 2772.00 23.10.2000 23.10.2000 23.11.2000 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101246 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 11/2001 FAK 112001 22000.00 CZK 22000.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101247 Pražská energetika, a.s. 60193913 11258599 FAK 11258599 9853.50 CZK 9853.50 21.02.2001 21.02.2001 12.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101248 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100234 FAK 2001100234 419.00 CZK 419.00 27.02.2001 27.02.2001 13.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101249 VERKON s.r.o. 62968041 2100142 FAK 2100142 5437.60 CZK 5437.60 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101250 CAFÉ RESTAURANT,I.Šustrov 67048722 210007 FAK 210007 25222.00 CZK 25222.00 26.02.2001 26.02.2001 07.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101251 PRO-ARK 62579452 3/03/2001 FAK 3032001 524443.30 CZK 524443.30 01.03.2001 01.03.2001 22.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101252 Aramark s.r.o. 45794707 141/00043 FAK 14100043 5302.00 CZK 5302.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101253 Aramark s.r.o. 45794707 141/00053 FAK 14100053 35580.00 CZK 35580.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101254 Aramark s.r.o. 45794707 141/00054 FAK 14100054 320000.00 CZK 320000.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101255 ČERNÁ Blanka 13808052 12/2001 FAK 122001 900.00 CZK 900.00 22.02.2001 22.02.2001 22.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101256 Aramark s.r.o. 45794707 141/00038 FAK 14100038 902.00 CZK 902.00 23.02.2001 23.02.2001 15.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101257 Aramark s.r.o. 45794707 141/00039 FAK 14100039 102.00 CZK 102.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101258 Aramark s.r.o. 45794707 141/00041 FAK 14100041 255.00 CZK 255.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101259 Aramark s.r.o. 45794707 141/00040 FAK 14100040 4410.00 CZK 4410.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101260 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125023 FAK 125023 41888.70 CZK 41888.70 23.02.2001 23.02.2001 12.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101261 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200148 FAK 200148 3780.00 CZK 3780.00 01.03.2001 01.03.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101262 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 2/2-2001 FAK 222001 29294.00 CZK 29294.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101263 SaSch 45274959 20010201 FAK 20010201 21923.40 CZK 21923.40 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101264 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343063/01 FAK 34306301 263.00 CZK 263.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101265 SCHMIDT 69425566 FO00022/01 FAK 1490002201 51197.00 CZK 51197.00 28.02.2001 28.02.2001 07.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101266 LINDE PRAHA 41196287 797158 FAK 797158 16494.40 CZK 16494.40 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101267 LINDE PRAHA 41196287 797161 FAK 797161 14720.00 CZK 14720.00 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101268 RATIO 41692993 0751/2001 FAK 7512001 14978.00 CZK 14978.00 26.02.2001 26.02.2001 12.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101269 Milan Dvořák 42538319 12/00 FAK 1200 3000.00 CZK 3000.00 25.02.2001 25.02.2001 25.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101270 Ing.Kateřina Martonová 16148801 010223 FAK 10223 700.00 CZK 700.00 23.02.2001 23.02.2001 10.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101271 TICHÁ OLGA 12266213 1MA2102 FAK 12102 1200.00 CZK 1200.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101272 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 15/2001 FAK 152001 4365.00 CZK 4365.00 27.02.2001 27.02.2001 06.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101273 Kříž a Bělina 66205956 1-235/2001 FAK 1000235200 12600.00 CZK 12600.00 27.02.2001 27.02.2001 13.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101274 SEVT, a.s. 45274851 F 123300648 FAK 123300648 1734.00 CZK 1734.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101275 SEVT, a.s. 45274851 F123300617 FAK 123300617 27.50 CZK 27.50 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101276 U R S PRAHA 47115645 14122490 FAZ 14122490 474.10 CZK 474.10 01.03.2001 01.03.2001 16.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101277 PAVELKA NĚMEC 00677159 0850201 FAK 850201 151128.60 CZK 151128.60 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101278 KATES PLUS s.r.o 25656716 0688100271 FAK 688100271 7152.00 CZK 7152.00 02.03.2001 02.03.2001 12.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101279 SIRIO s.r.o. 10169199 FO -0112/2001 FAK 1122001 9936.00 CZK 9936.00 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101280 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100101 FAK 2191100101 3230.30 CZK 3230.30 27.02.2001 27.02.2001 29.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101281 IMC AUDIO 47585188 13-11/01 FAK 131101 3199.35 CZK 3199.35 02.03.2001 02.03.2001 15.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101282 REDOS sdružení podnikatel 15289389 2001/019 FAK 2001019 41278.00 CZK 41278.00 01.03.2001 01.03.2001 14.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101283 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111216234 FAK 9111216234 4543.00 CZK 4543.00 26.02.2001 26.02.2001 17.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101284 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111216219 FAK 9111216219 8267.30 CZK 8267.30 26.02.2001 26.02.2001 17.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101286 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111216183 FAK 9111216183 3533.00 CZK 3533.00 26.02.2001 26.02.2001 17.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101287 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9103145849 FAK 9103145849 54216.50 CZK 54216.50 27.02.2001 27.02.2001 19.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101288 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 01/2001 FAK 12001 2800.00 CZK 2800.00 23.02.2001 23.02.2001 10.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101289 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130390 FAK 21130390 25739.60 CZK 25739.60 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101290 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130405 FAK 21130405 25739.60 CZK 25739.60 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101291 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130395 FAK 21130395 25739.60 CZK 25739.60 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101292 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130391 FAK 21130391 51028.20 CZK 51028.20 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101293 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013113173 FAK 1013113173 5130.98 CZK 5130.98 23.02.2001 23.02.2001 12.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101294 OMNICO 15344525 20011001 FAK 20011001 10550.10 CZK 10550.10 22.02.2001 22.02.2001 07.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101295 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 737/01 FAK 73701 28885.00 CZK 28885.00 28.02.2001 28.02.2001 10.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101296 OMNICO 49822241 20010020 FAK 20010020 85716.50 CZK 85716.50 21.02.2001 21.02.2001 07.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101297 ACTUAL OFFICE 49396307 19 FAK 19 18380.00 CZK 18380.00 01.03.2001 01.03.2001 22.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101298 ACTUAL OFFICE 49396307 15 FAK 15 24698.00 CZK 24698.00 28.02.2001 28.02.2001 21.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101299 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 777/01 FAK 77701 71095.00 CZK 71095.00 02.03.2001 02.03.2001 12.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101300 MAJA, P.Majer 16910893 20010091 FAK 20010091 10885.00 CZK 10885.00 01.03.2001 01.03.2001 11.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101301 AK Brož a Sokol 63108143 1-47/2001 FAK 1000047200 21000.00 CZK 21000.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101302 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 17/2001 FAK 172001 9020.00 CZK 9020.00 06.03.2001 06.03.2001 13.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101303 Renesance s .r.o. 45795304 410119 FAK 410119 702.00 CZK 702.00 27.02.2001 27.02.2001 06.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101304 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-011 FAK 21011 11460.00 CZK 11460.00 27.02.2001 27.02.2001 13.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101305 Aramark s.r.o. 45794707 141/00055 FAK 14100055 18921.00 CZK 18921.00 02.03.2001 02.03.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101306 Aramark s.r.o. 45794707 141/00056 FAK 14100056 420.00 CZK 420.00 02.03.2001 02.03.2001 19.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101307 OPPELT MILAN JUDr 66220602 19/01 FAK 1901 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101308 Ing. Výborná Miloslava 415529081 3/2001 FAK 32001 40000.00 CZK 40000.00 02.03.2001 02.03.2001 31.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101309 Ing. Výborná Miloslava 415529081 2/2001 FAK 22001 3000.00 CZK 3000.00 02.03.2001 02.03.2001 31.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101310 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1/2001 FAK 12001 2000.00 CZK 2000.00 02.03.2001 02.03.2001 31.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101311 Vedralová Eva 61491187 107/01 FAK 10701 1000.00 CZK 1000.00 26.02.2001 26.02.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101312 Vedralová Eva 61491187 106/01 FAK 10601 1000.00 CZK 1000.00 26.02.2001 26.02.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101313 Vedralová Eva 61491187 105/01 FAK 10501 23000.00 CZK 23000.00 26.02.2001 26.02.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101314 Vedralová Eva 61491187 104/01 FAK 10401 11000.00 CZK 11000.00 26.02.2001 26.02.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101315 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 110694 FAK 110694 10980.00 CZK 10980.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101316 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4008101 FAK 4008101 6246.00 CZK 6246.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101317 Pracovní plošiny - SAILER 10187324 1071 FAK 1071 859.20 CZK 859.20 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101318 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111216294 FAK 9111216294 21435.80 CZK 21435.80 26.02.2001 26.02.2001 17.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101319 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111216295 FAK 9111216295 4728.20 CZK 4728.20 26.02.2001 26.02.2001 17.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101320 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400016701 FAK 400016701 1246.90 CZK 1246.90 16.02.2001 16.02.2001 15.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101321 ŠIMEK PETR 16505271 1/2001 FAK 12001 14490.00 CZK 14490.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101322 MAJA, P.Majer 16910893 20010090 FAK 20010090 6710.00 CZK 6710.00 01.03.2001 01.03.2001 11.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101323 CZ PRESS 16189361 1424232948 FAK 1424232948 200.00 CZK 200.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101324 MAFRA a.s. 45313351 21019783 FAK 21019783 89185.10 CZK 89185.10 28.02.2001 28.02.2001 12.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101325 AHREND s.r.o 45270813 100062 FAK 100062 2891.40 CZK 2891.40 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101326 Pavel Trnka 41143485 20/1 FAK 201 5200.00 CZK 5200.00 01.03.2001 01.03.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101327 REPROSERVIS 15926273 028/2001 FAK 282001 11661.10 CZK 11661.10 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101328 Pavel Trnka 41143485 3/01 FAK 301 5200.00 CZK 5200.00 06.03.2001 06.03.2001 20.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101329 Mgr. Tamara Gorroňová 15937269 20012 FAK 20012 2000.00 CZK 2000.00 02.03.2001 02.03.2001 23.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101330 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13045 FAK 13045 5603.00 CZK 5603.00 13.02.2001 13.02.2001 27.02.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101331 Atelier Michal Vondráček 17033900 54/01MV FAK 5401 2000.00 CZK 2000.00 01.03.2001 01.03.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101332 ČISTO Čeněk Polák 64906949 2/01 FAK 201 17600.00 CZK 17600.00 27.02.2001 27.02.2001 05.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101333 Atelier Michal Vondráček 17033900 55/01/MV FAK 5501 700.00 CZK 700.00 02.03.2001 02.03.2001 15.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101334 ČISTO Čeněk Polák 64906949 3/01 FAK 301 2300.00 CZK 2300.00 28.02.2001 28.02.2001 05.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101335 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2294765 FAK 2294765 882.00 CZK 882.00 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101336 Atelier Michal Vondráček 17033900 56/01 MV FAK 5601 3000.00 CZK 3000.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101337 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2294802 FAK 2294802 5202.90 CZK 5202.90 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101338 Okresní úřad Žďár nad Sáz 00093076 10100010 FAK 10100010 319.00 CZK 319.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101339 B COMPUTER 61045152 2010100025 FAK 2010100025 93168.00 CZK 93168.00 07.03.2001 07.03.2001 14.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101340 B COMPUTER 61045152 2010100024 FAK 2010100024 90456.00 CZK 90456.00 06.03.2001 06.03.2001 13.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101341 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2258/2001 FAK 225801 250635.00 CZK 250635.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101342 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2259/2001 FAK 225901 2625.00 CZK 2625.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101343 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9008190456 FAK 9008190456 1375.60 CZK 1375.60 28.02.2001 28.02.2001 08.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101344 RadioMobil, a.s. 64949681 3351410201 FAK 3351410201 976.30 CZK 976.30 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101345 RadioMobil, a.s. 64949681 3336680201 FAK 3336680201 772.30 CZK 772.30 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101346 RadioMobil, a.s. 64949681 4447820201 FAK 4447820201 2700.60 CZK 2700.60 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101347 RadioMobil, a.s. 64949681 3601470201 FAK 3601470201 61298.10 CZK 61298.10 28.02.2001 28.02.2001 13.02.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101348 RadioMobil, a.s. 64949681 4253910201 FAK 4253910201 2061.70 CZK 2061.70 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101349 RadioMobil, a.s. 64949681 4014490201 FAK 4014490201 1168.40 CZK 1168.40 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101350 RadioMobil, a.s. 64949681 3589430201 FAK 3589430201 3717.40 CZK 3717.40 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101351 RadioMobil, a.s. 64949681 3483200201 FAK 3483200201 964.40 CZK 964.40 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101352 RadioMobil, a.s. 64949681 3483240201 FAK 3483240201 1198.20 CZK 1198.20 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101353 RadioMobil, a.s. 64949681 3627230201 FAK 3627230201 2722.80 CZK 2722.80 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101354 RadioMobil, a.s. 64949681 3351380201 FAK 3351380201 3010.40 CZK 3010.40 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101355 RadioMobil, a.s. 64949681 4007100201 FAK 4007100201 675.70 CZK 675.70 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101356 RadioMobil, a.s. 64949681 3996060201 FAK 3996060201 1708.60 CZK 1708.60 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101357 RadioMobil, a.s. 64949681 3627170201 FAK 3627170201 6157.40 CZK 6157.40 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101358 RadioMobil, a.s. 64949681 3489020201 FAK 3489020201 3589.10 CZK 3589.10 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101359 RadioMobil, a.s. 64949681 3489010201 FAK 3489010201 2076.00 CZK 2076.00 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101360 RadioMobil, a.s. 64949681 4253950201 FAK 4253950201 4189.40 CZK 4189.40 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101361 RadioMobil, a.s. 64949681 3745400201 FAK 3745400201 2179.70 CZK 2179.70 28.02.2001 28.02.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101362 DUPRESS 10256032 55000704 FAK 55000704 300.00 CZK 300.00 28.02.2001 28.02.2001 21.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101363 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000016 FAK 2001000016 11500.00 CZK 11500.00 16.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101364 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 21 FAK 21 88980.00 CZK 88980.00 06.03.2001 06.03.2001 13.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101365 Petr Štambach 48540111 210100019 FAK 210100019 56649.00 CZK 56649.00 06.03.2001 06.03.2001 20.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101366 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 1/2001 FAK 12001 1902.00 CZK 1902.00 06.03.2001 06.03.2001 12.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101367 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/101 FAK 2001101 492835.40 CZK 492835.40 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101368 Martin Dobrý 10152270 2001082 FAK 2001082 1575.00 CZK 1575.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101369 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00073/01 FAK 1000007301 1485.10 CZK 1485.10 01.03.2001 01.03.2001 10.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101370 MBM -autoservis 18578705 21034 FAK 21034 15124.00 CZK 15124.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101371 MBM -autoservis 18578705 21032 FAK 21032 8837.00 CZK 8837.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101372 MBM -autoservis 18578705 21036 FAK 21036 7001.00 CZK 7001.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101373 MBM -autoservis 18578705 21035 FAK 21035 3167.00 CZK 3167.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101374 MBM -autoservis 18578705 21037 FAK 21037 44845.00 CZK 44845.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101375 MBM -autoservis 18578705 21029 FAK 21029 7170.00 CZK 7170.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101376 LINDE PRAHA 41196287 797188 FAK 797188 7793.00 CZK 7793.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101377 Sklenářství - rámařství 68864060 4/2001 FAK 42001 8889.00 CZK 8889.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101378 Sklenářství - rámařství 68864060 3/2001 FAK 32001 8335.00 CZK 8335.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101379 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190013032 FAK 190013032 367.50 CZK 367.50 04.01.2001 04.01.2001 18.01.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101380 Kovoslužba a.s. 25065084 17111 FAK 17111 2940.00 CZK 2940.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101381 IMC AUDIO 47585188 673-12/01 FAK 6731201 9598.05 CZK 9598.05 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101382 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400019801 FAK 400019801 697.90 CZK 697.90 26.02.2001 26.02.2001 15.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101384 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111219549 FAK 9111219549 67638.40 CZK 67638.40 05.03.2001 05.03.2001 24.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101385 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 12/01 FAK 1201 7276.00 CZK 7276.00 06.03.2001 06.03.2001 16.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101386 ECONOMIA, a.s. 00499153 130764502 FAK 130764502 2850.00 CZK 2850.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101387 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00080/01 FAK 1000008001 930.10 CZK 930.10 07.03.2001 07.03.2001 17.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101388 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO- 00081/01 FAK 1000008101 1593.00 CZK 1593.00 07.03.2001 07.03.2001 17.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101389 FORMSERVIS 64587428 021018 FAK 21018 19154.00 CZK 19154.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101390 Mapy a učební pomůcky 45835004 88555 FAK 88555 4490.00 CZK 4490.00 08.02.2001 08.02.2001 22.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101391 CZ PRESS 16189361 1111232791 FAK 1111232791 1046.00 CZK 1046.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101392 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000217 FAK 1104000217 71373.10 CZK 71373.10 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101393 SCHMIDT 69425566 FO 00025/01 FAK 1490002501 50250.00 CZK 50250.00 09.03.2001 09.03.2001 16.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101394 SCHMIDT 69425566 FO 00026/01 FAK 1490002601 32037.00 CZK 32037.00 09.03.2001 09.03.2001 16.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101395 SCHMIDT 69425566 FO 00024/01 FAK 1490002401 54938.00 CZK 54938.00 06.03.2001 06.03.2001 13.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101396 Aramark s.r.o. 45794707 141/00057 FAK 14100057 1176.00 CZK 1176.00 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101397 Aramark s.r.o. 45794707 141/00060 FAK 14100060 4447.00 CZK 4447.00 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101398 Aramark s.r.o. 45794707 141/00058 FAK 14100058 216.00 CZK 216.00 08.03.2001 08.03.2001 23.01.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101399 Aramark s.r.o. 45794707 141/00059 FAK 14100059 378.00 CZK 378.00 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101400 Artlingua a.s. 00298638 700575 FAK 700575 4286.10 CZK 4286.10 06.03.2001 06.03.2001 20.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101401 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2130900001 FAK 2130900001 1637.27 CZK 1637.27 05.03.2001 05.03.2001 20.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101402 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111219546 FAK 9111219546 15403.90 CZK 15403.90 05.03.2001 05.03.2001 24.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101403 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111219548 FAK 9111219548 14023.00 CZK 14023.00 05.03.2001 05.03.2001 24.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101404 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111219547 FAK 9111219547 17186.90 CZK 17186.90 05.03.2001 05.03.2001 24.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101405 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111219545 FAK 9111219545 4578.00 CZK 4578.00 05.03.2001 05.03.2001 24.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101406 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101049 FAK 101049 3310.70 CZK 3310.70 02.03.2001 02.03.2001 12.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101408 PRAGONET, a.s. 61059382 400920230 FAK 400920230 33948.30 CZK 33948.30 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101409 PRAGONET, a.s. 61059382 400920231 FAK 400920231 51685.20 CZK 51685.20 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101410 PRAGONET, a.s. 61059382 400920232 FAK 400920232 2484.30 CZK 2484.30 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101411 PRAGONET, a.s. 61059382 400920241 FAK 400920241 40238.10 CZK 40238.10 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101412 PRAGONET, a.s. 61059382 400920242 FAK 400920242 51685.20 CZK 51685.20 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101413 PRAGONET, a.s. 61059382 400920243 FAK 400920243 2484.30 CZK 2484.30 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101414 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF 1302020 FAK 6201302020 9516.00 CZK 9516.00 26.02.2001 26.02.2001 12.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101415 AREA, s.r.o. 47547537 13/2001 FAK 132001 9240.00 CZK 9240.00 27.02.2001 27.02.2001 20.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101416 LEONARDO s.r.o 48266418 FO- 000254/01 FAK 1000002541 4306.60 CZK 4306.60 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101417 ECONOMIA, a.s. 00499153 49085158 FAK 49085158 43848.00 CZK 43848.00 08.03.2001 08.03.2001 22.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101418 3D PRODUCTION 49685473 011042 FAK 11042 51728.00 CZK 51728.00 06.03.2001 06.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101419 Lucie Fifková 65675215 LF 6/2001 FAK 62001 2500.00 CZK 2500.00 08.03.2001 08.03.2001 22.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101420 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 18/2001 FAK 182001 10092.00 CZK 10092.00 08.03.2001 08.03.2001 15.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101421 LAUTIA S 44382961 23 FAK 23 21874.00 CZK 21874.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101422 Pavel Trnka 41143485 4/01 FAK 401 5200.00 CZK 5200.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101423 Pavel Trnka 41143485 5/01 FAK 501 5200.00 CZK 5200.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101424 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 14/2001 FAK 142001 34340.60 CZK 34340.60 07.03.2001 07.03.2001 22.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101425 Marie Procházková - Liga 40810925 02/2001 FAZ 22001 1000000.00 CZK 1000000.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101426 ŠIMEK PETR 16505271 3/2001 FAK 32001 4110.75 CZK 4110.75 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101427 RATIO 41692993 0884/2001 FAK 8842001 15295.00 CZK 15295.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101428 FIDES 14936194 10 FAK 10 29089.00 CZK 29089.00 08.03.2001 08.03.2001 22.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101429 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 852/01 FAK 85201 78445.00 CZK 78445.00 08.03.2001 08.03.2001 18.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101430 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 862/01 FAK 86201 6178.00 CZK 6178.00 08.03.2001 08.03.2001 18.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101431 SEVT, a.s. 45274851 F123300674 FAK 123300674 15399.00 CZK 15399.00 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101432 SARA GROUP 40767311 111010 FAK 111010 43200.00 CZK 43200.00 08.03.2001 08.03.2001 15.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101433 Lucie Fifková 65675215 LF7/2001 FAK 72001 300.00 CZK 300.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101434 Atelier Michal Vondráček 17033900 57/01MV FAK 5701 1400.00 CZK 1400.00 09.03.2001 09.03.2001 22.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101435 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 52/2001/2214100 FAK 522001221410 2869.50 CZK 2869.50 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101436 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 52/2001/2214100 FAK 522001221410 2190.90 CZK 2190.90 08.03.2001 08.03.2001 12.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101437 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 54/2001/2214100 FAK 542001221410 1426.50 CZK 1426.50 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101438 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 54/2001/2214100 FAK 542001221410 616.50 CZK 616.50 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101439 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 55/2001/2214100 FAK 552001221410 11475.00 CZK 11475.00 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101440 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 55/2001/2214100 FAK 552001221410 4141.80 CZK 4141.80 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101441 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 53/2001/2214100 FAK 532001221410 2004.80 CZK 2004.80 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101442 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 53/2001/2214100 FAK 532001221410 1436.65 CZK 1436.65 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101443 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101175759 FAK 101175759 7201.20 CZK 7201.20 06.03.2001 06.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101444 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101239624 FAK 101239624 3600.00 CZK 3600.00 06.03.2001 06.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101445 BOHEMIA SEKT 45358711 2001102241 FAK 2001102241 4200.00 CZK 4200.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101446 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400022301 FAK 400022301 1033.40 CZK 1033.40 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101447 MOSLA v.o.s. 47115092 210025 FAK 210025 1207.50 CZK 1207.50 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101448 ŠIMEK ROBERT 44356056 15/2001 FAK 152001 25770.00 CZK 25770.00 09.03.2001 09.03.2001 15.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101449 BOZP - SERVIS 13102699 152/2001 FAK 1522001 25900.00 CZK 25900.00 08.03.2001 08.03.2001 22.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101450 Eleonora Švárová 61289752 4-02-01 FAK 40201 24702.00 CZK 24702.00 05.03.2001 05.03.2001 12.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101451 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 19/2001 FAK 192001 8650.00 CZK 8650.00 13.03.2001 13.03.2001 20.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101452 PRO-ARK 62579452 12/03/2001 FAK 12032001 44280.00 CZK 44280.00 07.03.2001 07.03.2001 28.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101453 HAPINES 25700022 2100216 FAK 2100216 594.00 CZK 594.00 12.03.2001 12.03.2001 27.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101454 Pavel Sirotek 10182888 4/2001 FAK 42001 26391.80 CZK 26391.80 12.03.2001 12.03.2001 24.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101455 Vlastimil Holešovský 70045399 01013/01 FAK 101301 9000.00 CZK 9000.00 12.03.2001 12.03.2001 28.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101456 HERMO 25145983 9/01 FAK 901 113995.80 CZK 113995.80 12.03.2001 12.03.2001 26.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101457 TCHIBO Café Service 16190793 229245 FAK 229245 15750.40 CZK 15750.40 06.03.2001 06.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101458 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210303 FAK 99210303 600.00 CZK 600.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101459 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210202 FAK 99210202 600.00 CZK 600.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101460 Artlingua a.s. 00298638 700595 FAK 700595 1692.60 CZK 1692.60 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101461 Anopress s.r.o. 65415558 01/10232 FAK 110232 7665.00 CZK 7665.00 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101462 DUPRESS 10256032 22021274 FAK 22021274 900.00 CZK 900.00 11.01.2001 11.01.2001 25.01.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101463 JUDr Remešová Ilona 25802909 35/2001 FAK 352001 4840.00 CZK 4840.00 19.02.2001 19.02.2001 06.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101465 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109001484 FAK 109001484 128.00 CZK 128.00 08.03.2001 08.03.2001 20.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101466 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 22 FAK 22 59320.00 CZK 59320.00 09.03.2001 09.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101467 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 23 FAK 23 97136.00 CZK 97136.00 15.03.2001 15.03.2001 22.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101468 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101348045 FAK 101348045 719.50 CZK 719.50 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101469 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101607092 FAK 101607092 24316.80 CZK 24316.80 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101470 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101358308 FAK 101358308 7031.90 CZK 7031.90 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101471 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101362422 FAK 101362422 7885.00 CZK 7885.00 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101472 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101348581 FAK 101348581 2925.40 CZK 2925.40 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101473 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101378935 FAK 101378935 450.00 CZK 450.00 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101474 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101359078 FAK 101359078 232.30 CZK 232.30 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101475 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101357057 FAK 101357057 232.30 CZK 232.30 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101476 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101346673 FAK 101346673 28301.30 CZK 28301.30 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101477 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101368725 FAK 101368725 2949.50 CZK 2949.50 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101478 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101350847 FAK 101350847 1445.00 CZK 1445.00 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101480 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101427154 FAK 101427154 381.30 CZK 381.30 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101481 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101395554 FAK 101395554 235.50 CZK 235.50 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101482 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101341116 FAK 101341116 8824.00 CZK 8824.00 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101483 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101358488 FAK 101358488 680184.00 CZK 680184.00 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101484 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101348613 FAK 101348613 6665.40 CZK 6665.40 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101485 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101349398 FAK 101349398 390.90 CZK 390.90 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101486 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101346377 FAK 101346377 612.80 CZK 612.80 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101487 RadioMobil, a.s. 64949681 1163800301 FAK 1163800301 12461.30 CZK 12461.30 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101488 RadioMobil, a.s. 64949681 0887070301 FAK 887070301 1961.30 CZK 1961.30 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101489 RadioMobil, a.s. 64949681 0901070301 FAK 901070301 581.70 CZK 581.70 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101490 RadioMobil, a.s. 64949681 0901060301 FAK 901060301 572.30 CZK 572.30 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101491 RadioMobil, a.s. 64949681 0901040301 FAK 901040301 1041.90 CZK 1041.90 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101492 RadioMobil, a.s. 64949681 0901020301 FAK 901020301 986.40 CZK 986.40 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101493 B COMPUTER 61045152 2010100027 FAK 2010100027 79059.00 CZK 79059.00 13.03.2001 13.03.2001 20.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101494 B COMPUTER 61045152 2010100028 FAK 2010100028 52488.00 CZK 52488.00 14.03.2001 14.03.2001 21.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101495 OMNICO 49822241 20010027 FAK 20010027 95622.20 CZK 95622.20 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101496 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 894/01 FAK 89401 17346.00 CZK 17346.00 12.03.2001 12.03.2001 22.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101497 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 30 FAK 30 62896.00 CZK 62896.00 19.03.2001 19.03.2001 09.04.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101498 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 29 FAK 29 73150.00 CZK 73150.00 16.03.2001 16.03.2001 06.04.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101499 LIGA a.s. 25123823 04/2001 FAK 42001 45288.60 CZK 45288.60 12.03.2001 12.03.2001 19.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101500 PRINTUS 16170725 029/01 FAK 2901 8813.00 CZK 8813.00 12.03.2001 12.03.2001 26.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101501 Ing.Kateřina Martonová 16148801 010301 FAK 10301 2630.00 CZK 2630.00 01.03.2001 01.03.2001 16.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101502 SERRANO Dely PhFDr 63659140 13/2000 FAK 132000 200.00 CZK 200.00 07.03.2001 07.03.2001 22.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101503 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-00201 FAK 1200201 1631.00 CZK 1631.00 13.03.2001 13.03.2001 13.04.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101504 MAJA, P.Majer 16910893 20010104 FAK 20010104 26330.00 CZK 26330.00 13.03.2001 13.03.2001 23.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101505 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05032001 FAK 5032001 79300.00 CZK 79300.00 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101506 Karel Sršeň 66396913 160201 FAK 160201 12110.00 CZK 12110.00 16.02.2001 16.02.2001 08.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101507 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100233 FAK 2001100233 135.00 CZK 135.00 27.02.2001 27.02.2001 13.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101508 SIGNET s.r.o 49713787 215054 FAK 215054 3180.00 CZK 3180.00 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101509 KUDR Milan ing. 11201151 01 002 FAK 1002 25200.00 CZK 25200.00 24.02.2001 24.02.2001 14.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101510 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/02/2001 FAK 2992022 55980.00 CZK 55980.00 28.02.2001 28.02.2001 15.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101511 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220301 FAK 220301 18000.00 CZK 18000.00 01.03.2001 01.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101512 JUDr.Jiří Vodička 15909395 31/01 FAK 3101 19000.00 CZK 19000.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101513 JUDr Kubát Jiří 62431668 017/2001 FAK 172001 15000.00 CZK 15000.00 22.02.2001 22.02.2001 05.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101514 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-236/2001 FAK 1000236200 37800.00 CZK 37800.00 27.02.2001 27.02.2001 13.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101515 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-206/2001 FAK 1000206200 22312.50 CZK 22312.50 22.02.2001 22.02.2001 08.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101516 PRO-ARK 62579452 7/03/2001 FAK 7032001 75031.00 CZK 75031.00 12.03.2001 12.03.2001 02.04.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101517 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027143085 FAK 27143085 819.90 CZK 819.90 28.02.2001 28.02.2001 21.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010101520 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401002346 DOB 2219800211 93798.00 CZK 93798.00 13.03.2001 13.03.2001 21.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101521 Výtahy Schindler 45274011 255817 FAK 255817 2428.00 CZK 2428.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101522 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100129 FAK 2191100129 3238.90 CZK 3238.90 09.03.2001 09.03.2001 08.04.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101524 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013136731 FAK 1013136731 75343.86 CZK 75343.86 07.03.2001 07.03.2001 25.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101526 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0003476679 FAK 3476679 311153.70 CZK 311153.70 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101527 LINDE PRAHA 41196287 797213 FAK 797213 1346.00 CZK 1346.00 13.03.2001 13.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101528 LINDE PRAHA 41196287 797218 FAK 797218 9523.00 CZK 9523.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101529 ŠIMEK ROBERT 44356056 17/2001 FAK 172001 6765.00 CZK 6765.00 14.03.2001 14.03.2001 20.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101530 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 28/2001 FAK 282001 22650.00 CZK 22650.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101531 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399001989 FAK 3399001989 1550.00 CZK 1550.00 07.03.2001 07.03.2001 19.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101532 LINDE PRAHA 41196287 21005096 FAK 21005096 658.00 CZK 658.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101533 SCHMIDT 69425566 FO 00027/01 FAK 1490002701 48138.00 CZK 48138.00 13.03.2001 13.03.2001 20.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101534 Jan SODOMKA 48571938 11/01 FAK 1101 2350.00 CZK 2350.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101535 Petr Štambach 48540111 210100021 FAK 210100021 25451.00 CZK 25451.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101536 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101435432 FAK 101435432 799.60 CZK 799.60 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101537 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101384772 FAK 101384772 399.70 CZK 399.70 07.03.2001 07.03.2001 26.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101538 quatro 48041637 119/2000 FAK 1192000 7035.00 CZK 7035.00 25.08.2000 25.08.2000 25.09.2000 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101540 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10389719 FAK 10389719 29767.50 CZK 29767.50 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101541 RadioMobil, a.s. 64949681 1076090301 FAK 1076090301 1396.30 CZK 1396.30 07.03.2001 07.03.2001 20.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101542 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 115/2000 FAK 1152000 2587.00 CZK 2587.00 12.03.2001 12.03.2001 23.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010101543 Pražská energetika, a.s. 60193913 02143305 DOB 2143305 793.00 CZK 793.00 04.03.2001 04.03.2001 19.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101544 Pražská energetika, a.s. 60193913 104143305 FAZ 104143305 165000.00 CZK 165000.00 28.03.2001 28.03.2001 09.04.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010101545 Pražská energetika, a.s. 60193913 02111511 DOB 2111511 10271.00 CZK 10271.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101546 Pražská energetika, a.s. 60193913 104111511 FAZ 104111511 74000.00 CZK 74000.00 28.03.2001 28.03.2001 09.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010101547 Pražská energetika, a.s. 60193913 02111016 DOB 2111016 20143.00 CZK 20143.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101548 Pražská energetika, a.s. 60193913 104111016 FAZ 104111016 170000.00 CZK 170000.00 28.02.2001 28.02.2001 09.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101549 CWS Čechy s.r.o. 63673185 163280/01 FAK 16328001 250.10 CZK 250.10 28.02.2001 28.02.2001 21.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101551 ELTODO , a.s. 64949982 1201340555 FAK 1201340555 321650.00 CZK 321650.00 11.03.2001 11.03.2001 25.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101552 HERMO 25145983 13/01 FAK 1301 8994.90 CZK 8994.90 13.03.2001 13.03.2001 31.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101553 HERMO 25145983 14/01 FAK 1401 14694.80 CZK 14694.80 13.03.2001 13.03.2001 31.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101554 CZ PRESS 16189361 1111230643 FAK 1111230643 986.00 CZK 986.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101555 SARA GROUP 40767311 111079 FAK 111079 29200.00 CZK 29200.00 12.03.2001 12.03.2001 27.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101556 SARA GROUP 40767311 111078 FAK 111078 8650.00 CZK 8650.00 12.03.2001 12.03.2001 27.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101557 ČEDOK 60192755 21189226 FAK 21189226 4324.00 CZK 4324.00 13.03.2001 13.03.2001 27.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101558 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010172 FAK 2010172 2603.50 CZK 2603.50 01.03.2001 01.03.2001 01.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101559 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 938/01 FAK 93801 62295.00 CZK 62295.00 15.03.2001 15.03.2001 25.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101560 MAJA, P.Majer 16910893 20010109 FAK 20010109 42485.00 CZK 42485.00 15.03.2001 15.03.2001 25.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101561 Lucie Fifková 65675215 LF 10/2001 FAK 102001 1500.00 CZK 1500.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101562 Studio Variace spol. s.r. 26161851 100014 FAK 100014 1160.00 CZK 1160.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101563 Aramark s.r.o. 45794707 141/00062 FAK 14100062 837.20 CZK 837.20 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101564 Aramark s.r.o. 45794707 141/00063 FAK 14100063 697.00 CZK 697.00 15.03.2001 15.03.2001 30.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101565 COMAC 15887111 52 FAK 52 68618.90 CZK 68618.90 12.03.2001 12.03.2001 26.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101566 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2001139 FAK 2001139 3437.10 CZK 3437.10 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101567 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701161 FAK 701161 317.20 CZK 317.20 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101568 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200158 FAK 200158 7560.00 CZK 7560.00 13.03.2001 13.03.2001 25.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101569 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00088/01 FAK 1000008801 760.10 CZK 760.10 15.03.2001 15.03.2001 25.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101570 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2001050 FAK 2001050 7329.00 CZK 7329.00 15.03.2001 15.03.2001 05.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101572 AREA, s.r.o. 47547537 15/2001 FAK 152001 14763.00 CZK 14763.00 15.03.2001 15.03.2001 08.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101573 C.E.I. 14962527 10091 FAK 10091 9450.00 CZK 9450.00 12.03.2001 12.03.2001 22.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101574 C.E.I. 14962527 10098 FAK 10098 141750.00 CZK 141750.00 16.03.2001 16.03.2001 26.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101575 EGIS s.r.o. 45311102 01/2001 FAK 12001 170520.00 CZK 170520.00 07.03.2001 07.03.2001 28.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101576 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101104190 FAK 101104190 1710.10 CZK 1710.10 06.03.2001 06.03.2001 26.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010101577 COLSULTINVEST INTERNATIO. 63675897 01035 DOB 1035 2520.00 CZK 2520.00 12.03.2001 12.03.2001 27.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101578 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027142984 FAK 27142984 1229.80 CZK 1229.80 28.02.2001 28.02.2001 21.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101579 Pražská energetika, a.s. 60193913 02120252 FAK 2120252 13989.00 CZK 13989.00 09.03.2001 09.03.2001 21.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101580 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 005/2001 FAK 52001 13578.60 CZK 13578.60 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101581 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 004/2001 FAK 42001 21994.00 CZK 21994.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010101582 Pražská energetika, a.s. 60193913 02112228 DOB 2112228 21079.00 CZK 21079.00 04.03.2001 04.03.2001 19.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101583 Pražská energetika, a.s. 60193913 104112228 FAZ 104112228 163000.00 CZK 163000.00 25.03.2001 25.03.2001 09.04.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101584 Česká spořitelna, a.s. 45244782 158 FAK 158 785.00 CZK 785.00 13.03.2001 13.03.2001 28.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101586 LEONARDO s.r.o 48266418 FO -000296 FAK 1000002961 18727.00 CZK 18727.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101587 LEONARDO s.r.o 48266418 FO- 000297/01 FAK 1000002971 11004.40 CZK 11004.40 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101588 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130453 FAK 21130453 51479.20 CZK 51479.20 02.03.2001 02.03.2001 17.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101589 Výtahy Schindler 45274011 204135 FAK 204135 48839.00 CZK 48839.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101590 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 30 FAK 30 54168.00 CZK 54168.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101591 Pavel Sirotek 10182888 5/2001 FAK 52001 7676.20 CZK 7676.20 15.03.2001 15.03.2001 27.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101592 Akademie veřejné správy 25785290 20011 FAK 20011 29610.00 CZK 29610.00 08.03.2001 08.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101593 Akademie veřejné správy 25785290 20120003 FAK 20120003 240458.00 CZK 240458.00 08.03.2001 08.03.2001 22.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101594 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 76032001 FAK 76032001 19131.00 CZK 19131.00 09.03.2001 09.03.2001 25.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101595 B COMPUTER 61045152 2010100031 FAK 2010100031 69618.00 CZK 69618.00 20.03.2001 20.03.2001 27.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101596 OMNICO 49822241 20010030 FAK 20010030 21995.80 CZK 21995.80 14.03.2001 14.03.2001 25.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101597 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 956/01 FAK 95601 37210.00 CZK 37210.00 16.03.2001 16.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101598 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 969/01 FAK 96901 4372.00 CZK 4372.00 19.03.2001 19.03.2001 29.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101599 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 20/2001 FAK 202001 9580.00 CZK 9580.00 20.03.2001 20.03.2001 27.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101600 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101344085 FAK 101344085 15927.30 CZK 15927.30 08.03.2001 08.03.2001 26.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101601 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20101804 FAK 20101804 37063.60 CZK 37063.60 14.03.2001 14.03.2001 29.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101603 VESMÍR 16191986 9052049 FAZ 9052049 651.00 CZK 651.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101604 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 130369 FAK 130369 386.80 CZK 386.80 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101605 ŠIMEK PETR 16505271 4/2001 FAK 42001 8312.85 CZK 8312.85 20.03.2001 20.03.2001 03.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101606 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/119 FAK 2001119 189000.00 CZK 189000.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101607 ČKD technické laboratoře 00565504 FV-000489/01 FAK 1000004891 1890.00 CZK 1890.00 16.03.2001 16.03.2001 30.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101608 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 121/2000 FAK 1212000 1295.00 CZK 1295.00 16.03.2001 16.03.2001 27.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101609 Aramark s.r.o. 45794707 141/00064 FAK 14100064 6468.00 CZK 6468.00 16.03.2001 16.03.2001 03.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101610 Ing MÄNDL 10143271 F-1040 FAK 1040 804.00 CZK 804.00 13.03.2001 13.03.2001 04.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101611 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 35/2001 FAK 352001 30550.00 CZK 30550.00 19.03.2001 19.03.2001 29.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101613 JUDr Remešová Ilona 25802909 43/2001 FAK 432001 19840.00 CZK 19840.00 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101614 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200113 FAK 200113 2800.00 CZK 2800.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101615 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 006/2001 FAK 62001 3400.00 CZK 3400.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101616 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 007/2001 FAK 72001 21000.00 CZK 21000.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101617 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015163809 FAK 1015163809 204.75 CZK 204.75 11.03.2001 11.03.2001 29.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101618 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015163804 FAK 1015163804 3687.14 CZK 3687.14 11.03.2001 11.03.2001 29.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101619 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015163795 FAK 1015163795 204.75 CZK 204.75 11.03.2001 11.03.2001 29.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101620 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016149374 FAK 1016149374 1492.81 CZK 1492.81 11.03.2001 11.03.2001 29.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101621 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014152873 FAK 1014152873 2086.65 CZK 2086.65 11.03.2001 11.03.2001 29.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101622 RadioMobil, a.s. 64949681 2140860301 FAK 2140860301 731.40 CZK 731.40 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101623 RadioMobil, a.s. 64949681 2136100301 FAK 2136100301 482.00 CZK 482.00 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101624 RadioMobil, a.s. 64949681 1381590301 FAK 1381590301 6480.20 CZK 6480.20 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101625 RadioMobil, a.s. 64949681 1848030301 FAK 1848030301 1329.30 CZK 1329.30 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101626 RadioMobil, a.s. 64949681 1381560301 FAK 1381560301 709.30 CZK 709.30 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101627 RadioMobil, a.s. 64949681 1848040301 FAK 1848040301 1273.00 CZK 1273.00 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101628 RadioMobil, a.s. 64949681 1848050301 FAK 1848050301 1123.50 CZK 1123.50 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101629 RadioMobil, a.s. 64949681 2210140301 FAK 2210140301 594.30 CZK 594.30 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101630 RadioMobil, a.s. 64949681 1848020301 FAK 1848020301 1045.80 CZK 1045.80 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101631 RadioMobil, a.s. 64949681 2192520301 FAK 2192520301 919.30 CZK 919.30 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101632 RadioMobil, a.s. 64949681 1220040301 FAK 1220040301 1393.40 CZK 1393.40 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101633 RadioMobil, a.s. 64949681 2258910301 FAK 2258910301 880.60 CZK 880.60 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101634 RadioMobil, a.s. 64949681 1220030301 FAK 1220030301 958.10 CZK 958.10 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101635 RadioMobil, a.s. 64949681 2210340301 FAK 2210340301 818.20 CZK 818.20 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101636 RadioMobil, a.s. 64949681 1741770301 FAK 1741770301 939.80 CZK 939.80 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101637 RadioMobil, a.s. 64949681 1381580301 FAK 1381580301 3030.10 CZK 3030.10 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101638 Marie Procházková - Liga 40810925 20/2001 FAK 202001 174990.80 CZK 174990.80 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101639 Zuzana Ambrosová 62554204 1/2001 FAK 12001 5000.00 CZK 5000.00 01.03.2001 01.03.2001 16.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101640 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10101/01 FAK 1010101 76798.50 CZK 76798.50 20.03.2001 20.03.2001 03.04.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101641 B COMPUTER 61045152 2010100032 FAK 2010100032 36854.00 CZK 36854.00 21.03.2001 21.03.2001 05.04.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101642 LIRA agentura,spol.s.r.o. 25675052 P 29/21 FAZ 2921 550.00 CZK 550.00 06.03.2001 06.03.2001 12.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101643 FOTO WORLD 48116858 13003544 FAK 13003544 260.00 CZK 260.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101644 FOTO WORLD 48116858 13003522 FAK 13003522 8456.00 CZK 8456.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101645 Muzejní a vlat.společnost 00462152 210800139 FAK 210800139 235.00 CZK 235.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101646 Jitka Kubíková A-FOLIE 62896121 FO -000035/01 FAK 3501 2789.30 CZK 2789.30 13.03.2001 13.03.2001 27.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101647 REPROSERVIS 15926273 039/2001 FAK 392001 7227.00 CZK 7227.00 08.03.2001 08.03.2001 22.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101648 ACADEMIA 62933752 31510127 FAK 31510127 1539.00 CZK 1539.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101649 Židov. muzeum v Praze 60459263 01/1/037 FAK 11037 660.00 CZK 660.00 01.03.2001 01.03.2001 19.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101650 Okresní úřad Liberec 00079995 19211247 FAK 19211247 100.00 CZK 100.00 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101651 Antikvariát K.Křenek 10212094 3/2001 FAK 32001 7800.00 CZK 7800.00 23.02.2001 23.02.2001 10.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101652 Antikvariát K.Křenek 10212094 4/2001 FAK 42001 900.00 CZK 900.00 07.03.2001 07.03.2001 22.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101653 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6010/0123 FAK 60100123 8418.00 CZK 8418.00 01.03.2001 01.03.2001 16.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101654 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010230 FAK 2010230 4820.30 CZK 4820.30 19.03.2001 19.03.2001 21.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101655 Praha-Evrop.město kult. 25133306 006/2001 FAK 62001 184300.00 CZK 184300.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101656 SARA GROUP 40767311 111171 FAK 111171 28780.00 CZK 28780.00 19.03.2001 19.03.2001 26.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101657 RATIO 41692993 1090/2001 FAK 10902001 12047.00 CZK 12047.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101658 LINDE PRAHA 41196287 797240 FAK 797240 1879.90 CZK 1879.90 21.03.2001 21.03.2001 04.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101659 GAMMAPRESS 14961750 01-0210 FAK 10210 4941.00 CZK 4941.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101660 Český statistický úřad 00025593 1835-4-01 FAK 1835401 1250.00 CZK 1250.00 21.03.2001 21.03.2001 04.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101661 Marie Procházková - Liga 40810925 21/2001 FAK 212001 801129.70 CZK 801129.70 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101662 BOZP - SERVIS 13102699 163/2001 FAK 1632001 52500.00 CZK 52500.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101663 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 32 FAK 32 25416.00 CZK 25416.00 20.03.2001 20.03.2001 10.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101664 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 33 FAK 33 47148.00 CZK 47148.00 21.03.2001 21.03.2001 11.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101665 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290000636 FAK 290000636 39586.84 CZK 39586.84 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101666 ELTRONIC 10147101 10100 FAK 10100 18300.00 CZK 18300.00 20.03.2001 20.03.2001 31.03.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101667 Artlingua a.s. 00298638 700739 FAK 700739 423.20 CZK 423.20 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101668 Artlingua a.s. 00298638 700720 FAK 700720 2538.90 CZK 2538.90 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101669 PIS 00064491 110012 FAK 110012 600.00 CZK 600.00 16.03.2001 16.03.2001 30.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101670 PIS 00064491 100046 FAK 100046 1708.00 CZK 1708.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101671 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111222255 FAK 9111222255 529.50 CZK 529.50 16.03.2001 16.03.2001 04.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101672 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111222254 FAK 9111222254 1677.30 CZK 1677.30 16.03.2001 16.03.2001 04.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101673 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400022601 FAK 400022601 1033.40 CZK 1033.40 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101675 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130503 FAK 21130503 1152.90 CZK 1152.90 09.03.2001 09.03.2001 02.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101676 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013173909 FAK 1013173909 4126.93 CZK 4126.93 16.03.2001 16.03.2001 02.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101677 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018170646 FAK 1018170646 1900.50 CZK 1900.50 16.03.2001 16.03.2001 02.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101678 RadioMobil, a.s. 64949681 2266940301 FAK 2266940301 2109.10 CZK 2109.10 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101679 RadioMobil, a.s. 64949681 1848010301 FAK 1848010301 1140.00 CZK 1140.00 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101680 RadioMobil, a.s. 64949681 2226780301 FAK 2226780301 7742.10 CZK 7742.10 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101681 RadioMobil, a.s. 64949681 1390600301 FAK 1390600301 2078.00 CZK 2078.00 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101682 RadioMobil, a.s. 64949681 1191070301 FAK 1191070301 790.70 CZK 790.70 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101683 RadioMobil, a.s. 64949681 1585790301 FAK 1585790301 1239.80 CZK 1239.80 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101684 RadioMobil, a.s. 64949681 1960040301 FAK 1960040301 1699.40 CZK 1699.40 14.03.2001 14.03.2001 27.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101685 Oskar spol s r.o. 49283031 1104000277 FAK 1104000277 84588.00 CZK 84588.00 21.03.2001 21.03.2001 04.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101687 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-013 FAK 21013 2095.00 CZK 2095.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101688 U R S PRAHA 47115645 14100005 FAK 14100005 3131.10 CZK 3131.10 19.03.2001 19.03.2001 26.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101689 ELTES 61504513 015/2001 FAK 152001 29347.50 CZK 29347.50 20.03.2001 20.03.2001 04.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101690 Solid, s.r.o. 00909335 20010621 FAK 20010621 101811.00 CZK 101811.00 21.03.2001 21.03.2001 05.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101691 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100152 FAK 2191100152 6375.10 CZK 6375.10 20.03.2001 20.03.2001 19.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101692 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001021 FAK 200102 1071.00 CZK 1071.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101693 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001020 FAK 2001020 1071.00 CZK 1071.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101694 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400028401 FAK 400028401 9510.20 CZK 9510.20 16.03.2001 16.03.2001 30.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101695 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1201016960 FAK 182511201 148940.00 CZK 148940.00 16.03.2001 16.03.2001 30.03.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101696 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-316/2001 FAK 100031601 29400.00 CZK 29400.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101697 ACONSULT, s.r.o. 41186907 620301 FAK 620301 1050.00 CZK 1050.00 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101699 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1201017241 FAK 233301201 49256.00 CZK 49256.00 16.03.2001 16.03.2001 30.03.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101700 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1201008317 FAK 243131201 15847.00 CZK 15847.00 16.03.2001 16.03.2001 30.03.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101702 Havlík Karel 12273431 172001 FAK 172001 4500.00 CZK 4500.00 20.03.2001 20.03.2001 04.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101704 B COMPUTER 61045152 2010100033 FAK 2010100033 25240.00 CZK 25240.00 23.03.2001 23.03.2001 30.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101705 TNT Express Worlwide spol 15888959 00183945 FAK 183945 2950.00 CZK 2950.00 13.03.2001 13.03.2001 27.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101706 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190001204 FAK 190001204 210.00 CZK 210.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101707 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1019/01 FAK 101901 21329.00 CZK 21329.00 22.03.2001 22.03.2001 01.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101708 FIDES 14936194 11 FAK 11 34325.40 CZK 34325.40 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101709 IMC AUDIO 47585188 14233-14/01 FAK 142331401 3199.35 CZK 3199.35 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101710 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2001051 FAK 2001051 54390.00 CZK 54390.00 15.03.2001 15.03.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101711 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2001053 FAK 2001053 46095.00 CZK 46095.00 23.03.2001 23.03.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101712 KLIHAVEC 44292554 04/2001 FAK 42001 66503.00 CZK 66503.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101713 Studio W H.Tycová 11218631 2001101340 FAK 2001101340 12400.00 CZK 12400.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101714 ČEDOK 60192755 12003103719 FAK 12003103719 4000.00 CZK 4000.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101715 ČEDOK 60192755 12003171901 FAK 12003171901 5000.00 CZK 5000.00 21.03.2001 21.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101716 ČEDOK 60192755 12003102719 FAK 12003102719 3500.00 CZK 3500.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101717 ČEDOK 60192755 12003103719/1 FAK 120031037191 5580.00 CZK 5580.00 21.03.2001 21.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101718 PAVELKA NĚMEC 00677159 1450301 FAK 1450301 171306.70 CZK 171306.70 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101719 Zeměměřičský úřad 60458500 200150336 FAK 200150336 9000.00 CZK 9000.00 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101720 quatro 48041637 034/2001 FAK 342001 5901.00 CZK 5901.00 06.03.2001 06.03.2001 06.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101721 MBM Trans 49612662 74528201 FAZ 74528201 860.00 CZK 860.00 19.01.2001 19.01.2001 29.01.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101722 Strategie Praha 14891956 0401003489 FAK 401003489 2080.00 CZK 2080.00 13.11.2001 13.11.0200 03.12.2000 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101723 Atelier Michal Vondráček 17033900 60/01MW FAK 6001 1500.00 CZK 1500.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101724 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893073 FAK 1893073 3120.00 CZK 3120.00 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101725 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21122 FAK 21122 79329.00 CZK 79329.00 26.03.2001 26.03.2001 02.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101726 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21123 FAK 21123 68536.00 CZK 68536.00 27.03.2001 27.03.2001 03.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101727 SCHMIDT 69425566 FO 00029/01 FAK 1490002901 52970.00 CZK 52970.00 22.03.2001 22.03.2001 29.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101728 SCHMIDT 69425566 FO 00028/01 FAK 1490002801 25380.00 CZK 25380.00 22.03.2001 22.03.2001 29.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101729 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 34 FAK 34 87912.00 CZK 87912.00 26.03.2001 26.03.2001 16.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101730 OMNICO 49822241 20010036 FAK 20010036 70187.60 CZK 70187.60 22.03.2001 22.03.2001 04.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101731 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1035/01 FAK 103501 17813.00 CZK 17813.00 23.03.2001 23.03.2001 02.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101732 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1051/01 FAK 105101 48883.00 CZK 48883.00 26.03.2001 26.03.2001 05.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101733 Jan SODOMKA 48571938 12/01 FAK 1201 2696.00 CZK 2696.00 21.03.2001 21.03.2001 04.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101734 Lucie Malá 66052165 4/2001 FAK 42001 1800.00 CZK 1800.00 18.03.2001 18.03.2001 01.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101735 SARA GROUP 40767311 111263 FAK 111263 34200.00 CZK 34200.00 23.03.2001 23.03.2001 30.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101736 MBM -autoservis 18578705 21041 FAK 21041 10942.00 CZK 10942.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101737 MBM -autoservis 18578705 21044 FAK 21044 2660.00 CZK 2660.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101738 MBM -autoservis 18578705 21042 FAK 21042 29512.00 CZK 29512.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101739 MBM -autoservis 18578705 21043 FAK 21043 8698.00 CZK 8698.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101740 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80120301 FAK 80120301 1183.40 CZK 1183.40 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101741 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 001/2001 FAK 12001 7000.00 CZK 7000.00 23.03.2001 23.03.2001 08.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101742 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 22/2001 FAK 222001 8265.00 CZK 8265.00 27.03.2001 27.03.2001 03.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101743 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000032 FAK 2001000032 11000.00 CZK 11000.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101744 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701188 FAK 701188 1037.00 CZK 1037.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101745 ELTODO , a.s. 64949982 1201340693 FAK 1201340693 3139.00 CZK 3139.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101746 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 2012700240 FAK 2012700240 630.00 CZK 630.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101747 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130520 FAK 21130520 73200.00 CZK 73200.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101748 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130525 FAK 21130525 28182.00 CZK 28182.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101749 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130513 FAK 21130513 36600.00 CZK 36600.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101750 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130519 FAK 21130519 31000.20 CZK 31000.20 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101751 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130541 FAK 21130541 11990.20 CZK 11990.20 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101752 Aramark s.r.o. 45794707 141/00070 FAK 14100070 500.00 CZK 500.00 26.03.2001 26.03.2001 10.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101753 Aramark s.r.o. 45794707 141/00066 FAK 14100066 425.00 CZK 425.00 22.03.2001 22.03.2001 08.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101754 Aramark s.r.o. 45794707 141/00068 FAK 14100068 4961.00 CZK 4961.00 22.03.2001 22.03.2001 08.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101755 Aramark s.r.o. 45794707 141/00067 FAK 14100067 300.00 CZK 300.00 22.03.2001 22.03.2001 08.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101756 Aramark s.r.o. 45794707 141/00069 FAK 14100069 1310.00 CZK 1310.00 22.03.2001 22.03.2001 08.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101757 quatro 48041637 057/2001 FAK 572001 12810.00 CZK 12810.00 23.03.2001 23.03.2001 23.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101758 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399002187 FAK 3399002187 1550.00 CZK 1550.00 13.03.2001 13.03.2001 26.03.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101759 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015192938 FAK 1015192938 1896.89 CZK 1896.89 20.03.2001 20.03.2001 06.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101760 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018193846 FAK 1018193846 2710.68 CZK 2710.68 20.03.2001 20.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101761 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015192954 FAK 1015192954 3292.70 CZK 3292.70 20.03.2001 20.03.2001 06.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101762 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012180060 FAK 1012180060 11710.13 CZK 11710.13 20.03.2001 20.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101763 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015192940 FAK 1015192940 820.58 CZK 820.58 20.03.2001 20.03.2001 06.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101764 RadioMobil, a.s. 64949681 2662030301 FAK 2662030301 1475.20 CZK 1475.20 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101765 RadioMobil, a.s. 64949681 3033480301 FAK 3033480301 1085.80 CZK 1085.80 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101766 RadioMobil, a.s. 64949681 2389880301 FAK 2389880301 1044.80 CZK 1044.80 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101767 RadioMobil, a.s. 64949681 3033550301 FAK 3033550301 3030.40 CZK 3030.40 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101768 RadioMobil, a.s. 64949681 2748530301 FAK 2748530301 8166.40 CZK 8166.40 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101769 RadioMobil, a.s. 64949681 2729600301 FAK 2729600301 18376.30 CZK 18376.30 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101770 RadioMobil, a.s. 64949681 3033540301 FAK 3033540301 3363.70 CZK 3363.70 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101771 RadioMobil, a.s. 64949681 3325310301 FAK 3325310301 572.30 CZK 572.30 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101772 RadioMobil, a.s. 64949681 3325300301 FAK 3325300301 649.90 CZK 649.90 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101773 RadioMobil, a.s. 64949681 2729670301 FAK 2729670301 12190.50 CZK 12190.50 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101774 RadioMobil, a.s. 64949681 3325290301 FAK 3325290301 848.90 CZK 848.90 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101775 RadioMobil, a.s. 64949681 3325330301 FAK 3325330301 1652.70 CZK 1652.70 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101776 RadioMobil, a.s. 64949681 2835710301 FAK 2835710301 6078.20 CZK 6078.20 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101777 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 28 FAK 28 4507.00 CZK 4507.00 16.03.2001 16.03.2001 23.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101778 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 27 FAK 27 1798.00 CZK 1798.00 16.03.2001 16.03.2001 23.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101779 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 26 FAK 26 4516.00 CZK 4516.00 15.03.2001 15.03.2001 22.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101780 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 25 FAK 25 860.00 CZK 860.00 15.03.2001 15.03.2001 22.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101781 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 24 FAK 24 2818.00 CZK 2818.00 15.03.2001 15.03.2001 22.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101782 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010250 FAK 2010250 419.70 CZK 419.70 26.03.2001 26.03.2001 30.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101783 SCHMIDT 69425566 FO 00030/01 FAK 1490003001 21928.00 CZK 21928.00 27.03.2001 27.03.2001 03.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101784 Petr Štambach 48540111 210100025 FAK 210100025 43100.00 CZK 43100.00 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101785 ELTEST 10142541 01/10/074 FAK 110074 18207.00 CZK 18207.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101786 RDM tech s.r.o. 25846701 2001013 FAK 2001013 20160.00 CZK 20160.00 01.03.2001 01.03.2001 21.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101787 RDM tech s.r.o. 25846701 2001014 FAK 2001014 49896.00 CZK 49896.00 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101788 Václav Prošek 43882552 03/2001 FAK 32001 8370.00 CZK 8370.00 12.03.2001 12.03.2001 27.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101789 IMPASS, s.r.o. 649462145 210239 FAK 210239 1528.50 CZK 1528.50 12.03.2001 12.03.2001 22.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101790 Okresní úřad Svitavy 00086126 16/2001 FAK 162001 155.00 CZK 155.00 12.03.2001 12.03.2001 26.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101791 Salman AL SALMAN 65439139 01/008/S FAK 1008 20979.00 CZK 20979.00 12.01.2001 12.01.2001 31.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101792 Opus musicum 44992149 9/2001 FAK 92001 180.00 CZK 180.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101793 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 42/01 FAK 4201 31750.00 CZK 31750.00 01.03.2001 01.03.2001 01.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101794 Čanda Jindřich 16559363 8/2001 FAK 82001 11250.00 CZK 11250.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101795 METASOFT s r.o. 49613138 39/01 FAK 3901 9449.50 CZK 9449.50 21.03.2001 21.03.2001 04.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101796 LINDE PRAHA 41196287 797258 FAK 797258 7525.00 CZK 7525.00 28.03.2001 28.03.2001 11.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101797 METRO ČR 25090593 2566/01 FAK 256601 4005.87 CZK 4005.87 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101798 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400034301 FAK 400034301 697.90 CZK 697.90 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101799 AREA, s.r.o. 47547537 17/2001 FAK 172001 11130.00 CZK 11130.00 27.03.2001 27.03.2001 17.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101800 U R S PRAHA 47115645 14122735 FAZ 14122735 555.80 CZK 555.80 21.03.2001 21.03.2001 04.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101801 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 37/2001 FAK 372001 75000.00 CZK 75000.00 26.03.2001 26.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101802 RadioMobil, a.s. 64949681 3127150301 FAK 3127150301 6352.80 CZK 6352.80 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101803 RadioMobil, a.s. 64949681 2850310301 FAK 2850310301 3132.00 CZK 3132.00 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101804 RadioMobil, a.s. 64949681 3127110301 FAK 3127110301 389.60 CZK 389.60 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101805 Solid, s.r.o. 00909335 20010829 FAK 20010829 798.25 CZK 798.25 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101806 Solid, s.r.o. 00909335 20010812 FAK 20010812 1066.70 CZK 1066.70 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101807 PRAšEK MILAN 10146067 200104 FAK 200104 41000.00 CZK 41000.00 26.03.2001 26.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101808 Pražská energetika, a.s. 60193913 104120252 FAZ 104120252 72000.00 CZK 72000.00 27.03.2001 27.03.2001 09.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101809 JUDr Kubát Jiří 62431668 025/2001 FAK 252001 15000.00 CZK 15000.00 23.03.2001 23.03.2001 05.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101810 Sodexho Pass 61860476 0616600585 FAK 616600585 922485.00 CZK 922485.00 22.03.2001 22.03.2001 29.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010101811 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 110967 FAK 110967 467992.00 CZK 467992.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101812 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016201023 FAK 1016201023 5632.97 CZK 5632.97 23.03.2001 23.03.2001 09.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101813 VODOINSTAL. A PLYNOVÉ MON 45699534 12/01 FAK 1201 6827.00 CZK 6827.00 27.03.2001 27.03.2001 06.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101814 Koptík Miroslav 67772064 04/2001 FAK 42001 19999.90 CZK 19999.90 29.03.2001 29.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101815 Mařinec Zdeněk 13262548 01032001 FAK 1032001 31918.00 CZK 31918.00 29.03.2001 29.03.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101816 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 09/2001 FAK 92001 105485.00 CZK 105485.00 30.03.2001 30.03.2001 10.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101817 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 08/2001 FAK 82001 117553.00 CZK 117553.00 30.03.2001 30.03.2001 10.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101818 Hurych Bohumil 18644171 43-10/0301 FAK 43100301 25430.00 CZK 25430.00 27.03.2001 27.03.2001 18.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101819 MAFRA a.s. 45313351 21029577 FAK 21029577 2092.10 CZK 2092.10 22.03.2001 22.03.2001 06.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101820 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2005707958 FAZ 2005707958 3000.00 CZK 3000.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101821 Strategie Praha 14891956 0401001042 FAK 401001042 1040.00 CZK 1040.00 13.11.2000 13.11.2000 03.12.2000 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101822 Šaroun Tom 62378198 00006 FAK 6 32975.00 CZK 32975.00 30.03.2001 30.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101823 ŠANCE s.r.o. 48204650 010248 FAK 10248 13292.00 CZK 13292.00 16.03.2001 16.03.2001 30.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101824 RATIO 41692993 1214/2001 FAK 12142001 13682.00 CZK 13682.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101825 RATIO 41692993 1191/2001 FAK 11912001 4094.00 CZK 4094.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101826 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1097/01 FAK 109701 6732.00 CZK 6732.00 29.03.2001 29.03.2001 08.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101827 MAJA, P.Majer 16910893 20010130 FAK 20010130 68480.00 CZK 68480.00 29.03.2001 29.03.2001 08.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101828 OMNICO 49822241 20010038 FAK 20010038 94987.00 CZK 94987.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101829 Projekty staveb Vinterová 45699143 2001/2 FAK 20012 5000.00 CZK 5000.00 28.03.2001 28.03.2001 11.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101830 Kadleček František 11220112 4102849/3/01 FAK 4102849301 43240.00 CZK 43240.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101831 BUS doprava VĆALA 40787281 01/022 FAK 1022 4620.00 CZK 4620.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101832 ECONOMIA, a.s. 00499153 131351101 FAK 131351101 1797.00 CZK 1797.00 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101833 ECONOMIA, a.s. 00499153 131351001 FAK 131351001 1797.00 CZK 1797.00 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101834 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701212 FAK 701212 3556.30 CZK 3556.30 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101835 IMC AUDIO 47585188 273-15/01 FAK 2731501 4200.00 CZK 4200.00 29.03.2001 29.03.2001 11.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101836 Aramark s.r.o. 45794707 141/00072 FAK 14100072 190.00 CZK 190.00 28.03.2001 28.03.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101837 Aramark s.r.o. 45794707 141/00073 FAK 14100073 708.00 CZK 708.00 28.03.2001 28.03.2001 13.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101838 Aramark s.r.o. 45794707 141/00074 FAK 14100074 4447.00 CZK 4447.00 28.03.2001 28.03.2001 13.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101841 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 431317 FAK 431317 66963.40 CZK 66963.40 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101842 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 431319 FAK 431319 126187.10 CZK 126187.10 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101843 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 21/2001 FAK 212001 6362.00 CZK 6362.00 27.03.2001 27.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101844 GERLOCH Aleš JUDr Doc 66205930 200113 FAK 200113 5250.00 CZK 5250.00 16.03.2001 16.03.2001 30.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101845 BOZP - SERVIS 13102699 193/2001 FAK 1932001 19250.00 CZK 19250.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101846 BOZP - SERVIS 13102699 194/2001 FAK 1942001 19250.00 CZK 19250.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101847 Masarykova universita, filosofická fakulta, hist. ústav 00216224 9957004101 FAZ 9957004101 5000.00 CZK 5000.00 13.03.2001 13.03.2001 27.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101848 ŠIMEK ROBERT 44356056 18/2001 FAK 182001 45180.00 CZK 45180.00 30.03.2001 30.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101849 MAPUT 13257561 01/1/1 FAK 111 36206.00 CZK 36206.00 31.03.2001 31.03.2001 16.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101850 Renesance s .r.o. 45795304 410194 FAK 410194 752.00 CZK 752.00 29.03.2001 29.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101851 Marie Procházková - Liga 40810925 25/2001 FAK 252001 82073.30 CZK 82073.30 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101852 Marie Procházková - Liga 40810925 27/2001 FAK 272001 3543.75 CZK 3543.75 26.03.2001 26.03.2001 10.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101853 Marie Procházková - Liga 40810925 26/2001 FAK 262001 26953.50 CZK 26953.50 26.03.2001 26.03.2001 10.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101854 Marie Procházková - Liga 40810925 24/2001 FAK 242001 10282.50 CZK 10282.50 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010101855 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2090000174 DOB 2090000174 482.00 CZK 482.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010101856 MIROVSKÝ JIŘI 64567214 1/01 FAK 101 19750.00 CZK 19750.00 30.03.2001 30.03.2001 14.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101857 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025193 FAK 16025193 2950.00 CZK 2950.00 26.03.2001 26.03.2001 12.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101858 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102201735 FAK 2102201735 3751.50 CZK 3751.50 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101859 Institut pro místní správ 70890293 20010629 FAK 20010629 3000.00 CZK 3000.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101860 FIRMA ROKOS 41171110 34/R FAK 34 26400.00 CZK 26400.00 28.03.2001 28.03.2001 14.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101861 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100355 FAK 2001100355 10375.00 CZK 10375.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101862 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 37/01 FAK 3701 274612.00 CZK 274612.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101863 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102153 FAK 20102153 184.50 CZK 184.50 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101864 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102156 FAK 20102156 2824.70 CZK 2824.70 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101865 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102159 FAK 20102159 647.20 CZK 647.20 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101866 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102173 FAK 20102173 16440.60 CZK 16440.60 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101867 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102174 FAK 20102174 22421.20 CZK 22421.20 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101868 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102175 FAK 20102175 2553.50 CZK 2553.50 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101869 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102176 FAK 20102176 85947.80 CZK 85947.80 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101870 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102177 FAK 20102177 11583.90 CZK 11583.90 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101871 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102178 FAK 20102178 8052.00 CZK 8052.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101872 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102179 FAK 20102179 8719.30 CZK 8719.30 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101873 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102180 FAK 20102180 2304.60 CZK 2304.60 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101874 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102181 FAK 20102181 2562.00 CZK 2562.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101875 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102182 FAK 20102182 2049.60 CZK 2049.60 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101876 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102183 FAK 20102183 7710.40 CZK 7710.40 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101877 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102184 FAK 20102184 19930.00 CZK 19930.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101878 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102185 FAK 20102185 4484.70 CZK 4484.70 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101879 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102189 FAK 20102189 39859.80 CZK 39859.80 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101880 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102192 FAK 20102192 937.70 CZK 937.70 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101881 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102195 FAK 20102195 8345.50 CZK 8345.50 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101882 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102196 FAK 20102196 2537.20 CZK 2537.20 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101883 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102199 FAK 20102199 720.30 CZK 720.30 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101884 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102204 FAK 20102204 4880.00 CZK 4880.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101885 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102208 FAK 20102208 4858.00 CZK 4858.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101886 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102210 FAK 20102210 9716.00 CZK 9716.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101887 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102211 FAK 20102211 1503.00 CZK 1503.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101888 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102212 FAK 20102212 24321.00 CZK 24321.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101889 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102213 FAK 20102213 15452.60 CZK 15452.60 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101890 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102214 FAK 20102214 2391.20 CZK 2391.20 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101891 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102215 FAK 20102215 14000.80 CZK 14000.80 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101892 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102216 FAK 20102216 6451.40 CZK 6451.40 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101893 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102217 FAK 20102217 9965.00 CZK 9965.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101894 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102219 FAK 20102219 365.00 CZK 365.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101895 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102220 FAK 20102220 2017.90 CZK 2017.90 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101896 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102221 FAK 20102221 14274.00 CZK 14274.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101897 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102223 FAK 20102223 12505.00 CZK 12505.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101898 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102225 FAK 20102225 2098.40 CZK 2098.40 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101899 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102228 FAK 20102228 59731.20 CZK 59731.20 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101900 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102227 FAK 20102227 12505.00 CZK 12505.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101901 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102229 FAK 20102229 36892.80 CZK 36892.80 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101902 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102230 FAK 20102230 2415.60 CZK 2415.60 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101903 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102232 FAK 20102232 15372.00 CZK 15372.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101904 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102233 FAK 20102233 15372.00 CZK 15372.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101905 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102234 FAK 20102234 2196.00 CZK 2196.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101906 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102235 FAK 20102235 2797.20 CZK 2797.20 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101907 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102242 FAK 20102242 4880.00 CZK 4880.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101908 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102245 FAK 20102245 77033.20 CZK 77033.20 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101909 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102248 FAK 20102248 107323.40 CZK 107323.40 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101910 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102249 FAK 20102249 2876.80 CZK 2876.80 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101911 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-00250 FAK 1200250 1573.00 CZK 1573.00 29.03.2001 29.03.2001 29.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101912 ECONOMIA, a.s. 00499153 49085690 FAK 49085690 29232.00 CZK 29232.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101913 ECONOMIA, a.s. 00499153 49085689 FAK 49085689 29232.00 CZK 29232.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101914 OPPELT MILAN JUDr 66220602 28/01 FAK 2801 19550.00 CZK 19550.00 01.04.2001 01.04.2001 17.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101915 Eltodo-Parking 61857220 5201340125 FAK 5201340125 865.00 CZK 865.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101916 Lucie Malá 66052165 8/2001 FAK 82001 600.00 CZK 600.00 26.03.2001 26.03.2001 10.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101917 SARA GROUP 40767311 111356 FAK 111356 9200.00 CZK 9200.00 28.03.2001 28.03.2001 04.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101918 SCHMIDT 69425566 1490003101 FAK 1490003101 27831.00 CZK 27831.00 02.04.2001 02.04.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101919 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 35 FAK 35 42820.00 CZK 42820.00 26.03.2001 26.03.2001 16.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101920 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 39 FAK 39 11900.00 CZK 11900.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101921 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 38 FAK 38 92838.00 CZK 92838.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101922 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 24/2001 FAK 242001 8900.00 CZK 8900.00 03.04.2001 03.04.2001 10.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101923 HRDLIČKA Emil-aut,zpr. da 66449138 20010008 FAK 20010008 50000.00 CZK 50000.00 17.03.2001 17.03.2001 18.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101924 ČATSKÝ Miroslav 16922310 10/201 FAK 10201 40273.80 CZK 40273.80 23.03.2001 23.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101925 ČISTO Čeněk Polák 64906949 4/01 FAK 401 19800.00 CZK 19800.00 26.03.2001 26.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101926 REPROSERVIS 15926273 049/2001 FAK 492001 990.00 CZK 990.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101927 Okresní muzeum Chrudim 00370941 4/2001 FAK 42001 84.00 CZK 84.00 21.03.2001 21.03.2001 04.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101928 Knihkupectví Švanderlík 11273933 01/1/28 FAK 1128 1020.00 CZK 1020.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101929 Mikrografie s.r.o 45793743 210018 FAK 210018 616.10 CZK 616.10 20.03.2001 20.03.2001 03.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101930 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 431318 FAK 431318 9477.00 CZK 9477.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101931 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 44/2001 FAK 442001 75000.00 CZK 75000.00 01.04.2001 01.04.2001 11.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101932 Michal Jeník,Petržílova 61260762 301401 FAK 301401 2070.00 CZK 2070.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101933 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21138 FAK 21138 94925.00 CZK 94925.00 03.04.2001 03.04.2001 10.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101934 SCHMIDT 69425566 FO 00032/01 FAK 1490003201 47405.00 CZK 47405.00 03.04.2001 03.04.2001 10.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101935 SCHMIDT 69425566 FO 00033/01 FAK 1490003301 14082.00 CZK 14082.00 04.04.2001 04.04.2001 14.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101936 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21139 FAK 21139 68493.00 CZK 68493.00 04.04.2001 04.04.2001 11.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101937 Marie Procházková - Liga 40810925 28/2001 FAK 282001 974010.70 CZK 974010.70 20.03.2001 20.03.2001 10.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101938 Marie Procházková - Liga 40810925 29/2001 FAK 292001 516848.00 CZK 516848.00 20.03.2001 20.03.2001 10.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101939 Marie Procházková - Liga 40810925 30/2001 FAK 302001 257725.00 CZK 257725.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101940 PIS 00064491 110019 FAK 110019 300.00 CZK 300.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101941 Aramark s.r.o. 45794707 141/00075 FAK 14100075 19467.00 CZK 19467.00 30.03.2001 30.03.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101942 Aramark s.r.o. 45794707 141/00093 FAK 14100093 320000.00 CZK 320000.00 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101943 Aramark s.r.o. 45794707 14100092 FAK 14100092 72104.00 CZK 72104.00 30.03.2001 30.03.2001 15.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101944 Aramark s.r.o. 45794707 141/00082 FAK 14100082 5302.00 CZK 5302.00 30.03.2001 30.03.2001 15.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101945 Aramark s.r.o. 45794707 141/00081 FAK 14100081 1200.30 CZK 1200.30 30.03.2001 30.03.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101946 Aramark s.r.o. 45794707 141/00079 FAK 14100079 780.00 CZK 780.00 30.03.2001 30.03.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101947 KUDR Milan ing. 11201151 01003 FAK 1003 25200.00 CZK 25200.00 30.03.2001 30.03.2001 14.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101948 Aramark s.r.o. 45794707 141/00078 FAK 14100078 308.00 CZK 308.00 30.03.2001 30.03.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101949 Aramark s.r.o. 45794707 141/00076 FAK 14100076 1638.00 CZK 1638.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101950 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9104224067 FAK 9104224067 4422.30 CZK 4422.30 26.03.2001 26.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101951 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100180 FAK 2191100180 3161.00 CZK 3161.00 29.03.2001 29.03.2001 30.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101952 SCHOLLER INSTRUMENTS 25065939 210153 FAK 210153 4126.50 CZK 4126.50 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101953 HERMO 25145983 22/01 FAK 2201 787.50 CZK 787.50 30.03.2001 30.03.2001 20.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101954 HERMO 25145983 21/01 FAK 2101 3649.80 CZK 3649.80 30.03.2001 30.03.2001 20.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101955 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01042001 FAK 1042001 39997.70 CZK 39997.70 30.03.2001 30.03.2001 12.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101956 IMC AUDIO 47585188 303-17/01 FAK 3031701 3199.35 CZK 3199.35 02.04.2001 02.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101957 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 14/2001 FAK 142001 22000.00 CZK 22000.00 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101958 zk 61008320 10/2001 FAK 102001 12000.00 CZK 12000.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101959 zk 61008320 9/2001 FAK 92001 5500.00 CZK 5500.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101960 JUDr. František Scholz 66222494 19/2001 FAK 192001 12600.00 CZK 12600.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101961 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130586 FAK 21130586 51028.20 CZK 51028.20 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101962 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130591 FAK 21130591 28182.00 CZK 28182.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101964 METRO ČR 25090593 2837/01 FAK 283701 10014.68 CZK 10014.68 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101965 SEVT, a.s. 45274851 F123300788 FAK 123300788 180.00 CZK 180.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101966 SEVT, a.s. 45274851 F123300813 FAK 123300813 34346.00 CZK 34346.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101967 RadioMobil, a.s. 64949681 4184090301 FAK 4184090301 2267.20 CZK 2267.20 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101968 RadioMobil, a.s. 64949681 4184050301 FAK 4184050301 1664.80 CZK 1664.80 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101969 RadioMobil, a.s. 64949681 3972220301 FAK 3972220301 701.90 CZK 701.90 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101970 RadioMobil, a.s. 64949681 3551700301 FAK 3551700301 8071.90 CZK 8071.90 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101971 RadioMobil, a.s. 64949681 4278790301 FAK 4278790301 2095.80 CZK 2095.80 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101972 RadioMobil, a.s. 64949681 3619230301 FAK 3619230301 52123.60 CZK 52123.60 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101973 RadioMobil, a.s. 64949681 3558210301 FAK 3558210301 3952.20 CZK 3952.20 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101974 RadioMobil, a.s. 64949681 4421580301 FAK 4421580301 2699.40 CZK 2699.40 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101975 RadioMobil, a.s. 64949681 4424850301 FAK 4424850301 2797.90 CZK 2797.90 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101976 RadioMobil, a.s. 64949681 4405360301 FAK 4405360301 782.30 CZK 782.30 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101977 RadioMobil, a.s. 64949681 4278820301 FAK 4278820301 1174.70 CZK 1174.70 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101978 RadioMobil, a.s. 64949681 3551760301 FAK 3551760301 2955.40 CZK 2955.40 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101979 RadioMobil, a.s. 64949681 4424860301 FAK 4424860301 2733.80 CZK 2733.80 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101980 RadioMobil, a.s. 64949681 3619190301 FAK 3619190301 4976.70 CZK 4976.70 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101981 RadioMobil, a.s. 64949681 3350530301 FAK 3350530301 745.00 CZK 745.00 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101982 RadioMobil, a.s. 64949681 3873370301 FAK 3873370301 2265.10 CZK 2265.10 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101983 RadioMobil, a.s. 64949681 3350490301 FAK 3350490301 439.60 CZK 439.60 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101984 RadioMobil, a.s. 64949681 3972300301 FAK 3972300301 1380.00 CZK 1380.00 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101985 PRO-ARK 62579452 3/04/2001 FAK 3042001 522031.90 CZK 522031.90 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101986 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102202 FAK 20102202 2501.00 CZK 2501.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101987 HOUSAROVÁ JANA 61283240 8/2001 FAK 82001 8208.00 CZK 8208.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101988 Ing MÄNDL 10143271 F-1051 FAK 1051 1495.00 CZK 1495.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101989 PIS 00064491 110024 FAK 110024 300.00 CZK 300.00 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101990 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125035 FAK 125035 8967.00 CZK 8967.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101991 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125034 FAK 125034 5817.00 CZK 5817.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101992 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 420126 FAK 420126 1134.90 CZK 1134.90 30.03.2001 30.03.2001 16.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101993 OMNICO 49822241 20010040 FAK 20010040 92112.10 CZK 92112.10 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101994 SaSch 45274959 20010318 FAK 20010318 21923.40 CZK 21923.40 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101995 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 3/2001 FAK 32001 5759.00 CZK 5759.00 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101996 Malířské a rest. práce 13826361 041701 FAK 41701 177206.00 CZK 177206.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101997 JUDr.Jiří Vodička 15909395 36/01 FAK 3601 19000.00 CZK 19000.00 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101998 JEDLIČKA 15630650 260401 FAK 260401 56731.50 CZK 56731.50 04.04.2001 04.04.2001 18.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010101999 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 77/2001/2214100 FAK 772001221410 2198.35 CZK 2198.35 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102000 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 77/2001/2214100 FAK 772001221410 1751.05 CZK 1751.05 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102001 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 78/2001/2214100 FAK 782001221410 2374.40 CZK 2374.40 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102002 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 78/2001/2214100 FAK 782001221410 1811.15 CZK 1811.15 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102003 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 94/2001/2214100 FAK 942001221410 291.65 CZK 291.65 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102004 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 94/2001/2214100 FAK 942001221410 308.65 CZK 308.65 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102005 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 76/2001/2214100 FAK 762001221410 2636.30 CZK 2636.30 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102006 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 76/2001/2214100 FAK 762001221410 1901.15 CZK 1901.15 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102007 MYSLIVOST ,s.r.o. 48587109 01/414 FAK 1414 420.00 CZK 420.00 02.04.2001 02.04.2001 12.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102008 Jiří Škop 40679004 6/01 FAK 601 1375.00 CZK 1375.00 28.03.2001 28.03.2001 10.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102009 RATIO 41692993 1358/2001 FAK 13582001 5150.00 CZK 5150.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102010 RATIO 41692993 1359/2001 FAK 13592001 5809.00 CZK 5809.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102011 P-LAB a.s. 63078601 01/03/01164 FAK 10301164 2558.10 CZK 2558.10 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102012 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/143 FAK 2001143 492835.40 CZK 492835.40 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102013 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 14/01 FAK 1401 27598.00 CZK 27598.00 02.04.2001 02.04.2001 12.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102014 PRAGONET, a.s. 61059382 400920424 FAK 400920424 51685.20 CZK 51685.20 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102015 PRAGONET, a.s. 61059382 400920425 FAK 400920425 2484.30 CZK 2484.30 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102016 PRAGONET, a.s. 61059382 400920433 FAK 400920433 40238.10 CZK 40238.10 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102017 PRAGONET, a.s. 61059382 400920434 FAK 400920434 51685.20 CZK 51685.20 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102018 PRAGONET, a.s. 61059382 400920435 FAK 400920435 2484.30 CZK 2484.30 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102019 PRAGONET, a.s. 61059382 400920566 FAK 400920566 33948.30 CZK 33948.30 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102020 OSPAP 16193202 2155655 FAK 2155655 11590.49 CZK 11590.49 30.03.2001 30.03.2001 14.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102021 CZ PRESS 16189361 1424235578 FAK 1424235578 200.00 CZK 200.00 31.03.2001 31.03.2001 14.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102022 METRO ČR 25090593 2967/01 FAK 296701 3919.86 CZK 3919.86 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102023 METRO ČR 25090593 2968/01 FAK 296801 3919.86 CZK 3919.86 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102024 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/2 FAK 20012 44804.00 CZK 44804.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102025 METRO ČR 25090593 2966/01 FAK 296601 4573.17 CZK 4573.17 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102026 Prague Busoness Journal 64576868 01701317 FAZ 1701317 3098.00 CZK 3098.00 29.03.2001 29.03.2001 18.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102027 Eltodo-Parking 61857220 5201340168 FAK 5201340168 1680.00 CZK 1680.00 31.03.2001 31.03.2001 14.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102028 SARA GROUP 40767311 111459 FAK 111459 27000.00 CZK 27000.00 04.04.2001 04.04.2001 11.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102029 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1169/01 FAK 116901 17929.00 CZK 17929.00 04.04.2001 04.04.2001 14.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102030 MAJA, P.Majer 16910893 20010147 FAK 20010147 44975.00 CZK 44975.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102031 A-Z CENTRUM NEUMANN 49391551 2012/01 FAK 201201 25990.00 CZK 25990.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102032 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 04-A/2001 FAK 42001 18000.00 CZK 18000.00 18.03.2001 18.03.2001 08.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102033 IDG Czechoslovakia 00565211 0121006269 FAZ 121006269 3194.70 CZK 3194.70 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102034 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 1019181205 FAZ 1019181205 2290.00 CZK 2290.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102035 MAFRA a.s. 45313351 21033566 FAK 21033566 23870.60 CZK 23870.60 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102036 MAFRA a.s. 45313351 21033567 FAK 21033567 14077.00 CZK 14077.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102037 METRO ČR 25090593 2917/01 FAK 291701 3919.86 CZK 3919.86 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102038 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130697 FAK 21130697 9552.60 CZK 9552.60 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102039 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 01/01/0155 FAK 1010155 151152.60 CZK 151152.60 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102040 Multitone .cz 62581520 358468 FAK 108990 87318.00 CZK 87318.00 01.04.2001 01.04.2001 16.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102041 COMAC 15887111 69 FAK 69 45498.45 CZK 45498.45 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102042 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 3/3 -2001 FAK 332001 31442.00 CZK 31442.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102043 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400052901 FAK 400052901 1235.90 CZK 1235.90 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102044 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200182 FAK 200182 7560.00 CZK 7560.00 03.04.2001 03.04.2001 16.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102045 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4010001 FAK 4010001 2659.00 CZK 2659.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102046 HERMO 25145983 23/01 FAK 2301 98926.20 CZK 98926.20 05.04.2001 05.04.2001 25.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102047 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 32/2001 FAK 322001 15143.40 CZK 15143.40 04.04.2001 04.04.2001 19.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102048 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3562/2001 FAK 356201 2625.00 CZK 2625.00 31.03.2001 31.03.2001 17.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102049 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3561/2001 FAK 356101 250635.00 CZK 250635.00 31.03.2001 31.03.2001 17.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102050 Hana Wagnerová 63927021 400/2001 FAK 4002001 2400.00 CZK 2400.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102051 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 162/2001 FAK 1622001 2692.00 CZK 2692.00 04.04.2001 04.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102052 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399002776 FAK 3399002776 1550.00 CZK 1550.00 29.03.2001 29.03.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102053 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399002777 FAK 3399002777 1550.00 CZK 1550.00 29.03.2001 29.03.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102054 PRO-ARK 62579452 12/04/2001 FAK 12042001 105362.40 CZK 105362.40 04.04.2001 04.04.2001 24.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102055 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001024 FAK 2001024 1071.00 CZK 1071.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102056 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-394/2001 FAK 100039401 21000.00 CZK 21000.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102057 Obvod.soud Praha 1 66199786 29092022/03/20001 FAK 2992022 62860.00 CZK 62860.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102058 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220401 FAK 220401 18000.00 CZK 18000.00 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102059 METRO ČR 25090593 2567/01 FAK 256701 4005.87 CZK 4005.87 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102060 Marie Procházková - Liga 40810925 37/2001 FAK 372001 20779.50 CZK 20779.50 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102061 PRINTUS 16170725 036/01 FAK 3601 10534.00 CZK 10534.00 06.04.2001 06.04.2001 20.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102062 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 210089 FAK 210089 7476.00 CZK 7476.00 04.04.2001 04.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102063 Sklenářství Stupka 13131923 010046 FAK 10046 19699.20 CZK 19699.20 31.03.2001 31.03.2001 14.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102064 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102065842 FAK 102065842 4393.60 CZK 4393.60 04.04.2001 04.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102065 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 111129 FAK 111129 56730.00 CZK 56730.00 04.04.2001 04.04.2001 16.05.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102066 TCHIBO Café Service 16190793 230789 FAK 230789 13542.10 CZK 13542.10 02.04.2001 02.04.2001 18.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102067 Studio W H.Tycová 11218631 2001101474 FAZ 2001101474 4440.00 CZK 4440.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102071 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00107/01 FAK 1000010701 3930.00 CZK 3930.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102073 ŠIMEK ROBERT 44356056 23/2001 FAK 232001 17750.00 CZK 17750.00 09.04.2001 09.04.2001 13.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102074 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 47 FAK 47 70700.00 CZK 70700.00 06.04.2001 06.04.2001 20.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102075 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 49 FAK 49 25304.00 CZK 25304.00 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102076 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 48 FAK 48 70700.00 CZK 70700.00 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102077 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1208/01 FAK 120801 4746.00 CZK 4746.00 09.04.2001 09.04.2001 19.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102078 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21143 FAK 21143 91892.00 CZK 91892.00 10.04.2001 10.04.2001 20.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102079 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21142 FAK 21142 80700.00 CZK 80700.00 09.04.2001 09.04.2001 19.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102080 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VF 661 FAK 661 732.00 CZK 732.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102081 RadioMobil, a.s. 64949681 1000028795 FAK 1000028795 22354.40 CZK 22354.40 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102082 PRO-ARK 62579452 13/04/2001 FAZ 13042001 75000.00 CZK 75000.00 05.04.2001 05.04.2001 25.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102083 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 25/2001 FAK 252001 8620.00 CZK 8620.00 10.04.2001 10.04.2001 17.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102084 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13094 FAK 13094 3709.00 CZK 3709.00 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102085 JIHOČESKÁ INIVERZITA 60076658 3010200055 FAK 3010200055 240.00 CZK 240.00 27.03.2001 27.03.2001 06.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102086 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD 20295666 FAK 20295666 9670.30 CZK 9670.30 02.04.2001 02.04.2001 12.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102087 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 05/2001 FAK 52001 5725.00 CZK 5725.00 03.04.2001 03.04.2001 18.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102088 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02042001 FAK 2042001 32340.00 CZK 32340.00 03.04.2001 03.04.2001 13.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102089 SAFEX spol.s.r.o. 00571156 184/01 FAK 18401 29454.50 CZK 29454.50 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102090 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400054701 FAK 400054701 1049.20 CZK 1049.20 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102091 Martin Dobrý 10152270 2001118 FAK 2001118 1575.00 CZK 1575.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102092 PERFEKTUM, group 26160668 421016 FAK 421016 134400.00 CZK 134400.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102093 TIRA s.r.o. 49706811 81/01 FAK 8101 49650.00 CZK 49650.00 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102094 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-019 FAK 21019 3715.00 CZK 3715.00 06.04.2001 06.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102095 BOHEMIA SEKT 45358711 2001103354 FAK 2001103354 13740.00 CZK 13740.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102096 Aramark s.r.o. 45794707 141/00095 FAK 14100095 5245.00 CZK 5245.00 05.04.2001 05.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102097 Aramark s.r.o. 45794707 141/00094 FAK 14100094 1006.00 CZK 1006.00 30.03.2001 30.03.2001 17.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102098 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 007/2001 FAK 72001 8349.60 CZK 8349.60 06.04.2001 06.04.2001 23.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102099 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 006/2001 FAK 62001 16787.20 CZK 16787.20 06.04.2001 06.04.2001 23.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102100 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200115 FAK 200115 1600.00 CZK 1600.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102102 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102119601 FAK 102119601 3600.00 CZK 3600.00 04.04.2001 04.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102103 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102364569 FAK 102364569 450.00 CZK 450.00 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102104 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399003035 FAK 3399003035 3100.00 CZK 3100.00 05.04.2001 05.04.2001 24.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102105 SCHMIDT 69425566 FO00035/01 FAK 1490003501 33729.00 CZK 33729.00 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102106 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 46 FAK 46 4575.00 CZK 4575.00 11.04.2001 11.04.2001 02.05.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102107 SCHMIDT 69425566 FO 00038/01 FAK 1490003801 26111.00 CZK 26111.00 11.04.2001 11.04.2001 18.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102108 SCHMIDT 69425566 FO 00034/01 FAK 1490003401 69620.00 CZK 69620.00 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102109 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 41 FAK 41 4516.00 CZK 4516.00 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102110 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 43 FAK 43 1070.00 CZK 1070.00 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102111 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 42 FAK 42 1270.00 CZK 1270.00 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102112 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 44 FAK 44 3387.00 CZK 3387.00 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102113 Ag. SPEKTRUM 10184104 32/01/01 FAK 320101 2625.00 CZK 2625.00 31.03.2001 31.03.2001 15.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102114 Franco-Post 60489677 FOT000350/01 FAK 1000003501 603.90 CZK 603.90 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102115 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21320355 FAK 21320355 4050.40 CZK 4050.40 30.03.2001 30.03.2001 13.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102116 Pracovní plošiny - SAILER 10187324 1132 FAK 1132 1938.00 CZK 1938.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102117 VECOM 25599348 FV01041 FAK 1041 2257.40 CZK 2257.40 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102118 Atelier Michal Vondráček 17033900 61/01 MV FAK 6101 1550.00 CZK 1550.00 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102119 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 17/2001 FAK 172001 11536.30 CZK 11536.30 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102121 LINDE PRAHA 41196287 797282 FAK 797282 829.00 CZK 829.00 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102122 LINDE PRAHA 41196287 797281 FAK 797281 22227.70 CZK 22227.70 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102123 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102202031 FAK 2102202031 3952.80 CZK 3952.80 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102124 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102395876 FAK 102395876 9230.60 CZK 9230.60 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102125 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102315939 FAK 102315939 12809.30 CZK 12809.30 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102127 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102362597 FAK 102362597 303.60 CZK 303.60 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102128 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102265882 FAK 102265882 763819.10 CZK 763819.10 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102129 JUDr. Karel Wawerka 25804227 N 13/2000 FAK 62001 8790.00 CZK 8790.00 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102130 JUDr Remešová Ilona 25802909 51/2001 FAK 512001 58920.00 CZK 58920.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102131 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 014/2001 FAK 142001 15300.00 CZK 15300.00 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102132 RadioMobil, a.s. 64949681 0688330401 FAK 688330401 1163.90 CZK 1163.90 07.04.2001 07.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102133 RadioMobil, a.s. 64949681 0688350401 FAK 688350401 961.20 CZK 961.20 07.04.2001 07.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102134 RadioMobil, a.s. 64949681 0688370401 FAK 688370401 583.30 CZK 583.30 07.04.2001 07.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102135 RadioMobil, a.s. 64949681 0688380401 FAK 688380401 581.70 CZK 581.70 07.04.2001 07.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102136 RadioMobil, a.s. 64949681 0688300401 FAK 688300401 1948.00 CZK 1948.00 07.04.2001 07.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102137 Verlag Dashöfer 45245681 23035483 FAZ 23035483 1629.90 CZK 1629.90 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102138 Verlag Dashöfer 45245681 23035482 FAK 23035482 1629.90 CZK 1629.90 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102139 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 140035 FAK 140035 635.00 CZK 635.00 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102140 Nábytek Říha 13817523 1010038 FAK 1010038 29700.00 CZK 29700.00 10.04.2001 10.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102141 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102005578 FAK 102005578 1943.40 CZK 1943.40 04.04.2001 04.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102142 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 51 FAK 51 28912.00 CZK 28912.00 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102143 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 50 FAK 50 73450.00 CZK 73450.00 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102144 AD AQUA sdružení 16151739 200110210 FAK 200110210 12163.40 CZK 12163.40 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102145 Anopress s.r.o. 65415558 01/10399 FAK 110399 7665.00 CZK 7665.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102148 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111232179 FAK 9111232179 8380.30 CZK 8380.30 05.04.2001 05.04.2001 24.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010102149 Pražská energetika, a.s. 60193913 03111511 DOB 3111511 7276.00 CZK 7276.00 03.04.2001 03.04.2001 18.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102150 Pražská energetika, a.s. 60193913 105111511 FAZ 105111511 76000.00 CZK 76000.00 12.04.2001 12.04.2001 09.05.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010102151 Pražská energetika, a.s. 60193913 03143305 DOB 3143305 12725.00 CZK 12725.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102152 Pražská energetika, a.s. 60193913 105143305 FAZ 105143305 180000.00 CZK 180000.00 12.04.2001 12.04.2001 09.05.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010102153 Pražská energetika, a.s. 60193913 03111016 DOB 3111016 526.00 CZK 526.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102154 Pražská energetika, a.s. 60193913 105111016 FAZ 105111016 166000.00 CZK 166000.00 12.04.2001 12.04.2001 09.05.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102155 MIPE s r.o. 48025445 3003062001 FAK 3003062001 2244.80 CZK 2244.80 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102156 IMC AUDIO 47585188 104-19/01 FAK 1041901 3199.35 CZK 3199.35 11.04.2001 11.04.2001 24.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102157 Aramark s.r.o. 45794707 141/0097 FAK 1410097 17808.00 CZK 17808.00 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102158 Aramark s.r.o. 45794707 141/00096 FAK 14100096 625.00 CZK 625.00 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102160 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102320738 FAK 102320738 695.20 CZK 695.20 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102161 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102250405 FAK 102250405 390.90 CZK 390.90 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102162 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102248685 FAK 102248685 1533.10 CZK 1533.10 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102163 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102264261 FAK 102264261 232.30 CZK 232.30 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102164 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102301972 FAK 102301972 413.90 CZK 413.90 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102165 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102247491 FAK 102247491 696.90 CZK 696.90 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102166 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102325280 FAK 102325280 3018.60 CZK 3018.60 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102167 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102265681 FAK 102265681 9073.00 CZK 9073.00 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102168 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102329915 FAK 102329915 1445.00 CZK 1445.00 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102169 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102353632 FAK 102353632 4657.70 CZK 4657.70 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102170 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102270186 FAK 102270186 9076.40 CZK 9076.40 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102171 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102244640 FAK 102244640 31046.40 CZK 31046.40 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102172 Pavel Trnka 41143485 6/01 FAK 601 5200.00 CZK 5200.00 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102173 ŠIMEK ROBERT 44356056 24/2001 FAK 242001 7700.00 CZK 7700.00 13.04.2001 13.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102174 JEDLIČKA 15630650 310401 FAK 310401 3885.00 CZK 3885.00 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102175 Mapy a učební pomůcky 45835004 88559 FAK 88559 20148.40 CZK 20148.40 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102176 Pražská energetika, a.s. 60193913 105112228 FAZ 105112228 155000.00 CZK 155000.00 12.04.2001 12.04.2001 09.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102178 PRO-ARK 62579452 7/04/2001 FAK 7042001 65958.00 CZK 65958.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102179 EUREST spol. s.r.o. 00642215 27510057 FAK 27510057 9300.00 CZK 9300.00 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102180 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAK 10126319 10618.50 CZK 10618.50 06.04.2001 06.04.2001 23.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102181 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAZ 10126319 52720.00 CZK 52720.00 06.04.2001 06.04.2001 23.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102182 Advokátní kancelář 66225159 01/1/68 FAK 1168 21000.00 CZK 21000.00 29.03.2001 29.03.2001 10.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102183 Městská knihovna Praha 00064467 3/2001 FAK 32001 10196.67 CZK 10196.67 11.04.2001 11.04.2001 23.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102184 RadioMobil, a.s. 64949681 1112570401 FAK 1112570401 14244.30 CZK 14244.30 07.04.2001 07.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102185 RadioMobil, a.s. 64949681 0857660401 FAK 857660401 5298.10 CZK 5298.10 07.04.2001 07.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102186 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102517632 FAK 102517632 24316.80 CZK 24316.80 07.04.2001 07.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102187 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6003997279 FAK 6003997279 324297.90 CZK 324297.90 09.04.2001 09.04.2001 31.03.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102188 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102202117 FAK 2102202117 1650.70 CZK 1650.70 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102189 MAFRA a.s. 45313351 21037278 FAK 21037278 23504.60 CZK 23504.60 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102190 MAFRA a.s. 45313351 21037281 FAK 21037281 2606.00 CZK 2606.00 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102191 MAFRA a.s. 45313351 21037280 FAK 21037280 1749.50 CZK 1749.50 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102192 MAFRA a.s. 45313351 21037279 FAK 21037279 2177.70 CZK 2177.70 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102193 C.E.I. 14962527 10137 FAK 10137 23625.00 CZK 23625.00 13.04.2001 13.04.2001 23.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102194 C.E.I. 14962527 10138 FAK 10138 18900.00 CZK 18900.00 13.04.2001 13.04.2001 23.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102195 C.E.I. 14962527 10139 FAK 10139 14175.00 CZK 14175.00 13.04.2001 13.04.2001 23.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102196 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21153 FAK 21153 92130.00 CZK 92130.00 17.04.2001 17.04.2001 24.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102197 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21154 FAK 21154 67530.00 CZK 67530.00 18.04.2001 18.04.2001 25.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102198 DLOUHÁ Zdenka - AD servis 14970287 2001024 FAK 2001024 6000.00 CZK 6000.00 28.03.2001 28.03.2001 11.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102199 FOTO WORLD 48116858 13005571 FAK 13005571 13406.00 CZK 13406.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102200 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6110/0123 FAK 61100123 8418.00 CZK 8418.00 03.04.2001 03.04.2001 18.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102201 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6083/0123 FAK 60830123 7261.00 CZK 7261.00 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102202 RDM tech s.r.o. 25846701 2001018 FAK 2001018 20160.00 CZK 20160.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102203 RDM tech s.r.o. 25846701 2001020 FAK 2001020 24948.00 CZK 24948.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102204 RDM tech s.r.o. 25846701 2001019 FAK 2001019 33264.00 CZK 33264.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102205 Mikrografie s.r.o 45793743 210023 FAK 210023 15006.00 CZK 15006.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102206 FOTO WORLD 48116858 13005548 FAK 13005548 2741.00 CZK 2741.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102207 IMPASS 64946215 210355 FAK 210355 1528.50 CZK 1528.50 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102208 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12096 FAK 12096 914.00 CZK 914.00 31.03.2001 31.03.2001 10.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102209 Knihkupectví Švanderlík 11273933 01/1/32 FAK 1132 2049.00 CZK 2049.00 04.04.2001 04.04.2001 18.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102210 Bacílková -DORAPIS 67765289 121100087 FAK 121100087 1635.00 CZK 1635.00 03.04.2001 03.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102211 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 52 FAK 52 71800.00 CZK 71800.00 16.04.2001 16.04.2001 30.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102212 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 53 FAK 53 76762.00 CZK 76762.00 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102213 ALTER EGO 465519025 21019 FAK 21019 13000.00 CZK 13000.00 10.04.2001 10.04.2001 20.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102214 Dr.Hana Vejrostková 45324441 19/2001 FAK 192001 12000.00 CZK 12000.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102215 MICHAL GINTER 48443697 5101 FAK 5101 12000.00 CZK 12000.00 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102216 ECONOMIA, a.s. 00499153 49086128 FAK 49086128 29232.00 CZK 29232.00 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102218 AREA, s.r.o. 47547537 26/2001 FAK 262001 6720.00 CZK 6720.00 12.04.2001 12.04.2001 04.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102219 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027167351 FAK 27167351 469.00 CZK 469.00 31.03.2001 31.03.2001 21.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102220 ELTODO , a.s. 64949982 1201340873 FAK 1201340873 327350.00 CZK 327350.00 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102221 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401004148 FAK 2238360311 12734.00 CZK 12734.00 12.04.2001 12.04.2001 20.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102222 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401005056 FAK 4020190311 14963.00 CZK 14963.00 12.04.2001 12.04.2001 20.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102224 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401004261 FAK 2276960311 11327.00 CZK 11327.00 12.04.2001 12.04.2001 20.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102225 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401004242 FAK 2270230311 9499.00 CZK 9499.00 12.04.2001 12.04.2001 20.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102226 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102321203 FAK 102321203 655.70 CZK 655.70 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102227 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102294088 FAK 102294088 562.10 CZK 562.10 05.04.2001 05.04.2001 27.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102228 SARA GROUP 40767311 111606 FAK 111606 44640.00 CZK 44640.00 12.04.2001 12.04.2001 19.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102229 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 27/2001 FAK 272001 5117.00 CZK 5117.00 12.04.2001 12.04.2001 19.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102230 ČEDOK 60192755 21191785 FAK 21191785 4749.00 CZK 4749.00 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102231 SCHMIDT 69425566 FO00036/01 FAK 1490003601 35641.00 CZK 35641.00 17.04.2001 17.04.2001 24.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102232 SCHMIDT 69425566 FO 00037/01 FAK 1490003701 15676.00 CZK 15676.00 18.04.2001 18.04.2001 25.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102233 OMNICO 49822241 20010042 FAK 20010042 98177.30 CZK 98177.30 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102234 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 54 FAK 54 69102.00 CZK 69102.00 19.04.2001 19.04.2001 03.05.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102235 Pražská energetika, a.s. 60193913 03120252 FAK 3120252 37718.00 CZK 37718.00 06.04.2001 06.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102236 TNT Express Worlwide spol 15888959 00186082 FAK 186082 1410.00 CZK 1410.00 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102237 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10405689 FAK 10405689 29767.50 CZK 29767.50 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102238 CWS Čechy s.r.o. 63673185 164922/01 FAK 16492201 250.10 CZK 250.10 31.03.2001 31.03.2001 21.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102239 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102515 FAK 20102515 37063.60 CZK 37063.60 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102240 DOKODENTÁL 13307703 01174 FAK 1174 525.00 CZK 525.00 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102241 Aramark s.r.o. 45794707 141/00099 FAK 14100099 425.00 CZK 425.00 12.04.2001 12.04.2001 28.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102242 Aramark s.r.o. 45794707 141/00098 FAK 14100098 3951.00 CZK 3951.00 10.04.2001 10.04.2001 28.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102243 FLUX s.r.o. 16979613 0081601 FAK 81601 3675.00 CZK 3675.00 17.04.2001 17.04.2001 08.05.2004 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102244 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399003522 FAK 3399003522 3100.00 CZK 3100.00 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102245 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109002283 FAK 109002283 128.00 CZK 128.00 09.04.2001 09.04.2001 19.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102246 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190002067 FAK 190002067 367.50 CZK 367.50 04.04.2001 04.04.2001 18.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102247 MACHYTKA 44834268 152/01 FAK 15201 2772.00 CZK 2772.00 18.04.2001 18.04.2001 28.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102248 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21159 FAK 21159 89857.00 CZK 89857.00 18.04.2001 18.04.2001 25.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102249 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 27167253 FAK 27167253 703.50 CZK 703.50 31.03.2001 31.03.2001 21.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102250 BORGIS a.s. 00564893 20111224 FAK 20111224 2196.00 CZK 2196.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102251 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 28/2001 FAK 282001 7340.00 CZK 7340.00 19.04.2001 19.04.2001 26.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102252 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102202029 FAK 2102202029 5929.20 CZK 5929.20 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102253 MAJA, P.Majer 16910893 20010166 FAK 20010166 7910.00 CZK 7910.00 18.04.2001 18.04.2001 28.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102254 PRO-ARK 62579452 15/04/2001 FAK 15042001 140000.00 CZK 140000.00 13.04.2001 13.04.2001 04.05.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102255 PRO-ARK 62579452 16/04/2001 FAK 16042001 232718.70 CZK 232718.70 13.04.2001 13.04.2001 04.05.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102256 IMC AUDIO 47585188 184-22/01 FAK 1842201 12404.70 CZK 12404.70 19.04.2001 19.04.2001 02.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102257 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/191 FAK 2001191 189000.00 CZK 189000.00 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102258 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000101394 FAK 2000101394 4331.00 CZK 4331.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102259 Artlingua a.s. 00298638 701018 FAK 701018 7828.30 CZK 7828.30 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102260 Jitka Průšová 44371314 16/2001 FAK 162001 6000.00 CZK 6000.00 11.04.2001 11.04.2001 18.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102261 Mgr. Jindřiška Dvořáková 48083887 112 FAK 112 36000.00 CZK 36000.00 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102262 gemini 15269574 100878 FAK 100878 28500.00 CZK 28500.00 17.04.2001 17.04.2001 30.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102263 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013251672 FAK 1013251672 85420.81 CZK 85420.81 08.04.2001 08.04.2001 25.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102264 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018244354 FAK 1018244354 2556.72 CZK 2556.72 12.04.2001 12.04.2001 29.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102265 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012247247 FAK 1012247247 958.55 CZK 958.55 12.04.2001 12.04.2001 29.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102266 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017256467 FAK 1017256467 204.75 CZK 204.75 12.04.2001 12.04.2001 29.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102267 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013260672 FAK 1013260672 4519.25 CZK 4519.25 12.04.2001 12.04.2001 29.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102268 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102202118 FAK 2102202118 2100.90 CZK 2100.90 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102269 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102202116 FAK 2102202116 1350.60 CZK 1350.60 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102270 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1313/01 FAK 131301 1662.00 CZK 1662.00 19.04.2001 19.04.2001 29.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102271 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1300/01 FAK 130001 29400.00 CZK 29400.00 18.04.2001 18.04.2001 28.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102272 FIDES 14936194 13 FAK 13 31198.10 CZK 31198.10 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102273 MBM -autoservis 18578705 21060 FAK 21060 7425.00 CZK 7425.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102274 MBM -autoservis 18578705 21061 FAK 21061 719.00 CZK 719.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102275 MBM -autoservis 18578705 21059 FAK 21059 3110.00 CZK 3110.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102276 MBM -autoservis 18578705 21058 FAK 21058 18373.00 CZK 18373.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102277 MBM -autoservis 18578705 21052 FAK 21052 1207.00 CZK 1207.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102278 MBM -autoservis 18578705 21063 FAK 21063 4231.00 CZK 4231.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102279 MBM -autoservis 18578705 21053 FAK 21053 6706.00 CZK 6706.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102280 MBM -autoservis 18578705 21054 FAK 21054 5927.00 CZK 5927.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102281 RadioMobil, a.s. 64949681 1605390401 FAK 1605390401 3191.90 CZK 3191.90 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102282 RadioMobil, a.s. 64949681 1947560401 FAK 1947560401 17306.20 CZK 17306.20 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102283 RadioMobil, a.s. 64949681 2123180401 FAK 2123180401 739.70 CZK 739.70 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102284 RadioMobil, a.s. 64949681 1312320401 FAK 1312320401 1446.70 CZK 1446.70 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102285 RadioMobil, a.s. 64949681 1857170401 FAK 1857170401 822.20 CZK 822.20 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102286 Verlag Dashöfer 45245681 23035990 FAZ 23035990 1629.90 CZK 1629.90 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102287 RadioMobil, a.s. 64949681 1312330401 FAK 1312330401 2228.10 CZK 2228.10 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102288 RadioMobil, a.s. 64949681 2205010401 FAK 2205010401 4495.90 CZK 4495.90 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102289 RadioMobil, a.s. 64949681 2257880401 FAK 2257880401 2581.50 CZK 2581.50 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102290 RadioMobil, a.s. 64949681 2204990401 FAK 2204990401 832.10 CZK 832.10 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102291 RadioMobil, a.s. 64949681 1312300401 FAK 1312300401 1124.60 CZK 1124.60 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102292 RadioMobil, a.s. 64949681 1188060401 FAK 1188060401 1713.10 CZK 1713.10 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102293 RadioMobil, a.s. 64949681 2205020401 FAK 2205020401 3871.20 CZK 3871.20 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102294 RadioMobil, a.s. 64949681 1188050401 FAK 1188050401 554.40 CZK 554.40 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102295 RadioMobil, a.s. 64949681 1832030401 FAK 1832030401 482.00 CZK 482.00 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102296 RadioMobil, a.s. 64949681 1312340401 FAK 1312340401 1103.60 CZK 1103.60 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102297 RadioMobil, a.s. 64949681 1312310401 FAK 1312310401 1044.80 CZK 1044.80 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102298 Petr Štambach 48540111 210100032 FAK 210100032 57910.00 CZK 57910.00 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102299 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21162 FAK 21162 62881.00 CZK 62881.00 20.04.2001 20.04.2001 27.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102300 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111230332 FAK 9111230332 1008.90 CZK 1008.90 03.04.2001 03.04.2001 22.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102303 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 42 FAK 42 54168.00 CZK 54168.00 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102304 KLIHAVEC 44292554 5/2001 FAK 52001 42128.00 CZK 42128.00 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102305 BREMA s r.o. 44264321 2121000478 FAK 2121000478 936.40 CZK 936.40 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102306 Pracovní plošiny - SAILER 10187324 1143 FAK 1143 969.00 CZK 969.00 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102307 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 50/2001 FAK 502001 9700.00 CZK 9700.00 19.04.2001 19.04.2001 29.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102308 Aramark s.r.o. 45794707 141/00100 FAK 14100100 802.00 CZK 802.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102310 Aramark s.r.o. 45794707 141/00102 FAK 14100102 254.00 CZK 254.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102311 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130732 FAK 21130732 25739.60 CZK 25739.60 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102312 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130736 FAK 21130736 84546.00 CZK 84546.00 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102313 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130779 FAK 21130779 7045.50 CZK 7045.50 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102314 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130730 FAK 21130730 15921.00 CZK 15921.00 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102315 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130735 FAZ 21130735 939.40 CZK 939.40 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102316 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100085 FAK 21100085 39918.40 CZK 39918.40 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102317 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130731 FAK 21130731 6368.40 CZK 6368.40 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102318 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00123/01 FAK 1000012301 2476.00 CZK 2476.00 19.04.2001 19.04.2001 29.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102319 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00118/01 FAK 1000011801 2115.00 CZK 2115.00 19.04.2001 19.04.2001 29.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102320 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00122/01 FAK 1000012201 517.10 CZK 517.10 19.04.2001 19.04.2001 29.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102321 CZ PRESS 16189361 1111235423 FAK 1111235423 1230.00 CZK 1230.00 31.03.2001 31.03.2001 14.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102323 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013260663 FAK 1013260663 206.33 CZK 206.33 12.04.2001 12.04.2001 29.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102324 RadioMobil, a.s. 64949681 2113670401 FAK 2113670401 609.50 CZK 609.50 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102325 RadioMobil, a.s. 64949681 2062530401 FAK 2062530401 3298.60 CZK 3298.60 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102326 RadioMobil, a.s. 64949681 1708680401 FAK 1708680401 635.80 CZK 635.80 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102327 RadioMobil, a.s. 64949681 2224630401 FAK 2224630401 3610.60 CZK 3610.60 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102328 RadioMobil, a.s. 64949681 1231360401 FAK 1231360401 2093.80 CZK 2093.80 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102329 RadioMobil, a.s. 64949681 2113470401 FAK 2113470401 267.20 CZK 267.20 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102330 SARA GROUP 40767311 111692 FAK 111692 27000.00 CZK 27000.00 18.04.2001 18.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102331 Verlag Dashöfer 45245681 23037093 FAZ 23037093 1629.90 CZK 1629.90 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102332 Akademie veřejné správy 25785290 20121001 FAK 20121001 400278.00 CZK 400278.00 12.04.2001 12.04.2001 22.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102333 ProThermic, v.o.s. 47114827 103125 FAK 103125 55040.42 CZK 55040.42 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102334 SCHMIDT 69425566 FO 00040/01 FAK 1490004001 54862.00 CZK 54862.00 20.04.2001 20.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102335 SCHMIDT 69425566 FO 00039/01 FAK 1490003901 41370.00 CZK 41370.00 19.04.2001 19.04.2001 26.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102336 Evropark Praha a.s. 63999803 F-01/006 FAK 1006 1392.00 CZK 1392.00 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102337 MILOSLAV HUNHAL 12374504 21009 FAK 21009 56422.60 CZK 56422.60 23.04.2001 23.04.2001 30.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102338 CERBERUS, s.r.o. 41695046 51062 FAK 51062 23355.70 CZK 23355.70 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102339 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100216 FAK 2191100216 3285.20 CZK 3285.20 12.04.2001 12.04.2001 14.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102340 RadioMobil, a.s. 64949681 2030370401 FAK 2030370401 804.70 CZK 804.70 14.04.2001 14.04.2001 27.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102342 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21166 FAK 21166 54363.00 CZK 54363.00 23.04.2001 23.04.2001 07.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102343 Libor OTT 66907241 022001 FAK 22001 3000.00 CZK 3000.00 19.04.2001 19.04.2001 03.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102344 TCHIBO Café Service 16190793 231436 FAK 231436 19134.30 CZK 19134.30 18.04.2001 18.04.2001 03.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102346 MAJA, P.Majer 16910893 20010168 FAK 20010168 20738.00 CZK 20738.00 20.04.2001 20.04.2001 30.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102347 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 29/2001 FAK 292001 8410.00 CZK 8410.00 24.04.2001 24.04.2001 01.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102348 Karel Sršeň 66396913 170401 FAK 170401 6417.00 CZK 6417.00 17.04.2001 17.04.2001 30.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102349 Dorotheum pobočka Praha 70102392 2100366 FAZ 2100366 7280.00 CZK 7280.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102350 PRESSEL SYSTEMS INT. s.r. 41186231 2328 FAK 1612302328 6734.40 CZK 6734.40 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102351 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13125 FAK 13125 4902.00 CZK 4902.00 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102352 Státní okresní archiv v Jihlavě 00090743 621128 FAK 621128 185.00 CZK 185.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102353 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100368 FAK 2001100368 3799.00 CZK 3799.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102354 TOMOS PRAHA 45273561 211030011 FAK 211030011 8278.20 CZK 8278.20 19.04.2001 19.04.2001 03.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102358 Mapy a učební pomůcky 45835004 88561 FAK 88561 18670.00 CZK 18670.00 24.04.2001 24.04.2001 09.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102359 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 210115 FAK 210115 7476.00 CZK 7476.00 20.04.2001 20.04.2001 30.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102360 York International s.r.o 15888606 21300275 FAK 21300275 18104.80 CZK 18104.80 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102361 CERBERUS, s.r.o. 41695046 51134 FAK 51134 2562.00 CZK 2562.00 19.04.2001 19.04.2001 03.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102362 Eva Tůmová 69442304 24/01 FAK 2401 3000.00 CZK 3000.00 22.03.2001 22.03.2001 19.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102363 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2111100301 FAK 2111100301 2763.10 CZK 2763.10 17.04.2001 17.04.2001 17.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102364 Solid, s.r.o. 00909335 20010912 FAK 20010912 101811.00 CZK 101811.00 20.04.2001 20.04.2001 05.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102365 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013272286 FAK 1013272286 1900.50 CZK 1900.50 16.04.2001 16.04.2001 03.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102366 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017270671 FAK 1017270671 4459.88 CZK 4459.88 16.04.2001 16.04.2001 03.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102367 Vedralová Eva 61491187 110/01 FAK 11001 1000.00 CZK 1000.00 02.04.2001 02.04.2001 22.04.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102369 Dana Hábová 15404046 12 FAK 12 9000.00 CZK 9000.00 12.04.2001 12.04.2001 12.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102370 Ing.Kateřina Martonová 16148801 010412 FAK 10412 500.00 CZK 500.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102371 Verlag Dashöfer 45245681 23037882 FAZ 23037882 1629.90 CZK 1629.90 24.04.2001 24.04.2001 08.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102372 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001028 FAK 2001028 2142.00 CZK 2142.00 19.04.2001 19.04.2001 03.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102373 Šaroun Tom 62378198 00007 FAK 7 33187.00 CZK 33187.00 25.04.2001 25.04.2001 02.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102374 Koptík Miroslav 67772064 05/2001 FAK 52001 19999.90 CZK 19999.90 25.04.2001 25.04.2001 04.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102375 PRAšEK MILAN 10146067 200106 FAK 200106 41000.00 CZK 41000.00 24.04.2001 24.04.2001 09.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102376 BIOTEC a.s. 47452455 2001021 FAK 2001021 176998.50 CZK 176998.50 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102377 RadioMobil, a.s. 64949681 5000004907 FAZ 5000004907 1500.00 CZK 1500.00 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102378 AREA, s.r.o. 47547537 30/2001 FAK 302001 2961.00 CZK 2961.00 24.04.2001 24.04.2001 15.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102379 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102202311 FAK 2102202311 1800.80 CZK 1800.80 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102380 EURONEWS, a.s. 25690272 1875074653 FAZ 1875074653 1040.00 CZK 1040.00 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102381 LINDE PRAHA 41196287 797302 FAK 797302 3883.20 CZK 3883.20 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102382 EURONEWS, a.s. 25690272 1877074655 FAZ 1877074655 1040.00 CZK 1040.00 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102383 EURONEWS, a.s. 25690272 1877074654 FAZ 1877074654 1040.00 CZK 1040.00 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102384 Jan SODOMKA 48571938 17/01 FAK 1701 4293.90 CZK 4293.90 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102385 SMART spol.s.r.o 04712178 201166 FAK 201166 3885.70 CZK 3885.70 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102386 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-00314 FAK 1200314 3874.00 CZK 3874.00 23.04.2001 23.04.2001 03.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102387 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00105 FAK 14100105 3780.00 CZK 3780.00 18.04.2001 18.04.2001 05.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102388 Láryš Luděk 13146840 31100196 FAK 31100196 4497.00 CZK 4497.00 23.04.2001 23.04.2001 03.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102389 RATIO 41692993 1543/2001 FAK 15432001 22413.00 CZK 22413.00 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102390 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-023 FAK 21023 4500.00 CZK 4500.00 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102391 RadioMobil, a.s. 64949681 3275890401 FAK 3275890401 287.40 CZK 287.40 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102392 RadioMobil, a.s. 64949681 3277450401 FAK 3277450401 390.40 CZK 390.40 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102393 RadioMobil, a.s. 64949681 2689650401 FAK 2689650401 3064.90 CZK 3064.90 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102394 RadioMobil, a.s. 64949681 2689640401 FAK 2689640401 9409.10 CZK 9409.10 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102395 RadioMobil, a.s. 64949681 2689580401 FAK 2689580401 1025.40 CZK 1025.40 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102396 RadioMobil, a.s. 64949681 3230460401 FAK 3230460401 743.60 CZK 743.60 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102397 RadioMobil, a.s. 64949681 2484480401 FAK 2484480401 3829.60 CZK 3829.60 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102398 RadioMobil, a.s. 64949681 3230480401 FAK 3230480401 1680.70 CZK 1680.70 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102399 RadioMobil, a.s. 64949681 3230450401 FAK 3230450401 713.20 CZK 713.20 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102400 RadioMobil, a.s. 64949681 3230440401 FAK 3230440401 1188.40 CZK 1188.40 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102401 F a P eLEKTRO S.R.O. 45275785 21170 FAK 21170 71318.00 CZK 71318.00 25.04.2001 25.04.2001 02.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102402 MAJA, P.Majer 16910893 20010183 FAK 20010183 84492.00 CZK 84492.00 24.04.2001 24.04.2001 05.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102403 MAJA, P.Majer 16910893 20010184 FAK 20010184 25050.00 CZK 25050.00 25.04.2001 25.04.2001 05.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102404 plochý miloš 18901243 402 FAK 402 32400.00 CZK 32400.00 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102405 Mařinec Zdeněk 13262548 01042001 FAK 1042001 32120.00 CZK 32120.00 26.04.2001 26.04.2001 09.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102406 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 11/2001 FAK 112001 110826.00 CZK 110826.00 30.04.2001 30.04.2001 10.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102407 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 12/2001 FAK 122001 96230.00 CZK 96230.00 30.04.2001 30.04.2001 10.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102408 Kadleček František 01122012 4102849/4/01 FAK 4102849401 42565.00 CZK 42565.00 30.04.2001 30.04.2001 10.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102409 Oskar spol s r.o. 49283031 1104000392 FAK 1104000392 71758.30 CZK 71758.30 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102410 Pražská energetika, a.s. 60193913 105120252 FAZ 105120252 95000.00 CZK 95000.00 15.04.2001 15.04.2001 09.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102411 ALFA CLASSIC 13261134 4059/2001 FAK 40592001 2549.80 CZK 2549.80 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102412 PAVELKA NĚMEC 00677159 2190401 FAK 2190401 45000.00 CZK 45000.00 23.04.2001 23.04.2001 07.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102413 PAVELKA NĚMEC 00677159 2180401 FAK 2180401 100000.00 CZK 100000.00 23.04.2001 23.04.2001 07.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102414 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111235999 FAK 9111235999 8535.10 CZK 8535.10 19.04.2001 19.04.2001 08.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102415 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399004075 FAK 3399004075 1550.00 CZK 1550.00 24.04.2001 24.04.2001 10.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102416 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 0041000301 FAK 41000301 63000.00 CZK 63000.00 24.04.2001 24.04.2001 08.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102417 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200120 FAK 200120 2200.00 CZK 2200.00 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102418 JUDr Remešová Ilona 25802909 57/2001 FAK 57 41560.00 CZK 41560.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102419 ŠIMEK ROBERT 44356056 28/2001 FAK 282001 24060.00 CZK 24060.00 26.04.2001 26.04.2001 03.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102420 ŠIMEK ROBERT 44356056 26/2001 FAK 262001 14650.00 CZK 14650.00 20.04.2001 20.04.2001 05.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102421 Ing.Kamil Holubec 49518551 13/2001 FAK 132001 4567.50 CZK 4567.50 12.04.2001 12.04.2001 07.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102422 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025297 FAK 16025297 3010.00 CZK 3010.00 19.04.2001 19.04.2001 07.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102423 PIS 00064491 110031 FAK 110031 300.00 CZK 300.00 23.04.2001 23.04.2001 07.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102424 Artlingua a.s. 00298638 701095 FAK 701095 5364.50 CZK 5364.50 24.04.2001 24.04.2001 08.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102425 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 45/2001 FAK 452001 12500.00 CZK 12500.00 26.04.2001 26.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102426 Sodexho Pass 61860476 0616600788 FAK 616600788 922485.00 CZK 922485.00 25.04.2001 25.04.2001 03.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102427 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399003523 FAK 3399003523 1550.00 CZK 1550.00 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102428 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015292696 FAK 1015292696 1992.00 CZK 1992.00 20.04.2001 20.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102430 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013285009 FAK 1013285009 7185.68 CZK 7185.68 20.04.2001 20.04.2001 07.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102431 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011297520 FAK 1011297520 2636.67 CZK 2636.67 20.04.2001 20.04.2001 07.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102432 RadioMobil, a.s. 64949681 2592420401 FAK 2592420401 389.60 CZK 389.60 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102433 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 2990/2 FAZ 29902 2500000.00 CZK 2500000.00 18.04.2001 18.04.2001 30.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010102434 Mgr Pavel Štoll 60453486 25/01 FAK 2501 10250.00 CZK 10250.00 23.04.2001 23.04.2001 08.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102435 Ing MÄNDL 10143271 F-1062 FAK 1062 1284.00 CZK 1284.00 21.04.2001 21.04.2001 15.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102436 FLUX s.r.o. 16979613 0083001 FAK 83001 5040.00 CZK 5040.00 24.04.2001 24.04.2001 15.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102438 GAPO - TRANS 65720521 121101 FAK 121101 2820.70 CZK 2820.70 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102439 GAPO - TRANS 65720521 121100 FAK 121100 2042.30 CZK 2042.30 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102440 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015292698 FAK 1015292698 831.60 CZK 831.60 20.04.2001 20.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102441 RadioMobil, a.s. 64949681 2321060401 FAK 2321060401 1334.50 CZK 1334.50 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102442 RadioMobil, a.s. 64949681 3244340401 FAK 3244340401 1044.80 CZK 1044.80 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102443 RadioMobil, a.s. 64949681 2614500401 FAK 2614500401 7574.40 CZK 7574.40 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102444 RadioMobil, a.s. 64949681 2597910401 FAK 2597910401 16264.50 CZK 16264.50 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102445 RadioMobil, a.s. 64949681 2597980401 FAK 2597980401 15312.90 CZK 15312.90 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102446 RadioMobil, a.s. 64949681 2592460401 FAK 2592460401 9314.00 CZK 9314.00 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102447 RadioMobil, a.s. 64949681 2425870401 FAK 2425870401 3948.80 CZK 3948.80 21.04.2001 21.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102448 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399004163 FAK 3399004163 1550.00 CZK 1550.00 24.04.2001 24.04.2001 09.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102449 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 35/01 FAK 3501 6405.60 CZK 6405.60 23.04.2001 23.04.2001 08.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102450 BUS doprava VĆALA 40787281 01/026 FAK 1026 2100.00 CZK 2100.00 20.04.2001 20.04.2001 05.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102451 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2001026 FAK 2001026 3575.00 CZK 3575.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102452 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00108 FAK 14100108 1278.00 CZK 1278.00 23.04.2001 23.04.2001 10.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102453 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00109 FAK 14100109 514.00 CZK 514.00 23.04.2001 23.04.2001 10.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102454 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00107 FAK 14100107 627.00 CZK 627.00 25.04.2001 25.04.2001 04.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102455 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 6339770 FAK 6339770 730.00 CZK 730.00 24.04.2001 24.04.2001 09.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102456 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100235 FAK 2191100235 3177.90 CZK 3177.90 24.04.2001 24.04.2001 24.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102457 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701257 FAK 701257 305.00 CZK 305.00 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102458 U R S PRAHA 47115645 14123276 FAZ 14123276 957.80 CZK 957.80 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102459 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4011000001 FAK 4011000001 5998.00 CZK 5998.00 26.04.2001 26.04.2001 13.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102460 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018299337 FAK 1018299337 2916.51 CZK 2916.51 23.04.2001 23.04.2001 10.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102462 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 30/2001 FAK 302001 6295.00 CZK 6295.00 26.04.2001 26.04.2001 03.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102463 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102976 FAK 20102976 2415.60 CZK 2415.60 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102464 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102975 FAK 20102975 36892.80 CZK 36892.80 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102465 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102973 FAK 20102973 12505.00 CZK 12505.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102466 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102971 FAK 20102971 2098.40 CZK 2098.40 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102467 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102988 FAK 20102988 4880.00 CZK 4880.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102468 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102991 FAK 20102991 77033.20 CZK 77033.20 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102469 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102978 FAK 20102978 15372.00 CZK 15372.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102470 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102979 FAK 20102979 15372.00 CZK 15372.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102471 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102980 FAK 20102980 2196.00 CZK 2196.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102472 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102981 FAK 20102981 2196.00 CZK 2196.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102473 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102982 FAK 20102982 363.60 CZK 363.60 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102474 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102966 FAK 20102966 4662.80 CZK 4662.80 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102475 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102968 FAK 20102968 14274.00 CZK 14274.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102476 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102969 FAK 20102969 12505.00 CZK 12505.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102477 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102955 FAK 20102955 4858.00 CZK 4858.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102478 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102957 FAK 20102957 5829.60 CZK 5829.60 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102479 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102943 FAK 20102943 2172.00 CZK 2172.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102480 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102942 FAK 20102942 45.60 CZK 45.60 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102481 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102964 FAK 20102964 9965.00 CZK 9965.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102482 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102963 FAK 20102963 5490.00 CZK 5490.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102483 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102962 FAK 20102962 10980.00 CZK 10980.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102484 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102961 FAK 20102961 2391.20 CZK 2391.20 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102485 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102960 FAK 20102960 14592.60 CZK 14592.60 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102486 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102946 FAK 20102946 1298.60 CZK 1298.60 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102487 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102949 FAK 20102949 2501.00 CZK 2501.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102488 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102951 FAK 20102951 4880.00 CZK 4880.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102489 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102952 FAK 20102952 486.30 CZK 486.30 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102490 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102936 FAK 20102936 39859.80 CZK 39859.80 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102492 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102934 FAK 20102934 4484.70 CZK 4484.70 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102493 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102933 FAK 20102933 19930.00 CZK 19930.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102494 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102932 FAK 20102932 7710.40 CZK 7710.40 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102495 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102931 FAK 20102931 2049.60 CZK 2049.60 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102496 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102930 FAK 20102930 2562.00 CZK 2562.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102497 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102929 FAK 20102929 2304.60 CZK 2304.60 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102498 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102928 FAK 20102928 8719.30 CZK 8719.30 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102499 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102927 FAK 20102927 8052.00 CZK 8052.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102500 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102926 FAK 20102926 11583.90 CZK 11583.90 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102501 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102925 FAK 20102925 85947.80 CZK 85947.80 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102502 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102924 FAK 20102924 2553.50 CZK 2553.50 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102503 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102923 FAK 20102923 22421.20 CZK 22421.20 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102504 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102922 FAK 20102922 16470.00 CZK 16470.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102505 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102939 FAK 20102939 124.00 CZK 124.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102506 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102908 FAK 20102908 1649.70 CZK 1649.70 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102507 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102909 FAK 20102909 15760.40 CZK 15760.40 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102508 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102905 FAK 20102905 2474.40 CZK 2474.40 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102509 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102959 FAK 20102959 24321.00 CZK 24321.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102510 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102958 FAK 20102958 1240.70 CZK 1240.70 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102511 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102974 FAK 20102974 59731.20 CZK 59731.20 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102512 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102994 FAK 20102994 16895.30 CZK 16895.30 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102513 FORMSERVIS 64587428 021029 FAK 21029 20428.00 CZK 20428.00 02.05.2001 02.05.2001 15.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102514 Eleonora Švárová 61289752 4-003-01 FAK 400301 30636.00 CZK 30636.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102515 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/223 FAK 2001223 492835.40 CZK 492835.40 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102516 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701274 FAK 701274 1317.60 CZK 1317.60 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102517 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 2990/3 FAZ 29903 2500000.00 CZK 2500000.00 30.04.2001 30.04.2001 30.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102518 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100476 FAK 2001100476 8179.00 CZK 8179.00 27.04.2001 27.04.2001 13.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102519 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 18/01 FAK 1801 29348.00 CZK 29348.00 26.04.2001 26.04.2001 05.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102520 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343140/01 FAK 34314001 11498.00 CZK 11498.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102521 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 31/2001 FAK 312001 10165.00 CZK 10165.00 02.05.2001 02.05.2001 09.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102522 EMBA s.r.o 15044572 2100826 FAK 2100826 15484.50 CZK 15484.50 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102523 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100106 FAK 21100106 39290.10 CZK 39290.10 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102524 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100104 FAK 21100104 6944.30 CZK 6944.30 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102525 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130884 FAK 21130884 28182.00 CZK 28182.00 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102526 JUDr Kubát Jiří 62431668 032/2001 FAK 322001 15000.00 CZK 15000.00 24.04.2001 24.04.2001 05.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102527 Mapy a učební pomůcky 45835004 88562 FAK 88562 5230.00 CZK 5230.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102528 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 120/2001/2214100 FAK 120200122141 659.30 CZK 659.30 28.04.2001 28.04.2001 13.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102529 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 120/2001/2214100 FAK 120200122141 579.30 CZK 579.30 28.04.2001 28.04.2001 13.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102530 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 119/2001/2214100 FAK 119200122141 918.20 CZK 918.20 28.04.2001 28.04.2001 13.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102531 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 119/2001/2214100 FAK 119200122141 731.50 CZK 731.50 28.04.2001 28.04.2001 13.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102532 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 110/2001/2214100 FAK 110200122141 1794.60 CZK 1794.60 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102533 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 110/2001/2214100 FAK 110200122141 823.10 CZK 823.10 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102534 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 111/2001/2214100 FAK 111200122141 1079.30 CZK 1079.30 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102535 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 111/2001/2214100 FAK 111200122141 798.95 CZK 798.95 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102536 Atelier Michal Vondráček 17033900 64/01 MV FAK 6401 1550.00 CZK 1550.00 27.04.2001 27.04.2001 10.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102537 OPPELT MILAN JUDr 66220602 35/01 FAK 3501 20400.00 CZK 20400.00 01.05.2001 01.05.2001 16.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102538 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 009/2001 FAK 92001 16456.50 CZK 16456.50 27.04.2001 27.04.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102539 MILOSLAV HUNHAL 12374504 21012 FAK 21012 53680.00 CZK 53680.00 27.04.2001 27.04.2001 10.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102540 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00114 FAK 14100114 19814.00 CZK 19814.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102541 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00116 FAK 14100116 946.00 CZK 946.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102542 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00113 FAK 14100113 1314.00 CZK 1314.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102543 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00115 FAK 14100115 3971.00 CZK 3971.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102544 RadioMobil, a.s. 64949681 3444340401 FAK 3444340401 3484.40 CZK 3484.40 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102545 RadioMobil, a.s. 64949681 3444280401 FAK 3444280401 4332.10 CZK 4332.10 26.04.2001 26.04.2001 11.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102546 RadioMobil, a.s. 64949681 4251670401 FAK 4251670401 2699.00 CZK 2699.00 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102547 Česká spořitelna, a.s. 45244782 FV 368 FAK 368 825.00 CZK 825.00 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102548 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001106 FAK 2001106 3780.00 CZK 3780.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102550 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00118 FAK 14100118 5192.00 CZK 5192.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102551 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00129 FAK 14100129 320000.00 CZK 320000.00 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102552 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00128 FAK 14100128 58764.00 CZK 58764.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102553 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/04/2001 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102554 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220501 FAK 220501 18000.00 CZK 18000.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102555 KUDR Milan ing. 11201151 004/01 FAK 401 25200.00 CZK 25200.00 02.05.2001 02.05.2001 15.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102556 PRO-ARK 62579452 3/05/2001 FAK 3052001 517209.30 CZK 517209.30 30.04.2001 30.04.2001 23.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102557 DSM-data security managem 25148125 010101084 FAZ 10101084 990.00 CZK 990.00 09.04.2001 09.04.2001 19.04.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102558 METRO ČR 25090593 3974/01 FAK 397401 4005.87 CZK 4005.87 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102559 Ag. SPEKTRUM 10184104 49/02/01 FAK 490201 13125.00 CZK 13125.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102560 3D PRODUCTION 49685473 011083 FAK 11083 49776.00 CZK 49776.00 25.04.2001 25.04.2001 05.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102561 GAPO - TRANS 65720521 121091 FAK 121091 1852.00 CZK 1852.00 24.04.2001 24.04.2001 08.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102562 GAPO - TRANS 65720521 121092 FAK 121092 2989.00 CZK 2989.00 24.04.2001 24.04.2001 08.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102563 Verlag Dashöfer 45245681 23039701 FAZ 23039701 1629.90 CZK 1629.90 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102564 U R S PRAHA 47115645 14123117 FAK 14123117 2370.90 CZK 2370.90 26.04.2001 26.04.2001 11.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102565 LINDE PRAHA 41196287 998426 FAK 998426 8500.00 CZK 8500.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102566 RadioMobil, a.s. 64949681 4177670401 FAK 4177670401 1743.00 CZK 1743.00 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102567 RadioMobil, a.s. 64949681 4255490401 FAK 4255490401 725.60 CZK 725.60 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102568 RadioMobil, a.s. 64949681 4445700401 FAK 4445700401 2247.10 CZK 2247.10 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102569 RadioMobil, a.s. 64949681 4291440401 FAK 4291440401 2537.30 CZK 2537.30 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102570 RadioMobil, a.s. 64949681 4276380401 FAK 4276380401 504.00 CZK 504.00 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102571 RadioMobil, a.s. 64949681 4291450401 FAK 4291450401 3675.50 CZK 3675.50 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102572 RadioMobil, a.s. 64949681 3621440401 FAK 3621440401 10142.00 CZK 10142.00 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102573 RadioMobil, a.s. 64949681 3633170401 FAK 3633170401 88992.10 CZK 88992.10 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102574 RadioMobil, a.s. 64949681 4177700401 FAK 4177700401 963.90 CZK 963.90 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102575 RadioMobil, a.s. 64949681 3898820401 FAK 3898820401 713.50 CZK 713.50 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102576 RadioMobil, a.s. 64949681 3898900401 FAK 3898900401 960.20 CZK 960.20 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102577 RadioMobil, a.s. 64949681 3733680401 FAK 3733680401 1965.40 CZK 1965.40 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102578 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131010 FAK 21131010 51028.20 CZK 51028.20 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102579 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21130990 FAK 21130990 9391.60 CZK 9391.60 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102580 PragoNet,a.s. 61059382 400920658 FAK 400920658 40238.10 CZK 40238.10 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102581 PragoNet,a.s. 61059382 400920647 FAK 400920647 33948.30 CZK 33948.30 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102582 Pracovní plošiny - SAILER 10187324 1168 FAK 1168 969.00 CZK 969.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102583 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010334 FAK 2010334 689.30 CZK 689.30 25.04.2001 25.04.2001 25.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102585 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 420172 FAK 420172 1104.00 CZK 1104.00 30.04.2001 30.04.2001 17.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102586 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 4/4-2001 FAK 442001 26298.00 CZK 26298.00 02.05.2001 02.05.2001 15.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102587 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 17/2001 FAK 172001 22000.00 CZK 22000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102588 JUDr. Josef Novotný 66218314 48/2001 FAK 482001 8557.50 CZK 8557.50 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102589 MAFRA a.s. 45313351 21046915 FAK 21046915 1551.90 CZK 1551.90 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102590 SARA GROUP 40767311 111962 FAK 111962 148800.00 CZK 148800.00 03.05.2001 03.05.2001 10.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102591 SARA GROUP 40767311 111960 FAK 111960 24300.00 CZK 24300.00 03.05.2001 03.05.2001 10.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102592 MAPUT 13257561 01/1/2 FAK 112 48258.00 CZK 48258.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102593 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001030 FAK 2001030 2142.00 CZK 2142.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102594 Eltodo-Parking 61857220 5201340224 FAK 5201340224 3350.00 CZK 3350.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102595 GNOSIS 45808244 212525 FAK 212525 9150.00 CZK 9150.00 23.04.2001 23.04.2001 07.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102596 PragoNet,a.s. 61059382 400920659 FAK 400920659 51685.20 CZK 51685.20 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102597 PragoNet,a.s. 61059382 400920660 FAK 400920660 2484.30 CZK 2484.30 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102598 PragoNet,a.s. 61059382 400920648 FAK 400920648 51685.20 CZK 51685.20 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102599 PragoNet,a.s. 61059382 400920649 FAK 400920649 2484.30 CZK 2484.30 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102600 Renesance s .r.o. 45795304 410265 FAK 410265 708.00 CZK 708.00 27.04.2001 27.04.2001 07.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102601 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00130 FAK 14100130 754.00 CZK 754.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102602 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 431360 FAK 431360 21384.20 CZK 21384.20 26.04.2001 26.04.2001 03.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102603 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 431361 FAK 431361 1464.00 CZK 1464.00 26.04.2001 26.04.2001 03.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102604 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 02/2001 FAK 22001 19200.00 CZK 19200.00 04.05.2001 04.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102605 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 01/2001 FAK 12001 17400.00 CZK 17400.00 04.05.2001 04.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102606 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 4/2001 FAK 42001 1958.00 CZK 1958.00 03.05.2001 03.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102607 IMC AUDIO 47585188 2635/26/01 FAK 26352601 3199.35 CZK 3199.35 04.05.2001 04.05.2001 17.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102610 RadioMobil, a.s. 64949681 4091620401 FAK 4091620401 2483.80 CZK 2483.80 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102611 RadioMobil, a.s. 64949681 4091660401 FAK 4091660401 1901.80 CZK 1901.80 28.04.2001 28.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102612 CZ PRESS 16189361 1424238175 FAK 1424238175 200.00 CZK 200.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102613 CZ PRESS 16189361 1111238023 FAK 1111238023 1095.00 CZK 1095.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102615 BOZP - SERVIS 13102699 292/2001 FAK 2922001 700.00 CZK 700.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102616 PRINTUS 16170725 043/01 FAK 4301 8112.00 CZK 8112.00 20.04.2001 20.04.2001 04.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102617 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 32/2001 FAK 322001 8930.00 CZK 8930.00 09.05.2001 09.05.2001 16.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102618 Řezníček Jan 14978776 2001-020 FAK 2001020 6300.00 CZK 6300.00 05.05.2001 05.05.2001 25.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102619 U R S PRAHA 47115645 14123646 FAZ 14123646 222.20 CZK 222.20 03.05.2001 03.05.2001 18.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102620 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4972/2001 FAK 497201 250635.00 CZK 250635.00 30.04.2001 30.04.2001 17.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102621 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4973/2001 FAK 497301 2625.00 CZK 2625.00 30.04.2001 30.04.2001 17.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102622 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102251709 FAK 102251709 2575.00 CZK 2575.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102623 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101350036 FAK 101350036 2571.50 CZK 2571.50 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102624 IMC AUDIO 47585188 55-28/01 FAK 552801 3199.35 CZK 3199.35 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102625 GLOBAL FILM SERVICE s.r.o 26207401 27/01 FAK 2701 10747.00 CZK 10747.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102626 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 2100314 FAK 2100314 1679.40 CZK 1679.40 04.05.2001 04.05.2001 14.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102627 SaSch 45274959 20010448 FAK 20010448 21923.40 CZK 21923.40 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102628 COMAC 15887111 89 FAK 89 74424.65 CZK 74424.65 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102629 GASTRO serviss.r.o. 45793905 21405 FAK 21405 26511.70 CZK 26511.70 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102630 LINDE PRAHA 41196287 797319 FAK 797319 1650.00 CZK 1650.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102631 Lucie Fifková 65675215 LF 19/2001 FAK 192001 2350.00 CZK 2350.00 03.05.2001 03.05.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102632 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 22/2001 FAK 222001 20130.00 CZK 20130.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102633 dr. Kat.Honysová 48088145 9/2001 FAK 92001 3000.00 CZK 3000.00 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102634 Pavel Trnka 41143485 9/01 FAK 901 5200.00 CZK 5200.00 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102635 ing. Lenka Kocková 17003318 01/2001 FAK 12001 1700.00 CZK 1700.00 09.05.2001 09.05.2001 24.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102637 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 33/2001 FAK 332001 17133.00 CZK 17133.00 09.05.2001 09.05.2001 16.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102638 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6156/0123 FAK 61560123 39996.00 CZK 39996.00 10.05.2001 10.05.2001 25.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102639 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6158/0123 FAK 61580123 79998.00 CZK 79998.00 02.05.2001 02.05.2001 15.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102640 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6157/0123 FAK 61570123 218919.00 CZK 218919.00 02.05.2001 02.05.2001 15.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102641 LOTECH DESIGN 64941612 D 1044/01 FAK 104401 384384.00 CZK 384384.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102642 SCHMIDT 69425566 FO 00041/01 FAK 1490004101 19523.00 CZK 19523.00 26.04.2001 26.04.2001 03.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102643 SCHMIDT 69425566 FO 0042/01 FAK 1490004201 18070.00 CZK 18070.00 26.04.2001 26.04.2001 03.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102644 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 70 FAK 70 85635.40 CZK 85635.40 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102645 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 69 FAK 69 70089.00 CZK 70089.00 20.05.2001 20.05.2001 24.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102646 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 71 FAK 71 57254.60 CZK 57254.60 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102647 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 72 FAK 72 67758.80 CZK 67758.80 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102648 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 56 FAK 56 9635.00 CZK 9635.00 29.04.2001 29.04.2001 13.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102649 DOKODENTÁL 13307703 1158 FAK 1158 2321.00 CZK 2321.00 09.04.2001 09.04.2001 23.04.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102650 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 68 FAK 68 70089.00 CZK 70089.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102651 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 67 FAK 67 75318.00 CZK 75318.00 07.05.2001 07.05.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102652 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 65 FAK 65 66416.80 CZK 66416.80 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102653 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 66 FAK 66 98905.40 CZK 98905.40 07.05.2001 07.05.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102654 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 64 FAK 64 70089.00 CZK 70089.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102655 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 63 FAK 63 70089.00 CZK 70089.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102656 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 55 FAK 55 5645.00 CZK 5645.00 29.04.2001 29.04.2001 13.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102657 OMNICO 49822241 20010046 FAK 20010046 95647.10 CZK 95647.10 13.04.2001 13.04.2001 08.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102658 OMNICO 49822241 20010051 FAK 20010051 98278.00 CZK 98278.00 20.04.2001 20.04.2001 11.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102659 ŠIMEK ROBERT 44356056 29/2001 FAK 292001 16335.00 CZK 16335.00 09.05.2001 09.05.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102660 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 98052001 FAK 98052001 48111.00 CZK 48111.00 02.05.2001 02.05.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102661 BACH s.r.o. 60794097 F200104056 FAK 200104056 23625.00 CZK 23625.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102662 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12099 FAK 12099 1756.00 CZK 1756.00 15.04.2001 15.04.2001 25.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102663 REPROSERVIS 15926273 056/2001 FAK 562001 4524.00 CZK 4524.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102664 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/01 FAK 2001701 6300.00 CZK 6300.00 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102665 Jan Bárta 48059358 5301 FAK 5301 62817.00 CZK 62817.00 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102666 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02042001 FAK 2042001 109095.00 CZK 109095.00 23.04.2001 23.04.2001 30.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102667 Čanda Jindřich 16559363 11/2001 FAK 112001 10700.00 CZK 10700.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102668 Okresní muzeum Děčín 00360210 114 FAZ 114 55.00 CZK 55.00 19.04.2001 19.04.2001 29.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102669 Moravské zemské muzeum 00094862 8010088 FAK 8010088 136.00 CZK 136.00 17.04.2001 17.04.2001 03.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102670 MČ Praha 4 00063584 2147 FAK 2147 200.00 CZK 200.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102671 ČISTO Čeněk Polák 64906949 7/01 FAK 701 17600.00 CZK 17600.00 26.04.2001 26.04.2001 05.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102672 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6175/0123 FAK 61750123 6179.00 CZK 6179.00 26.04.2001 26.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102673 Ing. Miloš Vacek 40594190 2110117 FAK 2110117 135957.20 CZK 135957.20 27.04.2001 27.04.2001 07.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102674 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100480 FAK 2001100480 1323.00 CZK 1323.00 27.04.2001 27.04.2001 13.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102675 WOOD - METAL s.r.o. 47453699 VF010080 FAK 10080 6183.00 CZK 6183.00 10.04.2001 10.04.2001 20.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102676 KORPEKO 10194142 20/2001 FAK 202001 35105.70 CZK 35105.70 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102677 ČATSKÝ Miroslav 16922310 11/2001 FAK 112001 167344.80 CZK 167344.80 04.05.2001 04.05.2001 17.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102678 Václav Prošek 43882552 07/2001 FAK 72001 13023.00 CZK 13023.00 03.05.2001 03.05.2001 18.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102679 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD 20046105 FAK 20046105 9908.80 CZK 9908.80 01.03.2001 01.03.2001 16.03.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102680 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190002957 FAK 190002957 525.00 CZK 525.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102681 Zuzana Ambrosová 62554204 2/2001 FAK 22001 5000.00 CZK 5000.00 01.05.2001 01.05.2001 16.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102682 ELTES 61504513 026/2001 FAK 262001 264325.20 CZK 264325.20 07.05.2001 07.05.2001 21.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102683 MILRÁD PAVEL 15111512 255 FAK 255 597.00 CZK 597.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102684 Jiří Škop 40679004 8/01 FAK 801 1838.00 CZK 1838.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102685 Jaroslav Šebesta 16907663 89/01 FAK 8901 1000.00 CZK 1000.00 05.05.2001 05.05.2001 15.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102686 Martin Dobrý 10152270 2001167 FAK 2001167 1575.00 CZK 1575.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102687 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 58 FAK 58 2790.00 CZK 2790.00 29.04.2001 29.04.2001 13.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102688 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 57 FAK 57 7423.00 CZK 7423.00 29.04.2001 29.04.2001 13.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102689 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103506750 FAK 103506750 3651.00 CZK 3651.00 04.05.2001 04.05.2001 28.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102690 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103437410 FAK 103437410 3089.10 CZK 3089.10 04.05.2001 04.05.2001 28.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102691 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21122672 FAK 21122672 976.00 CZK 976.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102692 Inst. městs. inf. 00251119 20000074 FAK 20000074 1496.00 CZK 1496.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102693 Inst. městs. inf. 00251119 20000075 FAK 20000075 2800.00 CZK 2800.00 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102694 Verlag Dashöfer 45245681 23047279 FAZ 23047279 1629.90 CZK 1629.90 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102695 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1460/01 FAK 146001 32902.00 CZK 32902.00 04.05.2001 04.05.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102696 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1498/01 FAK 149801 60261.00 CZK 60261.00 10.05.2001 10.05.2001 20.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102697 Verlag Dashöfer 45245681 23039793 FAZ 23039793 1629.90 CZK 1629.90 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102698 B COMPUTER 61045152 2010100054 FAK 2010100054 17199.00 CZK 17199.00 11.05.2001 11.05.2001 18.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102699 B COMPUTER 61045152 2010100052 FAK 2010100052 98870.00 CZK 98870.00 10.05.2001 10.05.2001 17.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102700 TERNO 69029814 20010091 FAK 20010091 30119.00 CZK 30119.00 11.05.2001 11.05.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102701 TERNO 69029814 20010090 FAK 20010090 61350.00 CZK 61350.00 09.05.2001 09.05.2001 19.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102703 PAVELKA NĚMEC 00677159 2840401 FAK 2840401 79682.30 CZK 79682.30 07.05.2001 07.05.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102704 PAVELKA NĚMEC 00677159 2450401 FAK 2450401 159516.00 CZK 159516.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102705 PAVELKA NĚMEC 00677159 2830401 FAK 2830401 129402.00 CZK 129402.00 07.05.2001 07.05.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102706 Pavel Langmayer-zahradnic 10137424 15 FAK 15 3150.00 CZK 3150.00 04.05.2001 04.05.2001 11.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102707 ŠIMEK ROBERT 44356056 30/2001 FAK 302001 7380.00 CZK 7380.00 11.05.2001 11.05.2001 16.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102708 TERNO 69029814 20010092 FAK 20010092 69292.00 CZK 69292.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102709 TERNO 69029814 20010093 FAK 20010093 40179.00 CZK 40179.00 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102710 FIDES 14936194 15 FAK 15 12348.00 CZK 12348.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102711 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 70-01 FAK 7001 9000.00 CZK 9000.00 09.05.2001 09.05.2001 24.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102712 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-00352 FAK 1200352 3310.00 CZK 3310.00 10.05.2001 10.05.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102713 U R S PRAHA 47115645 14123412 FAZ 14123412 1304.30 CZK 1304.30 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102716 RadioMobil, a.s. 64949681 0264420501 FAK 264420501 1091.80 CZK 1091.80 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102717 RadioMobil, a.s. 64949681 0264450501 FAK 264450501 574.40 CZK 574.40 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102718 RadioMobil, a.s. 64949681 0264370501 FAK 264370501 3168.40 CZK 3168.40 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102719 RadioMobil, a.s. 64949681 0264400501 FAK 264400501 1066.20 CZK 1066.20 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102720 RadioMobil, a.s. 64949681 0264440501 FAK 264440501 654.50 CZK 654.50 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102721 RadioMobil, a.s. 64949681 1179680501 FAK 1179680501 376.50 CZK 376.50 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102722 RadioMobil, a.s. 64949681 1179700501 FAK 1179700501 328.80 CZK 328.80 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102723 RadioMobil, a.s. 64949681 1179600501 FAK 1179600501 305.20 CZK 305.20 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102724 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103555693 FAK 103555693 311908.40 CZK 311908.40 05.05.2001 05.05.2001 28.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102725 Solid, s.r.o. 00909335 20011124 FAK 20011124 975.10 CZK 975.10 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102726 Solid, s.r.o. 00909335 20011137 FAK 20011137 1276.60 CZK 1276.60 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102727 ZONER software 49437381 610598 FAK 610598 1490.00 CZK 1490.00 18.04.2001 18.04.2001 03.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102728 FORMSERVIS 64587428 021033 FAK 21033 88755.00 CZK 88755.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102729 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027190702 FAK 27190702 453.90 CZK 453.90 03.04.2001 03.04.2001 21.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102730 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 03/2001 FAK 32001 25000.00 CZK 25000.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102731 Artlingua a.s. 00298638 701233 FAK 701233 10367.20 CZK 10367.20 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102732 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025368 FAK 16025368 3270.00 CZK 3270.00 04.05.2001 04.05.2001 24.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102733 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025331 FAK 16025331 3140.00 CZK 3140.00 03.05.2001 03.05.2001 21.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102734 RadioMobil, a.s. 64949681 0471110501 FAK 471110501 1126.70 CZK 1126.70 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102735 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 37/01 FAK 3701 6325.00 CZK 6325.00 09.05.2001 09.05.2001 24.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102736 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103668154 FAK 103668154 24316.80 CZK 24316.80 09.05.2001 09.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102737 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103877746 FAK 103877746 1496.00 CZK 1496.00 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102738 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103796487 FAK 103796487 860.10 CZK 860.10 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102739 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103901607 FAK 103901607 5171.10 CZK 5171.10 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102740 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103873201 FAK 103873201 1640.00 CZK 1640.00 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102741 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103797589 FAK 103797589 927.50 CZK 927.50 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102742 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103793677 FAK 103793677 35015.90 CZK 35015.90 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102743 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103912342 FAK 103912342 654.00 CZK 654.00 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102744 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103800631 FAK 103800631 2265.10 CZK 2265.10 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102745 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103868660 FAK 103868660 696.40 CZK 696.40 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102746 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103799347 FAK 103799347 390.90 CZK 390.90 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102747 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103814718 FAK 103814718 9053.80 CZK 9053.80 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102748 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103814930 FAK 103814930 724853.30 CZK 724853.30 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102749 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103819244 FAK 103819244 6856.80 CZK 6856.80 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102750 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103863997 FAK 103863997 18348.10 CZK 18348.10 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102751 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103944311 FAK 103944311 10118.30 CZK 10118.30 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102752 Akad,arch.Mikuláš Hulec 13838270 01/2001 FAK 12001 9500.00 CZK 9500.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102753 B COMPUTER 61045152 2010100055 FAK 2010100055 98388.00 CZK 98388.00 14.05.2001 14.05.2001 21.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102754 OMNICO 49822241 20010054 FAK 20010054 63540.00 CZK 63540.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102755 PRO-ARK 62579452 7/05/2001 FAK 7052001 144364.00 CZK 144364.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102756 FOTO WORLD 48116858 1307386 FAK 1307386 8518.00 CZK 8518.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102757 FOTO WORLD 48116858 13007363 FAK 13007363 131.00 CZK 131.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102758 ČATSKÝ Miroslav 16922310 12/2001 FAK 122001 37528.10 CZK 37528.10 10.05.2001 10.05.2001 23.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102759 PRO-ARK 62579452 12/05/2001 FAK 12052001 110316.20 CZK 110316.20 09.05.2001 09.05.2001 30.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102760 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6211/0123 FAK 62110123 8418.00 CZK 8418.00 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102761 IMPASS 64946215 210467 FAK 210467 1528.50 CZK 1528.50 03.05.2001 03.05.2001 13.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102762 HRDLIČKA Emil-aut,zpr. da 66449138 20010019 FAK 20010019 60000.00 CZK 60000.00 04.05.2001 04.05.2001 05.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102763 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 FO-000241/01 FAK 24101 39440.10 CZK 39440.10 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102764 ProThermic, v.o.s. 47114827 104191 FAK 104191 29706.00 CZK 29706.00 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102765 PICODAS PRAHA ,spol. s.r 45317542 01/05/387 FAK 105387 33755.00 CZK 33755.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102766 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2001/1 FAK 20011 15188.00 CZK 15188.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102767 MBM -autoservis 18578705 21069 FAK 21069 2557.00 CZK 2557.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102768 MBM -autoservis 18578705 21068 FAK 21068 14642.00 CZK 14642.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102769 MBM -autoservis 18578705 21067 FAK 21067 4357.00 CZK 4357.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102770 MBM -autoservis 18578705 21057 FAK 21057 14837.00 CZK 14837.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102771 František Jelínek 44295791 1/20001 FAK 1835708 4000.00 CZK 4000.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102772 RATIO 41692993 1699/2001 FAK 16992001 17436.00 CZK 17436.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102773 HERMO 25145983 28/01 FAK 2801 100478.10 CZK 100478.10 14.05.2001 14.05.2001 30.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102774 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 210144 FAK 210144 3644.00 CZK 3644.00 11.05.2001 11.05.2001 21.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102775 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400066601 FAK 400066601 1033.40 CZK 1033.40 07.05.2001 07.05.2001 21.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102776 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAK 11213048 176720.00 CZK 176720.00 07.05.2001 07.05.2001 24.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102777 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAK 11213048 3872.00 CZK 3872.00 07.05.2001 07.05.2001 24.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102778 Pražská energetika, a.s. 60193913 04111511 FAK 4111511 8214.00 CZK 8214.00 10.05.2001 10.05.2001 23.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102779 Pražská energetika, a.s. 60193913 106111511 FAZ 106111511 74000.00 CZK 74000.00 15.05.2001 15.05.2001 08.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102780 Pražská energetika, a.s. 60193913 04111016 FAK 4111016 1543.00 CZK 1543.00 10.05.2001 10.05.2001 23.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102781 Pražská energetika, a.s. 60193913 106111016 FAZ 106111016 161000.00 CZK 161000.00 15.05.2001 15.05.2001 08.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102782 IMC AUDIO 47585188 125-31/01 FAK 1253101 3199.35 CZK 3199.35 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102783 Anopress s.r.o. 65415558 01/10044 FAK 110044 4854.60 CZK 4854.60 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102784 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1291-81/01 FAK 12918101 1000.00 CZK 1000.00 10.05.2001 10.05.2001 25.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102785 JUDr Remešová Ilona 25802909 61/2001 FAK 612001 4780.00 CZK 4780.00 10.05.2001 10.05.2001 25.05.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102787 GNOSIS 45808244 212740 FAK 212740 4809.70 CZK 4809.70 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102788 GNOSIS 45808244 212741 FAK 212741 6871.00 CZK 6871.00 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102789 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00131 FAK 14100131 976.00 CZK 976.00 10.05.2001 10.05.2001 26.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102790 B COMPUTER 61045152 2010100056 FAK 2010100056 99720.00 CZK 99720.00 15.05.2001 15.05.2001 22.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102791 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1526/01 FAK 152601 7320.00 CZK 7320.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102792 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1535/01 FAK 153501 77858.00 CZK 77858.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102793 MILOSLAV HUNHAL 12374504 21013 FAK 21013 56913.00 CZK 56913.00 02.05.2001 02.05.2001 14.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102796 Pražská energetika, a.s. 60193913 106143305 FAZ 106143305 134000.00 CZK 134000.00 15.05.2001 15.05.2001 08.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102797 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401005883 FAK 2219800411 50037.00 CZK 50037.00 14.05.2001 14.05.2001 22.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102798 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401006016 FAK 2270230411 46253.00 CZK 46253.00 14.05.2001 14.05.2001 22.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102800 ELTODO , a.s. 64949982 1201341134 FAK 1201341134 327350.00 CZK 327350.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102801 RadioMobil, a.s. 64949681 0966700501 FAK 966700501 13102.20 CZK 13102.20 07.05.2001 07.05.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102802 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 014259650 FAK 14259650 491.30 CZK 491.30 10.05.2001 10.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102803 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103813239 FAK 103813239 232.30 CZK 232.30 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102804 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0104326267 FAK 104326267 283.30 CZK 283.30 10.05.2001 10.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102805 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103815604 FAK 103815604 283.30 CZK 283.30 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102806 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015350710 FAK 1015350710 80658.35 CZK 80658.35 08.05.2001 08.05.2001 25.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102807 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010373 FAK 2010373 79.30 CZK 79.30 11.05.2001 11.05.2001 11.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102808 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 34/2001 FAK 342001 8073.00 CZK 8073.00 15.05.2001 15.05.2001 22.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102809 JUDr.Jiří Vodička 15909395 50/01 FAK 5001 19000.00 CZK 19000.00 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102810 Advokátní kancelář 66225159 01/1/108 FAK 11108 24150.00 CZK 24150.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102811 ing. Marek Czechmann 13271911 001/31/2001 FAK 1312001 400.00 CZK 400.00 04.05.2001 04.05.2001 09.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102812 Advokátní kancelář 66225159 01/1/109 FAK 11109 90300.00 CZK 90300.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102813 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399005097 FAK 3399005097 1550.00 CZK 1550.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102814 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399004318 FAK 3399004318 1550.00 CZK 1550.00 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102815 Slovácké muzeum 00092126 FV 179/2001 FAK 1792001 60.00 CZK 60.00 24.04.2001 24.04.2001 09.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102816 RDM tech s.r.o. 25846701 2001025 FAK 2001025 31185.00 CZK 31185.00 23.05.2001 23.05.2001 09.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102817 RDM tech s.r.o. 25846701 2001024 FAK 2001024 20160.00 CZK 20160.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102818 AK Brož a Sokol 63108143 F-172/2001 FAK 100017201 26250.00 CZK 26250.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102819 Studio Variace spol. s.r. 26161851 100032 FAK 100032 1491.00 CZK 1491.00 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102820 FORMSERVIS 64587428 021034 FAK 21034 32208.00 CZK 32208.00 16.05.2001 16.05.2001 29.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102821 C.E.I. 14962527 10182 FAK 10182 9450.00 CZK 9450.00 11.05.2001 11.05.2001 21.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102822 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401006035 FAK 2276960411 13541.00 CZK 13541.00 14.05.2001 14.05.2001 22.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102823 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10421835 FAK 10421835 29767.50 CZK 29767.50 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102824 Pracovní plošiny - SAILER 10187324 1196 FAK 1196 969.00 CZK 969.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102825 IMC AUDIO 47585188 15-5/3201 FAK 1553201 3199.35 CZK 3199.35 15.05.2001 15.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102826 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401006824 FAK 4020190411 24077.00 CZK 24077.00 14.05.2001 14.05.2001 22.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102827 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401005922 FAK 2238360411 104040.00 CZK 104040.00 14.05.2001 14.05.2001 22.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102828 SARA GROUP 40767311 112125 FAK 112125 89200.00 CZK 89200.00 14.05.2001 14.05.2001 21.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102829 SARA GROUP 40767311 112092 FAK 112092 8640.00 CZK 8640.00 11.05.2001 11.05.2001 18.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102830 SARA GROUP 40767311 112091 FAK 112091 33800.00 CZK 33800.00 11.05.2001 11.05.2001 18.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102831 B COMPUTER 61045152 2010100057 FAK 2010100057 47200.00 CZK 47200.00 16.05.2001 16.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102832 Lucie Malá 66052165 26/2001 FAK 262001 1200.00 CZK 1200.00 10.05.2001 10.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102833 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 65/2001 FAK 652001 44100.00 CZK 44100.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102834 CWS Čechy s.r.o. 63673185 166563/01 FAK 16656301 442.30 CZK 442.30 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102835 Výtahy Schindler 45274011 208939 FAK 208939 1764.00 CZK 1764.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102836 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/240 FAK 2001240 189000.00 CZK 189000.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102837 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200122 FAK 200122 1600.00 CZK 1600.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102838 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200124 FAK 200124 2800.00 CZK 2800.00 16.05.2001 16.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102839 AREA, s.r.o. 47547537 36/2001 FAK 362001 5922.00 CZK 5922.00 15.05.2001 15.05.2001 05.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102840 TIŠER Stanislav 001 FAK 1 60000.00 CZK 60000.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102841 AREA, s.r.o. 47547537 37/2001 FAK 372001 15960.00 CZK 15960.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102842 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103263 FAK 20103263 37063.60 CZK 37063.60 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102843 Artlingua a.s. 00298638 701245 FAK 701245 3057.60 CZK 3057.60 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102844 Artlingua a.s. 00298638 701242 FAK 701242 2115.80 CZK 2115.80 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102845 gemini 15269574 101152 FAK 101152 4585.00 CZK 4585.00 10.05.2001 10.05.2001 20.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102846 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00133 FAK 14100133 7599.00 CZK 7599.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102847 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00134 FAK 14100134 4103.00 CZK 4103.00 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102848 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00132 FAK 14100132 800.00 CZK 800.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102849 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00135 FAK 14100135 532.00 CZK 532.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102850 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00137 FAK 14100137 201.00 CZK 201.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102851 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0104435559 FAK 104435559 680.00 CZK 680.00 10.05.2001 10.05.2001 28.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102852 TERNO 69029814 20010095 FAK 20010095 44743.00 CZK 44743.00 18.05.2001 18.05.2001 03.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102853 TERNO 69029814 20010094 FAK 20010094 51220.00 CZK 51220.00 17.05.2001 17.05.2001 03.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102854 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100075 FAK 210100075 66476.00 CZK 66476.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102855 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100076 FAK 210100076 9263.00 CZK 9263.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102856 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100074 FAK 210100074 72237.00 CZK 72237.00 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102858 TERNO 69029814 20010096 FAK 20010096 20657.00 CZK 20657.00 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102860 TERNO 69029814 20010097 FAK 20010097 37435.00 CZK 37435.00 22.05.2001 22.05.2001 04.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102861 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1569/01 FAK 156901 64307.00 CZK 64307.00 16.05.2001 16.05.2001 26.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102862 METRO ČR 25090593 4398/01 FAK 439801 16992.77 CZK 16992.77 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102864 Pražská energetika, a.s. 60193913 106112228 FAZ 106112228 83000.00 CZK 83000.00 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102865 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103842313 FAK 103842313 520.00 CZK 520.00 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102866 AD AQUA sdružení 16151739 200110276 FAK 200110276 4440.80 CZK 4440.80 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102867 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111240200 FAK 9111240200 25869.80 CZK 25869.80 02.05.2001 02.05.2001 21.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102868 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027190599 FAK 27190599 680.80 CZK 680.80 30.04.2001 30.04.2001 21.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102869 Pražská energetika, a.s. 60193913 04120252 FAK 4120252 26810.00 CZK 26810.00 10.05.2001 10.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102870 Výtahy Schindler 45274011 208940 FAK 208940 13942.00 CZK 13942.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102871 ŠIMEK ROBERT 44356056 31/2001 FAK 312001 25155.00 CZK 25155.00 18.05.2001 18.05.2001 24.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102872 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432136 FAK 432136 32688.80 CZK 32688.80 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102873 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432137 FAK 432137 12649.00 CZK 12649.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102875 PIS 00064491 110042 FAK 110042 300.00 CZK 300.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102876 RadioMobil, a.s. 64949681 1909190501 FAK 1909190501 1185.70 CZK 1185.70 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102877 RadioMobil, a.s. 64949681 2179580501 FAK 2179580501 9395.60 CZK 9395.60 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102878 RadioMobil, a.s. 64949681 1700110501 FAK 1700110501 482.00 CZK 482.00 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102879 RadioMobil, a.s. 64949681 1714390501 FAK 1714390501 752.30 CZK 752.30 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102880 RadioMobil, a.s. 64949681 2286450501 FAK 2286450501 1051.10 CZK 1051.10 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102881 RadioMobil, a.s. 64949681 2286460501 FAK 2286460501 1078.40 CZK 1078.40 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102882 RadioMobil, a.s. 64949681 2286470501 FAK 2286470501 1587.20 CZK 1587.20 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102883 RadioMobil, a.s. 64949681 2286480501 FAK 2286480501 1341.60 CZK 1341.60 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102884 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 002/2001 FAK 22001 8200.00 CZK 8200.00 09.05.2001 09.05.2001 24.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102885 RadioMobil, a.s. 64949681 2179590501 FAK 2179590501 3829.60 CZK 3829.60 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102886 Projekty staveb Vinterová 45699143 2001/3 FAK 20013 5725.00 CZK 5725.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102887 RadioMobil, a.s. 64949681 2179560501 FAK 2179560501 738.70 CZK 738.70 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102888 RadioMobil, a.s. 64949681 2128900501 FAK 2128900501 545.00 CZK 545.00 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102889 RadioMobil, a.s. 64949681 2128910501 FAK 2128910501 1273.10 CZK 1273.10 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102890 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014346313 FAK 1014346313 747.24 CZK 747.24 12.05.2001 12.05.2001 29.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102891 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013360960 FAK 1013360960 3830.62 CZK 3830.62 12.05.2001 12.05.2001 29.05.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102892 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 54 FAK 54 54168.00 CZK 54168.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102893 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701283 FAK 701283 378.20 CZK 378.20 16.05.2001 16.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102894 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001119 FAK 2001119 3780.00 CZK 3780.00 15.05.2001 15.05.2001 28.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102895 PRINTUS 16170725 045/01 FAK 4501 30955.00 CZK 30955.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102896 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-000589/01 FAK 1000005891 21148.70 CZK 21148.70 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102897 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102202928 FAK 2102202928 4201.70 CZK 4201.70 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102899 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012359905 FAK 1012359905 2822.84 CZK 2822.84 12.05.2001 12.05.2001 29.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102900 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103382317 FAK 103382317 1814.00 CZK 1814.00 04.05.2001 04.05.2001 28.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102901 TERNO 69029814 20010098 FAK 20010098 38196.00 CZK 38196.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102902 SCHMIDT 69425566 FO 00047/01 FAK 1490004701 20652.00 CZK 20652.00 21.05.2001 21.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102903 OMNICO 49822241 20010057 FAK 20010057 97549.10 CZK 97549.10 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102904 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100073 FAK 210100073 97232.00 CZK 97232.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102905 MAJA, P.Majer 16910893 20010225 FAK 20010225 23150.00 CZK 23150.00 17.05.2001 17.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102906 MAJA, P.Majer 16910893 20010195 FAK 20010195 5510.00 CZK 5510.00 02.05.2001 02.05.2001 12.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102907 ing. Pavel Winkler 13796615 2001102 FAK 2001102 5221.00 CZK 5221.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102908 RadioMobil, a.s. 64949681 1455340501 FAK 1455340501 2847.30 CZK 2847.30 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102909 RadioMobil, a.s. 64949681 2286440501 FAK 2286440501 1124.60 CZK 1124.60 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102910 RadioMobil, a.s. 64949681 2150890501 FAK 2150890501 2874.40 CZK 2874.40 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102911 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011348756 FAK 1011348756 207.90 CZK 207.90 12.05.2001 12.05.2001 29.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102912 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013360965 FAK 1013360965 204.75 CZK 204.75 12.05.2001 12.05.2001 29.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102913 TOMOS PRAHA 45273561 211030015 FAK 211030015 2730.00 CZK 2730.00 16.05.2001 16.05.2001 30.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102914 SPEDIA spol.s r.o. 44794215 01/0453 FAK 10453 147.00 CZK 147.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102915 IMC AUDIO 47585188 33-1518/33/01 FAK 3315183301 6398.70 CZK 6398.70 18.05.2001 18.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102917 FLUX s.r.o. 16979613 0098001 FAK 98001 71925.00 CZK 71925.00 17.05.2001 17.05.2001 07.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102918 FLUX s.r.o. 16979613 0097901 FAK 97901 74025.00 CZK 74025.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102919 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0104284654 FAK 104284654 587.80 CZK 587.80 10.05.2001 10.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102920 Najfus Jindřich 41853873 30/2001 FAK 302001 1372.00 CZK 1372.00 16.05.2001 16.05.2001 27.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102921 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 128228 FAK 128228 271.90 CZK 271.90 14.05.2001 14.05.2001 30.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102922 B COMPUTER 61045152 2010100058 FAK 2010100058 93990.00 CZK 93990.00 21.05.2001 21.05.2001 28.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102923 Marie Procházková - Liga 40810925 67/2001 FAK 672001 690857.40 CZK 690857.40 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102924 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100077 FAK 210100077 39060.00 CZK 39060.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102925 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100078 FAK 210100078 19563.00 CZK 19563.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102926 FIDES 14936194 16 FAK 16 29021.70 CZK 29021.70 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102927 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200275 FAK 200275 8132.30 CZK 8132.30 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102928 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 35/2001 FAK 352001 10409.00 CZK 10409.00 15.05.2001 15.05.2001 22.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102929 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025423 FAK 16025423 10025.00 CZK 10025.00 16.05.2001 16.05.2001 04.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102930 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025413 FAK 16025413 2890.00 CZK 2890.00 15.05.2001 15.05.2001 01.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102931 Mgr. Ivan Henn 15304418 30/vyúčt. 72 FAK 3072 600.00 CZK 600.00 18.05.2001 18.05.2001 18.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102932 Zdenka Severová 16522699 7/2001 FAK 72001 600.00 CZK 600.00 21.05.2001 21.05.2001 05.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102933 Akademie veřejné správy 25785290 20120007 FAK 20120007 329701.00 CZK 329701.00 30.04.2001 30.04.2001 19.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102934 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13157 FAK 13157 3591.00 CZK 3591.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102935 PRO-ARK 62579452 13/05/2001 FAK 13052001 15261.50 CZK 15261.50 15.05.2001 15.05.2001 07.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102936 PRO-ARK 62579452 14/05/2001 FAK 14052001 34944.20 CZK 34944.20 15.05.2001 15.05.2001 07.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102937 B COMPUTER 61045152 2010100059 FAK 2010100059 3710.00 CZK 3710.00 17.05.2001 17.05.2001 24.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102938 Sklenářství - rámařství 68864060 06/2001 FAK 62001 9650.00 CZK 9650.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102939 ŠANCE s.r.o. 48204650 01 0427 FAK 10427 13280.00 CZK 13280.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102940 RATIO 41692993 1972/2001 FAK 19722001 7739.00 CZK 7739.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102941 RATIO 41692993 1973/2001 FAK 19732001 13832.00 CZK 13832.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102942 RATIO 41692993 1916/2001 FAK 19162001 20678.00 CZK 20678.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102943 RATIO 41692993 1917/2001 FAK 19172001 11088.00 CZK 11088.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102944 Marie Procházková - Liga 40810925 68/2001 FAK 682001 49921.20 CZK 49921.20 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102945 MILOSLAV HUNHAL 12374504 21015 FAK 21015 203313.00 CZK 203313.00 14.05.2001 14.05.2001 25.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102946 Verlag Dashöfer 45245681 23057534 FAZ 23057534 1629.90 CZK 1629.90 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102947 MAFRA a.s. 45313351 21053795 FAK 21053795 1749.50 CZK 1749.50 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102948 MAFRA a.s. 45313351 21053796 FAK 21053796 2777.20 CZK 2777.20 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102949 JUDr Remešová Ilona 25802909 72/2001 FAK 722001 9560.00 CZK 9560.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102950 IMC AUDIO 47585188 20-34/01 FAK 203401 4830.00 CZK 4830.00 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102951 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125058 FAK 125058 27635.00 CZK 27635.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102952 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125059 FAK 125059 5670.00 CZK 5670.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102953 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125055 FAK 125055 4767.00 CZK 4767.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102954 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125054 FAK 125054 2364.60 CZK 2364.60 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102955 Solid, s.r.o. 00909335 20011209 FAK 20011209 101811.00 CZK 101811.00 21.05.2001 21.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102956 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20102797 FAK 20102797 112674.80 CZK 112674.80 30.04.2001 30.04.2001 15.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102957 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213019 FAK 11213019 111001.80 CZK 111001.80 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102958 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213063 FAK 11213063 298067.00 CZK 298067.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102959 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213060 FAK 11213060 126792.00 CZK 126792.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102960 RadioMobil, a.s. 64949681 1976300501 FAK 1976300501 1114.10 CZK 1114.10 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102961 RadioMobil, a.s. 64949681 1687060501 FAK 1687060501 16122.10 CZK 16122.10 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102962 RadioMobil, a.s. 64949681 2249320501 FAK 2249320501 1640.00 CZK 1640.00 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102963 RadioMobil, a.s. 64949681 2146050501 FAK 2146050501 2059.10 CZK 2059.10 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102964 RadioMobil, a.s. 64949681 1688270501 FAK 1688270501 577.00 CZK 577.00 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102965 RadioMobil, a.s. 64949681 1999980501 FAK 1999980501 726.60 CZK 726.60 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102966 RadioMobil, a.s. 64949681 1936980501 FAK 1936980501 7056.90 CZK 7056.90 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102967 RadioMobil, a.s. 64949681 2009140501 FAK 2009140501 764.20 CZK 764.20 14.05.2001 14.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102968 METRO ČR 25090593 4399/01 FAK 439901 4005.87 CZK 4005.87 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102969 METRO ČR 25090593 4400/01 FAK 440001 4005.87 CZK 4005.87 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102970 Úřad průmyslového vlastni 48135097 2110200103 FAK 2110200103 2800.00 CZK 2800.00 06.04.2001 06.04.2001 20.04.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102971 Lucie Malá 66052165 33/2001 FAK 332001 4200.00 CZK 4200.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102972 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017369776 FAK 1017369776 3155.45 CZK 3155.45 16.05.2001 16.05.2001 02.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102973 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012364705 FAK 1012364705 1900.50 CZK 1900.50 16.05.2001 16.05.2001 02.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102974 Ing. Moresová Marie 42523427 34/2001 FAK 342001 7400.00 CZK 7400.00 18.05.2001 18.05.2001 18.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102975 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102202842 FAK 2102202842 7279.80 CZK 7279.80 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102976 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101108 FAK 101108 4570.30 CZK 4570.30 21.05.2001 21.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102978 PERFEKTUM GROUP,s.r.o. 26160668 421029 FAK 421029 50400.00 CZK 50400.00 22.05.2001 22.05.2001 01.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102979 P-LAB a.s. 63078601 01/05/01966 FAK 10501966 673.50 CZK 673.50 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102980 Řezníček Jan 14978776 2001-023 FAK 2001023 6300.00 CZK 6300.00 15.05.2001 15.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102981 MAJA, P.Majer 16910893 20010238 FAK 20010238 96099.00 CZK 96099.00 23.05.2001 23.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102982 MAJA, P.Majer 16910893 20010237 FAK 20010237 2650.00 CZK 2650.00 23.05.2001 23.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102983 LINDE PRAHA 41196287 797350 FAK 797350 10568.00 CZK 10568.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102984 GNOSIS 45808244 212581 FAK 212581 9150.00 CZK 9150.00 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102985 Čanda Jindřich 16559363 13/2001 FAK 132001 11250.00 CZK 11250.00 16.05.2001 16.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102986 Anopress s.r.o. 65415558 01/10575 FAK 110575 2810.50 CZK 2810.50 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102987 Solid, s.r.o. 00909335 20011419 FAK 20011419 812.40 CZK 812.40 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102988 Solid, s.r.o. 00909335 20011409 FAK 20011409 978.20 CZK 978.20 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010102990 Pražská energetika, a.s. 60193913 11235332 FAK 11235332 113570.00 CZK 113570.00 17.05.2001 17.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102991 Pražská energetika, a.s. 60193913 11235332 FAK 11235332 2472.00 CZK 2472.00 17.05.2001 17.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102992 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAK 10457944 922.80 CZK 922.80 17.05.2001 17.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102993 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAK 10457949 65.20 CZK 65.20 17.05.2001 17.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102994 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAK 10457949 1125.00 CZK 1125.00 17.05.2001 17.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102995 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAK 10457947 835.00 CZK 835.00 17.05.2001 17.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102996 IMC AUDIO 47585188 225-35/01 FAK 2253501 5824.35 CZK 5824.35 23.05.2001 23.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102997 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 36/2001 FAK 362001 6625.00 CZK 6625.00 23.05.2001 23.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102998 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1653/01 FAK 165301 10221.00 CZK 10221.00 23.05.2001 23.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010102999 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1618/01 FAK 161801 16753.00 CZK 16753.00 21.05.2001 21.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103000 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1579/01 FAK 157901 23517.00 CZK 23517.00 17.05.2001 17.05.2001 27.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103001 FIDES 14936194 17 FAK 17 30653.30 CZK 30653.30 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103002 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/3 FAK 20013 17354.40 CZK 17354.40 24.05.2001 24.05.2001 07.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103003 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/4 FAK 20014 16377.40 CZK 16377.40 28.05.2001 28.05.2001 12.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103004 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80120502 FAK 80120502 4325.00 CZK 4325.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103005 ŠIMEK ROBERT 44356056 33/2001 FAK 332001 19755.00 CZK 19755.00 25.05.2001 25.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103006 ČEDOK 60192755 21195223 FAK 21195223 2553.00 CZK 2553.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103007 B COMPUTER 61045152 2010100060 FAK 2010100060 98750.00 CZK 98750.00 24.05.2001 24.05.2001 01.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103008 B COMPUTER 61045152 2010100061 FAK 2010100061 99440.00 CZK 99440.00 25.05.2001 25.05.2001 01.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103010 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-572/2001 FAK 100057201 44100.00 CZK 44100.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103011 TOMSA Michal 16072375 34/05/01 FAK 340501 29646.00 CZK 29646.00 21.05.2001 21.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103012 EWI CS s.r.o. 45804621 442/2001 FAK 4422001 15738.00 CZK 15738.00 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103013 SCRIPTORIUM 63838231 101004 FAK 101004 125000.00 CZK 125000.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103014 TERNO 69029814 20010099 FAK 20010099 39550.00 CZK 39550.00 24.05.2001 24.05.2001 10.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103016 Artlingua a.s. 00298638 701366 FAK 701366 1146.60 CZK 1146.60 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103017 TCHIBO Café Service 16190793 233081 FAK 233081 9387.00 CZK 9387.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103018 JEDLIČKA 15630650 460501 FAK 460501 8935.50 CZK 8935.50 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103019 Ing MÄNDL 10143271 F-1076 FAK 1076 988.00 CZK 988.00 20.05.2001 20.05.2001 11.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103020 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015390639 FAK 1015390639 2171.99 CZK 2171.99 20.05.2001 20.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103021 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015390656 FAK 1015390656 2662.79 CZK 2662.79 20.05.2001 20.05.2001 06.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103022 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015390642 FAK 1015390642 830.03 CZK 830.03 20.05.2001 20.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103023 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014387198 FAK 1014387198 2920.82 CZK 2920.82 20.05.2001 20.05.2001 06.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103024 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015384395 FAK 1015384395 20163.50 CZK 20163.50 20.05.2001 20.05.2001 06.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103025 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343177/01 FAK 34317701 525.00 CZK 525.00 24.05.2001 24.05.2001 07.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103026 Alena Hanusová 16884876 29/01 FAK 2901 3000.00 CZK 3000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103027 NOVOTNÁ JANA 44829639 7/01 FAK 701 640.00 CZK 640.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103028 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00140 FAK 14100140 425.00 CZK 425.00 22.05.2001 22.05.2001 08.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103029 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00139 FAK 14100139 4027.00 CZK 4027.00 22.05.2001 22.05.2001 08.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103030 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00141 FAK 14100141 3264.00 CZK 3264.00 21.05.2001 21.05.2001 08.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103031 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00142 FAK 14100142 1009.00 CZK 1009.00 18.05.2001 18.05.2001 08.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103032 ASCOM Praha 40767698 21410982 FAK 21410982 829.60 CZK 829.60 24.05.2001 24.05.2001 07.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103033 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4015201 FAK 4015201 53590.00 CZK 53590.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103034 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4012601 FAK 4012601 3757.00 CZK 3757.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103035 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111244655 FAK 9111244655 7827.60 CZK 7827.60 19.05.2001 19.05.2001 07.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103036 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111244790 FAK 9111244790 23307.40 CZK 23307.40 19.05.2001 19.05.2001 07.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103037 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111244458 FAK 9111244458 14024.90 CZK 14024.90 18.05.2001 18.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103038 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111244807 FAK 9111244807 12215.30 CZK 12215.30 19.05.2001 19.05.2001 07.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103041 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111244796 FAK 9111244796 39732.80 CZK 39732.80 19.05.2001 19.05.2001 07.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103043 RadioMobil, a.s. 64949681 3296360501 FAK 3296360501 1624.50 CZK 1624.50 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103044 RadioMobil, a.s. 64949681 3296320501 FAK 3296320501 578.60 CZK 578.60 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103045 RadioMobil, a.s. 64949681 2475710501 FAK 2475710501 848.90 CZK 848.90 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103046 RadioMobil, a.s. 64949681 2974350501 FAK 2974350501 712.20 CZK 712.20 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103047 RadioMobil, a.s. 64949681 2974360501 FAK 2974360501 764.60 CZK 764.60 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103048 RadioMobil, a.s. 64949681 3355660501 FAK 3355660501 2539.20 CZK 2539.20 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103049 RadioMobil, a.s. 64949681 2475770501 FAK 2475770501 4352.50 CZK 4352.50 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103050 RadioMobil, a.s. 64949681 2475780501 FAK 2475780501 4418.30 CZK 4418.30 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103051 RadioMobil, a.s. 64949681 2974370501 FAK 2974370501 1484.80 CZK 1484.80 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103052 RadioMobil, a.s. 64949681 2974390501 FAK 2974390501 2229.80 CZK 2229.80 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103053 System Technology a.s. 25613642 1100016 FAK 1100016 535740.00 CZK 535740.00 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103054 System Technology a.s. 25613642 1100017 FAK 1100017 30932.00 CZK 30932.00 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103055 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200316 FAK 200316 1037.00 CZK 1037.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103056 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 38/2001 FAK 382001 8612.00 CZK 8612.00 29.05.2001 29.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103057 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000075 FAK 2001000075 7000.00 CZK 7000.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103058 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000074 FAK 2001000074 7000.00 CZK 7000.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103059 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000073 FAK 2001000073 18000.00 CZK 18000.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103060 SEP Služby spol. s.r.o. 64942856 07/01/SEP FAK 701 8925.00 CZK 8925.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103061 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 221980 FAZ 2219800612 27000.00 CZK 27000.00 15.03.2001 15.03.2001 29.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103062 Pražská energetika, a.s. 60193913 106120252 FAZ 106120252 100000.00 CZK 100000.00 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103063 BERINGER 48049506 14/01 FAK 1401 2978.00 CZK 2978.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103064 Okresní úřad Litoměřice 00080233 085 FAK 85 170.00 CZK 170.00 15.05.2001 15.05.2001 29.05.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103065 U R S PRAHA 47115645 14123750 FAZ 14123750 144.50 CZK 144.50 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103066 RadioMobil, a.s. 64949681 3312940501 FAK 3312940501 1764.30 CZK 1764.30 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103068 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 75/2001 FAK 752001 11100.00 CZK 11100.00 25.05.2001 25.05.2001 04.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103069 MILRÁD PAVEL 15111512 265 FAK 265 8128.00 CZK 8128.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103070 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131115 FAK 21131115 51028.20 CZK 51028.20 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103071 Sodexho Pass 61860476 0616600921 FAK 616600921 922485.00 CZK 922485.00 23.05.2001 23.05.2001 30.05.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103072 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111245226 FAK 9111245226 5514.70 CZK 5514.70 21.05.2001 21.05.2001 09.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103073 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010411 FAK 2010411 1029.70 CZK 1029.70 24.05.2001 24.05.2001 25.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103074 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9106368466 FAK 9106368466 24649.60 CZK 24649.60 22.05.2001 22.05.2001 15.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103075 PRAšEK MILAN 10146067 200107 FAK 200107 41000.00 CZK 41000.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103076 FIDES 14936194 18 FAK 18 15657.50 CZK 15657.50 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103077 B COMPUTER 61045152 2010100062 FAK 2010100062 83680.00 CZK 83680.00 29.05.2001 29.05.2001 05.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103078 Martin Kejř 44821336 12/2001 FAK 122001 17550.00 CZK 17550.00 29.05.2001 29.05.2001 04.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010103079 Koptík Miroslav 67772064 06/2001 FAK 62001 19999.90 CZK 19999.90 24.05.2001 24.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103080 KLIHAVEC 44292554 6/2001 FAK 62001 5141.00 CZK 5141.00 28.05.2001 28.05.2001 08.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103081 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111244595 FAK 9111244595 28256.70 CZK 28256.70 19.05.2001 19.05.2001 07.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103082 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701331 FAK 701331 329.40 CZK 329.40 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103083 Šaroun Tom 62378198 00009 FAK 9 38096.00 CZK 38096.00 29.05.2001 29.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103084 Mařinec Zdeněk 13262548 01052001 FAK 1052001 32061.00 CZK 32061.00 29.05.2001 29.05.2001 08.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103085 Kadleček František 01122012 4102849/5/01 FAK 4102849501 41685.00 CZK 41685.00 31.05.2001 31.05.2001 10.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103086 RadioMobil, a.s. 64949681 1000033838 FAK 1000033838 76847.80 CZK 76847.80 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103087 RadioMobil, a.s. 64949681 5000006420 FAZ 5000006420 2500.00 CZK 2500.00 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103088 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/5 FAK 20015 29698.40 CZK 29698.40 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103089 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 37/2001 FAK 372001 9488.00 CZK 9488.00 24.05.2001 24.05.2001 31.05.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103090 Mgr. Ivan Henn 15304418 33/vyúčt.80/ FAK 3380 1800.00 CZK 1800.00 28.05.2001 28.05.2001 28.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103091 SARA GROUP 40767311 112322 FAK 112322 10980.00 CZK 10980.00 24.05.2001 24.05.2001 31.05.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103092 TGS Olga Savelková 14993210 2001/0022 FAK 20010022 400.00 CZK 400.00 20.05.2001 20.05.2001 03.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103093 MAPUT 13257561 01/1/3 FAK 113 51850.00 CZK 51850.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103094 B COMPUTER 61045152 2010100063 FAK 2010100063 69490.00 CZK 69490.00 30.05.2001 30.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103095 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012402963 FAK 1012402963 2834.37 CZK 2834.37 23.05.2001 23.05.2001 09.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103096 Pražské služby, a.s. 60194120 2101201467 FAK 2101201467 7759.20 CZK 7759.20 28.05.2001 28.05.2001 14.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103097 OMNICO 49822241 20010059 FAK 20010059 98201.30 CZK 98201.30 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103098 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1713/01 FAK 171301 24360.00 CZK 24360.00 30.05.2001 30.05.2001 09.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103099 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 17/2001 FAK 172001 102261.00 CZK 102261.00 31.05.2001 31.05.2001 10.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103100 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 16/2001 FAK 162001 110096.00 CZK 110096.00 31.05.2001 31.05.2001 10.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103101 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100574 FAK 2001100574 2614.00 CZK 2614.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103102 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 09/2001 FAK 92001 5800.00 CZK 5800.00 27.05.2001 27.05.2001 10.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103103 DOKODENTÁL 13307703 01238 FAK 1238 3990.00 CZK 3990.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103104 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213054 FAK 11213054 57964.50 CZK 57964.50 23.05.2001 23.05.2001 11.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103105 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAK 10476481 28642.90 CZK 28642.90 23.05.2001 23.05.2001 11.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103107 Inst. městs. inf. 00251119 20000090 FAK 20000090 7695.00 CZK 7695.00 24.05.2001 24.05.2001 07.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103111 RadioMobil, a.s. 64949681 3172470501 FAK 3172470501 1044.80 CZK 1044.80 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103112 RadioMobil, a.s. 64949681 2517110501 FAK 2517110501 13359.40 CZK 13359.40 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103113 RadioMobil, a.s. 64949681 2517040501 FAK 2517040501 17250.20 CZK 17250.20 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103114 RadioMobil, a.s. 64949681 3371800501 FAK 3371800501 389.60 CZK 389.60 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103115 RadioMobil, a.s. 64949681 2536210501 FAK 2536210501 8558.80 CZK 8558.80 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103116 RadioMobil, a.s. 64949681 3371840501 FAK 3371840501 6790.60 CZK 6790.60 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103117 RadioMobil, a.s. 64949681 3354890501 FAK 3354890501 3251.10 CZK 3251.10 21.05.2001 21.05.2001 03.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103118 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80010451 FAK 80010451 49000.00 CZK 49000.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103119 GAMMAPRESS 14961750 01-0395 FAK 10395 17046.50 CZK 17046.50 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103120 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100107 FAK 21100107 18431.80 CZK 18431.80 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103121 ČISTO Čeněk Polák 64906949 8/01 FAK 801 17600.00 CZK 17600.00 27.05.2001 27.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103122 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13161 FAK 13161 3965.00 CZK 3965.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103123 Společnost pro dějiny věd 00444758 5/2001 FAK 52001 300.00 CZK 300.00 16.05.2001 16.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103124 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1294-84.01,1295-85.0 FAK 12948401 3400.00 CZK 3400.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103125 MAJA, P.Majer 16910893 20010252 FAK 20010252 19660.00 CZK 19660.00 30.05.2001 30.05.2001 09.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103126 MAJA, P.Majer 16910893 20010254 FAK 20010254 7900.00 CZK 7900.00 31.05.2001 31.05.2001 10.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103127 Sklenářství - rámařství 68864060 07/2001 FAK 72001 10887.00 CZK 10887.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103128 Eva Rážová 49227858 1 FAK 1 2668.00 CZK 2668.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103129 Artlingua a.s. 00298638 701501 FAK 701501 846.30 CZK 846.30 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103130 Artlingua a.s. 00298638 701500 FAK 701500 846.30 CZK 846.30 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103131 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131170 FAK 21131170 51103.40 CZK 51103.40 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103132 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131149 FAK 21131149 31000.20 CZK 31000.20 19.05.2001 19.05.2001 02.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103133 DeCe DATA 61465593 61151 FAK 61151 12552.60 CZK 12552.60 31.05.2001 31.05.2001 08.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103134 ŠIMEK ROBERT 44356056 34/2001 FAK 342001 19140.00 CZK 19140.00 31.05.2001 31.05.2001 06.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103135 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131179 FAK 21131179 45018.00 CZK 45018.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103136 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 430413 FAK 430413 8692.50 CZK 8692.50 31.01.2001 31.01.2001 15.02.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103137 Vlastimil Holešovský 70045399 01032/01 FAK 103201 8500.00 CZK 8500.00 30.05.2001 30.05.2001 12.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103138 FIRMA ROKOS 41171110 79/R FAK 79 28897.00 CZK 28897.00 29.05.2001 29.05.2001 14.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103139 LUMA s.r.o. 0048035017 33 FAK 33 13687.50 CZK 13687.50 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103140 LUMA s.r.o. 0048035017 32 FAK 32 21000.00 CZK 21000.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103141 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100080 FAK 210100080 86278.00 CZK 86278.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103142 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100079 FAK 210100079 92537.00 CZK 92537.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103143 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 200101100 FAK 200101100 49468.00 CZK 49468.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103144 FIDES 14936194 20 FAK 20 14112.00 CZK 14112.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103145 KRÁSA Miroslav 43933777 1066 FAK 1066 9500.00 CZK 9500.00 31.05.2001 31.05.2001 11.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103146 RadioMobil, a.s. 64949681 3962370501 FAK 3962370501 3093.30 CZK 3093.30 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103147 RadioMobil, a.s. 64949681 4387830501 FAK 4387830501 11664.40 CZK 11664.40 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103148 RadioMobil, a.s. 64949681 4387880501 FAK 4387880501 2858.60 CZK 2858.60 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103149 JUDr.Jiří Vodička 15909395 56/01 FAK 5601 19000.00 CZK 19000.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103150 JUDr. František Scholz 66222494 33/2001 FAK 332001 17400.00 CZK 17400.00 01.06.2001 01.06.2001 23.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103151 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 22/2001 FAK 222001 22000.00 CZK 22000.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103152 AREA, s.r.o. 47547537 40/2001 FAK 402001 6720.00 CZK 6720.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103154 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111248370 FAK 9111248370 53178.80 CZK 53178.80 28.05.2001 28.05.2001 16.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103155 Výtahy Schindler 45274011 256880 FAK 256880 1041.00 CZK 1041.00 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103157 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131257 FAK 21131257 25551.70 CZK 25551.70 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103158 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103740 FAK 20103740 134425.70 CZK 134425.70 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103159 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103737 FAK 20103737 77033.20 CZK 77033.20 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103160 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103734 FAK 20103734 4880.00 CZK 4880.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103161 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103720 FAK 20103720 59731.20 CZK 59731.20 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103162 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103721 FAK 20103721 36892.80 CZK 36892.80 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103163 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103722 FAK 20103722 2415.60 CZK 2415.60 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103164 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103724 FAK 20103724 15372.00 CZK 15372.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103165 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103725 FAK 20103725 15372.00 CZK 15372.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103166 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103726 FAK 20103726 2196.00 CZK 2196.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103167 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103727 FAK 20103727 566.30 CZK 566.30 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103168 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103716 FAK 20103716 2098.40 CZK 2098.40 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103169 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103718 FAK 20103718 12505.00 CZK 12505.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103170 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103711 FAK 20103711 20170.00 CZK 20170.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103171 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103713 FAK 20103713 14274.00 CZK 14274.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103172 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103714 FAK 20103714 12505.00 CZK 12505.00 31.05.2001 31.05.2001 01.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103173 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103703 FAK 20103703 1182.80 CZK 1182.80 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103174 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103704 FAK 20103704 24321.00 CZK 24321.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103175 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103705 FAK 20103705 14592.60 CZK 14592.60 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103176 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103706 FAK 20103706 2391.20 CZK 2391.20 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103177 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103707 FAK 20103707 10980.00 CZK 10980.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103178 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103708 FAK 20103708 5490.00 CZK 5490.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103179 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103709 FAK 20103709 9965.00 CZK 9965.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103180 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103701 FAK 20103701 4858.00 CZK 4858.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103181 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103702 FAK 20103702 864.70 CZK 864.70 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103182 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103741 FAK 20103741 618.70 CZK 618.70 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103183 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103682 FAK 20103682 39859.80 CZK 39859.80 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103184 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103683 FAK 20103683 3630.40 CZK 3630.40 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103185 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103685 FAK 20103685 366.40 CZK 366.40 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103186 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103689 FAK 20103689 4735.20 CZK 4735.20 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103187 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103692 FAK 20103692 137.00 CZK 137.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103188 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103695 FAK 20103695 2501.00 CZK 2501.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103189 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103668 FAK 20103668 16470.00 CZK 16470.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103190 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103697 FAK 20103697 4880.00 CZK 4880.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103191 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103669 FAK 20103669 22421.20 CZK 22421.20 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103192 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103670 FAK 20103670 2553.50 CZK 2553.50 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103193 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103671 FAK 20103671 85947.80 CZK 85947.80 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103194 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103672 FAK 20103672 11583.90 CZK 11583.90 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103195 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103673 FAK 20103673 8052.00 CZK 8052.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103196 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103674 FAK 20103674 8719.30 CZK 8719.30 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103197 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103675 FAK 20103675 2304.60 CZK 2304.60 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103198 TERNO 69029814 20010101 FAK 20010101 68788.00 CZK 68788.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103199 B COMPUTER 61045152 2010100064 FAK 2010100064 39750.00 CZK 39750.00 01.06.2001 01.06.2001 08.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103200 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1613/01 FAK 161301 34663.00 CZK 34663.00 21.05.2001 21.05.2001 31.05.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103201 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103676 FAK 20103676 2562.00 CZK 2562.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103202 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103677 FAK 20103677 2049.60 CZK 2049.60 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103203 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103678 FAK 20103678 7710.40 CZK 7710.40 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103204 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103679 FAK 20103679 19930.00 CZK 19930.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103205 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103680 FAK 20103680 4484.70 CZK 4484.70 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103206 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103651 FAK 20103651 2586.00 CZK 2586.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103207 Irena TYSLOVÁ 67995471 01/08 FAK 108 300.00 CZK 300.00 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103208 RATIO 41692993 2144/2001 FAK 21442001 17458.00 CZK 17458.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103209 RATIO 41692993 2021/2001 FAK 20212001 14481.00 CZK 14481.00 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103210 Projekty staveb Vinterová 45699143 2001/6 FAK 20016 5235.00 CZK 5235.00 31.05.2001 31.05.2001 13.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103211 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 08/2001 FAK 82001 10996.00 CZK 10996.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103212 KORPEKO 10194142 25/2001 FAK 252001 24806.30 CZK 24806.30 31.05.2001 31.05.2001 11.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103213 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07052001 FAK 7052001 50253.00 CZK 50253.00 31.05.2001 31.05.2001 10.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103214 MUZEUM BLANSKO 00372919 11/01 FAK 1101 53.00 CZK 53.00 24.05.2001 24.05.2001 03.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103215 Heraldická spol. v Praze 18628982 5 FAK 5 200000.00 CZK 200000.00 30.05.2001 30.05.2001 15.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103216 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00147 FAK 14100147 150.00 CZK 150.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103217 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00148 FAK 14100148 344.00 CZK 344.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103218 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00149 FAK 14100149 3953.00 CZK 3953.00 31.05.2001 31.05.2001 18.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103219 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00151 FAK 14100151 702.00 CZK 702.00 31.05.2001 31.05.2001 19.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103220 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00150 FAK 14100150 4152.00 CZK 4152.00 31.05.2001 31.05.2001 18.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103221 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00152 FAK 14100152 18921.00 CZK 18921.00 31.05.2001 31.05.2001 19.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103222 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00158 FAK 14100158 72.00 CZK 72.00 31.05.2001 31.05.2001 19.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103223 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00154 FAK 14100154 5390.00 CZK 5390.00 31.05.2001 31.05.2001 19.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103224 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00161 FAK 14100161 75876.00 CZK 75876.00 31.05.2001 31.05.2001 19.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103225 PRAGONET 61059382 400920867 FAK 400920867 33948.30 CZK 33948.30 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103226 PRAGONET 61059382 400920868 FAK 400920868 51685.20 CZK 51685.20 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103227 PRAGONET 61059382 400920869 FAK 400920869 2484.30 CZK 2484.30 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103228 PRAGONET 61059382 400920878 FAK 400920878 40238.10 CZK 40238.10 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103229 PRAGONET 61059382 400920879 FAK 400920879 51685.20 CZK 51685.20 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103230 PRAGONET 61059382 400920880 FAK 400920880 2484.30 CZK 2484.30 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103231 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/267 FAK 2001267 492835.40 CZK 492835.40 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103232 METRO ČR 25090593 5301/01 FAK 530101 4282.20 CZK 4282.20 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103233 CERBERUS, s.r.o. 41695046 52138 FAK 52138 48590.20 CZK 48590.20 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103234 PAVELKA NĚMEC 00677159 3260501 FAK 3260501 164050.30 CZK 164050.30 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103235 PAVELKA NĚMEC 00677159 3270501 FAK 3270501 18096.80 CZK 18096.80 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103236 ROTHENBERG s.r.o. 61856771 236/2001 FAK 2362001 4578.00 CZK 4578.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103237 SAaS s.r.o. 60470658 22931 FAK 22931 12600.00 CZK 12600.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103238 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 41/2001 FAK 412001 10455.00 CZK 10455.00 05.06.2001 05.06.2001 12.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103239 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100083 FAK 210100083 3514.00 CZK 3514.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103240 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100082 FAK 210100082 6698.00 CZK 6698.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103241 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1747/01 FAK 174701 2265.00 CZK 2265.00 04.06.2001 04.06.2001 14.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103242 TERNO 69029814 20010098 FAK 20010098 38196.00 CZK 38196.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103243 DM SYSTEM 67372341 25 FAK 25 20240.00 CZK 20240.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103244 FIDES 14936194 21 FAK 21 13140.30 CZK 13140.30 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103245 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100084 FAK 210100084 5259.00 CZK 5259.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103246 JUDr Kubát Jiří 62431668 041/2001 FAK 412001 15000.00 CZK 15000.00 24.05.2001 24.05.2001 05.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103247 Energo Praha s.r.o. 62916513 1672001 FAK 1672001 16191.00 CZK 16191.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103248 Antikvariát K.Křenek 10212094 10/2001 FAK 102001 30000.00 CZK 30000.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103249 Artlingua a.s. 00298638 701532 FAK 701532 423.20 CZK 423.20 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103250 Restar.U Modré kachničky 69013004 21 -042 FAK 21042 2230.00 CZK 2230.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103251 Mir. Zoula, Stan. Klabík 14946726 041-2001 FAK 412001 1136.10 CZK 1136.10 04.06.2001 04.06.2001 17.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103252 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111248371 FAK 9111248371 1895.50 CZK 1895.50 28.05.2001 28.05.2001 16.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103253 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111248372 FAK 9111248372 11092.10 CZK 11092.10 28.05.2001 28.05.2001 16.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103254 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111248369 FAK 9111248369 3861.20 CZK 3861.20 28.05.2001 28.05.2001 16.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103255 GASTRO serviss.r.o. 45793905 21537 FAK 21537 5660.90 CZK 5660.90 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103256 AK servis - Kremláček 13832140 36/5 FAK 365 621.00 CZK 621.00 31.05.2001 31.05.2001 10.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103257 SaSch 45274959 20010563 FAK 20010563 21923.40 CZK 21923.40 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103258 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 5/5-2001 FAK 552001 32084.00 CZK 32084.00 01.06.2001 01.06.2001 14.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103259 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001134 FAK 2001134 17640.00 CZK 17640.00 01.06.2001 01.06.2001 13.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103260 RadioMobil, a.s. 64949681 4107510501 FAK 4107510501 456.80 CZK 456.80 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103261 RadioMobil, a.s. 64949681 3685330501 FAK 3685330501 47076.00 CZK 47076.00 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103262 RadioMobil, a.s. 64949681 4054760501 FAK 4054760501 2012.30 CZK 2012.30 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103263 RadioMobil, a.s. 64949681 3660040501 FAK 3660040501 1491.20 CZK 1491.20 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103264 RadioMobil, a.s. 64949681 4107490501 FAK 4107490501 2016.50 CZK 2016.50 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103265 RadioMobil, a.s. 64949681 3876230501 FAK 3876230501 973.40 CZK 973.40 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103266 RadioMobil, a.s. 64949681 4142760501 FAK 4142760501 1966.90 CZK 1966.90 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103267 RadioMobil, a.s. 64949681 4054790501 FAK 4054790501 1929.40 CZK 1929.40 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103268 RadioMobil, a.s. 64949681 4142770501 FAK 4142770501 2580.70 CZK 2580.70 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103269 RadioMobil, a.s. 64949681 3673920501 FAK 3673920501 12692.00 CZK 12692.00 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103270 RadioMobil, a.s. 64949681 4100770501 FAK 4100770501 1197.10 CZK 1197.10 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103271 RadioMobil, a.s. 64949681 3869450501 FAK 3869450501 783.90 CZK 783.90 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103272 RadioMobil, a.s. 64949681 4166600501 FAK 4166600501 1037.70 CZK 1037.70 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103273 RadioMobil, a.s. 64949681 4434230501 FAK 4434230501 2593.20 CZK 2593.20 28.05.2001 28.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103274 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131280 FAK 21131280 15921.00 CZK 15921.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103275 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131278 FAK 21131278 36164.30 CZK 36164.30 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103276 JOGA RECYKLING s.r.o. 26230330 210084 FAK 210084 6279.00 CZK 6279.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103277 ELTODO , a.s. 64949982 1201341276 FAK 1201341276 5600.00 CZK 5600.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103278 ELTODO , a.s. 64949982 1201341277 FAK 1201341277 5600.00 CZK 5600.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103279 ELTODO , a.s. 64949982 1201341278 FAK 1201341278 5700.00 CZK 5700.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103280 Martin Dobrý 10152270 2001207 FAK 2001207 1575.00 CZK 1575.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103281 SICHER s.r.o. 47534842 510077 FAK 510077 2037.00 CZK 2037.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103282 Česká spořitelna, a.s. 45244782 FV1040 FAK 1040 774.00 CZK 774.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103283 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00166 FAK 14100166 320000.00 CZK 320000.00 04.06.2001 04.06.2001 20.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103284 HOUSAROVÁ JANA 61283240 13/2001 FAK 132001 3600.00 CZK 3600.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103285 zk 61008320 16-2001 FAK 162001 5300.00 CZK 5300.00 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103286 zk 61008320 15 -2001 FAK 152001 9600.00 CZK 9600.00 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103287 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190003790 FAK 190003790 420.00 CZK 420.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103288 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109002855 FAK 109002855 185.60 CZK 185.60 29.05.2001 29.05.2001 08.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103289 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2005707958 FAZ 2005707958 3000.01 CZK 3000.01 20.10.2000 20.10.2000 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103290 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 40/2001 FAK 402001 20019.00 CZK 20019.00 05.06.2001 05.06.2001 12.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103291 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 39/2001 FAK 392001 3982.00 CZK 3982.00 05.06.2001 05.06.2001 12.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103292 Velebná Hana 41240553 064/01 FAK 6401 4080.00 CZK 4080.00 04.06.2001 04.06.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103293 ŠIMEK ROBERT 44356056 35/2001 FAK 352001 23740.00 CZK 23740.00 07.06.2001 07.06.2001 11.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103294 System Technology a.s. 25613642 1100018 FAK 1100018 108336.00 CZK 108336.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103295 System Technology a.s. 25613642 2100043 FAK 2100043 8516.00 CZK 8516.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103296 System Technology a.s. 25613642 1100021 FAK 1100021 15395.00 CZK 15395.00 31.05.2001 31.05.2001 14.05.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103297 VÝCHODOČESKÉ MUZEUM 14450542 201701 FAK 201701 76.00 CZK 76.00 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103298 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12147 FAK 12147 3672.50 CZK 3672.50 31.05.2001 31.05.2001 10.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103299 Matice moravská 60553987 2104/2001 FAK 21042001 240.00 CZK 240.00 21.05.2001 21.05.2001 10.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103300 PRO-ARK 62579452 3/06/2001 FAK 3062001 519620.60 CZK 519620.60 01.06.2001 01.06.2001 21.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103301 IMPASS 64946215 210569 FAK 210569 1528.50 CZK 1528.50 29.05.2001 29.05.2001 08.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103302 Bertelsmann Media,s.r.o. 44851359 59102017 FAK 59102017 594.00 CZK 594.00 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103303 OPPELT MILAN JUDr 66220602 39/01 FAK 3901 10200.00 CZK 10200.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103304 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821804 FAK 821804 59400.00 CZK 59400.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103305 COMAC 15887111 108 FAK 108 33443.30 CZK 33443.30 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103306 NOVATO s.r.o 62910370 1105672 FAK 1105672 5175.30 CZK 5175.30 07.06.2001 07.06.2001 21.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103307 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 61/2001 FAK 612001 9150.00 CZK 9150.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103308 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 6/2001 FAK 62001 1492.00 CZK 1492.00 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103309 JUDr Remešová Ilona 25802909 83/2001 FAK 83 52580.00 CZK 52580.00 04.06.2001 04.06.2001 19.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103310 JUDr Remešová Ilona 25802909 84/2001 FAK 84 55660.00 CZK 55660.00 04.06.2001 04.06.2001 19.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103311 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 623401 FAK 623401 2625.00 CZK 2625.00 31.05.2001 31.05.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103312 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 623301 FAK 623301 250635.00 CZK 250635.00 31.05.2001 31.05.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103316 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21331264 FAK 21331264 28182.00 CZK 28182.00 24.05.2001 24.05.2001 07.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103317 DITIS 46509810 21900288 FAK 21900288 1560.10 CZK 1560.10 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103318 LINDE PRAHA 41196287 797386 FAK 797386 5490.00 CZK 5490.00 07.06.2001 07.06.2001 21.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103319 CZ PRESS 16189361 1424240678 FAK 1424240678 250.00 CZK 250.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103320 LINDE PRAHA 41196287 797387 FAK 797387 2234.00 CZK 2234.00 07.06.2001 07.06.2001 21.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103321 OSPAP 16193202 2159652 FAK 2159652 6984.95 CZK 6984.95 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103322 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432416 FAK 432416 86340.70 CZK 86340.70 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103323 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432417 FAZ 432417 109448.70 CZK 109448.70 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103324 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432418 FAK 432418 113225.80 CZK 113225.80 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103325 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432419 FAK 432419 102070.10 CZK 102070.10 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103326 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432420 FAK 432420 17011.70 CZK 17011.70 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103327 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432421 FAK 432421 33945.30 CZK 33945.30 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103328 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432422 FAK 432422 116046.40 CZK 116046.40 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103329 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432423 FAZ 432423 63059.40 CZK 63059.40 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103330 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432424 FAK 432424 91197.50 CZK 91197.50 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103331 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432425 FAK 432425 68154.10 CZK 68154.10 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103332 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432426 FAK 432426 85400.00 CZK 85400.00 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103333 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432427 FAK 432427 97336.50 CZK 97336.50 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103334 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432431 FAK 432431 95423.60 CZK 95423.60 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103335 Oskar spol s r.o. 49283031 1104000548 FAK 1104000548 81154.50 CZK 81154.50 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103336 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 167760 FAK 167760 356.80 CZK 356.80 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103337 PhDr. Pavel Flanderka 43081452 604-01 FAK 60401 1400.00 CZK 1400.00 06.06.2001 06.06.2001 06.07.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103338 ČEDOK 60192755 21196840 FAK 21196840 281.00 CZK 281.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103339 PIS 00064491 110062 FAK 110062 300.00 CZK 300.00 31.05.2001 31.05.2001 19.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103340 ŠIMEK ROBERT 44356056 36/2001 FAK 362001 4920.00 CZK 4920.00 08.06.2001 08.06.2001 13.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103341 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21850051 FAK 21850051 3294.00 CZK 3294.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103342 POVÝŚIL 67999697 43/2001 FAK 432001 1550.00 CZK 1550.00 05.06.2001 05.06.2001 15.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103343 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111250732 FAK 9111250732 70203.00 CZK 70203.00 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103345 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2001112 FAK 2001112 74760.00 CZK 74760.00 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103346 B COMPUTER 61045152 2010100066 FAK 2010100066 39500.00 CZK 39500.00 07.06.2001 07.06.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103347 B COMPUTER 61045152 2010100065 FAK 2010100065 57400.00 CZK 57400.00 06.06.2001 06.06.2001 13.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103348 B COMPUTER 61045152 2010100067 FAK 2010100067 76390.00 CZK 76390.00 08.06.2001 08.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103349 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1799/01 FAK 179901 11975.00 CZK 11975.00 07.06.2001 07.06.2001 17.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103350 TERNO 69029814 20010103 FAK 20010103 65384.00 CZK 65384.00 08.06.2001 08.06.2001 25.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103351 TERNO 69029814 20010104 FAK 20010104 32748.00 CZK 32748.00 11.06.2001 11.06.2001 01.07.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103352 OMNICO 49822241 20010064 FAK 20010064 91879.50 CZK 91879.50 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103353 SQC s.r.o 25556525 P21002 FAK 21002 233619.00 CZK 233619.00 30.05.2001 30.05.2001 09.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103354 TERNO 69029814 20010102 FAK 20010102 49532.00 CZK 49532.00 07.06.2001 07.06.2001 24.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103355 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025436 FAK 16025436 9660.00 CZK 9660.00 01.06.2001 01.06.2001 21.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103356 Eltodo-Parking 61857220 5201340301 FAK 5201340301 3175.00 CZK 3175.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103357 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399006005 FAK 3399006005 1550.00 CZK 1550.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103358 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 93/2001 FAK 932001 3892.70 CZK 3892.70 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103359 B COMPUTER 61045152 2010100068 FAK 2010100068 97932.00 CZK 97932.00 11.06.2001 11.06.2001 18.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103360 MILRÁD PAVEL 15111512 272 FAK 272 723.00 CZK 723.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103361 LUMA s.r.o. 0048035017 34 FAK 34 19616.00 CZK 19616.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103362 Jiří Škop 40679004 10/01 FAK 1001 1838.00 CZK 1838.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103363 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105145069 FAK 105145069 1725.50 CZK 1725.50 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103364 Josef Vosátka -MYSELF 16180826 1011066 FAK 1011066 11675.40 CZK 11675.40 29.05.2001 29.05.2001 08.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103365 York International s.r.o 15888606 21300482 FAK 21300482 8136.20 CZK 8136.20 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103366 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010338 FAK 10338 43921.50 CZK 43921.50 07.06.2001 07.06.2001 21.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103367 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010337 FAK 10337 61614.00 CZK 61614.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103368 ELTES 61504513 035/2001 FAK 352001 3782.00 CZK 3782.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103369 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 43/2001 FAK 432001 5745.00 CZK 5745.00 12.06.2001 12.06.2001 19.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103370 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 910237 FAK 910237 22680.00 CZK 22680.00 29.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103371 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00169 FAK 14100169 883.00 CZK 883.00 09.06.2001 09.06.2001 23.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103372 AREA, s.r.o. 47547537 43/2001 FAK 432001 15960.00 CZK 15960.00 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103373 SEVT, a.s. 45274851 F123215500 FAK 123215500 10358.00 CZK 10358.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103374 Anopress s.r.o. 65415558 01/10221 FAZ 110221 7665.00 CZK 7665.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103375 MAFRA a.s. 45313351 21061946 FAZ 21061946 9896.70 CZK 9896.70 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103376 CERTOS 62906038 36 FAZ 3601 55650.00 CZK 55650.00 08.06.2001 08.06.2001 22.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103377 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111250738 FAK 9111250738 5124.80 CZK 5124.80 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103378 KOMINICTVÍ a vložkování k 12598500 6/02/01/T FAK 60201 6300.00 CZK 6300.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103379 SAFEX spol.s.r.o. 00571156 391/01 FAK 39101 6182.10 CZK 6182.10 07.06.2001 07.06.2001 14.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103380 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2001313 FAK 2001313 3437.10 CZK 3437.10 08.06.2001 08.06.2001 29.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103381 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111250731 FAK 9111250731 17094.40 CZK 17094.40 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103382 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111250728 FAK 9111250728 8178.70 CZK 8178.70 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103383 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111250729 FAK 9111250729 13689.60 CZK 13689.60 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103384 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111250730 FAK 9111250730 21517.20 CZK 21517.20 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103385 B COMPUTER 61045152 2010100069 FAK 2010100069 92970.00 CZK 92970.00 12.06.2001 12.06.2001 19.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103386 A-Z CENTRUM NEUMANN 49391551 OPO17/01 FAK 1701 1270.00 CZK 1270.00 04.06.2001 04.06.2001 14.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103387 IMC AUDIO 47585188 46-40/01 FAK 464001 3199.35 CZK 3199.35 08.06.2001 08.06.2001 21.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103388 IMC AUDIO 47585188 67-41/01 FAK 674101 48300.00 CZK 48300.00 08.06.2001 08.06.2001 21.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103389 Jar.Řípa ELEKTRO -PLYN 43923925 18 FAK 18 2059.00 CZK 2059.00 08.06.2001 08.06.2001 22.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103390 Jan Vlasák 44365357 42/01 FAK 4201 38423.20 CZK 38423.20 12.06.2001 12.06.2001 24.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103391 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400078001 FAK 400078001 1033.40 CZK 1033.40 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103392 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105020033 FAK 105020033 237.10 CZK 237.10 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103393 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0104909501 FAK 104909501 537.30 CZK 537.30 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103394 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105095896 FAK 105095896 3600.00 CZK 3600.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103395 MBM -autoservis 18578705 21074 FAK 21074 2793.00 CZK 2793.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103396 MBM -autoservis 18578705 21075 FAK 21075 12257.00 CZK 12257.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103397 MBM -autoservis 18578705 21076 FAK 21076 2435.00 CZK 2435.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103398 MBM -autoservis 18578705 21084 FAK 21084 16426.00 CZK 16426.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103399 MBM -autoservis 18578705 21085 FAK 21085 5431.00 CZK 5431.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103400 MBM -autoservis 18578705 21086 FAK 21086 3230.00 CZK 3230.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103401 MBM -autoservis 18578705 21087 FAK 21087 1850.00 CZK 1850.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103402 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 79/2001/2214100 FAK 792001221410 2008.80 CZK 2008.80 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103403 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 79/2001/2214100 FAK 792001221410 981.30 CZK 981.30 19.03.2001 19.03.2001 03.04.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103404 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 135/2001/2214100 FAK 135200122141 4184.90 CZK 4184.90 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103405 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 135/2001/2214100 FAK 135200122141 3622.20 CZK 3622.20 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103406 C.E.I. 14962527 10226 FAK 10226 18900.00 CZK 18900.00 12.06.2001 12.06.2001 22.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103407 TGS Olga Savelková 14993210 2001/0025 FAK 20010025 600.00 CZK 600.00 07.06.2001 07.06.2001 21.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103408 CWS Čechy s.r.o. 63673185 49728/01 FAK 4972801 1844.60 CZK 1844.60 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103409 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1162/45-1166/49 FAK 116245116649 11000.00 CZK 11000.00 11.06.2001 11.06.2001 30.06.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103410 Ing. Moresová Marie 42523427 38/2001 FAK 382001 12200.00 CZK 12200.00 06.06.2001 06.06.2001 06.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103411 CWS Čechy s.r.o. 63673185 168246/01 FAK 16824601 250.10 CZK 250.10 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103412 AREA, s.r.o. 45244456 3145/01 FAK 314501 8296.00 CZK 8296.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103413 ELTODO , a.s. 64949982 1201341471 FAK 1201341471 327350.00 CZK 327350.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103414 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027214955 FAK 27214955 1771.00 CZK 1771.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103415 Malířské a rest. práce 13826361 063601 FAK 63601 136517.00 CZK 136517.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103416 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 20/5/2001 FAK 2052001 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103417 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 19/5/2001 FAK 1952001 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103418 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 18/5/2001 FAK 1852001 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103419 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 16/5/2001 FAK 1652001 1890.00 CZK 1890.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103420 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 17/5/2001 FAK 1752001 2250.00 CZK 2250.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103421 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0104893580 FAK 104893580 3269.70 CZK 3269.70 07.06.2001 07.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103422 RadioMobil, a.s. 64949681 1180180601 FAK 1180180601 2837.50 CZK 2837.50 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103423 RadioMobil, a.s. 64949681 1182430601 FAK 1182430601 575.40 CZK 575.40 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103424 RadioMobil, a.s. 64949681 1180230601 FAK 1180230601 1172.00 CZK 1172.00 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103425 RadioMobil, a.s. 64949681 1182420601 FAK 1182420601 579.60 CZK 579.60 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103426 RadioMobil, a.s. 64949681 1162280601 FAK 1162280601 635.30 CZK 635.30 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103427 RadioMobil, a.s. 64949681 1162180601 FAK 1162180601 598.50 CZK 598.50 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103428 RadioMobil, a.s. 64949681 0192430601 FAK 192430601 1124.60 CZK 1124.60 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103429 RadioMobil, a.s. 64949681 1180210601 FAK 1180210601 929.80 CZK 929.80 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103430 RadioMobil, a.s. 64949681 1162260601 FAK 1162260601 1405.30 CZK 1405.30 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103431 RadioMobil, a.s. 64949681 0757790601 FAK 757790601 11938.90 CZK 11938.90 07.06.2001 07.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103432 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399006004 FAK 3399006004 1850.00 CZK 1850.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103433 SIRIO s.r.o. 10169199 FO-0314/2001 FAK 3142001 24088.00 CZK 24088.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103434 Pražská energetika, a.s. 60193913 05120252 FAK 5120252 1474.00 CZK 1474.00 10.06.2001 10.06.2001 22.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103435 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027214846 FAK 27214846 2656.50 CZK 2656.50 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103436 Hotel Skála 11283700 1 FAK 1 3300.00 CZK 3300.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103437 Zdenka Severová 16522699 13/2001 FAK 132001 600.00 CZK 600.00 09.06.2001 09.06.2001 24.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103438 Pražská energetika, a.s. 60193913 05111016 FAK 5111016 5663.00 CZK 5663.00 10.06.2001 10.06.2001 22.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103439 Pražská energetika, a.s. 60193913 107111016 FAZ 107111016 148000.00 CZK 148000.00 14.06.2001 14.06.2001 09.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103440 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1860/01 FAK 186001 2729.00 CZK 2729.00 12.06.2001 12.06.2001 22.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103441 MAJA, P.Majer 16910893 20010272 FAK 20010272 34660.00 CZK 34660.00 13.06.2001 13.06.2001 23.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103442 Pražská energetika, a.s. 60193913 05111511 FAK 5111511 3227.00 CZK 3227.00 10.06.2001 10.06.2001 22.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103443 Pražská energetika, a.s. 60193913 107111511 FAZ 107111511 71000.00 CZK 71000.00 14.06.2001 14.06.2001 09.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103444 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400079601 FAK 400079601 1033.40 CZK 1033.40 08.06.2001 08.06.2001 22.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103445 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/299 FAK 2001299 189000.00 CZK 189000.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103446 Vlastimil Holešovský 70045399 01037/01 FAK 103701 9000.00 CZK 9000.00 13.06.2001 13.06.2001 26.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010103447 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401007813 DOB 2276960511 8517.00 CZK 8517.00 13.06.2001 13.06.2001 21.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103448 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 890814 FAK 890814 235200.00 CZK 235200.00 08.06.2001 08.06.2001 22.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103449 Ing MÄNDL 10143271 F-1083 FAK 1083 1263.00 CZK 1263.00 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103450 INTERHOTEL BOHEMIA -F a.s 25016458 201193 FAK 201193 800.00 CZK 800.00 12.06.2001 12.06.2001 22.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103451 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00172 FAK 14100172 665.00 CZK 665.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103452 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00173 FAK 14100173 304.00 CZK 304.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103453 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00170 FAK 14100170 467.00 CZK 467.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103454 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00171 FAK 14100171 3992.00 CZK 3992.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010103455 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401007794 DOB 2270230511 18566.00 CZK 18566.00 13.06.2001 13.06.2001 21.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103457 Pražská energetika, a.s. 60193913 107143305 FAZ 107143305 140000.00 CZK 140000.00 14.06.2001 14.06.2001 09.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103458 zk 61008320 19-2001 FAK 192001 5500.00 CZK 5500.00 13.06.2001 13.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103459 zk 61008320 20-2001 FAK 202001 1440.00 CZK 1440.00 13.06.2001 13.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103460 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012442649 FAK 1012442649 94598.97 CZK 94598.97 08.06.2001 08.06.2001 25.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103461 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105477541 FAK 105477541 232.30 CZK 232.30 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103462 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105632653 FAK 105632653 450.00 CZK 450.00 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103463 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105446462 FAK 105446462 30549.30 CZK 30549.30 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103464 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105680810 FAK 105680810 10206.10 CZK 10206.10 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103465 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105487234 FAK 105487234 8946.40 CZK 8946.40 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103466 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105480206 FAK 105480206 784757.90 CZK 784757.90 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103467 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105558987 FAK 105558987 14874.50 CZK 14874.50 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103468 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105691530 FAK 105691530 333742.80 CZK 333742.80 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103469 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105457711 FAK 105457711 2682.10 CZK 2682.10 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103470 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105140214 FAK 105140214 2150.00 CZK 2150.00 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103471 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105481387 FAK 105481387 232.30 CZK 232.30 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103472 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105451111 FAK 105451111 790.70 CZK 790.70 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103473 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105479924 FAK 105479924 8875.40 CZK 8875.40 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103474 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105616607 FAK 105616607 6987.40 CZK 6987.40 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103475 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105580161 FAK 105580161 1445.00 CZK 1445.00 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103476 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105452994 FAK 105452994 415.70 CZK 415.70 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103477 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105572979 FAK 105572979 1481.20 CZK 1481.20 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103479 Sklenářství - rámařství 68864060 9/2001 FAK 92001 3544.00 CZK 3544.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103480 Knihkupectví Smílková 16310128 200/01 FAK 20001 173.00 CZK 173.00 05.06.2001 05.06.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103481 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6316/0123 FAK 63160123 8418.00 CZK 8418.00 04.06.2001 04.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103482 RDM tech s.r.o. 25846701 2001029 FAK 2001029 20160.00 CZK 20160.00 01.06.2001 01.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103483 System Technology a.s. 25613642 1100025 FAK 1100025 1745.00 CZK 1745.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103484 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0104960054 FAK 104960054 560.30 CZK 560.30 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103485 Vlasivěd. muzeum Chomutov 00360571 37/2001 FAK 372001 122.00 CZK 122.00 06.06.2001 06.06.2001 21.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103486 FOTO WORLD 48116858 13009901 FAK 13009901 10918.00 CZK 10918.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103487 FOTO WORLD 48116858 13009880 FAK 13009880 6987.00 CZK 6987.00 31.05.2001 31.05.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103488 TOMSA Michal 16072375 38/05/01 FAK 380501 29926.60 CZK 29926.60 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103489 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13192 FAK 13192 2355.00 CZK 2355.00 09.06.2001 09.06.2001 23.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103490 KLIHAVEC 44292554 7/2001 FAK 72001 14872.00 CZK 14872.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103491 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399006629 FAK 3399006629 1550.00 CZK 1550.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103492 B COMPUTER 61045152 2010100070 FAZ 2010100070 75630.00 CZK 75630.00 14.06.2001 14.06.2001 21.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103493 ŠIMEK ROBERT 44356056 37/2001 FAK 372001 16040.00 CZK 16040.00 13.06.2001 13.06.2001 18.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103494 plochý miloš 18901243 603 FAK 603 28000.00 CZK 28000.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103495 RATIO 41692993 2321/2001 FAK 23212001 20789.00 CZK 20789.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103496 CCL CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA Ltd. spol. s r.o. 00677060 43020401 FAZ 43020401 16800.00 CZK 16800.00 05.06.2001 05.06.2001 18.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103497 Advokátní kancelář 66225159 01/1/163 FAK 11163 182700.00 CZK 182700.00 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103498 České dráhy 48118664 1930151025 FAZ 1930151025 4784.00 CZK 4784.00 12.03.2001 12.03.2001 26.03.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103499 KUDR Milan ing. 11201151 005/01 FAK 501 25200.00 CZK 25200.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103500 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/05/2001 FAK 2992022 96786.00 CZK 96786.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103501 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220601 FAK 220601 18000.00 CZK 18000.00 04.06.2001 04.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103502 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-745/2001 FAK 100074501 14700.00 CZK 14700.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103503 Akademie veřejné správy 25785290 20106 FAK 20106 311706.00 CZK 311706.00 08.06.2001 08.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103504 MORAVEC JAN 15098818 43/001/MO FAK 43001 9380.00 CZK 9380.00 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103505 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 2990/4 FAK 29904 2000000.00 CZK 2000000.00 14.06.2001 14.06.2001 15.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103506 Getronics Services s r.o. 48535516 801240915 FAK 801240915 10290.00 CZK 10290.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103508 HERMO 25145983 33/01 FAK 3301 106744.30 CZK 106744.30 12.06.2001 12.06.2001 30.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010103509 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401008598 DOB 4020190511 975.00 CZK 975.00 13.06.2001 13.06.2001 21.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010103510 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401007700 DOB 2238360511 69581.00 CZK 69581.00 13.06.2001 13.06.2001 21.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103511 Solid, s.r.o. 00909335 20011463 FAK 20011463 28635.00 CZK 28635.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103512 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001146 FAK 2001146 10605.00 CZK 10605.00 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103513 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010473 FAK 2010473 724.70 CZK 724.70 15.06.2001 15.06.2001 15.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103514 GEPARD s.r.o. 42938031 210289 FAK 210289 31387.00 CZK 31387.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103515 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 20100568 FAK 20100568 31325.00 CZK 31325.00 13.06.2001 13.06.2001 26.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103516 TCHIBO Café Service 16190793 234400 FAK 234400 15623.00 CZK 15623.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103517 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 6539183 FAK 6539183 3120.00 CZK 3120.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103518 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20204261 FAZ 20204261 345000.00 CZK 345000.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103520 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10439251 FAZ 10439251 29767.50 CZK 29767.50 07.06.2001 07.06.2001 21.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103521 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105938849 FAK 105938849 24316.80 CZK 24316.80 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103522 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105455604 FAK 105455604 390.90 CZK 390.90 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103523 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105566116 FAK 105566116 511.80 CZK 511.80 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103524 Městská knihovna Praha 00064467 17/2001 FAK 172001 4500.00 CZK 4500.00 11.04.2001 11.04.2001 23.04.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103525 Pražská energetika, a.s. 60193913 107112228 FAZ 107112228 35000.00 CZK 35000.00 19.06.2001 19.06.2001 09.07.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103527 Salman AL SALMAN 65439139 01/009/S FAK 1009 21000.00 CZK 21000.00 12.01.2001 12.01.2001 30.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103528 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105524722 FAK 105524722 582.40 CZK 582.40 08.06.2001 08.06.2001 26.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103529 PRO-ARK 62579452 11/062001 FAK 11062001 161641.00 CZK 161641.00 14.06.2001 14.06.2001 05.07.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103530 ČEDOK 60192755 21197989 FAK 21197989 1900.00 CZK 1900.00 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103531 TICHÁ OLGA 12266213 1MA0706 FAK 10706 300.00 CZK 300.00 07.06.2001 07.06.2001 22.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103532 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109003112 FAK 109003112 115.20 CZK 115.20 07.06.2001 07.06.2001 18.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103533 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 44/2001 FAK 442001 7070.00 CZK 7070.00 19.06.2001 19.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103534 CZ PRESS 16189361 1111240531 FAK 1111240531 1096.00 CZK 1096.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103535 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014457140 FAZ 1014457140 2316.86 CZK 2316.86 12.06.2001 12.06.2001 29.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103536 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018451328 FAK 1018451328 244.13 CZK 244.13 12.06.2001 12.06.2001 29.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103537 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018451337 FAK 1018451337 5636.55 CZK 5636.55 12.06.2001 12.06.2001 29.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103538 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018451342 FAK 1018451342 207.90 CZK 207.90 12.06.2001 12.06.2001 29.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103539 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018446792 FAK 1018446792 575.49 CZK 575.49 12.06.2001 12.06.2001 29.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103540 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101134 FAK 101134 6161.40 CZK 6161.40 14.06.2001 14.06.2001 24.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103541 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 67 FAK 67 54168.00 CZK 54168.00 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103542 ŠIMEK ROBERT 44356056 39/2001 FAK 392001 6150.00 CZK 6150.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103543 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20103999 FAK 20103999 37063.60 CZK 37063.60 15.06.2001 15.06.2001 30.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103544 FLUX s.r.o. 16979613 0108101 FAK 108101 76860.00 CZK 76860.00 15.06.2001 15.06.2001 06.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103545 Petr Křížek 68253133 19/01 FAK 1901 4000.00 CZK 4000.00 07.06.2001 07.06.2001 22.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103546 PRO-ARK 62579452 7/06/2001 FAK 7062001 127199.00 CZK 127199.00 12.06.2001 12.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103547 FOTO SERVIS 47112972 006/2001/A FAK 62001 4097.00 CZK 4097.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103548 plochý miloš 18901243 604 FAK 604 4300.00 CZK 4300.00 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103549 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80120608 FAZ 80120608 1495.20 CZK 1495.20 11.06.2001 11.06.2001 01.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103550 PRO-ARK 62579452 10/06/2001 FAK 10062001 227211.00 CZK 227211.00 14.06.2001 14.06.2001 05.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103551 ČATSKÝ Miroslav 16922310 17/2001 FAK 172001 8657.90 CZK 8657.90 15.06.2001 15.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103552 LIGA a.s. 25123823 12/2001 FAK 122001 62727.00 CZK 62727.00 15.06.2001 15.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103553 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010340 FAK 10340 103485.90 CZK 103485.90 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103556 LUMA s.r.o. 0048035017 38 FAK 38 7000.00 CZK 7000.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103557 LUMA s.r.o. 0048035017 39 FAK 39 24500.00 CZK 24500.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103558 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4018301 FAK 4018301 2659.00 CZK 2659.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103561 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 20100589 FAK 20100589 14490.00 CZK 14490.00 15.06.2001 15.06.2001 28.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103562 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00176 FAK 14100176 5783.00 CZK 5783.00 13.06.2001 13.06.2001 30.06.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103563 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 38/2001 FAK 382001 23485.00 CZK 23485.00 18.06.2001 18.06.2001 28.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103564 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 45/2001 FAK 452001 4048.00 CZK 4048.00 19.06.2001 19.06.2001 26.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103565 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 21010042 FAK 21010042 60000.00 CZK 60000.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103566 Marie Procházková - Liga 40810925 78/2001 FAK 782001 11088.00 CZK 11088.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103567 Marie Procházková - Liga 40810925 79/2001 FAK 792001 72164.40 CZK 72164.40 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103568 RadioMobil, a.s. 64949681 2250570601 FAK 2250570601 2458.70 CZK 2458.70 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103569 RadioMobil, a.s. 64949681 1602220601 FAK 1602220601 708.70 CZK 708.70 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103570 RadioMobil, a.s. 64949681 2250540601 FAK 2250540601 1044.80 CZK 1044.80 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103571 RadioMobil, a.s. 64949681 1567760601 FAK 1567760601 2091.80 CZK 2091.80 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103572 RadioMobil, a.s. 64949681 2250550601 FAK 2250550601 1045.80 CZK 1045.80 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103573 RadioMobil, a.s. 64949681 2115310601 FAK 2115310601 686.20 CZK 686.20 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103574 RadioMobil, a.s. 64949681 2125470601 FAK 2125470601 3054.90 CZK 3054.90 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103575 RadioMobil, a.s. 64949681 1870000601 FAK 1870000601 4276.70 CZK 4276.70 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103576 RadioMobil, a.s. 64949681 1894720601 FAK 1894720601 629.00 CZK 629.00 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103577 RadioMobil, a.s. 64949681 1370340601 FAK 1370340601 2058.60 CZK 2058.60 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103578 RadioMobil, a.s. 64949681 1370330601 FAK 1370330601 697.70 CZK 697.70 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103579 RadioMobil, a.s. 64949681 2291420601 FAK 2291420601 367.60 CZK 367.60 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103580 RadioMobil, a.s. 64949681 2190970601 FAK 2190970601 1302.00 CZK 1302.00 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103581 RadioMobil, a.s. 64949681 1291740601 FAK 1291740601 1411.10 CZK 1411.10 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103582 RadioMobil, a.s. 64949681 2291410601 FAK 2291410601 295.40 CZK 295.40 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103583 RadioMobil, a.s. 64949681 2291400601 FAK 2291400601 296.40 CZK 296.40 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103584 RadioMobil, a.s. 64949681 2250530601 FAK 2250530601 1124.60 CZK 1124.60 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103585 RadioMobil, a.s. 64949681 2291450601 FAK 2291450601 295.40 CZK 295.40 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103586 RadioMobil, a.s. 64949681 2291460601 FAK 2291460601 557.90 CZK 557.90 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103587 RadioMobil, a.s. 64949681 1327280601 FAK 1327280601 14879.60 CZK 14879.60 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103588 RadioMobil, a.s. 64949681 2145010601 FAK 2145010601 2059.10 CZK 2059.10 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103589 RadioMobil, a.s. 64949681 1925180601 FAK 1925180601 1882.90 CZK 1882.90 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103590 RadioMobil, a.s. 64949681 1916240601 FAK 1916240601 535.50 CZK 535.50 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103591 RadioMobil, a.s. 64949681 2125460601 FAK 2125460601 6351.20 CZK 6351.20 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103592 RadioMobil, a.s. 64949681 1598630601 FAK 1598630601 482.00 CZK 482.00 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103593 RadioMobil, a.s. 64949681 2250560601 FAK 2250560601 1584.90 CZK 1584.90 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103594 B COMPUTER 61045152 2010100071 FAK 2010100071 99860.00 CZK 99860.00 20.06.2001 20.06.2001 27.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103595 SCHMIDT 69425566 FO 00050/01 FAK 1490005001 49605.00 CZK 49605.00 21.06.2001 21.06.2001 28.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103596 SCHMIDT 69425566 FO-00049/01 FAK 1490004901 55904.00 CZK 55904.00 19.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103597 SCHMIDT 69425566 FO-00081/01 FAK 1490005101 15980.00 CZK 15980.00 22.06.2001 22.06.2001 29.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103598 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1909/01 FAK 190901 31263.00 CZK 31263.00 18.06.2001 18.06.2001 28.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103599 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1912/01 FAK 191201 48377.00 CZK 48377.00 19.06.2001 19.06.2001 29.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103600 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100088 FAK 210100088 42491.00 CZK 42491.00 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103601 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100085 FAK 210100085 83326.00 CZK 83326.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103602 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100086 FAK 210100086 47336.00 CZK 47336.00 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103603 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100087 FAK 210100087 33982.00 CZK 33982.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103604 ŠIMEK ROBERT 44356056 38/2001 FAK 382001 23900.00 CZK 23900.00 18.06.2001 18.06.2001 21.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103605 LINDE PRAHA 41196287 797417 FAK 797417 6987.00 CZK 6987.00 20.06.2001 20.06.2001 04.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103606 GAMMAPRESS 14961750 01-0449 FAK 10449 3294.00 CZK 3294.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103608 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 150/2001/22141 FAK 1502001221 2099.10 CZK 2099.10 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103611 ARGO s.r.o. 15063852 20010348 FAK 20010348 3201.00 CZK 3201.00 12.06.2001 12.06.2001 28.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103612 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12172 FAK 12172 1562.70 CZK 1562.70 15.06.2001 15.06.2001 25.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103613 FOMA Bohemia s r o 62024078 2010003650 FAK 2010003650 9066.00 CZK 9066.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103614 VÝCHODOČESKÉ MUZEUM 14450542 203701 FAK 203701 126.00 CZK 126.00 15.06.2001 15.06.2001 28.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103615 Praha-Evrop.město kult. 25133306 010/2001 FAK 102001 165000.00 CZK 165000.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103616 RadioMobil, a.s. 64949681 2003440601 FAK 2003440601 1688.80 CZK 1688.80 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103617 RadioMobil, a.s. 64949681 1826360601 FAK 1826360601 2292.90 CZK 2292.90 14.06.2001 14.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103620 PIS 00064491 110069 FAK 110069 300.00 CZK 300.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103622 CERBERUS, s.r.o. 41695046 52645 FAK 52645 3664.50 CZK 3664.50 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103623 Solid, s.r.o. 00909335 20011502 FAK 20011502 101811.00 CZK 101811.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103624 Solid, s.r.o. 00909335 20011689 FAK 20011689 5727.00 CZK 5727.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103625 Jiří Věneček,akad. sochař 400731023 8/01 FAK 801 420000.00 CZK 420000.00 20.06.2001 20.06.2001 04.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103626 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA010620266 FAK 10620266 36878.10 CZK 36878.10 20.06.2001 20.06.2001 04.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103627 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA 010620264 FAK 10620264 1756.80 CZK 1756.80 20.06.2001 20.06.2001 04.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103628 B COMPUTER 61045152 2010100072 FAK 2010100072 97555.00 CZK 97555.00 21.06.2001 21.06.2001 28.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103629 SARA GROUP 40767311 112755 FAK 112755 52580.00 CZK 52580.00 19.06.2001 19.06.2001 26.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103630 ŠIMEK ROBERT 44356056 40/2001 FAK 402001 29140.00 CZK 29140.00 21.06.2001 21.06.2001 26.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103631 BOZP - SERVIS 13102699 402/2001 FAK 4022001 700.00 CZK 700.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103632 Sodexho Pass 61860476 0616601089 FAK 616601089 922485.00 CZK 922485.00 21.06.2001 21.06.2001 28.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103633 Obecní úřad Ždírec n. Doubravou 00268542 1337020103 FAK 1337020103 750.00 CZK 750.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103634 Jan Bárta 48059358 5601 FAK 5601 9923.00 CZK 9923.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103635 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131337 FAK 21131337 117266.40 CZK 117266.40 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103636 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100152 FAK 21100152 825582.60 CZK 825582.60 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103637 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131379 FAK 21131379 51103.40 CZK 51103.40 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103638 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131378 FAK 21131378 51103.40 CZK 51103.40 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103639 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131347 FAK 21131347 60965.10 CZK 60965.10 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103640 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131360 FAK 21131360 4968.50 CZK 4968.50 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103641 Solid, s.r.o. 00909335 20011701 FAK 20011701 952.90 CZK 952.90 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103642 Solid, s.r.o. 00909335 20011718 FAK 20011718 717.40 CZK 717.40 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103643 TOMOS PRAHA 45273561 211030026 FAK 211030026 23000.00 CZK 23000.00 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103644 ECONOMIA, a.s. 00499153 131128402 FAK 131128402 2080.00 CZK 2080.00 20.06.2001 20.06.2001 04.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103647 Dr PERNES Zdeněk 62928015 20/2001 FAK 202001 49565.00 CZK 49565.00 12.06.2001 12.06.2001 15.06.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103648 B COMPUTER 61045152 2010100073 FAK 2010100073 94540.00 CZK 94540.00 22.06.2001 22.06.2001 29.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103649 B COMPUTER 61045152 2010100074 FAK 2010100074 31980.00 CZK 31980.00 23.06.2001 23.06.2001 30.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103650 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-050 FAK 21050 4700.00 CZK 4700.00 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103651 Zdenka Severová 16522699 15/2001 FAK 152001 600.00 CZK 600.00 22.06.2001 22.06.2001 07.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103652 ČEDOK 60192755 21198630 FAK 21198630 1429.00 CZK 1429.00 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103653 IMC AUDIO 47585188 206-43/01 FAK 2064301 3199.35 CZK 3199.35 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103654 KLIHAVEC 44292554 8/2001 FAK 82001 67335.00 CZK 67335.00 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103655 METRO ČR 25090593 6320/01 FAK 632001 4282.20 CZK 4282.20 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103656 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015471861 FAK 1015471861 1900.50 CZK 1900.50 16.06.2001 16.06.2001 03.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103657 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014464841 FAK 1014464841 5207.40 CZK 5207.40 16.06.2001 16.06.2001 03.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103658 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 01/01/0289 FAK 1010289 181206.00 CZK 181206.00 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103659 REPRO international 18620434 6100119 FAK 6100119 7226.00 CZK 7226.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103660 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 08-A/2001 FAK 82001 31200.00 CZK 31200.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103661 Svoboda Ivo Ing. 13823744 1500295 FAK 1500295 229677.00 CZK 229677.00 28.05.2001 28.05.2001 28.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103662 JEDLIČKA 15630650 580601 FAK 580601 19391.40 CZK 19391.40 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103663 ELTRONIC 10147101 10200 FAK 10200 18300.00 CZK 18300.00 18.06.2001 18.06.2001 30.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103664 ELTRONIC 10147101 10300 FAK 10300 3660.00 CZK 3660.00 18.06.2001 18.06.2001 30.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103665 B COMPUTER 61045152 2010100075 FAK 2010100075 92745.00 CZK 92745.00 25.06.2001 25.06.2001 02.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103666 B COMPUTER 61045152 2010100076 FAK 2010100076 69070.00 CZK 69070.00 26.06.2001 26.06.2001 03.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010103667 PRAšEK MILAN 10146067 200108 FAK 200108 41000.00 CZK 41000.00 26.06.2001 26.06.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103668 Koptík Miroslav 67772064 07/2001 FAK 72001 19999.90 CZK 19999.90 27.06.2001 27.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103669 Šaroun Tom 62378198 00011 FAK 11 39672.00 CZK 39672.00 27.06.2001 27.06.2001 04.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103670 Kadleček František 11220112 4102849/0601 FAK 41028490601 41190.00 CZK 41190.00 30.06.2001 30.06.2001 17.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103671 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 21010223 FAK 21010223 2843.00 CZK 2843.00 22.06.2001 22.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103672 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013476093 FAK 1013476093 4091.75 CZK 4091.75 16.06.2001 16.06.2001 03.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103673 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 55/01 FAK 5501 4413.00 CZK 4413.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103674 KARTON SERVIS s.r.o. 62967011 1047/01 FAK 104701 1830.00 CZK 1830.00 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103675 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00177 FAK 14100177 446.00 CZK 446.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103676 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00178 FAK 14100178 586.00 CZK 586.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103677 TCHIBO Café Service 16190793 234674 FAK 234674 680.60 CZK 680.60 15.06.2001 15.06.2001 04.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103678 PIS 00064491 110072 FAK 110072 300.00 CZK 300.00 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103679 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131427 FAK 21131427 51028.20 CZK 51028.20 22.06.2001 22.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103681 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131410 FAK 21131410 25551.70 CZK 25551.70 22.06.2001 22.06.2001 07.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103682 Mařinec Zdeněk 13262548 01062001 FAK 1062001 31747.00 CZK 31747.00 27.06.2001 27.06.2001 09.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103683 ŠIMEK ROBERT 44356056 41/2001 FAK 412001 24110.00 CZK 24110.00 26.06.2001 26.06.2001 29.06.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103684 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 21/2001 FAK 212001 120640.00 CZK 120640.00 29.06.2001 29.06.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103685 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 22/2001 FAK 222001 105109.00 CZK 105109.00 29.06.2001 29.06.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103686 Kinotechnika Praha a.s. 45272522 1/05/377 FAK 105377 43217.60 CZK 43217.60 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103687 ELTES 61504513 040/2001 FAK 402001 5407.50 CZK 5407.50 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103688 Lucie Malá 66052165 52/2001 FAK 522001 600.00 CZK 600.00 22.06.2001 22.06.2001 08.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103689 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 33/2001 FAK 332001 2400.00 CZK 2400.00 20.06.2001 20.06.2001 30.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103690 JUDr Remešová Ilona 25802909 101/2001 FAK 1012001 39620.00 CZK 39620.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103691 Strategie Praha 14891956 2039002403 FAZ 2039002403 1650.00 CZK 1650.00 22.06.2001 22.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103692 BORGIS a.s. 00564893 20112648 FAK 20112648 1537.20 CZK 1537.20 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103693 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 2121003240 FAK 2121003240 13980.50 CZK 13980.50 19.06.2001 19.06.2001 13.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103694 RadioMobil, a.s. 64949681 3260400601 FAK 3260400601 1718.30 CZK 1718.30 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103695 RadioMobil, a.s. 64949681 3380510601 FAK 3380510601 389.60 CZK 389.60 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103696 RadioMobil, a.s. 64949681 3131940601 FAK 3131940601 572.30 CZK 572.30 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103697 RadioMobil, a.s. 64949681 3131980601 FAK 3131980601 2468.70 CZK 2468.70 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103698 RadioMobil, a.s. 64949681 2645950601 FAK 2645950601 1569.70 CZK 1569.70 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103699 RadioMobil, a.s. 64949681 3358580601 FAK 3358580601 3112.20 CZK 3112.20 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103700 RadioMobil, a.s. 64949681 3358590601 FAK 3358590601 3130.70 CZK 3130.70 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103701 RadioMobil, a.s. 64949681 2988980601 FAK 2988980601 1044.80 CZK 1044.80 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103702 RadioMobil, a.s. 64949681 2645960601 FAK 2645960601 1065.30 CZK 1065.30 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103703 RadioMobil, a.s. 64949681 2437020601 FAK 2437020601 10059.00 CZK 10059.00 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103704 RadioMobil, a.s. 64949681 3358520601 FAK 3358520601 1051.40 CZK 1051.40 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103705 RadioMobil, a.s. 64949681 3319390601 FAK 3319390601 1587.60 CZK 1587.60 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103706 RadioMobil, a.s. 64949681 2645940601 FAK 2645940601 1009.40 CZK 1009.40 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103707 RadioMobil, a.s. 64949681 2419120601 FAK 2419120601 15315.60 CZK 15315.60 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103708 RadioMobil, a.s. 64949681 2419050601 FAK 2419050601 21660.20 CZK 21660.20 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103709 RadioMobil, a.s. 64949681 2645980601 FAK 2645980601 3320.20 CZK 3320.20 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103710 RadioMobil, a.s. 64949681 3310780601 FAK 3310780601 3155.80 CZK 3155.80 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103711 RadioMobil, a.s. 64949681 3380550601 FAK 3380550601 8406.80 CZK 8406.80 21.06.2001 21.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103712 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013498571 FAK 1013498571 3049.04 CZK 3049.04 20.06.2001 20.06.2001 07.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103713 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015484654 FAK 1015484654 6710.21 CZK 6710.21 20.06.2001 20.06.2001 07.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103714 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017479209 FAK 1017479209 830.03 CZK 830.03 20.06.2001 20.06.2001 07.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103715 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017479206 FAK 1017479206 1829.56 CZK 1829.56 20.06.2001 20.06.2001 07.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103716 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017479223 FAK 1017479223 1118.25 CZK 1118.25 20.06.2001 20.06.2001 07.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103717 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00188 FAK 14100188 320000.00 CZK 320000.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103718 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA 010626275 FAK 10626275 13163.80 CZK 13163.80 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103719 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 159/2001/2214100 FAK 159200122141 617.50 CZK 617.50 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103720 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 159/2001/2214100 FAK 159200122141 480.50 CZK 480.50 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103721 LINDE PRAHA 41196287 797427 FAK 797427 4967.40 CZK 4967.40 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103722 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 68/2001 FAK 682001 9050.00 CZK 9050.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103723 Výtahy Schindler 45274011 250690 FAK 250690 5761.00 CZK 5761.00 20.06.2001 20.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103724 Pražská energetika, a.s. 60193913 10712252 FAZ 10712252 85000.00 CZK 85000.00 27.06.2001 27.06.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103725 Jan SODOMKA 48571938 24/01 FAK 2401 1058.00 CZK 1058.00 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103726 MAJA, P.Majer 16910893 20010302 FAK 20010302 5820.00 CZK 5820.00 27.06.2001 27.06.2001 07.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103727 MAJA, P.Majer 16910893 20010301 FAK 20010301 97827.00 CZK 97827.00 27.06.2001 27.06.2001 07.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103728 B COMPUTER 61045152 2010100079 FAK 2010100079 90190.00 CZK 90190.00 29.06.2001 29.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103729 B COMPUTER 61045152 2010100077 FAK 2010100077 99130.00 CZK 99130.00 27.06.2001 27.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103730 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 01/01/0299 FAK 1010299 152429.70 CZK 152429.70 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103731 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 24/2001 FAK 242001 22000.00 CZK 22000.00 01.07.2001 01.07.2001 16.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103732 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 210006230 FAK 210006230 37238.50 CZK 37238.50 20.06.2001 20.06.2001 04.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103733 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 88/2001 FAK 882001 2260.00 CZK 2260.00 26.06.2001 26.06.2001 06.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103734 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00186 FAK 14100186 539.00 CZK 539.00 22.06.2001 22.06.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103735 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00187 FAK 14100187 8595.00 CZK 8595.00 26.06.2001 26.06.2001 13.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103736 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00185 FAK 14100185 5707.00 CZK 5707.00 21.06.2001 21.06.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103737 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00184 FAK 14100184 355.00 CZK 355.00 26.06.2001 26.06.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103738 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00180 FAK 14100180 190.00 CZK 190.00 25.06.2001 25.06.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103739 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 105/01 FAK 10501 329866.00 CZK 329866.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103740 CERBERUS, s.r.o. 41695046 52852 FAK 52852 4347.00 CZK 4347.00 22.06.2001 22.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103741 Jiří Škop 40679004 12/01 FAK 1201 1838.00 CZK 1838.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103742 Pražská energetika, a.s. 60193913 11258599 FAK 11258599 14791.20 CZK 14791.20 21.06.2001 21.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103743 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102203951 FAK 2102203951 2911.90 CZK 2911.90 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103744 GNOSIS 45808244 213113 FAK 213113 9150.00 CZK 9150.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103745 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102203952 FAK 2102203952 4479.90 CZK 4479.90 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103747 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432791 FAK 432791 202812.80 CZK 202812.80 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103748 B COMPUTER 61045152 2010100078 FAK 2010100078 66790.00 CZK 66790.00 28.06.2001 28.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103749 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 46/2001 FAK 462001 7855.00 CZK 7855.00 28.06.2001 28.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103750 Čanda Jindřich 16559363 16/2001 FAK 162001 10750.00 CZK 10750.00 21.06.2001 21.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103751 Jihočeské muzeum 00073539 2001/79 FAK 2001000079 125.00 CZK 125.00 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103752 Okresní úřad Beroun 00065307 81/2001 FAK 6211150 106.00 CZK 106.00 20.06.2001 20.06.2001 03.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103753 REIN 48109339 9409/6/2001 FAK 940962001 325500.00 CZK 325500.00 22.06.2001 22.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103754 ČEDOK 60192755 21199004 FAK 21199004 556.00 CZK 556.00 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103755 SARA GROUP 40767311 112843 FAK 112843 9300.00 CZK 9300.00 22.06.2001 22.06.2001 29.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103756 ČEDOK 60192755 21199329 FAK 21199329 1220.00 CZK 1220.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103757 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2009/01 FAK 200901 2535.00 CZK 2535.00 26.06.2001 26.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103758 B COMPUTER 61045152 2010100080 FAK 2010100080 34890.00 CZK 34890.00 29.06.2001 29.06.2001 06.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103759 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100092 FAK 210100092 85322.00 CZK 85322.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103760 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100091 FAK 210100091 59380.00 CZK 59380.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103761 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100090 FAK 210100090 89656.00 CZK 89656.00 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103762 OMNICO 49822241 20010069 FAK 20010069 46435.70 CZK 46435.70 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103763 Ústav územního rozvoje Brno 60556552 223/2001 FAK 2232001 2856.00 CZK 2856.00 07.02.2001 07.02.2001 28.02.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103764 SARA GROUP 40767311 112916 FAK 112916 40920.00 CZK 40920.00 28.06.2001 28.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103765 SARA GROUP 40767311 112919 FAK 112919 33780.00 CZK 33780.00 28.06.2001 28.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103766 SARA GROUP 40767311 112918 FAK 112918 10580.00 CZK 10580.00 28.06.2001 28.06.2001 05.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103767 Jasta 18907610 029-2001 FAK 292001 11200.00 CZK 11200.00 06.04.2001 06.04.2001 20.04.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103768 B COMPUTER 61045152 2010100081 FAK 2010100081 39060.00 CZK 39060.00 02.07.2001 02.07.2001 09.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103769 SQC s.r.o 25556525 1343 FAK 1343 350425.50 CZK 350425.50 25.06.2001 25.06.2001 05.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103770 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 48/2001 FAK 482001 6197.00 CZK 6197.00 03.07.2001 03.07.2001 10.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103771 ŠIMEK ROBERT 44356056 44/2001 FAK 442001 19005.00 CZK 19005.00 02.07.2001 02.07.2001 09.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103772 MBM -autoservis 18578705 21097 FAK 21097 7286.00 CZK 7286.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103773 MBM -autoservis 18578705 21096 FAK 21096 10654.00 CZK 10654.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103774 MBM -autoservis 18578705 21095 FAK 21095 8657.00 CZK 8657.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103775 MBM -autoservis 18578705 21094 FAK 21094 5741.00 CZK 5741.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103776 MBM -autoservis 18578705 21093 FAK 21093 5357.00 CZK 5357.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103777 MBM -autoservis 18578705 21099 FAK 21099 13818.00 CZK 13818.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103778 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100095 FAK 210100095 27060.00 CZK 27060.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103779 SCHMIDT 69425566 1490005201 FAK 1490005201 64192.00 CZK 64192.00 02.07.2001 02.07.2001 09.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103780 SCHMIDT 69425566 1490005301 FAK 1490005301 37345.00 CZK 37345.00 03.07.2001 03.07.2001 10.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103781 ČEDOK 60192755 21199636 FAK 21199636 2027.00 CZK 2027.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103782 IMPASS 64946215 210680 FAK 210680 1528.50 CZK 1528.50 28.06.2001 28.06.2001 08.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103783 ČISTO Čeněk Polák 64906949 12/01 FAK 1201 18700.00 CZK 18700.00 25.06.2001 25.06.2001 05.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103784 PRO-ARK 62579452 3/07/2001 FAK 3072001 538775.80 CZK 538775.80 01.07.2001 01.07.2001 21.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103785 JUDr Kubát Jiří 62431668 055/2001 FAK 552001 15000.00 CZK 15000.00 25.06.2001 25.06.2001 05.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103786 KUDR Milan ing. 11201151 006/01 FAK 601 25200.00 CZK 25200.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103787 JEDLIČKA 15630650 270401 FAK 270401 8064.00 CZK 8064.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103788 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7121013745 FAZ 7121013745 23725.00 CZK 23725.00 26.06.2001 26.06.2001 08.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103789 Institut pro místní správ 70890293 000001152 FAK 1152 925.00 CZK 925.00 25.03.2001 25.03.2001 03.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103790 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010344 FAK 10344 72019.50 CZK 72019.50 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103791 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432856 FAK 432856 214134.40 CZK 214134.40 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103795 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432866 FAK 432866 16650.60 CZK 16650.60 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103796 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432867 FAK 432867 126811.70 CZK 126811.70 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103797 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432868 FAK 432868 160220.20 CZK 160220.20 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103798 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432891 FAK 432891 733386.00 CZK 733386.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103799 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104523 FAK 20104523 142986.10 CZK 142986.10 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103800 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104524 FAK 20104524 273.50 CZK 273.50 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103801 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104520 FAK 20104520 77033.20 CZK 77033.20 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103802 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104516 FAK 20104516 807.90 CZK 807.90 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103803 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104517 FAK 20104517 4880.00 CZK 4880.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103804 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104503 FAK 20104503 59731.20 CZK 59731.20 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103805 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104504 FAK 20104504 36892.80 CZK 36892.80 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103806 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104505 FAK 20104505 2415.60 CZK 2415.60 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103807 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104507 FAK 20104507 15372.00 CZK 15372.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103808 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104509 FAK 20104509 2196.00 CZK 2196.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103809 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104508 FAK 20104508 15372.00 CZK 15372.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103810 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104499 FAK 20104499 2098.40 CZK 2098.40 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103811 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104501 FAK 20104501 12505.00 CZK 12505.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103812 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104494 FAK 20104494 12493.80 CZK 12493.80 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103813 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104495 FAK 20104495 841.30 CZK 841.30 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103814 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104496 FAK 20104496 14274.00 CZK 14274.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103815 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104497 FAK 20104497 12505.00 CZK 12505.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103816 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104484 FAK 20104484 4858.00 CZK 4858.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103817 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104485 FAK 20104485 208.90 CZK 208.90 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103818 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104486 FAK 20104486 420.90 CZK 420.90 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103819 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104487 FAK 20104487 24321.00 CZK 24321.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103820 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104488 FAK 20104488 14592.60 CZK 14592.60 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103821 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104489 FAK 20104489 2391.20 CZK 2391.20 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103822 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104490 FAK 20104490 10980.00 CZK 10980.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103823 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104491 FAK 20104491 5490.00 CZK 5490.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103824 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104492 FAK 20104492 9965.00 CZK 9965.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103825 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104465 FAK 20104465 39859.80 CZK 39859.80 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103826 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104466 FAK 20104466 8146.30 CZK 8146.30 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103827 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104468 FAK 20104468 669.20 CZK 669.20 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103828 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104469 FAK 20104469 41174.10 CZK 41174.10 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103829 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104471 FAK 20104471 2400.60 CZK 2400.60 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103830 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104472 FAK 20104472 3184.00 CZK 3184.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103831 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104475 FAK 20104475 784.80 CZK 784.80 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103832 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104478 FAK 20104478 2501.00 CZK 2501.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103833 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104480 FAK 20104480 4880.00 CZK 4880.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103834 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104451 FAK 20104451 16470.00 CZK 16470.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103835 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104452 FAK 20104452 22421.20 CZK 22421.20 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103836 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104453 FAK 20104453 2553.50 CZK 2553.50 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103837 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104454 FAK 20104454 85947.80 CZK 85947.80 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103838 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104455 FAK 20104455 11583.90 CZK 11583.90 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103839 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104456 FAK 20104456 8052.00 CZK 8052.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103840 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104457 FAK 20104457 8719.30 CZK 8719.30 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103841 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104458 FAK 20104458 2304.60 CZK 2304.60 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103842 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104459 FAK 20104459 2562.00 CZK 2562.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103843 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104460 FAK 20104460 2049.60 CZK 2049.60 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103844 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104461 FAK 20104461 7710.40 CZK 7710.40 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103845 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104462 FAK 20104462 19930.00 CZK 19930.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103846 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104463 FAK 20104463 4484.70 CZK 4484.70 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103847 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104432 FAK 20104432 1317.10 CZK 1317.10 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103848 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104434 FAK 20104434 3189.80 CZK 3189.80 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103849 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1314/01 FAK 131401 2196.00 CZK 2196.00 22.06.2001 22.06.2001 09.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103850 SCHMIDT 69425566 FO00055/01 FAK 1490005501 41515.00 CZK 41515.00 05.07.2001 05.07.2001 12.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103851 SCHMIDT 69425566 FO00054/01 FAK 1490005401 47424.00 CZK 47424.00 04.07.2001 04.07.2001 11.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103852 ECONOMIA, a.s. 00499153 21222572 FAK 21222572 14433.00 CZK 14433.00 28.06.2001 28.06.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103854 SEVT, a.s. 45274851 F123221568 FAK 123221568 8334.00 CZK 8334.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010103855 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/326 FAK 2001326 492835.40 CZK 492835.40 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103856 Pragonet, a.s. 61059382 400921101 FAK 400921101 2484.30 CZK 2484.30 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103857 FIDES 14936194 22 FAK 22 35291.40 CZK 35291.40 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103858 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2058/01 FAK 205801 77179.00 CZK 77179.00 04.07.2001 04.07.2001 14.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103859 Pragonet, a.s. 61059382 400921099 FAK 400921099 40238.10 CZK 40238.10 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103860 Pragonet, a.s. 61059382 400921100 FAK 400921100 51685.20 CZK 51685.20 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103861 Pragonet, a.s. 61059382 400921089 FAK 400921089 33948.30 CZK 33948.30 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103862 Pragonet, a.s. 61059382 400921091 FAK 400921091 2484.30 CZK 2484.30 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103863 SCHMIDT 69425566 FO 00058/01 FAK 1490005801 58464.00 CZK 58464.00 11.07.2001 11.07.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103864 SCHMIDT 69425566 FO00057/01 FAK 1490005701 50960.00 CZK 50960.00 10.07.2001 10.07.2001 17.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103865 SCHMIDT 69425566 FO00056/01 FAK 1490005601 41531.00 CZK 41531.00 09.07.2001 09.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103866 SCHMIDT 69425566 FO 00059/01 FAK 1490005901 49185.00 CZK 49185.00 12.07.2001 12.07.2001 19.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103867 Vinárna U zlatého lva 25708422 04/01 FAK 10 2150.00 CZK 2150.00 28.06.2001 28.06.2001 07.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103868 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 9/6-2001 FAK 962001 21389.00 CZK 21389.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103869 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2015600196 FAZ 2015600196 730.00 CZK 730.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103870 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2015700299 FAZ 2015700299 1500.00 CZK 1500.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103871 AMIS-distribuce tisku 15096904 411875 FAK 411875 231.00 CZK 231.00 29.06.2001 29.06.2001 09.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103872 AMIS-distribuce tisku 15096904 411876 FAK 411876 6036.00 CZK 6036.00 29.06.2001 29.06.2001 09.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103873 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131581 FAK 21131581 554.30 CZK 554.30 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103874 HERMO 25145983 47/01 FAK 4701 78246.00 CZK 78246.00 02.07.2001 02.07.2001 18.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103875 Martin Dobrý 10152270 2001246 FAK 2001246 1575.00 CZK 1575.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103876 ŠIMEK ROBERT 44356056 45/2001 FAK 452001 17380.00 CZK 17380.00 02.07.2001 02.07.2001 09.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103877 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 7/2001 FAK 72001 3057.00 CZK 3057.00 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103878 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00191 FAK 14100191 4040.00 CZK 4040.00 28.06.2001 28.06.2001 15.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103879 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00204 FAK 14100204 42664.00 CZK 42664.00 29.06.2001 29.06.2001 15.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103880 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00197 FAK 14100197 4466.00 CZK 4466.00 29.06.2001 29.06.2001 15.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103881 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00203 FAK 14100203 1886.00 CZK 1886.00 29.06.2001 29.06.2001 15.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103882 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00196 FAK 14100196 288.00 CZK 288.00 29.06.2001 29.06.2001 15.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103883 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00194 FAK 14100194 19056.00 CZK 19056.00 29.06.2001 29.06.2001 15.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103884 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00193 FAK 14100193 869.00 CZK 869.00 29.06.2001 29.06.2001 15.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103885 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00192 FAK 14100192 176.00 CZK 176.00 29.06.2001 29.06.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103886 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21850059 FAK 21850059 57132.60 CZK 57132.60 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103887 VECOM 25599348 FV01101 FAK 1101 2257.40 CZK 2257.40 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103888 Renesance s .r.o. 45795304 410398 FAK 410398 2079.00 CZK 2079.00 27.06.2001 27.06.2001 04.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103889 Evropark Praha a.s. 63999803 F-01/018 FAK 1018 348.00 CZK 348.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103890 RATIO 41692993 2399/2001 FAK 23992001 14602.00 CZK 14602.00 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103891 RATIO 41692993 2581/2001 FAK 25812001 8155.00 CZK 8155.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103892 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015510112 FAK 1015510112 2377.25 CZK 2377.25 23.06.2001 23.06.2001 10.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103893 TICHÁ OLGA 12266213 1MA2806 FAK 12806 600.00 CZK 600.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103894 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 47/2001 FAK 472001 6837.00 CZK 6837.00 02.07.2001 02.07.2001 09.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103895 MAFRA a.s. 45313351 21071237 FAK 21071237 2520.30 CZK 2520.30 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010103896 PIS 00064491 110082 FAK 110082 600.00 CZK 600.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103897 Artlingua a.s. 00298638 701817 FAK 701817 9555.00 CZK 9555.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103898 FLUX s.r.o. 16979613 0110601 FAK 110601 1890.00 CZK 1890.00 26.06.2001 26.06.2001 17.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103899 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 003/2001 FAK 32001 9400.00 CZK 9400.00 29.06.2001 29.06.2001 15.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103900 MAPUT 13257561 01/1/4 FAK 114 53466.00 CZK 53466.00 30.06.2001 30.06.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103901 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 358 FAK 358 800.00 CZK 800.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103902 SARA GROUP 40767311 112985 FAK 112985 44080.00 CZK 44080.00 02.07.2001 02.07.2001 09.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103903 SARA GROUP 40767311 112980 FAK 112980 35200.00 CZK 35200.00 02.07.2001 02.07.2001 09.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103904 Sociolog.ústav AVČR 68378025 01/80/2 FAK 1802 70.00 CZK 70.00 31.03.2001 31.03.2001 30.04.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103905 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100681 FAK 2001100681 1206.00 CZK 1206.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103906 Salman AL SALMAN 65439139 01/140/YB FAK 1140 4158.00 CZK 4158.00 03.07.2001 03.07.2001 20.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103907 MAFRA a.s. 45313351 21073115 FAK 21073115 1551.90 CZK 1551.90 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103908 MAFRA a.s. 45313351 21073114 FAK 21073114 16836.00 CZK 16836.00 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103910 MAFRA a.s. 45313351 21073113 FAK 21073113 20130.00 CZK 20130.00 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103911 METRO ČR 25090593 6658/01 FAK 665801 6423.30 CZK 6423.30 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103913 CZ PRESS 16189361 1424243334 FAK 1424243334 200.00 CZK 200.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103914 Martin Kejř 44821336 19 FAK 19 13153.00 CZK 13153.00 09.07.2001 09.07.2001 12.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103915 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12187 FAK 12187 947.80 CZK 947.80 30.06.2001 30.06.2001 10.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103916 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190004619 FAK 190004619 262.50 CZK 262.50 03.07.2001 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103917 Výtahy Schindler 45274011 213108 FAK 213108 7740.00 CZK 7740.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103918 Výtahy Schindler 45274011 213107 FAK 213107 49951.00 CZK 49951.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103919 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101135 FAK 101135 7888.20 CZK 7888.20 01.07.2001 01.07.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103920 GLOBAL FILM SERVICE s.r.o 26207401 53/01 FAK 5301 12810.00 CZK 12810.00 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103921 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001155 FAK 2001155 18900.00 CZK 18900.00 29.06.2001 29.06.2001 12.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103922 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100707 FAK 2001100707 12688.00 CZK 12688.00 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103923 stavební práce 11218703 061/16/01 FAK 611601 7250.00 CZK 7250.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103924 Petr Křížek 68253133 29/01 FAK 2901 2000.00 CZK 2000.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103925 KRÁSA Miroslav 43933777 1089 FAK 1089 8500.00 CZK 8500.00 01.07.2001 01.07.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103926 AUTO JAROV 45789584 817353 FAK 817353 6219.00 CZK 6219.00 28.06.2001 28.06.2001 06.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103927 PIS 00064491 110088 FAK 110088 300.00 CZK 300.00 30.06.2001 30.06.2001 16.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103928 HOUSAROVÁ JANA 61283240 21/2001 FAK 212001 1212.00 CZK 1212.00 02.07.2001 02.07.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103929 Restauar. Palác Kinských 26430762 1/2001 FAK 12001 3260.00 CZK 3260.00 03.07.2001 03.07.2001 16.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103930 Česká spořitelna, a.s. 45244782 FV 1872 FAK 1872 785.00 CZK 785.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103931 RadioMobil, a.s. 64949681 3677570601 FAK 3677570601 10390.20 CZK 10390.20 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103932 RadioMobil, a.s. 64949681 3689010601 FAK 3689010601 62416.90 CZK 62416.90 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103933 RadioMobil, a.s. 64949681 3906100601 FAK 3906100601 2207.60 CZK 2207.60 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103934 RadioMobil, a.s. 64949681 3824130601 FAK 3824130601 678.80 CZK 678.80 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103935 RadioMobil, a.s. 64949681 3627680601 FAK 3627680601 3147.40 CZK 3147.40 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103936 RadioMobil, a.s. 64949681 3503710601 FAK 3503710601 1025.30 CZK 1025.30 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103937 RadioMobil, a.s. 64949681 3855230601 FAK 3855230601 2264.80 CZK 2264.80 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103938 RadioMobil, a.s. 64949681 3914250601 FAK 3914250601 4137.20 CZK 4137.20 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103939 RadioMobil, a.s. 64949681 3968420601 FAK 3968420601 2692.20 CZK 2692.20 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103940 OMNICO 49822241 20010076 FAK 20010076 10902.20 CZK 10902.20 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103941 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100101 FAK 210100101 19307.00 CZK 19307.00 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103942 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/6 FAK 20016 29440.00 CZK 29440.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103943 OPPELT MILAN JUDr 66220602 46/01 FAK 4601 1700.00 CZK 1700.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103944 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000715 FAK 1104000715 18065.90 CZK 18065.90 29.06.2001 29.06.2001 12.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103945 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 7489/2001 FAK 748901 250635.00 CZK 250635.00 29.06.2001 29.06.2001 16.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103946 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 7490/2001 FAK 749001 2625.00 CZK 2625.00 29.06.2001 29.06.2001 16.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103947 JUDr. František Scholz 66222494 39/2001 FAK 392001 16200.00 CZK 16200.00 02.07.2001 02.07.2001 24.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103948 Artlingua a.s. 00298638 701904 FAK 701904 1269.50 CZK 1269.50 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103949 SaSch 45274959 20010674 FAK 20010674 21923.40 CZK 21923.40 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103950 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701452 FAK 701452 945.50 CZK 945.50 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103951 Solid, s.r.o. 00909335 20011752 FAK 20011752 5961.10 CZK 5961.10 03.07.2001 03.07.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103952 RadioMobil, a.s. 64949681 3520980601 FAK 3520980601 2007.10 CZK 2007.10 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103953 RadioMobil, a.s. 64949681 4296710601 FAK 4296710601 4116.00 CZK 4116.00 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103954 RadioMobil, a.s. 64949681 4296770601 FAK 4296770601 3435.50 CZK 3435.50 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103955 RadioMobil, a.s. 64949681 4002180601 FAK 4002180601 456.80 CZK 456.80 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103956 RadioMobil, a.s. 64949681 4037440601 FAK 4037440601 941.90 CZK 941.90 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103957 RadioMobil, a.s. 64949681 4002150601 FAK 4002150601 2145.20 CZK 2145.20 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103958 RadioMobil, a.s. 64949681 3855150601 FAK 3855150601 833.70 CZK 833.70 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103959 RadioMobil, a.s. 64949681 3968460601 FAK 3968460601 2679.40 CZK 2679.40 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103960 RadioMobil, a.s. 64949681 4271010601 FAK 4271010601 4240.10 CZK 4240.10 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103961 B COMPUTER 61045152 2010100083 FAK 2010100083 97820.00 CZK 97820.00 10.07.2001 10.07.2001 18.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103962 B COMPUTER 61045152 2010100084 FAK 2010100084 99120.00 CZK 99120.00 11.07.2001 11.07.2001 19.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103963 B COMPUTER 61045152 2010100082 FAK 2010100082 99190.00 CZK 99190.00 09.07.2001 09.07.2001 17.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103964 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA010710305 FAK 10710305 14744.90 CZK 14744.90 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103965 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100093 FAK 210100093 1367.00 CZK 1367.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103966 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100094 FAK 210100094 4466.00 CZK 4466.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103967 FORMSERVIS 64587428 021052 FAK 21052 49532.00 CZK 49532.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103968 Eltodo-Parking 61857220 5201340345 FAK 5201340345 2670.00 CZK 2670.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010103969 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821871 FAK 821871 59400.00 CZK 59400.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103970 Hurych Bohumil 18644171 82-05/0601 FAK 82050601 3560.00 CZK 3560.00 11.06.2001 11.06.2001 12.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103971 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200130 FAK 200130 5820.00 CZK 5820.00 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103972 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200132 FAK 200132 3200.00 CZK 3200.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103973 KAISER + KRAFT 48593591 514667 FAK 514667 10711.60 CZK 10711.60 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103974 AHREND s.r.o 45270813 100264 FAK 100264 391664.70 CZK 391664.70 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103975 Ing MÄNDL 10143271 F-1093 FAK 1093 2789.00 CZK 2789.00 04.07.2001 04.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103976 RadioMobil, a.s. 64949681 1173400701 FAK 1173400701 1657.10 CZK 1657.10 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103977 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432954 FAK 432954 20008.00 CZK 20008.00 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103978 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432955 FAK 432955 101386.90 CZK 101386.90 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103979 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432949 FAK 432949 16894.60 CZK 16894.60 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103980 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432950 FAK 432950 14464.40 CZK 14464.40 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103981 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432951 FAK 432951 9662.40 CZK 9662.40 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103982 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432952 FAK 432952 9662.40 CZK 9662.40 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103983 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432953 FAK 432953 14464.40 CZK 14464.40 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103984 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432948 FAK 432948 14464.40 CZK 14464.40 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103985 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432947 FAK 432947 12092.70 CZK 12092.70 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103986 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432946 FAK 432946 14464.40 CZK 14464.40 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103987 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432945 FAK 432945 14522.90 CZK 14522.90 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103988 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432788 FAK 432788 112083.90 CZK 112083.90 25.06.2001 25.06.2001 17.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103989 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432860 FAK 432860 99854.60 CZK 99854.60 28.06.2001 28.06.2001 24.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103990 B COMPUTER 61045152 2010100086 FAK 2010100086 89126.00 CZK 89126.00 12.07.2001 12.07.2001 20.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103991 B COMPUTER 61045152 2010100085 FAK 2010100085 90578.00 CZK 90578.00 11.07.2001 11.07.2001 19.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103992 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2081/01 FAK 208101 34077.00 CZK 34077.00 11.07.2001 11.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103993 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100102 FAK 210100102 81069.00 CZK 81069.00 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103994 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100103 FAK 210100103 19919.00 CZK 19919.00 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103995 FOTO WORLD 48116858 13012087 FAK 13012087 243.00 CZK 243.00 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103996 Anopress s.r.o. 65415558 01/10391 FAK 110391 7665.00 CZK 7665.00 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103998 POVÝŚIL 67999697 52/2001 FAK 522001 1530.00 CZK 1530.00 03.07.2001 03.07.2001 13.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010103999 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21124030 FAK 21124030 1769.00 CZK 1769.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104000 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21124102 FAK 21124102 6013.40 CZK 6013.40 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104001 ECONOMIA, a.s. 00499153 131599801 FAK 131599801 12804.00 CZK 12804.00 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104002 Atelier Michal Vondráček 17033900 71/01/MV FAK 7101 1550.00 CZK 1550.00 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104003 dr. Kat.Honysová 48088145 22/2001 FAK 222001 6000.00 CZK 6000.00 30.06.2001 30.06.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104004 Sběrné suroviny Praha, a.s. 60193859 170562 FAK 170562 8925.00 CZK 8925.00 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104005 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 49/2001 FAK 492001 6145.00 CZK 6145.00 12.07.2001 12.07.2001 19.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104006 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6408/0123 FAK 64080123 8418.00 CZK 8418.00 02.07.2001 02.07.2001 19.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104007 BACH s.r.o. 60794097 F200106092 FAK 200106092 15750.00 CZK 15750.00 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104008 BACH s.r.o. 60794097 F200106093 FAK 200106093 309750.00 CZK 309750.00 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104009 PATRIA archiv 66318289 47/2001 FAK 57 100.00 CZK 100.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104010 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 107072001 FAK 107072001 42504.00 CZK 42504.00 02.07.2001 02.07.2001 12.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104011 RadioMobil, a.s. 64949681 1000037680 FAK 1000037680 101367.80 CZK 101367.80 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104012 RadioMobil, a.s. 64949681 1118790701 FAK 1118790701 1480.60 CZK 1480.60 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104013 RadioMobil, a.s. 64949681 1124310701 FAK 1124310701 660.50 CZK 660.50 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104014 RadioMobil, a.s. 64949681 1124320701 FAK 1124320701 612.50 CZK 612.50 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104015 RadioMobil, a.s. 64949681 1100150701 FAK 1100150701 715.90 CZK 715.90 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104016 RadioMobil, a.s. 64949681 1100130701 FAK 1100130701 1405.00 CZK 1405.00 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104017 RadioMobil, a.s. 64949681 1092840701 FAK 1092840701 572.30 CZK 572.30 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104018 RadioMobil, a.s. 64949681 1124290701 FAK 1124290701 1018.20 CZK 1018.20 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104019 RadioMobil, a.s. 64949681 1118760701 FAK 1118760701 4610.10 CZK 4610.10 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104020 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027240658 FAK 27240658 878.40 CZK 878.40 30.06.2001 30.06.2001 21.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104021 COMAC 15887111 126 FAK 126 57614.50 CZK 57614.50 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104022 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432865 FAK 432865 106950.10 CZK 106950.10 27.06.2001 27.06.2001 24.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104023 LUMA s.r.o. 0048035017 45 FAK 45 43782.80 CZK 43782.80 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104024 LUMA s.r.o. 0048035017 46 FAK 46 21000.00 CZK 21000.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104025 LUMA s.r.o. 0048035017 47 FAK 47 5000.00 CZK 5000.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104026 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111264098 FAK 9111264098 8473.40 CZK 8473.40 03.07.2001 03.07.2001 26.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104027 LINDE PRAHA 41196287 797463 FAK 797463 28390.00 CZK 28390.00 11.07.2001 11.07.2001 25.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104028 C.E.I. 14962527 10252 FAK 10252 316354.50 CZK 316354.50 10.07.2001 10.07.2001 17.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104029 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 161/2001/2214100 FAK 161200122141 2440.00 CZK 2440.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104030 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 173/2001/2214100 FAK 173200122141 1822.25 CZK 1822.25 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104031 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 173/2001/2214100 FAK 173200122141 1245.35 CZK 1245.35 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104032 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 160/2001/2214100 FAK 160200122141 2229.00 CZK 2229.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104033 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 160/2001/2214100 FAK 160200122141 2372.40 CZK 2372.40 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104034 Mapy a učební pomůcky 45835004 88566 FAK 88566 8590.00 CZK 8590.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104035 B COMPUTER 61045152 2010100087 FAK 2010100087 61999.00 CZK 61999.00 13.07.2001 13.07.2001 20.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104036 DeCe DATA 61465593 61196 FAK 61196 25861.60 CZK 25861.60 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104037 Pragonet, a.s. 61059382 400921090 FAK 400921090 51685.20 CZK 51685.20 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104038 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220701 FAK 220701 18000.00 CZK 18000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104039 JUDr.Jiří Vodička 15909395 62/01 FAK 6201 19000.00 CZK 19000.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104040 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/06/2001 FAK 2992022 97770.00 CZK 97770.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104041 LIGA a.s. 25123823 06/2001 FAZ 62001 976000.00 CZK 976000.00 29.06.2001 29.06.2001 20.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104042 LIGA a.s. 25123823 05/2001 FAZ 52001 3999000.00 CZK 3999000.00 29.06.2001 29.06.2001 20.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104043 MAJA, P.Majer 16910893 20010332 FAK 20010332 90615.00 CZK 90615.00 12.07.2001 12.07.2001 22.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104044 MAJA, P.Majer 16910893 20010333 FAK 20010333 11396.00 CZK 11396.00 12.07.2001 12.07.2001 22.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104045 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 063120 FAK 63120 950.00 CZK 950.00 13.07.2001 13.07.2001 18.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104046 RATIO 41692993 2676/2001 FAK 26762001 11737.00 CZK 11737.00 11.07.2001 11.07.2001 25.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104047 RATIO 41692993 2675/2001 FAK 26752001 11190.00 CZK 11190.00 11.07.2001 11.07.2001 25.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104048 SARA GROUP 40767311 113082 FAK 113082 37350.00 CZK 37350.00 10.07.2001 10.07.2001 17.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104049 SARA GROUP 40767311 113083 FAK 113083 143900.00 CZK 143900.00 10.07.2001 10.07.2001 17.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104050 Zuzana Ambrosová 62554204 3/2001 FAK 32001 5000.00 CZK 5000.00 01.07.2001 01.07.2001 16.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104051 Ing.Václav Damašek 40083110 70009 FAK 70009 10000.00 CZK 10000.00 28.06.2001 28.06.2001 15.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104052 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109003619 FAK 109003619 108.80 CZK 108.80 12.07.2001 12.07.2001 24.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104053 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399007732 FAK 3399007732 1550.00 CZK 1550.00 11.07.2001 11.07.2001 25.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104054 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21331575 FAK 21331575 99552.00 CZK 99552.00 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104055 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131610 FAK 21131610 25551.70 CZK 25551.70 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104056 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131611 FAK 21131611 25551.70 CZK 25551.70 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104057 Pražská energetika, a.s. 60193913 06143305 FAK 6143305 5256.00 CZK 5256.00 13.07.2001 13.07.2001 24.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104058 Pražská energetika, a.s. 60193913 108143305 FAZ 108143305 139000.00 CZK 139000.00 13.07.2001 13.07.2001 08.08.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104059 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107783576 FAK 107783576 321463.50 CZK 321463.50 09.07.2001 09.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104060 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16256697 FAK 16256697 12080.00 CZK 12080.00 04.07.2001 04.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104061 RYTECTVÍ SÝKORA fortel 40775241 2001/367 FAK 2001367 7259.00 CZK 7259.00 10.07.2001 10.07.2001 20.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104062 Restauar. Palác Kinských 26430762 4/2001 FAK 42001 2120.00 CZK 2120.00 10.07.2001 10.07.2001 20.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104063 IMC AUDIO 47585188 1007/36/01 FAK 10073601 3199.35 CZK 3199.35 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104064 Pražská energetika, a.s. 60193913 06111511 DOB 6111511 2172.00 CZK 2172.00 13.07.2001 13.07.2001 20.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104065 Pražská energetika, a.s. 60193913 108111511 FAZ 108111511 86000.00 CZK 86000.00 13.07.2001 13.07.2001 08.08.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104066 Pražská energetika, a.s. 60193913 06111016 DOB 6111016 509.00 CZK 509.00 13.07.2001 13.07.2001 20.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104067 Pražská energetika, a.s. 60193913 108111016 FAZ 108111016 161000.00 CZK 161000.00 13.07.2001 13.07.2001 08.08.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104068 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111264582 FAK 9111264582 1178.30 CZK 1178.30 03.07.2001 03.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104069 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111264693 FAK 9111264693 2204.60 CZK 2204.60 03.07.2001 03.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104070 Sklenářství Stupka 13131923 010112 FAK 10112 32288.00 CZK 32288.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104071 Kříž a Bělina 66205956 1-863/2001 FAK 100086301 4200.00 CZK 4200.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104072 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400109301 FAK 400109301 3776.30 CZK 3776.30 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104073 SCHMIDT 69425566 FO 00060/01 FAK 1490006001 79688.00 CZK 79688.00 12.07.2001 12.07.2001 19.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104074 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100104 FAK 210100104 79031.00 CZK 79031.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104075 AD Centrum 63118459 210355 FAK 210355 37935.90 CZK 37935.90 12.07.2001 12.07.2001 22.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104076 ŠIMEK ROBERT 44356056 46/2001 FAK 462001 35155.00 CZK 35155.00 12.07.2001 12.07.2001 17.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104077 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100106 FAK 210100106 1855.00 CZK 1855.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104078 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100105 FAK 210100105 1911.00 CZK 1911.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104079 RDM tech s.r.o. 25846701 2001033 FAK 2001033 9355.50 CZK 9355.50 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104080 FOTO WORLD 48116858 13012055 FAK 13012055 13803.00 CZK 13803.00 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104081 Pražská energetika, a.s. 60193913 06112228 DOB 6112228 57403.00 CZK 57403.00 06.07.2001 06.07.2001 20.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104082 Pražská energetika, a.s. 60193913 108112228 FAZ 108112228 26000.00 CZK 26000.00 08.07.2001 08.07.2001 08.08.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104083 RDM tech s.r.o. 25846701 2001032 FAK 2001032 20160.00 CZK 20160.00 02.07.2001 02.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104084 KANTECO 41692063 59/01 FAK 5901 6478.00 CZK 6478.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104085 Akademie veřejné správy 25785290 20107 FAK 20107 256804.00 CZK 256804.00 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104086 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100107 FAK 210100107 16812.00 CZK 16812.00 15.07.2001 15.07.2001 29.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104087 DM SYSTEM 67372341 26 FAK 26 51930.00 CZK 51930.00 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104088 Verlag Dashöfer 45245681 23073111 FAZ 23073111 1629.90 CZK 1629.90 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104089 Verlag Dashöfer 45245681 23073110 FAZ 23073110 1629.90 CZK 1629.90 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104090 PRINTUS 16170725 062/01 FAK 6201 28370.00 CZK 28370.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104091 B COMPUTER 61045152 2010100089 FAK 2010100089 58730.00 CZK 58730.00 16.07.2001 16.07.2001 23.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104092 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 51/2001 FAK 512001 6215.00 CZK 6215.00 17.07.2001 17.07.2001 24.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104093 RadioMobil, a.s. 64949681 0520690701 FAK 520690701 13154.70 CZK 13154.70 07.07.2001 07.07.2001 21.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104094 ECONOMIA, a.s. 00499153 49091986 FAK 49091986 4200.00 CZK 4200.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104095 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102204410 FAK 2102204410 1530.70 CZK 1530.70 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104096 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 2/2001 FAK 22001 2202.00 CZK 2202.00 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104097 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 1/2001 FAK 12001 312.00 CZK 312.00 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104098 Jan SODOMKA 48571938 25/01 FAK 2501 9686.00 CZK 9686.00 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104099 CWS Čechy s.r.o. 63673185 169986/01 FAK 16998601 314.20 CZK 314.20 30.06.2001 30.06.2001 15.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104100 Elektrolux 18631975 21102946 FAK 21102946 807.60 CZK 807.60 01.07.2001 01.07.2001 16.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104101 SICHER s.r.o. 47534842 510099 FAK 510099 3672.00 CZK 3672.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104102 ELTODO , a.s. 64949982 1201341751 FAK 1201341751 24480.00 CZK 24480.00 11.07.2001 11.07.2001 25.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104103 ELTODO , a.s. 64949982 1201341717 FAK 1201341717 327350.00 CZK 327350.00 11.07.2001 11.07.2001 25.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104104 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 50/2001 FAK 502001 5267.00 CZK 5267.00 12.07.2001 12.07.2001 19.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104105 ROBERTS PUBLISHING v.o.s. 62412892 1165/2001 FAK 11652001 2121.00 CZK 2121.00 21.06.2001 21.06.2001 03.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104106 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2130900002 FAK 2130900002 1257.43 CZK 1257.43 26.06.2001 26.06.2001 26.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104107 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014536608 FAK 1014536608 82981.96 CZK 82981.96 08.07.2001 08.07.2001 25.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104108 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108374051 FAK 108374051 769878.60 CZK 769878.60 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104109 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108572652 FAK 108572652 7975.90 CZK 7975.90 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104110 Marie Procházková - Liga 40810925 90/2001 FAK 902001 16380.00 CZK 16380.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104111 Marie Procházková - Liga 40810925 88/2001 FAK 882001 65236.50 CZK 65236.50 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104112 Marie Procházková - Liga 40810925 89/2001 FAK 892001 14817.60 CZK 14817.60 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104113 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 891079 FAK 107891079 232.30 CZK 232.30 09.07.2001 09.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104114 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108463609 FAK 108463609 1475.20 CZK 1475.20 09.07.2001 09.07.2001 27.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104115 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107686501 FAK 107686501 5662.70 CZK 5662.70 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104116 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108347745 FAK 108347745 1331.60 CZK 1331.60 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104117 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108471095 FAK 108471095 1445.00 CZK 1445.00 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104118 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108508252 FAK 108508252 9394.10 CZK 9394.10 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104119 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108346108 FAK 108346108 745.50 CZK 745.50 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104120 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107787629 FAK 107787629 3600.00 CZK 3600.00 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104121 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108341784 FAK 108341784 24920.20 CZK 24920.20 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104122 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108380423 FAK 108380423 8092.30 CZK 8092.30 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104123 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108373745 FAK 108373745 13649.00 CZK 13649.00 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104124 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107932618 FAK 107932618 902.90 CZK 902.90 09.07.2001 09.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104125 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108448650 FAK 108448650 14943.50 CZK 14943.50 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104126 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107764044 FAK 107764044 561.50 CZK 561.50 09.07.2001 09.07.2001 27.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104127 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108375133 FAK 108375133 232.30 CZK 232.30 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104128 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108371524 FAK 108371524 232.30 CZK 232.30 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104129 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290001723 FAK 290001723 12933.23 CZK 12933.23 12.07.2001 12.07.2001 16.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104130 METRO ČR 25090593 6744/01 FAK 674401 4005.87 CZK 4005.87 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104131 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401009481 DOB 2238360611 55017.00 CZK 55017.00 15.07.2001 15.07.2001 23.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104132 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401010369 FAK 4020190611 16692.00 CZK 16692.00 15.07.2001 15.07.2001 23.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104133 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401009594 DOB 2276960611 13778.00 CZK 13778.00 15.07.2001 15.07.2001 23.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104134 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401009442 DOB 2219800611 9348.00 CZK 9348.00 15.07.2001 15.07.2001 23.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104135 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20178 FAK 20178 5097.80 CZK 5097.80 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104136 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/345 FAK 2001345 189000.00 CZK 189000.00 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104137 HERMO 25145983 49/01 FAK 4901 100736.50 CZK 100736.50 14.07.2001 14.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104138 Lucie Malá 66052165 56/2001 FAK 562001 10000.00 CZK 10000.00 13.07.2001 13.07.2001 17.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104139 Studio Variace spol. s.r. 26161851 100063 FAK 100063 539.00 CZK 539.00 30.06.2001 30.06.2001 20.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104140 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131649 FAK 21131649 51028.20 CZK 51028.20 13.07.2001 13.07.2001 27.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104141 FIDES 14936194 24 FAK 24 9823.50 CZK 9823.50 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104142 DeCe DATA 61465593 61202 FAK 61202 13439.60 CZK 13439.60 17.07.2001 17.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104143 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2125/01 FAK 212501 52720.00 CZK 52720.00 17.07.2001 17.07.2001 27.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104144 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10455918 FAK 10455918 29767.50 CZK 29767.50 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104145 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108350327 FAK 108350327 390.90 CZK 390.90 11.07.2001 11.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104146 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108524446 FAK 108524446 450.00 CZK 450.00 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104147 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108352340 FAK 108352340 2639.90 CZK 2639.90 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104148 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108456611 FAK 108456611 592.50 CZK 592.50 11.07.2001 11.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104149 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20104833 FAK 20104833 37063.60 CZK 37063.60 15.07.2001 15.07.2001 30.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104150 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401009575 DOB 2270230611 16000.00 CZK 16000.00 15.07.2001 15.07.2001 23.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104151 Ag. SPEKTRUM 10184104 79/02/01 FAK 790201 3782.00 CZK 3782.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104152 Ag. SPEKTRUM 10184104 90/02/01 FAK 900201 7875.00 CZK 7875.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104153 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02072001 FAK 2072001 61740.00 CZK 61740.00 13.07.2001 13.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104154 Najfus Jindřich 41853873 47/2001 FAK 472001 1520.00 CZK 1520.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104155 METASOFT s r.o. 49613138 96/01 FAK 9601 18858.70 CZK 18858.70 13.07.2001 13.07.2001 27.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104156 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13233 FAK 13233 4113.00 CZK 4113.00 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104157 Václav Prošek 43882552 10/2001 FAK 102001 6715.00 CZK 6715.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104158 AK Mikš Suk 66198828 1-186/2001 FAK 1002246 29400.00 CZK 29400.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104159 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100108 FAK 210100108 58987.00 CZK 58987.00 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104160 SEND s.r.o 61061409 9513086450 FAZ 9513086450 667.00 CZK 667.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104161 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107830900 FAK 107830900 763.70 CZK 763.70 09.07.2001 09.07.2001 27.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104162 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108415288 FAK 108415288 401.70 CZK 401.70 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104163 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027240557 FAK 27240557 1317.60 CZK 1317.60 30.06.2001 30.06.2001 21.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104164 Pražská energetika, a.s. 60193913 06120252 DOB 6120252 3568.00 CZK 3568.00 06.07.2001 06.07.2001 20.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104165 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/138 FAK 110138 6079.50 CZK 6079.50 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104166 Vratislav Dlouhý 10142720 63/2001 FAK 632001 18600.00 CZK 18600.00 11.07.2001 11.07.2001 20.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104167 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010346 FAK 10346 78276.60 CZK 78276.60 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104168 PAVELKA NĚMEC 00677159 4390601 FAK 4390601 180684.70 CZK 180684.70 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104169 PAVELKA NĚMEC 00677159 4400601 FAK 4400601 17388.00 CZK 17388.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104170 LIGA a.s. 25123823 13/2001 FAK 132001 30358.00 CZK 30358.00 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104171 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/133 FAK 110133 12502.90 CZK 12502.90 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104172 OMNICO 49822241 20010078 FAK 20010078 89230.10 CZK 89230.10 04.07.2001 04.07.2001 20.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104173 VŠE PRO AUTOŠKOLY 62374320 00014/1 FAK 141 3200.00 CZK 3200.00 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104174 B COMPUTER 61045152 2010100091 FAK 2010100091 89060.00 CZK 89060.00 17.07.2001 17.07.2001 24.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104175 B COMPUTER 61045152 2010100092 FAK 2010100092 63450.00 CZK 63450.00 18.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104176 DeCe DATA 61465593 61207 FAK 61207 21719.10 CZK 21719.10 18.07.2001 18.07.2001 24.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104177 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011541428 FAK 1011541428 2142.03 CZK 2142.03 12.07.2001 12.07.2001 29.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104178 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012552149 FAK 1012552149 3494.78 CZK 3494.78 12.07.2001 12.07.2001 29.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104179 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017542275 FAK 1017542275 983.94 CZK 983.94 12.07.2001 12.07.2001 29.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104180 Pavel Trnka 41143485 11/01 FAK 1101 5200.00 CZK 5200.00 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104181 Mgr. Ivan Henn 15304418 48/vyúčt.108/ FAK 48108 900.00 CZK 900.00 16.07.2001 16.07.2001 16.08.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104182 MOSER,a.s. 00012467 PO1/10027 FAZ 110027 104550.00 CZK 104550.00 13.07.2001 13.07.2001 27.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104183 EXPERT A PARTNER 44793642 21200640 FAK 21200640 120346.00 CZK 120346.00 28.06.2001 28.06.2001 28.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104184 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 77 FAK 77 54168.00 CZK 54168.00 13.07.2001 13.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104185 MONA spol. s r.o. 45278776 2035002840 FAZ 2035002840 1320.00 CZK 1320.00 13.07.2001 13.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104186 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107929616 FAK 107929616 1703.50 CZK 1703.50 10.07.2001 10.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104187 Jan Bárta 48059358 5701 FAK 5701 37402.00 CZK 37402.00 16.07.2001 16.07.2001 01.08.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104188 Salman AL SALMAN 65439139 01/203/AKL FAK 1203 7035.00 CZK 7035.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104189 ŠIMEK ROBERT 44356056 49/2001 FAK 492001 8610.00 CZK 8610.00 19.07.2001 19.07.2001 24.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104190 ŠIMEK ROBERT 44356056 48/2001 FAK 482001 23150.00 CZK 23150.00 19.07.2001 19.07.2001 24.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104191 RadioMobil, a.s. 64949681 1731520701 FAK 1731520701 1137.40 CZK 1137.40 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104192 RadioMobil, a.s. 64949681 1877210701 FAK 1877210701 749.20 CZK 749.20 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104193 RadioMobil, a.s. 64949681 1740820701 FAK 1740820701 2677.00 CZK 2677.00 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104194 RadioMobil, a.s. 64949681 2252150701 FAK 2252150701 1258.10 CZK 1258.10 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104195 RadioMobil, a.s. 64949681 2249790701 FAK 2249790701 677.40 CZK 677.40 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104196 RadioMobil, a.s. 64949681 2249780701 FAK 2249780701 2537.70 CZK 2537.70 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104197 RadioMobil, a.s. 64949681 2123910701 FAK 2123910701 1046.90 CZK 1046.90 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104198 RadioMobil, a.s. 64949681 2252140701 FAK 2252140701 572.30 CZK 572.30 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104199 RadioMobil, a.s. 64949681 2032080701 FAK 2032080701 2059.10 CZK 2059.10 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104200 RadioMobil, a.s. 64949681 1351370701 FAK 1351370701 648.40 CZK 648.40 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104201 RadioMobil, a.s. 64949681 2123920701 FAK 2123920701 1044.80 CZK 1044.80 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104202 RadioMobil, a.s. 64949681 1375410701 FAK 1375410701 482.00 CZK 482.00 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104203 RadioMobil, a.s. 64949681 1901260701 FAK 1901260701 1613.40 CZK 1613.40 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104204 RadioMobil, a.s. 64949681 2249800701 FAK 2249800701 583.70 CZK 583.70 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104205 RadioMobil, a.s. 64949681 1351380701 FAK 1351380701 1767.70 CZK 1767.70 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104206 RadioMobil, a.s. 64949681 1685650701 FAK 1685650701 2826.10 CZK 2826.10 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104207 RadioMobil, a.s. 64949681 2123930701 FAK 2123930701 1374.50 CZK 1374.50 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104208 RadioMobil, a.s. 64949681 1218220701 FAK 1218220701 1327.40 CZK 1327.40 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104209 RadioMobil, a.s. 64949681 2123940701 FAK 2123940701 1103.60 CZK 1103.60 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104210 AČKO 41750471 243/01 FAK 24301 6562.20 CZK 6562.20 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104211 DeCe DATA 61465593 61208 FAK 61208 19878.70 CZK 19878.70 19.07.2001 19.07.2001 25.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104212 B COMPUTER 61045152 2010100093 FAK 2010100093 48660.00 CZK 48660.00 19.07.2001 19.07.2001 26.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104213 JUDr Remešová Ilona 25802909 122/2001 FAK 1222001 29040.00 CZK 29040.00 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104214 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012552140 FAK 1012552140 237.83 CZK 237.83 12.07.2001 12.07.2001 29.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104215 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012552154 FAK 1012552154 204.75 CZK 204.75 12.07.2001 12.07.2001 29.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104216 ECONOMIA, a.s. 00499153 131197802 FAK 131197802 2080.00 CZK 2080.00 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104217 ECONOMIA, a.s. 00499153 131199602 FAK 131199602 500.00 CZK 500.00 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104218 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125089 FAK 125089 4628.40 CZK 4628.40 13.07.2001 13.07.2001 01.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104220 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001166 FAK 2001166 3780.00 CZK 3780.00 16.07.2001 16.07.2001 28.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104221 Pražské služby, a.s. 60194120 2111015663 FAZ 2111015663 4686.70 CZK 4686.70 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104222 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100110 FAK 210100110 80202.00 CZK 80202.00 19.07.2001 19.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104223 Mikusová Dagmar -DM systé 64772341 27 FAK 27 51060.00 CZK 51060.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104224 Mikusová Dagmar -DM systé 64772341 28 FAK 28 55702.00 CZK 55702.00 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104225 SARA GROUP 40767311 113178 FAK 113178 31600.00 CZK 31600.00 18.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104226 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-864/2001 FAK 100086401 14700.00 CZK 14700.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104227 Pospíšilová Jana 17033331 17/2001 FAK 172001 154990.00 CZK 154990.00 09.07.2001 09.07.2001 31.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104228 Verlag Dashöfer 45245681 23070957 FAZ 23070957 1629.90 CZK 1629.90 10.07.2001 10.07.2001 24.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104229 PRINTUS 16170725 070/01 FAK 7001 8040.00 CZK 8040.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104230 RadioMobil, a.s. 64949681 2123900701 FAK 2123900701 1124.60 CZK 1124.60 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104231 RadioMobil, a.s. 64949681 2243690701 FAK 2243690701 1738.70 CZK 1738.70 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104232 RadioMobil, a.s. 64949681 1350810701 FAK 1350810701 898.30 CZK 898.30 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104233 RadioMobil, a.s. 64949681 1900660701 FAK 1900660701 3108.50 CZK 3108.50 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104234 RadioMobil, a.s. 64949681 1900670701 FAK 1900670701 3758.20 CZK 3758.20 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104235 RadioMobil, a.s. 64949681 1900640701 FAK 1900640701 825.30 CZK 825.30 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104236 RadioMobil, a.s. 64949681 1892340701 FAK 1892340701 1418.60 CZK 1418.60 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104237 RadioMobil, a.s. 64949681 1386990701 FAK 1386990701 3175.00 CZK 3175.00 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104238 RadioMobil, a.s. 64949681 2305630701 FAK 2305630701 21188.40 CZK 21188.40 14.07.2001 14.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104240 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4018601 FAK 4018601 7293.00 CZK 7293.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104242 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1379/01 FAK 137901 7930.00 CZK 7930.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104243 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20196 FAK 20196 2044.40 CZK 2044.40 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104244 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 63/01 FAK 6301 527.80 CZK 527.80 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104245 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0109210416 FAK 109210416 24316.80 CZK 24316.80 15.07.2001 15.07.2001 27.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104246 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432864 FAK 432864 112074.10 CZK 112074.10 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104247 3D PRODUCTION 49685473 011153 FAK 11153 44896.00 CZK 44896.00 18.07.2001 18.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104248 ŠANCE s.r.o. 48204650 010660 FAK 10660 13280.00 CZK 13280.00 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104249 František ŠIMONOVSKÝ 40785564 2001/45 FAK 200145 4368.00 CZK 4368.00 16.07.2001 16.07.2001 26.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104250 KOŘÍNEK JAN 16113748 201103 FAK 201103 4452.00 CZK 4452.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104251 Ag. SPEKTRUM 10184104 97/03/01 FAK 970301 3782.00 CZK 3782.00 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104252 Verlag Dashöfer 45245681 23074995 FAZ 23074995 1629.90 CZK 1629.90 19.07.2001 19.07.2001 02.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104253 PRO-ARK 62579452 10/07/2001 FAK 10072001 193503.00 CZK 193503.00 16.07.2001 16.07.2001 06.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104254 MOLÍK RUDOLF 351126032 10037/2001 FAK 372001 1980.00 CZK 1980.00 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104255 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000101 FAK 2001000101 5000.00 CZK 5000.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104256 CERBERUS, s.r.o. 41695046 53582 FAK 53582 6352.50 CZK 6352.50 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104257 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00209 FAK 14100209 767.00 CZK 767.00 20.07.2001 20.07.2001 05.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104258 BORGIS a.s. 00564893 700953501 FAK 700953501 937.00 CZK 937.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104259 BORGIS a.s. 00564893 700953401 FAK 700953401 937.00 CZK 937.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104260 XEROX 48109193 88212306 FAK 88212306 4836.08 CZK 4836.08 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104261 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025750 FAK 16025750 3190.00 CZK 3190.00 13.07.2001 13.07.2001 30.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104263 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 112235 FAK 112235 56730.00 CZK 56730.00 13.07.2001 13.07.2001 24.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104264 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131686 FAK 21131686 1213.30 CZK 1213.30 19.07.2001 19.07.2001 02.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104265 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100188 FAK 21100188 39703.70 CZK 39703.70 19.07.2001 19.07.2001 02.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104266 Getronics Services s r.o. 48535516 801241112 FAK 801241112 25725.00 CZK 25725.00 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104267 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399007876 FAK 3399007876 1850.00 CZK 1850.00 13.07.2001 13.07.2001 27.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104268 DeCe DATA 61465593 61211 FAK 61211 63183.80 CZK 63183.80 23.07.2001 23.07.2001 29.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104269 B COMPUTER 61045152 2010100094 FAK 2010100094 98750.00 CZK 98750.00 23.07.2001 23.07.2001 30.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104270 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018564391 FAK 1018564391 4504.07 CZK 4504.07 16.07.2001 16.07.2001 02.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104271 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018561746 FAK 1018561746 1900.50 CZK 1900.50 16.07.2001 16.07.2001 02.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104272 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 210248 FAK 210248 7476.00 CZK 7476.00 20.07.2001 20.07.2001 30.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104273 Solid, s.r.o. 00909335 20011790 FAZ 20011790 101811.00 CZK 101811.00 20.07.2001 20.07.2001 05.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104274 Solid, s.r.o. 00909335 20011971 FAZ 20011971 5727.00 CZK 5727.00 20.07.2001 20.07.2001 05.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104275 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 52/2001 FAK 522001 6745.00 CZK 6745.00 24.07.2001 24.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104276 Marie Procházková - Liga 40810925 95/2001 FAK 952001 220829.70 CZK 220829.70 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104277 Marie Procházková - Liga 40810925 94/2001 FAK 942001 75705.00 CZK 75705.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104278 Projekty staveb Vinterová 45699143 2001/8 FAK 20018 4040.00 CZK 4040.00 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104279 LUMA s.r.o. 0048035017 49 FAK 49 30635.00 CZK 30635.00 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104280 Advokátní kancelář 66225159 01/1/207 FAK 11207 111300.00 CZK 111300.00 11.07.2001 11.07.2001 01.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104281 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05072001 FAK 5072001 13650.00 CZK 13650.00 23.07.2001 23.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104282 ČISTO Čeněk Polák 64906949 14/01 FAK 1401 18700.00 CZK 18700.00 23.07.2001 23.07.2001 05.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104283 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2883052 FAK 2883052 3077.00 CZK 3077.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104284 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 239/2001 FAK 2392001 85.00 CZK 85.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104285 ConQuest a.s. 25688766 131501892 FAK 131501892 1342.00 CZK 1342.00 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104286 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2171/01 FAK 217101 1312.00 CZK 1312.00 23.07.2001 23.07.2001 02.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104287 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2181/01 FAK 218101 37479.00 CZK 37479.00 24.07.2001 24.07.2001 03.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104288 OMNICO 49822241 20010081 FAK 20010081 73731.50 CZK 73731.50 16.07.2001 16.07.2001 30.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104289 B COMPUTER 61045152 2010100096 FAK 2010100096 47140.00 CZK 47140.00 25.07.2001 25.07.2001 01.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104290 DeCe DATA 61465593 61212 FAK 61212 13329.80 CZK 13329.80 24.07.2001 24.07.2001 30.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104291 B COMPUTER 61045152 2010100095 FAK 2010100095 83000.00 CZK 83000.00 24.07.2001 24.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104292 IRBIS s.r.o. 25636944 2001307 FAK 2001307 183000.00 CZK 183000.00 21.07.2001 21.07.2001 04.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104293 C.E.I. 14962527 10263 FAK 10263 4725.00 CZK 4725.00 18.07.2001 18.07.2001 24.07.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104294 C.E.I. 14962527 10264 FAK 10264 457474.50 CZK 457474.50 18.07.2001 18.07.2001 24.07.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104295 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010349 FAK 10349 60493.70 CZK 60493.70 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104296 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-900/2001 FAK 100090001 22050.00 CZK 22050.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104297 SCHMIDT 69425566 1490006101 FAK 1490006101 49948.00 CZK 49948.00 24.07.2001 24.07.2001 31.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104298 DM SYSTEM 67372341 29 FAK 29 31900.00 CZK 31900.00 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104299 BOLARDT Pavel 13096567 69/2001 FAK 692001 17964.00 CZK 17964.00 25.07.2001 25.07.2001 08.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104300 Čanda Jindřich 16559363 17/2001 FAK 172001 11500.00 CZK 11500.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104301 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100112 FAK 210100112 3349.00 CZK 3349.00 24.07.2001 24.07.2001 07.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104302 Eva Rážová 49227858 2 FAK 2 3570.00 CZK 3570.00 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104303 RATIO 41692993 2798/2001 FAK 27982001 13778.00 CZK 13778.00 24.07.2001 24.07.2001 07.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104304 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131712 FAK 21131712 76655.10 CZK 76655.10 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104305 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131715 FAK 21131715 9552.60 CZK 9552.60 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104306 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101162 FAK 101162 11216.80 CZK 11216.80 20.07.2001 20.07.2001 30.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104307 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001173 FAK 2001173 3780.00 CZK 3780.00 23.07.2001 23.07.2001 03.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104308 SICHER s.r.o. 47534842 510106 FAK 510106 3927.00 CZK 3927.00 20.07.2001 20.07.2001 04.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104309 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433160 FAK 433160 104402.80 CZK 104402.80 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104310 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433161 FAK 433161 104773.60 CZK 104773.60 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104311 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433162 FAK 433162 97834.30 CZK 97834.30 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104312 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433163 FAK 433163 97834.30 CZK 97834.30 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104313 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433164 FAK 433164 105388.50 CZK 105388.50 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104314 Nábytek Říha 13817523 1010073 FAK 1010073 34390.00 CZK 34390.00 23.07.2001 23.07.2001 02.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104315 TIPTA Miroslav 40685969 99-476-01 FAK 9947601 22285.00 CZK 22285.00 24.07.2001 24.07.2001 07.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104316 B COMPUTER 61045152 2010100097 FAK 2010100097 99080.00 CZK 99080.00 26.07.2001 26.07.2001 02.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104317 DeCe DATA 61465593 61213 FAK 61213 11793.80 CZK 11793.80 25.07.2001 25.07.2001 31.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104318 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2201/01 FAK 220101 33823.00 CZK 33823.00 25.07.2001 25.07.2001 04.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104319 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125090 FAK 125090 63382.20 CZK 63382.20 25.07.2001 25.07.2001 09.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104320 MAJA, P.Majer 16910893 2001349 FAK 2001349 68781.00 CZK 68781.00 26.07.2001 26.07.2001 05.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104321 Sklenářství Stupka 13131923 010124 FAK 10124 2029.30 CZK 2029.30 30.06.2001 30.06.2001 27.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104323 RadioMobil, a.s. 64949681 3407700701 FAK 3407700701 210.90 CZK 210.90 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104324 RadioMobil, a.s. 64949681 3407640701 FAK 3407640701 306.80 CZK 306.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104325 RadioMobil, a.s. 64949681 3407650701 FAK 3407650701 209.80 CZK 209.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104326 RadioMobil, a.s. 64949681 2352120701 FAK 2352120701 19079.80 CZK 19079.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104327 RadioMobil, a.s. 64949681 2348060701 FAK 2348060701 1590.60 CZK 1590.60 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104328 RadioMobil, a.s. 64949681 2366890701 FAK 2366890701 13623.80 CZK 13623.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104329 RadioMobil, a.s. 64949681 2348100701 FAK 2348100701 2131.10 CZK 2131.10 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104330 RadioMobil, a.s. 64949681 2348080701 FAK 2348080701 668.60 CZK 668.60 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104331 RadioMobil, a.s. 64949681 2348070701 FAK 2348070701 1428.70 CZK 1428.70 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104332 RadioMobil, a.s. 64949681 3407690701 FAK 3407690701 230.30 CZK 230.30 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104333 RadioMobil, a.s. 64949681 3407620701 FAK 3407620701 243.00 CZK 243.00 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104334 RadioMobil, a.s. 64949681 3407600701 FAK 3407600701 209.80 CZK 209.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104335 RadioMobil, a.s. 64949681 3407590701 FAK 3407590701 629.60 CZK 629.60 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104336 AD Centrum 63118459 210377 FAK 210377 4367.60 CZK 4367.60 26.07.2001 26.07.2001 05.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104337 RadioMobil, a.s. 64949681 3407570701 FAK 3407570701 209.80 CZK 209.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104338 RadioMobil, a.s. 64949681 3407540701 FAK 3407540701 209.80 CZK 209.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104339 RadioMobil, a.s. 64949681 2843320701 FAK 2843320701 1868.20 CZK 1868.20 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104340 RadioMobil, a.s. 64949681 2829010701 FAK 2829010701 572.30 CZK 572.30 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104341 RadioMobil, a.s. 64949681 3407670701 FAK 3407670701 209.80 CZK 209.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104342 RadioMobil, a.s. 64949681 2367070701 FAK 2367070701 9222.90 CZK 9222.90 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104343 RadioMobil, a.s. 64949681 3331540701 FAK 3331540701 389.60 CZK 389.60 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104344 RadioMobil, a.s. 64949681 3324550701 FAK 3324550701 906.70 CZK 906.70 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104345 RadioMobil, a.s. 64949681 3324610701 FAK 3324610701 2489.00 CZK 2489.00 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104346 RadioMobil, a.s. 64949681 3324620701 FAK 3324620701 2121.60 CZK 2121.60 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104347 RadioMobil, a.s. 64949681 3245640701 FAK 3245640701 2699.00 CZK 2699.00 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104348 RadioMobil, a.s. 64949681 2863290701 FAK 2863290701 1044.80 CZK 1044.80 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104349 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016581459 FAK 1016581459 819.00 CZK 819.00 20.07.2001 20.07.2001 06.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104350 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016581473 FAK 1016581473 1118.25 CZK 1118.25 20.07.2001 20.07.2001 06.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104351 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018585733 FAK 1018585733 11842.70 CZK 11842.70 20.07.2001 20.07.2001 06.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104352 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016581456 FAK 1016581456 2194.14 CZK 2194.14 20.07.2001 20.07.2001 06.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104353 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015587791 FAK 1015587791 18392.33 CZK 18392.33 20.07.2001 20.07.2001 06.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104354 Národní knihovna ČR 00023221 01/2/670 FAK 12670 76.00 CZK 76.00 25.05.2001 25.05.2001 25.06.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104355 Fabrika Praha Public Rel 25770047 200100229 FAK 200100229 1575.00 CZK 1575.00 17.07.2001 17.07.2001 22.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104356 ECC-European Consluting C 61509001 210202 FAK 210202 3400.00 CZK 3400.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104357 ECONOMIA, a.s. 00499153 49091939 FAK 49091939 14616.00 CZK 14616.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104359 SARA GROUP 40767311 113263 FAK 113263 23360.00 CZK 23360.00 24.07.2001 24.07.2001 31.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104360 U R S PRAHA 47115645 14124080 FAK 14124080 639.80 CZK 639.80 25.07.2001 25.07.2001 08.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104361 CERTOS 62906038 75 FAK 7501 57708.00 CZK 57708.00 25.07.2001 25.07.2001 08.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104362 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131794 FAK 21131794 5467.30 CZK 5467.30 24.07.2001 24.07.2001 07.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104363 RadioMobil, a.s. 64949681 3127570701 FAK 3127570701 2287.00 CZK 2287.00 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104364 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200141 FAK 200141 2800.00 CZK 2800.00 26.07.2001 26.07.2001 09.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104365 DITIS 46509810 21900385 FAK 21900385 6240.00 CZK 6240.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104367 Koptík Miroslav 67772064 07A/2001 FAK 72001 19999.90 CZK 19999.90 27.07.2001 27.07.2001 03.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104368 PRAšEK MILAN 10146067 200109 FAK 200109 41000.00 CZK 41000.00 25.07.2001 25.07.2001 06.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104369 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 26/2001 FAK 262001 97719.00 CZK 97719.00 31.07.2001 31.07.2001 10.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104370 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 25/2001 FAK 252001 105786.00 CZK 105786.00 31.07.2001 31.07.2001 10.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104371 Šaroun Tom 62378198 010013 FAK 10013 31413.00 CZK 31413.00 30.07.2001 30.07.2001 06.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104372 Nadace Fest.spisovatelů 66004977 8/01 FAK 801 50000.00 CZK 50000.00 13.07.2001 13.07.2001 16.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010104373 CZ PRESS 16189361 1111243193 FAK 1111243193 1166.00 CZK 1166.00 30.06.2001 30.06.2001 14.07.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104374 Verlag Dashöfer 45245681 23078968 FAK 23078968 1643.60 CZK 1643.60 27.07.2001 27.07.2001 10.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104375 Mařinec Zdeněk 13262548 01072001 FAK 1072001 32008.00 CZK 32008.00 30.07.2001 30.07.2001 10.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104376 Kadleček František 11220112 4102849/07/01 FAK 41028490701 41735.00 CZK 41735.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104377 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432839 FAK 432839 34916.40 CZK 34916.40 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104378 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 432840 FAK 432840 52484.40 CZK 52484.40 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104379 ing. Pavel Winkler 13796615 2001157 FAK 2001157 5354.00 CZK 5354.00 24.07.2001 24.07.2001 07.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104380 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 181/2001/2214100 FAK 181200122141 7700.00 CZK 7700.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104381 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 1812001/2214100 FAK 181200122141 1750.00 CZK 1750.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104382 ELTES 61504513 048/2001 FAK 482001 315567.00 CZK 315567.00 25.07.2001 25.07.2001 10.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104383 Lucie Malá 66052165 61/2001 FAK 612001 1225.00 CZK 1225.00 25.07.2001 25.07.2001 08.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104384 Artlingua a.s. 00298638 702062 FAK 702062 846.30 CZK 846.30 28.07.2001 28.07.2001 06.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104385 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000021401 FAK 1000021401 2580.10 CZK 2580.10 27.07.2001 27.07.2001 06.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104386 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399008357 FAK 3399008357 1550.00 CZK 1550.00 27.07.2001 27.07.2001 10.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104387 RadioMobil, a.s. 64949681 3224590701 FAK 3224590701 3793.40 CZK 3793.40 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104388 RadioMobil, a.s. 64949681 3331580701 FAK 3331580701 7528.00 CZK 7528.00 21.07.2001 21.07.2001 09.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104389 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821915 FAK 821915 59400.00 CZK 59400.00 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104390 Sodexho Pass 61860476 0616601251 FAK 616601251 922485.00 CZK 922485.00 25.07.2001 25.07.2001 01.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104391 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011598840 FAK 1011598840 2920.86 CZK 2920.86 23.07.2001 23.07.2001 09.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104392 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00215 FAK 14100215 648.00 CZK 648.00 26.07.2001 26.07.2001 13.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104393 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00213 FAK 14100213 4015.00 CZK 4015.00 26.07.2001 26.07.2001 13.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104394 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00212 FAK 14100212 477.00 CZK 477.00 26.07.2001 26.07.2001 13.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104395 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00211 FAK 14100211 1372.00 CZK 1372.00 26.07.2001 26.07.2001 13.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104396 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00214 FAK 14100214 3781.00 CZK 3781.00 25.07.2001 25.07.2001 13.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104397 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 27/2001 FAK 272001 22000.00 CZK 22000.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104398 PRO-ARK 62579452 14/07/2001 FAK 14072001 74457.90 CZK 74457.90 27.07.2001 27.07.2001 17.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104399 IMPASS 64946215 210791 FAK 210791 1528.50 CZK 1528.50 24.07.2001 24.07.2001 03.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104400 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 54/2001 FAK 542001 8845.00 CZK 8845.00 31.07.2001 31.07.2001 07.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104401 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010566 FAK 2010566 384.30 CZK 384.30 25.07.2001 25.07.2001 24.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104402 ŠIMEK ROBERT 44356056 51/2001 FAK 512001 17565.00 CZK 17565.00 30.07.2001 30.07.2001 03.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104403 ECONOMIA, a.s. 00499153 49093166 FAK 49093166 29232.00 CZK 29232.00 26.07.2001 26.07.2001 09.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104404 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80120711 FAK 80120711 1916.30 CZK 1916.30 11.07.2001 11.07.2001 31.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104405 Verlag Dashöfer 45245681 1307754 FAZ 1307754 1669.80 CZK 1669.80 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104406 PRO-ARK 62579452 3/08/2001 FAK 3082001 487273.30 CZK 487273.30 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104407 Karel Sršeň 66396913 310701 FAK 310701 15375.00 CZK 15375.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104408 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105187 FAK 20105187 3994.90 CZK 3994.90 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104409 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105225 FAK 20105225 2693.00 CZK 2693.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104410 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105227 FAK 20105227 46.40 CZK 46.40 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104411 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105229 FAK 20105229 885.40 CZK 885.40 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104412 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105232 FAK 20105232 2501.00 CZK 2501.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104413 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105234 FAK 20105234 4880.00 CZK 4880.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104414 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105223 FAK 20105223 25896.20 CZK 25896.20 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104415 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 201405219 FAZ 201405219 39859.80 CZK 39859.80 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104416 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105216 FAK 20105216 19930.00 CZK 19930.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104417 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105209 FAZ 20105209 11583.90 CZK 11583.90 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104418 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105208 FAZ 20105208 85947.80 CZK 85947.80 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104419 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105206 FAK 20105206 22421.20 CZK 22421.20 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104420 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105205 FAK 20105205 16470.00 CZK 16470.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104421 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105207 FAK 20105207 2553.50 CZK 2553.50 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104422 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105210 FAK 20105210 8052.00 CZK 8052.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104423 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105211 FAZ 20105211 8719.30 CZK 8719.30 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104424 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105212 FAK 20105212 2304.60 CZK 2304.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104425 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105213 FAK 20105213 2562.00 CZK 2562.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104426 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105214 FAK 20105214 2049.60 CZK 2049.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104427 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105215 FAK 20105215 7710.40 CZK 7710.40 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104428 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105217 FAK 20105217 4484.70 CZK 4484.70 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104429 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105222 FAK 20105222 876.70 CZK 876.70 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104430 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105238 FAK 20105238 4858.00 CZK 4858.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104431 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105240 FAK 20105240 269.00 CZK 269.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104432 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105241 FAK 20105241 24321.00 CZK 24321.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104433 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105242 FAK 20105242 14592.60 CZK 14592.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104434 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105243 FAK 20105243 2391.20 CZK 2391.20 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104435 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20405244 FAK 20405244 10980.00 CZK 10980.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104436 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105245 FAK 20105245 5490.00 CZK 5490.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104437 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105246 FAK 20105246 9965.00 CZK 9965.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104438 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105248 FAK 20105248 18463.50 CZK 18463.50 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104439 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105249 FAK 20105249 2862.60 CZK 2862.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104440 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105250 FAK 20105250 14274.00 CZK 14274.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104441 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105251 FAK 20105251 12505.00 CZK 12505.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104442 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105253 FAK 20105253 2098.40 CZK 2098.40 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104443 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105255 FAK 20105255 12505.00 CZK 12505.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104444 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105257 FAK 20105257 59731.20 CZK 59731.20 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104445 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20405258 FAK 20405258 36892.80 CZK 36892.80 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104446 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105259 FAK 20405259 2415.60 CZK 2415.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104447 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105261 FAK 20105261 15372.00 CZK 15372.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104448 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105262 FAZ 20105262 15372.00 CZK 15372.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104449 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105263 FAK 20105263 2196.00 CZK 2196.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104450 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105270 FAK 20105270 204.10 CZK 204.10 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104451 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105271 FAK 20105271 4880.00 CZK 4880.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104452 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105274 FAK 20105274 77033.20 CZK 77033.20 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104453 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105277 FAK 20105277 146046.20 CZK 146046.20 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104454 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105278 FAK 20105278 1759.60 CZK 1759.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104455 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433267 FAK 433267 79212.20 CZK 79212.20 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104456 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433263 FAK 433263 20086.10 CZK 20086.10 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104457 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433262 FAK 433262 100166.90 CZK 100166.90 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104458 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433265 FAK 433265 161957.50 CZK 161957.50 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104459 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433264 FAK 433264 5836.50 CZK 5836.50 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104460 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433266 FAK 433266 47375.10 CZK 47375.10 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104461 RadioMobil, a.s. 64949681 3769620701 FAK 3769620701 1669.20 CZK 1669.20 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104462 RadioMobil, a.s. 64949681 3699730701 FAK 3699730701 7161.90 CZK 7161.90 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104463 RadioMobil, a.s. 64949681 4199890701 FAK 4199890701 3405.10 CZK 3405.10 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104464 RadioMobil, a.s. 64949681 3884580701 FAK 3884580701 456.80 CZK 456.80 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104465 RadioMobil, a.s. 64949681 4199830701 FAK 4199830701 3687.60 CZK 3687.60 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104467 RadioMobil, a.s. 64949681 4578540701 FAK 4578540701 4165.30 CZK 4165.30 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104468 RadioMobil, a.s. 64949681 3606610701 FAK 3606610701 4055.00 CZK 4055.00 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104469 RadioMobil, a.s. 64949681 3919100701 FAK 3919100701 1021.50 CZK 1021.50 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104470 RadioMobil, a.s. 64949681 3769700701 FAK 3769700701 1334.10 CZK 1334.10 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104471 RadioMobil, a.s. 64949681 4039530701 FAK 4039530701 2057.20 CZK 2057.20 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104472 RadioMobil, a.s. 64949681 4455260701 FAK 4455260701 1074.20 CZK 1074.20 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104473 RadioMobil, a.s. 64949681 3884550701 FAK 3884550701 2542.10 CZK 2542.10 28.07.2001 28.07.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104474 IMC AUDIO 47585188 3107/38/01 FAK 31073801 3199.35 CZK 3199.35 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104475 Artlingua a.s. 00298638 702097 FAK 702097 3057.60 CZK 3057.60 26.07.2001 26.07.2001 09.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104476 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025818 FAK 16025818 9810.00 CZK 9810.00 30.07.2001 30.07.2001 16.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104477 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000110 FAK 2001000110 18000.00 CZK 18000.00 27.07.2001 27.07.2001 10.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104478 Česká spořitelna, a.s. 45244782 FV 2930 FAK 2930 795.00 CZK 795.00 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104481 SEDINM 10154086 2110736 FAK 2110736 3345.00 CZK 3345.00 31.07.2001 31.07.2001 07.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104482 TICHÁ OLGA 12266213 1MA2507 FAK 12507 300.00 CZK 300.00 25.07.2001 25.07.2001 09.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104483 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 186/2001/2214100 FAK 186200122141 1275.05 CZK 1275.05 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104484 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 186/2001/2214100 FAK 186200122141 2237.85 CZK 2237.85 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104485 SEDINM 10154086 2110741 FAK 2110741 764.00 CZK 764.00 01.08.2001 01.08.2001 08.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104486 LINDE PRAHA 41196287 797533 FAK 797533 14787.00 CZK 14787.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104487 Geometra s.r.o. 41194128 2292001 FAK 2292001 367.50 CZK 367.50 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104488 Zdenka Severová 16522699 20/2001 FAK 202001 600.00 CZK 600.00 30.07.2001 30.07.2001 14.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104489 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 53/2001 FAK 532001 3721.00 CZK 3721.00 31.07.2001 31.07.2001 07.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104490 SARA GROUP 40767311 113343 FAK 113343 43600.00 CZK 43600.00 01.08.2001 01.08.2001 08.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104491 SARA GROUP 40767311 113344 FAK 113344 63300.00 CZK 63300.00 01.08.2001 01.08.2001 08.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104492 Thomas International CZ s.r.o. 25294610 512/2001 FAK 5122001 2205.00 CZK 2205.00 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104493 KLIHAVEC 44292554 11/2001 FAK 112001 3948.00 CZK 3948.00 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104494 Pražská energetika, a.s. 60193913 108120252 FAZ 108120252 122000.00 CZK 122000.00 18.07.2001 18.07.2001 08.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104495 Solid, s.r.o. 00909335 20012005 FAK 20012005 772.30 CZK 772.30 31.07.2001 31.07.2001 13.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104496 Solid, s.r.o. 00909335 20011993 FAK 20011993 1308.90 CZK 1308.90 31.07.2001 31.07.2001 13.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104497 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00221 FAK 14100221 1978.00 CZK 1978.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104498 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00216 FAK 14100216 3300.00 CZK 3300.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104499 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00226 FAK 14100226 320000.00 CZK 320000.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104500 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00227 DOB 14100227 42114.00 CZK 42114.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010104501 KYTKA TREND s.r.o. 26416468 712001 FAK 712001 1780.00 CZK 1780.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104502 Renesance s .r.o. 45795304 410468 FAK 410468 1990.00 CZK 1990.00 30.07.2001 30.07.2001 06.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104503 TCHIBO Café Service 16190793 236392 FAK 236392 12048.30 CZK 12048.30 27.06.2001 27.06.2001 09.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104504 JUDr.Jiří Vodička 15909395 76/01 FAK 7601 19000.00 CZK 19000.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104505 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 21010261 FAK 21010261 2091.00 CZK 2091.00 27.07.2001 27.07.2001 10.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104506 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 11/8-2001 FAK 1182001 17980.00 CZK 17980.00 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104507 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100790 FAK 2001100790 1161.00 CZK 1161.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104508 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701475 FAK 701475 341.60 CZK 341.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104509 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/373 FAK 2001373 492835.40 CZK 492835.40 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104510 KRÁSA Miroslav 43933777 1102 FAK 1102 3000.00 CZK 3000.00 01.08.2001 01.08.2001 13.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104511 SaSch 45274959 20010786 FAK 20010786 21923.40 CZK 21923.40 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104512 Jiří Škop 40679004 14/01 FAZ 1401 2290.00 CZK 2290.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104513 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131824 FAK 21131824 25551.70 CZK 25551.70 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104514 Žemlička M. - sdružení 47218991 210100128 FAK 210100128 10200.00 CZK 10200.00 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104515 RadioMobil, a.s. 64949681 5000009354 FAZ 5000009354 2500.00 CZK 2500.00 03.08.2001 03.08.2001 17.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104516 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2955465 FAK 2955465 2400.00 CZK 2400.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104517 Ústav mezinár. vztahů 48546054 1374/01 FAK 137401 496.00 CZK 496.00 26.07.2001 26.07.2001 09.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104518 RadioMobil, a.s. 64949681 3766030701 FAZ 3766030701 1525.10 CZK 1525.10 28.07.2001 28.07.2001 11.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104519 RadioMobil, a.s. 64949681 3867880701 FAZ 3867880701 2662.80 CZK 2662.80 28.07.2001 28.07.2001 11.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104520 RadioMobil, a.s. 64949681 3699770701 FAK 3699770701 54848.50 CZK 54848.50 28.07.2001 28.07.2001 11.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104521 RadioMobil, a.s. 64949681 3867920701 FAK 3867920701 2425.50 CZK 2425.50 28.07.2001 28.07.2001 11.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104522 RadioMobil, a.s. 64949681 3766040701 FAK 3766040701 4953.40 CZK 4953.40 28.07.2001 28.07.2001 11.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104523 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399008267 FAZ 3399008267 1550.00 CZK 1550.00 25.07.2001 25.07.2001 08.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104524 Marie Procházková - Liga 40810925 102/2001 FAK 1022001 300376.00 CZK 300376.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104525 Marie Procházková - Liga 40810925 99/2001 FAK 992001 103141.10 CZK 103141.10 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104526 LIGA a.s. 25123823 17/2001 FAK 172001 52673.40 CZK 52673.40 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104527 LIGA a.s. 25123823 18/2001 FAK 182001 37895.00 CZK 37895.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104528 MAPUT 13257561 01/1/5 FAK 115 54866.00 CZK 54866.00 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104529 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/02 FAK 2001702 52500.00 CZK 52500.00 25.07.2001 25.07.2001 08.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104530 System Technology a.s. 25613642 1100034 FAK 1100034 10500.00 CZK 10500.00 03.08.2001 03.08.2001 17.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104531 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100799 FAK 2001100799 871.00 CZK 871.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104532 REPROSERVIS 15926273 100/2001 FAK 1002001 9178.00 CZK 9178.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104533 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6482/0123 FAK 64820123 8418.00 CZK 8418.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104534 Muzeum města Ústí n.L. 00361321 27/01 FAK 2701 450.00 CZK 450.00 25.07.2001 25.07.2001 08.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104535 SQC s.r.o 25556525 1384 FAK 1384 77884.80 CZK 77884.80 25.07.2001 25.07.2001 04.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104536 Pragonet, a.s. 61059382 400921335 FAK 400921335 33948.30 CZK 33948.30 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104537 Pragonet, a.s. 61059382 400921346 FAK 400921346 40238.10 CZK 40238.10 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104538 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2131004735 FAK 2131004735 4738.70 CZK 4738.70 01.08.2001 01.08.2001 22.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104539 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834100801 FAK 8834100801 257280.00 CZK 257280.00 30.07.2001 30.07.2001 25.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104541 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 2990/5 FAZ 29905 1000000.00 CZK 1000000.00 31.07.2001 31.07.2001 30.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104542 KLIHAVEC 44292554 12/2001 FAK 122001 9605.00 CZK 9605.00 06.08.2001 06.08.2001 18.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104543 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 01/1/8 FAK 118 1021.00 CZK 1021.00 01.08.2001 01.08.2001 10.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104544 Ing MÄNDL 10143271 F-1103 FAK 1103 794.00 CZK 794.00 30.07.2001 30.07.2001 21.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104545 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433337 FAK 433337 108258.00 CZK 108258.00 31.07.2001 31.07.2001 17.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104546 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433336 FAK 433336 128998.00 CZK 128998.00 31.07.2001 31.07.2001 17.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104547 RadioMobil, a.s. 64949681 0003000801 FAK 3000801 549.40 CZK 549.40 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104548 RadioMobil, a.s. 64949681 0002980801 FAK 2980801 1692.10 CZK 1692.10 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104549 RadioMobil, a.s. 64949681 0000020801 FAK 20801 584.90 CZK 584.90 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104550 RadioMobil, a.s. 64949681 0003500801 FAK 3500801 19504.90 CZK 19504.90 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104551 RadioMobil, a.s. 64949681 0000030801 FAK 30801 5897.30 CZK 5897.30 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104552 RadioMobil, a.s. 64949681 0002990801 FAK 2990801 501.10 CZK 501.10 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104553 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 55/2001 FAK 552001 8865.00 CZK 8865.00 07.08.2001 07.08.2001 14.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104554 Vrzal Pavel 15354008 06/2001 FAK 62001 5002.00 CZK 5002.00 06.08.2001 06.08.2001 13.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104555 LINDE PRAHA 41196287 797536 FAK 797536 220.20 CZK 220.20 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104556 Pragonet, a.s. 61059382 400921336 FAK 400921336 51685.20 CZK 51685.20 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104557 Pragonet, a.s. 61059382 400921337 FAK 400921337 2484.30 CZK 2484.30 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104558 Pragonet, a.s. 61059382 400921347 FAK 400921347 51685.20 CZK 51685.20 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104559 Pragonet, a.s. 61059382 400921348 FAK 400921348 2484.30 CZK 2484.30 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104560 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270650 FAK 9111270650 8613.00 CZK 8613.00 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104561 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111271180 FAK 9111271180 14024.20 CZK 14024.20 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104562 FOTO WORLD 48116858 13014296 FAK 13014296 700.00 CZK 700.00 31.07.2001 31.07.2001 21.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104563 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 8/2001 FAK 82001 3095.00 CZK 3095.00 03.08.2001 03.08.2001 20.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104564 HERMO 25145983 57/01 FAK 5701 103740.10 CZK 103740.10 06.08.2001 06.08.2001 23.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104565 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270651 FAK 9111270651 2782.40 CZK 2782.40 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104566 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270652 FAK 9111270652 509.30 CZK 509.30 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104567 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270654 FAK 9111270654 524.60 CZK 524.60 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104568 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270653 FAK 9111270653 4280.00 CZK 4280.00 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104569 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270661 FAK 9111270661 950.30 CZK 950.30 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104570 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270657 FAK 9111270657 615.80 CZK 615.80 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104571 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270658 FAK 9111270658 266.10 CZK 266.10 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104572 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270645 FAK 9111270645 1254.30 CZK 1254.30 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104573 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270646 FAK 9111270646 775.40 CZK 775.40 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104574 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270648 FAK 9111270648 2250.10 CZK 2250.10 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104575 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270649 FAK 9111270649 11471.40 CZK 11471.40 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104576 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270643 FAK 9111270643 631.00 CZK 631.00 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104577 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270647 FAK 9111270647 988.30 CZK 988.30 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104578 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270660 FAK 9111270660 1512.80 CZK 1512.80 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104579 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270644 FAK 9111270644 266.10 CZK 266.10 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104580 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270642 FAK 9111270642 593.00 CZK 593.00 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104581 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270639 FAK 9111270639 9441.80 CZK 9441.80 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104582 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270640 FAK 9111270640 372.50 CZK 372.50 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104583 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111270641 FAK 9111270641 1140.30 CZK 1140.30 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104584 KUDR Milan ing. 11201151 01 007 FAK 1007 25200.00 CZK 25200.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104585 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220801 FAK 220801 18000.00 CZK 18000.00 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104586 Obvod.soud Praha 1 66199786 29 92022/07/2001 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104588 SEVT, a.s. 45274851 0740783007 FAZ 740783007 500.00 CZK 500.00 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104589 SARA GROUP 40767311 113367 FAK 113367 10350.00 CZK 10350.00 03.08.2001 03.08.2001 10.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104590 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131835 FAK 21131835 25551.70 CZK 25551.70 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104591 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131834 FAK 21131834 55119.40 CZK 55119.40 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104592 PRO-ARK 62579452 9/08/2001 FAK 9082001 128111.00 CZK 128111.00 03.08.2001 03.08.2001 24.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104593 Akademie veřejné správy 25785290 20000003 FAK 20000003 19760.00 CZK 19760.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104594 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12225 FAK 12225 1219.00 CZK 1219.00 31.07.2001 31.07.2001 10.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104595 INTER ELEKTRONIC s.r. o 18626998 700 FAK 700 16478.00 CZK 16478.00 06.08.2001 06.08.2001 17.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104596 RDM tech s.r.o. 25846701 2001035 FAK 2001035 20160.00 CZK 20160.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2000 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104597 PRO-ARK 62579452 11/08/2001 FAK 11082001 18796.10 CZK 18796.10 06.08.2001 06.08.2001 28.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104598 FAT Praha s.r.o. 26170451 219420 FAK 219420 3073.60 CZK 3073.60 03.08.2001 03.08.2001 17.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104599 JUDr Kubát Jiří 62431668 062/2001 FAK 622001 15000.00 CZK 15000.00 26.07.2001 26.07.2001 06.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104600 OPPELT MILAN JUDr 66220602 52/01 FAK 5201 850.00 CZK 850.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104601 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 8703/2001 FAK 870301 2625.00 CZK 2625.00 31.07.2001 31.07.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104602 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 8702/2001 FAK 870201 250635.00 CZK 250635.00 31.07.2001 31.07.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104604 Martin Dobrý 10152270 2001294 FAK 2001294 1575.00 CZK 1575.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104605 Anopress s.r.o. 65415558 01/10565 FAK 110565 7665.00 CZK 7665.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104606 PIS 00064491 110099 FAK 110099 300.00 CZK 300.00 31.07.2001 31.07.2001 17.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104607 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00229 FAK 14100229 1400.00 CZK 1400.00 03.08.2001 03.08.2001 17.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104608 AREA, s.r.o. 47547537 52/2001 FAK 522001 6090.00 CZK 6090.00 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104609 LUMA s.r.o. 0048035017 53 FAK 53 114895.60 CZK 114895.60 06.08.2001 06.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104611 TOMSA Michal 16072375 60/07/01 FAK 600701 25961.60 CZK 25961.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104612 FOTO WORLD 48116858 13014254 FAK 13014254 5555.00 CZK 5555.00 31.07.2001 31.07.2001 21.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104613 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 43/2001 FAK 432001 1480.00 CZK 1480.00 03.08.2001 03.08.2001 17.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104614 SARA GROUP 40767311 113411 FAK 113411 132300.00 CZK 132300.00 08.08.2001 08.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104615 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1324-114.01, 1325-11 FAK 132411401132 2100.00 CZK 2100.00 24.07.2001 24.07.2001 14.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104616 RATIO 41692993 2863/2001 FAK 28632001 5023.00 CZK 5023.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104617 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 064100 FAK 64100 1425.00 CZK 1425.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104618 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2258/01 FAK 225801 33304.00 CZK 33304.00 01.08.2001 01.08.2001 11.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104619 Mapy a učební pomůcky 45835004 88570 FAK 88570 2201.20 CZK 2201.20 09.08.2001 09.08.2001 13.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104620 Verlag Dashöfer 45245681 23080228 FAZ 23080228 1643.60 CZK 1643.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104621 IRBIS s.r.o. 25636944 2001309 FAK 2001309 36600.00 CZK 36600.00 08.08.2001 08.08.2001 22.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104622 CZ PRESS 16189361 1424246082 FAK 1424246082 250.00 CZK 250.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104623 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001183 FAK 2001183 7560.00 CZK 7560.00 06.08.2001 06.08.2001 18.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104624 COMAC 15887111 144 FAK 144 112516.35 CZK 112516.35 06.08.2001 06.08.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104625 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4023001 FAK 4023001 4032.00 CZK 4032.00 06.08.2001 06.08.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104626 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0111418665 FAK 111418665 3600.00 CZK 3600.00 06.08.2001 06.08.2001 24.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104627 LIGA a.s. 25123823 08/2001 FAZ 82001 1952000.00 CZK 1952000.00 13.08.2001 13.08.2001 03.09.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104628 Marie Procházková - Liga 40810925 105/2001 FAK 1052001 208128.90 CZK 208128.90 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104629 Marie Procházková - Liga 40810925 106/2001 FAK 1062001 172533.50 CZK 172533.50 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104630 LIGA a.s. 25123823 07/2001 FAZ 72001 7998000.00 CZK 7998000.00 13.08.2001 13.08.2001 03.09.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104631 Artlingua a.s. 00298638 702150 FAK 702150 634.80 CZK 634.80 03.08.2001 03.08.2001 17.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104632 SEVT, a.s. 45274851 F123226521 FAK 123226521 51480.00 CZK 51480.00 06.08.2001 06.08.2001 20.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104633 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131852 FAK 21131852 73836.90 CZK 73836.90 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104634 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433391 FAK 433391 13212.60 CZK 13212.60 15.07.2001 15.07.2001 23.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104635 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433392 FAK 433392 2781.60 CZK 2781.60 15.07.2001 15.07.2001 23.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104636 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0111307396 FAK 111307396 7154.10 CZK 7154.10 06.08.2001 06.08.2001 24.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104637 ČEDOK 60192755 12003107719 FAK 12003107719 24000.00 CZK 24000.00 30.07.2001 30.07.2001 19.07.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104638 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/7 FAK 20017 30420.60 CZK 30420.60 10.08.2001 10.08.2001 24.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104639 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/8 FAK 20018 29373.90 CZK 29373.90 13.08.2001 13.08.2001 27.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104640 B COMPUTER 61045152 2010100098 FAK 2010100098 62750.00 CZK 62750.00 10.08.2001 10.08.2001 17.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104641 B COMPUTER 61045152 2010100099 FAK 2010100099 69640.00 CZK 69640.00 13.08.2001 13.08.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104642 OMNICO 49822241 20010089 FAK 20010089 35228.20 CZK 35228.20 06.08.2001 06.08.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104643 OMNICO 49822241 20010086 FAK 20010086 92493.50 CZK 92493.50 23.07.2001 23.07.2001 09.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104644 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2236/01 FAK 223601 25052.00 CZK 25052.00 30.07.2001 30.07.2001 09.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104645 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2243/01 FAK 224301 15405.00 CZK 15405.00 31.07.2001 31.07.2001 10.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104646 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100115 FAK 210100115 90524.00 CZK 90524.00 10.08.2001 10.08.2001 24.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104647 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100116 FAK 210100116 93960.00 CZK 93960.00 13.07.2001 13.07.2001 27.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104648 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100114 FAK 210100114 91452.00 CZK 91452.00 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104649 SCHMIDT 69425566 FO 00062/01 FAK 1490006201 49947.00 CZK 49947.00 10.08.2001 10.08.2001 17.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104650 Mihaliček Jan 63646404 590801 FAK 590801 48800.00 CZK 48800.00 05.08.2001 05.08.2001 15.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104653 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 035/2001 FAK 352001 29200.00 CZK 29200.00 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104655 Pražská energetika, a.s. 60193913 07143305 DOB 7143305 11711.00 CZK 11711.00 13.08.2001 13.08.2001 20.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104656 Pražská energetika, a.s. 60193913 109143305 FAZ 109143305 128000.00 CZK 128000.00 13.08.2001 13.08.2001 10.09.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104657 Pražská energetika, a.s. 60193913 07111016 FAK 7111016 12961.00 CZK 12961.00 13.08.2001 13.08.2001 22.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104658 Pražská energetika, a.s. 60193913 109111016 FAZ 109111016 162000.00 CZK 162000.00 13.08.2001 13.08.2001 10.09.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104659 Pražská energetika, a.s. 60193913 07111511 FAK 7111511 5199.00 CZK 5199.00 13.08.2001 13.08.2001 22.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104660 Pražská energetika, a.s. 60193913 109111511 FAZ 109111511 72000.00 CZK 72000.00 13.08.2001 13.08.2001 10.09.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104661 ICC -PLUS IMPORT,spol.s 14891280 2001501146 FAK 2001501146 1671.40 CZK 1671.40 07.08.2001 07.08.2001 17.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104662 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0111637352 FAK 111637352 1000.60 CZK 1000.60 07.08.2001 07.08.2001 24.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104663 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0111636890 FAK 111636890 411.80 CZK 411.80 07.08.2001 07.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104664 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0111718029 FAK 111718029 239.50 CZK 239.50 07.08.2001 07.08.2001 24.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104665 GEPARD s.r.o. 42938031 210352 FAK 210352 91989.00 CZK 91989.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104666 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025841 FAK 16025841 9220.00 CZK 9220.00 06.08.2001 06.08.2001 23.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104667 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109003951 FAK 109003951 102.40 CZK 102.40 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104668 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190005613 FAK 190005613 262.50 CZK 262.50 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104669 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 PP SP 1.1./2001 FAK 102266582 232.30 CZK 232.30 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104670 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001059 FAK 2001059 2426.00 CZK 2426.00 06.08.2001 06.08.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104671 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 4201001056 FAK 4525480113 6656.00 CZK 6656.00 24.07.2001 24.07.2001 07.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104672 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1299007023 FAK 4525481291 660.00 CZK 660.00 06.03.2000 06.03.2000 22.03.2000 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104673 B COMPUTER 61045152 2010100100 FAK 2010100100 91440.00 CZK 91440.00 14.08.2001 14.08.2001 21.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104674 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 56/2001 FAK 562001 9188.00 CZK 9188.00 14.08.2001 14.08.2001 21.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104675 Pražská energetika, a.s. 60193913 07120252 FAK 7120252 17477.00 CZK 17477.00 13.08.2001 13.08.2001 22.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104676 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111272582 FAK 9111272582 33732.50 CZK 33732.50 01.08.2001 01.08.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104677 Výtahy Schindler 45274011 270912 FAK 270912 39927.00 CZK 39927.00 30.07.2001 30.07.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104678 Výtahy Schindler 45274011 270911 FAK 270911 39722.00 CZK 39722.00 30.07.2001 30.07.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104679 Star Lux s.r.o 25743210 1011117 FAK 1011117 42636.30 CZK 42636.30 30.07.2001 30.07.2001 09.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104680 PAVELKA NĚMEC 00677159 5160701 FAK 5160701 158499.60 CZK 158499.60 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104681 Verlag Dashöfer 45245681 23080141 FAZ 23080141 1643.60 CZK 1643.60 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104682 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0111487309 FAK 111487309 1648.40 CZK 1648.40 06.08.2001 06.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104683 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112465196 FAK 112465196 13856.20 CZK 13856.20 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104684 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112419188 FAK 112419188 616871.40 CZK 616871.40 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104685 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112514376 FAK 112514376 8124.10 CZK 8124.10 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104686 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112405729 FAK 112405729 505.60 CZK 505.60 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104687 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112418995 FAK 112418995 6867.60 CZK 6867.60 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104688 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112402726 FAK 112402726 23654.10 CZK 23654.10 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104689 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112404942 FAK 112404942 772.30 CZK 772.30 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104690 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112422985 FAK 112422985 9401.90 CZK 9401.90 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104691 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112474213 FAK 112474213 1445.00 CZK 1445.00 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104692 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112471370 FAK 112471370 1747.50 CZK 1747.50 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104693 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112408346 FAK 112408346 2671.70 CZK 2671.70 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104694 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112499902 FAK 112499902 450.00 CZK 450.00 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104695 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112492235 FAK 112492235 3634.40 CZK 3634.40 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104696 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112419961 FAK 112419961 232.30 CZK 232.30 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104697 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112417567 FAK 112417567 232.30 CZK 232.30 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104698 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 67/01 FAK 6701 641.30 CZK 641.30 09.08.2001 09.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104699 RadioMobil, a.s. 64949681 0683090801 FAK 683090801 971.30 CZK 971.30 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104700 RadioMobil, a.s. 64949681 0863540801 FAK 863540801 1721.40 CZK 1721.40 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104701 RadioMobil, a.s. 64949681 0863510801 FAK 863510801 5843.00 CZK 5843.00 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104702 RadioMobil, a.s. 64949681 0682990801 FAK 682990801 797.00 CZK 797.00 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104703 RadioMobil, a.s. 64949681 0863580801 FAK 863580801 661.80 CZK 661.80 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104704 RadioMobil, a.s. 64949681 0863560801 FAK 863560801 1066.90 CZK 1066.90 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104705 RadioMobil, a.s. 64949681 0683070801 FAK 683070801 1845.90 CZK 1845.90 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104706 RadioMobil, a.s. 64949681 0863590801 FAK 863590801 680.50 CZK 680.50 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104707 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131865 FAK 21131865 24612.30 CZK 24612.30 09.08.2001 09.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104708 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00230 FAK 14100230 246.00 CZK 246.00 08.08.2001 08.08.2001 22.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104709 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAK 10126319 24451.00 CZK 24451.00 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104710 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21124663 FAK 21124663 976.00 CZK 976.00 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104711 Eltodo,a.s. 64949982 1201341964 FAK 1201341964 24480.00 CZK 24480.00 11.08.2001 11.08.2001 25.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104712 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 125097 FAK 125097 46166.40 CZK 46166.40 01.08.2001 01.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104713 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401012142 FAK 4020190711 15526.00 CZK 15526.00 13.08.2001 13.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104714 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401011373 FAK 2276960711 2178.00 CZK 2178.00 13.08.2001 13.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104715 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401011260 FAK 2238360711 23203.00 CZK 23203.00 13.08.2001 13.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104716 Eltodo-Parking 61857220 5201340410 FAK 5201340410 3375.00 CZK 3375.00 03.08.2001 03.08.2001 15.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104717 B COMPUTER 61045152 2010100102 FAK 2010100102 53202.00 CZK 53202.00 15.08.2001 15.08.2001 22.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104718 B COMPUTER 61045152 2010100101 FAK 2010100101 71940.00 CZK 71940.00 14.08.2001 14.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104719 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100117 FAK 210100117 30159.00 CZK 30159.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104720 PRINTUS 16170725 078/01 FAK 7801 21535.00 CZK 21535.00 10.08.2001 10.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104721 SARA GROUP 40767311 113443 FAK 113443 111050.00 CZK 111050.00 10.08.2001 10.08.2001 17.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104722 FLUX s.r.o. 16979613 0133701 FAK 133701 128441.30 CZK 128441.30 20.07.2001 20.07.2001 10.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104723 SARA GROUP 40767311 113412 FAK 113412 22050.00 CZK 22050.00 08.08.2001 08.08.2001 15.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104724 Jitka Průšová 44371314 44/2001 FAK 442001 3000.00 CZK 3000.00 10.07.2001 10.07.2001 17.07.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104725 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027268700 FAK 27268700 907.70 CZK 907.70 31.07.2001 31.07.2001 31.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104726 Jan Vlasák 44365357 61/01 FAK 6101 7924.20 CZK 7924.20 10.08.2001 10.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104727 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014617847 FAK 1014617847 98841.04 CZK 98841.04 08.08.2001 08.08.2001 25.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104728 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112072644 FAK 112072644 277321.20 CZK 277321.20 09.08.2001 09.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104729 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112407416 FAK 112407416 390.90 CZK 390.90 09.08.2001 09.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104730 B COMPUTER 61045152 2010100103 FAK 2010100103 79630.00 CZK 79630.00 16.08.2001 16.08.2001 23.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104731 RadioMobil, a.s. 64949681 0248320801 FAK 248320801 16068.60 CZK 16068.60 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104732 RadioMobil, a.s. 64949681 1111240801 FAK 1111240801 4950.50 CZK 4950.50 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104734 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 910473 FAK 910473 130725.00 CZK 130725.00 13.08.2001 13.08.2001 29.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104735 SCHMIDT 69425566 FO 00063/01 FAK 1490006301 49972.00 CZK 49972.00 16.08.2001 16.08.2001 23.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104736 FIDES 14936194 26 FAK 26 40044.20 CZK 40044.20 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104737 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100118 FAK 210100118 58192.00 CZK 58192.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104738 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 3/2001 FAK 32001 2318.10 CZK 2318.10 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104739 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 4/2001 FAK 42001 238.00 CZK 238.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104740 MAJA, P.Majer 16910893 20010375 FAK 20010375 90900.00 CZK 90900.00 15.08.2001 15.08.2001 25.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104741 MAJA, P.Majer 16910893 20010376 FAK 20010376 57260.00 CZK 57260.00 15.08.2001 15.08.2001 25.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104742 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112644034 FAK 112644034 24316.80 CZK 24316.80 10.08.2001 10.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104743 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112468072 FAK 112468072 618.90 CZK 618.90 10.08.2001 10.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104744 Jasta 18907610 052 -2001 FAK 522001 500.00 CZK 500.00 14.08.2001 14.08.2001 24.08.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104745 CWS Čechy s.r.o. 63673185 171736/01 FAK 17173601 250.10 CZK 250.10 31.07.2001 31.07.2001 28.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104746 Eltodo,a.s. 64949982 1201342043 FAK 1201342043 327350.00 CZK 327350.00 11.08.2001 11.08.2001 25.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104747 Výtahy Schindler 45274011 215587 FAK 215587 1790.00 CZK 1790.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104748 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 210254 FAK 210254 7287.00 CZK 7287.00 13.08.2001 13.08.2001 23.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104749 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 86 FAK 86 54168.00 CZK 54168.00 15.08.2001 15.08.2001 31.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104750 HERMO 25145983 56/01 FAK 5601 10374.00 CZK 10374.00 06.08.2001 06.08.2001 28.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104751 HERMO 25145983 58/01 FAK 5801 6006.00 CZK 6006.00 06.08.2001 06.08.2001 28.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104752 MOSLA v.o.s. 47115092 210053 FAK 210053 26028.90 CZK 26028.90 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104753 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2332/01 FAK 233201 3560.00 CZK 3560.00 13.08.2001 13.08.2001 23.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104754 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100119 FAK 210100119 57389.00 CZK 57389.00 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104755 DeCe DATA 61465593 61230 FAK 61230 63225.30 CZK 63225.30 16.08.2001 16.08.2001 22.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104756 MBM -autoservis 18578705 21114 FAK 21114 1707.00 CZK 1707.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104757 MBM -autoservis 18578705 21116 FAK 21116 3619.00 CZK 3619.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104758 MBM -autoservis 18578705 21104 FAK 21104 3277.00 CZK 3277.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104759 MBM -autoservis 18578705 21117 FAK 21117 5432.00 CZK 5432.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104760 MBM -autoservis 18578705 21118 FAK 21118 1177.00 CZK 1177.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104761 MBM -autoservis 18578705 21115 FAK 21115 3727.00 CZK 3727.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104763 SCHMIDT 69425566 FO00064/01 FAK 1490006401 50235.00 CZK 50235.00 17.08.2001 17.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104764 TERNO 69029814 20010105 FAK 20010105 96080.00 CZK 96080.00 03.08.2001 03.08.2001 17.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104765 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 04/2001 FAK 42001 20600.00 CZK 20600.00 14.08.2001 14.08.2001 04.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104766 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 05/2001 FAK 52001 21000.00 CZK 21000.00 15.08.2001 15.08.2001 05.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104767 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 06/2001 FAK 62001 23800.00 CZK 23800.00 15.08.2001 15.08.2001 05.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104768 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/405 FAK 2001405 189000.00 CZK 189000.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104769 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10472836 FAK 10472836 29767.50 CZK 29767.50 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104770 Inst. městs. inf. 00251119 20000134 FAK 20000134 4144.00 CZK 4144.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104771 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100220 FAK 21100220 40223.40 CZK 40223.40 16.08.2001 16.08.2001 30.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104772 AZ TECH, spol.s.r.o. 25649795 F20010456 FAK 20010456 3780.80 CZK 3780.80 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104775 Výtahy Schindler 45274011 256776 FAK 256776 1070.00 CZK 1070.00 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104776 MBM -autoservis 18578705 21120 FAK 21120 1247.00 CZK 1247.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104777 MBM -autoservis 18578705 21119 FAK 21119 5977.00 CZK 5977.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104778 MBM -autoservis 18578705 21122 FAK 21122 3037.00 CZK 3037.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104779 MBM -autoservis 18578705 21121 FAK 21121 2416.00 CZK 2416.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104780 Ing MÄNDL 10143271 F-1112 FAK 1112 1263.00 CZK 1263.00 14.08.2001 14.08.2001 05.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104781 PhDr. Kristina Kopáčková 0011236884 10317 FAK 10317 2200.00 CZK 2200.00 16.08.2001 16.08.2001 26.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104782 KLIHAVEC 44292554 13/2001 FAK 132001 52861.00 CZK 52861.00 20.08.2001 20.08.2001 31.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104783 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105579 FAK 20105579 37063.60 CZK 37063.60 15.08.2001 15.08.2001 30.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104784 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-052 FAK 21052 2915.00 CZK 2915.00 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104785 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014641299 FAK 1014641299 4300.12 CZK 4300.12 12.08.2001 12.08.2001 29.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104786 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014641304 FAK 1014641304 209.48 CZK 209.48 12.08.2001 12.08.2001 29.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104787 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017648630 FAK 1017648630 923.64 CZK 923.64 12.08.2001 12.08.2001 29.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104788 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013661548 FAK 1013661548 1767.09 CZK 1767.09 12.08.2001 12.08.2001 29.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104789 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131895 FAK 21131895 3255.10 CZK 3255.10 16.08.2001 16.08.2001 30.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104790 ŠIMEK ROBERT 44356056 54/2001 FAK 542001 8155.00 CZK 8155.00 20.08.2001 20.08.2001 23.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104793 AD Centrum 63118459 210414 FAK 210414 18903.90 CZK 18903.90 20.08.2001 20.08.2001 30.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104794 FIDES 14936194 27 FAK 27 42163.00 CZK 42163.00 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104795 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 58/2001 FAK 582001 7270.00 CZK 7270.00 21.08.2001 21.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104796 Advokátní kancelář 66225159 01/1/206 FAK 11206 14783.60 CZK 14783.60 11.07.2001 11.07.2001 01.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104797 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014641290 FAK 1014641290 220.50 CZK 220.50 12.08.2001 12.08.2001 29.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104798 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00232 FAK 14100232 801.00 CZK 801.00 20.08.2001 20.08.2001 04.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104799 Knihkupectví Švanderlík 11273933 01/1/51 FAK 1151 1325.00 CZK 1325.00 13.08.2001 13.08.2001 27.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104801 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131924 FAK 21131924 831.50 CZK 831.50 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104802 RadioMobil, a.s. 64949681 1373380801 FAK 1373380801 561.20 CZK 561.20 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104803 RadioMobil, a.s. 64949681 1918270801 FAK 1918270801 755.60 CZK 755.60 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104804 RadioMobil, a.s. 64949681 1918310801 FAK 1918310801 973.80 CZK 973.80 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104805 RadioMobil, a.s. 64949681 1727220801 FAK 1727220801 2724.00 CZK 2724.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104806 RadioMobil, a.s. 64949681 1790330801 FAK 1790330801 1050.00 CZK 1050.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104807 RadioMobil, a.s. 64949681 1727230801 FAK 1727230801 2279.00 CZK 2279.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104808 RadioMobil, a.s. 64949681 1727200801 FAK 1727200801 864.20 CZK 864.20 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104809 RadioMobil, a.s. 64949681 2290120801 FAK 2290120801 482.00 CZK 482.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104810 RadioMobil, a.s. 64949681 1802160801 FAK 1802160801 4387.40 CZK 4387.40 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104811 RadioMobil, a.s. 64949681 2301220801 FAK 2301220801 1534.40 CZK 1534.40 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104812 RadioMobil, a.s. 64949681 1790340801 FAK 1790340801 1061.60 CZK 1061.60 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104813 RadioMobil, a.s. 64949681 1790350801 FAK 1790350801 2749.10 CZK 2749.10 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104814 RadioMobil, a.s. 64949681 2287590801 FAK 2287590801 607.40 CZK 607.40 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104815 RadioMobil, a.s. 64949681 1918260801 FAK 1918260801 625.80 CZK 625.80 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104816 RadioMobil, a.s. 64949681 1918300801 FAK 1918300801 789.10 CZK 789.10 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104817 RadioMobil, a.s. 64949681 1373390801 FAK 1373390801 1577.70 CZK 1577.70 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104818 RadioMobil, a.s. 64949681 1904480801 FAK 1904480801 766.50 CZK 766.50 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104819 Altair Bohemia,s.r.o. 26151383 7010656 FAK 7010656 2015.50 CZK 2015.50 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104820 Pražská energetika, a.s. 60193913 109112228 FAZ 109112228 20000.00 CZK 20000.00 21.08.2001 21.08.2001 10.09.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104821 REIN 48109339 940972001 FAK 940972001 997500.00 CZK 997500.00 10.08.2001 10.08.2001 20.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104822 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0111692790 FAK 111692790 652.30 CZK 652.30 07.08.2001 07.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104823 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112442702 FAK 112442702 363.40 CZK 363.40 08.08.2001 08.08.2001 24.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010104824 Pražská energetika, a.s. 60193913 07112228 DOB 7112228 14508.00 CZK 14508.00 04.08.2001 04.08.2001 20.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104825 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 239001 FAK 239001 10580.00 CZK 10580.00 20.08.2001 20.08.2001 20.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104826 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2393/01 FAK 239301 13297.00 CZK 13297.00 21.08.2001 21.08.2001 31.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104827 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01082001 FAK 1082001 51660.00 CZK 51660.00 22.08.2001 22.08.2001 31.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104828 AREA, s.r.o. 47547537 55/2001 FAK 552001 19068.00 CZK 19068.00 20.08.2001 20.08.2001 10.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104829 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016657328 FAK 1016657328 1900.50 CZK 1900.50 16.08.2001 16.08.2001 02.09.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104830 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015676631 FAK 1015676631 6950.53 CZK 6950.53 16.08.2001 16.08.2001 02.09.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104831 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400122001 FAK 400122001 2066.70 CZK 2066.70 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104832 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4026301 FAK 4026301 51932.00 CZK 51932.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104833 Solid, s.r.o. 00909335 20012071 FAK 20012071 101811.00 CZK 101811.00 20.08.2001 20.08.2001 05.09.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104834 Solid, s.r.o. 00909335 20012250 FAK 20012250 5727.00 CZK 5727.00 20.08.2001 20.08.2001 05.09.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104835 SEVT, a.s. 45274851 F123227483 FAK 123227483 25980.00 CZK 25980.00 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104836 RadioMobil, a.s. 64949681 1927000801 FAK 1927000801 2059.10 CZK 2059.10 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104837 RadioMobil, a.s. 64949681 1918250801 FAK 1918250801 1459.60 CZK 1459.60 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104838 RadioMobil, a.s. 64949681 1810570801 FAK 1810570801 1175.00 CZK 1175.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104839 RadioMobil, a.s. 64949681 1570140801 FAK 1570140801 1218.00 CZK 1218.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104840 RadioMobil, a.s. 64949681 2346900801 FAK 2346900801 2090.10 CZK 2090.10 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104841 RadioMobil, a.s. 64949681 1790320801 FAK 1790320801 1131.90 CZK 1131.90 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104842 Šárka Gandalovičová 41801580 22/2001 FAK 222001 3800.00 CZK 3800.00 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104843 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025886 FAK 16025886 12675.00 CZK 12675.00 16.08.2001 16.08.2001 03.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104844 TICHÁ OLGA 12266213 1MA0908 FAK 10908 300.00 CZK 300.00 09.08.2001 09.08.2001 24.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104845 Inst. městs. inf. 00251119 20000131 FAK 20000131 900.00 CZK 900.00 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104846 MILRÁD PAVEL 15111512 283 FAK 283 723.00 CZK 723.00 08.08.2001 08.08.2001 22.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104847 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2405/01 FAK 240501 9608.00 CZK 9608.00 22.08.2001 22.08.2001 01.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104848 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2400/01 FAK 240001 4560.00 CZK 4560.00 22.08.2001 22.08.2001 01.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104849 MAJA, P.Majer 16910893 20010385 FAK 20010385 23590.00 CZK 23590.00 23.08.2001 23.08.2001 02.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104850 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 57/2001 FAK 572001 3539.00 CZK 3539.00 21.08.2001 21.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104851 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/03 FAK 2001703 2257.50 CZK 2257.50 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104852 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 04 FAK 4 5786.30 CZK 5786.30 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104853 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 09 FAK 9 3671.30 CZK 3671.30 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104854 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 08 FAK 8 3386.30 CZK 3386.30 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104855 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 10 FAK 10 7901.30 CZK 7901.30 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104856 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 11 FAK 11 8952.50 CZK 8952.50 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104857 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 13 FAK 13 1732.50 CZK 1732.50 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104858 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100120 FAK 210100120 24821.00 CZK 24821.00 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104859 Kříž a Bělina 66205956 1-1068 FAK 10010681 11602.50 CZK 11602.50 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104860 Kříž a Bělina 66205956 1-1067/2001 FAK 100106701 12337.50 CZK 12337.50 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104861 Kříž a Bělina 66205956 1-1078/2001 FAK 100107801 25200.00 CZK 25200.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104862 Kříž a Bělina 66205956 1-992/2001 FAK 100099201 10500.00 CZK 10500.00 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104863 Advokátní kancelář 66225159 01/1277 FAK 11277 8400.00 CZK 8400.00 14.08.2001 14.08.2001 27.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104864 Kříž a Bělina 66205956 1-1069/2001 FAK 100106901 7927.50 CZK 7927.50 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104865 B COMPUTER 61045152 2010100105 FAK 2010100105 92930.00 CZK 92930.00 23.08.2001 23.08.2001 30.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104866 B COMPUTER 61045152 2010100104 FAK 2010100104 22545.00 CZK 22545.00 22.08.2001 22.08.2001 29.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104867 Eva Rážová 49227858 3 FAK 3 2755.00 CZK 2755.00 16.08.2001 16.08.2001 31.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104868 Nábytek Říha 13817523 4010249 FAK 4010249 19534.00 CZK 19534.00 20.08.2001 20.08.2001 30.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104869 Ing. Moresová Marie 42523427 49/2001 FAK 492001 9900.00 CZK 9900.00 14.08.2001 14.08.2001 29.08.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104870 Ing. Moresová Marie 42523427 46/2001 FAK 462001 6100.00 CZK 6100.00 06.08.2001 06.08.2001 21.08.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104872 RadioMobil, a.s. 64949681 2186630801 FAK 2186630801 1958.00 CZK 1958.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104874 gemini 15269574 102505 FAK 102505 11690.00 CZK 11690.00 22.08.2001 22.08.2001 01.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104875 FLUX s.r.o. 16979613 0142401 FAK 142401 84183.80 CZK 84183.80 21.08.2001 21.08.2001 11.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104876 TILIA s.r.o. 61853739 25/01 FAK 2501 4953.90 CZK 4953.90 21.08.2001 21.08.2001 31.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104877 POVÝŚIL 67999697 62/2001 FAK 622001 5400.00 CZK 5400.00 02.08.2001 02.08.2001 22.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104879 EMBA s.r.o 15044572 2101441 FAK 2101441 122701.20 CZK 122701.20 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104880 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80120820 FAK 80120820 2040.20 CZK 2040.20 10.08.2001 10.08.2001 30.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104881 RadioMobil, a.s. 64949681 3411540801 FAK 3411540801 831.70 CZK 831.70 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104882 RadioMobil, a.s. 64949681 3411560801 FAK 3411560801 2081.60 CZK 2081.60 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104883 RadioMobil, a.s. 64949681 2398970801 FAK 2398970801 1859.50 CZK 1859.50 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104884 RadioMobil, a.s. 64949681 2382210801 FAK 2382210801 572.30 CZK 572.30 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104885 RadioMobil, a.s. 64949681 3424290801 FAK 3424290801 2188.30 CZK 2188.30 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104886 RadioMobil, a.s. 64949681 3424270801 FAK 3424270801 599.00 CZK 599.00 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104887 RadioMobil, a.s. 64949681 3424240801 FAK 3424240801 584.70 CZK 584.70 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104888 RadioMobil, a.s. 64949681 3424300801 FAK 3424300801 590.00 CZK 590.00 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104889 RadioMobil, a.s. 64949681 3432260801 FAK 3432260801 313.80 CZK 313.80 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104890 RadioMobil, a.s. 64949681 3096860801 FAK 3096860801 389.60 CZK 389.60 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104891 RadioMobil, a.s. 64949681 3424400801 FAK 3424400801 1618.00 CZK 1618.00 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104892 RadioMobil, a.s. 64949681 3432210801 FAK 3432210801 824.60 CZK 824.60 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104893 RadioMobil, a.s. 64949681 3424390801 FAK 3424390801 660.70 CZK 660.70 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104894 RadioMobil, a.s. 64949681 3432220801 FAK 3432220801 317.50 CZK 317.50 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104895 RadioMobil, a.s. 64949681 3424370801 FAK 3424370801 575.90 CZK 575.90 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104896 RadioMobil, a.s. 64949681 3432250801 FAK 3432250801 313.80 CZK 313.80 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104897 RadioMobil, a.s. 64949681 3432240801 FAK 3432240801 313.80 CZK 313.80 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104898 RadioMobil, a.s. 64949681 3424350801 FAK 3424350801 637.00 CZK 637.00 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104899 RadioMobil, a.s. 64949681 2739820801 FAK 2739820801 1044.80 CZK 1044.80 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104900 RadioMobil, a.s. 64949681 3424320801 FAK 3424320801 2731.30 CZK 2731.30 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104901 RadioMobil, a.s. 64949681 3424340801 FAK 3424340801 1607.30 CZK 1607.30 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104902 RadioMobil, a.s. 64949681 3410030801 FAK 3410030801 2046.90 CZK 2046.90 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104903 RadioMobil, a.s. 64949681 3410020801 FAK 3410020801 765.00 CZK 765.00 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104904 RadioMobil, a.s. 64949681 3209850801 FAK 3209850801 2240.20 CZK 2240.20 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104905 RadioMobil, a.s. 64949681 3209840801 FAK 3209840801 2686.10 CZK 2686.10 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104906 RadioMobil, a.s. 64949681 3197110801 FAK 3197110801 1041.50 CZK 1041.50 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104907 RadioMobil, a.s. 64949681 3008890801 FAK 3008890801 2697.30 CZK 2697.30 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104908 RadioMobil, a.s. 64949681 3235270801 FAK 3235270801 9225.60 CZK 9225.60 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104909 RadioMobil, a.s. 64949681 3218100801 FAK 3218100801 19186.10 CZK 19186.10 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104910 RadioMobil, a.s. 64949681 3218170801 FAK 3218170801 14013.60 CZK 14013.60 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104911 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00915 FAK 915 10300.00 CZK 10300.00 14.08.2001 14.08.2001 29.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104912 PORINGS s.r.o 44267681 1/292/2001 FAK 12922001 4725.00 CZK 4725.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104913 KOPREA s r.o. 45808830 2001252 FAK 2001252 10500.00 CZK 10500.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104914 ŠIMEK ROBERT 44356056 56/2001 FAK 562001 11550.00 CZK 11550.00 24.08.2001 24.08.2001 29.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104915 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 84/2001 FAK 842001 6150.00 CZK 6150.00 24.08.2001 24.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104916 TERNO 69029814 20010106 FAK 20010106 49235.00 CZK 49235.00 24.08.2001 24.08.2001 07.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104917 TERNO 69029814 20010107 FAK 20010107 44982.00 CZK 44982.00 27.08.2001 27.08.2001 10.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104918 DM SYSTEM 67372341 31 FAK 31 47484.00 CZK 47484.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104919 B COMPUTER 61045152 2010100107 FAK 2010100107 44700.00 CZK 44700.00 24.08.2001 24.08.2001 31.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104920 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100121 FAK 210100121 58417.00 CZK 58417.00 23.08.2001 23.08.2001 06.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104921 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001063 FAK 2001063 714.00 CZK 714.00 13.08.2001 13.08.2001 27.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104922 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001061 FAK 2001061 1428.00 CZK 1428.00 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104923 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001060 FAK 2001060 714.00 CZK 714.00 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104924 KORPEKO 10194142 35/2001 FAK 352001 4568.20 CZK 4568.20 23.08.2001 23.08.2001 31.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104925 RDM tech s.r.o. 25846701 2001036 FAK 2001036 257775.00 CZK 257775.00 16.08.2001 16.08.2001 30.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104926 Vála Vít 14752778 4/2001 FAK 42001 3147.60 CZK 3147.60 20.08.2001 20.08.2001 30.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104927 CZ PRESS 16189361 1111245946 FAK 1111245946 1160.00 CZK 1160.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104928 U R S PRAHA 47115645 14124361 FAK 14124361 655.40 CZK 655.40 20.08.2001 20.08.2001 28.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104929 Sodexho Pass 61860476 0616601372 FAK 616601372 922485.00 CZK 922485.00 22.08.2001 22.08.2001 29.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104930 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 129714 FAK 129714 548.30 CZK 548.30 22.08.2001 22.08.2001 07.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104931 AD Centrum 63118459 210423 FAK 210423 21093.80 CZK 21093.80 23.08.2001 23.08.2001 02.09.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104932 B COMPUTER 61045152 2010100108 FAK 2010100108 49320.00 CZK 49320.00 27.08.2001 27.08.2001 03.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104933 Klejna Jan 45697914 18/01 FAZ 1801 90000.00 CZK 90000.00 21.08.2001 21.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104934 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21131954 FAK 21131954 24612.30 CZK 24612.30 23.08.2001 23.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104935 MAFRA a.s. 45313351 21091941 FAK 21091941 945.80 CZK 945.80 21.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104936 MAFRA a.s. 45313351 21091942 FAK 21091942 1854.90 CZK 1854.90 21.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104937 Verlag Dashöfer 45245681 23096775 FAZ 23096775 1643.60 CZK 1643.60 27.08.2001 27.08.2001 10.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104938 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 20/2001 FAK 202001 77000.00 CZK 77000.00 23.08.2001 23.08.2001 14.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104939 PIS 00064491 110106 FAK 110106 900.00 CZK 900.00 22.08.2001 22.08.2001 05.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104940 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 59/2001 FAK 592001 6795.00 CZK 6795.00 28.08.2001 28.08.2001 04.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104941 FLUX s.r.o. 16979613 0142601 FAK 142601 4725.00 CZK 4725.00 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104942 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399007240 FAK 3399007240 1550.00 CZK 1550.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104943 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399009244 FAK 3399009244 1700.00 CZK 1700.00 23.08.2001 23.08.2001 06.09.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104944 Salman AL SALMAN 65439139 01/245/S FAK 1245 9341.00 CZK 9341.00 23.08.2001 23.08.2001 06.09.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104945 Výtahy Schindler 45274011 215588 FAK 215588 9211.00 CZK 9211.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104946 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010351 FAK 10351 140574.00 CZK 140574.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104947 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027268599 FAK 27268599 1361.60 CZK 1361.60 31.07.2001 31.07.2001 21.08.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104948 Artlingua a.s. 00298638 702286 FAK 702286 3310.20 CZK 3310.20 23.08.2001 23.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104949 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 6852461 FAK 6852461 1050.00 CZK 1050.00 24.08.2001 24.08.2001 08.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104950 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00233 FAK 14100233 302.00 CZK 302.00 17.08.2001 17.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104951 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00234 FAK 14100234 589.00 CZK 589.00 21.08.2001 21.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104952 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 213/2001/2214100 FAK 213200122141 1151.25 CZK 1151.25 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104953 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 213/2001/2214100 FAK 213200122141 504.85 CZK 504.85 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104954 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 195/2001 FAK 1952001 1548.65 CZK 1548.65 15.08.2001 15.08.2001 30.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104955 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 195/2001/2214100 FAK 195200122141 1010.00 CZK 1010.00 15.08.2001 15.08.2001 30.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104956 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 211319966 FAK 21131966 73836.90 CZK 73836.90 24.08.2001 24.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104957 RadioMobil, a.s. 64949681 2899510801 FAK 2899510801 2217.00 CZK 2217.00 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104958 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015687405 FAK 1015687405 51611.16 CZK 51611.16 20.08.2001 20.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104959 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018690129 FAK 1018690129 3483.62 CZK 3483.62 20.08.2001 20.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104960 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017685160 FAK 1017685160 1389.07 CZK 1389.07 20.08.2001 20.08.2001 06.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104961 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017685174 FAK 1017685174 1190.70 CZK 1190.70 20.08.2001 20.08.2001 06.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104962 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017685157 FAK 1017685157 2092.80 CZK 2092.80 20.08.2001 20.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104963 MAJA, P.Majer 16910893 20010388 FAK 20010388 99794.00 CZK 99794.00 27.08.2001 27.08.2001 06.09.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010104964 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400127101 FAK 400127101 4217.60 CZK 4217.60 23.08.2001 23.08.2001 06.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104965 Pospíšil Ladislav 61492043 28/01 FAK 2801 8704.00 CZK 8704.00 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104966 ŠIMEK ROBERT 44356056 53/2001 FAK 532001 16630.00 CZK 16630.00 15.08.2001 15.08.2001 30.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104967 ŠIMEK ROBERT 44356056 57/2001 FAK 572001 19250.00 CZK 19250.00 29.08.2001 29.08.2001 05.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104968 SARA GROUP 40767311 113601 FAK 113601 9240.00 CZK 9240.00 24.08.2001 24.08.2001 31.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104969 SQC s.r.o 25556525 1420 FAK 1420 11590.00 CZK 11590.00 18.08.2001 18.08.2001 28.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104970 Archiv města Brna 44992785 8362112955 FAK 8362112955 160.00 CZK 160.00 15.08.2001 15.08.2001 30.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104971 LINDE PRAHA 41196287 797571 FAK 797571 6407.00 CZK 6407.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104972 Katastrální úřad - Praha 00213683 1832100269 FAK 1832100269 7970.00 CZK 7970.00 29.08.2001 29.08.2001 13.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104973 Koptík Miroslav 67772064 09/2001 FAK 92001 19999.90 CZK 19999.90 29.08.2001 29.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104974 PRAšEK MILAN 10146067 200110 FAK 200110 41000.00 CZK 41000.00 29.08.2001 29.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104975 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2455/01 FAK 245501 13850.00 CZK 13850.00 29.08.2001 29.08.2001 08.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104976 RadioMobil, a.s. 64949681 3096900801 FAK 3096900801 6176.90 CZK 6176.90 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104977 RadioMobil, a.s. 64949681 2929290801 FAK 2929290801 3332.70 CZK 3332.70 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104978 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011709038 FAK 1011709038 2872.40 CZK 2872.40 23.08.2001 23.08.2001 09.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104979 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400001305 FAK 4400001305 862.00 CZK 862.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104981 Mařinec Zdeněk 13262548 1082001 FAK 1082001 32052.00 CZK 32052.00 30.08.2001 30.08.2001 10.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104982 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 28/2001 FAK 282001 115512.00 CZK 115512.00 31.08.2001 31.08.2001 10.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104983 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 29/2001 FAK 292001 109432.00 CZK 109432.00 31.08.2001 31.08.2001 10.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104984 Kadleček František 11220112 4102849/08/01 FAK 41028490801 40560.00 CZK 40560.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104986 B COMPUTER 61045152 2010100111 FAK 2010100111 80420.00 CZK 80420.00 31.08.2001 31.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104987 Solid, s.r.o. 00909335 20012286 FAK 20012286 476.20 CZK 476.20 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104988 Solid, s.r.o. 00909335 20012268 FAK 20012268 1313.20 CZK 1313.20 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104989 TCHIBO Café Service 16190793 238082 FAK 238082 14720.00 CZK 14720.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104990 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025935 FAK 16025935 9530.00 CZK 9530.00 24.08.2001 24.08.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104991 Šaroun Tom 62378198 00014 FAK 14 26377.00 CZK 26377.00 31.08.2001 31.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104992 MBM -autoservis 18578705 21131 FAK 21131 3361.00 CZK 3361.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104993 MBM -autoservis 18578705 21126 FAK 21126 14823.00 CZK 14823.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104994 MAPUT 13257561 01/1/6 FAK 116 56532.00 CZK 56532.00 30.08.2001 30.08.2001 13.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104995 B COMPUTER 61045152 2010100110 FAK 2010100110 76970.00 CZK 76970.00 30.08.2001 30.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104996 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105996 FAK 20105996 5388.70 CZK 5388.70 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104997 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106014 FAK 20106014 36892.80 CZK 36892.80 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104998 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106013 FAK 20106013 59731.20 CZK 59731.20 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010104999 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105997 FAK 20105997 24321.00 CZK 24321.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105000 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105998 FAK 20105998 14592.60 CZK 14592.60 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105001 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105961 FAK 20105961 16470.00 CZK 16470.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105002 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105972 FAK 20105972 19930.00 CZK 19930.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105003 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105975 FAK 20105975 39859.80 CZK 39859.80 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105004 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105965 FAK 20105965 11583.90 CZK 11583.90 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105005 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105964 FAK 20105964 85947.80 CZK 85947.80 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105006 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105962 FAK 20105962 22421.20 CZK 22421.20 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105007 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106022 FAK 20106022 27616.90 CZK 27616.90 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105008 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106018 FAK 20106018 15372.00 CZK 15372.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105009 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106017 FAK 20106017 15372.00 CZK 15372.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105010 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106011 FAK 20106011 12505.00 CZK 12505.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105011 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106007 FAK 20106007 12505.00 CZK 12505.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105012 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106006 FAK 20106006 14274.00 CZK 14274.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105013 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106000 FAK 20106000 10980.00 CZK 10980.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105014 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106030 FAK 20106030 77033.20 CZK 77033.20 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105015 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106033 FAK 20106033 146046.20 CZK 146046.20 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105016 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106034 FAK 20106034 12324.70 CZK 12324.70 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105017 GNOSIS 45808244 213157 FAK 213157 4526.20 CZK 4526.20 27.08.2001 27.08.2001 10.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105018 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00236 FAK 14100236 3928.00 CZK 3928.00 30.08.2001 30.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105019 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00237 FAK 14100237 612.00 CZK 612.00 30.08.2001 30.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105020 ELTES 61504513 055/2001 FAK 552001 5034.80 CZK 5034.80 29.08.2001 29.08.2001 13.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105021 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9109588590 DOB 9109588590 5952.40 CZK 5952.40 21.08.2001 21.08.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105022 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100456 FAK 2191100456 8771.40 CZK 8771.40 29.08.2001 29.08.2001 28.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105023 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1452/01 FAK 145201 61710.10 CZK 61710.10 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105024 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 32/2001 FAK 322001 22000.00 CZK 22000.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105025 TERNO 69029814 20010109 FAK 20010109 47220.00 CZK 47220.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105026 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100123 FAK 210100123 83162.00 CZK 83162.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105027 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100122 FAK 210100122 61732.00 CZK 61732.00 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105028 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399009361 FAK 3399009361 2000.00 CZK 2000.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105029 Artlingua a.s. 00298638 702367 FAK 702367 5405.40 CZK 5405.40 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105030 Artlingua a.s. 00298638 702375 FAK 702375 9009.00 CZK 9009.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105031 Lukavský Kamil 70350809 20/01 FAK 2001 2280.00 CZK 2280.00 25.07.2001 25.07.2001 25.08.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105032 FORMSERVIS 64587428 021061 FAK 21061 92480.00 CZK 92480.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105033 Pražská energetika, a.s. 60193913 109120252 FAZ 109120252 95000.00 CZK 95000.00 28.08.2001 28.08.2001 10.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105034 PAVELKA NĚMEC 00677159 5720801 FAK 5720801 177993.70 CZK 177993.70 31.08.2001 31.08.2001 17.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105035 ALFA CLASSIC 13261134 8572/2001 FAK 85722001 2549.80 CZK 2549.80 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105036 Ing. Vladimír Minsk 16095774 69/0001 FAK 690001 3360.00 CZK 3360.00 11.07.2001 11.07.2001 01.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105037 DeCe DATA 61465593 61247 FAK 61247 13074.80 CZK 13074.80 31.08.2001 31.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105038 B COMPUTER 61045152 2010100112 FAK 2010100112 60480.00 CZK 60480.00 03.09.2001 03.09.2001 10.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105039 AK Polák,Machková 66230446 01010021 FAK 1010021 43165.00 CZK 43165.00 27.08.2001 27.08.2001 13.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105040 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7121013746 FAZ 7121013746 35710.00 CZK 35710.00 26.06.2001 26.06.2001 08.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105041 Státní okresní archiv Příbram 00068187 020 FAK 6211000020 75.00 CZK 75.00 27.08.2001 27.08.2001 27.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105042 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD20373733 FAK 20373733 4930.50 CZK 4930.50 23.08.2001 23.08.2001 02.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105043 Čanda Jindřich 16559363 19/2001 FAK 192001 11750.00 CZK 11750.00 15.08.2001 15.08.2001 29.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105044 IMPASS 64946215 210896 FAK 210896 1528.50 CZK 1528.50 24.08.2001 24.08.2001 03.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105045 ŠIMEK ROBERT 44356056 58/2001 FAK 582001 17910.00 CZK 17910.00 31.08.2001 31.08.2001 06.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105046 RATIO 41692993 3128/2001 FAK 31282001 2172.00 CZK 2172.00 24.08.2001 24.08.2001 07.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105047 RATIO 41692993 3129/2001 FAK 31292001 10570.00 CZK 10570.00 24.08.2001 24.08.2001 07.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105048 RATIO 41692993 3052/2001 FAK 30522001 15416.00 CZK 15416.00 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105049 RATIO 41692993 3006/2001 FAK 30062001 11210.00 CZK 11210.00 13.08.2001 13.08.2001 27.08.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105050 Pospíšil Ladislav 61492043 29/01 FAK 2901 2786.00 CZK 2786.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105051 Jiří Škop 40679004 16/01 FAK 1601 1858.00 CZK 1858.00 28.08.2001 28.08.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105052 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100892 FAK 2001100892 1609.00 CZK 1609.00 30.08.2001 30.08.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105053 POVÝŚIL 67999697 64/2001 FAK 642001 4700.00 CZK 4700.00 28.08.2001 28.08.2001 08.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105054 ECONOMIA, a.s. 00499153 131330102 FAK 131330102 825.00 CZK 825.00 30.08.2001 30.08.2001 13.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105055 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102205221 FAK 2102205221 20159.30 CZK 20159.30 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105057 3D PRODUCTION 49685473 011181 FAK 11181 68320.00 CZK 68320.00 31.08.2001 31.08.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105058 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 01/01/0375 FAK 1010375 45750.00 CZK 45750.00 30.08.2001 30.08.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105059 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105970 FAK 20105970 2049.60 CZK 2049.60 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105060 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105969 FAK 20105969 2562.00 CZK 2562.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105061 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105973 FAK 20105973 4484.70 CZK 4484.70 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105062 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105982 FAK 20105982 6282.80 CZK 6282.80 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105063 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105985 FAK 20105985 322.10 CZK 322.10 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105064 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106027 FAK 20106027 4880.00 CZK 4880.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105065 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106019 FAK 20106019 2196.00 CZK 2196.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105066 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106021 FAK 20106021 549.00 CZK 549.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105067 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106009 FAK 20106009 2098.40 CZK 2098.40 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105068 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105945 FAK 20105945 1123.90 CZK 1123.90 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105069 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106002 FAK 20106002 9965.00 CZK 9965.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105070 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105995 FAK 20105995 3403.30 CZK 3403.30 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105071 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105994 FAK 20105994 4858.00 CZK 4858.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105072 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105988 FAK 20105988 2501.00 CZK 2501.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105073 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105990 FAK 20105990 4880.00 CZK 4880.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105074 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105963 FAK 20105963 2553.50 CZK 2553.50 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105075 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106015 FAK 20106015 2415.60 CZK 2415.60 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105076 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105968 FAK 20105968 2304.60 CZK 2304.60 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105077 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105971 FAK 20105971 7710.40 CZK 7710.40 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105078 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105966 FAK 20105966 8052.00 CZK 8052.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105079 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106001 FAK 20106001 5490.00 CZK 5490.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105080 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105967 FAK 20105967 8719.30 CZK 8719.30 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105081 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20105999 FAK 20105999 2391.20 CZK 2391.20 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105082 RadioMobil, a.s. 64949681 4396590801 FAK 4396590801 950.50 CZK 950.50 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105083 RadioMobil, a.s. 64949681 3827190801 FAK 3827190801 472.00 CZK 472.00 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105084 RadioMobil, a.s. 64949681 3827160801 FAK 3827160801 2487.20 CZK 2487.20 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105085 RadioMobil, a.s. 64949681 4136630801 FAK 4136630801 3460.20 CZK 3460.20 26.08.2001 26.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105086 RadioMobil, a.s. 64949681 3863740801 FAK 3863740801 853.40 CZK 853.40 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105087 RadioMobil, a.s. 64949681 3750400801 FAK 3750400801 763.40 CZK 763.40 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105088 RadioMobil, a.s. 64949681 3656420801 FAK 3656420801 1317.80 CZK 1317.80 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105089 RadioMobil, a.s. 64949681 3931970801 FAK 3931970801 2126.80 CZK 2126.80 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105090 RadioMobil, a.s. 64949681 3835210801 FAK 3835210801 2690.90 CZK 2690.90 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105091 RadioMobil, a.s. 64949681 3750480801 FAK 3750480801 1436.40 CZK 1436.40 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105092 RadioMobil, a.s. 64949681 4136570801 FAK 4136570801 2855.50 CZK 2855.50 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105093 RadioMobil, a.s. 64949681 3656430801 FAK 3656430801 1807.70 CZK 1807.70 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105094 RadioMobil, a.s. 64949681 4548890801 FAK 4548890801 2885.20 CZK 2885.20 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105095 RadioMobil, a.s. 64949681 3835170801 FAK 3835170801 2519.50 CZK 2519.50 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105097 RadioMobil, a.s. 64949681 3459260801 FAK 3459260801 1197.50 CZK 1197.50 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105098 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 61/2001 FAK 612001 7770.00 CZK 7770.00 04.09.2001 04.09.2001 11.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105099 PRESSEL SYSTEMS INT. s.r. 41186231 4049 FAK 4049 5246.00 CZK 5246.00 22.08.2001 22.08.2001 06.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105100 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 104/2001 FAK 1042001 28500.00 CZK 28500.00 31.08.2001 31.08.2001 09.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105101 Remišer Jan 41715462 01/00/022 FAK 100022 15750.00 CZK 15750.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105102 OPPELT MILAN JUDr 66220602 59/01 FAK 5901 6800.00 CZK 6800.00 01.09.2001 01.09.2001 17.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105103 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 422/2001 FAK 4222001 5138.00 CZK 5138.00 27.08.2001 27.08.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105104 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2501/01 FAK 250101 34574.00 CZK 34574.00 03.09.2001 03.09.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105105 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2499/01 FAK 249901 54899.00 CZK 54899.00 03.09.2001 03.09.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105106 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2500/01 FAK 250001 48275.00 CZK 48275.00 03.09.2001 03.09.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105107 Martin Dobrý 10152270 2001342 FAK 2001342 1575.00 CZK 1575.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105108 MAREX spol. s r.o. 43000690 FO-000867/01 FAK 1180008671 2059.40 CZK 2059.40 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105109 SICHER s.r.o. 47534842 510121 FAK 510121 2415.00 CZK 2415.00 21.08.2001 21.08.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105110 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 12/9-2001 FAK 1292001 30072.00 CZK 30072.00 01.09.2001 01.09.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105111 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132045 FAK 21132045 49074.30 CZK 49074.30 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105112 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132058 FAK 21132058 73836.90 CZK 73836.90 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105113 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100227 FAK 21100227 38798.50 CZK 38798.50 30.08.2001 30.08.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105115 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100231 FAK 21100231 240093.60 CZK 240093.60 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105116 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-053 FAK 21053 5610.00 CZK 5610.00 30.08.2001 30.08.2001 13.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105117 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00252 FAK 14100252 3961.00 CZK 3961.00 28.08.2001 28.08.2001 18.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105118 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00239 FAK 14100239 543.00 CZK 543.00 31.08.2001 31.08.2001 18.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105119 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/254 FAK 141254 320000.00 CZK 320000.00 01.09.2001 01.09.2001 18.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105120 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00253 FAK 14100253 271.00 CZK 271.00 31.08.2001 31.08.2001 18.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105121 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00251 DOB 14100251 7936.00 CZK 7936.00 31.08.2001 31.08.2001 18.09.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105122 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00246 FAK 14100246 2346.00 CZK 2346.00 31.08.2001 31.08.2001 18.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105123 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00241 FAK 14100241 3850.00 CZK 3850.00 31.08.2001 31.08.2001 18.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105124 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00240 FAK 14100240 324.00 CZK 324.00 31.08.2001 31.08.2001 18.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105125 Ing MÄNDL 10143271 F-1118 FAK 1118 614.00 CZK 614.00 29.08.2001 29.08.2001 19.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105126 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200146 FAK 200146 4200.00 CZK 4200.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105127 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200147 FAK 200147 1750.00 CZK 1750.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105128 JUDr. František Scholz 66222494 46/2001 FAK 462001 33600.00 CZK 33600.00 03.09.2001 03.09.2001 24.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105129 Vlastimil Holešovský 70045399 01051/01 FAK 105101 42000.00 CZK 42000.00 04.09.2001 04.09.2001 20.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105130 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/433 FAK 2001433 492835.40 CZK 492835.40 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105131 Jan Vlasák 44365357 68/01 FAK 6801 7893.00 CZK 7893.00 31.08.2001 31.08.2001 12.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105132 SaSch 45274959 20010916 FAK 20010916 21923.40 CZK 21923.40 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105133 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132078 FAK 21132078 24612.30 CZK 24612.30 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105134 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2131005244 FAK 2131005244 9505.70 CZK 9505.70 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105135 TERNO 69029814 20010112 FAK 20010112 86875.00 CZK 86875.00 05.09.2001 05.09.2001 22.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105136 TERNO 69029814 20010111 FAK 20010111 94425.00 CZK 94425.00 04.09.2001 04.09.2001 21.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105137 TERNO 69029814 20010110 FAK 20010110 51629.00 CZK 51629.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105138 OMNICO 49822241 20010091 FAK 20010091 43098.10 CZK 43098.10 20.08.2001 20.08.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105139 OMNICO 49822241 20010095 FAK 20010095 66612.80 CZK 66612.80 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105140 B COMPUTER 61045152 2010100115 FAK 2010100115 79470.00 CZK 79470.00 05.09.2001 05.09.2001 12.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105141 B COMPUTER 61045152 2010100114 FAK 2010100114 97269.00 CZK 97269.00 04.09.2001 04.09.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105142 AD Centrum 63118459 210435 FAK 210435 25595.60 CZK 25595.60 03.09.2001 03.09.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105143 Okr.úřad Louny 00080446 22/2001 FAK 2220012111 106.00 CZK 106.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105144 JEDLIČKA 15630650 740801 FAK 740801 20216.70 CZK 20216.70 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105145 ČISTO Čeněk Polák 64906949 17/01 FAK 1701 1700.00 CZK 1700.00 28.08.2001 28.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105146 ČISTO Čeněk Polák 64906949 16/01 FAK 1601 19800.00 CZK 19800.00 28.08.2001 28.08.2001 15.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105147 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100904 FAK 2001100904 1895.00 CZK 1895.00 30.08.2001 30.08.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105148 PRO-ARK 62579452 3/09/2001 FAK 3092001 544896.45 CZK 544896.45 01.09.2001 01.09.2001 21.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105151 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 228/2001/2214100 FAK 228200122141 499.55 CZK 499.55 30.08.2001 30.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105152 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 228/2001/2214100 FAK 228200122141 404.65 CZK 404.65 30.08.2001 30.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105153 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 60/2001 FAK 602001 7052.00 CZK 7052.00 04.09.2001 04.09.2001 11.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105154 RadioMobil, a.s. 64949681 0000030901 FAK 30901 45032.80 CZK 45032.80 02.09.2001 02.09.2001 16.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105155 RadioMobil, a.s. 64949681 0003260901 FAK 3260901 23567.00 CZK 23567.00 02.09.2001 02.09.2001 16.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105156 RadioMobil, a.s. 64949681 0000020901 FAK 20901 10583.20 CZK 10583.20 02.09.2001 02.09.2001 16.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105157 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12258 FAK 12258 845.00 CZK 845.00 31.08.2001 31.08.2001 10.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105158 CZ PRESS 16189361 1424249058 FAK 1424249058 200.00 CZK 200.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105159 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283165 FAK 9111283165 70203.00 CZK 70203.00 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105160 POVÝŚIL 67999697 65/2001 FAK 652001 8370.00 CZK 8370.00 03.09.2001 03.09.2001 13.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105161 COMAC 15887111 159 FAK 159 53292.35 CZK 53292.35 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105162 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101190 FAK 101190 9662.60 CZK 9662.60 31.08.2001 31.08.2001 10.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105163 HAVLIN instal. firma 10193031 01/40/25 FAK 14025 119841.00 CZK 119841.00 03.09.2001 03.09.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105164 HAVLIN instal. firma 10193031 01/40/24 FAK 14024 50080.00 CZK 50080.00 03.09.2001 03.09.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105165 Ctibor Jiří 13820472 3/01 FAK 301 7220.00 CZK 7220.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105166 CZ PRESS 16189361 1111248926 FAK 1111248926 1056.00 CZK 1056.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105167 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2527/01 FAK 252701 47271.00 CZK 47271.00 04.09.2001 04.09.2001 14.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105168 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2562/01 FAK 256201 20706.00 CZK 20706.00 06.09.2001 06.09.2001 16.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105169 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100124 FAK 210100124 30439.00 CZK 30439.00 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105170 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 FO 00101/01 FAK 1490010101 49908.00 CZK 49908.00 06.09.2001 06.09.2001 13.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105171 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 FO 00102/01 FAK 1490010201 77878.00 CZK 77878.00 10.09.2001 10.09.2001 17.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105172 Wagner Press 26428431 2001R/075 FAK 2001075 10980.00 CZK 10980.00 21.08.2001 21.08.2001 04.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105173 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-1168/2001 FAK 100116801 8400.00 CZK 8400.00 31.08.2001 31.08.2001 04.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105174 JUDr.Jiří Vodička 15909395 94/01 FAK 9401 32400.00 CZK 32400.00 14.08.2001 14.08.2001 29.08.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105175 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/08/2001 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105176 JUDr Kubát Jiří 62431668 068/2001 FAK 682001 15000.00 CZK 15000.00 25.08.2001 25.08.2001 05.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105177 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220901 FAK 220901 18000.00 CZK 18000.00 01.09.2001 01.09.2001 16.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105178 KUDR Milan ing. 11201151 01008 FAK 1008 25200.00 CZK 25200.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105179 JUDr.Jiří Vodička 15909395 88/01 FAK 8801 19000.00 CZK 19000.00 01.09.2001 01.09.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105180 ČEDOK 60192755 21207813 FAK 21207813 48600.00 CZK 48600.00 06.09.2001 06.09.2001 20.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105181 TICHÁ OLGA 12266213 1MA0109 FAK 10109 2000.00 CZK 2000.00 01.09.2001 01.09.2001 16.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105182 Artlingua a.s. 00298638 702405 FAK 702405 4231.60 CZK 4231.60 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105183 PhDr. Zuzana Tomanová 12512516 73/01 FAK 7301 9000.00 CZK 9000.00 04.09.2001 04.09.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105184 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283164 FAK 9111283164 20885.40 CZK 20885.40 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105185 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283161 FAK 9111283161 7897.80 CZK 7897.80 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105186 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283018 FAK 9111283018 8389.30 CZK 8389.30 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105187 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283163 FAK 9111283163 21833.10 CZK 21833.10 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105188 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283423 FAK 9111283423 441.50 CZK 441.50 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105189 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111282955 FAK 9111282955 30117.10 CZK 30117.10 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105191 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283162 FAK 9111283162 15585.10 CZK 15585.10 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105192 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283151 FAK 9111283151 4282.40 CZK 4282.40 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105193 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283152 FAK 9111283152 46860.50 CZK 46860.50 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105194 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283153 FAK 9111283153 1860.40 CZK 1860.40 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105195 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283154 FAK 9111283154 15163.90 CZK 15163.90 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105196 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-2-00607 FAK 1200607 12102.00 CZK 12102.00 30.08.2001 30.08.2001 09.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105198 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4029001 FAK 4029001 1699.00 CZK 1699.00 05.09.2001 05.09.2001 19.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105199 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2191100483 FAK 2191100483 1115.60 CZK 1115.60 05.09.2001 05.09.2001 05.10.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105200 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821951 FAK 821951 59400.00 CZK 59400.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105201 RadioMobil, a.s. 64949681 0002760901 FAK 2760901 1843.30 CZK 1843.30 02.09.2001 02.09.2001 16.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105202 RadioMobil, a.s. 64949681 0002750901 FAK 2750901 655.20 CZK 655.20 02.09.2001 02.09.2001 16.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105203 RadioMobil, a.s. 64949681 0002740901 FAK 2740901 3478.10 CZK 3478.10 02.09.2001 02.09.2001 16.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105204 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00244/01 FAK 1000024401 1138.10 CZK 1138.10 06.09.2001 06.09.2001 16.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105205 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102205432 FAK 2102205432 3079.90 CZK 3079.90 05.09.2001 05.09.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105206 FOTO WORLD 48116858 13016569 FAK 13016569 1571.00 CZK 1571.00 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105207 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190006375 FAK 190006375 210.00 CZK 210.00 04.09.2001 04.09.2001 18.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105208 B COMPUTER 61045152 2010100116 FAK 2010100116 46230.00 CZK 46230.00 07.09.2001 07.09.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105209 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100125 FAK 210100125 65496.00 CZK 65496.00 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105210 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 9920/2001 FAK 992001 2625.00 CZK 2625.00 31.08.2001 31.08.2001 20.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105211 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 9919/2001 FAK 991901 250635.00 CZK 250635.00 31.08.2001 31.08.2001 20.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105212 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111283171 FAK 9111283171 6634.20 CZK 6634.20 31.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105213 dr. Klára Bojarová 495316039 42 FAK 422001 3000.00 CZK 3000.00 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105214 Artlingua a.s. 00298638 702394 FAK 702394 4654.70 CZK 4654.70 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105215 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109004137 FAK 109004137 44.80 CZK 44.80 07.09.2001 07.09.2001 20.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105217 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 76/01 FAK 7601 874.50 CZK 874.50 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105219 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400133001 FAK 400133001 1033.40 CZK 1033.40 06.09.2001 06.09.2001 20.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105220 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111284598 FAK 9111284598 36295.00 CZK 36295.00 03.09.2001 03.09.2001 22.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105221 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111284605 FAK 9111284605 30433.00 CZK 30433.00 03.09.2001 03.09.2001 22.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105222 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111284620 FAK 9111284620 13549.20 CZK 13549.20 03.09.2001 03.09.2001 22.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105225 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 9/2001 FAK 92001 7614.00 CZK 7614.00 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105226 ŠIMEK ROBERT 44356056 59/2001 FAK 592001 19755.00 CZK 19755.00 06.09.2001 06.09.2001 12.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105227 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 14/2001 FAK 142001 6860.00 CZK 6860.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105228 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000116 FAK 2001000116 18000.00 CZK 18000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105229 B COMPUTER 61045152 2010100118 FAK 2010100118 89140.00 CZK 89140.00 11.09.2001 11.09.2001 18.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105230 Eltodo-Parking 61857220 5201340470 FAK 5201340470 3265.00 CZK 3265.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105231 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 63/2001 FAK 632001 6945.00 CZK 6945.00 11.09.2001 11.09.2001 18.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105232 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433816 FAK 433816 69149.60 CZK 69149.60 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105233 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433813 FAK 433813 196156.50 CZK 196156.50 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105234 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433814 FAK 433814 77279.70 CZK 77279.70 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105235 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433815 FAK 433815 82335.40 CZK 82335.40 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105236 Pragonet, a.s. 61059382 400921681 FAK 400921681 40238.10 CZK 40238.10 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105237 Pragonet, a.s. 61059382 400921682 FAK 400921682 51685.20 CZK 51685.20 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105238 Pragonet, a.s. 61059382 400921683 FAK 400921683 2484.30 CZK 2484.30 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105239 Pragonet, a.s. 61059382 400921678 FAK 400921678 33948.30 CZK 33948.30 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105240 Pragonet, a.s. 61059382 400921679 FAK 400921679 2484.30 CZK 2484.30 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105241 Pragonet, a.s. 61059382 400921680 FAK 400921680 51685.20 CZK 51685.20 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105242 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16025972 FAK 16025972 3130.00 CZK 3130.00 06.09.2001 06.09.2001 24.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105243 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001194 FAK 2001194 7560.00 CZK 7560.00 06.09.2001 06.09.2001 18.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105244 DOKODENTÁL 13307703 01375 FAK 1375 1155.00 CZK 1155.00 10.09.2001 10.09.2001 24.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105245 DeCe DATA 61465593 61253 FAK 61253 32262.90 CZK 32262.90 11.09.2001 11.09.2001 17.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105247 TOMOS PRAHA 45273561 211030034 FAK 211030034 476.70 CZK 476.70 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105248 MOSTY s.r.o. 48906492 Z-2001/699 FAZ 2001699 780.00 CZK 780.00 01.09.2001 01.09.2001 31.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105249 RDM tech s.r.o. 25846701 2001042 FAK 2001042 27300.00 CZK 27300.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105250 RDM tech s.r.o. 25846701 2001041 FAK 2001041 12600.00 CZK 12600.00 03.09.2001 03.09.2001 07.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105251 RDM tech s.r.o. 25846701 2001040 FAK 2001040 33264.00 CZK 33264.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105252 RDM tech s.r.o. 25846701 2001039 FAK 2001039 20160.00 CZK 20160.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105253 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6557/0123 FAK 65570123 8418.00 CZK 8418.00 03.09.2001 03.09.2001 16.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105255 Pospíšil Ladislav 61492043 32/01 FAK 3201 8199.00 CZK 8199.00 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105256 Veselý Jiří 10190155 283/2001 FAK 2832001 10720.00 CZK 10720.00 05.09.2001 05.09.2001 21.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105257 SIRIO s.r.o. 10169199 FO-0499/2001 FAK 499 19359.15 CZK 19359.15 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105258 B COMPUTER 61045152 2010100120 FAK 2010100120 64390.00 CZK 64390.00 13.09.2001 13.09.2001 20.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105259 B COMPUTER 61045152 2010100119 FAK 2010100119 89630.00 CZK 89630.00 12.09.2001 12.09.2001 19.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105260 JUDr Remešová Ilona 25802909 132/2001 FAK 132 23605.40 CZK 23605.40 13.08.2001 13.08.2001 28.08.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105261 Projekty staveb Vinterová 45699143 2001/9 FAK 20019 7821.00 CZK 7821.00 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105262 PORINGS s.r.o 44267681 1/303/2001 FAK 13032001 4725.00 CZK 4725.00 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105263 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2001060 FAK 2001060 3575.00 CZK 3575.00 14.08.2001 14.08.2001 31.08.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105264 Kříž a Bělina 66205956 1-1167/2001 FAK 100116701 6300.00 CZK 6300.00 04.09.2001 04.09.2001 18.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105265 Artlingua a.s. 00298638 702435 FAK 702435 2962.10 CZK 2962.10 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105266 Artlingua a.s. 00298638 702440 FAK 702440 1269.50 CZK 1269.50 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105267 C.E.I. 14962527 10329 FAK 10329 141750.00 CZK 141750.00 10.09.2001 10.09.2001 16.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105268 LINDE PRAHA 41196287 797593 FAK 797593 9781.30 CZK 9781.30 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105269 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 230/2001/2214100 FAK 230200122141 1854.00 CZK 1854.00 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105270 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 230/2001/2214100 FAK 230200122141 1090.85 CZK 1090.85 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105271 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 232/2001/2214100 FAK 232200122141 637.95 CZK 637.95 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105272 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 232/2001/2214100 FAK 232200122141 480.95 CZK 480.95 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105273 Jaroslav Šebesta 16907663 172/01 FAK 17201 1000.00 CZK 1000.00 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105274 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116039328 FAK 116039328 3600.00 CZK 3600.00 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105275 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0115907607 FAK 115907607 8766.80 CZK 8766.80 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105276 FOTO WORLD 48116858 13016545 FAK 13016545 3547.00 CZK 3547.00 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105277 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000117 FAK 2001000117 24000.00 CZK 24000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105278 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 116092001 FAK 116092001 18690.00 CZK 18690.00 05.09.2001 05.09.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105279 JUDr. Miroslava Voříšková 16455924 16/01 FAK 1601 3290.00 CZK 3290.00 12.07.2001 12.07.2001 31.07.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105280 AK Mikš Suk 66198828 1-226/2001 FAK 12262001 23483.30 CZK 23483.30 23.08.2001 23.08.2001 06.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105281 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 14-A FAK 14 28200.00 CZK 28200.00 21.08.2001 21.08.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105282 RadioMobil, a.s. 64949681 0621600901 FAK 621600901 5038.90 CZK 5038.90 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105283 RadioMobil, a.s. 64949681 0261850901 FAK 261850901 1645.60 CZK 1645.60 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105284 RadioMobil, a.s. 64949681 0636500901 FAK 636500901 628.40 CZK 628.40 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105285 RadioMobil, a.s. 64949681 0636480901 FAK 636480901 850.80 CZK 850.80 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105286 RadioMobil, a.s. 64949681 0621630901 FAK 621630901 1124.10 CZK 1124.10 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105287 RadioMobil, a.s. 64949681 0261750901 FAK 261750901 903.20 CZK 903.20 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105288 RadioMobil, a.s. 64949681 0636510901 FAK 636510901 684.30 CZK 684.30 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105289 RadioMobil, a.s. 64949681 0261830901 FAK 261830901 1502.60 CZK 1502.60 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105290 RadioMobil, a.s. 64949681 0902730901 FAK 902730901 3112.20 CZK 3112.20 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105291 RadioMobil, a.s. 64949681 1200830901 FAK 1200830901 13545.90 CZK 13545.90 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105292 Pražská energetika, a.s. 60193913 08143305 DOB 8143305 8839.00 CZK 8839.00 13.09.2001 13.09.2001 17.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105293 Pražská energetika, a.s. 60193913 110143305 FAZ 110143305 130000.00 CZK 130000.00 13.09.2001 13.09.2001 08.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105294 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00257 FAK 14100257 3993.00 CZK 3993.00 07.09.2001 07.09.2001 18.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105295 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017745653 FAK 1017745653 87934.12 CZK 87934.12 08.09.2001 08.09.2001 25.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105296 Anopress s.r.o. 65415558 01/10733 FAK 110733 7665.00 CZK 7665.00 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105298 Pražská energetika, a.s. 60193913 08111016 FAK 8111016 880.00 CZK 880.00 13.09.2001 13.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105299 Pražská energetika, a.s. 60193913 110111016 FAZ 110111016 234000.00 CZK 234000.00 13.09.2001 13.09.2001 08.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105300 Pražská energetika, a.s. 60193913 13092001 DOB 8111511 6087.00 CZK 6087.00 13.09.2001 13.09.2001 17.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105301 Pražská energetika, a.s. 60193913 110111511 FAZ 110111511 134000.00 CZK 134000.00 13.09.2001 13.09.2001 08.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105302 AUTO JAROV 45789584 824474 FAK 824474 974.00 CZK 974.00 11.09.2001 11.09.2001 19.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105303 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433849 FAK 433849 15450.10 CZK 15450.10 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105304 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433848 FAK 433848 8540.00 CZK 8540.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105305 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433850 FAK 433850 20017.80 CZK 20017.80 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105306 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433851 FAK 433851 63244.80 CZK 63244.80 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105307 MAJA, P.Majer 16910893 20010410 FAK 20010410 98721.00 CZK 98721.00 12.09.2001 12.09.2001 22.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105308 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2631/01 FAK 263101 5465.00 CZK 5465.00 12.09.2001 12.09.2001 22.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105309 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2639/01 FAK 263901 17751.00 CZK 17751.00 13.09.2001 13.09.2001 23.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105310 Vrzal Pavel 15354008 09/2001 FAK 92001 1526.00 CZK 1526.00 13.09.2001 13.09.2001 26.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105311 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 102 FAK 102 83820.00 CZK 83820.00 13.09.2001 13.09.2001 27.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105312 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 103 FAK 103 49908.00 CZK 49908.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105313 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 104 FAK 104 72292.00 CZK 72292.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105314 Jägrová Michaela 18432123 03/2001 FAK 32001 5000.00 CZK 5000.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105315 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116571384 FAK 116571384 232.30 CZK 232.30 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105316 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116279667 FAK 116279667 905.80 CZK 905.80 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105317 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116573058 FAK 116573058 716589.50 CZK 716589.50 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105318 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116562778 FAK 116562778 2437.80 CZK 2437.80 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105319 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116755193 FAK 116755193 450.00 CZK 450.00 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105320 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116643907 FAK 116643907 639.10 CZK 639.10 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105321 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116561976 FAK 116561976 390.90 CZK 390.90 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105322 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116572845 FAK 116572845 6642.70 CZK 6642.70 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105323 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116729707 FAK 116729707 4164.60 CZK 4164.60 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105324 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116557865 FAK 116557865 21364.30 CZK 21364.30 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105325 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116657019 FAK 116657019 1356.10 CZK 1356.10 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105326 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116560532 FAK 116560532 447.90 CZK 447.90 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105327 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116559807 FAK 116559807 828.90 CZK 828.90 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105328 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116670884 FAK 116670884 1445.00 CZK 1445.00 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105329 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116577158 FAK 116577158 10222.10 CZK 10222.10 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105330 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116573880 FAK 116573880 232.30 CZK 232.30 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105331 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116332070 FAK 116332070 1435.70 CZK 1435.70 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105332 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116815584 FAK 116815584 9226.10 CZK 9226.10 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105333 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116628925 FAK 116628925 14677.10 CZK 14677.10 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105334 Artlingua a.s. 00298638 702476 FAK 702476 2327.40 CZK 2327.40 10.09.2001 10.09.2001 24.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105335 Artlingua a.s. 00298638 702490 FAK 702490 25812.20 CZK 25812.20 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105336 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401013923 FAK 4020190811 15020.00 CZK 15020.00 13.09.2001 13.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105337 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401013158 FAK 2276960811 2086.00 CZK 2086.00 13.09.2001 13.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105338 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401013047 FAK 2238360811 22817.00 CZK 22817.00 13.09.2001 13.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105339 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400133601 FAK 400133601 697.90 CZK 697.90 10.09.2001 10.09.2001 24.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105340 AUTO JAROV 45789584 824576 FAK 824576 6398.00 CZK 6398.00 12.09.2001 12.09.2001 20.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105341 gemini 15269574 102747 FAK 102747 3800.00 CZK 3800.00 11.09.2001 11.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105342 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132154 FAK 21132154 17690.00 CZK 17690.00 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105343 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132166 FAK 21132166 24612.30 CZK 24612.30 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105344 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132157 FAK 21132157 59624.40 CZK 59624.40 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105345 ŠIMEK ROBERT 44356056 60/2001 FAK 602001 19410.00 CZK 19410.00 14.09.2001 14.09.2001 19.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105346 Mgr. Jiří KLESL 06741724 12901 FAK 12901 3120.00 CZK 3120.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105347 ČEDOK 60192755 21208607 FAK 21208607 6218.00 CZK 6218.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105348 ČEDOK 60192755 21208592 FAK 21208592 2198.00 CZK 2198.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105349 ČEDOK 60192755 21208606 FAK 21208606 3740.00 CZK 3740.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105350 TGS Olga Savelková 14993210 2001/0039 FAK 20010039 800.00 CZK 800.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105351 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 62/2001 FAK 622001 12155.00 CZK 12155.00 11.09.2001 11.09.2001 18.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105352 B COMPUTER 61045152 2010100121 FAK 2010100121 74257.00 CZK 74257.00 17.09.2001 17.09.2001 24.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105353 DeCe DATA 61465593 61259 FAK 61259 23121.50 CZK 23121.50 17.09.2001 17.09.2001 23.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105354 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116831590 FAK 116831590 23532.40 CZK 23532.40 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105355 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116324867 FAK 116324867 232.30 CZK 232.30 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105356 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10489918 FAK 10489918 29767.50 CZK 29767.50 06.09.2001 06.09.2001 20.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105357 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116878783 FAK 116878783 287243.80 CZK 287243.80 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105358 TCHIBO Café Service 16190793 238992 FAK 238992 3103.90 CZK 3103.90 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105359 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701582 FAK 701582 280.60 CZK 280.60 13.09.2001 13.09.2001 27.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105360 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 164/01 FAK 16401 3965.00 CZK 3965.00 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105361 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAK 11213048 15911.20 CZK 15911.20 10.09.2001 10.09.2001 27.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105362 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAZ 11213048 196970.00 CZK 196970.00 10.09.2001 10.09.2001 27.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105363 Eltodo,a.s. 64949982 1201342300 FAK 1201342300 327350.00 CZK 327350.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105364 HERMO 25145983 64/01 FAK 6401 99154.00 CZK 99154.00 14.09.2001 14.09.2001 01.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105365 Sklenářství - rámařství 68864060 12/2001 FAK 122001 9214.00 CZK 9214.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105366 Kříž a Bělina 66205956 1-1169/2001 FAK 100116901 16800.00 CZK 16800.00 04.09.2001 04.09.2001 18.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105367 Schola Arboricultura, s. 25584316 210800053 FAZ 210800053 1800.00 CZK 1800.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105368 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 63/2001 FAK 632001 6751.00 CZK 6751.00 18.09.2001 18.09.2001 25.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105369 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100127 FAK 210100127 4905.00 CZK 4905.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105370 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100126 FAK 210100126 6354.00 CZK 6354.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105371 Verlag Dashöfer 45245681 23106801 FAZ 23106801 1643.60 CZK 1643.60 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105372 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51007726 FAZ 51007726 2108.00 CZK 2108.00 10.09.2001 10.09.2001 08.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105373 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/452 FAK 2001452 189000.00 CZK 189000.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105374 Klejna Jan 45697914 21/01 FAK 2101 27720.00 CZK 27720.00 17.09.2001 17.09.2001 02.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105375 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027296264 FAK 27296264 907.70 CZK 907.70 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105376 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 104 FAK 104 54168.00 CZK 54168.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105377 Hurych Bohumil 18644171 109a-01/0901 FAK 109010901 6000.00 CZK 6000.00 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105378 JUDr Remešová Ilona 25802909 147/2001 FAK 1472001 23480.00 CZK 23480.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105379 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106325 FAK 20106325 37063.60 CZK 37063.60 13.09.2001 13.09.2001 28.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105380 ATELIER Michal Vondráček 510806353 74/01 MV FAK 7401 1550.00 CZK 1550.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105381 SARA GROUP 40767311 113980 FAK 113980 10530.00 CZK 10530.00 17.09.2001 17.09.2001 24.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105382 SARA GROUP 40767311 113979 FAK 113979 83550.00 CZK 83550.00 17.09.2001 17.09.2001 24.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105383 RDM tech s.r.o. 25846701 2001043 FAK 2001043 319231.50 CZK 319231.50 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105384 SARA GROUP 40767311 113978 FAK 113978 22050.00 CZK 22050.00 17.09.2001 17.09.2001 24.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105385 SARA GROUP 40767311 113977 FAK 113977 22060.00 CZK 22060.00 17.09.2001 17.09.2001 24.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105386 SARA GROUP 40767311 113976 FAK 113976 31800.00 CZK 31800.00 17.09.2001 17.09.2001 24.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105387 MAJA, P.Majer 16910893 20010416 FAK 20010416 24600.00 CZK 24600.00 18.09.2001 18.09.2001 28.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105388 LUMA s.r.o. 0048035017 62 FAK 62 5000.00 CZK 5000.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105389 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01092001 FAK 1092001 52290.00 CZK 52290.00 13.09.2001 13.09.2001 20.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105390 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116300639 FAK 116300639 703.70 CZK 703.70 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105391 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116599345 FAK 116599345 382.30 CZK 382.30 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105392 Pražská energetika, a.s. 60193913 110112228 FAZ 110112228 20000.00 CZK 20000.00 17.09.2001 17.09.2001 08.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105393 Pražská energetika, a.s. 60193913 08112228 DOB 8112228 6260.00 CZK 6260.00 17.09.2001 17.09.2001 02.10.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105394 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399009846 FAK 3399009846 2000.00 CZK 2000.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105395 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010711 FAK 2010711 725.90 CZK 725.90 14.09.2001 14.09.2001 14.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105396 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/182 FAK 110182 50079.50 CZK 50079.50 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105397 Pražská energetika, a.s. 60193913 08120252 DOB 8120252 16075.00 CZK 16075.00 17.09.2001 17.09.2001 02.10.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105398 Pražská energetika, a.s. 60193913 110120252 FAZ 110120252 153000.00 CZK 153000.00 17.09.2001 17.09.2001 08.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105399 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027296165 FAK 27296165 1361.60 CZK 1361.60 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105400 Výtahy Schindler 45274011 271144 FAK 271144 239560.00 CZK 239560.00 14.09.2001 14.09.2001 29.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105401 Veselý Jiří 10190155 301/2001 FAK 3012001 5234.60 CZK 5234.60 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105402 Výtahy Schindler 45274011 271143 FAK 271143 238335.00 CZK 238335.00 14.09.2001 14.09.2001 29.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105403 CWS Čechy s.r.o. 63673185 173481/01 FAK 17348101 250.10 CZK 250.10 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105404 Ivan Kartal 15358437 172/01 FAK 17201 7119.00 CZK 7119.00 29.08.2001 29.08.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105405 Ivan Kartal 15358437 173/01 FAK 17301 3948.00 CZK 3948.00 29.08.2001 29.08.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105406 Ivan Kartal 15358437 182/01 FAK 18201 5520.00 CZK 5520.00 29.08.2001 29.08.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105407 PUBLIKON v.o.s 25767968 2001033 FAK 2001033 525.00 CZK 525.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105408 AP ATELIER 14908352 3860401 FAK 3860401 10500.00 CZK 10500.00 19.04.2001 19.04.2001 03.05.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105409 NADACE ECO TERRA 40614727 10/2001 FAK 102001 35250.00 CZK 35250.00 18.04.2001 18.04.2001 28.04.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105410 Věra Mullerová 10181571 7/2001 FAK 72001 7875.00 CZK 7875.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105411 JUDr PLOS Jiří 06148452 07/2001 FAK 72001 90500.00 CZK 90500.00 15.06.2001 15.06.2001 30.06.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105412 BAŠE Miroslav 18656307 01/16/01 FAK 11601 13500.00 CZK 13500.00 18.06.2001 18.06.2001 10.07.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105413 B COMPUTER 61045152 2010100123 FAK 2010100123 92200.00 CZK 92200.00 19.09.2001 19.09.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105414 B COMPUTER 61045152 2010100122 FAK 2010100122 86410.00 CZK 86410.00 18.09.2001 18.09.2001 25.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105415 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100130 FAK 210100130 82507.00 CZK 82507.00 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105416 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100129 FAK 210100129 79471.00 CZK 79471.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105417 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100128 FAK 210100128 85632.00 CZK 85632.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105418 FIDES 14936194 29 FAK 29 52808.65 CZK 52808.65 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105419 Pospíšil Ladislav 61492043 33/01 FAK 3301 16747.00 CZK 16747.00 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105420 Ivan Kartal 15358437 174/01 FAK 17401 5925.00 CZK 5925.00 29.08.2001 29.08.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105421 Milan Hyský 11218703 063/16/01 FAK 631601 8765.00 CZK 8765.00 19.09.2001 19.09.2001 04.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105422 GASTRO serviss.r.o. 45793905 21798 FAK 21798 11036.80 CZK 11036.80 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105423 Výtahy Schindler 45274011 217307 FAK 217307 48506.00 CZK 48506.00 15.09.2001 15.09.2001 29.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105424 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2001551 FAK 2001551 3437.10 CZK 3437.10 28.09.2001 28.09.2001 28.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105425 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001208 FAK 2001208 17640.00 CZK 17640.00 17.09.2001 17.09.2001 29.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105426 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0116131946 FAK 116131946 1926.50 CZK 1926.50 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105427 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433926 FAK 433926 116563.70 CZK 116563.70 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105428 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433927 FAK 433927 118144.80 CZK 118144.80 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105429 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433928 FAK 433928 63264.40 CZK 63264.40 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105430 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433929 FAK 433929 4489.60 CZK 4489.60 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105431 LUMA s.r.o. 0048035017 60 FAK 60 14015.00 CZK 14015.00 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105432 LUMA s.r.o. 0048035017 61 FAK 61 9760.00 CZK 9760.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105433 GAMMAPRESS 14961750 01-0671 FAK 10671 11529.00 CZK 11529.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105434 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2018900006 FAZ 2018900006 1685.00 CZK 1685.00 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105435 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2015900066 FAZ 2015900066 1685.00 CZK 1685.00 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105436 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 242/2001/2214100 FAK 242200122141 1093.65 CZK 1093.65 17.09.2001 17.09.2001 02.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105437 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 236/2001/2214100 FAK 236200122141 1004.10 CZK 1004.10 14.09.2001 14.09.2001 29.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105438 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 236/2001/2214100 FAK 236200122141 767.60 CZK 767.60 14.09.2001 14.09.2001 29.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105439 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 242/2001/2214100 FAK 242200122141 839.55 CZK 839.55 17.09.2001 17.09.2001 02.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105440 Miroslav Pobuda 5710012275 9/9/2001 FAK 992001 4800.00 CZK 4800.00 10.09.2001 10.09.2001 21.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105441 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00262 FAK 14100262 18921.00 CZK 18921.00 14.09.2001 14.09.2001 02.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105442 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00260 FAK 14100260 824.00 CZK 824.00 13.09.2001 13.09.2001 02.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105443 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00261 FAK 14100261 3999.00 CZK 3999.00 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105444 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00259 FAK 14100259 470.00 CZK 470.00 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105445 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/32 FAK 2001732 4690.00 CZK 4690.00 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105446 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/31 FAK 2001731 4665.00 CZK 4665.00 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105447 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/30 FAK 2001730 6978.80 CZK 6978.80 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105448 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/29 FAK 2001729 4740.00 CZK 4740.00 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105449 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/24 FAK 2001724 1674.80 CZK 1674.80 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105450 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/22 FAK 2001722 2178.80 CZK 2178.80 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105451 Marie Procházková - Liga 40810925 05/2001 FAZ 52001 500000.00 CZK 500000.00 17.09.2001 17.09.2001 08.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105452 B COMPUTER 61045152 2010100124 FAK 2010100124 519.80 CZK 519.80 20.09.2001 20.09.2001 27.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105453 B COMPUTER 61045152 201010025 FAK 201010025 75820.00 CZK 75820.00 20.09.2001 20.09.2001 27.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105454 ŠIMEK ROBERT 44356056 61/2001 FAK 612001 15450.00 CZK 15450.00 20.09.2001 20.09.2001 25.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105455 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/21 FAK 2001721 100.00 CZK 100.00 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105456 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/19 FAK 2001719 37905.00 CZK 37905.00 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105457 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/18 FAK 2001718 7867.50 CZK 7867.50 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105458 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/17 FAK 2001717 6952.70 CZK 6952.70 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105459 RadioMobil, a.s. 64949681 2187010901 FAZ 2187010901 1355.40 CZK 1355.40 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105460 RadioMobil, a.s. 64949681 1731770901 FAK 1731770901 1026.40 CZK 1026.40 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105461 RadioMobil, a.s. 64949681 2297710901 FAK 2297710901 2010.30 CZK 2010.30 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105462 RadioMobil, a.s. 64949681 1270880901 FAK 1270880901 1255.80 CZK 1255.80 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105463 RadioMobil, a.s. 64949681 1399250901 FAK 1399250901 1166.00 CZK 1166.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105464 RadioMobil, a.s. 64949681 1399240901 FAK 1399240901 567.00 CZK 567.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105465 RadioMobil, a.s. 64949681 1513070901 FAK 1513070901 1317.80 CZK 1317.80 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105466 RadioMobil, a.s. 64949681 1513060901 FAK 1513060901 956.90 CZK 956.90 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105467 RadioMobil, a.s. 64949681 1513030901 FAK 1513030901 1095.90 CZK 1095.90 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105468 RadioMobil, a.s. 64949681 1513020901 FAK 1513020901 637.40 CZK 637.40 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105469 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014754725 FAK 1014754725 2131.83 CZK 2131.83 12.09.2001 12.09.2001 29.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105470 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399010048 FAK 3399010048 1700.00 CZK 1700.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105471 IMC AUDIO 47585188 199-40/01 FAK 1994001 3199.35 CZK 3199.35 19.09.2001 19.09.2001 02.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105472 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400139401 FAK 400139401 9510.20 CZK 9510.20 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105473 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433970 FAK 433970 55729.60 CZK 55729.60 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105474 SEDINM 10154086 2110923 FAK 2110923 2441.00 CZK 2441.00 20.09.2001 20.09.2001 27.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105475 Artlingua a.s. 00298638 702535 FAK 702535 1269.50 CZK 1269.50 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105476 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2001181 FAK 2001181 5479.00 CZK 5479.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105477 MAJA, P.Majer 16910893 20010420 FAK 20010420 95355.00 CZK 95355.00 20.09.2001 20.09.2001 30.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105478 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399009848 FAK 3399009848 2000.00 CZK 2000.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105479 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403181 FAK 2403181 12600.00 CZK 12600.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105480 PRO-ARK 62579452 8/09/2001 FAK 8092001 116216.00 CZK 116216.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105481 PRO-ARK 62579452 10/09/2001 FAK 10092001 62235.00 CZK 62235.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105482 PRO-ARK 62579452 11/09/2001 FAK 11092001 20405.20 CZK 20405.20 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105483 PRO-ARK 62579452 12/09/2001 FAK 12092001 35710.00 CZK 35710.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105484 PRO-ARK 62579452 13/09/2001 FAK 13092001 23737.00 CZK 23737.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105485 Okresní úřad Česká Lípa 00078492 7/2001 FAK 72001 159.00 CZK 159.00 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105486 JEDLIČKA 15630650 820901 FAK 820901 16424.10 CZK 16424.10 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105487 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13294 FAK 13294 7166.00 CZK 7166.00 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105488 Okresní muzeum Děčín 00360210 000186 FAZ 186 55.00 CZK 55.00 28.08.2001 28.08.2001 11.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105489 Najfus Jindřich 41853873 61/2001 FAK 612001 2470.00 CZK 2470.00 17.09.2001 17.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105490 SARA GROUP 40767311 113918 FAK 113918 13800.00 CZK 13800.00 12.09.2001 12.09.2001 19.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105491 ČEDOK 60192755 21209183 FAK 21209183 1723.00 CZK 1723.00 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105492 Pavel Trnka 41143485 12/01 FAK 1201 5200.00 CZK 5200.00 03.10.2001 03.10.2001 19.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105493 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 65/2001 FAK 652001 5891.00 CZK 5891.00 20.09.2001 20.09.2001 27.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105494 Muzejní a vlat.společnost 00462152 312-2403 FAK 3122403 378.00 CZK 378.00 14.09.2001 14.09.2001 29.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105495 ARGO s.r.o. 15063852 20010552 FAK 20010552 1743.00 CZK 1743.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105496 BACH s.r.o. 60794097 F200109120 FAK 200109120 42000.00 CZK 42000.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105497 IMPASS 64946215 211006 FAK 211006 764.30 CZK 764.30 10.09.2001 10.09.2001 20.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105498 Čanda Jindřich 16559363 21/2001 FAK 212001 11250.00 CZK 11250.00 17.09.2001 17.09.2001 11.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105499 INTER ELEKTRONIC s.r. o 18626998 716 FAK 716 5985.00 CZK 5985.00 18.09.2001 18.09.2001 28.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105500 Sklenářství - rámařství 68864060 13/2001 FAK 132001 27620.00 CZK 27620.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105501 PRINTUS 16170725 089/01 FAK 8901 7814.00 CZK 7814.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105502 B COMPUTER 61045152 2010100127 FAK 2010100127 32750.00 CZK 32750.00 21.09.2001 21.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105505 Pospíšil Ladislav 61492043 34/01 FAK 3401 1757.00 CZK 1757.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105506 ing. Lenka Kocková 17003318 12/2001 FAK 122001 600.00 CZK 600.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105507 Zdenka Severová 16522699 27/2001 FAK 272001 600.00 CZK 600.00 21.09.2001 21.09.2001 06.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105508 RATIO 41692993 3468/2001 FAK 34682001 18136.00 CZK 18136.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105509 RATIO 41692993 3270/2001 FAK 32702001 7651.00 CZK 7651.00 04.09.2001 04.09.2001 18.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105510 RATIO 41692993 3372/2001 FAK 33722001 7620.00 CZK 7620.00 13.09.2001 13.09.2001 27.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105511 Akad,arch.Mikuláš Hulec 13838270 02/2001 FAK 22001 4725.00 CZK 4725.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105512 Ing MÄNDL 10143271 F1128 FAK 1128 1134.00 CZK 1134.00 17.09.2001 17.09.2001 09.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105513 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433990 FAK 433990 21774.60 CZK 21774.60 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105514 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433991 FAK 433991 61166.00 CZK 61166.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105517 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433994 FAK 433994 88786.80 CZK 88786.80 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105518 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 112931 FAK 112931 732.00 CZK 732.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105519 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4030901 FAK 4030901 4802.00 CZK 4802.00 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105520 Getronics Services s r.o. 48535516 801241601 FAK 801241601 10290.00 CZK 10290.00 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105521 Solid, s.r.o. 00909335 20012530 FAK 20012530 5727.00 CZK 5727.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105522 Solid, s.r.o. 00909335 20012354 FAK 20012354 101811.00 CZK 101811.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105523 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 26/01 FAK 2601 13852.00 CZK 13852.00 19.09.2001 19.09.2001 04.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105524 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4030401 FAK 4030401 3757.00 CZK 3757.00 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105525 Eltodo,a.s. 64949982 1201342391 FAK 1201342391 62640.00 CZK 62640.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105526 ŠIMEK ROBERT 44356056 62/2001 FAK 622001 8610.00 CZK 8610.00 20.09.2001 20.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105527 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018750921 FAK 1018750921 4396.42 CZK 4396.42 12.09.2001 12.09.2001 29.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105528 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018750912 FAK 1018750912 204.75 CZK 204.75 12.09.2001 12.09.2001 29.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105529 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018750926 FAK 1018750926 207.90 CZK 207.90 12.09.2001 12.09.2001 29.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105530 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012751800 FAK 1012751800 616.11 CZK 616.11 12.09.2001 12.09.2001 29.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105531 RadioMobil, a.s. 64949681 1838460901 FAK 1838460901 2059.10 CZK 2059.10 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105532 RadioMobil, a.s. 64949681 2247410901 FAK 2247410901 665.20 CZK 665.20 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105533 RadioMobil, a.s. 64949681 1914740901 FAK 1914740901 789.10 CZK 789.10 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105534 RadioMobil, a.s. 64949681 1481810901 FAK 1481810901 1065.80 CZK 1065.80 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105535 RadioMobil, a.s. 64949681 1481800901 FAK 1481800901 1047.90 CZK 1047.90 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105537 RadioMobil, a.s. 64949681 2245790901 FAK 2245790901 482.00 CZK 482.00 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105538 RadioMobil, a.s. 64949681 1560010901 FAK 1560010901 2143.80 CZK 2143.80 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105539 RadioMobil, a.s. 64949681 1559990901 FAK 1559990901 771.20 CZK 771.20 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105540 RadioMobil, a.s. 64949681 1513010901 FAK 1513010901 1327.20 CZK 1327.20 12.09.2001 12.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105541 RadioMobil, a.s. 64949681 1481830901 FAK 1481830901 2454.20 CZK 2454.20 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105542 RadioMobil, a.s. 64949681 1481820901 FAK 1481820901 2222.40 CZK 2222.40 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105543 RadioMobil, a.s. 64949681 1481790901 FAK 1481790901 1124.60 CZK 1124.60 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105544 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012774207 FAK 1012774207 8605.84 CZK 8605.84 16.09.2001 16.09.2001 03.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105545 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017770159 FAK 1017770159 1900.50 CZK 1900.50 16.09.2001 16.09.2001 03.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105546 Pavel Sirotek 10182888 23/2001 FAK 232001 11430.00 CZK 11430.00 19.09.2001 19.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105547 MAJA, P.Majer 16910893 20010425 FAK 20010425 42775.00 CZK 42775.00 24.09.2001 24.09.2001 04.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105548 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 66/2001 FAK 662001 7990.00 CZK 7990.00 25.09.2001 25.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105549 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100131 FAK 210100131 22985.00 CZK 22985.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105550 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 105 FAK 105 49920.00 CZK 49920.00 23.09.2001 23.09.2001 07.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105551 OMNICO 49822241 20010102 FAK 20010102 67477.90 CZK 67477.90 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105552 Fiala Jiří,Knihkupectví 11181583 20000038 FAK 20000038 352.00 CZK 352.00 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105553 Antikvariát K.Křenek 10212094 15/2001 FAK 152001 8400.00 CZK 8400.00 21.09.2001 21.09.2001 06.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010105555 KLIHAVEC 44292554 14/2001 FAK 142001 64307.00 CZK 64307.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105556 IMC AUDIO 47585188 2123-41/01 FAK 21234101 11333.70 CZK 11333.70 24.09.2001 24.09.2001 07.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105557 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213063 FAK 11213063 35568.00 CZK 35568.00 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105558 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213063 FAZ 11213063 327695.00 CZK 327695.00 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105559 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAK 10457944 1270.00 CZK 1270.00 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105560 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAK 10457949 1160.00 CZK 1160.00 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105561 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAK 10457947 728.90 CZK 728.90 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105562 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213019 FAK 11213019 41209.40 CZK 41209.40 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105563 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213019 FAK 11213019 131915.00 CZK 131915.00 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105564 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213060 FAK 11213060 15999.20 CZK 15999.20 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105565 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213060 FAZ 11213060 138195.00 CZK 138195.00 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105566 CERBERUS, s.r.o. 41695046 55942 FAK 55942 16921.90 CZK 16921.90 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105567 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132147 FAK 21132147 1342.00 CZK 1342.00 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105569 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1338 FAK 1338 4200.00 CZK 4200.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105570 SARA GROUP 40767311 114106 FAK 114106 10600.00 CZK 10600.00 25.09.2001 25.09.2001 02.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105571 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2737/01 FAK 273701 4772.00 CZK 4772.00 26.09.2001 26.09.2001 06.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105572 Lucie Malá 66052165 81/2001 FAK 812001 1525.00 CZK 1525.00 21.09.2001 21.09.2001 06.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105573 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400145401 FAK 400145401 2701.10 CZK 2701.10 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105575 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00319 FAK 319 38033.00 CZK 38033.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105576 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00263 FAK 14100263 644.00 CZK 644.00 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105577 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 37/2001 FAK 372001 22000.00 CZK 22000.00 26.09.2001 26.09.2001 11.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105578 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015795920 FAK 1015795920 1121.40 CZK 1121.40 20.09.2001 20.09.2001 07.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105579 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011793685 FAK 1011793685 826.88 CZK 826.88 20.09.2001 20.09.2001 07.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105580 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011793682 FAK 1011793682 2307.81 CZK 2307.81 20.09.2001 20.09.2001 07.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105581 RadioMobil, a.s. 64949681 2931060901 FAK 2931060901 1624.80 CZK 1624.80 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105582 RadioMobil, a.s. 64949681 3037320901 FAK 3037320901 597.50 CZK 597.50 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105583 RadioMobil, a.s. 64949681 3335440901 FAK 3335440901 572.30 CZK 572.30 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105584 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000046 FAK 2001000046 8977.50 CZK 8977.50 14.09.2001 14.09.2001 01.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105585 RadioMobil, a.s. 64949681 3335480901 FAK 3335480901 2352.70 CZK 2352.70 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105586 RadioMobil, a.s. 64949681 3037310901 FAK 3037310901 1926.30 CZK 1926.30 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105587 RadioMobil, a.s. 64949681 2931030901 FAK 2931030901 909.10 CZK 909.10 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105588 RadioMobil, a.s. 64949681 2931000901 FAK 2931000901 1425.20 CZK 1425.20 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105589 RadioMobil, a.s. 64949681 3037340901 FAK 3037340901 1005.70 CZK 1005.70 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105590 RadioMobil, a.s. 64949681 3037350901 FAK 3037350901 572.30 CZK 572.30 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105591 RadioMobil, a.s. 64949681 2981030901 FAK 2981030901 21414.80 CZK 21414.80 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105592 RadioMobil, a.s. 64949681 2908270901 FAK 2908270901 1317.80 CZK 1317.80 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105593 RadioMobil, a.s. 64949681 2930930901 FAK 2930930901 1435.30 CZK 1435.30 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105594 RadioMobil, a.s. 64949681 2930950901 FAK 2930950901 3059.50 CZK 3059.50 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105595 RadioMobil, a.s. 64949681 2930980901 FAK 2930980901 1494.80 CZK 1494.80 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105596 B COMPUTER 61045152 2010100130 FAK 2010100130 97500.00 CZK 97500.00 26.09.2001 26.09.2001 03.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105597 B COMPUTER 61045152 2010100129 FAK 2010100129 99220.00 CZK 99220.00 25.09.2001 25.09.2001 02.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105598 RadioMobil, a.s. 64949681 2931010901 FAK 2931010901 581.70 CZK 581.70 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105599 RadioMobil, a.s. 64949681 2931050901 FAK 2931050901 620.00 CZK 620.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105600 RadioMobil, a.s. 64949681 3483960901 FAK 3483960901 389.60 CZK 389.60 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105601 RadioMobil, a.s. 64949681 2981100901 FAK 2981100901 14815.50 CZK 14815.50 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105602 RadioMobil, a.s. 64949681 2930960901 FAK 2930960901 910.00 CZK 910.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105603 RadioMobil, a.s. 64949681 3455200901 FAK 3455200901 2180.80 CZK 2180.80 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105604 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015790503 FAK 1015790503 13631.79 CZK 13631.79 20.09.2001 20.09.2001 07.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105605 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1017792784 FAK 1017792784 3751.78 CZK 3751.78 20.09.2001 20.09.2001 07.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105606 PRAšEK MILAN 10146067 200111 FAK 200111 41000.00 CZK 41000.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105607 Šaroun Tom 62378198 00016 FAK 16 31150.00 CZK 31150.00 27.09.2001 27.09.2001 04.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105608 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80120923 FAK 80120923 2003.40 CZK 2003.40 07.09.2001 07.09.2001 27.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105609 MAJA, P.Majer 16910893 20010430 FAK 20010430 28047.00 CZK 28047.00 26.09.2001 26.09.2001 06.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105610 Mařinec Zdeněk 13262548 01092001 FAK 1092001 31933.00 CZK 31933.00 27.09.2001 27.09.2001 09.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105611 Projekty staveb Vinterová 45699143 2001/10 FAK 200110 7179.00 CZK 7179.00 24.09.2001 24.09.2001 07.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105612 plochý miloš 18901243 905 FAK 905 1350.00 CZK 1350.00 26.09.2001 26.09.2001 09.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105613 MAPUT 13257561 01/1/7 FAK 117 55552.00 CZK 55552.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105614 Kadleček František 11220112 4102849/09/01 FAK 41028490901 42490.00 CZK 42490.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105615 ELTRONIC 10147101 10400 FAK 10400 18300.00 CZK 18300.00 26.09.2001 26.09.2001 08.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105616 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 32/2001 FAK 322001 96961.00 CZK 96961.00 27.09.2001 27.09.2001 08.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105617 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 31/2001 FAK 312001 108884.00 CZK 108884.00 27.09.2001 27.09.2001 08.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105618 B COMPUTER 61045152 2010100133 FAK 2010100133 30240.00 CZK 30240.00 27.09.2001 27.09.2001 04.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105619 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/137 FAK 110137 54584.30 CZK 54584.30 25.09.2001 25.09.2001 09.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105620 SIRIO s.r.o. 10169199 FO-0543/2001 FAK 5432001 7334.00 CZK 7334.00 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105621 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/202 FAK 110202 119842.50 CZK 119842.50 25.09.2001 25.09.2001 09.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105622 SARA GROUP 40767311 114125 FAK 114125 22050.00 CZK 22050.00 26.09.2001 26.09.2001 03.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105623 KAUTSKÝ Petr 12594326 74-01 FAK 7401 360.00 CZK 360.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105624 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 910588 FAK 910588 34050.00 CZK 34050.00 25.09.2001 25.09.2001 11.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105625 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001100970 FAK 2001100970 8079.00 CZK 8079.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105626 MRAZÍK S.R.O. 16150627 10034 FAK 10034 19812.80 CZK 19812.80 21.09.2001 21.09.2001 01.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105627 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20290 FAK 20290 2859.20 CZK 2859.20 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105628 FIRMA ROKOS 41171110 135/R FAK 135 65890.00 CZK 65890.00 24.09.2001 24.09.2001 10.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105629 CERBERUS, s.r.o. 41695046 55944 FAK 55944 35033.60 CZK 35033.60 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105630 PIS 00064491 100292 FAK 100292 1220.00 CZK 1220.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105632 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10268/01 FAK 1001026801 431.10 CZK 431.10 26.09.2001 26.09.2001 05.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105633 RadioMobil, a.s. 64949681 2858510901 FAK 2858510901 1494.70 CZK 1494.70 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105634 RadioMobil, a.s. 64949681 2858550901 FAK 2858550901 8103.90 CZK 8103.90 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105635 RadioMobil, a.s. 64949681 3469160901 FAK 3469160901 13427.30 CZK 13427.30 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105636 RadioMobil, a.s. 64949681 2550930901 FAK 2550930901 3928.60 CZK 3928.60 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105637 RadioMobil, a.s. 64949681 2550990901 FAK 2550990901 2648.10 CZK 2648.10 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105638 RadioMobil, a.s. 64949681 3002340901 FAK 3002340901 10443.60 CZK 10443.60 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105639 RadioMobil, a.s. 64949681 3484000901 FAK 3484000901 8106.00 CZK 8106.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105640 RadioMobil, a.s. 64949681 3463700901 FAK 3463700901 4238.40 CZK 4238.40 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105641 RadioMobil, a.s. 64949681 2858530901 FAK 2858530901 1659.70 CZK 1659.70 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105642 RadioMobil, a.s. 64949681 3388060901 FAK 3388060901 1044.80 CZK 1044.80 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105643 RadioMobil, a.s. 64949681 2858520901 FAK 2858520901 1412.30 CZK 1412.30 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105644 RadioMobil, a.s. 64949681 2551000901 FAK 2551000901 2318.90 CZK 2318.90 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105645 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/20 FAK 2001720 1128.80 CZK 1128.80 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105646 Advokátní kancelář 66225159 01/1/287 FAK 11287 166448.00 CZK 166448.00 06.09.2001 06.09.2001 27.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105647 Verlag Dashöfer 45245681 1309045 FAZ 1309045 3223.00 CZK 3223.00 10.09.2001 10.09.2001 24.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105648 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001071 FAK 2001071 1428.00 CZK 1428.00 10.09.2001 10.09.2001 24.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105649 Pospíšil Ladislav 61492043 36/01 FAK 3601 10867.00 CZK 10867.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105650 Koptík Miroslav 67772064 10/2001 FAK 102001 19999.90 CZK 19999.90 01.10.2001 01.10.2001 08.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105651 RadioMobil, a.s. 64949681 3037360901 FAK 3037360901 572.30 CZK 572.30 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105652 RadioMobil, a.s. 64949681 2000200901 FAK 2000200901 1467.20 CZK 1467.20 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105653 RadioMobil, a.s. 64949681 1560020901 FAK 1560020901 3787.70 CZK 3787.70 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105654 DeCe DATA 61465593 61269 FAK 61269 13204.10 CZK 13204.10 01.10.2001 01.10.2001 07.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105655 B COMPUTER 61045152 2010100134 FAK 2010100134 84382.00 CZK 84382.00 01.10.2001 01.10.2001 08.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105656 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434065 FAK 434065 119765.00 CZK 119765.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105657 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434066 FAK 434066 138777.50 CZK 138777.50 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105658 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434067 FAK 434067 17080.00 CZK 17080.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105659 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434068 FAK 434068 79905.20 CZK 79905.20 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105660 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434069 FAK 434069 28304.00 CZK 28304.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105661 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434070 FAK 434070 81208.10 CZK 81208.10 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105662 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434071 FAK 434071 87693.60 CZK 87693.60 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105663 TERNO 69029814 20010113 FAK 20010113 74580.00 CZK 74580.00 25.09.2001 25.09.2001 10.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105664 TERNO 69029814 20010114 FAK 20010114 74970.00 CZK 74970.00 27.09.2001 27.09.2001 12.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105665 TERNO 69029814 20010115 FAK 20010115 64760.00 CZK 64760.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105666 ECONOMIA, a.s. 00499153 49097825 FAK 49097825 43848.00 CZK 43848.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105667 Havránek Václav 13142640 FV01/166 FAK 1166 12311.00 CZK 12311.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010105668 SEVT, a.s. 45274851 F123229375 FAK 123229375 29400.00 CZK 29400.00 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105669 C.E.I. 14962527 10345 FAK 10345 7581.00 CZK 7581.00 26.09.2001 26.09.2001 02.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105670 ŠIMEK ROBERT 44356056 66/2001 FAK 662001 19595.00 CZK 19595.00 01.10.2001 01.10.2001 04.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105671 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399010342 FAK 3399010342 1700.00 CZK 1700.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105672 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00266 FAK 14100266 985.00 CZK 985.00 27.09.2001 27.09.2001 14.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105673 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00268 FAK 14100268 3887.00 CZK 3887.00 26.09.2001 26.09.2001 14.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105674 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00269 FAK 14100269 569.00 CZK 569.00 27.09.2001 27.09.2001 14.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105675 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00267 FAK 14100267 3923.00 CZK 3923.00 20.09.2001 20.09.2001 14.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105676 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00265 FAK 14100265 1080.00 CZK 1080.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105677 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00273 FAK 14100273 3828.00 CZK 3828.00 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105678 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00283 DOB 14100283 17182.00 CZK 17182.00 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105679 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00284 FAK 14100284 320000.00 CZK 320000.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105680 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00278 FAK 14100278 1472.00 CZK 1472.00 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105681 Jiří Škop 40679004 18/01 FAK 1801 1860.00 CZK 1860.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105682 IMC AUDIO 47585188 252627-2-42/01B FAK 25262724201 41895.00 CZK 41895.00 27.09.2001 27.09.2001 10.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105683 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821984 FAK 821984 59400.00 CZK 59400.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105684 VECOM 25599348 FV 01175 FAK 1175 2257.40 CZK 2257.40 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105686 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106830 FAK 20106830 59731.20 CZK 59731.20 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105687 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106821 FAK 20106821 1994.50 CZK 1994.50 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105688 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106823 FAK 20106823 14274.00 CZK 14274.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105689 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106824 FAK 20106824 12505.00 CZK 12505.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105690 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106826 FAK 20106826 2098.40 CZK 2098.40 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105691 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106828 FAK 20106828 12505.00 CZK 12505.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105692 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106819 FAK 20106819 9965.00 CZK 9965.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105693 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106805 FAK 20106805 2501.00 CZK 2501.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105694 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106807 FAK 20106807 4880.00 CZK 4880.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105695 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106811 FAK 20106811 4858.00 CZK 4858.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105697 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106814 FAK 20106814 24320.70 CZK 24320.70 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105698 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106815 FAK 20106815 14592.40 CZK 14592.40 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105699 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106816 FAK 20106816 2391.20 CZK 2391.20 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105700 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106817 FAK 20106817 10980.00 CZK 10980.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105701 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106818 FAK 20106818 5490.00 CZK 5490.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105702 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106831 FAK 20106831 36892.80 CZK 36892.80 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105703 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106832 FAK 20106832 2415.60 CZK 2415.60 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105704 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106834 FAK 20106834 15372.00 CZK 15372.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105705 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106835 FAK 20106835 15372.00 CZK 15372.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105707 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106837 FAK 20106837 2196.00 CZK 2196.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105708 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106838 FAK 20106838 2170.90 CZK 2170.90 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105709 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106851 FAK 20106851 150236.90 CZK 150236.90 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105710 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106780 FAK 20106780 11583.90 CZK 11583.90 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105711 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106781 FAK 20106781 8052.00 CZK 8052.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105712 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106782 FAK 20106782 8719.30 CZK 8719.30 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105713 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106783 FAK 20106783 2304.60 CZK 2304.60 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105714 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106784 FAK 20106784 2562.00 CZK 2562.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105715 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106785 FAK 20106785 2049.60 CZK 2049.60 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105716 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106786 FAK 20106786 7710.40 CZK 7710.40 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105717 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106787 FAK 20106787 19929.90 CZK 19929.90 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105718 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106788 FAK 20106788 4484.70 CZK 4484.70 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105719 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106792 FAK 20106792 39859.80 CZK 39859.80 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105720 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106799 FAK 20106799 165.90 CZK 165.90 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105721 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106845 FAK 20106845 4880.00 CZK 4880.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105722 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106848 FAK 20106848 77033.20 CZK 77033.20 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105723 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106760 FAK 20106760 2287.30 CZK 2287.30 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105724 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106776 FAK 20106776 16470.00 CZK 16470.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105725 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106777 FAK 20106777 22421.20 CZK 22421.20 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105726 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106778 FAK 20106778 2553.50 CZK 2553.50 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105727 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20106779 FAK 20106779 85947.80 CZK 85947.80 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105728 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100134 FAK 210100134 98187.00 CZK 98187.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105729 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 004/2001 FAK 42001 17600.00 CZK 17600.00 01.10.2001 01.10.2001 16.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105730 České vysoké účení tech. 68407700 10128 FAK 10128 21035.70 CZK 21035.70 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105731 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 68/2001 FAK 682001 8540.00 CZK 8540.00 02.10.2001 02.10.2001 09.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105732 Studio W H.Tycová 11218631 2001102750 FAZ 2001102750 7270.00 CZK 7270.00 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105733 Tracy Burns 67762662 32/2001 FAK 322001 2800.00 CZK 2800.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105734 Jan Bárta 48059358 5901 FAK 5901 37402.00 CZK 37402.00 20.09.2001 20.09.2001 08.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105735 SIGNET s.r.o 49713787 215289 FAK 215289 24080.00 CZK 24080.00 24.09.2001 24.09.2001 24.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105736 TICHÁ OLGA 12266213 1MA1409 FAK 11409 600.00 CZK 600.00 14.09.2001 14.09.2001 29.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105737 Simona Richterová 16056914 31/2001 FAK 312001 2000.00 CZK 2000.00 27.09.2001 27.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105738 Solid, s.r.o. 00909335 20012552 FAK 20012552 710.00 CZK 710.00 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105739 Solid, s.r.o. 00909335 20012591 FAK 20012591 1049.90 CZK 1049.90 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105740 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011813017 FAK 1011813017 3648.00 CZK 3648.00 23.09.2001 23.09.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105741 MBM -autoservis 18578705 21153 FAK 21153 4230.00 CZK 4230.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105742 MBM -autoservis 18578705 21152 FAK 21152 4959.00 CZK 4959.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105743 MBM -autoservis 18578705 21151 FAK 21151 1760.00 CZK 1760.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105744 MBM -autoservis 18578705 21150 FAK 21150 7759.00 CZK 7759.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105745 MBM -autoservis 18578705 21149 FAK 21149 12481.00 CZK 12481.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105746 MBM -autoservis 18578705 21148 FAK 21148 4194.00 CZK 4194.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105747 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343260/01 FAK 34326001 263.00 CZK 263.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105748 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16026082 FAK 16026082 14288.00 CZK 14288.00 25.09.2001 25.09.2001 12.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105749 BOHEMIA SEKT 45358711 2001109898 FAK 2001109898 13740.00 CZK 13740.00 25.09.2001 25.09.2001 09.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105750 PIS 00064491 110128 FAK 110128 600.00 CZK 600.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105751 B COMPUTER 61045152 2010100136 FAK 2010100136 79210.00 CZK 79210.00 02.10.2001 02.10.2001 09.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105752 RadioMobil, a.s. 64949681 1000045100 FAK 1000045100 60993.90 CZK 60993.90 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105753 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/478 FAK 2001478 492835.40 CZK 492835.40 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105754 IMC AUDIO 47585188 279-43/01 FAK 2794301 3199.35 CZK 3199.35 01.10.2001 01.10.2001 14.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105755 Havlík Karel 12273431 372001 FAK 372001 3525.00 CZK 3525.00 26.09.2001 26.09.2001 11.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105756 Pražská energetika, a.s. 60193913 11235332 FAK 11235332 101645.90 CZK 101645.90 20.09.2001 20.09.2001 08.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105757 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 14/9-2001 FAK 1492001 26362.00 CZK 26362.00 27.09.2001 27.09.2001 12.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105758 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 113017 FAK 113017 92124.60 CZK 92124.60 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105759 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 113016 FAK 113016 11536.30 CZK 11536.30 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105760 ING GED 13792318 972001 FAK 972001 3045.00 CZK 3045.00 17.09.2001 17.09.2001 20.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105761 Mgr. Alexandra Sochorová 40800199 58/2001 FAK 582001 2000.00 CZK 2000.00 24.09.2001 24.09.2001 09.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105762 3D PRODUCTION 49685473 011215 FAK 11215 45872.00 CZK 45872.00 27.09.2001 27.09.2001 07.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105763 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100247 FAK 21100247 316036.20 CZK 316036.20 12.09.2001 12.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105764 Sodexho Pass 61860476 0616601561 FAK 616601561 922485.00 CZK 922485.00 27.09.2001 27.09.2001 05.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105765 MAJA, P.Majer 16910893 20010442 FAK 20010442 7700.00 CZK 7700.00 02.10.2001 02.10.2001 12.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105766 OPPELT MILAN JUDr 66220602 65/01 FAK 6501 10200.00 CZK 10200.00 01.10.2001 01.10.2001 16.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105767 B COMPUTER 61045152 2010100137 FAK 2010100137 49280.00 CZK 49280.00 03.10.2001 03.10.2001 10.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105768 Martin Dobrý 10152270 2001389 FAK 2001389 1575.00 CZK 1575.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105769 Jan Vlasák 44365357 79/01 FAK 7901 4233.00 CZK 4233.00 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105770 SaSch 45274959 20011035 FAK 20011035 21923.40 CZK 21923.40 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105771 ASCOM Praha 40767698 21411611 FAK 21411611 4770.20 CZK 4770.20 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105772 ASCOM Praha 40767698 21411607 FAK 21411607 933.30 CZK 933.30 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105773 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399010384 FAK 3399010384 1550.00 CZK 1550.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105774 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2001062 FAK 2001062 4100.00 CZK 4100.00 20.08.2001 20.08.2001 28.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105775 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132256 FAK 21132256 24612.30 CZK 24612.30 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105776 VOX 47110970 21006644 FAZ 21006644 1380.00 CZK 1380.00 22.09.2001 22.09.2001 06.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105777 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9110664854 FAK 9110664854 1176.10 CZK 1176.10 25.09.2001 25.09.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105778 Renesance s .r.o. 45795304 410576 FAK 410576 1076.00 CZK 1076.00 26.09.2001 26.09.2001 03.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105779 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2793/01 FAK 279301 55609.00 CZK 55609.00 03.10.2001 03.10.2001 13.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105780 OMNICO 49822241 20010105 FAK 20010105 79814.00 CZK 79814.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105781 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100135 FAK 210100135 86419.00 CZK 86419.00 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105782 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100136 FAK 210100136 56059.00 CZK 56059.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105783 PAVELKA NĚMEC 00677159 6660901 FAK 6660901 159561.60 CZK 159561.60 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105784 Jitka Kubíková A-FOLIE 62896121 ZL2003 FAZ 2003 50000.00 CZK 50000.00 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105785 Jan KNÍŽE 41162684 29/01 FAK 2901 6500.00 CZK 6500.00 04.10.2001 04.10.2001 18.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105786 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/092001 FAK 2992022 78600.00 CZK 78600.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105787 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221001 FAK 221001 18000.00 CZK 18000.00 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105788 JUDr Kubát Jiří 62431668 085/2001 FAK 852001 15000.00 CZK 15000.00 25.09.2001 25.09.2001 05.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105789 KUDR Milan ing. 11201151 01009 FAK 1009 25200.00 CZK 25200.00 27.09.2001 27.09.2001 14.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105790 Univerzita Palackého 61989592 2900100297 FAK 2900100297 4350.00 CZK 4350.00 25.09.2001 25.09.2001 10.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105791 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2823/01 FAK 282301 22915.00 CZK 22915.00 04.10.2001 04.10.2001 14.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105792 DeCe DATA 61465593 61272 FAK 61272 21740.10 CZK 21740.10 04.10.2001 04.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105793 Sdruž. pro mimoškol. sportovní aktivity SPORT 63828430 002 FAK 2 60000.00 CZK 60000.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105794 Městská knihovna Praha 00064467 18/2001 FAK 182001 18759.84 CZK 18759.84 03.10.2001 03.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105795 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001133 FAK 2001133 67660.00 CZK 67660.00 30.09.2001 30.09.2001 05.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105796 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001132 FAK 2001132 67660.00 CZK 67660.00 30.09.2001 30.09.2001 05.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105797 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001131 FAK 2001131 67660.00 CZK 67660.00 30.09.2001 30.09.2001 05.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105798 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 21010064 FAK 21010064 22000.00 CZK 22000.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105799 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 10/2001 FAK 102001 1640.00 CZK 1640.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105801 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02102001 FAK 2102001 47580.00 CZK 47580.00 04.10.2001 04.10.2001 11.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105802 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 176/01 FAK 17601 289884.20 CZK 289884.20 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105803 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213054 FAK 11213054 56528.30 CZK 56528.30 25.09.2001 25.09.2001 10.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105804 JUDr.Jiří Vodička 15909395 97/01 FAK 9701 19000.00 CZK 19000.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105805 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAK 10476481 29961.90 CZK 29961.90 25.09.2001 25.09.2001 10.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105807 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2130900003 FAK 2130900003 1892.33 CZK 1892.33 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105808 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-067 FAK 21067 3540.00 CZK 3540.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105809 RadioMobil, a.s. 64949681 4167200901 FAK 4167200901 3051.00 CZK 3051.00 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105810 RadioMobil, a.s. 64949681 3607380901 FAK 3607380901 1897.90 CZK 1897.90 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105811 RadioMobil, a.s. 64949681 3923010901 FAK 3923010901 5625.10 CZK 5625.10 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105812 RadioMobil, a.s. 64949681 4447860901 FAK 4447860901 4884.90 CZK 4884.90 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105813 RadioMobil, a.s. 64949681 3547710901 FAK 3547710901 6567.40 CZK 6567.40 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105814 RadioMobil, a.s. 64949681 3923070901 FAK 3923070901 2497.30 CZK 2497.30 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105815 RadioMobil, a.s. 64949681 4447850901 FAK 4447850901 3382.50 CZK 3382.50 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105816 RadioMobil, a.s. 64949681 3715450901 FAK 3715450901 3679.10 CZK 3679.10 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105817 RadioMobil, a.s. 64949681 3618400901 FAK 3618400901 794.90 CZK 794.90 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105818 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001136 FAK 2001136 1788.10 CZK 1788.10 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105819 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001135 FAK 2001135 2288.90 CZK 2288.90 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105820 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001134 FAK 2001134 891.77 CZK 891.77 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105821 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433992 FAK 433992 73824.70 CZK 73824.70 21.09.2001 21.09.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105822 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 433993 FAK 433993 93539.90 CZK 93539.90 21.09.2001 21.09.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105823 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434166 FAK 434166 85302.40 CZK 85302.40 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105824 SCRIPTORIUM 63838231 101007 FAK 101007 170750.00 CZK 170750.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105825 Ing. Miloš Vacek 40594190 2110235 FAK 2110235 10722.00 CZK 10722.00 27.09.2001 27.09.2001 07.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105826 Muzejní a vlat.společnost 00462152 210800858 FAK 210800858 340.00 CZK 340.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105827 SCRIPTORIUM 63838231 101006 FAK 101006 150000.00 CZK 150000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105828 ČISTO Čeněk Polák 64906949 20/01 FAK 2001 17600.00 CZK 17600.00 28.09.2001 28.09.2001 05.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105829 AK Mikš Suk 66198828 1-255/2001 FAK 1002246 2257.50 CZK 2257.50 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105830 Akademie veřejné správy 25785290 22000004 FAK 22000004 70500.00 CZK 70500.00 23.09.2001 23.09.2001 07.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105831 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 67/2001 FAK 672001 2799.00 CZK 2799.00 02.10.2001 02.10.2001 09.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105832 SARA GROUP 40767311 114214 FAK 114214 11000.00 CZK 11000.00 04.10.2001 04.10.2001 11.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105833 Kongresové centrum Praha 63080249 100668 FAK 100668 100000.00 CZK 100000.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105834 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 106 FAK 106 49884.00 CZK 49884.00 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105835 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100138 FAK 210100138 31579.00 CZK 31579.00 04.10.2001 04.10.2001 18.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105836 MICHAL GINTER 48443697 11901 FAK 11901 3000.00 CZK 3000.00 01.10.2001 01.10.2001 14.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105837 RadioMobil, a.s. 64949681 3715420901 FAK 3715420901 2629.80 CZK 2629.80 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105838 RadioMobil, a.s. 64949681 4332710901 FAK 4332710901 3881.70 CZK 3881.70 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105839 RadioMobil, a.s. 64949681 3694440901 FAK 3694440901 876.80 CZK 876.80 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105840 RadioMobil, a.s. 64949681 3700220901 FAK 3700220901 1341.90 CZK 1341.90 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105841 RadioMobil, a.s. 64949681 3588920901 FAK 3588920901 826.40 CZK 826.40 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105842 RadioMobil, a.s. 64949681 4056070901 FAK 4056070901 5615.80 CZK 5615.80 28.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105843 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1005855 FAK 1005855 56616.00 CZK 56616.00 30.09.2001 30.09.2001 30.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105844 IMC AUDIO 47585188 310-44/01 FAK 3104401 3199.35 CZK 3199.35 04.10.2001 04.10.2001 17.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105846 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001213 FAK 2001213 3780.00 CZK 3780.00 04.10.2001 04.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105847 CZ PRESS 16189361 1424251873 FAK 1424251873 200.00 CZK 200.00 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105848 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 010934 FAK 10934 25725.00 CZK 25725.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105849 PRESSEL SYSTEMS INT. s.r. 41186231 4455 FAK 4455 6841.76 CZK 6841.76 24.09.2001 24.09.2001 14.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105850 RDM tech s.r.o. 25846701 2001046 FAK 2001046 20160.00 CZK 20160.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105851 Lindström, s.r.o. 65411366 10648 FAK 10648 382.20 CZK 382.20 14.09.2001 14.09.2001 29.09.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105852 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23103345 FAK 23103345 220.00 CZK 220.00 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105853 FOTO WORLD 48116858 13018313 FAK 13018313 6665.00 CZK 6665.00 30.09.2001 30.09.2001 21.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105854 PAVELKA NĚMEC 00677159 6821001 FAK 6821001 36000.00 CZK 36000.00 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105855 B COMPUTER 61045152 2010100138 FAK 2010100138 70380.00 CZK 70380.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105856 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4010594588 FAZ 4010594588 1695.00 CZK 1695.00 20.09.2001 20.09.2001 08.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105857 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 70/2001 FAK 702001 7705.00 CZK 7705.00 09.10.2001 09.10.2001 16.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105858 ŠIMEK ROBERT 44356056 67/2001 FAK 672001 12940.00 CZK 12940.00 08.10.2001 08.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105859 LINDE PRAHA 41196287 797636 FAK 797636 4408.00 CZK 4408.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105860 MORAVEC JAN 15098818 55/001/M0 FAK 550010 6640.00 CZK 6640.00 04.10.2001 04.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105861 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343267/01 FAK 34326701 263.00 CZK 263.00 04.10.2001 04.10.2001 18.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105862 GEPARD s.r.o. 42938031 210475 FAK 210475 82320.00 CZK 82320.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105863 OMNICO 49822241 20010107 FAK 20010107 7014.10 CZK 7014.10 01.10.2001 01.10.2001 14.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105864 TRIADA 43871020 2267595 FAK 2267595 390.00 CZK 390.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105865 Akademie veřejné správy 25785290 22000005 FAK 22000005 97072.50 CZK 97072.50 15.09.2001 15.09.2001 09.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105866 INTERNATIONAL RESEARCH 62509071 9178 FAK 9178 20994.75 CZK 20994.75 27.09.2001 27.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105867 INTERNATIONAL RESEARCH 62509071 9177 FAK 9177 20994.75 CZK 20994.75 27.09.2001 27.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105868 AREA, s.r.o. 47547537 59/2001 FAK 592001 7560.00 CZK 7560.00 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105869 B COMPUTER 61045152 2010100139 FAK 2010100139 93380.00 CZK 93380.00 09.10.2001 09.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105870 B COMPUTER 61045152 2010100140 FAK 2010100140 93215.00 CZK 93215.00 10.10.2001 10.10.2001 17.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105871 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/9 FAK 20019 19777.90 CZK 19777.90 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105872 OMNICO 49822241 20010109 FAK 20010109 90552.30 CZK 90552.30 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105873 LINDE PRAHA 41196287 797639 FAK 797639 1536.00 CZK 1536.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105874 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 5/2001 FAK 52001 314.00 CZK 314.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 15.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105875 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 6/2001 FAK 62001 482.00 CZK 482.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 15.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105876 Eltodo-Parking 61857220 5201340533 FAK 5201340533 3675.00 CZK 3675.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105877 MAJA, P.Majer 16910893 20010453 FAK 20010453 61950.00 CZK 61950.00 09.10.2001 09.10.2001 19.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105878 T-MAPY s.r.o. 47451084 168/01 FAK 16801 990.00 CZK 990.00 21.09.2001 21.09.2001 28.09.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105879 Pro- M,s.r.o. 60203528 2001500108 FAK 2001500108 303034.20 CZK 303034.20 08.10.2001 08.10.2001 18.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105880 Pro- M,s.r.o. 60203528 2001500109 FAK 2001500109 303034.20 CZK 303034.20 10.10.2001 10.10.2001 20.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105881 Pro- M,s.r.o. 60203528 2001500111 FAK 2001500111 1949.60 CZK 1949.60 10.10.2001 10.10.2001 20.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105882 Pro- M,s.r.o. 60203528 2001500110 FAK 2001500110 1583.00 CZK 1583.00 10.10.2001 10.10.2001 20.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105883 COMAC 15887111 180 FAK 180 13618.30 CZK 13618.30 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105884 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027323351 FAK 27323351 878.40 CZK 878.40 30.09.2001 30.09.2001 21.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105885 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701656 FAK 701656 353.80 CZK 353.80 04.10.2001 04.10.2001 18.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105886 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101243 FAK 101243 3888.30 CZK 3888.30 05.10.2001 05.10.2001 15.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105887 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 01/01/0459 FAK 1010459 163093.90 CZK 163093.90 04.10.2001 04.10.2001 18.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105888 Brothánek Stanislav 43910963 7 FAK 7 36750.00 CZK 36750.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105889 ŠIMEK ROBERT 44356056 68/2001 FAK 682001 5535.00 CZK 5535.00 08.10.2001 08.10.2001 11.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105891 LINDE PRAHA 41196287 797643 FAK 797643 12322.80 CZK 12322.80 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105892 SEVT, a.s. 45274851 7601000869 FAZ 7601000869 500.00 CZK 500.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105893 SEVT, a.s. 45274851 1002034396 FAZ 1002034396 666.20 CZK 666.20 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105894 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00335 FAK 335 33550.00 CZK 33550.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105895 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400008411 FAK 4400008411 876.00 CZK 876.00 04.10.2001 04.10.2001 18.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105896 SARA GROUP 40767311 114263 FAK 114263 22050.00 CZK 22050.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105897 ČEDOK 60192755 21210945 FAK 21210945 3029.00 CZK 3029.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105899 MEDIATEL s.r.o. 17047595 5520314/01 FAK 552031401 48360.00 CZK 48360.00 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105900 gemini 15269574 103019 FAK 103019 6050.00 CZK 6050.00 03.10.2001 03.10.2001 13.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105901 András Halász 15919536 163 FAK 163 5600.00 CZK 5600.00 05.10.2001 05.10.2001 15.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105902 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2131005964 FAK 2131005964 4564.40 CZK 4564.40 02.10.2001 02.10.2001 22.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105903 RadioMobil, a.s. 64949681 0000131001 FAK 131001 56519.40 CZK 56519.40 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105904 RadioMobil, a.s. 64949681 0011031001 FAK 11031001 39224.30 CZK 39224.30 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105905 RadioMobil, a.s. 64949681 000121001 FAK 121001 6337.00 CZK 6337.00 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105906 RadioMobil, a.s. 64949681 0004681001 FAK 4681001 5422.30 CZK 5422.30 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105907 RadioMobil, a.s. 64949681 0004691001 FAK 4691001 696.50 CZK 696.50 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105908 RadioMobil, a.s. 64949681 0004701001 FAK 4701001 1741.00 CZK 1741.00 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105909 Pragonet, a.s. 61059382 400921790 FAK 400921790 2484.30 CZK 2484.30 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105910 Pragonet, a.s. 61059382 400921788 FAK 400921788 51685.20 CZK 51685.20 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105911 Pragonet, a.s. 61059382 400921785 FAK 400921785 33948.30 CZK 33948.30 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105912 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11115/2001 FAK 1111501 250635.00 CZK 250635.00 30.09.2001 30.09.2001 16.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105913 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11116/2001 FAK 1111601 2625.00 CZK 2625.00 30.09.2001 30.09.2001 16.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105914 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119218651 FAK 119218651 17595.30 CZK 17595.30 05.10.2001 05.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105915 VR ATELIER 40791017 186/0001 FAK 1860001 31578.00 CZK 31578.00 05.10.2001 05.10.2001 20.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105916 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119529316 FAK 119529316 643.20 CZK 643.20 05.10.2001 05.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105917 PRO-ARK 62579452 3/10/2001 FAK 3102001 537380.60 CZK 537380.60 03.10.2001 03.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105918 FOTO WORLD 48116858 13018405 FAK 13018405 778.00 CZK 778.00 30.09.2001 30.09.2001 21.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105919 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6660/123 FAK 6660123 8418.00 CZK 8418.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105920 Národní knihovna ČR 00023221 01/2/788 FAK 12788 220.00 CZK 220.00 03.10.2001 03.10.2001 02.11.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105921 Globe Internet 25115804 2001/18083 FAZ 200118083 1050.00 CZK 1050.00 03.10.2001 03.10.2001 10.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105922 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027323256 FAK 27323256 1317.60 CZK 1317.60 30.09.2001 30.09.2001 21.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105923 Sklenářství ALFAGLASS, s 26418169 537 FAK 537 35448.00 CZK 35448.00 08.10.2001 08.10.2001 18.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105924 Sklenářství ALFAGLASS, s 26418169 556 FAK 556 6814.00 CZK 6814.00 08.10.2001 08.10.2001 18.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105925 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010357 FAK 10357 140574.00 CZK 140574.00 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105926 zk 61008320 31-2001 FAK 312001 5800.00 CZK 5800.00 08.10.2001 08.10.2001 30.10.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010105927 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111295402 FAK 9111295402 8566.60 CZK 8566.60 01.10.2001 01.10.2001 20.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105928 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 20101022 FAK 20101022 12000.00 CZK 12000.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105929 Bulánková Jaroslava 44835396 20/2001 FAK 202001 19950.00 CZK 19950.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105930 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00287 FAK 14100287 1391.00 CZK 1391.00 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105931 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00289 FAK 14100289 18368.00 CZK 18368.00 05.10.2001 05.10.2001 24.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105932 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00290 FAK 14100290 112.00 CZK 112.00 08.10.2001 08.10.2001 24.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105933 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00291 FAK 14100291 3936.00 CZK 3936.00 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105934 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00292 FAK 14100292 856.00 CZK 856.00 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105935 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00288 FAK 14100288 2523.00 CZK 2523.00 12.01.2001 12.01.2001 24.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105936 KLIHAVEC 44292554 17/2001 FAK 172001 3146.00 CZK 3146.00 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105937 HERMO 25145983 76/01 FAK 7601 103358.40 CZK 103358.40 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105938 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20321 FAK 20321 2859.20 CZK 2859.20 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105939 Sklenářství Stupka 13131923 010184 FAK 10184 36052.50 CZK 36052.50 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105940 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21125990 FAK 21125990 695.40 CZK 695.40 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105941 Verlag Dashöfer 45245681 23109071 FAZ 23109071 1643.60 CZK 1643.60 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105942 Verlag Dashöfer 45245681 23109070 FAZ 23109070 1643.60 CZK 1643.60 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105944 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2856/01 FAK 285601 12512.00 CZK 12512.00 08.10.2001 08.10.2001 18.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105945 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2837/01 FAK 283701 40860.00 CZK 40860.00 05.10.2001 05.10.2001 15.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105946 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 90/01 FAK 9001 6308.40 CZK 6308.40 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105947 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119388021 FAK 119388021 5653.00 CZK 5653.00 05.10.2001 05.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105948 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119349526 FAK 119349526 1088.40 CZK 1088.40 05.10.2001 05.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105949 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119550571 FAK 119550571 606.70 CZK 606.70 05.10.2001 05.10.2001 23.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105950 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119567516 FAK 119567516 232.30 CZK 232.30 05.10.2001 05.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105951 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119476012 FAK 119476012 3600.00 CZK 3600.00 05.10.2001 05.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105952 DeCe DATA 61465593 61277 FAK 61277 31661.50 CZK 31661.50 10.10.2001 10.10.2001 16.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105953 MAJA, P.Majer 16910893 20010457 FAK 20010457 24332.00 CZK 24332.00 11.10.2001 11.10.2001 21.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105954 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 108 FAK 108 50259.00 CZK 50259.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105955 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 107 FAK 107 71934.00 CZK 71934.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105956 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 109 FAK 109 65905.00 CZK 65905.00 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105957 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2001079 FAK 2001079 3850.00 CZK 3850.00 08.10.2001 08.10.2001 28.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105958 Ing Tůma Pavel-soud.znal. 330816047 2001080 FAK 2001080 3600.00 CZK 3600.00 08.10.2001 08.10.2001 28.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105959 Artlingua a.s. 00298638 702774 FAK 702774 21157.50 CZK 21157.50 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105960 Artlingua a.s. 00298638 702787 FAK 702787 1146.60 CZK 1146.60 08.10.2001 08.10.2001 24.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105961 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107163 FAK 20107163 37063.60 CZK 37063.60 09.10.2001 09.10.2001 24.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105962 Pražská energetika, a.s. 60193913 09143305 DOB 9143305 4307.00 CZK 4307.00 12.10.2001 12.10.2001 19.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105963 Pražská energetika, a.s. 60193913 111143305 FAZ 111143305 124000.00 CZK 124000.00 12.10.2001 12.10.2001 08.11.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105964 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16026118 FAK 16026118 12480.00 CZK 12480.00 08.10.2001 08.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105965 Kongresové centrum Praha 63080249 100716 FAK 100716 42470.00 CZK 42470.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105966 Pražská energetika, a.s. 60193913 09111016 DOB 9111016 1540.00 CZK 1540.00 12.10.2001 12.10.2001 18.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105967 Pražská energetika, a.s. 60193913 111111016 FAZ 111111016 230000.00 CZK 230000.00 12.10.2001 12.10.2001 08.11.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010105968 Pražská energetika, a.s. 60193913 09111511 DOB 9111511 3167.00 CZK 3167.00 12.10.2001 12.10.2001 18.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105969 Pražská energetika, a.s. 60193913 111111511 FAZ 111111511 119000.00 CZK 119000.00 12.10.2001 12.10.2001 08.11.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105970 CWS Čechy s.r.o. 63673185 175281/01 FAK 17528101 250.10 CZK 250.10 30.09.2001 30.09.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105971 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 040/2001 FAK 402001 3600.00 CZK 3600.00 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105972 ECONOMIA, a.s. 00499153 49098348 FAK 49098348 22512.00 CZK 22512.00 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105973 ECONOMIA, a.s. 00499153 49098365 FAK 49098365 4200.00 CZK 4200.00 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105976 KLIHAVEC 44292554 16/2001 FAK 162001 13996.00 CZK 13996.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105977 SARA GROUP 40767311 114264 FAK 114264 8000.00 CZK 8000.00 09.10.2001 09.10.2001 16.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105978 Ser vis Jarov,s.r.o. 26130327 20102947 FAK 20102947 2440.40 CZK 2440.40 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105979 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120271553 FAK 120271553 450.00 CZK 450.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105980 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119909290 FAK 119909290 1666.00 CZK 1666.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105981 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120287932 FAK 120287932 8494.50 CZK 8494.50 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105982 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120169748 FAK 120169748 12369.40 CZK 12369.40 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105983 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119962607 FAK 119962607 685718.60 CZK 685718.60 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105984 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119984914 FAK 119984914 8812.80 CZK 8812.80 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105985 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120204730 FAK 120204730 1563.50 CZK 1563.50 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105986 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119892215 FAK 119892215 703.70 CZK 703.70 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105987 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120258204 FAK 120258204 3072.40 CZK 3072.40 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105988 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119961482 FAK 119961482 7105.10 CZK 7105.10 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105989 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120215848 FAK 120215848 1445.00 CZK 1445.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105990 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119882309 FAK 119882309 25273.80 CZK 25273.80 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105991 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119996964 FAK 119996964 24316.80 CZK 24316.80 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105992 RadioMobil, a.s. 64949681 1402841001 FAK 1402841001 7079.00 CZK 7079.00 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105993 RadioMobil, a.s. 64949681 1402911001 FAK 1402911001 629.90 CZK 629.90 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105994 RadioMobil, a.s. 64949681 1402871001 FAK 1402871001 1614.70 CZK 1614.70 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105995 RadioMobil, a.s. 64949681 1402891001 FAK 1402891001 742.80 CZK 742.80 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105996 RadioMobil, a.s. 64949681 1408641001 FAK 1408641001 740.30 CZK 740.30 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105997 RadioMobil, a.s. 64949681 1234491001 FAK 1234491001 1068.30 CZK 1068.30 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105998 RadioMobil, a.s. 64949681 1234571001 FAK 1234571001 2084.20 CZK 2084.20 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010105999 RadioMobil, a.s. 64949681 1234591001 FAK 1234591001 1736.70 CZK 1736.70 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106000 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011839883 FAK 1011839883 82230.69 CZK 82230.69 08.10.2001 08.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106001 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401014791 FAK 2219800911 42638.00 CZK 42638.00 11.10.2001 11.10.2001 19.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106002 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401014921 FAK 2270230911 46809.00 CZK 46809.00 11.10.2001 11.10.2001 19.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106003 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2911/01 FAK 291101 19822.00 CZK 19822.00 11.10.2001 11.10.2001 21.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106004 TOMOS PRAHA 45273561 211030040 FAK 211030040 6552.00 CZK 6552.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106005 Verlag Dashöfer 45245681 23109430 FAZ 23109430 1643.60 CZK 1643.60 12.10.2001 12.10.2001 26.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106006 IMC AUDIO 47585188 1210-48/01 FAK 12104801 3199.35 CZK 3199.35 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106007 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401014940 FAK 2276960911 26146.00 CZK 26146.00 11.10.2001 11.10.2001 19.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106008 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401015698 FAK 4020190911 34564.00 CZK 34564.00 11.10.2001 11.10.2001 19.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106009 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401014830 FAK 2238360911 106771.00 CZK 106771.00 11.10.2001 11.10.2001 19.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106010 MORAVEC JAN 15098818 56/001/MO FAK 56001 4440.00 CZK 4440.00 09.10.2001 09.10.2001 21.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106011 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119567495 FAK 119567495 1814.50 CZK 1814.50 05.10.2001 05.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106012 Výtahy Schindler 45274011 271275 FAK 271275 119780.00 CZK 119780.00 10.10.2001 10.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010106013 Pražská energetika, a.s. 60193913 09120252 DOB 9120252 2603.00 CZK 2603.00 12.10.2001 12.10.2001 18.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106014 Jitka Kubíková A-FOLIE 62896121 FO-000147/01 FAK 14701 106654.60 CZK 106654.60 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106015 Výtahy Schindler 45274011 271274 FAK 271274 119167.00 CZK 119167.00 10.10.2001 10.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106016 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 72/2001 FAK 722001 9185.00 CZK 9185.00 16.10.2001 16.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106017 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120084291 FAK 120084291 399.70 CZK 399.70 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106018 Pražská energetika, a.s. 60193913 09112228 FAK 9112228 12156.00 CZK 12156.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106019 Pražská energetika, a.s. 60193913 111112228 FAZ 111112228 32000.00 CZK 32000.00 08.10.2001 08.10.2001 08.11.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106020 KANTECO 41692063 78/01 FAK 7801 5356.00 CZK 5356.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106021 Čanda Jindřich 16559363 23/2001 FAK 232001 12198.00 CZK 12198.00 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106022 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100139 FAK 210100139 96561.00 CZK 96561.00 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106023 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100140 FAK 210100140 97142.00 CZK 97142.00 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106024 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100141 FAK 210100141 94136.00 CZK 94136.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106025 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100143 FAK 210100143 30020.00 CZK 30020.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106026 Jasta 18907610 068-2001 FAK 682001 10160.00 CZK 10160.00 19.09.2001 19.09.2001 06.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106027 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1021201 FAK 1021201 28560.00 CZK 28560.00 05.10.2001 05.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106028 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2954/01 FAK 295401 31205.00 CZK 31205.00 16.10.2001 16.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106029 Lucie Malá 66052165 89/2001 FAK 892001 600.00 CZK 600.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106030 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 180307 FAK 180307 314.80 CZK 314.80 19.09.2001 19.09.2001 03.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106033 C.E.I. 14962527 10380 FAK 10380 3906.00 CZK 3906.00 16.10.2001 16.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106034 CZ PRESS 16189361 1111251744 FAK 1111251744 1000.00 CZK 1000.00 30.09.2001 30.09.2001 14.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106035 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 252/2001/2214100 FAK 252200122141 4915.25 CZK 4915.25 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106036 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 252/2001/2214100 FAK 252200122141 3578.45 CZK 3578.45 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106037 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132485 FAK 21132485 49224.60 CZK 49224.60 04.10.2001 04.10.2001 11.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106038 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132490 FAK 21132490 24612.30 CZK 24612.30 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106039 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132466 FAK 21132466 24612.30 CZK 24612.30 12.10.2001 12.10.2001 26.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106040 MORAVEC JAN 15098818 57/001/MO FAK 57001 9100.00 CZK 9100.00 12.10.2001 12.10.2001 24.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106041 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2929/01 FAK 292901 3233.00 CZK 3233.00 12.10.2001 12.10.2001 22.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106042 Eltodo,a.s. 64949982 1201342591 FAK 1201342591 327350.00 CZK 327350.00 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106044 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400168901 FAK 400168901 1033.40 CZK 1033.40 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106045 Sklenářství Stupka 13131923 010203 FAK 10203 2066.90 CZK 2066.90 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106046 Eva Rážová 49227858 4 FAK 4 2523.00 CZK 2523.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106047 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 9001688 FAK 9001688 15098.00 CZK 15098.00 02.10.2001 02.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106048 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 9001689 FAK 9001689 47802.30 CZK 47802.30 02.10.2001 02.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106049 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119953651 FAK 119953651 232.30 CZK 232.30 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106050 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119896218 FAK 119896218 822.50 CZK 822.50 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106051 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10507168 FAK 10507168 29767.50 CZK 29767.50 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106052 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119904782 FAK 119904782 390.90 CZK 390.90 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106053 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120190670 FAK 120190670 495.20 CZK 495.20 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106054 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10507167 FAK 10507167 92569.35 CZK 92569.35 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106055 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119967120 FAK 119967120 232.30 CZK 232.30 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106056 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120090110 FAK 120090110 283594.70 CZK 283594.70 10.10.2001 10.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106057 RadioMobil, a.s. 64949681 1485721001 FAK 1485721001 1124.60 CZK 1124.60 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106058 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 7073985 FAK 7073985 890.00 CZK 890.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106059 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-072 FAK 21072 8900.00 CZK 8900.00 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106060 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 71/2001 FAK 712001 6413.00 CZK 6413.00 15.10.2001 15.10.2001 22.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106061 Atelier Michal Vondráček 17033900 77/01 MV FAK 7701 1550.00 CZK 1550.00 10.10.2001 10.10.2001 20.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106062 Pavel Trnka 41143485 14/01 FAK 1401 10400.00 CZK 10400.00 12.10.2001 12.10.2001 26.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106063 RATIO 41692993 3659/2001 FAK 36592001 20376.00 CZK 20376.00 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106064 RATIO 41692993 3527/2001 FAK 35272001 5349.00 CZK 5349.00 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106065 VESMÍR 16191986 13177 FAZ 13177 672.00 CZK 672.00 08.10.2001 08.10.2001 18.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106066 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190007116 FAK 190007116 262.50 CZK 262.50 04.10.2001 04.10.2001 18.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106067 LINDE PRAHA 41196287 797656 FAK 797656 6388.00 CZK 6388.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106069 Anopress s.r.o. 65415558 21110901 FAK 21110901 7665.00 CZK 7665.00 04.10.2001 04.10.2001 18.10.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106070 Eltodo,a.s. 64949982 1201342670 FAK 1201342670 62640.00 CZK 62640.00 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106071 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001146 FAK 2001146 67660.00 CZK 67660.00 12.10.2001 12.10.2001 17.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106072 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 115 FAK 115 54168.00 CZK 54168.00 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106073 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001229 FAK 2001229 3780.00 CZK 3780.00 15.10.2001 15.10.2001 27.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106074 RadioMobil, a.s. 64949681 0934881001 FAK 934881001 15602.20 CZK 15602.20 07.10.2001 07.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106075 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 068252 FAK 68252 6000.00 CZK 6000.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106076 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000159 FAK 2001000159 12000.00 CZK 12000.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106077 K O L O M A Z N Í K 41985231 59/2001 FAK 592001 19600.00 CZK 19600.00 15.10.2001 15.10.2001 26.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106078 SIRIO s.r.o. 10169199 FO-0585/2001 FAK 5852001 15600.00 CZK 15600.00 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106079 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4410174 FAK 4410174 543.00 CZK 543.00 16.10.2001 16.10.2001 26.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106080 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2974/01 FAK 297401 1575.00 CZK 1575.00 17.10.2001 17.10.2001 27.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106081 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2970/01 FAK 297001 1692.00 CZK 1692.00 17.10.2001 17.10.2001 27.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106082 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2973/01 FAK 297301 26206.00 CZK 26206.00 17.10.2001 17.10.2001 27.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106083 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2892/01 FAK 289201 2940.00 CZK 2940.00 10.10.2001 10.10.2001 20.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106084 OMNICO 15344525 20011003 FAK 20011003 79861.50 CZK 79861.50 18.10.2001 18.10.2001 29.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106085 OMNICO 15344525 20011002 FAK 20011002 97874.90 CZK 97874.90 17.10.2001 17.10.2001 28.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106086 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 101200540 FAK 101200540 40260.00 CZK 40260.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106087 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/511 FAK 2001511 189000.00 CZK 189000.00 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106088 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 122001 FAK 122001 12987.00 CZK 12987.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106089 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 103/2001 FAK 1032001 9550.00 CZK 9550.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106090 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 101200545 FAK 101200545 2684.00 CZK 2684.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106091 DM SYSTEM 67372341 FO00032/01 FAK 1490003201 49548.00 CZK 49548.00 22.10.2001 22.10.2001 29.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106092 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 111 FAK 111 82362.00 CZK 82362.00 19.10.2001 19.10.2001 03.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106093 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 110 FAK 110 74345.00 CZK 74345.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106094 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100146 FAK 210100146 6717.00 CZK 6717.00 19.10.2001 19.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106095 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 020/2001 FAK 202001 9498.90 CZK 9498.90 17.10.2001 17.10.2001 29.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106096 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 019/2001 FAK 192001 11880.00 CZK 11880.00 17.10.2001 17.10.2001 29.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106097 DITIS 46509810 21900494 FAK 21900494 4056.10 CZK 4056.10 10.10.2001 10.10.2001 24.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106098 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000156 FAK 2001000156 8000.00 CZK 8000.00 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106099 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 17/2001 FAK 172001 9660.00 CZK 9660.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106100 MOTS Ludvík Kučera 16521021 04102001 FAK 4102001 51030.00 CZK 51030.00 15.10.2001 15.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106101 Pospíšil Ladislav 61492043 40/01 FAK 4001 17537.00 CZK 17537.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106102 ŠIMEK ROBERT 44356056 70/2001 FAK 702001 7995.00 CZK 7995.00 19.10.2001 19.10.2001 24.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106103 ŠIMEK ROBERT 44356056 69/2001 FAK 692001 11870.00 CZK 11870.00 19.10.2001 19.10.2001 24.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106104 LIGA a.s. 25123823 11/201 FAZ 11201 3999000.00 CZK 3999000.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106105 LIGA a.s. 25123823 12/2001 FAZ 122001 976000.00 CZK 976000.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106106 LIGA a.s. 25123823 13/2001 FAZ 132001 3957000.00 CZK 3957000.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106107 TCHIBO Café Service 16190793 240651 FAK 240651 8289.10 CZK 8289.10 12.10.2001 12.10.2001 29.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106108 M.Král spol. s.r.o. 62910531 301466 FAK 301466 54246.00 CZK 54246.00 18.09.2001 18.09.2001 28.09.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106109 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-073 FAK 21073 6400.00 CZK 6400.00 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106110 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 132/2001 FAK 1322001 9300.00 CZK 9300.00 18.10.2001 18.10.2001 28.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106112 Loučka Miloš 44360118 2/10/01 FAK 21001 7950.00 CZK 7950.00 18.10.2001 18.10.2001 18.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106113 OMNICO 15344525 20011004 FAK 20011004 98441.50 CZK 98441.50 19.10.2001 19.10.2001 05.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106114 OMNICO 15344525 20011006 FAK 20011006 97852.00 CZK 97852.00 19.10.2001 19.10.2001 06.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106115 OMNICO 15344525 20011007 FAK 20011007 76064.40 CZK 76064.40 22.10.2001 22.10.2001 07.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106116 OMNICO 15344525 20011008 FAK 20011008 25994.60 CZK 25994.60 23.10.2001 23.10.2001 08.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106117 RadioMobil, a.s. 64949681 2628461001 FAK 2628461001 630.00 CZK 630.00 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106118 RadioMobil, a.s. 64949681 1842571001 FAK 1842571001 1840.50 CZK 1840.50 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106119 RadioMobil, a.s. 64949681 1653021001 FAK 1653021001 1460.60 CZK 1460.60 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106120 RadioMobil, a.s. 64949681 2181271001 FAK 2181271001 1089.90 CZK 1089.90 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106121 RadioMobil, a.s. 64949681 2628471001 FAK 2628471001 638.40 CZK 638.40 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106122 RadioMobil, a.s. 64949681 1653011001 FAK 1653011001 539.20 CZK 539.20 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106123 RadioMobil, a.s. 64949681 2604451001 FAK 2604451001 1440.40 CZK 1440.40 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106124 RadioMobil, a.s. 64949681 2604441001 FAK 2604441001 1640.30 CZK 1640.30 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106125 RadioMobil, a.s. 64949681 2221341001 FAK 2221341001 482.00 CZK 482.00 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106126 RadioMobil, a.s. 64949681 2630551001 FAK 2630551001 1941.10 CZK 1941.10 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106127 RadioMobil, a.s. 64949681 2630541001 FAK 2630541001 1354.50 CZK 1354.50 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106128 RadioMobil, a.s. 64949681 2604431001 FAK 2604431001 1096.20 CZK 1096.20 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106129 RadioMobil, a.s. 64949681 2591971001 FAK 2591971001 13039.40 CZK 13039.40 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106130 RadioMobil, a.s. 64949681 2604421001 FAK 2604421001 1047.90 CZK 1047.90 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106131 RadioMobil, a.s. 64949681 2591981001 FAK 2591981001 5648.60 CZK 5648.60 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106132 RadioMobil, a.s. 64949681 1759221001 FAK 1759221001 1575.30 CZK 1575.30 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106133 RadioMobil, a.s. 64949681 2604411001 FAK 2604411001 1124.60 CZK 1124.60 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106134 RadioMobil, a.s. 64949681 2167541001 FAK 2167541001 792.80 CZK 792.80 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106135 RadioMobil, a.s. 64949681 2100401001 FAK 2100401001 5902.50 CZK 5902.50 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106136 RadioMobil, a.s. 64949681 2591951001 FAK 2591951001 716.60 CZK 716.60 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106137 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018855377 FAK 1018855377 6885.54 CZK 6885.54 12.10.2001 12.10.2001 29.10.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106138 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018855382 FAK 1018855382 204.75 CZK 204.75 12.10.2001 12.10.2001 29.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106139 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016842250 FAK 1016842250 582.75 CZK 582.75 12.10.2001 12.10.2001 29.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106140 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011857732 FAK 1011857732 2146.10 CZK 2146.10 12.10.2001 12.10.2001 29.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106141 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013869099 FAK 1013869099 1305.15 CZK 1305.15 12.10.2001 12.10.2001 29.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106142 MBM -autoservis 18578705 21159 FAK 21159 2217.00 CZK 2217.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106143 MBM -autoservis 18578705 21160 FAK 21160 5687.00 CZK 5687.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106144 MBM -autoservis 18578705 21161 FAK 21161 2459.00 CZK 2459.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106145 MBM -autoservis 18578705 21162 FAK 21162 3368.00 CZK 3368.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106146 MBM -autoservis 18578705 21163 FAK 21163 17543.00 CZK 17543.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106147 MBM -autoservis 18578705 21158 FAK 21158 6130.00 CZK 6130.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106148 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 P 01-007 FAK 1007 2970.00 CZK 2970.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106149 B COMPUTER 61045152 2010100141 FAK 2010100141 98160.00 CZK 98160.00 22.10.2001 22.10.2001 29.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106150 B COMPUTER 61045152 2010100142 FAK 2010100142 99920.00 CZK 99920.00 23.10.2001 23.10.2001 30.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106151 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3003/01 FAK 300301 14241.00 CZK 14241.00 22.10.2001 22.10.2001 01.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106152 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132523 FAK 21132523 24612.30 CZK 24612.30 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106153 PRINTUS 16170725 099/01 FAK 9901 16707.00 CZK 16707.00 19.10.2001 19.10.2001 02.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106154 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018855368 FAK 1018855368 204.75 CZK 204.75 12.10.2001 12.10.2001 29.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106155 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00295 FAK 14100295 127.50 CZK 127.50 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106156 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00296 FAK 14100296 346.00 CZK 346.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106157 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00297 FAK 14100297 4245.00 CZK 4245.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106158 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00298 FAK 14100298 453.00 CZK 453.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106159 RadioMobil, a.s. 64949681 1896031001 FAK 1896031001 2059.10 CZK 2059.10 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106160 RadioMobil, a.s. 64949681 1811931001 FAK 1811931001 827.30 CZK 827.30 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106161 RadioMobil, a.s. 64949681 2628451001 FAK 2628451001 1215.90 CZK 1215.90 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106163 Artlingua a.s. 00298638 702855 FAK 702855 1904.20 CZK 1904.20 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106164 Artlingua a.s. 00298638 702854 FAK 702854 4054.10 CZK 4054.10 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106165 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAK 10126319 11875.10 CZK 11875.10 16.10.2001 16.10.2001 24.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106166 RDM tech s.r.o. 25846701 2001051 FAK 2001051 17955.00 CZK 17955.00 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106167 RDM tech s.r.o. 25846701 2001050 FAK 2001050 11970.00 CZK 11970.00 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106168 TOMSA Michal 16072375 76/09/01 FAK 760901 23790.00 CZK 23790.00 30.09.2001 30.09.2001 20.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106169 TOMSA Michal 16072375 70/08/01 FAK 700801 26779.00 CZK 26779.00 31.08.2001 31.08.2001 20.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106170 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 75/2001 FAK 752001 7595.00 CZK 7595.00 23.10.2001 23.10.2001 30.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106171 OMNICO 49822241 20010113 FAK 20010113 11231.00 CZK 11231.00 12.10.2001 12.10.2001 26.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106172 Verlag Dashöfer 45245681 23110879 FAZ 23110879 1643.60 CZK 1643.60 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106173 RATIO 41692993 3796/2001 FAK 37962001 11013.00 CZK 11013.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106174 RATIO 41692993 3795/2001 FAK 37952001 20297.00 CZK 20297.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106175 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9210102542 FAK 9210102542 251.80 CZK 251.80 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106176 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9210102531 FAK 9210102531 559.50 CZK 559.50 31.12.2000 31.12.2000 18.01.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106177 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001151 FAK 2001151 4474.00 CZK 4474.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106178 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013877236 FAK 1013877236 2866.16 CZK 2866.16 16.10.2001 16.10.2001 02.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106179 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016862689 FAK 1016862689 1900.50 CZK 1900.50 16.10.2001 16.10.2001 02.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106180 RadioMobil, a.s. 64949681 2536511001 FAK 2536511001 1353.00 CZK 1353.00 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106181 Václav Prošek 43882552 18/2001 FAK 182001 22000.00 CZK 22000.00 19.10.2001 19.10.2001 03.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106182 Solid, s.r.o. 00909335 20012695 FAK 20012695 5727.00 CZK 5727.00 21.10.2001 21.10.2001 05.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106183 Solid, s.r.o. 00909335 20012640 FAK 20012640 101811.00 CZK 101811.00 21.10.2001 21.10.2001 05.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106184 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4032901 FAK 4032901 2934.00 CZK 2934.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106185 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 522/2001 FAK 5222001 2506.00 CZK 2506.00 22.10.2001 22.10.2001 31.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106186 gemini 15269574 103220 FAK 103220 18260.00 CZK 18260.00 19.10.2001 19.10.2001 29.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106187 Lindström, s.r.o. 65411366 11155 FAK 11155 1528.50 CZK 1528.50 12.10.2001 12.10.2001 26.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106188 REIN 48109339 9409152001 FAK 9409152001 1162350.00 CZK 1162350.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106189 PRO-ARK 62579452 9/10/2001 FAK 9102001 162193.00 CZK 162193.00 16.10.2001 16.10.2001 06.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106190 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200163 FAK 200163 3400.00 CZK 3400.00 18.10.2001 18.10.2001 31.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106191 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200164 FAK 200164 2100.00 CZK 2100.00 18.10.2001 18.10.2001 31.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106192 INTERNATIONAL RESEARCH 62509071 9408 FAZ 9408 9450.00 CZK 9450.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106193 Wagner Press 26428431 2001R/121 FAK 2001121 18300.00 CZK 18300.00 12.10.2001 12.10.2001 26.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106194 Advokátní kancelář 66225159 01/1/323 FAK 11323 10080.00 CZK 10080.00 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106195 JUDr.Jiří Vodička 15909395 105/01 FAK 10501 18000.00 CZK 18000.00 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106196 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-1364/2001 FAK 100136401 6300.00 CZK 6300.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106197 Marinovová Silvie 16917324 125/2001 FAK 1252001 6000.00 CZK 6000.00 19.10.2001 19.10.2001 03.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106198 Lucie Malá 66052165 93/2001 FAK 932001 4800.00 CZK 4800.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106199 ČEDOK 60192755 21211791 FAK 21211791 3252.00 CZK 3252.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106200 ČEDOK 60192755 21211790 FAK 21211790 2505.00 CZK 2505.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106201 SARA GROUP 40767311 114407 FAK 114407 11000.00 CZK 11000.00 18.10.2001 18.10.2001 25.10.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106202 SARA GROUP 40767311 114406 FAK 114406 52200.00 CZK 52200.00 18.10.2001 18.10.2001 25.10.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106203 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-076 FAK 21076 2295.00 CZK 2295.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106204 VIA PERFECTA, SPOL. s r.o. 25696912 21157 FAK 21157 35050.60 CZK 35050.60 17.10.2001 17.10.2001 30.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106205 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 73/2001 FAK 732001 2262.00 CZK 2262.00 18.10.2001 18.10.2001 26.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106206 TICHÁ OLGA 12266213 1MA0310 FAK 10310 300.00 CZK 300.00 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106207 ŠANCE s.r.o. 48204650 010819 FAK 10819 13280.00 CZK 13280.00 04.09.2001 04.09.2001 18.09.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106209 CMS profi a.s. 26178028 2001-1128 FAK 20011128 34612.20 CZK 34612.20 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106215 METRO ČR 25090593 10371/01 FAK 1037101 14884.00 CZK 14884.00 19.10.2001 19.10.2001 02.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106216 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132585 FAK 21132585 49074.30 CZK 49074.30 23.10.2001 23.10.2001 06.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106217 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132577 FAK 21132577 24612.30 CZK 24612.30 23.10.2001 23.10.2001 06.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106218 CMS profi a.s. 26178028 2001-1129 FAK 20011129 1575.00 CZK 1575.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106219 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200162 FAK 200162 6500.00 CZK 6500.00 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106220 Martin Kejř 44821336 20 FAK 20 7454.40 CZK 7454.40 25.10.2001 25.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106221 Akademie veřejné správy 25785290 22000007 FAK 22000007 122115.00 CZK 122115.00 15.10.2001 15.10.2001 24.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106222 Akademie veřejné správy 25785290 22000008 FAZ 22000008 97125.00 CZK 97125.00 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106223 Akademie veřejné správy 25785290 22000006 FAK 22000006 271005.00 CZK 271005.00 15.10.2001 15.10.2001 24.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106224 B COMPUTER 61045152 2010100145 FAK 2010100145 99910.00 CZK 99910.00 25.10.2001 25.10.2001 01.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106225 JUDr Remešová Ilona 25802909 163/2001 FAK 163 30780.00 CZK 30780.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106226 JUDr Remešová Ilona 25802909 159/2001 FAK 159 17520.00 CZK 17520.00 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106227 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-077 FAK 21077 6750.00 CZK 6750.00 23.10.2001 23.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106228 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400177301 FAK 400177301 697.90 CZK 697.90 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106229 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015905804 FAK 1015905804 2897.72 CZK 2897.72 20.10.2001 20.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106230 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015901287 FAK 1015901287 826.88 CZK 826.88 20.10.2001 20.10.2001 06.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106231 Kovoslužba a.s. 25065084 85831 FAK 85831 6424.50 CZK 6424.50 23.10.2001 23.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106232 Kovoslužba a.s. 25065084 85421 FAK 85421 5809.70 CZK 5809.70 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106233 Pro- M,s.r.o. 60203528 2001500113 FAK 2001500113 1096.20 CZK 1096.20 24.10.2001 24.10.2001 03.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106234 Ing. Zdeněk Čížek 13150944 08 FAK 8 2800.00 CZK 2800.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106235 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010359 FAK 10359 140574.00 CZK 140574.00 23.10.2001 23.10.2001 06.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106236 ŠIMEK ROBERT 44356056 74/2001 FAK 742001 6765.00 CZK 6765.00 26.10.2001 26.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106237 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2001206 FAK 2001206 5648.00 CZK 5648.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106238 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00302 FAK 14100302 4149.00 CZK 4149.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106239 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00299 FAK 14100299 4500.00 CZK 4500.00 18.10.2001 18.10.2001 04.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106240 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00304 FAK 14100304 381.00 CZK 381.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106241 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00303 FAK 14100303 1366.00 CZK 1366.00 22.10.2001 22.10.2001 08.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106243 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10300/01 FAK 1001030001 2501.00 CZK 2501.00 25.10.2001 25.10.2001 05.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106247 Verlag Dashöfer 45245681 23112575 FAZ 23112575 1643.60 CZK 1643.60 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106248 SEVT, a.s. 45274851 F123231499 FAK 123231499 272.00 CZK 272.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106249 Kovoslužba a.s. 25065084 86161 FAK 86161 952.70 CZK 952.70 23.10.2001 23.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106250 METRO ČR 25090593 10438/01 FAK 1043801 14518.00 CZK 14518.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106251 MAFRA a.s. 45313351 21112251 FAK 21112251 8696.20 CZK 8696.20 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106252 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1013888196 FAK 1013888196 14532.46 CZK 14532.46 20.10.2001 20.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106253 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015901300 FAK 1015901300 1244.25 CZK 1244.25 20.10.2001 20.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106254 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1015901284 FAK 1015901284 1961.63 CZK 1961.63 20.10.2001 20.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106255 RadioMobil, a.s. 64949681 3576701001 FAK 3576701001 1573.30 CZK 1573.30 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106256 RadioMobil, a.s. 64949681 3705981001 FAK 3705981001 2759.90 CZK 2759.90 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106257 RadioMobil, a.s. 64949681 3495721001 FAK 3495721001 389.60 CZK 389.60 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106258 RadioMobil, a.s. 64949681 3176031001 FAK 3176031001 14281.30 CZK 14281.30 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106259 RadioMobil, a.s. 64949681 3777621001 FAK 3777621001 1102.80 CZK 1102.80 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106260 RadioMobil, a.s. 64949681 3705921001 FAK 3705921001 1778.40 CZK 1778.40 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2002 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106261 RadioMobil, a.s. 64949681 3775671001 FAK 3775671001 1135.00 CZK 1135.00 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106262 RadioMobil, a.s. 64949681 3775661001 FAK 3775661001 1332.30 CZK 1332.30 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106263 RadioMobil, a.s. 64949681 3775701001 FAK 3775701001 2454.50 CZK 2454.50 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106264 RadioMobil, a.s. 64949681 3775681001 FAK 3775681001 1728.30 CZK 1728.30 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106265 RadioMobil, a.s. 64949681 3557501001 FAK 3557501001 3093.20 CZK 3093.20 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106266 RadioMobil, a.s. 64949681 3477201001 FAK 3477201001 1044.80 CZK 1044.80 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106267 RadioMobil, a.s. 64949681 3161121001 FAK 3161121001 20075.50 CZK 20075.50 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106268 RadioMobil, a.s. 64949681 3176211001 FAK 3176211001 9856.90 CZK 9856.90 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106269 RadioMobil, a.s. 64949681 3705991001 FAK 3705991001 2798.70 CZK 2798.70 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106270 RadioMobil, a.s. 64949681 3777541001 FAK 3777541001 1391.00 CZK 1391.00 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106271 RadioMobil, a.s. 64949681 3777601001 FAK 3777601001 574.40 CZK 574.40 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106272 RadioMobil, a.s. 64949681 3777641001 FAK 3777641001 1256.50 CZK 1256.50 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106273 RadioMobil, a.s. 64949681 3777671001 FAK 3777671001 1211.70 CZK 1211.70 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106274 RadioMobil, a.s. 64949681 3777651001 FAK 3777651001 573.30 CZK 573.30 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106275 RadioMobil, a.s. 64949681 3780701001 FAK 3780701001 1573.80 CZK 1573.80 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106276 RadioMobil, a.s. 64949681 3777691001 FAK 3777691001 654.10 CZK 654.10 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106277 RadioMobil, a.s. 64949681 3796641001 FAK 3796641001 747.20 CZK 747.20 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106278 RadioMobil, a.s. 64949681 3796631001 FAK 3796631001 2107.50 CZK 2107.50 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106279 RadioMobil, a.s. 64949681 3796661001 FAK 3796661001 2760.50 CZK 2760.50 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106280 RadioMobil, a.s. 64949681 3796671001 FAK 3796671001 1135.00 CZK 1135.00 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106281 RadioMobil, a.s. 64949681 3796681001 FAK 3796681001 572.30 CZK 572.30 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106282 RadioMobil, a.s. 64949681 3777591001 FAK 3777591001 5523.70 CZK 5523.70 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106283 RadioMobil, a.s. 64949681 3777571001 FAK 3777571001 957.70 CZK 957.70 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106284 RadioMobil, a.s. 64949681 3807501001 FAK 3807501001 572.30 CZK 572.30 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106285 RadioMobil, a.s. 64949681 3807541001 FAK 3807541001 2598.70 CZK 2598.70 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106286 ŠIMEK ROBERT 44356056 73/2001 FAK 732001 17725.00 CZK 17725.00 26.10.2001 26.10.2001 31.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106287 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13333 FAK 13333 6705.00 CZK 6705.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106288 Koptík Miroslav 67772064 11/2001 FAK 112001 19999.90 CZK 19999.90 29.10.2001 29.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106289 PRAšEK MILAN 10146067 200112 FAK 200112 41000.00 CZK 41000.00 29.10.2001 29.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106290 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001085 FAK 2001085 1428.00 CZK 1428.00 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106291 AREA, s.r.o. 47547537 72/2001 FAK 722001 20286.00 CZK 20286.00 19.10.2001 19.10.2001 09.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106292 Mařinec Zdeněk 13262548 01102001 FAK 1102001 32508.00 CZK 32508.00 29.10.2001 29.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106293 Kadleček František 11220112 4102849/10/1 FAK 4102849101 41365.00 CZK 41365.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106294 FILVO, Knobloch Jaroslav 62560824 200124 FAK 200124 34940.80 CZK 34940.80 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106295 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 34/2001 FAK 342001 105441.00 CZK 105441.00 31.10.2001 31.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106296 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 33/2001 FAK 332001 122166.00 CZK 122166.00 31.10.2001 31.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106297 Muzika Jaroslav 43634800 1/10/2001 FAK 1102001 4200.00 CZK 4200.00 24.10.2001 24.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106298 PAVELKA NĚMEC 00677159 7041001 FAK 7041001 25000.00 CZK 25000.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106299 PAVELKA NĚMEC 00677159 7051001 FAK 7051001 36960.00 CZK 36960.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106300 Pražská energetika, a.s. 60193913 1111/20252 FAZ 111120252 150000.00 CZK 150000.00 29.10.2001 29.10.2001 08.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106301 LIGA a.s. 25123823 26/2001 FAK 262001 30300.50 CZK 30300.50 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106303 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434551 FAK 434551 150626.10 CZK 150626.10 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106304 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434552 FAK 434552 29563.10 CZK 29563.10 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106305 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434553 FAK 434553 20500.00 CZK 20500.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106306 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434554 FAK 434554 36258.40 CZK 36258.40 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106307 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434555 FAK 434555 117373.80 CZK 117373.80 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106308 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434556 FAK 434556 1327.40 CZK 1327.40 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106309 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434557 FAK 434557 3025.60 CZK 3025.60 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106310 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434565 FAK 434565 24370.80 CZK 24370.80 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106311 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434563 FAK 434563 2020.40 CZK 2020.40 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106312 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434564 FAK 434564 3591.70 CZK 3591.70 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106313 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434562 FAK 434562 5270.40 CZK 5270.40 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106315 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434560 FAK 434560 172195.70 CZK 172195.70 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106316 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434559 FAK 434559 127817.00 CZK 127817.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106317 ENTRE s.r.o. 45807370 10058601 FAK 10058601 840.00 CZK 840.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010106318 B COMPUTER 61045152 2010100146 FAK 2010100146 86340.00 CZK 86340.00 29.10.2001 29.10.2001 05.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106319 IMC AUDIO 47585188 242610-51/01 FAK 2426105101 13643.70 CZK 13643.70 26.10.2001 26.10.2001 08.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106320 PIS 00064491 110140 FAK 110140 900.00 CZK 900.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106321 Jasmín spol. s.r.o. 44797591 331431 FAK 331431 14895.00 CZK 14895.00 22.10.2001 22.10.2001 02.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106322 RadioMobil, a.s. 64949681 3495761001 FAK 3495761001 7643.20 CZK 7643.20 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106323 RadioMobil, a.s. 64949681 3397581001 FAK 3397581001 5506.60 CZK 5506.60 21.10.2001 21.10.2001 04.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106324 Ústav dopravního inženýrství HMP 00063266 343287/01 FAK 34328701 263.00 CZK 263.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106326 Šaroun Tom 62378198 00018 FAK 18 57607.00 CZK 57607.00 30.10.2001 30.10.2001 06.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106327 FLUX s.r.o. 16979613 0173801 FAK 173801 84183.80 CZK 84183.80 24.10.2001 24.10.2001 14.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106328 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 78/2001 FAK 782001 8550.00 CZK 8550.00 30.10.2001 30.10.2001 06.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106329 MAJA, P.Majer 16910893 20010472 FAK 20010472 23148.00 CZK 23148.00 30.10.2001 30.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106330 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012913755 FAK 1012913755 2741.05 CZK 2741.05 23.10.2001 23.10.2001 09.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106331 VOSS Žádovice s.r.o. 60714468 FV01302383 FAK 1302383 4558.20 CZK 4558.20 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106332 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16026195 FAK 16026195 6370.00 CZK 6370.00 23.10.2001 23.10.2001 09.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106333 CERBERUS, s.r.o. 41695046 57261 FAK 57261 6478.50 CZK 6478.50 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106335 AREA, s.r.o. 47547537 74/2001 FAK 742001 8400.00 CZK 8400.00 29.10.2001 29.10.2001 19.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106337 Verlag Dashöfer 45245681 23113869 FAZ 23113869 1643.60 CZK 1643.60 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106338 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4011000005 FAK 4011000005 2090.00 CZK 2090.00 30.09.2001 30.09.2001 17.10.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106339 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132694 FAK 21132694 24612.30 CZK 24612.30 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106340 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 76/2001 FAK 762001 4760.00 CZK 4760.00 29.10.2001 29.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106341 ATELIER Michal Vondráček 510806353 79/01 MV FAK 7901 1550.00 CZK 1550.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106342 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100144 FAK 210100144 2855.00 CZK 2855.00 19.10.2001 19.10.2001 07.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106343 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 100442 FAK 100442 139660.90 CZK 139660.90 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106344 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100145 FAK 210100145 1159.00 CZK 1159.00 19.10.2001 19.10.2001 07.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106345 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100142 FAK 210100142 9388.00 CZK 9388.00 18.10.2001 18.10.2001 07.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106346 Verlag Dashöfer 45245681 23110183 FAZ 23110183 1643.60 CZK 1643.60 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106347 ABS Ing. T.Absolon 13825151 2001120 FAK 2001120 329.40 CZK 329.40 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106348 MAPUT 13257561 01/1/8 FAK 118 53228.00 CZK 53228.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106349 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132728 FAK 21132728 49224.60 CZK 49224.60 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106351 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80121028 FAK 80121028 3712.80 CZK 3712.80 10.10.2001 10.10.2001 30.10.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106352 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011401 FAK 3399011401 1550.00 CZK 1550.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106353 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011403 FAK 3399011403 1700.00 CZK 1700.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106354 GORDANOVÁ Helena 61827302 0142 FAK 142 310.00 CZK 310.00 26.10.2001 26.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106355 Franco-Post 60489677 FOT000834/01 FAK 1000008341 603.90 CZK 603.90 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106356 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001101085 FAK 2001101085 6140.00 CZK 6140.00 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106357 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 113387 FAK 113387 19886.00 CZK 19886.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106358 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107625 FAK 20107625 24320.70 CZK 24320.70 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106360 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107590 FAK 20107590 16470.00 CZK 16470.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106361 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107601 FAK 20107601 19929.90 CZK 19929.90 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106362 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107594 FAK 20107594 11583.90 CZK 11583.90 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106363 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107593 FAK 20107593 85947.80 CZK 85947.80 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106364 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107591 FAK 20107591 22421.20 CZK 22421.20 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106365 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107604 FAK 20107604 39859.80 CZK 39859.80 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106366 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107661 FAK 20107661 150182.00 CZK 150182.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106367 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107633 FAK 20107633 14274.00 CZK 14274.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106368 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107628 FAK 20107628 10980.00 CZK 10980.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106369 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107638 FAK 20107638 12505.00 CZK 12505.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106370 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107635 FAK 20107635 12505.00 CZK 12505.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106371 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107626 FAK 20107626 14592.40 CZK 14592.40 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106372 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107645 FAK 20107645 15372.00 CZK 15372.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106373 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107644 FAK 20107644 15372.00 CZK 15372.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106375 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107657 FAK 20107657 77033.20 CZK 77033.20 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106376 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107641 FAK 20107641 36892.80 CZK 36892.80 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106377 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107640 FAK 20107640 59731.20 CZK 59731.20 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106378 Verlag Dashöfer 45245681 23113782 FAK 23113782 1643.60 CZK 1643.60 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106379 VIA PERFECTA, SPOL. s r.o. 25696912 21156 FAK 21156 94500.00 CZK 94500.00 17.10.2001 17.10.2001 30.10.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106380 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/232 FAK 110232 259675.20 CZK 259675.20 29.10.2001 29.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106381 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/234 FAK 110234 47181.80 CZK 47181.80 29.10.2001 29.10.2001 06.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106382 FIDES 14936194 38 FAK 38 25368.00 CZK 25368.00 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106383 C.E.I. 14962527 10397 FAK 10397 6867.00 CZK 6867.00 30.10.2001 30.10.2001 10.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106384 BIOTEC a.s. 47452455 2001077 FAK 2001077 31195.40 CZK 31195.40 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106385 B COMPUTER 61045152 2010100147 FAK 2010100147 30620.00 CZK 30620.00 31.10.2001 31.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106386 Jiří Škop 40679004 20/01 FAK 2001 2290.00 CZK 2290.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106387 MILRÁD PAVEL 15111512 304 FAK 304 276.00 CZK 276.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106388 Solid, s.r.o. 00909335 20012835 FAK 20012835 1182.60 CZK 1182.60 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106389 Solid, s.r.o. 00909335 20012856 FAK 20012856 741.00 CZK 741.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106391 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 40/2001 FAK 402001 22000.00 CZK 22000.00 27.10.2001 27.10.2001 11.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106393 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 20101099 FAK 20101099 20580.00 CZK 20580.00 26.10.2001 26.10.2001 09.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106394 BOHEMIA SEKT 45358711 2001111265 FAK 2001111265 8100.00 CZK 8100.00 26.10.2001 26.10.2001 09.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106395 RadioMobil, a.s. 64949681 4012871001 FAK 4012871001 663.60 CZK 663.60 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106396 RadioMobil, a.s. 64949681 4213981001 FAK 4213981001 5446.00 CZK 5446.00 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106397 RadioMobil, a.s. 64949681 4981141001 FAK 4981141001 2829.60 CZK 2829.60 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106398 RadioMobil, a.s. 64949681 4637231001 FAK 4637231001 746.60 CZK 746.60 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106399 RadioMobil, a.s. 64949681 4958341001 FAK 4958341001 1368.20 CZK 1368.20 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106400 RadioMobil, a.s. 64949681 4956021001 FAK 4956021001 1031.10 CZK 1031.10 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106401 RadioMobil, a.s. 64949681 4629921001 FAK 4629921001 2428.10 CZK 2428.10 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106402 RadioMobil, a.s. 64949681 4709261006 FAK 4709261001 1848.50 CZK 1848.50 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106403 RadioMobil, a.s. 64949681 4709291001 FAK 4709291001 456.80 CZK 456.80 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106404 RadioMobil, a.s. 64949681 4106021001 FAK 4106021001 1954.90 CZK 1954.90 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106405 RadioMobil, a.s. 64949681 3974021001 FAK 3974021001 4014.70 CZK 4014.70 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106406 RadioMobil, a.s. 64949681 3974081001 FAK 3974081001 2648.80 CZK 2648.80 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106407 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100261 FAK 21100261 1074010.00 CZK 1074010.00 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106408 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107619 FAK 20107619 4880.00 CZK 4880.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106409 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107578 FAK 20107578 1889.90 CZK 1889.90 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106410 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107654 FAK 20107654 4880.00 CZK 4880.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106411 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107622 FAK 20107622 4858.00 CZK 4858.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106412 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107627 FAK 20107627 2391.20 CZK 2391.20 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106413 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107629 FAK 20107629 5490.00 CZK 5490.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106414 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107630 FAK 20107630 9965.00 CZK 9965.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106415 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107631 FAK 20107631 2339.10 CZK 2339.10 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106416 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107636 FAK 20107636 2098.40 CZK 2098.40 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106417 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107642 FAK 20107642 2415.60 CZK 2415.60 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106418 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107646 FAK 20107646 2196.00 CZK 2196.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106419 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107592 FAK 20107592 2553.50 CZK 2553.50 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106421 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107617 FAK 20107617 2501.00 CZK 2501.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106422 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107614 FAK 20107614 29.40 CZK 29.40 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106423 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107610 FAK 20107610 7459.30 CZK 7459.30 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106424 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107602 FAK 20107602 4484.70 CZK 4484.70 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106425 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107600 FAK 20107600 7710.40 CZK 7710.40 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106426 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107599 FAK 20107599 2049.60 CZK 2049.60 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106427 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107598 FAK 20107598 2562.00 CZK 2562.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106428 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107597 FAK 20107597 2304.60 CZK 2304.60 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106429 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107596 FAK 20107596 8719.30 CZK 8719.30 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106430 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107595 FAK 20107595 8052.00 CZK 8052.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106431 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107662 FAK 20107662 8855.90 CZK 8855.90 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106432 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107624 FAK 20107624 792.40 CZK 792.40 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106433 LUMA, s.r.o. 48035017 75 FAK 75 9250.00 CZK 9250.00 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106434 ing.arch.Doc.Rejchl CSc 10170243 6/1/2001 FAK 30102001 3000.00 CZK 3000.00 30.10.2001 30.10.2001 21.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106435 MAFRA a.s. 45313351 21106689 FAK 21106689 11170.40 CZK 11170.40 27.09.2001 27.09.2001 11.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106436 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434550 FAK 434550 6026.80 CZK 6026.80 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106437 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 011241 FAK 11241 76128.00 CZK 76128.00 25.10.2001 25.10.2001 04.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106438 B COMPUTER 61045152 2010100148 FAK 2010100148 96800.00 CZK 96800.00 31.10.2001 31.10.2001 07.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106439 B COMPUTER 61045152 2010100150 FAK 2010100150 81390.00 CZK 81390.00 02.11.2001 02.11.2001 09.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106440 B COMPUTER 61045152 2010100149 FAK 2010100149 97298.00 CZK 97298.00 01.11.2001 01.11.2001 08.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106441 Mapy a učební pomůcky 45835004 88578 FAK 88578 75012.00 CZK 75012.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106442 RDM tech s.r.o. 25846701 2001054 FAK 2001054 93824.00 CZK 93824.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106443 ČISTO Čeněk Polák 64906949 21/01 FAK 2101 19800.00 CZK 19800.00 25.10.2001 25.10.2001 05.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106444 REPROGRAFIA s.r.o 47537833 170342 FAK 170342 6270.70 CZK 6270.70 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106445 Salman AL SALMAN 65439139 01/308/AKL FAK 1308 6825.00 CZK 6825.00 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106446 SEND s.r.o 61061409 9529142687 FAZ 9529142687 276.00 CZK 276.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106447 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 2660004 FAZ 2660004 198.00 CZK 198.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106448 Marie Procházková - Liga 40810925 140/2001 FAK 1402001 1696715.00 CZK 1696715.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106450 LIGA a.s. 25123823 15/2001 FAZ 152001 2511658.00 CZK 2511658.00 26.10.2001 26.10.2001 09.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106451 ŠIMEK ROBERT 44356056 75/2001 FAK 752001 7700.00 CZK 7700.00 02.11.2001 02.11.2001 07.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106452 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011357 FAK 3399011357 1700.00 CZK 1700.00 26.10.2001 26.10.2001 09.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106453 Projekty staveb Vinterová 45699143 2001/13 FAK 200113 5000.00 CZK 5000.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106454 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/10 FAK 200110 14767.50 CZK 14767.50 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106455 B COMPUTER 61045152 2010100151 FAK 2010100151 95770.00 CZK 95770.00 03.11.2001 03.11.2001 10.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106456 RadioMobil, a.s. 64949681 4213971001 FAK 4213971001 1520.40 CZK 1520.40 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106457 RadioMobil, a.s. 64949681 4769431001 FAK 4769431001 2955.00 CZK 2955.00 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106458 RadioMobil, a.s. 64949681 4769401001 FAK 4769401001 3931.20 CZK 3931.20 28.10.2001 28.10.2001 11.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106459 Artlingua a.s. 00298638 702988 FAK 702988 17772.30 CZK 17772.30 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106460 Městská část Praha 5 00063631 31169115 FAK 31169115 132812.60 CZK 132812.60 26.10.2001 26.10.2001 20.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106461 MORAVEC JAN 15098818 62/001/MO FAK 62001 5960.00 CZK 5960.00 31.10.2001 31.10.2001 12.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106462 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 15/10-2001 FAK 15102001 34731.00 CZK 34731.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106464 Martin Dobrý 10152270 2001450 FAK 2001450 1575.00 CZK 1575.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106467 JUDr. Josef Novotný 66218314 113/2001 FAK 1132001 6300.00 CZK 6300.00 31.10.2001 31.10.2001 20.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106468 JUDr.Jiří Vodička 15909395 109/01 FAK 10901 19000.00 CZK 19000.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106469 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001158 FAK 2001158 1814.66 CZK 1814.66 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106470 SARA GROUP 40767311 114573 FAK 114573 23680.00 CZK 23680.00 31.10.2001 31.10.2001 07.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106471 Libor Trejdl 71082255 1/2001 FAK 12001 6885.00 CZK 6885.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106472 Artlingua a.s. 00298638 702932 FAK 702932 614.30 CZK 614.30 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106473 OPPELT MILAN JUDr 66220602 71/01 FAK 7101 11900.00 CZK 11900.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106474 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 77/2001 FAK 772001 7314.00 CZK 7314.00 30.10.2001 30.10.2001 06.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106475 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 20101100 FAK 20101100 451725.00 CZK 451725.00 31.10.2001 31.10.2001 09.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106476 RATIO 41692993 3927/2001 FAK 39272001 8996.00 CZK 8996.00 26.10.2001 26.10.2001 09.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106477 Ing.Václav Damašek 40083110 70022 FAK 70022 10000.00 CZK 10000.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106478 Advokátní kancelář 66225159 01/1/361 FAK 11361 51817.50 CZK 51817.50 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106479 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403251 FAK 2403251 18690.00 CZK 18690.00 29.10.2001 29.10.2001 19.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106480 B COMPUTER 61045152 2010100152 FAK 2010100152 89645.00 CZK 89645.00 05.11.2001 05.11.2001 12.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106481 Oskar spol s r.o. 49283031 1104001226 FAK 1104001226 96726.00 CZK 96726.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106482 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 01-087 FAK 1087 468.00 CZK 468.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106483 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21150769 FAK 21150769 10483.20 CZK 10483.20 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106484 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434701 FAK 434701 8676.70 CZK 8676.70 31.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106485 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434702 FAK 434702 2244.80 CZK 2244.80 31.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106486 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434703 FAK 434703 37488.20 CZK 37488.20 31.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106487 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434704 FAK 434704 7915.40 CZK 7915.40 31.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106488 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434705 FAK 434705 15557.50 CZK 15557.50 31.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106489 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434712 FAK 434712 6734.40 CZK 6734.40 31.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106491 METRO ČR 25090593 10862/01 FAK 1086201 13847.00 CZK 13847.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106492 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400013136 FAK 4400013136 908.00 CZK 908.00 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106493 ELTES 61504513 073/2001 FAK 732001 5617.50 CZK 5617.50 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106494 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001246 FAK 2001246 7560.00 CZK 7560.00 01.11.2001 01.11.2001 13.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106495 SaSch 45274959 20011186 FAK 20011186 21923.40 CZK 21923.40 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106496 Jan Vlasák 44365357 98/2001 FAK 982001 3331.00 CZK 3331.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106497 IMC AUDIO 47585188 111-53/01 FAK 1115301 3199.35 CZK 3199.35 02.11.2001 02.11.2001 15.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106498 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/532 FAK 2001532 492835.40 CZK 492835.40 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106499 HERMO 25145983 86/01 FAK 8601 111630.00 CZK 111630.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106500 KLIHAVEC 44292554 19/2001 FAK 192001 22292.00 CZK 22292.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106501 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011565 FAK 3399011565 1550.00 CZK 1550.00 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106502 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011564 FAK 3399011564 1700.00 CZK 1700.00 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106503 RHODOS spol. s r.o. 44846533 1300345 FAK 1300345 854.00 CZK 854.00 01.11.2001 01.11.2001 12.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106504 PAVELKA NĚMEC 00677159 7471001 FAK 7471001 177615.70 CZK 177615.70 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106505 ČKD technické laboratoře 00565504 FV-002117/01 FAK 1000021171 1890.00 CZK 1890.00 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106506 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/240 FAK 110240 17969.80 CZK 17969.80 31.10.2001 31.10.2001 10.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106507 RHODOS spol. s r.o. 44846533 1300346 FAK 1300346 366.00 CZK 366.00 01.11.2001 01.11.2001 12.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106508 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611203569 FAK 9611203569 45245.80 CZK 45245.80 29.10.2001 29.10.2001 17.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106509 Vosátka Josef -MYSELF 16180828 1012024 FAK 1012024 3513.60 CZK 3513.60 01.11.2001 01.11.2001 11.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106511 MAJA, P.Majer 16910893 20010484 FAK 20010484 37173.00 CZK 37173.00 05.11.2001 05.11.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106512 MAJA, P.Majer 16910893 20010483 FAK 20010483 65470.00 CZK 65470.00 05.11.2001 05.11.2001 15.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106513 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 81/2001 FAK 812001 8975.00 CZK 8975.00 06.11.2001 06.11.2001 13.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106514 P PServis,staveb. s.r.o. 45807931 91801070 FAK 91801070 23100.00 CZK 23100.00 21.09.2001 21.09.2001 01.10.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106515 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 01/99/460 FAK 199460 2006.00 CZK 2006.00 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106516 Česká tisková kancelář 47115068 5641061 FAK 5641061 11671.10 CZK 11671.10 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106517 Tamara Kroupová KLP-Konia 44694521 282/01 FAK 28201 178000.00 CZK 178000.00 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106518 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001101097 FAK 2001101097 1488.00 CZK 1488.00 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106519 Antikvariát DobrÁ KNIHA 26438038 011/01 FAK 1101 1200.00 CZK 1200.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106520 PRO-ARK 62579452 3/11/2001 FAK 3112001 537380.60 CZK 537380.60 01.11.2001 01.11.2001 21.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106521 Tracy Burns 67762662 352001 FAK 352001 2800.00 CZK 2800.00 29.10.2001 29.10.2001 15.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106522 BOZP - SERVIS 13102699 6072001 FAK 6072001 4900.00 CZK 4900.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106523 Studio W H.Tycová 11218631 2001103232 FAK 2001103232 2960.00 CZK 2960.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106524 B COMPUTER 61045152 2010100153 FAK 2010100153 43120.00 CZK 43120.00 06.11.2001 06.11.2001 13.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106525 Ploberger a.s. 60196327 53371 FAK 53371 15080.00 CZK 15080.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106526 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00323 FAK 14100323 3673.00 CZK 3673.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106527 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00324 FAK 14100324 562.00 CZK 562.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106528 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00325 FAK 14100325 230.00 CZK 230.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106529 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00306 FAK 14100306 3748.00 CZK 3748.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106530 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00307 FAK 14100307 591.00 CZK 591.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106531 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00305 FAK 14100305 18921.00 CZK 18921.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106532 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00317 FAK 14100317 2668.00 CZK 2668.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106533 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00318 FAK 14100318 63134.00 CZK 63134.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106534 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00326 FAK 14100326 320000.00 CZK 320000.00 01.11.2001 01.11.2001 16.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106535 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00312 FAK 14100312 4994.00 CZK 4994.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106536 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 20101098 FAK 20101098 86939.00 CZK 86939.00 18.10.2001 18.10.2001 09.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106537 SARA GROUP 40767311 114622 FAK 114622 56160.00 CZK 56160.00 02.11.2001 02.11.2001 09.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106538 Artlingua a.s. 00298638 703058 FAK 703058 9732.50 CZK 9732.50 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106539 Matysová Jana ing. 16167767 011101 FAK 11101 2400.00 CZK 2400.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106540 NOVOTNÁ JANA 44829639 11/01 FAK 1101 3800.00 CZK 3800.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106541 Lucie Malá 66052165 95/2001 FAK 952001 2500.00 CZK 2500.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106542 Pro- M,s.r.o. 60203528 2001500115 FAK 2001500115 11658.00 CZK 11658.00 05.11.2001 05.11.2001 16.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106543 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1624/01 FAK 162401 683.20 CZK 683.20 31.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106544 Pospíšil Ladislav 61492043 44/01 FAK 4401 3244.00 CZK 3244.00 06.11.2001 06.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106545 Pospíšil Ladislav 61492043 42/01 FAK 4201 4212.00 CZK 4212.00 06.11.2001 06.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106546 PAUL EMIL ing. 43908276 260 FAK 260 435.60 CZK 435.60 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106547 AREA, s.r.o. 47547537 79/2001 FAK 792001 7938.00 CZK 7938.00 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106548 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12329 FAK 12329 2280.00 CZK 2280.00 31.10.2001 31.10.2001 10.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106550 CZ PRESS 16189361 1424254674 FAK 1424254674 250.00 CZK 250.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106573 Valeš Ota ing.Consulting 510421999 02/2001 FAK 22001 157000.00 CZK 157000.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106574 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834100801 FAK 8834100801 92118.00 CZK 92118.00 01.11.2001 01.11.2001 16.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106575 AČKO 41750471 401/01 FAK 40101 5377.40 CZK 5377.40 30.10.2001 30.10.2001 13.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106576 IMPROMAT - PRAHA,s.r.o. 48117820 11035763 FAK 11035763 4751.90 CZK 4751.90 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106577 SICHER s.r.o. 47534842 510170 FAK 510170 3462.00 CZK 3462.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106578 COMAC 15887111 197 FAK 197 25894.50 CZK 25894.50 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106579 KASO - S s.r.o. 48041050 212790 FAK 212790 1596.00 CZK 1596.00 01.11.2001 01.11.2001 11.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106580 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 113463 FAK 113463 56730.00 CZK 56730.00 12.10.2001 12.10.2001 23.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106581 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 12747/2001 FAK 1274701 250635.00 CZK 250635.00 31.10.2001 31.10.2001 20.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106582 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 12748/2001 FAK 1274801 2625.00 CZK 2625.00 31.10.2001 31.10.2001 20.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106583 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434558 FAK 434558 131428.20 CZK 131428.20 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106584 FOTO WORLD 48116858 13020383 FAK 13020383 1286.00 CZK 1286.00 31.10.2001 31.10.2001 21.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106593 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 258/2001/2214100 FAK 258200122141 4011.65 CZK 4011.65 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106594 MAFRA a.s. 45313351 21121366 FAK 21121366 1963.60 CZK 1963.60 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106595 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 258/2001/2214100 FAK 258200122141 1700.95 CZK 1700.95 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106596 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 275/2001/2214100 FAK 275200122141 3310.15 CZK 3310.15 03.11.2001 03.11.2001 18.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106597 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 275/2001/2214100 FAK 275200122141 2475.05 CZK 2475.05 03.11.2001 03.11.2001 18.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106598 OMNICO 49822241 20010116 FAK 20010116 94690.80 CZK 94690.80 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106599 DeCe DATA 61465593 61310 FAK 61310 24997.80 CZK 24997.80 07.11.2001 07.11.2001 13.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106600 Martin Kejř 44821336 21 FAK 21 6960.00 CZK 6960.00 05.11.2001 05.11.2001 12.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106601 Eltodo-Parking 61857220 5201340598 FAK 5201340598 4565.00 CZK 4565.00 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106602 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 15-A/2001 FAK 152001 46000.00 CZK 46000.00 24.10.2001 24.10.2001 15.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106604 LINDE PRAHA 41196287 797698 FAK 797698 4049.50 CZK 4049.50 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106605 RadioMobil, a.s. 64949681 0119151101 FAK 119151101 66720.30 CZK 66720.30 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106606 RadioMobil, a.s. 64949681 0119141101 FAK 119141101 7920.50 CZK 7920.50 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106607 RadioMobil, a.s. 64949681 0128941101 FAK 128941101 331.80 CZK 331.80 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106608 RadioMobil, a.s. 64949681 0128951101 FAK 128951101 1009.90 CZK 1009.90 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106609 RadioMobil, a.s. 64949681 0128931101 FAK 128931101 5690.00 CZK 5690.00 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106610 gemini 15269574 103399 FAK 103399 35500.00 CZK 35500.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106611 Ateliéry BONTON Zlín a.s. 25648837 2150346 FAK 2150346 6405.00 CZK 6405.00 02.11.2001 02.11.2001 19.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106612 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1023901 FAK 1023901 21882.00 CZK 21882.00 06.11.2001 06.11.2001 27.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106613 JUDr. František Scholz 66222494 56/2001 FAK 562001 32400.00 CZK 32400.00 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106614 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200170 FAK 200170 1400.00 CZK 1400.00 06.11.2001 06.11.2001 20.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106615 METRO ČR 25090593 10972/01 FAK 1097201 14518.00 CZK 14518.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106616 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1640/01 FAK 164001 7246.80 CZK 7246.80 06.11.2001 06.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106617 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001167 FAK 2001167 67660.00 CZK 67660.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106618 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 11/2001 FAK 112001 533.00 CZK 533.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106619 B COMPUTER 61045152 2010100156 FAK 2010100156 50620.00 CZK 50620.00 09.11.2001 09.11.2001 16.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106620 B COMPUTER 61045152 2010100155 FAK 2010100155 89080.00 CZK 89080.00 08.11.2001 08.11.2001 15.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106621 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/11 FAK 200111 14996.30 CZK 14996.30 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106622 Lucie Fifková 65675215 LF 45/2001 FAK 452001 4400.00 CZK 4400.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106623 Mgr. Tamara Gorroňová 15937269 20018 FAK 20018 600.00 CZK 600.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106624 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 80/2001 FAK 802001 3325.00 CZK 3325.00 06.11.2001 06.11.2001 13.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106625 Ivan Král, Nakladatelství 15326667 21280 FAK 21280 20475.00 CZK 20475.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106626 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011399 FAK 3399011399 5700.00 CZK 5700.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106627 Ag. SPEKTRUM 10184104 163/04/01 FAK 1630401 5250.00 CZK 5250.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106628 Městská část Praha 2 00063461 1605167 FAK 1605167 4598.00 CZK 4598.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106629 LIGA a.s. 25123823 16/2001 FAZ 162001 10240147.00 CZK 10240147.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106630 LIGA a.s. 25123823 28/2001 FAK 282001 2511658.00 CZK 2511658.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106631 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF1310850 FAK 6201310850 12505.00 CZK 12505.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106632 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 067711 FAK 67711 29450.00 CZK 29450.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106633 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 83/2001 FAK 832001 2990.00 CZK 2990.00 08.11.2001 08.11.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106634 RATIO 41692993 4041/2001 FAK 40412001 13921.00 CZK 13921.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106635 ŠANCE s.r.o. 48204650 011006 FAK 11006 13280.00 CZK 13280.00 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106636 RATIO 41692993 4040/2001 FAK 40402001 10708.00 CZK 10708.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106637 RDM tech s.r.o. 25846701 2001058 FAK 2001058 20160.00 CZK 20160.00 01.11.2001 01.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106638 RDM tech s.r.o. 25846701 2001059 FAK 2001059 32224.50 CZK 32224.50 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106639 RDM tech s.r.o. 25846701 2001060 FAK 2001060 30293.80 CZK 30293.80 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106640 COQUA, spol. s.r.o 26432447 G1/1/2001 FAK 112001 1620.00 CZK 1620.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106641 Domus pragensis 62910141 2001/13 FAK 200113 69930.00 CZK 69930.00 01.11.2001 01.11.2001 09.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106642 ECONOMIA, a.s. 00499153 135813502 FAK 135813502 2288.00 CZK 2288.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106643 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001002554 FAK 18538 1020.00 CZK 1020.00 31.10.2001 31.10.2001 10.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106644 VIKOMT CZ a.s. 26019523 6793/0123 FAK 67930123 8418.00 CZK 8418.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106645 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08112001 FAK 8112001 51390.00 CZK 51390.00 08.11.2001 08.11.2001 15.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106646 FOTO WORLD 48116858 13020333 FAK 13020333 23684.00 CZK 23684.00 31.10.2001 31.10.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106647 Vosátka Josef -MYSELF 16180828 1012028 FAK 1012028 7540.90 CZK 7540.90 05.11.2001 05.11.2001 15.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106648 ELTEST 10142541 01/10/302 FAK 110302 12978.00 CZK 12978.00 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106649 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/12 FAK 200112 14913.40 CZK 14913.40 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106650 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100147 FAK 210100147 59695.00 CZK 59695.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106654 Dajawe s.r.o 64832287 153/2001 FAK 1532001 65970.00 CZK 65970.00 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106655 Dajawe s.r.o 64832287 150/2001 FAK 1502001 52395.00 CZK 52395.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106656 Dajawe s.r.o 64832287 151/2001 FAK 1512001 68540.00 CZK 68540.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106657 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611205583 FAK 9611205583 16975.00 CZK 16975.00 01.11.2001 01.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106660 gemini 15269574 103432 FAK 103432 24600.00 CZK 24600.00 06.11.2001 06.11.2001 09.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106661 TCHIBO Café Service 16190793 241901 FAK 241901 15627.10 CZK 15627.10 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106663 RadioMobil, a.s. 64949681 0129461101 FAK 129461101 29560.10 CZK 29560.10 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106664 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1024001 FAK 1024001 11550.00 CZK 11550.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106665 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1024101 FAK 1024101 14910.00 CZK 14910.00 07.11.2001 07.11.2001 28.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106667 ŠIMEK ROBERT 44356056 76/2001 FAK 762001 13260.00 CZK 13260.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106668 Mikrografie s.r.o 45793743 210075 FAK 210075 15006.00 CZK 15006.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106669 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 13361 FAK 13361 27196.00 CZK 27196.00 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106670 Moravská zem. knihovna 00094943 10040259 FAK 10040259 380.00 CZK 380.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106671 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 13 FAK 13 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106672 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 126064 FAK 126064 955211.00 CZK 955211.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106673 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 126065 FAK 126065 164304.00 CZK 164304.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106674 Skála Petr 320201092 1 FAK 1 7200.00 CZK 7200.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106676 Dr.Hana Vejrostková 45324441 71/01 FAK 7101 3000.00 CZK 3000.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106678 Eltodo,a.s. 64949982 1201342830 FAK 1201342830 62640.00 CZK 62640.00 11.11.2001 11.11.2001 25.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106679 Malířské a rest. práce 13826361 096101 FAK 96101 49914.00 CZK 49914.00 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106680 IMC AUDIO 47585188 911-55/01 FAK 9115501 3199.35 CZK 3199.35 09.11.2001 09.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106681 AREA, s.r.o. 47547537 80/2001 FAK 802001 10899.00 CZK 10899.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106682 AREA, s.r.o. 47547537 81/2001 FAK 812001 18018.00 CZK 18018.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106683 TOMOS PRAHA 45273561 211010586 FAK 211010586 10370.00 CZK 10370.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106684 METRO ČR 25090593 11124/01 FAK 1112401 8454.60 CZK 8454.60 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106686 MAFRA a.s. 45313351 21123545 FAK 21123545 2092.10 CZK 2092.10 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106687 ECONOMIA, a.s. 00499153 21230035 FAK 21230035 6106.00 CZK 6106.00 08.11.2001 08.11.2001 25.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106688 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122762414 FAK 122762414 3681.10 CZK 3681.10 06.11.2001 06.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106689 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122861139 FAK 122861139 3859.90 CZK 3859.90 06.11.2001 06.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106690 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434817 FAK 434817 5953.60 CZK 5953.60 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106691 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434816 FAK 434816 11848.70 CZK 11848.70 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106692 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434815 FAK 434815 25639.60 CZK 25639.60 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106693 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434814 FAK 434814 13693.30 CZK 13693.30 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106694 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434813 FAK 434813 683.20 CZK 683.20 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106695 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 474812 FAK 474812 17607.10 CZK 17607.10 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106696 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 84/2001 FAK 842001 7775.00 CZK 7775.00 13.11.2001 13.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106697 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 181942 FAK 181942 209.80 CZK 209.80 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106698 TICHÁ OLGA 12266213 1MA2610 FAK 12610 300.00 CZK 300.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106699 TICHÁ OLGA 12266213 1MA 2410 FAK 12410 300.00 CZK 300.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106700 ČEDOK 60192755 21213602 FAK 21213602 4308.00 CZK 4308.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106701 SARA GROUP 40767311 114766 FAK 114766 13300.00 CZK 13300.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106702 SARA GROUP 40767311 114765 FAK 114765 40500.00 CZK 40500.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106703 RadioMobil, a.s. 64949681 5000021373 FAZ 5000021373 2500.00 CZK 2500.00 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106704 RadioMobil, a.s. 64949681 12272671101 FAK 12272671101 1012.10 CZK 1012.10 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106705 RadioMobil, a.s. 64949681 1274251101 FAK 1274251101 2081.50 CZK 2081.50 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106706 RadioMobil, a.s. 64949681 1274271101 FAK 1274271101 1455.50 CZK 1455.50 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106707 RadioMobil, a.s. 64949681 0260911101 FAK 260911101 932.90 CZK 932.90 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106708 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109004963 FAK 109004963 25.60 CZK 25.60 12.11.2001 12.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106711 STUDIO K ,M.Pašek 10188819 5901 FAK 5901 30769.00 CZK 30769.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106712 STUDIO K ,M.Pašek 10188819 6001 FAK 6001 732.00 CZK 732.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106713 CZ PRESS 16189361 1111254544 FAK 1111254544 986.00 CZK 986.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106714 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122599706 FAK 122599706 5542.80 CZK 5542.80 06.11.2001 06.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106715 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122857444 FAK 122857444 1010.70 CZK 1010.70 07.11.2001 07.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106716 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122952787 FAK 122952787 232.30 CZK 232.30 07.11.2001 07.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106717 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20368 FAK 20368 3782.10 CZK 3782.10 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106718 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190008427 FAK 190008427 525.00 CZK 525.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106719 MATOUŠEK a spol. 13148567 28/2001 FAK 282001 24510.00 CZK 24510.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106720 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701730 FAK 701730 1220.00 CZK 1220.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106721 HAPINES 25700022 2100665 FAK 2100665 10805.00 CZK 10805.00 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106722 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200172 FAK 200172 2400.00 CZK 2400.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106724 ECONOMIA, a.s. 00499153 49098850 FAK 49098850 29232.00 CZK 29232.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106725 PRINTUS 16170725 105/01 FAK 10501 13105.00 CZK 13105.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106726 quatro 48041637 203/2001 FAK 2032001 4200.00 CZK 4200.00 26.10.2001 26.10.2001 26.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106727 SARA GROUP 40767311 114713 FAK 114713 8200.00 CZK 8200.00 08.11.2001 08.11.2001 15.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106728 Česká pedagogická společn 00444618 01025 FAK 1025 1100.00 CZK 1100.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106729 Ag. SPEKTRUM 10184104 120/03/01 FAK 1200301 3782.00 CZK 3782.00 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106730 Renesance s .r.o. 45795304 410663 FAK 410663 1150.00 CZK 1150.00 29.10.2001 29.10.2001 05.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106731 ČESKÁ FILHARMONIE 00023264 21627 FAK 21627 11400.00 CZK 11400.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106732 CD/I Media, s.r.o. 26453479 212531111 FAK 212531111 29998.50 CZK 29998.50 05.11.2001 05.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106733 Dr PERNES Zdeněk 62928015 31/2001 FAK 312001 49565.00 CZK 49565.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106734 RadioMobil, a.s. 64949681 0745801101 FAK 745801101 1141.00 CZK 1141.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106735 RadioMobil, a.s. 64949681 0260901101 FAK 260901101 589.10 CZK 589.10 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106736 RadioMobil, a.s. 64949681 0260881101 FAK 260881101 693.70 CZK 693.70 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106737 RadioMobil, a.s. 64949681 0260831101 FAK 260831101 6254.90 CZK 6254.90 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106738 RadioMobil, a.s. 64949681 0260861101 FAK 260861101 1616.80 CZK 1616.80 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106739 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012953188 FAK 1012953188 90998.22 CZK 90998.22 08.11.2001 08.11.2001 25.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106740 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122956192 FAK 122956192 945.70 CZK 945.70 07.11.2001 07.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106741 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00329 FAK 14100329 860.00 CZK 860.00 09.11.2001 09.11.2001 25.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106742 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00328 FAK 14100328 380.00 CZK 380.00 09.10.2001 09.10.2001 25.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106743 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00330 FAK 14100330 3963.00 CZK 3963.00 09.11.2001 09.11.2001 25.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106744 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101280 FAK 101280 1743.70 CZK 1743.70 11.11.2001 11.11.2001 21.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106745 Eltodo,a.s. 64949982 1201342886 FAK 1201342886 327350.00 CZK 327350.00 07.11.2001 07.11.2001 25.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106746 CWS Čechy s.r.o. 63673185 177117/01 FAK 17711701 250.10 CZK 250.10 07.11.2001 07.11.2001 28.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106747 A.T.A. Glas s.r.o. 60466138 0011000151/01 FAK 1100015101 7524.30 CZK 7524.30 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106748 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027350411 FAK 27350411 907.70 CZK 907.70 31.10.2001 31.10.2001 21.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106749 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 210346 FAK 210346 3549.00 CZK 3549.00 09.11.2001 09.11.2001 19.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010106750 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401016732 DOB 2276961011 23966.00 CZK 23966.00 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010106751 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401016623 DOB 2238361011 199056.00 CZK 199056.00 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106752 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401017485 FAK 4020191011 2592.00 CZK 2592.00 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106753 JUDr. Pavel Zvala 12623202 21048 FAK 21048 3098.00 CZK 3098.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106754 Brothánek Stanislav 43910963 10 FAK 10 3500.00 CZK 3500.00 11.11.2001 11.11.2001 26.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010106755 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401016713 DOB 1401016713 30415.00 CZK 30415.00 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106757 LINDE PRAHA 41196287 797719 FAK 797719 15828.00 CZK 15828.00 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106758 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10324/01 FAK 1001032401 1690.00 CZK 1690.00 13.11.2001 13.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106759 Anopress s.r.o. 65415558 21111072 FAK 21111072 7665.00 CZK 7665.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106760 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122931291 FAK 122931291 799.10 CZK 799.10 07.11.2001 07.11.2001 30.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106761 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 62/07-01 FAK 620701 1290.00 CZK 1290.00 08.11.2001 08.11.2001 21.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106762 Tiskárna Min. vnitra,p.o 02550274 2550274 FAZ 2550274 128.00 CZK 128.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106763 Sdružení Dženo 65401361 2001023 FAZ 2001023 150.00 CZK 150.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106764 JEDLIČKA 15630650 1111101 FAK 1111101 20532.60 CZK 20532.60 13.11.2001 13.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106765 JEDLIČKA 15630650 1121101 FAK 1121101 5512.50 CZK 5512.50 13.11.2001 13.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106766 M.Nedvěd,opravy výpl.žid. 11286598 41 FAK 41 6000.00 CZK 6000.00 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106767 B COMPUTER 61045152 2010100157 FAK 2010100157 99350.00 CZK 99350.00 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106768 B COMPUTER 61045152 2010100160 FAK 2010100160 93700.00 CZK 93700.00 16.11.2001 16.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106769 Sodexho Pass 61860476 0616601687 FAK 616601687 922485.00 CZK 922485.00 24.10.2001 24.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106770 B COMPUTER 61045152 2010100158 FAK 2010100158 93190.00 CZK 93190.00 14.11.2001 14.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106771 B COMPUTER 61045152 2010100159 FAK 2010100159 92400.00 CZK 92400.00 15.11.2001 15.11.2001 22.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106772 METASERIUS 63660415 26/01/M FAK 2601 21000.00 CZK 21000.00 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106773 Pražská energetika, a.s. 60193913 10120252 FAK 10120252 3241.00 CZK 3241.00 14.11.2001 14.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106774 Kominík Mouca Jan 48085294 11/01/271 FAK 1101271 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106775 Pavel Langmayer-zahradnic 10137424 51 FAK 51 2153.00 CZK 2153.00 08.11.2001 08.11.2001 19.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106776 Výtahy Schindler 45274011 222275 FAK 222275 4416.00 CZK 4416.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106777 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027350306 FAK 27350306 1361.60 CZK 1361.60 31.10.2001 31.10.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106778 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 41/2001 FAK 412001 58190.88 CZK 58190.88 12.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106779 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 42/2001 FAK 422001 115355.85 CZK 115355.85 12.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010106780 Pražská energetika, a.s. 60193913 10111511 DOB 10111511 4436.00 CZK 4436.00 15.11.2001 15.11.2001 19.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106781 Pražská energetika, a.s. 60193913 112111511 FAZ 112111511 122000.00 CZK 122000.00 15.08.2001 15.08.2001 10.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106782 Pražská energetika, a.s. 60193913 10111016 FAK 10111016 8230.00 CZK 8230.00 15.11.2001 15.11.2001 23.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106783 Pražská energetika, a.s. 60193913 112111016 FAZ 112111016 242000.00 CZK 242000.00 15.11.2001 15.11.2001 10.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106784 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 210012570 FAK 210012570 2549.70 CZK 2549.70 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106785 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 045/2001 FAK 452001 22800.00 CZK 22800.00 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106786 Pražská energetika, a.s. 60193913 10143305 FAK 10143305 28659.00 CZK 28659.00 15.11.2001 15.11.2001 23.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106787 Pražská energetika, a.s. 60193913 112143305 FAZ 112143305 159000.00 CZK 159000.00 15.11.2001 15.11.2001 10.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106789 Eva Tůmová 69442304 89/01 FAK 8901 3000.00 CZK 3000.00 13.11.2001 13.11.2001 04.12.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106790 Zuzana Ambrosová 62554204 4/2001 FAK 42001 5000.00 CZK 5000.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106791 B COMPUTER 61045152 2010100162 FAK 2010100162 95220.00 CZK 95220.00 16.11.2001 16.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106792 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123333089 FAK 123333089 511.20 CZK 511.20 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106793 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123425720 FAK 123425720 6071.70 CZK 6071.70 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106794 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123119299 FAK 123119299 390.90 CZK 390.90 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106795 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123346908 FAK 123346908 1517.00 CZK 1517.00 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106796 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123102064 FAK 123102064 644.70 CZK 644.70 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106797 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123451608 FAK 123451608 450.00 CZK 450.00 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106798 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123120675 FAK 123120675 2719.10 CZK 2719.10 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106799 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123135139 FAK 123135139 7718.50 CZK 7718.50 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106800 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123360100 FAK 123360100 1445.00 CZK 1445.00 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106801 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123098212 FAK 123098212 802.50 CZK 802.50 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106802 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123088158 FAK 123088158 30362.60 CZK 30362.60 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106803 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123135649 FAK 123135649 851800.90 CZK 851800.90 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106804 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123144257 FAK 123144257 8742.00 CZK 8742.00 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106805 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123521747 FAK 123521747 9678.80 CZK 9678.80 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106806 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123318346 FAK 123318346 13688.40 CZK 13688.40 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106807 MBM -autoservis 18578705 21175 FAK 21175 16685.00 CZK 16685.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106808 MBM -autoservis 18578705 21176 FAK 21176 6484.00 CZK 6484.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106809 MBM -autoservis 18578705 21177 FAK 21177 4075.00 CZK 4075.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106810 MBM -autoservis 18578705 21173 FAK 21173 8751.00 CZK 8751.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106811 MBM -autoservis 18578705 21172 FAK 21172 2408.00 CZK 2408.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106812 MBM -autoservis 18578705 21178 FAK 21178 2238.00 CZK 2238.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106813 MBM -autoservis 18578705 21179 FAK 21179 3830.00 CZK 3830.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106814 MBM -autoservis 18578705 21182 FAK 21182 6524.00 CZK 6524.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106815 MBM -autoservis 18578705 21171 FAK 21171 6183.00 CZK 6183.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106816 MBM -autoservis 18578705 21183 FAK 21183 2481.00 CZK 2481.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106817 MBM -autoservis 18578705 21170 FAK 21170 11990.00 CZK 11990.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106818 MBM -autoservis 18578705 21174 FAK 21174 3100.00 CZK 3100.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106819 EWI CS s.r.o. 45804621 FAPO754/01 FAK 75401 20910.80 CZK 20910.80 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106820 REIN 48109339 9409172001 FAK 9409172001 504000.00 CZK 504000.00 13.11.2001 13.11.2001 27.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106821 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123235083 FAK 123235083 412.70 CZK 412.70 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106822 Lindström, s.r.o. 65411366 11665 FAK 11665 1528.50 CZK 1528.50 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106823 SCRIPTORIUM 63838231 101010 FAK 101010 170750.00 CZK 170750.00 09.11.2001 09.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106824 Dajawe s.r.o 64832287 154/2001 FAK 1542001 40140.00 CZK 40140.00 16.11.2001 16.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106825 RadioMobil, a.s. 64949681 1228391101 FAK 1228391101 19035.20 CZK 19035.20 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106826 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123132777 FAK 123132777 232.30 CZK 232.30 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106827 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123137297 FAK 123137297 232.30 CZK 232.30 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106828 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123397909 FAK 123397909 24316.80 CZK 24316.80 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106829 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10524649 FAK 10524649 40425.00 CZK 40425.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106830 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10524650 FAK 10524650 29767.50 CZK 29767.50 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106831 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 212/01 FAK 21201 10309.00 CZK 10309.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106832 Franco-Post 60489677 FOT000878/01 FAK 1000008781 2314.40 CZK 2314.40 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106833 Klejna Jan 45697914 26/01 FAK 2601 159438.50 CZK 159438.50 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106835 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4011000006 FAK 4011000006 5649.90 CZK 5649.90 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106838 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20283718 FAZ 20283718 345000.00 CZK 345000.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106839 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 26/2001 FAK 262001 1350.00 CZK 1350.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106841 AUTORADIA SERVIS 00001208 125/2001/V FAK 1252001 9868.30 CZK 9868.30 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106842 ŠIMEK ROBERT 44356056 79/2001 FAK 792001 6150.00 CZK 6150.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106843 ŠIMEK ROBERT 44356056 78/2001 FAK 782001 10480.00 CZK 10480.00 19.11.2001 19.11.2001 22.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106844 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132815 FAK 21132815 24612.30 CZK 24612.30 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106845 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132816 FAK 21132816 24612.30 CZK 24612.30 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106846 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132814 FAK 21132814 24612.30 CZK 24612.30 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106847 Společnost pro výživu 00442950 6021 FAK 6021 330.00 CZK 330.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106848 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10327/01 FAK 1001032701 930.10 CZK 930.10 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106849 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122900295 FAK 122900295 1642.00 CZK 1642.00 06.11.2001 06.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106850 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123461956 FAK 123461956 308246.00 CZK 308246.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106851 Pragonet, a.s. 61059382 400921937 FAK 400921937 182525.40 CZK 182525.40 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106852 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20107990 FAK 20107990 37063.60 CZK 37063.60 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106853 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 125 FAK 125 54168.00 CZK 54168.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106854 RadioMobil, a.s. 64949681 9000594821 FAK 9000594821 243987.80 CZK 243987.80 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106855 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611207853 FAK 9611207853 20043.00 CZK 20043.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106856 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4038101 FAK 4038101 52615.00 CZK 52615.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106858 B COMPUTER 61045152 2010100166 FAK 2010100166 98169.00 CZK 98169.00 19.11.2001 19.11.2001 26.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106859 B COMPUTER 61045152 2010100167 FAK 2010100167 92524.00 CZK 92524.00 20.11.2001 20.11.2001 27.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106860 B COMPUTER 61045152 2010100165 FAK 2010100165 97550.00 CZK 97550.00 17.11.2001 17.11.2001 26.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106861 POLYGRAF 63075920 0290 FAK 290 968.70 CZK 968.70 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106862 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 129112001 FAK 129112001 30660.00 CZK 30660.00 08.11.2001 08.11.2001 25.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106863 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 128112001 FAK 128112001 53508.00 CZK 53508.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106864 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 85/2001 FAK 852001 6230.00 CZK 6230.00 20.11.2001 20.11.2001 27.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106865 MAJA, P.Majer 16910893 20010510 FAK 20010510 99456.00 CZK 99456.00 19.11.2001 19.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106866 Petr Křížek 68253133 63/01 FAK 6301 6950.00 CZK 6950.00 13.11.2001 13.11.2001 27.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106867 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014953752 FAK 1014953752 2071.07 CZK 2071.07 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106868 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016948930 FAK 1016948930 828.00 CZK 828.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106869 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014947792 FAK 1014947792 1581.29 CZK 1581.29 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106870 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016964071 FAK 1016964071 1779.75 CZK 1779.75 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106871 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014953757 FAK 1014953757 207.90 CZK 207.90 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106873 NONET s.r.o 14890194 156 FAK 156 3813.00 CZK 3813.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106874 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-083 FAK 21083 5340.00 CZK 5340.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106875 Restar.U Modré kachničky 69013004 21 -084 FAK 21084 7605.00 CZK 7605.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106876 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102207374 FAK 2102207374 3443.90 CZK 3443.90 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106877 MAFRA a.s. 45313351 21126345 FAK 21126345 49410.00 CZK 49410.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106878 SEVT, a.s. 45274851 F123233041 FAK 123233041 5894.00 CZK 5894.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106879 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100150 FAK 210100150 42639.00 CZK 42639.00 19.07.2001 19.07.2001 02.08.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106880 András Halász 15919536 179 FAK 179 11200.00 CZK 11200.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106881 GIORDANOVÁ Helena 61827302 0145 FAK 145 310.00 CZK 310.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106882 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001257 FAK 2001257 7560.00 CZK 7560.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106883 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611208113 FAK 9611208113 2702.80 CZK 2702.80 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106884 AREA, s.r.o. 47547537 84/2001 FAK 842001 6720.00 CZK 6720.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106885 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 8620205 FAZ 8620205 268.00 CZK 268.00 10.11.2001 10.11.2001 24.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106886 Muzejní a vlat.společnost 00462152 210801071 FAK 210801071 235.00 CZK 235.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106887 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 140116 FAK 140116 15153.00 CZK 15153.00 13.11.2001 13.11.2001 27.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106888 Knihkupectví Švanderlík 11273933 01/1/75 FAK 1175 2580.00 CZK 2580.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106889 Pražská energetika, a.s. 60193913 10112228 FAK 10112228 41759.00 CZK 41759.00 10.11.2001 10.11.2001 23.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106890 Pražská energetika, a.s. 60193913 112112228 FAZ 112112228 62000.00 CZK 62000.00 11.11.2001 11.11.2001 10.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106891 PRO-ARK 62579452 7/11/2001 FAK 7112001 101048.00 CZK 101048.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106892 Čanda Jindřich 16559363 27/2001 FAK 272001 10890.00 CZK 10890.00 13.11.2001 13.11.2001 27.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106893 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 20/2001 FAK 202001 7598.00 CZK 7598.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106894 REIN 48109339 9409/22/20 FAK 9409222001 474096.00 CZK 474096.00 16.11.2001 16.11.2001 30.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106895 TOMSA Michal 16072375 82/10/01 FAK 821001 19764.00 CZK 19764.00 18.10.2001 18.10.2001 20.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106896 SCRIPTORIUM 63838231 101011 FAK 101011 159000.00 CZK 159000.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106897 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011400 FAK 3399011400 1700.00 CZK 1700.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106898 AD Centrum 63118459 210621 FAK 210621 12444.00 CZK 12444.00 16.11.2001 16.11.2001 26.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106899 ing.Bryknar Tomáš 45698783 36/2001 FAZ 362001 200000.00 CZK 200000.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106900 Loudín Jindřich ing.ROVS 10937391 600344/01 FAZ 60034401 408.60 CZK 408.60 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106901 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014953743 FAK 1014953743 206.33 CZK 206.33 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106902 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1011985951 FAK 1011985951 3539.30 CZK 3539.30 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106903 IMC AUDIO 47585188 152011-57/01 FAK 1520115701 6398.70 CZK 6398.70 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106904 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1656/01 FAK 165601 5492.50 CZK 5492.50 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106905 NONET s.r.o 14890194 158 FAK 158 4689.00 CZK 4689.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106906 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001176 FAK 2001176 2994.20 CZK 2994.20 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106907 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 94/01 FAK 9401 7610.50 CZK 7610.50 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106908 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611210269 FAK 9611210269 64972.90 CZK 64972.90 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106909 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132872 FAK 21132872 95892.00 CZK 95892.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106910 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132880 FAK 21132880 24612.30 CZK 24612.30 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106911 RadioMobil, a.s. 64949681 1801071101 FAK 1801071101 813.80 CZK 813.80 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106912 RadioMobil, a.s. 64949681 1366831101 FAK 1366831101 636.30 CZK 636.30 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106913 RadioMobil, a.s. 64949681 1379871101 FAK 1379871101 2466.50 CZK 2466.50 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106914 RadioMobil, a.s. 64949681 1379881101 FAK 1379881101 1714.40 CZK 1714.40 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106915 RadioMobil, a.s. 64949681 1366841101 FAK 1366841101 573.30 CZK 573.30 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106916 RadioMobil, a.s. 64949681 2329061101 FAK 2329061101 1807.10 CZK 1807.10 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106917 RadioMobil, a.s. 64949681 2329051101 FAK 2329051101 612.20 CZK 612.20 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106918 RadioMobil, a.s. 64949681 2334761101 FAK 2334761101 2061.20 CZK 2061.20 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106919 RadioMobil, a.s. 64949681 1584431101 FAK 1584431101 1140.00 CZK 1140.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106920 RadioMobil, a.s. 64949681 1584461101 FAK 1584461101 1609.40 CZK 1609.40 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106921 RadioMobil, a.s. 64949681 2313911101 FAK 2313911101 1114.50 CZK 1114.50 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106922 RadioMobil, a.s. 64949681 1396421101 FAK 1396421101 1969.10 CZK 1969.10 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106923 RadioMobil, a.s. 64949681 1366821101 FAK 1366821101 1650.70 CZK 1650.70 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106924 RadioMobil, a.s. 64949681 1584441101 FAK 1584441101 1049.00 CZK 1049.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106925 RadioMobil, a.s. 64949681 2215611101 FAK 2215611101 2132.80 CZK 2132.80 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106926 RadioMobil, a.s. 64949681 1584471101 FAK 1584471101 1187.70 CZK 1187.70 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106927 RadioMobil, a.s. 64949681 1584451101 FAK 1584451101 1105.70 CZK 1105.70 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106928 RadioMobil, a.s. 64949681 1852991101 FAK 1852991101 6770.30 CZK 6770.30 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106929 RadioMobil, a.s. 64949681 2391041101 FAK 2391041101 653.60 CZK 653.60 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106930 RadioMobil, a.s. 64949681 1852961101 FAK 1852961101 873.60 CZK 873.60 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106931 RadioMobil, a.s. 64949681 1852981101 FAK 1852981101 2320.00 CZK 2320.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106932 B COMPUTER 61045152 2010100168 FAK 2010100168 81217.00 CZK 81217.00 21.11.2001 21.11.2001 28.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010106933 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401016584 DOB 2219801011 107207.00 CZK 107207.00 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106934 Jitka Kubíková A-FOLIE 62896121 FO- 000156/01 FAK 15601 36355.00 CZK 36355.00 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106935 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/10/2001 FAK 2992022 128000.00 CZK 128000.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106936 KUDR Milan ing. 11201151 01010 FAK 1010 25200.00 CZK 25200.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106937 ROBERTS PUBLISHING v.o.s. 62412892 000430/2001 FAK 4302001 19507.80 CZK 19507.80 31.10.2001 31.10.2001 12.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106938 JUDr Kubát Jiří 62431668 099/2001 FAK 992001 15000.00 CZK 15000.00 25.10.2001 25.10.2001 05.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106939 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2001094 FAK 2001094 714.00 CZK 714.00 13.11.2001 13.11.2001 27.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106940 Kříž a Bělina 66205956 1-1613/2001 FAK 100161301 14700.00 CZK 14700.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106941 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221101 FAK 221101 18000.00 CZK 18000.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106942 RadioMobil, a.s. 64949681 1385241101 FAK 1385241101 482.00 CZK 482.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106943 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100154 FAK 210100154 2392.00 CZK 2392.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106945 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100152 FAK 210100152 6215.00 CZK 6215.00 19.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106946 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100156 FAK 210100156 1806.00 CZK 1806.00 21.11.2001 21.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106947 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100155 FAK 210100155 3856.00 CZK 3856.00 21.11.2001 21.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106948 LINDE PRAHA 41196287 797735 FAK 797735 8129.00 CZK 8129.00 21.11.2001 21.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106949 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 276/2001 FAK 2762001 456.50 CZK 456.50 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106950 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 276/2001/2214100 FAK 276200122141 399.80 CZK 399.80 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106951 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 280/2001/2214100 FAK 280200122141 2767.50 CZK 2767.50 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106952 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 280/2001/2214100 FAK 280200122141 1650.70 CZK 1650.70 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106953 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016969108 FAK 1016969108 1900.50 CZK 1900.50 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106954 ČEDOK 60192755 21214333 FAK 21214333 8656.00 CZK 8656.00 21.11.2001 21.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106955 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100271 FAK 21100271 39703.70 CZK 39703.70 21.11.2001 21.11.2001 30.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106957 PRO-ARK 62579452 10/11/2001 FAK 10112001 320000.00 CZK 320000.00 16.11.2001 16.11.2001 30.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106958 REPROSERVIS 15926273 145/2001 FAK 1452001 6950.00 CZK 6950.00 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106959 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 131296 FAK 131296 274.10 CZK 274.10 15.11.2001 15.11.2001 03.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106960 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 20010645 FAK 20010645 5124.00 CZK 5124.00 18.11.2001 18.11.2001 02.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106961 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 2550274 FAZ 2550274 128.00 CZK 128.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106962 RadioMobil, a.s. 64949681 2222251101 FAK 2222251101 759.20 CZK 759.20 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106963 RadioMobil, a.s. 64949681 2399481101 FAK 2399481101 32740.80 CZK 32740.80 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106964 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611210274 FAK 9611210274 6458.70 CZK 6458.70 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106965 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00337 FAK 14100337 647.00 CZK 647.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106966 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00339 FAK 14100339 531.00 CZK 531.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106967 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00338 FAK 14100338 4009.00 CZK 4009.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106968 Solid, s.r.o. 00909335 20013110 FAK 20013110 4844.30 CZK 4844.30 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106969 Solid, s.r.o. 00909335 20013101 FAK 20013101 5727.00 CZK 5727.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106970 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611210268 FAK 9611210268 18638.90 CZK 18638.90 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106971 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611210267 FAK 9611210267 16567.90 CZK 16567.90 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106972 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611210266 FAK 9611210266 13408.80 CZK 13408.80 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106973 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611210265 FAK 9611210265 5365.20 CZK 5365.20 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106974 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611210148 FAK 9611210148 4212.20 CZK 4212.20 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106975 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/559 FAK 2001559 189000.00 CZK 189000.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106976 Jaroslav Šebesta 16907663 190/01 FAK 19001 1000.00 CZK 1000.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106977 Jan Vlasák 44365357 107/2001 FAK 1072001 7224.00 CZK 7224.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106978 Inst. městs. inf. 00251119 20000176 FAK 20000176 1440.00 CZK 1440.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106979 B COMPUTER 61045152 2010100169 FAK 2010100169 99640.00 CZK 99640.00 22.11.2001 22.11.2001 29.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106980 DeCe DATA 61465593 61326 FAK 61326 19705.50 CZK 19705.50 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106981 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 81/2001 FAK 812001 29133.60 CZK 29133.60 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106982 Atelier Michal Vondráček 17033900 83/01/MV FAK 8301 3000.00 CZK 3000.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106983 CMC GRAUDUATE SCHOOL 25692101 211437 FAK 211437 7000.00 CZK 7000.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106984 Klesl Jiří Mgr. 604012112 81101 FAK 81101 440.00 CZK 440.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106985 Akademie veřejné správy 25785290 22000009 FAK 22000009 687561.00 CZK 687561.00 10.11.2001 10.11.2001 24.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106986 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000204 FAK 2001000204 4000.00 CZK 4000.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106987 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000203 FAK 2001000203 18000.00 CZK 18000.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106988 Akademie veřejné správy 25785290 22000011 FAK 22000011 140122.50 CZK 140122.50 10.11.2001 10.11.2001 24.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106989 Akademie veřejné správy 25785290 22000010 FAK 22000010 97125.00 CZK 97125.00 10.11.2001 10.11.2001 24.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106990 AK Mikš Suk 66198828 281/2001 FAK 2812001 12915.00 CZK 12915.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106993 GAMMAPRESS 14961750 01-0875 FAK 10875 16470.00 CZK 16470.00 22.11.2001 22.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106994 Eva Rážová 49227858 4 FAK 4 4031.00 CZK 4031.00 22.11.2001 22.11.2001 03.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106995 Vachek s.r.o. 48039543 10090 FAK 10090 11749.00 CZK 11749.00 22.11.2001 22.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106996 HORKAN KLIMA s.r.o. 40762467 FO-000398/01 FAK 1120003981 22838.40 CZK 22838.40 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010106997 Solid, s.r.o. 00909335 20012927 FAK 20012927 101811.00 CZK 101811.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106998 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10335/01 FAK 1001033501 930.10 CZK 930.10 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010106999 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -10339/01 FAK 1001033901 23440.00 CZK 23440.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107000 CERTOS 62906038 161 FAK 16101 107750.79 CZK 107750.79 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107001 MINKS Vladimír 16095775 83G/2001 FAK 832001 19236.00 CZK 19236.00 08.11.2001 08.11.2001 21.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107002 JULIA-PRAGUE TRAVEL,s.r.o 26201054 2/01/jaz FAK 201 900.00 CZK 900.00 22.11.2001 22.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107003 SARA GROUP 40767311 114920 FAK 114920 20760.00 CZK 20760.00 22.11.2001 22.11.2001 28.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107004 ŠIMEK ROBERT 44356056 83/2001 FAK 832001 9090.00 CZK 9090.00 26.11.2001 26.11.2001 29.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107005 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101177 FAK 101177 15120.00 CZK 15120.00 26.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107006 GEPARD s.r.o. 42938031 210595 FAK 210595 214123.00 CZK 214123.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107007 GEPARD s.r.o. 42938031 210594 FAK 210594 85978.00 CZK 85978.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107008 GAPO - TRANS 65720521 121319 FAK 121319 3018.30 CZK 3018.30 26.11.2001 26.11.2001 05.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107009 GAPO - TRANS 65720521 121318 FAK 121318 1852.00 CZK 1852.00 26.11.2001 26.11.2001 05.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107010 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1667/01 FAK 166701 1122.40 CZK 1122.40 26.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107011 HELFERTOVÁ Věra 42411491 9/2001 FAK 92001 18000.00 CZK 18000.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107014 ŠIMEK ROBERT 44356056 84/2001 FAK 842001 7380.00 CZK 7380.00 26.11.2001 26.11.2001 29.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107015 MYSLÍK Zdeněk 62928627 38/2001 FAK 382001 950.00 CZK 950.00 21.11.2001 21.11.2001 27.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107016 PAVELKA NĚMEC 00677159 7761101 FAK 7761101 30067.60 CZK 30067.60 26.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107017 KNÍŽE Jan 411162684 41/01 FAK 4101 10700.00 CZK 10700.00 26.11.2001 26.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107018 Pražská energetika, a.s. 60193913 112120252 FAZ 112120252 154000.00 CZK 154000.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107020 Malířské a rest. práce 13826361 117401 FAK 117401 112125.00 CZK 112125.00 26.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107021 OMNICO 49822241 20010129 FAK 20010129 91261.20 CZK 91261.20 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107022 OMNICO 49822241 20010131 FAK 20010131 59394.70 CZK 59394.70 21.11.2001 21.11.2001 03.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107023 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4313288 FAK 4313288 7639.00 CZK 7639.00 20.11.2001 20.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107024 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 88/2001 FAK 882001 6255.00 CZK 6255.00 27.11.2001 27.11.2001 04.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107025 RATIO 41692993 4098/2001 FAK 40982001 7350.00 CZK 7350.00 26.11.2001 26.11.2001 23.11.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107026 RATIO 41692993 4222/2001 FAK 42222001 16493.00 CZK 16493.00 26.11.2001 26.11.2001 05.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107028 SCRIPTORIUM 63838231 101013 FAK 101013 500000.00 CZK 500000.00 26.11.2001 26.11.2001 01.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107029 SCRIPTORIUM 63838231 101012 FAK 101012 127500.00 CZK 127500.00 26.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107030 Heraldická spol. v Praze 18628982 6 FAK 6 284936.00 CZK 284936.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107031 Heraldická spol. v Praze 18628982 7 FAK 7 282176.00 CZK 282176.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107032 VITRUM PRAHA 63073242 1015737 FAK 1015737 14884.00 CZK 14884.00 26.11.2001 26.11.2001 04.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107033 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 3783398 FAK 3783398 4803.80 CZK 4803.80 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107034 FOTOTECHNIKA A VIDEO 43164536 210100427 FAK 210100427 2250.00 CZK 2250.00 26.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107035 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23106550 FAK 23106550 378.00 CZK 378.00 26.11.2001 26.11.2001 29.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107036 BACH s.r.o. 60794097 F200111160 FAK 200111160 52500.00 CZK 52500.00 26.11.2001 26.11.2001 30.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107037 BACH s.r.o. 60794097 F200111161 FAK 200111161 47250.00 CZK 47250.00 26.11.2001 26.11.2001 30.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107038 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20110435 FAK 20110435 735.50 CZK 735.50 26.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107039 Knihkupectví Švanderlík 11273933 01/1/79 FAK 1179 290.00 CZK 290.00 26.11.2001 26.11.2001 05.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107040 Knihkupectví Smílková 16310128 415/01 FAK 41501 205.00 CZK 205.00 26.11.2001 26.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107041 UNICORNIS 44360215 70/01 FAK 7001 340.00 CZK 340.00 26.11.2001 26.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107042 Koptík Miroslav 67772064 12/2001 FAK 122001 19999.90 CZK 19999.90 27.11.2001 27.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107043 PRAšEK MILAN 10146067 200113 FAK 200113 41000.00 CZK 41000.00 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107044 Sodexho Pass 61860476 0616601857 FAK 616601857 922485.00 CZK 922485.00 27.11.2001 27.11.2001 29.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107045 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00340 FAK 14100340 346.00 CZK 346.00 27.11.2001 27.11.2001 09.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107046 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00342 FAK 14100342 1082.00 CZK 1082.00 27.11.2001 27.11.2001 09.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107047 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00343 FAK 14100343 1807.00 CZK 1807.00 27.11.2001 27.11.2001 09.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107048 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 32/2001 FAK 322001 56000.00 CZK 56000.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107049 JUDr. František Scholz 66222494 57/2001 FAK 572001 20400.00 CZK 20400.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107050 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2101707959 FAK 2101707959 3660.00 CZK 3660.00 27.11.2001 27.11.2001 04.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107051 RYBÁŘ s.r.o. 48539198 ZF-0130013410 FAZ 130013410 384.00 CZK 384.00 27.11.2001 27.11.2001 05.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107052 RadioMobil, a.s. 64949681 3283411101 FAK 3283411101 335.30 CZK 335.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107053 RadioMobil, a.s. 64949681 2818391101 FAK 2818391101 1346.70 CZK 1346.70 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107054 RadioMobil, a.s. 64949681 3283451101 FAK 3283451101 335.30 CZK 335.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107055 RadioMobil, a.s. 64949681 2814431101 FAK 2814431101 2773.40 CZK 2773.40 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107056 RadioMobil, a.s. 64949681 2632761101 FAK 2632761101 8972.00 CZK 8972.00 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107057 RadioMobil, a.s. 64949681 2802661101 FAK 2802661101 2216.60 CZK 2216.60 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107058 RadioMobil, a.s. 64949681 2802641101 FAK 2802641101 735.70 CZK 735.70 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107059 RadioMobil, a.s. 64949681 2802581101 FAK 2802581101 1155.10 CZK 1155.10 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107060 RadioMobil, a.s. 64949681 2957881101 FAK 2957881101 2182.60 CZK 2182.60 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107061 RadioMobil, a.s. 64949681 3283381101 FAK 3283381101 335.30 CZK 335.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107062 RadioMobil, a.s. 64949681 2818421101 FAK 2818421101 1469.00 CZK 1469.00 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107063 RadioMobil, a.s. 64949681 2957891101 FAK 2957891101 785.70 CZK 785.70 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107064 RadioMobil, a.s. 64949681 2818411101 FAK 2818411101 846.70 CZK 846.70 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107065 RadioMobil, a.s. 64949681 2818371101 FAK 2818371101 600.90 CZK 600.90 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107066 RadioMobil, a.s. 64949681 2677361101 FAK 2677361101 9410.60 CZK 9410.60 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107067 RadioMobil, a.s. 64949681 2664101101 FAK 2664101101 19481.40 CZK 19481.40 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107068 RadioMobil, a.s. 64949681 2805041101 FAK 2805041101 1164.90 CZK 1164.90 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107069 RadioMobil, a.s. 64949681 2853061101 FAK 2853061101 1044.80 CZK 1044.80 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107070 RadioMobil, a.s. 64949681 2976731101 FAK 2976731101 2474.40 CZK 2474.40 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107071 RadioMobil, a.s. 64949681 2976691101 FAK 2976691101 915.50 CZK 915.50 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107072 RadioMobil, a.s. 64949681 2677181101 FAK 2677181101 13774.70 CZK 13774.70 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107073 RadioMobil, a.s. 64949681 2814421101 FAK 2814421101 2973.40 CZK 2973.40 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107074 RadioMobil, a.s. 64949681 2976711101 FAK 2976711101 1965.30 CZK 1965.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107075 RadioMobil, a.s. 64949681 2976701101 FAK 2976701101 1269.40 CZK 1269.40 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107076 RadioMobil, a.s. 64949681 3280371101 FAK 3280371101 335.30 CZK 335.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107077 RadioMobil, a.s. 64949681 2818361101 FAK 2818361101 1378.00 CZK 1378.00 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107078 RadioMobil, a.s. 64949681 3280321101 FAK 3280321101 335.30 CZK 335.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107079 RadioMobil, a.s. 64949681 2957931101 FAK 2957931101 572.30 CZK 572.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107080 RadioMobil, a.s. 64949681 3343371101 FAK 3343371101 572.30 CZK 572.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107081 RadioMobil, a.s. 64949681 2957921101 FAK 2957921101 1802.30 CZK 1802.30 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107082 RadioMobil, a.s. 64949681 3343411101 FAK 3343411101 1856.70 CZK 1856.70 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107083 RadioMobil, a.s. 64949681 2802611101 FAK 2802611101 931.40 CZK 931.40 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107084 RadioMobil, a.s. 64949681 2802631101 FAK 2802631101 4229.20 CZK 4229.20 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107085 RadioMobil, a.s. 64949681 2957911101 FAK 2957911101 2539.90 CZK 2539.90 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107086 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016989418 FAK 1016989418 1500.66 CZK 1500.66 27.11.2001 27.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107087 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016989401 FAK 1016989401 1796.75 CZK 1796.75 27.11.2001 27.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107088 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014998268 FAK 1014998268 2773.11 CZK 2773.11 27.11.2001 27.11.2001 07.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107089 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014982263 FAK 1014982263 11795.31 CZK 11795.31 27.11.2001 27.11.2001 07.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107092 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 822093 FAK 822093 60492.00 CZK 60492.00 27.11.2001 27.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107093 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1006274 FAK 1006274 15098.00 CZK 15098.00 27.11.2001 27.11.2001 13.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107094 B COMPUTER 61045152 2010100172 FAK 2010100172 84810.00 CZK 84810.00 28.11.2001 28.11.2001 04.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107095 B COMPUTER 61045152 2010100173 FAK 2010100173 65620.00 CZK 65620.00 28.11.2001 28.11.2001 05.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107097 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 36/2001 FAK 362001 108490.00 CZK 108490.00 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107098 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 35/2001 FAK 352001 123418.00 CZK 123418.00 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107099 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1016989404 FAK 1016989404 866.25 CZK 866.25 28.11.2001 28.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107100 RadioMobil, a.s. 64949681 3605251101 FAK 3605251101 4510.90 CZK 4510.90 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107101 RadioMobil, a.s. 64949681 3622791101 FAK 3622791101 389.60 CZK 389.60 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107102 RadioMobil, a.s. 64949681 2754051101 FAK 2754051101 1615.90 CZK 1615.90 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107103 RadioMobil, a.s. 64949681 3622831101 FAK 3622831101 7881.30 CZK 7881.30 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107104 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80121129 FAK 80121129 1754.60 CZK 1754.60 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107105 Verlag Dashöfer 45245681 1314968 FAZ 1314968 1663.40 CZK 1663.40 28.11.2001 28.11.2001 07.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107106 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 20010617 FAK 20010617 990.00 CZK 990.00 16.11.2001 16.11.2001 29.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107109 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/52 FAK 2001752 6142.60 CZK 6142.60 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107110 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/50 FAK 2001750 1128.80 CZK 1128.80 27.11.2001 27.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107111 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/49 FAK 2001749 6562.60 CZK 6562.60 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107112 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/48 FAK 2001748 1128.80 CZK 1128.80 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107113 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/43 FAK 2001743 1128.80 CZK 1128.80 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107114 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/41 FAK 2001741 2257.50 CZK 2257.50 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107115 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/40 FAK 2001740 4665.00 CZK 4665.00 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107116 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/39 FAK 2001739 4590.00 CZK 4590.00 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107117 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/38 FAK 2001738 4695.00 CZK 4695.00 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107118 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/37 FAK 2001737 2587.50 CZK 2587.50 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107119 HERMO 25145983 91/01 FAK 9101 1961.00 CZK 1961.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107120 HERMO 25145983 90/01 FAK 9001 90510.00 CZK 90510.00 28.11.2001 28.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107121 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9112810832 FAK 9112810832 5904.20 CZK 5904.20 28.11.2001 28.11.2001 11.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107122 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132975 FAK 21132975 49074.30 CZK 49074.30 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107123 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21132973 FAK 21132973 24612.30 CZK 24612.30 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107124 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21133038 FAK 21133038 4782.40 CZK 4782.40 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107125 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21133044 FAK 21133044 51479.20 CZK 51479.20 28.11.2001 28.11.2001 11.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107127 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001273 FAK 2001273 9765.00 CZK 9765.00 28.11.2001 28.11.2001 11.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107128 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 87/2001 FAK 872001 5452.00 CZK 5452.00 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107129 B COMPUTER 61045152 2010100174 FAK 2010100174 88194.00 CZK 88194.00 28.11.2001 28.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107130 VOKOUNOVÁ Hella 45297240 1/2001 FAK 12001 4500.00 CZK 4500.00 27.11.2001 27.11.2001 21.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107131 Domus pragensis 62910141 2001/20 FAK 200120 403410.00 CZK 403410.00 27.11.2001 27.11.2001 28.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107132 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 21/2001 FAK 212001 5910.00 CZK 5910.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010107133 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3387/01 FAK 338701 46184.00 CZK 46184.00 28.11.2001 28.11.2001 08.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107134 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3384/01 FAK 338401 10006.00 CZK 10006.00 28.11.2001 28.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107135 OMNICO 15344525 20011010 FAK 20011010 16531.00 CZK 16531.00 28.11.2001 28.11.2001 03.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107136 Šaroun Tom 62378198 00020 FAK 20 48498.00 CZK 48498.00 29.11.2001 29.11.2001 06.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107137 BROKL-ZÁMEČNICTVÍ 15832228 2001/60 FAK 200160 7133.70 CZK 7133.70 29.11.2001 29.11.2001 12.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107138 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 7/2001 FAK 72001 988.50 CZK 988.50 29.11.2001 29.11.2001 06.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107139 RATIO 41692993 4311/2001 FAK 43112001 25218.00 CZK 25218.00 29.11.2001 29.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107140 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 18-A/2001 FAK 182001 27000.00 CZK 27000.00 29.11.2001 29.11.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107141 DOKODENTÁL 13307703 01510 FAK 1510 945.00 CZK 945.00 29.11.2001 29.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107142 TCHIBO Café Service 16190793 242875 FAK 242875 10093.90 CZK 10093.90 29.11.2001 29.11.2001 11.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107143 NONET s.r.o 14890194 161 FAK 161 4010.00 CZK 4010.00 29.11.2001 29.11.2001 06.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107145 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400016808 FAK 4400016808 948.00 CZK 948.00 29.11.2001 29.11.2001 07.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107146 Verlag Dashöfer 45245681 23135136 FAK 23135136 1643.60 CZK 1643.60 29.11.2001 29.11.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107147 Mapy a učební pomůcky 45835004 88579 FAK 88579 81822.40 CZK 81822.40 29.11.2001 29.11.2001 13.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107148 JUDr MEDUNA Petr 66213070 86/2001 FAK 862001 50400.00 CZK 50400.00 29.11.2001 29.11.2001 06.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107149 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/272 FAK 110272 69999.30 CZK 69999.30 28.11.2001 28.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107150 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/271 FAK 110271 12075.00 CZK 12075.00 28.11.2001 28.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107151 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/270 FAK 110270 139996.50 CZK 139996.50 28.11.2001 28.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107152 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/36 FAK 2001736 31500.00 CZK 31500.00 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107153 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/53 FAK 2001753 73794.00 CZK 73794.00 28.11.2001 28.11.2001 24.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107154 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100158 FAK 210100158 66759.00 CZK 66759.00 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107155 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100159 FAK 210100159 83507.00 CZK 83507.00 30.11.2001 30.11.2001 11.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107156 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3400/01 FAK 340001 8352.00 CZK 8352.00 30.11.2001 30.11.2001 09.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107157 Dajawe s.r.o 64832287 159/2001 FAK 1592001 71532.00 CZK 71532.00 30.11.2001 30.11.2001 05.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107158 Dajawe s.r.o 64832287 155/2001 FAK 1552001 96600.00 CZK 96600.00 30.11.2001 30.11.2001 03.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107159 Dajawe s.r.o 64832287 160/2001 FAK 1602001 51576.00 CZK 51576.00 30.11.2001 30.11.2001 07.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107160 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 2100100160 FAK 2100100160 32574.00 CZK 32574.00 30.11.2001 30.11.2001 13.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107161 MAPUT 13257561 01/1/9 FAK 119 20320.00 CZK 20320.00 29.11.2001 29.11.2001 13.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107162 Mařinec Zdeněk 13262548 01112001 FAK 1112001 31993.00 CZK 31993.00 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107163 Ing. Vladimír Minsk 16095774 326 FAK 322001 7602.00 CZK 7602.00 16.11.2001 16.11.2001 29.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107164 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1371-161 FAK 1371161 18400.00 CZK 18400.00 20.11.2001 20.11.2001 30.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107165 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1194-84.01A FAK 11948401 2000.00 CZK 2000.00 23.11.2001 23.11.2001 06.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107166 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1383-128.01A FAK 138312801 3600.00 CZK 3600.00 23.11.2001 23.11.2001 06.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107167 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1376-106.01 FAK 137610601 2500.00 CZK 2500.00 23.11.2001 23.11.2001 06.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107168 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1380-170.01 FAK 138017001 1500.00 CZK 1500.00 26.11.2001 26.11.2001 08.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107169 AK Mikš Suk 66198828 1-316/2001 FAK 1002246 6772.50 CZK 6772.50 23.11.2001 23.11.2001 05.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107170 Kadleček František 11220112 412849/11/01 FAK 4128491101 41375.00 CZK 41375.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107171 VALOUŠEK a.s. 25069021 15256 FAZ 15256 807980.00 CZK 807980.00 29.11.2001 29.11.2001 08.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107172 Lucie Fifková 65675215 LF50/2001 FAK 502001 4550.00 CZK 4550.00 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107173 LIGA a.s. 25123823 19/2001 FAZ 192001 7680110.00 CZK 7680110.00 30.11.2001 30.11.2001 07.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107174 Pragoplakát s.r.o. 25793918 357/01 FAK 35701 33550.90 CZK 33550.90 29.11.2001 29.11.2001 04.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107175 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 3783350 FAK 3783350 1139.50 CZK 1139.50 28.11.2001 28.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107176 ARGO s.r.o. 15063852 20010765 FAK 20010765 1623.00 CZK 1623.00 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107177 SIGNET s.r.o 49713787 215369 FAK 215369 12080.00 CZK 12080.00 28.11.2001 28.11.2001 22.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107178 REPROSERVIS 15926273 149/2001 FAK 1492001 5330.90 CZK 5330.90 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107179 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7121013747 FAK 7121013747 37180.00 CZK 37180.00 28.11.2001 28.11.2001 08.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107180 Společnost pro dějiny věd 00444758 2/2002 FAK 22002 300.00 CZK 300.00 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107181 Agentura M spol. s r.o. 00528285 210230 FAK 210230 23895.70 CZK 23895.70 30.11.2001 30.11.2001 31.01.2002 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107182 Solid, s.r.o. 00909335 20013138 FAK 20013138 1062.10 CZK 1062.10 30.11.2001 30.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107183 Solid, s.r.o. 00909335 20013144 FAK 20013144 720.30 CZK 720.30 30.11.2001 30.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107184 BLATNIČKA-Slovácká Vícha 65406940 1 FAK 1 6480.00 CZK 6480.00 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107185 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16026329 FAK 16026329 6200.00 CZK 6200.00 30.11.2001 30.11.2001 13.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107186 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611212858 FAK 9611212858 10003.90 CZK 10003.90 30.11.2001 30.11.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107188 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611212845 FAK 9611212845 23658.40 CZK 23658.40 30.11.2001 30.11.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107190 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611212840 FAK 9611212840 22394.80 CZK 22394.80 30.11.2001 30.11.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107192 FIDES 14936194 33 FAK 33 77450.70 CZK 77450.70 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107193 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/13 FAK 200113 34382.40 CZK 34382.40 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107194 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1515017519 FAK 1515017519 3334.41 CZK 3334.41 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107195 I.M.C. AUDIO 5406283432 2611-60/01 FAK 26116001 3199.35 CZK 3199.35 30.11.2001 30.11.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107196 AREA, s.r.o. 47547537 91/2001 FAK 912001 13230.00 CZK 13230.00 30.11.2001 30.11.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107197 AREA, s.r.o. 47547537 90/2001 FAK 902001 8484.00 CZK 8484.00 30.11.2001 30.11.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107199 quatro 48041637 230/2001 FAK 2302001 10080.00 CZK 10080.00 30.11.2001 30.11.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107200 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 48/2001 FAK 482001 22000.00 CZK 22000.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107201 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 07/2001 FAK 72001 15000.00 CZK 15000.00 30.11.2001 30.11.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107202 Marie Procházková - Liga 40810925 156/2001 FAK 1562001 519615.30 CZK 519615.30 03.12.2001 03.12.2001 07.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107203 SADÍLEK Jaroslav 12600423 12/2001 FAK 122001 20030.00 CZK 20030.00 03.12.2001 03.12.2001 15.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107204 ČISTO Čeněk Polák 64906949 22/01 FAK 2201 19800.00 CZK 19800.00 03.12.2001 03.12.2001 05.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107205 ČATSKÝ Miroslav 16922310 57/2001 FAK 572001 6342.00 CZK 6342.00 03.12.2001 03.12.2001 11.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107206 LINDE PRAHA 41196287 797752 FAK 797752 5502.00 CZK 5502.00 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107207 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 75/2001 FAK 752001 55388.00 CZK 55388.00 29.11.2001 29.11.2001 06.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107208 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100288 FAK 21100288 39918.40 CZK 39918.40 03.12.2001 03.12.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107209 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21100289 FAK 21100289 305.00 CZK 305.00 03.12.2001 03.12.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107210 TUKAS a.s. 26149958 01/05/4864 FAK 1054864 16097.00 CZK 16097.00 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107211 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3437/01 FAK 343701 15112.00 CZK 15112.00 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107212 GEPARD s.r.o. 42938031 210616 FAK 210616 90344.10 CZK 90344.10 03.12.2001 03.12.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107213 ASCOM Praha 40767698 21412001 FAK 21412001 933.30 CZK 933.30 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107214 York International s.r.o 15888606 21301146 FAK 21301146 16118.60 CZK 16118.60 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107218 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611213182 FAK 9611213182 23202.10 CZK 23202.10 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107219 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400192601 FAK 400192601 1033.40 CZK 1033.40 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107220 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 16/11-2001 FAK 16112001 45513.00 CZK 45513.00 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107221 Jasta 18907610 085-2001 FAK 852001 12560.00 CZK 12560.00 03.12.2001 03.12.2001 15.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107222 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 42/2001 FAK 422001 116381.75 CZK 116381.75 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107223 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00347 FAK 14100347 248.00 CZK 248.00 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107224 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00346 FAK 14100346 1348.00 CZK 1348.00 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107225 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00345 FAK 14100345 3811.00 CZK 3811.00 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107226 DeCe DATA 61465593 61346 FAK 61346 19698.20 CZK 19698.20 04.12.2001 04.12.2001 09.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107228 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 21133066 FAK 21133066 73836.90 CZK 73836.90 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107230 DPA Planet s.r.o. 25746936 VF112019 FAK 112019 9006.00 CZK 9006.00 04.12.2001 04.12.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107232 HERMO 25145983 94/01 FAK 9401 96348.00 CZK 96348.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107233 IMC AUDIO 47585188 3011-61/01 FAK 30116101 3199.35 CZK 3199.35 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107234 RadioMobil, a.s. 64949681 4006421101 FAK 4006421101 2648.40 CZK 2648.40 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107235 RadioMobil, a.s. 64949681 4167861101 FAK 4167861101 751.30 CZK 751.30 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107236 RadioMobil, a.s. 64949681 4705241101 FAK 4705241101 840.00 CZK 840.00 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107237 RadioMobil, a.s. 64949681 4672211101 FAK 4672211101 2738.40 CZK 2738.40 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107238 RadioMobil, a.s. 64949681 4266851101 FAK 4266851101 1840.10 CZK 1840.10 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107239 RadioMobil, a.s. 64949681 3648991101 FAK 3648991101 1860.10 CZK 1860.10 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107240 RadioMobil, a.s. 64949681 4266821101 FAK 4266821101 1884.30 CZK 1884.30 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107241 RadioMobil, a.s. 64949681 4709141101 FAK 4709141101 628.60 CZK 628.60 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107242 RadioMobil, a.s. 64949681 4239141101 FAK 4239141101 6255.80 CZK 6255.80 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107243 RadioMobil, a.s. 64949681 4177601101 FAK 4177601101 925.10 CZK 925.10 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107244 RadioMobil, a.s. 64949681 4672151101 FAK 4672151101 17773.40 CZK 17773.40 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107245 česká pojištovna 45272956 23 FAK 396270 4021.00 CZK 4021.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107247 SaSch 45274959 20011339 FAK 20011339 21923.40 CZK 21923.40 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107248 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 7277083 FAK 7277083 1580.00 CZK 1580.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107249 ŠANCE s.r.o. 48204650 011096 FAK 11096 26559.00 CZK 26559.00 04.12.2001 04.12.2001 11.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107250 ČEDOK 60192755 12003111719 FAK 12003111719 27900.00 CZK 27900.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107251 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435152 FAK 435152 3050.00 CZK 3050.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107252 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108466 FAK 20108466 5602.60 CZK 5602.60 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107253 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108465 FAK 20108465 150182.00 CZK 150182.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107254 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108462 FAK 20108462 77033.20 CZK 77033.20 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107255 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108459 FAK 20108459 5070.30 CZK 5070.30 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107256 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108453 FAK 20108453 2196.00 CZK 2196.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107257 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108454 FAK 20108454 388.10 CZK 388.10 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107258 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108448 FAK 20108448 2462.00 CZK 2462.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107259 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108450 FAK 20108450 15971.00 CZK 15971.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107260 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108451 FAK 20108451 15971.00 CZK 15971.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107261 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108445 FAK 20108455 59731.20 CZK 59731.20 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107262 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108446 FAK 20108446 36892.80 CZK 36892.80 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107263 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108432 FAK 20108432 14719.30 CZK 14719.30 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107264 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108433 FAK 20108433 2437.60 CZK 2437.60 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107265 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108434 FAK 20108434 10980.00 CZK 10980.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107266 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108435 FAK 20108435 5490.00 CZK 5490.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107267 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108436 FAK 20108436 10352.90 CZK 10352.90 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107268 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108437 FAK 20108437 46727.80 CZK 46727.80 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107269 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108438 FAK 20108438 2758.30 CZK 2758.30 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107270 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108439 FAK 20108439 14830.30 CZK 14830.30 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107271 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108440 FAK 20108440 12505.00 CZK 12505.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107272 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108441 FAK 20108441 2180.10 CZK 2180.10 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107273 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108443 FAK 20108443 12505.00 CZK 12505.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107274 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108431 FAK 20108431 24320.70 CZK 24320.70 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107275 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108428 FAK 20108428 4858.00 CZK 4858.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107276 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108430 FAK 20108430 1933.10 CZK 1933.10 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107277 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108409 FAK 20108409 41414.10 CZK 41414.10 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107278 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108410 FAK 20108410 6706.60 CZK 6706.60 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107279 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108411 FAK 20108411 4763.70 CZK 4763.70 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107280 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108415 FAK 20108415 5544.70 CZK 5544.70 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107281 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108416 FAK 20108416 2727.80 CZK 2727.80 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107282 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108422 FAK 20108422 2598.60 CZK 2598.60 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107283 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108424 FAK 20108424 5070.30 CZK 5070.30 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107284 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108379 FAK 20108379 3302.80 CZK 3302.80 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107285 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108382 FAK 20108382 667.30 CZK 667.30 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107286 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108394 FAK 20108394 16470.00 CZK 16470.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107287 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108395 FAK 20108395 23295.90 CZK 23295.90 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107288 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108396 FAK 20108396 2653.50 CZK 2653.50 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107289 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108397 FAK 20108397 89300.30 CZK 89300.30 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107290 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108398 FAK 20108398 11583.90 CZK 11583.90 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107291 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108399 FAK 20108399 8365.50 CZK 8365.50 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107292 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108400 FAK 20108400 9059.70 CZK 9059.70 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107293 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108401 FAK 20108401 2394.90 CZK 2394.90 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107294 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108402 FAK 20108402 2662.00 CZK 2662.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107295 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108403 FAK 20108403 2130.10 CZK 2130.10 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107296 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108404 FAK 20108404 8010.50 CZK 8010.50 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107297 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108405 FAK 20108405 19929.90 CZK 19929.90 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107298 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108406 FAK 20108406 4484.70 CZK 4484.70 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107299 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100161 FAK 210100161 16463.00 CZK 16463.00 05.12.2001 05.12.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107300 B COMPUTER 61045152 2010100176 FAK 2010100176 97475.00 CZK 97475.00 05.12.2001 05.12.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107301 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 113 FAK 113 93035.00 CZK 93035.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107302 TONER PLUS-D.Buldrová 67375677 112 FAK 112 83825.00 CZK 83825.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107303 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100166 FAK 210100166 83979.00 CZK 83979.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107304 DOCTUS s.r.o. 61460036 1 FAK 1 16697.40 CZK 16697.40 05.12.2001 05.12.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107305 DOCTUS s.r.o. 61460036 2 FAZ 2 20000.00 CZK 20000.00 05.12.2001 05.12.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107306 zk 61008320 34-2001 FAK 342001 20300.00 CZK 20300.00 21.11.2001 21.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107307 zk 61008320 27-2001 FAK 272001 4800.00 CZK 4800.00 21.11.2001 21.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107308 zk 61008320 36-2001 FAK 362001 9700.00 CZK 9700.00 21.11.2001 21.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107309 PRO-ARK 62579452 3/12/2001 FAK 3122001 542391.20 CZK 542391.20 05.12.2001 05.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107310 HRDLIČKA Emil-aut,zpr. da 66449138 20010046 FAK 20010046 30000.00 CZK 30000.00 05.12.2001 05.12.2001 30.11.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107311 BACH s.r.o. 60794097 F200111172 FAK 200111172 168000.00 CZK 168000.00 05.12.2001 05.12.2001 10.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107312 RHODOS spol. s r.o. 44846533 1300370 FAK 1300370 30450.00 CZK 30450.00 05.12.2001 05.12.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107313 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611215183 FAK 9611215183 54407.30 CZK 54407.30 05.12.2001 05.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107314 MAFRA a.s. 45313351 21132467 FAK 21132467 1963.60 CZK 1963.60 05.12.2001 05.12.2001 13.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107315 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 434561 FAK 434561 7856.80 CZK 7856.80 05.12.2001 05.12.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107316 Ing MÄNDL 10143271 F-1146 FAK 1146 3282.00 CZK 3282.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107317 JUDr.Jiří Vodička 15909395 119/01 FAK 11901 19000.00 CZK 19000.00 05.12.2001 05.12.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107318 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 101307 FAK 101307 2067.50 CZK 2067.50 05.12.2001 05.12.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107319 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 2101112 FAK 2101112 1720.20 CZK 1720.20 05.12.2001 05.12.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107321 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/585 FAK 2001585 492835.40 CZK 492835.40 05.12.2001 05.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107322 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 12/2001 FAK 122001 496.00 CZK 496.00 05.12.2001 05.12.2001 21.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107323 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14100349 FAK 14100349 4424.00 CZK 4424.00 05.12.2001 05.12.2001 15.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107324 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00350 FAK 14100350 3621.00 CZK 3621.00 05.12.2001 05.12.2001 15.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107325 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00354 FAK 14100354 6594.00 CZK 6594.00 05.12.2001 05.12.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107326 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00351 FAK 14100351 18921.00 CZK 18921.00 05.12.2001 05.12.2001 15.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107327 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 01-102 FAK 1102 3804.00 CZK 3804.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107328 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100165 FAK 210100165 2489.00 CZK 2489.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107329 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 2100100167 FAK 2100100167 3026.00 CZK 3026.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107330 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 2100100163 FAK 2100100163 6186.00 CZK 6186.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107331 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 2100100164 FAK 2100100164 3868.00 CZK 3868.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107332 RILA s.r.o. 49687671 76/01 FAK 7601 42000.00 CZK 42000.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107333 Jiří Škop 40679004 22/01 FAK 2201 1860.00 CZK 1860.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107334 MAJA, P.Majer 16910893 20010542 FAK 20010542 85900.00 CZK 85900.00 06.12.2001 06.12.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107335 MAJA, P.Majer 16910893 20010543 FAK 20010543 49775.00 CZK 49775.00 06.12.2001 06.12.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107336 OMNICO 49822241 20010134 FAK 20010134 97676.20 CZK 97676.20 06.12.2001 06.12.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107337 OMNICO 49822241 20010138 FAK 20010138 98704.80 CZK 98704.80 06.12.2001 06.12.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107338 LINDE PRAHA 41196287 797764 FAK 797764 2281.00 CZK 2281.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107339 LINDE PRAHA 41196287 797763 FAK 797763 14635.00 CZK 14635.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107340 B COMPUTER 61045152 2010100177 FAK 2010100177 94890.00 CZK 94890.00 06.12.2001 06.12.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107341 B COMPUTER 61045152 2010100178 FAK 2010100178 92242.00 CZK 92242.00 06.12.2001 06.12.2001 13.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107342 OPPELT MILAN JUDr 66220602 79/01 FAK 7901 7650.00 CZK 7650.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107343 Český hydrometeorol.ústav 00020699 1310176 FAK 1310176 1400.00 CZK 1400.00 03.12.2001 03.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107344 Eltodo-Parking 61857220 5201340661 FAK 5201340661 3935.00 CZK 3935.00 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107345 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00365 FAK 14100365 2484.00 CZK 2484.00 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107346 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00370 FAK 14100370 320000.00 CZK 320000.00 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107347 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00366 FAK 14100366 31302.00 CZK 31302.00 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107348 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00359 FAK 14100359 5280.00 CZK 5280.00 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107349 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00357 FAK 14100357 324.00 CZK 324.00 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107350 Verlag Dashöfer 45245681 23139918 FAZ 23139918 1643.60 CZK 1643.60 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107351 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611215182 FAK 9611215182 5019.50 CZK 5019.50 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107352 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611215390 FAK 9611215390 105.30 CZK 105.30 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107353 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611215184 FAK 9611215184 2562.40 CZK 2562.40 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107354 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9611215185 FAK 9611215185 13724.70 CZK 13724.70 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107355 PIS 00064491 110154 FAK 100154 300.00 CZK 300.00 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107356 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 01/1/23 FAK 1123 1812.00 CZK 1812.00 06.12.2001 06.12.2001 13.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107357 RadioMobil, a.s. 64949681 4390001101 FAK 4390001101 2979.10 CZK 2979.10 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107358 RadioMobil, a.s. 64949681 4711021101 FAK 4711021101 1827.90 CZK 1827.90 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107359 RadioMobil, a.s. 64949681 4801961101 FAK 4801961101 3025.60 CZK 3025.60 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107360 RadioMobil, a.s. 64949681 4801971101 FAK 4801971101 2973.50 CZK 2973.50 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107361 RadioMobil, a.s. 64949681 4389971101 FAK 4389971101 2747.90 CZK 2747.90 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107362 Getronics Services s r.o. 48535516 801242058 FAK 801242058 20580.00 CZK 20580.00 06.12.2001 06.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107363 FORMSERVIS 64587428 021084 FAK 21084 135103.00 CZK 135103.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107364 Atelier Michal Vondráček 17033900 85/01 FAK 8501 1950.00 CZK 1950.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107365 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21031804 FAK 21031804 1228.00 CZK 1228.00 06.12.2001 06.12.2001 10.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107366 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2001/14 FAK 200114 11144.70 CZK 11144.70 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107367 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2001/011 FAK 2001011 19963.10 CZK 19963.10 07.12.2001 07.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107368 DeCe DATA 61465593 61353 FAK 61353 26159.30 CZK 26159.30 07.12.2001 07.12.2001 12.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107369 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3497/01 FAK 349701 28760.00 CZK 28760.00 07.12.2001 07.12.2001 16.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107370 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 100514 FAK 100514 147621.30 CZK 147621.30 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107371 ELTRONIC 10147101 10500 FAK 10500 18300.00 CZK 18300.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107372 FIRMA ROKOS 41171110 201/R FAK 201 44800.00 CZK 44800.00 07.12.2001 07.12.2001 23.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107373 B COMPUTER 61045152 2010100180 FAK 2010100180 3830.00 CZK 3830.00 07.12.2001 07.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107374 Agentura SPEKTRUM 10184101 173/04/01 FAK 1730401 3782.00 CZK 3782.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107375 KALTMEYER s.r.o 25753681 2001101240 FAK 2001101240 743.00 CZK 743.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107376 KLIHAVEC 44292554 20/2001 FAK 202001 30962.00 CZK 30962.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107377 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 168/01 FAK 16801 15000.00 CZK 15000.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107378 JOHANÍK Jiří 66755620 02/11/2001 FAK 2112001 15000.00 CZK 15000.00 06.12.2001 06.12.2001 13.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107379 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 173/01 FAK 17301 13500.00 CZK 13500.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107380 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20437 FAK 20437 3062.90 CZK 3062.90 07.12.2001 07.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107381 Martin Dobrý 10152270 2001502 FAK 2001502 1575.00 CZK 1575.00 07.12.2001 07.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107382 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 120/2001 FAK 1202001 13595.00 CZK 13595.00 07.12.2001 07.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107383 HERMO 25145983 93/01 FAK 9301 35613.20 CZK 35613.20 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107384 HERMO 25145983 97/01 FAK 9701 22622.60 CZK 22622.60 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107385 HERMO 25145983 96/01 FAK 9601 127692.70 CZK 127692.70 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107386 BOHEMIA SEKT 45358711 2001113050 FAK 2001113050 10980.00 CZK 10980.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107387 KYTKA TREND s.r.o. 26416468 129/2001 FAK 1292001 3500.00 CZK 3500.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107388 KYTKA TREND s.r.o. 26416468 140/2001 FAK 1402001 2400.00 CZK 2400.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107389 ŠIMEK ROBERT 44356056 85/2001 FAK 852001 22450.00 CZK 22450.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107390 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435185 FAK 435185 7339.60 CZK 7339.60 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107391 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435187 FAK 435187 103914.80 CZK 103914.80 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107392 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435186 FAK 435186 99766.80 CZK 99766.80 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107393 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435189 FAK 435189 20671.70 CZK 20671.70 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107394 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435188 FAK 435188 20671.70 CZK 20671.70 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107395 ČEDOK 60192755 21215562 FAK 21215562 850.00 CZK 850.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107396 ČEDOK 60192755 21215558 FAK 21215558 6377.00 CZK 6377.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107397 CZ PRESS 16189361 1424257452 FAK 1424257452 200.00 CZK 200.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107398 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10362/01 FAK 1001036201 1270.10 CZK 1270.10 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107399 METRO ČR 25090593 12359/01 FAK 1235901 5810.25 CZK 5810.25 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107400 RadioMobil, a.s. 64949681 0012511201 FAK 12511201 579.10 CZK 579.10 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107401 RadioMobil, a.s. 64949681 0012501201 FAK 12501201 2904.80 CZK 2904.80 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107402 RadioMobil, a.s. 64949681 0013131201 FAK 13131201 37356.10 CZK 37356.10 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107403 RadioMobil, a.s. 64949681 0012521201 FAK 12521201 1217.20 CZK 1217.20 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107404 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 14010/2001 FAK 1401001 250635.00 CZK 250635.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107405 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 14011/2001 FAK 1401101 2625.00 CZK 2625.00 30.11.2001 30.11.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107406 Akad,arch.Mikuláš Hulec 13838270 06/2001 FAK 62001 4725.00 CZK 4725.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107407 JUDr Kubát Jiří 62431668 106/2001 FAK 1062001 15000.00 CZK 15000.00 26.11.2001 26.11.2001 05.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107408 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/54 FAK 2001754 26250.00 CZK 26250.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107409 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221201 FAK 221201 18000.00 CZK 18000.00 02.12.2001 02.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107410 KUDR Milan ing. 11201151 01012 FAK 1012 25200.00 CZK 25200.00 10.12.2001 10.12.2001 27.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107411 KUDR Milan ing. 11201151 01011 FAK 1011 25200.00 CZK 25200.00 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107412 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 068230 FAK 68230 49200.00 CZK 49200.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107413 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 071841 FAK 71841 10000.00 CZK 10000.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107414 Euroagentur Sivek Viliam 12633623 071839 FAK 71839 2750.00 CZK 2750.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107416 AUTO JAROV 45789584 607826 FAK 607826 10527.00 CZK 10527.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107417 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001181 FAK 2001181 67660.00 CZK 67660.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107418 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2001180 FAK 2001180 2454.48 CZK 2454.48 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107420 Eltodo,a.s. 64949982 1201343148 FAK 1201343148 62640.00 CZK 62640.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107421 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 822133 FAK 822133 59612.10 CZK 59612.10 28.11.2001 28.11.2001 12.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107422 NEPOMUK s.r.o. 48534145 61392/2001 FAK 613922001 5027.00 CZK 5027.00 03.12.2001 03.12.2001 15.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107423 RadioMobil, a.s. 64949681 0000021201 FAK 21201 6861.60 CZK 6861.60 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107424 RadioMobil, a.s. 64949681 0000031201 FAK 31201 57457.90 CZK 57457.90 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107425 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00355 FAK 14100355 1232.00 CZK 1232.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107426 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00376 FAK 14100376 600.00 CZK 600.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107427 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00375 FAK 14100375 3879.00 CZK 3879.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107428 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00373 FAK 14100373 273.00 CZK 273.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107429 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00372 FAK 14100372 222.00 CZK 222.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107430 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435262 FAK 435262 19373.60 CZK 19373.60 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107431 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435261 FAK 435261 38747.20 CZK 38747.20 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107432 Renesance s .r.o. 45795304 410748 FAK 410748 1150.00 CZK 1150.00 28.11.2001 28.11.2001 05.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107433 MAFRA a.s. 45313351 21134607 FAK 21134607 1406.90 CZK 1406.90 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107434 ECONOMIA, a.s. 00499153 49100371 FAK 49100371 29232.00 CZK 29232.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107435 MBM -autoservis 18578705 21201 FAK 21201 2302.00 CZK 2302.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107436 MBM -autoservis 18578705 21200 FAK 21200 827.00 CZK 827.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107437 MBM -autoservis 18578705 21199 FAK 21199 7190.00 CZK 7190.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107438 MBM -autoservis 18578705 21198 FAK 21198 4265.00 CZK 4265.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107439 MBM -autoservis 18578705 21197 FAK 21197 2743.00 CZK 2743.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107440 MBM -autoservis 18578705 21196 FAK 21196 3345.00 CZK 3345.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107441 MBM -autoservis 18578705 21195 FAK 21195 8531.00 CZK 8531.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107442 MBM -autoservis 18578705 21194 FAK 21194 1024.00 CZK 1024.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107443 MBM -autoservis 18578705 21185 FAK 21185 4378.00 CZK 4378.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107445 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126055166 FAK 126055166 290560.00 CZK 290560.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107446 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0125854650 FAK 125854650 24316.80 CZK 24316.80 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107447 ALFA CLASSIC 13261134 12438/2001 FAK 124382001 4284.60 CZK 4284.60 29.11.2001 29.11.2001 13.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107448 PAVELKA NĚMEC 00677159 8131101 FAK 8131101 178866.70 CZK 178866.70 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107449 Muzika Jaroslav 43634800 1/12/2001 FAK 1122001 7950.00 CZK 7950.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107450 HAVLIN instal. firma 10193031 01/10/285 FAK 110285 24930.20 CZK 24930.20 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107451 Koptík Miroslav 67772064 13/2001 FAK 132001 19999.90 CZK 19999.90 11.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107452 PRAšEK MILAN 10146067 200114 FAK 200114 41000.00 CZK 41000.00 11.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107453 FIDES 14936194 34 FAK 34 37942.60 CZK 37942.60 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107454 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 89/2001 FAK 892001 73030.00 CZK 73030.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107455 RATIO 41692993 4420/2001 FAK 44202001 4063.00 CZK 4063.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107456 RATIO 41692993 4362/2001 FAK 43622001 5269.00 CZK 5269.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107457 RATIO 41692993 4419/2001 FAK 44192001 23215.00 CZK 23215.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107458 Tracy Burns 67762662 44/2001 FAK 442001 2800.00 CZK 2800.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107459 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000056 FAK 2001000056 20790.00 CZK 20790.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107460 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/11/2001 FAK 2992022 39847.50 CZK 39847.50 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107461 Ing. Vladimír Minsk 16095774 118 FAK 1182001 12652.50 CZK 12652.50 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107462 JUDr Remešová Ilona 25802909 178 FAK 178 7445.40 CZK 7445.40 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107463 PRO-ARK 62579452 8/12/2001 FAK 8122001 152339.00 CZK 152339.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107464 PRO-ARK 62579452 6/12/2001 FAK 6122001 376776.90 CZK 376776.90 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107465 PRO-ARK 62579452 7/12/2001 FAK 7122001 212632.60 CZK 212632.60 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107466 TOMSA Michal 16072375 08/10/01 FAK 81001 21770.00 CZK 21770.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107467 TOMSA Michal 16072375 102/11/01 FAK 1021101 19947.00 CZK 19947.00 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107468 TOMSA Michal 16072375 07/10/01 FAK 71001 19850.00 CZK 19850.00 25.10.2001 25.10.2001 10.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107469 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08122001 FAK 8122001 52290.00 CZK 52290.00 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107470 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 12366 FAK 12366 1564.80 CZK 1564.80 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107471 RDM tech s.r.o. 25846701 2001064 FAK 2001064 9355.50 CZK 9355.50 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107472 RDM tech s.r.o. 25846701 2001065 FAK 2001065 20160.00 CZK 20160.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107473 VIKOMT CZ a.s. 26019523 10/2201/2300049 FAK 2300049101 8418.00 CZK 8418.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107474 SPOAS s.r.o. 43003214 300132/01 FAK 30013201 2080.50 CZK 2080.50 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107475 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 01/1/24 FAK 1124 2742.00 CZK 2742.00 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107476 SARA GROUP 40767311 115141 FAK 115141 11500.00 CZK 11500.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107477 Sklenářství - rámařství 68864060 14/2001 FAK 142001 13335.00 CZK 13335.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107478 AREA, s.r.o. 47547537 100/2001 FAK 1002001 9240.00 CZK 9240.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107479 AREA, s.r.o. 47547537 98/2001 FAK 982001 6720.00 CZK 6720.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107480 AREA, s.r.o. 47547537 101/2001 FAK 1012001 6720.00 CZK 6720.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107481 AREA, s.r.o. 47547537 99/2001 FAK 992001 12453.00 CZK 12453.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107482 Eltodo,a.s. 64949982 1201343173 FAK 1201343173 327350.00 CZK 327350.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107483 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701811 FAK 701811 1245.70 CZK 1245.70 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107484 COMAC 15887111 222 FAK 222 79868.25 CZK 79868.25 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107485 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126373825 FAK 126373825 273.90 CZK 273.90 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107486 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126405189 FAK 126405089 7747.00 CZK 7747.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107487 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126371879 FAK 126371879 855.50 CZK 855.50 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107488 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126311162 FAK 126311162 3643.40 CZK 3643.40 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107489 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126423393 FAK 126423393 1445.00 CZK 1445.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107490 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126423051 FAK 126423051 1303.50 CZK 1303.50 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107491 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126331116 FAK 126331116 450.00 CZK 450.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107492 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126380411 FAK 126380411 3271.30 CZK 3271.30 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107493 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126422000 FAK 126422000 13342.40 CZK 13342.40 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107494 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126409318 FAK 126409318 8013.20 CZK 8013.20 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107495 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126382121 FAK 126382121 8623.50 CZK 8623.50 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107496 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126366680 FAK 126366680 32534.30 CZK 32534.30 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107497 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126405479 FAK 126405479 833307.40 CZK 833307.40 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107498 Pragonet, a.s. 61059382 400922080 FAK 400922080 182525.40 CZK 182525.40 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107499 Info. com.s.r.o. 26426331 37068 FAZ 37068 1650.00 CZK 1650.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107501 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20108786 FAK 20108786 37063.60 CZK 37063.60 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107502 METRO ČR 25090593 12527/01 FAK 1252701 15195.10 CZK 15195.10 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107503 CZ PRESS 16189361 1111257321 FAK 1111257321 1056.00 CZK 1056.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107504 MAFRA a.s. 45313351 21135530 FAK 21135530 3248.30 CZK 3248.30 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107505 Nábytek Říha 13817523 4010431 FAK 4010431 17780.00 CZK 17780.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107506 Česká pošta 47114983 3399012812 FAK 3399012812 2000.00 CZK 2000.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107507 Česká pošta 47114983 3399012613 FAK 3399012613 2000.00 CZK 2000.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107508 Jana Mojžíšová 12501344 65/2001 FAK 652001 7500.00 CZK 7500.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107509 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027376817 FAK 27376817 1317.60 CZK 1317.60 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107510 KLIMATIK -J.Horký 41169867 010365 FAK 10365 91276.50 CZK 91276.50 11.12.2001 11.12.2001 27.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107511 KLIHAVEC 44292554 21/2001 FAK 212001 79617.00 CZK 79617.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107514 ing. Eva Jirotková 40624951 43/01 FAK 4301 5000.00 CZK 5000.00 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107515 MAJA, P.Majer 16910893 20010562 FAK 20010562 30460.00 CZK 30460.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107516 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1006313 FAK 1006313 45292.80 CZK 45292.80 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107517 VEMA počítače 00544809 20114875 FAK 20114875 600.00 CZK 600.00 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107518 Městská část Praha 11 00231126 163/2001 FAK 1632001 8796.00 CZK 8796.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107519 Tracy Burns 67762662 46/2001 FAK 462001 1400.00 CZK 1400.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107520 Oskar spol s r.o. 49283031 1104001426 FAK 1104001426 86330.90 CZK 86330.90 29.11.2001 29.11.2001 09.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107521 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000251 FAK 2001000251 8000.00 CZK 8000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107522 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000236 FAK 2001000236 12000.00 CZK 12000.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107523 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000250 FAK 2001000250 12000.00 CZK 12000.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107524 Ag. SPEKTRUM 10184104 185/04/01 FAK 1850401 3281.30 CZK 3281.30 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107525 ing. Pavel Winkler 13796615 2001244 FAK 2001244 5200.00 CZK 5200.00 06.12.2001 06.12.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107526 TICHÁ OLGA 12266213 1ma3011 FAK 13011 600.00 CZK 600.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107527 TICHÁ OLGA 12266213 1MA0712 FAK 10712 300.00 CZK 300.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107528 Kvapil Rudolf,sdr. instal 15089525 200135 FAK 200135 109456.20 CZK 109456.20 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107529 Pragoplakát s.r.o. 25793918 375/01 FAK 37501 4527.60 CZK 4527.60 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107530 Lindström, s.r.o. 65411366 12233 FAK 12233 1605.60 CZK 1605.60 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107531 Lindström, s.r.o. 65411366 12189 FAK 12189 1528.50 CZK 1528.50 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107532 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126419432 FAK 126419432 505.10 CZK 505.10 05.12.2001 05.12.2001 27.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107533 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1384-174,01 FAK 138417401 1500.00 CZK 1500.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107534 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 053/2001 FAK 532001 2400.00 CZK 2400.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107535 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126698319 FAK 126698319 3600.00 CZK 3600.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107536 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126406524 FAK 126406524 232.30 CZK 232.30 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107537 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126402414 FAK 126402414 232.30 CZK 232.30 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107538 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126622935 FAK 126622935 5659.30 CZK 5659.30 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107539 Ing MÄNDL 10143271 F-1159 FAK 1159 623.00 CZK 623.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107540 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 007/2001 FAK 72001 7600.00 CZK 7600.00 10.12.2001 10.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107541 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00925 FAK 925 11200.00 CZK 11200.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107542 ing.arch.Doc.Rejchl CSc 10170243 7/1/2001 FAK 712001 3000.00 CZK 3000.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107543 Andrej Rády,PhDr 5403033603 T2001/113 FAK 2001113 5000.00 CZK 5000.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107544 Klejna Jan 45697914 33/01 FAK 3301 22837.50 CZK 22837.50 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107545 Autosklo servis CZ s.r.o. 25699644 1060027441 FAK 1060027441 6040.10 CZK 6040.10 12.12.2001 12.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107546 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102207996 FAK 2102207996 1530.70 CZK 1530.70 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107548 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 298/2001/2214100 FAK 298200122141 4151.20 CZK 4151.20 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107549 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 298/2001/2214100 FAK 298200122141 1853.00 CZK 1853.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107550 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 299/2001/2214100 FAK 299200122141 1201.15 CZK 1201.15 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107551 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 299/2001/2214100 FAK 299200122141 235.55 CZK 235.55 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107552 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001282 FAK 2001282 7560.00 CZK 7560.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107553 Milan Hyský 11218703 065/16/01 FAK 651601 7650.00 CZK 7650.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107554 Česká pošta 47114983 3399012953 FAK 3399012953 1550.00 CZK 1550.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107555 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027376917 FAK 27376917 878.40 CZK 878.40 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107556 RadioMobil, a.s. 64949681 1026531201 FAK 1026531201 665.00 CZK 665.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107557 RadioMobil, a.s. 64949681 1026511201 FAK 1026511201 1139.60 CZK 1139.60 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107558 RadioMobil, a.s. 64949681 1026541201 FAK 1026541201 820.40 CZK 820.40 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107559 RadioMobil, a.s. 64949681 0623081201 FAK 623081201 1215.80 CZK 1215.80 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107560 RadioMobil, a.s. 64949681 0637031201 FAK 637031201 1572.60 CZK 1572.60 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107561 RadioMobil, a.s. 64949681 0637011201 FAK 637011201 1758.80 CZK 1758.80 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107562 RadioMobil, a.s. 64949681 1026491201 FAK 1026491201 1344.60 CZK 1344.60 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107563 RadioMobil, a.s. 64949681 1280241201 FAK 1280241201 1918.30 CZK 1918.30 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107564 RadioMobil, a.s. 64949681 1008291201 FAK 1008291201 5910.30 CZK 5910.30 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107565 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100171 FAK 210100171 42639.00 CZK 42639.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107566 METRO ČR 25090593 12506/01 FAK 1250601 5055.38 CZK 5055.38 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107567 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10375/01 FAK 1001037501 930.10 CZK 930.10 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107568 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10369/01 FAK 1001036901 1075.60 CZK 1075.60 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107569 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO- 10380/01 FAK 1001038001 1075.60 CZK 1075.60 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107570 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 F-10379/01 FAK 1001037901 1748.10 CZK 1748.10 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107571 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10378/01 FAK 1001037801 1748.10 CZK 1748.10 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107572 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10377/01 FAK 1001037701 1928.00 CZK 1928.00 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107573 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-10376/01 FAK 1001037601 1038.00 CZK 1038.00 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107574 LINDE PRAHA 41196287 797789 FAK 797789 4973.00 CZK 4973.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107575 LINDE PRAHA 41196287 3-12-2001 FAZ 3122001 50000.00 CZK 50000.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107576 LINDE PRAHA 41196287 797790 FAK 797790 16123.00 CZK 16123.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107577 Projekty staveb Vinterová 45699143 2001/16 FAK 200116 4500.00 CZK 4500.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107578 Jan Vlasák 44365357 120/2001 FAK 1202001 3403.70 CZK 3403.70 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107579 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200830 FAK 200830 1037.00 CZK 1037.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107580 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200831 FAK 200831 5507.30 CZK 5507.30 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107581 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 21010087 FAK 21010087 22600.00 CZK 22600.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107582 Šaroun Tom 62378198 00022 FAK 22 27946.00 CZK 27946.00 13.12.2001 13.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107583 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 1026001 FAK 1026001 18270.00 CZK 18270.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107584 SINIHET,spol.s.r.o. 61680885 1/01 FAK 101 69000.00 CZK 69000.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107585 AMETYST REALITY s.r.o. 63671778 3/01 FAK 301 92000.00 CZK 92000.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107586 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126422589 FAK 126422589 614.20 CZK 614.20 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107587 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126378112 FAK 126378112 390.90 CZK 390.90 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107588 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126717988 FAK 126717988 2397.00 CZK 2397.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107589 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1027601 FAK 1027601 8820.00 CZK 8820.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107590 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 01/01/0585 FAK 1010585 179158.90 CZK 179158.90 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107591 Pražská energetika, a.s. 60193913 11143305 FAK 11143305 62708.00 CZK 62708.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107592 Pražská energetika, a.s. 60193913 101243305 FAZ 101243305 187000.00 CZK 187000.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107593 Pražská energetika, a.s. 60193913 11112228 FAK 11112228 111627.00 CZK 111627.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107594 Pražská energetika, a.s. 60193913 101212228 FAZ 101212228 144000.00 CZK 144000.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107595 Mařinec Zdeněk 13262548 01122001 FAK 1122001 32052.00 CZK 32052.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107596 Kadleček František 11220112 4102849/12/01 FAK 41028491201 41210.00 CZK 41210.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107597 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 37/01 FAK 3701 2056.00 CZK 2056.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107598 Sklenářství Stupka 13131923 010253 FAK 10253 2728.60 CZK 2728.60 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107599 Sklenářství Stupka 13131923 010249 FAK 10249 11225.90 CZK 11225.90 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107600 Pražská energetika, a.s. 60193913 11111511 FAK 11111511 5991.00 CZK 5991.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107601 Pražská energetika, a.s. 60193913 101211511 FAZ 101211511 126000.00 CZK 126000.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010107602 Pražská energetika, a.s. 60193913 11111016 DOB 11111016 25946.00 CZK 25946.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107603 Pražská energetika, a.s. 60193913 101211016 FAZ 101211016 251000.00 CZK 251000.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107604 RadioMobil, a.s. 64949681 0740671201 FAK 740671201 16258.70 CZK 16258.70 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107605 Image Lab s.r.o. 25097253 0182 FAK 182 52500.00 CZK 52500.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107606 Divadelní ústav Praha 00023205 335 FAK 335 316310.80 CZK 316310.80 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107607 Divadelní ústav Praha 00023205 334 FAK 334 35000.00 CZK 35000.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107608 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 22/2001 FAK 222001 8018.00 CZK 8018.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107609 REINEX 62909479 1242001 FAK 1242001 90552.00 CZK 90552.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107610 ČATSKÝ Miroslav 16922310 59/2001 FAK 592001 30299.90 CZK 30299.90 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107611 Karel Sršeň 66396913 101201 FAK 101201 10925.00 CZK 10925.00 10.12.2001 10.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107612 Muzeum hl.m. Prahy 00064432 150 FAK 150 10000.00 CZK 10000.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107613 OMNICO 49822241 20010146 FAK 20010146 87374.00 CZK 87374.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107614 OMNICO 49822241 20010143 FAK 20010143 84521.00 CZK 84521.00 07.12.2001 07.12.2001 18.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107615 OMNICO 15344525 20011011 FAK 20011011 12626.40 CZK 12626.40 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107616 Jan Vlasák 44365357 119/2001 FAK 1192001 58373.05 CZK 58373.05 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107617 PRAAM spol.s r.o. 26027488 4602001 FAK 4602001 119700.00 CZK 119700.00 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107618 ATELIER Michal Vondráček 510806353 89/01 FAK 8901 4500.00 CZK 4500.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107619 Petra Nováková 67661041 002/01 FAK 201 4500.00 CZK 4500.00 06.12.2001 06.12.2001 30.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107620 AMI communication, s.r.o 63077370 21FO0905 FAK 210905 21000.00 CZK 21000.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107621 Akademie veřejné správy 25785290 220000012 FAK 220000012 173880.00 CZK 173880.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107622 Akademie veřejné správy 25785290 220000013 FAZ 220000013 97125.00 CZK 97125.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107623 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100005 FAK 22100005 71721.40 CZK 71721.40 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107624 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100004 FAK 22100004 71721.40 CZK 71721.40 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107625 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100006 FAK 22100006 207901.20 CZK 207901.20 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107626 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100003 FAK 22100003 2379.00 CZK 2379.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107627 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100007 FAK 22100007 5166.70 CZK 5166.70 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107628 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100002 FAK 22100002 1220.00 CZK 1220.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107629 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 210100170 FAK 210100170 4095.00 CZK 4095.00 13.12.2001 13.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107630 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435273 FAK 435273 19432.20 CZK 19432.20 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107631 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435274 FAK 435274 7466.40 CZK 7466.40 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107632 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435275 FAK 435275 188729.20 CZK 188729.20 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107633 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435276 FAK 435276 13771.40 CZK 13771.40 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107634 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435277 FAK 435277 40347.90 CZK 40347.90 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107635 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435278 FAK 435278 14679.10 CZK 14679.10 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107636 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435279 FAK 435279 5992.70 CZK 5992.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107637 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435280 FAK 435280 184512.80 CZK 184512.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107638 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435281 FAK 435281 10335.90 CZK 10335.90 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107639 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435282 FAK 435282 8540.00 CZK 8540.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107640 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435283 FAK 435283 20500.00 CZK 20500.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107641 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435284 FAK 435284 91480.50 CZK 91480.50 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107642 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435285 FAK 435285 183663.70 CZK 183663.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107643 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435286 FAK 435286 73414.80 CZK 73414.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107644 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435287 FAK 435287 73414.80 CZK 73414.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107645 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435288 FAK 435288 132638.40 CZK 132638.40 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107646 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435289 FAK 435289 132435.60 CZK 132435.60 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107647 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435290 FAK 435290 31612.70 CZK 31612.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107648 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435291 FAK 435291 130198.40 CZK 130198.40 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107649 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435292 FAK 435292 101333.20 CZK 101333.20 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107650 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435293 FAK 435293 158980.70 CZK 158980.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107651 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435294 FAK 435294 117520.20 CZK 117520.20 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107652 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435295 FAK 435295 115158.30 CZK 115158.30 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107653 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435296 FAK 435296 185459.60 CZK 185459.60 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107654 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435297 FAK 435297 160581.30 CZK 160581.30 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107655 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435298 FAK 435298 73414.80 CZK 73414.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107656 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435299 FAK 435299 17080.00 CZK 17080.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107657 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435300 FAK 435300 144204.00 CZK 144204.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107658 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435301 FAK 435301 17080.00 CZK 17080.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107659 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435302 FAK 435302 115534.00 CZK 115534.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107660 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435303 FAK 435303 115534.00 CZK 115534.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107661 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435304 FAK 435304 130998.80 CZK 130998.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107662 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435305 FAK 435305 103763.50 CZK 103763.50 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107663 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435306 FAK 435306 202080.80 CZK 202080.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107664 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435307 FAK 435307 135146.80 CZK 135146.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107665 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435308 FAK 435308 155720.80 CZK 155720.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107666 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435309 FAK 435309 135146.80 CZK 135146.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107667 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435310 FAK 435310 202080.80 CZK 202080.80 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107668 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435311 FAK 435311 129847.10 CZK 129847.10 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107669 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435312 FAK 435312 115158.30 CZK 115158.30 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107670 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435313 FAK 435313 115158.30 CZK 115158.30 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107671 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435314 FAK 435314 129847.10 CZK 129847.10 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107672 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435315 FAK 435315 273855.90 CZK 273855.90 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107673 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435316 FAK 435316 165812.70 CZK 165812.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107674 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435317 FAK 435317 165812.70 CZK 165812.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107675 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435318 FAK 435318 31612.70 CZK 31612.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107676 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435319 FAK 435319 147356.50 CZK 147356.50 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107677 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435320 FAK 435320 185459.60 CZK 185459.60 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107678 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435321 FAK 435321 66198.50 CZK 66198.50 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107679 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435322 FAK 435322 11799.90 CZK 11799.90 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107680 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435323 FAK 435323 96136.00 CZK 96136.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107681 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435324 FAK 435324 33018.10 CZK 33018.10 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107682 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435325 FAK 435325 40069.70 CZK 40069.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107683 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435326 FAK 435326 182385.20 CZK 182385.20 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107684 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435327 FAK 435327 145570.40 CZK 145570.40 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107685 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435328 FAK 435328 105466.60 CZK 105466.60 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107686 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435329 FAK 435329 46057.50 CZK 46057.50 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107687 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435330 FAK 435330 70613.60 CZK 70613.60 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107688 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435331 FAK 435331 20671.70 CZK 20671.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107689 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435355 FAK 435355 2635.20 CZK 2635.20 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107690 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435356 FAK 435356 28928.70 CZK 28928.70 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107691 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435357 FAK 435357 26981.60 CZK 26981.60 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107692 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435364 FAK 435364 226920.00 CZK 226920.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107693 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435363 FAK 435363 3806.40 CZK 3806.40 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107695 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 233/01 FAK 23301 211554.00 CZK 211554.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107696 HERMO 25145983 101/01 FAK 10101 11939.80 CZK 11939.80 14.12.2001 14.12.2001 30.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107697 HERMO 25145983 99/01 FAK 9901 86415.00 CZK 86415.00 11.12.2001 11.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107698 HERMO 25145983 102/1 FAK 1021 55108.00 CZK 55108.00 14.12.2001 14.12.2001 30.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107699 DOCTUS s.r.o. 61460036 5 FAK 5 4292.40 CZK 4292.40 11.12.2001 11.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107700 DOCTUS s.r.o. 61460036 4 FAK 4 5186.60 CZK 5186.60 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107701 DOCTUS s.r.o. 61460036 3 FAK 3 87339.40 CZK 87339.40 07.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107702 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 8/2001 FAK 82001 1189.00 CZK 1189.00 05.12.2001 05.12.2001 18.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107703 MATOUŠEK a spol. 13148567 37/2001 FAK 372001 8056.00 CZK 8056.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107704 Vlastimil Holešovský 70045399 01085/01 FAK 108501 8500.00 CZK 8500.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107705 Vlastimil Holešovský 70045399 10083/01 FAK 1008301 9000.00 CZK 9000.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107706 RDM tech s.r.o. 25846701 2001068 FAK 2001068 204838.00 CZK 204838.00 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107707 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126565193 FAK 126565193 1771.40 CZK 1771.40 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107708 Pražská energetika, a.s. 60193913 101220252 FAZ 101220252 169000.00 CZK 169000.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107709 Pražská energetika, a.s. 60193913 11120552 FAK 11120552 11880.00 CZK 11880.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107710 PAVELKA NĚMEC 00677159 8491201 FAK 8491201 126378.00 CZK 126378.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107711 PAVELKA NĚMEC 00677159 8481201 FAK 8481201 178578.60 CZK 178578.60 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107712 FOTO WORLD 48116858 13022226 FAK 13022226 15719.00 CZK 15719.00 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107713 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0127006673 FAK 127006673 737.60 CZK 737.60 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107714 Kult.služ.města Mor.Třeb. 00371769 2001/99 FAK 200199 34.00 CZK 34.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107715 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23109121 FAK 23109121 884.00 CZK 884.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107716 Obecní úřad Ždírec n. Doubravou 00268542 1337040137 FAK 1337040137 750.00 CZK 750.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107717 INTEBO-J.Šebek 10211951 210101255 FAK 210101255 14566.80 CZK 14566.80 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107718 ŠIMEK ROBERT 44356056 86/2001 FAK 862001 16915.00 CZK 16915.00 14.12.2001 14.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107719 ŠIMEK ROBERT 44356056 87/2001 FAK 872001 2460.00 CZK 2460.00 14.12.2001 14.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107720 C.E.I. 14962527 10474 FAK 10474 7560.00 CZK 7560.00 12.12.2001 12.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107721 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/10/2001 FAK 2992022 64000.00 CZK 64000.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107722 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/11/2001 FAK 2992022 63400.00 CZK 63400.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107723 Akad.veř.správy 257852290 20000015 FAK 20000015 61740.00 CZK 61740.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107724 Akad.veř.správy 257852290 20000016 FAK 20000016 146832.00 CZK 146832.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107725 Akad.veř.správy 257852290 20000014 FAK 20000014 443793.00 CZK 443793.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107726 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 131122001 FAK 131122001 28014.00 CZK 28014.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107727 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 135122001 FAK 135122001 441.00 CZK 441.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107728 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 132122001 FAK 132122001 26880.00 CZK 26880.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107729 Oskar spol s r.o. 49283031 1104001487 FAK 1104001487 55001.10 CZK 55001.10 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107730 Josef Kramer 16812905 15/2001 FAK 152001 1750.00 CZK 1750.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107731 IMC AUDIO 47585188 1812-68/01 FAK 18126801 3199.35 CZK 3199.35 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107732 MOTS Ludvík Kučera 16521021 10122001 FAK 10122001 134988.00 CZK 134988.00 12.12.2001 12.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107733 IFEC s.r.o. 61501069 4200100053 FAK 4200100053 4599.00 CZK 4599.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107734 Atelier NAO sp.s.r.o 26213273 037/2001 FAK 372001 29925.00 CZK 29925.00 15.12.2001 15.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107735 Milan Bukovský 6105031999 01/01 FAK 101 50000.00 CZK 50000.00 13.12.2001 13.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107736 ELVOS spol. s.r.o. 47900423 21216 FAK 21216 92862.00 CZK 92862.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107737 AREA, s.r.o. 45244456 3386/01 FAK 338601 128368.40 CZK 128368.40 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010107738 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401018428 DOB 2238361111 69251.00 CZK 69251.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 27.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107739 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401019284 FAK 4020191111 27903.00 CZK 27903.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107740 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401018537 FAK 2276961111 6955.00 CZK 6955.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107741 Malířské a rest. práce 13826361 128101 FAK 128101 61609.00 CZK 61609.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107742 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 138 FAK 138 68605.50 CZK 68605.50 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107743 IMC AUDIO 47585188 1212-67/01 FAK 12126701 3199.35 CZK 3199.35 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107744 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4043201 FAK 4043201 3877.00 CZK 3877.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107745 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAK 10126319 30634.80 CZK 30634.80 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107746 HAPINES 25700022 2100754 FAK 2100754 1292.00 CZK 1292.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107747 MORAVEC JAN 15098818 72/01/MO FAK 7201 2260.00 CZK 2260.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107748 Ústav dopravního inženýrství HMP 00063266 343329/01 FAK 34332901 525.00 CZK 525.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107749 AUTO JAROV 45789584 833914 FAK 833914 733.00 CZK 733.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107750 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 153/2001 FAK 1532001 10800.00 CZK 10800.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107751 gemini 15269574 103802 FAK 103802 55000.00 CZK 55000.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107752 HOUSAROVÁ JANA 61283240 32/2001 FAK 322001 5400.00 CZK 5400.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107753 HOUSAROVÁ JANA 61283240 31/2001 FAK 31200 1200.00 CZK 1200.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107755 OMNICO 49822241 20010152 FAK 20010152 10360.30 CZK 10360.30 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107756 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 140165 FAK 140165 31650.00 CZK 31650.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107757 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1517059143 FAK 1517059143 80402.55 CZK 80402.55 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107758 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0127014507 FAK 127014507 315.60 CZK 315.60 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107759 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126968757 FAK 126968757 1099.80 CZK 1099.80 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107760 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126867267 FAK 126867267 232.30 CZK 232.30 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107761 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401018518 FAK 2270231111 4014.00 CZK 4014.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010107762 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1401018389 DOB 2219801111 8876.00 CZK 8876.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 27.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107763 HERMO 25145983 100/01 FAK 10001 1000.00 CZK 1000.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107764 Česká pošta 47114983 3399013479 FAK 3399013479 577.50 CZK 577.50 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010107765 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/10/2001 DOB 2992022 128000.00 CZK 128000.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107766 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 1026101 FAK 1026101 6090.00 CZK 6090.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107767 Kříž a Bělina 66205956 1-1769/2001 FAK 100176901 25200.00 CZK 25200.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107768 Advokátní kancelář 66225159 01/1/455 FAK 11455 50400.00 CZK 50400.00 12.12.2001 12.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107769 Gaston s.r.o. 45786356 92034 FAK 92034 2780.00 CZK 2780.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107770 Zahr.J.aZ.Krulichovi 14924421 5/2001 FAK 52001 3350.00 CZK 3350.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107771 NOVOTNÁ JANA 44829639 13/01 FAK 1301 5280.00 CZK 5280.00 11.12.2001 11.12.2001 11.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107772 ČEDOK 60192755 21216069 FAK 21216069 4350.00 CZK 4350.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107773 VOKOUNOVÁ Hella 45297240 2/2001 FAK 22001 900.00 CZK 900.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107774 LIGA a.s. 25123823 43/2001 FAK 432001 2638520.00 CZK 2638520.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107775 LIGA a.s. 25123823 45/2001 FAK 452001 910355.30 CZK 910355.30 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107776 LIGA a.s. 25123823 42/2001 FAK 422001 980076.00 CZK 980076.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107777 LIGA a.s. 25123823 182/2001 FAK 1822001 331085.80 CZK 331085.80 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107778 LIGA a.s. 25123823 183/2001 FAK 1832001 403719.00 CZK 403719.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107779 LIGA a.s. 25123823 184/2001 FAK 1842001 263557.00 CZK 263557.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107780 LIGA a.s. 25123823 41/2001 FAK 412001 4003105.00 CZK 4003105.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107781 Pospíšil Ladislav 61492043 51/01 FAK 5101 4071.00 CZK 4071.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107782 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 011291 FAK 11291 81984.00 CZK 81984.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107783 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 011292 FAK 11292 46848.00 CZK 46848.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107784 MAFRA a.s. 45313351 21137160 FAK 21137160 16671.30 CZK 16671.30 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107785 METRO ČR 25090593 12919/01 FAK 1291901 5917.00 CZK 5917.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107786 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 1640 FAK 1640 100000.00 CZK 100000.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107787 CERBERUS, s.r.o. 41695046 59291 FAK 59291 205590.00 CZK 205590.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107788 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 110/01 FAK 11001 12162.60 CZK 12162.60 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107789 CWS Čechy s.r.o. 63673185 179016/01 FAK 17901601 300.10 CZK 300.10 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107790 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 22100010 FAK 22100010 3026400.00 CZK 3026400.00 17.12.2001 17.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107791 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2001721 FAK 2001721 3437.10 CZK 3437.10 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107792 Restar.U Modré kachničky 69013004 21-093 FAK 21093 5100.00 CZK 5100.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107793 Neoral Pavel, 45699437 200112023 FAK 200112023 20056.40 CZK 20056.40 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107794 PRO-ARK 62579452 13/12/2001 FAK 13122001 24843.00 CZK 24843.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107795 zk 61008320 39-2001 FAK 392001 17400.00 CZK 17400.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107796 LIGA a.s. 25123823 46/2001 FAK 462001 29050.80 CZK 29050.80 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107797 LIGA a.s. 25123823 188/2001 FAK 1882001 146272.00 CZK 146272.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107798 LIGA a.s. 25123823 187/2001 FAK 1872001 56123.50 CZK 56123.50 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107799 JURIDIKUM 00216208 9506011118 FAK 9506011118 24634.00 CZK 24634.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107800 JURIDIKUM 00216208 9506011119 FAK 9506011119 1283.00 CZK 1283.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107801 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000261 FAK 2001000261 18000.00 CZK 18000.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107802 PRINTUS 16170725 112/01 FAK 11201 8878.00 CZK 8878.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107803 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00377 FAK 14100377 1768.00 CZK 1768.00 14.12.2001 14.12.2001 30.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107804 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00382 FAK 14100382 19350.00 CZK 19350.00 14.12.2001 14.12.2001 30.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107805 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00378 FAK 14100378 1290.00 CZK 1290.00 14.12.2001 14.12.2001 30.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107806 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00381 FAK 14100381 4371.00 CZK 4371.00 14.12.2001 14.12.2001 30.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107807 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00380 FAK 14100380 1328.00 CZK 1328.00 14.12.2001 14.12.2001 30.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107808 MOSLA v.o.s. 47115092 210072 FAK 210072 26699.80 CZK 26699.80 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107809 Marie Procházková - Liga 40810925 190/2001 FAK 1902001 1631994.00 CZK 1631994.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107810 Marie Procházková - Liga 40810925 189/2001 FAK 1892001 219461.50 CZK 219461.50 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107811 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 910894 FAK 910894 157657.50 CZK 157657.50 17.12.2001 17.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107812 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20010537 FAK 20010537 13307.80 CZK 13307.80 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107813 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 435382 FAK 435382 27952.70 CZK 27952.70 18.12.2001 18.12.2001 26.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107814 Daněk Josef 60095920 01059 FAK 1059 7350.00 CZK 7350.00 17.12.2001 17.12.2001 01.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107816 Koutská Eszter,Mgr. 70350680 24/2001 FAK 242001 180.00 CZK 180.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107817 Lucie Fifková 65675215 LF 54/2001 FAK 542001 4600.00 CZK 4600.00 17.12.2001 17.12.2001 10.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107818 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2001/641 FAK 2001641 189000.00 CZK 189000.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107819 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10542456 FAK 10542456 25930.80 CZK 25930.80 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107820 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10542455 FAK 10542455 258181.46 CZK 258181.46 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107821 TCHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 01-109 FAK 1109 394.00 CZK 394.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107822 Kovoslužba a.s. 25065084 103561 FAK 103561 36069.30 CZK 36069.30 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107823 Nerad Miroslav Mgr. 66234387 2016061 FAK 2016061 118000.00 CZK 118000.00 17.12.2001 17.12.2001 04.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107824 JUDr MEDUNA Petr 66213070 105/2001 FAK 1052001 59062.50 CZK 59062.50 18.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107825 JUDr MEDUNA Petr 66213070 108/2001 FAK 1082001 47250.00 CZK 47250.00 18.12.2001 18.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107826 JUDr MEDUNA Petr 66213070 107/2001 FAK 1072001 39900.00 CZK 39900.00 18.12.2001 18.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107827 LIGA a.s. 25123823 44/2001 FAK 442001 1855053.00 CZK 1855053.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107828 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/12/2001 FAK 2992022 54800.00 CZK 54800.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107829 LIGA a.s. 25123823 22/2001 FAZ 222001 4330000.00 CZK 4330000.00 18.12.2001 18.12.2001 01.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107830 NH Car 40764486 001658 FAK 1658 492446.50 CZK 492446.50 19.12.2001 19.12.2001 28.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107831 NH Car 40764486 001659 FAK 1659 509236.00 CZK 509236.00 19.12.2001 19.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107832 NH Car 40764486 001661 FAK 1661 539994.00 CZK 539994.00 19.12.2001 19.12.2001 28.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107833 NH Car 40764486 001660 FAK 1660 612703.00 CZK 612703.00 19.12.2001 19.12.2001 28.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107834 NH Car 40764486 000636 FAZ 636 480066.00 CZK 480066.00 19.12.2001 19.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107835 NH Car 40764486 000634 FAK 634 480066.00 CZK 480066.00 19.12.2001 19.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107836 NH Car 40764486 000638 FAZ 638 480066.00 CZK 480066.00 19.12.2001 19.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107837 NH Car 40764486 000637 FAZ 637 480066.00 CZK 480066.00 19.12.2001 19.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107838 NH Car 40764486 000635 FAZ 635 480066.00 CZK 480066.00 19.12.2001 19.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107839 NH Car 40764486 00639 FAZ 639 480066.00 CZK 480066.00 19.12.2001 19.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107840 NH Car 40764486 000640 FAZ 640 480066.00 CZK 480066.00 19.12.2001 19.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107841 MARGAT s.r.o. 25727389 62/2001 FAK 622001 6195.00 CZK 6195.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107842 Zahr.J.aZ.Krulichovi 14924421 6/2001 FAK 62001 3688.00 CZK 3688.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107843 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 16/2001 FAK 162001 19425.00 CZK 19425.00 20.12.2001 20.12.2001 31.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107844 PLOS Jiří JUDr 61468452 23/2001 FAK 232001 12000.00 CZK 12000.00 20.12.2001 20.12.2001 28.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107845 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 126081 FAK 126081 105000.00 CZK 105000.00 20.12.2001 20.12.2001 31.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107846 RadioMobil, a.s. 64949681 2303451201 FAK 2303451201 348.40 CZK 348.40 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107847 RadioMobil, a.s. 64949681 2303331201 FAK 2303331201 1093.90 CZK 1093.90 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107848 RadioMobil, a.s. 64949681 2303391201 FAK 2303391201 683.10 CZK 683.10 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107849 RadioMobil, a.s. 64949681 2303091201 FAK 2303091201 54.10 CZK 54.10 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107850 RadioMobil, a.s. 64949681 2303081201 FAK 2303081201 269.90 CZK 269.90 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107851 RadioMobil, a.s. 64949681 2303361201 FAK 2303361201 1350.90 CZK 1350.90 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107852 RadioMobil, a.s. 64949681 2303421201 FAK 2303421201 540.80 CZK 540.80 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107853 RadioMobil, a.s. 64949681 2303031201 FAK 2303031201 428.40 CZK 428.40 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107854 RadioMobil, a.s. 64949681 2303011201 FAK 2303011201 195.80 CZK 195.80 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107855 RadioMobil, a.s. 64949681 2303101201 FAK 2303101201 336.30 CZK 336.30 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107856 RadioMobil, a.s. 64949681 2303041201 FAK 2303041201 103.20 CZK 103.20 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107857 RadioMobil, a.s. 64949681 2303021201 FAK 2303021201 160.90 CZK 160.90 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107858 RadioMobil, a.s. 64949681 2303381201 FAK 2303381201 81.90 CZK 81.90 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107859 RadioMobil, a.s. 64949681 2303371201 FAK 2303371201 1222.70 CZK 1222.70 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107860 RadioMobil, a.s. 64949681 2303311201 FAK 2303311201 793.80 CZK 793.80 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107861 RadioMobil, a.s. 64949681 2303061201 FAK 2303061201 55.90 CZK 55.90 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107862 RadioMobil, a.s. 64949681 2303001201 FAK 2303001201 86.40 CZK 86.40 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107863 RadioMobil, a.s. 64949681 2302971201 FAK 2302971201 464.60 CZK 464.60 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107864 RadioMobil, a.s. 64949681 2302961201 FAK 2302961201 129.70 CZK 129.70 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107865 RadioMobil, a.s. 64949681 2302491201 FAK 2302941201 312.40 CZK 312.40 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010107866 RadioMobil, a.s. 64949681 2302951201 FAK 2302951201 251.50 CZK 251.50 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010400001 Psychiatric.ambulance Smí 61380750 470329061 FAK 470329061 141.00 CZK 141.00 17.01.2001 17.01.2001 05.02.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010400002 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 21380013 FAK 21380013 187038.00 CZK 187038.00 13.03.2001 13.03.2001 16.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010400003 Staněček Zbyněk 6008080320 592001 FAK 592001 60.00 CZK 60.00 02.05.2001 02.05.2001 07.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010400004 Obecní dům Praha 00064483 216220 FAK 216220 143000.00 CZK 143000.00 22.05.2001 22.05.2001 23.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010400005 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 21380026 FAK 21380026 748660.00 CZK 748660.00 21.06.2001 21.06.2001 02.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010400006 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 21380065 FAK 21380065 775474.80 CZK 775474.80 27.08.2001 27.08.2001 06.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010400007 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 21380143 FAK 21380143 790534.00 CZK 790534.00 12.11.2001 12.11.2001 01.12.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010400008 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 21380198 FAK 21380198 450000.00 CZK 450000.00 17.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500001 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 02/2001 FAK 22001 4987.50 CZK 4987.50 12.01.2001 12.01.2001 26.01.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500002 Ing. Jan Skyva 45750882 236/00 FAK 23600 4500.00 CZK 4500.00 20.12.2000 20.12.2000 18.01.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500003 ing. Jana Opočenská 41201655 2000-076 FAK 2000076 4425.00 CZK 4425.00 20.10.2000 20.10.2000 19.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500004 Ing. Petra Jechová 61455768 2001005 FAK 5 2250.00 CZK 2250.00 28.01.2001 28.01.2001 19.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500005 Ing. Martin Nedoma 70373141 241021 FAK 241021 27620.00 CZK 27620.00 29.01.2001 29.01.2001 12.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500006 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402846 FAK 2402846 10164.00 CZK 10164.00 29.01.2001 29.01.2001 12.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500007 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402845 FAK 2402845 6846.00 CZK 6846.00 29.01.2001 29.01.2001 12.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500008 Ing. Petr Vyskočil 18410120 10100004 FAK 10100004 30710.00 CZK 30710.00 02.02.2001 02.02.2001 17.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500009 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 2023 FAK 2023 44268.00 CZK 44268.00 15.12.2000 15.12.2000 31.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500010 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 09/2001 FAK 92001 3675.00 CZK 3675.00 13.02.2001 13.02.2001 28.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500011 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 10/2001 FAK 102001 4987.50 CZK 4987.50 13.02.2001 13.02.2001 28.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500012 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 08/2001 FAK 82001 2887.50 CZK 2887.50 13.02.2001 13.02.2001 28.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500013 ing. Jana Opočenská 41201655 2001-08 FAK 200108 2000.00 CZK 2000.00 22.01.2001 22.01.2001 01.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500014 ing. Jana Opočenská 41201655 2001-09 FAK 200109 2500.00 CZK 2500.00 22.01.2001 22.01.2001 01.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500015 Verlag Dashöfer 45245681 23008442 FAK 23008442 1629.90 CZK 1629.90 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500016 Ing. Martin Nedoma 70373141 241023 FAK 241023 14100.00 CZK 14100.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500017 Ing. Martin Nedoma 70373141 241022 FAK 241022 34360.00 CZK 34360.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500018 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402886 FAK 2402886 14574.00 CZK 14574.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500019 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402880 FAK 2402880 54453.00 CZK 54453.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500020 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402878 FAK 2402878 34713.00 CZK 34713.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500021 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402879 FAK 2402879 26313.00 CZK 26313.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500022 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402877 FAK 2402877 12096.00 CZK 12096.00 12.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500023 Geometra s.r.o. 41194128 522001 FAK 522001 17220.00 CZK 17220.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010500024 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 12/2001 FAK 122001 4856.25 CZK 4856.25 21.02.2001 21.02.2001 09.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500025 Zdeněk Myslík 22071952 4/2001 FAK 42001 2750.00 CZK 2750.00 20.02.2001 20.02.2001 04.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500026 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 75/2000 FAK 752000 16212.00 CZK 16212.00 21.02.2001 21.02.2001 07.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500027 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006058-2001 FAK 60582001 5943.00 CZK 5943.00 21.02.2001 21.02.2001 07.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500028 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006052-2001 FAK 60522001 4389.00 CZK 4389.00 16.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500029 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006051-2001 FAK 60512001 83580.00 CZK 83580.00 16.02.2001 16.02.2001 02.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500030 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006075-2001 FAK 60752001 40992.00 CZK 40992.00 06.03.2001 06.03.2001 20.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500031 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006091-2001 FAK 60912001 4557.00 CZK 4557.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500032 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006092-2001 FAK 60922001 13419.00 CZK 13419.00 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500033 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006093-2001 FAK 60932001 5775.00 CZK 5775.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500034 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402919 FAK 2402919 3885.00 CZK 3885.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500035 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402921 FAK 2402921 5775.00 CZK 5775.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500036 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402918 FAK 2402918 4221.00 CZK 4221.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500037 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402917 FAK 2402917 14910.00 CZK 14910.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500038 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402920 FAK 2402920 3780.00 CZK 3780.00 09.03.2001 09.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500039 Drahoslava Brabcová 40805263 19/2001 FAK 192001 19460.00 CZK 19460.00 27.02.2001 27.02.2001 12.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500040 Ing. Jiří Fanta 42498937 10/01 FAK 1001 2172.00 CZK 2172.00 02.03.2001 02.03.2001 02.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500041 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 15/2001 FAK 152001 3675.00 CZK 3675.00 14.03.2001 14.03.2001 30.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500042 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 16/2001 FAK 162001 4200.00 CZK 4200.00 14.03.2001 14.03.2001 30.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500043 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 17/2001 FAK 172001 4987.50 CZK 4987.50 14.03.2001 14.03.2001 30.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500044 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 14/2001 FAK 142001 2887.50 CZK 2887.50 14.03.2001 14.03.2001 30.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010500045 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006097-2001 FAK 60972001 118293.00 CZK 118293.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500046 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006102-2001 FAK 61022001 31710.00 CZK 31710.00 28.03.2001 28.03.2001 11.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500047 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006099-2001 FAK 60992001 25032.00 CZK 25032.00 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500048 J.Nohejl - RENO 12546666 0036 FAK 36 1764.00 CZK 1764.00 27.03.2001 27.03.2001 10.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500049 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 19/2001 FAK 192001 3018.75 CZK 3018.75 26.03.2001 26.03.2001 11.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500050 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 20/2001 FAK 202001 4068.75 CZK 4068.75 26.03.2001 26.03.2001 11.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500051 Zdeněk Myslík 22071952 8/2001 FAK 82001 1750.00 CZK 1750.00 20.03.2001 20.03.2001 05.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500052 Ing. Jiří Fanta 42498937 19/01 FAK 1901 4912.00 CZK 4912.00 03.04.2001 03.04.2001 03.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500053 VÚGTK 00025615 21-0417/2001 FAK 2104172001 13020.00 CZK 13020.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500054 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402964 FAK 2402964 12432.00 CZK 12432.00 07.04.2001 07.04.2001 21.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500055 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402966 FAK 2402966 5670.00 CZK 5670.00 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500056 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402965 FAK 2402965 7875.00 CZK 7875.00 07.04.2001 07.04.2001 21.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500057 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402961 FAK 2402961 22785.00 CZK 22785.00 07.04.2001 07.04.2001 21.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500058 Geopra, ing. Šolar 11237830 06/2001 FAK 110022001 30597.00 CZK 30597.00 30.03.2001 30.03.2001 14.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010500059 Katastrál. úřad P-východ 00213683 140/13 FAK 14013 66.00 CZK 66.00 30.04.2001 30.04.2001 03.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500060 Ing. Petr Vyskočil 18410120 PO100010 FAK 100010 31630.00 CZK 31630.00 30.04.2001 30.04.2001 09.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500061 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006135-2001 FAK 61352001 35721.00 CZK 35721.00 30.04.2001 30.04.2001 02.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500062 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006114-2001 FAK 61142001 13167.00 CZK 13167.00 30.04.2001 30.04.2001 02.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500063 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402993 FAK 2402993 24066.00 CZK 24066.00 30.04.2001 30.04.2001 04.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500064 Zdeněk Myslík 22071952 122001 FAK 122001 1625.00 CZK 1625.00 30.04.2001 30.04.2001 03.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500065 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403005 FAK 2403005 15120.00 CZK 15120.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500066 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403006 FAK 2403006 9996.00 CZK 9996.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500067 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403007 FAK 2403007 5271.00 CZK 5271.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500068 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403008 FAK 2403008 14637.00 CZK 14637.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500069 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403009 FAK 2403009 3780.00 CZK 3780.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500070 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403010 FAK 2403010 17325.00 CZK 17325.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500071 Ing. Martin Nedoma 70373141 241030 FAK 241030 56100.00 CZK 56100.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500072 Ing. Martin Nedoma 70373141 241029 FAK 241029 54400.00 CZK 54400.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500073 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 23/2001 FAK 232001 4725.00 CZK 4725.00 15.05.2001 15.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500074 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 24/2001 FAK 242001 4987.50 CZK 4987.50 15.05.2001 15.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500075 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403026 FAK 2403026 3885.00 CZK 3885.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500076 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403024 FAK 2403024 13251.00 CZK 13251.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500077 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403025 FAK 2403025 51219.00 CZK 51219.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500078 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006165-2001 FAK 61652001 15015.00 CZK 15015.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500079 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006166-2001 FAK 61662001 1995.00 CZK 1995.00 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500080 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 100149 FAK 100149 90909.00 CZK 90909.00 17.05.2001 17.05.2001 27.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010500081 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 26/2001 FAK 262001 10368.75 CZK 10368.75 23.05.2001 23.05.2001 08.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500082 Milada Vondrušová 5496211208 306-06/01 FAK 3060601 3375.00 CZK 3375.00 30.05.2001 30.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500083 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6173-2001 FAK 61732001 13671.00 CZK 13671.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500084 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 100162 FAK 100162 202797.00 CZK 202797.00 22.05.2001 22.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500085 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6172-2001 FAK 61722001 4221.00 CZK 4221.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500086 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403049 FAK 2403049 21147.00 CZK 21147.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500087 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403048 FAK 2403048 70749.00 CZK 70749.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500088 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403051 FAK 2403051 31500.00 CZK 31500.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500089 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403050 FAK 2403050 37128.00 CZK 37128.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500090 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403052 FAK 2403052 11760.00 CZK 11760.00 29.05.2001 29.05.2001 12.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500091 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 100172 FAK 100172 22197.00 CZK 22197.00 25.05.2001 25.05.2001 04.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500092 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 30/2001 FAK 302001 3150.00 CZK 3150.00 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500093 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403083 FAK 2403083 47418.00 CZK 47418.00 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500094 Gepard, spol. s r.o. 61499552 85/2001 FAK 852001 1890.00 CZK 1890.00 13.06.2001 13.06.2001 27.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500095 Gepard, spol. s r.o. 61499552 86/2001 FAK 862001 12106.50 CZK 12106.50 13.06.2001 13.06.2001 27.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500096 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6201-2001 FAK 62012001 6279.00 CZK 6279.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500097 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6213-2001 FAK 62132001 6930.00 CZK 6930.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500098 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403089 FAK 2403089 52059.00 CZK 52059.00 22.06.2001 22.06.2001 04.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010500099 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 100247 FAK 100247 24675.00 CZK 24675.00 26.07.2001 26.07.2001 05.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010500100 Myslík Zdeněk 02271952 18/2001 FAK 182001 2875.00 CZK 2875.00 25.06.2001 25.06.2001 31.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010500101 Myslík Zdeněk 02271952 19/2001 FAK 192001 1500.00 CZK 1500.00 28.06.2001 28.06.2001 31.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010500102 Myslík Zdeněk 02271952 20/2001 FAK 202001 1875.00 CZK 1875.00 29.06.2001 29.06.2001 31.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010500103 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 35/2001 FAK 352001 3937.50 CZK 3937.50 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010500104 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 34/2001 FAK 342001 4987.50 CZK 4987.50 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010500105 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 32/2001 FAK 322001 4725.00 CZK 4725.00 03.07.2001 03.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010500106 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6240-2001 FAK 62402001 5481.00 CZK 5481.00 12.07.2001 12.07.2001 08.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010500107 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6256-2001 FAK 62562001 8001.00 CZK 8001.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010500108 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6257-2001 FAK 62572001 13944.00 CZK 13944.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010500109 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6258-2001 FAK 62582001 4221.00 CZK 4221.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010500110 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6242-2001 FAK 62422001 4315.50 CZK 4315.50 16.07.2001 16.07.2001 08.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010500111 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6255-2001 FAK 62552001 4221.00 CZK 4221.00 31.07.2001 31.07.2001 14.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010500112 Myslík Zdeněk 02271952 21/2001 FAK 212001 30625.00 CZK 30625.00 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010500113 Ing. Petra Jechová 61455768 2001059 FAK 59 3000.00 CZK 3000.00 25.07.2001 25.07.2001 20.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500114 Ing. Petra Jechová 61455768 2001055 FAK 55 2250.00 CZK 2250.00 13.07.2001 13.07.2001 06.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500115 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 37/2001 FAK 372001 4068.75 CZK 4068.75 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500116 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 36/2001 FAK 362001 3675.00 CZK 3675.00 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500117 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 100285 FAK 100285 17367.00 CZK 17367.00 20.08.2001 20.08.2001 30.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500118 Ing. Martin Nedoma 70373141 241042 FAK 241042 7720.00 CZK 7720.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500119 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403178 FAK 2403178 10500.00 CZK 10500.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500120 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403179 FAK 2403179 28623.00 CZK 28623.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500121 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403177 FAK 2403177 66444.00 CZK 66444.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500122 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403175 FAK 2403175 69405.00 CZK 69405.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500123 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006305-2001 FAK 63052001 39585.00 CZK 39585.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500124 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006290-2001 FAK 62902001 15876.00 CZK 15876.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500125 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006289-2001 FAK 62892001 12831.00 CZK 12831.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500126 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006281-2001 FAK 62812001 4389.00 CZK 4389.00 27.08.2001 27.08.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500127 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 39/2001 FAK 392001 5250.00 CZK 5250.00 04.09.2001 04.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500128 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 40/2001 FAK 402001 4200.00 CZK 4200.00 04.09.2001 04.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500129 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 41/2001 FAK 412001 4725.00 CZK 4725.00 13.09.2001 13.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500130 Ing. Petra Jechová 61455768 2001061 FAK 2001061 2750.00 CZK 2750.00 12.08.2001 12.08.2001 03.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500131 Ing. Jiří Fanta 42498937 42/01 FAK 4201 3500.00 CZK 3500.00 02.09.2001 02.09.2001 02.10.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500132 Geometra s.r.o. 41194128 3122001 FAK 3122001 5218.50 CZK 5218.50 12.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500133 Ing. Petr Vyskočil 18410120 10100022 FAK 10100022 17270.00 CZK 17270.00 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500134 Ing. Petr Vyskočil 18410120 10100023 FAK 10100023 8030.00 CZK 8030.00 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010500135 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6337-2001 FAK 63372001 19047.00 CZK 19047.00 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500136 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6342-2001 FAK 63422001 9618.00 CZK 9618.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500137 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6324-2001 FAK 63242001 16380.00 CZK 16380.00 14.09.2001 14.09.2001 28.09.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500138 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6333-2001 FAK 63332001 22533.00 CZK 22533.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500139 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 100307 FAK 100307 29631.00 CZK 29631.00 18.09.2001 18.09.2001 28.09.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500140 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 42/2001 FAK 422001 4068.75 CZK 4068.75 24.09.2001 24.09.2001 10.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500141 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 43/2001 FAK 432001 3281.25 CZK 3281.25 24.09.2001 24.09.2001 10.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500142 J.Nohejl - RENO 12546666 109 FAK 109 1638.00 CZK 1638.00 29.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500143 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403223 FAK 2403223 16086.00 CZK 16086.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500144 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403224 FAK 2403224 2100.00 CZK 2100.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500145 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403222 FAK 2403222 10521.00 CZK 10521.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500146 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 44/2001 FAK 442001 4331.25 CZK 4331.25 27.09.2001 27.09.2001 12.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500147 Ing. Jiří Fanta 42498937 43/01 FAK 4301 1500.00 CZK 1500.00 02.09.2001 02.09.2001 02.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500148 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6370-2001 FAK 63702001 41391.00 CZK 41391.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500149 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6362-2001 FAK 63622001 50001.00 CZK 50001.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010500150 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6382-2001 FAK 63822001 7707.00 CZK 7707.00 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500151 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6400-2001 FAK 64002001 29085.00 CZK 29085.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500152 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6401-2001 FAK 64012001 13503.00 CZK 13503.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500153 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6402-2001 FAK 64022001 4221.00 CZK 4221.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500154 Ing. Petr Vyskočil 18410120 10100031 FAK 10100031 22200.00 CZK 22200.00 27.10.2001 27.10.2001 11.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500155 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 100375 FAK 100375 24738.00 CZK 24738.00 29.10.2001 29.10.2001 08.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500156 KOPREA s r.o. 45808830 2001387 FAK 2001387 11500.00 CZK 11500.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500157 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 46/2001 FAK 462001 4987.50 CZK 4987.50 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500158 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403263 FAK 2403263 3885.00 CZK 3885.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500159 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403262 FAK 2403262 21315.00 CZK 21315.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500160 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403261 FAK 2403261 10353.00 CZK 10353.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500161 ing. Jana Opočenská 41201655 2001-37 FAK 200137 2125.00 CZK 2125.00 19.10.2001 19.10.2001 05.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500162 Zdeněk Myslík 22071952 33/2001 FAK 332001 2750.00 CZK 2750.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500163 Ing. Karel Tejral 40636429 1/01 FAK 101 12680.00 CZK 12680.00 13.11.2001 13.11.2001 27.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500164 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 66/2001 FAK 662001 8027.30 CZK 8027.30 06.11.2001 06.11.2001 20.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500165 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403275 FAK 2403275 5271.00 CZK 5271.00 11.11.2001 11.11.2001 25.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500166 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403276 FAK 2403276 8442.00 CZK 8442.00 11.11.2001 11.11.2001 25.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500167 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 49/2001 FAK 492001 3806.25 CZK 3806.25 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500168 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 48/2001 FAK 482001 3937.50 CZK 3937.50 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500169 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6444-2001 FAK 64442001 29526.00 CZK 29526.00 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010500170 Ing. Martin Nedoma 70373141 241051 FAK 241051 75920.00 CZK 75920.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500171 Ing. Martin Nedoma 70373141 241050 FAK 241050 29460.00 CZK 29460.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500172 Ing. Martin Nedoma 70373141 241049 FAK 241049 22000.00 CZK 22000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500173 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6484-2001 FAK 64842001 9051.00 CZK 9051.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500174 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6454-2001 FAK 64542001 16674.00 CZK 16674.00 23.11.2001 23.11.2001 07.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500175 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 100418 FAK 100418 7791.00 CZK 7791.00 26.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500176 Zdeněk Myslík 22071952 43/2001 FAK 432001 3125.00 CZK 3125.00 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500177 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 53/2001 FAK 532001 3018.75 CZK 3018.75 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500178 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 54/2001 FAK 542001 4200.00 CZK 4200.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500179 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 100450 FAK 100450 48447.00 CZK 48447.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500180 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6494-2001 FAK 64942001 8610.00 CZK 8610.00 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500181 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6495-2001 FAK 64952001 8442.00 CZK 8442.00 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010500182 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6493-2001 FAK 64932001 24780.00 CZK 24780.00 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700001 ANAG s r.o. 25354671 1804818 FAK 1804818 362.00 CZK 362.00 23.01.2001 23.01.2001 06.02.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010700002 HORIZONT 44444079 0043-2001 FAK 432001 637455.60 CZK 637455.60 22.02.2001 22.02.2001 27.02.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700003 HORIZONT 44444079 2001-0016 FAZ 20010016 825000.00 CZK 825000.00 06.03.2001 06.03.2001 07.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700004 HORIZONT 44444079 2001-0015 FAZ 20010015 825000.00 CZK 825000.00 06.03.2001 06.03.2001 07.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700005 HORIZONT 44444079 2001-0017 FAZ 20010017 875000.00 CZK 875000.00 06.03.2001 06.03.2001 07.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700006 LINDE PRAHA a.s. 41196287 797130 FAK 797130 1160.00 CZK 1160.00 06.03.2001 06.03.2001 07.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700007 Divadelní ústav Praha 00023205 1 FAZ 151 245000.00 CZK 245000.00 06.03.2001 06.03.2001 16.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700008 ANAG s r.o. 25354671 1820332 FAK 1820332 368.00 CZK 368.00 14.03.2001 14.03.2001 16.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700009 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-035 FAZ 1035 608221.00 CZK 608221.00 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700010 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-043 FAZ 1043 63800.00 CZK 63800.00 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700011 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-042 FAZ 1042 224250.00 CZK 224250.00 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700012 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-041 FAZ 1041 224250.00 CZK 224250.00 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700013 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-040 FAZ 1040 238650.00 CZK 238650.00 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700014 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-039 FAZ 1039 398125.00 CZK 398125.00 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700015 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-038 FAZ 1038 208500.00 CZK 208500.00 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700016 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-037 FAZ 1037 299625.00 CZK 299625.00 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700017 HORIZONT 44444079 0101-2001 FAK 1012001 570359.60 CZK 570359.60 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700018 HORIZONT 44444079 0100-2001 FAK 1002001 579121.70 CZK 579121.70 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010700019 Lidové noviny a.s. 43874444 511131 FAK 511131 11444.00 CZK 11444.00 09.04.2001 09.04.2001 10.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010700020 MAFRA a.s. 45313351 21032466 FAK 21032466 21825.60 CZK 21825.60 09.04.2001 09.04.2001 10.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010700021 T. Grulich-Public History 41722159 2001016 FAK 2001016 30500.00 CZK 30500.00 25.04.2001 25.04.2001 26.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010700022 HORIZONT 44444079 0214-2001 VYD 2142001 1648724.10 CZK 1648724.10 27.04.2001 27.04.2001 07.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010700023 HORIZONT 44444079 0212-2001 VYD 2122001 1363947.90 CZK 1363947.90 27.04.2001 27.04.2001 07.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010700024 HORIZONT 44444079 0279-2001 FAK 2792001 1406272.80 CZK 1406272.80 28.05.2001 28.05.2001 07.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010700025 HORIZONT 44444079 0278-2001 FAK 2782001 1004205.30 CZK 1004205.30 28.05.2001 28.05.2001 07.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010700027 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-134 VYD 1134 1216442.00 CZK 1216442.00 21.06.2001 21.06.2001 21.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010700028 Grosamová Nada PhDr. 42516773 30/01 FAK 3001 8400.00 CZK 8400.00 22.06.2001 22.06.2001 25.06.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010700030 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-151 VYD 1151 155672.00 CZK 155672.00 26.06.2001 26.06.2001 04.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010700031 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102204070 FAK 2102204070 2040.90 CZK 2040.90 09.07.2001 09.07.2001 09.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700032 HORIZONT 44444079 2001-0123 FAZ 20010123 1100000.00 CZK 1100000.00 09.07.2001 09.07.2001 10.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700033 HORIZONT 44444079 2001-0122 FAZ 20010122 1000000.00 CZK 1000000.00 09.07.2001 09.07.2001 10.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700034 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-158 FAZ 1158 1828190.00 CZK 1828190.00 09.07.2001 09.07.2001 10.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700035 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-159 FAZ 1159 322070.00 CZK 322070.00 09.07.2001 09.07.2001 10.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700036 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-157 FAK 1157 1546200.00 CZK 1546200.00 09.07.2001 09.07.2001 10.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700037 Millward Brown Czech Republic 25782606 611000047 FAZ 6611000047 99000.00 CZK 99000.00 12.07.2001 12.07.2001 23.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700038 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 171/2001/2214100 FAK 171200122141 77700.00 CZK 77700.00 12.07.2001 12.07.2001 18.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700039 Divadelní ústav Praha 00023205 312 FAK 312 245000.00 CZK 245000.00 21.06.2001 21.06.2001 17.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700040 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-171 VYD 1171 676347.00 CZK 676347.00 20.07.2001 20.07.2001 30.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010700041 CELTIC 45355487 001/01 FAZ 101 1596000.00 CZK 1596000.00 06.08.2001 06.08.2001 08.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010700042 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-200 VYD 1200 3839199.00 CZK 3839199.00 23.08.2001 23.08.2001 29.08.2001 30.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010700043 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-221 VYD 1221 470925.00 CZK 470925.00 10.09.2001 10.09.2001 13.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700044 ASTRAteam s.r.o. 62583409 FO-000596/01 FAK 1000005961 125691.80 CZK 125691.80 12.09.2001 12.09.2001 24.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700045 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-225 VYD 1225 836063.00 CZK 836063.00 11.09.2001 11.09.2001 20.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700046 CERTOS 62906038 106 FAK 10601 100800.00 CZK 100800.00 21.09.2001 21.09.2001 04.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700047 ZERO spol. s r.o. 45240256 01250 VYD 1250 470925.00 CZK 470925.00 21.09.2001 21.09.2001 28.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700048 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-249 VYD 1249 501165.00 CZK 501165.00 21.01.2001 21.01.2001 28.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700049 ZERO spol. s r.o. 45240256 01248 VYD 1248 437850.00 CZK 437850.00 21.09.2001 21.09.2001 28.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700050 ZERO spol. s r.o. 45240256 01-243 VYD 1243 629213.00 CZK 629213.00 21.09.2001 21.09.2001 28.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700051 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3191 FAK 3191 15000.00 CZK 15000.00 20.09.2001 20.09.2001 02.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010700052 Lidové noviny a.s. 43874444 514201 FAK 514201 4612.00 CZK 4612.00 15.10.2001 15.10.2001 25.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010700053 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102206393 FAK 2102206393 5270.40 CZK 5270.40 16.10.2001 16.10.2001 25.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010700054 MAFRA a.s. 45313351 21112941 FAK 21112941 9325.60 CZK 9325.60 18.10.2001 18.10.2001 26.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010700055 Dr.Ptáčková Milena 48559776 30/2001 FAK 302001 700.00 CZK 700.00 18.10.2001 18.10.2001 30.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010700056 Dr.Ptáčková Milena 48559776 31/2001 FAK 312001 400.00 CZK 400.00 18.10.2001 18.10.2001 30.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010700057 CELTIC 45355487 007/01 FAZ 701 1563200.00 CZK 1563200.00 05.11.2001 05.11.2001 14.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010700058 CELTIC 45355487 005/01 FAZ 501 350000.00 CZK 350000.00 05.11.2001 05.11.2001 07.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010700059 CELTIC 45355487 004/01 FAZ 401 300000.00 CZK 300000.00 05.11.2001 05.11.2001 07.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010700060 AK Mikš Suk 66198828 1-309/2001 FAK 1002246 21000.00 CZK 21000.00 08.11.2001 08.11.2001 19.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010700061 Lidové noviny a.s. 43874444 514840 FAK 514840 6832.00 CZK 6832.00 15.11.2001 15.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010700062 Millward Brown Czech Republic 25782606 611000156 VYD 611000156 603900.00 CZK 603900.00 15.11.2001 15.11.2001 21.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010700063 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3203 FAK 3203 5000.00 CZK 5000.00 19.11.2001 19.11.2001 27.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010700064 FEBIO 44792620 2001Z012 FAK 2001012 1980000.00 CZK 1980000.00 05.12.2001 05.12.2001 18.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700065 LINDE PRAHA a.s. 41196287 797766 FAK 797766 3270.00 CZK 3270.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700066 CERTOS s.r.o. 62906038 165 FAK 16501 80850.00 CZK 80850.00 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700067 CELTIC 45355487 009/01 VYD 901 2433900.00 CZK 2433900.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700068 CELTIC 45355487 010/01 VYD 1001 2383880.00 CZK 2383880.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700069 Kučera Jaroslav 461219050 16/2001 FAK 162001 26000.00 CZK 26000.00 17.12.2001 17.12.2001 30.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700070 HORIZONT 44444079 0792-2001 VYD 7922001 1918270.30 CZK 1918270.30 17.12.2001 17.12.2001 28.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700071 Ságl Jan 420325138 1/2001 FAK 12001 40000.00 CZK 40000.00 17.12.2001 17.12.2001 30.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700072 C.O.T. media 25098853 20107386 FAK 20107386 58560.00 CZK 58560.00 18.12.2001 18.12.2001 19.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700073 Česká pošta 471149830 110009054 FAK 110009054 1093.20 CZK 1093.20 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700074 Pojišťovna Čes.spořitelny 47452820 742900518 FAK 742900518 8678.00 CZK 8678.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700075 e-FRACTAL 26428091 245/2001 FAK 2452001 3308.00 CZK 3308.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700076 INDUS 45787492 1000005091 FAK 1000005091 259728.60 CZK 259728.60 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700077 MIŠŠKO 14864118 01/01/258 FAK 101258 31500.00 CZK 31500.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700078 MIŠŠKO 14864118 01/01/291 FAK 101291 240970.20 CZK 240970.20 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700079 MIŠŠKO 14864118 01/01/364 FAK 101364 87222.20 CZK 87222.20 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700080 MIŠŠKO 14864118 01/01/388 FAK 101388 89464.00 CZK 89464.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700081 MIŠŠKO 14864118 01/01/415 FAK 101415 98628.00 CZK 98628.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700082 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 4464991014 FAK 4464991014 1443.00 CZK 1443.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700083 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 5517531014 FAK 5517531014 13924.00 CZK 13924.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700084 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 0854361014 FAK 854361014 2587.00 CZK 2587.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700085 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 42882991014 FAK 4278291014 2851.00 CZK 2851.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700086 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 4278321014 FAK 4278321014 11582.00 CZK 11582.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700087 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1728007201 FAK 1728007201 26562.17 CZK 26562.17 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700088 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1728006009 FAK 1728006009 91249.27 CZK 91249.27 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700089 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1728010316 FAK 1728010316 89559.12 CZK 89559.12 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700090 Němec Vladimír 13834932 1046 FAK 1046 48037.50 CZK 48037.50 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700091 Němec Vladimír 13834932 165 FAK 165 91560.00 CZK 91560.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700092 Němec Vladimír 13834932 1092 FAK 1092 50400.00 CZK 50400.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700093 Tittelbach Zdeněk 15117103 200107177 FAK 200107177 66033.38 CZK 66033.38 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700094 Tittelbach Zdeněk 15117103 200107183 FAK 200107183 230493.78 CZK 230493.78 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700095 Tittelbach Zdeněk 15117103 200107187 FAK 200107187 67653.70 CZK 67653.70 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700096 Tittelbach Zdeněk 15117103 200108190 FAK 200108190 235959.93 CZK 235959.93 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700097 AGENTURA CAROLINA s.r.o 41695275 050/00427/01 FAK 500042701 840.00 CZK 840.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700098 AGENTURA CAROLINA s.r.o 41695275 050/00426/01 FAK 500042601 5959.20 CZK 5959.20 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700099 Aliatel a.s. 61058904 9930 FAK 9930 111076.80 CZK 111076.80 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700100 Aliatel a.s. 61058904 9236 FAK 9236 81161.10 CZK 81161.10 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700101 Expres Parcel Systém 61248380 3081/01 FAK 308101 181.90 CZK 181.90 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700102 GTS CZECH 63999501 2001023501 FAK 2001023501 1249.50 CZK 1249.50 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700103 Lehký Jan 18401058 58/01 JL FAK 5801 58591.05 CZK 58591.05 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700104 Hubínek Jiří 10154060 27-6/2001 FAK 2762001 269232.00 CZK 269232.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700105 Hubínek Jiří 10154060 28-6/2001 FAK 2862001 214246.00 CZK 214246.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700106 mac Praha s.r.o. 62912704 111296 FAK 111296 339273.72 CZK 339273.72 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700107 Janíček Miloslav 41537815 01/01/42 FAK 10142 5775.00 CZK 5775.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700108 MICOS 00533394 2301821181 FAK 2301821181 42179.00 CZK 42179.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700109 PIS 00064491 305586 FAK 305586 1693.50 CZK 1693.50 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700110 PREKO 00204854 240 FAK 240 521458.00 CZK 521458.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700111 PREKO 00204854 292 FAK 292 380054.00 CZK 380054.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700112 PREKO 00204854 326 FAK 326 298221.00 CZK 298221.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700113 PREKO 00204854 430 FAK 430 3150.00 CZK 3150.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700114 TSK 00914631 0078098360 FAK 78098360 427265.00 CZK 427265.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700115 VESTA 48115533 408-01-2 FAK 408012 265608.00 CZK 265608.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700116 VESTA 48115533 443-01-2 FAK 443012 85680.00 CZK 85680.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700117 VESTA 48115533 464-01-2 FAK 464012 94248.00 CZK 94248.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700118 Pražské vodov.a.kanal.a.s 25656635 9111100690 FAK 9111100690 327747.20 CZK 327747.20 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700119 Pražské vodov.a.kanal.a.s 25656635 9610200168 FAK 9610200168 533732.81 CZK 533732.81 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700120 Pražské vodov.a.kanal.a.s 25656635 9111100455 FAK 9111100455 546508.90 CZK 546508.90 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700121 Pražské vodov.a.kanal.a.s 25656635 9111100361 FAK 9111100361 563781.00 CZK 563781.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700122 Pražské vodov.a.kanal.a.s 25656635 9111100589 FAK 9111100589 489588.30 CZK 489588.30 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700123 ČESKÝ TELECOM,a.s. 60193336 10542452 FAK 10542452 679.35 CZK 679.35 19.12.2001 19.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700125 Národní muzeum Praha 00023272 2012200281 FAK 2012200281 132236.02 CZK 132236.02 19.12.2001 19.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700126 Cudlín Karel 600628247 60/2001 FAK 602001 25200.00 CZK 25200.00 18.12.2001 18.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700127 TENZONA Praha 64942384 2012100320 FAK 2012100320 112104.50 CZK 112104.50 20.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700128 TENZONA Praha 64942384 2012100151 FAK 2012100151 50000.00 CZK 50000.00 20.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700129 NAVATYP a.s. 25110977 80111001 FAK 80111001 151500.00 CZK 151500.00 20.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010700130 Janíček Miloslav 41537815 2011990064 FAK 2011990064 127703.80 CZK 127703.80 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010800001 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900023677 FAK 9900023677 42325.00 CZK 42325.00 03.01.2001 03.01.2001 16.01.2001 09.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800002 Pragonet 61059382 400911999 FAK 400911999 248787.00 CZK 248787.00 08.01.2001 08.01.2001 17.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800003 Pragonet 61059382 400912002 FAK 400912002 231068.00 CZK 231068.00 08.01.2001 08.01.2001 17.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800004 IPB REAL INVESTMENT 25748360 110/00252 FAK 11000252 1756.20 CZK 1756.20 10.01.2001 10.01.2001 23.01.2001 12.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800005 Creditreform 45807779 2070059 FAK 2070059 4980.00 CZK 4980.00 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 17.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800006 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2010101867 FAK 2010101867 8472.00 CZK 8472.00 12.01.2001 12.01.2001 27.01.2001 17.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800007 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00361 FAK 14000361 1880.00 CZK 1880.00 19.12.2000 19.12.2000 22.01.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800008 ČEZ 45274649 80006166 FAK 80006166 43050.00 CZK 43050.00 22.01.2001 22.01.2001 07.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800009 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-290 FAK 3290 1620.00 CZK 1620.00 22.01.2001 22.01.2001 09.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800010 IKARIA CZ a.s. 25541501 21100031 FAK 21100031 480.00 CZK 480.00 24.01.2001 24.01.2001 28.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 010800011 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900024348 FAK 9900024348 42325.00 CZK 42325.00 01.02.2001 01.02.2001 14.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010800012 Pragonet 61059382 400920083 FAK 400920083 248787.00 CZK 248787.00 12.02.2001 12.02.2001 20.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010800013 Pragonet 61059382 400920147 FAK 400920147 231068.00 CZK 231068.00 12.02.2001 12.02.2001 21.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010800014 Pragonet 61059382 400920162 FAK 400920162 22617.00 CZK 22617.00 12.02.2001 12.02.2001 21.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010800015 CEZTel, a.s. 25107950 FC01/004 FAK 1004 43050.00 CZK 43050.00 19.02.2001 19.02.2001 23.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 010800016 Základní škola 61381861 2001014 FAK 2001014 955.00 CZK 955.00 23.02.2001 23.02.2001 28.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800017 Škoda Praha, a. s. 00128201 110117 FAK 110117 1500.00 CZK 1500.00 26.02.2001 26.02.2001 08.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800018 LIGNA a.s. 00000914 97012601 FAK 97012601 1568.20 CZK 1568.20 26.02.2001 26.02.2001 12.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800019 Pražská energetika, a.s. 60193913 0008506011 FAK 11209408 639.10 CZK 639.10 28.02.2001 28.02.2001 09.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800020 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900024891 FAK 9900024891 42325.00 CZK 42325.00 02.03.2001 02.03.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800021 Pragonet 61059382 400920262 FAK 400920262 248787.00 CZK 248787.00 09.03.2001 09.03.2001 16.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800022 Pragonet 61059382 400920312 FAK 400920312 231068.00 CZK 231068.00 09.03.2001 09.03.2001 16.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800023 Pragonet 61059382 400920361 FAK 400920361 22617.00 CZK 22617.00 09.03.2001 09.03.2001 16.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800024 SBD Pokrok 00034398 5015/033/2001 FAK 5015 3117.00 CZK 3117.00 14.03.2001 14.03.2001 15.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800025 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000081/01 FAK 1000000811 26489.30 CZK 26489.30 15.03.2001 15.03.2001 27.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800026 Obvodní soud pro Prahu 1 00024384 311/2001 FAK 3112001 3500.00 CZK 3500.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800027 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2191002511 FAK 2191002511 1.00 CZK 1.00 26.03.2001 26.03.2001 01.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800028 IPB REAL INVESTMENT 25748360 111/00065 FAK 11100065 5268.60 CZK 5268.60 26.03.2001 26.03.2001 31.03.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 010800029 STELCO-PRAHA, s.r.o. 61465780 111 FAZ 111 30000.00 CZK 30000.00 29.03.2001 29.03.2001 09.04.2001 03.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800030 Bytové družstvo 25073508 25073508 FAK 25073508 41300.00 CZK 41300.00 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800031 Hvězdárna a planetárium 00064441 6011 FAK 6011 5751.00 CZK 5751.00 28.03.2001 28.03.2001 12.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800032 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900025472 FAK 9900025472 42325.00 CZK 42325.00 03.04.2001 03.04.2001 16.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800033 ASCOM Praha 40767698 21410689 FAK 21410689 4488624.00 CZK 4488624.00 02.04.2001 02.04.2001 13.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800034 Pragonet 61059382 400920453 FAK 400920453 248787.00 CZK 248787.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800035 Pragonet 61059382 400920519 FAK 400920519 231068.00 CZK 231068.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800036 Pragonet 61059382 400920533 FAK 400920533 22617.00 CZK 22617.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800037 Škoda Praha, a. s. 00128201 301005 FAK 301005 300.00 CZK 300.00 10.04.2001 10.04.2001 10.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800038 Škoda Praha, a. s. 00128201 110249 FAK 110249 1500.00 CZK 1500.00 12.04.2001 12.04.2001 24.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 010800039 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000141/01 FAK 1000001411 14995.10 CZK 14995.10 20.04.2001 20.04.2001 05.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800040 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000142/01 FAK 1000001421 18788.00 CZK 18788.00 20.04.2001 20.04.2001 05.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800041 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000143/01 FAK 1000001431 59060.20 CZK 59060.20 20.04.2001 20.04.2001 05.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800042 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000144/01 FAK 1000001441 54887.80 CZK 54887.80 20.04.2001 20.04.2001 05.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800043 Škoda Praha, a. s. 00128201 151521 FAK 151521 1800.00 CZK 1800.00 02.05.2001 02.05.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800044 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900026169 FAK 9900026169 42325.00 CZK 42325.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800045 Pragonet 61059382 400920678 FAK 400920678 248787.00 CZK 248787.00 04.05.2001 04.05.2001 15.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800046 Pragonet 61059382 400920742 FAK 400920742 231068.00 CZK 231068.00 04.05.2001 04.05.2001 15.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800047 Pragonet 61059382 400920759 FAK 400920759 22617.00 CZK 22617.00 04.05.2001 04.05.2001 15.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800048 Škoda Praha, a. s. 00128201 301007 FAK 301007 300.00 CZK 300.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800049 EPA 45274347 701036 FAK 701036 600.00 CZK 600.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800050 Spec.š.pro sl.pos.Ječná 61388149 27/01 FAK 2701 900.00 CZK 900.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800051 Vodní zdroje a.s. 45274428 6210040 FAK 6210040 900.00 CZK 900.00 14.05.2001 14.05.2001 23.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800052 Základní jazyková škola 63831368 028/2001 FAK 2801 1450.00 CZK 1450.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800053 Hudební škola hl.m. Prahy 70874204 2042/2001 FAK 20422001 900.00 CZK 900.00 14.05.2001 14.05.2001 21.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800054 MŠ Ohradní 61384640 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800055 ZŠ K Dolům 60437073 9/2001 FAK 92001 900.00 CZK 900.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800056 MŠ Družstevní ochoz 61384488 01/01 FAK 101 700.00 CZK 700.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800057 ZŠ Socháňova 48133876 39/2001 FAK 392001 1200.00 CZK 1200.00 10.05.2001 10.05.2001 25.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800058 Domov mládeže Neklanova 65992351 32001 FAK 32001 400.00 CZK 400.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800059 Gymnázium 61388106 122001 FAK 122001 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2001 10.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800060 ZŠ Nedvědovo nám. 61384224 13/2001 FAK 132001 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2001 10.05.2001 25.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800061 Gymnázium Praha 3 61385131 61385131 FAK 61385131 1200.00 CZK 1200.00 09.05.2001 09.05.2001 24.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800062 ZŠ U Školské zahrady 60461837 2/01 FAK 201 5000.00 CZK 5000.00 02.03.2001 02.03.2001 22.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800063 Základní umělecká škola 61387894 1075 FAK 1075 400.00 CZK 400.00 10.05.2001 10.05.2001 25.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800064 Církevní mateřská škola 49625918 1/01 FAK 101 700.00 CZK 700.00 14.05.2001 14.05.2001 31.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800065 Obchodní akademie 70837872 16/01 FAK 1601 1200.00 CZK 1200.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800066 MŠ Revoluční 63832917 12001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800067 SOŠ a SOU Drtinova 45248001 2/2001 FAK 22001 1700.00 CZK 1700.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800068 ZŠ Radlická 69781931 200104 FAK 200104 1100.00 CZK 1100.00 14.05.2001 14.05.2001 23.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800069 ZŠ Olešská 47611073 292001 FAK 292001 1440.00 CZK 1440.00 14.05.2001 14.05.2001 21.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800070 SOU zemědělské 00069604 121 FAK 121 900.00 CZK 900.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800071 ZŠ Hormoměcholupská 62930729 16/01 FAK 1601 1200.00 CZK 1200.00 14.05.2001 14.05.2001 25.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800072 ZŠ Gutova 47611880 63/2001 FAK 632001 8700.00 CZK 8700.00 14.05.2001 14.05.2001 25.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800073 Střední hotelová škola, 60461713 56 FAK 56 1100.00 CZK 1100.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800074 ZŠ Nám.Barikád 63831384 63831384 FAK 63831384 1200.00 CZK 1200.00 14.05.2001 14.05.2001 29.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800075 Výz.ústav odbor. školství 00022179 00022179 FAK 22179 600.00 CZK 600.00 10.05.2001 10.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800076 ZŠ V Rybníčkách 48132012 48132012 FAK 48132012 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800077 VÚ potravinářský Praha 00027022 2113000351 FAK 2113000351 900.00 CZK 900.00 15.05.2001 15.05.2001 24.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800078 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 99/01 FAK 9901 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800079 ZŠ Botičská 48134201 35/2001 FAK 352001 1000.00 CZK 1000.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800080 ČOA Dr.E.Beneše 00638463 01/01/0006 FAK 1010006 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2001 15.05.2001 28.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800081 Bytové družstvo vlastníků 62410482 62410482 FAK 62410482 6997.65 CZK 6997.65 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800082 Univerzita Karlova 00216208 2001043 FAK 2001043 2700.00 CZK 2700.00 15.05.2001 15.05.2001 24.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800083 Spec. ZŠ s vad. řeči 61385425 2/2001 FAK 22001 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800084 MŠ a ŠD Horolezecká 62930591 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800085 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 4/2001 FAK 42001 6400.00 CZK 6400.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800086 MŠ A.Drabíkové 47611588 13/2001 FAK 132001 900.00 CZK 900.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800087 ZŠ Boleslavova 60446170 14/01 FAK 1401 700.00 CZK 700.00 15.05.2001 15.05.2001 24.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800088 Univerzita Karlova 00216208 10213 FAK 10213 3300.00 CZK 3300.00 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800089 ZŠ K Milíčovu 61388424 6/2001 FAK 62001 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800090 ZŠ Filosofská 60435917 8/2001 FAK 82001 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800091 VOŠ ekon.Kollárova 61388548 3/2001 FAK 32001 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2001 15.05.2001 31.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800092 SOŠ a SOU 49625462 24/2001 FAK 242001 1450.00 CZK 1450.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800093 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 092001 FAK 92001 1000.00 CZK 1000.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800094 ZŠ Karmelitská 60436131 3/2001 FAK 32001 700.00 CZK 700.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800095 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 65993110 4300.00 CZK 4300.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800096 MŠ Urbánkova 63832259 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800097 MŠ Křejpského 70102058 01/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800098 MŠ Točitá 60461888 01/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800099 ZŠ Meteorologická 60437910 5018/01 FAK 501801 1100.00 CZK 1100.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800100 MŠ Sedlčanská 61384658 1/2001 FAK 12001 2500.00 CZK 2500.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800101 ZŠ Zárubova 60437197 ZŠ/04/2001 FAK 42001 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2001 16.05.2001 28.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800102 ZŠ Kuncova 67365213 23/2001 FAK 232001 1450.00 CZK 1450.00 16.05.2001 16.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800103 Gymnázium Na Zatlance 61385271 1/2001 FAK 12001 1100.00 CZK 1100.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800104 Městská část Praha -Řepor 00241628 00241628 FAK 241628 900.00 CZK 900.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800105 Inspektorát bezp. práce 00025861 9 FAK 9 600.00 CZK 600.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800106 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 8-2001-Li FAK 82001 11340.00 CZK 11340.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800107 ZŠ Glowackého 60433302 4007/01 FAK 400701 900.00 CZK 900.00 16.05.2001 16.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800108 ZŠ Novoborská 61381276 92/2001 FAK 922001 1450.00 CZK 1450.00 16.05.2001 16.05.2001 24.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800109 Gymnázium Litoměřická 61387061 077/01 FAK 7701 900.00 CZK 900.00 16.05.2001 16.05.2001 28.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800110 Vyšší odb.škola soc.práv. 61385395 344/2001 FAK 3442001 900.00 CZK 900.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800111 MŠ Parmská 63831520 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800112 ZŠ V Zahrádkách 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800113 ZŠ Modřanská 49367609 3/2001 FAK 32001 900.00 CZK 900.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800114 ZŠ Ohradní 60435674 15/01 FAK 1501 900.00 CZK 900.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800115 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4010002 FAK 4010002 1200.00 CZK 1200.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800116 ZŠ Pernerova 60433353 3/2001 FAK 32001 1100.00 CZK 1100.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800117 ČSSD 00409171 2001013 FAK 2001013 3500.00 CZK 3500.00 11.05.2001 11.05.2001 23.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800118 Gymnázium J. Nerudy 70872767 7/2001 FAK 72001 900.00 CZK 900.00 16.05.2001 16.05.2001 29.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800119 Gymnázium Na Pražačce 60461675 1801 FAK 1801 1100.00 CZK 1100.00 18.05.2001 18.05.2001 30.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800120 ZŠ K Lučinám 63831350 CO/1/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 18.05.2001 18.05.2001 29.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800121 SPŠ elektrotechnická 61385301 61385301 FAK 61385301 1740.00 CZK 1740.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800122 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 48133035 FAK 48133035 900.00 CZK 900.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800123 MŠ Tajovského 61384771 01/01 FAK 101 900.00 CZK 900.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800124 ZŠ Jitřní 47611243 6017/01 FAK 601701 5760.00 CZK 5760.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800125 ZŠ Od školy 47611219 12/01 FAK 1201 900.00 CZK 900.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800126 ZŠ Hauptova 70837023 6/2001 FAK 62001 1450.00 CZK 1450.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800127 LEROS s.r.o. 61465810 30/2001/1000051 FAK 1000051 600.00 CZK 600.00 18.05.2001 18.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800128 ZŠ Hlivická 60433337 2001/09 FAK 200109 700.00 CZK 700.00 18.05.2001 18.05.2001 28.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800129 Církevní speciální škola 45770301 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800130 TEPELNÁ TECHNIKA PRAHA 00196657 21241 FAK 21241 600.00 CZK 600.00 18.05.2001 18.05.2001 25.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800131 Základní umělecká škola 68407289 2001/1 FAK 20011 480.00 CZK 480.00 18.05.2001 18.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800132 Zvláštní a praktická škol 60461969 1/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800133 MŠ Libkovská 48132365 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 18.05.2001 18.05.2001 29.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800134 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000158/01 FAK 1000001581 71809.20 CZK 71809.20 18.05.2001 18.05.2001 30.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800135 STELCO-PRAHA, s.r.o. 61465780 126 FAK 126 68000.00 CZK 68000.00 17.05.2001 17.05.2001 30.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800136 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 61386871 FAK 61386871 900.00 CZK 900.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800137 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 013/2001 FAK 132001 1450.00 CZK 1450.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800138 ZŠ Drtinova 69781869 7/01 FAK 701 1100.00 CZK 1100.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800139 ZŠ Lyčkovo nám. 60433230 24/01 FAK 2401 1100.00 CZK 1100.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800140 ZŠ Alžírská 48133809 25/2001 FAK 252001 1200.00 CZK 1200.00 22.05.2001 22.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800141 ZŠ Nebušická 49624539 1/01 FAK 101 2700.00 CZK 2700.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800142 VOŠ pedag.soc, SPŠ a GY 61388068 126 FAK 126 1200.00 CZK 1200.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800143 Gymnázium Arabská 61386022 7/2001 FAK 72001 1200.00 CZK 1200.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800144 Gymnázium Postupická 60459085 4/01 FAK 401 900.00 CZK 900.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800146 ZŠ Jeremenkova 47611413 6013 FAK 6013 11205.00 CZK 11205.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800147 MŠ Na Zvoničce 61384402 81/01 FAK 8101 600.00 CZK 600.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800148 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 07/01 FAK 701 7200.00 CZK 7200.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800149 KINO 2005 a.s. 63998238 1010037 FAK 1010037 2130.00 CZK 2130.00 24.05.2001 24.05.2001 28.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800150 ZŠ Bronzová 62934368 01/8 FAK 18 1200.00 CZK 1200.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800151 Speciální ZŠ Ke Karlovu 70837953 42/01 FAK 5560101976 400.00 CZK 400.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800152 ZŠ Libčická 60461811 21025 FAK 21025 700.00 CZK 700.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800153 Obchod.akad.Hovorčovická 61388017 5/2001 FAK 52001 600.00 CZK 600.00 23.05.2001 23.05.2001 05.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800154 MŠ Za Nadýmačem 45248273 1490000101 FAK 1490000101 700.00 CZK 700.00 23.05.2001 23.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800155 ZŠ Brdičkova 67799612 600003 FAK 600003 900.00 CZK 900.00 23.05.2001 23.05.2001 31.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800156 Gymnázium Nad Alejí 49625446 435/2001 FAK 4352001 1200.00 CZK 1200.00 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800157 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16035004 FAK 16035004 3240.00 CZK 3240.00 24.05.2001 24.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800158 ZŠ Legerova 47610425 024/01 FAK 2401 1100.00 CZK 1100.00 24.05.2001 24.05.2001 10.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800159 Filmový podnik hl.m. Prah 00064114 150040 FAK 150040 600.00 CZK 600.00 24.05.2001 24.05.2001 06.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800160 MŠ Pražačka 65993161 65993161 FAK 65993161 600.00 CZK 600.00 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800161 ZŠ Kozinova 47611332 7/2001 FAK 72001 1100.00 CZK 1100.00 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800162 ZŠ Vachkova 62933671 56/01 FAK 5601 900.00 CZK 900.00 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800163 ZŠ Kodaňská 47611057 47611057 FAK 47611057 1000.00 CZK 1000.00 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800164 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 8383.40 CZK 8383.40 21.05.2001 21.05.2001 05.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800165 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000159/01 FAK 1000001591 99125.00 CZK 99125.00 24.05.2001 24.05.2001 05.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800166 Konsolidační banka, s.p.ú. 48118672 50365 FAK 50365 2625.00 CZK 2625.00 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800167 SPŠ zeměměřická 61386278 61386278 FAK 61386278 900.00 CZK 900.00 25.05.2001 25.05.2001 09.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800168 ZŠ Strossmayerovo nám. 61389838 01010001 FAK 1010001 1200.00 CZK 1200.00 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800169 Gymn.Nad štolou 61385476 36/01 FAK 3601 1450.00 CZK 1450.00 25.05.2001 25.05.2001 09.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800170 ZŠ Fr.Křížka 62930958 01/01/4 FAK 1014 1100.00 CZK 1100.00 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800171 ZŠ Zenklova 63113961 1/2001 FAK 12001 1100.00 CZK 1100.00 25.05.2001 25.05.2001 31.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800172 ZŠ Estonská 65993241 1/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 25.05.2001 25.05.2001 09.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800173 MŠ Viničná 70890919 1/2001 FAK 12001 1700.00 CZK 1700.00 25.05.2001 25.05.2001 09.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800174 ZŠ nám.Svobody 48133892 26/2001 FAK 262001 1500.00 CZK 1500.00 25.05.2001 25.05.2001 05.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800175 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 1/2001/co FAK 12001 8490.00 CZK 8490.00 25.05.2001 25.05.2001 07.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800176 ZŠ Kořenského 70107416 001/2001 FAK 12001 1100.00 CZK 1100.00 25.05.2001 25.05.2001 07.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800177 ZŠ Školní 60435500 338/01 FAK 33801 7300.00 CZK 7300.00 25.04.2001 25.04.2001 06.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800178 ZŠ Trávníčkova 68407904 068/2001 FAK 682001 1450.00 CZK 1450.00 28.05.2001 28.05.2001 12.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800179 MŠ Gen. Janouška 70884471 53/2001 FAK 532001 600.00 CZK 600.00 28.05.2001 28.05.2001 12.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800180 Vyšší odb. škola a SPŠE 70837881 16/2001 FAK 162001 1100.00 CZK 1100.00 28.05.2001 28.05.2001 12.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800181 ZJŠ Kladská 49624911 09/2001 FAK 92001 1200.00 CZK 1200.00 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800182 Integrovaná střední škola, Náhorní 61388262 5/2001 FAK 52001 1200.00 CZK 1200.00 28.05.2001 28.05.2001 15.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800183 MŠ Fialka 68379374 23/01 FAK 2301 600.00 CZK 600.00 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800184 Univerzita Karlova 00216208 2010300169 FAK 2010300169 5700.00 CZK 5700.00 29.05.2001 29.05.2001 31.05.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800185 ZŠ J. Seiferta 63831431 677/01 FAK 67701 1450.00 CZK 1450.00 29.05.2001 29.05.2001 11.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800186 MŠ Starodubečská 70886202 001/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800187 MŠ Nekvasilova 63113970 1601 FAK 1601 700.00 CZK 700.00 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800188 SZŠ Ruská 00638765 2001/7/01 FAK 2001701 1500.00 CZK 1500.00 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 010800189 MŠ Jeseniova 46 65992971 65992971 FAK 65992971 1100.00 CZK 1100.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800190 ZŠ U Roháč.kasáren 65993225 27/2001 FAK 272001 1070.00 CZK 1070.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800191 MŠ Přibyslavská 70871299 70871299 FAK 70871299 600.00 CZK 600.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800192 ZŠ Poláčkova 61384755 25 FAK 25 10068.00 CZK 10068.00 30.05.2001 30.05.2001 07.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800194 ZŠ Písnická 61388254 24/2001 FAK 242001 700.00 CZK 700.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800195 ZŠ Letohradská 62931008 01/01/0007 FAK 1010007 1100.00 CZK 1100.00 30.05.2001 30.05.2001 11.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800196 ZŠ Korunovační 61389820 01/01/0003 FAK 1010003 1200.00 CZK 1200.00 30.05.2001 30.05.2001 11.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800197 Univerzita Karlova 00216208 P15 ev.č110565 FAK 15110565 1500.00 CZK 1500.00 30.05.2001 30.05.2001 08.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800198 Spec.škol.Za Invalidovnou 70102431 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 30.05.2001 30.05.2001 12.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800199 MŠ Kladská 70890935 01/2001 FAK 12001 1800.00 CZK 1800.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800200 ZŠ Žukovského 48133914 216 FAK 216 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800201 DDM Praha 10 45241945 45241945 FAK 45241945 330.00 CZK 330.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800202 ZŠ Sušická 48133787 3/2001 FAK 32001 2100.00 CZK 2100.00 31.05.2001 31.05.2001 11.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800203 DDM Praha 3 45241848 45241848 FAK 45241848 400.00 CZK 400.00 31.05.2001 31.05.2001 12.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800204 PAPIROGRAFIA 14892219 10690 FAK 10690 900.00 CZK 900.00 31.05.2001 31.05.2001 13.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800205 AGROPOL a.s. 00541788 9210064 FAK 9210064 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2001 31.05.2001 13.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800206 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 8156 FAK 8156 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800207 MŠ Římská 70891028 2001/02 FAK 200102 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2001 31.05.2001 15.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800208 MŠ Slovenská 70890943 02/2001 FAK 22001 1200.00 CZK 1200.00 31.05.2001 31.05.2001 12.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800209 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900026640 FAK 9900026640 42325.00 CZK 42325.00 04.06.2001 04.06.2001 15.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800210 Pragonet 61059382 400920898 FAK 400920898 248787.00 CZK 248787.00 04.06.2001 04.06.2001 15.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800211 Pragonet 61059382 400920962 FAK 400920962 231068.00 CZK 231068.00 04.06.2001 04.06.2001 15.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800212 Pragonet 61059382 400920977 FAK 400920977 22617.00 CZK 22617.00 04.06.2001 04.06.2001 15.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800213 LIGNA a.s. 00000914 00000914 FAK 914 1200.00 CZK 1200.00 01.06.2001 01.06.2001 16.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800214 Gymnázium Na vítěz.pláni 00335487 4201 FAK 4201 900.00 CZK 900.00 01.06.2001 01.06.2001 16.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800215 Výzk. ústav zeměděl. tech 00027031 021/01 FAK 2101 600.00 CZK 600.00 01.06.2001 01.06.2001 12.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800216 ZŠ Albrechtická 61384780 1/2001 FAK 12001 4800.00 CZK 4800.00 01.06.2001 01.06.2001 14.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800217 MÚ Praha - Vinoř 00240982 2/01/CO FAK 201 900.00 CZK 900.00 01.06.2001 01.06.2001 16.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800218 COP-technickohospodářské 14891212 1020100045 FAK 1020100045 1450.00 CZK 1450.00 01.06.2001 01.06.2001 12.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800219 ZŠ Křimická 63831589 3/2001 FAK 32001 1100.00 CZK 1100.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800220 ZŠ Španielova 48133884 20/01 FAK 2001 1200.00 CZK 1200.00 04.06.2001 04.06.2001 19.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800221 MŠ Parmská 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 04.06.2001 04.06.2001 19.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800222 Zvl.škol.a OU Chabařovic. 60435593 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 04.06.2001 04.06.2001 19.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800223 ZŠ Londýnská 47609737 012/2001 FAK 122001 1100.00 CZK 1100.00 04.06.2001 04.06.2001 14.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800224 3. Fakult.ZŠ V Remízku 69781745 5048 FAK 5048 900.00 CZK 900.00 04.06.2001 04.06.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800225 Katolická mateřská škola 49625063 1/2001 FAK 12001 400.00 CZK 400.00 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800226 Byt.družstvo TOSKA - V.Ži 25081608 25081608 FAK 25081608 6439.70 CZK 6439.70 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800227 SOU U Krbu 41190726 2001210095 FAK 2001210095 1500.00 CZK 1500.00 05.06.2001 05.06.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800228 Základní škola Brigádníků 47611898 4/2001 FAK 42001 6400.00 CZK 6400.00 05.06.2001 05.06.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800229 KINO 2005 a.s. 63998238 0110085 FAK 110085 142.40 CZK 142.40 06.06.2001 06.06.2001 14.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800230 Kolektory Praha 60461471 11/00202 FAK 1100202 6165.00 CZK 6165.00 06.06.2001 06.06.2001 18.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800231 Gymnázium 61387509 2/2001 FAK 22001 1100.00 CZK 1100.00 06.06.2001 06.06.2001 21.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800232 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 40/01 FAK 4001 1150.00 CZK 1150.00 06.06.2001 06.06.2001 21.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800233 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 41/01 FAK 4101 900.00 CZK 900.00 06.06.2001 06.06.2001 21.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800234 ZŠ Nám.Bří.Jandusů 62933540 1/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 06.06.2001 06.06.2001 19.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800236 SOŠ a SOU 00497070 102000042 FAK 102000042 1400.00 CZK 1400.00 06.06.2001 06.06.2001 18.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800237 MŠ Svojšovická 61384526 01/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 06.06.2001 06.06.2001 21.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800238 EZ Praha a.s. 45273324 99114674 FAK 99114674 900.00 CZK 900.00 06.06.2001 06.06.2001 18.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800239 ZŠ U Dělnického cvičiště 48133817 48133817 FAK 48133817 1200.00 CZK 1200.00 06.06.2001 06.06.2001 21.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800240 ZŠ Chabarovická 60433264 41 FAK 41 900.00 CZK 900.00 06.06.2001 06.06.2001 14.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800241 Vyšší zdravot. škola 00638749 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 06.06.2001 06.06.2001 16.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800242 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 520594 FAK 520594 1200.00 CZK 1200.00 06.06.2001 06.06.2001 18.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800243 ZŠ U Vršov.nádraží 65993284 1-38/2001 FAK 1382001 1090.00 CZK 1090.00 06.06.2001 06.06.2001 18.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800244 MŠ Čechtická 48135542 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 06.06.2001 06.06.2001 21.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800245 MŠ Na Balkáně 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 06.06.2001 06.06.2001 21.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800246 ZŠ Slovenská 47609842 800007 FAK 800007 1100.00 CZK 1100.00 06.06.2001 06.06.2001 25.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800247 STAVODĚL, VÝROBNÍ DRUŽSTV 00027693 1220016 FAK 1220016 600.00 CZK 600.00 06.06.2001 06.06.2001 15.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800248 MŠ Vozová 65993152 65993152 FAK 593224 700.00 CZK 700.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800249 Obchod.akad.Herold.sady 61385387 04/2001 FAK 42001 1440.00 CZK 1440.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800250 MŠ U Sluncové 68402104 06/2001 FAK 62001 400.00 CZK 400.00 11.06.2001 11.06.2001 21.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800251 VOŠ oděv.návrh. a SPŠ 61385891 2/2001 FAK 22001 1500.00 CZK 1500.00 11.06.2001 11.06.2001 20.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800252 MŠ Arabská 65994027 140003 FAK 140003 900.00 CZK 900.00 08.06.2001 08.06.2001 30.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800253 Angloněmecká obchodní aka 25133501 9/2001 FAK 92001 900.00 CZK 900.00 08.06.2001 08.06.2001 18.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800254 Místní úřad 00231215 32 FAK 32 1200.00 CZK 1200.00 08.06.2001 08.06.2001 22.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800255 Škoda Praha, a. s. 00128201 301009 FAK 301009 300.00 CZK 300.00 11.06.2001 11.06.2001 20.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800256 Gymnázium Nad Kavalírkou 61385298 9/2001 FAK 92001 1000.00 CZK 1000.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800257 MŠ Jeseniova 98 70108552 70108552 FAK 70108552 700.00 CZK 700.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800258 Základní umělecká škola 61387452 94/2001 FAK 942001 400.00 CZK 400.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800259 ZŠ Nad Ohradou 63831376 63831376 FAK 596455 1200.00 CZK 1200.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800260 SOU Ohradní 14891531 01/01/385 FAK 101385 900.00 CZK 900.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800261 ZŠ Školní 60435500 434/01 FAK 43401 4050.00 CZK 4050.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800262 Konzervatoř 70837911 1/2001 FAK 12001 1100.00 CZK 1100.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800263 ZŠ Burešova 60433345 200129 FAK 200129 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2001 13.06.2001 27.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800264 ZŠ Perunova 63831414 2001229 FAK 2001229 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800265 MŠ Vladivostocká 47611740 2/2001 FAK 22001 2500.00 CZK 2500.00 13.06.2001 13.06.2001 20.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800266 MŠ Dusíkova 70885419 01/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800267 ZŠ Vlastina 49624474 5114 FAK 5114 8910.00 CZK 8910.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800268 České vysoké účení tech. 68407700 9201130998 FAK 9201130998 3600.00 CZK 3600.00 13.06.2001 13.06.2001 21.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800269 Pragonet 61059382 400921084 FAK 400921084 196432.00 CZK 196432.00 08.06.2001 08.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800270 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000171/01 FAK 1000001711 7911.70 CZK 7911.70 11.06.2001 11.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800271 ZŠ Hovorčovická 60433299 21/2001 FAK 31114 10202.50 CZK 10202.50 14.06.2001 14.06.2001 25.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800272 MŠ Modletická 63108259 01/1/2 FAK 112 600.00 CZK 600.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800273 České vysoké účení tech. 68407700 7201000397 FAK 7201000397 600.00 CZK 600.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800274 ZŠ Jeseniova 63831341 63831341 FAK 63831341 1450.00 CZK 1450.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800275 MŠ Hřibská 48132489 1/01 FAK 101 700.00 CZK 700.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800276 Integrovaná MŠ 63832909 63832909 FAK 63832909 260.00 CZK 260.00 15.06.2001 15.06.2001 30.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800277 Integrovaná MŠ 63832909 63832909 FAK 63832909 440.00 CZK 440.00 15.06.2001 15.06.2001 30.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800278 MŠ Pštrossova 67365949 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800279 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 24 FAK 2001500024 900.00 CZK 900.00 15.06.2001 15.06.2001 28.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800280 TTC Tesla Telekomunikace 41194403 403983 FAK 403983 900.00 CZK 900.00 08.06.2001 08.06.2001 18.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800281 SVOBODA a.s. 00013757 511655 FAK 511655 1200.00 CZK 1200.00 15.06.2001 15.06.2001 27.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800282 GEOFOND ČR 00117650 0168/01 FAK 16801 600.00 CZK 600.00 19.06.2001 19.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800283 Zvláštní škola Nepomucká 70843171 1 FAK 1 700.00 CZK 700.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800284 Český hydrometeorol.ústav 00020699 9-1110002 FAK 91110002 900.00 CZK 900.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800285 MŠ Voráčovská 61385204 01/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800286 ZŠ Křejpského 61388564 4/2001 FAK 42001 1200.00 CZK 1200.00 19.06.2001 19.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800287 ZŠ Chelčického 63831333 2119 FAK 2119 1450.00 CZK 1450.00 19.06.2001 19.06.2001 22.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800288 MŠ Na Smetance 60461098 60461098 FAK 60461098 1100.00 CZK 1100.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800289 Spe. školy K. Herforta 60436107 1/2001 FAK 12001 1100.00 CZK 1100.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800290 Hotel Ambassador 45794898 400024 FAK 400024 900.00 CZK 900.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800291 MŠ Koperníkova 70890927 1062001 FAK 1062001 700.00 CZK 700.00 18.06.2001 18.06.2001 25.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800292 ZŠ Donovalská 61388408 12/2001 FAK 122001 1100.00 CZK 1100.00 18.06.2001 18.06.2001 27.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800293 MŠ Táborská 47611375 01/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800294 ZŠ Mráčkova 61387363 11/2001 FAK 112001 900.00 CZK 900.00 15.06.2001 15.06.2001 30.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800295 Základní umělecká škola 60444509 14/01 FAK 1401 600.00 CZK 600.00 18.06.2001 18.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800296 ZŠ Nám.Svobody 67798543 67798543 FAK 67798543 1500.00 CZK 1500.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800297 TESLAMP Holešovice 00009784 22110074 FAK 22110074 1500.00 CZK 1500.00 18.06.2001 18.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800298 Konsolidační banka, s.p.ú. 48118672 50416 FAK 50416 6300.00 CZK 6300.00 15.06.2001 15.06.2001 25.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800299 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-119 FAK 3119 1620.00 CZK 1620.00 19.06.2001 19.06.2001 02.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800300 BIOTECH, L. Šáral 12492680 01115 FAK 1115 95743.50 CZK 95743.50 19.06.2001 19.06.2001 24.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800301 ZŠ Předškolní 62931377 1/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800302 Dět.diagnostický ústav 48134333 01/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800303 Vysoká škola ekonomická 61384399 4190001450 FAK 4190001450 11400.00 CZK 11400.00 20.06.2001 20.06.2001 26.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800304 ZŠ Jana Masaryka 47610859 12/2001 FAK 122001 900.00 CZK 900.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800305 Svaz českých a mor. spotř.druž 00032743 50009 FAK 50009 600.00 CZK 600.00 20.06.2001 20.06.2001 27.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800306 Gymnázium Zborovská 61385701 012001 FAK 12001 1100.00 CZK 1100.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800307 ZŠ Loučanská 70874263 05/2001 FAK 52001 1100.00 CZK 1100.00 20.06.2001 20.06.2001 25.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800308 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16035006 FAK 16035006 810.00 CZK 810.00 20.06.2001 20.06.2001 02.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800309 ZŠ Suchdolská 60434651 11/2001 FAK 112001 1200.00 CZK 1200.00 20.06.2001 20.06.2001 30.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800310 MŠ Nad Želivkou 70886369 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 20.06.2001 20.06.2001 03.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800311 ZŠ Národních hrdinů 45246025 10/01 FAK 1001 900.00 CZK 900.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800312 ZŠ Litvínovská 61381861 2001054 FAK 2001054 900.00 CZK 900.00 20.06.2001 20.06.2001 29.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800313 SPŠ Na Třebešíně 61385417 52101 FAK 52101 1998.00 CZK 1998.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800314 ZŠ Táborská 47611456 27522001 FAK 27522001 1100.00 CZK 1100.00 21.06.2001 21.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800315 ZŠ B.Juáreze 48133833 21007 FAK 21007 1500.00 CZK 1500.00 21.06.2001 21.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800316 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 96/2001 FAK 962001 8490.00 CZK 8490.00 21.06.2001 21.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800317 Univerzita Karlova 00216208 0129 FAK 129 900.00 CZK 900.00 21.06.2001 21.06.2001 30.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800318 Drutěva 00027618 70806388 FAK 70806388 900.00 CZK 900.00 21.06.2001 21.06.2001 02.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800319 ZŠ Bellova 60434139 1600 FAK 1600 1000.00 CZK 1000.00 21.06.2001 21.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800320 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20010859 FAK 20010859 600.00 CZK 600.00 21.06.2001 21.06.2001 02.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800321 ZŠ U Santošky 69781907 15/2001 FAK 152001 2800.00 CZK 2800.00 21.06.2001 21.06.2001 30.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800322 MŠ K Samoobsluze 70108013 70108013 FAK 70108013 700.00 CZK 700.00 21.06.2001 21.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800323 Ministerstvo financí ČR 48137430 66/2001 FAK 662001 5502.00 CZK 5502.00 21.06.2001 21.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800324 SOU a Učiliště 00638871 302 FAK 302 900.00 CZK 900.00 22.06.2001 22.06.2001 30.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800325 MŠ Hlubočepská 70107581 70107581 FAK 70107581 1200.00 CZK 1200.00 22.06.2001 22.06.2001 07.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800326 ZŠ Havlíčkovo nám. 63831325 009/01 FAK 901 1450.00 CZK 1450.00 22.06.2001 22.06.2001 05.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800327 MŠ Matěchova 61384411 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 22.06.2001 22.06.2001 30.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800328 IKOS s.r.o. 45242712 1059079 FAK 1059079 600.00 CZK 600.00 22.06.2001 22.06.2001 28.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800329 MŠ Jílkova 70886857 1/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 22.06.2001 22.06.2001 04.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800330 SOU Technické,Dubečská 00639133 2001070 FAK 2001070 1000.00 CZK 1000.00 25.06.2001 25.06.2001 04.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800331 SOU URANIE 00638862 044/01 FAK 4401 600.00 CZK 600.00 25.06.2001 25.06.2001 04.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800332 ZŠ Svídnická 60433329 5011/2001 FAK 50112001 1100.00 CZK 1100.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800333 ZŠ V ladech 60447354 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800334 MŠ Na Větrově 61384798 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800335 SOU nábytkář. a technické 14891263 44000 FAK 44000 8695.00 CZK 8695.00 25.06.2001 25.06.2001 02.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800336 Univerzita Karlova 00216208 9915/1/01 FAK 9915101 6465.00 CZK 6465.00 22.06.2001 22.06.2001 11.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800337 SBD Pokrok 00034398 5031/033/2001 FAK 5015 3117.00 CZK 3117.00 22.06.2001 22.06.2001 30.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800338 IPB REAL INVESTMENT 25748360 111/00141 FAK 11100141 5268.60 CZK 5268.60 21.06.2001 21.06.2001 30.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800339 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000189/01 FAK 1000001891 2767.60 CZK 2767.60 22.06.2001 22.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800340 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000191/01 FAK 1000001911 40967.60 CZK 40967.60 22.06.2001 22.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800341 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000190/01 FAK 1000001901 89150.30 CZK 89150.30 22.06.2001 22.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800342 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000188/01 FAK 1000001881 197701.00 CZK 197701.00 26.06.2001 26.06.2001 05.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800343 MŠ Šumavská 70891061 70891061 FAK 70891061 700.00 CZK 700.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800344 ZŠ Bělohorská 67774750 67774750 FAK 67774750 900.00 CZK 900.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800345 Národní technické muzeum 00023299 1272001 FAK 1272001 900.00 CZK 900.00 26.06.2001 26.06.2001 04.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800346 ZŠ Šimanovská 70885168 15001/01 FAK 1500101 900.00 CZK 900.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800347 Speciál.MŠ Sevřená 61386561 61386561 FAK 61386561 400.00 CZK 400.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800348 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 1450.00 CZK 1450.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800349 ZŠ Nepomucká 69781761 102001 FAK 102001 1200.00 CZK 1200.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800350 Spec. ZŠ Na Zlíchově 67774172 4/2001 FAK 42001 700.00 CZK 700.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800351 BARVY TEBAS 45794316 21450012 FAK 21450012 600.00 CZK 600.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800352 SPŠ strojnická 61386251 46/2001 FAK 462001 1100.00 CZK 1100.00 27.06.2001 27.06.2001 04.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 010800353 ZŠ a Prakt.š.Vinohradslá 61389447 15/2001 FAK 152001 900.00 CZK 900.00 28.06.2001 28.06.2001 10.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800354 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 01/02/2 FAK 1022 900.00 CZK 900.00 28.06.2001 28.06.2001 10.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800355 Integrovaná škola obchod. 61386626 5 FAK 5 1200.00 CZK 1200.00 28.06.2001 28.06.2001 10.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800356 Gymnázium Voděradská 61385361 5/2001 FAK 52001 1200.00 CZK 1200.00 28.06.2001 28.06.2001 15.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800357 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0011044502 FAK 11044502 3600.00 CZK 3600.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800358 Financia realitní a.s. 26140284 210000676 FAK 210000676 2239.40 CZK 2239.40 27.06.2001 27.06.2001 06.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800359 České vysoké účení tech. 68407700 9201131057 FAK 501350022 6480.00 CZK 6480.00 22.06.2001 22.06.2001 30.06.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800360 Pražská energetika, a.s. 60193913 0009202959 FAK 11209408 640.00 CZK 640.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010800361 Český telekom. úřad 66003008 00038644 DOB 38644 16200.00 CZK 16200.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010800362 Český telekom. úřad 66003008 00038645 DOB 38645 16200.00 CZK 16200.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010800363 Český telekom. úřad 66003008 00038646 DOB 38646 14400.00 CZK 14400.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010800364 Český telekom. úřad 66003008 00038647 DOB 38647 14400.00 CZK 14400.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010800365 Český telekom. úřad 66003008 00036318 DOB 36318 28800.00 CZK 28800.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010800366 Český telekom. úřad 66003008 00028545 DOB 28545 43200.00 CZK 43200.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800367 KINO 2005 a.s. 63998238 1010046 FAK 1010046 2130.00 CZK 2130.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800368 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000193/01 FAK 1000001931 95604.10 CZK 95604.10 02.07.2001 02.07.2001 11.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800369 KILIAN CS, spol. s r.o. 44849397 01/02/01 FAZ 10201 25000000.00 CZK 25000000.00 03.07.2001 03.07.2001 04.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800370 Sempra Praha 45797439 21238 FAK 21238 900.00 CZK 900.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800371 Ped.psych.por.Jabloňová 60461926 1/2001 FAK 12001 330.00 CZK 330.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800372 Církevní mateřská škola 60447338 0100001 FAK 100001 600.00 CZK 600.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800373 ZŠ U Školské zahrady 60461837 8/01 FAK 801 2900.00 CZK 2900.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800374 ZŠ Na Šutce 60461845 092001 FAK 92001 700.00 CZK 700.00 02.07.2001 02.07.2001 10.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800375 ZŠ Vratislavova 48132381 200142 FAK 200142 900.00 CZK 900.00 02.07.2001 02.07.2001 09.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800376 Národní divadlo v Praze 00023337 2001481145 FAK 2001481145 1200.00 CZK 1200.00 02.07.2001 02.07.2001 11.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800377 Obch. akademie pro SPZ 61387029 1/2001 FAK 12001 400.00 CZK 400.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800378 Zvlášt.škol.Pod Radnicí 70845964 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800379 ZŠ Šantrochova 48133779 5018/01 FAK 501801 1200.00 CZK 1200.00 03.07.2001 03.07.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800380 MŠ Sbíhavá 70885401 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800381 ZŠ Žernosecká 60433272 14/2001 FAK 142001 1200.00 CZK 1200.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800382 SOU telek.Jasenická 00639508 016/2001 FAK 162001 1000.00 CZK 1000.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800383 TESLA Vršovice s.r.o. 45799938 001175 FAK 1175 900.00 CZK 900.00 09.07.2001 09.07.2001 18.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800384 ZŠ Hostýnská 47611171 200125 FAK 200125 1320.00 CZK 1320.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800385 MÚ Praha - Kunratice 00231134 36/2001 FAK 362001 2592.00 CZK 2592.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800386 MŠ Trhanovské nám. 70828237 200101 FAK 200101 600.00 CZK 600.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800387 Hvězdárana a planetárium 00064441 6036 FAK 6036 5265.00 CZK 5265.00 09.07.2001 09.07.2001 12.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800388 ZŠ Dolákova 60433281 42/2001 FAK 422001 700.00 CZK 700.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800389 MŠ Bubeníčkova 70885397 1/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800390 ZŠ Na okraji 48133795 301/2001 FAK 3012001 1200.00 CZK 1200.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800391 Univerzita Karlova 00216208 01/2001 FAK 12001 8958.00 CZK 8958.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800392 ZŠ Květnového vítězství 61388343 7/2001 FAK 72001 1100.00 CZK 1100.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800393 ZŠ Fingerova 70101060 21/2001 FAK 212001 1200.00 CZK 1200.00 04.07.2001 04.07.2001 12.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800394 Státní zkušebna zem.str. 00020362 3100469913 FAK 3100469913 600.00 CZK 600.00 09.07.2001 09.07.2001 20.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800395 Městská část Praha 2 00063461 063461 FAK 63461 2025.00 CZK 2025.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800396 Obchodní akademie 70107050 7/2001 FAK 72001 1200.00 CZK 1200.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800397 ZŠ Bedřichovská 60433256 1046/2001 FAK 10462001 700.00 CZK 700.00 09.07.2001 09.07.2001 18.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800398 Výz.a zkuš. letecký ústav 00010669 02/2001 FAK 22001 900.00 CZK 900.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800399 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900027265 FAK 9900027265 42325.00 CZK 42325.00 03.07.2001 03.07.2001 16.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800400 Pragonet 61059382 400921118 FAK 400921118 248787.00 CZK 248787.00 03.07.2001 03.07.2001 15.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800401 Pragonet 61059382 400921184 FAK 400921184 22617.00 CZK 22617.00 03.07.2001 03.07.2001 15.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800402 Pragonet 61059382 400921172 FAK 400921172 427499.10 CZK 427499.10 03.07.2001 03.07.2001 16.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800403 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000195/01 FAK 1000001951 36331.00 CZK 36331.00 02.07.2001 02.07.2001 20.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800404 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2001430266 FAK 2001430266 800.00 CZK 800.00 04.07.2001 04.07.2001 20.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800405 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2111000998 FAK 2111000998 1000.00 CZK 1000.00 09.07.2001 09.07.2001 22.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800406 KINO 2005 a.s. 63998238 0110091 FAK 110091 71.20 CZK 71.20 09.07.2001 09.07.2001 14.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800407 ASCOM Praha 40767698 21411197 FAK 21411197 4488624.00 CZK 4488624.00 11.07.2001 11.07.2001 20.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800408 Tesco Stores ČR a.s. 45308314 27143 FAK 27143 3500.00 CZK 3500.00 11.07.2001 11.07.2001 16.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800409 Odborné učiliątě a Praktická ąkola, Vratislavova 60436735 19/2001 FAK 192001 900.00 CZK 900.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800410 Bes Net Praque s.r.o. 25627422 31057/01 FAK 3105701 600.00 CZK 600.00 11.07.2001 11.07.2001 24.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800411 Centrum sociální a ošetřo 70873241 43455112 FAK 43455112 1500.00 CZK 1500.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800412 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 1/2001 FAK 12001 3594.00 CZK 3594.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800413 ZŠ Mezi školami 61385531 006/2001 FAK 62001 1100.00 CZK 1100.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800414 ZŠ Palmovka 60433248 15/2001 FAK 152001 1100.00 CZK 1100.00 11.07.2001 11.07.2001 13.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800415 DAEWOO AVIA a.s. 45273227 10106869 FAK 10106869 4860.00 CZK 4860.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800416 TESLA Karlín a.s. 45273758 18010033 FAK 18010033 900.00 CZK 900.00 11.07.2001 11.07.2001 23.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800417 MÚ Praha - Libuš 00231142 4160/2001 FAK 41602001 3024.00 CZK 3024.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800418 Pražské vodov.a kanal.a.s 25656635 9300100636 FAK 9300100636 4770.00 CZK 4770.00 11.07.2001 11.07.2001 28.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800419 Creditreform 45807779 2170017 FAK 2170017 4980.00 CZK 4980.00 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800420 Škoda Praha, a. s. 00128201 110531 FAK 110531 1500.00 CZK 1500.00 13.07.2001 13.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800421 Škoda Praha, a. s. 00128201 151554 FAK 151554 900.00 CZK 900.00 13.07.2001 13.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800422 Speciál.škola Vídeňská 00638625 6/01 FAK 601 700.00 CZK 700.00 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800423 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800424 MŠ Fillova 61384631 1/2001 FAK 12001 4300.00 CZK 4300.00 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800425 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2191007692 FAK 2191007692 64078.00 CZK 64078.00 13.07.2001 13.07.2001 27.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800426 ZVL Š a Prakt. škola 63834383 801000800 FAK 801000800 700.00 CZK 700.00 16.07.2001 16.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800427 Spec.škol.Chotouňská 70835578 01/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 16.07.2001 16.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800428 MŠ Milánská 63831538 63831538 FAK 63831538 600.00 CZK 600.00 16.07.2001 16.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800429 ZŠ Španielova 48133868 22/2001 FAK 222001 1200.00 CZK 1200.00 16.07.2001 16.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800430 REGULA, a.s. 26420961 315501 FAK 315501 900.00 CZK 900.00 16.07.2001 16.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800431 Výzk.ústav zem. ekonomiky 00027251 100/2001 FAK 1002001 900.00 CZK 900.00 17.07.2001 17.07.2001 26.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800432 Inklemo 00027723 901010338 FAK 901010338 900.00 CZK 900.00 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800433 MŠ Jitřní 61384615 01/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800434 Ředitelstsví silnic a dál 65993390 30069 FAK 30069 900.00 CZK 900.00 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800435 MŠ Mírového hnutí 63833344 202001 FAK 202001 700.00 CZK 700.00 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800436 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10000001 FAK 10000001 1200.00 CZK 1200.00 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800437 ZŠ Omská 65993233 65293233 FAK 65293233 5201.00 CZK 5201.00 16.07.2001 16.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800438 MŠ Sokolovská 60433370 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 17.07.2001 17.07.2001 27.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800439 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 102001 FAK 102001 70566.30 CZK 70566.30 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800440 Univerzita Karlova 00216208 700074 FAK 700074 3300.00 CZK 3300.00 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800441 Univerzita Karlova 00216208 1759 FAK 1759 2100.00 CZK 2100.00 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800442 PRAGA Hostivař 60193786 1950010601 FAK 1950010601 1500.00 CZK 1500.00 20.07.2001 20.07.2001 30.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800443 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 1/10/01 FAK 11001 900.00 CZK 900.00 19.07.2001 19.07.2001 31.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800444 Domov důchodců Praha 8 - 70875839 25/2001 FAK 252001 900.00 CZK 900.00 19.07.2001 19.07.2001 29.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800445 SPŠE V Úžlabině 61385409 15/2001 FAK 152001 108597.00 CZK 108597.00 19.07.2001 19.07.2001 26.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800446 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 1070000051 FAZ 1070000051 29750000.00 CZK 29750000.00 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800447 ZŠ Bělohorská 63834341 6/2001 FAK 62001 1200.00 CZK 1200.00 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800448 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711007371 FAK 1711007371 3900.00 CZK 3900.00 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800449 Čes.správa soc. zabezpeč. 00696300 1-2001/ÚO ČSSZ FAK 12001 3300.00 CZK 3300.00 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800450 Univerzita Karlova 00216208 2010400254 FAK 2010400254 10071.60 CZK 10071.60 23.07.2001 23.07.2001 01.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800451 Městská část Praha 6 00063703 52125171 FAK 52125171 89993.40 CZK 89993.40 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800452 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 101897 FAK 101897 27258.60 CZK 27258.60 23.07.2001 23.07.2001 01.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 010800453 Obchodní akademie 67384534 9101 FAK 9101 1200.00 CZK 1200.00 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800454 ZŠ Švehlova 65993276 10/2001 FAK 102001 900.00 CZK 900.00 25.07.2001 25.07.2001 09.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800455 MŠ Hudečkova 47611391 01/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800456 ZŠ Práčská 70835632 01/2001 FAK 12001 350.00 CZK 350.00 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800457 ZUŠ Ch. Masarykové 60446889 01/0/1 FAK 101 480.00 CZK 480.00 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800458 VŠCHT PRAHA 60461373 0001010482 FAK 1010482 4740.00 CZK 4740.00 30.07.2001 30.07.2001 09.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800459 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 9/01 FAK 901 1200.00 CZK 1200.00 30.07.2001 30.07.2001 09.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800460 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5111444 FAK 5111444 600.00 CZK 600.00 30.07.2001 30.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800461 ZŠ Rakovského 61386782 01/2001 FAK 12001 1500.00 CZK 1500.00 27.07.2001 27.07.2001 11.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800462 BARRANDOV STUDIO 64948722 1101000052 FAK 1101000052 4100.00 CZK 4100.00 26.07.2001 26.07.2001 06.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800463 ZŠ Nad Vodovodem 47611014 132001 FAK 132001 1100.00 CZK 1100.00 26.07.2001 26.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800464 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2191007994 FAK 2191007994 9666.20 CZK 9666.20 23.07.2001 23.07.2001 04.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800465 ABM GROUP 25054678 2001781093 FAZ 1781093 16500.00 CZK 16500.00 27.07.2001 27.07.2001 11.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800466 Gymnázium Loučanská 61384992 5 FAK 5 900.00 CZK 900.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800467 MŠ Nám.Osvoboditelů 70882541 1/2001 FAK 10106 1800.00 CZK 1800.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800468 MÚ Praha - Nedvězí 00240516 FV 00090/01 FAK 9001 600.00 CZK 600.00 31.07.2001 31.07.2001 10.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800469 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 12/2001 FAK 122001 425247.90 CZK 425247.90 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800470 MŠ Meziškolská 63834359 2001/1 FAK 20011 900.00 CZK 900.00 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800471 MŠ Kroupova 70107785 1/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800472 GLM Real spol. s r.o. 25074288 20010703 FAK 20010703 8133.60 CZK 8133.60 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800473 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000231/01 FAK 1000002311 8916.40 CZK 8916.40 01.08.2001 01.08.2001 17.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800474 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900027928 FAK 9900027928 42325.00 CZK 42325.00 03.08.2001 03.08.2001 16.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800475 Pražská energetika, a.s. 60193913 0009422495 FAK 11254607 319.10 CZK 319.10 03.08.2001 03.08.2001 13.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800476 Pragonet 61059382 400921435 FAK 400921435 22617.00 CZK 22617.00 06.08.2001 06.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800477 Pragonet 61059382 400921365 FAK 400921365 248787.00 CZK 248787.00 06.08.2001 06.08.2001 22.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800478 Pragonet 61059382 400921421 FAK 400921421 427499.10 CZK 427499.10 06.08.2001 06.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800479 MÚ Praha - Kolovraty 00240346 200122 FAK 200122 1200.00 CZK 1200.00 07.08.2001 07.08.2001 17.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800480 MÚ Praha-Dolní Počernice 00240150 85/01 FAK 8501 1050.00 CZK 1050.00 08.08.2001 08.08.2001 17.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800481 Obvodní úřad Praha 2 00063461 67/2001 FAK 672001 1967.60 CZK 1967.60 08.08.2001 08.08.2001 23.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800482 ZŠ Na Smetance 47611928 092001 FAK 92001 1100.00 CZK 1100.00 10.08.2001 10.08.2001 25.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800483 SOU spol. strav SČMSD 49615378 268/01 FAK 26801 1100.00 CZK 1100.00 09.08.2001 09.08.2001 20.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800484 KINO 2005 a.s. 63998238 0110117 FAK 110117 71.20 CZK 71.20 09.08.2001 09.08.2001 15.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800485 První čes.soukr. SOU 25100289 25100289 FAK 25100289 700.00 CZK 700.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800486 Vysoká škola ekonomická 61384399 4170000487 FAK 4170000487 22362.90 CZK 22362.90 21.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800487 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000254/01 FAK 25401 46296.60 CZK 46296.60 20.08.2001 20.08.2001 30.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 010800488 ZŠ Jahodová 65993268 3/2001 FAK 32001 1626.00 CZK 1626.00 25.07.2001 25.07.2001 09.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010800489 Český telekom. úřad 66003008 00029209/TI DOB 29209 6050.00 CZK 6050.00 29.08.2001 29.08.2001 13.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800490 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000262/01 FAK 1000002621 138390.70 CZK 138390.70 31.08.2001 31.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800491 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000263/01 FAK 1000002631 1427.40 CZK 1427.40 31.08.2001 31.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800492 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000264/01 FAK 1000002641 18494.00 CZK 18494.00 31.08.2001 31.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800493 Gymnázium 60460784 200103 FAK 200103 1100.00 CZK 1100.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 10.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800494 Hydroprojekt a.s. 45274576 12100665 FAK 12100665 900.00 CZK 900.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 10.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800495 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900028352 FAK 9900028352 42325.00 CZK 42325.00 05.09.2001 05.09.2001 14.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800496 KINO 2005 a.s. 63998238 0110123 FAK 110123 71.20 CZK 71.20 06.09.2001 06.09.2001 14.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800497 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000269/01 FAK 1000002691 29062.30 CZK 29062.30 04.09.2001 04.09.2001 17.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800498 ASCOM Praha 40767698 21701553 FAZ 21701553 5000000.00 CZK 5000000.00 06.09.2001 06.09.2001 18.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800499 Pragonet 61059382 400921684 FAK 400921684 248787.00 CZK 248787.00 11.09.2001 11.09.2001 17.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800500 Škoda Praha, a. s. 00128201 301016 FAK 301016 300.00 CZK 300.00 10.09.2001 10.09.2001 20.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800501 Pragonet 61059382 400921701 FAK 400921701 22617.00 CZK 22617.00 11.09.2001 11.09.2001 17.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800502 Pragonet 61059382 400921686 FAK 400921686 501684.00 CZK 501684.00 11.09.2001 11.09.2001 17.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800503 ZŠ Omská 65993233 30/2001 FAK 302001 299909.40 CZK 299909.40 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800504 FMŠ Mohylova 65991001 65991001 FAK 65991001 1400.00 CZK 1400.00 07.09.2001 07.09.2001 22.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800505 ZŠ Lyčkovo nám. 60433230 29/1 FAK 291 1100.00 CZK 1100.00 16.08.2001 16.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800506 ZŠ K Dolům 60437073 18/2001 FAK 182001 900.00 CZK 900.00 24.07.2001 24.07.2001 10.08.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800507 MŠ Příborská 70883394 70883394 FAK 70883394 1400.00 CZK 1400.00 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800508 MŠ Tajovského 61384771 02/01 FAK 201 900.00 CZK 900.00 10.09.2001 10.09.2001 01.10.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800509 ZŠ V ladech 60447354 4/2001 FAK 42001 600.00 CZK 600.00 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800510 LIGNA a.s. 00000914 97122301 FAK 97122301 2032.80 CZK 2032.80 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800511 Církevní speciální škola 45770301 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 14.09.2001 14.09.2001 01.10.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800512 Zvláštní škola Kupeckého 48135411 3/2001 FAK 32001 1400.00 CZK 1400.00 17.09.2001 17.09.2001 30.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800513 ZŠ Velká ohrada 62934309 055/2001 FAK 552001 1800.00 CZK 1800.00 13.09.2001 13.09.2001 30.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800514 ZŠ Mendelova 61388530 Š01/38 FAK 138 1800.00 CZK 1800.00 14.09.2001 14.09.2001 29.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800515 Český svaz bojovníků 00442755 00442755 FAK 442755 1200.00 CZK 1200.00 19.09.2001 19.09.2001 04.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800516 MŠ Hroncova 60447869 5/200 FAK 5200 1800.00 CZK 1800.00 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800517 ZŠ Jitřní 47611243 6026/01 FAK 602601 5760.00 CZK 5760.00 19.09.2001 19.09.2001 04.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800518 MŠ Hrabákova 64936368 6/2001 FAK 62001 1200.00 CZK 1200.00 19.09.2001 19.09.2001 14.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800519 ČSAD ÚAN Praha Florenc 26212030 010100313 FAK 10100313 2440.00 CZK 2440.00 17.09.2001 17.09.2001 25.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800520 ČSAD ÚAN Praha Florenc 26212030 010100413 FAK 10100413 3660.00 CZK 3660.00 17.09.2001 17.09.2001 05.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800521 IPB REAL INVESTMENT 25748360 111/00217 FAK 11100217 5268.60 CZK 5268.60 19.09.2001 19.09.2001 30.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800522 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000292/01 FAK 1000002921 166430.00 CZK 166430.00 20.09.2001 20.09.2001 02.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800523 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000293/01 FAK 1000002931 5499.80 CZK 5499.80 20.09.2001 20.09.2001 02.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800524 PARTNERS CZECH 48133345 210800043 FAK 220401 3000.00 CZK 3000.00 11.09.2001 11.09.2001 25.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800525 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000294/01 FAK 1000002941 57600.90 CZK 57600.90 21.09.2001 21.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800526 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4010004 FAK 4010004 1200.00 CZK 1200.00 20.09.2001 20.09.2001 20.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800527 MŠ Svojšovická 61384526 03/2001 FAK 32001 700.00 CZK 700.00 21.09.2001 21.09.2001 06.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800528 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 7/01 FAK 701 1800.00 CZK 1800.00 24.09.2001 24.09.2001 09.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800529 MŠ Trojdílná 70107742 1/09 FAK 109 1400.00 CZK 1400.00 25.09.2001 25.09.2001 10.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800530 ZŠ Školní 60435500 630/01 FAK 63001 4050.00 CZK 4050.00 25.09.2001 25.09.2001 10.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800531 MŠ Přímětická 61384470 01/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 25.09.2001 25.09.2001 10.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 010800532 MŠ Slovenská 70890943 03/2001 FAK 32001 1200.00 CZK 1200.00 28.09.2001 28.09.2001 13.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800533 MŠ Kladská 70890935 02/2001 FAK 22001 1800.00 CZK 1800.00 27.09.2001 27.09.2001 12.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800534 ZŠ Boleslavova 60446170 32/01 FAK 3201 700.00 CZK 700.00 26.09.2001 26.09.2001 11.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800535 MŠ Na Chodovce 61384119 02/2001-CO FAK 22001 700.00 CZK 700.00 28.09.2001 28.09.2001 13.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800536 MŠ Na Chodovce 61384119 01/2001-CO FAK 12001 700.00 CZK 700.00 28.09.2001 28.09.2001 13.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800537 MŠ Trenčínská 61384011 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 27.09.2001 27.09.2001 12.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800538 ZŠ Alžírská 48133809 47/2001 FAK 472001 1200.00 CZK 1200.00 27.09.2001 27.09.2001 10.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800539 ZŠ Sokolovská 61387525 25/2001 FAK 252001 322588.40 CZK 322588.40 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800540 MŠ Hadovitá 61384259 12001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800541 MŠ Hadovitá 61384259 22001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800542 MŠ K lukám 49624628 49624628 FAK 49624628 1400.00 CZK 1400.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800543 ZŠ Jižní 61384828 31/01 FAK 3101 2400.00 CZK 2400.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800544 MŠ Markušova 63833387 01/01 FAK 101 700.00 CZK 700.00 01.10.2001 01.10.2001 16.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800545 ZŠ Korunovační 61389820 01/01/0004 FAK 1010004 1200.00 CZK 1200.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800546 ZŠ Fr.Křížka 62930958 01/01/6 FAK 1016 1100.00 CZK 1100.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800547 ZŠ Letohradská 62931008 01/01/0009 FAK 1010009 1100.00 CZK 1100.00 02.10.2001 02.10.2001 15.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800548 ZŠ Strossmayerovo nám. 61389838 01/01/0002 FAK 1010002 1200.00 CZK 1200.00 02.10.2001 02.10.2001 15.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800549 SOU obchodu a služeb 49629077 4/48/01 FAK 44801 17450.00 CZK 17450.00 01.10.2001 01.10.2001 16.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800550 Gymnázium Ohradní 00335533 3/01 FAK 301 2200.00 CZK 2200.00 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800551 MŠ Fillova 61384631 2/2001 FAK 22001 4300.00 CZK 4300.00 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800552 MŠ Lohniského 70107572 202/01 FAK 20201 1200.00 CZK 1200.00 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800553 Mateřská škola Slunéčko 70107769 2/01 FAK 201 2400.00 CZK 2400.00 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800554 LEROS s.r.o. 61465810 2001/1000091/30 FAK 1000091 600.00 CZK 600.00 03.10.2001 03.10.2001 18.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800555 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 24/2001 FAK 242001 900.00 CZK 900.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800556 PPP Lucemburská 70835462 70835462 FAK 70835462 800.00 CZK 800.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800557 Zvláštní škola Slezská 61388882 107/01 FAK 10701 1800.00 CZK 1800.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800558 MŠ Ohradní 61384640 1/2001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800559 MŠ A.Drabíkové 47611588 18/2001 FAK 182001 900.00 CZK 900.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800560 MŠ Jeseniova 46 65992971 65992971 FAK 65992971 1100.00 CZK 1100.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800561 ZŠ Jakutská 65993250 2001 FAK 2001 23400.00 CZK 23400.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800562 ZŠ Sokolovská 61387525 24/2001 FAK 242001 13100.00 CZK 13100.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800563 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000301/01 FAK 1000003011 13057.70 CZK 13057.70 02.10.2001 02.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800564 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000300/01 FAK 1000003001 10656.70 CZK 10656.70 02.10.2001 02.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800565 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900028911 FAK 9900028911 42325.00 CZK 42325.00 02.10.2001 02.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800566 KINO 2005 a.s. 63998238 0110139 FAK 110139 71.20 CZK 71.20 02.10.2001 02.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800567 MŠ K podjezdu 61385212 01022001 FAK 1022001 1400.00 CZK 1400.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800568 SOU zemědělské 00069604 212 FAK 212 900.00 CZK 900.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800569 Vyšší odb.škola soc.práv. 61385395 61385395 FAK 61385395 900.00 CZK 900.00 05.10.2001 05.10.2001 20.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800570 MŠ Viničná 70890919 2/2001 FAK 22001 1700.00 CZK 1700.00 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800571 ČOA Dr.E.Beneše 00638463 01/01/0008 FAK 1010008 1200.00 CZK 1200.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800572 EZ Praha a.s. 45273324 99115995 FAK 99115995 900.00 CZK 900.00 05.10.2001 05.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800573 Gymnázium J. Nerudy 70872767 11/01 FAK 1101 900.00 CZK 900.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800574 ZŠ Ohradní 60435674 35/01 FAK 3501 900.00 CZK 900.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800575 ZŠ Mikulova 61388459 19/2001 FAK 192001 2200.00 CZK 2200.00 05.10.2001 05.10.2001 22.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800576 ZŠ Poláčkova 61384755 38 FAK 38 6712.00 CZK 6712.00 05.10.2001 05.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800577 MŠ Renoirova 70107629 70107629 FAK 70107629 1200.00 CZK 1200.00 05.10.2001 05.10.2001 20.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800578 MŠ Podbělohorská 70107751 2/2001 FAK 22001 1400.00 CZK 1400.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800579 MŠ Peškova 70107645 70107645 FAK 70107645 1200.00 CZK 1200.00 05.10.2001 05.10.2001 20.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800580 ZŠ Kuncova 67365213 28/2001 FAK 282001 1450.00 CZK 1450.00 05.10.2001 05.10.2001 20.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800581 ZŠ Od školy 47611219 2101 FAK 2101 900.00 CZK 900.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800582 ZUŠ Radimova 68407289 2001/2 FAK 20012 480.00 CZK 480.00 05.10.2001 05.10.2001 20.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800583 ZŠ Na okraji 48133795 302/2001 FAK 3022001 1200.00 CZK 1200.00 05.10.2001 05.10.2001 20.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800584 Škoda Praha, a. s. 00128201 301017 FAK 301017 300.00 CZK 300.00 08.10.2001 08.10.2001 18.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800585 VOŠ ekon.Kollárova 61388548 8/2001 FAK 82001 1100.00 CZK 1100.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800586 Městská část - Vinoř 00240982 2/1/01/CO FAK 2101 900.00 CZK 900.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800587 Masarykova základní škola Praha - Klánovice 63833956 63833956 FAK 63833956 1800.00 CZK 1800.00 05.10.2001 05.10.2001 20.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800588 MŠ U Zás.zahrady 70108544 70108544 FAK 70108544 1400.00 CZK 1400.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800589 ASCOM Praha 40767698 21411617 FAK 21411617 4488624.00 CZK 4488624.00 11.10.2001 11.10.2001 15.10.2001 15.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800590 Pragonet 61059382 400921804 FAK 400921804 248787.00 CZK 248787.00 10.10.2001 10.10.2001 16.10.2001 15.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800591 Pragonet 61059382 400921807 FAK 400921807 580918.30 CZK 580918.30 10.10.2001 10.10.2001 17.10.2001 15.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800592 Pragonet 61059382 400921808 FAK 400921808 22617.00 CZK 22617.00 10.10.2001 10.10.2001 17.10.2001 15.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800593 Šibrava Josef 71081283 003/02 FAK 302 20000.00 CZK 20000.00 12.10.2001 12.10.2001 15.10.2001 15.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800594 ZŠ Weberova 69781877 69781877 FAK 69781877 2000.00 CZK 2000.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800595 MŠ Peroutkova 70108170 1/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800596 MÚ Praha - Řeporyje 00241628 241628 FAK 241628 900.00 CZK 900.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800597 Zvláštní škola Ružinovská 60446161 163/2001 FAK 1632001 1800.00 CZK 1800.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800598 MŠ Na Zvoničce 61384402 141/01 FAK 14101 600.00 CZK 600.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800599 MŠ Družstevní ochoz 61384488 02/01 FAK 201 700.00 CZK 700.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800600 MŠ Horáčkova 61384917 1/2001 FAK 12001 1800.00 CZK 1800.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800601 Český hydrometeorol.ústav 00020699 14-11/2001 FAK 14112001 900.00 CZK 900.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800602 SOU, OU a U Zelený pruh 14891522 200111619 FAK 200111619 900.00 CZK 900.00 11.10.2001 11.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800603 ZŠ Modřanská 49367609 4/2001 FAK 42001 900.00 CZK 900.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800604 MŠ a ŠD Horolezecká 62930591 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800605 MŠ Milánská 63831538 63831538 FAK 63831538 600.00 CZK 600.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800606 VÚ potravinářský Praha 00027022 2113000745 FAK 2113000745 900.00 CZK 900.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800607 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000314/01 FAK 1000003141 425040.00 CZK 425040.00 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800608 MŠ Hellichova 67365957 0401 FAK 401 1400.00 CZK 1400.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800609 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000332/01 FAK 1000003321 10402999.50 CZK 10402999.50 11.10.2001 11.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800610 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 2/2001 FAK 22001 2394.00 CZK 2394.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800611 ZŠ Mráčkova 61387363 18/2001 FAK 182001 900.00 CZK 900.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800612 MŠ Na Balkáně 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800613 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 0142001 FAK 142001 1000.00 CZK 1000.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800614 Církevní mateřská škola 49625918 2/01 FAK 201 700.00 CZK 700.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800615 SOU Ohradní 14891531 0101574 FAK 101574 900.00 CZK 900.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800616 ZŠ Jeremenkova 47611413 6020 FAK 6020 11205.00 CZK 11205.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800617 ZŠ Křimická 63831589 5/2001 FAK 52001 1100.00 CZK 1100.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800618 Gymn.Nad štolou 61385476 01/01/7 FAK 1017 1450.00 CZK 1450.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800619 Místní úřad 00241784 25/01 FAK 2501 2400.00 CZK 2400.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800620 MÚ Praha - Šeberov 00241717 6/01 FAK 601 1800.00 CZK 1800.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800621 Ministerstvo financí ČR 48137430 83/2001 FAK 832001 19044.20 CZK 19044.20 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800622 SOU, OU a U Zelený pruh 14891522 200111625 FAK 200111625 900.00 CZK 900.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800623 Bytové družstvo ALBEDO 25135651 25135651 FAK 25135651 3255.00 CZK 3255.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800624 ZŠ K Milíčovu 61388424 16/2001 FAK 162001 1200.00 CZK 1200.00 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800625 MŠ Kaplická 61384437 12001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800626 ZŠ Gutova 47611880 64/2001 FAK 642001 8700.00 CZK 8700.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800627 SOU U Krbu 41190726 2001210157 FAK 2001210157 1500.00 CZK 1500.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800628 ZŠ Vladivostocká 65993497 03/2001 FAK 32001 16600.00 CZK 16600.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800629 ZUŠ Koněvova 61387452 61387452 FAK 61387452 400.00 CZK 400.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800630 DDM Na Balkáně 45241848 45241848 FAK 45241848 400.00 CZK 400.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800631 DM Dittrichova 65992717 65992717 FAK 65992717 800.00 CZK 800.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800632 ZŠ a Prakt.š.Vinohradslá 61389447 24/2001 FAK 242001 900.00 CZK 900.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800633 MŠ Podpěrova 63829908 1/2001 FAK 12001 800.00 CZK 800.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800634 Inspektorát bezp. práce 00025861 09 FAK 9 600.00 CZK 600.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800635 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 106/2001 FAK 1062001 8490.00 CZK 8490.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800636 MŠ Holečkova 70107718 1/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800637 MŠ U Železničního mostu 70107726 04/01 FAK 401 1400.00 CZK 1400.00 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800638 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 62620.00 CZK 62620.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800639 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 6/2001 FAK 62001 6400.00 CZK 6400.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800640 ZŠ Estonská 65993241 3/2001 FAK 32001 900.00 CZK 900.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800641 ZŠ Molákova 60461853 34/01 FAK 3401 900.00 CZK 900.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800642 ZŠ Molákova 60461853 33/01 FAK 3301 900.00 CZK 900.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800643 Zvláštní a praktická škol 60461969 2/2001 FAK 22001 900.00 CZK 900.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800644 ZŠ Suchdolská 60434651 19/201 FAK 19201 1200.00 CZK 1200.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800645 Škoda Praha, a. s. 00128201 151673 FAK 151673 900.00 CZK 900.00 12.10.2001 12.10.2001 24.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800646 Škoda Praha, a. s. 00128201 110804 FAK 110804 1500.00 CZK 1500.00 12.10.2001 12.10.2001 23.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800647 TransgasNet a.s. 26152436 21210232 FAK 21210232 3750.50 CZK 3750.50 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800648 TESTCOM 00003468 2001955095 FAK 2001955095 10000.00 CZK 10000.00 16.10.2001 16.10.2001 02.11.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800649 ZŠ J. Seiferta 63831431 1319/01 FAK 131901 1450.00 CZK 1450.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800650 ZŠ K Lučinám 63831350 CO/2/2001 FAK 22001 1200.00 CZK 1200.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800651 ZŠ Podbělohorská 69781885 69781885 FAK 69781885 1800.00 CZK 1800.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800652 MŠ Nekvasilova 63113970 2401 FAK 2401 700.00 CZK 700.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800653 MŠ Starodubečská 70886202 002/01 FAK 201 600.00 CZK 600.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800654 MŠ Točitá 60461888 02/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800655 DDM Šimáčkova 45242879 01/70 FAK 170 800.00 CZK 800.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800656 Gymnázium Litoměřická 61387061 091/01 FAK 9101 900.00 CZK 900.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800657 MŠ Paculova 70918317 70918317 FAK 70918317 700.00 CZK 700.00 18.10.2001 18.10.2001 02.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800658 ZUŠ Šimáčkova 61387312 24/2001 FAK 242001 1200.00 CZK 1200.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800659 MŠ Na Výšinách 49624415 49624415 FAK 49624415 1800.00 CZK 1800.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800660 Zoologická zahrada 00064459 110576 FAK 110576 1800.00 CZK 1800.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800661 MŠ Kroupova 70107785 2/01 FAK 201 1200.00 CZK 1200.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800662 Gymnázium Na Zatlance 61385271 2/2001 FAK 22001 1100.00 CZK 1100.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800663 MŠ Hudečkova 47611391 02/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800664 ZŠ Zárubova 60437197 ZS/10/2001 FAK 102001 1200.00 CZK 1200.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800665 MŠ Imrychova 63832267 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800666 MITAS a.s. 00012190 21002555 FAK 21002555 1800.00 CZK 1800.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800667 TESLA Vršovice s.r.o. 45799938 001263 FAK 1263 900.00 CZK 900.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800668 ZŠ B.Juáreze 48133833 21012 FAK 21012 2400.00 CZK 2400.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800669 ZŠ Nebušická 49624539 2/01 FAK 201 2700.00 CZK 2700.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800670 Diagnost. úst. pro mládež 49625357 1/10/2001 FAK 1102001 800.00 CZK 800.00 17.10.2001 17.10.2001 01.11.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800671 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000341/01 FAK 1000003411 33187.70 CZK 33187.70 19.10.2001 19.10.2001 30.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800672 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000342/01 FAK 1000003421 16711.60 CZK 16711.60 19.10.2001 19.10.2001 30.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800673 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000343/01 FAK 1000003431 35979.10 CZK 35979.10 19.10.2001 19.10.2001 30.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800674 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000344/01 FAK 1000003441 84522.90 CZK 84522.90 19.10.2001 19.10.2001 30.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800675 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16035008 FAK 16035008 3240.00 CZK 3240.00 22.10.2001 22.10.2001 02.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800676 Angloněmecká obchodní aka 25133501 13/2001 FAK 132001 900.00 CZK 900.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800677 Spec.škol.Za Invalidovnou 70102431 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800678 MŠ Vybíralova 70921105 70921105 FAK 70921105 700.00 CZK 700.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800679 ZŠ Písnická 61388254 40/2001 FAK 402001 700.00 CZK 700.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800680 MŠ Hlubočepská 70107581 70107581 FAK 70107581 1200.00 CZK 1200.00 19.10.2001 19.10.2001 03.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800681 ZŠ Botičská 48134201 72/2001 FAK 722001 1200.00 CZK 1200.00 19.10.2001 19.10.2001 03.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800682 ZŠ nám.Svobody 48133892 39/2001 FAK 392001 1500.00 CZK 1500.00 19.10.2001 19.10.2001 03.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800683 ZŠ Chvaletická 61381233 60/2001 FAK 602001 2050.00 CZK 2050.00 19.10.2001 19.10.2001 03.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800684 Střední hotelová škola, 60461713 125 FAK 125 1100.00 CZK 1100.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800685 ZŠ Olešská 47611073 542001 FAK 542001 960.00 CZK 960.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800686 Gymnázium Na Pražačce 60461675 1803 FAK 1803 1100.00 CZK 1100.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800687 TEPELNÁ TECHNIKA PRAHA 00196657 21517 FAK 21517 600.00 CZK 600.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800688 ZŠ Ke Smíchovu 70108391 1028 FAK 1028 3000.00 CZK 3000.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800689 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 65993110 4300.00 CZK 4300.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800690 Obchod.akademie Dušní 70837872 34/01 FAK 3401 1200.00 CZK 1200.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800691 Škola Jarosl. Ježka 48134546 1001 FAK 1001 1800.00 CZK 1800.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800692 MŠ Kudrnova 70107777 70107777 FAK 70107777 2000.00 CZK 2000.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800693 MŠ Nad Palatou 70107793 01/2001 FAK 12001 3600.00 CZK 3600.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800694 ZŠ Mládí 70101078 18/10/2001 FAK 1818 1400.00 CZK 1400.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800695 ZŠ Brdičkova 67799612 600006 FAK 600006 900.00 CZK 900.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800696 Gymnázium Na vítěz.pláni 00335487 6601 FAK 6601 900.00 CZK 900.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800697 Centrum sociál. služeb 69781338 05/2001 FAK 52001 1200.00 CZK 1200.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800698 Sdružené zdrav.zař. JM I. 44846231 28701 FAK 28701 1200.00 CZK 1200.00 23.10.2001 23.10.2001 02.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800699 Obchod.akad.Hovorčovická 61388017 11/2001 FAK 112001 600.00 CZK 600.00 23.10.2001 23.10.2001 05.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800700 MŠ Fialka 68379374 28 FAK 28 600.00 CZK 600.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800701 Střední odborná škola 00300268 810045 FAK 810045 3000.00 CZK 3000.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800702 ZŠ Slezská 61386341 2130 FAK 2130 2200.00 CZK 2200.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800703 MŠ Římská 70891028 2001/04 FAK 200104 1200.00 CZK 1200.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800704 ZŠ Lad.Coňka 60437936 1 FAK 1 1400.00 CZK 1400.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800705 MŠ Láskova 60447842 1/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800706 ZŠ Alžírská 48133809 49/2001 FAK 492001 600.00 CZK 600.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800707 ZŠ Hlivická 60433337 2001/14 FAK 200114 1100.00 CZK 1100.00 25.10.2001 25.10.2001 02.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800708 ZŠ Prachovická 60460865 161/01 FAK 16101 1800.00 CZK 1800.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800709 MŠ Troilova 70924295 965 FAK 965 700.00 CZK 700.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800710 Zvlášt.škol.Pod Radnicí 70845964 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800711 MŠ Mezi domy 60437944 1/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800712 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000347/01 FAK 1000003471 2210.70 CZK 2210.70 23.10.2001 23.10.2001 01.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800713 Pražská energetika, a.s. 60193913 0009856684 FAK 11314287 1052.70 CZK 1052.70 22.10.2001 22.10.2001 01.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 010800714 ZŠ Socháňova 48133876 75/2001 FAK 752001 1200.00 CZK 1200.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800715 Českoslovanská OA 61386138 05/2001 FAK 52001 2200.00 CZK 2200.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800716 STAVODĚL, VÝROBNÍ DRUŽSTV 00027693 1220045 FAK 1220045 600.00 CZK 600.00 26.10.2001 26.10.2001 07.12.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800717 Univerzita Karlova 00216208 10467 FAK 10467 3300.00 CZK 3300.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800718 Univerzita Karlova 00216208 00216208 FAK 216208 3000.00 CZK 3000.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800719 Hotel Ambassador 45794898 400043 FAK 400043 900.00 CZK 900.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800720 ZŠ Laudova 48133841 15/2001 FAK 152001 1200.00 CZK 1200.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800721 ZŠ Laudova 48133841 16/2001 FAK 162001 1200.00 CZK 1200.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800722 ZŠ Španielova 48133884 35/01 FAK 3501 1200.00 CZK 1200.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800723 SOŠ a SOU 00497070 102000083 FAK 102000083 1400.00 CZK 1400.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800724 VOŠ oděv.návrh. a SPŠ 61385891 52001 FAK 52001 1500.00 CZK 1500.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800725 ZŠ Chabarovická 60433264 78 FAK 78 900.00 CZK 900.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800726 MŠ Šluknovská 70920397 16/2001 FAK 162001 700.00 CZK 700.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800727 ZŠ Chodovická 49625195 120/2001 FAK 1202001 1750.00 CZK 1750.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800728 MŠ Tuchorazská 70924309 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800729 Domov důchodců 70875707 70875707 FAK 70875707 1800.00 CZK 1800.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800730 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 017/2001 FAK 172001 1450.00 CZK 1450.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800731 ZŠ V Zahrádkách 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800732 ZŠ Bělohorská 48133825 3016 FAK 3016 2700.00 CZK 2700.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800733 Ředitelstsví silnic a dál 65993390 30241 FAK 30241 900.00 CZK 900.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800734 Ferona,a.s.,nástupce Fero 26440181 1811002693 FAK 1811002693 1800.00 CZK 1800.00 26.10.2001 26.10.2001 16.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800735 Nestle Česko s.r.o 45799504 3608511165 FAK 3608511165 2400.00 CZK 2400.00 23.10.2001 23.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800736 Pražská energetika, a.s. 60193913 0009896470 FAK 11209408 586.40 CZK 586.40 29.10.2001 29.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800737 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000356/01 FAK 1000003561 4711.10 CZK 4711.10 30.10.2001 30.10.2001 08.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800738 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000358/01 FAK 1000003581 13047.30 CZK 13047.30 31.10.2001 31.10.2001 12.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800739 ASCOM Praha 40767698 21411668 FAK 21411668 92110.00 CZK 92110.00 01.11.2001 01.11.2001 16.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800740 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 8156 FAK 8156 1200.00 CZK 1200.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800741 MŠ Štěpničná 70919615 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800742 MÚ Praha - Libuš 00231142 5370/01/EO FAK 537001 3024.00 CZK 3024.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800743 MÚ Praha - Kunratice 00231134 57/01 FAK 5701 2592.00 CZK 2592.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800744 Agmeco 15889050 01/01/484 FAK 101484 1800.00 CZK 1800.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800745 MŠ Platónova 63832313 02/2001 FAK 22001 1400.00 CZK 1400.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800746 MŠ Mezivrší 47611383 200133 FAK 200133 1400.00 CZK 1400.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800747 ZŠ Lyčkovo nám. 60433230 VPS 37/01 FAK 3701 600.00 CZK 600.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800748 Mateřská škola Pražačka 65993161 65993161 FAK 65993161 600.00 CZK 600.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800749 MŠ Vozová 65993152 593224 FAK 593224 700.00 CZK 700.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800750 MŠ Přibyslavská 70871299 70871299 FAK 70871299 600.00 CZK 600.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800751 Speciální ZŠ Ke Karlovu 70837953 5660101976 FAK 5560101976 400.00 CZK 400.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800752 ZŠ Mikulandská 60436123 27/01 FAK 2701 2400.00 CZK 2400.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800753 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900029581 FAK 9900029581 42325.00 CZK 42325.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800754 MÚ Praha - Petrovice 00231363 61715112 FAK 61715112 1800.00 CZK 1800.00 01.11.2001 01.11.2001 16.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800755 MŠ Nučická 70924252 2402/2001 FAK 24022001 700.00 CZK 700.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800756 MŠ Pštrossova 67365949 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 01.11.2001 01.11.2001 16.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800757 Univerzita Karlova 00216208 115 FAK 115 3300.00 CZK 3300.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800758 MŠ Na Pěšinách 70919631 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800759 Elektropřístroj 49356313 100212258 FAK 100212258 1800.00 CZK 1800.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800760 MŠ Gen. Janouška 70884471 70884471 FAK 70884471 600.00 CZK 600.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800761 ZŠ Ratibořická 63830825 325/01/RAT FAK 32501 2200.00 CZK 2200.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800762 ZŠ Havlíčkovo nám. 63831325 013/01 FAK 1301 1450.00 CZK 1450.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800763 MIREAL SERVIS 25066072 139 FAK 139 4066.80 CZK 4066.80 05.11.2001 05.11.2001 14.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800764 Geodézie ČS, a.s. 44569521 1710127 FAK 1710127 47144.00 CZK 47144.00 05.11.2001 05.11.2001 08.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800765 Hvězdárna a planetárium 00064441 6073 FAK 6073 5265.00 CZK 5265.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800766 Hvězdárna a planetárium 00064441 6072 FAK 6072 4000.00 CZK 4000.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800767 MŠ Na děkance 60461101 1/01 FAK 101 2600.00 CZK 2600.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800768 Spec.š.pro sl.pos.Ječná 61388149 48/01 FAK 4801 900.00 CZK 900.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800769 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 250/01 FAK 25001 1100.00 CZK 1100.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800770 ZŠ Nad Ohradou 63831376 554/01 FAK 596455 1200.00 CZK 1200.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800771 MŠ Jeseniova 65993179 65993179 FAK 65993179 1400.00 CZK 1400.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800772 MŠ U Vysočan. pivovaru 70919526 1 FAK 1 900.00 CZK 900.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800773 ZŠ Špitálská 61382213 200100005 FAK 200100005 2200.00 CZK 2200.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800774 MŠ Na Korábě 70919747 1/2001 FAK 12001 1300.00 CZK 1300.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800775 Zvl.škol.a OU Chabařovic. 60435593 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800776 MŠ Sedlčanská 61384658 2/2001 FAK 22001 2500.00 CZK 2500.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800777 Hydroprojekt a.s. 45274576 12100841 FAK 12100841 900.00 CZK 900.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800778 ZŠ Na Smetance 47611928 142001 FAK 142001 1100.00 CZK 1100.00 06.11.2001 06.11.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800779 MŠ Na Smetance 60461098 60461098 FAK 60461098 1100.00 CZK 1100.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800780 MŠ Šumavská 70891061 70891061 FAK 70891061 700.00 CZK 700.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800781 Dětský výchovný ústav 65993381 65993381 FAK 65993381 800.00 CZK 800.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800782 Gymn.Sladkovského nám. 61385131 61385131 FAK 61385131 1200.00 CZK 1200.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800783 MŠ Křovinovo nám. 70922144 70922144 FAK 70922144 600.00 CZK 600.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800784 MŠ Novoborská 70920168 70920168 FAK 70920168 700.00 CZK 700.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800785 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5111906 FAK 5111906 600.00 CZK 600.00 06.11.2001 06.11.2001 15.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800786 MŠ Na Vrcholu 63831252 63831252 FAK 63831252 1400.00 CZK 1400.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800787 SOU URANIE 00638862 063/01 FAK 6301 600.00 CZK 600.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800788 ZŠ Pernerova 60433353 6/2001 FAK 62001 1100.00 CZK 1100.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800789 MŠ Libčická 70919721 2/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800790 MŠ Boloňská 47610140 47610140 FAK 47610140 1200.00 CZK 1200.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800791 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 12001 FAK 12001 2500.00 CZK 2500.00 08.11.2001 08.11.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800792 MŠ Za Nadýmačem 45248273 1490000201 FAK 1490000201 700.00 CZK 700.00 06.11.2001 06.11.2001 19.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800793 MŠ Ve Stínu 70924341 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800794 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 1450.00 CZK 1450.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800795 MŠ Vlasákova 63829916 63829916 FAK 63829916 1400.00 CZK 1400.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800796 MŠ Parléřova 70920605 02/2001 FAK 22001 900.00 CZK 900.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800797 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 53 FAK 2001500053 900.00 CZK 900.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800798 Univerzita Karlova 00216208 9915/2/01 FAK 9915201 10292.00 CZK 10292.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800799 SPŠ elektrotechnická 61385301 2/2001 FAK 22001 1160.00 CZK 1160.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800800 ZŠ Resslova 60460318 27/01 FAK 2701 3400.00 CZK 3400.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800801 Domov mládeže Neklanova 65992351 92001 FAK 92001 400.00 CZK 400.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800802 ZŠ Vratislavova 48132381 200153 FAK 200153 900.00 CZK 900.00 07.11.2001 07.11.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800803 SZŠ a VZŠ 00638731 6/2001 FAK 62001 2200.00 CZK 2200.00 07.11.2001 07.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800804 Gymnázium Botičská 61388106 172001 FAK 172001 1100.00 CZK 1100.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800805 ZŠ Perunova 63831414 2001236 FAK 2001236 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2001 07.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800806 ZŠ Nám.Barikád 63831384 63831384 FAK 63831384 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800807 MŠ Sudoměřská 63831317 63831317 FAK 63831317 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800808 ZŠ Praha 3 63831406 2001116 FAK 2001116 2400.00 CZK 2400.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800809 MŠ Markušova 63833387 02/01 FAK 201 700.00 CZK 700.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800810 MŠ Na Bučance 61384836 61384836 FAK 61384836 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800811 MŠ Plamínkové 61384429 02/2001 FAK 22001 1400.00 CZK 1400.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800812 MŠ Plamínkové 61384429 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800813 KINO 2005 a.s. 63998238 0110147 FAK 110147 71.20 CZK 71.20 07.11.2001 07.11.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800814 JH PRINT, s. r. o. 25678311 0110519 FAK 110519 51606.00 CZK 51606.00 07.11.2001 07.11.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800815 ZJŠ Kladská 49624911 23/2001 FAK 232001 1200.00 CZK 1200.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800816 Olšanská poliklinika 48025437 12 FAK 12 1200.00 CZK 1200.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800817 ZŠ Chelčického 63831333 2129 FAK 2129 1450.00 CZK 1450.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800818 MŠ Sedlčanská 61384658 3/2001 FAK 32001 21999.60 CZK 21999.60 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800819 VOŠ a OA 49627619 39/2001 FAK 392001 800.00 CZK 800.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800820 LIGNA a.s. 00000914 00000914 FAK 914 1200.00 CZK 1200.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800821 VŠCHT PRAHA 60461373 2001220179 FAK 2001220179 3000.00 CZK 3000.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800822 ZŠ Svídnická 60433329 5020/2001 FAK 50202001 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800823 ZŠ Londýnská 47609737 0322001 FAK 322001 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 21.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800824 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20011417 FAK 20011417 600.00 CZK 600.00 09.11.2001 09.11.2001 20.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800825 Konzervatoř Na Rejdišti 70837911 2/2001 FAK 22001 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800826 MŠ + Šj Letenská 70109711 3/2001 FAK 32001 1400.00 CZK 1400.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800827 ZŠ Nedvědovo nám. 61384224 26/2001 FAK 262001 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800828 Speciál.škola Vídeňská 00638625 10/1 FAK 101 700.00 CZK 700.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800829 Gymnázium Postupická 60459085 10/01 FAK 1001 900.00 CZK 900.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800830 MŠ Jílovská 61384453 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800831 ZŠ Radlická 69781931 200108 FAK 200108 1100.00 CZK 1100.00 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800832 MŠ Matjuchinova 68404379 1/01 FAK 101 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800833 ZŠ Mezi školami 61385531 011/2001 FAK 112001 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800834 Škoda Praha, a. s. 00128201 301020 FAK 301020 300.00 CZK 300.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800835 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800836 ZŠ U Dělnického cvičiště 48133817 48133817 FAK 48133817 1200.00 CZK 1200.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800837 MŠ Parmská 63831520 2/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800838 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 17/2001 FAK 172001 9400.00 CZK 9400.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800839 ZUŠ Tuklatská 61385433 1/2001 FAK 61385433 800.00 CZK 800.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800840 ZŠ nám.Curieových 60436115 60436115 FAK 60436115 2400.00 CZK 2400.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800841 Výz.ústav odbor. školství 00022179 00022179 FAK 22179 600.00 CZK 600.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800842 Polygr. SOU SVOBODA s.r.o 25687344 25687344 FAK 25687344 2400.00 CZK 2400.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800843 MŠ Útulná 70924333 36 FAK 36 700.00 CZK 700.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800844 MŠ Podléšková 70924163 70924163 FAK 70924163 600.00 CZK 600.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800845 ZŠ U Vršov.nádraží 65993284 1-64/2001 FAK 1642001 1110.00 CZK 1110.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800846 ZŠ Kozinova 47611332 14/2001 FAK 142001 1100.00 CZK 1100.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800847 MŠ Chmelová 70924210 70924210 FAK 70924210 750.00 CZK 750.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800848 ZŠ Nad Vodovodem 47611014 262001 FAK 262001 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800849 MŠ Na Sychrově 70924236 1/01 FAK 101 600.00 CZK 600.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800850 SZŠ Ruská 00638765 2001/17/01 FAK 20011701 1500.00 CZK 1500.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800851 Výz.a zkuš. letecký ústav 00010669 04/2001 FAK 42001 900.00 CZK 900.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800852 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2/10/01 FAK 21001 900.00 CZK 900.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800853 MŠ Matěchova 61384411 2/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800854 IKOS s.r.o. 45242712 1109136 FAK 1109136 600.00 CZK 600.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800855 ZŠ Školní 60435500 740/01 FAK 74001 40499.60 CZK 40499.60 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800856 MŠ Štěchovická 70924279 70924279 FAK 70924279 4300.00 CZK 4300.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800857 ZŠ Jeremenkova 47611413 6024 FAK 6024 170199.80 CZK 170199.80 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800858 ZŠ Bítovská 45242810 312001 FAK 312001 2200.00 CZK 2200.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800859 Inklemo 00027723 901010569 FAK 901010569 900.00 CZK 900.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800860 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 48133035 FAK 48133035 900.00 CZK 900.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800861 MŠ Blatenská 64936350 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800862 ZŠ Filosofská 60435917 14/2001 FAK 142001 1200.00 CZK 1200.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800863 ZŠ Křesomyslova 61386201 9/2001 FAK 92001 2200.00 CZK 2200.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800864 Bes Net Praque s.r.o. 25627422 31101/01 FAK 3110101 600.00 CZK 600.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800865 MŠ Jihozápadní 61384241 61384241 FAK 61384241 1200.00 CZK 1200.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800866 Gymnázium 60460784 200105 FAK 200105 1100.00 CZK 1100.00 08.11.2001 08.11.2001 23.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800867 Pragonet 61059382 400921940 FAK 400921940 661242.30 CZK 661242.30 09.11.2001 09.11.2001 19.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800868 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011793 FAK 3399011793 1700.00 CZK 1700.00 12.11.2001 12.11.2001 22.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800869 SPŠS - ŠJ Betlémská 70872589 132001 FAK 132001 2400.00 CZK 2400.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800870 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 01/02/3 FAK 1023 900.00 CZK 900.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800871 ZŠ Sázavská 48132926 810011/01 FAK 81001101 16980.00 CZK 16980.00 12.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800872 ZŠ Legerova 47610425 041/01 FAK 4101 1100.00 CZK 1100.00 12.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800873 MŠ Koperníkova 70890927 3112001 FAK 3112001 700.00 CZK 700.00 12.11.2001 12.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800874 MŠ romská internátní 65993705 65993705 FAK 65993705 800.00 CZK 800.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800875 ZŠ Mendíků 60435348 52001 FAK 52001 2200.00 CZK 2200.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800876 ZŠ Na Líše 48132900 1059/01 FAK 105901 1800.00 CZK 1800.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800877 MŠ Křejpského 70102058 02/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800878 Čes.správa soc. zabezpeč. 00696300 2-2001/ÚO ČSSZ FAK 22001 3300.00 CZK 3300.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800879 ZŠ Albrechtická 61384780 3/2001 FAK 32001 4800.00 CZK 4800.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800880 DAEWOO AVIA a.s. 45273227 10111395 FAK 10111395 4860.00 CZK 4860.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800881 Univerzita Karlova 00216208 1789 FAK 1789 2100.00 CZK 2100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800882 ZŠ Karmelitská 60436131 9/2001 FAK 92001 700.00 CZK 700.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800883 ZŠ Angelova 49367463 41/00029 FAK 4100029 1800.00 CZK 1800.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800884 MŠ Španělská 70890897 70890897 FAK 70890897 1200.00 CZK 1200.00 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800886 MŠ Kovářská 70920389 11/2001 FAK 112001 600.00 CZK 600.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800887 SOU spol. strav SČMSD 49615378 663/01 FAK 66301 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800888 ZŠ Prachovická 60460865 60460865 FAK 60460865 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800889 ZŠ Fryčovická 63832151 53/2001 FAK 532001 1800.00 CZK 1800.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800890 MŠ Pod Krocínkou 70920371 70920371 FAK 70920371 600.00 CZK 600.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800891 SPŠ Na Třebešíně 61385417 37810 FAK 37810 2002.00 CZK 2002.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800892 MŠ Nedvězská 70924244 70924244 FAK 70924244 700.00 CZK 700.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800893 ZŠ Hostýnská 47611171 200141 FAK 200141 880.00 CZK 880.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800894 SOU Technické,Dubečská 00639133 2001122 FAK 2001122 1000.00 CZK 1000.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800895 MŠ U Vršovic. nádr. 70924325 70924325 FAK 70924325 600.00 CZK 600.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800898 ZŠ Vachkova 62933671 62933671 FAK 62933671 900.00 CZK 900.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800899 MŠ K Poště 70925526 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800900 ZŠ Práčská 70835632 02/01 FAK 201 1050.00 CZK 1050.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800901 Spec.škol.Chotouňská 70835578 02/01 FAK 201 600.00 CZK 600.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800902 ZUŠ Bajkalská 70098506 70098506 FAK 70098506 660.00 CZK 660.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800903 štuko družstvo umělec. vý 00027715 211/00053 FAK 21100053 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800904 MŠ Parmská 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800905 Spec. ZŠ s vad. řeči 61385425 61385425 FAK 61385425 1000.00 CZK 1000.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800906 Centrum sociální a ošetřo 70873241 43455112 FAK 43455112 900.00 CZK 900.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800907 MŠ Ke Školce 70926271 70926271 FAK 70926271 600.00 CZK 600.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800908 MŠ Magnitogorská 70924147 70924147 FAK 70924147 700.00 CZK 700.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800909 ZŠ Kutnohorská 70926280 70926280 FAK 70926280 600.00 CZK 600.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800910 KONTINUA s.r.o 18628630 910093 FAK 910093 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800911 PAPIROGRAFIA 14892219 11636 FAK 11636 900.00 CZK 900.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800912 Obchod.akad.Kubelíkova 70107050 14/2001 FAK 142001 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800913 SOŠ a SOU Drtinova 45248001 7/2001 FAK 72001 1700.00 CZK 1700.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800914 3. Fakult.ZŠ V Remízku 69781745 5078 FAK 5078 900.00 CZK 900.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800915 MŠ Arabská 70921580 1/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800916 ZŠ Bělohorská 67774750 2/2001 FAK 22001 1500.00 CZK 1500.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800917 Katolická mateřská škola 49625063 2/2001 FAK 22001 400.00 CZK 400.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800918 České vysoké účení tech. 68407700 3910/2001 FAK 39102001 35820.00 CZK 35820.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800919 ZŠ Bělohorská 63834341 12/2001 FAK 122001 1200.00 CZK 1200.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800920 MŠ Volavkova 70920761 59/2001 FAK 592001 900.00 CZK 900.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800921 Drutěva 00027618 70806713 FAK 70806713 900.00 CZK 900.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800922 Geofond ČR 00117650 0334/01 FAK 33401 600.00 CZK 600.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800923 MŠ Voráčovská 61385204 02/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800924 Xaverov Holding a.s. 25781928 2578111928 FAK 2578111928 1800.00 CZK 1800.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800925 MECHANIKA Praha 00027545 21110964 FAK 21110964 1800.00 CZK 1800.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800926 HAAR 48116718 0120193 FAK 120193 8503.00 CZK 8503.00 16.11.2001 16.11.2001 26.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800927 HAAR 48116718 0120194 FAK 120194 621.00 CZK 621.00 16.11.2001 16.11.2001 26.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800928 SOFTIR 44888988 2001647 FAK 2001647 4270.00 CZK 4270.00 15.11.2001 15.11.2001 20.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800929 ASCOM Praha 40767698 21411870 FAK 21411870 88239.90 CZK 88239.90 19.11.2001 19.11.2001 26.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800930 ZŠ Lupenická 70908133 002 FAK 2 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800931 ZŠ Mýtní 70902461 2003 FAK 2003 1275.00 CZK 1275.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800932 ZŠ Novoborská 61381276 106/2001 FAK 1062001 1450.00 CZK 1450.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800933 Gymnázium Nad Alejí 49625446 49625446 FAK 49625446 1200.00 CZK 1200.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800934 Zvl.škol.Vachkova 61385450 1/01 FAK 101 1200.00 CZK 1200.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800935 ZŠ Břečťanová 47611871 15/2001 FAK 152001 2400.00 CZK 2400.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800936 MŠ Libkovská 48132365 2/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800937 ZŠ Omská 65993233 42/2001 FAK 422001 3999.00 CZK 3999.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800938 ZŠ U Roháč.kasáren 65993225 49/2001 FAK 492001 1130.00 CZK 1130.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800939 ZŠ U Školské zahrady 60461837 12001 FAK 12001 3500.00 CZK 3500.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800940 ZŠ Dolákova 60433281 68/2001 FAK 682001 1300.00 CZK 1300.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800941 MŠ Fillova 61384631 3/2001 FAK 32001 92388.50 CZK 92388.50 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800942 Cukrspol P-Modřany 16193679 3901000397 FAK 3901000397 1800.00 CZK 1800.00 13.11.2001 13.11.2001 28.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800943 SOU a Učiliště 00638871 508 FAK 508 900.00 CZK 900.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800944 ZŠ Stoliňská 63830809 10/01 FAK 1001 1800.00 CZK 1800.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800945 ZŠ Rychnovská 60446005 15014 FAK 15014 2400.00 CZK 2400.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800946 SPŠ technologie masa 70837864 4801 FAK 4801 2200.00 CZK 2200.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800947 ZŠ Vodičkova 60436140 200105 FAK 200105 4600.00 CZK 4600.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800948 České vysoké účení tech. 68407700 4201001612 FAK 4201001612 2400.00 CZK 2400.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800949 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 17-2001-Li FAK 172001 11340.00 CZK 11340.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800950 MŠ Na Okraji 70920753 22001 FAK 22001 4500.00 CZK 4500.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800951 MŠ K Závětinám 70872392 1 FAK 1 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800952 ZŠ Starochuchelská 70107521 3/01 FAK 301 3000.00 CZK 3000.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800953 ZŠ Kořenského 70107416 002/2001 FAK 22001 1100.00 CZK 1100.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800954 MŠ Čechtická 48135542 3/2001 FAK 32001 700.00 CZK 700.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800955 MŠ Přímětická 61384470 02/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800956 ZŠ Lupáčova 63831368 059/2001 FAK 592001 1450.00 CZK 1450.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800957 Horst s. r. o. 62584421 400248 FAK 400248 73200.00 CZK 73200.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800958 KINO 2005 a.s. 63998238 1010066 FAK 1010066 2130.00 CZK 2130.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800959 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000386/01 FAK 1000003861 5878.60 CZK 5878.60 19.11.2001 19.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800960 Česká správa letišť, s.p. 62413376 16035009 FAK 16035009 2430.00 CZK 2430.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800961 MŠ Arabská 65994027 140012 FAK 140012 900.00 CZK 900.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800962 Pomocná škola 68407157 68407157 FAK 68407157 1200.00 CZK 1200.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800963 Dom.mlád.Studentská 63832208 63832208 FAK 63832208 960.00 CZK 960.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800964 České vysoké účení tech. 68407700 2201251538 FAK 2201251538 11340.00 CZK 11340.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800965 MŠ Nad Želivkou 70886369 2/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800966 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 3/2001/CO FAK 32001 8490.00 CZK 8490.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800967 Vodní zdroje a.s. 45274428 6210098 FAK 6210098 900.00 CZK 900.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800968 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2191013197 FAK 2191013197 89707.00 CZK 89707.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800969 Integrovaná střední škola, Náhorní 61388262 8/2001 FAK 82001 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800970 MŠ Klíčanská 70919674 70919674 FAK 70919674 700.00 CZK 700.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800971 ZŠ Hovorčovická 60433299 39/2001 FAK 392001 2200.00 CZK 2200.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800972 ZŠ Burešova 60433345 200154 FAK 200154 1200.00 CZK 1200.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800973 SPŠE V Úžlabině 61385409 212001 FAK 212001 6600.00 CZK 6600.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800974 VOŠ a SPŠ dopravní 70837899 012001 FAK 12001 2400.00 CZK 2400.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800975 První čes.soukr. SOU 25100289 25100289 FAK 25100289 700.00 CZK 700.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800976 MŠ Trhanovské nám. 70828237 200102 FAK 200102 600.00 CZK 600.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800977 MŠ Vladivostocká 47611740 3/2001 FAK 32001 2500.00 CZK 2500.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800978 Sou elektr.Novovysočanská 14891409 77/2001 FAK 772001 5400.00 CZK 5400.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800979 Pragonet 61059382 400922021 FAK 400922021 203553.00 CZK 203553.00 19.11.2001 19.11.2001 29.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800980 SOU služeb 00639265 00639265 FAK 639265 2200.00 CZK 2200.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800981 MŠ Štolmířská 70920257 70920257 FAK 70920257 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800982 MŠ Veltruská 70920427 12001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800983 MŠ Litvínovská 70920362 12001 FAK 12001 700.00 CZK 700.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800984 MŠ Jeseniova 98 70108552 70108552 FAK 70108552 700.00 CZK 700.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800985 MŠ Libická 63831287 01/2001 FAK 12001 2200.00 CZK 2200.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800986 ZŠ Jeseniova 63831341 63831341 FAK 63831341 1450.00 CZK 1450.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800987 Nemocnice na Žižkově 47124733 241/2001 FAK 2412001 1800.00 CZK 1800.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800988 MŠ Sauerova 63831261 63831261 FAK 63831261 1400.00 CZK 1400.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800989 Vyšší odb. škola a SPŠE 70837881 35/2001 FAK 352001 1100.00 CZK 1100.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800990 Školské sestry de Notre 63828459 63828459 FAK 63828459 1800.00 CZK 1800.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800991 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 011070183 FAK 11070183 3600.00 CZK 3600.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800992 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 73/01 FAK 7301 900.00 CZK 900.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800993 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 72/01 FAK 7201 1150.00 CZK 1150.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800994 Spec. š. při FN Motol 60461683 1/2001 FAK 12001 800.00 CZK 800.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800995 ZŠ U Santošky 69781907 20/2001 FAK 202001 2800.00 CZK 2800.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800996 ZŠ Donovalská 61388408 16/2001 FAK 162001 1100.00 CZK 1100.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800997 ZŠ Táborská 47611456 501162001 FAK 501162001 1100.00 CZK 1100.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800998 ZŠ Meteorologická 60437910 5025/01 FAK 502501 1100.00 CZK 1100.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010800999 MŠ Hrudičkova 64936911 04/2001 FAK 42001 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801000 SOŠ a SOU 49625462 51/2001 FAK 512001 1450.00 CZK 1450.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801001 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 30/2001 FAK 302001 900.00 CZK 900.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801002 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 61386871 FAK 61386871 900.00 CZK 900.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801003 MŠ Buková 70873062 70873062 FAK 70873062 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801004 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000388/01 FAK 1000003881 3865.00 CZK 3865.00 21.11.2001 21.11.2001 04.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801005 Blažek Praha 25624407 01/1/0923 FAK 110923 10640.00 CZK 10640.00 26.11.2001 26.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801006 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000390/01 FAK 1000003901 11879.20 CZK 11879.20 27.11.2001 27.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté dobropisy 010801007 České dráhy 48118664 30001552 DOB 2220001547 4787.00 CZK 4787.00 26.11.2001 26.11.2001 28.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801008 Speciál. MŠ Na lysinách 60446633 01/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801009 MŠ Modletická 63108259 01/1/3 FAK 113 600.00 CZK 600.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801010 MŠ Urbánkova 63832259 2/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801011 ZŠ Kodaňská 47611057 47611057 FAK 47611057 1000.00 CZK 1000.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801012 ZŠ Gutova 47611880 65/2001 FAK 652001 109694.00 CZK 109694.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801013 MŠ Horákova 61386162 1/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801014 Obch. akademie pro SPZ 61387029 2/2001 FAK 22001 400.00 CZK 400.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801015 Odborné učiliště a Praktická škola, Vratislavova 60436735 31/11/2001 FAK 31112001 900.00 CZK 900.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801016 Základní škola Brigádníků 47611898 16/2001 FAK 162001 6400.00 CZK 6400.00 21.11.2001 21.11.2001 05.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801017 TESLAMP Holešovice 00009784 22110180 FAK 22110180 5880.00 CZK 5880.00 21.11.2001 21.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801018 TESLAMP Holešovice 00009784 22110181 FAK 22110181 1500.00 CZK 1500.00 21.11.2001 21.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801019 TESLAMP Holešovice 00009784 22110183 FAK 22110183 13908.00 CZK 13908.00 21.11.2001 21.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801020 TESLAMP Holešovice 00009784 22110182 FAK 22110182 598.00 CZK 598.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801021 Tesla, a. s. 00009709 00009709 FAK 9709 3000.00 CZK 3000.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801022 Tesla, a. s. 00009709 1700111545 FAK 1700111545 34998.80 CZK 34998.80 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801023 Tesla, a. s. 00009709 00009709 FAK 9709 1838.90 CZK 1838.90 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801024 Státní zkušebna zem.str. 00020362 3100809913 FAK 3100809913 600.00 CZK 600.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801025 Univerzita Karlova 00216208 48 FAK 48 900.00 CZK 900.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801026 MŠ Šmolíkova 70921539 1/2001 FAK 12001 900.00 CZK 900.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801027 ZŠ Žukovského 48133914 466 FAK 466 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801028 ZŠ Jakutská 65993250 200137 FAK 200137 211289.40 CZK 211289.40 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801029 MŠ K Samoobsluze 70108013 70108013 FAK 70108013 500.00 CZK 500.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801030 MŠ Revoluční 63832917 22001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801031 MŠ Šiškova 70919640 01/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801032 Gymnázium Voděradská 61385361 8/2001 FAK 82001 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801033 MŠ Dvouletky 70924155 01/01 FAK 101 2500.00 CZK 2500.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801034 sou uměleckořemeselné s.r 25641018 200108 FAK 200108 1800.00 CZK 1800.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801035 ZŠ Litvínovská 61381861 2001090 FAK 2001090 900.00 CZK 900.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801036 MŠ Kostlivého 70919593 4.2001 FAK 42001 800.00 CZK 800.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801037 ZŠ Trávníčkova 68407904 127/2001 FAK 1272001 1450.00 CZK 1450.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801038 VŠCHT PRAHA 60461373 0001010659 FAK 1010659 4740.00 CZK 4740.00 23.11.2001 23.11.2001 03.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801039 MŠ Velvarská 70886423 70886423 FAK 70886423 1800.00 CZK 1800.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801040 SVOBODA a.s. 00013757 513287 FAK 513287 1200.00 CZK 1200.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801041 MŠ Washingtonova 63832909 63832909 FAK 63832909 700.00 CZK 700.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801042 ZŠ Zenklova 63113961 2/2001 FAK 22001 1100.00 CZK 1100.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801043 ZŠ Na Korábě 60461896 23/2001 FAK 232001 2200.00 CZK 2200.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801044 SUŠ text.řem. 61387002 2/2001 FAK 22001 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801045 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 25632141 FAK 25632141 5400.00 CZK 5400.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801046 ZŠ Rakovského 61386782 06/2001 FAK 62001 1500.00 CZK 1500.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801047 MŠ Kodaňská 70924228 22001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801048 Integrovaná škola obchod. 61386626 15 FAK 15 1200.00 CZK 1200.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801049 Církevní SzŠ bl. Zdislavy 00638714 566/01 FAK 56601 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801050 SOU Belgická 00549185 00549185 FAK 549185 1800.00 CZK 1800.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801051 MŠ Hájkova 63831309 63831309 FAK 63831309 1800.00 CZK 1800.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801052 POLYGRAFIA, a.s. 00013749 0112001 FAK 112001 1800.00 CZK 1800.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801053 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 142001 FAK 142001 800.00 CZK 800.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801054 MŠ Táborská 47611375 2/2001 FAK 22001 900.00 CZK 900.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801055 MŠ Bezová 61386448 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801056 ZŠ Předškolní 62931377 2/2001 FAK 22001 900.00 CZK 900.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801057 MŠ Rembrandtova 67774679 67774679 FAK 67774679 1400.00 CZK 1400.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 010801058 ZŠ Hovorčovická 60433299 43/2001 FAK 31114 10337.50 CZK 10337.50 29.11.2001 29.11.2001 05.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801059 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000393/01 FAK 1000003931 173976.90 CZK 173976.90 30.11.2001 30.11.2001 11.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801060 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000396/01 FAK 1000003961 2008.20 CZK 2008.20 30.11.2001 30.11.2001 11.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801061 PRAGA Hostivař 60193786 1950016901 FAK 1950016901 1500.00 CZK 1500.00 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801062 Ped.psych.por.Jabloňová 60461926 2/2001 FAK 22001 330.00 CZK 330.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801063 Univerzita Karlova 00216208 20010113 FAK 20010113 2700.00 CZK 2700.00 27.11.2001 27.11.2001 05.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801064 Obchod.akad.Herold.sady 61385387 9/2001 FAK 92001 960.00 CZK 960.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801065 MŠ Tolstého 70924287 70924287 FAK 70924287 700.00 CZK 700.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801066 ZŠ Veronské nám. 63831678 19 FAK 19 2800.00 CZK 2800.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801067 MŠ Milánská 63831571 63831571 FAK 63831571 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801068 ZŠ Spojenců 63830817 63830817 FAK 63830817 1750.00 CZK 1750.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801069 ZŠ Hloubětínská 49625128 19/01 FAK 1901 2400.00 CZK 2400.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801070 ZŠ Šimanovská 70885168 15003/01 FAK 1500301 1025.00 CZK 1025.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801071 ZŠ Šimanovská 70885168 15002/01 FAK 1500201 900.00 CZK 900.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801072 Gymnázium Českolipská 60445475 01/1/78 FAK 1178 2400.00 CZK 2400.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801073 Integrov.SŠT 14891247 14891247 FAK 14891247 2200.00 CZK 2200.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801074 ZŠ Bří.Venclíků 63832836 79/2001 FAK 792001 2100.00 CZK 2100.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801075 aroco s.r.o. 43870571 CO/1/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801076 BARVY TEBAS 45794316 21450018 FAK 21450018 600.00 CZK 600.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801077 Gymnázium Špitálská 63831562 11/2001 FAK 112001 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801078 MŠ Letců 70920290 1/2001 FAK 12001 1300.00 CZK 1300.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801079 Národní muzeum Praha 00023272 200100649 FAK 200100649 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801080 Zákl. círk.škola 45246751 1/01 FAK 101 1800.00 CZK 1800.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801081 Gymnázium 61387509 3/2001 FAK 32001 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801082 Národní technické muzeum 00023299 2412001 FAK 2412001 900.00 CZK 900.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801083 ZŠ U Tyršovy školy 70107661 70107661 FAK 70107661 2200.00 CZK 2200.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801084 Gymnázium Nad Kavalírkou 61385298 14/2001 FAK 142001 1000.00 CZK 1000.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801085 MŠ Nám.Osvoboditelů 70882541 011130 FAK 11130 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801086 Vyšší zdravot. škola 00638749 3/2001 FAK 32001 600.00 CZK 600.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801087 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-238 FAK 3238 5800.00 CZK 5800.00 28.11.2001 28.11.2001 07.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801088 Pražské vodov.a kanal.a.s 25656635 9300101119 FAK 9300101119 4770.00 CZK 4770.00 27.11.2001 27.11.2001 08.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801089 Pyrocool Eastern Group, 62910906 200100006 FAZ 200100006 374813.00 CZK 374813.00 03.12.2001 03.12.2001 05.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801090 Univerzita Karlova 00216208 03/2001 FAK 32001 9672.00 CZK 9672.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801091 Filmový podnik hl. m. Pra 00064114 150091 FAK 150091 300.00 CZK 300.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801092 Centrum pro studium VŠ 00237752 162/01 FAK 16201 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801093 České vysoké účení tech. 68407700 68407700 FAK 68407700 3600.00 CZK 3600.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801094 ZUŠ Pelléova 60444509 15/01 FAK 1501 600.00 CZK 600.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801095 ZŠ Vlastina 49624474 5114 FAK 5114 13710.00 CZK 13710.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801096 ZŠ Šantrochova 48133779 5031/01 FAK 503101 1200.00 CZK 1200.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801097 ZŠ Sušická 48133787 10/2001 FAK 102001 2100.00 CZK 2100.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801098 MŠ Čínská 70920613 70921613 FAK 70921613 900.00 CZK 900.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801099 Univerzita Karlova 00216208 P/15111262 FAK 15111262 1500.00 CZK 1500.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801100 MŠ Bubeníčkova 70885397 2/2001 FAK 22001 900.00 CZK 900.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801101 ZUŠ Veleslavínská 60446889 2/2001 FAK 22001 480.00 CZK 480.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801102 ZŠ Španielova 48133868 37/2001 FAK 372001 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801103 ZŠ Gutova 47611880 66/2001 FAK 662001 2700.00 CZK 2700.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801104 ZŠ Jahodová 65993268 7/2001 FAK 72001 374.00 CZK 374.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801105 TTC Tesla Telekomunikace 41194403 404919 FAK 404919 900.00 CZK 900.00 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801106 ZŠ V Rybníčkách 48132012 48132012 FAK 48132012 1100.00 CZK 1100.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801107 ZŠ Libčická 60461811 21089 FAK 21089 700.00 CZK 700.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801108 ČEZ 45274649 80006834 FAK 80006834 2400.00 CZK 2400.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801109 SRP ZŠ Josefská 60436093 60436093 FAK 60436093 2200.00 CZK 2200.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801110 VŠ umělecko průmyslová 60461071 60461071 FAK 60461071 1800.00 CZK 1800.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801111 Výzk.ústav zem. ekonomiky 00027251 206/2001 FAK 2062001 900.00 CZK 900.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801112 ZŠ Sdružení 61384518 61384518 FAK 61384518 16780.00 CZK 16780.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801113 ZŠ Na Pankráci 45242801 45242801/4 FAK 452428014 900.00 CZK 900.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801114 ZŠ Na Pankráci 45242801 45242801/3 FAK 452428013 900.00 CZK 900.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801115 ZŠ Na Chodovci 61384704 62/2001 FAK 622001 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801116 ZŠ Na Chodovci 61384704 61/2001 FAK 612001 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801117 Pragonet 61059382 400921994 FAK 400921994 22617.00 CZK 22617.00 04.12.2001 04.12.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801118 Družstvo Podolská 25148648 2001 FAK 2001 10000.00 CZK 10000.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801119 Pragonet 61059382 400922022 FAK 400922022 22617.00 CZK 22617.00 04.12.2001 04.12.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801120 Pražs.záchr. br. kynologů 60460571 60460571 FAK 60460571 10000.00 CZK 10000.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801121 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900030105 FAK 9900030105 42325.00 CZK 42325.00 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801122 Divadelní ústav Praha 00023205 6228 FAK 6228 1050.00 CZK 1050.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801123 ZŠ Nám.Bří.Jandusů 62933540 2/2001 FAK 22001 900.00 CZK 900.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801124 Čsl. obchodní banka 00001350 215625 FAK 215625 3500.10 CZK 3500.10 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801125 LIREAL a.s. 25705318 1410629 FAK 1410629 1800.00 CZK 1800.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801126 Pražská energetika, a.s. 60193913 0010127308 FAK 11254607 490.00 CZK 490.00 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801127 Gymnázium Arabská 61386022 41/2001 FAK 412001 1200.00 CZK 1200.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801128 Česká zeměd.universita 60460709 2010100845 FAK 2010100845 18575.00 CZK 18575.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801129 ASCOM Praha 40767698 21702137 FAZ 21702137 270000.00 CZK 270000.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801130 Akademické gymnázium 70872503 20/2001 FAK 202001 2000.00 CZK 2000.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801131 ZŠ Glowackého 60433302 4016/01 FAK 401601 900.00 CZK 900.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801132 SPŠ zeměměřická 61386278 61386278 FAK 61386278 900.00 CZK 900.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801133 MŠ Zelenečská 70920818 70920818 FAK 70920818 700.00 CZK 700.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801134 COP-technickohospodářské 14891212 1020100081 FAK 1020100081 1450.00 CZK 1450.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801135 ZŠ Vybíralova 61386618 10/01 FAK 1001 1750.00 CZK 1750.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801136 Integrov.škola poštovní 00639516 12/2001 FAK 122001 1800.00 CZK 1800.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801137 ZŠ Bedřichovská 60433256 1063/01 FAK 106301 700.00 CZK 700.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801138 VOŠ pedag.soc, SPŠ a GY 61388068 126 FAK 126 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801139 MŠ Terronská 70886466 70886466 FAK 70886466 1800.00 CZK 1800.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801140 ZŠ T.G.M. 49624521 2/2001 FAK 22001 2400.00 CZK 2400.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801141 MŠ Sbíhavá 70885401 2/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801142 SOU tech.Průhonická 14451051 200199 FAK 200199 2000.00 CZK 2000.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801143 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 12/01 FAK 1201 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801144 Domov důchodců 70878030 77/2001 FAK 772001 1800.00 CZK 1800.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801145 SPŠ strojnická 61386251 68/2001 FAK 682001 1100.00 CZK 1100.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801146 Místní úřad 00231215 58 FAK 58 1200.00 CZK 1200.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801147 ZŠ Fingerova 70101060 30/2001 FAK 302001 1200.00 CZK 1200.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801148 MŠ Starokolínská 49371665 3001 FAK 3001 900.00 CZK 900.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801149 Děts.domov Smržovská 61389293 61389293 FAK 61389293 1400.00 CZK 1400.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801150 MŠ Alšovy sady 61385026 6/2001 FAK 62001 800.00 CZK 800.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801151 Ministerstvo financí ČR 00006947 104/2001 FAK 1042001 13538.28 CZK 13538.28 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801152 REGULA, a.s. 26420961 315501 FAK 315501 900.00 CZK 900.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801153 Vysoká škola ekonomická 61384399 4190001578 FAK 4190001578 11400.00 CZK 11400.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801154 Křesťanský domov mládeže 45251657 331 FAK 331 800.00 CZK 800.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801155 ZUŠ Štítného 61387894 61387894 FAK 61387894 400.00 CZK 400.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801156 MÚ Praha - Kolovraty 00240346 200135 FAK 200135 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801157 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 521245 FAK 521245 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801158 ZŠ Švehlova 65993276 21/2001 FAK 212001 1300.00 CZK 1300.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801159 ZŠ Bellova 60434139 16/2001 FAK 1601 1000.00 CZK 1000.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801160 MŠ Na dl. lánu 70920681 1/2001 FAK 12001 2700.00 CZK 2700.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801161 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711008142 FAK 1711008142 16500.00 CZK 16500.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801162 MŠ Letohradská 70886733 01/2001 FAK 12001 3200.00 CZK 3200.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801163 MŠ Nad Štolou 70886261 012001 FAK 12001 2600.00 CZK 2600.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801164 MŠ Čechova 70886253 02/2001 FAK 22001 2800.00 CZK 2800.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801165 Spec.ZŠ pro SPM 48134058 1/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801166 Zvlášt.škola Trávníčkova 70107084 2/2001 FAK 22001 1800.00 CZK 1800.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801167 ZŠ Bronzová 62934368 01/18 FAK 118 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801168 Univerzita Karlova 00216208 60 FAK 60 3000.00 CZK 3000.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801169 ZŠ Drtinova 69781869 19/01 FAK 1901 1100.00 CZK 1100.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801170 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10000016 FAK 10000016 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801171 Zvl.a pom.škol.Mochovská 70831025 70831025 FAK 70831025 1800.00 CZK 1800.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801172 MŠ Hradešínská 70924201 70924201 FAK 70924201 600.00 CZK 600.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801173 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 61386855 001/2001 FAK 12001 2200.00 CZK 2200.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801174 PRAKAB Pražská kabelovna 43873189 112167/0 FAK 1121670 1800.00 CZK 1800.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801175 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 92120.00 CZK 92120.00 26.11.2001 26.11.2001 11.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801176 Ferona,a.s.,nástupce Fero 26440181 112/01 FAK 11201 1800.00 CZK 1800.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801177 Institut městské informatiky Praha 00251119 20000189 FAK 20000189 5000.00 CZK 5000.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801178 ZŠ Hormoměcholupská 62930729 34/2001 FAK 342001 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801179 ZŠ Biskupská 60460041 60460041 FAK 60460041 800.00 CZK 800.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801180 SPŠ stavební 61388726 1/2001/CV FAK 12001 2200.00 CZK 2200.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801181 MŠ Masná 70101205 1/01 FAK 101 1400.00 CZK 1400.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801182 ZUŠ Štefánikova 63830167 63830167 FAK 63830167 800.00 CZK 800.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801183 MŠ Nad Parkem 70098093 1/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801184 ZUŠ Na Popelce 61385093 8 FAK 8 800.00 CZK 800.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801185 České muzeum výtvar. uměn 00069922 040/01 FAK 4001 600.00 CZK 600.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801186 SOU dopravní 00639494 00639494 FAK 639494 206564.00 CZK 206564.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801187 SOU nábytkář. a technické 14891263 40011 FAK 40011 7490.50 CZK 7490.50 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801188 MŠ Běhounkova 61386171 1/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801189 Int.stř.škola technická 14891239 2001100014 FAK 2001100014 1800.00 CZK 1800.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801190 ZŠ Národních hrdinů 45246025 18/2001 FAK 182001 900.00 CZK 900.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801191 ZŠ Uhelný trh 60436158 9/2001 FAK 92001 2000.00 CZK 2000.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801192 FZŠ PedF UK Umělecká 60435216 1150000331 FAK 1150000331 3800.00 CZK 3800.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801193 Křesťanské gymnázium 60162961 60162961 FAK 60162961 1200.00 CZK 1200.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801194 ZŠ Nad Přehradou 63831686 2001025 FAK 2001025 2400.00 CZK 2400.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801195 ZUŠ Trhanovské nám. 68403704 1/2001 FAK 12001 660.00 CZK 660.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801196 Institut dětí a mládeže 00022217 1092001 FAK 1092001 1200.00 CZK 1200.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801197 TESLA Karlín a.s. 45273758 45273758 FAK 45273758 900.00 CZK 900.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801198 Univerzita Karlova 00216208 2010400508 FAK 2010400508 5844.50 CZK 5844.50 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801199 MŠ +Šj U Nových mlýnů 70108811 70108811 FAK 70108811 1400.00 CZK 1400.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801200 Národní divadlo v Praze 00023337 2001482013 FAK 2001482013 1200.00 CZK 1200.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801201 MŠ Národní třída 63832925 1/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801202 ZUŠ U půjčovny 70832897 70832897 FAK 70832897 800.00 CZK 800.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801203 ZŠ Žernosecká 60433272 22/2001 FAK 222001 1200.00 CZK 1200.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801204 MŠ Řešovská 70919739 1/2001 FAK 12001 600.00 CZK 600.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801205 Domov důchodců Praha 8 - 70875839 46/2001 FAK 462001 900.00 CZK 900.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801206 MŠ Na Větrově 61384798 2/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801207 MŠ U Uránie 65993896 65993896 FAK 65993896 1800.00 CZK 1800.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801208 ZŠ Nepomucká 69781761 20/2001 FAK 202001 1200.00 CZK 1200.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801209 Spec. ZŠ Na Zlíchově 67774172 67774172 FAK 67774172 700.00 CZK 700.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801210 ZŠ Nad parkem 61386961 219/01 FAK 21901 1800.00 CZK 1800.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801211 ZŠ Tupolevova 60445939 01/4/29 FAK 1429 2100.00 CZK 2100.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801212 Univerzita Karlova 00216208 00216208 FAK 216208 3000.00 CZK 3000.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801213 ZŠ Slovenská 47609842 800017 FAK 800017 1100.00 CZK 1100.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801214 Zvláštní škola Karlická 70840237 70840237 FAK 70840237 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801215 MČ Praha-Radotín,Domovní 00639591 68 FAK 68 5600.00 CZK 5600.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801216 MŠ nám.14.října 70108226 70108226 FAK 70108226 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801217 Gymnázium Loučanská 61384992 7 FAK 7 900.00 CZK 900.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801218 ZŠ Plzeňská 69781753 69781753 FAK 69781753 2200.00 CZK 2200.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801219 Obchod.akad.Vinohradská 61386774 026/2001 FAK 262001 2400.00 CZK 2400.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801220 MŠ Lišická 49367820 17/01 FAK 1701 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801221 MŠ Žárovická 63832372 01/01 FAK 101 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801222 ZŠ Polesná 47608579 89/01 FAK 8901 3400.00 CZK 3400.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801223 MŠ Vybíralova 70884480 70884480 FAK 70884480 1400.00 CZK 1400.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801224 SOU telek.Jasenická 00639508 025/2001 FAK 252001 1000.00 CZK 1000.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801225 ZŠ U Školy 70885451 5119 FAK 5119 1500.00 CZK 1500.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801226 MŠ Na Okraji 70920753 70920753 FAK 70920753 86362.50 CZK 86362.50 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801227 Pérovna 62578308 200178A FAK 200178 9800.00 CZK 9800.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801228 Pérovna 62578308 200178B FAK 200178 3600.00 CZK 3600.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801229 ZŠ Ortenowo nám. 62931016 10/01 FAK 1001 2400.00 CZK 2400.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801230 Stavby silnic a železnic 45274924 3104107555 FAK 3104107555 2400.00 CZK 2400.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801231 Ústav mezinár. vztahů 48546054 8201 FAK 8201 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801232 MŠ Jitřní 61384615 02/2001 FAK 22001 700.00 CZK 700.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801233 Akademie výtvar.umění 60461446 2054/2001-J FAK 20542001 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801234 ZŠ Jitřní 47611243 6046/01 FAK 604601 66465.00 CZK 66465.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801235 MŠ Vladivostocká 47611740 4/2001 FAK 42001 17481.00 CZK 17481.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801236 Univerzita Karlova 00216208 2010300512 FAK 2010300512 7900.00 CZK 7900.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801237 KILIAN CS, spol. s r.o. 44849397 01/01/60 FAK 10160 11580171.00 CZK 11580171.00 07.12.2001 07.12.2001 19.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801238 ASCOM Praha 40767698 21412114 FAK 21412114 4999761.80 CZK 4999761.80 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801239 KINO 2005 a.s. 63998238 0110166 FAK 110166 71.20 CZK 71.20 10.12.2001 10.12.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801240 Pragonet 61059382 400922081 FAK 400922081 203553.00 CZK 203553.00 11.12.2001 11.12.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801241 Pragonet 61059382 400922139 FAK 400922139 661242.30 CZK 661242.30 11.12.2001 11.12.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801242 DAGMAR KRÁLOVÁ 63655268 2/2001 FAK 22001 4067.00 CZK 4067.00 11.12.2001 11.12.2001 07.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801243 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000412/01 FAK 1000004121 19681.10 CZK 19681.10 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801244 ZNAK Malá Skála 00029513 011358 FAK 11358 68198.00 CZK 68198.00 11.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801245 SEZAM, servisní základna 48137693 701971 FAK 701971 425261.90 CZK 425261.90 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801246 SEZAM, servisní základna 48137693 701961 FAK 701961 321915.90 CZK 321915.90 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801247 MÚ Praha - Běchovice 00240044 38/2001HČ FAK 382001 1200.00 CZK 1200.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801248 Státní tiskárna cenin 00001279 1/2001 FAK 12001 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801249 SOU nábytkář. a technické 14891263 40013 FAK 40013 16396.80 CZK 16396.80 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801250 ZŠ U Školské zahrady 60461837 16/01 FAK 1601 59293.50 CZK 59293.50 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801251 Sempra Praha 45797439 21426 FAK 21426 900.00 CZK 900.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801252 NAREX PRAHA 00177008 0131374 FAK 131374 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801253 MŠ Bobkova 70884501 05/2001 FAK 52001 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801254 MŠ Chvaletická 70920796 70920796 FAK 70920796 900.00 CZK 900.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801255 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 102512 FAK 102512 24415.60 CZK 24415.60 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801256 České vysoké účení tech. 68407700 2511 FAK 2511 8280.00 CZK 8280.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801257 ZŠ Nám.Svobody 67798543 626/2001 FAK 6262001 2100.00 CZK 2100.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801258 Technometra Radotín 00238856 6001471 FAK 6001471 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801259 Církevní mateř. škola 60437171 1/2001 FAK 12001 800.00 CZK 800.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801260 MŠ Husníkova 65990994 65990994 FAK 65990994 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801261 MÚ Praha-Lipence 00241431 5212 FAK 5212 2400.00 CZK 2400.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801262 BARRANDOV STUDIO 64948722 1101000074 FAK 1101000074 4200.00 CZK 4200.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801263 Souk.MŠ OPUS 25637941 1/2001 FAK 12001 800.00 CZK 800.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801264 Sp.š.aš.zař.pro sluch.p. 48134368 0100030 FAK 100030 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801265 MŠ Na Přesypu 70919666 70919666 FAK 70919666 600.00 CZK 600.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801266 Univerzita Karlova 00216208 00216208 FAK 216208 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801267 MŠ Dusíkova 70885419 708854119 FAK 708854119 900.00 CZK 900.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801268 Ústav zam. a potrav. inf. 48135470 48135470 FAK 48135470 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801269 Městská část Praha 2 00063461 063461 FAK 63461 2025.00 CZK 2025.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801270 Spe. školy K. Herforta 60436107 2/2001 FAK 22001 1100.00 CZK 1100.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801271 Univerzita Karlova 00216208 64 FAK 64 1200.00 CZK 1200.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801272 Pyrocool Eastern Group, 62910906 0110348 FAK 110348 874564.60 CZK 874564.60 11.12.2001 11.12.2001 18.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801273 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 ZO-000007/01212 FAZ 1070000071 20014000.00 CZK 20014000.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801274 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000425/01 FAK 1000004251 5249949.00 CZK 5249949.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801275 Sistel international s.r 15886832 200108591/01 FAK 20010859101 89499.90 CZK 89499.90 14.12.2001 14.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801276 PhDr. Aleš Kopka 40459683 4/11/2001 FAK 4112001 17875.00 CZK 17875.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801277 ZŠ Vladivostocká 65993497 26/2001 FAK 262001 33967.50 CZK 33967.50 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801278 ZŠ Albrechtická 61384780 61384780 FAK 61384780 14285.00 CZK 14285.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801279 ZŠ Plamínkova 60435640 1801 FAK 1801 2200.00 CZK 2200.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801280 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 48133761 FAK 48133761 16784.00 CZK 16784.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801281 ZŠ Sázavská 48132926 810014 FAK 810014 51082.50 CZK 51082.50 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801282 ZŠ Květnového vítězství 61388343 13/2001 FAK 132001 1100.00 CZK 1100.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801283 ZŠ Litvínovská 61387568 32/01 FAK 3201 2300.00 CZK 2300.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801284 ZŠ Norbertov 48133906 06/2001 FAK 62001 25494.00 CZK 25494.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801285 Sou elektr.Novovysočanská 14891409 6899 FAK 6899 33100.00 CZK 33100.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801286 ZŠ a MŠ Nedašovská 70845905 70845905 FAK 70845905 800.00 CZK 800.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801287 obvodní úřad městské část 00063517 127/2001/CS FAK 1272001 305243.40 CZK 305243.40 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801288 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 100496 FAK 100496 33993.00 CZK 33993.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801289 Základní škola Brigádníků 47611898 37/2001 FAK 372001 57592.50 CZK 57592.50 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801290 ZŠ Sdružení 61384518 61384518 FAK 61384518 66696.00 CZK 66696.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801291 ZŠ Poláčkova 61384755 55 FAK 55 49472.00 CZK 49472.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801292 ZŠ Vlastina 49624474 49624474 FAK 49624474 29400.00 CZK 29400.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801293 MŠ Kukučínova 61384445 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801294 MŠ Sokolovská 60433370 13/2001 FAK 132001 700.00 CZK 700.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801295 ZŠ Truhlářská 60436166 1101 FAK 1101 2200.00 CZK 2200.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801296 odkolek, a. s. 60193344 2103825 FAK 2103825 3000.00 CZK 3000.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801297 ZŠ Jana Masaryka 47610859 22/2001 FAK 222001 900.00 CZK 900.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801298 Zdravot.zařízení Smíchov 00639567 0000101297 FAK 101297 1800.00 CZK 1800.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801299 ZŠ Černošická 70108145 70108145 FAK 70108145 600.00 CZK 600.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801300 ZŠ Grafická 44851987 2/01 FAK 475730016 2000.00 CZK 2000.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801301 SEZAM, servisní základna 48137693 702031 FAK 701971 177879.60 CZK 177879.60 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801302 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 143/2001 FAK 1432001 32085.50 CZK 32085.50 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801303 ZŠ Pod Žvahovem 69781893 16/2001 FAK 162001 1800.00 CZK 1800.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801304 Gymnázium Zborovská 61385701 032001 FAK 61385701 1100.00 CZK 1100.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801305 Pedagog. centrum 45768455 45768455 FAK 45768455 1200.00 CZK 1200.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801306 ASCOM Praha 40767698 21702197 FAZ 21702197 1080000.00 CZK 1080000.00 14.12.2001 14.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801307 ASCOM Praha 40767698 21412130 FAK 21412130 4488624.00 CZK 4488624.00 14.12.2001 14.12.2001 25.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801308 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000424/01 FAK 1000004241 68396.90 CZK 68396.90 14.12.2001 14.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801309 Státní tiskárna cenin 00001279 1101655 FAZ 1101655 40000.00 CZK 40000.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801310 HAAR 48116718 0120262 FAK 120262 13990.00 CZK 13990.00 14.12.2001 14.12.2001 24.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801311 Pyrocool Eastern Group, 62910906 0110361 FAK 110361 192419.90 CZK 192419.90 17.12.2001 17.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801312 Hasičský záchranný sbor HMP 70886288 99010025 FAK 99010025 7300.00 CZK 7300.00 17.12.2001 17.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801313 MŠ Vejvanovského 63833361 7/2001 FAK 72001 1200.00 CZK 1200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801314 ZUŠ I.Hurníka,Slezská 00639338 225/01 FAK 22501 800.00 CZK 800.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801315 MŠ Liškova 63109735 7/2001 FAK 72001 1400.00 CZK 1400.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801316 MŠ Němčická 61385191 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801317 MŠ Vokovická 70920494 70920494 FAK 70920494 900.00 CZK 900.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801318 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-265 FAK 3265 30082.50 CZK 30082.50 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801319 ZŠ nám.J.Berana 70918805 70918805 FAK 70918805 1450.00 CZK 1450.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801320 MŠ Mládežnická 67774351 5/2001 FAK 52001 1400.00 CZK 1400.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801321 MŠ Jílkova 70886857 70886857 FAK 70886857 900.00 CZK 900.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801322 ZŠ Loučanská 70874263 5/2001 FAK 52001 1100.00 CZK 1100.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801323 ZŠ Starodubečská 70888825 70888825 FAK 70888825 1200.00 CZK 1200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801324 Jiří Kollar-D.I.K. Consu 16129199 110/01 FAZ 11001 26538904.00 CZK 26538904.00 17.12.2001 17.12.2001 20.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801325 Bytové družstvo U KOMBINÁ 25707981 210001 FAK 210001 23700.00 CZK 23700.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801326 MŠ Zvonková 70924350 70924350 FAK 70924350 600.00 CZK 600.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801327 Mototechna s.p. v likvidaci 00009334 943163 FAK 943163 2400.00 CZK 2400.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801328 SOU energetické 00639486 10101184 FAK 10101184 1200.00 CZK 1200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801329 VD IGRA Praha 00028380 00028380 FAK 28380 1200.00 CZK 1200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801330 České vysoké účení tech. 68407700 1389/912-01 FAK 138991201 2400.00 CZK 2400.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801331 SOU obchodu a služeb 49629077 4/48/01-2 FAK 448012 5800.00 CZK 5800.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801332 KOTVA a.s. 60193808 500343 FAK 500343 2400.00 CZK 2400.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801333 PPP Jeruzalémská 60461144 08-2001 FAK 82001 800.00 CZK 800.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801334 Svaz českých a mor. spotř.druž 00032743 50023 FAK 50023 600.00 CZK 600.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801335 ZVL Š a Prakt. škola 63834383 120100800 FAK 120100800 700.00 CZK 700.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801336 MŠ Bajkalská 70924180 032001 FAK 32001 600.00 CZK 600.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801337 MŠ Benešovská 70924198 70924198 FAK 70924198 600.00 CZK 600.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801338 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000429/01 FAK 1000004291 315980.00 CZK 315980.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801339 Dům dětí a mládeže, Pod Strašnickou vinicí 45241945 45241945 FAK 45241945 330.00 CZK 330.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801340 ZŠ Jílovská 61384216 2001/010 FAK 2001010 2200.00 CZK 2200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801341 ZŠ Ke Kateřinkám 61388483 34/01 FAK 3401 2200.00 CZK 2200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801342 ZŠ Pertoldova 61386685 55/01 FAK 5501 1800.00 CZK 1800.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801343 ZŠ Palmovka 60433248 24/12 FAK 2412 1100.00 CZK 1100.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801344 ZŠ K cihelně 65992911 146/2001 FAK 1462001 1750.00 CZK 1750.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801345 Děts.domov Nár.hrdinů 00067563 00067563 FAK 67563 1200.00 CZK 1200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801346 Česko-italské jaz. gym.sr 64578917 200104 FAK 200104 7200.00 CZK 7200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801347 ZŠ Hauptova 70837023 70837023 FAK 70837023 1450.00 CZK 1450.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801348 Zvláštní škola Nepomucká 70843171 2 FAK 2 700.00 CZK 700.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801349 MŠ U Sluncové 68402104 FV-10 FAK 10 400.00 CZK 400.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801350 Spec.MŠ Štíbrova 70102520 70102520 FAK 70102520 1200.00 CZK 1200.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801351 ZŠ Na Šutce 60461845 162001 FAK 162001 700.00 CZK 700.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801352 KINO 2005 a.s. 63998238 1010088 FAK 1010088 2130.00 CZK 2130.00 18.12.2001 18.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801353 RAL 18381464 990980 FAK 990980 36850.00 CZK 36850.00 18.12.2001 18.12.2001 24.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801354 RAL 18381464 990988 FAK 990988 17425.00 CZK 17425.00 18.12.2001 18.12.2001 24.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801355 XENA Praha,s.r.o. 49613791 0114316 FAK 114316 25827.40 CZK 25827.40 18.12.2001 18.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801356 Echoton 47677503 2100121994 FAK 2100121994 495326.00 CZK 495326.00 18.12.2001 18.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801357 Echoton 47677503 2100121993 FAZ 2100121993 2630931.00 CZK 2630931.00 18.12.2001 18.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801358 MŠ Jažlovická 47611570 01/1/5 FAK 115 1400.00 CZK 1400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801359 ZŠ Vltavská 70107441 70107441 FAK 70107441 1800.00 CZK 1800.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801360 Obvodní úřad Praha 2 00063461 063461 FAK 63461 3846.00 CZK 3846.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801361 Konzervatoř a Ladič.škola 61387339 61387339 FAK 61387339 1800.00 CZK 1800.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801362 AGROPOL a.s. 00541788 9210139 FAK 9210139 1200.00 CZK 1200.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801363 ZŠ U Parkánu 70930716 70930716 FAK 70930716 1000.00 CZK 1000.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801364 MTX RS s.r.o 62411802 RS/21/20/1144 FAK 21201144 1200.00 CZK 1200.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801365 Domov důchodců 70876886 968 FAK 968 1800.00 CZK 1800.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801366 České vysoké účení tech. 68407700 7201000903 FAK 7201000903 600.00 CZK 600.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801367 TZU Praha 00015679 1001010008 FAK 1001010008 1800.00 CZK 1800.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801368 ZŠ Tusarova 62930991 3/2001 FAK 32001 4200.00 CZK 4200.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801369 MÚ Praha - Nedvězí 00240516 FV-00156/01 FAK 15601 600.00 CZK 600.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801370 MŠ Boleslavova 47611669 12/2001 FAK 122001 1400.00 CZK 1400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801371 ZŠ K Lesu 60436913 6125/01 FAK 612501 2200.00 CZK 2200.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801372 ZŠ Janošíkova 47611634 4030/01 FAK 403001 1100.00 CZK 1100.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801373 ZŠ Janošíkova 47611634 4029/01 FAK 402901 1100.00 CZK 1100.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801374 MŠ Konstantinova 65993373 01/2001 FAK 12001 1400.00 CZK 1400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801375 Speciál.MŠ Sevřená 61386561 2/2001 FAK 22001 400.00 CZK 400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801376 MŠ Ke kašně 60437961 02/2001 FAK 22001 800.00 CZK 800.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801377 ZŠ Pošepného nám. 61388432 26/2001 FAK 262001 2400.00 CZK 2400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801378 MŠ V Zápolí 61384666 2001/1 FAK 20011 1200.00 CZK 1200.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801379 MŠ Mendíků 61385221 01/2001 FAK 12001 1200.00 CZK 1200.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801380 ZUŠ Lounských 48135143 5/2001 FAK 52001 1200.00 CZK 1200.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801381 Dět.diagnostický ústav 48134333 02/2001 FAK 22001 600.00 CZK 600.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801382 Dětské integrační centrum s.r.o. 25703773 222001 FAK 222001 1400.00 CZK 1400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801383 MŠ Krouzova 63109701 14/01 FAK 1401 1400.00 CZK 1400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801384 MŠ Janouchova 63833352 63833352 FAK 63833352 1400.00 CZK 1400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801385 ZŠ U Krčského lesa 47611642 18/2001 FAK 182001 2900.00 CZK 2900.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801386 ZŠ Jírovcovo nám 48132306 40/2001 FAK 402001 1450.00 CZK 1450.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801387 ZŠ Jírovcovo nám 48132306 39/2001 FAK 392001 1450.00 CZK 1450.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801388 Mateřská škola CHodov 47611696 6/2001 FAK 62001 1400.00 CZK 1400.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801389 TLP spol. s r.o. 43003923 6062/2001 FAK 60622001 2000000.00 CZK 2000000.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801390 AutoCont CZ a.s. 47676795 1314100 FAK 1314100 63471.70 CZK 63471.70 19.12.2001 19.12.2001 01.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801391 LIMEK plus s.r.o. 49826271 LP2/01/12/55 FAK 2011255 12075.00 CZK 12075.00 19.12.2001 19.12.2001 27.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801392 ZŠ Na Planině 60435909 23/2001 FAK 232001 2200.00 CZK 2200.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801393 Bratrská škola - círk.ZŠ 48546119 10/01 FAK 1001 1200.00 CZK 1200.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801394 Obchodní akademie 67384534 9801 FAK 9801 1200.00 CZK 1200.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801395 MŠ Meziškolská 63834359 3014 FAK 3014 900.00 CZK 900.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801396 Diagnostický ústav 61386308 001/2001 FAK 12001 800.00 CZK 800.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801397 Výzk. ústav zeměděl. tech 00027031 095/01 FAK 9501 600.00 CZK 600.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801398 IPB REAL INVESTMENT 25748360 111/00358 FAK 11100358 5268.60 CZK 5268.60 15.12.2001 15.12.2001 31.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 010801399 Církevní mateřská škola 60447338 0100002 FAK 100002 600.00 CZK 600.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011000001 ZES Brno,a.s. 49969510 54000002 FAK 54000002 2975.00 CZK 2975.00 29.01.2001 29.01.2001 08.02.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 011000002 Verlag Dashöfer 45245681 23001274 FAK 23001274 1629.90 CZK 1629.90 14.03.2001 14.03.2001 15.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 011000003 Verlag Dashöfer 45245681 23029792 FAK 23029792 1629.90 CZK 1629.90 20.03.2001 20.03.2001 21.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 011000004 CORTEX s.r.o. 47125616 838/01 FAK 83801 10980.00 CZK 10980.00 30.03.2001 30.03.2001 02.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011000005 KOURA publishing 43278183 511061 FAK 511061 3412.80 CZK 3412.80 09.04.2001 09.04.2001 17.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011000006 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 60891 FAZ 60891 3436.50 CZK 3436.50 17.05.2001 17.05.2001 18.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011000007 Institut Jana Pernera 25916050 32081 FAK 32081 7800.00 CZK 7800.00 17.05.2001 17.05.2001 18.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011000008 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20010808 FAK 20010808 49875.00 CZK 49875.00 18.06.2001 18.06.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011000009 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5111071 FAK 5111071 49875.00 CZK 49875.00 18.06.2001 18.06.2001 21.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011000010 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20010831 FAK 20010831 19320.00 CZK 19320.00 18.06.2001 18.06.2001 22.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011000011 Victoria Security Printin 15891089 20010850 FAK 20010850 13176.00 CZK 13176.00 20.06.2001 20.06.2001 21.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011000012 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 168653 FAK 168653 3202.80 CZK 3202.80 22.06.2001 22.06.2001 26.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011000013 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 211020 FAK 211020 2800.00 CZK 2800.00 19.06.2001 19.06.2001 27.06.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011000014 Knihkupectví Švanderlík 11273933 01/1/49 FAK 1149 19688.00 CZK 19688.00 27.07.2001 27.07.2001 31.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011100001 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 1/01 FAK 122000 20574.00 CZK 20574.00 15.01.2001 15.01.2001 25.01.2001 19.01.2001 0.00 Přijaté faktury 011100002 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 5/2001 FAK 52001 20664.40 CZK 20664.40 13.02.2001 13.02.2001 21.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 011100003 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 8/2001 FAK 82001 20564.00 CZK 20564.00 09.03.2001 09.03.2001 20.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 011100004 Trojánek Jaroslav 41969430 5/2001 FAK 52001 10000.00 CZK 10000.00 26.03.2001 26.03.2001 06.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 011100005 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 11/01 FAK 1101 20846.00 CZK 20846.00 12.04.2001 12.04.2001 20.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011100006 Trojánek Jaroslav 41969430 7/2001 FAK 72001 19500.00 CZK 19500.00 12.04.2001 12.04.2001 23.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011100007 Jaroslav Trojánek 41969130 5/2000 FAK 82001 29000.00 CZK 29000.00 25.04.2001 25.04.2001 29.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011100008 Trojánek Jaroslav 41969430 92001 FAK 92001 39500.00 CZK 39500.00 10.05.2001 10.05.2001 21.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011100009 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 1301 FAK 1301 20752.00 CZK 20752.00 10.05.2001 10.05.2001 23.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011100010 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 16/01 FAK 1601 20540.00 CZK 20540.00 05.06.2001 05.06.2001 20.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011100011 Trojánek Jaroslav 41969430 10/2001 FAK 102001 19000.00 CZK 19000.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011100012 Trojánek Jaroslav 41969430 11/2001 FAK 112001 10500.00 CZK 10500.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011100013 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 20/01 FAK 2001 20690.00 CZK 20690.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011100014 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 2401 FAK 2401 20562.50 CZK 20562.50 23.08.2001 23.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011100015 AK Brož a Sokol 63108143 F-344/2001 FAK 100034401 2257.00 CZK 2257.00 28.08.2001 28.08.2001 29.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011100016 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 2501 FAK 2501 20444.00 CZK 20444.00 10.09.2001 10.09.2001 19.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100017 Advokátní kancelář 66225159 011311 FAK 11311 44148.80 CZK 44148.80 19.09.2001 19.09.2001 24.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100018 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/14 FAK 2021 2257.50 CZK 2257.50 26.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100019 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/15 FAK 1721 2257.50 CZK 2257.50 26.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100020 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/25 FAK 1821 1128.80 CZK 1128.80 26.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100021 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/16 FAK 1521 2257.50 CZK 2257.50 26.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100022 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/27 FAK 2221 2257.50 CZK 2257.50 26.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100023 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/28 FAK 1921 2257.50 CZK 2257.50 26.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100024 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/26 FAK 2121 1128.80 CZK 1128.80 26.09.2001 26.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011100025 AK Mikš Suk 66198828 1-254/2001 FAK 1002246 13652.50 CZK 13652.50 04.10.2001 04.10.2001 05.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100026 AK Mikš Suk 66198828 1-250/2001 FAK 1002246 27011.30 CZK 27011.30 08.10.2001 08.10.2001 20.09.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100027 Obvod.soud Praha 1 66199786 23100 FAK 2992022 23100.00 CZK 23100.00 08.10.2001 08.10.2001 12.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100028 AK Mikš Suk 66198828 1-280/2001 FAK 12802001 43365.00 CZK 43365.00 22.10.2001 22.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100029 AK Brož a Sokol 63108143 F-452/2001 FAK 100045201 2257.00 CZK 2257.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100030 AK Brož a Sokol 63108143 F-458/2001 FAK 100045801 1653.00 CZK 1653.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100031 AK Brož a Sokol 63108143 F-453/2001 FAK 100045301 1653.00 CZK 1653.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100032 AK Brož a Sokol 63108143 F-454/2001 FAK 100045401 2257.00 CZK 2257.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100033 AK Brož a Sokol 63108143 F-455/2001 FAK 100045501 1653.00 CZK 1653.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100034 AK Brož a Sokol 63108143 F-456/2001 FAK 100045601 866.00 CZK 866.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100035 AK Brož a Sokol 63108143 F-457/2001 FAK 100045701 1653.00 CZK 1653.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100036 Trojánek Jaroslav 41969430 15/2001 FAK 152001 31000.00 CZK 31000.00 23.10.2001 23.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100037 Trojánek Jaroslav 41969430 16/2001 FAK 162001 15500.00 CZK 15500.00 24.10.2001 24.10.2001 26.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011100038 AK Brož a Sokol 63108143 F488/2001 FAK 100048801 2257.00 CZK 2257.00 02.11.2001 02.11.2001 31.10.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100039 AK Brož a Sokol 63108143 1-497/2001 FAK 100049701 2257.00 CZK 2257.00 08.11.2001 08.11.2001 08.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100040 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/10/2001 FAK 2992022 27300.00 CZK 27300.00 08.11.2001 08.11.2001 15.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100041 AK Brož a Sokol 63108143 f460/2001 FAK 100046001 2961.00 CZK 2961.00 17.10.2001 17.10.2001 23.10.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100042 Advokátní kancelář 66225159 01/1/347 FAK 11347 32250.50 CZK 32250.50 18.10.2001 18.10.2001 31.10.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100043 AK Brož a Sokol 63108143 F-461/2001 FAK 100046101 2257.00 CZK 2257.00 17.10.2001 17.10.2001 23.10.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100044 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 45/2001 FAK 452001 6300.00 CZK 6300.00 07.11.2001 07.11.2001 28.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100045 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 44/2001 FAK 442001 10750.00 CZK 10750.00 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100046 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 43/2001 FAK 432001 9675.00 CZK 9675.00 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100047 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 42/2001 FAK 422001 11825.00 CZK 11825.00 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100048 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 47/2001 FAK 472001 13975.00 CZK 13975.00 21.11.2001 21.11.2001 10.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100049 Trojánek Jaroslav 41969430 17/2001 FAK 172001 33000.00 CZK 33000.00 22.11.2001 22.11.2001 05.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011100050 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/33 FAK 1921 10587.80 CZK 10587.80 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100051 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/34 FAK 2121 1128.80 CZK 1128.80 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100052 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/45 FAK 3221 1128.80 CZK 1128.80 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100053 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/46 FAK 3421 2257.50 CZK 2257.50 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100054 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/51 FAK 1621 5486.30 CZK 5486.30 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100055 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992185/11/2001 FAK 2992185 5200.00 CZK 5200.00 30.11.2001 30.11.2001 13.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100056 Trojánek Jaroslav 41969430 18/2001 FAK 182001 1500.00 CZK 1500.00 10.12.2001 10.12.2001 22.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100057 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 522001 FAK 522001 12825.00 CZK 12825.00 04.12.2001 04.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100058 Advokátní kancelář 66225159 01/1/434 FAK 11434 46207.00 CZK 46207.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100059 Bakeš partneři 15308022 275 FAK 275 7350.00 CZK 7350.00 17.12.2001 17.12.2001 03.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011100060 Bakeš partneři 15308022 210 FAK 210 4200.00 CZK 4200.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011500002 Metrostav a.s. 00014915 20170042 FAK 20170042 23859.50 CZK 23859.50 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011500003 Grebner s.r.o. 25076655 4051070140 FAK 4051070140 4462.50 CZK 4462.50 02.07.2001 02.07.2001 20.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011500004 Grebner s.r.o. 25076655 40106120140 FAK 40106120140 14962.50 CZK 14962.50 17.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600001 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/01 FAK 101 2792892.00 CZK 2792892.00 22.01.2001 22.01.2001 06.02.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 011600002 Živnostenská banka, a.s. 00001368 0012/00/00943 FAK 120000943 171150.00 CZK 171150.00 29.01.2001 29.01.2001 13.02.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 011600003 BBP, v.o.s. 62413244 2000CR007 FAK 2000007 150000.00 CZK 150000.00 29.01.2001 29.01.2001 13.02.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 011600004 PPF banka, a.s. 47116129 8/2/01 FAK 8201 42000.00 CZK 42000.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 011600005 PPF banka, a.s. 47116129 6/1/01 FAK 6101 610.00 CZK 610.00 29.01.2001 29.01.2001 12.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 011600006 Česká národní banka 48136450 0010100099 FAK 10100099 525.00 CZK 525.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 011600007 Komerční banka, a.s. 45317054 1103100027 FAK 1103100027 1220.00 CZK 1220.00 29.01.2001 29.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 011600008 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/02 FAK 102 2704240.00 CZK 2704240.00 26.02.2001 26.02.2001 13.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 011600009 PPF banka, a.s. 47116129 18/2/01 FAK 18201 42000.00 CZK 42000.00 07.03.2001 07.03.2001 22.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 011600011 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/03 FAK 103 2680766.00 CZK 2680766.00 22.03.2001 22.03.2001 06.04.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 011600012 PPF banka, a.s. 47116129 23/3/01 FAK 23301 42000.00 CZK 42000.00 28.03.2001 28.03.2001 12.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 011600013 Atlantik fin.trhy a.s. 26218062 FV1010013/1 FAK 1010013 34650.00 CZK 34650.00 05.04.2001 05.04.2001 20.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011600014 Živnostenská banka, a.s. 00001368 FAV0103/00/00348 FAK 1030000348 26250.00 CZK 26250.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011600015 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000015 FAK 2001000015 4500000.00 CZK 4500000.00 13.04.2001 13.04.2001 28.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011600016 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000042 FAK 2001000042 2400000.00 CZK 2400000.00 13.04.2001 13.04.2001 28.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011600017 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/04 FAK 104 2750663.00 CZK 2750663.00 23.04.2001 23.04.2001 08.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011600018 gemini 15269574 100904 FAK 100904 68000.00 CZK 68000.00 26.04.2001 26.04.2001 11.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011600019 Svaz měst a obcí ČR 63113074 1313B/2001 FAK 13132001 1889801.60 CZK 1889801.60 03.05.2001 03.05.2001 18.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600020 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 210000397 FAK 210000397 100000.00 CZK 100000.00 07.05.2001 07.05.2001 22.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600021 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 210000398 FAK 210000398 170000.00 CZK 170000.00 07.05.2001 07.05.2001 22.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600022 PricewaterhouseCoopers 40765521 65043 FAK 65043 624700.00 CZK 624700.00 11.05.2001 11.05.2001 26.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600023 PricewaterhouseCoopers 40765521 65044 FAK 65044 892100.00 CZK 892100.00 11.05.2001 11.05.2001 26.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600024 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/29 FAK 200129 49875.00 CZK 49875.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600025 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/30 FAK 200130 49875.00 CZK 49875.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600026 PricewaterhouseCoopers 40765521 65008 FAK 65008 2500000.00 CZK 2500000.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600027 Zvonařství Manoušek 12594750 19/car/2001 FAK 192001 2300000.00 CZK 2300000.00 18.05.2001 18.05.2001 02.06.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600029 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/05 FAK 105 1756985.00 CZK 1756985.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600030 PricewaterhouseCoopers 40765521 65181 FAK 65181 423495.00 CZK 423495.00 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600031 LINKLATERS 26423782 8/2002 FAK 200129 735000.00 CZK 735000.00 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600032 PricewaterhouseCoopers 40765521 65007 FAK 65007 1000000.00 CZK 1000000.00 29.05.2001 29.05.2001 13.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011600033 OMIKRON 63075211 A1-00823 FAK 100823 166924.20 CZK 166924.20 01.06.2001 01.06.2001 16.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600034 AK Mikš Suk 66198828 1-128/2001 FAK 10022746 27090.00 CZK 27090.00 01.06.2001 01.06.2001 06.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600035 AK Mikš Suk 66198828 1-135/2001 FAK 1002246 41317.50 CZK 41317.50 01.06.2001 01.06.2001 11.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600036 AK Mikš Suk 66198828 1-129/2001 FAK 1002246 12468.80 CZK 12468.80 01.06.2001 01.06.2001 06.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600037 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 72/2001 FAK 722001 47500.00 CZK 47500.00 07.06.2001 07.06.2001 03.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600038 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VF 1161 FAK 1161 315082.00 CZK 315082.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600039 Advokátní kancelář 66225159 01/1/159 FAK 11159 140359.80 CZK 140359.80 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600040 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/06 FAK 106 2532971.00 CZK 2532971.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600041 Advokátní kancelář 66225159 01/1/183 FAK 11183 225531.60 CZK 225531.60 18.06.2001 18.06.2001 25.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600042 Deloitte Touche 64935957 1054001-547/5 FAK 10540015475 302610.00 CZK 302610.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600043 PricewaterhouseCoopers 40765521 65348 FAK 65348 2245000.00 CZK 2245000.00 26.06.2001 26.06.2001 11.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600044 Zvonařství Manoušek 12594750 27/car/2001 FAK 272001 1900000.00 CZK 1900000.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 011600045 Zvonařství Manoušek 12594750 28/car/2001 FAK 282001 1869510.00 CZK 1869510.00 02.07.2001 02.07.2001 02.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011600046 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/44 FAK 200144 49875.00 CZK 49875.00 10.07.2001 10.07.2001 10.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011600047 PricewaterhouseCoopers 40765521 65509 FAK 65509 575000.00 CZK 575000.00 10.07.2001 10.07.2001 05.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011600048 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/07 FAK 107 2567198.00 CZK 2567198.00 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011600049 Deloitte Touche 64935957 1062301-547/5 FAK 10623015475 164010.00 CZK 164010.00 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011600050 COMMERZBANK CAPITAL MARKETS 25055259 0023 FAK 23 1476653.00 CZK 1476653.00 13.07.2001 13.07.2001 27.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 011600051 PPF banka, a.s. 47116129 42/6/01 FAK 42601 309750.00 CZK 309750.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011600052 Bakeš partneři 15308022 141 FAK 141 184485.00 CZK 184485.00 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011600053 ŽB-ASSET Management a.s. 25684558 FV022/2001/1 FAK 222001 26250.00 CZK 26250.00 16.08.2001 16.08.2001 31.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011600054 Bakeš partneři 15308022 128 FAK 128 182043.80 CZK 182043.80 16.08.2001 16.08.2001 31.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011600055 Deloitte Touche 64935957 1076001-547/5 FAK 10760015475 79926.00 CZK 79926.00 23.08.2001 23.08.2001 07.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011600056 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 200151 FAK 200151 29400.00 CZK 29400.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011600057 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/09 FAK 109 2555767.00 CZK 2555767.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 011600058 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/58 FAK 200158 35700.00 CZK 35700.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011600059 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/59 FAK 200159 50400.00 CZK 50400.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011600060 Živnostenská banka, a.s. 00001368 FAV0109/00/00772 FAK 109000772 17010.00 CZK 17010.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011600061 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 5091201-547/6 FAK 50912015476 514500.00 CZK 514500.00 04.10.2001 04.10.2001 19.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011600062 Deloitte Touche 64935957 1083901-547/5 FAK 10839015475 19635.00 CZK 19635.00 11.10.2001 11.10.2001 26.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011600063 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/10 FAK 110 2471541.00 CZK 2471541.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011600064 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/65 FAK 200165 20475.00 CZK 20475.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011600065 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 804401 FAK 804401 1500000.00 CZK 1500000.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 011600067 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/11 FAK 111 2575899.00 CZK 2575899.00 16.11.2001 16.11.2001 01.12.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011600068 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400014569 FAK 4400014569 9882.00 CZK 9882.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011600069 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2103832 FAK 32103832 52500.00 CZK 52500.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011600070 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000184 FAK 2001000184 972000.00 CZK 972000.00 30.11.2001 30.11.2001 14.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011600071 Deloitte Touche 64935957 CZ032103846 FAK 32103846 143220.00 CZK 143220.00 07.12.2001 07.12.2001 07.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600072 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/77 FAK 200177 25200.00 CZK 25200.00 10.12.2001 10.12.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600073 Obecní dům Praha 00064483 216778 FAK 216778 133700.00 CZK 133700.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600074 Evropark Praha a.s. 63999803 M-01/12 FAK 112 2489783.00 CZK 2489783.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600075 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3601/01 FAK 360101 49996.00 CZK 49996.00 18.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600076 Dětská móda Barborka 13855280 12001 FAK 12001 65000.00 CZK 65000.00 18.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600077 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 9 FAK 9 11070143.49 CZK 11070143.49 20.12.2001 20.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600078 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000262 FAK 2001000262 7000000.00 CZK 7000000.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600079 Simone Style s.r.o. 49679180 16010027 FAK 16010027 64696.40 CZK 64696.40 20.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600080 Keramika a hračky s úsměv 14934060 213974 FAK 213974 39993.00 CZK 39993.00 20.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600081 ARAMARK, s.r.o. 45794707 141/00386 FAK 14100386 78382.00 CZK 78382.00 20.12.2001 20.12.2001 21.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600082 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/65 FAK 200165 61425.00 CZK 61425.00 21.12.2001 21.12.2001 05.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011600083 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400019934 FAK 4400019934 9882.00 CZK 9882.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011900001 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 2/2001 FAZ 22001 90000.00 CZK 90000.00 18.04.2001 18.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011900002 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 3/2001 FAZ 32001 60000.00 CZK 60000.00 18.04.2001 18.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011900003 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 4/2001 FAZ 42001 60000.00 CZK 60000.00 18.04.2001 18.04.2001 20.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011900004 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 4/2001 FAZ 42001 45000.00 CZK 45000.00 18.04.2001 18.04.2001 28.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011900005 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 2/2001 FAZ 22001 30000.00 CZK 30000.00 18.04.2001 18.04.2001 28.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011900006 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 3/2001 FAZ 32001 90000.00 CZK 90000.00 18.04.2001 18.04.2001 28.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 011900007 GIRSA AT 0047120878 21001 FAZ 21001 50000.00 CZK 50000.00 27.04.2001 27.04.2001 03.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 011900008 GIRSA AT 0047120878 21055 VYD 21055 99999.90 CZK 99999.90 06.08.2001 06.08.2001 10.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011900009 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 8/2001 FAZ 82001 30000.00 CZK 30000.00 27.08.2001 27.08.2001 07.09.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 011900010 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 12/2001 FAK 122001 90000.00 CZK 90000.00 13.11.2001 13.11.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011900011 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 13/2001 FAK 132001 60000.00 CZK 60000.00 13.11.2001 13.11.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 011900012 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 15/2001 FAK 152001 60000.00 CZK 60000.00 07.12.2001 07.12.2001 19.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011900013 Fořtová Zuzana 475101015 10.12.2001 FAK 10122001 1575.00 CZK 1575.00 07.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011900014 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 13/2001 FAK 132001 54000.00 CZK 54000.00 18.12.2001 18.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011900015 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 14/2001 FAK 142001 34000.00 CZK 34000.00 18.12.2001 18.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 011900016 Nakladatelství Jalna 41825845 754 FAK 754 25000.00 CZK 25000.00 18.12.2001 18.12.2001 21.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012100001 OPPELT MILAN JUDr 66220602 501 FAK 501 5250.00 CZK 5250.00 01.01.2001 01.01.2001 16.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100002 Špačková Zdenka 67782299 122000 FAK 122000 20140.00 CZK 20140.00 04.01.2001 04.01.2001 19.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100003 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1200 FAK 1200 23660.00 CZK 23660.00 02.01.2001 02.01.2001 17.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100004 NOMO s.r.o. 60463929 1000000061 FAK 1000000061 8137.50 CZK 8137.50 01.01.2001 01.01.2001 22.01.2001 15.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100005 NOMO s.r.o. 60463929 1000000071 FAK 1000000071 8137.50 CZK 8137.50 01.01.2001 01.01.2001 22.01.2001 15.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100006 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100003 FAK 210100003 72030.00 CZK 72030.00 08.01.2001 08.01.2001 30.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100007 ECONOMIA, a.s. 00499153 49083675 FAK 49083675 14616.00 CZK 14616.00 04.01.2001 04.01.2001 26.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100008 Pragoprojekt 45272387 101 FAK 101 26449.50 CZK 26449.50 04.01.2001 04.01.2001 25.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100009 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100001 FAK 210100001 61425.00 CZK 61425.00 05.01.2001 05.01.2001 30.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100012 Ing. Jiří Odcházel-JOLY 11258365 2070931 FAK 2070931 6100.00 CZK 6100.00 10.01.2001 10.01.2001 17.01.2001 18.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100014 Akmest 10156232 10772 FAK 10772 40870.00 CZK 40870.00 08.01.2001 08.01.2001 06.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100015 Ekospol a.s. 63999854 2800000320 FAK 2800000320 384.80 CZK 384.80 10.01.2001 10.01.2001 02.02.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100016 Ekos s.r.o. 18626084 201 FAK 201 1134592.45 CZK 1134592.45 05.01.2001 05.01.2001 06.02.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100017 Ekospol a.s. 63999854 2800000290 FAK 2800000290 310177.35 CZK 310177.35 10.01.2001 10.01.2001 06.02.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100018 Novák Jan 12495140 0101 FAK 101 4930.00 CZK 4930.00 05.01.2001 05.01.2001 26.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100019 Ekospol a.s. 63999854 2800000300 FAK 2800000300 116925.90 CZK 116925.90 09.01.2001 09.01.2001 02.02.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100020 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 12001 FAK 12001 14980.00 CZK 14980.00 17.01.2001 17.01.2001 07.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100024 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834100300 FAK 8834100300 8985.60 CZK 8985.60 12.01.2001 12.01.2001 26.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100025 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834101000 FAK 8834101000 3550.80 CZK 3550.80 12.01.2001 12.01.2001 26.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100026 České dráhy 48118664 2456100019 FAK 2456100019 9675.00 CZK 9675.00 15.01.2001 15.01.2001 06.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100027 Hurych Bohumil 18644171 05050101 FAK 5050101 4146.00 CZK 4146.00 15.01.2001 15.01.2001 08.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100028 Hurych Bohumil 18644171 06060101 FAK 6060101 3722.00 CZK 3722.00 15.01.2001 15.01.2001 08.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100029 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200110 FAZ 200110 1054166.00 CZK 1054166.00 18.01.2001 18.01.2001 05.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100030 HMH geodetická kancelář s 45309345 2001004 FAK 2001004 9765.00 CZK 9765.00 16.01.2001 16.01.2001 08.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100032 Novák Jan 12495140 0301 FAK 301 4640.00 CZK 4640.00 15.01.2001 15.01.2001 06.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100033 Jasta 18907610 0062001 FAK 62001 11800.00 CZK 11800.00 18.01.2001 18.01.2001 13.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100034 Jasta 18907610 0052001 FAK 52001 2900.00 CZK 2900.00 18.01.2001 18.01.2001 13.02.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100035 VIS a.s. 60192712 160001 FAZ 160001 2560000.00 CZK 2560000.00 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100036 ZAVOS s.r.o. 60203013 5012001 FAZ 5012001 1300000.00 CZK 1300000.00 22.01.2001 22.01.2001 11.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100037 PÚDIS a.s. 45272891 21200002 FAK 21200002 65756.30 CZK 65756.30 22.01.2001 22.01.2001 13.02.2001 25.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100038 Energie a.s. 45146802 201 FAK 201 5497981.45 CZK 5497981.45 18.01.2001 18.01.2001 12.02.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100039 Ingutis s.r.o. 48112828 7800 FAK 7800 27567.80 CZK 27567.80 11.01.2001 11.01.2001 06.02.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012100040 Novák Jan 12495140 0201 FAK 201 6380.00 CZK 6380.00 10.01.2001 10.01.2001 09.12.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100041 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 32001 FAK 32001 60760.00 CZK 60760.00 22.01.2001 22.01.2001 13.02.2001 06.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100042 IPS, a.s. 16189400 2000272 FAK 2000272 11691374.50 CZK 11691374.50 24.01.2001 24.01.2001 14.02.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012100044 Novák Jan 12495140 0401 FAK 401 3770.00 CZK 3770.00 20.01.2001 20.01.2001 13.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100045 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1000020 FAK 1000020 5670.00 CZK 5670.00 23.01.2001 23.01.2001 15.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100046 Urbia s.r.o. 49687514 201019 FAK 201019 120000.00 CZK 120000.00 23.01.2001 23.01.2001 16.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100047 Ing Zatloukal 15066142 012001 FAK 12001 15000.00 CZK 15000.00 17.01.2001 17.01.2001 19.02.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012100048 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100004 FAK 210100004 102900.00 CZK 102900.00 26.01.2001 26.01.2001 16.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100049 Pragis Holding s.r.o. 41194861 110004 FAK 110004 2876479.00 CZK 2876479.00 26.01.2001 26.01.2001 19.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100050 VPÚ DECO a.s. 60193280 15 FAK 15 6300.00 CZK 6300.00 29.01.2001 29.01.2001 19.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100051 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610224221 FAK 9610224221 176419.40 CZK 176419.40 10.01.2001 10.01.2001 29.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100052 d plus 10161899 0031029012 FAK 31029012 46850.00 CZK 46850.00 16.01.2001 16.01.2001 20.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012100053 B Consult 44847131 9 DOB 9 10000.00 CZK 10000.00 30.01.2001 30.01.2001 20.02.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100054 Ekospol a.s. 63999854 2800000580 FAK 2800000580 1190603.40 CZK 1190603.40 26.01.2001 26.01.2001 19.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100055 A.D.O. 15932257 52001 FAK 52001 424200.00 CZK 424200.00 12.01.2001 12.01.2001 22.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100056 PROZNAK 18409121 1003401 FAK 1003401 11340.00 CZK 11340.00 31.01.2001 31.01.2001 22.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100057 Pragoprojekt 45272387 4901 FAK 4901 15750.00 CZK 15750.00 26.01.2001 26.01.2001 22.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100058 OPPELT MILAN JUDr 66220602 1301 FAK 1301 4900.00 CZK 4900.00 01.02.2001 01.02.2001 15.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100059 Roháček Luděk 70735573 012001 FAK 12001 22500.00 CZK 22500.00 01.02.2001 01.02.2001 16.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100060 SIN s.r.o 49707221 52001 FAK 52001 62370.00 CZK 62370.00 01.02.2001 01.02.2001 22.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100061 SIN s.r.o 49707221 32001 FAK 32001 129675.00 CZK 129675.00 01.02.2001 01.02.2001 21.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100062 A.D.O. 15932257 42001 FAK 42001 882000.00 CZK 882000.00 01.02.2001 01.02.2001 23.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100063 A.D.O. 15932257 62001 FAK 62001 371280.00 CZK 371280.00 01.02.2001 01.02.2001 23.02.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100064 PÚDIS a.s. 45272891 21100002 FAK 21100002 290746.10 CZK 290746.10 19.01.2001 19.01.2001 23.02.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100065 AREA, s.r.o. 47547537 52001 FAK 52001 30870.00 CZK 30870.00 30.01.2001 30.01.2001 22.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100066 BAK a.s. 25289390 2012210859 FAK 2012210859 169615.36 CZK 169615.36 05.01.2001 05.01.2001 22.02.2000 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100067 AA Héta s.r.o. 15890627 21201 FAK 21201 180613.90 CZK 180613.90 29.01.2001 29.01.2001 23.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100068 Špačková Zdenka 67782299 12001 FAK 12001 20045.00 CZK 20045.00 02.02.2001 02.02.2001 17.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100069 Pražské vodovody a kanal. 25656635 5811029 FAK 5811029 1290.00 CZK 1290.00 29.01.2001 29.01.2001 21.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100070 GE Roubalová 40805026 00501 FAK 501 2900.00 CZK 2900.00 30.01.2001 30.01.2001 23.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100071 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001006 FAK 2001006 24255.00 CZK 24255.00 29.01.2001 29.01.2001 23.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100072 ELTODO, a.s. 64949982 1201340145 FAK 1201340145 91476.00 CZK 91476.00 31.01.2001 31.01.2001 26.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100073 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1000160 FAK 1000160 459830.70 CZK 459830.70 30.01.2001 30.01.2001 23.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100074 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0101 FAK 101 25480.00 CZK 25480.00 02.02.2001 02.02.2001 17.02.2001 08.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100075 INOS a.s. 25725459 0072001 FAK 72001 93273.60 CZK 93273.60 29.01.2001 29.01.2001 20.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100076 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 32001 FAK 32001 438669.00 CZK 438669.00 25.01.2001 25.01.2001 26.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100077 IPS, a.s. 16189400 9100009 FAK 9100009 1575635.30 CZK 1575635.30 05.02.2001 05.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100078 Subtera a.s. 45309612 2082001011 FAK 2082001011 10249182.30 CZK 10249182.30 02.02.2001 02.02.2001 26.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100079 D.E.S. projekční kancelář 12889369 1021 FAK 1021 122692.50 CZK 122692.50 02.02.2001 02.02.2001 26.02.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100080 IPS, a.s. 16189400 9100012 FAK 9100012 709.00 CZK 709.00 01.02.2001 01.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100081 IPS, a.s. 16189400 9100013 FAK 9100013 1205018.90 CZK 1205018.90 01.02.2001 01.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100082 IPS, a.s. 16189400 9100014 FAK 9100014 204809.70 CZK 204809.70 01.02.2001 01.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100083 Hurych Bohumil 18644171 17040201 FAK 17040201 1534.00 CZK 1534.00 05.02.2001 05.02.2001 27.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100084 IPS, a.s. 16189400 10201948 FAK 10201948 74079.40 CZK 74079.40 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100085 IPS, a.s. 16189400 10201949 FAK 10201949 79313.80 CZK 79313.80 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100086 IPS, a.s. 16189400 10201950 FAK 10201950 86449.10 CZK 86449.10 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100087 IPS, a.s. 16189400 10201951 FAK 10201951 187994.90 CZK 187994.90 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100088 IPS, a.s. 16189400 10201952 FAK 10201952 101106.40 CZK 101106.40 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100089 IPS, a.s. 16189400 10201953 FAK 10201953 83757.00 CZK 83757.00 06.02.2001 06.02.2001 22.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100090 IPS, a.s. 16189400 10201954 FAK 10201954 256211.10 CZK 256211.10 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100091 IPS, a.s. 16189400 10201944 FAK 10201944 574638.00 CZK 574638.00 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100092 IPS, a.s. 16189400 10201945 FAK 10201945 88948.40 CZK 88948.40 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100093 IPS, a.s. 16189400 10201946 FAK 10201946 152923.10 CZK 152923.10 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100094 IPS, a.s. 16189400 10201947 FAK 10201947 749871.50 CZK 749871.50 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100095 IPS, a.s. 16189400 10201955 FAK 10201955 42336.00 CZK 42336.00 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100096 IPS, a.s. 16189400 10201956 FAK 10201956 226612.90 CZK 226612.90 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100098 Studio A s.r.o. 25086073 0301 FAK 301 5317.20 CZK 5317.20 06.02.2001 06.02.2001 27.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100099 JUDr Šmídová Jitka 66229804 1,1 FAK 11 90000.00 CZK 90000.00 29.01.2001 29.01.2001 19.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100100 Ing. Petr Miech 16925564 010101 FAK 10101 2950.00 CZK 2950.00 31.01.2001 31.01.2001 27.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100101 Dušan Pangrác 13839721 02012001 FAK 2012001 1100000.00 CZK 1100000.00 05.02.2001 05.02.2001 28.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100102 Jasta 18907610 0082001 FAK 82001 5100.00 CZK 5100.00 29.01.2001 29.01.2001 28.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100103 Urbia s.r.o. 49687514 021001 FAK 21001 2415000.00 CZK 2415000.00 02.02.2001 02.02.2001 23.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100104 NOMO s.r.o. 60463929 1000000201 FAK 1000000201 8137.50 CZK 8137.50 31.01.2001 31.01.2001 21.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100105 IPS, a.s. 16189400 9100006 FAK 9100006 819415.30 CZK 819415.30 01.02.2001 01.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100106 IPS, a.s. 16189400 9100005 FAK 9100005 62174.50 CZK 62174.50 01.02.2001 01.02.2001 28.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100107 Subtera a.s. 45309612 2072002011 FAK 2072002011 1550535.00 CZK 1550535.00 05.02.2001 05.02.2001 28.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100108 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161008 FAK 1003161008 41725845.00 CZK 41725845.00 31.01.2001 31.01.2001 02.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100109 IPS, a.s. 16189400 8210021 FAK 8210021 89735.50 CZK 89735.50 07.02.2001 07.02.2001 28.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100110 Inset s.r.o 41187628 10041 FAK 10041 67111.80 CZK 67111.80 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100111 NAVATYP 25110977 100001 FAK 100001 2542075.00 CZK 2542075.00 05.02.2001 05.02.2001 02.03.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100112 Česká zeměd.universita 60460709 31592956 FAK 31592956 27000.00 CZK 27000.00 05.02.2001 05.02.2001 01.03.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100113 ELTODO, a.s. 64949982 1201340279 FAK 1201340279 1927217.00 CZK 1927217.00 09.02.2001 09.02.2001 03.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100114 Metrostav a.s. 00014915 5510020 FAK 5510020 2394562.80 CZK 2394562.80 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100115 Metrostav a.s. 00014915 5510019 FAK 5510019 883060.50 CZK 883060.50 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100116 Metrostav a.s. 00014915 5510018 FAK 5510018 18634905.50 CZK 18634905.50 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100117 Metrostav a.s. 00014915 5510017 FAK 5510017 35904944.30 CZK 35904944.30 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100118 Metrostav a.s. 00014915 5510016 FAK 5510016 1726919.30 CZK 1726919.30 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100119 Metrostav a.s. 00014915 5510015 FAK 5510015 6299861.40 CZK 6299861.40 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100120 Metrostav a.s. 00014915 5510014 FAK 5510014 824380.20 CZK 824380.20 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100121 Metrostav a.s. 00014915 5510013 FAK 5510013 1696692.90 CZK 1696692.90 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100122 Metrostav a.s. 00014915 5510038 FAK 5510038 4095593.30 CZK 4095593.30 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100123 Metrostav a.s. 00014915 5510039 FAK 5510039 790350.80 CZK 790350.80 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100124 Metrostav a.s. 00014915 5510037 FAK 5510037 1285695.60 CZK 1285695.60 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100125 Metrostav a.s. 00014915 5510036 FAK 5510036 1602598.20 CZK 1602598.20 31.01.2001 31.01.2001 03.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100127 Pragoprojekt 45272387 9001 FAK 9001 73500.00 CZK 73500.00 08.02.2001 08.02.2001 05.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100128 Novák Jan 12495140 0501 FAK 501 6670.00 CZK 6670.00 05.02.2001 05.02.2001 04.03.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100129 Dušan Pangrác 13839721 32001 FAK 32001 1012698.80 CZK 1012698.80 12.02.2001 12.02.2001 13.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100130 Hydroprojekt a.s. 45274576 11100036 FAK 11100036 139530.00 CZK 139530.00 29.01.2001 29.01.2001 20.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100131 Novák Jan 12495140 0601 FAK 601 2610.00 CZK 2610.00 05.02.2001 05.02.2001 02.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100132 Nováková Marie 06257314 0101 FAK 101 4350.00 CZK 4350.00 05.02.2001 05.02.2001 02.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100133 Ing. Pertras Vladislav 12275310 012001ZA FAK 12001 68700.00 CZK 68700.00 06.02.2001 06.02.2001 02.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100134 IPS, a.s. 16189400 10603625 FAK 10603628 116392.50 CZK 116392.50 12.02.2001 12.02.2001 06.03.2000 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100135 Energie a.s. 45146802 3202 FAK 3202 12755232.00 CZK 12755232.00 12.02.2001 12.02.2001 07.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100136 Pragis Holding s.r.o. 41194861 110013 FAK 110013 2758749.10 CZK 2758749.10 14.02.2001 14.02.2001 07.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100137 Ekos s.r.o. 18626084 2601 FAK 2601 5414808.00 CZK 5414808.00 08.02.2001 08.02.2001 06.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100138 OSTAV s.r.o. 48114201 0052001 FAK 52001 45168.00 CZK 45168.00 16.02.2001 16.02.2001 15.03.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100139 Jasta 18907610 0132001 FAK 132001 12800.00 CZK 12800.00 05.02.2001 05.02.2001 08.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100140 Hurych Bohumil 18644171 13130101 FAK 13130101 2680.00 CZK 2680.00 22.01.2001 22.01.2001 08.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100141 Hurych Bohumil 18644171 22090201 FAK 22090201 2124.00 CZK 2124.00 06.02.2001 06.02.2001 08.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100142 Stopro, s.r.o. 48034614 210022 FAK 210022 54150.00 CZK 54150.00 05.02.2001 05.02.2001 09.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100143 Ing. Baxa Miloš 5607022168 0701 FAK 701 2780.00 CZK 2780.00 13.02.2001 13.02.2001 08.03.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100144 Ing. Baxa Miloš 5607022168 0901 FAK 901 2980.00 CZK 2980.00 13.02.2001 13.02.2001 08.03.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100145 Ing. Baxa Miloš 5607022168 0801 FAK 801 3460.00 CZK 3460.00 13.02.2001 13.02.2001 08.03.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100146 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834100101 FAK 8834100101 369600.00 CZK 369600.00 12.02.2001 12.02.2001 09.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100147 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01002 FAK 1002 35015.40 CZK 35015.40 08.02.2001 08.02.2001 08.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100148 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01003 FAK 1003 22050.00 CZK 22050.00 13.02.2001 13.02.2001 08.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100149 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01004 FAK 1004 12720.80 CZK 12720.80 13.02.2001 13.02.2001 08.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100150 Ingutis s.r.o. 48112828 0401 FAK 401 33642.00 CZK 33642.00 31.01.2001 31.01.2001 08.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100151 Báňské stavby 48551236 32001 FAK 32001 428662.90 CZK 428662.90 09.02.2001 09.02.2001 08.03.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100152 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000491 FAK 1080000491 5985.00 CZK 5985.00 16.02.2001 16.02.2001 09.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100153 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000501 FAK 1080000501 4410.00 CZK 4410.00 16.02.2001 16.02.2001 09.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100154 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 52001 FAK 52001 1165090.50 CZK 1165090.50 14.02.2001 14.02.2001 12.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100155 Pragoprojekt 45272387 9401 FAK 9401 39396.10 CZK 39396.10 09.02.2001 09.02.2001 12.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100156 Komprin s.r.o. 48038482 42001 FAK 42001 28743.80 CZK 28743.80 19.02.2001 19.02.2001 12.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100157 Komprin s.r.o. 48038482 32001 FAK 32001 1064353.50 CZK 1064353.50 19.02.2001 19.02.2001 12.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100158 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01001 FAK 1001 11340.00 CZK 11340.00 07.02.2001 07.02.2001 13.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100159 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000481 FAK 1080000481 8925.00 CZK 8925.00 16.02.2001 16.02.2001 13.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100160 ing. Milan Železný 11229624 54001 FAK 54001 17970.00 CZK 17970.00 20.02.2001 20.02.2001 13.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100161 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200118 FAK 200118 1054166.00 CZK 1054166.00 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100162 VIS a.s. 60192712 137002 FAK 137002 2570000.00 CZK 2570000.00 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100163 Ing. Baxa Miloš 5607022168 2201 FAK 2201 2890.00 CZK 2890.00 21.02.2001 21.02.2001 13.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100164 Ing. Baxa Miloš 5607022168 1701 FAK 1701 2870.00 CZK 2870.00 21.02.2001 21.02.2001 13.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100165 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 1801 FAK 1801 1414492.80 CZK 1414492.80 31.01.2001 31.01.2001 14.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100166 A.D.O. 15932257 82001 FAK 82001 415800.00 CZK 415800.00 20.02.2001 20.02.2001 14.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100167 IPS, a.s. 16189400 10700822 FAZ 10700822 18000000.00 CZK 18000000.00 20.02.2001 20.02.2001 14.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100168 IPS, a.s. 16189400 10700823 FAZ 10700823 19000000.00 CZK 19000000.00 20.02.2001 20.02.2001 14.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100169 ZAVOS s.r.o. 60203013 3022001 FAK 3022001 431975.00 CZK 431975.00 19.02.2001 19.02.2001 13.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100171 Vodní stavby 45273375 1101300003 FAK 1101300003 840525.00 CZK 840525.00 21.02.2001 21.02.2001 15.03.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100172 Pražská energetika, a.s. 60193913 8836005700 FAK 8836005700 123242.00 CZK 123242.00 14.02.2001 14.02.2001 19.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100173 Ing. Petr Miech 16925564 010201 FAK 10201 4000.00 CZK 4000.00 23.02.2001 23.02.2001 19.01.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100174 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 1870201 FAK 1870201 19110.00 CZK 19110.00 20.02.2001 20.02.2001 14.03.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012100175 Novák Jan 12495140 0701 FAK 701 5220.00 CZK 5220.00 16.02.2001 16.02.2001 13.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100176 H a K projekt s.r.o. 48035165 21208 FAK 21208 26906.00 CZK 26906.00 22.02.2001 22.02.2001 12.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012100177 Metrostav a.s. 00014915 6150013 DOB 6150013 53120.00 CZK 53120.00 19.02.2001 19.02.2001 20.03.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100178 NOMO s.r.o. 60463929 1000000191 FAK 1000000191 8137.50 CZK 8137.50 31.01.2001 31.01.2001 21.02.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100179 Urbia s.r.o. 49687514 021002 FAK 21002 2415000.00 CZK 2415000.00 26.02.2001 26.02.2001 19.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100180 ZAVOS s.r.o. 60203013 1022001 FAZ 1022001 1300000.00 CZK 1300000.00 22.02.2001 22.02.2001 12.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012100181 pro-consult 12604097 03010010 FAK 3010010 31500.00 CZK 31500.00 20.02.2001 20.02.2001 19.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100182 ELTODO, a.s. 64949982 1201340445 FAK 1201340445 665446.00 CZK 665446.00 28.02.2001 28.02.2001 23.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100183 PROZNAK 18409121 1007701 FAK 1007701 11340.00 CZK 11340.00 01.03.2001 01.03.2001 23.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100184 Ing. Mařík Pavel 48093785 2 FAK 2 75915.00 CZK 75915.00 21.02.2001 21.02.2001 15.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100185 PÚDIS a.s. 45272891 21300008 FAK 21300008 413280.00 CZK 413280.00 21.02.2001 21.02.2001 19.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100186 Roháček Luděk 70735573 022001 FAK 22001 23550.00 CZK 23550.00 22.01.2001 22.01.2001 16.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100187 Špačková Zdenka 67782299 22001 FAK 22001 18145.00 CZK 18145.00 01.03.2001 01.03.2001 16.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100188 Jasta 18907610 0172001 FAK 172001 9500.00 CZK 9500.00 22.02.2001 22.02.2001 23.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100189 Studio A s.r.o. 25086073 0701 FAK 701 199500.00 CZK 199500.00 28.02.2001 28.02.2001 22.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100191 REPO s.r.o. 25131851 142001 FAK 142001 69417.60 CZK 69417.60 14.02.2001 14.02.2001 20.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100192 B Consult 44847131 0088753 FAK 88753 30000.00 CZK 30000.00 19.02.2001 19.02.2001 20.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100193 pro-consult 12604097 03010003 FAK 3010003 94500.00 CZK 94500.00 30.01.2001 30.01.2001 05.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100194 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0201 FAK 201 21840.00 CZK 21840.00 01.03.2001 01.03.2001 17.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100195 Svoboda 45690723 0701 FAK 701 15960.00 CZK 15960.00 01.03.2001 01.03.2001 23.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100196 WIPRO 14909529 1001 FAK 1001 31500.00 CZK 31500.00 28.02.2001 28.02.2001 22.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100197 d plus 10161899 00592601 FAK 592601 298200.00 CZK 298200.00 30.01.2001 30.01.2001 22.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100198 Hartman 14918412 0201 FAK 201 19425.30 CZK 19425.30 28.02.2001 28.02.2001 19.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100199 Babtie s.r.o. 49613481 FO000721001 FAK 721001 116681.30 CZK 116681.30 26.02.2001 26.02.2001 22.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100200 Babtie s.r.o. 49613481 FO000821001 FAK 821001 47157.00 CZK 47157.00 26.02.2001 26.02.2001 22.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100201 Nováková Marie 06257314 0201 FAK 201 2900.00 CZK 2900.00 23.02.2001 23.02.2001 19.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100202 KORMARK Praha s.r.o. 48592307 1046 FAK 1046 13091.00 CZK 13091.00 28.02.2001 28.02.2001 23.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100204 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1000590 FAK 1000590 613674.60 CZK 613674.60 28.02.2001 28.02.2001 27.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100205 NOMO s.r.o. 60463929 1000000321 FAK 1000000321 7350.00 CZK 7350.00 28.02.2001 28.02.2001 21.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100206 NOMO s.r.o. 60463929 1000000331 FAK 1000000331 7350.00 CZK 7350.00 28.02.2001 28.02.2001 21.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100207 ECONOMIA, a.s. 00499153 49084920 FAK 49084920 14616.00 CZK 14616.00 01.03.2001 01.03.2001 26.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100208 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011006 FAK 1011006 3000091.50 CZK 3000091.50 28.02.2001 28.02.2001 16.03.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100209 Babtie s.r.o. 49613481 001121001 FAK 1121001 16794.80 CZK 16794.80 28.02.2001 28.02.2001 26.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100210 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 052000 FAK 52000 30870.00 CZK 30870.00 28.02.2001 28.02.2001 22.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100211 Stavby silnic a železnic 45274924 1003121009 FAK 1003121009 7434667.83 CZK 7434667.83 28.02.2001 28.02.2001 23.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100213 NAVATYP 25110977 100005 FAK 100005 6981360.00 CZK 6981360.00 19.02.2001 19.02.2001 19.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100214 pro-consult 12604097 01010015 FAK 1010015 15750.00 CZK 15750.00 02.03.2001 02.03.2001 23.03.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100215 pro-consult 12604097 01010016 FAK 1010016 16800.00 CZK 16800.00 02.03.2001 02.03.2001 23.03.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100216 pro-consult 12604097 01010017 FAK 1010017 15750.00 CZK 15750.00 02.03.2001 02.03.2001 23.03.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100217 pro-consult 12604097 01010014 FAK 1010014 13650.00 CZK 13650.00 02.03.2001 02.03.2001 23.03.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100218 pro-consult 12604097 01010012 FAK 1010012 16800.00 CZK 16800.00 02.03.2001 02.03.2001 23.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100219 pro-consult 12604097 01010013 FAK 1010013 18900.00 CZK 18900.00 02.03.2001 02.03.2001 23.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100220 IPS, a.s. 16189400 9100033 FAK 9100033 750103.70 CZK 750103.70 05.03.2001 05.03.2001 28.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100221 IPS, a.s. 16189400 9100032 FAK 9100032 102939.90 CZK 102939.90 05.03.2001 05.03.2001 28.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100222 Hydroprojekt a.s. 45274576 11100091 FAK 11100091 97650.00 CZK 97650.00 27.02.2001 27.02.2001 26.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100223 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161025 FAK 1003161025 37112877.00 CZK 37112877.00 28.02.2001 28.02.2001 28.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100224 Ing. Pavel Longin 45585377 101 FAK 101 12815.00 CZK 12815.00 26.02.2001 26.02.2001 20.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100225 PÚDIS a.s. 45272891 21300009 FAK 21300009 292263.30 CZK 292263.30 28.02.2001 28.02.2001 30.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100226 A.D.O. 15932257 92001 FAK 92001 53562.60 CZK 53562.60 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100227 Ekospol a.s. 63999854 2800000770 FAK 2800000770 1790409.60 CZK 1790409.60 12.02.2001 12.02.2001 12.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100228 AREA, s.r.o. 47547537 122001 FAK 122001 15393.00 CZK 15393.00 26.02.2001 26.02.2001 28.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100229 Ekos s.r.o. 18626084 3501 FAK 3501 7234092.60 CZK 7234092.60 28.02.2001 28.02.2001 23.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100230 Ekostav s.r.o. 45795479 210000006 FAK 3401 711888.00 CZK 711888.00 27.02.2001 27.02.2001 26.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100231 IPS, a.s. 16189400 8210029 FAK 8210029 82623.70 CZK 82623.70 05.03.2001 05.03.2001 26.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100232 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000096 FAK 96 47892.80 CZK 47892.80 07.03.2001 07.03.2001 28.03.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100233 PÚDIS a.s. 45272891 21100006 FAK 21100006 397236.00 CZK 397236.00 28.02.2001 28.02.2001 02.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100234 PÚDIS a.s. 45272891 21100004 FAK 21100004 317751.00 CZK 317751.00 28.02.2001 28.02.2001 30.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100235 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 062000 FAK 62000 6650.00 CZK 6650.00 28.02.2001 28.02.2001 22.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100237 IPS, a.s. 16189400 9100041 FAK 9100041 1605048.90 CZK 1605048.90 28.02.2001 28.02.2001 29.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100238 Arkáda s.r.o. 25626825 21013 FAK 21013 77385.00 CZK 77385.00 16.02.2001 16.02.2001 01.04.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100239 Subtera a.s. 45309612 2082001021 FAK 2082001021 12401287.50 CZK 12401287.50 05.03.2001 05.03.2001 28.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100240 IPS, a.s. 16189400 9400007 FAZ 9400007 15000000.00 CZK 15000000.00 08.03.2001 08.03.2001 28.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100241 RNDr Jan Schrofel 48573043 0101 FAK 101 5000.00 CZK 5000.00 12.02.2001 12.02.2001 27.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100242 Ingutis s.r.o. 48112828 0701 FAK 701 34109.30 CZK 34109.30 28.02.2001 28.02.2001 29.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100243 Pragoprojekt 45272387 16801 FAK 16801 262500.00 CZK 262500.00 06.03.2001 06.03.2001 28.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100244 AREA, s.r.o. 47547537 92001 FAK 92001 12600.00 CZK 12600.00 20.02.2001 20.02.2001 30.03.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100245 Novák Jan 12495140 0801 FAK 801 10150.00 CZK 10150.00 05.03.2001 05.03.2001 28.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100246 Inset s.r.o 41187628 10073 FAK 10073 38149.70 CZK 38149.70 05.03.2001 05.03.2001 27.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100247 Novák Jan 12495140 0901 FAK 901 2900.00 CZK 2900.00 07.03.2001 07.03.2001 30.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100248 Subtera a.s. 45309612 2072002021 FAK 2072002021 1709190.00 CZK 1709190.00 05.03.2001 05.03.2001 02.04.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100249 Jasta 18907610 222001 FAK 222001 12500.00 CZK 12500.00 01.03.2001 01.03.2001 02.04.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012100250 Metrostav a.s. 00014915 5500173 FAK 5500073 805787.90 CZK 805787.90 02.03.2001 02.03.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100251 Metrostav a.s. 00014915 5510074 FAK 5510074 7304908.80 CZK 7304908.80 02.03.2001 02.03.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100252 Metrostav a.s. 00014915 5510076 FAK 5510076 2740452.80 CZK 2740452.80 02.03.2001 02.03.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100253 Metrostav a.s. 00014915 5510078 FAK 5510078 2590417.20 CZK 2590417.20 02.03.2001 02.03.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100254 Metrostav a.s. 00014915 5510063 FAK 5510063 616695.50 CZK 616695.50 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100255 Metrostav a.s. 00014915 5510064 FAK 5510064 15114718.50 CZK 15114718.50 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100256 Metrostav a.s. 00014915 5510065 FAK 5510065 5728503.90 CZK 5728503.90 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100257 Metrostav a.s. 00014915 5510066 FAK 5510066 36203834.10 CZK 36203834.10 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100258 Metrostav a.s. 00014915 5510067 FAK 5510067 14646061.50 CZK 14646061.50 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100259 Metrostav a.s. 00014915 5510068 FAK 5510068 5106696.00 CZK 5106696.00 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100260 Metrostav a.s. 00014915 5510069 FAK 5510069 1995018.90 CZK 1995018.90 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100261 Metrostav a.s. 00014915 5510070 FAK 5510070 883060.50 CZK 883060.50 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100262 PÚDIS a.s. 45272891 21100005 FAK 21100005 3797503.50 CZK 3797503.50 28.02.2001 28.02.2001 03.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100263 IPS, a.s. 16189400 10700827 FAZ 10700827 30000000.00 CZK 30000000.00 09.03.2001 09.03.2001 02.04.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100264 IPS, a.s. 16189400 10700826 FAZ 10700826 29000000.00 CZK 29000000.00 09.03.2001 09.03.2001 02.04.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100265 Ing. Petr Malina 101180164 1491300 FAK 1491300 3675.00 CZK 3675.00 06.03.2001 06.03.2001 29.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012100266 ČKD 00565997 20010268 DOB 20010268 3486657.50 CZK 3486657.50 02.03.2001 02.03.2001 02.04.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100267 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100006 FAK 210100006 20160.00 CZK 20160.00 26.01.2001 26.01.2001 21.02.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100268 Nováková Marie 06257314 0301 FAK 301 2610.00 CZK 2610.00 12.03.2001 12.03.2001 03.04.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100269 SIN s.r.o 49707221 102001 FAK 102001 525000.00 CZK 525000.00 01.03.2001 01.03.2001 20.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100270 INOS a.s. 25725459 02601 FAK 2601 232586.40 CZK 232586.40 08.03.2001 08.03.2001 08.04.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100271 Pragoprojekt 45272387 21301 FAK 21301 62475.00 CZK 62475.00 09.03.2001 09.03.2001 03.04.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100272 Novák Jan 12495140 1001 FAK 1001 6510.00 CZK 6510.00 09.03.2001 09.03.2001 02.04.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100273 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 082001 FAK 82001 13700.00 CZK 13700.00 12.03.2001 12.03.2001 03.04.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100274 Energie a.s. 45146802 6802 FAK 6802 4267000.50 CZK 4267000.50 07.03.2001 07.03.2001 30.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100276 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 03703999 FAK 3703999 1100.00 CZK 1100.00 15.03.2001 15.03.2001 09.04.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100277 d-plus 64582001 03740101 FAK 3740101 196350.00 CZK 196350.00 16.03.2001 16.03.2001 04.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100278 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200126 FAK 200126 1091667.95 CZK 1091667.95 19.03.2001 19.03.2001 05.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100280 Novák Jan 12495140 1101 FAK 1101 5800.00 CZK 5800.00 15.03.2001 15.03.2001 05.04.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100281 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000941 FAK 1080000941 2730.00 CZK 2730.00 15.03.2001 15.03.2001 05.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100282 Nováková Marie 06257314 042001 FAK 42001 3770.00 CZK 3770.00 15.03.2001 15.03.2001 05.04.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100283 ZAVOS s.r.o. 60203013 1032001 FAK 1032001 1945750.00 CZK 1945750.00 21.03.2001 21.03.2001 10.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100284 VIS a.s. 60192712 130005 FAK 130005 508666.00 CZK 508666.00 15.03.2001 15.03.2001 29.03.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100285 VIS a.s. 60192712 130006 FAK 130006 2819333.00 CZK 2819333.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100286 Bene stavební společnost 45310173 2130029 FAK 2130029 3037577.00 CZK 3037577.00 15.03.2001 15.03.2001 09.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100287 ELTODO, a.s. 64949982 1201340636 FAK 1201340636 723723.00 CZK 723723.00 21.03.2001 21.03.2001 11.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100288 Hartman 14918412 0401 FAK 401 5401126.50 CZK 5401126.50 16.03.2001 16.03.2001 06.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100289 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01005 FAK 1005 44467.50 CZK 44467.50 20.03.2001 20.03.2001 10.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100290 IPS, a.s. 16189400 9400009 FAZ 9400009 4799373.00 CZK 4799373.00 14.03.2001 14.03.2001 03.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100291 Růžička Ing. Jaroslav 101180165 010101 FAK 10101 7585.00 CZK 7585.00 22.03.2001 22.03.2001 09.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100292 Interprojekt s.r.o. 45805628 011005 FAK 1105 4788.00 CZK 4788.00 21.03.2001 21.03.2001 30.03.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100293 Interprojekt s.r.o. 45805628 011014 FAK 11014 3811.50 CZK 3811.50 21.03.2001 21.03.2001 03.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100294 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01006 FAK 1006 7465.50 CZK 7465.50 16.03.2001 16.03.2001 10.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100295 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 3520201 FAK 3520201 3582.00 CZK 3582.00 20.03.2001 20.03.2001 11.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100297 Ing. Metrta Bedřich 43076521 1301 FAK 1301 12900.00 CZK 12900.00 21.03.2001 21.03.2001 13.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100298 Urbia s.r.o. 49687514 201050 FAK 201050 2116248.00 CZK 2116248.00 23.03.2001 23.03.2001 09.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100299 ECONOMIA, a.s. 00499153 49085469 FAK 49085469 14616.00 CZK 14616.00 26.03.2001 26.03.2001 16.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100300 Vekra s.r.o. 43005021 01100422 FAK 1100422 7090.00 CZK 7090.00 23.03.2001 23.03.2001 13.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100301 IPS, a.s. 16189400 9700060 FAK 9700060 34127.10 CZK 34127.10 23.03.2001 23.03.2001 12.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100302 IPS, a.s. 16189400 9700059 FAK 9700059 96516.00 CZK 96516.00 23.03.2001 23.03.2001 12.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100303 Ing. arch Krejčí 04010427 22001 FAK 22001 2080.00 CZK 2080.00 23.03.2001 23.03.2001 29.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100304 Ing. arch Krejčí 04010427 12001 FAK 12001 2340.00 CZK 2340.00 23.03.2001 23.03.2001 29.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100305 Ekos s.r.o. 18626084 4801 FAK 4801 1294585.80 CZK 1294585.80 22.03.2001 22.03.2001 12.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100306 ECONOMIA, a.s. 00499153 49085486 FAK 49085486 9811.00 CZK 9811.00 26.03.2001 26.03.2001 13.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100307 Pragoprojekt 45272387 22301 FAK 22301 1981350.00 CZK 1981350.00 27.03.2001 27.03.2001 12.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100308 VIN Consult s.r.o 49614967 200100021 FAK 200100021 186968.00 CZK 186968.00 27.03.2001 27.03.2001 17.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100309 Hurych Bohumil 18644171 37040301 FAK 37040301 1840.00 CZK 1840.00 16.03.2001 16.03.2001 06.04.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012100310 ECONOMIA, a.s. 00499153 49085304 FAK 49085304 14616.00 CZK 14616.00 27.03.2001 27.03.2001 14.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100311 3D PRODUCTION 49685473 011061 FAK 11061 401.00 CZK 401.00 27.03.2001 27.03.2001 17.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100312 ASAI s.r.o. 25729861 092001 FAK 92001 343358.00 CZK 343358.00 26.03.2001 26.03.2001 17.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100313 PÚDIS a.s. 45272891 300101 FAZ 300101 10000000.00 CZK 10000000.00 29.03.2001 29.03.2001 20.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100314 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1700001 FAK 1700001 17734.50 CZK 17734.50 30.03.2001 30.03.2001 20.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100315 Ing. Vladimír Minsk 16095774 2180001 FAK 2180001 23929.50 CZK 23929.50 30.03.2001 30.03.2001 20.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100316 Urbia s.r.o. 49687514 201061 FAK 201061 749065.00 CZK 749065.00 29.03.2001 29.03.2001 18.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100317 Urbia s.r.o. 49687514 201060 FAK 201060 204120.00 CZK 204120.00 29.03.2001 29.03.2001 19.04.2001 03.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100318 POZIMOS a.s. 00147389 1060100009 FAK 1060100009 2046558.60 CZK 2046558.60 30.03.2001 30.03.2001 22.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012100319 Immo Future 1s.r.o. 45314373 9 DOB 9 174663.00 CZK 174663.00 03.04.2001 03.04.2001 03.04.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100320 HOKI s.r.o. 60464704 020301 FAK 20301 6750.00 CZK 6750.00 03.04.2001 03.04.2001 24.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100321 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1001140 FAK 1001140 613674.60 CZK 613674.60 03.04.2001 03.04.2001 24.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100322 INPROS v.o.s 47114444 210021 FAK 210021 161647.50 CZK 161647.50 29.03.2001 29.03.2001 24.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100323 Roháček Luděk 70735573 032001 FAK 32001 26400.00 CZK 26400.00 02.04.2001 02.04.2001 17.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100324 NIKA 43763316 F3/2001 FAK 32001 73500.00 CZK 73500.00 02.04.2001 02.04.2001 21.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100325 Ing. Baxa Miloš 5607022168 2801 FAK 2801 3880.00 CZK 3880.00 30.03.2001 30.03.2001 19.04.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100326 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0061002001 FAK 61002001 31710.00 CZK 31710.00 02.04.2001 02.04.2001 18.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100327 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001026 FAK 2001026 9502.50 CZK 9502.50 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100328 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001027 FAK 2001027 38220.00 CZK 38220.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100329 pro-consult 12604097 01010023 FAK 1010023 16800.00 CZK 16800.00 27.03.2001 27.03.2001 17.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100330 VIS a.s. 60192712 130007 FAK 130007 126787.50 CZK 126787.50 03.04.2001 03.04.2001 24.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100331 Vekra s.r.o. 43005021 01100748 FAK 1100748 37178.00 CZK 37178.00 29.03.2001 29.03.2001 19.04.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100332 VIS a.s. 60192712 130011 FAK 130011 150000.00 CZK 150000.00 03.04.2001 03.04.2001 24.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100333 VIS a.s. 60192712 130010 FAK 130010 879375.00 CZK 879375.00 03.04.2001 03.04.2001 24.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100334 VIS a.s. 60192712 130009 FAK 130009 389643.00 CZK 389643.00 03.04.2001 03.04.2001 24.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100335 VIS a.s. 60192712 130008 FAK 130008 164650.00 CZK 164650.00 03.04.2001 03.04.2001 24.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100336 OPPELT MILAN JUDr 66220602 2901 FAK 2901 14000.00 CZK 14000.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100337 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0301 FAK 301 25220.00 CZK 25220.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100338 Novák Jan 12495140 1401 FAK 1401 7250.00 CZK 7250.00 04.04.2001 04.04.2001 25.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100339 Inset s.r.o 41187628 10100 FAK 10100 69384.00 CZK 69384.00 04.04.2001 04.04.2001 25.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100340 NAVATYP a.s. 25110977 100007 FAK 100007 12766925.00 CZK 12766925.00 04.04.2001 04.04.2001 25.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100341 Novák Jan 12495140 1201 FAK 1201 2030.00 CZK 2030.00 04.04.2001 04.04.2001 23.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100342 H a K projekt s.r.o. 48035165 21212 FAK 21212 53812.00 CZK 53812.00 04.04.2001 04.04.2001 25.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100345 AA Héta s.r.o. 15890627 21302 FAK 21302 307083.00 CZK 307083.00 04.04.2001 04.04.2001 24.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100346 Novák Jan 12495140 1601 FAK 1601 2900.00 CZK 2900.00 04.04.2001 04.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100347 Optima k.s. 49709097 019701501 FAK 19701501 17300.00 CZK 17300.00 04.04.2001 04.04.2001 25.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100348 IPS, a.s. 16189400 9100053 FAK 9100053 1584808.10 CZK 1584808.10 05.04.2001 05.04.2001 26.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100349 IPS, a.s. 16189400 9100052 FAK 9100052 636261.70 CZK 636261.70 05.04.2001 05.04.2001 26.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100350 Pragis Holding s.r.o. 41194861 110023 FAK 110023 344277.90 CZK 344277.90 03.04.2001 03.04.2001 24.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100351 Novák Jan 12495140 1501 FAK 1501 4060.00 CZK 4060.00 04.04.2001 04.04.2001 25.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100352 Novák Jan 12495140 1301 FAK 1301 2900.00 CZK 2900.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100353 Ing. Pertras Vladislav 12275310 032001Za2 FAK 320012 24800.00 CZK 24800.00 30.03.2001 30.03.2001 20.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100354 Metrostav a.s. 00014915 5910001 FAZ 5910001 40000000.00 CZK 40000000.00 05.04.2001 05.04.2001 13.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100355 Subtera a.s. 45309612 2082004031 FAK 2082004031 10350392.90 CZK 10350392.90 04.04.2001 04.04.2001 26.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100356 IPS, a.s. 16189400 9100063 FAK 9100063 4994570.70 CZK 4994570.70 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100357 IPS, a.s. 16189400 9100048 FAK 9100048 5169639.10 CZK 5169639.10 06.04.2001 06.04.2001 26.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100358 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 182001 FAK 182001 49560.00 CZK 49560.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100359 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01007 FAK 1007 86110.50 CZK 86110.50 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100360 Nováková Marie 06257314 2001 FAK 52001 2900.00 CZK 2900.00 05.04.2001 05.04.2001 26.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100361 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 132001 FAK 132001 587790.00 CZK 587790.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100362 Hydroprojekt a.s. 45274576 11100030 FAK 11100030 294000.00 CZK 294000.00 06.04.2001 06.04.2001 22.04.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100363 ing. Tvrdík Vít 62590944 22001 FAK 22001 2340.00 CZK 2340.00 06.04.2001 06.04.2001 25.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100364 Ingutis s.r.o. 48112828 1201 FAK 1201 30838.50 CZK 30838.50 30.03.2001 30.03.2001 24.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100365 SIN s.r.o 49707221 152001 FAK 152001 75923.00 CZK 75923.00 06.04.2001 06.04.2001 22.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100366 SIN s.r.o 49707221 162001 FAK 162001 189000.00 CZK 189000.00 06.04.2001 06.04.2001 22.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100367 SIN s.r.o 49707221 172001 FAK 172001 487200.00 CZK 487200.00 06.04.2001 06.04.2001 22.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100368 SIN s.r.o 49707221 192001 FAK 192001 247800.00 CZK 247800.00 02.04.2001 02.04.2001 22.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100369 Ing.arch.Jan Línek 12603406 901 FAK 901 84000.00 CZK 84000.00 06.04.2001 06.04.2001 18.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100370 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 332001 FAK 332001 99309.00 CZK 99309.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100371 Stavby silnic a železnic 45274924 10031610034 FAK 10031610034 29721389.80 CZK 29721389.80 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100372 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161039 FAK 1003161039 52218312.00 CZK 52218312.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100373 Vekra s.r.o. 43005021 01100967 FAK 1100967 67094.00 CZK 67094.00 09.04.2001 09.04.2001 27.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100374 Dalniční stavby a.s. 40614948 32301001 FAK 32301001 7399325.90 CZK 7399325.90 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100375 PROZNAK 18409121 1014601 FAK 1014601 11340.00 CZK 11340.00 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100376 Metrostav a.s. 00014915 5510091 FAK 5510091 873921.30 CZK 873921.30 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100377 Metrostav a.s. 00014915 55100092 FAK 5510092 6490686.30 CZK 6490686.30 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100378 Metrostav a.s. 00014915 5510106 FAK 5510106 1951960.50 CZK 1951960.50 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100379 Metrostav a.s. 00014915 5510105 FAK 5510105 1820308.40 CZK 1820308.40 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100380 Metrostav a.s. 00014915 5510104 FAK 5510104 3725803.20 CZK 3725803.20 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100381 Metrostav a.s. 00014915 5510103 FAK 5510103 5737420.50 CZK 5737420.50 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100382 Metrostav a.s. 00014915 5510098 FAK 5510098 1732049.60 CZK 1732049.60 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100383 Metrostav a.s. 00014915 5510097 FAK 5510097 883060.50 CZK 883060.50 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100384 Metrostav a.s. 00014915 5510096 FAK 5510096 2669399.30 CZK 2669399.30 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100385 Metrostav a.s. 00014915 5510095 FAK 5510095 3922389.50 CZK 3922389.50 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100386 Metrostav a.s. 00014915 5510094 FAK 5510094 107699698.10 CZK 107699698.10 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100387 Metrostav a.s. 00014915 5510093 FAK 5510093 1213503.90 CZK 1213503.90 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100389 IPS, a.s. 16189400 8110088 FAK 8110088 86322.35 CZK 86322.35 10.04.2001 10.04.2001 29.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100390 NOMO s.r.o. 60463929 1000000421 FAK 1000000421 8137.50 CZK 8137.50 01.04.2001 01.04.2001 21.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100391 NOMO s.r.o. 60463929 1000000431 FAK 1000000431 8137.50 CZK 8137.50 10.04.2001 10.04.2001 21.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100393 IPS, a.s. 16189400 10700835 FAZ 10700835 30000000.00 CZK 30000000.00 09.04.2001 09.04.2001 29.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100394 IPS, a.s. 16189400 10700836 FAZ 10700836 50000000.00 CZK 50000000.00 09.04.2001 09.04.2001 29.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100395 SIN s.r.o 49707221 182001 FAK 182001 982800.00 CZK 982800.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100396 SIN s.r.o 49707221 132001 FAK 132001 157500.00 CZK 157500.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100397 SIN s.r.o 49707221 142001 FAK 142001 108888.00 CZK 108888.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100398 SIN s.r.o 49707221 122001 FAK 122001 279300.00 CZK 279300.00 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100399 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01008 FAK 1008 19320.00 CZK 19320.00 11.04.2001 11.04.2001 30.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100400 JUDr Šmídová Jitka 66229804 4 FAK 4 25000.00 CZK 25000.00 11.04.2001 11.04.2001 30.04.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100401 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 04003001 FAK 4003001 39391.60 CZK 39391.60 10.04.2001 10.04.2001 30.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100402 Interprojekt s.r.o. 45805628 011030 FAK 11030 203273.80 CZK 203273.80 10.04.2001 10.04.2001 26.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100403 Interprojekt s.r.o. 45805628 011029 FAK 11029 76860.00 CZK 76860.00 10.04.2001 10.04.2001 26.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100404 Interprojekt s.r.o. 45805628 011028 FAK 11028 1039.50 CZK 1039.50 10.04.2001 10.04.2001 26.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100405 Dušan Pangrác 13839721 72001 FAK 72001 2081642.90 CZK 2081642.90 10.04.2001 10.04.2001 30.04.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100406 Ingutis s.r.o. 48112828 1501 FAK 1501 928200.00 CZK 928200.00 10.04.2001 10.04.2001 26.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100407 Pragis Holding s.r.o. 41194861 110026 FAK 110026 1049.35 CZK 1049.35 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100408 SUPtel a.s. 25229397 2110396 FAK 2110396 628536.30 CZK 628536.30 06.04.2001 06.04.2001 27.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100409 Energie a.s. 45146802 12403 FAK 12403 3668935.20 CZK 3668935.20 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100410 VIN Consult s.r.o 49614967 200100025 FAK 200100025 11823.00 CZK 11823.00 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100411 GUS bd du Bruxelex 4500301015 HO-22/01-0309 FAK 22010309 52176.65 CZK 52176.65 20.03.2001 20.03.2001 13.04.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100412 Architectes gus 450030015 HO-23/01-0310 FAK 23010310 208705.91 CZK 208705.91 20.03.2001 20.03.2001 13.04.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100413 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 102001 FAK 102001 117810.00 CZK 117810.00 11.04.2001 11.04.2001 02.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100414 ZAVOS s.r.o. 60203013 2042001 FAK 2042001 600000.00 CZK 600000.00 09.04.2001 09.04.2001 30.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100415 SAOS s.r.o. 45797081 2701 FAK 2701 533852.00 CZK 533852.00 12.04.2001 12.04.2001 02.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100416 GRAFOTECHNA PRINT s.r.o. 25128329 011100296 FAK 11100296 393914.70 CZK 393914.70 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100417 IPS, a.s. 16189400 10603717 FAK 10603717 7717.50 CZK 7717.50 17.04.2001 17.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100418 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834000100 FAK 8834000100 1199910.00 CZK 1199910.00 17.04.2001 17.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100419 IPS, a.s. 16189400 9100067 FAK 9100067 298200.00 CZK 298200.00 17.04.2001 17.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100420 IPS, a.s. 16189400 9100068 FAK 9100068 11010.30 CZK 11010.30 17.04.2001 17.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100421 IPS, a.s. 16189400 9100069 FAK 9100069 802569.60 CZK 802569.60 17.04.2001 17.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100422 Jirásková Zdeňka 63835592 0401 FAK 401 9900.00 CZK 9900.00 13.04.2001 13.04.2001 05.05.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100423 Pragoprojekt 45272387 17801 FAK 17801 137445.00 CZK 137445.00 13.04.2001 13.04.2001 02.05.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100424 Pragoprojekt 45272387 17901 FAK 17901 496125.00 CZK 496125.00 13.04.2001 13.04.2001 02.05.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100425 Pragoprojekt 45272387 30301 FAK 30301 750225.00 CZK 750225.00 13.04.2001 13.04.2001 02.05.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100426 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006122-2001 FAK 61222001 3528.00 CZK 3528.00 17.04.2001 17.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100427 SAOS s.r.o. 45797081 2601 FAK 2601 670866.88 CZK 670866.88 13.04.2001 13.04.2001 30.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100428 Pragoprojekt 45272387 26601 FAK 26601 961933.40 CZK 961933.40 17.04.2001 17.04.2001 08.05.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100429 Ekostav s.r.o. 45795479 210000012 FAK 210000012 2608189.35 CZK 2608189.35 04.04.2001 04.04.2001 25.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100430 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200136 FAK 200136 1066666.65 CZK 1066666.65 18.04.2001 18.04.2001 05.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100431 Urbia s.r.o. 49687514 201070 FAK 201070 2315416.00 CZK 2315416.00 17.04.2001 17.04.2001 07.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100432 Ingutis s.r.o. 48112828 1601 FAK 1601 251258.70 CZK 251258.70 12.04.2001 12.04.2001 03.05.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100433 Metrostav a.s. 00014915 6150029 FAK 6150029 577500.00 CZK 577500.00 10.04.2001 10.04.2001 02.05.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100434 Pragis Holding s.r.o. 41194861 110029 FAK 110029 3546623.20 CZK 3546623.20 17.04.2001 17.04.2001 07.05.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100435 Novák Jan 12495140 1701 FAK 1701 3190.00 CZK 3190.00 13.04.2001 13.04.2001 04.05.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100436 Ústav arch. péče Čech 49276433 00032 FAK 32 2000.00 CZK 2000.00 18.04.2001 18.04.2001 09.05.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100437 pro-consult 12604097 01010030 FAK 1010030 27300.00 CZK 27300.00 13.04.2001 13.04.2001 04.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100438 pro-consult 12604097 01010029 FAK 1010029 18900.00 CZK 18900.00 13.04.2001 13.04.2001 04.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100439 pro-consult 12604097 01010028 FAK 1010028 23100.00 CZK 23100.00 13.04.2001 13.04.2001 04.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100440 pro-consult 12604097 01010024 FAK 1010024 21000.00 CZK 21000.00 13.04.2001 13.04.2001 04.05.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100441 VIS a.s. 60192712 130014 FAK 130014 6465120.80 CZK 6465120.80 18.04.2001 18.04.2001 09.05.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100442 VIS a.s. 60192712 130015 FAK 130015 1330245.00 CZK 1330245.00 18.04.2001 18.04.2001 09.05.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100443 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 192001 FAK 192001 15750.00 CZK 15750.00 16.04.2001 16.04.2001 07.05.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100444 Martin Poche 24910559 4 FAK 4 13500.00 CZK 13500.00 18.04.2001 18.04.2001 09.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100445 VIS a.s. 60192712 130016 FAK 130016 2819333.00 CZK 2819333.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100447 NAVATYP a.s. 25110977 300129 FAK 300129 375000.80 CZK 375000.80 18.04.2001 18.04.2001 02.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100448 ZAVOS s.r.o. 60203013 3042001 FAK 3042001 1515250.00 CZK 1515250.00 19.04.2001 19.04.2001 09.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100449 NIKA 43763316 110100003 FAK 110100003 12600.00 CZK 12600.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100450 Prockert a Hynek stav. s 45314357 210007 FAK 210007 3488.57 CZK 3488.57 19.04.2001 19.04.2001 10.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100451 Ekos s.r.o. 18626084 6201 FAK 6201 3706525.40 CZK 3706525.40 29.03.2001 29.03.2001 10.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100452 ILF Consulting Engineers 45799016 10301103 FAK 10301103 37620.00 CZK 37620.00 19.04.2001 19.04.2001 10.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100453 IPS, a.s. 16189400 9100078 FAK 9100078 6979293.10 CZK 6979293.10 20.04.2001 20.04.2001 10.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100455 Envisystem, s.r.o. 48585904 40012 FAK 40012 21204.75 CZK 21204.75 23.04.2001 23.04.2001 11.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100456 Subtera a.s. 45309612 2072004031 FAK 2072004031 1882865.30 CZK 1882865.30 23.04.2001 23.04.2001 14.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100457 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01009 FAK 1009 39632.30 CZK 39632.30 23.04.2001 23.04.2001 14.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100458 Stamet s.r.o 48589829 0142001 FAK 142001 625065.00 CZK 625065.00 23.04.2001 23.04.2001 14.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100459 AA Héta s.r.o. 15890627 21410 FAK 21410 151462.50 CZK 151462.50 20.04.2001 20.04.2001 10.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100460 AA Héta s.r.o. 15890627 21412 FAK 21412 60343.50 CZK 60343.50 20.04.2001 20.04.2001 10.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100461 Pragoprojekt 45272387 30501 FAK 30501 42152.30 CZK 42152.30 18.04.2001 18.04.2001 08.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100462 Geodezie s.r.o 25677594 10216 FAK 10216 37947.00 CZK 37947.00 23.04.2001 23.04.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100464 Sdružení K+J s.r.o. 25098322 0652001 FAK 652001 99066.50 CZK 99066.50 24.04.2001 24.04.2001 10.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100465 Hurych Bohumil 18644171 48040401 FAK 48040401 6709.00 CZK 6709.00 17.04.2001 17.04.2001 11.05.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012100466 ELTODO, a.s. 64949982 1201340940 FAK 1201340940 511039.00 CZK 511039.00 24.04.2001 24.04.2001 15.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100467 Jasta 18907610 322001 FAK 322001 32150.00 CZK 32150.00 24.04.2001 24.04.2001 15.05.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012100468 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1001900 FAK 1001900 306837.30 CZK 306837.30 23.04.2001 23.04.2001 18.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100469 Hurych Bohumil 18644171 54100401 FAK 54100401 18287.00 CZK 18287.00 26.04.2001 26.04.2001 18.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100470 Hurych Bohumil 18644171 57130401 FAK 57130401 9182.00 CZK 9182.00 27.04.2001 27.04.2001 18.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100471 VIS a.s. 60192712 130017 FAK 130017 5250.00 CZK 5250.00 26.04.2001 26.04.2001 17.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100472 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 232001 FAK 232001 99855.00 CZK 99855.00 25.04.2001 25.04.2001 15.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100473 Subtera a.s. 45309612 1051010042 FAK 1051010041 30632602.30 CZK 30632602.30 27.04.2001 27.04.2001 16.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100474 Hartman stavební firma 25072447 0101 FAZ 101 6000000.00 CZK 6000000.00 25.04.2001 25.04.2001 15.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100475 Interprojekt s.r.o. 45805628 011037 FAK 11037 193573.80 CZK 193573.80 19.04.2001 19.04.2001 10.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100476 GRID s.r.o. 61251437 011055 FAK 11055 89213.30 CZK 89213.30 25.04.2001 25.04.2001 09.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100477 Pragoprojekt 45272387 30901 FAK 30901 24990.00 CZK 24990.00 25.04.2001 25.04.2001 13.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100478 Nováková Marie 06257314 62001 FAK 62001 2320.00 CZK 2320.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100479 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100011 FAK 210100011 79380.00 CZK 79380.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100480 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100012 FAK 210100012 99708.00 CZK 99708.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100481 d plus 10161899 014129701 FAK 14129701 18690.00 CZK 18690.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100482 B Consult 44847131 0086955 FAK 86955 27000.00 CZK 27000.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100483 d-plus 64582001 046139501 FAK 46139501 1688228.40 CZK 1688228.40 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100484 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 272 FAK 272 112000.00 CZK 112000.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100485 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 212001 FAK 212001 47250.00 CZK 47250.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100486 B Consult 44847131 0088754 FAK 88754 29000.00 CZK 29000.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100487 Babtie s.r.o. 49613481 004521001 FAK 4521001 153208.00 CZK 153208.00 24.04.2001 24.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100488 Babtie s.r.o. 49613481 004421001 FAK 4421001 153208.00 CZK 153208.00 24.04.2001 24.04.2001 15.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100489 pro-consult 12604097 02010021 FAK 2010021 52500.00 CZK 52500.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100490 d plus 10161899 1347802000 FAK 1347802000 134400.00 CZK 134400.00 27.04.2001 27.04.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100491 d plus 10161899 1358982000 FAK 1358982000 149100.00 CZK 149100.00 27.04.2001 27.04.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100492 Proarch s.r.o 44847181 39982001 FAK 39982001 182700.00 CZK 182700.00 26.04.2001 26.04.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100493 Stopro, s.r.o. 48034614 210072 FAK 210072 79284.00 CZK 79284.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100494 IPS, a.s. 16189400 10603743 FAK 10603743 10195.50 CZK 10195.50 23.04.2001 23.04.2001 16.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100495 IPS, a.s. 16189400 10603744 FAK 10603744 195459.60 CZK 195459.60 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100496 Roháček Luděk 70735573 042001 FAK 42001 22800.00 CZK 22800.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100497 OPPELT MILAN JUDr 66220602 3601 FAK 3601 13300.00 CZK 13300.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100498 Jasta 18907610 0302001 FAK 302001 20800.00 CZK 20800.00 02.05.2001 02.05.2001 23.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100499 Památky Tábor s.r.o 44797958 F1011022 FAK 1011022 3000022.80 CZK 3000022.80 02.05.2001 02.05.2001 18.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100500 NIKA 43763316 130100003 FAK 130100003 133628.00 CZK 133628.00 24.04.2001 24.04.2001 02.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100501 NIKA 43763316 110100002 FAK 110100002 7661.00 CZK 7661.00 24.04.2001 24.04.2001 11.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100502 Poly-invest a.s. 25125915 2001001 FAK 2001001 2890000.00 CZK 2890000.00 03.05.2001 03.05.2001 23.05.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100503 Černý Jiří Artechnic 15325768 34800042 FAK 34800042 12270.20 CZK 12270.20 03.05.2001 03.05.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100504 Michal Šourek 62580426 01042 FAK 1042 15992.00 CZK 15992.00 02.05.2001 02.05.2001 22.05.2001 09.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100505 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0401 FAK 401 23660.00 CZK 23660.00 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100506 d-plus 64582001 043138401 FAK 66138401 622755.00 CZK 622755.00 02.04.2001 02.04.2001 26.04.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012100507 Hartman stavební firma 25072447 2601 FAK 2601 1671198.00 CZK 1671198.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100508 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100013 FAK 210100013 72576.00 CZK 72576.00 02.05.2001 02.05.2001 23.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100509 Novák Jan 12495140 1801 FAK 1801 2030.00 CZK 2030.00 02.05.2001 02.05.2001 23.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100510 Pavel Čížek 10403337 216008 FAK 216008 13096057.00 CZK 13096057.00 25.04.2001 25.04.2001 16.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100511 Dalniční stavby a.s. 40614948 32301002 FAK 32301002 6552739.60 CZK 6552739.60 04.05.2001 04.05.2001 25.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100513 A.D.O. 15932257 142001 FAK 142001 36173.70 CZK 36173.70 04.05.2001 04.05.2001 25.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100514 A.D.O. 15932257 152001 FAK 152001 23372.52 CZK 23372.52 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100515 I.V.projekt 61062961 0101 FAK 101 1500000.00 CZK 1500000.00 04.05.2001 04.05.2001 21.05.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100516 AHK s.r.o. 26143968 2201 FAK 2201 283500.00 CZK 283500.00 04.05.2001 04.05.2001 24.05.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100517 AHK s.r.o. 26143968 2301 FAK 2301 1459.00 CZK 1459.00 04.05.2001 04.05.2001 24.05.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100518 ECONOMIA, a.s. 00499153 49087202 FAK 49087202 24293.00 CZK 24293.00 04.05.2001 04.05.2001 25.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100519 Inset s.r.o 41187628 10143 FAK 10143 14905.80 CZK 14905.80 04.05.2001 04.05.2001 24.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100520 pro-consult 12604097 01010036 FAK 1010036 89775.00 CZK 89775.00 04.05.2001 04.05.2001 25.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100521 J S s.r.o. 00200786 1000000031 FAK 1000000031 15645.00 CZK 15645.00 27.04.2001 27.04.2001 17.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100523 PÚDIS a.s. 45272891 21300027 FAK 21300027 33600.00 CZK 33600.00 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100524 PÚDIS a.s. 45272891 21100018 FAK 21100018 10284115.60 CZK 10284115.60 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100525 PÚDIS a.s. 45272891 21100019 FAK 21100019 453285.00 CZK 453285.00 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100526 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000161 FAK 161 23364.60 CZK 23364.60 02.05.2001 02.05.2001 18.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100527 IPS, a.s. 16189400 9100085 FAK 9100085 510635.10 CZK 510635.10 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100528 IPS, a.s. 16189400 9100084 FAK 9100084 1084648.60 CZK 1084648.60 07.05.2001 07.05.2001 28.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100529 IPS, a.s. 16189400 10700844 FAZ 10700844 50000000.00 CZK 50000000.00 09.05.2001 09.05.2001 29.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100530 IPS, a.s. 16189400 10700843 FAZ 10700843 30000000.00 CZK 30000000.00 09.05.2001 09.05.2001 29.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100531 AHK s.r.o. 26143968 2401 FAK 2401 12635.70 CZK 12635.70 09.05.2001 09.05.2001 29.05.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100532 POZIMOS a.s. 00147389 1060100012 FAK 1060100012 1685494.80 CZK 1685494.80 07.05.2001 07.05.2001 29.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100534 Ekospol a.s. 63999854 2800002550 FAK 2800002550 0.45 CZK 0.45 04.05.2001 04.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100535 BAK a.s. 25289390 2104210240 FAK 2104210240 104328.00 CZK 104328.00 10.05.2001 10.05.2001 18.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100536 SAOS s.r.o. 45797081 3401 FAK 3901 3865254.75 CZK 3865254.75 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012100537 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 49625365 DOB 49625365 952790.00 CZK 952790.00 09.05.2001 09.05.2001 30.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100538 Metrostav a.s. 00014915 1510073 FAK 1510073 3081545.51 CZK 3081545.51 09.05.2001 09.05.2001 29.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100539 SPI s.r.o. 45796076 011389 FAK 11389 414750.00 CZK 414750.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100540 PROZNAK 18409121 10229/01 FAK 1022901 11340.00 CZK 11340.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100541 PÚDIS a.s. 45272891 21300029 FAK 21300029 7912440.90 CZK 7912440.90 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100542 ČKD 00565997 20010580 FAK 20010580 609609.00 CZK 609609.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100543 ČKD 00565997 20010579 FAK 20010579 2678717.00 CZK 2678717.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100544 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161064 FAK 1003161064 78269018.00 CZK 78269018.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100545 NOMO s.r.o. 60463929 1000000501 FAK 1000000501 7875.00 CZK 7875.00 10.05.2001 10.05.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100546 NOMO s.r.o. 60463929 1000000511 FAK 1000000511 7875.00 CZK 7875.00 10.05.2001 10.05.2001 21.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100547 IPS, a.s. 16189400 9100104 FAK 9100104 11128158.30 CZK 11128158.30 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100548 IPS, a.s. 16189400 9100101 FAK 9100101 172112.90 CZK 172112.90 11.05.2001 11.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100549 AQuatis a.s. 46347526 0010109 FAK 10109 141960.00 CZK 141960.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100550 Stonex s.r.o 45271500 0040401 FAK 40401 7246467.00 CZK 7246467.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100551 Novák Jan 12495140 1901 FAK 1901 2610.00 CZK 2610.00 09.05.2001 09.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100552 d-plus 64582001 032143801 FAK 32143801 103562.00 CZK 103562.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100553 INOS a.s. 25725459 04601 FAK 4601 324596.70 CZK 324596.70 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100554 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100020 FAK 210100020 30240.00 CZK 30240.00 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100555 Energie a.s. 45146802 165 FAK 165 3633159.00 CZK 3633159.00 07.05.2001 07.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100556 Ekos s.r.o. 18626084 7501 FAK 7501 1245588.30 CZK 1245588.30 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100557 Pragis Holding s.r.o. 41194861 110034 FAK 110034 1458612.75 CZK 1458612.75 09.05.2001 09.05.2001 30.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100558 pro-consult 12604097 01010038 FAK 1010038 17220.00 CZK 17220.00 04.05.2001 04.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100559 Ekospol a.s. 63999854 2800002700 FAK 2800002700 68800.25 CZK 68800.25 09.05.2001 09.05.2001 30.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100560 Ekospol a.s. 63999854 2800002710 FAK 2800002710 917533.05 CZK 917533.05 09.05.2001 09.05.2001 30.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100561 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 472001 FAK 472001 91728.00 CZK 91728.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100562 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 03801 FAK 3801 20580.00 CZK 20580.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100563 Inset s.r.o 41187628 10156 FAK 10156 19950.00 CZK 19950.00 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100565 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001571 FAK 1080001571 3045.00 CZK 3045.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100566 GK Straka 12613436 01013 FAK 1013 17325.00 CZK 17325.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100567 NAVATYP a.s. 25110977 100010 FAK 100010 2278832.00 CZK 2278832.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100568 KORMARK Praha s.r.o. 48592307 95 FAK 95 54787.90 CZK 54787.90 02.05.2001 02.05.2001 23.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100569 Ekostav s.r.o. 45795479 2100000019 FAK 2100000019 2774527.10 CZK 2774527.10 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100570 Subtera a.s. 45309612 2072003041 FAK 2072003041 1693823.30 CZK 1693823.30 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100571 SAOS s.r.o. 45797081 3601 FAK 3601 3534626.09 CZK 3534626.09 14.05.2001 14.05.2001 31.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100572 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01010 FAK 1010 4593.80 CZK 4593.80 14.05.2001 14.05.2001 02.06.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100573 Interprojekt s.r.o. 45805628 011042 FAK 11042 3465.00 CZK 3465.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100574 Metrostav a.s. 00014915 5510177 FAK 5510177 3495207.50 CZK 3495207.50 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100575 Metrostav a.s. 00014915 5510174 FAK 5510174 174511.10 CZK 174511.10 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100576 Metrostav a.s. 00014915 00014915 FAK 5510173 299136.60 CZK 299136.60 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100577 Metrostav a.s. 00014915 5510172 FAK 5510172 905091.60 CZK 905091.60 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100578 Metrostav a.s. 00014915 5510171 FAK 5510171 499424.10 CZK 499424.10 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100579 Metrostav a.s. 00014915 5510170 FAK 5510170 1246596.80 CZK 1246596.80 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100580 Metrostav a.s. 00014915 5510169 FAK 5510169 744101.40 CZK 744101.40 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100581 Metrostav a.s. 00014915 5510167 FAK 5510167 392332.50 CZK 392332.50 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100582 Metrostav a.s. 00014915 5510168 FAK 5510168 1001626.50 CZK 1001626.50 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100583 Metrostav a.s. 00014915 5510166 FAK 5510166 1306343.90 CZK 1306343.90 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100584 Metrostav a.s. 00014915 5510165 FAK 5510165 3357296.30 CZK 3357296.30 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100585 Metrostav a.s. 00014915 5510164 FAK 5510164 2931309.20 CZK 2931309.20 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100586 Metrostav a.s. 00014915 5510163 FAK 5510163 8689223.60 CZK 8689223.60 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100587 Metrostav a.s. 00014915 5510162 FAK 5510162 598133.60 CZK 598133.60 14.05.2001 14.05.2001 04.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100588 Metrostav a.s. 00014915 5510146 FAK 5510146 9526884.20 CZK 9526884.20 15.05.2001 15.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100589 Metrostav a.s. 00014915 5510175 FAK 5510175 1298692.50 CZK 1298692.50 15.05.2001 15.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100590 Metrostav a.s. 00014915 5510147 FAK 5510147 883060.50 CZK 883060.50 15.05.2001 15.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100591 Metrostav a.s. 00014915 5510145 FAK 5510145 967522.50 CZK 967522.50 15.05.2001 15.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100592 Metrostav a.s. 00014915 5510144 FAK 5510144 26221070.40 CZK 26221070.40 15.05.2001 15.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100593 Metrostav a.s. 00014915 5510143 FAK 5510143 6280170.80 CZK 6280170.80 15.05.2001 15.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100594 Metrostav a.s. 00014915 5510142 FAK 5510142 508432.10 CZK 508432.10 15.05.2001 15.05.2001 02.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100595 Subtera a.s. 45309612 2082001041 FAK 2082001041 6548851.10 CZK 6548851.10 14.05.2001 14.05.2001 03.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100596 IPS, a.s. 16189400 10202047 FAK 10202047 24779.00 CZK 24779.00 14.05.2001 14.05.2001 08.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100597 IPS, a.s. 16189400 10603756 FAK 10603756 196560.00 CZK 196560.00 14.05.2001 14.05.2001 03.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100598 NAVATYP a.s. 25110977 300157 FAK 300157 299421.20 CZK 299421.20 14.05.2001 14.05.2001 03.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100599 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001028 FAK 2001028 7402.50 CZK 7402.50 14.05.2001 14.05.2001 03.06.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100600 Jasta 18907610 372001 FAK 372001 12650.00 CZK 12650.00 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100601 NAVATYP a.s. 25110977 100009 FAK 100009 13095351.00 CZK 13095351.00 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100602 H a K projekt s.r.o. 48035165 21215 FAK 21215 26906.00 CZK 26906.00 15.05.2001 15.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100603 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011027 FAK 1011027 2369244.47 CZK 2369244.47 15.05.2001 15.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100604 ZAVOS s.r.o. 60203013 1052001 FAK 1052001 450000.00 CZK 450000.00 15.05.2001 15.05.2001 06.06.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100605 Stamet s.r.o 48589829 0222001 FAK 222001 1156851.00 CZK 1156851.00 15.05.2001 15.05.2001 05.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100606 PÚDIS a.s. 45272891 21100024 FAK 21100024 120999.90 CZK 120999.90 16.05.2001 16.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100607 Hurych Bohumil 18644171 59020501 FAK 59020501 7856.00 CZK 7856.00 16.05.2001 16.05.2001 04.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100608 IPS, a.s. 16189400 8210109 FAK 8210109 84204.41 CZK 84204.41 16.05.2001 16.05.2001 18.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100609 Urbia s.r.o. 49687514 201087 FAK 201087 2315416.00 CZK 2315416.00 15.05.2001 15.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100610 ing. Milan Železný 11229624 55501 FAK 55501 12000.00 CZK 12000.00 15.05.2001 15.05.2001 31.05.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100611 Urbia s.r.o. 49687514 201084 FAK 201084 314881.00 CZK 314881.00 15.05.2001 15.05.2001 06.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100612 Svoboda 45690723 1801 FAK 1801 15309.00 CZK 15309.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100613 BAK a.s. 25289390 2104210239 FAK 2104210239 1351036.80 CZK 1351036.80 09.05.2001 09.05.2001 05.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100614 Konstruktis 63080931 7010205 FAK 7010205 1964852.40 CZK 1964852.40 16.05.2001 16.05.2001 05.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100615 Konstruktis 63080931 7010109 FAK 7010109 2035147.60 CZK 2035147.60 16.05.2001 16.05.2001 05.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100616 d plus 10161899 017129901 FAK 17129901 924000.00 CZK 924000.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100617 pro-consult 12604097 01010040 FAK 1010040 113400.00 CZK 113400.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100618 FASS s.r.o. 43378382 0462001 FAK 462001 620212.00 CZK 620212.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100619 B Consult 44847131 0186159 FAK 186159 12000.00 CZK 12000.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100620 B Consult 44847131 0186158 FAK 186158 18000.00 CZK 18000.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100621 B Consult 44847131 0187956 FAK 187956 160000.00 CZK 160000.00 16.05.2001 16.05.2001 06.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100622 Ingutis s.r.o. 48112828 2001 FAK 2001 24948.00 CZK 24948.00 18.05.2001 18.05.2001 05.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100623 Interprojekt s.r.o. 45805628 011051 FAK 11051 386089.20 CZK 386089.20 18.05.2001 18.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100624 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100021 FAK 210100021 15435.00 CZK 15435.00 18.05.2001 18.05.2001 06.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100625 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001701 FAK 1080001701 2940.00 CZK 2940.00 18.05.2001 18.05.2001 08.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100626 Ekospol a.s. 63999854 2800002830 FAK 2800002830 811605.90 CZK 811605.90 18.05.2001 18.05.2001 08.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100627 Novák Jan 12495140 2001 FAK 2001 2900.00 CZK 2900.00 18.05.2001 18.05.2001 08.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100628 Nováková Marie 06257314 072001 FAK 72001 2030.00 CZK 2030.00 18.05.2001 18.05.2001 08.06.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100629 Pragoprojekt 45272387 41301 FAK 41301 578340.00 CZK 578340.00 17.05.2001 17.05.2001 07.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100630 ZAVOS s.r.o. 60203013 2052001 FAK 2052001 1515250.00 CZK 1515250.00 18.05.2001 18.05.2001 08.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100631 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200146 FAK 200146 1066666.65 CZK 1066666.65 18.05.2001 18.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100632 Hurych Bohumil 18644171 60030501 FAK 60030501 1720.00 CZK 1720.00 18.05.2001 18.05.2001 04.06.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100633 VIS a.s. 60192712 130019 FAK 130019 2819333.00 CZK 2819333.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100634 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10100010 FAK 10100010 409491.00 CZK 409491.00 21.05.2001 21.05.2001 14.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100635 AA Héta s.r.o. 15890627 21308 FAK 21308 55626.90 CZK 55626.90 18.05.2001 18.05.2001 08.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100636 AA Héta s.r.o. 15890627 21309 FAK 21309 548251.20 CZK 548251.20 18.05.2001 18.05.2001 08.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100637 NIKA 43763316 110100005 FAK 110100005 3150.00 CZK 3150.00 21.05.2001 21.05.2001 18.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100638 Hurych Bohumil 18644171 68080501 FAK 68080501 989.00 CZK 989.00 21.05.2001 21.05.2001 12.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100639 Atelier RENO - Ing. Malin 45796572 3501 FAK 3501 56448.00 CZK 56448.00 21.05.2001 21.05.2001 11.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100640 Atelier RENO - Ing. Malin 45796572 3601 FAK 3601 7056.00 CZK 7056.00 21.05.2001 21.05.2001 10.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100642 Novák Jan 12495140 2201 FAK 2201 3770.00 CZK 3770.00 22.05.2001 22.05.2001 11.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100643 Novák Jan 12495140 2101 FAK 2101 2900.00 CZK 2900.00 21.05.2001 21.05.2001 11.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100644 Subtera a.s. 45309612 1051005051 FAK 1051005051 35904104.30 CZK 35904104.30 15.05.2001 15.05.2001 06.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100645 Subtera a.s. 45309612 1051006051 FAK 1051006051 865037.70 CZK 865037.70 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100646 pro-consult 12604097 03010041 FAK 3010041 83475.00 CZK 83475.00 23.05.2001 23.05.2001 13.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100647 Nováková Marie 06257314 82001 FAK 82001 3480.00 CZK 3480.00 22.05.2001 22.05.2001 12.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100648 Ingutis s.r.o. 48112828 2201 FAK 2201 5722.50 CZK 5722.50 22.05.2001 22.05.2001 12.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100649 Pragoprojekt 45272387 44301 FAK 44301 674230.20 CZK 674230.20 22.05.2001 22.05.2001 12.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100650 inf. Písecký, Písecká 10118005 12001 FAK 12001 60200.00 CZK 60200.00 24.04.2001 24.04.2001 11.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100651 Habena s.r.o. 60486708 010200091 FAK 10200091 95760.00 CZK 95760.00 22.05.2001 22.05.2001 12.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100653 PÚDIS a.s. 45272891 21300036 FAK 21300036 38850.00 CZK 38850.00 24.05.2001 24.05.2001 13.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100654 PÚDIS a.s. 45272891 21300035 FAK 21300035 28297.50 CZK 28297.50 24.05.2001 24.05.2001 13.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100655 Hurych Bohumil 18644171 70110501 FAK 70110501 6064.00 CZK 6064.00 23.05.2001 23.05.2001 13.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100656 Hydroprojekt a.s. 45274576 11100288 FAK 11100288 108255.00 CZK 108255.00 24.05.2001 24.05.2001 11.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012100657 Hurych Bohumil 18644171 63-100501 FAK 63100501 1107.00 CZK 1107.00 24.05.2001 24.05.2001 21.06.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100658 Hurych Bohumil 18644171 69090501 FAK 69090501 500.00 CZK 500.00 24.05.2001 24.05.2001 21.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012100659 Hydrotech s.r.o. 48245852 510076 DOB 510076 622616.40 CZK 622616.40 25.05.2001 25.05.2001 15.06.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100660 Hydrotech s.r.o. 48245852 510077 FAK 510077 505890.00 CZK 505890.00 25.05.2001 25.05.2001 15.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100661 Hydrotech s.r.o. 48245852 510078 FAK 510078 116726.40 CZK 116726.40 25.05.2001 25.05.2001 15.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100662 pro-consult 12604097 03010042 FAK 3010042 63945.00 CZK 63945.00 25.05.2001 25.05.2001 15.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100663 Geodetocá kancelář 15319164 72001 FAK 72001 65400.00 CZK 65400.00 25.05.2001 25.05.2001 15.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100664 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 9130037 FAK 9130037 400000.00 CZK 400000.00 25.05.2001 25.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100665 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 282001 FAK 282001 75264.00 CZK 75264.00 28.05.2001 28.05.2001 05.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100666 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 292001 FAK 292001 332220.00 CZK 332220.00 28.05.2001 28.05.2001 10.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100667 ELTODO, a.s. 64949982 1201341321 FAK 1201341321 232777.00 CZK 232777.00 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100668 READY s.r.o. 25643436 402001 FAK 402001 249565.00 CZK 249565.00 29.05.2001 29.05.2001 20.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100669 Pragoprojekt 45272387 44401 FAK 44401 2308950.00 CZK 2308950.00 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100670 Ingutis s.r.o. 48112828 2301 FAK 2301 189000.00 CZK 189000.00 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100671 SIN s.r.o 49707221 302001 FAK 302001 129675.00 CZK 129675.00 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100672 Akmest 10156232 10821 FAK 10821 66740.00 CZK 66740.00 30.05.2001 30.05.2001 20.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100673 Hurych Bohumil 18644171 74170501 FAK 74170501 500.00 CZK 500.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100674 ZAVOS s.r.o. 60203013 5052001 FAK 5052001 230000.00 CZK 230000.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100675 ZAVOS s.r.o. 60203013 4052001 FAK 4052001 500000.00 CZK 500000.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100676 ZAVOS s.r.o. 60203013 3052001 FAK 3052001 550000.00 CZK 550000.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100677 ZAVOS s.r.o. 60203013 6052001 FAK 6052001 350000.00 CZK 350000.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100678 Ingutis s.r.o. 48112828 2701 FAK 2701 13949.30 CZK 13949.30 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100679 Ingutis s.r.o. 48112828 2601 FAK 2601 23155.70 CZK 23155.70 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100680 Ingutis s.r.o. 48112828 2501 FAK 2501 59495.00 CZK 59495.00 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100681 Stonex s.r.o 45271500 0060501 FAK 60501 9669347.00 CZK 9669347.00 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100682 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011038 FAK 1011038 8001241.45 CZK 8001241.45 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100683 Novák Jan 12495140 2401 FAK 2401 3770.00 CZK 3770.00 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100684 H a K projekt s.r.o. 48035165 21216 FAK 21216 26906.00 CZK 26906.00 31.05.2001 31.05.2001 20.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100685 Vladimír Plichta s.r.o 49614231 19240501 FAK 19240501 1551283.55 CZK 1551283.55 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100686 Bewert s.r.o. 60486635 8701 FAK 8701 246750.00 CZK 246750.00 31.05.2001 31.05.2001 20.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100687 Hydrotech s.r.o. 48245852 510086 FAK 510086 472500.00 CZK 472500.00 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100688 Nováková Marie 06257314 92001 FAK 92001 3480.00 CZK 3480.00 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100689 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110046 FAK 1110046 1155028.35 CZK 1155028.35 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100690 Hydrotech s.r.o. 48245852 510085 FAK 510085 78750.00 CZK 78750.00 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100691 NAVATYP a.s. 25110977 300185 FAK 300185 1132396.70 CZK 1132396.70 05.06.2001 05.06.2001 24.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100692 APA atelier 12607568 012001 FAK 12001 19400.00 CZK 19400.00 05.06.2001 05.06.2001 25.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100693 APA atelier 12607568 022001 FAK 22001 47000.00 CZK 47000.00 05.04.2001 05.04.2001 25.04.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100694 Satra s.r.o. 18584209 4005801 FAK 4005801 272434.50 CZK 272434.50 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100696 Roháček Luděk 70735573 052001 FAK 52001 21600.00 CZK 21600.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100697 OPPELT MILAN JUDr 66220602 3701 FAK 3701 17850.00 CZK 17850.00 01.06.2001 01.06.2001 16.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100698 VIS a.s. 60192712 130020 FAK 130020 3150.00 CZK 3150.00 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100699 ECENA 60203561 470501 FAK 470501 26514.00 CZK 26514.00 06.06.2001 06.06.2001 27.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100700 ELTODO 25755811 4201340537 FAK 4201340537 8347069.00 CZK 8347069.00 07.06.2001 07.06.2001 29.06.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100701 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 622001 FAK 622001 7665.00 CZK 7665.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100702 Hurych Bohumil 18644171 77200501 FAK 77200501 2416.00 CZK 2416.00 06.06.2001 06.06.2001 27.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100703 PROZNAK 18409121 1029501 FAK 1029501 11340.00 CZK 11340.00 06.06.2001 06.06.2001 27.06.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100704 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0501 FAK 501 24180.00 CZK 24180.00 06.06.2001 06.06.2001 17.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100705 ZAVOS s.r.o. 60203013 7062001 FAK 7062001 450000.00 CZK 450000.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100706 ZAVOS s.r.o. 60203013 6062001 FAK 6062001 600000.00 CZK 600000.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100707 ZAVOS s.r.o. 60203013 5062001 FAK 5062001 500000.00 CZK 500000.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100708 ZAVOS s.r.o. 60203013 4062001 FAK 4062001 1400000.00 CZK 1400000.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100709 ZAVOS s.r.o. 60203013 3062001 FAK 3062001 400000.00 CZK 400000.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100710 ZAVOS s.r.o. 60203013 2062001 FAK 2062001 250000.00 CZK 250000.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100711 WIPRO 14909529 1401 FAK 1401 31500.00 CZK 31500.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100712 IPS, a.s. 16189400 9100113 FAK 9100113 1336066.20 CZK 1336066.20 05.06.2001 05.06.2001 25.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100713 IPS, a.s. 16189400 9100114 FAK 9100114 3590944.80 CZK 3590944.80 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100714 Inset s.r.o 41187628 10198 FAK 10198 35627.60 CZK 35627.60 07.06.2001 07.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100715 Pražská botan.zahrada 00064572 52001 FAK 52001 603696.00 CZK 603696.00 07.06.2001 07.06.2001 22.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100716 pro-consult 12604097 01010045 FAK 1010045 31500.00 CZK 31500.00 05.06.2001 05.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100717 Ekospol a.s. 63999854 2800003420 FAK 2800003420 855579.21 CZK 855579.21 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100718 Pozimos a.s. 00147389 1060100015 FAK 1060100015 3200000.00 CZK 3200000.00 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100719 IPS, a.s. 16189400 10603798 FAK 10603798 4830.00 CZK 4830.00 06.06.2001 06.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100720 Subtera a.s. 45309612 2082001051 FAK 2082001051 6225389.10 CZK 6225389.10 06.06.2001 06.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100721 ZAVOS s.r.o. 60203013 1062001 FAK 1062001 450000.00 CZK 450000.00 05.06.2001 05.06.2001 25.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100722 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001048 FAK 2001048 18165.00 CZK 18165.00 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100723 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001049 FAK 2001049 9292.50 CZK 9292.50 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100724 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001047 FAK 2001047 5197.50 CZK 5197.50 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100725 Novák Jan 12495140 2501 FAK 2501 2320.00 CZK 2320.00 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100726 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 122001 FAK 122001 7800.00 CZK 7800.00 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100727 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 142001 FAK 142001 900.00 CZK 900.00 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100728 IPS, a.s. 16189400 10700855 FAZ 10700855 30000000.00 CZK 30000000.00 08.06.2001 08.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100729 IPS, a.s. 16189400 10700856 FAZ 10700856 50000000.00 CZK 50000000.00 08.06.2001 08.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100730 IPS, a.s. 16189400 9100133 FAK 9100133 12819757.70 CZK 12819757.70 07.06.2001 07.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100731 Metrostav a.s. 00014915 1510131 FAK 1510131 3320758.76 CZK 3320758.76 08.06.2001 08.06.2001 28.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100732 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161099 FAK 1003161099 61205114.00 CZK 61205114.00 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100733 Dalniční stavby a.s. 40614948 32301009 FAK 32301009 2438156.10 CZK 2438156.10 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100734 Urbia s.r.o. 49687514 201111 FAK 201111 2940000.00 CZK 2940000.00 11.06.2001 11.06.2001 30.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100735 Urbia s.r.o. 49687514 201112 FAK 201112 749065.00 CZK 749065.00 11.06.2001 11.06.2001 01.07.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100736 ECONOMIA, a.s. 00499153 49089550 FAK 49089550 29232.00 CZK 29232.00 11.06.2001 11.06.2001 30.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100737 NAVATYP a.s. 25110977 100014 FAK 100014 3325584.00 CZK 3325584.00 08.06.2001 08.06.2001 29.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100738 Ekos s.r.o. 18626084 9201 FAK 9201 717190.25 CZK 717190.25 08.06.2001 08.06.2001 29.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100739 PÚDIS a.s. 45272891 21300042 FAK 21300042 28231946.40 CZK 28231946.40 12.06.2001 12.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100740 Konstruktis 63080931 7015041 FAK 7015041 525000.00 CZK 525000.00 12.06.2001 12.06.2001 03.07.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100741 Konstruktis 63080931 7015042 FAK 7015042 3475000.00 CZK 3475000.00 12.06.2001 12.06.2001 03.07.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100742 IPS, a.s. 16189400 10603803 FAK 10603803 7350.00 CZK 7350.00 11.06.2001 11.06.2001 01.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100743 IPS, a.s. 16189400 10603804 FAK 10603804 12600.00 CZK 12600.00 11.06.2001 11.06.2001 01.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100744 IPS, a.s. 16189400 10603805 FAK 10603805 12600.00 CZK 12600.00 11.06.2001 11.06.2001 01.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100745 IPS, a.s. 16189400 10603806 FAK 10603806 7350.00 CZK 7350.00 11.06.2001 11.06.2001 01.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100746 IPS, a.s. 16189400 8210151 FAK 8210151 80698.12 CZK 80698.12 12.06.2001 12.06.2001 20.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100747 NOMO s.r.o. 60463929 1000000571 FAK 1000000571 8137.50 CZK 8137.50 11.06.2001 11.06.2001 21.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100748 NOMO s.r.o. 60463929 1000000561 FAK 1000000561 8137.50 CZK 8137.50 11.06.2001 11.06.2001 21.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100749 Interprojekt s.r.o. 45805628 011057 FAK 11057 6930.00 CZK 6930.00 12.06.2001 12.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100750 ILF Consulting Engineers 45799016 19401195 FAK 19401195 151200.00 CZK 151200.00 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100751 INOS a.s. 25725459 05901 FAK 5901 1388069.50 CZK 1388069.50 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100752 Urbia s.r.o. 49687514 201113 FAK 201113 204120.00 CZK 204120.00 11.06.2001 11.06.2001 01.07.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100753 Subtera a.s. 45309612 2072005051 FAK 2072005051 1521655.80 CZK 1521655.80 12.06.2001 12.06.2001 03.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100754 Stamet s.r.o 48589829 0312001 FAK 312001 1573912.00 CZK 1573912.00 12.06.2001 12.06.2001 03.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100755 Subtera a.s. 45309612 2072001051 FAK 2072001051 1511783.40 CZK 1511783.40 12.06.2001 12.06.2001 03.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100756 Nováková Marie 06257314 102001 FAK 102001 2610.00 CZK 2610.00 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100757 Metrostav a.s. 00014915 5510250 FAK 5510250 14793780.80 CZK 14793780.80 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100758 Metrostav a.s. 00014915 5510252 FAK 5510252 4673365.20 CZK 4673365.20 13.06.2001 13.06.2001 03.08.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100759 Metrostav a.s. 00014915 5510253 FAK 5510253 5737108.70 CZK 5737108.70 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100760 Metrostav a.s. 00014915 5510256 FAK 5510256 3711438.20 CZK 3711438.20 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100761 Metrostav a.s. 00014915 5510257 FAK 5510257 2491025.30 CZK 2491025.30 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100762 Metrostav a.s. 00014915 5510245 FAK 5510245 994843.50 CZK 994843.50 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100763 Metrostav a.s. 00014915 5510246 FAK 5510246 2832023.30 CZK 2832023.30 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100764 Metrostav a.s. 00014915 5510247 FAK 5510247 2789230.50 CZK 2789230.50 13.06.2001 13.06.2001 02.03.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100765 Metrostav a.s. 00014915 5510248 FAK 5510248 1408219.10 CZK 1408219.10 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100766 Metrostav a.s. 00014915 5510249 FAK 5510249 1207664.90 CZK 1207664.90 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100767 Metrostav a.s. 00014915 5510212 FAK 5510212 948213.00 CZK 948213.00 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100768 Metrostav a.s. 00014915 5510211 FAK 5510211 960633.50 CZK 960633.50 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100769 Metrostav a.s. 00014915 5510205 FAK 5510205 494230.80 CZK 494230.80 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100770 Metrostav a.s. 00014915 5510206 FAK 5510206 6189774.20 CZK 6189774.20 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100771 Metrostav a.s. 00014915 5510207 FAK 5510207 2516254.70 CZK 2516254.70 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100772 Metrostav a.s. 00014915 5510208 FAK 5510208 6251222.30 CZK 6251222.30 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100773 Metrostav a.s. 00014915 5510209 FAK 5510209 4941306.30 CZK 4941306.30 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100774 Metrostav a.s. 00014915 5510210 FAK 5510210 9526884.20 CZK 9526884.20 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100775 Metrostav a.s. 00014915 5510260 FAK 5510260 463479.50 CZK 463479.50 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100776 SAOS s.r.o. 45797081 5001 FAK 5001 4429529.54 CZK 4429529.54 14.06.2001 14.06.2001 04.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100777 IPS, a.s. 16189400 9400024 FAZ 9400024 5000000.00 CZK 5000000.00 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100778 IPS, a.s. 16189400 9400025 FAZ 9400025 3000000.00 CZK 3000000.00 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100779 Komprin s.r.o. 48038482 142001 FAK 142001 456151.50 CZK 456151.50 13.06.2001 13.06.2001 04.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100780 Komprin s.r.o. 48038482 15200 FAK 152001 9783.90 CZK 9783.90 13.06.2001 13.06.2001 04.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100781 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200157 FAK 200157 1066666.65 CZK 1066666.65 18.06.2001 18.06.2001 05.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100782 IPS, a.s. 16189400 10603808 FAK 10603808 50778.00 CZK 50778.00 15.06.2001 15.06.2001 25.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100783 Urbia s.r.o. 49687514 201115 FAK 201115 2315416.00 CZK 2315416.00 15.06.2001 15.06.2001 05.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100784 Satra s.r.o. 18584209 4005701 FAK 4005701 71862.00 CZK 71862.00 04.06.2001 04.06.2001 05.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100785 Novák Jan 12495140 2801 FAK 2801 1740.00 CZK 1740.00 18.06.2001 18.06.2001 08.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100786 SAOS s.r.o. 45797081 4901 FAK 4901 1137954.30 CZK 1137954.30 08.06.2001 08.06.2001 02.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100787 Subtera a.s. 45309612 1051001061 FAK 1051001061 2508813.30 CZK 2508813.30 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100788 Hartman stavební firma 25072447 3601 FAK 3601 4950029.00 CZK 4950029.00 13.06.2001 13.06.2001 03.07.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100789 pro-consult 12604097 1010049 FAK 1010049 21000.00 CZK 21000.00 13.06.2001 13.06.2001 09.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100790 Babtie s.r.o. 49613481 6721001 FAK 6721001 102900.00 CZK 102900.00 15.06.2001 15.06.2001 06.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100791 Energie a.s. 45146802 188 FAK 188 3490702.00 CZK 3490702.00 06.06.2001 06.06.2001 06.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100792 B Consult 44847131 186160 FAK 186160 37000.00 CZK 37000.00 04.06.2001 04.06.2001 06.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100793 FASS s.r.o. 43378382 722001 FAK 722001 3317511.00 CZK 3317511.00 08.06.2001 08.06.2001 06.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100794 Zbyšek sedláček 13122304 1501 FAK 1501 19680.00 CZK 19680.00 13.06.2001 13.06.2001 06.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100795 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 152001 FAK 152001 2100.00 CZK 2100.00 11.06.2001 11.06.2001 06.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100796 Novák Jan 12495140 2601 FAK 2601 3190.00 CZK 3190.00 13.06.2001 13.06.2001 06.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100797 IPS, a.s. 16189400 5000107 FAK 5000107 5692788.14 CZK 5692788.14 06.06.2001 06.06.2001 06.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100798 pro-consult 12604097 4010048 FAK 4010048 7560.00 CZK 7560.00 11.06.2001 11.06.2001 06.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100799 WIPRO 14909529 1501 FAK 1501 19845.00 CZK 19845.00 15.06.2001 15.06.2001 06.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100800 Metrostav a.s. 00014915 6150063 FAK 6150063 472500.00 CZK 472500.00 12.06.2001 12.06.2001 06.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100801 ZERPIS 25117947 3047 FAK 3047 670000.00 CZK 670000.00 30.05.2001 30.05.2001 20.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100802 VIS a.s. 60192712 130024 FAK 130024 2819333.00 CZK 2819333.00 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100803 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 162001 FAK 162001 1200.00 CZK 1200.00 11.06.2001 11.06.2001 10.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100804 Hurych Bohumil 18644171 83060601 FAK 83060601 1000.00 CZK 1000.00 21.06.2001 21.06.2001 12.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100805 Hurych Bohumil 18644171 84070601 FAK 84070601 1000.00 CZK 1000.00 21.06.2001 21.06.2001 12.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100806 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1003210 FAK 1003210 28980.00 CZK 28980.00 21.06.2001 21.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100807 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1003220 FAK 1003220 1733807.30 CZK 1733807.30 20.06.2001 20.06.2001 11.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100808 Ekos s.r.o. 18626084 11001 FAK 11001 1560822.60 CZK 1560822.60 20.06.2001 20.06.2001 12.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100809 Ekostav s.r.o. 45795479 210000024 FAK 210000024 67645.30 CZK 67645.30 05.06.2001 05.06.2001 12.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100810 ing. Milan Železný 11229624 55601 FAK 55601 45000.00 CZK 45000.00 21.06.2001 21.06.2001 12.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100811 ing. Milan Železný 11229624 55301 FAK 55301 14900.00 CZK 14900.00 21.06.2001 21.06.2001 12.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100812 Archeologický ústav 67985912 71200 FAK 71200 1068.00 CZK 1068.00 20.06.2001 20.06.2001 12.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100813 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 402001 FAK 402001 94500.00 CZK 94500.00 15.06.2001 15.06.2001 12.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100814 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 342001 FAK 342001 1286050.50 CZK 1286050.50 04.06.2001 04.06.2001 12.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100815 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 392001 FAK 392001 92400.00 CZK 92400.00 19.06.2001 19.06.2001 12.07.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100816 Ekos s.r.o. 18626084 10801 FAK 10801 1915001.60 CZK 1915001.60 20.06.2001 20.06.2001 12.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100817 ZAVOS s.r.o. 60203013 9062001 FAK 9062001 1515250.00 CZK 1515250.00 20.06.2001 20.06.2001 09.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100818 Hurych Bohumil 18644171 81040601 FAK 81040601 894.00 CZK 894.00 22.06.2001 22.06.2001 13.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100820 Ekostav s.r.o. 45795479 2100000025 FAK 2100000025 2627485.70 CZK 2627485.70 05.06.2001 05.06.2001 13.07.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100821 ASAI s.r.o. 25729861 172001 FAK 172001 344483.60 CZK 344483.60 22.06.2001 22.06.2001 13.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100823 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110047 FAK 1110047 1599135.65 CZK 1599135.65 01.06.2001 01.06.2001 16.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100824 Jan Naidr s.r.o. 14891123 1640090 FAK 1640090 960000.00 CZK 960000.00 25.06.2001 25.06.2001 15.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100825 Jan Naidr s.r.o. 14891123 1640089 FAK 1640089 710000.00 CZK 710000.00 25.06.2001 25.06.2001 15.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100826 Stonex s.r.o 45271500 70601 FAK 70601 9687634.00 CZK 9687634.00 25.06.2001 25.06.2001 16.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100827 Inset s.r.o 41187628 10224 FAK 10224 195699.00 CZK 195699.00 20.06.2001 20.06.2001 16.07.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100828 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 2130172 FAK 2130172 16290.30 CZK 16290.30 27.06.2001 27.06.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100829 Geodezie s.r.o 25677594 10228 FAK 10228 18659.00 CZK 18659.00 26.06.2001 26.06.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100830 Pragoprojekt 45272387 64301 FAK 64301 103530.00 CZK 103530.00 27.06.2001 27.06.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100831 Novák Jan 12495140 2301 FAK 2301 7250.00 CZK 7250.00 27.06.2001 27.06.2001 03.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100832 Subtera a.s. 45309612 1051002061 FAK 1051002061 6030738.00 CZK 6030738.00 26.06.2001 26.06.2001 02.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100833 Novák Jan 12495140 2701 FAK 2701 4930.00 CZK 4930.00 27.06.2001 27.06.2001 17.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100834 Jasta 18907610 482001 FAK 482001 1060.00 CZK 1060.00 27.06.2001 27.06.2001 18.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100835 Dr. Froňka 14910829 103501 FAK 103501 11760.00 CZK 11760.00 28.06.2001 28.06.2001 18.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100836 Novák Jan 12495140 2901 FAK 2901 3770.00 CZK 3770.00 27.06.2001 27.06.2001 18.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100837 Stavitelství 49669273 100601 FAK 100601 6452.25 CZK 6452.25 27.06.2001 27.06.2001 18.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100838 Báňské stavby 48551236 172001 FAK 172001 109723.30 CZK 109723.30 27.06.2001 27.06.2001 15.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012100839 Atelier RENO - Ing. Malin 45796572 5001 FAK 5001 91350.00 CZK 91350.00 28.06.2001 28.06.2001 18.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100840 Satra s.r.o. 18584209 4007801 FAK 4007801 29786.40 CZK 29786.40 28.06.2001 28.06.2001 19.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100841 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011058 FAK 1011058 7999995.30 CZK 7999995.30 20.06.2001 20.06.2001 19.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100842 Hurych Bohumil 18644171 88100601 FAK 88100601 1660.00 CZK 1660.00 29.06.2001 29.06.2001 20.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100843 Dalniční stavby a.s. 40614948 32301011 FAK 32301011 5819321.60 CZK 5819321.60 02.07.2001 02.07.2001 23.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100844 pro-consult 12604097 01010054 FAK 1010054 26250.00 CZK 26250.00 29.06.2001 29.06.2001 20.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100845 pro-consult 12604097 01010055 FAK 1010055 27300.00 CZK 27300.00 29.06.2001 29.06.2001 20.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100846 Stavby silnic a železnic 45274924 1003121129 FAK 1003121129 909492.80 CZK 909492.80 29.06.2001 29.06.2001 20.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100847 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110058 FAK 1110058 1127903.70 CZK 1127903.70 29.06.2001 29.06.2001 20.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100848 Metrostav a.s. 00014915 1510154 FAK 1510154 2665733.24 CZK 2665733.24 02.07.2001 02.07.2001 22.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100849 Metrostav a.s. 00014915 1510155 FAK 1510155 2918000.00 CZK 2918000.00 29.06.2001 29.06.2001 22.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100850 Metrostav a.s. 00014915 1510174 FAK 1510174 4681856.95 CZK 4681856.95 02.07.2001 02.07.2001 22.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100851 Ekospol a.s. 63999854 2800003770 FAK 2800003770 5565000.00 CZK 5565000.00 02.07.2001 02.07.2001 22.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100852 Hydroprojekt a.s. 45274576 11100351 FAK 11100351 399000.00 CZK 399000.00 02.07.2001 02.07.2001 19.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100853 ELTODO 25755811 4201340691 FAK 4201340691 19950.00 CZK 19950.00 29.06.2001 29.06.2001 20.07.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100854 VIS a.s. 60192712 130025 FAK 130025 164650.00 CZK 164650.00 02.07.2001 02.07.2001 23.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100855 VIS a.s. 60192712 130026 FAK 130026 389643.00 CZK 389643.00 02.07.2001 02.07.2001 23.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100856 VIS a.s. 60192712 130027 FAK 130027 879375.00 CZK 879375.00 02.07.2001 02.07.2001 23.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100857 VIS a.s. 60192712 130028 FAK 130028 126787.50 CZK 126787.50 02.07.2001 02.07.2001 23.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100858 D.E.S. projekční kancelář 12889369 10033 FAK 10033 70875.00 CZK 70875.00 02.07.2001 02.07.2001 22.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100859 Ing. Petr Malina 101180176 1491401 FAK 1491401 7775.00 CZK 7775.00 04.07.2001 04.07.2001 20.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100860 Metrostav a.s. 00014915 5510287 FAK 5510287 16089271.60 CZK 16089271.60 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100861 Roháček Luděk 70735573 062001 FAK 62001 24000.00 CZK 24000.00 09.07.2001 09.07.2001 16.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100862 PÚDIS a.s. 45272891 21100034 FAK 21100034 443940.00 CZK 443940.00 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100863 PROZNAK 18409121 1040201 FAK 1040201 11340.00 CZK 11340.00 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100864 Energie a.s. 45146802 233 FAK 233 6901267.80 CZK 6901267.80 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100865 IPS, a.s. 16189400 5000124 FAK 5000124 4095007.97 CZK 4095007.97 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100866 Projekt IV s.r.o. 25601172 13601 FAK 13601 136500.00 CZK 136500.00 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100867 Projekt IV s.r.o. 25601172 13101 FAK 13101 375219.80 CZK 375219.80 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100868 Projekt IV s.r.o. 25601172 14001 FAK 14001 549330.40 CZK 549330.40 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100870 3D PRODUCTION 49685473 011136 FAK 11136 2699.00 CZK 2699.00 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100871 3D PRODUCTION 49685473 011124 FAK 11124 4627.00 CZK 4627.00 09.07.2001 09.07.2001 29.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100872 Novák Jan 12495140 3001 FAK 3001 7250.00 CZK 7250.00 03.07.2001 03.07.2001 23.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100873 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91010114 FAK 91010114 11999.40 CZK 11999.40 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100874 Subtera a.s. 45309612 1051010061 FAK 1051010061 3000364.50 CZK 3000364.50 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100875 Subtera a.s. 45309612 1051011061 FAK 1051011061 4465893.60 CZK 4465893.60 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100876 Inset s.r.o 41187628 10250 FAK 10250 222957.00 CZK 222957.00 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100877 Inset s.r.o 41187628 10177 FAK 10177 739444.70 CZK 739444.70 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100878 Pozimos a.s. 00147389 1060100019 FAK 1060100019 2747388.90 CZK 2747388.90 09.07.2001 09.07.2001 29.07.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100879 NIKA 43763316 110100006 FAK 110100006 113400.00 CZK 113400.00 28.06.2001 28.06.2001 18.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100880 Babtie s.r.o. 49613481 FO007521001 FAK 7521001 7500.00 CZK 7500.00 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100881 Nováková Marie 06257314 112001 FAK 112001 3190.00 CZK 3190.00 04.07.2001 04.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100882 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000108 FAK 108 515589.00 CZK 515589.00 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100883 Subtera a.s. 45309612 2072004061 FAK 2072004061 1592414.30 CZK 1592414.30 04.07.2001 04.07.2001 25.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100884 NAVATYP a.s. 25110977 100018 FAK 100018 2600215.00 CZK 2600215.00 04.07.2001 04.07.2001 25.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100885 Satra s.r.o. 18584209 4008401 FAK 4008401 1256892.00 CZK 1256892.00 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 10.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012100886 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161111 FAK 1003161111 61660942.00 CZK 61660942.00 04.07.2001 04.07.2001 25.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100887 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0601 FAK 601 18980.00 CZK 18980.00 10.07.2001 10.07.2001 17.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100888 H a K projekt s.r.o. 48035165 21222 FAK 21222 156953.20 CZK 156953.20 10.07.2001 10.07.2001 30.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100889 SIN s.r.o 49707221 382001 FAK 382001 737100.00 CZK 737100.00 10.07.2001 10.07.2001 30.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100890 SIN s.r.o 49707221 402001 FAK 402001 108888.00 CZK 108888.00 10.07.2001 10.07.2001 30.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100891 B Consult 44847131 0186161 FAK 186161 27000.00 CZK 27000.00 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2007 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100892 B Consult 44847131 0186162 FAK 186162 74900.00 CZK 74900.00 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100893 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01013 FAK 1013 8158.50 CZK 8158.50 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100894 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01011 FAK 1011 99860.30 CZK 99860.30 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100895 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01012 FAK 1012 46746.00 CZK 46746.00 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100896 GRID s.r.o. 61251437 011124 FAK 11124 14070.00 CZK 14070.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100897 Metrostav a.s. 00014915 5510318 FAK 5510318 53535.30 CZK 53535.30 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100898 Metrostav a.s. 00014915 5510327 FAK 5510327 915636.80 CZK 915636.80 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100899 Metrostav a.s. 00014915 5510326 FAK 5510326 3730650.00 CZK 3730650.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100900 Metrostav a.s. 00014915 5500324 FAK 5500324 22984394.00 CZK 22984394.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100901 Metrostav a.s. 00014915 5510325 FAK 5510325 6719173.70 CZK 6719173.70 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100902 Metrostav a.s. 00014915 5510323 FAK 5510323 8378176.80 CZK 8378176.80 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100903 Metrostav a.s. 00014915 5510322 FAK 5510322 8109446.10 CZK 8109446.10 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100904 Metrostav a.s. 00014915 5510321 FAK 5510321 10270928.90 CZK 10270928.90 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100905 Metrostav a.s. 00014915 5510320 FAK 5510320 6067340.00 CZK 6067340.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100906 Metrostav a.s. 00014915 5510319 FAK 5510319 1595166.30 CZK 1595166.30 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100907 Metrostav a.s. 00014915 5510328 FAK 5510328 1754209.80 CZK 1754209.80 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100908 Metrostav a.s. 00014915 5510344 FAK 5510344 6675032.70 CZK 6675032.70 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100909 Metrostav a.s. 00014915 5510343 FAK 5510343 1458793.40 CZK 1458793.40 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100910 Metrostav a.s. 00014915 5510342 FAK 5510342 1730914.50 CZK 1730914.50 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100911 Metrostav a.s. 00014915 5510341 FAK 5510341 411217.80 CZK 411217.80 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100912 Metrostav a.s. 00014915 5510340 FAK 5510340 663334.40 CZK 663334.40 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100913 Metrostav a.s. 00014915 5510348 FAK 5510348 1151408.00 CZK 1151408.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100914 Metrostav a.s. 00014915 5510346 FAK 5510346 188427.80 CZK 188427.80 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100915 Metrostav a.s. 00014915 5510345 FAK 5510345 583553.30 CZK 583553.30 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100916 Metrostav a.s. 00014915 5510339 FAK 5510339 2239310.90 CZK 2239310.90 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100917 Metrostav a.s. 00014915 5510338 FAK 5510338 3048327.50 CZK 3048327.50 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100918 Metrostav a.s. 00014915 5510337 FAK 5510337 3172980.30 CZK 3172980.30 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100919 Metrostav a.s. 00014915 5510335 FAK 5510335 3505803.00 CZK 3505803.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100920 Metrostav a.s. 00014915 5510334 FAK 5510334 4261563.60 CZK 4261563.60 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100921 Metrostav a.s. 00014915 5510333 FAK 5510333 6172737.90 CZK 6172737.90 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100922 Metrostav a.s. 00014915 5510332 FAK 5510332 5137296.20 CZK 5137296.20 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100923 Metrostav a.s. 00014915 5510331 FAK 5510331 1378036.80 CZK 1378036.80 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100924 Metrostav a.s. 00014915 5510330 FAK 5510330 1424457.30 CZK 1424457.30 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100925 Metrostav a.s. 00014915 5510347 FAK 5510347 21000.00 CZK 21000.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100926 IPS, a.s. 16189400 9400028 FAZ 9400028 5000000.00 CZK 5000000.00 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100927 IPS, a.s. 16189400 10700872 FAZ 10700872 50000000.00 CZK 50000000.00 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100928 IPS, a.s. 16189400 10700871 FAZ 10700871 30000000.00 CZK 30000000.00 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100929 IPS, a.s. 16189400 9100178 FAK 9100178 228705.80 CZK 228705.80 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100930 IPS, a.s. 16189400 9100189 FAK 9100189 9981339.90 CZK 9981339.90 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100931 IPS, a.s. 16189400 10603821 FAK 10603821 22837.50 CZK 22837.50 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100932 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110072 FAK 1110072 1215727.26 CZK 1215727.26 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100933 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834001401 FAK 8834001401 1299112.00 CZK 1299112.00 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100934 Subtera a.s. 45309612 2082001061 FAK 2082001061 7012396.70 CZK 7012396.70 10.07.2001 10.07.2001 30.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100935 IPS, a.s. 16189400 9100196 FAK 9100196 5086790.90 CZK 5086790.90 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100936 NOMO s.r.o. 60463929 1000000671 FAK 1000000671 7875.00 CZK 7875.00 11.07.2001 11.07.2001 22.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100937 NOMO s.r.o. 60463929 1000000661 FAK 1000000661 7875.00 CZK 7875.00 11.07.2001 11.07.2001 22.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100938 IPS, a.s. 16189400 010603823 FAK 10603823 49140.00 CZK 49140.00 12.07.2001 12.07.2001 01.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100939 IPS, a.s. 16189400 9100186 FAK 9100186 1500108.60 CZK 1500108.60 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100940 IPS, a.s. 16189400 9100185 FAK 9100185 324388.50 CZK 324388.50 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100941 SÚPR ing. Chmelka 10157000 210100121 FAK 210100121 88200.00 CZK 88200.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100942 Česká zeměd.universita 60460709 2010100487 FAK 31592956 27000.00 CZK 27000.00 13.07.2001 13.07.2001 03.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100943 PÚDIS a.s. 45272891 300201 FAZ 300201 3000000.00 CZK 3000000.00 16.07.2001 16.07.2001 06.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100944 Stamet s.r.o 48589829 0382001 FAK 382001 2144005.00 CZK 2144005.00 13.07.2001 13.07.2001 03.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100945 INOS a.s. 25725459 07901 FAK 7901 1977780.00 CZK 1977780.00 13.07.2001 13.07.2001 03.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100946 Metrostav a.s. 00014915 6150073 FAK 6150073 1519854.00 CZK 1519854.00 12.07.2001 12.07.2001 02.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100947 Atelier projektování inž. 61853267 01004 FAK 1004 50906.21 CZK 50906.21 31.01.2001 31.01.2001 31.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100948 pro-consult 12604097 01010025 FAK 1010025 18900.00 CZK 18900.00 23.03.2001 23.03.2001 31.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100949 Konstruktis 63080931 7015072 FAK 7015072 4000000.00 CZK 4000000.00 13.07.2001 13.07.2001 02.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100950 ECONOMIA, a.s. 00499153 49091220 FAK 49091220 24494.00 CZK 24494.00 16.07.2001 16.07.2001 07.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100951 Doubner s.r.o. 62909231 04301 FAK 4301 273000.00 CZK 273000.00 13.07.2001 13.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100952 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200169 FAK 200169 1066666.65 CZK 1066666.65 17.07.2001 17.07.2001 05.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100953 VIS a.s. 60192712 130030 FAK 130030 2819333.00 CZK 2819333.00 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100954 Urbia s.r.o. 49687514 201130 FAK 201130 2315416.00 CZK 2315416.00 17.07.2001 17.07.2001 05.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100955 Hurych Bohumil 18644171 93030701 FAK 93030701 2000.00 CZK 2000.00 17.07.2001 17.07.2001 07.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100956 Ing. Martin Jiránek 48566187 170601 FAK 170601 5500.00 CZK 5500.00 19.07.2001 19.07.2001 09.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100957 Česká komora AIT 04570743 01007816 FAK 1007816 115508.00 CZK 115508.00 18.07.2001 18.07.2001 08.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100958 PÚDIS a.s. 45272891 21300048 FAK 21300048 36540.00 CZK 36540.00 18.07.2001 18.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100959 PÚDIS a.s. 45272891 21300050 FAK 21300050 831590.60 CZK 831590.60 18.07.2001 18.07.2001 08.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012100960 Ekospol a.s. 63999854 FO000007 DOB 7 102250.05 CZK 102250.05 17.07.2001 17.07.2001 07.08.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012100961 WIPRO 14909529 2801 FAK 2801 29998.50 CZK 29998.50 18.07.2001 18.07.2001 08.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100962 WIPRO 14909529 2901 FAK 2901 5827.50 CZK 5827.50 18.07.2001 18.07.2001 08.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100963 NAVATYP a.s. 25110977 300205 FAK 300205 2408182.10 CZK 2408182.10 19.07.2001 19.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100964 NAVATYP a.s. 25110977 300239 FAK 300239 1431819.51 CZK 1431819.51 19.07.2001 19.07.2001 08.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100965 OPPELT MILAN JUDr 66220602 4901 FAK 4901 6300.00 CZK 6300.00 19.07.2001 19.07.2001 25.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100966 IPS, a.s. 16189400 9300001 FAK 9300001 2958691.10 CZK 2958691.10 19.07.2001 19.07.2001 09.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100967 IPS, a.s. 16189400 9300002 FAK 9300002 911907.20 CZK 911907.20 19.07.2001 19.07.2001 09.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100968 d-plus 64582001 08640195 FAK 8640195 33600.00 CZK 33600.00 19.07.2001 19.07.2001 30.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100969 pro-consult 12604097 01010061 FAK 1010061 16800.00 CZK 16800.00 11.07.2001 11.07.2001 31.07.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012100970 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01014 FAK 1014 7176.80 CZK 7176.80 16.07.2001 16.07.2001 03.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100971 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 12406001 FAK 12406001 39391.60 CZK 39391.60 13.07.2001 13.07.2001 06.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100972 SAOS s.r.o. 45797081 6601 FAK 6601 248661.00 CZK 248661.00 18.07.2001 18.07.2001 31.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100973 H a K projekt s.r.o. 48035165 21221 FAK 21221 26906.00 CZK 26906.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100974 SIN s.r.o 49707221 422001 FAK 422001 487200.00 CZK 487200.00 10.07.2001 10.07.2001 23.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100975 SIN s.r.o 49707221 412001 FAK 412001 247800.00 CZK 247800.00 10.07.2001 10.07.2001 23.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100976 SIN s.r.o 49707221 392001 FAK 392001 75923.00 CZK 75923.00 10.07.2001 10.07.2001 23.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100977 SIN s.r.o 49707221 432001 FAK 432001 189000.00 CZK 189000.00 10.07.2001 10.07.2001 23.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100978 Dalniční stavby a.s. 40614948 32301012 FAK 32301012 1984743.00 CZK 1984743.00 19.07.2001 19.07.2001 09.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100979 Ing. Stanislav Muler 49499441 01001 FAK 1001 2750.00 CZK 2750.00 20.07.2001 20.07.2001 11.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100980 Pragoprojekt 45272387 71601 FAK 71601 30502.50 CZK 30502.50 23.07.2001 23.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100981 SAOS s.r.o. 45797081 6901 FAK 6901 1001420.08 CZK 1001420.08 23.07.2001 23.07.2001 08.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100982 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00103 FAK 103 29600.00 CZK 29600.00 19.07.2001 19.07.2001 09.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100983 Nováková Marie 06257314 122001 FAK 122001 2320.00 CZK 2320.00 19.07.2001 19.07.2001 09.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100984 Ekospol a.s. 63999854 2800004530 FAK 2800004530 99369.00 CZK 99369.00 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100985 SUPtel a.s. 25229397 2111178 FAK 2111178 99539.70 CZK 99539.70 18.07.2001 18.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100986 Novák Jan 12495140 3101 FAK 3101 5510.00 CZK 5510.00 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100987 Nováková Marie 06257314 122001 FAK 122001 2320.00 CZK 2320.00 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100988 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110074 FAK 1110074 1703059.05 CZK 1703059.05 20.07.2001 20.07.2001 10.08.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100989 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 2731 FAK 2731 603000.00 CZK 603000.00 02.07.2001 02.07.2001 24.07.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100990 Ekostav s.r.o. 45795479 21000040 FAK 21000040 1567828.90 CZK 1567828.90 16.07.2001 16.07.2001 06.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100991 Metrostav a.s. 00014915 5500496 FAK 5500496 3481545.40 CZK 3481545.40 17.07.2001 17.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100992 Metrostav a.s. 00014915 5500493 FAK 5500493 213616.50 CZK 213616.50 17.07.2001 17.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100993 Metrostav a.s. 00014915 5500684 FAK 5500684 449122.00 CZK 449122.00 17.07.2001 17.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100994 READY s.r.o. 25643436 2302000 FAK 2302000 369538.00 CZK 369538.00 17.07.2001 17.07.2001 18.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012100995 Hydrotech s.r.o. 48245852 510100 FAK 510100 24834.00 CZK 24834.00 20.07.2001 20.07.2001 10.08.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012100996 WIPRO 14909529 3101 FAK 3101 19215.00 CZK 19215.00 24.07.2001 24.07.2001 14.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100997 d-plus 64582001 052145601 FAK 52145601 9078.30 CZK 9078.30 23.07.2001 23.07.2001 13.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012100998 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 346000 FAK 346000 2811551.55 CZK 2811551.55 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012100999 Pragoprojekt 45272387 76201 FAK 76201 70980.00 CZK 70980.00 24.07.2001 24.07.2001 12.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101000 Pragoprojekt 45272387 71901 FAK 71901 44100.00 CZK 44100.00 20.07.2001 20.07.2001 09.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101001 Doubner s.r.o. 62909231 04501 FAK 4501 60000.00 CZK 60000.00 20.07.2001 20.07.2001 09.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101002 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0062432001 FAK 62432001 39312.00 CZK 39312.00 20.07.2001 20.07.2001 09.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101003 ing. Milan Železný 11229624 56101 FAK 56101 55000.00 CZK 55000.00 25.07.2001 25.07.2001 15.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101004 ILF Consulting Engineers 45799016 22501228 FAK 22501228 514500.00 CZK 514500.00 26.07.2001 26.07.2001 16.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101005 Prockert a Hynek stav. s 45314357 210014 FAK 210014 2976643.79 CZK 2976643.79 13.07.2001 13.07.2001 03.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101006 pro-consult 12604097 01010065 FAK 1010065 18900.00 CZK 18900.00 24.07.2001 24.07.2001 16.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101007 pro-consult 12604097 01010066 FAK 1010066 27300.00 CZK 27300.00 24.07.2001 24.07.2001 16.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101008 Dalniční stavby a.s. 40614948 42301001 FAK 42301001 2473603.65 CZK 2473603.65 25.07.2001 25.07.2001 15.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101009 Hydrotech s.r.o. 48245852 510109 FAK 510109 84546.00 CZK 84546.00 25.07.2001 25.07.2001 15.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101011 SAOS s.r.o. 45797081 6801 FAK 6801 5000000.00 CZK 5000000.00 30.07.2001 30.07.2001 19.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101012 Novák Jan 12495140 3201 FAK 3201 6090.00 CZK 6090.00 30.07.2001 30.07.2001 19.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101013 GEKON s.r.o. 48028878 4474 FAK 4474 12810.00 CZK 12810.00 24.07.2001 24.07.2001 13.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101014 GEKON s.r.o. 48028878 4512 FAK 4512 153815.50 CZK 153815.50 24.07.2001 24.07.2001 13.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101015 GEKON s.r.o. 48028878 4511 FAK 4511 144480.00 CZK 144480.00 24.07.2001 24.07.2001 13.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101016 Stonex s.r.o 45271500 110701 FAK 110701 8224556.00 CZK 8224556.00 26.07.2001 26.07.2001 14.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101017 pro-consult 12604097 01010063 FAK 1010063 29400.00 CZK 29400.00 26.07.2001 26.07.2001 14.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101018 Institut technické inspe 00638919 2011072 FAK 2011072 5850.00 CZK 5850.00 26.07.2001 26.07.2001 13.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101019 Atelier RENO - Ing. Malin 45796572 6301 FAK 6301 99949.50 CZK 99949.50 27.07.2001 27.07.2001 16.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101020 Bewert s.r.o. 60486635 1001 FAK 1001 9450.00 CZK 9450.00 27.07.2001 27.07.2001 16.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101021 ZAVOS s.r.o. 60203013 4072001 FAK 4072001 1515250.00 CZK 1515250.00 27.07.2001 27.07.2001 09.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101022 Geodezie s.r.o 25677594 10231 FAK 10231 50626.00 CZK 50626.00 26.07.2001 26.07.2001 17.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101023 PÚDIS a.s. 45272891 21300059 FAK 21300059 101325.00 CZK 101325.00 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101024 ELTODO, a.s. 64949982 1201341875 FAK 1201341875 1103550.00 CZK 1103550.00 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101025 Projekt IV s.r.o. 25601172 14401 FAK 14401 39690.00 CZK 39690.00 27.07.2001 27.07.2001 17.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101026 Kapoun Pete 11224410 4 FAK 4 14820.00 CZK 14820.00 27.07.2001 27.07.2001 17.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101027 Ekospol a.s. 63999854 2800004680 FAK 2800004680 1555328.25 CZK 1555328.25 26.07.2001 26.07.2001 16.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101028 AHK s.r.o. 26143968 4701 FAK 4701 31500.00 CZK 31500.00 30.07.2001 30.07.2001 19.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101029 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110078 FAK 1110078 3212855.10 CZK 3212855.10 30.07.2001 30.07.2001 22.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101031 SAOS s.r.o. 45797081 6701 FAK 6701 1827419.61 CZK 1827419.61 30.07.2001 30.07.2001 08.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101032 NAVATYP a.s. 25110977 100024 FAK 100024 9675389.90 CZK 9675389.90 30.07.2001 30.07.2001 12.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101033 Subtera a.s. 45309612 1051003071 FAK 1051003071 6292331.90 CZK 6292331.90 30.07.2001 30.07.2001 15.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101034 Proarch s.r.o 44847181 0712001 FAK 712001 1471365.00 CZK 1471365.00 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101035 Proarch s.r.o 44847181 0722001 FAK 722001 482527.50 CZK 482527.50 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101036 A+R system s.r.o. 45792437 462001 FAK 462001 680000.00 CZK 680000.00 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101037 Arcjitektonická kancelář 25730037 0772001 FAK 772001 68250.00 CZK 68250.00 31.07.2001 31.07.2001 20.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101038 Lesprojekt 25065602 010125 FAK 10125 8400.00 CZK 8400.00 01.08.2001 01.08.2001 22.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101039 pro-consult 12604097 03010067 FAK 3010067 13714.05 CZK 13714.05 26.07.2001 26.07.2001 16.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101041 Projekt IV s.r.o. 25601172 14701 FAK 14601 24397.90 CZK 24397.90 27.07.2001 27.07.2001 17.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101042 Projekt IV s.r.o. 25601172 14701 FAK 14701 29400.00 CZK 29400.00 27.07.2001 27.07.2001 17.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101043 NAVATYP a.s. 25110977 100026 FAK 100026 5467755.00 CZK 5467755.00 31.07.2001 31.07.2001 20.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101044 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01015 FAK 1015 46221.00 CZK 46221.00 01.08.2001 01.08.2001 22.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101045 České dráhy 48118664 2456118280 FAK 2456118280 9675.00 CZK 9675.00 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101046 Ekos s.r.o. 18626084 13901 FAK 13901 4237288.40 CZK 4237288.40 01.08.2001 01.08.2001 22.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101047 Průmstav a.s. 25105825 224270 FAK 224270 21001874.30 CZK 21001874.30 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101048 VIS a.s. 60192712 130033 FAK 130033 490370.00 CZK 490370.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101049 VIS a.s. 60192712 21100046 FAK 21100046 545404.10 CZK 545404.10 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101050 PÚDIS a.s. 45272891 21100046 FAK 21100046 90510.00 CZK 90510.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101051 VIS a.s. 60192712 130034 FAK 130034 27484.80 CZK 27484.80 02.08.2001 02.08.2001 23.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101052 PÚDIS a.s. 45272891 21300060 FAK 21300060 3305809.50 CZK 3305809.50 02.08.2001 02.08.2001 23.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101053 Metrostav a.s. 00014915 6150086 FAK 6150086 2507431.50 CZK 2507431.50 03.08.2001 03.08.2001 02.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101054 pro-consult 12604097 01010070 FAK 1010070 16800.00 CZK 16800.00 02.08.2001 02.08.2001 23.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101055 pro-consult 12604097 01010069 FAK 1010069 27300.00 CZK 27300.00 02.08.2001 02.08.2001 23.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101056 d plus 10161899 02246301 FAK 2246301 191100.00 CZK 191100.00 01.08.2001 01.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101057 IPS, a.s. 16189400 91000205 FAK 9100205 4321309.40 CZK 4321309.40 01.08.2001 01.08.2001 23.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101058 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161169 FAK 1003161169 49717077.00 CZK 49717077.00 03.08.2001 03.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101059 Roháček Luděk 70735573 072001 FAK 72001 22800.00 CZK 22800.00 06.08.2001 06.08.2001 16.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101060 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0701 FAK 701 24960.00 CZK 24960.00 06.08.2001 06.08.2001 17.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101061 OPPELT MILAN JUDr 66220602 5101 FAK 5101 4900.00 CZK 4900.00 06.08.2001 06.08.2001 16.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101062 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 472001 FAK 472001 10500.00 CZK 10500.00 06.08.2001 06.08.2001 24.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101063 J.i P dopravní značení. 25761001 1501233 FAK 1501233 66761.00 CZK 66761.00 06.08.2001 06.08.2001 27.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101064 PÚDIS a.s. 45272891 21100051 FAK 21100051 1948712.90 CZK 1948712.90 06.08.2001 06.08.2001 27.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101065 Babtie s.r.o. 49613481 008921001 FAK 8921001 12600.00 CZK 12600.00 06.08.2001 06.08.2001 27.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101066 Subtera a.s. 45309612 2072003071 FAK 2072003071 1696856.70 CZK 1696856.70 03.08.2001 03.08.2001 27.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101067 Ing. Baxa Miloš 5607022168 5701 FAK 5701 2980.00 CZK 2980.00 06.08.2001 06.08.2001 27.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101068 Herčík Kříž spol. s r.o 49356607 000/001280-01 FAK 128001 84280.50 CZK 84280.50 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101069 ing. Milan Železný 11229624 56401 FAK 56401 30000.00 CZK 30000.00 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101070 VIS a.s. 60192712 130036 FAK 130036 5940556.50 CZK 5940556.50 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101071 VIS a.s. 60192712 130035 FAK 130035 3048419.40 CZK 3048419.40 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101072 Jasta 18907610 049-2001 FAK 492001 5000.00 CZK 5000.00 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101073 SAOS s.r.o. 45797081 7501 FAK 7501 745206.00 CZK 745206.00 07.08.2001 07.08.2001 27.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101074 Inset s.r.o 41187628 10296 FAK 10296 176453.60 CZK 176453.60 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101075 Dušan Pangrác 13839721 102001 FAK 102001 1804797.80 CZK 1804797.80 07.08.2001 07.08.2001 10.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101076 Dušan Pangrác 13839721 112001 FAK 112001 1399137.10 CZK 1399137.10 07.08.2001 07.08.2001 27.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101077 IPS, a.s. 16189400 9300003 FAK 9300003 216432.30 CZK 216432.30 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101078 IPS, a.s. 16189400 9300004 FAK 9300004 1614881.10 CZK 1614881.10 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101079 IPS, a.s. 16189400 9300005 FAK 9300005 1102566.20 CZK 1102566.20 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101080 IPS, a.s. 16189400 9300006 FAK 9300006 1588982.90 CZK 1588982.90 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101081 IPS, a.s. 16189400 9300007 FAK 9300007 387877.40 CZK 387877.40 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101082 IPS, a.s. 16189400 9300008 FAK 9300008 235500.30 CZK 235500.30 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101083 IPS, a.s. 16189400 9400039 FAZ 9400039 25000000.00 CZK 25000000.00 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101085 Hydroprojekt a.s. 45274576 11100442 FAK 11100442 23000.00 CZK 23000.00 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101086 d-plus 64582001 050139501 FAK 50139501 31237.50 CZK 31237.50 06.08.2001 06.08.2001 27.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101087 VIS a.s. 60192712 130038 FAK 130038 218925.00 CZK 218925.00 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101088 PROZNAK 18409121 1051501 FAK 1051501 11340.00 CZK 11340.00 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101089 Hurych Bohumil 18644171 96020801 FAK 96020801 1175.00 CZK 1175.00 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101090 Svoboda 45690723 2601 FAK 2601 10206.00 CZK 10206.00 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101091 NOMO s.r.o. 60463929 1000000821 FAK 1000000821 8137.50 CZK 8137.50 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101092 NOMO s.r.o. 60463929 1000000811 FAK 1000000811 8137.50 CZK 8137.50 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101093 Pražská energetika, a.s. 60193913 11301236 FAZ 11301236 1000.00 CZK 1000.00 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101094 H a K projekt s.r.o. 48035165 21226 FAK 21226 26906.00 CZK 26906.00 08.07.2001 08.07.2001 23.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101095 H a K projekt s.r.o. 48035165 21227 FAK 21227 43543.50 CZK 43543.50 08.08.2001 08.08.2001 23.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101096 Památky Tábor s.r.o 44797958 F101011073 FAK 101011073 5533310.14 CZK 5533310.14 08.08.2001 08.08.2001 23.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101097 d plus 10161899 031129891 FAK 31129891 103950.00 CZK 103950.00 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101098 INPROS v.o.s 47114444 210168 FAK 210168 3480284.50 CZK 3480284.50 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101099 REPO s.r.o. 25131851 1032001 FAK 1032001 49224.00 CZK 49224.00 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101100 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001065 FAK 2001065 33495.00 CZK 33495.00 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101101 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001064 FAK 2001064 29557.50 CZK 29557.50 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101102 Energie a.s. 45146802 318 FAK 318 4736595.20 CZK 4736595.20 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101104 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00106 FAK 106 367430.00 CZK 367430.00 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101105 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001066 FAK 2001066 17272.50 CZK 17272.50 08.08.2001 08.08.2001 29.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101106 Geodezie s.r.o 25677594 10234 FAK 10234 28229.00 CZK 28229.00 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101107 Metrostav a.s. 00014915 5510372 FAK 5510372 86913768.00 CZK 86913768.00 10.08.2001 10.08.2001 31.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101108 Metrostav a.s. 00014915 5510374 FAK 5510374 915636.80 CZK 915636.80 10.08.2001 10.08.2001 31.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101109 Metrostav a.s. 00014915 5510373 FAK 5510373 1830287.60 CZK 1830287.60 10.08.2001 10.08.2001 31.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101110 Metrostav a.s. 00014915 5510378 FAK 5510378 31372988.80 CZK 31372988.80 10.08.2001 10.08.2001 31.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101111 PÚDIS a.s. 45272891 21100050 FAK 21100050 292140.30 CZK 292140.30 03.08.2001 03.08.2001 21.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101112 IPS, a.s. 16189400 9100220 FAK 9100220 1812602.40 CZK 1812602.40 07.08.2001 07.08.2001 23.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101113 Arkáda s.r.o. 25626825 21057 FAK 21057 1284.00 CZK 1284.00 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101114 Pozimos a.s. 00147389 1060100020 FAK 1060100020 3384291.30 CZK 3384291.30 06.08.2001 06.08.2001 26.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101117 NAVATYP a.s. 25110977 300268 FAK 300268 1750055.43 CZK 1750055.43 06.08.2001 06.08.2001 21.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101118 Ekospol a.s. 63999854 2800004960 FAK 2800004960 2895000.00 CZK 2895000.00 08.08.2001 08.08.2001 28.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101119 BAK a.s. 25289390 2107210489 FAK 2107210489 3864896.61 CZK 3864896.61 08.08.2001 08.08.2001 27.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101120 IPS, a.s. 16189400 10202157 FAK 10202157 338891.40 CZK 338891.40 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101121 IPS, a.s. 16189400 10202158 FAK 10202158 71974.60 CZK 71974.60 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101122 IPS, a.s. 16189400 9100219 FAK 9100219 8344794.20 CZK 8344794.20 07.08.2001 07.08.2001 23.08.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101123 IPS, a.s. 16189400 10202159 FAK 10202159 82088.50 CZK 82088.50 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101124 IPS, a.s. 16189400 10202160 FAK 10202160 392794.00 CZK 392794.00 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101125 IPS, a.s. 16189400 10202161 FAK 10202161 116390.20 CZK 116390.20 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101126 IPS, a.s. 16189400 10202162 FAK 10202162 124383.00 CZK 124383.00 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101127 IPS, a.s. 16189400 10202163 FAK 10202163 130865.40 CZK 130865.40 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101128 IPS, a.s. 16189400 10202164 FAK 10202164 53089.10 CZK 53089.10 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101129 IPS, a.s. 16189400 10202165 FAK 10202165 443544.20 CZK 443544.20 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101130 IPS, a.s. 16189400 10202166 FAK 10202166 913679.10 CZK 913679.10 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101131 Subtera a.s. 45309612 2082002071 FAK 2082002071 7922390.70 CZK 7922390.70 07.08.2001 07.08.2001 27.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101132 IPS, a.s. 16189400 9700180 FAK 9700180 29190.00 CZK 29190.00 08.08.2001 08.08.2001 22.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101133 IPS, a.s. 16189400 9400037 FAZ 9400037 10000000.00 CZK 10000000.00 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101134 IPS, a.s. 16189400 9400036 FAZ 9400036 5000000.00 CZK 5000000.00 07.08.2001 07.08.2001 22.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101135 IPS, a.s. 16189400 10700877 FAZ 10700877 30000000.00 CZK 30000000.00 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101136 IPS, a.s. 16189400 10700878 FAZ 10700878 7000000.00 CZK 7000000.00 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101137 Pragoprojekt 45272387 81101 FAK 81101 103052.30 CZK 103052.30 14.08.2001 14.08.2001 04.09.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101138 Hydroprojekt a.s. 45274576 11100421 FAK 11100421 22050.00 CZK 22050.00 14.08.2001 14.08.2001 20.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101139 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 6901 FAK 6901 18375.00 CZK 18375.00 14.08.2001 14.08.2001 04.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101140 IPS, a.s. 16189400 10603895 FAK 10603895 50778.00 CZK 50778.00 14.08.2001 14.08.2001 23.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101141 IPS, a.s. 16189400 8210220 FAK 8210220 144230.56 CZK 144230.56 13.08.2001 13.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101142 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110090 FAK 1110090 3844811.30 CZK 3844811.30 14.08.2001 14.08.2001 31.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101143 IPS, a.s. 16189400 9100224 FAK 9100224 102122.00 CZK 102122.00 13.08.2001 13.08.2001 24.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101144 Ekostav s.r.o. 45795479 2100047 FAK 2100047 727869.50 CZK 727869.50 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101145 Novák Jan 12495140 3501 FAK 3501 3480.00 CZK 3480.00 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101146 Novák Jan 12495140 3401 FAK 3401 2320.00 CZK 2320.00 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101147 pro-consult 12604097 1010073 FAK 1010073 36750.00 CZK 36750.00 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101148 Prockert a Hynek stav. s 45314357 210016 FAK 210016 1800294.75 CZK 1800294.75 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101149 Stamet s.r.o 48589829 432001 FAK 432001 728595.00 CZK 728595.00 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101150 Ekos s.r.o. 18626084 14301 FAK 14301 443369.00 CZK 443369.00 10.08.2001 10.08.2001 31.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101151 Nováková Marie 09769168 132001 FAK 132001 2030.00 CZK 2030.00 09.08.2001 09.08.2001 30.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101152 IPS, a.s. 16189400 10202178 FAK 10202178 1594119.50 CZK 1594119.50 13.08.2001 13.08.2001 03.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101153 VIS a.s. 60192712 137003 FAK 137003 20000000.00 CZK 20000000.00 15.08.2001 15.08.2001 05.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101154 Karel Zika 15942490 117 FAK 117 15051.75 CZK 15051.75 14.08.2001 14.08.2001 27.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101155 Subtera a.s. 45309612 1051002071 FAK 1051002071 8257974.90 CZK 8257974.90 14.08.2001 14.08.2001 16.08.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101156 IPS, a.s. 16189400 9100232 FAK 9100232 2554911.30 CZK 2554911.30 14.08.2001 14.08.2001 04.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101157 Novák Jan 12495140 3601 FAK 3601 2900.00 CZK 2900.00 10.08.2001 10.08.2001 31.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101158 Novák Jan 12495140 3301 FAK 3301 3190.00 CZK 3190.00 10.08.2001 10.08.2001 31.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101159 Ing. Pertras Vladislav 12275310 520014 FAK 520014 13807.00 CZK 13807.00 13.08.2001 13.08.2001 03.09.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101160 Metrostav a.s. 00014915 5510353 FAK 5510353 21067661.10 CZK 21067661.10 30.07.2001 30.07.2001 20.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101161 IDS 60194260 11501 FAK 11501 2076.00 CZK 2076.00 16.08.2001 16.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101162 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 372001 FAK 372001 71610.00 CZK 71610.00 17.08.2001 17.08.2001 07.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101163 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 382001 FAK 382001 118440.00 CZK 118440.00 17.08.2001 17.08.2001 07.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101164 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1005050 FAK 1005050 1594177.20 CZK 1594177.20 17.08.2001 17.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101165 Pavel Čížek 10403337 216019 FAK 216019 65688.60 CZK 65688.60 20.08.2001 20.08.2001 05.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101166 Pavel Čížek 10403337 216020 FAK 216020 3973729.00 CZK 3973729.00 20.08.2001 20.08.2001 05.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101168 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 432001 FAK 432001 747600.00 CZK 747600.00 17.08.2001 17.08.2001 07.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101169 Příroda s.r.o. 61677922 12100070 FAK 12100070 2310.00 CZK 2310.00 14.08.2001 14.08.2001 04.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101170 AA Héta s.r.o. 15890627 21311 FAK 21311 21000.00 CZK 21000.00 17.08.2001 17.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101171 Metrostav a.s. 00014915 1710081 FAK 1710081 97200.00 CZK 97200.00 17.08.2001 17.08.2001 04.09.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101172 SAOS s.r.o. 45797081 7701 FAK 7701 5130225.36 CZK 5130225.36 15.08.2001 15.08.2001 31.08.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101173 Michal Šourek 62580426 01087 FAK 1087 389718.00 CZK 389718.00 13.08.2001 13.08.2001 04.09.2001 09.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101174 PÚDIS a.s. 45272891 21100048 FAK 21100048 236250.00 CZK 236250.00 03.08.2001 03.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101175 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200181 FAK 200181 1066666.65 CZK 1066666.65 17.08.2001 17.08.2001 05.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101176 VIS a.s. 60192712 130039 FAK 130039 2819333.00 CZK 2819333.00 17.08.2001 17.08.2001 03.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101177 Urbia s.r.o. 49687514 201142 FAK 201142 2315416.00 CZK 2315416.00 17.08.2001 17.08.2001 05.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101178 pro-consult 12604097 01010072 FAK 1010072 12600.00 CZK 12600.00 20.08.2001 20.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101179 pro-consult 12604097 01010074 FAK 1010074 12600.00 CZK 12600.00 20.08.2001 20.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101180 pro-consult 12604097 01010075 FAK 1010075 12600.00 CZK 12600.00 20.08.2001 20.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101181 Novák Jan 12495140 3701 FAK 3701 3770.00 CZK 3770.00 16.08.2001 16.08.2001 06.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101182 Ondřej Provzaník 69482055 1490001101 FAK 1490001101 18200.00 CZK 18200.00 17.08.2001 17.08.2001 07.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101183 PÚDIS a.s. 45272891 21300064 FAK 21300064 291146.10 CZK 291146.10 07.08.2001 07.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101184 PÚDIS a.s. 45272891 21100049 FAK 21100049 155400.00 CZK 155400.00 03.08.2001 03.08.2001 21.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012101185 WIPRO 14909529 3201 FAK 3201 217255.50 CZK 217255.50 03.08.2001 03.08.2001 24.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101186 Hurych Bohumil 18644171 101060801 FAK 101060801 1562.00 CZK 1562.00 20.08.2001 20.08.2001 10.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101187 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100024 FAK 210100024 62370.00 CZK 62370.00 22.08.2001 22.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101188 Novák Jan 12495140 3801 FAK 3801 2610.00 CZK 2610.00 23.08.2001 23.08.2001 13.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101189 Inset s.r.o 41187628 10263 FAK 10263 723209.00 CZK 723209.00 23.08.2001 23.08.2001 13.09.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101190 Jasta 18907610 0562001 FAK 562001 5600.00 CZK 5600.00 23.08.2001 23.08.2001 13.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101191 Jasta 18907610 0572001 FAK 572001 11200.00 CZK 11200.00 23.08.2001 23.08.2001 13.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101193 PÚDIS a.s. 45272891 21300070 FAK 21300070 21000.00 CZK 21000.00 24.08.2001 24.08.2001 14.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101194 ELTODO, a.s. 64949982 1201342121 FAK 1201342121 30818.00 CZK 30818.00 24.08.2001 24.08.2001 14.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101195 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100027 FAK 210100027 262332.00 CZK 262332.00 23.08.2001 23.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101196 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110092 FAK 1110092 2428464.00 CZK 2428464.00 24.08.2001 24.08.2001 13.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101197 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110091 FAK 1110091 1613322.00 CZK 1613322.00 24.08.2001 24.08.2001 13.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101198 J.i.P. dopravní značení, 25762001 1501287 FAK 1501287 8561.10 CZK 8561.10 24.08.2001 24.08.2001 14.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101199 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 12200201 FAK 12200201 246750.00 CZK 246750.00 27.08.2001 27.08.2001 17.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101200 Inset s.r.o 41187628 10333 FAK 10333 624639.80 CZK 624639.80 28.08.2001 28.08.2001 18.09.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101201 IPS, a.s. 16189400 10603905 FAK 10603905 300849.90 CZK 300849.90 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101202 IPS, a.s. 16189400 10603907 FAK 10603907 163.80 CZK 163.80 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101203 IPS, a.s. 16189400 10603908 FAK 10603908 113.40 CZK 113.40 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101204 IPS, a.s. 16189400 10603909 FAK 10603909 346.50 CZK 346.50 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101205 IPS, a.s. 16189400 10603910 FAK 10603910 2129.40 CZK 2129.40 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101206 IPS, a.s. 16189400 10603911 FAK 10603911 4683.00 CZK 4683.00 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101207 IPS, a.s. 16189400 10603912 FAK 10603912 1780.80 CZK 1780.80 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101208 IPS, a.s. 16189400 10603913 FAK 10603913 92659.20 CZK 92659.20 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101209 IPS, a.s. 16189400 10603914 FAK 10603914 22703.70 CZK 22703.70 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101210 IPS, a.s. 16189400 10603915 FAK 10603915 7763.20 CZK 7763.20 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101211 IPS, a.s. 16189400 10603916 FAK 10603916 47360.30 CZK 47360.30 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101212 IPS, a.s. 16189400 10603917 FAK 10603917 19334.70 CZK 19334.70 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101213 IPS, a.s. 16189400 10603918 FAK 10603918 30808.60 CZK 30808.60 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101214 D.E.S. projekční kancelář 12889369 10039 FAK 10039 61047.00 CZK 61047.00 27.08.2001 27.08.2001 16.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101215 NAVATYP a.s. 25110977 100029 FAK 100029 11784684.50 CZK 11784684.50 29.08.2001 29.08.2001 19.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101216 STÚ - K a.s. 63080478 802001 FAK 802001 178200.00 CZK 178200.00 28.08.2001 28.08.2001 18.09.2001 10.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101217 Novák Jan 12495140 3901 FAK 3901 6380.00 CZK 6380.00 23.08.2001 23.08.2001 13.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101218 Nováková Marie 06257314 142001 FAK 142001 3190.00 CZK 3190.00 22.08.2001 22.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101219 ZAVOS s.r.o. 60203013 1082001 FAK 1082001 1515250.00 CZK 1515250.00 20.08.2001 20.08.2001 10.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101220 OPPELT MILAN JUDr 66220602 5701 FAK 5701 11550.00 CZK 11550.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101221 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0801 FAK 801 23920.00 CZK 23920.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101222 Roháček Luděk 70735573 082001 FAK 82001 15600.00 CZK 15600.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101223 TZU Praha 00015679 1006010008 FAK 1006010008 29925.00 CZK 29925.00 31.08.2001 31.08.2001 20.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101224 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 12540201 FAK 12540201 99750.00 CZK 99750.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101225 Stonex s.r.o 45271500 0190801 FAK 190801 14734040.00 CZK 14734040.00 25.08.2001 25.08.2001 13.09.2001 10.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101226 IPS, a.s. 16189400 10202191 FAK 10202191 6190975.40 CZK 6190975.40 04.09.2001 04.09.2001 25.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101227 AREA, s.r.o. 47547537 582001 FAK 582001 15960.00 CZK 15960.00 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101228 Projekce ing. Vočka 15275574 601 FAK 601 37338.00 CZK 37338.00 30.08.2001 30.08.2001 20.09.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101229 ing.arch Krčil Marek 16502034 9 FAK 9 95000.00 CZK 95000.00 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101231 Nováková Marie 06257314 152001 FAK 152001 3190.00 CZK 3190.00 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101232 Novák Jan 12495140 4001 FAK 4001 7830.00 CZK 7830.00 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101233 Hartman stavební firma 25072447 6201 FAK 6201 3554400.60 CZK 3554400.60 24.08.2001 24.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101234 Ing. Růžička vodohospodář 16146689 092001 FAK 92001 90500.00 CZK 90500.00 28.08.2001 28.08.2001 18.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101235 INPROS v.o.s 47114444 210205 FAK 210205 3629974.70 CZK 3629974.70 30.08.2001 30.08.2001 20.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101236 Geodetocá kancelář 15319164 202001 FAK 202001 49400.00 CZK 49400.00 30.08.2001 30.08.2001 20.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101237 Stavby silnic a železnic 45274924 12001 FAZ 12001 150000000.00 CZK 150000000.00 27.08.2001 27.08.2001 08.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101238 Metrostav a.s. 00014915 5910002 FAZ 5910002 300000000.00 CZK 300000000.00 27.08.2001 27.08.2001 10.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101239 PÚDIS a.s. 45272891 21100073 FAK 21100073 659035.70 CZK 659035.70 05.09.2001 05.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101240 PÚDIS a.s. 45272891 2110074 FAK 2110074 614145.00 CZK 614145.00 06.09.2001 06.09.2001 27.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101241 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161227 FAK 1003161227 50778706.00 CZK 50778706.00 04.09.2001 04.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101242 GRID s.r.o. 61251437 011153 FAK 11153 13146.00 CZK 13146.00 28.08.2001 28.08.2001 07.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101243 Hurych Bohumil 18644171 108130801 FAK 108130801 2400.00 CZK 2400.00 04.09.2001 04.09.2001 22.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101244 Průmstav a.s. 25105825 224309 FAK 224309 19118125.70 CZK 19118125.70 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101245 Průmstav a.s. 25105825 224310 FAK 224310 12298088.79 CZK 12298088.79 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101246 H a K projekt s.r.o. 48035165 21231 FAK 21231 26158.90 CZK 26158.90 05.09.2001 05.09.2001 25.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101247 H a K projekt s.r.o. 48035165 21232 FAK 21232 26906.00 CZK 26906.00 05.09.2001 05.09.2001 25.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101248 Studio A s.r.o. 25086073 4601 FAK 4601 157500.00 CZK 157500.00 05.09.2001 05.09.2001 25.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101249 ZAVOS s.r.o. 60203013 1092001 FAK 1092001 190000.00 CZK 190000.00 05.09.2001 05.09.2001 25.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101250 SIN s.r.o 49707221 512001 FAK 512001 373407.00 CZK 373407.00 05.09.2001 05.09.2001 25.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101251 AA Héta s.r.o. 15890627 21425 FAK 21425 1239000.00 CZK 1239000.00 05.09.2001 05.09.2001 25.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101252 Interprojekt s.r.o. 45805628 011087 FAK 11087 8662.50 CZK 8662.50 04.09.2001 04.09.2001 25.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101253 Interprojekt s.r.o. 45805628 011088 FAK 11088 8662.50 CZK 8662.50 04.09.2001 04.09.2001 25.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101254 Interprojekt s.r.o. 45805628 011089 FAK 11089 6237.00 CZK 6237.00 04.09.2001 04.09.2001 25.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101255 Ekos s.r.o. 18626084 16601 FAK 16601 2655939.70 CZK 2655939.70 06.09.2001 06.09.2001 27.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101256 Energie a.s. 45146802 355 FAK 355 6719097.00 CZK 6719097.00 05.09.2001 05.09.2001 26.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101257 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110102 FAK 1110102 2626671.60 CZK 2626671.60 04.09.2001 04.09.2001 25.09.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101258 Ekospol a.s. 63999854 63999854 FAK 63999854 1197060.90 CZK 1197060.90 06.09.2001 06.09.2001 27.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101259 IPS, a.s. 16189400 9100249 FAK 9100249 1890736.10 CZK 1890736.10 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101260 NAVATYP a.s. 25110977 300314 FAK 300314 1004781.89 CZK 1004781.89 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101261 NAVATYP a.s. 25110977 300315 FAK 300315 263870.25 CZK 263870.25 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101262 Ekospol a.s. 63999854 2800005550 FAK 2800005550 9325977.95 CZK 9325977.95 06.09.2001 06.09.2001 26.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101263 SIN s.r.o 49707221 532001 FAK 532001 399000.00 CZK 399000.00 03.09.2001 03.09.2001 24.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101264 Jasta 18907610 0612001 FAK 612001 1130.00 CZK 1130.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101265 Jasta 18907610 0582001 FAK 582001 5600.00 CZK 5600.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101268 IPS, a.s. 16189400 8210240 FAK 8210240 71499.85 CZK 71499.85 10.09.2001 10.09.2001 17.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101269 PÚDIS a.s. 45272891 21300081 FAK 21300081 316115.10 CZK 316115.10 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101270 Pontex 40763439 01379 FAK 1379 14805.00 CZK 14805.00 30.08.2001 30.08.2001 21.09.2001 10.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101271 PÚDIS a.s. 45272891 21300075 FAK 21300075 4748241.40 CZK 4748241.40 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101272 Metrostav a.s. 00014915 1510322 FAK 1510322 2022058.90 CZK 2022058.90 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101273 Subtera a.s. 45309612 1051005081 FAK 1051005081 9605225.70 CZK 9605225.70 07.09.2001 07.09.2001 24.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101275 Pavel Čížek 10403337 216029 FAK 216029 236320.00 CZK 236320.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101276 ZAVOS s.r.o. 60203013 5092001 FAK 5092001 300000.00 CZK 300000.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101277 ZAVOS s.r.o. 60203013 409001 FAK 409001 500000.00 CZK 500000.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101278 ZAVOS s.r.o. 60203013 30901 FAK 30901 500000.00 CZK 500000.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101279 ZAVOS s.r.o. 60203013 609001 FAK 609001 300000.00 CZK 300000.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101280 ZAVOS s.r.o. 60203013 709001 FAK 709001 600000.00 CZK 600000.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101281 ZAVOS s.r.o. 60203013 809001 FAK 809001 900000.00 CZK 900000.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101282 ZAVOS s.r.o. 60203013 2092001 FAK 2092001 600000.00 CZK 600000.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101283 d-plus 64582001 127129701 FAK 127129701 231000.00 CZK 231000.00 30.08.2001 30.08.2001 20.09.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101285 d plus 10161899 02721501 FAK 2721501 101850.00 CZK 101850.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101286 Prockert a Hynek stav. s 45314357 210018 FAK 210018 1602918.64 CZK 1602918.64 06.09.2001 06.09.2001 27.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101287 Projekt IV s.r.o. 25601172 15301 FAK 15301 89250.00 CZK 89250.00 30.08.2001 30.08.2001 20.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101288 B Consult 44847131 0186163 FAK 186163 18000.00 CZK 18000.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101290 IPS, a.s. 16189400 10202198 FAK 10202198 308899.40 CZK 308899.40 11.09.2001 11.09.2001 01.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101291 IPS, a.s. 16189400 10202197 FAK 10202197 958242.30 CZK 958242.30 11.09.2001 11.09.2001 01.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101292 IPS, a.s. 16189400 10700885 FAZ 10700885 29000000.00 CZK 29000000.00 11.09.2001 11.09.2001 01.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101293 Urbia s.r.o. 49687514 201166 FAK 201166 749065.00 CZK 749065.00 11.09.2001 11.09.2001 11.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101294 Subtera a.s. 45309612 2082002081 FAK 2082002081 1682272.20 CZK 1682272.20 10.09.2001 10.09.2001 30.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101295 Subtera a.s. 45309612 2082001081 FAK 2082001081 5162557.10 CZK 5162557.10 10.09.2001 10.09.2001 30.09.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101296 BAK a.s. 25289390 2108210548 FAK 2108210548 2978284.72 CZK 2978284.72 04.09.2001 04.09.2001 30.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101297 Památky Tábor s.r.o 44797958 F1011081 FAK 1011081 4500658.30 CZK 4500658.30 10.09.2001 10.09.2001 27.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101298 PÚDIS a.s. 45272891 21300074 FAK 21300074 16968.00 CZK 16968.00 31.08.2001 31.08.2001 20.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101299 Geodezie s.r.o 25677594 10239 FAK 10239 9266.00 CZK 9266.00 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101300 Metrostav a.s. 00014915 5510430 FAK 5510430 15615263.45 CZK 15615263.45 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101301 Metrostav a.s. 00014915 5510429 FAK 5510429 2728579.40 CZK 2728579.40 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101302 Metrostav a.s. 00014915 5510418 FAK 5510418 19784757.60 CZK 19784757.60 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101303 Metrostav a.s. 00014915 5510417 FAK 5510417 4309822.70 CZK 4309822.70 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101304 Metrostav a.s. 00014915 5510409 FAK 5510409 131628.00 CZK 131628.00 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101305 Metrostav a.s. 00014915 5510408 FAK 5510408 915636.80 CZK 915636.80 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101306 Metrostav a.s. 00014915 5510407 FAK 5510407 2936627.40 CZK 2936627.40 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101307 Metrostav a.s. 00014915 5510406 FAK 5510406 84778074.40 CZK 84778074.40 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101308 NIKA 43763316 110100009 FAK 110100009 14847.00 CZK 14847.00 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101309 Pavel Čížek 10403337 216026 FAK 216026 1291563.00 CZK 1291563.00 11.09.2001 11.09.2001 15.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101311 Inset s.r.o 41187628 10350 FAK 10350 57226.10 CZK 57226.10 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101312 IPS, a.s. 16189400 9100260 FAK 9100260 6145838.00 CZK 6145838.00 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101314 Urbia s.r.o. 49687514 201165 FAK 201165 204120.00 CZK 204120.00 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101315 Ekospol a.s. 63999854 2800005520 FAK 2800005520 8458151.10 CZK 8458151.10 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101316 Subtera a.s. 45309612 2072003081 FAK 2072003081 1531000.80 CZK 1531000.80 10.09.2001 10.09.2001 01.10.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101317 Stamet s.r.o 48589829 0512001 FAK 512001 649064.00 CZK 649064.00 10.09.2001 10.09.2001 01.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101318 PROZNAK 18409121 1057701 FAK 1057701 11340.00 CZK 11340.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101319 AQUATEST a.s. 44794843 651023 FAK 651023 4184.30 CZK 4184.30 07.09.2001 07.09.2001 25.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101320 ing. Milan Železný 11229624 56501 FAK 56501 62000.00 CZK 62000.00 12.09.2001 12.09.2001 01.10.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101321 ing. Milan Železný 11229624 56601 FAK 56601 13860.00 CZK 13860.00 12.09.2001 12.09.2001 01.10.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101322 Metrostav a.s. 00014915 1510320 FAK 1510320 4356421.65 CZK 4356421.65 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101323 Ekospol a.s. 63999854 2800005680 FAK 2800005680 2895000.00 CZK 2895000.00 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101324 HMH geodetická kancelář s 45309345 2001097 FAK 2001097 5775.00 CZK 5775.00 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101325 Dušan Pangrác 13839721 122001 FAK 122001 860.50 CZK 860.50 12.09.2001 12.09.2001 04.10.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101326 ing. Tvrdík Vít 62590944 72001 FAK 72001 4680.00 CZK 4680.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101327 Novák Jan 12495140 4101 FAK 4101 5510.00 CZK 5510.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101328 Novák Jan 12495140 4201 FAK 4201 4930.00 CZK 4930.00 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101329 ILF Consulting Engineers 45799016 21201215 FAK 21201215 99151.50 CZK 99151.50 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101330 Novák Jan 12495140 4301 FAK 4301 4060.00 CZK 4060.00 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101331 ILF Consulting Engineers 45799016 26701273 FAK 26701273 92263.50 CZK 92263.50 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101332 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003251 FAK 1080003251 3360.00 CZK 3360.00 11.09.2001 11.09.2001 02.10.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101333 Ekostav s.r.o. 45795479 2100053 FAK 2100053 755262.30 CZK 755262.30 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101334 IPS, a.s. 16189400 9100250 FAK 9100250 4000116.60 CZK 4000116.60 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101335 IPS, a.s. 16189400 10603955 FAK 10603955 50778.00 CZK 50778.00 12.09.2001 12.09.2001 24.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101336 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91010153 FAK 91010153 24990.00 CZK 24990.00 12.09.2001 12.09.2001 17.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101337 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01016 FAK 1016 12447.80 CZK 12447.80 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101338 SAOS s.r.o. 45797081 8701 FAK 8701 3239706.36 CZK 3239706.36 13.09.2001 13.09.2001 03.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101339 Konstruktis 63080931 7015108 FAK 7015108 4000000.00 CZK 4000000.00 13.09.2001 13.09.2001 03.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101340 Hotliner s.r.o 25632761 18901 FAK 18901 1008.00 CZK 1008.00 14.09.2001 14.09.2001 05.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101341 A.D.O. 15932257 272001 FAK 272001 70140.00 CZK 70140.00 14.09.2001 14.09.2001 05.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101342 A.D.O. 15932257 282001 FAK 282001 46147.50 CZK 46147.50 14.09.2001 14.09.2001 05.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101343 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2403188 FAK 2403188 7434.00 CZK 7434.00 14.09.2001 14.09.2001 05.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101344 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 12730301 FAK 12730301 389500.00 CZK 389500.00 14.09.2001 14.09.2001 05.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101345 Lorion 6004101796 01091263 FAK 1091263 19351.50 CZK 19351.50 14.09.2001 14.09.2001 05.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101346 d-plus 64582001 12940101 FAK 12940101 73500.00 CZK 73500.00 14.09.2001 14.09.2001 24.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101347 Hydroprojekt a.s. 45274576 11100499 FAK 11100499 57750.00 CZK 57750.00 14.09.2001 14.09.2001 26.09.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101348 Inset s.r.o 41187628 10363 FAK 10363 2857086.20 CZK 2857086.20 17.09.2001 17.09.2001 08.10.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101349 IPS, a.s. 16189400 9100269 FAK 9100269 535923.80 CZK 535923.80 14.09.2001 14.09.2001 05.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101350 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110109 FAK 1110109 5286491.70 CZK 5286491.70 17.09.2001 17.09.2001 07.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101351 Metrostav a.s. 00014915 1510304 FAK 1510304 2360000.00 CZK 2360000.00 18.09.2001 18.09.2001 09.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101352 Metrostav a.s. 00014915 3051126 FAK 3051126 2000000.00 CZK 2000000.00 18.09.2001 18.09.2001 09.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101353 NAVATYP a.s. 25110977 100033 FAK 100033 3480000.00 CZK 3480000.00 17.09.2001 17.09.2001 08.10.2001 04.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012101354 CHEMOPRAG, s.r.o. 45808252 910112 FAK 910112 170472.80 CZK 170472.80 14.09.2001 14.09.2001 21.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101355 CHEMOPRAG, s.r.o. 45808252 910113 FAK 910113 407925.00 CZK 407925.00 14.09.2001 14.09.2001 21.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101356 Urbia s.r.o. 49687514 201167 FAK 201167 2315416.00 CZK 2315416.00 18.09.2001 18.09.2001 05.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101357 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200192 FAK 200192 1066666.65 CZK 1066666.65 17.09.2001 17.09.2001 05.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101358 VIS a.s. 60192712 130042 FAK 130042 2819333.00 CZK 2819333.00 19.09.2001 19.09.2001 02.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101359 NOMO s.r.o. 60463929 1000000921 FAK 1000000921 8137.50 CZK 8137.50 20.09.2001 20.09.2001 21.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101360 NOMO s.r.o. 60463929 1000000911 FAK 1000000911 8137.50 CZK 8137.50 20.09.2001 20.09.2001 21.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101361 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1410046 FAZ 1410046 25000000.00 CZK 25000000.00 20.09.2001 20.09.2001 10.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101362 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110095 FAK 1110095 1126939.25 CZK 1126939.25 19.09.2001 19.09.2001 10.10.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101363 Interprojekt s.r.o. 45805628 011083 FAK 11083 96033.00 CZK 96033.00 21.09.2001 21.09.2001 10.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101364 SAOS s.r.o. 45797081 9101 FAK 9101 447678.00 CZK 447678.00 21.09.2001 21.09.2001 10.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101365 NIKA 43763316 110100010 FAK 110100010 18900.00 CZK 18900.00 20.09.2001 20.09.2001 11.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101367 ASAI s.r.o. 25729861 252001 FAK 252001 343358.00 CZK 343358.00 19.01.2001 19.01.2001 09.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101368 pro-consult 12604097 01010086 FAK 1010086 16800.00 CZK 16800.00 19.09.2001 19.09.2001 10.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101369 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100033 FAK 210100033 18900.00 CZK 18900.00 17.09.2001 17.09.2001 08.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101370 B Consult 44847131 0187064 FAK 187064 153000.00 CZK 153000.00 21.09.2001 21.09.2001 12.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101371 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000108 FAZ 108 10800000.00 CZK 10800000.00 21.09.2001 21.09.2001 12.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101372 d-plus 64582001 137104201 FAK 137104201 46200.00 CZK 46200.00 13.09.2001 13.09.2001 04.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101373 NAVATYP a.s. 25110977 100032 FAK 100032 693498.50 CZK 693498.50 21.09.2001 21.09.2001 12.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101374 Hartman stavební firma 25072447 7001 FAK 7001 1173097.40 CZK 1173097.40 13.09.2001 13.09.2001 04.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101375 REPO s.r.o. 25131851 1262001 FAK 1262001 54810.00 CZK 54810.00 13.09.2001 13.09.2001 04.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101376 pro-consult 12604097 01010082 FAK 1010082 25200.00 CZK 25200.00 18.09.2001 18.09.2001 09.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101377 Nováková Marie 06257314 162001 FAK 162001 2610.00 CZK 2610.00 20.09.2001 20.09.2001 11.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101378 INOS a.s. 25725459 10301 FAK 10301 407053.50 CZK 407053.50 17.09.2001 17.09.2001 08.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101379 pro-consult 12604097 02010084 FAK 2010084 93450.00 CZK 93450.00 19.09.2001 19.09.2001 10.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101380 pro-consult 12604097 02010085 FAK 2010085 50925.00 CZK 50925.00 19.09.2001 19.09.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101381 Metrostav a.s. 00014915 6150105 FAK 6150105 4433202.90 CZK 4433202.90 21.09.2001 21.09.2001 21.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101382 ECONOMIA, a.s. 00499153 49097494 FAK 49097494 29232.00 CZK 29232.00 24.09.2001 24.09.2001 12.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101383 3D PRODUCTION 49685473 011172 FAK 11172 1928.00 CZK 1928.00 24.09.2001 24.09.2001 14.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101384 Vodní zdroje a.s. 45274428 6117132 FAK 6117132 840.00 CZK 840.00 24.09.2001 24.09.2001 14.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101385 ECONOMIA, a.s. 00499153 49097491 FAK 49097491 29232.00 CZK 29232.00 24.09.2001 24.09.2001 12.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101386 ECONOMIA, a.s. 00499153 49097544 FAK 49097544 29232.00 CZK 29232.00 24.09.2001 24.09.2001 12.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101387 ČKD 00565997 20011346 FAK 20011346 2552414.00 CZK 2552414.00 25.09.2001 25.09.2001 16.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101388 Němec Polák s.r.o 49678183 2101156 FAK 2101156 89250.00 CZK 89250.00 25.09.2001 25.09.2001 16.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101389 Němec Polák s.r.o 49678183 2101158 FAK 2101158 598500.00 CZK 598500.00 25.09.2001 25.09.2001 16.10.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101390 Jasta 18907610 0662001 FAK 662001 7080.00 CZK 7080.00 25.09.2001 25.09.2001 16.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101391 Urbia s.r.o. 49687514 201168 FAK 201168 157440.00 CZK 157440.00 25.09.2001 25.09.2001 15.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101392 Prazske vodov.a kanal. 25656635 7017500995 FAK 7017500995 4200.00 CZK 4200.00 25.09.2001 25.09.2001 15.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101393 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 292001 FAK 292001 25000.00 CZK 25000.00 24.09.2001 24.09.2001 14.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101394 Doubner s.r.o. 62909231 06601 FAK 6601 103950.00 CZK 103950.00 25.09.2001 25.09.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101395 Metrostav a.s. 00014915 1510319 FAK 1510319 245405.41 CZK 245405.41 25.09.2001 25.09.2001 15.10.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101396 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01017 FAK 1017 25200.00 CZK 25200.00 25.09.2001 25.09.2001 15.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101397 STÚ - K a.s. 63080478 802001 FAK 802001 510.00 CZK 510.00 25.09.2001 25.09.2001 11.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101398 Jasta 18907610 0652001 FAK 652001 3200.00 CZK 3200.00 25.09.2001 25.09.2001 16.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101399 Pragoprojekt 45272387 94001 FAK 94001 176400.00 CZK 176400.00 26.09.2001 26.09.2001 11.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101400 ČKD 00565997 20011245 FAK 20011245 7351189.00 CZK 7351189.00 26.09.2001 26.09.2001 19.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101401 Subtera a.s. 45309612 1051004081 FAK 1051004081 1513224.30 CZK 1513224.30 25.09.2001 25.09.2001 30.09.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101403 Stonex s.r.o 45271500 0230901 FAK 230901 14650964.00 CZK 14650964.00 25.09.2001 25.09.2001 15.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101405 Prazske vodov.a kanal. 25656635 30140909 FAK 30140909 1201.00 CZK 1201.00 25.09.2001 25.09.2001 16.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101406 Ekos s.r.o. 18626084 17501 FAK 17501 2286188.80 CZK 2286188.80 21.09.2001 21.09.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101407 d-plus 64582001 141111801 FAK 141111801 27300.00 CZK 27300.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101408 Novák Jan 12495140 4401 FAK 4401 2320.00 CZK 2320.00 12.09.2001 12.09.2001 03.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101409 Novák Jan 12495140 4501 FAK 4501 9280.00 CZK 9280.00 20.09.2001 20.09.2001 11.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101410 Ekos s.r.o. 18626084 17601 FAK 17601 227280.20 CZK 227280.20 24.09.2001 24.09.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101411 SAOS s.r.o. 45797081 9201 FAK 9201 4471721.53 CZK 4471721.53 26.09.2001 26.09.2001 16.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101412 Bewert s.r.o. 60486635 3601 FAK 3601 9450.00 CZK 9450.00 25.09.2001 25.09.2001 02.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101413 ZAVOS s.r.o. 60203013 9092001 FAK 9092001 1515250.00 CZK 1515250.00 25.09.2001 25.09.2001 10.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101414 Metrostav a.s. 00014915 5510433 FAK 5510433 31742025.10 CZK 31742025.10 26.09.2001 26.09.2001 17.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101415 Stonex s.r.o 45271500 024-0901 FAK 240901 20000000.00 CZK 20000000.00 27.09.2001 27.09.2001 18.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101416 Průmstav a.s. 25105825 11-102001-01 FAK 1110200101 18000000.00 CZK 18000000.00 27.09.2001 27.09.2001 18.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101417 IPS, a.s. 16189400 9400048 FAK 9400048 15000000.00 CZK 15000000.00 27.09.2001 27.09.2001 18.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101418 Ekostav s.r.o. 45795479 2100062 FAK 2100062 5000000.00 CZK 5000000.00 27.09.2001 27.09.2001 18.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101419 Energie a.s. 45146802 14 FAK 14 20000000.00 CZK 20000000.00 27.09.2001 27.09.2001 18.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012101420 Pragoprojekt 45272387 93601 FAK 93601 247075.50 CZK 247075.50 26.09.2001 26.09.2001 17.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101421 Nováková Marie 06257314 1901 FAK 1901 2320.00 CZK 2320.00 25.09.2001 25.09.2001 16.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101422 Roháček Luděk 70735573 092001 FAK 92001 22800.00 CZK 22800.00 01.10.2001 01.10.2001 16.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101423 INPROS v.o.s 47114444 210246 FAK 210246 1412514.00 CZK 1412514.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101424 pro-consult 12604097 04010087 FAK 4010087 66150.00 CZK 66150.00 19.09.2001 19.09.2001 10.10.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101425 Geodetocá kancelář 15319164 242001 FAK 242001 7620.00 CZK 7620.00 01.10.2001 01.10.2001 26.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101426 VIS a.s. 60192712 130043 FAK 130043 15792.00 CZK 15792.00 01.10.2001 01.10.2001 22.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101427 Městská hygienická stani 70874816 164212001 FAK 164212001 454.00 CZK 454.00 02.10.2001 02.10.2001 22.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101428 VIS a.s. 60192712 130048 FAK 130048 164650.00 CZK 164650.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101429 VIS a.s. 60192712 130047 FAK 130047 389643.00 CZK 389643.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101430 VIS a.s. 60192712 130046 FAK 130046 879375.00 CZK 879375.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101431 VIS a.s. 60192712 130045 FAK 130045 126787.50 CZK 126787.50 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101433 PÚDIS a.s. 45272891 21300077 FAK 21300077 208111.60 CZK 208111.60 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101434 A.D.O. 15932257 312001 FAK 312001 132772.50 CZK 132772.50 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101435 A.D.O. 15932257 322001 FAK 322001 326130.00 CZK 326130.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101436 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0901 FAK 901 18980.00 CZK 18980.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 09.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101438 ZAVOS s.r.o. 60203013 05102001 FAK 5102001 314900.00 CZK 314900.00 03.10.2001 03.10.2001 23.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101439 GEKON s.r.o. 48028878 4530 FAK 4530 103162.50 CZK 103162.50 02.10.2001 02.10.2001 22.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101440 GEKON s.r.o. 48028878 4531 FAK 4531 235361.70 CZK 235361.70 02.10.2001 02.10.2001 22.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101441 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011097 FAK 1011097 4500784.66 CZK 4500784.66 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101442 H a K projekt s.r.o. 48035165 21237 FAK 21237 26906.00 CZK 26906.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101443 Dušan Pangrác 13839721 152001 FAK 152001 2334261.60 CZK 2334261.60 02.10.2001 02.10.2001 11.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101444 ZAVOS s.r.o. 60203013 1102001 FAK 1102001 553250.00 CZK 553250.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101445 ZAVOS s.r.o. 60203013 4102001 FAK 4102001 251987.40 CZK 251987.40 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101446 ZAVOS s.r.o. 60203013 3102001 FAK 3102001 246100.00 CZK 246100.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101447 ZAVOS s.r.o. 60203013 02102001 FAK 2102001 588375.00 CZK 588375.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101448 Envisystem, s.r.o. 48585904 40041 FAK 40041 30450.00 CZK 30450.00 01.10.2001 01.10.2001 22.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101449 Envisystem, s.r.o. 48585904 40040 FAK 40040 8400.00 CZK 8400.00 01.10.2001 01.10.2001 22.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101450 ILF Consulting Engineers 45799016 30001308 FAK 30001308 68040.00 CZK 68040.00 24.09.2001 24.09.2001 15.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101451 Nováková Marie 06257314 182001 FAK 182001 3190.00 CZK 3190.00 27.09.2001 27.09.2001 18.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101452 GEKON s.r.o. 48028878 4532 FAK 4532 164115.00 CZK 164115.00 27.09.2001 27.09.2001 18.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101453 PÚDIS a.s. 45272891 21100084 FAK 21100084 115000.10 CZK 115000.10 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101454 PÚDIS a.s. 45272891 21100085 FAK 21100085 130000.00 CZK 130000.00 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101455 SIN s.r.o 49707221 632001 FAK 632001 75923.00 CZK 75923.00 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101456 SIN s.r.o 49707221 642001 FAK 642001 189000.00 CZK 189000.00 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101457 SIN s.r.o 49707221 652001 FAK 652001 487200.00 CZK 487200.00 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101458 SIN s.r.o 49707221 662001 FAK 662001 247800.00 CZK 247800.00 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101459 Studio A s.r.o. 25086073 5901 FAK 5901 157500.00 CZK 157500.00 03.10.2001 03.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101460 SIN s.r.o 49707221 622001 FAK 622001 737100.00 CZK 737100.00 03.10.2001 03.10.2001 23.10.2001 09.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101462 OPPELT MILAN JUDr 66220602 6801 FAK 6801 11200.00 CZK 11200.00 03.10.2001 03.10.2001 16.10.2001 09.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101463 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1005850 FAK 1005850 1019972.10 CZK 1019972.10 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101464 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834100901 FAK 8834100901 436140.00 CZK 436140.00 05.10.2001 05.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101465 Průmstav a.s. 25105825 224338 FAK 224338 21049534.87 CZK 21049534.87 05.10.2001 05.10.2001 25.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101466 Průmstav a.s. 25105825 224339 FAK 224339 728183.05 CZK 728183.05 05.10.2001 05.10.2001 25.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101467 NAVATYP a.s. 25110977 300368 FAK 300368 1923102.98 CZK 1923102.98 05.10.2001 05.10.2001 25.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101468 NAVATYP a.s. 25110977 300369 FAK 300369 1167947.37 CZK 1167947.37 05.10.2001 05.10.2001 25.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101469 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 18509001 FAK 18509001 39391.60 CZK 39391.60 04.10.2001 04.10.2001 25.10.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101470 Inset s.r.o 41187628 10393 FAK 10393 126961.80 CZK 126961.80 04.10.2001 04.10.2001 25.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101471 Subtera a.s. 45309612 1051013091 FAK 1051013091 5035096.50 CZK 5035096.50 04.10.2001 04.10.2001 23.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101472 Novák Jan 12495140 4901 FAK 4901 2900.00 CZK 2900.00 01.10.2001 01.10.2001 22.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101473 INPROS v.o.s 47114444 210247 FAK 210247 2474353.70 CZK 2474353.70 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101474 INOS a.s. 25725459 11001 FAK 11001 912070.50 CZK 912070.50 27.09.2001 27.09.2001 17.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101475 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 512001 FAK 512001 258930.00 CZK 258930.00 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101476 INOS a.s. 25725459 11201 FAK 11201 633289.80 CZK 633289.80 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101477 pro-consult 12604097 03010088 FAK 3010088 12068.70 CZK 12068.70 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101478 Interprojekt s.r.o. 45805628 011099 FAK 11099 8662.50 CZK 8662.50 05.10.2001 05.10.2001 24.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101479 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100035 FAK 210100035 99750.00 CZK 99750.00 05.10.2001 05.10.2001 24.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101480 Příroda s.r.o. 61677922 12100088 FAK 12100088 2205.00 CZK 2205.00 05.10.2001 05.10.2001 24.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101481 Metrostav a.s. 00014915 5510440 FAK 5510440 3220.30 CZK 3220.30 05.10.2001 05.10.2001 18.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101482 Ekospol a.s. 63999854 2800006120 FAK 2800006120 8685759.10 CZK 8685759.10 05.10.2001 05.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101483 SIN s.r.o 49707221 592001 FAK 592001 238500.00 CZK 238500.00 04.10.2001 04.10.2001 25.10.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101484 SIN s.r.o 49707221 682001 FAK 682001 310700.00 CZK 310700.00 04.10.2001 04.10.2001 25.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101485 ECONOMIA, a.s. 00499153 49097983 FAK 49097983 21672.00 CZK 21672.00 05.10.2001 05.10.2001 26.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101486 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161271 FAK 1003161271 16471625.00 CZK 16471625.00 05.10.2001 05.10.2001 26.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101487 Metrostav a.s. 00014915 6150201 FAK 6150201 3966506.30 CZK 3966506.30 05.10.2001 05.10.2001 05.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101488 NAVATYP a.s. 25110977 100039 FAK 100039 3480409.00 CZK 3480409.00 03.10.2001 03.10.2001 24.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101489 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 118 FAK 118 5000.00 CZK 5000.00 04.10.2001 04.10.2001 25.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101490 ELTODO, a.s. 64949982 1201342481 FAK 1201342481 1272810.00 CZK 1272810.00 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101491 Hurych Bohumil 18644171 118051001 FAK 118051001 1930.00 CZK 1930.00 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101492 Hurych Bohumil 18644171 120071001 FAK 120071001 4635.00 CZK 4635.00 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101493 IPS, a.s. 16189400 9100286 FAK 9100286 2519968.50 CZK 2519968.50 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101494 Nováková Marie 06257314 202001 FAK 202001 1740.00 CZK 1740.00 08.10.2001 08.10.2001 26.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101495 Metroprojekt a.s. 45271895 21109013 FAK 21109013 869400.00 CZK 869400.00 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101496 Johny servis 47538856 2627 FAK 2627 1050.00 CZK 1050.00 05.10.2001 05.10.2001 24.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101497 Pragoprojekt 45272387 107201 FAK 107201 444150.00 CZK 444150.00 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101498 IPS, a.s. 16189400 8210299 FAK 8210299 3919.11 CZK 3919.11 09.10.2001 09.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101499 Ing. Martin Jiránek 48566187 220901 FAK 220901 4500.00 CZK 4500.00 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101500 Ing. Martin Jiránek 48566187 240901 FAK 240901 5000.00 CZK 5000.00 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101501 VIS a.s. 60192712 130050 FAK 130050 395430.00 CZK 395430.00 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101502 NOMO s.r.o. 60463929 00101 FAK 101 7875.00 CZK 7875.00 10.10.2001 10.10.2001 21.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101503 NOMO s.r.o. 60463929 00100 FAK 100 7875.00 CZK 7875.00 10.10.2001 10.10.2001 21.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101506 IPS, a.s. 16189400 9100297 FAK 9100297 5040179.00 CZK 5040179.00 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101507 IPS, a.s. 16189400 9100298 FAK 9100298 530777.50 CZK 530777.50 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101508 Subtera a.s. 45309612 2072004091 FAK 2072004091 2389710.80 CZK 2389710.80 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101509 Energie a.s. 45146802 404 FAK 404 9832551.80 CZK 9832551.80 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101510 Ekospol a.s. 63999854 2800006370 FAK 2800006370 1859511.15 CZK 1859511.15 05.10.2001 05.10.2001 26.10.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101511 Průmstav a.s. 25105825 224347 FAK 224347 1077216.00 CZK 1077216.00 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101512 IPS, a.s. 16189400 9100299 FAK 9100299 5804273.00 CZK 5804273.00 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101513 Subtera a.s. 45309612 2082001091 FAK 2082001091 9909250.10 CZK 9909250.10 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101514 IPS, a.s. 16189400 9100301 FAK 9100301 1027127.90 CZK 1027127.90 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101515 IPS, a.s. 16189400 9100302 FAK 9100302 53865.00 CZK 53865.00 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101516 IPS, a.s. 16189400 9100303 FAK 9100303 52021.20 CZK 52021.20 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101517 IPS, a.s. 16189400 9300009 FAK 9300009 9187500.00 CZK 9187500.00 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101518 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835100799 FAK 8835100799 350000.00 CZK 350000.00 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012101519 Subtera a.s. 45309612 2082002091 DOB 2082002091 389895.50 CZK 389895.50 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101520 IPS, a.s. 16189400 9100304 FAK 9100304 4791133.20 CZK 4791133.20 09.10.2001 09.10.2001 29.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101521 Urbia s.r.o. 49687514 201179 FAK 201179 595980.00 CZK 595980.00 10.10.2001 10.10.2001 31.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101522 Prazske vodov.a kanal. 25656635 7011000183 FAK 7011000183 1557.00 CZK 1557.00 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101523 NOMO s.r.o. 60463929 00104 FAK 104 100915.50 CZK 100915.50 10.10.2001 10.10.2001 21.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101524 Novák Jan 12495140 5201 FAK 5201 2610.00 CZK 2610.00 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101525 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110119 FAK 1110119 4045974.45 CZK 4045974.45 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101527 Hartman stavební firma 25072447 7501 FAK 7501 4457514.00 CZK 4457514.00 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101528 Metrostav a.s. 00014915 1510370 FAK 1510370 977941.10 CZK 977941.10 10.10.2001 10.10.2001 31.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101529 Metrostav a.s. 00014915 1510371 FAK 1510371 2446027.49 CZK 2446027.49 10.10.2001 10.10.2001 30.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101530 Satra s.r.o. 18584209 4014101 FAK 4014101 482842.50 CZK 482842.50 10.10.2001 10.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101531 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110120 FAK 1110120 7134376.20 CZK 7134376.20 11.10.2001 11.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101532 Metrostav a.s. 00014915 1510372 FAK 1510372 95343.00 CZK 95343.00 10.10.2001 10.10.2001 30.10.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101533 BAK a.s. 25289390 2109210689 FAK 2109210689 696257.05 CZK 696257.05 10.10.2001 10.10.2001 30.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101534 BAK a.s. 25289390 2109210690 FAK 2109210690 5489639.47 CZK 5489639.47 10.10.2001 10.10.2001 30.10.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101535 PROZNAK 18409121 1069001 FAK 1069001 11340.00 CZK 11340.00 11.10.2001 11.10.2001 31.10.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101536 Pontex 40763439 01485 FAK 1485 36750.00 CZK 36750.00 11.10.2001 11.10.2001 31.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101537 VIN Consult s.r.o 49614967 200100073 FAK 200100073 36683.00 CZK 36683.00 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101538 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 982001 FAK 982001 25200.00 CZK 25200.00 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101539 Hurych Bohumil 18644171 116031001 FAK 116031001 2338.00 CZK 2338.00 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101540 Hurych Bohumil 18644171 117041001 FAK 117041001 3117.00 CZK 3117.00 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101541 PÚDIS a.s. 45272891 21300091 FAK 21300091 4129742.40 CZK 4129742.40 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101542 Komprin s.r.o. 48038482 262001 FAK 262001 381838.00 CZK 381838.00 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101543 Komprin s.r.o. 48038482 252001 FAK 252001 65258.70 CZK 65258.70 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101544 IPS, a.s. 16189400 10603994 FAK 10603994 29988.00 CZK 29988.00 11.10.2001 11.10.2001 31.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101545 IPS, a.s. 16189400 10202246 FAK 10202246 106134.90 CZK 106134.90 11.10.2001 11.10.2001 31.10.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101546 IPS, a.s. 16189400 10202228 FAK 10202228 114795.40 CZK 114795.40 11.10.2001 11.10.2001 31.10.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101547 Průmstav a.s. 25105825 224357 FAK 224357 1747909.10 CZK 1747909.10 11.10.2001 11.10.2001 31.10.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101548 Metrostav a.s. 00014915 5510471 FAK 5510471 11887911.20 CZK 11887911.20 15.10.2001 15.10.2001 05.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101549 Metrostav a.s. 00014915 5510466 FAK 5510466 2981978.00 CZK 2981978.00 15.10.2001 15.10.2001 05.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101550 Metrostav a.s. 00014915 5510467 FAK 5510467 915636.80 CZK 915636.80 15.10.2001 15.10.2001 05.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101551 Metrostav a.s. 00014915 5510470 FAK 5510470 238413.00 CZK 238413.00 15.10.2001 15.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101552 Metrostav a.s. 00014915 5510465 FAK 5510465 97519301.50 CZK 97519301.50 15.10.2001 15.10.2001 05.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101553 EKOINVEST 48538582 1000000150 FAK 1000000150 7288000.00 CZK 7288000.00 12.10.2001 12.10.2001 03.11.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101554 SAOS s.r.o. 45797081 10301 FAK 10301 3814234.32 CZK 3814234.32 12.10.2001 12.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101555 ECONOMIA, a.s. 00499153 49098300 FAK 49098300 29232.00 CZK 29232.00 12.10.2001 12.10.2001 25.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101556 Novák Jan 12495140 5101 FAK 5101 5510.00 CZK 5510.00 12.10.2001 12.10.2001 29.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101557 IPS, a.s. 16189400 10202227 FAK 10202227 1729462.40 CZK 1729462.40 10.10.2001 10.10.2001 31.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101558 NAVATYP a.s. 25110977 100042 FAK 100042 4107563.60 CZK 4107563.60 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101559 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01018 FAK 1018 29767.50 CZK 29767.50 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101560 Novák Jan 12495140 4601 FAK 4601 3190.00 CZK 3190.00 28.09.2001 28.09.2001 19.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101561 Novák Jan 12495140 5001 FAK 5001 8120.00 CZK 8120.00 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101562 Novák Jan 12495140 5601 FAK 5601 3770.00 CZK 3770.00 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101563 Novák Jan 12495140 4701 FAK 4701 6525.00 CZK 6525.00 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101564 Novák Jan 12495140 5301 FAK 5301 2900.00 CZK 2900.00 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101565 ZAVOS s.r.o. 60203013 6102001 FAK 6102001 587500.00 CZK 587500.00 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101566 Novák Jan 12495140 5501 FAK 5501 3480.00 CZK 3480.00 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101568 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003961 FAK 1080003961 3150.00 CZK 3150.00 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101569 SÚPR ing. Chmelka 10157000 210100187 FAK 210100187 413700.00 CZK 413700.00 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101570 ECONOMIA, a.s. 00499153 499153 FAK 499153 21672.00 CZK 21672.00 16.10.2001 16.10.2001 06.11.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101571 NAVATYP a.s. 25110977 100045 FAK 100045 4384640.74 CZK 4384640.74 16.10.2001 16.10.2001 06.11.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101572 IPS, a.s. 16189400 10604017 FAK 10604017 49140.00 CZK 49140.00 16.10.2001 16.10.2001 25.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101573 STÚ - K a.s. 63080478 1032001 FAK 1032001 144550.00 CZK 144550.00 16.10.2001 16.10.2001 07.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101574 NIKA 43763316 110100013 FAK 110100013 68985.00 CZK 68985.00 15.10.2001 15.10.2001 07.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101575 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 14950201 FAK 14950201 12468.00 CZK 12468.00 15.10.2001 15.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101576 Pragoprojekt 45272387 104201 FAK 104201 34177.50 CZK 34177.50 15.10.2001 15.10.2001 03.11.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101577 Subtera a.s. 45309612 1051012091 FAK 1051012091 2599380.00 CZK 2599380.00 15.10.2001 15.10.2001 23.10.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101578 IPS, a.s. 16189400 10700892 FAZ 10700892 3000000.00 CZK 3000000.00 16.10.2001 16.10.2001 05.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101579 IPS, a.s. 16189400 10700891 FAZ 10700891 18000000.00 CZK 18000000.00 16.10.2001 16.10.2001 05.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101580 Subtera a.s. 45309612 2082003091 FAK 2082003091 8361302.30 CZK 8361302.30 16.10.2001 16.10.2001 05.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101581 IPS, a.s. 16189400 10202241 FAK 10202241 111718.10 CZK 111718.10 16.10.2001 16.10.2001 05.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101582 OPPOS s.r.o. 45801037 200110023 FAK 200110023 740890.36 CZK 740890.36 15.10.2001 15.10.2001 05.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101583 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003951 FAK 1080003951 3360.00 CZK 3360.00 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101584 NIKA 43763316 110100014 FAK 110100014 45360.00 CZK 45360.00 15.10.2001 15.10.2001 03.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101585 AHK s.r.o. 26143968 6101 FAK 6101 5250.00 CZK 5250.00 17.10.2001 17.10.2001 06.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101586 ing. Milan Železný 11229624 56801 FAK 56801 37000.00 CZK 37000.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101587 ing. Milan Železný 11229624 57201 FAK 57201 23000.00 CZK 23000.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101588 VIS a.s. 60192712 130053 FAK 130053 458246.50 CZK 458246.50 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101589 Habena s.r.o. 60486708 010200197 FAK 10200197 94920.00 CZK 94920.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101590 Habena s.r.o. 60486708 010200198 FAK 10200198 98963.00 CZK 98963.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101591 Ing. Alice Vosecká 70874450 252001 FAK 252001 1500.00 CZK 1500.00 17.10.2001 17.10.2001 06.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101592 ing. Milan Železný 11229624 57101 FAK 57101 7000.00 CZK 7000.00 18.10.2001 18.10.2001 31.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101593 ing. Milan Železný 11229624 57001 FAK 57001 18000.00 CZK 18000.00 18.10.2001 18.10.2001 31.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101594 Urbia s.r.o. 49687514 201183 FAK 201183 2315416.00 CZK 2315416.00 17.10.2001 17.10.2001 05.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101595 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 342001 FAK 342001 1000.00 CZK 1000.00 17.10.2001 17.10.2001 02.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101596 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01020 FAK 1020 7140.00 CZK 7140.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101597 VIN Consult s.r.o 49614967 200100076 FAK 200100076 92119.00 CZK 92119.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101598 Hurych Bohumil 18644171 126131001 FAK 126131001 1609.00 CZK 1609.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101599 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01019 FAK 1019 20748.00 CZK 20748.00 16.10.2001 16.10.2001 06.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101600 Proarch s.r.o 44847181 0752001 FAK 752001 50523.50 CZK 50523.50 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101601 Proarch s.r.o 44847181 0742001 FAK 742001 417900.00 CZK 417900.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101602 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2001103 FAK 2001103 1066666.65 CZK 1066666.65 17.10.2001 17.10.2001 05.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101603 pro-consult 12604097 02010094 FAK 2010094 15750.00 CZK 15750.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101604 pro-consult 12604097 02010093 FAK 2010093 283500.00 CZK 283500.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101605 Ing. Mertl Miloš 15324371 21412 FAK 21412 6000.00 CZK 6000.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101606 pro-consult 12604097 02010092 FAK 2010092 170100.00 CZK 170100.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101607 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001093 FAK 2001093 28140.00 CZK 28140.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101608 ZAVOS s.r.o. 60203013 11102001 FAK 11102001 1218958.00 CZK 1218958.00 22.10.2001 22.10.2001 12.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101609 ZAVOS s.r.o. 60203013 10102001 FAK 10102001 623925.00 CZK 623925.00 22.10.2001 22.10.2001 12.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101610 ZAVOS s.r.o. 60203013 09102001 FAK 9102001 1112500.00 CZK 1112500.00 22.10.2001 22.10.2001 12.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101611 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004201 FAK 1080004201 5040.00 CZK 5040.00 22.10.2001 22.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101612 INPROS v.o.s 47114444 210274 FAK 210274 992475.80 CZK 992475.80 22.10.2001 22.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101613 pro-consult 12604097 02010089 FAK 2010089 8400.00 CZK 8400.00 19.10.2001 19.10.2001 09.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101614 Envisystem, s.r.o. 48585904 40044 FAK 40044 27300.00 CZK 27300.00 19.10.2001 19.10.2001 09.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101615 pro-consult 12604097 02010079 FAK 2010079 75600.00 CZK 75600.00 19.10.2001 19.10.2001 09.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101616 AREA, s.r.o. 47547537 692001 FAK 692001 42588.00 CZK 42588.00 18.10.2001 18.10.2001 09.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101617 Novák Jan 12495140 5401 FAK 5401 1740.00 CZK 1740.00 15.10.2001 15.10.2001 05.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101618 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001092 FAK 2001092 34545.00 CZK 34545.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101619 d plus 10161899 037134301 FAK 37134301 16585.00 CZK 16585.00 15.10.2001 15.10.2001 05.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101620 Novák Jan 12495140 5701 FAK 5701 3770.00 CZK 3770.00 19.10.2001 19.10.2001 09.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101621 Hartman stavební firma 25072447 701 FAZ 701 8000000.00 CZK 8000000.00 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101622 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004031 FAK 1080004031 3360.00 CZK 3360.00 16.10.2001 16.10.2001 06.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101623 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004021 FAK 1080004021 2940.00 CZK 2940.00 18.10.2001 18.10.2001 06.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101624 pro-consult 12604097 04010096 FAK 4010096 7350.00 CZK 7350.00 17.10.2001 17.10.2001 07.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101625 Prockert a Hynek stav. s 45314357 210020 FAK 210020 994040.32 CZK 994040.32 18.10.2001 18.10.2001 08.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101627 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 532001 FAK 532001 1713500.25 CZK 1713500.25 22.10.2001 22.10.2001 12.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101628 Ing. Spilka Tomáš 12599603 502001 FAK 502001 90300.00 CZK 90300.00 22.09.2001 22.09.2001 09.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101629 ZAVOS s.r.o. 60203013 7102001 FAK 7102001 1515250.00 CZK 1515250.00 19.10.2001 19.10.2001 10.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101630 ČKD 00565997 20011481 FAK 20011481 954238.00 CZK 954238.00 22.10.2001 22.10.2001 12.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101631 ELTODO, a.s. 64949982 1201342679 FAK 1201342679 1122723.00 CZK 1122723.00 16.10.2001 16.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101633 VIS a.s. 60192712 130054 FAK 130054 2819333.00 CZK 2819333.00 23.10.2001 23.10.2001 02.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101634 Svoboda 45690723 3401 FAK 3401 15309.00 CZK 15309.00 23.10.2001 23.10.2001 13.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101636 d plus 10161899 02821501 FAK 2821501 66150.00 CZK 66150.00 23.10.2001 23.10.2001 13.11.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101637 ZAVOS s.r.o. 60203013 12102001 FAK 12102001 454482.00 CZK 454482.00 23.10.2001 23.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101638 ZAVOS s.r.o. 60203013 13102001 FAK 13102001 467690.00 CZK 467690.00 23.10.2001 23.10.2001 12.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101639 IPS, a.s. 16189400 6112001 FAK 6112001 3006609.90 CZK 3006609.90 22.10.2001 22.10.2001 11.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101640 IPS, a.s. 16189400 6112034 FAK 6112034 1942571.00 CZK 1942571.00 22.10.2001 22.10.2001 11.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101641 CHEMOPRAG, s.r.o. 45808252 910246 FAK 910246 434259.00 CZK 434259.00 24.10.2001 24.10.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101642 Stonex s.r.o 45271500 0261001 FAK 261001 10412513.00 CZK 10412513.00 24.10.2001 24.10.2001 14.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101643 AGA- Letiště 4635765365 1290001 FAK 1290001 590100.00 CZK 590100.00 23.10.2001 23.10.2001 13.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101644 Hydrotech s.r.o. 48245852 510168 FAK 510168 85932.00 CZK 85932.00 11.10.2001 11.10.2001 01.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012101645 Urbia s.r.o. 49687514 201184 FAK 201184 120750.00 CZK 120750.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101646 ing. Milan Železný 11229624 54801 FAK 54801 30220.00 CZK 30220.00 26.10.2001 26.10.2001 07.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101647 Novák Jan 12495140 5901 FAK 5901 1450.00 CZK 1450.00 25.10.2001 25.10.2001 14.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101648 Jiří Schreyer 48141771 2001039 FAK 2001039 42675.00 CZK 42675.00 29.10.2001 29.10.2001 19.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101649 Dalniční stavby a.s. 40614948 32301028 FAK 32301028 3416894.30 CZK 3416894.30 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101650 Hurych Bohumil 18644171 128151001 FAK 128151001 2523.00 CZK 2523.00 26.10.2001 26.10.2001 17.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101651 Hurych Bohumil 18644171 130171001 FAK 130171001 1624.00 CZK 1624.00 26.10.2001 26.10.2001 17.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101652 ing. Tvrdík Vít 62590944 112001 FAK 112001 6630.00 CZK 6630.00 26.10.2001 26.10.2001 16.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101653 Hurych Bohumil 18644171 127141001 FAK 127141001 1311.00 CZK 1311.00 26.10.2001 26.10.2001 16.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101654 Jasta 18907610 0722001 FAK 722001 13440.00 CZK 13440.00 26.10.2001 26.10.2001 16.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101655 Ptáček s.r.o. 44267916 200100197 FAK 200100197 3129000.00 CZK 3129000.00 29.10.2001 29.10.2001 19.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101656 d plus 10161899 03421501 FAK 3421501 262500.00 CZK 262500.00 29.10.2001 29.10.2001 19.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101657 NIKA 43763316 110100015 FAK 110100015 99960.00 CZK 99960.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101658 Němec Polák s.r.o 49678183 2101176 FAK 2101176 22050.00 CZK 22050.00 30.10.2001 30.10.2001 20.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101660 Hurych Bohumil 18644171 137-24/1001 FAK 137241001 1916.00 CZK 1916.00 30.10.2001 30.10.2001 20.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101661 Hurych Bohumil 18644171 133-20/1001 FAK 133201001 4921.00 CZK 4921.00 30.10.2001 30.10.2001 20.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101662 d-plus 64582001 176138401 FAK 176138401 94500.00 CZK 94500.00 25.10.2001 25.10.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101663 Nováková Marie 06257314 212001 FAK 212001 2320.00 CZK 2320.00 30.10.2001 30.10.2001 20.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101664 INPROS v.o.s 47114444 210287 FAK 210287 3011222.70 CZK 3011222.70 30.10.2001 30.10.2001 20.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101665 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 612001 FAK 612001 3780.00 CZK 3780.00 30.10.2001 30.10.2001 20.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101666 AREA, s.r.o. 47547537 752001 FAK 752001 16800.00 CZK 16800.00 30.10.2001 30.10.2001 20.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101667 Ingutis s.r.o. 48112828 4801 FAK 4801 74445.00 CZK 74445.00 31.10.2001 31.10.2001 21.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101669 OPPELT MILAN JUDr 66220602 7001 FAK 7001 14350.00 CZK 14350.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101670 Karel Zika 15942490 01110 FAK 1110 13923.00 CZK 13923.00 01.11.2001 01.11.2001 16.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101671 Roháček Luděk 70735573 102001 FAK 102001 27600.00 CZK 27600.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101672 Archeologický ústav 67985912 478 FAK 478 76000.00 CZK 76000.00 30.10.2001 30.10.2001 20.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101673 Babtie s.r.o. 49613481 09721001 FAK 9721001 277053.00 CZK 277053.00 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101674 Konstruktis 63080931 7015137 FAK 7015137 3080000.00 CZK 3080000.00 31.10.2001 31.10.2001 21.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101675 SIN s.r.o 49707221 742001 FAK 742001 450000.00 CZK 450000.00 01.11.2001 01.11.2001 21.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101676 IPS, a.s. 16189400 10202247 FAK 10202247 665734.90 CZK 665734.90 01.11.2001 01.11.2001 21.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101677 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1001 FAK 1001 24960.00 CZK 24960.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101678 Babtie s.r.o. 49613481 009821001 FAK 9821001 42000.00 CZK 42000.00 01.11.2001 01.11.2001 21.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101679 Komprin s.r.o. 48038482 302001 FAK 302001 164305.50 CZK 164305.50 01.11.2001 01.11.2001 21.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101680 Metrostav a.s. 00014915 1510384 FAK 1510384 6984821.82 CZK 6984821.82 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101681 NAVATYP a.s. 25110977 100049 FAK 100049 3531179.50 CZK 3531179.50 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101682 Novák Jan 12495140 5801 FAK 5801 3190.00 CZK 3190.00 25.10.2001 25.10.2001 15.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101683 Novák Jan 12495140 6001 FAK 6001 3190.00 CZK 3190.00 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101684 Novák Jan 12495140 6101 FAK 6101 3770.00 CZK 3770.00 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101685 d plus 10161899 03812982001 FAK 3812982001 459060.00 CZK 459060.00 25.10.2001 25.10.2001 15.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101686 AGA- Letiště 4635765365 1310001 FAK 1310001 18605.00 CZK 18605.00 25.10.2001 25.10.2001 15.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101687 INOS a.s. 25725459 12601 FAK 12601 1625745.80 CZK 1625745.80 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101688 H a K projekt s.r.o. 48035165 21240 FAK 21240 26906.00 CZK 26906.00 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101689 ECONOMIA, a.s. 00499153 49098775 FAK 49098775 23923.00 CZK 23923.00 26.10.2001 26.10.2001 08.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101690 ECONOMIA, a.s. 00499153 49098773 FAK 49098773 29232.00 CZK 29232.00 26.10.2001 26.10.2001 08.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101691 Komprin s.r.o. 48038482 F312001 FAK 312001 10009.10 CZK 10009.10 06.01.2001 06.01.2001 21.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101692 Stavby silnic a železnic 45274924 103161350 FAK 103161350 55207890.00 CZK 55207890.00 06.11.2001 06.11.2001 27.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101693 Hurych Bohumil 18644171 134211001 FAK 134211001 1000.00 CZK 1000.00 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101694 Hurych Bohumil 18644171 138251001 FAK 138251001 5000.00 CZK 5000.00 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101695 VPÚ DECO a.s. 60193280 15 FAK 15 367500.00 CZK 367500.00 06.11.2001 06.11.2001 27.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101696 IPS, a.s. 16189400 10202248 FAK 10202248 148205.40 CZK 148205.40 06.11.2001 06.11.2001 26.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101698 Proarch s.r.o 44847181 18992001 FAK 18992001 62244.00 CZK 62244.00 06.11.2001 06.11.2001 26.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101699 NAVATYP a.s. 25110977 300407 FAK 300407 2076325.22 CZK 2076325.22 06.11.2001 06.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101700 NAVATYP a.s. 25110977 300408 FAK 300408 744175.13 CZK 744175.13 06.11.2001 06.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101701 Novák Jan 12495140 6201 FAK 6201 3770.00 CZK 3770.00 06.11.2001 06.11.2001 26.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101702 Průmstav a.s. 25105825 224382 FAK 224382 10546849.00 CZK 10546849.00 07.11.2001 07.11.2001 27.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101703 Inset s.r.o 41187628 10442 FAK 10442 19794.60 CZK 19794.60 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101704 Interprojekt s.r.o. 45805628 0110104 FAK 110104 5197.50 CZK 5197.50 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101705 Subtera a.s. 45309612 1051004101 FAK 1051004101 12869857.40 CZK 12869857.40 31.10.2001 31.10.2001 21.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101706 Ing. Mertl Miloš 15324371 21453 FAK 21453 10000.00 CZK 10000.00 02.11.2001 02.11.2001 23.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101707 A.D.O. 15932257 362001 FAZ 362001 400000.00 CZK 400000.00 06.11.2001 06.11.2001 27.11.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101708 NAVATYP a.s. 25110977 100048 FAK 100048 2328068.00 CZK 2328068.00 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101709 Stavby silnic a železnic 45274924 1003121337 FAK 1003121337 3360763.24 CZK 3360763.24 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101711 Envisystem, s.r.o. 48585904 40045 FAK 40045 33390.00 CZK 33390.00 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101712 pro-consult 12604097 02010103 FAK 2010103 17010.00 CZK 17010.00 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101713 VIS a.s. 60192712 130056 FAK 130056 35175.00 CZK 35175.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101714 Hurych Bohumil 18644171 143041101 FAK 143041101 1000.00 CZK 1000.00 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101715 PÚDIS a.s. 45272891 21300100 FAK 21300100 849135.00 CZK 849135.00 07.11.2001 07.11.2001 28.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101716 Brenová Bohumila 18671462 2001000220 FAK 2001000220 44250.00 CZK 44250.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101717 ČKD 00565997 20011596 FAK 20011596 2473406.00 CZK 2473406.00 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101718 Ekospol a.s. 63999854 2800007480 FAK 2800007480 1406782.97 CZK 1406782.97 09.11.2001 09.11.2001 29.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101719 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834000100 FAK 8834000100 77938.80 CZK 77938.80 08.11.2001 08.11.2001 28.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012101720 IPS, a.s. 16189400 10700897 DOB 10700897 300000.00 CZK 300000.00 09.11.2001 09.11.2001 10.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101722 Studio A s.r.o. 25086073 6701 FAK 6701 157500.00 CZK 157500.00 08.11.2001 08.11.2001 28.11.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101723 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1812001 FAK 1812001 28087.50 CZK 28087.50 08.11.2001 08.11.2001 28.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101724 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110128 FAK 1110128 7137450.60 CZK 7137450.60 08.11.2001 08.11.2001 28.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101725 Subtera a.s. 45309612 2082002101 FAK 2082002101 3496650.20 CZK 3496650.20 08.11.2001 08.11.2001 28.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101726 Subtera a.s. 45309612 2082001101 FAK 2082001101 20602995.00 CZK 20602995.00 08.11.2001 08.11.2001 28.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101727 HOKI s.r.o. 60464704 011104 FAK 11104 6600.00 CZK 6600.00 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101728 IPS, a.s. 16189400 8210352 FAK 8210352 138875.65 CZK 138875.65 08.11.2001 08.11.2001 28.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101729 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4110153 FAK 4110153 1565582.55 CZK 1565582.55 06.11.2001 06.11.2001 27.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101730 Energie a.s. 45146802 458 FAK 458 5244718.90 CZK 5244718.90 07.11.2001 07.11.2001 28.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101731 Ekospol a.s. 63999854 2800007260 FAK 2800007260 3439401.38 CZK 3439401.38 01.11.2001 01.11.2001 22.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101732 Geodetocá kancelář 15319164 282001 FAK 282001 38900.00 CZK 38900.00 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101734 IPS, a.s. 16189400 10202254 FAK 10202254 1180646.30 CZK 1180646.30 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101735 Pražská energetika, a.s. 60193913 11301236 FAK 11301236 337.10 CZK 337.10 01.11.2001 01.11.2001 20.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101736 NOMO s.r.o. 60463929 0105 FAK 105 126619.50 CZK 126619.50 05.11.2001 05.11.2001 21.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101737 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011112 FAK 1011112 8062215.19 CZK 8062215.19 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101738 Ing. Pavel Brádla 67769462 1701 FAK 1701 4800.00 CZK 4800.00 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101739 VIN Consult s.r.o 49614967 200100085 FAK 200100085 28350.00 CZK 28350.00 13.11.2001 13.11.2001 04.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101740 ZAVOS s.r.o. 60203013 12112001 FAK 12112001 218000.00 CZK 218000.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101741 ZAVOS s.r.o. 60203013 13112001 FAK 13112001 284240.00 CZK 284240.00 02.11.2001 02.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101742 ZAVOS s.r.o. 60203013 10112001 FAK 10112001 410500.00 CZK 410500.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101743 ZAVOS s.r.o. 60203013 9112001 FAK 9112001 144998.00 CZK 144998.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101744 ZAVOS s.r.o. 60203013 8112001 FAK 8112001 277500.00 CZK 277500.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101745 ZAVOS s.r.o. 60203013 2112001 FAK 2112001 336375.00 CZK 336375.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101746 ZAVOS s.r.o. 60203013 14112001 FAK 14112001 123500.00 CZK 123500.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101747 ZAVOS s.r.o. 60203013 15112001 FAK 15112001 200000.00 CZK 200000.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101748 ZAVOS s.r.o. 60203013 16112001 FAK 16112001 284187.50 CZK 284187.50 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101749 ZAVOS s.r.o. 60203013 17112001 FAK 17112001 97365.50 CZK 97365.50 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101750 ZAVOS s.r.o. 60203013 18112001 FAK 18112001 59472.00 CZK 59472.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101751 ZAVOS s.r.o. 60203013 7112001 FAK 7112001 81500.00 CZK 81500.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101752 ZAVOS s.r.o. 60203013 06112001 FAK 6112001 220000.00 CZK 220000.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101753 ZAVOS s.r.o. 60203013 05112001 FAK 5112001 308103.00 CZK 308103.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101754 ZAVOS s.r.o. 60203013 4112001 FAK 4112001 399250.00 CZK 399250.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101755 OPPOS s.r.o. 45801037 200110025 FAK 200110025 798591.86 CZK 798591.86 09.11.2001 09.11.2001 03.12.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101756 Ekospol a.s. 63999854 2800007510 FAK 2800007510 2241677.55 CZK 2241677.55 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101757 Subtera a.s. 45309612 2072005101 FAK 2072005101 756588.00 CZK 756588.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101758 NOMO s.r.o. 60463929 106 FAK 106 8137.50 CZK 8137.50 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101759 PROZNAK 18409121 1080001 FAK 1080001 11340.00 CZK 11340.00 13.11.2001 13.11.2001 04.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101760 Hydroprojekt 26475081 11100607 FAK 11100607 12600.00 CZK 12600.00 06.11.2001 06.11.2001 27.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101761 IPS, a.s. 16189400 9100326 FAK 9100326 6324969.00 CZK 6324969.00 13.11.2001 13.11.2001 04.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101764 ZAVOS s.r.o. 60203013 1112001 FAK 1112001 497600.00 CZK 497600.00 13.11.2001 13.11.2001 03.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101765 ZAVOS s.r.o. 60203013 3112001 FAK 3112001 224700.00 CZK 224700.00 13.11.2001 13.11.2001 03.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101766 ZAVOS s.r.o. 60203013 19112001 FAK 19112001 190027.00 CZK 190027.00 13.11.2001 13.11.2001 03.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101767 Grigar Jan 17003741 102001 FAK 102001 29800.00 CZK 29800.00 13.11.2001 13.11.2001 03.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101768 AA Héta s.r.o. 15890627 21313 FAK 21313 439740.00 CZK 439740.00 09.11.2001 09.11.2001 29.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101769 ECONOMIA, a.s. 00499153 49098593 FAK 49098593 4200.00 CZK 4200.00 13.11.2001 13.11.2001 01.12.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101771 IPS, a.s. 16189400 9100359 FAK 9100359 5210841.14 CZK 5210841.14 13.11.2001 13.11.2001 04.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101772 IPS, a.s. 16189400 10604079 FAK 10604079 50778.00 CZK 50778.00 13.11.2001 13.11.2001 23.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101773 A+R system s.r.o. 45792437 742001 FAK 742001 29400.00 CZK 29400.00 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101774 A+R system s.r.o. 45792437 762001 FAK 762001 99949.50 CZK 99949.50 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101775 A+R system s.r.o. 45792437 752001 FAK 752001 168000.00 CZK 168000.00 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101779 INPROS v.o.s 47114444 210313 FAK 210313 4999955.70 CZK 4999955.70 14.11.2001 14.11.2001 04.12.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101780 d-plus 64582001 19778001 FAK 19778001 93450.00 CZK 93450.00 09.11.2001 09.11.2001 30.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101781 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004551 FAK 1080004551 5040.00 CZK 5040.00 13.11.2001 13.11.2001 04.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101782 pro-consult 12604097 02010108 FAK 2010108 12030.90 CZK 12030.90 13.11.2001 13.11.2001 03.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101783 Novák Jan 12495140 6501 FAK 6501 5220.00 CZK 5220.00 13.11.2001 13.11.2001 03.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101784 pro-consult 12604097 02010107 FAK 2010107 4173.75 CZK 4173.75 13.11.2001 13.11.2001 03.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101785 Ekostav s.r.o. 45795479 210077 FAK 210077 99750.00 CZK 99750.00 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101786 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001085 FAK 2001085 19320.00 CZK 19320.00 13.11.2001 13.11.2001 04.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101787 Metrostav a.s. 00014915 5510499 FAK 5510499 93152214.10 CZK 93152214.10 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101788 Metrostav a.s. 00014915 5510507 FAK 5510507 3181500.00 CZK 3181500.00 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101789 Metrostav a.s. 00014915 5510502 FAK 5510502 9789750.60 CZK 9789750.60 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101790 Metrostav a.s. 00014915 5510500 FAK 5510500 7233032.10 CZK 7233032.10 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101791 Metrostav a.s. 00014915 5510501 FAK 5510501 915636.80 CZK 915636.80 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101792 Metrostav a.s. 00014915 5510505 FAK 5510505 2733732.80 CZK 2733732.80 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101793 Metrostav a.s. 00014915 5510506 FAK 5510506 68868667.40 CZK 68868667.40 14.11.2001 14.11.2001 05.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101794 ECONOMIA, a.s. 00499153 49099280 FAK 49099280 29232.00 CZK 29232.00 15.11.2001 15.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101795 IPS, a.s. 16189400 10700898 FAZ 10700898 15000000.00 CZK 15000000.00 16.11.2001 16.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101796 Metrostav a.s. 00014915 9501307 FAK 9501307 4882215.50 CZK 4882215.50 15.11.2001 15.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101797 Pragoprojekt 45272387 111801 FAK 111801 72450.00 CZK 72450.00 16.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101798 Novák Jan 12495140 6601 FAK 6601 2610.00 CZK 2610.00 15.11.2001 15.11.2001 06.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101800 Baxa Miloš 5607022168 7301 FAK 7301 2870.00 CZK 2870.00 15.11.2001 15.11.2001 06.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101801 Ekospol a.s. 63999854 2800007540 FAK 2800007540 1715507.85 CZK 1715507.85 08.11.2001 08.11.2001 29.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101802 ZAVOS s.r.o. 60203013 11112001 FAK 11112001 86680.00 CZK 86680.00 15.11.2001 15.11.2001 06.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101803 Arkáda s.r.o. 25626825 21088 FAK 21088 4200.00 CZK 4200.00 19.11.2001 19.11.2001 07.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101804 ELTODO, a.s. 64949982 1201342972 FAK 1201342972 141120.00 CZK 141120.00 16.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101805 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2001117 FAK 2001117 693537.60 CZK 693537.60 15.11.2001 15.11.2001 06.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101806 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161375 FAK 1003161375 3715734.80 CZK 3715734.80 19.11.2001 19.11.2001 10.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101807 Metrostav a.s. 00014915 61502200 FAK 61502200 6505141.70 CZK 6505141.70 16.11.2001 16.11.2001 16.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101808 Ekospol a.s. 63999854 2800007650 FAK 2800007650 9274119.75 CZK 9274119.75 16.11.2001 16.11.2001 16.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101809 Ekospol a.s. 63999854 2800007640 FAK 2800007640 1618502.55 CZK 1618502.55 16.11.2001 16.11.2001 16.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101810 Vekra s.r.o. 43005021 VF01114035 FAK 1114035 812172.00 CZK 812172.00 19.11.2001 19.11.2001 05.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101811 Vekra s.r.o. 43005021 1113943 FAK 1113943 1055383.00 CZK 1055383.00 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101812 Ing. Leebová Dagmar 11268417 2001080 FAK 2001080 1470.00 CZK 1470.00 15.11.2001 15.11.2001 06.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101814 AA Héta s.r.o. 15890627 21314 FAK 21314 29930.04 CZK 29930.04 19.11.2001 19.11.2001 09.12.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101816 Proarch s.r.o 44847181 0732001 FAK 732001 13628.25 CZK 13628.25 19.11.2001 19.11.2001 10.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101817 IPS, a.s. 16189400 10604094 FAK 10604094 227867.90 CZK 227867.90 19.11.2001 19.11.2001 09.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101818 Urbia s.r.o. 49687514 201193 FAK 201193 2315416.00 CZK 2315416.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101821 ELTODO, a.s. 64949982 1201342995 FAK 1201342995 189000.00 CZK 189000.00 20.11.2001 20.11.2001 11.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101822 ZAVOS s.r.o. 60203013 21112001 FAK 21112001 3030500.00 CZK 3030500.00 20.11.2001 20.11.2001 12.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101823 IPS, a.s. 16189400 6112128 FAK 6112128 145695.90 CZK 145695.90 20.11.2001 20.11.2001 10.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101824 Novák Jan 12495140 6301 FAK 6301 2900.00 CZK 2900.00 14.10.2001 14.10.2001 05.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101825 Atelier RENO - Ing. Malin 45796572 8901 FAK 8901 8935.50 CZK 8935.50 16.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101826 pro-consult 12604097 02010110 FAK 2010110 18900.00 CZK 18900.00 16.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101827 pro-consult 12604097 02010111 FAK 2010111 31500.00 CZK 31500.00 16.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101828 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100038 FAK 210100038 251370.00 CZK 251370.00 20.11.2001 20.11.2001 11.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101829 PÚDIS a.s. 45272891 21100112 FAK 21100112 98962.50 CZK 98962.50 21.11.2001 21.11.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101830 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1007100 FAK 1007100 1026913.70 CZK 1026913.70 21.11.2001 21.11.2001 12.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101831 VIS a.s. 60192712 130059 FAK 130059 2819333.00 CZK 2819333.00 21.11.2001 21.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101832 d-plus 64582001 213138401 FAK 213138401 69195.00 CZK 69195.00 20.11.2001 20.11.2001 11.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101833 SAOS s.r.o. 45797081 12401 FAK 12401 2121002.29 CZK 2121002.29 15.11.2001 15.11.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101835 Nováková Marie 06257314 222001 FAK 222001 1740.00 CZK 1740.00 14.11.2001 14.11.2001 15.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101837 Novák Jan 12495140 6401 FAK 6401 1450.00 CZK 1450.00 14.11.2001 14.11.2001 15.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101838 PÚDIS a.s. 45272891 21300105 FAK 21300105 577911.60 CZK 577911.60 22.11.2001 22.11.2001 13.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101839 PÚDIS a.s. 45272891 21300106 FAK 21300106 10416.00 CZK 10416.00 22.11.2001 22.11.2001 13.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101840 SAOS s.r.o. 45797081 12601 FAK 12601 4900116.57 CZK 4900116.57 21.11.2001 21.11.2001 11.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101841 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 15500201 FAK 15500201 98389.00 CZK 98389.00 22.11.2001 22.11.2001 13.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101842 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91010205 FAK 91010205 2100.00 CZK 2100.00 22.11.2001 22.11.2001 12.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101843 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 622001 FAK 622001 3746925.00 CZK 3746925.00 21.11.2001 21.11.2001 12.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101844 VPÚ DECO a.s. 60193280 21021127 FAK 21021127 189000.00 CZK 189000.00 23.11.2001 23.11.2001 14.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101845 Arkáda s.r.o. 25626825 21091 FAK 21091 68355.00 CZK 68355.00 23.11.2001 23.11.2001 14.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101846 ECONOMIA, a.s. 00499153 49099909 FAK 49099909 23251.00 CZK 23251.00 23.10.2001 23.10.2001 06.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101847 Pragoprojekt 45272387 114501 FAK 114501 428368.50 CZK 428368.50 16.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101848 ak.arch. Davod Váňa 18647081 160901 FAK 160901 30000.00 CZK 30000.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101849 ČKD 00565997 20011600 FAK 20011600 97335.00 CZK 97335.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101850 Pragoprojekt 45272387 114701 FAK 114701 66906.00 CZK 66906.00 16.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101852 Prockert a Hynek stav. s 45314357 210022 FAK 210022 3303689.22 CZK 3303689.22 21.11.2001 21.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101853 PÚDIS a.s. 45272891 21200044 FAK 21200044 1499.40 CZK 1499.40 20.11.2001 20.11.2001 11.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101854 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1410052 FAZ 1410052 5000000.00 CZK 5000000.00 21.11.2001 21.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101855 Stamet s.r.o 48589829 0632001 FAK 632001 1187614.00 CZK 1187614.00 21.11.2001 21.11.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101856 A.D.O. 15932257 392001 FAK 392001 486780.00 CZK 486780.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101857 ZAVOS s.r.o. 60203013 22112001 FAK 22112001 280525.00 CZK 280525.00 20.11.2001 20.11.2001 12.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101858 RNDr Eva Toušková 44278381 42001 FAK 42001 30000.00 CZK 30000.00 22.11.2001 22.11.2001 12.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101859 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2001118 FAK 2001118 3633333.50 CZK 3633333.50 22.11.2001 22.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101860 Pragoprojekt 45272387 44/1104 FAK 118001 9694.70 CZK 9694.70 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101861 PÚDIS a.s. 45272891 21200029 FAK 21200029 52500.00 CZK 52500.00 23.11.2001 23.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101862 Novák Jan 12495140 6701 FAK 6701 2900.00 CZK 2900.00 23.11.2001 23.11.2001 14.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101863 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01022 FAK 1022 25389.00 CZK 25389.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101864 VIN Consult s.r.o 49614967 200100091 FAK 200100091 4200.00 CZK 4200.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101865 IPS, a.s. 16189400 9400055 FAZ 9400055 15000000.00 CZK 15000000.00 22.11.2001 22.11.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101866 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161376 FAK 1003161376 2750752.20 CZK 2750752.20 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101867 VIN Consult s.r.o 49614967 200100089 FAK 200100089 3150.00 CZK 3150.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101868 Ing. Jaromír Ryska 10184392 1585242001 FAK 9 2160.00 CZK 2160.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101869 Ing. Jaromír Ryska 10184392 1585252001 FAK 9 2070.00 CZK 2070.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101870 Ing. Jaromír Ryska 10184392 1585262001 FAK 9 3400.00 CZK 3400.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101872 NIKA 43763316 110100017 FAK 110100017 11025.00 CZK 11025.00 22.11.2001 22.11.2001 13.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101873 IPS, a.s. 16189400 10202252 FAK 10202252 1933925.30 CZK 1933925.30 23.11.2001 23.11.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101874 IPS, a.s. 16189400 10202257 FAK 10202257 2830626.37 CZK 2830626.37 23.11.2001 23.11.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101875 IPS, a.s. 16189400 10604103 FAK 10604103 250696.90 CZK 250696.90 28.11.2001 28.11.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101876 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835001600 FAK 8835001600 299838.00 CZK 299838.00 28.11.2001 28.11.2001 18.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101877 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 17430301 FAK 17430301 177975.00 CZK 177975.00 28.11.2001 28.11.2001 18.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101878 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 17620201 FAK 17620201 52500.00 CZK 52500.00 28.11.2001 28.11.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101880 IPS, a.s. 16189400 9400059 FAZ 9400059 5000000.00 CZK 5000000.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101881 Stonex s.r.o 45271500 0291101 FAK 291101 6536222.00 CZK 6536222.00 23.11.2001 23.11.2001 14.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101882 Ústav arch. péče Čech 49276433 00127 FAK 127 4200.00 CZK 4200.00 28.11.2001 28.11.2001 20.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101883 Novák Jan 12495140 6801 FAK 6801 6380.00 CZK 6380.00 28.11.2001 28.11.2001 18.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101884 Vydra čistící služba 49688090 15701 FAK 15701 39868.50 CZK 39868.50 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101885 Dr. Jan Farkač, CSc. 62926691 132001 FAK 132001 200000.00 CZK 200000.00 29.11.2001 29.11.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101886 READY s.r.o. 25643436 ZF33/2001 FAZ 332001 10000000.00 CZK 10000000.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101887 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000336 FAZ 336 10000000.00 CZK 10000000.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101888 INPROS v.o.s 47114444 210341 FAZ 210341 9000000.00 CZK 9000000.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101889 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000332 FAZ 332 12600000.00 CZK 12600000.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101890 IPS, a.s. 16189400 9400057 FAK 9400057 3780000.00 CZK 3780000.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101891 IPS, a.s. 16189400 9400058 FAZ 9400058 10000000.00 CZK 10000000.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101892 Ingutis s.r.o. 48112828 5401 FAK 5401 86100.00 CZK 86100.00 27.11.2001 27.11.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101893 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004811 FAK 1080004811 2100.00 CZK 2100.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101894 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 320134861 FAK 3201342861 530463.00 CZK 530463.00 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101895 Metrostav a.s. 00014915 01050285 FAZ 1050285 24000000.00 CZK 24000000.00 28.11.2001 28.11.2001 15.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101896 Stavby silnic a železnic 45274924 22001 FAZ 22001 80000000.00 CZK 80000000.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012101897 Novák Jan 12495140 6801 FAK 6801 1740.00 CZK 1740.00 29.11.2001 29.11.2001 19.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101898 IPS, a.s. 16189400 10202281 FAK 10202281 569530.30 CZK 569530.30 29.11.2001 29.11.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101899 IPS, a.s. 16189400 10202280 FAK 10202280 141608.90 CZK 141608.90 29.11.2001 29.11.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101900 IPS, a.s. 16189400 10202279 FAK 10202279 146631.20 CZK 146631.20 29.11.2001 29.11.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101901 B Consult 44847131 0187966 FAK 187966 36000.00 CZK 36000.00 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101902 B Consult 44847131 0186167 FAK 186167 18000.00 CZK 18000.00 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101903 B Consult 44847131 0187065 FAK 187065 85610.00 CZK 85610.00 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101904 d-plus 64582001 224105401 FAK 224105401 37012.50 CZK 37012.50 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101905 WIPRO 14909529 4001 FAK 4001 59850.00 CZK 59850.00 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101906 pro-consult 12604097 01010116 FAK 1010116 1890.00 CZK 1890.00 28.11.2001 28.11.2001 19.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101907 Sadov. a zahrad. servis 13111451 3372001 FAK 3372001 89776.47 CZK 89776.47 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101908 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1007220 FAK 1007220 513692.60 CZK 513692.60 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101909 NIKA 43763316 110100018 FAK 110100018 150000.00 CZK 150000.00 30.11.2001 30.11.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101910 Bene stavební společnost 45310173 2130130 FAK 2130130 384163.60 CZK 384163.60 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101911 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9300101133 FAK 9300101133 102150.30 CZK 102150.30 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101912 Roháček Luděk 70735573 112001 FAK 112001 26400.00 CZK 26400.00 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101913 ASAI s.r.o. 25729861 352001 FAK 352001 343358.00 CZK 343358.00 03.12.2001 03.12.2001 27.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101914 Pragoprojekt 45272387 120901 FAK 120901 52500.00 CZK 52500.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101915 Grebner s.r.o. 25076655 40101110140 FAK 40101110140 94185.00 CZK 94185.00 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101916 Grebner s.r.o. 25076655 40102110140 FAK 40102110140 93240.00 CZK 93240.00 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101917 Grebner s.r.o. 25076655 40103110140 FAK 40103110140 52497.90 CZK 52497.90 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101918 VIS a.s. 60192712 130060 FAK 130060 389642.40 CZK 389642.40 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101919 VIS a.s. 60192712 130061 FAK 130061 164650.00 CZK 164650.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101920 VIS a.s. 60192712 130062 FAK 130062 126787.50 CZK 126787.50 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101921 VIS a.s. 60192712 130063 FAK 130063 879375.00 CZK 879375.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101922 VIS a.s. 60192712 130064 FAK 130064 2819337.00 CZK 2819337.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101923 Ministerstvo obrany 60162694 6222001 FAK 6222001 6000.00 CZK 6000.00 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101924 Ministerstvo obrany 60162694 6212001 FAK 6212001 181.70 CZK 181.70 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101925 Metrostav a.s. 00014915 1510440 FAK 1510440 8000000.00 CZK 8000000.00 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101927 Subtera a.s. 45309612 1051004111 FAZ 1051004111 37000000.00 CZK 37000000.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101928 Ingutis s.r.o. 48112828 0101 FAK 101 5000000.00 CZK 5000000.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101929 WIPRO 14909529 3901 FAK 3901 69300.00 CZK 69300.00 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101930 Hartman stavební firma 25072447 8501 FAK 8501 1482699.50 CZK 1482699.50 28.11.2001 28.11.2001 19.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101931 NAVATYP a.s. 25110977 810096 FAZ 810096 18000000.00 CZK 18000000.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101932 IPS, a.s. 16189400 10700901 FAZ 10700901 20000000.00 CZK 20000000.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101933 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 272001 FAK 272001 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101934 Ekospol a.s. 63999854 2800007970 FAK 2800007970 4121363.40 CZK 4121363.40 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101935 pro-consult 12604097 01010117 FAK 1010117 4063.50 CZK 4063.50 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101936 Hydrotech s.r.o. 48245852 510204 FAK 510204 24833.00 CZK 24833.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101937 Hydrotech s.r.o. 48245852 510203 FAK 510203 84546.00 CZK 84546.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101938 Hydrotech s.r.o. 48245852 510202 FAK 510202 84546.00 CZK 84546.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101939 Energie a.s. 45146802 495 FAK 495 10699440.20 CZK 10699440.20 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101940 Energie a.s. 45146802 496 FAK 496 6760245.50 CZK 6760245.50 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101941 INPROS v.o.s 47114444 210334 FAK 210334 826498.10 CZK 826498.10 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101942 PÚDIS a.s. 45272891 21200050 FAK 21200050 199269.00 CZK 199269.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101943 Vodomont a.s. 49369229 810008 FAK 810008 3200000.00 CZK 3200000.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101944 C projekt 15109844 3401 FAK 3401 15000.00 CZK 15000.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101946 NAVATYP a.s. 25110977 810095 FAZ 810095 10000000.00 CZK 10000000.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101947 Novák Jan 12495140 7001 FAK 7001 2030.00 CZK 2030.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101948 Projekt IV s.r.o. 25601172 17601 FAK 17601 3759.00 CZK 3759.00 30.11.2001 30.11.2001 21.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101949 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 262001 FAK 262001 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101950 Hartman stavební firma 25072447 8401 FAK 8401 189998.80 CZK 189998.80 28.11.2001 28.11.2001 19.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101951 Ekospol a.s. 63999854 2800007690 FAK 2800007690 1412157.81 CZK 1412157.81 16.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101952 ČKD 00565997 20011707 FAK 20011707 1131803.00 CZK 1131803.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101953 PÚDIS a.s. 45272891 21300110 FAK 21300110 31500.00 CZK 31500.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101954 PÚDIS a.s. 45272891 21100143 FAK 21100143 320000.00 CZK 320000.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101955 PÚDIS a.s. 45272891 21300109 FAK 21300109 627377.10 CZK 627377.10 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101956 A.D.O. 15932257 402001 FAK 402001 612150.00 CZK 612150.00 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101957 PÚDIS a.s. 45272891 21100144 FAK 21100144 187095.30 CZK 187095.30 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101958 PÚDIS a.s. 45272891 21100145 FAK 21100145 131806.50 CZK 131806.50 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté dobropisy 012101959 ZAVOS s.r.o. 60203013 1122001 DOB 1122001 168000.00 CZK 168000.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101960 d-plus 64582001 010163310 FAZ 10163301 500000.00 CZK 500000.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101961 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1101 FAK 1101 23660.00 CZK 23660.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101963 Satra s.r.o. 18584209 40232-ZL/01 FAZ 4023201 4600000.00 CZK 4600000.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101964 Satra s.r.o. 18584209 40233ZL-01 FAZ 4023301 5500000.00 CZK 5500000.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101965 VIS a.s. 60192712 137004 FAZ 137004 20000000.00 CZK 20000000.00 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101966 Metrostav a.s. 00014915 6150231 FAK 6150231 7819882.40 CZK 7819882.40 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101967 Ekospol a.s. 63999854 2800008040 FAK 2800008040 1628684.35 CZK 1628684.35 05.12.2001 05.12.2001 31.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101969 d-plus 64582001 215102901 FAK 215102901 220500.00 CZK 220500.00 20.11.2001 20.11.2001 11.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101970 AGA- Letiště 4635765365 1420001 FAK 1420001 33147.50 CZK 33147.50 27.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101971 AGA- Letiště 4635765365 1430001 FAK 1430001 46310.30 CZK 46310.30 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101972 Ing. Pertras Vladislav 12275310 1220013 FAK 1220013 9500.00 CZK 9500.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101973 d-plus 64582001 13178001 FAK 13178001 582750.00 CZK 582750.00 05.12.2001 05.12.2001 26.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101974 INOS a.s. 25725459 13401 FAK 13401 1379556.30 CZK 1379556.30 05.12.2001 05.12.2001 26.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101975 INOS a.s. 25725459 13901 FAZ 13901 4400000.00 CZK 4400000.00 05.12.2001 05.12.2001 26.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101976 H a K projekt s.r.o. 48035165 21245 FAK 21245 40359.10 CZK 40359.10 29.11.2001 29.11.2001 20.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101977 Subtera a.s. 45309612 1051003111 FAZ 1051003111 5000000.00 CZK 5000000.00 05.12.2001 05.12.2001 25.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101978 Johny servis 47538856 3095 FAK 3095 3150.00 CZK 3150.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101979 NAVATYP a.s. 25110977 100054 FAK 100054 5345950.50 CZK 5345950.50 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101980 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1972001 FAK 1972001 43365.00 CZK 43365.00 05.12.2001 05.12.2001 25.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101981 IPS, a.s. 16189400 9300010 FAK 9300010 6843134.60 CZK 6843134.60 05.12.2001 05.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101982 NAVATYP a.s. 25110977 300433 FAK 300433 2951694.43 CZK 2951694.43 05.12.2001 05.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101983 SAOS s.r.o. 45797081 13801 FAK 13801 5503731.55 CZK 5503731.55 05.12.2001 05.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101985 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110141 FAK 1110141 18938.85 CZK 18938.85 05.12.2001 05.12.2001 25.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101986 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110139 FAK 1110139 7542854.55 CZK 7542854.55 05.12.2001 05.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101987 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110140 FAK 1110140 2898826.95 CZK 2898826.95 05.12.2001 05.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101988 Inset s.r.o 41187628 10493 FAK 10493 2098950.00 CZK 2098950.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101989 Jasta 18907610 0842001 FAK 842001 9960.00 CZK 9960.00 05.12.2001 05.12.2001 26.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101990 Urbia s.r.o. 49687514 201211 FAK 201211 204119.00 CZK 204119.00 05.12.2001 05.12.2001 26.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101991 Urbia s.r.o. 49687514 201212 FAK 201212 2315424.00 CZK 2315424.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101994 Arkáda s.r.o. 25626825 21093 FAK 21093 13972.40 CZK 13972.40 06.12.2001 06.12.2001 26.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101995 Milan Hejtmánek 14915791 872001 FAK 872001 2900.00 CZK 2900.00 06.12.2001 06.12.2001 24.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101996 Milan Hejtmánek 14915791 882001 FAK 882001 2900.00 CZK 2900.00 06.12.2001 06.12.2001 24.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101997 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10100040 FAK 10100040 155676.00 CZK 155676.00 06.12.2001 06.12.2001 26.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101998 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 90100011 FAZ 90100011 4861459.00 CZK 4861459.00 06.12.2001 06.12.2001 26.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012101999 Pozimos a.s. 00147389 90100034 FAZ 90100034 12000000.00 CZK 12000000.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102001 Jaroslav Staněk Pro.Ex 10168613 36,01 FAK 3601 7588.60 CZK 7588.60 05.12.2001 05.12.2001 26.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102002 OPPELT MILAN JUDr 66220602 8001 FAK 8001 5250.00 CZK 5250.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102004 A.D.O. 15932257 412001 FAK 412001 22428.50 CZK 22428.50 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102005 Jaroslav Staněk Pro.Ex 10168613 3401 FAK 3401 156213.30 CZK 156213.30 05.12.2001 05.12.2001 26.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102006 Vekra s.r.o. 43005021 01114411 FAK 1114411 1494620.00 CZK 1494620.00 04.12.2001 04.12.2001 27.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102007 Svoboda 45690723 3801 FAK 3801 20412.00 CZK 20412.00 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102008 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201342922 FAK 3201342922 1080.00 CZK 1080.00 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102009 NOMO s.r.o. 60463929 0118 FAK 118 7875.00 CZK 7875.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102010 Milan Hejtmánek 14915791 892001 FAK 892001 3400.00 CZK 3400.00 07.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102011 ZAVOS s.r.o. 60203013 3122001 FAK 3122001 450000.00 CZK 450000.00 06.12.2001 06.12.2001 06.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102012 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 18120201 FAK 18120201 4826920.00 CZK 4826920.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102018 NOMO s.r.o. 60463929 0117 FAK 117 122535.00 CZK 122535.00 02.12.2001 02.12.2001 21.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102020 ZAVOS s.r.o. 60203013 2122001 FAK 2122001 606000.00 CZK 606000.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102022 SAOS s.r.o. 45797081 13701 FAK 13701 836661.00 CZK 836661.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102023 Ekos s.r.o. 18626084 022101 FAZ 22101 5200000.00 CZK 5200000.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102024 Ekos s.r.o. 18626084 022201 FAZ 22201 2000000.00 CZK 2000000.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102025 Ekos s.r.o. 18626084 021901 FAZ 21901 5000000.00 CZK 5000000.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102026 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001108 FAK 2001108 10920.00 CZK 10920.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102027 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4410011 FAZ 4410011 1440000.00 CZK 1440000.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102028 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001106 FAK 2001106 60007.50 CZK 60007.50 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102029 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001107 FAK 2001107 52710.00 CZK 52710.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102030 Geodeta Petr Bálek 13834991 2001105 FAK 2001105 25830.00 CZK 25830.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102031 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 01023 FAK 1023 17199.00 CZK 17199.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102032 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100042 FAK 210100042 88263.00 CZK 88263.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102033 Stavby silnic a železnic 45274924 2204006056 FAZ 2204006056 5000000.00 CZK 5000000.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102034 Průmstav a.s. 25105825 224404 FAK 224404 6669751.00 CZK 6669751.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102035 SIN s.r.o 49707221 32001 FAZ 32001 412500.00 CZK 412500.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102036 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201343055 FAK 3201343055 939302.00 CZK 939302.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102037 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201343054 FAK 3201343054 967232.00 CZK 967232.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102038 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390008 FAZ 3201390008 1547810.00 CZK 1547810.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102039 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390009 FAZ 3201390009 177066.00 CZK 177066.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102040 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390010 FAK 3201390010 121445.00 CZK 121445.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102041 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 320139011 FAZ 3201390011 141179.00 CZK 141179.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102042 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390012 FAZ 3201390012 161408.00 CZK 161408.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102043 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390013 FAZ 3201390013 99986.00 CZK 99986.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102044 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390014 FAZ 3201390014 224071.00 CZK 224071.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102045 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390015 FAZ 3201390015 254185.00 CZK 254185.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102046 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390016 FAZ 3201390016 165722.00 CZK 165722.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102047 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390017 FAZ 3201390017 49545.00 CZK 49545.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102048 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390018 FAZ 3201390018 120049.00 CZK 120049.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102049 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390019 FAZ 3201390019 161862.00 CZK 161862.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102050 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390020 FAZ 3201390020 225530.00 CZK 225530.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102051 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390021 FAZ 3201390021 129742.00 CZK 129742.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102052 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390022 FAZ 3201390022 126717.00 CZK 126717.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102053 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390023 FAZ 3201390023 36406.00 CZK 36406.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102054 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390024 FAZ 3201390024 248954.00 CZK 248954.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102055 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390025 FAZ 3201390025 271105.00 CZK 271105.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102056 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390026 FAZ 3201390026 21354.00 CZK 21354.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102057 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390027 FAZ 3201390027 146461.00 CZK 146461.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102058 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390028 FAZ 3201390028 268471.00 CZK 268471.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102059 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390029 FAZ 3201390029 256676.00 CZK 256676.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102060 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390030 FAZ 3201390030 226451.00 CZK 226451.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102061 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390031 FAZ 3201390031 166224.00 CZK 166224.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102062 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390033 FAZ 3201390033 34614.00 CZK 34614.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102063 Urbia s.r.o. 49687514 021007 FAZ 21007 1487997.00 CZK 1487997.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102064 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201390032 FAZ 3201390032 232969.00 CZK 232969.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102065 A.D.O. 15932257 442001 FAK 442001 20.00 CZK 20.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102068 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 1201343141 FAK 1201343141 383565.00 CZK 383565.00 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102069 A.D.O. 15932257 43200 FAK 43200 3464916.00 CZK 3464916.00 07.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102070 IPS, a.s. 16189400 10604113 FAK 10604113 633135.30 CZK 633135.30 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102071 IPS, a.s. 16189400 10604112 FAK 10604112 50122.80 CZK 50122.80 07.12.2001 07.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102072 IPS, a.s. 16189400 10604111 FAK 10604111 86357.60 CZK 86357.60 07.01.2001 07.01.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102073 IPS, a.s. 16189400 10604114 FAK 10604114 780273.90 CZK 780273.90 07.12.2001 07.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102074 PSVS a.s. 45273910 0111730131 FAK 111730131 377164.20 CZK 377164.20 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102075 Atelier projektování inž. 61853267 01095 FAK 1095 186165.00 CZK 186165.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102076 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100043 FAK 210100043 21168.00 CZK 21168.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102077 NAVATYP a.s. 25110977 100058 FAK 100058 5895838.00 CZK 5895838.00 04.12.2001 04.12.2001 24.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102078 DUMA sro 16355822 2001279 FAK 2001279 309412.80 CZK 309412.80 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102079 Dalniční stavby a.s. 40614948 32301031 FAK 32301031 7635361.00 CZK 7635361.00 07.12.2001 07.12.2001 26.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102080 pro-consult 12604097 02010123 FAK 2010123 340200.00 CZK 340200.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102081 ing. Milan Železný 11229624 58501 FAK 58501 22000.00 CZK 22000.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102082 pro-consult 12604097 01010120 FAK 1010120 66990.00 CZK 66990.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102084 FASS s.r.o. 43378382 02392001 FAK 2392001 2078013.10 CZK 2078013.10 07.12.2001 07.12.2001 25.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102085 IPS, a.s. 16189400 77111243 FAK 77111243 1178553.00 CZK 1178553.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102086 Stavby silnic a železnic 45274924 1003121401 FAK 1003121401 2042957.38 CZK 2042957.38 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102087 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210800002 FAZ 210800002 326025.00 CZK 326025.00 04.12.2001 04.12.2001 25.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102088 Ekos s.r.o. 18626084 22001 FAZ 22001 4690000.00 CZK 4690000.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102089 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4410012 FAK 4410012 9970000.00 CZK 9970000.00 07.12.2001 07.12.2001 25.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102090 IPS, a.s. 16189400 9100374 FAK 9100374 2128800.60 CZK 2128800.60 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102093 Urbia s.r.o. 49687514 201210 FAK 201210 749065.80 CZK 749065.80 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102094 IPS, a.s. 16189400 10604126 FAK 10604126 195279.00 CZK 195279.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102095 SAOS s.r.o. 45797081 14701 FAK 14701 2411985.84 CZK 2411985.84 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102099 BAK a.s. 25289390 2111200157 FAZ 2111200157 3290000.00 CZK 3290000.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102100 Novák Jan 12495140 7101 FAK 7101 2030.00 CZK 2030.00 07.12.2001 07.12.2001 27.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102101 Projekce ing. Vočka 15275574 901 FAK 901 4000.00 CZK 4000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102102 d-plus 64582001 230135001 FAK 230135001 41000.00 CZK 41000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102103 Metrostav a.s. 00014915 1610052 FAZ 1610052 30000000.00 CZK 30000000.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102104 Metrostav a.s. 00014915 9601047 FAK 9601047 10500000.00 CZK 10500000.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102105 Metrostav a.s. 00014915 9501332 FAK 9501332 1470000.00 CZK 1470000.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102106 Polas videostudio 47585102 135101 FAK 135101 74476.00 CZK 74476.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102107 Subtera a.s. 45309612 1051001121 FAK 1051001121 3090920.70 CZK 3090920.70 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102108 Pragoprojekt 45272387 128501 FAK 128501 80850.00 CZK 80850.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102110 GEKON s.r.o. 48028878 4465 FAK 4465 72576.00 CZK 72576.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102111 GEKON s.r.o. 48028878 4569 FAK 4569 70728.00 CZK 70728.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102112 Metrostav a.s. 00014915 5510546 FAK 5510546 110603701.20 CZK 110603701.20 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102113 Metrostav a.s. 00014915 5510547 FAK 5510547 2185438.50 CZK 2185438.50 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102114 Metrostav a.s. 00014915 5510548 FAK 5510548 915636.80 CZK 915636.80 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102115 Metrostav a.s. 00014915 5510559 FAK 5510559 32014542.30 CZK 32014542.30 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102116 Metrostav a.s. 00014915 5510558 FAK 5510558 905179.90 CZK 905179.90 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102117 Hydroprojekt 26475081 11100707 FAK 11100707 18383.00 CZK 18383.00 05.12.2001 05.12.2001 26.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102118 Stonex s.r.o 45271500 1201 FAK 1201 6551995.00 CZK 6551995.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102119 Inset s.r.o 41187628 10504 FAK 10504 412946.10 CZK 412946.10 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102120 Pragoprojekt 45272387 1601 FAK 1601 1950000.00 CZK 1950000.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102121 ZAVOS s.r.o. 60203013 4122001 FAK 4122001 450000.00 CZK 450000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102123 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 22001 FAZ 22001 170000.00 CZK 170000.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102124 Pragis Holding s.r.o. 41194861 1110146 FAK 1110146 1050000.00 CZK 1050000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102125 IPS, a.s. 16189400 5000261 FAK 5000261 1884594.88 CZK 1884594.88 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102126 Interprojekt s.r.o. 45805628 0110114 FAK 110114 8662.50 CZK 8662.50 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102130 GEKON s.r.o. 48028878 4570 FAK 4570 16737.00 CZK 16737.00 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102131 Subtera a.s. 45309612 2072002111 FAZ 2072002111 23000000.00 CZK 23000000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102132 IPS, a.s. 16189400 9400063 FAZ 9400063 6100000.00 CZK 6100000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102133 Pontex 40763439 01624 FAK 1624 19950.00 CZK 19950.00 10.12.2001 10.12.2001 28.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102134 IPS, a.s. 16189400 10202293 FAK 10202293 4549999.70 CZK 4549999.70 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102135 A+R system s.r.o. 45792437 862001 FAK 862001 22648.50 CZK 22648.50 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102137 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0064582001 FAK 64582001 113767.50 CZK 113767.50 10.12.2001 10.12.2001 30.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102138 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0064592001 FAK 64592001 4095.00 CZK 4095.00 10.12.2001 10.12.2001 30.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102139 IPS, a.s. 16189400 10604129 FAK 10604129 49140.00 CZK 49140.00 10.12.2001 10.12.2001 30.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102140 Subtera a.s. 45309612 2082001111 FAK 2082001111 6325197.80 CZK 6325197.80 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102141 Subtera a.s. 45309612 2082002111 FAK 2082002111 19326504.80 CZK 19326504.80 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102142 GEKON s.r.o. 48028878 4546 FAK 4546 66832.50 CZK 66832.50 07.12.2001 07.12.2001 30.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102143 GEKON s.r.o. 48028878 4547 FAK 4547 29610.00 CZK 29610.00 07.12.2001 07.12.2001 30.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102144 GEKON s.r.o. 48028878 4564 FAK 4564 219542.40 CZK 219542.40 07.12.2001 07.12.2001 30.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102146 GEKON s.r.o. 48028878 4565 FAK 4565 164651.50 CZK 164651.50 07.12.2001 07.12.2001 30.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102147 GEKON s.r.o. 48028878 4567 FAK 4567 333860.10 CZK 333860.10 07.12.2001 07.12.2001 30.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102148 GEKON s.r.o. 48028878 4568 FAK 4568 264272.40 CZK 264272.40 07.12.2001 07.12.2001 30.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102150 GEKON s.r.o. 48028878 4521 FAK 4521 4935.00 CZK 4935.00 07.12.2001 07.12.2001 30.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102151 GEKON s.r.o. 48028878 4563 FAK 4563 200566.80 CZK 200566.80 07.12.2001 07.12.2001 30.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102152 IPS, a.s. 16189400 10700902 FAZ 10700902 13450600.00 CZK 13450600.00 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102153 PSVS a.s. 45273910 0112590129 FAZ 112590129 23000000.00 CZK 23000000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102154 IDS 60194260 01610905 FAK 1610905 809999.40 CZK 809999.40 10.12.2001 10.12.2001 01.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102155 Pozimos a.s. 00147389 1020100020 FAK 1020100020 2259440.00 CZK 2259440.00 10.12.2001 10.12.2001 27.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102156 SIN s.r.o 49707221 872001 FAK 872001 75923.00 CZK 75923.00 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102157 SIN s.r.o 49707221 882001 FAK 882001 247800.00 CZK 247800.00 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102158 SIN s.r.o 49707221 852001 FAK 852001 483000.00 CZK 483000.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102159 NAVATYP a.s. 25110977 210037 FAZ 210037 15400000.00 CZK 15400000.00 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102160 PROZNAK 18409121 1091101 FAK 1091101 11340.00 CZK 11340.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102161 Stavby silnic a železnic 45274924 1003161400 FAK 1003161400 3999725.00 CZK 3999725.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102162 IPS, a.s. 16189400 8210378 FAK 8210378 83543.01 CZK 83543.01 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102163 Antiradon v.o.s. 46348344 1180 FAK 1180 2800.00 CZK 2800.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102164 NAVATYP a.s. 25110977 100063 FAK 100063 154148.40 CZK 154148.40 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102165 IPS, a.s. 16189400 9100439 FAK 9100439 683994.20 CZK 683994.20 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102166 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 210100044 FAK 210100044 89250.00 CZK 89250.00 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102167 Metrostav a.s. 00014915 1510481 FAK 1510481 1439866.26 CZK 1439866.26 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102169 IPS, a.s. 16189400 9400065 FAZ 9400065 11000000.00 CZK 11000000.00 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102170 IPS, a.s. 16189400 9100441 FAK 9100441 2614639.70 CZK 2614639.70 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102171 NAVATYP a.s. 25110977 810104 FAZ 810104 6000000.00 CZK 6000000.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102172 NAVATYP a.s. 25110977 100059 FAK 100059 5839683.19 CZK 5839683.19 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102173 Babtie s.r.o. 49613481 015221001 FAK 15221001 211921.50 CZK 211921.50 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102174 Babtie s.r.o. 49613481 015321001 FAK 15321001 69300.00 CZK 69300.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102175 Babtie s.r.o. 49613481 015021001 FAK 15021001 11874.50 CZK 11874.50 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102176 IPS, a.s. 16189400 9400064 FAZ 9400064 3500000.00 CZK 3500000.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102177 Babtie s.r.o. 49613481 015121001 FAK 15121001 26040.00 CZK 26040.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102178 IPS, a.s. 16189400 9100440 FAK 9100440 4145212.32 CZK 4145212.32 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102179 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 52001 FAK 52001 416325.00 CZK 416325.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102182 AGA- Letiště 4635765365 1570001 FAK 1570001 82977.30 CZK 82977.30 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102183 AGA- Letiště 4635765365 1560001 FAK 1560001 99792.00 CZK 99792.00 06.12.2001 06.12.2001 27.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102184 Metrostav a.s. 00014915 6150239 FAK 6150239 2635000.20 CZK 2635000.20 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102185 Vodomont a.s. 49369229 110128 FAK 110128 2651985.00 CZK 2651985.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102186 Prockert a Hynek stav. s 45314357 210024 FAK 210024 657436.62 CZK 657436.62 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102187 pro-consult 12604097 030101196 FAK 30101196 7408.80 CZK 7408.80 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102188 PSVS a.s. 45273910 0112590128 FAZ 112590128 14000000.00 CZK 14000000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102189 Ekospol a.s. 63999854 2810000011 FAZ 2810000011 9950000.00 CZK 9950000.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102190 Ekospol a.s. 63999854 2810000021 FAZ 2810000021 12000000.00 CZK 12000000.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102191 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 42001 FAZ 42001 430000.00 CZK 430000.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102192 ing. Milan Železný 11229624 58601 FAK 58601 24610.00 CZK 24610.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102193 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 282001 FAK 282001 1500.00 CZK 1500.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102194 Ekos s.r.o. 18626084 22301 FAK 22301 630000.00 CZK 630000.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102195 IPS, a.s. 16189400 9100433 FAK 9100433 5300000.00 CZK 5300000.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102196 IPS, a.s. 16189400 10700903 FAZ 10700903 8128700.00 CZK 8128700.00 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102197 IPS, a.s. 16189400 9400062 FAZ 9400062 7500000.00 CZK 7500000.00 11.01.2001 11.01.2001 30.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102198 Babtie s.r.o. 49613481 014801001 FAK 14801001 19740.00 CZK 19740.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102199 Metrostav a.s. 00014915 1510482 FAK 1510482 337215.08 CZK 337215.08 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102200 Průmstav a.s. 25105825 224426 FAK 224426 412899.65 CZK 412899.65 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102201 IPS, a.s. 16189400 9300011 FAK 9300011 11671365.40 CZK 11671365.40 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102203 NAVATYP a.s. 25110977 300472 FAK 300472 888305.57 CZK 888305.57 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102204 BAK a.s. 25289390 2112210885 FAK 2112210885 2808882.01 CZK 2808882.01 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102205 BAK a.s. 25289390 2111210888 FAK 2111210888 3131117.99 CZK 3131117.99 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102207 Jiří Schreyer 48141771 2001055 FAK 2001055 2825.00 CZK 2825.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102208 WOODHOUSE s.r.o. 25676172 2001113 FAK 2001113 21500.00 CZK 21500.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102209 Jiří Schreyer 48141771 2001060 FAK 2001060 41510.00 CZK 41510.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102210 Radon v.o.s. 00473316 1320008791 FAK 1320008791 3000.00 CZK 3000.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102211 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10100045 FAK 10100046 299324.00 CZK 299324.00 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102213 MEPRO s.r.o. 48025721 6601 FAK 6601 68607.00 CZK 68607.00 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102214 PÚDIS a.s. 45272891 21100153 FAK 21100153 305579.40 CZK 305579.40 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102215 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1007600 FAK 1007600 1747109.70 CZK 1747109.70 12.12.2001 12.12.2001 25.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102216 Dopravní stavby Praha 45474281 21300085 FAK 21300085 100200.00 CZK 100200.00 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102217 IPS, a.s. 16189400 7203339 FAK 7203339 1884942.00 CZK 1884942.00 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102218 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000239 FAK 239 687516.90 CZK 687516.90 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102219 Karel Dvořák, a.s. 25183567 210001088 FAK 210001088 7435000.00 CZK 7435000.00 12.12.2001 12.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102220 Antiradon v.o.s. 46348344 264 FAK 264 2300.00 CZK 2300.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102221 Skelet 17034001 2001063 FAK 2001063 6578954.00 CZK 6578954.00 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102222 GOESAN group a.s. 25671464 90110079 FAK 90110079 12384000.00 CZK 12384000.00 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102223 Pragoprojekt 45272387 127901 FAK 127901 47040.00 CZK 47040.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102224 Ingutis s.r.o. 48112828 5801 FAK 5801 870000.00 CZK 870000.00 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102225 IPS, a.s. 16189400 9100445 FAK 9100445 2699068.10 CZK 2699068.10 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102226 Ing. Zdeněk Havlík 70358176 2001053 FAK 2001053 18753.00 CZK 18753.00 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102227 Stamet s.r.o 48589829 0722001 FAK 722001 4501269.00 CZK 4501269.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102228 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 000336 FAZ 336 7000000.00 CZK 7000000.00 12.12.2001 12.12.2001 02.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102229 ZAVOS s.r.o. 60203013 5122001 FAZ 5122001 1125000.00 CZK 1125000.00 12.12.2001 12.12.2001 02.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102230 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4410013 FAK 4410013 1730000.00 CZK 1730000.00 12.12.2001 12.12.2001 02.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102231 Prockert a Hynek stav. s 45314357 219002 FAZ 219002 1330000.00 CZK 1330000.00 12.12.2001 12.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102232 Dopravní stavby holding 63478412 610136 FAZ 610136 4500000.00 CZK 4500000.00 12.12.2001 12.12.2001 02.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102234 Ekospol a.s. 63999854 28000008250 FAK 28000008250 2518942.65 CZK 2518942.65 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102235 Nováková Marie 06257314 242001 FAK 242001 2900.00 CZK 2900.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102238 IPS, a.s. 16189400 9100446 FAK 9100446 3480021.30 CZK 3480021.30 12.12.2001 12.12.2001 02.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102239 READY s.r.o. 25643436 1222001 FAK 1222001 1379943.75 CZK 1379943.75 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102240 d-plus 64582001 214102901 FAK 214102901 1871100.00 CZK 1871100.00 20.11.2001 20.11.2001 11.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102241 SÚPR ing. Chmelka 10157000 210100214 FAK 210100214 104109.60 CZK 104109.60 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102242 Johny servis 47538856 2854 FAK 2854 3255.00 CZK 3255.00 15.11.2001 15.11.2001 14.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102243 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011156 FAK 1011156 840981.34 CZK 840981.34 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102244 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011160 FAK 1011160 5584155.92 CZK 5584155.92 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102245 H a K projekt s.r.o. 48035165 21250 FAK 21250 47449.50 CZK 47449.50 06.01.2001 06.01.2001 27.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102246 H a K projekt s.r.o. 48035165 21249 FAK 21249 121080.80 CZK 121080.80 10.12.2001 10.12.2001 10.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102247 Památky Tábor s.r.o 44797958 01011157 FAK 1011157 1612441.73 CZK 1612441.73 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102248 NIKA 43763316 110100019 FAK 110100019 332169.60 CZK 332169.60 12.12.2001 12.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102249 VIS a.s. 60192712 130065 FAK 130065 100000.00 CZK 100000.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102250 PÚDIS a.s. 45272891 100101 FAK 100101 2000000.00 CZK 2000000.00 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102253 IPS, a.s. 16189400 10202296 FAK 10202296 840003.10 CZK 840003.10 13.12.2001 13.12.2001 02.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102255 VIS a.s. 60192712 130067 FAK 130067 485908.80 CZK 485908.80 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102256 VIS a.s. 60192712 130068 FAK 130068 483542.80 CZK 483542.80 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102257 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201343174 FAK 3201343174 41596.00 CZK 41596.00 13.12.2001 13.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102258 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201343095 FAK 3201343095 349189.00 CZK 349189.00 13.12.2001 13.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102259 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 1007570 FAK 1007570 294212.10 CZK 294212.10 13.12.2001 13.12.2001 31.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102260 HOKI s.r.o. 60464704 011205 FAK 11205 15000.00 CZK 15000.00 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102261 Metrostav a.s. 00014915 5510571 FAK 5510571 30293472.00 CZK 30293472.00 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102262 Metrostav a.s. 00014915 5510572 FAK 5510572 915636.80 CZK 915636.80 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102264 PÚDIS a.s. 45272891 21100157 FAK 21100157 183855.00 CZK 183855.00 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102265 Metrostav a.s. 00014915 5510573 FAK 5510573 37876734.30 CZK 37876734.30 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102266 ČKD 00565997 20011804 FAK 20011804 244291.00 CZK 244291.00 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102268 Subtera a.s. 45309612 1051006121 FAK 1051006121 3574924.50 CZK 3574924.50 13.12.2001 13.12.2001 31.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102269 Ing. Jaromír Ryska 10184392 1596372001 FAK 1596372001 1200.00 CZK 1200.00 13.12.2001 13.12.2001 03.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102270 Ing. Jaromír Ryska 10184392 159613712001 FAK 159613712001 3020.00 CZK 3020.00 13.12.2001 13.12.2001 03.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102271 REPO s.r.o. 25131851 1702001 FAK 1702001 52920.00 CZK 52920.00 12.12.2001 12.12.2001 02.01.2002 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102272 AGA- Letiště 4635765365 1580001 FAK 1580001 393120.00 CZK 393120.00 12.12.2001 12.12.2001 02.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102273 Subtera a.s. 45309612 2072003111 FAZ 2072003111 10000000.00 CZK 10000000.00 10.12.2001 10.12.2001 31.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102274 IPS, a.s. 16189400 5000262 FAZ 5000262 3804000.00 CZK 3804000.00 13.12.2001 13.12.2001 03.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102275 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 62001 FAZ 62001 280000.00 CZK 280000.00 13.12.2001 13.12.2001 03.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102276 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 32001 FAZ 32001 670000.00 CZK 670000.00 13.12.2001 13.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102277 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 12001 FAZ 12001 925000.00 CZK 925000.00 13.12.2001 13.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102278 Ekospol a.s. 63999854 2810000031 FAZ 2810000031 1055000.00 CZK 1055000.00 13.12.2001 13.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102279 Pragoprojekt 45272387 1701 FAZ 1701 383500.00 CZK 383500.00 13.12.2001 13.12.2001 03.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102280 IPS, a.s. 16189400 10700906 FAZ 10700906 395000.00 CZK 395000.00 13.12.2001 13.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102281 Subtera a.s. 45309612 2082005111 FAK 2082005111 2796496.50 CZK 2796496.50 13.12.2001 13.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102282 IPS, a.s. 16189400 10700907 FAZ 10700907 276000.00 CZK 276000.00 13.12.2001 13.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102284 Fragment s.r.o. 45795886 15801 FAK 15801 557994.15 CZK 557994.15 14.12.2001 14.12.2001 04.02.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102285 Atelier FNA 42575176 1701 FAK 1701 203133.00 CZK 203133.00 14.12.2001 14.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102286 Stavby silnic a železnic 45274924 12001 FAZ 12001 4500000.00 CZK 4500000.00 14.12.2001 14.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102287 Metrostav a.s. 00014915 5510574 FAK 5510574 2879725.00 CZK 2879725.00 14.12.2001 14.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102288 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 3241947 FAZ 3241947 400000.00 CZK 400000.00 14.12.2001 14.12.2001 31.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102290 GLK s.r.o. 25029380 010059 FAK 10059 21589.10 CZK 21589.10 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102291 Pozimos a.s. 00147389 90100035 FAZ 90100035 2300000.00 CZK 2300000.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102293 SIN s.r.o 49707221 902001 FAK 902001 111100.00 CZK 111100.00 18.12.2001 18.12.2001 31.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102294 IPS, a.s. 16189400 9400067 FAZ 9400067 615000.00 CZK 615000.00 18.12.2001 18.12.2001 07.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102298 IPS, a.s. 16189400 8210394 FAK 8210394 93457.20 CZK 93457.20 18.12.2001 18.12.2001 27.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012102300 IPS, a.s. 16189400 10700908 FAZ 10700908 200000.00 CZK 200000.00 19.12.2001 19.12.2001 19.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300001 DPhl.m.P. Metro-odštěp.závod 00005886 1120000023 FAK 1120000023 50000.00 CZK 50000.00 22.12.2000 22.12.2000 08.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300002 JCDecaux 45241538 212000 FAK 212000 394448.60 CZK 394448.60 21.12.2000 21.12.2000 19.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300003 TSK 63834197 3000000305 FAK 3000000305 275195.52 CZK 275195.52 18.12.2000 18.12.2000 18.12.2000 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300004 Pronto Elektro s.r.o. 61063606 FO-000473/00 FAK 1000004730 8362.80 CZK 8362.80 13.12.2000 13.12.2000 29.12.2000 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300005 judr.kadlec,advokát 46630627 4700 FAK 4700 19601.40 CZK 19601.40 02.01.2001 02.01.2001 14.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300006 zdeněk kříž pha 4 12612031 20101 FAK 20101 199020.00 CZK 199020.00 02.01.2001 02.01.2001 21.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300007 AC stavební spol. s.r.o. 62579860 315/00 FAZ 31500 714244.00 CZK 714244.00 27.12.2000 27.12.2000 02.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300008 Myška Zdeněk 300130032 032000 FAK 32000 2250.00 CZK 2250.00 05.01.2001 05.01.2001 24.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300009 Metrostav a.s. 00014915 961001 FAZ 961001 3000000.00 CZK 3000000.00 23.01.2001 23.01.2001 23.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300010 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510790 FAK 510790 12233.00 CZK 12233.00 08.01.2001 08.01.2001 18.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300011 Lesní družstvo obcí 64259773 200993 FAK 200993 56356.00 CZK 56356.00 10.01.2001 10.01.2001 10.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 012300012 Tom-computer 60465832 3201237 FAK 3201237 27300.00 CZK 27300.00 29.01.2001 29.01.2001 29.01.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300013 DPhl.m.P. Metro-odštěp.závod 00005886 2010101981 FAK 2010101981 50000.00 CZK 50000.00 23.01.2001 23.01.2001 07.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300014 TSK 63834197 3000000311 FAK 3000000311 313182.79 CZK 313182.79 11.01.2001 11.01.2001 20.12.2000 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300015 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737069108 FAK 1737069108 116563.70 CZK 116563.70 25.01.2001 25.01.2001 07.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300016 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726044363 FAK 1726044363 255475.40 CZK 255475.40 22.01.2001 22.01.2001 25.01.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300017 Pražská energetika, a.s. 60193913 0008380931 FAZ 11104403 54960.00 CZK 54960.00 05.02.2001 05.02.2001 05.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300018 MEPRO s.r.o. 48025721 3/01 FAK 301 49817.30 CZK 49817.30 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 14.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300019 Pražská energetika, a.s. 60193913 0008380931 FAK 11104403 28316.30 CZK 28316.30 05.02.2001 05.02.2001 15.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300020 zdeněk kříž pha 4 12612031 20103 FAK 20103 199020.00 CZK 199020.00 31.01.2001 31.01.2001 21.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300021 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726045504 FAK 1726045504 197640.00 CZK 197640.00 07.02.2001 07.02.2001 25.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300022 Metrostav a.s. 00014915 9501006 FAK 9501006 2078324.00 CZK 2078324.00 16.02.2001 16.02.2001 28.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300023 PVS 25656112 2000210084 FAK 2000210084 71715.00 CZK 71715.00 10.01.2001 10.01.2001 08.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300024 LIGA a.s. 25123823 02/2001 FAZ 22001 1416000.00 CZK 1416000.00 07.02.2001 07.02.2001 20.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300025 LIGA a.s. 25123823 012001 FAZ 12001 1416000.00 CZK 1416000.00 07.02.2001 07.02.2001 16.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 012300026 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 002/2001 FAK 22001 10000.00 CZK 10000.00 16.02.2001 16.02.2001 22.02.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012300028 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0103 FAK 103 5750.00 CZK 5750.00 01.03.2001 01.03.2001 08.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012300029 LIGA a.s. 25123823 04/2001 FAZ 42001 940000.00 CZK 940000.00 28.02.2001 28.02.2001 12.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012300030 zdeněk kříž pha 4 12612031 20105 FAK 20105 179760.00 CZK 179760.00 28.02.2001 28.02.2001 21.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012300031 Metrostav a.s. 00014915 9501034 FAK 9501034 2752393.00 CZK 2752393.00 02.03.2001 02.03.2001 02.04.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012300032 PSP PROTO s.r.o 25693905 9710 FAZ 9710 200000.00 CZK 200000.00 08.03.2001 08.03.2001 29.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012300033 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01082 FAK 1082 3024.00 CZK 3024.00 20.03.2001 20.03.2001 30.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012300034 Českobratrské církev evan 00445223 FVK311013 FAK 13 37718.00 CZK 37718.00 13.03.2001 13.03.2001 28.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 012300035 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20107 FAK 20107 199020.00 CZK 199020.00 03.04.2001 03.04.2001 21.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012300036 PSP PROTO s.r.o 25693905 9712 FAK 9712 118506.90 CZK 118506.90 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012300037 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 1/2001 FAZ 12001 150000.00 CZK 150000.00 05.04.2001 05.04.2001 21.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012300038 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110218997 FAK 9110218997 30.00 CZK 30.00 02.04.2001 02.04.2001 25.03.2000 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012300039 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110293202 FAK 9110293202 97.90 CZK 97.90 02.04.2001 02.04.2001 06.11.2000 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012300040 Šustr Pavel SATR 65753992 6017 01 FAK 601701 102659.00 CZK 102659.00 05.04.2001 05.04.2001 23.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012300041 LUMA s.r.o. 0048035017 20 FAK 20 32000.00 CZK 32000.00 09.04.2001 09.04.2001 19.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 012300042 Metrostav a.s. 00014915 9501056 FAK 9501056 2637317.00 CZK 2637317.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300043 Technostav s.r.o. 40525121 201013 FAK 201013 136605.00 CZK 136605.00 18.04.2001 18.04.2001 01.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300044 LIGA a.s. 25123823 06/2001 FAK 62001 3083957.00 CZK 3083957.00 10.04.2001 10.04.2001 13.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300045 Myška Zdeněk 300130032 01/2001 FAK 12001 2250.00 CZK 2250.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300046 LIGA a.s. 25123823 07/2001 FAK 72001 1579239.00 CZK 1579239.00 10.04.2001 10.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300047 PSJ holding a.s. 25337220 200100026A FAZ 200100026 2545507.80 CZK 2545507.80 18.04.2001 18.04.2001 20.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300048 PSJ holding a.s. 25337220 200100029 FAZ 200100029 6206839.40 CZK 6206839.40 23.04.2001 23.04.2001 30.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300049 CERTOS 62906038 49 FAK 49 59038.35 CZK 59038.35 26.04.2001 26.04.2001 16.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300050 PSP PROTO s.r.o 25693905 9721 FAK 9721 792811.40 CZK 792811.40 25.04.2001 25.04.2001 17.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300051 Šustr Pavel SATR 65753992 6024 01 FAK 602401 60112.50 CZK 60112.50 27.04.2001 27.04.2001 15.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300052 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726058230 FAK 1726058230 187026.00 CZK 187026.00 30.04.2001 30.04.2001 19.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300053 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 010/2001 FAK 102001 20043.20 CZK 20043.20 23.04.2001 23.04.2001 08.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300054 Technostav s.r.o. 40525121 201015 FAK 201015 61635.00 CZK 61635.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300055 MCT spol. s r.o. 16555881 01/10/156 FAK 110156 260000.00 CZK 260000.00 26.04.2001 26.04.2001 07.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300056 Metrostav a.s. 00014915 9501083 FAK 9501083 3652837.00 CZK 3652837.00 04.05.2001 04.05.2001 24.05.2001 24.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300057 POSTANOM, s.r.o. 60719427 0101 FAK 101 36382.50 CZK 36382.50 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300058 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20109 FAK 20109 192600.00 CZK 192600.00 03.05.2001 03.05.2001 21.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300059 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737090947 FAK 1737090947 722085.00 CZK 722085.00 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300060 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737090948 FAK 1737090948 147044.10 CZK 147044.10 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300061 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737090946 FAK 1737090946 261450.00 CZK 261450.00 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300062 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737090945 FAK 1737090945 94764.60 CZK 94764.60 14.05.2001 14.05.2001 19.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300063 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737090949 FAK 1737090949 41678.70 CZK 41678.70 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300064 ABF a.s. 63080575 10812124 FAZ 10812124 199600.00 CZK 199600.00 16.05.2001 16.05.2001 17.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300065 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 013/2001 FAK 132001 10000.00 CZK 10000.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 012300066 Beko, s.r.o. 48113221 11010018 FAK 11010018 49560.00 CZK 49560.00 16.05.2001 16.05.2001 05.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300067 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 2/2001 FAZ 22001 120000.00 CZK 120000.00 22.05.2001 22.05.2001 11.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300068 Technostav s.r.o. 40525121 201019 FAK 201019 66472.40 CZK 66472.40 24.05.2001 24.05.2001 19.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300069 PSJ holding a.s. 25337220 200100037 FAZ 200100037 5170694.00 CZK 5170694.00 25.05.2001 25.05.2001 04.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300070 PSP PROTO s.r.o 25693905 9725 FAK 9725 657941.50 CZK 657941.50 29.05.2001 29.05.2001 18.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300071 APZ s.r.o 62959271 01/01 FAZ 101 100000.00 CZK 100000.00 28.05.2001 28.05.2001 17.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300072 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO-19 FAK 19 53655.00 CZK 53655.00 28.05.2001 28.05.2001 15.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300073 AA Héta s.r.o. 15890627 FO-211/04 FAK 21104 6300.00 CZK 6300.00 30.05.2001 30.05.2001 12.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300074 KODEJŠ rekl. agentura 40663647 19/1/01 FAK 19101 27300.00 CZK 27300.00 04.06.2001 04.06.2001 12.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300075 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20111 FAK 20111 199020.00 CZK 199020.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300076 Šustr Pavel SATR 65753992 6034 01 FAK 603401 42892.50 CZK 42892.50 01.06.2001 01.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300077 ABF a.s. 63080575 20812124 FAK 20812124 19432.00 CZK 19432.00 06.06.2001 06.06.2001 14.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300078 APZ s.r.o 62959271 02/01 FAK 201 296237.55 CZK 296237.55 05.06.2001 05.06.2001 25.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300080 Pražská energetika, a.s. 60193913 0009082900 FAZ 11104403 28816.00 CZK 28816.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300081 Metrostav a.s. 00014915 9501113 FAK 9501113 3263199.00 CZK 3263199.00 05.06.2001 05.06.2001 21.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300082 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 019/2001 FAK 192001 10623.00 CZK 10623.00 07.06.2001 07.06.2001 21.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300083 Tom-computer 60465832 83101237 FAK 83101237 118125.00 CZK 118125.00 15.06.2001 15.06.2001 19.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300084 AA Héta s.r.o. 15890627 FO-211/05 FAK 21105 8400.00 CZK 8400.00 11.06.2001 11.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300085 Jaromír Kybic-KYRYS 10141626 1007062001 FAZ 1007062001 782774.00 CZK 782774.00 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300086 Josef Brožík - INZETO 12625680 135-2001 FAK 1352001 48053.00 CZK 48053.00 13.06.2001 13.06.2001 19.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 012300087 Sindat ČS Consulting a.s. 63079798 31/02060 FAZ 3102060 200000.00 CZK 200000.00 18.06.2001 18.06.2001 28.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300088 studio ABS s.r.o. 63077426 3z/Sv VYD 3 760704.00 CZK 760704.00 13.06.2001 13.06.2001 02.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300089 Lesní družstvo obcí 64259773 10429 FAK 10429 31517.00 CZK 31517.00 13.06.2001 13.06.2001 19.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300090 Truhlářství TKM 14993848 1069 FAZ 1069 460800.00 CZK 460800.00 13.06.2001 13.06.2001 02.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300091 ATING 16914015 010604 FAZ 10604 30000.00 CZK 30000.00 18.06.2001 18.06.2001 28.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300092 Urbia s.r.o. 49687514 201114 VYD 201114 316995.00 CZK 316995.00 21.06.2001 21.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300093 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 30 051 21 01 FAK 300512101 89250.00 CZK 89250.00 25.06.2001 25.06.2001 09.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300094 Stavební bytové družstvo 00034771 018/2001 FAK 182001 308448.00 CZK 308448.00 21.06.2001 21.06.2001 07.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300095 Stavební bytové družstvo 00034771 019/2001 FAK 192001 238140.00 CZK 238140.00 21.06.2001 21.06.2001 07.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300096 Stavební bytové družstvo 00034771 020/2001 FAK 202001 411300.00 CZK 411300.00 21.06.2001 21.06.2001 07.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300097 Stavební bytové družstvo 00034771 021/2001 FAK 212001 158823.00 CZK 158823.00 21.06.2001 21.06.2001 07.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300098 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 FO 00160/01 FAK 16001 536909.00 CZK 536909.00 25.06.2001 25.06.2001 12.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300099 APZ s.r.o 62959271 03/01 FAK 301 262197.00 CZK 262197.00 26.06.2001 26.06.2001 14.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300100 PSJ holding a.s. 25337220 200100049 FAZ 200100049 7264645.10 CZK 7264645.10 25.06.2001 25.06.2001 03.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300101 Šustr Pavel SATR 65753992 6039 01 FAK 603901 32850.00 CZK 32850.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300102 Výstaviště Praha 00064505 2012050098 FAK 2012050098 722592.00 CZK 722592.00 26.06.2001 26.06.2001 09.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300103 Výstaviště Praha 00064505 2012050095 FAK 2012050095 321200.00 CZK 321200.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300104 JEŽ 49551281 496/01/331 FAZ 49601331 50761.00 CZK 50761.00 27.06.2001 27.06.2001 10.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300105 Ing. Moresová Marie 42523427 41/2001 FAK 412001 11900.00 CZK 11900.00 03.07.2001 03.07.2001 19.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300106 Obvodní soud P 5 00024422 5317124997 FAK 5317124997 26000.00 CZK 26000.00 03.07.2001 03.07.2001 09.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300107 Výstaviště Praha 00064505 2012050107 FAK 2012050107 270300.00 CZK 270300.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300108 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20112 FAK 20112 192600.00 CZK 192600.00 28.06.2001 28.06.2001 21.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300109 PSP PROTO s.r.o 25693905 9739 FAK 9739 913908.90 CZK 913908.90 28.06.2001 28.06.2001 17.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300110 SAOS s.r.o. 45797081 58/01 FAK 5801 29085.00 CZK 29085.00 09.07.2001 09.07.2001 17.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300111 Elektroslužba 40049639 2001228 FAZ 2001228 282317.00 CZK 282317.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300112 Sindat ČS Consulting a.s. 63079798 31/02073 VYD 3102073 294000.00 CZK 294000.00 04.07.2001 04.07.2001 27.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300113 Magistrát hl.m. Prahy 00064581 41/01 FAK 4101 326940.10 CZK 326940.10 23.04.2001 23.04.2001 17.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300114 Metrostav, a.s. - Divize 00014915 9501151 FAK 9501151 6540510.00 CZK 6540510.00 11.07.2001 11.07.2001 23.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300115 Výstaviště Praha 00064505 2012050106 FAK 2012050106 859201.00 CZK 859201.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300116 Výstaviště Praha 00064505 2012050109 FAK 2012050109 144004.00 CZK 144004.00 11.07.2001 11.07.2001 24.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300117 ROLEX, s.r.o. 47549521 2001100106 FAZ 2001100106 599198.00 CZK 599198.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300118 AC stavební spol. s.r.o. 62579860 105/01 FAK 10501 1616103.40 CZK 1616103.40 11.07.2001 11.07.2001 23.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300119 APZ s.r.o 62959271 04/01 VYD 401 335730.00 CZK 335730.00 11.07.2001 11.07.2001 30.07.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 012300120 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 0017901 FAK 17901 335358.50 CZK 335358.50 20.07.2001 20.07.2001 06.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300121 Jaromír Kybic-KYRYS 10141626 1311072001 FAZ 1311072001 793002.10 CZK 793002.10 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300122 Truhlářství TKM 14993848 1092 FAK 1092 566160.00 CZK 566160.00 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300123 Montservis Praha a.s. 00551899 585/2001 FAZ 5852001 110000.00 CZK 110000.00 23.07.2001 23.07.2001 09.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300124 PSJ holding a.s. 25337220 200100054 FAZ 200100054 6954177.30 CZK 6954177.30 24.07.2001 24.07.2001 23.07.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300125 Výstaviště Praha 00064505 2012050112 FAK 2012050112 202733.00 CZK 202733.00 24.07.2001 24.07.2001 10.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300126 Hlavín Josef - HDK 41996992 26/2001 FAK 262001 238252.40 CZK 238252.40 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300127 Montservis Praha a.s. 00551899 587/2001 FAK 5872001 86100.00 CZK 86100.00 24.07.2001 24.07.2001 10.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300128 Prazske vodov.a kanal. 25656635 0600107001 FAK 600107001 5013.00 CZK 5013.00 24.07.2001 24.07.2001 23.07.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300129 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739010204 FAK 1739010204 47250.00 CZK 47250.00 25.07.2001 25.07.2001 10.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300130 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739010203 FAK 1739010203 51143.40 CZK 51143.40 27.07.2001 27.07.2001 13.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300131 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739010217 FAK 1739010217 35813.40 CZK 35813.40 25.07.2001 25.07.2001 14.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300132 Jaromír Kybic-KYRYS 10141626 1523072001 FAZ 1523072001 897229.10 CZK 897229.10 25.07.2001 25.07.2001 13.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300133 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 023/2001 FAK 232001 10000.00 CZK 10000.00 25.07.2001 25.07.2001 10.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300134 PSP PROTO s.r.o 25693905 9752 FAK 9752 377977.10 CZK 377977.10 27.07.2001 27.07.2001 16.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300135 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739010205 FAK 1739010205 82394.60 CZK 82394.60 30.07.2001 30.07.2001 10.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300136 ABF a.s. 63080575 20812270 VYD 20812270 245594.00 CZK 245594.00 31.07.2001 31.07.2001 07.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300137 Metrostav a.s. 00014915 9501182 FAK 9501182 7534005.00 CZK 7534005.00 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300138 AQ okna ALU Praha s.r.o. 25795368 21120006 FAZ 21120006 240000.00 CZK 240000.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300139 Vlastimil Riedl 10193910 789/206/1 FAK 7892061 635193.00 CZK 635193.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300140 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20114 FAK 20114 199020.00 CZK 199020.00 01.08.2001 01.08.2001 21.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300141 HIPOS s.r.o. 60277149 21160 FAK 21160 1217080.70 CZK 1217080.70 06.08.2001 06.08.2001 21.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300142 Elektroslužba 40049639 2001264 FAK 2001264 302866.30 CZK 302866.30 06.08.2001 06.08.2001 16.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300143 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1728006364 FAK 1728006364 130174.00 CZK 130174.00 06.08.2001 06.08.2001 11.08.2001 14.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300144 Výstaviště Praha 00064505 2012050118 FAK 2012050118 140102.60 CZK 140102.60 06.08.2001 06.08.2001 22.08.2001 21.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300145 BGP s.r.o. 47118385 6/2001 FAZ 62001 299704.00 CZK 299704.00 08.08.2001 08.08.2001 27.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300146 JEŽ 49551281 496/01/436 FAK 49601436 174110.00 CZK 174110.00 09.08.2001 09.08.2001 27.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300147 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 213153 FAZ 213153 943344.00 CZK 943344.00 13.08.2001 13.08.2001 29.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300148 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 213152 FAZ 213152 260445.00 CZK 260445.00 13.08.2001 13.08.2001 29.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300149 Jaromír Řízek 11221054 47/8/01 FAK 47801 4500.00 CZK 4500.00 13.08.2001 13.08.2001 20.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300150 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 025/2001 FAK 252001 12852.40 CZK 12852.40 21.08.2001 21.08.2001 27.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300151 PVS 25656112 2001210094 FAK 2001210094 202135.50 CZK 202135.50 21.08.2001 21.08.2001 30.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300152 ABF a.s. 63080575 10810844 FAZ 10810844 232250.00 CZK 232250.00 21.08.2001 21.08.2001 22.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 012300153 Vlastimil Riedl 10193910 792/206/2 FAK 7922062 932008.00 CZK 932008.00 17.08.2001 17.08.2001 02.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300154 ROLEX, s.r.o. 47549521 2001000255 FAK 2001000255 794494.10 CZK 794494.10 20.08.2001 20.08.2001 04.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300155 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 0021701 FAK 21701 383266.80 CZK 383266.80 17.08.2001 17.08.2001 05.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300156 Jaromír Kybic-KYRYS 10141626 1916082001 VYD 1916082001 3913869.20 CZK 3913869.20 21.08.2001 21.08.2001 06.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300157 Výstaviště Praha 00064505 2012050120 FAK 2012050120 590000.00 CZK 590000.00 24.08.2001 24.08.2001 12.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300158 Výstaviště Praha 00064505 2012050122 FAK 2012050122 458943.20 CZK 458943.20 29.08.2001 29.08.2001 17.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300159 Výstaviště Praha 00064505 2012050124 FAK 2012050124 103019.70 CZK 103019.70 03.09.2001 03.09.2001 20.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300160 Výstaviště Praha 00064505 2012050123 FAK 2012050123 303628.50 CZK 303628.50 03.09.2001 03.09.2001 20.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300161 Výstaviště Praha 00064505 2012050125 FAK 2012050125 499638.30 CZK 499638.30 03.09.2001 03.09.2001 20.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300162 ROLEX, s.r.o. 47549521 2001000260 FAK 2001000260 204168.30 CZK 204168.30 24.08.2001 24.08.2001 11.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300163 EKOTERM ČR a.s. 41691938 14997 FAK 14997 161038.50 CZK 161038.50 29.08.2001 29.08.2001 07.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300164 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO-34 FAK 34 29552.25 CZK 29552.25 28.08.2001 28.08.2001 20.08.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300165 PSJ holding a.s. 25337220 200100065 FAZ 200100065 12902720.40 CZK 12902720.40 24.08.2001 24.08.2001 10.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300166 PSP PROTO s.r.o 25693905 9768 FAK 9768 341637.10 CZK 341637.10 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300167 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 30 051 21 02 FAK 300512102 73500.00 CZK 73500.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300168 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/01/487 FAK 49601487 284550.00 CZK 284550.00 05.09.2001 05.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300169 AQ okna ALU Praha s.r.o. 25795368 21110226 VYD 21110226 487095.00 CZK 487095.00 05.09.2001 05.09.2001 24.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300170 Vlastimil Riedl 10193910 793/206/3 FAK 7932063 428304.00 CZK 428304.00 05.09.2001 05.09.2001 24.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300171 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20115 FAK 20115 199020.00 CZK 199020.00 05.09.2001 05.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300172 Elektroslužba 40049639 2001300 VYD 2001300 638182.60 CZK 638182.60 05.09.2001 05.09.2001 19.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300173 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO-42 FAZ 42 118300.00 CZK 118300.00 06.09.2001 06.09.2001 27.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300174 SAOS s.r.o. 45797081 81/01 FAK 8101 4095.00 CZK 4095.00 05.09.2001 05.09.2001 14.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300175 Výstaviště Praha 00064505 2012050121 FAK 2012050121 1112302.80 CZK 1112302.80 13.09.2001 13.09.2001 12.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300176 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 FO 00235/01 FAK 23501 534162.40 CZK 534162.40 10.09.2001 10.09.2001 21.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300177 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 027/2001 FAK 272001 10000.00 CZK 10000.00 11.09.2001 11.09.2001 19.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300178 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/01/500 VYD 49601500 333505.00 CZK 333505.00 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300179 ELEKTRIS 10169661 21000145 FAZ 21000145 101428.00 CZK 101428.00 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 012300180 Metrostav a.s. 00014915 9501242 FAK 9501242 14685548.00 CZK 14685548.00 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300181 Výstaviště Praha 00064505 2012050126 FAK 2012050126 165971.40 CZK 165971.40 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300182 BGP s.r.o. 47118385 49/2001 FAK 492001 989094.80 CZK 989094.80 10.09.2001 10.09.2001 21.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300183 Truhlářství TKM 14993848 1109 VYD 1109 969840.00 CZK 969840.00 11.09.2001 11.09.2001 24.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300184 Ing. Luboš Fendrych 12584428 38/2001 FAK 382001 1890.00 CZK 1890.00 14.09.2001 14.09.2001 25.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300185 ROLEX, s.r.o. 47549521 2001000274 VYD 2001000274 998662.40 CZK 998662.40 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300186 HORST s.r.o. 62584421 400170 FAK 400170 419370.00 CZK 419370.00 11.09.2001 11.09.2001 28.09.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300187 Výstaviště Praha 00064505 2012050127 FAK 2012050127 638522.90 CZK 638522.90 14.09.2001 14.09.2001 01.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300188 Švejkovský Jan Ing. 16471636 01/268 FAK 1268 483600.00 CZK 483600.00 14.09.2001 14.09.2001 26.09.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300189 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 3/2001 FAZ 32001 60000.00 CZK 60000.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300190 Judr. Renata Scholzová 13158660 019/09/2001 FAK 19092001 48982.50 CZK 48982.50 18.09.2001 18.09.2001 01.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300192 JEŽ 49551281 496/01/514 FAZ 49601514 500000.00 CZK 500000.00 14.09.2001 14.09.2001 25.09.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300193 ACTON s.r.o. 49679279 A 01353 FAK 1353 111279.00 CZK 111279.00 18.09.2001 18.09.2001 01.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300194 Montservis Praha a.s. 00551899 699/2001 VYD 6992001 380652.00 CZK 380652.00 21.09.2001 21.09.2001 01.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300195 HIPOS s.r.o. 60277149 21180 FAK 21180 135231.20 CZK 135231.20 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300196 ROLEX, s.r.o. 47549521 2001000301 FAK 2001000301 99981.00 CZK 99981.00 21.09.2001 21.09.2001 09.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300197 Výstaviště Praha 00064505 2012050128 FAK 2012050128 974429.40 CZK 974429.40 01.10.2001 01.10.2001 05.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300198 Výstaviště Praha 00064505 2012050133 FAK 2012050133 1994305.80 CZK 1994305.80 26.09.2001 26.09.2001 01.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300199 Výstaviště Praha 00064505 2012050135 FAK 2012050135 187341.00 CZK 187341.00 26.09.2001 26.09.2001 01.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300200 Výstaviště Praha 00064505 2012050134 FAK 2012050134 150743.30 CZK 150743.30 26.09.2001 26.09.2001 01.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300201 Výstaviště Praha 00064505 2012050132 FAK 2012050132 49630.40 CZK 49630.40 26.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300202 LIGA a.s. 25123823 09/2001 FAZ 92001 300000.00 CZK 300000.00 27.09.2001 27.09.2001 17.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300203 Urbia s.r.o. 49687514 021005 FAZ 21005 67500.00 CZK 67500.00 26.09.2001 26.09.2001 09.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300204 RESO s.r.o. 45795231 2001053 FAK 2001053 801655.40 CZK 801655.40 27.09.2001 27.09.2001 10.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300205 PSP PROTO s.r.o 25693905 9774 FAK 9774 300000.00 CZK 300000.00 01.10.2001 01.10.2001 17.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300206 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1728010650 FAK 1728010650 115900.00 CZK 115900.00 03.10.2001 03.10.2001 20.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300207 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 052-000/2001 FAZ 520002001 874645.00 CZK 874645.00 03.10.2001 03.10.2001 22.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300208 Beko, s.r.o. 48113221 11010061 FAK 11010061 288750.00 CZK 288750.00 27.09.2001 27.09.2001 15.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300209 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 30 051 21 03 FAK 300512103 13650.00 CZK 13650.00 08.10.2001 08.10.2001 26.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300210 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 213195 FAZ 213195 388778.00 CZK 388778.00 08.10.2001 08.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300211 Pražská paroplavební společnost a.s. 45316571 FVHO110243 FAK 110243 42700.00 CZK 42700.00 27.09.2001 27.09.2001 12.09.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300212 JEŽ 49551281 496/01/556 FAZ 49601556 118512.00 CZK 118512.00 08.10.2001 08.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300213 Metrostav a.s. 00014915 9501270 FAK 9501270 7817885.00 CZK 7817885.00 08.10.2001 08.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300214 HORST s.r.o. 62584421 400199 FAK 400199 13040.50 CZK 13040.50 04.10.2001 04.10.2001 15.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300215 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20117 FAK 20117 192600.00 CZK 192600.00 04.10.2001 04.10.2001 21.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300216 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 032/2001 FAK 322001 10074.40 CZK 10074.40 15.10.2001 15.10.2001 23.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300217 PSJ holding a.s. 25337220 220100342 FAZ 220100342 5167848.73 CZK 5167848.73 15.10.2001 15.10.2001 01.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300219 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAZ 11104403 38449.50 CZK 38449.50 08.10.2001 08.10.2001 29.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300220 PSJ holding a.s. 25337220 200100072 FAZ 200100072 9436072.60 CZK 9436072.60 15.10.2001 15.10.2001 01.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300221 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 0101 FAZ 101 447927.00 CZK 447927.00 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 31.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300222 Výstaviště Praha 00064505 2012050136 FAK 2012050136 8000.00 CZK 8000.00 17.10.2001 17.10.2001 19.10.2001 31.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300223 Výstaviště Praha 00064505 2012050137 FAK 2012050137 2000.00 CZK 2000.00 17.10.2001 17.10.2001 19.10.2001 31.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300224 Výstaviště Praha 00064505 2012050138 FAK 2012050138 277014.00 CZK 277014.00 17.10.2001 17.10.2001 19.10.2001 31.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300225 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/01/569 FAK 49601569 421248.00 CZK 421248.00 17.10.2001 17.10.2001 30.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300226 ABF a.s. 63080575 20810844 FAK 20810844 89104.00 CZK 89104.00 18.10.2001 18.10.2001 11.10.2001 31.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300227 Občanské sdružení MuM 70104212 1 FAK 1 7213.50 CZK 7213.50 19.10.2001 19.10.2001 19.10.2001 31.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300228 ELEKTRIS 10169661 21000178 VYD 21000178 697518.00 CZK 697518.00 22.10.2001 22.10.2001 08.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012300229 Výstaviště Praha 00064505 2012050129 FAK 2012050129 187950.00 CZK 187950.00 22.10.2001 22.10.2001 06.10.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300230 Výstaviště Praha 00064505 2012050139 FAK 2012050139 318400.00 CZK 318400.00 22.10.2001 22.10.2001 26.10.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300231 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 057-000/2001 FAK 570002001 599747.40 CZK 599747.40 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300232 Martin Pražák 01314961 M12/2001 FAK 122001 38200.00 CZK 38200.00 23.10.2001 23.10.2001 05.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300233 Tom-computer 60465832 117801237 FAK 117801237 58380.00 CZK 58380.00 25.10.2001 25.10.2001 05.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300234 IREKO invest s.r.o. 25664379 00032/01 FAZ 3201 864024.00 CZK 864024.00 31.10.2001 31.10.2001 13.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300235 RESO s.r.o. 45795231 2001068 FAK 2001068 480993.30 CZK 480993.30 25.10.2001 25.10.2001 07.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300236 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 0201 FAK 201 525000.00 CZK 525000.00 12.10.2001 12.10.2001 02.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300237 Místní úřad Zbraslav 00241857 12001 FAK 12001 12004.00 CZK 12004.00 26.10.2001 26.10.2001 08.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300238 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111297976 FAK 9111297976 315.90 CZK 315.90 22.10.2001 22.10.2001 31.10.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300239 Vladimír Šlajch 41856847 00112 FAZ 112 299880.00 CZK 299880.00 01.11.2001 01.11.2001 08.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300240 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 0301 FAK 301 1146235.00 CZK 1146235.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300241 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 04 01 FAK 401 472005.00 CZK 472005.00 02.11.2001 02.11.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300242 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 213220 FAZ 213220 1132595.00 CZK 1132595.00 26.10.2001 26.10.2001 13.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300243 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 060-000/2001 FAK 600002001 496961.90 CZK 496961.90 02.11.2001 02.11.2001 21.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300244 REDOM, s.r.o. 48952842 2100156 FAZ 2100156 279300.00 CZK 279300.00 02.11.2001 02.11.2001 21.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300245 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 037/2001 FAK 372001 10000.00 CZK 10000.00 05.11.2001 05.11.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300246 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20119 FAK 20119 199020.00 CZK 199020.00 02.11.2001 02.11.2001 21.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300247 ACTON s.r.o. 49679279 A 01391 FAK 1391 401184.00 CZK 401184.00 31.10.2001 31.10.2001 19.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300248 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/01/609 FAK 49601609 327947.00 CZK 327947.00 07.11.2001 07.11.2001 19.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300249 LUMA, s.r.o. 48035017 70 FAK 70 35500.00 CZK 35500.00 31.10.2001 31.10.2001 08.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300250 SBD ZAHRADNí MěSTO 00034771 33/2001 FAK 332001 20565.00 CZK 20565.00 10.09.2001 10.09.2001 12.09.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300251 Metrostav a.s. 00014915 9501289 FAK 9501289 8245079.00 CZK 8245079.00 05.11.2001 05.11.2001 22.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300252 LIGA a.s. 25123823 14/2001 FAZ 142001 3150000.00 CZK 3150000.00 23.10.2001 23.10.2001 01.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300253 PSP PROTO s.r.o 25693905 9796 FAK 9796 33073.00 CZK 33073.00 09.11.2001 09.11.2001 22.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300254 Montservis Praha a.s. 00551899 993/2001 FAK 9932001 250000.00 CZK 250000.00 08.11.2001 08.11.2001 19.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300255 AKANT ART, v.o.s. 25686763 167/2001 FAK 1672001 16065.00 CZK 16065.00 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300256 J.i.P. dopravní značení, 25762001 1800010 FAK 1800010 67500.30 CZK 67500.30 29.10.2001 29.10.2001 15.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300257 J.i.P. dopravní značení, 25762001 1800014 FAK 1800014 38300.00 CZK 38300.00 29.10.2001 29.10.2001 15.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300258 J.i.P. dopravní značení, 25762001 1800015 FAK 1800015 95801.90 CZK 95801.90 29.10.2001 29.10.2001 15.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300259 J.i.P. dopravní značení, 25762001 1800016 FAK 1800016 20100.40 CZK 20100.40 29.10.2001 29.10.2001 15.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300260 J.i.P. dopravní značení, 25762001 1800012 FAK 1800012 94000.00 CZK 94000.00 29.10.2001 29.10.2001 15.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300261 BGP s.r.o. 47118385 58/2001 VYD 582001 509424.30 CZK 509424.30 12.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300262 APZ s.r.o 62959271 2/11/2001 FAZ 2112001 300000.00 CZK 300000.00 12.11.2001 12.11.2001 29.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300263 APZ s.r.o 62959271 3/11/2001 FAK 3112001 392887.40 CZK 392887.40 13.11.2001 13.11.2001 30.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300264 APZ s.r.o 62959271 1/11/2001 FAZ 1112001 300000.00 CZK 300000.00 12.11.2001 12.11.2001 29.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300265 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 4/11/2001 FAK 4112001 162953.85 CZK 162953.85 14.11.2001 14.11.2001 04.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300266 HS,spol.s r.o. 25618652 260/2001 FAK 2602001 228029.00 CZK 228029.00 15.11.2001 15.11.2001 17.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300267 EKOPRAG družstvo 00407984 2001010 FAZ 2001010 5430210.00 CZK 5430210.00 16.11.2001 16.11.2001 30.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300268 ACTON s.r.o. 49679279 A 01433 FAK 1433 76440.00 CZK 76440.00 19.11.2001 19.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300269 ACTON s.r.o. 49679279 A 01434 FAK 1434 198240.00 CZK 198240.00 19.11.2001 19.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300270 ACTON s.r.o. 49679279 A 01435 FAK 1435 178710.00 CZK 178710.00 19.11.2001 19.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300271 ACTON s.r.o. 49679279 A 01436 FAK 1436 318990.00 CZK 318990.00 20.11.2001 20.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300272 UK 1. lék. fakulta 00216208 2010400454 FAK 2010400454 628618.19 CZK 628618.19 16.11.2001 16.11.2001 26.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012300273 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 067-000/2001 FAK 670002001 361017.30 CZK 361017.30 19.11.2001 19.11.2001 06.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300274 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 5/11/2001 FAK 5112001 270141.00 CZK 270141.00 19.11.2001 19.11.2001 07.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300275 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 6/11/2001 FAK 6112001 131667.90 CZK 131667.90 21.11.2001 21.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300276 Stavoprosper s.r.o. 26435641 292001 FAK 292001 611520.00 CZK 611520.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300277 Štrob , spol. s r.o. 14498758 20010294 FAK 20010294 53858.00 CZK 53858.00 16.11.2001 16.11.2001 30.10.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300278 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 811069 FAZ 811069 693986.00 CZK 693986.00 21.11.2001 21.11.2001 30.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300279 J.i.P. dopravní značení, 25762001 1800022 FAK 1800022 20678.70 CZK 20678.70 21.11.2001 21.11.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300280 J.i.P. dopravní značení, 25762001 1800023 FAK 1800023 37777.40 CZK 37777.40 21.11.2001 21.11.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300281 UK 1. lék. fakulta 00216208 2010400453 FAK 2010400453 10000.00 CZK 10000.00 19.11.2001 19.11.2001 26.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300282 DO DO s.r.o. 44796722 2000194 FAK 2000194 26327.60 CZK 26327.60 20.09.2001 20.09.2001 21.09.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300283 mac Praha s.r.o. 62912704 1035401 FAK 1035401 9821.00 CZK 9821.00 15.11.2001 15.11.2001 16.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300284 Urbia s.r.o. 49687514 201203 FAK 201203 226380.00 CZK 226380.00 26.11.2001 26.11.2001 27.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300285 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 fo-52 VYD 52 152460.00 CZK 152460.00 26.11.2001 26.11.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300286 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 fo-53 FAK 53 33915.00 CZK 33915.00 26.11.2001 26.11.2001 26.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300287 EKOTERM ČR a.s. 41691938 15437 FAK 15437 7322.60 CZK 7322.60 26.11.2001 26.11.2001 29.11.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300288 Hogas s.r.o. 60200979 01090048 FAK 1090048 226899.80 CZK 226899.80 19.11.2001 19.11.2001 02.11.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300289 Hogas s.r.o. 60200979 01090053 FAK 1090053 189933.50 CZK 189933.50 19.11.2001 19.11.2001 14.11.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300290 Hogas s.r.o. 60200979 01090047 FAK 1090047 269698.90 CZK 269698.90 15.11.2001 15.11.2001 16.11.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300291 Vlastimil Riedl 10193910 807/213/1 FAK 8072131 903202.00 CZK 903202.00 26.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300292 PVS a.s. 25656112 2001210132 FAK 2001210132 188686.92 CZK 188686.92 27.11.2001 27.11.2001 08.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300293 Hel. Subertova-parky a za 18389350 2001096 FAK 2001096 211710.00 CZK 211710.00 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300294 EKOPRAG družstvo 00407984 2001008 FAK 2001008 599999.00 CZK 599999.00 05.11.2001 05.11.2001 23.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300295 EKOPRAG družstvo 00407984 2001009 FAK 2001009 154998.90 CZK 154998.90 05.11.2001 05.11.2001 23.11.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300296 Vladimír Šlajch 41856847 019/2001 VYD 192001 1499400.00 CZK 1499400.00 27.11.2001 27.11.2001 13.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300297 Projekt. atelier pro arc 45308616 30 082 20 04 FAK 300822004 15750.00 CZK 15750.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300298 Projekt. atelier pro arc 45308616 30 051 21 04 FAK 300512104 31290.00 CZK 31290.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300299 ACTON s.r.o. 49679279 A 01441 FAK 1441 779940.00 CZK 779940.00 30.11.2001 30.11.2001 19.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300300 Ing. Václav Jandáček 11250712 152/01 FAK 15201 1500.00 CZK 1500.00 28.11.2001 28.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300301 IREKO invest s.r.o. 25664379 FO 00083/01 FAK 8301 2259587.00 CZK 2259587.00 22.11.2001 22.11.2001 10.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300302 FN Na Bulovce 00064211 70100190/str.1 FAK 701001901 8400.00 CZK 8400.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300303 FN Na Bulovce 00064211 70100192/str.1 FAZ 701001921 528558.10 CZK 528558.10 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300304 FN Na Bulovce 00064211 70100188/str.1 FAZ 701001881 120000.00 CZK 120000.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300305 FN Na Bulovce 00064211 70100189/str.1 FAZ 701001891 180000.00 CZK 180000.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300306 FN Na Bulovce 00064211 70100193/str.1 FAZ 701001931 215869.50 CZK 215869.50 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300307 FN Na Bulovce 00064211 70100191/str.1 FAZ 701001911 2100000.00 CZK 2100000.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300308 FN Na Bulovce 00064211 70100195/str.1 FAZ 701001951 23012.00 CZK 23012.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300309 FN Na Bulovce 00064211 70100194/str.1 FAZ 701001941 174088.00 CZK 174088.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300310 FN Na Bulovce 00064211 70100196/str.1 FAZ 701001961 77582.00 CZK 77582.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300311 FN Na Bulovce 00064211 70100197/str.1 FAZ 701001971 198897.00 CZK 198897.00 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300312 RESO s.r.o. 45795231 2001082 FAK 2001082 320665.30 CZK 320665.30 29.11.2001 29.11.2001 30.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300313 Pavel Fürbach 14920298 8001 FAK 8001 176353.30 CZK 176353.30 29.11.2001 29.11.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300314 Horst s. r. o. 62584421 400251 FAK 400251 94123.00 CZK 94123.00 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300315 Horst s. r. o. 62584421 400252 FAK 400252 33977.00 CZK 33977.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300316 Horst s. r. o. 62584421 400253 FAK 400253 107140.00 CZK 107140.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300317 Horst s. r. o. 62584421 400254 FAK 400254 95087.00 CZK 95087.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300318 Horst s. r. o. 62584421 400255 FAK 400255 100833.00 CZK 100833.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300319 Horst s. r. o. 62584421 400256 FAK 400256 85180.00 CZK 85180.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300320 ASTAR, s.r.o. 25051288 ARO1041 FAK 1041 626115.00 CZK 626115.00 30.11.2001 30.11.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300321 Zdeněk Kříž Praha 4 12612031 20121 FAK 20121 192600.00 CZK 192600.00 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300322 FN Na Bulovce 00064211 70100187/str.1 VYD 70100187 3813993.70 CZK 3813993.70 27.11.2001 27.11.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300323 SAOS s.r.o. 45797081 134/01 FAK 13401 1310407.35 CZK 1310407.35 03.12.2001 03.12.2001 15.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300324 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70100238 VYD 70100238 1982817.60 CZK 1982817.60 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300325 REDOM, s.r.o. 48952842 2100162 VYD 2100162 1393581.50 CZK 1393581.50 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300326 LIGA servis, s.r.o. 49619594 250/2001 FAK 2502001 76387.90 CZK 76387.90 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300327 JEŽ 49551281 496/01/680 FAZ 49601680 2500000.00 CZK 2500000.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300328 JEŽ 49551281 496/01/678 VYD 49601678 1460970.00 CZK 1460970.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300329 Urbia s.r.o. 49687514 021006 FAZ 21006 67500.00 CZK 67500.00 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300330 Urbia s.r.o. 49687514 201204 VYD 201204 141750.00 CZK 141750.00 29.11.2001 29.11.2001 11.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300331 Urbia s.r.o. 49687514 201205 FAK 201205 63000.00 CZK 63000.00 29.11.2001 29.11.2001 11.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300332 JEŽ 49551281 496/01/691 FAK 49601691 304920.00 CZK 304920.00 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300333 ATING 16914015 011108 FAK 11108 15289.00 CZK 15289.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300334 ATING 16914015 011107 VYD 11107 101543.00 CZK 101543.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300335 Wagner Martin 63953153 016/2001 FAK 162001 165000.00 CZK 165000.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300336 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 252/2001 FAK 2522001 29960.00 CZK 29960.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300337 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 255/2001 VYD 2552001 99341.90 CZK 99341.90 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300338 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 248/2001 FAK 2482001 6762.30 CZK 6762.30 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300339 IREKO invest s.r.o. 25664379 00085/01 VYD 8501 1862607.00 CZK 1862607.00 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300340 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 7/11/2001 VYD 7112001 453244.10 CZK 453244.10 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300341 LUMA, s.r.o. 48035017 84 FAK 84 17126.80 CZK 17126.80 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300342 Ing. Luboš Fendrych 12584428 35/2001 FAK 352001 16527.00 CZK 16527.00 03.12.2001 03.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300343 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 249/2001 FAK 2492001 8520.50 CZK 8520.50 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300344 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 070-000/2001 VYD 700002001 1481908.10 CZK 1481908.10 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300345 LUMA, s.r.o. 48035017 83 FAK 83 63750.00 CZK 63750.00 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300346 Horst s. r. o. 62584421 400257 FAK 400257 99616.00 CZK 99616.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300347 Horst s. r. o. 62584421 400258 FAK 400258 499786.00 CZK 499786.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300348 Horst s. r. o. 62584421 400250 FAK 400250 598941.00 CZK 598941.00 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300349 JEŽ 49551281 496/01/688 VYD 49601688 435930.00 CZK 435930.00 04.12.2001 04.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300350 PSP PROTO s.r.o 25693905 9811 FAK 9811 416802.70 CZK 416802.70 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300351 PSP PROTO s.r.o 25693905 9809 FAK 9809 393013.00 CZK 393013.00 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300352 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 9/11/2001 FAK 9112001 178059.00 CZK 178059.00 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300353 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 247/2001 FAK 2472001 168046.20 CZK 168046.20 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300354 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 251/2001 FAK 2512001 55666.70 CZK 55666.70 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300355 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 254/2001 FAK 2542001 59691.10 CZK 59691.10 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300356 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 211126 VYD 211126 3288185.00 CZK 3288185.00 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300357 Metrostav a.s. 00014915 9501330 VYD 9501330 7563457.00 CZK 7563457.00 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300358 LUMA, s.r.o. 48035017 82 FAK 82 7000.00 CZK 7000.00 03.12.2001 03.12.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300359 JEŽ 49551281 496/01/679 FAZ 49601679 700000.00 CZK 700000.00 03.12.2001 03.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300360 Hogas s.r.o. 60200979 01090054 FAK 1090054 789911.90 CZK 789911.90 29.11.2001 29.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300361 Hogas s.r.o. 60200979 01090057 FAK 1090057 194999.90 CZK 194999.90 04.12.2001 04.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300362 Hogas s.r.o. 60200979 01090055 FAK 1090055 103425.00 CZK 103425.00 04.12.2001 04.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300363 Hogas s.r.o. 60200979 01090058 FAK 1090058 169812.30 CZK 169812.30 04.12.2001 04.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300364 Hogas s.r.o. 60200979 01090056 FAK 1090056 283798.50 CZK 283798.50 04.12.2001 04.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300365 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 211127 VYD 211127 1061287.00 CZK 1061287.00 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300366 DUHA - nadace pro integraci osob s mentálním pos. 43001483 05 01 VYD 501 2361994.00 CZK 2361994.00 30.11.2001 30.11.2001 13.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300367 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 253/2001 VYD 2532001 344064.00 CZK 344064.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300368 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 30 051 21 05 FAK 300512105 7087.50 CZK 7087.50 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300369 Starokatolická církev 00445304 02/09/01 FAK 20901 37170.00 CZK 37170.00 06.12.2001 06.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300370 Hotel Casa Marcello 41191919 25/01 FAK 2501 1133775.00 CZK 1133775.00 04.12.2001 04.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300371 Starokatolická církev 00445304 01/09/01 FAK 10901 15193.00 CZK 15193.00 06.12.2001 06.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300372 FN Na Bulovce 00064211 70100210/str.1 FAZ 70100210 139986.00 CZK 139986.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300373 FN Na Bulovce 00064211 70100213/str.1 FAZ 70100213 99792.00 CZK 99792.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300374 FN Na Bulovce 00064211 70100211/str.1 VYD 70100211 699930.00 CZK 699930.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300375 FN Na Bulovce 00064211 70100218/str.1 FAK 70100218 182155.70 CZK 182155.70 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300376 FN Na Bulovce 00064211 70100215/str.1 FAK 70100215 700000.00 CZK 700000.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300377 FN Na Bulovce 00064211 70100219/str.1 FAK 70100219 500000.00 CZK 500000.00 04.12.2001 04.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300378 FN Na Bulovce 00064211 70100220/str.1 FAK 70100220 1000000.00 CZK 1000000.00 04.12.2001 04.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300379 FN Na Bulovce 00064211 70100212/str.1 FAK 70100212 134925.00 CZK 134925.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300380 FN Na Bulovce 00064211 70100216/str.1 FAK 70100216 500955.00 CZK 500955.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300381 FN Na Bulovce 00064211 70100208/str.1 VYD 70100208 870440.00 CZK 870440.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300382 FN Na Bulovce 00064211 70100205/str.1 VYD 70100205 994485.00 CZK 994485.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300383 FN Na Bulovce 00064211 70100206/str.1 VYD 70100206 387912.00 CZK 387912.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300384 FN Na Bulovce 00064211 70100207/str.1 VYD 70100207 115060.00 CZK 115060.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300385 FN Na Bulovce 00064211 70100217/str.1 VYD 70100217 891499.70 CZK 891499.70 04.12.2001 04.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300386 FN Na Bulovce 00064211 70100214/str.1 VYD 70100214 498960.00 CZK 498960.00 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300387 FN Na Bulovce 00064211 70100209/str.1 VYD 70100209 999741.50 CZK 999741.50 04.12.2001 04.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300388 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 8/11/2001 VYD 8112001 543168.90 CZK 543168.90 03.12.2001 03.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300389 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 042/2001 FAK 422001 10014.40 CZK 10014.40 05.12.2001 05.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300390 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110201 FAK 51110201 199578.00 CZK 199578.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300391 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110202 FAK 51110202 117758.00 CZK 117758.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300392 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110203 FAK 51110203 79906.00 CZK 79906.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300393 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110204 FAK 51110204 279670.70 CZK 279670.70 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300394 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110205 FAK 51110205 220500.00 CZK 220500.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300395 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110206 FAK 51110206 43556.00 CZK 43556.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300396 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110208 FAK 51110208 317000.00 CZK 317000.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300397 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110209 FAK 51110209 126899.00 CZK 126899.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300398 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110210 FAK 51110210 380030.00 CZK 380030.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300399 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110211 FAK 51110211 495865.00 CZK 495865.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300400 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110212 FAK 51110212 94157.00 CZK 94157.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300401 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110207 FAK 51110207 339924.00 CZK 339924.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300402 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 51110200 FAK 51110200 46829.00 CZK 46829.00 04.12.2001 04.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300403 Beko, s.r.o. 48113221 11010084 FAK 11010084 28500.00 CZK 28500.00 05.12.2001 05.12.2001 13.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300404 Jiří Pavel 260324070 1/2001 FAK 12001 15000.00 CZK 15000.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300405 Dopravní stavby holding 63478412 10200469 FAK 10200469 526189.82 CZK 526189.82 04.12.2001 04.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300406 Dopravní stavby holding 63478412 10200475 FAK 10200475 965212.40 CZK 965212.40 04.12.2001 04.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300407 ATING 16914015 011109 FAK 11109 49932.00 CZK 49932.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300408 Ing. Vladislav Nosek 43952682 01/01/207 FAK 101207 23499.00 CZK 23499.00 12.12.2001 12.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300409 Trade Centre Praha a.s. 00409316 FOS-085/01 FAK 8501 2005920.00 CZK 2005920.00 03.12.2001 03.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300410 PSJ holding a.s. 25337220 220100421 VYD 220100421 70566808.80 CZK 70566808.80 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300411 Dopravní podnik HMP 00005886 9020000060 FAK 9020000060 96620810.00 CZK 96620810.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300412 LIGA a.s. 25123823 20/2001 FAZ 202001 3150000.00 CZK 3150000.00 14.12.2001 14.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300413 EKOTERM ČR a.s. 41691938 15600 FAK 15600 73374.00 CZK 73374.00 17.12.2001 17.12.2001 28.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012300414 IPB Real a.s. 00258610 FV011-2001/01182 FAK 110101182 4173000.00 CZK 4173000.00 11.12.2001 11.12.2001 05.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012900001 Znalecká realit.proj.kanc 10165673 200101606 FAK 200101606 6300.00 CZK 6300.00 25.10.2001 25.10.2001 29.10.2001 26.10.2001 0.00 Přijaté faktury 012900002 ANAG s r.o. 25354671 1832536 FAK 1832536 643.00 CZK 643.00 05.11.2001 05.11.2001 29.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012900003 Geoprogres s.r.o. 45317551 FA010193 FAK 10193 2772.00 CZK 2772.00 22.08.2001 22.08.2001 29.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 012900004 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20011488 FAK 20011488 49875.00 CZK 49875.00 07.12.2001 07.12.2001 10.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012900005 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5112048 FAK 5112048 49875.00 CZK 49875.00 07.12.2001 07.12.2001 14.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012900006 Victoria Security Printin 15891089 20011622 FAK 20011622 16470.00 CZK 16470.00 07.12.2001 07.12.2001 10.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 012900007 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20011541 FAK 20011541 19320.00 CZK 19320.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 013000001 KMa s.r.o. 25609131 211233 FAK 211233 4995.00 CZK 4995.00 13.12.2001 13.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000006 SAaS s.r.o. 60470658 59031 FAK 59031 31500.00 CZK 31500.00 02.01.2001 02.01.2001 16.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000007 SAaS s.r.o. 60470658 60931 FAK 60931 37800.00 CZK 37800.00 04.01.2001 04.01.2001 25.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000008 SAaS s.r.o. 60470658 1431 FAK 1431 52920.00 CZK 52920.00 10.01.2001 10.01.2001 31.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000009 SAaS s.r.o. 60470658 1531 FAK 1531 52920.00 CZK 52920.00 10.01.2001 10.01.2001 31.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000010 SAaS s.r.o. 60470658 1631 FAK 1631 161280.00 CZK 161280.00 10.01.2001 10.01.2001 31.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000011 SAaS s.r.o. 60470658 2731 FAK 2731 52080.00 CZK 52080.00 23.01.2001 23.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000012 SAaS s.r.o. 60470658 2831 FAK 2831 171360.00 CZK 171360.00 23.01.2001 23.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000013 SAaS s.r.o. 60470658 2931 FAK 2931 208320.00 CZK 208320.00 23.01.2001 23.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000014 SAaS s.r.o. 60470658 3331 FAK 3331 208320.00 CZK 208320.00 30.01.2001 30.01.2001 20.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000015 Pro Futuro Consulting s.r.o. 25090411 PFC010120 FAK 10120 2520.00 CZK 2520.00 22.12.2000 22.12.2000 12.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000016 Český statistický úřad 00025593 1079-6-01 FAK 1079601 60.00 CZK 60.00 08.01.2001 08.01.2001 22.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000017 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 16135/2000 FAK 1613500 1680.00 CZK 1680.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000018 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 15/2001 FAK 1501 2100.00 CZK 2100.00 12.01.2001 12.01.2001 31.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000019 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 40/2001 FAK 4001 1050.00 CZK 1050.00 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000020 EXPERT A PARTNER 44793642 21200026 FAK 21200026 31500.00 CZK 31500.00 15.01.2001 15.01.2001 04.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000021 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000041 FAK 1104000041 6294.80 CZK 6294.80 25.01.2001 25.01.2001 10.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000022 Jan Jaroš 64928730 200100023 FAK 200100023 44500.00 CZK 44500.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000023 Getronics Services, s.r.o 48535516 801240026 FAK 801240026 10290.00 CZK 10290.00 18.01.2001 18.01.2001 01.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000024 Exprit, s.r.o. 40766268 21028 FAK 21028 12600.00 CZK 12600.00 01.02.2001 01.02.2001 05.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000025 Exprit, s.r.o. 40766268 21007 FAK 21007 169785.00 CZK 169785.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000026 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000001 FAK 2001000001 8085.00 CZK 8085.00 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000027 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 4/2001 FAK 42001 2787354.00 CZK 2787354.00 08.01.2001 08.01.2001 07.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000028 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 5/2001 FAK 52001 146156.00 CZK 146156.00 08.01.2001 08.01.2001 07.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000029 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 20/2001 FAK 202001 915.00 CZK 915.00 17.01.2001 17.01.2001 24.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000030 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 43/2001 FAK 432001 10468.00 CZK 10468.00 22.01.2001 22.01.2001 29.01.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000031 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 71/2001 FAK 712001 2684.00 CZK 2684.00 25.01.2001 25.01.2001 01.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000032 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 94/2001 FAK 942001 11322.00 CZK 11322.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000033 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 95/2001 FAK 952001 10028.00 CZK 10028.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000034 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 96/2001 FAK 962001 5063.00 CZK 5063.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000035 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 97/2001 FAK 972001 4502.00 CZK 4502.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000036 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 98/2001 FAK 982001 3843.00 CZK 3843.00 30.01.2001 30.01.2001 13.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000037 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1300898 FAK 1300898 409031.30 CZK 409031.30 26.01.2001 26.01.2001 09.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000038 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1300846 FAK 1300846 290030.60 CZK 290030.60 25.01.2001 25.01.2001 08.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000039 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1300851 FAK 1300851 26.30 CZK 26.30 25.01.2001 25.01.2001 08.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000040 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1300847 FAK 1300847 308700.00 CZK 308700.00 25.01.2001 25.01.2001 08.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000041 EXPERT A PARTNER 44793642 21200098 FAK 21200098 735853.00 CZK 735853.00 05.02.2001 05.02.2001 05.03.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000042 Getronics Services, s.r.o 48535516 801240075 FAK 801240075 10290.00 CZK 10290.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000043 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1301058 FAK 1301058 48800.00 CZK 48800.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000044 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 61/2001 FAK 612001 33818.00 CZK 33818.00 24.01.2001 24.01.2001 31.01.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000045 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 1310/2001 FAK 131001 1680.00 CZK 1680.00 01.02.2001 01.02.2001 15.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000046 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 146/2001 FAK 1462001 4490.00 CZK 4490.00 08.02.2001 08.02.2001 22.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000047 SAaS s.r.o. 60470658 3531 FAK 3531 31500.00 CZK 31500.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000048 CONTEC 10238344 106 FAK 106 43830.00 CZK 43830.00 09.01.2001 09.01.2001 23.01.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000049 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1301193 FAK 1301193 79800.00 CZK 79800.00 02.02.2001 02.02.2001 16.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000050 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 131/2001 FAK 1312001 15372.00 CZK 15372.00 07.02.2001 07.02.2001 21.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000051 Pragonet 61059382 400920188 FAK 400920188 41160.00 CZK 41160.00 07.02.2001 07.02.2001 21.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000052 Pragonet 61059382 400920088 FAK 400920088 47250.00 CZK 47250.00 31.01.2001 31.01.2001 20.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000053 Pragonet 61059382 400920087 FAK 400920087 1539676.40 CZK 1539676.40 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000054 SAaS s.r.o. 60470658 8031 FAK 8031 18900.00 CZK 18900.00 14.02.2001 14.02.2001 07.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000055 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000003 FAK 2001000003 63000.00 CZK 63000.00 15.02.2001 15.02.2001 01.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000056 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 152/2001 FAK 2001000152 32013.00 CZK 32013.00 13.02.2001 13.02.2001 27.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000057 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 156/2001 FAK 2000000156 22424.00 CZK 22424.00 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000058 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000011 FAK 2001000011 67500.00 CZK 67500.00 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000059 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000012 FAK 2001000012 7000.00 CZK 7000.00 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000060 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000013 FAK 2001000013 14750.00 CZK 14750.00 14.02.2001 14.02.2001 28.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000062 Tom-computer 60465832 8301237 FAK 8301237 11550.00 CZK 11550.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000063 EXPERT A PARTNER 44793642 21200145 FAK 21200145 31500.00 CZK 31500.00 15.02.2001 15.02.2001 07.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000064 Pragonet 61059382 400920054 FAK 400920054 15655.50 CZK 15655.50 15.02.2001 15.02.2001 02.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000065 VRÁNA Pavel , Ing. 13810031 1333 FAK 1333 8500.00 CZK 8500.00 11.01.2001 11.01.2001 28.01.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000066 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000152 FAK 1104000152 268461.00 CZK 268461.00 20.02.2001 20.02.2001 06.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 014000067 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000159 FAK 1104000159 322153.20 CZK 322153.20 21.02.2001 21.02.2001 07.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000068 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010148 FAK 2010148 88938.00 CZK 88938.00 22.02.2001 22.02.2001 08.03.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000069 Pragonet 61059382 400920064 FAK 400920064 11550.00 CZK 11550.00 15.02.2001 15.02.2001 16.04.2001 02.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000070 FLUX s.r.o. 16979613 0012601 FAK 12601 3727.50 CZK 3727.50 21.02.2001 21.02.2001 14.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000071 Tom-computer 60465832 1348/00/237 FAK 134800237 11550.00 CZK 11550.00 11.12.2000 11.12.2000 03.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000072 Tom-computer 60465832 1311/00/237 FAK 131100237 11550.00 CZK 11550.00 11.12.2000 11.12.2000 03.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000073 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 176/2001 FAK 1762001 427.00 CZK 427.00 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000074 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000167 FAK 1104000167 590614.20 CZK 590614.20 26.02.2001 26.02.2001 12.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000075 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 138/2001 FAK 1382001 224379.00 CZK 224379.00 07.02.2001 07.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000076 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1301885 FAK 1301885 81801.00 CZK 81801.00 22.02.2001 22.02.2001 08.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000077 EXPERT A PARTNER 44793642 21200174 FAK 21200174 346003.00 CZK 346003.00 20.02.2001 20.02.2001 22.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000078 Jan Jaroš 64928730 200100003 FAK 200100003 26500.00 CZK 26500.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000079 Business Data Service 48111937 101732001 FAK 101732001 18675.00 CZK 18675.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000080 Jan FUNDA 68367589 2001/6 FAK 20016 15750.00 CZK 15750.00 19.02.2001 19.02.2001 05.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000081 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101046 FAK 101046 112875.00 CZK 112875.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000082 SAaS s.r.o. 60470658 8731 FAK 8731 31500.00 CZK 31500.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000083 Zuzana Chvalovská 11203315 30117 FAK 30117 20000.00 CZK 20000.00 05.03.2001 05.03.2001 05.04.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000084 Exprit, s.r.o. 40766268 21056 FAK 21056 12600.00 CZK 12600.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000085 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 1409/2001 FAK 140901 1680.00 CZK 1680.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000086 Kongresové centrum Praha, 63080249 960010002 FAK 960010002 57750.00 CZK 57750.00 01.03.2001 01.03.2001 15.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000087 Český statistický úřad 00025593 1687-6-01 FAK 1687601 60.00 CZK 60.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000088 Český statistický úřad 00025593 1688-4-01 FAK 1688401 26390.00 CZK 26390.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000089 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000228 FAK 1104000228 59061.40 CZK 59061.40 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000090 FREE WAY, odbyt.a výr.sp. 17337305 2001000623 FAK 2001000623 3109.00 CZK 3109.00 15.02.2001 15.02.2001 16.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000091 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1302077 FAK 1302077 48800.00 CZK 48800.00 28.02.2001 28.02.2001 14.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000092 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000004 FAK 2001000004 40897.50 CZK 40897.50 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000093 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000005 FAK 2001000005 53865.00 CZK 53865.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000094 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000007 FAK 2001000007 58852.50 CZK 58852.50 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000095 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000006 FAK 2001000006 55860.00 CZK 55860.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000096 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/14 FAK 1114 31500.00 CZK 31500.00 07.03.2001 07.03.2001 21.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000097 Pragonet 61059382 400920267 FAK 400920267 1539676.40 CZK 1539676.40 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000098 Pragonet 61059382 400920233 FAK 400920233 24910.00 CZK 24910.00 01.03.2001 01.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000099 Pragonet 61059382 400920268 FAK 400920268 47250.00 CZK 47250.00 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000100 Pragonet 61059382 400920245 FAK 400920245 11550.00 CZK 11550.00 01.03.2001 01.03.2001 30.04.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000101 Pragonet 61059382 400920395 FAK 400920395 20580.00 CZK 20580.00 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000102 Pragonet 61059382 400920352 FAK 400920352 12128.00 CZK 12128.00 02.03.2001 02.03.2001 16.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000103 Getronics Services, s.r.o 48535516 801240214 FAK 801240214 10290.00 CZK 10290.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000104 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1302606 FAK 1302606 23326.00 CZK 23326.00 13.03.2001 13.03.2001 27.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000105 Tom-computer 60465832 26301237 FAK 26301237 11550.00 CZK 11550.00 05.03.2001 05.03.2001 19.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000106 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1302683 FAK 1302683 4952667.80 CZK 4952667.80 14.03.2001 14.03.2001 13.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000107 Pragonet 61059382 400920174 FAK 400920174 12128.00 CZK 12128.00 15.02.2001 15.02.2001 25.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000108 FORESTA SG,a.s. 60735384 200111033 FAK 200111033 4158.00 CZK 4158.00 13.03.2001 13.03.2001 26.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000109 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 102191 FAK 102191 597621.00 CZK 597621.00 13.03.2001 13.03.2001 27.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000110 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 303/2001 FAK 3032001 32696.00 CZK 32696.00 12.03.2001 12.03.2001 26.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000111 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 305/2001 FAK 3052001 1031.00 CZK 1031.00 12.03.2001 12.03.2001 26.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000112 SCIENTIA spol.s r.o. 45801835 2001/11-843 FAK 1011843 1987.90 CZK 1987.90 09.03.2001 09.03.2001 26.03.2001 26.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000113 Vd Konsorcium 495 12501034 2020358 FAK 2020358 2932.00 CZK 2932.00 06.03.2001 06.03.2001 20.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000114 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000031 FAK 2001000031 64500.00 CZK 64500.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000115 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000027 FAK 2001000027 19500.00 CZK 19500.00 13.03.2001 13.03.2001 27.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000116 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000030 FAK 2001000030 68000.00 CZK 68000.00 19.03.2001 19.03.2001 02.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000117 SAaS s.r.o. 60470658 11431 FAK 11431 369600.00 CZK 369600.00 12.03.2001 12.03.2001 02.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000118 EXPERT A PARTNER 44793642 21200246 FAK 21200246 31500.00 CZK 31500.00 15.03.2001 15.03.2001 04.04.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000119 LEGSYS AV ČR 68378122 2130006 FAK 2130006 19380.00 CZK 19380.00 10.01.2001 10.01.2001 25.01.2001 29.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000120 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 349/2001 FAK 3492001 20740.00 CZK 20740.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000121 HP Servis 16882717 1/2001 FAK 12001 200000.00 CZK 200000.00 15.03.2001 15.03.2001 01.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 014000123 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 351/2001 FAK 3512001 1031.00 CZK 1031.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000125 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0152001 FAK 152001 1500.00 CZK 1500.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000126 KVASAR, spol. s r.o. 00569135 910882 FAK 910882 18900.00 CZK 18900.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 03.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000127 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000010 FAK 2001000010 2362.50 CZK 2362.50 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000128 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/20 FAK 1120 44100.00 CZK 44100.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000129 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/19 FAK 1119 119700.00 CZK 119700.00 22.03.2001 22.03.2001 05.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000130 Magdalena Vlachová 63959810 200102 FAK 200102 60000.00 CZK 60000.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000131 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 101705 FAK 101705 139965.00 CZK 139965.00 23.03.2001 23.03.2001 06.04.2001 05.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000132 PORINGS spol. s r.o. 44267681 1/133/2001 FAK 11332001 25882.50 CZK 25882.50 19.03.2001 19.03.2001 14.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000133 Jan Jaroš 64928730 210100004 FAK 210100004 33500.00 CZK 33500.00 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000134 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000037 FAK 2001000037 84000.00 CZK 84000.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000135 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000038 FAK 2001000038 72000.00 CZK 72000.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000136 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000036 FAK 2001000036 67500.00 CZK 67500.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000137 EXPERT A PARTNER 44793642 21200296 FAK 21200296 544357.00 CZK 544357.00 28.03.2001 28.03.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000138 EXPERT A PARTNER 44793642 21200297 FAK 21200297 24102.00 CZK 24102.00 28.03.2001 28.03.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000139 EXPERT A PARTNER 44793642 21200300 FAK 21200300 601298.00 CZK 601298.00 28.03.2001 28.03.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000140 EXPERT A PARTNER 44793642 21200298 FAK 21200298 163053.00 CZK 163053.00 28.03.2001 28.03.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000141 EXPERT A PARTNER 44793642 21200299 FAK 21200299 60531.00 CZK 60531.00 28.03.2001 28.03.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000142 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 415/2001 FAK 4152001 582432.00 CZK 582432.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000143 HP Servis 16882717 2/2001 FAK 22001 381832.50 CZK 381832.50 29.03.2001 29.03.2001 19.03.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000144 HP Servis 16882717 3/2001 FAK 32001 746774.00 CZK 746774.00 29.03.2001 29.03.2001 19.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000145 HP Servis 16882717 4/2001 FAK 42001 400000.00 CZK 400000.00 29.03.2001 29.03.2001 19.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000146 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 397/2001 FAK 3972001 8516.00 CZK 8516.00 03.04.2001 03.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000147 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 355/2001 FAK 3552001 15189.00 CZK 15189.00 26.03.2001 26.03.2001 09.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000148 FLUX s.r.o. 16979613 0058901 FAK 58901 15618.80 CZK 15618.80 28.03.2001 28.03.2001 18.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000149 FLUX s.r.o. 16979613 0027501 FAK 27501 5092.50 CZK 5092.50 16.03.2001 16.03.2001 06.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000150 Mgr. Pavel GOL 44250924 06/01 FAK 601 29925.00 CZK 29925.00 28.03.2001 28.03.2001 06.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000151 INISOFT s.r.o. 25417657 10275 FAK 10275 4095.00 CZK 4095.00 27.03.2001 27.03.2001 01.05.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000152 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000044 FAK 2001000044 17500.00 CZK 17500.00 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000153 SAaS s.r.o. 60470658 15531 FAK 15531 37800.00 CZK 37800.00 02.04.2001 02.04.2001 23.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000154 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000015 FAK 2001000015 125685.00 CZK 125685.00 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000155 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000014 FAK 2001000014 107730.00 CZK 107730.00 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000156 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000013 FAK 2001000013 27680.63 CZK 27680.63 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000157 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000012 FAK 2001000012 95760.00 CZK 95760.00 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000158 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000011 FAK 2001000011 19451.25 CZK 19451.25 11.04.2001 11.04.2001 25.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000159 Pragonet 61059382 400920586 FAK 400920586 20580.00 CZK 20580.00 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000160 Pragonet 61059382 400920541 FAK 400920541 12128.00 CZK 12128.00 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000161 Pragonet 61059382 400920458 FAK 400920458 1539676.40 CZK 1539676.40 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000162 Pragonet 61059382 400920459 FAK 400920459 47250.00 CZK 47250.00 01.04.2001 01.04.2001 15.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000163 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 21098 FAK 21098 49875.00 CZK 49875.00 30.03.2001 30.03.2001 20.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000164 SAaS s.r.o. 60470658 14031 FAK 14031 31500.00 CZK 31500.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000165 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1303821 FAK 1303821 1718867.20 CZK 1718867.20 13.04.2001 13.04.2001 13.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000166 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110091 FAK 200110091 86362.50 CZK 86362.50 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000167 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 453/2001 FAK 4532001 8516.00 CZK 8516.00 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2004 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000168 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 463/2001 FAK 4632001 121390.00 CZK 121390.00 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000169 CDSw-City Data Software 45278482 21065 FAK 21065 3200.00 CZK 3200.00 12.04.2001 12.04.2001 26.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000170 Exprit, s.r.o. 40766268 21104 FAK 21104 12600.00 CZK 12600.00 13.04.2001 13.04.2001 27.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000171 EXPERT A PARTNER 44793642 21200377 FAK 21200377 31500.00 CZK 31500.00 13.04.2001 13.04.2001 13.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000172 Tom-computer 60465832 49801237 FAK 49801237 11550.00 CZK 11550.00 10.04.2001 10.04.2001 24.04.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000173 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1303822 FAK 1303822 757466.70 CZK 757466.70 13.04.2001 13.04.2001 13.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000174 Český hydrometeor. ústav 00020699 2110129 FAK 2110129 288031.00 CZK 288031.00 10.04.2001 10.04.2001 20.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 014000175 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110095 FAK 200110095 60934.00 CZK 60934.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000176 Český statistický úřad 00025593 1983-6-01 FAK 1983601 60.00 CZK 60.00 06.04.2001 06.04.2001 24.04.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000177 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000048 FAK 2001000048 35500.00 CZK 35500.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000178 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000047 FAK 2001000047 35500.00 CZK 35500.00 18.04.2001 18.04.2001 02.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000179 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000408 FAK 1104000408 829.50 CZK 829.50 25.04.2001 25.04.2001 05.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000180 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2012701891 FAK 2012701891 100590.00 CZK 100590.00 19.04.2001 19.04.2001 30.06.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000181 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001010004 FAK 2001010004 1443750.00 CZK 1443750.00 13.04.2001 13.04.2001 28.04.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000182 Jan Jaroš 64928730 210100005 FAK 210100005 30000.00 CZK 30000.00 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000183 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1304120 FAK 1304120 48800.00 CZK 48800.00 24.04.2001 24.04.2001 08.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000184 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 101710 FAK 101710 108828.00 CZK 108828.00 19.04.2001 19.04.2001 03.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000186 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 481/2001 FAK 4812001 10980.00 CZK 10980.00 24.04.2001 24.04.2001 08.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000187 PJsoft s.r.o. 25676105 21-1-10256 FAK 21110256 139080.00 CZK 139080.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000188 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000407 FAK 1104000407 179969.50 CZK 179969.50 25.04.2001 25.04.2001 08.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000189 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010110024 FAK 2010110024 40000.00 CZK 40000.00 24.04.2001 24.04.2001 08.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000190 Lingea s.r.o. 25347659 2110423 FAK 2110423 1990.00 CZK 1990.00 27.04.2001 27.04.2001 04.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000191 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 508/2001 FAK 5082001 9370.00 CZK 9370.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000192 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 509/2001 FAK 5092001 8516.00 CZK 8516.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000193 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 524/2001 FAK 5242001 3684.00 CZK 3684.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000194 Getronics Services, s.r.o 48535516 801240543 FAK 801240543 10290.00 CZK 10290.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000195 Getronics Services, s.r.o 48535516 801240542 FAK 801240542 10290.00 CZK 10290.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000196 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4311221 FAK 4311221 485448.00 CZK 485448.00 09.05.2001 09.05.2001 19.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000197 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000051 FAK 2001000051 23000.00 CZK 23000.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000198 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000052 FAK 2001000052 5000.00 CZK 5000.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000199 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000053 FAK 2001000053 5000.00 CZK 5000.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000200 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000054 FAK 2001000054 5000.00 CZK 5000.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000201 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000055 FAK 2001000055 5000.00 CZK 5000.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000202 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000056 FAK 2001000056 10000.00 CZK 10000.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000203 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000057 FAK 2001000057 16000.00 CZK 16000.00 30.04.2001 30.04.2001 14.05.2001 14.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000204 Ericsson Business Systems 26183684 910165 FAK 910165 319830.00 CZK 319830.00 15.04.2001 15.04.2001 10.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000205 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 104332 FAK 104332 584495.00 CZK 584495.00 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 16.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000206 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4046/2001 FAK 404601 840.00 CZK 840.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000207 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4049/2001 FAK 404901 840.00 CZK 840.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000208 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1304566 FAK 1304566 121936.60 CZK 121936.60 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000209 Exprit, s.r.o. 40766268 21125 FAK 21125 12600.00 CZK 12600.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000210 SAaS s.r.o. 60470658 19431 FAK 19431 31500.00 CZK 31500.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000211 Tom-computer 60465832 57701237 FAK 57701237 11550.00 CZK 11550.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000212 MEDIATEL s.r.o. 17047595 72330401 FAK 72330401 3416.00 CZK 3416.00 26.04.2001 26.04.2001 10.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000213 Pragonet 61059382 400920806 FAK 400920806 20580.00 CZK 20580.00 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000214 Pragonet 61059382 400920683 FAK 400920683 1539676.40 CZK 1539676.40 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000215 Pragonet 61059382 400920771 FAK 400920771 12128.00 CZK 12128.00 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000216 Pragonet 61059382 400920684 FAK 400920684 47250.00 CZK 47250.00 01.05.2001 01.05.2001 15.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000217 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101092 FAK 101092 262500.00 CZK 262500.00 02.05.2001 02.05.2001 16.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000218 SAaS s.r.o. 60470658 21031 FAK 21031 18900.00 CZK 18900.00 09.05.2001 09.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000219 Getronics Services, s.r.o 48535516 801240598 FAK 801240598 10290.00 CZK 10290.00 07.05.2001 07.05.2001 21.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000222 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4047/2001 FAK 404701 840.00 CZK 840.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000223 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4045/2001 FAK 404501 840.00 CZK 840.00 27.04.2001 27.04.2001 11.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000224 EXPERT A PARTNER 44793642 21200445 FAK 21200445 31500.00 CZK 31500.00 11.05.2001 11.05.2001 01.06.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000225 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000062 FAK 2001000062 23000.00 CZK 23000.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000226 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000061 FAK 2001000061 20000.00 CZK 20000.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000227 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000060 FAK 2001000060 450000.00 CZK 450000.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000228 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000059 FAK 2001000059 16000.00 CZK 16000.00 14.05.2001 14.05.2001 28.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000229 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 604/2001 FAK 6042001 553835.00 CZK 553835.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000230 Pragonet 61059382 400920426 FAK 400920426 14910.00 CZK 14910.00 01.04.2001 01.04.2001 16.04.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000231 Pragonet 61059382 400920650 FAK 400920650 14910.00 CZK 14910.00 01.05.2001 01.05.2001 16.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000232 Pragonet 61059382 400920516 FAK 400920516 50820.00 CZK 50820.00 01.04.2001 01.04.2001 31.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000233 Pragonet 61059382 400920662 FAK 400920662 26680.50 CZK 26680.50 01.05.2001 01.05.2001 30.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000234 Akustika Praha s.r.o. 60490608 2001082 FAK 2001082 59500.00 CZK 59500.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000235 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000067 FAK 2001000067 67500.00 CZK 67500.00 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000236 Český statistický úřad 00025593 2314-4-01/23 FAK 231440123 823.00 CZK 823.00 21.05.2001 21.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 014000238 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000072 FAK 2001000072 17000.00 CZK 17000.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000239 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000071 FAK 2001000071 45000.00 CZK 45000.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000240 EXPERT A PARTNER 44793642 21200486 FAK 21200486 346003.00 CZK 346003.00 20.05.2001 20.05.2001 22.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000241 PAnDA 15916189 0258/01 FAK 25801 10240.00 CZK 10240.00 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000242 Pragonet 61059382 400920870 FAK 400920870 14910.00 CZK 14910.00 01.06.2001 01.06.2001 16.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000243 Pragonet 61059382 400920988 FAK 400920988 12128.00 CZK 12128.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000244 Pragonet 61059382 400920882 FAK 400920882 26680.50 CZK 26680.50 01.06.2001 01.06.2001 01.08.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000245 Pragonet 61059382 400920903 FAK 400920903 1539676.40 CZK 1539676.40 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000246 Pragonet 61059382 400920904 FAK 400920904 47250.00 CZK 47250.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000247 Pragonet 61059382 400921022 FAK 400921022 20580.00 CZK 20580.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000248 FLUX s.r.o. 16979613 0100501 FAK 100501 2362.50 CZK 2362.50 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000249 SAaS s.r.o. 60470658 24031 FAK 24031 420000.00 CZK 420000.00 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000250 SAaS s.r.o. 60470658 23331 FAK 23331 31500.00 CZK 31500.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000251 SAaS s.r.o. 60470658 26131 FAK 26131 18900.00 CZK 18900.00 04.06.2001 04.06.2001 25.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000252 Zuzana Chvalovská 11203315 30119 FAK 30119 320000.00 CZK 320000.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000253 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101128 FAK 101128 112875.00 CZK 112875.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000254 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000025 FAK 2001000025 63840.00 CZK 63840.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000255 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000026 FAK 2001000026 61845.00 CZK 61845.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000256 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000027 FAK 2001000027 107730.00 CZK 107730.00 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000257 Jan Jaroš 64928730 210100006 FAK 210100006 37000.00 CZK 37000.00 31.05.2001 31.05.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000258 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010440 FAK 2010440 177876.00 CZK 177876.00 05.06.2001 05.06.2001 19.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000259 Ing. Libor Ládyš 14920735 1101051 FAK 1101051 165900.00 CZK 165900.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000260 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 707/2001 FAK 7072001 20886.00 CZK 20886.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000261 EXPERT A PARTNER 44793642 21200510 FAK 21200510 1209630.00 CZK 1209630.00 25.05.2001 25.05.2001 24.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000262 EXPERT A PARTNER 44793642 21200509 FAK 21200509 460453.00 CZK 460453.00 25.05.2001 25.05.2001 24.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000263 EXPERT A PARTNER 44793642 21200511 FAK 21200511 651983.00 CZK 651983.00 25.05.2001 25.05.2001 24.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000264 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000079 FAK 2001000079 20000.00 CZK 20000.00 08.06.2001 08.06.2001 22.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000265 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010410066 FAK 2010410066 52500.00 CZK 52500.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000266 Jan Jaroš 64928730 210100007 FAK 210100007 30000.00 CZK 30000.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000267 Software602 a.s. 63078236 210002687 FAK 210002687 52500.00 CZK 52500.00 08.06.2001 08.06.2001 30.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000268 EXPERT A PARTNER 44793642 21200550 FAK 21200550 31500.00 CZK 31500.00 11.06.2001 11.06.2001 02.07.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000269 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 728/2001 FAK 7282001 15738.00 CZK 15738.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000270 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 105857 FAK 105857 418741.00 CZK 418741.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000271 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 105856 FAK 105856 837481.00 CZK 837481.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000272 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 730/2001 FAK 7302001 45138.00 CZK 45138.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000273 Exprit, s.r.o. 40766268 21156 FAK 21156 12600.00 CZK 12600.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000274 SAaS s.r.o. 60470658 27431 FAK 27431 52080.00 CZK 52080.00 12.06.2001 12.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000275 Tom-computer 60465832 81801237 FAK 81801237 11550.00 CZK 11550.00 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000276 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000083 FAK 2001000083 21500.00 CZK 21500.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000277 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000084 FAK 2001000084 25000.00 CZK 25000.00 18.06.2001 18.06.2001 02.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000278 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt011935 FAK 11935 1186535.40 CZK 1186535.40 19.06.2001 19.06.2001 03.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000279 SAaS s.r.o. 60470658 27831 FAK 27831 26040.00 CZK 26040.00 18.06.2001 18.06.2001 09.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000280 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101136 FAK 101136 31500.00 CZK 31500.00 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000281 FLUX s.r.o. 16979613 0109501 FAK 109501 1680.00 CZK 1680.00 15.06.2001 15.06.2001 06.07.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000282 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000028 FAK 2001000028 135660.00 CZK 135660.00 13.06.2001 13.06.2001 27.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000283 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000022 FAK 2001000022 12967.50 CZK 12967.50 13.06.2001 13.06.2001 27.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000284 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000030 FAK 2001000030 33810.00 CZK 33810.00 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000285 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000029 FAK 2001000029 95760.00 CZK 95760.00 13.06.2001 13.06.2001 27.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000286 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000021 FAK 2001000021 23110.50 CZK 23110.50 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000287 FORESTA SG,a.s. 60735384 200111089 FAK 200111089 945.00 CZK 945.00 19.06.2001 19.06.2001 02.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000288 Novotný Konzult Servis 16510909 21FV00003 FAK 2100003 56592.00 CZK 56592.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000289 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 105838 FAK 105838 10980.00 CZK 10980.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 014000290 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 624/2001 FAK 2001000624 5978.00 CZK 5978.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000291 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 625/2001 FAK 2001000625 48214.00 CZK 48214.00 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000292 CDSw-City Data Software 45278482 21090 FAK 21090 3200.00 CZK 3200.00 22.06.2001 22.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000293 HP Servis 16882717 5/2001 FAK 52001 1159397.00 CZK 1159397.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000294 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1305358 FAK 1305358 48800.00 CZK 48800.00 30.05.2001 30.05.2001 01.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000295 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1306199 FAK 1306199 2175650.40 CZK 2175650.40 26.06.2001 26.06.2001 01.08.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000296 HP Servis 16882717 6/2001 FAK 62001 300000.00 CZK 300000.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000297 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4311699 FAK 4311699 119560.00 CZK 119560.00 25.06.2001 25.06.2001 25.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000298 FINE spol. s r.o. 45244952 0130/06/01 FAK 1300601 57645.00 CZK 57645.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000299 FINE spol. s r.o. 45244952 0131/06/01 FAK 1310601 70035.00 CZK 70035.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000300 A-21, spol. s r.o. 64793737 010100043 FAK 10100043 30000.00 CZK 30000.00 15.06.2001 15.06.2001 29.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000301 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 780/2000 FAK 7802000 239732.00 CZK 239732.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000302 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 801/2001 FAK 8012001 1358480.00 CZK 1358480.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000303 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1306324 FAK 1306324 284484.50 CZK 284484.50 28.06.2001 28.06.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000304 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1306322 FAK 1306322 686001.10 CZK 686001.10 28.06.2001 28.06.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000305 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000091 FAK 2001000091 22000.00 CZK 22000.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000306 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000092 FAK 2001000092 72000.00 CZK 72000.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000307 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000090 FAK 2001000090 12000.00 CZK 12000.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000308 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000089 FAK 2001000089 48000.00 CZK 48000.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000309 Tomáš Rylek 14975599 0065/2001 FAK 652001 120000.00 CZK 120000.00 12.07.2001 12.07.2001 26.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000310 SAaS s.r.o. 60470658 27931 FAK 27931 31500.00 CZK 31500.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000311 Exprit, s.r.o. 40766268 21190 FAK 21190 12600.00 CZK 12600.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000312 PRAGOEDUCA 12636860 9233320 FAK 9233320 6786.30 CZK 6786.30 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000313 Albertina data, s.r.o. 63667321 01/00/745 FAK 100745 45567.00 CZK 45567.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000314 FLUX s.r.o. 16979613 0120601 FAK 120601 15618.80 CZK 15618.80 28.06.2001 28.06.2001 19.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000315 Jan Jaroš 64928730 210100008 FAK 210100008 30000.00 CZK 30000.00 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000316 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1306652 FAK 1306652 48800.00 CZK 48800.00 10.07.2001 10.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000317 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1306651 FAK 1306651 19276.00 CZK 19276.00 10.07.2001 10.07.2001 09.08.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000318 SAaS s.r.o. 60470658 30231 FAK 30231 52080.00 CZK 52080.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000319 SAaS s.r.o. 60470658 29931 FAK 29931 37800.00 CZK 37800.00 02.07.2001 02.07.2001 23.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000320 SAaS s.r.o. 60470658 30731 FAK 30731 18900.00 CZK 18900.00 04.07.2001 04.07.2001 25.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000321 Tom-computer 60465832 93901237 FAK 93901237 11550.00 CZK 11550.00 27.06.2001 27.06.2001 11.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000322 Ing. Jiří Růžička 49236172 47/2001 FAK 472001 11970.00 CZK 11970.00 11.07.2001 11.07.2001 25.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000323 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/84 FAK 1184 157500.00 CZK 157500.00 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000324 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/83 FAK 1183 105000.00 CZK 105000.00 28.06.2001 28.06.2001 12.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000325 Pragonet 61059382 400921102 FAK 400921102 26680.50 CZK 26680.50 01.07.2001 01.07.2001 30.08.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000326 Pragonet 61059382 400921092 FAK 400921092 14910.00 CZK 14910.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000327 Pragonet 61059382 400921123 FAK 400921123 1539676.40 CZK 1539676.40 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000328 Pragonet 61059382 400921124 FAK 400921124 47250.00 CZK 47250.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000329 Pragonet 61059382 400921228 FAK 400921228 20580.00 CZK 20580.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000330 Pragonet 61059382 400921195 FAK 400921195 12128.00 CZK 12128.00 01.07.2001 01.07.2001 15.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000331 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010110051 FAK 2010110051 73500.00 CZK 73500.00 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000332 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000088 FAK 2001000088 656250.00 CZK 656250.00 29.06.2001 29.06.2001 13.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000333 IMPECO CPD s.r.o. 25729748 210000300 FAK 210000300 4914.00 CZK 4914.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000334 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4311903 FAK 4311903 417008.00 CZK 417008.00 12.07.2001 12.07.2001 22.07.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000335 IMPECO CPD s.r.o. 25729748 210000296 FAK 210000296 572180.00 CZK 572180.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000336 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000035 FAK 2001000035 117442.50 CZK 117442.50 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000337 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000034 FAK 2001000034 145635.00 CZK 145635.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 014000338 EXPERT A PARTNER 44793642 21200716 FAK 21200716 31500.00 CZK 31500.00 17.07.2001 17.07.2001 07.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000339 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 21127 FAK 21127 210000.00 CZK 210000.00 24.07.2001 24.07.2001 14.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000340 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000150 FAK 10000150 141015.00 CZK 141015.00 26.07.2001 26.07.2001 10.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000341 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104000788 FAK 1104000788 70821.00 CZK 70821.00 24.07.2001 24.07.2001 07.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000342 EUROPEUM PRAHA a.s. 47116871 010783 FAK 10783 60496.80 CZK 60496.80 25.07.2001 25.07.2001 08.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000343 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4312009 FAK 4312009 485448.00 CZK 485448.00 25.07.2001 25.07.2001 04.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000344 HO Base 66901308 4/2001 FAK 42001 99750.00 CZK 99750.00 23.07.2001 23.07.2001 06.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000345 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000036 FAK 2001000036 279300.00 CZK 279300.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000346 Český hydrometeor. ústav 00020699 2110317 FAK 2110317 288031.00 CZK 288031.00 25.07.2001 25.07.2001 04.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000347 EXPERT A PARTNER 44793642 21200634 FAK 21200634 167297.00 CZK 167297.00 28.06.2001 28.06.2001 28.07.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000348 EXPERT A PARTNER 44793642 21200636 FAK 21200636 314717.00 CZK 314717.00 28.06.2001 28.06.2001 28.07.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000349 EXPERT A PARTNER 44793642 21200635 FAK 21200635 269864.00 CZK 269864.00 28.06.2001 28.06.2001 28.07.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000350 EXPERT A PARTNER 44793642 21200638 FAK 21200638 170378.00 CZK 170378.00 28.06.2001 28.06.2001 28.07.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000351 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4312010 FAK 4312010 119637.00 CZK 119637.00 25.07.2001 25.07.2001 04.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000352 Pragonet 61059382 400921279 FAK 400921279 11351764.50 CZK 11351764.50 17.07.2001 17.07.2001 15.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000353 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000108 FAK 2001000108 4500.00 CZK 4500.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000354 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000093 FAK 2001000093 10000.00 CZK 10000.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000355 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000094 FAK 2001000094 8000.00 CZK 8000.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000356 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000095 FAK 2001000095 25000.00 CZK 25000.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000357 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000096 FAK 2001000096 5000.00 CZK 5000.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000358 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000103 FAK 2001000103 157500.00 CZK 157500.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000359 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000099 FAK 2001000099 31000.00 CZK 31000.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000360 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000104 FAK 2001000104 20000.00 CZK 20000.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000361 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000105 FAK 2001000105 14000.00 CZK 14000.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000362 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000100 FAK 2001000100 8500.00 CZK 8500.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000363 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000106 FAK 2001000106 43000.00 CZK 43000.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000364 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000107 FAK 2001000107 8000.00 CZK 8000.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000365 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000098 FAK 2001000098 5850.00 CZK 5850.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000366 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000037 FAK 2001000037 29400.00 CZK 29400.00 27.07.2001 27.07.2001 10.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000367 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 844/2001 FAK 8442001 11462.00 CZK 11462.00 17.07.2001 17.07.2001 31.07.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000368 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000109 FAK 2001000109 14000.00 CZK 14000.00 27.07.2001 27.07.2001 10.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000369 A-21, spol. s r.o. 64793737 011000011 FAK 11000011 100000.00 CZK 100000.00 30.07.2001 30.07.2001 13.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000397 JIMAZ d.r.o. 44264151 1691/01 FAK 169101 12053.60 CZK 12053.60 01.08.2001 01.08.2001 13.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000398 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101153 FAK 101153 31500.00 CZK 31500.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000399 Jan Jaroš 64928730 210100009 FAK 210100009 33500.00 CZK 33500.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000400 Tom-computer 60465832 105401237 FAK 105401237 11550.00 CZK 11550.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000401 SAaS s.r.o. 60470658 34131 FAK 34131 31500.00 CZK 31500.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000402 A-21, spol. s r.o. 64793737 010100052 FAK 10100052 75424.00 CZK 75424.00 06.08.2001 06.08.2001 20.08.2001 09.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000403 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4312099 FAK 4312099 1290.00 CZK 1290.00 07.08.2001 07.08.2001 17.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000404 Pragonet 61059382 400921338 FAK 400921338 14910.00 CZK 14910.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000405 Pragonet 61059382 400921349 FAK 400921349 26680.50 CZK 26680.50 01.08.2001 01.08.2001 30.09.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000406 Pragonet 61059382 400921370 FAK 400921370 1539676.40 CZK 1539676.40 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000407 Pragonet 61059382 400921481 FAK 400921481 20580.00 CZK 20580.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000408 Pragonet 61059382 400921447 FAK 400921447 12128.00 CZK 12128.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000409 Pragonet 61059382 400921371 FAK 400921371 47250.00 CZK 47250.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000410 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 938/2001 FAK 9382001 1198659.00 CZK 1198659.00 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000411 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000113 FAK 2001000113 1224150.00 CZK 1224150.00 03.08.2001 03.08.2001 17.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000412 SAaS s.r.o. 60470658 36231 FAK 36231 18900.00 CZK 18900.00 07.08.2001 07.08.2001 28.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000413 EXPERT A PARTNER 44793642 21200639 FAK 21200639 148806.00 CZK 148806.00 28.06.2001 28.06.2001 28.07.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000414 EXPERT A PARTNER 44793642 21200755 FAK 21200755 181001.00 CZK 181001.00 28.06.2001 28.06.2001 28.07.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000415 Pragonet 61059382 400921525 FAK 400921525 240000.00 CZK 240000.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000416 Pragonet 61059382 400921538 FAK 400921538 13178.00 CZK 13178.00 02.08.2001 02.08.2001 16.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000417 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010110063 FAK 2010110063 73500.00 CZK 73500.00 01.08.2001 01.08.2001 15.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000418 EXPERT A PARTNER 44793642 21200754 FAK 21200754 1267003.00 CZK 1267003.00 28.06.2001 28.06.2001 28.07.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000419 Exprit, s.r.o. 40766268 21231 FAK 21231 12600.00 CZK 12600.00 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000420 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000114 FAK 2001000114 60000.00 CZK 60000.00 13.08.2001 13.08.2001 27.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000421 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000115 FAK 2001000115 210000.00 CZK 210000.00 13.08.2001 13.08.2001 27.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000422 Jan Jaroš 64928730 210100010 FAK 210100010 18500.00 CZK 18500.00 14.08.2001 14.08.2001 28.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 014000423 Getronics Services, s.r.o 48535516 801241407 FAK 801241407 73200.00 CZK 73200.00 21.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000424 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 971/2001 FAK 9712001 28036.00 CZK 28036.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000425 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010661 FAK 2010661 88938.00 CZK 88938.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000426 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1307295 FAK 1307295 48800.00 CZK 48800.00 30.07.2001 30.07.2001 20.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000427 Ericsson Business Systems 26183684 910462 FAK 910462 184533.30 CZK 184533.30 13.08.2001 13.08.2001 29.08.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000428 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 1613000063 FAK 1613000063 9941.40 CZK 9941.40 09.08.2001 09.08.2001 09.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000429 ATLAS consulting spol. s 46578706 2156788399 FAK 2156788399 5966.00 CZK 5966.00 27.08.2001 27.08.2001 04.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000430 Jan FUNDA 68367589 2001/24 FAK 200124 14175.00 CZK 14175.00 17.08.2001 17.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000431 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 FO-9125575 FAK 9125575 234.20 CZK 234.20 24.08.2001 24.08.2001 07.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000432 Česká tisková kancelář 47115068 3142624 FAK 3142624 31649.60 CZK 31649.60 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000433 ALWIL Trade s.r.o. 16188641 51401517 FAK 51401517 209994.00 CZK 209994.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000434 Exprit, s.r.o. 40766268 21268 FAK 21268 12600.00 CZK 12600.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000435 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110227 FAK 200110227 105000.00 CZK 105000.00 24.08.2001 24.08.2001 07.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000436 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0632001 FAK 632001 3500.00 CZK 3500.00 24.08.2001 24.08.2001 07.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000437 SAaS s.r.o. 60470658 37931 FAK 37931 52080.00 CZK 52080.00 21.08.2001 21.08.2001 11.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000438 SAaS s.r.o. 60470658 40731 FAK 40731 18900.00 CZK 18900.00 06.09.2001 06.09.2001 27.09.2001 13.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000439 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110218 FAK 200110218 20328.00 CZK 20328.00 22.08.2001 22.08.2001 05.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000440 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000130 FAK 2001000130 13500.00 CZK 13500.00 04.09.2001 04.09.2001 18.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000441 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000119 FAK 2001000119 4000.00 CZK 4000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000442 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000118 FAK 2001000118 18000.00 CZK 18000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000443 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000122 FAK 2001000122 11000.00 CZK 11000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000444 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000121 FAK 2001000121 7000.00 CZK 7000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000445 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000120 FAK 2001000120 21000.00 CZK 21000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000446 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000123 FAK 2001000123 13000.00 CZK 13000.00 20.08.2001 20.08.2001 03.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000447 Tom-computer 60465832 115301237 FAK 115301237 11550.00 CZK 11550.00 05.09.2001 05.09.2001 19.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000448 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010110071 FAK 2010110071 80273.60 CZK 80273.60 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000449 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010410131 FAK 2010410131 26250.00 CZK 26250.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000450 Česká tisková kancelář 47115068 3142627 FAK 3142627 20970.00 CZK 20970.00 31.08.2001 31.08.2001 14.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000451 EXPERT A PARTNER 44793642 21200832 FAK 21200832 346003.00 CZK 346003.00 28.08.2001 28.08.2001 27.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000452 EXPERT A PARTNER 44793642 21200828 FAK 21200828 31500.00 CZK 31500.00 24.08.2001 24.08.2001 14.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000453 FLUX s.r.o. 16979613 0146501 FAK 146501 3045.00 CZK 3045.00 31.08.2001 31.08.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000454 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101157 FAK 101157 112875.00 CZK 112875.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000455 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000131 FAK 2001000131 27000.00 CZK 27000.00 05.09.2001 05.09.2001 19.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000456 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1308675 FAK 1308675 48800.00 CZK 48800.00 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000457 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1308676 FAK 1308676 48800.00 CZK 48800.00 07.09.2001 07.09.2001 21.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000458 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 108569 FAK 108569 799063.00 CZK 799063.00 30.08.2001 30.08.2001 29.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000459 Pragonet 61059382 400921692 FAK 400921692 14910.00 CZK 14910.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000460 Pragonet 61059382 400921688 FAK 400921688 20580.00 CZK 20580.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000461 Pragonet 61059382 400921685 FAK 400921685 47250.00 CZK 47250.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000462 Pragonet 61059382 400921690 FAK 400921690 1539676.40 CZK 1539676.40 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000463 Pragonet 61059382 400921689 FAK 400921689 241920.00 CZK 241920.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000464 Pragonet 61059382 400921702 FAK 400921702 12128.00 CZK 12128.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000465 Pragonet 61059382 400921687 FAK 400921687 12128.00 CZK 12128.00 03.09.2001 03.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000466 Pragonet 61059382 400921700 FAK 400921700 26680.50 CZK 26680.50 03.09.2001 03.09.2001 02.11.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000467 SAaS s.r.o. 60470658 39731 FAK 39731 31500.00 CZK 31500.00 01.09.2001 01.09.2001 15.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000468 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000042 FAK 2001000042 115710.00 CZK 115710.00 06.09.2001 06.09.2001 20.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000469 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000039 FAK 2001000039 47880.00 CZK 47880.00 27.08.2001 27.08.2001 20.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000470 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-2-01272 FAK 2201272 12054.00 CZK 12054.00 17.09.2001 17.09.2001 27.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000471 EXPERT A PARTNER 44793642 21200891 FAK 21200891 106659.00 CZK 106659.00 09.08.2001 09.08.2001 08.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000472 EXPERT A PARTNER 44793642 21200892 FAK 21200892 106659.00 CZK 106659.00 09.08.2001 09.08.2001 08.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000473 EXPERT A PARTNER 44793642 21200890 FAK 21200890 286760.00 CZK 286760.00 09.08.2001 09.08.2001 08.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000474 EXPERT A PARTNER 44793642 21200773 FAK 21200773 64116.00 CZK 64116.00 09.08.2001 09.08.2001 08.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000475 EXPERT A PARTNER 44793642 21200893 FAK 21200893 131760.00 CZK 131760.00 09.08.2001 09.08.2001 08.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000476 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000038 FAK 2001000038 89775.00 CZK 89775.00 27.08.2001 27.08.2001 20.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000477 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104001017 FAK 1104001017 94525.60 CZK 94525.60 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000478 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1119/2001 FAK 2001001119 1208615.00 CZK 1208615.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000479 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1117/2001 FAK 2001001117 833480.00 CZK 833480.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000480 ICZ, a.s. 25145444 438/01 FAK 43801 178500.00 CZK 178500.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000481 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000138 FAK 2001000138 45000.00 CZK 45000.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000482 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000137 FAK 2001000137 15000.00 CZK 15000.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000483 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000135 FAK 2001000135 24000.00 CZK 24000.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000484 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000136 FAK 2001000136 16000.00 CZK 16000.00 17.09.2001 17.09.2001 01.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000485 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101162 FAK 101162 223650.00 CZK 223650.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000486 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1309117 FAK 1309117 70239.80 CZK 70239.80 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000487 EXPERT A PARTNER 44793642 21200915 FAK 21200915 19438.00 CZK 19438.00 21.09.2001 21.09.2001 21.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000488 EXPERT A PARTNER 44793642 21200898 FAK 21200898 31500.00 CZK 31500.00 11.09.2001 11.09.2001 09.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000489 EXPERT A PARTNER 44793642 21200916 FAK 21200916 52464.00 CZK 52464.00 21.09.2001 21.09.2001 21.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 014000490 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000145 FAK 2001000145 50000.00 CZK 50000.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000491 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1309208 FAK 1309208 79190.20 CZK 79190.20 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000492 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1309207 FAK 1309207 527345.00 CZK 527345.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000493 EXPERT A PARTNER 44793642 21200925 FAK 21200925 93573.00 CZK 93573.00 24.09.2001 24.09.2001 24.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000494 EXPERT A PARTNER 44793642 21200927 FAK 21200927 148531.00 CZK 148531.00 24.09.2001 24.09.2001 24.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000495 EXPERT A PARTNER 44793642 21200926 FAK 21200926 108579.00 CZK 108579.00 24.09.2001 24.09.2001 24.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000496 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 21140 FAK 21140 189000.00 CZK 189000.00 30.09.2001 30.09.2001 21.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000497 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1164/2001 FAK 11642001 20069.00 CZK 20069.00 25.09.2001 25.09.2001 09.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000498 CDSw-City Data Software 45278482 21138 FAK 21138 3200.00 CZK 3200.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000499 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 21139 FAK 21139 57855.00 CZK 57855.00 30.09.2001 30.09.2001 21.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000500 Ing. Jiří Růžička 49236172 58/2001 FAK 582001 7560.00 CZK 7560.00 21.09.2001 21.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000501 CDSw-City Data Software 45278482 21123 FAK 21123 102900.00 CZK 102900.00 15.08.2001 15.08.2001 08.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000502 CDSw-City Data Software 45278482 21124 FAK 21124 66150.00 CZK 66150.00 15.08.2001 15.08.2001 08.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000503 CDSw-City Data Software 45278482 21139 FAK 21139 86310.00 CZK 86310.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000504 RHODOS spol. s r.o. 44846533 1300307 FAK 1300307 5250.00 CZK 5250.00 24.09.2001 24.09.2001 08.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000505 Jan Jaroš 64928730 210100011 FAK 210100011 30000.00 CZK 30000.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000506 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1129/2001 FAK 11292001 26779.00 CZK 26779.00 18.09.2001 18.09.2001 02.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000507 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1063/2001 FAK 10632001 3623.00 CZK 3623.00 04.09.2001 04.09.2001 18.09.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000508 Toniko vá Zuzana 40827526 07/2001/ENVI FAK 72001 6000.00 CZK 6000.00 24.09.2001 24.09.2001 09.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000509 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10282/2001 FAK 1028201 3980.40 CZK 3980.40 25.09.2001 25.09.2001 09.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000510 CERTOS s.r.o. 62906038 112 FAK 112 20160.00 CZK 20160.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000511 EXPERT A PARTNER 44793642 21200969 FAK 21200969 29280.00 CZK 29280.00 27.09.2001 27.09.2001 27.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000512 FLUX s.r.o. 16979613 0161901 FAK 161901 15618.80 CZK 15618.80 27.09.2001 27.09.2001 18.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000513 SAaS s.r.o. 60470658 45131 FAK 45131 37800.00 CZK 37800.00 02.10.2001 02.10.2001 23.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000514 SAaS s.r.o. 60470658 43031 FAK 43031 31500.00 CZK 31500.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 08.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000515 KVASAR, spol. s r.o. 00569135 912275 FAK 912275 89250.00 CZK 89250.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000516 Česká tisková kancelář 47115068 3142967 FAK 3142967 14385.00 CZK 14385.00 30.09.2001 30.09.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000517 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000155 FAK 2001000155 2968711.00 CZK 2968711.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000518 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000151 FAK 2001000151 656250.00 CZK 656250.00 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000519 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010110084 FAK 2010110084 94500.00 CZK 94500.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000520 PÚDIS a.s. 45272891 21300087 FAK 21300087 33495.00 CZK 33495.00 25.09.2001 25.09.2001 09.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000521 HO Base 66901308 5/2001 FAK 52001 99750.00 CZK 99750.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000522 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt012894 FAK 12894 96822.90 CZK 96822.90 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000523 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt012895 FAK 12895 206424.00 CZK 206424.00 27.09.2001 27.09.2001 11.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000524 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110282 FAK 200110282 744604.40 CZK 744604.40 25.09.2001 25.09.2001 09.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000525 Český hydrometeor. ústav 00020699 2110420 FAK 2110420 288031.00 CZK 288031.00 02.10.2001 02.10.2001 12.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000526 Pragonet 61059382 400921783 FAK 400921783 1539676.40 CZK 1539676.40 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000527 Pragonet 61059382 400921786 FAK 400921786 47250.00 CZK 47250.00 02.10.2001 02.10.2001 16.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000528 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000158 FAK 2001000158 16500.00 CZK 16500.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000529 SAaS s.r.o. 60470658 46531 FAK 46531 18900.00 CZK 18900.00 09.10.2001 09.10.2001 30.10.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000530 Pragonet 61059382 400921812 FAK 400921812 20580.00 CZK 20580.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000531 Pragonet 61059382 400921799 FAK 400921799 26680.50 CZK 26680.50 02.10.2001 02.10.2001 01.12.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000532 Pragonet 61059382 400921817 FAK 400921817 12128.00 CZK 12128.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000533 Pragonet 61059382 400921792 FAK 400921792 14910.00 CZK 14910.00 02.10.2001 02.10.2001 17.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000534 Pragonet 61059382 400921814 FAK 400921814 241920.00 CZK 241920.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000535 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000097 FAK 2001000097 49000.00 CZK 49000.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 18.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000536 Tom-computer 60465832 128201237 FAK 128201237 11550.00 CZK 11550.00 05.10.2001 05.10.2001 19.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000537 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000206 FAK 10000206 303450.00 CZK 303450.00 12.10.2001 12.10.2001 26.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000538 Exprit, s.r.o. 40766268 21309 FAK 21309 12600.00 CZK 12600.00 08.10.2001 08.10.2001 22.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000539 Tenel CZ s.r.o. 49689479 200110207 FAK 200110207 3990.00 CZK 3990.00 17.10.2001 17.10.2001 24.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000541 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1310342 FAK 1310342 339599.20 CZK 339599.20 18.10.2001 18.10.2001 17.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000542 HARICOM spol. s r.o. 43875254 2001001580 FAK 2001001580 751.70 CZK 751.70 11.10.2001 11.10.2001 25.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000543 MEDISTYL spol. s r.o. 41692497 FO-000478/01 FAK 1130004781 23100.00 CZK 23100.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000544 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1296/2001 FAK 12962001 100125.00 CZK 100125.00 23.10.2001 23.10.2001 06.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000545 HP Servis 16882717 8/2001 FAK 82001 150000.00 CZK 150000.00 22.10.2001 22.10.2001 02.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000546 HP Servis 16882717 7/2001 FAK 72001 813850.50 CZK 813850.50 22.10.2001 22.10.2001 02.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000547 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000048 FAK 2001000048 62370.00 CZK 62370.00 09.10.2001 09.10.2001 23.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000548 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000049 FAK 2001000049 115710.00 CZK 115710.00 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 014000549 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4312955 FAK 4312955 38665.00 CZK 38665.00 23.10.2001 23.10.2001 02.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000550 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1318/2001 FAK 13182001 31720.00 CZK 31720.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000551 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101170 FAK 101170 94500.00 CZK 94500.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000552 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000051 FAK 2001000051 40950.00 CZK 40950.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000553 EKOLINE spol. s r.o. 44012446 21701 FAK 21701 71999.60 CZK 71999.60 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000554 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1310469 FAK 1310469 14474.30 CZK 14474.30 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000555 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000172 FAK 2001000172 5000.00 CZK 5000.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000556 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1101200012 FAK 1101200012 753445.70 CZK 753445.70 17.10.2001 17.10.2001 31.10.2001 02.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000557 EXPERT A PARTNER 44793642 21201077 FAK 21201077 212580.00 CZK 212580.00 23.10.2001 23.10.2001 06.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000558 EXPERT A PARTNER 44793642 21201114 FAK 21201114 260775.00 CZK 260775.00 29.10.2001 29.10.2001 28.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000559 EXPERT A PARTNER 44793642 21201115 FAK 21201115 37260.00 CZK 37260.00 29.10.2001 29.10.2001 28.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000560 EXPERT A PARTNER 44793642 21201116 FAK 21201116 8455.00 CZK 8455.00 29.10.2001 29.10.2001 28.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000561 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11784/2001 FAK 1178401 840.00 CZK 840.00 25.10.2001 25.10.2001 10.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000562 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11705/2001 FAK 1170501 840.00 CZK 840.00 25.10.2001 25.10.2001 10.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000563 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11690/2001 FAK 1169001 840.00 CZK 840.00 25.10.2001 25.10.2001 10.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000564 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11666/2001 FAK 1166601 840.00 CZK 840.00 25.10.2001 25.10.2001 10.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000565 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11646/2001 FAK 1164601 1680.00 CZK 1680.00 25.10.2001 25.10.2001 10.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000566 COMPUTER PRESS A.S. 25652931 1011333114 FAK 1011333114 800.00 CZK 800.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000567 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010836 FAK 2010836 4873.90 CZK 4873.90 26.10.2001 26.10.2001 09.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000568 Jan Jaroš 64928730 210100012 FAK 210100012 33500.00 CZK 33500.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000569 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1310956 FAK 1310956 156655.10 CZK 156655.10 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000570 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1310959 FAK 1310959 15555.00 CZK 15555.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000571 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1310958 FAK 1310958 17690.00 CZK 17690.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000572 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1310957 FAK 1310957 85387.80 CZK 85387.80 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000573 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101173 FAK 101173 112875.00 CZK 112875.00 01.11.2001 01.11.2001 14.12.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000574 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000050 FAK 2001000050 20475.00 CZK 20475.00 24.10.2001 24.10.2001 07.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000575 SAaS s.r.o. 60470658 47331 FAK 47331 31500.00 CZK 31500.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000576 SAaS s.r.o. 60470658 49231 FAK 49231 589995.00 CZK 589995.00 31.10.2001 31.10.2001 16.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000577 GLOBE INTERNET s.r.o. 25115804 2001/17629 FAZ 200117629 1050.00 CZK 1050.00 27.09.2001 27.09.2001 04.10.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000578 GLOBE INTERNET s.r.o. 25115804 2001/18897 FAK 200118897 1050.00 CZK 1050.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000592 GLOBE INTERNET s.r.o. 25115804 2001/18474 FAK 200118474 1050.00 CZK 1050.00 05.10.2001 05.10.2001 12.10.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000593 GLOBE INTERNET s.r.o. 25115804 2001/18040 FAK 200118040 7140.00 CZK 7140.00 03.10.2001 03.10.2001 10.10.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000594 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1309181 FAK 1309181 19475.50 CZK 19475.50 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000595 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000182 FAK 2001000182 32000.00 CZK 32000.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000596 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000183 FAK 2001000183 67500.00 CZK 67500.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000597 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/143 FAK 11143 157500.00 CZK 157500.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000598 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010110102 FAK 2010110102 94500.00 CZK 94500.00 01.11.2001 01.11.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000599 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-2-01622 FAK 2201622 7637.00 CZK 7637.00 06.11.2001 06.11.2001 16.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000600 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000187 FAK 2001000187 67500.00 CZK 67500.00 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000601 Exprit, s.r.o. 40766268 21344 FAK 21344 12600.00 CZK 12600.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000602 Česká tisková kancelář 47115068 3143407 FAK 3143407 14385.00 CZK 14385.00 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 14.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000603 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1377/2001 FAK 13772001 579766.00 CZK 579766.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000604 EXPERT A PARTNER 44793642 21201169 FAK 21201169 346003.00 CZK 346003.00 10.11.2001 10.11.2001 10.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000605 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000195 FAK 2001000195 945000.00 CZK 945000.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000606 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000193 FAK 2001000193 3000.00 CZK 3000.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000607 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000191 FAK 2001000191 629400.00 CZK 629400.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000608 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000192 FAK 2001000192 78000.00 CZK 78000.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000609 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000194 FAK 2001000194 37500.00 CZK 37500.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000610 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1389/2001 FAK 13892001 58743.00 CZK 58743.00 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000611 Český hydrometeor. ústav 00020699 2110511 FAK 2110511 288032.00 CZK 288032.00 06.11.2001 06.11.2001 16.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000612 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 101727 FAK 101727 84840.00 CZK 84840.00 06.11.2001 06.11.2001 20.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000613 SAaS s.r.o. 60470658 50831 FAK 50831 18900.00 CZK 18900.00 12.11.2001 12.11.2001 03.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000614 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1311525 FAK 1311525 48800.00 CZK 48800.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000615 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110412 FAK 200110412 44751.00 CZK 44751.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000616 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110422 FAK 200110422 15914.30 CZK 15914.30 08.11.2001 08.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000617 Česká tisková kancelář 47115068 3142966 FAK 3142966 59342.90 CZK 59342.90 15.11.2001 15.11.2001 15.10.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000618 Česká tisková kancelář 47115068 3143406 FAK 3143406 59342.90 CZK 59342.90 31.10.2001 31.10.2001 15.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000619 Ing.Svatopluk Březík 10569162 0742001 FAK 742001 4100.00 CZK 4100.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000620 Mukařovský Jiří 112/2001 FAK 1122001 40000.00 CZK 40000.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000621 Mukařovský Jiří 111/2001 FAK 1112001 60000.00 CZK 60000.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000622 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000201 FAK 2001000201 13000.00 CZK 13000.00 13.11.2001 13.11.2001 23.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000623 Datasys, s.r.o. 61249157 3102100786 FAK 3102100786 57512.70 CZK 57512.70 14.11.2001 14.11.2001 04.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000624 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104001372 FAK 1104001372 5372.90 CZK 5372.90 20.11.2001 20.11.2001 04.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000625 OSKAR spol. s r.o. 49283031 1104001371 FAK 1104001371 269229.60 CZK 269229.60 20.11.2001 20.11.2001 04.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000626 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4313151 FAK 4313151 8247.00 CZK 8247.00 06.11.2001 06.11.2001 16.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000627 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010916 FAK 2010916 44469.00 CZK 44469.00 15.11.2001 15.11.2001 29.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000628 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000207 FAK 2001000207 1788840.00 CZK 1788840.00 15.11.2001 15.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000629 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399012140 FAK 3399012140 1700.00 CZK 1700.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000630 CDSw-City Data Software 45278482 21180 FAK 21180 3200.00 CZK 3200.00 21.11.2001 21.11.2001 04.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000631 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 101175 FAK 101175 325500.00 CZK 325500.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000632 Tom-computer 60465832 137001237 FAK 137001237 11550.00 CZK 11550.00 21.11.2001 21.11.2001 04.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000633 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000216 FAK 2001000216 2968711.00 CZK 2968711.00 22.11.2001 22.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000634 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000215 FAK 2001000215 656250.00 CZK 656250.00 22.11.2001 22.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000635 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF 011002 FAK 11002 37062.30 CZK 37062.30 08.11.2001 08.11.2001 30.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000636 Pragonet 61059382 400921997 FAK 400921997 47250.00 CZK 47250.00 19.11.2001 19.11.2001 19.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000637 Pragonet 61059382 400921996 FAK 400921996 1539676.40 CZK 1539676.40 19.11.2001 19.11.2001 19.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000638 Pragonet 61059382 400921939 FAK 400921939 14910.00 CZK 14910.00 19.11.2001 19.11.2001 20.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000639 Pragonet 61059382 400921995 FAK 400921995 241920.00 CZK 241920.00 19.11.2001 19.11.2001 19.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000640 Pragonet 61059382 400922026 FAK 400922026 47250.00 CZK 47250.00 19.11.2001 19.11.2001 17.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000641 Pragonet 61059382 400922025 FAK 400922025 1539676.40 CZK 1539676.40 19.11.2001 19.11.2001 17.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000642 Pragonet 61059382 400922024 FAK 400922024 241920.00 CZK 241920.00 19.11.2001 19.11.2001 17.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000643 Pragonet 61059382 400922023 FAK 400922023 14910.00 CZK 14910.00 19.11.2001 19.11.2001 18.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000644 SAaS s.r.o. 60470658 49731 FAK 49731 69993.00 CZK 69993.00 13.11.2001 13.11.2001 23.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000645 SAaS s.r.o. 60470658 49831 FAK 49831 357000.00 CZK 357000.00 13.11.2001 13.11.2001 23.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000646 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1311870 FAK 1311870 48800.00 CZK 48800.00 19.11.2001 19.11.2001 31.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000647 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1311869 FAK 1311869 48800.00 CZK 48800.00 19.11.2001 19.11.2001 15.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000648 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/156 FAK 11156 105000.00 CZK 105000.00 19.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000649 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000210 FAK 2001000210 4000.00 CZK 4000.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000650 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000220 FAK 2001000220 8000.00 CZK 8000.00 26.11.2001 26.11.2001 07.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000651 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000218 FAK 2001000218 12000.00 CZK 12000.00 26.11.2001 26.11.2001 22.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000652 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000219 FAK 2001000219 8000.00 CZK 8000.00 26.11.2001 26.11.2001 07.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000653 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000209 FAK 2001000209 25500.00 CZK 25500.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000654 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000211 FAK 2001000211 5000.00 CZK 5000.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000655 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000213 FAK 2001000213 68000.00 CZK 68000.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000656 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000221 FAK 2001000221 8000.00 CZK 8000.00 26.11.2001 26.11.2001 07.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000657 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000212 FAK 2001000212 38000.00 CZK 38000.00 19.11.2001 19.11.2001 30.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000658 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000202 FAK 2001000202 7500.00 CZK 7500.00 13.11.2001 13.11.2001 23.11.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 014000659 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000245 FAK 10000245 624750.00 CZK 624750.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000660 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/154 FAK 11154 178500.00 CZK 178500.00 19.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000661 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/155 FAK 11155 150000.00 CZK 150000.00 19.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000662 HO Base 66901308 8/2001 FAK 82001 163800.00 CZK 163800.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000663 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1441/2001 FAK 14412001 679277.00 CZK 679277.00 22.11.2001 22.11.2001 06.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000664 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF 1312301 FAK 1312301 214077.70 CZK 214077.70 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000665 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4313444 FAK 4313444 674233.00 CZK 674233.00 28.11.2001 28.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000666 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1006240 FAK 1006240 418388.14 CZK 418388.14 20.11.2001 20.11.2001 16.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000667 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1312606 FAK 1312606 1978755.10 CZK 1978755.10 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000668 Novotný Konzult Servis 16510909 21FV00004 FAK 2100004 15095389.00 CZK 15095389.00 27.11.2001 27.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000669 Novotný Konzult Servis 16510909 21FV00006 FAK 2100006 5251912.00 CZK 5251912.00 27.11.2001 27.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000670 FLUX s.r.o. 16979613 0182601 FAK 182601 2362.50 CZK 2362.50 23.11.2001 23.11.2001 11.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000671 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000053 FAK 2001000053 39900.00 CZK 39900.00 19.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000672 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000054 FAK 2001000054 27930.00 CZK 27930.00 19.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000673 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000052 FAK 2001000052 115710.00 CZK 115710.00 19.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000674 SAaS s.r.o. 60470658 51731 FAK 51731 582960.00 CZK 582960.00 26.11.2001 26.11.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000675 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1101200013 FAK 1101200013 145828.20 CZK 145828.20 30.11.2001 30.11.2001 12.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000676 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 13151/2001 FAK 1315101 840.00 CZK 840.00 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000677 EXPERT A PARTNER 44793642 21201174 FAK 21201174 31500.00 CZK 31500.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000678 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000226 FAK 2001000226 14250.00 CZK 14250.00 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000679 PAnDA 15916189 0282/01 FAK 28201 9600.00 CZK 9600.00 29.11.2001 29.11.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000680 Jan Jaroš 64928730 210100013 FAK 210100013 33500.00 CZK 33500.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000681 Tomáš Rylek 14975599 0066/2001 FAK 662001 132000.00 CZK 132000.00 27.11.2001 27.11.2001 11.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000682 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2010110117 FAK 2010110117 94500.00 CZK 94500.00 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000683 JpSoft 12597708 17/01 FAK 1701 20000.00 CZK 20000.00 22.11.2001 22.11.2001 06.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000684 Pragonet 61059382 400921994 FAK 400921994 70246.10 CZK 70246.10 28.11.2001 28.11.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000685 Pragonet 61059382 400922022 FAK 400922022 70246.10 CZK 70246.10 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000686 EXPERT A PARTNER 44793642 21201262 FAK 21201262 609000.00 CZK 609000.00 03.12.2001 03.12.2001 02.01.2002 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000687 EXPERT A PARTNER 44793642 21201269 FAK 21201269 4095000.00 CZK 4095000.00 04.12.2001 04.12.2001 03.01.2002 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000688 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000057 FAK 2001000057 54363.75 CZK 54363.75 27.11.2001 27.11.2001 11.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000689 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000058 FAK 2001000058 59850.00 CZK 59850.00 27.11.2001 27.11.2001 11.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000690 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000059 FAK 2001000059 36408.75 CZK 36408.75 27.11.2001 27.11.2001 11.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000691 SAaS s.r.o. 60470658 53531 FAK 53531 31500.00 CZK 31500.00 05.12.2001 05.12.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000692 SAaS s.r.o. 60470658 53631 FAK 53631 31500.00 CZK 31500.00 05.12.2001 05.12.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000693 RHODOS spol. s r.o. 44846533 1300367 FAK 1300367 15750.00 CZK 15750.00 05.12.2001 05.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000694 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1493/2001 FAK 14932001 1023711.00 CZK 1023711.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000695 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1520/2001 FAK 15202001 22094.00 CZK 22094.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000696 Jan FUNDA 68367589 2001/40 FAK 200140 5250.00 CZK 5250.00 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000697 ENVICONSULT 13797921 211203 FAK 211203 26250.00 CZK 26250.00 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000698 Ing. Jiří Růžička 49236172 77/2001 FAK 772001 40040.00 CZK 40040.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000699 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1312608 FAK 1312608 37283.20 CZK 37283.20 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000700 Exprit, s.r.o. 40766268 21382 FAK 21382 12600.00 CZK 12600.00 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000701 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1312609 FAK 1312609 7539.60 CZK 7539.60 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000702 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1312955 FAK 1312955 1879.50 CZK 1879.50 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000703 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000233 FAK 2001000233 169000.00 CZK 169000.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000704 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000235 FAK 2001000235 30000.00 CZK 30000.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000705 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000234 FAK 2001000234 35500.00 CZK 35500.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000706 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000253 FAK 2001000253 10000.00 CZK 10000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000707 Corpus Solutions a.s. 25764616 2001584 FAK 2001584 876241.00 CZK 876241.00 05.12.2001 05.12.2001 03.02.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000708 Univerzita Karlova v Praz 00216208 9502110004 FAK 9502110004 73500.00 CZK 73500.00 04.12.2001 04.12.2001 16.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000709 Novotný Konzult Servis 16510909 21FV00007 FAK 2100007 227947.00 CZK 227947.00 27.11.2001 27.11.2001 11.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000710 Novotný Konzult Servis 16510909 21FV00005 FAK 2100005 743564.00 CZK 743564.00 27.11.2001 27.11.2001 11.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000711 Pragonet 61059382 400922154 FAK 400922154 1539676.40 CZK 1539676.40 11.12.2001 11.12.2001 16.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000712 Pragonet 61059382 400922151 FAK 400922151 70246.10 CZK 70246.10 11.12.2001 11.12.2001 16.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000713 Pragonet 61059382 400922153 FAK 400922153 241920.00 CZK 241920.00 11.12.2001 11.12.2001 16.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000714 Pragonet 61059382 400922155 FAK 400922155 47250.00 CZK 47250.00 11.12.2001 11.12.2001 16.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000715 Pragonet 61059382 400922152 FAK 400922152 14910.00 CZK 14910.00 11.12.2001 11.12.2001 17.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000716 EXPERT A PARTNER 44793642 21201296 FAK 21201296 152500.00 CZK 152500.00 06.12.2001 06.12.2001 05.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000717 Ústav pro ekopolitiku 25690183 48/01 FAK 4801 60000.00 CZK 60000.00 03.12.2001 03.12.2001 20.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000718 EXPERT A PARTNER 44793642 21201293 FAK 21201293 1055742.00 CZK 1055742.00 06.12.2001 06.12.2001 05.01.2002 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000719 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 A007298 FAK 7298 4188813.52 CZK 4188813.52 11.12.2001 11.12.2001 06.01.2002 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000720 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 113639 FAK 113639 800320.00 CZK 800320.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000721 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 113640 FAK 113640 1403.00 CZK 1403.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000722 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1552/2001 FAK 15522001 3758.00 CZK 3758.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000723 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-2-01857 FAK 2201857 6332.00 CZK 6332.00 07.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000724 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2010977 FAK 2010977 44559.30 CZK 44559.30 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000725 FLUX s.r.o. 16979613 0186801 FAK 186801 997.50 CZK 997.50 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000726 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 21161 FAK 21161 62842.50 CZK 62842.50 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000727 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1544/2001 FAK 15442001 853093.00 CZK 853093.00 10.12.2001 10.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000728 Česká tisková kancelář 47115068 31/2001/3143733 FAK 3143733 59342.90 CZK 59342.90 07.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000729 Česká tisková kancelář 47115068 31/2001/3143734 FAK 3143734 14385.00 CZK 14385.00 07.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000730 Borland s.r.o 62907620 200101855 FAK 200101855 15739.50 CZK 15739.50 06.12.2001 06.12.2001 16.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000731 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000060 FAK 2001000060 5985.00 CZK 5985.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000732 Exprit, s.r.o. 40766268 21401 FAK 21401 12600.00 CZK 12600.00 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000733 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000244 FAK 2001000244 4000.00 CZK 4000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000734 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000246 FAK 2001000246 10000.00 CZK 10000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000735 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000243 FAK 2001000243 36000.00 CZK 36000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000736 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000248 FAK 2001000248 5000.00 CZK 5000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000737 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000249 FAK 2001000249 18000.00 CZK 18000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000738 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000245 FAK 2001000245 316.00 CZK 316.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000739 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110535 FAK 200110535 99750.00 CZK 99750.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000740 ICZ, a.s. 25145444 675/01 FAK 67501 462000.00 CZK 462000.00 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000741 Sirion s.r.o. 25651595 20011040 FAK 20011040 41685.00 CZK 41685.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000742 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1101200014 FAK 1101200014 149676.60 CZK 149676.60 13.12.2001 13.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000743 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200110544 FAK 200110544 68250.00 CZK 68250.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000744 Economia Online a.s. 26207389 33298 FAZ 33298 2000.00 CZK 2000.00 11.12.2001 11.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000745 Economia Online a.s. 26207389 3373 FAZ 3373 4200.00 CZK 4200.00 11.12.2001 11.12.2001 30.11.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000746 FORESTA SG,a.s. 60735384 200111257 FAK 200111257 3118.50 CZK 3118.50 11.12.2001 11.12.2001 18.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000747 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 101739 FAK 101739 459900.00 CZK 459900.00 29.11.2001 29.11.2001 13.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000748 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000412 FAK 10000412 15540.00 CZK 15540.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000749 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000416 FAK 10000416 348075.00 CZK 348075.00 11.12.2001 11.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000750 Datasys, s.r.o. 61249157 3102100858 FAK 3102100858 186511.50 CZK 186511.50 12.12.2001 12.12.2001 10.01.2002 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000751 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF011201 FAK 11201 341250.00 CZK 341250.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000752 FLUX s.r.o. 16979613 0197701 FAK 1977001 15618.80 CZK 15618.80 07.12.2001 07.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000753 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1587/2001 FAK 15872001 1732.00 CZK 1732.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000754 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000240 FAK 2001000240 40000.00 CZK 40000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000755 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000241 FAK 2001000241 20000.00 CZK 20000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000756 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000247 FAK 2001000247 10000.00 CZK 10000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000757 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000242 FAK 2001000242 105000.00 CZK 105000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000758 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000254 FAK 2001000254 1143900.00 CZK 1143900.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000759 ICZ, a.s. 25145444 310055301 FAK 310055301 18900.00 CZK 18900.00 11.12.2001 11.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000760 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000061 FAK 2001000061 32418.75 CZK 32418.75 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000761 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000062 FAK 2001000062 39900.00 CZK 39900.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000762 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000063 FAK 2001000063 7980.00 CZK 7980.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000763 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000064 FAK 2001000064 39900.00 CZK 39900.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000764 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2001000066 FAK 2001000066 29925.00 CZK 29925.00 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000765 HP Servis 16882717 9/2001 FAK 92001 439627.50 CZK 439627.50 05.12.2001 05.12.2001 15.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000766 Jan Jaroš 64928730 210100014 FAK 210100014 26500.00 CZK 26500.00 11.12.2001 11.12.2001 11.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000767 Borýsek Jan 61045152 2010100179 FAK 2010100179 48000.00 CZK 48000.00 07.12.2001 07.12.2001 14.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000768 Tom-computer 60465832 146501237 FAK 146501237 11550.00 CZK 11550.00 03.12.2001 03.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000769 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1313444 FAK 1313444 14910.00 CZK 14910.00 11.12.2001 11.12.2001 10.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000770 C-SYSTEM CZ,s.r.o. 25305832 2010001581 FAK 2010001581 8378.00 CZK 8378.00 05.12.2001 05.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000771 EXPERT A PARTNER 44793642 21201270 FAK 21201270 1619625.00 CZK 1619625.00 04.12.2001 04.12.2001 03.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000772 EXPERT A PARTNER 44793642 21201261 FAK 21201261 333039.00 CZK 333039.00 03.12.2001 03.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000773 Datasys, s.r.o. 61249157 3102100831 FAK 3102100831 68076.00 CZK 68076.00 12.12.2001 12.12.2001 09.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000774 ICZ, a.s. 25145444 310055401 FAK 310055401 114999.20 CZK 114999.20 13.12.2001 13.12.2001 25.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000775 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2001000252 FAK 2001000252 150000.00 CZK 150000.00 05.12.2001 05.12.2001 19.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000776 EXPERT A PARTNER 44793642 21201306 FAK 21201306 324255.00 CZK 324255.00 11.12.2001 11.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000777 BUSCH Pelhřimov, s.r.o. 63272105 11010152 FAK 11010152 691269.10 CZK 691269.10 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000778 AFOI 48549258 51/2001 FAK 512001 400.00 CZK 400.00 14.12.2001 14.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000779 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1653/2001 FAK 2001001653 39894.00 CZK 39894.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000780 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1664/2001 FAK 2001001664 18068.00 CZK 18068.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000781 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1655/2001 FAK 2001001655 1709723.00 CZK 1709723.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000782 Ing. Boris Fiala 12635731 12/2001 FAK 122001 5400.00 CZK 5400.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000783 PÍSÍČKO 16473205 119/2001 FAK 1192001 7500.00 CZK 7500.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000784 PÍSÍČKO 16473205 118/2001 FAK 1182001 7500.00 CZK 7500.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000785 ENVItech Bohemia s.r.o. 47119209 343/01 FAK 34301 1522.50 CZK 1522.50 14.12.2001 14.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000786 EXPERT A PARTNER 44793642 21201343 FAK 21201343 403553.00 CZK 403553.00 17.12.2001 17.12.2001 16.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000787 Datasys, s.r.o. 61249157 3102100891 FAK 3102100891 143753.60 CZK 143753.60 17.12.2001 17.12.2001 14.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000788 Corpus Solutions a.s. 25764616 2001596 FAK 2001596 210000.00 CZK 210000.00 18.12.2001 18.12.2001 04.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000789 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1314115 FAK 1314115 184994.70 CZK 184994.70 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000790 Corpus Solutions a.s. 25764616 2001597 FAK 2001597 1050000.00 CZK 1050000.00 18.12.2001 18.12.2001 04.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000791 EXPERT A PARTNER 44793642 21201336 FAK 21201336 31500.00 CZK 31500.00 18.12.2001 18.12.2001 30.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000792 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF1314102 FAK 1314102 4949.80 CZK 4949.80 18.12.2001 18.12.2001 01.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000793 FLUX s.r.o. 16979613 0207101 FAK 207101 4410.00 CZK 4410.00 14.12.2001 14.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000794 AutoCont CZ a.s. 47676795 PZ1212164 FAK 1212164 497715.70 CZK 497715.70 18.12.2001 18.12.2001 01.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000795 Pragonet 61059382 400930003 FAK 400930003 241920.00 CZK 241920.00 18.12.2001 18.12.2001 15.02.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000796 Pragonet 61059382 400930002 FAK 400930002 14910.00 CZK 14910.00 18.12.2001 18.12.2001 16.02.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000797 Pragonet 61059382 400930004 FAK 400930004 1539676.40 CZK 1539676.40 18.12.2001 18.12.2001 15.02.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000798 Pragonet 61059382 400930005 FAK 400930005 47250.00 CZK 47250.00 18.12.2001 18.12.2001 15.02.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000799 Pragonet 61059382 400930001 FAK 400930001 70246.10 CZK 70246.10 18.12.2001 18.12.2001 15.02.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000800 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1640/2001 FAK 2001001640 11517.00 CZK 11517.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000801 EXPERT A PARTNER 44793642 21201295 FAK 21201295 1085314.00 CZK 1085314.00 06.12.2001 06.12.2001 05.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 014000802 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1663/2001 FAK 2001001663 83851.00 CZK 83851.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400001 Veterinární klinika 44015364 20016 FAK 20016 1648.50 CZK 1648.50 27.12.2000 27.12.2000 31.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400002 Veterinární klinika 44015364 20017 FAK 20017 1207.50 CZK 1207.50 10.01.2001 10.01.2001 31.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400003 Veterinární klinika 44015364 20015 FAK 20015 1837.50 CZK 1837.50 19.01.2001 19.01.2001 31.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400004 Ing. Pavel Vorlíček 12583031 02/01/01 FAK 20101 11250.00 CZK 11250.00 19.01.2001 19.01.2001 15.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400005 ing. Matoušková Blanka 47629444 01/01 FAZ 101 86550.00 CZK 86550.00 19.01.2001 19.01.2001 15.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400006 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/004 FAK 1004 180106.10 CZK 180106.10 19.01.2001 19.01.2001 23.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400007 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 1026 FAK 1026 19800.00 CZK 19800.00 23.01.2001 23.01.2001 31.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400008 Eltodo dopravní systémy s 25755811 4200341885 FAK 4200341885 5857.00 CZK 5857.00 23.01.2001 23.01.2001 03.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400009 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00608 FAK 608 658048.90 CZK 658048.90 24.01.2001 24.01.2001 31.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400010 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00609 FAK 609 39045.20 CZK 39045.20 24.01.2001 24.01.2001 31.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400011 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00610 FAK 610 63635.30 CZK 63635.30 24.01.2001 24.01.2001 31.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400012 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00611 FAK 611 10158.80 CZK 10158.80 24.01.2001 24.01.2001 31.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400013 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 cz-rp-0300-02/01 FAK 201 99750.00 CZK 99750.00 25.01.2001 25.01.2001 29.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400014 Pavel Míka 18905889 133/2000 FAK 1332000 5000.00 CZK 5000.00 25.01.2001 25.01.2001 22.01.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400015 SIPPS s.r.o. 62584332 2/2001 FAK 22001 28140.00 CZK 28140.00 25.01.2001 25.01.2001 06.02.2001 29.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015400016 Pavel Míka 18905889 001/2001 FAK 12001 63334.10 CZK 63334.10 29.01.2001 29.01.2001 16.02.2001 01.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400018 Zahradnické služby 10137424 1 VYD 1 188255.00 CZK 188255.00 31.01.2001 31.01.2001 09.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400019 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00603 FAK 603 38346.00 CZK 38346.00 01.02.2001 01.02.2001 31.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400020 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00612 FAK 612 1739575.30 CZK 1739575.30 01.02.2001 01.02.2001 31.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400021 Sadov. a zahrad. služby 15937941 2/2001 FAK 22001 54413.10 CZK 54413.10 01.02.2001 01.02.2001 15.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400022 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00583 FAK 583 71589.00 CZK 71589.00 01.02.2001 01.02.2001 31.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400023 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00584 FAK 584 164920.40 CZK 164920.40 01.02.2001 01.02.2001 31.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400024 Pavel Míka 18905889 008/2001 FAK 82001 103817.60 CZK 103817.60 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400025 Pavel Míka 18905889 009/2001 FAK 92001 5000.00 CZK 5000.00 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400026 Pavel Míka 18905889 011/2001 FAK 112001 12438.30 CZK 12438.30 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400027 Pavel Míka 18905889 012/2001 FAK 122001 71456.70 CZK 71456.70 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400028 Pavel Míka 18905889 010/2001 FAK 102001 18679.50 CZK 18679.50 05.02.2001 05.02.2001 19.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400029 Zahradnické služby 10137424 2 FAK 2 512089.00 CZK 512089.00 05.02.2001 05.02.2001 09.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400030 Pavel Míka 18905889 013/2001 FAK 132001 69153.00 CZK 69153.00 05.02.2001 05.02.2001 23.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400031 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00585 FAK 585 36201.90 CZK 36201.90 05.02.2001 05.02.2001 31.01.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400032 AQUATEST a.s. 44794843 6515/4 FAK 65154 5250.00 CZK 5250.00 05.02.2001 05.02.2001 07.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400033 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/001 FAK 1001 427527.00 CZK 427527.00 05.02.2001 05.02.2001 18.01.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400034 GARTENSTA v.o.s. 16556640 27/00 FAK 2700 97676.20 CZK 97676.20 05.02.2001 05.02.2001 29.01.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400035 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/002 FAK 1002 16583.00 CZK 16583.00 05.02.2001 05.02.2001 22.01.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400036 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 01/01 FAK 101 10500.00 CZK 10500.00 06.02.2001 06.02.2001 15.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400037 Vodní díla - technickobez 49241648 171B FAK 171 168000.00 CZK 168000.00 08.02.2001 08.02.2001 18.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400038 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/018 FAK 1018 296086.00 CZK 296086.00 13.02.2001 13.02.2001 21.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400039 MVDr. Jiří Filip, Veterin 41128281 0101 FAK 101 18320.00 CZK 18320.00 13.02.2001 13.02.2001 28.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400040 Ing. Pavel Vorlíček 12583031 04/02/01 FAK 40201 8625.00 CZK 8625.00 19.02.2001 19.02.2001 15.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400041 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01018 FAK 1018 14920.50 CZK 14920.50 19.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400042 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01017 FAK 1017 46121.30 CZK 46121.30 19.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400043 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01016 FAK 1016 70297.50 CZK 70297.50 19.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400044 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01013 FAK 1013 420786.00 CZK 420786.00 19.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400045 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01014 FAK 1014 1059755.40 CZK 1059755.40 19.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400046 Praž. spolek ochr. zvířat 16190319 1/2001 FAK 12001 9930.00 CZK 9930.00 19.02.2001 19.02.2001 20.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400047 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01020 FAK 1020 41538.60 CZK 41538.60 19.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400048 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01015 FAK 1015 49433.20 CZK 49433.20 19.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400049 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/042 FAK 1042 99511.10 CZK 99511.10 20.02.2001 20.02.2001 20.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400050 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/044 FAK 1044 11723.30 CZK 11723.30 20.02.2001 20.02.2001 03.03.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400051 ČKD technické laboratoře 00565504 228/01 FAK 1000002281 15550.50 CZK 15550.50 20.02.2001 20.02.2001 21.02.2001 23.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400052 Staveb.závody Olešovice 46355952 176/00 FAK 17600 76720.80 CZK 76720.80 21.02.2001 21.02.2001 25.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400053 GARTENSTA v.o.s. 16556640 1/2001 FAK 12001 89398.00 CZK 89398.00 23.02.2001 23.02.2001 27.02.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400054 Pavel Míka 18905889 014/2001 FAK 142001 7350.00 CZK 7350.00 23.02.2001 23.02.2001 09.03.2001 28.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015400055 AQUATEST a.s. 44794843 650069 FAK 650069 9042.60 CZK 9042.60 27.02.2001 27.02.2001 26.02.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400056 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01021 FAK 1021 154843.50 CZK 154843.50 01.03.2001 01.03.2001 27.02.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400057 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01019 FAK 1019 3481436.80 CZK 3481436.80 02.03.2001 02.03.2001 27.02.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400058 DRAGON - mont. sdružení 60486112 31/00033 FAK 3100033 828981.00 CZK 828981.00 05.03.2001 05.03.2001 06.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400059 DRAGON - mont. sdružení 60486112 31/00035 FAK 3100035 322381.50 CZK 322381.50 05.03.2001 05.03.2001 09.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400060 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 17/02/01 FAK 170201 12300.75 CZK 12300.75 06.03.2001 06.03.2001 15.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400061 Pavel Míka 18905889 016/2001 FAK 162001 110355.00 CZK 110355.00 06.03.2001 06.03.2001 19.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400062 Pavel Míka 18905889 026/2001 FAK 262001 56805.00 CZK 56805.00 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400063 Pavel Míka 18905889 023/2001 FAK 232001 102500.40 CZK 102500.40 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400064 Pavel Míka 18905889 015/2001 FAK 152001 27846.00 CZK 27846.00 06.03.2001 06.03.2001 19.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400065 Pavel Míka 18905889 025/2001 FAK 252001 4922.40 CZK 4922.40 06.03.2001 06.03.2001 19.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400066 Pavel Míka 18905889 024,2001 FAK 242001 5000.00 CZK 5000.00 06.03.2001 06.03.2001 19.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400067 Zahradnické služby 10137424 6 FAK 6 258500.00 CZK 258500.00 07.03.2001 07.03.2001 19.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400068 Zahradnické služby 10137424 7 FAK 7 927002.00 CZK 927002.00 07.03.2001 07.03.2001 19.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400069 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 vo1/063 FAK 1063 42283.40 CZK 42283.40 07.03.2001 07.03.2001 16.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400070 Pavel Rosecký 48107697 1/2001 FAK 12001 75000.00 CZK 75000.00 12.03.2001 12.03.2001 26.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400071 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 05/01 FAK 501 192675.00 CZK 192675.00 12.03.2001 12.03.2001 13.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400072 Sadov. a zahrad. služby 15937941 3/2001 FAK 32001 46779.60 CZK 46779.60 13.03.2001 13.03.2001 15.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400073 Sadov. a zahrad. služby 15937941 4/2001 FAK 42001 63338.10 CZK 63338.10 13.03.2001 13.03.2001 15.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400074 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01081 FAK 1081 35312.60 CZK 35312.60 14.03.2001 14.03.2001 26.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400075 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 010301 FAK 10301 4212.50 CZK 4212.50 14.03.2001 14.03.2001 21.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400076 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01075 FAK 1075 72591.70 CZK 72591.70 15.03.2001 15.03.2001 26.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400077 AQUATEST a.s. 44794843 650147 FAK 650147 896.70 CZK 896.70 15.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400078 AQUATEST a.s. 44794843 650160 FAK 650160 9625.40 CZK 9625.40 15.03.2001 15.03.2001 21.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400079 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01078 FAK 1078 77122.50 CZK 77122.50 16.03.2001 16.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400080 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01077 FAK 1077 5533.50 CZK 5533.50 16.03.2001 16.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400081 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01076 FAK 1076 73710.00 CZK 73710.00 16.03.2001 16.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400082 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01074 FAK 1074 776845.60 CZK 776845.60 16.03.2001 16.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400083 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01073 FAK 1073 19440.00 CZK 19440.00 16.03.2001 16.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400084 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01072 FAK 1072 431062.90 CZK 431062.90 16.03.2001 16.03.2001 26.03.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400085 Ing. Pavel Vorlíček 12583031 06/03/01 FAK 60301 9000.00 CZK 9000.00 20.03.2001 20.03.2001 16.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400086 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01079 FAK 1079 3234651.60 CZK 3234651.60 20.03.2001 20.03.2001 26.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400087 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 21097 FAK 21097 140521.50 CZK 140521.50 20.03.2001 20.03.2001 23.03.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400088 ČKD technické laboratoře 00565504 468/01 FAK 46801 62380.50 CZK 62380.50 26.03.2001 26.03.2001 26.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400089 Zahradnické služby 10137424 8 FAK 8 26357.00 CZK 26357.00 26.03.2001 26.03.2001 28.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400090 Ivana Vilímcová 68374526 5/2001 FAK 52001 52350.00 CZK 52350.00 27.03.2001 27.03.2001 04.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400091 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/032 FAK 1032 505662.00 CZK 505662.00 27.03.2001 27.03.2001 15.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400092 GARTENSTA v.o.s. 16556640 3/2001 FAK 32001 121477.60 CZK 121477.60 27.03.2001 27.03.2001 26.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400093 Zahradnické služby 10137424 10 FAK 10 873064.00 CZK 873064.00 28.03.2001 28.03.2001 02.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400094 ing. Jiří Chládek 47147407 21/06 FAK 2106 185589.60 CZK 185589.60 29.03.2001 29.03.2001 11.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400096 Lamont Sport s.r.o. 45308870 20052 FAK 20052 21000.00 CZK 21000.00 13.11.2000 13.11.2000 30.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015400097 Špaček Jaroslav 47098465 141/IV/01 FAK 14101 550.00 CZK 550.00 27.04.2001 27.04.2001 04.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400098 Praž. spolek ochr. zvířat 16190319 7/2001 FAK 72001 12180.00 CZK 12180.00 27.04.2001 27.04.2001 28.04.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400099 Praž. spolek ochr. zvířat 16190319 11/2001 FAK 112001 5120.00 CZK 5120.00 27.04.2001 27.04.2001 28.04.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400100 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 1/2001 FAK 12001 950.00 CZK 950.00 27.04.2001 27.04.2001 02.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400101 Mysl.sdružení Hodov 49368150 4/2001 FAK 42001 700.00 CZK 700.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400102 Miroslav Říha 430317 FAK 430317 700.00 CZK 700.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400103 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 4/01 FAK 401 2100.00 CZK 2100.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400104 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 653997 FAK 653997 700.00 CZK 700.00 03.05.2001 03.05.2001 18.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400105 Myslivec. sdružení Halali 45701873 6/2001 FAK 62001 1100.00 CZK 1100.00 02.05.2001 02.05.2001 15.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400106 Mys. sdružení Jestřáb 70890111 040501 FAK 40501 950.00 CZK 950.00 07.05.2001 07.05.2001 22.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400107 Mysl.sdružení Zličín 45772576 2001/1 FAK 20011 2100.00 CZK 2100.00 14.05.2001 14.05.2001 19.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400108 Karel Dřízhal 440228060 5/2001 FAK 52001 1100.00 CZK 1100.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400109 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 4/01 FAK 401 2100.00 CZK 2100.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400110 Ústav chemických procesů 67985858 48 FAK 48 70000.00 CZK 70000.00 23.05.2001 23.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015400111 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 010501 FAK 10501 3588.00 CZK 3588.00 24.05.2001 24.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400112 Veterinární klinika 44015364 200102 FAK 200102 892.50 CZK 892.50 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400113 Veterinární klinika 44015364 200101 FAK 200101 892.50 CZK 892.50 30.05.2001 30.05.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400114 P.Morávek - PHONA 48120294 300501-P FAK 300501 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2001 01.06.2001 21.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400115 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 2/2001 FAK 22001 3500.00 CZK 3500.00 07.06.2001 07.06.2001 11.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400116 Václav Kočí 65040424 665684 FAK 665684 700.00 CZK 700.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 28.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400117 MVDr. Jan Mecera 66886457 0002 FAK 2 950.00 CZK 950.00 13.06.2001 13.06.2001 28.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400118 Ústav na ochranu zvířat 25732315 OPS-1054 FAK 1054 149692.60 CZK 149692.60 21.06.2001 21.06.2001 21.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015400119 Miroslav Michálek 69183872 3/2001 FAK 32001 4700.00 CZK 4700.00 02.07.2001 02.07.2001 16.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015400120 Miroslav Michálek 69183872 2/2001 FAK 22001 10000.00 CZK 10000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015400121 Miroslav Michálek 69183872 1/2001 FAK 12001 30000.00 CZK 30000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015400122 Ecochem a.s. 25776061 01/11/2238 FAK 1112238 599970.00 CZK 599970.00 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015400123 Veterinární klinika 44015364 200104 FAK 200104 3076.50 CZK 3076.50 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015400124 Lesprojekt 25065602 010091 FAK 10091 37000.00 CZK 37000.00 24.05.2001 24.05.2001 26.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015400125 Lesy ČR s.p. 42196451 301721 FAK 301721 30360.00 CZK 30360.00 23.07.2001 23.07.2001 26.07.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015400126 Lesy ČR s.p. 42196451 176134 FAK 176134 14352.00 CZK 14352.00 20.07.2001 20.07.2001 03.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015400127 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF 010707 FAK 10707 1899450.00 CZK 1899450.00 22.08.2001 22.08.2001 31.08.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400128 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/94 FAK 1194 109200.00 CZK 109200.00 23.08.2001 23.08.2001 03.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400129 Veterinární klinika 44015364 200105 FAK 200105 2100.00 CZK 2100.00 24.08.2001 24.08.2001 09.09.2001 03.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400130 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 010801 FAK 10801 4075.50 CZK 4075.50 04.09.2001 04.09.2001 10.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400131 Úřad MČ Praha 15 00231355 1375169 FAK 1375169 1123.90 CZK 1123.90 13.09.2001 13.09.2001 25.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400132 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/102 FAK 11102 40800.00 CZK 40800.00 13.09.2001 13.09.2001 24.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400133 MVDr. Jiří Filip, Veterin 41128281 0301 FAK 301 20000.00 CZK 20000.00 17.09.2001 17.09.2001 20.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400134 Veterinární klinika 44015364 200106 FAK 200106 1207.50 CZK 1207.50 20.09.2001 20.09.2001 04.10.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400135 Sprint servis, Sedláček 10133275 VF2001/323 FAK 2001323 5734.00 CZK 5734.00 20.09.2001 20.09.2001 26.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400136 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01407 FAK 1407 83720.00 CZK 83720.00 20.09.2001 20.09.2001 27.09.2001 24.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015400137 Julie Mihalová 265216075 2001025 FAK 2001025 7680.00 CZK 7680.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015400138 DATAK Kolín 62968203 10022 FAK 10022 4903.50 CZK 4903.50 04.10.2001 04.10.2001 15.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015400139 Lesprojekt 25065602 010167 FAK 10167 50142.00 CZK 50142.00 08.10.2001 08.10.2001 16.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015400140 Veterinární klinika 44015364 200107 FAK 200107 630.00 CZK 630.00 10.10.2001 10.10.2001 02.11.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015400141 Morávková Milena 15924378 01101 FAK 1101 110000.00 CZK 110000.00 26.10.2001 26.10.2001 05.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400142 SILVACO a.s. 45808481 2130119660 FAK 2130119660 5537.00 CZK 5537.00 26.10.2001 26.10.2001 08.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400143 SILVACO a.s. 45808481 2130119648 FAK 2130119648 5785.80 CZK 5785.80 26.10.2001 26.10.2001 08.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400144 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 1/2001 FAK 12001 950.00 CZK 950.00 29.10.2001 29.10.2001 01.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400145 Mys. sdružení Jestřáb 70890111 241001 FAK 241001 950.00 CZK 950.00 31.10.2001 31.10.2001 02.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400146 Kočí Václav 291001 FAK 291001 700.00 CZK 700.00 02.11.2001 02.11.2001 05.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400147 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 301001 FAK 301001 2100.00 CZK 2100.00 02.11.2001 02.11.2001 05.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400148 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 291001 FAK 291001 2100.00 CZK 2100.00 02.11.2001 02.11.2001 05.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400149 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 0101 FAK 101 950.00 CZK 950.00 02.11.2001 02.11.2001 05.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400150 Miroslav Říha 311001 FAK 311001 700.00 CZK 700.00 02.11.2001 02.11.2001 05.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400151 RNDr Vávra Jiří CSc 13114166 601 FAK 601 140000.00 CZK 140000.00 05.11.2001 05.11.2001 23.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400152 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 011141 FAK 11141 30800.00 CZK 30800.00 01.11.2001 01.11.2001 14.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400153 Veterinární klinika 44015364 200108 FAK 200108 735.00 CZK 735.00 05.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400154 SIPPS s.r.o. 62584332 18/2001 FAK 182001 171630.00 CZK 171630.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400155 Špaček Jaroslav 47098465 388/XI/01 FAK 38801 550.00 CZK 550.00 14.11.2001 14.11.2001 19.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400156 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 71101 FAK 71101 700.00 CZK 700.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400157 Myslivec. sdružení Halali 45701873 7/2001 FAK 72001 1100.00 CZK 1100.00 14.11.2001 14.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400158 Mysl.sdružení Zličín 45772576 2001/2 FAK 20012 2100.00 CZK 2100.00 14.11.2001 14.11.2001 22.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400159 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/153 FAK 11153 7000.00 CZK 7000.00 26.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015400160 Motejzíková Vendula 10/2001 FAK 102001 2900.00 CZK 2900.00 27.11.2001 27.11.2001 28.11.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400161 BIOENTO,Poraden.a průzkum 40611124 3/2001 FAK 32001 92960.00 CZK 92960.00 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400162 Karel Dřízhal 440228060 11/2001 FAK 112001 1100.00 CZK 1100.00 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400163 Mysl.sdružení Hodov 49368150 11/2001 FAK 112001 700.00 CZK 700.00 21.11.2001 21.11.2001 29.11.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400164 Mysl.sdruž. H.Počernice 48135691 11/2001 FAK 112001 700.00 CZK 700.00 21.11.2001 21.11.2001 29.11.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400165 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 3/2001 FAK 32001 3500.00 CZK 3500.00 20.11.2001 20.11.2001 30.11.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400166 Petr Veselý 47141841 003 FAK 3 150000.00 CZK 150000.00 03.12.2001 03.12.2001 30.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400167 Motejzíková Vendula 11/2001 FAK 112001 4800.00 CZK 4800.00 03.12.2001 03.12.2001 03.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400168 Lesy ČR s.p. 42196451 302835 FAK 302835 15180.00 CZK 15180.00 29.11.2001 29.11.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400169 Lesy ČR s.p. 42196451 176239 FAK 176239 7176.00 CZK 7176.00 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400170 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01553 FAK 1553 41860.00 CZK 41860.00 28.11.2001 28.11.2001 07.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400171 Lesy ČR s.p. 42196451 176240 FAK 176240 9300.00 CZK 9300.00 29.11.2001 29.11.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400172 ZO ČSOP 01/68 48549622 01007 FAK 1007 200000.00 CZK 200000.00 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400173 Šimčíková Alena 18639119 27/2001 FAK 272001 60000.00 CZK 60000.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400174 Jindra Zdeněk 41200411 12 FAK 12 72800.00 CZK 72800.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400175 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 01/1/168 FAK 11168 34020.00 CZK 34020.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400176 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 2001/0712 FAK 20010712 195888.00 CZK 195888.00 10.12.2001 10.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400177 LOW a SPOL, Brno 46990798 13200008 FAK 13200008 451122.00 CZK 451122.00 13.12.2001 13.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400178 AQUATEST a.s. 44794843 651582 FAK 651582 105000.00 CZK 105000.00 12.12.2001 12.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400179 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01608 FAK 1608 41860.00 CZK 41860.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400180 DATAK Kolín 62968203 010030 FAK 10030 4725.00 CZK 4725.00 07.12.2001 07.12.2001 14.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400181 Ústav chemických procesů 67985858 146 FAK 146 70000.00 CZK 70000.00 12.12.2001 12.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400182 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF 011202 FAK 11202 368550.00 CZK 368550.00 12.12.2001 12.12.2001 22.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400183 Čes.společ.ornitologická 49629549 58/2001 FAK 582001 6500.00 CZK 6500.00 14.12.2001 14.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400184 LOW a SPOL, Brno 46990798 13200010 FAK 13200010 39900.00 CZK 39900.00 14.12.2001 14.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400186 Lesy ČR s.p. 42196451 176255 FAK 176255 7176.00 CZK 7176.00 13.12.2001 13.12.2001 10.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400187 DATAK Kolín 62968203 010034 FAK 10034 4725.00 CZK 4725.00 14.12.2001 14.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400188 MS Dubeč, P 10 48133191 13/2001 FAK 132001 950.00 CZK 950.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400189 Tomáš Cibulka 13122576 200100008 FAK 200100008 20400.00 CZK 20400.00 17.12.2001 17.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400190 Lesy ČR s.p. 42196451 302969 FAK 302969 15180.00 CZK 15180.00 17.12.2001 17.12.2001 26.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400191 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF 011206 FAK 11206 35626.50 CZK 35626.50 18.12.2001 18.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400192 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF 011204 FAK 11204 4914.00 CZK 4914.00 17.12.2001 17.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400193 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF 011207 FAK 11207 935550.00 CZK 935550.00 18.12.2001 18.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015400194 Lidar, s.r.o. 65413083 10/2001 FAK 102001 270000.00 CZK 270000.00 18.12.2001 18.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500001 Pražské služby, a.s. 60194120 2001101116 FAK 2001101116 81880.80 CZK 81880.80 05.01.2001 05.01.2001 29.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500002 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220001702 FAK 220001702 113236.20 CZK 113236.20 03.01.2001 03.01.2001 17.01.2001 22.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500003 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 1200 FAK 21200 118338.36 CZK 118338.36 02.01.2001 02.01.2001 23.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500004 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 1200 FAK 11200 564167.52 CZK 564167.52 02.01.2001 02.01.2001 23.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500005 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/01567 FAK 200001567 62298.60 CZK 62298.60 10.01.2001 10.01.2001 24.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500008 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000216 FAK 2001000216 8003109.30 CZK 8003109.30 09.01.2001 09.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500009 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000215 FAK 2001000215 22564666.80 CZK 22564666.80 09.01.2001 09.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500010 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000214 FAK 2001000214 23672073.00 CZK 23672073.00 09.01.2001 09.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500011 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000213 FAK 2001000213 589872.20 CZK 589872.20 09.01.2001 09.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500012 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000212 FAK 2001000212 1450008.00 CZK 1450008.00 09.01.2001 09.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500013 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000211 FAK 2001000211 1427212.50 CZK 1427212.50 09.01.2001 09.01.2001 30.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015500014 a.s.a. praha 8 45809712 42001489 FAK 42001489 157515.40 CZK 157515.40 31.12.2000 31.12.2000 30.01.2001 01.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500015 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 0101 FAK 20101 118338.36 CZK 118338.36 02.02.2001 02.02.2001 22.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500016 Česká pošta 47114983 290000167 FAK 290000167 125837.82 CZK 125837.82 05.02.2001 05.02.2001 15.02.2001 15.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500017 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 0101 FAK 10101 564167.52 CZK 564167.52 02.02.2001 02.02.2001 22.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500018 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220100261 FAK 220100261 133102.20 CZK 133102.20 07.02.2001 07.02.2001 19.02.2001 19.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500019 Česká pošta 47114983 290000351 FAK 290000351 10692.79 CZK 10692.79 19.02.2001 19.02.2001 26.02.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500020 Pražské služby a.s. 60194120 2001000217 FAK 2001000217 1262625.00 CZK 1262625.00 11.01.2001 11.01.2001 31.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500021 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42001655 FAK 42001655 195357.00 CZK 195357.00 14.02.2001 14.02.2001 02.03.2001 21.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500022 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/00148 FAK 200100148 89392.80 CZK 89392.80 19.02.2001 19.02.2001 01.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500026 Pražské služby a.s. 60194120 2101100121 FAK 2101100121 112817.10 CZK 112817.10 12.02.2001 12.02.2001 01.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500027 Pražské služby a.s. 60194120 2101000013 FAK 2101000013 23750428.80 CZK 23750428.80 09.02.2001 09.02.2001 02.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500028 Pražské služby a.s. 60194120 2101000014 FAK 2101000014 22313798.00 CZK 22313798.00 09.02.2001 09.02.2001 02.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500029 Pražské služby a.s. 60194120 2101000010 FAK 2101000010 1108674.00 CZK 1108674.00 09.02.2001 09.02.2001 02.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500030 Pražské služby a.s. 60194120 2101000011 FAK 2101000011 441294.00 CZK 441294.00 09.02.2001 09.02.2001 02.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500031 Pražské služby a.s. 60194120 2101000012 FAK 2101000012 8028693.80 CZK 8028693.80 09.02.2001 09.02.2001 02.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500032 Pražské služby a.s. 60194120 2101000009 FAK 2101000009 875962.50 CZK 875962.50 09.02.2001 09.02.2001 02.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015500033 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2191001760 FAK 2191001760 10000.00 CZK 10000.00 02.03.2001 02.03.2001 15.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500034 Úst. pro výz. a využ. pal 45274843 91/01 FAK 9101 270742.50 CZK 270742.50 02.03.2001 02.03.2001 20.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500035 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 0201 FAK 10201 626881.92 CZK 626881.92 07.03.2001 07.03.2001 22.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500036 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0201 FAK 20201 136696.56 CZK 136696.56 07.03.2001 07.03.2001 22.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500037 Pražské služby, a.s. 60194120 2101100224 FAK 2101100224 91340.90 CZK 91340.90 08.03.2001 08.03.2001 30.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500038 Pražské služby, a.s. 60194120 2101000034 FAK 2101000034 20302527.50 CZK 20302527.50 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500039 Pražské služby, a.s. 60194120 2101000033 FAK 2101000033 21470993.80 CZK 21470993.80 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500040 Pražské služby, a.s. 60194120 2101000035 FAK 2101000035 7227206.20 CZK 7227206.20 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500041 Pražské služby, a.s. 60194120 2101000032 FAK 2101000032 347809.40 CZK 347809.40 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500042 Pražské služby, a.s. 60194120 2101000030 FAK 2101000030 875962.50 CZK 875962.50 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500043 Pražské služby, a.s. 60194120 2101000031 FAK 2101000031 859950.00 CZK 859950.00 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500044 Pražské služby, a.s. 60194120 2103000008 DOB 2103000008 191514.20 CZK 191514.20 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500045 Pražské služby, a.s. 60194120 2103000007 DOB 2103000007 221087.20 CZK 221087.20 09.03.2001 09.03.2001 30.03.2001 19.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500046 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/00300 FAK 200100300 109110.80 CZK 109110.80 14.03.2001 14.03.2001 28.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500047 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220100506 FAK 220100506 133102.20 CZK 133102.20 07.03.2001 07.03.2001 15.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500048 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42001809 FAK 42001809 190174.70 CZK 190174.70 13.03.2001 13.03.2001 30.03.2001 28.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015500049 Česká pošta 47114983 290000647 FAK 290000647 59039.82 CZK 59039.82 29.03.2001 29.03.2001 12.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500050 Česká pošta 47114983 290000684 FAK 290000684 9045.82 CZK 9045.82 30.03.2001 30.03.2001 10.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500051 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0301 FAK 10301 1003168.32 CZK 1003168.32 02.04.2001 02.04.2001 22.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500052 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0301 FAK 20301 246845.76 CZK 246845.76 02.04.2001 02.04.2001 22.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500053 Dopravní podnik hl.m. 00005886 2131001627 FAK 2131001627 2745.00 CZK 2745.00 02.04.2001 02.04.2001 11.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500054 Dopravní podnik hl.m. 00005886 2131001723 FAK 2131001723 1647.00 CZK 1647.00 05.04.2001 05.04.2001 19.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500055 Dopravní podnik hl.m. 00005886 2131001759 FAK 2131001759 2196.00 CZK 2196.00 05.04.2001 05.04.2001 15.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500056 Dopravní podnik hl.m. 00005886 2131001908 FAK 2131001908 2196.00 CZK 2196.00 06.04.2001 06.04.2001 15.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500057 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220100732 FAK 220100732 127142.40 CZK 127142.40 09.04.2001 09.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500058 Pražské služby a.s. 60194120 2101100330 FAK 2101100330 141906.30 CZK 141906.30 11.04.2001 11.04.2001 30.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500060 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/00521 FAK 200100521 105020.00 CZK 105020.00 17.04.2001 17.04.2001 26.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500062 Pražské služby a.s. 60194120 2101000049 FAK 2101000049 2193534.00 CZK 2193534.00 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500063 Pražské služby a.s. 60194120 2101000050 FAK 2101000050 895072.00 CZK 895072.00 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500064 FLORA 49705814 30324 FAK 30324 192360.00 CZK 192360.00 18.04.2001 18.04.2001 03.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500065 Pražské služby a.s. 60194120 2101000053 FAK 2101000053 8138868.50 CZK 8138868.50 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500066 Pražské služby a.s. 60194120 2101000048 FAK 2101000048 875962.50 CZK 875962.50 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500067 NICOS S.R.O. 25153889 010488 FAK 10488 9164.70 CZK 9164.70 17.04.2001 17.04.2001 23.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500068 Pražské služby a.s. 60194120 2101000051 FAK 2101000051 23800529.60 CZK 23800529.60 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500069 Pražské služby a.s. 60194120 2101000052 FAK 2101000052 22618806.90 CZK 22618806.90 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015500070 Rodina a škola, EL 40847691 1039 FAK 1039 26000.00 CZK 26000.00 23.04.2001 23.04.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500071 Česká pošta 47114983 290000937 FAK 290000937 92390.90 CZK 92390.90 25.04.2001 25.04.2001 07.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500072 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42002019 FAK 42002019 179704.40 CZK 179704.40 12.04.2001 12.04.2001 30.04.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500073 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0401 FAK 10401 971811.12 CZK 971811.12 02.05.2001 02.05.2001 23.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500074 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0401 FAK 20401 237666.66 CZK 237666.66 02.05.2001 02.05.2001 23.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500075 Pražské služby a.s. 60194120 2101100444 FAK 2101100444 119086.20 CZK 119086.20 10.05.2001 10.05.2001 31.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500076 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/00659 FAK 200100659 130353.30 CZK 130353.30 11.05.2001 11.05.2001 24.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500077 Pražské služby a.s. 60194120 2101000072 FAK 2101000072 2743902.00 CZK 2743902.00 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500078 Pražské služby a.s. 60194120 2101000071 FAK 2101000071 875962.50 CZK 875962.50 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500079 Pražské služby a.s. 60194120 2101000075 FAK 2101000075 21842260.80 CZK 21842260.80 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500082 Pražské služby a.s. 60194120 2101000074 FAK 2101000074 23058268.10 CZK 23058268.10 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500083 Pražské služby a.s. 60194120 2101000076 FAK 2101000076 7185242.90 CZK 7185242.90 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500084 Pražské služby a.s. 60194120 2101000073 FAK 2101000073 1132081.80 CZK 1132081.80 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500085 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220100936 FAK 220100936 148995.00 CZK 148995.00 10.05.2001 10.05.2001 17.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500086 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42002187 FAK 42002187 199507.50 CZK 199507.50 14.05.2001 14.05.2001 30.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500087 Dopravní podnik hl.m. 00005886 2131002784 FAK 2131002784 1921.50 CZK 1921.50 17.05.2001 17.05.2001 28.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500088 Česká pošta 47114983 290001196 FAK 290001196 76337.11 CZK 76337.11 21.05.2001 21.05.2001 01.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015500089 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/00781 FAK 200100781 126155.40 CZK 126155.40 04.06.2001 04.06.2001 18.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500090 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0501 FAK 10501 1050204.12 CZK 1050204.12 04.06.2001 04.06.2001 24.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500091 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0501 FAK 20501 260614.41 CZK 260614.41 04.06.2001 04.06.2001 24.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500092 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0501 FAZ 30501 828850.00 CZK 828850.00 04.06.2001 04.06.2001 24.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500093 Pražské služby a.s. 60194120 2101100572 FAK 2101100572 159758.30 CZK 159758.30 06.06.2001 06.06.2001 28.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500094 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220101080 FAK 220101080 186740.40 CZK 186740.40 07.06.2001 07.06.2001 15.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500095 Pražské služby a.s. 60194120 2101000100 FAK 2101000100 875962.50 CZK 875962.50 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500096 Pražské služby a.s. 60194120 2101000103 FAK 2101000103 23833067.20 CZK 23833067.20 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500097 Pražské služby a.s. 60194120 2101000104 FAK 2101000104 21807574.60 CZK 21807574.60 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500098 Pražské služby a.s. 60194120 2101000101 FAK 2101000101 2484594.00 CZK 2484594.00 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500099 Pražské služby a.s. 60194120 2101000102 FAK 2101000102 1006556.80 CZK 1006556.80 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500100 Pražské služby a.s. 60194120 2103000014 DOB 2103000014 18392.60 CZK 18392.60 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500101 Pražské služby a.s. 60194120 2103000015 DOB 2103000015 19587.50 CZK 19587.50 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500102 Pražské služby a.s. 60194120 2101000105 FAK 2101000105 7302941.80 CZK 7302941.80 13.06.2001 13.06.2001 29.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500103 Dopravní podnik hl.m. 00005886 2131003526 FAK 2131003526 1647.00 CZK 1647.00 19.06.2001 19.06.2001 21.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015500104 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290001451 FAK 290001451 10366.70 CZK 10366.70 21.06.2001 21.06.2001 03.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500105 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42002346 FAK 42002346 201653.20 CZK 201653.20 12.06.2001 12.06.2001 30.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500106 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0601 FAK 10601 1047570.72 CZK 1047570.72 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500107 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0601 FAK 20601 297652.11 CZK 297652.11 03.07.2001 03.07.2001 24.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500108 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220101382 FAK 220101382 143035.20 CZK 143035.20 09.07.2001 09.07.2001 17.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500109 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290001722 FAK 290001722 20649.70 CZK 20649.70 16.07.2001 16.07.2001 26.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500110 Pražské služby a.s. 60194120 2101100666 FAK 2101100666 142708.70 CZK 142708.70 09.07.2001 09.07.2001 25.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500111 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/00978 FAK 200100978 117937.10 CZK 117937.10 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500112 JUDr. M:Damohorský 66231272 02/2001 FAK 22001 5000.00 CZK 5000.00 16.07.2001 16.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500113 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42002510 FAK 42002510 148985.80 CZK 148985.80 09.07.2001 09.07.2001 30.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500115 Pražské služby a.s. 60194120 2101000133 FAK 2101000133 7174687.10 CZK 7174687.10 11.07.2001 11.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500116 Pražské služby a.s. 60194120 2101000132 FAK 2101000132 18458153.80 CZK 18458153.80 11.07.2001 11.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500117 Pražské služby a.s. 60194120 2101000131 FAK 2101000131 23063814.40 CZK 23063814.40 11.07.2001 11.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500118 Pražské služby a.s. 60194120 2101000130 FAK 2101000130 1154041.90 CZK 1154041.90 11.07.2001 11.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500119 Pražské služby a.s. 60194120 2101000129 FAK 2101000129 2725380.00 CZK 2725380.00 11.07.2001 11.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500120 Pražské služby a.s. 60194120 2101000128 FAK 2101000128 875962.50 CZK 875962.50 11.07.2001 11.07.2001 31.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500122 Pavel Navrátil 13704257 000785/01 FAK 3250007851 48800.00 CZK 48800.00 19.07.2001 19.07.2001 02.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500123 Pavel Navrátil 13704257 FO-001466/01 FAK 3250014661 64050.00 CZK 64050.00 18.07.2001 18.07.2001 01.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015500124 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0701 FAK 10701 1103527.32 CZK 1103527.32 03.08.2001 03.08.2001 22.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500125 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0701 FAK 20701 317720.76 CZK 317720.76 03.08.2001 03.08.2001 22.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500126 Hrdlička František 16170091 10/2001 FAK 102001 45600.00 CZK 45600.00 03.08.2001 03.08.2001 28.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500127 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220101608 FAK 220101608 164887.80 CZK 164887.80 03.08.2001 03.08.2001 15.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500128 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42002669 FAK 42002669 167358.40 CZK 167358.40 10.08.2001 10.08.2001 30.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500129 Pražské služby a.s. 60194120 2101000156 FAK 2101000156 23837811.00 CZK 23837811.00 13.08.2001 13.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500130 Pražské služby a.s. 60194120 2101000157 FAK 2101000157 21605512.10 CZK 21605512.10 13.08.2001 13.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500131 Pražské služby a.s. 60194120 2101000154 FAK 2101000154 1693440.00 CZK 1693440.00 13.08.2001 13.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500132 Pražské služby a.s. 60194120 2101000155 FAK 2101000155 691844.50 CZK 691844.50 13.08.2001 13.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500133 Pražské služby a.s. 60194120 2101000158 FAK 2101000158 7522061.30 CZK 7522061.30 13.08.2001 13.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500134 Pražské služby a.s. 60194120 2103000019 DOB 2103000019 16690.00 CZK 16690.00 13.08.2001 13.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500135 Pražské služby, a.s. 60194120 2103000018 DOB 2103000018 23314.90 CZK 23314.90 13.08.2001 13.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500136 Pražské služby a.s. 60194120 2101100814 FAK 2101100814 164693.00 CZK 164693.00 10.08.2001 10.08.2001 29.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500137 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/01079 FAK 200101079 133461.30 CZK 133461.30 13.08.2001 13.08.2001 23.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500138 Pražské služby a.s. 60194120 2101000153 FAK 2101000153 875962.50 CZK 875962.50 13.08.2001 13.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015500139 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0801 FAK 10801 1018846.92 CZK 1018846.92 03.09.2001 03.09.2001 23.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500140 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0801 FAK 20801 251435.31 CZK 251435.31 03.09.2001 03.09.2001 23.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500141 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0801 FAK 40801 118387.50 CZK 118387.50 03.09.2001 03.09.2001 23.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500142 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0801 FAK 30801 167636.70 CZK 167636.70 03.09.2001 03.09.2001 23.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500143 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/01259 FAK 200101259 113530.20 CZK 113530.20 06.09.2001 06.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500144 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002061 FAK 290002061 20468.19 CZK 20468.19 06.09.2001 06.09.2001 25.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500145 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002029 FAK 290002029 10182.78 CZK 10182.78 03.09.2001 03.09.2001 21.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500146 Frantschach Industrial 25009303 90097198 FAK 90097198 5337.45 CZK 5337.45 05.09.2001 05.09.2001 03.10.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500147 Pražské služby a.s. 60194120 2103000020 DOB 2103000020 34611.00 CZK 34611.00 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500148 Pražské služby a.s. 60194120 2103000021 DOB 2103000021 26377.70 CZK 26377.70 10.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500149 Pražské služby a.s. 60194120 2101100928 FAK 2101100928 159254.10 CZK 159254.10 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500150 Pražské služby a.s. 60194120 2101000181 FAK 2101000181 23868485.20 CZK 23868485.20 10.09.2001 10.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500151 Pražské služby a.s. 60194120 2101000182 FAK 2101000182 20705343.90 CZK 20705343.90 10.09.2001 10.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500152 Pražské služby a.s. 60194120 2101000179 FAK 2101000179 1754298.00 CZK 1754298.00 10.09.2001 10.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500153 Pražské služby a.s. 60194120 2101000180 FAK 2101000180 715360.80 CZK 715360.80 10.09.2001 10.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500154 Pražské služby a.s. 60194120 2101000178 FAK 2101000178 875962.50 CZK 875962.50 10.09.2001 10.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500155 Pražské služby a.s. 60194120 2101000183 FAK 2101000183 7478373.30 CZK 7478373.30 10.09.2001 10.09.2001 28.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500156 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220101831 FAK 220101831 166874.40 CZK 166874.40 07.09.2001 07.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500157 Dostál Miroslav 63119455 10901 FAK 10901 44000.00 CZK 44000.00 12.09.2001 12.09.2001 02.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500158 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002235 FAK 290002235 22530.85 CZK 22530.85 17.09.2001 17.09.2001 04.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500159 Frantschach Industrial 25009303 90097657 FAK 90097657 128100.00 CZK 128100.00 13.09.2001 13.09.2001 11.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500160 Rodina a škola, EL 40847691 1072 FAK 1072 25000.00 CZK 25000.00 19.09.2001 19.09.2001 08.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500161 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42002827 FAK 42002827 179036.20 CZK 179036.20 13.09.2001 13.09.2001 06.10.2001 27.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015500162 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0901 FAK 10901 956132.52 CZK 956132.52 01.10.2001 01.10.2001 22.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500163 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0901 FAK 20901 233077.11 CZK 233077.11 01.10.2001 01.10.2001 22.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500164 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0901 FAK 30901 176557.50 CZK 176557.50 01.10.2001 01.10.2001 22.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500165 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0901 FAK 40901 124687.50 CZK 124687.50 01.10.2001 01.10.2001 22.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500166 Pražské služby a.s. 60194120 2101100994 FAK 2101100994 6029.30 CZK 6029.30 04.10.2001 04.10.2001 22.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500167 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/01433 FAK 200101433 128718.50 CZK 128718.50 08.10.2001 08.10.2001 18.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500168 Pražské služby a.s. 60194120 2101101015 FAK 2101101015 141864.40 CZK 141864.40 08.10.2001 08.10.2001 30.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500169 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220102049 FAK 220102049 123169.20 CZK 123169.20 08.10.2001 08.10.2001 16.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500170 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42002993 FAK 42002993 162058.80 CZK 162058.80 09.10.2001 09.10.2001 03.11.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500171 Pražské služby a.s. 60194120 2101000207 FAK 2101000207 23123158.40 CZK 23123158.40 11.10.2001 11.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500172 Pražské služby a.s. 60194120 2101000204 FAK 2101000204 875962.50 CZK 875962.50 11.10.2001 11.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500173 Pražské služby a.s. 60194120 2101000208 FAK 2101000208 20512905.10 CZK 20512905.10 11.10.2001 11.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500174 Pražské služby a.s. 60194120 2101000205 FAK 2101000205 2447550.00 CZK 2447550.00 11.10.2001 11.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500175 Pražské služby a.s. 60194120 2101000206 FAK 2101000206 1027169.90 CZK 1027169.90 11.10.2001 11.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500176 Pražské služby a.s. 60194120 2101000209 FAK 2101000209 7074885.00 CZK 7074885.00 11.10.2001 11.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500177 Pražské služby a.s. 60194120 2103000022 DOB 2103000022 228390.90 CZK 228390.90 11.10.2001 11.10.2001 24.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500178 Pražské služby a.s. 60194120 2103000023 DOB 2103000023 217924.10 CZK 217924.10 11.10.2001 11.10.2001 24.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500179 Frantschach Industrial 25009303 98002389 FAK 98002389 1817.80 CZK 1817.80 16.10.2001 16.10.2001 11.11.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015500180 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002533 FAK 290002533 118044.25 CZK 118044.25 29.10.2001 29.10.2001 14.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500181 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002563 FAK 290002563 9811.50 CZK 9811.50 31.10.2001 31.10.2001 19.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500182 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 1001 FAK 11001 1018846.92 CZK 1018846.92 05.11.2001 05.11.2001 25.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500183 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 1001 FAK 21001 251435.31 CZK 251435.31 05.11.2001 05.11.2001 25.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500184 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 1001 FAK 31001 132325.20 CZK 132325.20 05.11.2001 05.11.2001 25.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500185 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 1001 FAK 41001 93450.00 CZK 93450.00 05.11.2001 05.11.2001 25.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500186 Pražské služby a.s. 60194120 2101101142 FAK 2101101142 155948.10 CZK 155948.10 08.11.2001 08.11.2001 28.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500187 Pražské služby a.s. 60194120 2101101113 FAK 2101101113 2190.30 CZK 2190.30 14.11.2001 14.11.2001 23.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500188 Pražské služby a.s. 60194120 2101000235 FAK 2101000235 23918862.90 CZK 23918862.90 13.11.2001 13.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500189 Pražské služby a.s. 60194120 2101000236 FAK 2101000236 21026200.20 CZK 21026200.20 13.11.2001 13.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500190 Pražské služby a.s. 60194120 2101000232 FAK 2101000232 875962.50 CZK 875962.50 13.11.2001 13.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500191 Pražské služby a.s. 60194120 2101000233 FAK 2101000233 2302020.00 CZK 2302020.00 13.11.2001 13.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500192 Pražské služby a.s. 60194120 2101000234 FAK 2101000234 939782.10 CZK 939782.10 13.11.2001 13.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500193 Pražské služby a.s. 60194120 2101000237 FAK 2101000237 7287630.30 CZK 7287630.30 13.11.2001 13.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500194 Pražské služby a.s. 60194120 2103000024 DOB 2103000024 30499.50 CZK 30499.50 13.11.2001 13.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500196 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220102262 FAK 220102262 166874.40 CZK 166874.40 08.11.2001 08.11.2001 16.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500197 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 213051 FAK 213051 2100.00 CZK 2100.00 16.11.2001 16.11.2001 21.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500198 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/01548 FAK 200101548 136544.10 CZK 136544.10 15.11.2001 15.11.2001 22.11.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500199 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42003165 FAK 42003165 192519.50 CZK 192519.50 14.11.2001 14.11.2001 07.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015500200 Pražské služby a.s. 60194120 2101101183 FAK 2101101183 2690.10 CZK 2690.10 15.11.2001 15.11.2001 08.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500201 Pražské služby a.s. 60194120 2101101228 FAK 2101101228 1587.60 CZK 1587.60 29.11.2001 29.11.2001 18.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500202 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 1101 FAK 11101 940453.92 CZK 940453.92 03.12.2001 03.12.2001 23.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500203 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 1101 FAK 21101 228487.56 CZK 228487.56 03.12.2001 03.12.2001 23.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500204 Česká pošta 47114983 290002824 FAK 290002824 90924.85 CZK 90924.85 28.11.2001 28.11.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500205 Ústav státu a práva AV ČR 68378122 61/2001 FAK 612001 5000.00 CZK 5000.00 28.11.2001 28.11.2001 15.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500206 GARTENSTA spol. s.r.o. 62586904 0247/2001 FAK 2472001 40199.20 CZK 40199.20 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500207 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 1101 FAK 31101 177424.80 CZK 177424.80 03.12.2001 03.12.2001 23.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500208 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 1101 FAK 41101 127785.00 CZK 127785.00 03.12.2001 03.12.2001 23.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500209 Pražské služby a.s. 60194120 2101101274 FAK 2101101274 103000.20 CZK 103000.20 11.12.2001 11.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500210 APUSO 70823111 0092000 FAK 92000 118685.00 CZK 118685.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500211 Pražské služby a.s. 60194120 2101000259 FAK 2101000259 23177676.70 CZK 23177676.70 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500212 Pražské služby a.s. 60194120 2101000260 FAK 2101000260 21712845.20 CZK 21712845.20 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500213 Pražské služby a.s. 60194120 2101000256 FAK 2101000256 875962.50 CZK 875962.50 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500214 Pražské služby a.s. 60194120 2101000257 FAK 2101000257 1674918.00 CZK 1674918.00 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500215 Pražské služby a.s. 60194120 2101000258 FAK 2101000258 675876.60 CZK 675876.60 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500216 Pražské služby a.s. 60194120 2101000261 FAK 2101000261 7075850.70 CZK 7075850.70 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500217 Pražské služby a.s. 60194120 2103000026 DOB 2103000026 128704.60 CZK 128704.60 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté dobropisy 015500218 Pražské služby a.s. 60194120 2103000027 DOB 2103000027 111390.20 CZK 111390.20 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500219 Logik 25748483 250/01 FAK 25001 490319.00 CZK 490319.00 12.12.2001 12.12.2001 20.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500220 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2001/01670 FAK 200101670 142211.00 CZK 142211.00 14.12.2001 14.12.2001 25.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500221 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220102471 FAK 220102471 135088.80 CZK 135088.80 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500222 Josef Harvan 16488750 525001 FAK 525001 60020.85 CZK 60020.85 17.12.2001 17.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500223 APUSO 70823111 0152001 FAK 152001 118113.00 CZK 118113.00 20.10.2001 20.10.2001 20.11.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500224 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42003320 FAK 42003320 174639.40 CZK 174639.40 14.12.2001 14.12.2001 08.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015500225 Pražské služby a.s. 60194120 2101101315 FAK 2101101315 3410.40 CZK 3410.40 18.12.2001 18.12.2001 09.01.2002 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700001 PRATOR, s.r.o. 48535265 2000-12-Mag FAK 200012 48300.00 CZK 48300.00 10.01.2001 10.01.2001 12.01.2001 17.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015700002 Krajský soud v Plzni 00215694 7302614098 FAK 7302614098 10000.00 CZK 10000.00 16.01.2001 16.01.2001 22.01.2001 23.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015700003 EPIC Securites a.s. 61858781 2000041 FAK 2000041 8932.40 CZK 8932.40 26.01.2001 26.01.2001 31.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015700004 Krajský soud v Hradci Králové 00215716 02075 FAK 118207500 104312.00 CZK 104312.00 30.01.2001 30.01.2001 31.01.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015700005 Kříž a Bělina 66205956 1-91/2001 FAK 1912001 147855.10 CZK 147855.10 31.01.2001 31.01.2001 05.02.2001 01.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015700006 AK Brož a Sokol 63108143 1-9/2001 FAK 192001 82005.00 CZK 82005.00 02.02.2001 02.02.2001 06.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015700007 AK MIKŚ SUK 530410340 1-24/2001 FAK 1002246 108307.50 CZK 108307.50 02.02.2001 02.02.2001 14.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015700008 AK Brož a Sokol 63108143 28/2001 FAK 282001 32476.00 CZK 32476.00 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015700009 AK Brož a Sokol 63108143 29/2001 FAK 292001 35600.00 CZK 35600.00 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015700010 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-01 FAK 200101 48300.00 CZK 48300.00 06.02.2001 06.02.2001 12.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015700011 Kříž a Bělina 66205956 1-202/2001 FAK 1000202200 148441.00 CZK 148441.00 02.03.2001 02.03.2001 17.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015700012 Kříž a Bělina 66205956 1-240/2001 FAK 1000240200 93908.20 CZK 93908.20 02.03.2001 02.03.2001 17.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015700013 Kříž a Bělina 66205956 1-218/2001 FAK 1000218200 26250.00 CZK 26250.00 05.03.2001 05.03.2001 08.03.2001 06.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015700014 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 5026601-547/3 FAK 50266015473 441000.00 CZK 441000.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015700015 Adv.kanc.Mikš Suk 1-58/2001 FAK 1002246 71872.50 CZK 71872.50 13.03.2001 13.03.2001 28.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015700016 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-02Mag FAK 200102 48300.00 CZK 48300.00 15.03.2001 15.03.2001 15.03.2001 16.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015700017 Kříž a Bělina 66205956 1-324/2001 FAK 100032401 67305.00 CZK 67305.00 20.03.2001 20.03.2001 04.04.2001 21.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015700018 Adv.kanc. Mikš Suk 1-67/2001 FAK 1002246 67567.50 CZK 67567.50 22.03.2001 22.03.2001 06.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015700019 CERTOS 62906038 43 FAK 4301 60900.00 CZK 60900.00 10.04.2001 10.04.2001 25.04.2001 12.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015700020 AK Brož a Sokol 63108143 1-103/2001 FAK 100010301 10009.00 CZK 10009.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015700021 AK Brož a Sokol 63108143 1-104/2001 FAK 100010401 41364.00 CZK 41364.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015700022 AK Brož a Sokol 63108143 1-105/2001 FAK 100010501 59188.00 CZK 59188.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015700023 AK Brož a Sokol 63108143 1-106/2001 FAK 100010601 18947.00 CZK 18947.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015700024 AK Brož a Sokol 63108143 1-107/2001 FAK 100010701 17293.00 CZK 17293.00 17.04.2001 17.04.2001 02.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015700025 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/3/2001 FAK 2992022 94539.50 CZK 94539.50 18.04.2001 18.04.2001 19.04.2001 19.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015700026 ECONOMIA, a.s. 00499153 49086400 FAK 49086400 43848.00 CZK 43848.00 25.04.2001 25.04.2001 10.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015700027 AK Mikš Suk 66198828 1-93/2001 FAK 1002246 30817.50 CZK 30817.50 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700028 AK Mikš Suk 66198828 1-91/2001 FAK 1002246 79065.00 CZK 79065.00 03.05.2001 03.05.2001 18.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700029 AK Mikš Suk 66198828 1-92/2001 FAK 1002246 69583.50 CZK 69583.50 03.05.2001 03.05.2001 18.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700030 TOP AUDITINC 45477639 06001 FAK 6001 728000.00 CZK 728000.00 04.05.2001 04.05.2001 30.03.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700031 PRATOR, s.r.o. 48535265 200103 FAK 200103 48300.00 CZK 48300.00 04.05.2001 04.05.2001 22.04.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700032 ECONOMIA, a.s. 00499153 49087213 FAK 49087213 10550.00 CZK 10550.00 09.05.2001 09.05.2001 24.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700033 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/4/2001 FAK 2992022 28271.00 CZK 28271.00 14.05.2001 14.05.2001 15.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700034 Kříž a Bělina 66205956 1-530/2001 FAK 100053001 76292.00 CZK 76292.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700035 Kříž a Bělina 66205956 1-569/2001 FAK 100056901 47498.20 CZK 47498.20 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700036 AK Mikš Suk 66198828 1-117/2001 FAK 1002246 34020.00 CZK 34020.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700037 Advokátní kancelář 66225159 01/1/116 FAK 11116 7570.50 CZK 7570.50 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700038 Advokátní kancelář 66225159 01/1/117 FAK 11117 11371.50 CZK 11371.50 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700039 Advokátní kancelář 66225159 01/1/118 FAK 11118 34996.50 CZK 34996.50 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700040 Advokátní kancelář 66225159 01/1/119 FAK 11119 33316.50 CZK 33316.50 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700041 Advokátní kancelář 66225159 01/1/120 FAK 11120 34891.50 CZK 34891.50 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700042 Advokátní kancelář 66225159 01/1/121 FAK 11121 34944.00 CZK 34944.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700043 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-04 FAK 200104 48300.00 CZK 48300.00 22.05.2001 22.05.2001 22.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700044 ECONOMIA, a.s. 00499153 21218720 FAK 21218720 7906.00 CZK 7906.00 22.05.2001 22.05.2001 06.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700045 AK Mikš Suk 66198828 1-125/2001 FAK 1002246 36435.00 CZK 36435.00 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700046 Advokátní kancelář 66225159 01/1/145 FAK 11145 265561.80 CZK 265561.80 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700047 AK Mikš Suk 66198828 1-127/2001 FAK 1002246 30948.80 CZK 30948.80 24.05.2001 24.05.2001 08.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700048 AK FELIX apol. 13117904 1998186000400 FAK 199818600040 39600.00 CZK 39600.00 25.05.2001 25.05.2001 28.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700049 MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 00215660 70Ro1633/2001-5 FAK 1870163301 70000.00 CZK 70000.00 28.05.2001 28.05.2001 28.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700050 Středisko cenných papírů 48112089 0110001512 FAK 110001512 1053740.00 CZK 1053740.00 28.05.2001 28.05.2001 12.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700051 Středisko cenných papírů 48112089 0110001513 FAK 110001513 1578300.00 CZK 1578300.00 28.05.2001 28.05.2001 12.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015700052 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/5/2001 FAK 2992022 25220.00 CZK 25220.00 28.05.2001 28.05.2001 12.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015700053 ECONOMIA, a.s. 00499153 49089666 FAK 49089666 1050.00 CZK 1050.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015700054 PPF banka, a.s. 47116129 38/6/01 FAK 38601 346236.00 CZK 346236.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015700055 PPF banka, a.s. 47116129 39/6/01 FAK 39601 231800.00 CZK 231800.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 15.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015700056 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-05 Mag FAK 200105 48300.00 CZK 48300.00 07.06.2001 07.06.2001 21.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015700057 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399006692 FAK 3399006692 1550.00 CZK 1550.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015700058 ECONOMIA, a.s. 00499153 49089938 FAK 49089938 29232.00 CZK 29232.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015700059 AK Brož a Sokol 63108143 F-221/2001 FAK 100022101 54278.00 CZK 54278.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015700060 Bakeš partneři 15308022 115 FAK 115 59745.00 CZK 59745.00 29.06.2001 29.06.2001 04.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700061 Bakeš partneři 15308022 116 FAK 116 64338.80 CZK 64338.80 29.06.2001 29.06.2001 04.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700062 Bakeš partneři 15308022 117 FAK 117 72450.00 CZK 72450.00 29.06.2001 29.06.2001 04.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700063 Bakeš partneři 15308022 118 FAK 118 67882.50 CZK 67882.50 29.06.2001 29.06.2001 04.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700064 Bakeš partneři 15308022 119 FAK 119 34492.50 CZK 34492.50 29.06.2001 29.06.2001 04.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700065 Bakeš partneři 15308022 121 FAK 121 85312.50 CZK 85312.50 29.06.2001 29.06.2001 04.07.2001 03.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700066 AK Brož a Sokol 63108143 F-233/2001 FAK 100023301 12416.00 CZK 12416.00 03.07.2001 03.07.2001 10.07.2001 04.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700067 Kříž a Bělina 66205956 1-815/2001 FAK 100081501 94996.30 CZK 94996.30 04.07.2001 04.07.2001 10.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700068 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/6/2001 FAK 2992022 18900.00 CZK 18900.00 25.06.2001 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700069 AK Mikš Suk 66198828 1-185/2001 FAK 1002246 20553.80 CZK 20553.80 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700070 AK Mikš Suk 66198828 1-184/2001 FAK 1002246 54153.80 CZK 54153.80 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700071 Advokátní kancelář 66225159 01/1/202 FAK 11202 69300.00 CZK 69300.00 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700072 Advokátní kancelář 66225159 01/1/204 FAK 11204 320250.00 CZK 320250.00 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700073 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-06-Mag FAK 200106 48300.00 CZK 48300.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700074 Bakeš partneři 15308022 131 FAK 131 42577.50 CZK 42577.50 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700075 Bakeš partneři 15308022 130 FAK 130 39375.00 CZK 39375.00 26.07.2001 26.07.2001 31.07.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015700076 Kříž a Bělina 66205956 1-962/2001 FAK 100096201 94973.20 CZK 94973.20 06.08.2001 06.08.2001 21.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700077 CERTOS 62906038 74 FAK 7401 101850.00 CZK 101850.00 06.08.2001 06.08.2001 21.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700078 AK Mikš Suk 66198828 1-204/2001 FAK 1002246 32471.30 CZK 32471.30 06.08.2001 06.08.2001 21.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700079 AK Mikš Suk 66198828 1-195/2001 FAK 1002246 10841.30 CZK 10841.30 06.08.2001 06.08.2001 21.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700080 AK Mikš Suk 66198828 1-194/2001 FAK 1002246 72817.50 CZK 72817.50 06.08.2001 06.08.2001 21.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700081 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 28/2001 FAK 282001 4274.00 CZK 4274.00 09.08.2001 09.08.2001 10.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700082 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-07 FAK 200107 48300.00 CZK 48300.00 09.08.2001 09.08.2001 20.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700083 AK Mikš Suk 66198828 1-225/2001 FAK 1002246 30988.20 CZK 30988.20 23.08.2001 23.08.2001 04.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700084 Kříž a Bělina 66205956 1-1006/2001 FAK 100100601 222901.00 CZK 222901.00 28.08.2001 28.08.2001 31.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015700085 CERTOS 62906038 78 FAK 7801 107205.00 CZK 107205.00 04.09.2001 04.09.2001 19.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700086 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/06 FAK 2001706 1234.00 CZK 1234.00 04.09.2001 04.09.2001 22.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700087 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/12 FAK 2001712 21498.70 CZK 21498.70 04.09.2001 04.09.2001 22.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700088 Bakeš partneři 15308022 176 FAK 176 68250.00 CZK 68250.00 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700089 Bakeš partneři 15308022 173 FAK 173 554531.25 CZK 554531.25 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700090 Bakeš partneři 15308022 172 FAK 172 405562.50 CZK 405562.50 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700091 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001707 FAK 2001707 1129.00 CZK 1129.00 10.09.2001 10.09.2001 22.08.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700092 Bakeš partneři 15308022 177 FAK 177 120960.00 CZK 120960.00 17.09.2001 17.09.2001 02.10.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700093 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-08 FAK 200108 48300.00 CZK 48300.00 17.09.2001 17.09.2001 19.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700094 Obvod.soud Praha 1 66199786 299022/8/2001 FAK 2992022 125070.00 CZK 125070.00 18.09.2001 18.09.2001 19.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700095 AK Mikš Suk 66198828 1-251/2001 FAK 1002246 41317.50 CZK 41317.50 19.09.2001 19.09.2001 04.10.2001 21.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015700096 Středisko cenných papírů 48112089 0130000168 FAK 130000168 40000.00 CZK 40000.00 01.10.2001 01.10.2001 05.10.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700097 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001723 FAK 2001723 1129.00 CZK 1129.00 01.10.2001 01.10.2001 25.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700098 Bakeš partneři 15308022 199 FAK 199 52500.00 CZK 52500.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700099 Bakeš partneři 15308022 212 FAK 212 380625.00 CZK 380625.00 08.10.2001 08.10.2001 23.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700100 AK Brož a Sokol 63108143 F-429/2001 FAK 9900011801 10982.00 CZK 10982.00 09.10.2001 09.10.2001 24.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700101 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/9/2001 FAK 2992022 79776.25 CZK 79776.25 10.10.2001 10.10.2001 17.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700102 CERTOS 62906038 114 FAK 11401 117285.00 CZK 117285.00 10.10.2001 10.10.2001 16.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700103 PRATOR, s.r.o. 48535265 200109-Mag FAK 200109 48300.00 CZK 48300.00 15.10.2001 15.10.2001 19.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700104 Středisko cenných papírů 48112089 0110004145 FAK 110004145 2488.00 CZK 2488.00 26.10.2001 26.10.2001 01.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700105 Středisko cenných papírů 48112089 0130001569 FAK 130001569 44000.00 CZK 44000.00 26.10.2001 26.10.2001 01.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015700106 Advokátní kancelář 66225159 01/1/348 FAK 11348 37016.50 CZK 37016.50 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700107 PPF banka, a.s. 47116129 62/10/01 FAK 621001 31964.00 CZK 31964.00 05.11.2001 05.11.2001 20.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700108 Okresní soud v Nymburce 00024562 Ro874/2001-10 FAK 1800087401 19150.00 CZK 19150.00 06.11.2001 06.11.2001 16.11.2001 07.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700109 Bakeš partneři 15308022 240 FAK 240 31500.00 CZK 31500.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700110 AK Mikš Suk 66198828 1-302/2001 FAK 1002246 48877.50 CZK 48877.50 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700111 Bakeš partneři 15308022 229 FAK 229 498750.00 CZK 498750.00 09.11.2001 09.11.2001 24.11.2001 12.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700112 Advokátní kancelář 66225159 01/1/369 FAK 11369 60082.50 CZK 60082.50 12.11.2001 12.11.2001 27.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700113 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/10/2001 FAK 2992022 76965.00 CZK 76965.00 19.11.2001 19.11.2001 14.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700114 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-10-Mag FAK 200110 48300.00 CZK 48300.00 13.11.2001 13.11.2001 19.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700115 Středisko cenných papírů 48112089 0130003458 FAK 130003458 44000.00 CZK 44000.00 15.11.2001 15.11.2001 27.11.2001 22.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700116 Obvodní soud pro Praha 8 00024457 3Ro244/2001 FAK 3180024401 40000.00 CZK 40000.00 07.11.2001 07.11.2001 22.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015700117 ECONOMIA, a.s. 00499153 49099895 FAK 49099895 29232.00 CZK 29232.00 26.11.2001 26.11.2001 06.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700118 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/35 FAK 2001735 514.40 CZK 514.40 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700119 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399012405 FAK 3399012405 2000.00 CZK 2000.00 28.11.2001 28.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700120 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/44 FAK 2001744 11156.30 CZK 11156.30 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700121 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001/7/47 FAK 2001747 10185.00 CZK 10185.00 28.11.2001 28.11.2001 29.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700122 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/11/2001 FAK 2992022 183038.80 CZK 183038.80 30.11.2001 30.11.2001 13.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700123 Bakeš partneři 15308022 269 FAK 269 21446.30 CZK 21446.30 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700124 Bakeš partneři 15308022 271 FAK 271 30240.00 CZK 30240.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700125 Bakeš partneři 15308022 270 FAK 270 59745.00 CZK 59745.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700126 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-11 Mag FAK 200111 48300.00 CZK 48300.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700127 Středisko cenných papírů 48112089 0130005565 FAK 130005565 44000.00 CZK 44000.00 10.12.2001 10.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700128 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2001/76 FAK 200176 26775.00 CZK 26775.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700129 AK Jansa a Kostka 06625159 01/1/448 FAK 11448 56381.30 CZK 56381.30 11.12.2001 11.12.2001 30.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700130 AK Mikš Suk 66198828 1-343/2001 FAK 1002246 12468.80 CZK 12468.80 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700131 AK Brož a Sokol 63108143 1-597/2001 FAK 100059701 6457.00 CZK 6457.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700132 AK Brož a Sokol 63108143 1-599/2001 FAK 100059901 32051.00 CZK 32051.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700133 PRATOR, s.r.o. 48535265 2001-12 FAK 200112 48300.00 CZK 48300.00 13.12.2001 13.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700134 Advokátní kancelář 66225159 01/1/451 FAK 11451 70195.00 CZK 70195.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700135 Advokátní kancelář 66225159 01/1/452 FAK 11452 70195.00 CZK 70195.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700136 AK Brož a Sokol 63108143 1-598/2001 FAK 100059801 41002.00 CZK 41002.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700137 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/12/2001 FAK 2992022 6378.80 CZK 6378.80 18.12.2001 18.12.2001 31.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015700138 PPF banka, a.s. 47116129 77/12/01 FAK 771201 189000.00 CZK 189000.00 20.12.2001 20.12.2001 02.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800001 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20495 FAK 20495 35686.20 CZK 35686.20 03.01.2001 03.01.2001 02.01.2001 15.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800002 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20491 FAK 20491 7550.00 CZK 7550.00 22.12.2000 22.12.2000 31.12.2000 15.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800003 HZ Praha s.r.o. 17049644 74600 FAK 74600 110250.00 CZK 110250.00 03.01.2001 03.01.2001 03.01.2001 15.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800004 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20001004 FAK 20001004 15742.70 CZK 15742.70 09.01.2001 09.01.2001 17.01.2001 15.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800005 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 201122 FAK 201122 2688.00 CZK 2688.00 22.12.2000 22.12.2000 29.12.2000 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800006 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001012 FAK 2001012 5250.00 CZK 5250.00 15.01.2001 15.01.2001 24.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800007 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001013 FAK 2001013 8896.10 CZK 8896.10 15.01.2001 15.01.2001 24.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800008 MEDIAteam s.r.o 62583409 000001/01 FAK 1000000011 23607.00 CZK 23607.00 04.01.2001 04.01.2001 17.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800009 ECONOMIA, a.s. 00499153 49083665 FAK 49083665 4200.00 CZK 4200.00 05.01.2001 05.01.2001 18.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800010 AK JUDR.Metzkerová 43009247 2000191 FAK 2000191 8715.00 CZK 8715.00 10.12.2000 10.12.2000 18.12.2000 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800011 AK JUDR.Metzkerová 43009247 2000192 FAK 2000192 8715.00 CZK 8715.00 15.01.2001 15.01.2001 29.01.2001 26.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800012 AMI communication, s.r.o 63077370 21FO0004 FAZ 210004 200000.00 CZK 200000.00 23.01.2001 23.01.2001 31.01.2001 30.01.2001 0.00 Přijaté faktury 015800013 Judr. Renata Scholzová 13158660 002012001 FAK 2012001 70000.00 CZK 70000.00 30.01.2001 30.01.2001 10.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800014 NOVOTA a.s. 25640046 2001/020 FAK 2001020 3990.00 CZK 3990.00 30.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800015 NOVOTA a.s. 25640046 2001/021 FAK 2001021 1680.00 CZK 1680.00 30.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800016 NOVOTA a.s. 25640046 2001/028 FAK 2001028 1680.00 CZK 1680.00 30.01.2001 30.01.2001 09.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800017 MEDIAteam s.r.o 62583409 FO000015/01 FAK 1000000151 16201.60 CZK 16201.60 17.01.2001 17.01.2001 29.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800018 MEDIAteam s.r.o 62583409 FO-000022/01 FAK 1000000221 7222.40 CZK 7222.40 24.01.2001 24.01.2001 06.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800019 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001026 FAK 2001026 6075.00 CZK 6075.00 01.02.2001 01.02.2001 09.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800020 KOPREA s r.o. 45808830 2001020 FAK 2001020 27208.10 CZK 27208.10 23.01.2001 23.01.2001 08.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800021 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340216 FAK 64581 6199321.80 CZK 6199321.80 05.02.2001 05.02.2001 15.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800022 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340216 FAK 2007262302 4600754.55 CZK 4600754.55 05.02.2001 05.02.2001 15.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800023 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340216 FAK 3201340216 18417576.65 CZK 18417576.65 05.02.2001 05.02.2001 15.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800024 NOVOTA a.s. 25640046 2001/027 FAK 2001027 5775.00 CZK 5775.00 02.02.2001 02.02.2001 09.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800025 KOPREA s r.o. 45808830 2001026 FAK 2001026 8657.50 CZK 8657.50 02.02.2001 02.02.2001 12.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800026 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001040 FAK 2001040 10657.50 CZK 10657.50 16.02.2001 16.02.2001 27.02.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800027 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001039 FAK 2001039 10657.50 CZK 10657.50 16.02.2001 16.02.2001 27.02.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800028 NOVOTA a.s. 25640046 2001/039 FAK 2001039 4515.00 CZK 4515.00 23.02.2001 23.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800029 NOVOTA a.s. 25640046 2001/041 FAK 2001041 4305.00 CZK 4305.00 23.02.2001 23.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800030 NOVOTA a.s. 25640046 2001/045 FAK 2001045 3360.00 CZK 3360.00 23.02.2001 23.02.2001 25.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800031 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001032 FAK 2001032 10500.00 CZK 10500.00 23.02.2001 23.02.2001 20.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800032 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001043 FAK 2001043 5460.00 CZK 5460.00 23.02.2001 23.02.2001 02.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800033 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001044 FAK 2001044 5612.30 CZK 5612.30 23.02.2001 23.02.2001 02.03.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800034 AK JUDR.Metzkerová 43009247 20013 FAK 20013 8715.00 CZK 8715.00 23.02.2001 23.02.2001 19.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800035 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 920 FAK 920 4200.00 CZK 4200.00 23.02.2001 23.02.2001 28.02.2001 27.02.2001 0.00 Přijaté faktury 015800036 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340382 FAK 3201340382 18417576.65 CZK 18417576.65 06.03.2001 06.03.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800037 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340382 FAK 3201340382 6199321.80 CZK 6199321.80 06.03.2001 06.03.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800038 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340382 FAK 3201340382 4600754.55 CZK 4600754.55 06.03.2001 06.03.2001 15.03.2001 07.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800039 AK JUDR.Metzkerová 43009247 20020 FAK 20020 8715.00 CZK 8715.00 14.03.2001 14.03.2001 15.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800040 NOVOTA a.s. 25640046 2001/061 FAK 2001061 4305.00 CZK 4305.00 13.03.2001 13.03.2001 09.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800041 NOVOTA a.s. 25640046 2001/062 FAK 2001062 6300.00 CZK 6300.00 14.03.2001 14.03.2001 09.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800042 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001066 FAK 2001066 5232.60 CZK 5232.60 14.03.2001 14.03.2001 22.04.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800043 ASTRAteam s.r.o. 62583409 FO-000139/01 FAK 13901 20252.00 CZK 20252.00 14.03.2001 14.03.2001 23.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800044 NOVOTA a.s. 25640046 2001/084 FAK 2001084 3360.00 CZK 3360.00 14.03.2001 14.03.2001 22.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800045 NOVOTA a.s. 25640046 2001/083 FAK 2001083 8991.00 CZK 8991.00 14.03.2001 14.03.2001 22.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800046 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001056 FAK 2001056 19226.42 CZK 19226.42 14.03.2001 14.03.2001 12.03.2001 22.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800047 NOVOTA a.s. 25640046 2001090 FAK 2001090 4620.00 CZK 4620.00 21.03.2001 21.03.2001 25.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800048 NOVOTA a.s. 25640046 2001091 FAK 2001091 5775.00 CZK 5775.00 21.03.2001 21.03.2001 25.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800049 NOVOTA a.s. 25640046 2001092 FAK 2001092 4935.00 CZK 4935.00 21.03.2001 21.03.2001 25.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800050 NOVOTA a.s. 25640046 2001093 FAK 2001093 4830.00 CZK 4830.00 21.03.2001 21.03.2001 25.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800051 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001077 FAK 2001077 6037.50 CZK 6037.50 21.03.2001 21.03.2001 27.03.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800052 NOVOTA a.s. 25640046 2001/101 FAK 2001101 1680.00 CZK 1680.00 27.03.2001 27.03.2001 31.03.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 015800053 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 210001 FAK 210001 535500.00 CZK 535500.00 03.04.2001 03.04.2001 14.03.2001 04.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800054 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001102 FAK 2001102 5925.00 CZK 5925.00 06.04.2001 06.04.2001 12.04.2001 09.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800055 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001101 FAK 2001101 5925.00 CZK 5925.00 06.04.2001 06.04.2001 12.04.2001 09.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800056 ECONOMIA, a.s. 00499153 49085729 FAK 49085729 4200.00 CZK 4200.00 06.04.2001 06.04.2001 12.04.2001 09.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800057 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340699 FAK 64581 6199321.80 CZK 6199321.80 09.04.2001 09.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800058 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340699 FAK 2007262302 4600754.55 CZK 4600754.55 09.04.2001 09.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800059 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340699 FAK 3201340699 18420039.65 CZK 18420039.65 09.04.2001 09.04.2001 15.04.2001 10.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800060 ASTRAteam s.r.o. 62583409 000197/01 FAK 1000001971 28895.70 CZK 28895.70 13.04.2001 13.04.2001 14.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800061 AK JUDR.Metzkerová 43009247 200025 FAK 200025 8715.00 CZK 8715.00 17.04.2001 17.04.2001 17.04.2001 20.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800062 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001110 FAK 2001110 11338.80 CZK 11338.80 24.04.2001 24.04.2001 24.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800063 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001123 FAK 2001123 5250.00 CZK 5250.00 24.04.2001 24.04.2001 03.05.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800064 ASTRAteam s.r.o. 62583409 000228/01 FAK 1000002281 23685.10 CZK 23685.10 24.04.2001 24.04.2001 24.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800065 ECONOMIA, a.s. 00499153 49085880 FAK 49085880 735.00 CZK 735.00 24.04.2001 24.04.2001 19.04.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800066 AMI communication, s.r.o 63077370 21FO0210 FAK 210210 48155.00 CZK 48155.00 24.04.2001 24.04.2001 03.05.2001 25.04.2001 0.00 Přijaté faktury 015800067 NOVOTA a.s. 25640046 2001164 FAK 2001164 3360.00 CZK 3360.00 02.04.2001 02.04.2001 05.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800068 NOVOTA a.s. 25640046 2001166 FAK 2001166 1995.00 CZK 1995.00 02.05.2001 02.05.2001 05.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800069 NOVOTA a.s. 25640046 2001168 FAK 2001168 3360.00 CZK 3360.00 02.05.2001 02.05.2001 05.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800070 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001126 FAK 2001126 16174.30 CZK 16174.30 02.05.2001 02.05.2001 07.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800071 ASTRAteam s.r.o. 62583409 000265/01 FAK 1000002651 11558.30 CZK 11558.30 02.05.2001 02.05.2001 07.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800072 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 012001 FAK 12001 336000.00 CZK 336000.00 02.05.2001 02.05.2001 07.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800073 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 210004 FAK 210004 533816.90 CZK 533816.90 02.05.2001 02.05.2001 04.05.2001 03.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800074 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340818 FAK 64581 6199321.80 CZK 6199321.80 03.05.2001 03.05.2001 10.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800075 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340818 FAK 2007262302 4600754.55 CZK 4600754.55 03.05.2001 03.05.2001 10.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800076 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201340818 FAK 3201340818 18420039.65 CZK 18420039.65 03.05.2001 03.05.2001 10.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800077 NOVOTA a.s. 25640046 2001176 FAK 2001176 2100.00 CZK 2100.00 04.05.2001 04.05.2001 12.05.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800078 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001129 FAK 2001129 11055.50 CZK 11055.50 04.05.2001 04.05.2001 26.04.2001 07.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800079 NOVOTA a.s. 25640046 2001181 FAK 2001181 4410.00 CZK 4410.00 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800080 NOVOTA a.s. 25640046 2001182 FAK 2001182 3360.00 CZK 3360.00 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800081 NOVOTA a.s. 25640046 2001183 FAK 2001183 3360.00 CZK 3360.00 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800082 NOVOTA a.s. 25640046 2001184 FAK 2001184 3360.00 CZK 3360.00 14.05.2001 14.05.2001 20.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800083 NOVOTA a.s. 25640046 2001192 FAK 2001192 6804.00 CZK 6804.00 14.05.2001 14.05.2001 21.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800084 NOVOTA a.s. 25640046 2001193 FAK 2001193 3780.00 CZK 3780.00 11.05.2001 11.05.2001 21.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800085 NOVOTA a.s. 25640046 2001194 FAK 2001194 2100.00 CZK 2100.00 11.05.2001 11.05.2001 21.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800086 NOVOTA a.s. 25640046 2001063 FAK 2001063 9240.00 CZK 9240.00 11.05.2001 11.05.2001 09.03.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800087 KOPREA s r.o. 45808830 2001134 FAK 2001134 20141.40 CZK 20141.40 11.05.2001 11.05.2001 17.06.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800088 ASTRAteam s.r.o. 62583409 00028201 FAK 1000028201 11558.30 CZK 11558.30 11.05.2001 11.05.2001 14.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800089 IDS 60194260 01610197 FAK 1610197 760000.00 CZK 760000.00 16.05.2001 16.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800090 ECONOMIA, a.s. 00499153 49087749 FAK 49087749 1050.00 CZK 1050.00 28.05.2001 28.05.2001 24.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800091 ECONOMIA, a.s. 00499153 49087750 FAK 49087750 1050.00 CZK 1050.00 28.05.2001 28.05.2001 24.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800092 ECONOMIA, a.s. 00499153 49086799 FAK 49086799 4200.00 CZK 4200.00 28.05.2001 28.05.2001 10.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800093 AK JUDR.Metzkerová 43009247 200032 FAK 200032 8715.00 CZK 8715.00 28.05.2001 28.05.2001 17.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800094 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 210006 FAK 210006 267330.00 CZK 267330.00 29.05.2001 29.05.2001 05.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 015800095 Nožička Josef Ing. 68416326 FO-01/2001 FAK 12001 87500.00 CZK 87500.00 14.05.2001 14.05.2001 24.05.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800096 ASTRAteam s.r.o. 62583409 1000003561 FAK 1000003561 27907.20 CZK 27907.20 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800097 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001154 FAK 2001154 5250.00 CZK 5250.00 23.05.2001 23.05.2001 13.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800098 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001153 FAK 2001153 6634.42 CZK 6634.42 22.05.2001 22.05.2001 22.05.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800099 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001151 FAK 2001151 11480.90 CZK 11480.90 22.05.2001 22.05.2001 05.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800100 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001135 FAK 2001135 16532.70 CZK 16532.70 11.05.2001 11.05.2001 25.05.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800101 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201341069 FAK 3201341069 18420039.65 CZK 18420039.65 04.06.2001 04.06.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800102 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201341069 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 04.06.2001 04.06.2001 15.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800103 ASTRAteam s.r.o. 62583409 1000003621 FAK 1000003621 94916.40 CZK 94916.40 24.05.2001 24.05.2001 07.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800104 ASTRAteam s.r.o. 62583409 FO-000400/01 FAK 1000004001 9054.90 CZK 9054.90 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800105 NOVOTA a.s. 25640046 2001/228 FAK 2001228 15971.30 CZK 15971.30 05.06.2001 05.06.2001 15.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800106 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001174 FAK 2001174 5900.00 CZK 5900.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800107 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001171 FAK 2001171 5800.00 CZK 5800.00 01.06.2001 01.06.2001 14.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800108 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001168 FAK 2001168 5250.00 CZK 5250.00 31.05.2001 31.05.2001 31.05.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800109 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001163 FAK 2001163 7032.60 CZK 7032.60 29.05.2001 29.05.2001 29.05.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800110 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001182 FAK 2001182 6100.00 CZK 6100.00 12.06.2001 12.06.2001 26.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800111 AK JUDR.Metzkerová 43009247 200037 FAK 200037 8715.00 CZK 8715.00 01.06.2001 01.06.2001 15.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800112 IDS 60194260 01610294 FAK 1610294 600000.00 CZK 600000.00 14.06.2001 14.06.2001 30.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800113 IDS 60194260 01610293 FAK 1610293 650000.00 CZK 650000.00 14.06.2001 14.06.2001 30.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800114 NOVOTA a.s. 25640046 2001/257 FAK 2001257 6956.30 CZK 6956.30 25.06.2001 25.06.2001 05.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800115 NOVOTA a.s. 25640046 2001/242 FAK 2001242 13650.00 CZK 13650.00 18.06.2001 18.06.2001 28.06.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 015800116 KOPREA s r.o. 45808830 2001207 FAK 2001207 10000.00 CZK 10000.00 26.06.2001 26.06.2001 10.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800117 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201341335 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 09.07.2001 09.07.2001 15.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800118 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201341335 FAK 3201341335 18250494.65 CZK 18250494.65 09.07.2001 09.07.2001 15.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800119 Prague Busoness Journal 64576868 01702397 FAK 1702397 74447.30 CZK 74447.30 20.06.2001 20.06.2001 04.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800120 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 7901 FAK 7901 41300.00 CZK 41300.00 28.06.2001 28.06.2001 11.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800121 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 02/2001 FAK 22001 336000.00 CZK 336000.00 09.07.2001 09.07.2001 23.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800122 IDS 60194260 01610196 FAK 1610196 250000.00 CZK 250000.00 23.07.2001 23.07.2001 10.05.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800123 IDS 60194260 01610398 FAK 1610398 283000.00 CZK 283000.00 23.07.2001 23.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800124 NOVOTA a.s. 25640046 2001191 FAK 2001191 2100.00 CZK 2100.00 23.07.2001 23.07.2001 21.05.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800125 NOVOTA a.s. 25640046 2001293 FAK 2001293 2887.50 CZK 2887.50 23.07.2001 23.07.2001 27.07.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800126 NOVOTA a.s. 25640046 2001278 FAK 2001278 2887.50 CZK 2887.50 25.07.2001 25.07.2001 21.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800127 NOVOTA a.s. 25640046 2001285 FAK 2001285 4200.00 CZK 4200.00 25.07.2001 25.07.2001 23.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800128 Judr. Renata Scholzová 13158660 016072001 FAK 16072001 46767.00 CZK 46767.00 25.07.2001 25.07.2001 02.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 015800129 NOVOTA a.s. 25640046 2001/303 FAK 2001303 6037.50 CZK 6037.50 01.08.2001 01.08.2001 04.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800130 ASTRAteam s.r.o. 62583409 FO-000502/01 FAK 100005021 8770.60 CZK 8770.60 31.07.2001 31.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800131 ASTRAteam s.r.o. 62583409 fo-000511/01 FAK 1000005111 25043.00 CZK 25043.00 06.08.2001 06.08.2001 07.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800132 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201341585 FAK 3201341585 18305180.65 CZK 18305180.65 06.08.2001 06.08.2001 15.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800133 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201341585 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 06.08.2001 06.08.2001 15.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800134 IDS 60194260 01610505 FAK 1610505 58000.00 CZK 58000.00 09.08.2001 09.08.2001 23.08.2001 10.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800135 NOVOTA a.s. 25640046 2001304 FAK 2001304 5906.30 CZK 5906.30 10.08.2001 10.08.2001 04.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800136 NOVOTA a.s. 25640046 2001308 FAK 2001308 3543.80 CZK 3543.80 10.08.2001 10.08.2001 05.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800137 NOVOTA a.s. 25640046 2001311 FAK 2001311 8006.30 CZK 8006.30 10.08.2001 10.08.2001 18.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800138 AK JUDR.Metzkerová 43009247 20050 FAK 20050 8715.00 CZK 8715.00 10.08.2001 10.08.2001 15.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800139 AK JUDR.Metzkerová 43009247 200046 FAK 200046 8715.00 CZK 8715.00 10.08.2001 10.08.2001 17.07.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800140 NOVOTA a.s. 25640046 2001324 FAK 2001324 2100.00 CZK 2100.00 24.08.2001 24.08.2001 19.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800141 NOVOTA a.s. 25640046 2001344 FAK 2001344 16931.30 CZK 16931.30 24.08.2001 24.08.2001 30.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800142 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2001705 FAK 2001705 23415.00 CZK 23415.00 24.08.2001 24.08.2001 22.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800143 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001245 FAK 2001245 5250.00 CZK 5250.00 24.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800144 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001247 FAK 2001247 6199.50 CZK 6199.50 24.08.2001 24.08.2001 21.08.2001 28.08.2001 0.00 Přijaté faktury 015800145 IDS 60194260 01610579 FAK 1610579 580000.00 CZK 580000.00 03.09.2001 03.09.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800146 NOVOTA a.s. 25640046 2001343 FAK 2001343 6090.00 CZK 6090.00 20.08.2001 20.08.2001 30.08.2001 07.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800147 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001274 FAK 2001274 5900.00 CZK 5900.00 10.09.2001 10.09.2001 05.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800148 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001275 FAK 2001275 5900.00 CZK 5900.00 10.09.2001 10.09.2001 05.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800149 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001278 FAK 2001278 9114.00 CZK 9114.00 10.09.2001 10.09.2001 05.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800150 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001279 FAK 2001279 5700.00 CZK 5700.00 10.09.2001 10.09.2001 05.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800151 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001280 FAK 2001280 5700.00 CZK 5700.00 10.09.2001 10.09.2001 05.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800152 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001283 FAK 2001283 7585.85 CZK 7585.85 10.09.2001 10.09.2001 11.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800153 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001284 FAK 2001284 6025.00 CZK 6025.00 10.09.2001 10.09.2001 11.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800154 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001285 FAK 2001285 5250.00 CZK 5250.00 10.09.2001 10.09.2001 11.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800155 NOVOTA a.s. 25640046 2001352 FAK 2001352 3412.50 CZK 3412.50 10.09.2001 10.09.2001 06.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800156 NOVOTA a.s. 25640046 2001353 FAK 2001353 3543.80 CZK 3543.80 10.09.2001 10.09.2001 06.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800157 ASTRAteam s.r.o. 62583409 00056001 FAK 1000005601 26471.60 CZK 26471.60 10.09.2001 10.09.2001 06.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800158 Kolpron CZ 25653130 3501 FAK 3501 126000.00 CZK 126000.00 10.09.2001 10.09.2001 21.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800159 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201341879 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 10.09.2001 10.09.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800160 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201341879 FAK 3201341879 18305180.65 CZK 18305180.65 10.09.2001 10.09.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800161 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001246 FAK 2001246 1050.00 CZK 1050.00 17.09.2001 17.09.2001 21.08.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800162 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001244 FAK 2001244 5900.00 CZK 5900.00 17.09.2001 17.09.2001 21.08.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800164 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 03/2001 FAK 32001 84000.00 CZK 84000.00 25.09.2001 25.09.2001 12.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 015800165 ASTRAteam s.r.o. 62583409 fo-000586/01 FAK 1000005861 32852.20 CZK 32852.20 01.10.2001 01.10.2001 19.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800166 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001300 FAK 2001300 15979.55 CZK 15979.55 01.10.2001 01.10.2001 28.09.2001 02.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800167 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201342242 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800168 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201342242 FAK 3201342242 18360950.65 CZK 18360950.65 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800169 ASTRAteam s.r.o. 62583409 FO-000623/01 FAK 1000006231 16374.30 CZK 16374.30 08.10.2001 08.10.2001 09.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800170 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001321 FAK 2001321 10600.00 CZK 10600.00 08.10.2001 08.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800171 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001322 FAK 2001322 12878.40 CZK 12878.40 08.10.2001 08.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800172 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001323 FAK 2001323 1050.00 CZK 1050.00 08.10.2001 08.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800173 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001324 FAK 2001324 13015.12 CZK 13015.12 08.10.2001 08.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800174 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001325 FAK 2001325 11868.36 CZK 11868.36 08.10.2001 08.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800175 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001326 FAK 2001326 11911.83 CZK 11911.83 08.10.2001 08.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800176 NOVOTA a.s. 25640046 2001383 FAK 2001383 5381.30 CZK 5381.30 08.10.2001 08.10.2001 05.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800177 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 210009 FAK 210009 489632.00 CZK 489632.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800178 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 042001 FAK 42001 84000.00 CZK 84000.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800179 AK JUDR.Metzkerová 43009247 20054 FAK 20054 8715.00 CZK 8715.00 12.10.2001 12.10.2001 17.09.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800180 AK JUDR.Metzkerová 43009247 20060 FAK 20060 8715.00 CZK 8715.00 12.10.2001 12.10.2001 15.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800181 NOVOTA a.s. 25640046 2001404 FAK 2001404 2100.00 CZK 2100.00 12.10.2001 12.10.2001 15.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800182 NOVOTA a.s. 25640046 2001405 FAK 2001405 2756.30 CZK 2756.30 12.10.2001 12.10.2001 15.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800183 NOVOTA a.s. 25640046 2001406 FAK 2001406 2100.00 CZK 2100.00 12.10.2001 12.10.2001 15.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800184 NOVOTA a.s. 25640046 2001/417 FAK 2001417 2100.00 CZK 2100.00 18.10.2001 18.10.2001 19.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800185 NOVOTA a.s. 25640046 2001/416 FAK 2001416 2756.30 CZK 2756.30 18.10.2001 18.10.2001 19.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800186 NOVOTA a.s. 25640046 2001/415 FAK 2001415 7350.00 CZK 7350.00 18.10.2001 18.10.2001 19.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800187 NOVOTA a.s. 25640046 2001414 FAK 2001414 3412.50 CZK 3412.50 18.10.2001 18.10.2001 19.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800188 IDS 60194260 01610693 FAK 1610693 840000.00 CZK 840000.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800189 AMI communication, s.r.o 63077370 21fo0732 FAK 210732 400000.00 CZK 400000.00 22.10.2001 22.10.2001 29.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800190 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001362 FAK 2001362 8673.26 CZK 8673.26 26.10.2001 26.10.2001 26.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800191 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001363 FAK 2001363 7229.15 CZK 7229.15 26.10.2001 26.10.2001 26.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800192 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001364 FAK 2001364 46200.00 CZK 46200.00 26.10.2001 26.10.2001 26.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800193 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 2001368 FAK 2001368 39831.66 CZK 39831.66 26.10.2001 26.10.2001 30.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800194 NOVOTA a.s. 25640046 2001430 FAK 2001430 5775.00 CZK 5775.00 26.10.2001 26.10.2001 26.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800195 NOVOTA a.s. 25640046 2001/431 FAK 2001431 13291.30 CZK 13291.30 26.10.2001 26.10.2001 26.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800196 NOVOTA a.s. 25640046 2001432 FAK 2001432 5643.80 CZK 5643.80 26.10.2001 26.10.2001 26.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800197 Judr. Renata Scholzová 13158660 025102001 FAK 25102001 70000.00 CZK 70000.00 26.10.2001 26.10.2001 30.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800198 ASTRAteam s.r.o. 62583409 00065701 FAK 1000006571 19263.80 CZK 19263.80 26.10.2001 26.10.2001 25.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800199 ASTRAteam s.r.o. 62583409 00065001 FAK 1000006501 31781.00 CZK 31781.00 26.10.2001 26.10.2001 24.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 015800200 Prague Busoness Journal 64576868 01703670 FAK 1703670 35626.40 CZK 35626.40 31.10.2001 31.10.2001 24.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800201 AMI communication, s.r.o 63077370 21fo0733 FAK 210733 500000.00 CZK 500000.00 05.11.2001 05.11.2001 06.11.2001 06.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800202 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201342504 FAK 3201342504 22456500.65 CZK 22456500.65 15.11.2001 15.11.2001 15.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800203 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3201342504 FAK 64581 10800076.35 CZK 10800076.35 15.11.2001 15.11.2001 15.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800204 IDS 60194260 01610765 FAK 1610765 850000.00 CZK 850000.00 16.11.2001 16.11.2001 21.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800205 AK JUDR.Metzkerová 43009247 20064 FAK 20064 8715.00 CZK 8715.00 22.11.2001 22.11.2001 16.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800206 NOVOTA a.s. 25640046 2001456 FAK 2001456 2100.00 CZK 2100.00 22.11.2001 22.11.2001 08.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800207 NOVOTA a.s. 25640046 2001457 FAK 2001457 4200.00 CZK 4200.00 22.11.2001 22.11.2001 08.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800208 KOPREA s r.o. 45808830 2001388 FAK 2001388 63871.50 CZK 63871.50 22.11.2001 22.11.2001 05.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800209 KOPREA s r.o. 45808830 2001396 FAK 2001396 5250.00 CZK 5250.00 22.11.2001 22.11.2001 09.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800210 KOPREA s r.o. 45808830 2001404 FAK 2001404 8456.70 CZK 8456.70 22.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800211 KOPREA s r.o. 45808830 2001405 FAK 2001405 5250.00 CZK 5250.00 22.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800212 KOPREA s r.o. 45808830 2001406 FAK 2001406 12416.68 CZK 12416.68 22.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800213 KOPREA s r.o. 45808830 2001407 FAK 2001407 5975.00 CZK 5975.00 22.11.2001 22.11.2001 14.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800214 IDS 60194260 01610806 FAK 1610806 960000.00 CZK 960000.00 19.11.2001 19.11.2001 27.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800215 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 05/2001 FAK 52001 84000.00 CZK 84000.00 22.11.2001 22.11.2001 23.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800216 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 06/2001 FAK 62001 84000.00 CZK 84000.00 22.11.2001 22.11.2001 23.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800217 AMI communication, s.r.o 63077370 21FO0844 FAK 210844 400000.00 CZK 400000.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 015800218 A+R system s.r.o. 45792437 83/2001 FAK 832001 231605.33 CZK 231605.33 07.12.2001 07.12.2001 21.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800219 NOVOTA a.s. 25640046 2001307 FAK 2001307 2100.00 CZK 2100.00 06.12.2001 06.12.2001 05.08.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800220 NOVOTA a.s. 25640046 2001/524 FAK 2001524 9581.30 CZK 9581.30 06.12.2001 06.12.2001 15.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800221 NOVOTA a.s. 25640046 2001/525 FAK 2001525 17004.30 CZK 17004.30 06.12.2001 06.12.2001 15.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800222 NOVOTA a.s. 25640046 2001/529 FAK 2001529 2100.00 CZK 2100.00 06.12.2001 06.12.2001 16.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800223 KOPREA s r.o. 45808830 2001426 FAK 2001426 5880.00 CZK 5880.00 26.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800224 KOPREA s r.o. 45808830 2001429 FAK 2001429 15600.90 CZK 15600.90 26.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800225 KOPREA s r.o. 45808830 2001445 FAK 2001445 10459.95 CZK 10459.95 29.11.2001 29.11.2001 05.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800226 AK JUDR.Metzkerová 43009247 20071 FAK 20071 8715.00 CZK 8715.00 06.12.2001 06.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800227 AMI communication, s.r.o 63077370 21FO0910 FAK 210910 300000.00 CZK 300000.00 11.12.2001 11.12.2001 12.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800228 AMI communication, s.r.o 63077370 21FO0911 FAK 210911 200000.00 CZK 200000.00 11.12.2001 11.12.2001 27.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800229 AMI communication, s.r.o 63077370 21FO0912 FAK 210912 430000.00 CZK 430000.00 11.12.2001 11.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800230 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 210010 FAK 210010 867960.00 CZK 867960.00 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800231 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 210011 FAK 210011 850000.00 CZK 850000.00 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800232 IDS 60194260 01610900 FAK 1610900 4950000.00 CZK 4950000.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800233 IDS 60194260 01610901 FAK 1610901 13278000.00 CZK 13278000.00 13.12.2001 13.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800234 IDS 60194260 01610930 FAK 1610930 2770000.00 CZK 2770000.00 13.12.2001 13.12.2001 31.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800235 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 C-132/2001 FAK 1322001 270900.00 CZK 270900.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 015800236 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 C-133/2001 FAK 1332001 989100.00 CZK 989100.00 17.12.2001 17.12.2001 31.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016000002 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-24 FAK 24 3500.00 CZK 3500.00 15.01.2001 15.01.2001 15.01.2001 16.01.2001 0.00 Přijaté faktury 016000003 lAMEA HOLIDAYS s.r.o. 63676681 FO-000002/01 FAK 115 5100.00 CZK 5100.00 30.01.2001 30.01.2001 07.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 016000004 Agentura Bis 14920891 FK153100 FAK 1531 7200.00 CZK 7200.00 30.01.2001 30.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 016000005 160. PS VAMPOŠ 49278070 PF 1/2001 FAK 12001 2900.00 CZK 2900.00 30.01.2001 30.01.2001 05.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 016000006 Frýdová Stanislava 64900576 1/01 FAK 101 2300.00 CZK 2300.00 30.01.2001 30.01.2001 01.02.2001 31.01.2001 0.00 Přijaté faktury 016000007 DDM Praha 13 00638811 01/6003 FAK 16003 3600.00 CZK 3600.00 12.01.2001 12.01.2001 31.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000008 Mládež ČČK 67779948 12/01/M FAK 1201 2498.00 CZK 2498.00 24.01.2001 24.01.2001 02.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000009 Beta-Tour 48039624 21014 FAK 21014 8050.00 CZK 8050.00 25.01.2001 25.01.2001 02.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000010 ČEBUS,dopr. a cest.k.s.r. 46974067 2/01 FAK 201 8450.00 CZK 8450.00 30.01.2001 30.01.2001 06.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000011 ČEBUS,dopr. a cest.k.s.r. 46974067 1/01 FAK 101 8450.00 CZK 8450.00 30.01.2001 30.01.2001 06.02.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000012 Beta-Tour 48039624 Z21013 FAK 21013 7450.00 CZK 7450.00 06.02.2001 06.02.2001 07.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000013 Extrem Sport s.r.o. 25233793 23/2001 FAK 232001 4684.80 CZK 4684.80 06.02.2001 06.02.2001 07.02.2001 07.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000014 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 2001-02 FAK 200102 5500.00 CZK 5500.00 03.02.2001 03.02.2001 17.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000015 ČS. svaz iInterkrosu int. 00539741 1001 FAK 1001 2000.00 CZK 2000.00 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000016 DDM Praha 7 45242879 01/6 FAK 16 1800.00 CZK 1800.00 05.02.2001 05.02.2001 18.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000017 ZŠ Praha 3 63831406 2001007 FAK 2001007 13600.00 CZK 13600.00 31.01.2001 31.01.2001 14.02.2001 12.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000018 Turist oddíl mládeže TOM 69345576 01/2001 FAK 12001 1450.00 CZK 1450.00 08.02.2001 08.02.2001 20.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000019 Turist oddíl mládeže TOM 69345576 02/2001 FAK 22001 1450.00 CZK 1450.00 08.02.2001 08.02.2001 20.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000020 Dům dětí a mládeže 60869941 536/2406 FAK 5362406 1700.00 CZK 1700.00 01.02.2001 01.02.2001 15.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000021 Sokol Staré Město 00553905 022001 FAK 22001 3200.00 CZK 3200.00 06.02.2001 06.02.2001 16.02.2001 13.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000022 Agentura Bis 14920891 FK353100 FAK 3531 3970.00 CZK 3970.00 08.02.2001 08.02.2001 16.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000023 Česká tábornická unie 43774148 2/01 FAK 201 1700.00 CZK 1700.00 25.01.2001 25.01.2001 18.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000024 KOLT občan.sdružení 61380466 01-01-02 FAK 9059160209 2210.00 CZK 2210.00 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000025 KOLT občan.sdružení 61380466 01-01-02 FAK 8762050165 2210.00 CZK 2210.00 06.02.2001 06.02.2001 20.02.2001 16.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000026 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 02-01-01 FAK 8904190064 1400.00 CZK 1400.00 09.02.2001 09.02.2001 23.02.2001 22.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000027 Dům dětí a mládeže P.8 49625055 4/2001 FAK 42001 2500.00 CZK 2500.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016000028 C.K.CEKARE 15288242 01/100 FAK 1100 8900.00 CZK 8900.00 02.03.2001 02.03.2001 09.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016000029 CK Cha - Cha V. Chalupová 41175981 0044 FAK 44 8680.00 CZK 8680.00 07.03.2001 07.03.2001 15.03.2001 08.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016000030 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 2001-04 FAK 200104 3250.00 CZK 3250.00 08.03.2001 08.03.2001 14.03.2001 12.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016000031 Ústav fyz.chemie AV ČR 61388955 0001/2001 FAK 12001 7000.00 CZK 7000.00 12.03.2001 12.03.2001 17.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016000032 AUTOCAMP OASA 45027293 0101 FAK 101 1260.00 CZK 1260.00 14.03.2001 14.03.2001 15.03.2001 15.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016000033 SK Slavia Praha 49629191 10AB/2001 FAK 8753240496 2000.00 CZK 2000.00 22.03.2001 22.03.2001 12.04.2001 23.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016000034 DUŽINA Vlčata 70829730 1 FAK 1 1800.00 CZK 1800.00 28.03.2001 28.03.2001 20.05.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000035 Mareš Sport Pha s.r.o 64941337 403/0054 FAK 4030054 3700.00 CZK 3700.00 15.03.2001 15.03.2001 10.04.2001 02.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000036 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 2001-05 FAK 200105 5000.00 CZK 5000.00 02.04.2001 02.04.2001 16.04.2001 06.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000037 Lyer -BorTour 44428057 21015 FAK 21015 6600.00 CZK 6600.00 04.04.2001 04.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000038 Balnex a.s. 00138258 0112001 FAK 112001 13440.00 CZK 13440.00 09.04.2001 09.04.2001 07.05.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000039 Tábory-rekreace Údolí mlo 16930410 296/0401 FAK 10400015 7640.00 CZK 7640.00 05.04.2001 05.04.2001 20.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000040 CID 40612627 11042001 FAK 11042001 10120.00 CZK 10120.00 19.04.2001 19.04.2001 23.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000041 Lesní akademie T.B. 69452652 003 FAK 9251100056 2500.00 CZK 2500.00 10.04.2001 10.04.2001 20.04.2001 24.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000042 Sokol.župa Budečská 48707171 005/2001 FAK 52001 3200.00 CZK 3200.00 25.04.2001 25.04.2001 18.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000043 Skandera Přemysl 13803077 01/22/2 FAK 2029 3185.00 CZK 3185.00 15.04.2001 15.04.2001 02.05.2001 26.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000044 Globtour Praha s.r.o. 45270325 2200100021 FAK 47788 6000.00 CZK 6000.00 25.04.2001 25.04.2001 04.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016000045 DUHA Střelka 65993080 6 FAK 6 2550.00 CZK 2550.00 24.04.2001 24.04.2001 02.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000046 ENKO - cestovní kancelář 49385461 116 FAK 116 7740.00 CZK 7740.00 24.04.2001 24.04.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000047 CK Růžový panter s.r.o. 60198699 23/01 FAK 2301 1650.00 CZK 1650.00 27.04.2001 27.04.2001 09.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000048 Česká pohoda 25612565 01100043 FAK 1100043 2600.00 CZK 2600.00 04.05.2001 04.05.2001 11.05.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000049 C.K.Agentura ESO s.r.o. 64576841 1133/01 FAK 113301 3895.00 CZK 3895.00 19.04.2001 19.04.2001 15.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000050 ENKO - cestovní kancelář 49385461 119 FAK 119 3870.00 CZK 3870.00 24.04.2001 24.04.2001 17.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000051 Ivan BAUER 65928024 200108 FAK 200108 3950.00 CZK 3950.00 10.05.2001 10.05.2001 17.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000052 ing. Topinka 18891012 210800138 FAK 15820901 6396.00 CZK 6396.00 04.05.2001 04.05.2001 18.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000053 Česká televize 00027383 4052100070 FAK 4052100070 3500.00 CZK 3500.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000054 SDM Albatros 62931776 11 FAK 11 2600.00 CZK 2600.00 01.05.2001 01.05.2001 30.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000055 SDM Albatros 62931776 12 FAK 12 5200.00 CZK 5200.00 01.05.2001 01.05.2001 30.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000056 TJ ABC Braník 00198773 28/2001 FAK 282001 2400.00 CZK 2400.00 09.05.2001 09.05.2001 30.06.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000057 SM GRÁL, spol. s.r.o. 26148676 210100041 FAK 210100041 4200.00 CZK 4200.00 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000058 SM GRÁL, spol. s.r.o. 26148676 210100040 FAK 210100040 4200.00 CZK 4200.00 03.05.2001 03.05.2001 17.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000059 Studio volného času 47514671 FAV003/01 FAK 20010195 2400.00 CZK 2400.00 09.05.2001 09.05.2001 23.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000060 ing. Topinka 18891012 210800147 FAK 17220901 3198.00 CZK 3198.00 10.05.2001 10.05.2001 24.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000061 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 2001-08 FAK 200108 5000.00 CZK 5000.00 05.05.2001 05.05.2001 19.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000062 Stránský Jiří 13126270 018/LDT FAK 18 4250.00 CZK 4250.00 15.05.2001 15.05.2001 18.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000063 EVROŠKOL Zemanová Alena 63091909 40512108 FAK 40512108 4860.00 CZK 4860.00 05.05.2001 05.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000064 Sekretar.mládeže 180.PS 69057176 068 FAK 68 7400.00 CZK 7400.00 02.05.2001 02.05.2001 23.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000065 241.PS LEDŇÁČEK 00506133 500101 FAK 500101 3000.00 CZK 3000.00 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000066 Klub alergiků a astmatiků 14889340 VF01002 FAK 1002 6500.00 CZK 6500.00 10.05.2001 10.05.2001 12.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000067 SOŠ Blatná 60650486 1031101 FAK 1031101 2198.00 CZK 2198.00 14.05.2001 14.05.2001 31.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000068 31.skautské středisko 16193148 15351 FAK 15351 3500.00 CZK 3500.00 21.05.2001 21.05.2001 11.06.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000069 Vladimír Šťastna 65456769 1701011 FAK 1701011 3400.00 CZK 3400.00 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000070 Kondor 00674648 423 FAK 423 3000.00 CZK 3000.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000071 Skandera Přemysl 13803077 01/21/4 FAK 1004 3185.00 CZK 3185.00 09.05.2001 09.05.2001 28.05.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000072 DDM W. Churchilla 00829986 51/01 FAK 17 2890.00 CZK 2890.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000073 Daniela Travel, s.r.o. 63667771 1388/2001 FAK 13882001 10500.00 CZK 10500.00 21.05.2001 21.05.2001 10.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000074 JUNÁK, 73 oddíl 47005670 01/2001 FAK 9157260156 1960.00 CZK 1960.00 16.05.2001 16.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000075 121.PS BOR 45248966 104 FAK 104 2500.00 CZK 2500.00 25.05.2001 25.05.2001 15.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000076 Voj.zdrav.pojištovna 47114975 35 FAK 35 7980.00 CZK 7980.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000077 DP- Autobusy Praha o.z. 0062939343 21010 FAK 21010 4200.00 CZK 4200.00 18.05.2001 18.05.2001 18.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000078 Česká tábornická unie 68406479 900221/0118 FAK 9002210118 3000.00 CZK 3000.00 17.05.2001 17.05.2001 31.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000079 LÉTO 2001Ing. Milan Egert 72800437 010003 FAK 10003 3330.00 CZK 3330.00 21.05.2001 21.05.2001 08.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016000080 ČSTV Plav. stad. Podolí 00469548 75017501100267 FAK 7501100267 38640.00 CZK 38640.00 23.05.2001 23.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000081 AM COMPACT 10161708 22 FAK 22 5400.00 CZK 5400.00 25.05.2001 25.05.2001 06.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000082 ELTODO , a.s. 64949982 1201341314 FAK 1201341314 40000.00 CZK 40000.00 24.05.2001 24.05.2001 07.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000083 Sbor dobr.hasičů Klučov 46382259 2/2001 FAK 22001 5200.00 CZK 5200.00 23.05.2001 23.05.2001 23.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000084 SM GRÁL, spol. s.r.o. 26148676 210100050 FAK 210100050 3400.00 CZK 3400.00 29.05.2001 29.05.2001 31.05.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000085 C.K.Agentura ESO s.r.o. 64576841 1160/01 FAK 116001 7890.00 CZK 7890.00 29.05.2001 29.05.2001 02.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000086 Vězeňská služba ČR-vazebn 00212423 72/2001 FAK 722001 2600.00 CZK 2600.00 18.05.2001 18.05.2001 01.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000087 SM GRÁL, spol. s.r.o. 26148676 210100042 FAK 210100042 5900.00 CZK 5900.00 25.05.2001 25.05.2001 31.05.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000088 Slavoj Praha 48029424 2001032 FAK 2001032 8820.00 CZK 8820.00 24.05.2001 24.05.2001 31.05.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000089 LET BALL s.r.o. 25627066 611014 FAK 611014 54348.00 CZK 54348.00 24.05.2001 24.05.2001 30.05.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000090 Ústřední správa YMCA, s.r.o. 60472529 31010166 FAK 31010166 27500.00 CZK 27500.00 25.05.2001 25.05.2001 08.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000091 Ústřední správa YMCA, s.r.o. 60472529 31010167 FAK 31010167 29000.00 CZK 29000.00 30.05.2001 30.05.2001 08.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000092 Korunový spolek 67982077 21008 FAK 21008 2500.00 CZK 2500.00 30.05.2001 30.05.2001 05.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000093 Sportcentrum N.Butovice 60197871 01/02/15 FAK 10215 18200.00 CZK 18200.00 29.05.2001 29.05.2001 08.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000094 Sportcentrum N.Butovice 60197871 01/02/16 FAK 10216 59225.00 CZK 59225.00 29.05.2001 29.05.2001 08.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000095 ing. Daniel Dvořák 47587521 01/1/9 FAK 119 2900.00 CZK 2900.00 28.05.2001 28.05.2001 11.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000096 Sdruž.pěv.sboru Radost 43001203 210100001 FAK 24052001 3200.00 CZK 3200.00 29.05.2001 29.05.2001 07.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000097 JUNÁK, svaz skautů 60460628 476 FAK 476 2500.00 CZK 2500.00 04.06.2001 04.06.2001 16.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000098 DDM Praha 7 45242879 01/47 FAK 147 2400.00 CZK 2400.00 01.06.2001 01.06.2001 14.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000099 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 239/01 FAK 92215 2800.00 CZK 2800.00 04.06.2001 04.06.2001 05.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000100 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 238/01 FAK 1103 2800.00 CZK 2800.00 04.06.2001 04.06.2001 05.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000101 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 237/01 FAK 92210 2800.00 CZK 2800.00 04.06.2001 04.06.2001 05.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000102 VZS ČČK - MS 280 65996739 8/2001/JK FAK 82001 8000.00 CZK 8000.00 04.06.2001 04.06.2001 08.06.2001 06.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000103 Studio SUN - Dr. Milerová 10160981 7/01 FAK 701 4270.00 CZK 4270.00 24.05.2001 24.05.2001 24.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000104 ZŠ V Remízku 69781915 9/1 FAK 901 4180.00 CZK 4180.00 05.06.2001 05.06.2001 15.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000105 Sportcentrum N.Butovice 60197871 01/01/21 FAK 10121 21100.00 CZK 21100.00 05.06.2001 05.06.2001 13.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000106 121.PS BOR 45248966 110 FAK 110 2500.00 CZK 2500.00 04.05.2001 04.05.2001 15.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000107 Český JUNÁK 61389803 2/2001 FAK 22001 3150.00 CZK 3150.00 06.06.2001 06.06.2001 31.05.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000108 TJ SOKOL Praha - Libeň 00536628 122/01 FAK 12201 2400.00 CZK 2400.00 06.06.2001 06.06.2001 13.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000109 SM GRÁL, spol. s.r.o. 26148676 210100074 FAK 210100074 3400.00 CZK 3400.00 06.06.2001 06.06.2001 14.06.2001 11.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000110 237. PS PRAK 00505595 20019 FAK 20019 3600.00 CZK 3600.00 05.06.2001 05.06.2001 15.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000111 Junák.svaz skautů 34.stř. 60446943 34-066-4-85/01 FAK 3406648501 2500.00 CZK 2500.00 08.06.2001 08.06.2001 22.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000112 Staša Matějovská 66445191 1/01 FAK 101 4500.00 CZK 4500.00 12.06.2001 12.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000113 Klub potápěčů Aqis 04524780 5901 FAK 8652040166 6700.00 CZK 6700.00 12.06.2001 12.06.2001 22.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000114 Jágr Team, s.r.o. 64943321 12 FAK 12 6500.00 CZK 6500.00 12.06.2001 12.06.2001 28.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000115 87.PS JAVOR 00499188 2001000035 FAK 2001000035 2900.00 CZK 2900.00 12.06.2001 12.06.2001 21.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000116 Rada rodičů při ZŠ Mohylo 25725386 78/2001 FAK 782001 3350.00 CZK 3350.00 13.06.2001 13.06.2001 20.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000117 CZ Hannah s.r.o. 63076225 2109 FAK 2109 3538.00 CZK 3538.00 13.06.2001 13.06.2001 25.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000118 Dům dětí a mládeže 70910006 514015 FAK 514015 2900.00 CZK 2900.00 14.06.2001 14.06.2001 24.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000119 DDM hl. m. Prahy 00064289 180/100/01 FAK 18010001 2300.00 CZK 2300.00 14.06.2001 14.06.2001 25.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000120 Asociac. turist.odd.mládeže TOM Táborník 44223846 0101 FAK 101 2100.00 CZK 2100.00 14.06.2001 14.06.2001 17.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000121 Junák-svaz skautů a skaut 61882241 0101 FAK 101 6100.00 CZK 6100.00 14.06.2001 14.06.2001 18.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000122 T. O. Horizont 66002672 4/01 FAK 401 2100.00 CZK 2100.00 14.06.2001 14.06.2001 20.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000123 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2001-10 FAK 200110 3250.00 CZK 3250.00 18.06.2001 18.06.2001 22.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000124 Pionýr, Pionýrská skupin 69056030 92060210398/2001 FAK 115 2700.00 CZK 2700.00 18.06.2001 18.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000125 KOLT občan.sdružení 61380466 01-01-02 FAK 8762050165 3240.00 CZK 3240.00 15.06.2001 15.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000126 KOLT občan.sdružení 61380466 01-01-02 FAK 9059160209 3240.00 CZK 3240.00 15.06.2001 15.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000127 STTO 45768374 02/01 FAK 201 6400.00 CZK 6400.00 19.06.2001 19.06.2001 26.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000128 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 3/2001 FAK 32001 2700.00 CZK 2700.00 19.06.2001 19.06.2001 22.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000129 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 3/2001 FAK 32001 2200.00 CZK 2200.00 19.06.2001 19.06.2001 22.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000130 Petr Janoušek,Penzion VEL 47805102 01000034 FAK 1000034 3900.00 CZK 3900.00 15.06.2001 15.06.2001 18.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000131 Petr Janoušek,Penzion VEL 47805102 01000035 FAK 1000035 3900.00 CZK 3900.00 15.06.2001 15.06.2001 18.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000132 Taneční škola 12606740 1301 FAK 1301 2550.00 CZK 2550.00 18.06.2001 18.06.2001 25.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000133 REHA SANATORIUM 46659544 21079 FAK 21079 8505.00 CZK 8505.00 15.06.2001 15.06.2001 03.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000134 DDM hl. m. Prahy 00064289 00179/100/01 FAK 17910001 2700.00 CZK 2700.00 18.06.2001 18.06.2001 25.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000135 Krtička František 44442807 018/2001 FAK 182001 3000.00 CZK 3000.00 11.06.2001 11.06.2001 22.06.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000136 Josef Farmačka -Volejbal. 15075737 01/2001 FAK 1003 2850.00 CZK 2850.00 21.06.2001 21.06.2001 28.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000137 Mgr. Michal Nepovím 68419970 1490000101 FAK 1490000101 7200.00 CZK 7200.00 15.06.2001 15.06.2001 27.06.2001 25.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000138 ZŠ Mikulova 61388459 2001 FAK 2001 2300.00 CZK 2300.00 15.06.2001 15.06.2001 25.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000139 TK Dravci - ČTU 66001749 2001/1 FAK 20011 2600.00 CZK 2600.00 06.06.2001 06.06.2001 26.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000140 Jan Matuška 48671681 18 FAK 18 12600.00 CZK 12600.00 19.06.2001 19.06.2001 26.06.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000141 Sokol Staré Město 00553905 072001 FAK 72001 2500.00 CZK 2500.00 18.06.2001 18.06.2001 30.06.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000142 ADVENTURA PENGUIN 11209747 4 CK FAK 4 11150.00 CZK 11150.00 27.06.2001 27.06.2001 08.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016000143 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 16-06/01 FAK 8904190064 2500.00 CZK 2500.00 16.06.2001 16.06.2001 30.06.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000144 Jan Matuška 48671681 17 FAK 17 3150.00 CZK 3150.00 16.06.2001 16.06.2001 02.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000145 DDM hl. m. Prahy 00064289 00198/100/01 FAK 19810001 2400.00 CZK 2400.00 22.06.2001 22.06.2001 02.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000146 SK Smíchov 00538175 5/01 FAK 501 2700.00 CZK 2700.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000147 Kozlík Š.f.MAR-KOZ 13815911 0015501 FAK 15501 15750.00 CZK 15750.00 03.07.2001 03.07.2001 13.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000148 ZŠ Mikulova 61388459 132001 FAK 132001 2650.00 CZK 2650.00 03.07.2001 03.07.2001 08.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000149 DDM Praha 7 45242879 01/60 FAK 160 4500.00 CZK 4500.00 03.07.2001 03.07.2001 09.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000150 BC Sparta Praha 41189043 8901080034 FAK 8901080034 3200.00 CZK 3200.00 03.07.2001 03.07.2001 09.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000151 Manager Tours sro 25679996 488/2001 FAK 1500033 10000.00 CZK 10000.00 04.07.2001 04.07.2001 17.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000153 Jiří Bozděch 60474815 43/01 FAK 8755160227 3950.00 CZK 3950.00 03.07.2001 03.07.2001 10.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000154 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2001-12 FAK 200112 4750.00 CZK 4750.00 04.07.2001 04.07.2001 18.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000155 Lázně Luhačovice, a.s. 46347828 907911 FAK 907911 13272.00 CZK 13272.00 09.07.2001 09.07.2001 15.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000156 Lázně Libverda a.s. 44569505 481/00011 FAK 48100011 9450.00 CZK 9450.00 10.07.2001 10.07.2001 17.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000157 JAMET Ing.J.Janda 12575569 0146 FAK 146 7686.00 CZK 7686.00 12.07.2001 12.07.2001 17.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000158 CID 40612627 110701 FAK 110701 3661.00 CZK 3661.00 13.07.2001 13.07.2001 24.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000159 SK GYMSport Praha 70103879 1/7/2001 FAK 172001 2500.00 CZK 2500.00 13.07.2001 13.07.2001 31.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000160 Dům dětí a mládeže 60869941 1123 FAK 1123 1700.00 CZK 1700.00 17.07.2001 17.07.2001 30.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000161 DDM hl. m. Prahy 00064289 00211/100/01 FAK 21110001 2300.00 CZK 2300.00 18.07.2001 18.07.2001 31.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000162 CK E.Růžičková 43769403 44 FAK 44 2500.00 CZK 2500.00 18.07.2001 18.07.2001 27.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000163 Tělocvičná jednota, občanské sdružení 00537799 4051986 FAK 4051986 2200.00 CZK 2200.00 24.07.2001 24.07.2001 10.08.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016000164 Klub čes. turistů Turnov 15045561 20113 FAK 20113 1450.00 CZK 1450.00 30.07.2001 30.07.2001 03.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016000165 160. PS VAMPOŠ 49278070 pf2/2001 FAK 22001 5100.00 CZK 5100.00 31.07.2001 31.07.2001 09.08.2001 02.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016000166 Dět.pěv.sbor Jiskřička 68407874 8559140040 FAK 8559140040 1520.00 CZK 1520.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 07.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016000167 Yveta Zahrádková SHR 10313907 10/2001 FAK 102001 10290.00 CZK 10290.00 02.08.2001 02.08.2001 10.08.2001 08.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016000169 Lázně Františkovy Lázně 45358991 2001181011 FAK 2001181011 22680.00 CZK 22680.00 09.08.2001 09.08.2001 17.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016000170 Casting studio CINE-JESSY, sro 25061119 2001/00/171 FAK 200100171 4650.00 CZK 4650.00 14.08.2001 14.08.2001 31.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016000171 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2001-14 FAK 200114 4000.00 CZK 4000.00 23.08.2001 23.08.2001 31.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016000172 TJ Sokol Horní Počernice 00538647 030120 FAK 8904190064 1500.00 CZK 1500.00 24.08.2001 24.08.2001 30.08.2001 29.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016000173 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2001-16 FAK 200116 3250.00 CZK 3250.00 10.09.2001 10.09.2001 15.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016000174 SK Aktis Praha 70838984 2001-03 FAK 10102 1800.00 CZK 1800.00 08.10.2001 08.10.2001 25.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016000176 DDM hl. m. Prahy 00064289 00269/100/01 FAK 26910001 1100.00 CZK 1100.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016000177 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2001-18 FAK 200118 2250.00 CZK 2250.00 14.10.2001 14.10.2001 28.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016000178 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 2001-20 FAK 200120 5500.00 CZK 5500.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016000179 Hudební divadlo v Karlíně 00064335 137/2001 FAK 1372001 498000.00 CZK 498000.00 28.11.2001 28.11.2001 14.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016000180 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2001-21 FAK 200121 5000.00 CZK 5000.00 07.12.2001 07.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016000181 ZŠ K Lučinám 63831350 122001 FAK 122001 3200.00 CZK 3200.00 02.12.2001 02.12.2001 18.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016200001 SPRINT TRADING s.r.o. 25361040 2100000333 FAK 2100000333 621450.00 CZK 621450.00 29.10.2001 29.10.2001 02.11.2001 31.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016200002 SARA GROUP 40767311 114518 FAK 114518 22300.00 CZK 22300.00 29.10.2001 29.10.2001 02.11.2001 31.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016200003 KATEVO INVEST s.r.o. 60467240 19701 FAZ 19701 140000.00 CZK 140000.00 01.11.2001 01.11.2001 10.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016200004 TNT Express Worlwide spol 15888959 00201110 FAK 201110 3380.00 CZK 3380.00 01.11.2001 01.11.2001 06.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016200006 SPEED PRESS Plus a.s. 25766647 210106780 FAK 210106780 175257.55 CZK 175257.55 13.11.2001 13.11.2001 20.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016200007 TNT Express Worlwide spol 15888959 00199393 FAK 199393 2440.00 CZK 2440.00 14.11.2001 14.11.2001 16.11.2001 15.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016200008 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51007255 FAK 51007255 924.00 CZK 924.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016200009 TNT Express Worlwide spol 15888959 201110 FAK 201110 3380.00 CZK 3380.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016200010 Prague Sightseeing Tours 25105116 210010705 FAK 210010705 4480.00 CZK 4480.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016200011 KATEVO INVEST s.r.o. 60467240 23301 VYD 23301 283302.50 CZK 283302.50 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016200012 TNT Express Worlwide spol 15888959 00203896 FAK 203896 5760.00 CZK 5760.00 03.12.2001 03.12.2001 12.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016200013 GALLUP, s.r.o. 25657992 15/2001 FAK 152001 18300.00 CZK 18300.00 28.11.2001 28.11.2001 03.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016200014 SARA GROUP 40767311 115128 FAK 115128 23180.00 CZK 23180.00 06.12.2001 06.12.2001 12.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016200015 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 011172 FAK 11172 6646.50 CZK 6646.50 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016200016 Mgr.Jaroslav Chýle 00002602 20011210/01 FAK 2001121001 115625.00 CZK 115625.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016200017 Mgr.Jaroslav Chýle 00002602 20011214/01 FAK 2001121401 115625.00 CZK 115625.00 14.12.2001 14.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016200018 Kříž a Bělina 66205956 1-1779/2001 FAK 100177901 71137.50 CZK 71137.50 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300001 Mihaliček Jan 63646404 20101 FAK 20101 20349.00 CZK 20349.00 07.01.2001 07.01.2001 17.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 016300002 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2102200028 FAK 2102200028 87840.00 CZK 87840.00 03.01.2001 03.01.2001 17.01.2001 11.01.2001 0.00 Přijaté faktury 016300003 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001001 FAK 2001001 110880.00 CZK 110880.00 22.01.2001 22.01.2001 23.01.2001 24.01.2001 0.00 Přijaté faktury 016300004 Mihaliček Jan 63646404 100201 FAK 100201 8901.90 CZK 8901.90 02.03.2001 02.03.2001 05.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016300005 Mihaliček Jan 63646404 90201 FAK 90201 14532.00 CZK 14532.00 02.03.2001 02.03.2001 05.03.2001 05.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016300006 Mihaliček Jan 63646404 150301 FAK 150301 17766.00 CZK 17766.00 02.04.2001 02.04.2001 06.04.2001 03.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016300007 Mihaliček Jan 63646404 160401 FAK 160401 24011.40 CZK 24011.40 10.04.2001 10.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016300008 Mihaliček Jan 63646404 170401 FAK 170401 5250.00 CZK 5250.00 10.04.2001 10.04.2001 20.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016300009 Kříž a Bělina 66205956 1-413/2001 FAK 100041301 54600.00 CZK 54600.00 11.04.2001 11.04.2001 19.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016300010 Mihaliček Jan 63646404 220501 FAK 220501 18238.50 CZK 18238.50 09.05.2001 09.05.2001 13.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016300011 ERBO-Roman Brunclík 18580343 2001005 FAK 2001005 129686.00 CZK 129686.00 14.05.2001 14.05.2001 15.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016300012 Ing. Karel Šanda 66439264 01001 FAK 1001 2700.00 CZK 2700.00 21.05.2001 21.05.2001 22.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016300013 AVE ars,a.s. 00541010 FO-000015/01 FAK 1720000151 393606.20 CZK 393606.20 21.05.2001 21.05.2001 22.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016300014 Agentura T.T.V., s.r.o. 45803838 FO-000174/01 FAK 1720001741 273000.00 CZK 273000.00 21.05.2001 21.05.2001 22.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016300015 MEDEA, a.s. 25130013 21100612 FAK 21100612 485118.40 CZK 485118.40 28.05.2001 28.05.2001 04.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016300016 Mihaliček Jan 63646404 330501 FAK 330501 28348.95 CZK 28348.95 29.05.2001 29.05.2001 09.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016300017 Mihaliček Jan 63646404 340501 FAK 340501 20250.30 CZK 20250.30 29.05.2001 29.05.2001 09.06.2001 04.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016300018 CERTOS 62906038 59 FAK 5901 82425.00 CZK 82425.00 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016300019 CERTOS 62906038 58 FAK 5801 81375.00 CZK 81375.00 29.05.2001 29.05.2001 19.06.2001 07.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016300020 Mihaliček Jan 63646404 410601 FAK 410601 21987.00 CZK 21987.00 15.06.2001 15.06.2001 25.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016300021 EUROPRINT, s.r.o. 25627431 2100395 FAK 2100395 5937.00 CZK 5937.00 12.07.2001 12.07.2001 16.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300022 EUROPRINT, s.r.o. 25627431 2100369 FAK 2100369 28471.00 CZK 28471.00 12.07.2001 12.07.2001 16.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300023 KONCEPT PRAHA s.r.o. 61854611 139 FAK 139 95428.40 CZK 95428.40 12.07.2001 12.07.2001 16.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300024 Mihaliček Jan 63646404 510701 FAK 510701 2856.00 CZK 2856.00 03.07.2001 03.07.2001 13.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300025 Mihaliček Jan 63646404 540701 FAK 540701 37037.70 CZK 37037.70 03.07.2001 03.07.2001 13.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300026 MAFRA a.s. 45313351 21072620 FAK 21072620 131825.90 CZK 131825.90 12.07.2001 12.07.2001 16.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300027 TOWN 25728181 04/01 FAK 401 196350.00 CZK 196350.00 12.07.2001 12.07.2001 16.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300028 MAFRA a.s. 45313351 21073112 FAK 21073112 131825.90 CZK 131825.90 17.07.2001 17.07.2001 12.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300029 Tereza, sdruž. pro ekologickou výchovu 64933873 01/11/0797 FAK 1110797 3000.00 CZK 3000.00 10.07.2001 10.07.2001 30.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016300030 AVE ars,a.s. 00541010 FO-000047/01 FAK 1720000471 104527.50 CZK 104527.50 30.07.2001 30.07.2001 01.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016300031 EUROPRINT, s.r.o. 25627431 2100425 FAK 2100425 5937.00 CZK 5937.00 30.07.2001 30.07.2001 01.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016300032 ERBO-Roman Brunclík 18580343 2001007 FAK 2001007 35700.00 CZK 35700.00 30.07.2001 30.07.2001 01.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016300033 Mihaliček Jan 63646404 630801 FAK 630801 16053.45 CZK 16053.45 17.08.2001 17.08.2001 27.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016300034 EUROPRINT, s.r.o. 25627431 2100499 FAK 2100499 8486.00 CZK 8486.00 16.08.2001 16.08.2001 23.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016300035 Mihaliček Jan 63646404 650901 FAK 650901 25432.05 CZK 25432.05 05.09.2001 05.09.2001 15.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016300036 FOTO-Jan Třeštík 530720029 2001/43 FAK 200143 2625.00 CZK 2625.00 13.09.2001 13.09.2001 14.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016300037 FOTO-Jan Třeštík 530720029 2001/42 FAK 200142 2100.00 CZK 2100.00 13.09.2001 13.09.2001 14.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016300038 CERTOS 62906038 98 FAK 9801 6300.00 CZK 6300.00 07.09.2001 07.09.2001 28.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016300039 LEPOR-reklamní studio 41428293 2001325 FAK 2001325 8712.00 CZK 8712.00 03.10.2001 03.10.2001 08.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300040 Mihaliček Jan 63646404 720901 FAK 720901 11967.90 CZK 11967.90 03.10.2001 03.10.2001 05.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300041 Tiskárna-Pavael Flodr 16991338 085/001 FAK 85001 3832.50 CZK 3832.50 03.10.2001 03.10.2001 04.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300042 Dopravní podnik 00005886 2131005849 FAK 2131005849 8400.00 CZK 8400.00 01.01.2001 01.01.2001 18.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300043 AVZO tech.sportů a činnos 24500262 518802 FAK 518802 1700.00 CZK 1700.00 08.10.2001 08.10.2001 09.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300044 SABE SPORT,spol. s.r.o. 61056880 20011210806 FAK 20011210806 6559.40 CZK 6559.40 08.10.2001 08.10.2001 09.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300045 MAJA, P.Majer 16910893 20010443 FAK 20010443 64500.00 CZK 64500.00 10.10.2001 10.10.2001 13.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300046 Mihaliček Jan 63646404 821001 FAK 821001 26935.65 CZK 26935.65 10.10.2001 10.10.2001 13.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300047 WOW, s.r.o. 48024287 FW-003283/01 FAK 1390032831 7410.28 CZK 7410.28 15.10.2001 15.10.2001 17.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300048 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 68/2001 FAK 682001 549000.00 CZK 549000.00 15.10.2001 15.10.2001 20.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300049 FOTO-Jan Třeštík 530720029 2001/62 FAK 200162 6000.00 CZK 6000.00 17.10.2001 17.10.2001 27.10.2001 25.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016300050 WOW, s.r.o. 48024287 FW-003638/01 FAK 1390036381 3097.36 CZK 3097.36 24.10.2001 24.10.2001 03.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300051 SABE SPORT,spol. s.r.o. 61056880 2001130114 FAK 2001130114 6588.00 CZK 6588.00 18.10.2001 18.10.2001 01.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300052 Reproprint Studio a.s. 26136619 01/160 FAK 1160 1575.00 CZK 1575.00 12.10.2001 12.10.2001 26.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300053 WOW, s.r.o. 48024287 FW-003639/01 FAK 1390036391 6629.70 CZK 6629.70 24.10.2001 24.10.2001 03.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300054 Mihaliček Jan 63646404 1051001 FAK 1051001 75701.85 CZK 75701.85 01.11.2001 01.11.2001 10.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300055 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 74/2001 FAK 742001 162900.00 CZK 162900.00 01.11.2001 01.11.2001 10.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300056 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 75/2001 FAK 752001 87596.00 CZK 87596.00 01.11.2001 01.11.2001 10.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300057 EUROPRINT, s.r.o. 25627431 2100723 FAK 2100723 1952.00 CZK 1952.00 05.11.2001 05.11.2001 12.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300058 Logik 25748483 LP 11 11/01/1 FAK 1111011 77299.20 CZK 77299.20 02.11.2001 02.11.2001 16.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300059 EURONEWS, a.s. 25690272 001 0611 FAK 10611 47580.00 CZK 47580.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300060 Kariéra s.r.o. 62583531 210605 FAK 210605 15811.20 CZK 15811.20 01.11.2001 01.11.2001 12.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300061 METRO ČR 25090593 11071/01 FAK 1107101 12200.00 CZK 12200.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300062 MONA spol. s r.o. 45278776 1330291 FAK 1330291 12810.00 CZK 12810.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300063 Kříž a Bělina 66205956 1-1513/2001 FAK 100151301 15750.00 CZK 15750.00 05.11.2001 05.11.2001 19.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300064 Oldřich Mazůrek 47092076 013/MA/01 FAK 1301 9400.00 CZK 9400.00 19.11.2001 19.11.2001 23.11.2001 26.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300065 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2001723 FAZ 2001723 200000.00 CZK 200000.00 22.11.2001 22.11.2001 02.12.2001 28.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300066 Logik 25748483 237/01 FAK 23701 17080.00 CZK 17080.00 23.11.2001 23.11.2001 07.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300067 Česká tisková kancelář 47115068 56/2001/5641168 FAK 5641168 2000.00 CZK 2000.00 22.11.2001 22.11.2001 03.12.2001 30.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016300068 Logik 25748483 236/01 FAK 23601 1474025.00 CZK 1474025.00 23.11.2001 23.11.2001 07.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300069 BOBED service 13830341 01000227 FAK 1000227 3360.00 CZK 3360.00 28.11.2001 28.11.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300070 METRO ČR 25090593 12242/01 FAK 1224201 9760.00 CZK 9760.00 30.11.2001 30.11.2001 14.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300071 Mihaliček Jan 63646404 1191201 FAK 1191201 39045.30 CZK 39045.30 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300072 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-001463/01 FAK 1000014631 227270.20 CZK 227270.20 29.11.2001 29.11.2001 13.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300073 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-001464/01 FAK 1000014641 53314.00 CZK 53314.00 29.11.2001 29.11.2001 13.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300074 Karel Cudlin 6006280247 58/2001 FAK 582001 57750.00 CZK 57750.00 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300075 Městská knihovna Praha 00064467 2001010070 FAK 2001010070 2340.00 CZK 2340.00 05.12.2001 05.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300076 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 86/2001 FAK 862001 268380.00 CZK 268380.00 13.12.2001 13.12.2001 13.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300077 Oldřich Mazůrek 47092076 016/MA/01 FAK 1601 27850.00 CZK 27850.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300078 Oldřich Mazůrek 47092076 015/MA/01 FAK 1501 9250.00 CZK 9250.00 12.12.2001 12.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300079 Česká tisková kancelář 47115068 56/2001/5641222 FAK 5641222 2800.00 CZK 2800.00 13.12.2001 13.12.2001 21.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300080 Logik 25748483 251/01 FAK 25101 242550.00 CZK 242550.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300081 Logik 25748483 LP 3012/01/665 FAK 301201665 77299.20 CZK 77299.20 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016300082 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2001218 VYD 2001218 408631.70 CZK 408631.70 07.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400001 ND-Kul.dům železničářů 45789053 01910405 FAZ 1910405 98474.30 CZK 98474.30 23.11.2001 23.11.2001 26.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016400002 Hudební škola hl.m. Prahy 70874204 21162001 FAK 21162001 2500.00 CZK 2500.00 30.11.2001 30.11.2001 07.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400003 Brabenec Martin 70759545 0000901 FAK 1490000901 2100.00 CZK 2100.00 03.12.2001 03.12.2001 17.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400004 Brabenec Martin 70759545 0000801 FAK 1490000801 5618.00 CZK 5618.00 03.01.2001 03.01.2001 14.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400005 Městská knihovna Praha 00064467 2001010067 FAK 2001010067 21600.00 CZK 21600.00 06.12.2001 06.12.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400006 Malý Martin 12495069 0301 FAK 301 3025.00 CZK 3025.00 06.12.2001 06.12.2001 16.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400007 BOBO BLOK, spol. s r.o. 61682306 2160135 FAK 2160135 16256.50 CZK 16256.50 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400008 Pejpalová Jarmila 40863158 3952001 FAK 3952001 6206.00 CZK 6206.00 06.12.2001 06.12.2001 07.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400009 Zűcker Jiří 62560212 200135 FAK 200135 15300.00 CZK 15300.00 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400010 Malý Martin 12495069 0314 FAK 314 3654.00 CZK 3654.00 10.12.2001 10.12.2001 23.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400011 DDM Šimáčkova 45242879 01/78 FAK 178 17449.80 CZK 17449.80 11.12.2001 11.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400012 ND-Kul.dům železničářů 45789053 01/3/476 VYD 13476 100159.30 CZK 100159.30 11.12.2001 11.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400013 BOBO BLOK, spol. s r.o. 61682306 2160136 FAK 2160136 22326.00 CZK 22326.00 14.12.2001 14.12.2001 20.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400014 DDM Ivančice 44946902 1142001 FAK 1142001 6300.00 CZK 6300.00 14.12.2001 14.12.2001 17.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400015 Československá automobilová doprava Praha - západ, s.p. 14888122 2200076 FAK 2200076 9244.20 CZK 9244.20 14.12.2001 14.12.2001 27.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016400016 Ochraný svaz autorský 63839997 88428 FAK 88428 505.00 CZK 505.00 19.12.2001 19.12.2001 30.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016500001 RadioMobil, a.s. 64949681 3507331200 FAK 3507331200 704.80 CZK 704.80 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500002 RadioMobil, a.s. 64949681 755550101 FAK 755550101 1128.80 CZK 1128.80 07.01.2001 07.01.2001 22.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500003 Český TELECOM 0100441942 9002751877 FAK 9002751877 2462.40 CZK 2462.40 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500004 Český TELECOM 0100441942 6002744739 FAK 6002744739 4148.90 CZK 4148.90 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500005 Český TELECOM 0100441942 1002428483 FAK 1002428483 19225.40 CZK 19225.40 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500006 Český TELECOM 0100441942 4002179076 FAK 4002179076 245.20 CZK 245.20 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500007 Český TELECOM 0100441942 4002499691 FAK 4002499691 339.90 CZK 339.90 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500008 Český TELECOM 0100441942 8002855970 FAK 8002855970 1302.80 CZK 1302.80 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500009 Český TELECOM 0100441942 2002776055 FAK 2002776055 580.60 CZK 580.60 13.01.2001 13.01.2001 28.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500010 Český TELECOM 0100441942 2677747 FAK 2677747 1252.50 CZK 1252.50 13.01.2001 13.01.2001 28.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500011 Český TELECOM 0100441942 9002743108 FAK 9002743108 852.10 CZK 852.10 13.01.2001 13.01.2001 28.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500012 Český TELECOM 0100441942 9002791253 FAK 9002791253 247.80 CZK 247.80 13.01.2001 13.01.2001 28.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500013 Český TELECOM 0100441942 5002816699 FAK 5002816699 8195.60 CZK 8195.60 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500014 Český TELECOM 0100441942 1002852365 FAK 1002852365 4824.60 CZK 4824.60 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500015 Český TELECOM 0100441942 7002792450 FAK 7002792450 372.60 CZK 372.60 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500016 Český TELECOM 0100441942 2649304 FAK 2649304 1543.70 CZK 1543.70 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500017 Český TELECOM 0100441942 8002693235 FAK 8002693235 12832.70 CZK 12832.70 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500018 Český TELECOM 0100441942 4002795515 FAK 4002795515 13833.00 CZK 13833.00 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500019 Český TELECOM 0100441942 8002772871 FAK 8002772871 1414.80 CZK 1414.80 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500020 Český TELECOM 0100441942 3002130164 FAK 3002130164 626.50 CZK 626.50 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500021 Český TELECOM 0100441942 9002386493 FAK 9002386493 12646.60 CZK 12646.60 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500022 Český TELECOM 0100441942 2760757 FAK 2760757 4069.70 CZK 4069.70 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500023 Český TELECOM 0100441942 8002716002 FAK 8002716002 3539.50 CZK 3539.50 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500024 Český TELECOM 0100441942 8002711825 FAK 8002711825 2442.80 CZK 2442.80 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500025 Český TELECOM 0100441942 2836894 FAK 2836894 4460.00 CZK 4460.00 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500026 Český TELECOM 0100441942 1002427037 FAK 1002427037 18904.80 CZK 18904.80 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500027 Český TELECOM 0100441942 1002323478 FAK 1002323478 3097.40 CZK 3097.40 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500028 COLOSSEUM spol.s r.o. 49437836 42001 FAK 42001 11200.00 CZK 11200.00 20.01.2001 20.01.2001 04.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500029 COMENIA CONSULT PRAHA 10213961 16/2001 FAK 162001 101.60 CZK 101.60 08.01.2001 08.01.2001 23.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500030 COMENIA CONSULT PRAHA 10213961 1/2001 FAK 12001 56.80 CZK 56.80 08.01.2001 08.01.2001 23.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500031 Mgr.Aleš Havlík-Učebnice 61568236 410002 FAK 410002 4980.00 CZK 4980.00 08.01.2001 08.01.2001 23.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500032 AMIS-distribuce tisku 15096904 410405 FAK 410405 1005.00 CZK 1005.00 16.01.2001 16.01.2001 31.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500033 MP Soft 44014040 20002874 FAK 20002874 1537.00 CZK 1537.00 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500034 Nakl.Slovart s.r.o. 60466499 770337/00 FAK 77033700 700.00 CZK 700.00 18.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500035 FKtechnics 40614476 9048819 FAK 9048819 100.00 CZK 100.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500036 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001497771 FAK 1001497771 4272.41 CZK 4272.41 16.12.2000 16.12.2000 02.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500037 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008836904 FAK 1008836904 2727.83 CZK 2727.83 01.01.2001 01.01.2001 19.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500038 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1012014131 FAK 1012014131 988.14 CZK 988.14 08.01.2001 08.01.2001 25.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500039 SEND s.r.o 61061409 716037844 FAK 716037844 1035.00 CZK 1035.00 17.01.2001 17.01.2001 01.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500040 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003545942 FAK 1003545942 182.70 CZK 182.70 23.12.2000 23.12.2000 11.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500041 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006622750 FAK 1006622750 2420.41 CZK 2420.41 28.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500042 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100000278 FAK 2100000278 1542.90 CZK 1542.90 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500043 Univerzita Karlova 00216208 42081033 FAK 42081033 3880.40 CZK 3880.40 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500044 Městská část Praha 2 00063461 4 FAK 4 9938.70 CZK 9938.70 15.01.2001 15.01.2001 12.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500045 SEVT, a.s. 45274851 4033241 FAK 4033241 46.40 CZK 46.40 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500046 CD PROFESIONAL 25712713 812043 FAK 812043 651.00 CZK 651.00 31.12.2000 31.12.2000 14.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500047 Záladní škola 69781869 0010 FAK 10 14610.00 CZK 14610.00 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500048 JIří Kovář 68584610 0130/00A FAK 13000 2770.00 CZK 2770.00 28.12.2000 28.12.2000 12.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500049 MČ Praha Čakovice 00231291 2000072 FAK 2000072 378.00 CZK 378.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500050 Výz.ústav odbor. školství 00022179 20004200 FAK 20004200 290.00 CZK 290.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500051 MČ Praha Čakovice 00231291 2001003 FAK 2001003 17948.00 CZK 17948.00 08.01.2001 08.01.2001 22.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500052 VEMA počítače 00544809 20030665 FAK 20030665 440.00 CZK 440.00 16.12.2000 16.12.2000 30.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500053 Servisní středisko 00639524 20399 FAK 20399 3386.70 CZK 3386.70 08.01.2001 08.01.2001 23.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500054 Servisní středisko 00639524 20441 FAK 20441 33262.39 CZK 33262.39 11.01.2001 11.01.2001 25.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500055 MČ Praha Čakovice 00231291 2001002 FAK 2001002 392.00 CZK 392.00 08.01.2001 08.01.2001 22.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500056 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737066081 FAK 1737066081 23759.51 CZK 23759.51 31.12.2000 31.12.2000 22.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500057 Servisní středisko 00639524 21004 FAK 21004 2807.10 CZK 2807.10 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500058 COPIA kancelář. technika 16193644 900-00944 FAK 90000944 3423.00 CZK 3423.00 04.01.2001 04.01.2001 18.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500059 Maršík Fr. FRANCIS 49991191 210016 FAK 210016 1500.00 CZK 1500.00 21.01.2001 21.01.2001 05.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500060 Pražské služby, a.s. 60194120 2011007135 FAK 2011007135 15624.00 CZK 15624.00 05.01.2001 05.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500061 Pražská energetika, a.s. 60193913 0008217916 FAK 10128495 1770.90 CZK 1770.90 29.12.2000 29.12.2000 15.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500062 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140056769 FAK 9140056769 1930.00 CZK 1930.00 29.12.2000 29.12.2000 17.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500063 Finanční úřad 00231312 2001001 FAK 2001001 2624.00 CZK 2624.00 17.01.2001 17.01.2001 01.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500064 Datacentrum a.s. 25631721 2001220001 FAK 2001220001 5670.00 CZK 5670.00 05.01.2001 05.01.2001 19.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500065 RUPRO spol. s r.o. 0062301250 20000572 FAK 20000572 2795.00 CZK 2795.00 23.11.2000 23.11.2000 15.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500066 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610224609 FAK 9610224609 1435.40 CZK 1435.40 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500067 Pražská energetika, a.s. 60193913 8187078 FAK 10239219 624.30 CZK 624.30 22.12.2000 22.12.2000 08.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500068 SILESIA TRADING s.r.o. 25355961 2000/0615 FAK 20000615 3298.00 CZK 3298.00 21.11.2000 21.11.2000 28.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500069 Česká spořitelna, a.s. 45244782 39 FAK 39 232.50 CZK 232.50 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500070 FOTO Jan Jech 14991314 1/01 FAK 101 2187.00 CZK 2187.00 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500071 Servisní středisko 00639524 21005 FAK 21005 14042.50 CZK 14042.50 22.01.2001 22.01.2001 05.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500072 Pražská energetika, a.s. 60193913 8265916 FAK 10456515 1824.90 CZK 1824.90 11.01.2001 11.01.2001 29.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500073 Pražská energetika, a.s. 60193913 8287817 FAK 10124955 1972.10 CZK 1972.10 16.01.2001 16.01.2001 02.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500074 Computer Media - Navrátil 68012047 1858 FAK 1858 677.00 CZK 677.00 13.12.2000 13.12.2000 21.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500075 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610224612 FAK 9610224612 2185.80 CZK 2185.80 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500076 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 0750220012 FAK 750220012 8800.00 CZK 8800.00 11.01.2001 11.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500077 Centra 18628966 1 FAK 451 16242.00 CZK 16242.00 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500078 Finanční úřad 00231312 2001002 FAK 2001002 28512.00 CZK 28512.00 17.01.2001 17.01.2001 01.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500079 Aleš Skřivan 40608565 2212 FAK 2212 198.00 CZK 198.00 02.01.2001 02.01.2001 16.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500080 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 750220012 FAK 750220012 8800.00 CZK 8800.00 23.01.2001 23.01.2001 07.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500081 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140057766 FAK 9140057766 1660.00 CZK 1660.00 30.12.2000 30.12.2000 18.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500082 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726042619 FAK 1726042619 36968.10 CZK 36968.10 31.12.2000 31.12.2000 22.01.2001 05.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500083 Středisko služeb školám 00851787 8753 FAK 8753 270.00 CZK 270.00 30.12.2000 30.12.2000 09.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500084 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726042620 FAK 1726042620 1382.52 CZK 1382.52 31.12.2000 31.12.2000 22.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500085 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726042621 FAK 1726042621 9155.31 CZK 9155.31 31.12.2000 31.12.2000 22.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500086 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100000063 FAK 2100000063 355.40 CZK 355.40 05.01.2001 05.01.2001 19.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500087 Aleš Koláčný 15104940 01/01/Šú FAK 101 6800.00 CZK 6800.00 15.01.2001 15.01.2001 30.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500088 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140057767 FAK 9140057767 1340.00 CZK 1340.00 30.12.2000 30.12.2000 18.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500089 RUPRO spol. s r.o. 0062301250 20000700 FAK 20000700 2110.00 CZK 2110.00 12.12.2000 12.12.2000 12.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500090 Univerzita Karlova 00216208 42111210 FAK 42111210 2542.60 CZK 2542.60 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500091 Finanční úřad 00231312 2000260 FAK 2000260 39281.00 CZK 39281.00 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500092 BENJAMIN s.r.o. 26623414 202394 FAK 202394 744.00 CZK 744.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500093 MČ Praha 9 00063894 2001517001 FAK 2001517001 18488.40 CZK 18488.40 10.01.2001 10.01.2001 25.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500094 Servisní středisko 00639524 20413 FAK 20413 6553.23 CZK 6553.23 11.01.2001 11.01.2001 25.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500095 MČ Praha - Běchovice 00240044 124/2000 FAK 1242000 3498.00 CZK 3498.00 16.01.2001 16.01.2001 31.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500096 Servisní středisko 00639524 20397 FAK 20397 310.40 CZK 310.40 08.01.2001 08.01.2001 22.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500097 FIT- P.FUX 64375129 12114 FAK 12114 9622.00 CZK 9622.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500098 CHAMBER s.r.o. 25548654 20106714 FAK 20106714 2026.00 CZK 2026.00 11.12.2000 11.12.2000 21.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500099 SEVT, a.s. 45274851 1001123628 FAK 1001123628 630.00 CZK 630.00 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500100 AMIS-distribuce tisku 15096904 411819 FAK 411819 3972.00 CZK 3972.00 09.01.2001 09.01.2001 19.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500101 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610223541 FAK 9610223541 4949.40 CZK 4949.40 09.01.2001 09.01.2001 28.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500102 RUPRO s.r.o. 62301250 20000724 FAK 20000724 513.00 CZK 513.00 15.12.2000 15.12.2000 23.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500103 BENJAMIN s.r.o. 25523414 202355 FAK 202355 3609.00 CZK 3609.00 14.12.2000 14.12.2000 24.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500104 PRAMOS - Miroslav Páv 13781120 156/00 FAK 15600 683.00 CZK 683.00 21.12.2000 21.12.2000 28.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500105 SEVT, a.s. 45274851 100123630 FAK 100123630 630.00 CZK 630.00 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500106 FIT- P.FUX 64375129 12113 FAK 12113 22922.00 CZK 22922.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500107 COMENIA CONSULT PRAHA 10213961 61/2001 FAK 612001 310.80 CZK 310.80 18.01.2001 18.01.2001 01.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500108 J+J školní jídelny spol. 25778391 vyúčtování FAK 25012001 17189.50 CZK 17189.50 25.01.2001 25.01.2001 09.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500109 COMENIA CONSULT PRAHA 10213961 119/2001 FAK 1192001 436.80 CZK 436.80 24.01.2001 24.01.2001 07.02.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500110 HILMA s.r.o. 25357891 10378/2000 FAK 103782000 7671.70 CZK 7671.70 29.09.2000 29.09.2000 15.10.2000 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500111 Hotel Zvon 47061871 03 01 FAK 301 1540.00 CZK 1540.00 13.01.2001 13.01.2001 13.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500112 SEND s.r.o 61061409 2101001630 FAK 3101001630 260.00 CZK 260.00 09.01.2001 09.01.2001 29.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500113 Pražské služby, a.s. 60194120 2011007870 FAK 2011007870 15624.00 CZK 15624.00 05.01.2001 05.01.2001 26.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500114 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737066082 FAK 1737066082 30516.87 CZK 30516.87 31.12.2000 31.12.2000 22.01.2001 02.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500115 Základní škola 69781753 29/2000 FAK 292000 552.00 CZK 552.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500116 Pražské služby a.s. 60194120 2011005775 FAK 2011005775 3948.00 CZK 3948.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500117 VOŠ a SUP 61388025 5/2001 FAK 100 12800.00 CZK 12800.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500118 Městská část Praha 5 00063631 OŠT/48/2001 FAK 482001 8870.00 CZK 8870.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500119 SEVT, a.s. 45274851 1001123631 FAK 1001123631 630.00 CZK 630.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500120 JUDr. Karel Hejný 64935337 19/2001 FAK 192001 30000.00 CZK 30000.00 07.02.2001 07.02.2001 10.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500121 AMIS-distribuce tisku 15096904 510107 FAK 510107 150.00 CZK 150.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500122 AMIS-distribuce tisku 15096904 410395 FAK 410395 1005.00 CZK 1005.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500123 Městská část Praha - Dolní Počernice 00240150 132/01 FAK 13201 1254.30 CZK 1254.30 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500124 Unicos, sro. 182237576 6063124 FAK 6063124 1314.00 CZK 1314.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500125 Friendly Software 16130979 200103 FAK 200103 2100.00 CZK 2100.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500126 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1892982 FAK 1892982 480.00 CZK 480.00 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500127 SEVT, a.s. 45274851 4028932 FAK 4028932 2610.90 CZK 2610.90 07.02.2001 07.02.2001 22.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500128 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 20042664 FAK 20042664 583.00 CZK 583.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500129 Dřevěné hračky 13700693 311 FAK 311 2050.00 CZK 2050.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500130 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1892752 FAK 1892752 989.00 CZK 989.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500131 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2200004105 FAK 5066301204 5928.00 CZK 5928.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500132 SEVT, a.s. 45274851 1001074078 FAK 1001074078 630.00 CZK 630.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500133 RadioMobil, a.s. 64949681 3312340101 FAK 3312340101 882.00 CZK 882.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500134 Miroslav Hrnčál 19043031 32001 FAK 32001 2890.00 CZK 2890.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500135 Pražská energetika, a.s. 60193913 8348580 FAK 11154901 1592.70 CZK 1592.70 23.02.2001 23.02.2001 12.02.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500136 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210121660 FAK 9210121660 1944.10 CZK 1944.10 08.02.2001 08.02.2001 08.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500137 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140065335 FAK 9140065335 650.00 CZK 650.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500138 COLOSSEUM spol.s r.o. 49437836 72001 FAK 72001 746.00 CZK 746.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500139 Elcomp s.r.o. 46348760 1974 FAK 1974 705.20 CZK 705.20 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500140 CD PROFESIONAL 25712713 701042 FAK 701042 651.00 CZK 651.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500141 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737069438 FAK 1737069438 8506.00 CZK 8506.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500142 Městská část Praha 5 00063631 48/2001 FAK 9 41451.00 CZK 41451.00 08.02.2001 08.02.2001 23.02.2001 09.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500143 Pedagog. centrum 45768455 50203300 FAK 50203300 500.00 CZK 500.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500144 TJ Žižka Praha 14888327 2534/01 FAK 253401 3278.00 CZK 3278.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500145 AMIS-distribuce tisku 15096904 410398 FAK 410398 1005.00 CZK 1005.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500146 Pedagog. centrum 45768455 50010160 FAK 50010160 1050.00 CZK 1050.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500147 Pedagog. centrum 45768455 50010161 FAK 50010161 1250.00 CZK 1250.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500148 Pradlenka 42489288 13-01 FAK 1301 893.60 CZK 893.60 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500149 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737075520 FAK 1737075520 61853.24 CZK 61853.24 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500150 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737075519 FAK 1737075519 56752.98 CZK 56752.98 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500151 Jiří Buczek 63621070 201005 FAK 201005 965.00 CZK 965.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500152 Marie Gryčová 15068315 100076 FAK 100076 3748.60 CZK 3748.60 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500153 Pedagog. centrum 45768455 50203352 FAK 50203352 1200.00 CZK 1200.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500154 Prospektrum sro. 16188870 100095 FAK 100095 366.70 CZK 366.70 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500155 City Telecom, sro. 25611348 0108/01 FAK 10801 427.00 CZK 427.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500156 Městská část Praha 6 00063703 1002 FAK 1002 56.00 CZK 56.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500157 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737069690 FAK 1737069690 6880.25 CZK 6880.25 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500158 SEND s.r.o 61061409 3100028279 FAK 3100028279 260.00 CZK 260.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500159 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9003372585 FAK 9003372585 10199.20 CZK 10199.20 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500160 COPIA kancelář. technika 16193644 900-00944 FAK 90000944 3423.00 CZK 3423.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500161 Dialog 60242841 51835 FAK 51835 3465.00 CZK 3465.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500162 Jazyková škola Akcent 48032778 20011014 FAK 20011014 5256.00 CZK 5256.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500163 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21000149 FAK 21000149 618.00 CZK 618.00 16.02.2001 16.02.2001 03.03.2001 20.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500164 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 978/2001 FAK 4525149500 455.00 CZK 455.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500165 Pražská správa sociál.zab 00006963 1501007911 FAK 1501007911 6893.00 CZK 6893.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500166 Klub Domino 45771529 601 FAK 601 40000.00 CZK 40000.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500167 Aleš Koláčný 15104940 02/02/ŠÚ FAK 202 6800.00 CZK 6800.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500168 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101016129 FAK 101016129 11448.80 CZK 11448.80 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500169 Friendly Software 16130979 200105 FAK 200105 2100.00 CZK 2100.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500170 KantorSport 60227761 60156/01 FAK 6015601 4998.00 CZK 4998.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500171 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101029271 FAK 101029271 12224.80 CZK 12224.80 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500172 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 100997758 FAK 100997758 1733.20 CZK 1733.20 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500173 Český telecom, a.s. 100989203 100989203 FAK 100989203 2120.40 CZK 2120.40 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500174 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 100982652 FAK 100982652 1809.10 CZK 1809.10 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500175 Mgr. Alena Havlíčková 67766056 17/01 FAK 1701 1800.00 CZK 1800.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500176 Kancel. technika TOP 64940110 10249 FAK 10249 926.00 CZK 926.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500177 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 100956445 FAK 100956445 15945.30 CZK 15945.30 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500178 Albatros 47116412 21302541 FAK 21302541 310.00 CZK 310.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500179 MORAVIAPRESS 00543411 50012352 FAK 50012352 184.40 CZK 184.40 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500180 Drogerie-Nováková Veronik 43934641 138 FAK 138 1155.00 CZK 1155.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500181 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1758788 FAK 1758788 78.00 CZK 78.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500182 Pražské služby a.s. 60194120 2111005386 FAK 2111005386 15624.00 CZK 15624.00 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500183 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111208930 FAK 9111208930 4872.50 CZK 4872.50 21.02.2001 21.02.2001 08.03.2001 26.02.2001 0.00 Přijaté faktury 016500184 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 216043 FAK 216043 88389.00 CZK 88389.00 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500185 GNOSIS 45808244 212213 FAK 212213 28685.30 CZK 28685.30 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500186 Městská část Praha 2 00063461 17 FAK 17 8650.45 CZK 8650.45 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500187 MORAVIAPRESS 00543411 50015178 FAK 50015178 184.40 CZK 184.40 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500188 Servisní středisko 00639524 21012 FAK 21012 6056.72 CZK 6056.72 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500189 Servisní středisko 00639524 21011 FAK 21011 30526.28 CZK 30526.28 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500190 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 100947462 FAK 100947462 16407.50 CZK 16407.50 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500191 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101042618 FAK 101042618 1074.10 CZK 1074.10 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500192 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101034768 FAK 101034768 4016.50 CZK 4016.50 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500193 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101004571 FAK 101004571 1214.00 CZK 1214.00 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500194 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101042487 FAK 101042487 3646.80 CZK 3646.80 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500195 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101012058 FAK 101012058 1183.10 CZK 1183.10 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500196 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 100986958 FAK 100986958 2190.20 CZK 2190.20 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500197 VOŠ a SUP 61388025 7/2001 FAK 100 12800.00 CZK 12800.00 27.02.2001 27.02.2001 14.03.2001 01.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500198 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 100967023 FAK 100967023 1113.50 CZK 1113.50 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500199 COPY SERVIS,spol.s r.o. 16189841 0501020049 FAK 501020049 5976.00 CZK 5976.00 06.03.2001 06.03.2001 06.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500200 Maruto 65411251 1-571-01 FAK 157101 1788.00 CZK 1788.00 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500201 AMIS-distribuce tisku 15096904 410397 FAK 410397 1005.00 CZK 1005.00 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500202 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 8622190114 FAK 8622190114 8887.00 CZK 8887.00 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500203 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7003395117 FAK 7003395117 6566.80 CZK 6566.80 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500204 Pedagog. centrum 45768455 50010150 FAK 50010150 200.00 CZK 200.00 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500205 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21001744 FAK 21001744 1236.00 CZK 1236.00 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500206 Unicos 18237576 6160433 FAK 6160433 4586.00 CZK 4586.00 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500207 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100000509 FAK 2100000509 4451.40 CZK 4451.40 06.03.2001 06.03.2001 21.03.2001 09.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500208 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1018061026 FAK 1018061026 866.25 CZK 866.25 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500209 Sportovní škola 13 Davi 18901271 1010 FAK 1010 1334.00 CZK 1334.00 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500210 MORAVIAPRESS 00543411 50014656 FAK 50014656 737.60 CZK 737.60 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500211 ÚBO Firma pro úklid.práce 12631191 2001028 FAK 2001028 1995.00 CZK 1995.00 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500212 Pražská správa sociálního zabezpečení 00006963 1901008911 FAK 1901008911 2310.00 CZK 2310.00 08.03.2001 08.03.2001 23.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500213 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1002641844 FAK 1002641844 1194.20 CZK 1194.20 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500214 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2625926 FAK 2625926 1990.20 CZK 1990.20 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500215 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3002663105 FAK 3002663105 4827.20 CZK 4827.20 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500216 City Telecom, sro. 25611348 0224/01 FAK 22401 427.00 CZK 427.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500217 MORAVIAPRESS 00543411 50019844 FAK 50019844 368.80 CZK 368.80 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500218 Pražské služby a.s. 60194120 2111007161 FAK 2111007161 638.20 CZK 638.20 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500219 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111210117 FAK 9111210117 1008.80 CZK 1008.80 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500220 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737062793 FAK 1737062793 6984.80 CZK 6984.80 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500221 Pedagog. centrum 45768455 50010393 FAK 50010393 1560.00 CZK 1560.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500222 Pedagog. centrum 45768455 50010430 FAK 50010430 1800.00 CZK 1800.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500223 Pedagog. centrum 45768455 50010408 FAK 50010408 820.00 CZK 820.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500224 Jindřich Zeman 15930645 2001028 FAK 2001028 1903.20 CZK 1903.20 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500225 Jiří Buczek 63621070 201007 FAK 201007 655.00 CZK 655.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500226 Pedagog. centrum 45768455 50010390 FAK 50010390 1120.00 CZK 1120.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500227 RadioMobil, a.s. 64949681 4238860201 FAK 4238860201 623.70 CZK 623.70 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500228 Maron Co. 63673657 12.01 FAK 1201 837.00 CZK 837.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500229 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100001160 FAK 2100001160 56.70 CZK 56.70 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 14.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500230 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610220065 FAK 9610220065 492.00 CZK 492.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500231 Pedagog. centrum 45768455 50010400 FAK 50010400 520.00 CZK 520.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500232 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21002803 FAK 21002803 622.00 CZK 622.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500233 Pedagog. centrum 45768455 50010398 FAK 50010398 250.00 CZK 250.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500234 Městská část Praha 6 00063703 1006 FAK 1006 245.10 CZK 245.10 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500235 Táborský Josef 49360141 010/01 FAK 1001 590.00 CZK 590.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500236 Pedagog. centrum 45768455 50010404 FAK 50010404 500.00 CZK 500.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500237 MORAVIAPRESS 00543411 50015824 FAK 50015824 184.40 CZK 184.40 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500238 Stiefel Eurocart 63996341 110732 FAK 110732 2111.00 CZK 2111.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500239 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21003004 FAK 21003004 1267.00 CZK 1267.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500240 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100000882 FAK 2100000882 137.70 CZK 137.70 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500241 Cerm 60733411 130434 FAK 130434 467.30 CZK 467.30 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500242 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21002135 FAK 21002135 622.00 CZK 622.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500243 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21002200 FAK 21002200 635.00 CZK 635.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500244 JUDr. Karel Hejný 64935337 22/2001 FAK 222001 30000.00 CZK 30000.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500245 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21002198 FAK 21002198 622.00 CZK 622.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500246 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1758144 FAK 1758144 1096.50 CZK 1096.50 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500247 MORAVIAPRESS 00543411 50015875 FAK 50015875 184.40 CZK 184.40 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500248 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111214241 FAK 9111214241 8656.20 CZK 8656.20 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500249 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21001644 FAK 21001644 1236.00 CZK 1236.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500250 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21001640 FAK 21001640 1236.00 CZK 1236.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500251 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21001941 FAK 21001941 635.00 CZK 635.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500252 J+J školní jídelny spol. 25778391 4/01 FAK 401 100615.50 CZK 100615.50 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500253 J+J školní jídelny spol. 25778391 12/01 FAK 1201 73225.00 CZK 73225.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500254 J+J školní jídelny spol. 25778391 5/01 FAK 501 39664.00 CZK 39664.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500255 J+J školní jídelny spol. 25778391 14/01 FAK 1401 57246.00 CZK 57246.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500256 J+J školní jídelny spol. 25778391 13/01 FAK 1301 12644.00 CZK 12644.00 09.03.2001 09.03.2001 24.03.2001 13.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500257 VOŠ a SUP 61388025 12/2001 FAK 100 12800.00 CZK 12800.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500258 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101051341 FAK 101051341 3610.70 CZK 3610.70 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500259 ATIKA spol.s.r.o. 49617940 27003001 FAK 27003001 11700.00 CZK 11700.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500260 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2302626 FAK 2302626 989.00 CZK 989.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500261 Pedagog. centrum 45768455 50010401 FAK 50010401 250.00 CZK 250.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500262 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101538725 FAK 101538725 8414.30 CZK 8414.30 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500263 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21001849 FAK 21001849 622.00 CZK 622.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500264 CD PROFESIONAL 25712713 702043 FAK 702043 2016.00 CZK 2016.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500265 I.S.Real 63995166 19/2001 FAK 32001 1613.70 CZK 1613.70 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500266 Kartexim 61055336 21030 FAK 21030 223.00 CZK 223.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500267 TOMSA Michal 16072375 12/02/01 FAK 120201 7808.00 CZK 7808.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500268 Septima 47123079 6110221 FAK 6110221 254.80 CZK 254.80 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500269 Pedagog. centrum 45768455 50010406 FAK 50010406 1040.00 CZK 1040.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500270 SEND s.r.o 61061409 3101001631 FAK 3101001631 260.00 CZK 260.00 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500271 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9003037710 FAK 9003037710 15600.80 CZK 15600.80 16.03.2001 16.03.2001 31.03.2001 20.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500272 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 216055 FAK 216055 96258.00 CZK 96258.00 22.03.2001 22.03.2001 06.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500273 Adjust Art spol. s.r.o. 25636057 060/2001 FAK 602001 55510.00 CZK 55510.00 22.03.2001 22.03.2001 06.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500274 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 101 FAK 101 50000.00 CZK 50000.00 22.03.2001 22.03.2001 06.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500275 Soukr.SOU Proficom 25059491 61030 FAK 61030 45000.00 CZK 45000.00 22.03.2001 22.03.2001 06.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500276 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1893748 FAK 1893748 86.00 CZK 86.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500277 Pražské služby a.s. 60194120 2111007161 FAK 2111007161 638.20 CZK 638.20 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500278 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21006708 FAK 21006708 927.00 CZK 927.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500279 SOŠ a SOU 00497070 102000010 FAK 102000010 11269.40 CZK 11269.40 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500280 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2302673 FAK 2302673 344.00 CZK 344.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500281 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2000010968 FAK 2000010968 2664.20 CZK 2664.20 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500282 Mladá fronta 49240315 426010008 FAK 426010008 24400.00 CZK 24400.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500283 J+J školní jídelny spol. 25778391 29/01 FAK 2901 46849.50 CZK 46849.50 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500284 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4003896688 FAK 4003896688 6793.50 CZK 6793.50 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500285 J+J školní jídelny spol. 25778391 38/01 FAK 3801 23120.00 CZK 23120.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500286 J+J školní jídelny spol. 25778391 37/01 FAK 3701 58522.00 CZK 58522.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500287 J+J školní jídelny spol. 25778391 3101 FAK 3101 30928.50 CZK 30928.50 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500288 J+J školní jídelny spol. 25778391 30/01 FAK 3001 7438.50 CZK 7438.50 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500289 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51001895 FAK 51001895 912.00 CZK 912.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500290 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7003809672 FAK 7003809672 6869.40 CZK 6869.40 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500291 Portál - knihkupectví 49623354 01/41/1458 FAK 1411458 357.00 CZK 357.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500292 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100001435 FAK 2100001435 4522.10 CZK 4522.10 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500293 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100001436 FAK 2100001436 2044.00 CZK 2044.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500294 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100001437 FAK 2100001437 6822.00 CZK 6822.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500295 Pražská energetika, a.s. 60193913 10128495 FAK 10128495 3480.00 CZK 3480.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500296 Městská část Praha 2 00063461 48/2001 FAK 482001 6270.75 CZK 6270.75 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500297 Pedagog. centrum 45768455 50010403 FAK 50010403 1720.00 CZK 1720.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500298 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101115386 FAK 101115386 246.70 CZK 246.70 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500299 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101114884 FAK 101114884 2880.40 CZK 2880.40 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500300 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101268842 FAK 101268842 622.50 CZK 622.50 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500301 Portál - knihkupectví 49623354 01310019 FAK 1310019 756.00 CZK 756.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500302 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2302616 FAK 2302616 162.00 CZK 162.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500303 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 152434 FAK 152434 335.80 CZK 335.80 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500304 AMIS-distribuce tisku 15096904 410271 FAK 410271 1005.00 CZK 1005.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500305 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9003575409 FAK 9003575409 2457.50 CZK 2457.50 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500306 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737082423 FAK 1737082423 47459.81 CZK 47459.81 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500307 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737082424 FAK 1737082424 63478.92 CZK 63478.92 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500308 Pražská energetika, a.s. 60193913 8568337 FAK 10121274 2.20 CZK 2.20 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500309 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101523951 FAK 101523951 4101.80 CZK 4101.80 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500310 Pedagog. centrum 45768455 50010424 FAK 50010424 260.00 CZK 260.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500311 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2020002752 FAK 2020002752 1638.00 CZK 1638.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500312 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21003329 FAK 21003329 1267.00 CZK 1267.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500313 Dr. Jan Jirovský 40689786 200110 FAK 200110 4800.00 CZK 4800.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500314 Parta nakl. H. Gregor 15901921 1000000331 FAK 1000000331 640.60 CZK 640.60 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500315 ASKO-NÁBYTEK s.r.o. 41193946 174950 FAK 174950 3179.00 CZK 3179.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500316 Servisní středisko 00639524 21068 FAK 21068 28755.93 CZK 28755.93 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500317 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2302625 FAK 2302625 162.00 CZK 162.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500318 Tradetex-Kundrat, Kurka 18436218 2000010081 FAK 2000010081 1109.60 CZK 1109.60 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500319 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101298372 FAK 101298372 2426.70 CZK 2426.70 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500320 Aleš Koláčný 15104940 03/03 FAK 303 2092.00 CZK 2092.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500321 Sdružení soukr.škol Čech 63108097 97/2001 FAK 972001 900.00 CZK 900.00 23.03.2001 23.03.2001 07.04.2001 27.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500322 Aleš Klouček 69127476 5/01 FAK 501 2800.00 CZK 2800.00 28.03.2001 28.03.2001 12.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500323 Portál - knihkupectví 49623354 01/41/1244 FAK 1411244 1515.00 CZK 1515.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500324 V. Mančalová - E-Trade 69832404 10000077 FAK 10000077 5311.00 CZK 5311.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500325 PRAMOS - Miroslav Páv 13781120 21/2001 FAK 212001 5990.00 CZK 5990.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500326 Mgr. Bohumil Kettner 61838926 1000004051 FAK 1000004051 1020.10 CZK 1020.10 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500327 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100001145 FAK 2100001145 2063.00 CZK 2063.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500328 Martin Kraus 64751643 2100065 FAK 2100065 380.10 CZK 380.10 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500329 Děkanát filozof.fak.UK 00216208 1259/110/4 FAK 12591104 194.00 CZK 194.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500330 aTre 48168602 55000309 FAK 55000309 272.00 CZK 272.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500331 Poprokan 64051218 110101390 FAK 110101390 4392.00 CZK 4392.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500332 Poprokan 64051218 110101437 FAK 110101437 4386.00 CZK 4386.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500333 Děkanát filozof.fak.UK 00216208 1568/110/4 FAK 15681104 194.00 CZK 194.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500334 Libuše Čermáková 40326683 2001/0334 FAK 20010334 1630.00 CZK 1630.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500335 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2410362 FAK 2410362 1096.50 CZK 1096.50 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500336 Servisní středisko 00639524 69/2001 FAK 69 63480.00 CZK 63480.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500337 ODBORCONSULT 41783255 1804 FAK 1804 903.00 CZK 903.00 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500338 Školský úřad Praha 9 45251495 9 FAK 9 849.59 CZK 849.59 29.03.2001 29.03.2001 13.04.2001 30.03.2001 0.00 Přijaté faktury 016500339 Karla Lažanská 16068432 001/2001 FAK 12001 14000.00 CZK 14000.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500340 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101085165 FAK 101085165 5619.40 CZK 5619.40 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500341 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101164749 FAK 101164749 12830.00 CZK 12830.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500342 aTre 48168602 55000958 FAK 55000958 272.00 CZK 272.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500343 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21006936 FAK 21006936 122.00 CZK 122.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500344 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100001687 FAK 2100001687 374.40 CZK 374.40 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500345 aTre 48168602 55000978 FAK 55000978 483.00 CZK 483.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500346 aTre 48168602 55000348 FAK 55000348 272.00 CZK 272.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500347 GNOSIS 45808244 212388 FAK 212388 1947.10 CZK 1947.10 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500348 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2337135 FAK 2337135 989.00 CZK 989.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500349 Pražská správa sociál.zab 00006963 1701006611 FAK 1701006611 2505.00 CZK 2505.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500350 Pražská správa sociál.zab 00006963 1001025911 FAK 1001025911 520.00 CZK 520.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500351 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111220397 FAK 9111220397 326.20 CZK 326.20 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500352 Hana Hlaváčková 67998518 23 FAK 23 593.40 CZK 593.40 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500353 Pedagog. centrum 45768455 50010405 FAK 50010405 600.00 CZK 600.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500354 AMIS-distribuce tisku 15096904 411856 FAK 411856 962.00 CZK 962.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500355 JUDr. Karel Hejný 64935337 33/2001 FAK 332001 30000.00 CZK 30000.00 09.04.2001 09.04.2001 24.04.2001 11.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500356 česká pojištovna 45272956 64581 FAK 64581 127963.95 CZK 127963.95 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500357 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101033332 FAK 101033332 702.50 CZK 702.50 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500358 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 100942877 FAK 100942877 296.00 CZK 296.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500359 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101250184 FAK 101250184 405.60 CZK 405.60 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500360 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101203296 FAK 101203296 300.40 CZK 300.40 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500361 Pražská energetika, a.s. 60193913 8699236 FAK 10121520 1521.30 CZK 1521.30 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500362 Pražská energetika, a.s. 60193913 8699236 FAK 10121520 5410.00 CZK 5410.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500363 Pražská energetika, a.s. 60193913 8699235 FAK 10121519 13.00 CZK 13.00 12.04.2001 12.04.2001 12.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500364 Pražská energetika, a.s. 60193913 8699235 FAK 10121519 17240.00 CZK 17240.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500365 aTre 48168602 14701851 FAK 14701851 296.00 CZK 296.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500366 Albatros 47116412 21307974 FAK 21307974 270.00 CZK 270.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500367 Wagner Press 26428431 2001s/001 FAK 2001001 8610.00 CZK 8610.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500368 Soukr.SOU Proficom 25059491 61046 FAK 61046 15000.00 CZK 15000.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500369 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 1A/2001 FAK 12001 1056.00 CZK 1056.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500370 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737086154 FAK 1737086154 56603.38 CZK 56603.38 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500371 Pedagog. centrum 45768455 50010668 FAK 50010668 460.00 CZK 460.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500372 Pedagog. centrum 45768455 50010730 FAK 50010730 130.00 CZK 130.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500373 Pedagog. centrum 45768455 50010745 FAK 50010745 600.00 CZK 600.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500374 Pedagog. centrum 45768455 50010739 FAK 50010739 600.00 CZK 600.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500375 aTre 48168602 14702023 FAK 14702023 296.00 CZK 296.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500376 Městská část Praha 14 00231312 2001053 FAK 2001053 1122.00 CZK 1122.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500377 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2001521 FAK 2001521 78.00 CZK 78.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500378 Bonno CB 65964021 1800001172 FAK 1800001172 2741.40 CZK 2741.40 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500379 Pradlenka 42489288 56-01 FAK 5601 651.00 CZK 651.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500380 Pedagog. centrum 45768455 50010740 FAK 50010740 130.00 CZK 130.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500381 Pedagog. centrum 45768455 50010760 FAK 50010760 1250.00 CZK 1250.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500382 Pedagog. centrum 45768455 50010742 FAK 50010742 860.00 CZK 860.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500383 Pedagog. centrum 45768455 50010759 FAK 50010759 130.00 CZK 130.00 12.04.2001 12.04.2001 27.04.2001 17.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500384 Pedagog. centrum 45768455 50010723 FAK 50010723 130.00 CZK 130.00 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500385 Česká tisková kancelář 47115068 5640241 FAK 5640241 7988.20 CZK 7988.20 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500386 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 102485034 FAK 102485034 5173.20 CZK 5173.20 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500387 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1201012266 FAK 4546141201 10293.00 CZK 10293.00 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500388 Trojské gymn.Sv.Čecha 25142101 20018 FAK 20018 4971.60 CZK 4971.60 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500389 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100002372 FAK 2100002372 1624.10 CZK 1624.10 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500390 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 2597477 FAK 2597477 660.00 CZK 660.00 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500391 Lékárna Na Dlouhém lánu 25128973 2500026 FAK 2500026 605.00 CZK 605.00 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500392 Distribuce učebnic-J. Vol 66446571 10010124 FAK 10010124 5236.00 CZK 5236.00 19.04.2001 19.04.2001 04.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500393 Vzdělávací centrum pro ve 26187639 1501036 FAK 1501036 655.00 CZK 655.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500394 JUDr. Milan Novák 61497657 FO 32/01 FAK 3201 6380.00 CZK 6380.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500395 Miloš Šindelář 18438814 10401 FAK 10401 5000.00 CZK 5000.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500396 Městská část Praha 2 00063461 9 FAK 9 120648.00 CZK 120648.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500397 mac Praha s.r.o. 62912704 415301 FAK 415301 394360.00 CZK 394360.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500398 Výstaviště Praha 00064505 2011300004 FAK 2011300004 1410297.95 CZK 1410297.95 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500399 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21001656 FAK 21001656 635.00 CZK 635.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016500400 Alex, CK 61055786 2110148 FAK 2110148 2000.00 CZK 2000.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500401 Alex, CK 61055786 2110149 FAK 2110149 1000.00 CZK 1000.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500402 CK Dafnis Tour 44269463 85/444/08 FAK 8544408 2000.00 CZK 2000.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500403 Věra Horká - Penzion 66566029 12001 FAK 12001 7000.00 CZK 7000.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500404 Kamil Jíša- Intertrans 10384596 101148 FAK 101148 6000.00 CZK 6000.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500405 Vítkovice Tours 44743840 2100430043 FAK 2100430043 11000.00 CZK 11000.00 27.04.2001 27.04.2001 12.05.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500406 Eurest 25607341 15561023 FAK 15561023 31632.00 CZK 31632.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500407 Eurest 25607341 15561033 FAK 15561033 52600.00 CZK 52600.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500408 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111234228 FAK 9111234228 1889.30 CZK 1889.30 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500409 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111235281 FAK 9111235281 561.60 CZK 561.60 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500410 Pražská energetika, a.s. 60193913 8643911 FAK 10239219 2190.80 CZK 2190.80 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500411 Pražská energetika, a.s. 60193913 8800744 FAK 11154901 14069.70 CZK 14069.70 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500412 Městská část Praha 2 00063461 9 FAK 9 48015.00 CZK 48015.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500413 Městská část Praha 6 00063703 33/00 FAK 31115167 2079.00 CZK 2079.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500414 VOŠ a SUP 61388025 16/2001 FAK 100 10000.00 CZK 10000.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500415 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7003279130 FAK 7003279130 11440.60 CZK 11440.60 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500416 Portál - knihkupectví 49623354 01/41/2629 FAK 1412629 836.00 CZK 836.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500417 Pedagog. centrum 45768455 50010779 FAK 50010779 730.00 CZK 730.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500418 Pedagog. centrum 45768455 50010778 FAK 50010778 130.00 CZK 130.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500419 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 102047476 FAK 102047476 1237.60 CZK 1237.60 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500420 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101170853 FAK 101170853 1305.70 CZK 1305.70 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500421 RadioMobil, a.s. 64949681 4155160301 FAK 4155160301 650.50 CZK 650.50 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500422 KASO - S s.r.o. 48041050 211048 FAK 211048 2079.00 CZK 2079.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500423 Městská část Praha 2 00063461 52 FAK 52 4226.70 CZK 4226.70 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500424 ing. Topinka 18891012 210800113 FAK 2521201 1000.00 CZK 1000.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500425 ČEBUS,dopr. a cest.k.s.r. 46974067 9/01 FAK 901 2000.00 CZK 2000.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500426 ENKO - cestovní kancelář 49385461 102 FAK 102 3870.00 CZK 3870.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500427 CK Nykar 25707833 1101010233 FAK 1101010233 2000.00 CZK 2000.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500428 CK Nykar 25707833 1101010233 FAK 1101010233 1000.00 CZK 1000.00 02.05.2001 02.05.2001 17.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500429 Vysokoškol.odbor. svaz 17049555 10/2001 FAK 9043 3700.00 CZK 3700.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500430 Autoturist, a.s. 45804800 66896 FAK 66896 2000.00 CZK 2000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500431 SK Velká Ohrada 63835096 7/01 FAK 701 1000.00 CZK 1000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500432 ČEDOK 60192755 23117817 FAK 23117817 7690.00 CZK 7690.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500433 Roman Fisek, Firo Tour 12765775 11001269 FAK 11001269 2000.00 CZK 2000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500434 Roman Fisek, Firo Tour 12765775 1100986 FAK 1100986 6180.00 CZK 6180.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500435 Ivanatour 12587753 1034 FAK 1034 3000.00 CZK 3000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500436 Almissa-CK 66427592 14/01 FAK 1401 13550.00 CZK 13550.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500437 Golden City Tour sro. 00549703 694 FAK 694 2000.00 CZK 2000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500438 Česká pohoda 25612565 108046 FAK 108046 6000.00 CZK 6000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500439 Josef Farmačka -Volejbal. 15075737 4027 FAK 4027 1000.00 CZK 1000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500440 Goldair Greece Tour sro. 43762638 200100091 FAK 200100091 4000.00 CZK 4000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500441 Vítovec Karel 16990218 2006 FAK 2006 2000.00 CZK 2000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500442 Vítovec Karel 16990218 2005 FAK 2005 1000.00 CZK 1000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500443 Jindřich M uller 25170180 104020 FAK 104020 2000.00 CZK 2000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500444 Českomoravský odbor.svaz 70101108 200101 FAK 200101 3044.90 CZK 3044.90 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500445 Pavel Pros 63582881 13/21 FAK 1321 2000.00 CZK 2000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500446 Magda Zabilanská 62219839 18/01 FAK 1801 2000.00 CZK 2000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500447 Magda Zabilanská 62219839 17/01 FAK 1701 8200.00 CZK 8200.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500448 Magda Zabilanská 62219839 19/01 FAK 1901 2000.00 CZK 2000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500449 Školní jídelna MŠ 00063894 1/01 FAK 101 1650.60 CZK 1650.60 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500450 Školní jídelna MŠ 00063894 1/01 FAK 101 5694.00 CZK 5694.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500451 Školní jídelna MŠ 00063797 03/2001 FAK 32001 1854.00 CZK 1854.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500452 Školní jídelna MŠ 00063797 02/2001 FAK 22001 1170.00 CZK 1170.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500453 Školní jídelna MŠ 00063797 01/2001 FAK 12001 1746.00 CZK 1746.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500454 Školní jídelna MŠ 00063797 03/2001 FAK 32001 1782.00 CZK 1782.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500455 Školní jídelna MŠ 00063797 02/2001 FAK 22001 1143.00 CZK 1143.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500456 Školní jídelna MŠ 00063797 01/2001 FAK 12001 1638.00 CZK 1638.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500457 Školní jídelna MŠ 00063797 S00023 FAK 23 1953.00 CZK 1953.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500458 Školní jídelna MŠ 00063797 s00022 FAK 22 1566.00 CZK 1566.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500459 Školní jídelna MŠ 00063797 S00021 FAK 21 2097.00 CZK 2097.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500460 Školní jídelna MŠ 00063797 32001 FAK 32001 1071.00 CZK 1071.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500461 Školní jídelna MŠ 00063797 32001 FAK 32001 1800.00 CZK 1800.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500462 Školní jídelna MŠ 00063797 14 FAK 14 2574.00 CZK 2574.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500463 Školní jídelna MŠ 00063797 13 FAK 13 1458.00 CZK 1458.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500464 Školní jídelna MŠ 00063797 12 FAK 12 2205.00 CZK 2205.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500465 Školní jídelna MŠ 00063797 s00003 FAK 3 1692.00 CZK 1692.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500466 Školní jídelna MŠ 00063797 S00002 FAK 2 1143.00 CZK 1143.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500467 Školní jídelna MŠ 00063797 S00001 FAK 1 1692.00 CZK 1692.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500468 Školní jídelna MŠ 00063797 S00003 FAK 3 2817.00 CZK 2817.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500469 Školní jídelna MŠ 00063797 S00002 FAK 2 2133.00 CZK 2133.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500470 Školní jídelna MŠ 00063797 S00001 FAK 1 2610.00 CZK 2610.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500471 Školní jídelna MŠ 00063797 S00003 FAK 3 1899.00 CZK 1899.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500472 Školní jídelna MŠ 00063797 S00002 FAK 2 1224.00 CZK 1224.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500473 Školní jídelna MŠ 00063797 S00001 FAK 1 1782.00 CZK 1782.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500474 Školní jídelna MŠ 00063797 S00003 FAK 3 1809.00 CZK 1809.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500475 Školní jídelna MŠ 00063797 S00002 FAK 2 1620.00 CZK 1620.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500476 Školní jídelna MŠ 00063797 S00001 FAK 1 2052.00 CZK 2052.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500477 Školní jídelna MŠ 00063797 13 FAK 13 2664.00 CZK 2664.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500478 Trierová Jiřina - Potravi 16072677 02/2001 FAK 22001 2668.00 CZK 2668.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500479 J+J školní jídelny spol. 25778391 53/01 FAK 5301 71325.50 CZK 71325.50 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500480 J+J školní jídelny spol. 25778391 54/01 FAK 5401 9744.00 CZK 9744.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500481 J+J školní jídelny spol. 25778391 55/01 FAK 5501 57942.00 CZK 57942.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500482 J+J školní jídelny spol. 25778391 61/01 FAK 6101 111084.50 CZK 111084.50 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500483 J+J školní jídelny spol. 25778391 6201 FAK 6201 39680.00 CZK 39680.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500484 RadioMobil, a.s. 64949681 4054190401 FAK 4054190401 655.00 CZK 655.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500485 Dana Gabaľová 66449847 2/2001 FAK 22001 12000.00 CZK 12000.00 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500486 RadioMobil, a.s. 64949681 535260301 FAK 535260301 160.60 CZK 160.60 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500487 RadioMobil, a.s. 64949681 404200401 FAK 404200401 1124.60 CZK 1124.60 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500488 RadioMobil, a.s. 64949681 726960201 FAK 726960201 1128.80 CZK 1128.80 04.05.2001 04.05.2001 19.05.2001 10.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500489 Pedagog. centrum 45768455 50011183 FAK 50011183 790.00 CZK 790.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500490 Pedagog. centrum 45768455 50011191 FAK 50011191 500.00 CZK 500.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500491 Pedagog. centrum 45768455 50011149 FAK 50011149 500.00 CZK 500.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 22.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500492 Pedagog. centrum 45768455 50010426 FAK 50010426 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500493 Pedagog. centrum 45768455 50011172 FAK 50011172 660.00 CZK 660.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500494 aTre 48168602 12702993 FAK 12702993 281.00 CZK 281.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500495 Sagitta direct, a.s. 00064581 103927 FAK 103927 1071.50 CZK 1071.50 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500496 MBM Trans 49612662 75715901 FAK 75715901 228.00 CZK 228.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500497 Filip Novotný - Neopa 69525617 400173 FAK 400173 15936.90 CZK 15936.90 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500498 Jan Bechyně 47106913 27/2001 FAK 272001 3885.00 CZK 3885.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500499 Bonno CB 65964021 1800001222 FAK 1800001222 2501.10 CZK 2501.10 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500500 Mgr. Bohumil Kettner 61838926 1000006651 FAK 1000006651 750.30 CZK 750.30 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500501 Děkanát filozof.fak.UK 00216208 8819010447 FAK 8819010447 6750.00 CZK 6750.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500502 JUDr. Karel Hejný 64935337 51/2001 FAK 512001 30000.00 CZK 30000.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500503 Terasoft 25647385 7931-0104 FAK 79310104 1260.00 CZK 1260.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500504 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2000011939 FAK 2000011939 1268.40 CZK 1268.40 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500505 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 102164964 FAK 102164964 822.10 CZK 822.10 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500506 Terasoft 25647385 58740104 FAK 58740104 1260.00 CZK 1260.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500507 Ing. Jana Kolorosová 49224956 2260401 FAK 2260401 7368.00 CZK 7368.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500508 Ing. Jana Kolorosová 49224956 1250401 FAK 1250401 2139.60 CZK 2139.60 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500509 Distribuce učebnic-J. Vol 66446571 10010165 FAK 10010165 393.00 CZK 393.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500510 Jaroslava Machová 68372116 21082 FAK 21082 1080.90 CZK 1080.90 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500511 RNDr. David Souček 15310388 100915 FAK 100915 592.00 CZK 592.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500512 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100001831 FAK 2100001831 66.60 CZK 66.60 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500513 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100002600 FAK 2100002600 1089.00 CZK 1089.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500514 aTre 48168602 20601032 FAK 20601032 118.00 CZK 118.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500515 aTre 48168602 20202343 FAK 20202343 96.00 CZK 96.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500516 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51004370 FAK 51004370 1254.00 CZK 1254.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500517 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51003947 FAK 51003947 1674.00 CZK 1674.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500518 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21007148 FAK 21007148 585.00 CZK 585.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500519 Portál - knihkupectví 49623354 01/41/2611 FAK 1412611 1355.00 CZK 1355.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500520 Portál - knihkupectví 49623354 01/41/2630 FAK 1412630 707.00 CZK 707.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500521 SILESIA TRADING s.r.o. 25355961 2001/0248 FAK 20010248 6390.00 CZK 6390.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500522 ProTel trading, s.r.o. 45808228 1501852 FAK 1501852 6228.10 CZK 6228.10 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500523 Pedagog. centrum 45768455 50011173 FAK 50011173 230.00 CZK 230.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500524 Pedagog. centrum 45768455 50011156 FAK 50011156 460.00 CZK 460.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500525 Pedagog. centrum 45768455 50011137 FAK 50011137 230.00 CZK 230.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500526 Pedagog. centrum 45768455 50011158 FAK 50011158 200.00 CZK 200.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500527 Pedagog. centrum 45768455 50011150 FAK 50011150 750.00 CZK 750.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500528 Pedagog. centrum 45768455 50011064 FAK 50011064 300.00 CZK 300.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500529 Pedagog. centrum 45768455 50011151 FAK 50011151 730.00 CZK 730.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500530 Pedagog. centrum 45768455 50011192 FAK 50011192 750.00 CZK 750.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500531 Pedagog. centrum 45768455 50011171 FAK 50011171 90.00 CZK 90.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500532 Pedagog. centrum 45768455 50011152 FAK 50011152 230.00 CZK 230.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500533 Pedagog. centrum 45768455 50011131 FAK 50011131 1380.00 CZK 1380.00 16.05.2001 16.05.2001 31.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500534 Městská část Praha 5 00063631 9 FAK 9 865.00 CZK 865.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500535 Školní jídelna MŠ 00063797 12 FAK 12 1674.00 CZK 1674.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500536 Školní jídelna MŠ 00063797 11 FAK 11 2385.00 CZK 2385.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500537 Školní jídelna MŠ 00063797 20004 FAK 20004 2367.00 CZK 2367.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500538 Školní jídelna MŠ 00063797 20003 FAK 20003 1431.00 CZK 1431.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500539 Školní jídelna MŠ 00063797 20002 FAK 20002 2079.00 CZK 2079.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500540 Školní jídelna MŠ 00063797 200101 FAK 200101 2943.00 CZK 2943.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500541 Školní jídelna MŠ 00063797 58 FAK 58 1494.00 CZK 1494.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500542 Školní jídelna MŠ 00063797 51 FAK 51 1899.00 CZK 1899.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500543 MČ Praha Koloděje 00240338 24-2001 FAK 242001 2655.00 CZK 2655.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500544 CK Rekerea Exclusive 25751930 25/2001 FAK 252001 2000.00 CZK 2000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500545 Petra Tour 00872512 21600090 FAK 21600090 16980.00 CZK 16980.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500546 Ing. Ladislav Vomastek 61000515 20302001 FAK 20302001 4000.00 CZK 4000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500547 Cest.kancelář Victoria 16312520 2100611 FAK 2100611 3000.00 CZK 3000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500548 Asociace pro vzdělávací i 65399862 9 FAK 9 3000.00 CZK 3000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500549 Odbor.svaz stát.org. a or 00469351 1312 FAK 1312 1540.00 CZK 1540.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500550 Kymevo - Lubomír Melichar 45864063 2001/5/01 FAK 2001501 1000.00 CZK 1000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500551 RZ Lužničanka Jiří Ráb 67158871 200103 FAK 200103 1750.00 CZK 1750.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500552 Klub naděje-Ilona Plšková 48506231 1001 FAK 1001 4300.00 CZK 4300.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500553 Vítkovice Tours 44743840 2100430131 FAK 2100430131 2000.00 CZK 2000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500554 Penzion Kavalier-E.Jirkov 41876571 4 FAK 4 2000.00 CZK 2000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500555 PhDr.L. Čuhaj ČUTour 11273810 20010616 FAK 20010616 4000.00 CZK 4000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500556 Adventura s.r.o. 44264704 7089 FAK 7089 6000.00 CZK 6000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500557 ZŠ Hlivická 60433337 2001/06 FAK 200106 19900.00 CZK 19900.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500558 Vlastimil Jura 68569564 15/01 FAK 1501 3300.00 CZK 3300.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500559 SK Velká Ohrada 63835096 006/01 FAK 601 1000.00 CZK 1000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500560 Český rybářský svaz 00434094 1230 FAK 1230 3000.00 CZK 3000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500561 Cekare 00645581 01/176 FAK 1176 2000.00 CZK 2000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500562 CK Nykar 25707833 1101010310 FAK 1101010310 2000.00 CZK 2000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500563 Cest.kancel. Ruefa 48113484 1056 FAK 1056 4000.00 CZK 4000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500564 Dům dětí a mládeže 47013591 682001 FAK 682001 2005.40 CZK 2005.40 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500565 Family Tour, M.Holzhauser 48544311 100057 FAK 100057 88500.00 CZK 88500.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500566 Family Tour, M.Holzhauser 48544311 100056 FAK 100056 28000.00 CZK 28000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500567 Sportovní klub Dobré 70866945 3701 FAK 3701 2000.00 CZK 2000.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500568 ARS Viva 60935171 1011020433 FAK 1011020433 1700.00 CZK 1700.00 17.05.2001 17.05.2001 01.06.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500569 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737097520 FAK 1737097520 55324.24 CZK 55324.24 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500570 VOŠ a SUP 61388025 36/2001 FAK 100 10000.00 CZK 10000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500571 Roman Lakota 11247185 200103600 FAK 200103600 3359.40 CZK 3359.40 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 29.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500572 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 103433741 FAK 103433741 871.50 CZK 871.50 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500573 aTre 48168602 12703055 FAK 12703055 281.00 CZK 281.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500574 Městská část Praha 14 00231312 2001072 FAK 2001072 825.00 CZK 825.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500575 Pedagog. centrum 45768455 50011154 FAK 50011154 750.00 CZK 750.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500576 Ing. Jana Kolorosová 49224956 4110501 FAK 4110501 1073.00 CZK 1073.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500577 Ing. Jana Kolorosová 49224956 1150501 FAK 1150501 940.00 CZK 940.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500578 Ing. Jana Kolorosová 49224956 3110501 FAK 3110501 800.00 CZK 800.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500579 Ing. Jana Kolorosová 49224956 2110501 FAK 2110501 1723.00 CZK 1723.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500580 Ing. Pavel Sobíšek 66497701 87/2001 FAK 872001 952.00 CZK 952.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500581 Tradetex-Kundrat, Kurka 18436218 2010010023 FAK 2010010023 2642.20 CZK 2642.20 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500582 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21003430 FAK 21003430 1267.00 CZK 1267.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500583 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51003938 FAK 51003938 1254.00 CZK 1254.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500584 Daniel Kozák 43657541 110/1170 FAK 1101170 245.00 CZK 245.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500585 Pražská energetika, a.s. 60193913 8917724 FAK 10128495 4210.00 CZK 4210.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500586 Pražská energetika, a.s. 60193913 8917724 FAK 10128495 898.20 CZK 898.20 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500587 Pražská energetika, a.s. 60193913 8849782 FAK 10232376 5869.30 CZK 5869.30 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500588 Eurest 25607341 15561043 FAK 15561043 41264.00 CZK 41264.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500589 BRUDRA s.r.o. 48110841 13009443 FAK 13009443 8262.00 CZK 8262.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500590 Školní jídelna MŠ 00063797 4 FAK 4 4995.00 CZK 4995.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500591 Školní jídelna MŠ 00063797 S0017 FAK 117 1458.00 CZK 1458.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500592 Školní jídelna MŠ 00063797 S00116 FAK 116 1170.00 CZK 1170.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500593 Školní jídelna MŠ 00063797 S00115 FAK 115 1593.00 CZK 1593.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500594 Školní jídelna MŠ 00063797 145 FAK 145 2907.00 CZK 2907.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500595 Školní jídelna MŠ 00063797 143 FAK 143 2232.00 CZK 2232.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500596 Školní jídelna MŠ 00063797 142 FAK 142 2691.00 CZK 2691.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500597 Školní jídelna MŠ 00063797 S00112 FAK 112 2772.00 CZK 2772.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500598 Školní jídelna MŠ 00063797 S00111 FAK 111 1575.00 CZK 1575.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500599 Školní jídelna MŠ 00063797 S00110 FAK 110 2727.00 CZK 2727.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500600 Školní jídelna MŠ 00063797 01/02 FAK 102 720.00 CZK 720.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500601 Školní jídelna MŠ 00063797 01/01 FAK 101 1377.00 CZK 1377.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500602 Školní jídelna MŠ 00063797 02/01 FAK 201 1233.00 CZK 1233.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500603 Školní jídelna MŠ 00063797 01/01 FAK 101 1800.00 CZK 1800.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500604 Sekretar.mládeže 180.PS 69057176 59 FAK 59 3700.00 CZK 3700.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500605 Roman Fisek, Firo Tour 12765775 11001413 FAK 11001413 1000.00 CZK 1000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500606 Electra Tours 26120917 91/01 FAK 9101 3000.00 CZK 3000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500607 Český červený kříž 00425699 39/2001 FAK 392001 4000.00 CZK 4000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500608 CK Mamut Tour 43763057 01/00/372 FAK 100372 3000.00 CZK 3000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500609 SK Velká Ohrada 63835096 15/01 FAK 1501 1000.00 CZK 1000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500610 SK Velká Ohrada 63835096 14/01 FAK 1401 1000.00 CZK 1000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500611 Globus ČR 63473291 5/0065 FAK 50065 798.00 CZK 798.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500612 Josef Figura-Centrumsport 12089664 20011103 FAK 20011103 4000.00 CZK 4000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500613 51.PS-T.O.Lvíčata 68402996 12881289 FAK 12881289 2000.00 CZK 2000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500614 Every Day Holiday-Kundrt 68384521 148/01 FAK 14801 2000.00 CZK 2000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500615 MH Travel 49235753 1018001 FAK 1018001 3000.00 CZK 3000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500616 Pavel Pros 63582881 14/21 FAK 1421 1500.00 CZK 1500.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500617 Pavel Pros 63582881 15/21 FAK 1521 1500.00 CZK 1500.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500618 Globtour Praha s.r.o. 45270325 1200100237 FAK 42934 2000.00 CZK 2000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500619 Basketbalový klub Tábor 49030833 103 FAK 103 2000.00 CZK 2000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500620 ZS Bítovská - cyklo klub 69346780 9 FAK 9 2219.00 CZK 2219.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500621 Spolana 45147787 96660028 FAK 96660028 1940.00 CZK 1940.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500622 Golden City Tour sro. 00549703 787 FAK 787 2000.00 CZK 2000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500623 AUTO JAROV 45789584 120049 FAK 120049 2000.00 CZK 2000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500624 AUTO JAROV 45789584 120050 FAK 120050 1000.00 CZK 1000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500625 CK Sunny Travel-Malý 62896725 420043 FAK 420043 12990.00 CZK 12990.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500626 SK Velká Ohrada 63835096 012/01 FAK 6155060747 2000.00 CZK 2000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500627 Pohoda-Cest.zprostř.spol. 62737741 042/2001 FAK 422001 4000.00 CZK 4000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500628 Mgr. Renata Nedvědová 62602659 03/2001 FAK 32001 2150.00 CZK 2150.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500629 Samková Jana 45994307 1/2001 FAK 12001 2000.00 CZK 2000.00 23.05.2001 23.05.2001 07.06.2001 25.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500630 CK AVENTURA 15598098 12/2001 FAK 122001 7800.00 CZK 7800.00 15.05.2001 15.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016500631 Vítkovice Tours 44743840 2100430161 FAK 2100430161 3000.00 CZK 3000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500632 CK Prima Dovolená 25747193 38/2001 FAK 382001 4100.00 CZK 4100.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500633 Penzion Bohemia 48189928 2401 FAK 2401 3000.00 CZK 3000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500634 Penzion Bohemia 48189928 2901 FAK 2901 1000.00 CZK 1000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500635 Bouda v Obřím dole 67415989 102001 FAK 102001 2000.00 CZK 2000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500636 Pinocchio 26143305 112/01 FAK 11201 2000.00 CZK 2000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500637 CK Pradok 61508934 103/159 FAK 159 2000.00 CZK 2000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500638 Snail Travel 61050750 01/01/95 FAK 10195 10323.00 CZK 10323.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500639 Česká tábornická unie 65010388 2/2001 FAK 22001 2700.00 CZK 2700.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500640 Jaroslav Malík 70520585 13/2001 FAK 132001 3000.00 CZK 3000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500641 CK Mamut Tour 43763057 100374 FAK 100374 1000.00 CZK 1000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500642 ZO OS Kovo Škoda 16734327 55 FAK 55 4000.00 CZK 4000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500643 Lesní akademie T.B. 69452652 6 FAK 9104030166 2900.00 CZK 2900.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500644 Zařízení služeb pro MV 67779999 3160052 FAK 3160052 3990.00 CZK 3990.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500645 SK Harmony 49277839 4/01 FAK 9059030310 2000.00 CZK 2000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500646 Jiřina Čandová 18573398 140501/3 FAK 1405013 1530.00 CZK 1530.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500647 Jiřina Čandová 18573398 140501/1 FAK 1405011 1530.00 CZK 1530.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500648 Jiřina Čandová 18573398 140501/2 FAK 1405012 1530.00 CZK 1530.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500649 TK Albion 65351878 101 FAK 101 2300.00 CZK 2300.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500650 Středisko dětí a mládeže 15273252 1/01 FAK 101 2620.00 CZK 2620.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500651 Basketbalový klub Tábor 49030833 102 FAK 102 2000.00 CZK 2000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500652 Ideal-Tour Praha 25703269 3401000145 FAK 3401000145 3000.00 CZK 3000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500653 PS Omega 66001102 22001 FAK 12016 2300.00 CZK 2300.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500654 PS Omega 66001102 12001 FAK 12006 2300.00 CZK 2300.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500655 Sportturist-speciál 49705598 200665 FAK 200665 2000.00 CZK 2000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500656 Betlém 25009044 4/01 FAK 401 3990.00 CZK 3990.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500657 PhDr.L. Čuhaj ČUTour 11273810 20010684 FAK 20010684 7500.00 CZK 7500.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500658 Jaroslav Beran 10422749 1/2001 FAK 12001 3000.00 CZK 3000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500659 Stea 622526570 7 FAK 7 2200.00 CZK 2200.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500660 CK QUICKTOUR K. Krupka 10272071 606/01 FAK 1200005001 2000.00 CZK 2000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500661 Bečková Lada 62788426 401 FAK 21728728 4000.00 CZK 4000.00 08.06.2001 08.06.2001 08.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500662 Campanatour 62619012 01/1/458 FAK 11458 3000.00 CZK 3000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500663 CK Enko, Mgr. Nezveda 16484657 132 FAK 132 3680.00 CZK 3680.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500664 Zařízení služeb pro MV 67779999 3160179 FAK 3160179 3990.00 CZK 3990.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500665 Roman Fisek, Firo Tour 12765775 11001563 FAK 11001563 15000.00 CZK 15000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500666 Městská sportovní zařízen 45131716 610201 FAK 610201 3998.00 CZK 3998.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500667 Ing. Hranoš Radomír 11542560 2 FAK 2 3000.00 CZK 3000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500668 CK Praha-Holešovice 25129651 29501 FAK 29501 1970.00 CZK 1970.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500669 Golden City Tour sro. 00549703 962 FAK 962 2000.00 CZK 2000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500670 CK Permon 45256691 193/2001 FAK 1932001 4890.00 CZK 4890.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500671 Kurzy-tábory-V.Chválová 15315037 91005 FAK 91005 3430.00 CZK 3430.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500672 CK Enko, Mgr. Nezveda 16484657 113 FAK 113 3680.00 CZK 3680.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500673 Městská část Praha 6 00063703 1016 FAK 31415139 41.00 CZK 41.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500674 Vzdělávací centrum pro ve 26187639 1501036002 FAK 1501036002 655.00 CZK 655.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500675 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100003045 FAK 2100003045 13482.60 CZK 13482.60 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500676 GNOSIS 45808244 212756 FAK 212756 256.20 CZK 256.20 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500677 Marcela Nosková 13279025 3/2001 FAK 32001 1000.00 CZK 1000.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500678 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100003046 FAK 2100003046 3288.50 CZK 3288.50 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500679 Pedagog. centrum 45768455 50011159 FAK 50011159 1100.00 CZK 1100.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500680 Městská část Praha 2 00063461 9 FAK 9 3937.00 CZK 3937.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500681 Pavel Navrátil 13704257 1060002361 FAK 1060002361 410.00 CZK 410.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500682 ZOS 45241457 356/2001 FAK 3562001 3274.00 CZK 3274.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500683 PROMETHEUS, spol. s r.o. 49681231 1288 FAK 1288 246.00 CZK 246.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500684 Městská část Praha 6 00063703 1015 FAK 31415139 41.00 CZK 41.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500685 Marcela Nosková 13279025 11/2001 FAK 112001 1500.00 CZK 1500.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500686 Mavo 62579461 30/2001 FAK 302001 1800.00 CZK 1800.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500687 Oldřich Novák 69362238 201106 FAK 201106 1047.00 CZK 1047.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500688 Pedagog. centrum 45768455 50011155 FAK 50011155 130.00 CZK 130.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500689 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21010915 FAK 21010915 748.00 CZK 748.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500690 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011018 FAK 21011018 748.00 CZK 748.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500691 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011909 FAK 21011909 1350.00 CZK 1350.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500692 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51005148 FAK 51005148 1254.00 CZK 1254.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500693 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011868 FAK 21011868 630.00 CZK 630.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500694 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21012874 FAK 21012874 1259.00 CZK 1259.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500695 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011911 FAK 21011911 630.00 CZK 630.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500696 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21012168 FAK 21012168 1350.00 CZK 1350.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500697 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51005269 FAK 51005269 1254.00 CZK 1254.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500698 Internat.Masters Publishe 61506249 910029/k FAK 317603843 1702.00 CZK 1702.00 08.06.2001 08.06.2001 23.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500699 Logopedická společnost 455768412 6554191699 FAK 6554191699 1000.00 CZK 1000.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500700 Pedagog. centrum 45768455 50011181 FAK 50011181 460.00 CZK 460.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500701 Drogerie Šádková 47602317 6 FAK 6 4000.20 CZK 4000.20 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500702 Richter Jiří 40778258 76/2001 FAK 762001 5601.80 CZK 5601.80 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500703 Pražská energetika, a.s. 60193913 8959198 FAK 10456515 2254.90 CZK 2254.90 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500704 Rotag-Marie Roubalová 15318648 910111 FAK 910111 190.00 CZK 190.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500705 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 9119500 FAK 9119500 1350.00 CZK 1350.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500706 Pražská energetika, a.s. 60193913 10469963 FAK 10469963 1949.40 CZK 1949.40 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500707 Stiefel Eurocart 63996341 112183 FAK 112183 8291.00 CZK 8291.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500708 Městská část Praha 6 00063703 1012 FAK 31115139 43.00 CZK 43.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500709 Městská část Praha 6 00063703 1010 FAK 31415139 39.80 CZK 39.80 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500710 Městská část Praha 6 00063703 1011 FAK 31115139 98.00 CZK 98.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500711 JUDr. Karel Hejný 64935337 63/2001 FAK 632001 30000.00 CZK 30000.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500712 Humanic 15270068 1 FAK 1 1800.00 CZK 1800.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500713 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 9119510 FAK 9119510 1350.00 CZK 1350.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500714 Delta CZ 61679291 200100723 FAK 200100723 2579.00 CZK 2579.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500717 MČ Praha Koloděje 00240338 26-2001 FAK 262001 1881.00 CZK 1881.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500718 Školní jídelna MŠ 00063894 2 FAK 2 7614.00 CZK 7614.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500719 Školní jídelna MŠ 00063894 9 FAK 9 2892.00 CZK 2892.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500720 Školní jídelna MŠ 00063894 1/2001 FAK 12001 3825.00 CZK 3825.00 11.06.2001 11.06.2001 26.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500721 Školní jídelna MŠ 00063894 1/2001 FAK 12001 4456.00 CZK 4456.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500722 Školní jídelna MŠ 00063797 3/2001 FAK 32001 1827.00 CZK 1827.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500723 Školní jídelna MŠ 00063797 2/2001 FAK 22001 1395.00 CZK 1395.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500724 Školní jídelna MŠ 00063797 1/2001 FAK 12001 1701.00 CZK 1701.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500725 Městská část Ďáblice 00231266 3/2001 FAK 32001 1413.00 CZK 1413.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500726 Městská část Ďáblice 00231266 2/2001 FAK 22001 1062.00 CZK 1062.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500727 Městská část Ďáblice 00231266 1/2001 FAK 12001 1440.00 CZK 1440.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500728 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1521.00 CZK 1521.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500729 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1593.00 CZK 1593.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500730 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 963.00 CZK 963.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500731 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 2160.00 CZK 2160.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500732 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 2304.00 CZK 2304.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500733 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1368.00 CZK 1368.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500734 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 2421.00 CZK 2421.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500735 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1836.00 CZK 1836.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500736 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 2250.00 CZK 2250.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500737 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1737.00 CZK 1737.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500738 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1872.00 CZK 1872.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500739 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 2124.00 CZK 2124.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500740 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 2367.00 CZK 2367.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500741 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1242.00 CZK 1242.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500742 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 2385.00 CZK 2385.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500743 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1530.00 CZK 1530.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500744 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1845.00 CZK 1845.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500745 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1548.00 CZK 1548.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500746 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 2025.00 CZK 2025.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500747 Školní jídelna MŠ 00063797 2001/0067 FAK 20010067 1512.00 CZK 1512.00 12.06.2001 12.06.2001 27.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500748 MČ P-H.Počernice 00240192 137/2001 FAK 1372001 17190.25 CZK 17190.25 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500749 MČ P-H.Počernice 00240192 136/2001 FAK 1362001 18788.00 CZK 18788.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500750 MČ P-H.Počernice 00240192 135/2001 FAK 1352001 14514.50 CZK 14514.50 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500752 MČ P-H.Počernice 00240192 134/2001 FAK 1342001 19134.50 CZK 19134.50 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500753 MČ Praha 13 00241687 9 FAK 3333 41124.00 CZK 41124.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500754 J+J školní jídelny spol. 25778391 84/01 FAK 8401 29856.00 CZK 29856.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500755 J+J školní jídelny spol. 25778391 75/01 FAK 7501 59029.50 CZK 59029.50 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500756 J+J školní jídelny spol. 25778391 76/01 FAK 7601 7902.50 CZK 7902.50 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500757 J+J školní jídelny spol. 25778391 77/01 FAK 7701 43601.50 CZK 43601.50 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500758 J+J školní jídelny spol. 25778391 83/01 FAK 8301 77575.00 CZK 77575.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500759 RadioMobil, a.s. 64949681 3987320501 FAK 3987320501 546.50 CZK 546.50 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500760 Diamant film s.r.o. 49707019 102000032 FAK 102000032 8336.45 CZK 8336.45 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500761 Diamant film s.r.o. 49707019 102000021 FAK 102000021 10060.80 CZK 10060.80 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500762 Středisko dětí a mládeže 15273252 3/01 FAK 301 4650.00 CZK 4650.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500763 Florbalová škola Prostick 25730703 9 FAK 8705110205 2950.00 CZK 2950.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500764 Kurzy-tábory-V.Chválová 15315037 23057 FAK 23057 3290.00 CZK 3290.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500765 Mattuš Jan 12585645 9 FAK 9 2000.00 CZK 2000.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500766 Anna Baumová 44875096 2087 FAK 2087 3108.00 CZK 3108.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500767 HAMLET PRODUCTION 25731262 1000004341 FAK 1000004341 1500.00 CZK 1500.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500768 HAMLET PRODUCTION 25731262 1000004371 FAK 1000004371 1000.00 CZK 1000.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500769 Divadlo pod Palmovkou 00064301 1003600 FAK 1003600 1830.00 CZK 1830.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500770 ÚO OS PZV 18245102 22050 FAK 22050 2900.00 CZK 2900.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500771 Hana Vondrysková 62518178 3/1 FAK 31 2000.00 CZK 2000.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500772 DCK Rekrea Praha 25144821 311088 FAK 311088 3000.00 CZK 3000.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500773 Pražská paroplavební společnost a.s. 45316571 11025 FAK 11025 4140.00 CZK 4140.00 18.06.2001 18.06.2001 03.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500774 Geos CK 41194471 9 FAK 9 7180.00 CZK 7180.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500775 Korunový spolek 67982077 21009 FAK 21009 5000.00 CZK 5000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500776 OS Jaka 67362273 12001024 FAK 12001024 2500.00 CZK 2500.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500777 DCK Rekrea Praha 25144821 311089 FAK 311089 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500778 TSK Netopýr 49279441 1/221/2001 FAK 12212001 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500779 Roman Fisek, Firo Tour 12765775 11001689 FAK 11001689 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500780 Barbora Pischová 65651197 41/2001 FAK 412001 3000.00 CZK 3000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500781 CK Dafnis Tour 44269463 143/999/10 FAK 14399910 8600.00 CZK 8600.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500782 EVROŠKOL Zemanová Alena 63091909 6052001 FAK 6052001 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500783 Václav Srb-Praga Magica 16117239 2019/2001 FAK 20192001 21060.00 CZK 21060.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500784 PV-OS DP Autobusy Praha 62939343 21022 FAK 21022 3300.00 CZK 3300.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500785 Tipa 00532398 1006170096 FAK 1006170096 9620.00 CZK 9620.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500786 AŽD Praha s.r.o. 48029483 4400035019 FAK 4400035019 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500787 Penzion Rychta 62919440 113 FAK 113 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500788 Ing. Pavel Kerner 11017074 2001/15 FAK 200115 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500789 Muhlová Irena 60259256 39 FAK 39 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500790 Satur, sro. 62622170 1243/01 FAK 124301 7460.00 CZK 7460.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500791 Cest.kancelář Victoria 16312520 2100658 FAK 2100658 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500792 Triangl Travel, sro. 25068377 2001027 FAK 2001027 9850.00 CZK 9850.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500793 ZO ČMOS při ZŠ Sobotka 49278002 36 FAK 36 1800.00 CZK 1800.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500794 TJ Bohemians 15887456 2001210351 FAK 2001210351 1000.00 CZK 1000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500795 CK Sana 11578556 51/2001 FAK 512001 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500796 CK Sana 11578556 050/2001 FAK 502001 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500797 Inex, St. Stehlík 12401188 210519 FAK 210519 4000.00 CZK 4000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500798 CK Enko, Mgr. Nezveda 16484657 253 FAK 253 3680.00 CZK 3680.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500799 Stránský Jiří 13126270 22 FAK 22 3650.00 CZK 3650.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500800 ÚO OS PZV 18245102 22030031 FAK 22030031 5800.00 CZK 5800.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500801 Petr Štěpánek 67407269 2/01 FAK 201 1000.00 CZK 1000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500802 Petr Štěpánek 67407269 1/01 FAK 101 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500803 Jiří Řebíček-jazyk.agent. 15945910 2001/15 FAK 200115 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500804 PaedDr. Pavel Vaverka 40973034 12010213 FAK 12010213 1000.00 CZK 1000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500805 Křesťanské společenství 00380199 15/01 FAK 1501 1050.00 CZK 1050.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500806 Věra Drtinová 66902061 10201 FAK 10201 1200.00 CZK 1200.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500807 TJ Sokol Horní Počernice 00538647 76220301 FAK 76220301 1300.00 CZK 1300.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500808 Ing. Ladislav Vomastek 61000515 20382001 FAK 20382001 12950.00 CZK 12950.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500809 CK Hungariatour, sro. 25177532 300074300 FAK 300074300 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500810 Roman Fisek, Firo Tour 12765775 11001632 FAK 11001632 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500811 ČEDOK 60192755 14012329 FAK 14012329 3960.00 CZK 3960.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500812 CK Hanka 62914367 10867 FAK 10867 3000.00 CZK 3000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500813 Canaria Travel 49689428 200152408 FAK 200152408 7000.00 CZK 7000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500814 CK Hanka 62914367 10868 FAK 10868 3000.00 CZK 3000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500815 MČ Praha - Běchovice 00240044 12/2001 FAK 122001 1072.00 CZK 1072.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500816 MČ Praha - Běchovice 00240044 11/2001 FAK 112001 9968.00 CZK 9968.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500817 Vojenská lázeň. a rekr. z 00000582 631919 FAK 6331316367 5040.00 CZK 5040.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500818 Tom družstvo 48030392 2001006 FAK 2001006 3640.00 CZK 3640.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500819 P+P sro. 14890259 506 FAK 506 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500820 Jiřina Strnadová 61175757 7/2001 FAK 72001 5000.00 CZK 5000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500821 Ing. Ladislav Vomastek 61000515 20272001 FAK 20272001 8000.00 CZK 8000.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500822 Ing. Robert Hron 45077321 90024 FAK 90024 3490.00 CZK 3490.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500823 Martina Wichová 70088743 22001 FAK 22001 2900.00 CZK 2900.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500824 Středisko služeb školám 00851787 8484 FAK 8484 270.00 CZK 270.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500825 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51005270 FAK 51005270 1674.00 CZK 1674.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500826 Pavel Navrátil 13704257 1060036671 FAK 1060036671 820.00 CZK 820.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500827 Pavel Navrátil 13704257 1060006071 FAK 1060006071 410.00 CZK 410.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500828 Dictum, sro. 62584910 20010317 FAK 20010317 520.00 CZK 520.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500829 Distribuce učebnic-J. Vol 66446571 10010213 FAK 10010213 43930.00 CZK 43930.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500830 Pyroservis, a.s. 00570061 10562001 FAK 10562001 3077.90 CZK 3077.90 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500831 Diamant film s.r.o. 49707019 102000041 FAK 102000041 5553.02 CZK 5553.02 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500832 Protect 46720791 110347/01 FAK 11034701 3386.30 CZK 3386.30 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500833 Centrum českého videa 25653946 91117975 FAK 91117975 638.00 CZK 638.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500834 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011693 FAK 21011693 630.00 CZK 630.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500835 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011572 FAK 21011572 1350.00 CZK 1350.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500836 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011569 FAK 21011569 1350.00 CZK 1350.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500837 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011636 FAK 21011636 1350.00 CZK 1350.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500838 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21012359 FAK 21012359 630.00 CZK 630.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500839 CZ Maruto sro. 26439093 27901 FAK 27901 787.00 CZK 787.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500840 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100004171 FAK 2100004171 297.30 CZK 297.30 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500841 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 101988571 FAK 101988571 859.00 CZK 859.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500842 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739006571 FAK 1739006571 36723.30 CZK 36723.30 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500843 Městská část Praha 6 00063703 1021 FAK 1021 200.80 CZK 200.80 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500844 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21015942 FAK 21015942 675.00 CZK 675.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500845 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011117 FAK 21011117 748.00 CZK 748.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500846 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51005147 FAK 51005147 1254.00 CZK 1254.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500847 Pavel Navrátil 13704257 1060005901 FAK 1060005901 410.00 CZK 410.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500848 Pavel Navrátil 13704257 1060005261 FAK 1060005261 410.00 CZK 410.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500849 Plavecký bazén sro. 25703706 210058 FAK 210058 18486.00 CZK 18486.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500850 Plavecký bazén sro. 25703706 210038 FAK 210038 22914.00 CZK 22914.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500851 Kancel. technika TOP 64940110 10864 FAK 10864 7063.00 CZK 7063.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500852 Hroník Jiří 15094219 24/2001 FAK 242001 9030.00 CZK 9030.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500853 Myšík Vladimír 11466448 207 FAK 207 1505.00 CZK 1505.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500854 Myšík Vladimír 11466448 209 FAK 209 2105.00 CZK 2105.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500855 Nakladat. Sid a Nero 16061845 10788 FAK 10788 1035.00 CZK 1035.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500856 Středisko služeb školám 00851787 8482 FAK 8482 270.00 CZK 270.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500857 Středisko služeb školám 00851787 8229 FAK 8229 810.00 CZK 810.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500858 Libuše Čermáková 40326683 2001/0714 FAK 20010714 4500.00 CZK 4500.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500859 JUDr. F:Talián-Fortuna 15095568 212057 FAK 212057 49.00 CZK 49.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500860 Pradlenka 42489288 77-01 FAK 7701 378.00 CZK 378.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500861 Pradlenka 42489288 92-01 FAK 9201 525.00 CZK 525.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500862 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6004097329 FAK 6004097329 2169.60 CZK 2169.60 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500863 BossCan Shop sro. 60705043 210815 FAK 210815 2076.50 CZK 2076.50 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500864 H+H Market 18422195 17/2001 FAK 172001 3331.00 CZK 3331.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500865 Nakladatelství Hněvín 42093309 315/01 FAK 31501 289.00 CZK 289.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500866 Psychoservis 60013028 2000/011 FAK 2000011 270.00 CZK 270.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500867 Pavel Navrátil 13704257 1060006761 FAK 1060006761 410.00 CZK 410.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500868 Dictum, sro. 62584910 20010428 FAK 20010428 520.00 CZK 520.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500869 Libuše Čermáková 40326683 2001/0740 FAK 20010740 1630.00 CZK 1630.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500870 Drogerie Šádková 47602317 7 FAK 7 600.00 CZK 600.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500871 Portál - knihkupectví 49623354 1443060 FAK 1443060 1463.00 CZK 1463.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500872 SCIENTIA spol.s r.o. 45801835 2001/11-2082 FAK 2001112082 340.20 CZK 340.20 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500873 MČ Praha 9 00063894 2001517006 FAK 2001517006 36745.50 CZK 36745.50 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500874 Městská část Praha 5 00063631 3 FAK 3 830.00 CZK 830.00 19.06.2001 19.06.2001 04.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500875 Medic plus, sro 45277532 210033 FAK 210033 2000.00 CZK 2000.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 21.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500876 Školní jídelna MŠ 00063894 2001517006 FAK 2001517006 13755.00 CZK 13755.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500877 Pulda Josef - TRIDENT 63631679 3 FAK 3 415.00 CZK 415.00 20.06.2001 20.06.2001 05.07.2001 22.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500878 Dictum, sro. 62584910 20017034 FAK 20017034 520.00 CZK 520.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500879 Protect 46720791 110397/01 FAK 11039701 3307.50 CZK 3307.50 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500880 Institut pedagog.psych.po 49628518 600/01 FAK 60001 4000.00 CZK 4000.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500881 Albatros 47116412 21318682 FAK 21318682 1294.00 CZK 1294.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500882 MORAVIAPRESS 00543411 20199166 FAK 20199166 3000.00 CZK 3000.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500883 Daniel Kozák 43657541 111/0081 FAK 1110081 245.00 CZK 245.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500884 Městská část Praha 6 00063703 1022 FAK 51393141 250.00 CZK 250.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500885 Pavel Navrátil 13704257 1060005401 FAK 1060005401 410.00 CZK 410.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500886 Pavel Navrátil 13704257 1060039961 FAK 1060039961 1640.00 CZK 1640.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500887 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100004804 FAK 2100004804 551.00 CZK 551.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500888 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100004803 FAK 2100004803 15653.60 CZK 15653.60 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500889 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21015172 FAK 21015172 122.00 CZK 122.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500890 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21011862 FAK 21011862 1350.00 CZK 1350.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500891 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21015612 FAK 21015612 927.00 CZK 927.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500892 Zbyněk Štiller 49653253 210203 FAK 210203 28221.00 CZK 28221.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500893 Pavel Navrátil 13704257 1060002691 FAK 1060002691 410.00 CZK 410.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500894 Dictum, sro. 62584910 20010399 FAK 20010399 520.00 CZK 520.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500895 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21015205 FAK 21015205 1259.00 CZK 1259.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500896 Středisko služeb školám 00851787 8466 FAK 8466 270.00 CZK 270.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500897 Městská část Praha 10 00063941 145010046 FAK 145010046 67501.00 CZK 67501.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500898 Městská část Praha 5 00063631 125/2001 FAK 1252001 1730.00 CZK 1730.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500899 MČ Praha 8 00063797 2001/0066 FAK 20010066 69139.00 CZK 69139.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500900 MČ Praha 8 00063797 2001/0099 FAK 20010099 72641.00 CZK 72641.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500901 MČ Praha 9 00063894 2001517002 FAK 2001517002 25829.20 CZK 25829.20 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500902 MČ Praha 9 00063894 2001517003 FAK 2001517003 21030.40 CZK 21030.40 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500903 MČ Praha 9 00063894 2001517004 FAK 2001517004 25841.60 CZK 25841.60 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500904 Beta-Tour 48039624 21072 FAK 21072 19690.00 CZK 19690.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500905 Městská část Praha - Suchdol 00231231 22001 FAK 22001 2772.00 CZK 2772.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500906 Městská část Praha - Suchdol 00231231 12001 FAK 12001 4860.00 CZK 4860.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500907 Školní jídelna MŠ 00063894 1 FAK 1 5740.00 CZK 5740.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500908 MÚ Praha - Šeberov 00241717 02/01 FAK 201 912.00 CZK 912.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500909 Místní úřad Praha - Šeberov 00241717 1/01 FAK 101 2992.00 CZK 2992.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500910 MČ Praha Čakovice 00231291 2001054 FAK 2001054 16136.00 CZK 16136.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500911 Městská část Praha 5 00063631 9 FAK 9 875.00 CZK 875.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500912 MČ Praha Čakovice 00231291 2001069 FAK 2001069 10220.00 CZK 10220.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500913 Městská část Praha 5 00063631 195/2001 FAK 1952001 675.00 CZK 675.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500914 Školní jídelna MŠ 00063797 200104 FAK 200104 1971.00 CZK 1971.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500915 Školní jídelna MŠ 00063797 61 FAK 61 2160.00 CZK 2160.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500916 MČ Praha 8 00063797 2001/0065 FAK 20010065 208301.00 CZK 208301.00 25.06.2001 25.06.2001 10.07.2001 26.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500917 Hotel Dlouhé stráně 48391310 10351 FAK 10351 6200.00 CZK 6200.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500918 Olšaníková Miroslava 64860205 5/2001 FAK 52001 3000.00 CZK 3000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500919 ENKO - cestovní kancelář 49385461 138 FAK 138 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500920 Děkanát filozof.fak.UK 00216208 300169 FAK 300169 5950.00 CZK 5950.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500921 René Bartoš 49129058 611 FAK 611 4380.00 CZK 4380.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500922 CH Havelka 12251755 226/01 FAK 22601 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500923 Čáp Computer 61684872 2100313 FAK 2100313 1000.00 CZK 1000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500924 TJ Sokol Praha Vršovice 00552941 201236 FAK 201236 1900.00 CZK 1900.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500925 Dr. Dagmar Zitová Studio 13736370 8/2001 FAK 82001 2400.00 CZK 2400.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500926 Aventinus, ck 10296115 300 FAK 300 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500927 T. Rosenbergerová 48189944 20101 FAK 20101 8400.00 CZK 8400.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500928 Penzion Vaněk 10642943 6/2001 FAK 62001 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500929 Globtour Strakonice, sro. 25167189 200146 FAK 200146 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500930 J. Špička ubytovací služb 64227799 1-01 FAK 101 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500931 Fischer a.s. 26141647 22217 FAK 22217 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500932 Radka Joštováí 49224115 2001054 FAK 2001054 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500933 J. Špička ubytovací služb 64227799 002-01 FAK 201 1000.00 CZK 1000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500934 ČTU T.K.Káňata 66004748 101 FAK 101 2300.00 CZK 2300.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500935 Autokempink Milovice 00578444 77/01 FAK 7701 3640.00 CZK 3640.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500936 Rekr. zař. Blatnice 43777376 9 FAK 9 1000.00 CZK 1000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500937 HBM v.o.s. 18310567 2001000045 FAK 2001000045 997.50 CZK 997.50 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500938 PaedDr. Hana Čechová 61244180 19/2001 FAK 192001 5200.00 CZK 5200.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500939 PaedDr. Hana Čechová 61244180 22/2001 FAK 222001 1590.00 CZK 1590.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500940 Olšovec, sro. 60709448 1010000791 FAK 1010000791 4200.00 CZK 4200.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500941 Mgr. Jiří Hořejší 44716117 43/2001 FAK 432001 10000.00 CZK 10000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500942 Spectrum Praha 69057826 2001/1/01 FAK 2001101 1600.00 CZK 1600.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500943 A. Kolomazníková 14831333 10001 FAK 10001 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500944 J Rybišár Chata TOS 13529412 200122 FAK 200122 4970.00 CZK 4970.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500945 Dr.. Ilona Kejklíčková, S 13066650 19 FAK 19 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500946 Mgr. J. Čehovský Alter 49670875 1004 FAK 1004 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500947 CK Hanka 62914367 10891 FAK 10891 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500948 OSŽ 00225479 1852407005 FAK 1852407005 4000.00 CZK 4000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500949 Evro 12384216 33214-01 FAK 3321401 1610.00 CZK 1610.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500950 Evro 12384216 33216-01 FAK 3321601 1610.00 CZK 1610.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500951 Foerstrovo kom.pěv.sdruž. 00312975 200105 FAK 200105 2050.00 CZK 2050.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500952 Agentura W 12268917 6000015 FAK 6000015 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500953 Sdružení dětí a mládeže 60253011 001/2001 FAK 12001 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500955 Zuzana Bezděková 61038385 210100129 FAK 210100129 5000.00 CZK 5000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500956 Rollpa travel 25055950 16330033 FAK 16330033 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500957 Petr Houser 44951493 331468 FAK 331468 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500958 EVROŠKOL Zemanová Alena 63091909 57113315 FAK 57113315 3500.00 CZK 3500.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500959 Dům dětí a mládeže P.8 49625055 26/01 FAK 2601 1000.00 CZK 1000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500960 TO Střelka 70870420 6/01 FAK 601 1000.00 CZK 1000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500961 TO Střelka 70870420 7/01 FAK 701 1000.00 CZK 1000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500962 Vojenská lázeň. a rekr. z 00000582 1203/01 FAK 120301 406.00 CZK 406.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500963 Městská část Praha 14 00231312 2001102 FAK 2001102 25725.00 CZK 25725.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500964 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 570.00 CZK 570.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500965 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 420.00 CZK 420.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500966 MČ Praha Koloděje 00240338 32-2001 FAK 322001 2295.00 CZK 2295.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500967 Městská část Praha - Suchdol 00231231 20014 FAK 20014 2979.00 CZK 2979.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500968 Městská část Dolní Chabry 00231274 5/2001 FAK 52001 28166.65 CZK 28166.65 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500969 Městská část Praha 5 00063631 1 FAK 1 1140.00 CZK 1140.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500970 Ing. Jar. Vavřínek - AML 49586017 02060601 FAK 2060601 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500971 Sodexho Pass 61860476 610003126 FAK 610003126 23872.50 CZK 23872.50 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500972 MČ Praha - Běchovice 00240044 19/2001 FAK 192001 779.00 CZK 779.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500973 MČ Praha - Běchovice 00240044 18/2001 FAK 182001 5852.00 CZK 5852.00 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500974 MČ Praha 9 00063894 2001517005 FAK 2001517005 47159.50 CZK 47159.50 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500975 Městská část Praha - Dolní Počernice 00240150 68/01 FAK 6801 5031.80 CZK 5031.80 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500977 Městská část Petrovice 00231363 4/2001 FAK 42001 5164.60 CZK 5164.60 27.06.2001 27.06.2001 12.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016500978 Pension Petra 13802046 11/01 FAK 1101 9000.00 CZK 9000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500979 Dům dětí a mládeže 45241295 8064 FAK 8064 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500980 Energotour 43673325 1045 FAK 1045 3000.00 CZK 3000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500981 Energotour 43673325 1046 FAK 1046 3000.00 CZK 3000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500982 SSK Motorlet Praha 00538663 8807060108 FAK 8807060108 1000.00 CZK 1000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500983 SSK Motorlet Praha 00538663 8807110015 FAK 8807110015 1000.00 CZK 1000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500984 Kučera Vladimír 11036907 12 FAK 12 2800.00 CZK 2800.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500985 FK Řeporyje 26515491 850626 FAK 850626 1000.00 CZK 1000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500986 ing. Vasil Gjurov 16880676 15601 FAK 15601 3200.00 CZK 3200.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500987 Správa budov M. Plzně 405266739 2401 FAK 2401 1960.00 CZK 1960.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500988 Vladimír Šťastna 65456769 1701001 FAK 1701001 13600.00 CZK 13600.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500989 Tělovýchovná jednota Kyj 45249776 392001 FAK 392001 3500.00 CZK 3500.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500990 Fischer a.s. 26141647 21945 FAK 21945 39970.00 CZK 39970.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500991 CK Conti 25061623 21071 FAK 21071 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500992 Penzion Adam 16816668 9 FAK 9 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500993 Hubenovská zátoka Slapy 25717499 53/06 FAK 5306 4200.00 CZK 4200.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500994 Bergmannová Regina 69873062 1301 FAK 1301 1200.00 CZK 1200.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500995 EXIM TOURS spol. s r.o. 45312974 1001305 FAK 1001305 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500996 Jana Klápová CA Klára 45130337 2001/58 FAK 200158 5459.00 CZK 5459.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500997 Vítkovice Tours 44743840 2100430188 FAK 2100430188 8792.00 CZK 8792.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500998 Vítkovice Tours 44743840 2100430187 FAK 2100430187 10530.00 CZK 10530.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016500999 TJ Astra Zahr. Město 00538477 63 FAK 63 4450.00 CZK 4450.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501000 CK Trans Camp Beroun 26436248 38/2001 FAK 382001 6880.00 CZK 6880.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501001 SIM 62910809 2001273/2001 FAK 20012732001 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501002 EVROŠKOL Zemanová Alena 63091909 38110813 FAK 38110813 1000.00 CZK 1000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501003 OROS 70101841 10/2001 FAK 102001 8620.50 CZK 8620.50 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501004 ČEDOK 60192755 73105374 FAK 73105374 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501005 Fischer a.s. 26141647 21940 FAK 21940 3000.00 CZK 3000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501006 Ing. Martina Tomášková 64238873 53 FAK 53 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501007 Ing. Martina Tomášková 64238873 52 FAK 52 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501008 BLUE STYLE s.r.o. 25609688 1041133 FAK 1041133 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501009 CK K + M tour 46932194 10201 FAK 10201 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501010 Základní škola,Šantrochova 48133779 5015/01 FAK 501501 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501011 CK Bond Tour 61506184 97 FAK 97 8960.00 CZK 8960.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501012 Ing. Maštera Miroslav 10175997 01150 FAK 1150 3000.00 CZK 3000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501013 Petr Janoušek,Penzion VEL 47805102 1000030 FAK 1000030 3900.00 CZK 3900.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501014 93. skupina Pionýr 67799396 042001 FAK 42001 2800.00 CZK 2800.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501015 ZV OS VLT Hanušovice 19011091 5/2001 FAK 52001 2000.00 CZK 2000.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501016 Madat 47114690 2001240002 FAK 2001240002 1500.00 CZK 1500.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501017 DDM Praha 5 45242941 26/2001 FAK 121022 3100.00 CZK 3100.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501018 Městská část Dolní Měcholupy 00231347 4/01 FAK 401 6122.50 CZK 6122.50 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501019 MČ Praha - Běchovice 00240044 5/2001 FAK 52001 7238.00 CZK 7238.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501020 MČ Praha - Běchovice 00240044 13/2001 FAK 132001 4664.00 CZK 4664.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501021 Městská část Praha 5 00063631 359/2001 FAK 3592001 1750.00 CZK 1750.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501022 MÚ Praha - Řepy 00231223 17/2001 FAK 172001 49726.95 CZK 49726.95 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501023 MÚ Praha - Ďáblice 00231266 200133011 FAK 200133011 9715.00 CZK 9715.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501024 J+J školní jídelny spol. 25778391 115/01 FAK 11501 87101.50 CZK 87101.50 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501025 J+J školní jídelny spol. 25778391 100/01 FAK 10001 64278.50 CZK 64278.50 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501026 J+J školní jídelny spol. 25778391 103/01 FAK 10301 37859.50 CZK 37859.50 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501027 J+J školní jídelny spol. 25778391 110/01 FAK 11001 36776.00 CZK 36776.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501028 J+J školní jídelny spol. 25778391 102/01 FAK 10201 9816.50 CZK 9816.50 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501029 Eurest 25607341 15561013 FAK 15561013 45632.00 CZK 45632.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501030 Městská část Praha 14 00231312 2001073 FAK 2001073 16577.00 CZK 16577.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501031 Městská část Praha 14 00231312 2001036 FAK 2001036 16357.00 CZK 16357.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501032 Městská část Praha 14 00231312 2001052 FAK 2001052 12203.00 CZK 12203.00 29.06.2001 29.06.2001 14.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501033 MČ Praha 8 00063797 2001/0100 FAK 20010100 38457.00 CZK 38457.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501034 S.D.M. 60077018 3 FAK 3 2675.00 CZK 2675.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501035 Aleš Dvořák - Martinova b 43124917 63/01 FAK 6301 4000.00 CZK 4000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501036 TJ Junior Praha 40763421 9/2001 FAK 8805220534 2000.00 CZK 2000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501037 Aleš Dvořák - Martinova b 43124917 62/01 FAK 6201 3000.00 CZK 3000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501038 TJ Sokol Kbely 47606169 303/01/01 FAK 3030101 1150.00 CZK 1150.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501039 Lázně Mšené a.s. 44569530 4601 FAK 4601 2000.00 CZK 2000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501041 Lubor Stolz - obchodník 0010260510 219002 FAK 219002 3000.00 CZK 3000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501044 Školní jídelna MŠ 00063797 200108 FAK 200108 2934.00 CZK 2934.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501045 Školní jídelna MŠ 00063894 2/2001 FAK 101 6144.00 CZK 6144.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501046 PhDr.L. Čuhaj ČUTour 11273810 20010936 FAK 20010936 7980.00 CZK 7980.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501047 Studio Beaute 674456448 14/01 FAK 1401 2750.00 CZK 2750.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501048 87.PS JAVOR 00499188 2001000016 FAK 2001000016 2000.00 CZK 2000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501049 Humanic 15270068 2 FAK 2 3773.00 CZK 3773.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501050 Česká spořitelna, a.s. P8 45244782 1377 FAK 1377 73.50 CZK 73.50 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501051 MČ Praha Koloděje 00240338 28-2001 FAK 282001 2830.50 CZK 2830.50 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501052 Oldřich Spáčil-stolařství 18823530 10100115 FAK 10100115 19740.00 CZK 19740.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501053 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21014914 FAK 21014914 1353.00 CZK 1353.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501054 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51005641 FAK 51005641 1674.00 CZK 1674.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501055 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51004936 FAK 51004936 942.00 CZK 942.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501056 Drogerie Markéta-Bílek 68882378 1 FAK 1 344.00 CZK 344.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501057 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 1000.00 CZK 1000.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501058 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 912.00 CZK 912.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501059 Městská část Praha 5 00063631 195/2001 FAK 1952001 1350.00 CZK 1350.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501060 MČ Praha Koloděje 00240338 272001 FAK 272001 4422.00 CZK 4422.00 02.07.2001 02.07.2001 17.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501061 Obvodní úřad Praha 1 00063410 1/2001 FAK 31412329 11480.90 CZK 11480.90 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501062 Městská část Praha - Dolní Počernice 00240150 43/01 FAK 4301 5957.00 CZK 5957.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501063 Městská část Praha 1 00063410 2/2001 FAK 31412329 3224.50 CZK 3224.50 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501064 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 129312.00 CZK 129312.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501065 Městská část Lochkov 00241458 2001/05 FAK 200105 1520.00 CZK 1520.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501066 Městská část Lochkov 00241458 2001/07 FAK 200107 1680.00 CZK 1680.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501067 MČ Praha Čakovice 00231291 2001092 FAK 2001092 9828.00 CZK 9828.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501068 MČ Praha Čakovice 00231291 2001091 FAK 2001091 31730.00 CZK 31730.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501069 Městská část Praha 6 00063703 31415169 FAK 31415169 143250.00 CZK 143250.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501070 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 44556.00 CZK 44556.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501071 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 672.00 CZK 672.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501072 Lesní hotel Peršlák 26028859 010034 FAK 10034 4000.00 CZK 4000.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501073 Sokol Staré Město 00553905 8002004 FAK 8002004 2500.00 CZK 2500.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501074 Residence Dana 48073407 9 FAK 9 2100.00 CZK 2100.00 03.07.2001 03.07.2001 18.07.2001 09.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501075 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 625.00 CZK 625.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501076 Městská část Praha 14 00231312 2001098 FAK 2001098 24945.00 CZK 24945.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501077 Městská část Praha 14 00231312 2001088 FAK 2001088 19782.00 CZK 19782.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501078 Městská část Praha - Suchdol 00231231 20015 FAK 20015 5529.78 CZK 5529.78 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 19.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501079 Sportovní škola 13 Davi 18901271 2001 FAK 2001 16100.00 CZK 16100.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501080 Eurodovolená 25933167 24/01 FAK 2401 2120.00 CZK 2120.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501081 aTre 48168602 53605646 FAK 53605646 156.00 CZK 156.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501082 Lékárna Na Dědině 25134221 2001084 FAK 2001084 960.00 CZK 960.00 04.07.2001 04.07.2001 19.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501083 Školský úřad Praha 9 45251495 9 FAK 9 5468.00 CZK 5468.00 09.07.2001 09.07.2001 24.07.2001 11.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501084 SEND s.r.o 61061409 0713083894 FAK 713083894 1035.00 CZK 1035.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501085 Ruzyň. lékárna Alfa 67361030 41078 FAK 41078 870.00 CZK 870.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501087 Pedagog. centrum 45768455 50011715 FAK 50011715 520.00 CZK 520.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501088 Zámečnické práce - J. Koš 49275241 7/2000 FAK 72000 8650.00 CZK 8650.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501089 Šoch Petr Ing 46664190 200146 FAK 200146 822.00 CZK 822.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501090 Šoch Petr Ing 46664190 200147 FAK 200147 1800.00 CZK 1800.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501091 Pedagog. centrum 45768455 50011684 FAK 50011684 250.00 CZK 250.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501092 Pedagog. centrum 45768455 50011680 FAK 50011680 130.00 CZK 130.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501093 Pedagog. centrum 45768455 50011695 FAK 50011695 280.00 CZK 280.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501094 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20199117 FAK 20199117 3000.00 CZK 3000.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501095 Pedagog. centrum 45768455 50011711 FAK 50011711 130.00 CZK 130.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501096 Eurest 25607341 15561053 FAK 15561053 46200.00 CZK 46200.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501097 Animo sdružení E. Ehrenbe 70573573 002/2001 FAK 22001 885.00 CZK 885.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501098 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20195847 FAK 20195847 3000.00 CZK 3000.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501099 Pedagog. centrum 45768455 50011727 FAK 50011727 630.00 CZK 630.00 10.07.2001 10.07.2001 25.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501100 Pedagog. centrum 45768455 50011673 FAK 50011673 1300.00 CZK 1300.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501101 Pedagog. centrum 45768455 50011734 FAK 50011734 600.00 CZK 600.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501102 Pedagog. centrum 45768455 50011728 FAK 50011728 250.00 CZK 250.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501103 Pedagog. centrum 45768455 50011743 FAK 50011743 630.00 CZK 630.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501104 Pedagog. centrum 45768455 50011739 FAK 50011739 400.00 CZK 400.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501105 Pedagog. centrum 45768455 50011685 FAK 50011685 250.00 CZK 250.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501106 Pedagog. centrum 45768455 50011742 FAK 50011742 250.00 CZK 250.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501107 Pedagog. centrum 45768455 50011716 FAK 50011716 250.00 CZK 250.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501108 Pedagog. centrum 45768455 50011690 FAK 50011690 250.00 CZK 250.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501109 Pedagog. centrum 45768455 50011665 FAK 50011665 1030.00 CZK 1030.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501110 Pedagog. centrum 45768455 50011741 FAK 50011741 250.00 CZK 250.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501111 JUDr. Karel Hejný 64935337 71/2001 FAK 712001 30000.00 CZK 30000.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501112 Marie Sýkorová 40790924 01-062001 FAK 1062001 2050.00 CZK 2050.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501113 ORTZ 61286257 66/2001 FAK 662001 1690.00 CZK 1690.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501114 aTre 48168602 56006402 FAK 56006402 272.00 CZK 272.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501115 J+J školní jídelny spol. 25778391 126/01 FAK 12601 33832.00 CZK 33832.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501116 J+J školní jídelny spol. 25778391 132/01 FAK 13201 53751.50 CZK 53751.50 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501117 J+J školní jídelny spol. 25778391 127/01 FAK 12701 52707.50 CZK 52707.50 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501118 J+J školní jídelny spol. 25778391 133/01 FAK 13301 28971.00 CZK 28971.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501119 J+J školní jídelny spol. 25778391 134/01 FAK 13401 6873.00 CZK 6873.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501120 Bonno CB 65964021 0400000953 FAK 400000953 2211.90 CZK 2211.90 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501121 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51006443 FAK 51006443 1674.00 CZK 1674.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501122 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21018862 FAK 21018862 748.00 CZK 748.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501123 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21018853 FAK 21018853 748.00 CZK 748.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501124 Hana Hlaváčková 67998518 43 FAK 43 25239.90 CZK 25239.90 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501125 Ing. Jan Hrubý 13783157 01060265 FAK 1060265 3127.00 CZK 3127.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501126 VEMA počítače 00544809 20112257 FAK 20112257 185.20 CZK 185.20 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501127 BENJAMIN s.r.o. 25523414 300616 FAK 300616 16100.00 CZK 16100.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501128 Pedagog. centrum 45768455 50011686 FAK 50011686 400.00 CZK 400.00 11.07.2001 11.07.2001 26.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501129 Eurest 25607341 15561063 FAK 15561063 35016.00 CZK 35016.00 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501130 Servisní středisko 00639524 132/2001 FAK 132 63480.00 CZK 63480.00 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501131 SPŠS šk. hl.m.Prahy 70872589 S00143 FAK 143 4290.00 CZK 4290.00 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501132 Společenství pomoci 68783175 12/2001 FAK 122001 1277.00 CZK 1277.00 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501133 RadioMobil, a.s. 64949681 3883890601 FAK 3883890601 696.70 CZK 696.70 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501134 Pedagog. centrum 45768455 50011692 FAK 50011692 250.00 CZK 250.00 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501135 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2100005407 FAK 2100005407 71.30 CZK 71.30 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501136 Pražské služby a.s. 60194120 2111014590 FAK 2111014590 1926.30 CZK 1926.30 12.07.2001 12.07.2001 27.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501137 Pražské služby a.s. 60194120 2111014332 FAK 2111014332 1926.30 CZK 1926.30 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501138 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739010039 FAK 1739010039 3997.40 CZK 3997.40 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501139 aTre 48168602 56006006 FAK 56006006 501.00 CZK 501.00 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501140 aTre 48168602 56006005 FAK 56006005 501.00 CZK 501.00 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501141 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111260309 FAK 9111260309 54961.80 CZK 54961.80 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501142 Pyroservis, a.s. 00570061 12112001 FAK 12112001 2674.50 CZK 2674.50 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501143 Nemoservis Praha 26122375 732300 FAK 732300 30446.00 CZK 30446.00 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501144 ATIKA, spol.s r.o. 49617940 27003001 FAK 27003001 4230.00 CZK 4230.00 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501145 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111264706 FAK 9111264706 5336.70 CZK 5336.70 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501146 Zvláštní škola Kupeckého 48135411 9 FAK 50201 8885.00 CZK 8885.00 13.07.2001 13.07.2001 28.07.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501147 česká pojištovna 45272956 64581 FAK 64581 160395.50 CZK 160395.50 17.07.2001 17.07.2001 01.08.2001 18.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501148 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103560750 FAK 103560750 242.40 CZK 242.40 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501149 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107710996 FAK 107710996 242.40 CZK 242.40 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501150 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103402267 FAK 103402267 1946.40 CZK 1946.40 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501151 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0103538073 FAK 103538073 322.00 CZK 322.00 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501152 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107682791 FAK 107682791 315.60 CZK 315.60 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501153 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107651218 FAK 107651218 1861.70 CZK 1861.70 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501154 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 0951410012 FAK 951410012 5300.00 CZK 5300.00 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501155 VOŠ a SUP 61388025 26/2001 FAK 100 10000.00 CZK 10000.00 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501156 VOŠ a SUP 61388025 44/2001 FAK 100 10000.00 CZK 10000.00 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501157 VOŠ a SUP 61388025 50/2001 FAK 502001 10000.00 CZK 10000.00 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501158 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102014106 FAK 102014106 270.40 CZK 270.40 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501159 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102016234 FAK 102016234 3086.80 CZK 3086.80 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501160 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0104986473 FAK 104986473 1072.50 CZK 1072.50 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501161 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105838983 FAK 105838983 4121.00 CZK 4121.00 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501162 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0108675415 FAK 108675415 5558.90 CZK 5558.90 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501163 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0104459161 FAK 104459161 4855.40 CZK 4855.40 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501164 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105201857 FAK 105201857 940.00 CZK 940.00 18.07.2001 18.07.2001 02.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501165 Radka Tesáriková 69329281 05/2001 FAK 52001 14000.00 CZK 14000.00 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501166 Servisní středisko 00639524 21093 FAK 21093 54311.32 CZK 54311.32 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501167 Servisní středisko 00639524 21168 FAK 21168 10838.00 CZK 10838.00 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501168 Servisní středisko 00639524 21152 FAK 21152 3889.50 CZK 3889.50 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501169 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 717120514 FAK 717120514 8217.00 CZK 8217.00 19.07.2001 19.07.2001 03.08.2001 24.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501170 Učitelská unie dr. Žiška 11210788 210765 FAK 210765 480.00 CZK 480.00 23.07.2001 23.07.2001 07.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501172 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107690081 FAK 107690081 1004.10 CZK 1004.10 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501173 Pražská energetika, a.s. 60193913 10121274 FAK 10121274 1990.90 CZK 1990.90 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501174 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0105537702 FAK 105537702 1722.50 CZK 1722.50 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501175 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0107590587 FAK 107590587 1545.60 CZK 1545.60 24.07.2001 24.07.2001 08.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501176 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 411268-2001 FAK 4112682001 29250.00 CZK 29250.00 25.07.2001 25.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501177 Pražská správa sociálního zabezpečení 00006963 636/1740/01 FAK 1501007912 2817.00 CZK 2817.00 25.07.2001 25.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501178 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0101216123 FAK 101216123 978.45 CZK 978.45 25.07.2001 25.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501179 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0102108603 FAK 102108603 856.50 CZK 856.50 25.07.2001 25.07.2001 09.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501180 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6004614575 FAK 6004614575 1249.42 CZK 1249.42 26.07.2001 26.07.2001 10.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501181 Servisní středisko 00639524 21115 FAK 21115 18645.72 CZK 18645.72 26.07.2001 26.07.2001 10.08.2001 30.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016501182 Česká národní banka 48136450 9 FAK 9 192.74 CZK 192.74 30.07.2001 30.07.2001 14.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501183 aTre 48168602 56006136 FAK 56006136 272.00 CZK 272.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501184 Pedagog. centrum 45768455 50011588 FAK 50011588 960.00 CZK 960.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501186 JUDr. Karel Hejný 64935337 84/2001 FAK 842001 30000.00 CZK 30000.00 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501187 RadioMobil, a.s. 64949681 3757650701 FAK 3757650701 676.20 CZK 676.20 31.07.2001 31.07.2001 15.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501188 MUDr. Olga Petráňová 45720517 1 FAK 1 5750.00 CZK 5750.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501189 Pedagog. centrum 45768455 50011696 FAK 50011696 1480.00 CZK 1480.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501190 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9 FAK 101141514 15082.80 CZK 15082.80 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501191 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9 FAK 101254024 3247.30 CZK 3247.30 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501192 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9 FAK 101274680 1212.00 CZK 1212.00 01.08.2001 01.08.2001 16.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501193 GNOSIS 45808244 212570 FAK 212570 3228.10 CZK 3228.10 02.08.2001 02.08.2001 17.08.2001 03.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501194 Pedagog. centrum 45768455 50011682 FAK 50011682 700.00 CZK 700.00 21.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501195 Zdeňka Quittková 65153936 2323886 FAK 2323886 7930.00 CZK 7930.00 21.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501196 Pedagog. centrum 45768455 50011712 FAK 50011712 250.00 CZK 250.00 21.08.2001 21.08.2001 05.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501197 Zdeněk Rudyš 15931439 1490104201 FAK 1490104201 645.80 CZK 645.80 22.08.2001 22.08.2001 06.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501199 SEVT, a.s. 45274851 83343007 FAK 83343007 500.00 CZK 500.00 22.08.2001 22.08.2001 06.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501200 Studio Press 61682331 20011155 FAK 20011155 288.60 CZK 288.60 22.08.2001 22.08.2001 06.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501201 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0111323528 FAK 111323528 721.40 CZK 721.40 22.08.2001 22.08.2001 06.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501202 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 112486202 FAK 112486202 2048.20 CZK 2048.20 22.08.2001 22.08.2001 06.09.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501203 Mayer a Crocus 25622706 20101475 FAK 20101475 5190.00 CZK 5190.00 22.08.2001 22.08.2001 22.08.2001 24.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016501204 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0112307151 FAK 112307151 919.70 CZK 919.70 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501205 MČ Praha 8 00063797 2001/0129 FAK 20010129 37611.00 CZK 37611.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501206 MČ Praha - Běchovice 00240044 232001 FAK 232001 6080.00 CZK 6080.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501207 MČ Praha - Běchovice 00240044 242001 FAK 242001 1026.00 CZK 1026.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501208 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 45892.00 CZK 45892.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501209 MČ Praha Koloděje 00240338 34-2001 FAK 342001 4261.20 CZK 4261.20 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501210 MÚ Praha - Ďáblice 00231266 200133015 FAK 200133015 4966.25 CZK 4966.25 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501211 MÚ Praha - Řepy 00231223 32/2001 FAK 322001 51023.70 CZK 51023.70 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501212 MÚ Praha - Ďáblice 00231266 200133016 FAK 200133016 23593.50 CZK 23593.50 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501213 MČ Praha Čakovice 00231291 2001101 FAK 2001101 4476.00 CZK 4476.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501214 MČ Praha Čakovice 00231291 2001102 FAK 2001102 16473.00 CZK 16473.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501215 Městská část Dolní Měcholupy 00231347 7/01 FAK 701 5750.50 CZK 5750.50 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501216 Městská část Praha - Suchdol 00231231 20016 FAK 20016 4955.00 CZK 4955.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501217 MÚ Praha - Šeberov 00241717 9 FAK 9 1912.00 CZK 1912.00 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501218 MČ Praha 9 00063894 2001517007 FAK 2001517007 50012.20 CZK 50012.20 27.08.2001 27.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501219 Městská část Praha 5 00063631 5 FAK 5 1305.00 CZK 1305.00 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501220 Městská část Praha 14 00231312 2001103 FAK 2001103 3914.00 CZK 3914.00 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501221 Městská část Praha 1 00063410 3/2001 FAK 31412329 4165.70 CZK 4165.70 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501222 Městská část - Satalice 00240711 3852111 FAK 3852111 3608.00 CZK 3608.00 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501223 Městská část Praha 6 00063703 31415131 FAK 31415131 30330.00 CZK 30330.00 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501224 Městská část Praha 6 00063703 31415169 FAK 31415169 45495.00 CZK 45495.00 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501225 Městská část Praha - Suchdol 00231231 20017 FAK 20017 654.06 CZK 654.06 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501226 Městská část Lochkov 00241458 2001/08 FAK 200108 1472.00 CZK 1472.00 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501227 OR ČMOS PŠ 69781524 2001-02 FAK 200102 6000.00 CZK 6000.00 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501228 Jiří Kunc-Autobus.doprava 48081019 21010049 FAK 21010049 8334.90 CZK 8334.90 28.08.2001 28.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501229 MČ Praha 9 00063894 2001517008 FAK 2001517008 4112.00 CZK 4112.00 29.08.2001 29.08.2001 13.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501230 Gymnázium Nad Alejí 49625446 68/2001 FAK 682001 27600.00 CZK 27600.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501231 Dům učebnic a knih 125010334 1079 FAK 1079 180.00 CZK 180.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501232 Dům učebnic a knih 125010334 1078 FAK 1078 13429.00 CZK 13429.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501233 Pedagog. centrum 45768455 50011664 FAK 50011664 510.00 CZK 510.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501234 L + K 69507341 9/2001 FAK 92001 5000.00 CZK 5000.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501235 SEVT, a.s. 45274851 681273007 FAK 681273007 500.00 CZK 500.00 31.08.2001 31.08.2001 15.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501236 SEVT, a.s. 45274851 83373007 FAK 83373007 500.00 CZK 500.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501237 Pražská energetika, a.s. 60193913 9584117 FAK 11292946 10933.10 CZK 10933.10 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501238 Pražská energetika, a.s. 60193913 9584117 FAK 11292946 11035.00 CZK 11035.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501239 Pražská energetika, a.s. 60193913 9584118 FAK 11292950 2789.60 CZK 2789.60 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501240 Pražská energetika, a.s. 60193913 9584118 FAK 11292950 2615.00 CZK 2615.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501241 RadioMobil, a.s. 64949681 3711700801 FAK 3711700801 782.30 CZK 782.30 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501242 SEVT, a.s. 45274851 681123007 FAK 681123007 500.00 CZK 500.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501243 SEVT, a.s. 45274851 347913007 FAK 347913007 500.00 CZK 500.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501244 SEVT, a.s. 45274851 123224142 FAK 123224142 145.00 CZK 145.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501245 SEVT, a.s. 45274851 123219424 FAK 123219424 231.00 CZK 231.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501246 Středisko inform. a služ 62330403 9 FAK 9 1350.00 CZK 1350.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501247 Středisko inform. a služ 62330403 9 FAK 9 1350.00 CZK 1350.00 03.09.2001 03.09.2001 18.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501248 MČ P-H.Počernice 00240192 173/2001 FAK 1732001 35631.75 CZK 35631.75 04.09.2001 04.09.2001 19.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501249 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 8592.00 CZK 8592.00 04.09.2001 04.09.2001 19.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501250 Sabe Brno, s.r.o. 49966600 1360036230 FAK 1360036230 957.70 CZK 957.70 04.09.2001 04.09.2001 19.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501251 Centrum vzděl. a distr.u 25703668 2081510091 FAK 2081510091 10033.00 CZK 10033.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501252 JUDr. Karel Hejný 64935337 94/2001 FAK 942001 30000.00 CZK 30000.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501253 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6004614575 FAK 6004614575 274.28 CZK 274.28 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501254 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739012580 FAK 1739012580 2384.00 CZK 2384.00 05.09.2001 05.09.2001 20.09.2001 11.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501255 Distribuce učebnic-J. Vol 66446571 10010436 FAK 10010436 29840.00 CZK 29840.00 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501256 Teplo Praha 12587273 6301 FAK 6301 2394.00 CZK 2394.00 06.09.2001 06.09.2001 21.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501257 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 4525096100 FAK 4525096100 10691.00 CZK 10691.00 07.09.2001 07.09.2001 22.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501258 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 4525096100 FAK 4525096100 13739.00 CZK 13739.00 07.09.2001 07.09.2001 22.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501259 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20199167 FAK 20199167 3000.00 CZK 3000.00 07.09.2001 07.09.2001 22.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501260 MČ Praha 8 00063797 2001/0128 FAK 20010128 71043.00 CZK 71043.00 10.09.2001 10.09.2001 25.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501262 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21022561 FAK 21022561 122.00 CZK 122.00 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501263 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739015937 FAK 1739015937 3033.58 CZK 3033.58 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501264 MČ Praha 10 00063941 145010089 FAK 145010089 150990.00 CZK 150990.00 11.09.2001 11.09.2001 26.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501265 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1014719226 FAK 1014719226 1827.00 CZK 1827.00 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501266 Drogerie-Nováková Veronik 43934641 020400 FAK 20400 1718.00 CZK 1718.00 12.09.2001 12.09.2001 27.09.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501267 Reina Tour 18940684 1001142 FAK 1001142 15600.00 CZK 15600.00 17.09.2001 17.09.2001 02.10.2001 18.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501268 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 115922704 FAK 115922704 798.60 CZK 798.60 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501269 Eva Hykešová 15942643 2/01 FAK 201 3998.00 CZK 3998.00 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501270 Distribuce učebnic-J. Vol 66446571 10010515 FAK 10010515 13221.00 CZK 13221.00 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501271 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 116670362 FAK 116670362 3156.90 CZK 3156.90 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501272 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 116838908 FAK 116838908 919.20 CZK 919.20 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501273 Zdenka Papežová 18434894 1/0003 FAK 10003 2500.00 CZK 2500.00 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501274 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 50015876 FAK 50015876 184.40 CZK 184.40 18.09.2001 18.09.2001 03.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501275 Městská část Praha 14 00231312 2001120 FAK 2001120 2189.00 CZK 2189.00 19.09.2001 19.09.2001 04.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501276 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 6095141 FAK 951410012 13800.00 CZK 13800.00 19.09.2001 19.09.2001 04.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501277 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21023764 FAK 21023764 630.00 CZK 630.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501278 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21024499 FAK 21024499 630.00 CZK 630.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501280 CENTRA v.o.s. 18628966 1335041078 FAK 1335041078 23072.00 CZK 23072.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501281 CENTRA v.o.s. 18628966 1335041078 FAK 1335041078 19119.00 CZK 19119.00 20.09.2001 20.09.2001 05.10.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016501282 Eurest 25607341 15561093 FAK 15561093 45080.00 CZK 45080.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501283 Fit - J. Fuxová 63544954 010614 FAK 10614 1908.00 CZK 1908.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501284 SEND s.r.o 61061409 3315102958 FAK 3315102958 260.00 CZK 260.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501285 Centrum vzděl. a distr.u 25703668 2081510110 FAK 2081510110 513.00 CZK 513.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501286 Marie Gryčová 15068315 0100535 FAK 100535 5867.40 CZK 5867.40 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501287 Miroslav Pojar 18658008 2214509 FAK 2214509 8685.20 CZK 8685.20 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501288 ZŠ Ortenowo nám. 62931016 4/01 FAK 401 443377.30 CZK 443377.30 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501289 Pavel Navrátil 13704257 1060005211 FAK 1060005211 410.00 CZK 410.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501290 Pedagog. centrum 45768455 50011990 FAK 50011990 264.00 CZK 264.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501291 SEND s.r.o 61061409 3375099467 FAK 3375099467 160.00 CZK 160.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501292 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21024016 FAK 21024016 1250.00 CZK 1250.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501293 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21024099 FAK 21024099 1250.00 CZK 1250.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501294 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51007429 FAK 51007429 289.00 CZK 289.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501295 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21024012 FAK 21024012 1250.00 CZK 1250.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501296 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51007399 FAK 51007399 289.00 CZK 289.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501297 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51007401 FAK 51007401 289.00 CZK 289.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501298 A.Brajerová-Distribuce uč 15842509 2120002077 FAK 2120002077 128.30 CZK 128.30 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501299 ÚBO Firma pro úklid.práce 12631191 2001129 FAK 2001129 4200.00 CZK 4200.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501300 ÚBO Firma pro úklid.práce 12631191 2001113 FAK 2001113 10899.00 CZK 10899.00 10.10.2001 10.10.2001 25.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501301 Obor.zdrav.poj.zam.bank 47114321 9141813722 FAK 9141813722 583.00 CZK 583.00 12.10.2001 12.10.2001 27.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501302 Pražská správa sociálního zabezpečení 00006963 207139 FAK 207139 18589.00 CZK 18589.00 15.10.2001 15.10.2001 30.10.2001 23.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501303 RadioMobil, a.s. 64949681 3493020901 FAK 3493020901 493.00 CZK 493.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501304 JUDr. Karel Hejný 64935337 99/2001 FAK 992001 30000.00 CZK 30000.00 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501305 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0119371223 FAK 119371223 842.50 CZK 842.50 22.10.2001 22.10.2001 06.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501306 Václav Adamec 44867026 2001330 FAK 2001330 4255.50 CZK 4255.50 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501307 Jaroslava Machová 68372116 21158 FAK 21158 1792.00 CZK 1792.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501308 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 162 FAK 162 1000.00 CZK 1000.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501309 Petr Papala 63946351 11091 FAK 11091 1494.50 CZK 1494.50 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501310 Poradce 25836200 25861905 FAK 25861905 1298.00 CZK 1298.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501311 Tesco Stores ČR a.s. 45308314 50010034 FAK 50010034 5093.80 CZK 5093.80 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501312 Veltex, spol. s r.o. 48039691 762 FAK 762 389.40 CZK 389.40 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501313 Vd Konsorcium 495 12501034 1198 FAK 1198 3034.00 CZK 3034.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501314 Vd Konsorcium 495 12501034 1183 FAK 1183 3396.00 CZK 3396.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501315 Vd Konsorcium 495 12501034 1182 FAK 1182 1366.00 CZK 1366.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501316 Pudil sklenářství 12594628 369 FAK 369 5396.80 CZK 5396.80 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501317 Dům učebnic a knih 125010334 1192 FAK 1192 1463.00 CZK 1463.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501318 Nakladatelství Amulet 25545191 21000283 FAK 21000283 205.51 CZK 205.51 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501319 Nakladatelství Amulet 25545191 21000284 FAK 21000284 601.50 CZK 601.50 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501320 Středisko služeb školám 00851787 9219 FAK 9219 795.00 CZK 795.00 24.10.2001 24.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501321 Horizon Travel 25713167 11447 FAK 11447 2000.00 CZK 2000.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501322 Ubytování Vitásek 65584988 3/2001 FAK 32001 2000.00 CZK 2000.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501323 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 416010731 FAK 9120841 6450.00 CZK 6450.00 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016501324 MČ Praha - Běchovice 00240044 30/2001 FAK 302001 330.00 CZK 330.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501325 MČ Praha - Běchovice 00240044 29/2001 FAK 292001 2948.00 CZK 2948.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501326 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0120153944 FAK 120153944 5447.40 CZK 5447.40 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501327 Teplo Praha 12587273 7101 FAK 7101 4788.00 CZK 4788.00 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501328 Středisko služeb školám 00851787 9478 FAK 9478 265.00 CZK 265.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501329 Petr Frolík 13838504 1002 FAK 1002 1699.00 CZK 1699.00 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501330 Bonno CB 65964021 1100000221 FAK 1100000221 6420.80 CZK 6420.80 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501331 VEMA počítače 00544809 20114005 FAK 20114005 50284.50 CZK 50284.50 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501332 GNOSIS 45808244 213316 FAK 213316 4184.60 CZK 4184.60 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501333 GNOSIS 45808244 213354 FAK 213354 5496.80 CZK 5496.80 29.10.2001 29.10.2001 13.11.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501334 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 411960-2001 FAK 4119602001 22500.00 CZK 22500.00 30.10.2001 30.10.2001 14.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501335 Ing. Jaroslav Mejsnar 13166176 6/2001 FAK 62001 4410.00 CZK 4410.00 01.11.2001 01.11.2001 16.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501336 Centrum vzděl. a distr.u 25703668 2081510128 FAK 2081510128 5771.00 CZK 5771.00 01.11.2001 01.11.2001 16.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501337 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739021553 FAK 1739021553 12873.26 CZK 12873.26 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501338 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9111290966 FAK 9111290966 5089.70 CZK 5089.70 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501339 Zámečnické práce - J. Koš 49275241 10/2001 FAK 102001 2310.00 CZK 2310.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501340 Lékárna Královka 62930508 2001200068 FAK 2001200068 260.00 CZK 260.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501341 Poprokan 64051218 110104844 FAK 110104844 4097.00 CZK 4097.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501342 Drogerie Šádková 47602317 23 FAK 23 1988.00 CZK 1988.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501343 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 211 FAK 211 1200.00 CZK 1200.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501344 Mgr. Eva Koutná 60560789 10109/286 FAK 10109286 900.00 CZK 900.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501345 Marie Gryčová 15068315 100651 FAK 100651 3000.00 CZK 3000.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501346 Horizont 41033833 282 FAK 282 2707.00 CZK 2707.00 02.11.2001 02.11.2001 17.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501347 Bonno CB 65964021 1100000008 FAK 1100000008 211.10 CZK 211.10 06.11.2001 06.11.2001 21.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501348 Anna Baumová 44875096 02379 FAK 2379 2000.00 CZK 2000.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501349 Služba škole MB 70834474 0120100054 FAK 120100054 4000.00 CZK 4000.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501350 Pražská správa sociálního zabezpečení 00006963 895/2417/01 FAK 1101030311 37803.00 CZK 37803.00 15.11.2001 15.11.2001 30.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501351 mac Praha s.r.o. 62912704 415201 FAK 415201 117851.80 CZK 117851.80 19.11.2001 19.11.2001 04.12.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501352 Městská část Praha 6 00063703 1044 FAK 1044 77.70 CZK 77.70 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501353 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21022666 FAK 21022666 628.00 CZK 628.00 20.11.2001 20.11.2001 05.12.2001 23.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501354 ORTZ 61286257 117/2001 FAK 1172001 1250.00 CZK 1250.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501355 SEND s.r.o 61061409 9501126282 FAK 9501126282 200.00 CZK 200.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501356 Bonno CB 65964021 1100000183 FAK 1100000183 3094.00 CZK 3094.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501357 Pedagog. centrum 45768455 50012254 FAK 50012254 2370.00 CZK 2370.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501358 JUDr. Karel Hejný 64935337 120/2001 FAK 1202001 30000.00 CZK 30000.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501359 Pedagog. centrum 45768455 50012239 FAK 50012239 3080.00 CZK 3080.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501360 Stiefel Eurocart sro. 0063996341 113195 FAK 113195 11441.00 CZK 11441.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501361 J+J školní jídelny spol. 25778391 163/01 FAK 16301 55390.00 CZK 55390.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501362 J+J školní jídelny spol. 25778391 164/01 FAK 16401 47850.00 CZK 47850.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501363 J+J školní jídelny spol. 25778391 165/01 FAK 16501 12281.50 CZK 12281.50 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501364 J+J školní jídelny spol. 25778391 170/01 FAK 17001 30704.00 CZK 30704.00 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501365 J+J školní jídelny spol. 25778391 171/01 FAK 17101 114274.50 CZK 114274.50 21.11.2001 21.11.2001 06.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501366 J+J školní jídelny spol. 25778391 189/01 FAK 18901 59841.50 CZK 59841.50 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501367 J+J školní jídelny spol. 25778391 19001 FAK 19001 52606.00 CZK 52606.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501368 J+J školní jídelny spol. 25778391 191/01 FAK 19101 11165.00 CZK 11165.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501369 J+J školní jídelny spol. 25778391 19701 FAK 19701 30272.00 CZK 30272.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501370 J+J školní jídelny spol. 25778391 198/01 FAK 19801 107648.00 CZK 107648.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 10.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501371 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739028309 FAK 1739028309 48187.68 CZK 48187.68 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501372 Pedagog. centrum 45768455 50012257 FAK 50012257 1100.00 CZK 1100.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501373 SEVT, a.s. 45274851 2000034791 FAK 2000034791 730.00 CZK 730.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501374 Studio Press 61682331 20012072 FAK 20012072 307.40 CZK 307.40 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501375 Jaroslava Horáčková 65176901 2001/1003 FAK 20011003 260.00 CZK 260.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501376 Audipo 25626205 011079 FAK 11079 10715.66 CZK 10715.66 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501377 Klatt 62958194 645-01 FAK 64501 2098.40 CZK 2098.40 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501378 Akademie J.A.Komenského 00430803 01/792 FAK 1792 356.00 CZK 356.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501379 RadioMobil, a.s. 64949681 4595251001 FAK 4595251001 934.00 CZK 934.00 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016501380 DMD M. Dvořák 13173561 023001 FAK 23001 503.50 CZK 503.50 23.11.2001 23.11.2001 08.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501381 Sagitta direct 26158493 107646 FAK 107646 1156.50 CZK 1156.50 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501382 Železářství U Rotta 25145568 655 FAK 655 1948.50 CZK 1948.50 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501383 Petr Falout 44354291 39/01 FAK 3901 5958.00 CZK 5958.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501384 Dřevobis-Jar. Doubek 49727851 1050007431 FAK 1050007431 2565.60 CZK 2565.60 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501385 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20275549 FAK 20275549 3000.00 CZK 3000.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501386 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0122590897 FAK 122590897 1118.60 CZK 1118.60 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501387 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0123120728 FAK 123120728 6290.70 CZK 6290.70 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501388 SEVT, a.s. 45274851 2000008337 FAK 2000008337 730.00 CZK 730.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501389 Pedagog. centrum 45768455 50012255 FAK 50012255 600.00 CZK 600.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501390 František Hodek 42518733 279/01 FAK 27901 440.00 CZK 440.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501391 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 3773805 FAK 3773805 1385.00 CZK 1385.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501392 AMIS-distribuce tisku 15096904 420240 FAK 420240 1005.00 CZK 1005.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501393 AMIS-distribuce tisku 15096904 420300 FAK 420300 1005.00 CZK 1005.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501394 Pedagog. centrum 45768455 50012982 FAK 50012982 400.00 CZK 400.00 28.11.2001 28.11.2001 13.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501395 Direkta group sro. 25685295 2160152 FAK 2160152 6241.20 CZK 6241.20 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501396 Pedagog. centrum 45768455 50012814 FAK 50012814 1410.00 CZK 1410.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501399 SOU kad.Roškotova 00639028 52001 FAK 52001 12001.00 CZK 12001.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501400 AMIS-distribuce tisku 15096904 420306 FAK 420306 1005.00 CZK 1005.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501401 Pedagog. centrum 45768455 50012986 FAK 50012986 220.00 CZK 220.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501402 AMIS-distribuce tisku 15096904 420308 FAK 420308 1005.00 CZK 1005.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501403 Pedagog. centrum 45768455 50012985 FAK 50012985 220.00 CZK 220.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501404 Pedagog. centrum 45768455 50012981 FAK 50012981 1480.00 CZK 1480.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501405 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 3774754 FAK 3774754 1284.00 CZK 1284.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501406 Moment - Dušna Konrád 16398238 2101003515 FAK 2101003515 2990.30 CZK 2990.30 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501407 Městská část - Satalice 00240711 3852111 FAK 3852111 1584.00 CZK 1584.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501408 MČ Praha - Čakovice 00231291 2001131 FAK 2001131 1404.00 CZK 1404.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501409 Městská část Dolní Chabry 00231274 6/2001 FAK 62001 25720.20 CZK 25720.20 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501410 Městská část Praha 14 00231312 2001117 FAK 2001117 26756.00 CZK 26756.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501411 Městská část Praha - Suchdol 00231231 20019 FAK 20019 5391.04 CZK 5391.04 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501412 Městská část Lochkov 00241458 2001/09 FAK 200109 1520.00 CZK 1520.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501413 Městská část Praha - Dolní Počernice 00240150 10901 FAK 10901 2696.90 CZK 2696.90 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501414 MČ Praha 13 00241687 9 FAK 3333 47528.00 CZK 47528.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501415 Městská část Praha 12 00231151 141052 FAK 141052 5844.30 CZK 5844.30 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501416 MČ Praha - Čakovice 00231291 2001146 FAK 2001146 4680.00 CZK 4680.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501417 Městská část Praha Řepy, 00231223 50/2001 FAK 502001 20051.85 CZK 20051.85 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501418 MÚ Praha - Kunratice 00231134 1/2001 FAK 12001 4550.00 CZK 4550.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501419 Městská část Praha - Suchdol 00231231 200549 FAK 200549 6302.76 CZK 6302.76 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501420 Městská část Lochkov 00241458 2001/10 FAK 200110 1776.00 CZK 1776.00 03.12.2001 03.12.2001 18.12.2001 13.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501421 MÚ Praha - Kunratice 00231134 2/2001 FAK 22001 5642.00 CZK 5642.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501422 Městská část Praha - Dolní Počernice 00240150 126/01 FAK 12601 3330.40 CZK 3330.40 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501423 MČ Praha - Čakovice 00231291 2001160 FAK 2001160 5976.00 CZK 5976.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501424 Městská část Praha 6 00063703 9 FAK 31115169 10755.00 CZK 10755.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501425 Městská část Praha 6 00063703 9 FAK 31415131 7170.00 CZK 7170.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501426 MČ P-H.Počernice 00240192 19216/2001 FAK 192162001 6314.00 CZK 6314.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501427 MČ P-H.Počernice 00240192 19217/2001 FAK 192172001 27912.50 CZK 27912.50 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501428 MČ Praha 13 00241687 9 FAK 3333 56082.00 CZK 56082.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501429 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 0237/2001 FAK 45251274 114.00 CZK 114.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 06.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501430 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2201002811 FAK 368960714 12403.00 CZK 12403.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501431 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2201004427 FAK 869981014 311.00 CZK 311.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501432 Jaroslava Machová 68372116 21191 FAK 21191 2818.80 CZK 2818.80 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501433 RadioMobil, a.s. 64949681 4151321101 FAK 4151321101 888.80 CZK 888.80 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501434 Privátní ped.-psych.porad 26193876 43/01 FAK 4301 800.00 CZK 800.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501435 Tomáš Kunze 16101189 1491 FAK 1491 12466.10 CZK 12466.10 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501436 Pedagog. centrum 45768455 50013275 FAK 50013275 350.00 CZK 350.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501437 Miloš Štěpař -Knihkupectv 11049065 1/010643 FAK 1010643 1462.00 CZK 1462.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501438 Portál - knihkupectví 49623354 01/44/5996 FAK 1445996 831.00 CZK 831.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501439 Pedagog. centrum 45768455 50013273 FAK 50013273 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501440 Pedagog. centrum 45768455 50013276 FAK 50013276 390.00 CZK 390.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501441 AMIS-distribuce tisku 15096904 420268 FAK 420268 1005.00 CZK 1005.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501442 GNOSIS 45808244 213432 FAK 213432 9150.00 CZK 9150.00 05.12.2001 05.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501443 JUDr. Karel Hejný 64935337 132/2001 FAK 1322001 30000.00 CZK 30000.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501444 Bonno CB 65964021 1100000433 FAK 1100000433 1813.40 CZK 1813.40 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501445 OR ČMOS PŠ 69781524 200101 FAK 200101 4000.00 CZK 4000.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501446 ŠJ MŠ Litvínovská 888888806 9 FAK 9 4396.00 CZK 4396.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501447 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2201003425 FAK 4546140814 6654.00 CZK 6654.00 07.12.2001 07.12.2001 22.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501448 ZŠ Ortenowo nám. 62931016 12/01 FAK 1201 384000.00 CZK 384000.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501449 Roman Haering -Dom.potře 48565164 4/01 FAK 401 2151.00 CZK 2151.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501450 Pedagog. centrum 45768455 50013189 FAK 50013189 800.00 CZK 800.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501451 Pedagog. centrum 45768455 50013277 FAK 50013277 850.00 CZK 850.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501452 Damello Czech 25941593 0106893 FAK 106893 10217.00 CZK 10217.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501453 AMIS-distribuce tisku 15096904 420307 FAK 420307 1005.00 CZK 1005.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501454 Moment - Dušna Konrád 16398238 2101003741 FAK 2101003741 1161.50 CZK 1161.50 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501455 MČ Praha-Dolní Chabry 00231274 7/2001 FAK 72001 45378.40 CZK 45378.40 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501456 Městská část Praha - Dolní Počernice 00240150 143/01 FAK 14301 3022.70 CZK 3022.70 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501457 Městská část Praha - Suchdol 00231231 200638 FAK 200638 6342.40 CZK 6342.40 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501458 Městská část Praha 5 00063631 9 FAK 9 20725.00 CZK 20725.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501459 Městská část Praha 14 00231312 2001099 FAK 2001099 6296.00 CZK 6296.00 10.12.2001 10.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501490 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 1080.00 CZK 1080.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501491 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 560.00 CZK 560.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501492 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 936.00 CZK 936.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501493 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 1064.00 CZK 1064.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501494 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 1120.00 CZK 1120.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501495 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 824.00 CZK 824.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501496 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 1048.00 CZK 1048.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501497 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 515.00 CZK 515.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501498 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 655.00 CZK 655.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501499 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 675.00 CZK 675.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501500 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 350.00 CZK 350.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501501 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 585.00 CZK 585.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501502 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 665.00 CZK 665.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501503 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 700.00 CZK 700.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501504 MČ Klánovice 00240281 74/2001 FAK 742001 1526.00 CZK 1526.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501505 Centra 18628966 9 FAK 9 352.00 CZK 352.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501506 MČ Praha - Čakovice 00231291 2001053 FAK 2001053 1144.00 CZK 1144.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501507 ŠJ MŠ Litvínovská 888888806 9 FAK 9 1449.00 CZK 1449.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501508 Městská část Lochkov 00241458 9 FAK 9 435.00 CZK 435.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501509 Městská část Lochkov 00241458 9 FAK 9 390.00 CZK 390.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501510 MČ Praha Koloděje 00240338 80-2001 FAK 802001 1341.00 CZK 1341.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501511 MČ Praha - Troja 45246858 210017 FAK 210017 26507.00 CZK 26507.00 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501512 Audipo 25626205 11381 FAK 11381 4117.50 CZK 4117.50 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501513 GNOSIS 45808244 213595 FAK 213595 6183.90 CZK 6183.90 13.12.2001 13.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501539 M. + J. Perníčkovi 41947967 48/2001 FAK 482001 3990.00 CZK 3990.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501540 Anna Baumová 44875096 2432 FAK 2432 1496.00 CZK 1496.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501541 Anna Baumová 44875096 2431 FAK 2431 2000.00 CZK 2000.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501542 Eurest 25607341 155610113 FAK 155610113 57904.00 CZK 57904.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501543 Eurest 25607341 155610103 FAK 155610103 55424.00 CZK 55424.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501544 J+J školní jídelny spol. 25778391 220/01 FAK 22001 19894.00 CZK 19894.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501545 J+J školní jídelny spol. 25778391 210/01 FAK 21001 17704.50 CZK 17704.50 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501546 CZ Maruto sro. 26439093 1900-01 FAK 190001 1278.00 CZK 1278.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501547 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 412275-2001 FAK 4122752001 24250.00 CZK 24250.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501548 Česká televize 00226660 9 FAK 3410104572 675.00 CZK 675.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501549 Pedagog. centrum 45768455 50012984 FAK 50012984 700.00 CZK 700.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501550 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51009588 FAK 51009588 920.00 CZK 920.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501551 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21032977 FAK 21032977 1252.00 CZK 1252.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501552 SEND s.r.o 61061409 3317131263 FAK 3317131263 290.00 CZK 290.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501553 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1739036702 FAK 1739036702 60041.74 CZK 60041.74 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501554 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0126370929 FAK 126370929 6315.10 CZK 6315.10 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501555 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21032972 FAK 21032972 1252.00 CZK 1252.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501556 Městská část Praha - Dolní Počernice 00240150 97/01 FAK 9701 3237.80 CZK 3237.80 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501557 Městská část Praha 6 00063703 9 FAK 31415131 6340.00 CZK 6340.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501558 Městská část Praha 6 00063703 9 FAK 31415169 9510.00 CZK 9510.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501559 Městská část Praha 6 00063703 9 FAK 31415131 90040.00 CZK 90040.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501560 Bonno CB 65964021 1100000456 FAK 1100000456 2712.10 CZK 2712.10 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501561 Městská část Praha 1 00063410 4/2001 FAK 31412329 11924.10 CZK 11924.10 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501562 Školní jídelna MŠ 00063894 2001517009 FAK 2001517009 5664.00 CZK 5664.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501563 Městská část Lochkov 00241458 2001/11 FAK 200111 1776.00 CZK 1776.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501564 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 52780.00 CZK 52780.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501565 Klub Crazy 70871787 18/2001 FAK 8704070155 5980.00 CZK 5980.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 19.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501570 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 9 FAK 9 9112.00 CZK 9112.00 17.12.2001 17.12.2001 01.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501571 J+J školní jídelny spol. 25778391 241/01 FAK 24101 105690.50 CZK 105690.50 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501572 J+J školní jídelny spol. 25778391 238/01 FAK 23801 38144.00 CZK 38144.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501573 J+J školní jídelny spol. 25778391 231/01 FAK 23101 10237.00 CZK 10237.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501574 J+J školní jídelny spol. 25778391 230/01 FAK 23001 53780.50 CZK 53780.50 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501575 J+J školní jídelny spol. 25778391 229/01 FAK 22901 57956.50 CZK 57956.50 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501577 J+J školní jídelny spol. 25778391 232/01 FAK 23201 20575.50 CZK 20575.50 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501578 SEND s.r.o 61061409 9507126116 FAK 9507126116 200.00 CZK 200.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501579 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 51010056 FAK 51010056 920.00 CZK 920.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501580 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 21033488 FAK 21033488 639.00 CZK 639.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501581 AMIS-distribuce tisku 15096904 420274 FAK 420274 1005.00 CZK 1005.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501582 Autodoprava - Rychnovský 12510912 159/01 FAK 15901 2625.00 CZK 2625.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501583 Městská část Praha 6 00063703 9 FAK 31415131 6840.00 CZK 6840.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501584 Městská část Praha 6 00063703 9 FAK 31115169 10260.00 CZK 10260.00 18.12.2001 18.12.2001 02.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501585 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1010115007 FAK 1010115007 464.00 CZK 464.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501586 Středisko služeb školám 00851787 8471/2001 FAK 8471 270.00 CZK 270.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501587 MÚ Praha - Kunratice 00231134 3/2001 FAK 32001 5694.00 CZK 5694.00 19.12.2001 19.12.2001 03.01.2002 20.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501588 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 126617553 FAK 126617553 1011.70 CZK 1011.70 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016501589 Malý Vladimír 5906280094 FAK 5906280094 15840.00 CZK 15840.00 20.12.2001 20.12.2001 04.01.2002 21.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700001 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 v01/108 FAK 1108 94118.60 CZK 94118.60 11.04.2001 11.04.2001 19.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700002 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01128 FAK 1128 66479.20 CZK 66479.20 11.04.2001 11.04.2001 24.04.2001 13.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700003 Pavel Míka 18905889 039/2001 FAK 392001 9792.90 CZK 9792.90 12.04.2001 12.04.2001 18.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700004 Pavel Míka 18905889 027/2001 FAK 272001 57921.20 CZK 57921.20 12.04.2001 12.04.2001 06.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700005 Sadov. a zahrad. služby 15937941 9/2001 FAK 92001 79938.60 CZK 79938.60 12.04.2001 12.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700006 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 1186 FAK 1186 19800.00 CZK 19800.00 12.04.2001 12.04.2001 14.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700007 Sadov. a zahrad. služby 15937941 8/2001 FAK 82001 39438.00 CZK 39438.00 12.04.2001 12.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700008 Pavel Míka 18905889 038/2001 FAK 382001 15500.00 CZK 15500.00 12.04.2001 12.04.2001 18.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700009 Pavel Míka 18905889 037/2001 FAK 372001 134987.30 CZK 134987.30 12.04.2001 12.04.2001 18.04.2001 18.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700010 ČKD technické laboratoře 00565504 628/01 FAK 1000006281 46809.00 CZK 46809.00 17.04.2001 17.04.2001 15.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700011 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 08/01 FAK 801 143850.00 CZK 143850.00 17.04.2001 17.04.2001 13.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700012 AQUATEST a.s. 44794843 650276 FAK 650276 9563.40 CZK 9563.40 17.04.2001 17.04.2001 13.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700013 AQUATEST a.s. 44794843 650250 FAK 650250 75215.70 CZK 75215.70 17.04.2001 17.04.2001 05.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700014 AQUATEST a.s. 44794843 650251 FAK 650251 10344.60 CZK 10344.60 17.04.2001 17.04.2001 05.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700015 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 09/01 FAK 901 177450.00 CZK 177450.00 17.04.2001 17.04.2001 16.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700016 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01104 FAK 1104 455650.70 CZK 455650.70 17.04.2001 17.04.2001 18.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700017 ing. Matoušková Blanka 47629444 12/01 FAK 1201 201950.00 CZK 201950.00 17.04.2001 17.04.2001 30.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700018 Ing. M. Knotek, Projekt. 13106911 09/01-MK FAK 901 19950.00 CZK 19950.00 17.04.2001 17.04.2001 01.05.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700019 SIPPS s.r.o. 62584332 6/2001 FAK 62001 18375.00 CZK 18375.00 17.04.2001 17.04.2001 25.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700020 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/118 FAK 1118 100306.50 CZK 100306.50 17.04.2001 17.04.2001 24.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700021 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01131 FAK 1131 153058.50 CZK 153058.50 18.04.2001 18.04.2001 24.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700022 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01127 FAK 1127 687944.10 CZK 687944.10 18.04.2001 18.04.2001 24.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700023 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01130 FAK 1130 6877.50 CZK 6877.50 18.04.2001 18.04.2001 24.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700024 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01129 FAK 1129 57697.50 CZK 57697.50 18.04.2001 18.04.2001 24.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700025 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01126 FAK 1126 16772.00 CZK 16772.00 18.04.2001 18.04.2001 24.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700026 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01125 FAK 1125 646986.30 CZK 646986.30 18.04.2001 18.04.2001 24.04.2001 23.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700027 Ing. Pavel Vorlíček 12583031 09/04/01 FAK 90401 8375.00 CZK 8375.00 24.04.2001 24.04.2001 20.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700028 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 28/2001 FAK 282001 197381.60 CZK 197381.60 24.04.2001 24.04.2001 31.05.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700029 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01138 FAK 1138 200563.70 CZK 200563.70 24.04.2001 24.04.2001 24.04.2001 27.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016700030 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01133 FAK 1133 164920.40 CZK 164920.40 26.04.2001 26.04.2001 23.04.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700031 ČKD technické laboratoře 00565504 697/01 FAK 1000006971 472.50 CZK 472.50 26.04.2001 26.04.2001 23.04.2001 02.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700032 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 1/2001 FAZ 12001 50000.00 CZK 50000.00 30.04.2001 30.04.2001 30.04.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700033 Wernerová Jitka, ak.soch. 555301188 1/V/2001 FAK 12001 70000.00 CZK 70000.00 30.04.2001 30.04.2001 12.05.2001 04.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700034 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01134 FAK 1134 43475.30 CZK 43475.30 04.05.2001 04.05.2001 24.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700035 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01132 FAK 1132 3066610.90 CZK 3066610.90 04.05.2001 04.05.2001 24.04.2001 09.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700036 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/054 FAK 1054 525146.00 CZK 525146.00 09.05.2001 09.05.2001 16.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700037 GARTENSTA v.o.s. 16556640 5/2001 FAK 52001 127226.40 CZK 127226.40 09.05.2001 09.05.2001 27.04.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700038 Zahradnické služby 10137424 13 FAK 13 985808.00 CZK 985808.00 09.05.2001 09.05.2001 02.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700039 Zahradnické služby 10137424 14 FAK 14 50435.00 CZK 50435.00 09.05.2001 09.05.2001 10.05.2001 11.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700040 Pavel Míka 18905889 60/2001 FAK 602001 6373.50 CZK 6373.50 10.05.2001 10.05.2001 23.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700041 Pavel Míka 18905889 54/2001 FAK 542001 11277.00 CZK 11277.00 10.05.2001 10.05.2001 21.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700042 Pavel Míka 18905889 52/2001 FAK 522001 185930.40 CZK 185930.40 10.05.2001 10.05.2001 21.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700043 Pavel Míka 18905889 53/2001 FAK 532001 26000.00 CZK 26000.00 10.05.2001 10.05.2001 21.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700044 Pavel Míka 18905889 59/2001 FAK 592001 2397.10 CZK 2397.10 10.05.2001 10.05.2001 21.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700045 Vladimír Prchal 42558905 1/2001 FAK 12001 143710.00 CZK 143710.00 10.05.2001 10.05.2001 25.04.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700046 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 41/2001 FAK 412001 59000.00 CZK 59000.00 10.05.2001 10.05.2001 17.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700047 Ing. Jarmila Prouzová 77512860 1/2001 FAK 12001 6375.00 CZK 6375.00 10.05.2001 10.05.2001 30.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700048 Martin Čermák 67970770 5/2001 FAK 52001 72429.00 CZK 72429.00 11.05.2001 11.05.2001 07.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700049 Autodoprava- Mazur 44717857 9/2001 FAK 92001 120141.00 CZK 120141.00 11.05.2001 11.05.2001 16.05.2001 15.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700050 Vladimír Prchal 42558905 2/2001 FAK 22001 53625.00 CZK 53625.00 14.05.2001 14.05.2001 18.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700051 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01188 FAK 1188 20849.90 CZK 20849.90 15.05.2001 15.05.2001 28.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700052 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01183 FAK 1183 75545.40 CZK 75545.40 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700053 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01184 FAK 1184 99561.00 CZK 99561.00 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700054 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01180 FAK 1180 1149674.70 CZK 1149674.70 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700055 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01182 FAK 1182 665903.90 CZK 665903.90 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700056 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01181 FAK 1181 86762.00 CZK 86762.00 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700057 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01185 FAK 1185 18870.60 CZK 18870.60 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700058 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01186 FAK 1186 43312.50 CZK 43312.50 15.05.2001 15.05.2001 25.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700059 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01189 FAK 1189 90737.50 CZK 90737.50 15.05.2001 15.05.2001 28.05.2001 17.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700061 Zahradnické služby 10137424 16 FAK 16 170100.00 CZK 170100.00 16.05.2001 16.05.2001 21.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700062 Zahradnické služby 10137424 17 FAK 17 23154.00 CZK 23154.00 16.05.2001 16.05.2001 21.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700063 Jiří Horký 61044865 82001 FAZ 82001 60000.00 CZK 60000.00 16.05.2001 16.05.2001 16.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700064 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/086 FAK 1086 633748.00 CZK 633748.00 16.05.2001 16.05.2001 16.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700065 Inženýrská kancelář 13831615 008 FAK 8 20000.00 CZK 20000.00 16.05.2001 16.05.2001 25.05.2001 18.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700066 Sadov. a zahrad. služby 15937941 11/2001 FAK 112001 97698.30 CZK 97698.30 17.05.2001 17.05.2001 20.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700067 Pavel Míka 18905889 55/2001 FAK 552001 49052.90 CZK 49052.90 17.05.2001 17.05.2001 21.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700068 Pavel Míka 18905889 57/2001 FAK 572001 66074.40 CZK 66074.40 17.05.2001 17.05.2001 21.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700069 Pavel Míka 18905889 58/2001 FAK 582001 5313.00 CZK 5313.00 17.05.2001 17.05.2001 21.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700070 Pavel Míka 18905889 56/2001 FAK 562001 16401.00 CZK 16401.00 17.05.2001 17.05.2001 21.05.2001 21.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700071 Inženýrská kancelář 13831615 1000 FAK 1000 70000.00 CZK 70000.00 18.05.2001 18.05.2001 25.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700072 Inženýrská kancelář 13831615 009 FAK 9 22000.00 CZK 22000.00 18.05.2001 18.05.2001 25.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700073 Nautilus, agent poz. Země 13150251 109 FAK 109 75450.00 CZK 75450.00 18.05.2001 18.05.2001 24.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700074 Tykvart Petr - BT servis 66887631 30 FAZ 30 90000.00 CZK 90000.00 18.05.2001 18.05.2001 26.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700075 ARBONET, ing.Wágner 47097388 501/10 FAK 50110 178080.00 CZK 178080.00 18.05.2001 18.05.2001 25.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700076 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 301/1505 FAK 3011505 141666.00 CZK 141666.00 18.05.2001 18.05.2001 30.05.2001 23.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700077 Firma CHALUPA 11231513 2001012 FAZ 2001012 150000.00 CZK 150000.00 24.05.2001 24.05.2001 30.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700078 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110100520 FAK 110100520 630896.40 CZK 630896.40 24.05.2001 24.05.2001 01.06.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700079 AQUATEST a.s. 44794843 650446 FAK 650446 2265.90 CZK 2265.90 24.05.2001 24.05.2001 24.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700080 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01190 FAK 1190 344181.60 CZK 344181.60 24.05.2001 24.05.2001 29.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700081 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01203 FAK 1203 158845.10 CZK 158845.10 24.05.2001 24.05.2001 29.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700082 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01204 FAK 1204 196249.20 CZK 196249.20 24.05.2001 24.05.2001 29.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700083 AQUATEST a.s. 44794843 650400 FAK 650400 80465.70 CZK 80465.70 24.05.2001 24.05.2001 09.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700084 AQUATEST a.s. 44794843 650390 FAK 650390 5355.00 CZK 5355.00 24.05.2001 24.05.2001 09.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700085 ing. arch. R. Župka 13069268 03/01 FAK 301 182593.00 CZK 182593.00 24.05.2001 24.05.2001 15.05.2001 28.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700086 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01205 FAK 1205 150118.50 CZK 150118.50 25.05.2001 25.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700087 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 7/2001 FAK 72001 76004.00 CZK 76004.00 25.05.2001 25.05.2001 30.05.2001 30.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700088 Sadov. a zahrad. služby 15937941 13/2001 FAK 132001 51887.80 CZK 51887.80 29.05.2001 29.05.2001 11.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700089 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001049 FAK 2001049 200246.24 CZK 200246.24 29.05.2001 29.05.2001 07.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700090 Sadov. a zahrad. služby 15937941 12/2001 FAK 122001 105400.10 CZK 105400.10 29.05.2001 29.05.2001 11.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700091 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 v01/165 FAK 1165 41674.40 CZK 41674.40 29.05.2001 29.05.2001 10.06.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700092 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01187 FAK 1187 2979042.60 CZK 2979042.60 29.05.2001 29.05.2001 25.05.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700093 ČKD technické laboratoře 00565504 964/01 FAK 1000009641 3412.50 CZK 3412.50 29.05.2001 29.05.2001 31.05.2001 31.05.2001 0.00 Přijaté faktury 016700094 Ekoingstav Brno 45478074 900190106 FAK 900190106 19997.30 CZK 19997.30 30.05.2001 30.05.2001 11.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700095 Ekoingstav Brno 45478074 900190105 FAK 900190105 19974.20 CZK 19974.20 30.05.2001 30.05.2001 11.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700096 Firma CHALUPA 11231513 2001015 FAZ 2001015 150000.00 CZK 150000.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700097 Lukáš Gavlovský 68201249 22001 FAK 22001 46900.00 CZK 46900.00 30.05.2001 30.05.2001 13.06.2001 01.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700098 Ing. Pavel Vorlíček 12583031 11/05/01 FAK 110501 9250.00 CZK 9250.00 31.05.2001 31.05.2001 31.05.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700099 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001050 FAK 2001050 145826.10 CZK 145826.10 01.06.2001 01.06.2001 07.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700100 Ing. Pavel Alexandr CSc 520403319 5/155901 FAK 5155901 2600.00 CZK 2600.00 01.06.2001 01.06.2001 14.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700101 Josef Kocura, syn 10066349 11/01 FAK 1101 158384.00 CZK 158384.00 01.06.2001 01.06.2001 13.06.2001 05.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700102 Zahradnické služby 10137424 20 FAK 20 1378426.00 CZK 1378426.00 06.06.2001 06.06.2001 11.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700103 Pavel Míka 18905889 73/2001 FAK 732001 26000.00 CZK 26000.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700104 Pavel Míka 18905889 76/2001 FAK 762001 15261.80 CZK 15261.80 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700105 Pavel Míka 18905889 72/2001 FAK 722001 303951.70 CZK 303951.70 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700106 Pavel Míka 18905889 75/2001 FAK 752001 43092.00 CZK 43092.00 06.06.2001 06.06.2001 20.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700107 Ing. Eva Dušková 66435625 1081 FAK 1081 23100.00 CZK 23100.00 06.06.2001 06.06.2001 14.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700108 Eva Eliášová 17021413 1/6/2001 FAK 162001 22500.00 CZK 22500.00 06.06.2001 06.06.2001 19.06.2001 12.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700109 Lamont Sport s.r.o. 45308870 21005 FAK 21005 6361.60 CZK 6361.60 07.06.2001 07.06.2001 28.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700110 Ing. Václav Trnka 42571511 5/2001 FAK 1 30000.00 CZK 30000.00 07.06.2001 07.06.2001 10.06.2001 13.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700111 GARTENSTA v.o.s. 16556640 7/2001 FAK 72001 320564.00 CZK 320564.00 11.06.2001 11.06.2001 05.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700112 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/125 FAK 1125 563957.00 CZK 563957.00 11.06.2001 11.06.2001 14.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700113 Hydroprojekt 45274576 11100294 FAK 11100294 819000.00 CZK 819000.00 11.06.2001 11.06.2001 08.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700114 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 16/01 FAK 1601 59325.00 CZK 59325.00 11.06.2001 11.06.2001 14.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700115 Karel Peřina, Praha 8 11231793 14/2001 FAK 142001 107990.00 CZK 107990.00 11.06.2001 11.06.2001 25.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700116 Benedikt.arciopatství 00408344 57/01 FAK 5701 96831.00 CZK 96831.00 11.06.2001 11.06.2001 12.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700117 Lesprojekt 25065602 10095 FAK 10095 18900.00 CZK 18900.00 12.06.2001 12.06.2001 14.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700118 GARTENSTA v.o.s. 16556640 10/2001 FAK 102001 72812.20 CZK 72812.20 12.06.2001 12.06.2001 22.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700119 Petr Uher 48859672 25/2001 FAZ 252001 50000.00 CZK 50000.00 12.06.2001 12.06.2001 15.06.2001 14.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700120 Vladimír Prchal 42558905 4/2001 FAK 42001 136104.00 CZK 136104.00 13.06.2001 13.06.2001 25.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700121 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 401 FAK 401 40000.00 CZK 40000.00 13.06.2001 13.06.2001 22.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700122 AQUATEST a.s. 44794843 650598 FAK 650598 5773.70 CZK 5773.70 13.06.2001 13.06.2001 18.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700123 AQUATEST a.s. 44794843 650578 FAK 650578 273.00 CZK 273.00 14.06.2001 14.06.2001 11.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700124 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 v01/181 FAK 1181 41011.30 CZK 41011.30 14.06.2001 14.06.2001 18.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700125 Ing. Luboš Fendrych 12584428 22/2001 FAK 222001 20496.00 CZK 20496.00 14.06.2001 14.06.2001 28.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700126 Jaroslav Prokůpek 69184933 1/2001 FAK 12001 8500.00 CZK 8500.00 14.06.2001 14.06.2001 29.06.2001 18.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700127 ILF Consulting Engineers 45799016 184/01/185 FAK 18401185 520065.00 CZK 520065.00 15.06.2001 15.06.2001 18.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700128 ILF Consulting Engineers 45799016 185/01/186 FAK 18501186 301875.00 CZK 301875.00 15.06.2001 15.06.2001 18.06.2001 19.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700129 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01238 FAK 1238 68938.80 CZK 68938.80 18.06.2001 18.06.2001 27.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700130 Ivana Vilímcová 68374526 9/2001 FAK 92001 86750.00 CZK 86750.00 18.06.2001 18.06.2001 21.06.2001 20.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700131 Martin Pražák 13149661 M52001 FAK 52001 121650.00 CZK 121650.00 22.06.2001 22.06.2001 25.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700132 Zahradnické služby 10137424 22 FAK 22 124507.00 CZK 124507.00 22.06.2001 22.06.2001 28.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700133 Lamont Sport s.r.o. 45308870 20039 FAK 20039 19275.00 CZK 19275.00 22.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700134 Lamont Sport s.r.o. 45308870 20051 FAK 20051 2315.10 CZK 2315.10 22.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700135 INPROS v.o.s 47114444 210107 FAK 210107 156581.30 CZK 156581.30 22.06.2001 22.06.2001 12.07.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700136 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01239 FAK 1239 69762.00 CZK 69762.00 22.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700137 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01237 FAK 1237 37283.40 CZK 37283.40 22.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700138 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01235 FAK 1235 76730.00 CZK 76730.00 22.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700139 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01234 FAK 1234 1225965.20 CZK 1225965.20 22.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700140 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01240 FAK 1240 140014.90 CZK 140014.90 22.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700141 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01236 FAK 1236 1076343.30 CZK 1076343.30 22.06.2001 22.06.2001 27.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700142 AQUATEST a.s. 44794843 650622 FAK 650622 5250.00 CZK 5250.00 25.06.2001 25.06.2001 21.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700143 PRESSTO s.r.o. 25055941 01/06002 FAZ 106002 4992127.00 CZK 4992127.00 25.06.2001 25.06.2001 28.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700144 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01260 FAK 1260 130334.40 CZK 130334.40 26.06.2001 26.06.2001 29.06.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700145 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01261 FAK 1261 383798.10 CZK 383798.10 26.06.2001 26.06.2001 29.06.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700146 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 8/2001 FAK 82001 72267.00 CZK 72267.00 26.06.2001 26.06.2001 09.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700147 Ing. Petr Charvát 12302091 272001 FAK 272001 485000.00 CZK 485000.00 26.06.2001 26.06.2001 09.07.2001 29.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016700148 Zahradnické služby 10137424 26 FAK 26 1277204.00 CZK 1277204.00 28.06.2001 28.06.2001 09.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700149 Vladimír Prchal 42558905 5/2001 FAK 52001 24570.00 CZK 24570.00 28.06.2001 28.06.2001 09.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700150 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 701/2706 FAK 7012706 72870.00 CZK 72870.00 28.06.2001 28.06.2001 13.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700151 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 17/01 FAK 1701 23000.00 CZK 23000.00 28.06.2001 28.06.2001 09.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700152 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01241 FAK 1241 2749111.40 CZK 2749111.40 28.06.2001 28.06.2001 27.06.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700153 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 49/6/2001 FAK 4962001 130000.00 CZK 130000.00 29.06.2001 29.06.2001 05.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700154 Ing. M. Knotek, Projekt. 13106911 14/01-MK FAK 1401 9000.00 CZK 9000.00 02.07.2001 02.07.2001 12.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700155 Ekoingstav Brno 45478074 900190147 FAK 900190147 1481555.30 CZK 1481555.30 02.07.2001 02.07.2001 13.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700156 ČKD technické laboratoře 00565504 1235/01 FAK 1000012351 2898.00 CZK 2898.00 03.07.2001 03.07.2001 04.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700157 Jaroslav Prokůpek 69184933 2/2001 FAK 22001 12000.00 CZK 12000.00 04.07.2001 04.07.2001 12.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700158 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/209 FAK 1209 78663.10 CZK 78663.10 04.07.2001 04.07.2001 07.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700159 Inženýrská kancelář 13831615 1501 FAK 1501 30000.00 CZK 30000.00 09.07.2001 09.07.2001 10.07.2001 10.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700160 R. Procházka 47613751 1/2001 FAK 12001 29400.00 CZK 29400.00 09.07.2001 09.07.2001 27.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700161 JENA, ing.Švejkovský 16471636 1/136 FAK 1136 20968.00 CZK 20968.00 09.07.2001 09.07.2001 29.06.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700162 AQUATEST a.s. 44794843 650685 FAK 650685 1190.70 CZK 1190.70 10.07.2001 10.07.2001 10.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700163 Inženýrská kancelář 13831615 1601 FAK 1601 65000.00 CZK 65000.00 10.07.2001 10.07.2001 10.07.2001 12.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700164 Pavel Jeřábek 41443624 2062001 FAK 2062001 11300.00 CZK 11300.00 11.07.2001 11.07.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700165 Pavel Jeřábek 41443624 3062001 FAK 3062001 51000.00 CZK 51000.00 11.07.2001 11.07.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700166 Pavel Jeřábek 41443624 162001 FAK 162001 8000.00 CZK 8000.00 11.07.2001 11.07.2001 11.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700167 Ekoingstav Brno 45478074 900190107 FAK 900190107 1124371.50 CZK 1124371.50 11.07.2001 11.07.2001 13.07.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700168 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 20 FAK 20 5433.80 CZK 5433.80 11.07.2001 11.07.2001 05.06.2001 13.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700169 Finale 49684752 19/02/1 FAK 19021 26397.00 CZK 26397.00 12.07.2001 12.07.2001 16.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700170 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01298 FAK 1298 76561.80 CZK 76561.80 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700171 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01294 FAK 1294 542742.80 CZK 542742.80 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700172 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01295 FAK 1295 17610.00 CZK 17610.00 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700173 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01296 FAK 1296 1193362.50 CZK 1193362.50 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700174 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01297 FAK 1297 7611.50 CZK 7611.50 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700175 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01299 FAK 1299 117273.00 CZK 117273.00 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700176 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01300 FAK 1300 89402.80 CZK 89402.80 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700177 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01302 FAK 1302 2624271.30 CZK 2624271.30 12.07.2001 12.07.2001 25.07.2001 16.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700178 AKRA, Ing. Dubský 11229870 6/2001 FAK 62001 12000.00 CZK 12000.00 13.07.2001 13.07.2001 22.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700179 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 55/2001 FAK 552001 136990.90 CZK 136990.90 03.07.2001 03.07.2001 20.08.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700180 Pavel Míka 18905889 88/2001 FAK 882001 334477.80 CZK 334477.80 13.07.2001 13.07.2001 25.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700181 Pavel Míka 18905889 089/2001 FAK 892001 26000.00 CZK 26000.00 13.07.2001 13.07.2001 25.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700182 Pavel Míka 18905889 090/2001 FAK 902001 3378.70 CZK 3378.70 13.07.2001 13.07.2001 25.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700183 Sadov. a zahrad. služby 15937941 18/2001 FAK 182001 94141.40 CZK 94141.40 13.04.2001 13.04.2001 14.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700184 Sadov. a zahrad. služby 15937941 17/2001 FAK 172001 50940.70 CZK 50940.70 13.07.2001 13.07.2001 14.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700185 Karel Peřina, Praha 8 11231793 18/2001 FAK 182001 62040.00 CZK 62040.00 13.07.2001 13.07.2001 18.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700186 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01293 FAK 1293 492600.20 CZK 492600.20 13.07.2001 13.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700187 Pražská energetika, a.s. 60193913 9228827 FAK 11270589 5704.20 CZK 5704.20 13.07.2001 13.07.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700188 Pražská energetika, a.s. 60193913 9228827 FAK 11270589 4000.00 CZK 4000.00 13.07.2001 13.07.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700189 Pražská energetika, a.s. 60193913 9119 FAK 11270589 4225.90 CZK 4225.90 13.07.2001 13.07.2001 13.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700190 Autodoprava- Mazur 44717857 21/2001 FAK 212001 61015.50 CZK 61015.50 13.07.2001 13.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700191 Václav Kalina 15293840 11/2001 FAK 112001 39872.70 CZK 39872.70 17.07.2001 17.07.2001 28.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700192 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01301 FAK 1301 2026949.90 CZK 2026949.90 17.07.2001 17.07.2001 25.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700193 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 19/01 FAK 1901 46777.50 CZK 46777.50 17.07.2001 17.07.2001 14.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700194 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 100225 FAK 100225 6300.00 CZK 6300.00 17.07.2001 17.07.2001 20.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700195 Ekoingstav Brno 45478074 700 FAZ 700 3090000.00 CZK 3090000.00 18.07.2001 18.07.2001 10.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700196 Finale 49684752 1/01 FAZ 101 50000.00 CZK 50000.00 18.07.2001 18.07.2001 26.07.2001 20.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700197 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20193 FAK 20193 29989.10 CZK 29989.10 19.07.2001 19.07.2001 27.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700198 Zahradnické služby 10137424 28 FAK 28 66330.00 CZK 66330.00 19.07.2001 19.07.2001 30.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700199 Pavel Míka 18905889 92/2001 FAK 922001 17234.60 CZK 17234.60 19.07.2001 19.07.2001 08.08.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700200 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 v01/248 FAK 1248 45060.30 CZK 45060.30 19.07.2001 19.07.2001 27.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700201 Ing. Eva Dušková 66435625 1101 FAK 1101 2700.00 CZK 2700.00 19.07.2001 19.07.2001 27.07.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700202 Martin Pražák 13149661 m7/2001 FAK 72001 105830.00 CZK 105830.00 19.07.2001 19.07.2001 02.08.2001 23.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700203 INPROS v.o.s 47114444 210150 FAK 210150 105154.40 CZK 105154.40 20.07.2001 20.07.2001 02.08.2001 25.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700204 AQUATEST a.s. 44794843 650784 FAK 650784 7145.30 CZK 7145.30 24.07.2001 24.07.2001 25.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700205 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 601 FAK 601 5000.00 CZK 5000.00 24.07.2001 24.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700206 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 701 FAK 701 71100.00 CZK 71100.00 24.07.2001 24.07.2001 27.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700207 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/178 FAK 1178 448557.00 CZK 448557.00 24.07.2001 24.07.2001 17.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700208 GARTENSTA v.o.s. 16556640 0012/2001 FAK 122001 219741.90 CZK 219741.90 24.07.2001 24.07.2001 30.07.2001 26.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700209 Zahradnické služby 10137424 30 FAK 30 1000232.00 CZK 1000232.00 25.07.2001 25.07.2001 02.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700210 Ivana Vilímcová 68374526 17/2001 FAK 172001 3898.00 CZK 3898.00 25.07.2001 25.07.2001 04.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700211 Atelier Radost - Ing. Žup 12201618 33/2001 FAK 332001 24200.00 CZK 24200.00 25.07.2001 25.07.2001 03.08.2001 27.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700212 Inženýrská kancelář 13831615 1801 FAK 1801 20000.00 CZK 20000.00 26.07.2001 26.07.2001 05.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700213 Jiří Horký 61044865 0122001 VYD 122001 137700.00 CZK 137700.00 27.07.2001 27.07.2001 03.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700214 Tykvart Petr - BT servis 66887631 41 VYD 41 228197.00 CZK 228197.00 27.07.2001 27.07.2001 08.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700215 Pavel Míka 18905889 093/2001 FAK 932001 251620.50 CZK 251620.50 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700216 Pavel Míka 18905889 094/2001 FAK 942001 26000.00 CZK 26000.00 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700217 Pavel Míka 18905889 095/2001 FAK 952001 15476.00 CZK 15476.00 27.07.2001 27.07.2001 15.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700218 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2100001330 FAK 2100001330 21630.00 CZK 21630.00 27.07.2001 27.07.2001 01.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700219 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/277 FAK 1277 25488.90 CZK 25488.90 27.07.2001 27.07.2001 09.08.2001 31.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016700220 Autodoprava- Mazur 44717857 23/2001 FAK 232001 14564.00 CZK 14564.00 30.07.2001 30.07.2001 08.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700221 Petr Uher 48859672 38/2001 FAZ 382001 50000.00 CZK 50000.00 30.07.2001 30.07.2001 01.08.2001 01.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700222 Atelier Radost - Ing. Žup 12201618 32/2001 FAK 322001 10530.00 CZK 10530.00 02.08.2001 02.08.2001 03.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700223 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001083 FAK 2001083 199345.65 CZK 199345.65 02.08.2001 02.08.2001 06.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700224 Ing. Jan Brecha - Arbore 70392803 9 FAK 9 44100.00 CZK 44100.00 03.08.2001 03.08.2001 14.08.2001 06.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700225 Vladimír Prchal 42558905 7/2001 FAK 72001 24750.00 CZK 24750.00 06.08.2001 06.08.2001 10.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700226 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/202 FAK 1202 89929.00 CZK 89929.00 08.08.2001 08.08.2001 09.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700227 PRESSTO s.r.o. 25055941 01/08/01 VYD 10801 6332548.00 CZK 6332548.00 08.08.2001 08.08.2001 14.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700228 GARTENSTA v.o.s. 16556640 0014/2001 FAK 142001 202852.60 CZK 202852.60 09.08.2001 09.08.2001 21.08.2001 13.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700229 Architekt.atelier, Žentel 12262714 15/01 FAK 1501 27000.00 CZK 27000.00 13.08.2001 13.08.2001 21.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700230 Pavel Jeřábek 41443624 50801 FAK 50801 15600.00 CZK 15600.00 13.08.2001 13.08.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700231 Pavel Jeřábek 41443624 40801 FAK 40801 16700.00 CZK 16700.00 13.08.2001 13.08.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700232 Pavel Jeřábek 41443624 20801 FAK 20801 11700.00 CZK 11700.00 13.08.2001 13.08.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700233 Pavel Jeřábek 41443624 30801 FAK 30801 4400.00 CZK 4400.00 13.08.2001 13.08.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700234 Pavel Jeřábek 41443624 10801 FAK 10801 35750.00 CZK 35750.00 13.08.2001 13.08.2001 14.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700235 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01338 FAK 1338 74020.80 CZK 74020.80 13.08.2001 13.08.2001 24.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700236 Finale 49684752 25/01/3 VYD 25013 97030.50 CZK 97030.50 13.08.2001 13.08.2001 16.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700237 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01353 FAK 1353 1200.00 CZK 1200.00 13.08.2001 13.08.2001 27.08.2001 15.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700239 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01339 FAK 1339 112092.80 CZK 112092.80 14.08.2001 14.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700240 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01337 FAK 1337 12279.80 CZK 12279.80 14.08.2001 14.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700241 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01336 FAK 1336 987462.00 CZK 987462.00 14.08.2001 14.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700242 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01334 FAK 1334 531154.50 CZK 531154.50 14.08.2001 14.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700243 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01340 FAK 1340 165827.60 CZK 165827.60 14.08.2001 14.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700244 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01335 FAK 1335 5192.80 CZK 5192.80 15.08.2001 15.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700245 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01356 FAK 1356 29733.90 CZK 29733.90 15.08.2001 15.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700246 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01345 FAK 1345 36529.50 CZK 36529.50 15.08.2001 15.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700247 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01346 FAK 1346 162553.70 CZK 162553.70 15.08.2001 15.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700248 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01342 FAK 1342 568423.80 CZK 568423.80 15.08.2001 15.08.2001 24.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700249 Sadov. a zahrad. služby 15937941 19/2001 FAK 192001 78417.20 CZK 78417.20 15.08.2001 15.08.2001 17.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700250 Sadov. a zahrad. služby 15937941 20/2001 FAK 202001 15503.20 CZK 15503.20 15.08.2001 15.08.2001 17.08.2001 17.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700251 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001092 FAK 2001092 55305.60 CZK 55305.60 16.08.2001 16.08.2001 30.08.2001 20.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700252 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 10/2001 FAK 102001 48250.00 CZK 48250.00 17.08.2001 17.08.2001 30.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700253 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 9/2001 FAK 92001 86850.00 CZK 86850.00 17.08.2001 17.08.2001 30.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700254 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 2728 FAK 2728 483000.00 CZK 483000.00 17.08.2001 17.08.2001 29.08.2001 22.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700255 Ing. Eva Dušková 66435625 1121 FAK 1121 3600.00 CZK 3600.00 21.08.2001 21.08.2001 17.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700256 Firma CHALUPA 11231513 2001024 VYD 2001024 522637.50 CZK 522637.50 21.08.2001 21.08.2001 30.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700257 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 27/01 FAK 2701 53235.00 CZK 53235.00 21.08.2001 21.08.2001 14.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700258 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 v01/288 FAK 1288 20737.50 CZK 20737.50 21.08.2001 21.08.2001 16.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700259 KOLBINGER 15098371 200131 FAK 200131 14700.00 CZK 14700.00 21.08.2001 21.08.2001 30.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700260 Gepard, spol. s r.o. 61499552 10/2001 FAK 102001 7402.50 CZK 7402.50 21.08.2001 21.08.2001 30.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700261 Jan Skočovský 13675516 003/01-Mag FAK 301 50769.00 CZK 50769.00 21.08.2001 21.08.2001 25.08.2001 23.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700262 PRESSTO s.r.o. 25055941 01/08/02 FAZ 10802 7000000.00 CZK 7000000.00 22.08.2001 22.08.2001 23.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700263 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01344 FAK 1344 172090.80 CZK 172090.80 23.08.2001 23.08.2001 24.08.2001 27.08.2001 0.00 Přijaté faktury 016700264 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01343 FAK 1343 329909.00 CZK 329909.00 23.08.2001 23.08.2001 24.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700265 AKRA, Ing. Dubský 11229870 8/2001 FAK 82001 213000.00 CZK 213000.00 23.08.2001 23.08.2001 03.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700266 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110100924 FAK 110100924 686107.80 CZK 686107.80 23.08.2001 23.08.2001 03.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700267 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01341 FAK 1341 2308631.80 CZK 2308631.80 30.08.2001 30.08.2001 24.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700268 Vladimír Prchal 42558905 8/2001 FAK 82001 14560.00 CZK 14560.00 30.08.2001 30.08.2001 07.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700269 AQUATEST a.s. 44794843 650929 FAK 650929 5250.00 CZK 5250.00 30.08.2001 30.08.2001 20.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700270 Finale 49684752 27/01/3 FAK 27013 106722.00 CZK 106722.00 30.08.2001 30.08.2001 30.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700271 Zahradnické služby 10137424 36 FAK 36 75600.00 CZK 75600.00 30.08.2001 30.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700272 Zahradnické služby 10137424 35 FAK 35 105620.00 CZK 105620.00 30.08.2001 30.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700273 Zahradnické služby 10137424 38 FAK 38 56700.00 CZK 56700.00 30.08.2001 30.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700274 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 1415 FAK 1415 19800.00 CZK 19800.00 30.08.2001 30.08.2001 12.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700275 Zahradnické služby 10137424 37 FAK 37 12600.00 CZK 12600.00 30.08.2001 30.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700276 Zahradnické služby 10137424 34 FAK 34 781941.00 CZK 781941.00 30.08.2001 30.08.2001 06.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700277 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 17/01 FAK 1701 10800.00 CZK 10800.00 30.08.2001 30.08.2001 08.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700278 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/211 FAK 1211 613157.00 CZK 613157.00 30.08.2001 30.08.2001 16.08.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700279 Ivana Vilímcová 68374526 18/2001 FAK 182001 37440.00 CZK 37440.00 30.08.2001 30.08.2001 04.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700280 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/238 FAK 1238 158014.00 CZK 158014.00 30.08.2001 30.08.2001 11.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700281 Václav Kalina 15293840 21/2001 FAK 212001 4629.50 CZK 4629.50 31.08.2001 31.08.2001 12.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700282 Autodoprava- Mazur 44717857 26/2001 FAK 262001 11755.00 CZK 11755.00 31.08.2001 31.08.2001 10.09.2001 05.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700283 PRESSTO s.r.o. 25055941 10/09/01 FAK 100901 6889050.00 CZK 6889050.00 04.09.2001 04.09.2001 10.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700284 Jaroslav Prokůpek 69184933 3/2001 FAK 32001 10920.00 CZK 10920.00 04.09.2001 04.09.2001 14.09.2001 06.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700285 Jiří Horký 61044865 0142001 FAK 142001 40800.00 CZK 40800.00 05.09.2001 05.09.2001 14.09.2001 10.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700286 Sadov. a zahrad. služby 15937941 21/2001 FAK 212001 4987.50 CZK 4987.50 06.09.2001 06.09.2001 14.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700287 Sadov. a zahrad. služby 15937941 22/2001 FAK 222001 77713.65 CZK 77713.65 06.09.2001 06.09.2001 14.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700288 Pavel Míka 18905889 107/2001 FAK 1072001 26000.00 CZK 26000.00 06.09.2001 06.09.2001 19.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700289 Pavel Míka 18905889 106/2001 FAK 1062001 307040.70 CZK 307040.70 06.09.2001 06.09.2001 19.09.2001 12.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700290 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 24/2001 FAK 242001 113725.00 CZK 113725.00 06.09.2001 06.09.2001 10.09.2001 10.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700291 Ekoingstav Brno 45478074 900190203 VYD 900190203 3090228.80 CZK 3090228.80 10.09.2001 10.09.2001 14.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700292 GeoTec-GS 25103431 21000103 FAK 21000103 80640.00 CZK 80640.00 10.09.2001 10.09.2001 12.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700293 Zahradnické služby 10137424 40 FAK 40 110223.00 CZK 110223.00 10.09.2001 10.09.2001 17.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700294 Pavel Míka 18905889 108/2001 FAK 1082001 20027.70 CZK 20027.70 10.09.2001 10.09.2001 19.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700295 Lukáš Gavlovský 68201249 52001 FAK 52001 142500.00 CZK 142500.00 10.09.2001 10.09.2001 14.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700296 AKRA, Ing. Dubský 11229870 9/2001 FAK 92001 5000.00 CZK 5000.00 10.09.2001 10.09.2001 13.09.2001 14.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700297 Inženýrská kancelář 13831615 2301 FAK 2301 50000.00 CZK 50000.00 13.09.2001 13.09.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700298 Inženýrská kancelář 13831615 2201 FAK 2201 70000.00 CZK 70000.00 13.09.2001 13.09.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700299 Inženýrská kancelář 13831615 2401 FAK 2401 30000.00 CZK 30000.00 13.09.2001 13.09.2001 21.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700300 GARTENSTA v.o.s. 16556640 0016/2001 FAK 162001 183903.30 CZK 183903.30 13.09.2001 13.09.2001 20.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700301 Kuk Richard 14975157 601-401 FAK 601401 36800.00 CZK 36800.00 13.09.2001 13.09.2001 25.09.2001 17.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700302 Pavel Hurt 11253908 01/2/0134 FAK 120134 2022.30 CZK 2022.30 14.09.2001 14.09.2001 19.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700303 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01402 FAK 1402 134912.80 CZK 134912.80 14.09.2001 14.09.2001 26.09.2001 19.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700304 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 30/01 FAK 3001 52290.00 CZK 52290.00 14.09.2001 14.09.2001 17.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700305 Pavel Jeřábek 41443624 2092001 FAK 2092001 108200.00 CZK 108200.00 17.09.2001 17.09.2001 15.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700306 Pavel Jeřábek 41443624 1092001 FAK 1092001 8000.00 CZK 8000.00 17.09.2001 17.09.2001 15.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700307 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 10901 FAK 10901 9000.00 CZK 9000.00 17.09.2001 17.09.2001 15.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700308 Finale 49684752 28/01/3 FAK 28013 95382.00 CZK 95382.00 17.09.2001 17.09.2001 12.09.2001 20.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700309 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 13/2001 FAK 132001 59830.00 CZK 59830.00 18.09.2001 18.09.2001 30.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700310 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 14/2001 FAK 142001 11580.00 CZK 11580.00 19.09.2001 19.09.2001 20.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700311 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 12/2001 FAK 122001 30000.00 CZK 30000.00 19.09.2001 19.09.2001 30.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700312 ČSOP, ZO 01/4 48137961 4/2001 FAK 42001 10000.00 CZK 10000.00 19.09.2001 19.09.2001 24.09.2001 25.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700313 Ing. Jan Brecha - Arbore 70392803 10 FAK 10 29400.00 CZK 29400.00 24.09.2001 24.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700314 AQUATEST a.s. 44794843 651041 FAK 651041 5250.00 CZK 5250.00 24.09.2001 24.09.2001 17.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700315 AQUATEST a.s. 44794843 651042 FAK 651042 1048.80 CZK 1048.80 24.09.2001 24.09.2001 17.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700316 AQUATEST a.s. 44794843 651001 FAK 651001 2177.70 CZK 2177.70 24.09.2001 24.09.2001 10.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700317 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01398 FAK 1398 657940.90 CZK 657940.90 24.09.2001 24.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700318 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01399 FAK 1399 10581.90 CZK 10581.90 24.09.2001 24.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700319 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01401 FAK 1401 34348.70 CZK 34348.70 24.09.2001 24.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700320 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01403 FAK 1403 247019.90 CZK 247019.90 24.09.2001 24.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700321 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01400 FAK 1400 1278233.70 CZK 1278233.70 24.09.2001 24.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 0.00 Přijaté faktury 016700322 KOPREA s r.o. 45808830 2001305 FAK 2001305 12600.00 CZK 12600.00 25.09.2001 25.09.2001 02.10.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700323 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01406 FAK 1406 211528.30 CZK 211528.30 25.09.2001 25.09.2001 26.09.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700324 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01405 FAK 1405 244377.00 CZK 244377.00 25.09.2001 25.09.2001 26.09.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700325 Gepard, spol. s r.o. 61499552 154/2001 FAK 1542001 16380.00 CZK 16380.00 25.09.2001 25.09.2001 27.09.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700326 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01404 FAK 1404 2402686.10 CZK 2402686.10 26.09.2001 26.09.2001 26.09.2001 01.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700327 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/258 FAK 1258 561258.00 CZK 561258.00 27.09.2001 27.09.2001 20.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700328 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/324 FAK 1324 110729.40 CZK 110729.40 27.09.2001 27.09.2001 05.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700329 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20287 FAK 20287 25418.40 CZK 25418.40 27.09.2001 27.09.2001 04.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700330 Architekt.atelier, Žentel 12262714 16/01 FAK 1601 55000.00 CZK 55000.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700331 Archeologický ústav 67985912 419 FAK 419 2960.00 CZK 2960.00 01.10.2001 01.10.2001 09.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700332 Ing. Eva Dušková 66435625 1139 FAK 1139 2700.00 CZK 2700.00 01.10.2001 01.10.2001 21.09.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700333 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 1511 FAK 1511 19800.00 CZK 19800.00 01.10.2001 01.10.2001 15.10.2001 03.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700334 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/381 FAK 1381 41674.40 CZK 41674.40 02.10.2001 02.10.2001 11.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700335 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 1301/2609 FAK 13012609 109830.00 CZK 109830.00 02.10.2001 02.10.2001 10.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700336 Zahradnické služby 10137424 43 FAK 43 631456.00 CZK 631456.00 02.10.2001 02.10.2001 06.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700337 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001105 FAK 2001105 95537.40 CZK 95537.40 02.10.2001 02.10.2001 02.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700338 Miroslav Michálek 69183872 4/2001 FAK 42001 2500.00 CZK 2500.00 02.10.2001 02.10.2001 14.10.2001 04.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700339 Jiří Horký 61044865 0152001 FAK 152001 54400.00 CZK 54400.00 03.10.2001 03.10.2001 11.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700340 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0901/30 FAK 90130 166068.00 CZK 166068.00 03.10.2001 03.10.2001 08.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700341 ČKD technické laboratoře 00565504 001803/01 FAK 1000018031 3496.50 CZK 3496.50 03.10.2001 03.10.2001 02.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700342 Pavel Míka 18905889 119/2001 FAK 1192001 299853.90 CZK 299853.90 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700343 Pavel Míka 18905889 120/2001 FAK 1202001 26000.00 CZK 26000.00 03.10.2001 03.10.2001 17.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700344 Martin Pražák 13149661 M10/2001 FAK 102001 63030.00 CZK 63030.00 03.10.2001 03.10.2001 14.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700345 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200111 FAK 200111 110000.00 CZK 110000.00 03.10.2001 03.10.2001 08.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700346 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200110 FAK 200110 14700.00 CZK 14700.00 03.10.2001 03.10.2001 08.10.2001 05.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700347 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 17/2001 FAK 172001 28950.00 CZK 28950.00 04.10.2001 04.10.2001 14.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700348 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 16/2001 FAK 162001 67550.00 CZK 67550.00 04.10.2001 04.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700349 Jan Skočovský 13675516 004/01-Mag. FAK 401 38509.00 CZK 38509.00 04.10.2001 04.10.2001 28.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700350 Ekoingstav Brno 45478074 900190232 FAK 900190232 1496707.80 CZK 1496707.80 04.10.2001 04.10.2001 11.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700351 Ekoingstav Brno 45478074 900190237 FAK 900190237 19856.00 CZK 19856.00 04.10.2001 04.10.2001 17.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700352 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7017600153 FAK 7017600153 199471.00 CZK 199471.00 04.10.2001 04.10.2001 10.10.2001 10.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700353 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110101094 FAK 110101094 662519.60 CZK 662519.60 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700354 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110101096 FAK 110101096 429472.30 CZK 429472.30 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700355 Pavel Míka 18905889 111/2001 FAK 1112001 4063.50 CZK 4063.50 08.10.2001 08.10.2001 01.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700357 PRESSTO s.r.o. 25055941 01/10/01 FAK 11001 1503600.00 CZK 1503600.00 09.10.2001 09.10.2001 10.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700358 Meduna Marek 69078491 2/01 FAK 201 3200.00 CZK 3200.00 09.10.2001 09.10.2001 16.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700359 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 32/01 FAK 3201 202650.00 CZK 202650.00 10.10.2001 10.10.2001 08.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700360 Karel Peřina, Praha 8 11231793 30/2001 FAK 302001 120900.00 CZK 120900.00 08.10.2001 08.10.2001 15.10.2001 11.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700361 Ivana Vilímcová 68374526 27/2001 FAK 272001 88048.00 CZK 88048.00 10.10.2001 10.10.2001 28.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700362 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0117 FAK 117 30000.00 CZK 30000.00 10.10.2001 10.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700363 Sadov. a zahrad. služby 15937941 23/2001 FAK 232001 77241.20 CZK 77241.20 10.10.2001 10.10.2001 14.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700364 Sadov. a zahrad. služby 15937941 24/2001 FAK 242001 89806.50 CZK 89806.50 10.10.2001 10.10.2001 14.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700365 Ing. Luboš Fendrych 12584428 26/2001 FAK 262001 66969.00 CZK 66969.00 10.10.2001 10.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700366 Ing. Luboš Fendrych 12584428 43/2001 FAK 432001 1785.00 CZK 1785.00 10.10.2001 10.10.2001 16.10.2001 12.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700367 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 33/01 FAK 3301 42420.00 CZK 42420.00 11.10.2001 11.10.2001 14.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700368 Pavel Jeřábek 41443624 10102001 FAK 10102001 2000.00 CZK 2000.00 12.10.2001 12.10.2001 23.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700369 Pavel Jeřábek 41443624 9102001 FAK 9102001 5000.00 CZK 5000.00 12.10.2001 12.10.2001 23.10.2001 16.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700370 Ing. Petr Charvát 12302091 332001 FAK 332001 65900.00 CZK 65900.00 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700371 Ing. Petr Charvát 12302091 372001 FAK 372001 63000.00 CZK 63000.00 15.10.2001 15.10.2001 29.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700372 Šmíd Jiří 40061574 1505/106 FAK 1505106 1500.00 CZK 1500.00 15.10.2001 15.10.2001 19.10.2001 17.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700373 Pavel Míka 18905889 124/2001 FAK 1242001 28770.00 CZK 28770.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700374 Pavel Míka 18905889 125/2001 FAK 1252001 26580.80 CZK 26580.80 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700375 Pavel Míka 18905889 126/2001 FAK 1262001 39900.00 CZK 39900.00 16.10.2001 16.10.2001 31.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700376 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 144 FAK 144 37417.30 CZK 37417.30 16.10.2001 16.10.2001 18.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700377 Josef Kocura, syn 10066349 27/01 FAZ 2701 500000.00 CZK 500000.00 16.10.2001 16.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700378 Josef Kocura, syn 10066349 26/01 FAK 2601 27300.00 CZK 27300.00 16.10.2001 16.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700379 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01450 FAK 1450 20580.30 CZK 20580.30 16.10.2001 16.10.2001 24.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700380 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01451 FAK 1451 1225850.30 CZK 1225850.30 16.10.2001 16.10.2001 24.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700381 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01452 FAK 1452 26287.70 CZK 26287.70 16.10.2001 16.10.2001 24.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700382 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01449 FAK 1449 504351.40 CZK 504351.40 16.10.2001 16.10.2001 24.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700383 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01454 FAK 1454 229797.30 CZK 229797.30 16.10.2001 16.10.2001 24.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700384 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001113 FAZ 2001113 200000.00 CZK 200000.00 16.10.2001 16.10.2001 30.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700385 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001110 FAZ 2001110 900000.00 CZK 900000.00 16.10.2001 16.10.2001 25.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700386 Jaroslav Prokůpek 69184933 4/2001 FAK 42001 23280.00 CZK 23280.00 16.10.2001 16.10.2001 27.10.2001 19.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700387 AQUATEST a.s. 44794843 651167 FAK 651167 2191.90 CZK 2191.90 18.10.2001 18.10.2001 11.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700388 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01458 FAK 1458 90422.90 CZK 90422.90 18.10.2001 18.10.2001 24.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700389 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01456 FAK 1456 120440.30 CZK 120440.30 18.10.2001 18.10.2001 24.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700390 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01457 FAK 1457 95844.00 CZK 95844.00 18.10.2001 18.10.2001 24.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700391 Václav Kalina 15293840 25/2001 FAK 252001 95203.50 CZK 95203.50 18.10.2001 18.10.2001 25.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700392 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01453 FAK 1453 81199.20 CZK 81199.20 18.10.2001 18.10.2001 24.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700393 Petr Uher 48859672 51/2001 VYD 512001 133014.00 CZK 133014.00 18.10.2001 18.10.2001 12.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700394 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 29/2001 FAK 292001 167475.00 CZK 167475.00 18.10.2001 18.10.2001 24.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700395 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20305 FAK 20305 19788.30 CZK 19788.30 18.10.2001 18.10.2001 12.10.2001 22.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700396 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6372-2001 FAK 63722001 10216.50 CZK 10216.50 22.10.2001 22.10.2001 24.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700397 ARBONET, ing.Wágner 47097388 1001/35 FAK 100135 123480.00 CZK 123480.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700398 AQUATEST a.s. 44794843 651196 FAK 651196 5250.00 CZK 5250.00 22.10.2001 22.10.2001 23.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700399 Ing. Eva Dušková 66435625 1162 FAK 1162 2250.00 CZK 2250.00 22.10.2001 22.10.2001 26.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700400 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/295 FAK 1295 729615.00 CZK 729615.00 22.10.2001 22.10.2001 16.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700401 Dubský Zbyněk 65433769 01212 FAZ 1212 50000.00 CZK 50000.00 22.10.2001 22.10.2001 22.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700402 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001112 FAZ 2001112 120000.00 CZK 120000.00 22.10.2001 22.10.2001 30.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700403 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001111 FAZ 2001111 65000.00 CZK 65000.00 22.10.2001 22.10.2001 30.10.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700404 Karel Peřina, Praha 8 11231793 34/2001 FAK 342001 129070.00 CZK 129070.00 22.10.2001 22.10.2001 05.11.2001 24.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700405 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 97/10/2001 FAK 97102001 150000.00 CZK 150000.00 25.10.2001 25.10.2001 30.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700406 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20333 FAK 20333 79554.30 CZK 79554.30 25.10.2001 25.10.2001 29.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700407 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 68/2001 FAK 682001 165627.50 CZK 165627.50 25.10.2001 25.10.2001 30.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700408 Ing. Petr Charvát 12302091 322001 FAK 322001 63200.00 CZK 63200.00 25.10.2001 25.10.2001 08.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700409 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9111281762 FAK 9111281762 2991.50 CZK 2991.50 25.10.2001 25.10.2001 18.09.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700410 GARTENSTA v.o.s. 16556640 18/2001 FAK 182001 234932.20 CZK 234932.20 25.10.2001 25.10.2001 25.10.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700411 Pavel Míka 18905889 131/2001 FAK 1312001 42598.50 CZK 42598.50 25.10.2001 25.10.2001 09.11.2001 29.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700412 Pražská energetika, a.s. 60193913 11270572 FAK 11270572 3247.90 CZK 3247.90 26.10.2001 26.10.2001 10.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700413 Gartensta, s.r.o. 62586904 1/2001 FAZ 12001 300000.00 CZK 300000.00 26.10.2001 26.10.2001 01.11.2001 30.10.2001 0.00 Přijaté faktury 016700414 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01455 FAK 1455 2802512.60 CZK 2802512.60 29.10.2001 29.10.2001 24.10.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700415 Václav Kalina 15293840 26/2001 FAK 262001 100159.50 CZK 100159.50 29.10.2001 29.10.2001 09.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700416 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 1882001 FAK 1882001 20500.00 CZK 20500.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700417 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 1902001 FAK 1902001 100500.00 CZK 100500.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700418 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 1892001 FAK 1892001 25000.00 CZK 25000.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700419 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 1872001 FAK 1872001 45000.00 CZK 45000.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700420 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 1912001 FAK 1912001 31500.00 CZK 31500.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700421 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 1922001 FAK 1922001 33000.00 CZK 33000.00 29.10.2001 29.10.2001 12.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700422 Firma CHALUPA 11231513 2001032 FAZ 2001032 150000.00 CZK 150000.00 30.10.2001 30.10.2001 05.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700423 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1201 FAK 1201 5605.00 CZK 5605.00 30.10.2001 30.10.2001 06.11.2001 01.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700424 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110101206 FAK 110101206 618538.20 CZK 618538.20 31.10.2001 31.10.2001 12.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700425 Zahradnické služby 10137424 50 FAK 50 345698.00 CZK 345698.00 31.10.2001 31.10.2001 06.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700426 Jiří Horký 61044865 0172001 FAK 172001 116400.00 CZK 116400.00 31.10.2001 31.10.2001 09.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700427 Ing. Jan Brecha - Arbore 70392803 11 FAK 11 72450.00 CZK 72450.00 31.10.2001 31.10.2001 08.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700428 Ekoingstav Brno 45478074 900190275 FAK 900190275 1392175.10 CZK 1392175.10 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700429 Jan Skočovský 13675516 005/01 FAK 501 8025.00 CZK 8025.00 31.10.2001 31.10.2001 12.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700430 ČKD technické laboratoře 00565504 1000020641 FAK 1000020641 5465.30 CZK 5465.30 31.10.2001 31.10.2001 02.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700431 Martin Pražák 01314961 14/2001 FAK 142001 102200.00 CZK 102200.00 31.10.2001 31.10.2001 14.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700432 Zahradnické služby 10137424 49 FAK 49 122588.00 CZK 122588.00 31.10.2001 31.10.2001 06.11.2001 05.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700433 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200113 FAK 200113 340000.00 CZK 340000.00 01.11.2001 01.11.2001 14.11.2001 08.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700434 Sadov. a zahrad. služby 15937941 28/2001 FAK 282001 45780.00 CZK 45780.00 05.11.2001 05.11.2001 14.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700435 PRESSTO s.r.o. 25055941 01/11/01 FAZ 11101 11500000.00 CZK 11500000.00 05.11.2001 05.11.2001 07.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700436 Nowastav a.s. 00565679 21/00084 FAK 2100084 51687.30 CZK 51687.30 05.11.2001 05.11.2001 08.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700437 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20356 FAK 20356 33576.90 CZK 33576.90 05.11.2001 05.11.2001 09.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700438 Piťha Petr 14910641 47 FAK 47 33640.00 CZK 33640.00 06.11.2001 06.11.2001 15.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700439 Sadov. a zahrad. služby 15937941 29/2001 FAK 292001 91242.40 CZK 91242.40 06.11.2001 06.11.2001 14.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700440 Brož Petr 48126608 2001064 FAZ 2001064 100000.00 CZK 100000.00 06.11.2001 06.11.2001 05.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700441 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 34/01 FAK 3401 78000.00 CZK 78000.00 06.11.2001 06.11.2001 10.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700442 ČKD technické laboratoře 00565504 1000020871 FAK 1000020871 28717.50 CZK 28717.50 06.11.2001 06.11.2001 07.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700443 Ivana Vilímcová 68374526 31/2001 FAK 312001 54100.00 CZK 54100.00 07.11.2001 07.11.2001 19.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700444 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 1501/0511 FAK 15010511 109200.00 CZK 109200.00 07.11.2001 07.11.2001 19.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700445 Zahradnické služby 10137424 47 FAK 47 957411.00 CZK 957411.00 07.11.2001 07.11.2001 08.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700446 Pavel Míka 18905889 139/2001 FAK 1392001 346471.00 CZK 346471.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700447 Pavel Míka 18905889 140/2001 FAK 1402001 26000.00 CZK 26000.00 07.11.2001 07.11.2001 21.11.2001 09.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700448 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 25/10/01 FAK 251001 168025.20 CZK 168025.20 08.11.2001 08.11.2001 15.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700449 Benedikt.arciopatství 00408344 121/01 FAK 12101 413259.00 CZK 413259.00 08.11.2001 08.11.2001 05.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700450 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 35/01 FAK 3501 42735.00 CZK 42735.00 08.11.2001 08.11.2001 14.11.2001 13.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700451 Ing. Luboš Fendrych 12584428 32/2001 FAK 322001 107079.00 CZK 107079.00 12.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700452 Škrdle Jan 15287912 72001 FAK 72001 5000.00 CZK 5000.00 12.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700453 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 99/10/2001 FAK 99102001 50000.00 CZK 50000.00 12.11.2001 12.11.2001 09.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700454 Autodoprava- Mazur 44717857 29/2001 FAK 292001 207900.00 CZK 207900.00 12.11.2001 12.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700455 Pavel Rosecký 48107697 11/2001 FAK 112001 100000.00 CZK 100000.00 12.11.2001 12.11.2001 26.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700456 ČSOP, ZO 01/4 48137961 10/2001 FAK 102001 35000.00 CZK 35000.00 13.11.2001 13.11.2001 14.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700457 ČSOP, ZO 01/4 48137961 8/2001 FAK 82001 8250.00 CZK 8250.00 13.11.2001 13.11.2001 14.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700458 Ekoingstav Brno 45478074 900190263 FAK 900190263 8599.50 CZK 8599.50 13.11.2001 13.11.2001 21.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700459 ČSOP, ZO 01/4 48137961 11/2001 FAK 112001 26000.00 CZK 26000.00 14.11.2001 14.11.2001 16.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700460 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 24/2001 FAK 242001 81060.00 CZK 81060.00 14.11.2001 14.11.2001 25.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700461 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 100/10/2001 FAK 100102001 25000.00 CZK 25000.00 14.11.2001 14.11.2001 15.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700462 Petr Uher 48859672 53/2001 VYD 532001 158130.00 CZK 158130.00 14.11.2001 14.11.2001 26.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700463 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01508 FAK 1508 72496.20 CZK 72496.20 14.11.2001 14.11.2001 26.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700464 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7017501235 FAK 7017501235 34544.00 CZK 34544.00 14.11.2001 14.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700465 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 22/2001 FAK 222001 33000.00 CZK 33000.00 14.11.2001 14.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700466 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 23/2001 FAK 232001 25000.00 CZK 25000.00 14.11.2001 14.11.2001 20.11.2001 16.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700467 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01511 FAK 1511 85400.00 CZK 85400.00 14.11.2001 14.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700468 Trojan Jiří 12593478 024/01 FAK 2401 44000.00 CZK 44000.00 14.11.2001 14.11.2001 28.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700469 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01516 FAK 1516 77179.20 CZK 77179.20 14.11.2001 14.11.2001 27.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700470 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01517 FAK 1517 89337.20 CZK 89337.20 14.11.2001 14.11.2001 27.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700471 MEPRO s.r.o. 48025721 59/01 FAK 5901 40320.00 CZK 40320.00 14.11.2001 14.11.2001 29.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700472 ČSOP, ZO 01/4 48137961 7/2001 FAK 72001 45000.00 CZK 45000.00 14.11.2001 14.11.2001 20.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700473 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01509 FAK 1509 68491.50 CZK 68491.50 15.11.2001 15.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700474 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01506 FAK 1506 7920.00 CZK 7920.00 15.11.2001 15.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700475 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01505 FAK 1505 946919.90 CZK 946919.90 15.11.2001 15.11.2001 26.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700476 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/316 FAK 1316 468346.00 CZK 468346.00 15.11.2001 15.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700477 GEMINI-ochranář.servis 14485133 20123 FAZ 20123 80000.00 CZK 80000.00 15.11.2001 15.11.2001 20.11.2001 19.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700478 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 36/01 FAK 3601 61675.70 CZK 61675.70 16.11.2001 16.11.2001 30.11.2001 20.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700479 Ing. Šimek-Florart 13697126 57 FAK 57 31080.00 CZK 31080.00 19.11.2001 19.11.2001 29.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700480 SVOBODA, s.r.o. 48026409 96/2001/KO FAK 962001 30000.00 CZK 30000.00 16.11.2001 16.11.2001 22.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700481 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 210100318 FAZ 210100318 300000.00 CZK 300000.00 15.11.2001 15.11.2001 27.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700482 Inženýrská kancelář 13831615 2601 FAK 2601 30000.00 CZK 30000.00 19.11.2001 19.11.2001 25.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700483 Inženýrská kancelář 13831615 2501 FAK 2501 70000.00 CZK 70000.00 19.11.2001 19.11.2001 25.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700484 Pavel Rosecký 48107697 13/2001 FAK 132001 25150.00 CZK 25150.00 19.11.2001 19.11.2001 03.12.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700485 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01507 FAK 1507 1600552.40 CZK 1600552.40 19.11.2001 19.11.2001 26.11.2001 21.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700486 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01513 FAK 1513 80161.20 CZK 80161.20 21.11.2001 21.11.2001 26.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700487 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01515 FAK 1515 94500.00 CZK 94500.00 21.11.2001 21.11.2001 26.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700488 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01514 FAK 1514 115500.00 CZK 115500.00 21.11.2001 21.11.2001 26.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700489 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01518 FAK 1518 39998.70 CZK 39998.70 21.11.2001 21.11.2001 27.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700490 AQUATEST a.s. 44794843 651399 FAK 651399 9241.90 CZK 9241.90 16.11.2001 16.11.2001 20.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700491 AQUATEST a.s. 44794843 651416 FAK 651416 542.40 CZK 542.40 16.11.2001 16.11.2001 20.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700492 KOPREA s r.o. 45808830 2001412 FAK 2001412 12600.00 CZK 12600.00 21.11.2001 21.11.2001 19.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700493 Pavel Míka 18905889 148/2001 FAK 1482001 26121.60 CZK 26121.60 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700494 Pavel Míka 18905889 149/2001 FAK 1492001 172368.00 CZK 172368.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700495 Dubský Zbyněk 65433769 01243 VYD 1243 219567.00 CZK 219567.00 13.11.2001 13.11.2001 22.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700496 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/467 FAK 1467 211860.60 CZK 211860.60 13.11.2001 13.11.2001 29.11.2001 27.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700497 Pavel Jeřábek 41443624 191101 FAK 191101 60600.00 CZK 60600.00 26.11.2001 26.11.2001 25.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700498 Vladimír Prchal 42558905 11/2001 FAK 112001 107090.00 CZK 107090.00 26.11.2001 26.11.2001 07.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700499 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01510 FAK 1510 2426248.80 CZK 2426248.80 26.11.2001 26.11.2001 26.11.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700500 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 1701/2611 FAK 17012611 216300.00 CZK 216300.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700501 Architekt.atelier, Žentel 12262714 17/01 FAK 1701 85000.00 CZK 85000.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700502 Ing. Václav Trnka 42571511 17/2001 FAK 172001 34310.00 CZK 34310.00 26.11.2001 26.11.2001 10.12.2001 29.11.2001 0.00 Přijaté faktury 016700503 Pražská energetika, a.s. 60193913 8836003301 FAK 8836003301 51469.00 CZK 51469.00 14.11.2001 14.11.2001 21.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700504 Obdržálek Jiří 40057291 18/001 FAK 18001 1000.00 CZK 1000.00 26.11.2001 26.11.2001 30.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700505 GARTENSTA v.o.s. 16556640 0020/2001 FAK 202001 267362.60 CZK 267362.60 23.11.2001 23.11.2001 04.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700506 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01556 FAK 1556 36949.50 CZK 36949.50 27.11.2001 27.11.2001 10.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700507 Růžičková Ilona 70298718 062001 FAK 62001 4500.00 CZK 4500.00 20.09.2001 20.09.2001 30.10.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700508 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 27 FAK 27 70000.00 CZK 70000.00 28.11.2001 28.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700509 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 26 FAK 26 35000.00 CZK 35000.00 28.11.2001 28.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700510 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 26/2001 FAK 262001 9650.00 CZK 9650.00 28.11.2001 28.11.2001 30.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700511 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 25/2001 FAK 252001 100360.00 CZK 100360.00 28.11.2001 28.11.2001 30.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700512 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 27 FAK 2720001 49000.00 CZK 49000.00 20.11.2001 20.11.2001 30.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700513 Ing. Eva Dušková 66435625 1175 FAK 1175 1050.00 CZK 1050.00 19.11.2001 19.11.2001 26.11.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700514 ČKD technické laboratoře 00565504 2285/01 FAK 1000022851 75705.00 CZK 75705.00 26.11.2001 26.11.2001 05.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700515 Arkáda s.r.o. 25626825 21090 FAZ 21090 50000.00 CZK 50000.00 22.11.2001 22.11.2001 07.12.2001 03.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700516 Vrublová Eva 16097343 22 FAK 22 187100.00 CZK 187100.00 29.11.2001 29.11.2001 12.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700517 Peřina Ivo 63663546 26/2001 FAK 262001 39800.00 CZK 39800.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700518 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 08/01 FAK 801 7000.00 CZK 7000.00 27.11.2001 27.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700519 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 5/01 FAK 501 15000.00 CZK 15000.00 27.11.2001 27.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700520 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 6/01 FAK 601 31000.00 CZK 31000.00 27.11.2001 27.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700521 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 7/01 FAK 701 16000.00 CZK 16000.00 27.11.2001 27.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700522 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 9/01 FAK 901 13000.00 CZK 13000.00 27.11.2001 27.11.2001 13.12.2001 04.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700523 Pavel Jeřábek 41443624 261101 FAK 261101 122950.00 CZK 122950.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700524 Pavel Jeřábek 41443624 301101 FAK 301101 51000.00 CZK 51000.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700525 Pavel Jeřábek 41443624 271101 FAK 271101 23000.00 CZK 23000.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700526 Pavel Jeřábek 41443624 291101 FAK 291101 55000.00 CZK 55000.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700527 Pavel Jeřábek 41443624 311101 FAK 311101 10000.00 CZK 10000.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700528 Pavel Jeřábek 41443624 321101 FAK 321101 91000.00 CZK 91000.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700529 ČSOP, ZO 01/4 48137961 12/2001 FAK 122001 17750.00 CZK 17750.00 03.12.2001 03.12.2001 07.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700530 Pavel Jeřábek 41443624 251101 FAK 251101 52300.00 CZK 52300.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700531 ČSOP 72. ZO 66005957 72001 FAK 72001 30000.00 CZK 30000.00 03.12.2001 03.12.2001 25.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700532 ČSOP 72. ZO 66005957 32001 FAK 32001 50000.00 CZK 50000.00 29.11.2001 29.11.2001 25.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700533 ČSOP 72. ZO 66005957 52001 FAK 52001 90000.00 CZK 90000.00 22.11.2001 22.11.2001 25.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700534 ČSOP 72. ZO 66005957 42001 FAK 42001 20000.00 CZK 20000.00 03.12.2001 03.12.2001 25.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700535 ČSOP 72. ZO 66005957 62001 FAK 62001 30000.00 CZK 30000.00 03.12.2001 03.12.2001 25.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700536 01/30 ZO ČSOP Troja 45250723 5 FAK 5 40000.00 CZK 40000.00 29.11.2001 29.11.2001 14.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700537 Ing. Jan Brecha - Arbore 70392803 13 FAK 13 11025.00 CZK 11025.00 28.11.2001 28.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700538 ČSOP 72. ZO 66005957 822001 FAK 822001 28849.00 CZK 28849.00 03.12.2001 03.12.2001 10.01.2002 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700539 Brož Petr 48126608 2001075 VYD 2001075 248943.00 CZK 248943.00 30.11.2001 30.11.2001 12.12.2001 05.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700540 Ing. Jana Pyšková 45781222 30-2001 FAK 302001 9000.00 CZK 9000.00 04.12.2001 04.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700541 NADIR 60730919 200048 FAK 200048 37800.00 CZK 37800.00 03.12.2001 03.12.2001 11.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700542 Pavel Jeřábek 41443624 281101 FAK 281101 40800.00 CZK 40800.00 04.12.2001 04.12.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700543 ARBONET, ing.Wágner 47097388 1101/39 FAK 110139 178080.00 CZK 178080.00 04.12.2001 04.12.2001 28.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700544 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20424 FAK 20424 57703.80 CZK 57703.80 03.12.2001 03.12.2001 11.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700545 Pavel Míka 18905889 161/2001 FAK 1612001 26000.00 CZK 26000.00 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700546 Pavel Míka 18905889 160/2001 FAK 1602001 295389.40 CZK 295389.40 04.12.2001 04.12.2001 19.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700547 Zahradnické služby 10137424 55 FAK 55 875962.00 CZK 875962.00 04.12.2001 04.12.2001 07.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700548 Zahradnické služby 10137424 56 FAK 56 11340.00 CZK 11340.00 04.12.2001 04.12.2001 07.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700549 Zahradnické služby 10137424 58 FAK 58 42000.00 CZK 42000.00 04.12.2001 04.12.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700550 Ochrana podzem. vod 48117617 21418 FAK 21418 69195.00 CZK 69195.00 03.12.2001 03.12.2001 13.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700551 Lamont Sport s.r.o. 45308870 21027 FAK 21027 4798.50 CZK 4798.50 23.11.2001 23.11.2001 02.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700552 Piťha Petr 14910641 58 FAK 58 3890.00 CZK 3890.00 30.11.2001 30.11.2001 15.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700553 Brabec Miroslav 41445287 29/01 FAK 2901 23641.00 CZK 23641.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700554 Vaněk Jaroslav 18399053 024/2001 FAK 242001 9000.00 CZK 9000.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700555 PRESSTO s.r.o. 25055941 01/11/05 FAK 11105 1923857.00 CZK 1923857.00 05.12.2001 05.12.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700557 Firma CHALUPA 11231513 2001039 VYD 2001039 523740.00 CZK 523740.00 05.12.2001 05.12.2001 12.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700558 AND architektonický ateli 40767141 1210067 FAZ 1210067 110000.00 CZK 110000.00 04.12.2001 04.12.2001 17.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700559 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200121 FAK 200121 48400.00 CZK 48400.00 05.12.2001 05.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700560 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200120 FAK 200120 30000.00 CZK 30000.00 05.12.2001 05.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700561 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200119 FAK 200119 380000.00 CZK 380000.00 05.12.2001 05.12.2001 18.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700562 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01512 FAK 1512 112005.60 CZK 112005.60 05.12.2001 05.12.2001 26.11.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700563 ČKD technické laboratoře 00565504 2301/01 FAK 1000023011 79884.00 CZK 79884.00 03.12.2001 03.12.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700564 ČKD technické laboratoře 00565504 2300/01 FAK 1000023001 79884.00 CZK 79884.00 30.11.2001 30.11.2001 10.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700565 GEMINI-ochranář.servis 14485133 20128 FAK 20128 250000.00 CZK 250000.00 05.12.2001 05.12.2001 13.12.2001 07.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700566 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 43/01 FAK 4301 48195.00 CZK 48195.00 04.12.2001 04.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700567 Martin Hurin 15839486 163/11/2001 FAK 163112001 10000.00 CZK 10000.00 06.12.2001 06.12.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700568 Společ. Šáreckého údolí 49627945 02/2001 FAK 22001 20000.00 CZK 20000.00 06.12.2001 06.12.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700569 Společ. Šáreckého údolí 49627945 01/2001 FAK 12001 11000.00 CZK 11000.00 06.12.2001 06.12.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700570 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20429 FAK 20429 14267.40 CZK 14267.40 05.12.2001 05.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700572 Ing. Jiří Dostálek 66860415 2/01 FAK 201 67000.00 CZK 67000.00 06.12.2001 06.12.2001 21.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700573 INPROS v.o.s 47114444 210355 FAK 210355 196770.00 CZK 196770.00 06.12.2001 06.12.2001 19.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700574 Architekt.atelier, Žentel 12262714 19/01 FAK 1901 35000.00 CZK 35000.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700575 ČSOP, ZO 01/4 48137961 15/2001 FAK 152001 14000.00 CZK 14000.00 05.12.2001 05.12.2001 17.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700576 Ekoingstav Brno 45478074 900190304 FAK 900190304 1714959.80 CZK 1714959.80 06.12.2001 06.12.2001 07.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700577 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110101431 FAK 110101431 1006692.80 CZK 1006692.80 06.12.2001 06.12.2001 18.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700578 Drexler Petr 15937526 26/2001 FAK 262001 68250.00 CZK 68250.00 06.12.2001 06.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700579 ČKD technické laboratoře 00565504 2334/01 FAK 1000023341 41947.50 CZK 41947.50 05.12.2001 05.12.2001 13.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700580 ČSOP, ZO 01/4 48137961 9/2001 FAK 92001 2500.00 CZK 2500.00 06.12.2001 06.12.2001 14.11.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700581 Firma CHALUPA 11231513 2001042 VYD 2001042 580755.00 CZK 580755.00 07.12.2001 07.12.2001 15.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700582 Sadov. a zahrad. služby 15937941 35/2001 FAK 352001 22575.00 CZK 22575.00 07.12.2001 07.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700583 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20447 FAK 20447 6404.00 CZK 6404.00 07.12.2001 07.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700584 D O Z N A s.r.o.. 45793549 60124 FAK 60124 20122.70 CZK 20122.70 07.12.2001 07.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700585 Martin Pražák 01314961 M18/2001 FAK 182001 32770.00 CZK 32770.00 07.12.2001 07.12.2001 14.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700586 Jiří Horký 61044865 0192001 FAK 192001 10700.00 CZK 10700.00 07.12.2001 07.12.2001 10.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700587 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20446 FAK 20446 83359.50 CZK 83359.50 07.12.2001 07.12.2001 20.12.2001 11.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700588 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001147 VYD 2001147 284546.26 CZK 284546.26 10.12.2001 10.12.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700589 Inženýrská kancelář 13831615 3101 FAK 3101 70000.00 CZK 70000.00 10.12.2001 10.12.2001 17.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700590 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001146 FAK 2001146 2625.00 CZK 2625.00 10.12.2001 10.12.2001 14.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700591 Benedikt.arciopatství 00408344 145/01 FAK 14501 89910.00 CZK 89910.00 07.12.2001 07.12.2001 15.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700592 Martin Pražák 01314961 M19/2001 FAK 192001 57360.00 CZK 57360.00 10.12.2001 10.12.2001 14.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700593 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0120 FAK 120 53000.00 CZK 53000.00 10.12.2001 10.12.2001 04.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700594 Pavel Míka 18905889 163/2001 FAK 1632001 63964.80 CZK 63964.80 10.12.2001 10.12.2001 31.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700595 Autodoprava- Mazur 44717857 33/2001 FAK 332001 71295.00 CZK 71295.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700596 Arkáda s.r.o. 25626825 21095 VYD 21095 136500.00 CZK 136500.00 10.12.2001 10.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700597 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01594 FAK 1594 121990.60 CZK 121990.60 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700598 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01593 FAK 1593 68376.00 CZK 68376.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700599 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01591 FAK 1591 2044094.90 CZK 2044094.90 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700600 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01592 FAK 1592 25622.70 CZK 25622.70 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700601 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01590 FAK 1590 33769.60 CZK 33769.60 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700602 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01600 FAK 1600 180145.90 CZK 180145.90 10.12.2001 10.12.2001 21.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700603 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01595 FAK 1595 84629.50 CZK 84629.50 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700604 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01601 FAK 1601 264826.80 CZK 264826.80 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700605 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01603 FAK 1603 89250.00 CZK 89250.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700606 Aleš Kohl geodet. práce 16150309 211 FAK 211 8200.00 CZK 8200.00 10.12.2001 10.12.2001 22.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700607 ČSOP 72. ZO 66005957 132001 FAK 132001 21000.00 CZK 21000.00 06.12.2001 06.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700608 ČSOP 72. ZO 66005957 0812001 FAK 812001 70000.00 CZK 70000.00 10.12.2001 10.12.2001 30.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700609 Středostav a.s. 14892499 01/1/264 FAK 11264 3069.00 CZK 3069.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700610 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01606 FAK 1606 133184.10 CZK 133184.10 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700611 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01599 FAK 1599 30313.50 CZK 30313.50 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700612 Vladimír Prchal 42558905 12/2001 FAK 122001 143575.00 CZK 143575.00 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700613 Martin Čermák 67970770 182001 FAK 182001 35805.00 CZK 35805.00 10.12.2001 10.12.2001 19.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700614 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 44/01 FAK 4401 102792.90 CZK 102792.90 10.12.2001 10.12.2001 24.12.2001 12.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700615 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01602 FAK 1602 87956.40 CZK 87956.40 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700616 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01605 FAK 1605 285515.00 CZK 285515.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700617 Jaroslav Prokůpek 69184933 6/2001 FAK 62001 1500.00 CZK 1500.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700618 L. Španihel IRIS 61468614 207 FAK 207 54241.40 CZK 54241.40 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700619 Kubeša Petr Ing. 65162811 202001 FAK 202001 78200.00 CZK 78200.00 11.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700620 Femat 26144638 2596 FAK 2596 15068.00 CZK 15068.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700622 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001156 VYD 2001156 495583.20 CZK 495583.20 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700623 Pražská botanická zahrada 00064572 202001 FAK 202001 52500.00 CZK 52500.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700624 ČSOP ZO 10/07 Spilit 66004624 4/01 FAK 401 47500.00 CZK 47500.00 27.11.2001 27.11.2001 12.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700625 Jaroslav Prokůpek 69184933 5/2001 FAK 52001 9800.00 CZK 9800.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700626 Ivana Vilímcová 68374526 37/2001 FAK 372001 22795.00 CZK 22795.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700628 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001155 VYD 2001155 163523.57 CZK 163523.57 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700629 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01596 FAK 1596 2362382.70 CZK 2362382.70 11.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700630 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/326 FAK 1326 56515.00 CZK 56515.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700631 ATOS s.r.o. 63671760 194/2001 FAK 1942001 1794728.00 CZK 1794728.00 11.12.2001 11.12.2001 25.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700632 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/350 FAK 1350 268380.00 CZK 268380.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700633 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/356 FAK 1356 210522.00 CZK 210522.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700634 Ivana Vilímcová 68374526 39/2001 FAK 392001 94070.00 CZK 94070.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700635 Finger Jiří 11535211 1093 FAK 1093 42000.00 CZK 42000.00 11.12.2001 11.12.2001 30.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700636 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 100376 FAK 100376 4725.00 CZK 4725.00 02.11.2001 02.11.2001 09.11.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700637 Inženýrská kancelář 13831615 3201 FAK 3201 3000.00 CZK 3000.00 11.12.2001 11.12.2001 17.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700638 Eva Eliášová 17021413 1/12/2001 FAK 1122001 2500.00 CZK 2500.00 11.12.2001 11.12.2001 15.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700639 Sadov. a zahrad. služby 15937941 36/2001 FAZ 362001 350000.00 CZK 350000.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700640 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110101453 FAK 110101453 41755.40 CZK 41755.40 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700641 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110101452 FAK 110101452 61039.70 CZK 61039.70 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700642 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01589 FAK 1589 937178.10 CZK 937178.10 11.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700643 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01607 FAK 1607 44100.00 CZK 44100.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700644 ing.arch. Dáša Tůmová 16171926 21DT08 FAK 2108 266800.00 CZK 266800.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700645 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001157 FAK 2001157 83948.55 CZK 83948.55 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700646 Gartensta, s.r.o. 62586904 0256/2001 VYD 2562001 787988.20 CZK 787988.20 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700647 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2001154 VYD 2001154 2404551.62 CZK 2404551.62 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700648 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 210100338 VYD 210100338 412110.30 CZK 412110.30 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700649 Zahrada nad Metují 25268635 2112032 FAK 2112032 31500.00 CZK 31500.00 11.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700650 Zahrada nad Metují 25268635 2112033 FAK 2112033 122850.00 CZK 122850.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700651 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 V01/497 FAK 1497 41674.40 CZK 41674.40 07.12.2001 07.12.2001 23.12.2001 14.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700652 BOX TV 48027031 1374/01 FAK 137401 3660.00 CZK 3660.00 11.12.2001 11.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700653 GARTENSTA v.o.s. 16556640 0025/2001 FAK 252001 146601.00 CZK 146601.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700654 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 210100323 FAK 210100323 319647.30 CZK 319647.30 05.12.2001 05.12.2001 14.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700655 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 51/2001 FAK 512001 231530.00 CZK 231530.00 12.12.2001 12.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700656 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110101454 FAK 110101454 222188.40 CZK 222188.40 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700657 LOW a SPOL, Brno 46990798 13200008 FAK 13200008 25200.00 CZK 25200.00 12.12.2001 12.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700658 SIPPS s.r.o. 62584332 21/2001 FAK 212001 37485.00 CZK 37485.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700659 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 32/2001 FAK 322001 41000.00 CZK 41000.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700660 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 31/2001 FAK 312001 27000.00 CZK 27000.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700661 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 30/2001 FAK 302001 32000.00 CZK 32000.00 10.12.2001 10.12.2001 20.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700662 ČSOP, ZO 01/4 48137961 13/2001 FAK 132001 45000.00 CZK 45000.00 11.12.2001 11.12.2001 07.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700663 Zahradnické služby 10137424 59 FAK 59 47681.00 CZK 47681.00 11.12.2001 11.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700664 Ing. Šimek-Florart 13697126 83 FAK 83 156587.00 CZK 156587.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700665 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2001 FAK 2001 40250.00 CZK 40250.00 12.12.2001 12.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700666 Ing. Jana Pyšková 45781222 36-2001 FAK 362001 80000.00 CZK 80000.00 12.12.2001 12.12.2001 28.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700667 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 116/12/2001 FAK 116122001 7350.00 CZK 7350.00 11.12.2001 11.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700668 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 117/12/2001 FAK 117122001 11130.00 CZK 11130.00 07.12.2001 07.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700669 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/360 FAK 1360 68518.00 CZK 68518.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700670 Ing. Petr Charvát 12302091 442001 FAK 442001 315000.00 CZK 315000.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700671 GARTENSTA v.o.s. 16556640 0022/2001 FAK 222001 175395.20 CZK 175395.20 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700672 Ivana Vilímcová 68374526 38/2001 FAK 382001 23570.00 CZK 23570.00 12.12.2001 12.12.2001 21.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700673 GARTENSTA v.o.s. 16556640 0024/2001 FAK 242001 159705.00 CZK 159705.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700674 GARTENSTA v.o.s. 16556640 0023/2001 FAK 232001 250806.20 CZK 250806.20 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700675 JENA, ing.Švejkovský 16471636 01/355 FAK 1355 50890.00 CZK 50890.00 12.12.2001 12.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700676 Gartensta, s.r.o. 62586904 0269/2001 FAK 2692001 9006.90 CZK 9006.90 12.12.2001 12.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700677 Gartensta, s.r.o. 62586904 0259/2001 FAK 2592001 89824.40 CZK 89824.40 12.12.2001 12.12.2001 25.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700678 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110101455 FAZ 110101455 180000.00 CZK 180000.00 12.12.2001 12.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700679 ITTEC 64574296 20111537 FAK 20111537 63000.00 CZK 63000.00 12.12.2001 12.12.2001 19.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700680 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01604 FAK 1604 199500.00 CZK 199500.00 13.12.2001 13.12.2001 24.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700681 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1801 FAK 1801 94700.00 CZK 94700.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700682 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1701 FAK 1701 103250.00 CZK 103250.00 13.12.2001 13.12.2001 27.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700683 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01614 FAK 1614 366913.10 CZK 366913.10 13.12.2001 13.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700684 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01613 FAK 1613 434699.60 CZK 434699.60 13.12.2001 13.12.2001 26.12.2001 17.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700685 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 77 FAK 77 68853.80 CZK 68853.80 14.12.2001 14.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700686 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01615 FAZ 1615 300000.00 CZK 300000.00 14.12.2001 14.12.2001 17.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700687 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 33/2001 FAK 332001 97000.00 CZK 97000.00 14.12.2001 14.12.2001 29.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700688 Brož Petr 48126608 FV2001087 FAK 2001087 99960.00 CZK 99960.00 13.12.2001 13.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700689 Lesy hl.m. Prahy 45247650 01629 FAK 1629 139755.00 CZK 139755.00 14.12.2001 14.12.2001 27.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700690 Kulant 25293494 FV010088 FAK 10088 164062.50 CZK 164062.50 14.12.2001 14.12.2001 24.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700691 ZD Chelčice 00113514 100300 FAK 100300 99064.00 CZK 99064.00 10.12.2001 10.12.2001 14.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016700692 AQUATEST a.s. 44794843 651606 FAK 651606 5250.00 CZK 5250.00 17.12.2001 17.12.2001 21.12.2001 18.12.2001 0.00 Přijaté faktury 016900001 A+R system s.r.o. 45792437 11/2001 FAK 112001 548100.00 CZK 548100.00 25.04.2001 25.04.2001 10.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016900002 A+R system s.r.o. 45792437 12/20001 FAK 1220001 208740.00 CZK 208740.00 25.04.2001 25.04.2001 10.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016900003 Ing.arch.Jiří Pilař 13095714 01/2001 FAK 12001 415000.00 CZK 415000.00 25.04.2001 25.04.2001 11.04.2001 30.04.2001 0.00 Přijaté faktury 016900004 Architektonický ateliér 13785892 1701 FAK 1701 212053.00 CZK 212053.00 21.05.2001 21.05.2001 11.06.2001 08.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016900005 Metroprojekt a.s. 45271895 21305001 FAK 21305001 703626.00 CZK 703626.00 26.06.2001 26.06.2001 06.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016900006 Metroprojekt a.s. 45271895 21305002 FAK 21305002 251170.50 CZK 251170.50 26.06.2001 26.06.2001 06.06.2001 27.06.2001 0.00 Přijaté faktury 016900007 SAH Ing.arch.L Schebal 15918203 11 FAK 11 42850.00 CZK 42850.00 29.06.2001 29.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00 Přijaté faktury 016900008 SAH Ing.arch.L Schebal 15918203 10 FAK 10 290090.00 CZK 290090.00 29.06.2001 29.06.2001 10.07.2001 02.07.2001 0.00