Přijaté faktury 030100001 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167553415 FAK 167553415 787.60 CZK 787.60 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100002 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167055203 FAK 167055203 72749.20 CZK 72749.20 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100003 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167596534 FAK 167596534 4281.70 CZK 4281.70 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100004 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167462480 FAK 167462480 1722.90 CZK 1722.90 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100005 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167054950 FAK 167054950 977.70 CZK 977.70 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100006 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167133055 FAK 167133055 2815.70 CZK 2815.70 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100007 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167032101 FAK 167032101 503.60 CZK 503.60 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100008 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167148272 FAK 167148272 2542.20 CZK 2542.20 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100009 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167030856 FAK 167030856 1218.90 CZK 1218.90 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100010 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167137138 FAK 167137138 1619.00 CZK 1619.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100011 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167026951 FAK 167026951 8465.10 CZK 8465.10 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100012 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167427697 FAK 167427697 24334.20 CZK 24334.20 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100013 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167453743 FAK 167453743 402.10 CZK 402.10 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100014 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167535638 FAK 167535638 11930.20 CZK 11930.20 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100016 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167461811 FAK 167461811 6026.20 CZK 6026.20 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100017 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167034979 FAK 167034979 564.90 CZK 564.90 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100018 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167056205 FAK 167056205 249.00 CZK 249.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100019 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167126667 FAK 167126667 185.50 CZK 185.50 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100020 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167964402 FAK 167964402 3952.10 CZK 3952.10 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100021 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167053495 FAK 167053495 249.00 CZK 249.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100022 APEKOV s.r.o. 62910248 12234 FAK 12234 16836.00 CZK 16836.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100023 Sklenářství Stupka 13131923 020264 FAK 20264 4208.00 CZK 4208.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100025 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701606 FAK 701606 300.20 CZK 300.20 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100026 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20024237 FAK 20024237 1953.60 CZK 1953.60 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100027 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130876 FAK 22130876 11860.00 CZK 11860.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100028 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 22010103 FAK 22010103 12400.00 CZK 12400.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100029 REPRO international,spol. 18620434 6200277 FAK 6200277 1525.00 CZK 1525.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100030 HERMO 25145983 97/02 FAK 9702 55577.20 CZK 55577.20 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100031 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027677333 FAK 27677333 922.40 CZK 922.40 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100032 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 220842 FAK 220842 20823.00 CZK 20823.00 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100033 CWS Čechy s.r.o. 63673185 204058/02 FAK 20405802 484.50 CZK 484.50 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100035 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130924 FAK 22130924 96289.50 CZK 96289.50 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030100036 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00324 FAK 14200324 4064.00 CZK 4064.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100038 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 8781406 FAK 8781406 4132.00 CZK 4132.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100039 TCHIBO Café Service 16190793 261652 FAK 261652 10604.90 CZK 10604.90 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100040 BOHEMIA SEKT 45358711 2002113459 FAK 2002113459 12000.00 CZK 12000.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100041 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2230900006 FAK 2230900006 1152.04 CZK 1152.04 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100042 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 196/002/2214100 FAK 196002221410 1458.60 CZK 1458.60 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100043 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 196/002/2214100 FAK 196002221410 1457.60 CZK 1457.60 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100044 METRO ČR 25090593 13886/02 FAK 1388602 5441.20 CZK 5441.20 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100045 METRO ČR 25090593 13887/02 FAK 1388702 5441.20 CZK 5441.20 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100046 METRO ČR 25090593 13883/02 FAK 1388302 5441.20 CZK 5441.20 10.12.2002 10.12.2002 25.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100047 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4042802 FAK 4042802 5678.00 CZK 5678.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100048 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112720207 FAK 9112720207 68700.90 CZK 68700.90 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100049 MOSTY s.r.o. 48906492 Z-2002/14 FAZ 200214 780.00 CZK 780.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100050 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20407/02 FAK 1002040702 2276.10 CZK 2276.10 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100051 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20408/02 FAK 1002040802 2331.10 CZK 2331.10 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100052 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500146 FAK 2002500146 1841.80 CZK 1841.80 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100054 Karel Cudlin 6006280247 90/2002 FAK 902002 3570.00 CZK 3570.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100055 INTEGRA VD Zlín 00030970 223436 FAK 223436 769.00 CZK 769.00 17.12.2002 17.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100056 Česká pošta 47114983 3399025922 FAK 3399025922 1550.00 CZK 1550.00 16.12.2002 16.12.2002 31.12.2002 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100057 Česká pošta 47114983 3399025400 FAK 3399025400 183.00 CZK 183.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100058 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 80/2002 FAK 802002 1081.50 CZK 1081.50 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100059 JUDr Remešová Ilona 25802909 170/2002 FAK 1702002 13260.00 CZK 13260.00 13.12.2002 13.12.2002 28.12.2002 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100061 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 220016913 FAK 220016913 5160.00 CZK 5160.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100062 Evropark Praha a.s. 63999803 F-02/50 FAK 250 300.00 CZK 300.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100063 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 9/2002 FAK 92002 260.00 CZK 260.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100064 MOSLA v.o.s. 47115092 220040 FAK 220040 3879.40 CZK 3879.40 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100065 CDV služby s r.o. 49356445 FO-002560/02 FAK 1000025602 59771.40 CZK 59771.40 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100066 Milan Hyský 11218703 024/16/02 FAK 241602 11600.00 CZK 11600.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100067 CERBERUS, s.r.o. 41695046 72681 FAK 72681 48590.20 CZK 48590.20 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100068 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9142155559 FAZ 9142155559 24300.00 CZK 24300.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100069 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 2002847 FAK 2002847 3437.10 CZK 3437.10 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100070 Kovoslužba a.s. 25065084 103452 FAK 103452 8820.00 CZK 8820.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100071 Sklenářství Stupka 13131923 020277 FAK 20277 4012.10 CZK 4012.10 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100072 Obecní dům Praha 00064483 226873 FAK 226873 500000.00 CZK 500000.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 23.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100073 TCHIBO Café Service 16190793 262024 FAK 262024 3179.60 CZK 3179.60 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100074 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1925218684 FAK 1925218684 204.75 CZK 204.75 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100075 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 70/2002 FAK 702002 53136.00 CZK 53136.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100076 Špaček Radim,Consulting 41150104 Z10502 FAZ 10502 7182.00 CZK 7182.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100077 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 47/2002 FAK 472002 93174.00 CZK 93174.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100078 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 48/2002 FAK 482002 90158.00 CZK 90158.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100079 SEDINM 10154086 2211129 FAK 2211129 5507.00 CZK 5507.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100080 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2002233 FAK 2002233 5834.00 CZK 5834.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100081 HEWER,s.r.o. 60202343 0399/02 FAK 39902 74130.00 CZK 74130.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100082 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002208 FAK 2002208 2778.20 CZK 2778.20 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100083 Česká pošta 47114983 3399025988 FAK 3399025988 1550.00 CZK 1550.00 17.12.2002 17.12.2002 31.12.2002 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100084 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20418/02 FAK 1002041802 1617.00 CZK 1617.00 20.12.2002 20.12.2002 04.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100085 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/903 FAK 20027903 52188.50 CZK 52188.50 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100086 BORGIS a.s. 00564893 730272603 FAZ 730272603 3037.00 CZK 3037.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100087 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3358 FAK 3358 330.00 CZK 330.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100088 KIMM, s.r.o. 26190893 20077 FAK 20077 10500.00 CZK 10500.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100089 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002216 FAK 2002216 5864.10 CZK 5864.10 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100090 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820741 FAK 820741 797.60 CZK 797.60 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100091 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1924239140 FAK 1924239140 2550.87 CZK 2550.87 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100092 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1927235769 FAK 1927235769 2845.52 CZK 2845.52 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100093 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1925238751 FAK 1925238751 23332.90 CZK 23332.90 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100095 Sodexho Pass 61860476 0626602010 FAK 626602010 1127450.00 CZK 1127450.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100096 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1921251720 FAK 1921251720 819.00 CZK 819.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100097 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1921251726 FAK 1921251726 1118.25 CZK 1118.25 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100098 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1921248450 FAK 1921248450 2288.83 CZK 2288.83 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100099 RadioMobil, a.s. 64949681 3087471202 FAK 3087471202 697.70 CZK 697.70 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100100 RadioMobil, a.s. 64949681 3487321202 FAK 3487321202 1044.80 CZK 1044.80 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100101 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022073998 FAZ 10126319 24000.00 CZK 24000.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100102 MAFRA a.s. 45313351 22127823 FAK 22127823 11726.70 CZK 11726.70 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100103 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000490 FAK 490 52094.00 CZK 52094.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100104 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 20426/02 FAK 1002042602 5597.00 CZK 5597.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100105 METRO ČR 25090593 14522/02 FAK 1452202 17763.20 CZK 17763.20 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100106 METRO ČR 25090593 14452/02 FAK 1445202 15225.60 CZK 15225.60 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100107 B COMPUTER 61045152 2030100004 FAK 2030100004 95290.00 CZK 95290.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100108 B COMPUTER 61045152 2030100001 FAK 2030100001 92900.00 CZK 92900.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100109 B COMPUTER 61045152 2030100003 FAK 2030100003 96021.00 CZK 96021.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100110 B COMPUTER 61045152 2030100002 FAK 2030100002 91430.00 CZK 91430.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100111 tvin,ing.Vlast.Továrek 10191755 55037 FAK 55037 17615.00 CZK 17615.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100112 tvin,ing.Vlast.Továrek 10191755 56456 FAK 56456 19367.00 CZK 19367.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100114 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00329 FAK 14200329 2400.00 CZK 2400.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100115 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00334 FAK 14200334 1646.00 CZK 1646.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100116 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030103 FAK 75030103 1174.30 CZK 1174.30 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100117 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030186 FAK 75030186 3608.10 CZK 3608.10 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100118 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030258 FAK 75030258 54109.50 CZK 54109.50 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100119 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030212 FAK 75030212 7488.40 CZK 7488.40 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100120 MORAVEC JAN 15098818 88/02/MO FAK 8802 12500.00 CZK 12500.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100121 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 445914 FAK 445914 18710.00 CZK 18710.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100122 Vema, a.s. 26226511 220023169 FAK 220023169 201.90 CZK 201.90 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100123 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400371802 FAK 400371802 1065.10 CZK 1065.10 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100124 Jan Vlasák 44365357 208/2002 FAK 2082002 7084.82 CZK 7084.82 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100125 Solid, s.r.o. 00909335 20023277 FAK 20023277 103350.00 CZK 103350.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100126 Solid, s.r.o. 00909335 20023453 FAK 20023453 58470.00 CZK 58470.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100127 Solid, s.r.o. 00909335 20023337 FAK 20023337 2300.00 CZK 2300.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100128 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002213 FAK 2002213 67660.00 CZK 67660.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100129 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820740 FAK 820740 65040.00 CZK 65040.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100130 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 102359 FAK 102359 10672.00 CZK 10672.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100131 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002101207 FAK 2002101207 1121.00 CZK 1121.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100132 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2002315 FAK 2002315 30555.00 CZK 30555.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100133 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701619 FAK 701619 1001.70 CZK 1001.70 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100134 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022074000 FAK 10128840 3956.70 CZK 3956.70 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100135 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022074000 FAZ 10128840 21415.00 CZK 21415.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100136 Johnson Diversey Česká re 26163284 A300582 FAK 300582 25637.81 CZK 25637.81 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100137 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 71/2002 FAK 712002 2997.00 CZK 2997.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 06.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100138 Skála Petr 320201092 2 FAK 2 4500.00 CZK 4500.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100140 Jan Vlasák 44365357 169/2002 FAK 1692002 12446.30 CZK 12446.30 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100141 Jan Vlasák 44365357 202/2002 FAK 2022002 6566.70 CZK 6566.70 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100142 SUBTERRA, a.s. 45309612 2393260067 FAK 2393260067 3656373.21 CZK 3656373.21 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 02.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100143 LIGA a.s. 25123823 24/2002 FAZ 242002 700000.00 CZK 700000.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 02.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100144 Konstruktiva GROUP 18630197 6920137 FAK 6920137 12476404.70 CZK 12476404.70 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 02.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100145 FIDES 14936194 3/01 FAK 301 96844.30 CZK 96844.30 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100146 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100003 FAK 230100003 28890.00 CZK 28890.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100147 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100001 FAK 230100001 95722.00 CZK 95722.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100148 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100002 FAK 230100002 92350.00 CZK 92350.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100149 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23125544 FAK 23125544 476.63 CZK 476.63 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100150 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01012003 FAK 1012003 63231.00 CZK 63231.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100151 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z3122696 FAZ 3122696 1200.00 CZK 1200.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100152 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z 3123406 FAZ 3123406 624.00 CZK 624.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100153 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z3125668 FAZ 3125668 189.96 CZK 189.96 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100154 KALTMEYER s.r.o 25753681 2002101208 FAK 2002101208 3900.00 CZK 3900.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100155 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 22/12-2002 FAK 22122002 23733.00 CZK 23733.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100156 Pragonet, a.s. 61059382 400931921 FAK 400931921 182525.40 CZK 182525.40 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100157 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2201209677 FAK 2201209677 9369.60 CZK 9369.60 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100158 JUDr. František Scholz 66222494 3/2003 FAK 32003 3600.00 CZK 3600.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100159 B COMPUTER 61045152 2030100005 FAK 2030100005 99880.00 CZK 99880.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100160 B COMPUTER 61045152 2030100006 FAK 2030100006 99220.00 CZK 99220.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100161 DUPRESS 10256032 55000704 FAK 55000704 300.00 CZK 300.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030100162 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00344 DOB 14200344 20000.00 CZK 20000.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100163 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00346 FAK 14200346 4428.00 CZK 4428.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100164 ARAMARK, s.r.o. 45794707 142/00343 FAK 14200343 1355.00 CZK 1355.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100165 Restar.U Modré kachničky 69013004 23-001 FAK 23001 5975.00 CZK 5975.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100166 DUPRESS 10256032 22021274 FAK 22021274 900.00 CZK 900.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100167 ECONOMIA, a.s. 00499153 21250733 FAK 21250733 23668.00 CZK 23668.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100168 STK JAROV s.r.o. 65415647 56/TK/2002 FAK 562002 343500.00 CZK 343500.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100169 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 430514 FAK 430514 987.80 CZK 987.80 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100170 IMC AUDIO 47585188 161812-1/03 FAK 161812103 6398.70 CZK 6398.70 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100171 KLIHAVEC 44292554 01/2003 FAK 12003 69776.00 CZK 69776.00 06.01.2003 06.01.2003 21.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100172 MAFRA a.s. 45313351 22127826 FAK 22127826 11726.70 CZK 11726.70 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100173 MAFRA a.s. 45313351 22127825 FAK 22127825 46906.60 CZK 46906.60 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100174 MAFRA a.s. 45313351 22127824 FAK 22127824 11726.70 CZK 11726.70 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100175 FIDES 14936194 3/02 FAK 302 15375.00 CZK 15375.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100176 ŠIMEK ROBERT 44356056 3/2003 FAK 32003 19050.00 CZK 19050.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100177 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2540200067 FAK 2540200067 22722.00 CZK 22722.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100178 Pražská energetika, a.s. 60193913 101320252 FAZ 101320252 172000.00 CZK 172000.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100179 PAVELKA NĚMEC 00677159 09191202 FAK 9191202 197718.10 CZK 197718.10 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100180 A L K O N s.r.o. 49822331 22001452 FAK 22001452 2489.00 CZK 2489.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100181 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 11314310 FAK 11314310 1383.50 CZK 1383.50 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100182 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167929075 FAK 167929075 2787.20 CZK 2787.20 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100183 Pospíšil Ladislav 61492043 1/03 FAK 103 10415.00 CZK 10415.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100184 Daněk Josef 60095920 02067 FAK 2067 5000.00 CZK 5000.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100185 ANAG s r.o. 25354671 02010329 FAK 2010329 4129.00 CZK 4129.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100186 Xanadu s.r.o. 14498138 2104000222 FAK 2104000222 65382.00 CZK 65382.00 31.12.2002 31.12.2002 15.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100187 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 169/2002/2214100 FAK 169200222141 79.95 CZK 79.95 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100188 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 169/2002/2214100 FAK 169200222141 180.20 CZK 180.20 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100189 ABF a.s. 63080575 83000304 FAK 83000304 2100.00 CZK 2100.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100190 Institut městské informatiky Praha 00251119 2200000188 FAK 2200000188 4583.00 CZK 4583.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100191 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2314001122 FAK 2314001122 1819.50 CZK 1819.50 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100192 SEVT, a.s. 45274851 3000034396 FAK 3000034396 25760.00 CZK 25760.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100193 JUDr.Jiří Vodička 15909395 102/02 FAK 10202 19000.00 CZK 19000.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100194 Zdenka Severová 16522699 1/03 FAK 103 600.00 CZK 600.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100195 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 2002612409 FAK 2002612409 110.00 CZK 110.00 12.12.2002 12.12.2002 27.12.2002 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100196 DITIS 46509810 22305817 FAK 22305817 10456.20 CZK 10456.20 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100197 CZ PRESS 16189361 1424294943 FAK 1424294943 200.00 CZK 200.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100198 TEDOR spol. s r.o. 61247405 FO -001078/02 FAK 107802 2245.00 CZK 2245.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100199 HAPINES 25700022 VF 2200739 FAK 2200739 1213.00 CZK 1213.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100200 HAPINES 25700022 VF 2200718 FAK 2200718 2704.00 CZK 2704.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100201 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400380002 FAK 400380002 2668.20 CZK 2668.20 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100202 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130964 FAK 22130964 12580.20 CZK 12580.20 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100203 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22130966 FAK 22130966 11335.80 CZK 11335.80 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100204 SICHER s.r.o. 47534842 520146 FAK 520146 5502.00 CZK 5502.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100205 SICHER s.r.o. 47534842 520147 FAK 520147 3612.00 CZK 3612.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100206 SaSch 45274959 20021731 FAK 20021731 21923.40 CZK 21923.40 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100207 Pragonet, a.s. 61059382 302000185 FAK 302000185 511671.40 CZK 511671.40 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100208 NH Car 40764486 12030013 FAK 12030013 4684.00 CZK 4684.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100209 NH Car 40764486 12030012 FAK 12030012 11599.00 CZK 11599.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100210 LINDE PRAHA 41196287 730007 FAK 730007 5344.00 CZK 5344.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100211 PRO-ARK 62579452 3/01/2003 FAK 3012003 558391.40 CZK 558391.40 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100212 Lucie Malá 66052165 116/2002 FAK 1162002 625.00 CZK 625.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100213 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120150 FAK 20120150 5246.00 CZK 5246.00 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100214 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120152 FAK 20120152 3558.40 CZK 3558.40 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100215 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120149 FAK 20120149 15511.10 CZK 15511.10 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100216 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120147 FAK 20120147 3133.10 CZK 3133.10 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100217 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120153 FAK 20120153 14243.50 CZK 14243.50 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100218 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120155 FAK 20120155 46815.10 CZK 46815.10 03.01.2003 03.01.2003 18.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100224 Eltodo-Parking 61857220 5202341035 FAK 5202341035 3450.00 CZK 3450.00 06.12.2002 06.12.2002 21.12.2002 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100225 AREA, s.r.o. 47547537 115/2002 FAK 1152002 76455.00 CZK 76455.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100226 CDV služby s r.o. 49356445 FO -002672/02 FAK 1000026722 20653.50 CZK 20653.50 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100227 B COMPUTER 61045152 2030100009 FAK 2030100009 99215.00 CZK 99215.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100228 B COMPUTER 61045152 2030100010 FAK 2030100010 99632.00 CZK 99632.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100229 B COMPUTER 61045152 2030100008 FAK 2030100008 98860.00 CZK 98860.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100230 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 15/03 FAK 1503 9499.00 CZK 9499.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100231 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 16/03 FAK 1603 14542.00 CZK 14542.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100232 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100004 FAK 230100004 41361.00 CZK 41361.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100233 Can servise 49396307 20030011 FAK 20030011 51920.00 CZK 51920.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100234 Can servise 49396307 20030010 FAK 20030010 75780.00 CZK 75780.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100235 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 2/2003 FAK 22003 22000.00 CZK 22000.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100236 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500077 FAK 2500077 8190.00 CZK 8190.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100237 Česká lék. společnost 00444359 00001462 FAZ 1462 744.00 CZK 744.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100238 C.E.I. 14962527 30018 FAK 30018 22680.00 CZK 22680.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100240 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20119119 FAK 20119119 1789352.00 CZK 1789352.00 18.11.2002 18.11.2002 15.02.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100241 ECONOMIA, a.s. 00499153 21250806 FAK 21250806 35502.00 CZK 35502.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100242 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20378737 FAK 20378737 345000.00 CZK 345000.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100243 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 22003 FAK 22003 12987.00 CZK 12987.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100244 Eltodo-Parking 61857220 5202341178 FAK 5202341178 3085.00 CZK 3085.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100245 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00001 FAK 14300001 200000.00 CZK 200000.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100246 B COMPUTER 61045152 2030100011 FAK 2030100011 67157.00 CZK 67157.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100247 OMNICO 49822241 20030001 FAK 20030001 79744.10 CZK 79744.10 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100248 OMNICO 15344525 20031001 FAK 20031001 42294.80 CZK 42294.80 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100249 OMNICO 49822241 20030002 FAK 20030002 35261.20 CZK 35261.20 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100250 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100005 FAK 230100005 97211.00 CZK 97211.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100251 Šindler Petr 61005924 20030002 FAK 20030002 7038.00 CZK 7038.00 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100252 MORAVEC JAN 15098818 01/03/MO FAK 103 5468.00 CZK 5468.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100253 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30002/03 FAK 1003000203 1234.10 CZK 1234.10 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100254 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF 00548 FAK 548 17656.00 CZK 17656.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100256 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400385202 FAK 400385202 8470.50 CZK 8470.50 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100257 NH Car 40764486 12030047 FAK 12030047 1698.00 CZK 1698.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100258 Lucie Malá 66052165 01/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100259 ŠIMEK ROBERT 44356056 4/2003 FAK 42003 17060.00 CZK 17060.00 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100260 Dočekal Karel, UFOR 71654844 230100002 FAK 230100002 2923.00 CZK 2923.00 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100261 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170588823 FAK 170588823 469.30 CZK 469.30 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100262 Agentura M spol. s r.o. 00528285 230001 FAK 230001 33997.50 CZK 33997.50 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100263 MAJA, P.Majer 16910893 20030008 FAK 20030008 69114.00 CZK 69114.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100264 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100006 FAK 230100006 98711.00 CZK 98711.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100265 B COMPUTER 61045152 2030100012 FAK 2030100012 90350.00 CZK 90350.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100266 Albit technolog.,s.r.o. 26452936 220100155 FAK 220100155 17325.00 CZK 17325.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100267 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170534210 FAK 170534210 6510.90 CZK 6510.90 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100268 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170538892 FAK 170538892 2437.80 CZK 2437.80 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100269 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170534873 FAK 170534873 413.20 CZK 413.20 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100270 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170530632 FAK 170530632 9789.40 CZK 9789.40 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100271 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170653778 FAK 170653778 2114.40 CZK 2114.40 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100272 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170555543 FAK 170555543 83586.50 CZK 83586.50 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100273 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170533587 FAK 170533587 1218.90 CZK 1218.90 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100274 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170627061 FAK 170627061 3655.40 CZK 3655.40 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100275 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170561004 FAK 170561004 6666.90 CZK 6666.90 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100276 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170630819 FAK 170630819 1619.00 CZK 1619.00 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100277 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170555303 FAK 170555303 1235.90 CZK 1235.90 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100278 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170615134 FAK 170615134 11941.40 CZK 11941.40 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100279 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120206 FAK 20120206 5693.36 CZK 5693.36 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100280 COMAC s.r.o. 15887111 233 FAK 233 36044.90 CZK 36044.90 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100281 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027701168 FAK 27701168 953.10 CZK 953.10 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100282 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00003 FAK 14300003 4059.00 CZK 4059.00 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100283 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00002 FAK 14300002 1646.00 CZK 1646.00 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100284 TCHIBO Café Service 16190793 262838 FAK 262838 9247.70 CZK 9247.70 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100285 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 2200105 FAK 2200105 101526.40 CZK 101526.40 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100286 ROTHENBERGER 18631479 00021/2003 FAK 212003 6454.00 CZK 6454.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100287 ELTODO EG,a.s. 45274517 1202348540 FAK 1202348540 33390.00 CZK 33390.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100288 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022131808 FAK 11213048 199666.30 CZK 199666.30 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100289 Pražská energetika, a.s. 60193913 12211511 FAK 12211511 46477.00 CZK 46477.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100290 Pražská energetika, a.s. 60193913 102311511 FAZ 102311511 115000.00 CZK 115000.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100291 Pražská energetika, a.s. 60193913 102311016 FAZ 102311016 221000.00 CZK 221000.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100292 Pražská energetika, a.s. 60193913 12211016 FAK 12211016 279980.00 CZK 279980.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100293 Výtahy Schindler 45274011 327618 FAK 327618 352.00 CZK 352.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100294 VECOM 25599348 FV 02370 FAK 2370 2257.40 CZK 2257.40 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100295 Zábranský Zdeněk 71673466 200303 FAK 200303 17375.00 CZK 17375.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100296 METRO ČR 25090593 146/03 FAK 14603 44972.25 CZK 44972.25 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100297 ECONOMIA, a.s. 00499153 134886303 FAK 134886303 2848.00 CZK 2848.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100298 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1000303 FAK 1000303 20507.00 CZK 20507.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100299 Jasta 18907610 003-2003 FAK 32003 4800.00 CZK 4800.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100300 Pražská energetika, a.s. 60193913 12212228 FAK 12212228 147943.00 CZK 147943.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100301 Pražská energetika, a.s. 60193913 102312228 FAZ 102312228 233000.00 CZK 233000.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030100302 Pražská energetika, a.s. 60193913 12243305 DOB 12243305 8694.00 CZK 8694.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100303 Pražská energetika, a.s. 60193913 102343305 FAZ 102343305 189000.00 CZK 189000.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100304 Česká pošta 47114983 3399000100 FAK 3399000100 2050.00 CZK 2050.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100305 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100121 FAK 2030100121 77900.00 CZK 77900.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100306 JUDr. Prošek Vácalv 01261276 1/2003 FAK 12003 20000.00 CZK 20000.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100307 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230002 FAK 230002 2304.00 CZK 2304.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100308 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170554003 FAK 170554003 406.30 CZK 406.30 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100309 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170556503 FAK 170556503 406.30 CZK 406.30 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100310 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170935875 FAK 170935875 24334.20 CZK 24334.20 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100311 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170782602 FAK 170782602 160031.00 CZK 160031.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100312 RadioMobil, a.s. 64949681 0093860103 FAK 93860103 460351.30 CZK 460351.30 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100313 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200302 FAK 200302 4000.00 CZK 4000.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100314 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002307 FAK 2002307 19845.00 CZK 19845.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100315 ing. Blábol Jiří 66027331 2002133 FAK 2002133 4914.00 CZK 4914.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100316 JUDr Remešová Ilona 25802909 173/2002 FAK 1732002 6110.00 CZK 6110.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100317 JUDr Remešová Ilona 25802909 9/2003 FAK 92003 36076.40 CZK 36076.40 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100318 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002306 FAK 2002306 5691.00 CZK 5691.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100319 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2002275 FAK 2002275 19713.30 CZK 19713.30 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100320 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31200056 FAK 31200056 55093.50 CZK 55093.50 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100321 Čanda Jindřich 16559363 1/2003 FAK 12003 11600.00 CZK 11600.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100322 Salman AL SALMAN 65439139 03/017/AKL FAK 3017 6951.00 CZK 6951.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100323 CZ PRESS 16189361 1111294846 FAK 1111294846 718.00 CZK 718.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100324 Kutička Martin 18672043 03/002 FAK 3002 25850.00 CZK 25850.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100325 DM SYSTEM 67372341 11/2003 FAK 112003 74130.00 CZK 74130.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100326 DM SYSTEM 67372341 13/2003 FAK 132003 64242.00 CZK 64242.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100327 DM SYSTEM 67372341 12/2003 FAK 122003 83274.00 CZK 83274.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100328 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100008 FAK 230100008 76775.00 CZK 76775.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100329 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100007 FAK 230100007 97903.00 CZK 97903.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100330 FIDES 14936194 3/03 FAK 303 31818.80 CZK 31818.80 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100331 Šindler Petr 61005924 20030003 FAK 20030003 16220.00 CZK 16220.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100332 ECONOMIA, a.s. 00499153 135125803 FAK 135125803 31328.00 CZK 31328.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100333 ŠIMEK ROBERT 44356056 5/2003 FAK 52003 15280.00 CZK 15280.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100334 MORAVEC JAN 15098818 03/03/MO FAK 303 5980.00 CZK 5980.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100335 Mediaservis,s.r.o. 25773801 5494383 FAK 5494383 2982.00 CZK 2982.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100336 MAFRA a.s. 45313351 23000604 FAK 23000604 60082.60 CZK 60082.60 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100337 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112730227 FAK 9112730227 12018.50 CZK 12018.50 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100338 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112730489 FAK 9112730489 1369.20 CZK 1369.20 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100339 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727037 FAK 9112727037 1501.30 CZK 1501.30 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100340 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727619 FAK 9112727619 3537.30 CZK 3537.30 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100341 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727620 FAK 9112727620 647.10 CZK 647.10 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100342 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727621 FAK 9112727621 5452.80 CZK 5452.80 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100343 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727622 FAK 9112727622 673.00 CZK 673.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100344 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727610 FAK 9112727610 750.70 CZK 750.70 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100345 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727609 FAK 9112727609 1449.50 CZK 1449.50 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100346 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727623 FAK 9112727623 1932.60 CZK 1932.60 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100347 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727624 FAK 9112727624 1208.00 CZK 1208.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100348 Prazske vodov.a kanal. 25656635 911272617 FAK 9112727617 14598.20 CZK 14598.20 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100349 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727615 FAK 9112727615 1251.10 CZK 1251.10 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100350 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727614 FAK 9112727614 992.20 CZK 992.20 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100351 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727613 FAK 9112727613 1596.20 CZK 1596.20 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100352 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727608 FAK 9112727608 474.60 CZK 474.60 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100353 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727616 FAK 9112727616 2864.40 CZK 2864.40 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100354 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727611 FAK 9112727611 802.40 CZK 802.40 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100355 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727612 FAK 9112727612 336.50 CZK 336.50 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100356 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112727618 FAK 9112727618 10957.40 CZK 10957.40 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100357 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112728992 FAK 9112728992 10918.50 CZK 10918.50 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100358 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20118288 FAK 20118288 243.80 CZK 243.80 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100359 RYBÁŘ s.r.o. 48539198 ZF - 0130013410 FAZ 130013410 384.00 CZK 384.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100360 Value ADDED s.r.o. 26130521 143 FAK 143 270900.00 CZK 270900.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100361 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171075397 FAK 171075397 433.40 CZK 433.40 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100362 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171010862 FAK 171010862 402.10 CZK 402.10 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100363 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171042854 FAK 171042854 7463.20 CZK 7463.20 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100364 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170988946 FAK 170988946 4305.80 CZK 4305.80 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100365 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170537378 FAK 170537378 564.90 CZK 564.90 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100366 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171565017 FAK 171565017 4392.20 CZK 4392.20 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100367 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0170620962 FAK 170620962 479.40 CZK 479.40 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100368 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171171479 FAK 171171479 3938.70 CZK 3938.70 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100369 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171015133 FAK 171015133 1697.30 CZK 1697.30 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100370 TOMSA Michal 16072375 104/12/02 FAK 1041202 1298.10 CZK 1298.10 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100371 Jasta 18907610 004- 2003 FAK 42003 13608.00 CZK 13608.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100372 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171426297 FAK 171426297 2515.50 CZK 2515.50 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100373 Verlag Dashöfer 45245681 3012092 FAZ 352171 5562.21 CZK 5562.21 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100374 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9112730487 FAK 9112730487 30926.80 CZK 30926.80 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100375 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027701087 FAK 27701087 1429.60 CZK 1429.60 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100376 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 041300695 FAZ 41300695 365.00 CZK 365.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100377 AKB SERVIS s.r.o. 25617991 530008 FAK 530008 1639.00 CZK 1639.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030100378 Pražská energetika, a.s. 60193913 12220252 DOB 12220252 4861.00 CZK 4861.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100379 SARA GROUP 40767311 3110066 FAK 3110066 14370.00 CZK 14370.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100380 MBM -autoservis 18578705 23004 FAK 23004 3352.00 CZK 3352.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100381 MBM -autoservis 18578705 23005 FAK 23005 3616.00 CZK 3616.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100382 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4020200081 FAK 4020200081 645.40 CZK 645.40 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100383 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171460605 FAK 171460605 6572.40 CZK 6572.40 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100384 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10813910 FAK 10813910 21701.48 CZK 21701.48 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100385 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10813909 FAK 10813909 75684.00 CZK 75684.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100386 Pro- M,s.r.o. 60203528 2002500164 FAK 2002500164 1118.00 CZK 1118.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030100387 Pražské služby a.s. 60194120 2212000610 DOB 2212000610 1136.40 CZK 1136.40 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030100388 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203340036 FAK 1203340036 431894.00 CZK 431894.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100389 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500001 FAK 2003500001 417686.70 CZK 417686.70 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100390 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400002003 FAK 400002003 713.70 CZK 713.70 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100391 Pospíšil Ladislav 61492043 3/03 FAK 303 7534.00 CZK 7534.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100392 Česká pošta 47114983 3399027304 FAK 3399027304 183.00 CZK 183.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100393 FIDES 14936194 3/04 FAK 304 43066.00 CZK 43066.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100394 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 112/03 FAK 11203 59758.00 CZK 59758.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100395 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 110/03 FAK 11003 18012.00 CZK 18012.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100396 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2314001022 FAK 2314001022 1819.50 CZK 1819.50 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100397 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2314001816 FAK 2314001816 1819.50 CZK 1819.50 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100398 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530073 FAZ 22530073 85609.20 CZK 85609.20 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100399 Horčička Martin 14496071 030101 FAK 30101 3500.00 CZK 3500.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100400 ELTRONIC 10147101 10502 FAK 10502 18300.00 CZK 18300.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100401 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9301789844 FAK 9301789844 1064.80 CZK 1064.80 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100402 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171066086 FAK 171066086 423.70 CZK 423.70 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100403 ECONOMIA, a.s. 00499153 130805204 FAK 130805204 950.00 CZK 950.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100404 Mediaservis,s.r.o. 25773801 5494864 FAK 5494864 660.00 CZK 660.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100405 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 33008 FAK 33008 7083.00 CZK 7083.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100406 Kult.služ.města Mor.Třeb. 00371769 2002/91 FAK 200291 39.00 CZK 39.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100407 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 125/03 FAK 12503 68117.00 CZK 68117.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100408 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 121/03 FAK 12103 31028.00 CZK 31028.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100409 PAS Praha, s.r.o. 25605283 600595 FAK 600595 22340.00 CZK 22340.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100410 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100128 FAK 2030100128 41120.00 CZK 41120.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100411 ELTY, s.r.o. 26484552 E21/03 FAK 2103 4405.10 CZK 4405.10 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100412 DDM hl.m.Prahy 00064289 400327 FAK 400327 5000.00 CZK 5000.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100413 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031000034 FAK 1031000034 88759.37 CZK 88759.37 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100414 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403000465 FAK 2219801221 39374.00 CZK 39374.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100415 Lucie Malá 66052165 04/2003 FAK 42003 1800.00 CZK 1800.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100416 CMS profi a.s. 26178028 2003_0071 FAK 20030071 913.50 CZK 913.50 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100417 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403001235 FAK 4020191221 26611.00 CZK 26611.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100418 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403000501 FAK 2238361221 107608.00 CZK 107608.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100419 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403000602 FAK 2276961221 8796.00 CZK 8796.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100420 APEKOV s.r.o. 62910248 12262 FAK 12262 2001.00 CZK 2001.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100421 CWS Čechy s.r.o. 63673185 206294/03 FAK 20629403 388.50 CZK 388.50 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100422 DOKODENTÁL 13307703 03023 FAK 3023 3900.00 CZK 3900.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100423 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20514 FAK 20514 3550.10 CZK 3550.10 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100424 Výtahy Schindler 45274011 401963 FAK 401963 43006.00 CZK 43006.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100425 HERMO 25145983 101/02 FAK 10102 43797.20 CZK 43797.20 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100427 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30013/03 FAK 1003001303 777.10 CZK 777.10 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100428 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30015/03 FAK 1003001503 3503.00 CZK 3503.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100429 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO- 30014/03 FAK 1003001403 777.10 CZK 777.10 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100430 MORAVEC JAN 15098818 05/03/MO FAK 503 10236.00 CZK 10236.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100431 AMOS Softwarw,spol.s.r.o. 47548321 20320020 FAK 20320020 5334.00 CZK 5334.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100432 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 920794 FAK 920794 1299491.00 CZK 1299491.00 28.11.2002 28.11.2002 13.12.2002 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100433 SARA GROUP 40767311 3110135 FAK 3110135 27730.00 CZK 27730.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100434 SARA GROUP 40767311 3110118 FAK 3110118 9820.00 CZK 9820.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100435 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157327391 FAK 157327391 436.40 CZK 436.40 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100436 Česká pošta 47114983 3399000228 FAK 3399000228 1600.00 CZK 1600.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100437 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22101535 FAK 22101535 26985.00 CZK 26985.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100438 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22101534 FAK 22101534 171558.00 CZK 171558.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100439 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030415 FAK 75030415 11800.50 CZK 11800.50 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100440 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120224 FAK 20120224 122.00 CZK 122.00 17.01.2003 17.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100442 POVÝŚIL 67999697 6/2003 FAK 62003 6890.00 CZK 6890.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100443 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00005 FAK 14300005 4006.00 CZK 4006.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100444 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00004 FAK 14300004 1646.00 CZK 1646.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100445 Viliam Sivek - EUROAGENTUR Praha 12633623 23002 FAZ 23002 30000.00 CZK 30000.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100446 BOLARDT Pavel 13096567 5/2003 FAK 52003 59150.00 CZK 59150.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100447 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9113201901 FAK 9113201901 39594.30 CZK 39594.30 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030100448 SEVT, a.s. 45274851 4200007575 DOB 4200007575 205.50 CZK 205.50 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100449 Ústav pro českou literatu 68378068 03/4 FAK 34 374.00 CZK 374.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100450 Okresní muzeum Děčín 00360210 32 FAK 32 55.00 CZK 55.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100451 REPROSERVIS 15926273 001/2003 FAK 12003 2510.00 CZK 2510.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100452 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403000583 FAK 2270231221 23833.00 CZK 23833.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100453 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 22000914 FAK 22000914 6349.00 CZK 6349.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100454 B COMPUTER 61045152 2030100013 FAK 2030100013 99530.00 CZK 99530.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100455 OMNICO 49822241 20030005 FAK 20030005 78405.30 CZK 78405.30 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100456 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 150/03 FAK 15003 44611.00 CZK 44611.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100457 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 149/03 FAK 14903 38828.00 CZK 38828.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100458 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100010 FAK 230100010 86311.00 CZK 86311.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100459 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100012 FAK 230100012 51079.00 CZK 51079.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100460 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100011 FAK 230100011 43872.00 CZK 43872.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100461 MAJA, P.Majer 16910893 20030017 FAK 20030017 57489.00 CZK 57489.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100462 METRO ČR 25090593 311/03 FAK 31103 15738.00 CZK 15738.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100463 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120823 FAK 20120823 8564.40 CZK 8564.40 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100464 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120812 FAK 20120812 38410.48 CZK 38410.48 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100465 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120794 FAK 20120794 16610.30 CZK 16610.30 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100466 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120779 FAK 20120779 12047.50 CZK 12047.50 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100467 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120764 FAK 20120764 15423.24 CZK 15423.24 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100468 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120756 FAK 20120756 2535.16 CZK 2535.16 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100469 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120715 FAK 20120715 43070.88 CZK 43070.88 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100470 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120701 FAK 20120701 5272.84 CZK 5272.84 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100471 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120686 FAK 20120686 6160.85 CZK 6160.85 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100472 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120683 FAK 20120683 1571.36 CZK 1571.36 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100473 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120670 FAK 20120670 5052.02 CZK 5052.02 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100474 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120661 FAK 20120661 25162.99 CZK 25162.99 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100475 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120660 FAK 20120660 13005.20 CZK 13005.20 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100476 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120598 FAK 20120598 5709.60 CZK 5709.60 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100477 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120597 FAK 20120597 2702.30 CZK 2702.30 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100478 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120580 FAK 20120580 25576.08 CZK 25576.08 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100479 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120536 FAK 20120536 13005.20 CZK 13005.20 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100480 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120514 FAK 20120514 2768.18 CZK 2768.18 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100481 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120490 FAK 20120490 303183.42 CZK 303183.42 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100482 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120485 FAK 20120485 2215.52 CZK 2215.52 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100483 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120441 FAK 20120441 10767.72 CZK 10767.72 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100484 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120423 FAK 20120423 7914.14 CZK 7914.14 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100485 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120379 FAK 20120379 2491.24 CZK 2491.24 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100486 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120378 FAK 20120378 8699.82 CZK 8699.82 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100487 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120377 FAK 20120377 24227.98 CZK 24227.98 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100488 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120346 FAK 20120346 2759.64 CZK 2759.64 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100489 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120313 FAK 20120313 2560.78 CZK 2560.78 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100490 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120289 FAK 20120289 14274.00 CZK 14274.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100491 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120285 FAK 20120285 14243.50 CZK 14243.50 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100492 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120887 FAK 20120887 25290.60 CZK 25290.60 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100493 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120928 FAK 20120928 500.20 CZK 500.20 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100494 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120940 FAK 20120940 8331.38 CZK 8331.38 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100495 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120848 FAK 20120848 5272.84 CZK 5272.84 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100496 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120977 FAK 20120977 16610.30 CZK 16610.30 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100498 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121006 FAK 20121006 43319.92 CZK 43319.92 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100499 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120854 FAK 20120854 2283.84 CZK 2283.84 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100500 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120851 FAK 20120851 9422.06 CZK 9422.06 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100501 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100013 FAK 230100013 37359.00 CZK 37359.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100502 Dajawe s.r.o 64832287 10/2003 FAK 102003 98600.00 CZK 98600.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100503 ORKAM v.o.s. 14703319 797004 FAK 797004 1890.00 CZK 1890.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100504 BERLITZ Schools of Langua 18627528 105551368 FAK 105551368 26832.00 CZK 26832.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100505 SARA GROUP 40767311 3110119 FAK 3110119 11200.00 CZK 11200.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100506 BOZP - SERVIS 13102699 596/2002 FAK 5962002 1400.00 CZK 1400.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100507 KNIHAŘSTVÍ PŘIBÍKOVA 43215009 15 FAK 15 3980.00 CZK 3980.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100508 RDM tech s.r.o. 25846701 2002074 FAK 2002074 20790.00 CZK 20790.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100509 RDM tech s.r.o. 25846701 2003001 FAK 2003001 20160.00 CZK 20160.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100510 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032013445 FAK 1032013445 204.75 CZK 204.75 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100511 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022191888 FAZ 11213019 149735.00 CZK 149735.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100512 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022191888 FAK 11213019 32597.00 CZK 32597.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100513 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022191889 FAK 11213060 100364.40 CZK 100364.40 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 28.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100514 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022191890 FAZ 11213063 231479.70 CZK 231479.70 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100515 Marie Procházková - Liga 40810925 01/2003 FAZ 12003 600000.00 CZK 600000.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100516 SEVT, a.s. 45274851 F323201266 FAK 323201266 528804.50 CZK 528804.50 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100517 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30022/03 FAK 1003002203 1752.10 CZK 1752.10 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100518 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30021/03 FAK 1003002103 1752.10 CZK 1752.10 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100519 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO- 30017/03 FAK 1003001703 1578.00 CZK 1578.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100520 MORAVEC JAN 15098818 09/MO/03 FAK 903 12980.00 CZK 12980.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100521 MORAVEC JAN 15098818 07/03/MO FAK 703 9680.00 CZK 9680.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100522 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030500 FAK 75030500 234.90 CZK 234.90 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100523 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034024550 FAK 1034024550 458.39 CZK 458.39 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100524 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 13358/2002 FAK 1335802 2625.00 CZK 2625.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100525 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 13357/2002 FAK 1335702 250635.00 CZK 250635.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100528 B COMPUTER 61045152 2030100014 FAK 2030100014 19980.00 CZK 19980.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100529 B COMPUTER 61045152 2030100015 FAK 2030100015 99860.00 CZK 99860.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100530 SARA GROUP 40767311 3110154 FAK 3110154 27960.00 CZK 27960.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100531 SARA GROUP 40767311 3110156 FAK 3110156 12320.00 CZK 12320.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100532 Sodexho Pass 61860476 0636600123 FAK 636600123 1127450.00 CZK 1127450.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100533 ŠIMEK ROBERT 44356056 6/2003 FAK 62003 14390.00 CZK 14390.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100534 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032013441 FAK 1032013441 1527.75 CZK 1527.75 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100535 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032013435 FAK 1032013435 257.25 CZK 257.25 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100536 CERBERUS, s.r.o. 41695046 73585 FAK 73585 5145.00 CZK 5145.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100538 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120750 FAK 20120750 5246.00 CZK 5246.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100539 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120592 FAK 20120592 2266.76 CZK 2266.76 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100540 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 7010003 FAK 7010003 390.40 CZK 390.40 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100541 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 139 FAK 139 56339.60 CZK 56339.60 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100543 CZ PRESS 16189361 1473495010 FAK 1473495010 200.00 CZK 200.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100544 CZ PRESS 16189361 1473492169 FAK 1473492169 200.00 CZK 200.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100545 CZ PRESS 16189361 1473482713 FAK 1473482713 100.00 CZK 100.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100546 Mapy a učební pomůcky 45835004 88641 FAK 88641 2980.00 CZK 2980.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100547 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00010 FAK 10 6344.00 CZK 6344.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100548 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 31217926 FAK 31217926 193.60 CZK 193.60 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100549 MORAVEC JAN 15098818 10/03/MO FAK 1003 12610.00 CZK 12610.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100550 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343004/03 FAK 34300403 882.00 CZK 882.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100551 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038020980 FAK 1038020980 1779.75 CZK 1779.75 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100552 B COMPUTER 61045152 2030100017 FAK 2030100017 99990.00 CZK 99990.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100553 B COMPUTER 61045152 2030100018 FAK 2030100018 26080.00 CZK 26080.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100554 B COMPUTER 61045152 2030100019 FAK 2030100019 99030.00 CZK 99030.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100555 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0171456676 FAK 171456676 436.40 CZK 436.40 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100556 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0301188 FAK 301188 70856.00 CZK 70856.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100557 Nadace Fond pomoci 43872123 2000200121 FAK 2000200121 544.00 CZK 544.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100558 Dajawe s.r.o 64832287 12/2003 FAK 122003 95940.00 CZK 95940.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100559 PAS Praha, s.r.o. 25605283 600879 FAK 600879 10880.00 CZK 10880.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100560 LINDE PRAHA 41196287 730020 FAK 730020 5048.00 CZK 5048.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100561 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20300254 FAK 20300254 1037.80 CZK 1037.80 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100562 ECONOMIA, a.s. 00499153 21251204 FAK 21251204 16568.00 CZK 16568.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100563 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 30027 FAK 1003002703 4440.10 CZK 4440.10 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100564 SONDY s.r.o. 64582523 230304488 FAK 230304488 850.00 CZK 850.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100565 Ústav mezinár. vztahů 48546054 61/03 FAK 6103 294.00 CZK 294.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100566 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F002297 FAK 2297 7532.60 CZK 7532.60 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100567 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 3018 FAZ 3018 450.00 CZK 450.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100568 Lucie Malá 66052165 08/2003 FAK 82003 2565.00 CZK 2565.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100571 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71130652 FAK 71130652 1944.70 CZK 1944.70 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100572 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71130597 FAK 71130597 1134.60 CZK 1134.60 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100573 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71130576 FAK 71130576 671.00 CZK 671.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100574 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71130577 FAK 71130577 1476.20 CZK 1476.20 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100575 TCHIBO Café Service 16190793 263411 FAK 263411 8499.90 CZK 8499.90 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100576 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00006 FAK 14300006 1646.00 CZK 1646.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100577 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031027168 FAK 1031027168 2783.21 CZK 2783.21 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100578 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131007 FAK 22131007 11896.60 CZK 11896.60 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100579 B COMPUTER 61045152 2030100021 FAK 2030100021 99078.00 CZK 99078.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100580 B COMPUTER 61045152 2030100020 FAK 2030100020 17980.00 CZK 17980.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100581 GIGA s.r.o 44268785 23000043 FAK 23000043 22301.60 CZK 22301.60 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100582 Lassig Jaroslav 15316173 2003006 FAK 2003006 24107.20 CZK 24107.20 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100583 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 179/03 FAK 17903 8220.00 CZK 8220.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100584 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 187/03 FAK 18703 28775.00 CZK 28775.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100585 Pospíšil Ladislav 61492043 6/03 FAK 603 2645.00 CZK 2645.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100586 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121033 FAK 20121033 7280.10 CZK 7280.10 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100587 RadioMobil, a.s. 64949681 2871100103 FAK 2871100103 794.90 CZK 794.90 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100588 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 20039 FAK 20039 15120.00 CZK 15120.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100589 Solid, s.r.o. 00909335 20030122 FAK 20030122 2300.00 CZK 2300.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100590 Solid, s.r.o. 00909335 20030049 FAK 20030049 58470.00 CZK 58470.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100591 Solid, s.r.o. 00909335 20030054 FAK 20030054 103350.00 CZK 103350.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100592 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121018 FAK 20121018 24844.10 CZK 24844.10 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100593 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450026 FAK 450026 1639.70 CZK 1639.70 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100594 Muzeum hl. města Prahy 00064432 4 FAK 4 2450.00 CZK 2450.00 23.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100596 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200306 FAK 200306 1200.00 CZK 1200.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100597 Marie Procházková - Liga 40810925 02/2003 FAK 22003 218613.40 CZK 218613.40 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100598 Domus pragensis 62910141 2003/01 FAK 200301 420000.00 CZK 420000.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100599 GARN 11473380 001190103ST FAK 1190103 2434.00 CZK 2434.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100600 Ústav mezinár. vztahů 48546054 231/03 FAK 23103 294.00 CZK 294.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100601 B COMPUTER 61045152 2030100025 FAK 2030100025 99690.00 CZK 99690.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100602 B COMPUTER 61045152 2030100022 FAK 2030100022 99744.00 CZK 99744.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100603 U R S PRAHA 47115645 34120082 FAZ 34120082 7181.00 CZK 7181.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100604 U R S PRAHA 47115645 34807080 FAK 34807080 1251.00 CZK 1251.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100605 SARA GROUP 40767311 3110193 FAK 3110193 32280.00 CZK 32280.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100606 Česká pošta 47114983 3399000363 FAK 3399000363 1700.00 CZK 1700.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100609 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022215299 FAK 11235332 20077.80 CZK 20077.80 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100610 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022215299 FAZ 11235332 125940.00 CZK 125940.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100611 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022215749 FAK 10457947 170.80 CZK 170.80 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100612 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022215749 FAZ 10457947 850.00 CZK 850.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100613 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022215750 FAK 10457949 248.00 CZK 248.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100614 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022215750 FAZ 10457949 1295.00 CZK 1295.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100615 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003007 FAK 2003007 67660.00 CZK 67660.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100616 Česká pošta 47114983 290000007 FAK 290000007 1103750.70 CZK 1103750.70 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100617 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00008 FAK 14300008 673.50 CZK 673.50 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100618 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00007 FAK 14300007 3836.00 CZK 3836.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100619 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03012003 FAK 3012003 39795.00 CZK 39795.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100620 MORAVEC JAN 15098818 12/03/MO FAK 1203 12820.00 CZK 12820.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100621 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 9936210100 FAK 9936210100 2856.00 CZK 2856.00 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100622 MAFRA a.s. 45313351 23004970 FAK 23004970 26286.20 CZK 26286.20 24.01.2003 24.01.2003 08.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100623 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200301 FAK 200301 29810.70 CZK 29810.70 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100624 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200302 FAK 200302 30792.80 CZK 30792.80 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100625 NH Car 40764486 12030424 FAK 12030424 3798.00 CZK 3798.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100626 Mapy a učební pomůcky 45835004 88643 FAK 88643 9560.00 CZK 9560.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100627 ŠIMEK ROBERT 44356056 8/2003 FAK 82003 18290.00 CZK 18290.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100628 B COMPUTER 61045152 2030100028 FAK 2030100028 21270.00 CZK 21270.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100629 B COMPUTER 61045152 2030100027 FAK 2030100027 99780.00 CZK 99780.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100630 B COMPUTER 61045152 2030100026 FAK 2030100026 99245.00 CZK 99245.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100631 B COMPUTER 61045152 2030100029 FAK 2030100029 99660.00 CZK 99660.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100632 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL2000003/03002 FAZ 1070000033 11992.60 CZK 11992.60 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100633 Dajawe s.r.o 64832287 17/2003 FAK 172003 43700.00 CZK 43700.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100634 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100136 FAK 2030100136 87190.00 CZK 87190.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100635 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 22101481 FAK 22101481 8967.00 CZK 8967.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100636 PRO-ARK 62579452 1301/2003 FAK 13012003 55566.00 CZK 55566.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100637 C.E.I. 14962527 30028 FAK 30028 2971.50 CZK 2971.50 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100638 C.E.I. 14962527 30045 FAK 30045 4725.00 CZK 4725.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100639 METRO ČR 25090593 579/03 FAK 57903 5718.75 CZK 5718.75 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100640 MORAVEC JAN 15098818 14/03/MO FAK 1403 7880.00 CZK 7880.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100641 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036038465 FAK 1036038465 1657.74 CZK 1657.74 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100642 EMServis Roman Müller 61323918 04/2003 FAK 42003 3360.00 CZK 3360.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100643 DOKODENTÁL 13307703 03044 FAK 3044 5565.00 CZK 5565.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100644 Kovoslužba a.s. 25065084 5843 FAK 5843 42431.00 CZK 42431.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100645 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00009 FAK 14300009 21147.00 CZK 21147.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100646 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025042 FAK 36025042 5940.00 CZK 5940.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100647 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230033 FAK 230033 1817.00 CZK 1817.00 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100648 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2002223 FAK 2002223 2599.27 CZK 2599.27 27.01.2003 27.01.2003 11.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100649 LIGA a.s. 25123823 01/2002 FAK 12002 1236715.00 CZK 1236715.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100650 JUDr.Novotný Miroslav 15283968 00503M FAK 503 4500.00 CZK 4500.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100651 Kříž a Bělina 66205956 1- 1837/2002 FAK 100183702 25515.00 CZK 25515.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100652 JUDr. Pavel Zvala 12623202 22039 FAK 22039 6851.00 CZK 6851.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100653 Šindler Petr 61005924 20030004 FAK 20030004 66636.40 CZK 66636.40 28.01.2003 28.01.2003 11.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100654 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2832-272/02 FAK 283227202 1875.00 CZK 1875.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100655 Česká pošta 47114983 3399000320 FAK 3399000320 1700.00 CZK 1700.00 20.01.2003 20.01.2003 04.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100656 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003008 FAK 2003008 3010.40 CZK 3010.40 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100657 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035033752 FAK 1035033752 16366.11 CZK 16366.11 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100658 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035039101 FAK 1035039101 2353.32 CZK 2353.32 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100659 ing.Kadlecová Věra 415621108 1597 -7.03 FAK 1597703 1000.00 CZK 1000.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100660 AREA, s.r.o. 47547537 9/2003 FAK 92003 14994.00 CZK 14994.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100661 Pospíšilová Jana 17033331 13/2003 FAK 132003 62530.00 CZK 62530.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100662 MORAVEC JAN 15098818 15/03/MO FAK 1503 12100.00 CZK 12100.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100663 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030597 FAK 75030597 44358.40 CZK 44358.40 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100664 Časopisy pro volný čas 26422964 3023014531 FAZ 3023014531 605.00 CZK 605.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100665 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00018 FAK 18 3660.00 CZK 3660.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100666 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20300081 FAK 20300081 2268.00 CZK 2268.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100667 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 02/2003 FAK 22003 112147.00 CZK 112147.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100668 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 01/2003 FAK 12003 116045.00 CZK 116045.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100669 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003003 FAK 2003003 15982.00 CZK 15982.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100670 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430028 FAK 4430028 720.00 CZK 720.00 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100671 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022215747 FAK 10457944 17230.60 CZK 17230.60 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100672 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022215747 FAK 10457944 5745.00 CZK 5745.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100673 Prazske vodov.a kanal. 25656635 2010300202 FAK 2010300202 2835.00 CZK 2835.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100674 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200014 FAK 200014 892.50 CZK 892.50 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100675 Česká pošta 47114983 3399000411 FAK 3399000411 1550.00 CZK 1550.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100676 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036038473 FAK 1036038473 1118.25 CZK 1118.25 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100677 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036038467 FAK 1036038467 819.00 CZK 819.00 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100678 Sodexho Pass 61860476 0636600156 FAK 636600156 1127450.00 CZK 1127450.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100679 Mgr. Ivan Henn 15304418 5/vyúčt.7/2003 FAK 572003 1800.00 CZK 1800.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100680 NOVOTNÁ JANA 44829639 1/03 FAK 103 840.00 CZK 840.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100682 The British Council 00209131 INO/60/02/000076/200 FAK 2002445 172800.00 CZK 172800.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100683 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 209012003 FAK 209012003 10700.00 CZK 10700.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100684 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 208012003 FAK 208012003 9618.00 CZK 9618.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100685 Ústav silniční a městské 49240188 20030030 FAK 20030030 2400.00 CZK 2400.00 17.01.2003 17.01.2003 01.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100686 Verlag Dashöfer 45245681 3018823 FAZ 3018823 1656.00 CZK 1656.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100687 Verlag Dashöfer 45245681 3017194 FAZ 3017194 1656.00 CZK 1656.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100688 Verlag Dashöfer 45245681 3017193 FAZ 3017193 1656.00 CZK 1656.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100689 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 13/2003 FAK 132003 7780.00 CZK 7780.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100690 ing. arch.Kapitán Bohumil 14924323 012003 FAK 12003 23000.00 CZK 23000.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100691 Imp-servis s.r.o. 25102346 030141 FAK 30141 976.50 CZK 976.50 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100693 Inset s.r.o 41187628 3013 FAK 3013 40929.00 CZK 40929.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100694 AREA, s.r.o. 47547537 10/2003 FAK 102003 3528.00 CZK 3528.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030100695 U R S PRAHA 47115645 34120466 FAZ 34120466 4396.90 CZK 4396.90 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100696 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9143013808 FAK 9143013808 27070.00 CZK 27070.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100697 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9113206042 FAK 9113206042 8788.80 CZK 8788.80 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100698 Pražská energetika, a.s. 60193913 102320252 FAZ 102320252 151000.00 CZK 151000.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100699 TEDOR spol. s r.o. 61247405 FO-000041/03 FAK 4103 854.00 CZK 854.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100700 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-002 FAK 3002 5728.10 CZK 5728.10 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100701 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-003 FAK 3003 1868.00 CZK 1868.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100702 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-004 FAK 3004 649.50 CZK 649.50 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100703 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-001 FAK 3001 13481.80 CZK 13481.80 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100704 MEGAPIXEL,s.r.o. 25431927 30128 FAK 30128 10589.00 CZK 10589.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100705 Čanda Jindřich 16559363 2/2003 FAK 22003 10500.00 CZK 10500.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100706 Národní knihovna ČR 00023221 03/2/54 FAK 3254 86.00 CZK 86.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100707 KOSMAS s.r.o. 25710257 232300031 FAK 232300031 191.00 CZK 191.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100708 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z3135579 FAZ 3135579 275.00 CZK 275.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030100709 Verlag Dashöfer 45245681 3013050 FAZ 3013050 1656.00 CZK 1656.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100710 Mapy a učební pomůcky 45835004 88644 FAK 88644 7660.00 CZK 7660.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100711 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100014 FAK 230100014 91698.00 CZK 91698.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100712 OMNICO 49822241 20030009 FAK 20030009 68953.60 CZK 68953.60 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100713 B COMPUTER 61045152 2030100040 FAK 2030100040 99180.00 CZK 99180.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100714 B COMPUTER 61045152 2030100039 FAK 2030100039 98845.00 CZK 98845.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100715 MAJA, P.Majer 16910893 20030032 FAK 20030032 84786.00 CZK 84786.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100716 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 248/03 FAK 24803 16737.00 CZK 16737.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100717 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 241/03 FAK 24103 33507.00 CZK 33507.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100718 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 239/03 FAK 23903 50878.00 CZK 50878.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100719 AVERINA Louisa PhDr 18409750 3/03 FAK 303 2500.00 CZK 2500.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100720 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2003006 FAK 2003006 7800.00 CZK 7800.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100721 ORTEI Consulting 70062005 013/2003 FAK 132003 149800.00 CZK 149800.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100722 ing. Blábol Jiří 66027331 2003003 FAK 2003003 6668.00 CZK 6668.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100723 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100070 FAK 2003100070 35045.00 CZK 35045.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100724 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131053 FAK 22131053 81289.50 CZK 81289.50 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030100725 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203340438 FAK 1203340438 649.00 CZK 649.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100726 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820819 FAK 820819 65041.00 CZK 65041.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100727 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820820 FAK 820820 2426.60 CZK 2426.60 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100728 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430038 FAK 4430038 2271.00 CZK 2271.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100729 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030033 FAK 20030033 2642.85 CZK 2642.85 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100730 Havlíček Petr-videoguru 71652272 20037 FAK 20037 3660.00 CZK 3660.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100731 STK JAROV s.r.o. 65415647 59/TK/2003 FAK 592003 343500.00 CZK 343500.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100732 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 7010016 FAK 7010016 1293.20 CZK 1293.20 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100733 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022256057 FAK 10476481 17639.60 CZK 17639.60 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100734 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022256233 FAK 11213054 3710.20 CZK 3710.20 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100735 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022256233 FAK 11213054 48460.00 CZK 48460.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100736 Koptík Miroslav 67772064 200301 FAK 200301 21300.00 CZK 21300.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100737 PRAšEK MILAN 10146067 200301 FAK 200301 43640.00 CZK 43640.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100738 Havlík Karel 12273431 4/2003 FAK 42003 4140.00 CZK 4140.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100739 Mařinec Zdeněk 13262548 01012003 FAK 1012003 32503.00 CZK 32503.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100740 Kadleček František 11220112 4102849/01/03 FAK 41028490103 42840.00 CZK 42840.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100741 Šaroun Tom 62378198 200302 FAK 200302 50106.00 CZK 50106.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100742 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200308 FAK 200308 2400.00 CZK 2400.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030100743 PhDr.CScPačes Zbyněk 41723996 1/2003 FAK 12003 550.00 CZK 550.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100744 Ing MÄNDL 10143271 F-3006 FAK 3006 934.00 CZK 934.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100745 MBM Trans 49612662 78051303 FAZ 78051303 496.00 CZK 496.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100746 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 3130100803 FAZ 3130100803 473.00 CZK 473.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100747 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 231455 FAK 231455 483.80 CZK 483.80 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100748 MBM Trans 49612662 78055103 FAZ 78055103 1263.60 CZK 1263.60 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100749 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71130804 FAK 71130804 1647.00 CZK 1647.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100750 MAFRA a.s. 45313351 23007326 FAK 23007326 12880.20 CZK 12880.20 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100751 Prazske vodov.a kanal. 25656635 9143014543 FAZ 9143014543 10180.00 CZK 10180.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100752 Solid, s.r.o. 00909335 20030254 FAK 20030254 2846.10 CZK 2846.10 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100753 Solid, s.r.o. 00909335 20030277 FAK 20030277 2137.80 CZK 2137.80 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100754 Česká pošta 47114983 3399000486 FAK 3399000486 2050.00 CZK 2050.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100755 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF 00547 FAK 547 8424.00 CZK 8424.00 31.01.2003 31.01.2003 15.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100756 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100077 FAK 230100077 4747.10 CZK 4747.10 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100757 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100032 FAK 230100032 38584.70 CZK 38584.70 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100758 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100082 FAK 230100082 11063.60 CZK 11063.60 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100759 RadioMobil, a.s. 64949681 4477860103 FAK 4477860103 1044.80 CZK 1044.80 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100761 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430032 FAK 4430032 793.00 CZK 793.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100762 ŠIMEK ROBERT 44356056 9/2003 FAK 92003 13945.00 CZK 13945.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100763 PAS Praha, s.r.o. 25605283 601241 FAK 601241 22734.90 CZK 22734.90 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100764 PRO-ARK 62579452 3/02/2003 FAK 3022003 571114.30 CZK 571114.30 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100765 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01022003 FAK 1022003 61740.00 CZK 61740.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100766 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02022003 FAK 2022003 6468.00 CZK 6468.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100767 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 33020 FAK 33020 1605.00 CZK 1605.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100768 Havlík Karel 12273431 32003 FAK 32003 4050.00 CZK 4050.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100769 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 1/2003 FAK 12003 4320.00 CZK 4320.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100770 JUDr.Jiří Vodička 15909395 2/03 FAK 203 19000.00 CZK 19000.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030100771 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121042 FAK 20121042 1992.60 CZK 1992.60 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100772 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100083 FAK 2003100083 362.00 CZK 362.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100773 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530093 FAZ 22530093 14268.20 CZK 14268.20 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100776 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 1/2003 FAK 12003 260.00 CZK 260.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100777 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 2/2003 FAK 22003 260.00 CZK 260.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100778 Marie Procházková - Liga 40810925 01/2003 FAK 12003 15606.70 CZK 15606.70 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100779 MORAVEC JAN 15098818 17/03/MO FAK 1703 12420.00 CZK 12420.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100780 MORAVEC JAN 15098818 19/03/MO FAK 1903 13120.00 CZK 13120.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100781 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450339 FAK 450339 2562.00 CZK 2562.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100782 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450338 FAK 450338 1603.10 CZK 1603.10 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100783 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121056 FAK 20121056 46360.00 CZK 46360.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100784 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113206487 FAK 9113206487 2377.70 CZK 2377.70 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100785 Vysoká škola báňská 61989100 9050001407 FAK 9050001407 1327.00 CZK 1327.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100786 Vysoká škola báňská 61989100 9050001465 FAK 9050001465 1400.00 CZK 1400.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100787 Advokátní kancelář 66225159 03/1/10 FAK 3110 28875.00 CZK 28875.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100788 Sklenářství - rámařství 68864060 01/2003 FAK 12003 17577.00 CZK 17577.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100789 B COMPUTER 61045152 2030100042 FAK 2030100042 99625.00 CZK 99625.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100790 B COMPUTER 61045152 2030100041 FAK 2030100041 99220.00 CZK 99220.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100791 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100146 FAK 2030100146 67800.00 CZK 67800.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100792 CDV služby s r.o. 49356445 FV 30058 FAK 30058 690651.15 CZK 690651.15 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100793 IMC AUDIO 47585188 222327-2/03 FAK 222327203 9891.00 CZK 9891.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100794 PIS 00064491 110007 FAK 110007 800.00 CZK 800.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100795 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00012 FAK 14300012 3972.00 CZK 3972.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100796 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00011 FAK 14300011 1646.00 CZK 1646.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100797 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00010 FAK 14300010 340.00 CZK 340.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100798 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00013 FAK 14300013 1200.00 CZK 1200.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100799 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00014 FAK 14300014 1646.00 CZK 1646.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100801 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71130929 FAK 71130929 597.80 CZK 597.80 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100802 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200318 FAK 200318 18900.00 CZK 18900.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100804 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00022 FAK 14300022 55.00 CZK 55.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100805 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00021 FAK 14300021 73350.00 CZK 73350.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100806 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00016 FAK 14300016 5778.00 CZK 5778.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100807 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00024 FAK 14300024 200000.00 CZK 200000.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100808 NH Car 40764486 12030671 FAK 12030671 4955.00 CZK 4955.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100809 NH Car 40764486 12030673 FAK 12030673 754.00 CZK 754.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100810 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 1/03 FAK 103 183.00 CZK 183.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100811 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100095 FAK 230100095 10757.80 CZK 10757.80 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100812 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 5/2003 FAK 52003 76137.00 CZK 76137.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100813 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030723 FAK 75030723 24888.00 CZK 24888.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100814 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100023 FAK 230100023 44652.00 CZK 44652.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100815 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100009 FAK 230100009 49981.00 CZK 49981.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100817 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00032 FAK 32 13542.00 CZK 13542.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100818 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00031 FAK 31 18300.00 CZK 18300.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100819 SaSch 45274959 20030087 FAK 20030087 21923.40 CZK 21923.40 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100820 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103001 FAK 103001 3983.00 CZK 3983.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100821 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 13/2003 FAK 132003 4200.00 CZK 4200.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100822 Jaroslav Skořepa -RATEVID 18909809 3/2003 FAK 32003 260.00 CZK 260.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100823 LINDE PRAHA 41196287 730029 FAK 730029 1235.00 CZK 1235.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100824 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 203 FAK 203 2500.00 CZK 2500.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100825 Vaníková Jana 11202611 1/2003 FAK 12003 2000.00 CZK 2000.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100826 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100015 FAK 230100015 94780.00 CZK 94780.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100827 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100017 FAK 230100017 36907.00 CZK 36907.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100828 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100016 FAK 230100016 90212.00 CZK 90212.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100829 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 279/03 FAK 27903 20163.00 CZK 20163.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100830 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 266/03 FAK 26603 10465.00 CZK 10465.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100831 B COMPUTER 61045152 2030100045 FAK 2030100045 84225.00 CZK 84225.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100832 B COMPUTER 61045152 2030100044 FAK 2030100044 99430.00 CZK 99430.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100833 B COMPUTER 61045152 2030100043 FAK 2030100043 99785.00 CZK 99785.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100834 VÝCHODOČESKÉ MUZEUM 14450542 202103 FAK 202103 120.00 CZK 120.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100835 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003009 FAK 2003009 263317.50 CZK 263317.50 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100836 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010017 FAK 23010017 13800.00 CZK 13800.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100837 Šindler Petr 61005924 20030007 FAK 20030007 91065.10 CZK 91065.10 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100838 ing.Kadlecová Věra 415621108 1602-12.03až 1605-15 FAK 160212031605 5400.00 CZK 5400.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100839 ASCOM Praha 40767698 23410041 FAK 23410041 10065.00 CZK 10065.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100840 Verlag Dashöfer 45245681 3020723 FAZ 3020723 1656.00 CZK 1656.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100841 CZ PRESS 16189361 1111201513 FAK 1111201513 992.00 CZK 992.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100842 CZ PRESS 16189361 1424201609 FAK 1424201609 200.00 CZK 200.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100843 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030090 FAK 20030090 10646.27 CZK 10646.27 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100844 Jan Vlasák 44365357 4/2003 FAK 42003 27562.03 CZK 27562.03 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100845 MECHANIKA Praha 00027545 2351014 FAK 2351014 1966.70 CZK 1966.70 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100846 AZ WELDING s.r.o. 25718177 14/03 FAK 1403 1575.00 CZK 1575.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100847 Zábranský Zdeněk 71673466 200301 FAK 200301 21200.00 CZK 21200.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100848 RadioMobil, a.s. 64949681 0059820203 FAK 59820203 550346.80 CZK 550346.80 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100849 Pragonet, a.s. 61059382 400940195 FAK 400940195 182525.40 CZK 182525.40 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100850 MAPUT 13257561 03/1/1 FAK 311 9360.00 CZK 9360.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100851 NH Car 40764486 12030729 FAK 12030729 107.00 CZK 107.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100852 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/6 FAK 316 25452.00 CZK 25452.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100853 PAVELKA NĚMEC 00677159 00360103 FAK 360103 215418.30 CZK 215418.30 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100854 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/030 FAK 310030 54687.20 CZK 54687.20 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100855 ALFA CLASSIC 13261134 1447/2003 FAK 14472003 2318.00 CZK 2318.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100856 ing. Blábol Jiří 66027331 2003006 FAK 2003006 5796.00 CZK 5796.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100857 Tyl Jan 12503118 80103 FAK 80103 7200.00 CZK 7200.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100858 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1875 FAK 1875 652.00 CZK 652.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100859 VÍTOŠ 45276765 2003/1050 FAK 20031050 144.10 CZK 144.10 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100860 U R S PRAHA 47115645 34120831 FAK 34120831 2949.40 CZK 2949.40 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100861 B COMPUTER 61045152 2030100048 FAK 2030100048 88018.00 CZK 88018.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100862 B COMPUTER 61045152 2030100047 FAK 2030100047 99360.00 CZK 99360.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100863 ŠIMEK ROBERT 44356056 10/2003 FAK 102003 17480.00 CZK 17480.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100864 CZ PRESS 16189361 1473401653 FAK 1473401653 200.00 CZK 200.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100865 Najmon Jiří, obchod 44725752 0102-03 FAK 10203 72670.52 CZK 72670.52 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100866 DM SYSTEM 67372341 15/2003 FAK 152003 69300.00 CZK 69300.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100867 DM SYSTEM 67372341 16/2003 FAK 162003 77800.00 CZK 77800.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100868 Lucie Malá 66052165 12/2003 FAK 122003 1215.00 CZK 1215.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100869 SARA GROUP 40767311 3110370 FAK 3110370 11380.00 CZK 11380.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100870 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00030 FAK 30 14335.00 CZK 14335.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100871 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00033 FAK 33 3538.00 CZK 3538.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100872 ASCOM Praha 40767698 23410083 FAK 23410083 1017.50 CZK 1017.50 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100873 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203340569 FAK 1203340569 40800.00 CZK 40800.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100874 COMAC s.r.o. 15887111 11 FAK 11 86590.80 CZK 86590.80 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100875 DOKODENTÁL 13307703 03070 FAK 3070 450.00 CZK 450.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100876 AAA spol.s r.o. 17047421 1603 FAK 1603 95970.00 CZK 95970.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100877 Pragonet, a.s. 61059382 302100052 FAK 302100052 648059.40 CZK 648059.40 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100878 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200303 FAK 200303 32612.80 CZK 32612.80 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100879 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110055 FAK 230110055 10052.80 CZK 10052.80 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100880 Sociolog.ústav AVČR 68378025 354003 FAK 354003 103.00 CZK 103.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100881 R-PRESSE 61457345 2344701844 FAZ 2344701844 884.00 CZK 884.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100882 Obec Slovákov v ČR 48550795 230100006 FAK 230100006 150.00 CZK 150.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100883 PRO-ARK 62579452 8/01/2003 FAK 8012003 184733.00 CZK 184733.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100884 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110064 FAK 230110064 8418.00 CZK 8418.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100885 C.E.I. 14962527 30072 FAK 30072 33600.00 CZK 33600.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100886 Zuzana Ambrosová 62554204 1/2003 FAK 12003 5000.00 CZK 5000.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100887 SARA GROUP 40767311 3110371 FAK 3110371 8200.00 CZK 8200.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100888 CDSw-City Data Software 45278482 23007 FAK 23007 2100.00 CZK 2100.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100889 CDSw-City Data Software 45278482 23009 FAK 23009 2100.00 CZK 2100.00 29.01.2003 29.01.2003 13.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100890 Akademie veřejné správy 25785290 23010001 FAK 23010001 144000.00 CZK 144000.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100891 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 215022003 FAK 215022003 18102.00 CZK 18102.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100892 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 216022003 FAK 216022003 14700.00 CZK 14700.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100893 B COMPUTER 61045152 2030100051 FAK 2030100051 99515.00 CZK 99515.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100894 Mapy a učební pomůcky 45835004 88648 FAK 88648 13550.00 CZK 13550.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100895 ELINK - M.Krákorová 61256951 302009 FAK 302009 8150.00 CZK 8150.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100896 Jaroslav Šebesta 16907663 21/03 FAK 2103 1000.00 CZK 1000.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100897 Eltodo-Parking 61857220 5203340102 FAK 5203340102 5315.00 CZK 5315.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100898 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 12/2003 FAK 122003 22000.00 CZK 22000.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030100899 TCHIBO Café Service 16190793 1076 FAK 1076 16105.50 CZK 16105.50 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100900 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 3001059 FAK 3001059 3900.00 CZK 3900.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100901 MORAVEC JAN 15098818 22/03/MO FAK 2203 11890.00 CZK 11890.00 10.02.2003 10.02.2003 25.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100902 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174115258 FAK 174115258 406.30 CZK 406.30 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100903 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174092315 FAK 174092315 2968.70 CZK 2968.70 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100904 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174116267 FAK 174116267 4047.20 CZK 4047.20 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100905 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174091711 FAK 174091711 2437.80 CZK 2437.80 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100906 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174089482 FAK 174089482 6510.90 CZK 6510.90 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100907 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174115300 FAK 174115300 406.30 CZK 406.30 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100908 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174097018 FAK 174097018 1218.90 CZK 1218.90 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100909 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174089569 FAK 174089569 8735.50 CZK 8735.50 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100910 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174102434 FAK 174102434 86661.00 CZK 86661.00 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100911 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174089950 FAK 174089950 7980.40 CZK 7980.40 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100912 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174096914 FAK 174096914 2250.40 CZK 2250.40 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100913 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174115997 FAK 174115997 1619.00 CZK 1619.00 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100914 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174115016 FAK 174115016 420.80 CZK 420.80 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100915 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174089145 FAK 174089145 13526.40 CZK 13526.40 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100916 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174213677 FAK 174213677 171589.50 CZK 171589.50 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100917 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 412251-2002 FAK 4122512002 3156.60 CZK 3156.60 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100918 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00026 FAK 14300026 4134.00 CZK 4134.00 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100919 METRO ČR 25090593 1098/03 FAK 109803 7503.00 CZK 7503.00 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100920 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 8630186 FAZ 8630186 268.00 CZK 268.00 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100921 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 2003383 FAK 2003383 1953.60 CZK 1953.60 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100922 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 32009 FAK 32009 163800.00 CZK 163800.00 05.02.2003 05.02.2003 26.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100923 Ing. Miloš Vacek 40594190 2310049 FAK 2310049 6649.00 CZK 6649.00 11.02.2003 11.02.2003 16.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100924 CMS profi a.s. 26178028 2003-0194 FAK 20030194 913.50 CZK 913.50 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100925 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200031 FAK 200031 5761.40 CZK 5761.40 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100926 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230059 FAK 230059 20823.00 CZK 20823.00 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100927 KLIHAVEC 44292554 02/2003 FAK 22003 46052.00 CZK 46052.00 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100929 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174115667 FAK 174115667 480.60 CZK 480.60 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100930 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100026 FAK 230100026 54173.00 CZK 54173.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100931 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100025 FAK 230100025 18543.00 CZK 18543.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100932 FIDES 14936194 3/06 FAK 306 33698.40 CZK 33698.40 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100933 LINDE PRAHA 41196287 930405 FAK 930405 656.20 CZK 656.20 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100934 Najmon Jiří, obchod 44725752 0202 -03 FAK 20203 90072.60 CZK 90072.60 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100935 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100118 FAK 230100118 13601.40 CZK 13601.40 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100936 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10820103 FAK 10820103 17860.50 CZK 17860.50 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030100937 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174214839 FAK 174214839 24334.20 CZK 24334.20 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100938 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174115806 FAK 174115806 479.40 CZK 479.40 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100939 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10820102 FAK 10820102 75684.00 CZK 75684.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100940 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174115112 FAK 174115112 564.90 CZK 564.90 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100941 ing.Kadlecová Věra 415621108 1613-23.03 až1615-25 FAK 161323031615 7050.00 CZK 7050.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030100942 Kovoslužba a.s. 25065084 10363 FAK 10363 26681.00 CZK 26681.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100943 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200330 FAK 200330 3780.00 CZK 3780.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100944 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 2003406 FAK 2003406 1953.60 CZK 1953.60 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100945 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113210729 FAK 9113210729 1254.00 CZK 1254.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100946 Hotel Babylon **** 25022962 119030113 FAK 119030113 1290.00 CZK 1290.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100947 Hotel Babylon **** 25022962 119030112 FAK 119030112 1315.00 CZK 1315.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100948 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF 00017 FAK 17 21150.00 CZK 21150.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100949 MORAVEC JAN 15098818 26/03/MO FAK 2603 11980.00 CZK 11980.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100950 MORAVEC JAN 15098818 24/03/MO FAK 2403 9640.00 CZK 9640.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100951 TOMSA Michal 16072375 07/01/03 FAK 70103 1420.10 CZK 1420.10 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100952 Kutička Martin 18672043 03/011 FAK 3011 20573.00 CZK 20573.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100953 ŠIMEK ROBERT 44356056 11/2003 FAK 112003 25250.00 CZK 25250.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100954 Tuček Ladislav 12993221 FV 022 FAK 22 4441.50 CZK 4441.50 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100955 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 285/03 FAK 28503 9559.00 CZK 9559.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100956 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 339/03 FAK 33903 8501.00 CZK 8501.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100957 OMNICO 49822241 20030014 FAK 20030014 87506.60 CZK 87506.60 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100958 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200304 FAK 200304 32879.00 CZK 32879.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100959 TEDOR spol. s r.o. 61247405 FO - 001077/02 FAK 107702 2245.00 CZK 2245.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100960 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0216 FAK 2002216 16821.00 CZK 16821.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100961 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0215 FAK 2002215 82236.00 CZK 82236.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100962 Petričák Petr,staveb.mech 49599453 0214 FAK 2002214 72996.00 CZK 72996.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100963 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141026821 FAK 141026821 1575.00 CZK 1575.00 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100964 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141026819 FAK 141026819 2362.50 CZK 2362.50 21.01.2003 21.01.2003 05.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100965 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141026279 FAK 141026279 6300.00 CZK 6300.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100966 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141025737 FAK 141025737 6300.00 CZK 6300.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100967 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141025207 FAK 141025207 12600.00 CZK 12600.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100968 KUPRA s.r.o. 00297780 210200079 FAK 210200079 45119.00 CZK 45119.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100970 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/116 FAK 22116 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100971 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/115 FAK 22115 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100972 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/105 FAK 22105 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100973 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/104 FAK 22104 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100974 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/103 FAK 22103 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100975 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/102 FAK 22102 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100976 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/101 FAK 22101 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100977 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/100 FAK 22100 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100978 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/99 FAK 2299 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100979 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/98 FAK 2298 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100980 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/97 FAK 2297 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100981 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/96 FAK 2296 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100982 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/95 FAK 2295 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100983 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/120 FAK 22120 7027.20 CZK 7027.20 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100984 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/117 FAK 22117 732.00 CZK 732.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100985 CITY CLUB PRAGUE s.r.o. 25672941 210258 FAK 210258 69120.00 CZK 69120.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100986 Stavitelství 49669273 167/2002 FAK 1672002 4941.30 CZK 4941.30 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100987 Stavitelství 49669273 3/2003 FAK 32003 12735.60 CZK 12735.60 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100988 VODIČKAaLEŠKA zahr.služby 49668765 2003001 FAK 2003001 2730.00 CZK 2730.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100989 Václav Prošek 43882552 2/2003 FAK 22003 4320.00 CZK 4320.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100990 KONSTA s.r.o. 41694490 5332002 FAK 5332002 289512.00 CZK 289512.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100991 KONSTA s.r.o. 41694490 0422003 FAK 422003 289512.00 CZK 289512.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100992 BENZINA a.s. 60193328 8400003416 FAK 8400003416 19674.12 CZK 19674.12 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100993 ZACH Otto 14465027 202302 FAK 202302 28499.20 CZK 28499.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100994 České vysoké účení tech. 68407700 10226 FAK 10226 21234.20 CZK 21234.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100995 VSB a.s. 46678468 290010496 FAK 290010496 63440.00 CZK 63440.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100996 POTUŽNÍK Petr 10197125 03/23 FAK 323 6000.00 CZK 6000.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100997 České vysoké účení tech. 68407700 3103000002 FAK 3103000002 4000.00 CZK 4000.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100998 Zástěrová Hana, ing 16071433 2/03 FAK 203 3500.00 CZK 3500.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030100999 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/03/001 FAK 83703001 18480.00 CZK 18480.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101000 DVOŘÁK Tomáš 16150392 837603/03 FAK 83760303 18050.00 CZK 18050.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101001 Kopecký Jiří ing. 47128631 021202 FAK 21202 30450.00 CZK 30450.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101002 Khol Jiří, ing. 10429221 010/2002 FAK 102002 14800.00 CZK 14800.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101003 Cimický Vladimír ing. 10347208 42/2002 FAK 422002 14750.00 CZK 14750.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101004 Zástěrová Hana, ing 16071433 68/02 FAK 6802 14800.00 CZK 14800.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101005 Prokop Petr ing. 40195309 14122002 FAK 14122002 12000.00 CZK 12000.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101006 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 8630227 FAK 8630227 268.00 CZK 268.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101007 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z3138847 FAZ 3138847 264.00 CZK 264.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101008 RDM tech s.r.o. 25846701 2003004 FAK 2003004 31185.00 CZK 31185.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101009 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0157327391 FAK 157327391 436.40 CZK 436.40 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101010 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034069947 FAK 1034069947 398.32 CZK 398.32 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101011 Mapy a učební pomůcky 45835004 88649 FAK 88649 14900.00 CZK 14900.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101012 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 1/1 -2003 FAK 112003 32470.00 CZK 32470.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101013 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 348/03 FAK 34803 6043.00 CZK 6043.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101014 Verlag Dashöfer 45245681 3012351 FAZ 3012351 1656.00 CZK 1656.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101015 MBM -autoservis 18578705 23020 FAK 23020 1122.00 CZK 1122.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101016 MBM -autoservis 18578705 23019 FAK 23019 2553.00 CZK 2553.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101017 MBM -autoservis 18578705 23018 FAK 23018 7277.00 CZK 7277.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101018 MBM -autoservis 18578705 23021 FAK 23021 2807.00 CZK 2807.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101019 MBM -autoservis 18578705 23012 FAK 23012 7800.00 CZK 7800.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101020 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2031212 FAK 2031212 294.00 CZK 294.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101021 TOMOS PRAHA 45273561 231010065 FAK 231010065 21960.00 CZK 21960.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101022 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00039 FAK 39 164944.00 CZK 164944.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101023 MORAVEC JAN 15098818 27/03/MO FAK 2703 12210.00 CZK 12210.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101024 METRO ČR 25090593 1265/03 FAK 126503 5490.00 CZK 5490.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101025 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1037063885 FAK 1037063885 121474.48 CZK 121474.48 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101026 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174489631 FAK 174489631 4644.30 CZK 4644.30 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101027 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174844461 FAK 174844461 7939.00 CZK 7939.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101028 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174764180 FAK 174764180 664.00 CZK 664.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101030 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174810554 FAK 174810554 399.00 CZK 399.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101031 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174736433 FAK 174736433 12189.30 CZK 12189.30 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101032 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174731400 FAK 174731400 5832.00 CZK 5832.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101033 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121408 FAK 20121408 2266.80 CZK 2266.80 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101034 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121404 FAK 20121404 13005.20 CZK 13005.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101035 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121411 FAK 20121411 13005.20 CZK 13005.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101036 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121419 FAK 20121419 41421.40 CZK 41421.40 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101037 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121420 FAK 20121420 25576.10 CZK 25576.10 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101038 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121641 FAK 20121641 25010.00 CZK 25010.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101039 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121425 FAK 20121425 2560.80 CZK 2560.80 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101040 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121743 FAK 20121743 87840.00 CZK 87840.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101041 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121436 FAK 20121436 16610.30 CZK 16610.30 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101042 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121437 FAK 20121437 16610.30 CZK 16610.30 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101043 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121444 FAK 20121444 2283.80 CZK 2283.80 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101044 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121445 FAK 20121445 1234.60 CZK 1234.60 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101045 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121475 FAK 20121475 5272.80 CZK 5272.80 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101046 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121491 FAK 20121491 5795.00 CZK 5795.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101047 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121515 FAK 20121515 312553.00 CZK 312553.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101050 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121290 FAK 20121290 24228.00 CZK 24228.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101051 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121289 FAK 20121289 11419.20 CZK 11419.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101052 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121291 FAK 20121291 2759.60 CZK 2759.60 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101053 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121292 FAK 20121292 12047.50 CZK 12047.50 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101054 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121293 FAK 20121293 38410.50 CZK 38410.50 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101055 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121294 FAK 20121294 8699.80 CZK 8699.80 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101056 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121295 FAK 20121295 9422.10 CZK 9422.10 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101057 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121296 FAK 20121296 2491.20 CZK 2491.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101058 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121297 FAK 20121297 2768.20 CZK 2768.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101059 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121298 FAK 20121298 2215.50 CZK 2215.50 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101060 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121299 FAK 20121299 8331.40 CZK 8331.40 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101061 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121300 FAK 20121300 5246.00 CZK 5246.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101062 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121327 FAK 20121327 43070.90 CZK 43070.90 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101063 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121337 FAK 20121337 549.00 CZK 549.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101064 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121338 FAK 20121338 363.80 CZK 363.80 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101065 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121356 FAK 20121356 2702.30 CZK 2702.30 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101066 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121359 FAK 20121359 5272.80 CZK 5272.80 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101067 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121370 FAK 20121370 5052.00 CZK 5052.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101068 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121372 FAK 20121372 1395.70 CZK 1395.70 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101069 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121373 FAK 20121373 25290.60 CZK 25290.60 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101070 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121376 FAK 20121376 14243.50 CZK 14243.50 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101071 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121377 FAK 20121377 2535.20 CZK 2535.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101072 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121378 FAK 20121378 5709.60 CZK 5709.60 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101073 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121379 FAK 20121379 5709.60 CZK 5709.60 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101074 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121380 FAK 20121380 10767.70 CZK 10767.70 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101075 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121386 FAK 20121386 6739.50 CZK 6739.50 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101076 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121388 FAK 20121388 15423.20 CZK 15423.20 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101077 MATOUŠEK a spol. 13148567 7/2003 FAK 72003 28139.00 CZK 28139.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101078 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131067 FAK 22131067 11860.00 CZK 11860.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101079 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003018 FAK 2003018 67660.00 CZK 67660.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101080 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 151 FAK 151 56339.60 CZK 56339.60 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101081 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203340686 FAK 1203340686 431894.00 CZK 431894.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101082 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113210811 DOB 9113210811 5690.30 CZK 5690.30 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101083 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113210810 FAK 9113210810 9629.70 CZK 9629.70 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101084 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113210809 DOB 9113210809 4746.90 CZK 4746.90 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101085 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143023742 FAZ 9143023742 6500.00 CZK 6500.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101086 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143023746 FAZ 9143023746 19270.00 CZK 19270.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101087 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143023744 FAZ 9143023744 12640.00 CZK 12640.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101088 Pražské služby a.s. 60194120 2311008200 FAZ 2311008200 5248.50 CZK 5248.50 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101089 Pražské služby a.s. 60194120 2311007600 FAZ 2311007600 132299.80 CZK 132299.80 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101090 Pražské služby a.s. 60194120 2311004414 FAZ 2311004414 35279.70 CZK 35279.70 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101091 Pražské služby a.s. 60194120 2311004289 FAZ 2311004289 39060.00 CZK 39060.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101092 Pražské služby a.s. 60194120 2311003739 FAZ 2311003739 28223.80 CZK 28223.80 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101093 Pražské služby a.s. 60194120 2311001218 FAZ 2311001218 3528.00 CZK 3528.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101094 Pražské služby a.s. 60194120 2311003040 FAZ 2311003040 12599.90 CZK 12599.90 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101095 Pražské služby a.s. 60194120 2311003899 FAZ 2311003899 79632.00 CZK 79632.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101096 Pražské služby a.s. 60194120 2311003559 FAZ 2311003559 14111.90 CZK 14111.90 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101097 Pražské služby a.s. 60194120 2311005713 FAZ 2311005713 15624.00 CZK 15624.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101098 Pražské služby a.s. 60194120 2311006024 FAZ 2311006024 3528.00 CZK 3528.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101099 Pražské služby a.s. 60194120 2311000364 FAZ 2311000364 15624.00 CZK 15624.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101100 Pražské služby a.s. 60194120 2311002104 FAZ 2311002104 7166.50 CZK 7166.50 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101101 Pražské služby a.s. 60194120 2311001834 FAZ 2311001834 21167.80 CZK 21167.80 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101102 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF 00051 FAK 51 7630.00 CZK 7630.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101103 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403003003 DOB 4020190131 1427.00 CZK 1427.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101104 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403002399 DOB 2276960131 1513.00 CZK 1513.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101105 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403002303 FAK 2238360131 51823.00 CZK 51823.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101106 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143023745 FAZ 9143023745 16420.00 CZK 16420.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101107 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027725213 FAK 27725213 953.10 CZK 953.10 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101108 BELS cz s.r.o. 47548363 3017 FAK 3017 2230.72 CZK 2230.72 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101109 Česká pošta 47114983 3399001502 FAK 3399001502 183.00 CZK 183.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101110 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403002267 DOB 2219800131 19344.00 CZK 19344.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101111 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113210817 DOB 9113210817 4143.40 CZK 4143.40 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101112 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143023756 FAK 9143023756 7920.00 CZK 7920.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101113 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403002382 DOB 2270230131 730.00 CZK 730.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101114 PAS Praha, s.r.o. 25605283 601723 FAK 601723 11309.40 CZK 11309.40 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101115 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0302094 FAK 302094 97376.00 CZK 97376.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101116 Sadovnický a zahradický s 13111451 60/2003 FAK 602003 819.00 CZK 819.00 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101117 B COMPUTER 61045152 2030100053 FAK 2030100053 99559.00 CZK 99559.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101118 B COMPUTER 61045152 2030100054 FAK 2030100054 99935.00 CZK 99935.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101119 Divadlo Bez zábradlí 25102699 22/2003 FAK 222003 30000.00 CZK 30000.00 13.02.2003 13.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101120 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/901 FAK 20037901 115939.60 CZK 115939.60 14.02.2003 14.02.2003 01.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101122 SARA GROUP 40767311 3110425 FAK 3110425 48360.00 CZK 48360.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101123 Česká pošta 47114983 109000118 FAK 109000118 399215.20 CZK 399215.20 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101125 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/01/2003 FAK 2992022 55000.00 CZK 55000.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101126 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/12/2002 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101127 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220203 FAK 220203 18000.00 CZK 18000.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101128 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220103 FAK 220103 18000.00 CZK 18000.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101129 JUDr Kubát Jiří 62431668 1722002 FAK 1722002 15000.00 CZK 15000.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101130 JUDr Kubát Jiří 62431668 0042003 FAK 42003 15000.00 CZK 15000.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101131 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100027 FAK 230100027 61147.00 CZK 61147.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101132 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100028 FAK 230100028 90300.00 CZK 90300.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101133 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100029 FAK 230100029 99308.00 CZK 99308.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101134 Lucie Malá 66052165 15/2003 FAK 152003 2625.00 CZK 2625.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101135 Colonial CZ , s.r.o. 26118211 4/03 FAK 403 1148.00 CZK 1148.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101136 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174845276 FAK 174845276 3992.00 CZK 3992.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101137 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-3-02178 FAK 1302178 354.00 CZK 354.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101138 Výtahy Schindler 45274011 455474 FAK 455474 1053.00 CZK 1053.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101139 Kovoslužba a.s. 25065084 11683 FAK 11683 3728.00 CZK 3728.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101140 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131108 FAK 22131108 81289.50 CZK 81289.50 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030101141 Verlag Dashöfer 45245681 3079819 FAZ 3079819 1656.00 CZK 1656.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101142 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174846037 FAK 174846037 2518.50 CZK 2518.50 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101143 Výtahy Schindler 45274011 402434 FAK 402434 4706.00 CZK 4706.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101144 SIRIO s.r.o. 10169199 FO- 0085/2003 FAK 852003 15999.50 CZK 15999.50 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101145 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027725130 FAK 27725130 1429.60 CZK 1429.60 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101146 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 PER 015/2003 FAK 34018 398.00 CZK 398.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101147 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 4/2003 FAK 42003 10210.00 CZK 10210.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101148 Státní oblastní archiv v 70979201 032/03-Sb FAK 3203 95.00 CZK 95.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101149 SEND s.r.o 61061409 9512167179 FAZ 9512167179 667.00 CZK 667.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101150 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174764861 FAK 174764861 525.60 CZK 525.60 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101151 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 14022003 FAK 14022003 150150.00 CZK 150150.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101152 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100254 FAK 2030100254 71500.00 CZK 71500.00 19.02.2003 19.02.2003 25.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101153 LIGA a.s. 25123823 03/2003 FAK 32003 1229619.00 CZK 1229619.00 19.02.2003 19.02.2003 11.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101154 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1003403 FAK 1003403 10521.00 CZK 10521.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101156 Zdenka Severová 16522699 2/03 FAK 203 1200.00 CZK 1200.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101157 LIGA a.s. 25123823 04/2003 FAK 42003 209478.80 CZK 209478.80 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101158 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031027 FAK 31027 40016.00 CZK 40016.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101159 HERMO 25145983 3/03 FAK 303 190889.60 CZK 190889.60 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101160 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230061 FAK 230061 20823.00 CZK 20823.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101161 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200338 FAK 200338 11340.00 CZK 11340.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101162 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 324834 FAK 324834 56730.00 CZK 56730.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101163 Pražská energetika, a.s. 60193913 01311511 FAK 1311511 12717.00 CZK 12717.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101164 Pražská energetika, a.s. 60193913 01311016 FAK 1311016 87833.00 CZK 87833.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101165 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343028/03 FAK 34302803 294.00 CZK 294.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101166 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500013 FAK 2003500013 918.80 CZK 918.80 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101167 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038079073 FAK 1038079073 5532.06 CZK 5532.06 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101168 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0167958579 FAK 167958579 436.40 CZK 436.40 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101169 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20030138 FAK 20030138 12309.68 CZK 12309.68 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101170 HEWER,s.r.o. 60202343 0019/03 FAK 1903 110985.00 CZK 110985.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101171 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301200820 FAK 2301200820 2196.00 CZK 2196.00 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101172 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450501 FAK 450501 13304.10 CZK 13304.10 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101173 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450500 FAK 450500 48385.20 CZK 48385.20 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101174 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450548 FAK 450548 31549.20 CZK 31549.20 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101175 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450502 FAK 450502 82569.60 CZK 82569.60 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101176 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450503 FAK 450503 62937.40 CZK 62937.40 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101177 MAJA, P.Majer 16910893 20030064 FAK 20030064 67349.00 CZK 67349.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101178 MAJA, P.Majer 16910893 20030065 FAK 20030065 74690.00 CZK 74690.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101179 MAFRA a.s. 45313351 23010613 FAK 23010613 18270.80 CZK 18270.80 18.02.2003 18.02.2003 05.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101180 Pospíšil Ladislav 61492043 8/03 FAK 803 15860.00 CZK 15860.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101181 B COMPUTER 61045152 2030100056 FAK 2030100056 99270.00 CZK 99270.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101182 B COMPUTER 61045152 2030100055 FAK 2030100055 95110.00 CZK 95110.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101183 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400040456 FAK 4400040456 10858.00 CZK 10858.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101184 SARA GROUP 40767311 3110475 FAK 3110475 26990.00 CZK 26990.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101185 SARA GROUP 40767311 3110476 FAK 3110476 11600.00 CZK 11600.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101186 BESIKO service s.r.o. 25699326 02020441 FAK 2020441 511860.00 CZK 511860.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101187 RM TRANSPORT s.r.o. 26181380 52/02 FAK 5202 301600.00 CZK 301600.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101188 Pražská energetika, a.s. 60193913 103311511 FAZ 103311511 122000.00 CZK 122000.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101189 Pražská energetika, a.s. 60193913 103311016 FAZ 103311016 217000.00 CZK 217000.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101190 REPROSERVIS 15926273 010/2003 FAK 102003 887.00 CZK 887.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101191 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/118 FAK 22118 732.00 CZK 732.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101192 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/119 FAK 22119 732.00 CZK 732.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101193 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/107 FAK 22107 610.00 CZK 610.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101194 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/108 FAK 22108 610.00 CZK 610.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101195 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/109 FAK 22109 610.00 CZK 610.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101196 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/110 FAK 22110 610.00 CZK 610.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101197 AUTOTYP Praha spol.s r.o. 63073838 02/2/111 FAK 22111 610.00 CZK 610.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101198 CITY CLUB PRAGUE s.r.o. 25672941 310035 FAK 310035 71424.00 CZK 71424.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101199 BREVITAS spol.s.r.o. 25636758 2003001 FAK 2003001 2078682.40 CZK 2078682.40 28.01.2003 28.01.2003 12.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101200 Perfektum 18940099 140203001 FAK 140203001 850950.00 CZK 850950.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101201 Ing. Petr Souček - CAR 44808364 10602 FAK 10602 119823.00 CZK 119823.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101202 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 2100200257 FAK 2100200257 28563.90 CZK 28563.90 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101203 Stavby silnic a železnic 45274924 3103306005 FAK 3103306005 284445.00 CZK 284445.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101204 IMP KLIMA s.r.o. 26468166 2003-009 FAK 2003009 54656.00 CZK 54656.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101205 Pechout Jiří 65105702 01/2003 FAK 12003 42105.00 CZK 42105.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101206 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100030 FAK 230100030 12676.00 CZK 12676.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101207 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100031 FAK 230100031 96734.00 CZK 96734.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101208 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034085705 FAK 1034085705 204.75 CZK 204.75 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101209 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034085701 FAK 1034085701 1527.75 CZK 1527.75 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101210 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034082543 FAK 1034082543 451.57 CZK 451.57 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101211 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1033094191 FAK 1033094191 1779.75 CZK 1779.75 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101212 CWS Čechy s.r.o. 63673185 208484/03 FAK 20848403 504.00 CZK 504.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101213 CORA ÚKLID spol.s.r.o. 63483351 0040030056 FAK 40030056 5944.50 CZK 5944.50 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101214 CORA ÚKLID spol.s.r.o. 63483351 400200587 FAK 400200587 5944.80 CZK 5944.80 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101215 CORA ÚKLID spol.s.r.o. 63483351 400200570 FAK 400200570 5944.80 CZK 5944.80 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101217 CORA ÚKLID spol.s.r.o. 63483351 400200434 FAK 400200434 10356.30 CZK 10356.30 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101218 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200004 FAK 4030200004 301.00 CZK 301.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101219 ŠIMEK ROBERT 44356056 12/2003 FAK 122003 24150.00 CZK 24150.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101220 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00030 FAK 14300030 1646.00 CZK 1646.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101221 AREA, s.r.o. 47547537 14/2003 FAK 142003 11466.00 CZK 11466.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101222 AREA, s.r.o. 47547537 15/2003 FAK 152003 20433.00 CZK 20433.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101223 Pražská energetika, a.s. 60193913 01312228 FAK 1312228 94359.00 CZK 94359.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101224 Pražská energetika, a.s. 60193913 10331228 FAZ 10331228 250000.00 CZK 250000.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101225 NH Car 40764486 12030863 FAK 12030863 8373.00 CZK 8373.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101226 NH Car 40764486 12030949 FAK 12030949 2745.00 CZK 2745.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101227 NH Car 40764486 12030981 FAK 12030981 2378.00 CZK 2378.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101228 B COMPUTER 61045152 2030100057 FAK 2030100057 99240.00 CZK 99240.00 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101229 Kříž a Bělina 66205956 1-33/2003 FAK 100003303 9450.00 CZK 9450.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101230 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/534 FAK 20027534 4798.30 CZK 4798.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101231 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/535 FAK 20027535 7424.60 CZK 7424.60 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101232 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/060 FAK 20037060 25200.00 CZK 25200.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101233 OMNICO 49822241 20030018 FAK 20030018 43160.00 CZK 43160.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101234 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034085695 FAK 1034085695 204.75 CZK 204.75 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101235 Pražská energetika, a.s. 60193913 01343305 FAK 1343305 2733.00 CZK 2733.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101236 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 330032 FAK 330032 39772.00 CZK 39772.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101237 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71131095 FAK 71131095 1342.00 CZK 1342.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101238 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71131094 FAK 71131094 1342.00 CZK 1342.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101239 Ing MÄNDL 10143271 F-3013 FAK 3013 209.00 CZK 209.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101240 RadioMobil, a.s. 64949681 1895590203 FAK 1895590203 967.80 CZK 967.80 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101241 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030924 FAK 75030924 46970.00 CZK 46970.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101242 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030842 FAK 75030842 1781.00 CZK 1781.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101243 SEDINM 10154086 2310194 FAK 2310194 5787.00 CZK 5787.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101244 METRO ČR 25090593 1576/03 FAK 157603 4849.50 CZK 4849.50 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101245 Havlík Karel 12273431 92003 FAK 92003 2700.00 CZK 2700.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101246 Pražská energetika, a.s. 60193913 2034100032 FAK 2034100032 1365.00 CZK 1365.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101247 LABO -MS,spol.s.r.o. 41692934 238027 FAK 238027 1295.70 CZK 1295.70 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101248 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100135 FAK 230100135 16497.60 CZK 16497.60 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101249 Veselý Jiří 10190155 52/2003 FAK 522003 3654.00 CZK 3654.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101250 Pražská energetika, a.s. 60193913 01320252 DOB 1320252 5951.00 CZK 5951.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101251 B COMPUTER 61045152 2030100059 FAK 2030100059 99880.00 CZK 99880.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101252 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174737936 FAK 174737936 1646.80 CZK 1646.80 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101253 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038100418 FAK 1038100418 4948.21 CZK 4948.21 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101254 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003023 FAK 2003023 4032.60 CZK 4032.60 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101255 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2003000052 FAK 2003000052 253260.00 CZK 253260.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101256 zk 61008320 4/2003 FAK 42003 17850.00 CZK 17850.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101257 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00034 FAK 14300034 4054.00 CZK 4054.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101258 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121860 FAK 20121860 7445.70 CZK 7445.70 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101259 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121859 FAK 20121859 15249.60 CZK 15249.60 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101260 AAA spol.s r.o. 17047421 1803 FAK 1803 207900.00 CZK 207900.00 20.02.2003 20.02.2003 07.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101261 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 412/03 FAK 41203 3268.00 CZK 3268.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101262 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 366/03 FAK 36603 14790.00 CZK 14790.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101263 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 382/03 FAK 38203 22696.00 CZK 22696.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101264 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 408/03 FAK 40803 22067.00 CZK 22067.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101265 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 09/2003 FAK 92003 1600.00 CZK 1600.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101266 PĚNÍKOVÁ Lenka 5854291905 01/2003 FAK 12003 420.00 CZK 420.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101267 Advokátní kancelář 66225159 02/1/508 FAK 21508 26565.00 CZK 26565.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101268 Advokátní kancelář 66225159 03/1/01 FAK 3101 25672.50 CZK 25672.50 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101269 Advokátní kancelář 66225159 02/1/468 FAK 21468 47250.00 CZK 47250.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101270 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 2302 FAK 2302 630.00 CZK 630.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101271 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 fa 200310024 FAK 200310024 7350.00 CZK 7350.00 12.02.2003 12.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101272 Restaurace U Seminaristy 62962604 4 FAK 4 1560.00 CZK 1560.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101273 Restaurace U Seminaristy 62962604 5 FAK 5 2740.00 CZK 2740.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101274 CORA ÚKLID spol.s.r.o. 63483351 400200494 FAK 400200494 5944.80 CZK 5944.80 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101275 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100154 FAK 2003100154 27295.00 CZK 27295.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101276 Česká pošta 47114983 3399001961 FAK 3399001961 2600.00 CZK 2600.00 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101277 EMBA s.r.o 15044572 2300332 FAK 2300332 165456.80 CZK 165456.80 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101278 Pražská energetika, a.s. 60193913 103343305 FAK 103343305 185000.00 CZK 185000.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101279 PRO-ARK 62579452 08/02/2003 FAK 8022003 133329.00 CZK 133329.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101280 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 12/2003 FAK 122003 829.60 CZK 829.60 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101281 K4 a.s.projekční kanc. 60734396 23014 FAK 23014 103875.00 CZK 103875.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101282 Skanska Facilities Manage 25661531 5500205 FAK 5500205 494100.00 CZK 494100.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101283 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022391586 FAK 11265362 3112.50 CZK 3112.50 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101284 DOKODENTÁL 13307703 03093 FAK 3093 2072.00 CZK 2072.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101285 TCHIBO Café Service 16190793 265094 FAK 265094 9018.20 CZK 9018.20 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101286 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 17/2003 FAK 172003 8100.00 CZK 8100.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101288 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121858 FAK 20121858 319591.20 CZK 319591.20 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101289 Advokátní kancelář 66225159 03/1/39 FAK 3139 92499.80 CZK 92499.80 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101290 Jiří Merkl -PROST 11583525 90200137 FAK 90200137 24990.00 CZK 24990.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101291 LINDE PRAHA 41196287 930524 FAK 930524 8587.80 CZK 8587.80 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101292 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450624 FAK 450624 4860.50 CZK 4860.50 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101293 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450625 FAK 450625 2584.00 CZK 2584.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101294 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100296 FAK 2030100296 59656.00 CZK 59656.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101295 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450626 FAK 450626 38609.40 CZK 38609.40 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101296 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450606 FAK 450606 15503.80 CZK 15503.80 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101297 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450607 FAK 450607 41006.70 CZK 41006.70 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101298 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20120975 FAK 20120975 87840.00 CZK 87840.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101301 B COMPUTER 61045152 2030100067 FAK 2030100067 99930.00 CZK 99930.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101302 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 50208753 DOB 50208753 75739.00 CZK 75739.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101303 Verlag Dashöfer 45245681 3090315 FAZ 3090315 1729.50 CZK 1729.50 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101304 Dajawe s.r.o 64832287 23/2003 FAK 232003 36840.00 CZK 36840.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101305 Dajawe s.r.o 64832287 21/2003 FAK 212003 94380.00 CZK 94380.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101306 Dajawe s.r.o 64832287 20/2003 FAK 202003 94500.00 CZK 94500.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101307 Inst.forInter. Res. GmbH 07092064 16228 FAZ 16228 12594.75 CZK 12594.75 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101308 Inst.forInter. Res. GmbH 07092064 16390 FAZ 16390 11544.75 CZK 11544.75 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101309 Inst.forInter. Res. GmbH 07092064 16391 FAZ 16391 11544.75 CZK 11544.75 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101310 Agentura CREO s s.r.o. 62586891 98/03 FAZ 9803 2835.00 CZK 2835.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101311 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000008 FAK 2003000008 4158.00 CZK 4158.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101312 Studio W H.Tycová 11218631 PER 006/2003 FAK 2003400014 63000.00 CZK 63000.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101313 Solid, s.r.o. 00909335 20030581 FAK 20030581 1068.90 CZK 1068.90 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101314 Solid, s.r.o. 00909335 20030559 FAK 20030559 1438.90 CZK 1438.90 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101315 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1033108598 FAK 1033108598 4988.12 CZK 4988.12 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101316 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121857 FAK 20121857 239693.40 CZK 239693.40 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101317 Solid, s.r.o. 00909335 20030427 FAK 20030427 2300.00 CZK 2300.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101318 Solid, s.r.o. 00909335 20030354 FAK 20030354 58470.00 CZK 58470.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101319 Solid, s.r.o. 00909335 20030359 FAK 20030359 103350.00 CZK 103350.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101320 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1203006615 DOB 243131221 29233.00 CZK 29233.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030101321 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1203016218 FAK 233301221 10277.00 CZK 10277.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101322 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1203006490 DOB 182511221 113508.00 CZK 113508.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030101323 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1203012919 FAK 5353261221 9468.00 CZK 9468.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101325 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143031716 FAZ 9143031716 1840.00 CZK 1840.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101326 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143031717 FAK 9143031717 9350.00 CZK 9350.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101327 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143031760 FAZ 9143031760 24300.00 CZK 24300.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101328 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143031714 FAZ 9143031714 4500.00 CZK 4500.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101329 PVK,a.s. 25656635 9143031715 FAZ 9143031715 47530.00 CZK 47530.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101330 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143031869 FAZ 9143031869 18260.00 CZK 18260.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101331 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143031761 FAZ 9143031761 5620.00 CZK 5620.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101332 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143031779 FAK 9143031779 21920.00 CZK 21920.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101333 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214903 FAK 9113214903 1109.40 CZK 1109.40 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101334 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214911 FAK 9113214911 190.40 CZK 190.40 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101335 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214905 FAK 9113214905 182.50 CZK 182.50 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101336 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214906 FAK 9113214906 17437.20 CZK 17437.20 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101337 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214929 DOB 9113214929 7942.20 CZK 7942.20 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101338 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214947 DOB 9113214947 13258.10 CZK 13258.10 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101339 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214934 FAK 9113214934 2618.10 CZK 2618.10 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101340 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214904 DOB 9113214904 7273.30 CZK 7273.30 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101341 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113214930 FAK 9113214930 2547.10 CZK 2547.10 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101342 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4051003 FAK 4051003 60099.00 CZK 60099.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101343 Sklenářství Stupka 13131923 030027 FAK 30027 8309.80 CZK 8309.80 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101344 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430075 FAK 4430075 549.00 CZK 549.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101345 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430074 FAK 4430074 1728.00 CZK 1728.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101346 MATOUŠEK a spol. 13148567 10/2003 FAK 102003 32150.00 CZK 32150.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101347 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2031510 FAK 2031510 932.00 CZK 932.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101348 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00049 FAK 49 76616.00 CZK 76616.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101349 M - Presse, s.r.o. 26237181 7015/03 FAK 701503 525.00 CZK 525.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101350 Šindler Petr 61005924 20030010 FAK 20030010 65338.40 CZK 65338.40 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101351 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100160 FAK 230100160 11065.20 CZK 11065.20 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101352 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100161 FAK 230100161 16139.80 CZK 16139.80 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101353 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2330900001 FAK 2330900001 1011.34 CZK 1011.34 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101354 Restar.U Modré kachničky 69013004 23-007 FAK 23007 4180.00 CZK 4180.00 25.02.2003 25.02.2003 12.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101355 SUWECO CZ,s.r.o. 25094769 7010072003 FAZ 7010072003 926.00 CZK 926.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101356 Bouček Jiří ing. 66451876 10200005 FAK 10200005 15750.00 CZK 15750.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101357 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7122014498 FAZ 7122014498 24485.00 CZK 24485.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101358 GRÁTIS ,s.r.o. 48536695 4300137 FAK 4300137 171.70 CZK 171.70 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101359 ARGO s.r.o. 15063852 20030036 FAK 20030036 1643.00 CZK 1643.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101360 AK Brož a Sokol 63108143 1-242/2003 FAK 100024203 54337.00 CZK 54337.00 24.02.2003 24.02.2003 10.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101361 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 450/03 FAK 45003 80195.00 CZK 80195.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101362 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 436/03 FAK 43603 10592.00 CZK 10592.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101363 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100201 FAK 2030100201 47030.00 CZK 47030.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101364 Autoškola ÚAMK a.s. 60192798 231400066 FAK 231400066 63000.00 CZK 63000.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101365 AP CAR spol.s.r.o. 25107135 32003 FAK 32003 23058.00 CZK 23058.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101366 NAVATYP a.s. 25110977 120062 FAK 120062 356072.90 CZK 356072.90 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101367 STAPROF,ing.Franc 14949415 5/03 FAK 503 15750.00 CZK 15750.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101368 Energie a.s. 45146802 1204 FAK 1204 233000.30 CZK 233000.30 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101369 PROGIS,spol.s.r.o. 15547337 23013 FAK 23013 35910.00 CZK 35910.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101370 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 3403 FAK 3403 68880.00 CZK 68880.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101371 Khol Jiří, ing. 10429221 001/2003 FAK 12003 12800.00 CZK 12800.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101372 Prof. ing.Vaněk Tomáš 320117005 02/03 FAK 203 7000.00 CZK 7000.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101373 Zástěrová Hana, ing 16071433 5/03 FAK 503 3700.00 CZK 3700.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101374 Zástěrová Hana, ing 16071433 6/03 FAK 603 4400.00 CZK 4400.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101375 SCSA Security s.r.o. 26170400 030100384 FAK 30100384 448156.80 CZK 448156.80 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030101376 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430071 FAK 4430071 8987.00 CZK 8987.00 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101377 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035107895 FAK 1035107895 819.00 CZK 819.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101378 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035107900 FAK 1035107900 1118.25 CZK 1118.25 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101379 RadioMobil, a.s. 64949681 4098660203 FAK 4098660203 1044.80 CZK 1044.80 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101380 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038108017 FAK 1038108017 19423.44 CZK 19423.44 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101381 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1033110705 FAK 1033110705 5488.33 CZK 5488.33 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101382 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 4/2003 FAK 42003 105342.00 CZK 105342.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101383 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 3/2003 FAK 32003 107589.00 CZK 107589.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101384 KLIHAVEC 44292554 03/2003 FAK 32003 17629.00 CZK 17629.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101385 PRAšEK MILAN 10146067 200302 FAK 200302 43640.00 CZK 43640.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101386 Koptík Miroslav 67772064 200302 FAK 200302 21300.00 CZK 21300.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101387 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022407029 FAK 11258599 27928.00 CZK 27928.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101388 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022407029 FAK 11258599 369525.00 CZK 369525.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101389 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200348 FAK 200348 7560.00 CZK 7560.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101391 Mediaservis,s.r.o. 25773801 5820969 FAK 5820969 143.40 CZK 143.40 24.02.2003 24.02.2003 11.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101392 MORAVEC JAN 15098818 29/03/MO FAK 2903 11600.00 CZK 11600.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101393 MORAVEC JAN 15098818 30/03/MO FAK 3003 14640.00 CZK 14640.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101394 B COMPUTER 61045152 203010069 FAK 203010069 98975.00 CZK 98975.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101395 B COMPUTER 61045152 2030100070 FAK 2030100070 99778.00 CZK 99778.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101396 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00052 FAK 52 143472.00 CZK 143472.00 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101397 MAFRA a.s. 45313351 23015239 FAK 23015239 12056.10 CZK 12056.10 26.02.2003 26.02.2003 13.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101398 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0302194 FAK 302194 97503.00 CZK 97503.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101399 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF 0300003 FAK 300003 61950.00 CZK 61950.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101400 Pražská energetika, a.s. 60193913 103320252 FAK 103320252 147000.00 CZK 147000.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101401 SARA GROUP 40767311 3110599 FAK 3110599 12090.00 CZK 12090.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101402 U R S PRAHA 47115645 34121144 FAZ 34121144 510.70 CZK 510.70 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101403 Pospíšil Ladislav 61492043 9/03 FAK 903 5694.70 CZK 5694.70 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101404 NH Car 40764486 12031078 FAK 12031078 3750.00 CZK 3750.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101405 NH Car 40764486 12031067 FAK 12031067 6183.00 CZK 6183.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101406 ALZASOFT 48601641 203004076 FAK 203004076 4597.00 CZK 4597.00 28.02.2003 28.02.2003 24.02.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101407 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200305 FAK 200305 22777.40 CZK 22777.40 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101408 BIOTEC a.s. 47452455 2003008 FAK 2003008 8198.40 CZK 8198.40 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101409 Mapy a učební pomůcky 45835004 88651 FAK 88651 23921.00 CZK 23921.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101410 SARA GROUP 40767311 3110616 FAK 3110616 40600.00 CZK 40600.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101411 SARA GROUP 40767311 3110617 FAK 3110617 33550.00 CZK 33550.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101412 Divadelní ústav Praha 00023205 93 FAK 93 500000.00 CZK 500000.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101413 Divadelní ústav Praha 00023205 94 FAK 94 800000.00 CZK 800000.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101414 Mařinec Zdeněk 13262548 01022003 FAK 1022003 33089.00 CZK 33089.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101415 Kadleček František 11220112 4102849/02/03 FAK 41028490203 42910.00 CZK 42910.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101416 Šaroun Tom 62378198 200303 FAK 200303 37895.00 CZK 37895.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101417 PAVELKA NĚMEC 00677159 00860203 FAK 860203 202862.10 CZK 202862.10 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101418 Libor Trejdl 71082255 2003007 FAK 2003007 1800.00 CZK 1800.00 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101419 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820901 FAK 820901 79040.00 CZK 79040.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101420 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113216167 FAK 9113216167 534.40 CZK 534.40 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101421 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143034130 FAZ 9143034130 3540.00 CZK 3540.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101423 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100182 FAK 2003100182 3896.00 CZK 3896.00 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101424 AREA, s.r.o. 47547537 17/2003 FAK 172003 19572.00 CZK 19572.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101425 AREA, s.r.o. 47547537 16/2003 FAK 162003 44982.00 CZK 44982.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101426 AK Mikš Suk 66198828 1-36/2003 FAK 1002246 4128.80 CZK 4128.80 24.02.2003 24.02.2003 10.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101427 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1004303 FAK 1004303 3360.00 CZK 3360.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101428 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1004403 FAK 1004403 3696.00 CZK 3696.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101429 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00035 FAK 14300035 1646.00 CZK 1646.00 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101430 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00036 FAK 14300036 4461.00 CZK 4461.00 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101431 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131151 FAK 22131151 15037.30 CZK 15037.30 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101432 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820902 FAK 820902 828.70 CZK 828.70 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101433 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003026 FAK 2003026 5226.12 CZK 5226.12 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101434 MORAVEC JAN 15098818 31/03/MO FAK 3103 11420.00 CZK 11420.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101435 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031019 FAK 75031019 2104.30 CZK 2104.30 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101436 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75030991 FAK 75030991 5260.70 CZK 5260.70 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101437 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450705 FAK 450705 11163.00 CZK 11163.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101438 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450706 FAK 450706 18275.60 CZK 18275.60 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101440 TECHO a.s. 49240056 800/300642 FAK 800300642 12352.50 CZK 12352.50 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101441 ECONOMIA, a.s. 00499153 130539303 FAK 130539303 3420.00 CZK 3420.00 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101442 Verlag Dashöfer 45245681 3095677 FAZ 3095677 1656.00 CZK 1656.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101443 Česká pošta 47114983 3399002111 FAK 3399002111 1550.00 CZK 1550.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101444 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800139 FAK 2219800139 118.00 CZK 118.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101445 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360139 FAK 2238360139 322.00 CZK 322.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101446 Sodexho Pass 61860476 0636600338 FAK 636600338 1127450.00 CZK 1127450.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101447 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100181 FAK 2003100181 3414.00 CZK 3414.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101448 B COMPUTER 61045152 2030100073 FAK 2030100073 99956.00 CZK 99956.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101449 B COMPUTER 61045152 2030100074 FAK 2030100074 99980.00 CZK 99980.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101450 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100033 FAK 230100033 91757.00 CZK 91757.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101451 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100032 FAK 230100032 97619.00 CZK 97619.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101452 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 470/03 FAK 47003 37840.00 CZK 37840.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101453 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 464/03 FAK 46403 2940.00 CZK 2940.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101454 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 23003943 FAK 23003943 665.00 CZK 665.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101455 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1931 FAK 1931 1077.00 CZK 1077.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101456 PRO-ARK 62579452 3/03/2003 FAK 3032003 584230.00 CZK 584230.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101457 Čanda Jindřich 16559363 4/2003 FAK 42003 12500.00 CZK 12500.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101458 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 23/03 FAK 2303 53000.00 CZK 53000.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101459 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01032003 FAK 1032003 52920.00 CZK 52920.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101460 INGGED 01379318 132003 FAK 132003 1050.00 CZK 1050.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101461 JÁNSKÁ-zeměmeř. práce 61041467 0203 FAK 203 105.00 CZK 105.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101462 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-025 FAK 3025 2390.00 CZK 2390.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101463 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-024 FAK 3024 1636.40 CZK 1636.40 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101464 KLIHAVEC 44292554 04/2003 FAK 42003 129252.00 CZK 129252.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101465 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300006 FAK 31300006 38430.00 CZK 38430.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101466 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100042 FAK 230100042 96429.00 CZK 96429.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101467 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100041 FAK 230100041 92789.00 CZK 92789.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101468 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100040 FAK 230100040 96570.00 CZK 96570.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101469 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100039 FAK 230100039 86889.00 CZK 86889.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101470 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100038 FAK 230100038 97722.00 CZK 97722.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101471 Najmon Jiří, obchod 44725752 0303-03 FAK 30303 98985.92 CZK 98985.92 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101472 FIDES 14936194 3/07 FAK 307 21055.60 CZK 21055.60 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101473 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 01/2003 FAK 12003 40800.00 CZK 40800.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101474 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 03/2003 FAK 32003 34200.00 CZK 34200.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101476 SaSch 45274959 20030268 FAK 20030268 21923.40 CZK 21923.40 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101477 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 2/2-2003 FAK 222003 29246.00 CZK 29246.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101478 MATOUŠEK a spol. 13148567 11/2003 FAK 112003 40502.00 CZK 40502.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101479 Státní zdrav. ústav přísp 75010330 130478 FAZ 130478 12350.00 CZK 12350.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101480 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71530020 FAK 71530020 2768.20 CZK 2768.20 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101481 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71131495 FAK 71131495 73120.70 CZK 73120.70 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101482 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300005 FAK 31300005 22144.50 CZK 22144.50 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101483 ŠIMEK ROBERT 44356056 14/2003 FAK 142003 23260.00 CZK 23260.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101484 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00063 FAK 63 9150.00 CZK 9150.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101485 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00064 FAK 64 17031.20 CZK 17031.20 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101486 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301201227 FAK 2301201227 8052.00 CZK 8052.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101487 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301201228 FAK 2301201228 8052.00 CZK 8052.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101488 Šindler Petr 61005924 20030012 FAK 20030012 47860.60 CZK 47860.60 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101489 Šindler Petr 61005924 20030011 FAK 20030011 93971.80 CZK 93971.80 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101490 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343036/03 FAK 34303603 294.00 CZK 294.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101491 NH Car 40764486 12031165 FAK 12031165 6279.00 CZK 6279.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101492 NH Car 40764486 12031114 FAK 12031114 23850.00 CZK 23850.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101493 NH Car 40764486 12031173 FAK 12031173 826.00 CZK 826.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101494 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 02/2003 FAK 22003 55200.00 CZK 55200.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101495 MBM -autoservis 18578705 23027 FAK 23027 4062.00 CZK 4062.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101496 MBM -autoservis 18578705 23026 FAK 23026 3483.00 CZK 3483.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101497 MBM -autoservis 18578705 23028 FAK 23028 7835.00 CZK 7835.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101498 MBM -autoservis 18578705 23029 FAK 23029 27352.00 CZK 27352.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101499 MBM -autoservis 18578705 23030 FAK 23030 8325.00 CZK 8325.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101500 MBM -autoservis 18578705 23031 FAK 23031 1873.00 CZK 1873.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101501 MBM -autoservis 18578705 23032 FAK 23032 7624.00 CZK 7624.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101502 JETMAR A PARTNER s.r.o. 62584944 11703 FAK 11703 233044.00 CZK 233044.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101503 České vysoké účení tech. 68407700 3103000060 FAK 3103000060 4000.00 CZK 4000.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101504 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/03/002 FAK 83703002 18480.00 CZK 18480.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101505 ŠALPLACHTA Miroslav 12494089 05/03 FAK 503 7875.00 CZK 7875.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101506 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 3503 FAK 3503 24780.00 CZK 24780.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101507 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2331000471 FAK 2331000471 121527.90 CZK 121527.90 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101508 VOX 47110970 23002225 FAZ 23002225 5490.00 CZK 5490.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101509 SARA GROUP 40767311 3110676 FAK 3110676 100650.00 CZK 100650.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101510 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 491/03 FAK 49103 6399.00 CZK 6399.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101511 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 497/03 FAK 49703 25599.00 CZK 25599.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101512 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00037 FAK 14300037 20484.00 CZK 20484.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101513 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00038 FAK 14300038 1646.00 CZK 1646.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101514 Konstruktiva GROUP 18630197 2003610015 FAK 2003610015 643529.20 CZK 643529.20 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101516 MORAVEC JAN 15098818 32/03/MO FAK 3203 11840.00 CZK 11840.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101517 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031080 FAK 75031080 23485.00 CZK 23485.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101518 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121903 FAK 20121903 1986450.40 CZK 1986450.40 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101519 CZ PRESS 16189361 1424204438 FAK 1424204438 200.00 CZK 200.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101520 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1005103 FAK 1005103 16317.00 CZK 16317.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101521 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00050 FAK 14300050 200000.00 CZK 200000.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101522 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00048 FAK 14300048 330.00 CZK 330.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101523 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00047 FAK 14300047 5562.00 CZK 5562.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101524 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00046 FAK 14300046 23960.00 CZK 23960.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101525 Jan Vlasák 44365357 18/2003 FAK 182003 6879.90 CZK 6879.90 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101526 Jan Vlasák 44365357 17/2003 FAK 172003 155418.36 CZK 155418.36 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101529 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121908 FAK 20121908 8165.80 CZK 8165.80 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101530 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121911 FAK 20121911 4569.80 CZK 4569.80 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101531 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103069 FAK 103069 4893.00 CZK 4893.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101532 DOKODENTÁL 13307703 03109 FAK 3109 525.00 CZK 525.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101533 CDV služby s r.o. 49356445 FV 30330 FAK 30330 690754.05 CZK 690754.05 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101534 CZ PRESS 16189361 1111204345 FAK 1111204345 936.00 CZK 936.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101535 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230104 FAK 230104 2321.00 CZK 2321.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101536 Pragonet, a.s. 61059382 400940286 FAK 400940286 182525.40 CZK 182525.40 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101537 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2866-016/03 FAK 286601603 3300.00 CZK 3300.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101538 Mapy a učební pomůcky 45835004 88654 FAK 88654 27620.00 CZK 27620.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101539 METRO ČR 25090593 1936/03 FAK 193603 12261.00 CZK 12261.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101540 METRO ČR 25090593 1933/03 FAK 193303 12261.00 CZK 12261.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101541 Ivan Král, Nakladatelství 15326667 23045 FAK 23045 21105.00 CZK 21105.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101542 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100186 FAK 230100186 9391.50 CZK 9391.50 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101543 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23100146 FAK 23100146 18985.00 CZK 18985.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101544 Pragonet, a.s. 61059382 302100128 FAK 302100128 592654.40 CZK 592654.40 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101545 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 7/2003 FAK 72003 64862.00 CZK 64862.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101546 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450836 FAK 450836 6104.90 CZK 6104.90 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101547 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2314001485 FAZ 2314001485 9097.50 CZK 9097.50 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101550 MOSLA v.o.s. 47115092 230010 FAK 230010 1495.20 CZK 1495.20 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101552 Národní ústav odb. vzdělá 00022179 2003653 FAK 2003653 1953.60 CZK 1953.60 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101553 Pospíšil Ladislav 61492043 10/03 FAK 1003 5016.80 CZK 5016.80 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101554 Kovoslužba a.s. 25065084 15983 FAK 15983 47836.00 CZK 47836.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101555 Kovoslužba a.s. 25065084 15993 FAK 15993 5720.00 CZK 5720.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101556 Kovoslužba a.s. 25065084 15453 FAK 15453 54351.00 CZK 54351.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101557 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 32024 FAK 32024 81680.00 CZK 81680.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101558 Winterhalter Gastronom CS 43750176 VO 030700 FAK 30700 6380.60 CZK 6380.60 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101559 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113219737 DOB 9113219737 12159.80 CZK 12159.80 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101560 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143042004 FAZ 9143042004 49091.00 CZK 49091.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101561 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 2 FAK 2 180.00 CZK 180.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101563 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 20/2003 FAK 202003 22000.00 CZK 22000.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101565 SARA GROUP 40767311 3110688 FAK 3110688 41360.00 CZK 41360.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101566 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100364 FAK 2030100364 52880.00 CZK 52880.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101567 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100043 FAK 230100043 96570.00 CZK 96570.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101568 FIDES 14936194 3/08 FAK 308 44940.10 CZK 44940.10 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101569 Šindler Petr 61005924 20030014 FAK 20030014 76269.45 CZK 76269.45 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101570 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/058 FAK 20037058 2257.50 CZK 2257.50 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101571 CMS profi a.s. 26178028 2003_0292 FAK 20030292 913.50 CZK 913.50 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101572 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131170 FAK 22131170 11335.80 CZK 11335.80 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101573 Elektrolux 18631975 23201086 FAK 23201086 1329.00 CZK 1329.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101574 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030096 FAK 20030096 2642.85 CZK 2642.85 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101575 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121933 FAK 20121933 1268.80 CZK 1268.80 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101576 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113220055 FAK 9113220055 3409.80 CZK 3409.80 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101577 MAJA, P.Majer 16910893 20030101 FAK 20030101 99786.00 CZK 99786.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101578 MAJA, P.Majer 16910893 20030100 FAK 20030100 91876.00 CZK 91876.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101579 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143042487 FAZ 9143042487 4458.00 CZK 4458.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101580 Chladící věže Praha a.s. 45273651 123005 FAK 123005 142139.60 CZK 142139.60 21.02.2003 21.02.2003 03.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101581 FIRMA ROKOS 41171110 19/R FAK 19 4890.00 CZK 4890.00 24.02.2003 24.02.2003 06.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101582 Ekoterra spol.s.r.o. 45786071 001/B/PF/2003 FAK 12003 765450.00 CZK 765450.00 10.03.2003 10.03.2003 20.02.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101583 COMAC s.r.o. 15887111 25 FAK 25 19294.65 CZK 19294.65 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101584 Ekoterra spol.s.r.o. 45786071 035/B/2002 FAK 352002 648900.00 CZK 648900.00 10.03.2003 10.03.2003 25.01.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101585 KREBS Ivan 12170305 23004 FAK 23004 70000.00 CZK 70000.00 10.03.2003 10.03.2003 10.02.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101586 KREBS Ivan 12170305 23005 FAK 23005 70000.00 CZK 70000.00 10.03.2003 10.03.2003 07.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101587 Milan Dvořák 42538319 7/03 FAK 703 2800.00 CZK 2800.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101588 RadioMobil, a.s. 64949681 0052930303 FAK 52930303 525876.40 CZK 525876.40 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101589 B COMPUTER 61045152 2030100077 FAK 2030100077 49160.00 CZK 49160.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101590 B COMPUTER 61045152 2030100076 FAK 2030100076 99960.00 CZK 99960.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101591 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025167 FAK 36025167 15297.00 CZK 15297.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101592 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025168 FAK 36025168 3360.00 CZK 3360.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101593 ECONOMIA, a.s. 00499153 130470904 FAK 130470904 31460.00 CZK 31460.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101594 METRO ČR 25090593 2127/03 FAK 212703 12810.00 CZK 12810.00 07.03.2003 07.03.2003 22.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101595 NH Car 40764486 12031305 FAK 12031305 1262.00 CZK 1262.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101596 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 533/03 FAK 53303 4064.00 CZK 4064.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101597 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100044 FAK 230100044 76279.00 CZK 76279.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101598 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100045 FAK 230100045 20570.00 CZK 20570.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101599 ORTEI Consulting 70062005 022803 FAK 22803 104000.00 CZK 104000.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101600 Xanadu s.r.o. 14498138 2003185031 FAK 2003185031 50434.70 CZK 50434.70 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101601 FLUX s.r.o. 16979613 0009403 FAK 9403 12285.00 CZK 12285.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101602 Lindström, s.r.o. 65411366 0022434 FAK 22434 2493.68 CZK 2493.68 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101603 Moravský zemský archiv v 70979146 13/03/5665 FAK 13035665 106.00 CZK 106.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101604 Lindström, s.r.o. 65411366 0022435 FAK 22435 1246.84 CZK 1246.84 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101605 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 303 FAK 303 2500.00 CZK 2500.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101606 Lindström, s.r.o. 65411366 0022436 FAK 22436 2493.68 CZK 2493.68 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101607 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/065 FAK 20037065 5833.30 CZK 5833.30 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101608 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1942 FAK 1942 1077.00 CZK 1077.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101609 Mapy a učební pomůcky 45835004 88655 FAK 88655 2306.00 CZK 2306.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101610 GIORDANOVÁ Helena 61827302 0310 FAK 310 400.00 CZK 400.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101611 TCHIBO Café Service 16190793 266194 FAK 266194 7146.60 CZK 7146.60 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101612 Zdenka Severová 16522699 4/03 FAK 403 600.00 CZK 600.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101613 REPRO international,spol. 18620434 6300079 FAK 6300079 2891.00 CZK 2891.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101614 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71131574 DOB 71131574 1647.00 CZK 1647.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101615 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230107 FAK 230107 20823.00 CZK 20823.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101616 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003036 FAK 2003036 67660.00 CZK 67660.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101620 Svoboda Jan - PROJEKCE 13131621 30307 FAK 30307 1155.00 CZK 1155.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101621 Eltodo-Parking 61857220 5203340300 FAK 5203340300 6145.00 CZK 6145.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101622 AK Brož a Sokol 63108143 1-269/2003 FAK 100026903 12547.00 CZK 12547.00 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101623 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 10330046 FAK 10330046 143771.30 CZK 143771.30 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101624 JETMAR A PARTNER s.r.o. 62584944 12103 FAK 12103 97932.50 CZK 97932.50 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101626 IMC AUDIO 47585188 7303-6/03 FAK 7303603 3297.00 CZK 3297.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101627 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4052603 FAK 4052603 2597.00 CZK 2597.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101628 GASTRO serviss.r.o. 45793905 VFS30233 FAK 30233 17115.00 CZK 17115.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101629 LIGA a.s. 25123823 07/2003 FAK 72003 860665.90 CZK 860665.90 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101630 PAVELKA NĚMEC 00677159 01400203 FAK 1400203 22352.40 CZK 22352.40 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101631 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177637850 FAK 177637850 469.30 CZK 469.30 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101632 BEB s.r.o. 45313814 17/03 FAK 1703 2276.90 CZK 2276.90 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030101633 Lucie Malá 66052165 21/2003 FAK 212003 1470.00 CZK 1470.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101634 SARA GROUP 40767311 3110711 FAK 3110711 92200.00 CZK 92200.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101635 RDM tech s.r.o. 25846701 2003005 FAK 2003005 20790.00 CZK 20790.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101636 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 08/2002 FAK 82002 29800.00 CZK 29800.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101637 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 07/2002 FAK 72002 28800.00 CZK 28800.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101638 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 06/2002 FAK 62002 48800.00 CZK 48800.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101639 ing.Kadlecová Věra 415621108 1627-37/03,1629-39.0 FAK 162737031629 6500.00 CZK 6500.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101640 BORGIS a.s. 00564893 2036102428 FAK 2036102428 3757.60 CZK 3757.60 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101641 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 330117 FAK 330117 9085.80 CZK 9085.80 10.03.2003 10.03.2003 25.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101642 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 15/3/2003 FAK 1532003 1122.00 CZK 1122.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101643 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 15/3/2003 FAK 1532003 943.40 CZK 943.40 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101644 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200355 FAK 200355 11340.00 CZK 11340.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101645 Pavel Hurt 11253908 03/2/0027 FAK 320027 3146.90 CZK 3146.90 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101646 MAREX spol. s r.o. 43000690 FO- 000229/03 FAK 1180002293 1073.60 CZK 1073.60 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101647 TELMONT spol.sr.o. 45805920 FV300610 FAK 300610 210.00 CZK 210.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101648 ŠIMEK ROBERT 44356056 15/2003 FAK 152003 20330.00 CZK 20330.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101649 Pospíšil Ladislav 61492043 11/03 FAK 1103 8694.70 CZK 8694.70 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101650 Ing MÄNDL 10143271 F-3020 FAK 3020 214.00 CZK 214.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101651 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177611777 FAK 177611777 9144.00 CZK 9144.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101652 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10849710 FAK 10849710 17860.50 CZK 17860.50 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101653 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177611254 FAK 177611254 6510.90 CZK 6510.90 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101654 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177613086 FAK 177613086 2437.80 CZK 2437.80 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101655 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177611772 FAK 177611772 9581.70 CZK 9581.70 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101656 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177637355 FAK 177637355 406.30 CZK 406.30 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101657 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177637412 FAK 177637412 564.90 CZK 564.90 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101658 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177638137 FAK 177638137 1619.00 CZK 1619.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101659 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10849709 FAK 10849709 75684.00 CZK 75684.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101660 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177610922 FAK 177610922 11321.70 CZK 11321.70 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101661 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177638562 FAK 177638562 1112.40 CZK 1112.40 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101662 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177624533 FAK 177624533 82693.10 CZK 82693.10 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101663 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177618594 FAK 177618594 1218.90 CZK 1218.90 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101664 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177638010 FAK 177638010 479.40 CZK 479.40 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101665 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177614078 FAK 177614078 2518.80 CZK 2518.80 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101666 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177619014 FAK 177619014 1218.90 CZK 1218.90 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101667 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177637995 FAK 177637995 406.30 CZK 406.30 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101668 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177740609 FAK 177740609 161383.80 CZK 161383.80 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101669 PAS Praha, s.r.o. 25605283 602634 FAK 602634 21220.00 CZK 21220.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101670 Česká společn.pro jakost 00417955 FO - 001044/03 FAK 1000010443 250.00 CZK 250.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101671 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 2003700012 FAK 2003700012 50400.00 CZK 50400.00 27.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101672 Verlag Dashöfer 45245681 3109312 FAZ 3109312 1425.00 CZK 1425.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101673 Ag. SPEKTRUM 10184104 490203 FAK 490203 7875.00 CZK 7875.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101674 Marie Procházková - Liga 40810925 16/2003 FAK 162003 171931.80 CZK 171931.80 14.03.2003 14.03.2003 26.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101675 Marie Procházková - Liga 40810925 17/2003 FAK 172003 262018.40 CZK 262018.40 14.03.2003 14.03.2003 26.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101676 Marie Procházková - Liga 40810925 18/2003 FAK 182003 113150.30 CZK 113150.30 14.03.2003 14.03.2003 26.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101677 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/02/2003 FAK 2992022 55600.00 CZK 55600.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101678 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003019 FAK 2003019 2772.00 CZK 2772.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101679 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/063 FAK 20037063 1087.00 CZK 1087.00 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101680 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/064 FAK 20037064 4654.20 CZK 4654.20 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101681 Západočeské muzeum 00228745 4603 FAK 4603 173.00 CZK 173.00 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101682 Agentura M spol. s r.o. 00528285 230035 FAK 230035 24216.90 CZK 24216.90 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101683 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038143510 FAK 1038143510 105987.60 CZK 105987.60 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101684 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178065246 FAK 178065246 415.60 CZK 415.60 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101685 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178030022 FAK 178030022 6317.70 CZK 6317.70 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101686 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178033274 FAK 178033274 11662.10 CZK 11662.10 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101687 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178033406 FAK 178033406 1672.10 CZK 1672.10 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101688 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177741751 FAK 177741751 24334.20 CZK 24334.20 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101689 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178108734 FAK 178108734 399.00 CZK 399.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101690 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178141740 FAK 178141740 6165.90 CZK 6165.90 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101691 Česká pošta 47114983 3399002919 FAK 3399002919 1550.00 CZK 1550.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101692 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400049103 FAK 400049103 3029.30 CZK 3029.30 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101693 Kovoslužba a.s. 25065084 16633 FAK 16633 27246.00 CZK 27246.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101694 Pražská energetika, a.s. 60193913 02311016 DOB 2311016 9162.00 CZK 9162.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101695 Pražská energetika, a.s. 60193913 104311016 FAK 104311016 171000.00 CZK 171000.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101696 Pražská energetika, a.s. 60193913 02311511 DOB 2311511 8222.00 CZK 8222.00 10.03.2003 10.03.2003 20.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101697 Pražská energetika, a.s. 60193913 104311511 FAZ 104311511 80000.00 CZK 80000.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101698 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027749587 FAK 27749587 860.90 CZK 860.90 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101699 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203341319 FAK 1203341319 431894.00 CZK 431894.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101700 Pražská energetika, a.s. 60193913 02343305 DOB 2343305 16293.00 CZK 16293.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101701 Pražská energetika, a.s. 60193913 104343305 FAZ 104343305 173000.00 CZK 173000.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101702 Pražská energetika, a.s. 60193913 02312228 DOB 2312228 2355.00 CZK 2355.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101703 Pražská energetika, a.s. 60193913 104312228 FAZ 104312228 231000.00 CZK 231000.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101704 Macht Jiří-Studio Macht 12507911 38 FAK 38 24622.50 CZK 24622.50 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101705 ABF a.s. 63080575 83002550 FAZ 83002550 2100.00 CZK 2100.00 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101706 Ústav mezinár. vztahů 48546054 1552/03 FAK 155203 240.00 CZK 240.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101707 GNOSIS 45808244 232253 FAK 232253 6613.40 CZK 6613.40 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101709 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450899 FAK 450899 17787.60 CZK 17787.60 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101710 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450898 FAK 450898 5717.00 CZK 5717.00 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101711 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450897 FAK 450897 95862.80 CZK 95862.80 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101712 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-3-02266 FAK 1302266 354.00 CZK 354.00 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101713 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122230 FAK 20122230 10398.30 CZK 10398.30 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101714 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122215 FAK 20122215 2413.20 CZK 2413.20 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101715 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122205 FAK 20122205 15423.20 CZK 15423.20 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101716 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122199 FAK 20122199 79119.40 CZK 79119.40 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101717 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122197 FAK 20122197 11419.20 CZK 11419.20 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101718 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122188 FAK 20122188 2560.80 CZK 2560.80 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101719 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122162 FAK 20122162 13005.20 CZK 13005.20 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101720 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122238 FAK 20122238 25290.60 CZK 25290.60 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101721 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122298 FAK 20122298 5709.60 CZK 5709.60 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101722 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122279 FAK 20122279 5709.60 CZK 5709.60 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101723 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122276 FAK 20122276 2759.60 CZK 2759.60 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101724 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122317 FAK 20122317 2215.50 CZK 2215.50 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101725 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122313 FAK 20122313 4535.50 CZK 4535.50 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101726 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122423 FAK 20122423 13005.20 CZK 13005.20 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101727 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122401 FAK 20122401 5246.00 CZK 5246.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101728 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 12/2003 FAK 12 470000.00 CZK 470000.00 17.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101729 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122482 FAK 20122482 5272.80 CZK 5272.80 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101730 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122621 FAK 20122621 2266.80 CZK 2266.80 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101731 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122602 FAK 20122602 2768.20 CZK 2768.20 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101732 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122598 FAK 20122598 14243.50 CZK 14243.50 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101733 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122583 FAK 20122583 164.70 CZK 164.70 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101734 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122525 FAK 20122525 10767.70 CZK 10767.70 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101735 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122504 FAK 20122504 2535.20 CZK 2535.20 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101736 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122465 FAK 20122465 16610.30 CZK 16610.30 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101737 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122453 FAK 20122453 12047.50 CZK 12047.50 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101738 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122435 FAK 20122435 43070.90 CZK 43070.90 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101739 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122431 FAK 20122431 5052.00 CZK 5052.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101740 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122035 FAK 20122035 24228.00 CZK 24228.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101741 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122018 FAK 20122018 16610.30 CZK 16610.30 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101742 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122002 FAK 20122002 2283.80 CZK 2283.80 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101743 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122016 FAK 20122016 87840.00 CZK 87840.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101744 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122305 FAK 20122305 2491.20 CZK 2491.20 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101745 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122086 FAK 20122086 349885.00 CZK 349885.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101746 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 41695933 FAK 41695933 8699.80 CZK 8699.80 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101748 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122105 FAK 20122105 2702.30 CZK 2702.30 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101749 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122104 FAK 20122104 5795.00 CZK 5795.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101750 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122103 FAK 20122103 38410.50 CZK 38410.50 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101751 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122101 FAK 20122101 823.50 CZK 823.50 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101752 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122132 FAK 20122132 25576.10 CZK 25576.10 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101753 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122126 FAK 20122126 8331.40 CZK 8331.40 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101754 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122117 FAK 20122117 34949.30 CZK 34949.30 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101755 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122093 FAK 20122093 32975.40 CZK 32975.40 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101756 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403004181 FAK 2270230231 13458.00 CZK 13458.00 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101757 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103000704 FAK 2103000704 253260.00 CZK 253260.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101758 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178142689 FAK 178142689 3992.00 CZK 3992.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101759 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178392957 FAK 178392957 5701.50 CZK 5701.50 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101760 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0177637731 FAK 177637731 406.30 CZK 406.30 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101761 LABO -MS,spol.s.r.o. 41692934 236029 FAK 236029 10723.80 CZK 10723.80 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101762 EXPERT A PARTNER 44793642 5035017 FAK 5035017 47176.20 CZK 47176.20 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101763 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 8/02 FAK 802 72.00 CZK 72.00 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101764 CORA ÚKLID spol.s.r.o. 63483351 0040030113 FAK 40030113 6193.90 CZK 6193.90 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101765 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 10330052 FAK 10330052 115699.50 CZK 115699.50 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101766 HERMO 25145983 10/03 FAK 1003 188949.30 CZK 188949.30 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101767 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403004198 FAK 2276960231 8657.00 CZK 8657.00 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101768 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 32033 FAK 32033 133649.00 CZK 133649.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101769 Vlastimil Holešovský 70045399 01017/03 FAK 101703 9000.00 CZK 9000.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101770 Vlastimil Holešovský 70045399 01 018/03 FAK 101803 48318.00 CZK 48318.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101771 Kovoslužba a.s. 25065084 18863 FAK 18863 9126.00 CZK 9126.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101772 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203341373 FAK 1203341373 40800.00 CZK 40800.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101773 Libor Trejdl 71082255 2003010 FAK 2003010 720.00 CZK 720.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101774 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031190 FAK 75031190 3066.80 CZK 3066.80 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101775 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450951 FAK 450951 4855.60 CZK 4855.60 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101776 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 450952 FAK 450952 12757.50 CZK 12757.50 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101777 Česká pošta 47114983 3399003353 FAK 3399003353 244.00 CZK 244.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101778 Česká pošta 47114983 109000254 FAK 109000254 15754.60 CZK 15754.60 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101779 DG plus,s.r.o. 25214080 2003068 FAK 2003068 3675.00 CZK 3675.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101780 MAYER Advertising s.r.o. 25660284 76/03 FAK 7603 500.00 CZK 500.00 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101781 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 02-A/2003 FAK 22003 35500.00 CZK 35500.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101782 Horčička Martin 14496071 030201 FAK 30201 1500.00 CZK 1500.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101783 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027749508 FAK 27749508 1291.30 CZK 1291.30 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101784 Pražská energetika, a.s. 60193913 104320252 FAK 104320252 100000.00 CZK 100000.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101785 Pražská energetika, a.s. 60193913 02320252 DOB 2320252 263.00 CZK 263.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101786 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031046 FAK 31046 47824.00 CZK 47824.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101787 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403004067 DOB 2219800231 24214.00 CZK 24214.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101788 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031233 FAK 75031233 2348.50 CZK 2348.50 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101789 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 542/03 FAK 54203 15044.00 CZK 15044.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101790 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO 2000005/03 FAK 1060000053 39722.00 CZK 39722.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101791 ŠIMEK ROBERT 44356056 16/2003 FAK 162003 16575.00 CZK 16575.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101792 OMNICO 49822241 20030022 FAK 20030022 17510.10 CZK 17510.10 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101793 OMNICO 49822241 20030020 FAK 20030020 25164.70 CZK 25164.70 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101794 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301201576 FAK 2301201576 8052.00 CZK 8052.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101795 MAFRA a.s. 45313351 23021478 FAK 23021478 41680.10 CZK 41680.10 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101796 BORGIS a.s. 00564893 2036102705 FAK 2036102705 3757.60 CZK 3757.60 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030101797 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500026 DOB 2003500026 200037.80 CZK 200037.80 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101798 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500028 FAK 2003500028 417686.70 CZK 417686.70 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101799 IMC AUDIO 47585188 14153-9/03 FAK 14153903 21262.50 CZK 21262.50 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101800 IMC AUDIO 47585188 13303-08/03 FAK 133030803 17272.50 CZK 17272.50 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101801 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403004103 FAK 2238360231 19529.00 CZK 19529.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101802 Janouch Oldřich,Serv.chl. 10212655 34/2003 FAK 342003 2020.00 CZK 2020.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101803 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400051403 FAK 400051403 6962.60 CZK 6962.60 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101804 CWS Čechy s.r.o. 63673185 210706/03 FAK 21070603 404.10 CZK 404.10 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101805 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025208 FAK 36025208 3497.00 CZK 3497.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101806 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025207 FAK 36025207 10740.00 CZK 10740.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101807 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 4/2003 FAK 42003 18000.00 CZK 18000.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101808 Okresní muzeum Děčín 00360210 91 FAK 91 55.00 CZK 55.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101809 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 33055 FAK 33055 13576.00 CZK 13576.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101810 Západ. muzeum Třebíč 00091766 15-118/03 FAK 1511803 45.00 CZK 45.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101811 PRESSEL SYSTEMS INT. s.r. 41186231 6001591 FAK 16123 1457.90 CZK 1457.90 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101812 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178062832 FAK 178062832 604.00 CZK 604.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101813 PRO-ARK 62579452 10/03/2003 FAK 10032003 86250.00 CZK 86250.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101814 B COMPUTER 61045152 2030100083 FAK 2030100083 99830.00 CZK 99830.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101815 B COMPUTER 61045152 2030100084 FAK 2030100084 99330.00 CZK 99330.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101816 B COMPUTER 61045152 2030100085 FAK 2030100085 99440.00 CZK 99440.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101817 B COMPUTER 61045152 2030100086 FAK 2030100086 88900.00 CZK 88900.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101818 Dajawe s.r.o 64832287 31/2003 FAK 312003 67700.00 CZK 67700.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101819 Dajawe s.r.o 64832287 27/2003 FAK 272003 70920.00 CZK 70920.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101820 FIDES 14936194 3/09 FAK 309 36839.00 CZK 36839.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101821 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100046 FAK 230100046 25422.00 CZK 25422.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101822 METRO ČR 25090593 2407/03 FAK 240703 12810.00 CZK 12810.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101824 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00075 FAK 75 60873.20 CZK 60873.20 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101825 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003046 FAK 2003046 22289.40 CZK 22289.40 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101826 SEVT, a.s. 45274851 F323209516 FAK 323209516 3820.40 CZK 3820.40 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101827 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403004799 FAK 4020190231 26.00 CZK 26.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101828 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131214 FAK 22131214 81289.50 CZK 81289.50 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030101830 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71131667 FAK 71131667 6689.30 CZK 6689.30 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101832 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 35/2003 FAK 352003 52500.00 CZK 52500.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101833 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20030208 FAK 20030208 13839.81 CZK 13839.81 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101834 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035161660 FAK 1035161660 1779.75 CZK 1779.75 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101835 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103001226 FAK 2103001226 840.00 CZK 840.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101836 Jasta 18907610 005-2003 FAK 52003 13230.00 CZK 13230.00 19.03.2003 19.03.2003 03.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101837 ČEDOK 60192755 21253017 FAK 21253017 1593.00 CZK 1593.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101838 SARA GROUP 40767311 3110798 FAK 3110798 19110.00 CZK 19110.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101839 SARA GROUP 40767311 3110713 FAK 3110713 15400.00 CZK 15400.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101840 Andrej Rády,PhDr 5403033603 T2003/028 FAK 2003028 3000.00 CZK 3000.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101841 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 222032003 FAK 222032003 14616.00 CZK 14616.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101842 Švehla Jiří, ASPA SKLO 13108026 03039 FAK 3039 32833.50 CZK 32833.50 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101843 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 223032003 FAK 223032003 18690.00 CZK 18690.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101844 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010027 FAK 23010027 13400.00 CZK 13400.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101845 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530143 FAZ 22530143 14268.20 CZK 14268.20 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101846 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71131666 FAK 71131666 5002.00 CZK 5002.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101847 NH Car 40764486 12031555 FAK 12031555 2549.00 CZK 2549.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101848 NH Car 40764486 12031556 FAK 12031556 2549.00 CZK 2549.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101849 Humpl Zdeněk - TCF 42502438 03002052 FAK 3002052 91513.30 CZK 91513.30 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101850 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301501586 FAK 2301501586 2928.00 CZK 2928.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101851 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301501587 FAK 2301501587 2342.40 CZK 2342.40 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101852 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301201478 FAK 2301201478 8052.00 CZK 8052.00 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101853 MAFRA a.s. 45313351 23019296 FAK 23019296 41680.10 CZK 41680.10 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101854 KLIHAVEC 44292554 05/2003 FAK 52003 14879.00 CZK 14879.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101855 Sláma Karel 43877931 3292003018 FAK 3292003018 35471.00 CZK 35471.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101856 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130017 FAK 31130017 12645.00 CZK 12645.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101857 JUDr.Jiří Vodička 15909395 6/03 FAK 603 19000.00 CZK 19000.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101858 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220303 FAK 220303 18000.00 CZK 18000.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101859 JUDr Kubát Jiří 62431668 0212003 FAK 212003 15000.00 CZK 15000.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101860 Advokátní kancelář 66225159 03/1/49 FAK 3149 26565.00 CZK 26565.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101861 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100364 FAK 2030100364 32880.00 CZK 32880.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101862 Voigtstová Iva 62472313 11 FAK 11 2500.00 CZK 2500.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101863 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030173 FAK 20030173 9820.22 CZK 9820.22 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101864 Chýle Josef 11217227 03/1/7 FAK 317 66647.00 CZK 66647.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101865 SCSA Security s.r.o. 26170400 030100002 FAZ 30100002 383040.00 CZK 383040.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101866 Chýle Josef 11217227 03/1/6 FAK 316 1953.00 CZK 1953.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101867 Chýle Josef 11217227 03/1/5 FAK 315 6636.00 CZK 6636.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101868 PPP,spol.s.r.o. 42937094 1020283 FAK 1020283 33862.50 CZK 33862.50 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101869 Kvasnička Arnošt ing. 16074165 2/03 FAK 203 4643.00 CZK 4643.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101870 VOLDÁN Jan 16501578 2302 FAK 2302 9135.00 CZK 9135.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101871 Energie a.s. 45146802 1272 FAK 1272 67651.50 CZK 67651.50 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101872 ing.Bečka Jiří 15902897 2003/001 FAK 2003001 34250.00 CZK 34250.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101873 Energie a.s. 45146802 1234 FAK 1234 124032.30 CZK 124032.30 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101874 Chemcomex Praha a.s. 25076451 06203 FAK 6203 137025.00 CZK 137025.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101875 MAKS,ing.Beránek 14925257 10/2003 FAK 102003 21700.00 CZK 21700.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101876 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 10200011 FAK 10200011 15750.00 CZK 15750.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101877 Marie Procházková - Liga 40810925 19/2003 FAK 192003 113148.80 CZK 113148.80 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101878 Šindler Petr 61005924 20030016 FAK 20030016 91771.40 CZK 91771.40 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101879 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035154266 FAK 1035154266 1527.75 CZK 1527.75 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101880 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035154270 FAK 1035154270 204.75 CZK 204.75 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101881 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035154260 FAK 1035154260 204.75 CZK 204.75 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101882 NH Car 40764486 12031495 FAK 12031495 4166.00 CZK 4166.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101883 MOSLA v.o.s. 47115092 230009 FAK 230009 1206.50 CZK 1206.50 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101884 MOSLA v.o.s. 47115092 230011 FAK 230011 9307.80 CZK 9307.80 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101886 Výtahy Schindler 45274011 404284 FAK 404284 26699.00 CZK 26699.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101887 Kovoslužba a.s. 25065084 19903 FAK 19903 6492.00 CZK 6492.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101888 Kovoslužba a.s. 25065084 19893 FAK 19893 1649.00 CZK 1649.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101889 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 163 FAK 163 57352.20 CZK 57352.20 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101890 REPRO international,spol. 18620434 6300095 FAK 6300095 3343.00 CZK 3343.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101891 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701072 FAK 701072 2415.60 CZK 2415.60 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101892 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 203169 FAK 203169 42238.70 CZK 42238.70 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101893 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00052 FAK 14300052 4013.00 CZK 4013.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101894 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00051 FAK 14300051 289.00 CZK 289.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101895 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00054 FAK 14300054 524.00 CZK 524.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101896 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00057 FAK 14300057 4038.00 CZK 4038.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101897 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00058 FAK 14300058 9600.00 CZK 9600.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101898 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00056 FAK 14300056 1646.00 CZK 1646.00 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101899 LAUTIA S 44382961 19 FAK 19 17955.00 CZK 17955.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101900 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1037148238 FAK 1037148238 512.82 CZK 512.82 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101901 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1033171164 FAK 1033171164 8618.46 CZK 8618.46 21.03.2003 21.03.2003 05.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101902 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003043 FAK 2003043 4623.39 CZK 4623.39 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101903 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003041 FAK 2003041 3244.10 CZK 3244.10 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101904 Sklenářství - rámařství 68864060 3/03 FAK 303 5910.00 CZK 5910.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101905 MORAVEC JAN 15098818 36/03/MO FAK 3603 13928.00 CZK 13928.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101906 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451042 FAK 451042 4165.10 CZK 4165.10 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101907 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451043 FAK 451043 17355.80 CZK 17355.80 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101908 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451044 FAK 451044 11104.50 CZK 11104.50 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101909 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451045 FAK 451045 15591.60 CZK 15591.60 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101910 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451046 FAK 451046 3499.00 CZK 3499.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101911 Mapy a učební pomůcky 45835004 88657 FAK 88657 19350.00 CZK 19350.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101912 GNOSIS 45808244 232297 FAK 232297 6613.40 CZK 6613.40 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101913 Národní knihovna ČR 00023221 03/2/218 FAK 32218 1571.00 CZK 1571.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101914 Čanda Jindřich 16559363 8/2003 FAK 82003 11360.00 CZK 11360.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101915 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130056 FAK 31130056 6282.00 CZK 6282.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101916 RDM tech s.r.o. 25846701 2003015 FAK 2003015 20790.00 CZK 20790.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101917 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110127 FAK 230110127 8418.00 CZK 8418.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101918 Opus musicum 44992149 8/2003 FAK 82003 210.00 CZK 210.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101919 RDM tech s.r.o. 25846701 2003012 FAK 2003012 31185.00 CZK 31185.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101920 Časopisy pro volný čas 26422964 3023015800 FAZ 3023015800 605.00 CZK 605.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101921 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500201 FAK 2500201 6300.00 CZK 6300.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101922 BOZP - SERVIS 13102699 127/2003 FAK 1272003 3500.00 CZK 3500.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101923 Dajawe s.r.o 64832287 36/2003 FAK 362003 71140.00 CZK 71140.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101924 Dajawe s.r.o 64832287 38/2003 FAK 382003 21000.00 CZK 21000.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101925 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 619/03 FAK 61903 21668.00 CZK 21668.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101926 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 663/03 FAK 66303 24205.00 CZK 24205.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101927 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100047 FAK 230100047 48302.00 CZK 48302.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101928 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF3302064 FAK 6203302064 14200.00 CZK 14200.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101929 Vysoká škola báňská 61989100 9050001534 FAK 9050001534 1308.00 CZK 1308.00 25.03.2003 25.03.2003 20.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101930 Vysoká škola báňská 61989100 9050001518 FAK 9050001518 1568.00 CZK 1568.00 25.03.2003 25.03.2003 14.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101931 Miloslav Štěpán-Nemoinves 40683125 0062003 FAK 62003 19537.40 CZK 19537.40 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101932 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2864-014/03 FAK 286401403 2900.00 CZK 2900.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101933 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2867-017/03 FAK 286701703 3600.00 CZK 3600.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101934 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2879-029/03 FAK 287902903 2300.00 CZK 2300.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101935 GIGA s.r.o 44268785 13000153 FAK 13000153 22875.00 CZK 22875.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101936 Solid, s.r.o. 00909335 20030741 FAK 20030741 2300.00 CZK 2300.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101937 Solid, s.r.o. 00909335 20030666 FAK 20030666 27288.00 CZK 27288.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101938 Solid, s.r.o. 00909335 20030671 FAK 20030671 103350.00 CZK 103350.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101939 Malířské a rest. práce 13826361 030303 FAK 30303 118062.90 CZK 118062.90 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101940 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 20030095 FAK 20030095 3437.10 CZK 3437.10 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101941 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4054203 FAK 4054203 1395.00 CZK 1395.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101942 SICHER s.r.o. 47534842 530033 FAK 530033 3360.00 CZK 3360.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101943 KLIHAVEC 44292554 05/2003 FAK 52003 87807.00 CZK 87807.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101944 ELTES 61504513 024/2003 FAK 242003 13568.10 CZK 13568.10 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101945 Kovoslužba a.s. 25065084 20193 FAK 20193 9274.00 CZK 9274.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101946 IMC AUDIO 47585188 22233-10/03 FAK 222331003 6510.00 CZK 6510.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101947 HERMO 25145983 13/03 FAK 1303 19874.60 CZK 19874.60 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101948 NH Car 40764486 12031595 FAK 12031595 128.00 CZK 128.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101949 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400002335 FAK 4400002335 1220.00 CZK 1220.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101951 HOUSAROVÁ JANA 61283240 5/2003 FAK 52003 3016.00 CZK 3016.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101952 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100226 FAK 230100226 14586.40 CZK 14586.40 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101953 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100225 FAK 230100225 13101.90 CZK 13101.90 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101954 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530116 FAZ 22530116 14268.20 CZK 14268.20 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101955 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100253 FAK 230100253 9504.00 CZK 9504.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101956 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100252 FAK 230100252 12043.00 CZK 12043.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101957 Sadovnický a zahradický s 13111451 98/2003 FAK 982003 2562.00 CZK 2562.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101958 Sadovnický a zahradický s 13111451 96/2003 FAK 962003 19629.75 CZK 19629.75 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101959 Pražská podnikatelská společnost, s.r.o. 25146521 20 FAK 20 1890.00 CZK 1890.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101960 RadioMobil, a.s. 64949681 2061170303 FAK 2061170303 876.10 CZK 876.10 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101961 MORAVEC JAN 15098818 38/03/MO FAK 3803 12300.00 CZK 12300.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101962 LINDE PRAHA 41196287 930784 FAK 930784 1681.10 CZK 1681.10 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101963 Agentura ACTION M 16996771 03041 FAK 3041 580.00 CZK 580.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101964 Mediaservis,s.r.o. 25773801 5854025 FAK 5854025 1258.50 CZK 1258.50 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030101965 METRO ČR 25090593 2713/03 FAK 271303 8326.50 CZK 8326.50 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101966 Jelínek Petr 16462254 03 03 029 FAK 303029 31700.00 CZK 31700.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101967 ing.Kadlecová Věra 415621108 1637 -47.03 FAK 16374703 2500.00 CZK 2500.00 25.03.2003 25.03.2003 09.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101968 Pospíšil Ladislav 61492043 12/03 FAK 1203 6368.90 CZK 6368.90 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101969 Pragonet, a.s. 61059382 400940429 FAK 400940429 39764.60 CZK 39764.60 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101970 Pragonet, a.s. 61059382 400940430 FAK 400940430 22050.00 CZK 22050.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101971 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003025 FAK 2003025 714.00 CZK 714.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101972 Advokátní kancelář 66225159 03/1/47 FAK 3147 80300.00 CZK 80300.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101973 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100052 FAK 230100052 65041.00 CZK 65041.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101974 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100051 FAK 230100051 90467.00 CZK 90467.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101975 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100050 FAK 230100050 97003.00 CZK 97003.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101976 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 688/03 FAK 68803 97920.00 CZK 97920.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101977 Ag. SPEKTRUM 10184104 1/52 FAK 152 124950.00 CZK 124950.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101978 SARA GROUP 40767311 3110877 FAK 3110877 11030.00 CZK 11030.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030101979 Schote Rico 48562777 03/011 FAK 3011 3150.00 CZK 3150.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101980 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36070066 FAK 36070066 12025.00 CZK 12025.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101982 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00060 FAK 14300060 2025.50 CZK 2025.50 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101983 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00062 FAK 14300062 1646.00 CZK 1646.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101984 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00061 FAK 14300061 3909.00 CZK 3909.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101985 LIGA a.s. 25123823 11/2003 FAK 112003 2105840.20 CZK 2105840.20 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101986 LIGA a.s. 25123823 10/2003 FAK 102003 1707393.10 CZK 1707393.10 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101987 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0178143183 FAK 178143183 2821.90 CZK 2821.90 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101988 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500030 FAK 2003500030 828.50 CZK 828.50 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101989 Solid, s.r.o. 00909335 20030878 FAK 20030878 1505.10 CZK 1505.10 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101990 Solid, s.r.o. 00909335 20030900 FAK 20030900 1068.90 CZK 1068.90 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101991 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031368 FAK 75031368 3159.00 CZK 3159.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101992 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 5/2003 FAK 52003 117551.00 CZK 117551.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101993 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 6/2003 FAK 62003 108660.00 CZK 108660.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101994 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 10330058 FAK 10330058 63969.20 CZK 63969.20 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101995 Lassig Jaroslav 15316173 2003022 FAK 2003022 55683.30 CZK 55683.30 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101996 ŠIMEK ROBERT 44356056 18/2003 FAK 182003 14050.00 CZK 14050.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101997 AutoCont CZ a.s. 47676795 620 - PF3301957 FAK 3301957 55092.90 CZK 55092.90 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101998 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400062403 FAK 400062403 9700.90 CZK 9700.90 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030101999 KOPREA s r.o. 45808830 2003150 FAK 2003150 3780.00 CZK 3780.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102000 NH Car 40764486 12031656 FAK 12031656 75545.00 CZK 75545.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102001 MAJA, P.Majer 16910893 20030123 FAK 20030123 46304.00 CZK 46304.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102002 RadioMobil, a.s. 64949681 3763460303 FAK 3763460303 1044.80 CZK 1044.80 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102003 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036181368 FAK 1036181368 13553.70 CZK 13553.70 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102004 Václav Prošek 43882552 05/2003 FAK 52003 8707.00 CZK 8707.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030102005 B COMPUTER 61045152 2030100091 FAK 2030100091 96200.00 CZK 96200.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102006 B COMPUTER 61045152 2030100092 FAK 2030100092 98860.00 CZK 98860.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102007 B COMPUTER 61045152 2030100090 FAK 2030100090 99900.00 CZK 99900.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102008 OMNICO 49822241 20030024 FAK 20030024 77235.90 CZK 77235.90 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102009 HOUSAROVÁ JANA 61283240 6/2003 FAK 62003 4000.00 CZK 4000.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102010 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036181376 FAK 1036181376 1118.25 CZK 1118.25 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102011 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036181370 FAK 1036181370 819.00 CZK 819.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102012 JÁNSKÁ-zeměmeř. práce 61041467 0503 FAK 503 4410.00 CZK 4410.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102013 Kovoslužba a.s. 25065084 21593 FAK 21593 1986.00 CZK 1986.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102015 PRAšEK MILAN 10146067 200302 FAK 200302 43640.00 CZK 43640.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102016 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038184885 FAK 1038184885 2368.55 CZK 2368.55 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102017 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036178207 FAK 1036178207 14999.83 CZK 14999.83 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102018 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0174905252 FAK 174905252 436.40 CZK 436.40 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102019 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100421 FAK 2030100421 33010.00 CZK 33010.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102020 Sodexho Pass 61860476 0636600466 FAK 636600466 1690870.00 CZK 1690870.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102021 Kadleček František 11220112 4102849/03/03 FAK 41028490303 43020.00 CZK 43020.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102022 Šindler Petr 61005924 20030017 FAK 20030017 54125.90 CZK 54125.90 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102023 Šaroun Tom 62378198 200304 FAK 200304 35885.00 CZK 35885.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102025 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-033 FAK 3033 2553.40 CZK 2553.40 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102026 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-032 FAK 3032 3545.70 CZK 3545.70 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102027 Koptík Miroslav 67772064 200303 FAK 200303 21300.00 CZK 21300.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102028 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00114 FAK 114 8000.00 CZK 8000.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102029 LIGA a.s. 25123823 14/2003 FAK 142003 354590.80 CZK 354590.80 31.03.2003 31.03.2003 10.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102030 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF 00096 FAK 96 6900.00 CZK 6900.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102031 Česká pošta 47114983 290000659 FAK 290000659 12276.88 CZK 12276.88 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102032 Česká pošta 47114983 3399004137 FAK 3399004137 1550.00 CZK 1550.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102033 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131267 FAK 22131267 12350.10 CZK 12350.10 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102034 RIEBER, spol. s r.o. 25098471 0000363086 FAK 363086 26352.00 CZK 26352.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102035 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451151 FAK 451151 136459.50 CZK 136459.50 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102036 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451152 FAK 451152 9475.50 CZK 9475.50 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102037 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451153 FAK 451153 29280.00 CZK 29280.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102038 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00089 FAK 89 37393.00 CZK 37393.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102039 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00088 FAK 88 66053.30 CZK 66053.30 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102040 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00087 FAK 87 26554.50 CZK 26554.50 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102041 JEDLIČKA 15630650 270403 FAK 270403 37337.00 CZK 37337.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102042 Mediaservis,s.r.o. 25773801 5855792 FAK 5855792 4632.30 CZK 4632.30 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030102043 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 2200705 FAZ 2200705 235067.60 CZK 235067.60 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030102044 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/068 FAK 20037068 75600.00 CZK 75600.00 28.03.2003 28.03.2003 07.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102045 ing.Bacílek Jaromír 10195271 310100109 FAK 310100109 2098.00 CZK 2098.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102046 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9304017918 FAK 9304017918 964.40 CZK 964.40 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102047 Národní knihovna ČR 00023221 2003276 FAK 2003276 130.00 CZK 130.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102048 REPROSERVIS 15926273 024/2003 FAK 242003 7490.00 CZK 7490.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102049 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 282/03 FAK 28203 796.00 CZK 796.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102050 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 216/03 FAK 21603 4896.00 CZK 4896.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102051 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 721/03 FAK 72103 22670.00 CZK 22670.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102052 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100053 FAK 230100053 15923.00 CZK 15923.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102053 Mapy a učební pomůcky 45835004 88661 FAK 88661 18050.00 CZK 18050.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102054 Mapy a učební pomůcky 45835004 88658 FAK 88658 5876.00 CZK 5876.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102055 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20300320 FAK 20300320 725.90 CZK 725.90 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102056 ČEDOK 60192755 21254061 FAK 21254061 3088.00 CZK 3088.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102057 Lucie Malá 66052165 29/2003 FAK 292003 1200.00 CZK 1200.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102058 Mařinec Zdeněk 13262548 01032003 FAK 1032003 32419.00 CZK 32419.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102059 HERMO 25145983 15/03 FAK 1503 28722.00 CZK 28722.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102060 HERMO 25145983 17/03 FAK 1703 5463.20 CZK 5463.20 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102061 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400080503 FAK 400080503 4941.00 CZK 4941.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102062 Kutička Martin 18672043 03/023 FAK 3023 5720.00 CZK 5720.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102064 MORAVEC JAN 15098818 39/03/MO FAK 3903 12336.00 CZK 12336.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102065 ECONOMIA, a.s. 00499153 21253902 FAK 21253902 11834.00 CZK 11834.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102066 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 30096/03 FAK 1003009603 760.10 CZK 760.10 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102067 Šindler Petr 61005924 20030019 FAK 20030019 32220.80 CZK 32220.80 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102068 MAFRA a.s. 45313351 23026186 FAK 23026186 22531.00 CZK 22531.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102069 DLOUHÁ Zdenka - AD servis 14970287 2003023 FAK 2003023 10000.00 CZK 10000.00 02.04.2003 02.04.2003 06.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102070 Spálený mlýn s.r.o. 26193451 7/2003 FAK 72003 5000.00 CZK 5000.00 28.03.2003 28.03.2003 07.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102071 JETMAR A PARTNER s.r.o. 62584944 12803 FAK 12803 1271969.00 CZK 1271969.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102072 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100277 FAK 2003100277 4940.00 CZK 4940.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102073 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820973 FAK 820973 79040.00 CZK 79040.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102074 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23100249 FAK 23100249 18020.00 CZK 18020.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102075 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 820974 FAK 820974 775.70 CZK 775.70 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102076 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000044 FAK 2300000044 14506.80 CZK 14506.80 27.03.2003 27.03.2003 10.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102077 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000042 FAK 2300000042 2310.00 CZK 2310.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102078 C.E.I. 14962527 30144 FAK 30144 399000.00 CZK 399000.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102079 SEDINM 10154086 2310364 FAK 2310364 11070.00 CZK 11070.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102080 JUDr Remešová Ilona 25802909 53/2003 FAK 532003 58420.00 CZK 58420.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102081 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2003079 FAK 2003079 20496.00 CZK 20496.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102082 JUDr. František Scholz 66222494 19/2003 FAK 192003 14600.00 CZK 14600.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102083 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06032003 FAK 6032003 58317.00 CZK 58317.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102084 PRO-ARK 62579452 1/04/2003 FAK 1042003 593276.80 CZK 593276.80 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102085 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100276 FAK 2003100276 1890.00 CZK 1890.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102086 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 20030212 FAK 20030212 1860.00 CZK 1860.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102087 ORTEI Consulting 70062005 03 FAK 3 107000.00 CZK 107000.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102088 Akademie veřejné správy 25785290 23010002 FAK 23010002 139500.00 CZK 139500.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102089 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000043 FAK 2003000043 16000.00 CZK 16000.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102090 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000042 FAK 2003000042 15000.00 CZK 15000.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102091 B COMPUTER 61045152 2030100094 FAK 2030100094 99049.00 CZK 99049.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102092 B COMPUTER 61045152 2030100095 FAK 2030100095 99840.00 CZK 99840.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102093 Mapy a učební pomůcky 45835004 88663 FAK 88663 2900.00 CZK 2900.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102094 ŠIMEK ROBERT 44356056 19/2003 FAK 192003 13435.00 CZK 13435.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102095 Horčička Martin 14496071 030302 FAK 30302 3500.00 CZK 3500.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102096 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200323 FAK 200323 15000.00 CZK 15000.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102097 Šindler Petr 61005924 20030018 FAK 20030018 5086.00 CZK 5086.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102098 RDM tech s.r.o. 25846701 2003017 FAK 2003017 249900.00 CZK 249900.00 03.04.2003 03.04.2003 07.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102099 Česká národní banka ČNB 48136450 0010300329 FAK 10300329 1575.00 CZK 1575.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102100 Krotilová Jitka 02/2003 FAK 22003 1200.00 CZK 1200.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102101 RDM tech s.r.o. 25846701 2003018 FAK 2003018 26250.00 CZK 26250.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102102 SKALA - JEHL s.r.o. 25422561 200303 FAK 200303 558362.70 CZK 558362.70 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102103 REKAS,Praha spol. s.r.o. 25143379 20030189 FAK 20030189 21924.00 CZK 21924.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102104 INSTAQUA .r.o. 25065777 44-8-03 FAK 44803 26460.00 CZK 26460.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102105 SKALA - JEHL s.r.o. 25422561 200307 FAK 200307 33940.00 CZK 33940.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102106 SKALA - JEHL s.r.o. 25422561 200294 FAK 200294 250618.33 CZK 250618.33 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102107 IMP KLIMA s.r.o. 26468166 2003-021 FAK 2003021 39950.00 CZK 39950.00 12.03.2003 12.03.2003 17.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102108 Chladící věže Praha a.s. 45273651 123009 FAK 123009 49668.20 CZK 49668.20 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102109 Svobodova stav. spol. s.r.o. 26148919 72361026 FAK 72361026 81900.00 CZK 81900.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102110 LIVER,s.r.o.OR Praha 26163365 2030252 FAK 2030252 283602.00 CZK 283602.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102111 LIVER,s.r.o.OR Praha 26163365 2030251 FAK 2030251 245426.00 CZK 245426.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102112 INSTAQUA .r.o. 25065777 43-8-03 FAK 43803 41706.00 CZK 41706.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102113 INSTAQUA .r.o. 25065777 37-8-03 FAK 37803 39186.00 CZK 39186.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102114 INSTAQUA .r.o. 25065777 39-8-03 FAK 39803 52164.00 CZK 52164.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102115 INSTAQUA .r.o. 25065777 41-8-03 FAK 41803 74995.20 CZK 74995.20 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102116 INSTAQUA .r.o. 25065777 38-8-03 FAK 38803 69804.00 CZK 69804.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102117 INSTAQUA .r.o. 25065777 42-8-03 FAK 42803 35910.00 CZK 35910.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102118 Prof. ing.Vaněk Tomáš 320117005 07/03 FAK 703 7000.00 CZK 7000.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102119 STAPROF,ing.Franc 14949415 08/03 FAK 803 9800.00 CZK 9800.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102120 České vysoké účení tech. 68407700 3103000190 FAK 3103000190 5953.40 CZK 5953.40 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102121 PROGIS,spol.s.r.o. 15547337 23039 FAK 23039 17955.00 CZK 17955.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102122 Chýle Josef 11217227 03/1/16 FAK 3116 7216.00 CZK 7216.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102123 Chýle Josef 11217227 03/1/15 FAK 3115 21804.00 CZK 21804.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102124 Chýle Josef 11217227 03/1/14 FAK 3114 6941.00 CZK 6941.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102125 DVOŘÁK Tomáš 16150392 837603/11 FAK 83760311 17500.00 CZK 17500.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102126 ing.Zima Václav CSc. 466510146 4/03 FAK 403 12650.00 CZK 12650.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102127 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 3803 FAK 3803 78750.00 CZK 78750.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102128 Krejčíková Jitka, ing. 45511195 05/03 FAK 503 13300.00 CZK 13300.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102129 Macas Tomáš, ing 46063021 04/2003 FAK 42003 10576.65 CZK 10576.65 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102130 ReZap v.o.s. 26728834 01/002/2003 FAZ 10022003 2895864.40 CZK 2895864.40 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030102131 Khol Jiří, ing. 10429221 002/2003 FAK 22003 13800.00 CZK 13800.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102132 ReZap v.o.s. 26728834 001/2003 FAK 12003 174860.50 CZK 174860.50 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030102133 Moucha Vlastimil ing. 0013228552 8 FAK 8 25398.00 CZK 25398.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102134 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/03/003 FAK 83703003 27720.00 CZK 27720.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102135 Zástěrová Hana, ing 16071433 13/03 FAK 1303 3500.00 CZK 3500.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102136 Zástěrová Hana, ing 16071433 12/03 FAK 1203 2700.00 CZK 2700.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102137 Perfektum 18940099 140203016 FAK 140203016 768600.00 CZK 768600.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102138 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141027754 FAK 141027754 12600.00 CZK 12600.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102139 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141029243 FAK 141029243 3150.00 CZK 3150.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102140 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141029244 FAK 141029244 3150.00 CZK 3150.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102141 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141029245 FAK 141029245 6300.00 CZK 6300.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102142 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141029246 FAK 141029246 3150.00 CZK 3150.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102143 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141029247 FAK 141029247 6300.00 CZK 6300.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102144 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141029251 FAK 141029251 12600.00 CZK 12600.00 04.03.2003 04.03.2003 19.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102145 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141030789 FAK 141030789 12600.00 CZK 12600.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102146 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141030784 FAK 141030784 6300.00 CZK 6300.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102147 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141030785 FAK 141030785 6300.00 CZK 6300.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102148 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141030782 FAK 141030782 3150.00 CZK 3150.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102149 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141030783 FAK 141030783 3150.00 CZK 3150.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102150 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141030136 FAK 141030136 1968.75 CZK 1968.75 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102151 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141027750 FAK 141027750 6300.00 CZK 6300.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102152 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141027749 FAK 141027749 3150.00 CZK 3150.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102153 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141027748 FAK 141027748 6300.00 CZK 6300.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102154 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141027747 FAK 141027747 3150.00 CZK 3150.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102155 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141027746 FAK 141027746 3150.00 CZK 3150.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102156 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141026825 FAK 141026825 9450.00 CZK 9450.00 05.02.2003 05.02.2003 20.02.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102157 Slabihoudek Miroslav 43099459 2002318 FAK 2002318 39690.00 CZK 39690.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102158 KONSTA s.r.o. 41694490 0772003 FAK 772003 261495.00 CZK 261495.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102159 ECM Finance a.s. 25704591 3070100005 FAK 3070100005 161955.00 CZK 161955.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102160 CITY CLUB PRAGUE s.r.o. 25672941 310054 FAK 310054 64512.00 CZK 64512.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102161 VODIČKAaLEŠKA zahr.služby 49668765 2003008 FAK 2003008 43396.50 CZK 43396.50 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102162 REIN 48109339 5/2003 FAK 52003 363720.00 CZK 363720.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102163 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200002386 FAK 2200002386 244379.00 CZK 244379.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102164 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200306 FAK 200306 32612.80 CZK 32612.80 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102165 PAVELKA NĚMEC 00677159 01580303 FAK 1580303 200984.50 CZK 200984.50 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102166 Grejcar Vlastimil 13535579 231050 FAK 231050 2961.00 CZK 2961.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102167 Grejcar Vlastimil 13535579 231049 FAK 231049 2635.20 CZK 2635.20 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102168 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100054 FAK 230100054 90257.00 CZK 90257.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102169 AUTO JAROV 45789584 809714 FAK 809714 3430.00 CZK 3430.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102170 TICHÁ OLGA 12266213 3MA2703 FAK 32703 300.00 CZK 300.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102171 Zdenka Severová 16522699 6/03 FAK 603 600.00 CZK 600.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102172 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100277 FAK 230100277 6574.20 CZK 6574.20 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102174 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 32054 FAK 32054 1942.50 CZK 1942.50 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102175 ELTRONIC 10147101 10100 FAK 10100 18300.00 CZK 18300.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102176 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200105 FAK 200105 8132.30 CZK 8132.30 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102177 HERMO 25145983 21/03 FAK 2103 46080.00 CZK 46080.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102178 SaSch 45274959 20030461 FAK 20030461 21923.40 CZK 21923.40 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102179 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 330437 FAK 330437 39772.00 CZK 39772.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102180 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 152003 FAK 152003 67125.00 CZK 67125.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102181 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 82003 FAK 82003 13196.00 CZK 13196.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102182 Pospíšil Ladislav 61492043 13/03 FAK 1303 10657.80 CZK 10657.80 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102183 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 10330062 FAK 10330062 101978.10 CZK 101978.10 02.04.2003 02.04.2003 16.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102184 Voigtstová Iva 62472313 13 FAK 13 3500.00 CZK 3500.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102185 B COMPUTER 61045152 2030100098 FAK 2030100098 98630.00 CZK 98630.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102186 TCHIBO Café Service 16190793 267375 FAK 267375 9973.90 CZK 9973.90 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102187 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100456 FAK 2030100456 33100.00 CZK 33100.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102188 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100055 FAK 230100055 27110.00 CZK 27110.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102190 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 26/2003 FAK 262003 22000.00 CZK 22000.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102191 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 440142 FAK 440142 1665.20 CZK 1665.20 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102192 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103104 FAK 103104 5035.00 CZK 5035.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102193 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 03503 FAK 3503 347078.40 CZK 347078.40 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102194 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131285 FAK 22131285 4280.70 CZK 4280.70 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102195 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122771 FAK 20122771 894.60 CZK 894.60 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102196 Pragonet, a.s. 61059382 400940565 FAK 400940565 204575.40 CZK 204575.40 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102197 CZ PRESS 16189361 1111207273 FAK 1111207273 1000.00 CZK 1000.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102198 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 Z200351 FAK 200351 216890.80 CZK 216890.80 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030102199 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00082 FAK 14300082 200000.00 CZK 200000.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102200 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00074 FAK 14300074 5373.00 CZK 5373.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102201 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00080 FAK 14300080 330.00 CZK 330.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102202 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00079 FAK 14300079 31330.00 CZK 31330.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102203 Macht Jiří-Studio Macht 12507911 51 FAK 51 40950.00 CZK 40950.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102204 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00068 FAK 14300068 7700.00 CZK 7700.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102205 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00084 FAK 14300084 261.00 CZK 261.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102206 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030151 FAK 20030151 2642.85 CZK 2642.85 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102207 Sklenářství Stupka 13131923 030059 FAK 30059 10194.30 CZK 10194.30 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102208 DOKODENTÁL 13307703 03158 FAK 3158 2520.00 CZK 2520.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102209 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 3/03 FAK 303 62.00 CZK 62.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102210 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20030271 FAK 20030271 12721.30 CZK 12721.30 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102211 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100287 FAK 230100287 25769.90 CZK 25769.90 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102212 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113230462 FAK 9113230462 11139.80 CZK 11139.80 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102213 PPF banka, a.s. 47116129 21/03/03 FAK 210303 1220.00 CZK 1220.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102214 Xanadu s.r.o. 14498138 2003185056 FAK 2003185056 50326.00 CZK 50326.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102215 Pospíšil Ladislav 61492043 14/03 FAK 1403 9041.30 CZK 9041.30 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102216 PROBIN s.r.o 25143000 FV0320137 FAK 320137 30471.00 CZK 30471.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102217 Široký Martin,akad.soch. 49375822 5/04/03-90 FAK 5040390 52058.00 CZK 52058.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102218 IMC AUDIO 47585188 253-11/03 FAK 2531103 3297.00 CZK 3297.00 28.03.2003 28.03.2003 12.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102219 CDV služby s r.o. 49356445 FV 30514 FAK 30514 695641.80 CZK 695641.80 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102220 MAPUT 13257561 03/1/2 FAK 312 47830.00 CZK 47830.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102221 Šindler Petr 61005924 20030021 FAK 20030021 96258.70 CZK 96258.70 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102222 PERFEKTUM GROUP,s.r.o. 26160668 240103017 FAK 240103017 144900.00 CZK 144900.00 07.04.2003 07.04.2003 12.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102223 MAJA, P.Majer 16910893 20030140 FAK 20030140 58210.00 CZK 58210.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102224 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 15/2003 FAK 152003 72119.00 CZK 72119.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102225 VESMÍR 16191986 3867 FAZ 3867 672.00 CZK 672.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102226 DATART INTERNATIONAL a. 6019261514 Fa 9140300003 FAZ 9140300003 2990.00 CZK 2990.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102227 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000033 FAK 2003000033 24948.00 CZK 24948.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102228 MBM -autoservis 18578705 23041 FAK 23041 1807.00 CZK 1807.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102229 MBM -autoservis 18578705 23042 FAK 23042 16204.00 CZK 16204.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102230 MBM -autoservis 18578705 23051 FAK 23051 3207.00 CZK 3207.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102231 MBM -autoservis 18578705 23050 FAK 23050 1616.00 CZK 1616.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102232 MBM -autoservis 18578705 23046 FAK 23046 13424.00 CZK 13424.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102233 MBM -autoservis 18578705 23045 FAK 23045 7575.00 CZK 7575.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102234 MBM -autoservis 18578705 23044 FAK 23044 15617.00 CZK 15617.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102235 MBM -autoservis 18578705 23043 FAK 23043 8529.00 CZK 8529.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102236 Eltodo-Parking 61857220 5203340448 FAK 5203340448 6345.00 CZK 6345.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102237 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0127 FAK 3100127 264984.50 CZK 264984.50 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102238 CERBERUS, s.r.o. 41695046 76109 FAK 76109 1365.00 CZK 1365.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102239 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122808 FAK 20122808 538.00 CZK 538.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102240 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20300340 FAK 20300340 2176.50 CZK 2176.50 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102242 Pragonet, a.s. 61059382 302100198 FAK 302100198 689104.80 CZK 689104.80 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102244 Viliam Sivek - EUROAGENTUR Praha 12633623 23070 FAZ 23070 30000.00 CZK 30000.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102245 CZ PRESS 16189361 1424207363 FAK 1424207363 200.00 CZK 200.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102246 Ústav územn.rozv.města 60556522 257/2003 FAK 2572003 2406.00 CZK 2406.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102247 MORAVEC JAN 15098818 41/03/Mo FAK 4103 11900.00 CZK 11900.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102248 MORAVEC JAN 15098818 43/03/Mo FAK 4303 13617.00 CZK 13617.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102249 SIRIO s.r.o. 10169199 FO- 0190/2003 FAK 1902003 4356.00 CZK 4356.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102250 ABF a.s. 63080575 83002491 FAZ 83002491 3280.00 CZK 3280.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102251 Mapy a učební pomůcky 45835004 88666 FAK 88666 12699.00 CZK 12699.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102252 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 780/03 FAK 78003 42729.00 CZK 42729.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102253 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 794/03 FAK 79403 39040.00 CZK 39040.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102254 Ferenc Jan 16094093 06/03 FAK 603 25000.00 CZK 25000.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102255 MATOUŠEK a spol. 13148567 21/2003 FAK 212003 49099.00 CZK 49099.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102256 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 4/4 - 2003 FAK 442003 39367.00 CZK 39367.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102257 ELTES 61504513 028/2003 FAK 282003 7602.00 CZK 7602.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102258 ReZap v.o.s. 26728834 002/2003 FAK 22003 63000.00 CZK 63000.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102259 FLUX s.r.o. 16979613 0058303 FAK 58303 88140.20 CZK 88140.20 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102260 Pospíšilová Jana 17033331 15/2003 FAK 152003 47965.00 CZK 47965.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102261 Konstruktiva GROUP 18630197 2003210073 FAK 2003210073 4819106.90 CZK 4819106.90 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102262 AREA, s.r.o. 47547537 25/2003 FAK 252003 5586.00 CZK 5586.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102263 AREA, s.r.o. 47547537 26/2003 FAK 262003 4200.00 CZK 4200.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102264 B COMPUTER 61045152 2030100099 FAK 2030100099 97880.00 CZK 97880.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102265 B COMPUTER 61045152 2030100100 FAK 2030100100 89920.00 CZK 89920.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102266 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200373 FAK 200373 11340.00 CZK 11340.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102267 CMS profi a.s. 26178028 2003_ 0424 FAK 20030424 913.50 CZK 913.50 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102268 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203341881 FAK 1203341881 40800.00 CZK 40800.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102269 KLIHAVEC 44292554 06/2003 FAK 62003 135943.00 CZK 135943.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102271 Zdenka Severová 16522699 8/03 FAK 803 600.00 CZK 600.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102272 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00067 FAK 14300067 4012.00 CZK 4012.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102273 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00070 FAK 14300070 21622.00 CZK 21622.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102274 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00083 FAK 14300083 3966.50 CZK 3966.50 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102275 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00066 FAK 14300066 1646.00 CZK 1646.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102276 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00071 FAK 14300071 1646.00 CZK 1646.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102278 RadioMobil, a.s. 64949681 0066490403 FAK 66490403 575924.90 CZK 575924.90 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102279 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031 057 FAK 31057 42944.00 CZK 42944.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102280 JEDLIČKA 15630650 340403 FAK 340403 20742.80 CZK 20742.80 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102281 LINDE PRAHA 41196287 730108 FAK 730108 4058.00 CZK 4058.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102282 Loudín Jindřich ing.ROVS 10937391 FO 1000843/03 FAK 10008433 1732.50 CZK 1732.50 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102283 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 808/03 FAK 80803 8686.00 CZK 8686.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102284 Šindler Petr 61005924 20030023 FAK 20030023 89179.60 CZK 89179.60 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102285 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200326 FAK 200326 5400.00 CZK 5400.00 26.03.2003 26.03.2003 10.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102286 Ing NOVÁKOVÁ Jana 16117174 10-2003 FAK 102003 4200.00 CZK 4200.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102287 ing. Blábol Jiří 66027331 2003024 FAK 2003024 10395.00 CZK 10395.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102288 quatro 48041637 047/2003 FAK 472003 16590.00 CZK 16590.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102289 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100059 FAK 230100059 95972.00 CZK 95972.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102290 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100058 FAK 230100058 94697.00 CZK 94697.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102291 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100057 FAK 230100057 97308.00 CZK 97308.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102292 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100056 FAK 230100056 87027.00 CZK 87027.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102293 ing. Blábol Jiří 66027331 2003023 FAK 2003023 3213.00 CZK 3213.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102294 PRO-ARK 62579452 6/04/2003 FAK 6042003 148397.00 CZK 148397.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102295 Brunnhoferová Irena 6053051345 2003-3 FAK 20033 4000.00 CZK 4000.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102296 Lindström, s.r.o. 65411366 0022984 FAK 22984 4987.36 CZK 4987.36 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102297 Havlík Karel 12273431 12/2003 FAK 122003 5400.00 CZK 5400.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102298 Václav Prošek 43882552 06/2003 FAK 62003 11340.00 CZK 11340.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102299 KREBS Ivan 12170305 23013 FAK 23013 70000.00 CZK 70000.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102300 Akademie veřejné správy 25785290 23010003 FAK 23010003 71980.00 CZK 71980.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102301 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 203 FAK 203 5000.00 CZK 5000.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102303 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 025/53/03 FAK 255303 17700.00 CZK 17700.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102304 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230164 FAK 230164 2573.00 CZK 2573.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102305 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10864531 FAK 10864531 75684.00 CZK 75684.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102306 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10864532 FAK 10864532 17860.50 CZK 17860.50 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102307 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181174733 FAK 181174733 406.30 CZK 406.30 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102308 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 32/2003 FAK 322003 11010.00 CZK 11010.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102309 LABO -MS,spol.s.r.o. 41692934 238068 FAK 238068 9949.80 CZK 9949.80 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102310 COMAC s.r.o. 15887111 48 FAK 48 38676.15 CZK 38676.15 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102311 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003059 FAK 2003059 77947.00 CZK 77947.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102312 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003056 FAK 2003056 10287.00 CZK 10287.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102313 Jan Vlasák 44365357 37/2003 FAK 372003 5342.40 CZK 5342.40 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102314 Pražská energetika, a.s. 60193913 03311016 FAK 3311016 1118.00 CZK 1118.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102315 Pražská energetika, a.s. 60193913 105311016 FAZ 105311016 164000.00 CZK 164000.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102316 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0304124 FAK 304124 96376.00 CZK 96376.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102317 Pražská energetika, a.s. 60193913 03311511 DOB 3311511 11908.00 CZK 11908.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102318 Pražská energetika, a.s. 60193913 105311511 FAZ 105311511 85000.00 CZK 85000.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102319 IMC AUDIO 47585188 7804-14/03 FAK 78041403 6594.00 CZK 6594.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102320 REPRO international,spol. 18620434 6300113 FAK 6300113 1800.00 CZK 1800.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102321 Restar.U Modré kachničky 69013004 23-020 FAK 23020 10990.00 CZK 10990.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102322 BOHEMIA SEKT 45358711 600005245 FAK 600005245 10110.40 CZK 10110.40 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102323 C.E.I. 14962527 30155 FAK 30155 173040.00 CZK 173040.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102324 Česká pošta 47114983 109000381 FAK 109000381 3603.80 CZK 3603.80 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102325 Česká pošta 47114983 3399005374 FAK 3399005374 1700.00 CZK 1700.00 08.04.2003 08.04.2003 22.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102326 Česká pošta 47114983 3399005373 FAK 3399005373 1550.00 CZK 1550.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102327 Česká pošta 47114983 3399005372 FAK 3399005372 1550.00 CZK 1550.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102328 ŠIMEK ROBERT 44356056 20/2003 FAK 202003 15345.00 CZK 15345.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102329 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 10330068 FAK 10330068 83170.50 CZK 83170.50 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102330 Pražská energetika, a.s. 60193913 03320252 FAK 333320252 6622.00 CZK 6622.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102331 Česká pošta 47114983 3399005376 FAK 3399005376 1700.00 CZK 1700.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102332 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100521 FAK 2030100521 44160.00 CZK 44160.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102333 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 25/2003 FAZ 252003 470000.00 CZK 470000.00 14.04.2003 14.04.2003 18.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102334 BIOTEC a.s. 47452455 2003025 FAK 2003025 291282.60 CZK 291282.60 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102335 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/16 FAK 3116 5040.00 CZK 5040.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102336 Lucie Malá 66052165 31/2003 FAK 312003 4800.00 CZK 4800.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102337 LAUTIA S 44382961 26 FAK 26 5775.00 CZK 5775.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102338 ŠANCE s.r.o. 48204650 030335 FAK 30335 13285.00 CZK 13285.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102339 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181174781 FAK 181174781 484.10 CZK 484.10 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102340 Divadelní ústav Praha 00023205 941 FAK 941 100000.00 CZK 100000.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102341 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130111 FAK 31130111 16507.00 CZK 16507.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102342 Velebilová Magdalena 475725035 002/2003 FAK 22003 3000.00 CZK 3000.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102343 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03042003 FAK 3042003 31206.00 CZK 31206.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102344 Domus pragensis 62910141 2003/02 FAK 200302 262500.00 CZK 262500.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102345 Pražská energetika, a.s. 60193913 105343305 FAK 105343305 159000.00 CZK 159000.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102346 Pražská energetika, a.s. 60193913 03343305 DOB 3343305 26000.00 CZK 26000.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102347 Město Rumburk 00261602 03145 FAK 3145 479.00 CZK 479.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102348 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343065 FAK 343065 294.00 CZK 294.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102349 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181147062 FAK 181147062 8705.30 CZK 8705.30 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102350 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181147207 FAK 181147207 12071.90 CZK 12071.90 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102351 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181174717 FAK 181174717 644.70 CZK 644.70 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102352 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181174401 FAK 181174401 564.90 CZK 564.90 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102353 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181149666 FAK 181149666 2749.50 CZK 2749.50 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102354 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181644871 FAK 181644871 399.00 CZK 399.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102355 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181175167 FAK 181175167 479.40 CZK 479.40 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102356 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181564503 FAK 181564503 5698.00 CZK 5698.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102357 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403005864 DOB 2219800331 34097.00 CZK 34097.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102358 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181160938 FAK 181160938 83039.00 CZK 83039.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102359 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181175882 FAK 181175882 1100.70 CZK 1100.70 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102360 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181570363 FAK 181570363 12329.70 CZK 12329.70 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102361 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181601198 FAK 181601198 505.50 CZK 505.50 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102362 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181155142 FAK 181155142 3746.00 CZK 3746.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102363 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181278576 FAK 181278576 24334.20 CZK 24334.20 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102364 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181277471 FAK 181277471 170521.80 CZK 170521.80 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102365 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181146707 FAK 181146707 6806.60 CZK 6806.60 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102366 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181175388 FAK 181175388 13413.30 CZK 13413.30 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102367 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181149344 FAK 181149344 2437.80 CZK 2437.80 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102368 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181154122 FAK 181154122 1218.90 CZK 1218.90 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102369 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181175270 FAK 181175270 1619.00 CZK 1619.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102370 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181174588 FAK 181174588 406.30 CZK 406.30 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102371 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403005995 FAK 2276960331 5852.00 CZK 5852.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102372 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403005900 FAK 2238360331 8074.00 CZK 8074.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102373 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403006593 DOB 4020190331 2385.00 CZK 2385.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102374 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203341960 FAK 1203341960 432104.00 CZK 432104.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102376 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230171 FAK 230171 20823.00 CZK 20823.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102377 Franco-Post 60489677 FOT000282/03 FAK 1000002823 476.00 CZK 476.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102378 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430149 FAK 4430149 2318.00 CZK 2318.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102379 Pospíšil Ladislav 61492043 15/03 FAK 1503 6287.60 CZK 6287.60 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102380 MOTS Ludvík Kučera 16521021 04042003 FAK 4042003 38010.00 CZK 38010.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102381 PIS 00064491 110021 FAK 110021 400.00 CZK 400.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102382 PIS 00064491 100033 FAK 100033 976.00 CZK 976.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102383 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451364 FAK 451364 22157.70 CZK 22157.70 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102384 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451358 FAK 451358 1292.00 CZK 1292.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102386 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451356 FAK 451356 9516.00 CZK 9516.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030102387 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451355 FAK 451355 17597.30 CZK 17597.30 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102388 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451354 FAK 451354 62490.90 CZK 62490.90 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102389 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451353 FAK 451353 805.20 CZK 805.20 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102390 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451352 FAK 451352 2584.00 CZK 2584.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102391 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451351 FAK 451351 12861.30 CZK 12861.30 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102392 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451350 FAK 451350 16470.00 CZK 16470.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102393 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031612 FAK 75031612 27968.50 CZK 27968.50 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102394 C.E.I. 14962527 30158 FAK 30158 8400.00 CZK 8400.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102395 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403005978 FAK 2270230331 3066.00 CZK 3066.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102396 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01042003 FAK 1042003 3483.50 CZK 3483.50 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102397 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02042003 FAK 2042003 2223.50 CZK 2223.50 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102398 C.E.I. 14962527 30159 FAK 30159 25200.00 CZK 25200.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102399 METRO ČR 25090593 3565/03 FAK 356503 12261.00 CZK 12261.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102400 N-GASTRO CZ spol.s r.o. 25754572 3023 FAK 3023 7000.00 CZK 7000.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102401 Česká pošta 47114983 3399005860 FAK 3399005860 244.00 CZK 244.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102402 R.G.TIME, Radek Kučera 44325983 2003/3 FAK 20033 6941.80 CZK 6941.80 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102403 Marie Procházková - Liga 40810925 42/2003 FAK 422003 408932.00 CZK 408932.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102404 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 231042003 FAK 231042003 13356.00 CZK 13356.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102405 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 230042003 FAK 230042003 19194.00 CZK 19194.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102406 The British Council 00209131 INO/60/02/0000/76/20 FAK 2003088 158400.00 CZK 158400.00 08.04.2003 08.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102407 Sdružení soukr.škol Čech 63108097 95/2003 FAK 952003 1900.00 CZK 1900.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102408 Zuzana Ambrosová 62554204 2/2003 FAK 22003 7000.00 CZK 7000.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102409 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121866 FAK 20121866 951.60 CZK 951.60 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102410 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121865 FAK 20121865 585.80 CZK 585.80 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102411 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121868 FAK 20121868 951.60 CZK 951.60 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102412 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121867 FAK 20121867 1591.70 CZK 1591.70 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102413 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20121869 FAK 20121869 37106.40 CZK 37106.40 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102414 MAJA, P.Majer 16910893 20030146 FAK 20030146 80263.00 CZK 80263.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102415 TECHO a.s. 49240056 800/300499 FAK 800300499 1692840.80 CZK 1692840.80 11.04.2003 11.04.2003 29.03.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102416 B COMPUTER 61045152 2030100101 FAK 2030100101 75340.00 CZK 75340.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102417 B COMPUTER 61045152 2030100103 FAK 2030100103 98200.00 CZK 98200.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102418 B COMPUTER 61045152 2030100102 FAK 2030100102 99705.00 CZK 99705.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102419 András Halász 15919536 44 FAK 44 1200.00 CZK 1200.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102420 akad.soch.Kolářský Zdeněk 310429107 4/2002 FAK 42002 9200.00 CZK 9200.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102421 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34046 FAK 34046 22010.00 CZK 22010.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102422 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100064 FAK 230100064 98088.00 CZK 98088.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102423 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100063 FAK 230100063 95746.00 CZK 95746.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102424 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100062 FAK 230100062 97210.00 CZK 97210.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102425 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100061 FAK 230100061 58662.00 CZK 58662.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102426 DM SYSTEM 67372341 230400101 FAK 230400101 70055.00 CZK 70055.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102427 Najmon Jiří, obchod 44725752 0404-03 FAK 40403 85651.32 CZK 85651.32 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102428 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 861/03 FAK 86103 31032.00 CZK 31032.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102429 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 862/03 FAK 86203 74830.00 CZK 74830.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102430 ATELIER Michal Vondráček 510806353 14/03MV FAK 1403 2150.00 CZK 2150.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102431 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032203316 FAK 1032203316 77943.58 CZK 77943.58 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102432 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181679194 FAK 181679194 2862.20 CZK 2862.20 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102433 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181569340 FAK 181569340 1661.60 CZK 1661.60 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102434 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181677705 FAK 181677705 7505.60 CZK 7505.60 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102435 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181678513 FAK 181678513 3992.00 CZK 3992.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102436 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181928681 FAK 181928681 3861.20 CZK 3861.20 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102437 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103001304 FAK 2103001304 253260.00 CZK 253260.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102438 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 200388 FAK 200388 7560.00 CZK 7560.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102439 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20031780 FAK 20031780 1953.60 CZK 1953.60 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102440 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003059 FAK 2003059 67660.00 CZK 67660.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102441 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103108 FAK 103108 9673.00 CZK 9673.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102442 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400104603 FAK 400104603 1065.10 CZK 1065.10 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102443 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027773407 FAK 27773407 953.10 CZK 953.10 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102445 Jaroslav Šebesta 16907663 68/03 FAK 6803 1000.00 CZK 1000.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102446 Marie Procházková - Liga 40810925 41/2003 FAK 412003 585273.40 CZK 585273.40 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102447 Marie Procházková - Liga 40810925 43/2003 FAK 432003 198179.00 CZK 198179.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102448 Marie Procházková - Liga 40810925 44/2003 FAK 442003 100007.50 CZK 100007.50 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030102450 Verlag Dashöfer 45245681 3178463 FAZ 3178463 1656.00 CZK 1656.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102451 Verlag Dashöfer 45245681 3177662 FAZ 3177662 1656.00 CZK 1656.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102452 Verlag Dashöfer 45245681 3177663 FAZ 3177663 1656.00 CZK 1656.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102453 Zábranský Zdeněk 71673466 200302 FAK 200302 10237.50 CZK 10237.50 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102455 SARA GROUP 40767311 3111171 FAK 3111171 51012.00 CZK 51012.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102456 SARA GROUP 40767311 3111170 FAK 3111170 26617.00 CZK 26617.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102457 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 041301494 FAK 41301494 365.00 CZK 365.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102458 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027773319 FAK 27773319 1429.60 CZK 1429.60 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102459 Techniline spol. s r.o. 15051161 3020002 FAK 3020002 1550000.00 CZK 1550000.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102460 TOMSA Michal 16072375 18/03/03 FAK 180303 15811.20 CZK 15811.20 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102461 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP0215/03 FAK 21503 12938.10 CZK 12938.10 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102462 Pražská energetika, a.s. 60193913 105312228 FAK 105312228 170000.00 CZK 170000.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102463 Pražská energetika, a.s. 60193913 03312228 DOB 3312228 80418.00 CZK 80418.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102464 Pfrognerová Soňa 46807233 2003/018 FAK 2003018 3000.00 CZK 3000.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102465 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0181597514 FAK 181597514 491.30 CZK 491.30 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102466 OMNICO 49822241 20030028 FAK 20030028 61890.90 CZK 61890.90 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102468 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00168 FAK 168 45400.00 CZK 45400.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102469 HERMO 25145983 22/03 FAK 2203 144915.60 CZK 144915.60 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102470 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103001785 FAK 2103001785 3360.00 CZK 3360.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102471 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031732 FAK 75031732 25620.00 CZK 25620.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102472 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031730 FAK 75031730 25620.00 CZK 25620.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102473 MAFRA a.s. 45313351 23031994 FAK 23031994 40186.80 CZK 40186.80 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102474 Sphere Systems s.r.o. 26436094 31504 FAK 31504 21916.08 CZK 21916.08 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102475 HOUSAROVÁ JANA 61283240 12/2003 FAK 122003 1000.00 CZK 1000.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102476 B COMPUTER 61045152 2030100104 FAK 2030100104 72025.00 CZK 72025.00 18.04.2003 18.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102477 B COMPUTER 61045152 2030100105 FAK 2030100105 68620.00 CZK 68620.00 18.04.2003 18.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102478 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 2003/104 FAK 2003104 34200.00 CZK 34200.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102479 Česká pošta 47114983 3399006373 FAK 3399006373 1700.00 CZK 1700.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102480 Česká pošta 47114983 3399006372 FAK 3399006372 2050.00 CZK 2050.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102481 Česká pošta 47114983 3399006369 FAK 3399006369 1700.00 CZK 1700.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102482 Česká pošta 47114983 3399006374 FAK 3399006374 1700.00 CZK 1700.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102483 Česká pošta 47114983 3399006370 FAK 3399006370 1700.00 CZK 1700.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102484 Česká pošta 47114983 3399006367 FAK 3399006367 1700.00 CZK 1700.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102485 Česká pošta 47114983 3399006368 FAK 3399006368 1700.00 CZK 1700.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102486 Česká pošta 47114983 3399006371 FAK 3399006371 1700.00 CZK 1700.00 16.04.2003 16.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102487 Domus pragensis 62910141 2003/03 FAK 200303 461160.00 CZK 461160.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102488 RDM tech s.r.o. 25846701 2003020 FAK 2003020 20790.00 CZK 20790.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102489 MONTANEX - distribuce, s. 25363093 3201181 FAK 3201181 1768.00 CZK 1768.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102490 Obecní úřad Kytlice 00261483 282003 FAK 282003 80.00 CZK 80.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102491 RDM tech s.r.o. 25846701 2003019 FAK 2003019 31185.00 CZK 31185.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102492 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110183 FAK 230110183 8418.00 CZK 8418.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102493 Národní galerie 00023281 1402022 FAK 1402022 3000.00 CZK 3000.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102494 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113234110 DOB 9113234110 1728.00 CZK 1728.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102495 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143074518 FAZ 9143074518 8030.00 CZK 8030.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102496 JETMAR A PARTNER s.r.o. 62584944 13303 FAK 13303 1385198.00 CZK 1385198.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102497 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500045 FAK 2003500045 712.90 CZK 712.90 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102498 ELTRONIC 10147101 10200 FAK 10200 5124.00 CZK 5124.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102499 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430172 FAK 4430172 1647.00 CZK 1647.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102500 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430169 FAK 4430169 903.00 CZK 903.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102501 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200123 FAK 200123 1207.50 CZK 1207.50 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102502 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200124 FAK 200124 892.50 CZK 892.50 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102503 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 172 FAK 172 57352.20 CZK 57352.20 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102504 Brixi Jaroslav 65720521 203093 FAK 203093 2961.00 CZK 2961.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102505 Brixi Jaroslav 65720521 203096 FAK 203096 2155.80 CZK 2155.80 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102506 Brixi Jaroslav 65720521 203095 FAK 203095 2961.00 CZK 2961.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102507 Brixi Jaroslav 65720521 203094 FAK 203094 1943.50 CZK 1943.50 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102508 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122834 FAK 20122834 23180.00 CZK 23180.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102510 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00087 FAK 14300087 1646.00 CZK 1646.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102511 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00088 FAK 14300088 4112.00 CZK 4112.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102512 RENESANCE-FOUNTAIN s.r.o 48590347 230064 FAK 230064 914.00 CZK 914.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102513 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200337 FAK 200337 14400.00 CZK 14400.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102514 DITIS 46509810 23401353 FAK 23401353 32320.00 CZK 32320.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102515 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123485 FAK 20123485 2215.50 CZK 2215.50 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102516 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123496 FAK 20123496 43070.90 CZK 43070.90 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102517 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123516 FAK 20123516 2702.30 CZK 2702.30 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102518 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123531 FAK 20123531 13279.70 CZK 13279.70 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102519 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123544 FAK 20123544 2535.20 CZK 2535.20 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102520 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123583 FAK 20123583 16610.30 CZK 16610.30 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102521 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123484 FAK 20123484 10767.70 CZK 10767.70 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102522 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123437 FAK 20123437 27816.00 CZK 27816.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102523 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123423 FAK 20123423 2768.20 CZK 2768.20 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102524 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123413 FAK 20123413 2440.00 CZK 2440.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102525 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123383 FAK 20123383 25576.10 CZK 25576.10 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102526 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123365 FAK 20123365 1515.20 CZK 1515.20 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102527 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 201 23342 FAK 20123342 8331.40 CZK 8331.40 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102528 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122885 FAK 20122885 2283.80 CZK 2283.80 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102529 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122921 FAK 20122921 15423.20 CZK 15423.20 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102530 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122942 FAK 20122942 87840.00 CZK 87840.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102531 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20122960 FAK 20122960 5246.00 CZK 5246.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102532 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123008 FAK 20123008 2440.00 CZK 2440.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102533 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123039 FAK 20123039 5795.00 CZK 5795.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102534 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123057 FAK 20123057 33146.50 CZK 33146.50 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102535 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123067 FAK 20123067 2266.80 CZK 2266.80 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102536 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123118 FAK 20123118 5709.60 CZK 5709.60 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102537 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123120 FAK 20123120 16610.30 CZK 16610.30 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102538 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123129 FAK 20123129 8699.80 CZK 8699.80 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102539 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123151 FAK 20123151 5709.60 CZK 5709.60 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102540 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123170 FAK 20123170 38410.50 CZK 38410.50 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102541 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123180 FAK 20123180 2560.80 CZK 2560.80 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102542 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123181 FAK 20123181 9760.00 CZK 9760.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102543 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123183 FAK 20123183 12047.50 CZK 12047.50 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102544 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123199 FAK 20123199 351959.00 CZK 351959.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102545 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123210 FAK 20123210 13005.20 CZK 13005.20 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102546 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123242 FAK 20123242 5272.80 CZK 5272.80 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102547 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123244 FAK 20123244 13005.20 CZK 13005.20 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102548 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123258 FAK 20123258 18666.00 CZK 18666.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102549 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123314 FAK 20123314 2491.20 CZK 2491.20 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102550 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123327 FAK 20123327 18121.90 CZK 18121.90 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102551 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123085 FAK 20123085 28806.60 CZK 28806.60 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102552 CWS Čechy s.r.o. 63673185 212961/03 FAK 21296103 404.10 CZK 404.10 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102553 York International s.r.o 15888606 330288 FAK 330288 13944.60 CZK 13944.60 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102554 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131329 FAK 22131329 11860.00 CZK 11860.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102555 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131352 FAK 22131352 81289.50 CZK 81289.50 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030102556 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530185 FAZ 22530185 14268.20 CZK 14268.20 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102557 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200307 FAK 200307 39924.50 CZK 39924.50 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102558 AGENTURA BOVA 11213175 3063/97003 FAK 3063 1050.00 CZK 1050.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102559 Akademie veřejné správy 25785290 23010004 FAK 23010004 40800.00 CZK 40800.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102560 Akademie veřejné správy 25785290 23010006 FAK 23010006 24940.00 CZK 24940.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102561 Akademie veřejné správy 25785290 23010005 FAK 23010005 139500.00 CZK 139500.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102562 EuroGV spol. s r.o. 48116912 313000/13 FAK 31300013 48678.00 CZK 48678.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102563 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500255 FAK 2500255 25200.00 CZK 25200.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102564 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200336 FAK 200336 3600.00 CZK 3600.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102565 ing. Blábol Jiří 66027331 2003034 FAK 2003034 46778.00 CZK 46778.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102566 RESO s.r.o. 45795231 2003006Z FAZ 2003006 1000000.00 CZK 1000000.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102567 Marie Procházková - Liga 40810925 49/2003 FAK 492003 297025.50 CZK 297025.50 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102568 Marie Procházková - Liga 40810925 51/2003 FAK 512003 263179.60 CZK 263179.60 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102569 Marie Procházková - Liga 40810925 28/2003 FAK 282003 25098.90 CZK 25098.90 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102570 Marie Procházková - Liga 40810925 48/2003 FAK 482003 95380.90 CZK 95380.90 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102571 Marie Procházková - Liga 40810925 52/2003 FAK 522003 88481.30 CZK 88481.30 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102572 MAJA, P.Majer 16910893 20030149 FAK 20030149 74824.00 CZK 74824.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102573 MAJA, P.Majer 16910893 20030161 FAK 20030161 99790.00 CZK 99790.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102574 MAJA, P.Majer 16910893 20030162 FAK 20030162 15850.00 CZK 15850.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102575 MAJA, P.Majer 16910893 20030160 FAK 20030160 17840.00 CZK 17840.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102576 MAJA, P.Majer 16910893 20030150 FAK 20030150 13320.00 CZK 13320.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102577 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038232552 FAK 1038232552 1638.68 CZK 1638.68 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102578 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031231018 FAK 1031231018 574.64 CZK 574.64 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102579 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036235131 FAK 1036235131 1779.75 CZK 1779.75 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102580 Solid, s.r.o. 00909335 20031176 FAK 20031176 1390.60 CZK 1390.60 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102581 Solid, s.r.o. 00909335 20031197 FAK 20031197 1068.90 CZK 1068.90 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102582 LOTECH DESIGN 64941612 D3031/03 FAK 303103 233874.00 CZK 233874.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102583 LOTECH DESIGN 64941612 D3032/03 FAK 303203 25725.00 CZK 25725.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102584 KUNSTTRANS PRAHA , s.r. 40615243 103032 FAK 103032 99891.00 CZK 99891.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102585 MUZEUM BLANSKO 00372919 1803 FAK 1803 200.00 CZK 200.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102586 JUDr.Jiří Vodička 15909395 16/03 FAK 1603 19000.00 CZK 19000.00 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102587 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23100365 FAK 23100365 70630.00 CZK 70630.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102588 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100330 FAK 230100330 6108.50 CZK 6108.50 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102589 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100331 FAK 230100331 20804.50 CZK 20804.50 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102590 E T N A spol.s.r.o. 45309621 1022303 FAK 1022303 6796.00 CZK 6796.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102591 TELMONT spol.sr.o. 45805920 FV301024 FAK 301024 210.00 CZK 210.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102592 Solid, s.r.o. 00909335 20030968 FAK 20030968 48076.00 CZK 48076.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102593 Solid, s.r.o. 00909335 20031041 FAK 20031041 2300.00 CZK 2300.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102594 Solid, s.r.o. 00909335 20030973 FAK 20030973 103350.00 CZK 103350.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102595 IMP KLIMA s.r.o. 26468166 2003 -033 FAK 2003033 145530.00 CZK 145530.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102596 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/903 FAK 20037903 74122.90 CZK 74122.90 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102597 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038232546 FAK 1038232546 276.73 CZK 276.73 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102598 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038232556 FAK 1038232556 171.73 CZK 171.73 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102599 LINDE PRAHA 41196287 931052 FAK 931052 1662.30 CZK 1662.30 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102600 METRO ČR 25090593 3879,03 FAK 387903 5124.00 CZK 5124.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102602 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031800 FAK 75031800 102480.00 CZK 102480.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102603 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031769 FAK 75031769 14581.50 CZK 14581.50 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102604 Sklenářství - rámařství 68864060 4/03 FAK 403 8235.00 CZK 8235.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102605 ŠIMEK ROBERT 44356056 21/2003 FAK 212003 14665.00 CZK 14665.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102606 Sodexho Pass 61860476 0636600606 FAK 636600606 1690870.00 CZK 1690870.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102607 B COMPUTER 61045152 2030100107 FAK 2030100107 94200.00 CZK 94200.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102608 B COMPUTER 61045152 2030100106 FAK 2030100106 94615.00 CZK 94615.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102609 ALFA VITA s.r.o. 48041378 03/11/0505 FAK 3110505 31392.90 CZK 31392.90 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102610 Mapy a učební pomůcky 45835004 88667 FAK 88667 20667.00 CZK 20667.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102611 Mapy a učební pomůcky 45835004 88668 FAK 88668 46982.00 CZK 46982.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102612 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 403 FAK 403 5000.00 CZK 5000.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102613 Studio W H.Tycová 11218631 2003101027 FAK 2003101027 1950.00 CZK 1950.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102614 Jan Bárta 48059358 070403 FAK 70403 68221.00 CZK 68221.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102615 Kruh přátel Muz. Varnsdor 64707580 13/03 FAK 1303 260.00 CZK 260.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102616 Město Česká Kamenice 00261220 9071030029 FAK 9071030029 749.00 CZK 749.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102617 PhDr.Vašátová Nina 15146944 8/2003 FAK 82003 250.00 CZK 250.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102618 SARA GROUP 40767311 3111251 FAK 3111251 24855.00 CZK 24855.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102619 SARA GROUP 40767311 3111249 FAK 3111249 55154.00 CZK 55154.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102620 Výzk.úst. bezp.práce 00025950 230268 FAK 230268 2300.00 CZK 2300.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102621 Techniline spol. s r.o. 15051161 3030075 FAK 3030075 15750.00 CZK 15750.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102622 Pražská energetika, a.s. 60193913 105320252 FAK 105320252 99000.00 CZK 99000.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102623 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030330 FAK 20030330 1836.83 CZK 1836.83 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102624 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2865-015/03 FAK 286501503 3300.00 CZK 3300.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102625 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2900-050/03 FAK 290005003 2850.00 CZK 2850.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102626 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1967 FAK 1967 1077.00 CZK 1077.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102627 Tyl Jan 12503118 80103 FAK 80103 7200.00 CZK 7200.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102628 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1969 FAK 1969 1050.00 CZK 1050.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102629 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2003066 FAK 2003066 7494.00 CZK 7494.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102630 Macháčková Jitka 63653630 03/06 FAK 306 600.00 CZK 600.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102631 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 1A/2003 FAK 12003 2400.00 CZK 2400.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102632 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 6/2003 FAK 62003 51600.00 CZK 51600.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102633 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500294 FAK 2500294 1260.00 CZK 1260.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102634 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036500425 FAK 4036500425 4210.00 CZK 4210.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102635 ing.Váňa Jiří,PŠIS 49536494 328034 FAZ 328034 4670.00 CZK 4670.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102636 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 893/03 FAK 89303 10290.00 CZK 10290.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102637 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 901/03 FAK 90103 40145.00 CZK 40145.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102638 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1033243771 FAK 1033243771 6513.51 CZK 6513.51 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102639 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 330680 FAK 330680 56730.00 CZK 56730.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102640 STK JAROV s.r.o. 65415647 67/TK/2003 FAK 672003 343500.00 CZK 343500.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102641 Česká pošta 47114983 3399006813 FAK 3399006813 1700.00 CZK 1700.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102642 Česká pošta 47114983 3399006810 FAK 3399006810 1600.00 CZK 1600.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102643 RadioMobil, a.s. 64949681 2961720403 FAK 2961720403 699.00 CZK 699.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102644 PRAšEK MILAN 10146067 200304 FAK 200304 43640.00 CZK 43640.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102645 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 8/2003 FAK 82003 128264.00 CZK 128264.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102646 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 9/2003 FAK 92003 115830.00 CZK 115830.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102647 IMC AUDIO 47585188 234-15/03 FAK 2341503 3297.00 CZK 3297.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102648 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003065 FAK 2003065 9409.10 CZK 9409.10 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102649 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031836 FAK 75031836 25620.00 CZK 25620.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102650 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031858 FAK 75031858 910022.40 CZK 910022.40 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102651 MORAVEC JAN 15098818 47/03/MO FAK 4703 12640.00 CZK 12640.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102652 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 05803 FAK 5803 16933.60 CZK 16933.60 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102653 Šaroun Tom 62378198 200305 FAK 200305 37642.00 CZK 37642.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102654 Mařinec Zdeněk 13262548 01042003 FAK 1042003 32993.00 CZK 32993.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102655 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003003585 FAK 46424 360.00 CZK 360.00 25.04.2003 25.04.2003 10.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102656 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003003588 FAK 46308 360.00 CZK 360.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102657 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003003589 FAK 46309 360.00 CZK 360.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102658 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003003590 FAK 46313 360.00 CZK 360.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102659 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003003591 FAK 46314 360.00 CZK 360.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102660 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003003592 FAK 46315 360.00 CZK 360.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102661 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003003593 FAK 44505 360.00 CZK 360.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102662 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003003594 FAK 46311 720.00 CZK 720.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102663 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001003109 FAK 22091 1020.00 CZK 1020.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102664 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001002973 FAK 21933 1020.00 CZK 1020.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102665 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001002974 FAK 21934 1020.00 CZK 1020.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102666 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001002978 FAK 21938 1020.00 CZK 1020.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102667 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001002979 FAK 21939 1020.00 CZK 1020.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102668 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001002980 FAK 21940 1020.00 CZK 1020.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102669 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001002516 FAK 17967 1020.00 CZK 1020.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102670 Mediacop,s.r.o. 25770152 2001002976 FAK 21936 2040.00 CZK 2040.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102671 Plochý Miloš 18901243 4 /03 FAK 403 5950.00 CZK 5950.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102672 Koptík Miroslav 67772064 200304 FAK 200304 21300.00 CZK 21300.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102673 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20300434 FAK 20300434 79.30 CZK 79.30 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102674 Kadleček František 11220112 4102849/04/03 FAK 41028490403 40030.00 CZK 40030.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102675 Verlag Dashöfer 45245681 3201587 FAZ 3201587 1656.00 CZK 1656.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102676 ing.Kadlecová Věra 415621108 1659,1660,1661 FAK 165916601661 7400.00 CZK 7400.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102677 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200334 FAK 200334 1800.00 CZK 1800.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102678 ing. Blábol Jiří 66027331 2003035 FAK 2003035 20475.00 CZK 20475.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102679 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 2300547 FAK 830311 42000.00 CZK 42000.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102680 Studio W H.Tycová 11218631 2003101112 FAK 2003101112 3900.00 CZK 3900.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102681 Studio W H.Tycová 11218631 2003101120 FAK 2003101120 2450.00 CZK 2450.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102682 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 fa200310154 FAK 200310154 60900.00 CZK 60900.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102683 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 2003700022 FAK 2003700022 42000.00 CZK 42000.00 23.04.2003 23.04.2003 08.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102684 Mgr.Košařová Lucie 62930877 203077 FAK 203077 7143.40 CZK 7143.40 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102685 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035254799 FAK 1035254799 11463.18 CZK 11463.18 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102686 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035254807 FAK 1035254807 1032.39 CZK 1032.39 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102687 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035254801 FAK 1035254801 895.57 CZK 895.57 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102688 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00129 FAK 129 47519.00 CZK 47519.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102689 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00130 FAK 130 50142.00 CZK 50142.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102690 MAFRA a.s. 45313351 23035701 FAK 23035701 6412.40 CZK 6412.40 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030102692 Pospíšil Ladislav 61492043 16/03 FAK 1603 24402.40 CZK 24402.40 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102693 MYSELF kanc.technika 25745573 1030794 FAK 1030794 817.40 CZK 817.40 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102694 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/095 FAK 20037095 1128.80 CZK 1128.80 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030102695 B COMPUTER 61045152 2030100111 FAK 2030100111 99080.00 CZK 99080.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102696 B COMPUTER 61045152 2030100110 FAK 2030100110 37325.00 CZK 37325.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102697 MAJA, P.Majer 16910893 20030170 FAK 20030170 99670.00 CZK 99670.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102699 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 890395 FAK 890395 2500.00 CZK 2500.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102701 Česká pošta 47114983 3399006875 FAK 3399006875 1700.00 CZK 1700.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102702 Argo 49366076 3200708 FAK 3200708 30000.00 CZK 30000.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102703 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131411 FAK 22131411 12298.90 CZK 12298.90 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102704 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036249844 FAK 1036249844 14421.69 CZK 14421.69 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102705 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032238853 FAK 1032238853 2974.55 CZK 2974.55 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102706 MBM -autoservis 18578705 23054 FAK 23054 24300.00 CZK 24300.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102707 MBM -autoservis 18578705 23058 FAK 23058 11381.00 CZK 11381.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102708 MBM -autoservis 18578705 23057 FAK 23057 3966.00 CZK 3966.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102709 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 200312 FAK 200312 1500.00 CZK 1500.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102710 MYSELF kanc.technika 25745573 1030795 FAK 1030795 488.00 CZK 488.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102711 Česká pošta 47114983 3399006811 FAK 3399006811 1700.00 CZK 1700.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102712 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100352 FAK 230100352 27455.40 CZK 27455.40 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102713 ŠIMEK ROBERT 44356056 23/2003 FAK 232003 8725.00 CZK 8725.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102714 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200017 FAK 4030200017 589.00 CZK 589.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102715 B COMPUTER 61045152 2030100113 FAK 2030100113 61920.00 CZK 61920.00 02.05.2003 02.05.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102716 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100725 FAK 2030100725 39690.00 CZK 39690.00 02.05.2003 02.05.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102717 ROUNOVÁ Lucie 65675215 21/2003 FAK 212003 10540.00 CZK 10540.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102718 ČEDOK 60192755 21256733 FAK 21256733 2638.00 CZK 2638.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102719 Šubertová Věra 40601463 9/2003 FAK 92003 9960.00 CZK 9960.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102720 Lindström, s.r.o. 65411366 0023771 FAK 23771 4987.36 CZK 4987.36 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102721 PRO-ARK 62579452 3/05/2003 FAK 3052003 563637.50 CZK 563637.50 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102722 BACH s.r.o. 60794097 F200304058 FAK 200304058 37800.00 CZK 37800.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102723 Čanda Jindřich 16559363 11/2003 FAK 112003 12800.00 CZK 12800.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102724 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06042003 FAK 6042003 9261.00 CZK 9261.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102725 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05042003 FAK 5042003 62916.00 CZK 62916.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102726 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-037 FAK 3037 2159.40 CZK 2159.40 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102727 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-035 FAK 3035 1397.40 CZK 1397.40 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102728 ALFA VITA s.r.o. 48041378 03/11/0555 FAK 3110555 31392.90 CZK 31392.90 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102729 Marie Procházková - Liga 40810925 53/2003 FAK 532003 250218.00 CZK 250218.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102730 ŠIMEK ROBERT 44356056 24/2003 FAK 242003 2460.00 CZK 2460.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102731 JEDLIČKA 15630650 410403 FAK 410403 15211.40 CZK 15211.40 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102732 Verlag Dashöfer 45245681 3203888 FAZ 3203888 1656.00 CZK 1656.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102733 Loudín Jindřich ing.ROVS 10937391 FO 1001050/03 FAK 1000010503 382.20 CZK 382.20 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102734 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821022 FAK 821022 79040.00 CZK 79040.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102735 SOŠ, SOU, OU a U 00300268 821023 FAK 821023 3062.00 CZK 3062.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102736 B O N servis 18406980 05/2003 FAK 52003 12600.00 CZK 12600.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030102737 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113238457 FAK 9113238457 5707.80 CZK 5707.80 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102738 HAPINES 25700022 VF2300251 FAK 2300251 41129.00 CZK 41129.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102739 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400114603 FAK 400114603 1065.10 CZK 1065.10 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102740 HORKAN KLIMA s.r.o. 40762467 FO - 000143/03 FAK 1120001433 890.60 CZK 890.60 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102741 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701131 FAK 701131 915.00 CZK 915.00 02.05.2003 02.05.2003 17.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102742 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100381 FAK 2003100381 4905.00 CZK 4905.00 02.05.2003 02.05.2003 17.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102743 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 18/2003 FAK 182003 71381.00 CZK 71381.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102744 Česká pošta 47114983 3399006876 FAK 3399006876 1700.00 CZK 1700.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102745 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025356 FAK 36025356 2970.00 CZK 2970.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102746 RadioMobil, a.s. 64949681 4601080403 FAK 4601080403 1044.80 CZK 1044.80 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102747 Česká pošta 47114983 3399006878 FAK 3399006878 1550.00 CZK 1550.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102748 Česká pošta 47114983 3399006877 FAK 3399006877 1550.00 CZK 1550.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102749 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031889 FAK 75031889 29162.90 CZK 29162.90 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102750 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123633 FAK 20123633 359540.10 CZK 359540.10 02.05.2003 02.05.2003 17.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102751 ECONOMIA, a.s. 00499153 130461904 FAK 130461904 1320.00 CZK 1320.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102752 UNIKA,Kaisler Vojtěch 11291338 62223 FAK 62223 995.00 CZK 995.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030102753 B COMPUTER 61045152 2030100115 FAK 2030100115 91919.00 CZK 91919.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102754 B COMPUTER 61045152 2030100119 FAK 2030100119 98920.00 CZK 98920.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102755 B COMPUTER 61045152 2030100120 FAK 2030100120 58560.00 CZK 58560.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102756 Česká pošta 47114983 3399007233 FAK 3399007233 1700.00 CZK 1700.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102757 Česká pošta 47114983 3399006812 FAK 3399006812 1700.00 CZK 1700.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102758 Česká pošta 47114983 3399007232 FAK 3399007232 1700.00 CZK 1700.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102759 MAPUT 13257561 FO 00003/03 FAK 1490000303 46760.00 CZK 46760.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102760 SARA GROUP 40767311 3111342 FAK 3111342 36184.00 CZK 36184.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102761 BACH s.r.o. 60794097 F200304059 FAK 200304059 99750.00 CZK 99750.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102762 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100380 FAK 2003100380 3141.00 CZK 3141.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102763 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022802081 FAK 10126319 12557.60 CZK 12557.60 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102764 Pražská energetika, a.s. 60193913 11265362 FAK 11265362 4095.00 CZK 4095.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102765 B COMPUTER 61045152 2030100123 FAK 2030100123 99680.00 CZK 99680.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102766 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200145 FAK 200145 1061.40 CZK 1061.40 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102767 Vysoká škola báňská 61989100 9050001602 FAK 9050001602 1466.00 CZK 1466.00 06.05.2003 06.05.2003 06.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102768 Advokátní kancelář 66225159 03/1/145 FAK 31145 21000.00 CZK 21000.00 06.05.2003 06.05.2003 08.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102769 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030230 FAK 20030230 2491.65 CZK 2491.65 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102770 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123654 FAK 20123654 40199.50 CZK 40199.50 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102771 KLIHAVEC 44292554 07/2003 FAK 72003 59628.00 CZK 59628.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102772 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022802082 FAK 10128840 63883.80 CZK 63883.80 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102773 Pospíšil Ladislav 61492043 17/03 FAK 1703 3218.90 CZK 3218.90 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102774 Česká pošta 47114983 3399007235 FAK 3399007235 2050.00 CZK 2050.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102775 Česká pošta 47114983 3399007234 FAK 3399007234 1700.00 CZK 1700.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102776 KAISER + KRAFT 48593591 531071 FAK 531071 103895.20 CZK 103895.20 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102777 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451738 FAK 451738 4545.80 CZK 4545.80 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102778 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451737 FAK 451737 2488.80 CZK 2488.80 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102779 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451739 FAK 451739 58874.80 CZK 58874.80 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102780 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451740 FAK 451740 9655.10 CZK 9655.10 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102781 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451741 FAK 451741 8893.80 CZK 8893.80 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102782 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451742 FAK 451742 6646.60 CZK 6646.60 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102783 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451794 FAK 451794 24675.80 CZK 24675.80 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102784 Verlag Dashöfer 45245681 3203060 FAZ 3203060 1656.00 CZK 1656.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102785 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL 2000005/0302 FAZ 1070000053 277000.00 CZK 277000.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102786 Společnost pro dějiny věd 00444758 4/2003 FAK 42003 300.00 CZK 300.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102787 České Švýcarsko,o.p.s. 25436911 2 FAK 2 55.00 CZK 55.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102788 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 2030328 FAK 2030328 3990.00 CZK 3990.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102789 Fiala Marek 45642575 10230010 FAK 10230010 21400.00 CZK 21400.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102790 ORTEI Consulting 70062005 04 FAK 4 110400.00 CZK 110400.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102791 TCHIBO Café Service 16190793 268841 FAK 268841 15351.80 CZK 15351.80 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102792 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00093 FAK 14300093 158.00 CZK 158.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102793 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00094 FAK 14300094 3671.50 CZK 3671.50 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102794 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00095 FAK 14300095 1646.00 CZK 1646.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102795 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022802082 FAK 10128840 28415.00 CZK 28415.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102796 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00097 FAK 14300097 595.00 CZK 595.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102797 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00098 FAK 14300098 1646.00 CZK 1646.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102799 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00099 FAK 14300099 3944.00 CZK 3944.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102800 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00100 FAK 14300100 24029.00 CZK 24029.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102801 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00102 FAK 14300102 5340.00 CZK 5340.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102802 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00103 FAK 14300103 493.80 CZK 493.80 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102803 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00104 FAK 14300104 4057.50 CZK 4057.50 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102804 Kovoslužba a.s. 25065084 32913 FAK 32913 22174.00 CZK 22174.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102805 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003111 FAK 2003111 11340.00 CZK 11340.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102806 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123678 FAK 20123678 7129.70 CZK 7129.70 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102807 SaSch 45274959 20030648 FAK 20030648 21923.40 CZK 21923.40 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102808 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103141 FAK 103141 6678.00 CZK 6678.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102809 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00115 FAK 14300115 33750.00 CZK 33750.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102810 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00114 FAK 14300114 200000.00 CZK 200000.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102811 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00113 FAK 14300113 220.00 CZK 220.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102812 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00107 FAK 14300107 5643.00 CZK 5643.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102813 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 980/03 FAK 98003 13820.00 CZK 13820.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102814 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 987/03 FAK 98703 24516.00 CZK 24516.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102815 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123671 FAK 20123671 2414448.30 CZK 2414448.30 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102816 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451821 FAK 451821 1332.30 CZK 1332.30 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102817 Mapy a učební pomůcky 45835004 88675 FAK 88675 23440.00 CZK 23440.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102818 Pragonet, a.s. 61059382 400940737 FAK 400940737 204575.40 CZK 204575.40 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102819 Pragonet, a.s. 61059382 302100281 FAK 302100281 655565.70 CZK 655565.70 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102821 SH media spol. s r.o. 26150875 08/03 FAK 803 53622.00 CZK 53622.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102822 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06042003 FAK 6042003 8820.00 CZK 8820.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102823 TOMSA Michal 16072375 24/04/03 FAK 240403 23973.00 CZK 23973.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102824 Okresní muzeum Chrudim 00370941 20/2003 FAK 202003 96.00 CZK 96.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102825 Antikavariát 26136457 032003 FAK 32003 1400.00 CZK 1400.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102826 CHEMAP, s.r.o. 25280520 40030583 FAK 40030583 3797.00 CZK 3797.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102827 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230225 FAK 230225 20823.00 CZK 20823.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102828 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003086 FAK 2003086 67660.00 CZK 67660.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102829 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 5/5 -2003 FAK 552003 29954.00 CZK 29954.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102830 ELEKTRO WELD SERVIS s.r.o 25102575 2003213 FAK 2003213 6187.80 CZK 6187.80 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102831 Milan Hyský 11218703 13/16/03 FAK 131603 14750.00 CZK 14750.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102832 RadioMobil, a.s. 64949681 0068070503 FAK 68070503 531854.00 CZK 531854.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102833 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025407 FAK 36025407 10170.00 CZK 10170.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102834 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 35/2003 FAK 352003 22000.00 CZK 22000.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102835 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230217 FAK 230217 3677.00 CZK 3677.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102836 CZ PRESS 16189361 1424210275 FAK 1424210275 250.00 CZK 250.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102837 CZ PRESS 16189361 1473410315 FAK 1473410315 250.00 CZK 250.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102838 Verlag Dashöfer 45245681 3207772 FAZ 3207772 1656.00 CZK 1656.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102839 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75031885 FAK 75031885 51240.00 CZK 51240.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102840 Evropark Praha a.s. 63999803 F -03/20 FAK 320 750.00 CZK 750.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102841 Musil Petr, HMM 12381021 6/03 FAK 603 1900.00 CZK 1900.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102842 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5104609 FAK 65104609 472500.00 CZK 472500.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102843 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000053 FAK 2003000053 4100000.00 CZK 4100000.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102844 REINEX 62909479 242003 FAK 242003 149258.00 CZK 149258.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102845 Havlík Karel 12273431 142003 FAK 142003 1620.00 CZK 1620.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102846 Václav Prošek 43882552 07/2003 FAK 72003 4846.00 CZK 4846.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102847 Václav Prošek 43882552 08/2003 FAK 82003 7830.00 CZK 7830.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102848 PAVELKA NĚMEC 00677159 02700403 FAK 2700403 215308.60 CZK 215308.60 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102849 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143092613 FAK 9143092613 25520.00 CZK 25520.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102850 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113240713 FAK 9113240713 13193.40 CZK 13193.40 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102851 LYRIX Centrum ,s.r.o. 25907280 2003115 FAK 64581 8400.00 CZK 8400.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102852 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000073 FAK 2003000073 4000.00 CZK 4000.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102853 ČEDOK 60192755 21257372 FAK 21257372 381.00 CZK 381.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102854 ČEDOK 60192755 21257348 FAK 21257348 1704.00 CZK 1704.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102855 SARA GROUP 40767311 3111420 FAK 3111420 33129.00 CZK 33129.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102856 SARA GROUP 40767311 3111421 FAK 3111421 28731.00 CZK 28731.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102857 HOUSAROVÁ JANA 61283240 16/2003 FAK 162003 806.00 CZK 806.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102858 Mgr.Klein Jens U.CSc. 67409016 CZ-75/03 FAK 7503 4500.00 CZK 4500.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102859 CDV služby s r.o. 49356445 FV30681 FAK 30681 680601.60 CZK 680601.60 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102860 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036500529 FAK 4036500529 17945.00 CZK 17945.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102861 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036500528 FAK 4036500528 16002.00 CZK 16002.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102862 Verlag Dashöfer 45245681 3206504 FAZ 3206504 1656.00 CZK 1656.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102863 C.E.I. 14962527 30201 FAK 30201 15750.00 CZK 15750.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102864 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100374 FAK 230100374 2699.00 CZK 2699.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102865 Pražské jaro 25773194 230100033 FAK 230100033 7800.00 CZK 7800.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102866 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100049 FAK 230100049 7345.00 CZK 7345.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102867 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100048 FAK 230100048 9138.00 CZK 9138.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102868 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100069 FAK 230100069 9114.00 CZK 9114.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102869 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100050 FAK 230100050 7746.00 CZK 7746.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102870 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100070 FAK 230100070 9114.00 CZK 9114.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102871 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100051 FAK 230100051 8294.00 CZK 8294.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102872 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100071 FAK 230100071 9114.00 CZK 9114.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102873 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100073 FAK 230100073 9846.00 CZK 9846.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102874 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100072 FAK 230100072 2735.00 CZK 2735.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102875 ing.Jandáček Václav 11250172 043/03 FAK 4303 6000.00 CZK 6000.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102876 Eltodo-Parking 61857220 5203340627 FAK 5203340627 6400.00 CZK 6400.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102877 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv03/008 FAK 3008 2407.00 CZK 2407.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102878 Sadovnický a zahradický s 13111451 164/2003 FAK 1642003 22535.10 CZK 22535.10 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102879 DOKODENTÁL 13307703 03185 FAK 3185 2730.00 CZK 2730.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102880 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203342527 FAK 1203342527 40800.00 CZK 40800.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102881 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203342555 FAK 1203342555 431894.00 CZK 431894.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102882 COMAC s.r.o. 15887111 63 FAK 63 90030.60 CZK 90030.60 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102883 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200161 FAK 200161 1207.50 CZK 1207.50 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102884 CMS profi a.s. 26178028 2003_0551 FAK 20030551 913.50 CZK 913.50 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102885 GAMMAPRESS 14961750 03¨-0365 FAK 30365 27419.50 CZK 27419.50 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102886 CZ PRESS 16189361 1111210185 FAK 1111210185 986.00 CZK 986.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102888 OSPAP, velkoobchod papírem, a.s. 16193202 2360277 FAK 2360277 40066.11 CZK 40066.11 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102889 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451928 FAK 451928 1522.60 CZK 1522.60 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102890 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451927 FAK 451927 1573.80 CZK 1573.80 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102891 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451926 FAK 451926 915.00 CZK 915.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102892 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451925 FAK 451925 1522.60 CZK 1522.60 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102893 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451924 FAK 451924 1522.60 CZK 1522.60 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102894 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451923 FAK 451923 9391.60 CZK 9391.60 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102895 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451922 FAK 451922 11082.50 CZK 11082.50 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102896 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451921 FAK 451921 3425.80 CZK 3425.80 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102897 Česká pošta 47114983 3399007925 FAK 3399007925 1750.00 CZK 1750.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102898 Česká pošta 47114983 3399007924 FAK 3399007924 1750.00 CZK 1750.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102899 ReZap v.o.s. 26728834 02/001/2003 FAZ 20012003 3797914.50 CZK 3797914.50 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102900 RDM tech s.r.o. 25846701 2003026 FAK 2003026 296100.00 CZK 296100.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102901 Horčička Martin 14496071 030401 FAK 30401 3000.00 CZK 3000.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102902 KREBS Ivan 12170305 23018 FAK 23018 70000.00 CZK 70000.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102903 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022802081 FAK 10126319 24000.00 CZK 24000.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102904 Complex spol. s r.o. 18627641 381/03 FAK 38103 18178.00 CZK 18178.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102905 PRO-ARK 62579452 14/05/2003 FAK 14052003 140465.00 CZK 140465.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102906 PRO-ARK 62579452 15/05/2003 FAK 15052003 31366.00 CZK 31366.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102907 RDM tech s.r.o. 25846701 2003035 FAK 2003035 20790.00 CZK 20790.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102908 IBM Česká republika spol. 14890992 112494 FAK 112494 25200.00 CZK 25200.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102909 Xanadu s.r.o. 14498138 2003185082 FAK 2003185082 78018.00 CZK 78018.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102911 MYSELF kanc.technika 25745573 1030855 FAK 1030855 3196.40 CZK 3196.40 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102912 MYSELF kanc.technika 25745573 1030854 FAK 1030854 1805.60 CZK 1805.60 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102913 Pražská energetika, a.s. 60193913 04320252 DOB 4320252 3679.00 CZK 3679.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102914 SEDINM 10154086 2310455 FAK 2310455 13974.00 CZK 13974.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102915 B COMPUTER 61045152 2030100127 FAK 2030100127 90550.00 CZK 90550.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102916 CZ PRESS 16189361 1473404481 FAK 1473404481 200.00 CZK 200.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102917 CZ PRESS 16189361 1473407404 FAK 1473407404 200.00 CZK 200.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102918 LINDE PRAHA 41196287 730142 FAK 730142 3637.00 CZK 3637.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102919 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1021/03 FAK 102103 3227.00 CZK 3227.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102920 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100075 FAK 230100075 65793.00 CZK 65793.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102921 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100077 FAK 230100077 71316.00 CZK 71316.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102922 Šindler Petr 61005924 20030026 FAK 20030026 2857.90 CZK 2857.90 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102923 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 3004284 FAK 3004284 3900.00 CZK 3900.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102924 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 605/03 FAK 60503 8646.00 CZK 8646.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102925 Tyl Jan 12503118 630403 FAK 630403 7500.00 CZK 7500.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102926 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2888-038/03 FAK 288803803 2800.00 CZK 2800.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102927 SARA GROUP 40767311 3111483 FAK 3111483 47724.00 CZK 47724.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102928 SARA GROUP 40767311 3111462 FAK 3111462 9643.00 CZK 9643.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102929 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 20030480 FAK 20030480 7500.00 CZK 7500.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102930 HOUSAROVÁ JANA 61283240 15/2003 FAK 152003 22000.00 CZK 22000.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102931 Pražská energetika, a.s. 60193913 04312228 DOB 4312228 150277.00 CZK 150277.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102932 Pražská energetika, a.s. 60193913 106312228 FAK 106312228 81000.00 CZK 81000.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102933 SCRIPTORIUM 63838231 103001 FAK 103001 9619.00 CZK 9619.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102934 ARGO s.r.o. 15063852 20030127 FAK 20030127 1643.00 CZK 1643.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102935 Pražská energetika, a.s. 60193913 04311016 DOB 4311016 8993.00 CZK 8993.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102936 Pražská energetika, a.s. 60193913 106311016 FAK 106311016 153000.00 CZK 153000.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102937 Pražská energetika, a.s. 60193913 04311511 DOB 4311511 1598.00 CZK 1598.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102938 Pražská energetika, a.s. 60193913 106311511 FAK 106311511 75000.00 CZK 75000.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102939 IMC AUDIO 47585188 505-19/03 FAK 5051903 3297.00 CZK 3297.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102940 IMC AUDIO 47585188 121305-20/03 FAK 1213052003 6594.00 CZK 6594.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102941 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0184858619 FAK 184858619 50205.50 CZK 50205.50 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102942 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185131011 FAK 185131011 166078.90 CZK 166078.90 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102943 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185134064 FAK 185134064 6820.90 CZK 6820.90 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102944 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185182261 FAK 185182261 406.30 CZK 406.30 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102945 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185183215 FAK 185183215 406.30 CZK 406.30 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102946 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185138580 FAK 185138580 3992.00 CZK 3992.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102947 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185140959 FAK 185140959 2437.80 CZK 2437.80 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102948 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185223953 FAK 185223953 399.00 CZK 399.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102949 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185182153 FAK 185182153 564.90 CZK 564.90 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102950 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185144378 FAK 185144378 5310.70 CZK 5310.70 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102951 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185148486 FAK 185148486 14417.60 CZK 14417.60 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102952 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0184756383 FAK 184756383 479.40 CZK 479.40 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102953 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10888662 FAK 10888662 17860.50 CZK 17860.50 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102954 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10888663 FAK 10888663 75684.00 CZK 75684.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102955 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032275346 FAK 1032275346 110966.40 CZK 110966.40 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102956 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23100445 FAK 23100445 21000.00 CZK 21000.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102957 Mráz Karel,kovol. a rest. 470523004 2/2003 FAK 22003 37700.00 CZK 37700.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102958 Jubánek Tomáš 64303900 11/2003 FAK 112003 600.00 CZK 600.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102959 Pražská energetika, a.s. 60193913 04343305 DOB 4343305 30446.00 CZK 30446.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102960 Pražská energetika, a.s. 60193913 106343305 FAK 106343305 143000.00 CZK 143000.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102961 Česká pošta 47114983 3399008251 FAK 3399008251 244.00 CZK 244.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102962 Česká pošta 47114983 109000533 FAK 109000533 1110.00 CZK 1110.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102963 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185134295 FAK 185134295 8930.60 CZK 8930.60 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102964 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185183104 FAK 185183104 542.90 CZK 542.90 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102965 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185152249 FAK 185152249 1218.90 CZK 1218.90 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102966 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185182662 FAK 185182662 12976.70 CZK 12976.70 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102967 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185143130 FAK 185143130 2388.20 CZK 2388.20 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102968 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185150692 FAK 185150692 2568.10 CZK 2568.10 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102969 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185160362 FAK 185160362 126365.00 CZK 126365.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102970 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185136436 FAK 185136436 10437.90 CZK 10437.90 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102971 OMNICO 49822241 20030031 FAK 20030031 29623.30 CZK 29623.30 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102972 MAJA, P.Majer 16910893 20030205 FAK 20030205 96376.00 CZK 96376.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102973 MAJA, P.Majer 16910893 20030206 FAK 20030206 49640.00 CZK 49640.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102974 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185182583 FAK 185182583 1863.10 CZK 1863.10 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102975 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185183308 FAK 185183308 513.30 CZK 513.30 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102976 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0000838951 FAK 185149332 1734.50 CZK 1734.50 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102977 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185183933 FAK 185183933 1619.00 CZK 1619.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102978 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185148424 FAK 185148424 4373.20 CZK 4373.20 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102979 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185257700 FAK 185257700 7105.60 CZK 7105.60 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102980 Pavel Sirotek 10182888 8/2003 FAK 82003 10132.50 CZK 10132.50 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102981 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400127003 FAK 400127003 2104.50 CZK 2104.50 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030102982 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003087 DOB 2003087 67660.00 CZK 67660.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102984 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022840177 FAK 11213048 16282.50 CZK 16282.50 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102985 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAZ 11213048 195020.00 CZK 195020.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102986 NVCOM 44334575 9/03 FAK 903 8500.00 CZK 8500.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030102987 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 59/2003 FAK 592003 23000.00 CZK 23000.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102988 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 582003 FAK 582003 27000.00 CZK 27000.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102989 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025455 FAK 36025455 12580.00 CZK 12580.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102990 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451967 FAK 451967 1540.90 CZK 1540.90 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102991 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451968 FAK 451968 3316.00 CZK 3316.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102992 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451969 FAK 451969 11177.70 CZK 11177.70 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102993 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451970 FAK 451970 1540.90 CZK 1540.90 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102994 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451971 FAK 451971 12795.40 CZK 12795.40 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102995 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451972 FAK 451972 12795.40 CZK 12795.40 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102996 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451973 FAK 451973 6397.70 CZK 6397.70 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102998 B COMPUTER 61045152 2030100130 FAK 2030100130 82190.00 CZK 82190.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030102999 B COMPUTER 61045152 2030100129 FAK 2030100129 96930.00 CZK 96930.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103000 B COMPUTER 61045152 2030100131 FAK 2030100131 99540.00 CZK 99540.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103001 Šindler Petr 61005924 20030027 FAK 20030027 40815.90 CZK 40815.90 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103002 Mapy a učební pomůcky 45835004 88677 FAK 88677 25905.00 CZK 25905.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103003 Humpl Zdeněk - TCF 42502438 03002187 FAK 3002187 239617.20 CZK 239617.20 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103004 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/119 FAK 310119 80000.00 CZK 80000.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103005 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027797647 FAK 27797647 1383.50 CZK 1383.50 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103006 Výtahy Schindler 45274011 409520 FAK 409520 8279.00 CZK 8279.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103007 Techniline spol. s r.o. 15051161 3030099 FAK 3030099 10101.60 CZK 10101.60 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103008 Kříž a Bělina 66205956 1-572/2003 FAK 100057203 6386.30 CZK 6386.30 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103009 Kříž a Bělina 66205956 1-571/2003 FAK 100057103 19700.00 CZK 19700.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103010 AK Mikš Suk 66198828 1-120/2003 FAK 1002246 2257.50 CZK 2257.50 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103011 LIGA a.s. 25123823 17/2003 FAK 172003 565614.30 CZK 565614.30 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103012 Marie Procházková - Liga 40810925 60/2003 FAK 602003 462518.10 CZK 462518.10 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103013 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403008346 FAK 4020190431 12761.00 CZK 12761.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103014 CWS Čechy s.r.o. 63673185 215218/03 FAK 21521803 603.90 CZK 603.90 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103015 ELTES 61504513 01/002/2003 FAZ 10022003 596490.00 CZK 596490.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103016 HERMO 25145983 27/03 FAK 2703 149627.10 CZK 149627.10 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103017 Sun Microsystems Czech 25646150 22100167 FAK 22100167 23474.44 CZK 23474.44 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103018 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143099155 FAZ 9143099155 6140.00 CZK 6140.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103019 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143099256 FAZ 9143099256 16160.00 CZK 16160.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103020 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113244113 FAK 9113244113 3216.70 CZK 3216.70 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103021 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113244187 DOB 9113244187 34281.50 CZK 34281.50 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103022 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 181 FAK 181 57352.20 CZK 57352.20 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103024 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027797730 FAK 27797730 922.40 CZK 922.40 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103025 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 330537 FAK 330537 142500.00 CZK 142500.00 02.05.2003 02.05.2003 17.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103026 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100405 FAK 230100405 19325.80 CZK 19325.80 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103027 ELEKTRO WELD SERVIS s.r.o 25102575 2003237 FAK 2003237 776.30 CZK 776.30 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103028 VEGA TOUR spol.s.r.o. 62917072 530128 FAK 530128 7350.00 CZK 7350.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103029 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185741062 FAK 185741062 8499.00 CZK 8499.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103030 ing.Kadlecová Věra 415621108 1661-71.03A,1683-93. FAK 166171031683 5200.00 CZK 5200.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103031 NOVOTNÁ JANA 44829639 6/03 FAK 603 10000.00 CZK 10000.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103032 Tadeusz Schmidt 18401619 18/2003 FAK 182003 910.00 CZK 910.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103033 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0060 FAK 30060 965386.00 CZK 965386.00 06.03.2003 06.03.2003 21.03.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103035 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 49/5/2003 FAK 4952003 140.25 CZK 140.25 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103036 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 49/5/2003 FAK 4952003 168.60 CZK 168.60 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103037 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110237 FAK 230110237 8418.00 CZK 8418.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103038 KLIHAVEC 44292554 082003 FAK 82003 42970.00 CZK 42970.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103039 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185178604 FAK 185178604 436.10 CZK 436.10 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103040 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185183563 FAK 185183563 479.90 CZK 479.90 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103041 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 238052003 FAK 238052003 19446.00 CZK 19446.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103042 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 239052003 FAK 239052003 17808.00 CZK 17808.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103043 MUDr.Beran Michal 470213037 134 FAK 134 3972.00 CZK 3972.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103044 JUDr Kubát Jiří 62431668 0582003 FAK 582003 15000.00 CZK 15000.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103045 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220503 FAK 220503 18000.00 CZK 18000.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103046 Kárníková Zuzana 67475426 51/03 FAK 5103 2800.00 CZK 2800.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103047 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038309236 FAK 1038309236 913.50 CZK 913.50 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103048 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034309635 FAK 1034309635 1779.75 CZK 1779.75 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103049 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038306431 FAK 1038306431 406.64 CZK 406.64 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103050 Advokátní kancelář 66225159 03/1/181 FAK 31181 21180.00 CZK 21180.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103051 Advokátní kancelář 66225159 03/1/182 FAK 31182 23022.00 CZK 23022.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103052 Advokátní kancelář 66225159 03/1/183 FAK 31183 10500.00 CZK 10500.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103053 Advokátní kancelář 66225159 03/1/185 FAK 31185 3282.00 CZK 3282.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103054 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20032032 FAK 20032032 1953.60 CZK 1953.60 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103055 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 32065 FAK 32065 93450.00 CZK 93450.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103056 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131430 FAK 22131430 6573.00 CZK 6573.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103057 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403007685 FAK 2238360431 140276.00 CZK 140276.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103058 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403007780 FAK 2276960431 9048.00 CZK 9048.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103059 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4061803 FAK 4061803 67100.00 CZK 67100.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103060 Pospíšil Ladislav 61492043 20/03 FAK 2003 14588.50 CZK 14588.50 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103061 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00116 FAK 14300116 4059.00 CZK 4059.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103062 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00119 FAK 14300119 4056.00 CZK 4056.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103063 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403007649 FAK 2219800431 64996.00 CZK 64996.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103065 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036500546 FAK 4036500546 4260.00 CZK 4260.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103066 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036500545 FAK 4036500545 4760.00 CZK 4760.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103067 AMFORA -Marketing s r.o. 25627929 96 FAK 96 21906.00 CZK 21906.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103068 METRO ČR 25090593 4972/03 FAK 497203 5124.00 CZK 5124.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103069 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1076/03 FAK 107603 2196.00 CZK 2196.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103070 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100079 FAK 230100079 4575.00 CZK 4575.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103071 HAPPY END CZ,a.s. 25649761 10330089 FAK 10330089 133492.80 CZK 133492.80 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103072 Lassig Jaroslav 15316173 2003028 FAK 2003028 15035.30 CZK 15035.30 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103073 ŠIMEK ROBERT 44356056 26/2003 FAK 262003 12885.00 CZK 12885.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103074 RadioMobil, a.s. 64949681 5200070586 FAK 5200070586 104985.10 CZK 104985.10 21.05.2003 21.05.2003 29.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103075 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 41/2003 FAK 41 470000.00 CZK 470000.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103076 Knihkupectví Švanderlík 11273933 03/1/28 FAK 3128 509.00 CZK 509.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103077 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 33110 FAK 33110 16199.00 CZK 16199.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103078 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403007763 FAK 2270230431 32120.00 CZK 32120.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103079 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130148 FAK 31130148 12215.00 CZK 12215.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103080 Kadeřávek Martin 69429294 29/03 FAK 2903 2000.00 CZK 2000.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103081 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030398 FAK 20030398 23853.95 CZK 23853.95 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103082 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130179 FAK 31130179 4627.00 CZK 4627.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103083 JUDr. Pavel Zvala 12623202 23022 FAK 23022 1339.00 CZK 1339.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103084 ing.Kadlecová Věra 415621108 1597-7.03 FAK 1597703 1000.00 CZK 1000.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103085 AREA, s.r.o. 47547537 31/2000 FAK 312003 11424.00 CZK 11424.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103086 ing. Blábol Jiří 66027331 2003047 FAK 2003047 4442.00 CZK 4442.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103087 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131471 FAK 22131471 81289.50 CZK 81289.50 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103088 CMS profi a.s. 26178028 2003_ 0594 FAK 20030594 525.00 CZK 525.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103089 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 222017503 FAK 222017503 173179.00 CZK 173179.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103090 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400135303 FAK 400135303 2186.30 CZK 2186.30 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103091 STASAN s.r.o. 25120999 230101160 FAK 230101160 2798.00 CZK 2798.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103092 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022880537 FAK 11213019 28170.60 CZK 28170.60 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103093 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022880537 FAZ 11213019 160405.00 CZK 160405.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103094 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022880539 FAZ 11213063 216936.00 CZK 216936.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103095 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022880538 FAK 11213060 111245.00 CZK 111245.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103096 IMC AUDIO 47585188 165-20/03 FAK 1652003 20685.00 CZK 20685.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103097 IMC AUDIO 47585188 151819-21/03 FAK 1518192103 11581.50 CZK 11581.50 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103098 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124141 FAK 20124141 33146.50 CZK 33146.50 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103099 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124233 FAK 20124233 87840.00 CZK 87840.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103100 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20123859 FAK 20123859 38410.50 CZK 38410.50 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103101 MAFRA a.s. 45313351 23043310 FAK 23043310 10046.70 CZK 10046.70 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103102 Kartografie Praha a.s. 45272395 3240057 FAK 3240057 47040.00 CZK 47040.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103103 MORAVEC JAN 15098818 53/03/MO FAK 5303 11248.00 CZK 11248.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103104 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200023 FAK 4030200023 1184.50 CZK 1184.50 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103105 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103001857 FAK 2103001857 253260.00 CZK 253260.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103106 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500058 FAK 2003500058 1097.30 CZK 1097.30 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103107 Marinovová Silvie 16917324 46/2003 FAK 462003 790.00 CZK 790.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103109 Zdenka Severová 16522699 10/03 FAK 1003 600.00 CZK 600.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103110 RadioMobil, a.s. 64949681 2610510503 FAK 2610510503 807.40 CZK 807.40 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103111 KUTIL Jaroslav -eLVaN 12254835 225 FAK 225 630.00 CZK 630.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103112 Česká pošta 47114983 3399008787 FAK 3399008787 1550.00 CZK 1550.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103113 Česká pošta 47114983 3399008786 FAK 3399008786 1550.00 CZK 1550.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103114 B COMPUTER 61045152 2030100139 FAK 2030100139 87640.00 CZK 87640.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103115 B COMPUTER 61045152 2030100137 FAK 2030100137 83945.40 CZK 83945.40 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103116 B COMPUTER 61045152 2030100138 FAK 2030100138 99724.00 CZK 99724.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103117 Sphere Systems s.r.o. 26436094 32105 FAK 32105 21916.08 CZK 21916.08 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103118 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530233 FAZ 22530233 14268.20 CZK 14268.20 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103119 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1968 FAK 1968 700.00 CZK 700.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103120 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1987 FAK 1987 1077.00 CZK 1077.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103121 REPROSERVIS 15926273 043/2003 FAK 432003 887.00 CZK 887.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103122 F§ B International s.r.o. 49622871 VF 0300031 FAK 300031 3215.00 CZK 3215.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103123 Novom. pivovar,spol.s.r.o 45276846 2003000809 FAK 2003000809 4002.00 CZK 4002.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103124 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038323671 FAK 1038323671 4874.17 CZK 4874.17 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103125 AREA, s.r.o. 47547537 38/2003 FAK 382003 345.50 CZK 345.50 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103126 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010043 FAK 23010043 16000.00 CZK 16000.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103127 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00204 FAK 204 81600.00 CZK 81600.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103128 Solid, s.r.o. 00909335 20031340 FAK 20031340 1835.00 CZK 1835.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103129 Solid, s.r.o. 00909335 20031267 FAK 20031267 40026.00 CZK 40026.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103130 Solid, s.r.o. 00909335 20031272 FAK 20031272 103350.00 CZK 103350.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103131 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200169 FAK 200169 892.50 CZK 892.50 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103132 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022900356 FAK 10457949 73.70 CZK 73.70 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103133 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022900358 FAZ 10457949 1225.00 CZK 1225.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103134 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022900355 FAK 10457947 352.10 CZK 352.10 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103135 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022900355 FAZ 10457947 780.00 CZK 780.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103136 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022899481 FAZ 11235332 84353.00 CZK 84353.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103137 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 65/2003 FAK 652003 18000.00 CZK 18000.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103138 LAUTIA S 44382961 43 FAK 43 12419.40 CZK 12419.40 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103139 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00172 FAK 172 27626.90 CZK 27626.90 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103140 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00174 FAK 174 134200.00 CZK 134200.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103141 MORAVEC JAN 15098818 54/03/MO FAK 5403 13980.00 CZK 13980.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103142 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100082 FAK 230100082 18956.00 CZK 18956.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103143 FIDES 14936194 3/10 FAK 310 37743.00 CZK 37743.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103144 SARA GROUP 40767311 3111646 FAK 3111646 73389.00 CZK 73389.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103145 SARA GROUP 40767311 3111647 FAK 3111647 85881.00 CZK 85881.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103146 SARA GROUP 40767311 3111648 FAK 3111648 31892.00 CZK 31892.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103147 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500337 FAK 2500337 28980.00 CZK 28980.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103148 JUDr. František Scholz 66222494 23/2003 FAK 232003 8400.00 CZK 8400.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103149 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200346 FAK 200346 3500.00 CZK 3500.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103150 ing. Blábol Jiří 66027331 2003057 FAK 2003057 10773.00 CZK 10773.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103151 Horčička Martin 14496071 030502 FAK 30502 3500.00 CZK 3500.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103152 Pražská energetika, a.s. 60193913 106320252 FAK 106320252 101000.00 CZK 101000.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103153 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/104 FAK 310104 5221.10 CZK 5221.10 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103154 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/127 FAK 310127 80000.00 CZK 80000.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103155 LIGA a.s. 25123823 03/2003 FAZ 32003 5000000.00 CZK 5000000.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103157 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022900353 FAZ 10457944 1919.80 CZK 1919.80 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103161 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF300008 FAK 300008 72450.00 CZK 72450.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103162 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0305182 FAK 305182 98214.00 CZK 98214.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103164 Pražské služby a.s. 60194120 2301201672 FAK 2301201672 2675.40 CZK 2675.40 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103165 IMC AUDIO 47585188 212223-22/03 FAK 2122232203 16485.00 CZK 16485.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103166 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4063503 FAK 4063503 2602.00 CZK 2602.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103167 REPRO international,spol. 18620434 6300151 FAK 6300151 2788.00 CZK 2788.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103168 TOMSA Michal 16072375 30/05/03 FAK 300503 29951.00 CZK 29951.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103169 PearsHealthCyber,sr.o. 25784684 166-Cz-03 FAK 16603 16470.00 CZK 16470.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103170 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 815612 FAK 613572 12795.00 CZK 12795.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103171 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343106/03 FAK 34310603 17955.00 CZK 17955.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103172 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 9/2003 FAK 92003 17400.00 CZK 17400.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103173 Pavel Trnka 41143485 4/2003 FAK 42003 5200.00 CZK 5200.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103174 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23100530 FAK 23100530 22360.00 CZK 22360.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103175 Česká pošta 47114983 3399008946 FAK 3399008946 1700.00 CZK 1700.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103176 Česká pošta 47114983 3399008945 FAK 3399008945 1700.00 CZK 1700.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103178 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032135 FAK 75032135 1883.70 CZK 1883.70 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103179 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032114 FAK 75032114 51240.00 CZK 51240.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103180 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032040 FAK 75032040 2104.30 CZK 2104.30 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103181 MORAVEC JAN 15098818 55/03/MO FAK 5503 15384.00 CZK 15384.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103182 Mediaservis,s.r.o. 25773801 6196688 FAK 6196688 4632.30 CZK 4632.30 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103184 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00175 FAK 175 35050.60 CZK 35050.60 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103185 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00170 FAK 170 25662.70 CZK 25662.70 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103186 MAFRA a.s. 45313351 23044990 FAK 23044990 22443.20 CZK 22443.20 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103187 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2214200045 FAZ 2214200045 7575.00 CZK 7575.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103188 METRO ČR 25090593 5366/03 FAK 536603 5124.00 CZK 5124.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103189 METRO ČR 25090593 5345/03 FAK 534503 14640.00 CZK 14640.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103190 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100086 FAK 230100086 79447.00 CZK 79447.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103191 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100085 FAK 230100085 95868.00 CZK 95868.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103192 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100084 FAK 230100084 98547.00 CZK 98547.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103193 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100083 FAK 230100083 95502.00 CZK 95502.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103194 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100087 FAK 230100087 84327.00 CZK 84327.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103195 FIDES 14936194 3/11 FAK 311 24002.35 CZK 24002.35 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103196 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031 092 FAK 31092 45872.00 CZK 45872.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103197 Atelier Michal Vondráček 17033900 20/03MV FAK 2003 2150.00 CZK 2150.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103198 Univerzita Palackého 61989592 13000300 FAK 13000300 730.00 CZK 730.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103199 METRO ČR 25090593 5367/03 FAK 536703 6313.50 CZK 6313.50 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103200 METRO ČR 25090593 4973/03 FAK 497303 14640.00 CZK 14640.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103201 METRO ČR 25090593 4976/03 FAK 497603 14640.00 CZK 14640.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103202 METRO ČR 25090593 4977/03 FAK 497703 14640.00 CZK 14640.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103203 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036500548 FAK 4036500548 36000.50 CZK 36000.50 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103204 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036500547 FAK 4036500547 38001.00 CZK 38001.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103205 Bankovní akademie a.s. 63998181 FO-0169/20031 FAK 1211105154 4095.00 CZK 4095.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103206 Akademie veřejné správy 25785290 23010007 FAK 23010007 139500.00 CZK 139500.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103207 Akademie veřejné správy 25785290 23010009 FAK 23010009 66120.00 CZK 66120.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103208 SUWECO CZ,s.r.o. 25094769 7010080703 FAZ 7010080703 826.50 CZK 826.50 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103209 Okresní muzeum Děčín 00360210 137 FAK 137 55.00 CZK 55.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103210 ORTEI Consulting 70062005 05 FAK 5 110400.00 CZK 110400.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103211 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-03/700025 FAK 3700025 25200.00 CZK 25200.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103212 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 2300630 FAK 830311 42000.00 CZK 42000.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103213 Akademie veřejné správy 25785290 23010008 FAK 23010008 60660.00 CZK 60660.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103214 JUDr.Jiří Vodička 15909395 26/03 FAK 2603 19000.00 CZK 19000.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103215 B COMPUTER 61045152 2030100144 FAK 2030100144 99810.00 CZK 99810.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103216 B COMPUTER 61045152 2030100146 FAK 2030100146 75915.00 CZK 75915.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103217 B COMPUTER 61045152 2030100145 FAK 2030100145 96186.00 CZK 96186.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103218 JAN JANU 45911746 12/2003 FAK 122003 1218.80 CZK 1218.80 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103219 Lindström, s.r.o. 65411366 0024540 FAK 24540 4987.36 CZK 4987.36 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103220 PRO-ARK 62579452 20/05/2003 FAK 20052003 32574.00 CZK 32574.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103221 Slovácké muzeum 00092126 FV 85/2003 FAK 852003 100.00 CZK 100.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103222 Bertelsmann Media,s.r.o. 44851359 59302003 FAZ 59302003 445.00 CZK 445.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103223 KOSMAS s.r.o. 25710257 232300224 FAK 232300224 191.00 CZK 191.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103224 Okresní muzeum Děčín 00360210 138 FAK 138 50.00 CZK 50.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103225 Can servise 49396307 220100151 FAK 220100151 92060.00 CZK 92060.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103226 Najmon Jiří, obchod 44725752 0505-03 FAK 50503 95987.16 CZK 95987.16 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103227 Sodexho Pass 61860476 0636600768 FAK 636600768 1690870.00 CZK 1690870.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103229 ŠIMEK ROBERT 44356056 25/2003 FAK 252003 12205.00 CZK 12205.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103230 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO2000010/03 FAK 1060000103 276928.50 CZK 276928.50 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103231 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO2000009/03 FAK 106000093 15774.60 CZK 15774.60 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103232 SARA GROUP 40767311 3111644 FAK 3111644 11692.00 CZK 11692.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103233 SARA GROUP 40767311 3111565 FAK 3111565 11700.00 CZK 11700.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030103234 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031331181 FAK 1031331181 15681.10 CZK 15681.10 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103235 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035328846 FAK 1035328846 913.50 CZK 913.50 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103236 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034323645 FAK 1034323645 14075.94 CZK 14075.94 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103237 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032305453 FAK 1032305453 3314.44 CZK 3314.44 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103239 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200174 FAK 200174 892.50 CZK 892.50 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103240 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200175 FAK 200175 9807.60 CZK 9807.60 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103241 23 s.r.o. 26473216 116/2003 FAK 1162003 11955.00 CZK 11955.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103242 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 12/2003 FAK 122003 119232.00 CZK 119232.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103243 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 13/2003 FAK 132003 103067.00 CZK 103067.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103244 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1110/03 FAK 111003 6762.00 CZK 6762.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103245 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1146/03 FAK 114603 62038.00 CZK 62038.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103246 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1105/03 FAK 110503 6221.00 CZK 6221.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103247 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100829 FAK 2030100829 72250.00 CZK 72250.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103248 Mařinec Zdeněk 13262548 01052003 FAK 1052003 33006.00 CZK 33006.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103249 Šaroun Tom 62378198 200306 FAK 200306 49403.00 CZK 49403.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103250 PRAšEK MILAN 10146067 200308 FAK 200308 43640.00 CZK 43640.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103251 MORAVEC JAN 15098818 57/03/MO FAK 5703 15258.00 CZK 15258.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103252 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 32069 FAK 32069 75100.00 CZK 75100.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103253 Pavel Hurt 11253908 03/2/0075 FAK 320075 525.00 CZK 525.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103254 POVÝŚIL 67999697 34/2003 FAK 342003 2920.00 CZK 2920.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103255 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022941314 FAK 11403861 775.00 CZK 775.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103256 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022941314 FAK 11403861 696.50 CZK 696.50 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103257 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022941087 FAK 10476481 7819.90 CZK 7819.90 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103258 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022941087 FAK 10476481 23040.00 CZK 23040.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103259 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022941258 FAK 11213054 42704.70 CZK 42704.70 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103260 MAFRA a.s. 45313351 23045986 FAK 23045986 28130.80 CZK 28130.80 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103261 RadioMobil, a.s. 64949681 5592020503 FAK 5592020503 1044.80 CZK 1044.80 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103262 KARTON SERVIS s.r.o. 62967011 917/03 FAK 91703 976.00 CZK 976.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103263 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 1999 FAK 1999 1077.00 CZK 1077.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103264 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2923-073/03 FAK 292307303 2900.00 CZK 2900.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103266 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300025 FAK 31300025 36708.00 CZK 36708.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103267 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300024 FAK 31300024 37117.50 CZK 37117.50 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103268 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300023 FAK 31300023 18669.00 CZK 18669.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103269 SK COBRA DOJANG PRAGUE 68400237 2003001 FAK 2003001 39723.30 CZK 39723.30 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103270 Pražské jaro 25773194 230100046 FAK 230100046 600.00 CZK 600.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103271 TICHÁ OLGA 12266213 3MA2205 FAK 32205 900.00 CZK 900.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103272 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100445 FAK 230100445 10178.80 CZK 10178.80 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103273 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100446 FAK 230100446 14555.00 CZK 14555.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103274 Kadleček František 11220112 4102849/05/03 FAK 41028490503 41830.00 CZK 41830.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103275 Voigtstová Iva 62472313 23 FAK 23 3500.00 CZK 3500.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103276 Voigtstová Iva 62472313 24 FAK 24 2000.00 CZK 2000.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103277 Voigtstová Iva 62472313 26 FAK 26 1000.00 CZK 1000.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103278 KANTECO 41692063 35/03 FAK 3503 2818.00 CZK 2818.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103279 Tecl Aleš 69850186 1/2003 FAK 12003 31900.00 CZK 31900.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103280 VSO Všeobecná obchodní 45794251 PER 024/2003 FAK 3035 5835.00 CZK 5835.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103281 PearsHealthCyber,sr.o. 25784684 175 -Cz - 03 FAK 1 9444.00 CZK 9444.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103282 Verlag Dashöfer 45245681 3231246 FAZ 3231246 3118.50 CZK 3118.50 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103283 EIITE, s r..o. 60319186 23200052 FAZ 23200052 11655.00 CZK 11655.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103284 S-COMP Centre CZ spol.sr 26170621 20030422 FAK 20030422 10972.50 CZK 10972.50 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103285 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131527 FAK 22131527 11435.60 CZK 11435.60 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103286 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143111361 FAZ 9143111361 56600.00 CZK 56600.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103287 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113249148 FAK 9113249148 91209.80 CZK 91209.80 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103288 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010046 FAK 23010046 75000.00 CZK 75000.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103289 Koptík Miroslav 67772064 200305 FAK 200305 21300.00 CZK 21300.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103290 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20300537 FAK 20300537 725.90 CZK 725.90 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103291 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08052003 FAK 8052003 5670.00 CZK 5670.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103292 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07052003 FAK 7052003 5644.80 CZK 5644.80 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103293 ŠIMEK ROBERT 44356056 28/2003 FAK 282003 10910.00 CZK 10910.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103294 TCHIBO Café Service 16190793 270086 FAK 270086 13554.40 CZK 13554.40 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103295 PIS 00064491 110055 FAK 110055 400.00 CZK 400.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103296 Klejna Jan 45697914 23 FAZ 23 120000.00 CZK 120000.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103297 Libor Trejdl 71082255 200324 FAK 200324 1350.00 CZK 1350.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103298 IMC AUDIO 47585188 262705-26/03 FAK 2627052603 6594.00 CZK 6594.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103299 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-045 FAK 3045 3202.90 CZK 3202.90 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103300 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-046 FAK 3046 562.70 CZK 562.70 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103301 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-047 FAK 3047 1002.60 CZK 1002.60 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103302 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143111907 FAZ 9143111907 3580.00 CZK 3580.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103303 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143111869 FAZ 9143111869 7580.00 CZK 7580.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103304 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143111870 FAZ 9143111870 25020.00 CZK 25020.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103305 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143111867 FAZ 9143111867 5420.00 CZK 5420.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103306 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113249362 DOB 9113249362 2189.00 CZK 2189.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103307 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113249361 FAK 9113249361 1359.60 CZK 1359.60 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103308 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 91132493559 FAK 91132493559 1592.20 CZK 1592.20 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103309 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113249104 FAK 9113249104 15928.00 CZK 15928.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103310 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400142903 FAK 400142903 1065.10 CZK 1065.10 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103311 Najmon Jiří, obchod 44725752 0706-03 FAK 70603 31786.37 CZK 31786.37 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103312 Najmon Jiří, obchod 44725752 0606-03 FAK 60603 84638.96 CZK 84638.96 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103313 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100088 FAK 230100088 51899.00 CZK 51899.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103314 OMNICO 49822241 20030034 FAK 20030034 18657.60 CZK 18657.60 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103315 MORAVEC JAN 15098818 59/03/MO FAK 5903 15107.00 CZK 15107.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103316 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124384 FAK 20124384 359540.10 CZK 359540.10 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103317 SEDINM 10154086 2310563 FAK 2310563 9585.00 CZK 9585.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103319 Verlag Dashöfer 45245681 3250168 FAZ 3250168 1656.00 CZK 1656.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103320 IMC AUDIO 47585188 2605 - 27/03 FAK 26052703 2793.00 CZK 2793.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103321 ing.Švec Petr -PENTA 10140751 23401553 FAK 23401553 736.90 CZK 736.90 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103322 Česká pošta 47114983 3399009237 FAK 3399009237 1700.00 CZK 1700.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103323 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 32085 FAK 32085 2469.60 CZK 2469.60 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103324 MOTS Ludvík Kučera 16521021 10052003 FAK 10052003 7497.00 CZK 7497.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103325 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09052003 FAK 9052003 75327.00 CZK 75327.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103326 Česká pošta 47114983 3399009063 FAK 3399009063 1550.00 CZK 1550.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103327 ČEDOK 60192755 21259501 FAK 21259501 44599.00 CZK 44599.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103328 MAJA, P.Majer 16910893 20030235 FAK 20030235 75389.00 CZK 75389.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103329 MAJA, P.Majer 16910893 20030233 FAK 20030233 88245.00 CZK 88245.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103330 Dadová Ivana 66038863 12/03 FAK 1203 600.00 CZK 600.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103331 Zdenka Severová 16522699 12/03 FAK 1203 1800.00 CZK 1800.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103332 Institut dětí a mládeže 00022217 142003 FAK 142003 3000.00 CZK 3000.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103333 KUPA Kuruc Pavel 40662641 230306 FAK 230306 29600.00 CZK 29600.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103334 KUPA Kuruc Pavel 40662641 230305 FAK 230305 69740.00 CZK 69740.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103335 KUPA Kuruc Pavel 40662641 230304 FAK 230304 87360.00 CZK 87360.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103336 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1175/03 FAK 117503 4830.00 CZK 4830.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103337 Mapy a učební pomůcky 45835004 88678 FAK 88678 10381.00 CZK 10381.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103338 MAPUT 13257561 FO 00004/03 FAK 1490000403 47578.00 CZK 47578.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103339 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100478 FAK 2003100478 89.00 CZK 89.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103340 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71133185 FAK 71133185 30240.00 CZK 30240.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103341 GNOSIS 45808244 232763 FAK 232763 25130.84 CZK 25130.84 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103342 Atelier Michal Vondráček 17033900 25/03 MV FAK 2503 1850.00 CZK 1850.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103343 Atelier Michal Vondráček 17033900 26/03 MV FAK 2603 1750.00 CZK 1750.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103344 MAFRA a.s. 45313351 23047627 FAK 23047627 41680.10 CZK 41680.10 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103345 MAFRA a.s. 45313351 23047628 FAK 23047628 8015.40 CZK 8015.40 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103346 MAFRA a.s. 45313351 23047629 FAK 23047629 9618.50 CZK 9618.50 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103347 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452165 FAK 452165 3067.10 CZK 3067.10 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103348 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452164 FAK 452164 105450.70 CZK 105450.70 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103349 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/05/2003 FAK 2992022 233625.00 CZK 233625.00 03.06.2003 03.06.2003 07.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103350 DC ELEKTRONIKA, spol. s.r 62415492 03054 FAK 3054 2440000.00 CZK 2440000.00 03.06.2003 03.06.2003 04.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103351 B COMPUTER 61045152 2030100154 FAK 2030100154 61390.00 CZK 61390.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103352 B COMPUTER 61045152 2030100153 FAK 2030100153 81310.00 CZK 81310.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103353 B COMPUTER 61045152 2030100151 FAK 2030100151 98870.00 CZK 98870.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103354 B COMPUTER 61045152 2030100152 FAK 2030100152 95466.20 CZK 95466.20 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103355 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0185142381 FAK 185142381 2591.90 CZK 2591.90 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103356 Vysoká škola báňská 61989100 9050001625 FAK 9050001625 1300.00 CZK 1300.00 03.06.2003 03.06.2003 02.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103357 Sklenářství ALFAGLASS, s 26418169 03/0432 FAK 30432 21594.00 CZK 21594.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103358 ALFA CLASSIC 13261134 6286/2003 FAK 62862003 1952.00 CZK 1952.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103359 ABF a.s. 63080575 14030075 FAK 14030075 52500.00 CZK 52500.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103360 PhDr.Vašátová Nina 15146944 11/2003 FAK 112003 1750.00 CZK 1750.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103361 Československá společnost 00552658 13/2003 FAK 2312 10700.00 CZK 10700.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103362 Karásková Kateřina 67382738 00304/03 FAK 1490030403 3900.00 CZK 3900.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103363 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 28/2003 FAK 282003 2000.00 CZK 2000.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103364 ROUNOVÁ Lucie 65675215 39/2003 FAK 392003 6600.00 CZK 6600.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103365 RDM tech s.r.o. 25846701 2003041 FAK 2003041 247800.00 CZK 247800.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103366 PRO-ARK 62579452 3/06/2003 FAK 3062003 587245.60 CZK 587245.60 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103367 APLEKO spol. s r. o. 44796323 194/2003 FAK 1942003 31500.00 CZK 31500.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103368 SPOAS s.r.o. 43003214 300126 FAK 300126 3986.50 CZK 3986.50 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103369 KREBS Ivan 12170305 23020 FAK 23020 70000.00 CZK 70000.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103370 MOTS Ludvík Kučera 16521021 11052003 FAK 11052003 12096.00 CZK 12096.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103371 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100479 FAK 2003100479 2259.00 CZK 2259.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103372 Čanda Jindřich 16559363 13/2003 FAK 132003 11850.00 CZK 11850.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103373 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 03/1108/YB FAK 31108 2856.00 CZK 2856.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103374 Salman AL SALMAN 65439139 03/067/AKL FAK 3067 7035.00 CZK 7035.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103375 NH Car 40764486 12032804 FAK 12032804 15247.00 CZK 15247.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103376 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00137 FAK 14300137 13235.00 CZK 13235.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103377 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00134 FAK 14300134 410.00 CZK 410.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103378 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00128 FAK 14300128 5103.00 CZK 5103.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103379 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00135 FAK 14300135 385.00 CZK 385.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103380 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00136 FAK 14300136 200000.00 CZK 200000.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103381 Česká pošta 47114983 3399009437 FAK 3399009437 1550.00 CZK 1550.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103382 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003104 FAK 2003104 6748.12 CZK 6748.12 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103383 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 40/2003 FAK 402003 44000.00 CZK 44000.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 09.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103384 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200354 FAK 200354 4400.00 CZK 4400.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103385 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113250019 DOB 9113250019 1054.60 CZK 1054.60 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103386 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113250026 FAK 9113250026 154.30 CZK 154.30 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103387 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143113688 FAZ 9143113688 1880.00 CZK 1880.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103388 POVÝŚIL 67999697 35/2003 FAK 352003 4300.00 CZK 4300.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103389 METRO ČR 25090593 5750/03 FAK 575003 5124.00 CZK 5124.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103390 Sklenářství - rámařství 68864060 5/03 FAK 503 9245.00 CZK 9245.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103391 ALFA CLASSIC 13261134 6433/2003 FAK 64332003 231.80 CZK 231.80 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103392 NH Car 40764486 81030604 FAZ 81030604 758300.00 CZK 758300.00 04.06.2003 04.06.2003 08.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103393 NH Car 40764486 81030605 FAZ 81030605 841700.00 CZK 841700.00 04.06.2003 04.06.2003 08.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103394 SARA GROUP 40767311 3111739 FAK 3111739 11319.00 CZK 11319.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103395 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200310196 FAK 200310196 12600.00 CZK 12600.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103396 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003129 FAK 2003129 18900.00 CZK 18900.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103397 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 2060 RI FAK 2060 44423.86 CZK 44423.86 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103398 CMS profi a.s. 26178028 2003-0649 FAK 20030649 913.50 CZK 913.50 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103399 SaSch 45274959 20030837 FAK 20030837 21923.40 CZK 21923.40 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103400 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71133235 FAK 71133235 1720.20 CZK 1720.20 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103401 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103145 FAK 103145 5210.00 CZK 5210.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103402 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103144 FAK 103144 9062.00 CZK 9062.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103403 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1013403 FAK 1013403 67914.00 CZK 67914.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103404 Kovoslužba a.s. 25065084 41783 FAK 41783 2525.00 CZK 2525.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103405 ECONOMIA, a.s. 00499153 49118567 FAK 49118567 24948.00 CZK 24948.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103406 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025555 FAK 36025555 9660.00 CZK 9660.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103407 Pragonet, a.s. 61059382 400941054 FAK 400941054 204575.40 CZK 204575.40 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103408 MAJA, P.Majer 16910893 20030238 FAK 20030238 99243.00 CZK 99243.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103409 MAFRA a.s. 45313351 23040410 FAK 23040410 3357.70 CZK 3357.70 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103410 FIRMA ROKOS 41171110 63/R FAK 63 58650.00 CZK 58650.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103411 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2938-088/03 FAK 293808803 2900.00 CZK 2900.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103412 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100090 FAK 230100090 16300.00 CZK 16300.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103413 SARA GROUP 40767311 3111822 FAK 3111822 48912.00 CZK 48912.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103414 SARA GROUP 40767311 3111821 FAK 3111821 34854.00 CZK 34854.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103415 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030445 FAK 20030445 5088.52 CZK 5088.52 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103416 Podhorská Vladimíra 63663341 230100001 FAK 230100001 1400.00 CZK 1400.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103417 Hájek Jan 41702000 13/2003 FAK 132003 1800.00 CZK 1800.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103418 Tyl Jan 12503118 750603 FAK 750603 7500.00 CZK 7500.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103419 Prošek Václav 443882552 11/2003 FAK 112003 13490.00 CZK 13490.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103420 Havlík Karel 12273431 182003 FAK 182003 10350.00 CZK 10350.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103421 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 32107 FAK 32107 5975.50 CZK 5975.50 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103422 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130198 FAK 31130198 8943.00 CZK 8943.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103423 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 64/03 FAK 6403 3500.00 CZK 3500.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103424 Kamarád Stanislav 60129310 5/2003 FAK 52003 4998.00 CZK 4998.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103425 FONTIS, s.r.o. 45801193 FV0059/03 FAK 5903 8925.00 CZK 8925.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103426 Kadeřávek Martin 69429294 32/03 FAK 3203 4000.00 CZK 4000.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103427 HOUSAROVÁ JANA 61283240 22/2003 FAK 222003 10000.00 CZK 10000.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103428 HOUSAROVÁ JANA 61283240 21/2003 FAK 212003 2574.00 CZK 2574.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103430 ŠIMEK ROBERT 44356056 29/2003 FAK 292003 11655.00 CZK 11655.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103431 Mediaservis,s.r.o. 25773801 6199683 FAK 6199683 2866.00 CZK 2866.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103432 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv03/012 FAK 3012 2530.00 CZK 2530.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103433 Česká pošta 47114983 3399009688 FAK 3399009688 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103434 ELTES 61504513 041/2003 FAK 412003 264325.20 CZK 264325.20 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103435 CERBERUS, s.r.o. 41695046 77784 FAK 77784 48590.20 CZK 48590.20 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103436 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 6/5-2003 FAK 652003 26370.00 CZK 26370.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103437 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200195 FAK 200195 892.50 CZK 892.50 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103438 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4064503 FAK 4064503 1147.00 CZK 1147.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103439 Ústav jaderného výzkumu Ř 46356088 3000951 FAK 3000951 2541.00 CZK 2541.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103440 PVK a.s. 25656635 9143117391 FAZ 9143117391 7240.00 CZK 7240.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103441 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143118751 FAZ 9143118751 33580.00 CZK 33580.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103442 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143118752 FAZ 9143118752 1690.00 CZK 1690.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103443 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143117441 FAZ 9143117441 4220.00 CZK 4220.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103444 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143118753 FAZ 9143118753 22350.00 CZK 22350.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103445 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143117406 FAZ 9143117406 21760.00 CZK 21760.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103446 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143117388 FAZ 9143117388 18420.00 CZK 18420.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103447 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143118750 FAZ 9143118750 4680.00 CZK 4680.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103448 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113252452 FAK 9113252452 5498.90 CZK 5498.90 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103449 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113252454 FAK 9113252454 60.20 CZK 60.20 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103450 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113252459 FAK 9113252459 77.10 CZK 77.10 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103451 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113251823 FAK 9113251823 21120.20 CZK 21120.20 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103452 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113251813 FAK 9113251813 7685.40 CZK 7685.40 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103453 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113251856 FAK 9113251856 20.50 CZK 20.50 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103454 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113252451 FAK 9113252451 2943.30 CZK 2943.30 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103455 České vysoké účení tech. 68407700 10255 FAK 10255 892500.00 CZK 892500.00 09.06.2003 09.06.2003 12.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103456 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113251810 FAK 9113251810 7787.30 CZK 7787.30 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103457 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113252453 FAK 9113252453 358.30 CZK 358.30 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103458 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1223/03 FAK 122303 29901.00 CZK 29901.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103460 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/093 FAK 20037093 9581.30 CZK 9581.30 01.04.2003 01.04.2003 30.04.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103461 Star Lux s.r.o 25743210 1030713 FAK 1030713 14426.50 CZK 14426.50 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103462 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/134 FAK 310134 56695.00 CZK 56695.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103463 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/135 FAK 310135 67873.00 CZK 67873.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103464 PAVELKA NĚMEC 00677159 03810503 FAK 3810503 185394.30 CZK 185394.30 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103465 MBM -autoservis 18578705 23072 FAK 23072 2721.00 CZK 2721.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103466 MBM -autoservis 18578705 23073 FAK 23073 6470.00 CZK 6470.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103467 MBM -autoservis 18578705 23071 FAK 23071 2862.00 CZK 2862.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103468 MBM -autoservis 18578705 23064 FAK 23064 8108.00 CZK 8108.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103469 MBM -autoservis 18578705 23065 FAK 23065 10787.00 CZK 10787.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103470 MBM -autoservis 18578705 23070 FAK 23070 2318.00 CZK 2318.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103471 MBM -autoservis 18578705 23069 FAK 23069 1680.00 CZK 1680.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103472 MATICE MORAVSKÁ 66553987 2104/2003 FAK 21042003 120.00 CZK 120.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103473 Najfus Jindřich 41853873 37/2003 FAK 372003 1920.00 CZK 1920.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103474 Spolek přátel vydávání HO 48514853 003065 FAK 3065 1180.00 CZK 1180.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103475 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z3146556 FAZ 3146556 407.00 CZK 407.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103476 OMNICO 49822241 20030039 FAK 20030039 11096.50 CZK 11096.50 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103477 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1236/03 FAK 123603 11437.00 CZK 11437.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103478 Zábranský Zdeněk 71673466 200304 FAK 200304 19708.50 CZK 19708.50 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103479 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124415 FAK 20124415 424866.60 CZK 424866.60 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103480 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124474 FAK 20124474 5272.80 CZK 5272.80 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103481 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124479 FAK 20124479 18666.00 CZK 18666.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103482 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124480 FAK 20124480 13279.70 CZK 13279.70 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103483 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124481 FAK 20124481 2535.20 CZK 2535.20 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103484 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124482 FAK 20124482 5709.60 CZK 5709.60 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103485 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124483 FAK 20124483 5709.60 CZK 5709.60 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103486 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124484 FAK 20124484 10767.70 CZK 10767.70 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103487 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124487 FAK 20124487 15423.20 CZK 15423.20 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103488 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124488 FAK 20124488 13005.20 CZK 13005.20 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103489 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124490 FAK 20124490 2266.80 CZK 2266.80 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103490 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124492 FAK 20124492 13005.20 CZK 13005.20 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103491 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124493 FAK 20124493 2560.80 CZK 2560.80 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103492 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124495 FAK 20124495 16610.30 CZK 16610.30 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103493 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124496 FAK 20124496 16610.30 CZK 16610.30 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103494 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124497 FAK 20124497 2283.80 CZK 2283.80 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103495 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124498 FAK 20124498 2132.60 CZK 2132.60 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103496 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124503 FAK 20124503 5795.00 CZK 5795.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103497 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124446 FAK 20124446 179.30 CZK 179.30 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103498 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124454 FAK 20124454 9760.00 CZK 9760.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103499 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124455 FAK 20124455 27816.00 CZK 27816.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103500 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124456 FAK 20124456 2440.00 CZK 2440.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103501 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124457 FAK 20124457 12047.50 CZK 12047.50 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103502 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124478 FAK 20124478 2440.00 CZK 2440.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103503 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124458 FAK 20124458 8699.80 CZK 8699.80 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103504 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124459 FAK 20124459 2491.20 CZK 2491.20 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103505 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124460 FAK 20124460 2768.20 CZK 2768.20 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103506 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124461 FAK 20124461 2215.50 CZK 2215.50 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103507 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124462 FAK 20124482 8331.40 CZK 8331.40 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103508 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124463 FAK 20124463 5246.00 CZK 5246.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103509 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124466 FAK 20124466 268.40 CZK 268.40 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103510 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124471 FAK 20124471 2702.30 CZK 2702.30 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103511 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124558 FAK 20124558 478.20 CZK 478.20 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103512 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124557 FAK 20124557 59.80 CZK 59.80 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103514 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 23850028 FAK 23850028 59520.80 CZK 59520.80 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103516 MAJA, P.Majer 16910893 20030249 FAK 20030249 69366.00 CZK 69366.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103517 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 23/2003 FAK 232003 61459.00 CZK 61459.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103518 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203343095 FAK 1203343095 40800.00 CZK 40800.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103519 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400149603 FAK 400149603 3539.30 CZK 3539.30 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103520 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 2026 RI FAK 2026 7218.00 CZK 7218.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103521 TECHO a.s. 49240056 800/301705 FAK 800301705 206702.20 CZK 206702.20 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103522 Eltodo-Parking 61857220 5203340795 FAK 5203340795 5695.00 CZK 5695.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103523 MORAVEC JAN 15098818 63/03/MO FAK 6303 15198.00 CZK 15198.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103524 Pragonet, a.s. 61059382 302100421 FAK 302100421 626206.80 CZK 626206.80 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103525 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80030363 FAK 80030363 3245.00 CZK 3245.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103526 B COMPUTER 61045152 2030100161 FAK 2030100161 92950.00 CZK 92950.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103527 B COMPUTER 61045152 2030100162 FAK 2030100162 99640.00 CZK 99640.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103528 B COMPUTER 61045152 2030100163 FAK 2030100163 99980.00 CZK 99980.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103529 B COMPUTER 61045152 2030100165 FAK 2030100165 99950.00 CZK 99950.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103530 B COMPUTER 61045152 2030100164 FAK 2030100164 94900.00 CZK 94900.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103531 KAISER + KRAFT 48593591 531914 FAK 531914 5892.60 CZK 5892.60 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103532 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113253647 FAK 9113253647 20067.80 CZK 20067.80 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103533 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143120303 FAZ 9143120303 12860.00 CZK 12860.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103534 KLIHAVEC 44292554 09/2003 FAK 92003 56648.00 CZK 56648.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103535 York International s.r.o 15888606 330459 FAK 330459 7710.40 CZK 7710.40 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103536 COMAC s.r.o. 15887111 82 FAK 82 53126.20 CZK 53126.20 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103537 Vokurka Miroslav 12494119 22 FAK 22 658.80 CZK 658.80 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103538 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203343162 FAK 1203343162 431894.00 CZK 431894.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103539 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820076 FAK 820076 79040.00 CZK 79040.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103541 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00268 FAK 268 67512.00 CZK 67512.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103542 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230277 FAK 230277 20823.00 CZK 20823.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103543 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230274 FAK 230274 2322.00 CZK 2322.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103544 Šindler Petr 61005924 20030028 FAK 20030028 70678.10 CZK 70678.10 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103545 Solid, s.r.o. 00909335 20031478 FAK 20031478 1344.70 CZK 1344.70 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103546 Solid, s.r.o. 00909335 20031500 FAK 20031500 1068.90 CZK 1068.90 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103547 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820077 FAK 820077 1307.60 CZK 1307.60 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103548 Pospíšil Ladislav 61492043 24/03 FAK 2403 8748.30 CZK 8748.30 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103549 Česká pošta 47114983 290001424 FAK 290001424 767703.07 CZK 767703.07 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103550 Sadovnický a zahradický s 13111451 202/2003 FAK 2022003 1883.70 CZK 1883.70 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103551 Sadovnický a zahradický s 13111451 201/2003 FAK 2012003 39798.15 CZK 39798.15 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103552 RadioMobil, a.s. 64949681 0022980603 FAK 22980603 575094.70 CZK 575094.70 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103553 MORAVEC JAN 15098818 65/03/ FAK 6503 8660.00 CZK 8660.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103554 MORAVEC JAN 15098818 64/03/MO FAK 6403 16756.00 CZK 16756.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103555 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452253 FAK 452253 22618.80 CZK 22618.80 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103556 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452255 FAK 452255 6972.30 CZK 6972.30 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103558 Česká pošta 47114983 290001438 FAK 290001438 54600.00 CZK 54600.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103559 CZ PRESS 16189361 1424213163 FAK 1424213163 200.00 CZK 200.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103560 METRO ČR 25090593 6138/03 FAK 613803 5124.00 CZK 5124.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103561 METRO ČR 25090593 6113/03 FAK 611303 2562.00 CZK 2562.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103562 MAFRA a.s. 45313351 23050494 FAK 23050494 9387.90 CZK 9387.90 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103563 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0219 FAK 3100219 58316.00 CZK 58316.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103564 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0217 FAK 3100217 37820.00 CZK 37820.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103565 Česká pošta 47114983 3399009909 FAK 3399009909 3400.00 CZK 3400.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103566 Česká pošta 47114983 3399010229 FAK 3399010229 1950.00 CZK 1950.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103567 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 451357 FAK 451357 31232.00 CZK 31232.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103568 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01062003 FAK 1062003 13608.00 CZK 13608.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103569 Domus pragensis 62910141 2003/07 FAK 200307 33495.00 CZK 33495.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103571 Pražské jaro 25773194 230200002 DOB 230200002 7800.00 CZK 7800.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103572 Macháčková Jitka 63653630 03/11 FAK 311 1800.00 CZK 1800.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103573 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 230007625 FAK 230007625 11702.00 CZK 11702.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103574 B COMPUTER 61045152 2030100166 FAK 2030100166 96395.00 CZK 96395.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103575 B COMPUTER 61045152 2030100168 FAK 2030100168 60090.00 CZK 60090.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103576 NH Car 40764486 110030564 FAK 110030564 259255.00 CZK 259255.00 11.06.2003 11.06.2003 24.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103577 CZ PRESS 16189361 1111213074 FAK 1111213074 1056.00 CZK 1056.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103578 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403009438 DOB 2219800531 29340.00 CZK 29340.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103579 Pražská energetika, a.s. 60193913 05343305 DOB 5343305 10402.00 CZK 10402.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103580 Pražská energetika, a.s. 60193913 107343305 FAZ 107343305 149000.00 CZK 149000.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103581 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20032104 FAK 20032104 1953.60 CZK 1953.60 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103582 Vlastimil Holešovský 70045399 01 040/03 FAK 104003 9000.00 CZK 9000.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103583 Pražská energetika, a.s. 60193913 05311511 DOB 5311511 11857.00 CZK 11857.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103584 Pražská energetika, a.s. 60193913 107311511 FAZ 107311511 84000.00 CZK 84000.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103585 Pražská energetika, a.s. 60193913 05311016 DOB 5311016 15336.00 CZK 15336.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103586 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452254 FAK 452254 6397.70 CZK 6397.70 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103587 Pražská energetika, a.s. 60193913 107311016 FAK 107311016 159000.00 CZK 159000.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103588 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403009569 DOB 2276960531 18175.00 CZK 18175.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103589 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403009474 DOB 2238360531 81149.00 CZK 81149.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103590 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403010129 DOB 4020190531 7728.00 CZK 7728.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103591 DM SYSTEM 67372341 230600103 FAK 230600103 40888.00 CZK 40888.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103592 DM SYSTEM 67372341 230600102 FAK 230600102 47225.00 CZK 47225.00 12.06.2003 12.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103593 Can servise 49396307 220100152 FAK 220100152 75818.00 CZK 75818.00 12.06.2003 12.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103594 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100092 FAK 230100092 86694.00 CZK 86694.00 12.06.2003 12.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103595 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200310 FAK 200310 47527.30 CZK 47527.30 13.06.2003 13.06.2003 26.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103596 ŠIMEK ROBERT 44356056 31/2003 FAK 312003 10505.00 CZK 10505.00 13.06.2003 13.06.2003 18.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103597 MAJA, P.Majer 16910893 20030257 FAK 20030257 82640.00 CZK 82640.00 13.06.2003 13.06.2003 22.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103598 MAJA, P.Majer 16910893 20030258 FAK 20030258 90360.00 CZK 90360.00 13.06.2003 13.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103599 MAJA, P.Majer 16910893 20030259 FAK 20030259 48900.00 CZK 48900.00 13.06.2003 13.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103600 PRO-ARK 62579452 14/06/2003 FAK 14062003 126857.00 CZK 126857.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103601 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403009552 DOB 2270230531 18186.00 CZK 18186.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103602 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188797634 FAK 188797634 447.30 CZK 447.30 13.06.2003 13.06.2003 30.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103603 Pražská energetika, a.s. 60193913 05312228 DOB 5312228 141478.00 CZK 141478.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103604 Pražská energetika, a.s. 60193913 107312228 FAZ 107312228 29000.00 CZK 29000.00 13.06.2003 13.06.2003 08.07.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103605 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188801347 FAK 188801347 495.90 CZK 495.90 13.06.2003 13.06.2003 30.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103606 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200351 FAK 200351 6200.00 CZK 6200.00 13.06.2003 13.06.2003 06.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103607 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200352 FAK 200352 2400.00 CZK 2400.00 13.06.2003 13.06.2003 09.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103608 Jasta 18907610 018-2003 FAK 182003 10710.00 CZK 10710.00 13.06.2003 13.06.2003 22.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103609 ing. Blábol Jiří 66027331 2003062 FAK 2003062 15593.00 CZK 15593.00 13.06.2003 13.06.2003 04.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103610 B COMPUTER 61045152 2030100172 FAK 2030100172 72820.00 CZK 72820.00 13.06.2003 13.06.2003 22.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103611 B COMPUTER 61045152 2030100171 FAK 2030100171 99920.00 CZK 99920.00 13.06.2003 13.06.2003 21.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103612 B COMPUTER 61045152 2030100170 FAK 2030100170 99650.00 CZK 99650.00 13.06.2003 13.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103613 B COMPUTER 61045152 2030100169 FAK 2030100169 99420.00 CZK 99420.00 13.06.2003 13.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103614 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 503 FAK 503 5000.00 CZK 5000.00 13.06.2003 13.06.2003 16.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103615 Instit. for International 70920664 17182-3 FAZ 1718217183 23089.50 CZK 23089.50 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103616 ORTEI Consulting 70062005 06 FAK 6 110400.00 CZK 110400.00 13.06.2003 13.06.2003 12.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103617 Vzděl. institut IPMS a.s. 46345931 2315048 FAK 2315048 15233.00 CZK 15233.00 13.06.2003 13.06.2003 13.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103618 SARA GROUP 40767311 3111883 FAK 3111883 28655.00 CZK 28655.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103619 Česká pošta 47114983 3399010230 FAK 3399010230 1700.00 CZK 1700.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103620 IMC AUDIO 47585188 506-28/03 FAK 5062803 3297.00 CZK 3297.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103621 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131618 FAK 22131618 7097.20 CZK 7097.20 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103622 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003112 FAK 2003112 77947.00 CZK 77947.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103623 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131591 FAK 22131591 81289.50 CZK 81289.50 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103624 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530285 FAZ 22530285 14268.20 CZK 14268.20 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103625 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030335 FAK 20030335 2794.05 CZK 2794.05 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103626 LIGA a.s. 25123823 22/2003 FAK 222003 157363.80 CZK 157363.80 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103628 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103002373 FAK 2103002373 253260.00 CZK 253260.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103629 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10909896 FAK 10909896 17860.50 CZK 17860.50 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103630 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10909895 FAK 10909895 75684.00 CZK 75684.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103631 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188749573 FAK 188749573 143175.00 CZK 143175.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103632 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188752016 FAK 188752016 5905.90 CZK 5905.90 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103633 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188799031 FAK 188799031 356.30 CZK 356.30 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103634 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188775635 FAK 188775635 88927.80 CZK 88927.80 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103635 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188769996 FAK 188769996 2366.30 CZK 2366.30 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103636 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188804932 FAK 188804932 1569.00 CZK 1569.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103637 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188769416 FAK 188769416 1068.90 CZK 1068.90 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103638 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188833862 FAK 188833862 363.00 CZK 363.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103639 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188756540 FAK 188756540 4792.00 CZK 4792.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103640 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188767384 FAK 188767384 10259.00 CZK 10259.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103641 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188757925 FAK 188757925 2137.80 CZK 2137.80 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103642 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188379781 FAK 188379781 479.40 CZK 479.40 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103643 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188763115 FAK 188763115 5157.60 CZK 5157.60 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103644 Marie Procházková - Liga 40810925 83/2003 FAK 832003 272075.70 CZK 272075.70 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103645 CDV služby s r.o. 49356445 FV 30866 FAK 30866 675967.95 CZK 675967.95 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103646 ŠANCE s.r.o. 48204650 030541 FAK 30541 13370.00 CZK 13370.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103647 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100467 FAK 230100467 16642.60 CZK 16642.60 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103648 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100504 FAK 230100504 3742.90 CZK 3742.90 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103649 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100495 FAK 230100495 14221.60 CZK 14221.60 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103650 FRANCI TRADING,s.r.o. 25722905 VF 03-2 FAK 32 5580.00 CZK 5580.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103651 Česká pošta 47114983 109000688 FAK 109000688 451.40 CZK 451.40 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103652 Česká pošta 47114983 3399009436 FAK 3399009436 3100.00 CZK 3100.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103653 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034373718 FAK 1034373718 116306.38 CZK 116306.38 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103654 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00196 FAK 196 10248.00 CZK 10248.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103656 Česká pošta 47114983 3399010694 FAK 3399010694 244.00 CZK 244.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103657 AREA, s.r.o. 47547537 44/2003 FAK 442003 19299.00 CZK 19299.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103658 KRUMPHANZLOVÁ Věra 466206063 1/2003 FAK 12003 3500.00 CZK 3500.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103659 Kárníková Zuzana 67475426 62/03 FAK 6203 7000.00 CZK 7000.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103660 Xanadu s.r.o. 14498138 2003185106 FAK 2003185106 79288.00 CZK 79288.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103661 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 247062003 FAK 247062003 15120.00 CZK 15120.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103662 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 246062003 FAK 246062003 14994.00 CZK 14994.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103663 BOZP - SERVIS 13102699 2152003 FAK 2152003 2800.00 CZK 2800.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103664 Akademie veřejné správy 25785290 23010010 FAK 23010010 139500.00 CZK 139500.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103665 Vzdělávací centrum pro ve 26187639 1503039 21 FAK 1503039 790.00 CZK 790.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103666 FIDES 14936194 3/13 FAK 313 12927.90 CZK 12927.90 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103667 FIDES 14936194 3/12 FAK 312 33325.35 CZK 33325.35 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103668 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188876916 FAK 188876916 6906.60 CZK 6906.60 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103669 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188803471 FAK 188803471 356.30 CZK 356.30 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103670 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188802492 FAK 188802492 514.90 CZK 514.90 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103671 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0189122150 FAK 189122150 19613.20 CZK 19613.20 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103672 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188760119 FAK 188760119 2240.00 CZK 2240.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103673 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200221 FAK 200221 2250.90 CZK 2250.90 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103674 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400152903 FAK 400152903 1767.80 CZK 1767.80 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103675 KLIHAVEC 44292554 10/2003 FAK 102003 196976.00 CZK 196976.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103676 C.E.I. 14962527 30243 FAK 30243 7875.00 CZK 7875.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103677 C.E.I. 14962527 30242 FAK 30242 4725.00 CZK 4725.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103678 Šindler Petr 61005924 20030029 FAK 20030029 5246.00 CZK 5246.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103679 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452434 FAK 452434 1925.20 CZK 1925.20 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103680 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452433 FAK 452433 1925.20 CZK 1925.20 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103681 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452432 FAK 452432 2562.00 CZK 2562.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103682 TECHO a.s. 49240056 800/302030 FAK 800302030 5490.00 CZK 5490.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103683 PIS 00064491 110076 FAK 110076 400.00 CZK 400.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103684 CZ PRESS 16189361 1473413203 FAK 1473413203 200.00 CZK 200.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103685 Jíša s.r.o. -Autoservis 26724332 03060436 FAK 3060436 1000.00 CZK 1000.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103686 PAVELKA NĚMEC 00677159 04020603 FAK 4020603 174195.00 CZK 174195.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103687 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701202 FAK 701202 341.60 CZK 341.60 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103688 Pražská energetika, a.s. 60193913 05320252 DOB 5320252 6573.00 CZK 6573.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103689 Laneček Jiří 12598381 19/03 FAK 1903 7890.00 CZK 7890.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103690 Zdenka Severová 16522699 15/03 FAK 1503 2100.00 CZK 2100.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103691 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 20030518 FAK 20030518 11000.00 CZK 11000.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103692 Vysoká škola báňská 61989100 9050001649 FAK 9050001649 3924.00 CZK 3924.00 17.06.2003 17.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103693 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100097 FAK 230100097 12796.00 CZK 12796.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103694 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100094 FAK 230100094 87262.00 CZK 87262.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103695 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100093 FAK 230100093 82105.00 CZK 82105.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103696 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100095 FAK 230100095 93794.00 CZK 93794.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103697 SARA GROUP 40767311 3111991 FAK 3111991 31128.00 CZK 31128.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103698 SARA GROUP 40767311 3111992 FAK 3111992 48908.00 CZK 48908.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103699 Jan Bárta 48059358 100603 FAK 100603 30589.00 CZK 30589.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103700 SARA GROUP 40767311 3111866 FAK 3111866 8096.00 CZK 8096.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103701 Česká archivní společnost 48137421 97/03 FAK 9703 240.00 CZK 240.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103702 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188754283 FAK 188754283 7723.30 CZK 7723.30 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103703 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188753376 FAK 188753376 7860.00 CZK 7860.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103704 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188800870 FAK 188800870 1261.20 CZK 1261.20 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103705 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188802679 FAK 188802679 14784.00 CZK 14784.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103706 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188766624 FAK 188766624 1635.70 CZK 1635.70 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103707 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188798323 FAK 188798323 944.50 CZK 944.50 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103708 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188766148 FAK 188766148 3160.00 CZK 3160.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103709 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188805176 FAK 188805176 356.30 CZK 356.30 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103710 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23100714 FAK 23100714 19565.00 CZK 19565.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103711 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00124 FAK 14300124 749.00 CZK 749.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103712 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00138 FAK 14300138 4278.60 CZK 4278.60 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103713 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00126 FAK 14300126 22950.00 CZK 22950.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103714 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00125 FAK 14300125 4029.00 CZK 4029.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103715 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00122 FAK 14300122 4107.80 CZK 4107.80 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103716 AREA, s.r.o. 47547537 46/2003 FAK 462003 10122.00 CZK 10122.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030103717 Elektrolux 18631975 23202703 FAK 23202703 1206.00 CZK 1206.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103718 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027821554 FAK 27821554 953.10 CZK 953.10 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103719 HERMO 25145983 31/03 FAK 3103 144244.00 CZK 144244.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103720 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200032 FAK 4030200032 595.50 CZK 595.50 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103722 MAJA, P.Majer 16910893 20030267 FAK 20030267 75115.00 CZK 75115.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103723 B COMPUTER 61045152 2030100178 FAK 2030100178 99860.00 CZK 99860.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103724 B COMPUTER 61045152 2030100177 FAK 2030100177 11490.00 CZK 11490.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103725 B COMPUTER 61045152 2030100179 FAK 2030100179 99410.00 CZK 99410.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103726 B COMPUTER 61045152 2030100176 FAK 2030100176 97930.00 CZK 97930.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103727 B COMPUTER 61045152 2030100175 FAK 2030100175 97190.00 CZK 97190.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103728 B COMPUTER 61045152 2030100173 FAK 2030100173 99440.00 CZK 99440.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103729 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF 0300010 FAK 300010 50400.00 CZK 50400.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103730 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0306152 FAK 306152 90146.00 CZK 90146.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103731 B COMPUTER 61045152 2030100174 FAK 2030100174 97430.00 CZK 97430.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103732 Mgr. Ivan Henn 15304418 69 FAK 69 1284.00 CZK 1284.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103733 Voigtstová Iva 62472313 29 FAK 29 1000.00 CZK 1000.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103734 Romax agentura 47110058 089/03 FAK 8903 28938.00 CZK 28938.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103735 MATOUŠEK a spol. 13148567 27/2003 FAK 272003 24318.00 CZK 24318.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103736 IBM Česká republika spol. 14890992 114114 FAK 114114 10500.00 CZK 10500.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103737 Verlag Dashöfer 45245681 3322071 FAZ 3322071 5218.50 CZK 5218.50 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103738 Verlag Dashöfer 45245681 3322072 FAZ 3322072 5218.50 CZK 5218.50 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103739 České vysoké účení tech. 68407700 3103000354 FAK 3103000354 68250.00 CZK 68250.00 19.06.2003 19.06.2003 27.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103740 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027821477 FAK 27821477 1429.60 CZK 1429.60 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103741 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003147 FAK 2003147 41580.00 CZK 41580.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103742 Výtahy Schindler 45274011 411394 FAK 411394 23038.00 CZK 23038.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103743 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 09903 FAK 9903 141520.00 CZK 141520.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103744 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 197 FAK 197 57352.20 CZK 57352.20 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103745 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4066303 FAK 4066303 1574.00 CZK 1574.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103746 CWS Čechy s.r.o. 63673185 217468/ 03 FAK 21746803 404.10 CZK 404.10 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103747 XEROX 48109193 88223348 FAK 88223348 1134.60 CZK 1134.60 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103748 Svoboda Jan - PROJEKCE 13131621 30617 FAK 30617 1995.00 CZK 1995.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103749 Marie Procházková - Liga 40810925 91/2003 FAK 912003 87141.10 CZK 87141.10 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103750 Skála Petr 320201095 1 FAK 1 5400.00 CZK 5400.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103751 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100532 FAK 230100532 30081.30 CZK 30081.30 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103752 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100533 FAK 230100533 13868.30 CZK 13868.30 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103753 NH Car 40764486 12033180 FAK 12033180 18106.00 CZK 18106.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103754 NH Car 40764486 12033164 FAK 12033164 11880.00 CZK 11880.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103755 Autobazar Auto Kralupy a.s. 26434989 FA01 80925 FAK 1348 2187.50 CZK 2187.50 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103756 MORAVEC JAN 15098818 67/03/MO FAK 6703 13260.00 CZK 13260.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103757 Pen Tec,spol.s.r.o. 45240353 FV-609/2003 FAK 1011609 4298.00 CZK 4298.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103758 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100098 FAK 230100098 98923.00 CZK 98923.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103759 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100099 FAK 230100099 82829.00 CZK 82829.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103760 Stanislav Hervert - REFIT 16150139 51/2003 FAK 512003 30240.00 CZK 30240.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103761 Mapy a učební pomůcky 45835004 88683 FAK 88683 14177.00 CZK 14177.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103762 METRO ČR 25090593 6563/03 FAK 656303 5490.00 CZK 5490.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103763 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036361998 FAK 1036361998 913.50 CZK 913.50 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103764 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035381562 FAK 1035381562 1779.75 CZK 1779.75 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103765 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038379754 FAK 1038379754 610.00 CZK 610.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103766 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/692 FAK 56310692 4947.40 CZK 4947.40 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103767 Česká pošta 47114983 3399011267 FAK 3399011267 1700.00 CZK 1700.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103768 SARA GROUP 40767311 3112029 FAK 3112029 48908.00 CZK 48908.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103769 AVERINA Louisa PhDr 18409750 14/3 FAK 143 1500.00 CZK 1500.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103770 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 03/99/398 FAK 399398 400.00 CZK 400.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103771 Vlasivěd. muzeum Chomutov 00360571 45/2003 FAK 452003 128.00 CZK 128.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103772 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130244 FAK 31130244 6036.00 CZK 6036.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103773 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5105765 FAK 65105765 1207500.00 CZK 1207500.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103774 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430284 FAK 4430284 2684.00 CZK 2684.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103775 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036500684 FAK 4036500684 48988.00 CZK 48988.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103776 LIGA a.s. 25123823 04/2003 FAZ 42003 3955000.00 CZK 3955000.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103777 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125014 FAK 20125014 26503.60 CZK 26503.60 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103778 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124738 FAK 20124738 38410.50 CZK 38410.50 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103779 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125103 FAK 20125103 87840.00 CZK 87840.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103780 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125341 FAK 20125341 561.20 CZK 561.20 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103781 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125300 FAK 20125300 2215.50 CZK 2215.50 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103782 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125299 FAK 20125299 2768.20 CZK 2768.20 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103783 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125298 FAK 20125298 2491.20 CZK 2491.20 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103784 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125297 FAK 20125297 8699.80 CZK 8699.80 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103785 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125296 FAK 20125296 12047.50 CZK 12047.50 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103786 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125295 FAK 20125295 2440.00 CZK 2440.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103787 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125294 FAK 20125294 27816.00 CZK 27816.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103788 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125293 FAK 20125293 9760.00 CZK 9760.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103789 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125321 FAK 20125321 13279.70 CZK 13279.70 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103790 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125320 FAK 20125320 18666.00 CZK 18666.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103791 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125317 FAK 20125317 2440.00 CZK 2440.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103792 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125313 FAK 20125313 5272.80 CZK 5272.80 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103793 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125302 FAK 20125302 5246.00 CZK 5246.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103794 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125301 FAK 20125301 8331.40 CZK 8331.40 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103795 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125311 FAK 20125311 2702.30 CZK 2702.30 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103797 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125349 FAK 20125349 426574.20 CZK 426574.20 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103798 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125347 FAK 20125347 8265.50 CZK 8265.50 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103799 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125340 FAK 20125340 2283.80 CZK 2283.80 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103800 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125339 FAK 20125339 16610.30 CZK 16610.30 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103801 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125338 FAK 20125338 16610.30 CZK 16610.30 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103802 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125336 FAK 20125336 2560.80 CZK 2560.80 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103803 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125335 FAK 20125335 17050.70 CZK 17050.70 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103804 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125334 FAK 20125334 11649.80 CZK 11649.80 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103805 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125333 FAK 20125333 13005.20 CZK 13005.20 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103806 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125331 FAK 20125331 2266.80 CZK 2266.80 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103807 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125329 FAK 20125329 13005.20 CZK 13005.20 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103808 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125328 FAK 20125328 15423.20 CZK 15423.20 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103809 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125326 FAK 20125326 10187.40 CZK 10187.40 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103810 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125325 FAK 20125325 10767.70 CZK 10767.70 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103811 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125324 FAK 20125324 5709.60 CZK 5709.60 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103812 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125323 FAK 20125323 5709.60 CZK 5709.60 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103813 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125322 FAK 20125322 2535.20 CZK 2535.20 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103815 LABO -MS,spol.s.r.o. 41692934 235108 FAK 235108 2780.40 CZK 2780.40 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103816 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 2166RI FAK 2166 69198.40 CZK 69198.40 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103817 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400162403 FAK 400162403 713.70 CZK 713.70 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103818 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400163503 FAK 400163503 17208.20 CZK 17208.20 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103819 RadioMobil, a.s. 64949681 3829900603 FAK 3829900603 624.10 CZK 624.10 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103820 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032462 FAK 75032462 8604.30 CZK 8604.30 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103821 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032422 FAK 75032422 2097.20 CZK 2097.20 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103822 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2031918 FAK 2031918 1092.00 CZK 1092.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103823 MAFRA a.s. 45313351 23053866 FAK 23053866 12056.10 CZK 12056.10 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103824 Konstruktiva GROUP 18630197 2003210153 FAK 2003210153 16283.40 CZK 16283.40 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103825 Metroprojekt a.s. 45271895 23105020 FAK 23105020 150000.00 CZK 150000.00 04.06.2003 04.06.2003 23.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103826 MINODAs.r.o. 48037893 231327 FAK 231327 2188.70 CZK 2188.70 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103827 Pražská energetika, a.s. 60193913 107320252 FAZ 107320252 107000.00 CZK 107000.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103828 Advokátní kancelář 66225159 03/1/188 FAK 31188 36900.00 CZK 36900.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103829 JUDr MEDUNA Petr 66213070 98/2002 FAK 982002 25515.00 CZK 25515.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103830 Akademie veřejné správy 25785290 23010011 FAK 23010011 49300.00 CZK 49300.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103831 Akademie veřejné správy 25785290 23010012 FAK 23010012 47160.00 CZK 47160.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103832 JUDr.Jiří Vodička 15909395 35/03 FAK 3503 19000.00 CZK 19000.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103833 ECONOMIA, a.s. 00499153 131732804 FAK 131732804 5720.00 CZK 5720.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103834 FIDES 14936194 3/14 FAK 314 25559.10 CZK 25559.10 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103835 FIDES 14936194 3/15 FAK 315 27913.70 CZK 27913.70 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103836 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100103 FAK 230100103 32797.00 CZK 32797.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103837 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1341/03 FAK 134103 70003.00 CZK 70003.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103838 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1339/03 FAK 133903 79339.00 CZK 79339.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103839 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1343/03 FAK 134303 49547.00 CZK 49547.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103840 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/152 FAK 20037152 2703.80 CZK 2703.80 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103841 Hofmann Jan, JUDr. 450428122 232 FAK 232 5000.00 CZK 5000.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103842 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100971 FAK 5 23516.00 CZK 23516.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103843 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034394649 FAK 1034394649 6001.37 CZK 6001.37 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103844 RadioMobil, a.s. 64949681 2547700603 FAK 2547700603 808.80 CZK 808.80 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103845 ŠKODA SLUŽBY a.s. 26319390 23050487 FAK 23050487 11001.20 CZK 11001.20 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103846 Floorcontact 25627562 066/1/03 FAK 66103 19957.00 CZK 19957.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103847 REPRO international,spol. 18620434 6300189 FAK 6300189 878.00 CZK 878.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103848 Vlastimil Holešovský 70045399 01 045/03 FAK 104503 8500.00 CZK 8500.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103849 Sun Microsystems Czech 25646150 22100178 FAK 22100178 11087.36 CZK 11087.36 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103850 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430290 FAK 4430290 3102.00 CZK 3102.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103851 LIGA a.s. 25123823 24/2003 FAK 242003 1659597.00 CZK 1659597.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103852 LIGA a.s. 25123823 25/2003 FAK 252003 475264.00 CZK 475264.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103853 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125376 FAK 20125376 3497.40 CZK 3497.40 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103854 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09062003 FAK 9062003 30890.40 CZK 30890.40 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103855 TCHIBO Café Service 16190793 271346 FAK 271346 9536.90 CZK 9536.90 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030103856 Pražské jaro 25773194 230200003 DOB 230200003 600.00 CZK 600.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103857 Zdenka Severová 16522699 16/03 FAK 1603 600.00 CZK 600.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103858 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031114 FAK 31114 46848.00 CZK 46848.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103859 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032495 FAK 75032495 13213.60 CZK 13213.60 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103860 AMFORA -Marketing s r.o. 25627929 120 FAK 120 9388.00 CZK 9388.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103861 OMNICO 49822241 20030044 FAK 20030044 36191.10 CZK 36191.10 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103862 Lindström, s.r.o. 65411366 0025342 FAK 25342 4987.36 CZK 4987.36 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103863 Domus pragensis 62910141 2003/09 FAK 200309 480000.00 CZK 480000.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103864 PRO-ARK 62579452 22/06/2003 FAK 22062003 83371.00 CZK 83371.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103865 PIS 00064491 110082 FAK 110082 800.00 CZK 800.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103866 Restar.U Modré kachničky 69013004 23-042 FAK 23042 4170.00 CZK 4170.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103867 Solid, s.r.o. 00909335 20031578 FAK 20031578 161250.00 CZK 161250.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103868 Solid, s.r.o. 00909335 20031648 FAK 20031648 1835.00 CZK 1835.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103869 Solid, s.r.o. 00909335 20031573 FAK 20031573 40026.00 CZK 40026.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103870 Hemala Alexander 40817162 7/03 FAK 703 8000.00 CZK 8000.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103871 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125377 FAK 20125377 33706.80 CZK 33706.80 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103872 B COMPUTER 61045152 2030100184 FAK 2030100184 99525.00 CZK 99525.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103873 B COMPUTER 61045152 2030100185 FAK 2030100185 99955.00 CZK 99955.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103874 B COMPUTER 61045152 2030100186 FAK 2030100186 94900.00 CZK 94900.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103875 B COMPUTER 61045152 2030100187 FAK 2030100187 99540.00 CZK 99540.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103876 B COMPUTER 61045152 2030100188 FAK 2030100188 99010.00 CZK 99010.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103877 B COMPUTER 61045152 2030100189 FAK 2030100189 99960.00 CZK 99960.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103878 ŠIMEK ROBERT 44356056 32/2003 FAK 322003 31920.00 CZK 31920.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103879 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 15/2003 FAK 152003 129126.00 CZK 129126.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103880 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 16/2003 FAK 162003 107660.00 CZK 107660.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103881 REPRO international,spol. 18620434 6300182 FAK 6300182 7202.00 CZK 7202.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103882 LIGA a.s. 25123823 28/2003 FAK 282003 237078.30 CZK 237078.30 26.06.2003 26.06.2003 09.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103883 LIGA a.s. 25123823 26/2003 FAK 262003 983761.60 CZK 983761.60 26.06.2003 26.06.2003 08.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103884 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1012503 FAK 1012503 24245.00 CZK 24245.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103885 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/905 FAK 20037905 55654.40 CZK 55654.40 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103886 ing. Blábol Jiří 66027331 2003063 FAK 2003063 7182.00 CZK 7182.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030103887 KUPA Kuruc Pavel 40662641 230309 FAK 230309 29400.00 CZK 29400.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103888 KUPA Kuruc Pavel 40662641 230308 FAK 230308 98230.00 CZK 98230.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103889 KUPA Kuruc Pavel 40662641 230307 FAK 230307 97860.00 CZK 97860.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103890 TOMSA Michal 16072375 38/05/03 FAK 380503 2625.50 CZK 2625.50 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103891 MAJA, P.Majer 16910893 20030285 FAK 20030285 34865.00 CZK 34865.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103892 FARIDA ELECTRONICS 12298794 2030100989 FAK 2030100989 39690.00 CZK 39690.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103893 BACH s.r.o. 60794097 F200306097 FAK 200306097 18900.00 CZK 18900.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103894 BACH s.r.o. 60794097 F200306096 FAK 200306096 147000.00 CZK 147000.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103895 Čanda Jindřich 16559363 16/2003 FAK 162003 12800.00 CZK 12800.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103896 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110327 FAK 230110327 8418.00 CZK 8418.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103897 B COMPUTER 61045152 2030100191 FAK 2030100191 64840.00 CZK 64840.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103898 B COMPUTER 61045152 2030100190 FAK 2030100190 99290.00 CZK 99290.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103899 Horčička Martin 14496071 030606 FAK 30606 17500.00 CZK 17500.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103900 JUDr Remešová Ilona 25802909 88/2003 FAK 88 24800.00 CZK 24800.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103901 JUDr Remešová Ilona 25802909 87/2003 FAK 87 7140.00 CZK 7140.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103902 JUDr Remešová Ilona 25802909 86/2003 FAK 86 17540.00 CZK 17540.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103903 JUDr Remešová Ilona 25802909 74/2003 FAK 74 7640.00 CZK 7640.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103904 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34086 FAK 34086 15754.00 CZK 15754.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103905 Humpl Zdeněk, TCF 7008040182 03002164 FAK 3002164 21409.30 CZK 21409.30 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103906 KLIMATIK -J.Horký 41169867 030437 FAK 30437 39469.50 CZK 39469.50 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103907 EKOCEM Praha s.r.o. 60468734 9003000037 FAK 9003000037 10492.00 CZK 10492.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103908 Kolářová Anna 43096611 03154 FAK 3154 5582.00 CZK 5582.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103909 ReZap v.o.s. 26728834 04/001/2003 FAK 40012003 87000.00 CZK 87000.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103910 Čechel, a.s. 25633015 031FV020 FAK 31020 226690.00 CZK 226690.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103911 ReZap v.o.s. 26728834 030/001/2003 FAK 300012003 378182.00 CZK 378182.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103912 Koptík Miroslav 67772064 200306 FAK 200306 21300.00 CZK 21300.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103913 PRAšEK MILAN 10146067 200309 FAK 200309 43640.00 CZK 43640.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103914 Mařinec Zdeněk 13262548 01062003 FAK 1062003 32082.00 CZK 32082.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103915 Kadleček František 11220112 4102849/06/03 FAK 41028490603 40930.00 CZK 40930.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103916 Marie Procházková - Liga 40810925 100/2003 FAK 1002003 125141.90 CZK 125141.90 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103917 Marie Procházková - Liga 40810925 98/2003 FAK 982003 189051.70 CZK 189051.70 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103918 Marie Procházková - Liga 40810925 99/2003 FAK 992003 32208.90 CZK 32208.90 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103919 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100556 FAK 230100556 14704.40 CZK 14704.40 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103920 Pavel Trnka 41143485 5/2003 FAK 52003 5200.00 CZK 5200.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103921 Atelier Michal Vondráček 17033900 30/03 MV FAK 3003 1400.00 CZK 1400.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103922 PhDr.Hradský Vladimír 16195957 17-06-03 FAK 170603 800.00 CZK 800.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103923 Kadeřávek Martin 69429294 42/03 FAK 4203 1000.00 CZK 1000.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103924 SARA GROUP 40767311 3112141 FAK 3112141 10558.00 CZK 10558.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103925 SARA GROUP 40767311 3112081 FAK 3112081 34314.00 CZK 34314.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103926 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034405062 FAK 1034405062 6945.66 CZK 6945.66 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103928 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035401849 FAK 1035401849 2727.75 CZK 2727.75 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103929 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034405069 FAK 1034405069 913.50 CZK 913.50 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103930 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032376207 FAK 1032376207 19895.35 CZK 19895.35 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103931 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203340084 FAK 1203340084 40800.00 CZK 40800.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103932 Kovoslužba a.s. 25065084 48483 FAK 48483 1684.00 CZK 1684.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103933 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500076 FAK 2003500076 417686.60 CZK 417686.60 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103934 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003155 FAK 2003155 3780.00 CZK 3780.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103935 Kovoslužba a.s. 25065084 48993 FAK 48993 50508.00 CZK 50508.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103936 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 2010031/03 FAK 201003103 427.00 CZK 427.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103938 TREZORA SERVIS 13133195 317 FAK 317 2258.30 CZK 2258.30 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103939 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400181903 FAK 400181903 3993.10 CZK 3993.10 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103940 EKOTERN Jan Krejcar 15632202 3229 FAK 3229 2220.40 CZK 2220.40 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103941 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023115392 FAK 11258599 74457.00 CZK 74457.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103942 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023115392 FAK 11258599 347325.00 CZK 347325.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103943 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023115959 FAK 11265362 963.00 CZK 963.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103944 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800539 FAK 2219800539 428.00 CZK 428.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103945 ELTES 61504513 049/2003 FAK 492003 99124.50 CZK 99124.50 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103946 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 10603 FAK 10603 44273.80 CZK 44273.80 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103947 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 10503 FAK 10503 39820.80 CZK 39820.80 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103948 POVÝŚIL 67999697 40/2003 FAK 402003 13920.00 CZK 13920.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103949 Kovoslužba a.s. 25065084 49093 FAK 49093 6991.00 CZK 6991.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103950 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103180 FAK 103180 501.00 CZK 501.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103951 OKAY sro. 60719257 9002001683 FAZ 9002001683 17985.00 CZK 17985.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103952 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2214200047 FAZ 2214200047 1515.00 CZK 1515.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103953 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2214002277 FAZ 2214002277 1515.00 CZK 1515.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103954 ReZap v.o.s. 26728834 004/2003 FAK 42003 904922.10 CZK 904922.10 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103955 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2214002271 FAK 2214002271 3672.00 CZK 3672.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103956 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301204456 FAK 2301204456 1986.20 CZK 1986.20 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103957 MAFRA a.s. 45313351 23056374 FAK 23056374 10046.70 CZK 10046.70 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103958 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00169 FAK 169 206180.00 CZK 206180.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103959 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00171 FAK 171 144326.00 CZK 144326.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103960 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00173 FAK 173 82472.00 CZK 82472.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103961 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032572 FAK 75032572 54109.50 CZK 54109.50 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103962 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452584 FAK 452584 57154.60 CZK 57154.60 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103963 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452585 FAK 452585 15123.20 CZK 15123.20 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103964 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452586 FAK 452586 6222.00 CZK 6222.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103965 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452587 FAK 452587 2181.40 CZK 2181.40 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103966 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452592 FAK 452592 26103.20 CZK 26103.20 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103967 A.M.I.Analyt.Medical Inst 63983524 3104000612 FAK 3104000612 611.10 CZK 611.10 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103968 Šaroun Tom 62378198 200308 FAK 200308 73453.00 CZK 73453.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103969 ČEDOK 60192755 12003106719 FAK 12003106719 30600.00 CZK 30600.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103970 Obecní úřad Ždírec 00268542 133720304 FAK 133720304 750.00 CZK 750.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103971 KOSMAS s.r.o. 25710257 232300278 FAK 232300278 549.00 CZK 549.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103972 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2939-089/03 FAK 293908903 3150.00 CZK 3150.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103973 Sodexho Pass 61860476 0636600930 FAK 636600930 1690870.00 CZK 1690870.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103974 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100107 FAK 230100107 8748.00 CZK 8748.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103975 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100109 FAK 230100109 8482.00 CZK 8482.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103976 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100105 FAK 230100105 8748.00 CZK 8748.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103977 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100106 FAK 230100106 6869.00 CZK 6869.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103978 IMC AUDIO 47585188 20,25,266-31/03 FAK 20252663103 16485.00 CZK 16485.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103979 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100108 FAK 230100108 91946.00 CZK 91946.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103980 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100110 FAK 230100110 98454.00 CZK 98454.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103981 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100111 FAK 230100111 91622.00 CZK 91622.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103982 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100112 FAK 230100112 86559.00 CZK 86559.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103983 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1399/03 FAK 139903 4830.00 CZK 4830.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103984 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-03/700032 FAK 3700032 33600.00 CZK 33600.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103985 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 603 FAK 603 2500.00 CZK 2500.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103986 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000109 FAK 2003000109 16500.00 CZK 16500.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103987 LIGA a.s. 25123823 29/2003 FAK 292003 32602.50 CZK 32602.50 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103988 RESO s.r.o. 45795231 2003030 FAK 2003030 1040753.10 CZK 1040753.10 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103989 JUDr Remešová Ilona 25802909 90/2003 FAK 902003 6080.00 CZK 6080.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030103991 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 2123003259 FAK 2123003259 2924.80 CZK 2924.80 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103992 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7123013991 FAZ 7123013991 22470.00 CZK 22470.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103993 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7123013992 FAZ 7123013992 33820.00 CZK 33820.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030103994 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7123013993 FAZ 7123013993 35210.00 CZK 35210.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030103996 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100555 FAK 230100555 7480.20 CZK 7480.20 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103997 MBM -autoservis 18578705 23067 FAK 23067 16507.00 CZK 16507.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103998 MBM -autoservis 18578705 23083 FAK 23083 2091.00 CZK 2091.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030103999 MBM -autoservis 18578705 23082 FAK 23082 2523.00 CZK 2523.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104000 MBM -autoservis 18578705 23084 FAK 23084 4867.00 CZK 4867.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104001 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100575 FAK 2003100575 403.00 CZK 403.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104002 SEDINM 10154086 2310658 FAK 2310658 16278.00 CZK 16278.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104003 Liška Michal, DTP studio 15113493 59 FAK 59 13440.00 CZK 13440.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104004 Mapy a učební pomůcky 45835004 88685 FAK 88685 8707.00 CZK 8707.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104006 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452641 FAK 452641 8264.30 CZK 8264.30 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104007 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452642 FAK 452642 65041.90 CZK 65041.90 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104009 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452644 FAK 452644 131302.50 CZK 131302.50 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104010 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125410 FAK 20125410 734440.00 CZK 734440.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104011 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-052 FAK 3052 1459.00 CZK 1459.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104012 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-053 FAK 3053 2184.10 CZK 2184.10 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104013 Česká pošta 47114983 3399011724 FAK 3399011724 1750.00 CZK 1750.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104014 Česká pošta 47114983 3399011723 FAK 3399011723 1700.00 CZK 1700.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104015 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-051 FAK 3051 1602.30 CZK 1602.30 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104016 MAPUT 13257561 FO 00005/03 FAK 1490000503 48922.00 CZK 48922.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104017 ROUNOVÁ Lucie 65675215 49/2003 FAK 492003 9050.00 CZK 9050.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104018 Voigtstová Iva 62472313 33 FAK 33 700.00 CZK 700.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104019 Šestáková Magda 7359044737 13/06/2003 FAK 13062003 1500.00 CZK 1500.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104020 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023115959 FAZ 11265362 4470.00 CZK 4470.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104021 JUDr Kubát Jiří 62431668 0782003 FAK 782003 15000.00 CZK 15000.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104022 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220603 FAK 220603 18000.00 CZK 18000.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104023 MOTS Ludvík Kučera 16521021 10062003 FAK 10062003 70560.00 CZK 70560.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104024 MOTS Ludvík Kučera 16521021 11062003 FAK 11062003 6195.00 CZK 6195.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104025 VEGA TOUR spol.s.r.o. 62917072 230518 FAK 230518 3045.00 CZK 3045.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104026 CDV služby s r.o. 49356445 FV 31057 FAK 31057 682672.20 CZK 682672.20 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104027 MOSLA v.o.s. 47115092 230028 FAK 230028 2861.60 CZK 2861.60 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104028 HERMO 25145983 42/03 FAK 4203 7502.40 CZK 7502.40 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104029 HERMO 25145983 40/03 FAK 4003 16836.60 CZK 16836.60 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104030 HORKAN KLIMA s.r.o. 40762467 FO- 000265/03 FAK 1120002653 597.80 CZK 597.80 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104031 POVÝŚIL 67999697 41/2003 FAK 412003 24320.00 CZK 24320.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104032 Pospíšil Ladislav 61492043 26/03 FAK 2603 20409.40 CZK 20409.40 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104033 SET - MONT s.r.o 26468646 FO - 000323/03 FAK 1000003233 915.00 CZK 915.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104034 FLUX s.r.o. 16979613 0096003 FAK 96003 88140.20 CZK 88140.20 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104035 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 2A/2003 FAK 22003 1200.00 CZK 1200.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104036 Zdenka Severová 16522699 17/03 FAK 1703 600.00 CZK 600.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104037 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 83/2003 FAK 832003 56000.00 CZK 56000.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104038 GIORDANOVÁ Helena 61827302 0331 FAK 331 3000.00 CZK 3000.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104039 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34089 FAK 34089 27350.00 CZK 27350.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104040 Sphere Systems s.r.o. 26436094 31606 FAK 31606 9664.84 CZK 9664.84 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104041 C.E.I. 14962527 30274 FAK 30274 582750.00 CZK 582750.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104042 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000084 FAK 2300000084 9160.00 CZK 9160.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104044 ŠIMEK ROBERT 44356056 34/2003 FAK 342003 22580.00 CZK 22580.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104045 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452675 FAK 452675 91046.20 CZK 91046.20 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104046 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452674 FAK 452674 176086.30 CZK 176086.30 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104047 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452673 FAK 452673 43876.10 CZK 43876.10 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104048 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452672 FAK 452672 21308.60 CZK 21308.60 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104049 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452671 FAK 452671 128579.50 CZK 128579.50 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104050 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131654 FAK 22131654 10344.90 CZK 10344.90 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104051 MIB s.r.o. 26778394 20030069 FAK 20030069 500.00 CZK 500.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104052 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 2003700033 FAK 2003700033 13750.00 CZK 13750.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104053 Xanadu s.r.o. 14498138 2003185132 FAK 2003185132 44330.50 CZK 44330.50 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104054 ORTEI Consulting 70062005 08 FAK 8 20000.00 CZK 20000.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104055 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 830311 FAK 830311 42000.00 CZK 42000.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104056 MIB s.r.o. 26778394 20030070 FAK 20030070 500.00 CZK 500.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104057 ORTEI Consulting 70062005 07 FAK 7 112000.00 CZK 112000.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104058 Ag. SPEKTRUM 10184104 1440603 FAK 1440603 2100.00 CZK 2100.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104059 SARA GROUP 40767311 3112240 FAK 3112240 36506.00 CZK 36506.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104060 SARA GROUP 40767311 3112241 FAK 3112241 24519.00 CZK 24519.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104061 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100113 FAK 230100113 89158.00 CZK 89158.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104062 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100114 FAK 230100114 98454.00 CZK 98454.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104063 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1409/03 FAK 140903 25261.00 CZK 25261.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104064 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1413/03 FAK 141303 4671.00 CZK 4671.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104065 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100576 FAK 2003100576 4019.00 CZK 4019.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104066 Řezáčová Kateřina 5553300291 29/2003 FAK 292003 54500.00 CZK 54500.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104067 PRO-ARK 62579452 1/07/2003 FAK 1072003 594719.10 CZK 594719.10 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104068 RDM tech s.r.o. 25846701 2003044 FAK 2003044 20790.00 CZK 20790.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104069 Václav Prošek 43882552 12/2003 FAK 122003 15248.00 CZK 15248.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104070 Havlík Karel 12273431 192003 FAK 192003 6480.00 CZK 6480.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104071 KREBS Ivan 12170305 23027 FAK 23027 70000.00 CZK 70000.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104072 ing.Vacek Miloš 02310249 2310249 FAK 2310249 3379.40 CZK 3379.40 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104073 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/148 FAK 20037148 9881.30 CZK 9881.30 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104074 MILRÁD PAVEL 15111512 0163 FAK 163 399.00 CZK 399.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104075 ELTRONIC 10147101 10300 FAK 10300 7320.00 CZK 7320.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104076 ELTRONIC 10147101 10400 FAK 10400 18300.00 CZK 18300.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104077 XEROX 48109193 88223537 FAK 88223537 9813.68 CZK 9813.68 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104078 POVÝŚIL 67999697 42/2003 FAK 422003 8360.00 CZK 8360.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104079 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11003 FAK 11003 347078.40 CZK 347078.40 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104081 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00224 FAK 224 9760.00 CZK 9760.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104082 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00225 FAK 225 65538.40 CZK 65538.40 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030104083 B COMPUTER 61045152 2030100197 FAK 2030100197 69843.00 CZK 69843.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104084 B COMPUTER 61045152 2030100198 FAK 2030100198 99072.00 CZK 99072.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104085 Česká pošta 47114983 3399011782 FAK 3399011782 1700.00 CZK 1700.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104086 Česká pošta 47114983 3399011781 FAK 3399011781 1700.00 CZK 1700.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104087 Česká pošta 47114983 3399011780 FAK 3399011780 1700.00 CZK 1700.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104088 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4067203 FAK 4067203 3617.00 CZK 3617.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104089 DOKODENTÁL 13307703 03244 FAK 3244 1575.00 CZK 1575.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104090 COMAC s.r.o. 15887111 99 FAK 99 31129.00 CZK 31129.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104091 KLIHAVEC 44292554 11/2003 FAK 112003 45880.00 CZK 45880.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104092 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125413 FAK 20125413 844240.00 CZK 844240.00 03.07.2003 03.07.2003 14.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104093 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20032253 FAK 20032253 1953.60 CZK 1953.60 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104094 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00159 FAK 14300159 4274.00 CZK 4274.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104095 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00160 FAK 14300160 26432.00 CZK 26432.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104096 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00161 FAK 14300161 1063.00 CZK 1063.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104097 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00162 FAK 14300162 848.00 CZK 848.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104098 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300150 FAK 14300150 4299.50 CZK 4299.50 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104099 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00146 FAK 14300143 800.00 CZK 800.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104100 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00147 FAK 14300147 4299.50 CZK 4299.50 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104101 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00146 FAK 14300146 2196.00 CZK 2196.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104102 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00165 FAK 14300165 340.00 CZK 340.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104103 LAUTIA S 44382961 71 FAK 71 6562.50 CZK 6562.50 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104104 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0276 FAK 3100276 265789.30 CZK 265789.30 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104105 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20030537 FAK 20030537 25939.01 CZK 25939.01 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104106 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 49/2003 FAK 492003 47000.00 CZK 47000.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104107 Eltodo-Parking 61857220 5203340944 FAK 5203340944 6955.00 CZK 6955.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104108 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032647 FAK 75032647 447252.00 CZK 447252.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104109 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 32121 FAK 32121 3875.10 CZK 3875.10 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104110 Agentura M spol. s r.o. 00528285 230103 FAK 230103 27394.40 CZK 27394.40 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104111 ing.Štefan Jan, MARQ 42040973 2003061 FAK 2003061 520.00 CZK 520.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104112 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 231430 FAK 231430 614.30 CZK 614.30 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104113 JUDr Kubát Jiří 62431668 0982003 FAK 982003 15000.00 CZK 15000.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104115 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00179 FAK 14300179 11090.00 CZK 11090.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104116 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00172 FAK 14300172 2543.00 CZK 2543.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104117 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00173 FAK 14300173 5024.00 CZK 5024.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104118 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00178 FAK 14300178 330.00 CZK 330.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104119 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00180 FAK 14300180 170000.00 CZK 170000.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104120 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 7/6 - 2003 FAK 762003 23354.00 CZK 23354.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104121 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 182003 FAK 182003 12987.00 CZK 12987.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104123 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265842 FAK 9113265842 1982.80 CZK 1982.80 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104124 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265826 FAK 9113265826 1283.40 CZK 1283.40 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104125 Can servise 49396307 220100154 FAK 220100154 92610.00 CZK 92610.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104126 DM SYSTEM 67372341 220100104 FAK 220100104 41706.00 CZK 41706.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104127 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100118 FAK 230100118 5597.00 CZK 5597.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104128 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100115 FAK 230100115 98850.00 CZK 98850.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104129 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100116 FAK 230100116 25630.00 CZK 25630.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104130 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265814 FAK 9113265814 1487.10 CZK 1487.10 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104131 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265836 FAK 9113265836 663.80 CZK 663.80 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104132 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113264790 FAK 9113264790 1540.10 CZK 1540.10 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104133 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265820 FAK 9113265820 345.20 CZK 345.20 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104134 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265816 FAK 9113265816 770.10 CZK 770.10 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104135 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265812 FAK 9113265812 486.80 CZK 486.80 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104136 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265844 FAK 9113265844 1239.20 CZK 1239.20 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104137 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265840 FAK 9113265840 690.40 CZK 690.40 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104138 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265824 FAK 9113265824 1018.00 CZK 1018.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104139 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265829 FAK 9113265829 2938.80 CZK 2938.80 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104140 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265831 FAK 9113265831 14977.00 CZK 14977.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104141 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265834 FAK 9113265834 3629.30 CZK 3629.30 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104142 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265838 FAK 9113265838 5594.20 CZK 5594.20 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104143 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265818 FAK 9113265818 823.20 CZK 823.20 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104144 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265822 FAK 9113265822 1637.60 CZK 1637.60 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104145 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113263950 FAK 9113263950 12330.40 CZK 12330.40 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104146 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113266264 FAK 9113266264 11263.70 CZK 11263.70 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104147 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113265832 FAK 9113265832 11241.60 CZK 11241.60 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104148 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103210 FAK 103210 7760.00 CZK 7760.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104149 HORKAN KLIMA s.r.o. 40762467 FO-000286/03 FAK 1120002863 7399.30 CZK 7399.30 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104150 POVÝŚIL 67999697 43/2003 FAK 432003 16720.00 CZK 16720.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104151 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400193803 FAK 400193803 1065.10 CZK 1065.10 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104152 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820146 FAK 820146 79040.00 CZK 79040.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104153 HERMO 25145983 44/03 FAK 4403 21461.70 CZK 21461.70 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104154 Pragonet, a.s. 61059382 400941166 FAK 400941166 204575.40 CZK 204575.40 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104155 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452643 FAK 452643 59379.90 CZK 59379.90 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104156 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032649 FAK 75032649 18751.40 CZK 18751.40 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104157 HARRMED, spol.s r.o. 64085210 20307005 FAK 20307005 87047.80 CZK 87047.80 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104158 Sklenářství Stupka 13131923 030114 FAK 30114 22188.80 CZK 22188.80 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104159 Sklenářství Stupka 13131923 030125 FAK 30125 15944.60 CZK 15944.60 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104160 ing.Kadlecová Věra 415621108 1712-122.03 FAK 171212203 3000.00 CZK 3000.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104161 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 10/2003 FAK 102003 29400.00 CZK 29400.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104162 Hobby centrum,Bartákova 45241651 327/2003 FAK 3272003 349150.00 CZK 349150.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104163 REPROSERVIS 15926273 054/2003 FAK 542003 7040.60 CZK 7040.60 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104164 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD 23120772 FAK 23120772 862.10 CZK 862.10 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104165 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100102 FAK 230100102 4270.00 CZK 4270.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104166 B COMPUTER 61045152 2030100199 FAK 2030100199 49100.00 CZK 49100.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104167 B COMPUTER 61045152 2030100202 FAK 2030100202 49660.00 CZK 49660.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104168 B COMPUTER 61045152 2030100200 FAK 2030100200 48954.00 CZK 48954.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104169 B COMPUTER 61045152 2030100201 FAK 2030100201 48980.00 CZK 48980.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104170 B COMPUTER 61045152 2030100204 FAK 2030100204 33020.00 CZK 33020.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104171 B COMPUTER 61045152 2030100203 FAK 2030100203 49690.00 CZK 49690.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104172 MATOUŠEK a spol. 13148567 30/2003 FAK 302003 23650.00 CZK 23650.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104173 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2798-238/02 FAK 279823802 2125.00 CZK 2125.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104174 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 58/2003 FAK 582003 564000.00 CZK 564000.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104175 Dvořák Vlastislav 40378161 1265/03 FAK 126503 2625.00 CZK 2625.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104176 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 2638 RI FAK 2638 224434.35 CZK 224434.35 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104177 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 2619 RI FAK 2619 33672.00 CZK 33672.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104178 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003172 FAK 2003172 7560.00 CZK 7560.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104179 ELTES 61504513 055/2003 FAK 552003 31254.20 CZK 31254.20 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104180 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 430011 FAK 430011 11346.00 CZK 11346.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104181 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203343837 FAK 1203343837 40800.00 CZK 40800.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104182 POVÝŚIL 67999697 44/2003 FAK 442003 28620.00 CZK 28620.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104183 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 23178 FAZ 23178 30000.00 CZK 30000.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104185 DOKODENTÁL 13307703 03250 FAK 3250 3045.00 CZK 3045.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104186 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 56/2003 FAK 562003 10240.00 CZK 10240.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104187 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 6/2003 FAK 62003 290.00 CZK 290.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104188 CZ PRESS 16189361 1473416157 FAK 1473416157 200.00 CZK 200.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104189 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -30186/03 FAK 1003018603 351.00 CZK 351.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104191 Pragonet, a.s. 61059382 302100523 FAK 302100523 661978.30 CZK 661978.30 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104192 PIS 00064491 110091 FAK 110091 3200.00 CZK 3200.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104193 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003126 FAK 2003126 6201.00 CZK 6201.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104194 EKO - KOM a.s. 25134701 2003/56 FAK 64581 660.00 CZK 660.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104195 Sklenářství Stupka 13131923 030137 FAK 30137 1054.00 CZK 1054.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104196 POLANECKÝ 40590631 30261 FAK 30261 13298.00 CZK 13298.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104197 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203343888 FAK 1203343888 432314.00 CZK 432314.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104198 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500088 FAK 2003500088 1908.40 CZK 1908.40 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104199 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230285 FAK 230285 2478.00 CZK 2478.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104200 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00166 FAK 14300166 170.00 CZK 170.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104201 TCHIBO Café Service 16190793 272085 FAK 272085 7606.40 CZK 7606.40 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104204 Česká pošta 47114983 109000844 FAK 109000844 177.60 CZK 177.60 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104205 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031 125 FAK 31125 40016.00 CZK 40016.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104206 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 890531 FAK 890531 104939.00 CZK 104939.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104207 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 3006873 FAK 3006873 7800.00 CZK 7800.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104208 CZ PRESS 16189361 1424288258 FAK 1424288258 250.00 CZK 250.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104209 CZ PRESS 16189361 1424289811 FAK 1424289811 50.00 CZK 50.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104210 GIORDANOVÁ Helena 61827302 0334 FAK 334 780.00 CZK 780.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104211 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 2030874 FAK 2030874 20750.00 CZK 20750.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104212 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100119 FAK 230100119 26470.00 CZK 26470.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104213 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 17/2003 FAK 172003 108336.00 CZK 108336.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104214 Markovičová Natalie 16908881 41/03 FAK 4103 800.00 CZK 800.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104215 Solid, s.r.o. 00909335 20031786 FAK 20031786 1383.50 CZK 1383.50 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104216 Solid, s.r.o. 00909335 20031808 FAK 20031808 1068.90 CZK 1068.90 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104217 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10932852 FAK 10932852 75684.00 CZK 75684.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104218 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10932853 FAK 10932853 17860.50 CZK 17860.50 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104219 RadioMobil, a.s. 64949681 0050760703 FAK 50760703 577880.90 CZK 577880.90 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104220 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025711 FAK 36025711 3570.00 CZK 3570.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104221 POVÝŚIL 67999697 45/2003 FAK 452003 22260.00 CZK 22260.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104222 RHODOS spol. s r.o. 44846533 3300189 FAK 3300189 7442.00 CZK 7442.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104223 METRO ČR 25090593 7564/03 FAK 756403 5490.00 CZK 5490.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104224 METRO ČR 25090593 7448/03 FAK 744803 14640.00 CZK 14640.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104225 METRO ČR 25090593 7449/03 FAK 744903 14640.00 CZK 14640.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104226 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 2201061 FAZ 2201061 233067.60 CZK 233067.60 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104227 CZ PRESS 16189361 1111216029 FAK 1111216029 1000.00 CZK 1000.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104228 Česká pošta 47114983 3399012872 FAK 3399012872 1550.00 CZK 1550.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104229 Česká pošta 47114983 3399012871 FAK 3399012871 6200.00 CZK 6200.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104230 PRICEWATERHOUSE COOPERS 61063029 10535 FAK 10535 1704150.00 CZK 1704150.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104231 MAJA, P.Majer 16910893 20030307 FAK 20030307 97930.00 CZK 97930.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104232 Milan Hyský 11218703 14/16/03 FAK 141603 9400.00 CZK 9400.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104233 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110347 FAK 230110347 232347.80 CZK 232347.80 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104234 LOTECH DESIGN 64941612 D3069/03 FAK 306903 1575.00 CZK 1575.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104235 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110351 FAK 230110351 8418.00 CZK 8418.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104236 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 030112 FAK 30112 6772.50 CZK 6772.50 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104237 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 030119 FAK 30119 1890.00 CZK 1890.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104238 RDM tech s.r.o. 25846701 2003048 FAK 2003048 28875.00 CZK 28875.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104239 Jiří Smíšek 70090424 7/2003 FAK 72003 3000.00 CZK 3000.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104240 RDM tech s.r.o. 25846701 2003051 FAK 2003051 20790.00 CZK 20790.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104241 KUNSTTRANS PRAHA , s.r. 40615243 103069 FAK 103069 25400.00 CZK 25400.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104242 ŠIMEK ROBERT 44356056 35/2003 FAK 352003 18550.00 CZK 18550.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104243 TOMSA Michal 16072375 42/06/03 FAK 420603 20818.10 CZK 20818.10 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104244 R.G.TIME, Radek Kučera 44325983 2003/7 FAK 20037 11102.00 CZK 11102.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104245 TOMSA Michal 16072375 39/06/03 FAK 390603 10943.40 CZK 10943.40 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104246 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027845122 FAK 27845122 1383.50 CZK 1383.50 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104247 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 503 FAK 503 5000.00 CZK 5000.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104248 GOPAS 63911035 0301102684 FAK 301102684 15109.50 CZK 15109.50 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104249 SIRIO s.r.o. 10169199 FO - 0450/2003 FAK 4502003 6936.00 CZK 6936.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104250 PAVELKA NĚMEC 00677159 04740603 FAK 4740603 138425.50 CZK 138425.50 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104251 Hobby centrum,Bartákova 45241651 328/2003 FAK 3282003 22757.50 CZK 22757.50 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104252 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003134 FAK 2003134 77947.00 CZK 77947.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104253 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230316 FAK 230316 20823.00 CZK 20823.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104254 Pražské služby a.s. 60194120 2311018674 FAZ 2311018674 5335.50 CZK 5335.50 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104255 Pražská energetika, a.s. 60193913 06311016 FAK 6311016 14833.00 CZK 14833.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104256 Pražská energetika, a.s. 60193913 108311016 FAZ 108311016 79000.00 CZK 79000.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104257 Pražská energetika, a.s. 60193913 06311511 FAK 6311511 3499.00 CZK 3499.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104258 Pražská energetika, a.s. 60193913 108311511 FAZ 108311511 42000.00 CZK 42000.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104259 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00339 FAK 339 65546.00 CZK 65546.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104260 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403011358 DOB 2276960631 10481.00 CZK 10481.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104261 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403011918 FAK 4020190631 7631.00 CZK 7631.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104262 TREZORA SERVIS 13133195 333 FAK 333 1592.10 CZK 1592.10 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104263 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027845210 FAK 27845210 922.40 CZK 922.40 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104264 HERMO 25145983 47/03 FAK 4703 158757.40 CZK 158757.40 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104265 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23100859 FAK 23100859 26040.00 CZK 26040.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104266 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 31/2003 FAK 312003 69003.00 CZK 69003.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104267 Pospíšilová Jana 17033331 16/2003 FAK 162003 63310.00 CZK 63310.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104269 Pražská energetika, a.s. 60193913 06343305 DOB 6343305 6112.00 CZK 6112.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104270 Pražská energetika, a.s. 60193913 108343305 FAZ 108343305 137000.00 CZK 137000.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104271 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403011227 DOB 2219800631 17590.00 CZK 17590.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104272 MAFRA a.s. 45313351 23060998 FAK 23060998 45676.80 CZK 45676.80 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104273 C.E.I. 14962527 30287 FAK 30287 7875.00 CZK 7875.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104274 C.E.I. 14962527 30289 FAK 30289 23730.00 CZK 23730.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104275 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452765 FAK 452765 94644.00 CZK 94644.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104276 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452766 FAK 452766 119239.20 CZK 119239.20 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104277 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452767 FAK 452767 35363.00 CZK 35363.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104278 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452768 FAK 452768 58003.70 CZK 58003.70 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104279 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452769 FAK 452769 157709.40 CZK 157709.40 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104280 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452770 FAK 452770 34524.80 CZK 34524.80 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104281 Kadeřávek Martin 69429294 51/03 FAK 5103 2000.00 CZK 2000.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104282 EMBA s.r.o 15044572 2301186 FAK 2301186 78889.10 CZK 78889.10 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104283 CONSTRUCTA,stavby s.r.o. 25243730 02/03 FAK 203 62019.00 CZK 62019.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104284 ing.Černohorský Vladimír 41482871 23FV-0020 FAK 230020 75000.00 CZK 75000.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104285 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 32103 FAK 32103 52500.00 CZK 52500.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104286 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 31903 FAK 31903 85312.50 CZK 85312.50 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104287 STAPROF,ing.Franc 14949415 16/03 FAK 1603 5000.00 CZK 5000.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104288 Khol Jiří, ing. 10429221 012/2003 FAK 122003 6000.00 CZK 6000.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104289 Khol Jiří, ing. 10429221 010/2003 FAK 102003 14800.00 CZK 14800.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104290 ing.Bukovský Ladislav 13101382 1 02 208 FAK 102208 336551.30 CZK 336551.30 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104291 Kvasnička Arnošt ing. 16074165 12/03 FAK 1203 29837.00 CZK 29837.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104292 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 32003 FAK 32003 57750.00 CZK 57750.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104293 VOLDÁN Jan 16501578 2329 FAK 2329 6930.00 CZK 6930.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104294 Prokop Petr ing. 40195309 20062003 FAK 20062003 1000.00 CZK 1000.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104295 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141037383 FAK 141037383 6300.00 CZK 6300.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104296 VSB a.s. 46678468 390003533 FAK 390003533 63440.00 CZK 63440.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104297 Háša Pavel, ing. 17040736 f9/03 FAK 903 3360.00 CZK 3360.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030104298 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1476/03 FAK 147603 2604.00 CZK 2604.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104299 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1466/03 FAK 146603 12356.00 CZK 12356.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104300 AGRAL PLAST spol.s.r.o 49097482 60059/2003 FAK 600592003 61677.00 CZK 61677.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104301 Prof. ing.Vaněk Tomáš 320117005 13/03 FAK 1303 82150.00 CZK 82150.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104302 České vysoké účení tech. 68407700 10040 FAK 10040 32360.00 CZK 32360.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104303 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/03/008 FAK 83703008 12337.50 CZK 12337.50 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104304 Novák Partner s.r.o. 48585955 20030030 FAK 20030030 90273.75 CZK 90273.75 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104305 Chemcomex Praha a.s. 25076451 29303 FAK 29303 88717.20 CZK 88717.20 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104306 Bane spol. s.r.o. 48113565 0304/2 FAK 304 44835.00 CZK 44835.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104307 Perfektum 18940099 140203040 FAK 140203040 60024.00 CZK 60024.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104308 Kopecký Jiří ing. 47128631 030501 FAK 30501 25200.00 CZK 25200.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104309 Čiháčková Zdeňka, ing. 40126838 06 2003 05 FAK 6200305 15968.00 CZK 15968.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104310 PROGIS,spol.s.r.o. 15547337 23087 FAK 23087 28140.00 CZK 28140.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104311 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141034804 FAK 141034804 6300.00 CZK 6300.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104312 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141035156 FAK 141035156 4200.00 CZK 4200.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104313 KONSTA s.r.o. 41694490 1542003 FAK 1542003 42358.00 CZK 42358.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104314 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192333728 FAK 192333728 2747.80 CZK 2747.80 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104315 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192367377 FAK 192367377 14585.80 CZK 14585.80 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104316 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192326132 FAK 192326132 2181.00 CZK 2181.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104317 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192318841 FAK 192318841 8127.80 CZK 8127.80 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104318 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192367539 FAK 192367539 407.30 CZK 407.30 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104319 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192328229 FAK 192328229 1646.80 CZK 1646.80 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104320 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192323933 FAK 192323933 2392.80 CZK 2392.80 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104321 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192374831 FAK 192374831 1620.00 CZK 1620.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104322 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192363604 FAK 192363604 1546.30 CZK 1546.30 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104323 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192346841 FAK 192346841 89628.40 CZK 89628.40 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104324 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192319368 FAK 192319368 6757.00 CZK 6757.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104325 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192333213 FAK 192333213 3914.30 CZK 3914.30 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104326 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192322671 FAK 192322671 9799.20 CZK 9799.20 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104327 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 01923666034 FAK 1923666034 619.40 CZK 619.40 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104328 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0191947364 FAK 191947364 479.40 CZK 479.40 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104329 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192333184 FAK 192333184 1170.90 CZK 1170.90 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104330 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192328012 FAK 192328012 5670.30 CZK 5670.30 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104331 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192324413 FAK 192324413 5200.00 CZK 5200.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104332 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192329611 FAK 192329611 11038.60 CZK 11038.60 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104333 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192364029 FAK 192364029 565.90 CZK 565.90 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104334 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192407636 FAK 192407636 424.00 CZK 424.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104335 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192315148 FAK 192315148 144399.00 CZK 144399.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104336 JUDr. František Scholz 66222494 40/2003 FAK 402003 9000.00 CZK 9000.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104337 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 23850041 FAK 23850041 804.00 CZK 804.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104338 RadioMobil, a.s. 64949681 5200077393 FAK 5200077393 542.90 CZK 542.90 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104339 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131674 FAK 22131674 7097.20 CZK 7097.20 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104340 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403011263 DOB 2238360631 52720.00 CZK 52720.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104341 POVÝŚIL 67999697 47/2003 FAK 472003 30620.00 CZK 30620.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104342 MAFRA a.s. 45313351 23062099 FAK 23062099 7213.90 CZK 7213.90 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104343 METRO ČR 25090593 7648/03 FAK 764803 5124.00 CZK 5124.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104344 Verlag Dashöfer 45245681 3359984 FAZ 3359984 1656.00 CZK 1656.00 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104345 NH Car 40764486 12033536 FAK 12033536 7265.00 CZK 7265.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104346 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220703 FAK 220703 18000.00 CZK 18000.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104347 ATELIER Michal Vondráček 510806353 34/03 MV FAK 3403 18000.00 CZK 18000.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104348 Pražská energetika, a.s. 60193913 06320252 FAK 6320252 13087.00 CZK 13087.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104349 Pražská energetika, a.s. 60193913 108320252 FAZ 108320252 106000.00 CZK 106000.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104350 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192327099 FAK 192327099 2895.80 CZK 2895.80 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104351 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032411816 FAK 1032411816 118809.25 CZK 118809.25 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104352 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 019236333 FAK 19236333 407.30 CZK 407.30 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104353 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192367073 FAK 192367073 356.30 CZK 356.30 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104354 Zdeněk Rudyš 15931439 FO01044/03 FAK 1490104403 4954.00 CZK 4954.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104355 Galerie hl.m. Prahy 00064416 18 FAK 18 46300.00 CZK 46300.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104356 Kovoslužba a.s. 25065084 52873 FAK 52873 4107.00 CZK 4107.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104357 Kovoslužba a.s. 25065084 53413 FAK 53413 3609.00 CZK 3609.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104358 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030417 FAK 20030417 2642.85 CZK 2642.85 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104359 MATOUŠEK a spol. 13148567 33/2003 FAK 332003 38400.00 CZK 38400.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104360 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO 2000014/03 FAK 1060000143 20630.00 CZK 20630.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104361 B COMPUTER 61045152 2030100206 FAK 2030100206 98240.00 CZK 98240.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104362 B COMPUTER 61045152 2030100208 FAK 2030100208 49950.00 CZK 49950.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104363 B COMPUTER 61045152 2030100209 FAK 2030100209 49460.00 CZK 49460.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104364 B COMPUTER 61045152 2030100207 FAK 2030100207 96045.00 CZK 96045.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104365 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20030589 FAK 20030589 4391.96 CZK 4391.96 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104366 CMS profi a.s. 26178028 2003_0826 FAK 20030826 913.50 CZK 913.50 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104367 ing.Kadlecová Věra 415621108 1732-142.03 FAK 173214203 2000.00 CZK 2000.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104368 DITTIS spol . s.r.o 465524027 23303203 FAK 23303203 10240.20 CZK 10240.20 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104369 METRO ČR 25090593 7695/03 FAK 769503 4758.00 CZK 4758.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104370 TOMSA Michal 16072375 43/06/03 FAK 430603 1493.30 CZK 1493.30 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104371 VR ATELIER 40791017 184/003 FAK 184003 16740.00 CZK 16740.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104372 Archiv města Brna 44992785 8362111186 FAK 8362111186 180.00 CZK 180.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104373 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192362482 FAK 192362482 474.70 CZK 474.70 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104374 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192369120 FAK 192369120 576.30 CZK 576.30 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104375 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403011341 DOB 2270230631 10186.00 CZK 10186.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104376 Pražská energetika, a.s. 60193913 108312228 FAZ 108312228 20000.00 CZK 20000.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104377 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130263 FAK 31130263 12092.00 CZK 12092.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104378 Pražská energetika, a.s. 60193913 06312228 DOB 6312228 61345.00 CZK 61345.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104379 JUDr.Jiří Vodička 15909395 41/03 FAK 4103 19000.00 CZK 19000.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104380 Asoc.Public Relat.Agentur 63830477 1442003 FAK 1442003 5000.00 CZK 5000.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104381 Xanadu s.r.o. 14498138 2003185144 FAK 2003185144 7875.00 CZK 7875.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104382 SARA GROUP 40767311 3112362 FAK 3112362 9195.00 CZK 9195.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104383 IBM Česká republika spol. 14890992 115119 FAK 115119 63000.00 CZK 63000.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104384 Brabec Václav 47624396 2462003 FAK 2462003 3450.00 CZK 3450.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104385 IMC AUDIO 47585188 907-32/03 FAK 9073203 3297.00 CZK 3297.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104386 Pospíšil Ladislav 61492043 27/03 FAK 2703 15289.30 CZK 15289.30 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104387 B COMPUTER 61045152 2030100213 FAK 2030100213 49920.00 CZK 49920.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104388 B COMPUTER 61045152 2030100212 FAK 2030100212 49820.00 CZK 49820.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104389 B COMPUTER 61045152 2030100210 FAK 2030100210 49260.00 CZK 49260.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104390 B COMPUTER 61045152 2030100211 FAK 2030100211 49780.00 CZK 49780.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104391 MAJA, P.Majer 16910893 20030322 FAK 20030322 41720.00 CZK 41720.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104392 BENZINA a.s. 60193328 9900000046 FAK 9900000046 304.95 CZK 304.95 21.02.2003 21.02.2003 08.03.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104393 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/03/006 FAK 83703006 81375.00 CZK 81375.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104394 Chýle Josef 11217227 03/1/31 FAK 3131 9896.00 CZK 9896.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104395 České vysoké účení tech. 68407700 10025 FAK 10025 33780.60 CZK 33780.60 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104396 PROGIS,spol.s.r.o. 15547337 23059 FAK 23059 17955.00 CZK 17955.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104397 MCT spol. s r.o. 16555881 03/10/083 FAK 310083 26806.50 CZK 26806.50 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104398 Jelínek Jan, ing,CSc 18949894 112003 FAK 112003 8640.00 CZK 8640.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030104399 Jelínek Jan, ing,CSc 18949894 122003 FAK 122003 5760.00 CZK 5760.00 07.04.2003 07.04.2003 22.04.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030104400 VSB a.s. 46678468 390001583 FAK 390001583 63440.00 CZK 63440.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104401 CITY CLUB PRAGUE s.r.o. 25672941 310102 FAK 310102 71424.00 CZK 71424.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104402 KONSTA s.r.o. 41694490 1142003 FAK 1142003 230708.00 CZK 230708.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104403 VSB a.s. 46678468 390000205 FAK 390000205 63440.00 CZK 63440.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104404 Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. 45273910 0212830179 FAK 212830179 139608.00 CZK 139608.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104405 VSB a.s. 46678468 390000875 FAK 390000875 63440.00 CZK 63440.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104406 Všeobecná stavební společ 47117125 40012622 FAK 40012622 754715.90 CZK 754715.90 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104407 Building s.r.o. 45317127 2310058 FAK 2310058 20160.00 CZK 20160.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104408 LIGA a.s. 25123823 32/2003 FAK 322003 1144503.90 CZK 1144503.90 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104409 VEGA TOUR spol.s.r.o. 62917072 230612 FAK 230612 3790.50 CZK 3790.50 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104410 CWS Čechy s.r.o. 63673185 219752/03 FAK 21975203 404.10 CZK 404.10 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104411 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 207 FAK 207 57352.20 CZK 57352.20 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104412 ŠIMEK ROBERT 44356056 36/2003 FAK 362003 19715.00 CZK 19715.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104413 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192443184 FAK 192443184 7180.40 CZK 7180.40 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104414 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0192688103 FAK 192688103 19613.20 CZK 19613.20 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104415 Česká pošta 47114983 3399013833 FAK 3399013833 1700.00 CZK 1700.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104416 Česká pošta 47114983 3399013832 FAK 3399013832 2050.00 CZK 2050.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104417 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325070 FAK 325070 1685.30 CZK 1685.30 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104418 Česká pošta 47114983 3399013360 FAK 3399013360 2135.00 CZK 2135.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104419 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125468 FAK 20125468 359540.10 CZK 359540.10 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104420 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032813 FAK 75032813 2752.50 CZK 2752.50 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104421 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75032795 FAK 75032795 27524.50 CZK 27524.50 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104422 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36025812 FAK 36025812 7610.00 CZK 7610.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104423 MBM -autoservis 18578705 23088 FAK 23088 6499.00 CZK 6499.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104424 MBM -autoservis 18578705 23090 FAK 23090 3051.00 CZK 3051.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104425 MBM -autoservis 18578705 23089 FAK 23089 1029.00 CZK 1029.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104426 Jíša s.r.o. -Autoservis 26724332 03070911 FAK 31388 3722.00 CZK 3722.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104427 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 2003700048 FAK 2003700048 50400.00 CZK 50400.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104428 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100122 FAK 230100122 16592.00 CZK 16592.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104429 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 254072003 FAK 254072003 16926.00 CZK 16926.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104430 Akademie veřejné správy 25785290 23010013 FAK 23010013 56100.00 CZK 56100.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104431 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100579 FAK 230100579 19012.40 CZK 19012.40 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104432 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143150562 FAZ 9143150562 8030.00 CZK 8030.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104433 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113269127 FAK 9113269127 12580.50 CZK 12580.50 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104434 MORAVEC JAN 15098818 73/03/MO FAK 7303 13736.00 CZK 13736.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104435 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452861 FAK 452861 60236.30 CZK 60236.30 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104436 DOKODENTÁL 13307703 03271 FAK 3271 525.00 CZK 525.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104437 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 300280 FAK 300280 255011.80 CZK 255011.80 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104439 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325075 FAK 325075 52080.00 CZK 52080.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104440 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131716 FAK 22131716 81289.50 CZK 81289.50 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104441 Národní památkový ústav 75032333 2181130025 FAK 2181130025 568.00 CZK 568.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104442 B COMPUTER 61045152 2030100215 FAK 2030100215 49870.00 CZK 49870.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104443 B COMPUTER 61045152 2030100216 FAK 2030100216 49995.00 CZK 49995.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104444 B COMPUTER 61045152 2030100217 FAK 2030100217 49115.00 CZK 49115.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104445 B COMPUTER 61045152 2030100218 FAK 2030100218 49985.00 CZK 49985.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104446 TOMOS PRAHA 45273561 23005 FAZ 23005 70000.00 CZK 70000.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104447 ALFA CLASSIC 13261134 8578/2003 FAK 85782003 7756.80 CZK 7756.80 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104448 Zdeněk Rudyš 15931439 FO 01043/03 FAK 1490104303 8984.90 CZK 8984.90 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104449 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031469576 FAK 1031469576 1779.75 CZK 1779.75 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104450 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035442967 FAK 1035442967 432.52 CZK 432.52 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104451 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035445872 FAK 1035445872 913.50 CZK 913.50 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104452 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530340 FAZ 22530340 14268.20 CZK 14268.20 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104453 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500092 FAK 2003500092 2442.00 CZK 2442.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104455 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00184 FAK 14300184 756.00 CZK 756.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104456 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00181 FAK 14300181 4221.80 CZK 4221.80 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104457 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00185 FAK 14300185 4049.00 CZK 4049.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104458 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00183 FAK 14300183 504.00 CZK 504.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104459 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00182 FAK 14300182 921.00 CZK 921.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104460 Česká pošta 47114983 3399014259 FAK 3399014259 1750.00 CZK 1750.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104461 Česká pošta 47114983 3399014260 FAK 3399014260 1700.00 CZK 1700.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104462 Česká pošta 47114983 3399014261 FAK 3399014261 1700.00 CZK 1700.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104463 Česká pošta 47114983 3399014258 FAK 3399014258 1700.00 CZK 1700.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104464 Česká pošta 47114983 3399014256 FAK 3399014256 1700.00 CZK 1700.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104465 Česká pošta 47114983 3399014257 FAK 3399014257 1700.00 CZK 1700.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104466 AREA, s.r.o. 47547537 51/2003 FAK 512003 43470.00 CZK 43470.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104467 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 FV 00302440 FAK 302440 22741.10 CZK 22741.10 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104469 PRO-ARK 62579452 9/07/2003 FAK 9072003 311116.00 CZK 311116.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104470 Zástěrová Hana, ing 16071433 22/03 FAK 2203 2600.00 CZK 2600.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104471 Zástěrová Hana, ing 16071433 21/03 FAK 2103 3400.00 CZK 3400.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104472 Kohout Jiří, ing. 12503207 837/03/004 FAK 83703004 36540.00 CZK 36540.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104473 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 3903 FAK 3903 45990.00 CZK 45990.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104474 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 31003 FAK 31003 24780.00 CZK 24780.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104475 Khol Jiří, ing. 10429221 005/2003 FAK 52003 12800.00 CZK 12800.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104476 WORM,ing.P. Červenka 43050786 11-03/03 FAK 110303 34850.00 CZK 34850.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104477 Prockert a Hynek a.s. 25600559 230010 FAK 230010 280246.20 CZK 280246.20 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104478 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2300000156 FAK 2300000156 118764.50 CZK 118764.50 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104479 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2300000155 FAK 2300000155 141030.80 CZK 141030.80 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104480 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030254 FAK 20030254 387506.60 CZK 387506.60 17.03.2003 17.03.2003 01.04.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104481 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141032634 FAK 141032634 6300.00 CZK 6300.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104482 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141039891 FAK 141039891 1732.50 CZK 1732.50 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104483 PPP,spol.s.r.o. 42937094 1030080 FAK 1030080 13125.00 CZK 13125.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104484 Chýle Josef 11217227 03/1/33 FAK 3133 80878.00 CZK 80878.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104485 Barda Jiří, ing. Statika 12501514 03/19 FAK 319 74000.00 CZK 74000.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104486 Rekonstav s.r.o. 45270767 22/215 FAK 22215 213444.00 CZK 213444.00 21.07.2003 21.07.2003 21.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104487 KRUH SPOL. S.R.O. 496895592 03/1/46 FAK 3146 788065.05 CZK 788065.05 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104488 ing.Flaška Richard 61022691 05/02/03 FAK 50203 9912.00 CZK 9912.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104489 Rekonstav s.r.o. 45270767 32/215 FAK 32215 76230.00 CZK 76230.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104490 Rekonstav s.r.o. 45270767 23/215 FAK 23215 160503.00 CZK 160503.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104491 REGIS Praha s r.o. 45275688 300041 FAK 300041 17297.30 CZK 17297.30 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104492 SKALA - JEHL s.r.o. 25422561 200308 FAK 200308 440994.80 CZK 440994.80 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104493 Rekonstav s.r.o. 45270767 24/215 FAK 24215 100623.60 CZK 100623.60 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104494 Rekonstav s.r.o. 45270767 31/215 FAK 31215 45599.40 CZK 45599.40 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104495 REGIS Praha s r.o. 45275688 300039 FAK 300039 4546.10 CZK 4546.10 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104496 ECM Finance a.s. 25704591 3070100007 FAK 3070100007 85095.00 CZK 85095.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104497 ZAVOS s.r.o. 60203013 1/3/2003 FAK 132003 1983940.00 CZK 1983940.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104498 ZAVOS s.r.o. 60203013 2/3/2003 FAK 232003 42000.00 CZK 42000.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104499 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030394 FAK 20030394 775842.20 CZK 775842.20 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104500 Šafář-Beneš, spol. s r.o. 48583847 07/138/2003 FAK 71382003 38107.65 CZK 38107.65 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104501 Šafář-Beneš, spol. s r.o. 48583847 07/137/2003 FAK 71372003 53014.50 CZK 53014.50 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104502 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 041302317 FAK 41302317 365.00 CZK 365.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104503 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/157 FAK 310157 89813.00 CZK 89813.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104504 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124413 FAK 20124413 18121.90 CZK 18121.90 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104505 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20124414 FAK 20124414 25576.10 CZK 25576.10 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104507 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125839 FAK 20125839 37301.70 CZK 37301.70 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104508 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125526 FAK 20125526 2283.80 CZK 2283.80 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104509 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125545 FAK 20125545 994.40 CZK 994.40 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104510 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125565 FAK 20125565 15423.20 CZK 15423.20 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104511 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125603 FAK 20125603 5246.00 CZK 5246.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104512 Šindler Petr 61005924 20030032 FAK 20030032 49832.70 CZK 49832.70 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104513 Šindler Petr 61005924 20030033 FAK 20030033 48099.00 CZK 48099.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104514 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125617 FAK 20125617 5529.00 CZK 5529.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104515 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125680 FAK 20125680 5795.00 CZK 5795.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104517 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125705 FAK 20125705 2266.80 CZK 2266.80 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104518 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125760 FAK 20125760 5709.60 CZK 5709.60 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104519 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125764 FAK 20125764 16610.30 CZK 16610.30 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104520 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125773 FAK 20125773 8699.80 CZK 8699.80 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104521 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125795 FAK 20125795 3806.40 CZK 3806.40 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104522 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125811 FAK 20125811 38410.50 CZK 38410.50 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104523 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125857 FAK 20125857 657.60 CZK 657.60 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104524 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125878 FAK 20125878 5272.80 CZK 5272.80 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104525 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125881 FAK 20125881 13005.20 CZK 13005.20 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104526 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125895 FAK 20125895 18666.00 CZK 18666.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104527 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125943 FAK 20125943 4576.00 CZK 4576.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104528 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125953 FAK 20125953 2491.20 CZK 2491.20 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104529 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125964 FAK 20125964 6040.80 CZK 6040.80 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104530 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125976 FAK 20125976 8331.40 CZK 8331.40 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104531 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125981 FAK 20125981 220.10 CZK 220.10 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104532 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125998 FAK 20125998 1010.20 CZK 1010.20 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104533 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126017 FAK 20126017 11367.20 CZK 11367.20 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104534 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126045 FAK 20126045 2440.00 CZK 2440.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104535 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126054 FAK 20126054 2768.20 CZK 2768.20 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104536 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126064 FAK 20126064 49131.10 CZK 49131.10 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104537 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126066 FAK 20126066 27816.00 CZK 27816.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104538 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126100 FAK 20126100 1913.00 CZK 1913.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104539 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126116 FAK 20126116 10767.70 CZK 10767.70 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104540 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126117 FAK 20126117 2215.50 CZK 2215.50 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104541 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126139 FAK 20126139 179.30 CZK 179.30 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104542 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126152 FAK 20126152 2702.30 CZK 2702.30 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104543 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126213 FAK 20126213 16610.30 CZK 16610.30 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104544 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126178 FAK 20126178 2535.20 CZK 2535.20 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104545 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125820 FAK 20125820 2560.80 CZK 2560.80 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104546 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125821 FAK 20125821 9760.00 CZK 9760.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104547 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125822 FAK 20125822 12047.50 CZK 12047.50 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104548 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125837 FAK 20125837 448167.90 CZK 448167.90 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104549 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126165 FAK 20126165 13279.70 CZK 13279.70 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104550 U R S PRAHA 47115645 34121664 FAZ 34121664 1488.40 CZK 1488.40 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104551 Verlag Dashöfer 45245681 3362860 FAZ 3362860 1656.00 CZK 1656.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104552 Verlag Dashöfer 45245681 3362861 FAZ 3362861 1656.00 CZK 1656.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104553 Elektrotechn. zkuš.ústav 00001481 203112171 FAK 203112171 18900.00 CZK 18900.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104554 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 309798 FAK 309798 21152.00 CZK 21152.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104556 VSB a.s. 46678468 390002560 FAK 390002560 63440.00 CZK 63440.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104557 ing.Bečka Jiří 15902897 Fa2003/002 FAK 2003002 8000.00 CZK 8000.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104558 Chýle Josef 11217227 03/1/24 FAK 3124 20215.00 CZK 20215.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104559 DAVID§PARTNER,s.r.o. 26499398 8/2003 FAK 82003 6846.00 CZK 6846.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104560 České vysoké účení tech. 68407700 3103000267 FAK 3103000267 6300.00 CZK 6300.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104561 Cimický Vladimír ing. 10347208 13/2003 FAK 132003 20750.00 CZK 20750.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104562 Bewert s.r.o. 60486635 Be/30/03 FAK 3003 84000.00 CZK 84000.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104563 ing.Doležal Radomar 16212398 9/2003 FAK 92003 6800.00 CZK 6800.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104564 Zima Václav, ing. 12964166 13/03 FAK 1303 13700.00 CZK 13700.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104565 České vysoké účení tech. 68407700 3103000271 FAK 3103000271 5000.00 CZK 5000.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104566 DVOŘÁK Tomáš 16150392 83760321 FAK 83760321 31500.00 CZK 31500.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104567 Satra s.r.o. 18584209 40/061/03 FAK 4006103 24701.30 CZK 24701.30 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104568 Krejčíková Jitka, ing. 45511195 11/03 FAK 1103 12100.00 CZK 12100.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104569 Jelínek Jan, ing,CSc 18949894 152003 FAK 152003 2160.00 CZK 2160.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104574 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141034110 FAK 141034110 1890.00 CZK 1890.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104575 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141034111 FAK 141034111 2100.00 CZK 2100.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104576 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141019832 FAK 141019832 12600.00 CZK 12600.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104577 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 1410316628 FAK 1410316628 3150.00 CZK 3150.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104578 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141031625 FAK 141031625 1575.00 CZK 1575.00 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104579 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141031624 FAK 141031624 787.50 CZK 787.50 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104580 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141031623 FAK 141031623 787.50 CZK 787.50 14.04.2003 14.04.2003 29.04.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104581 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141040454 FAK 141040454 6300.00 CZK 6300.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104582 SCRIPTORIUM 63838231 103002 FAK 103002 187750.00 CZK 187750.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104583 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00188 FAK 14300188 857.00 CZK 857.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104586 STK JAROV s.r.o. 65415647 74/TK/2003 FAK 742003 343500.00 CZK 343500.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104587 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125847 FAK 20125847 13005.20 CZK 13005.20 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104588 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125586 FAK 20125586 87840.00 CZK 87840.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104589 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125649 FAK 20125649 2440.00 CZK 2440.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104590 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400207403 FAK 400207403 1767.80 CZK 1767.80 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104591 Verlag Dashöfer 45245681 3360397 FAK 3360397 1656.00 CZK 1656.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104593 RadioMobil, a.s. 64949681 3944090703 FAK 3944090703 1044.80 CZK 1044.80 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104594 Česká pošta 47114983 3399014362 FAK 3399014362 1700.00 CZK 1700.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104595 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103002889 FAK 2103002889 253260.00 CZK 253260.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104596 Solid, s.r.o. 00909335 20031874 FAK 20031874 40026.00 CZK 40026.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104597 Solid, s.r.o. 00909335 20031879 FAK 20031879 132300.00 CZK 132300.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104598 Solid, s.r.o. 00909335 20031942 FAK 20031942 1835.00 CZK 1835.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104599 Konstruktiva Konsit a.s 18630197 2003210181 FAK 2003210181 36034.00 CZK 36034.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104600 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 253072003 FAK 253072003 18354.00 CZK 18354.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104601 METRO ČR 25090593 7963/03 FAK 796303 5124.00 CZK 5124.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104602 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 452912 FAK 452912 116578.40 CZK 116578.40 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104603 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02072003 FAK 2072003 11491.00 CZK 11491.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104604 MORAVEC JAN 15098818 75/03/MO FAK 7503 12828.00 CZK 12828.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104605 B COMPUTER 61045152 2030100220 FAK 2030100220 49810.00 CZK 49810.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104606 B COMPUTER 61045152 2030100219 FAK 2030100219 49190.00 CZK 49190.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104607 B COMPUTER 61045152 2030100221 FAK 2030100221 49260.00 CZK 49260.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104608 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0307159 FAK 307159 48361.00 CZK 48361.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104609 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF 0300012 FAK 300012 48300.00 CZK 48300.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104610 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030846 FAK 20030846 537011.00 CZK 537011.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104611 MEDISTYL spol. s r.o. 41692497 1130003263 FAK 1130003263 840.00 CZK 840.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104612 Domus pragensis 62910141 2003/14 FAK 200314 61488.00 CZK 61488.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104613 KUNSTTRANS PRAHA , s.r. 40615243 103073 FAK 103073 43359.00 CZK 43359.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104614 Lindström, s.r.o. 65411366 0026138 FAK 26138 4987.36 CZK 4987.36 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104615 TECHO a.s. 49240056 800/302493 FAK 800302493 6620.30 CZK 6620.30 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104616 MATOUŠEK a spol. 13148567 34/2003 FAK 342003 44700.00 CZK 44700.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104617 ŠIMEK ROBERT 44356056 37/2003 FAK 372003 21140.00 CZK 21140.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104618 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03072003 FAK 3072003 6394.50 CZK 6394.50 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104619 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00186 FAK 14300186 1013.00 CZK 1013.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104620 TCHIBO Café Service 16190793 272950 FAK 272950 8670.80 CZK 8670.80 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104621 RadioMobil, a.s. 64949681 3535290703 FAK 3535290703 642.30 CZK 642.30 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104622 NH Car 40764486 12033679 FAK 12033679 9322.00 CZK 9322.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104623 Brudra s.r.o. 48110841 13012621 FAK 13012621 20535.60 CZK 20535.60 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104624 NOVOTNÁ JANA 44829639 15/03 FAK 1503 2080.00 CZK 2080.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104625 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100588 FAK 230100588 22452.30 CZK 22452.30 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104626 B COMPUTER 61045152 2030100226 FAK 2030100226 49865.00 CZK 49865.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104627 B COMPUTER 61045152 2030100229 FAK 2030100229 49650.00 CZK 49650.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104628 B COMPUTER 61045152 2030100227 FAK 2030100227 49745.00 CZK 49745.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104629 B COMPUTER 61045152 2030100228 FAK 2030100228 33179.00 CZK 33179.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104630 MUDr.Beran Michal 470213037 190 FAK 190 1522.00 CZK 1522.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104632 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2949-099/03 FAK 294909903 3241.00 CZK 3241.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104633 Ťoupalík Josef, ing 421022022 2951-101/03 FAK 295110103 4300.00 CZK 4300.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104635 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036441827 FAK 1036441827 7510.60 CZK 7510.60 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104636 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126245 FAK 20126245 75542.00 CZK 75542.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104638 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103211 FAK 103211 3146.00 CZK 3146.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104639 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-055 FAK 3055 1001.20 CZK 1001.20 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104640 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-056 FAK 3056 717.90 CZK 717.90 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104641 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-057 FAK 3057 734.70 CZK 734.70 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104642 Kutička Martin 18672043 03/038 FAK 3038 12550.00 CZK 12550.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104643 MAFRA a.s. 45313351 23062856 FAK 23062856 9042.10 CZK 9042.10 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104645 FIDES 14936194 3/16 FAK 316 25200.50 CZK 25200.50 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104646 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1540/03 FAK 154003 37089.00 CZK 37089.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104647 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1556/03 FAK 155603 26749.00 CZK 26749.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104648 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100125 FAK 230100125 48576.00 CZK 48576.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104649 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100126 FAK 230100126 47946.00 CZK 47946.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104650 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100127 FAK 230100127 48471.00 CZK 48471.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104651 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100129 FAK 230100129 47946.00 CZK 47946.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104652 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100130 FAK 230100130 46598.00 CZK 46598.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104653 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100131 FAK 230100131 46491.00 CZK 46491.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104654 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100128 FAK 230100128 95019.00 CZK 95019.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104655 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0307179 FAK 307179 34650.00 CZK 34650.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104656 Laneček Jiří 12598381 23/03 FAK 2303 2600.00 CZK 2600.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030104657 BARCAL Jan 70776661 2030009 FAK 2030009 63000.00 CZK 63000.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104658 Sodexho Pass 61860476 0636601081 FAK 636601081 1690870.00 CZK 1690870.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104659 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003143 FAK 2003143 8114.40 CZK 8114.40 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104660 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103003299 FAK 2103003299 1680.00 CZK 1680.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104661 Havlík Karel 12273431 21 2003 FAK 212003 4250.00 CZK 4250.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104662 Havlík Karel 12273431 20 2003 FAK 202003 1180.00 CZK 1180.00 25.07.2003 25.07.2003 09.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104664 FIDES 14936194 3/17 FAK 317 32581.60 CZK 32581.60 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104665 PRAšEK MILAN 10146067 200310 FAK 200310 43640.00 CZK 43640.00 28.07.2003 28.07.2003 06.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104666 BENICKÝ Matuš 48073997 34/7/2003 FAK 3472003 145000.00 CZK 145000.00 29.07.2003 29.07.2003 15.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104668 METRO ČR 25090593 8228/03 FAK 822803 5124.00 CZK 5124.00 28.07.2003 28.07.2003 07.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104669 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00350 FAK 350 5520.00 CZK 5520.00 28.07.2003 28.07.2003 01.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104670 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00349 FAK 349 7728.00 CZK 7728.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104671 Česká pošta 47114983 3399014661 FAK 3399014661 2050.00 CZK 2050.00 28.07.2003 28.07.2003 07.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104672 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126281 FAK 20126281 43513.70 CZK 43513.70 28.07.2003 28.07.2003 11.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104673 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1033454992 FAK 1033454992 6682.19 CZK 6682.19 28.07.2003 28.07.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104674 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1037440535 FAK 1037440535 20407.51 CZK 20407.51 28.07.2003 28.07.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104675 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032446751 FAK 1032446751 8067.20 CZK 8067.20 28.07.2003 28.07.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104676 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035472328 FAK 1035472328 913.50 CZK 913.50 28.07.2003 28.07.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104677 Sadovnický a zahradický s 13111451 273/2003 FAK 2732003 37787.40 CZK 37787.40 28.07.2003 28.07.2003 05.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104678 Sadovnický a zahradický s 13111451 272/2003 FAK 2722003 1786.05 CZK 1786.05 28.07.2003 28.07.2003 05.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104679 KLIHAVEC 44292554 12/2003 FAK 122003 71291.00 CZK 71291.00 28.07.2003 28.07.2003 11.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104680 Koptík Miroslav 67772064 200307 FAK 200307 21300.00 CZK 21300.00 29.07.2003 29.07.2003 11.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104681 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 19/2003 FAK 192003 117723.00 CZK 117723.00 29.07.2003 29.07.2003 10.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104682 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 18/2003 FAK 182003 125201.00 CZK 125201.00 29.07.2003 29.07.2003 10.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104683 Jan Vlasák 44365357 115/2003 FAK 1152003 2066.70 CZK 2066.70 29.07.2003 29.07.2003 05.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104684 Jan Vlasák 44365357 114/2003 FAK 1142003 5073.90 CZK 5073.90 29.07.2003 29.07.2003 05.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104685 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30196/03 FAK 1003019603 1852.00 CZK 1852.00 29.07.2003 29.07.2003 04.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104686 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00352 FAK 352 4114.00 CZK 4114.00 29.07.2003 29.07.2003 03.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104687 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200287 FAK 200287 5507.30 CZK 5507.30 29.07.2003 29.07.2003 08.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104688 LIGA a.s. 25123823 35/2003 FAK 352003 2300326.50 CZK 2300326.50 30.07.2003 30.07.2003 01.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104689 MAFRA a.s. 45313351 23060997 FAK 23060997 45676.80 CZK 45676.80 10.07.2003 10.07.2003 18.07.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104690 METRO ČR 25090593 7964/03 FAK 796403 5124.00 CZK 5124.00 30.07.2003 30.07.2003 31.07.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104691 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1579/03 FAK 157903 31620.00 CZK 31620.00 30.07.2003 30.07.2003 08.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104692 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1575/03 FAK 157503 48382.00 CZK 48382.00 30.07.2003 30.07.2003 07.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104693 KRUPITZER Zdeněk 49380109 230041 FAK 230041 16212.00 CZK 16212.00 30.07.2003 30.07.2003 07.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104694 PROTO spol. s.r.o. 49242911 ZL200001103002 FAZ 1070000113 237170.00 CZK 237170.00 30.07.2003 30.07.2003 01.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104695 METRO ČR 25090593 8229/03 FAK 822903 5124.00 CZK 5124.00 30.07.2003 30.07.2003 07.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104696 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1589/03 FAK 158903 47001.00 CZK 47001.00 31.07.2003 31.07.2003 09.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104697 MAJA, P.Majer 16910893 20030338 FAK 20030338 38185.00 CZK 38185.00 31.07.2003 31.07.2003 07.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104698 Mařinec Zdeněk 13262548 01072003 FAK 1072003 32120.00 CZK 32120.00 31.07.2003 31.07.2003 08.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104699 Šaroun Tom 62378198 200310 FAK 200310 35358.00 CZK 35358.00 31.07.2003 31.07.2003 07.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104700 ŠIMEK ROBERT 44356056 40/2003 FAK 402003 1230.00 CZK 1230.00 31.07.2003 31.07.2003 06.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104701 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003188 FAK 2003188 7560.00 CZK 7560.00 30.07.2003 30.07.2003 09.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104702 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 950/2003 FAK 9502003 9828.00 CZK 9828.00 30.07.2003 30.07.2003 11.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104703 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 21/7/2003 FAK 2172003 8590.00 CZK 8590.00 30.07.2003 30.07.2003 14.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104704 MAFRA a.s. 45313351 23066621 FAK 23066621 12056.10 CZK 12056.10 30.07.2003 30.07.2003 08.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104705 MAFRA a.s. 45313351 23066622 FAK 23066622 14065.40 CZK 14065.40 30.07.2003 30.07.2003 08.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104706 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003112 FAK 2003112 83679.80 CZK 83679.80 31.07.2003 31.07.2003 20.07.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104707 SABE spol. s r.o. 00552500 2003201489 FAK 2003201489 1619.00 CZK 1619.00 31.07.2003 31.07.2003 07.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104708 LAMPEROVÁ Lucie 72367415 18/2003 FAK 182003 1500.00 CZK 1500.00 31.07.2003 31.07.2003 07.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104709 MAFRA a.s. 45313351 23066623 FAK 23066623 13703.10 CZK 13703.10 30.07.2003 30.07.2003 08.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104710 Kadleček František 11220112 4102849/07/03 FAK 41028490703 23050.00 CZK 23050.00 31.07.2003 31.07.2003 10.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104711 Ing. René Petrides 511009071 92/2003 FAK 92 7000.00 CZK 7000.00 31.07.2003 31.07.2003 07.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104712 ŠIMEK ROBERT 44356056 38/203 FAK 38203 16090.00 CZK 16090.00 31.07.2003 31.07.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104713 Marie Procházková - Liga 40810925 122/2003 FAK 1222003 199937.00 CZK 199937.00 31.07.2003 31.07.2003 11.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104714 LIGA a.s. 25123823 23/2003 FAK 232003 3172190.20 CZK 3172190.20 31.07.2003 31.07.2003 25.06.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104715 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100132 FAK 230100132 49916.00 CZK 49916.00 31.07.2003 31.07.2003 01.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104717 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010065 FAK 23010065 16000.00 CZK 16000.00 31.07.2003 31.07.2003 14.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104718 VESTA servis s.r.o. 26194848 20030169 FAK 20030169 80220.00 CZK 80220.00 31.07.2003 31.07.2003 01.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104719 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2003132 FAK 2003132 8300.00 CZK 8300.00 01.08.2003 01.08.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104720 LMC s.r.o. 26441381 5007033786 FAK 5007033786 5145.00 CZK 5145.00 31.07.2003 31.07.2003 05.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104721 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100664 FAK 2003100664 6870.00 CZK 6870.00 31.07.2003 31.07.2003 13.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104722 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453009 FAK 453009 2342.40 CZK 2342.40 31.07.2003 31.07.2003 11.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104723 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131777 FAK 22131777 14394.80 CZK 14394.80 31.07.2003 31.07.2003 12.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104724 TCHIBO Café Service 16190793 273193 FAK 273193 2036.80 CZK 2036.80 31.07.2003 31.07.2003 08.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104725 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00189 FAK 14300189 1176.00 CZK 1176.00 31.07.2003 31.07.2003 07.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104726 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00190 FAK 14300190 4097.00 CZK 4097.00 31.07.2003 31.07.2003 07.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104727 MAPUT 13257561 FO00006/03 FAK 1490000603 49448.00 CZK 49448.00 01.08.2003 01.08.2003 13.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104728 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 32091 FAK 32091 192676.00 CZK 192676.00 31.07.2003 31.07.2003 14.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104729 KLIHAVEC 44292554 13/2003 FAK 132003 49287.00 CZK 49287.00 31.07.2003 31.07.2003 14.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104730 MOTS Ludvík Kučera 16521021 050722003 FAK 50722003 30256.00 CZK 30256.00 01.08.2003 01.08.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104731 MOTS Ludvík Kučera 16521021 04072003 FAK 4072003 55566.00 CZK 55566.00 01.08.2003 01.08.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104732 Prošek Václav,zámeč.práce 43882551 14/2003 FAK 142003 2970.00 CZK 2970.00 01.08.2003 01.08.2003 16.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104733 Havlík Karel 12273431 242003 FAK 242003 2340.00 CZK 2340.00 01.08.2003 01.08.2003 15.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104734 REIN 48109339 15/2003 FAK 152003 53865.00 CZK 53865.00 01.08.2003 01.08.2003 01.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104735 Karel Sršeň 66396913 280703 FAK 280703 8120.00 CZK 8120.00 01.08.2003 01.08.2003 04.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104736 Karel Sršeň 66396913 290703 FAK 290703 6950.00 CZK 6950.00 01.08.2003 01.08.2003 05.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104737 Čanda Jindřich 16559363 18/2003 FAK 182003 11700.00 CZK 11700.00 01.08.2003 01.08.2003 11.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104738 Kříž Vladimír PhDr. 17031168 20039001 FAK 20039001 372.00 CZK 372.00 01.08.2003 01.08.2003 31.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104739 PRO-ARK 62579452 1/08/2003 FAK 1082003 594719.10 CZK 594719.10 01.08.2003 01.08.2003 21.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104740 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 33185 FAK 33185 11831.00 CZK 11831.00 01.08.2003 01.08.2003 12.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104741 REPROSERVIS 15926273 066/2003 FAK 662003 5055.80 CZK 5055.80 01.08.2003 01.08.2003 07.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104742 FONTIS, s.r.o. 45801193 Z0016/03 FAZ 1603 90000.00 CZK 90000.00 01.08.2003 01.08.2003 08.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104743 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 310008 FAK 310008 2210.06 CZK 2210.06 01.08.2003 01.08.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104744 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 310023 FAK 310023 2371.97 CZK 2371.97 01.08.2003 01.08.2003 08.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104745 SAMEK AQUASTER Jarosla 49722409 16/2003 FAK 162003 45160.50 CZK 45160.50 01.08.2003 01.08.2003 08.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104746 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100665 FAK 2003100665 675.00 CZK 675.00 01.08.2003 01.08.2003 13.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104747 SEDINM 10154086 2310789 FAK 2310789 38694.00 CZK 38694.00 04.08.2003 04.08.2003 13.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104748 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00191 FAK 14300191 504.00 CZK 504.00 01.08.2003 01.08.2003 15.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104749 PIS 00064491 1101003 FAK 1101003 400.00 CZK 400.00 01.08.2003 01.08.2003 12.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104750 LINDE PRAHA 41196287 730213 FAK 730213 4514.00 CZK 4514.00 01.08.2003 01.08.2003 13.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104751 SARA GROUP 40767311 3112638 DOB 3112638 11319.00 CZK 11319.00 01.08.2003 01.08.2003 07.08.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030104752 PROBIN s.r.o 25143000 FV0320320 FAK 320320 30471.00 CZK 30471.00 04.08.2003 04.08.2003 05.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104753 Sklenářství - rámařství 68864060 7/03 FAK 703 4320.00 CZK 4320.00 04.08.2003 04.08.2003 18.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104754 CHVOJKA Ivo 15946843 200308 FAK 200308 80000.00 CZK 80000.00 05.08.2003 05.08.2003 14.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104755 Verlag Dashöfer 45245681 3407485 FAK 3407485 1656.00 CZK 1656.00 05.08.2003 05.08.2003 12.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104756 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06072003 FAK 6072003 2688.00 CZK 2688.00 05.08.2003 05.08.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104757 ROUNOVÁ Lucie 65675215 66/2003 FAK 662003 27770.00 CZK 27770.00 05.08.2003 05.08.2003 19.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104758 MORAVEC JAN 15098818 76/03/MO FAK 7603 11360.00 CZK 11360.00 04.08.2003 04.08.2003 11.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104759 Česká pošta 47114983 3399014959 FAK 3399014959 1700.00 CZK 1700.00 04.08.2003 04.08.2003 18.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104760 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126291 FAK 20126291 69746.20 CZK 69746.20 04.08.2003 04.08.2003 18.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104761 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126335 FAK 20126335 1998970.00 CZK 1998970.00 04.08.2003 04.08.2003 18.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104762 TREZORA SERVIS 13133195 357 FAK 357 573.40 CZK 573.40 04.08.2003 04.08.2003 15.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104763 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701264 FAK 701264 2842.60 CZK 2842.60 04.08.2003 04.08.2003 13.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104764 MAFRA a.s. 45313351 23067825 FAK 23067825 9618.50 CZK 9618.50 04.08.2003 04.08.2003 13.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104765 MAFRA a.s. 45313351 23067824 FAK 23067824 9387.90 CZK 9387.90 04.08.2003 04.08.2003 13.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104766 AREA, s.r.o. 47547537 53/2003 FAK 532003 14994.00 CZK 14994.00 04.08.2003 04.08.2003 20.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104767 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 7/2003 FAK 72003 330.00 CZK 330.00 04.08.2003 04.08.2003 15.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104768 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 2048 FAK 2048 1050.00 CZK 1050.00 05.08.2003 05.08.2003 12.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104769 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1614/03 FAK 161403 28310.00 CZK 28310.00 06.08.2003 06.08.2003 15.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104770 FIDES 14936194 301 FAK 301 41878.20 CZK 41878.20 06.08.2003 06.08.2003 18.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104771 Verlag Dashöfer 45245681 3418526 FAZ 3418526 1656.00 CZK 1656.00 04.08.2003 04.08.2003 13.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104772 HERMO 25145983 49/03 FAK 4903 54348.60 CZK 54348.60 05.08.2003 05.08.2003 20.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104773 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 440378 FAK 440378 1837.60 CZK 1837.60 05.08.2003 05.08.2003 17.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104774 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200297 FAK 200297 892.50 CZK 892.50 05.08.2003 05.08.2003 13.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104775 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 8/7-2003 FAK 872003 20194.00 CZK 20194.00 05.08.2003 05.08.2003 15.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104776 Verlag Dashöfer 45245681 3420278 FAZ 3420278 1656.00 CZK 1656.00 05.08.2003 05.08.2003 15.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104777 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9307255766 FAK 9307255766 39639.60 CZK 39639.60 07.08.2003 07.08.2003 07.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104778 OMNICO 49822241 20030042 FAK 20030042 6828.00 CZK 6828.00 07.08.2003 07.08.2003 30.06.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104779 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188759939 FAK 188759939 2738.70 CZK 2738.70 07.08.2003 07.08.2003 06.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104780 Česká pošta 47114983 3399014539 FAK 3399014539 2100.00 CZK 2100.00 07.08.2003 07.08.2003 05.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104781 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113276775 FAK 9113276775 32227.70 CZK 32227.70 07.08.2003 07.08.2003 19.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104782 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143168495 FAK 9143168495 50200.00 CZK 50200.00 07.08.2003 07.08.2003 19.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104783 Česká pošta 47114983 3399015118 FAK 3399015118 1700.00 CZK 1700.00 06.08.2003 06.08.2003 18.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104784 Česká pošta 47114983 3399015166 FAK 3399015166 1700.00 CZK 1700.00 06.08.2003 06.08.2003 18.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104786 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4070303 FAK 4070303 6197.00 CZK 6197.00 06.08.2003 06.08.2003 18.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104787 Pražské služby, a.s. 60194120 2301100789 FAK 2301100789 1365.00 CZK 1365.00 06.08.2003 06.08.2003 04.09.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104788 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 011/2003 FAK 112003 15000.00 CZK 15000.00 06.08.2003 06.08.2003 21.08.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030104789 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 57/2003 FAK 572003 44000.00 CZK 44000.00 06.08.2003 06.08.2003 21.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104790 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00193 FAK 14300193 5157.00 CZK 5157.00 06.08.2003 06.08.2003 19.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104791 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00198 FAK 14300198 495.00 CZK 495.00 06.08.2003 06.08.2003 19.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104793 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00199 FAK 14300199 27780.00 CZK 27780.00 06.08.2003 06.08.2003 19.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104794 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00200 FAZ 14300200 170000.00 CZK 170000.00 06.08.2003 06.08.2003 19.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104795 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453068 FAK 453068 17626.60 CZK 17626.60 07.08.2003 07.08.2003 18.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104796 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453069 FAK 453069 2774.30 CZK 2774.30 07.08.2003 07.08.2003 18.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104797 Pragonet, a.s. 61059382 302100624 FAK 302100624 666175.90 CZK 666175.90 07.08.2003 07.08.2003 18.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104798 Pragonet, a.s. 61059382 400941374 FAK 400941374 204575.40 CZK 204575.40 07.08.2003 07.08.2003 15.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104799 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00366 FAK 366 75700.00 CZK 75700.00 07.08.2003 07.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104800 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003197 FAK 2003197 3780.00 CZK 3780.00 07.08.2003 07.08.2003 13.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104801 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230370 FAK 230370 2712.00 CZK 2712.00 07.08.2003 07.08.2003 18.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104802 CZ PRESS 16189361 1424219261 FAK 1424219261 250.00 CZK 250.00 07.08.2003 07.08.2003 14.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104803 CZ PRESS 16189361 1473419297 FAK 1473419297 250.00 CZK 250.00 07.08.2003 07.08.2003 14.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104804 Kovoslužba a.s. 25065084 59493 FAK 59493 6647.00 CZK 6647.00 07.08.2003 07.08.2003 18.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104805 JUDr Remešová Ilona 25802909 113/2003 FAK 1132003 6740.00 CZK 6740.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104806 KLIHAVEC 44292554 14/2003 FAK 142003 62258.00 CZK 62258.00 07.08.2003 07.08.2003 20.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104807 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0703/0269 FAK 7030269 108414.08 CZK 108414.08 08.08.2003 08.08.2003 23.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104808 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000053 FAK 2003000053 16632.00 CZK 16632.00 08.08.2003 08.08.2003 15.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104809 Instit. for International 70920664 18179 FAK 18179 20994.75 CZK 20994.75 08.08.2003 08.08.2003 23.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104810 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100606 FAK 230100606 16279.90 CZK 16279.90 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104811 LIGA a.s. 25123823 38/2003 FAK 382003 135048.30 CZK 135048.30 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104812 LIGA a.s. 25123823 129/2003 FAK 1292003 291044.20 CZK 291044.20 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104813 LIGA a.s. 25123823 128/2003 FAK 1282003 61355.50 CZK 61355.50 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104814 CDV služby s r.o. 49356445 FV 31226 FAK 31226 682609.20 CZK 682609.20 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104815 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00217 FAK 217 36234.00 CZK 36234.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104816 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00226 FAK 226 37820.00 CZK 37820.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104817 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00255 FAK 255 37820.00 CZK 37820.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104818 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00256 FAK 256 48312.00 CZK 48312.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104819 B COMPUTER 61045152 2030100233 FAK 2030100233 78080.00 CZK 78080.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104820 B COMPUTER 61045152 2030100234 FAK 2030100234 99830.00 CZK 99830.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104821 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195545638 FAK 195545638 479.40 CZK 479.40 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104822 RadioMobil, a.s. 64949681 0050030803 FAK 50030803 594533.80 CZK 594533.80 08.08.2003 08.08.2003 23.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104823 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820189 FAK 820189 3822.70 CZK 3822.70 08.08.2003 08.08.2003 23.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104824 COMAC s.r.o. 15887111 117 FAK 117 48150.05 CZK 48150.05 08.08.2003 08.08.2003 23.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104825 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 2300530 FAK 2300530 3818.60 CZK 3818.60 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104826 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203344544 FAK 1203344544 40800.00 CZK 40800.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104827 Jaroslav Šebesta 16907663 143/03 FAK 14303 1000.00 CZK 1000.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104828 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 030713 FAK 30713 4226.30 CZK 4226.30 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104829 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20406727 FAZ 20406727 345000.00 CZK 345000.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104830 OMNICO 49822241 20030056 FAK 20030056 7275.00 CZK 7275.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104831 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1626/03 FAK 162603 5628.00 CZK 5628.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104832 Eltodo-Parking 61857220 5203341110 FAK 5203341110 7020.00 CZK 7020.00 08.08.2003 08.08.2003 23.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104833 Šafář-Beneš, spol. s r.o. 48583847 08/155 2003 FAK 81552003 67956.00 CZK 67956.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104834 PAVELKA NĚMEC 00677159 05560703 FAK 5560703 151608.90 CZK 151608.90 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104835 REPROSERVIS 15926273 069/2003 FAK 692003 7799.40 CZK 7799.40 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104836 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130308 FAK 31130308 5319.00 CZK 5319.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104837 PRO-ARK 62579452 16/082003 FAK 16082003 43471.00 CZK 43471.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104838 Domus pragensis 62910141 2003/13 FAK 200313 163000.00 CZK 163000.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104839 LOTECH DESIGN 64941612 D3078/03 FAK 307803 65460.00 CZK 65460.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104840 CZ PRESS 16189361 1111219172 FAK 1111219172 986.00 CZK 986.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104841 Zdenka Severová 16522699 20/03 FAK 2003 1200.00 CZK 1200.00 05.08.2003 05.08.2003 20.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104842 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030664 FAK 20030664 459.21 CZK 459.21 05.08.2003 05.08.2003 20.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104843 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 39/2003 FAK 392003 2340.00 CZK 2340.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104844 Ing MÄNDL 10143271 F-3056 FAK 3056 8278.00 CZK 8278.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104845 Sadovnický a zahradický s 13111451 308/2003 FAK 3082003 4905.60 CZK 4905.60 08.08.2003 08.08.2003 23.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104846 ing.Bocek Radomír 6605261773 31006003 FAK 31006003 15000.00 CZK 15000.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104847 ing.Bocek Radomír 6605261773 31007004 FAK 31007004 15000.00 CZK 15000.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104848 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820190 FAK 820190 96428.80 CZK 96428.80 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104850 Infas Praha s.r.o. 61499633 238241 FAK 238241 1057209.60 CZK 1057209.60 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104851 Infas a.s. 64948765 230303 FAK 230303 398931.44 CZK 398931.44 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104852 Asoc.Public Relat.Agentur 63830477 1672003 FAK 1672003 23650.00 CZK 23650.00 01.08.2003 01.08.2003 16.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104853 Solid, s.r.o. 00909335 20032079 FAK 20032079 1608.20 CZK 1608.20 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104854 Solid, s.r.o. 00909335 20032101 FAK 20032101 1329.80 CZK 1329.80 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104855 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10973821 FAK 10973821 17860.50 CZK 17860.50 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104856 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10973820 FAK 10973820 75684.00 CZK 75684.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104857 DOKODENTÁL 13307703 03312 FAK 3312 1260.00 CZK 1260.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104858 Pražská energetika, a.s. 60193913 07343305 DOB 7343305 4844.00 CZK 4844.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104859 Pražská energetika, a.s. 60193913 109343305 FAZ 109343305 144000.00 CZK 144000.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104860 Pražská energetika, a.s. 60193913 07311016 FAK 7311016 8528.00 CZK 8528.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104861 Pražská energetika, a.s. 60193913 109311016 FAZ 109311016 183000.00 CZK 183000.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104862 Pražská energetika, a.s. 60193913 07311511 DOB 7311511 6877.00 CZK 6877.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104863 Pražská energetika, a.s. 60193913 109311511 FAZ 109311511 59000.00 CZK 59000.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104864 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400223103 FAK 400223103 1065.10 CZK 1065.10 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104865 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4073103 FAK 4073103 60939.00 CZK 60939.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104866 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203344613 FAK 1203344613 431894.00 CZK 431894.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104867 Česká pošta 47114983 3399015820 FAK 3399015820 1700.00 CZK 1700.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104868 Ak. sochař Adamec Vojtěch 64480931 11/08/03 FAK 110803 89250.00 CZK 89250.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104869 Česká lék. společnost 00444359 00001461 FAK 1461 504.00 CZK 504.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104870 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00257 FAK 257 38430.00 CZK 38430.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104871 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00288 FAK 258 39528.00 CZK 39528.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104872 Šindler Petr 61005924 20030036 FAK 20030036 53737.50 CZK 53737.50 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104873 MORAVEC JAN 15098818 78/03/MO FAK 7803 14650.00 CZK 14650.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104874 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453145 FAK 453145 67592.90 CZK 67592.90 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104875 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453146 FAK 453146 65792.20 CZK 65792.20 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104876 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00202 FAK 14300202 2288.00 CZK 2288.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104877 Česká pošta 47114983 109000994 FAK 109000994 118.40 CZK 118.40 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104878 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200376 FAK 200376 3600.00 CZK 3600.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030104879 ReZap v.o.s. 26728834 007/2003 FAK 72003 614545.80 CZK 614545.80 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030104880 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141042778 FAK 141042778 2887.50 CZK 2887.50 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104881 MAFRA a.s. 45313351 23070345 FAK 23070345 11419.20 CZK 11419.20 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104882 MAFRA a.s. 45313351 23070346 FAK 23070346 41109.20 CZK 41109.20 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104883 MAFRA a.s. 45313351 23070347 FAK 23070347 10046.70 CZK 10046.70 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104884 MAFRA a.s. 45313351 23070344 FAK 23070344 10046.70 CZK 10046.70 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104885 MAFRA a.s. 45313351 23070343 FAK 23070343 10046.70 CZK 10046.70 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104886 METRO ČR 25090593 8522/03 FAK 852203 14640.00 CZK 14640.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104887 METRO ČR 25090593 8533/03 FAK 853303 5124.00 CZK 5124.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104888 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200047 FAK 4030200047 1119.50 CZK 1119.50 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104889 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033024 FAK 75033024 2692.30 CZK 2692.30 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104890 B COMPUTER 61045152 2030100235 FAK 2030100235 99690.00 CZK 99690.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104891 B COMPUTER 61045152 2030100236 FAK 2030100236 99930.00 CZK 99930.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104892 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430373 FAK 4430373 549.00 CZK 549.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104893 STK Bohdalec ,s.r.o 225117246 2003155 FAK 2003155 77947.00 CZK 77947.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104894 MYSELF kanc.technika 25745573 1031480 FAK 1031480 695.40 CZK 695.40 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104895 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 32098 FAK 32098 99267.00 CZK 99267.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104896 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131798 FAK 22131798 7097.20 CZK 7097.20 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104897 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403013054 FAK 2238360731 54815.00 CZK 54815.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104898 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403013149 FAK 2276960731 5752.00 CZK 5752.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104899 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403013702 FAK 4020190731 7346.00 CZK 7346.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104900 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031526998 FAK 1031526998 127632.14 CZK 127632.14 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104901 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195914659 FAK 195914659 6243.40 CZK 6243.40 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104902 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195911797 FAK 195911797 140587.40 CZK 140587.40 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104903 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195917220 FAK 195917220 7934.90 CZK 7934.90 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104904 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195914708 FAK 195914708 9308.30 CZK 9308.30 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104905 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195990219 FAK 195990219 375.90 CZK 375.90 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104906 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195931189 FAK 195931189 2426.80 CZK 2426.80 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104907 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195958795 FAK 195958795 14696.10 CZK 14696.10 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104908 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195937491 FAK 195937491 89961.50 CZK 89961.50 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104909 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195965064 FAK 195965064 1569.00 CZK 1569.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104910 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195958010 FAK 195958010 514.90 CZK 514.90 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104911 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195955372 FAK 195955372 367.40 CZK 367.40 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104912 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195931760 FAK 195931760 11091.00 CZK 11091.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104913 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195918075 FAK 195918075 4792.00 CZK 4792.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104914 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195924835 FAK 195924835 2137.80 CZK 2137.80 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104915 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195927014 FAK 195927014 6096.50 CZK 6096.50 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104916 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195935259 FAK 195935259 1068.90 CZK 1068.90 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104917 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195930668 FAK 195930668 1494.90 CZK 1494.90 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104918 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195965898 FAK 195965898 620.30 CZK 620.30 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104919 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195920481 FAK 195920481 2077.40 CZK 2077.40 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104920 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195960746 FAK 195960746 1560.20 CZK 1560.20 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104921 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195925866 FAK 195925866 4210.90 CZK 4210.90 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104922 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195965744 FAK 195965744 356.30 CZK 356.30 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104923 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195958573 FAK 195958573 356.30 CZK 356.30 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104924 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195956389 FAK 195956389 447.10 CZK 447.10 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104925 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195966085 FAK 195966085 520.00 CZK 520.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104926 Pražská energetika, a.s. 60193913 109312228 FAZ 109312228 20000.00 CZK 20000.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030104927 Pražská energetika, a.s. 60193913 07312228 DOB 7312228 9331.00 CZK 9331.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104928 Český metrologický instit 00177016 10031407 FAK 10031407 5000.00 CZK 5000.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104929 Mapy a učební pomůcky 45835004 88692 FAK 88692 9925.00 CZK 9925.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104930 Nakladatelství Jalna 41825845 30456 FAK 30456 3000.40 CZK 3000.40 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104931 TICHÁ OLGA 12266213 3MA 2907 FAK 32907 300.00 CZK 300.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104932 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1670/03 FAK 167003 56962.00 CZK 56962.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104933 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1669/03 FAK 166903 57147.00 CZK 57147.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104934 METRO ČR 25090593 8534/03 FAK 853403 5124.00 CZK 5124.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104935 METRO ČR 25090593 8535/03 FAK 853503 5124.00 CZK 5124.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104936 Česká pošta 47114983 3399016181 FAK 3399016181 2050.00 CZK 2050.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104937 MYSELF kanc.technika 25745573 1031511 FAK 1031511 2540.10 CZK 2540.10 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104938 CMS profi a.s. 26178028 2003_ 0978 FAK 20030978 914.00 CZK 914.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104939 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0196040508 FAK 196040508 7938.10 CZK 7938.10 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104940 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103003345 FAK 2103003345 253260.00 CZK 253260.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104941 Česká pošta 47114983 3399015991 FAK 3399015991 366.00 CZK 366.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104942 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230371 FAK 230371 20823.00 CZK 20823.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104943 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00260 FAK 260 6588.00 CZK 6588.00 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104944 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00259 FAK 259 39528.00 CZK 39528.00 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104945 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100140 FAK 230100140 2989.00 CZK 2989.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104946 DM SYSTEM 67372341 220100105 FAK 220100105 30652.00 CZK 30652.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104947 MORAVEC JAN 15098818 79/03/MO FAK 7903 13495.00 CZK 13495.00 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104948 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033097 FAK 75033097 910022.40 CZK 910022.40 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104949 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0196284133 FAK 196284133 19613.20 CZK 19613.20 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104950 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500107 FAK 2003500107 2101.50 CZK 2101.50 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104951 CWS Čechy s.r.o. 63673185 222015/03 FAK 22201503 404.10 CZK 404.10 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104955 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403013132 FAK 2270230731 4814.00 CZK 4814.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104956 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100124 FAK 230100124 24320.00 CZK 24320.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104957 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0195926010 FAK 195926010 2761.70 CZK 2761.70 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104958 Pospíšil Ladislav 61492043 28/03 FAK 2803 11014.00 CZK 11014.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104959 B COMPUTER 61045152 2030100240 FAK 2030100240 99876.00 CZK 99876.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104960 B COMPUTER 61045152 2030100239 FAK 2030100239 94940.00 CZK 94940.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104961 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126994 FAK 20126994 21960.00 CZK 21960.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104962 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126947 FAK 20126947 8699.80 CZK 8699.80 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104963 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126966 FAK 20126966 16610.30 CZK 16610.30 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104964 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126998 FAK 20126998 38410.50 CZK 38410.50 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104965 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126999 FAK 20126999 16610.30 CZK 16610.30 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104966 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127000 FAK 20127000 2768.20 CZK 2768.20 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104967 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127018 FAK 20127018 13005.20 CZK 13005.20 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104968 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127037 FAK 20127037 2440.00 CZK 2440.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104969 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127039 FAK 20127039 5272.80 CZK 5272.80 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104970 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127046 FAK 20127046 12047.50 CZK 12047.50 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104971 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127055 FAK 20127055 10767.70 CZK 10767.70 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104972 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127064 FAK 20127064 3883.30 CZK 3883.30 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104973 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127067 FAK 20127067 2535.20 CZK 2535.20 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104974 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127071 FAK 20127071 15423.20 CZK 15423.20 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104975 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126766 FAK 20126766 2854.80 CZK 2854.80 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104976 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126770 FAK 20126770 13279.70 CZK 13279.70 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104977 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126772 FAK 20126772 87840.00 CZK 87840.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104978 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126371 FAK 20126371 5246.00 CZK 5246.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104979 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126403 FAK 20126403 2266.80 CZK 2266.80 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104980 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126406 FAK 20126406 5795.00 CZK 5795.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104981 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126458 FAK 20126458 18666.00 CZK 18666.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104982 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126460 FAK 20126460 2440.00 CZK 2440.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104983 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126640 FAK 20126640 5709.60 CZK 5709.60 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104984 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126659 FAK 20126659 2491.20 CZK 2491.20 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104985 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126704 FAK 20126704 2215.50 CZK 2215.50 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104986 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126800 FAK 20126800 8331.40 CZK 8331.40 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104987 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126817 FAK 20126817 45140.00 CZK 45140.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104988 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126821 FAK 20126821 13005.20 CZK 13005.20 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104989 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126843 FAK 20126843 3108.60 CZK 3108.60 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104990 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126864 FAK 20126864 8525.40 CZK 8525.40 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104991 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126866 FAK 20126866 2283.80 CZK 2283.80 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104992 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126877 FAK 20126877 2702.30 CZK 2702.30 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104993 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126904 FAK 20126904 9760.00 CZK 9760.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104994 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126924 FAK 20126924 464125.80 CZK 464125.80 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104995 MAJA, P.Majer 16910893 20030364 FAK 20030364 83648.00 CZK 83648.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104996 DM SYSTEM 67372341 220100106 FAK 220100106 49248.00 CZK 49248.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104997 Pražská energetika, a.s. 60193913 109320252 FAK 109320252 104000.00 CZK 104000.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104998 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403013018 FAK 2219800731 8410.00 CZK 8410.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030104999 Pražská energetika, a.s. 60193913 07320252 FAK 7320252 765.00 CZK 765.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105000 MATOUŠEK a spol. 13148567 39/2003 FAK 392003 24960.00 CZK 24960.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105001 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131839 FAK 22131839 81289.50 CZK 81289.50 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105002 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530398 FAZ 22530398 14268.20 CZK 14268.20 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105003 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 29 14 DI FAK 2914 56730.00 CZK 56730.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105004 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 222 FAK 222 57352.20 CZK 57352.20 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105005 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701301 FAK 701301 1576.30 CZK 1576.30 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105006 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027869191 FAK 27869191 975.80 CZK 975.80 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105007 TCHIBO Café Service 16190793 274157 FAK 274157 4321.40 CZK 4321.40 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105008 ing.Kadlecová Věra 415621108 1741-151-03 FAK 174115103 66000.00 CZK 66000.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105009 Česká pošta 47114983 3399016379 FAK 3399016379 1550.00 CZK 1550.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105010 Česká pošta 47114983 3399016380 FAK 3399016380 1550.00 CZK 1550.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105011 MAFRA a.s. 45313351 23904448 FAK 23904448 8477.90 CZK 8477.90 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105012 MAFRA a.s. 45313351 23933863 DOB 23933863 50554.50 CZK 50554.50 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105013 ŠIMEK ROBERT 44356056 41/2003 FAK 412003 7365.00 CZK 7365.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105014 REPRO international,spol. 18620434 8301407 FAK 8301407 3924.00 CZK 3924.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105015 Hořánek Zdeněk 12637971 1212003 FAK 1212003 34860.00 CZK 34860.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105016 Šindler Petr 61005924 20030038 FAK 20030038 49431.70 CZK 49431.70 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105017 Šindler Petr 61005924 20030037 FAK 20030037 42836.70 CZK 42836.70 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105018 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10380/03 FAK 1038003 49793.80 CZK 49793.80 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105019 MOTS Ludvík Kučera 16521021 04082003 FAK 4082003 18900.00 CZK 18900.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105020 MORAVEC JAN 15098818 82/03/MO FAK 8203 13870.00 CZK 13870.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105021 MORAVEC JAN 15098818 80/03/MO FAK 8003 13284.00 CZK 13284.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105022 Jan Vlasák 44365357 132/2003 FAK 1322003 16819.80 CZK 16819.80 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105023 MILRÁD PAVEL 15111512 0179 FAK 179 399.00 CZK 399.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105024 DOKODENTÁL 13307703 03321 FAK 3321 525.00 CZK 525.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105025 HERMO 25145983 51/03 FAK 5103 146896.60 CZK 146896.60 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105026 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113279320 FAK 9113279320 5090.10 CZK 5090.10 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105027 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113279944 FAK 9113279944 11994.20 CZK 11994.20 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105028 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143173083 FAZ 9143173083 4720.00 CZK 4720.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105029 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143173205 FAZ 9143173205 17000.00 CZK 17000.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105030 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143174027 FAZ 9143174027 9600.00 CZK 9600.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105031 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035513217 FAK 1035513217 446.29 CZK 446.29 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105032 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035516156 FAK 1035516156 913.50 CZK 913.50 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105033 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036506305 FAK 1036506305 1779.75 CZK 1779.75 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105036 MBM -autoservis 18578705 23102 FAK 23102 21433.00 CZK 21433.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105037 MBM -autoservis 18578705 23103 FAK 23103 5509.00 CZK 5509.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105038 MBM -autoservis 18578705 23104 FAK 23104 3392.00 CZK 3392.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105039 MBM -autoservis 18578705 23105 FAK 23105 5887.00 CZK 5887.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105040 MBM -autoservis 18578705 23106 FAK 23106 2890.00 CZK 2890.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105041 MBM -autoservis 18578705 23107 FAK 23107 2738.00 CZK 2738.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105042 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV1023003 FAK 1023003 6395.00 CZK 6395.00 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105043 Lindström, s.r.o. 65411366 0026941 FAK 26941 4987.36 CZK 4987.36 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105044 TOMSA Michal 16072375 57/07/03 FAK 570703 19910.40 CZK 19910.40 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105045 Čanda Jindřich 16559363 21/2003 FAK 212003 12800.00 CZK 12800.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105046 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10384/03 FAK 1038403 49524.50 CZK 49524.50 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105047 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10385/03 FAK 1038503 49530.30 CZK 49530.30 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105048 KREBS Ivan 12170305 23031 FAK 23031 70000.00 CZK 70000.00 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105049 RadioMobil, a.s. 64949681 3090710803 FAK 3090710803 1044.80 CZK 1044.80 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105050 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003163 FAK 2003163 9432.80 CZK 9432.80 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105051 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126427 FAK 20126427 2560.80 CZK 2560.80 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105052 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71134347 FAK 71134347 1342.00 CZK 1342.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105053 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00271 FAK 271 5460.00 CZK 5460.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105054 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00253 FAK 253 39637.80 CZK 39637.80 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105055 TOMOS PRAHA 45273561 231010453 FAK 231010453 28389.90 CZK 28389.90 19.08.2003 19.08.2003 03.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105058 Pa Pro s.r.o. 61064301 55/03 FAK 5503 9592.00 CZK 9592.00 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105059 Šindler Petr 61005924 20030039 FAK 20030039 49764.10 CZK 49764.10 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105060 RESO s.r.o. 45795231 20030047 FAK 20030047 2527894.00 CZK 2527894.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105061 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110397 FAK 230110397 8418.00 CZK 8418.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105062 RDM tech s.r.o. 25846701 2003058 FAK 2003058 20790.00 CZK 20790.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105063 Okresní muzeum Děčín 00360210 193 FAZ 193 55.00 CZK 55.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105064 Agentura M spol. s r.o. 00528285 230128 FAK 230128 27211.30 CZK 27211.30 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105066 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035530234 FAK 1035530234 9092.16 CZK 9092.16 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105067 Verlag Dashöfer 45245681 3364990 FAZ 3364990 1656.00 CZK 1656.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105068 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033137 FAK 75033137 54109.50 CZK 54109.50 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105069 REPRO international,spol. 18620434 8301426 FAK 8301426 4487.00 CZK 4487.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105070 AAA spol.s r.o. 17047421 6203 FAK 6203 42000.00 CZK 42000.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105071 LIGA a.s. 25123823 43/2003 FAK 432003 298733.90 CZK 298733.90 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105072 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453248 FAK 453248 8758.40 CZK 8758.40 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105073 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453249 FAK 453249 18380.60 CZK 18380.60 21.08.2003 21.08.2003 05.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105074 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20126752 FAK 20126752 27816.00 CZK 27816.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105075 HOUSAROVÁ JANA 61283240 28/2003 FAK 282003 2210.00 CZK 2210.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105076 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3735 FAK 3735 39762.30 CZK 39762.30 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105077 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3742 FAK 3742 43661.40 CZK 43661.40 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105078 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3744 FAK 3744 40172.20 CZK 40172.20 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105079 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3749 FAK 3749 38400.80 CZK 38400.80 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105080 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0308208 FAK 308208 49350.00 CZK 49350.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105081 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3728 FAK 3728 44261.60 CZK 44261.60 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105082 ŠIMEK ROBERT 44356056 42/2003 FAK 422003 4435.00 CZK 4435.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105083 Tyl Jan 12503118 1060803 FAK 1060803 7800.00 CZK 7800.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105084 Bína Michael 49722964 1/2003 FAK 12003 34930.00 CZK 34930.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105085 Pazdera David 69368040 40/03 FAK 4003 7560.00 CZK 7560.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105086 OK-TOURS A.S. 00563391 008554 FAK 8554 10122.00 CZK 10122.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105087 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 257072003 FAK 257072003 10752.00 CZK 10752.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105088 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000140 FAK 2003000140 21000.00 CZK 21000.00 12.08.2003 12.08.2003 27.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105089 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 256072003 FAK 256072003 10080.00 CZK 10080.00 04.08.2003 04.08.2003 19.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105090 FLUX s.r.o. 16979613 0102703 FAK 102703 7560.00 CZK 7560.00 06.08.2003 06.08.2003 21.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105091 KUNSTTRANS PRAHA , s.r. 40615243 103088 FAK 103088 55846.00 CZK 55846.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105092 KUNSTTRANS PRAHA , s.r. 40615243 103086 FAK 103086 91396.00 CZK 91396.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105093 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003207 FAK 2003207 15120.00 CZK 15120.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105094 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20032371 FAK 20032371 1953.60 CZK 1953.60 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105095 Solid, s.r.o. 00909335 20032169 FAK 20032169 40026.00 CZK 40026.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105096 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF 0300014 FAK 300014 47250.00 CZK 47250.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105097 Solid, s.r.o. 00909335 20032239 FAK 20032239 1979.00 CZK 1979.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105098 Solid, s.r.o. 00909335 20032174 FAK 20032174 132300.00 CZK 132300.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105099 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113281430 FAK 9113281430 77.10 CZK 77.10 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105100 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113281424 FAK 9113281424 12892.60 CZK 12892.60 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105101 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113281426 DOB 9113281426 12091.30 CZK 12091.30 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105102 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143177016 FAZ 9143177016 890.00 CZK 890.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105103 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143177015 FAZ 9143177015 37180.00 CZK 37180.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105104 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143177018 FAK 9143177018 8210.00 CZK 8210.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105105 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143177013 FAK 9143177013 2960.00 CZK 2960.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105106 Pospíšil Ladislav 61492043 29/03 FAK 2903 18039.50 CZK 18039.50 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105107 Autosklo servis CZ s.r.o. 25699644 FO -002527/03 FAK 1060025273 7404.20 CZK 7404.20 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105108 SARA GROUP 40767311 P200300131 FAK 200300131 6500.00 CZK 6500.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105109 SARA GROUP 40767311 P200300132 FAK 200300132 6500.00 CZK 6500.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105110 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027869106 FAK 27869106 1463.70 CZK 1463.70 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105111 Výtahy Schindler 45274011 416656 FAK 416656 8721.00 CZK 8721.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105112 Techniline spol. s r.o. 15051161 3030184 FAK 3030184 15750.00 CZK 15750.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105113 První a spisovenská,s.r.o 26738694 61 FAK 61 70233.00 CZK 70233.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105114 První a spisovenská,s.r.o 26738694 64 FAK 64 114892.60 CZK 114892.60 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105115 STAPROF,ing.Franc 14949415 13/03 FAK 1303 13850.00 CZK 13850.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105116 Prokop Petr ing. 40195309 06052003 FAK 6052003 13700.00 CZK 13700.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105117 Košťál Ladislav, ing.SST 18928188 48/03 FAK 4803 15000.00 CZK 15000.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105118 ing.Otčenášek Jiří 49333887 17/2003 FAK 172003 38100.00 CZK 38100.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105119 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 32503 FAK 32503 57225.00 CZK 57225.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105120 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 32403 FAK 32403 28980.00 CZK 28980.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105121 Zástěrová Hana, ing 16071433 31/03 FAK 3103 2100.00 CZK 2100.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105122 Zástěrová Hana, ing 16071433 30/03 FAK 3003 2400.00 CZK 2400.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105123 Prof. ing.Vaněk Tomáš 320117005 14/03 FAK 1403 11000.00 CZK 11000.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105124 Kohout Jiří, ing. 12503207 83703007 FAK 83703007 91350.00 CZK 91350.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105125 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141043447 FAK 141043447 6300.00 CZK 6300.00 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105126 Podráský Zděněk ing. 69776962 20314 FAK 20314 2500.00 CZK 2500.00 30.07.2003 30.07.2003 14.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105127 CODE spol. s. r. o 49286960 2033184 FAK 2033184 23190.00 CZK 23190.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105128 Pramak s.r.o 61458970 22/03 FAK 2203 95917.50 CZK 95917.50 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105129 ing.Hofman František 11586427 1803 FAK 1803 1050.00 CZK 1050.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105130 ing.Hofman František 11586427 903 FAK 903 21000.00 CZK 21000.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105131 České vysoké účení tech. 68407700 10077 FAK 10077 28312.20 CZK 28312.20 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105132 Macháčková Milada 315506076 2 FAK 2 36450.00 CZK 36450.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105133 Pa Pro s.r.o. 61064301 56/03 FAK 5603 43774.00 CZK 43774.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105134 FIDES 14936194 3/19 FAK 319 42025.80 CZK 42025.80 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105135 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200326 FAK 200326 2989.00 CZK 2989.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105136 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023482581 FAZ 10128840 17793.90 CZK 17793.90 26.08.2003 26.08.2003 27.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105137 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023482579 FAZ 10126319 22744.20 CZK 22744.20 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105138 METRO ČR 25090593 9068/03 FAK 906803 7503.00 CZK 7503.00 25.08.2003 25.08.2003 09.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105139 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00264 FAK 264 33733.00 CZK 33733.00 25.08.2003 25.08.2003 09.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105140 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00267 FAK 267 34953.00 CZK 34953.00 25.08.2003 25.08.2003 09.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105141 Verlag Dashöfer 45245681 3448889 FAZ 3448889 1656.00 CZK 1656.00 25.08.2003 25.08.2003 09.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105142 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031560062 FAK 1031560062 5842.53 CZK 5842.53 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105143 Sodexho Pass 61860476 0636601209 FAK 636601209 1690870.00 CZK 1690870.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030105144 NH Car 40764486 12034259 FAK 12034259 8778.00 CZK 8778.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105145 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 20/2003 FAK 202003 113973.00 CZK 113973.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105146 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 21/2003 FAK 212003 106855.00 CZK 106855.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105147 Purum s.r.o. 62414402 2003/1845 FAK 20031845 10500.00 CZK 10500.00 25.08.2003 25.08.2003 09.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105148 Atelier Michal Vondráček 17033900 40/03 MV FAK 4003 5000.00 CZK 5000.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105149 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34100 FAK 34100 748.00 CZK 748.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105150 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10397/03 FAK 1039703 48204.00 CZK 48204.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105151 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10396/03 FAK 1039603 36612.50 CZK 36612.50 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105152 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10398/03 FAK 1039803 48822.20 CZK 48822.20 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105153 Hořánek Zdeněk 12637971 1262003 FAK 1262003 49665.00 CZK 49665.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105155 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-067 FAK 3067 3418.00 CZK 3418.00 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105156 Pražské služby a.s. 60194120 2301400107 FAK 2301400107 5266.80 CZK 5266.80 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105157 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131897 FAK 22131897 13525.30 CZK 13525.30 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105158 IMC AUDIO 47585188 188-33/03 FAK 1883303 3297.00 CZK 3297.00 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105159 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-065 FAK 3065 1095.00 CZK 1095.00 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105160 RadioMobil, a.s. 64949681 3415200803 FAK 3415200803 632.90 CZK 632.90 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105161 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00250 FAK 250 46500.30 CZK 46500.30 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105162 MAFRA a.s. 45313351 23073941 FAK 23073941 10046.70 CZK 10046.70 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105163 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038556285 FAK 1038556285 3613.46 CZK 3613.46 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105164 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031560069 FAK 1031560069 913.50 CZK 913.50 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105165 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031557355 FAK 1031557355 19812.98 CZK 19812.98 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105166 PRESTO - Překladatelská a 12599522 03700055 FAK 2003700055 7790.00 CZK 7790.00 22.08.2003 22.08.2003 06.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105167 Pa Pro s.r.o. 61064301 57/03 FAK 5703 27420.00 CZK 27420.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105168 Pa Pro s.r.o. 61064301 58/03 FAK 5803 6704.00 CZK 6704.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105169 Najmon Jiří, obchod 44725752 0808-03 FAK 80803 48980.56 CZK 48980.56 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105170 DM SYSTEM 67372341 220100107 FAK 220100107 43830.00 CZK 43830.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105171 DM SYSTEM 67372341 220100108 FAK 220100108 46780.00 CZK 46780.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105172 DM SYSTEM 67372341 220100109 FAK 220100109 44300.00 CZK 44300.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105173 DM SYSTEM 67372341 220100110 FAK 220100110 49300.00 CZK 49300.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105174 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05082003 FAK 5082003 4063.50 CZK 4063.50 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105175 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06082003 FAK 6082003 60512.00 CZK 60512.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105176 Ing. Miloš Vacek 40594190 2310298 FAK 2310298 51750.00 CZK 51750.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105177 Marie Procházková - Liga 40810925 141/2003 FAK 1412003 977019.50 CZK 977019.50 29.08.2003 29.08.2003 04.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105178 ROUNOVÁ Lucie 65675215 73/2003 FAK 732003 9880.00 CZK 9880.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105179 REIN 48109339 16/2003 FAK 162003 945000.00 CZK 945000.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105180 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34102 FAK 34102 7636.00 CZK 7636.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105181 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/208 FAK 310208 26393.30 CZK 26393.30 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105182 Solid, s.r.o. 00909335 20032377 FAK 20032377 1353.40 CZK 1353.40 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105183 Solid, s.r.o. 00909335 20032400 FAK 20032400 1068.90 CZK 1068.90 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105184 Mařinec Zdeněk 13262548 01082003 FAK 1082003 31858.00 CZK 31858.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105185 Kadleček František 11220112 4102849/08/03 FAK 4102849080 42440.00 CZK 42440.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105186 Česká pošta 47114983 3399016770 FAK 3399016770 1700.00 CZK 1700.00 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105187 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000102 FAK 2300000102 2160.00 CZK 2160.00 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105188 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200312 FAK 200312 25681.00 CZK 25681.00 01.09.2003 01.09.2003 11.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105189 FARIDA ELECTRONICS 12298794 20301020045 FAK 20301020045 25084.00 CZK 25084.00 01.09.2003 01.09.2003 07.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105190 ŠIMEK ROBERT 44356056 44/2003 FAK 442003 12820.00 CZK 12820.00 01.09.2003 01.09.2003 05.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105191 KOVAŘÍK Milan 12497631 ZZ-40/2003 FAK 402003 11100.00 CZK 11100.00 01.09.2003 01.09.2003 14.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105192 PRAšEK MILAN 10146067 200311 FAK 200311 43640.00 CZK 43640.00 01.09.2003 01.09.2003 09.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105193 Koptík Miroslav 67772064 200308 FAK 200308 21300.00 CZK 21300.00 01.09.2003 01.09.2003 15.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105194 VEGA TOUR spol.s.r.o. 62917072 230894 FAK 230894 6930.00 CZK 6930.00 29.08.2003 29.08.2003 10.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105195 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF0309004 FAK 309004 49899.00 CZK 49899.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105196 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100143 FAK 230100143 9138.00 CZK 9138.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105197 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100144 FAK 230100144 5161.00 CZK 5161.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105198 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100145 FAK 230100145 9114.00 CZK 9114.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105199 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100146 FAK 230100146 9451.00 CZK 9451.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105200 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100147 FAK 230100147 7738.00 CZK 7738.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105201 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100736 FAK 2003100736 990.00 CZK 990.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105202 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113284101 DOB 9113284101 10133.30 CZK 10133.30 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105203 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113284099 FAK 9113284099 2177.60 CZK 2177.60 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105204 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 911 3284068 FAK 9113284068 18264.30 CZK 18264.30 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105205 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113284053 FAK 9113284053 6836.80 CZK 6836.80 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105206 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113284051 FAK 9113284051 31909.30 CZK 31909.30 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105207 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113283292 FAK 9113283292 20533.00 CZK 20533.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105208 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113284107 FAK 9113284107 1226.90 CZK 1226.90 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105209 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143183066 FAZ 9143183066 17340.00 CZK 17340.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105210 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143182806 FAZ 9143182806 40260.00 CZK 40260.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105211 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143183063 FAZ 9143183063 6080.00 CZK 6080.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105212 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113284100 FAK 9113284100 2910.10 CZK 2910.10 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105213 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143182808 FAZ 9143182808 11260.00 CZK 11260.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105214 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143182825 FAZ 9143182825 17990.00 CZK 17990.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105215 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143183075 FAZ 9143183075 4380.00 CZK 4380.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105216 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143183064 FAZ 9143183064 8390.00 CZK 8390.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105217 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143183065 FAZ 9143183065 11910.00 CZK 11910.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105218 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113284102 FAK 9113284102 8814.40 CZK 8814.40 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105219 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113606760 FAK 9113606760 3646.10 CZK 3646.10 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105220 Šaroun Tom 62378198 200313 FAK 200313 22981.00 CZK 22981.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105221 CDV služby s r.o. 49356445 FV 31380 FAK 31380 678346.20 CZK 678346.20 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105222 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301205807 FAK 2301205807 2196.00 CZK 2196.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105223 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01092003 FAK 1092003 55566.00 CZK 55566.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105224 PRO-ARK 62579452 1/09/2003 FAK 1092003 594719.10 CZK 594719.10 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105225 SCRIPTORIUM 63838231 103005 FAK 103005 187750.00 CZK 187750.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105226 SCRIPTORIUM 63838231 103004 FAK 103004 5196.00 CZK 5196.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105227 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100737 FAK 2003100737 1059.00 CZK 1059.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105228 METRO ČR 25090593 9342/03 FAK 934203 12261.00 CZK 12261.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105229 Pavel Trnka 41143485 6/2003 FAK 62003 5200.00 CZK 5200.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105230 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00208 FAK 14300208 759.00 CZK 759.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105231 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00203 FAK 14300203 421.00 CZK 421.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105232 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00209 FAK 14300209 198.00 CZK 198.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105233 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00205 FAK 14300205 4197.00 CZK 4197.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105234 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00210 FAK 14300210 4364.00 CZK 4364.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105235 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 37/2003 FAK 372003 57195.00 CZK 57195.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105237 ing.Kadlecová Věra 415621108 173 až176.03aa FAK 17317603 12000.00 CZK 12000.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105238 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 23850049 FAK 23850049 1047.40 CZK 1047.40 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105239 Sphere Systems s.r.o. 26436094 32708 FAK 32708 21916.08 CZK 21916.08 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105240 Malířské a rest. práce 13826361 084603 FAK 84603 146033.80 CZK 146033.80 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105241 KLIHAVEC 44292554 152003 FAK 152003 138529.00 CZK 138529.00 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105242 Česká pošta 47114983 3399016958 FAK 3399016958 1700.00 CZK 1700.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105243 Česká pošta 47114983 3399016964 FAK 3399016964 1700.00 CZK 1700.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105244 Česká pošta 47114983 3399016963 FAK 3399016963 1700.00 CZK 1700.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105245 Česká pošta 47114983 3399016962 FAK 3399016962 1750.00 CZK 1750.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105246 Česká pošta 47114983 3399016959 FAK 3399016959 1700.00 CZK 1700.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105247 Česká pošta 47114983 3399016960 FAK 3399016960 1750.00 CZK 1750.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105248 Česká pošta 47114983 3399016961 FAK 3399016961 1750.00 CZK 1750.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105249 Česká pošta 47114983 3399016957 FAK 3399016957 1700.00 CZK 1700.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105250 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030757 FAK 20030757 5705.97 CZK 5705.97 02.09.2003 02.09.2003 17.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105251 HEWER,s.r.o. 60202343 0122/03 FAK 12203 102480.00 CZK 102480.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105252 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127123 FAK 20127123 46360.00 CZK 46360.00 01.09.2003 01.09.2003 16.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105253 LIGA a.s. 25123823 46/2003 FAK 462003 2138882.10 CZK 2138882.10 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105254 Pražský Zdeněk ing. 10214739 35/2003 FAK 352003 3000.00 CZK 3000.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105255 ing.Bocek Radomír 6605261773 31009005 FAK 31009005 15000.00 CZK 15000.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105256 Kulštrunková Alice 69186278 8/2003 FAK 25 2280.00 CZK 2280.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105257 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 803 FAK 803 2500.00 CZK 2500.00 03.09.2003 03.09.2003 15.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105258 Pazdera David 69368040 41/03 FAK 4103 11760.00 CZK 11760.00 03.09.2003 03.09.2003 15.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105259 Pa Pro s.r.o. 61064301 592003 FAK 592003 13043.75 CZK 13043.75 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105260 Česká pošta 47114983 3399017061 FAK 3399017061 1700.00 CZK 1700.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105261 Sosnová Hana 40817008 7/2003 FAK 72003 600.00 CZK 600.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105262 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00211 FAK 14300211 865.00 CZK 865.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105265 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00222 FAK 14300222 170000.00 CZK 170000.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105266 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00214 FAK 14300214 4698.00 CZK 4698.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105267 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00213 FAK 14300213 123.00 CZK 123.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105268 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00219 FAK 14300219 825.00 CZK 825.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105269 Zábranský Zdeněk 71673466 200306 FAK 200306 23887.50 CZK 23887.50 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105270 Šindler Petr 61005924 20030040 FAK 20030040 45837.90 CZK 45837.90 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105271 DM SYSTEM 67372341 220100112 FAK 220100112 47000.00 CZK 47000.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105272 DM SYSTEM 67372341 220100111 FAK 220100111 44376.00 CZK 44376.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105273 DM SYSTEM 67372341 220100113 FAK 220100113 48936.00 CZK 48936.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105274 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1024003 FAK 1024003 5649.00 CZK 5649.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105275 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325079 FAK 325079 7574.90 CZK 7574.90 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105276 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325088 FAK 325088 24685.40 CZK 24685.40 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105277 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325085 FAK 325085 27645.20 CZK 27645.20 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105278 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 326086 FAK 326086 38905.70 CZK 38905.70 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105279 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 9/8 -2003 FAK 982003 29114.00 CZK 29114.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105280 POVÝŚIL 67999697 59/2003 FAK 592003 4500.00 CZK 4500.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105281 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103272 FAK 103272 487.00 CZK 487.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105282 MAPUT 13257561 FO 00007/03 FAK 1490000703 49504.00 CZK 49504.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105283 Kadeřávek Martin 69429294 54/03 FAK 5403 1000.00 CZK 1000.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105284 ČEDOK 60192755 21269400 FAK 21269400 4383.00 CZK 4383.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105285 Ing.Václav Damašek 40083110 70043 FAK 70043 10000.00 CZK 10000.00 04.09.2003 04.09.2003 10.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105286 Hořánek Zdeněk 12637971 1322003 FAK 1322003 32820.00 CZK 32820.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105287 Tyl Jan 12503118 1110803 FAK 1110803 7500.00 CZK 7500.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105288 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 65/2003 FAK 652003 44000.00 CZK 44000.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105290 Česká pošta 47114983 33990171118 FAK 3399017118 1700.00 CZK 1700.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105291 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033296 FAK 75033296 25156.40 CZK 25156.40 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105292 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00262 FAK 262 25166.20 CZK 25166.20 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105293 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4076103 FAK 4076103 1753.00 CZK 1753.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105294 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820241 FAK 820241 82992.00 CZK 82992.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105295 Vlastimil Holešovský 70045399 01 059/03 FAK 105903 9000.00 CZK 9000.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105296 Pragonet, a.s. 61059382 400941613 FAK 400941613 204575.40 CZK 204575.40 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105297 Pragonet, a.s. 61059382 302100765 FAK 302100765 576686.90 CZK 576686.90 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105298 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820243 FAK 820243 855.60 CZK 855.60 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105299 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0196059782 FAK 196059782 478.40 CZK 478.40 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105300 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0188926463 FAK 188926463 436.40 CZK 436.40 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105301 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220803 FAK 220803 18000.00 CZK 18000.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105302 JUDr.Jiří Vodička 15909395 42/03 FAK 4203 19000.00 CZK 19000.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105303 DM SYSTEM 67372341 220100114 FAK 220100114 49890.00 CZK 49890.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105304 Pa Pro s.r.o. 61064301 60/03 FAK 6003 18806.00 CZK 18806.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105305 DM SYSTEM 67372341 220100115 FAK 220100115 47000.00 CZK 47000.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105306 Zdenka Severová 16522699 22/03 FAK 2203 1200.00 CZK 1200.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105307 ROUNOVÁ Lucie 65675215 77/2003 FAK 772003 10970.00 CZK 10970.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105308 GAMMAPRESS 14961750 03-0600 FAK 30600 12200.00 CZK 12200.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105309 JEDLIČKA 15630650 750803 FAK 750803 3226.70 CZK 3226.70 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105310 ECONOMIA, a.s. 00499153 139232104 FAK 139232104 1260.00 CZK 1260.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105311 ASTRA AT s.r.o. 60471077 1000001173 FAK 1000001173 14975.50 CZK 14975.50 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105312 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301704445 FAK 2301704445 4392.00 CZK 4392.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105313 NH Car 40764486 12034432 FAK 12034432 3787.00 CZK 3787.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105314 REMET C.H.M. a.s. 25638891 2032080171 FAK 2032080171 181543.20 CZK 181543.20 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105315 Mapy a učební pomůcky 45835004 88693 FAK 88693 27717.00 CZK 27717.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105316 ŠIMEK ROBERT 44356056 45/2003 FAK 452003 44090.00 CZK 44090.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105317 Najmon Jiří, obchod 44725752 0909-03 FAK 90903 47284.76 CZK 47284.76 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105318 Najmon Jiří, obchod 44725752 1009 - 03 FAK 100903 28557.76 CZK 28557.76 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105319 FIDES 14936194 3/20 FAK 320 39682.30 CZK 39682.30 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105320 ing.arch.Novák Petr 10180826 8409/03 FAZ 840903 100000.00 CZK 100000.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105321 PRO-ARK 62579452 18/09/2003 FAK 18092003 147703.00 CZK 147703.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105322 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 32159 FAK 32159 4328.30 CZK 4328.30 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105323 KREBS Ivan 12170305 23034 FAK 23034 70000.00 CZK 70000.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105324 AAA spol.s r.o. 17047421 6903 FAK 6903 42000.00 CZK 42000.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105325 ReZap v.o.s. 26728834 02/002/2003 FAZ 20022003 2531943.00 CZK 2531943.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105326 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200053 FAK 4030200053 281.50 CZK 281.50 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105327 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 3009397 FAK 3009397 3900.00 CZK 3900.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105328 CZ PRESS 16189361 1424222305 FAK 1424222305 200.00 CZK 200.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105329 CZ PRESS 16189361 1111222221 FAK 1111222221 992.00 CZK 992.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105330 MAFRA a.s. 45313351 23077736 FAK 23077736 11221.60 CZK 11221.60 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105331 MAFRA a.s. 45313351 23077735 FAK 23077735 12824.70 CZK 12824.70 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105332 Eltodo-Parking 61857220 5203341263 FAK 5203341263 9270.00 CZK 9270.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105333 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031149 FAK 31149 45206.00 CZK 45206.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105334 Česká pošta 47114983 3399017639 FAK 3399017639 1750.00 CZK 1750.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105335 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230424 FAK 230424 2262.00 CZK 2262.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105336 SET - MONT s.r.o 26468646 FO - 000498/03 FAK 1000004983 915.00 CZK 915.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105337 EXPERT A PARTNER 44793642 5035129 FAK 5035129 44312.90 CZK 44312.90 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105338 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127140 FAK 20127140 447.40 CZK 447.40 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105339 Sklenářství Stupka 13131923 030192 FAK 30192 5702.90 CZK 5702.90 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105340 HERMO 25145983 52/03 FAK 5203 25709.70 CZK 25709.70 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105341 KLIHAVEC 44292554 16/2003 FAK 162003 59270.00 CZK 59270.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105342 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF 00438 FAK 438 60500.00 CZK 60500.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105343 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003219 FAK 2003219 15120.00 CZK 15120.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105344 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325092 FAK 325092 52523.00 CZK 52523.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105345 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 925091 FAK 925091 19343.50 CZK 19343.50 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105346 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325090 FAK 325090 28878.20 CZK 28878.20 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105347 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325089 FAK 325089 12010.80 CZK 12010.80 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105348 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325087 FAK 325087 24827.70 CZK 24827.70 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105349 KLIHAVEC 44292554 17/2003 FAK 172003 86207.00 CZK 86207.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105350 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127157 FAK 20127157 16322.60 CZK 16322.60 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105351 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113286983 FAK 9113286983 2130.90 CZK 2130.90 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105352 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113286994 FAK 9113286994 192.80 CZK 192.80 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105353 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143187616 FAZ 9143187616 3210.00 CZK 3210.00 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105354 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/215 FAK 310215 27378.00 CZK 27378.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105355 Ag. SPEKTRUM 10184104 1840803 FAK 1840803 23100.00 CZK 23100.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105356 Jelínek Jakub 62396218 PER 041/2003 FAK 103 6080.00 CZK 6080.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105357 Konečná Kateřina 71719539 PER 039/2003 FAK 12003 12920.00 CZK 12920.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105358 DM SYSTEM 67372341 220100116 FAK 220100116 49541.00 CZK 49541.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105359 Pa Pro s.r.o. 61064301 62/03 FAK 6203 43226.00 CZK 43226.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105360 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100618 FAK 230100618 7434.00 CZK 7434.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105361 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100617 FAK 230100617 15802.80 CZK 15802.80 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105362 ŠANCE s.r.o. 48204650 03 0769 FAK 30769 13370.00 CZK 13370.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105363 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100653 FAK 230100653 13607.30 CZK 13607.30 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105364 Dům učebnic a knih 125010334 220271 FAK 220271 6324.00 CZK 6324.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105365 Mapy a učební pomůcky 45835004 88660 FAK 88660 1014.00 CZK 1014.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105366 Mapy a učební pomůcky 45835004 88699 FAK 88699 32267.00 CZK 32267.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105367 SEDINM 10154086 2310911 FAK 2310911 30368.00 CZK 30368.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105368 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 827459 FAK 827459 39956.00 CZK 39956.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105369 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 17903 FAK 17903 69410.70 CZK 69410.70 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105370 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023547715 FAK 11213048 213032.50 CZK 213032.50 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105371 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03092003 FAK 3092003 2583.00 CZK 2583.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105372 HERMO 25145983 56/03 FAK 5603 110914.70 CZK 110914.70 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105373 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00221 DOB 14300221 7585.00 CZK 7585.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105374 OMNICO 49822241 20030059 FAK 20030059 60535.70 CZK 60535.70 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105375 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453470 FAK 453470 103248.60 CZK 103248.60 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105376 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453404 FAK 453404 3345.30 CZK 3345.30 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105377 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453405 FAK 453405 19976.30 CZK 19976.30 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105378 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453406 FAK 453406 1647.00 CZK 1647.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105379 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453407 FAK 453407 5848.70 CZK 5848.70 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105380 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453408 FAK 453408 15167.10 CZK 15167.10 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105381 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453409 FAK 453409 30041.30 CZK 30041.30 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105383 BORGIS a.s. 00564893 2036110787 FAK 2036110787 2928.00 CZK 2928.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105384 ABF a.s. 63080575 12030033 FAZ 12030033 2600.00 CZK 2600.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105385 MEDIATEL,spol.s r.o. 26757052 4255424/03 FAK 425542403 4280.40 CZK 4280.40 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105386 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300002 FAK 2039300002 49190.00 CZK 49190.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105387 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300003 FAK 2039300003 49233.00 CZK 49233.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105388 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300001 FAK 2039300001 49744.00 CZK 49744.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105389 MyrisTrade s.r.o. 62585576 03362392 FAK 3362392 1658.00 CZK 1658.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105390 Městské muzeum 42739543 16/2003 FAK 162003 150.00 CZK 150.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105391 MyrisTrade s.r.o. 62585576 02366471 FAK 2366471 1200.00 CZK 1200.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105392 DM SYSTEM 67372341 220100117 FAK 220100117 49674.00 CZK 49674.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105393 DM SYSTEM 67372341 220100118 FAK 220100118 27735.00 CZK 27735.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105394 Pa Pro s.r.o. 61064301 63/03 FAK 6303 57975.00 CZK 57975.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105395 Národní dům PRAHA s.r.o. 25631560 23271 FAK 23271 10000.00 CZK 10000.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105396 Koutská Eszter,Mgr. 70350680 2003/44 FAK 200344 280.00 CZK 280.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105397 ČEDOK 60192755 21270827 FAK 21270827 1974.00 CZK 1974.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105398 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10979960 FAK 10979960 17860.50 CZK 17860.50 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105399 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10979959 FAK 10979959 75684.00 CZK 75684.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105400 RadioMobil, a.s. 64949681 0035520903 FAK 35520903 581838.80 CZK 581838.80 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105401 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403015487 FAK 4020190831 6505.00 CZK 6505.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105402 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403014938 FAK 2276960831 5555.00 CZK 5555.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105403 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403014843 FAK 2238360831 46751.00 CZK 46751.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105404 Pražská energetika, a.s. 60193913 08311016 FAK 8311016 78729.00 CZK 78729.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105405 Pražská energetika, a.s. 60193913 110311016 FAZ 110311016 418000.00 CZK 418000.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105406 Pražská energetika, a.s. 60193913 08311511 FAK 8311511 33074.00 CZK 33074.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105407 Pražská energetika, a.s. 60193913 110311511 FAZ 110311511 129000.00 CZK 129000.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105408 Hořánek Zdeněk 12637971 1352003 FAK 1352003 29925.00 CZK 29925.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105409 Hořánek Zdeněk 12637971 1342003 FAK 1342003 40600.00 CZK 40600.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105410 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200341 FAK 200341 15651.40 CZK 15651.40 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105411 CZ PRESS 16189361 1473422342 FAK 1473422342 200.00 CZK 200.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105412 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301206115 FAK 2301206115 4392.00 CZK 4392.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105413 ECONOMIA, a.s. 00499153 21260301 FAK 21260301 11834.00 CZK 11834.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105414 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301704556 FAK 2301704556 4684.80 CZK 4684.80 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105415 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300005 FAK 2039300005 44140.00 CZK 44140.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105416 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300004 FAK 2039300004 49225.00 CZK 49225.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105417 COMAC s.r.o. 15887111 131 FAK 131 43865.45 CZK 43865.45 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105418 Franco-Post 60489677 FOTO000640/03 FAK 1000006403 281.00 CZK 281.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105419 Pražská energetika, a.s. 60193913 11437119 FAK 11437119 3000.00 CZK 3000.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105420 LAUTIA S 44382961 93 FAK 93 14962.50 CZK 14962.50 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105421 Pražská energetika, a.s. 60193913 08343305 DOB 8343305 713.00 CZK 713.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105422 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403014921 FAK 2270230831 4814.00 CZK 4814.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105423 PRO-ARK 62579452 24/09/2003 FAK 24092003 159448.00 CZK 159448.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105424 Pražská energetika, a.s. 60193913 110312228 FAZ 110312228 18000.00 CZK 18000.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105425 Pražská energetika, a.s. 60193913 08312228 DOB 8312228 1778.00 CZK 1778.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105426 Domus pragensis 62910141 2003/16 FAK 200316 200000.00 CZK 200000.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105427 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110423 FAK 230110423 8418.00 CZK 8418.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105428 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113276775 FAK 9113276775 5000.00 CZK 5000.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105429 Pražská energetika, a.s. 60193913 08320252 FAK 8320252 1484.00 CZK 1484.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105430 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403014807 FAK 2219800831 8410.00 CZK 8410.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105431 PAVELKA NĚMEC 00677159 06690803 FAK 6690803 185581.00 CZK 185581.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105432 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 104/2003 FAK 1042003 75000.00 CZK 75000.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105433 Humpl Zdeněk - TCF 42502438 03002253 FAK 3002253 30618.70 CZK 30618.70 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105434 Pa Pro s.r.o. 61064301 64/03 FAK 6403 15812.00 CZK 15812.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105435 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103003738 FAK 2103003738 840.00 CZK 840.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105436 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199629244 FAK 199629244 5490.80 CZK 5490.80 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105437 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199872515 FAK 199872515 19613.20 CZK 19613.20 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105438 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199137705 FAK 199137705 532.00 CZK 532.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105439 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20125448 FAK 20125448 3733.20 CZK 3733.20 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105440 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003172 FAK 2003172 77947.00 CZK 77947.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105441 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230426 FAK 230426 20823.00 CZK 20823.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105442 Národní dům PRAHA s.r.o. 25631560 23275 FAK 23275 96000.00 CZK 96000.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105443 MATOUŠEK a spol. 13148567 44/2003 FAK 442003 38880.00 CZK 38880.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105444 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203345200 FAK 1203345200 40800.00 CZK 40800.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105445 CMS profi a.s. 26178028 2003 - 1078 FAK 20031078 914.00 CZK 914.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105446 Pražská energetika, a.s. 60193913 11437119 FAK 11437119 3000.00 CZK 3000.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105447 Česká pošta 47114983 109001155 DOB 109001155 101307.10 CZK 101307.10 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105448 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 40/2003 FAK 402003 23247.00 CZK 23247.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105449 Česká pošta 47114983 3399018323 FAK 3399018323 1700.00 CZK 1700.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105450 Česká pošta 47114983 3399018372 FAK 3399018372 1700.00 CZK 1700.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105451 Česká pošta 47114983 3399018158 FAK 3399018158 244.00 CZK 244.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105452 Česká pošta 47114983 3399018371 FAK 3399018371 1750.00 CZK 1750.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105453 Česká pošta 47114983 3399018373 FAK 3399018373 1700.00 CZK 1700.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105454 Česká pošta 47114983 3399018374 FAK 3399018374 1700.00 CZK 1700.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105455 Česká pošta 47114983 3399018375 FAK 3399018375 1750.00 CZK 1750.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105456 Česká pošta 47114983 3399018322 FAK 3399018322 1700.00 CZK 1700.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105457 Česká pošta 47114983 3399018370 FAK 3399018370 1750.00 CZK 1750.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105458 ŠIMEK ROBERT 44356056 46/2003 FAK 462003 24150.00 CZK 24150.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105459 Ing. René Petrides 511009071 100/2003 FAK 100 5000.00 CZK 5000.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105460 OK-TOURS A.S. 00563391 008793 FAK 8793 16662.00 CZK 16662.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105461 Pražská energetika, a.s. 60193913 110343305 FAZ 110343305 136000.00 CZK 136000.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105462 JUDr.Jiří Vodička 15909395 47/03 FAK 4703 19000.00 CZK 19000.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105463 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300006 FAK 2039300006 29370.00 CZK 29370.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105464 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300008 FAK 2039300008 49140.00 CZK 49140.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105465 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300007 FAK 2039300007 49990.00 CZK 49990.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105466 VSB a.s. 46678468 390004784 FAK 390004784 153049.00 CZK 153049.00 15.09.2003 15.09.2003 17.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105467 Čechel, a.s. 25633015 031FV025 FAK 31025 226690.20 CZK 226690.20 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105468 Česká pošta 47114983 3399018601 FAK 3399018601 1750.00 CZK 1750.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105469 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199546047 FAK 199546047 356.30 CZK 356.30 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105470 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127174 FAK 20127174 199744.50 CZK 199744.50 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105471 METRO ČR 25090593 9626/3 FAK 96263 5124.00 CZK 5124.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105472 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 33207 FAK 33207 1267.00 CZK 1267.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105473 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0027892840 FAK 27892840 975.80 CZK 975.80 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105475 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71134756 FAK 71134756 976.00 CZK 976.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105477 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031180 FAK 31180 50752.00 CZK 50752.00 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105478 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87301584 FAK 87301584 3258.60 CZK 3258.60 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105479 OMNICO 49822241 20030063 FAK 20030063 37776.90 CZK 37776.90 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105480 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100673 FAK 230100673 20848.60 CZK 20848.60 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105481 Tyl Jan 12503118 1170903 FAK 1170903 7800.00 CZK 7800.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105482 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027892766 FAK 27892766 1463.70 CZK 1463.70 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105483 JUDr.Veselý Zdeněk 66199859 2890001/09/2003 FAK 2890001 10500.00 CZK 10500.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105484 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343175/03 FAK 34317503 588.00 CZK 588.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105485 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131921 FAK 22131921 7097.20 CZK 7097.20 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105486 Inset s.r.o 41187628 2003121 FAK 2003121 6636.00 CZK 6636.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105487 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400248603 FAK 400248603 2401.00 CZK 2401.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105488 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400249903 FAK 400249903 1065.10 CZK 1065.10 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105489 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203345333 FAK 1203345333 431894.00 CZK 431894.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105490 CWS Čechy s.r.o. 63673185 224265/03 FAK 22426503 404.10 CZK 404.10 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105491 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00303 FAK 303 39848.90 CZK 39848.90 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105492 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1037544821 FAK 1037544821 113864.72 CZK 113864.72 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105493 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103004157 FAK 2103004157 253260.00 CZK 253260.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105494 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199518983 FAK 199518983 3234.60 CZK 3234.60 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105495 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199512620 FAK 199512620 4586.50 CZK 4586.50 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105496 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199573615 FAK 199573615 13823.60 CZK 13823.60 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105497 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199546389 FAK 199546389 14521.10 CZK 14521.10 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105498 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199530514 FAK 199530514 82462.50 CZK 82462.50 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105499 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199504063 FAK 199504063 8751.60 CZK 8751.60 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105500 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199516156 FAK 199516156 3038.20 CZK 3038.20 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105501 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199504574 FAK 199504574 8179.80 CZK 8179.80 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105502 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199548857 FAK 199548857 395.00 CZK 395.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105503 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199521552 FAK 199521552 1068.90 CZK 1068.90 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105504 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199509849 FAK 199509849 2361.80 CZK 2361.80 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105505 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199546498 FAK 199546498 1485.90 CZK 1485.90 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105506 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199516070 FAK 199516070 1713.40 CZK 1713.40 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105507 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199559783 FAK 199559783 514.90 CZK 514.90 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105508 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199547502 FAK 199547502 1105.80 CZK 1105.80 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105509 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199508156 FAK 199508156 4792.00 CZK 4792.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105510 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199549330 FAK 199549330 1569.00 CZK 1569.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105511 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199516215 FAK 199516215 9680.30 CZK 9680.30 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105512 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199508746 FAK 199508746 2164.00 CZK 2164.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105513 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199502836 FAK 199502836 6002.40 CZK 6002.40 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105514 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199581339 FAK 199581339 370.60 CZK 370.60 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105515 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199500225 FAK 199500225 133948.50 CZK 133948.50 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105516 BACH s.r.o. 60794097 F200309136 FAK 200309136 162750.00 CZK 162750.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105517 ČEDOK 60192755 21271602 FAK 21271602 1973.00 CZK 1973.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105518 Sadovnický a zahradický s 13111451 348/2003 FAK 3482003 2840.25 CZK 2840.25 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105519 Sadovnický a zahradický s 13111451 349/20023 FAK 34920023 2929.50 CZK 2929.50 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105520 TUMA Stanislav 500711373 030/ST/03 FAK 3003 150000.00 CZK 150000.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105521 Lindström, s.r.o. 65411366 0027763 FAK 27763 4987.36 CZK 4987.36 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105522 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199554489 FAK 199554489 493.10 CZK 493.10 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105523 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199549150 FAK 199549150 514.70 CZK 514.70 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105524 RDM tech s.r.o. 25846701 2003065 FAK 2003065 20790.00 CZK 20790.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105525 BACH s.r.o. 60794097 F200309135 FAK 200309135 28350.00 CZK 28350.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105526 SUWECO CZ,s.r.o. 25094769 6010027704 FAZ 6010027704 754.50 CZK 754.50 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105527 KOSMAS s.r.o. 25710257 232300352 FAK 232300352 191.00 CZK 191.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105528 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300010 FAK 2039300010 40799.00 CZK 40799.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105529 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300009 FAK 2039300009 49987.00 CZK 49987.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105530 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10426/03 FAK 1042603 49697.60 CZK 49697.60 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105531 OK-TOURS A.S. 00563391 08841 FAK 8841 75874.00 CZK 75874.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105532 OK-TOURS A.S. 00563391 008842 FAK 8842 22674.00 CZK 22674.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105533 IMC AUDIO 47585188 159-35/03 FAK 1593503 17535.00 CZK 17535.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105534 IMC AUDIO 47585188 159-36/03 FAK 1593603 3297.00 CZK 3297.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105535 AAA spol.s r.o. 17047421 5103 FAK 5103 311850.00 CZK 311850.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105536 Pa Pro s.r.o. 61064301 67/03 FAK 6703 25600.00 CZK 25600.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105537 Pa Pro s.r.o. 61064301 68/03 FAK 6803 18725.00 CZK 18725.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105538 LINDE PRAHA 41196287 932164 FAK 932164 7874.50 CZK 7874.50 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105539 SEVT, a.s. 45274851 F 323227718 FAK 323227718 11960.00 CZK 11960.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105540 Restar.U Modré kachničky 69013004 23-062 FAK 23062 4280.00 CZK 4280.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105541 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 241 FAK 241 63598.60 CZK 63598.60 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105542 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199553477 FAK 199553477 356.30 CZK 356.30 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105543 MORAVEC JAN 15098818 83/03/Mo FAK 8303 14965.00 CZK 14965.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105544 MORAVEC JAN 15098818 88/03/MO FAK 8803 12460.00 CZK 12460.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105545 MORAVEC JAN 15098818 85/03/MO FAK 8503 19365.00 CZK 19365.00 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105546 MAFRA a.s. 45313351 23080856 FAK 23080856 12056.10 CZK 12056.10 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105547 MAFRA a.s. 45313351 23080855 FAK 23080855 12056.10 CZK 12056.10 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105548 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300011 FAK 2039300011 40970.00 CZK 40970.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105549 Pa Pro s.r.o. 61064301 66/03 FAK 6603 30466.00 CZK 30466.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105550 RadioMobil, a.s. 64949681 5200077394 FAK 5200077394 7567.60 CZK 7567.60 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105551 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 20903 FAK 220903 18000.00 CZK 18000.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105552 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127481 FAK 20127481 2266.80 CZK 2266.80 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105553 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127477 FAK 1300520 13005.20 CZK 13005.20 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105554 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127463 FAK 20127463 15423.20 CZK 15423.20 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105555 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127455 FAK 20127455 10767.70 CZK 10767.70 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105556 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127454 FAK 20127454 5709.60 CZK 5709.60 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105557 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127453 FAK 20127453 2854.80 CZK 2854.80 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105558 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127452 FAK 20127452 2535.20 CZK 2535.20 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105559 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127451 FAK 20127451 12395.20 CZK 12395.20 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105561 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127693 FAK 20127693 69087.60 CZK 69087.60 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105562 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127554 FAK 20127554 5795.00 CZK 5795.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105563 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127516 FAK 20127516 2283.80 CZK 2283.80 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105564 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127508 FAK 20127508 16610.30 CZK 16610.30 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105565 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127507 FAK 20127507 16610.30 CZK 16610.30 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105566 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127497 FAK 20127497 2560.80 CZK 2560.80 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105567 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127492 FAK 20127492 8525.40 CZK 8525.40 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105568 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127491 FAK 20127491 3883.30 CZK 3883.30 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105569 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127483 FAK 20127483 13005.20 CZK 13005.20 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105570 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127375 FAK 20127375 9516.00 CZK 9516.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105571 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127374 FAK 20127374 38410.50 CZK 38410.50 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105572 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127373 FAK 20127373 12047.50 CZK 12047.50 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105573 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127372 FAK 20127372 2440.00 CZK 2440.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105574 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127371 FAK 20127371 27816.00 CZK 27816.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105575 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127370 FAK 20127370 9760.00 CZK 9760.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105576 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127450 FAK 20127450 18666.00 CZK 18666.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105577 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127448 FAK 20127448 478.20 CZK 478.20 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105578 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127447 FAK 20127447 2440.00 CZK 2440.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105579 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127437 FAK 20127437 5272.80 CZK 5272.80 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105580 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127434 FAK 20127434 2702.30 CZK 2702.30 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105581 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 201274409 FAK 201274409 2310.90 CZK 2310.90 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105582 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127380 FAK 20127380 5246.00 CZK 5246.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105583 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127379 FAK 20127379 8326.50 CZK 8326.50 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105584 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127378 FAK 20127378 2215.50 CZK 2215.50 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105585 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127377 FAK 20127377 2768.20 CZK 2768.20 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105586 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127376 FAK 20127376 2440.00 CZK 2440.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105588 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127575 FAK 20127575 475252.20 CZK 475252.20 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105589 MORAVEC JAN 15098818 86/03/MO FAK 8603 14980.00 CZK 14980.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105590 MORAVEC JAN 15098818 90/03/MO FAK 9003 11960.00 CZK 11960.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105591 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453553 FAK 453553 73899.10 CZK 73899.10 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105592 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033474 FAK 75033474 37717.00 CZK 37717.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105593 METRO ČR 25090593 10007/3 FAK 100073 5124.00 CZK 5124.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105594 METRO ČR 25090593 10006/3 FAK 100063 5124.00 CZK 5124.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105595 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22131962 FAK 22131962 81289.50 CZK 81289.50 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105596 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023607699 FAK 11213063 22554.50 CZK 22554.50 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105597 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213063 FAZ 11213063 262145.00 CZK 262145.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105598 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213060 FAK 11213060 21943.00 CZK 21943.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105599 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213060 FAZ 11213060 122315.00 CZK 122315.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105600 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213019 FAK 11213019 67843.00 CZK 67843.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105601 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213019 FAZ 11213019 188850.00 CZK 188850.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105602 Výtahy Schindler 45274011 418539 FAK 418539 26425.00 CZK 26425.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105603 Hygien. a techn. správa o 49245201 386391 FAK 386391 74970.00 CZK 74970.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105604 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1026503 FAK 1026503 9167.00 CZK 9167.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105606 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00227 FAK 14300227 309.00 CZK 309.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105607 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500120 FAK 2003500120 1794.10 CZK 1794.10 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105608 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1033586172 FAK 1033586172 1779.75 CZK 1779.75 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105609 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1033576821 FAK 1033576821 417.06 CZK 417.06 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105610 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036573229 FAK 1036573229 913.50 CZK 913.50 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105611 Hořánek Zdeněk 12637971 1382003 FAK 1382003 93510.00 CZK 93510.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105612 Hořánek Zdeněk 12637971 1372003 FAK 1372003 99366.00 CZK 99366.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105613 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2003160 FAK 2003160 9730.00 CZK 9730.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105614 Pa Pro s.r.o. 61064301 7003 FAK 7003 12936.00 CZK 12936.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105615 Pa Pro s.r.o. 61064301 6903 FAK 6903 11030.00 CZK 11030.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105616 MyrisTrade s.r.o. 62585576 02366472 FAK 2366472 200.00 CZK 200.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105617 E Foto ,spol.s.r.o. 26415488 31130350 FAK 31130350 2587.00 CZK 2587.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105618 Čanda Jindřich 16559363 24/2003 FAK 242003 12500.00 CZK 12500.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105619 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 2003/18 FAK 200318 54600.00 CZK 54600.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105620 Česká pošta 47114983 3399018729 FAK 3399018729 1700.00 CZK 1700.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105621 Česká pošta 47114983 3399018726 FAK 3399018726 1700.00 CZK 1700.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105622 Česká pošta 47114983 3399018728 FAK 3399018728 1700.00 CZK 1700.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105623 Pražská energetika, a.s. 60193913 11235332 FAK 11235332 107926.00 CZK 107926.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105624 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAK 10457944 5273.70 CZK 5273.70 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105625 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAK 10457949 1395.00 CZK 1395.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105626 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAK 10457947 652.80 CZK 652.80 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105627 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003220 FAK 2003220 7560.00 CZK 7560.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105628 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4077203 FAK 4077203 1610.00 CZK 1610.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105630 Laneček Jiří 12598381 25/03 FAK 2503 18720.00 CZK 18720.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105631 TCHIBO Café Service 16190793 275675 FAK 275675 11916.00 CZK 11916.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105632 ak.soch.Vicha Andre 67537308 2003/019 FAK 2003019 39000.00 CZK 39000.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105633 SABE spol. s r.o. 00552500 2003201788 FAK 2003201788 1125.00 CZK 1125.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105634 UNIKA,Kaisler Vojtěch 11291338 443 23 FAK 44323 180.00 CZK 180.00 19.09.2003 19.09.2003 04.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105635 ŠIMEK ROBERT 44356056 47/2003 FAK 472003 19230.00 CZK 19230.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105636 Sedláčková Jitka 62805240 2003/067 FAK 2003067 5000.00 CZK 5000.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105637 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030797 FAK 20030797 45126.46 CZK 45126.46 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105638 Dvořák Vlastislav 40378161 1747/03 FAK 174703 220149.00 CZK 220149.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105639 DITIS 46509810 23900410 FAK 23900410 12800.30 CZK 12800.30 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105640 TOMOS PRAHA 45273561 231010518 FAK 231010518 153992.00 CZK 153992.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105641 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300014 FAK 2039300014 43100.00 CZK 43100.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105642 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300013 FAK 2039300013 49918.00 CZK 49918.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105643 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300012 FAK 2039300012 49330.00 CZK 49330.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105644 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3826 FAK 3826 59831.80 CZK 59831.80 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105645 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3829 FAK 3829 68195.10 CZK 68195.10 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105646 ŠIMEK ROBERT 44356056 48/2003 FAK 482003 2460.00 CZK 2460.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105647 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820269 DOB 820269 13436.80 CZK 13436.80 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105648 Čachotský Jan,.s .r.o. 26694786 FO - 200630/03 FAK 20063003 8637.60 CZK 8637.60 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105649 C.E.I. 14962527 30354 FAK 30354 133035.00 CZK 133035.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105650 NH Car 40764486 12034738 FAK 12034738 4562.00 CZK 4562.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105651 Zuzana Ambrosová 62554204 3/2003 FAK 32003 7000.00 CZK 7000.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105652 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127785 FAK 20127785 87840.00 CZK 87840.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105653 Pospíšil Ladislav 61492043 30/03 FAK 3003 10970.30 CZK 10970.30 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105654 Nátěry s r.o. 61063622 3018 FAK 3018 91792.00 CZK 91792.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105656 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00225 FAK 14300225 1176.00 CZK 1176.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105657 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00224 FAK 14300224 4004.00 CZK 4004.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105658 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00232 FAK 14300232 401.00 CZK 401.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105659 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00226 FAK 14300226 3364.00 CZK 3364.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105660 PIS 00064491 110130 FAK 110130 400.00 CZK 400.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105661 OK-TOURS A.S. 00563391 008961 FAK 8961 22595.00 CZK 22595.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105662 OK-TOURS A.S. 00563391 008960 FAK 8960 30532.00 CZK 30532.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105664 RadioMobil, a.s. 64949681 3068310903 FAK 3068310903 1044.80 CZK 1044.80 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105665 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05092003 FAK 5092003 7276.50 CZK 7276.50 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105666 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00315 FAK 315 23046.20 CZK 23046.20 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105667 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000118 FAK 2300000118 4540.00 CZK 4540.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105668 UNIKA,Kaisler Vojtěch 11291338 443231 FAK 443231 135.00 CZK 135.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105669 SIRIO s.r.o. 10169199 FO - 0621/2003 FAK 6212003 10403.00 CZK 10403.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105670 Pražská energetika, a.s. 60193913 110320252 FAK 110320252 152000.00 CZK 152000.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105671 Mgr. Ivan Henn 15304418 129154/2003 FAK 1291542003 2000.00 CZK 2000.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105672 OK-TOURS A.S. 00563391 008849 FAK 8849 13729.00 CZK 13729.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105673 Jitka Průšová 44371314 55/2003 FAK 552003 6400.00 CZK 6400.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105674 Ing MÄNDL 10143271 F -3066 FAK 3066 8484.00 CZK 8484.00 22.09.2003 22.09.2003 07.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105675 Kočovský spol. s.r.o. 25640640 037/2003 FAK 372003 4850.00 CZK 4850.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105676 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530456 FAZ 22530456 14268.20 CZK 14268.20 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105677 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0199508239 FAK 199508239 2892.50 CZK 2892.50 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105678 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032585050 FAK 1032585050 7547.88 CZK 7547.88 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105679 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023647323 FAK 11213054 405.10 CZK 405.10 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105680 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023647323 FAZ 11213054 50150.00 CZK 50150.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105681 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023647156 FAK 10476481 10852.70 CZK 10852.70 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105682 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023647156 FAZ 10476481 29300.00 CZK 29300.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105683 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023647379 FAZ 11403861 574.40 CZK 574.40 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105684 Solid, s.r.o. 00909335 20032542 FAK 20032542 1979.00 CZK 1979.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105685 Solid, s.r.o. 00909335 20032470 FAK 20032470 40026.00 CZK 40026.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105686 Solid, s.r.o. 00909335 20032475 FAK 20032475 132300.00 CZK 132300.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105687 Jan Vlasák 44365357 149/2003 FAK 1492003 16181.40 CZK 16181.40 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105688 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20032634 FAK 20032634 1953.60 CZK 1953.60 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105689 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453597 FAK 453597 97209.60 CZK 97209.60 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105690 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453598 FAK 453598 71710.40 CZK 71710.40 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105691 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453599 FAK 453599 66806.00 CZK 66806.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105692 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453600 FAK 453600 83005.20 CZK 83005.20 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105693 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453601 FAK 453601 83953.10 CZK 83953.10 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105694 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453602 FAK 453602 89977.50 CZK 89977.50 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105695 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453603 FAK 453603 81848.60 CZK 81848.60 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105696 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453604 FAK 453604 83005.20 CZK 83005.20 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105697 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453605 FAK 453605 93264.20 CZK 93264.20 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105698 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453606 FAK 453606 89809.10 CZK 89809.10 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105699 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453607 FAK 453607 89977.50 CZK 89977.50 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105700 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453608 FAK 453608 87247.10 CZK 87247.10 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105701 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453609 FAK 453609 83726.20 CZK 83726.20 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105702 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453610 FAK 453610 87393.50 CZK 87393.50 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105703 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453611 FAK 453611 83005.20 CZK 83005.20 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105704 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453612 FAK 453612 90343.50 CZK 90343.50 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105705 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453613 FAK 453613 89977.50 CZK 89977.50 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105706 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453614 FAK 453614 88176.80 CZK 88176.80 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105707 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453615 FAK 453615 84344.70 CZK 84344.70 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105708 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453616 FAK 453616 97099.80 CZK 97099.80 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105709 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453617 FAK 453617 111791.10 CZK 111791.10 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105710 Klejna Jan 45697914 33 FAK 30833 160035.00 CZK 160035.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105711 JUDr Remešová Ilona 25802909 137/2003 FAK 1372003 6100.00 CZK 6100.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105712 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/191 FAK 20037191 3307.50 CZK 3307.50 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105713 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2033017 FAK 2033017 1386.00 CZK 1386.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105714 Marie Procházková - Liga 40810925 165/2003 FAK 1652003 50598.70 CZK 50598.70 24.09.2003 24.09.2003 02.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105715 Marie Procházková - Liga 40810925 164/2003 FAK 1642003 18906.30 CZK 18906.30 24.09.2003 24.09.2003 02.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105716 Marie Procházková - Liga 40810925 163/2003 FAK 1632003 212045.80 CZK 212045.80 24.09.2003 24.09.2003 02.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105717 Pa Pro s.r.o. 61064301 7503 FAK 7503 9357.00 CZK 9357.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105718 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300015 FAK 2039300015 49270.00 CZK 49270.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105719 NT Publishing,s.r.o. 26126940 821/03 FAK 82103 530.00 CZK 530.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105720 EUROUNION Praha s.r.o. 49357832 532/03 FAK 53203 921.00 CZK 921.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105721 ANAG s r.o. 25354671 03130661 FAK 3130661 6630.00 CZK 6630.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105722 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000161 FAK 2003000161 31500.00 CZK 31500.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105723 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000166 FAK 2003000166 55500.00 CZK 55500.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105724 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000160 FAK 2003000160 77000.00 CZK 77000.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105725 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000159 FAK 2003000159 37500.00 CZK 37500.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105726 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000158 FAK 2003000158 7000.00 CZK 7000.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105727 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000157 FAK 2003000157 51000.00 CZK 51000.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105728 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103274 FAK 103274 3336.00 CZK 3336.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105729 RadioMobil, a.s. 64949681 1993650903 FAK 1993650903 1022.60 CZK 1022.60 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105730 Hořánek Zdeněk 12637971 1432003 FAK 1432003 17860.00 CZK 17860.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105731 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00321 FAK 321 5592.50 CZK 5592.50 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105732 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453655 FAK 453655 31761.50 CZK 31761.50 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105733 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453654 FAK 453654 2562.00 CZK 2562.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105734 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453653 FAK 453653 2562.00 CZK 2562.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105735 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453652 FAK 453652 2342.40 CZK 2342.40 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105736 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033541 FAK 75033541 1174.30 CZK 1174.30 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105737 ECONOMIA, a.s. 00499153 21260932 FAK 21260932 22204.00 CZK 22204.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105738 Verlag Dashöfer 45245681 3510280 FAZ 3510280 1656.00 CZK 1656.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105739 Martin Kupka 86603949 2003009 FAK 2003009 5000.00 CZK 5000.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105740 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300016 FAK 2039300016 45950.00 CZK 45950.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105741 C.E.I. 14962527 30369 FAK 30369 16233.00 CZK 16233.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105742 MyrisTrade s.r.o. 62585576 03362399 FAK 3362399 1180.00 CZK 1180.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105743 Státní ústřední archiv 70979821 55/9-12-03 FAK 5591203 60.00 CZK 60.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105744 OK-TOURS A.S. 00563391 008992 FAK 8992 11491.00 CZK 11491.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105745 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3836 FAK 3836 41858.20 CZK 41858.20 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105746 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038628544 FAK 1038628544 921.24 CZK 921.24 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105747 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032593567 FAK 1032593567 7040.51 CZK 7040.51 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105748 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031630105 FAK 1031630105 3471.38 CZK 3471.38 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105749 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032593674 FAK 1032593674 17580.31 CZK 17580.31 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105750 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003183 FAK 2003183 9342.15 CZK 9342.15 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105751 Česká pošta 47114983 3399018931 FAK 3399018931 3500.00 CZK 3500.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105752 Česká pošta 47114983 3399018872 FAK 3399018872 1700.00 CZK 1700.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105753 Česká pošta 47114983 3399018873 FAK 3399018873 1750.00 CZK 1750.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105754 Česká pošta 47114983 3399018874 FAK 3399018874 1700.00 CZK 1700.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105755 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030569 FAK 20030569 2757.30 CZK 2757.30 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105756 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300233 FAK 14300233 3964.00 CZK 3964.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105757 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00231 FAK 14300231 1247.00 CZK 1247.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105758 MORAVEC JAN 15098818 91/03/MO FAK 9103 11865.00 CZK 11865.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105759 MORAVEC JAN 15098818 92/03/MO FAK 9203 10980.00 CZK 10980.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105760 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 25/2003 FAK 252003 111160.00 CZK 111160.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105761 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 24/2003 FAK 242003 119473.00 CZK 119473.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105762 AVERINA Louisa PhDr 18409750 21/03 FAK 2103 1500.00 CZK 1500.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105763 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/190 FAK 20037190 2178.80 CZK 2178.80 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105764 První a spisovenská,s.r.o 26738694 67 FAK 67 107017.60 CZK 107017.60 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105765 VR ATELIER 40791017 260/003 FAK 260003 16165.00 CZK 16165.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105766 Pa Pro s.r.o. 61064301 8103 FAK 8103 6354.00 CZK 6354.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030105767 Koptík Miroslav 67772064 200309 FAK 200309 21300.00 CZK 21300.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105768 PRAšEK MILAN 10146067 200312 FAK 200312 43640.00 CZK 43640.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105769 IMC AUDIO 47585188 209-36/03 FAK 2093603 3297.00 CZK 3297.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105770 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000116 FAK 2300000116 967.90 CZK 967.90 17.09.2003 17.09.2003 02.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105771 GERLOCH Aleš JUDr Doc 66205930 200330 FAK 200330 10575.00 CZK 10575.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105772 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36026529 FAK 36026529 5940.00 CZK 5940.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105773 Kadleček František 11220112 4102849/09/03 FAK 41028490903 41845.00 CZK 41845.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105774 Národní dům PRAHA s.r.o. 25631560 23289 FAK 23289 5661.00 CZK 5661.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105775 MORAVEC JAN 15098818 95/03/MO FAK 9503 18460.00 CZK 18460.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105777 MAFRA a.s. 45313351 23083412 FAK 23083412 10046.70 CZK 10046.70 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105778 MAFRA a.s. 45313351 23083992 FAK 23083992 32061.60 CZK 32061.60 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105779 MAPUT 13257561 FO 00008/03 FAK 1490000803 11040.00 CZK 11040.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105780 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 310031 FAK 310031 7423.89 CZK 7423.89 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105781 Mediaservis,s.r.o. 25773801 6551493 FAK 6551493 900.00 CZK 900.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105782 PhDr.Kaiserová Kristina 19018924 03-62 FAK 362 186500.00 CZK 186500.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105783 Mediaservis,s.r.o. 25773801 6551762 FAK 6551762 90.00 CZK 90.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105784 Sodexho Pass 61860476 0636601342 FAK 636601342 1690870.00 CZK 1690870.00 29.09.2003 29.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105785 Ag. SPEKTRUM 10184104 1920903 FAK 1920903 68250.00 CZK 68250.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105786 Verlag Dashöfer 45245681 3390335 FAK 3390335 1785.00 CZK 1785.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105787 Česká pošta 47114983 3399019075 FAK 3399019075 1700.00 CZK 1700.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105788 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20127984 FAK 20127984 27712.30 CZK 27712.30 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105789 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500121 FAK 2003500121 417686.60 CZK 417686.60 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105790 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400282903 FAK 400282903 16619.00 CZK 16619.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105791 Mařinec Zdeněk 13262548 01092003 FAK 1092003 31271.00 CZK 31271.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105792 Šaroun Tom 62378198 200315 FAK 200315 42297.00 CZK 42297.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105793 MORAVEC JAN 15098818 93/03/MO FAK 9303 19680.00 CZK 19680.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105794 Mapy a učební pomůcky 45835004 88714 FAK 88714 13843.00 CZK 13843.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105795 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100703 FAK 230100703 14105.40 CZK 14105.40 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105796 JUDr Remešová Ilona 25802909 140/2003 FAK 1402003 12200.00 CZK 12200.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105797 JUDr MEDUNA Petr 66213070 81/2003 FAK 812003 22680.00 CZK 22680.00 30.09.2003 30.09.2003 02.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105798 Kříž a Bělina 66205956 1*1211/2003 FAK 100121103 6300.00 CZK 6300.00 30.09.2003 30.09.2003 25.09.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105799 SARA GROUP 40767311 3113419 FAK 3113419 53384.00 CZK 53384.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105800 LAMPEROVÁ Lucie 72367415 25/2003 FAK 252003 3000.00 CZK 3000.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105801 Schneider Jiří 67619002 22090302 FAK 22090302 12000.00 CZK 12000.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105802 Veselý Aleš 69026777 75/2003 FAK 752003 3480.00 CZK 3480.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105803 CTIBOR Jiří 13820427 3/03 FAK 303 5780.00 CZK 5780.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105804 ŠIMEK ROBERT 44356056 49/2003 FAK 492003 10295.00 CZK 10295.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105805 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-075 FAK 3075 1867.20 CZK 1867.20 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105806 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-074 FAK 3074 4357.00 CZK 4357.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105807 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300017 FAK 2039300017 38420.00 CZK 38420.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105808 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300018 FAK 2039300018 49906.00 CZK 49906.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105809 PRO-ARK 62579452 7/10/2003 FAK 7102003 252630.00 CZK 252630.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105810 PRO-ARK 62579452 1/10/2003 FAK 1102003 594719.10 CZK 594719.10 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030105811 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9310477507 DOB 9310477507 12763.00 CZK 12763.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105812 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3845 FAK 3845 65111.40 CZK 65111.40 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105813 Pa Pro s.r.o. 61064301 7103 FAK 7103 49746.00 CZK 49746.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105814 Pa Pro s.r.o. 61064301 7203 FAK 7203 49746.00 CZK 49746.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105815 Pa Pro s.r.o. 61064301 7403 FAK 7403 48939.00 CZK 48939.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105816 Pa Pro s.r.o. 61064301 7803 FAK 7803 25133.00 CZK 25133.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105817 Pa Pro s.r.o. 61064301 8203 FAK 8203 49647.00 CZK 49647.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105818 Pa Pro s.r.o. 61064301 8303 FAK 8303 49728.00 CZK 49728.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105819 Pa Pro s.r.o. 61064301 7603 FAK 7603 48666.00 CZK 48666.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105820 Pa Pro s.r.o. 61064301 7703 FAK 7703 46676.00 CZK 46676.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105821 KOVAŘÍK Milan 12497631 ZZ 42/2003 FAK 422003 11400.00 CZK 11400.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105822 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701365 FAK 701365 1716.60 CZK 1716.60 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105823 Sklenářství Stupka 13131923 030207 FAK 30207 24022.20 CZK 24022.20 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105824 Pavel Sirotek 10182888 22/2003 FAK 222003 26935.00 CZK 26935.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105825 Hořánek Zdeněk 12637971 1462003 FAK 1462003 35890.00 CZK 35890.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105826 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100840 FAK 2003100840 802.00 CZK 802.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105827 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132023 FAK 22132023 11492.90 CZK 11492.90 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105828 PIS 00064491 110148 FAK 110148 400.00 CZK 400.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105829 TCHIBO Café Service 16190793 276198 FAK 276198 9534.20 CZK 9534.20 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105830 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031194 FAK 31194 31232.00 CZK 31232.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105831 AREA, s.r.o. 47547537 70/2003 FAK 702003 14217.00 CZK 14217.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105832 AREA, s.r.o. 47547537 69/2003 FAK 692003 9282.00 CZK 9282.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105833 AREA, s.r.o. 47547537 71/2003 FAK 712003 7728.00 CZK 7728.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105834 PDAPlanet s.r.o. 25746936 VF 0310001 FAK 310001 49858.00 CZK 49858.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105835 Pa Pro s.r.o. 61064301 8603 FAK 8603 49317.00 CZK 49317.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105836 Pa Pro s.r.o. 61064301 8503 FAK 8503 49647.00 CZK 49647.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105837 Pa Pro s.r.o. 61064301 8403 FAK 8403 49587.00 CZK 49587.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105838 Pa Pro s.r.o. 61064301 8803 FAK 8803 49215.00 CZK 49215.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105839 Pa Pro s.r.o. 61064301 8703 FAK 8703 49947.00 CZK 49947.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105840 Petr Štambach 48540111 220100061 FAK 220100061 41005.00 CZK 41005.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105841 Petr Štambach 48540111 220100059 FAK 220100059 19180.00 CZK 19180.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105842 Petr Štambach 48540111 220100058 FAK 220100058 40400.00 CZK 40400.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105843 Petr Štambach 48540111 220100060 FAK 220100060 50344.00 CZK 50344.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105844 REPRO international,spol. 18620434 8301513 FAK 8301513 3697.00 CZK 3697.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105845 OMNICO 49822241 20030066 FAK 20030066 11111.90 CZK 11111.90 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105846 OMNICO 15344525 20031002 FAK 20031002 43770.60 CZK 43770.60 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105847 Muzejní a vlat.společnost 00462152 03400449 FAK 3400449 500.00 CZK 500.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105848 JIHOČESKÁ INIVERZITA 60076658 1103020036 FAK 1103020036 450.00 CZK 450.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105849 DUPRESS 10256032 257002893 FAK 257002893 484.00 CZK 484.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105850 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100841 FAK 2003100841 2440.00 CZK 2440.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105851 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 703 FAK 703 2500.00 CZK 2500.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105852 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 903 FAK 903 5000.00 CZK 5000.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105853 Solid, s.r.o. 00909335 20032703 FAK 20032703 1068.90 CZK 1068.90 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105854 Solid, s.r.o. 00909335 20032680 FAK 20032680 1206.50 CZK 1206.50 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105855 Restar.U Modré kachničky 69013004 23-080 FAK 23080 1305.00 CZK 1305.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105856 ing.Vysloužilová Kateřina 70338345 055/03 FAK 5503 22500.00 CZK 22500.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105857 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4077603 FAK 4077603 2183.00 CZK 2183.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105858 KLIHAVEC 44292554 18/2003 FAK 182003 70056.00 CZK 70056.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105859 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430455 FAK 4430455 1098.00 CZK 1098.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105860 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430456 FAK 4430456 1415.00 CZK 1415.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105861 CDV služby s r.o. 49356445 FV31543 FAK 31543 688095.45 CZK 688095.45 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105862 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 2201415 FAZ 2201415 236703.40 CZK 236703.40 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105863 Česká pošta 47114983 3399019181 FAK 3399019181 2050.00 CZK 2050.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105864 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992231/09/2003 FAK 2992231 21000.00 CZK 21000.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105865 MBM -autoservis 18578705 23124 FAK 23124 9877.00 CZK 9877.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105866 MBM -autoservis 18578705 23123 FAK 23123 9247.00 CZK 9247.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105867 MBM -autoservis 18578705 23122 FAK 23122 2904.00 CZK 2904.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105868 MBM -autoservis 18578705 23120 FAK 23120 12233.00 CZK 12233.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105869 MBM -autoservis 18578705 23121 FAK 23121 3996.00 CZK 3996.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105870 MBM -autoservis 18578705 23125 FAK 23125 16322.00 CZK 16322.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105871 MBM -autoservis 18578705 23119 FAK 23119 7800.00 CZK 7800.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105872 MBM -autoservis 18578705 23118 FAK 23118 6144.00 CZK 6144.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105873 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08092003 FAK 8092003 8820.00 CZK 8820.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105874 Havlík Karel 12273431 312003 FAK 312003 2160.00 CZK 2160.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105875 REIN 48109339 18/2003 FAK 182003 1260000.00 CZK 1260000.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105876 Václav Prošek 43882552 16/2003 FAK 162003 8370.00 CZK 8370.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105877 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031202 FAK 31202 38064.00 CZK 38064.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105878 Pospíšil Ladislav 61492043 32/03 FAK 3203 8560.70 CZK 8560.70 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105879 KRUPITZER Zdeněk 49380109 230054 FAK 230054 16803.80 CZK 16803.80 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105880 ELTRONIC 10147101 10600 FAK 10600 2928.00 CZK 2928.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105881 ELTRONIC 10147101 10500 FAK 10500 18300.00 CZK 18300.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105882 SEDINM 10154086 2311013 FAK 2311013 14928.00 CZK 14928.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105883 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10448/03 FAK 1044803 43290.90 CZK 43290.90 03.10.2003 03.10.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105884 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300019 FAK 2039300019 49669.00 CZK 49669.00 03.10.2003 03.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105885 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300020 FAK 2039300020 49158.00 CZK 49158.00 03.10.2003 03.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105886 AAA spol.s r.o. 17047421 8103 FAK 8103 42000.00 CZK 42000.00 03.10.2003 03.10.2003 14.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105887 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07092003 FAK 7092003 58212.00 CZK 58212.00 03.10.2003 03.10.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105888 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH 00088382 18103 FAK 18103 125.00 CZK 125.00 03.10.2003 03.10.2003 03.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105889 ARGO s.r.o. 15063852 20030239 FAK 20030239 1778.00 CZK 1778.00 03.10.2003 03.10.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105890 BARTOŠÍK Mojmír 41835409 241/03 FAK 24103 52500.00 CZK 52500.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105891 BARTOŠÍK Mojmír 41835409 164/03 FAK 16403 52500.00 CZK 52500.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105892 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200213 FAK 200213 25827.40 CZK 25827.40 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105893 Macháčková Jitka 63653630 03/28 FAK 328 600.00 CZK 600.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105894 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100736 FAK 230100736 17590.00 CZK 17590.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105895 Najmon Jiří, obchod 44725752 1610-03 FAK 161003 48282.72 CZK 48282.72 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105896 Najmon Jiří, obchod 44725752 1510-03 FAK 151003 49288.00 CZK 49288.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105897 Najmon Jiří, obchod 44725752 1409-03 FAK 140903 48282.72 CZK 48282.72 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105898 Najmon Jiří, obchod 44725752 1309-03 FAK 130903 40626.00 CZK 40626.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105899 Najmon Jiří, obchod 44725752 1209-3 FAK 12093 48282.72 CZK 48282.72 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105900 Najmon Jiří, obchod 44725752 1109-03 FAK 110903 49288.00 CZK 49288.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105901 Pa Pro s.r.o. 61064301 8903 FAK 8903 42500.00 CZK 42500.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105902 Kulštrunková Alice 69186278 9/2003 FAK 92003 760.00 CZK 760.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105903 Jelínek Jakub 62396218 5/03 FAK 503 6840.00 CZK 6840.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105904 SARA GROUP 40767311 3113494 FAK 3113494 13135.00 CZK 13135.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105905 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00239 FAK 14300239 1164.00 CZK 1164.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105906 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00238 FAK 14300238 4287.00 CZK 4287.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105907 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00237 FAK 14300237 694.00 CZK 694.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105908 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00236 FAK 14300236 989.00 CZK 989.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105909 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 32180 FAK 32180 2246.60 CZK 2246.60 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105910 MAFRA a.s. 45313351 23085798 FAK 23085798 10046.70 CZK 10046.70 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105911 MAFRA a.s. 45313351 23085797 FAK 23085797 11529.00 CZK 11529.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105912 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 23850052 FAK 23850052 438.60 CZK 438.60 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105913 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 252003 FAK 252003 13825.00 CZK 13825.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105914 ŠIMEK ROBERT 44356056 52/2003 FAK 522003 7380.00 CZK 7380.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105915 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103305 FAK 103305 2516.00 CZK 2516.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105916 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 10/9/2003 FAK 1092003 46038.00 CZK 46038.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105918 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400284603 FAK 400284603 4168.80 CZK 4168.80 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105919 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113296201 FAK 9113296201 21010.30 CZK 21010.30 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105920 HERMO 25145983 64/03 FAK 6403 29896.50 CZK 29896.50 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105921 AREA, s.r.o. 47547537 73/2003 FAK 732003 99750.00 CZK 99750.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105922 AREA, s.r.o. 47547537 76/2003 FAK 762003 27846.00 CZK 27846.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105923 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 72/2003 FAK 722003 44000.00 CZK 44000.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105924 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2003263 FAK 2003263 12999.00 CZK 12999.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105925 TECHO a.s. 49240056 800/302846 FAK 800302846 71732.80 CZK 71732.80 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105927 ing.arch.Novák Petr 10180826 1618/03 FAK 161803 67646.60 CZK 67646.60 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105928 ing.arch.Novák Petr 10180826 1619/03 FAK 161903 126751.90 CZK 126751.90 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105929 ing.arch.Novák Petr 10180826 1620/03 FAK 162003 42534.10 CZK 42534.10 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105930 ing.arch.Novák Petr 10180826 1621/03 FAK 162103 48752.50 CZK 48752.50 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105931 ing.arch.Novák Petr 10180826 1622/03 FAK 162203 51318.10 CZK 51318.10 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105932 ing.arch.Novák Petr 10180826 1623/03 FAK 162303 22685.70 CZK 22685.70 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105933 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 310038 FAK 310038 6886.69 CZK 6886.69 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105934 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 310041 FAK 310041 6027.29 CZK 6027.29 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105935 RDM tech s.r.o. 25846701 2003070 FAK 2003070 28980.00 CZK 28980.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105936 RDM tech s.r.o. 25846701 2003072 FAK 2003072 20790.00 CZK 20790.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105937 První a spisovenská,s.r.o 26738694 71 FAK 71 51892.60 CZK 51892.60 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105938 První a spisovenská,s.r.o 26738694 70 FAK 70 86542.60 CZK 86542.60 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105939 NH Car 40764486 12035028 FAK 12035028 6603.00 CZK 6603.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105940 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 2130116975 FAZ 2130116975 490.00 CZK 490.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105941 METRO ČR 25090593 10233/3 FAK 102333 13176.00 CZK 13176.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105942 Pa Pro s.r.o. 61064301 9003 FAK 9003 30987.00 CZK 30987.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105943 FIDES 14936194 3/21 FAK 321 38615.40 CZK 38615.40 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105944 ŠIMEK ROBERT 44356056 51/2003 FAK 512003 12885.00 CZK 12885.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105945 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 47/2003 FAK 472003 6400.00 CZK 6400.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105946 ČEDOK 60192755 21273661 FAK 21273661 7254.00 CZK 7254.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105947 AVERINA Louisa PhDr 18409750 24/03 FAK 2403 3500.00 CZK 3500.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105948 Česká pošta 47114983 3399018932 FAK 3399018932 1550.00 CZK 1550.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105949 Jan Bárta 48059358 171003 FAK 171003 30589.00 CZK 30589.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105950 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 3/A/2003 FAK 32003 400.00 CZK 400.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105951 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 67/2003 FAK 672003 12750.00 CZK 12750.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105952 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010083 FAK 23010083 19600.00 CZK 19600.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105953 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820317 FAK 820317 82992.00 CZK 82992.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105954 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113297351 FAK 9113297351 11387.40 CZK 11387.40 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105955 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 830600 FAK 830600 25070.00 CZK 25070.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105956 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820318 FAK 820318 809.70 CZK 809.70 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105957 Pragonet, a.s. 61059382 302100933 FAK 302100933 680300.90 CZK 680300.90 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105958 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30260/03 FAK 1003026003 2130.00 CZK 2130.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105959 METRO ČR 25090593 10927/3 FAK 109273 6405.00 CZK 6405.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105960 METRO ČR 25090593 10768/3 FAK 107683 5718.75 CZK 5718.75 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105961 METRO ČR 25090593 10767/3 FAK 107673 4529.25 CZK 4529.25 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105962 METRO ČR 25090593 10769/3 FAK 107693 4529.25 CZK 4529.25 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105963 MAFRA a.s. 45313351 23087222 FAK 23087222 9377.00 CZK 9377.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105964 MORAVEC JAN 15098818 9603/MO FAK 9603 14680.00 CZK 14680.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105965 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453786 FAK 453786 37500.40 CZK 37500.40 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105966 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453787 FAK 453787 3425.80 CZK 3425.80 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105967 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453788 FAK 453788 12261.00 CZK 12261.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105969 SIRIO s.r.o. 10169199 FO-0670/2003 FAK 6702003 7572.00 CZK 7572.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105970 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113298847 FAK 9113298847 24125.00 CZK 24125.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105971 Frank Zdeněk 48121932 030153 FAK 30153 18730.00 CZK 18730.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105972 SARA GROUP 40767311 3113416 FAK 3113416 23554.00 CZK 23554.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105973 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300021 FAK 2039300021 49160.00 CZK 49160.00 07.10.2003 07.10.2003 17.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105974 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300022 FAK 2039300022 35207.00 CZK 35207.00 07.10.2003 07.10.2003 20.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105975 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300023 FAK 2039300023 49453.00 CZK 49453.00 07.10.2003 07.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105976 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10453/03 FAK 1045303 49846.90 CZK 49846.90 07.10.2003 07.10.2003 20.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105977 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200315 FAK 200315 29118.70 CZK 29118.70 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105978 OMNICO 49822241 20030070 FAK 20030070 50923.80 CZK 50923.80 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105979 Petr Štambach 48540111 220100063 FAK 220100063 9153.00 CZK 9153.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105980 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23101309 FAK 23101309 16800.00 CZK 16800.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105981 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230485 FAK 230485 2265.00 CZK 2265.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105982 Pragonet, a.s. 61059382 400941876 FAK 400941876 204575.40 CZK 204575.40 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105983 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00244 FAK 14300244 4510.00 CZK 4510.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105984 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00250 FAK 14300250 935.00 CZK 935.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105985 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00251 FAK 14300251 33115.00 CZK 33115.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105986 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00252 FAK 14300252 170000.00 CZK 170000.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105987 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00245 FAK 14300245 5778.00 CZK 5778.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105988 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003240 FAK 2003240 11340.00 CZK 11340.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105989 COMAC s.r.o. 15887111 148 FAK 148 60805.15 CZK 60805.15 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105990 REPRO international,spol. 18620434 6300310 FAK 6300310 29999.00 CZK 29999.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105991 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400292703 FAK 400292703 768.70 CZK 768.70 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105992 Dvořák Vlastislav 40378161 1923/03 FAK 192303 9552.60 CZK 9552.60 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105993 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01102003 FAK 1102003 500.00 CZK 500.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105994 HERMO 25145983 66/03 FAK 6603 43700.10 CZK 43700.10 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105995 FLUX s.r.o. 16979613 0117403 FAK 117403 88140.20 CZK 88140.20 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105996 ASOCIACE pro rozvoj soci 65992661 30003/2002 FAK 30003 240.00 CZK 240.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030105997 CZ PRESS 16189361 1473425369 FAK 1473425369 200.00 CZK 200.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105998 CZ PRESS 16189361 1111225248 FAK 1111225248 936.00 CZK 936.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030105999 CZ PRESS 16189361 1424225331 FAK 1424225331 200.00 CZK 200.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106000 MAFRA a.s. 45313351 23007223 FAK 23007223 11221.60 CZK 11221.60 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106001 Česká pošta 47114983 3399019619 FAK 3399019619 1700.00 CZK 1700.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106002 Eltodo-Parking 61857220 5203341427 FAK 5203341427 10920.00 CZK 10920.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106003 Atelier Michal Vondráček 17033900 46/03MV FAK 4603 13200.00 CZK 13200.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106004 SABE spol. s r.o. 00552500 2003201902 FAK 2003201902 4455.00 CZK 4455.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106005 SARA GROUP 40767311 3113605 FAK 3113605 19457.00 CZK 19457.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106006 SARA GROUP 40767311 3113584 FAK 3113584 26561.00 CZK 26561.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106007 SARA GROUP 40767311 3113587 FAK 3113587 49242.00 CZK 49242.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106008 Artlingua a.s. 00298638 732181 FAK 732181 3937.50 CZK 3937.50 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106009 Konečná Kateřina 71719539 3-2003 FAK 32003 18620.00 CZK 18620.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106010 Pazdera David 69368040 45/03 FAK 4503 13440.00 CZK 13440.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106011 KREBS Ivan 12170305 23039 FAK 23039 70000.00 CZK 70000.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106012 FONTIS, s.r.o. 45801193 FV 0093/03 FAK 9303 113297.90 CZK 113297.90 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106013 REPROSERVIS 15926273 084/2003 FAK 842003 1549.00 CZK 1549.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106014 TOMOS PRAHA 45273561 231010562 FAK 231010562 3235.40 CZK 3235.40 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106015 RESO s.r.o. 45795231 20030064 FAK 20030064 1047000.00 CZK 1047000.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106016 Marie Procházková - Liga 40810925 173/2003 FAK 1732003 33402.60 CZK 33402.60 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106017 Marie Procházková - Liga 40810925 171/2003 FAK 1712003 102866.10 CZK 102866.10 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106018 Marie Procházková - Liga 40810925 174/2003 FAK 1742003 65059.90 CZK 65059.90 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106019 RT plus s.r.o. 40766551 3/03/0067 FAK 3030067 103845.00 CZK 103845.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106020 Malířské a rest. práce 13826361 105503 FAK 105503 219226.90 CZK 219226.90 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106021 KLIHAVEC 44292554 19/2003 FAK 192003 64756.00 CZK 64756.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106022 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203345893 FAK 1203345893 40800.00 CZK 40800.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106023 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003195 FAK 2003195 77947.00 CZK 77947.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106024 Dvořák Vlastislav 40378161 1903/03 FAK 190303 2625.00 CZK 2625.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106025 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 19403 FAK 19403 366470.90 CZK 366470.90 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106026 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/910 FAK 20037910 48994.50 CZK 48994.50 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106027 LINDE PRAHA 41196287 172038 FAK 172038 608.00 CZK 608.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106028 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 23317 FAZ 23317 30000.00 CZK 30000.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106029 Česká pošta 47114983 3399019938 FAK 3399019938 1700.00 CZK 1700.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106030 Pa Pro s.r.o. 61064301 9103 FAK 9103 26758.00 CZK 26758.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106031 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3893 FAK 3893 48092.40 CZK 48092.40 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106032 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3886 FAK 3886 20422.80 CZK 20422.80 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106033 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300024 FAK 2039300024 49790.00 CZK 49790.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106034 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300025 FAK 2039300025 49740.00 CZK 49740.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106035 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34120 FAK 34120 3678.00 CZK 3678.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106036 Česká pošta 47114983 3399020338 FAK 3399020338 1700.00 CZK 1700.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106037 Česká pošta 47114983 3399020337 FAK 3399020337 1750.00 CZK 1750.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106038 Gastronomie PaS,s.r.o. 43005411 90232 FAK 90232 5000.00 CZK 5000.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106039 Konstruktiva Konsit a.s 18630197 2003210248 FAK 2003210248 328643.10 CZK 328643.10 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106040 ALTRON, a.s. 64948251 1031428 FAK 1031428 47140.80 CZK 47140.80 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106041 ALTRON, a.s. 64948251 1031377 FAK 1031377 6661.20 CZK 6661.20 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106042 BOLARDT Pavel 13096567 103/2003 FAK 1032003 57676.00 CZK 57676.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106043 TIPEX -Partner 61063045 FT 03235 FAK 3235 35525.20 CZK 35525.20 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106044 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 23850055 FAK 23850055 4115.10 CZK 4115.10 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106045 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230488 FAK 230488 20823.00 CZK 20823.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106046 HERMO 25145983 67/03 FAK 6703 34413.80 CZK 34413.80 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106047 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 44/2003 FAK 442003 64206.00 CZK 64206.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106048 MORAVEC JAN 15098818 97/03/MO FAK 9703 16460.00 CZK 16460.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106049 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200060 FAK 4030200060 1427.00 CZK 1427.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106051 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343201/03 FAK 34320103 1176.00 CZK 1176.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106052 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0422 FAK 3100422 114609.60 CZK 114609.60 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106053 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221003 FAK 221003 18000.00 CZK 18000.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106054 PROTO spol. s.r.o. 49242911 1060000213 FAK 1060000213 237094.00 CZK 237094.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106055 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403016602 FAK 2219800931 24291.00 CZK 24291.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030106056 Pražská energetika, a.s. 60193913 09320252 DOB 9320252 4671.00 CZK 4671.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106057 Advokátní kancelář 66225159 03/1/391 FAK 31391 61687.50 CZK 61687.50 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106058 ALFA CLASSIC 13261134 12302/2003 FAK 123022003 2440.00 CZK 2440.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106059 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141049746 FAK 141049746 6300.00 CZK 6300.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106060 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00235 FAK 14300235 20906.00 CZK 20906.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106061 IMC AUDIO 47585188 310-38/03 FAK 3103803 3297.00 CZK 3297.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106062 IMC AUDIO 47585188 7810-37/03 FAK 78103703 46200.00 CZK 46200.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106063 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403016638 FAK 2238360931 49200.00 CZK 49200.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106064 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403016733 FAK 2276960931 5852.00 CZK 5852.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106065 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403017275 FAK 4020190931 8279.00 CZK 8279.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106066 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 11017493 FAK 11017493 75684.00 CZK 75684.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106067 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 11017494 FAK 11017494 17860.50 CZK 17860.50 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106068 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0202547548 FAK 202547548 543.50 CZK 543.50 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106069 METRO ČR 25090593 11114/3 FAK 111143 5352.75 CZK 5352.75 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106070 Image Lab s.r.o. 25097253 149 FAK 149 63000.00 CZK 63000.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106071 RNDr.Peterková Irena 47144092 17003 FAK 17003 31500.00 CZK 31500.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106072 Ag. SPEKTRUM 10184104 2090903 FAK 2090903 254100.00 CZK 254100.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106073 Pavlíková Lenka Channel 48559415 ZLZ -000153/09 FAZ 1200001533 42728.00 CZK 42728.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106074 Xanadu s.r.o. 14498138 3284000260 FAK 3284000260 34830.60 CZK 34830.60 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106075 ŠIMEK ROBERT 44356056 53/2003 FAK 532003 26755.00 CZK 26755.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106076 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300026 FAK 2039300026 49873.00 CZK 49873.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106077 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300027 FAK 2039300027 49490.00 CZK 49490.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106078 Šindler Petr 61005924 20030042 FAK 20030042 63296.80 CZK 63296.80 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106079 Šindler Petr 61005924 20030041 FAK 20030041 75122.90 CZK 75122.90 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106080 Pa Pro s.r.o. 61064301 9203 FAK 9203 76503.00 CZK 76503.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106081 Irena Brožková 41746651 2003 FAK 2003 732.00 CZK 732.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106082 EUREST spol. s.r.o. 00642215 06330198 FAK 6330198 3725.82 CZK 3725.82 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106083 Kongresové centrum Praha 63080249 959010734 FAK 959010734 108675.00 CZK 108675.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106084 Švestka Petr 26170736 23024 FAK 23024 85000.00 CZK 85000.00 18.09.2003 18.09.2003 03.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106085 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV 20030834 FAK 20030834 9944.37 CZK 9944.37 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106086 HOUSAROVÁ JANA 61283240 31/2003 FAK 312003 11000.00 CZK 11000.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106087 Who isWho 00408788 CZ 20022407VI FAK 20022407 7448.00 CZK 7448.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106088 PRO-ARK 62579452 21/10/2003 FAK 21102003 63440.00 CZK 63440.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030106089 Pražská energetika, a.s. 60193913 09343305 DOB 9343305 3484.00 CZK 3484.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106090 Pražská energetika, a.s. 60193913 111343305 FAZ 111343305 141000.00 CZK 141000.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106091 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000128 FAK 2300000128 4736.00 CZK 4736.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106092 Verlag Dashöfer 45245681 3521410 FAZ 3521410 1656.00 CZK 1656.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106093 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033704 FAK 75033704 55906.50 CZK 55906.50 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106094 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033720 FAK 75033720 7500.60 CZK 7500.60 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106095 MORAVEC JAN 15098818 98/03/MO FAK 9803 10460.00 CZK 10460.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106096 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 2010303807 FAK 2010303807 2478.00 CZK 2478.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030106097 Pražská energetika, a.s. 60193913 09311016 DOB 9311016 24529.00 CZK 24529.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106098 Pražská energetika, a.s. 60193913 111311016 FAZ 111311016 405000.00 CZK 405000.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106099 Pražská energetika, a.s. 60193913 09311511 FAK 9311511 12211.00 CZK 12211.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106100 Pražská energetika, a.s. 60193913 111311511 FAZ 111311511 143000.00 CZK 143000.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106101 DOKODENTÁL 13307703 03390 FAK 3390 525.00 CZK 525.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106102 KLIHAVEC 44292554 20/2003 FAK 202003 14135.00 CZK 14135.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106103 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701405 FAK 701405 976.00 CZK 976.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106104 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820359 FAK 820359 85066.80 CZK 85066.80 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106105 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00253 FAK 14300253 1254.00 CZK 1254.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106106 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00242 FAK 14300242 4305.00 CZK 4305.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106107 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00258 FAK 14300258 1597.00 CZK 1597.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106108 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00257 FAK 14300257 854.00 CZK 854.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106110 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00243 FAK 14300243 624.00 CZK 624.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106111 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF 00503 FAK 503 6580.00 CZK 6580.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106112 Česká pošta 47114983 3399020680 FAK 3399020680 244.00 CZK 244.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106113 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10465/03 FAK 1046503 49893.60 CZK 49893.60 14.10.2003 14.10.2003 28.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106114 Hořánek Zdeněk 12637971 1642003 FAK 1642003 98651.00 CZK 98651.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106115 Hořánek Zdeněk 12637971 1632003 FAK 1632003 49540.00 CZK 49540.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106116 Sitařová Kateřina 65440358 33/03 FAK 3303 1500.00 CZK 1500.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106117 Vrbová Barbora 71076191 BV066/2003 FAK 662003 8700.00 CZK 8700.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106118 Mgr Pavel Štoll 60453486 44/03 FAK 4403 15000.00 CZK 15000.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106119 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403016716 FAK 2270230931 4821.00 CZK 4821.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106120 PIS 00064491 110160 FAK 110160 400.00 CZK 400.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106121 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203102845 FAK 203102845 7014.50 CZK 7014.50 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106122 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203145682 FAK 203145682 514.90 CZK 514.90 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106124 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203102314 FAK 203102314 6197.00 CZK 6197.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106125 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203099780 FAK 203099780 138132.40 CZK 138132.40 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106126 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203172048 FAK 203172048 356.30 CZK 356.30 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106127 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203148514 FAK 203148514 356.30 CZK 356.30 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106128 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203229225 FAK 203229225 6492.70 CZK 6492.70 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106129 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203140560 FAK 203140560 94412.30 CZK 94412.30 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106130 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203135636 FAK 203135636 2018.80 CZK 2018.80 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106131 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203107170 FAK 203107170 2268.60 CZK 2268.60 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106132 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203151388 FAK 203151388 12904.20 CZK 12904.20 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106133 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203120219 FAK 203120219 1068.80 CZK 1068.80 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106134 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203108921 FAK 203108921 4792.00 CZK 4792.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106135 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203111161 FAK 203111161 5780.20 CZK 5780.20 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106136 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203110120 FAK 203110120 2004.10 CZK 2004.10 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106137 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203115928 FAK 203115928 2137.70 CZK 2137.70 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106138 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203118930 FAK 203118930 9639.30 CZK 9639.30 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106139 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203177806 FAK 203177806 355.30 CZK 355.30 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106140 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203472028 FAK 203472028 19613.20 CZK 19613.20 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106141 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203148355 FAK 203148355 1357.40 CZK 1357.40 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106142 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203146115 FAK 203146115 1284.50 CZK 1284.50 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106143 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203113645 FAK 203113645 1591.90 CZK 1591.90 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106144 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203102890 FAK 203102890 6367.40 CZK 6367.40 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106145 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203143072 FAK 203143072 1569.00 CZK 1569.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106146 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203117195 FAK 203117195 3757.60 CZK 3757.60 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106147 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203171990 FAK 203171990 505.70 CZK 505.70 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106148 Liška Michal, DTP studio 15113493 103 FAK 103 8160.00 CZK 8160.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106149 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 453895 FAK 453895 171024.50 CZK 171024.50 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106150 Konstruktiva Konsit a.s 18630197 2003210252 FAK 2003210252 86709.00 CZK 86709.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106151 Zábranský Zdeněk 71673466 200308 FAK 200308 26817.30 CZK 26817.30 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106152 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032628884 FAK 1032628884 118688.83 CZK 118688.83 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106153 Městská knihovna Praha 00064467 2003020034 FAK 2003020034 6160.00 CZK 6160.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106154 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430463 FAK 4430463 1068.00 CZK 1068.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106155 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203346015 FAK 1203346015 431894.00 CZK 431894.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106156 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027916339 FAK 27916339 944.30 CZK 944.30 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106157 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003250 FAK 2003250 7560.00 CZK 7560.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106158 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00260 FAK 14300260 1402.00 CZK 1402.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106159 MORAVEC JAN 15098818 101/03/MO FAK 10103 18140.00 CZK 18140.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106160 MORAVEC JAN 15098818 99/03 FAK 9903 18460.00 CZK 18460.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106161 Doc.PhDr.Vališová Alena 61866857 132003 FAK 132003 4800.00 CZK 4800.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106162 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000174 FAK 2003000174 15000.00 CZK 15000.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106163 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-066 FAK 3066 5205.30 CZK 5205.30 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106164 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF 0300017 FAK 300017 49350.00 CZK 49350.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106165 NH Car 40764486 12035186 FAK 12035186 13898.00 CZK 13898.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106166 Kříž a Bělina 66205956 1-1313/2003 FAK 100131303 34650.00 CZK 34650.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106167 OMNICO 49822241 20030071 FAK 20030071 36082.00 CZK 36082.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106168 OMNICO 15344525 20031003 FAK 20031003 33919.70 CZK 33919.70 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106169 Šindler Petr 61005924 20030044 FAK 20030044 10647.50 CZK 10647.50 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106170 Šindler Petr 61005924 20030043 FAK 20030043 99031.00 CZK 99031.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106171 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300028 FAK 2039300028 49460.00 CZK 49460.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106172 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 2119 FAK 2119 1050.00 CZK 1050.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106173 RDM tech s.r.o. 25846701 2003075 FAK 2003075 69825.00 CZK 69825.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106174 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203169573 FAK 203169573 576.90 CZK 576.90 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106175 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 03/1323/AK FAK 31323 7224.00 CZK 7224.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106176 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 33244 FAK 33244 11662.00 CZK 11662.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106177 Lindström, s.r.o. 65411366 0028604 FAK 28604 4987.36 CZK 4987.36 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106178 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203156816 FAK 203156816 409.60 CZK 409.60 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106179 Pražská energetika, a.s. 60193913 111312228 FAZ 111312228 23000.00 CZK 23000.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106180 Pražská energetika, a.s. 60193913 09312228 FAK 9312228 2865.00 CZK 2865.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106181 dr. Kat.Honysová 48088145 28/2003 FAK 282003 12800.00 CZK 12800.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106182 Ing.Zbigniev Klimko CSc 10213031 03/1/37 FAK 3137 13440.00 CZK 13440.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106183 Kounovská Elwira 285621960 11/2003 FAK 112003 12800.00 CZK 12800.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106184 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110500 FAK 230110500 4599.40 CZK 4599.40 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106185 Pa Pro s.r.o. 61064301 9503 FAK 9503 30749.00 CZK 30749.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106186 Pa Pro s.r.o. 61064301 9303 FAK 9303 21826.00 CZK 21826.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106187 Pa Pro s.r.o. 61064301 9403 FAK 9403 10725.00 CZK 10725.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106188 Univerzita J.A.Purkyně 44555601 2030020343 FAK 2030020343 279.30 CZK 279.30 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106189 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110508 FAK 230110508 8418.00 CZK 8418.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106190 NH Car 40764486 12035208 FAK 22355 22355.00 CZK 22355.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106191 AREA, s.r.o. 47547537 81/2003 FAK 812003 13251.00 CZK 13251.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106192 AREA, s.r.o. 47547537 77/2003 FAK 772003 47964.00 CZK 47964.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106193 AREA, s.r.o. 47547537 78/2003 FAK 782003 554.00 CZK 554.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106194 AREA, s.r.o. 47547537 79/2003 FAK 792003 8463.00 CZK 8463.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106195 Horčička Martin 14496071 030802 FAK 30802 3500.00 CZK 3500.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106196 Horčička Martin 14496071 030903 FAK 30903 3500.00 CZK 3500.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106197 AK Mikš Suk 66198828 1-201/2003 FAK 1002246 7515.00 CZK 7515.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106198 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500503 FAK 2500503 6300.00 CZK 6300.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106199 quatro 48041637 161/2003 FAK 1612003 4725.00 CZK 4725.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106200 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 15-A/2003 FAK 152003 43000.00 CZK 43000.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106201 ing. Blábol Jiří 66027331 2003118 FAK 2003118 19373.00 CZK 19373.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106202 AREA, s.r.o. 47547537 60/2003 FAK 602003 11235.00 CZK 11235.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106203 AREA, s.r.o. 47547537 61/2003 FAK 612003 12348.00 CZK 12348.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106204 AREA, s.r.o. 47547537 59/2003 FAK 592003 20727.00 CZK 20727.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106205 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003067 FAK 2003067 903.00 CZK 903.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106206 AREA, s.r.o. 47547537 62/2003 FAK 622003 11655.00 CZK 11655.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106207 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300046 FAK 31300046 47292.00 CZK 47292.00 25.08.2003 25.08.2003 09.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106208 JUDr. Pavel Zvala 12623202 23041 FAK 23041 3912.00 CZK 3912.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106209 ing.Kadlecová Věra 415621108 178/2003 FAK 1782003 3000.00 CZK 3000.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106210 ing. Blábol Jiří 66027331 2003095 FAK 2003095 5261.00 CZK 5261.00 04.08.2003 04.08.2003 19.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106211 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/908 FAK 20037908 40946.30 CZK 40946.30 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106212 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200364 FAK 200364 14200.00 CZK 14200.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106213 Horčička Martin 14496071 030703 FAK 30703 2000.00 CZK 2000.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106214 Staňková Dana 42520959 0582003 FAK 582003 10920.00 CZK 10920.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106215 ing. Blábol Jiří 66027331 2003090 FAK 2003090 97902.00 CZK 97902.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106216 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500530 FAK 2500530 29610.00 CZK 29610.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106217 ing. Blábol Jiří 66027331 2003077 FAK 2003077 3875.00 CZK 3875.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106219 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200366 FAK 200366 4800.00 CZK 4800.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106220 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300035 FAK 31300035 31395.00 CZK 31395.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106221 quatro 48041637 116/2003 FAK 1162003 7717.50 CZK 7717.50 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106222 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300036 FAK 31300036 44299.50 CZK 44299.50 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106224 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132048 FAK 22132048 7097.20 CZK 7097.20 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106225 CWS Čechy s.r.o. 63673185 226582/03 FAK 22658203 404.00 CZK 404.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106226 Zdeněk Rudyš 15931439 FO 01385/03 FAK 1490138503 1293.20 CZK 1293.20 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106227 MORAVEC JAN 15098818 102/03/MO FAK 10203 19160.00 CZK 19160.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106228 ŠIMEK ROBERT 44356056 54/2003 FAK 542003 25590.00 CZK 25590.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106229 Liška Michal, DTP studio 15113493 105 FAK 105 2466.00 CZK 2466.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106230 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128245 FAK 20128245 8326.50 CZK 8326.50 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106231 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128266 FAK 20128266 2283.80 CZK 2283.80 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106232 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128272 FAK 20128272 10767.70 CZK 10767.70 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106233 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128333 FAK 20128333 2560.80 CZK 2560.80 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106234 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128344 FAK 20128344 27816.00 CZK 27816.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106235 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128351 FAK 20128351 68043.80 CZK 68043.80 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106236 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128792 FAK 20128792 5795.00 CZK 5795.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106237 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128099 FAK 20128099 16610.30 CZK 16610.30 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106238 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128086 FAK 20128086 9516.00 CZK 9516.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106239 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128090 FAK 20128090 18666.00 CZK 18666.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106240 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128140 FAK 20128140 5246.00 CZK 5246.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106241 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128148 FAK 20128148 4762.50 CZK 4762.50 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106242 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128793 FAK 20128793 119.60 CZK 119.60 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106243 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128748 FAK 20128748 9760.00 CZK 9760.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106244 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128750 FAK 20128750 2854.80 CZK 2854.80 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106245 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128766 FAK 20128766 87840.00 CZK 87840.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106246 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128688 FAK 20128688 2702.30 CZK 2702.30 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106247 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128679 FAK 20128679 5272.80 CZK 5272.80 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106248 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128674 FAK 20128674 2768.20 CZK 2768.20 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106249 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128667 FAK 20128667 2215.50 CZK 2215.50 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106250 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128660 FAK 20128660 2440.00 CZK 2440.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106251 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128638 FAK 20128638 12395.20 CZK 12395.20 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106252 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128400 FAK 20128400 5709.60 CZK 5709.60 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106253 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128415 FAK 20128415 38410.50 CZK 38410.50 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106254 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128427 FAK 20128427 13005.20 CZK 13005.20 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106255 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128438 FAK 20128438 8525.40 CZK 8525.40 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106256 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128474 FAK 20128474 2440.00 CZK 2440.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106257 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128493 FAK 20128493 12047.50 CZK 12047.50 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106258 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128532 FAK 20128532 13005.20 CZK 13005.20 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106259 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128573 FAK 20128573 16610.30 CZK 16610.30 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106260 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128598 FAK 20128598 2266.80 CZK 2266.80 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106261 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128612 FAK 20128612 2440.00 CZK 2440.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106262 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128625 FAK 20128625 15423.20 CZK 15423.20 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106263 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128213 FAK 20128213 475252.20 CZK 475252.20 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106264 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128187 FAK 20128187 2535.20 CZK 2535.20 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106265 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128212 FAK 20128212 3883.30 CZK 3883.30 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106266 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128181 FAK 20128181 13729.30 CZK 13729.30 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106267 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300030 FAK 2039300030 49799.00 CZK 49799.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106268 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300029 FAK 2039300029 48340.00 CZK 48340.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106269 Šindler Petr 61005924 20030045 FAK 20030045 49559.60 CZK 49559.60 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106270 Šindler Petr 61005924 20030046 FAK 20030046 36587.80 CZK 36587.80 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106271 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103004640 FAK 2103004640 253260.00 CZK 253260.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106272 Městská knihovna Praha 00064467 2003020035 FAK 2003020035 1080.00 CZK 1080.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106273 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132089 FAK 22132089 81289.50 CZK 81289.50 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106274 HAPINES 25700022 VF2300589 FAK 2300589 22327.00 CZK 22327.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106275 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143219696 FAZ 9143219696 31900.00 CZK 31900.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106276 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113703251 FAK 9113703251 31840.10 CZK 31840.10 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106277 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80030863 FAK 80030863 1005.00 CZK 1005.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106278 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2003/16 FAK 200316 32770.00 CZK 32770.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106279 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00262 FAK 14300262 4100.00 CZK 4100.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106280 Kutička Martin 18672043 03/057 FAK 3057 20830.00 CZK 20830.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106281 ing. Miroslav Křemeček, v 12211061 2891003 FAK 2891003 201.40 CZK 201.40 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106282 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 249 FAK 249 57352.20 CZK 57352.20 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106283 STK JAROV s.r.o. 65415647 82/TK/2003 FAK 822003 343500.00 CZK 343500.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106284 MORAVEC JAN 15098818 103/03/MO FAK 10303 18960.00 CZK 18960.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106285 CMS profi a.s. 26178028 2003 -1240 FAK 20031240 914.00 CZK 914.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106286 Procházka Jaroslav 70075867 2003/42 FAK 200342 795.25 CZK 795.25 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106287 Sadovnický a zahradický s 13111451 389/2003 FAK 3892003 1517.25 CZK 1517.25 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106288 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 127/2003 FAK 1272003 60000.00 CZK 60000.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106289 Bauer Petr 15320278 00432 FAK 432 3048.00 CZK 3048.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106290 PAVELKA NĚMEC 00677159 07610903 FAK 7610903 205401.00 CZK 205401.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106291 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027916259 FAK 27916259 1416.50 CZK 1416.50 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106292 ČEDOK 60192755 21275055 FAK 21275055 6158.00 CZK 6158.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106293 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203108781 FAK 203108781 2461.80 CZK 2461.80 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106294 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500133 FAK 2003500133 1287.30 CZK 1287.30 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106295 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034675207 FAK 1034675207 1779.75 CZK 1779.75 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106296 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036647509 FAK 1036647509 528.78 CZK 528.78 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106297 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034668326 FAK 1034668326 913.50 CZK 913.50 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106298 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530516 FAZ 22530516 14268.20 CZK 14268.20 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106299 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030909 FAK 20030909 8619.45 CZK 8619.45 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106300 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36026682 FAK 36026682 12167.00 CZK 12167.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106301 AREA, s.r.o. 47547537 82/2003 FAK 822003 16527.00 CZK 16527.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106302 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20032922 FAK 20032922 1953.60 CZK 1953.60 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106304 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 23850058 FAK 23850058 2524.20 CZK 2524.20 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106305 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00264 FAK 14300264 540.00 CZK 540.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106306 HERMO 25145983 68/03 FAK 6803 139679.70 CZK 139679.70 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106307 OMNICO 49822241 20030072 FAK 20030072 14879.00 CZK 14879.00 21.10.2003 21.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106308 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/57 FAK 3157 4935.00 CZK 4935.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106309 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00508 FAK 508 2735.00 CZK 2735.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106310 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00507 FAK 507 81180.00 CZK 81180.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106311 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00506 FAK 506 6368.00 CZK 6368.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106312 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00505 FAK 505 1700.00 CZK 1700.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106313 MORAVEC JAN 15098818 104/03/MO FAK 10403 19175.00 CZK 19175.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106314 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 230013762 FAK 230013762 5706.50 CZK 5706.50 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106315 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343212/03 FAK 34321203 882.00 CZK 882.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106316 Čanda Jindřich 16559363 27/2003 FAK 272003 12350.00 CZK 12350.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106317 Státn.okr.arch.v Příbrami 70979391 611000021 FAK 611000021 90.00 CZK 90.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106318 Jitka Průšová 44371314 60/2003 FAK 602003 12800.00 CZK 12800.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106319 SARA GROUP 40767311 3113773 FAK 3113773 73857.00 CZK 73857.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106320 Prošek Zdeněk 10152547 0903 FAK 903 703500.00 CZK 703500.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106321 ČEDOK 60192755 12003110719 FAK 12003110719 28400.00 CZK 28400.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106322 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 130/2003 FAK 1302003 85000.00 CZK 85000.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106323 ELTES 61504513 081/2003 FAK 812003 4182.20 CZK 4182.20 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106324 MORAVEC JAN 15098818 105/03/MO FAK 10503 18990.00 CZK 18990.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106325 ELTES 61504513 080/2003 FAK 802003 21813.60 CZK 21813.60 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106326 MBM -autoservis 18578705 23130 FAK 23130 49424.00 CZK 49424.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106327 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000071 FAK 2003000071 12474.00 CZK 12474.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106328 Ing. Michael Táborský 45715050 0462003 FAK 462003 4500.00 CZK 4500.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106329 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000177 FAK 2003000177 72000.00 CZK 72000.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106330 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200396 FAK 200396 2100.00 CZK 2100.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106331 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200395 FAK 200395 23400.00 CZK 23400.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106332 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200428 FAK 200428 892.50 CZK 892.50 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106333 Zdenka Severová 16522699 26/03 FAK 2603 1200.00 CZK 1200.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106334 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00267 FAK 14300267 225.00 CZK 225.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106335 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00265 FAK 14300265 1560.50 CZK 1560.50 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106336 RadioMobil, a.s. 64949681 3031621003 FAK 3031621003 1045.00 CZK 1045.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106337 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454016 FAK 454016 43261.20 CZK 43261.20 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106339 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003204 FAK 2003204 11020.98 CZK 11020.98 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106340 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00266 FAK 14300266 504.00 CZK 504.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106341 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031223 FAK 31223 46848.00 CZK 46848.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106342 AREA, s.r.o. 47547537 83/2003 FAK 832003 44541.00 CZK 44541.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106343 Advokátní kancelář 66225159 03/1/427 FAK 31427 2500.00 CZK 2500.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106344 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036663606 FAK 1036663606 9719.59 CZK 9719.59 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106345 RadioMobil, a.s. 64949681 2799251003 FAK 2799251003 572.50 CZK 572.50 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106346 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023826847 FAK 11258599 76883.00 CZK 76883.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106347 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300032 FAK 2039300032 49215.00 CZK 49215.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106348 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300031 FAK 2039300031 49960.00 CZK 49960.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106349 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023826847 FAZ 11258599 408885.00 CZK 408885.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106350 Sun Microsystems Czech 25646150 23100037 FAK 23100037 25801.10 CZK 25801.10 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106351 KRUMPHANZLOVÁ Věra 466206063 2/2003 FAK 22003 3500.00 CZK 3500.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106352 Solid, s.r.o. 00909335 20032835 FAK 20032835 1979.00 CZK 1979.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106353 Solid, s.r.o. 00909335 20032767 FAK 20032767 40026.00 CZK 40026.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106354 Solid, s.r.o. 00909335 20032772 FAK 20032772 132300.00 CZK 132300.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106355 Městská knihovna Praha 00064467 2003020038 FAK 2003020038 3440.00 CZK 3440.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106356 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0203252202 FAK 203252202 478.40 CZK 478.40 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106357 Slavomír Baběrad 521001167 24/2003 FAK 242003 440.00 CZK 440.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106358 LAMPEROVÁ Lucie 72367415 28/2003 FAK 282003 21000.00 CZK 21000.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106359 ČEDOK 60192755 21275550 FAK 21275550 1938.00 CZK 1938.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106360 ČEDOK 60192755 21275552 FAK 21275552 3199.00 CZK 3199.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106361 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/245 FAK 20037245 19207.50 CZK 19207.50 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106362 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 124/03 FAK 12403 35000.00 CZK 35000.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106363 R-PRESSE 61457345 731676 FAK 2544700141 1040.00 CZK 1040.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106364 SIGNET s.r.o 49713787 235310 FAK 235310 13340.00 CZK 13340.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106365 Ústav pro klasická studia 68378106 00000014 FAK 14 105.00 CZK 105.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106366 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34137 FAK 34137 13521.00 CZK 13521.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106367 IMC AUDIO 47585188 81617-41/03 FAK 816174103 13188.00 CZK 13188.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106368 Silovský Petr 45893799 FO-001604/03 FAK 1000016043 65772.00 CZK 65772.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106369 ŠIMEK ROBERT 44356056 56/2003 FAK 562003 4920.00 CZK 4920.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106370 ŠIMEK ROBERT 44356056 55/2003 FAK 552003 16300.00 CZK 16300.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106371 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100789 FAK 230100789 24989.50 CZK 24989.50 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106372 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100761 FAK 230100761 16307.90 CZK 16307.90 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106373 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100759 FAK 230100759 19780.20 CZK 19780.20 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106374 ŠANCE s.r.o. 48204650 030959 FAK 30959 13370.00 CZK 13370.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106375 ASIANA,spol. s.r.o. 49704362 230552 FAK 153153 23147.00 CZK 23147.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106376 Sodexho Pass 61860476 0636601500 FAK 636601500 1127450.00 CZK 1127450.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106377 SARA GROUP 40767311 3113883 FAK 3113883 76274.00 CZK 76274.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106378 Macháčková Jitka 63653630 03/32 FAK 332 1200.00 CZK 1200.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106379 PRO-ARK 62579452 25/10/2003 FAK 25102003 19713.00 CZK 19713.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106380 Domus pragensis 62910141 2003/18 FAK 200318 26880.00 CZK 26880.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106381 Muzejní a vlastivědná spo 45214930 47/10/03 FAK 471003 345.00 CZK 345.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106382 REIN 48109339 23/2003 FAK 232003 761250.00 CZK 761250.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106383 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2278/03 FAK 227803 13553.00 CZK 13553.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106384 HERMO 25145983 73/03 FAK 7303 39996.20 CZK 39996.20 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106385 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400304703 FAK 400304703 1417.00 CZK 1417.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106386 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023845657 FAZ 11265362 1183.10 CZK 1183.10 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106387 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023845657 FAK 11265362 6045.00 CZK 6045.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106388 Hobby centrum,Bartákova 45241651 479/2003 FAK 4792003 52926.00 CZK 52926.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106389 RadioMobil, a.s. 64949681 0035491003 FAK 35491003 558663.80 CZK 558663.80 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030106390 Solid, s.r.o. 00909335 20032996 FAK 20032996 1065.90 CZK 1065.90 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106391 Solid, s.r.o. 00909335 20032973 FAK 20032973 1447.10 CZK 1447.10 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106392 VEGA TOUR spol.s.r.o. 62917072 231319 FAK 231319 5040.00 CZK 5040.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106393 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 230014006 FAK 230014006 7980.60 CZK 7980.60 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106394 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 27/2003 FAK 272003 113840.00 CZK 113840.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106395 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 26/2003 FAK 262003 119490.00 CZK 119490.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106396 GIORDANOVÁ Helena 61827302 0347 FAK 347 1500.00 CZK 1500.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106397 TCHIBO Café Service 16190793 277231 FAK 277231 12025.80 CZK 12025.80 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106398 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00268 FAK 14300268 4062.00 CZK 4062.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106399 MBM -autoservis 18578705 23135 FAK 23135 3100.00 CZK 3100.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106400 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/61 FAK 3161 5460.00 CZK 5460.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106401 PRAšEK MILAN 10146067 200313 FAK 200313 43640.00 CZK 43640.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106402 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100172 FAK 230100172 9114.00 CZK 9114.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106403 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100175 FAK 230100175 3307.00 CZK 3307.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106404 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100174 FAK 230100174 8539.00 CZK 8539.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106405 ACTUAL OFFICE s.r.o. 26436752 230100173 FAK 230100173 9980.00 CZK 9980.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106406 Šaroun Tom 62378198 200316 FAK 200316 45568.00 CZK 45568.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106407 Česká pošta 47114983 3399021966 FAK 3399021966 1750.00 CZK 1750.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106408 Česká pošta 47114983 3399021965 FAK 3399021965 1700.00 CZK 1700.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106409 Česká pošta 47114983 3399021964 FAK 3399021964 1700.00 CZK 1700.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106410 Česká pošta 47114983 3399021963 FAK 3399021963 1700.00 CZK 1700.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106411 Česká pošta 47114983 3399021962 FAK 3399021962 1700.00 CZK 1700.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106412 Česká pošta 47114983 3399021961 FAK 3399021961 1700.00 CZK 1700.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106413 Česká pošta 47114983 3399021898 FAK 3399021898 1750.00 CZK 1750.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106414 Česká pošta 47114983 3399021959 FAK 3399021959 1700.00 CZK 1700.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106415 KOVAŘÍK Milan 12497631 ZZ -44/2003 FAK 442003 13350.00 CZK 13350.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106416 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003259 FAK 2003259 15120.00 CZK 15120.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106417 Kongresové centrum Praha 63080249 0103002683 FAK 103002683 15750.00 CZK 15750.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106418 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200435 FAK 200435 1037.00 CZK 1037.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106419 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00270 FAK 14300270 209.00 CZK 209.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106420 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0453 FAK 3100453 37820.00 CZK 37820.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106421 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0429 FAK 3100429 252876.10 CZK 252876.10 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106422 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031704576 FAK 1031704576 11277.53 CZK 11277.53 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106423 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031710526 FAK 1031710526 3310.65 CZK 3310.65 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106424 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036672560 FAK 1036672560 16227.38 CZK 16227.38 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106425 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032668635 FAK 1032668635 1039.51 CZK 1039.51 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106427 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033989 FAK 75033989 10371.00 CZK 10371.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106428 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75033991 FAK 75033991 54109.50 CZK 54109.50 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106429 MAFRA a.s. 45313351 23094394 FAK 23094394 11221.60 CZK 11221.60 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106430 MAFRA a.s. 45313351 23094395 FAK 23094395 11221.60 CZK 11221.60 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106432 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301207316 FAK 2301207316 2928.00 CZK 2928.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106434 ASOCIACE pro rozvoj soci 65992661 30001/2002 FAK 30001 240.00 CZK 240.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106435 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 71135516 FAK 71135516 294000.00 CZK 294000.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106436 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400007880 FAK 4400007880 11102.00 CZK 11102.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106437 Advokátní kancelář 66225159 3/1/436 FAK 31436 5017.00 CZK 5017.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106438 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 12/2003 FAK 122003 35400.00 CZK 35400.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106439 AZ WELDING s.r.o. 25718177 241/03 FAK 24103 1890.00 CZK 1890.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106440 Pražská energetika, a.s. 60193913 111320252 FAK 111320252 161000.00 CZK 161000.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106441 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-076 FAK 3076 1304.40 CZK 1304.40 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106442 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-077 FAK 3077 3437.90 CZK 3437.90 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106443 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-078 FAK 3078 1335.00 CZK 1335.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106444 Mařinec Zdeněk 13262548 011020003 FAK 11020003 31307.00 CZK 31307.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106445 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00269 FAK 14300269 239.00 CZK 239.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106446 Ploberger a.s. 60196327 70343 FAK 70343 4890.00 CZK 4890.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106447 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000017 FAK 17 64513.00 CZK 64513.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106448 Marie Procházková - Liga 40810925 180/2003 FAK 1802003 38283.50 CZK 38283.50 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106449 Markovičová Natalie 16908881 55/03 FAK 5503 600.00 CZK 600.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106450 Libor OTT 66907241 0360 FAK 360 1500.00 CZK 1500.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106451 SARA GROUP 40767311 3113949 FAK 3113949 28790.00 CZK 28790.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106452 SARA GROUP 40767311 3113930 FAK 3113930 13604.00 CZK 13604.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106453 ČEDOK 60192755 21276034 FAK 21276034 3079.00 CZK 3079.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106454 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 2137 FAK 2137 1427.00 CZK 1427.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106455 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 129/03 FAK 12903 6450.00 CZK 6450.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106456 LOTECH DESIGN 64941612 D3107/03 FAK 310703 35140.00 CZK 35140.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106457 ECONOMIA, a.s. 00499153 136233904 FAK 136233904 2860.00 CZK 2860.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106458 ACADEMIA 62933752 31030594 FAK 31030594 1365.00 CZK 1365.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106459 SEVT, a.s. 45274851 1271922010 FAK 1271922010 670.00 CZK 670.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106460 SEVT, a.s. 45274851 4000127192 FAK 4000127192 1600.00 CZK 1600.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106461 MOSTY s.r.o. 48906492 Z- 2003/60 FAZ 200360 780.00 CZK 780.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106462 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 2003700088 FAK 2003700088 11340.00 CZK 11340.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106463 Studio W H.Tycová 11218631 2003102176 FAK 2003102176 8150.00 CZK 8150.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106464 Mgr.Máchová Věra 68105568 402003 FAK 402003 14000.00 CZK 14000.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106465 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 803 FAK 803 5000.00 CZK 5000.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106466 SARA GROUP 40767311 3113932 FAK 3113932 23508.00 CZK 23508.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106467 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 1103 FAK 1103 2500.00 CZK 2500.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106468 Ag. SPEKTRUM 10184104 2161003 FAK 2161003 138600.00 CZK 138600.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106469 IMC AUDIO 47585188 28301042/03 FAK 2830104203 6594.00 CZK 6594.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106470 Kadleček František 11220112 4102849 FAK 4102849 42640.00 CZK 42640.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106471 Koptík Miroslav 67772064 200310 FAK 200310 21300.00 CZK 21300.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106472 JUDr Remešová Ilona 25802909 162/2003 FAK 1622003 25105.50 CZK 25105.50 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106473 Česká pošta 47114983 3399022070 FAK 3399022070 1700.00 CZK 1700.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106474 Sklenářství Stupka 13131923 030231 FAK 30231 3818.60 CZK 3818.60 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106475 HAPINES 25700022 VF 2300613 FAK 2300613 3512.00 CZK 3512.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106476 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00272 FAK 14300272 291.00 CZK 291.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106477 ŠIMEK ROBERT 44356056 58/2003 FAK 582003 15620.00 CZK 15620.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106478 ECONOMIA, a.s. 00499153 21262346 FAK 21262346 8284.00 CZK 8284.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106479 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00271 FAK 14300271 255.00 CZK 255.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106480 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03102003 FAK 3102003 67914.00 CZK 67914.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106481 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02102003 FAK 2102003 14112.00 CZK 14112.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106482 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500743 FAK 2500743 9135.00 CZK 9135.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106483 Pospíšilová Jana 17033331 17/2003 FAK 172003 85540.00 CZK 85540.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106484 ing. Blábol Jiří 66027331 2003138 FAK 2003138 3465.00 CZK 3465.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106488 Nátěry s r.o. 61063622 3022 FAK 3022 94047.00 CZK 94047.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106489 Piána-ladění,servis 47596171 327/03N FAK 32703 9441.10 CZK 9441.10 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106490 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103308 FAK 103308 1902.00 CZK 1902.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106491 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132150 FAK 22132150 13007.10 CZK 13007.10 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106492 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343221/03 FAK 34322103 294.00 CZK 294.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106493 ROUNOVÁ Lucie 65675215 97/2003 FAK 972003 14555.00 CZK 14555.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106494 Sitařová Kateřina 65440358 46/03 FAK 4603 6500.00 CZK 6500.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106495 MAPUT 13257561 FO 00009/03 FAK 1490000903 8880.00 CZK 8880.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106496 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100816 FAK 230100816 10367.90 CZK 10367.90 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106497 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992231/10/2003 FAK 2992231 21000.00 CZK 21000.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106498 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00274 FAK 14300274 150.00 CZK 150.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106499 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00273 FAK 14300273 276.00 CZK 276.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106500 Kovoslužba a.s. 25065084 85503 FAK 85503 3339.00 CZK 3339.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106501 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701438 FAK 701438 634.40 CZK 634.40 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106502 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454145 FAK 454145 34934.70 CZK 34934.70 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106503 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454103 FAK 454103 149108.40 CZK 149108.40 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106504 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454104 FAK 454104 31549.20 CZK 31549.20 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106505 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454105 FAK 454105 27182.90 CZK 27182.90 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106506 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454106 FAK 454106 2562.00 CZK 2562.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106507 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454107 FAK 454107 13864.10 CZK 13864.10 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106508 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454108 FAK 454108 640.50 CZK 640.50 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106509 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454109 FAK 454109 9333.00 CZK 9333.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106510 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454110 FAK 454110 5453.40 CZK 5453.40 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106511 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454111 FAK 454111 8652.30 CZK 8652.30 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106512 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454112 FAK 454112 8000.80 CZK 8000.80 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106513 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454113 FAK 454113 12601.40 CZK 12601.40 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106514 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454114 FAK 454114 5731.60 CZK 5731.60 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106515 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454115 FAK 454115 3235.50 CZK 3235.50 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106516 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454116 FAK 454116 2562.00 CZK 2562.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106517 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454117 FAK 454117 29653.40 CZK 29653.40 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106518 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454118 FAK 454118 2562.00 CZK 2562.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106519 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454119 FAK 454119 2745.00 CZK 2745.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106520 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454120 FAK 454120 43945.70 CZK 43945.70 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106521 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454121 FAK 454121 202141.80 CZK 202141.80 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106522 MAFRA a.s. 45313351 23096514 FAK 23096514 11221.60 CZK 11221.60 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106523 METRO ČR 25090593 12206/3 FAK 122063 6313.50 CZK 6313.50 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106524 METRO ČR 25090593 12207/3 FAK 122073 5124.00 CZK 5124.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106525 AAA spol.s r.o. 17047421 9303 FAK 9303 42000.00 CZK 42000.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106526 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3028-178/03 FAK 302817803 3200.00 CZK 3200.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106527 Verlag Dashöfer 45245681 3551365 FAZ 3551365 1656.00 CZK 1656.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106528 Verlag Dashöfer 45245681 3557192 FAZ 3557192 1656.00 CZK 1656.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106529 Verlag Dashöfer 45245681 3557193 FAZ 3557193 1656.00 CZK 1656.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106530 JUDr MEDUNA Petr 66213070 48/2003 FAK 482003 28350.00 CZK 28350.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106531 Oldřichová Hana 40426921 200305 FAK 200305 3000.00 CZK 3000.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106532 Mráz Karel,kovol. a rest. 470523004 8/2003 FAK 82003 33495.00 CZK 33495.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106533 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000183 FAK 2003000183 1600000.00 CZK 1600000.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106534 Novák Partner s.r.o. 48585955 20030065 FAK 20030065 4830.00 CZK 4830.00 18.09.2003 18.09.2003 30.09.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106535 PRO-ARK 62579452 1/11/2003 FAK 1112003 594719.10 CZK 594719.10 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106536 MUDr.Beran Michal 470213037 303 FAK 303 1872.00 CZK 1872.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106537 Rek. pam. objektů, at. st 45801681 029/2003 FAK 292003 119437.50 CZK 119437.50 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106538 MAKS,ing.Beránek 14925257 46/2003 FAK 462003 23800.00 CZK 23800.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106539 DoK Praha s.r.o 26419718 200310101 FAK 200310101 4880.00 CZK 4880.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106540 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00371 FAK 371 29360.60 CZK 29360.60 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106542 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00275 FAK 14300275 317.00 CZK 317.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106543 PIS 00064491 110178 FAK 110178 1200.00 CZK 1200.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106544 HERMO 25145983 78/03 FAK 7803 31216.70 CZK 31216.70 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106545 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128859 FAK 20128859 36238.90 CZK 36238.90 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106546 Skružný a syn 40619915 29 FAK 29 76665.00 CZK 76665.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106547 ing.Stryková Jana 69772151 1100015 FAK 1100015 11882.80 CZK 11882.80 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106548 POLANECKÝ 40590631 30436 FAK 30436 3589.30 CZK 3589.30 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106549 Sphere Systems s.r.o. 26436094 32810 FAK 32810 3418.44 CZK 3418.44 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106550 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 11/10-20003 FAK 111020003 32754.00 CZK 32754.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106551 SEVT, a.s. 45274851 F323230205 FAK 323230205 5960.00 CZK 5960.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106552 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87301779 FAK 87301779 4037.60 CZK 4037.60 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106553 SEDINM 10154086 2311138 FAK 2311138 33307.00 CZK 33307.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106554 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100947 FAK 2003100947 1296.00 CZK 1296.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106555 Jerome Travel, s.r.o. 26152215 230101921 FAK 230101921 7650.00 CZK 7650.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106556 KLIHAVEC 44292554 222003 FAK 222003 9229.00 CZK 9229.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106557 DAP. a.s. 26508583 30532 FAK 30532 104236.70 CZK 104236.70 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106558 EMBA s.r.o 15044572 2301843 FAK 2301843 82253.70 CZK 82253.70 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106559 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 32207 FAK 32207 2515.20 CZK 2515.20 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106560 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1013130 FAK 1013130 38409.00 CZK 38409.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106561 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143233012 FAZ 9143233012 52170.00 CZK 52170.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106562 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113708554 FAK 9113708554 15015.50 CZK 15015.50 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106563 SIRIO s.r.o. 10169199 FO - 0733/2003 FAK 7332003 3160.00 CZK 3160.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106564 LIGA a.s. 25123823 57/2003 FAK 572003 81016.20 CZK 81016.20 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106565 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 041303168 FAZ 41303168 365.00 CZK 365.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106566 LAUTIA S 44382961 122 FAK 122 19093.00 CZK 19093.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106567 AVERINA Louisa PhDr 18409750 26/03 FAK 2603 2000.00 CZK 2000.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106568 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 54/2003 FAK 542003 3549.00 CZK 3549.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106569 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34144 FAK 34144 4752.00 CZK 4752.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106570 PhDr.Živná Magdalena 44313217 17/2003 FAK 172003 40000.00 CZK 40000.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106571 Jan Vlasák 44365357 185/2003 FAK 1852003 9645.60 CZK 9645.60 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106572 Silovský Petr 45893799 1000017043 FAK 1000017043 75330.00 CZK 75330.00 06.11.2003 06.11.2003 19.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106573 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300033 FAK 2039300033 4950.00 CZK 4950.00 06.11.2003 06.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106574 Česká pošta 47114983 3399022069 FAK 3399022069 1900.00 CZK 1900.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106575 Česká pošta 47114983 3399021960 FAK 3399021960 1550.00 CZK 1550.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106576 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00279 FAK 14300279 41.00 CZK 41.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106577 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00280 FAK 14300280 6021.00 CZK 6021.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106578 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00285 FAK 14300285 1100.00 CZK 1100.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106579 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00286 FAK 14300286 45600.00 CZK 45600.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106580 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00287 FAK 14300287 170000.00 CZK 170000.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106581 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454193 FAK 454193 10277.30 CZK 10277.30 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106582 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454192 FAK 454192 8732.80 CZK 8732.80 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106583 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454191 FAK 454191 11111.80 CZK 11111.80 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106584 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454190 FAK 454190 7803.20 CZK 7803.20 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106585 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454189 FAK 454189 39206.00 CZK 39206.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106586 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454188 FAK 454188 2876.80 CZK 2876.80 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106587 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454187 FAK 454187 15448.90 CZK 15448.90 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106588 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454186 FAK 454186 16740.90 CZK 16740.90 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106589 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454185 FAK 454185 2532.80 CZK 2532.80 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106590 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 455184 FAK 455184 2701.10 CZK 2701.10 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106591 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454183 FAK 454183 5263.10 CZK 5263.10 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106592 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454182 FAK 454182 35059.20 CZK 35059.20 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106593 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454181 FAK 454181 2532.80 CZK 2532.80 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106594 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454180 FAK 454180 6632.00 CZK 6632.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106595 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454179 FAK 454179 900.40 CZK 900.40 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106596 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454178 FAK 454178 43261.20 CZK 43261.20 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106597 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003774 FAK 2003774 26264.00 CZK 26264.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106598 DITIS 46509810 23404038 FAK 23404038 32320.00 CZK 32320.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106599 N-GASTRO CZ spol.s r.o. 25754572 3097 FAK 3097 10573.50 CZK 10573.50 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106600 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00277 FAK 14300277 208.00 CZK 208.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106601 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00278 FAK 14300278 1034.00 CZK 1034.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106602 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv03/021 FAK 3021 5094.00 CZK 5094.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106604 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300034 FAK 2039300034 4975.00 CZK 4975.00 07.11.2003 07.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106605 ELPAP ,s.r.o. 25762320 10519/03 FAK 1051903 4480.00 CZK 4480.00 07.11.2003 07.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106606 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820406 FAK 820406 1244.49 CZK 1244.49 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106607 Česká pošta 47114983 3399022443 FAK 3399022443 1700.00 CZK 1700.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106608 Zdenka Severová 16522699 28/03 FAK 2803 600.00 CZK 600.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106609 Dvořák Vlastislav 40378161 2088/03 FAK 208803 3118.50 CZK 3118.50 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106610 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003265 FAK 2003265 7560.00 CZK 7560.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106611 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400317403 FAK 400317403 1065.00 CZK 1065.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106612 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 10/03 FAK 1003 1440.00 CZK 1440.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106614 COMAC s.r.o. 15887111 166 FAK 166 60936.60 CZK 60936.60 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106615 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003100964 FAK 2003100964 2895.00 CZK 2895.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106617 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 79/2003 FAK 792003 44000.00 CZK 44000.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106618 Česká pošta 47114983 3399022350 FAK 3399022350 2400.00 CZK 2400.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106619 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 3912RI FAK 3912 176900.00 CZK 176900.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106620 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3038-188/03 FAK 303818803 3200.00 CZK 3200.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106621 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 2148 FAK 2148 1077.00 CZK 1077.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106622 Foltýn Jaroslav Hotel Zá 49395572 03/01/83 FAK 30183 18912.00 CZK 18912.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106623 ČEDOK 60192755 21276849 FAK 21276849 4343.00 CZK 4343.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106624 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030969 FAK 20030969 13223.95 CZK 13223.95 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106625 Kadeřávek Martin 69429294 67/03 FAK 6703 3600.00 CZK 3600.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106626 Furst Jiří - Květiny 10173404 9794/03 FAK 979403 4000.00 CZK 4000.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106627 SARA GROUP 40767311 3114101 FAK 3114101 7710.00 CZK 7710.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106628 SARA GROUP 40767311 3114057 FAK 3114057 46490.00 CZK 46490.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106629 Václav Prošek 43882552 18/2003 FAK 182003 12331.00 CZK 12331.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106630 Havlík Karel 12273431 342003 FAK 342003 6210.00 CZK 6210.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106631 Xanadu s.r.o. 14498138 3284000557 FAK 3284000557 63734.50 CZK 63734.50 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106632 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0465 FAK 3100465 55839.00 CZK 55839.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106633 RESO s.r.o. 45795231 20030074 FAK 20030074 86924.00 CZK 86924.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106635 Hořánek Zdeněk 12637971 1932003 FAK 1932003 48920.00 CZK 48920.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106636 MORAVEC JAN 15098818 107/03/MO FAK 10703 10860.00 CZK 10860.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106637 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200066 FAK 4030200066 386.10 CZK 386.10 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106638 OSPAP, velkoobchod papírem, a.s. 16193202 2376941 FAK 2376941 11119.10 CZK 11119.10 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106639 Verlag Dashöfer 45245681 3554678 FAZ 3554678 1656.00 CZK 1656.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106640 Verlag Dashöfer 45245681 3556583 FAZ 3556583 1656.00 CZK 1656.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106641 CZ PRESS 16189361 1111228767 FAK 1111228767 1106.00 CZK 1106.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106642 CZ PRESS 16189361 1473428884 FAK 1473428884 250.00 CZK 250.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106643 CZ PRESS 16189361 1424228849 FAK 1424228849 250.00 CZK 250.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106644 NH Car 40764486 12035690 FAK 12035690 6498.00 CZK 6498.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106645 Mapy a učební pomůcky 45835004 88728 FAK 88728 42295.00 CZK 42295.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106646 Eltodo-Parking 61857220 5203341591 FAK 5203341591 10770.00 CZK 10770.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106647 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230541 FAK 230541 1921.00 CZK 1921.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106648 Pragonet, a.s. 61059382 400942238 FAK 400942238 204575.40 CZK 204575.40 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106649 Pragonet, a.s. 61059382 302101104 FAK 302101104 682133.50 CZK 682133.50 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106650 CDV služby s r.o. 49356445 FV 31730 FAK 31730 697592.70 CZK 697592.70 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106651 XEROX 48109193 88225279 FAK 88225279 1134.60 CZK 1134.60 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106652 Ivan Kartal 15358437 256/03 FAK 25603 11264.00 CZK 11264.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106653 Ivan Kartal 15358437 255/03 FAK 25503 4079.00 CZK 4079.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106654 Ivan Kartal 15358437 254/03 FAK 25403 7948.00 CZK 7948.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106655 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203346569 FAK 1203346569 40800.00 CZK 40800.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106656 Foltýn Jaroslav Hotel Zá 49395572 03/01/84 FAK 30184 7072.00 CZK 7072.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106657 ing.Bocek Radomír 6605261773 31010010 FAK 31010010 15000.00 CZK 15000.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106658 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 200392 FAK 200392 11300.00 CZK 11300.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106659 PRO-ARK 62579452 10/11/2003 FAK 10112003 161931.00 CZK 161931.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106660 Městský úřad Broumov 00272523 374 FAK 374 269.00 CZK 269.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106662 Spolek přátel vydávání HO 48514853 003122 FAZ 3122 590.00 CZK 590.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106663 Archiv města Brna 44992785 8362111383 FAK 8362111383 533.00 CZK 533.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106664 První a spisovenská,s.r.o 26738694 76 FAK 76 179637.80 CZK 179637.80 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106665 Antikvariát K.Křenek 10212094 38/2003 FAK 382003 35000.00 CZK 35000.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106666 TOMOS PRAHA 45273561 231010629 FAK 231010629 8830.50 CZK 8830.50 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106667 FIDES 14936194 3/22 FAK 322 43518.10 CZK 43518.10 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106668 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141052912 FAK 141052912 6300.00 CZK 6300.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106669 Romax agentura 47110058 210/03 FAK 21003 28491.80 CZK 28491.80 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106670 Jíša s.r.o. -Autoservis 26724332 03102131 FAK 33411 126190.00 CZK 126190.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106671 Liška Michal, DTP studio 15113493 111 FAK 111 2465.00 CZK 2465.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106672 COPYFAX,spol. s r.o. 26436655 3902 FAK 3902 48819.60 CZK 48819.60 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106673 ARAMARK, s.r.o. 45794707 213/00127 FAK 21300127 11057.00 CZK 11057.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106674 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00291 FAK 14300291 329.00 CZK 329.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106675 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00289 FAK 14300289 4113.00 CZK 4113.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106676 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00290 FAK 14300290 855.00 CZK 855.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106677 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36026791 FAK 36026791 2970.00 CZK 2970.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106678 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00559 FAK 559 18976.00 CZK 18976.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106679 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00560 FAK 560 11900.00 CZK 11900.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106680 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 5673 FAK 4288 56730.00 CZK 56730.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106681 IMC AUDIO 47585188 294567-43/03 FAK 2945674303 20559.00 CZK 20559.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106682 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200459 FAK 200459 8191.30 CZK 8191.30 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106683 KLIHAVEC 44292554 23/2003 FAK 232003 62470.00 CZK 62470.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106684 Pospíšil Ladislav 61492043 38/03 FAK 3803 10594.10 CZK 10594.10 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106685 Procházka Jaroslav 70075867 2003/42 FAK 200342 9600.00 CZK 9600.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106686 SARA GROUP 40767311 3114123 FAK 3114123 23665.00 CZK 23665.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106687 Watkins spol.s.r.o. 25075748 049031111 FAK 49031111 5250.00 CZK 5250.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106688 Image Lab s.r.o. 25097253 172 FAK 172 63000.00 CZK 63000.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106689 JUDr.Šárová Janla 66218471 10/2003 FAK 102003 1500.00 CZK 1500.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106690 Jelínek Jakub 62396218 8/03 FAK 803 4560.00 CZK 4560.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106691 Kulštrunková Alice 69186278 39 FAK 39 760.00 CZK 760.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106692 Konečná Kateřina 71719539 6-2003 FAK 62003 16340.00 CZK 16340.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106693 A.S.E.I. spol.s.r.o. 47122722 100047 FAK 100047 25200.00 CZK 25200.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106694 Ing. René Petrides 511009071 126/2003 FAK 126 5000.00 CZK 5000.00 11.11.2003 11.11.2003 15.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106695 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 51/2003 FAK 512003 68101.00 CZK 68101.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106696 HERMO 25145983 83/03 FAK 8303 37771.20 CZK 37771.20 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106697 Jan Vlasák 44365357 190/2003 FAK 1902003 10911.80 CZK 10911.80 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106698 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003223 FAK 2003223 77947.00 CZK 77947.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106700 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230544 FAK 230544 20823.00 CZK 20823.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106701 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 23803 FAK 23803 53254.20 CZK 53254.20 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106702 IMP KLIMA s.r.o. 26468166 2003-111 FAK 2003111 47880.00 CZK 47880.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106703 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206229878 FAZ 206229878 532.00 CZK 532.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106705 SEVT, a.s. 45274851 F323230495 FAK 323230495 254.00 CZK 254.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106706 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301207642 FAK 2301207642 3660.00 CZK 3660.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106707 Kominík Mouca Jan 48085294 11/03/261 FAK 1103261 1100.00 CZK 1100.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106708 PAVELKA NĚMEC 00677159 08531003 FAK 8531003 261471.00 CZK 261471.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106709 MINOLTA s.r.o. 00176150 63123750 FAK 63123750 3281.80 CZK 3281.80 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106710 Pavlíková Lenka Channel 48559415 1200001583 FAZ 1200001583 6355.00 CZK 6355.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106711 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000184 FAK 2003000184 13500.00 CZK 13500.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106712 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200316 FAK 200316 30394.10 CZK 30394.10 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106713 Silovský Petr 45893799 FO-001735/03 FAK 1000017353 95820.00 CZK 95820.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106714 Silovský Petr 45893799 FO - 001738/03 FAK 1000017383 94900.00 CZK 94900.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106715 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300035 FAK 2039300035 32773.00 CZK 32773.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106716 Knihkupectví Smílková 16310128 284/03 FAK 28403 185.00 CZK 185.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106717 Mediacop,s.r.o. 25770152 2003013825 FAZ 2003013825 1040.00 CZK 1040.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030106718 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20128858 DOB 20128858 38410.50 CZK 38410.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106719 BACH s.r.o. 60794097 F200311166 FAK 200311166 28350.00 CZK 28350.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106720 RDM tech s.r.o. 25846701 2003082 FAK 2003082 20790.00 CZK 20790.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106721 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110555 FAK 230110555 8418.00 CZK 8418.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106722 Globe Internet 25115804 7770024761 FAK 7770024761 1050.00 CZK 1050.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106723 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206780517 FAK 206780517 475.50 CZK 475.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106724 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206787075 FAK 206787075 530.00 CZK 530.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106725 Pražská energetika, a.s. 60193913 10343305 FAK 10343305 52480.00 CZK 52480.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106726 Pražská energetika, a.s. 60193913 112343305 FAZ 112343305 188000.00 CZK 188000.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106727 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206787930 FAK 206787930 356.00 CZK 356.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106728 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 11028325 FAK 11028325 17860.50 CZK 17860.50 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106729 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 11028324 FAK 11028324 75684.00 CZK 75684.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106730 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 54/2003 FAK 542003 52000.00 CZK 52000.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106731 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00295 FAK 14300295 1275.00 CZK 1275.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030106733 Pražská energetika, a.s. 60193913 10311511 DOB 10311511 15336.00 CZK 15336.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106734 Pražská energetika, a.s. 60193913 112311511 FAZ 112311511 174000.00 CZK 174000.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030106735 Pražská energetika, a.s. 60193913 10311016 DOB 10311016 194369.00 CZK 194369.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106736 Pražská energetika, a.s. 60193913 112311016 FAZ 112311016 517000.00 CZK 517000.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106737 ing.Horský Zdeněk 16909879 2003137 FAK 2003137 1942.50 CZK 1942.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106738 Sklenářství Stupka 13131923 23FV241 FAK 23241 25815.00 CZK 25815.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106739 ECONOMIA, a.s. 00499153 21262838 FAK 21262838 7100.00 CZK 7100.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106740 Liška Michal, DTP studio 15113493 118 FAK 118 3200.00 CZK 3200.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106743 METRO ČR 25090593 12725/3 FAK 127253 5490.00 CZK 5490.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106744 C.E.I. 14962527 30430 FAK 30430 10815.00 CZK 10815.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106745 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75034180 FAK 75034180 32321.00 CZK 32321.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106746 ČEDOK 60192755 21277302 FAK 21277302 4697.00 CZK 4697.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106747 SARA GROUP 40767311 3114201 FAK 3114201 27098.00 CZK 27098.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106748 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF0300019 FAK 300019 49140.00 CZK 49140.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106749 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100834 FAK 230100834 10136.20 CZK 10136.20 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106750 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100833 FAK 230100833 10865.00 CZK 10865.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106751 TCHIBO Café Service 16190793 278542 FAK 278542 16490.80 CZK 16490.80 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106752 PROFIDECOR s.r.o. 25140001 23000137 FAK 23000137 25920.20 CZK 25920.20 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106753 PROFIDECOR s.r.o. 25140001 23000138 FAK 23000138 486190.90 CZK 486190.90 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106757 MAFRA a.s. 45313351 23099689 FAK 23099689 14065.40 CZK 14065.40 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106760 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403019067 FAK 4020191031 19999.50 CZK 19999.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106761 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403018433 FAK 2238361031 14348.50 CZK 14348.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106762 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403018528 FAK 2276961031 15163.50 CZK 15163.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106763 J.i.P. dopravní značení, 25762001 3700091 FAK 3700091 2647.40 CZK 2647.40 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106764 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203346799 FAK 1203346799 432104.00 CZK 432104.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106765 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 103342 FAK 103342 7000.00 CZK 7000.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106766 Jan Vlasák 44365357 191/2003 FAK 1912003 4491.60 CZK 4491.60 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106767 Pro- M,s.r.o. 60203528 2003500147 FAK 2003500147 746.50 CZK 746.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106768 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1031749116 FAK 1031749116 118740.45 CZK 118740.45 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106769 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206781012 FAK 206781012 356.00 CZK 356.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106770 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206783890 FAK 206783890 11528.00 CZK 11528.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106771 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206779456 FAK 206779456 1569.00 CZK 1569.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106772 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206744963 FAK 206744963 2498.50 CZK 2498.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106773 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206749170 FAK 206749170 1834.50 CZK 1834.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106774 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206782345 FAK 206782345 823.00 CZK 823.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106775 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206760624 FAK 206760624 103927.00 CZK 103927.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106776 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206750134 FAK 206750134 1845.00 CZK 1845.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106777 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206812800 FAK 206812800 358.00 CZK 358.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106778 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206747601 FAK 206747601 3774.00 CZK 3774.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106779 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206752009 FAK 206752009 8837.50 CZK 8837.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106780 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206744938 FAK 206744938 5321.00 CZK 5321.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106781 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206751496 FAK 206751496 1068.50 CZK 1068.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106782 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206787874 FAK 206787874 471.50 CZK 471.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106783 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206735821 FAK 206735821 6071.50 CZK 6071.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106784 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206780675 FAK 206780675 1537.00 CZK 1537.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106785 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206737994 FAK 206737994 5828.00 CZK 5828.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106786 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206747772 FAK 206747772 1905.00 CZK 1905.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106787 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206738511 FAK 206738511 4792.00 CZK 4792.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106788 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206741266 FAK 206741266 2137.50 CZK 2137.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106789 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206732540 FAK 206732540 133578.00 CZK 133578.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106790 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206779433 FAK 206779433 514.50 CZK 514.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106791 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206735034 FAK 206735034 6049.50 CZK 6049.50 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106792 Silovský Petr 45893799 FO - 001746/03 FAK 1000017463 44220.00 CZK 44220.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106793 PROBIN s.r.o 25143000 FV0320446 FAK 320446 30471.00 CZK 30471.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106794 LOTECH DESIGN 64941612 D3108/03 FAK 310803 50650.00 CZK 50650.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106795 Lindström, s.r.o. 65411366 0029950 FAK 29950 4987.36 CZK 4987.36 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106796 Domus pragensis 62910141 2003/19 FAK 200319 200000.00 CZK 200000.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106797 UK v Praze,Filoz. fakulta 00216208 9903020329 FAK 9903020329 20580.00 CZK 20580.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106798 SIGNET s.r.o 49713787 235353 FAK 235353 28490.00 CZK 28490.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106799 JUDr.Jiří Vodička 15909395 50/03 FAK 5003 19000.00 CZK 19000.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106800 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221103 FAK 221103 18000.00 CZK 18000.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106801 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010096 FAK 23010096 27000.00 CZK 27000.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106802 ŠIMEK ROBERT 44356056 59/2003 FAK 592003 29880.00 CZK 29880.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106803 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36026766 FAK 36026766 22090.00 CZK 22090.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106804 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2003104 FAK 2003104 4400.00 CZK 4400.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106805 Zdenka Severová 16522699 29/03 FAK 2903 900.00 CZK 900.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106806 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103005036 FAK 2103005036 253260.00 CZK 253260.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106807 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206862614 FAK 206862614 5952.00 CZK 5952.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106808 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206864917 FAK 206864917 19613.00 CZK 19613.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106809 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0206742557 FAK 206742557 2797.50 CZK 2797.50 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106810 Pražská energetika, a.s. 60193913 112312228 FAZ 112312228 104000.00 CZK 104000.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106811 Pražská energetika, a.s. 60193913 10312228 FAK 10312228 85613.00 CZK 85613.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106812 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403018511 FAK 2270231031 7026.00 CZK 7026.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106813 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 4660004 FAK 4660004 198.00 CZK 198.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106814 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 310065 FAK 310065 25754.37 CZK 25754.37 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106815 Klub angažovaných nestran 00539996 06/2003 FAK 62003 800.00 CZK 800.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106816 Brixi Jaroslav 65720521 203374 FAK 203374 1318.90 CZK 1318.90 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106818 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 2003700110 FAK 2003700110 53088.00 CZK 53088.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106819 BOZP - SERVIS 13102699 3612003 FAK 3612003 5600.00 CZK 5600.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106820 Pazdera David 69368040 47/03 FAK 4703 10920.00 CZK 10920.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106821 Pražská energetika, a.s. 60193913 112320252 FAZ 112320252 163000.00 CZK 163000.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030106822 Pražská energetika, a.s. 60193913 10320252 DOB 10320252 1338.00 CZK 1338.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106823 HAVLIN instal. firma 10193031 03/10/270 FAK 310270 164714.00 CZK 164714.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106824 TICHÁ OLGA 12266213 3MA1211 FAK 31211 400.00 CZK 400.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106825 TICHÁ OLGA 12266213 3MO 0711 FAK 30711 400.00 CZK 400.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106826 Scandique spol.s r.o. 26736641 FVN000014/03 FAK 1270000143 571619.00 CZK 571619.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106827 OMNICO 49822241 20030085 FAK 20030085 49564.10 CZK 49564.10 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106828 OMNICO 49822241 20030083 FAK 20030083 49272.10 CZK 49272.10 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106829 OMNICO 49822241 200300081 FAK 200300081 47588.60 CZK 47588.60 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106830 OMNICO 49822241 20030087 FAK 20030087 45640.10 CZK 45640.10 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106831 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F019/2003 FAK 192003 32528.30 CZK 32528.30 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106832 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00387 FAK 387 123708.00 CZK 123708.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106833 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030705 FAK 20030705 2240.85 CZK 2240.85 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106834 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129606 FAK 20129606 1046.80 CZK 1046.80 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106835 Franco-Post 60489677 FOT000900/03 FAK 1000009003 4724.00 CZK 4724.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106836 IMC AUDIO 47585188 131411-44/03 FAK 1314114403 99172.50 CZK 99172.50 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106837 CMS profi a.s. 26178028 2003-1361 FAK 20031361 914.00 CZK 914.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106838 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113712489 FAK 9113712489 6564.00 CZK 6564.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106839 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113712208 FAK 9113712208 362.70 CZK 362.70 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106840 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143242318 FAZ 9143242318 18850.00 CZK 18850.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106841 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143241461 FAZ 9143241461 4260.00 CZK 4260.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106842 BACH s.r.o. 60794097 F200311165 FAK 200311165 84000.00 CZK 84000.00 19.11.2003 19.11.2003 17.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106843 ing.arch.Novák Petr 10180826 1617/03 FAK 161703 51957.50 CZK 51957.50 19.11.2003 19.11.2003 21.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106844 ing.arch.Novák Petr 10180826 1624/03 FAK 162403 45547.50 CZK 45547.50 19.11.2003 19.11.2003 21.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106845 RDM tech s.r.o. 25846701 2003085 FAK 2003085 511041.00 CZK 511041.00 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106846 PRO-ARK 62579452 27/11/2003 FAK 27112003 125000.00 CZK 125000.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106847 DOKODENTÁL 13307703 03445 FAK 3445 3465.00 CZK 3465.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106848 Zuzana Ambrosová 62554204 4/2003 FAK 42003 7000.00 CZK 7000.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106849 MATOUŠEK a spol. 13148567 55/2003 FAK 552003 36020.00 CZK 36020.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106850 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820457 FAK 820457 82992.00 CZK 82992.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106851 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 145/2003 FAK 1452003 65000.00 CZK 65000.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106852 Úřad dopr. inženýrství 00063266 343237/03 FAK 34323703 588.00 CZK 588.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106853 Česká pošta 47114983 3399023378 FAK 3399023378 244.00 CZK 244.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106854 MEDIATEL,spol.s r.o. 26757052 4256206/03 FAK 425620603 688.80 CZK 688.80 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106855 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 12112003 FAK 12112003 149850.00 CZK 149850.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106856 Kříž a Bělina 66205956 1-1408/2003 FAK 100140803 18900.00 CZK 18900.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106857 Kříž a Bělina 66205956 1-1409/2003 FAK 100140903 1128.80 CZK 1128.80 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106858 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1028003 FAK 1028003 9923.00 CZK 9923.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106859 LIGA a.s. 25123823 62/2003 FAK 622003 3019843.20 CZK 3019843.20 19.11.2003 19.11.2003 02.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106860 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300037 FAK 2039300037 49270.00 CZK 49270.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106861 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300038 FAK 2039300038 29790.00 CZK 29790.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106862 Mgr. Ivan Henn 15304418 161/2003 FAK 1612003 1152.00 CZK 1152.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106863 LAMPEROVÁ Lucie 72367415 32/2003 FAK 322003 5000.00 CZK 5000.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106864 SARA GROUP 40767311 3114275 FAK 3114275 47540.00 CZK 47540.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106865 Česká pošta 47114983 3399023719 FAK 3399023719 1750.00 CZK 1750.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106866 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 254 FAK 254 57352.20 CZK 57352.20 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106867 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027940784 FAK 27940784 975.80 CZK 975.80 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106868 HERMO 25145983 86/03 FAK 8603 159935.20 CZK 159935.20 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106869 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20034024 FAK 20034024 1953.60 CZK 1953.60 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106870 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400325203 FAK 400325203 5540.00 CZK 5540.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106871 CWS Čechy s.r.o. 63673185 228934/03 FAK 22893403 404.00 CZK 404.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106872 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129233 FAK 20129233 6080.50 CZK 6080.50 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106873 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129198 FAK 20129198 1683.60 CZK 1683.60 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106874 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129154 FAK 20129154 966.20 CZK 966.20 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106875 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129153 FAK 20129153 24661.10 CZK 24661.10 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106876 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129146 FAK 20129146 1793.40 CZK 1793.40 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106877 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129107 FAK 20129107 777.10 CZK 777.10 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106878 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129256 FAK 20129256 42235.20 CZK 42235.20 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106879 MORAVEC JAN 15098818 112/03/MO FAK 11203 14220.00 CZK 14220.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106880 MORAVEC JAN 15098818 109/03/MO FAK 10903 17218.00 CZK 17218.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106882 Dům učebnic a knih 125010334 220317 FAK 220317 5504.00 CZK 5504.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106883 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87301940 FAK 87301940 1377.50 CZK 1377.50 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106884 Miloslav Štěpán-Nemoinves 40683125 0142003 FAK 142003 9074.80 CZK 9074.80 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106885 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 23015239 FAK 23015239 678.00 CZK 678.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106886 Ivan Král, Nakladatelství 15326667 23274 FAK 23274 28140.00 CZK 28140.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106887 KVARTA s.r.o. 60487526 FO- 000574/03 FAK 1000005743 29700.00 CZK 29700.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106888 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20031027 FAK 20031027 5799.05 CZK 5799.05 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106889 KAISER + KRAFT 48593591 5355932 FAK 5355932 11443.60 CZK 11443.60 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106890 Čanda Jindřich 16559363 30/2003 FAK 302003 11800.00 CZK 11800.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106892 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3151567 FAZ 3151567 462.00 CZK 462.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106893 Mikrografie s.r.o 45793743 230071 FAK 230071 14274.00 CZK 14274.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106894 MBM -autoservis 18578705 23137 FAK 23137 7797.00 CZK 7797.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106895 MBM -autoservis 18578705 23140 FAK 23140 3494.00 CZK 3494.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106896 MBM -autoservis 18578705 23141 FAK 23141 7960.00 CZK 7960.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106897 MBM -autoservis 18578705 23136 FAK 23136 7899.00 CZK 7899.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106898 MBM -autoservis 18578705 23142 FAK 23142 5420.00 CZK 5420.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106899 MBM -autoservis 18578705 23143 FAK 23143 2871.00 CZK 2871.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106900 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003228 FAK 2003228 9539.11 CZK 9539.11 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106901 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1032724664 FAK 1032724664 1779.75 CZK 1779.75 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106902 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034744465 FAK 1034744465 913.50 CZK 913.50 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106903 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36026835 FAK 36026835 6330.00 CZK 6330.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106905 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00299 FAK 14300299 283.00 CZK 283.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106906 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00298 FAK 14300298 4134.00 CZK 4134.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106907 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113713205 FAK 9113713205 685.00 CZK 685.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106908 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143243652 FAZ 9143243652 3120.00 CZK 3120.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106909 VECOM 25599348 FV 03384 FAK 3384 9029.60 CZK 9029.60 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106910 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132215 FAK 22132215 81289.50 CZK 81289.50 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106911 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530579 FAK 22530579 14268.20 CZK 14268.20 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106912 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132176 FAK 22132176 7097.20 CZK 7097.20 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106913 SICHER s.r.o. 47534842 530156 FAK 530156 4200.00 CZK 4200.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106914 DOKODENTÁL 13307703 03454 FAK 3454 2177.00 CZK 2177.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106916 HOUSAROVÁ JANA 61283240 34/2003 FAK 342003 6000.00 CZK 6000.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106917 XEROX 48109193 88225459 FAK 88225459 1856.84 CZK 1856.84 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106918 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454423 FAK 454423 71483.50 CZK 71483.50 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106919 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454424 FAK 454424 100174.20 CZK 100174.20 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106920 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454425 FAK 454425 85003.50 CZK 85003.50 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106921 ECONOMIA, a.s. 00499153 21263155 FAK 21263155 9467.00 CZK 9467.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106922 MAFRA a.s. 45313351 23102011 FAK 23102011 14065.40 CZK 14065.40 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106923 MAFRA a.s. 45313351 23102010 FAK 23102010 14065.40 CZK 14065.40 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106924 METRO ČR 25090593 13209/3 FAK 132093 6313.50 CZK 6313.50 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106925 METRO ČR 25090593 13208/3 FAK 132083 12261.00 CZK 12261.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106926 METRO ČR 25090593 13207/3 FAK 132073 12261.00 CZK 12261.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106927 METRO ČR 25090593 13210/3 FAK 132103 5124.00 CZK 5124.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106928 Výtahy Schindler 45274011 423800 FAK 423800 5874.00 CZK 5874.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106929 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027940701 FAK 27940701 1463.70 CZK 1463.70 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106930 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038746126 FAK 1038746126 503.16 CZK 503.16 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106931 Furst Jiří - Květiny 10173404 9809/03 FAK 980903 3500.00 CZK 3500.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106932 Macht Jiří-Studio Macht 12507911 202 FAK 202 18165.00 CZK 18165.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106933 ŠIMEK ROBERT 44356056 60/2003 FAK 602003 7380.00 CZK 7380.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106934 ŠIMEK ROBERT 44356056 61/2003 FAK 612003 14050.00 CZK 14050.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106935 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 FO20/2003 FAK 202003 23854.10 CZK 23854.10 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106936 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400327203 FAK 400327203 1065.00 CZK 1065.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106937 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4083403 FAK 4083403 62986.00 CZK 62986.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106938 RadioMobil, a.s. 64949681 3347846103 FAK 3347846103 1045.00 CZK 1045.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106939 RadioMobil, a.s. 64949681 3347836103 FAK 3347836103 572.50 CZK 572.50 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106940 Česká pošta 47114983 3399023841 FAK 3399023841 1700.00 CZK 1700.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106941 Česká pošta 47114983 3399023840 FAK 3399023840 1700.00 CZK 1700.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106942 Česká pošta 47114983 3399023838 FAK 3399023838 1700.00 CZK 1700.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106943 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3152492 FAZ 3152492 1200.00 CZK 1200.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106944 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 4550274 FAZ 4550274 128.00 CZK 128.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106945 TOMSA Michal 16072375 94/11/03 FAK 941103 39711.00 CZK 39711.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106946 Josef Kramer 16812905 78/2003 FAK 782003 1677.50 CZK 1677.50 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106947 Jan Tomsa 49271059 D21/11/03 FAK 211103 39795.00 CZK 39795.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106948 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 3151873 FAZ 3151873 440.00 CZK 440.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106949 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2523/03 FAK 252303 21929.00 CZK 21929.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106950 ing.Filip Vladimír 12175706 70263/03 FAK 7026303 71860.00 CZK 71860.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106951 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00303 FAK 14300303 63.00 CZK 63.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106952 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00302 FAK 14300302 71.00 CZK 71.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106953 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00301 FAK 14300301 4214.00 CZK 4214.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106954 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00300 FAK 14300300 942.00 CZK 942.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106955 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1034758104 FAK 1034758104 5822.72 CZK 5822.72 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106956 Karásková Kateřina 67382738 FO 00062/03 FAK 1490006203 5374.00 CZK 5374.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106957 Liška Michal, DTP studio 15113493 124 FAK 124 1470.00 CZK 1470.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106958 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75034342 FAK 75034342 3522.80 CZK 3522.80 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106959 MORAVEC JAN 15098818 116/03/MO FAK 11603 18375.00 CZK 18375.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106960 Milan Hyský 11218703 32/16/03 FAK 321603 13800.00 CZK 13800.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106961 Solid, s.r.o. 00909335 20033062 FAK 20033062 132300.00 CZK 132300.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106962 Solid, s.r.o. 00909335 20033057 FAK 20033057 40026.00 CZK 40026.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106963 Solid, s.r.o. 00909335 20033125 FAZ 20033125 1979.00 CZK 1979.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106965 Mgr.Pošta Miroslav 67412122 MP2003/29 FAK 200329 15750.00 CZK 15750.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106966 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 31240/03 FAK 3124003 47824.00 CZK 47824.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106967 Institute for Internation 70920664 19068 FAZ 19068 10967.51 CZK 10967.51 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106968 Institute for Internation 70920664 19311 FAZ 19311 11025.00 CZK 11025.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106969 Doc.PhDr.Vališová Alena 61866857 152003 FAK 152003 4800.00 CZK 4800.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106970 Institute for Internation 70920664 19146 FAZ 19146 11025.00 CZK 11025.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106971 EuroGV spol. s r.o. 48116912 31300059 FAK 31300059 68029.50 CZK 68029.50 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106972 AK Mikš Suk 66198828 1-316/2003 FAK 1002246 3228.80 CZK 3228.80 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106973 quatro 48041637 198/2003 FAK 1982003 5145.00 CZK 5145.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106974 AREA, s.r.o. 47547537 85/2003 FAK 852003 9240.00 CZK 9240.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106975 ing. Blábol Jiří 66027331 2003153 FAK 2003153 8789.00 CZK 8789.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106976 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500817 FAK 2500817 6930.00 CZK 6930.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106977 IMC AUDIO 47585188 202111-46/03 FAK 2021114603 18375.00 CZK 18375.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106978 IMC AUDIO 47585188 121311-45/03 FAK 1213114503 11466.00 CZK 11466.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106979 Mapy a učební pomůcky 45835004 88740 FAK 88740 4500.00 CZK 4500.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106980 Mapy a učební pomůcky 45835004 88739 FAK 88739 23913.00 CZK 23913.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106981 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2530/03 FAK 253003 69179.00 CZK 69179.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106982 Ťoupalík Josef, ing 421022022 3039-189/03 FAK 303918903 2600.00 CZK 2600.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106983 Statistrade , s.r.o. 25603493 2003-03 FAK 200303 26320.00 CZK 26320.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106984 AKB SERVIS s.r.o. 25617991 530231/03 FAK 53023103 13369.00 CZK 13369.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106985 SEND s.r.o 61061409 5150233359 FAZ 5150233359 736.00 CZK 736.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106986 Kříž a Bělina 66205956 1-1514/2003 FAK 100151403 11685.00 CZK 11685.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106987 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2549/03 FAK 254903 86170.60 CZK 86170.60 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106988 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2539/03 FAK 253903 34237.70 CZK 34237.70 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106989 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100891 FAK 230100891 26543.70 CZK 26543.70 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106990 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100871 FAK 230100871 36038.60 CZK 36038.60 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106991 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100870 FAK 230100870 993.90 CZK 993.90 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106992 Hobby centrum,Bartákova 45241651 554/2003 FAK 5542003 371907.50 CZK 371907.50 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106994 Firma Příhoda 45327815 001800693 FAK 1800693 1958.00 CZK 1958.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106995 EWI CS s.r.o. 45804621 PF0009/03 FAK 903 13338.00 CZK 13338.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030106996 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300039 FAK 2039300039 42525.00 CZK 42525.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106997 OMNICO 49822241 20030090 FAK 20030090 36840.00 CZK 36840.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106998 REPROSERVIS 15926273 104/2003 FAK 1042003 10441.50 CZK 10441.50 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030106999 PRAšEK MILAN 10146067 200314 FAK 200314 43640.00 CZK 43640.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107000 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1037733282 FAK 1037733282 8141.54 CZK 8141.54 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107001 Česká pošta 47114983 290003131 FAK 290003131 64406.06 CZK 64406.06 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107002 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1035753144 FAK 1035753144 3728.73 CZK 3728.73 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107003 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1037733288 FAK 1037733288 1099.23 CZK 1099.23 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107004 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1036747954 FAK 1036747954 18692.79 CZK 18692.79 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107005 Solid, s.r.o. 00909335 20033282 FAK 20033282 1102.40 CZK 1102.40 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107006 Solid, s.r.o. 00909335 20033259 FAK 20033259 1337.00 CZK 1337.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107007 Ing MÄNDL 10143271 F - 3081 FAK 3081 832.00 CZK 832.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107008 Koptík Miroslav 67772064 200311 FAK 200311 21300.00 CZK 21300.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107009 HERMO 25145983 91/03 FAZ 9103 400000.00 CZK 400000.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107010 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003281 FAK 2003281 15120.00 CZK 15120.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107011 Vlastimil Holešovský 70045399 01 073/03 FAK 107303 144000.00 CZK 144000.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107012 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113715431 FAK 9113715431 8564.50 CZK 8564.50 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107013 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113715542 FAK 9113715542 115.50 CZK 115.50 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107014 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113715548 FAK 9113715548 347.00 CZK 347.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107015 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143249564 FAZ 9143249564 14530.00 CZK 14530.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107016 ing.Kadlecová Věra 415621108 1809-219.03A -G FAK 180921903 55250.00 CZK 55250.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107017 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23101632 FAK 23101632 7793.00 CZK 7793.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107018 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00307 FAK 14300307 63.00 CZK 63.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107019 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00309 FAK 14300309 73.00 CZK 73.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107020 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00308 FAK 14300308 1070.00 CZK 1070.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107021 NEWS AGENCY, spol.s.r.o. 63074851 R30005 FAK 30005 16104.00 CZK 16104.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107022 MORAVEC JAN 15098818 114/03/MO FAK 11403 15140.00 CZK 15140.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107023 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75034328 FAK 75034328 27776.80 CZK 27776.80 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107025 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03--081 FAK 3081 5451.50 CZK 5451.50 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107026 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-080 FAK 3080 3475.50 CZK 3475.50 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107029 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00398 FAK 398 32020.00 CZK 32020.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107030 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00405 FAK 405 94842.80 CZK 94842.80 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107031 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00406 FAK 406 112780.50 CZK 112780.50 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107032 Ferrarová Miroslava 70758930 13/2003 FAK 132003 3780.00 CZK 3780.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107033 Česká pošta 47114983 3399023836 FAK 3399023836 1900.00 CZK 1900.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030107034 Česká pošta 47114983 3399023945 FAK 3399023945 1550.00 CZK 1550.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030107035 Česká pošta 47114983 3399023944 FAK 3399023944 1550.00 CZK 1550.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030107036 Česká pošta 47114983 3399023943 FAK 3399023943 1550.00 CZK 1550.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030107037 Česká pošta 47114983 3399023839 FAK 3399023839 1900.00 CZK 1900.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030107038 Česká pošta 47114983 3399023837 FAK 3399023837 1550.00 CZK 1550.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030107039 METRO ČR 25090593 11901/3 FAK 119013 6771.00 CZK 6771.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107040 REMET C.H.M. a.s. 25638891 2032110159 FAK 2032110159 356810.00 CZK 356810.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107041 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2562/03 FAK 256203 13486.60 CZK 13486.60 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107042 Silovský Petr 45893799 FO-001789/03 FAK 1000017893 21970.00 CZK 21970.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107043 Silovský Petr 45893799 FO-001787/03 FAK 1000017873 61440.00 CZK 61440.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107044 Silovský Petr 45893799 FO - 001786/03 FAK 1000017863 81920.00 CZK 81920.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107045 SEDINM 10154086 2311269 FAK 2311269 22372.00 CZK 22372.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107046 Mařinec Zdeněk 13262548 01112003 FAK 1112003 31599.00 CZK 31599.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107047 Sodexho Pass 61860476 0636601640 FAK 636601640 1127450.00 CZK 1127450.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107048 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 2003/42 FAK 200342 2100.00 CZK 2100.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107049 PhDr.Živná Magdalena 44313217 18/2003 FAK 182003 40000.00 CZK 40000.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107050 REIN 48109339 26/2003 FAK 262003 359352.00 CZK 359352.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107051 Akademie veřejné správy 25785290 23010027 FAK 23010027 148500.00 CZK 148500.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107052 Akademie veřejné správy 25785290 23010029 FAK 23010029 21160.00 CZK 21160.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107053 Akademie veřejné správy 25785290 23010028 FAK 23010028 27260.00 CZK 27260.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107054 Asociace muzeí a galerií 61383716 2301/032 FAK 2301032 1200.00 CZK 1200.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107055 ROUNOVÁ Lucie 65675215 107/2003 FAK 1072003 12000.00 CZK 12000.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107056 Jazyková škola Akcent 48032778 20042123 FAK 20042123 33516.00 CZK 33516.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107057 Institute for Internation 70920664 19288 FAZ 19288 11025.00 CZK 11025.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107058 B.I.D- servis s.r.o. 27066096 07200362 FAZ 7200362 9980.00 CZK 9980.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107059 Pojerová Kateřina 70093946 003 FAK 3 9000.00 CZK 9000.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107060 Radix spol. s r.o. 62417673 23703 FAK 23703 199500.00 CZK 199500.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107061 Institute for Internation 70920664 19289 FAZ 19289 11544.75 CZK 11544.75 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107062 Akademie veřejné správy 25785290 23010024 FAK 23010024 24460.00 CZK 24460.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107063 Akademie veřejné správy 25785290 23010025 FAK 23010025 8700.00 CZK 8700.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107064 Obecní dům Praha 00064483 236868 FAK 236868 46255.00 CZK 46255.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107065 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 28/2003 FAK 282003 103884.00 CZK 103884.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107066 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 29/2003 FAK 292003 98501.00 CZK 98501.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107067 Šaroun Tom 62378198 200317 FAK 200317 37878.00 CZK 37878.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107068 Kadleček František 11220112 410284/11/03 FAK 4102841103 46740.00 CZK 46740.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107069 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 701466 FAK 701466 341.60 CZK 341.60 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107070 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400334403 FAK 400334403 3214.00 CZK 3214.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107071 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75034378 FAK 75034378 4869.90 CZK 4869.90 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107072 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75034377 FAK 75034377 3728.40 CZK 3728.40 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107073 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75034376 FAK 75034376 54109.50 CZK 54109.50 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107074 Česká pošta 47114983 3399024008 FAK 3399024008 1750.00 CZK 1750.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107075 Česká pošta 47114983 3399024026 FAK 3399024026 1750.00 CZK 1750.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107076 Macháčková Jitka 63653630 03/39 FAK 339 2000.00 CZK 2000.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107077 Atelier Michal Vondráček 17033900 55/03 MV FAK 5503 1500.00 CZK 1500.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107078 Kříž a Bělina 66205956 1-1537/2000 FAK 100153703 13965.00 CZK 13965.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107079 Horčička Martin 14496071 031101 FAK 31101 30000.00 CZK 30000.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107080 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FVO-3139742 FAK 3139742 11590.00 CZK 11590.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107081 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FVO - 3139743 FAK 3139743 60525.90 CZK 60525.90 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107082 Hořánek Zdeněk 12637971 2152003 FAK 2152003 40520.00 CZK 40520.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107083 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-079 FAK 3079 547.90 CZK 547.90 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107084 MATOUŠEK a spol. 13148567 58/2003 FAK 582003 49500.00 CZK 49500.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107085 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05112003 FAK 5112003 68040.00 CZK 68040.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107086 SEND s.r.o 61061409 5273202658 FAK 5273202658 276.00 CZK 276.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107087 SEND s.r.o 61061409 1045239843 FAK 1045239843 1040.00 CZK 1040.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107088 Mediaservis,s.r.o. 25773801 6921366 FAK 6921366 5292.00 CZK 5292.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107089 KUNSTTRANS PRAHA , s.r. 40615243 103130 FAK 103130 116458.00 CZK 116458.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107090 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010102 FAK 23010102 33000.00 CZK 33000.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107091 Hygien. a techn. správa o 49245201 386392 FAK 386392 58385.25 CZK 58385.25 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107092 TEMO-Telekomunikace a.s. 25740253 03/01/257 FAK 301257 20151.00 CZK 20151.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107093 TCHIBO Café Service 16190793 279159 FAK 279159 7141.30 CZK 7141.30 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107094 Restar.U Modré kachničky 69013004 23-109 FAK 23109 5435.00 CZK 5435.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107095 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00310 FAK 14300310 4138.00 CZK 4138.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107096 AREA, s.r.o. 47547537 90/2003 FAK 902003 7308.00 CZK 7308.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107098 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 230015802 FAK 230015802 4626.50 CZK 4626.50 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107099 Kalendová Ivana 45716269 52/2003 FAK 522003 1400.00 CZK 1400.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107100 MORAVEC JAN 15098818 118/03/MO FAK 11803 17958.00 CZK 17958.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107101 ELTES 61504513 094/2003 FAK 942003 21813.60 CZK 21813.60 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107103 Dvořák Vlastislav 40378161 2379/03 FAK 237903 6124.00 CZK 6124.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107104 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1031703 FAK 1031703 22239.00 CZK 22239.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107105 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1031803 FAK 1031803 11466.00 CZK 11466.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107106 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 106688 FAK 106688 63000.00 CZK 63000.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107107 Xanadu s.r.o. 14498138 3284000887 FAK 3284000887 81773.00 CZK 81773.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107108 Institute for Internation 70920664 19067 FAZ 19067 10967.51 CZK 10967.51 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107109 Mgr.Pošta Miroslav 67412122 1072003 FAK 200330 12000.00 CZK 12000.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107110 Mapy a učební pomůcky 45835004 88742 FAK 88742 18670.00 CZK 18670.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107112 Liška Michal, DTP studio 15113493 133 FAK 133 10875.00 CZK 10875.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107113 MBM -autoservis 18578705 23146 FAK 23146 5352.00 CZK 5352.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107114 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000221 FAK 2003000221 72000.00 CZK 72000.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107115 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000202 FAK 2003000202 31000.00 CZK 31000.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107116 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000203 FAK 2003000203 118000.00 CZK 118000.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107117 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000201 FAK 2003000201 56000.00 CZK 56000.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107118 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000200 FAK 2003000200 152000.00 CZK 152000.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107119 Lněničková Miroslava 62896661 10/1151/03 FAK 10115103 74900.00 CZK 74900.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107120 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01122003 FAK 1122003 23180.00 CZK 23180.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107121 REPROSERVIS 15926273 108/2003 FAK 1082003 2049.00 CZK 2049.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107122 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132282 FAK 22132282 12051.50 CZK 12051.50 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107123 Ivan Kartal 15358437 275/03 FAK 27503 8272.00 CZK 8272.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107124 KALTMEYER s.r.o 25753681 2003101046 FAK 2003101046 8138.00 CZK 8138.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107126 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325135 FAK 325135 37374.80 CZK 37374.80 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107127 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325136 FAK 325136 28062.30 CZK 28062.30 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107128 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257308 FAK 9143257308 61710.00 CZK 61710.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107129 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717957 FAK 9113717957 77133.00 CZK 77133.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107131 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717902 FAK 9113717902 234.90 CZK 234.90 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107132 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717908 FAK 9113717908 77.00 CZK 77.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107133 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717900 FAK 9113717900 1654.40 CZK 1654.40 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107134 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717903 FAK 9113717903 8527.50 CZK 8527.50 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107135 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717810 FAK 9113717810 24412.50 CZK 24412.50 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107136 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717802 FAK 9113717802 9876.00 CZK 9876.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030107137 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717804 DOB 9113717804 1580.00 CZK 1580.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107138 KOVAŘÍK Milan 12497631 ZZ - 46/2003 FAK 462003 14400.00 CZK 14400.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107139 JUDr. Balcar Petr 66199786 29 92231/11/2003 FAK 2992231 21000.00 CZK 21000.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107140 MAFRA a.s. 45313351 23105555 FAK 23105555 12824.70 CZK 12824.70 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107141 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2034376 FAK 2034376 840.00 CZK 840.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107142 METRO ČR 25090593 13798/3 FAK 137983 12810.00 CZK 12810.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107143 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454562 FAK 454562 49232.90 CZK 49232.90 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107144 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454561 FAK 454561 16792.10 CZK 16792.10 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107145 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454560 FAK 454560 18936.90 CZK 18936.90 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107146 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454559 FAK 454559 18958.80 CZK 18958.80 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107147 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454558 FAK 454558 9369.60 CZK 9369.60 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107148 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75034432 FAK 75034432 2348.50 CZK 2348.50 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107149 PROTO spol. s.r.o. 49242911 FO2000023/03 FAK 1060000233 59420.10 CZK 59420.10 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107150 SARA GROUP 40767311 3114481 FAK 3114481 28695.00 CZK 28695.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107151 ROUNOVÁ Lucie 65675215 109/2003 FAK 1092003 20070.00 CZK 20070.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107152 NOVOTNÁ JANA 44829639 23/03 FAK 2303 3350.00 CZK 3350.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107153 Silovský Petr 45893799 FO-001860/03 FAK 1000018603 16600.00 CZK 16600.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107154 Silovský Petr 45893799 FO-001858/03 FAK 1000018583 27600.00 CZK 27600.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107155 Silovský Petr 45893799 FO - 001857/03 FAK 1000018573 94515.00 CZK 94515.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107156 Silovský Petr 45893799 FO - 001855/03 FAK 1000018553 97002.00 CZK 97002.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107157 Silovský Petr 45893799 FO - 001856/03 FAK 1000018563 95742.00 CZK 95742.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107158 Česká pošta 47114983 3399024374 FAK 3399024374 1700.00 CZK 1700.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107159 PIS 00064491 110200 FAK 110200 400.00 CZK 400.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107160 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36026884 FAK 36026884 6270.00 CZK 6270.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107161 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00312 FAK 14300312 73.00 CZK 73.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107162 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00311 FAK 14300311 63.00 CZK 63.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107163 Galerie hl.m. Prahy 00064416 49 FAK 49 60900.00 CZK 60900.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107164 HERMO 25145983 94/03 FAK 9403 48615.00 CZK 48615.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107165 HERMO 25145983 95/03 FAK 9503 319643.10 CZK 319643.10 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107166 KLIHAVEC 44292554 24/2003 FAK 242003 56041.00 CZK 56041.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107167 POLANECKÝ 40590631 30484 FAK 30484 12061.00 CZK 12061.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107168 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113718042 FAK 9113718042 3334.00 CZK 3334.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107169 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113718043 FAK 9113718043 3709.00 CZK 3709.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107170 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113718044 FAK 9113718044 9887.50 CZK 9887.50 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107171 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113718041 FAK 9113718041 784.50 CZK 784.50 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107172 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257684 FAZ 9143257684 12500.00 CZK 12500.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107173 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257172 FAZ 9143257172 19530.00 CZK 19530.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107174 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257682 FAZ 9143257682 5490.00 CZK 5490.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107175 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257683 FAZ 9143257683 9380.00 CZK 9380.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107176 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257166 FAZ 9143257166 7740.00 CZK 7740.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107177 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257164 FAZ 9143257164 40110.00 CZK 40110.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107178 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257191 FAZ 9143257191 15700.00 CZK 15700.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107179 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257685 FAZ 9143257685 21780.00 CZK 21780.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107180 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257272 FAZ 9143257272 40530.00 CZK 40530.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107181 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257271 FAZ 9143257271 4470.00 CZK 4470.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107182 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257274 FAZ 9143257274 13390.00 CZK 13390.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107183 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257273 FAZ 9143257273 1360.00 CZK 1360.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107184 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129817 FAK 20129817 543388.00 CZK 543388.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107185 Dočekal Karel, UFOR 71654844 230100045 FAK 230100045 10970.00 CZK 10970.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107186 ŠROUB Jaroslav 61155378 11/14/03/Š FAK 111403 6300.00 CZK 6300.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107187 ŠIMEK ROBERT 44356056 66/2003 FAK 662003 18340.00 CZK 18340.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107188 ŠIMEK ROBERT 44356056 65/2003 FAK 652003 9840.00 CZK 9840.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107189 MORAVEC JAN 15098818 120/03/MO FAK 12003 15660.00 CZK 15660.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107190 CANIS SAFETY a.s. 26816121 FV13-21247/2003 FAK 1321247 20881.50 CZK 20881.50 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107191 Liška Michal, DTP studio 15113493 138 FAK 138 6860.00 CZK 6860.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107192 MAFRA a.s. 45313351 23106426 FAK 23106426 14065.40 CZK 14065.40 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107193 Marie Procházková - Liga 40810925 211/2003 FAK 2112003 5343.50 CZK 5343.50 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107194 AAA spol.s r.o. 17047421 10303 FAK 10303 42000.00 CZK 42000.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107195 Jahoda Petr 48081515 2003/HLMP/01 FAK 200301 63000.00 CZK 63000.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107196 Václav Prošek 43882552 20/2003 FAK 202003 13680.00 CZK 13680.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107197 Havlík Karel 12273431 38/2003 FAK 382003 5850.00 CZK 5850.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107198 PRO-ARK 62579452 9/12/2003 FAK 9122003 594719.10 CZK 594719.10 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107199 Sodexho Pass 61860476 0636601678 FAK 636601678 564030.00 CZK 564030.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107200 RDM tech s.r.o. 25846701 2003092 FAK 2003092 152829.60 CZK 152829.60 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107201 RDM tech s.r.o. 25846701 2003093 FAK 2003093 111980.20 CZK 111980.20 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107202 Ivan Kartal 15358437 276/03 FAK 27603 6655.00 CZK 6655.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107203 Okresní muzeum Děčín 00360210 252 FAK 252 55.00 CZK 55.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107204 Statek Horní Studenec 47453435 2360091 FAK 2360091 1525.00 CZK 1525.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107205 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2641/03 FAK 264103 1610.40 CZK 1610.40 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107206 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2383/03 FAK 238303 2941.00 CZK 2941.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107207 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20031069 FAK 20031069 5565.85 CZK 5565.85 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107208 Pragonet, a.s. 61059382 400942346 FAK 400942346 204575.40 CZK 204575.40 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107209 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00314 FAK 14300314 1183.00 CZK 1183.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107210 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00315 FAK 14300315 126.00 CZK 126.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107211 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 86/2003 FAK 862003 44000.00 CZK 44000.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107212 AREA, s.r.o. 47547537 92/2003 FAK 922003 65268.00 CZK 65268.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107213 AREA, s.r.o. 47547537 91/2003 FAK 912003 59682.00 CZK 59682.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107214 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003955 FAK 2003955 82174.00 CZK 82174.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107215 MORAVEC JAN 15098818 122/03/MO FAK 12203 9860.00 CZK 9860.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107216 MORAVEC JAN 15098818 121/03/MO FAK 12103 1890.00 CZK 1890.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107217 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 11/03 FAK 1103 2400.00 CZK 2400.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107218 Dvořák Vlastislav 40378161 2461/03 FAK 246103 732.00 CZK 732.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107219 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4085503 FAK 4085503 4580.00 CZK 4580.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107220 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 440627 FAK 440627 1310.50 CZK 1310.50 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107221 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 23850068 FAK 23850068 2630.40 CZK 2630.40 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107223 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20129837 FAK 20129837 876537.10 CZK 876537.10 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107224 Špaček Radim,Consulting 41150104 Z13003 FAZ 13003 9576.00 CZK 9576.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107225 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 FV 1032903 FAK 1032903 28445.00 CZK 28445.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107226 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2003105 FAK 2003105 9200.00 CZK 9200.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107227 MORAVEC JAN 15098818 123/03/MO FAK 12303 10660.00 CZK 10660.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107228 CANIS SAFETY a.s. 26816121 FV13-21321/2003 FAK 102321321 6490.50 CZK 6490.50 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107232 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 87302115 FAK 87302115 2204.60 CZK 2204.60 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107234 RadioMobil, a.s. 64949681 0004876103 FAK 4876103 549103.00 CZK 549103.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107235 Pragonet, a.s. 61059382 302101333 FAK 302101333 591727.40 CZK 591727.40 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107236 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325134 FAK 325134 25508.70 CZK 25508.70 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107237 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325138 FAK 325138 19690.10 CZK 19690.10 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107238 PRONTO ELEKTRO s.r.o. 61063606 FO-000392/03 FAK 1050003923 15506.50 CZK 15506.50 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107239 Staňková Dana 42520959 104-2003 FAK 1042003 27820.00 CZK 27820.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107240 Staňková Dana 42520959 105-2003 FAK 1052003 20160.00 CZK 20160.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107241 Restar.U Modré kachničky 69013004 23-112 FAK 23112 3055.00 CZK 3055.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107243 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00321 FAK 14300321 660.00 CZK 660.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107244 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00322 FAK 14300322 16340.00 CZK 16340.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107245 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00316 FAK 14300316 5454.00 CZK 5454.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107246 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00323 FAK 14300323 150000.00 CZK 150000.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107247 Eltodo-Parking 61857220 5203341748 FAK 5203341748 9470.00 CZK 9470.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 29.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107248 Městská knihovna Praha 00064467 2003020047 FAK 2003020047 2160.00 CZK 2160.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107249 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 12/11 -2003 FAK 12112003 32512.00 CZK 32512.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107250 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/72 FAK 3172 4620.00 CZK 4620.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107251 NH Car 40764486 12036319 FAK 12036319 5767.00 CZK 5767.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107252 SIGNET s.r.o 49713787 235425 FAK 235425 19380.00 CZK 19380.00 05.12.2003 05.12.2003 02.01.2004 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107253 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9143257696 FAK 9143257696 4780.00 CZK 4780.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107254 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113718051 FAK 9113718051 5977.50 CZK 5977.50 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107255 MUZEUM BLANSKO 00372919 0333 FAK 333 104.00 CZK 104.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107256 PhDr.Kaiserová Kristina 19018924 03-96 FAK 396 107410.00 CZK 107410.00 05.12.2003 05.12.2003 17.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107257 TOMOS PRAHA 45273561 231010687 FAK 231010687 71370.00 CZK 71370.00 05.12.2003 05.12.2003 11.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107258 Foto-max-Prahas r.o. 25670638 32233 FAK 32233 434.70 CZK 434.70 05.12.2003 05.12.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107259 Koptík Miroslav 67772064 200312 FAK 200312 21300.00 CZK 21300.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107260 PRAšEK MILAN 10146067 200315 FAK 200315 43640.00 CZK 43640.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107261 MATOUŠEK a spol. 13148567 59/2003 FAK 592003 59100.00 CZK 59100.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107262 INHACO, spol. s r.o. 47051833 5388 FAK 5388 756000.00 CZK 756000.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107263 Milan Hrůza Pro Dance 13763245 0110299303 FAK 110299303 8580.00 CZK 8580.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107264 Verlag Dashöfer 45245681 3599930 FAZ 3599930 1656.00 CZK 1656.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107265 CMS profi a.s. 26178028 2003_1472 FAK 20031472 914.00 CZK 914.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107266 N-GASTRO CZ spol.s r.o. 25754572 3109 FAK 3109 10206.00 CZK 10206.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107268 ARAMARK, s.r.o. 45794707 213/00140 FAK 21300140 12285.00 CZK 12285.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107270 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0510 FAK 3100510 11895.00 CZK 11895.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107271 ing.Filip Vladimír 12175706 72072/03 FAK 7207203 16650.00 CZK 16650.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107272 MORAVEC JAN 15098818 119/03/MO FAK 11903 19680.00 CZK 19680.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107274 CZ PRESS 16189361 1424231998 FAK 1424231998 200.00 CZK 200.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107275 CZ PRESS 16189361 1473432035 FAK 1473432035 200.00 CZK 200.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107277 METRO ČR 25090593 13958/3 FAK 139583 5124.00 CZK 5124.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107278 METRO ČR 25090593 13959/3 FAK 139593 5124.00 CZK 5124.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107279 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 230016389 FAK 230016389 15771.00 CZK 15771.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107280 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820516 FAK 820516 1229.00 CZK 1229.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107281 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230606 FAK 230606 1874.00 CZK 1874.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107282 Karásková Kateřina 67382738 FO 00068/03 FAK 1490006803 6869.00 CZK 6869.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107283 Mgr.Siebergerová Lenka 61494496 56/03 FAK 5603 9000.00 CZK 9000.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107284 Jan KNÍŽE 41162684 67/03 FAK 6703 8730.00 CZK 8730.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107285 Semena a zahr. potřeby 60216905 004/2003 FAK 42003 23826.00 CZK 23826.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107286 Karel Sršeň 66396913 011203 FAK 11203 2800.00 CZK 2800.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107287 Domus pragensis 62910141 2003/23 FAK 200323 50450.00 CZK 50450.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107288 Obecní úřad Ždírec n. Doubravou 00268542 133740342 FAK 133740342 750.00 CZK 750.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107289 Mapy a učební pomůcky 45835004 88744 FAK 88744 13080.00 CZK 13080.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107291 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 64/2003 FAK 642003 54161.00 CZK 54161.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107292 ASCOM Praha 40767698 23410698 FAK 23410698 29032.50 CZK 29032.50 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107293 HERMO 25145983 97/03 FAK 9703 130010.40 CZK 130010.40 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107294 PIS 00064491 110205 FAK 110205 800.00 CZK 800.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107295 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00326 FAZ 14300326 4169.00 CZK 4169.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107296 ŠANCE s.r.o. 48204650 03 1125 FAK 31125 13370.00 CZK 13370.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107297 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100910 FAK 230100910 24919.40 CZK 24919.40 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107298 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100913 FAK 230100913 38388.90 CZK 38388.90 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107299 Plochý Miloš 18901243 1012 FAK 1012 2100.00 CZK 2100.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107300 Městská knihovna Praha 00064467 2003020049 FAK 2003020049 5760.00 CZK 5760.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107301 Zdravotní ústav se sídlem 71009493 116/03/221 FAK 11603221 11719.00 CZK 11719.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107302 AREA, s.r.o. 47547537 94/2003 FAK 942003 35595.00 CZK 35595.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107303 AREA, s.r.o. 47547537 95/2003 FAK 952003 72618.00 CZK 72618.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107304 AREA, s.r.o. 47547537 97/2003 FAK 972003 76734.00 CZK 76734.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107305 AREA, s.r.o. 47547537 93/2003 FAK 932003 96138.00 CZK 96138.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107306 MORAVEC JAN 15098818 124/03/MO FAK 12403 10660.00 CZK 10660.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107307 MORAVEC JAN 15098818 125/03/MO FAK 12503 17685.00 CZK 17685.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107308 MORAVEC JAN 15098818 126/03/MO FAK 12603 17725.00 CZK 17725.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107309 JUDr.Jiří Vodička 15909395 61/03 FAK 6103 19000.00 CZK 19000.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107310 JUDr.Jiří Vodička 15909395 62/03 FAK 6203 19000.00 CZK 19000.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107311 ŠIMEK ROBERT 44356056 67/2003 FAK 672003 12545.00 CZK 12545.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107312 CDV služby s r.o. 49356445 FV31906 FAK 31906 672560.70 CZK 672560.70 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107313 MOSER,a.s. 26361035 PO3/10102 FAK 310102 32000.00 CZK 32000.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107314 Ledererová Eva 63627728 200310 FAK 200310 100000.00 CZK 100000.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107315 Zdenka Severová 16522699 31/03 FAK 3103 600.00 CZK 600.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107316 SARA GROUP 40767311 3114505 FAK 3114505 29279.00 CZK 29279.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107317 Voigtstová Iva 62472313 50 FAK 50 1000.00 CZK 1000.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107318 Kepartová Eva 70768901 20/2003 FAK 202003 1800.00 CZK 1800.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107319 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110603 FAK 230110603 8418.00 CZK 8418.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107320 PRO-ARK 62579452 21/12/2003 FAK 21122003 168987.00 CZK 168987.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107321 Lindström, s.r.o. 65411366 0030884 FAK 30884 4987.36 CZK 4987.36 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107322 SCRIPTORIUM 63838231 103009 FAK 103009 100000.00 CZK 100000.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107323 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 31246/03 FAK 3124603 46848.00 CZK 46848.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107324 Silovský Petr 45893799 FO-001888/03 FAK 1000018883 87270.00 CZK 87270.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107325 Silovský Petr 45893799 FO-001886/03 FAK 1000018863 96320.00 CZK 96320.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107326 Silovský Petr 45893799 FO-001890/03 FAK 1000018903 35900.00 CZK 35900.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107327 Silovský Petr 45893799 FO-001889/03 FAK 1000018893 99900.00 CZK 99900.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107328 ŠIMEK ROBERT 44356056 68/2003 FAK 682003 6765.00 CZK 6765.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107329 SCRIPTORIUM 63838231 103010 FAK 103010 92044.00 CZK 92044.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107330 SCRIPTORIUM 63838231 103011 FAK 103011 90000.00 CZK 90000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107331 SPOAS s.r.o. 43003214 43003214 FAK 3001392003 980.00 CZK 980.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107332 Jan Bárta 48059358 241203 FAK 241203 9882.55 CZK 9882.55 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107333 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2003107 FAK 2003107 39800.00 CZK 39800.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107334 Verlag Dashöfer 45245681 3609387 FAZ 3609387 8410.50 CZK 8410.50 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107335 PIS 00064491 237/03 FAK 11095 2250.00 CZK 2250.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107336 Vysoká škola mezinárodní 25739018 51/2003 FAK 512003 156920.00 CZK 156920.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107337 Mgr.Máchová Věra 68105568 472003 FAK 472003 14000.00 CZK 14000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107338 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34168 FAK 34168 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107339 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 903 FAK 903 5000.00 CZK 5000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107340 Doc.PhDr.Vališová Alena 61866857 212003 FAK 212003 4800.00 CZK 4800.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107341 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 120401 FAK 120401 16800.00 CZK 16800.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107342 Doc.RNDr.Wokoun René CSc. 60421533 1203 FAK 1203 5000.00 CZK 5000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107343 ing.Beran Alexander 42894662 23163 FAK 23163 588000.00 CZK 588000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107344 Prof.ing.Sokanský Karel, 62355244 203055 FAK 203055 790750.00 CZK 790750.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107345 Mařinec Zdeněk 13262548 01122003 FAK 1122003 31599.00 CZK 31599.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107346 Kadleček František 11220112 410284/12/03 FAK 4102841203 49310.00 CZK 49310.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107347 Šaroun Tom 62378198 200319 FAK 200319 33760.00 CZK 33760.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107348 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4430565 FAK 4430565 1116.00 CZK 1116.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107349 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2030510480 FAK 2030510480 2342.40 CZK 2342.40 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107350 C.E.I. 14962527 30472 FAK 30472 8127.00 CZK 8127.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107351 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00328 FAK 14300328 980.00 CZK 980.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107353 REPRO international,spol. 18620434 6300382 FAK 6300382 878.00 CZK 878.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107354 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203347495 FAK 1203347495 40800.00 CZK 40800.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107355 COMAC s.r.o. 15887111 192 FAK 192 60350.40 CZK 60350.40 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107356 Sklenářství Stupka 13131923 23FV273 FAK 23273 3919.00 CZK 3919.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107357 HERMO 25145983 100/03 FAK 10003 55868.40 CZK 55868.40 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107358 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100938 FAK 230100938 13407.80 CZK 13407.80 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107359 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100926 FAK 230100926 40637.90 CZK 40637.90 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107360 Česká spořitelna a.s. 15336042 FV - 3000763 FAK 3000763 9486.00 CZK 9486.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107361 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 13/12-2003 FAK 13122003 25671.00 CZK 25671.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107362 GNOSIS 45808244 233450 FAK 233450 7600.60 CZK 7600.60 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107363 Verlag Dashöfer 45245681 3617122 FAZ 3617122 1744.00 CZK 1744.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107364 CRYSTALIS s.r.o. 49711385 3013017 FAK 3013017 5850.00 CZK 5850.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107365 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4030200074 FAK 4030200074 771.00 CZK 771.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107367 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 430037 FAK 430037 57584.00 CZK 57584.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107368 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 155/2003 FAK 1552003 8000.00 CZK 8000.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107369 Zábranský Zdeněk 71673466 200308 FAK 200308 35425.00 CZK 35425.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107370 Silovský Petr 45893799 FO-001921/03 FAK 1000019213 93873.20 CZK 93873.20 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107372 Silovský Petr 45893799 FO- 001914/03 FAK 1000019143 96327.00 CZK 96327.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107373 Silovský Petr 45893799 FO-001922/03 FAK 1000019223 67770.00 CZK 67770.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107374 Silovský Petr 45893799 FO-001910/03 FAK 1000019103 97370.50 CZK 97370.50 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107375 Silovský Petr 45893799 FO-001912/03 FAK 1000019123 99566.50 CZK 99566.50 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107376 Silovský Petr 45893799 FO-001917/03 FAK 1000019173 99603.50 CZK 99603.50 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107377 Silovský Petr 45893799 FO-001915/03 FAK 1000019153 98925.00 CZK 98925.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107378 Silovský Petr 45893799 FO-001913/03 FAK 1000019133 94027.50 CZK 94027.50 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107380 Silovský Petr 45893799 FO- 001920/03 FAK 1000019203 98155.20 CZK 98155.20 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107381 Silovský Petr 45893799 FO- 001919/03 FAK 1000019193 90392.00 CZK 90392.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107382 Silovský Petr 45893799 FO- 001918/03 FAK 1000019183 94000.00 CZK 94000.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107383 Silovský Petr 45893799 FO- 001916/03 FAK 1000019163 96320.00 CZK 96320.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107385 Techniline spol. s r.o. 15051161 3030282 FAK 3030282 15750.00 CZK 15750.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107386 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00590 FAK 590 11240.00 CZK 11240.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107387 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 11062248 FAK 11062248 17860.50 CZK 17860.50 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107388 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 11062247 FAK 11062247 75684.00 CZK 75684.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107389 MORAVEC JAN 15098818 127/03/MO FAK 12703 10180.00 CZK 10180.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107390 MORAVEC JAN 15098818 129/03/MO FAK 12903 18060.00 CZK 18060.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107391 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 230016385 FAK 230016385 10815.50 CZK 10815.50 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107392 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Zo3/7/284 FAK 37284 567.00 CZK 567.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107393 RadioMobil, a.s. 64949681 0005586203 FAK 5586203 546924.00 CZK 546924.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030107394 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403020315 DOB 2270231131 16528.50 CZK 16528.50 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030107395 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403020237 DOB 2238361131 151596.00 CZK 151596.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 30.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030107396 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403020332 DOB 2276961131 7866.00 CZK 7866.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 30.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107397 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403020868 FAK 4020191131 1498.00 CZK 1498.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107398 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00589+ FAK 589 11500.00 CZK 11500.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107399 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF 00591 FAK 591 50440.00 CZK 50440.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107400 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 325145 FAK 325145 9938.30 CZK 9938.30 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107401 Nár.ústav odb.vzděl. 00022179 20034203 FAK 20034203 1953.60 CZK 1953.60 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107402 ELTES 61504513 096/2003 FAK 962003 8774.90 CZK 8774.90 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107403 SOŠ,SOU,OU a U 00300268 820551 FAK 820551 82992.00 CZK 82992.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107404 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 30/2003 FAK 302003 47576.00 CZK 47576.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107405 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 31/2003 FAK 312003 42542.00 CZK 42542.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107406 IMC AUDIO 47585188 28020405-51/03 FAK 280204055103 26313.00 CZK 26313.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107407 Ivan Kartal 15358437 292/03 FAK 29203 7803.00 CZK 7803.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107408 DOKODENTÁL 13307703 03480 FAK 3480 4620.00 CZK 4620.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107409 Němec Polák s.r.o 49678183 2301259 FAK 2301259 6300.00 CZK 6300.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107410 Herman Pavol -HUMAN 41816340 10103 FAK 10103 720.00 CZK 720.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107411 Marie Procházková - Liga 40810925 226/2003 FAK 2262003 20367.30 CZK 20367.30 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107412 Marie Procházková - Liga 40810925 227/2003 FAK 2272003 30313.70 CZK 30313.70 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107413 Marie Procházková - Liga 40810925 228/2003 FAK 2282003 39405.60 CZK 39405.60 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107414 Marie Procházková - Liga 40810925 230/2003 FAK 2302003 164196.50 CZK 164196.50 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107415 LIGA a.s. 25123823 68/2003 FAK 682003 20883.20 CZK 20883.20 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107416 LIGA a.s. 25123823 73/2003 FAK 732003 22580.30 CZK 22580.30 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107417 Marie Procházková - Liga 40810925 229/2003 FAK 2292003 284798.10 CZK 284798.10 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107418 AAA spol.s r.o. 17047421 603 FAZ 603 180000.00 CZK 180000.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107419 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 23010107 FAK 23010107 25000.00 CZK 25000.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107420 Ceiba,s.r.o. 25609033 FaVt1642/3 FAK 16423 27572.00 CZK 27572.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107421 OMNICO 49822241 20030100 FAK 20030100 31446.00 CZK 31446.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107422 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300047 FAK 2039300047 23340.00 CZK 23340.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107423 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300044 FAK 2039300044 99870.00 CZK 99870.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107424 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300042 FAK 2039300042 99260.00 CZK 99260.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107425 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300043 FAK 2039300043 97620.00 CZK 97620.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107426 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300045 FAK 2039300045 99710.00 CZK 99710.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107427 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300046 FAK 2039300046 71600.00 CZK 71600.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107428 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003976 FAK 2003976 71110.00 CZK 71110.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107429 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003984 FAK 2003984 73806.00 CZK 73806.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107430 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003973 FAK 2003973 80323.00 CZK 80323.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107431 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003966 FAK 2003966 68522.00 CZK 68522.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107432 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003967 FAK 2003967 82898.00 CZK 82898.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107433 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003968 FAK 2003968 74369.00 CZK 74369.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107434 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003969 FAK 2003969 85879.00 CZK 85879.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107435 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003970 FAK 2003970 84758.00 CZK 84758.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107436 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003972 FAK 2003972 71858.00 CZK 71858.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107437 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003977 FAK 2003977 37615.00 CZK 37615.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107438 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 2003978 FAK 2003978 6800.00 CZK 6800.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107439 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000251 FAK 2003000251 40000.00 CZK 40000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107440 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000250 FAK 2003000250 106000.00 CZK 106000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107441 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000270 FAK 2003000270 462732.00 CZK 462732.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107442 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000232 FAK 2003000232 4657785.00 CZK 4657785.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107443 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000272 FAK 2003000272 1084283.00 CZK 1084283.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107444 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000271 FAK 2003000271 195000.00 CZK 195000.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107445 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000269 FAK 2003000269 37000.00 CZK 37000.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107446 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06 -5106292 FAK 65106292 1150000.00 CZK 1150000.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107447 PRO-ARK 62579452 35/12/2003 FAK 35122003 173061.00 CZK 173061.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107448 PRO-ARK 62579452 34/12/2003 FAK 34122003 424192.00 CZK 424192.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107449 REIN 48109339 31/2003 FAK 312003 347597.50 CZK 347597.50 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107450 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 310086 FAK 310086 5231.14 CZK 5231.14 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107451 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 03/1416/S FAK 31416 7098.00 CZK 7098.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107452 Domus pragensis 62910141 2003/26 FAK 200326 11431.50 CZK 11431.50 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107453 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z3154737 FAZ 3154737 624.00 CZK 624.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107454 Státní oblastní archiv v 70979464 322003 FAK 322003 162.00 CZK 162.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107455 Jasta 18907610 040-2003 FAK 402003 76300.00 CZK 76300.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107456 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 129/2003 FAK 1292003 35000.00 CZK 35000.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107457 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 200317 FAK 200317 98334.20 CZK 98334.20 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107458 OMNICO 49822241 20030098 FAK 20030098 60905.00 CZK 60905.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107459 PhDr.Opočenský Tomáš 18657478 107 FAK 107 8600.00 CZK 8600.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107460 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0209908879 FAK 209908879 19613.00 CZK 19613.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107461 Klásek Jindřich , RON 46550259 VF0300021 FAK 300021 39795.00 CZK 39795.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107462 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0209805606 FAK 209805606 611.00 CZK 611.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107463 Kinotechnika Praha a.s. 45272522 3/05/560 FAK 305560 8169.20 CZK 8169.20 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107464 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003294 FAK 2003294 7560.00 CZK 7560.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107465 Pražská energetika, a.s. 60193913 11312228 FAK 11312228 121402.00 CZK 121402.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107466 Pražská energetika, a.s. 60193913 101412228 FAK 101412228 144000.00 CZK 144000.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107467 Pražská energetika, a.s. 60193913 11343305 FAK 11343305 33191.00 CZK 33191.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107468 Pražská energetika, a.s. 60193913 101443305 FAK 101443305 174000.00 CZK 174000.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030107469 Pražská energetika, a.s. 60193913 11311511 DOB 11311511 37844.00 CZK 37844.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107470 Pražská energetika, a.s. 60193913 101411511 FAK 101411511 139000.00 CZK 139000.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030107471 Pražská energetika, a.s. 60193913 11311016 DOB 11311016 183465.00 CZK 183465.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107472 Pražská energetika, a.s. 60193913 101411016 FAK 101411016 332000.00 CZK 332000.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107473 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203347552 FAK 1203347552 432314.00 CZK 432314.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107474 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 230609 FAK 230609 20823.00 CZK 20823.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107475 IMC AUDIO 47585188 121203-52/03 FAK 1212035203 3885.00 CZK 3885.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107476 IMC AUDIO 47585188 1112-52/03 FAK 11125203 5197.50 CZK 5197.50 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107477 ZAKOSTAV s.r.o. 25149695 60/12/03 FAK 601203 363136.00 CZK 363136.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107478 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 157/2003 FAK 1572003 5600.00 CZK 5600.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107479 TCHIBO Café Service 16190793 279913 FAK 279913 22163.10 CZK 22163.10 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107480 AREA, s.r.o. 47547537 98/2003 FAK 982003 95256.00 CZK 95256.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107482 Hofmann Jan, JUDr. 450428122 455 FAK 455 5250.00 CZK 5250.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107483 ZIKMUND Jaroslav 5905121574 2190 FAK 2190 1050.00 CZK 1050.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107484 NEOLUXOR, s.r.o 62577620 3000430 FAK 3000430 2845.00 CZK 2845.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107485 NEWS AGENCY, spol.s.r.o. 63074851 R30008 FAK 30008 96622.80 CZK 96622.80 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107486 NEWS AGENCY, spol.s.r.o. 63074851 R30007 FAK 30007 52118.40 CZK 52118.40 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107487 NEWS AGENCY, spol.s.r.o. 63074851 R30006 FAK 30006 61058.60 CZK 61058.60 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107488 Hořánek Zdeněk 12637971 2392003 FAK 2392003 44850.00 CZK 44850.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107489 Hořánek Zdeněk 12637971 2382003 FAK 2382003 49680.00 CZK 49680.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107490 C.E.I. 14962527 30486 FAZ 30486 331000.00 CZK 331000.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107491 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30352/03 FAK 1003035203 19120.00 CZK 19120.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107492 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30355/03 FAK 1003035503 5200.10 CZK 5200.10 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107493 LAUTIA S 44382961 102 FAK 102 33547.50 CZK 33547.50 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107494 GOLEM s.r.o. 45311617 03807/2003 FAK 38072003 96351.00 CZK 96351.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107495 FIRMA ROKOS 41171110 152/R FAK 152 34750.00 CZK 34750.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107496 Národní dům PRAHA s.r.o. 25631560 23419 FAK 23419 84148.00 CZK 84148.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107497 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0210380110 FAK 210380110 443.00 CZK 443.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107498 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z 3156404 FAZ 3156404 249.96 CZK 249.96 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107499 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z31556883 FAK 31556883 702.00 CZK 702.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107500 DONAL -GROUP s.r.o. 27086411 2039300048 FAK 2039300048 22860.00 CZK 22860.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107501 DoK Praha s.r.o 26419718 200310102 FAK 200310102 18850.00 CZK 18850.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107502 PRO-ARK 62579452 33/12/2003 FAK 33122003 160965.00 CZK 160965.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107503 Šafář-Beneš, spol. s r.o. 48583847 12/248 2003 FAK 122482003 155839.50 CZK 155839.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107504 PAVELKA NĚMEC 00677159 09601103 FAK 9601103 267325.70 CZK 267325.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030107505 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1403020202 DOB 2219801131 61512.50 CZK 61512.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 30.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107506 Star Lux s.r.o 25743210 1031767 FAK 1031767 79666.00 CZK 79666.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107507 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0210375542 FAK 210375542 496.50 CZK 496.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107508 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 2003700137 FAK 2003700137 50736.00 CZK 50736.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107509 Jazyková škola Akcent 48032778 20042231 FAK 20042231 28728.00 CZK 28728.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107510 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000242 FAK 2003000242 4000.00 CZK 4000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107511 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000243 FAK 2003000243 16000.00 CZK 16000.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107512 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110623 FAK 230110623 142860.00 CZK 142860.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107513 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110620 FAK 230110620 198941.00 CZK 198941.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107514 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110624 FAK 230110624 54589.00 CZK 54589.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107515 Elcom IPC s.r.o 25829912 230110622 FAK 230110622 863610.00 CZK 863610.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107516 ing.arch.Novák Petr 10180826 2079/03 FAK 207903 314354.00 CZK 314354.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107517 ing.arch.Novák Petr 10180826 2078/03 FAK 207803 121530.50 CZK 121530.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107518 ing.arch.Novák Petr 10180826 2080/03 FAK 208003 260250.50 CZK 260250.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107519 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 030129 FAK 30129 1890.00 CZK 1890.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107520 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 030134 FAK 30134 1890.00 CZK 1890.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107521 Husitské muzeum v Táboře 00072486 37/2003 FAK 372003 500.00 CZK 500.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107522 R.G.TIME, Radek Kučera 44325983 2003/11 FAK 200311 5246.00 CZK 5246.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107523 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 310068 FAK 310068 15034.09 CZK 15034.09 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107524 RDM tech s.r.o. 25846701 2003095 FAK 2003095 1049.20 CZK 1049.20 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107525 RDM tech s.r.o. 25846701 2003094 FAK 2003094 20790.00 CZK 20790.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107526 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000080 FAK 2003000080 22834.00 CZK 22834.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107527 Akademie veřejné správy 25785290 23010032 FAK 23010032 75700.00 CZK 75700.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107528 Akademie veřejné správy 25785290 23010034 FAK 23010034 148500.00 CZK 148500.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107529 Akademie veřejné správy 25785290 23010030, FAK 23010030 148500.00 CZK 148500.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107530 Akademie veřejné správy 25785290 23010031 FAK 23010031 18560.00 CZK 18560.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107531 Jelínek Jakub 62396218 PER 041/2003 FAK 1203 4560.00 CZK 4560.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107532 UK v Praze,Filoz. fakulta 00216208 9506010083 FAK 9506010083 1304.50 CZK 1304.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107533 Miloslav Štěpán-Nemoinves 40683125 0162003 FAK 162003 10707.00 CZK 10707.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107534 JUDr.Bořivoj Šubrt 41167368 65/03 FAK 6503 10000.00 CZK 10000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107535 Institute for Internation 70920664 19069 FAK 19069 940.28 CZK 940.28 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107536 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 34202 FAK 34202 6783.00 CZK 6783.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107537 Konečná Kateřina 71719539 14-2003 FAK 142003 20900.00 CZK 20900.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107538 Xanadu s.r.o. 14498138 3284001134 FAK 3284001134 57907.00 CZK 57907.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107539 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 1103 FAK 1103 2500.00 CZK 2500.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107540 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 1003 FAK 1003 2500.00 CZK 2500.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107541 BOZP - SERVIS 13102699 431/2003 FAK 4312003 6300.00 CZK 6300.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107542 Akademie veřejné správy 25785290 23010033 FAK 23010033 12000.00 CZK 12000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107543 Andrej Rády,PhDr 5403033603 T2003/170 FAK 2003170 5600.00 CZK 5600.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107544 Kříž a Bělina 66205956 1-1645/2003 FAK 100164503 17088.80 CZK 17088.80 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107545 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 25-a/2003 FAK 252003 46225.00 CZK 46225.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107546 Kříž a Bělina 66205956 1-1640/2003 FAK 100164003 2257.50 CZK 2257.50 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107547 Kříž a Bělina 66205956 1-1639/2003 FAK 100163903 1128.80 CZK 1128.80 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107548 ROUNOVÁ Lucie 65675215 1152003 FAK 1152003 70320.00 CZK 70320.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107549 Volejník Rudolf 41766717 342/1 FAK 3421 11409.60 CZK 11409.60 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107550 ICZ, a.s. 25145444 3266/03 FAK 326603 15750.00 CZK 15750.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107551 Alena Rádyová 12624934 3103 FAK 3103 12000.00 CZK 12000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107552 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 1066108 FAK 1066108 63000.00 CZK 63000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107553 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 1066100 FAK 1066100 63000.00 CZK 63000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107554 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 123193 FAK 123193 62466.00 CZK 62466.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107555 LINDE PRAHA 41196287 730350 FAK 730350 21511.00 CZK 21511.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107556 Akademie veřejné správy 25785290 23010036 FAK 23010036 5000.00 CZK 5000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107557 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 1066105 FAK 1066105 126000.00 CZK 126000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107558 Vinárna U zlatého lva 25708422 42/03 FAK 10 5850.50 CZK 5850.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107559 Q E S s.r.o. 48025003 6104204 FAK 6104204 4581.90 CZK 4581.90 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107560 GRADUA - CEGOS, s.r.o. 25605381 830311 FAK 830311 126000.00 CZK 126000.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107561 Radix spol. s r.o. 62417673 25103 FAK 25103 124950.00 CZK 124950.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107562 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300305 FAK 14300305 28008.00 CZK 28008.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107563 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300304 FAK 14300304 597.00 CZK 597.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107564 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300306 FAK 14300306 1039.00 CZK 1039.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107565 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/77 FAK 200377 38850.00 CZK 38850.00 15.12.2003 15.12.2003 17.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107566 PLÁŠIL Stanislav 62560034 27/03 FAK 2703 10000.00 CZK 10000.00 15.12.2003 15.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107567 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00334 FAK 14300334 15467.00 CZK 15467.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107568 HERMO 25145983 112/03 FAK 11203 75609.30 CZK 75609.30 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107569 Vlastimil Holešovský 70045399 01086/03 FAK 108603 9000.00 CZK 9000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107570 KLIHAVEC 44292554 26/2003 FAK 262003 29544.00 CZK 29544.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107571 MATOUŠEK a spol. 13148567 63/2003 FAK 632003 56100.00 CZK 56100.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107572 MATOUŠEK a spol. 13148567 62/2003 FAK 622003 29920.00 CZK 29920.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107573 NH Car 40764486 12036501 FAK 12036501 10634.00 CZK 10634.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107574 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-088 FAK 3088 615.00 CZK 615.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107575 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 03-089 FAK 3089 3631.10 CZK 3631.10 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107576 HERMO 25145983 110/03 FAK 11003 81270.00 CZK 81270.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107577 IMP KLIMA s.r.o. 26468166 2003-127 FAK 2003127 76440.00 CZK 76440.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107578 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00437 FAK 437 41236.00 CZK 41236.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107579 Bestia spol.s.r.o. 45801797 00439 FAK 439 49288.00 CZK 49288.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107580 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031074 FAK 20031074 2377.00 CZK 2377.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107581 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031059 FAZ 20031059 51878.00 CZK 51878.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107582 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031060 FAZ 20031060 30524.00 CZK 30524.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107583 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031061 FAZ 20031061 28778.00 CZK 28778.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107584 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031062 FAZ 20031062 44442.00 CZK 44442.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107585 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031063 FAZ 20031063 30005.00 CZK 30005.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107586 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031064 FAZ 20031064 76901.00 CZK 76901.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107587 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031065 FAZ 20031065 93748.00 CZK 93748.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107588 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031066 FAZ 20031066 51821.00 CZK 51821.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107589 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031067 FAZ 20031067 100007.00 CZK 100007.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107590 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031068 FAZ 20031068 33609.00 CZK 33609.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107591 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031069 FAZ 20031069 102569.00 CZK 102569.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107592 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031070 FAZ 20031070 48462.00 CZK 48462.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107593 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031071 FAZ 20031071 33985.00 CZK 33985.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107594 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031026 FAZ 20031026 115500.00 CZK 115500.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107595 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031072 FAZ 20031072 106200.00 CZK 106200.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107596 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031028 FAZ 20031028 109039.00 CZK 109039.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107597 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031029 FAZ 20031029 60555.00 CZK 60555.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107598 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031030 FAZ 20031030 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107599 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031031 FAZ 20031031 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107600 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031022 FAZ 20031022 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107601 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031033 FAZ 20031033 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107602 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031034 FAZ 20031034 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107603 FLUX s.r.o. 16979613 0141603 FAK 141603 88140.00 CZK 88140.00 08.12.2003 08.12.2003 16.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107604 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031035 FAZ 20031035 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107605 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031036 FAZ 20031036 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107606 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031037 FAZ 20031037 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107607 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031038 FAK 20031038 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107608 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031039 FAZ 20031039 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107609 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031040 FAZ 20031040 46627.00 CZK 46627.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107610 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031041 FAZ 20031041 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107611 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031042 FAZ 20031042 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107612 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031044 FAZ 20031044 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107613 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031045 FAZ 20031045 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107614 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031046 FAZ 20031046 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107615 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031047 FAZ 20031047 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107616 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031048 FAZ 20031048 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107617 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031049 FAZ 20031049 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107618 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031050 FAZ 20031050 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107619 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031052 FAZ 20031052 83570.00 CZK 83570.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107620 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031053 FAZ 20031053 304072.00 CZK 304072.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107621 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031054 FAZ 20031054 11488.00 CZK 11488.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107622 Šárka Gandalovičová 41801580 28/2003 FAK 282003 500.00 CZK 500.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107623 Macháčková Jitka 63653630 03/42 FAK 342 600.00 CZK 600.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107624 TICHÁ OLGA 12266213 3MA0512 FAK 30512 400.00 CZK 400.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107625 ROUNOVÁ Lucie 65675215 114/2003 FAK 1142003 3040.00 CZK 3040.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107626 Vrbová Barbora 71076191 BV084/2003 FAK 842003 11700.00 CZK 11700.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107627 Liška Michal, DTP studio 15113493 147 FAK 147 29600.00 CZK 29600.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107628 Hořánek Zdeněk 12637971 2422003 FAK 2422003 97926.00 CZK 97926.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107629 Hořánek Zdeněk 12637971 2432003 FAK 2432003 91492.00 CZK 91492.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107630 Hořánek Zdeněk 12637971 2412003 FAK 2412003 97467.00 CZK 97467.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107631 Hořánek Zdeněk 12637971 2442003 FAK 2442003 41200.00 CZK 41200.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107632 ELTES 61504513 106/2003 FAK 1062003 45961.70 CZK 45961.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107633 Tržiště a.s. 26503727 2003000039 FAK 2003000039 42120.00 CZK 42120.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107634 Nátěry s r.o. 61063622 3023 FAK 3023 146387.00 CZK 146387.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107635 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00335 FAK 14300335 2000.00 CZK 2000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107636 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454813 FAK 454813 51536.50 CZK 51536.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107637 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454814 FAK 454814 61268.40 CZK 61268.40 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107638 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454815 FAK 454815 101081.90 CZK 101081.90 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107639 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454816 FAK 454816 101081.90 CZK 101081.90 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107640 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454817 FAK 454817 101081.90 CZK 101081.90 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107641 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454818 FAK 454818 49962.70 CZK 49962.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107642 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454819 FAK 454819 92781.00 CZK 92781.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107643 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454820 FAK 454820 3345.30 CZK 3345.30 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107644 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454821 FAK 454821 3345.30 CZK 3345.30 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107645 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454822 FAK 454822 49962.70 CZK 49962.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107646 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454823 FAK 454823 49962.70 CZK 49962.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107647 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454825 FAK 454825 191436.30 CZK 191436.30 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107648 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454826 FAK 454826 4721.40 CZK 4721.40 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107649 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454812 FAK 454812 27658.80 CZK 27658.80 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107650 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454811 FAK 454811 73723.40 CZK 73723.40 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107651 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454810 FAK 454810 142520.40 CZK 142520.40 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107652 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454809 FAK 454809 215431.30 CZK 215431.30 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107653 ReZap v.o.s. 26728834 012/2003 FAK 122003 1703770.30 CZK 1703770.30 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107654 Scandique spol.s r.o. 26736641 FVN000021/03 FAK 1270000213 392104.50 CZK 392104.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107655 Scandique spol.s r.o. 26736641 FVN000022/03 FAK 1270000223 29057.00 CZK 29057.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107656 Scandique spol.s r.o. 26736641 FVN000023/03 FAK 1270000233 120341.00 CZK 120341.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107657 Silovský Petr 45893799 FO -001932/03 FAK 1000019323 989991.00 CZK 989991.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107658 Silovský Petr 45893799 FO-001959/03 FAK 1000019593 98426.50 CZK 98426.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107659 Silovský Petr 45893799 FO-001911/03 FAK 1000019113 97370.50 CZK 97370.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107660 Silovský Petr 45893799 FO-001963/03 FAK 1000019633 49180.00 CZK 49180.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107661 Silovský Petr 45893799 FO-001978/03 FAK 1000019783 98951.00 CZK 98951.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107662 Silovský Petr 45893799 FO-001977/03 FAK 1000019773 97749.00 CZK 97749.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107663 Silovský Petr 45893799 FO-001964/03 FAK 1000019643 98840.00 CZK 98840.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107664 Silovský Petr 45893799 FO- 001981/03 FAK 1000019813 51968.00 CZK 51968.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107665 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230120 FAK 230120 98673.60 CZK 98673.60 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107666 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230130 FAK 230130 87108.00 CZK 87108.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107667 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230140 FAK 230140 92720.00 CZK 92720.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107668 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230150 FAK 230150 88755.00 CZK 88755.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107669 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230160 FAK 230160 78848.60 CZK 78848.60 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107670 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230170 FAK 230170 49746.70 CZK 49746.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107671 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 130180 FAK 130180 77767.70 CZK 77767.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107672 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230190 FAK 230190 82025.50 CZK 82025.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107673 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230200 FAK 230200 8479.00 CZK 8479.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107674 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230210 FAK 230210 76713.60 CZK 76713.60 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107675 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230220 FAK 230220 69071.50 CZK 69071.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107676 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230230 FAK 230230 88535.40 CZK 88535.40 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107677 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230240 FAK 230240 91242.60 CZK 91242.60 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107678 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230250 FAK 230250 72590.00 CZK 72590.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107679 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230260 FAK 230260 98673.60 CZK 98673.60 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107680 FREDAX FINANCE s.r.o. 25098560 230270 FAK 230270 34528.40 CZK 34528.40 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107681 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2724/03 FAK 272403 11393.54 CZK 11393.54 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107682 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2640/03 FAK 264003 17462.83 CZK 17462.83 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107683 ing.Pecka Jiří 44809506 31201 FAK 31201 75812.50 CZK 75812.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107684 ing.Pecka Jiří 44809506 31203 FAK 31203 46462.50 CZK 46462.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107685 ing.Pecka Jiří 44809506 31202 FAK 31202 70824.34 CZK 70824.34 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107686 ing.Pecka Jiří 44809506 31204 FAK 31204 81217.50 CZK 81217.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107687 ing.Pecka Jiří 44809506 31205 FAK 31205 77348.00 CZK 77348.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107689 ing.Pecka Jiří 44809506 31207 FAK 31207 85071.00 CZK 85071.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107690 ing.Pecka Jiří 44809506 31208 FAK 31208 81365.70 CZK 81365.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107691 ing.Pecka Jiří 44809506 31209 FAK 31209 97807.10 CZK 97807.10 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107692 ing.Pecka Jiří 44809506 31210 FAK 31210 48968.18 CZK 48968.18 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107693 ing.Pecka Jiří 44809506 31211 FAK 31211 21640.97 CZK 21640.97 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107694 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2681/03 FAK 268103 7875.00 CZK 7875.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107695 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20031087 FAK 20031087 17953.00 CZK 17953.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107696 SEDINM 10154086 2311367 FAK 2311367 8792.00 CZK 8792.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107697 Malířské a rest. práce 13826361 127803 FAK 127803 221727.70 CZK 221727.70 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107698 KLIHAVEC 44292554 25/2003 FAK 252003 43866.00 CZK 43866.00 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107699 HERMO 25145983 109/03 FAK 10903 97230.00 CZK 97230.00 12.12.2003 12.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107700 HERMO 25145983 108/03 FAZ 10803 640000.00 CZK 640000.00 12.12.2003 12.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107701 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00333 FAK 14300333 4082.00 CZK 4082.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107702 Česká pošta 47114983 290003412 FAK 290003412 739276.80 CZK 739276.80 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107703 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00331 FAK 14300331 1300.00 CZK 1300.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107704 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00330 FAK 14300330 1050.00 CZK 1050.00 12.12.2003 12.12.2003 23.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107705 Česká pošta 47114983 29003413 FAK 29003413 49140.00 CZK 49140.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107706 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 839117 FAK 839117 12576.00 CZK 12576.00 12.12.2003 12.12.2003 16.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107707 quatro 48041637 221/2003 FAK 2212003 26775.00 CZK 26775.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107709 Čanda Jindřich 16559363 34/2003 FAK 342003 12500.00 CZK 12500.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107710 MORAVEC JAN 15098818 130/03140 FAK 13003140 18120.00 CZK 18120.00 12.12.2003 12.12.2003 28.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107711 Studio W H.Tycová 11218631 2003102563 FAK 2003102563 1150.00 CZK 1150.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107712 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/74 FAK 3174 2100.00 CZK 2100.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107713 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 23850074 FAK 23850074 3115.90 CZK 3115.90 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107714 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300336 FAK 14300336 1000.00 CZK 1000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107715 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003244 FAK 2003244 211678.00 CZK 211678.00 12.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107716 TREZORA SERVIS 13133195 567 FAK 567 2832.90 CZK 2832.90 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107717 Židov. muzeum v Praze 60459263 03/1/465 FAK 31465 4356.00 CZK 4356.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107718 PRONTO ELEKTRO s.r.o. 61063606 1050003993 FAK 1050003993 72240.00 CZK 72240.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107719 ReZap v.o.s. 26728834 013/2003 FAK 132003 217500.00 CZK 217500.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030107721 Pražská energetika, a.s. 60193913 11320252 DOB 11320252 11008.00 CZK 11008.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107722 UPS Servis s.r.o. 62577328 033167 FAK 33167 19950.00 CZK 19950.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107723 KALVEI,v.o.s. 60720832 1000022883 FAK 1000022883 25876.50 CZK 25876.50 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107724 METASERIUS 63660415 13/03 FAK 1303 18000.00 CZK 18000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107725 PROTO spol. s.r.o. 49242911 1120000183 FAK 1120000183 10437.00 CZK 10437.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107726 4HP spol.sr.o. 43001530 20703 FAK 20703 3990.00 CZK 3990.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107727 Pivnice U Pivrnce 43871283 26/2003 FAK 262003 2131.00 CZK 2131.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107728 BOBED service 13830341 03000266 FAK 3000266 7826.00 CZK 7826.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107729 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300329 FAK 14300329 1553.00 CZK 1553.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107730 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300327 FAK 14300327 1280.00 CZK 1280.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107731 Sedláček Jan 86637622 1/2003 FAK 12003 4940.00 CZK 4940.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107732 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-03/700141 FAK 3700141 47922.00 CZK 47922.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107733 SARA GROUP 40767311 3114403 FAK 3114403 24613.00 CZK 24613.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107734 DATART INTERNATIONAL a. 6019261514 Fa 9140300003 FAK 8140300928 8570.00 CZK 8570.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107735 Jazyková škola Akcent 48032778 20042220 FAK 20042220 38304.00 CZK 38304.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107736 Jelínek Jakub 62396218 11/03 FAK 1103 5320.00 CZK 5320.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107737 Konečná Kateřina 71719539 10-2003 FAK 102003 20140.00 CZK 20140.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107738 Pazdera David 69368040 54/03 FAK 5403 8400.00 CZK 8400.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107739 Pazdera David 69368040 56/03 FAK 5603 6720.00 CZK 6720.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107740 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000235 FAK 2003000235 1943000.00 CZK 1943000.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107741 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1038806950 FAK 1038806950 106177.62 CZK 106177.62 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107742 Pražské vodovody a kanalizace 25656635 9113717826 FAK 9113717826 1640.00 CZK 1640.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107743 ŠIMEK ROBERT 44356056 72/2003 FAK 722003 9840.00 CZK 9840.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107744 Dvořák Robert -PDDesign 70337187 F022/2003 FAK 222003 47747.20 CZK 47747.20 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107745 ing.Filip Vladimír 12175706 72791/03 FAK 7279103 11115.00 CZK 11115.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107746 MORAVEC JAN 15098818 134/03/MO FAK 13403 17580.00 CZK 17580.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107747 MORAVEC JAN 15098818 131/03/MO FAK 13103 17890.00 CZK 17890.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107748 MORAVEC JAN 15098818 132/03/MO FAK 13203 18440.00 CZK 18440.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107749 ŠIMEK ROBERT 44356056 71/2003 FAK 712003 20265.00 CZK 20265.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107750 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00332 FAK 14300332 680.00 CZK 680.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107751 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0572 FAK 3100572 11712.00 CZK 11712.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107752 LIGA a.s. 25123823 75/2003 FAK 752003 4802626.90 CZK 4802626.90 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107753 LIGA a.s. 25123823 77/2003 FAK 772003 9506.90 CZK 9506.90 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107754 LIGA a.s. 25123823 76/2003 FAK 762003 277597.60 CZK 277597.60 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107755 Marie Procházková - Liga 40810925 233/2003 FAK 2332003 7363.70 CZK 7363.70 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107756 Marie Procházková - Liga 40810925 232/2003 FAK 2322003 126918.10 CZK 126918.10 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107757 Marie Procházková - Liga 40810925 231/2003 FAK 2312003 212385.50 CZK 212385.50 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107758 LIGA a.s. 25123823 74/2003 FAK 742003 12598.30 CZK 12598.30 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107759 CDV služby s r.o. 49356445 FV31954 FAK 31954 678571.95 CZK 678571.95 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107760 DoK Praha s.r.o 26419718 200310103 FAK 200310103 30650.00 CZK 30650.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107761 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 5079RI FAK 5079 51450.00 CZK 51450.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107762 JaroslavMejtský,autoservi 18578705 23156 FAK 23156 1232.00 CZK 1232.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107763 JaroslavMejtský,autoservi 18578705 23155 FAK 23155 3639.00 CZK 3639.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107764 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23101753 FAK 23101753 30802.00 CZK 30802.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107765 Pavel Trnka 41143485 7/2003 FAK 72003 5200.00 CZK 5200.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107766 České vysoké účení tech. 68407700 10175 FAK 20082 1575000.00 CZK 1575000.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107767 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400354003 FAK 400354003 17208.00 CZK 17208.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107768 CWS Čechy s.r.o. 63673185 231334/03 FAK 23133403 739.00 CZK 739.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107769 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 273 FAK 273 72637.10 CZK 72637.10 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107770 Frič Viktor 15081893 49/12/2003 FAK 49122003 26250.00 CZK 26250.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107771 Brixi Jaroslav 65720521 203401 FAK 203401 1943.50 CZK 1943.50 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107772 Brixi Jaroslav 65720521 203402 FAK 203402 3181.80 CZK 3181.80 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107773 Brixi Jaroslav 65720521 203403 FAK 203403 2961.00 CZK 2961.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107774 Brixi Jaroslav 65720521 203399 FAK 203399 2961.00 CZK 2961.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107775 Brixi Jaroslav 65720521 203400 FAK 203400 2155.80 CZK 2155.80 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107776 KVĚTIN.STUDIO s.r.o.- 25056981 VF00625 FAK 625 17541.00 CZK 17541.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107778 METRO ČR 25090593 14667/3 FAK 146673 5124.00 CZK 5124.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107779 METRO ČR 25090593 14666/3 FAK 146663 14640.00 CZK 14640.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107780 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2747/03 FAK 274703 3790.78 CZK 3790.78 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107781 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2745/03 FAK 274503 9912.74 CZK 9912.74 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107782 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2744/03 FAK 274403 5555.39 CZK 5555.39 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107783 ing.Pecka Jiří 44809506 31208 FAK 31208 99515.40 CZK 99515.40 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107784 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00337 FAK 14300337 825.00 CZK 825.00 16.12.2003 16.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107785 Univerzita J.A.Purkyně 44555601 2030010153 FAK 2030010153 98385.00 CZK 98385.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107786 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 26138077 1066114 FAK 1066114 260000.00 CZK 260000.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107787 Silovský Petr 45893799 FO-001990/03 FAK 1000019903 91350.00 CZK 91350.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107788 MODERNISTA,s.r.o. 26690322 200312001 FAK 200312001 61000.00 CZK 61000.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107789 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 001/2003 FAK 12003 1625.00 CZK 1625.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107790 Janoušková Krystýna 70120684 01/03 FAK 103 1892.00 CZK 1892.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107791 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 6/2003 FAK 62003 400.00 CZK 400.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107792 E SYSTEM 48589781 03/09/71 FAK 30971 413889.50 CZK 413889.50 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107793 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221203 FAK 221203 18000.00 CZK 18000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107794 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/280 FAZ 37280 542.00 CZK 542.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107795 The Next Level Language 64791688 1000000513 FAK 1000000513 9333.00 CZK 9333.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107796 Vysoká škola ekonomická 61384399 4990003027 FAK 4990003027 997500.00 CZK 997500.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107798 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00341 FAK 4145 4145.00 CZK 4145.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107799 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00340 FAK 14300340 400.00 CZK 400.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107800 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 230100954 FAK 230100954 25020.80 CZK 25020.80 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107801 Silovský Petr 45893799 FO-002004/3 FAK 1000020043 37807.00 CZK 37807.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107802 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 75040002 FAK 75040002 848144.00 CZK 848144.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107803 DoK Praha s.r.o 26419718 200310104 FAK 200310104 17400.00 CZK 17400.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107804 ReZap v.o.s. 26728834 014/2003 FAK 142003 59850.00 CZK 59850.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107805 ELTES 61504513 107/2003 FAK 1072003 5596.50 CZK 5596.50 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107806 Marie Procházková - Liga 40810925 241/2003 FAK 2412003 11860.10 CZK 11860.10 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107807 Marie Procházková - Liga 40810925 240/2003 FAK 2402003 29570.80 CZK 29570.80 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107808 Jan Vlasák 44365357 219/2003 FAK 2192003 6800.50 CZK 6800.50 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107809 Jan Vlasák 44365357 208/2003 FAK 2082003 41617.60 CZK 41617.60 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107810 ing.Bocek Radomír 6605261773 31012011 FAK 31012011 15000.00 CZK 15000.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107811 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0577 FAK 3100577 230394.60 CZK 230394.60 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107812 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0571 FAK 3100571 250625.70 CZK 250625.70 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107813 E SYSTEM 48589781 03/09/70 FAK 30970 89570.00 CZK 89570.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107814 Techniline spol. s r.o. 15051161 3020042 FAK 3020042 1705000.00 CZK 1705000.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107815 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 03/10/0573 FAK 3100573 101828.60 CZK 101828.60 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107816 Advokátní kancelář 66225159 03/1/571 FAK 31571 149100.00 CZK 149100.00 17.12.2003 17.12.2003 25.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107817 Horolezecká stěna HC Hosv 71062602 3/2003 FAK 32003 150000.00 CZK 150000.00 17.12.2003 17.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107818 TUMA Pavel 40692094 101/2003 FAK 1012003 160000.00 CZK 160000.00 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107819 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0312211 FAK 312211 35356.00 CZK 35356.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107820 Silovský Petr 45893799 FO-002009 FAK 1000020093 87020.00 CZK 87020.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107821 MAFRA a.s. 45313351 23111437 FAK 23111437 27406.10 CZK 27406.10 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107822 MAFRA a.s. 45313351 23111438 FAK 23111438 12056.10 CZK 12056.10 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107823 Ag. SPEKTRUM 10184104 2701203 FAK 2701203 2100.00 CZK 2100.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107824 E SYSTEM 48589781 03/09/69 FAK 30969 73106.50 CZK 73106.50 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107825 Městská knihovna Praha 00064467 2003020058 FAK 2003020058 1350.00 CZK 1350.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107826 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20031119 FAK 20031119 1178.02 CZK 1178.02 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107827 MORAVEC JAN 15098818 136/03/MO FAK 13603 19880.00 CZK 19880.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107828 MORAVEC JAN 15098818 135/03/MO FAK 13503 15990.00 CZK 15990.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107829 ECONOMIA, a.s. 00499153 21264096 FAK 21264096 18934.00 CZK 18934.00 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107830 ing.Bocek Radomír 6605261773 31012013 FAK 31012013 15000.00 CZK 15000.00 18.12.2003 18.12.2003 29.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107832 AUTOSPORTKLUB Praha 40762416 312003 FAK 312003 21104.00 CZK 21104.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107833 ing.Bocek Radomír 6605261773 31009007 FAK 31009007 15000.00 CZK 15000.00 18.12.2003 18.12.2003 14.11.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107834 ARAMARK, s.r.o. 45794707 213/00154 FAK 21300154 12285.00 CZK 12285.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107835 N-GASTRO CZ spol.s r.o. 25754572 3125 FAK 3125 10290.00 CZK 10290.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107836 Zahr.J.aZ.Krulichovi 14924421 21/2003 FAK 212003 6888.00 CZK 6888.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107837 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20130221 FAK 20130221 148521.50 CZK 148521.50 17.12.2003 17.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107839 MAPUT 13257561 FO 00010/03 FAK 1490001003 8640.00 CZK 8640.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107840 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 430038 FAK 430038 49312.00 CZK 49312.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107841 Spáčilová Pavlína, Apdriv 63524040 430039 FAK 430039 16409.00 CZK 16409.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107842 KOVAŘÍK Milan 12497631 ZZ - 49/2003 FAK 492003 11850.00 CZK 11850.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107843 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132309 FAK 22132309 7097.20 CZK 7097.20 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107844 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22132347 FAK 22132347 81289.50 CZK 81289.50 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107845 SKANSKA CZ a.s. 26209535 22530656 FAZ 22530656 14268.20 CZK 14268.20 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107846 Česká správa letišť, s.p. 62413376 36026995 FAK 36026995 26244.00 CZK 26244.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107847 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2003250 FAK 2003250 8187.38 CZK 8187.38 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107848 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00346 FAK 14300346 846.00 CZK 846.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107849 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00345 FAK 14300345 1138.00 CZK 1138.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107850 DoK Praha s.r.o 26419718 200310105 FAK 200310105 10070.00 CZK 10070.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107851 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200186 FAK 2003200186 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107852 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200187 FAK 2003200187 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107853 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200188 FAK 2003200188 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107854 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200189 FAK 2003200189 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107855 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200190 FAK 2003200190 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107856 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200191 FAK 2003200191 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107857 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 200320196 FAK 200320196 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107858 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200195 FAK 2003200195 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107859 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200194 FAK 2003200194 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107860 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200193 FAK 2003200193 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107861 ACTHERM, spol.s.r.o 48024091 2003200192 FAK 2003200192 70308.00 CZK 70308.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107862 Hanzálek Jiří, ing 12936600 231103700 FAK 231103700 5750.00 CZK 5750.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107863 SUBTERRA, a.s. 45309612 3393150011 FAK 3393150011 203321.30 CZK 203321.30 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107864 WORM,ing.P. Červenka 43050786 32-11/03 FAK 321103 1550.00 CZK 1550.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107865 GEMA spol. s.r.o. 45280517 53/03 FAK 5303 15540.00 CZK 15540.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107866 Jelínek Jiří , ing. 40594343 10/2003 FAK 102003 4875.00 CZK 4875.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107867 Kulhavý Karel , ing. 15610071 8/2003 FAK 82003 9537.40 CZK 9537.40 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107868 DVOŘÁK Tomáš 16150392 839903/38 FAK 83990338 25400.00 CZK 25400.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107869 A.D.O--SCHMIDT 13813579 0322 FAK 322 44362.50 CZK 44362.50 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107870 KYLAR Lubomír,proj.staveb 13827570 33003 FAK 33003 35280.00 CZK 35280.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107871 TOI TOI Sanit. systémy 49551655 141055869 FAK 141055869 6300.00 CZK 6300.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107872 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 454929 FAK 454929 48604.80 CZK 48604.80 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107873 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 200322 FAK 200322 230.00 CZK 230.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107874 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23101839 FAK 23101839 151680.00 CZK 151680.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107875 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23101838 FAK 23101838 201680.00 CZK 201680.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107876 MOSLA v.o.s. 47115092 230045 FAK 230045 11506.00 CZK 11506.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107878 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 165/2003 FAK 1652003 9000.00 CZK 9000.00 22.12.2003 22.12.2003 26.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107879 CERBERUS, s.r.o. 41695046 103785 FAK 103785 48590.20 CZK 48590.20 22.12.2003 22.12.2003 29.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107880 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2003303 FAK 2003303 11340.00 CZK 11340.00 22.12.2003 22.12.2003 27.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107881 HOUSAROVÁ JANA 61283240 37/2003 FAK 372003 21554.00 CZK 21554.00 18.12.2003 18.12.2003 29.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107882 VOTAVA František 65664795 21/2003 FAK 212003 48200.00 CZK 48200.00 29.12.2003 29.12.2003 10.01.2004 29.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107883 Švestka Petr 26170736 23044 FAK 23044 116000.00 CZK 116000.00 23.12.2003 23.12.2003 31.12.2003 30.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107884 Océ-Česká republika. s.r. 41695933 20130633 FAK 20130633 39948.90 CZK 39948.90 29.12.2003 29.12.2003 13.01.2004 30.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107885 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 132/2003 FAK 132 367500.00 CZK 367500.00 30.12.2003 30.12.2003 13.01.2004 30.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030107886 ARGMANNOVÁ Eva 64402088 11203 FAZ 11203 81000.00 CZK 81000.00 30.12.2003 30.12.2003 31.12.2003 30.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030200001 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00324 FAK 14300324 442.00 CZK 442.00 11.12.2003 11.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400001 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 23380020 FAK 23380020 893661.20 CZK 893661.20 19.02.2003 19.02.2003 16.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030400002 Ortopedie 62933809 F9600173 FAK 9600173 547.60 CZK 547.60 24.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400003 Fabianová Jitka 47609966 19 FAK 19 2376.00 CZK 2376.00 28.03.2003 28.03.2003 16.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400004 Špalková Blanka 46752374 3022 FAK 3022 148.50 CZK 148.50 12.03.2003 12.03.2003 12.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400005 Mužíková Eva 60434988 200305 FAK 200305 543.40 CZK 543.40 05.03.2003 05.03.2003 18.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400006 Rathouská Eva 63838052 61/2003 FAK 612003 145.20 CZK 145.20 26.03.2003 26.03.2003 08.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400007 Seibert Pavel 47695293 39/2003 FAK 392003 148.50 CZK 148.50 05.03.2003 05.03.2003 17.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400008 Sýkorová Lenka 47609761 0303001 FAK 303001 4292.00 CZK 4292.00 27.03.2003 27.03.2003 08.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400009 Panušová Andrea 49627864 190203 FAK 190203 445.50 CZK 445.50 10.03.2003 10.03.2003 21.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400010 Špičková Eva 62932136 2003123 FAK 2003123 506.00 CZK 506.00 04.04.2003 04.04.2003 23.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400011 Nízká Marie 49281551 317 FAK 317 2376.00 CZK 2376.00 04.04.2003 04.04.2003 18.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400012 Růžičková Ivana 49626337 2/03 FAK 203 392.70 CZK 392.70 04.04.2003 04.04.2003 18.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400013 Holub Karel 49366912 004/02 FAK 402 307.00 CZK 307.00 24.04.2003 24.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030400014 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 140300055 FAK 140300055 214.50 CZK 214.50 28.02.2003 28.02.2003 11.03.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400015 Kubiče Jan - ortop.traum. 49369059 F0000017 FAK 17 150.00 CZK 150.00 27.03.2003 27.03.2003 03.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400016 Kočnárová Naděje 60448199 5203 FAK 5203 2079.00 CZK 2079.00 06.04.2003 06.04.2003 16.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400017 Mediscan Group, s.r.o. 25633864 031095 FAK 31095 928.40 CZK 928.40 11.04.2003 11.04.2003 24.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400018 Skyáčková Dana 61379476 06/03 FAK 603 8900.10 CZK 8900.10 14.04.2003 14.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400019 Centrum zdraví 48024732 9010 FAK 9010 297.00 CZK 297.00 09.04.2003 09.04.2003 24.04.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400020 CENTROMED a.s. 26139880 03000287 FAK 3000287 280.20 CZK 280.20 01.04.2003 01.04.2003 08.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400021 CENTROMED a.s. 26139880 03000288 FAK 3000288 135.00 CZK 135.00 01.04.2003 01.04.2003 08.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400022 Chalupová Olga 49279648 53/03 FAK 5303 198.00 CZK 198.00 10.04.2003 10.04.2003 21.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400023 Spol.lék.Lege Artis s.r.o 49614941 25407 FAK 25407 297.00 CZK 297.00 08.04.2003 08.04.2003 08.05.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400024 Gavlas Tomáš 47005408 3021 FAK 3021 148.50 CZK 148.50 08.04.2003 08.04.2003 24.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400025 Kovářová Dana 64934047 2003001 FAK 2003001 145.20 CZK 145.20 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400027 Sehnal Aleš 61382906 0021/2003 FAK 212003 385.00 CZK 385.00 29.03.2003 29.03.2003 15.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400029 Sanatorium Achillea 60462591 62/03 FAK 6203 68.00 CZK 68.00 15.03.2003 15.03.2003 27.03.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400030 Sanatorium Achillea 60462591 65/03 FAK 6503 68.00 CZK 68.00 06.04.2003 06.04.2003 18.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400031 Krejčová Květoslava 63832046 200315 FAK 200315 1633.50 CZK 1633.50 08.04.2003 08.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400032 Špalová Pavla 48095346 03603 FAK 3603 631.00 CZK 631.00 17.04.2003 17.04.2003 06.05.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400033 Burdová Eva 49279769 83/02 FAK 8302 445.50 CZK 445.50 24.04.2003 24.04.2003 08.05.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400034 Železniční nemocnice 70994226 FVT-233/2003 FAK 233 1383.80 CZK 1383.80 04.04.2003 04.04.2003 21.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400035 Holub Karel 49366912 042/03 FAK 4203 514.00 CZK 514.00 16.04.2003 16.04.2003 21.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400036 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 37/03 FAK 3703 1270.50 CZK 1270.50 16.04.2003 16.04.2003 28.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400037 Kábrtová Zdeňka 49367803 FV2322 FAK 2322 2386.80 CZK 2386.80 15.04.2003 15.04.2003 27.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400038 Labohá Taťána 49371622 8 FAK 8 1212.60 CZK 1212.60 17.04.2003 17.04.2003 28.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400039 Medicur s.r.o. 45794758 01/03 FAK 103 148.50 CZK 148.50 24.04.2003 24.04.2003 08.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400040 Medicur s.r.o. 45794758 02/03 FAK 203 74.80 CZK 74.80 28.04.2003 28.04.2003 08.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400041 Centrum pro léčbu závislo 48137987 1/2002 FAK 12002 4257.20 CZK 4257.20 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400042 Kryzánková Jana 63961849 14/03 FAK 1403 839.30 CZK 839.30 04.04.2003 04.04.2003 11.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400043 Peránková Zuzana 64934144 0303 FAK 303 1930.50 CZK 1930.50 24.04.2003 24.04.2003 05.05.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400044 Patejdlová Marie 65398092 1/2003 FAK 12003 28512.00 CZK 28512.00 23.04.2003 23.04.2003 12.05.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400045 Imumed s.r.o. 61250538 030058-2003 FAK 300582003 831.60 CZK 831.60 18.04.2003 18.04.2003 28.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400046 Zdravot. zařízení Podolí 44846291 140/03 FAK 14003 12919.50 CZK 12919.50 14.04.2003 14.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400047 MUDr. Strnadová Jelena 48547379 2303 FAK 2303 396.00 CZK 396.00 07.04.2003 07.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400048 Sanatorium Achillea 60462591 63/03 FAK 6303 68.00 CZK 68.00 25.03.2003 25.03.2003 03.04.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400049 Nádvorníková Irena 64936007 200628 FAK 200628 504.00 CZK 504.00 28.04.2003 28.04.2003 20.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400050 Homola Zdeněk 61383805 11/2003 FAK 112003 385.00 CZK 385.00 24.04.2003 24.04.2003 06.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400051 Splin s.r.o. 63983320 72003 FAK 72003 271.00 CZK 271.00 14.04.2003 14.04.2003 25.04.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400052 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 140300105 FAK 140300105 217.80 CZK 217.80 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400053 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 140300106 FAK 140300106 217.80 CZK 217.80 29.04.2003 29.04.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400054 Dvořák Petr 65400593 23019 FAK 23019 580.00 CZK 580.00 30.04.2003 30.04.2003 19.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400055 Řeháková Marie 63108607 2720003 FAK 2720003 1782.00 CZK 1782.00 30.04.2003 30.04.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400056 Sanatorium Achillea 60462591 64/03 FAK 6403 50.00 CZK 50.00 29.04.2003 29.04.2003 09.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400057 Kořínková Alena 49281101 3323 FAK 3323 1633.50 CZK 1633.50 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400058 Havel Jaroslav 49281909 1/2003 FAK 12003 1584.00 CZK 1584.00 09.04.2003 09.04.2003 27.04.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400059 Jelínková Zdeňka 49280961 030314 FAK 30314 578.60 CZK 578.60 25.04.2003 25.04.2003 09.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400060 Jelínková Zdeňka 49280961 030104 FAK 30104 578.60 CZK 578.60 25.04.2003 25.04.2003 09.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400061 Paseková Eva 75031680 7 FAK 7 217.00 CZK 217.00 25.04.2003 25.04.2003 09.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400062 Kovaříková Eva 60167572 2320 FAK 2320 211.00 CZK 211.00 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400063 Kovaříková Eva 60167572 2317 FAK 2317 217.80 CZK 217.80 14.03.2003 14.03.2003 29.03.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400064 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 23380071 FAK 23380071 898474.20 CZK 898474.20 07.05.2003 07.05.2003 30.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400065 Hainová Miroslava 49278223 2003/03 FAK 200303 2825.90 CZK 2825.90 10.04.2003 10.04.2003 08.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400066 CODUM, s.r.o. 64940870 30499 FAK 30499 1039.50 CZK 1039.50 11.04.2003 11.04.2003 22.04.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400067 Patejdlová Marie 65398092 2/2003 FAK 22003 128818.80 CZK 128818.80 02.05.2003 02.05.2003 23.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400068 Veselková Ivana 63109298 12/2003 FAK 122003 3712.50 CZK 3712.50 28.04.2003 28.04.2003 08.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400069 CENTROMED a.s. 26139880 397 FAK 397 647.00 CZK 647.00 10.04.2003 10.04.2003 16.04.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400070 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 140300121/str.1 FAK 1403001211 159.50 CZK 159.50 02.05.2003 02.05.2003 12.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400071 Lahovský Jindřich 45769249 200318 FAK 200318 792.00 CZK 792.00 05.05.2003 05.05.2003 15.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400072 Veverková Zora 49367633 16/2003 FAK 162003 1336.50 CZK 1336.50 05.05.2003 05.05.2003 13.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400073 Lahovský Jindřich 45769249 200313 FAK 200313 304.00 CZK 304.00 03.04.2003 03.04.2003 13.04.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400074 Dušek Martin 61387495 252003 FAK 252003 36234.00 CZK 36234.00 05.05.2003 05.05.2003 16.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400075 Mílek Igor 68362641 01/03 FAK 103 592.90 CZK 592.90 05.05.2003 05.05.2003 15.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400076 Závorová Vlasta 60447265 03015 FAK 3015 4138.20 CZK 4138.20 05.05.2003 05.05.2003 15.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400077 Clinicum a.s. 25093126 021469 FAK 21469 1263.00 CZK 1263.00 05.05.2003 05.05.2003 13.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400078 Dušek Martin 61387495 752003 FAK 752003 133788.60 CZK 133788.60 09.05.2003 09.05.2003 22.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400079 Šťastná Eva 60435763 03703 FAK 3703 151.80 CZK 151.80 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400080 Holub Karel 49366912 050/03 FAK 5003 742.50 CZK 742.50 07.05.2003 07.05.2003 20.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400081 FN Motol 00064203 750304/03 FAK 75030403 561.00 CZK 561.00 09.05.2003 09.05.2003 23.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400082 Šikýřová Miroslava 48132446 3903 FAK 3903 3118.50 CZK 3118.50 07.05.2003 07.05.2003 25.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400083 Fabianová Jitka 47609966 39 FAK 39 297.00 CZK 297.00 06.05.2003 06.05.2003 20.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400084 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 140300130/str.1 FAK 1403001301 217.80 CZK 217.80 06.05.2003 06.05.2003 14.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400085 Fečová Olga 48132527 2003023 FAK 2003023 4306.50 CZK 4306.50 06.05.2003 06.05.2003 19.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400086 Horák Milan 45303941 01/MÚ/0001 FAK 10001 282.70 CZK 282.70 12.05.2003 12.05.2003 26.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400087 Neužilová Zdeňka 49369041 23 030 FAK 23030 891.00 CZK 891.00 12.05.2003 12.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400088 Filoušová Eva 49370758 5/03 FAK 503 2227.50 CZK 2227.50 13.05.2003 13.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400089 Hanzlová Alena 60437031 1503 FAK 1503 1633.50 CZK 1633.50 07.05.2003 07.05.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400090 Holub Karel 49366912 053/03 FAK 5303 445.50 CZK 445.50 13.05.2003 13.05.2003 20.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400091 Nosková Marion 43949401 6/03 FAK 603 29997.00 CZK 29997.00 13.05.2003 13.05.2003 23.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400092 Inkovová Iva 49369067 20031040 FAK 20031040 1188.00 CZK 1188.00 12.05.2003 12.05.2003 15.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400093 Klin. alergol. imunol. 46720481 2003/3 FAK 20033 207.90 CZK 207.90 12.05.2003 12.05.2003 26.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400094 Lerymed s.r.o. 45790159 03VF50016 FAK 350016 55160.80 CZK 55160.80 27.04.2003 27.04.2003 06.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400095 Splin s.r.o. 63983320 8200 3 FAK 82003 73047.40 CZK 73047.40 26.04.2003 26.04.2003 15.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400096 Sdrruž.ambulant. zařízení 44797362 139/2003 FAK 1392003 69901.00 CZK 69901.00 21.04.2003 21.04.2003 25.04.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400097 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 04-2003 FAK 42003 90510.30 CZK 90510.30 29.04.2003 29.04.2003 12.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400098 Respirační nemoci a TBC 65393323 6001/03 FAK 600103 74197.10 CZK 74197.10 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400099 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 3016 FAK 3016 40124.80 CZK 40124.80 30.04.2003 30.04.2003 14.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400100 Alterna, s.r.o. 63077485 7/2003 FAK 72003 23753.70 CZK 23753.70 29.04.2003 29.04.2003 09.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400101 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55 1 03 FAK 55103 63504.75 CZK 63504.75 29.04.2003 29.04.2003 09.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400102 Markupová Hana 45720363 03/01/1 FAK 3011 1468.00 CZK 1468.00 11.03.2003 11.03.2003 15.03.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400103 Markupová Hana 45720363 03/01/4 FAK 3014 1101.00 CZK 1101.00 14.04.2003 14.04.2003 17.04.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400104 Bartošová Alexandra 49624962 26403 FAK 26403 2772.00 CZK 2772.00 07.05.2003 07.05.2003 17.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400105 Vorlíčková Jiřina 60167424 0327 FAK 327 247.00 CZK 247.00 13.05.2003 13.05.2003 09.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400106 CODUM, s.r.o. 64940870 30675 FAK 30675 2227.50 CZK 2227.50 13.05.2003 13.05.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400107 CENTROMED a.s. 26139880 29 FAK 29 270.00 CZK 270.00 13.05.2003 13.05.2003 20.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400108 Štádlerová Jindra 49369440 20047 FAK 20047 2781.00 CZK 2781.00 13.05.2003 13.05.2003 23.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400109 SDI s.r.o. 47124733 112/2003 FAK 1122003 64575.10 CZK 64575.10 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400110 Kongresové centrum Praha 63080249 0103001087 FAK 103001087 78131.50 CZK 78131.50 14.05.2003 14.05.2003 21.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400111 Hoch Jan 61387916 30501 FAK 30501 93871.80 CZK 93871.80 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400112 Medková Zuzana 49369563 V18/03 FAK 1803 742.50 CZK 742.50 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400113 Panušová Andrea 49627864 44 04 03 FAK 440403 297.00 CZK 297.00 14.05.2003 14.05.2003 21.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400114 Roninová Renata 48983471 30/03 FAK 3003 75220.20 CZK 75220.20 16.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400115 Imumed s.r.o. 61250538 030078-2003 FAK 300782003 1039.50 CZK 1039.50 15.05.2003 15.05.2003 26.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400116 CODUM, s.r.o. 64940870 30724 FAK 30724 1039.50 CZK 1039.50 19.05.2003 19.05.2003 28.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400117 Střídová Zdeňka 47609591 030503 FAK 30503 3118.50 CZK 3118.50 16.05.2003 16.05.2003 28.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400118 Zdravot. zařízení Podolí 44846291 170/03 FAK 17003 87852.60 CZK 87852.60 19.05.2003 19.05.2003 29.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400119 Horová Olga 48132730 103 FAK 103 4306.50 CZK 4306.50 07.05.2003 07.05.2003 16.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400120 Zdrav. zař. Rokoska 18941761 146/2003 FAK 1462003 150.00 CZK 150.00 19.05.2003 19.05.2003 20.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400121 Tesařová Eva 60433094 03012 FAK 3012 5346.00 CZK 5346.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400122 FN Na Bulovce 00064211 140300151/str. 1 FAK 140300151 217.80 CZK 217.80 21.05.2003 21.05.2003 27.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400123 Polanská Alena 61384976 030412 FAK 30412 144.00 CZK 144.00 19.05.2003 19.05.2003 04.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400124 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 65227 FAK 65227 198.00 CZK 198.00 22.05.2003 22.05.2003 19.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400125 MUDr.Ludvík Schnitzer 49627775 0309/2003 FAK 3092003 1244.00 CZK 1244.00 22.05.2003 22.05.2003 30.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400126 Sdruž. zdrav. zařízení 44846258 20037265 FAK 20037265 5346.00 CZK 5346.00 20.05.2003 20.05.2003 29.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400127 Bílek Pavel 60165707 37 FAK 37 4455.00 CZK 4455.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400128 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 49/03 FAK 4903 847.00 CZK 847.00 16.05.2003 16.05.2003 29.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400129 Pohřební ústav hl.m.Prahy 45245819 48428/02 FAK 4842802 8820.00 CZK 8820.00 29.05.2003 29.05.2003 30.05.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030400130 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 50/03 FAK 5003 423.50 CZK 423.50 17.05.2003 17.05.2003 29.05.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400131 Rákosník Přemysl 47056576 25 FAK 25 808.50 CZK 808.50 23.05.2003 23.05.2003 03.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400132 E W T 45144036 0503 FAK 503 135026.10 CZK 135026.10 28.05.2003 28.05.2003 20.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400133 Psychiatric.ambulance Smí 61380750 800512/0277 FAK 8005120277 423.50 CZK 423.50 28.05.2003 28.05.2003 22.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400134 Smetanová Eva 49370103 03120 FAK 3120 1188.00 CZK 1188.00 26.05.2003 26.05.2003 05.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400135 Machalková Eva 48119865 03035 FAK 3035 4988.00 CZK 4988.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400136 Fakultní nemocnice na Bulovce 00064211 140300153/ str.1 FAK 1403001531 217.80 CZK 217.80 26.05.2003 26.05.2003 04.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400137 Skálová Zdeňka 48136646 20035 FAK 20035 4009.50 CZK 4009.50 30.05.2003 30.05.2003 20.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400138 Růžičková Ivana 49626337 3/03 FAK 303 392.70 CZK 392.70 30.05.2003 30.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400139 Kopčiková Kateřina 47607335 23025 FAK 23025 292.00 CZK 292.00 28.05.2003 28.05.2003 10.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400140 Havelková Ludmila 48132284 0027/2003 FAK 272003 3451.50 CZK 3451.50 30.05.2003 30.05.2003 15.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400141 Psychiatric.ambulance Smí 61380750 841011/0258 FAK 8410110258 423.50 CZK 423.50 29.05.2003 29.05.2003 22.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400142 Vlasáková Alja 60444665 050301 FAK 50301 3118.50 CZK 3118.50 29.05.2003 29.05.2003 15.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400143 Korbelářová Helena 60433116 308 FAK 308 3415.50 CZK 3415.50 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400144 Lerymed s.r.o. 45790159 03VF50021 FAK 350021 114.95 CZK 114.95 06.06.2003 06.06.2003 16.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400145 Ševčíková Věra 60165600 8 FAK 8 3564.00 CZK 3564.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400146 Bubníková Jaroslava 63110067 030603 FAK 30603 14008.50 CZK 14008.50 06.06.2003 06.06.2003 20.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400147 Bubníková Jaroslava 63110067 030604 FAK 30604 62874.90 CZK 62874.90 06.06.2003 06.06.2003 20.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400148 Protivová Vlasta 60164875 2503 FAK 2503 145.20 CZK 145.20 02.06.2003 02.06.2003 30.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400149 Mužíková Eva 60434988 200322 FAK 200322 407.50 CZK 407.50 03.06.2003 03.06.2003 17.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400150 Nádvorníková Irena 64936007 20 06 29 FAK 200629 1734.00 CZK 1734.00 30.05.2003 30.05.2003 19.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400151 Svobodová Olga 49278797 28 FAK 28 148.50 CZK 148.50 03.06.2003 03.06.2003 19.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400152 Nedělková Dana 48136638 0015-2003 FAK 152003 2673.00 CZK 2673.00 03.06.2003 03.06.2003 30.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400153 Krejčová Květoslava 63832046 200323 FAK 200323 1039.50 CZK 1039.50 02.06.2003 02.06.2003 30.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400154 MUDR. Z.Hrubešová, prakti 60162376 21 FAK 21 2970.00 CZK 2970.00 03.06.2003 03.06.2003 17.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400155 Bendová Irena 49280155 6/03 FAK 603 5197.50 CZK 5197.50 04.06.2003 04.06.2003 20.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400156 Bubelová Marie 45211493 38 FAK 38 145.20 CZK 145.20 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400157 Hanzlová Alena 60437031 2603 FAK 2603 1039.50 CZK 1039.50 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400158 Šmelhausová Vlasta 48132268 103 FAK 103 3415.50 CZK 3415.50 03.06.2003 03.06.2003 15.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400159 Tomsová Vlasta 48132896 00306 FAK 306 4158.00 CZK 4158.00 02.06.2003 02.06.2003 16.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400160 Slámová Petra 60439467 20316 FAK 20316 297.00 CZK 297.00 09.06.2003 09.06.2003 23.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400161 Maternová Miroslava 61383899 03000410 FAK 3000410 2821.50 CZK 2821.50 03.06.2003 03.06.2003 13.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400162 Kučerová Hana 49367731 38/03 FAK 3803 148.50 CZK 148.50 03.06.2003 03.06.2003 17.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400163 Horová Jaroslava 49369245 0603222 FAK 603222 2821.50 CZK 2821.50 05.06.2003 05.06.2003 19.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400164 Sanatorium Achillea 60462591 66/03 FAK 6603 135.00 CZK 135.00 10.06.2003 10.06.2003 20.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400165 Sanatorium Achillea 60462591 67/03 FAK 6703 135.00 CZK 135.00 10.06.2003 10.06.2003 20.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400166 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 62/03 FAK 6203 423.50 CZK 423.50 11.06.2003 11.06.2003 20.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400167 Hainová Miroslava 49278223 2003/05 FAK 200305 2018.50 CZK 2018.50 04.06.2003 04.06.2003 02.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400168 Mikešová Alena 48239763 128 FAK 128 145.20 CZK 145.20 05.06.2003 05.06.2003 19.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400169 Tichá Helena 60167742 0503038 FAK 503038 2821.50 CZK 2821.50 11.06.2003 11.06.2003 20.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400170 Panušová Andrea 49627864 560503 FAK 560503 594.00 CZK 594.00 09.06.2003 09.06.2003 18.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400171 Vurmová Dana 49369504 3031 FAK 3031 3118.50 CZK 3118.50 03.06.2003 03.06.2003 16.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400172 Kubátová Gabriela 62931105 00200322 FAK 200322 1485.00 CZK 1485.00 09.06.2003 09.06.2003 19.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400173 CENTROMED a.s. 26139880 44 FAK 44 135.00 CZK 135.00 12.06.2003 12.06.2003 18.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400174 CODUM, s.r.o. 64940870 30937 FAK 30937 891.00 CZK 891.00 12.06.2003 12.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400175 CODUM, s.r.o. 64940870 30938 FAK 30938 891.00 CZK 891.00 16.06.2003 16.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400176 Štěpánková Romana 68380593 20030603 FAK 20030603 148.50 CZK 148.50 13.06.2003 13.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400177 Musilová Jana 60446501 2603 FAK 2603 891.00 CZK 891.00 13.06.2003 13.06.2003 15.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400178 Železniční nemocnice 70994226 FVT-368/2003 FAK 368 248.38 CZK 248.38 12.06.2003 12.06.2003 23.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400179 Clinicum a.s. 25093126 330687 FAK 330687 198.00 CZK 198.00 12.06.2003 12.06.2003 23.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400180 Bohdanecká Alena 16492528 6/2003 FAK 62003 1633.50 CZK 1633.50 16.06.2003 16.06.2003 30.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400181 Baxová Alena 63111314 2325 FAK 2325 3080.00 CZK 3080.00 16.06.2003 16.06.2003 30.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400182 Miškovská Drahomíra 49626671 306 FAK 306 149.00 CZK 149.00 11.06.2003 11.06.2003 18.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400183 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030319 FAK 2030319 23196.00 CZK 23196.00 12.06.2003 12.06.2003 30.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400184 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030336 FAK 2030336 37377.90 CZK 37377.90 12.06.2003 12.06.2003 30.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400185 Jackl Jiří 61378208 03003 FAK 3003 3861.00 CZK 3861.00 11.06.2003 11.06.2003 24.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400186 Nosková Marion 43949401 10/03 FAK 1003 210731.40 CZK 210731.40 20.06.2003 20.06.2003 03.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400187 Nováková Milena 61386677 23032 FAK 23032 5346.00 CZK 5346.00 20.06.2003 20.06.2003 25.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400188 Struková Nora 60436964 170603 FAK 170603 5643.00 CZK 5643.00 19.06.2003 19.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400189 Holý Václav 49370634 50152 FAK 50152 2376.00 CZK 2376.00 18.06.2003 18.06.2003 25.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400190 Kořínková Alena 49281101 3334 FAK 3334 4009.50 CZK 4009.50 17.06.2003 17.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400191 Adamus Jaromír 65995163 23034 FAK 23034 1782.00 CZK 1782.00 16.06.2003 16.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400192 Korálová Jana 63110059 030603 FAK 30603 3267.00 CZK 3267.00 18.06.2003 18.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400193 Bubníková Jaroslava 63110067 030605 FAK 30605 3118.50 CZK 3118.50 18.06.2003 18.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400194 Kalužíková Eva 49803646 10568 FAK 10568 1336.50 CZK 1336.50 17.06.2003 17.06.2003 30.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400195 Taxová Hana 44855931 23051 FAK 23051 4752.00 CZK 4752.00 17.06.2003 17.06.2003 25.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400196 Pro Sanum a.s. 63080699 2300056 FAK 2300056 100.00 CZK 100.00 17.06.2003 17.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400197 Hoch Jan 61387916 3062 FAK 3062 105227.10 CZK 105227.10 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400198 CENTROMED a.s. 26139880 03000708 FAK 3000708 172306.50 CZK 172306.50 21.06.2003 21.06.2003 05.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400199 Pacovská Jana 48546771 20332 FAK 20332 2524.50 CZK 2524.50 23.06.2003 23.06.2003 02.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400200 Alka-, s.r.o. 60471620 030100 FAK 30100 148.50 CZK 148.50 18.06.2003 18.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400201 Halašková Helena 40570762 03037 FAK 3037 2376.00 CZK 2376.00 20.06.2003 20.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400202 Vašíčková Jitka 60436981 70603/40 FAK 7060340 5346.00 CZK 5346.00 23.06.2003 23.06.2003 29.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400203 Zdravot. zařízení Podolí 44846291 20003 FAK 20003 11286.00 CZK 11286.00 20.06.2003 20.06.2003 01.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400204 Poskočilová Marie 60437294 030634 a FAK 30634 63013.50 CZK 63013.50 23.06.2003 23.06.2003 03.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400205 Roninová Renata 48983471 037/03 FAK 3703 69478.20 CZK 69478.20 26.06.2003 26.06.2003 06.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400206 Roninová Renata 48983471 038/03 FAK 3803 17226.00 CZK 17226.00 26.06.2003 26.06.2003 09.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400207 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030378 FAK 2030378 25960.00 CZK 25960.00 23.06.2003 23.06.2003 10.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030400208 Medima, spol. s.r.o. 60468840 232011 FAK 232011 4455.00 CZK 4455.00 26.06.2003 26.06.2003 03.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400209 Holub Karel 49366912 072/03 FAK 7203 297.00 CZK 297.00 25.06.2003 25.06.2003 30.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400210 Tichá Helena 60167742 0503037 FAK 503037 378.00 CZK 378.00 25.06.2003 25.06.2003 09.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400211 Vyskočilová Eliška 45735883 FO 00028/03 FAK 1490002803 155.00 CZK 155.00 24.06.2003 24.06.2003 08.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400212 Houdová Milena 49280601 03052 FAK 3052 891.00 CZK 891.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400213 Holečková Daryna 60162350 00027 FAK 27 4455.00 CZK 4455.00 27.06.2003 27.06.2003 31.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400214 Nováková Hana 61385280 2 FAK 2 2970.00 CZK 2970.00 27.06.2003 27.06.2003 08.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400215 Borejová Ivana 49371606 03502003 FAK 3502003 3415.50 CZK 3415.50 27.06.2003 27.06.2003 10.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400216 Konopásková Antonie 49342533 260603 FAK 260603 3775.00 CZK 3775.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400217 Taušová Barbara 47607858 122/2003 FAK 1222003 1188.00 CZK 1188.00 26.06.2003 26.06.2003 07.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400218 Kovařík František 48133647 37 FAK 37 1485.00 CZK 1485.00 27.06.2003 27.06.2003 14.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400219 Hartlová Naďa 62936638 01/03 FAK 103 151641.00 CZK 151641.00 23.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400220 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030384 FAK 2030384 97448.93 CZK 97448.93 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400221 Ryšavá Eva 49624563 230601 FAK 230601 3267.00 CZK 3267.00 17.06.2003 17.06.2003 07.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400222 Ivana Boučková 66002923 3001 FAK 3001 309.00 CZK 309.00 25.06.2003 25.06.2003 07.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400223 Marková Věra 70979766 4/2003 FAK 42003 891.00 CZK 891.00 30.06.2003 30.06.2003 14.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400224 Marková Věra 70979766 3/2003 FAK 32003 1188.00 CZK 1188.00 03.07.2003 03.07.2003 14.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400225 Nemoc. s polik. - Zdaboř 00023876 231377 FAK 231377 1976.00 CZK 1976.00 30.06.2003 30.06.2003 07.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400226 Štádlerová Jindra 49369440 20051 FAK 20051 2376.00 CZK 2376.00 30.06.2003 30.06.2003 13.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400227 Bečvaříková Dagmar 60162635 103 FAK 103 342.00 CZK 342.00 30.06.2003 30.06.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400228 Bečvaříková Dagmar 60162635 303 FAK 303 342.00 CZK 342.00 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400229 Bečvaříková Dagmar 60162635 403 FAK 403 342.00 CZK 342.00 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400230 Bečvaříková Dagmar 60162635 503 FAK 503 342.00 CZK 342.00 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400231 Bečvaříková Dagmar 60162635 603 FAK 603 342.00 CZK 342.00 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400232 Bečvaříková Dagmar 60162635 703 FAK 703 342.00 CZK 342.00 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400233 Bečvaříková Dagmar 60162635 803 FAK 803 342.00 CZK 342.00 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400234 Bečvaříková Dagmar 60162635 903 FAK 903 57.00 CZK 57.00 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400235 Kotková Jiřina 60162198 200362 FAK 200362 3415.50 CZK 3415.50 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400236 Babánková Jana 63831945 3003 FAK 3003 2227.50 CZK 2227.50 02.07.2003 02.07.2003 21.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400237 Nejepínská Věra 65995376 23059 FAK 23059 2821.50 CZK 2821.50 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400238 Adamus Jaromír 65995163 23044 FAK 23044 2079.00 CZK 2079.00 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400239 Bartáková Marta 60461411 40319 FAK 40319 192.80 CZK 192.80 02.07.2003 02.07.2003 16.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400240 Borůvková Michaela 60162368 34 FAK 34 4158.00 CZK 4158.00 02.07.2003 02.07.2003 21.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400243 Sládková Eliška 60433086 212 FAK 212 6831.00 CZK 6831.00 02.07.2003 02.07.2003 01.08.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400244 Nulíčková Ivana 44823401 5/03 FAK 503 4900.50 CZK 4900.50 02.07.2003 02.07.2003 11.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400245 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030385 FAK 2030385 51559.50 CZK 51559.50 03.07.2003 03.07.2003 21.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030400246 Krákorová Hana 60163542 23055 FAK 23055 2970.00 CZK 2970.00 01.07.2003 01.07.2003 11.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400247 Fečová Olga 48132527 2003029 FAK 2003029 594.00 CZK 594.00 01.07.2003 01.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400248 Neužilová Zdeňka 49369041 23 039 FAK 23039 2673.00 CZK 2673.00 01.07.2003 01.07.2003 24.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400249 Svobodová Irena 47611766 5/03 FAK 503 756.80 CZK 756.80 01.07.2003 01.07.2003 10.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400250 Svobodová Irena 47611766 4/03 FAK 403 1470.70 CZK 1470.70 01.07.2003 01.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400251 Veverková Zora 49367633 30/2003 FAK 302003 891.00 CZK 891.00 01.07.2003 01.07.2003 12.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400252 Poupě Jan 62930206 2003/1 FAK 20031 1247.40 CZK 1247.40 02.07.2003 02.07.2003 18.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400253 Chaloupková Jaroslava 45773696 3003 FAK 3003 445.50 CZK 445.50 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400254 Chaloupková Jaroslava 45773696 3005 FAK 3005 3564.00 CZK 3564.00 02.07.2003 02.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400255 Krulišová Hana 60167785 702003 FAK 702003 2376.00 CZK 2376.00 03.07.2003 03.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400256 Kučerová Hana 49367731 45/03 FAK 4503 594.00 CZK 594.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400257 Havel Jaroslav 49281909 2/2003 FAK 22003 475.20 CZK 475.20 04.07.2003 04.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400259 Růžička Marcel 60163585 200304 FAK 200304 2821.50 CZK 2821.50 04.07.2003 04.07.2003 14.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400260 Hanzlová Alena 60437031 3403 FAK 3403 148.50 CZK 148.50 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400261 Svobodová Olga 49278797 33 FAK 33 1633.50 CZK 1633.50 04.07.2003 04.07.2003 14.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400262 Vaňurová Vilma 47057114 35/03 FAK 3503 148.50 CZK 148.50 04.07.2003 04.07.2003 18.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400263 Dvořáková Jana 47609800 06/03 FAK 603 148.50 CZK 148.50 10.07.2003 10.07.2003 17.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400264 Habáňová Miroslava 60167645 50603 FAK 50603 2376.00 CZK 2376.00 07.07.2003 07.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400265 Hartlová Naďa 62936638 02/03 FAK 203 23202.90 CZK 23202.90 04.07.2003 04.07.2003 18.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400266 Tocháčková Dana 49367544 03034 FAK 3034 2227.50 CZK 2227.50 07.07.2003 07.07.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400267 Filoušová Eva 49370758 8/03 FAK 803 5346.00 CZK 5346.00 07.07.2003 07.07.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400268 Kábrtová Zdeňka 49367803 FV2343 FAK 2343 994.50 CZK 994.50 07.07.2003 07.07.2003 14.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400269 FN Motol 00064203 750515/03 FAK 750515 282.70 CZK 282.70 07.07.2003 07.07.2003 17.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400270 Bočanová Ivanka 60436409 2301047 FAK 2301047 2376.00 CZK 2376.00 08.07.2003 08.07.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400271 Herynková Dana 49280694 23051 FAK 23051 6088.50 CZK 6088.50 07.07.2003 07.07.2003 28.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400272 Spol.lék.Lege Artis s.r.o 49614941 25468 FAK 25468 10552.50 CZK 10552.50 07.07.2003 07.07.2003 02.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400273 Doležalová Alena 60433973 4603 FAK 4603 4455.00 CZK 4455.00 07.07.2003 07.07.2003 14.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400274 Blažková Jarmila 45768731 030731 FAK 30731 3861.00 CZK 3861.00 07.07.2003 07.07.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400275 Macková Iva 60448024 20201 FAK 20201 1656.48 CZK 1656.48 08.07.2003 08.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400276 CENTROMED a.s. 26139880 40 FAK 40 2079.00 CZK 2079.00 08.07.2003 08.07.2003 11.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400277 Panušová Andrea 49627864 600603 FAK 600603 445.50 CZK 445.50 09.07.2003 09.07.2003 18.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400278 Spurná Marta 60449926 23053 FAK 23053 3267.00 CZK 3267.00 09.07.2003 09.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400279 Králová Alena 45721149 4003 FAK 4003 2821.50 CZK 2821.50 08.07.2003 08.07.2003 01.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400280 Kalužíková Eva 49803646 10589 FAK 10589 148.50 CZK 148.50 10.07.2003 10.07.2003 24.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400281 Fabianová Jitka 47609966 63 FAK 63 594.00 CZK 594.00 10.07.2003 10.07.2003 10.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400282 Červená Drahomíra 48132080 07072003 FAK 7072003 4158.00 CZK 4158.00 10.07.2003 10.07.2003 20.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400283 Chaloupka Petr 61385255 030602 FAK 30602 4306.50 CZK 4306.50 10.07.2003 10.07.2003 08.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400284 Markupová Hana 45720363 03/01/6 FAK 3016 1101.00 CZK 1101.00 11.07.2003 11.07.2003 25.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400285 Špičková Eva 62932136 2003144 FAK 2003144 2828.00 CZK 2828.00 11.07.2003 11.07.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400286 Sanatorium Achillea 60462591 68/03 FAK 6803 150.70 CZK 150.70 14.07.2003 14.07.2003 24.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400287 Vyhnálková Olga 49371592 200336 FAK 200336 2821.50 CZK 2821.50 14.07.2003 14.07.2003 31.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400288 Železniční nemocnice 70994226 FVT-504/2003 FAK 5042003 186.80 CZK 186.80 15.07.2003 15.07.2003 28.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400289 Nízká Marie 49281551 336 FAK 336 297.00 CZK 297.00 11.07.2003 11.07.2003 25.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400290 Roninová Renata 48983471 048/03 FAK 4803 13761.00 CZK 13761.00 15.07.2003 15.07.2003 25.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400291 Nízká Marie 49281551 335 FAK 335 3267.00 CZK 3267.00 15.07.2003 15.07.2003 29.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400292 Nováková Anna 49369491 43 FAK 43 3564.00 CZK 3564.00 16.07.2003 16.07.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400293 CENTROMED a.s. 26139880 48 FAK 48 594.00 CZK 594.00 17.07.2003 17.07.2003 31.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400294 Medvecká Drahomíra 48137529 03303 FAK 3303 2970.00 CZK 2970.00 16.07.2003 16.07.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400295 Imumed s.r.o. 61250538 030134-2003 FAK 301342003 189.00 CZK 189.00 18.07.2003 18.07.2003 30.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400296 MUDr. Strnadová Jelena 48547379 3703 FAK 3703 2821.50 CZK 2821.50 24.07.2003 24.07.2003 14.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400297 Talacková Jitka 60163445 04273 FAK 4273 1633.50 CZK 1633.50 24.07.2003 24.07.2003 07.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400298 Medonosová Hana 60162589 338 FAK 338 999.90 CZK 999.90 24.07.2003 24.07.2003 04.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400299 Sanatorium Achillea 60462591 69/03 FAK 6903 150.70 CZK 150.70 24.07.2003 24.07.2003 05.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400300 FN Motol 00064203 750577/03 FAK 75057703 784.00 CZK 784.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400301 Hálová Marta 49629298 0307 FAK 307 3415.50 CZK 3415.50 11.07.2003 11.07.2003 25.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400302 Baziková Kateřina 69774871 01/03 FAK 103 379.00 CZK 379.00 18.07.2003 18.07.2003 10.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400303 Baziková Kateřina 69774871 02/03 FAK 203 379.00 CZK 379.00 30.07.2003 30.07.2003 10.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400304 Férová Jana 49279467 4603 FAK 4603 4603.50 CZK 4603.50 28.07.2003 28.07.2003 25.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400305 Brychtová Zuzana 66000866 2003 01 FAK 200301 297.00 CZK 297.00 30.07.2003 30.07.2003 11.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400306 Bílek Pavel 60165707 58 FAK 58 742.50 CZK 742.50 29.07.2003 29.07.2003 12.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400307 Zmeškalová Iveta 60436620 FOU11/2003 FAK 112003 5494.50 CZK 5494.50 29.07.2003 29.07.2003 07.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400308 Alterna, s.r.o. 63077485 9/2003 FAK 92003 25546.20 CZK 25546.20 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400309 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55203 FAK 55203 69319.30 CZK 69319.30 22.07.2003 22.07.2003 07.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400310 Lerymed s.r.o. 45790159 03VF50030 FAK 350030 64233.88 CZK 64233.88 14.07.2003 14.07.2003 25.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400311 SDI s.r.o. 47124733 224/2003 FAK 2242003 57051.37 CZK 57051.37 24.07.2003 24.07.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400312 Respirační nemoci a TBC 65393323 6005/03 FAK 600503 80484.20 CZK 80484.20 16.07.2003 16.07.2003 16.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400313 Clinicum a.s. 25093126 021471 FAK 21471 60354.00 CZK 60354.00 16.06.2003 16.06.2003 30.06.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400314 Splin s.r.o. 63983320 172003 FAK 172003 80143.20 CZK 80143.20 28.07.2003 28.07.2003 15.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400315 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 2010302448 FAK 2010302448 150008.00 CZK 150008.00 03.07.2003 03.07.2003 11.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400316 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030461 FAK 2030461 179853.70 CZK 179853.70 22.07.2003 22.07.2003 11.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400317 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030460 FAK 2030460 41775.30 CZK 41775.30 22.07.2003 22.07.2003 11.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400318 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030440 FAK 2030440 53673.90 CZK 53673.90 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400319 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030439 FAK 2030439 50680.00 CZK 50680.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400320 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030438 FAK 2030438 36938.20 CZK 36938.20 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400321 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030437 FAK 2030437 20887.70 CZK 20887.70 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400322 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030436 FAK 2030436 72557.10 CZK 72557.10 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400323 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030435 FAK 2030435 7695.50 CZK 7695.50 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400324 Fricová Jitka 65995368 220108 FAK 220108 1485.00 CZK 1485.00 04.08.2003 04.08.2003 14.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400325 Karger Petr 40859517 10/2003 FAK 102003 2904.00 CZK 2904.00 04.08.2003 04.08.2003 14.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400326 Procházková Světlana 60436417 4403 FAK 4403 2376.00 CZK 2376.00 05.08.2003 05.08.2003 15.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400327 Zimmelová Alena 61389056 38/03 FAK 3803 3267.00 CZK 3267.00 04.08.2003 04.08.2003 22.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400328 Velíšková Jaroslava 49371851 340 FAK 340 1336.50 CZK 1336.50 05.08.2003 05.08.2003 21.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400329 Mudr. Remešová Irena 60164042 R 280703 FAK 280703 148.50 CZK 148.50 24.07.2003 24.07.2003 28.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400330 Kavanová Jarmila 49368753 23049 FAK 23049 3564.00 CZK 3564.00 05.08.2003 05.08.2003 21.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400331 Vlčková Ludmila 45844950 2002972 FAK 2002972 189.00 CZK 189.00 31.07.2003 31.07.2003 11.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400332 Mašková Dagmar 48547662 40/03 FAK 4003 3267.00 CZK 3267.00 31.07.2003 31.07.2003 14.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400333 Zobanová Anna 63111098 15003 FAK 15003 3411.20 CZK 3411.20 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400334 Schutová Vlasta 48137758 45a/2003 FAK 452003 2821.50 CZK 2821.50 04.08.2003 04.08.2003 14.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400335 Slepičková Daniela 48137812 2003059 FAK 2003059 2970.00 CZK 2970.00 30.07.2003 30.07.2003 14.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400336 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 08-2003 FAK 82003 90628.00 CZK 90628.00 31.07.2003 31.07.2003 12.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400337 CENTROMED a.s. 26139880 03000854 FAK 3000854 204517.10 CZK 204517.10 23.07.2003 23.07.2003 15.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400338 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 3033 FAK 3033 45487.80 CZK 45487.80 30.07.2003 30.07.2003 13.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400339 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 2010302872 FAK 2010302872 99990.00 CZK 99990.00 30.07.2003 30.07.2003 08.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400340 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030480 FAK 2030480 16279.00 CZK 16279.00 30.07.2003 30.07.2003 18.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400341 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030496 FAK 2030496 46524.70 CZK 46524.70 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400342 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 23380123 FAK 23380123 938302.80 CZK 938302.80 30.07.2003 30.07.2003 28.08.2003 18.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400343 Švarcová Zdeňka 49279475 7804 FAK 7804 3564.00 CZK 3564.00 07.08.2003 07.08.2003 05.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400344 Špalová Pavla 48095346 06903 FAK 6903 506.80 CZK 506.80 06.08.2003 06.08.2003 19.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400345 Trbušková Jana 49281259 674/03 FAK 67403 3861.00 CZK 3861.00 12.08.2003 12.08.2003 31.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400346 Mucková Marie 49624393 03032 FAK 3032 4158.00 CZK 4158.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400347 Tůmová Jana 60435968 15/2003 FAK 152003 148.50 CZK 148.50 11.08.2003 11.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400348 Jedličková Marta 45720827 331 FAK 331 5197.50 CZK 5197.50 11.08.2003 11.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400349 Waldová Marie 43066542 47/03 FAK 4703 187.00 CZK 187.00 11.08.2003 11.08.2003 18.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400350 CENTROMED a.s. 26139880 941 FAK 941 249.00 CZK 249.00 08.08.2003 08.08.2003 15.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400351 Roninová Renata 48983471 050/03 FAK 5003 2574.00 CZK 2574.00 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400352 Nosková Marion 43949401 15/03 FAK 1503 28710.00 CZK 28710.00 08.08.2003 08.08.2003 20.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400353 Svobodová Olga 49278797 40 FAK 40 742.50 CZK 742.50 13.08.2003 13.08.2003 23.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400354 Steinbauerová Alena 49281216 850703 FAK 850703 3118.50 CZK 3118.50 14.08.2003 14.08.2003 14.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400355 Zmeškalová Iveta 60436620 FOU14/2003 FAK 142003 148.50 CZK 148.50 29.07.2003 29.07.2003 07.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400356 Železniční nemocnice 70994226 FVT-573/2003 FAK 5732003 374.40 CZK 374.40 14.08.2003 14.08.2003 23.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400357 Wenzel Pavel 62936077 1/03 FAK 103 505.00 CZK 505.00 04.07.2003 04.07.2003 10.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400358 Blažka Vladimír 48136620 08/03 FAK 803 2376.00 CZK 2376.00 08.08.2003 08.08.2003 22.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400359 Clinicum a.s. 25093126 021504 FAK 21504 43365.20 CZK 43365.20 06.08.2003 06.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400360 Sdrruž.ambulant. zařízení 44797362 2112003 FAK 2112003 69629.00 CZK 69629.00 04.08.2003 04.08.2003 15.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030400361 Holub Karel 49366912 098/03 FAK 9803 148.50 CZK 148.50 20.08.2003 20.08.2003 25.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400362 Švarcová Zdeňka 49279475 7805 FAK 7805 1485.00 CZK 1485.00 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400363 Kopecký Karel 49280562 16/2003 FAK 162003 3118.50 CZK 3118.50 21.08.2003 21.08.2003 15.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400364 Vorlíčková Jiřina 60167424 0343 FAK 343 247.00 CZK 247.00 21.08.2003 21.08.2003 18.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400365 Semrád Jaromír 49276948 FO 00041/03 FAK 1490004103 576.00 CZK 576.00 26.08.2003 26.08.2003 10.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400366 Hodrová Jana 60436603 7/2003 FAK 72003 2970.00 CZK 2970.00 25.08.2003 25.08.2003 31.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400367 CODUM, s.r.o. 64940870 31100 FAK 31100 297.00 CZK 297.00 28.08.2003 28.08.2003 11.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030400368 CODUM, s.r.o. 64940870 31303 DOB 31303 148.50 CZK 148.50 28.08.2003 28.08.2003 11.09.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400369 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030538 FAK 2030538 13961.80 CZK 13961.80 27.08.2003 27.08.2003 08.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400370 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030554 FAK 2030554 4070.00 CZK 4070.00 27.08.2003 27.08.2003 15.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400371 Baziková Kateřina 69774871 03/03 FAK 303 379.00 CZK 379.00 27.08.2003 27.08.2003 25.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400372 Burdová Eva 49279769 3603 FAK 3603 2376.00 CZK 2376.00 27.08.2003 27.08.2003 08.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400373 Urbanová Olga 60435925 3403 FAK 3403 3564.00 CZK 3564.00 25.08.2003 25.08.2003 08.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400374 Bartošová Alexandra 49624962 18803 FAK 18803 2970.00 CZK 2970.00 20.08.2003 20.08.2003 30.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400375 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 84/03 FAK 8403 853.60 CZK 853.60 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400376 FN Olomouc 00098892 170496 FAK 170496 218.90 CZK 218.90 29.08.2003 29.08.2003 05.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400377 Kopřivová Marie 60437715 12003 FAK 12003 748.68 CZK 748.68 04.07.2003 04.07.2003 04.08.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400378 Jakoubková Hana 64937798 12/03 FAK 1203 4455.00 CZK 4455.00 29.08.2003 29.08.2003 27.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400379 Čechová Miroslava 45772177 308 FAK 308 2376.00 CZK 2376.00 29.08.2003 29.08.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400380 Bžunková Vlaďka 60164891 200302 FAK 200302 1633.50 CZK 1633.50 29.08.2003 29.08.2003 12.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400381 Šípková Soňa 15275272 05/08/03 FAK 50803 602.80 CZK 602.80 01.09.2003 01.09.2003 20.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400382 Hlavatá Ivana 60433540 02 FAK 2 1633.50 CZK 1633.50 03.09.2003 03.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400383 Ivana Boučková 66002923 3002 FAK 3002 618.00 CZK 618.00 02.09.2003 02.09.2003 16.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400384 Svobodová Olga 49278797 46 FAK 46 297.00 CZK 297.00 02.09.2003 02.09.2003 12.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400385 Seidlová Hana 49279424 4703 FAK 4703 5049.00 CZK 5049.00 04.09.2003 04.09.2003 30.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400386 Vráblíková Marie 49368800 08/2003 FAK 82003 4455.00 CZK 4455.00 05.09.2003 05.09.2003 19.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400387 Spol.lék.Lege Artis s.r.o 49614941 25540 FAK 25540 651.00 CZK 651.00 05.09.2003 05.09.2003 03.10.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400388 Baziková Kateřina 69774871 04/03 FAK 403 379.00 CZK 379.00 05.09.2003 05.09.2003 02.10.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400389 Ježdíková Alena 60435461 3223 FAK 3223 297.00 CZK 297.00 05.09.2003 05.09.2003 16.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400390 Charouzková Ladislava 60449543 01/2003 FAK 12003 1450.00 CZK 1450.00 03.09.2003 03.09.2003 14.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400391 Eidlpezová Lenka 64937623 46 FAK 46 3364.00 CZK 3364.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400392 Boháčová Naděžda 48551261 41 FAK 41 138.00 CZK 138.00 09.09.2003 09.09.2003 03.10.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400393 Boháčová Naděžda 48551261 40 FAK 40 207.00 CZK 207.00 08.09.2003 08.09.2003 03.10.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400394 FN Na Bulovce 00064211 140300246/str.1 FAK 140300246 218.90 CZK 218.90 08.09.2003 08.09.2003 17.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400395 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 2010303159 FAK 2010303159 99990.00 CZK 99990.00 01.09.2003 01.09.2003 09.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400396 Ruferová Olga 49367382 56 FAK 56 4009.50 CZK 4009.50 05.09.2003 05.09.2003 20.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400397 CLINICUM, a.s. 25093126 331011 FAK 331011 1200.10 CZK 1200.10 09.09.2003 09.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400398 Šiklová Blanka 49281241 0309 FAK 309 3861.00 CZK 3861.00 09.09.2003 09.09.2003 23.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400399 FN Motol 00064203 750669/03 FAK 750669 172.00 CZK 172.00 09.09.2003 09.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400400 Baziková Kateřina 69774871 05/03 FAK 503 379.00 CZK 379.00 09.09.2003 09.09.2003 04.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400401 Forgáčová Naděžda 60446447 12/2003 FAK 122003 1346.00 CZK 1346.00 09.09.2003 09.09.2003 16.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400402 CENTROMED a.s. 26139880 1062 FAK 1062 100.00 CZK 100.00 09.09.2003 09.09.2003 15.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400403 Zobanová Anna 63111098 14003 FAK 14003 2624.00 CZK 2624.00 24.07.2003 24.07.2003 30.07.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400404 Vakočová Dana 45720746 58 2003 FAK 582003 2970.00 CZK 2970.00 10.09.2003 10.09.2003 20.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400405 Rákosník Přemysl 47056576 116 FAK 116 886.00 CZK 886.00 10.09.2003 10.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400406 Panušová Andrea 49627864 72 08 03 FAK 720803 297.00 CZK 297.00 12.09.2003 12.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400407 Štojdlová Renata 45720754 41 03 FAK 4103 3712.50 CZK 3712.50 12.09.2003 12.09.2003 26.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400408 Lišková Pavla 60163089 72004 FAK 72004 3415.50 CZK 3415.50 16.09.2003 16.09.2003 30.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400409 Baziková Kateřina 69774871 06/03 FAK 603 379.00 CZK 379.00 16.09.2003 16.09.2003 10.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400410 Smakalová Helena 45761477 FO 00054/03 FAK 5403 4603.50 CZK 4603.50 11.09.2003 11.09.2003 10.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400411 Beránková Dana 62934074 990010460 FAK 990010460 228.00 CZK 228.00 11.09.2003 11.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400412 CODUM, s.r.o. 64940870 31506 FAK 31506 1782.00 CZK 1782.00 15.09.2003 15.09.2003 23.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400413 Čechová Miroslava 45772177 309 FAK 309 3367.00 CZK 3367.00 17.09.2003 17.09.2003 30.09.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400414 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 00064165 440434-2003 FAK 4404342003 237.60 CZK 237.60 17.09.2003 17.09.2003 29.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400415 Kryzánková Jana 63961899 39/03 FAK 3903 426.80 CZK 426.80 11.09.2003 11.09.2003 14.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400416 Imumed s.r.o. 61250538 030166-2003 FAK 301662003 1039.50 CZK 1039.50 11.09.2003 11.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400417 Zora Hrubá 48547590 1/2003 FAK 12003 891.00 CZK 891.00 18.09.2003 18.09.2003 25.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400418 Sanatorium Achillea 60462591 70/03 FAK 7003 151.80 CZK 151.80 18.09.2003 18.09.2003 26.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400419 Krejčík Josef 65991117 1/2003 FAK 12003 4306.50 CZK 4306.50 23.09.2003 23.09.2003 30.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400420 Železniční nemocnice 70994226 FVT-640/2003 FAK 640 644.60 CZK 644.60 23.09.2003 23.09.2003 04.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400421 CENTROMED a.s. 26139880 03001125 FAK 3001125 297.00 CZK 297.00 23.09.2003 23.09.2003 30.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400422 Váňová Ludmila 64937496 23046 FAK 23046 5049.00 CZK 5049.00 22.09.2003 22.09.2003 16.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400423 Nožičková Jana 49366793 38/03 FAK 3803 3118.50 CZK 3118.50 23.09.2003 23.09.2003 07.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030400424 Bečvaříková Dagmar 60162635 22003 FAK 22003 285.00 CZK 285.00 26.09.2003 26.09.2003 12.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400425 Hejhalová Jana 45776881 200306 FAK 200306 2079.00 CZK 2079.00 29.09.2003 29.09.2003 25.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400426 Žalská Mária 49280503 20031066 FAK 20031066 6831.00 CZK 6831.00 29.09.2003 29.09.2003 13.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400427 Švecová Lenka 65397835 54 2003 FAK 542003 2227.50 CZK 2227.50 24.09.2003 24.09.2003 01.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400428 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030587 FAK 2030587 33436.20 CZK 33436.20 24.09.2003 24.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400429 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030555 FAK 2030555 142984.00 CZK 142984.00 08.10.2003 08.10.2003 17.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400430 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030692 FAK 2030692 46965.00 CZK 46965.00 08.10.2003 08.10.2003 27.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400431 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030691 FAK 2030691 6376.20 CZK 6376.20 08.10.2003 08.10.2003 27.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400432 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030690 FAK 2030690 27373.90 CZK 27373.90 08.10.2003 08.10.2003 27.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400433 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030688 FAK 2030688 17818.00 CZK 17818.00 08.10.2003 08.10.2003 27.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400434 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030689 FAK 2030689 4947.10 CZK 4947.10 08.10.2003 08.10.2003 27.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400435 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030687 FAK 2030687 12539.00 CZK 12539.00 08.10.2003 08.10.2003 27.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400436 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 2010303617 FAK 2010303617 99990.00 CZK 99990.00 01.10.2003 01.10.2003 13.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400437 Hainová Miroslava 49278223 2003/06 FAK 200306 807.40 CZK 807.40 06.10.2003 06.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400438 Ruferová Olga 49367382 62 FAK 62 148.50 CZK 148.50 06.10.2003 06.10.2003 15.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400439 Voldřichová Tamara 49367374 03103 FAK 3103 2227.50 CZK 2227.50 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400440 Poláková Vladimíra 48137600 16 FAK 16 2228.00 CZK 2228.00 02.10.2003 02.10.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400441 FN Motol 00064203 750781/03 FAK 750781 141.90 CZK 141.90 03.10.2003 03.10.2003 22.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400442 FN Motol 00064203 750784/03 FAK 750784 1140.00 CZK 1140.00 03.10.2003 03.10.2003 22.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400443 Borůvková Naděžda 60166339 03/48 FAK 348 247.00 CZK 247.00 02.10.2003 02.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400444 Havlíková Helena 45771995 3033/B FAK 3033 250.00 CZK 250.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400445 Špalová Pavla 48095346 07703 FAK 7703 1084.50 CZK 1084.50 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400446 Poupě Jan 62930206 2003/2 FAK 20032 1871.10 CZK 1871.10 03.10.2003 03.10.2003 29.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400447 Poláková Marcela 48136913 0403 FAK 403 4306.50 CZK 4306.50 03.10.2003 03.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400448 Králová Alena 45721149 5603 FAK 5603 445.50 CZK 445.50 03.10.2003 03.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400449 Svobodová Olga 49278797 51 FAK 51 148.50 CZK 148.50 03.10.2003 03.10.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400450 Kábrtová Zdeňka 49367803 FV2364 FAK 2364 811.20 CZK 811.20 03.10.2003 03.10.2003 14.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400451 Zábršová Iva 49280490 9-1/2003 FAK 912003 3415.50 CZK 3415.50 03.10.2003 03.10.2003 06.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400452 LÉKAŘSKÉ LABORATOŘE, spol. s r. o. 48041441 FO-000123/03 FAK 1000001233 3315.40 CZK 3315.40 19.09.2003 19.09.2003 02.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400453 Nádvorníková Irena 64936007 200630 FAK 200630 1946.00 CZK 1946.00 30.09.2003 30.09.2003 26.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400454 Semrád Jaromír 49276948 FO 00065/03 FAK 1490006503 576.00 CZK 576.00 01.10.2003 01.10.2003 14.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400455 Hartlová Naděžda 62936638 03/03 FAK 303 46629.00 CZK 46629.00 29.09.2003 29.09.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400456 Bartáková Marta 60461411 40342 FAK 40342 197.00 CZK 197.00 01.10.2003 01.10.2003 15.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400457 Rákosník Přemysl 47056576 121 FAK 121 907.00 CZK 907.00 01.10.2003 01.10.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400458 Mottlová Alena 49280911 0321 FAK 321 8019.00 CZK 8019.00 02.10.2003 02.10.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400459 Železniční nemocnice 70994226 FVT-676/2003 FAK 676 215.82 CZK 215.82 09.10.2003 09.10.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400460 Havel Jaroslav 49281909 3/2003 FAK 32003 1116.50 CZK 1116.50 07.10.2003 07.10.2003 18.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400461 Vránová Eva 48135976 01/2003 FAK 12003 145.20 CZK 145.20 06.10.2003 06.10.2003 20.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400462 Říhová Vladimíra 49627848 01/2003 FAK 12003 5049.00 CZK 5049.00 09.10.2003 09.10.2003 20.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400463 Brožová Mária 49369466 0300104 FAK 300104 412.00 CZK 412.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400464 Ortopedie 62933809 F9600175 FAK 9600175 267.80 CZK 267.80 08.10.2003 08.10.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400465 Šípková Soňa 15275272 05/09/03 FAK 50903 759.00 CZK 759.00 08.10.2003 08.10.2003 20.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400466 Panušová Andrea 49627864 79 09 03 FAK 790903 148.50 CZK 148.50 13.10.2003 13.10.2003 21.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400467 Roninová Renata 48983471 052/03 FAK 5203 2920.50 CZK 2920.50 10.10.2003 10.10.2003 22.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400468 Roninová Renata 48983471 053/03 FAK 5303 79813.80 CZK 79813.80 13.10.2003 13.10.2003 22.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400469 Ortopedie 62933809 F9600176 FAK 9600176 267.80 CZK 267.80 08.10.2003 08.10.2003 17.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400470 Novák Libor 48546518 4 FAK 4 131.00 CZK 131.00 13.10.2003 13.10.2003 27.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400471 Fořtová Vladimíra 62932951 0334 FAK 334 1260.48 CZK 1260.48 13.10.2003 13.10.2003 23.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400472 LÉKAŘSKÉ LABORATOŘE, spol. s r. o. 48041441 FO-000508/03 FAK 1000005083 1694.00 CZK 1694.00 10.10.2003 10.10.2003 20.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400473 Nováčková Tereza 70970653 10/2003 FAK 102003 2524.50 CZK 2524.50 13.10.2003 13.10.2003 27.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400474 CLINICUM, a.s. 25093126 331165 FAK 331165 695.20 CZK 695.20 13.10.2003 13.10.2003 21.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400475 Pro Sanum a.s. 63080699 2300107 FAK 2300107 200.00 CZK 200.00 13.10.2003 13.10.2003 22.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400476 Lahovský Jindřich 45769249 200339 FAK 200339 219.00 CZK 219.00 13.10.2003 13.10.2003 23.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400477 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 110/03 FAK 11003 426.80 CZK 426.80 13.10.2003 13.10.2003 22.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400478 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 111/03 FAK 11103 426.80 CZK 426.80 13.10.2003 13.10.2003 22.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400479 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 109/03 FAK 10903 853.60 CZK 853.60 13.10.2003 13.10.2003 22.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400480 IMUMED, s.r.o. 61250538 030190-2003 FAK 301902003 1039.50 CZK 1039.50 13.10.2003 13.10.2003 23.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400481 Vlasáková Alja 60444665 05236/1004 FAK 52361004 297.00 CZK 297.00 03.10.2003 03.10.2003 15.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400482 CODUM, s.r.o. 64940870 31713 FAK 31713 148.50 CZK 148.50 15.10.2003 15.10.2003 27.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400483 Budková Věra 62930702 12003 FAK 12003 2376.00 CZK 2376.00 15.10.2003 15.10.2003 24.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400484 Kotasová Jarmila 62932128 806 FAK 806 104.00 CZK 104.00 14.10.2003 14.10.2003 24.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400485 Zahradníková Marie 63109751 1/03 FAK 103 3415.50 CZK 3415.50 15.10.2003 15.10.2003 25.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400486 Zahradníková Marie 63833824 2310 FAK 2310 2970.00 CZK 2970.00 14.10.2003 14.10.2003 28.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400487 CODUM, s.r.o. 64940870 31714 FAK 31714 519.20 CZK 519.20 15.10.2003 15.10.2003 27.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400488 CODUM, s.r.o. 64940870 31715 FAK 31715 2673.00 CZK 2673.00 15.10.2003 15.10.2003 27.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400489 Alterna, s.r.o. 63077485 12/2003 FAK 122003 25150.20 CZK 25150.20 10.10.2003 10.10.2003 24.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400490 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030710 FAK 2030710 50351.00 CZK 50351.00 15.10.2003 15.10.2003 03.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400491 FOKUS Praha, sdr.pro péči 45701822 251110/03 FAK 25111003 155.10 CZK 155.10 20.10.2003 20.10.2003 31.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400492 Markupová Hana 45720363 03/01/7 FAK 3017 1101.00 CZK 1101.00 20.10.2003 20.10.2003 28.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400493 Špičková Eva 62932136 2003164 FAK 2003164 725.00 CZK 725.00 20.10.2003 20.10.2003 31.10.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400494 Homola Zdeněk 61383805 200330 FAK 200330 385.00 CZK 385.00 17.10.2003 17.10.2003 31.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400495 DTC Praha, a.s. 25724355 30162 FAK 30162 145.00 CZK 145.00 17.10.2003 17.10.2003 27.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400496 Boháčová Naděžda 48551261 46 FAK 46 138.00 CZK 138.00 16.10.2003 16.10.2003 23.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400497 Ortopedie 62933809 F9600177 FAK 9600177 267.80 CZK 267.80 16.10.2003 16.10.2003 25.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400498 Bubníková Jaroslava 63110067 031005 FAK 31005 7276.50 CZK 7276.50 23.10.2003 23.10.2003 10.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400499 Bubníková Jaroslava 63110067 031006 FAK 31006 55697.40 CZK 55697.40 23.10.2003 23.10.2003 10.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400500 Zdravot. zařízení Podolí 44846291 30903 FAK 30903 155053.30 CZK 155053.30 21.10.2003 21.10.2003 03.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400501 Marie Sladká 60434929 23066 FAK 23066 5643.00 CZK 5643.00 22.10.2003 22.10.2003 31.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400502 Beránková Dana 62934074 990010471 FAK 990010471 223.00 CZK 223.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400503 CENTROMED a.s. 26139880 78 FAK 78 148.50 CZK 148.50 22.10.2003 22.10.2003 05.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400504 CENTROMED a.s. 26139880 73 FAK 73 148.50 CZK 148.50 22.10.2003 22.10.2003 05.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400505 Chaloupka Petr 61385255 030901 FAK 30901 594.00 CZK 594.00 21.10.2003 21.10.2003 17.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400506 Baziková Kateřina 69774871 07/03 FAK 703 307.00 CZK 307.00 21.10.2003 21.10.2003 16.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400507 Lerymed s.r.o. 45790159 03VF50048 FAK 350048 56851.70 CZK 56851.70 23.10.2003 23.10.2003 03.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400508 CENTROMED a.s. 26139880 03001269 FAK 3001269 198371.00 CZK 198371.00 23.10.2003 23.10.2003 15.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400509 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 12 -2003 FAK 122003 88901.00 CZK 88901.00 22.10.2003 22.10.2003 16.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400510 Splin s.r.o. 63983320 19200 3 FAK 192003 72905.00 CZK 72905.00 22.10.2003 22.10.2003 10.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400511 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030727 FAK 2030727 90629.70 CZK 90629.70 23.10.2003 23.10.2003 10.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400512 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030728 FAK 2030728 65082.00 CZK 65082.00 23.10.2003 23.10.2003 11.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030400513 UVN Praha 61383082 70316 FAK 70316 201.30 CZK 201.30 29.10.2003 29.10.2003 06.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400514 UVN Praha 61383082 70319 FAK 70319 473.00 CZK 473.00 05.11.2003 05.11.2003 06.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400515 UVN Praha 61383082 70320 FAK 70320 226.60 CZK 226.60 05.11.2003 05.11.2003 06.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400516 Pánková Martina 66002192 6303 FAK 6303 2079.00 CZK 2079.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400517 Burešová Eva 60447401 30058 FAK 30058 3267.00 CZK 3267.00 29.10.2003 29.10.2003 07.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400518 Válek Richard 68379242 1 FAK 1 2673.00 CZK 2673.00 24.10.2003 24.10.2003 10.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400519 Artrocentrum-Ortopedie 61247375 803 FAK 803 110.00 CZK 110.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400520 Poskočilová Marie 60437294 031052 FAK 31052 8266.50 CZK 8266.50 31.10.2003 31.10.2003 14.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400521 Poskočilová Marie 60437294 031053 FAK 31053 57420.00 CZK 57420.00 31.10.2003 31.10.2003 14.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400522 Benáková Zora 70855510 3089 FAK 3089 1782.00 CZK 1782.00 31.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400523 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030744 FAK 2030744 30012.30 CZK 30012.30 30.10.2003 30.10.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400524 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030745 FAK 2030745 31017.00 CZK 31017.00 30.10.2003 30.10.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400525 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030746 FAK 2030746 3300.00 CZK 3300.00 30.10.2003 30.10.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400526 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030747 FAK 2030747 769.90 CZK 769.90 30.10.2003 30.10.2003 19.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400527 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030748 FAK 2030748 96019.10 CZK 96019.10 31.10.2003 31.10.2003 19.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400528 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030749 FAK 2030749 29902.30 CZK 29902.30 31.10.2003 31.10.2003 19.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400529 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2030750 FAK 2030750 29902.00 CZK 29902.00 31.10.2003 31.10.2003 19.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400530 SDI s.r.o. 47124733 331/2003 FAK 3312003 39312.80 CZK 39312.80 05.11.2003 05.11.2003 10.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400531 Respirační nemoci a TBC 65393323 6006/03 FAK 600603 103604.10 CZK 103604.10 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400532 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 3049 FAK 3049 40608.90 CZK 40608.90 03.11.2003 03.11.2003 17.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400533 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55 3 03 FAK 55303 58952.35 CZK 58952.35 03.11.2003 03.11.2003 13.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400534 Patejdlová Marie 65398092 3/2003 FAK 32003 158617.80 CZK 158617.80 07.11.2003 07.11.2003 30.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400535 Nováková Věra 61385352 1/2003 FAK 12003 2970.00 CZK 2970.00 07.11.2003 07.11.2003 19.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400536 Forgáčová Naděžda 60446447 20/2003 FAK 202003 2460.00 CZK 2460.00 07.11.2003 07.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400537 CODUM, s.r.o. 64940870 31911 FAK 31911 445.50 CZK 445.50 07.11.2003 07.11.2003 18.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400538 Skovajsová Martina 62932799 333 FAK 333 388.00 CZK 388.00 06.11.2003 06.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400539 Železniční nemocnice 70994226 FVT-780/2003 FAK 9470000780 180.62 CZK 180.62 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400540 Lahovský Jindřich 45769249 200344 FAK 200344 437.00 CZK 437.00 04.11.2003 04.11.2003 14.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400541 Kolářová Marie 49368508 03071 FAK 3071 3118.50 CZK 3118.50 05.11.2003 05.11.2003 30.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400542 Hendel Imrich 70815038 031019-001 FAK 31019001 200.00 CZK 200.00 05.11.2003 05.11.2003 05.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400543 Roninová Renata 48983471 065/03 FAK 6503 89862.00 CZK 89862.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400544 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 23380186 FAK 23380186 937490.40 CZK 937490.40 31.10.2003 31.10.2003 24.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400545 CLINICUM, a.s. 25093126 331404 FAK 331404 37904.90 CZK 37904.90 07.11.2003 07.11.2003 13.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400546 Sdrruž.ambulant. zařízení 44797362 2302003 FAK 2302003 53929.00 CZK 53929.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400547 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 2010303922 FAK 2010303922 49994.00 CZK 49994.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400548 Jonášová Vladěna 60436573 9403 FAK 9403 1172.00 CZK 1172.00 10.11.2003 10.11.2003 24.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400549 Jonášová Vladěna 60436573 8403 a FAK 8403 5002.00 CZK 5002.00 10.11.2003 10.11.2003 24.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400550 Kučová Věra 41712382 0363 FAK 363 2673.00 CZK 2673.00 13.11.2003 13.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400551 Fialová Libuše 60449659 2/03 FAK 203 2673.00 CZK 2673.00 10.11.2003 10.11.2003 24.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400552 Kozíková Irena 70973083 11/2003 FAK 112003 3118.50 CZK 3118.50 13.11.2003 13.11.2003 30.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400553 Centrum pro léčbu závislo 48137987 1/2003 FAK 12003 403.70 CZK 403.70 11.11.2003 11.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400554 CENTROMED, a.s. 26139880 88 FAK 88 297.00 CZK 297.00 13.11.2003 13.11.2003 18.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400555 IMUMED, s.r.o. 61250538 030216-2003 FAK 302162003 623.70 CZK 623.70 10.11.2003 10.11.2003 19.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400556 FN Motol 00064203 750870/03 FAK 75087003 282.70 CZK 282.70 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400557 CLINICUM, a.s. 25093126 331407 FAK 331407 475.20 CZK 475.20 12.11.2003 12.11.2003 24.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400558 Waldová Marie 43066542 76/03 FAK 7603 380.60 CZK 380.60 10.11.2003 10.11.2003 20.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030400559 Hoch Jan 61387916 3111 FAK 3111 29056.50 CZK 29056.50 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400560 Hoch Jan 61387916 3112 FAK 3112 176853.60 CZK 176853.60 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400561 Hnátková Jaroslava 47610395 01001 FAK 1001 210.00 CZK 210.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400562 Zahradníková Marie 63109751 2/03 FAK 203 297.00 CZK 297.00 18.11.2003 18.11.2003 05.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400563 Sdrruž.ambulant. zařízení 44797362 232/2003 FAK 2322003 886.00 CZK 886.00 11.11.2003 11.11.2003 17.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400564 Vurmová Dana 49369504 30067 FAK 30067 445.50 CZK 445.50 18.11.2003 18.11.2003 23.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400565 Štádlerová Jindra 49369440 20077 FAK 20077 2315.04 CZK 2315.04 19.11.2003 19.11.2003 28.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400566 Medicur s.r.o. 45794758 II/2003 FAK 2003 148.50 CZK 148.50 18.11.2003 18.11.2003 28.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400567 Medicur s.r.o. 45794758 I/2003 FAK 2003 148.50 CZK 148.50 14.11.2003 14.11.2003 19.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400580 Hartlová Naděžda 62936638 04/03 FAK 403 188050.50 CZK 188050.50 26.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400581 Pecharová Hana 41717759 4103 FAK 4103 2541.00 CZK 2541.00 27.11.2003 27.11.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400582 Sanatorium Achillea 60462591 71/03 FAK 7103 152.00 CZK 152.00 27.11.2003 27.11.2003 08.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400583 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 128/03 FAK 12803 426.80 CZK 426.80 20.11.2003 20.11.2003 27.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400584 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 127/03 FAK 12703 426.80 CZK 426.80 20.11.2003 20.11.2003 27.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400585 Sykáčková Dana 61379476 16/03 FAK 1603 64310.40 CZK 64310.40 20.11.2003 20.11.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400586 CENTROMED, a.s. 26139880 1263 FAK 1263 297.00 CZK 297.00 11.11.2003 11.11.2003 17.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400587 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 00064165 440612-2003 FAK 4406122003 746.90 CZK 746.90 20.11.2003 20.11.2003 03.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400588 Nosková Marion 43949401 24/03 FAK 2403 240877.00 CZK 240877.00 24.11.2003 24.11.2003 04.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400589 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55 4 03 FAK 55403 58247.00 CZK 58247.00 24.11.2003 24.11.2003 04.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400590 CLINICUM, a.s. 25093126 390158 FAK 390158 50000.00 CZK 50000.00 25.11.2003 25.11.2003 09.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400591 Splin s.r.o. 63983320 212003 FAK 212003 80000.00 CZK 80000.00 21.11.2003 21.11.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400592 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 14-2003 FAK 142003 90000.00 CZK 90000.00 25.11.2003 25.11.2003 15.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400593 MUDr.P.Kalina,Pneumologie 61380873 3054 FAK 3054 41000.00 CZK 41000.00 24.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400594 Respirační nemoci a TBC 65393323 6008/03 FAK 600803 80000.00 CZK 80000.00 20.11.2003 20.11.2003 19.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400595 SDI s.r.o. 47124733 367/2003 FAK 3672003 30000.00 CZK 30000.00 27.11.2003 27.11.2003 08.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400596 CENTROMED, a.s. 26139880 03001409 FAK 3001409 187000.00 CZK 187000.00 20.11.2003 20.11.2003 19.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400597 Lerymed s.r.o. 45790159 03Z510001 FAK 3510001 50000.00 CZK 50000.00 25.11.2003 25.11.2003 05.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400598 Medvecká Drahomíra 48137529 05703 FAK 5703 4577.00 CZK 4577.00 03.12.2003 03.12.2003 17.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400599 Kubů Roman 68378661 I/2003 FAK 2003 1182.50 CZK 1182.50 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400600 Dvořáková Věra 60436948 0368 FAK 368 3118.50 CZK 3118.50 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400601 Melicharová Věra 48548758 3/2003 FAK 32003 3712.50 CZK 3712.50 04.12.2003 04.12.2003 31.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400602 Krausová Alena 64937836 03 007 FAK 3007 4306.50 CZK 4306.50 03.12.2003 03.12.2003 31.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400603 Schejbalová Anna 60456167 20031099 FAK 20031099 1336.50 CZK 1336.50 24.11.2003 24.11.2003 30.11.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400604 Fricová Jitka 65995368 220130 FAK 220130 445.50 CZK 445.50 27.11.2003 27.11.2003 04.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400605 Kotasová Jarmila 62932128 824 FAK 824 206.00 CZK 206.00 27.11.2003 27.11.2003 07.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400606 E W T 45144036 11031 FAK 11031 167151.50 CZK 167151.50 08.12.2003 08.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400607 Adamus Jaromír 65995163 23081 FAK 23081 742.50 CZK 742.50 01.12.2003 01.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400608 UVN Praha 61383082 70376 FAK 70376 49.50 CZK 49.50 01.12.2003 01.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400609 UVN Praha 61383082 70377 FAK 70377 49.50 CZK 49.50 01.12.2003 01.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400610 UVN Praha 61383082 70378 FAK 70378 49.50 CZK 49.50 01.12.2003 01.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400611 UVN Praha 61383082 70379 FAK 70379 49.50 CZK 49.50 01.12.2003 01.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400612 Pokorný Martin 18431381 580810/0936 FAK 5808100936 7276.50 CZK 7276.50 02.12.2003 02.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400613 Vlčková Ludmila 45844950 2003711 FAK 2003711 2524.50 CZK 2524.50 03.12.2003 03.12.2003 14.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400614 Kalibová Eva 60436972 3107 FAK 3107 5940.00 CZK 5940.00 03.12.2003 03.12.2003 08.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400615 Kábrtová Zdeňka 49367803 FV2380 FAK 2380 1825.20 CZK 1825.20 03.12.2003 03.12.2003 14.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400616 Sdrruž.ambulant. zařízení 44797362 2382003 FAZ 2382003 41043.00 CZK 41043.00 27.11.2003 27.11.2003 30.11.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400617 Czinnerová Milada 45720193 6603 FAK 6603 3118.50 CZK 3118.50 05.12.2003 05.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400618 Blahutová Dagmar 60434911 3024 FAK 3024 3414.40 CZK 3414.40 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400619 Kostka František 61378101 11/2003 FAK 112003 145.20 CZK 145.20 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400620 Brožová Kateřina 48548618 31103 FAK 31103 594.00 CZK 594.00 05.12.2003 05.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400621 Urbanová Olga 60435925 6503 FAK 6503 594.00 CZK 594.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400622 Nádvorníková Irena 64936007 200635 FAK 200635 2061.00 CZK 2061.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400623 Veverková Zora 49367633 51/2003 FAK 512003 594.00 CZK 594.00 05.12.2003 05.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400624 Iva Bukvicová 61383902 0311 FAK 311 3564.00 CZK 3564.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400625 Zora Hrubá 48547590 2/2003 FAK 22003 594.00 CZK 594.00 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400626 Tomsová Vlasta 48132896 00312 FAK 312 445.50 CZK 445.50 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400627 Jakoubková Hana 64937798 15/03 FAK 1503 445.50 CZK 445.50 08.12.2003 08.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400628 Štěpánková Jiřina 60436301 1/2003 FAK 12003 1485.00 CZK 1485.00 08.12.2003 08.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400629 Šnajdrová Jitka 48551961 4403 FAK 4403 10989.00 CZK 10989.00 09.12.2003 09.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400630 Čadková Alena 61384178 03001 FAK 3001 4306.50 CZK 4306.50 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400631 Knéblová Soňa 49624377 2003/75 FAK 200375 1633.50 CZK 1633.50 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400632 Šikýřová Miroslava 48132446 8303 FAK 8303 297.00 CZK 297.00 09.12.2003 09.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400633 Růžková Renáta 45757259 03123 FAK 3123 3118.50 CZK 3118.50 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400634 Divadlo na Vinohradech 00064386 112455 FAK 112455 60000.00 CZK 60000.00 11.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400635 Divadlo na Vinohradech 00064386 112454 FAK 112454 60000.00 CZK 60000.00 11.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400636 Alterna, s.r.o. 63077485 14/2003 FAZ 142003 20916.00 CZK 20916.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400637 Závorová Vlasta 60447265 03037 FAK 3037 3267.00 CZK 3267.00 10.12.2003 10.12.2003 20.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400638 MUDr.Dana Frňková, samost 48550922 0002/2003 FAK 22003 2970.00 CZK 2970.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400639 Poskočilová Marie 60437294 03 11 60 a FAK 31160 594.00 CZK 594.00 10.12.2003 10.12.2003 28.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400640 Novotná Zdena 60164883 3/2003 FAK 32003 2673.00 CZK 2673.00 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400641 Doležalová Alena 60433973 8003 FAK 8003 445.50 CZK 445.50 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400642 Sedlářová Dana 60436956 0312 FAK 312 3861.00 CZK 3861.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400643 Polášková Renata 62934155 15123 FAK 15123 2524.50 CZK 2524.50 11.12.2003 11.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400644 Kubů Radka 75030454 I/2003 FAK 2003 473.00 CZK 473.00 11.12.2003 11.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400645 Kolářová Marie 49368508 03084 FAK 3084 297.00 CZK 297.00 11.12.2003 11.12.2003 09.01.2004 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400646 Andrejsková Hana 49281143 2003 071 FAK 2003071 4306.00 CZK 4306.00 11.12.2003 11.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400647 Bašeová Maria 14924447 14/03 FAK 1403 1633.50 CZK 1633.50 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400648 SDRUŽ.ZDRAV. ZAŘÍZ. JM II 44846258 20037767 FAK 20037767 88070.40 CZK 88070.40 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400649 SDRUŽ.ZDRAV. ZAŘÍZ. JM II 44846258 20037768 FAK 20037768 14850.00 CZK 14850.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400650 Mudr.Šmardová Olga 45845051 1/2003 FAK 12003 4900.00 CZK 4900.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400651 Halašková Helena 40570762 03086 FAK 3086 891.00 CZK 891.00 12.12.2003 12.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400652 Kalčíková Valerie 64936589 12/2003 FAK 122003 742.50 CZK 742.50 12.12.2003 12.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400653 UVN Praha 61383082 70407 FAK 70407 554.40 CZK 554.40 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400654 UVN Praha 61383082 70382 FAK 70382 49.50 CZK 49.50 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400655 UVN Praha 61383082 70380 FAK 70380 49.50 CZK 49.50 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400656 UVN Praha 61383082 70381 FAK 70381 49.50 CZK 49.50 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400657 UVN Praha 61383082 70383 FAK 70383 49.50 CZK 49.50 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400658 UVN Praha 61383082 70409 FAK 70409 2116.40 CZK 2116.40 15.12.2003 15.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400659 UVN Praha 61383082 70410 FAK 70410 484.00 CZK 484.00 15.12.2003 15.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400660 UVN Praha 61383082 70411 FAK 70411 49.50 CZK 49.50 15.12.2003 15.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400661 Roubínková Magdalena 49368613 65 FAK 65 3415.50 CZK 3415.50 15.12.2003 15.12.2003 10.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400662 Schröterová Milena 60457058 1/2003 FAK 12003 2970.00 CZK 2970.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400663 Podrazilová Zdeňka 48551741 12/2003 - 2 FAK 1220032 148.50 CZK 148.50 17.12.2003 17.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400664 Podrazilová Zdeňka 48551741 12/2003 - 1 FAK 1220031 1633.50 CZK 1633.50 16.12.2003 16.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400665 Dušková Miluše 49368605 51/2003 FAK 512003 2079.00 CZK 2079.00 17.12.2003 17.12.2003 07.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400666 Bubáková Daniela 48547816 1/12/2003 FAK 1122003 2970.00 CZK 2970.00 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400667 Medonosová Hana 60162589 362 FAK 362 1346.40 CZK 1346.40 17.12.2003 17.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400668 UVN Praha 61383082 70412 FAK 70412 49.50 CZK 49.50 15.12.2003 15.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400669 UVN Praha 61383082 70415 FAK 70415 227.70 CZK 227.70 16.12.2003 16.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400670 UVN Praha 61383082 70417 FAK 70417 49.50 CZK 49.50 16.12.2003 16.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400671 UVN Praha 61383082 70418 FAK 70418 49.50 CZK 49.50 16.12.2003 16.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400672 UVN Praha 61383082 70419 FAK 70419 1188.00 CZK 1188.00 16.12.2003 16.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400673 UVN Praha 61383082 70416 FAK 70416 226.60 CZK 226.60 16.12.2003 16.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400674 UVN Praha 61383082 70414 FAK 70414 226.60 CZK 226.60 16.12.2003 16.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400675 Jurčíčková Věra 49627635 20031202 FAK 20031202 148.50 CZK 148.50 16.12.2003 16.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400676 Bartošová Alexandra 49624962 14123 FAK 14123 3564.00 CZK 3564.00 16.12.2003 16.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030400677 Vondra Vladimír 68404042 0007 FAK 7 4975.00 CZK 4975.00 18.12.2003 18.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030700001 FEBIO 44792620 22FV0149 FAK 220149 99000.00 CZK 99000.00 09.01.2003 09.01.2003 10.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030700002 ČESKÉ AEROLINIE a.s. 45795908 13103 FAZ 90064 150000.00 CZK 150000.00 20.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030700003 CELTIC 45355487 040/03 FAZ 4003 1584000.00 CZK 1584000.00 10.02.2003 10.02.2003 24.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030700004 CELTIC 45355487 039/03 FAZ 3903 1560000.00 CZK 1560000.00 10.02.2003 10.02.2003 24.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030700005 CELTIC 45355487 03803 VYD 3803 1049318.00 CZK 1049318.00 10.02.2003 10.02.2003 24.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030700006 ČESKÉ AEROLINIE a.s. 45795908 19203 VYD 90064 542600.00 CZK 542600.00 25.02.2003 25.02.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700007 Herman Josef 67785620 2003/1 FAK 20031 10000.00 CZK 10000.00 04.03.2003 04.03.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700008 Státní opera Praha 45248621 23000038 FAZ 23000038 187500.00 CZK 187500.00 24.02.2003 24.02.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700009 CELTIC 45355487 041/03 VYD 4103 2315759.00 CZK 2315759.00 17.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700010 CELTIC 45355487 042/03 VYD 4203 1585600.00 CZK 1585600.00 17.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700011 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 51210862 FAK 64505 16205.70 CZK 16205.70 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700012 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 51210838 FAK 64505 9945.84 CZK 9945.84 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700013 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 2012050094 FAK 64505 32903.40 CZK 32903.40 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700014 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 2011400032 FAK 64505 4725.00 CZK 4725.00 18.03.2003 18.03.2003 02.04.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700015 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ 008 FAZ 8 256250.00 CZK 256250.00 24.03.2003 24.03.2003 09.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030700016 CELTIC 45355487 044/03 VYD 4403 2365002.00 CZK 2365002.00 01.04.2003 01.04.2003 14.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030700017 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ 012 FAZ 12 346770.00 CZK 346770.00 09.04.2003 09.04.2003 28.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030700018 Nemo Selecta 18622933 10680/03 FAK 1068003 23214.00 CZK 23214.00 16.04.2003 16.04.2003 22.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030700019 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ 015 FAZ 15 189600.00 CZK 189600.00 16.04.2003 16.04.2003 05.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030700020 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ013 FAZ 13 189600.00 CZK 189600.00 16.04.2003 16.04.2003 05.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030700021 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ014 FAZ 14 221730.00 CZK 221730.00 16.04.2003 16.04.2003 05.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030700022 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ017 FAZ 17 187340.00 CZK 187340.00 16.04.2003 16.04.2003 05.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030700023 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ016 FAZ 16 809960.00 CZK 809960.00 16.04.2003 16.04.2003 05.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030700024 Státní opera Praha 45248621 23000131 VYD 23000131 250000.00 CZK 250000.00 30.04.2003 30.04.2003 09.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030700025 CELTIC 45355487 045/03 VYD 4503 2410718.00 CZK 2410718.00 30.04.2003 30.04.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030700029 Vysokoškol.umělec.soubor 26161826 10018 FAK 10018 60000.00 CZK 60000.00 14.05.2003 14.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030700030 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ 024 FAZ 24 208000.00 CZK 208000.00 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030700031 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ 023 FAZ 23 181000.00 CZK 181000.00 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030700032 ZERO spol. s r.o. 45240256 VFZ 025 FAZ 25 189600.00 CZK 189600.00 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030700033 Nemo Selecta 18622933 11081/03 FAK 1108103 40356.00 CZK 40356.00 09.06.2003 09.06.2003 13.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030700034 T. Grulich-Public History 41722159 2003038 FAK 2003038 30500.00 CZK 30500.00 09.06.2003 09.06.2003 19.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030700035 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0256 VYD 30256 854164.50 CZK 854164.50 13.06.2003 13.06.2003 26.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030700036 DILIA 65401875 241011 FAK 241011 63922.10 CZK 63922.10 20.06.2003 20.06.2003 20.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030700037 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0277 VYD 30277 1155889.00 CZK 1155889.00 19.06.2003 19.06.2003 08.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030700038 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0276 FAK 30276 209382.50 CZK 209382.50 19.06.2003 19.06.2003 08.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030700039 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0300 VYD 30300 624457.00 CZK 624457.00 30.06.2003 30.06.2003 10.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700040 LIBRI,spol s r.o. 48110396 20037015 FAK 20037015 89250.00 CZK 89250.00 01.07.2003 01.07.2003 09.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700041 CELTIC 45355487 046/03 FAZ 4603 1596000.00 CZK 1596000.00 03.07.2003 03.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700042 ZERO spol. s r.o. 45240256 03/0317 VYD 30317 739106.50 CZK 739106.50 08.07.2003 08.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700043 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0318 VYD 30318 632021.00 CZK 632021.00 08.07.2003 08.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700044 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0319 VYD 30319 632021.00 CZK 632021.00 08.07.2003 08.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700045 FEBIO 44792620 23Z22002 FAZ 2322002 1300000.00 CZK 1300000.00 09.07.2003 09.07.2003 19.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700046 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0327 VYD 30327 2699860.00 CZK 2699860.00 16.07.2003 16.07.2003 04.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700047 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0333 VYD 30333 632021.00 CZK 632021.00 23.07.2003 23.07.2003 11.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700048 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0334 VYD 30334 603473.00 CZK 603473.00 23.07.2003 23.07.2003 11.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700049 ZERO spol. s r.o. 45240256 03-0335 VYD 30335 693722.50 CZK 693722.50 23.07.2003 23.07.2003 11.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030700050 AK Brož a Sokol 63108143 1-1024/2003 FAK 100102403 36750.00 CZK 36750.00 14.08.2003 14.08.2003 26.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030700051 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000109/03 FAK 1000001093 83760.40 CZK 83760.40 22.08.2003 22.08.2003 04.09.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030700052 CELTIC 45355487 048/03 FAZ 4803 600000.00 CZK 600000.00 27.08.2003 27.08.2003 07.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030700053 CELTIC 45355487 049/03 FAZ 4903 925000.00 CZK 925000.00 27.08.2003 27.08.2003 07.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030700054 CELTIC 45355487 050/03 FAZ 5003 975000.00 CZK 975000.00 27.08.2003 27.08.2003 07.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030700055 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3090 FAK 3090 15000.00 CZK 15000.00 09.09.2003 09.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030700056 Inf.centrum nezisk. org. 25756800 VF 361/2003 FAK 3612003 3000.00 CZK 3000.00 09.09.2003 09.09.2003 15.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030700057 Čes.centrála cest.ruchu 49277600 030000240 FAK 30000240 17121.00 CZK 17121.00 06.10.2003 06.10.2003 14.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030700058 CELTIC 45355487 051/03 FAZ 5103 1197000.00 CZK 1197000.00 20.10.2003 20.10.2003 23.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030700059 TTG Czech Republic s.r.o. 45279454 392-03 FAK 39203 147000.00 CZK 147000.00 07.11.2003 07.11.2003 14.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030700060 Incheba 48025780 50310603 FV/308/2001 FAK 503106033082 1918491.70 CZK 1918491.70 18.11.2003 18.11.2003 25.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030700061 FEBIO 44792620 23FV0123 VYD 230123 1365000.00 CZK 1365000.00 25.11.2003 25.11.2003 08.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030700062 CELTIC 45355487 05203 FAZ 5203 1124000.00 CZK 1124000.00 11.12.2003 11.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030700063 CELTIC 45355487 04703 VYD 4703 2430029.00 CZK 2430029.00 11.12.2003 11.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030700064 Martin Kupka 86603949 2003012 FAK 2003012 15000.00 CZK 15000.00 09.12.2003 09.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030700065 Martin Kupka 86603949 2003011 FAK 2003011 36000.00 CZK 36000.00 09.12.2003 09.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030700066 Divadlo Archa, o. p. s. 26723000 3-2003 FAK 32003 59000.00 CZK 59000.00 08.12.2003 08.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030800001 Pragonet 61059382 400931641 FAK 400931641 789768.00 CZK 789768.00 02.01.2003 02.01.2003 10.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800002 Národní technické muzeum 00023299 2752002 FAK 2752002 5000.00 CZK 5000.00 19.12.2002 19.12.2002 20.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800003 Ivan Jirků 14937859 02/12-41/1484 FAK 212411484 820.00 CZK 820.00 19.12.2002 19.12.2002 03.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800004 KINO 2005 a.s. 63998238 1020104 FAK 1020104 2130.00 CZK 2130.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800005 Pražská energetika, a.s. 60193913 22027640 FAK 11380788 1233.20 CZK 1233.20 17.12.2002 17.12.2002 30.12.2002 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800006 KINO 2005 a.s. 63998238 0210188 FAK 210188 71.20 CZK 71.20 07.01.2003 07.01.2003 16.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800007 HOGAS Modřany 60200979 03060008 FAK 3060008 1.00 CZK 1.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800008 HOGAS Modřany 60200979 03060007 FAK 3060007 1.00 CZK 1.00 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800009 Pragonet 61059382 400931923 FAK 400931923 435603.00 CZK 435603.00 03.01.2003 03.01.2003 16.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800010 Himmelsberger Jan 47319496 200301 FAK 200301 3600.00 CZK 3600.00 06.01.2003 06.01.2003 12.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800011 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900037347 FAK 9900037347 44252.00 CZK 44252.00 06.01.2003 06.01.2003 16.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800012 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2002131263 FAK 2002131263 157.01 CZK 157.01 06.01.2003 06.01.2003 14.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800013 ZŠ Na Korábě 60461896 25/2002 FAK 252002 1100.00 CZK 1100.00 09.01.2003 09.01.2003 24.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800014 ZŠ Hovorčovická 60433299 69/2002 FAK 692002 1100.00 CZK 1100.00 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800015 Národní galerie - knihovna 00023281 2450358 FAK 2450358 4830.00 CZK 4830.00 08.01.2003 08.01.2003 13.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800016 DUDA SVD s.r.o. 45789606 4030001 FAK 4030001 4740.00 CZK 4740.00 08.01.2003 08.01.2003 20.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800017 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2211002127 FAK 2211002127 20924.00 CZK 20924.00 09.01.2003 09.01.2003 27.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800018 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022115689 FAK 11330057 855.00 CZK 855.00 13.01.2003 13.01.2003 23.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800019 USK Praha 00393495 2002210808 FAK 2002210808 8000.00 CZK 8000.00 09.01.2003 09.01.2003 15.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800020 Stavební bytové družstvo 00033537 VF 8/02 FAK 802 3000.00 CZK 3000.00 10.01.2003 10.01.2003 22.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800021 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2002430490 FAK 2002430490 4800.00 CZK 4800.00 09.01.2003 09.01.2003 14.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800022 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003110073 FAK 2003110073 600.00 CZK 600.00 13.01.2003 13.01.2003 27.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800023 GLM Real spol. s r.o. 25074288 20030115 FAK 20030115 4066.80 CZK 4066.80 13.01.2003 13.01.2003 29.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800024 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022131651 FAK 11390129 616.80 CZK 616.80 13.01.2003 13.01.2003 27.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800025 Pražské služby a.s. 60194120 2201400185 FAK 2201400185 885.10 CZK 885.10 14.01.2003 14.01.2003 20.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800026 Creditreform 45807779 2270055 FAK 2270055 4980.00 CZK 4980.00 14.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800027 ZŠ Sokolovská 61387525 67/02 FAK 12003 1000.00 CZK 1000.00 02.01.2003 02.01.2003 17.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800028 Církevní mateřská škola 60447338 220100002 FAK 220100002 600.00 CZK 600.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800029 České vysoké účení tech. 68407700 1202003651 FAK 2511 4140.00 CZK 4140.00 13.01.2003 13.01.2003 28.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800030 BARVY TEBAS 45794316 22450015 FAK 22450015 600.00 CZK 600.00 30.12.2002 30.12.2002 14.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800031 Divadelní ústav Praha 00023205 6250 FAK 6250 2100.00 CZK 2100.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800032 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022161511 FAK 11390073 1155.60 CZK 1155.60 16.01.2003 16.01.2003 30.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800033 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022170798 FAK 11330238 685.40 CZK 685.40 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800034 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022140074 FAK 11391812 1198.20 CZK 1198.20 14.01.2003 14.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800035 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2391000252 FAK 2391000252 35000.00 CZK 35000.00 15.01.2003 15.01.2003 26.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800036 Škoda Praha, a. s. 00128201 121533 FAK 121533 5000.00 CZK 5000.00 15.01.2003 15.01.2003 28.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800037 Škoda Praha, a. s. 00128201 153032 FAK 153032 900.00 CZK 900.00 15.01.2003 15.01.2003 28.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800038 ZUŠ I.Hurníka,Slezská 00639338 00639338 FAK 639338 800.00 CZK 800.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800039 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2291013002 FAK 2291013002 10956.80 CZK 10956.80 10.01.2003 10.01.2003 25.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800040 České dráhy 48118664 31011715 FAK 2220109550 299.00 CZK 299.00 20.01.2003 20.01.2003 27.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800041 České dráhy, a.s. 70994226 2222872190 FAK 2222872190 624.00 CZK 624.00 21.01.2003 21.01.2003 24.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800042 TransgasNet a.s. 26152436 90030002 FAK 90030002 5841.60 CZK 5841.60 20.01.2003 20.01.2003 05.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800043 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022195456 FAK 11380803 868.70 CZK 868.70 22.01.2003 22.01.2003 03.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800044 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022204112 FAK 11392829 1187.10 CZK 1187.10 22.01.2003 22.01.2003 06.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800045 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022214318 FAK 11390055 1119.80 CZK 1119.80 24.01.2003 24.01.2003 07.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800046 Pražské služby a.s. 60194120 2301400005 FAK 2301400005 1104.50 CZK 1104.50 24.01.2003 24.01.2003 05.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800047 ČEZnet, a.s. 26470411 000019/03 FAK 1903 43050.00 CZK 43050.00 23.01.2003 23.01.2003 09.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800048 BESIKO service s.r.o. 25699326 02020563 FAK 2020563 3400.00 CZK 3400.00 29.01.2003 29.01.2003 03.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 030800049 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022244822 FAK 11392833 1219.10 CZK 1219.10 03.02.2003 03.02.2003 10.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800050 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022255333 FAK 11390046 3172.90 CZK 3172.90 30.01.2003 30.01.2003 13.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800051 Pechout Jiří 65105702 01/2003 FAK 12003 42105.00 CZK 42105.00 07.02.2003 07.02.2003 22.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800052 Pragonet 61059382 400940205 FAK 400940205 789768.00 CZK 789768.00 06.02.2003 06.02.2003 17.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800053 IKARIA CZ a.s. 25541501 2391026 FAK 2391026 480.00 CZK 480.00 04.02.2003 04.02.2003 10.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800054 Společenství vlastníků 26434130 1/2003 FAK 12003 3600.00 CZK 3600.00 03.02.2003 03.02.2003 13.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800055 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003130077 FAK 2003130077 224.07 CZK 224.07 03.02.2003 03.02.2003 12.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800056 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 00639524 27/2003 FAK 27 3060.00 CZK 3060.00 04.02.2003 04.02.2003 14.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800057 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900038298 FAK 9900038298 44252.00 CZK 44252.00 07.02.2003 07.02.2003 18.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800058 KINO 2005 a.s. 63998238 0310012 FAK 310012 71.20 CZK 71.20 07.02.2003 07.02.2003 14.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800059 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022308954 FAK 11390042 1175.20 CZK 1175.20 11.02.2003 11.02.2003 24.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800060 Pragonet 61059382 400940204 FAK 400940204 483124.00 CZK 483124.00 06.02.2003 06.02.2003 17.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800061 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022322185 FAK 11325989 363.60 CZK 363.60 17.02.2003 17.02.2003 24.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 030800062 LIGNA a.s. 00000914 97027603 FAK 97027603 2034.60 CZK 2034.60 03.03.2003 03.03.2003 07.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800063 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022392867 FAK 11390128 1089.40 CZK 1089.40 28.02.2003 28.02.2003 10.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800064 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022391093 FAK 11209408 35.30 CZK 35.30 28.02.2003 28.02.2003 10.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800065 Společenství vlastníků je 26485141 FV-2002/06 FAK 200206 800.00 CZK 800.00 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800066 Společenství vlastníků je 26485141 FV-2003/01 FAK 200301 4800.00 CZK 4800.00 28.02.2003 28.02.2003 15.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800067 Pražské služby a.s. 60194120 2301400019 FAK 2301400019 1168.10 CZK 1168.10 03.03.2003 03.03.2003 12.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800068 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022437032 FAK 11314287 705.50 CZK 705.50 05.03.2003 05.03.2003 17.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800069 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003130245 FAK 2003130245 215.11 CZK 215.11 03.03.2003 03.03.2003 11.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800070 Pragonet 61059382 400940296 FAK 400940296 1646568.00 CZK 1646568.00 04.03.2003 04.03.2003 17.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800071 Pragonet 61059382 400940295 FAK 400940295 459753.00 CZK 459753.00 04.03.2003 04.03.2003 17.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800072 KINO 2005 a.s. 63998238 0310024 FAK 310024 71.20 CZK 71.20 04.03.2003 04.03.2003 14.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800073 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900038781 FAK 9900038781 44252.00 CZK 44252.00 07.03.2003 07.03.2003 18.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800074 Hora Hynek 7511230199 001678 FAK 1678 10000.00 CZK 10000.00 06.03.2003 06.03.2003 20.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800075 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 9300000394 FAK 9300000394 19539.00 CZK 19539.00 07.03.2003 07.03.2003 26.02.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800076 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022454284 FAK 11391801 1039.80 CZK 1039.80 06.03.2003 06.03.2003 17.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800077 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022463529 FAK 11382825 640.00 CZK 640.00 10.03.2003 10.03.2003 24.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800078 Institut pro místní správ 70890293 122903731 FAK 122903731 3940.00 CZK 3940.00 03.03.2003 03.03.2003 18.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800079 ZŠ Litvínovská 500 61381861 0300011 FAK 300011 926.00 CZK 926.00 17.03.2003 17.03.2003 27.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800080 IPB REAL INVESTMENT 25748360 113/00142 FAK 11300142 5478.60 CZK 5478.60 19.03.2003 19.03.2003 31.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 030800081 KINO 2005 a.s. 63998238 1030027 FAK 1030027 2130.00 CZK 2130.00 27.03.2003 27.03.2003 03.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800082 Financia realitní a.s. 26140284 230000431 FAK 230000431 432.80 CZK 432.80 01.04.2003 01.04.2003 09.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800083 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003130349 FAK 2003130349 203.46 CZK 203.46 01.04.2003 01.04.2003 11.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800084 Pražské služby a.s. 60194120 2301400029 FAK 2301400029 1004.40 CZK 1004.40 31.03.2003 31.03.2003 09.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800085 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022629747 FAK 11254607 662.60 CZK 662.60 01.04.2003 01.04.2003 14.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800086 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022633853 FAK 11334249 532.60 CZK 532.60 02.04.2003 02.04.2003 14.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800087 Pragonet 61059382 400940575 FAK 400940575 1003968.00 CZK 1003968.00 03.04.2003 03.04.2003 15.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800088 Pragonet 61059382 400940574 FAK 400940574 459753.00 CZK 459753.00 03.04.2003 03.04.2003 15.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800089 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022657034 FAK 11314291 1498.70 CZK 1498.70 09.04.2003 09.04.2003 22.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800090 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022659615 FAK 11330124 660.50 CZK 660.50 09.04.2003 09.04.2003 22.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800091 KINO 2005 a.s. 63998238 0310050 FAK 310050 71.20 CZK 71.20 07.04.2003 07.04.2003 15.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800092 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000073/03 FAK 1000000733 1800000.00 CZK 1800000.00 08.04.2003 08.04.2003 21.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800093 Pavel Petříček - PaPe 40685179 2030140 FAK 2030140 1200.00 CZK 1200.00 09.04.2003 09.04.2003 20.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800094 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900039733 FAK 9900039733 44252.00 CZK 44252.00 10.04.2003 10.04.2003 18.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800095 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022681461 FAK 11330866 593.60 CZK 593.60 11.04.2003 11.04.2003 25.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800096 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022666354 FAK 11380798 186.80 CZK 186.80 10.04.2003 10.04.2003 24.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800097 Škoda Praha, a. s. 00128201 121916 FAK 121916 5000.00 CZK 5000.00 14.04.2003 14.04.2003 25.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800098 ASCOM Praha 40767698 23410268 FAK 23410268 4275618.10 CZK 4275618.10 17.04.2003 17.04.2003 18.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800099 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 300140 FAK 300140 2499.00 CZK 2499.00 11.04.2003 11.04.2003 22.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800100 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022715085 FAK 11330874 377.30 CZK 377.30 16.04.2003 16.04.2003 28.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800101 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022724565 FAK 11380788 168.00 CZK 168.00 17.04.2003 17.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800102 Škoda Praha, a. s. 00128201 153156 FAK 153156 900.00 CZK 900.00 17.04.2003 17.04.2003 29.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800103 České dráhy, a.s. 70994226 2220114092 FAK 2220114092 272.00 CZK 272.00 16.04.2003 16.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 030800104 ZŠ Poláčkova 61384755 28 FAK 28 7800.00 CZK 7800.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800105 ZŠ Velká ohrada 62934309 400041 FAK 400041 900.00 CZK 900.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800106 ZŠ Karmelitská 60436131 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 18.04.2003 18.04.2003 03.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800107 ZŠ Zárubova 60437197 ZŠ/2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 11.04.2003 11.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800108 MŠ Trenčínská 61384011 61384011 FAK 61384011 700.00 CZK 700.00 10.04.2003 10.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800109 Zvláštní škola Kupeckého 48135411 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 10.04.2003 10.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800110 ZŠ Školní 60435500 153/03 FAK 15303 3600.00 CZK 3600.00 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800111 MŠ Stachova 63108232 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 15.04.2003 15.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800112 ZŠ Na Pankráci 45242801 2003/001 FAK 2003001 900.00 CZK 900.00 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800113 Dětské integrační centrum s.r.o. 25703773 200308 FAK 200308 700.00 CZK 700.00 15.04.2003 15.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800114 ZŠ Palmovka 60433248 9/2003 FAK 92003 1100.00 CZK 1100.00 16.04.2003 16.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800115 MŠ Chodovická 70945381 1/2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800116 ZŠ Nám.Svobody 2 67798543 67798543 FAK 67798543 2100.00 CZK 2100.00 27.04.2003 27.04.2003 12.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800117 MŠ Juarezova 70942676 1/2003 FAK 12003 750.00 CZK 750.00 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800118 ZŠ Od školy 47611219 62003 FAK 62003 900.00 CZK 900.00 10.04.2003 10.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800119 ZJŠ Kladská 49624911 09/2003 FAK 92003 1200.00 CZK 1200.00 15.04.2003 15.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800120 MŠ Chmelová 70924210 4 FAK 4 750.00 CZK 750.00 28.04.2003 28.04.2003 09.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800121 MŠ Tuchorazská 70924309 1/03 FAK 103 700.00 CZK 700.00 28.04.2003 28.04.2003 07.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800122 ZŠ Letohradská 62931008 03/01/0003 FAK 3010003 1100.00 CZK 1100.00 29.04.2003 29.04.2003 05.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800123 MŠ Na Přesypu 70919666 001/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 24.04.2003 24.04.2003 09.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800124 MŠ Boleslavova 47611669 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 29.04.2003 29.04.2003 14.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800125 MŠ Točitá 60461888 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800126 ZŠ Mráčkova 61387363 17/2003 FAK 172003 900.00 CZK 900.00 28.04.2003 28.04.2003 13.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800127 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 1/2003 FAK 12003 4300.00 CZK 4300.00 28.04.2003 28.04.2003 12.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800128 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003130460 FAK 2003130460 159.87 CZK 159.87 28.04.2003 28.04.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800129 Zvlášt.škola Trávníčkova 70107084 1-2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 07.05.2003 07.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800130 ZŠ Trávníčkova 1744 68407904 56/2003 FAK 562003 1450.00 CZK 1450.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800131 Gymnázium Litoměřická 61387061 134/03 FAK 13403 900.00 CZK 900.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800132 Církevní mateřská škola 49625918 1/03 FAK 103 700.00 CZK 700.00 07.05.2003 07.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800133 ZŠ Svídnická 60433329 5086/2003 FAK 50862003 1100.00 CZK 1100.00 07.05.2003 07.05.2003 19.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800134 SOU U Krbu 41190726 2003210098 FAK 2003210098 1500.00 CZK 1500.00 06.05.2003 06.05.2003 14.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800135 MŠ Na Balkáně 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800136 MŠ Ohradní 61384640 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800137 MŠ Táborská 47611375 01/2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800138 ZŠ K Lučinám 63831350 CO/1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 02.05.2003 02.05.2003 17.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800139 MŠ Hradešínská 70924201 70924201 FAK 70924201 600.00 CZK 600.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800140 MŠ Na Pěšinách 70919631 2/3 FAK 23 600.00 CZK 600.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800141 Speciální ZŠ Ke Karlovu 70837953 2003001 FAK 5560101976 400.00 CZK 400.00 30.04.2003 30.04.2003 09.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800142 MŠ Viničná 70890919 42003 FAK 42003 1900.00 CZK 1900.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800143 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000112/03 FAK 1000001123 5250000.00 CZK 5250000.00 09.05.2003 09.05.2003 26.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800144 KINO 2005 a.s. 63998238 0310061 FAK 310061 71.20 CZK 71.20 05.05.2003 05.05.2003 14.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800145 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900040150 FAK 9900040150 44390.00 CZK 44390.00 06.05.2003 06.05.2003 16.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800146 Pragonet 61059382 400940746 FAK 400940746 459753.00 CZK 459753.00 06.05.2003 06.05.2003 16.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800147 Družstvo KOŠÍK 579 25782975 3/2003 FAK 32003 3000.00 CZK 3000.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800148 Družstvo KOŠÍK 579 25782975 4/2003 FAK 42003 3000.00 CZK 3000.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800149 Svaz českých a moravských 00031712 310409 FAK 310409 22500.00 CZK 22500.00 09.05.2003 09.05.2003 14.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800150 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022839742 FAK 11390129 310.00 CZK 310.00 14.05.2003 14.05.2003 26.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800151 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022832134 FAK 11330057 1623.90 CZK 1623.90 13.05.2003 13.05.2003 26.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800152 Pražské služby a.s. 60194120 2301400051 FAK 2301400051 1243.70 CZK 1243.70 13.05.2003 13.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800153 MŠ Pštrossova 67365949 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800154 České dráhy, a.s. 70994226 2222872190 FAK 2222872190 849.00 CZK 849.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800155 ZŠ Albrechtická 61384780 1/2003 FAK 12003 4800.00 CZK 4800.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800156 Hvězdárana a planetárium 00064441 610015 FAK 610015 5265.00 CZK 5265.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800157 ZŠ Mendelova 61388530 Ś 03/38 FAK 338 900.00 CZK 900.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800158 Gymnázium U Libeň.zám. 61387509 2/03 FAK 203 1100.00 CZK 1100.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800159 MŠ Nad Kazankou 70997373 4001/03 FAK 400103 700.00 CZK 700.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800160 MŠ Letců 70920290 4/2003 FAK 42003 1300.00 CZK 1300.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800161 MŠ Jihozápadní 61384241 45/2003 FAK 452003 600.00 CZK 600.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800162 MŠ Washingtonova 63832909 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800163 Gymnázium Na Pražačce 60461675 103906 FAK 103906 1100.00 CZK 1100.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800164 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 10/2003 FAK 102003 1450.00 CZK 1450.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800165 ZŠ V Zahrádkách 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 12.05.2003 12.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800166 Střední hotelová škola 60461713 39 FAK 39 1100.00 CZK 1100.00 09.05.2003 09.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800167 Gymnázium Voděradská 61385361 3/2003 FAK 32003 1200.00 CZK 1200.00 09.05.2003 09.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800168 MŠ Podléšková 70924163 70924163 FAK 70924163 600.00 CZK 600.00 09.05.2003 09.05.2003 24.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800169 ZŠ Bělohorská 174 67774750 1/2003 FAK 12003 1500.00 CZK 1500.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800170 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 8/2003 FAK 82003 6400.00 CZK 6400.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800171 MŠ U Vysočan. pivovaru 70919526 1 FAK 1 900.00 CZK 900.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800172 MŠ Přímětická 61384470 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800173 MŠ Fillova 61384631 1/2003 FAK 12003 4300.00 CZK 4300.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800174 Katolická mateřská škola 49625063 1/2003 FAK 12003 400.00 CZK 400.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800175 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 1/2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800176 MŠ Jeseniova 46 65992971 1 FAK 1 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800177 ZŠ Žerotínova 63831384 7/2003 FAK 2216503 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800178 ZŠ Jakutská 65993250 13/2003 FAK 132003 211992.00 CZK 211992.00 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800179 SZŠ a VZŠ 00638731 5/2003 FAK 52003 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800180 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 015/2003 FAK 152003 1000.00 CZK 1000.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800181 MŠ Masná 70101205 1/03 FAK 103 700.00 CZK 700.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800182 ZŠ nám.Curieových 60436115 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800183 ZŠ a Prakt.š.Vinohradslá 61389447 12/2003 FAK 122003 900.00 CZK 900.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800184 Gymnázium Botičská 61388106 52003 FAK 52003 1100.00 CZK 1100.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800185 Spec. ZŠ Na Zlíchově 67774172 5/03 FAK 503 700.00 CZK 700.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800186 Gymnázium Na Zatlance 61385271 8/03 FAK 803 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030800187 Český telekomunikační úř 70106975 00061941 DOB 61941 261708.00 CZK 261708.00 21.05.2003 21.05.2003 23.05.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800188 Pražská energetika, a.s. 60193913 22850868 FAK 11390073 485.00 CZK 485.00 15.05.2003 15.05.2003 29.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800189 Pražská energetika, a.s. 60193913 22869259 FAK 11330238 556.40 CZK 556.40 19.05.2003 19.05.2003 02.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800190 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 00639524 94/2003 FAK 94 3114.00 CZK 3114.00 30.04.2003 30.04.2003 30.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800191 Pražská energetika, a.s. 60193913 22857767 FAK 11391812 64.30 CZK 64.30 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800192 Zvláštní škola Nepomucká 70843171 5 FAK 5 700.00 CZK 700.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800193 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 03/01/0001 FAK 3010001 8400.00 CZK 8400.00 20.05.2003 20.05.2003 31.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800194 MŠ Šmolíkova 70921539 4/2003 FAK 42003 900.00 CZK 900.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800195 Gymnázium Arabská 61386022 31/03 FAK 3103 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800196 ZUŠ Nad alejí 68407289 2003/1 FAK 20031 480.00 CZK 480.00 07.05.2003 07.05.2003 25.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800197 ZŠ Sušická 48133787 9/2003 FAK 92003 2100.00 CZK 2100.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800198 ZŠ Bělohorská 103 48133825 3011 FAK 3011 2700.00 CZK 2700.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800199 MŠ Čechtická 48135542 1/2003 FAK 12003 300.00 CZK 300.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800200 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4030001 FAK 4030001 750.00 CZK 750.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800201 SOU Ohradní 14891531 03/01/304 FAK 301304 900.00 CZK 900.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800202 ZŠ Písnická 61388254 31/2003 FAK 312003 600.00 CZK 600.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800203 MŠ Modletická 63108259 03/1/2 FAK 312 600.00 CZK 600.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800204 DDM Na Balkáně 45241848 01/03 FAK 903001 400.00 CZK 400.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800205 ZŠ Perunova 63831414 2003054 FAK 2003054 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2003 16.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800206 MŠ Španělská 70890897 16/5/03 FAK 16503 600.00 CZK 600.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800207 Spec.š.pro sl.pos.Ječná 61388149 28/03 FAK 2803 900.00 CZK 900.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800208 MŠ Římská 70891028 2003/1 FAK 20031 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800209 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 8-10 FAK 810 900.00 CZK 900.00 16.05.2003 16.05.2003 27.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800210 ZŠ Londýnská 47609737 062003 FAK 62003 1100.00 CZK 1100.00 20.05.2003 20.05.2003 28.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800211 Pedagog. centrum 45768455 20031480 FAK 20031480 600.00 CZK 600.00 20.05.2003 20.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800212 Vyšší odb. škola a SPŠE 70837881 10/2003 FAK 102003 1100.00 CZK 1100.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800213 ZŠ Bělohorská 103 48133825 3010 FAK 3010 81952.50 CZK 81952.50 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800214 ZŠ Brdičkova 67799612 600003 FAK 600003 900.00 CZK 900.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800215 MŠ Podpěrova 63829908 1/2003 FAK 12003 400.00 CZK 400.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800216 ZŠ Kořenského 70107416 005/2003 FAK 52003 1100.00 CZK 1100.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800217 ZŠ Gutova 47611880 40/1/2003 FAK 4012003 8700.00 CZK 8700.00 20.05.2003 20.05.2003 27.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800218 MŠ Starodubečská 70886202 001/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 16.05.2003 16.05.2003 31.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800219 ZŠ U Roháč.kasáren 65993225 27/2003 FAK 272003 1080.00 CZK 1080.00 19.05.2003 19.05.2003 03.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800220 MŠ Zvonková 70924350 1 FAK 1 600.00 CZK 600.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800221 MŠ K Poště 70925526 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800222 MŠ Milánská 473 63831538 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800223 MŠ Paculova 70918317 20037 FAK 20037 700.00 CZK 700.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800224 SOU energetické 00639486 30101132 FAK 30101132 600.00 CZK 600.00 20.05.2003 20.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800225 MŠ Šluknovská 70920397 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800226 Gymnázium Postupická 60459085 3/03 FAK 303 900.00 CZK 900.00 14.05.2003 14.05.2003 31.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800227 ZŠ Jánošíkova 1320 47611642 6/2003 FAK 62003 1200.00 CZK 1200.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800228 MŠ Platónova 63832313 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800229 MŠ Vokovická 70920494 7/2003 FAK 72003 900.00 CZK 900.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800230 ZŠ Nebušická 49624539 2/01 FAK 201 4500.00 CZK 4500.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800231 MŠ KLAUSOVA 2188 75030802 032003 FAK 32003 700.00 CZK 700.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800232 MŠ K Samoobsluze 70108013 50/2003 FAK 502003 600.00 CZK 600.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800233 MŠ K Závětinám 70872392 1 FAK 1 600.00 CZK 600.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800234 ZŠ Botičská 48134201 31/2003 FAK 312003 1100.00 CZK 1100.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800235 MŠ Jeseniova 98 70108552 70108552 FAK 70108552 700.00 CZK 700.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800236 ZŠ Nad Ohradou 63831376 238/03 FAK 596455 1200.00 CZK 1200.00 09.05.2003 09.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800237 ZUŠ Štítného 61387894 1133/03 FAK 113303 400.00 CZK 400.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800238 MŠ Na dl. lánu 70920681 1/2003 FAK 12003 2700.00 CZK 2700.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800239 SOU, OU a U Zelený pruh 14891522 200310810 FAK 200310810 900.00 CZK 900.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800240 MŠ Horáčkova 61384917 1/2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800241 ZŠ Hloubětínská 49625128 16/03 FAK 1603 1200.00 CZK 1200.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800242 MŠ Kovářská 70920389 5/2003 FAK 52003 600.00 CZK 600.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800243 ZŠ Novoborská 61381276 119/03 FAK 11903 1450.00 CZK 1450.00 22.05.2003 22.05.2003 06.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800244 Pragonet 61059382 400940865 FAK 400940865 1225519.20 CZK 1225519.20 23.05.2003 23.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800245 Unger Pavel 48697613 58/2003 FAK 582003 500.00 CZK 500.00 22.05.2003 22.05.2003 30.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800246 UniContractor 25650483 FN 0070/03 FAK 7003 18833.00 CZK 18833.00 22.05.2003 22.05.2003 02.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800247 UniContractor 25650483 FZO3000128 FAK 3000128 18833.00 CZK 18833.00 22.05.2003 22.05.2003 03.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800248 UniContractor 25650483 FZO3000129 FAK 3000129 2010.00 CZK 2010.00 22.05.2003 22.05.2003 03.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800249 Pražská energetika, a.s. 60193913 22907160 FAK 11380803 570.70 CZK 570.70 26.05.2003 26.05.2003 06.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800250 Pražská energetika, a.s. 60193913 22920411 FAK 11392829 81.40 CZK 81.40 26.05.2003 26.05.2003 09.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800251 Pražská energetika, a.s. 60193913 22910918 FAK 11392819 1263.90 CZK 1263.90 26.05.2003 26.05.2003 06.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030800252 MÚ Praha 15 00231355 7338500 DOB 7338500 550.00 CZK 550.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800253 ZŠ Na Šutce 60461845 062003 FAK 62003 700.00 CZK 700.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800254 Obchod.akad.Hovorčovická 61388017 7/2003 FAK 72003 600.00 CZK 600.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800255 MŠ Štěpničná 70919615 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800256 ZŠ Hlivická 60433337 2003/12 FAK 200312 1100.00 CZK 1100.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800257 MŠ Hlubočepská 70107581 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800258 MŠ Hřibská 48132489 8/2003 FAK 82003 700.00 CZK 700.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800259 MŠ Na Zvoničce 61384402 120/03 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800260 ZŠ Kodaňská 47611057 200313 FAK 200313 1000.00 CZK 1000.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800261 ZŠ Mezi školami 61385531 800036 FAK 800036 1100.00 CZK 1100.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800262 ZŠ Radlická 69781931 605012/03 FAK 60501203 1100.00 CZK 1100.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800263 ZŠ Jana Masaryka 47610859 17/2003 FAK 172003 900.00 CZK 900.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800264 ZŠ Drtinova 69781869 8/03 FAK 803 1100.00 CZK 1100.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800265 MŠ TRÁVNÍČKOVA 75030811 400004 FAK 400004 600.00 CZK 600.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800266 MŠ Nám.Osvoboditelů 70882541 200312 FAK 200312 1800.00 CZK 1800.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800267 MŠ a ŠD Horolezecká 62930591 200301 FAK 200301 700.00 CZK 700.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800268 MŠ Za Nadýmačem 45248273 00001/03 FAK 1490000103 700.00 CZK 700.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800269 Odborné učiliště a Praktická škola, Vratislavova 60436735 21/2003 FAK 212003 900.00 CZK 900.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800270 ČOA Dr.E.Beneše 00638463 03/01/2 FAK 3012 1200.00 CZK 1200.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800271 ZŠ Nad Vodovodem 47611014 9 FAK 9 1100.00 CZK 1100.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800272 MŠ Libkovská 48132365 2/03 FAK 203 600.00 CZK 600.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800273 Ped.psych.por.Jabloňová 60461926 60461926 FAK 60461926 330.00 CZK 330.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800274 MŠ Litvínovská 70920362 3/2003 FAK 32003 700.00 CZK 700.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 030800275 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022931694 FAK 11390055 500.20 CZK 500.20 27.05.2003 27.05.2003 09.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800276 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022948652 FAK 11392833 77.20 CZK 77.20 27.05.2003 27.05.2003 12.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800277 Pražské služby a.s. 60194120 2301400056 FAK 2301400056 951.10 CZK 951.10 29.05.2003 29.05.2003 09.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800278 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003130593 FAK 2003130593 119.45 CZK 119.45 29.05.2003 29.05.2003 06.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800279 VOŠ ekon.Kollárova 61388548 3/2003 FAK 32003 1100.00 CZK 1100.00 28.05.2003 28.05.2003 10.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800280 ZŠ Ke Kateřinkám 61388483 03/01/010 FAK 301010 1100.00 CZK 1100.00 26.05.2003 26.05.2003 16.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800281 Speciál.škola Vídeňská 00638625 4/03 FAK 403 600.00 CZK 600.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800282 MŠ Matěchova 61384411 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800283 MŠ Janouchova 63833352 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800284 MŠ Družstevní ochoz 61384488 01/03 FAK 103 700.00 CZK 700.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800285 MŠ Sbíhavá 70885401 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800286 Zvláštní a praktická škol 60461969 1/2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 29.05.2003 29.05.2003 10.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800287 ZŠ nám.Svobody 3 48133892 32/2003 FAK 322003 1500.00 CZK 1500.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800288 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 7 FAK 7 400.00 CZK 400.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800289 MŠ Parléřova 70920605 09/2003 FAK 92003 900.00 CZK 900.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800290 ZŠ Chelčického 63831333 0311/03 FAK 31103 1450.00 CZK 1450.00 27.05.2003 27.05.2003 11.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800291 ZŠ Lupáčova 63831368 21/2003 FAK 212003 1450.00 CZK 1450.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800292 SPŠ Na Třebešíně 61385417 1/2003 FAK 12003 1998.00 CZK 1998.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800293 MŠ U Vršovic. nádr. 70924325 70924325 FAK 70924325 600.00 CZK 600.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800294 ZŠ Bellova 60434139 5/2003 FAK 503 1000.00 CZK 1000.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800295 MŠ Libická 63831287 01/2003 FAK 12003 1100.00 CZK 1100.00 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800296 ZŠ Estonská 65993241 028/03 FAK 2803 900.00 CZK 900.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800297 SPŠE V Úžlabině 61385409 8/2003 FAK 82003 187152.00 CZK 187152.00 29.05.2003 29.05.2003 11.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800298 ZŠ Olešská 47611073 242003 FAK 242003 1440.00 CZK 1440.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800299 MŠ Parmská 389 63831520 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800300 Zvlášt.škola Žabovřevská 70844020 20/03 FAK 2003 400.00 CZK 400.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800301 MŠ Koperníkova 70890927 27052003 FAK 27052003 700.00 CZK 700.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800302 Obchod.akademie Dušní 70837872 70837872 FAK 70837872 1200.00 CZK 1200.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800303 VOŠ a SPŠ dopravní 70837899 012003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800304 MŠ Renoirova 70107629 70107629 FAK 70107629 800.00 CZK 800.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800305 ZŠ Fr.Křížka 62930958 03/01/2 FAK 3012 1100.00 CZK 1100.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800306 MŠ U Sluncové 68402104 06/03 FAK 603 400.00 CZK 400.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800307 Církevní speciální škola 45770301 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800308 Mateřská škola ŠPANIELOVA 70974179 01/2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800309 MŠ Gen. Janouška 70884471 02/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800310 ZŠ Glowackého 60433302 4016/03 FAK 401603 900.00 CZK 900.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800311 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022968527 FAK 11390046 1278.80 CZK 1278.80 02.06.2003 02.06.2003 16.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800312 MŠ Vozová 65993152 65993152 FAK 593224 700.00 CZK 700.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800313 KINO 2005 a.s. 63998238 0310076 FAK 310076 71.20 CZK 71.20 03.06.2003 03.06.2003 16.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800314 Škola Jarosl. Ježka 48134546 005/2003 FAK 52003 900.00 CZK 900.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800315 Pragonet 61059382 400941063 FAK 400941063 459753.00 CZK 459753.00 04.06.2003 04.06.2003 16.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800316 Pragonet 61059382 400941064 FAK 400941064 1118419.20 CZK 1118419.20 04.06.2003 04.06.2003 16.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800317 Gymnázium J. Nerudy 70872767 2008/2003 FAK 20082003 900.00 CZK 900.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800318 ZŠ Pošepného nám. 61388432 122003 FAK 122003 900.00 CZK 900.00 04.06.2003 04.06.2003 10.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800319 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000138/03 FAK 1000001383 3847105.70 CZK 3847105.70 05.06.2003 05.06.2003 16.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800320 ZŠ Vlkova 63831431 585/03 FAK 58503 1450.00 CZK 1450.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800321 Stř. prům. škola elektrot 61385301 1/03 FAK 103 1740.00 CZK 1740.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800322 MŠ Slovenská 70890943 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800323 SZŠ Ruská 00638765 7/3/03 FAK 7303 1500.00 CZK 1500.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800324 ZŠ Kozinova 47611332 6/2003 FAK 62003 1100.00 CZK 1100.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800325 MŠ Bajkalská 70924180 03/03 FAK 303 600.00 CZK 600.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800326 SOUz 00069604 200151 FAK 200151 900.00 CZK 900.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800327 ZŠ Hormoměcholupská 62930729 20/2003 FAK 202003 1200.00 CZK 1200.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800328 ZŠ Kutnohorská 70926280 1/03 FAK 103 600.00 CZK 600.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800329 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 541177 FAK 541177 1200.00 CZK 1200.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800330 MŠ Nučická 70924252 70924252 FAK 70924252 700.00 CZK 700.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800331 SPŠ zeměměřická 61386278 5/2003 FAK 52003 900.00 CZK 900.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800332 Dět.diagnostický ústav 48134333 01/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800333 ZŠ Na Korábě 60461896 13/2003 FAK 132003 1100.00 CZK 1100.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800334 MŠ Za Žižkovskou vozovnou 65993161 65993161 FAK 65993161 600.00 CZK 600.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800335 ZŠ Mendíků 60435348 12003 FAK 12003 1100.00 CZK 1100.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800336 Gymnázium Na vítěz.pláni 00335487 3403 FAK 3403 750.00 CZK 750.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800337 ZŠ Boleslavova 60446170 14/03 FAK 1403 700.00 CZK 700.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800338 MŠ Na Chodovce 61384119 01/2003-CO FAK 12003 700.00 CZK 700.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800339 ZŠ Křesomyslova 61386201 1/2003 FAK 12003 1100.00 CZK 1100.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800340 ZŠ Meteorologická 60437910 5017/03 FAK 501703 900.00 CZK 900.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800341 MŠ Hudečkova 47611391 12003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800342 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 29/2003 FAK 292003 7200.00 CZK 7200.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800343 Gymnázium Nad Kavalírkou 61385298 10/03 FAK 1003 1000.00 CZK 1000.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800344 COP-technickohospodářské 14891212 1020300041 FAK 1020300041 1450.00 CZK 1450.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800345 Integrovaná škola obchod. 61386626 01/45/2003 FAK 1452003 1200.00 CZK 1200.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800346 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 1/2003 FAK 12003 2394.00 CZK 2394.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800347 Gymnázium Loučanská 61384992 3 FAK 3 900.00 CZK 900.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800348 ZŠ Bronzová 62934368 8/03 FAK 803 1200.00 CZK 1200.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800349 ZŠ Na Smetance 47611928 74/2003 FAK 742003 1100.00 CZK 1100.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800350 Městská část Praha-Řepory 00241628 24/2003 FAK 242003 900.00 CZK 900.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800351 SOŠ a SOU 49625462 20031223 FAK 20031223 1450.00 CZK 1450.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800352 ZŠ Suchdolská 60434651 15/2002 FAK 152002 1200.00 CZK 1200.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800353 ZŠ Alžírská 48133809 33/2003 FAK 332003 1800.00 CZK 1800.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800354 Angloněmecká obchodní aka 25133501 2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800355 MŠ Mezi domy 60437944 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800356 MŠ K Roztokům 70992231 301 FAK 301 600.00 CZK 600.00 29.05.2003 29.05.2003 13.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800357 ZŠ Na Chodovci 61384704 FAV 34/2003 FAK 342003 1100.00 CZK 1100.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800358 ZŠ Žukovského 48133914 3236 FAK 3236 1200.00 CZK 1200.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800359 MŠ Meziškolská 63834359 3005/2003 FAK 30052003 900.00 CZK 900.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800360 ZŠ Socháňova 48133876 38/2003 FAK 382003 1200.00 CZK 1200.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800361 ZŠ Plamínkova 60435640 22003 FAK 22003 1100.00 CZK 1100.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800362 SOŠ a SOU 00497070 102203101 FAK 102203101 1200.00 CZK 1200.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800363 Obchod.akad.Kubelíkova 70107050 9/2003 FAK 92003 1200.00 CZK 1200.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800364 ZŠ K Dolům 60437073 6/2003 FAK 62003 900.00 CZK 900.00 30.05.2003 30.05.2003 14.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800365 MŠ V Zápolí 61384666 3/2003 FAK 32003 600.00 CZK 600.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800366 VOŠ a OA 49627619 34/2003 FAK 342003 400.00 CZK 400.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800367 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800368 ZŠ Angelova 49367463 43/00015 FAK 4300015 900.00 CZK 900.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800369 ZŠ Vratislavova 48132381 200334 FAK 200334 900.00 CZK 900.00 09.06.2003 09.06.2003 24.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800370 ZŠ Legerova 47610425 31/2003 FAK 312003 1100.00 CZK 1100.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800371 MŠ Bobkova 70884501 12/2003 FAK 122003 500.00 CZK 500.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800372 ZŠ Chabařovická 60433264 18 FAK 18 900.00 CZK 900.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800373 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 6-2003 FAK 62003 6600.00 CZK 6600.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800374 MŠ Šumavská 70891061 4 FAK 4 700.00 CZK 700.00 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800375 ZŠ V Rybníčkách 48132012 06/2003 FAK 62003 1100.00 CZK 1100.00 06.06.2003 06.06.2003 21.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800376 Základní umělecká škola P 60444509 18/03 FAK 1803 600.00 CZK 600.00 13.06.2003 13.06.2003 30.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800377 České vysoké účení tech. 68407700 501350022 FAK 501350022 9009.00 CZK 9009.00 12.06.2003 12.06.2003 30.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800378 Česká konsolidační agentura 70109966 50475 FAK 50475 6714.80 CZK 6714.80 06.06.2003 06.06.2003 17.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800379 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900040855 FAK 9900040855 44390.00 CZK 44390.00 06.06.2003 06.06.2003 17.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800380 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 2003610 FAK 2003610 3848.00 CZK 3848.00 06.06.2003 06.06.2003 17.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800381 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-150 FAK 3150 1620.00 CZK 1620.00 12.06.2003 12.06.2003 23.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800382 Konzervatoř Na Rejdišti 70837911 1/2003 FAK 12003 1100.00 CZK 1100.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800383 MŠ Plamínkové 61384429 012003 FAK 12003 1400.00 CZK 1400.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800384 ZŠ U Školské zahrady 60461837 8/2003 FAK 82003 3300.00 CZK 3300.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800385 Integrovaná střední škola, Náhorní 61388262 3/2003 FAK 32003 1200.00 CZK 1200.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800386 MŠ Volavkova 70920761 03003 FAK 3003 900.00 CZK 900.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800387 VOŠ pedag.soc, SPŠ a GY 61388068 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800388 ZŠ Havlíčkovo nám. 63831325 07/03 FAK 703 1450.00 CZK 1450.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800389 MŠ Sudoměřská 63831317 63831317 FAK 63831317 600.00 CZK 600.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800390 MŠ Veltruská 70920427 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800391 ZŠ Burešova 60433345 2003045 FAK 2003045 1200.00 CZK 1200.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800392 Zvlášt.škol.Pod Radnicí 70845964 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 10.06.2003 10.06.2003 25.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800393 MŠ Nad Želivkou 70886369 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800394 MŠ K lukám 49624628 CO 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800395 MŠ Urbánkova 63832259 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800396 Obch. akademie pro SPZ 61387029 1/2003 FAK 12003 400.00 CZK 400.00 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800397 ZŠ Křimická 63831589 2/2003 FAK 22003 1100.00 CZK 1100.00 29.04.2003 29.04.2003 15.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800398 MŠ Ke Školce 70926271 01/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800399 MŠ Fialka 68379374 6 FAK 6 600.00 CZK 600.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800400 Zvl.a pom.škol.Mochovská 70831025 3/2003 FAK 32003 900.00 CZK 900.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800401 ZŠ Podbělohorská 69781885 69781885 FAK 69781885 900.00 CZK 900.00 12.06.2003 12.06.2003 27.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800402 ZŠ Jírovcovo nám 48132306 017/2003 FAK 172003 900.00 CZK 900.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800403 MŠ Přibyslavská 70871299 70871299 FAK 70871299 600.00 CZK 600.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800404 MŠ Jílkova 70886857 200301 FAK 200301 900.00 CZK 900.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800405 MŠ Gagarinova 70992223 001 FAK 1 900.00 CZK 900.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800406 ZŠ nám.J.Berana 70918805 2003 FAK 2003 1450.00 CZK 1450.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800407 SOU telek.Jasenická 00639508 035/2003 FAK 352003 1000.00 CZK 1000.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800408 MŠ Parmská 388 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800409 MŠ Magnitogorská 70924147 70924147 FAK 70924147 700.00 CZK 700.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800410 Centrum sociál. služeb 69781338 3/2003 FAK 32003 300.00 CZK 300.00 13.06.2003 13.06.2003 28.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800411 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 5188.00 CZK 5188.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800412 ZUŠ Veleslavínská 60446889 03/1/1 FAK 311 480.00 CZK 480.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800413 Základní škola Brigádníků 47611898 22/03 FAK 2203 6400.00 CZK 6400.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800414 ZŠ Nebušická 49624539 3/03 FAK 303 1000.00 CZK 1000.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800415 Gymnázium Parléřova 61388246 200320 FAK 200320 1200.00 CZK 1200.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800416 MÚ Praha - Libuš 00231142 1884/03/EO FAK 188403 3024.00 CZK 3024.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800417 ZŠ Šimanovská 70885168 400005/03 FAK 40000503 900.00 CZK 900.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800418 UniContractor 25650483 FN 0101/03 FAK 10103 18833.00 CZK 18833.00 12.06.2003 12.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800419 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023028366 FAK 11325989 250.00 CZK 250.00 13.06.2003 13.06.2003 27.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800420 Pavel Petříček - PaPe 40685179 2030146 FAK 2030146 800.00 CZK 800.00 16.06.2003 16.06.2003 23.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800421 ZŠ Hovorčovická 60433299 41/2003 FAK 31114 4800.00 CZK 4800.00 16.06.2003 16.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800422 Gymnázium Parléřova 61388246 200319 FAK 200319 2100.00 CZK 2100.00 16.06.2003 16.06.2003 18.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800423 SBD Pokrok 00034398 2035100064 FAK 11555250 3322.50 CZK 3322.50 16.06.2003 16.06.2003 30.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800424 ZŠ Hovorčovická 60433299 42/2003 FAK 422003 1100.00 CZK 1100.00 16.06.2003 16.06.2003 01.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800425 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 03/02/23 FAK 30223 900.00 CZK 900.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800426 ZŠ Hostýnská 47611171 200316 FAK 200316 1100.00 CZK 1100.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800427 Obchod.akad.Herold.sady 61385387 04/2003 FAK 42003 1440.00 CZK 1440.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800428 SOU a Učiliště 00638871 297 FAK 297 900.00 CZK 900.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800429 ZŠ Bílá 48133833 23012 FAK 23012 2400.00 CZK 2400.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800430 ZŠ Španielova 48133868 12/2003 FAK 122003 1200.00 CZK 1200.00 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800431 MŠ Kladská 70890935 04/2003 FAK 42003 1800.00 CZK 1800.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800432 MŠ Vladivostocká 47611740 2/03 FAK 203 2500.00 CZK 2500.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800433 MŠ Svojšovická 61384526 012003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800434 SOU tech.Průhonická 14451051 2003100 FAK 2003100 1000.00 CZK 1000.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800435 ZŠ Nám.Bří.Jandusů 62933540 1/2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800436 ZŠ Jeseniova 63831341 63831341 FAK 63831341 1450.00 CZK 1450.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800437 ZUŠ Koněvova 61387452 61387452 FAK 61387452 400.00 CZK 400.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800438 MŠ Za Žižkovskou vozovnou 65993161 85/103291 FAK 85103291 500.60 CZK 500.60 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800439 MŠ Sauerova 63831261 2003 FAK 2003 700.00 CZK 700.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800440 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10030001 FAK 10030001 1200.00 CZK 1200.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800441 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 29/03 FAK 2903 2050.00 CZK 2050.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800442 MŠ Zelenečská 70920818 200306 FAK 200306 700.00 CZK 700.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800443 Obchodní akademie 61384534 1303 FAK 1303 1200.00 CZK 1200.00 17.06.2003 17.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800444 WALTER a.s. 00010561 2340598 FAK 2340598 610000.00 CZK 610000.00 20.06.2003 20.06.2003 03.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800445 Pražská energetika, a.s. 60193913 23045556 FAK 11411351 543.90 CZK 543.90 17.06.2003 17.06.2003 30.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800446 IPB REAL INVESTMENT 25748360 113/00331 FAK 11300331 5563.50 CZK 5563.50 18.06.2003 18.06.2003 30.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800447 KODYS, spol. s r.o. 18630774 FO-001559/03 FAK 1000015593 274.00 CZK 274.00 11.06.2003 11.06.2003 15.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800448 JH PRINT, s. r. o. 25678311 310398 FAK 310398 3050.00 CZK 3050.00 17.06.2003 17.06.2003 30.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800449 SOU Technické,Dubečská 00639133 2003073 FAK 2003073 1000.00 CZK 1000.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800450 Gymnázium Nad Alejí 49625446 462/2003 FAK 4622003 1200.00 CZK 1200.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800451 ZŠ Jeremenkova 47611413 6008/03 FAK 600803 9600.00 CZK 9600.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800452 MŠ Na Okraji 70920753 1/2003 FAK 12003 4500.00 CZK 4500.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800453 MŠ Čínská 70920613 1-2003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800454 MŠ Libocká 70942897 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800455 ZŠ Na okraji 48133795 301/2003 FAK 3012003 1200.00 CZK 1200.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800456 ZŠ Nepomucká 69781761 142003 FAK 142003 1200.00 CZK 1200.00 20.06.2003 20.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800457 Domov mládeže Neklanova 65992351 32003 FAK 32003 400.00 CZK 400.00 19.06.2003 19.06.2003 04.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800458 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023086358 FAK 11390042 555.00 CZK 555.00 23.06.2003 23.06.2003 07.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800459 MŠ Sedlčanská 61384658 1/2003 FAK 12003 2500.00 CZK 2500.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800460 MŠ Kodaňská 70924228 12003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 24.06.2003 24.06.2003 09.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800461 MŠ Dusíkova 70885419 26/2002 FAK 262002 900.00 CZK 900.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800462 MŠ Štolmířská 70920257 5/2003 FAK 52003 1200.00 CZK 1200.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800463 MŠ Milánská 472 63831571 3/2002 FAK 32002 600.00 CZK 600.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800464 MŠ Něvská 75031370 5/2003 FAK 52003 1100.00 CZK 1100.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800465 Spec.škol.Chotouňská 70835578 1/03 FAK 103 600.00 CZK 600.00 23.06.2003 23.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800466 ZŠ Polesná 47608579 34/03 FAK 3403 1200.00 CZK 1200.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800467 MŠ Sokolovská 60433370 5/03 FAK 503 700.00 CZK 700.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800468 ZŠ Fingerova 70101060 70101060 FAK 70101060 1200.00 CZK 1200.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800469 SOU spol. strav SČMSD 49615378 127/03 FAK 12703 1100.00 CZK 1100.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800470 ZŠ Břečťanová 47611871 22/03 FAK 2203 1200.00 CZK 1200.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800471 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 125708.70 CZK 125708.70 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800472 ZŠ Uhelný trh 60436158 2/2003 FAK 22003 1000.00 CZK 1000.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800473 MŠ Kostlivého 70919593 2/2003 FAK 22003 800.00 CZK 800.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800474 ZŠ Vladivostocká 65993497 06068 FAK 6068 9050.00 CZK 9050.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800475 MŠ Křovinovo nám. 70922144 1 FAK 1 600.00 CZK 600.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800476 ZŠ Práčská 70835632 1/03 FAK 103 700.00 CZK 700.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800477 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 08/03 FAK 803 8300.00 CZK 8300.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800478 MŠ Kroupova 70107785 2/03 FAK 203 1200.00 CZK 1200.00 27.06.2003 27.06.2003 12.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800479 MOSPRA,česká spol. pro pr 15548988 F/15/2003 FAK 152003 2000.00 CZK 2000.00 23.06.2003 23.06.2003 03.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 030800480 KINO 2005 a.s. 63998238 1030052 FAK 1030052 2130.00 CZK 2130.00 30.06.2003 30.06.2003 04.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800481 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023115250 FAK 11209408 125.60 CZK 125.60 01.07.2003 01.07.2003 10.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800482 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023124024 FAK 11390128 470.00 CZK 470.00 01.07.2003 01.07.2003 11.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800483 Divadelní ústav Praha 00023205 6122 FAK 6122 2100.00 CZK 2100.00 26.06.2003 26.06.2003 20.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800484 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000160/03 FAK 1000001603 1559.30 CZK 1559.30 01.07.2003 01.07.2003 09.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800485 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000168/03 FAK 1000001683 5957577.00 CZK 5957577.00 07.07.2003 07.07.2003 23.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800486 Himmelsberger Jan 47319496 200303 FAK 200303 3600.00 CZK 3600.00 04.07.2003 04.07.2003 11.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800487 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023142303 FAK 11314287 395.80 CZK 395.80 09.07.2003 09.07.2003 14.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800488 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023163594 FAK 11391801 263.80 CZK 263.80 03.07.2003 03.07.2003 17.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800489 VŠCHT PRAHA 60461373 0001030351 FAK 1030351 1800.00 CZK 1800.00 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800490 KINO 2005 a.s. 63998238 0310093 FAK 310093 71.20 CZK 71.20 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800491 IPB REAL INVESTMENT 25748360 113/00362 FAK 11300362 169.80 CZK 169.80 03.07.2003 03.07.2003 14.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800492 Financia realitní a.s. 26140284 230000832 FAK 230000832 1050.00 CZK 1050.00 03.07.2003 03.07.2003 20.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800493 DUDA SVD , s.r.o. 45789606 4030063 FAK 4030063 4740.00 CZK 4740.00 03.07.2003 03.07.2003 21.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800494 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2003430233 FAK 2003430233 4800.00 CZK 4800.00 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800495 Společenství vlastníků je 26709708 3825006041 FAK 3825006041 3000.00 CZK 3000.00 04.07.2003 04.07.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800496 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900041358 FAK 9900041358 44390.00 CZK 44390.00 04.07.2003 04.07.2003 15.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800497 Pragonet 61059382 400941176 FAK 400941176 1118419.20 CZK 1118419.20 02.07.2003 02.07.2003 15.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800498 ASCOM Praha 40767698 23410448 FAK 23410448 4275618.10 CZK 4275618.10 09.07.2003 09.07.2003 14.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800499 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000164/03 FAK 1000001643 2125000.00 CZK 2125000.00 09.07.2003 09.07.2003 21.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800500 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003130696 FAK 2003130696 95.67 CZK 95.67 08.07.2003 08.07.2003 18.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800501 Creditreform 45807779 2370030 FAK 2370030 4980.00 CZK 4980.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800502 Pragonet 61059382 400941175 FAK 400941175 433503.00 CZK 433503.00 02.07.2003 02.07.2003 15.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800503 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023171158 FAK 11382825 750.90 CZK 750.90 09.07.2003 09.07.2003 21.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800504 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000170/03 FAK 1000001703 62475.00 CZK 62475.00 14.07.2003 14.07.2003 25.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800505 České dráhy, a.s. 70994226 31019228 FAK 2220116043 617.00 CZK 617.00 10.07.2003 10.07.2003 22.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800506 MŠ Štěchovická 70924279 02/03 FAK 203 88357.50 CZK 88357.50 14.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800507 MŠ Šiškova 70919640 19/2003 FAK 192003 500.00 CZK 500.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800508 MŠ Chvaletická 70920796 2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800509 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2391006414 FAK 2391006414 97152.00 CZK 97152.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800510 ZŠ Šantrochova 48133779 5020/03 FAK 502003 1200.00 CZK 1200.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800511 Mateřská škola LAUDOVA 70974161 1 FAK 1 1800.00 CZK 1800.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800512 Mateřská škola SOCHÁŇOVA 70974152 1/03 FAK 103 1800.00 CZK 1800.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800513 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 83 FAK 83 95865.00 CZK 95865.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800514 ZŠ U Vršov.nádraží 65993284 1-36/2003 FAK 1362003 1090.00 CZK 1090.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800515 ZŠ Slovenská 47609842 800016 FAK 800016 1100.00 CZK 1100.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800516 MŠ Buková 70873062 1/2003 FAK 12003 600.00 CZK 600.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800517 MŠ Na dl. lánu 70920681 2/2003 FAK 22003 224647.50 CZK 224647.50 15.07.2003 15.07.2003 21.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800518 ZŠ Jeremenkova 47611413 6009/03 FAK 600903 90174.00 CZK 90174.00 15.07.2003 15.07.2003 27.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800519 MŠ K podjezdu 61385212 22003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 04.07.2003 04.07.2003 31.08.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800520 MŠ Hadovitá 61384259 22003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800521 MŠ Jažlovická 47611570 03/1/1 FAK 311 700.00 CZK 700.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800522 ZŠ Jitřní 47611243 6025/03 FAK 31630 3600.00 CZK 3600.00 27.06.2003 27.06.2003 31.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800523 Speciál.MŠ Sevřená 61386561 61386561 FAK 61386561 400.00 CZK 400.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800524 ZŠ U Santošky 69781907 26/2003 FAK 262003 2200.00 CZK 2200.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800525 MŠ Matjuchinova 68404379 1/03 FAK 103 1200.00 CZK 1200.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800526 Speciál. MŠ Na lysinách 60446633 1/2003-P5 FAK 120035 600.00 CZK 600.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800527 MŠ Klíčanská 70919674 4/2003 FAK 42003 700.00 CZK 700.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800528 MŠ Libčická 70919721 9/2003 FAK 92003 600.00 CZK 600.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800529 VOŠ oděv.návrh. a SPŠ 61385891 2/2003 FAK 22003 1500.00 CZK 1500.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800530 MŠ Na Smetance 60461098 60461098 FAK 60461098 1100.00 CZK 1100.00 09.07.2003 09.07.2003 24.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800531 DM Dittrichova 65992717 1/2003 FAK 12003 400.00 CZK 400.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800532 3. Fakult.ZŠ V Remízku 69781745 43 FAK 43 900.00 CZK 900.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800533 Vyšší zdravot. škola 00638749 4/2003 FAK 42003 600.00 CZK 600.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800534 SOU nábytkář. a technické 14891263 40010 FAK 40010 4500.00 CZK 4500.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800535 ZŠ Ortenovo nám. 62931016 1/03 FAK 103 1200.00 CZK 1200.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800536 ZŠ Rychnovská 60446005 35011 FAK 35011 1200.00 CZK 1200.00 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800537 Integrov.škola poštovní 00639516 8/2003 FAK 82003 900.00 CZK 900.00 04.07.2003 04.07.2003 19.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800538 ZŠ Litvínovská 500 61381861 0300054 FAK 300054 900.00 CZK 900.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800539 ZŠ Bří.Venclíků 63832836 46/2003 FAK 462003 1050.00 CZK 1050.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800540 ZŠ Vlastina 49624474 5114 FAK 5114 11400.00 CZK 11400.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800541 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800542 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2311001012 FAK 2311001012 1000.00 CZK 1000.00 11.07.2003 11.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800543 Škoda Praha, a. s. 00128201 122307 FAK 122307 5000.00 CZK 5000.00 15.07.2003 15.07.2003 28.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800544 UniContractor 25650483 FZ 03000190 FAK 3000190 1340.00 CZK 1340.00 15.07.2003 15.07.2003 24.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800545 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 6/03 FAK 603 2100.00 CZK 2100.00 11.07.2003 11.07.2003 20.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800546 TransgasNet a.s. 26152436 90030594 FAK 90030594 9126.60 CZK 9126.60 15.07.2003 15.07.2003 04.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800547 České dráhy, a.s. 70994226 2222826597 FAK 2222826597 141.00 CZK 141.00 17.07.2003 17.07.2003 25.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800548 USK Praha 00393495 2002210456 FAK 2002210456 6000.00 CZK 6000.00 17.07.2003 17.07.2003 28.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800549 SPŠS - ŠJ Betlémská 70872589 14/03 FAK 1403 1200.00 CZK 1200.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800550 ZŠ Janošíkova 1300 47611634 4012 FAK 4012 750.00 CZK 750.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800551 ZŠ Bítovská 45242810 172003 FAK 172003 1100.00 CZK 1100.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800552 MŠ Bubeníčkova 70885397 12003 FAK 12003 900.00 CZK 900.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800553 Domov důchodců PRAHA 8 -Ď 70875839 025/2003 FAK 252003 900.00 CZK 900.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800554 ZŠ Bedřichovská 60433256 1031/2003 FAK 10312003 700.00 CZK 700.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800555 ZŠ Jahodová 65993268 6/2003 FAK 62003 1000.00 CZK 1000.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800556 Městská část Nedvězí 00240516 FV-00074/03 FAK 7403 600.00 CZK 600.00 18.07.2003 18.07.2003 02.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800557 MŠ Mládežnická 67774351 12003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 08.07.2003 08.07.2003 23.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800558 MŠ Nedvězská 70924244 70924244 FAK 70924244 700.00 CZK 700.00 03.07.2003 03.07.2003 18.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800559 ZŠ Omská 65993233 16/2003 FAK 162003 4600.00 CZK 4600.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800560 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 61386855 21/2003 FAK 212003 1100.00 CZK 1100.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800561 České dráhy, a.s. 70994226 2222872190 FAK 2222872190 459.00 CZK 459.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800562 Škoda Praha, a. s. 00128201 153306 FAK 153306 900.00 CZK 900.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800563 MŠ Na Smetance 60461098 60401098 FAK 60401098 300.00 CZK 300.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800564 Centrum sociální a ošetřo 70873241 43455112 FAK 43455112 900.00 CZK 900.00 24.07.2003 24.07.2003 08.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800565 SOU URANIE 00638862 87/03 FAK 8703 600.00 CZK 600.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 030800566 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003130806 FAK 2003130806 101.69 CZK 101.69 31.07.2003 31.07.2003 08.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800567 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023327409 FAK 11334249 744.10 CZK 744.10 31.07.2003 31.07.2003 14.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800568 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023334055 FAK 11254607 307.40 CZK 307.40 31.07.2003 31.07.2003 14.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800569 Gymnázium Českolipská 60445475 03/1/23 FAK 3123 1200.00 CZK 1200.00 31.07.2003 31.07.2003 15.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800570 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 RF104646 FAK 104646 15795.00 CZK 15795.00 31.07.2003 31.07.2003 08.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800571 MŠ Jitřní 61384615 12003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 01.08.2003 01.08.2003 16.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800572 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 6/03 FAK 603 1200.00 CZK 1200.00 04.08.2003 04.08.2003 19.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800573 CETOS, a.s. 61057711 3022300013 FAK 3022300013 5670.00 CZK 5670.00 05.08.2003 05.08.2003 15.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800574 MŠ Kudrnova 70107777 140/2003 FAK 1402003 533.00 CZK 533.00 01.08.2003 01.08.2003 16.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800575 Spec.ZŠ pro SPM 48134058 01/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 30.07.2003 30.07.2003 14.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800576 Česká zbrojovka 46345965 23200062 FAK 23200062 30000.00 CZK 30000.00 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800577 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000209/03 FAK 1000002093 12253573.40 CZK 12253573.40 11.08.2003 11.08.2003 21.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800578 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023367867 FAK 11330124 487.30 CZK 487.30 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800579 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 00639524 159/2003 FAK 159 3114.00 CZK 3114.00 05.08.2003 05.08.2003 20.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800580 KINO 2005 a.s. 63998238 0310110 FAK 310110 71.20 CZK 71.20 05.08.2003 05.08.2003 20.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800581 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023358180 FAK 11314291 1299.80 CZK 1299.80 11.08.2003 11.08.2003 26.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800582 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900042263 FAK 9900042263 44390.00 CZK 44390.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800583 České dráhy, a.s. 70994226 2220117912 FAK 2220117912 98.00 CZK 98.00 21.07.2003 21.07.2003 13.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800584 Hladík Martin 2003007 FAK 2003006 3000.00 CZK 3000.00 04.08.2003 04.08.2003 19.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800585 Pražské služby a.s. 60194120 2301400092 FAK 2301400092 1167.50 CZK 1167.50 04.08.2003 04.08.2003 19.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800586 UniContractor 25650483 FZ 03000221 FAK 3000221 670.00 CZK 670.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800587 UniContractor 25650483 FN 0155/03 FAK 15503 18833.00 CZK 18833.00 05.08.2003 05.08.2003 14.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800589 ZŠ U Dělnického cvičiště 48133817 2003-004 FAK 2003004 1200.00 CZK 1200.00 06.08.2003 06.08.2003 21.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800590 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000216/03 FAK 1000002163 29998.50 CZK 29998.50 06.08.2003 06.08.2003 21.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800591 Pragonet 61059382 400941384 FAK 400941384 1299414.90 CZK 1299414.90 07.08.2003 07.08.2003 15.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800592 Pragonet 61059382 400941383 FAK 400941383 459753.00 CZK 459753.00 07.08.2003 07.08.2003 15.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800593 Česká spořitelna a.s. 45244782 4900003442 FAK 4900003442 4830.00 CZK 4830.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800594 Česká spořitelna a.s. 45244782 4900003441 FAK 4900003441 805.00 CZK 805.00 03.08.2003 03.08.2003 18.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800595 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023371468 FAK 11380798 199.60 CZK 199.60 12.08.2003 12.08.2003 25.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800596 Višnička Josef 40596184 388/2003 FAK 3882003 1050.00 CZK 1050.00 11.08.2003 11.08.2003 20.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800597 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023384875 FAK 11330866 352.40 CZK 352.40 12.08.2003 12.08.2003 25.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800598 TLP spol. s r.o. 43003923 6034/2003 FAK 60342003 252000.00 CZK 252000.00 14.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800599 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023406441 FAK 11330874 506.00 CZK 506.00 14.08.2003 14.08.2003 28.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800600 České dráhy, a.s. 70994226 2222930051 FAK 2222930051 1000.00 CZK 1000.00 13.08.2003 13.08.2003 15.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800601 České dráhy, a.s. 70994226 31021066 FAK 2220117880 99.00 CZK 99.00 15.07.2003 15.07.2003 22.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800602 KMS Architecs, s.r.o. 00551171 24/2003 FAK 242003 551145.00 CZK 551145.00 13.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 030800603 MŠ Štěchovická 70924279 01/03 FAK 103 5300.00 CZK 5300.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800604 MŠ Nad Palatou 70107793 32003 FAK 32003 800.00 CZK 800.00 13.08.2003 13.08.2003 28.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800605 Bytové družstvo vlastníků 62410482 62410482 FAK 62410482 69982.50 CZK 69982.50 25.08.2003 25.08.2003 09.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800606 MŠ Arabská 65994027 340022 FAK 340022 900.00 CZK 900.00 29.08.2003 29.08.2003 13.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800607 ZŠ Na Líše 48132900 1029/03 FAK 102903 900.00 CZK 900.00 28.08.2003 28.08.2003 12.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800608 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023505946 FAK 11324911 622.50 CZK 622.50 03.09.2003 03.09.2003 11.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800609 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023457084 FAK 11380788 124.60 CZK 124.60 21.08.2003 21.08.2003 04.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800610 České dráhy, a.s. 70994226 31022366 FAK 2220118688 74.00 CZK 74.00 01.09.2003 01.09.2003 04.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800611 Pražské služby a.s. 60194120 2301400109 FAK 2301400109 1039.80 CZK 1039.80 27.08.2003 27.08.2003 09.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800612 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003130911 FAK 2003130911 100.45 CZK 100.45 29.08.2003 29.08.2003 09.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800613 KINO 2005 a.s. 63998238 0310126 FAK 310126 71.20 CZK 71.20 02.09.2003 02.09.2003 15.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800614 Zdravot.zařízení Smíchov 00639567 639567 FAK 639567 900.00 CZK 900.00 27.08.2003 27.08.2003 11.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800615 ZŠ U Školy 70885451 60/2003 FAK 602003 750.00 CZK 750.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800616 CETOS, a.s. 61057711 3022300017 FAK 3022300017 810.00 CZK 810.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800617 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000220/03 FAK 1000002203 3054706.00 CZK 3054706.00 05.09.2003 05.09.2003 19.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800618 MIREAL SERVIS 25066072 23316 FAK 23316 2711.30 CZK 2711.30 03.09.2003 03.09.2003 14.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800619 Pragonet 61059382 400941623 FAK 400941623 1393914.90 CZK 1393914.90 04.09.2003 04.09.2003 15.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800620 Pragonet 61059382 400941622 FAK 400941622 459753.00 CZK 459753.00 04.09.2003 04.09.2003 15.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800621 EUROVERLAG 40526071 81603 FAK 81603 20000.00 CZK 20000.00 08.09.2003 08.09.2003 18.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800622 ZŠ Hauptova 70837023 3/03 FAK 303 1450.00 CZK 1450.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800623 Místní úřad 00231215 32 FAK 32 1200.00 CZK 1200.00 11.09.2003 11.09.2003 26.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800624 Hvězdárna a planetárium 00064441 610071 FAK 610071 5265.00 CZK 5265.00 12.09.2003 12.09.2003 27.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800625 Pražské služby a.s. 60194120 2301400081 FAK 2301400081 1122.30 CZK 1122.30 08.09.2003 08.09.2003 20.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800626 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900042656 FAK 9900042656 44390.00 CZK 44390.00 08.09.2003 08.09.2003 17.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800627 UniContractor 25650483 FN 0180/03 FAK 18003 18833.00 CZK 18833.00 05.09.2003 05.09.2003 15.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800628 UniContractor 25650483 FZ03000258 FAK 3000258 670.00 CZK 670.00 08.09.2003 08.09.2003 01.10.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800629 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023547289 FAK 11390129 256.50 CZK 256.50 09.09.2003 09.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800630 LIGNA a.s. 00000914 97140003 FAK 97140003 2031.50 CZK 2031.50 09.09.2003 09.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800631 MŠ Na Sychrově 70924236 022003 FAK 22003 1200.00 CZK 1200.00 15.08.2003 15.08.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800632 MŠ Tolstého 70924287 01/2003 FAK 12003 1400.00 CZK 1400.00 07.08.2003 07.08.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800633 ZUŠ Trhanovské nám. 68403704 1/2003 FAK 12003 660.00 CZK 660.00 06.06.2003 06.06.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800634 ZUŠ Olešská 61385433 61385433 FAK 61385433 800.00 CZK 800.00 16.05.2003 16.05.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800635 ZŠ Edisonova 71008314 170403 FAK 170403 1200.00 CZK 1200.00 15.04.2003 15.04.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800636 ZŠ Lupenická 70908133 1304 FAK 1304 2400.00 CZK 2400.00 05.05.2003 05.05.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800637 MŠ Svatoňovická 75031604 4 FAK 4 800.00 CZK 800.00 07.08.2003 07.08.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800638 ZŠ Chodovická 49625195 49625195 FAK 49625195 1750.00 CZK 1750.00 21.07.2003 21.07.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800639 MŠ Novoborská 70920168 1 FAK 1 1400.00 CZK 1400.00 30.06.2003 30.06.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800640 FMŠ Mohylova 65991001 65991001 FAK 65991001 1400.00 CZK 1400.00 03.09.2003 03.09.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800641 ZŠ Grafická 44851987 1/2003 FAK 457730016 2000.00 CZK 2000.00 16.09.2003 16.09.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800642 MŠ Voráčovská 61385204 01/2003 FAK 12003 1400.00 CZK 1400.00 31.07.2003 31.07.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800643 MŠ Jažlovická 47611570 03/1/2 FAK 312 700.00 CZK 700.00 11.07.2003 11.07.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800644 MŠ Krouzova 63109701 9/03 FAK 903 1400.00 CZK 1400.00 26.06.2003 26.06.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800645 ZŠ Jižní 61384828 11/03 FAK 1103 1500.00 CZK 1500.00 27.06.2003 27.06.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800646 ZŠ Mendíků 60435348 22003 FAK 22003 1100.00 CZK 1100.00 30.05.2003 30.05.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800647 MŠ Mendíků 61385221 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 16.07.2003 16.07.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800648 ZŠ Jírovcovo nám 48132306 018/2003 FAK 182003 900.00 CZK 900.00 17.06.2003 17.06.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800649 ZŠ Táborská 47611456 67672003 FAK 67672003 1500.00 CZK 1500.00 23.05.2003 23.05.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800650 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023577336 FAK 11390073 555.00 CZK 555.00 12.09.2003 12.09.2003 26.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800651 Pražské služby a.s. 60194120 2301203475 FAK 2301203475 41823.60 CZK 41823.60 12.09.2003 12.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800652 MŠ Kaplická 61384437 1/2003 FAK 12003 1400.00 CZK 1400.00 21.05.2003 21.05.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800653 ZŠ Lad.Coňka 60437936 60437936 FAK 60437936 600.00 CZK 600.00 20.05.2003 20.05.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800654 ZŠ Na Pankráci 45242801 2003/002 FAK 2003002 900.00 CZK 900.00 11.04.2003 11.04.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800655 Zvláštní škola Slezská 61388882 0103 FAK 103 1800.00 CZK 1800.00 16.06.2003 16.06.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800656 MŠ Jeseniova 204 65993179 65993179 FAK 65993179 1400.00 CZK 1400.00 21.05.2003 21.05.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800657 Hudební škola hl.m. Prahy 70874204 2027/2003 FAK 20272003 900.00 CZK 900.00 11.04.2003 11.04.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800658 Dětský výchovný ústav 65993381 14052003 FAK 14052003 800.00 CZK 800.00 21.05.2003 21.05.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800659 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 819 FAK 819 900.00 CZK 900.00 02.09.2003 02.09.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800660 ZŠ Tusarova 62930991 4/2003 FAK 42003 1800.00 CZK 1800.00 11.04.2003 11.04.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800661 MŠ Meziškolská 63834359 3007 FAK 3007 2493.50 CZK 2493.50 15.09.2003 15.09.2003 24.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800662 ZŠ Ohradní 60435674 25/03 FAK 2503 2000.00 CZK 2000.00 18.09.2003 18.09.2003 30.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800663 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023615301 FAK 11380803 281.80 CZK 281.80 18.09.2003 18.09.2003 02.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800664 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023597066 FAK 11330057 1120.80 CZK 1120.80 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800665 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023586184 FAK 11330238 454.60 CZK 454.60 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800666 KINO 2005 a.s. 63998238 1030079 FAK 1030079 2130.00 CZK 2130.00 17.09.2003 17.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800667 IPB REAL INVESTMENT 25748360 113/00503 FAK 11300503 5563.50 CZK 5563.50 18.09.2003 18.09.2003 30.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800668 KMS Architecs, s.r.o. 00551171 31/2003 FAK 312003 468636.00 CZK 468636.00 24.09.2003 24.09.2003 07.10.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 030800669 Ministerstvo financí ČR 00006947 94/2003 FAK 942003 64100.00 CZK 64100.00 24.09.2003 24.09.2003 06.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800670 PPP Lucemburská 70835462 70835462 FAK 70835462 800.00 CZK 800.00 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800671 MŠ Svojšovická 61384526 04/2003 FAK 42003 700.00 CZK 700.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800672 ZŠ Starochuchelská 70107521 6/03 FAK 603 900.00 CZK 900.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800673 MŠ Vybíralova 967 70921105 70921105 FAK 70921105 1400.00 CZK 1400.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800674 ZŠ Poláčkova 61384755 51 FAK 51 5200.00 CZK 5200.00 29.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800675 Obchod.akad.Vinohradská 61386774 15/2003 FAK 152003 2400.00 CZK 2400.00 26.09.2003 26.09.2003 11.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800676 MŠ V Žáčku 70947562 1/03 FAK 103 800.00 CZK 800.00 24.09.2003 24.09.2003 09.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800677 Masarykova základní škola Praha - Klánovice 63833956 7/03 FAK 703 1800.00 CZK 1800.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800678 Mateřská škola BENDOVA 70974144 1/2003 FAK 12003 3600.00 CZK 3600.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800679 MŠ Blatenská 64936350 02/2003 FAK 22003 1400.00 CZK 1400.00 23.09.2003 23.09.2003 08.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800680 ZŠ Mikulandská 60436123 27/03 FAK 2703 2400.00 CZK 2400.00 18.09.2003 18.09.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800681 ZŠ Ohradní 60435674 26/03 FAK 2603 1800.00 CZK 1800.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800682 ZŠ V Zahrádkách 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 19.09.2003 19.09.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800683 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000252/03 FAK 1000002523 2859925.10 CZK 2859925.10 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800684 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023663526 FAK 11392833 138.90 CZK 138.90 25.09.2003 25.09.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800685 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023673951 FAK 11390046 1656.60 CZK 1656.60 26.09.2003 26.09.2003 10.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800686 Marketing Evolution s.r.o 26309831 2003/000006 FAK 2003000006 600.00 CZK 600.00 29.09.2003 29.09.2003 07.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800687 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023637182 FAK 11390055 545.00 CZK 545.00 22.09.2003 22.09.2003 06.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800688 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003131015 FAK 2003131015 90.79 CZK 90.79 22.09.2003 22.09.2003 29.09.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800689 Pražské služby a.s. 60194120 2301400121 FAK 2301400121 1318.00 CZK 1318.00 23.09.2003 23.09.2003 03.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800690 ASCOM Praha 40767698 23410552 FAK 23410552 46604.00 CZK 46604.00 23.09.2003 23.09.2003 07.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030800691 Český telekomunikační úř 70106975 200324391 DOB 200324391 154572.00 CZK 154572.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800692 MŠ Nad Palatou 70107793 52003 FAK 52003 1800.00 CZK 1800.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800693 MŠ Za Žižkovskou vozovnou 65993161 83/03 FAK 8303 4024.00 CZK 4024.00 01.10.2003 01.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800694 ZŠ Na okraji 48133795 302/2003 FAK 3022003 607.60 CZK 607.60 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800695 MŠ Horákova 61386162 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 30.09.2003 30.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800696 MŠ Fillova 61384631 2/2003 FAK 22003 8052.00 CZK 8052.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800697 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000251/03 FAK 1000002513 2125000.00 CZK 2125000.00 03.10.2003 03.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800698 Ivan Jirků 14937859 03/10-48/1538 FAK 310481538 8170.00 CZK 8170.00 02.10.2003 02.10.2003 15.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800699 Domov Bronzová -BD 25089811 2301 FAK 2301 4500.00 CZK 4500.00 03.10.2003 03.10.2003 09.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800700 ZŠ K cihelně 65992911 65992911 FAK 65992911 1750.00 CZK 1750.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800701 MŠ Viničná 70890919 62003 FAK 62003 1900.00 CZK 1900.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800702 ZŠ Mráčkova 61387363 34/2003 FAK 342003 900.00 CZK 900.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800703 ZŠ Nedvědovo nám. 61384224 25/2003 FAK 252003 1800.00 CZK 1800.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800704 Gymnázium Na Zatlance 61385271 22/03 FAK 2203 1100.00 CZK 1100.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800705 Zvlášt.škola Trávníčkova 70107084 32003 FAK 32003 900.00 CZK 900.00 03.10.2003 03.10.2003 18.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800706 MŠ Hradešínská 70924201 70924201 FAK 70924201 600.00 CZK 600.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800707 ZŠ K Dolům 60437073 13/2003 FAK 132003 900.00 CZK 900.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800708 ZŠ Boleslavova 60446170 20/03 FAK 2003 700.00 CZK 700.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800709 MŠ Slovenská 70890943 2/2003 FAK 22003 1200.00 CZK 1200.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800710 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 177723.00 CZK 177723.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800711 MŠ Masná 70101205 2/03 FAK 203 700.00 CZK 700.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800712 MŠ Fillova 61384631 2/2003 FAK 22003 4300.00 CZK 4300.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800713 MŠ Holečkova 70107718 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800714 CETOS, a.s. 61057711 3022300019 FAK 3022300019 810.00 CZK 810.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800715 ZUŠ Na Popelce 61385093 2003-5 FAK 5601 800.00 CZK 800.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800716 MŠ Trojdílná 70107742 1/2003 FAK 12003 1400.00 CZK 1400.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800717 ZŠ Mládí 70101078 1818 FAK 1818 1400.00 CZK 1400.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800718 MŠ Na Chodovce 61384119 02/2003-CO FAK 22003 700.00 CZK 700.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800719 Gymnázium Litoměřická 61387061 141/03 FAK 14103 900.00 CZK 900.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800720 Církevní speciální škola 45770301 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800721 EUROVERLAG 40526071 85403 FAK 85403 51000.00 CZK 51000.00 06.10.2003 06.10.2003 13.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800722 PREVENT SERVIS 25085255 63100/03/B FAK 6310003 30000.00 CZK 30000.00 06.10.2003 06.10.2003 22.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800723 ZŠ Suchdolská 60434651 26/2002 FAK 262002 1200.00 CZK 1200.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800724 ZŠ Hlivická 60433337 2003/25 FAK 200325 1100.00 CZK 1100.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800725 MÚ Praha - Vinoř 00240982 1/02/CO FAK 102 1800.00 CZK 1800.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800726 MŠ Paculova 70918317 200312 FAK 200312 700.00 CZK 700.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800727 Integrov.škola poštovní 00639516 15/2003 FAK 152003 900.00 CZK 900.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800728 KINO 2005 a.s. 63998238 0310143 FAK 310143 71.20 CZK 71.20 01.10.2003 01.10.2003 14.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800729 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023701268 FAK 11439152 1000.00 CZK 1000.00 03.10.2003 03.10.2003 16.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800730 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900043101 FAK 9900043101 44390.00 CZK 44390.00 06.10.2003 06.10.2003 15.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800731 UniContractor 25650483 FN 0205/03 FAK 20503 18833.00 CZK 18833.00 06.10.2003 06.10.2003 14.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800732 LINDE PRAHA 41196287 932329 FAK 932329 833.00 CZK 833.00 10.10.2003 10.10.2003 21.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800733 XENA Praha,s.r.o. 49613791 0313343 FAK 313343 11095.90 CZK 11095.90 10.10.2003 10.10.2003 22.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800734 Pragonet 61059382 400941886 FAK 400941886 1393914.90 CZK 1393914.90 07.10.2003 07.10.2003 15.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800735 Pragonet 61059382 400941885 FAK 400941885 459753.00 CZK 459753.00 07.10.2003 07.10.2003 15.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800736 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000265/03 FAK 1000002653 178500.00 CZK 178500.00 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800737 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023564220 FAK 11391812 126.10 CZK 126.10 11.09.2003 11.09.2003 25.09.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800738 ZŠ Fr.Křížka 62930958 03/01/11 FAK 30111 1100.00 CZK 1100.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800739 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023737840 FAK 11325989 236.00 CZK 236.00 09.10.2003 09.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800740 Výzk.úst. bezp.práce 00025950 230776 FAK 230776 550.00 CZK 550.00 10.10.2003 10.10.2003 23.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800741 ZŠ Na Chodovci 61384704 FAV 57/2003 FAK 572003 1100.00 CZK 1100.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800742 MŠ Točitá 60461888 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800743 MŠ Ohradní 61384640 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800744 MŠ Boleslavova 47611669 02/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800745 MŠ Na Zvoničce 61384402 20703 FAK 20703 600.00 CZK 600.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800746 ZŠ Mendelova 61388530 Š03/62 FAK 362 900.00 CZK 900.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800747 Zvl.a pom.škol.Mochovská 70831025 5/2003 FAK 52003 900.00 CZK 900.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800748 MŠ Na Vrcholu 63831252 63831252 FAK 63831252 1400.00 CZK 1400.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800749 ZŠ nám.Svobody 3 48133892 40/2003 FAK 402003 1500.00 CZK 1500.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800750 Zvláštní a praktická škol 60461969 2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 09.10.2003 09.10.2003 24.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800751 ZŠ Nad Ohradou 63831376 64/03 FAK 6403 1200.00 CZK 1200.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800752 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 022/2003 FAK 222003 1000.00 CZK 1000.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800753 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 47610361 FAK 47610361 1100.00 CZK 1100.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800754 Speciál. MŠ Na lysinách 60446633 2/2003-P5 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800755 ZŠ Ohradní 60435674 28/03 FAK 2803 593.00 CZK 593.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800756 ZŠ Na Líše 48132900 1032/03 FAK 103203 900.00 CZK 900.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800757 MŠ Družstevní ochoz 61384488 02/03 FAK 203 700.00 CZK 700.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800758 Diagnostický ústav 61386308 2003/07 FAK 200307 800.00 CZK 800.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800759 MŠ Na Okraji 70920753 32003 FAK 32003 1000.00 CZK 1000.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800760 VOŠ a OA 49627619 56/2003 FAK 562003 400.00 CZK 400.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800761 ZŠ a Prakt.š.Vinohradslá 61389447 22/2003 FAK 222003 900.00 CZK 900.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800762 MŠ Kroupova 70107785 3/03 FAK 303 1200.00 CZK 1200.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800763 MŠ Milánská 473 63831538 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 13.10.2003 13.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800764 ZŠ Břečťanová 47611871 28/03 FAK 2803 1200.00 CZK 1200.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800765 Řehák David 13797506 25/03 FAK 2503 25000.00 CZK 25000.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800766 Hora Josef 330203 FAK 330203 16666.00 CZK 16666.00 13.10.2003 13.10.2003 27.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800767 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023745569 FAK 11411351 440.00 CZK 440.00 13.10.2003 13.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800768 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023627655 FAK 11392829 160.30 CZK 160.30 19.09.2003 19.09.2003 03.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800769 ASCOM Praha 40767698 23410567 FAK 23410567 4275618.10 CZK 4275618.10 16.10.2003 16.10.2003 21.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800770 MŠ Zelenečská 70920818 200311 FAK 200311 700.00 CZK 700.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800771 MŠ Příborská 70883394 70883394 FAK 70883394 1400.00 CZK 1400.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800772 ZŠ Prachovická 60460865 146/03 FAK 14603 2900.00 CZK 2900.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800773 Gymnázium Postupická 60459085 9/03 FAK 903 900.00 CZK 900.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800774 MŠ Starodubečská 70886202 002/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800775 MŠ Parmská 389 63831520 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800776 MŠ V Zápolí 61384666 4/2003 FAK 42003 600.00 CZK 600.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800777 SOU Ohradní 14891531 03/01/568 FAK 301568 900.00 CZK 900.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800778 MŠ Kudrnova 70107777 200/2003 FAK 2002003 1200.00 CZK 1200.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800779 ZUŠ Nad alejí 68407289 2/2003 FAK 22003 480.00 CZK 480.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800780 MŠ Na Balkáně 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800781 ZŠ Lupáčova 63831368 44/2003 FAK 442003 1450.00 CZK 1450.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800782 Akademické gymnázium 70872503 24/2003 FAK 242003 2000.00 CZK 2000.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800783 MŠ Pštrossova 67365949 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 14.10.2003 14.10.2003 29.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800784 SPŠ zeměměřická 61386278 12/2003 FAK 122003 900.00 CZK 900.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800785 ZŠ Žákovská 70106576 21/2003 FAK 212003 900.00 CZK 900.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800786 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 46/2003 FAK 462003 7200.00 CZK 7200.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800787 ZŠ Letohradská 62931008 03/01/0005 FAK 3010005 1100.00 CZK 1100.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800788 MŠ Na děkance 60461101 1/2003 FAK 12003 2600.00 CZK 2600.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800789 MŠ Kladská 70890935 07/2003 FAK 72003 1800.00 CZK 1800.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800790 CETOS, a.s. 61057711 3002300846 FAK 3002300846 3140.90 CZK 3140.90 21.10.2003 21.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800791 Speciální ZŠ Ke Karlovu 70837953 2003002 FAK 5560101976 400.00 CZK 400.00 20.10.2003 20.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800792 ZŠ Slezská 61386341 1380222 FAK 1380222 2200.00 CZK 2200.00 20.10.2003 20.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800793 ZŠ Alžírská 48133809 50/2003 FAK 502003 1800.00 CZK 1800.00 17.10.2003 17.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800794 DDM Šimáčkova 45242879 03/73 FAK 373 800.00 CZK 800.00 17.10.2003 17.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800795 ZŠ Korunovační 61389820 03/01/0005 FAK 3010005 2400.00 CZK 2400.00 20.10.2003 20.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800796 ZŠ Ke Kateřinkám 61388483 03/01/017 FAK 301017 1100.00 CZK 1100.00 17.10.2003 17.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800797 Dět.diagnostický ústav 48134333 02/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800798 Gymnázium U Libeň.zám. 61387509 4/03 FAK 403 1100.00 CZK 1100.00 17.10.2003 17.10.2003 28.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800799 MÚ Praha - Řeporyje 00241628 52/2003 FAK 522003 900.00 CZK 900.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800800 ZŠ Mírová 70926921 511/2003 FAK 5112003 1400.00 CZK 1400.00 20.10.2003 20.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800801 Škoda Praha, a. s. 00128201 122639 FAK 122639 5000.00 CZK 5000.00 17.10.2003 17.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800802 Škoda Praha, a. s. 00128201 153456 FAK 153456 900.00 CZK 900.00 17.10.2003 17.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800803 UniContractor 25650483 FZ 03000287 FAK 3000287 670.00 CZK 670.00 17.10.2003 17.10.2003 01.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800804 České dráhy, a.s. 70994226 31024488 FAK 2220120785 307.00 CZK 307.00 20.10.2003 20.10.2003 27.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800805 České dráhy, a.s. 70994226 31024459 FAK 2220120756 1651.00 CZK 1651.00 20.10.2003 20.10.2003 27.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800806 ČOA Dr.E.Beneše 00638463 03/01/4 FAK 3014 400.00 CZK 400.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800807 ČOA Dr.E.Beneše 00638463 03/01/5 FAK 3015 1200.00 CZK 1200.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800808 Zvláštní škola Karlická 70840237 53/2003 FAK 532003 600.00 CZK 600.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800809 MŠ Přibyslavská 70871299 70871299 FAK 70871299 600.00 CZK 600.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800810 Angloněmecká obchodní aka 25133501 5/2003 FAK 52003 900.00 CZK 900.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800811 ZŠ Chvaletická 61381233 51/2003 FAK 512003 2050.00 CZK 2050.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800812 Gymnázium Nad Kavalírkou 61385298 21/2003 FAK 212003 1000.00 CZK 1000.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800813 MŠ Hudečkova 47611391 22003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800814 Zvlášt.škol.Pod Radnicí 70845964 4/2003 FAK 42003 3941.00 CZK 3941.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800815 ZŠ Londýnská 47609737 162003 FAK 162003 1100.00 CZK 1100.00 21.10.2003 21.10.2003 05.11.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800816 DM Dittrichova 65992717 10/2003 FAK 102003 400.00 CZK 400.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800817 ZŠ Svídnická 60433329 5115/2003 FAK 51152003 1100.00 CZK 1100.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800818 MŠ Gagarinova 70992223 002 FAK 2 900.00 CZK 900.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800819 ASCOM Praha 40767698 23410618 FAK 23410618 64837.50 CZK 64837.50 24.10.2003 24.10.2003 05.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800820 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023828069 FAK 11390128 555.00 CZK 555.00 24.10.2003 24.10.2003 03.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800821 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023816770 FAK 11209408 80.00 CZK 80.00 21.10.2003 21.10.2003 03.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800822 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4030002 FAK 4030002 750.00 CZK 750.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800823 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023817291 FAK 11390042 426.00 CZK 426.00 21.10.2003 21.10.2003 03.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800824 České dráhy, a.s. 70994226 2222826597 FAK 2222826597 1683.00 CZK 1683.00 21.10.2003 21.10.2003 25.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800825 MŠ U Zás.zahrady 70108544 1/2003 FAK 12003 1400.00 CZK 1400.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800826 České dráhy, a.s. 70994226 2222826773 FAK 2222826773 288.00 CZK 288.00 21.10.2003 21.10.2003 25.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800827 České dráhy, a.s. 70994226 2222872190 FAK 2222872190 369.00 CZK 369.00 21.10.2003 21.10.2003 25.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800828 ZŠ Vlkova 63831431 1062/03 FAK 106203 1450.00 CZK 1450.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800829 Vyšší odb. škola a SPŠE 70837881 16/2003 FAK 162003 1100.00 CZK 1100.00 23.10.2003 23.10.2003 07.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800830 ZŠ Veronské nám. 63831678 2103 FAK 2103 2800.00 CZK 2800.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800831 ZŠ Nebušická 49624539 7/03 FAK 703 4500.00 CZK 4500.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800832 Gymnázium Parléřova 61388246 200328 FAK 200328 1200.00 CZK 1200.00 27.10.2003 27.10.2003 11.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800833 SPŠ strojnická 61386251 31/2003 FAK 312003 2200.00 CZK 2200.00 27.10.2003 27.10.2003 11.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800834 ZŠ Špitálská 61382213 200300007 FAK 200300007 2200.00 CZK 2200.00 27.10.2003 27.10.2003 11.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800835 ZUŠ Šimáčkova 61387312 12003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800836 ZŠ Weberova 69781877 69781877 FAK 69781877 2000.00 CZK 2000.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800837 Střední hotelová škola 60461713 119 FAK 119 1100.00 CZK 1100.00 27.10.2003 27.10.2003 11.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800838 SOU tech.Průhonická 14451051 2003101 FAK 2003101 1000.00 CZK 1000.00 02.10.2003 02.10.2003 17.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800839 MŠ Nučická 70924252 70924252 FAK 70924252 700.00 CZK 700.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800840 MŠ K podjezdu 61385212 32003 FAK 32003 700.00 CZK 700.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800841 ZŠ Janošíkova 1300 47611634 4016 FAK 4016 750.00 CZK 750.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800842 MŠ Hadovitá 61384259 3/2003 FAK 32003 600.00 CZK 600.00 27.10.2003 27.10.2003 11.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800843 MŠ Vozová 65993152 65993152 FAK 593224 700.00 CZK 700.00 27.10.2003 27.10.2003 11.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800844 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 2/2003 FAK 22003 4300.00 CZK 4300.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800845 ZŠ Perunova 63831414 2003091 FAK 2003091 1200.00 CZK 1200.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800846 Konzervatoř a Ladič.škola 61387339 61387339 FAK 61387339 1800.00 CZK 1800.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800847 ZŠ Botičská 48134201 58/2003 FAK 582003 1100.00 CZK 1100.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 030800848 ZŠ nám.Čes.povstání 49624521 7/2003 FAK 72003 1500.00 CZK 1500.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800849 ZŠ Na Smetance 47611928 1102003 FAK 1102003 1100.00 CZK 1100.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800850 MŠ Platónova 63832313 3/2003 FAK 32003 700.00 CZK 700.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800851 ZŠ nám.Čes.povstání 49624521 8/2003 FAK 82003 3600.00 CZK 3600.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800852 BD Družstvo Bělocerkevská 10,12a14 25096605 25096605 FAK 25096605 1890.00 CZK 1890.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800853 MŠ a ŠD Horolezecká 62930591 200302 FAK 200302 700.00 CZK 700.00 27.10.2003 27.10.2003 11.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800854 SOU spol. strav SČMSD 49615378 188/03 FAK 18803 1100.00 CZK 1100.00 22.10.2003 22.10.2003 05.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800855 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 03/01/0002 FAK 3010002 8400.00 CZK 8400.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800856 MŠ K Roztokům 70992231 302 FAK 302 600.00 CZK 600.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800857 ZŠ Trávníčkova 1744 68407904 122/2003 FAK 1222003 9436.50 CZK 9436.50 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800858 MŠ Peroutkova 70108170 90/2003 FAK 902003 1400.00 CZK 1400.00 29.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800859 Mateřská škola Slunéčko 70107769 1/2003 FAK 12003 2400.00 CZK 2400.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800860 MŠ Peškova 70107645 70107645 FAK 70107645 1200.00 CZK 1200.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800861 MŠ Jihozápadní 61384241 2003 FAK 2003 600.00 CZK 600.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800862 MŠ Plamínkové 61384429 02/2003 FAK 22003 1400.00 CZK 1400.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800863 MŠ Přímětická 61384470 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800864 ZJŠ Kladská 49624911 34/2003 FAK 342003 1200.00 CZK 1200.00 24.10.2003 24.10.2003 08.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800865 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 47610361 FAK 47610361 1100.00 CZK 1100.00 22.10.2003 22.10.2003 06.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800866 ZŠ Hloubětínská 49625128 26/03 FAK 2603 1200.00 CZK 1200.00 31.12.2003 30.10.2003 14.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800867 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 9/2003 FAK 92003 6400.00 CZK 6400.00 31.12.2003 04.10.2003 05.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800868 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000295/03 FAK 1000002953 9975.00 CZK 9975.00 20.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800869 SOU U Krbu 41190726 2003210188 FAK 2003210188 1500.00 CZK 1500.00 29.10.2003 29.10.2003 12.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800870 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023853644 FAK 11314287 441.70 CZK 441.70 22.10.2003 22.10.2003 10.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800871 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023865401 FAK 11391801 433.20 CZK 433.20 23.10.2003 23.10.2003 10.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800872 ZŠ Švehlova 65993276 22/03 FAK 2203 2200.00 CZK 2200.00 27.10.2003 27.10.2003 10.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800873 Obchod.akad.Hovorčovická 61388017 12/2003 FAK 122003 600.00 CZK 600.00 30.10.2003 30.10.2003 10.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800874 MŠ K Poště 70925526 6/2003 FAK 62003 600.00 CZK 600.00 27.10.2003 27.10.2003 10.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800875 ZŠ Kořenského 70107416 007/2003 FAK 72003 1100.00 CZK 1100.00 29.10.2003 29.10.2003 12.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800876 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 47/2003 FAK 472003 18300.00 CZK 18300.00 30.11.2003 29.10.2003 30.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800877 ZUŠ Biskupská 60460041 60460041 FAK 60460041 800.00 CZK 800.00 30.11.2003 31.10.2003 15.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800878 COP-technickohospodářské 14891212 1020300069 FAK 1020300069 1450.00 CZK 1450.00 29.10.2003 29.10.2003 12.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800879 MŠ Revoluční 63832917 2/2003 FAK 22003 1200.00 CZK 1200.00 30.10.2003 30.10.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800880 ZŠ Novoborská 61381276 121/03 FAK 12103 1450.00 CZK 1450.00 24.10.2003 24.10.2003 07.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800881 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003131126 FAK 2003131126 108.49 CZK 108.49 30.10.2003 30.10.2003 11.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800882 MŠ Letců 70920290 5/2003 FAK 52003 1300.00 CZK 1300.00 31.10.2003 31.10.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800883 Ústřední vojenská nemocni 61383082 50495 FAK 50495 8040.00 CZK 8040.00 31.10.2003 31.10.2003 10.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800884 Pražské služby a.s. 60194120 2301400151 FAK 2301400151 1149.00 CZK 1149.00 31.10.2003 31.10.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800885 CETOS, a.s. 61057711 3022300021 FAK 3022300021 810.00 CZK 810.00 31.10.2003 31.10.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800886 KINO 2005 a.s. 63998238 0310166 FAK 310166 71.20 CZK 71.20 31.10.2003 31.10.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800887 Centrum učebnic CZ 26435764 230733 FAK 230733 289.00 CZK 289.00 03.11.2003 03.11.2003 17.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800888 ZŠ Olešská 47611073 4/2003 FAK 42003 960.00 CZK 960.00 30.11.2003 24.10.2003 30.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800889 Ivan Jirků 14937859 03/11-51/1541 FAK 311511541 3560.00 CZK 3560.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800890 ZŠ Gutova 47611880 75/2/2003 FAK 7522003 8700.00 CZK 8700.00 30.11.2003 30.10.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800891 MŠ Koperníkova 70890927 03112003 FAK 3112003 700.00 CZK 700.00 03.12.2003 03.11.2003 18.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800892 Českoslovanská OA 61386138 04/2003 FAK 42003 2627.80 CZK 2627.80 31.10.2003 31.10.2003 15.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800893 ZŠ Socháňova 48133876 68/2003 FAK 682003 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800894 MŠ Na Pěšinách 70919631 4/03 FAK 403 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800895 Hvězdárna a planetárium 00064441 610079 FAK 610079 11697.00 CZK 11697.00 30.11.2003 04.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800896 Pražs.záchr. br. kynologů 60460571 60460571 FAK 60460571 20000.00 CZK 20000.00 30.11.2003 29.10.2003 13.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800897 Místní úřad 00241784 02/2003 FAK 22003 1600.00 CZK 1600.00 30.11.2003 24.10.2003 10.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800898 ZŠ V Rybníčkách 48132012 13/2003 FAK 132003 1100.00 CZK 1100.00 03.11.2003 23.10.2003 06.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800899 MŠ Magnitogorská 70924147 02/03 FAK 203 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 29.10.2003 14.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800900 MŠ Podléšková 70924163 70924163 FAK 70924163 600.00 CZK 600.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800901 ZUŠ Koněvova 61387452 76/2003 FAK 762003 400.00 CZK 400.00 30.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800902 Odborné učiliště a Praktická škola, Vratislavova 60436735 41/2003 FAK 412003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800904 Bartušková Marie 64893383 03601 FAK 3601 10000.00 CZK 10000.00 30.10.2003 30.10.2003 15.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800905 VD IGRA Praha 00028380 2003400123 FAK 2003400123 14999.90 CZK 14999.90 30.10.2003 30.10.2003 13.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800906 ZŠ Sokolovská 61387525 77/03 FAK 7703 13100.00 CZK 13100.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800907 ZŠ Sokolovská 61387525 76/03 FAK 762003 1500.00 CZK 1500.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800908 SOU zemědělské 00069604 200273 FAK 200273 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 31.10.2003 15.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800909 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 5170.00 CZK 5170.00 30.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800910 ZŠ Bílá 48133833 23028 FAK 23028 2400.00 CZK 2400.00 30.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800911 Dom.mlád.Studentská 63832208 32/03 FAK 3203 960.00 CZK 960.00 30.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800912 MŠ Čechtická 48135542 2/2003 FAK 22003 300.00 CZK 300.00 30.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800913 SPŠ technologie masa 70837864 3003 FAK 3003 2200.00 CZK 2200.00 30.11.2003 04.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800914 UniContractor 25650483 FN 0228/03 FAK 22803 18833.00 CZK 18833.00 31.10.2003 31.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800915 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 00639524 226/2003 FAK 226 3114.00 CZK 3114.00 31.10.2003 31.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800916 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900043880 FAK 9900043880 44390.00 CZK 44390.00 31.10.2003 04.11.2003 18.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800917 Pragonet 61059382 400942249 FAK 400942249 1236414.90 CZK 1236414.90 31.10.2003 03.11.2003 17.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800918 Pragonet 61059382 400942248 FAK 400942248 459753.00 CZK 459753.00 31.10.2003 03.11.2003 17.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800919 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000305/03 FAK 1000003053 8977972.50 CZK 8977972.50 07.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800920 SOU URANIE 00638862 131/03 FAK 13103 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800921 SOU Technické,Dubečská 00639133 2003127 FAK 2003127 1000.00 CZK 1000.00 30.11.2003 07.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800922 MŠ Ke Školce 70926271 02/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 06.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800923 Zvláštní škola Kupeckého 48135411 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 10.11.2003 30.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800924 SOU, OU a U Zelený pruh 14891522 200311673 FAK 200311673 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 07.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800925 MŠ Sauerova 63831261 2003 FAK 2003 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 05.11.2003 25.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800926 MŠ Jeseniova 46 65992971 2 FAK 2 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 06.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800927 Obvodní úřad Praha 2 00063461 063461 FAK 63461 3780.00 CZK 3780.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800928 Gymnázium Botičská 61388106 142003 FAK 142003 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 06.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800929 MŠ Hellichova 67365957 0103 FAK 103 2200.00 CZK 2200.00 30.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800930 MŠ Táborská 47611375 02/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800931 Ped.psych.por.Jabloňová 60461926 1. FAK 1 330.00 CZK 330.00 30.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800932 MŠ Za Nadýmačem 45248273 FO 00002/03 FAK 1490000203 700.00 CZK 700.00 05.11.2003 05.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800933 ZŠ Rychnovská 60446005 35025 FAK 35025 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800934 ZŠ Stoliňská 63830809 09/03 FAK 903 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2003 04.11.2003 22.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800935 sou uměleckořemeselné s.r 25641018 200313 FAK 200313 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800936 MŠ Šluknovská 70920397 6/2003 FAK 62003 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800937 MŠ U Vysočan. pivovaru 70919526 3 FAK 3 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 06.11.2003 16.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800938 ZŠ Vlastina 49624474 5114 FAK 5114 11400.00 CZK 11400.00 30.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800939 Obchodní akademie 61384534 1903 FAK 1903 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 05.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800940 MŠ Fialka 68379374 10 FAK 10 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 04.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800941 MŠ Sbíhavá 70885401 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800942 MŠ Podbělohorská 70107751 2/2003 FAK 22003 1400.00 CZK 1400.00 30.11.2003 03.11.2003 17.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800943 MŠ Hlubočepská 70107581 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 06.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800944 ZŠ Jitřní 47611243 6049/03 FAK 31630 3600.00 CZK 3600.00 30.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800945 ZŠ Jeseniova 63831341 63831341 FAK 63831341 1450.00 CZK 1450.00 30.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800946 Obchod.akademie Dušní 70837872 45/03 FAK 4503 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800947 SZŠ a VZŠ 00638731 122003 FAK 122003 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 05.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800948 ZŠ Havlíčkovo nám. 63831325 12/2003 FAK 122003 1450.00 CZK 1450.00 30.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800949 ZŠ U Parkánu 70930716 25/2003 FAK 252003 3000.00 CZK 3000.00 30.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800950 Pérovna 62578308 300138/H FAK 300138 3600.00 CZK 3600.00 10.11.2003 10.11.2003 27.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800951 Pérovna 62578308 300138/ I FAK 300138 1335.00 CZK 1335.00 10.11.2003 10.11.2003 27.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800952 Sou elektr.Novovysočanská 14891409 42/2003 FAK 422003 5900.00 CZK 5900.00 07.11.2003 07.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800953 YOKO spol. s r.o. 48168114 20030129 FAK 20030129 49917.60 CZK 49917.60 30.11.2003 06.11.2003 30.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800954 Spec. š. při FN Motol 60461683 1/2003 FAK 12003 800.00 CZK 800.00 30.11.2003 11.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800955 Jiří Křivánek 47101750 33/03 FAK 3303 5400.00 CZK 5400.00 21.11.2003 13.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800956 MŠ Tajovského 61384771 01/03 FAK 103 1800.00 CZK 1800.00 31.12.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800957 MŠ Libčická 70919721 13/2003 FAK 132003 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 11.11.2003 31.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800958 Základní škola Brigádníků 47611898 25/03 FAK 2503 6400.00 CZK 6400.00 30.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800959 UniContractor 25650483 FZ03000316 FAK 3000316 670.00 CZK 670.00 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800960 MŠ Parmská 388 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800961 KOOPERATIVA a.s. 47116617 22203 FAK 22203 3701.00 CZK 3701.00 10.11.2003 10.11.2003 24.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800962 ZŠ Sdružení 61384518 5/2003 FAK 52003 410041.50 CZK 410041.50 30.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800963 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 62/03 FAK 6203 2050.00 CZK 2050.00 11.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800964 ZŠ Karmelitská 60436131 7/2003 FAK 72003 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800965 MŠ Štěpničná 70919615 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800966 ZŠ Kutnohorská 70926280 2/03 FAK 203 600.00 CZK 600.00 11.11.2003 11.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800967 ZŠ Hostýnská 47611171 200328 FAK 200328 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 11.11.2003 30.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800968 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800969 MŠ Buková 70873062 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800970 MŠ Sedlčanská 61384658 2/2003 FAK 22003 2500.00 CZK 2500.00 30.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800971 ZŠ Fryčovická 63832151 16/2003 FAK 162003 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800972 MŠ Vokovická 70920494 10/2003 FAK 102003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 10.11.2003 24.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800973 Škola Jarosl. Ježka 48134546 005/2003 FAK 52003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 06.11.2003 30.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800974 ZŠ Zárubova 60437197 ZŠ/4/2003 FAK 42003 900.00 CZK 900.00 04.11.2003 04.11.2003 28.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800975 ZŠ Nad Vodovodem 47611014 21 FAK 21 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800976 MŠ Volavkova 70920761 04003 FAK 4003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 14.11.2003 30.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800977 MŠ Šmolíkova 70921539 5/2003 FAK 52003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 12.11.2003 30.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800978 ZŠ Legerova 47610425 VF 50/2003 FAK 502003 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 12.11.2003 10.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800979 SOU energetické 00639486 30101317 FAK 30101317 600.00 CZK 600.00 11.11.2003 11.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800980 MŠ Starokolínská 49371665 3001 FAK 3001 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 10.11.2003 30.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800981 ZŠ Estonská 65993241 051/03 FAK 5103 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 10.11.2003 30.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800982 Domov důchodců 70875707 70875707 FAK 70875707 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800983 MŠ Boloňská 47610140 9 FAK 9 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800984 ZŠ Na Korábě 60461896 27/2003 FAK 272003 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800985 Gymnázium J. Nerudy 70872767 2016/2003 FAK 20162003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800986 MŠ Sedlčanská 61384658 3/2003 FAK 32003 384.00 CZK 384.00 30.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800987 SOU obchodní 00549185 2003107 FAK 2003107 1800.00 CZK 1800.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800988 Gymnázium Nad Alejí 49625446 529/2003 FAK 5292003 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800989 MŠ Arabská 65994027 340027 FAK 340027 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800990 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 30.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800991 ZŠ Bítovská 45242810 252003 FAK 252003 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800992 ZŠ nám.J.Berana 70918805 2403 FAK 2403 1450.00 CZK 1450.00 30.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800993 Domov důchodců PRAHA 8 -Ď 70875839 042/2003 FAK 422003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 11.11.2003 26.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800994 SOU a Učiliště 00638871 496 FAK 496 900.00 CZK 900.00 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800995 MŠ Jeseniova 98 70108552 70108552 FAK 70108552 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800996 Gymnázium Na Pražačce 60461675 103917 FAK 103917 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 05.11.2003 30.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800997 ZŠ Resslova 60460318 25/03 FAK 2503 3400.00 CZK 3400.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800998 MŠ +Šj U Nových mlýnů 70108811 317/2003 FAK 3172003 1400.00 CZK 1400.00 20.11.2003 20.11.2003 30.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030800999 Zvlášt.škol.Pod Radnicí 70845964 5/2003 FAK 52003 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801000 Základní umělecká škola P 60444509 19/03 FAK 1903 600.00 CZK 600.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801001 Centrum sociální a ošetřo 70873241 43452112 FAK 43452112 900.00 CZK 900.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801002 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023925208 FAK 11382825 595.00 CZK 595.00 10.11.2003 10.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801003 ASCOM Praha 40767698 23410660 FAK 23410660 89932.50 CZK 89932.50 18.11.2003 18.11.2003 02.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801004 ASCOM Praha 40767698 23410661 FAK 23410661 79926.00 CZK 79926.00 18.11.2003 18.11.2003 02.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801005 Horst s. r. o. 62584421 400281 FAK 400281 73200.00 CZK 73200.00 14.11.2003 14.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801006 XENA Praha s.r.o. 49613791 0313934 FAK 313934 29225.10 CZK 29225.10 19.11.2003 19.11.2003 03.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801007 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 4300.00 CZK 4300.00 30.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801008 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 52248.00 CZK 52248.00 30.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801009 SUŠ text.řem. 61387002 3/2003 FAK 32003 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2003 20.11.2003 30.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801010 MŠ Vladivostocká 47611740 3/03 FAK 303 2999.50 CZK 2999.50 05.12.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801011 Spec.ZŠ pro SPM 48134058 02/*2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801012 Spec. ZŠ s vad. řeči 61385425 1 FAK 1 2400.00 CZK 2400.00 30.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801013 Zákl. círk.škola 45246751 27/2003 FAK 272003 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801014 MŠ Mezivrší 47611383 200350 FAK 200350 1400.00 CZK 1400.00 30.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801015 ZŠ Písnická 61388254 62/203 FAK 62203 600.00 CZK 600.00 22.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801016 MŠ Na Výšinách 49624415 26/2003 FAK 262003 1800.00 CZK 1800.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801017 ZŠ Bělohorská 103 48133825 3019 FAK 3019 2700.00 CZK 2700.00 30.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801018 Integrov.SŠT 14891247 53131 FAK 53131 2200.00 CZK 2200.00 30.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801019 MŠ Libkovská 48132365 2/03 FAK 203 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801020 DD Praha 10 - Z. Město 70878030 108/2003 FAK 1082003 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801021 MÚ Praha - Libuš 00231142 1884/03/EO FAK 188403 3024.00 CZK 3024.00 30.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801022 MŠ Na Okraji 70920753 42003 FAK 42003 4500.00 CZK 4500.00 30.11.2003 24.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801023 ZŠ Nám.Bří.Jandusů 62933540 2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801024 ZŠ Vodičkova 60436140 200304 FAK 200304 4600.00 CZK 4600.00 30.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801025 MŠ Na Smetance 60461098 60461098 FAK 60461098 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801026 Diagnost. úst. pro mládež 49625357 1/2003 FAK 12003 800.00 CZK 800.00 30.11.2003 18.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801027 Integrovaná škola obchod. 61386626 10 FAK 10 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801028 ZŠ Žerotínova 63831384 15/2003 FAK 22161103 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801029 ZŠ Gutova 47611880 82/4/2003 FAK 8242003 571.30 CZK 571.30 30.11.2003 21.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801030 ZŠ Vachkova 62933671 101/03 FAK 10103 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801031 SPŠ Na Třebešíně 61385417 2/2003 FAK 22003 2002.00 CZK 2002.00 18.11.2003 18.11.2003 02.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801032 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 8/2003 FAK 82003 6600.00 CZK 6600.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801033 ZŠ Dolákova 60433281 912003 FAK 912003 1400.00 CZK 1400.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801034 MŠ Rembrandtova 67774679 306 FAK 306 1400.00 CZK 1400.00 30.11.2003 23.11.2003 08.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801035 ZŠ Kozinova 47611332 13/2003 FAK 132003 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801036 Gymnázium Voděradská 61385361 8/2003 FAK 82003 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801037 Domov mládeže Neklanova 65992351 92003 FAK 92003 400.00 CZK 400.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801038 Spec.š.pro sl.pos.Ječná 61388149 5503 FAK 5503 900.00 CZK 900.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801039 Zdravot.zařízení Smíchov 00639567 639567 FAK 639567 900.00 CZK 900.00 23.11.2003 23.11.2003 08.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801040 PPP Jeruzalémská 60461144 04-2003 FAK 42003 800.00 CZK 800.00 18.11.2003 18.11.2003 30.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801041 SOU služeb 00639265 00639265 FAK 639265 2200.00 CZK 2200.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801042 Církevní mateřská škola 49625918 2/03 FAK 203 700.00 CZK 700.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801043 ZŠ Kodaňská 47611057 200330 FAK 200330 1000.00 CZK 1000.00 12.11.2003 12.11.2003 28.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801044 MŠ Meziškolská 63834359 3008/2003 FAK 30082003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 23.11.2003 08.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801045 MŠ Na dl. lánu 70920681 3/2003 FAK 32003 2700.00 CZK 2700.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801046 ZŠ Vratislavova 48132381 200362 FAK 200362 900.00 CZK 900.00 19.11.2003 19.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801047 Křesťanský domov mládeže 45251657 331 FAK 331 800.00 CZK 800.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801048 MŠ Fillova 61384631 3/2003 FAK 32003 974.00 CZK 974.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801049 SPŠE V Úžlabině 61385409 28/2003 FAK 282003 7893.00 CZK 7893.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801050 Církevní mateř. škola 60437171 1/2003 FAK 12003 800.00 CZK 800.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801051 Konzervatoř Na Rejdišti 70837911 2/2003 FAK 22003 1100.00 CZK 1100.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801052 Děts.domov Nár.hrdinů 00067563 12003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801053 MŠ Gen. Janouška 70884471 04/2003 FAK 42003 600.00 CZK 600.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801054 Střední odborná škola 00300268 850034 FAK 850034 3000.00 CZK 3000.00 26.11.2003 26.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801055 ZŠ Jitřní 47611243 6052/03 FAK 605203 49056.00 CZK 49056.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801056 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2391012135 FAK 2391012135 69681.00 CZK 69681.00 20.11.2003 20.11.2003 06.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801057 MŠ Na Přesypu 70919666 2 FAK 2 600.00 CZK 600.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 030801058 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000315/03 FAK 1000003153 849922.50 CZK 849922.50 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801059 AIDA Praha spol.s r.o. 25079301 2003-38 FAK 200338 3600.00 CZK 3600.00 24.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801060 Pražské služby a.s. 60194120 2301400173 FAK 2301400173 1355.10 CZK 1355.10 24.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801061 DRUŽSTVO PUJMANOVÉ 1546/4 61863629 200301 FAK 200301 1560.00 CZK 1560.00 24.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801062 Pražská energetika, a.s. 60193913 0024032892 FAK 11334249 864.80 CZK 864.80 25.11.2003 25.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801063 ZŠ U Školské zahrady 60461837 12/2003 FAK 122003 3300.00 CZK 3300.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801064 Dětské integrační centrum s.r.o. 25703773 200324 FAK 200324 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 20.11.2003 15.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801065 ZŠ Křesomyslova 61386201 2/2003 FAK 22003 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801066 Speciál.škola Vídeňská 00638625 15/03 FAK 1503 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801067 MŠ Urbánkova 63832259 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 24.11.2003 24.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801068 MŠ Janouchova 63833352 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801069 ZŠ Pošepného nám. 61388432 322003 FAK 322003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801070 MŠ Matěchova 61384411 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801071 Spec.škol.Chotouňská 70835578 2/03 FAK 203 600.00 CZK 600.00 31.12.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801072 ZUŠ Štítného 61387894 1146/03 FAK 114603 400.00 CZK 400.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801073 MŠ Chmelová 70924210 11 FAK 11 750.00 CZK 750.00 30.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801074 MŠ Modletická 63108259 03/1/4 FAK 314 600.00 CZK 600.00 30.11.2003 26.11.2003 15.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801075 MŠ Ke kašně 60437961 1/2003 FAK 12003 800.00 CZK 800.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801076 MŠ Nad Parkem 70098093 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801077 ZUŠ U půjčovny 70832897 1/2003 FAK 12003 800.00 CZK 800.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801078 Místní úřad 00231215 43 FAK 43 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801079 ZUŠ Veleslavínská 60446889 03/2 FAK 32 480.00 CZK 480.00 25.11.2003 25.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801080 MŠ Pod Krocínkou 70920371 4 FAK 4 6200.00 CZK 6200.00 30.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801081 MŠ Štolmířská 70920257 7/2003 FAK 72003 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801082 ZŠ Chabařovická 60433264 34 FAK 34 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801083 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 542677 FAK 542677 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 21.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801084 Základní škola Brigádníků 47611898 27/03 FAK 2703 1490.00 CZK 1490.00 30.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801085 ZŠ Plamínkova 60435640 2204 FAK 2204 1100.00 CZK 1100.00 24.11.2003 24.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801086 MŠ Na Větrově 61384798 01/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801087 ZŠ Chelčického 63831333 0324/03 FAK 32403 1450.00 CZK 1450.00 30.11.2003 18.11.2003 01.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801088 MŠ Washingtonova 63832909 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 26.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801089 MŠ Národní třída 63832925 1/2003 FAK 12003 2600.00 CZK 2600.00 30.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801090 ZŠ Šimanovská 70885168 400011/03 FAK 40001103 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801091 MŠ Něvská 75031370 7/2003 FAK 72003 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801092 ZŠ Spojenců 63830817 1/2003 FAK 12003 2950.00 CZK 2950.00 30.11.2003 26.11.2003 05.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801093 ZŠ Albrechtická 61384780 2/2003 FAK 22003 4800.00 CZK 4800.00 30.11.2003 25.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801094 MŠ Čínská 70920613 2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801095 Gymnázium Arabská 61386022 78/2003 FAK 782003 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 26.11.2003 14.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801096 ZŠ Žukovského 48133914 3626 FAK 3626 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801097 MŠ Dusíkova 70885419 13/2003 FAK 132003 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801098 MŠ Nad Želivkou 70886369 2/2003 FAK 22003 600.00 CZK 600.00 25.11.2003 25.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801099 Domov důchodců 70876886 VYFA00002 FAK 2 1800.00 CZK 1800.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801100 Pedagog. centrum 45768455 20032895 FAK 20032895 600.00 CZK 600.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801101 SPŠS - ŠJ Betlémská 70872589 28/03 FAK 2803 1200.00 CZK 1200.00 25.11.2003 25.11.2003 15.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801102 ZŠ Sázavská 48132926 810014/2003 FAK 8100142003 37340.00 CZK 37340.00 26.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801103 MŠ Římská 70891028 2003/3 FAK 20033 1200.00 CZK 1200.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801104 MŠ Šumavská 70891061 12 FAK 12 700.00 CZK 700.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801105 Zvl.škol.Vachkova 61385450 1/03 FAK 103 1200.00 CZK 1200.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801106 MČ Praha-Radotín,Domovní 00639591 83 FAK 83 4593.00 CZK 4593.00 26.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801107 ZŠ Nad parkem 61386961 019/2003 FAK 192003 1800.00 CZK 1800.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801108 MŠ Lohniského 851 70107572 200/03 FAK 20003 1200.00 CZK 1200.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801109 MŠ K Samoobsluze 70108013 72/2003 FAK 722003 600.00 CZK 600.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801110 ZŠ Litvínovská 500 61381861 0300089 FAK 300089 900.00 CZK 900.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801111 Sport- S.cyklo, s.r.o 25629247 1211-03 FAK 121103 30000.00 CZK 30000.00 21.11.2003 21.11.2003 05.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801112 Urbania, s.r.o. 26242826 FV031001 FAK 31001 138000.00 CZK 138000.00 25.11.2003 25.11.2003 05.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801113 Salesiánské střed. mládež 63835410 23FV20009 FAK 2320009 100000.00 CZK 100000.00 28.11.2003 28.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801114 Stř.křesťan.pomoci H.Poč. 69780145 03/01/74 FAK 30174 179000.00 CZK 179000.00 27.11.2003 27.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801115 ZŠ Křimická 63831589 4/2003 FAK 42003 1400.00 CZK 1400.00 21.11.2003 21.11.2003 06.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801116 MŠ Tuchorazská 70924309 2/03 FAK 203 700.00 CZK 700.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801117 SOU telek.Jasenická 00639508 056/2003 FAK 562003 1000.00 CZK 1000.00 27.11.2003 27.11.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801118 ZŠ Bří.Venclíků 63832836 30/2003 FAK 302003 1050.00 CZK 1050.00 24.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801119 Int.stř.škola technická 14891239 2003200009 FAK 2003200009 1800.00 CZK 1800.00 25.11.2003 25.11.2003 09.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801120 ZŠ Albrechtická 61384780 3/2003 FAK 32003 990.00 CZK 990.00 26.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801121 ZŠ Národních hrdinů 45246025 15/2003 FAK 152003 1800.00 CZK 1800.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801122 Gymnázium Českolipská 60445475 03/1/56 FAK 3156 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 30.11.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801123 MŠ Veltruská 70920427 2 FAK 2 700.00 CZK 700.00 25.11.2003 25.11.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801124 MŠ Chodovická 70945381 2/2003 FAK 22003 900.00 CZK 900.00 23.11.2003 23.11.2003 08.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801125 MŠ Milánská 472 63831571 5/2003 FAK 52003 600.00 CZK 600.00 27.11.2003 27.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801126 Stř. prům. škola elektrot 61385301 02/2003 FAK 22003 1160.00 CZK 1160.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801127 Vyšší zdravot. škola 00638749 7/2003 FAK 72003 600.00 CZK 600.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801128 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 25632141 FAK 25632141 5400.00 CZK 5400.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801129 MŠ Husníkova 65990994 65990994 FAK 65990994 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801130 Pražská energetika, a.s. 60193913 0024049685 FAK 11254607 305.40 CZK 305.40 26.11.2003 26.11.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801131 P.A.S. PRAHA a.s. 25645561 25645561 FAK 25645561 205348.50 CZK 205348.50 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801132 Pražská energetika, a.s. 60193913 11452546 FAK 11452546 1000.00 CZK 1000.00 27.11.2003 27.11.2003 08.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801133 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2391012281 FAK 2391012281 1.00 CZK 1.00 25.11.2003 25.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801134 MŠ Nám.Osvoboditelů 70882541 200326 FAK 200326 1800.00 CZK 1800.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801135 ZŠ Hovorčovická 60433299 79/2003 FAK 31114 4800.00 CZK 4800.00 28.11.2003 28.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801136 ZŠ Fr.Křížka 62930958 148/03 FAK 14803 8160.00 CZK 8160.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801137 SOU nábytkář. a technické 14891263 40018 FAK 40018 6000.00 CZK 6000.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801138 KINO 2005 a.s. 63998238 0310182 FAK 310182 71.20 CZK 71.20 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801139 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2003131231 FAK 2003131231 147.60 CZK 147.60 25.11.2003 25.11.2003 09.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801140 UniContractor 25650483 FN 0247/03 FAK 24703 18833.00 CZK 18833.00 01.12.2003 01.12.2003 14.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801141 ZŠ U Santošky 69781907 79/2003 FAK 792003 2200.00 CZK 2200.00 30.11.2003 25.11.2003 31.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801142 Čsl. obchodní banka 00001350 2003007661 FAK 2003007661 4066.80 CZK 4066.80 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801143 MŠ K Závětinám 70872392 2 FAK 2 600.00 CZK 600.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801144 Pragonet 61059382 400942357 FAK 400942357 459753.00 CZK 459753.00 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801145 Pragonet 61059382 400942495 FAK 400942495 1236414.90 CZK 1236414.90 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801146 Pragonet 61059382 400942358 FAK 400942358 1236414.90 CZK 1236414.90 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801147 MŠ Čechova 70886253 01/2003 FAK 12003 2800.00 CZK 2800.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801148 MŠ Letohradská 70886733 01/2003 FAK 12003 1800.00 CZK 1800.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801149 MŠ Nad Štolou 70886261 01/2003 FAK 12003 2600.00 CZK 2600.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801150 MŠ Nad Kazankou 70997373 4002/03 FAK 400203 700.00 CZK 700.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801151 ZŠ Na Šutce 60461845 122003 FAK 122003 700.00 CZK 700.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801152 VOŠ ekon.Kollárova 61388548 8/2003 FAK 82003 1100.00 CZK 1100.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801153 ZŠ Spořická 70970190 9/2003 FAK 92003 1800.00 CZK 1800.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801154 ZŠ Glowackého 60433302 4036/03 FAK 403603 900.00 CZK 900.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801155 MŠ Klíčanská 70919674 7/2003 FAK 72003 700.00 CZK 700.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801156 ZŠ Palmovka 60433248 23/2003 FAK 232003 1100.00 CZK 1100.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801157 ZŠ Jana Masaryka 47610859 38/2003 FAK 382003 900.00 CZK 900.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801158 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 03/02/38 FAK 30238 900.00 CZK 900.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801159 Obchod.akad.Kubelíkova 70107050 21/2003 FAK 212003 1200.00 CZK 1200.00 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801160 ZŠ Hovorčovická 60433299 80/2003 FAK 802003 1100.00 CZK 1100.00 28.11.2003 28.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801161 MŠ Trhanovské nám. 70828237 2003001 FAK 2003001 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2003 28.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801162 ZŠ U Vršov.nádraží 65993284 1-61/2003 FAK 1612003 1110.00 CZK 1110.00 26.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801163 Gymn.a sport.gymn.Přípot. 61385379 16/03 FAK 1603 9800.00 CZK 9800.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801164 ZŠ Práčská 70835632 2/03 FAK 203 700.00 CZK 700.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801165 ZŠ Nad Přehradou 63831686 2003022 FAK 2003022 2400.00 CZK 2400.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801166 ZŠ Bellova 60434139 2003 FAK 2003 1000.00 CZK 1000.00 24.11.2003 24.11.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801167 Obchod.akad.Herold.sady 61385387 09/2003 FAK 92003 960.00 CZK 960.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801168 MŠ Bajkalská 70924180 08 FAK 8 600.00 CZK 600.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801169 MŠ Štěchovická 70924279 03/03 FAK 303 4300.00 CZK 4300.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801170 ZŠ Omská 65993233 25/2003 FAK 252003 5554.00 CZK 5554.00 26.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801171 ZŠ Jahodová 65993268 12/2003 FAK 122003 1000.00 CZK 1000.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801172 ZŠ Vladivostocká 65993497 11115 FAK 11115 9050.00 CZK 9050.00 26.11.2003 26.11.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801173 ZŠ Poláčkova 61384755 71 FAK 71 22440.50 CZK 22440.50 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801174 ZŠ Nebušická 49624539 9/03 FAK 903 130221.00 CZK 130221.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801175 Gymnázium Praha 4 00335487 10903 FAK 10903 750.00 CZK 750.00 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801176 SZŠ a VZŠ 5.května 00638722 00638722 FAK 638722 50600.00 CZK 50600.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801177 MŠ Jílkova 70886857 200301 FAK 200301 900.00 CZK 900.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801178 SOU dopravní 00639494 639494 FAK 639494 9972.00 CZK 9972.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801179 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 10/2003 FAK 102003 105000.00 CZK 105000.00 30.11.2003 30.11.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801180 Mateřská škola SOCHÁŇOVA 70974152 2/03 FAK 203 1800.00 CZK 1800.00 15.11.2003 15.11.2003 30.11.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801181 CETOS, a.s. 61057711 3002300978 FAK 3002300978 12200.00 CZK 12200.00 28.11.2003 28.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801182 ZŠ Bělohorská 103 48133825 3020 FAK 3020 495.00 CZK 495.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801183 MŠ Parléřova 70920605 10/2003 FAK 102003 900.00 CZK 900.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801184 ZŠ U Dělnického cvičiště 48133817 2003-007 FAK 2003007 1200.00 CZK 1200.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801185 MŠ Bezová 61386448 01/2003 FAK 12003 1400.00 CZK 1400.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801186 ZŠ Jeremenkova 47611413 6015/2003 FAK 60152003 8100.00 CZK 8100.00 25.11.2003 25.11.2003 09.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801187 MŠ K lukám 49624628 CO 2/2003 FAK 49624628 700.00 CZK 700.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801188 ZŠ Jakutská 65993250 15/2003 FAK 152003 56040.00 CZK 56040.00 26.11.2003 26.11.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801189 ZŠ Meteorologická 60437910 5028/03 FAK 502803 900.00 CZK 900.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801190 Pragonet 61059382 400942503 FAK 400942503 459753.00 CZK 459753.00 31.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030801191 Český telekomunikační úř 70106975 00057894 DOB 57894 1800.00 CZK 1800.00 08.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030801192 Český telekomunikační úř 70106975 00057875 DOB 57875 1800.00 CZK 1800.00 08.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 030801193 Český telekomunikační úř 70106975 00057895 DOB 57895 1800.00 CZK 1800.00 08.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801194 MŠ Vybíralova 968 70884480 200303 FAK 200303 1400.00 CZK 1400.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801195 MŠ Lišická 49367820 15/03 FAK 1503 1200.00 CZK 1200.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801196 ZŠ Polesná 47608579 64/03 FAK 6403 1200.00 CZK 1200.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801197 P.A.S. PRAHA a.s. 25645561 25645561 FAK 25645561 171045.00 CZK 171045.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801198 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 RF 105078 FAK 105078 45427.30 CZK 45427.30 24.11.2003 24.11.2003 08.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801199 MŠ Kostlivého 70919593 5/2003 FAK 52003 800.00 CZK 800.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801200 MŠ Žárovická 63832372 7/03 FAK 703 1200.00 CZK 1200.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801201 ZŠ U Školské zahrady 60461837 13/2003 FAK 132003 510.00 CZK 510.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801202 MŠ Trenčínská 61384011 61384011 FAK 61384011 700.00 CZK 700.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801203 ZŠ Angelova 49367463 43/00060 FAK 4300060 900.00 CZK 900.00 30.11.2003 30.11.2003 15.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801204 MŠ Jitřní 61384615 02/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801205 ZUŠ Bajkalská 70098506 70098506 FAK 70098506 660.00 CZK 660.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801206 ZŠ Tupolevova 60445939 63/00021 FAK 6300021 2100.00 CZK 2100.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801207 MŠ Troilova 70924295 2003/I/11 FAK 200311 1400.00 CZK 1400.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801208 ZŠ K Lučinám 63831350 CO/2/2003 FAK 22003 1200.00 CZK 1200.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801209 MŠ Benešovská 70924198 70924198 FAK 70924198 1200.00 CZK 1200.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801210 MŠ Nedvězská 70924244 70924244 FAK 70924244 700.00 CZK 700.00 29.11.2003 29.11.2003 14.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801211 ZŠ Burešova 60433345 2003093 FAK 2003093 1200.00 CZK 1200.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801212 MŠ Bílenecké nám. 70986819 2 FAK 2 800.00 CZK 800.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801213 Gymnázium Zborovská 61385701 2003019 FAK 2003019 2200.00 CZK 2200.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801214 Pohřební ústav hl.m. Prahy 45245819 45245819 FAK 45245819 1800.00 CZK 1800.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801215 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 23/2003 FAK 232003 1450.00 CZK 1450.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801216 MŠ Libická 63831287 02/2003 FAK 22003 1100.00 CZK 1100.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801217 MŠ Waldorfská 63831309 63831309 FAK 63831309 1800.00 CZK 1800.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801218 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10030002 FAK 10030002 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801219 FZŠ PedF UK Umělecká 60435216 FO-000034/03 FAK 1150000343 4400.00 CZK 4400.00 30.11.2003 30.11.2003 15.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801220 VOŠ oděv.návrh. a SPŠ 61385891 1/2003 FAK 12003 1500.00 CZK 1500.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801221 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 2/2003 FAK 22003 2394.00 CZK 2394.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801222 ZŠ Nepomucká 69781761 34/2003 FAK 342003 1200.00 CZK 1200.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801223 ZŠ Fingerova 70101060 33/2003 FAK 332003 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801224 CETOS, a.s. 61057711 3022300023 FAK 3022300023 810.00 CZK 810.00 30.11.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801225 SOŠ a SOU 00497070 102203204 FAK 102203204 1200.00 CZK 1200.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801226 MŠ Mládežnická 67774351 22003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801227 ZŠ U Roháč.kasáren 65993225 55/2003 FAK 552003 1120.00 CZK 1120.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801228 Dům dětí a mládeže, Pod Strašnickou vinicí 45241945 73/2003 FAK 732003 660.00 CZK 660.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801229 Polygr. SOU SVOBODA s.r.o 25687344 FV23291 FAK 23291 2400.00 CZK 2400.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801230 SZŠ Ruská 00638765 19/3/03 FAK 19303 1500.00 CZK 1500.00 30.11.2003 30.11.2003 15.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801231 ZŠ Meteorologická 60437910 5035/03 FAK 503503 5491.00 CZK 5491.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801232 Bytová správa MV p.o. 65737393 262003 FAK 262003 6000.00 CZK 6000.00 28.11.2003 28.11.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801233 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000327/03 FAK 1000003273 6990.00 CZK 6990.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801234 Pražská energetika, a.s. 60193913 0024078119 FAK 11330124 578.70 CZK 578.70 03.12.2003 03.12.2003 22.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801235 Pražská energetika, a.s. 60193913 0024075815 FAK 11314291 1498.30 CZK 1498.30 03.12.2003 03.12.2003 22.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801236 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900044485 FAK 9900044485 44390.00 CZK 44390.00 30.11.2003 03.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801237 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-297 FAK 3297 1620.00 CZK 1620.00 04.12.2003 04.12.2003 18.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801238 ZŠ Nebušická 49624539 10/03 FAK 1003 277620.00 CZK 277620.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801239 P.A.S. PRAHA a.s. 25645561 25645561 FAK 25645561 123606.00 CZK 123606.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801240 ZŠ Na okraji 48133795 302/2003 FAK 3022003 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801241 Domov důchodců hl.m. Prah 70875316 106/2003 FAK 1062003 1800.00 CZK 1800.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801242 MŠ Bubeníčkova 70885397 32003 FAK 32003 900.00 CZK 900.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801243 VOŠ pedag.soc, SPŠ a GY 61388068 2/2003 FAK 22003 1200.00 CZK 1200.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801244 MŠ Terronská 70886466 1/2003 FAK 12003 1800.00 CZK 1800.00 29.11.2003 29.11.2003 14.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801245 ZŠ Bělohorská 52 63834341 7/000/03 FAK 700003 2400.00 CZK 2400.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801246 ZŠ Šantrochova 48133779 5058/03 FAK 505803 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801247 ZŠ Sušická 48133787 22/2003 FAK 222003 1500.00 CZK 1500.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801248 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 5000.00 CZK 5000.00 25.11.2003 25.11.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801249 ZŠ Pertoldova 61386685 47/03 FAK 4703 1800.00 CZK 1800.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801250 MŠ Na Bučance 61384836 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801251 MŠ Mezi domy 60437944 3/2003 FAK 32003 600.00 CZK 600.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801252 ZŠ Školní 60435500 201/03 FAK 20103 3600.00 CZK 3600.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801253 Zdravot. zaříz. Podolí,po 44846291 34203 FAK 34203 3600.00 CZK 3600.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801254 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-296 FAK 3296 5800.00 CZK 5800.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801255 MŠ Vlasákova 63829916 63829916 FAK 63829916 1400.00 CZK 1400.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801256 Katolická mateřská škola 49625063 2/2003 FAK 22003 400.00 CZK 400.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801257 DDM Na Balkáně 45241848 02/03 FAK 903002 400.00 CZK 400.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801258 SOŠ a SOU 49625462 20031265 FAK 20031265 1450.00 CZK 1450.00 04.12.2003 04.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801259 ZŠ Uhelný trh 60436158 3/2003 FAK 32003 1000.00 CZK 1000.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801260 ZŠ Litvínovská 600 61387568 9/03 FAK 903 2300.00 CZK 2300.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801261 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 7/2003 FAK 72003 900.00 CZK 900.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801262 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000339/03 FAK 1000003393 8873319.00 CZK 8873319.00 08.12.2003 08.12.2003 30.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801263 Pražská energetika, a.s. 60193913 0024098715 FAK 11330866 497.40 CZK 497.40 05.12.2003 05.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801264 Pražská energetika, a.s. 60193913 0024083469 FAK 11380798 593.70 CZK 593.70 04.12.2003 04.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801265 Horst s. r. o. 62584421 400291 FAK 400291 1.00 CZK 1.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801266 GM Elektronic 00549274 2003024429 FAK 2003024429 1725.00 CZK 1725.00 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801267 ALZASOFT 48601641 203031805 FAK 203031805 45481.00 CZK 45481.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801268 ZEOS s.r.o. 60462612 8/300007 FAK 8300007 6200.00 CZK 6200.00 10.12.2003 10.12.2003 17.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801269 Advokátní kancelář 66225159 03/1/507 FAK 31507 123375.00 CZK 123375.00 09.12.2003 09.12.2003 29.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801270 Advokátní kancelář 66225159 03/1/508 FAK 31508 196875.00 CZK 196875.00 09.12.2003 09.12.2003 29.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801271 DOM 66005167 08/2003/2 FAK 820032 105000.00 CZK 105000.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801272 Mateřská škola U OBORY 70987726 20031 FAK 20031 900.00 CZK 900.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801273 MŠ Křovinovo nám. 70922144 2 FAK 2 600.00 CZK 600.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801274 Děts.domov Smržovská 61389293 61389293 FAK 61389293 1400.00 CZK 1400.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801275 DELTA Energy Systems spol. s r.o. 40767698 23410716 FAK 23410716 4275618.10 CZK 4275618.10 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801276 HOLLANDIA TRADING 18627901 F 2003419 FAK 2003419 10568.00 CZK 10568.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801277 ZŠ Ratibořická 63830825 081203 FAK 81203 2200.00 CZK 2200.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801278 Václav Průša 16083725 2003/12/09 FAK 20031209 8040.00 CZK 8040.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801279 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 7/03 FAK 703 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801280 SOU obchodu a služeb 49629077 03/32 FAK 332 17600.00 CZK 17600.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801281 DELTA Energy Systems spol. s r.o. 40767698 23410717 FAK 23410717 2128905.20 CZK 2128905.20 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801282 MŠ Liškova 63109735 5/2003 FAK 52003 1400.00 CZK 1400.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801283 ZŠ Jánošíkova 1320 47611642 18/2003 FAK 182003 1200.00 CZK 1200.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801284 ZŠ Sdružení 61384518 8/2003 FAK 82003 13470.00 CZK 13470.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801285 Centrum sociál. služeb 69781338 9/2003 FAK 92003 300.00 CZK 300.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801286 TLP spol. s r.o. 43003923 6079/2003 FAK 60792003 252000.00 CZK 252000.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801287 Zařízení služeb pro MV 67779999 31201023 FAK 31201023 1380.00 CZK 1380.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801288 Gymn.Sladkovského nám. 61385131 3 FAK 3 3400.00 CZK 3400.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801289 MŠ Sudoměřská 63831317 63831317 FAK 63831317 600.00 CZK 600.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801290 ZŠ Slovenská 47609842 800029 FAK 800029 1100.00 CZK 1100.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801291 MŠ nám.14.října 70108226 70108226 FAK 70108226 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801292 MŠ Běhounkova 2474 61386171 1/2003 FAK 12003 1300.00 CZK 1300.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801293 ZŠ a MŠ Nedašovská 70845905 70845905 FAK 70845905 400.00 CZK 400.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801294 Sp.š.aš.zař.pro sluch.p. 48134368 0300047 FAK 300047 1800.00 CZK 1800.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801295 3. Fakult.ZŠ V Remízku 69781745 99 FAK 99 900.00 CZK 900.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801296 ZŠ Drtinova 69781869 27/03 FAK 2703 1600.00 CZK 1600.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801297 MŠ Matjuchinova 68404379 2/03 FAK 203 1200.00 CZK 1200.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801298 MŠ Za Ovčínem 71008292 71008292 FAK 71008292 600.00 CZK 600.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801299 MŠ U Sluncové 68402104 FV-10/03 FAK 1003 400.00 CZK 400.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801300 ZVL Š a Prakt. škola 63834383 19622003 FAK 19622003 1400.00 CZK 1400.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801301 ZŠ U Školy 70885451 91/2003 FAK 912003 750.00 CZK 750.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801302 MŠ U Vršovic. nádr. 70924325 70924325 FAK 70924325 600.00 CZK 600.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801303 MŠ Ve Stínu 70924341 1/2003 FAK 12003 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2003 30.11.2003 15.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801304 MŠ Hřibská 48132489 14/2003 FAK 142003 700.00 CZK 700.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801305 MÚ Praha - Petrovice 00231363 947/2003 FAK 9472003 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801306 MŠ Kodaňská 70924228 2/2003 FAK 22003 700.00 CZK 700.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801307 Křesťanské gymnázium 60162961 147/03 FAK 30699 1200.00 CZK 1200.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801308 MŠ Útulná 70924333 70924333 FAK 70924333 1400.00 CZK 1400.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801309 MŠ Zvonková 70924350 2 FAK 2 600.00 CZK 600.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801310 ZŠ Hormoměcholupská 62930729 74/2003 FAK 742003 1200.00 CZK 1200.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801311 Speciál.MŠ Sevřená 61386561 61386561 FAK 61386561 400.00 CZK 400.00 06.12.2003 06.12.2003 21.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801312 MŠ Stachova 63108232 63108232 FAK 63108232 600.00 CZK 600.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801313 CETOS, a.s. 61057711 3602300081 FAK 3602300081 810.00 CZK 810.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801314 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 16 FAK 16 400.00 CZK 400.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801315 MŠ Kukučínova 61384445 04/12/2003 FAK 4122003 1400.00 CZK 1400.00 08.12.2003 08.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801316 MŠ romská internátní 65993705 1/2003 FAK 12003 800.00 CZK 800.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801317 Česko-italské jaz. gym.sr 64578917 200305 FAK 200305 7200.00 CZK 7200.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801318 ZŠ V ladech 60447354 2/2003 FAK 22003 1200.00 CZK 1200.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801319 Církevní mateřská škola 60447338 230100001 FAK 230100001 1200.00 CZK 1200.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801320 ZŠ Bedřichovská 60433256 1041/2003 FAK 10412003 700.00 CZK 700.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801321 MŠ Libocká 70942897 3/2003 FAK 32003 600.00 CZK 600.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801322 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801323 ZŠ Nám.Svobody 2 67798543 67798543 FAK 67798543 2100.00 CZK 2100.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801324 Sp. MŠ Litvínovská 300 70947104 1/2003 FAK 12003 800.00 CZK 800.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801325 MŠ Chvaletická 70920796 8/2003 FAK 82003 900.00 CZK 900.00 09.12.2003 09.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801326 Tesla, a. s. 00009709 1700131773 FAK 1700131773 29999.97 CZK 29999.97 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801327 Tesla, a. s. 00009709 242/03 FAK 24203 1585.00 CZK 1585.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801328 Pražská energetika, a.s. 60193913 0024120281 FAK 11330874 480.20 CZK 480.20 09.12.2003 09.12.2003 29.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801329 SBD Pokrok 00034398 2035100138 FAK 11555250 3322.50 CZK 3322.50 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801330 KonekTel a.s. 15051145 2360000063 FAK 2360000063 3366960.00 CZK 3366960.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801331 Jaroslav Procházka 72354518 200312001 FAK 200312001 80980.00 CZK 80980.00 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801332 MŠ Kovářská 70920389 12/2003 FAK 122003 600.00 CZK 600.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801333 MŠ PROTILEHLÁ 70986801 2003001 FAK 2003001 400.00 CZK 400.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801334 ZŠ Ortenovo nám. 62931016 2/03 FAK 203 1200.00 CZK 1200.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801335 MÚ Praha - Nedvězí 00240516 FV-00140/03 FAK 14003 600.00 CZK 600.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801336 obvodní úřad městské část 00063517 85/2003 FAK 852003 16000.00 CZK 16000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801337 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000346/03 FAK 1000003463 8988.00 CZK 8988.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801338 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000355/03 FAK 1000003553 21519320.50 CZK 21519320.50 15.12.2003 15.12.2003 06.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801339 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000354/03 FAK 1000003543 4276500.00 CZK 4276500.00 15.12.2003 15.12.2003 05.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801340 DELTA Energy Systems spol. s r.o. 40767698 23410721 FAK 23410721 1676187.70 CZK 1676187.70 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801341 MŠ Křenická 67774342 67774342 FAK 67774342 1200.00 CZK 1200.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801342 ZŠ Pod Žvahovem 69781893 18/2003 FAK 182003 1500.00 CZK 1500.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801343 Městská část Praha 2 00063461 48/2003 FAK 482003 112673.00 CZK 112673.00 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801344 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000349/03 FAK 1000003493 2125000.00 CZK 2125000.00 12.12.2003 12.12.2003 02.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801345 Pražské služby a.s. 60194120 2301205257 FAK 2301205257 635250.00 CZK 635250.00 16.12.2003 16.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801346 MÚ Praha - Běchovice 00240044 49/2003 FAK 492003 16200.00 CZK 16200.00 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801347 KMS Architecs, s.r.o. 00551171 35/2003 FAK 352003 978054.00 CZK 978054.00 16.12.2003 16.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801348 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00343 FAK 14300343 1904.00 CZK 1904.00 18.12.2003 18.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801349 Jiří Kollar-D.I.K. Consu 16129199 116/03 FAK 11603 12688000.00 CZK 12688000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801350 DELTA Energy Systems spol. s r.o. 40767698 23410739 FAK 23410739 976586.00 CZK 976586.00 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801351 DELTA Energy Systems spol. s r.o. 40767698 23410740 FAK 23410740 2084250.00 CZK 2084250.00 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801352 DELTA Energy Systems spol. s r.o. 40767698 23410738 FAK 23410738 656250.00 CZK 656250.00 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801353 MHZ Praha s.r.o. 61679445 2301234 FAK 2301234 749861.00 CZK 749861.00 18.12.2003 18.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801354 ZŠ Jitřní 47611243 6057/03 FAK 605703 983.00 CZK 983.00 18.12.2003 18.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 030801355 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 03/01/0005 FAK 3010005 15951.00 CZK 15951.00 19.12.2003 19.12.2003 03.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100001 Zeměměřičský úřad 60458500 52266 FAK 200252266 300.00 CZK 300.00 18.12.2002 18.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100002 Zeměměřičský úřad 60458500 52279 FAK 200252279 500.00 CZK 500.00 31.12.2002 31.12.2002 04.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100003 Zeměměřičský úřad 60458500 52278 FAK 200252278 200.00 CZK 200.00 31.12.2002 31.12.2002 04.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100004 Zeměměřičský úřad 60458500 52270 FAK 200252270 400.00 CZK 400.00 18.12.2002 18.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100005 Zeměměřičský úřad 60458500 52277 FAK 200252277 200.00 CZK 200.00 31.12.2002 31.12.2002 04.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100006 Zeměměřičský úřad 60458500 52290 FAK 200252290 200.00 CZK 200.00 02.01.2003 02.01.2003 15.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100007 AK Brož a Sokol 63108143 1-1265/2002 FAK 100126502 866.00 CZK 866.00 31.12.2002 31.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100008 AK Brož a Sokol 63108143 1-1266/2002 FAK 100126602 4672.00 CZK 4672.00 18.12.2002 18.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100009 AK Brož a Sokol 63108143 1-1267/2002 FAK 100126702 2257.00 CZK 2257.00 18.12.2002 18.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100010 AK Brož a Sokol 63108143 1-1268/2002 FAK 100126802 3861.00 CZK 3861.00 18.12.2002 18.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100011 AK Brož a Sokol 63108143 1-11269/2002 FAK 100126902 3861.00 CZK 3861.00 18.12.2002 18.12.2002 01.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100012 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/539 FAK 20027539 4377.50 CZK 4377.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100013 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/536 FAK 20027536 935.80 CZK 935.80 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100014 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/538 FAK 20027538 1128.80 CZK 1128.80 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100015 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/533 FAK 20027533 2277.50 CZK 2277.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100016 Bakeš partneři 15308022 369 FAK 369 18375.00 CZK 18375.00 19.12.2002 19.12.2002 08.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100017 Bakeš partneři 15308022 370 FAK 370 10500.00 CZK 10500.00 18.12.2002 18.12.2002 08.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100018 Bakeš partneři 15308022 371 FAK 371 5250.00 CZK 5250.00 18.12.2002 18.12.2002 08.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100019 Bakeš partneři 15308022 372 FAK 372 4200.00 CZK 4200.00 19.12.2002 19.12.2002 08.01.2003 07.01.2003 0.00 Přijaté dobropisy 031100020 AK Mikš Suk 66198828 1-338/2002 DOB 1002246 1627.50 CZK 1627.50 16.12.2002 16.12.2002 01.01.2003 28.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100021 Advokátní kancelář 66225159 02/1/506 FAK 21506 10339.80 CZK 10339.80 09.01.2003 09.01.2003 29.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100022 Zeměměřičský úřad 60458500 100041 FAK 2003100041 300.00 CZK 300.00 09.01.2003 09.01.2003 23.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100023 Zeměměřičský úřad 60458500 100019 FAK 2003100019 500.00 CZK 500.00 10.01.2003 10.01.2003 23.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100024 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 03/03 FAK 303 25750.00 CZK 25750.00 17.01.2003 17.01.2003 17.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100025 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 8/2003 FAK 82003 6600.00 CZK 6600.00 17.01.2003 17.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100026 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 7/2003 FAK 72003 13975.00 CZK 13975.00 16.01.2003 16.01.2003 31.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100027 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100102 FAK 2003100102 200.00 CZK 200.00 21.01.2003 21.01.2003 01.02.2003 27.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100028 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100143 FAK 2003100143 300.00 CZK 300.00 23.01.2003 23.01.2003 06.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031100029 AK Brož a Sokol 63108143 1-115/2003 FAK 100011503 1811.00 CZK 1811.00 30.01.2003 30.01.2003 07.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100030 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/01/2003 FAK 2992185 11550.00 CZK 11550.00 04.02.2003 04.02.2003 18.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100031 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 05/03 FAK 503 25525.00 CZK 25525.00 11.02.2003 11.02.2003 12.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100032 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 16/2003 FAK 162003 7450.00 CZK 7450.00 10.02.2003 10.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100033 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100275 FAK 2003100275 400.00 CZK 400.00 06.02.2003 06.02.2003 20.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100034 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100274 FAK 2003100274 400.00 CZK 400.00 06.02.2003 06.02.2003 20.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100035 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/059 FAK 20037059 2198.80 CZK 2198.80 17.02.2003 17.02.2003 21.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100036 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/061 FAK 20037061 1148.80 CZK 1148.80 17.02.2003 17.02.2003 21.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100037 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/062 FAK 20037062 2178.80 CZK 2178.80 17.02.2003 17.02.2003 21.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100038 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100385 FAK 2003100385 300.00 CZK 300.00 24.02.2003 24.02.2003 07.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100039 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100386 FAK 2003100386 200.00 CZK 200.00 24.02.2003 24.02.2003 07.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100040 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100387 FAK 2003100387 500.00 CZK 500.00 24.02.2003 24.02.2003 07.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100041 AK Mikš Suk 66198828 1-35/2003 FAK 1002246 7483.80 CZK 7483.80 27.02.2003 27.02.2003 10.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031100042 Zeměměřičský úřad 60458500 770403250 FAK 770403250 2000.00 CZK 2000.00 24.02.2003 24.02.2003 06.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100043 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 10/03 FAK 1003 25600.00 CZK 25600.00 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100044 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100436 FAK 2003100436 400.00 CZK 400.00 28.02.2003 28.02.2003 13.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100045 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100437 FAK 2003100437 300.00 CZK 300.00 28.02.2003 28.02.2003 13.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100046 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100438 FAK 2003100438 400.00 CZK 400.00 28.02.2003 28.02.2003 13.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100047 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100524 FAK 2003100524 200.00 CZK 200.00 11.03.2003 11.03.2003 25.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100048 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100533 FAK 2003100533 200.00 CZK 200.00 11.03.2003 11.03.2003 25.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100049 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100574 FAK 2003100574 200.00 CZK 200.00 17.03.2003 17.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100050 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100575 FAK 2003100575 300.00 CZK 300.00 17.03.2003 17.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100051 Tom-computer 60465832 37503237 FAK 37503237 315.00 CZK 315.00 27.03.2003 27.03.2003 31.03.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100052 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100618 FAK 2003100618 800.00 CZK 800.00 20.03.2003 20.03.2003 02.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100053 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100636 FAK 2003100636 200.00 CZK 200.00 24.03.2003 24.03.2003 04.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031100054 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 11/03 FAK 1103 25375.00 CZK 25375.00 03.04.2003 03.04.2003 15.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100055 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185032003 FAK 2992185 6300.00 CZK 6300.00 01.04.2003 01.04.2003 14.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100056 Advokátní kancelář 66225159 03/1/90 FAK 3190 70723.80 CZK 70723.80 31.03.2003 31.03.2003 11.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100057 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100700 FAK 2003100700 300.00 CZK 300.00 03.04.2003 03.04.2003 16.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100058 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100701 FAK 2003100701 200.00 CZK 200.00 03.04.2003 03.04.2003 16.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100059 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100702 FAK 2003100702 400.00 CZK 400.00 03.04.2003 03.04.2003 16.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100060 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100703 FAK 2003100703 200.00 CZK 200.00 03.04.2003 03.04.2003 16.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100061 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100716 FAK 2003100716 200.00 CZK 200.00 04.04.2003 04.04.2003 17.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100062 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100717 FAK 2003100717 400.00 CZK 400.00 04.04.2003 04.04.2003 17.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100063 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 24/2003 FAK 242003 4300.00 CZK 4300.00 11.04.2003 11.04.2003 14.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100064 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100753 FAK 2003100753 500.00 CZK 500.00 10.04.2003 10.04.2003 19.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100065 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100769 FAK 2003100769 300.00 CZK 300.00 09.04.2003 09.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100066 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 30/2003 FAK 302003 4300.00 CZK 4300.00 03.04.2003 03.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100067 Bakeš partneři 15308022 80 FAK 80 4200.00 CZK 4200.00 11.04.2003 11.04.2003 30.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100068 Bakeš partneři 15308022 81 FAK 81 10500.00 CZK 10500.00 11.04.2003 11.04.2003 30.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100069 Bakeš partneři 15308022 82 FAK 82 3937.50 CZK 3937.50 17.04.2003 17.04.2003 30.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100070 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100778 FAK 2003100778 400.00 CZK 400.00 11.04.2003 11.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100071 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20037089 FAK 20037089 1017.00 CZK 1017.00 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100072 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20037091 FAK 20037091 776.00 CZK 776.00 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100073 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20037094 FAK 20037094 542.00 CZK 542.00 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100074 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100832 FAK 2003100832 300.00 CZK 300.00 22.04.2003 22.04.2003 02.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100075 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100848 FAK 2003100848 400.00 CZK 400.00 24.04.2003 24.04.2003 07.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100076 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100847 FAK 2003100847 200.00 CZK 200.00 24.04.2003 24.04.2003 07.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100077 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100849 FAK 2003100849 200.00 CZK 200.00 24.04.2003 24.04.2003 07.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100078 AK Brož a Sokol 63108143 1-497/2003 FAK 100049703 2207.00 CZK 2207.00 23.04.2003 23.04.2003 03.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100079 AK Brož a Sokol 63108143 1-496/2003 FAK 100049603 603.00 CZK 603.00 23.04.2003 23.04.2003 02.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031100080 JUDr. Balcar Petr 66199786 29921850403 FAK 2992185 2100.00 CZK 2100.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100081 Advokátní kancelář 66225159 03/1/149 FAK 31149 20637.50 CZK 20637.50 06.05.2003 06.05.2003 26.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100082 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 15/03 FAK 1503 25750.00 CZK 25750.00 07.05.2003 07.05.2003 21.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100083 Bakeš partneři 15308022 105 FAK 105 6562.50 CZK 6562.50 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100084 Bakeš partneři 15308022 106 FAK 106 7875.00 CZK 7875.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100085 AK Brož a Sokol 63108143 1-539/2003 FAK 100053903 5068.00 CZK 5068.00 09.05.2003 09.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100086 AK Mikš Suk 66198828 1-125/2003 FAK 1002246 13230.00 CZK 13230.00 13.05.2003 13.05.2003 20.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100087 Advokátní kancelář 66225159 03/1/162 FAK 31162 3051.00 CZK 3051.00 09.05.2003 09.05.2003 21.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100088 AK Brož a Sokol 63108143 1-536/2003 FAK 100053603 7775.00 CZK 7775.00 12.05.2003 12.05.2003 13.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100089 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100952 FAK 2003100952 200.00 CZK 200.00 13.05.2003 13.05.2003 27.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100090 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100997 FAK 2003100997 300.00 CZK 300.00 21.05.2003 21.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100091 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100998 FAK 2003100998 400.00 CZK 400.00 21.05.2003 21.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100092 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100999 FAK 2003100999 400.00 CZK 400.00 21.05.2003 21.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100093 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101000 FAK 2003101000 400.00 CZK 400.00 21.05.2003 21.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100094 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100985 FAK 2003100985 200.00 CZK 200.00 19.05.2003 19.05.2003 30.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100095 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101021 FAK 2003101021 200.00 CZK 200.00 22.05.2003 22.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100096 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101022 FAK 2003101022 200.00 CZK 200.00 22.05.2003 22.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100097 AK Brož a Sokol 63108143 1-634/2003 FAK 100063403 4068.00 CZK 4068.00 27.05.2003 27.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100098 AK Brož a Sokol 63108143 1-635/2003 FAK 100063503 1207.00 CZK 1207.00 27.05.2003 27.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100099 AK Brož a Sokol 63108143 1-636/2003 FAK 100063603 1128.00 CZK 1128.00 27.05.2003 27.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031100100 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101047 FAK 2003101047 300.00 CZK 300.00 28.05.2003 28.05.2003 11.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100101 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101054 FAK 2003101054 200.00 CZK 200.00 28.05.2003 28.05.2003 11.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100102 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/05/03 FAK 299185 2100.00 CZK 2100.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100103 AK Brož a Sokol 63108143 1-642/2003 FAK 100064203 603.00 CZK 603.00 29.05.2003 29.05.2003 04.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100104 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 44/2003 FAK 442003 8600.00 CZK 8600.00 03.06.2003 03.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100105 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 18/03 FAK 1803 25825.00 CZK 25825.00 11.06.2003 11.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100106 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101082 FAK 2003101082 200.00 CZK 200.00 06.06.2003 06.06.2003 18.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100107 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101083 FAK 2003101083 200.00 CZK 200.00 05.06.2003 05.06.2003 18.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100108 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101094 FAK 2003101094 200.00 CZK 200.00 05.06.2003 05.06.2003 18.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100109 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101110 FAK 2003101110 900.00 CZK 900.00 06.06.2003 06.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100110 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101127 FAK 2003101127 200.00 CZK 200.00 11.06.2003 11.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100111 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101140 FAK 2003101140 200.00 CZK 200.00 12.06.2003 12.06.2003 26.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100112 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101131 FAK 2003101131 300.00 CZK 300.00 12.06.2003 12.06.2003 26.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100113 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/150 FAK 20037150 7002.50 CZK 7002.50 13.06.2003 13.06.2003 27.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100114 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/160 FAK 20037160 3307.50 CZK 3307.50 13.06.2003 13.06.2003 27.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100115 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/151 FAK 20037151 1128.80 CZK 1128.80 13.06.2003 13.06.2003 27.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100116 Advokátní kancelář 66225159 03/1/203 FAK 31203 63000.00 CZK 63000.00 25.06.2003 25.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100117 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101157 FAK 2003101157 200.00 CZK 200.00 25.06.2003 25.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100118 Advokátní kancelář 66225159 03/1/206 FAK 31206 21816.30 CZK 21816.30 25.06.2003 25.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031100119 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101183 FAK 2003101183 200.00 CZK 200.00 25.06.2003 25.06.2003 08.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100120 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101190 FAK 2003101190 400.00 CZK 400.00 26.06.2003 26.06.2003 09.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100121 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101199 FAK 2003101199 300.00 CZK 300.00 26.06.2003 26.06.2003 09.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100122 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101200 FAK 2003101200 400.00 CZK 400.00 26.06.2003 26.06.2003 09.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100123 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101251 FAK 2003101251 300.00 CZK 300.00 07.07.2003 07.07.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100124 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101250 FAK 2003101250 200.00 CZK 200.00 07.07.2003 07.07.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100125 Advokátní kancelář 66225159 03/1/231 FAK 31231 19727.00 CZK 19727.00 07.07.2003 07.07.2003 20.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100126 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 53/2003 FAK 532003 4225.00 CZK 4225.00 03.07.2003 03.07.2003 23.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100127 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/149 FAK 20037149 9054.80 CZK 9054.80 27.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100128 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185062003 FAK 2992185 2100.00 CZK 2100.00 27.06.2003 27.06.2003 16.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100129 AK Brož a Sokol 63108143 1-813/2003 FAK 10081303 3543.00 CZK 3543.00 02.07.2003 02.07.2003 04.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100130 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 21/03 FAK 2103 26125.00 CZK 26125.00 11.07.2003 11.07.2003 21.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100131 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101207 FAK 2003101207 200.00 CZK 200.00 27.06.2003 27.06.2003 10.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100132 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101293 FAK 2003101293 400.00 CZK 400.00 10.07.2003 10.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100133 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101324 FAK 2003101324 200.00 CZK 200.00 24.07.2003 24.07.2003 06.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100134 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101325 FAK 2003101325 400.00 CZK 400.00 24.07.2003 24.07.2003 06.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100135 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101326 FAK 2003101326 200.00 CZK 200.00 24.07.2003 24.07.2003 06.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100136 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101348 FAK 2003101348 200.00 CZK 200.00 25.07.2003 25.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100137 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101349 FAK 2003101349 500.00 CZK 500.00 25.07.2003 25.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100138 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 54/2003 FAK 542003 2000.00 CZK 2000.00 17.07.2003 17.07.2003 06.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031100139 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101373 FAK 2003101373 200.00 CZK 200.00 28.07.2003 28.07.2003 09.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031100140 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101374 FAK 2003101374 300.00 CZK 300.00 28.07.2003 28.07.2003 09.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031100141 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101403 FAK 2003101403 300.00 CZK 300.00 30.07.2003 30.07.2003 13.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031100142 AK Mikš Suk 66198828 1-197/2003 FAK 1002246 23758.80 CZK 23758.80 01.08.2003 01.08.2003 05.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031100143 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 24/03 FAK 2403 25825.00 CZK 25825.00 01.08.2003 01.08.2003 21.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031100144 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185072003 FAK 2992185 2100.00 CZK 2100.00 30.07.2003 30.07.2003 11.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031100145 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101412 FAK 2003101412 200.00 CZK 200.00 01.08.2003 01.08.2003 14.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031100146 Advokátní kancelář 66225159 03/1/293 FAK 31293 11049.50 CZK 11049.50 12.08.2003 12.08.2003 22.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031100147 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101502 FAK 2003101502 200.00 CZK 200.00 22.08.2003 22.08.2003 04.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100148 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101503 FAK 2003101503 200.00 CZK 200.00 22.08.2003 22.08.2003 04.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100149 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/192 FAK 20037192 1128.80 CZK 1128.80 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100150 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/193 FAK 20037193 5523.80 CZK 5523.80 18.08.2003 18.08.2003 29.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100151 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101564 FAK 2003101564 500.00 CZK 500.00 29.08.2003 29.08.2003 11.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100152 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185/08/2003 FAK 2992185 1050.00 CZK 1050.00 29.08.2003 29.08.2003 15.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100153 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 25/03 FAK 2503 25150.00 CZK 25150.00 04.09.2003 04.09.2003 24.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100154 Advokátní kancelář 66225159 03/1/348 FAK 31348 3927.50 CZK 3927.50 10.09.2003 10.09.2003 23.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100155 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101631 FAK 2003101631 700.00 CZK 700.00 12.09.2003 12.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100156 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 69/2003 FAK 692003 2150.00 CZK 2150.00 18.09.2003 18.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100157 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101662 FAK 2003101662 300.00 CZK 300.00 19.09.2003 19.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100158 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101663 FAK 2003101663 400.00 CZK 400.00 19.09.2003 19.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100159 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101664 FAK 2003101664 300.00 CZK 300.00 19.09.2003 19.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100160 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101665 FAK 2003101665 500.00 CZK 500.00 19.09.2003 19.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100161 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101666 FAK 2003101666 300.00 CZK 300.00 19.09.2003 19.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100162 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101667 FAK 2003101667 300.00 CZK 300.00 19.09.2003 19.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100163 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101668 FAK 2003101668 400.00 CZK 400.00 19.09.2003 19.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031100164 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101678 FAK 2003101678 300.00 CZK 300.00 25.09.2003 25.09.2003 07.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100165 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101702 FAK 2003101702 300.00 CZK 300.00 29.09.2003 29.09.2003 10.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100166 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 28/03 FAK 2803 26650.00 CZK 26650.00 09.10.2003 09.10.2003 22.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100167 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101758 FAK 2003101758 300.00 CZK 300.00 06.10.2003 06.10.2003 18.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100168 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 76/2003 FAK 762003 2150.00 CZK 2150.00 03.10.2003 03.10.2003 21.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100169 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/241 FAK 20037241 5763.30 CZK 5763.30 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100170 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/243 FAK 20037243 2720.80 CZK 2720.80 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100171 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/244 FAK 20037244 1133.00 CZK 1133.00 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100172 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101765 FAK 2003101765 200.00 CZK 200.00 10.10.2003 10.10.2003 23.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100173 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101774 FAK 2003101774 300.00 CZK 300.00 13.10.2003 13.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100174 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101809 FAK 2003101809 200.00 CZK 200.00 15.10.2003 15.10.2003 28.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100175 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101810 FAK 2003101810 400.00 CZK 400.00 15.10.2003 15.10.2003 28.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100176 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101843 FAK 2003101843 200.00 CZK 200.00 20.10.2003 20.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100177 Advokátní kancelář 66225159 03/1/394 FAK 31394 39375.00 CZK 39375.00 22.10.2003 22.10.2003 28.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100178 Advokátní kancelář 66225159 03/1/396 FAK 31396 5250.00 CZK 5250.00 22.10.2003 22.10.2003 29.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100179 Advokátní kancelář 66225159 03/1/435 FAK 31435 14726.30 CZK 14726.30 16.10.2003 16.10.2003 04.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031100180 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101850 FAK 2003101850 200.00 CZK 200.00 31.10.2003 22.10.2003 04.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100181 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101866 FAK 2003101866 200.00 CZK 200.00 31.10.2003 29.10.2003 07.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100182 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101880 FAK 2003101880 200.00 CZK 200.00 31.10.2003 29.10.2003 08.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100183 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101894 FAK 2003101894 400.00 CZK 400.00 31.10.2003 29.10.2003 11.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100184 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 33/03 FAK 3303 26125.00 CZK 26125.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100185 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992185102003 FAK 2992185 5350.00 CZK 5350.00 07.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100186 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101900 FAK 2003101900 300.00 CZK 300.00 07.11.2003 03.11.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100187 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101901 FAK 2003101901 300.00 CZK 300.00 07.11.2003 03.11.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100188 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101903 FAK 2003101903 200.00 CZK 200.00 07.11.2003 03.11.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100189 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101928 FAK 2003101928 300.00 CZK 300.00 12.11.2003 06.11.2003 19.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100190 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101947 FAK 2003101947 300.00 CZK 300.00 13.11.2003 12.11.2003 25.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100191 AK Mikš Suk 66198828 1-315/2003 FAK 1002246 18401.30 CZK 18401.30 13.11.2003 13.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100192 Zeměměřičský úřad 60458500 2003101965 FAK 2003101965 400.00 CZK 400.00 25.11.2003 18.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100193 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 83/2003 FAK 832003 3225.00 CZK 3225.00 26.11.2003 26.11.2003 27.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100194 Advokátní kancelář 66225159 03/1/462 FAK 31462 28252.50 CZK 28252.50 26.11.2003 26.11.2003 02.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031100195 Zeměměřičský úřad 60458500 2003102002 FAK 2003102002 400.00 CZK 400.00 01.12.2003 25.11.2003 06.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100196 Zeměměřičský úřad 60458500 2003102069 FAK 2003102069 800.00 CZK 800.00 03.12.2003 03.12.2003 17.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100197 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 90/2003 FAK 902003 1075.00 CZK 1075.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100198 Bakeš partneři 15308022 318 FAK 318 14437.50 CZK 14437.50 08.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100199 Bakeš partneři 15308022 319 FAK 319 10500.00 CZK 10500.00 08.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100200 Bakeš partneři 15308022 320 FAK 320 9450.00 CZK 9450.00 08.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100201 Bakeš partneři 15308022 321 FAK 321 8400.00 CZK 8400.00 08.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100202 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 36/03 FAK 3603 26975.00 CZK 26975.00 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100203 Zeměměřičský úřad 60458500 2003102078 FAK 2003102078 300.00 CZK 300.00 12.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100204 Zeměměřičský úřad 60458500 2003102077 FAK 2003102077 200.00 CZK 200.00 12.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100205 Zeměměřičský úřad 60458500 2003102076 FAK 2003102076 400.00 CZK 400.00 12.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100206 Zeměměřičský úřad 60458500 2003102075 FAK 2003102075 300.00 CZK 300.00 12.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100207 Zeměměřičský úřad 60458500 2003102074 FAK 2003102074 300.00 CZK 300.00 12.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100208 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/285 FAZ 37285 1129.00 CZK 1129.00 18.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100209 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/286 FAZ 37286 542.00 CZK 542.00 18.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100210 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/287 FAZ 37287 3307.50 CZK 3307.50 18.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031100211 Zeměměřičský úřad 60458500 2003102126 FAK 2003102126 200.00 CZK 200.00 18.12.2003 18.12.2003 27.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031400001 Gordic, s.r.o. 47903783 2003000008 FAK 2003000008 5500000.00 CZK 5500000.00 10.03.2003 10.03.2003 11.02.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031400002 Deloitte Touche Czech 64935957 CZ03-2106049 FAK 32106049 7616.26 CZK 7616.26 18.02.2003 18.02.2003 12.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031400003 Česká spořitelna a.s. 45244782 4400010173 FAK 4400010173 11102.00 CZK 11102.00 30.12.2003 30.12.2003 14.01.2004 30.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031500001 Dekonta a.s. 25006096 400200434 FAK 400200434 71148.00 CZK 71148.00 15.01.2003 15.01.2003 17.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031500002 Metrostav a.s. 00014915 20370067 FAK 20370067 58571.10 CZK 58571.10 06.03.2003 06.03.2003 20.03.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031500003 Dekonta a.s. 25006096 400300115 FAK 400300115 23491.00 CZK 23491.00 29.05.2003 29.05.2003 30.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031500004 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 93610166/6 FAK 936101666 12773.30 CZK 12773.30 24.06.2003 24.06.2003 11.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031500005 Grebner s.r.o. 25076655 4043 07 03 40 FAK 4043070340 5040.00 CZK 5040.00 07.07.2003 07.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031500006 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 93610225/7 FAK 936102257 1344.00 CZK 1344.00 04.08.2003 04.08.2003 16.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031600001 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 200294 FAK 200294 72450.00 CZK 72450.00 17.01.2003 17.01.2003 17.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031600002 Evropark Praha a.s. 63999803 M-02/12 FAK 212 2484084.00 CZK 2484084.00 15.01.2003 15.01.2003 30.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 031600003 Advokátní kancelář 66225159 03/1/05 FAK 3105 49875.00 CZK 49875.00 05.02.2003 05.02.2003 18.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031600004 Advokátní kancelář 66225159 03/1/04 FAK 3104 55125.00 CZK 55125.00 05.02.2003 05.02.2003 12.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031600005 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/05 FAK 200305 171176.00 CZK 171176.00 17.02.2003 17.02.2003 20.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031600006 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/06 FAK 200306 183750.00 CZK 183750.00 17.02.2003 17.02.2003 20.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031600007 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/07 FAK 200307 42000.00 CZK 42000.00 17.02.2003 17.02.2003 20.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031600008 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/01 FAK 301 2582366.00 CZK 2582366.00 19.02.2003 19.02.2003 06.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 031600009 LINKLATERS 26423782 3-1328/2002 FAK 203153 84000.00 CZK 84000.00 03.03.2003 03.03.2003 04.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600010 Advokátní kancelář 66225159 03/1/48 FAK 3148 59062.50 CZK 59062.50 11.03.2003 11.03.2003 26.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600011 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030142 FAK 20030142 61689.60 CZK 61689.60 12.03.2003 12.03.2003 12.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600012 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/02 FAK 302 2528836.00 CZK 2528836.00 07.03.2003 07.03.2003 20.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600013 Advokátní kancelář 66225159 03/1/83 FAK 3183 89250.00 CZK 89250.00 25.03.2003 25.03.2003 03.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600014 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 CZ06-5105261 FAK 65105261 1312500.00 CZK 1312500.00 25.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600015 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/16 FAK 200316 16380.00 CZK 16380.00 25.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600016 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/17 FAK 200317 90300.00 CZK 90300.00 25.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600017 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/18 FAK 200318 177450.00 CZK 177450.00 25.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 031600018 Advokátní kancelář 66225159 03/1/86 FAK 3186 272722.00 CZK 272722.00 03.04.2003 03.04.2003 09.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031600019 Advokátní kancelář 66225159 03/1/87 FAK 3187 54464.00 CZK 54464.00 03.04.2003 03.04.2003 09.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031600020 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/23 FAK 200323 25200.00 CZK 25200.00 22.04.2003 22.04.2003 22.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031600021 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/22 FAK 200322 93450.00 CZK 93450.00 24.04.2003 24.04.2003 24.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031600022 Advokátní kancelář 66225159 03/1/93 FAK 3193 68250.00 CZK 68250.00 24.04.2003 24.04.2003 28.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031600023 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/04 FAK 304 2558035.00 CZK 2558035.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031600024 Advokátní kancelář 66225159 03/1/184 FAK 31184 31500.00 CZK 31500.00 23.05.2003 23.05.2003 31.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 031600025 Evropark Praha a.s. 63999803 03/05 FAK 305 2285868.00 CZK 2285868.00 10.06.2003 10.06.2003 20.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031600026 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/35 FAK 200335 54600.00 CZK 54600.00 26.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031600027 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/34 FAK 200334 133350.00 CZK 133350.00 26.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 031600028 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/45 FAK 200345 88200.00 CZK 88200.00 10.07.2003 10.07.2003 11.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031600029 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/44 FAK 200344 76650.00 CZK 76650.00 10.07.2003 10.07.2003 11.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031600030 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/06 FAK 306 2534142.00 CZK 2534142.00 22.07.2003 22.07.2003 06.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031600031 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/50 FAK 200350 85575.00 CZK 85575.00 15.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031600032 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/51 FAK 200351 41118.00 CZK 41118.00 15.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031600033 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/07 FAK 307 2539363.00 CZK 2539363.00 20.08.2003 20.08.2003 04.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031600034 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2106829 FAK 32106829 480000.00 CZK 480000.00 22.08.2003 22.08.2003 31.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 031600035 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/57 FAK 200357 32550.00 CZK 32550.00 15.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031600036 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/58 FAK 200358 47250.00 CZK 47250.00 15.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031600037 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/08 FAK 308 2443747.00 CZK 2443747.00 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031600038 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/63 FAK 200363 13650.00 CZK 13650.00 14.10.2003 14.10.2003 15.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031600039 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/62 FAK 200362 82950.00 CZK 82950.00 14.10.2003 14.10.2003 15.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031600040 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 07030351 FAK 7030351 97296.05 CZK 97296.05 21.10.2003 21.10.2003 29.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031600041 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/09 FAK 309 2517443.00 CZK 2517443.00 10.10.2003 10.10.2003 25.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031600042 Ferenc Jan 16094093 13/03 FAK 1303 25000.00 CZK 25000.00 30.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031600043 LINKLATERS 26423782 3-1023/2002 FAK 202825 116396.85 CZK 116396.85 05.11.2003 05.11.2003 06.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031600044 LINKLATERS 26423782 3-1024/2002 FAK 202826 273896.84 CZK 273896.84 05.11.2003 05.11.2003 06.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031600045 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/67 FAK 200367 74550.00 CZK 74550.00 13.11.2003 13.11.2003 15.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031600046 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/68 FAK 200368 34650.00 CZK 34650.00 21.11.2003 21.11.2003 21.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031600047 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/10 FAK 310 2531543.00 CZK 2531543.00 12.11.2003 12.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 031600048 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 119/2003 FAK 119 120000.00 CZK 120000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600049 Evropark Praha a.s. 63999803 M-03/11 FAK 311 2485006.00 CZK 2485006.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600050 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 127/2003 FAK 1272003 140000.00 CZK 140000.00 18.12.2003 18.12.2003 22.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600051 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2003/75 FAK 200375 88200.00 CZK 88200.00 18.12.2003 18.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600052 Advokátní kancelář 66225159 03/1/503 FAK 31503 278250.00 CZK 278250.00 18.12.2003 18.12.2003 29.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600053 Advokátní kancelář 66225159 03/1/504 FAK 31504 525000.00 CZK 525000.00 18.12.2003 18.12.2003 29.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600054 Kříž a Bělina 66205956 1-1570/2003 FAK 100157003 7875.00 CZK 7875.00 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600055 LINKLATERS 26423782 694/2004 FAK 4352000505 367500.00 CZK 367500.00 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600056 LINKLATERS 26423782 695/2004 FAK 4352000503 139005.83 CZK 139005.83 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600057 LINKLATERS 26423782 696/2004 FAK 4352000506 47250.00 CZK 47250.00 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600058 LINKLATERS 26423782 697/2004 FAK 4352000507 262500.00 CZK 262500.00 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031600059 LINKLATERS 26423782 698/2004 FAK 4352000508 105000.00 CZK 105000.00 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900001 FATE-filmové a TV studio 12600130 2003011 FAK 2003011 59955.00 CZK 59955.00 01.04.2003 01.04.2003 10.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 031900002 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 2/2002 FAK 22002 149500.00 CZK 149500.00 02.07.2003 02.07.2003 07.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031900003 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 3/2002 FAK 32002 175375.00 CZK 175375.00 02.07.2003 02.07.2003 07.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031900004 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 4/2002 FAK 42002 158125.00 CZK 158125.00 02.07.2003 02.07.2003 07.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 031900007 METRO ČR 25090593 8807/08 FAK 880708 36600.00 CZK 36600.00 02.09.2003 02.09.2003 05.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031900008 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203345203 FAK 1203345203 56789.00 CZK 56789.00 18.09.2003 18.09.2003 22.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 031900009 Verner Igor 164604456 3042 FAK 3042 7350.00 CZK 7350.00 06.10.2003 06.10.2003 10.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 031900010 GIRSA AT 0047120878 23039 FAK 23039 1800.00 CZK 1800.00 10.12.2003 10.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900011 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 18/2003 FAK 182003 1500.00 CZK 1500.00 10.12.2003 10.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900012 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 22/2003 FAK 222003 158125.00 CZK 158125.00 10.12.2003 10.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900013 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 21/2003 FAK 212003 175375.00 CZK 175375.00 10.12.2003 10.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900014 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 20/2003 FAK 202003 149500.00 CZK 149500.00 10.12.2003 10.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900015 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 19/2003 FAK 192003 7100.00 CZK 7100.00 10.12.2003 10.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900016 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 20/2003 FAK 202003 1200.00 CZK 1200.00 10.12.2003 10.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900017 FATE-filmové a TV studio 12600130 2000045 FAK 2000045 249690.00 CZK 249690.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900018 FATE-filmové a TV studio 12600130 2000046 FAK 2000046 749070.00 CZK 749070.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900019 Geodézie ČS 00064581 1430348 FAK 1430348 290000.00 CZK 290000.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900020 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203347126 FAK 1203347126 9193.00 CZK 9193.00 28.11.2003 28.11.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 031900021 Giga, s. r. o. 44268785 23001283 FAK 23001283 5874.80 CZK 5874.80 18.12.2003 18.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100003 Novák Jan 12495140 303 FAK 303 2610.00 CZK 2610.00 06.01.2003 06.01.2003 27.01.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100004 Novák Jan 12495140 203 FAK 203 2900.00 CZK 2900.00 06.01.2003 06.01.2003 27.01.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100005 Novák Jan 12495140 103 FAK 103 5510.00 CZK 5510.00 06.01.2003 06.01.2003 27.01.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100006 AREA, s.r.o. 47547537 22003 FAK 22003 2205.00 CZK 2205.00 08.01.2003 08.01.2003 29.01.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100007 Subtera a.s. 45309612 3392140001 FAK 3392140001 24837336.30 CZK 24837336.30 06.01.2003 06.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032100008 Jankto Pavel 67797598 3001 FAK 3001 5200.00 CZK 5200.00 09.01.2003 09.01.2003 30.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032100009 Ingutis s.r.o. 48112828 203 FAK 203 42000.00 CZK 42000.00 10.01.2003 10.01.2003 30.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032100010 Projekt IV s.r.o. 25601172 10303 FAK 10303 51450.00 CZK 51450.00 09.01.2003 09.01.2003 30.01.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100011 d-plus 64582001 4129602 FAK 4129602 3355.80 CZK 3355.80 16.01.2003 16.01.2003 06.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100012 ing. Milan Železný 11229624 6322002 FAK 632002 22350.00 CZK 22350.00 16.01.2003 16.01.2003 06.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100013 Průmstav a.s. 25105825 225102 FAK 225102 11946991.15 CZK 11946991.15 17.01.2003 17.01.2003 07.02.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100014 pro-consult 12604097 4030001 FAK 4030001 16544.00 CZK 16544.00 17.01.2003 17.01.2003 04.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100015 pro-consult 12604097 4030002 FAK 4030002 8719.80 CZK 8719.80 14.01.2003 14.01.2003 04.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100016 pro-consult 12604097 4030003 FAK 4030003 15602.00 CZK 15602.00 17.01.2003 17.01.2003 07.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100017 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3001 FAK 3001 14196.00 CZK 14196.00 17.01.2003 17.01.2003 07.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100018 Horčička Martin 14496071 30103 FAK 30103 28500.00 CZK 28500.00 21.01.2003 21.01.2003 10.02.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100019 Pražská energetika, a.s. 60193913 11394080 FAK 11394080 89178.80 CZK 89178.80 21.01.2003 21.01.2003 03.02.2003 28.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032100020 d-plus 64582001 7129903 FAK 7129903 11025.00 CZK 11025.00 20.01.2003 20.01.2003 11.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100021 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203340142 FAK 1203340142 9965.00 CZK 9965.00 23.01.2003 23.01.2003 13.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100022 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 590303 FAK 590303 10938.00 CZK 10938.00 23.01.2003 23.01.2003 13.02.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100023 EKIS s.r.o. 18626084 1030013 FAK 1030013 412326.00 CZK 412326.00 23.01.2003 23.01.2003 13.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100024 EKIS s.r.o. 18626084 1030012 FAK 1030012 1232837.00 CZK 1232837.00 23.01.2003 23.01.2003 13.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100025 Judr. Renata Scholzová 13158660 4012003 FAK 4012003 30618.00 CZK 30618.00 24.01.2003 24.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100026 Economia a.s. 00499153 49114868 FAK 49114868 28350.00 CZK 28350.00 24.01.2003 24.01.2003 06.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100027 Pozimos a.s. 00147389 1030001 FAK 1030001 3210072.00 CZK 3210072.00 23.01.2003 23.01.2003 13.02.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100028 Ekospol a.s. 63999854 2800000760 FAK 2800000760 798793.80 CZK 798793.80 27.01.2003 27.01.2003 17.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100029 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 52002 FAK 52003 239148.00 CZK 239148.00 23.01.2003 23.01.2003 13.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100030 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 220100032 FAK 220100032 1630125.00 CZK 1630125.00 17.01.2003 17.01.2003 07.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100031 d-plus 64582001 3131803 FAK 3131803 18468.20 CZK 18468.20 28.01.2003 28.01.2003 18.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100032 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000093 FAK 1080000093 3150.00 CZK 3150.00 20.01.2003 20.01.2003 10.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100033 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4130003 FAK 4130003 1431257.00 CZK 1431257.00 27.01.2003 27.01.2003 17.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100034 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4130002 FAK 4130002 3084962.00 CZK 3084962.00 27.01.2003 27.01.2003 17.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100035 NOVOTA a.s. 25640046 2003033 FAK 2003033 2756.30 CZK 2756.30 29.01.2003 29.01.2003 19.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100036 ZAVOS s.r.o. 60203013 412003 FAK 412003 300107.50 CZK 300107.50 28.01.2003 28.01.2003 17.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100037 READY s.r.o. 25643436 32003 FAK 32003 2398006.45 CZK 2398006.45 29.01.2003 29.01.2003 19.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100038 Ekostav s.r.o. 45795479 200300001 FAK 200300001 1004227.98 CZK 1004227.98 20.01.2003 20.01.2003 10.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100039 Novák Jan 12495140 403 FAK 403 13340.00 CZK 13340.00 30.01.2003 30.01.2003 20.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100040 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1613011 FAK 1613011 117180.00 CZK 117180.00 30.01.2003 30.01.2003 19.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100041 KOPREA s r.o. 45808830 2003040 FAK 2003040 7258.65 CZK 7258.65 31.01.2003 31.01.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100042 Arcjitektonická kancelář 25730037 242003 FAK 242003 34839.00 CZK 34839.00 27.01.2003 27.01.2003 17.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100043 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300046 FAK 70300046 2219767.80 CZK 2219767.80 31.01.2003 31.01.2003 20.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100044 Ingutis s.r.o. 48112828 503 FAK 503 406774.00 CZK 406774.00 31.01.2003 31.01.2003 20.02.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100045 SIN s.r.o 49707221 22003 FAK 22003 279300.00 CZK 279300.00 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100046 SIN s.r.o 49707221 12003 FAK 12003 1200000.00 CZK 1200000.00 30.01.2003 30.01.2003 20.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100047 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203340502 FAK 1203340502 944633.00 CZK 944633.00 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100048 JUDr. Balcar Petr 66199786 2990001 FAK 2990001 197999.00 CZK 197999.00 03.02.2003 03.02.2003 10.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100049 B Consult 44847131 387082 FAK 387082 13956.00 CZK 13956.00 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100050 B Consult 44847131 387081 FAK 387081 10491.00 CZK 10491.00 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100051 d-plus 64582001 4161903 FAK 4161903 2728.40 CZK 2728.40 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100052 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 415 FAK 415 1890365.40 CZK 1890365.40 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100053 B Consult 44847131 389383 FAK 389383 84000.00 CZK 84000.00 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100054 ILF Consulting Engineers 45799016 2603027 FAK 2603027 60480.00 CZK 60480.00 30.01.2003 30.01.2003 20.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100055 B Consult 44847131 387980 FAK 387980 23841.00 CZK 23841.00 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100056 Bartoš Milan 15327256 103 FAK 103 28160.00 CZK 28160.00 03.02.2003 03.02.2003 17.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100057 Ing. Šabart Ladislav 43038000 103 FAK 103 20770.00 CZK 20770.00 03.02.2003 03.02.2003 15.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100058 HOKI s.r.o. 60464704 30101 FAK 30101 3750.00 CZK 3750.00 04.02.2003 04.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100059 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320002 FAK 1004320002 3521050.10 CZK 3521050.10 04.02.2003 04.02.2003 25.02.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100060 HMH geodetická kancelář s 45309345 2003007 FAK 2003007 8421.00 CZK 8421.00 04.02.2003 04.02.2003 25.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100061 Sefimota 25138189 23000029 FAK 23000029 208745.80 CZK 208745.80 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100062 PROZNAK 18409121 3003803 FAK 3003803 11340.00 CZK 11340.00 05.02.2003 05.02.2003 26.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100063 Judr. Renata Scholzová 13158660 5022003 FAK 5022003 74277.00 CZK 74277.00 04.02.2003 04.02.2003 25.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100064 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213006 FAK 1213006 4417685.00 CZK 4417685.00 05.02.2003 05.02.2003 26.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100065 AREA, s.r.o. 47547537 112003 FAK 112003 5040.00 CZK 5040.00 05.02.2003 05.02.2003 26.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100066 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3002 FAK 3002 9450.00 CZK 9450.00 04.02.2003 04.02.2003 25.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100067 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3003 FAK 3003 8253.00 CZK 8253.00 05.02.2003 05.02.2003 26.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100068 ZAVOS s.r.o. 60203013 2022003 FAK 2022003 148021.00 CZK 148021.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100069 ZAVOS s.r.o. 60203013 1222003 FAK 1222003 392500.00 CZK 392500.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100070 ZAVOS s.r.o. 60203013 922003 FAK 922003 428108.10 CZK 428108.10 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100071 ZAVOS s.r.o. 60203013 722003 FAK 722003 80000.00 CZK 80000.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100072 ZAVOS s.r.o. 60203013 1922003 FAK 1922003 180000.00 CZK 180000.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100073 ZAVOS s.r.o. 60203013 1022003 FAK 1022003 397384.50 CZK 397384.50 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100074 ZAVOS s.r.o. 60203013 822003 FAK 822003 97500.00 CZK 97500.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100075 ZAVOS s.r.o. 60203013 322003 FAK 322003 161000.00 CZK 161000.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100076 ZAVOS s.r.o. 60203013 1722003 FAK 1722003 368948.30 CZK 368948.30 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100077 ZAVOS s.r.o. 60203013 1322003 FAK 1322003 455112.00 CZK 455112.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100078 ZAVOS s.r.o. 60203013 122003 FAK 122003 895000.00 CZK 895000.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100079 ZAVOS s.r.o. 60203013 1122003 FAK 1122003 303150.00 CZK 303150.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100080 ZAVOS s.r.o. 60203013 422003 FAK 422003 470000.00 CZK 470000.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100081 ZAVOS s.r.o. 60203013 1822003 FAK 1822003 352500.00 CZK 352500.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100082 ZAVOS s.r.o. 60203013 1422003 FAK 1422003 172430.00 CZK 172430.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100083 ZAVOS s.r.o. 60203013 1622003 FAK 1622003 87500.00 CZK 87500.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100084 ZAVOS s.r.o. 60203013 522003 FAK 522003 452150.00 CZK 452150.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100085 ZAVOS s.r.o. 60203013 2122003 FAK 2122003 548846.10 CZK 548846.10 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100086 ZAVOS s.r.o. 60203013 622003 FAK 622003 373650.00 CZK 373650.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100087 ZAVOS s.r.o. 60203013 1522003 FAK 1522003 85918.00 CZK 85918.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100088 ZAVOS s.r.o. 60203013 222003 FAK 222003 860000.00 CZK 860000.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100089 Ekospol a.s. 63999854 2800000820 FAK 2800000820 1312168.12 CZK 1312168.12 03.02.2003 03.02.2003 24.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100091 ZIP 26324105 1503 FAK 1503 4060.00 CZK 4060.00 05.02.2003 05.02.2003 26.02.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100092 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223001 FAK 1223001 8686343.40 CZK 8686343.40 05.02.2003 05.02.2003 26.02.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100093 Urbia s.r.o. 49687514 203008 FAK 203008 297990.00 CZK 297990.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100094 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 102003 FAK 102003 137165.70 CZK 137165.70 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100095 Stavby silnic a železnic 45274924 1003321003 FAK 1003321003 2333049.89 CZK 2333049.89 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100096 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010300311 FAK 2010300311 743059.00 CZK 743059.00 06.02.2003 06.02.2003 17.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032100097 Subtera a.s. 45309612 3383170001 DOB 3383170001 594803.00 CZK 594803.00 07.02.2003 07.02.2003 28.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100098 Energie a.s. 45146802 1228 FAK 1228 2178991.40 CZK 2178991.40 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100099 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213015 FAK 1213015 10362891.42 CZK 10362891.42 07.02.2003 07.02.2003 28.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100100 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1123019 FAK 1123019 611403.90 CZK 611403.90 07.02.2003 07.02.2003 28.02.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100101 Metrostav a.s. 00014915 5530010 FAK 5530010 947701.70 CZK 947701.70 07.02.2003 07.02.2003 28.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100102 Metrostav a.s. 00014915 5530009 FAK 5530009 741323.10 CZK 741323.10 07.02.2003 07.02.2003 28.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100103 Metrostav a.s. 00014915 5530008 FAK 5530008 68293382.90 CZK 68293382.90 07.02.2003 07.02.2003 28.02.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100104 Homolka Group, a.s. 25638866 052003 FAK 52003 64581710.00 CZK 64581710.00 10.02.2003 10.02.2003 21.02.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100105 Pragoprojekt 45272387 71/03 FAK 7103 228927.00 CZK 228927.00 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100106 Ekospol a.s. 63999854 2800000910 FAK 2800000910 5875345.35 CZK 5875345.35 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100107 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 0080003 FAK 80003 56602.00 CZK 56602.00 10.02.2003 10.02.2003 03.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100108 Subtera a.s. 45309612 3393170001 FAK 3393170001 2625000.00 CZK 2625000.00 10.02.2003 10.02.2003 03.03.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100109 WIPRO 14909529 0403 FAK 403 45013.50 CZK 45013.50 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100110 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000353 FAK 1080000353 2625.00 CZK 2625.00 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100111 Ekospol a.s. 63999854 2800000860 FAK 2800000860 456367.80 CZK 456367.80 12.02.2003 12.02.2003 05.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032100112 NAVATYP a.s. 25110977 130001 DOB 130001 450106.20 CZK 450106.20 12.02.2003 12.02.2003 05.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032100113 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022290375 DOB 22290375 34991.70 CZK 34991.70 12.02.2003 12.02.2003 05.03.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100114 PÚDIS a.s. 45272891 20310009 FAK 20310009 57312.20 CZK 57312.20 11.02.2003 11.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100115 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203340670 FAK 1203340670 654990.00 CZK 654990.00 11.02.2003 11.02.2003 05.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100116 INPROS v.o.s 47114444 230024 FAK 230024 477053.50 CZK 477053.50 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100119 Nováková Marie 09769168 012003 FAK 12003 1740.00 CZK 1740.00 12.02.2003 12.02.2003 05.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100120 d-plus 64582001 010161903 FAK 10161903 29518.00 CZK 29518.00 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100121 Novák Jan 12495140 503 FAK 503 5510.00 CZK 5510.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100122 Pražská energetika, a.s. 60193913 103353917 FAZ 103353917 50000.00 CZK 50000.00 17.02.2003 17.02.2003 10.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100123 Pražská energetika, a.s. 60193913 01353917 FAK 1353917 50192.00 CZK 50192.00 17.02.2003 17.02.2003 10.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100124 Stavby silnic a železnic 45274924 1003361008 FAK 1003361008 47051510.00 CZK 47051510.00 07.02.2003 07.02.2003 28.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100125 ing. Milan Železný 11229624 63602 FAK 63602 4000.00 CZK 4000.00 06.02.2003 06.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100126 České dráhy, a.s. 70994226 2456100174 FAK 2456100174 9675.00 CZK 9675.00 12.02.2003 12.02.2003 05.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100127 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 031028 FAK 31028 6900.00 CZK 6900.00 17.02.2003 17.02.2003 10.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100128 NOVOTA a.s. 25640046 2003050 FAK 2003050 4515.00 CZK 4515.00 07.02.2003 07.02.2003 28.02.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100129 Průmstav a.s. 25105825 225111 FAK 225111 1879500.00 CZK 1879500.00 12.02.2003 12.02.2003 05.03.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100130 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834000602 FAK 8834000602 1459726.00 CZK 1459726.00 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100131 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834001401 FAK 8834001401 77898.00 CZK 77898.00 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100132 SAOS s.r.o. 45797081 1703 FAK 1703 777656.89 CZK 777656.89 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100133 Scheneider Karel 16053249 0303 FAK 303 1000.00 CZK 1000.00 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100134 Apeg, spol s r.o. 00509990 12003 FAK 12003 99750.00 CZK 99750.00 13.02.2003 13.02.2003 06.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100135 Průmstav a.s. 25105825 225119 FAK 225119 2532225.00 CZK 2532225.00 14.02.2003 14.02.2003 07.03.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100137 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223010 FAK 1223010 3429147.75 CZK 3429147.75 12.02.2003 12.02.2003 05.03.2003 05.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100138 Průmstav a.s. 25105825 225113 FAK 225113 4695670.00 CZK 4695670.00 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100139 NIKA 43763316 110100002 FAK 110100002 62412.00 CZK 62412.00 11.02.2003 11.02.2003 04.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100140 Proarch s.r.o 44847181 7112001 FAK 7112001 163485.00 CZK 163485.00 14.02.2003 14.02.2003 06.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100141 HMH geodetická kancelář s 45309345 2002076 FAK 2002076 12432.00 CZK 12432.00 10.02.2003 10.02.2003 28.02.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100142 Ondráček Štěpán 62601954 252003 FAK 252003 9988.00 CZK 9988.00 19.02.2003 19.02.2003 12.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100143 NAVATYP a.s. 25110977 330023 FAK 330023 1844782.00 CZK 1844782.00 17.02.2003 17.02.2003 10.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100144 Nováková Marie 06257314 22003 FAK 22003 2610.00 CZK 2610.00 18.02.2003 18.02.2003 11.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100145 A.D.O. 15932257 92003 FAK 92003 35175.00 CZK 35175.00 19.02.2003 19.02.2003 12.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100146 A.D.O. 15932257 102003 FAK 102003 16380.00 CZK 16380.00 19.02.2003 19.02.2003 12.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100147 A.D.O. 15932257 62003 FAK 62003 222547.50 CZK 222547.50 19.02.2003 19.02.2003 12.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100148 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100001 FAK 230100001 109620.00 CZK 109620.00 18.02.2003 18.02.2003 11.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100149 Envisystem, s.r.o. 48585904 40003 FAK 40003 28665.80 CZK 28665.80 18.02.2003 18.02.2003 11.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100150 CHRIMAS 26243610 2002098 FAK 2002098 592798.00 CZK 592798.00 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100151 GOESAN group a.s. 25671464 65310007 FAK 65310007 25986788.06 CZK 25986788.06 04.02.2003 04.02.2003 25.02.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100152 Homolka Group, a.s. 25638866 42003 FAK 42003 13999999.97 CZK 13999999.97 20.02.2003 20.02.2003 13.03.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100153 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1313029 FAK 1313029 25000000.00 CZK 25000000.00 21.02.2003 21.02.2003 14.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100154 NAVATYP a.s. 25110977 130004 FAK 130004 2082291.80 CZK 2082291.80 21.02.2003 21.02.2003 14.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100155 NAVATYP a.s. 25110977 130003 FAK 130003 2055209.00 CZK 2055209.00 21.02.2003 21.02.2003 14.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100156 Novák Jan 12495140 603 FAK 603 6380.00 CZK 6380.00 20.02.2003 20.02.2003 13.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100157 Pozimos a.s. 00147389 1030010 FAK 1030010 3259146.00 CZK 3259146.00 28.02.2003 28.02.2003 21.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100158 Victoria sompany s.r.o. 45271224 21020082003 FAK 2102008200 258562.50 CZK 258562.50 25.02.2003 25.02.2003 18.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100159 Victoria sompany s.r.o. 45271224 21020092003 FAK 21020092003 42000.00 CZK 42000.00 25.02.2003 25.02.2003 18.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100160 Ing. Baxa Miloš 5607022168 103 FAK 103 2950.00 CZK 2950.00 21.02.2003 21.02.2003 14.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100161 NOMO s.r.o. 60463929 4 FAK 4 8137.50 CZK 8137.50 19.02.2003 19.02.2003 21.02.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032100162 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 31033 FAK 31033 770.00 CZK 770.00 25.02.2003 25.02.2003 17.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100163 Stonex s.r.o 45271500 10203 FAK 10203 4184743.00 CZK 4184743.00 24.02.2003 24.02.2003 17.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100164 NAVATYP a.s. 25110977 130005 FAK 130005 5198466.60 CZK 5198466.60 26.02.2003 26.02.2003 19.03.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100165 Kvita a Pavlita a Partneř 60774665 2003018 FAK 2003018 8400.00 CZK 8400.00 28.02.2003 28.02.2003 20.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100166 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203341055 FAK 1203341055 1391040.00 CZK 1391040.00 03.03.2003 03.03.2003 24.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100167 PÚDIS a.s. 45272891 20310012 FAK 20310012 86625.00 CZK 86625.00 28.02.2003 28.02.2003 21.03.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100168 Hydroprojekt 26475081 11300101 FAK 11300101 25200.00 CZK 25200.00 28.02.2003 28.02.2003 20.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100169 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 2010203 FAK 2010203 59850.00 CZK 59850.00 03.03.2003 03.03.2003 05.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100170 Bartoš Milan 15327256 203 FAK 203 21120.00 CZK 21120.00 03.03.2003 03.03.2003 17.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100171 Hydroform a.s. 64948200 230069 FAK 230069 1495620.00 CZK 1495620.00 25.02.2003 25.02.2003 18.03.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100172 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 32003 FAK 32003 934290.00 CZK 934290.00 03.03.2003 03.03.2003 24.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100173 Ing. Jaromír Ryska 10184392 11012003 FAK 11012003 3250.00 CZK 3250.00 03.03.2003 03.03.2003 24.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100174 FASS s.r.o. 43378382 42003 FAK 42003 325974.37 CZK 325974.37 03.03.2003 03.03.2003 24.03.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100175 DOMI spol.s.r.o. 40763978 403 FAK 403 126000.00 CZK 126000.00 03.03.2003 03.03.2003 24.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100177 Hrouzek Jaroslav 66246351 2990001022003 FAK 299000102200 42000.00 CZK 42000.00 04.03.2003 04.03.2003 11.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100178 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 252 FAK 252 377055.00 CZK 377055.00 04.03.2003 04.03.2003 18.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100179 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 252 FAK 252 320670.00 CZK 320670.00 04.03.2003 04.03.2003 18.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100180 SIN s.r.o 49707221 92003 FAK 92003 625000.00 CZK 625000.00 04.03.2003 04.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100181 READY s.r.o. 25643436 102003 FAK 102003 582095.57 CZK 582095.57 04.03.2003 04.03.2003 24.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100182 ZIP 26324105 2703 FAK 2703 7730.00 CZK 7730.00 04.03.2003 04.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100183 Stavby silnic a železnic 45274924 1003321017 FAK 1003321017 3320364.19 CZK 3320364.19 05.03.2003 05.03.2003 26.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100184 Ekospol a.s. 63999854 2800001150 FAK 2800001150 875167.65 CZK 875167.65 04.03.2003 04.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100185 Ekospol a.s. 63999854 2800001140 FAK 2800001140 5830326.60 CZK 5830326.60 04.03.2003 04.03.2003 25.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100186 Průmstav a.s. 25105825 225135 FAK 225135 8399789.18 CZK 8399789.18 05.03.2003 05.03.2003 26.03.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100187 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300087 FAK 70300087 8677415.60 CZK 8677415.60 04.03.2003 04.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100188 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 424 FAK 424 6357187.20 CZK 6357187.20 04.03.2003 04.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100189 PROZNAK 18409121 3009403 FAK 3009403 11340.00 CZK 11340.00 06.03.2003 06.03.2003 27.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100190 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1613038 FAK 1613038 52920.00 CZK 52920.00 06.03.2003 06.03.2003 25.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100192 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1313033 FAK 1313033 10000000.00 CZK 10000000.00 06.03.2003 06.03.2003 27.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100193 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213032 FAK 1213032 11168785.00 CZK 11168785.00 06.03.2003 06.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100194 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213031 FAK 1213031 7782675.40 CZK 7782675.40 06.03.2003 06.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100195 Ekospol a.s. 63999854 2800001160 FAK 2800001160 2099468.97 CZK 2099468.97 05.03.2003 05.03.2003 25.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100196 Ekospol a.s. 63999854 2800001170 FAK 2800001170 270283.60 CZK 270283.60 05.03.2003 05.03.2003 25.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100197 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3004 FAK 3004 68612.30 CZK 68612.30 05.03.2003 05.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100198 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3005 FAK 3005 5953.50 CZK 5953.50 05.03.2003 05.03.2003 25.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100199 ILF Consulting Engineers 45799016 6103062 FAK 6103062 101346.00 CZK 101346.00 06.03.2003 06.03.2003 27.03.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100201 Ekospol a.s. 63999854 2800001180 FAK 2800001180 3529497.30 CZK 3529497.30 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100202 Urbia s.r.o. 49687514 203024 FAK 203024 954356.50 CZK 954356.50 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100203 Urbia s.r.o. 49687514 203026 FAK 203026 1649615.50 CZK 1649615.50 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100204 Urbia s.r.o. 49687514 203025 FAK 203025 1015229.75 CZK 1015229.75 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100206 Stavby silnic a železnic 45274924 1003361018 FAK 1003361018 159137367.00 CZK 159137367.00 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100207 Urbia s.r.o. 49687514 203023 FAK 203023 34020.00 CZK 34020.00 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100208 INOS a.s. 25725459 1003 FAK 1003 157298.90 CZK 157298.90 26.02.2003 26.02.2003 19.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100209 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320031 FAK 1004320031 6057297.90 CZK 6057297.90 10.03.2003 10.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100210 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320030 FAK 1004320030 2999199.00 CZK 2999199.00 10.03.2003 10.03.2003 31.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100211 Urbia s.r.o. 49687514 203027 FAK 203027 189300.50 CZK 189300.50 10.03.2003 10.03.2003 31.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100212 SAOS s.r.o. 45797081 3303 FAK 3303 1561467.95 CZK 1561467.95 10.03.2003 10.03.2003 31.03.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100213 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223032 FAK 1223032 12074711.25 CZK 12074711.25 06.03.2003 06.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100214 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213037 FAK 1213037 241004.40 CZK 241004.40 11.03.2003 11.03.2003 01.04.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100215 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213036 FAK 1213036 738853.50 CZK 738853.50 11.03.2003 11.03.2003 01.04.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100216 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223036 FAK 1223036 15035809.95 CZK 15035809.95 11.03.2003 11.03.2003 01.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100217 Metrostav a.s. 00014915 5530019 FAK 5530019 1575000.00 CZK 1575000.00 11.03.2003 11.03.2003 01.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100218 MESSNGER service v.o.s 49709488 97135 FAK 97135 240.50 CZK 240.50 11.03.2003 11.03.2003 19.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100219 d-plus 64582001 12148403 FAK 12148403 43016.40 CZK 43016.40 05.03.2003 05.03.2003 26.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100220 Sefimota 25138189 23000061 FAK 23000061 314391.80 CZK 314391.80 11.03.2003 11.03.2003 01.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100221 Nováková Marie 06257314 32003 FAK 32003 2030.00 CZK 2030.00 11.03.2003 11.03.2003 01.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100222 Energie a.s. 45146802 1254 FAK 1254 3880860.90 CZK 3880860.90 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100223 Ekospol a.s. 63999854 2800001200 FAK 2800001200 826141.05 CZK 826141.05 06.03.2003 06.03.2003 27.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100224 ILF Consulting Engineers 45799016 6203063 FAK 6203063 367500.00 CZK 367500.00 05.03.2003 05.03.2003 25.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100225 B Consult 44847131 389384 FAK 389384 35000.00 CZK 35000.00 12.03.2003 12.03.2003 02.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100226 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 32003 FAK 32003 24600.00 CZK 24600.00 12.03.2003 12.03.2003 02.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100227 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213056 FAK 1213056 3659899.84 CZK 3659899.84 13.03.2003 13.03.2003 03.04.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100228 Pražská energetika, a.s. 60193913 2353917 FAK 2353917 49957.00 CZK 49957.00 13.03.2003 13.03.2003 03.04.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100229 Pražská energetika, a.s. 60193913 104353917 FAK 104353917 50000.00 CZK 50000.00 13.03.2003 13.03.2003 03.04.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100230 Metrostav a.s. 00014915 5530024 FAK 5530024 947701.70 CZK 947701.70 13.03.2003 13.03.2003 03.04.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100231 Metrostav a.s. 00014915 5530023 FAK 5530023 85954985.80 CZK 85954985.80 13.03.2003 13.03.2003 03.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100232 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213045 FAK 1213045 420880.50 CZK 420880.50 13.03.2003 13.03.2003 03.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100233 NOMO s.r.o. 60463929 10 FAK 10 7350.00 CZK 7350.00 14.03.2003 14.03.2003 21.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100234 Ing. Jaromír Ryska 10184392 16012003 FAK 16012003 7450.00 CZK 7450.00 17.03.2003 17.03.2003 07.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100235 JUDr. Balcar Petr 66199786 2990001032003 FAK 299000103200 105000.00 CZK 105000.00 17.03.2003 17.03.2003 24.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100236 Subtera a.s. 45309612 3392140010 FAK 3392140010 4331203.80 CZK 4331203.80 12.03.2003 12.03.2003 02.04.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100237 Ing. Jaromír Ryska 10184392 15012003 FAK 15012003 1850.00 CZK 1850.00 17.03.2003 17.03.2003 07.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100238 GOESAN group a.s. 25671464 65310026 FAK 65310026 10637659.44 CZK 10637659.44 14.03.2003 14.03.2003 04.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100239 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 62003 FAK 62003 53865.00 CZK 53865.00 26.02.2003 26.02.2003 25.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100240 pro-consult 12604097 1030004 FAK 1030004 77700.00 CZK 77700.00 13.03.2003 13.03.2003 03.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100241 EKIS s.r.o. 18626084 1030033 FAK 1030033 1088187.00 CZK 1088187.00 13.03.2003 13.03.2003 03.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100242 Novák Jan 12495140 803 FAK 803 3190.00 CZK 3190.00 17.03.2003 17.03.2003 07.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100243 pro-consult 12604097 2030006 FAK 2030006 36750.00 CZK 36750.00 10.03.2003 10.03.2003 31.03.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100244 Jirásková Zdeňka 63835592 403 FAK 403 4500.00 CZK 4500.00 10.03.2003 10.03.2003 31.03.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100245 Novák Jan 12495140 703 FAK 703 2610.00 CZK 2610.00 07.03.2003 07.03.2003 28.03.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100246 Subtera a.s. 45309612 3393170006 FAK 3393170006 2100001.10 CZK 2100001.10 14.03.2003 14.03.2003 04.04.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100247 Proarch s.r.o 44847181 231012003 FAK 231012003 20160.00 CZK 20160.00 17.03.2003 17.03.2003 07.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100248 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2003055 FAK 2003055 10500.00 CZK 10500.00 17.03.2003 17.03.2003 03.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100249 ESTO 63072441 162003 FAK 162003 36704.00 CZK 36704.00 18.03.2003 18.03.2003 21.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100250 pro-consult 12604097 1030005 FAK 1030005 46200.00 CZK 46200.00 18.03.2003 18.03.2003 01.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100251 PÚDIS a.s. 45272891 20330014 FAK 20330014 9534.00 CZK 9534.00 19.03.2003 19.03.2003 09.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100252 Průmstav a.s. 25105825 225153 FAK 225153 5548530.00 CZK 5548530.00 18.03.2003 18.03.2003 08.04.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100253 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330001 FAK 32330001 3848410.40 CZK 3848410.40 18.03.2003 18.03.2003 08.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100255 VIS a.s. 60192712 330001 FAK 330001 164650.00 CZK 164650.00 19.03.2003 19.03.2003 09.04.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100256 VIS a.s. 60192712 220002 FAK 330002 126787.50 CZK 126787.50 19.03.2003 19.03.2003 09.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100258 NAVATYP a.s. 25110977 330068 FAK 330068 204975.75 CZK 204975.75 21.03.2003 21.03.2003 11.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100259 PÚDIS a.s. 45272891 20320005 FAK 20320005 8631.00 CZK 8631.00 19.03.2003 19.03.2003 09.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100260 Hartman stavební firma 25072447 803 FAK 803 2947761.50 CZK 2947761.50 21.03.2003 21.03.2003 11.04.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100261 Envisystem, s.r.o. 48585904 40008 FAK 40008 202419.00 CZK 202419.00 18.03.2003 18.03.2003 08.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100262 ISTAR S.R.O 49623061 503 FAK 503 220500.00 CZK 220500.00 21.03.2003 21.03.2003 11.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100263 Stavby silnic a železnic 45274924 1003321024 FAK 1003321024 4216619.80 CZK 4216619.80 24.03.2003 24.03.2003 14.04.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100264 JUDr. Balcar Petr 66199786 299000103 FAK 299000103 39900.00 CZK 39900.00 24.03.2003 24.03.2003 31.03.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100265 READY s.r.o. 25643436 152003 FAK 152003 2592498.36 CZK 2592498.36 24.03.2003 24.03.2003 17.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100266 Ing. Jiří Abrhám 15927067 304 FAK 304 24940.00 CZK 24940.00 21.03.2003 21.03.2003 11.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100267 4A architekti 26501953 352003 FAK 352003 463050.00 CZK 463050.00 25.03.2003 25.03.2003 15.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100268 A.D.O. 15932257 152003 FAK 152003 42000.00 CZK 42000.00 26.03.2003 26.03.2003 16.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100269 A.D.O. 15932257 162003 FAK 162003 123900.00 CZK 123900.00 26.03.2003 26.03.2003 16.04.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100270 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1613051 FAK 1613051 58590.00 CZK 58590.00 25.03.2003 25.03.2003 11.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100271 Stonex s.r.o 45271500 70303 FAK 70303 4699909.00 CZK 4699909.00 24.03.2003 24.03.2003 14.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100272 Zologická zahrada 00088463 2003049 FAK 2003049 33000.00 CZK 33000.00 24.03.2003 24.03.2003 14.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100273 HOCO BAUELEMENTE,spol. s 14892545 31005064 FAK 31005064 2307241.00 CZK 2307241.00 24.03.2003 24.03.2003 14.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100274 Svoboda 45690723 803 FAK 803 34303.50 CZK 34303.50 26.03.2003 26.03.2003 16.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100275 VIS a.s. 60192712 330011 FAK 330011 1548750.00 CZK 1548750.00 26.03.2003 26.03.2003 16.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100276 VIS a.s. 60192712 330010 FAK 330010 1689765.00 CZK 1689765.00 26.03.2003 26.03.2003 16.04.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100277 VIS a.s. 60192712 330006 FAK 330006 1943235.00 CZK 1943235.00 21.03.2003 21.03.2003 11.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100278 VIS a.s. 60192712 330003 FAK 330003 1999935.00 CZK 1999935.00 21.03.2003 21.03.2003 11.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100279 VIS a.s. 60192712 330005 FAK 330005 178500.00 CZK 178500.00 27.03.2003 27.03.2003 17.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100280 Novák Jan 12495140 903 FAK 903 4060.00 CZK 4060.00 25.03.2003 25.03.2003 15.04.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100281 Vodomont-VS 26206897 530004 FAK 530004 3574960.00 CZK 3574960.00 25.03.2003 25.03.2003 15.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100282 VIS a.s. 60192712 330007 FAK 330007 201600.00 CZK 201600.00 27.03.2003 27.03.2003 17.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100283 VIS a.s. 60192712 330008 FAK 330008 400050.00 CZK 400050.00 27.03.2003 27.03.2003 17.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100284 VIS a.s. 60192712 330009 FAK 330009 672374.90 CZK 672374.90 27.03.2003 27.03.2003 17.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032100285 Nováková Marie 06257314 42003 FAK 42003 2320.00 CZK 2320.00 20.03.2003 20.03.2003 10.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100286 A.D.O. 15932257 122003 FAK 122003 1214850.00 CZK 1214850.00 27.03.2003 27.03.2003 17.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100287 A.D.O. 15932257 132003 FAK 132003 866229.00 CZK 866229.00 27.03.2003 27.03.2003 17.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100288 Astra projekt 14897512 803 FAK 803 7220.40 CZK 7220.40 27.03.2003 27.03.2003 17.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100289 Jasta 18907610 102003 FAK 102003 4500.00 CZK 4500.00 28.03.2003 28.03.2003 18.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100290 Floracentrum 15079031 1103 FAK 1103 111813.66 CZK 111813.66 28.03.2003 28.03.2003 18.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100295 Pontex 40763439 3087 FAK 3087 21000.00 CZK 21000.00 27.03.2003 27.03.2003 15.04.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100296 Prof. ing.Vaněk Tomáš 320117005 403 FAK 403 42250.00 CZK 42250.00 31.03.2003 31.03.2003 21.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100297 Pozimos a.s. 00147389 1030027 FAK 1030027 6367273.00 CZK 6367273.00 31.03.2003 31.03.2003 20.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100298 AA Héta s.r.o. 15890627 23409 FAK 23409 239400.00 CZK 239400.00 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100300 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003059 FAK 2003059 1155000.00 CZK 1155000.00 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100301 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003063 FAK 2003063 52500.00 CZK 52500.00 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100302 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003061 FAK 2003061 382200.00 CZK 382200.00 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100303 Bartoš Milan 15327256 303 FAK 303 19712.00 CZK 19712.00 01.04.2003 01.04.2003 15.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100304 Ing. Šabart Ladislav 43038000 303 FAK 303 21700.00 CZK 21700.00 02.04.2003 02.04.2003 15.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100305 SIN s.r.o 49707221 142003 FAK 142003 75923.00 CZK 75923.00 01.04.2003 01.04.2003 21.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100307 Památky Tábor s.r.o 44797958 1021191 FAK 1021191 502982.60 CZK 502982.60 28.03.2003 28.03.2003 18.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100308 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000783 FAK 1080000783 5460.00 CZK 5460.00 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100309 EKIS s.r.o. 18626084 1030048 FAK 1030048 1630799.00 CZK 1630799.00 31.03.2003 31.03.2003 21.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100310 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 8803 FAK 8803 2342350.50 CZK 2342350.50 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100311 Ekospol a.s. 63999854 2800001270 FAK 2800001270 2295009.15 CZK 2295009.15 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100312 EKIS s.r.o. 18626084 1030049 FAK 1030049 1541001.00 CZK 1541001.00 02.04.2003 02.04.2003 23.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100313 GOESAN group a.s. 25671464 65310035 FAK 65310035 28895511.02 CZK 28895511.02 02.04.2003 02.04.2003 23.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100314 VIS a.s. 60192712 330004 FAK 330004 1680000.00 CZK 1680000.00 21.03.2003 21.03.2003 11.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100315 VIS a.s. 60192712 220012 FAK 220012 182574.00 CZK 182574.00 26.03.2003 26.03.2003 16.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100316 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223043 FAK 1223043 21388965.45 CZK 21388965.45 02.04.2003 02.04.2003 23.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100317 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223044 FAK 1223044 7481691.00 CZK 7481691.00 02.04.2003 02.04.2003 23.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100318 ILF Consulting Engineers 45799016 8103083 FAK 8103083 367500.00 CZK 367500.00 02.04.2003 02.04.2003 21.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100319 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 112003 FAK 112003 100170.00 CZK 100170.00 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100320 EKIS s.r.o. 18626084 1030047 FAK 1030047 435850.00 CZK 435850.00 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100321 INOS a.s. 25725459 2403 FAK 2403 136292.40 CZK 136292.40 02.04.2003 02.04.2003 23.04.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100322 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003028 FAK 2003028 27405.00 CZK 27405.00 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100323 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003029 FAK 2003029 11970.00 CZK 11970.00 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100324 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3006 FAK 3006 5775.00 CZK 5775.00 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100327 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3007 FAK 3007 36708.00 CZK 36708.00 02.04.2003 02.04.2003 23.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100328 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 102003 FAK 102003 126021.00 CZK 126021.00 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100329 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320055 FAK 1004320055 11325086.90 CZK 11325086.90 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100330 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320054 FAK 1004320054 4739511.10 CZK 4739511.10 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100331 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203341868 FAK 1203341868 951930.00 CZK 951930.00 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100332 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003058 FAK 2003058 2048340.00 CZK 2048340.00 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100333 SIN s.r.o 49707221 172003 FAK 172003 3000.00 CZK 3000.00 04.04.2003 04.04.2003 24.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100334 PROZNAK 18409121 3015503 FAK 3015503 11340.00 CZK 11340.00 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100335 PSVS a.s. 45273910 303730008 FAK 303730008 50400.00 CZK 50400.00 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100336 Stavby silnic a železnic 45274924 1003361038 FAK 1003361038 39418824.00 CZK 39418824.00 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100337 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 1030003 FAK 1030003 958536.00 CZK 958536.00 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100338 Ekospol a.s. 63999854 2800001600 FAK 2800001600 7954270.83 CZK 7954270.83 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100339 ZIP 26324105 5503 FAK 5503 59550.00 CZK 59550.00 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100341 Průmstav a.s. 25105825 225172 FAK 225172 9521347.21 CZK 9521347.21 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100342 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4130021 FAK 4130021 2308734.10 CZK 2308734.10 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100343 Ekospol a.s. 63999854 2800001570 FAK 2800001570 307512.45 CZK 307512.45 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100344 d-plus 64582001 34164003 FAK 34164003 5985.00 CZK 5985.00 27.03.2003 27.03.2003 17.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100345 Inset s.r.o 41187628 3172 FAK 3172 64085.70 CZK 64085.70 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100346 NAVATYP a.s. 25110977 130009 FAK 130009 857073.00 CZK 857073.00 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100347 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223048 FAK 1223048 2182783.10 CZK 2182783.10 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100348 B Consult 44847131 389385 FAK 389385 9500.00 CZK 9500.00 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100349 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3008 FAK 3008 7675.50 CZK 7675.50 03.04.2003 03.04.2003 24.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100350 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1313049 FAZ 1313049 20000000.00 CZK 20000000.00 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100351 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1313050 FAZ 1313050 5000000.00 CZK 5000000.00 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100352 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213074 FAK 1213074 14377357.50 CZK 14377357.50 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100353 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213071 FAK 1213071 16298057.00 CZK 16298057.00 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100354 Ingutis s.r.o. 48112828 1903 FAK 1903 284970.00 CZK 284970.00 02.04.2003 02.04.2003 23.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100355 AA Héta s.r.o. 15890627 23206 FAK 23206 179550.00 CZK 179550.00 07.04.2003 07.04.2003 28.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100356 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300132 FAK 70300132 3149171.60 CZK 3149171.60 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100357 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300133 FAK 70300133 983335.30 CZK 983335.30 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100358 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300134 FAK 70300134 651514.30 CZK 651514.30 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100359 Satra s.r.o. 18584209 4004503 FAK 4004503 3138963.00 CZK 3138963.00 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100360 Satra s.r.o. 18584209 4004603 FAK 4004603 907830.00 CZK 907830.00 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100361 ASAI s.r.o. 25729861 102003 FAK 102003 355439.00 CZK 355439.00 08.04.2003 08.04.2003 28.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100362 ing. Milan Železný 11229624 63803 FAK 63803 19350.00 CZK 19350.00 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100365 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003065 FAK 2003065 105000.00 CZK 105000.00 09.04.2003 09.04.2003 17.04.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100366 Pražská energetika, a.s. 60193913 3353917 FAK 3353917 5518.00 CZK 5518.00 09.04.2003 09.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100367 Pražská energetika, a.s. 60193913 105353917 FAK 105353917 56000.00 CZK 56000.00 09.04.2003 09.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100369 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003062 FAK 2003062 168000.00 CZK 168000.00 31.03.2003 31.03.2003 21.04.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100370 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213081 FAK 1213081 8016452.11 CZK 8016452.11 09.04.2003 09.04.2003 30.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100371 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1613057 FAK 1613057 262053.42 CZK 262053.42 09.04.2003 09.04.2003 17.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032100372 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1613059 DOB 1613059 895.61 CZK 895.61 09.04.2003 09.04.2003 17.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100373 Metrostav a.s. 00014915 5530042 FAK 5530042 1612663.90 CZK 1612663.90 10.04.2003 10.04.2003 01.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100374 AND architektonický ateli 40767141 1230020 FAK 1230020 64575.00 CZK 64575.00 10.04.2003 10.04.2003 01.05.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100375 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9010300373 FAK 9010300373 32549.50 CZK 32549.50 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100377 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100004 FAK 230100004 48554.10 CZK 48554.10 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100379 GOESAN group a.s. 25671464 65310039 FAK 65310039 2312506.75 CZK 2312506.75 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100380 VIS a.s. 60192712 330013 FAK 330013 59850.00 CZK 59850.00 10.04.2003 10.04.2003 01.05.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100381 Metrostav a.s. 00014915 5530043 FAK 5530043 91137231.30 CZK 91137231.30 11.04.2003 11.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100382 Metrostav a.s. 00014915 5530044 FAK 5530044 3466561.40 CZK 3466561.40 11.04.2003 11.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100383 Metrostav a.s. 00014915 5530045 FAK 5530045 947701.70 CZK 947701.70 11.04.2003 11.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100384 Metrostav a.s. 00014915 5530051 FAK 5530051 212058.00 CZK 212058.00 11.04.2003 11.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100385 NAVATYP a.s. 25110977 330100 FAK 330100 43103.00 CZK 43103.00 10.04.2003 10.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100386 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 72003 FAK 72003 14250.00 CZK 14250.00 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100387 d-plus 64582001 52161903 FAK 52161903 15457.70 CZK 15457.70 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100388 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 142003 FAK 142003 176925.00 CZK 176925.00 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100389 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001473 FAK 1080001473 3150.00 CZK 3150.00 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100390 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100008 FAK 230100008 11848.20 CZK 11848.20 11.04.2003 11.04.2003 01.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100391 Energie a.s. 45146802 1300 FAK 1300 4387241.30 CZK 4387241.30 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100392 ZAVOS s.r.o. 60203013 142003 FAK 142003 1041600.00 CZK 1041600.00 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100393 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100007 FAK 230100007 13332.90 CZK 13332.90 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100394 PÚDIS a.s. 45272891 20310019 FAK 20310019 772978.00 CZK 772978.00 11.04.2003 11.04.2003 02.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100396 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 62003 FAK 62003 2800.00 CZK 2800.00 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100397 ZAVOS s.r.o. 60203013 242003 FAK 242003 1264200.00 CZK 1264200.00 14.04.2003 14.04.2003 05.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100398 d-plus 64582001 45163303 FAK 45163303 78225.00 CZK 78225.00 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100399 NOMO s.r.o. 60463929 16 FAK 16 8137.50 CZK 8137.50 15.04.2003 15.04.2003 21.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100400 Hydroprojekt 26475081 11300083 FAK 11300083 36624.00 CZK 36624.00 15.04.2003 15.04.2003 06.05.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100401 Novák Jan 12495140 11032 FAK 11032 2030.00 CZK 2030.00 15.04.2003 15.04.2003 06.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100402 Novák Jan 12495140 10032 FAK 10032 2030.00 CZK 2030.00 15.04.2003 15.04.2003 06.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100403 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001443 FAK 1080001443 3150.00 CZK 3150.00 04.04.2003 04.04.2003 25.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100404 pro-consult 12604097 1030007 FAK 1030007 15750.00 CZK 15750.00 10.04.2003 10.04.2003 01.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100405 Subtera a.s. 45309612 3393170009 FAK 3393170009 2625001.10 CZK 2625001.10 15.04.2003 15.04.2003 06.05.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100406 Ekospol a.s. 63999854 2800001580 FAK 2800001580 649321.05 CZK 649321.05 15.04.2003 15.04.2003 06.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100407 B Consult 44847131 188786 FAK 188786 39000.00 CZK 39000.00 15.04.2003 15.04.2003 06.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100408 Subtera a.s. 45309612 3393170011 FAK 3393170011 756000.00 CZK 756000.00 15.04.2003 15.04.2003 06.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100409 PÚDIS a.s. 45272891 20310021 FAK 20310021 1276863.00 CZK 1276863.00 16.04.2003 16.04.2003 07.05.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100410 JUDr. Balcar Petr 66199786 2990001042003 FAK 299000104200 90405.00 CZK 90405.00 17.04.2003 17.04.2003 24.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100411 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 52003 FAK 52003 1750.00 CZK 1750.00 08.04.2003 08.04.2003 29.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100412 Economia a.s. 00499153 49116870 FAK 49116870 26082.00 CZK 26082.00 18.04.2003 18.04.2003 09.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100413 Pražská energetika, a.s. 60193913 8878101803 FAK 8878101803 4896.00 CZK 4896.00 22.04.2003 22.04.2003 08.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100414 NWDC Company s.r.o. 25219685 2030058 FAK 2030058 351750.00 CZK 351750.00 18.04.2003 18.04.2003 05.05.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100415 SAOS s.r.o. 45797081 5403 FAK 5403 1308895.00 CZK 1308895.00 18.04.2003 18.04.2003 09.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100416 AA Héta s.r.o. 15890627 23208 FAK 23208 385140.00 CZK 385140.00 22.04.2003 22.04.2003 13.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100417 Hydroprojekt 26475081 11300251 FAK 11300251 97367.00 CZK 97367.00 17.04.2003 17.04.2003 08.05.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100418 Hydroprojekt 26475081 11200732 FAK 11200732 10400.00 CZK 10400.00 18.04.2003 18.04.2003 25.04.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100419 Subtera a.s. 45309612 2393260014 FAK 2393260014 929265.80 CZK 929265.80 22.04.2003 22.04.2003 12.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100420 Subtera a.s. 45309612 2393260024 FAK 2393260024 565642.90 CZK 565642.90 22.04.2003 22.04.2003 12.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100421 Subtera a.s. 45309612 2393260070 FAK 2393260070 700137.90 CZK 700137.90 22.04.2003 22.04.2003 12.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100422 Subtera a.s. 45309612 3393260019 FAK 3393260019 7986437.60 CZK 7986437.60 02.04.2003 02.04.2003 22.04.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100423 AQuatis a.s. 46347526 30120 FAK 30120 213454.50 CZK 213454.50 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100424 AQuatis a.s. 46347526 30170 FAK 30170 109725.00 CZK 109725.00 01.04.2003 01.04.2003 22.04.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100425 AQuatis a.s. 46347526 30099 FAK 30099 17279.90 CZK 17279.90 17.03.2003 17.03.2003 07.05.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100426 Ecosystem 25679228 110030001 FAK 110030001 41296.40 CZK 41296.40 20.01.2003 20.01.2003 10.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100427 AA Héta s.r.o. 15890627 23207 FAK 23207 43999.20 CZK 43999.20 17.04.2003 17.04.2003 08.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100428 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3009 FAK 3009 99513.80 CZK 99513.80 11.04.2003 11.04.2003 02.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100431 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 4340203 FAK 4340203 412520.00 CZK 412520.00 17.04.2003 17.04.2003 08.05.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100432 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 4330203 FAK 4330203 2045230.00 CZK 2045230.00 17.04.2003 17.04.2003 08.05.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100434 VIS a.s. 60192712 330016 FAK 330016 173870.60 CZK 173870.60 18.04.2003 18.04.2003 09.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100435 VIS a.s. 60192712 330014 FAK 330014 83689.20 CZK 83689.20 16.04.2003 16.04.2003 07.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100436 MESSNGER service v.o.s 49709488 98893 FAK 98893 1042.30 CZK 1042.30 18.04.2003 18.04.2003 02.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100437 Economia a.s. 00499153 49117045 FAK 49117045 24381.00 CZK 24381.00 23.04.2003 23.04.2003 13.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100438 VIS a.s. 60192712 330015 FAK 330015 2338198.60 CZK 2338198.60 18.04.2003 18.04.2003 09.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100439 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 5080103 FAK 5080103 38850.00 CZK 38850.00 23.04.2003 23.04.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100440 Ing. Jaromír Ryska 10184392 20012003 FAK 20012003 1850.00 CZK 1850.00 23.04.2003 23.04.2003 14.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100441 Envisystem, s.r.o. 48585904 40013 FAK 40013 264600.00 CZK 264600.00 23.04.2003 23.04.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100442 Stonex s.r.o 45271500 100403 FAK 100403 7664770.00 CZK 7664770.00 23.04.2003 23.04.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100443 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 276 FAK 276 147800.00 CZK 147800.00 23.04.2003 23.04.2003 14.05.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100444 Novák Jan 12495140 1203 FAK 1203 6670.00 CZK 6670.00 24.04.2003 24.04.2003 15.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100445 Ing. Pertras Vladislav 12275310 12003 FAK 12003 189198.00 CZK 189198.00 25.04.2003 25.04.2003 16.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100446 Ing. Pertras Vladislav 12275310 22003 FAK 22003 287366.00 CZK 287366.00 25.04.2003 25.04.2003 16.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100447 NAVATYP a.s. 25110977 130013 FAK 130013 12698233.60 CZK 12698233.60 09.04.2003 09.04.2003 30.04.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100449 Economia a.s. 00499153 49117173 FAK 49117173 24948.00 CZK 24948.00 25.04.2003 25.04.2003 08.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032100450 ZAVOS s.r.o. 60203013 542003 FAK 542003 1638000.00 CZK 1638000.00 28.04.2003 28.04.2003 20.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100451 ZAVOS s.r.o. 60203013 642003 FAK 642003 1218000.00 CZK 1218000.00 28.04.2003 28.04.2003 20.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100452 ZAVOS s.r.o. 60203013 442003 FAK 442003 2047500.00 CZK 2047500.00 28.04.2003 28.04.2003 20.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100453 ZAVOS s.r.o. 60203013 742003 FAK 742003 2047500.00 CZK 2047500.00 28.04.2003 28.04.2003 21.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100454 AA Héta s.r.o. 15890627 23306 FAK 23306 47297.25 CZK 47297.25 28.04.2003 28.04.2003 16.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100455 Příroda s.r.o. 61677922 20300057 FAK 20300057 2992.50 CZK 2992.50 24.04.2003 24.04.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100456 Babtie s.r.o. 49613481 20002001 FAK 20002001 17556.00 CZK 17556.00 28.04.2003 28.04.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100457 AA Héta s.r.o. 15890627 23209 FAK 23209 16380.00 CZK 16380.00 23.04.2003 23.04.2003 14.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100458 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001923 FAK 108001923 3500.00 CZK 3500.00 28.04.2003 28.04.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100459 EKIS s.r.o. 18626084 1030059 FAK 1030059 660219.00 CZK 660219.00 29.04.2003 29.04.2003 20.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100460 EKIS s.r.o. 18626084 1030058 FAK 1030058 1519493.10 CZK 1519493.10 29.04.2003 29.04.2003 20.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100461 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 555 FAK 555 1618127.70 CZK 1618127.70 29.04.2003 29.04.2003 20.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100462 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3010 FAK 3010 10500.00 CZK 10500.00 29.04.2003 29.04.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100463 Envisystem, s.r.o. 48585904 40015 FAK 40015 59010.00 CZK 59010.00 28.04.2003 28.04.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100464 KORMARK Praha s.r.o. 48592307 127 FAK 127 60999.75 CZK 60999.75 25.04.2003 25.04.2003 16.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100465 Horský s.r.o. 25631900 6203 FAK 6203 8107.10 CZK 8107.10 15.04.2003 15.04.2003 17.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100466 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 1030004 FAK 1030004 1506917.00 CZK 1506917.00 30.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100467 AA Héta s.r.o. 15890627 23412 FAK 23412 20887.10 CZK 20887.10 30.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100468 Pozimos a.s. 00147389 1030051 FAK 1030051 8263061.00 CZK 8263061.00 30.04.2003 30.04.2003 20.05.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100469 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003040 FAK 2003040 6195.00 CZK 6195.00 30.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100470 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003037 FAK 2003037 3150.00 CZK 3150.00 30.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100471 ONEX spol.s.r.o. 45270201 310565031 FAK 310565031 2137.38 CZK 2137.38 30.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100472 ONEX spol.s.r.o. 45270201 310565030 FAK 310565030 84000.00 CZK 84000.00 30.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100473 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203342420 FAK 1203342420 559650.00 CZK 559650.00 02.05.2003 02.05.2003 23.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100474 Metrostav a.s. 00014915 5530071 FAK 5530071 4200000.00 CZK 4200000.00 05.05.2003 05.05.2003 26.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100475 ILF Consulting Engineers 45799016 11403116 FAK 11403116 367500.00 CZK 367500.00 05.05.2003 05.05.2003 22.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100476 Bartoš Milan 15327256 403 FAK 403 29568.00 CZK 29568.00 05.05.2003 05.05.2003 16.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100477 Ing. Šabart Ladislav 43038000 403 FAK 403 12400.00 CZK 12400.00 05.05.2003 05.05.2003 15.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100478 GOESAN group a.s. 25671464 65310052 FAK 65310052 36945008.10 CZK 36945008.10 05.05.2003 05.05.2003 26.05.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100479 Památky Tábor s.r.o 44797958 1031001 FAK 1031001 1169545.70 CZK 1169545.70 29.04.2003 29.04.2003 19.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100480 EKIS s.r.o. 18626084 1030073 FAK 1030073 1095678.40 CZK 1095678.40 06.05.2003 06.05.2003 26.05.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100481 Pozimos a.s. 00147389 1030053 FAK 1030053 1289963.00 CZK 1289963.00 05.05.2003 05.05.2003 26.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100482 SIN s.r.o 49707221 192003 FAK 192003 325552.50 CZK 325552.50 06.05.2003 06.05.2003 27.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100483 Atelier projektování inž. 61853267 3019 FAK 3019 653467.50 CZK 653467.50 06.05.2003 06.05.2003 27.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100484 Hartman stavební firma 25072447 1303 FAK 1303 3718776.50 CZK 3718776.50 06.05.2003 06.05.2003 27.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100485 GOESAN group a.s. 25671464 65310053 FAK 65310053 4416176.74 CZK 4416176.74 05.05.2003 05.05.2003 26.05.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100486 Hartman stavební firma 25072447 1103 FAK 1103 97122.60 CZK 97122.60 18.04.2003 18.04.2003 09.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100488 Atelier projektování inž. 61853267 3020 FAK 3020 29237.25 CZK 29237.25 06.05.2003 06.05.2003 27.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100489 Stavby silnic a železnic 45274924 1003321051 FAK 1003321051 8867171.03 CZK 8867171.03 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100490 NAVATYP a.s. 25110977 130014 FAK 130014 1525582.80 CZK 1525582.80 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100491 NAVATYP a.s. 25110977 330130 FAK 330130 21551.00 CZK 21551.00 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100492 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300145 FAK 70300145 7920096.80 CZK 7920096.80 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100493 Nováková Marie 06257314 52003 FAK 52003 2320.00 CZK 2320.00 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032100494 Pražská energetika, a.s. 60193913 4353917 DOB 4353917 1363.00 CZK 1363.00 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100495 Pražská energetika, a.s. 60193913 106353917 FAK 106353917 49000.00 CZK 49000.00 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100496 PROZNAK 18409121 3023203 FAK 3023203 11340.00 CZK 11340.00 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100497 PSVS a.s. 45273910 304730016 FAK 304730016 228827.60 CZK 228827.60 09.05.2003 09.05.2003 30.05.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100498 VIS a.s. 60192712 330017 FAK 330017 2100.00 CZK 2100.00 30.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100499 INOS a.s. 25725459 3003 FAK 3003 893051.80 CZK 893051.80 06.05.2003 06.05.2003 27.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100500 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223064 FAK 1223064 3677072.70 CZK 3677072.70 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100501 Průmstav a.s. 25105825 225204 FAK 225204 4307743.60 CZK 4307743.60 12.05.2003 12.05.2003 30.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100502 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213097 FAK 1213097 228458.00 CZK 228458.00 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100503 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213098 FAK 1213098 203280.00 CZK 203280.00 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100504 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213114 FAK 1213114 445687.20 CZK 445687.20 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100505 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213115 FAK 1213115 404173.40 CZK 404173.40 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100506 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213116 FAK 1213116 1761546.20 CZK 1761546.20 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100507 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213117 FAK 1213117 1527236.60 CZK 1527236.60 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100508 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223062 FAK 1223062 18870054.81 CZK 18870054.81 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100509 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213118 FAK 1213118 439666.50 CZK 439666.50 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100510 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1313058 FAZ 1313058 3000000.00 CZK 3000000.00 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100511 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1313059 FAZ 1313059 5000000.00 CZK 5000000.00 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100512 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1313057 FAZ 1313057 17000000.00 CZK 17000000.00 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100513 Průmstav a.s. 25105825 225201 FAK 225201 1762101.00 CZK 1762101.00 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100514 Ekospol a.s. 63999854 2800002600 FAK 2800002600 3292243.83 CZK 3292243.83 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100515 Economia a.s. 00499153 49117656 FAK 49117656 28350.00 CZK 28350.00 12.05.2003 12.05.2003 21.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100516 Economia a.s. 00499153 49117653 FAK 49117653 24381.00 CZK 24381.00 12.05.2003 12.05.2003 21.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100517 Economia a.s. 00499153 49117654 FAK 49117654 24381.00 CZK 24381.00 12.05.2003 12.05.2003 21.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100518 Polas videostudio 47585102 300087 FAK 300087 46651.00 CZK 46651.00 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100519 Ekospol a.s. 63999854 2800002590 FAK 2800002590 692693.40 CZK 692693.40 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100521 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320091 FAK 1004320091 2278826.70 CZK 2278826.70 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100522 Kutnar Zdeněk 11222701 262003 FAK 262003 13650.00 CZK 13650.00 06.05.2003 06.05.2003 27.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100523 Kvita,Pawlita °Partneři, 607746665 3007 FAK 3007 38000.00 CZK 38000.00 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100524 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 252003 FAK 252003 100180.50 CZK 100180.50 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100525 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213127 FAK 1213127 9056949.30 CZK 9056949.30 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100526 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213128 FAK 1213128 16335653.30 CZK 16335653.30 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100527 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1213129 FAK 1213129 4439406.30 CZK 4439406.30 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100528 SKANSKA CZ a.s. 26209535 1223074 FAK 1223074 13130876.85 CZK 13130876.85 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100529 Bene stavební společnost 45310173 31030 FAK 31030 877497.52 CZK 877497.52 29.04.2003 29.04.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100530 Ing. Baxa Miloš 5607022168 3203 FAK 3203 3000.00 CZK 3000.00 30.04.2003 30.04.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100531 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3011 FAK 3011 9156.00 CZK 9156.00 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100532 Svoboda 45690723 1803 FAK 1803 28586.30 CZK 28586.30 13.05.2003 13.05.2003 03.06.2005 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100533 Ing. Leebová Dagmar 11268417 2003020 FAK 2003020 4725.00 CZK 4725.00 29.04.2003 29.04.2003 20.05.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100534 Klepetko Václav 410310001 769 FAK 769 32047.00 CZK 32047.00 12.05.2003 12.05.2003 01.06.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100536 Metrostav a.s. 00014915 5530078 FAK 5530078 2274284.30 CZK 2274284.30 13.05.2003 13.05.2003 03.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100537 Metrostav a.s. 00014915 5530108 FAK 5530108 8686627.00 CZK 8686627.00 13.05.2003 13.05.2003 03.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100538 MESSNGER service v.o.s 49709488 100623 FAK 100623 1047.70 CZK 1047.70 14.05.2003 14.05.2003 28.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100539 Novák Jan 12495140 1403 FAK 1403 2900.00 CZK 2900.00 14.05.2003 14.05.2003 04.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100540 Vodomont-VS 26206897 530007 FAK 530007 9219058.60 CZK 9219058.60 13.05.2003 13.05.2003 03.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100541 Subtera a.s. 45309612 3393170013 FAK 3393170013 1575032.60 CZK 1575032.60 14.05.2003 14.05.2003 04.06.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100542 Sefimota 25138189 23000107 FAK 23000107 349297.70 CZK 349297.70 05.05.2003 05.05.2003 26.05.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100543 Ecosystem 25679228 110030014 FAK 110030014 2209924.50 CZK 2209924.50 13.05.2003 13.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100544 AA Héta s.r.o. 15890627 23210 FAK 23210 95550.00 CZK 95550.00 15.05.2003 15.05.2003 05.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100545 AA Héta s.r.o. 15890627 233211 FAK 23211 34650.00 CZK 34650.00 15.05.2003 15.05.2003 05.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100546 NIKA 43763316 110100004 FAK 110100004 18509.40 CZK 18509.40 13.05.2003 13.05.2003 03.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100547 Kupilík Václav 62396226 200310 FAK 200310 14791.00 CZK 14791.00 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100548 Pragoprojekt 45272387 4603 FAK 46303 241227.00 CZK 241227.00 15.05.2003 15.05.2003 05.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100549 Hydroform a.s. 64948200 230083 FAK 230083 50400.00 CZK 50400.00 07.03.2003 07.03.2003 20.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100550 PÚDIS a.s. 45272891 20330021 FAK 20330021 350437.50 CZK 350437.50 15.05.2003 15.05.2003 05.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100551 NAVATYP a.s. 25110977 130015 FAK 130015 10545911.70 CZK 10545911.70 14.05.2003 14.05.2003 04.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100552 Ingutis s.r.o. 48112828 3203 FAK 3203 5995.50 CZK 5995.50 13.05.2003 13.05.2003 03.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100553 Ekospol a.s. 63999854 2800002630 FAK 2800002630 4690725.45 CZK 4690725.45 15.05.2003 15.05.2003 05.06.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100554 LUMA, s.r.o. 48035017 21 FAK 21 172480.00 CZK 172480.00 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100555 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO 00033251 61 FAK 61 3000.00 CZK 3000.00 16.05.2003 16.05.2003 06.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100556 d-plus 64582001 72135003 FAK 72135003 9555.00 CZK 9555.00 16.05.2003 16.05.2003 06.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100557 NOMO s.r.o. 60463929 24 FAK 24 7875.00 CZK 7875.00 19.05.2003 19.05.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100560 PÚDIS a.s. 45272891 20310026 FAK 20310026 125052.90 CZK 125052.90 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100561 Envisystem, s.r.o. 48585904 40017 FAK 40017 20160.00 CZK 20160.00 15.05.2003 15.05.2003 05.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100562 Projekt IV s.r.o. 25601172 14903 FAK 14903 22050.00 CZK 22050.00 16.05.2003 16.05.2003 06.06.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100563 Projekt IV s.r.o. 25601172 14603 FAK 14603 160650.00 CZK 160650.00 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100564 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330010 FAK 32330010 2763981.50 CZK 2763981.50 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100565 Ing. Pertras Vladislav 12275310 42003 FAK 42003 34984.00 CZK 34984.00 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100566 Ekospol a.s. 63999854 2800002650 FAK 2800002650 1518799.80 CZK 1518799.80 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100567 Ekospol a.s. 63999854 2800002660 FAK 2800002660 533736.00 CZK 533736.00 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100568 d-plus 64582001 54163303 FAK 54163303 609996.70 CZK 609996.70 07.05.2003 07.05.2003 28.05.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100569 Skanska CZ a.s. 26209535 1223078 FAK 1223078 37388133.30 CZK 37388133.30 12.05.2003 12.05.2003 02.06.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100570 Subtera a.s. 45309612 3393260032 FAK 3393260032 4966779.00 CZK 4966779.00 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100571 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 23680117 FAK 23680117 552.00 CZK 552.00 20.05.2003 20.05.2003 10.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100572 JUDr. Balcar Petr 66199786 299000105 FAK 299000105 52500.00 CZK 52500.00 20.05.2003 20.05.2003 30.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100573 Skanska CZ a.s. 26209535 1683006 FAK 1683006 56700.00 CZK 56700.00 20.05.2003 20.05.2003 30.05.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100574 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 603146 FAK 603146 72108.80 CZK 72108.80 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100575 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 23680176 FAK 23680176 5853.00 CZK 5853.00 21.05.2003 21.05.2003 11.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100577 Arkáda s.r.o. 25626825 23030 FAK 23030 252000.00 CZK 252000.00 21.05.2003 21.05.2003 11.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100578 INOS a.s. 25725459 3503 FAK 3503 581255.60 CZK 581255.60 20.05.2003 20.05.2003 10.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100579 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 160304 FAK 160304 183802.50 CZK 183802.50 14.05.2003 14.05.2003 04.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100580 pro-consult 12604097 3030009 FAK 3030009 26250.00 CZK 26250.00 14.05.2003 14.05.2003 04.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100581 Energie a.s. 45146802 1342 FAK 1342 4271781.20 CZK 4271781.20 13.05.2003 13.05.2003 03.06.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100582 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 5900203 FAK 5900203 58800.00 CZK 58800.00 21.05.2003 21.05.2003 11.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100583 Společnost západního měst 60196793 2003014 FAK 2003014 7350.00 CZK 7350.00 22.05.2003 22.05.2003 12.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100584 Společnost západního měst 60196793 2003015 FAK 2003015 320796.00 CZK 320796.00 22.05.2003 22.05.2003 12.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100585 PRAGIS a.s. 0041194861 4130031 FAK 4130031 227202.15 CZK 227202.15 22.05.2003 22.05.2003 12.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100586 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3012 FAK 3012 17661.00 CZK 17661.00 22.05.2003 22.05.2003 12.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100587 pro-consult 12604097 1030012 FAK 1030012 4200.00 CZK 4200.00 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100588 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203342839 FAK 1203342839 226331.00 CZK 226331.00 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100589 Energie a.s. 45146802 1351 FAK 1351 1416918.00 CZK 1416918.00 23.05.2003 23.05.2003 06.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100590 Skanska CZ a.s. 26209535 1213131 FAK 1213131 3643063.69 CZK 3643063.69 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032100591 Economia a.s. 00499153 49118076 FAK 49118076 27216.00 CZK 27216.00 23.05.2003 23.05.2003 05.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100592 Ing. Vladimír Minsk 16095774 692003 FAK 692003 108069.20 CZK 108069.20 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100594 SAOS s.r.o. 45797081 6703 FAK 6703 3281157.65 CZK 3281157.65 26.05.2003 26.05.2003 16.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100597 Nováková Marie 06257314 62003 FAK 62003 2030.00 CZK 2030.00 26.05.2003 26.05.2003 16.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100598 Novák Jan 12495140 1503 FAK 1503 3190.00 CZK 3190.00 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100599 pro-consult 12604097 3030013 FAK 3030013 12810.00 CZK 12810.00 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100601 READY s.r.o. 25643436 272003 FAK 272003 3586920.97 CZK 3586920.97 27.05.2003 27.05.2003 17.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100602 AREA, s.r.o. 47547537 392003 FAK 392003 13965.00 CZK 13965.00 26.05.2003 26.05.2003 16.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100603 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 602003 FAK 602003 2919.00 CZK 2919.00 27.05.2003 27.05.2003 17.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100604 Stonex s.r.o 45271500 140503 FAK 140503 4636506.00 CZK 4636506.00 26.05.2003 26.05.2003 16.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100606 ROUNOVÁ Lucie 65675215 362003 FAK 362003 9450.00 CZK 9450.00 28.05.2003 28.05.2003 18.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100607 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002263 FAK 1080002263 4725.00 CZK 4725.00 20.05.2003 20.05.2003 10.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100608 d-plus 64582001 33131803 FAK 33131803 2151.20 CZK 2151.20 27.05.2003 27.05.2003 17.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100609 Ing. Baxa Miloš 5607022168 4803 FAK 4803 4130.00 CZK 4130.00 27.05.2003 27.05.2003 17.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100610 Ing. Baxa Miloš 5607022168 4303 FAK 4303 5960.00 CZK 5960.00 27.05.2003 27.05.2003 17.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100611 AREA, s.r.o. 47547537 402003 FAK 402003 17535.00 CZK 17535.00 27.05.2003 27.05.2003 17.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100612 Ing. Baxa Miloš 5607022168 4103 FAK 4103 4180.00 CZK 4180.00 27.05.2003 27.05.2003 17.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100613 Ing. Baxa Miloš 5607022168 4703 FAK 4703 4470.00 CZK 4470.00 27.05.2003 27.05.2003 17.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100614 Envisystem, s.r.o. 48585904 40020 FAK 40020 19950.00 CZK 19950.00 26.05.2003 26.05.2003 16.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100615 CHEMOPRAG, s.r.o. 45808252 23093 FAK 23093 1220861.30 CZK 1220861.30 29.05.2003 29.05.2003 19.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100616 Pozimos a.s. 00147389 1030073 FAK 1030073 3662565.00 CZK 3662565.00 29.05.2003 29.05.2003 19.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100617 Pozimos a.s. 00147389 1030072 FAK 1030072 979350.00 CZK 979350.00 29.05.2003 29.05.2003 19.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100618 GRID s.r.o. 61251437 31065 FAK 31065 44520.00 CZK 44520.00 29.05.2003 29.05.2003 19.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100619 JUDr. Balcar Petr 66199786 299000105 FAK 299000105 52500.00 CZK 52500.00 30.05.2003 30.05.2003 09.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100620 Skanska CZ a.s. 26209535 1613094 FAK 1613094 307455.98 CZK 307455.98 29.05.2003 29.05.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100622 EKIS s.r.o. 18626084 1030094 FAK 1030094 1354346.70 CZK 1354346.70 30.05.2003 30.05.2003 20.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100623 INOS a.s. 25725459 3803 FAK 3803 201285.00 CZK 201285.00 28.05.2003 28.05.2003 18.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100624 Novák Jan 12495140 1603 FAK 1603 3770.00 CZK 3770.00 29.05.2003 29.05.2003 19.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100626 Economia a.s. 00499153 49118406 FAK 49118406 1155.00 CZK 1155.00 30.05.2003 30.05.2003 20.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100627 Průmstav a.s. 25105825 225227 FAK 225227 852139.10 CZK 852139.10 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100628 Průmstav a.s. 25105825 225226 FAK 225226 3812775.00 CZK 3812775.00 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100629 Průmstav a.s. 25105825 225225 FAK 225225 26712.00 CZK 26712.00 20.05.2003 20.05.2003 10.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100630 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203343018 FAK 1203343018 1175843.00 CZK 1175843.00 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100631 NOMO s.r.o. 60463929 30 FAK 30 8137.50 CZK 8137.50 02.06.2003 02.06.2003 21.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100632 Pragoprojekt 45272387 53703 FAK 53703 1803690.00 CZK 1803690.00 02.06.2003 02.06.2003 22.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100633 Památky Tábor s.r.o 44797958 1031012 FAK 1031012 780117.50 CZK 780117.50 30.05.2003 30.05.2003 20.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100634 Novák Jan 12495140 1803 FAK 1803 4350.00 CZK 4350.00 30.05.2003 30.05.2003 21.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100635 Ekospol a.s. 63999854 2800002730 FAK 2800002730 4615046.10 CZK 4615046.10 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100636 pro-consult 12604097 2030017 FAK 2030017 17850.00 CZK 17850.00 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100637 pro-consult 12604097 3030016 FAK 3030016 134715.00 CZK 134715.00 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100638 Ekospol a.s. 63999854 2800002740 FAK 2800002740 1803434.85 CZK 1803434.85 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100639 pro-consult 12604097 3030011 FAK 3030011 73473.75 CZK 73473.75 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100640 pro-consult 12604097 2030015 FAK 2030015 44851.00 CZK 44851.00 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100641 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003047 FAK 2003047 34230.00 CZK 34230.00 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100642 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 20403 FAK 20403 4074537.60 CZK 4074537.60 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100643 Envisystem, s.r.o. 48585904 40021 FAK 40021 36750.00 CZK 36750.00 30.05.2003 30.05.2003 20.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100644 Skanska CZ a.s. 26209535 1163001 FAK 1163001 2131112.60 CZK 2131112.60 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100645 Skanska CZ a.s. 26209535 1243004 FAK 1243004 599101.00 CZK 599101.00 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100646 Arcjitektonická kancelář 25730037 1452003 FAK 1452003 15619.00 CZK 15619.00 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100647 AREA, s.r.o. 47547537 412003 FAK 412003 22932.00 CZK 22932.00 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100648 SIN s.r.o 49707221 262003 FAK 262003 279300.00 CZK 279300.00 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100649 GOESAN group a.s. 25671464 65310066 FAK 65310066 42249557.70 CZK 42249557.70 04.06.2003 04.06.2003 24.06.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100650 Ekospol a.s. 63999854 2800002780 FAK 2800002780 1629605.42 CZK 1629605.42 04.06.2003 04.06.2003 25.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100651 Pozimos a.s. 00147389 1030074 FAK 1030074 524780.00 CZK 524780.00 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100652 Ekospol a.s. 63999854 2800002790 FAK 2800002790 6341848.25 CZK 6341848.25 04.06.2003 04.06.2003 25.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100653 Satra s.r.o. 18584209 4007103 FAK 4007103 1626224.30 CZK 1626224.30 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100654 Satra s.r.o. 18584209 4007203 FAK 4007203 1157646.00 CZK 1157646.00 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100655 Satra s.r.o. 18584209 4007303 FAK 4007303 146317.00 CZK 146317.00 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100656 Bartoš Milan 15327256 503 FAK 503 25344.00 CZK 25344.00 02.06.2003 02.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100657 Ing. Šabart Ladislav 43038000 503 FAK 503 18910.00 CZK 18910.00 04.06.2003 04.06.2003 15.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100658 ing. Milan Železný 11229624 64603 FAK 64603 13240.00 CZK 13240.00 05.06.2003 05.06.2003 25.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100659 pro-consult 12604097 4030018 FAK 4030018 29562.75 CZK 29562.75 03.06.2003 03.06.2003 24.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100661 Pragoprojekt 45272387 64403 FAK 64403 70911.20 CZK 70911.20 20.05.2003 20.05.2003 10.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100662 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320155 FAK 1004320155 5470686.00 CZK 5470686.00 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100663 Skanska CZ a.s. 26209535 1243008 FAK 1243008 11842027.10 CZK 11842027.10 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100664 Skanska CZ a.s. 26209535 1343002 FAZ 1343002 20000000.00 CZK 20000000.00 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100665 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320154 FAK 1004320154 2420347.70 CZK 2420347.70 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100666 Hydroprojekt 26475081 11300384 FAK 11300384 188223.00 CZK 188223.00 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100667 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330017 FAK 32330017 3433677.80 CZK 3433677.80 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100668 Ing. Zdeněk Havlík 70358176 2301028 FAK 2301028 66576.00 CZK 66576.00 06.06.2003 06.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100669 ILF Consulting Engineers 45799016 13903141 FAK 13903141 367500.00 CZK 367500.00 05.06.2003 05.06.2003 22.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100670 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 603163 FAK 603163 8379.00 CZK 8379.00 30.05.2003 30.05.2003 20.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100671 Skanska CZ a.s. 26209535 1293001 FAK 1293001 22658195.22 CZK 22658195.22 06.06.2003 06.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100672 INOS a.s. 25725459 4603 FAK 4603 1064277.60 CZK 1064277.60 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100673 Bene stavební společnost 45310173 31045 FAK 31045 897143.96 CZK 897143.96 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100674 GOESAN group a.s. 25671464 65310068 FAK 65310068 4489009.18 CZK 4489009.18 06.06.2003 06.06.2003 27.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100675 Metrostav a.s. 00014915 5530114 FAK 5530114 3418635.20 CZK 3418635.20 06.06.2003 06.06.2003 27.06.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100676 Urbia s.r.o. 49687514 203059 FAK 203059 567901.50 CZK 567901.50 06.06.2003 06.06.2003 27.06.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100677 NAVATYP a.s. 25110977 330167 FAK 330167 21551.00 CZK 21551.00 06.06.2003 06.06.2003 27.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100679 Urbia s.r.o. 49687514 203055 FAK 203055 34020.00 CZK 34020.00 06.06.2003 06.06.2003 27.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100680 Envisystem, s.r.o. 48585904 40026 FAK 40026 40719.00 CZK 40719.00 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100681 Ekostav s.r.o. 45795479 200300030 FAK 200300030 715783.83 CZK 715783.83 05.06.2003 05.06.2003 26.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100682 WIPRO 14909529 1303 FAK 1303 26460.00 CZK 26460.00 09.06.2003 09.06.2003 30.06.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100683 Prockert a Hynek a.s. 25600559 230089 FAK 230089 2321401.59 CZK 2321401.59 06.06.2003 06.06.2003 27.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100684 Urbia s.r.o. 49687514 203058 FAK 203058 1649615.50 CZK 1649615.50 10.06.2003 10.06.2003 27.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100685 Urbia s.r.o. 49687514 203057 FAK 203057 1015229.75 CZK 1015229.75 10.06.2003 10.06.2003 27.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100686 Urbia s.r.o. 49687514 203056 FAK 203056 954356.00 CZK 954356.00 10.06.2003 10.06.2003 27.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100687 MOTT MACDONALD Praha 48588733 192003 FAK 192003 220500.00 CZK 220500.00 09.06.2003 09.06.2003 01.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100688 Metrostav a.s. 00014915 5530125 FAK 5530125 2753116.80 CZK 2753116.80 10.06.2003 10.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100689 Metrostav a.s. 00014915 5530124 FAK 5530124 3655965.60 CZK 3655965.60 10.06.2003 10.06.2003 02.07.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100690 Metrostav a.s. 00014915 5530123 FAK 5530123 1411259.90 CZK 1411259.90 10.06.2003 10.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100691 Metrostav a.s. 00014915 5530122 FAK 5530122 973528.50 CZK 973528.50 10.06.2003 10.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100692 Metrostav a.s. 00014915 5530121 FAK 5530121 70724554.10 CZK 70724554.10 10.06.2003 10.06.2003 02.07.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100693 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 23703 FAK 23703 2803656.00 CZK 2803656.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100694 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000103 FAK 1080000103 3150.00 CZK 3150.00 10.06.2003 10.06.2003 01.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100695 Energie a.s. 45146802 1383 FAK 1383 4079160.80 CZK 4079160.80 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100696 Subtera a.s. 45309612 3393170017 FAK 3393170017 594803.00 CZK 594803.00 10.06.2003 10.06.2003 01.07.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100697 Subtera a.s. 45309612 3393170020 FAK 3393170020 1742968.50 CZK 1742968.50 10.06.2003 10.06.2003 01.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100698 Skanska CZ a.s. 26209535 1163005 FAK 1163005 2952586.60 CZK 2952586.60 11.06.2003 11.06.2003 01.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100699 PSVS a.s. 45273910 305730030 FAK 305730030 126840.00 CZK 126840.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100700 PSVS a.s. 45273910 305730029 FAK 305730029 14836.50 CZK 14836.50 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032100701 Pražská energetika, a.s. 60193913 5353917 DOB 5353917 6475.00 CZK 6475.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100702 Pražská energetika, a.s. 60193913 10735917 FAZ 10735917 50000.00 CZK 50000.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100703 PROZNAK 18409121 3029703 FAK 3029703 11340.00 CZK 11340.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100704 Metrostav a.s. 00014915 5530118 FAK 5530118 6300000.00 CZK 6300000.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100705 NAVATYP a.s. 25110977 130020 FAK 130020 1083334.35 CZK 1083334.35 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100706 IPS, a.s. 16189400 1253008 FAK 1253008 8478195.64 CZK 8478195.64 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100707 MESSNGER service v.o.s 49709488 102401 FAK 102401 1073.60 CZK 1073.60 11.06.2003 11.06.2003 26.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100708 Skanska CZ a.s. 26209535 1273004 FAK 1273004 4803761.55 CZK 4803761.55 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100709 Skanska CZ a.s. 26209535 1273005 FAK 1273005 4482904.65 CZK 4482904.65 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100710 AA Héta s.r.o. 15890627 23310 FAK 23310 244125.00 CZK 244125.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100711 AA Héta s.r.o. 15890627 23213 FAK 23213 448875.00 CZK 448875.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100712 Skanska CZ a.s. 26209535 1243009 FAK 1243009 10929787.40 CZK 10929787.40 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100713 GEKON s.r.o. 48028878 4808 FAK 4808 355084.80 CZK 355084.80 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100714 GEKON s.r.o. 48028878 4696 FAK 4696 25137.00 CZK 25137.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100715 GEKON s.r.o. 48028878 4695 FAK 4695 47407.50 CZK 47407.50 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032100716 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203341496 DOB 3203341496 38836.00 CZK 38836.00 12.06.2003 12.06.2003 26.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100717 Skanska CZ a.s. 26209535 1263002 FAK 1263002 43986383.70 CZK 43986383.70 12.06.2003 12.06.2003 03.07.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032100718 EKIS s.r.o. 18626084 1030091 FAK 1030091 3074524.30 CZK 3074524.30 29.05.2003 29.05.2003 19.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100719 Průmstav a.s. 25105825 225247 FAK 225247 648867.78 CZK 648867.78 16.06.2003 16.06.2003 07.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100720 Novák Jan 12495140 1903 FAK 1903 4930.00 CZK 4930.00 17.06.2003 17.06.2003 03.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100721 Hydroprojekt 26475081 11300253 FAK 11300253 1756.00 CZK 1756.00 17.06.2003 17.06.2003 20.06.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100722 Hydroprojekt 26475081 11300252 FAK 11300252 7162.00 CZK 7162.00 17.06.2003 17.06.2003 20.06.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100723 AQuatis a.s. 46347526 0030282 FAK 30282 198660.00 CZK 198660.00 17.06.2003 17.06.2003 20.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100724 ISTAR S.R.O 49623061 703 FAK 703 220500.00 CZK 220500.00 16.06.2003 16.06.2003 07.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100725 AQuatis a.s. 46347526 0030230 FAK 30230 105420.00 CZK 105420.00 17.06.2003 17.06.2003 20.06.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100726 Economia a.s. 00499153 49118962 FAK 49118962 29484.00 CZK 29484.00 13.06.2003 13.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100727 Economia a.s. 00499153 49119032 FAK 49119032 24381.00 CZK 24381.00 17.06.2003 17.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100728 Economia a.s. 00499153 49119033 FAK 49119033 24381.00 CZK 24381.00 17.06.2003 17.06.2003 26.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100729 Kala Petr 47624647 9 FAK 9 18900.00 CZK 18900.00 17.06.2003 17.06.2003 07.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100730 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 09105001 FAK 9105001 430500.00 CZK 430500.00 17.06.2003 17.06.2003 04.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100731 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 09205001 FAK 9205001 94500.00 CZK 94500.00 17.06.2003 17.06.2003 04.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100732 PÚDIS a.s. 45272891 20310036 FAK 20310036 529672.50 CZK 529672.50 17.06.2003 17.06.2003 07.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100733 Pragoprojekt 45272387 67503 FAK 67503 7833.00 CZK 7833.00 17.06.2003 17.06.2003 08.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100734 Ekospol a.s. 63999854 2800002830 FAK 2800002830 857226.97 CZK 857226.97 17.06.2003 17.06.2003 04.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100735 Ekospol a.s. 63999854 2800002840 FAK 2800002840 5875031.40 CZK 5875031.40 17.06.2003 17.06.2003 04.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100736 K+K průzkum s.r.o. 64940098 180002843 FAK 1080002843 6300.00 CZK 6300.00 16.06.2003 16.06.2003 07.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100737 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002833 FAK 1080002833 3150.00 CZK 3150.00 17.06.2003 17.06.2003 07.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100738 Hurych Bohumil 18644171 42070603 FAK 42070603 1500.00 CZK 1500.00 17.06.2003 17.06.2003 08.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100739 Skanska CZ a.s. 26209535 1683010 FAK 1683010 58590.00 CZK 58590.00 17.06.2003 17.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100740 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003057 FAK 2003057 8032.50 CZK 8032.50 18.06.2003 18.06.2003 03.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100741 NIKA 43763316 110100015 FAK 110100015 44100.00 CZK 44100.00 18.06.2003 18.06.2003 01.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100742 Inset s.r.o 41187628 3319 FAK 3319 39900.00 CZK 39900.00 18.06.2003 18.06.2003 08.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100743 Vodomont a.s. 49369229 130044 FAK 130044 731009.00 CZK 731009.00 19.06.2003 19.06.2003 09.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100744 Projekt IV s.r.o. 25601172 15903 FAK 15903 99571.50 CZK 99571.50 19.06.2003 19.06.2003 07.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100745 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200300714 FAK 200300714 15900.00 CZK 15900.00 19.06.2003 19.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100746 Inset s.r.o 41187628 3323 FAK 3323 79771.70 CZK 79771.70 19.06.2003 19.06.2003 10.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100747 JUDr. Balcar Petr 66199786 2990001 FAK 2990001 54600.00 CZK 54600.00 20.06.2003 20.06.2003 30.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100748 Chalupová Soňa 49838997 306179 FAK 306179 20000.00 CZK 20000.00 19.06.2003 19.06.2003 08.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032100749 Ing. Baxa Miloš 5607022168 5303 FAK 5303 4370.00 CZK 4370.00 19.06.2003 19.06.2003 10.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100750 quatro 48041637 1002003 FAK 1002003 5985.00 CZK 5985.00 19.06.2003 19.06.2003 10.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100751 Ing. Baxa Miloš 5607022168 5403 FAK 5403 4180.00 CZK 4180.00 19.06.2003 19.06.2003 10.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100752 Ekospol a.s. 63999854 2800002880 FAK 2800002880 3214425.90 CZK 3214425.90 18.06.2003 18.06.2003 09.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100753 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300252 FAK 70300252 9380842.60 CZK 9380842.60 19.06.2003 19.06.2003 10.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100754 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300255 FAK 70300255 527349.60 CZK 527349.60 19.06.2003 19.06.2003 10.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100755 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300254 FAK 70300254 324272.80 CZK 324272.80 19.06.2003 19.06.2003 10.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100756 Economia a.s. 00499153 49119317 FAK 49119317 32886.00 CZK 32886.00 20.06.2003 20.06.2003 03.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100757 Economia a.s. 00499153 49119292 FAK 49119292 26082.00 CZK 26082.00 20.06.2003 20.06.2003 03.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100758 Ing. Vladimír Minsk 16095774 792003 FAK 792003 27006.00 CZK 27006.00 20.06.2003 20.06.2003 11.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100760 Urbia s.r.o. 49687514 203064 FAK 203064 2030459.50 CZK 2030459.50 24.06.2003 24.06.2003 15.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100761 LUMA, s.r.o. 48035017 26 FAK 26 145880.00 CZK 145880.00 25.06.2003 25.06.2003 10.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100762 ZAVOS s.r.o. 60203013 462003 FAK 462003 700000.00 CZK 700000.00 25.06.2003 25.06.2003 17.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100763 VIS a.s. 60192712 330019 FAK 330019 164650.00 CZK 164650.00 26.06.2003 26.06.2003 17.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100764 VIS a.s. 60192712 330020 FAK 330020 126787.50 CZK 126787.50 26.06.2003 26.06.2003 17.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100765 Svoboda 45690723 2503 FAK 2503 34303.50 CZK 34303.50 24.06.2003 24.06.2003 15.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100766 ELTODO 25755811 4203341203 FAK 4203341203 49000.00 CZK 49000.00 25.06.2003 25.06.2003 16.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100768 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203343539 FAK 1203343539 315671.00 CZK 315671.00 27.06.2003 27.06.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100769 Economia a.s. 00499153 49119542 FAK 49119542 24381.00 CZK 24381.00 27.06.2003 27.06.2003 10.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100770 AQuatis a.s. 46347526 30368 FAK 30368 132783.00 CZK 132783.00 24.06.2003 24.06.2003 15.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100771 AQuatis a.s. 46347526 30369 FAK 30369 518700.00 CZK 518700.00 26.06.2003 26.06.2003 17.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100772 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203341769 FAK 3203341769 27890.00 CZK 27890.00 27.06.2003 27.06.2003 19.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100773 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100011 FAK 230100011 383250.00 CZK 383250.00 09.06.2003 09.06.2003 30.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100774 Stonex s.r.o 45271500 200603 FAK 200603 9675789.00 CZK 9675789.00 30.06.2003 30.06.2003 20.07.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100775 ISTAR S.R.O 49623061 903 FAK 903 130922.00 CZK 130922.00 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100776 Hartman stavební firma 25072447 3903 FAK 3903 2303870.00 CZK 2303870.00 20.06.2003 20.06.2003 11.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100777 EKIS s.r.o. 18626084 1030133 FAK 1030133 2081530.50 CZK 2081530.50 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100778 READY s.r.o. 25643436 332003 FAK 332003 3060958.95 CZK 3060958.95 25.06.2003 25.06.2003 16.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100779 pro-consult 12604097 3030021 FAK 3030021 27181.35 CZK 27181.35 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100780 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 270304 FAK 270304 32825.70 CZK 32825.70 19.06.2003 19.06.2003 10.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100781 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 372003 FAK 372003 32970.00 CZK 32970.00 26.06.2003 26.06.2003 17.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100782 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 382003 FAK 382003 690900.00 CZK 690900.00 26.06.2003 26.06.2003 17.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100783 INOS a.s. 25725459 5203 FAK 5203 721118.50 CZK 721118.50 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100784 A.D.O. 15932257 202003 FAK 202003 198166.50 CZK 198166.50 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100785 A.D.O. 15932257 192003 FAK 192003 24727.50 CZK 24727.50 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100786 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100015 FAK 230100015 17850.00 CZK 17850.00 11.06.2003 11.06.2003 02.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100787 READY s.r.o. 25643436 312003 FAK 312003 1267506.51 CZK 1267506.51 16.06.2003 16.06.2003 07.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100788 h-projekt s.r.o. 60468653 252003 FAK 252003 74298.00 CZK 74298.00 27.06.2003 27.06.2003 18.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100790 Ecosystem 25679228 110030016 FAK 110030016 86961.00 CZK 86961.00 26.06.2003 26.06.2003 04.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100791 Hydroprojekt 26475081 11300436 FAK 11300436 284554.00 CZK 284554.00 20.06.2003 20.06.2003 11.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100792 Ecosystem 25679228 110030020 FAK 110030020 1941973.40 CZK 1941973.40 20.06.2003 20.06.2003 04.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100793 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100013 FAK 230100013 152000.00 CZK 152000.00 09.06.2003 09.06.2003 04.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100795 AQuatis a.s. 46347526 30407 FAK 30407 20160.00 CZK 20160.00 01.07.2003 01.07.2003 22.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100796 Památky Tábor s.r.o 44797958 1031024 FAK 1031024 2302572.30 CZK 2302572.30 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100797 Pozimos a.s. 00147389 1030096 FAK 1030096 4145360.00 CZK 4145360.00 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100799 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100010 FAK 230100010 480900.00 CZK 480900.00 01.07.2003 01.07.2003 02.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100800 d-plus 64582001 89163303 FAK 89163303 72450.00 CZK 72450.00 01.07.2003 01.07.2003 07.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100803 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 27503 FAK 27503 2260398.00 CZK 2260398.00 01.07.2003 01.07.2003 22.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100804 pro-consult 12604097 4030014 FAK 4030014 39900.00 CZK 39900.00 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100805 Envisystem, s.r.o. 48585904 40030 FAK 40030 61740.00 CZK 61740.00 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100806 Envisystem, s.r.o. 48585904 40031 FAK 40031 27930.00 CZK 27930.00 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100807 Projekt IV s.r.o. 25601172 16103 FAK 16103 26250.00 CZK 26250.00 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100808 pro-consult 12604097 3030023 FAK 3030023 60335.10 CZK 60335.10 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100810 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 352003 FAK 352003 290430.00 CZK 290430.00 26.06.2003 26.06.2003 17.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100811 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 362003 FAK 362003 52500.00 CZK 52500.00 26.06.2003 26.06.2003 17.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100812 INPROS v.o.s 47114444 230213 FAK 230213 638248.80 CZK 638248.80 01.07.2003 01.07.2003 22.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100813 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 603210 FAK 603210 21336.00 CZK 21336.00 01.07.2003 01.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100814 NAVATYP a.s. 25110977 130023 FAK 130023 2096643.40 CZK 2096643.40 02.07.2003 02.07.2003 23.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100815 Ing. Jiří Abrhám 15927067 308 FAK 308 30100.00 CZK 30100.00 02.07.2003 02.07.2003 23.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100816 AA Héta s.r.o. 15890627 23212 FAK 23212 31500.00 CZK 31500.00 15.06.2003 15.06.2003 04.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100817 PÚDIS a.s. 45272891 20310040 FAK 20310040 2391900.00 CZK 2391900.00 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100818 Ing. Alena Mostecká 13807641 512003 FAK 512003 24500.00 CZK 24500.00 01.07.2003 01.07.2003 22.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100819 Metrostav a.s. 00014915 5530141 FAK 5530141 5413589.00 CZK 5413589.00 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100820 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320210 FAK 1004320210 5933268.80 CZK 5933268.80 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100821 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 8800203 FAK 8800203 313835.00 CZK 313835.00 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100822 Skanska CZ a.s. 26209535 1293002 FAK 1293002 19374035.80 CZK 19374035.80 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100823 Real Design 15889238 11903 FAK 11903 102900.00 CZK 102900.00 02.07.2003 02.07.2003 23.07.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100824 Hurych Bohumil 18644171 41060603 FAK 41060603 2290.00 CZK 2290.00 23.06.2003 23.06.2003 11.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100825 Stavby silnic a železnic 45274924 1003361133 FAK 1003361133 46925402.00 CZK 46925402.00 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100826 NAVATYP a.s. 25110977 330206 FAK 330206 21551.00 CZK 21551.00 03.07.2003 03.07.2003 17.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100827 Ekospol a.s. 63999854 2800003580 FAK 2800003580 3933739.95 CZK 3933739.95 03.07.2003 03.07.2003 17.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100828 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003066 FAK 2003066 51712.50 CZK 51712.50 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100829 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330022 FAK 32330022 5548519.70 CZK 5548519.70 02.07.2003 02.07.2003 23.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100830 SIN s.r.o 49707221 342003 FAK 342003 247800.00 CZK 247800.00 03.07.2003 03.07.2003 23.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100831 SIN s.r.o 49707221 352003 FAK 352003 75923.00 CZK 75923.00 03.07.2003 03.07.2003 23.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100832 AQuatis a.s. 46347526 30375 FAK 30375 229950.00 CZK 229950.00 03.07.2003 03.07.2003 23.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100835 Satra s.r.o. 18584209 4008103 FAK 4008103 2478043.90 CZK 2478043.90 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100836 Satra s.r.o. 18584209 4008203 FAK 4008203 262815.00 CZK 262815.00 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032100837 SIN s.r.o 49707221 322003 FAK 322003 304584.00 CZK 304584.00 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100838 GOESAN group a.s. 25671464 65310079 FAK 65310079 4174926.47 CZK 4174926.47 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100839 SIN s.r.o 49707221 332003 FAK 332003 367983.00 CZK 367983.00 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100840 PÚDIS a.s. 45272891 20310041 FAK 20310041 192150.00 CZK 192150.00 04.07.2003 04.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100841 PROZNAK 18409121 3043303 FAK 3043303 11340.00 CZK 11340.00 04.07.2003 04.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100842 Hydroprojekt 26475081 11300496 FAK 11300496 109624.00 CZK 109624.00 04.07.2003 04.07.2003 24.07.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100843 Envisystem, s.r.o. 48585904 40032 FAK 40032 19740.00 CZK 19740.00 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100844 DUMA sro 16355822 203156 FAK 203156 567492.50 CZK 567492.50 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100845 Skanska CZ a.s. 26209535 1173001 FAK 1173001 1998037.70 CZK 1998037.70 03.07.2003 03.07.2003 24.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100846 Pražská energetika, a.s. 60193913 11301236 FAK 11301236 685.00 CZK 685.00 10.07.2003 10.07.2003 14.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100847 JUDr. Balcar Petr 66199786 299000106 FAK 299000106 52500.00 CZK 52500.00 10.07.2003 10.07.2003 11.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100848 Bartoš Milan 15327256 603 FAK 603 28160.00 CZK 28160.00 10.07.2003 10.07.2003 15.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100849 VIS a.s. 60192712 330021 FAK 330021 182574.00 CZK 182574.00 10.07.2003 10.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100850 MESSNGER service v.o.s 49709488 104164 FAK 104164 2905.40 CZK 2905.40 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100851 VIS a.s. 60192712 330022 FAK 330022 311350.20 CZK 311350.20 07.07.2003 07.07.2003 28.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100852 Floracentrum 15079031 6103 FAK 6103 66820.95 CZK 66820.95 04.07.2003 04.07.2003 25.07.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100853 Stavby silnic a železnic 45274924 1003321087 FAK 1003321087 18338162.98 CZK 18338162.98 04.07.2003 04.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100854 GOESAN group a.s. 25671464 65310084 FAK 65310084 4599658.35 CZK 4599658.35 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100855 GOESAN group a.s. 25671464 65310083 FAK 65310083 43204255.50 CZK 43204255.50 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032100856 READY s.r.o. 25643436 382003 FAK 382003 1503574.40 CZK 1503574.40 02.07.2003 02.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100857 ZAVOS s.r.o. 60203013 172003 FAK 172003 1200000.00 CZK 1200000.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100858 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200300094 FAK 200300094 552825.00 CZK 552825.00 24.06.2003 24.06.2003 15.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100859 Ekospol a.s. 63999854 2800003640 FAK 2800003640 2469460.35 CZK 2469460.35 07.07.2003 07.07.2003 28.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100860 Subtera a.s. 45309612 3393170025 FAK 3393170025 3810422.70 CZK 3810422.70 08.07.2003 08.07.2003 29.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100861 Ekospol a.s. 63999854 2800003630 FAK 2800003630 3272641.88 CZK 3272641.88 07.07.2003 07.07.2003 28.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100862 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 28603 FAK 28603 238529.69 CZK 238529.69 09.07.2003 09.07.2003 30.07.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100863 Ekospol a.s. 63999854 2800003590 FAK 2800003590 3351233.55 CZK 3351233.55 07.07.2003 07.07.2003 28.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100864 A.D.O. 15932257 272003 FAK 272003 123900.00 CZK 123900.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100865 A.D.O. 15932257 262003 FAK 262003 42000.00 CZK 42000.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100866 Aldorf J 15501841 11303 FAK 11303 80000.00 CZK 80000.00 08.07.2003 08.07.2003 29.07.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100867 Aldorf J 15501841 11403 FAK 11403 40000.00 CZK 40000.00 08.07.2003 08.07.2003 29.07.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100868 Ingutis s.r.o. 48112828 5003 FAK 5003 144585.00 CZK 144585.00 08.07.2003 08.07.2003 29.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100869 Ekospol a.s. 63999854 2800003560 FAK 2800003560 15305396.67 CZK 15305396.67 07.07.2003 07.07.2003 28.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100870 Hrouda,akad.arch. Milan 62003 FAK 62003 240000.00 CZK 240000.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100871 Ecosystem 25679228 110030021 FAK 110030021 2040362.95 CZK 2040362.95 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100872 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 8930203 FAK 8930203 33768.00 CZK 33768.00 10.07.2003 10.07.2003 30.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100873 AQuatis a.s. 46347526 30416 FAK 30416 18480.00 CZK 18480.00 07.07.2003 07.07.2003 28.07.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100874 GRID s.r.o. 61251437 31079 FAK 31079 15480.00 CZK 15480.00 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100875 Pražská energetika, a.s. 60193913 108353917 FAZ 108353917 49000.00 CZK 49000.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100876 Pražská energetika, a.s. 60193913 6353917 FAK 6353917 130.00 CZK 130.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100877 Metrostav a.s. 00014915 5530136 FAK 5530136 8407773.80 CZK 8407773.80 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100878 PÚDIS a.s. 45272891 20330038 FAK 20330038 49717.50 CZK 49717.50 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100879 Metrostav a.s. 00014915 5530148 FAK 5530148 114282.00 CZK 114282.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100880 Metrostav a.s. 00014915 5530147 FAK 5530147 3863928.00 CZK 3863928.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100881 Metrostav a.s. 00014915 5530143 FAK 5530143 1145741.10 CZK 1145741.10 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100882 Metrostav a.s. 00014915 5530142 FAK 5530142 91682588.60 CZK 91682588.60 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100883 Metrostav a.s. 00014915 5530145 FAK 5530145 679667.10 CZK 679667.10 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100884 Metrostav a.s. 00014915 5530146 FAK 5530146 188496.00 CZK 188496.00 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100885 Skanska CZ a.s. 26209535 1243018 FAK 1243018 5757013.50 CZK 5757013.50 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100886 Skanska CZ a.s. 26209535 1243017 FAK 1243017 7372009.10 CZK 7372009.10 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100887 Skanska CZ a.s. 26209535 1243019 FAK 1243019 19226110.70 CZK 19226110.70 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100888 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 1030012 FAK 1030012 1284503.00 CZK 1284503.00 11.07.2003 11.07.2003 25.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100889 Skanska CZ a.s. 26209535 1273009 FAK 1273009 6966991.50 CZK 6966991.50 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032100890 Skanska CZ a.s. 26209535 1273008 FAK 1273008 2137092.30 CZK 2137092.30 10.07.2003 10.07.2003 27.07.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032100891 Skanska CZ a.s. 26209535 1683019 FAK 1683019 56700.00 CZK 56700.00 11.07.2003 11.07.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100892 Ing. Šabart Ladislav 43038000 603 FAK 603 20150.00 CZK 20150.00 10.07.2003 10.07.2003 15.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100893 ILF Consulting Engineers 45799016 16903171 FAK 16903171 367500.00 CZK 367500.00 11.07.2003 11.07.2003 22.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100894 NOMO s.r.o. 60463929 36 FAK 36 7875.00 CZK 7875.00 10.07.2003 10.07.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100895 Skanska CZ a.s. 26209535 1623115 FAK 1623115 82758.62 CZK 82758.62 10.07.2003 10.07.2003 22.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100896 VIS a.s. 60192712 330025 FAK 330025 59850.00 CZK 59850.00 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100897 Skanska CZ a.s. 26209535 1253020 FAK 1253020 4116194.92 CZK 4116194.92 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100898 d-plus 64582001 102139503 FAK 102139503 42525.00 CZK 42525.00 09.07.2003 09.07.2003 30.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100899 d-plus 64582001 103139503 FAK 103139503 189000.00 CZK 189000.00 09.07.2003 09.07.2003 30.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100900 Energie a.s. 45146802 1437 FAK 1437 3910294.50 CZK 3910294.50 08.07.2003 08.07.2003 29.07.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100901 Real Design 15889238 12003 FAK 12003 68250.00 CZK 68250.00 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100902 A.D.O. 15932257 282003 FAK 282003 10815.00 CZK 10815.00 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100903 A.D.O. 15932257 222003 FAK 222003 54600.00 CZK 54600.00 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100904 AQuatis a.s. 46347526 30450 FAK 30450 15960.00 CZK 15960.00 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100905 AND architektonický ateli 40767141 1230040 FAK 1230040 64575.00 CZK 64575.00 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100906 PÚDIS a.s. 45272891 20310045 FAK 20310045 1071000.00 CZK 1071000.00 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100907 PÚDIS a.s. 45272891 20300044 FAK 20300044 650790.00 CZK 650790.00 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100908 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200300885 FAK 200300885 199500.00 CZK 199500.00 14.07.2003 14.07.2003 31.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100909 Economia a.s. 00499153 49120303 FAK 49120303 32886.00 CZK 32886.00 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100910 CHRIMAS 26243610 2003064 FAK 2003064 592798.00 CZK 592798.00 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100911 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 11906100 FAK 11906100 31500.00 CZK 31500.00 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100912 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1212003 FAK 1212003 4296.60 CZK 4296.60 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100913 Prockert a Hynek stav. s 45314357 230006 FAK 230006 793671.24 CZK 793671.24 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032100914 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 29603 FAK 29603 3862417.50 CZK 3862417.50 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100915 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 452003 FAK 452003 74970.00 CZK 74970.00 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100916 Skanska CZ a.s. 26209535 1343004 FAZ 1343004 19000000.00 CZK 19000000.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100917 Skanska CZ a.s. 26209535 1643012 FAK 1643012 477435.00 CZK 477435.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100918 Skanska CZ a.s. 26209535 1143015 FAK 1143015 13200398.20 CZK 13200398.20 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100919 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 422003 FAK 422003 96526.50 CZK 96526.50 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100920 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 412003 FAK 412003 44205.00 CZK 44205.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100921 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 320304 FAK 320304 37800.00 CZK 37800.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100922 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 340304 FAK 340304 21000.00 CZK 21000.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100923 Skanska CZ a.s. 26209535 1223122 FAK 1223122 1381187.51 CZK 1381187.51 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100924 d-plus 64582001 101145603 FAK 101145603 58800.00 CZK 58800.00 09.07.2003 09.07.2003 30.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100925 GEKON s.r.o. 48028878 4748 FAK 4748 100548.00 CZK 100548.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100926 Urbia s.r.o. 49687514 203075 FAK 203075 4945000.00 CZK 4945000.00 16.07.2003 16.07.2003 06.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100927 Urbia s.r.o. 49687514 203076 FAK 203076 645000.00 CZK 645000.00 16.07.2003 16.07.2003 06.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100928 Urbia s.r.o. 49687514 203077 FAK 203077 509000.00 CZK 509000.00 16.07.2003 16.07.2003 06.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100929 Skanska CZ a.s. 26209535 1263005 FAK 1263005 12349420.00 CZK 12349420.00 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032100930 Urbia s.r.o. 49687514 203078 FAK 203078 2217000.00 CZK 2217000.00 17.07.2003 17.07.2003 21.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100931 VIS a.s. 60192712 330027 FAK 330027 111261.20 CZK 111261.20 18.07.2003 18.07.2003 07.08.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100932 Metroprojekt a.s. 45271895 2305033 FAK 2305033 206698.80 CZK 206698.80 18.07.2003 18.07.2003 10.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100933 Novák Jan 12495140 2503 FAK 2503 3480.00 CZK 3480.00 18.07.2003 18.07.2003 08.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100935 Pozimos a.s. 00147389 1030122 FAK 1030122 66743.00 CZK 66743.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100936 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100006 FAK 230100006 99750.00 CZK 99750.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100937 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 482003 FAK 482003 120382.50 CZK 120382.50 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032100939 Grebner s.r.o. 25076655 4038070340 FAK 4038070340 236514.60 CZK 236514.60 04.07.2003 04.07.2003 25.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100940 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 432003 FAK 432003 36750.00 CZK 36750.00 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100941 PRAGIS a.s. 0041194861 4130050 FAK 4130050 1752313.84 CZK 1752313.84 10.07.2003 10.07.2003 31.07.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100942 Hartman stavební firma 25072447 4903 FAK 4903 500729.10 CZK 500729.10 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100943 READY s.r.o. 25643436 452003 FAK 452003 4340092.80 CZK 4340092.80 16.07.2003 16.07.2003 06.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100944 Novák Jan 12495140 2203 FAK 2203 4350.00 CZK 4350.00 17.07.2003 17.07.2003 07.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100945 ing. Milan Železný 11229624 65203 FAK 65203 13000.00 CZK 13000.00 17.07.2003 17.07.2003 07.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100946 ing. Milan Železný 11229624 65103 FAK 65103 13000.00 CZK 13000.00 17.07.2003 17.07.2003 07.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100947 Pražská energetika, a.s. 60193913 8813028103 FAK 8813028103 1137214.00 CZK 1137214.00 18.07.2003 18.07.2003 08.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100948 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834001401 FAK 8834001401 42231.00 CZK 42231.00 18.07.2003 18.07.2003 08.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100949 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100020 FAK 230100020 7707.00 CZK 7707.00 16.07.2003 16.07.2003 01.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100950 České dráhy, a.s. 70994226 2458156103 FAK 2458156103 9675.00 CZK 9675.00 21.07.2003 21.07.2003 11.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100951 Ing.arch.Musálek 48547531 432003 FAK 432003 3570.00 CZK 3570.00 21.07.2003 21.07.2003 11.08.2003 18.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100952 VIS a.s. 60192712 330024 FAK 330024 1953178.40 CZK 1953178.40 21.07.2003 21.07.2003 11.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100953 VIS a.s. 60192712 330026 FAK 330026 903922.80 CZK 903922.80 21.07.2003 21.07.2003 11.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032100954 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 31147 FAK 31147 920.00 CZK 920.00 22.07.2003 22.07.2003 12.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100955 GEKOS spol.s.r.o. 48110779 18503 FAK 18503 1059303.00 CZK 1059303.00 23.07.2003 23.07.2003 13.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100956 ZAVOS s.r.o. 60203013 572003 FAK 572003 1253700.00 CZK 1253700.00 17.07.2003 17.07.2003 07.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100957 AQuatis a.s. 46347526 30458 FAK 30458 3990.00 CZK 3990.00 16.07.2003 16.07.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100958 AQuatis a.s. 46347526 30456 FAK 30456 13440.00 CZK 13440.00 14.07.2003 14.07.2003 04.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100959 Stopro, s.r.o. 48034614 230141 FAK 230141 103198.20 CZK 103198.20 23.07.2003 23.07.2003 13.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100960 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003060 FAK 2003060 84000.00 CZK 84000.00 25.07.2003 25.07.2003 15.08.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100961 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203342016 FAK 3203342016 173685.00 CZK 173685.00 25.07.2003 25.07.2003 15.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100962 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003130 FAK 2003130 4244184.00 CZK 4244184.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100963 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003131 FAK 2003131 2160900.00 CZK 2160900.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100964 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003133 FAK 2003133 819000.00 CZK 819000.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100965 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003132 FAK 2003132 300300.00 CZK 300300.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100966 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003134 FAK 2003134 168000.00 CZK 168000.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100967 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003135 FAK 2003135 399210.00 CZK 399210.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100968 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003136 FAK 2003136 52500.00 CZK 52500.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100969 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003137 FAK 2003137 105000.00 CZK 105000.00 28.07.2003 28.07.2003 31.07.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032100970 Jiří Starý 44842449 18703 FAK 18703 462519.96 CZK 462519.96 21.07.2003 21.07.2003 11.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100971 Hrouda,akad.arch. Milan 72003 FAK 72003 65000.00 CZK 65000.00 18.07.2003 18.07.2003 08.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100972 AD ateliér spool.s.r.o. 45802581 152003 FAK 152003 164430.00 CZK 164430.00 16.04.2003 16.04.2003 05.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100973 AD ateliér spool.s.r.o. 45802581 142003 FAK 142003 19643.00 CZK 19643.00 28.07.2003 28.07.2003 05.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100974 Economia a.s. 00499153 49121048 FAK 49121048 26082.00 CZK 26082.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100975 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320251 FAK 1004320251 1514933.80 CZK 1514933.80 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100976 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320250 FAK 1004320250 11444384.70 CZK 11444384.70 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100977 T.L.S. developmet s.r.o. 26201178 333 FAK 333 452546.90 CZK 452546.90 28.07.2003 28.07.2003 14.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100978 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100029 FAK 230100029 138232.50 CZK 138232.50 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100979 DUMA sro 16355822 203199 FAK 203199 923425.50 CZK 923425.50 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100980 ing. Milan Železný 11229624 65003 FAK 65003 33500.00 CZK 33500.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100981 Novák Jan 12495140 2603 FAK 2603 4350.00 CZK 4350.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100982 Ing. Jiří Abrhám 15927067 312 FAK 312 15500.00 CZK 15500.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100983 Ing. Jiří Abrhám 15927067 310 FAK 310 27900.00 CZK 27900.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100984 d plus Proj.a inženýrská 26760312 821503 FAK 821503 67436.00 CZK 67436.00 25.07.2003 25.07.2003 15.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100985 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100028 FAK 230100028 92000.00 CZK 92000.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100986 Grebner s.r.o. 25076655 4041070340 FAK 4041070340 60900.00 CZK 60900.00 17.07.2003 17.07.2003 07.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100987 Envisystem, s.r.o. 48585904 40035 FAK 40035 17451.00 CZK 17451.00 23.07.2003 23.07.2003 13.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100988 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3013 FAK 3013 68617.50 CZK 68617.50 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100989 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3014 FAK 3014 10710.00 CZK 10710.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100990 pro-consult 12604097 2030026 FAK 2030026 155925.00 CZK 155925.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100991 Novák Jan 12495140 2003 FAK 2003 3480.00 CZK 3480.00 23.07.2003 23.07.2003 13.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100992 Novák Jan 12495140 2103 FAK 2103 4060.00 CZK 4060.00 23.07.2003 23.07.2003 13.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100993 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 390304 FAK 390304 7932.00 CZK 7932.00 23.07.2003 23.07.2003 13.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100995 READY s.r.o. 25643436 432003 FAK 432003 902514.13 CZK 902514.13 24.07.2003 24.07.2003 14.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100996 Svoboda 45690723 3303 FAK 3303 43832.20 CZK 43832.20 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100997 KLIMAMONT KOPELENT s.r.o. 49823388 3972003 FAK 3972003 156975.00 CZK 156975.00 22.07.2003 22.07.2003 12.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100998 Novák Jan 12495140 1703 FAK 1703 3190.00 CZK 3190.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032100999 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003074 FAK 2003074 38272.50 CZK 38272.50 23.07.2003 23.07.2003 13.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101000 Stonex s.r.o 45271500 250703 FAK 250703 127677.00 CZK 127677.00 30.07.2003 30.07.2003 20.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101001 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 10020303 FAK 10020303 15540.00 CZK 15540.00 30.07.2003 30.07.2003 20.08.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101002 EKIS s.r.o. 18626084 1030165 FAK 1030165 2157243.90 CZK 2157243.90 29.07.2003 29.07.2003 19.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101003 INOS a.s. 25725459 6603 FAK 6603 204715.90 CZK 204715.90 28.07.2003 28.07.2003 19.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101004 ing. Milan Železný 11229624 65803 FAK 65803 18000.00 CZK 18000.00 30.07.2003 30.07.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101005 Pozimos a.s. 00147389 1030131 FAK 1030131 4500963.00 CZK 4500963.00 01.08.2003 01.08.2003 21.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101006 Průmstav a.s. 25105825 225288 FAK 225288 179243.00 CZK 179243.00 30.07.2003 30.07.2003 21.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101007 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100025 FAK 230100025 9240.00 CZK 9240.00 22.07.2003 22.07.2003 12.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101008 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100024 FAK 230100024 56448.00 CZK 56448.00 21.07.2003 21.07.2003 11.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101009 Ingutis s.r.o. 48112828 5503 FAK 5503 21000.00 CZK 21000.00 21.07.2003 21.07.2003 11.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101010 Subtera a.s. 45309612 3393150003 FAK 3393150003 271668.10 CZK 271668.10 06.08.2003 06.08.2003 21.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101011 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 9500203 FAK 9500203 63000.00 CZK 63000.00 30.07.2003 30.07.2003 18.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101012 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 430304 FAK 430304 4200.00 CZK 4200.00 28.07.2003 28.07.2003 18.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101013 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3015 FAK 3015 9891.00 CZK 9891.00 31.07.2003 31.07.2003 21.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101014 Ekospol a.s. 63999854 2800003860 FAK 2800003860 613469.85 CZK 613469.85 31.07.2003 31.07.2003 21.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101015 d plus Proj.a inženýrská 26760312 33148403 FAK 33148403 91665.00 CZK 91665.00 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101016 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003553 FAK 1080003553 3150.00 CZK 3150.00 05.08.2003 05.08.2003 26.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101017 Ekospol a.s. 63999854 2800003900 FAK 2800003900 11059934.22 CZK 11059934.22 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101020 GOESAN group a.s. 25671464 65310103 FAK 65310103 6906217.32 CZK 6906217.32 06.08.2003 06.08.2003 26.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101022 GOESAN group a.s. 25671464 65310106 FAK 65310106 1530697.35 CZK 1530697.35 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101023 NAVATYP a.s. 25110977 330240 FAK 330240 3129595.00 CZK 3129595.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101025 Hartman stavební firma 25072447 5403 FAK 5403 1776012.00 CZK 1776012.00 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101026 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330030 FAK 32330030 3309219.90 CZK 3309219.90 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101027 NAVATYP a.s. 25110977 130025 FAK 130025 3079456.80 CZK 3079456.80 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101028 B Consult 44847131 389187 FAK 389187 48000.00 CZK 48000.00 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101029 Skanska CZ a.s. 26209535 1273015 FAK 1273015 817671.40 CZK 817671.40 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101030 B Consult 44847131 389188 FAK 389188 42000.00 CZK 42000.00 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101031 B Consult 44847131 387990 FAK 387990 32000.00 CZK 32000.00 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101032 B Consult 44847131 387989 FAK 387989 35000.00 CZK 35000.00 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101033 Ekospol a.s. 63999854 2800003960 FAK 2800003960 1297297.05 CZK 1297297.05 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101034 Ingutis s.r.o. 48112828 6003 FAK 6003 12597.00 CZK 12597.00 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101035 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 555 FAK 555 1451564.10 CZK 1451564.10 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101036 EKIS s.r.o. 18626084 1030167 FAK 1030167 2064384.00 CZK 2064384.00 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101037 GOESAN group a.s. 25671464 65310104 FAK 65310104 2468139.84 CZK 2468139.84 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101038 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003076 FAK 2003076 32497.50 CZK 32497.50 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101039 Projekt IV s.r.o. 25601172 17603 FAK 17603 55146.00 CZK 55146.00 25.07.2003 25.07.2003 16.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101040 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 502003 FAK 502003 35616.00 CZK 35616.00 31.07.2003 31.07.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101041 d plus Proj.a inženýrská 26760312 32190403 FAK 32190403 241500.00 CZK 241500.00 31.07.2003 31.07.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101042 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 450302 FAK 450302 12348.00 CZK 12348.00 31.07.2003 31.07.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101043 Ing. Jiří Abrhám 15927067 315 FAK 315 50000.00 CZK 50000.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101044 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003078 FAK 2003078 7927.50 CZK 7927.50 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101045 Babtie s.r.o. 49613481 8603001 FAK 8603001 34650.00 CZK 34650.00 05.08.2003 05.08.2003 26.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101046 Ing. Jiří Abrhám 15927067 311 FAK 311 99000.00 CZK 99000.00 05.08.2003 05.08.2003 26.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101047 Ekospol a.s. 63999854 2800003950 FAK 2800003950 3334350.60 CZK 3334350.60 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101048 Babtie s.r.o. 49613481 8403001 FAK 8403001 135240.00 CZK 135240.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101049 Prof. ing.Vaněk Tomáš 320117005 1503 FAK 1503 18000.00 CZK 18000.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101050 Satra s.r.o. 18584209 4009903 FAK 4009903 1734705.00 CZK 1734705.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101051 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203344384 FAK 1203344384 183472.00 CZK 183472.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101052 Metrostav a.s. 00014915 5530170 FAK 5530170 4185793.50 CZK 4185793.50 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101053 Skanska CZ a.s. 26209535 1243031 FAK 1243031 22542069.00 CZK 22542069.00 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101054 A1 s.r.o. 14501945 3101 FAK 3101 4461450.00 CZK 4461450.00 07.08.2003 07.08.2003 27.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101055 NAVATYP a.s. 25110977 330245 FAK 330245 21551.00 CZK 21551.00 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101056 Economia a.s. 00499153 49121460 FAK 49121460 22680.00 CZK 22680.00 06.08.2003 06.08.2003 14.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101057 Economia a.s. 00499153 49121282 FAK 49121282 26082.00 CZK 26082.00 06.08.2003 06.08.2003 14.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101058 AQuatis a.s. 46347526 30498 FAK 30498 10080.00 CZK 10080.00 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101059 SIN s.r.o 49707221 382003 FAK 382003 151847.00 CZK 151847.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101060 Metrostav a.s. 00014915 5530184 FAK 5530184 63829143.20 CZK 63829143.20 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101061 Metrostav a.s. 00014915 5530185 FAK 5530185 4653110.70 CZK 4653110.70 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101062 Metrostav a.s. 00014915 5530190 FAK 5530190 5312145.50 CZK 5312145.50 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101063 LUMA, s.r.o. 48035017 33 FAK 33 13725.00 CZK 13725.00 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101064 INPROS v.o.s 47114444 230275 FAK 230275 2849258.60 CZK 2849258.60 05.08.2003 05.08.2003 26.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101065 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 470301 FAK 470301 144585.00 CZK 144585.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101066 Geodetocá kancelář 15319164 122003 FAK 122003 6500.00 CZK 6500.00 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101067 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6303 FAK 6303 4730.00 CZK 4730.00 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101068 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 460304 FAK 460304 108780.00 CZK 108780.00 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101069 Pražská energetika, a.s. 60193913 109353917 FAZ 109353917 56000.00 CZK 56000.00 11.08.2003 11.08.2003 01.09.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101070 Pražská energetika, a.s. 60193913 7353917 FAK 7353917 6067.00 CZK 6067.00 11.08.2003 11.08.2003 01.09.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101071 NAVATYP a.s. 25110977 130026 FAK 130026 225130.50 CZK 225130.50 11.08.2003 11.08.2003 01.09.2003 18.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101072 PSVS a.s. 45273910 307840134 FAK 307840134 1361808.00 CZK 1361808.00 11.08.2003 11.08.2003 01.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101073 Ing. Šabart Ladislav 43038000 703 FAK 703 18600.00 CZK 18600.00 11.08.2003 11.08.2003 15.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101074 ILF Consulting Engineers 45799016 20103204 FAK 20103204 367500.00 CZK 367500.00 11.08.2003 11.08.2003 22.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101075 JUDr. Balcar Petr 66199786 299000107 FAK 299000107 52500.00 CZK 52500.00 11.08.2003 11.08.2003 21.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101076 NOMO s.r.o. 60463929 40 FAK 40 8137.50 CZK 8137.50 11.08.2003 11.08.2003 21.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101077 Skanska CZ a.s. 26209535 1683026 FAK 1683026 58590.00 CZK 58590.00 11.08.2003 11.08.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101078 AQuatis a.s. 46347526 30509 FAK 30509 34562.90 CZK 34562.90 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101079 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 302003 FAK 302003 859215.00 CZK 859215.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101080 Památky Tábor s.r.o 44797958 1031030 FAK 1031030 1348004.00 CZK 1348004.00 30.07.2003 30.07.2003 20.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101081 CHRIMAS 26243610 2003070 FAK 2003070 592937.10 CZK 592937.10 12.08.2003 12.08.2003 02.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101082 Metrostav a.s. 00014915 5530161 FAK 5530161 8417033.60 CZK 8417033.60 12.08.2003 12.08.2003 02.09.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101085 Skanska CZ a.s. 26209535 1623118 FAK 1623118 75549.80 CZK 75549.80 12.08.2003 12.08.2003 02.09.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101086 Skanska CZ a.s. 26209535 1623119 FAK 1623119 76164.62 CZK 76164.62 12.08.2003 12.08.2003 02.09.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101087 Novák Jan 12495140 2403 FAK 2403 2610.00 CZK 2610.00 12.08.2003 12.08.2003 02.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101088 Pozemní stavitelství Zlín 46900918 135083 FAK 135083 4297775.20 CZK 4297775.20 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101089 Vodomont a.s. 49369229 130058 FAK 130058 1950992.40 CZK 1950992.40 13.08.2003 13.08.2003 03.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101090 VPÚ DECO a.s. 60193280 23010731 FAK 23010731 183750.00 CZK 183750.00 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101091 VPÚ DECO a.s. 60193280 23010732 FAK 23010732 294000.00 CZK 294000.00 05.08.2003 05.08.2003 26.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101092 Subtera a.s. 45309612 3393170026 FAK 3393170026 524997.90 CZK 524997.90 12.08.2003 12.08.2003 02.09.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101093 Subtera a.s. 45309612 3393170021 FAK 3393170021 3217501.40 CZK 3217501.40 12.08.2003 12.08.2003 02.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101094 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 510304 FAK 510304 33600.00 CZK 33600.00 08.08.2003 08.08.2003 29.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101095 Skanska CZ a.s. 26209535 1223129 FAK 1223129 237452.49 CZK 237452.49 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101097 Ing. Jiří Abrhám 15927067 314 FAK 314 370800.00 CZK 370800.00 08.08.2003 08.08.2003 29.08.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101098 PRAGIS a.s. 0041194861 4130064 FAK 4130064 724619.70 CZK 724619.70 07.08.2003 07.08.2003 28.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101099 Envisystem, s.r.o. 48585904 40042 FAK 40042 3465.00 CZK 3465.00 11.08.2003 11.08.2003 01.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101100 d plus Proj.a inženýrská 26760312 40164003 FAK 40164003 52500.00 CZK 52500.00 11.08.2003 11.08.2003 01.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101102 GEKON s.r.o. 48028878 4811 FAK 4811 88949.70 CZK 88949.70 14.08.2003 14.08.2003 04.09.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101103 Skanska CZ a.s. 26209535 1253030 FAK 1253030 2301865.46 CZK 2301865.46 13.08.2003 13.08.2003 03.09.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101104 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 10730303 FAK 10730303 116949.00 CZK 116949.00 14.08.2003 14.08.2003 05.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101105 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 10750303 FAK 10750303 175424.00 CZK 175424.00 14.08.2003 14.08.2003 05.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101106 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 10740303 FAK 10740303 58475.00 CZK 58475.00 14.08.2003 14.08.2003 05.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101107 Ing.arch.Musálek 48547531 462003 FAK 462003 7455.00 CZK 7455.00 15.08.2003 15.08.2003 04.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101108 Prof. ing.Vaněk Tomáš 320117005 1603 FAK 1603 59500.00 CZK 59500.00 15.08.2003 15.08.2003 05.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101109 Economia a.s. 00499153 49122167 FAK 49122167 26082.00 CZK 26082.00 15.08.2003 15.08.2003 05.09.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101110 MESSNGER service v.o.s 49709488 105927 FAK 105927 3126.70 CZK 3126.70 18.08.2003 18.08.2003 28.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101111 Bartoš Milan 15327256 703 FAK 703 19712.00 CZK 19712.00 18.08.2003 18.08.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101113 PÚDIS a.s. 45272891 20320016 FAK 20320016 41328.00 CZK 41328.00 15.08.2003 15.08.2003 05.09.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101114 AA Héta s.r.o. 15890627 23312 FAK 23312 5985.00 CZK 5985.00 15.08.2003 15.08.2003 05.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101115 Slavíček Roman 10179241 152003 FAK 152003 143960.00 CZK 143960.00 15.08.2003 15.08.2003 05.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101116 NAVATYP a.s. 25110977 130027 FAK 130027 509964.00 CZK 509964.00 15.08.2003 15.08.2003 05.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101118 Stavební firma HOBST s.r.o. 48033251 30100 FAK 30100 895323.50 CZK 895323.50 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101119 Zkrat, s.r.o. 47121475 812000031 FAK 812000031 462331.50 CZK 462331.50 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101120 Zkrat, s.r.o. 47121475 812000030 FAK 812000030 316883.80 CZK 316883.80 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101121 Zkrat, s.r.o. 47121475 812000022 FAK 812000022 755878.00 CZK 755878.00 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101123 Keramoprojekt Praha 60193581 201292003 FAK 201292003 472500.00 CZK 472500.00 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101124 FITAZ, s.r.o. 45310815 101302003 FAK 101302003 4445491.10 CZK 4445491.10 15.08.2003 15.08.2003 31.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101125 FITAZ, s.r.o. 45310815 101032003 FAK 101032003 2876762.70 CZK 2876762.70 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101126 NAVATYP a.s. 25110977 330171 FAK 330171 258194.00 CZK 258194.00 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101127 NAVATYP a.s. 25110977 330207 FAK 330207 5314118.00 CZK 5314118.00 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101128 Koudelák Tomáš 13127241 92003 FAK 92003 50000.00 CZK 50000.00 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101129 Koudelák Tomáš 13127241 112003 FAK 112003 70000.00 CZK 70000.00 18.08.2003 18.08.2003 31.08.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101130 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330036 FAK 32330036 5331696.20 CZK 5331696.20 19.08.2003 19.08.2003 09.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101131 IDS 60194260 3610859 FAK 3610859 231000.00 CZK 231000.00 20.08.2003 20.08.2003 09.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101132 READY s.r.o. 25643436 562003 FAK 562003 914984.31 CZK 914984.31 18.08.2003 18.08.2003 08.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101133 READY s.r.o. 25643436 572003 FAK 572003 2046294.92 CZK 2046294.92 18.08.2003 18.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101134 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 603246 FAK 603246 9985.50 CZK 9985.50 18.08.2003 18.08.2003 08.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101135 Hydroprojekt 26475081 11300591 FAK 11300591 40320.00 CZK 40320.00 19.08.2003 19.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101136 Hydroprojekt 26475081 11300592 FAK 11300592 15120.00 CZK 15120.00 19.08.2003 19.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101137 Hydroprojekt 26475081 11300593 FAK 11300593 78120.00 CZK 78120.00 19.08.2003 19.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101138 Hydroprojekt 26475081 11300594 FAK 11300594 63000.00 CZK 63000.00 19.08.2003 19.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101139 Hydroprojekt 26475081 11300595 FAK 11300595 42000.00 CZK 42000.00 19.08.2003 19.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101140 Hydroprojekt 26475081 11300596 FAK 11300596 52500.00 CZK 52500.00 19.08.2003 19.08.2003 09.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101141 Ecosystem 25679228 110030027 FAK 110030027 1871513.45 CZK 1871513.45 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101142 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 2391008125 FAK 2391008125 5250.00 CZK 5250.00 11.08.2003 11.08.2003 01.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101143 Economia a.s. 00499153 49122364 FAK 49122364 24381.00 CZK 24381.00 22.08.2003 22.08.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101144 SIN s.r.o 49707221 422003 FAK 422003 100000.00 CZK 100000.00 20.08.2003 20.08.2003 10.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101145 Zkrat, s.r.o. 47121475 812000045 FAK 812000045 1276497.50 CZK 1276497.50 22.08.2003 22.08.2003 31.08.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101146 Zkrat, s.r.o. 47121475 812000044 FAK 812000044 514258.70 CZK 514258.70 22.08.2003 22.08.2003 31.08.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101147 NAVATYP a.s. 25110977 330217 FAK 330217 6094028.43 CZK 6094028.43 21.08.2003 21.08.2003 31.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101148 Koudelák Tomáš 13127241 172003 FAK 172003 80000.00 CZK 80000.00 22.08.2003 22.08.2003 31.08.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101149 Koudelák Tomáš 13127241 182003 FAK 182003 54826.00 CZK 54826.00 22.08.2003 22.08.2003 31.08.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101150 NAVATYP a.s. 25110977 330278 FAK 330278 1380621.43 CZK 1380621.43 22.08.2003 22.08.2003 10.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101151 Economia a.s. 00499153 49122363 FAK 49122363 24381.00 CZK 24381.00 22.08.2003 22.08.2003 04.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101152 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 23680352 FAK 23680352 5922.00 CZK 5922.00 25.08.2003 25.08.2003 15.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032101153 PROZNAK 18409121 3058203 FAK 3058203 11340.00 CZK 11340.00 25.08.2003 25.08.2003 15.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101154 PÚDIS a.s. 45272891 20320015 FAK 20320015 96862.50 CZK 96862.50 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101155 ing. Milan Železný 11229624 65503 FAK 65503 33890.00 CZK 33890.00 21.08.2003 21.08.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101156 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100034 FAK 230100034 101167.50 CZK 101167.50 21.08.2003 21.08.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101157 Průmstav a.s. 25105825 225316 FAK 225316 241560.00 CZK 241560.00 26.08.2003 26.08.2003 16.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101158 Příroda s.r.o. 61677922 20300120 FAK 20300120 2100.00 CZK 2100.00 21.08.2003 21.08.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101159 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100031 FAK 230100031 93387.00 CZK 93387.00 21.08.2003 21.08.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101160 EKIS s.r.o. 18626084 1030181 FAK 1030181 704721.15 CZK 704721.15 22.08.2003 22.08.2003 12.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101161 Pragoprojekt 45272387 93403 FAK 93403 5355.00 CZK 5355.00 05.08.2003 05.08.2003 26.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101162 Pažout Václav 11290064 11 FAK 11 14950.00 CZK 14950.00 21.08.2003 21.08.2003 12.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101163 ONEX spol.s.r.o. 45270201 310565077 FAK 310565077 128000.00 CZK 128000.00 26.08.2003 26.08.2003 16.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101164 AL projekt s.r.o. 25114107 132003 FAK 132003 86625.00 CZK 86625.00 26.08.2003 26.08.2003 11.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101165 Pragoprojekt 45272387 45272387 FAK 45272387 309750.00 CZK 309750.00 27.08.2003 27.08.2003 17.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101166 Vodomont a.s. 49369229 130065 FAK 130065 3247742.40 CZK 3247742.40 26.08.2003 26.08.2003 16.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101167 READY s.r.o. 25643436 592003 FAK 592003 4261516.82 CZK 4261516.82 21.08.2003 21.08.2003 11.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101168 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100032 FAK 230100032 8820.00 CZK 8820.00 27.08.2003 27.08.2003 17.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101169 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 2301000033 FAK 230100033 130504.50 CZK 130504.50 22.08.2003 22.08.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101170 ONEX spol.s.r.o. 45270201 310565076 FAK 310565076 198450.00 CZK 198450.00 28.08.2003 28.08.2003 18.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101171 KELLER - speciální zakládání, spol.s.r.o. 49702190 4367562176 FAK 4367562176 2617440.00 CZK 2617440.00 27.08.2003 27.08.2003 17.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101172 ZAVOS s.r.o. 60203013 882003 FAK 882003 806400.00 CZK 806400.00 26.08.2003 26.08.2003 16.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101173 EKIS s.r.o. 18626084 1030184 FAK 1030184 6320533.50 CZK 6320533.50 28.08.2003 28.08.2003 18.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101176 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100035 FAK 230100035 181125.00 CZK 181125.00 22.08.2003 22.08.2003 12.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101177 Economia a.s. 00499153 49122576 FAK 49122576 24948.00 CZK 24948.00 29.08.2003 29.08.2003 11.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101178 d plus Proj.a inženýrská 26760312 42163303 FAK 42163303 42394.00 CZK 42394.00 28.08.2003 28.08.2003 18.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101179 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320198 FAK 1004320198 1043806.10 CZK 1043806.10 29.08.2003 29.08.2003 19.09.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101180 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 532003 FAK 532003 44231.30 CZK 44231.30 28.08.2003 28.08.2003 18.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101181 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 542003 FAK 542003 8846.30 CZK 8846.30 28.08.2003 28.08.2003 18.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101182 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203344966 FAK 1203344966 830732.00 CZK 830732.00 01.09.2003 01.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101183 JUDr. Balcar Petr 66199786 299000108 FAK 299000108 52500.00 CZK 52500.00 01.09.2003 01.09.2003 10.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101184 Kala Petr 47624647 303 FAK 303 17325.00 CZK 17325.00 01.09.2003 01.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101185 SIS Holding a.s. 63999382 2003054 FAK 2003054 196310.40 CZK 196310.40 12.08.2003 12.08.2003 25.08.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101186 Bartoš Milan 15327256 803 FAK 803 15488.00 CZK 15488.00 01.09.2003 01.09.2003 15.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101187 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3018 FAK 3018 11781.00 CZK 11781.00 01.09.2003 01.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101188 Obrusník - Geodet.kancel. 13099400 702003 FAK 702003 7560.00 CZK 7560.00 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101189 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3016 FAK 3016 69394.00 CZK 69394.00 01.09.2003 01.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101190 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3017 FAK 3017 3423.00 CZK 3423.00 01.09.2003 01.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101191 Bene stavební společnost 45310173 31082 FAK 31082 2068128.36 CZK 2068128.36 20.08.2003 20.08.2003 10.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101193 Hurych Bohumil 18644171 57060803 FAK 57060803 2000.00 CZK 2000.00 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101194 Památky Tábor s.r.o 44797958 1031037 FAK 1031037 1212618.00 CZK 1212618.00 28.08.2003 28.08.2003 18.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101195 Pozimos a.s. 00147389 1030160 FAK 1030160 6282589.00 CZK 6282589.00 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101196 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320290 FAK 1004320290 4381305.60 CZK 4381305.60 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101197 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320291 FAK 1004320291 1793788.50 CZK 1793788.50 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101198 ILF Consulting Engineers 45799016 22403228 FAK 22403228 367500.00 CZK 367500.00 02.09.2003 02.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101199 Ing. Šabart Ladislav 43038000 803 FAK 803 19840.00 CZK 19840.00 02.09.2003 02.09.2003 15.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101200 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 560304 FAK 560304 31500.00 CZK 31500.00 01.09.2003 01.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101201 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 490304 FAK 490304 5250.00 CZK 5250.00 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101202 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 520301 FAK 520301 32288.00 CZK 32288.00 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101203 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 550301 FAK 550301 77700.00 CZK 77700.00 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101204 ZAVOS s.r.o. 60203013 192003 FAK 192003 409500.00 CZK 409500.00 02.09.2003 02.09.2003 25.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101205 Sefimota 25138189 23000202 FAK 23000202 530234.00 CZK 530234.00 03.09.2003 03.09.2003 24.09.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101206 NAVATYP a.s. 25110977 130028 FAK 130028 6479231.10 CZK 6479231.10 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101207 Dvořáčková Jana 71134131 103 FAK 103 31930.00 CZK 31930.00 03.09.2003 03.09.2003 16.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101208 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004013 FAK 1080004013 29925.00 CZK 29925.00 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101209 Inset s.r.o 41187628 2003067 FAK 2003067 73500.00 CZK 73500.00 04.09.2003 04.09.2003 24.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101210 Pragoprojekt 45272387 104603 FAK 104603 47250.00 CZK 47250.00 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101211 Babtie s.r.o. 49613481 9803001 FAK 9803001 34650.00 CZK 34650.00 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101212 Pozemní stavitelství Zlín 46900918 135095 FAK 135095 12760046.20 CZK 12760046.20 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101213 PRAGIS a.s. 0041194861 4130067 FAK 4130067 3944013.15 CZK 3944013.15 03.09.2003 03.09.2003 24.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101214 Ekospol a.s. 63999854 2800004380 FAK 2800004380 3759767.58 CZK 3759767.58 04.09.2003 04.09.2003 24.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101217 A.D.O. 15932257 362003 FAK 362003 594480.60 CZK 594480.60 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101218 Metrostav a.s. 00014915 5530205 FAK 5530205 1141501.20 CZK 1141501.20 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101219 Economia a.s. 00499153 49122779 FAK 49122779 24381.00 CZK 24381.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101220 Economia a.s. 00499153 49122780 FAK 49122780 24381.00 CZK 24381.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101221 GEKON s.r.o. 48028878 4831 FAK 4831 77416.50 CZK 77416.50 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101222 GEKON s.r.o. 48028878 4848 FAK 4848 370702.50 CZK 370702.50 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101223 GOESAN group a.s. 25671464 65310118 FAK 65310118 6167075.70 CZK 6167075.70 05.09.2003 05.09.2003 23.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101224 Pilař Tomáš 47113260 1903 FAK 1903 3500.00 CZK 3500.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101225 d-plus 64582001 128163303 FAK 128163303 96075.00 CZK 96075.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101226 Skanska CZ a.s. 26209535 1293007 FAK 1293007 714280.88 CZK 714280.88 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101227 Skanska CZ a.s. 26209535 1293008 FAK 1293008 17912601.10 CZK 17912601.10 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101228 Ekospol a.s. 63999854 2800004390 FAK 2800004390 1212016.05 CZK 1212016.05 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101229 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330038 FAK 32330038 2730533.40 CZK 2730533.40 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101230 NAVATYP a.s. 25110977 330288 FAK 330288 21551.00 CZK 21551.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101231 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330041 FAK 32330041 10487483.80 CZK 10487483.80 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101232 MESSNGER service v.o.s 49709488 107691 FAK 107691 4073.90 CZK 4073.90 05.09.2003 05.09.2003 25.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101233 Skanska CZ a.s. 26209535 1683044 FAK 1683044 58590.00 CZK 58590.00 08.09.2003 08.09.2003 20.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101234 Michal Šourek 62580426 20030090 FAK 20030090 64680.00 CZK 64680.00 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101236 FITAZ, s.r.o. 45310815 101372003 FAK 101372003 2438615.80 CZK 2438615.80 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101237 Frič Vlastimil 10234934 28403 FAK 28403 993653.90 CZK 993653.90 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101239 AREA, s.r.o. 47547537 582003 FAK 582003 52500.00 CZK 52500.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101241 Skanska CZ a.s. 26209535 1293011 FAK 1293011 1347650.65 CZK 1347650.65 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101242 Skanska CZ a.s. 26209535 1293006 FAK 1293006 16790174.62 CZK 16790174.62 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101243 Hartman stavební firma 25072447 6103 FAK 6103 198107.70 CZK 198107.70 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101244 Ekospol a.s. 63999854 2800004480 FAK 2800004480 1018031.70 CZK 1018031.70 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101245 Sefimota 25138189 23000201 FAK 23000201 277888.50 CZK 277888.50 03.09.2003 03.09.2003 24.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101246 Metrostav a.s. 00014915 5530215 FAK 5530215 16958184.60 CZK 16958184.60 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101247 Metrostav a.s. 00014915 5530214 FAK 5530214 4352797.10 CZK 4352797.10 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101248 Metrostav a.s. 00014915 5530216 FAK 5530216 106050.00 CZK 106050.00 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101249 Metrostav a.s. 00014915 5530212 FAK 5530212 4557148.10 CZK 4557148.10 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101250 Metrostav a.s. 00014915 5530213 FAK 5530213 4885319.30 CZK 4885319.30 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101251 Metrostav a.s. 00014915 5530211 FAK 5530211 48675226.20 CZK 48675226.20 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101252 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 512003 FAK 512003 933450.00 CZK 933450.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101253 Pragoprojekt 45272387 105503 FAK 105503 80850.00 CZK 80850.00 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101254 Skanska CZ a.s. 26209535 1253038 FAK 1253038 3514008.71 CZK 3514008.71 09.09.2003 09.09.2003 30.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101255 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 522003 FAK 522003 252000.00 CZK 252000.00 14.08.2003 14.08.2003 15.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101256 Urbia s.r.o. 49687514 203100 FAK 203100 34020.00 CZK 34020.00 09.09.2003 09.09.2003 30.09.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101257 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6203 FAK 6203 3890.00 CZK 3890.00 09.09.2003 09.09.2003 30.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101258 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6003 FAK 6003 5980.00 CZK 5980.00 09.09.2003 09.09.2003 30.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101259 Projekt IV s.r.o. 25601172 18703 FAK 18703 7035.00 CZK 7035.00 09.09.2003 09.09.2003 30.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101260 Urbia s.r.o. 49687514 203101 FAK 203101 954356.00 CZK 954356.00 09.09.2003 09.09.2003 30.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101261 Urbia s.r.o. 49687514 203102 FAK 203102 1649615.50 CZK 1649615.50 09.09.2003 09.09.2003 30.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101263 Pražská energetika, a.s. 60193913 11394080 FAK 11394080 6710.40 CZK 6710.40 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101264 Pražská energetika, a.s. 60193913 110353917 FAZ 110353917 49000.00 CZK 49000.00 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101265 Pražská energetika, a.s. 60193913 8353917 FAK 8353917 346.00 CZK 346.00 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101266 Metrostav a.s. 00014915 5530200 FAK 5530200 8507243.10 CZK 8507243.10 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101268 Urbia s.r.o. 49687514 203104 FAK 203104 2450000.00 CZK 2450000.00 11.09.2003 11.09.2003 02.10.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101269 Urbia s.r.o. 49687514 203103 FAK 203103 322500.00 CZK 322500.00 11.09.2003 11.09.2003 02.10.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101270 Urbia s.r.o. 49687514 203105 FAK 203105 235000.00 CZK 235000.00 11.09.2003 11.09.2003 02.10.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101272 Skanska CZ a.s. 26209535 1273023 FAK 1273023 2220846.00 CZK 2220846.00 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101273 AQuatis a.s. 46347526 0030590 FAK 30590 167370.00 CZK 167370.00 15.09.2003 15.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101274 AQuatis a.s. 46347526 0030595 FAK 30595 10080.00 CZK 10080.00 15.09.2003 15.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101275 AQuatis a.s. 46347526 0030594 FAK 30594 10080.00 CZK 10080.00 15.09.2003 15.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101276 SAPROS s.r.o. 00246557 23031 FAK 23031 3042617.21 CZK 3042617.21 15.09.2003 15.09.2003 03.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101277 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9170000153 FAK 9170000153 5000000.00 CZK 5000000.00 15.09.2003 15.09.2003 03.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101278 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9170000154 FAK 9170000154 3000000.00 CZK 3000000.00 15.09.2003 15.09.2003 03.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101279 Economia a.s. 00499153 49122963 FAK 49122963 24381.00 CZK 24381.00 15.09.2003 15.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101280 NOMO s.r.o. 60463929 048 FAK 48 8137.50 CZK 8137.50 16.09.2003 16.09.2003 22.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101281 VIS a.s. 60192712 330029 FAK 330029 418493.00 CZK 418493.00 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101282 VIS a.s. 60192712 330030 FAK 330030 263105.00 CZK 263105.00 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101283 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200300128 FAK 200300128 38850.00 CZK 38850.00 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101284 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 03019 FAK 3019 20055.00 CZK 20055.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101285 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6703 FAK 6703 3980.00 CZK 3980.00 16.09.2003 16.09.2003 05.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101286 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 03020 FAK 3020 11424.00 CZK 11424.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101287 Skanska CZ a.s. 26209535 1223162 FAK 1223162 63708.38 CZK 63708.38 16.09.2003 16.09.2003 30.09.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101288 ISTAR S.R.O 49623061 1603 FAK 1603 65450.00 CZK 65450.00 16.09.2003 16.09.2003 07.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101289 PSVS a.s. 45273910 0308840175 FAK 308840175 5466316.80 CZK 5466316.80 18.09.2003 18.09.2003 08.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101290 Geodetocá kancelář 15319164 13203 FAK 13203 40000.00 CZK 40000.00 18.09.2003 18.09.2003 01.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101291 INPROS v.o.s 47114444 230343 FAK 230343 1164053.10 CZK 1164053.10 18.09.2003 18.09.2003 07.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101292 Ing. Baxa Miloš 5607022168 6803 FAK 6803 4890.00 CZK 4890.00 18.09.2003 18.09.2003 08.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101293 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004193 FAK 1080004193 4200.00 CZK 4200.00 18.09.2003 18.09.2003 07.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101294 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 0600302 FAK 600302 17608.50 CZK 17608.50 18.09.2003 18.09.2003 30.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101295 Ekospol a.s. 63999854 2800004620 FAK 2800004620 2890530.30 CZK 2890530.30 18.09.2003 18.09.2003 08.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101296 Subtera a.s. 45309612 339317028 FAK 3393170028 8375832.20 CZK 8375832.20 18.09.2003 18.09.2003 08.10.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101297 Subtera a.s. 45309612 3393170029 FAK 3393170029 1840397.00 CZK 1840397.00 18.09.2003 18.09.2003 08.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101298 Hydrotech s.r.o. 48245852 530154 FAK 530154 1876560.00 CZK 1876560.00 18.09.2003 18.09.2003 09.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101299 Ing.arch.Musálek 48547531 45203 FAK 45203 4620.00 CZK 4620.00 19.09.2003 19.09.2003 22.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101300 SW-N s.r.o. 48117587 30140 FAK 30140 50000.00 CZK 50000.00 18.09.2003 18.09.2003 09.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032101303 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 12650203 FAK 12650203 3116.00 CZK 3116.00 22.09.2003 22.09.2003 13.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101304 Babtie s.r.o. 49613481 10303001 FAK 10303001 27000.00 CZK 27000.00 22.09.2003 22.09.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101305 Sefimota 25138189 23000226 FAK 23000226 84102.00 CZK 84102.00 18.09.2003 18.09.2003 09.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101306 d-plus 64582001 134180103 FAK 134180103 340200.00 CZK 340200.00 23.09.2003 23.09.2003 14.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101307 Slavíček Roman 10179241 192003 FAK 192003 122000.00 CZK 122000.00 22.09.2003 22.09.2003 13.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101308 PROZNAK 18409121 3066003 FAK 3066003 11340.00 CZK 11340.00 22.09.2003 22.09.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101309 SPES spol.s.r.o. 48584576 350011603 FAK 350011603 164181.20 CZK 164181.20 22.09.2003 22.09.2003 13.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101310 A.D.O. 15932257 382003 FAK 382003 48604.50 CZK 48604.50 23.09.2003 23.09.2003 14.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101311 A.D.O. 15932257 372003 FAK 372003 391932.00 CZK 391932.00 23.09.2003 23.09.2003 14.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101312 Pragoprojekt 45272387 109903 FAK 109903 245700.00 CZK 245700.00 23.09.2003 23.09.2003 14.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101313 Slavík Jan 15322335 2003054 FAK 2003054 99950.60 CZK 99950.60 24.09.2003 24.09.2003 14.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101314 d plus Proj.a inženýrská 26760312 52191303 FAK 52191303 690133.50 CZK 690133.50 24.09.2003 24.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101315 d plus Proj.a inženýrská 26760312 49191303 FAK 49191303 12596.20 CZK 12596.20 24.09.2003 24.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101316 T.L.S. developmet s.r.o. 26201178 333 FAK 333 196759.50 CZK 196759.50 24.09.2003 24.09.2003 10.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101317 Economia a.s. 00499153 49123140 FAK 49123140 29484.00 CZK 29484.00 24.09.2003 24.09.2003 13.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101318 ISTAR S.R.O 49623061 1703 FAK 1703 220500.00 CZK 220500.00 16.09.2003 16.09.2003 07.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101319 Copy General,s.r.o. 45280436 900305360 FAK 900305360 34569.30 CZK 34569.30 25.09.2003 25.09.2003 16.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101320 HOCO BAUELEMENTE,spol. s 14892545 31005244 FAK 31005244 1696945.00 CZK 1696945.00 24.09.2003 24.09.2003 15.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101321 Hurych Bohumil 18644171 76120903 FAK 76120903 4343.00 CZK 4343.00 24.09.2003 24.09.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101322 Skanska CZ a.s. 26209535 1623122 FAK 1623122 75548.62 CZK 75548.62 25.09.2003 25.09.2003 30.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101323 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 1000003 FAK 1000003 22050.00 CZK 22050.00 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101324 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 1020003 FAK 1020003 68250.00 CZK 68250.00 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101325 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 990003 FAK 990003 103740.00 CZK 103740.00 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101326 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 980003 FAK 980003 37800.00 CZK 37800.00 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101327 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 970003 FAK 970003 49350.00 CZK 49350.00 08.09.2003 08.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101328 Vodomont a.s. 49369229 130069 FAK 130069 2595868.80 CZK 2595868.80 25.09.2003 25.09.2003 16.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101329 ONEX spol.s.r.o. 45270201 310565089 FAK 310565089 47985.00 CZK 47985.00 25.09.2003 25.09.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101330 Hurych Bohumil 18644171 79140903 FAK 79140903 2500.00 CZK 2500.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101331 Hurych Bohumil 18644171 80150903 FAK 80150903 1828.00 CZK 1828.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101332 ZAVOS s.r.o. 60203013 1102003 FAK 1102003 859815.80 CZK 859815.80 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101335 ZAVOS s.r.o. 60203013 2102003 FAK 2102003 260400.00 CZK 260400.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101336 ZAVOS s.r.o. 60203013 782003 FAK 782003 789600.00 CZK 789600.00 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101337 READY s.r.o. 25643436 712003 FAK 712003 2199479.24 CZK 2199479.24 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101338 Babtie s.r.o. 49613481 10803001 FAK 10803001 155400.00 CZK 155400.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101339 ZAVOS s.r.o. 60203013 5102003 FAK 5102003 541800.00 CZK 541800.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101340 ZAVOS s.r.o. 60203013 4102003 FAK 4102003 835800.00 CZK 835800.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101341 Krajcar Václav 66108136 30006 FAK 30006 36000.00 CZK 36000.00 22.09.2003 22.09.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101342 Socha Karel 41716043 232003 FAK 232003 49576.00 CZK 49576.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101343 Prof. ing.Vaněk Tomáš 320117005 1703 FAK 1703 24500.00 CZK 24500.00 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101344 READY s.r.o. 25643436 732003 FAK 732003 4050454.40 CZK 4050454.40 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101345 Hartman stavební firma 25072447 6203 FAK 6203 3897979.10 CZK 3897979.10 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101346 Babtie s.r.o. 49613481 10703001 FAK 10703001 26775.00 CZK 26775.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101347 Ing. Spilka Tomáš 12599603 502003 FAK 502003 14700.00 CZK 14700.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101348 Babtie s.r.o. 49613481 10603001 FAK 10603001 30450.00 CZK 30450.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101349 Pragis Holding s.r.o. 41194861 4130076 FAK 4130076 774163.70 CZK 774163.70 25.09.2003 25.09.2003 16.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101351 ZAVOS s.r.o. 60203013 3102003 FAK 3102003 207825.70 CZK 207825.70 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101352 VIS a.s. 60192712 330031 FAK 330031 1492024.00 CZK 1492024.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101353 VIS a.s. 60192712 330032 FAK 330032 10885105.00 CZK 10885105.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101354 VIS a.s. 60192712 330033 FAK 330033 175213.00 CZK 175213.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101355 VIS a.s. 60192712 330034 FAK 330034 29381.00 CZK 29381.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101356 VIS a.s. 60192712 330035 FAK 330035 441380.00 CZK 441380.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101357 VIS a.s. 60192712 330036 FAK 330036 325804.00 CZK 325804.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101358 VIS a.s. 60192712 330037 FAK 330037 761467.10 CZK 761467.10 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101359 VIS a.s. 60192712 330038 FAK 330038 195320.00 CZK 195320.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101360 VIS a.s. 60192712 330039 FAK 330039 4530050.00 CZK 4530050.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101361 VIS a.s. 60192712 330042 FAK 330042 877342.20 CZK 877342.20 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101363 VIS a.s. 60192712 330041 FAK 330041 164650.00 CZK 164650.00 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101364 AL projekt s.r.o. 25114107 142003 FAK 142003 7319.60 CZK 7319.60 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101365 Metrostav a.s. 00014915 5530238 FAK 5530238 2643314.10 CZK 2643314.10 30.09.2003 30.09.2003 20.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101366 EKIS s.r.o. 18626084 1030206 FAK 1030206 4679342.90 CZK 4679342.90 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101367 EKIS s.r.o. 18626084 1030205 FAK 1030205 3279924.90 CZK 3279924.90 30.09.2003 30.09.2003 21.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101368 Proarch s.r.o 44847181 231022003 FAK 231022003 103740.00 CZK 103740.00 01.10.2003 01.10.2003 22.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101369 GOESAN group a.s. 25671464 65310146 FAK 65310146 8389712.11 CZK 8389712.11 01.10.2003 01.10.2003 21.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101370 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203345658 FAK 1203345658 380625.00 CZK 380625.00 01.10.2003 01.10.2003 22.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101371 Bartoš Luděk 12700134 6703 FAK 6703 92400.00 CZK 92400.00 01.10.2003 01.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101372 ILF Consulting Engineers 45799016 25503260 FAK 25503260 367500.00 CZK 367500.00 01.10.2003 01.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101373 NOMO s.r.o. 60463929 51 FAK 51 7875.00 CZK 7875.00 01.10.2003 01.10.2003 22.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101374 Bartoš Milan 15327256 903 FAK 903 30976.00 CZK 30976.00 01.10.2003 01.10.2003 15.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101375 ACONSULT, s.r.o. 41186907 2190703 FAK 2190703 115500.00 CZK 115500.00 01.10.2003 01.10.2003 21.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101376 Dvořáčková Jana 71134131 203 FAK 203 46500.00 CZK 46500.00 01.10.2003 01.10.2003 15.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101377 ZAVOS s.r.o. 60203013 372003 FAK 372003 668542.60 CZK 668542.60 10.07.2003 10.07.2003 10.10.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101378 Ingutis s.r.o. 48112828 7603 FAK 7603 523320.00 CZK 523320.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101379 Ingutis s.r.o. 48112828 7703 FAK 7703 40425.00 CZK 40425.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101380 Grebner s.r.o. 25076655 4063090340 FAK 4063090340 15750.00 CZK 15750.00 22.09.2003 22.09.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101381 JUDr. Balcar Petr 66199786 299000109 FAK 299000109 52500.00 CZK 52500.00 02.10.2003 02.10.2003 12.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101382 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3023 FAK 3023 41937.00 CZK 41937.00 01.10.2003 01.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101383 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3022 FAK 3022 31920.00 CZK 31920.00 01.10.2003 01.10.2003 22.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101384 Pozemní stavitelství Zlín 46900918 135117 FAK 135117 6870386.20 CZK 6870386.20 02.10.2003 02.10.2003 23.10.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101385 AA Héta s.r.o. 15890627 23218 FAK 23218 382410.00 CZK 382410.00 02.10.2003 02.10.2003 23.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101386 SIN s.r.o 49707221 552003 FAK 552003 279384.00 CZK 279384.00 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101387 d plus Proj.a inženýrská 26760312 53191203 FAK 53191203 498487.50 CZK 498487.50 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101388 Ing. Šabart Ladislav 43038000 903 FAK 903 14570.00 CZK 14570.00 03.10.2003 03.10.2003 15.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101389 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003165 FAK 2003165 192150.00 CZK 192150.00 03.10.2003 03.10.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101390 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003164 FAK 2003164 2425045.00 CZK 2425045.00 03.10.2003 03.10.2003 17.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101391 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320332 FAK 1004320332 4215805.20 CZK 4215805.20 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101392 ing. Milan Železný 11229624 66103 FAK 66103 4200.00 CZK 4200.00 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101393 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003095 FAK 2003095 10867.50 CZK 10867.50 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101394 PRAGIS a.s. 0041194861 4130078 FAK 4130078 4950541.05 CZK 4950541.05 01.10.2003 01.10.2003 22.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101395 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003094 FAK 2003094 46147.50 CZK 46147.50 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101396 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 642 FAK 642 967163.40 CZK 967163.40 24.09.2003 24.09.2003 15.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101397 ILF Consulting Engineers 45799016 24503251 FAK 24503251 34146.00 CZK 34146.00 23.09.2003 23.09.2003 14.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101398 Metrostav a.s. 00014915 5530233 FAK 5530233 8410333.30 CZK 8410333.30 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101399 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320324 FAK 1004320324 635963.00 CZK 635963.00 02.10.2003 02.10.2003 23.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101400 SIN s.r.o 49707221 542003 FAK 542003 228438.00 CZK 228438.00 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101401 Zkrat, s.r.o. 47121475 812000056 FAK 812000056 252766.15 CZK 252766.15 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101402 Frič Vlastimil 10234934 32703 FAK 32703 376464.00 CZK 376464.00 03.10.2003 03.10.2003 14.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101404 Palis Plzeň spol.s.r.o. 40522521 34703 FAK 34703 2262592.50 CZK 2262592.50 03.10.2003 03.10.2003 13.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101405 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320323 FAK 1004320323 3170202.00 CZK 3170202.00 02.10.2003 02.10.2003 23.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101406 Zkrat, s.r.o. 47121475 812000057 FAK 812000057 492900.80 CZK 492900.80 06.10.2003 06.10.2003 27.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101407 Ingutis s.r.o. 48112828 8103 FAK 8103 15750.00 CZK 15750.00 06.10.2003 06.10.2003 27.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101408 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3021 FAK 3021 64417.50 CZK 64417.50 02.10.2003 02.10.2003 23.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101409 Památky Tábor s.r.o 44797958 1031042 FAK 1031042 962203.00 CZK 962203.00 26.09.2003 26.09.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101410 IDS 60194260 3611094 FAK 3611094 640500.00 CZK 640500.00 06.10.2003 06.10.2003 27.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101411 Ingutis s.r.o. 48112828 8003 FAK 8003 51450.00 CZK 51450.00 06.10.2003 06.10.2003 27.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101412 GOESAN group a.s. 25671464 65310148 FAK 65310148 25195744.50 CZK 25195744.50 06.10.2003 06.10.2003 24.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101414 PRAGIS a.s. 0041194861 4130081 FAK 4130081 2362851.80 CZK 2362851.80 06.10.2003 06.10.2003 27.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101415 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200300130 FAK 200300130 63000.00 CZK 63000.00 19.09.2003 19.09.2003 14.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101416 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200300129 FAK 200300129 27300.00 CZK 27300.00 19.09.2003 19.09.2003 10.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101418 Ing. Baxa Miloš 5607022168 7103 FAK 7103 5670.00 CZK 5670.00 07.10.2003 07.10.2003 28.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101419 d-plus 64582001 14192603 FAK 14192603 44940.00 CZK 44940.00 06.10.2003 06.10.2003 27.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101420 INPROS v.o.s 47114444 230393 FAK 230393 1063049.40 CZK 1063049.40 07.10.2003 07.10.2003 28.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101421 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 162003 FAK 162003 2120.00 CZK 2120.00 07.10.2003 07.10.2003 28.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101422 Floracentrum 15079031 13103 FAK 13103 33410.50 CZK 33410.50 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101423 Metrostav a.s. 00014915 5530254 FAK 5530254 109586370.80 CZK 109586370.80 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101424 Metrostav a.s. 00014915 5530260 FAK 5530260 5785224.90 CZK 5785224.90 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101425 Metrostav a.s. 00014915 5530262 FAK 5530262 19213070.10 CZK 19213070.10 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101426 Metrostav a.s. 00014915 5530263 FAK 5530263 698433.80 CZK 698433.80 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101427 Metrostav a.s. 00014915 5530256 FAK 5530256 977063.90 CZK 977063.90 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101428 Metrostav a.s. 00014915 5530143 FAK 5530143 1748988.20 CZK 1748988.20 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101429 Metrostav a.s. 00014915 5530261 FAK 5530261 9269256.20 CZK 9269256.20 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101430 ZAVOS s.r.o. 60203013 8102003 FAK 8102003 840000.00 CZK 840000.00 09.10.2003 09.10.2003 28.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101431 ZAVOS s.r.o. 60203013 7102003 FAK 7102003 1960000.00 CZK 1960000.00 09.10.2003 09.10.2003 28.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101432 MESSNGER service v.o.s 49709488 109440 FAK 109440 6568.40 CZK 6568.40 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101433 Satra s.r.o. 18584209 4013703 FAK 4013703 3117349.20 CZK 3117349.20 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101434 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 603321 FAK 603321 16800.00 CZK 16800.00 07.10.2003 07.10.2003 28.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101435 Pozimos a.s. 00147389 1030203 FAK 1030203 4595972.00 CZK 4595972.00 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101436 Ekospol a.s. 63999854 2800004990 FAK 2800004990 8874381.16 CZK 8874381.16 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101437 GRID s.r.o. 61251437 31147 FAK 31147 448386.80 CZK 448386.80 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101438 Umlauf Josef 10095632 20030027 FAK 20030027 409051.00 CZK 409051.00 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101439 T.L.S. developmet s.r.o. 26201178 342 FAK 342 25018.00 CZK 25018.00 09.10.2003 09.10.2003 29.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101441 Skanska CZ a.s. 26209535 1683055 FAK 1683055 56700.00 CZK 56700.00 09.10.2003 09.10.2003 21.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101442 REPO s.r.o. 25131851 842003 FAK 842003 1189713.00 CZK 1189713.00 19.09.2003 19.09.2003 10.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101443 Projekt IV s.r.o. 25601172 19803 FAK 19803 66780.00 CZK 66780.00 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101445 d-plus 64582001 149111803 FAK 149111803 49350.00 CZK 49350.00 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101446 Skanska CZ a.s. 26209535 1163038 FAK 1163038 2087003.80 CZK 2087003.80 07.10.2003 07.10.2003 28.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101448 Pražská energetika, a.s. 60193913 111353917 FAK 111353917 46000.00 CZK 46000.00 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101449 AND architektonický ateli 40767141 1230064 FAK 1230064 64995.00 CZK 64995.00 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101450 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330056 FAK 32330056 5189992.90 CZK 5189992.90 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101451 PROZNAK 18409121 3076303 FAK 3076303 11340.00 CZK 11340.00 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101452 PÚDIS a.s. 45272891 20310078 FAK 20310078 94084.20 CZK 94084.20 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101453 Skanska CZ a.s. 26209535 1293013 FAK 1293013 1272261.30 CZK 1272261.30 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101454 Skanska CZ a.s. 26209535 1293014 FAK 1293014 21905393.96 CZK 21905393.96 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101455 Skanska CZ a.s. 26209535 1273031 FAK 1273031 1689036.30 CZK 1689036.30 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101457 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330062 FAK 32330062 5234177.50 CZK 5234177.50 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101458 Pragoprojekt 45272387 121603 FAK 121603 313791.00 CZK 313791.00 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101460 Satra s.r.o. 18584209 4014003 FAK 4014003 1726610.60 CZK 1726610.60 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101461 Subtera a.s. 45309612 3393170036 FAK 3393170036 5655086.90 CZK 5655086.90 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101462 PSVS a.s. 45273910 309840207 FAK 309840207 6082178.60 CZK 6082178.60 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101463 Novák Jan 12495140 2703 FAK 2703 3480.00 CZK 3480.00 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101465 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330057 FAK 32330057 3357470.80 CZK 3357470.80 10.10.2003 10.10.2003 31.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101466 d-plus 64582001 15089803 FAK 15089803 95550.00 CZK 95550.00 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032101467 Energie a.s. 45146802 112 DOB 112 0.20 CZK 0.20 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101468 FITAZ, s.r.o. 45310815 101682003 FAK 101682003 448713.30 CZK 448713.30 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101470 FITAZ, s.r.o. 45310815 101692003 FAK 101692003 2711993.10 CZK 2711993.10 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101471 NAVATYP a.s. 25110977 330327 FAK 330327 21551.00 CZK 21551.00 14.10.2003 14.10.2003 04.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101473 Pragoprojekt 45272387 121903 FAK 121903 7878.20 CZK 7878.20 14.10.2003 14.10.2003 04.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101474 Skanska CZ a.s. 26209535 1143018 FAK 1143018 13780.20 CZK 13780.20 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101475 Skanska CZ a.s. 26209535 1143017 FAK 1143017 2156516.40 CZK 2156516.40 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101476 Skanska CZ a.s. 26209535 1143016 FAK 1143016 28246644.70 CZK 28246644.70 29.09.2003 29.09.2003 20.10.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101477 PÚDIS a.s. 45272891 20310093 FAK 20310093 49980.00 CZK 49980.00 15.10.2003 15.10.2003 05.11.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101478 INPROS v.o.s 47114444 230392 FAK 230392 2332049.00 CZK 2332049.00 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101479 Ekospol a.s. 63999854 2800005090 FAK 2800005090 195071.10 CZK 195071.10 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101480 NAVATYP a.s. 25110977 130032 FAK 130032 1242767.00 CZK 1242767.00 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101481 Subtera a.s. 45309612 3393170035 FAK 3393170035 1829419.20 CZK 1829419.20 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101482 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 415 FAK 415 1606728.90 CZK 1606728.90 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101483 KSF spol.s.r.o. 45800995 3000390 FAK 3000390 323632.00 CZK 323632.00 13.10.2003 13.10.2003 03.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101484 Český hydrometeorol.ústav 00020699 4130189 FAK 4130189 400000.00 CZK 400000.00 15.09.2003 15.09.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101485 Svoboda 45690723 4803 FAK 4803 30492.00 CZK 30492.00 15.10.2003 15.10.2003 05.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101486 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 10200091 FAK 10200091 6237.00 CZK 6237.00 16.10.2003 16.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101487 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010303853 FAK 2010304187 17436.00 CZK 17436.00 16.10.2003 16.10.2003 06.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101488 GEKON s.r.o. 48028878 4880 FAK 4880 226322.20 CZK 226322.20 16.10.2003 16.10.2003 06.11.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101489 d plus Proj.a inženýrská 26760312 60191203 FAK 60191203 10710.00 CZK 10710.00 16.10.2003 16.10.2003 06.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101490 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100037 FAK 230100037 278250.00 CZK 278250.00 16.10.2003 16.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101491 pro-consult 12604097 4030029 FAK 4030029 12600.00 CZK 12600.00 14.10.2003 14.10.2003 04.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101492 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 582003 FAK 582003 52500.00 CZK 52500.00 15.10.2003 15.10.2003 05.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101493 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100038 FAK 230100038 3675.00 CZK 3675.00 14.10.2003 14.10.2003 04.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101494 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100036 FAK 230100036 375816.00 CZK 375816.00 14.10.2003 14.10.2003 04.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101495 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100039 FAK 230100039 15120.00 CZK 15120.00 14.10.2003 14.10.2003 04.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101496 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100040 FAK 230100040 60115.00 CZK 60115.00 14.10.2003 14.10.2003 04.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101500 Boris Lend Lease, a.s. 15272494 413066 FAK 413066 630000.00 CZK 630000.00 15.10.2003 15.10.2003 05.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101502 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1422003 FAK 1422003 5250.00 CZK 5250.00 16.10.2003 16.10.2003 06.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101503 VIS a.s. 60192712 330045 FAK 330045 1468524.10 CZK 1468524.10 17.10.2003 17.10.2003 07.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101504 VIS a.s. 60192712 330046 FAK 330046 331417.20 CZK 331417.20 17.10.2003 17.10.2003 07.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101505 VIS a.s. 60192712 330047 FAK 330047 655168.50 CZK 655168.50 17.10.2003 17.10.2003 07.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101506 VIS a.s. 60192712 330048 FAK 330048 59850.00 CZK 59850.00 17.10.2003 17.10.2003 07.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101507 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003140 FAK 2003140 193200.00 CZK 193200.00 15.10.2003 15.10.2003 05.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101508 V - H stav.společnost 40615057 272003 FAK 272003 4900.00 CZK 4900.00 17.10.2003 17.10.2003 11.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101509 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 232296 FAK 232296 95208.80 CZK 95208.80 20.10.2003 20.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101510 Urbia s.r.o. 49687514 203106 FAK 203106 859000.00 CZK 859000.00 20.10.2003 20.10.2003 21.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101511 Slavíček Roman 10179241 212003 FAK 212003 195200.00 CZK 195200.00 21.10.2003 21.10.2003 11.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101512 Ingutis s.r.o. 48112828 8603 FAK 8603 60375.00 CZK 60375.00 16.10.2003 16.10.2003 06.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101513 Ingutis s.r.o. 48112828 8503 FAK 8503 67977.00 CZK 67977.00 16.10.2003 16.10.2003 06.11.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032101514 EKIS s.r.o. 18626084 1030223 FAK 1030223 334908.00 CZK 334908.00 17.10.2003 17.10.2003 07.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101515 pro-consult 12604097 3030033 FAK 3030033 33600.00 CZK 33600.00 21.10.2003 21.10.2003 11.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101516 Ing. Baxa Miloš 5607022168 7303 FAK 7303 4490.00 CZK 4490.00 20.10.2003 20.10.2003 10.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101517 pro-consult 12604097 1030031 FAK 1030031 16550.00 CZK 16550.00 17.10.2003 17.10.2003 07.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101518 Ingutis s.r.o. 48112828 8403 FAK 8403 75600.00 CZK 75600.00 21.10.2003 21.10.2003 11.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101519 TZU Praha 00015679 1010030604 FAK 1010030604 50000.00 CZK 50000.00 23.10.2003 23.10.2003 13.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101520 Bartoš Luděk 12700134 7203 FAK 7203 92400.00 CZK 92400.00 23.10.2003 23.10.2003 13.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101521 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 555 FAK 555 2944157.00 CZK 2944157.00 22.10.2003 22.10.2003 12.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101522 Správa železn.dopr.cesty 70994234 8010055607 FAK 8010055607 89600.00 CZK 89600.00 07.10.2003 07.10.2003 28.10.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101524 ONEX spol.s.r.o. 45270201 310563116 FAK 310563116 324975.00 CZK 324975.00 23.10.2003 23.10.2003 13.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101525 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3024 FAK 3024 25977.00 CZK 25977.00 24.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101526 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 700301 FAK 700301 52332.00 CZK 52332.00 24.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101527 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3025 FAK 3025 71925.00 CZK 71925.00 24.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101528 Geometra s.r.o. 41194128 3842003 FAK 3842003 7560.00 CZK 7560.00 22.10.2003 22.10.2003 12.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101529 Pražská energetika, a.s. 60193913 11301236 FAK 11301236 260.00 CZK 260.00 30.10.2003 30.10.2003 10.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101530 BOMART spol.s.r.o. 25091905 25303 FAK 25303 562275.00 CZK 562275.00 24.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101531 KOLPRON PRAHA, s.r.o. 48588725 361 FAK 361 84094.50 CZK 84094.50 22.10.2003 22.10.2003 12.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101532 Subtera a.s. 45309612 3392140059 FAK 3392140059 13461934.50 CZK 13461934.50 22.10.2003 22.10.2003 12.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101533 d plus Proj.a inženýrská 26760312 6489803 FAK 6489803 69300.00 CZK 69300.00 22.10.2003 22.10.2003 12.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101534 Vodomont a.s. 49369229 130077 FAK 130077 2735385.50 CZK 2735385.50 29.10.2003 29.10.2003 19.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101535 d plus Proj.a inženýrská 26760312 66102903 FAK 66102903 92454.60 CZK 92454.60 15.10.2003 15.10.2003 05.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101536 Příroda s.r.o. 61677922 20300154 FAK 20300154 1050.00 CZK 1050.00 24.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101537 Babtie s.r.o. 49613481 12603001 FAK 12603001 23100.00 CZK 23100.00 24.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101538 Atelier ISA spol.s.r.o. 43003737 52203 FAK 52203 547811.30 CZK 547811.30 30.10.2003 30.10.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101539 Umlauf Josef 10095632 20030032 FAK 20030032 676986.00 CZK 676986.00 30.10.2003 30.10.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101540 Stavební firma HOBST s.r.o. 48033251 30171 FAK 30171 1048147.00 CZK 1048147.00 30.10.2003 30.10.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101541 PÚDIS a.s. 45272891 20310095 FAK 20310095 53594.10 CZK 53594.10 23.10.2003 23.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101542 EKIS s.r.o. 18626084 1030228 FAK 1030228 2001053.30 CZK 2001053.30 20.10.2003 20.10.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101543 READY s.r.o. 25643436 822003 FAK 822003 1968662.96 CZK 1968662.96 30.10.2003 30.10.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101544 KSF spol.s.r.o. 45800995 3000405 FAK 3000405 546016.00 CZK 546016.00 31.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101545 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320398 FAK 1004320398 2278489.50 CZK 2278489.50 31.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101547 EKIS s.r.o. 18626084 1030226 FAK 1030226 4044541.20 CZK 4044541.20 30.10.2003 30.10.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101548 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 280 FAK 280 18000.00 CZK 18000.00 24.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101549 d plus Proj.a inženýrská 26760312 69129803 FAK 69129803 18375.00 CZK 18375.00 29.10.2003 29.10.2003 19.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101550 Novák Jan 12495140 2803 FAK 2803 4060.00 CZK 4060.00 29.10.2003 29.10.2003 19.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101551 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 279 FAK 279 98360.00 CZK 98360.00 24.10.2003 24.10.2003 14.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101552 Economia a.s. 00499153 49124354 FAK 49124354 28917.00 CZK 28917.00 31.10.2003 31.10.2003 13.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101553 Kovář Jan 11249358 21003 FAK 21003 21000.00 CZK 21000.00 31.10.2003 31.10.2003 20.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101554 Stonex s.r.o 45271500 391003 FAK 391003 92354.00 CZK 92354.00 30.10.2003 30.10.2003 19.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101555 Metrostav a.s. 00014915 5530281 FAK 5530281 278029.50 CZK 278029.50 03.11.2003 03.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101557 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203346421 FAK 1203346421 1101765.00 CZK 1101765.00 03.11.2003 03.11.2003 24.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101558 PÚDIS a.s. 45272891 20310096 FAK 20310096 424368.00 CZK 424368.00 03.11.2003 03.11.2003 24.11.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101559 SAPROS s.r.o. 00246557 23039 FAK 23039 3510528.49 CZK 3510528.49 31.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101561 READY s.r.o. 25643436 832003 FAK 832003 164388.58 CZK 164388.58 31.10.2003 31.10.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101562 Skanska CZ a.s. 26209535 1273033 FAK 1273033 303662.10 CZK 303662.10 03.11.2003 03.11.2003 24.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101563 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003102 FAK 2003102 12547.50 CZK 12547.50 30.10.2003 30.10.2003 21.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101564 Bartoš Milan 15327256 1003 FAK 1003 26752.00 CZK 26752.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101565 Dvořáčková Jana 71134131 303 FAK 303 24955.00 CZK 24955.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101566 NOMO s.r.o. 60463929 57 FAK 57 8137.50 CZK 8137.50 03.11.2003 03.11.2003 22.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101567 Ing. Baxa Miloš 5607022168 8003 FAK 8003 4190.00 CZK 4190.00 04.11.2003 04.11.2003 25.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101568 d plus Proj.a inženýrská 26760312 50129803 FAK 50129803 68250.00 CZK 68250.00 03.11.2003 03.11.2003 24.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101569 Projekt IV s.r.o. 25601172 110803 FAK 110803 92410.50 CZK 92410.50 03.11.2003 03.11.2003 24.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101570 AA Héta s.r.o. 15890627 23603 FAK 23603 21000.00 CZK 21000.00 04.11.2003 04.11.2003 24.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101571 GOESAN group a.s. 25671464 65310172 FAK 65310172 7162708.13 CZK 7162708.13 04.11.2003 04.11.2003 21.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101572 AQuatis a.s. 46347526 30815 FAK 30815 204750.00 CZK 204750.00 05.11.2003 05.11.2003 26.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101573 Památky Tábor s.r.o 44797958 1031047 FAK 1031047 583573.00 CZK 583573.00 30.10.2003 30.10.2003 19.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101574 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1003 FAK 1003 16120.00 CZK 16120.00 04.11.2003 04.11.2003 15.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101575 FITAZ, s.r.o. 45310815 101812003 FAK 101812003 1866326.00 CZK 1866326.00 03.11.2003 03.11.2003 23.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101576 Palis Plzeň spol.s.r.o. 40522521 38203 FAK 38203 1093827.00 CZK 1093827.00 06.11.2003 06.11.2003 24.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101577 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320399 FAK 1004320399 2302754.00 CZK 2302754.00 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101578 TEMO-Telekomunikace a.s. 25740253 301235 FAK 301235 220302.00 CZK 220302.00 05.11.2003 05.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101579 NAVATYP a.s. 25110977 130033 FAK 130033 7787568.30 CZK 7787568.30 04.11.2003 04.11.2003 25.11.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101583 JUDr. Balcar Petr 66199786 2990001102003 FAK 299000110200 52500.00 CZK 52500.00 06.11.2003 06.11.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101584 READY s.r.o. 25643436 862003 FAK 862003 4132415.22 CZK 4132415.22 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101585 Subtera a.s. 45309612 3393170037 FAK 3393170037 9263851.80 CZK 9263851.80 03.11.2003 03.11.2003 24.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101586 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330065 FAK 32330065 2688577.50 CZK 2688577.50 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101587 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 732003 FAK 732003 120750.00 CZK 120750.00 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101588 TECHO a.s. 49240056 800303909 FAK 800303909 4098437.10 CZK 4098437.10 07.11.2003 07.11.2003 28.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101589 PROZNAK 18409121 3090303 FAK 3090303 11340.00 CZK 11340.00 07.11.2003 07.11.2003 28.11.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101590 Skanska CZ a.s. 26209535 1293016 FAK 1293016 3391830.32 CZK 3391830.32 10.11.2003 10.11.2003 28.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101591 Skanska CZ a.s. 26209535 1293017 FAK 1293017 13690415.38 CZK 13690415.38 10.11.2003 10.11.2003 28.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101593 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 720303 FAK 720303 1151010.00 CZK 1151010.00 07.11.2003 07.11.2003 28.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101594 ing. Milan Železný 11229624 66703 FAK 66703 21000.00 CZK 21000.00 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101595 Řed. silnic a dálnic ČR 65993390 1030594 FAK 1030594 4318.00 CZK 4318.00 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101598 DUMA sro 16355822 203326 FAK 203326 29446.00 CZK 29446.00 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101599 Ekostav s.r.o. 45795479 200300055 FAK 200300055 1409480.08 CZK 1409480.08 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101600 PRAGIS a.s. 0041194861 4130089 FAK 4130089 1576126.70 CZK 1576126.70 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101603 Skanska CZ a.s. 26209535 1263030 FAK 1263030 4492791.50 CZK 4492791.50 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101605 Metrostav a.s. 00014915 5530279 FAK 5530279 7743716.20 CZK 7743716.20 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101606 MESSNGER service v.o.s 49709488 111245 FAK 111245 3736.70 CZK 3736.70 10.11.2003 10.11.2003 26.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101607 ČEKOV-sdružení 13140477 2003643 FAK 2003643 7555.80 CZK 7555.80 10.11.2003 10.11.2003 21.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101608 NAVATYP a.s. 25110977 330358 FAK 330358 3146964.00 CZK 3146964.00 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101609 PSVS a.s. 45273910 310840242 FAK 310840242 5900234.60 CZK 5900234.60 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101610 A.D.O. 15932257 462003 FAK 462003 199500.00 CZK 199500.00 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101612 Pražská energetika, a.s. 60193913 10353917 FAK 10353917 5813.00 CZK 5813.00 11.11.2003 11.11.2003 01.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101613 Envisystem, s.r.o. 48585904 40062 FAK 40062 45360.00 CZK 45360.00 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101614 Envisystem, s.r.o. 48585904 40061 FAK 40061 27300.00 CZK 27300.00 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101615 PRAGIS a.s. 0041194861 4130093 FAK 4130093 4888497.60 CZK 4888497.60 05.11.2003 05.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101616 INOS a.s. 25725459 9903 FAK 9903 143996.70 CZK 143996.70 07.11.2003 07.11.2003 28.11.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101617 Výborná Miroslava 01614191 1387008203 FAK 1387008203 8500.00 CZK 8500.00 11.11.2003 11.11.2003 25.12.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101618 NAVATYP a.s. 25110977 330357 FAK 330357 21551.00 CZK 21551.00 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101619 Pozimos a.s. 00147389 1030219 FAK 1030219 5149733.00 CZK 5149733.00 07.11.2003 07.11.2003 28.11.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101620 4A architekti 26501953 1012003 FAK 1012003 247800.00 CZK 247800.00 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101621 Metrostav a.s. 00014915 5530291 FAK 5530291 63661530.80 CZK 63661530.80 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101622 Metrostav a.s. 00014915 5530292 FAK 5530292 2547392.40 CZK 2547392.40 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101623 Metrostav a.s. 00014915 5530293 FAK 5530293 977063.90 CZK 977063.90 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101624 Metrostav a.s. 00014915 5530294 FAK 5530294 16353282.80 CZK 16353282.80 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101625 Metrostav a.s. 00014915 5530299 FAK 5530299 900577.70 CZK 900577.70 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101626 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 18610001 FAK 18610001 632719.50 CZK 632719.50 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101627 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 18710001 FAK 18710001 386647.80 CZK 386647.80 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101628 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 18810001 FAK 18810001 162462.30 CZK 162462.30 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101629 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 18910001 FAK 18910001 352489.20 CZK 352489.20 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101630 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 19010001 FAK 19010001 430500.00 CZK 430500.00 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101631 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 19110001 FAK 19110001 262500.00 CZK 262500.00 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101632 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 19210001 FAK 19210001 350254.80 CZK 350254.80 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101633 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 772003 FAK 772003 11025.00 CZK 11025.00 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101635 Bene stavební společnost 45310173 31144 FAK 31144 811650.00 CZK 811650.00 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101637 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500819 FAK 2500819 6720.00 CZK 6720.00 10.11.2003 10.11.2003 01.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101638 Subtera a.s. 45309612 3393170039 FAK 3393170039 759499.70 CZK 759499.70 12.11.2003 12.11.2003 03.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101639 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 1000000493 FAK 1000000493 522774.00 CZK 522774.00 12.11.2003 12.11.2003 03.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101640 READY s.r.o. 25643436 852003 FAK 852003 2398578.35 CZK 2398578.35 05.11.2003 05.11.2003 26.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101641 pro-consult 12604097 1030035 FAK 1030035 13020.00 CZK 13020.00 12.11.2003 12.11.2003 03.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101642 pro-consult 12604097 1030036 FAK 1030036 13020.00 CZK 13020.00 12.11.2003 12.11.2003 03.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101643 Ekospol a.s. 63999854 2800005590 FAK 2800005590 2117426.85 CZK 2117426.85 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101644 FASS s.r.o. 43378382 582003 FAK 582003 1114515.73 CZK 1114515.73 11.11.2003 11.11.2003 02.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101645 Dr. Jan Farkač, CSc. 62926691 122003 FAK 122003 100000.00 CZK 100000.00 07.11.2003 07.11.2003 28.11.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101646 ZAVOS s.r.o. 60203013 2112003 FAK 2112003 438720.00 CZK 438720.00 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101647 NAVATYP a.s. 25110977 330365 FAK 330365 198476.00 CZK 198476.00 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101649 pro-consult 12604097 1030038 FAK 1030038 27300.00 CZK 27300.00 14.11.2003 14.11.2003 05.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101650 GK Straka 12613436 3039 FAK 3039 9174.40 CZK 9174.40 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101651 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100043 FAK 230100043 43100.40 CZK 43100.40 14.11.2003 14.11.2003 05.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101652 Atelier projektování inž. 61853267 3067 FAK 3067 22698.90 CZK 22698.90 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101653 Atelier projektování inž. 61853267 3068 FAK 3068 76899.90 CZK 76899.90 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101654 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100042 FAK 230100042 9366.00 CZK 9366.00 14.11.2003 14.11.2003 05.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101655 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 230100041 FAK 230100041 227430.00 CZK 227430.00 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101656 Skanska CZ a.s. 26209535 1683064 FAK 1683064 4725.00 CZK 4725.00 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101657 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 231210100 FAK 23110100 420000.00 CZK 420000.00 18.11.2003 18.11.2003 07.12.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101658 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 47503 FAK 47503 1520085.00 CZK 1520085.00 10.11.2003 10.11.2003 27.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101659 Inset s.r.o 41187628 2003227 FAK 2003227 86233.00 CZK 86233.00 14.11.2003 14.11.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101660 Šrytr Petr 410316071 132003 FAK 132003 90000.00 CZK 90000.00 18.11.2003 18.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101662 ZAVOS s.r.o. 60203013 3112003 FAK 3112003 840000.00 CZK 840000.00 19.11.2003 19.11.2003 10.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101663 Babtie s.r.o. 49613481 14403001 FAK 14403001 45000.00 CZK 45000.00 19.11.2003 19.11.2003 10.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101665 Ingutis s.r.o. 48112828 9103 FAK 9103 7381.50 CZK 7381.50 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101666 Ingutis s.r.o. 48112828 9403 FAK 9403 4662.00 CZK 4662.00 13.11.2003 13.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101667 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003113 FAK 2003113 63577.50 CZK 63577.50 14.11.2003 14.11.2003 05.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101668 Frič Vlastimil 10234934 34303 FAK 34303 805680.10 CZK 805680.10 12.11.2003 12.11.2003 30.11.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101669 Skanska CZ a.s. 26209535 1243050 FAK 1243050 1530935.80 CZK 1530935.80 20.11.2003 20.11.2003 10.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101670 AQuatis a.s. 46347526 30701 FAK 30701 99960.00 CZK 99960.00 18.11.2003 18.11.2003 09.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101671 AQuatis a.s. 46347526 30790 FAK 30790 99960.00 CZK 99960.00 18.11.2003 18.11.2003 09.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101672 AQuatis a.s. 46347526 30551 FAK 30551 60270.00 CZK 60270.00 18.11.2003 18.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101673 Ecosystem 25679228 110030031 FAK 110030031 76072.50 CZK 76072.50 18.11.2003 18.11.2003 09.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101674 Subtera a.s. 45309612 3393260073 FAK 3393260073 1795422.80 CZK 1795422.80 18.11.2003 18.11.2003 09.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101675 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 2391011996 FAK 2391011996 241.00 CZK 241.00 19.11.2003 19.11.2003 10.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101676 Pragoprojekt 45272387 110503 FAK 110503 483000.00 CZK 483000.00 14.11.2003 14.11.2003 05.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101678 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 740301 FAK 740301 8988.00 CZK 8988.00 19.11.2003 19.11.2003 10.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101679 Pragoprojekt 45272387 136803 FAK 136803 5250.00 CZK 5250.00 18.11.2003 18.11.2003 09.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101680 TMD Petr Trnka 18417060 25103 FAK 25103 25347.00 CZK 25347.00 20.11.2003 20.11.2003 11.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101681 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 48003 FAK 48003 1520000.00 CZK 1520000.00 11.11.2003 11.11.2003 10.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101682 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3027 FAK 3027 11581.50 CZK 11581.50 21.11.2003 21.11.2003 05.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101683 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3026 FAK 3026 4483.50 CZK 4483.50 14.11.2003 14.11.2003 05.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101684 TECHO a.s. 49240056 800304085 FAK 800304085 2799590.80 CZK 2799590.80 21.11.2003 21.11.2003 10.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032101685 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2003200 FAK 2003200 3582799.50 CZK 3582799.50 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101687 Skanska CZ a.s. 26209535 23800144 FAK 23800144 240.00 CZK 240.00 18.11.2003 18.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101688 PÚDIS a.s. 45272891 20330083 FAK 20330083 3465.00 CZK 3465.00 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101689 Ingutis s.r.o. 48112828 9603 FAK 9603 480186.00 CZK 480186.00 20.11.2003 20.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101690 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3028 FAK 3028 14910.00 CZK 14910.00 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101691 Subtera a.s. 45309612 3392140068 FAK 3392140068 11354708.40 CZK 11354708.40 21.11.2003 21.11.2003 12.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101692 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 752003 FAK 752003 29925.00 CZK 29925.00 25.11.2003 25.11.2003 16.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101693 PÚDIS a.s. 45272891 20330075 FAK 20330075 618429.00 CZK 618429.00 25.11.2003 25.11.2003 16.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101694 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 732003 FAK 732003 220710.00 CZK 220710.00 25.11.2003 25.11.2003 16.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101696 d plus Proj.a inženýrská 26760312 8446303 FAK 8446303 46725.00 CZK 46725.00 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101698 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 2024203 FAK 2024203 7717.50 CZK 7717.50 21.11.2003 21.11.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101699 Novák Jan 12495140 3003 FAK 3003 4930.00 CZK 4930.00 21.11.2003 21.11.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101700 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3029 FAK 3029 34713.00 CZK 34713.00 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101704 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1962003 FAK 1962003 5008.50 CZK 5008.50 26.11.2003 26.11.2003 17.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101705 Pragoprojekt 45272387 141103 FAK 141103 626640.00 CZK 626640.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101706 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 812003 FAK 812003 39060.00 CZK 39060.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101707 PÚDIS a.s. 45272891 20330084 FAK 20330084 1854364.10 CZK 1854364.10 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101708 ZAVOS s.r.o. 60203013 6112003 FAK 6112003 304500.00 CZK 304500.00 26.11.2003 26.11.2003 17.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101710 ing. Milan Železný 11229624 66803 FAK 66803 21000.00 CZK 21000.00 25.11.2003 25.11.2003 16.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101711 d-plus 64582001 154131803 FAK 154131803 157500.00 CZK 157500.00 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101712 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834000602 FAK 8834000602 1000.00 CZK 1000.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101713 GEKON s.r.o. 48028878 4907 FAK 4907 196927.50 CZK 196927.50 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101714 GEKON s.r.o. 48028878 4908 FAK 4908 380566.20 CZK 380566.20 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101715 GEKON s.r.o. 48028878 4905 FAK 4905 307461.00 CZK 307461.00 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101716 GEKON s.r.o. 48028878 4906 FAK 4906 253575.00 CZK 253575.00 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101717 PRAGIS a.s. 0041194861 4130098 FAK 4130098 1134277.20 CZK 1134277.20 27.11.2003 27.11.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101719 INOS a.s. 25725459 11903 FAK 11903 75538.10 CZK 75538.10 20.11.2003 20.11.2003 11.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101723 EKIS s.r.o. 18626084 1030258 FAK 1030258 3145485.00 CZK 3145485.00 28.11.2003 28.11.2003 19.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101724 ZAVOS s.r.o. 60203013 7112003 FAK 7112003 232500.00 CZK 232500.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101725 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 1000000543 FAK 1000000543 41893.20 CZK 41893.20 28.11.2003 28.11.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101726 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320475 FAK 1004320475 5404192.50 CZK 5404192.50 28.11.2003 28.11.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101727 Dvořáčková Jana 71134131 403 FAK 403 16585.00 CZK 16585.00 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101728 Bartoš Milan 15327256 1103 FAK 1103 26752.00 CZK 26752.00 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101729 Skanska CZ a.s. 26209535 1623129 FAK 1623129 149622.42 CZK 149622.42 01.12.2003 01.12.2003 10.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101730 ELTODO EG,a.s. 45274517 1203347222 FAK 1203347222 551408.00 CZK 551408.00 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101731 AA Héta s.r.o. 15890627 23318 FAK 23318 84525.00 CZK 84525.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101732 Stavby silnic a železnic 45274924 1004320444 FAK 1004320444 4998339.30 CZK 4998339.30 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101733 NOMO s.r.o. 60463929 62 FAK 62 7875.00 CZK 7875.00 01.12.2003 01.12.2003 21.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101734 Jiří Starý 44842449 311103 FAK 311103 20790.00 CZK 20790.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101735 Economia a.s. 00499153 49125126 FAK 49125126 32886.00 CZK 32886.00 28.11.2003 28.11.2003 11.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101736 Jiří Starý 44842449 301103 FAK 301103 42000.00 CZK 42000.00 01.12.2003 01.12.2003 20.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101737 Subtera a.s. 45309612 3392140065 FAK 3392140065 3831496.20 CZK 3831496.20 24.11.2003 24.11.2003 14.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101738 Floracentrum 15079031 21103 FAK 21103 33410.50 CZK 33410.50 02.12.2003 02.12.2003 16.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101739 NAVATYP a.s. 25110977 130039 FAK 130039 176400.00 CZK 176400.00 02.12.2003 02.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101740 NAVATYP a.s. 25110977 130038 FAK 130038 351488.35 CZK 351488.35 02.12.2003 02.12.2003 16.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101741 MCT spol. s r.o. 16555881 310642 FAK 310642 25000.00 CZK 25000.00 01.12.2003 01.12.2003 21.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101742 d-plus 64582001 156184303 FAK 156184303 9819.40 CZK 9819.40 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101743 Novák Jan 12495140 3303 FAK 3303 2900.00 CZK 2900.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101744 Nováková Marie 06257314 112003 FAK 112003 2030.00 CZK 2030.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101746 NIKA 43763316 110100029 FAK 110100029 98700.00 CZK 98700.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101749 Urbia s.r.o. 49687514 203148 FAK 203148 859000.00 CZK 859000.00 02.12.2003 02.12.2003 22.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101750 Urbia s.r.o. 49687514 203122 FAK 203122 189000.00 CZK 189000.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101751 AED PROJECT 61508594 12310170 FAK 12310170 124054.00 CZK 124054.00 02.12.2003 02.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101752 NAVATYP a.s. 25110977 130040 FAK 130040 21000.00 CZK 21000.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101753 Svoboda 45690723 6103 FAK 6103 32397.80 CZK 32397.80 02.12.2003 02.12.2003 16.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101754 Kovář Jan 11249358 21103 FAK 21103 107100.00 CZK 107100.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101755 Ingutis s.r.o. 48112828 10903 FAK 10903 73500.00 CZK 73500.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101756 Ingutis s.r.o. 48112828 11003 FAK 11003 243390.00 CZK 243390.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101757 PÚDIS a.s. 45272891 20330087 FAK 20330087 285180.00 CZK 285180.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101758 Ingutis s.r.o. 48112828 10403 FAK 10403 31857.00 CZK 31857.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101759 Památky Tábor s.r.o 44797958 1031064 FAK 1031064 717335.00 CZK 717335.00 28.11.2003 28.11.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101760 ISTAR S.R.O 49623061 2203 FAK 2203 220500.00 CZK 220500.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101761 SAPROS s.r.o. 00246557 23050 FAK 23050 2746598.72 CZK 2746598.72 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101762 NIKA 43763316 110100026 FAK 110100026 138642.00 CZK 138642.00 01.12.2003 01.12.2003 21.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101763 Ingutis s.r.o. 48112828 10003 FAK 10003 183746.00 CZK 183746.00 27.11.2003 27.11.2003 17.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101764 Urbia s.r.o. 49687514 203151 FAK 203151 2450000.00 CZK 2450000.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101767 Urbia s.r.o. 49687514 203146 FAK 203146 954356.00 CZK 954356.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101768 Urbia s.r.o. 49687514 203147 FAK 203147 1649616.00 CZK 1649616.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101769 Proarch s.r.o 44847181 23104 FAK 23104 26040.00 CZK 26040.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101772 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 1000000533 FAK 1000000533 86100.00 CZK 86100.00 26.11.2003 26.11.2003 17.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101774 EKIS s.r.o. 18626084 1030266 FAK 1030266 5629570.80 CZK 5629570.80 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101775 ISTAR S.R.O 49623061 2303 FAK 2303 129592.00 CZK 129592.00 03.12.2003 03.12.2003 24.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101778 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 760301 FAK 760301 392175.00 CZK 392175.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101779 EKIS s.r.o. 18626084 1030254 FAK 1030254 1247652.00 CZK 1247652.00 27.11.2003 27.11.2003 17.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101780 EKIS s.r.o. 18626084 1030265 FAK 1030265 1071716.10 CZK 1071716.10 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101781 Ing. Jiří Abrhám 15927067 318 FAK 318 23000.00 CZK 23000.00 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101782 FASS s.r.o. 43378382 632003 FAK 632003 2361169.29 CZK 2361169.29 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101783 INPROS v.o.s 47114444 230513 FAK 230513 6255531.40 CZK 6255531.40 02.12.2003 02.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101784 HOKI s.r.o. 60464704 81103 FAK 81103 2200.00 CZK 2200.00 03.12.2003 03.12.2003 17.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101785 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1103 FAK 1103 17050.00 CZK 17050.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101787 SIN s.r.o 49707221 642003 FAK 642003 357000.00 CZK 357000.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101790 Z a D stav.spol. s.r.o. 45244618 29903 FAK 29903 3599673.10 CZK 3599673.10 04.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101792 READY s.r.o. 25643436 942003 FAK 942003 1964635.07 CZK 1964635.07 04.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101793 Králíček Václav 18678068 112003 FAK 112003 250000.00 CZK 250000.00 04.12.2003 04.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101795 Boris Lend Lease, a.s. 15272494 413109 FAK 413109 714000.00 CZK 714000.00 04.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101797 NAVATYP a.s. 25110977 330393 FAK 330393 9801524.00 CZK 9801524.00 05.12.2003 05.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101800 Skanska CZ a.s. 26209535 1163051 FAK 1163051 996618.00 CZK 996618.00 05.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101802 Skanska CZ a.s. 26209535 1163050 FAK 1163050 1445340.80 CZK 1445340.80 05.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101803 Skanska CZ a.s. 26209535 1263035 FAK 1263035 3687048.80 CZK 3687048.80 05.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101804 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 842003 FAK 842003 178710.00 CZK 178710.00 05.12.2003 04.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101805 VIS a.s. 60192712 330051 FAK 330051 164650.00 CZK 164650.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101808 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330082 FAK 32330082 5741027.50 CZK 5741027.50 05.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101809 KSF spol.s.r.o. 45800995 3000488 FAK 3000488 1844206.10 CZK 1844206.10 05.12.2003 03.12.2003 24.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101810 Vodomont a.s. 49369229 130085 FAK 130085 5543509.70 CZK 5543509.70 05.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101811 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003117 FAK 2003117 28875.00 CZK 28875.00 05.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101813 Geodeta Petr Bálek 13834991 2003118 FAK 2003118 29715.00 CZK 29715.00 05.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101815 IDS 60194260 03611344 FAK 3611344 3616200.00 CZK 3616200.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101816 IDS 60194260 03611345 FAK 3611345 1115100.00 CZK 1115100.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101817 IDS 60194260 3611346 FAK 3611346 718500.00 CZK 718500.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101819 Satra s.r.o. 18584209 4016403 FAK 4016403 43365.00 CZK 43365.00 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101822 Suske Petr 1490002903 FAK 1490002903 323213.00 CZK 323213.00 04.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101823 JUDr. Balcar Petr 66199786 2990001112003 FAK 299000111200 52500.00 CZK 52500.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101824 JUDr. Balcar Petr 66199786 2990001112003 FAK 299000111200 37800.00 CZK 37800.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101825 TECHO a.s. 49240056 800304371 FAK 800304371 46100650.60 CZK 46100650.60 08.12.2003 08.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101826 SIN s.r.o 49707221 632003 FAK 632003 299250.00 CZK 299250.00 03.12.2003 03.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101827 SIN s.r.o 49707221 632003 FAK 632003 401100.00 CZK 401100.00 03.12.2003 03.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101828 SIN s.r.o 49707221 632003 FAK 632003 157500.00 CZK 157500.00 03.12.2003 03.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101829 SIN s.r.o 49707221 632003 FAK 632003 54600.00 CZK 54600.00 03.12.2003 03.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101830 Frič Vlastimil 10234934 40703 FAK 40703 1497528.00 CZK 1497528.00 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101831 FITAZ, s.r.o. 45310815 101832003 FAK 101832003 1906218.70 CZK 1906218.70 03.12.2003 03.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101832 PÚDIS a.s. 45272891 20330085 FAK 20330085 206040.50 CZK 206040.50 08.12.2003 08.12.2003 16.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101833 PÚDIS a.s. 45272891 20330091 FAK 20330091 299999.70 CZK 299999.70 08.12.2003 08.12.2003 19.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101834 Vekra s.r.o. 43005021 3110243 FAK 3110243 1508127.00 CZK 1508127.00 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101835 Atelier ISA spol.s.r.o. 43003737 52703 FAK 52703 44992.50 CZK 44992.50 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101838 IDS 60194260 3611338 FAK 3611338 640500.00 CZK 640500.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101841 WIPRO 14909529 1803 FAK 1803 29610.00 CZK 29610.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101842 Ing. Vladimír Minsk 16095774 2492003 FAK 2492003 15267.00 CZK 15267.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101843 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 21511001 FAK 21511001 349031.60 CZK 349031.60 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101844 Inset s.r.o 41187628 2003308 FAK 2003308 173297.10 CZK 173297.10 04.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101848 A.D.O. 15932257 512003 FAK 512003 22018.50 CZK 22018.50 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101849 PSVS a.s. 45273910 311840268 FAK 311840268 7371569.00 CZK 7371569.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101852 Bytové družstvo Patočkova 25611721 112003 FAK 112003 103950.00 CZK 103950.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101853 Ing. Růžička vodohospodář 16146689 1303 FAK 1303 71750.00 CZK 71750.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101854 Ing. Jiří Abrhám 15927067 320 FAK 320 19698.00 CZK 19698.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101858 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 1330003 FAK 1330003 28035.00 CZK 28035.00 27.11.2003 27.11.2003 11.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101859 Ingutis s.r.o. 48112828 11503 FAK 11503 19635.00 CZK 19635.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101860 Dalniční stavby a.s. 40614948 32330081 FAK 32330081 667859.10 CZK 667859.10 04.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101861 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 30123 FAK 30123 2361439.50 CZK 2361439.50 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101862 B Consult 44847131 387992 FAK 387992 18000.00 CZK 18000.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101863 B Consult 44847131 387993 FAK 387993 27000.00 CZK 27000.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101864 B Consult 44847131 388791 FAK 388791 9000.00 CZK 9000.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101865 B Consult 44847131 309494 FAK 309494 46000.00 CZK 46000.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101866 B Consult 44847131 389190 FAK 389190 290000.00 CZK 290000.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101867 B Consult 44847131 387995 FAK 387995 1000.00 CZK 1000.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101868 Vodomont a.s. 49369229 130094 FAK 130094 1621305.00 CZK 1621305.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101870 Skanska CZ a.s. 26209535 1683068 FAK 1683068 6300.00 CZK 6300.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101871 Skanska CZ a.s. 26209535 1683067 FAK 1683067 4725.00 CZK 4725.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101872 Metrostav a.s. 00014915 5530325 FAK 5530325 22895019.00 CZK 22895019.00 09.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101873 Metrostav a.s. 00014915 5530227 FAK 5530227 82446.00 CZK 82446.00 09.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101874 Metrostav a.s. 00014915 5530326 FAK 5530326 5003356.20 CZK 5003356.20 09.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101875 Metrostav a.s. 00014915 5530329 FAK 5530329 36701281.30 CZK 36701281.30 09.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101876 Metrostav a.s. 00014915 5530328 FAK 5530328 890898.80 CZK 890898.80 09.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101878 Satra s.r.o. 18584209 4005003 FAK 4005003 430247.20 CZK 430247.20 09.12.2003 09.12.2003 16.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101881 VIS a.s. 60192712 330052 FAK 330052 315000.00 CZK 315000.00 10.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101882 VIS a.s. 60192712 330053 FAK 330053 630000.00 CZK 630000.00 10.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101883 VIS a.s. 60192712 330054 FAK 330054 3499999.70 CZK 3499999.70 10.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101884 Satra s.r.o. 18584209 4016803 FAK 4016803 3693883.20 CZK 3693883.20 09.12.2003 09.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101888 NAVATYP a.s. 25110977 330401 FAK 330401 10330000.00 CZK 10330000.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101889 NAVATYP a.s. 25110977 130036 FAK 130036 6932921.90 CZK 6932921.90 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101890 PRAGIS a.s. 0041194861 4130105 FAK 4130105 6959591.10 CZK 6959591.10 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101892 PRAGIS a.s. 0041194861 4130109 FAK 4130109 4066308.80 CZK 4066308.80 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101894 Skanska CZ a.s. 26209535 1683066 FAK 1683066 115290.00 CZK 115290.00 10.12.2003 10.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101896 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 53903 FAK 53903 681975.00 CZK 681975.00 10.12.2003 10.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101897 MESSNGER service v.o.s 49709488 113068 FAK 113068 6437.60 CZK 6437.60 10.12.2003 10.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101900 HOKI s.r.o. 60464704 141203 FAK 141203 3000.00 CZK 3000.00 11.12.2003 11.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101901 Geotech o.s. 41141199 200310161 FAK 200310161 13000.00 CZK 13000.00 10.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101902 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 7030435 FAK 7030435 40073.25 CZK 40073.25 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101903 Skanska CZ a.s. 26209535 1623131 FAK 1623131 79730.60 CZK 79730.60 11.12.2003 11.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101904 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 23512001 FAK 23512001 82337.90 CZK 82337.90 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101905 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 23612001 FAK 23612001 126618.50 CZK 126618.50 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101906 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 23712001 FAK 23712001 41267.10 CZK 41267.10 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101907 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 23812001 FAK 23812001 90339.90 CZK 90339.90 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101908 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 2391201 FAK 2391201 120122.10 CZK 120122.10 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101909 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 24012001 FAK 24012001 105531.30 CZK 105531.30 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101910 Hrouda,akad.arch. Milan 510817257 52003 FAK 52003 24000.00 CZK 24000.00 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101911 Subtera a.s. 45309612 3392140082 FAK 3392140082 751554.30 CZK 751554.30 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101912 SMP CONSTRUCTION, a.s. 45274932 4003000398 FAK 4003000398 2010378.00 CZK 2010378.00 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101913 Subtera a.s. 45309612 3393260103 FAK 3393260103 8013170.60 CZK 8013170.60 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101914 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 24212001 FAK 24212001 264348.00 CZK 264348.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101915 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 24112001 FAK 24112001 126630.00 CZK 126630.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101917 NAVATYP a.s. 25110977 330399 FAK 330399 21551.00 CZK 21551.00 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101918 Dostálová Miroslava 5853150424 733097 FAK 733097 3100.00 CZK 3100.00 11.12.2003 11.12.2003 16.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101919 Pražská energetika, a.s. 60193913 101453917 FAZ 101453917 55000.00 CZK 55000.00 11.12.2003 11.12.2003 16.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101920 Pražská energetika, a.s. 60193913 11353917 FAK 11353917 9052.00 CZK 9052.00 11.12.2003 11.12.2003 16.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101921 Skanska CZ a.s. 26209535 1263047 FAK 1263047 1104533.90 CZK 1104533.90 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101922 KSF spol.s.r.o. 45800995 3000493 FAK 3000493 98079.32 CZK 98079.32 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101927 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 54403 FAK 54403 7163820.90 CZK 7163820.90 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101928 NAVATYP a.s. 25110977 130046 FAK 130046 2001603.00 CZK 2001603.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101929 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 3030 FAK 3030 34713.00 CZK 34713.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101930 Subtera a.s. 45309612 3393170048 FAK 3393170048 1202978.60 CZK 1202978.60 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101931 Čermách a Hrachovec a.s. 26212005 692 FAK 692 3541343.00 CZK 3541343.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101932 WIPRO 14909529 1903 FAK 1903 43470.00 CZK 43470.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101933 WIPRO 14909529 2003 FAK 2003 122850.00 CZK 122850.00 09.12.2003 09.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101934 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 790303 FAK 790303 62154.00 CZK 62154.00 09.12.2003 09.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101935 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200300167 FAK 200300167 21000.00 CZK 21000.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101936 Novák Jan 12495140 3103 FAK 3103 7250.00 CZK 7250.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101937 READY s.r.o. 25643436 1002003 FAK 1002003 2459995.94 CZK 2459995.94 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101938 READY s.r.o. 25643436 992003 FAK 992003 5918944.50 CZK 5918944.50 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101939 PRAGIS a.s. 0041194861 4130107 FAK 4130107 200729.60 CZK 200729.60 09.12.2003 09.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101940 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 320117 FAK 320117 667664.50 CZK 667664.50 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101943 INOS a.s. 25725459 12303 FAK 12303 1259970.00 CZK 1259970.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101944 pro-consult 12604097 1030040 FAK 1030040 29400.00 CZK 29400.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101947 NAVATYP a.s. 25110977 130043 FAK 130043 4077040.00 CZK 4077040.00 11.12.2003 12.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101948 d plus Proj.a inženýrská 26760312 09818012003 FAK 9818012003 576975.00 CZK 576975.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101950 Eso R market 49966626 20037730 FAK 20037730 450000.00 CZK 450000.00 10.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101951 Frič Vlastimil 10234934 41303 FAK 41303 678369.00 CZK 678369.00 10.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101952 Umlauf Josef 10095632 20030035 FAK 20030035 231411.00 CZK 231411.00 10.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101953 Umlauf Josef 10095632 20030036 FAK 20030036 1160871.00 CZK 1160871.00 10.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101955 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 1030020 FAK 1030020 200793.00 CZK 200793.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101956 SIN s.r.o 49707221 672003 FAK 672003 228438.00 CZK 228438.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101957 Metrostav a.s. 00014915 5530306 FAK 5530306 6311708.80 CZK 6311708.80 12.12.2003 12.12.2003 18.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101958 Urbia s.r.o. 49687514 203163 FAK 203163 316260.00 CZK 316260.00 06.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101959 PÚDIS a.s. 45272891 20330095 FAK 20330095 1278060.00 CZK 1278060.00 10.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101960 Subtera a.s. 45309612 3392140069 FAK 3392140069 13288061.90 CZK 13288061.90 10.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101961 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70300457 FAK 70300457 3385578.00 CZK 3385578.00 10.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101962 Zahradník Jiří 43795684 1030815 FAK 1030815 336112.00 CZK 336112.00 10.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101963 NIKA 43763316 110100027 FAK 110100027 29274.00 CZK 29274.00 09.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101964 Satra s.r.o. 18584209 4016903 FAK 4016903 21000.00 CZK 21000.00 11.12.2003 11.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101965 Pohl CZ, a.s. 25606468 2472003 FAK 2472003 814949.00 CZK 814949.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101966 SAOS s.r.o. 45797081 19803 FAK 19803 749994.00 CZK 749994.00 09.12.2003 09.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101967 HEDVIK spol.s.r.o. 18595693 8803 FAK 8803 587153.00 CZK 587153.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101968 Průmstav a.s. 25105825 225480 FAK 225480 4321796.68 CZK 4321796.68 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101969 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 23312001 FAK 23312001 311278.80 CZK 311278.80 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101970 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 23412001 FAK 23412001 338826.60 CZK 338826.60 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101971 Jaroslav Staněk Pro.Ex 10168613 4403 FAK 4403 318675.00 CZK 318675.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101972 Jaroslav Staněk Pro.Ex 10168613 4303 FAK 4303 466669.40 CZK 466669.40 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101975 Subtera a.s. 45309612 3393170051 FAK 3393170051 989932.60 CZK 989932.60 12.12.2003 12.12.2003 02.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101979 Pozemní stavitelství Zlín 46900918 135169 FAK 135169 3685092.60 CZK 3685092.60 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101980 Pozemní stavitelství Zlín 46900918 135168 FAK 135168 2816099.00 CZK 2816099.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101981 Economia a.s. 00499153 49125438 FAK 49125438 25326.00 CZK 25326.00 15.12.2003 15.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101982 ELTODO 25755811 4204340400 FAK 4204340400 1339670.00 CZK 1339670.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101983 V - H stav.společnost 40615057 332003 FAK 332003 130622.00 CZK 130622.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101986 Energie a.s. 45146802 8649 FAK 8649 934500.00 CZK 934500.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101988 AQuatis a.s. 46347526 30574 FAK 30574 934500.00 CZK 934500.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101989 AQuatis a.s. 46347526 30968 FAK 30968 78750.00 CZK 78750.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101991 Economia a.s. 00499153 49125380 FAK 49125380 27216.00 CZK 27216.00 15.12.2003 15.12.2003 05.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032101992 Economia a.s. 00499153 49125244 FAK 49125244 26082.00 CZK 26082.00 15.12.2003 15.12.2003 05.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102001 Skanska CZ a.s. 26209535 1263042 FAK 1263042 10400001.00 CZK 10400001.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102002 HESKO s.r.o. 41197241 304511 FAK 304511 3681538.00 CZK 3681538.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102003 Intrum Justitia 25083236 7350010785 FAK 7350010785 25000.00 CZK 25000.00 16.12.2003 16.12.2003 18.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102004 PÚDIS a.s. 45272891 20310131 FAK 20310131 48300.00 CZK 48300.00 16.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102005 PÚDIS a.s. 45272891 2030132 FAK 2030132 157593.00 CZK 157593.00 16.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102006 PÚDIS a.s. 45272891 20310129 FAK 20310129 1572900.00 CZK 1572900.00 16.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102007 PÚDIS a.s. 45272891 20310130 FAK 20310130 901005.00 CZK 901005.00 16.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102008 VIS a.s. 60192712 330055 FAK 330055 179991.00 CZK 179991.00 16.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102009 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203343512 FAK 3203343512 145903.00 CZK 145903.00 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102012 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 24412001 FAK 24412001 230133.80 CZK 230133.80 15.12.2003 15.12.2003 06.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102016 Satra s.r.o. 18584209 4017103 FAK 4017103 186480.00 CZK 186480.00 16.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102017 Metrostav a.s. 00014915 5530347 FAK 5530347 41499619.70 CZK 41499619.70 17.12.2003 17.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102019 Babtie s.r.o. 49613481 15303001 FAK 15303001 31500.00 CZK 31500.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102020 Podlipný Jan 460424078 5322003 FAK 5322003 1350.00 CZK 1350.00 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102021 Prockert a Hynek stav. s 45314357 230013 FAK 230013 235410.00 CZK 235410.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102025 Skanska CZ a.s. 26209535 1263050 FAK 1263050 1201780.70 CZK 1201780.70 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102026 d plus Proj.a inženýrská 26760312 97196603 FAK 97196603 69300.00 CZK 69300.00 17.12.2003 17.12.2003 07.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102027 Subtera a.s. 45309612 3393170046 FAK 3393170046 9202875.20 CZK 9202875.20 18.12.2003 18.12.2003 31.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102030 PROZNAK 18409121 3103803 FAK 3103803 11340.00 CZK 11340.00 19.12.2003 19.12.2003 08.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032102035 SPES spol.s.r.o. 48584576 510011603 FAK 510011603 134781.20 CZK 134781.20 22.12.2003 22.12.2003 10.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300001 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 041/2002 FAK 412002 11627.00 CZK 11627.00 03.01.2003 25.12.2002 25.12.2002 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300002 KONTERM - Milan Jelínek 10152407 0202380 FAK 202380 185692.60 CZK 185692.60 20.12.2002 20.12.2002 01.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300003 Termonta Praha a.s. 47116234 FO-001041/02 FAK 1000010412 315000.00 CZK 315000.00 30.12.2002 30.12.2002 10.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300004 Tom-computer 60465832 230002237 FAK 230002237 15750.00 CZK 15750.00 20.12.2002 20.12.2002 02.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300005 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100004213 FAK 9100004213 126199.20 CZK 126199.20 09.01.2003 09.01.2003 28.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300006 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100004214 FAK 9100004214 242460.80 CZK 242460.80 09.01.2003 09.01.2003 28.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300007 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 220000993 FAK 220000993 211642.80 CZK 211642.80 10.01.2003 10.01.2003 21.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300008 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/02/634 FAZ 49602634 2500000.00 CZK 2500000.00 03.12.2002 03.12.2002 15.01.2003 28.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300009 Urbia s.r.o. 49687514 202156 FAK 202156 336000.00 CZK 336000.00 08.01.2003 08.01.2003 19.02.2003 28.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032300011 STIMBUILDING a.s. 61859397 2230585 FAK 2230585 47408.00 CZK 47408.00 15.01.2003 15.01.2003 23.01.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300012 LUMA, s.r.o. 48035017 2 FAK 2 4392.00 CZK 4392.00 20.01.2003 20.01.2003 30.01.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300013 LUMA, s.r.o. 48035017 1 FAK 1 2415.60 CZK 2415.60 20.01.2003 20.01.2003 30.01.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300014 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100004252 FAK 9100004252 97356.00 CZK 97356.00 20.01.2003 20.01.2003 03.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300015 Tom-computer 60465832 403237 FAK 403237 1575.00 CZK 1575.00 24.01.2003 24.01.2003 05.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300016 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 001/2003 FAK 12003 10000.00 CZK 10000.00 14.01.2003 14.01.2003 25.01.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300017 PVS a.s. 25656112 2002210174/1 FAK 20022101741 4491795.00 CZK 4491795.00 24.01.2003 24.01.2003 15.01.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300018 PVS a.s. 25656112 2002210176/1 FAK 20022101761 508973.90 CZK 508973.90 24.01.2003 24.01.2003 15.01.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300019 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022223936 FAK 11104403 5590.40 CZK 5590.40 27.01.2003 27.01.2003 10.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300020 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAZ 11104403 39730.00 CZK 39730.00 27.01.2003 27.01.2003 10.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300021 EKOTERM ČR a.s. 41691938 17770 FAK 17770 108675.00 CZK 108675.00 27.01.2003 27.01.2003 29.01.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300022 Tom-computer 60465832 184102237 FAK 184102237 24160.50 CZK 24160.50 30.01.2003 30.01.2003 17.10.2002 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300023 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50830108 FAK 50830108 1386773.40 CZK 1386773.40 06.02.2003 06.02.2003 21.01.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300024 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/026 FAK 49603026 2336528.00 CZK 2336528.00 10.02.2003 10.02.2003 21.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300025 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100004401 FAK 9100004401 345502.50 CZK 345502.50 05.02.2003 05.02.2003 21.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300026 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100004421 FAK 9100004421 1858500.00 CZK 1858500.00 05.02.2003 05.02.2003 21.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300027 Urbia s.r.o. 49687514 203004 FAK 203004 34020.00 CZK 34020.00 29.01.2003 29.01.2003 13.03.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300028 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 006/2003 FAK 62003 10017.00 CZK 10017.00 17.02.2003 17.02.2003 25.02.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300029 Tom-computer 60465832 17103237 FAK 17103237 24748.50 CZK 24748.50 17.02.2003 17.02.2003 20.02.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300030 LUMA, s.r.o. 48035017 6 FAK 6 52500.00 CZK 52500.00 07.02.2003 07.02.2003 20.02.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300031 Českobratrská církev evan 00445223 OF 003 FAK 3 57791.00 CZK 57791.00 07.02.2003 07.02.2003 21.02.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 032300032 Urbia s.r.o. 49687514 202136 FAK 202136 336000.00 CZK 336000.00 04.02.2003 04.02.2003 13.01.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300033 Jiří Pavel 260324070 1/2003 FAK 12003 46200.00 CZK 46200.00 06.03.2003 06.03.2003 14.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300034 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 1-K/2003 FAZ 12003 191143.00 CZK 191143.00 03.03.2003 03.03.2003 20.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300035 LIGA a.s. 25123823 05/2003 FAK 52003 32618.00 CZK 32618.00 10.03.2003 10.03.2003 17.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300036 Tom-computer 60465832 37403237 FAK 37403237 1512.00 CZK 1512.00 18.03.2003 18.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300037 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 014/2003 FAK 142003 10210.00 CZK 10210.00 17.03.2003 17.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300038 NOVOTA a.s. 25640046 2003/089 FAK 2003089 500.00 CZK 500.00 07.03.2003 07.03.2003 16.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300039 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 1/03/2003 FAZ 1032003 567094.00 CZK 567094.00 11.03.2003 11.03.2003 31.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300040 ETAMONT spol. s r.o. 25671979 047/03 FAK 4703 77500.50 CZK 77500.50 13.03.2003 13.03.2003 20.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300041 ETAMONT spol. s r.o. 25671979 046/03 FAK 4603 48960.45 CZK 48960.45 13.03.2003 13.03.2003 20.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300042 Jiří Pavel 260324070 2/2003 FAK 22003 69000.00 CZK 69000.00 19.03.2003 19.03.2003 01.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300043 Urbia s.r.o. 49687514 203005 FAK 203005 362880.00 CZK 362880.00 19.02.2003 19.02.2003 02.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032300044 ADOZ Praha-dopr. značení 25613588 2003159 FAK 2003159 3024.00 CZK 3024.00 20.03.2003 20.03.2003 08.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300045 EKOTERM ČR a.s. 41691938 18059 FAK 18059 104727.00 CZK 104727.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300046 Urbia s.r.o. 49687514 203018 FAK 203018 342720.00 CZK 342720.00 18.03.2003 18.03.2003 30.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300047 Jiří ŠTENC služby elektro 45295638 13054 FAK 13054 22537.20 CZK 22537.20 25.03.2003 25.03.2003 04.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300048 Tom-computer 60465832 57503237 FAK 57503237 2835.00 CZK 2835.00 28.03.2003 28.03.2003 04.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300049 EKOTERM ČR a.s. 41691938 18113 FAK 18113 49971.60 CZK 49971.60 27.03.2003 27.03.2003 28.03.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300050 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100004882 FAK 9100004882 102036.40 CZK 102036.40 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300051 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 2/03/2003 FAK 2032003 302267.60 CZK 302267.60 26.03.2003 26.03.2003 15.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300052 Hana Skálová - Eco Purus 48019712 284/03 FAK 28403 55650.00 CZK 55650.00 27.03.2003 27.03.2003 15.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300053 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 02-K/2003 FAK 22003 241003.70 CZK 241003.70 01.04.2003 01.04.2003 18.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300054 Tom-computer 60465832 69603237 FAK 69603237 24748.50 CZK 24748.50 07.04.2003 07.04.2003 15.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300055 Tom-computer 60465832 69703237 FAK 69703237 2205.00 CZK 2205.00 07.04.2003 07.04.2003 15.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300056 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100005052 FAK 9100005052 94450.00 CZK 94450.00 07.04.2003 07.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300057 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100004962 FAK 9100004962 97524.00 CZK 97524.00 04.04.2003 04.04.2003 21.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300058 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 024/2003 FAK 242003 10000.00 CZK 10000.00 09.04.2003 09.04.2003 23.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300059 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100005077 FAK 9100005077 307780.20 CZK 307780.20 08.04.2003 08.04.2003 24.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300060 Urbia s.r.o. 49687514 203028 FAK 203028 86625.00 CZK 86625.00 31.03.2003 31.03.2003 18.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300061 ProThermic, v.o.s. 47114827 1000302213 FAK 1000302213 48800.00 CZK 48800.00 09.04.2003 09.04.2003 22.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300062 Jiří Pavel 260324070 3/2003 FAK 32003 23000.00 CZK 23000.00 10.04.2003 10.04.2003 17.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300063 Jiří Pavel 260324070 4/2003 FAK 42003 9500.00 CZK 9500.00 15.04.2003 15.04.2003 17.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300064 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/134 FAK 49603134 1872766.00 CZK 1872766.00 09.04.2003 09.04.2003 28.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032300065 Urbia s.r.o. 49687514 203038 FAK 203038 138600.00 CZK 138600.00 23.04.2003 23.04.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300066 GEODIS BRNO, s.r.o. 00559709 2503000050 FAK 2503000050 735000.00 CZK 735000.00 23.04.2003 23.04.2003 09.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300067 ROLEX, s.r.o. 47549521 2031040 FAZ 2031040 581006.00 CZK 581006.00 29.04.2003 29.04.2003 19.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300068 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 3/04/2003 FAK 3042003 338440.60 CZK 338440.60 28.04.2003 28.04.2003 16.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300069 UK 1. lék. fakulta 00216208 2030400108 FAK 2030400108 8800.00 CZK 8800.00 25.04.2003 25.04.2003 06.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300070 Tom-computer 60465832 17203237 FAK 17203237 3150.00 CZK 3150.00 06.05.2003 06.05.2003 12.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300071 Urbia s.r.o. 49687514 203030 FAK 203030 329280.00 CZK 329280.00 18.04.2003 18.04.2003 31.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300072 Tom-computer 60465832 94403237 FAK 94403237 630.00 CZK 630.00 12.05.2003 12.05.2003 19.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300073 Tom-computer 60465832 94303237 FAK 94303237 24748.50 CZK 24748.50 12.05.2003 12.05.2003 19.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300074 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/174 FAK 49603174 1395986.00 CZK 1395986.00 09.05.2003 09.05.2003 28.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300075 Radovan Štícha 49544454 2370047 FAZ 2370047 410985.00 CZK 410985.00 14.05.2003 14.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300076 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030586 FAK 20030586 1830446.10 CZK 1830446.10 13.05.2003 13.05.2003 21.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300077 Ing. Bohuš Stehlík, Csc. 15095967 23/2003 FAK 232003 699300.00 CZK 699300.00 16.05.2003 16.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300078 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132277 FAK 50132277 823050.90 CZK 823050.90 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300079 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132283 FAK 50132283 1269587.40 CZK 1269587.40 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300080 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 5032279 FAK 5032279 13345.50 CZK 13345.50 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300081 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132269 FAK 50132269 18553.50 CZK 18553.50 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300082 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132274 FAK 50132274 472164.00 CZK 472164.00 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300083 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132270 FAK 50132270 27010.20 CZK 27010.20 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300084 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132272 FAK 50132272 1700.00 CZK 1700.00 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300085 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132281 FAK 50132281 288099.10 CZK 288099.10 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300086 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132275 FAK 50132275 35647.50 CZK 35647.50 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300087 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132273 FAK 50132273 1225375.81 CZK 1225375.81 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300088 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132284 FAK 50132284 2025107.90 CZK 2025107.90 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300089 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132282 FAK 50132282 785857.23 CZK 785857.23 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300090 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132278 FAK 50132278 78555.80 CZK 78555.80 16.05.2003 16.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300091 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 035/2003 FAK 352003 10000.00 CZK 10000.00 20.05.2003 20.05.2003 29.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032300092 Višnička Josef 40596184 200/2003 FAK 2002003 47460.00 CZK 47460.00 13.05.2003 13.05.2003 21.05.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300093 NOVOTA a.s. 25640046 2003/180 FAK 2003180 5775.00 CZK 5775.00 05.05.2003 05.05.2003 09.05.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300094 FN Na Bulovce 00064211 77300001/str.1 FAZ 773000011 453000.00 CZK 453000.00 16.05.2003 16.05.2003 28.05.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300095 Urbia s.r.o. 49687514 203040 FAK 203040 336000.00 CZK 336000.00 21.05.2003 21.05.2003 30.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300096 ACTON s.r.o. 49679279 A03148 FAK 3148 335160.00 CZK 335160.00 23.05.2003 23.05.2003 11.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300097 Societe Invest s.r.o. 45798303 7/2003 FAZ 72003 505705.00 CZK 505705.00 22.05.2003 22.05.2003 11.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300098 Tom-computer 60465832 110303237 FAK 110303237 2520.00 CZK 2520.00 23.05.2003 23.05.2003 08.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300099 Ing. Jaroslav Lhotka 12808636 2003015 FAZ 2003015 148211.00 CZK 148211.00 27.05.2003 27.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300100 Pražská energetika, a.s. 60193913 0022930353 FAK 11104403 6014.80 CZK 6014.80 27.05.2003 27.05.2003 09.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300101 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAZ 11104403 33845.00 CZK 33845.00 03.06.2003 03.06.2003 09.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300102 Tom-computer 60465832 122003237 FAK 122003237 24748.50 CZK 24748.50 02.06.2003 02.06.2003 13.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300103 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 4/05/2003 FAK 4052003 303987.40 CZK 303987.40 26.05.2003 26.05.2003 13.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300104 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100005547 FAK 9100005547 525945.00 CZK 525945.00 26.05.2003 26.05.2003 11.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300105 Rastislav Fefko RM-STAV 25266004 31-0503 FAK 310503 994197.80 CZK 994197.80 26.05.2003 26.05.2003 11.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300106 Vaněk Miroslav 14906970 50/03 FAK 5003 240156.00 CZK 240156.00 02.06.2003 02.06.2003 11.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300107 BGP s.r.o. 47118385 18/2003 FAZ 182003 189947.00 CZK 189947.00 02.06.2003 02.06.2003 18.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300108 LUMA, s.r.o. 48035017 11 FAK 11 148500.00 CZK 148500.00 05.06.2003 05.06.2003 18.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300109 ZEPRIS s.r.o. 25117947 47 FAK 47 1363083.80 CZK 1363083.80 03.06.2003 03.06.2003 19.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300110 EKOTERM ČR a.s. 41691938 18674 FAK 18674 103030.20 CZK 103030.20 30.05.2003 30.05.2003 11.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300111 Ing. Jaroslav Lhotka 12808636 2003019 VYD 2003019 741057.07 CZK 741057.07 09.06.2003 09.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300112 GROS IMPEZ, s.r.o. 25628402 403029 FAK 403029 1987650.00 CZK 1987650.00 09.06.2003 09.06.2003 20.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300113 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/211 FAK 49603211 397176.00 CZK 397176.00 05.06.2003 05.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300114 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/213 FAK 49603213 4118686.00 CZK 4118686.00 05.06.2003 05.06.2003 25.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300115 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030817 FAK 20030817 249322.50 CZK 249322.50 12.06.2003 12.06.2003 20.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300116 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 040/2003 FAK 402003 11394.00 CZK 11394.00 11.06.2003 11.06.2003 18.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300117 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100005758 FAK 9100005758 131516.00 CZK 131516.00 13.06.2003 13.06.2003 01.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300118 LIKAR stavitelství s.r.o. 25761889 0603105 FAZ 603105 495750.00 CZK 495750.00 12.06.2003 12.06.2003 30.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300119 Ing. Petr Sumerauer 61387533 San.-18/2003 FAK 182003 123600.00 CZK 123600.00 12.06.2003 12.06.2003 01.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300120 Dennis Corporate Holdings 04391301 2003/03/2 FAZ 2003032 75000.00 CZK 75000.00 10.06.2003 10.06.2003 30.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300121 Matyáš Macourek 67809456 Ma 6/2003 FAK 62003 29800.00 CZK 29800.00 10.06.2003 10.06.2003 30.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300122 Regios 46356487 43003055 FAK 43003055 999757.50 CZK 999757.50 17.06.2003 17.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300123 CENTRA, v.o.s. 18628966 FV 2 231097 FAK 2231097 2151532.30 CZK 2151532.30 13.06.2003 13.06.2003 04.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032300124 Jiří Pavel 260324070 5/2003 FAK 52003 9900.00 CZK 9900.00 16.06.2003 16.06.2003 02.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300125 INSTALEX s.r.o. 60200944 2003145 FAZ 2003145 587682.00 CZK 587682.00 18.06.2003 18.06.2003 07.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300126 CDV služby s r.o. 49356445 FV 30895 FAK 30895 2140112.60 CZK 2140112.60 19.06.2003 19.06.2003 02.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300127 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132423 FAK 50132423 50040.90 CZK 50040.90 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300128 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132276 FAK 50132276 23898.00 CZK 23898.00 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300129 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132271 FAK 50132271 76761.30 CZK 76761.30 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300130 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132280 FAK 50132280 4557.00 CZK 4557.00 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300131 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132425 FAK 50132425 83651.19 CZK 83651.19 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300132 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132428 FAK 50132428 66076.50 CZK 66076.50 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300133 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132421 FAK 50132421 27016.55 CZK 27016.55 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300134 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132429 FAK 50132429 138031.40 CZK 138031.40 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300135 ROLEX, s.r.o. 47549521 2030150 FAK 2030150 928956.00 CZK 928956.00 19.06.2003 19.06.2003 07.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300136 Radovan Štícha 49544454 2370063 FAZ 2370063 384975.00 CZK 384975.00 19.06.2003 19.06.2003 09.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300137 MARGAT s.r.o. 25727389 11/2003 FAK 112003 984900.00 CZK 984900.00 23.06.2003 23.06.2003 10.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300138 Urbia s.r.o. 49687514 203063 FAK 203063 86625.00 CZK 86625.00 20.06.2003 20.06.2003 08.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300139 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132427 FAK 50132427 23551.50 CZK 23551.50 25.06.2003 25.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300140 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132422 FAK 50132422 572229.60 CZK 572229.60 25.06.2003 25.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300141 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132430 FAK 50132430 1862771.90 CZK 1862771.90 25.06.2003 25.06.2003 03.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300142 Stanislav Šamonil 13155121 03/00255 FAK 300255 2072437.50 CZK 2072437.50 27.06.2003 27.06.2003 17.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300143 Všeobecná stavební společ 47117125 40005523 FAZ 40005523 2743400.00 CZK 2743400.00 25.06.2003 25.06.2003 14.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300144 Skanska CZ a.s. 26209535 1123074 FAK 1123074 2068726.80 CZK 2068726.80 25.06.2003 25.06.2003 14.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300145 PVS a.s. 25656112 2003210044/1 FAK 20032100441 420000.00 CZK 420000.00 21.05.2003 21.05.2003 24.05.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300146 PVS a.s. 25656112 2003210053/1 FAK 20032100531 337407.00 CZK 337407.00 22.05.2003 22.05.2003 31.05.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300147 PVS a.s. 25656112 2003210051/1 FAK 20032100511 951453.00 CZK 951453.00 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300148 PVS a.s. 25656112 2003210059/1 FAK 20032100591 378000.00 CZK 378000.00 09.06.2003 09.06.2003 15.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300149 PVS a.s. 25656112 2003210062/1 FAK 20032100621 829080.00 CZK 829080.00 09.06.2003 09.06.2003 25.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300150 PVS a.s. 25656112 2003210063/1 FAK 20032100631 39900.00 CZK 39900.00 20.06.2003 20.06.2003 03.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300151 PVS a.s. 25656112 2003210056/1 FAK 20032100561 14316.80 CZK 14316.80 29.05.2003 29.05.2003 10.06.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300152 Urbia s.r.o. 49687514 203062 FAK 203062 81270.00 CZK 81270.00 18.06.2003 18.06.2003 28.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300153 Urbia s.r.o. 49687514 203051 FAK 203051 342720.00 CZK 342720.00 25.06.2003 25.06.2003 31.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300154 Farní úřad církve čs. Husitské 63828871 26.6.2003 FAK 2662003 13946.00 CZK 13946.00 26.06.2003 26.06.2003 10.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300155 D a Z spol.s.r.o. 00196304 2003 03 036 FAK 200303036 2084890.50 CZK 2084890.50 30.06.2003 30.06.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300156 Roman Marek 00128295 31030431 FAK 31030431 2089358.80 CZK 2089358.80 01.07.2003 01.07.2003 21.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300157 Stavoprosper s.r.o. 26435641 292003 FAZ 292003 473980.00 CZK 473980.00 23.06.2003 23.06.2003 24.06.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300158 Tom-computer 60465832 147803237 FAK 147803237 24748.50 CZK 24748.50 03.07.2003 03.07.2003 14.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300159 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO-31 FAK 31 32500.00 CZK 32500.00 26.06.2003 26.06.2003 16.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300160 Stavoprosper s.r.o. 26435641 31292003 FAK 31292003 623721.00 CZK 623721.00 30.06.2003 30.06.2003 17.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300161 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 1-IG/2003 FAZ 12003 2095866.00 CZK 2095866.00 01.07.2003 01.07.2003 21.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300162 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 03-K/2003 VYD 32003 396142.60 CZK 396142.60 01.07.2003 01.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300163 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 5/06/2003 VYD 5062003 945323.00 CZK 945323.00 01.07.2003 01.07.2003 21.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300164 AC Sparta Praha fotbal a. 46356801 20030001 FAK 20030001 29949341.25 CZK 29949341.25 09.07.2003 09.07.2003 29.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300165 Regios 46356487 43003113 FAK 43003113 1100239.40 CZK 1100239.40 14.07.2003 14.07.2003 18.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300166 SKOBLA, komunál.servis 15108767 2003 00101 FAK 200300101 1995000.00 CZK 1995000.00 14.07.2003 14.07.2003 16.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300167 Zepris s.r.o. 25117947 77 FAK 77 717465.00 CZK 717465.00 14.07.2003 14.07.2003 24.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300168 FN Na Bulovce 00064211 77300006/str.1 FAZ 77300006 629138.00 CZK 629138.00 14.07.2003 14.07.2003 22.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300169 Ústav na ochranu zvířat 25732315 200301 FAK 200301 42391.90 CZK 42391.90 14.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300170 Petr Ženíšek 45320322 103019 FAK 103019 939750.00 CZK 939750.00 14.07.2003 14.07.2003 30.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300171 KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. 18630197 2003610101 FAZ 2003610101 2028461.00 CZK 2028461.00 15.07.2003 15.07.2003 23.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300172 Radovan Štícha 49544454 2370065 FAZ 2370065 300000.00 CZK 300000.00 15.07.2003 15.07.2003 31.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300173 Societe Invest s.r.o. 45798303 11/2003 FAZ 112003 15500.00 CZK 15500.00 10.07.2003 10.07.2003 25.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300174 Elektroslužba 40049639 2003238 FAK 2003238 669105.60 CZK 669105.60 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300175 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/271 FAK 49603271 2771773.00 CZK 2771773.00 15.07.2003 15.07.2003 24.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300176 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/270 FAK 49603270 146075.00 CZK 146075.00 15.07.2003 15.07.2003 24.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300177 P.Podpěra HUPO - IGS 13120697 03688558 FAK 3688558 31500.00 CZK 31500.00 15.07.2003 15.07.2003 24.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300178 FN Na Bulovce 00064211 70300257/str.1 FAK 70300257 126706.70 CZK 126706.70 26.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300179 FN Na Bulovce 00064211 70300258/str.1 FAK 70300258 587103.30 CZK 587103.30 26.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300180 FN Na Bulovce 00064211 70300261/str.1 FAK 70300261 50400.00 CZK 50400.00 26.06.2003 26.06.2003 02.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300181 FN Na Bulovce 00064211 70300278/str.1 FAK 70300278 1005068.70 CZK 1005068.70 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300182 FN Na Bulovce 00064211 77300002/str.1 FAZ 77300002 190000.00 CZK 190000.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300183 FN Na Bulovce 00064211 77300003/str.1 FAZ 77300003 291318.00 CZK 291318.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300184 FN Na Bulovce 00064211 77300004/str.1 FAZ 77300004 306958.00 CZK 306958.00 26.06.2003 26.06.2003 11.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300185 FN Na Bulovce 00064211 77300005/str.1 FAZ 77300005 596610.00 CZK 596610.00 21.07.2003 21.07.2003 21.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300186 FN Na Bulovce 00064211 70300281/str.1 FAK 70300281 139125.00 CZK 139125.00 21.07.2003 21.07.2003 21.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032300187 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132426 DOB 50132426 6735.70 CZK 6735.70 17.07.2003 17.07.2003 31.07.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300188 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132554 FAK 50132554 3699410.10 CZK 3699410.10 16.07.2003 16.07.2003 01.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300189 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132555 FAK 50132555 6877576.60 CZK 6877576.60 16.07.2003 16.07.2003 01.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300190 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 051/2003 FAK 512003 10017.00 CZK 10017.00 22.07.2003 22.07.2003 21.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300191 PVS a.s. 25656112 2003210095/1 FAK 20032100951 10278704.00 CZK 10278704.00 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300192 Tom-computer 60465832 147903237 FAK 147903237 315.00 CZK 315.00 15.07.2003 15.07.2003 14.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300193 AAA-EXPERT, s.r.o. 25712306 08/2003 FAK 82003 66675.00 CZK 66675.00 14.07.2003 14.07.2003 20.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300194 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 2-IG/2003 FAK 22003 818593.20 CZK 818593.20 11.07.2003 11.07.2003 01.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300195 Jiří Pavel 260324070 6/2003 FAK 62003 700.00 CZK 700.00 24.07.2003 24.07.2003 25.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300196 Elektro-MAHL, s.r.o. 26418096 FO 00114/03 FAZ 1490011403 331521.00 CZK 331521.00 15.07.2003 15.07.2003 31.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300197 BGP s.r.o. 47118385 21/2003 FAK 212003 434587.70 CZK 434587.70 15.07.2003 15.07.2003 01.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300198 ROLEX, s.r.o. 47549521 2030176 VYD 2030176 1007731.20 CZK 1007731.20 15.07.2003 15.07.2003 01.08.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300199 JULIUS MEINL a.s. 16193938 5/03/3400 FAK 5033400 199505.00 CZK 199505.00 18.07.2003 18.07.2003 25.07.2003 29.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300200 FN Na Bulovce 00064211 77300010/str.1 FAZ 773000101 97814.00 CZK 97814.00 21.07.2003 21.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300201 FN Na Bulovce 00064211 77300009/str.1 FAZ 77300009 97814.00 CZK 97814.00 21.07.2003 21.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300202 FN Na Bulovce 00064211 77300007/str.1 FAZ 77300007 97057.00 CZK 97057.00 21.07.2003 21.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300203 FN Na Bulovce 00064211 77300008/str.1 FAZ 77300008 97814.00 CZK 97814.00 21.07.2003 21.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300204 FN Na Bulovce 00064211 70300332/str.1 FAK 70300332 1053438.80 CZK 1053438.80 21.07.2003 21.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300205 FN Na Bulovce 00064211 70300333/str.1 VYD 70300001 582005.30 CZK 582005.30 21.07.2003 21.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300206 Urbia s.r.o. 49687514 203065 FAK 203065 336000.00 CZK 336000.00 16.07.2003 16.07.2003 30.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300207 INSTALEX s.r.o. 60200944 2003173 FAK 2003173 523860.80 CZK 523860.80 22.07.2003 22.07.2003 08.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300208 Hotel Casa Marcello 41191919 1/03 FAK 103 63000.00 CZK 63000.00 18.07.2003 18.07.2003 30.07.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032300209 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 43011776 FAK 43011776 381150.00 CZK 381150.00 30.07.2003 30.07.2003 12.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300210 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003071 FAK 2003071 2203.00 CZK 2203.00 24.07.2003 24.07.2003 01.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300211 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003070 FAK 2003070 1699.00 CZK 1699.00 05.08.2003 05.08.2003 01.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300212 Geoindustrie s.r.o. 62242911 6130082 FAK 6130082 32000.00 CZK 32000.00 29.07.2003 29.07.2003 18.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300213 Stavoprosper s.r.o. 26435641 382003 VYD 382003 956214.00 CZK 956214.00 31.07.2003 31.07.2003 20.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300214 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 030/2003 FAK 302003 54278.00 CZK 54278.00 24.04.2003 24.04.2003 10.05.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300215 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 031/2003 FAK 312003 48395.00 CZK 48395.00 13.05.2003 13.05.2003 20.05.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300216 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 039/2003 FAK 392003 45145.00 CZK 45145.00 26.05.2003 26.05.2003 05.06.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300217 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 041/2003 FAK 412003 37217.50 CZK 37217.50 09.06.2003 09.06.2003 18.06.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300218 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 052/2003 FAK 522003 17620.00 CZK 17620.00 15.07.2003 15.07.2003 21.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300219 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 046/2003 FAK 462003 97768.00 CZK 97768.00 30.06.2003 30.06.2003 10.07.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300220 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 045/2003 FAK 452003 119284.00 CZK 119284.00 17.06.2003 17.06.2003 18.06.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300221 FN Na Bulovce 00064211 70300338 VYD 70300338 2097128.30 CZK 2097128.30 01.08.2003 01.08.2003 19.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300222 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/312 FAK 49603312 6046748.00 CZK 6046748.00 01.08.2003 01.08.2003 21.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300223 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/313 FAK 49603313 757114.00 CZK 757114.00 01.08.2003 01.08.2003 21.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300224 Všeobecná stavební společ 47117125 40006923 FAK 40006923 1194978.30 CZK 1194978.30 05.08.2003 05.08.2003 25.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300225 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 3/IG/2003 FAK 32003 1353107.90 CZK 1353107.90 04.08.2003 04.08.2003 25.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300226 Vaněk Miroslav 14906970 66/2003 FAK 662003 412241.00 CZK 412241.00 08.08.2003 08.08.2003 08.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300227 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 057/2003 FAK 572003 10040.00 CZK 10040.00 06.08.2003 06.08.2003 21.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300228 Tom-computer 60465832 176003237 FAK 176003237 24748.50 CZK 24748.50 06.08.2003 06.08.2003 18.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300229 EKOTERM ČR a.s. 41691938 19078 FAK 19078 152440.10 CZK 152440.10 04.08.2003 04.08.2003 07.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300230 INREKO s.r.o. 48026492 18/7/2003 FAZ 1872003 533079.00 CZK 533079.00 06.08.2003 06.08.2003 10.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300231 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132639 FAK 50132639 2173349.30 CZK 2173349.30 08.08.2003 08.08.2003 26.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300232 ACTON s.r.o. 49679279 A 03346 FAK 3346 59430.00 CZK 59430.00 04.08.2003 04.08.2003 26.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300233 Tom-computer 60465832 178603237 FAK 178603237 315.00 CZK 315.00 11.08.2003 11.08.2003 20.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300234 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50132640 FAK 50132640 4914697.40 CZK 4914697.40 08.08.2003 08.08.2003 26.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300235 REKO a.s. 13690299 290/256/03 FAK 29025603 749601.00 CZK 749601.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300236 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100006447 FAK 9100006447 290119.50 CZK 290119.50 11.08.2003 11.08.2003 27.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032300237 INREKO s.r.o. 48026492 19/8/2003 FAK 1982003 511252.00 CZK 511252.00 11.08.2003 11.08.2003 17.08.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300238 LIKAR stavitelství s.r.o. 25761889 322003 FAK 322003 562411.50 CZK 562411.50 13.08.2003 13.08.2003 29.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300239 Urbia s.r.o. 49687514 203081 FAK 203081 336000.00 CZK 336000.00 15.08.2003 15.08.2003 29.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300240 DUMA, spol. s r.o. 16355822 203202 FAK 203202 103610.90 CZK 103610.90 18.08.2003 18.08.2003 15.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300241 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100006505 FAK 9100006505 125148.50 CZK 125148.50 18.08.2003 18.08.2003 02.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300242 TOP-STAV s.r.o. 48588521 1003048 FAK 1003048 120749.20 CZK 120749.20 19.08.2003 19.08.2003 24.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300243 EKOTERM ČR a.s. 41691938 19128 FAK 19128 405804.00 CZK 405804.00 18.08.2003 18.08.2003 28.08.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300244 Vaněk Miroslav 14906970 69/2003 FAK 692003 301130.00 CZK 301130.00 19.08.2003 19.08.2003 01.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300245 Konstruktiva Konsit, a.s. 18630197 2003910081 FAK 2003910081 639621.30 CZK 639621.30 20.08.2003 20.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300246 Ing. Petr Sumerauer 61387533 San.-26/2003 FAK 262003 68400.00 CZK 68400.00 22.08.2003 22.08.2003 21.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300247 BGP s.r.o. 47118385 30/2003 VYD 302003 515149.90 CZK 515149.90 22.08.2003 22.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300248 FN Na Bulovce 00064211 70300375/str.1 FAK 70300375 319422.60 CZK 319422.60 22.08.2003 22.08.2003 05.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300249 FN Na Bulovce 00064211 70300376/str.1 VYD 77300004 1023196.00 CZK 1023196.00 22.08.2003 22.08.2003 05.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300250 FN Na Bulovce 00064211 70300380/str.1 FAK 70300380 120750.00 CZK 120750.00 22.08.2003 22.08.2003 10.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300251 FN Na Bulovce 00064211 70300381/str.1 FAK 70300381 119700.00 CZK 119700.00 22.08.2003 22.08.2003 10.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300252 FN Na Bulovce 00064211 70300382/str.1 VYD 77300002 882000.00 CZK 882000.00 22.08.2003 22.08.2003 10.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300253 Radovan Štícha 49544454 2370081 FAZ 2370081 273990.00 CZK 273990.00 27.08.2003 27.08.2003 05.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300254 Tom-computer 60465832 193303237 FAK 193303237 24748.50 CZK 24748.50 01.09.2003 01.09.2003 12.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300255 Vaněk Miroslav 14906970 72/2003 FAK 722003 497784.00 CZK 497784.00 28.08.2003 28.08.2003 08.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300256 Eletec výtahy spol.s.r.o. 49682962 2390083 FAZ 2390083 592900.00 CZK 592900.00 28.08.2003 28.08.2003 19.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300257 UK 1. lék. fakulta 00216208 2030400242 FAK 2030400242 53200.00 CZK 53200.00 26.08.2003 26.08.2003 02.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300258 UK 1. lék. fakulta 00216208 2030400243 FAK 2030400243 146794.20 CZK 146794.20 26.08.2003 26.08.2003 02.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300259 Hogas, s.r.o. 60200979 03090038 FAK 3090038 1397993.60 CZK 1397993.60 01.09.2003 01.09.2003 17.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300260 Liga-servis s.r.o. 49619594 Z/1/2003 FAZ 12003 115500.00 CZK 115500.00 27.08.2003 27.08.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300261 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 042-018/2003 FAK 420182003 48720.00 CZK 48720.00 29.08.2003 29.08.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300263 FN Na Bulovce 00064211 70300343/str.1 FAK 70300343 252551.30 CZK 252551.30 01.09.2003 01.09.2003 03.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300264 FN Na Bulovce 00064211 70300383/str.1 FAK 70300383 479760.00 CZK 479760.00 01.09.2003 01.09.2003 12.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300265 FN Na Bulovce 00064211 70300387/str.1 FAK 70300387 497548.80 CZK 497548.80 01.09.2003 01.09.2003 18.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300266 FN Na Bulovce 00064211 70300388/str.1 FAK 70300388 26250.00 CZK 26250.00 01.09.2003 01.09.2003 18.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300267 FN Na Bulovce 00064211 77300011/str.1 FAZ 77300011 359655.00 CZK 359655.00 01.09.2003 01.09.2003 18.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300268 Herčík Kříž spol. s r.o 49356607 P-000/001756-03 FAK 175603 4504.50 CZK 4504.50 02.09.2003 02.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300269 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 4/IG/2003 FAK 42003 959560.90 CZK 959560.90 04.09.2003 04.09.2003 24.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300270 Všeobecná stavební společ 47117125 40008223 FAK 40008223 975393.77 CZK 975393.77 02.09.2003 02.09.2003 22.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300271 REKO a.s. 13690299 290/293/03 FAK 29029303 894224.00 CZK 894224.00 05.09.2003 05.09.2003 24.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300272 INREKO s.r.o. 48026492 20/8/2003 FAK 2082003 400995.00 CZK 400995.00 03.09.2003 03.09.2003 10.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032300273 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50132662 DOB 50132662 340398.00 CZK 340398.00 03.09.2003 03.09.2003 18.09.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300274 AAA-EXPERT, s.r.o. 25712306 09/2003 FAK 92003 88725.00 CZK 88725.00 01.09.2003 01.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300275 AAA-EXPERT, s.r.o. 25712306 10/2003 FAK 102003 90825.00 CZK 90825.00 01.09.2003 01.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300276 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 061/2003 FAK 612003 10017.00 CZK 10017.00 05.09.2003 05.09.2003 19.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300277 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50132664 FAK 50132664 2773404.20 CZK 2773404.20 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300278 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50132665 FAK 50132665 1723837.40 CZK 1723837.40 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300279 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50132663 FAK 50132663 1793454.80 CZK 1793454.80 09.09.2003 09.09.2003 24.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300280 INSTALEX s.r.o. 60200944 2003224 VYD 2003224 1435079.20 CZK 1435079.20 10.09.2003 10.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300281 LIKAR stavitelství s.r.o. 25761889 402003 VYD 402003 1090095.30 CZK 1090095.30 10.09.2003 10.09.2003 29.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300282 UK - 1. lékařská fakulta 00216208 2030400272 FAK 2030400272 145000.00 CZK 145000.00 08.09.2003 08.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300283 UK - 1. lékařská fakulta 00216208 2030400274 FAK 2030400274 108994.20 CZK 108994.20 05.09.2003 05.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300284 UK - 1. lékařská fakulta 00216208 2030400273 FAK 2030400273 232004.85 CZK 232004.85 08.09.2003 08.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300285 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100006734 FAK 9100006734 358647.50 CZK 358647.50 08.09.2003 08.09.2003 24.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300286 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100006737 FAK 9100006737 607319.00 CZK 607319.00 09.09.2003 09.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032300287 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100006752 FAK 9100006752 71442.00 CZK 71442.00 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300288 Elektro-MAHL, s.r.o. 26418096 FO 00148/03 FAK 1490014803 130932.00 CZK 130932.00 18.09.2003 18.09.2003 26.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300289 INSTALEX s.r.o. 60200944 2003229 FAK 2003229 385672.40 CZK 385672.40 17.09.2003 17.09.2003 07.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300290 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/364 FAK 49603364 2485882.00 CZK 2485882.00 04.09.2003 04.09.2003 24.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300291 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/365 FAK 49603365 974374.00 CZK 974374.00 04.09.2003 04.09.2003 24.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300292 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003087 FAK 2003087 2247.00 CZK 2247.00 16.09.2003 16.09.2003 22.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300293 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100006823 FAK 9100006823 102900.00 CZK 102900.00 18.09.2003 18.09.2003 06.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300294 LUMA, s.r.o. 48035017 39 FAK 39 6300.00 CZK 6300.00 17.09.2003 17.09.2003 29.09.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300295 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023645446 FAZ 11104403 28510.40 CZK 28510.40 23.09.2003 23.09.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300296 Urbia s.r.o. 49687514 203094 FAK 203094 336000.00 CZK 336000.00 17.09.2003 17.09.2003 30.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300297 Urbia s.r.o. 49687514 203108 FAK 203108 69300.00 CZK 69300.00 19.09.2003 19.09.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300298 FN Na Bulovce 00064211 70300430/str.1 FAK 70300430 285482.60 CZK 285482.60 15.09.2003 15.09.2003 30.09.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300299 FN Na Bulovce 00064211 77300012/str.1 FAZ 77300012 126122.00 CZK 126122.00 08.09.2003 08.09.2003 26.09.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300300 FN Na Bulovce 00064211 70300421 VYD 77300005 1988700.00 CZK 1988700.00 08.09.2003 08.09.2003 26.09.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300301 KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. 18630197 2003210220 VYD 2003210220 6121917.70 CZK 6121917.70 17.09.2003 17.09.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300302 Societe Invest s.r.o. 45798303 21/2003 FAK 212003 597870.00 CZK 597870.00 23.09.2003 23.09.2003 15.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300303 Tom-computer 60465832 212303237 FAK 212303237 1575.00 CZK 1575.00 30.09.2003 30.09.2003 10.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300304 Ústav na ochranu zvířat 25732315 200302 FAK 200302 3281.90 CZK 3281.90 25.09.2003 25.09.2003 10.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300305 Elektro-MAHL, s.r.o. 26418096 FO 00146/03 VYD 1490014603 1105070.00 CZK 1105070.00 25.09.2003 25.09.2003 03.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300306 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/421 FAZ 49603421 571239.00 CZK 571239.00 26.09.2003 26.09.2003 16.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300307 Všeobecná stavební společ 47117125 40008223 FAK 40008223 1988781.95 CZK 1988781.95 02.10.2003 02.10.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300308 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50138069 FAK 50138069 2162927.20 CZK 2162927.20 22.09.2003 22.09.2003 09.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300309 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50138070 FAK 50138070 3826387.60 CZK 3826387.60 22.09.2003 22.09.2003 09.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300310 FN Na Bulovce 00064211 70300432/str.1 FAK 70300432 364035.00 CZK 364035.00 30.09.2003 30.09.2003 13.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300311 FN Na Bulovce 00064211 70300434/str.1 VYD 77300003 971062.00 CZK 971062.00 30.09.2003 30.09.2003 13.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300312 Urbia s.r.o. 49687514 203107 FAK 203107 86625.00 CZK 86625.00 19.09.2003 19.09.2003 06.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300313 Tom-computer 60465832 219203237 FAK 219203237 24748.50 CZK 24748.50 06.10.2003 06.10.2003 14.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300314 REKO a.s. 13690299 290/327/03 FAK 29032703 2076837.00 CZK 2076837.00 02.10.2003 02.10.2003 14.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300315 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 5/IG/2003 FAK 52003 358575.00 CZK 358575.00 03.10.2003 03.10.2003 24.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300316 IPB Real development a.s. 25102168 FV001-2003/00005 FAK 10300005 87000.00 CZK 87000.00 24.09.2003 24.09.2003 14.09.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300317 IPB Real a.s. 00258610 FV014-2003/00023 FAK 140300023 225000.00 CZK 225000.00 25.09.2003 25.09.2003 22.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300318 INREKO s.r.o. 48026492 21/9/2003 VYD 2192003 700387.00 CZK 700387.00 03.10.2003 03.10.2003 10.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300319 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/445 FAK 49603445 554469.00 CZK 554469.00 07.10.2003 07.10.2003 27.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032300320 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50138097 FAK 50138097 1798411.60 CZK 1798411.60 31.10.2003 06.10.2003 24.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300321 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50138096 FAK 50138096 1223032.40 CZK 1223032.40 31.10.2003 06.10.2003 24.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300322 FN Na Bulovce 00064211 77300013/str.1 FAZ 77300013 600000.00 CZK 600000.00 31.10.2003 13.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300323 FN Na Bulovce 00064211 77300014/str.1 FAZ 77300014 599840.00 CZK 599840.00 31.10.2003 13.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300324 FN Na Bulovce 00064211 77300015/str.1 FAZ 77300015 600000.00 CZK 600000.00 31.10.2003 13.10.2003 30.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300325 FN Na Bulovce 00064211 77300016/str.1 FAZ 77300016 600000.00 CZK 600000.00 31.10.2003 13.10.2003 30.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300326 FN Na Bulovce 00064211 70300478/str.1 FAK 70300478 1000645.50 CZK 1000645.50 13.10.2003 13.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300327 FN Na Bulovce 00064211 70300479/str.1 FAK 70300479 25122.50 CZK 25122.50 13.10.2003 13.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300328 FN Na Bulovce 00064211 70300480/str.1 FAK 70300480 34807.50 CZK 34807.50 13.10.2003 13.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300329 KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. 18630197 2003210247 FAK 2003210247 179253.90 CZK 179253.90 31.10.2003 08.10.2003 27.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300330 Montservis Praha a.s. 00551899 743/2003 FAK 7432003 336000.00 CZK 336000.00 08.10.2003 08.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300331 ACTON s.r.o. 49679279 A 03467 FAK 3467 2268210.00 CZK 2268210.00 31.10.2003 14.10.2003 31.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300332 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO-57 FAZ 57 50350.00 CZK 50350.00 31.10.2003 14.10.2003 03.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300333 HS, spol. s.r.o. 25618652 443/2003 FAK 4432003 319461.00 CZK 319461.00 07.10.2003 07.10.2003 27.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300334 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/444 FAK 49603444 1921954.00 CZK 1921954.00 31.10.2003 15.10.2003 27.10.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300335 FN Na Bulovce 00064211 70300344/str.1 FAK 70300344 104475.00 CZK 104475.00 20.11.2003 13.10.2003 30.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300336 FN Na Bulovce 00064211 70300499/str.1 FAK 70300499 245354.00 CZK 245354.00 20.11.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300337 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 065/2003 FAK 652003 10051.00 CZK 10051.00 20.11.2003 10.10.2003 24.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300338 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 057-018/2003 FAZ 570182003 210790.00 CZK 210790.00 20.11.2003 20.10.2003 10.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300339 LUMA, s.r.o. 48035017 45 FAK 45 11000.00 CZK 11000.00 20.11.2003 21.10.2003 03.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300340 ProThermic,v.o.s. 47114827 FO-090746/03 FAK 1000907463 380421.30 CZK 380421.30 20.11.2003 22.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300341 UK 1. lék. fakulta 00216208 2030400325 FAK 2030400325 128423.00 CZK 128423.00 20.11.2003 22.10.2003 15.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300342 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 233070 FAZ 233070 434722.00 CZK 434722.00 30.10.2003 30.10.2003 12.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300343 REKO a.s. 13690299 290/365/03 FAK 29036503 4772059.00 CZK 4772059.00 29.10.2003 29.10.2003 07.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032300344 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138155 DOB 50138155 3150.00 CZK 3150.00 20.11.2003 29.10.2003 14.11.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300345 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138158 FAK 50138158 55377.00 CZK 55377.00 29.10.2003 29.10.2003 14.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300346 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138157 FAK 50138157 1998627.60 CZK 1998627.60 20.11.2003 29.10.2003 14.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300347 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138156 FAK 50138156 4625954.20 CZK 4625954.20 20.11.2003 29.10.2003 14.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300348 Eletec výtahy spol.s.r.o. 49682962 2330120 FAK 2330120 790534.00 CZK 790534.00 20.11.2003 24.10.2003 31.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300349 Urbia s.r.o. 49687514 203121 FAK 203121 143640.00 CZK 143640.00 20.11.2003 23.10.2003 30.10.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300350 Urbia s.r.o. 49687514 203109 FAK 203109 336000.00 CZK 336000.00 20.11.2003 22.10.2003 30.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300351 REKO a.s. 13690299 290/124/03 FAZ 29012403 783700.00 CZK 783700.00 03.11.2003 03.11.2003 19.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300352 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 3/11/03 FAZ 31103 306800.00 CZK 306800.00 21.11.2003 31.10.2003 30.09.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300353 SPOJMONT Brno, s.r.o. 15548341 230800013 FAZ 230800013 568240.00 CZK 568240.00 06.11.2003 06.11.2003 17.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300354 MANAG MS, a.s. 46900047 2031600076 FAZ 2031600076 350000.00 CZK 350000.00 07.11.2003 07.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300355 Termonta Praha, a.s. 47116234 FO-000729/03 FAK 1000007293 104475.00 CZK 104475.00 20.11.2003 10.11.2003 12.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300356 FN Na Bulovce 00064211 70300342/str.1 FAK 70300342 31500.00 CZK 31500.00 20.11.2003 07.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300357 FN Na Bulovce 00064211 77300019/str.1 FAZ 77300019 598897.00 CZK 598897.00 20.11.2003 07.11.2003 27.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300358 FN Na Bulovce 00064211 70300521 FAK 70300521 4743721.50 CZK 4743721.50 04.11.2003 04.11.2003 21.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300359 FN Na Bulovce 00064211 70300522/str.1 FAK 70300522 36750.00 CZK 36750.00 20.11.2003 04.11.2003 21.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300360 FN Na Bulovce 00064211 77300017/str.1 FAZ 77300017 240344.00 CZK 240344.00 20.11.2003 04.11.2003 13.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300361 FN Na Bulovce 00064211 77300018/str.1 FAZ 77300018 596957.00 CZK 596957.00 20.11.2003 04.11.2003 21.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300362 FN Na Bulovce 00064211 70300546/str.1 FAK 70300546 314940.20 CZK 314940.20 20.11.2003 07.11.2003 25.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300363 FN Na Bulovce 00064211 70300547/str.1 FAK 70300547 338389.40 CZK 338389.40 20.11.2003 07.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300364 FN Na Bulovce 00064211 70300548/str.1 VYD 77300007 485283.00 CZK 485283.00 20.11.2003 07.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300365 FN Na Bulovce 00064211 70300549/str.1 VYD 77300008 489069.00 CZK 489069.00 20.11.2003 07.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300366 FN Na Bulovce 00064211 70300550/str.1 VYD 77300009 489069.00 CZK 489069.00 20.11.2003 07.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300367 FN Na Bulovce 00064211 70300551/str.1 VYD 77300010 489069.00 CZK 489069.00 20.11.2003 07.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300368 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/507 FAK 49603507 462289.00 CZK 462289.00 26.11.2003 10.11.2003 27.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300369 Všeobecná stavební společ 47117125 40010623 FAK 40010623 864378.44 CZK 864378.44 26.11.2003 04.11.2003 24.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300370 Tom-computer 60465832 238903237 FAK 238903237 24748.50 CZK 24748.50 26.11.2003 10.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300371 INREKO s.r.o. 48026492 22/11/2003 FAK 22112003 164303.00 CZK 164303.00 26.11.2003 10.11.2003 15.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300374 APZ Buštěhrad s.r.o 62959271 6/IG/2003 VYD 62003 3496391.50 CZK 3496391.50 20.11.2003 20.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300375 PVS a.s. 25656112 2003210163/1 FAK 20032101631 92000.00 CZK 92000.00 05.11.2003 05.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300376 FN Na Bulovce 00064211 70300554/str.1 FAK 70300554 119857.00 CZK 119857.00 25.11.2003 07.11.2003 27.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300377 VEMAR s.r.o. 46961780 12/2003 FAZ 122003 851300.00 CZK 851300.00 13.11.2003 13.11.2003 25.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300378 ACTON s.r.o. 49679279 A 03509 FAK 3509 1958250.00 CZK 1958250.00 25.11.2003 14.11.2003 05.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300379 Societe Invest s.r.o. 45798303 23/2003 VYD 232003 1087815.00 CZK 1087815.00 25.11.2003 11.11.2003 01.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300380 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138248 FAK 50138248 635246.90 CZK 635246.90 18.11.2003 18.11.2003 02.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300381 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138247 FAK 50138247 2118852.30 CZK 2118852.30 27.11.2003 18.11.2003 02.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300382 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138246 FAK 50138246 2411653.40 CZK 2411653.40 27.11.2003 18.11.2003 02.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032300383 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003110 FAK 2003110 1428.00 CZK 1428.00 03.12.2003 18.11.2003 20.11.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300384 Dennis Corporate Holdings 04391301 2003/11/4 VYD 2003114 174800.00 CZK 174800.00 03.12.2003 21.11.2003 24.11.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300385 Urbia s.r.o. 49687514 203127 FAK 203127 336000.00 CZK 336000.00 20.11.2003 20.11.2003 04.01.2004 29.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300386 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 074/2003 FAK 742003 10037.00 CZK 10037.00 03.12.2003 27.11.2003 27.11.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300387 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138255 FAK 50138255 486535.40 CZK 486535.40 24.11.2003 24.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300388 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138253 FAK 50138253 1906740.70 CZK 1906740.70 05.12.2003 24.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300389 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138254 FAK 50138254 3432235.40 CZK 3432235.40 05.12.2003 24.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300390 UK - 1. lékařská fakulta 00216208 2030400366 FAK 2030400366 275987.00 CZK 275987.00 08.12.2003 24.11.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300391 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 92 FAK 92 18400.00 CZK 18400.00 08.12.2003 07.11.2003 28.11.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300392 Urbia s.r.o. 49687514 203134 FAK 203134 86625.00 CZK 86625.00 08.12.2003 20.11.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300393 Urbia s.r.o. 49687514 203135 FAK 203135 69300.00 CZK 69300.00 08.12.2003 20.11.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300394 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/531 FAK 49603531 322569.50 CZK 322569.50 08.12.2003 20.11.2003 09.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300395 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9143238704 FAZ 9143238704 1600.00 CZK 1600.00 08.12.2003 18.11.2003 29.11.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300396 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9113710808 FAK 9113710808 7985.00 CZK 7985.00 08.12.2003 18.11.2003 29.11.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300397 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003107 FAK 2003107 1428.00 CZK 1428.00 05.12.2003 25.11.2003 15.11.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300398 MKN, s.r.o. 26136210 2003-343 FAK 2003343 197669.00 CZK 197669.00 05.12.2003 20.11.2003 05.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300399 Societe Invest s.r.o. 45798303 42/k/2003 FAK 422003 712691.70 CZK 712691.70 05.12.2003 21.11.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300400 Brixi Jaroslav 65720521 203384 FAK 203384 7934.90 CZK 7934.90 05.12.2003 20.11.2003 01.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300401 GEOSAN GROUP a.s. 25671464 60320373 FAK 60320373 74550.00 CZK 74550.00 27.11.2003 27.11.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300402 JEŽ 49551281 496/03/535 FAK 49603535 3002045.00 CZK 3002045.00 04.12.2003 21.11.2003 11.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300403 JEŽ 49551281 496/03/536 FAK 49603536 206479.00 CZK 206479.00 04.12.2003 21.11.2003 11.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300404 Život 90 00571709 30100137 FAK 30100137 100000.00 CZK 100000.00 04.12.2003 20.11.2003 02.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300405 Život 90 00571709 30100139 FAK 30100139 100000.00 CZK 100000.00 04.12.2003 27.11.2003 10.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300406 FN Na Bulovce 00064211 70300589/str.1 FAK 70300589 36718.50 CZK 36718.50 28.11.2003 28.11.2003 12.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300407 FN Na Bulovce 00064211 70300590 FAK 70300590 47827.50 CZK 47827.50 28.11.2003 28.11.2003 12.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300408 FN Na Bulovce 00064211 70300602 FAK 70300602 31500.00 CZK 31500.00 28.11.2003 28.11.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300409 FN Na Bulovce 00064211 70300603/str.1 VYD 77300015 2010827.70 CZK 2010827.70 28.11.2003 28.11.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300410 FN Na Bulovce 00064211 70300604/str.1 VYD 77300016 2089205.00 CZK 2089205.00 28.11.2003 28.11.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300411 FN Na Bulovce 00064211 70300607 FAK 70300607 15729.00 CZK 15729.00 01.12.2003 01.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300412 FN Na Bulovce 00064211 703000606 FAK 703000606 54610.50 CZK 54610.50 08.12.2003 01.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300413 FN Na Bulovce 00064211 70300608/str.1 FAK 70300608 6015788.20 CZK 6015788.20 08.12.2003 01.12.2003 18.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300414 FN Na Bulovce 00064211 70300611/str.1 FAK 70300611 35175.00 CZK 35175.00 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300415 FN Na Bulovce 00064211 70300612/str.1 FAK 70300612 13650.00 CZK 13650.00 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300416 FN Na Bulovce 00064211 70300613/str.1 FAK 70300613 97650.00 CZK 97650.00 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300417 FN Na Bulovce 00064211 70300614/str.1 FAK 70300614 335484.60 CZK 335484.60 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300418 Eletec výtahy spol.s.r.o. 49682962 2330141 VYD 2330141 1185800.00 CZK 1185800.00 28.11.2003 28.11.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300419 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003117 FAK 2003117 33729.00 CZK 33729.00 05.12.2003 05.12.2003 06.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300420 BEKO 48113221 11030113 FAK 11030113 173250.00 CZK 173250.00 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300421 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 065-018/2003 FAK 650182003 40635.00 CZK 40635.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300422 TOPSERVIS spol. s r.o. 48110949 066-018/2003 VYD 660182003 702631.65 CZK 702631.65 02.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300423 Ing. Zdeněk Křivan 45711119 FO-60 VYD 60 83160.00 CZK 83160.00 02.12.2003 02.12.2003 22.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300424 Regios 46356487 43003747 FAK 43003747 241815.00 CZK 241815.00 05.12.2003 05.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300425 Všeobecná stavební společ 47117125 40012323 VYD 40012323 4686682.44 CZK 4686682.44 02.12.2003 02.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300426 LIKAR stavitelství s.r.o. 25761889 552003 FAK 552003 1487368.60 CZK 1487368.60 02.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300427 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138278 FAK 50138278 2286257.50 CZK 2286257.50 02.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300428 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138277 FAK 50138277 4768891.60 CZK 4768891.60 02.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300429 Národní muzeum 00023272 200300522 FAK 200300522 533464.90 CZK 533464.90 12.12.2003 08.12.2003 09.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300430 Všeobecná stavební společ 47117125 40012223 FAK 40012223 301350.00 CZK 301350.00 02.12.2003 02.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300431 Zepris s.r.o. 25117947 172 FAK 172 609000.00 CZK 609000.00 03.12.2003 03.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300432 GROS IMPEZ, s.r.o. 25628402 403060 FAK 403060 1939277.50 CZK 1939277.50 02.12.2003 02.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300433 CDV služby s r.o. 49356445 FV 31904 FAK 31904 1848607.14 CZK 1848607.14 03.12.2003 03.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300434 REKO a.s. 13690299 290/428/03 FAK 29042803 2468794.00 CZK 2468794.00 03.12.2003 03.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300435 MANAG MS, a.s. 46900047 2031400185 VYD 2031400185 914324.30 CZK 914324.30 03.12.2003 03.12.2003 24.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300436 VEMAR s.r.o. 46961780 13/2003 VYD 132003 2128282.00 CZK 2128282.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300437 SPOJMONT Brno, s.r.o. 15548341 1116/2003 VYD 11162003 1420592.00 CZK 1420592.00 03.12.2003 03.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300438 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138279 FAK 50138279 36750.00 CZK 36750.00 02.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300439 Ing. Jaroslav Lhotka 12808636 2003068 FAK 2003068 257176.50 CZK 257176.50 02.12.2003 02.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300440 LIGA- SERVIS, spol. s r.o. 49619594 142/2003 VYD 1422003 456005.60 CZK 456005.60 03.12.2003 03.12.2003 20.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300441 JEZ spol. s.r.o. 49551281 496/03/561 VYD 49603561 1904133.00 CZK 1904133.00 02.12.2003 02.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300442 Tom-computer 60465832 257803237 FAK 257803237 24748.50 CZK 24748.50 12.12.2003 02.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300443 J.i.P. dopravní značení, 25762001 3400066 FAK 3400066 159184.20 CZK 159184.20 28.11.2003 28.11.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300444 J.i.P. dopravní značení, 25762001 3400064 FAK 3400064 125151.60 CZK 125151.60 28.11.2003 28.11.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300445 J.i.P. dopravní značení, 25762001 3400065 FAK 3400065 91584.00 CZK 91584.00 28.11.2003 28.11.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300446 J.i.P. dopravní značení, 25762001 3400063 FAK 3400063 484246.40 CZK 484246.40 28.11.2003 28.11.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300447 MURUS s.r.o. atelier Prah 48201693 P-151/2003 FAK 1512003 57750.00 CZK 57750.00 02.12.2003 02.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300448 MURUS s.r.o. atelier Prah 48201693 P-152/2003 FAK 1522003 17850.00 CZK 17850.00 02.12.2003 02.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300449 MURUS s.r.o. atelier Prah 48201693 P-153/2003 FAK 1532003 63000.00 CZK 63000.00 02.12.2003 02.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300450 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 2/59/03 FAK 25903 263250.00 CZK 263250.00 04.12.2003 04.12.2003 13.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300451 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 2/60/03 VYD 26003 1022679.00 CZK 1022679.00 04.12.2003 04.12.2003 14.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300452 ACTON s.r.o. 49679279 A 03559 FAK 3559 569310.00 CZK 569310.00 08.12.2003 08.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300453 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 231114 VYD 231114 1207154.00 CZK 1207154.00 03.12.2003 03.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300454 Život 90 00571709 30100141 FAK 30100141 1100000.00 CZK 1100000.00 09.12.2003 09.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300455 FN Na Bulovce 00064211 70300655/str.1 FAK 70300655 18690.00 CZK 18690.00 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300456 FN Na Bulovce 00064211 70300654/str.1 FAK 70300654 296625.00 CZK 296625.00 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300457 FN Na Bulovce 00064211 70300652 VYD 77300013 2084126.00 CZK 2084126.00 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300458 FN Na Bulovce 00064211 70300651/str.1 VYD 77300014 2099440.00 CZK 2099440.00 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300459 FN Na Bulovce 00064211 70300649/str.1 FAK 70300649 461078.10 CZK 461078.10 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300460 FN Na Bulovce 00064211 70300648/str.1 FAK 70300648 2099871.00 CZK 2099871.00 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300461 FN Na Bulovce 00064211 70300647/str.1 FAK 70300647 162750.00 CZK 162750.00 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300462 FN Na Bulovce 00064211 70300635/str.1 FAK 70300635 2099926.50 CZK 2099926.50 04.12.2003 04.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300463 REKO a.s. 13690299 290/449/03 VYD 29044903 5975282.00 CZK 5975282.00 08.12.2003 08.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300464 SPOJMONT Brno, s.r.o. 15548341 230101125 FAK 230101125 192026.80 CZK 192026.80 08.12.2003 08.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300465 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138333 FAK 50138333 24631874.30 CZK 24631874.30 05.12.2003 05.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300466 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138334 FAK 50138334 18104408.20 CZK 18104408.20 05.12.2003 05.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300467 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138344 FAK 50138344 108150.00 CZK 108150.00 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300468 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138342 FAK 50138342 10891723.70 CZK 10891723.70 09.12.2003 09.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032300469 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138340 DOB 50138340 39941.00 CZK 39941.00 09.12.2003 09.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032300470 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138341 DOB 50138341 57669.40 CZK 57669.40 09.12.2003 09.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté dobropisy 032300471 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138338 DOB 50138338 164815.40 CZK 164815.40 09.12.2003 09.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300472 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138346 FAK 50138346 2083178.00 CZK 2083178.00 10.12.2003 10.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300473 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138335 FAK 50138335 2913892.80 CZK 2913892.80 05.12.2003 05.12.2003 25.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300474 ACTON s.r.o. 49679279 A 03558 FAK 3558 1928955.00 CZK 1928955.00 08.12.2003 08.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300475 Roman MAREK - TRANSPORT 48128295 31030883 FAK 31030883 215250.00 CZK 215250.00 09.12.2003 09.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300476 FN Na Bulovce 00064211 70300668/str.1 FAK 70300668 999666.00 CZK 999666.00 08.12.2003 08.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300477 FN Na Bulovce 00064211 70300667/str.1 FAK 70300667 629955.90 CZK 629955.90 08.12.2003 08.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300478 FN Na Bulovce 00064211 77300021 FAZ 77300021 7290000.00 CZK 7290000.00 08.12.2003 08.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300479 FN Na Bulovce 00064211 70300669/str.1 FAK 70300669 690699.50 CZK 690699.50 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300480 FN Na Bulovce 00064211 70300653 FAK 70300653 1495593.00 CZK 1495593.00 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300481 FN Na Bulovce 00064211 70300650/str.1 FAK 70300650 3432233.20 CZK 3432233.20 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300482 FN Na Bulovce 00064211 70300665/str.1 VYD 77300017 790282.00 CZK 790282.00 08.12.2003 08.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300483 FN Na Bulovce 00064211 70300664/str.1 VYD 77300011 1258793.00 CZK 1258793.00 08.12.2003 08.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300484 FN Na Bulovce 00064211 70300663/str.1 VYD 77300019 2096139.00 CZK 2096139.00 08.12.2003 08.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300485 FN Na Bulovce 00064211 70300666/str.1 VYD 77300018 2089350.00 CZK 2089350.00 08.12.2003 08.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300486 Tom-computer 60465832 271503237 FAK 271503237 24748.50 CZK 24748.50 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300487 HOGAS Modřany 60200979 03100006 FAK 3100006 467403.30 CZK 467403.30 08.12.2003 08.12.2003 18.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300488 Tom-computer 60465832 266003237 FAK 266003237 5512.50 CZK 5512.50 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300489 JCDecaux 45241538 61/2003 FAK 612003 1070646.20 CZK 1070646.20 17.12.2003 12.12.2003 14.10.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300490 JCDecaux 45241538 105/2003 FAK 1052003 3048062.56 CZK 3048062.56 04.12.2003 04.12.2003 14.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300491 Urbia s.r.o. 49687514 203161 FAK 203161 94500.00 CZK 94500.00 08.12.2003 08.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300492 Urbia s.r.o. 49687514 203160 FAK 203160 94500.00 CZK 94500.00 17.12.2003 08.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300493 NOVOTA a.s. 25640046 2003/595 FAK 2003595 5775.00 CZK 5775.00 17.12.2003 05.12.2003 14.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300494 Mechanik, s.r.o. 43002820 46000729 FAK 46000729 576316.00 CZK 576316.00 05.12.2003 05.12.2003 17.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300495 UK 1. lék. fakulta 00216208 2030400401 FAK 2030400401 47040.00 CZK 47040.00 17.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300496 zk 61008320 29/2003 FAK 292003 67000.00 CZK 67000.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300497 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50138345 FAK 50138345 59540.30 CZK 59540.30 18.12.2003 12.12.2003 29.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300498 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100007848 FAK 9100007848 89264.50 CZK 89264.50 12.12.2003 12.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300499 PVS 25656112 2003210169/1 FAK 20032101691 94388.00 CZK 94388.00 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300500 JUDr. Kadlec, advokát 46630627 080/2003 FAK 802003 10034.00 CZK 10034.00 16.12.2003 16.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300501 INCHEBA Praha, s.r.o. 48025780 50138367 FAK 50138367 2813602.10 CZK 2813602.10 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300502 STIMBUILDING a.s. 61859397 2330441 FAK 2330441 47408.00 CZK 47408.00 11.12.2003 11.12.2003 19.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300503 STIMBUILDING a.s. 61859397 2330442 FAK 2330442 47408.00 CZK 47408.00 11.12.2003 11.12.2003 22.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300504 PVS 25656112 2003210179/1 FAK 20032101791 12100.00 CZK 12100.00 18.12.2003 18.12.2003 25.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300505 PVS 25656112 2003210177/1 FAK 20032101771 78772.40 CZK 78772.40 18.12.2003 18.12.2003 25.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300506 PVS 25656112 2003210180/1 FAK 20032101801 37800.00 CZK 37800.00 17.12.2003 17.12.2003 26.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300507 Špaček Horčík 16995295 190/2003 FAK 1902003 2800000.00 CZK 2800000.00 25.11.2003 25.11.2003 10.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300508 PVS 25656112 2003210188 FAK 2003210188 5630.00 CZK 5630.00 22.12.2003 22.12.2003 31.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300509 PVS 25656112 2003210189/1 FAK 20032101891 168372.50 CZK 168372.50 18.12.2003 18.12.2003 30.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300510 PVS 25656112 2003210187/1 FAK 20032101871 164606.00 CZK 164606.00 18.12.2003 18.12.2003 31.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300511 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50138375 FAK 50138375 86100.00 CZK 86100.00 23.12.2003 22.12.2003 31.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300512 INCHEBA Praha s.r.o. 48025780 50138376 FAK 50138376 2123811.10 CZK 2123811.10 23.12.2003 22.12.2003 31.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032300513 Stanislav Šamonil 13155121 03/00606 FAZ 300606 1300000.00 CZK 1300000.00 23.12.2003 23.12.2003 28.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800001 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030309 FAZ 10029303 1000.00 CZK 1000.00 22.07.2003 22.07.2003 11.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800002 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030276 FAK 10027103 1000.00 CZK 1000.00 18.07.2003 18.07.2003 11.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800003 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030342 FAZ 10031003 1000.00 CZK 1000.00 11.08.2003 11.08.2003 17.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800004 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030345 FAZ 10030903 1000.00 CZK 1000.00 11.08.2003 11.08.2003 18.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800005 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030339 FAZ 10031803 1000.00 CZK 1000.00 11.08.2003 11.08.2003 17.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800006 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030341 FAZ 10032003 1000.00 CZK 1000.00 11.08.2003 11.08.2003 17.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800007 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030344 FAZ 10031103 1000.00 CZK 1000.00 11.08.2003 11.08.2003 18.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800008 Suchánek Milan 66248981 58703 FAZ 58703 1000.00 CZK 1000.00 22.08.2003 22.08.2003 25.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800009 Suchánek Milan 66248981 61003 FAZ 61003 1000.00 CZK 1000.00 22.08.2003 22.08.2003 25.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800010 Suchánek Milan 66248981 59503 FAZ 59503 1000.00 CZK 1000.00 22.08.2003 22.08.2003 25.08.2003 26.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800011 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030346 FAZ 10030703 1000.00 CZK 1000.00 11.08.2003 11.08.2003 18.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800012 Suchánek Milan 66248981 Z445/2003 FAZ 59003 1000.00 CZK 1000.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800013 Suchánek Milan 66248981 Z438/2003 FAZ 59203 1000.00 CZK 1000.00 05.08.2003 05.08.2003 20.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800014 Suchánek Milan 66248981 Z446/2003 FAZ 59703 1000.00 CZK 1000.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800015 Suchánek Milan 66248981 Z444/2003 FAZ 58803 1000.00 CZK 1000.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800016 Suchánek Milan 66248981 Z439/2003 FAZ 59303 1000.00 CZK 1000.00 05.08.2003 05.08.2003 20.08.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 032800017 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030409 FAZ 10038603 1000.00 CZK 1000.00 03.09.2003 03.09.2003 06.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800018 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030385 FAZ 10036103 1000.00 CZK 1000.00 04.09.2003 04.09.2003 06.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800019 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030403 FAZ 10038503 1000.00 CZK 1000.00 04.09.2003 04.09.2003 05.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800020 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030405 FAZ 10038003 1000.00 CZK 1000.00 04.09.2003 04.09.2003 05.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800021 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030406 FAZ 10038203 1000.00 CZK 1000.00 12.09.2003 12.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800022 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030425 FAZ 10039203 1000.00 CZK 1000.00 15.09.2003 15.09.2003 18.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800023 Suchánek Milan 66248981 Z 548/2003 FAZ 58903 1000.00 CZK 1000.00 15.09.2003 15.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800024 Suchánek Milan 66248981 Z 544/2003 FAZ 60803 1000.00 CZK 1000.00 15.09.2003 15.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800025 Suchánek Milan 66248981 Z 554/2003 FAZ 76503 1000.00 CZK 1000.00 15.09.2003 15.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800026 Suchánek Milan 66248981 Z 531/2003 FAZ 76203 1000.00 CZK 1000.00 15.09.2003 15.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800027 Suchánek Milan 66248981 Z 549/2003 FAZ 60603 1000.00 CZK 1000.00 15.09.2003 15.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800028 Suchánek Milan 66248981 Z 514/2003 FAZ 76303 1000.00 CZK 1000.00 15.09.2003 15.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800029 Suchánek Milan 66248981 Z 465/2003 FAZ 59603 1000.00 CZK 1000.00 18.09.2003 18.09.2003 22.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800030 Suchánek Milan 66248981 Z 512/2003 FAZ 58603 1000.00 CZK 1000.00 18.09.2003 18.09.2003 22.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800031 Suchánek Milan 66248981 Z 616/2003 FAZ 76403 1000.00 CZK 1000.00 26.09.2003 26.09.2003 30.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800032 Suchánek Milan 66248981 Z 608/2003 FAZ 76003 1000.00 CZK 1000.00 26.09.2003 26.09.2003 30.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 032800033 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030506 FAZ 10045503 1000.00 CZK 1000.00 01.10.2003 01.10.2003 03.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 032800034 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030651 FAZ 10062803 1000.00 CZK 1000.00 06.11.2003 06.11.2003 10.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800035 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030650 FAZ 10052803 1000.00 CZK 1000.00 07.11.2003 07.11.2003 11.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800036 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030645 FAZ 10062003 1000.00 CZK 1000.00 07.11.2003 07.11.2003 11.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800037 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030642 FAZ 10062303 1000.00 CZK 1000.00 07.11.2003 07.11.2003 11.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800038 Suchánek Milan 66248981 Z 753/2003 FAZ 75903 1000.00 CZK 1000.00 14.11.2003 14.11.2003 20.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800039 Hauerland Miloslav 66236878 21089703 FAZ 21089703 1000.00 CZK 1000.00 26.11.2003 26.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800040 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030719 FAZ 10066603 1000.00 CZK 1000.00 14.11.2003 14.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800041 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030720 FAZ 10067703 1000.00 CZK 1000.00 14.11.2003 14.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800042 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030718 FAZ 10066503 1000.00 CZK 1000.00 14.11.2003 14.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800043 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030721 FAZ 10067603 1000.00 CZK 1000.00 14.11.2003 14.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800044 Suchánek Milan 66248981 z 848/2003 FAZ 125203 1000.00 CZK 1000.00 26.11.2003 26.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032800045 Suchánek Milan 66248981 59103 FAZ 59103 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800046 Hauerland Miloslav 66236878 21089903 FAZ 21089903 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800047 Suchánek Milan 66248981 122603 FAZ 122603 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800048 Hauerland Miloslav 66236878 21093403 FAZ 21093403 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800049 Hauerland Miloslav 66236878 21119803 FAZ 21119803 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800050 Hauerland Miloslav 66236878 21101203 FAZ 21101203 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800051 Hauerland Miloslav 66236878 21101303 FAZ 21101303 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800052 Hauerland Miloslav 66236878 21101603 FAZ 21101603 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800053 Hauerland Miloslav 66236878 21093503 FAZ 21093503 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800054 Hauerland Miloslav 66236878 21089403 FAZ 21089403 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800055 Hauerland Miloslav 66236878 210892203 FAZ 21089203 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800056 Hauerland Miloslav 66236878 21093203 FAZ 21093203 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800057 Hauerland Miloslav 66236878 21089503 FAZ 21089503 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2003 04.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800058 Mgr.Pekárek Jan, soudní e 66224560 2030782 FAZ 10071103 1000.00 CZK 1000.00 02.12.2003 02.12.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800059 Hauerland Miloslav 66236878 21120303 FAZ 21120303 1000.00 CZK 1000.00 05.12.2003 05.12.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800060 Hauerland Miloslav 66236878 21120203 FAZ 21120203 1000.00 CZK 1000.00 05.12.2003 05.12.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800061 Hauerland Miloslav 66236878 21119703 FAZ 21119703 1000.00 CZK 1000.00 05.12.2003 05.12.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800062 Suchánek Milan 66248981 Z 878/2003 FAZ 124503 1000.00 CZK 1000.00 15.12.2003 15.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032800063 Suchánek Milan 66248981 Z 924/2003 FAZ 124303 1000.00 CZK 1000.00 15.12.2003 15.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 032900001 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/537 FAK 20027537 3307.50 CZK 3307.50 16.01.2003 16.01.2003 17.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 032900002 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 331129 FAK 30331129 1545.90 CZK 1545.90 03.03.2003 03.03.2003 14.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032900003 HS TRADE a.s. 25135023 15/03 FAK 1503 30500.00 CZK 30500.00 11.03.2003 11.03.2003 19.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 032900004 CORTEX s.r.o. 47125616 817/03 FAK 81703 11468.00 CZK 11468.00 11.04.2003 11.04.2003 18.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032900006 TAX AZ KORT 66096162 301959 FAK 301959 2901.20 CZK 2901.20 24.04.2003 24.04.2003 27.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 032900007 TAX AZ KORT 66096162 302099 FAK 302099 1981.10 CZK 1981.10 05.05.2003 05.05.2003 12.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 032900008 Victoria Security Printin 15891089 20030777 FAK 20030777 10980.00 CZK 10980.00 03.06.2003 03.06.2003 09.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032900009 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5130392 FAK 5130392 51120.00 CZK 51120.00 11.06.2003 11.06.2003 13.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032900010 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20031308 FAK 20031308 51120.00 CZK 51120.00 23.06.2003 23.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032900011 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20031309 FAK 20031309 22000.00 CZK 22000.00 23.06.2003 23.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 032900012 CHAPS s.r.o. 47547022 33366 FAK 33366 25200.00 CZK 25200.00 23.07.2003 23.07.2003 24.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 032900013 MMATIS 14917459 03343 FAK 3343 2080.00 CZK 2080.00 06.11.2003 04.11.2003 07.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032900014 MMATIS 14917459 03358 FAK 3358 14160.00 CZK 14160.00 19.11.2003 18.11.2003 20.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032900015 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5130926 FAK 5130926 51120.00 CZK 51120.00 25.11.2003 25.11.2003 04.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032900016 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20032531 FAK 20032531 51120.00 CZK 51120.00 25.11.2003 25.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 032900017 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20032585 FAK 20032585 22000.00 CZK 22000.00 05.12.2003 05.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033000001 ABF a.s. 63080575 10831284 FAK 10831284 960.00 CZK 960.00 24.03.2003 24.03.2003 04.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 033000002 TAX AZ KORT 66096162 400124 FAK 2009 4500.00 CZK 4500.00 09.04.2003 09.04.2003 10.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 033000003 TAX AZ KORT 66096162 301892 FAK 301892 2561.10 CZK 2561.10 24.04.2003 24.04.2003 26.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 033000004 MEDIA MARKET 40767213 3010200939 FAK 3010200939 15120.00 CZK 15120.00 27.05.2003 27.05.2003 07.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 033000005 F§ B International s.r.o. 49622871 VF0300032 FAK 300032 7595.00 CZK 7595.00 21.05.2003 21.05.2003 30.05.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 033000006 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 64/2003 FAK 642003 48000.00 CZK 48000.00 30.05.2003 30.05.2003 02.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 033000007 Institut Jana Pernera 25916050 3107 FAK 3107 1950.00 CZK 1950.00 30.09.2003 30.09.2003 07.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 033600001 UAD studio, s.r.o. 47122641 0303-ŠV FAK 303 473700.00 CZK 473700.00 20.03.2003 20.03.2003 21.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 033600002 Metroprojekt a.s. 45271895 23302016 FAK 23302016 400050.00 CZK 400050.00 31.03.2003 31.03.2003 01.04.2003 01.04.2003 0.00 Přijaté faktury 033600003 SAH Ing.arch.L Schebal 15918203 FV0300001 FAK 300001 74000.00 CZK 74000.00 03.04.2003 03.04.2003 13.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 033600004 Ing.arch.M.HEXNER 11251531 2/03 FAK 203 349575.00 CZK 349575.00 03.04.2003 03.04.2003 02.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 033600005 Suchý Miroslav 15323200 0103 FAK 103 550000.00 CZK 550000.00 29.04.2003 29.04.2003 20.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 033600006 Ing.arch.M.HEXNER 11251531 4/03 FAK 403 367500.00 CZK 367500.00 23.05.2003 23.05.2003 13.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 033600007 SAH Ing.arch.L Schebal 15918203 3003 FAK 3003 70000.00 CZK 70000.00 26.05.2003 26.05.2003 28.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 033600008 Doc.ing.Frant.Draxler 12487635 24/2003 FAK 242003 22050.00 CZK 22050.00 26.05.2003 26.05.2003 30.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 033600009 Česká pošta 47114983 3399010228 FAK 3399010228 1900.00 CZK 1900.00 01.07.2003 01.07.2003 20.06.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 033600010 United Architect studio s 25734695 FV03019 FAK 3019 215250.00 CZK 215250.00 01.07.2003 01.07.2003 03.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 033600011 Ing.arch.M.HEXNER 11251531 5/03 FAK 503 63000.00 CZK 63000.00 11.07.2003 11.07.2003 17.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 033600012 Arch.studio Hysek 25201255 13/2003 FAK 132003 399000.00 CZK 399000.00 15.07.2003 15.07.2003 14.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 033600013 KMS 00551171 23/2003 FAK 232003 669900.00 CZK 669900.00 31.07.2003 31.07.2003 07.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 033600014 Suchý Miroslav 15323200 0203 FAK 203 680000.00 CZK 680000.00 04.08.2003 04.08.2003 06.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 033600015 Satra s.r.o. 18584209 40/096/03 FAK 4009603 892500.00 CZK 892500.00 13.08.2003 13.08.2003 29.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 033600016 A+R system s.r.o. 45792437 45/2003 FAK 452003 504000.00 CZK 504000.00 21.08.2003 21.08.2003 21.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 033600017 CITYPLAN 47307218 03/91 FAK 391 183750.00 CZK 183750.00 21.08.2003 21.08.2003 02.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 033600018 BM-CAAD studio s.r.o. 25628844 220803 FAK 220803 400000.00 CZK 400000.00 03.09.2003 03.09.2003 06.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 033600019 UAD studio, s.r.o. 47122641 0503ŠV FAK 503 759999.50 CZK 759999.50 03.09.2003 03.09.2003 11.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 033600020 arch.atelier Arkáda 13819771 1490000703 FAK 1490000703 515230.00 CZK 515230.00 10.09.2003 10.09.2003 15.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 033600021 VHE a spol. 49713043 2003060 FAK 3060 109148.00 CZK 109148.00 23.09.2003 23.09.2003 20.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 033600022 Institut měst.informatiky 00251119 2300000112 FAK 2300000112 7312.50 CZK 7312.50 02.09.2003 02.09.2003 23.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 033600023 Atelier FNA 42575176 08-03 FAK 803 499999.50 CZK 499999.50 01.10.2003 01.10.2003 25.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 033600024 Ing.arch.M.HEXNER 11251531 16/03 FAK 1603 126514.50 CZK 126514.50 05.12.2003 05.12.2003 08.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600025 Ing.arch.M.HEXNER 11251531 17/03 FAK 1703 35070.00 CZK 35070.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600026 VHE a spol. 49713043 2003080 FAK 2003080 1600000.00 CZK 1600000.00 09.12.2003 09.12.2003 08.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600027 Ing.arch.M.HEXNER 11251531 18/03 FAK 1803 630000.00 CZK 630000.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600028 Ing.arch.M.HEXNER 11251531 19/03 FAK 1903 642600.00 CZK 642600.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600029 SAH Ing.arch.L Schebal 15918203 4005 FAK 4005 20500.00 CZK 20500.00 12.12.2003 12.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600030 ATELIER AUREA 25096770 103037 FAK 103037 357000.00 CZK 357000.00 12.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600031 United Architect studio s 25734695 03038 FAK 3038 514500.00 CZK 514500.00 12.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600032 A+R system s.r.o. 45792437 95/2003 FAK 952003 110250.00 CZK 110250.00 17.12.2003 17.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 033600033 Atelier FNA 42575176 12-03 FAK 1203 792750.00 CZK 792750.00 17.12.2003 17.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000001 Getronics Services, s.r.o 48535516 602241208 FAK 602241208 10290.00 CZK 10290.00 07.01.2003 07.01.2003 23.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000002 PÍSÍČKO 16473205 78/2002 FAK 782002 7875.00 CZK 7875.00 31.12.2002 31.12.2002 31.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000003 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0212226 FAK 212226 793.00 CZK 793.00 07.01.2003 07.01.2003 20.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000004 Tom-computer 60465832 210502237 FAK 210502237 11550.00 CZK 11550.00 16.12.2002 16.12.2002 23.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000005 Tom-computer 60465832 222202237 FAK 222202237 11550.00 CZK 11550.00 16.12.2002 16.12.2002 24.12.2002 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000006 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/4185 FAK 31214185 14385.00 CZK 14385.00 31.12.2002 31.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000007 Česká tisková kancelář 47115068 31/2002/4184 FAK 31214184 61818.80 CZK 61818.80 31.12.2002 31.12.2002 14.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000008 Datasys, s.r.o. 61249157 3102200758 FAK 3102200758 29400.00 CZK 29400.00 31.12.2002 31.12.2002 13.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000009 PRAGOEDUCA 12636860 9382320 FAK 9382320 6838.80 CZK 6838.80 20.12.2002 20.12.2002 06.01.2003 09.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000010 Katastrál. úřad P-východ 00213683 1102200031 FAK 1102200031 31725.50 CZK 31725.50 19.12.2002 19.12.2002 27.12.2002 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000011 Pragonet 61059382 400932046 FAK 400932046 48130.80 CZK 48130.80 07.01.2003 07.01.2003 24.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000012 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 216211 FAK 216211 609998.00 CZK 609998.00 06.01.2003 06.01.2003 26.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000013 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 216210 FAK 216210 430813.00 CZK 430813.00 06.01.2003 06.01.2003 26.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000014 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4325277 FAK 4325277 36266.00 CZK 36266.00 08.01.2003 08.01.2003 30.11.2002 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000015 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4324705 FAK 4324705 35046.00 CZK 35046.00 08.01.2003 08.01.2003 27.10.2002 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000016 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103004 FAK 103004 155400.00 CZK 155400.00 08.01.2003 08.01.2003 28.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000017 ICZ, a.s. 25145444 3327/02 FAK 332702 37800.00 CZK 37800.00 08.01.2003 08.01.2003 28.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000019 VUMS SOFTWARE 45794049 13/00004 FAK 1300004 9030.00 CZK 9030.00 10.01.2003 10.01.2003 22.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000020 ICZ, a.s. 25145444 3328/02 FAK 332802 31500.00 CZK 31500.00 08.01.2003 08.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000021 INISOFT s.r.o. 25417657 223041 FAK 223041 5512.50 CZK 5512.50 13.01.2003 13.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000022 FORESTA SG,a.s. 60735384 200311003 FAK 200311003 24024.00 CZK 24024.00 14.01.2003 14.01.2003 20.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000023 Exprit, s.r.o. 40766268 22415 FAK 22415 12600.00 CZK 12600.00 08.01.2003 08.01.2003 20.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000024 REUTERS Czech Republic s. 62917552 211733 FAK 211733 218601.18 CZK 218601.18 20.01.2003 20.01.2003 20.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000025 Šaník Václav 48090605 80/02 FAK 8002 2800.00 CZK 2800.00 14.01.2003 14.01.2003 27.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000026 Getronics 62908243 602241448 FAK 602241448 20580.00 CZK 20580.00 15.01.2003 15.01.2003 22.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000027 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0301122 FAK 301122 371320.00 CZK 371320.00 21.01.2003 21.01.2003 29.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000028 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3300212 FAK 3300212 27285.50 CZK 27285.50 21.01.2003 21.01.2003 28.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000029 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0301045 FAK 301045 11508.00 CZK 11508.00 21.01.2003 21.01.2003 22.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000030 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2020110206 FAK 2020110206 33530.70 CZK 33530.70 20.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 23.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000031 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0301204 FAK 301204 43811.00 CZK 43811.00 28.01.2003 28.01.2003 07.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000032 Xanadu s.r.o. 14498138 3104000003 FAK 3104000003 2287.50 CZK 2287.50 24.01.2003 24.01.2003 31.01.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000033 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0301161 FAK 301161 12283.00 CZK 12283.00 28.01.2003 28.01.2003 03.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000034 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4330543 FAK 4330543 245098.00 CZK 245098.00 28.01.2003 28.01.2003 06.02.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000035 Táborský Michal 04575050 005/2003 FAK 52003 76800.00 CZK 76800.00 30.01.2003 30.01.2003 03.02.2003 03.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000036 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000007 FAK 2003000007 13500.00 CZK 13500.00 20.01.2003 20.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000037 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f0203 FAK 203 100000.00 CZK 100000.00 27.01.2003 27.01.2003 23.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000038 HP Servis 16882717 1/1/2003 FAK 112003 100000.00 CZK 100000.00 28.01.2003 28.01.2003 17.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 034000039 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000025 FAK 2003000025 10100.00 CZK 10100.00 16.01.2003 16.01.2003 04.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000040 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0301242 FAK 301242 10004.00 CZK 10004.00 31.01.2003 31.01.2003 12.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000041 Institut měst.informatiky 00251119 2300000010 FAK 2300000010 22060.00 CZK 22060.00 28.01.2003 28.01.2003 06.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000042 LEGSYS AV ČR 68378122 2330012 FAK 2330012 16380.00 CZK 16380.00 03.02.2003 03.02.2003 12.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000043 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300032 FAK 3102300032 29400.00 CZK 29400.00 31.01.2003 31.01.2003 14.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000044 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0301267 FAK 301267 19642.00 CZK 19642.00 06.02.2003 06.02.2003 14.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000045 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 217858 FAK 217858 2380684.00 CZK 2380684.00 21.01.2003 21.01.2003 14.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000046 CDSw-City Data Software 45278482 23008 FAK 23008 3780.00 CZK 3780.00 29.01.2003 29.01.2003 11.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000047 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 103901 FAK 103901 100065.00 CZK 100065.00 31.01.2003 31.01.2003 13.02.2003 10.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000048 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103008 FAK 103008 47250.00 CZK 47250.00 04.02.2003 04.02.2003 17.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000049 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103009 FAK 103009 117600.00 CZK 117600.00 04.02.2003 04.02.2003 17.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000050 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310020 FAK 200310020 72450.00 CZK 72450.00 05.02.2003 05.02.2003 26.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000051 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/150 FAK 31310150 61818.80 CZK 61818.80 05.02.2003 05.02.2003 17.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000052 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000113 FAK 2003000113 39650.00 CZK 39650.00 12.02.2003 12.02.2003 26.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000053 Xanadu s.r.o. 14498138 2003185015 FAK 2003185015 213731.80 CZK 213731.80 12.02.2003 12.02.2003 17.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000054 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000101 FAK 2003000101 726994.00 CZK 726994.00 04.02.2003 04.02.2003 21.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000055 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/151 FAK 31310151 14385.00 CZK 14385.00 05.02.2003 05.02.2003 17.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000056 SIEMENS Business Services 44851391 513901 FAK 513901 2381415.60 CZK 2381415.60 07.02.2003 07.02.2003 18.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000057 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 300296 FAK 300296 421907.00 CZK 421907.00 12.02.2003 12.02.2003 12.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000058 EXPERT A PARTNER 44793642 5035014 FAK 5035014 103649.40 CZK 103649.40 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000059 ICZ, a.s. 25145444 231/03 FAK 23103 31500.00 CZK 31500.00 06.02.2003 06.02.2003 17.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000060 Mgr. Pavel GOL 44250924 2/03 FAK 203 279993.00 CZK 279993.00 17.02.2003 17.02.2003 04.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000061 Getronics 62908243 703240230 FAK 703240230 10290.00 CZK 10290.00 07.02.2003 07.02.2003 05.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000062 SECUNET s.r.o. 26478650 FO-000008/03 FAK 1000000083 509649.00 CZK 509649.00 13.02.2003 13.02.2003 05.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000063 Exprit, s.r.o. 40766268 23018 FAK 23018 12600.00 CZK 12600.00 12.02.2003 12.02.2003 19.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000064 EXPERT A PARTNER 44793642 5035013 FAK 5035013 330234.50 CZK 330234.50 18.02.2003 18.02.2003 04.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000065 Pragonet 61059382 400940198 FAK 400940198 14910.00 CZK 14910.00 06.02.2003 06.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000066 Pragonet 61059382 400940201 FAK 400940201 47250.00 CZK 47250.00 06.02.2003 06.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000067 Pragonet 61059382 400940199 FAK 400940199 241920.00 CZK 241920.00 06.02.2003 06.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000068 Pragonet 61059382 400940203 FAK 400940203 34440.00 CZK 34440.00 06.02.2003 06.02.2003 17.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000069 Pragonet 61059382 400940197 FAK 400940197 185798.50 CZK 185798.50 06.02.2003 06.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000070 Pragonet 61059382 400940200 FAK 400940200 1545976.40 CZK 1545976.40 06.02.2003 06.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000071 Pragonet 61059382 400940202 FAK 400940202 344715.00 CZK 344715.00 06.02.2003 06.02.2003 24.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000072 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000155 FAK 2003000155 131467.00 CZK 131467.00 19.02.2003 19.02.2003 11.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000073 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0302093 FAK 302093 32806.00 CZK 32806.00 20.02.2003 20.02.2003 03.03.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000074 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/472 FAK 31310472 1067.90 CZK 1067.90 18.02.2003 18.02.2003 27.02.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000075 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/473 FAK 31310473 259.00 CZK 259.00 18.02.2003 18.02.2003 27.02.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000076 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4330925 FAK 4330925 20246.00 CZK 20246.00 25.02.2003 25.02.2003 27.02.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000077 Tom-computer 60465832 10503237 FAK 10503237 11550.00 CZK 11550.00 11.02.2003 11.02.2003 20.02.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000078 TRANiS,spol. s r.o. 49621360 930174 FAK 930174 895.30 CZK 895.30 25.02.2003 25.02.2003 28.02.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000079 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000185 FAK 2003000185 558010.00 CZK 558010.00 26.02.2003 26.02.2003 17.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000080 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000175 FAK 2003000175 65758.00 CZK 65758.00 26.02.2003 26.02.2003 14.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000081 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3301152 FAK 3301152 31191.50 CZK 31191.50 24.02.2003 24.02.2003 03.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000082 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3301150 FAK 3301150 647.90 CZK 647.90 24.02.2003 24.02.2003 03.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000083 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3301151 FAK 3301151 88200.00 CZK 88200.00 24.02.2003 24.02.2003 03.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000084 Jan Jaroš 64928730 230100001 FAK 230100001 10000.00 CZK 10000.00 26.02.2003 26.02.2003 04.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000085 Ing. Michael Táborský 45715050 010/2003 FAK 102003 76800.00 CZK 76800.00 27.02.2003 27.02.2003 07.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000086 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2003000593 FAK 2003000593 1680.00 CZK 1680.00 24.02.2003 24.02.2003 17.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 034000087 VUMS SOFTWARE 45794049 13/00010 FAK 1300010 14805.00 CZK 14805.00 20.02.2003 20.02.2003 04.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000088 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000027 FAK 2003000027 67500.00 CZK 67500.00 20.02.2003 20.02.2003 05.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000089 ICZ, a.s. 25145444 429/03 FAK 42903 63000.00 CZK 63000.00 18.02.2003 18.02.2003 27.02.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000090 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000009 FAK 2003000009 60375.00 CZK 60375.00 28.02.2003 28.02.2003 04.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000091 PJsoft s.r.o. 25676105 23-3-00064 FAK 23300064 179340.00 CZK 179340.00 28.02.2003 28.02.2003 06.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000092 EXPERT A PARTNER 44793642 5035016 FAK 5035016 33208.40 CZK 33208.40 28.02.2003 28.02.2003 21.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000093 Exprit, s.r.o. 40766268 23050 FAK 23050 411600.00 CZK 411600.00 28.02.2003 28.02.2003 12.03.2003 12.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000094 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200003 FAK 2303200003 35199.00 CZK 35199.00 28.02.2003 28.02.2003 12.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000095 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200002 FAK 2303200002 35199.00 CZK 35199.00 28.02.2003 28.02.2003 12.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000096 VUMS SOFTWARE 45794049 13/00012 FAK 1300012 44100.00 CZK 44100.00 28.02.2003 28.02.2003 11.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000097 FLUX s.r.o. 16979613 0000603 FAK 603 2047.50 CZK 2047.50 06.02.2003 06.02.2003 11.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000098 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000030 FAK 2003000030 16500.00 CZK 16500.00 28.02.2003 28.02.2003 12.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000099 Exprit, s.r.o. 40766268 23052 FAK 23052 169785.00 CZK 169785.00 06.03.2003 06.03.2003 14.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000100 FORESTA SG,a.s. 60735384 200311063 FAK 200311063 4158.00 CZK 4158.00 06.03.2003 06.03.2003 14.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000101 Pragonet 61059382 400940220 FAK 400940220 8671.00 CZK 8671.00 03.03.2003 03.03.2003 14.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000102 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300086 FAK 3102300086 29400.00 CZK 29400.00 28.02.2003 28.02.2003 14.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000103 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0302218 FAK 302218 14640.00 CZK 14640.00 12.03.2003 12.03.2003 14.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000104 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/546 FAK 31310546 62886.60 CZK 62886.60 06.03.2003 06.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000105 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/457 FAK 31310547 14644.00 CZK 14644.00 06.03.2003 06.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000106 ICZ, a.s. 25145444 498/03 FAK 49803 31500.00 CZK 31500.00 04.03.2003 04.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000107 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103017 FAK 103017 112875.00 CZK 112875.00 03.03.2003 03.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000108 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103011 FAK 103011 31920.00 CZK 31920.00 03.03.2003 03.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000109 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000032 FAK 2003000032 77500.00 CZK 77500.00 06.03.2003 06.03.2003 17.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000111 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0302185 FAK 302185 5893.00 CZK 5893.00 18.03.2003 18.03.2003 12.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000112 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 9932600152 FAK 9932600152 59521.00 CZK 59521.00 21.02.2003 21.02.2003 03.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000113 Atelier S 12268402 f0203 FAK 203 341250.00 CZK 341250.00 06.03.2003 06.03.2003 30.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000114 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000012 FAK 2003000012 81375.00 CZK 81375.00 18.03.2003 18.03.2003 24.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000115 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000011 FAK 2003000011 14437.50 CZK 14437.50 18.03.2003 18.03.2003 24.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000116 HP Servis 16882717 1/2/2003 FAK 122003 341250.00 CZK 341250.00 06.03.2003 06.03.2003 19.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000117 Jan Jaroš 64928730 230100002 FAK 230100002 26500.00 CZK 26500.00 18.03.2003 18.03.2003 18.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000118 Jan Jaroš 64928730 230100004 FAK 230100004 10000.00 CZK 10000.00 18.03.2003 18.03.2003 20.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000119 Getronics 62908243 703240506 FAK 703240506 10290.00 CZK 10290.00 12.03.2003 12.03.2003 21.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000120 Geoprogres s.r.o. 45317551 FA030035 FAK 30035 31395.00 CZK 31395.00 27.02.2003 27.02.2003 17.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000121 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0303041 FAK 303041 30488.00 CZK 30488.00 18.03.2003 18.03.2003 20.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000122 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000263 FAK 2003000263 74931.00 CZK 74931.00 18.03.2003 18.03.2003 26.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000123 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0303016 FAK 303016 16300.00 CZK 16300.00 18.03.2003 18.03.2003 18.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000124 Pragonet 61059382 400940291 FAK 400940291 1545976.40 CZK 1545976.40 05.03.2003 05.03.2003 24.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000125 Pragonet 61059382 400940290 FAK 400940290 241920.00 CZK 241920.00 05.03.2003 05.03.2003 24.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000126 Pragonet 61059382 400940289 FAK 400940289 14910.00 CZK 14910.00 05.03.2003 05.03.2003 24.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000127 Pragonet 61059382 400940288 FAK 400940288 185798.50 CZK 185798.50 05.03.2003 05.03.2003 24.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000128 Pragonet 61059382 400940293 FAK 400940293 344715.00 CZK 344715.00 05.03.2003 05.03.2003 24.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000129 Pragonet 61059382 400940292 FAK 400940292 47250.00 CZK 47250.00 05.03.2003 05.03.2003 24.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000130 Pragonet 61059382 400940294 FAK 400940294 51240.00 CZK 51240.00 05.03.2003 05.03.2003 17.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000131 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 103904 FAK 103904 139996.50 CZK 139996.50 14.03.2003 14.03.2003 26.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000132 EXPERT A PARTNER 44793642 5035021 FAK 5035021 346003.00 CZK 346003.00 10.03.2003 10.03.2003 30.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000133 VUMS SOFTWARE 45794049 13/00016 FAK 1300016 25042.50 CZK 25042.50 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000134 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000029 FAK 2003000029 94500.00 CZK 94500.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000135 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000028 FAK 2003000028 115500.00 CZK 115500.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000136 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000027 FAK 2003000027 15750.00 CZK 15750.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000137 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000026 FAK 2003000026 15750.00 CZK 15750.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000138 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000025 FAK 2003000025 63000.00 CZK 63000.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000139 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000024 FAK 2003000024 189000.00 CZK 189000.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000140 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000023 FAK 2003000023 63000.00 CZK 63000.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000141 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000022 FAK 2003000022 15750.00 CZK 15750.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000142 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2002000021 FAK 2002000021 126000.00 CZK 126000.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000143 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000020 FAK 2003000020 10500.00 CZK 10500.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000144 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000019 FAK 2003000019 126000.00 CZK 126000.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000145 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000018 FAK 2003000018 63000.00 CZK 63000.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000146 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000017 FAK 2003000017 63000.00 CZK 63000.00 21.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000147 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000016 FAK 2003000016 42000.00 CZK 42000.00 24.03.2003 24.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000148 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000015 FAK 2003000015 21000.00 CZK 21000.00 24.03.2003 24.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000149 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000014 FAK 2003000014 115500.00 CZK 115500.00 24.03.2003 24.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000150 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000013 FAK 2003000013 94500.00 CZK 94500.00 24.03.2003 24.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000151 Tom-computer 60465832 32703237 FAK 32703237 11550.00 CZK 11550.00 18.03.2003 18.03.2003 25.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000152 ICZ, a.s. 25145444 694/03 FAK 69403 60480.00 CZK 60480.00 20.03.2003 20.03.2003 27.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000153 INISOFT s.r.o. 25417657 231400 FAK 231400 52500.00 CZK 52500.00 10.03.2003 10.03.2003 27.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000154 INISOFT s.r.o. 25417657 231399 FAK 231399 73500.00 CZK 73500.00 10.03.2003 10.03.2003 27.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000155 INISOFT s.r.o. 25417657 231401 FAK 231401 73500.00 CZK 73500.00 10.03.2003 10.03.2003 27.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000156 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 3113000280 FAK 3113000280 10886.40 CZK 10886.40 20.03.2003 20.03.2003 07.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000157 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4331521 FAK 4331521 220283.00 CZK 220283.00 24.03.2003 24.03.2003 30.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000158 Exprit, s.r.o. 40766268 23060 FAK 23060 12600.00 CZK 12600.00 19.03.2003 19.03.2003 26.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000159 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/17 FAK 3117 100000.00 CZK 100000.00 20.03.2003 20.03.2003 09.04.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000160 Ing. Michael Táborský 45715050 013/2003 FAK 132003 134400.00 CZK 134400.00 14.03.2003 14.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000161 Pragonet 61059382 400940221 FAK 400940221 69784.00 CZK 69784.00 03.03.2003 03.03.2003 14.03.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000162 EXPERT A PARTNER 44793642 5035023 FAK 5035023 37800.00 CZK 37800.00 26.03.2003 26.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000163 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310088 FAK 200310088 26554.50 CZK 26554.50 21.03.2003 21.03.2003 02.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000164 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3301958 FAK 3301958 48800.00 CZK 48800.00 26.03.2003 26.03.2003 09.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000165 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3301997 FAK 3301997 48800.00 CZK 48800.00 26.03.2003 26.03.2003 03.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000166 EXPERT A PARTNER 44793642 5035029 FAK 5035029 184943.50 CZK 184943.50 27.03.2003 27.03.2003 19.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 034000167 Stárek Václav 14963124 10/03 FAK 1003 4000.00 CZK 4000.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000168 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000044 FAK 2003000044 98000.00 CZK 98000.00 26.03.2003 26.03.2003 07.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000169 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000041 FAK 2003000041 10000.00 CZK 10000.00 24.03.2003 24.03.2003 02.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000170 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000030 FAK 2003000030 30187.50 CZK 30187.50 31.03.2003 31.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000171 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000031 FAK 2003000031 59062.50 CZK 59062.50 31.03.2003 31.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000172 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000032 FAK 2003000032 44625.00 CZK 44625.00 31.03.2003 31.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000173 CDSw-City Data Software 45278482 23040 FAK 23040 3200.00 CZK 3200.00 31.03.2003 31.03.2003 10.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000174 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20030118 FAK 20030118 9187.50 CZK 9187.50 28.03.2003 28.03.2003 08.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000175 Jan Jaroš 64928730 230100005 FAK 230100005 30000.00 CZK 30000.00 01.04.2003 01.04.2003 10.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000176 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000370 FAK 2003000370 400953.00 CZK 400953.00 01.04.2003 01.04.2003 21.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000177 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000371 FAK 2003000371 558010.00 CZK 558010.00 01.04.2003 01.04.2003 21.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000178 EXPERT A PARTNER 44793642 5035031 FAK 5035031 59121.20 CZK 59121.20 02.04.2003 02.04.2003 04.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000179 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200004 FAK 2303200004 35199.00 CZK 35199.00 31.03.2003 31.03.2003 09.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000180 EXPERT A PARTNER 44793642 5035030 FAK 5035030 27376.80 CZK 27376.80 02.04.2003 02.04.2003 04.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000182 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/18 FAK 3118 12600.00 CZK 12600.00 31.03.2003 31.03.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000183 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/19 FAK 3119 17850.00 CZK 17850.00 31.03.2003 31.03.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000184 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/22 FAK 3122 12600.00 CZK 12600.00 31.03.2003 31.03.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000185 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/21 FAK 3121 17850.00 CZK 17850.00 31.03.2003 31.03.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000186 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/20 FAK 3120 35700.00 CZK 35700.00 31.03.2003 31.03.2003 18.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000187 EXPERT A PARTNER 44793642 5035033 FAK 5035033 25587.10 CZK 25587.10 03.04.2003 03.04.2003 30.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000188 UNICOM J. Vinš 15119777 F0007 FAK 7 60000.00 CZK 60000.00 03.04.2003 03.04.2003 02.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000189 Albertina data, s.r.o. 63667321 03/00/390 FAK 300390 45567.00 CZK 45567.00 01.04.2003 01.04.2003 10.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000190 Trusted Network Solutions 26239701 230500035 FAK 230500035 13938.75 CZK 13938.75 01.04.2003 01.04.2003 11.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000191 Trusted Network Solutions 26239701 230500034 FAK 230500034 13938.75 CZK 13938.75 01.04.2003 01.04.2003 11.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000192 RHODOS spol. s r.o. 44846533 3300100 FAK 3300100 15750.00 CZK 15750.00 01.04.2003 01.04.2003 08.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000193 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/23 FAK 3123 43500.00 CZK 43500.00 04.04.2003 04.04.2003 22.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000194 FLUX s.r.o. 16979613 0054203 FAK 54203 23723.70 CZK 23723.70 01.04.2003 01.04.2003 18.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000195 INISOFT s.r.o. 25417657 231402 FAK 231402 41580.00 CZK 41580.00 02.04.2003 02.04.2003 27.03.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000196 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300129 FAK 3102300129 29400.00 CZK 29400.00 03.04.2003 03.04.2003 14.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000197 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 23097 FAK 23097 68250.00 CZK 68250.00 03.04.2003 03.04.2003 22.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000198 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20300345 FAK 20300345 87333.70 CZK 87333.70 07.04.2003 07.04.2003 16.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000199 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0304056 FAK 304056 35057.00 CZK 35057.00 07.04.2003 07.04.2003 25.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000200 Pragonet 61059382 400940567 FAK 400940567 185798.50 CZK 185798.50 03.04.2003 03.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000201 Pragonet 61059382 400940568 FAK 400940568 14910.00 CZK 14910.00 03.04.2003 03.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000202 Pragonet 61059382 400940569 FAK 400940569 241920.00 CZK 241920.00 03.04.2003 03.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000203 Pragonet 61059382 400940570 FAK 400940570 1545976.40 CZK 1545976.40 03.04.2003 03.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000204 Pragonet 61059382 400940571 FAK 400940571 47250.00 CZK 47250.00 03.04.2003 03.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000205 Pragonet 61059382 400940572 FAK 400940572 344715.00 CZK 344715.00 03.04.2003 03.04.2003 22.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000206 Pragonet 61059382 400940573 FAK 400940573 51240.00 CZK 51240.00 03.04.2003 03.04.2003 15.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000207 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4331625 FAK 4331625 881133.00 CZK 881133.00 07.04.2003 07.04.2003 07.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000208 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4331651 FAK 4331651 2318.00 CZK 2318.00 07.04.2003 07.04.2003 10.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000209 Tom-computer 60465832 59003237 FAK 59003237 10500.00 CZK 10500.00 03.04.2003 03.04.2003 11.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000210 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/933 FAK 31310933 14644.00 CZK 14644.00 04.04.2003 04.04.2003 15.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000211 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/932 FAK 31310932 62886.60 CZK 62886.60 04.04.2003 04.04.2003 15.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000212 Getronics 62908243 703240754 FAK 703240754 10290.00 CZK 10290.00 10.04.2003 10.04.2003 16.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000213 ICZ, a.s. 25145444 787/03 FAK 78703 31500.00 CZK 31500.00 04.04.2003 04.04.2003 15.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000214 ICZ, a.s. 25145444 844/03 FAK 84403 37800.00 CZK 37800.00 04.04.2003 04.04.2003 22.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000215 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103021 FAK 103021 56280.00 CZK 56280.00 03.04.2003 03.04.2003 15.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000216 Exprit, s.r.o. 40766268 23059 FAK 23059 5130510.00 CZK 5130510.00 10.04.2003 10.04.2003 28.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000217 Jan Řehák 67957978 232055 FAK 232055 12990.00 CZK 12990.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000218 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000061 FAK 2003000061 53000.00 CZK 53000.00 10.04.2003 10.04.2003 21.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000219 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000059 FAK 2003000059 160000.00 CZK 160000.00 10.04.2003 10.04.2003 21.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000220 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000057 FAK 2003000057 52000.00 CZK 52000.00 10.04.2003 10.04.2003 21.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000221 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000058 FAK 2003000058 150000.00 CZK 150000.00 10.04.2003 10.04.2003 21.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000222 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000060 FAK 2003000060 92000.00 CZK 92000.00 10.04.2003 10.04.2003 21.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000223 Šaník Václav 11111111 18/03 FAK 1803 2800.00 CZK 2800.00 01.04.2003 01.04.2003 27.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000224 Trusted Network Solutions 26239701 230500052 FAK 230500052 13938.75 CZK 13938.75 09.04.2003 09.04.2003 22.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000225 Trusted Network Solutions 26239701 230500046 FAK 230500046 4620.00 CZK 4620.00 09.04.2003 09.04.2003 21.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000226 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310120 FAK 200310120 144900.00 CZK 144900.00 15.04.2003 15.04.2003 30.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000227 Český hydrometeor. ústav 00020699 2130161 FAK 2130161 288031.00 CZK 288031.00 09.04.2003 09.04.2003 18.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000228 Ing. Michael Táborský 45715050 019/2003 FAK 192003 108300.00 CZK 108300.00 10.04.2003 10.04.2003 30.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000229 Exprit, s.r.o. 40766268 23102 FAK 23102 12600.00 CZK 12600.00 14.04.2003 14.04.2003 21.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000230 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/28 FAK 3128 70350.00 CZK 70350.00 08.04.2003 08.04.2003 28.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000231 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/27 FAK 3127 21000.00 CZK 21000.00 08.04.2003 08.04.2003 28.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000232 Business Data Service 48111937 1824303 FAZ 1824303 25479.00 CZK 25479.00 14.04.2003 14.04.2003 01.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000233 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4331911 FAK 4331911 3267.00 CZK 3267.00 17.04.2003 17.04.2003 05.05.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000234 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 103908 FAK 103908 74970.00 CZK 74970.00 18.04.2003 18.04.2003 29.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000235 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000051 FAK 10000051 245385.00 CZK 245385.00 18.04.2003 18.04.2003 07.05.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000236 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 304421 FAK 304421 1252867.00 CZK 1252867.00 22.04.2003 22.04.2003 16.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000237 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310146 FAK 200310146 92085.00 CZK 92085.00 14.04.2003 14.04.2003 24.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000238 Xanadu s.r.o. 14498138 2003185073 FAK 2003185073 76398.00 CZK 76398.00 28.04.2003 28.04.2003 02.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000239 VUMS SOFTWARE 45794049 3400023 FAK 34000023 4095.00 CZK 4095.00 17.04.2003 17.04.2003 29.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000240 VUMS SOFTWARE 45794049 13/00021 FAK 1300021 18900.00 CZK 18900.00 17.04.2003 17.04.2003 29.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000241 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103027 FAK 103027 45360.00 CZK 45360.00 28.04.2003 28.04.2003 15.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000242 DATECO s.r.o. 25792032 10300313 FAK 10300313 116475.90 CZK 116475.90 29.04.2003 29.04.2003 16.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000243 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000543 FAK 2003000543 559900.00 CZK 559900.00 29.04.2003 29.04.2003 13.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 034000244 Jan Jaroš 64928730 230100007 FAK 230100007 33500.00 CZK 33500.00 02.05.2003 02.05.2003 13.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000245 PJsoft s.r.o. 25676105 23-3-00232 FAK 23300232 3540.00 CZK 3540.00 02.05.2003 02.05.2003 09.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000246 Rozsíval Filip 70378738 3/2003 FAK 32003 8000.00 CZK 8000.00 29.04.2003 29.04.2003 19.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000247 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000075 FAK 2003000075 17000.00 CZK 17000.00 02.05.2003 02.05.2003 12.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000248 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000074 FAK 2003000074 57500.00 CZK 57500.00 02.05.2003 02.05.2003 12.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000249 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF 3303159 FAK 3303159 14017.80 CZK 14017.80 12.05.2003 12.05.2003 19.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000250 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3302266 FAK 3302266 16005.40 CZK 16005.40 12.05.2003 12.05.2003 14.04.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000251 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000035 FAK 2003000035 43312.50 CZK 43312.50 12.05.2003 12.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000252 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300193 FAK 3102300193 29400.00 CZK 29400.00 05.05.2003 05.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000253 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/1304 FAK 3120031304 62886.60 CZK 62886.60 06.05.2003 06.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000254 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/1305 FAK 31311305 14644.00 CZK 14644.00 06.05.2003 06.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000255 SIEMENS Business Services 44851391 514248 FAK 514248 2981.68 CZK 2981.68 12.05.2003 12.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000256 SIEMENS Business Services 44851391 514246 FAK 514246 939.40 CZK 939.40 12.05.2003 12.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000257 Getronics 62908243 703241033 FAK 703241033 10290.00 CZK 10290.00 06.05.2003 06.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000258 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103030 FAK 103030 63000.00 CZK 63000.00 05.05.2003 05.05.2003 16.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000259 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3303156 FAK 3303156 6279.00 CZK 6279.00 14.05.2003 14.05.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000260 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3303171 FAK 3303171 48800.00 CZK 48800.00 14.05.2003 14.05.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000261 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3303170 FAK 3303170 48800.00 CZK 48800.00 14.05.2003 14.05.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000262 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3303158 FAK 3303158 2049.60 CZK 2049.60 14.05.2003 14.05.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000263 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103031 FAK 103031 25200.00 CZK 25200.00 14.05.2003 14.05.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000264 HP Servis 16882717 2/5/2003 FAK 252003 200000.00 CZK 200000.00 06.05.2003 06.05.2003 02.06.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000265 HP Servis 16882717 1/5/2003 FAK 152003 404557.60 CZK 404557.60 14.05.2003 14.05.2003 02.06.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000266 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f1603 FAZ 1603 200000.00 CZK 200000.00 06.05.2003 06.05.2003 02.06.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000267 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f1503 FAK 1503 404557.60 CZK 404557.60 14.05.2003 14.05.2003 02.06.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000268 Trusted Network Solutions 26239701 230500069 FAK 230500069 13938.75 CZK 13938.75 06.05.2003 06.05.2003 22.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000269 Trusted Network Solutions 26239701 230500063 FAK 230500063 4620.00 CZK 4620.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000270 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000079 FAK 2003000079 41000.00 CZK 41000.00 07.05.2003 07.05.2003 16.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000271 ICZ, a.s. 25145444 1094/03 FAK 109403 31500.00 CZK 31500.00 07.05.2003 07.05.2003 16.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000272 Pragonet 61059382 400940745 FAK 400940745 51240.00 CZK 51240.00 06.05.2003 06.05.2003 16.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000273 Pragonet 61059382 400940744 FAK 400940744 344715.00 CZK 344715.00 06.05.2003 06.05.2003 23.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000274 Pragonet 61059382 400940743 FAK 400940743 47250.00 CZK 47250.00 06.05.2003 06.05.2003 23.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000275 Pragonet 61059382 400940742 FAK 400940742 1567315.10 CZK 1567315.10 06.05.2003 06.05.2003 23.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000276 Pragonet 61059382 400940739 FAK 400940739 185798.50 CZK 185798.50 06.05.2003 06.05.2003 23.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000277 Pragonet 61059382 400940740 FAK 400940740 14910.00 CZK 14910.00 06.05.2003 06.05.2003 23.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000278 Pragonet 61059382 400940741 FAK 400940741 241920.00 CZK 241920.00 06.05.2003 06.05.2003 23.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000279 Ing. Michael Táborský 45715050 023/2003 FAK 232003 76800.00 CZK 76800.00 12.05.2003 12.05.2003 03.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000280 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003000704 FAK 2003000704 839850.00 CZK 839850.00 19.05.2003 19.05.2003 04.06.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000281 DATECO s.r.o. 25792032 10300341 FAK 10300341 60331.44 CZK 60331.44 13.05.2003 13.05.2003 13.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000282 Exprit, s.r.o. 40766268 23145 FAK 23145 12600.00 CZK 12600.00 14.05.2003 14.05.2003 23.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000283 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200012 FAK 2303200012 35199.00 CZK 35199.00 19.05.2003 19.05.2003 28.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000284 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200011 FAK 2303200011 35199.00 CZK 35199.00 19.05.2003 19.05.2003 28.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000285 HO Base 66901308 2/2003 FAK 22003 42000.00 CZK 42000.00 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000286 T-MAPY s.r.o. 47451084 200301081 FAK 200301081 291165.00 CZK 291165.00 09.05.2003 09.05.2003 21.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000287 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0305152 FAK 305152 143228.00 CZK 143228.00 23.05.2003 23.05.2003 12.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000288 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000086 FAK 2003000086 33000.00 CZK 33000.00 20.05.2003 20.05.2003 30.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000289 EXPERT A PARTNER 44793642 5035070 FAK 5035070 9196.40 CZK 9196.40 28.05.2003 28.05.2003 22.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000290 EXPERT A PARTNER 44793642 5035071 FAK 5035071 9196.40 CZK 9196.40 28.05.2003 28.05.2003 22.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000291 EXPERT A PARTNER 44793642 5035072 FAK 5035072 27752.60 CZK 27752.60 28.05.2003 28.05.2003 22.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000292 ICZ, a.s. 25145444 1315/03 FAK 131503 33600.00 CZK 33600.00 23.05.2003 23.05.2003 03.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000293 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310194 FAK 200310194 49665.00 CZK 49665.00 23.05.2003 23.05.2003 15.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000294 Ústav pro ekopolitiku 25690183 13/03 FAK 1303 48000.00 CZK 48000.00 28.05.2003 28.05.2003 16.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 034000295 Mukařovský Jiří 451/INF2003 FAK 4512003 50000.00 CZK 50000.00 02.06.2003 02.06.2003 20.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000296 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000090 FAK 2003000090 20000.00 CZK 20000.00 28.05.2003 28.05.2003 06.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000297 DATECO s.r.o. 25792032 10300412 FAK 10300412 33943.60 CZK 33943.60 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000298 ENVICONSULT 13797921 230501 FAK 230501 36750.00 CZK 36750.00 27.05.2003 27.05.2003 08.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000300 EXPERT A PARTNER 44793642 5035077 FAK 5035077 26431.30 CZK 26431.30 03.06.2003 03.06.2003 28.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000301 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300243 FAK 3102300243 29400.00 CZK 29400.00 02.06.2003 02.06.2003 13.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000302 EXPERT A PARTNER 44793642 5035076 FAK 5035076 346003.00 CZK 346003.00 03.06.2003 03.06.2003 26.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000303 EXPERT A PARTNER 44793642 5035073 FAK 5035073 58800.00 CZK 58800.00 03.06.2003 03.06.2003 22.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000304 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000093 FAK 2003000093 43500.00 CZK 43500.00 04.06.2003 04.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000305 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000089 FAK 2003000089 67500.00 CZK 67500.00 05.06.2003 05.06.2003 03.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000306 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103038 FAK 103038 112875.00 CZK 112875.00 03.06.2003 03.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000307 Tom-computer 60465832 117903237 FAK 117903237 11550.00 CZK 11550.00 02.06.2003 02.06.2003 13.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000308 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/1676 FAK 3120031676 14644.00 CZK 14644.00 05.06.2003 05.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000309 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/1675 FAK 3120031675 62886.60 CZK 62886.60 04.06.2003 04.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000310 Ing. Michael Táborský 45715050 027/2003 FAK 272003 76800.00 CZK 76800.00 05.06.2003 05.06.2003 24.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000311 TRIADA 43871020 0306583 FAK 306583 119083.70 CZK 119083.70 03.06.2003 03.06.2003 06.05.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000312 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/50 FAK 3150 65000.00 CZK 65000.00 05.06.2003 05.06.2003 24.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000313 Pragonet 61059382 400941060 FAK 400941060 47250.00 CZK 47250.00 04.06.2003 04.06.2003 23.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000314 Pragonet 61059382 400941061 FAK 400941061 344715.00 CZK 344715.00 04.06.2003 04.06.2003 23.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000315 Pragonet 61059382 400941059 FAK 400941059 1564876.40 CZK 1564876.40 04.06.2003 04.06.2003 23.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000316 Pragonet 61059382 400941056 FAK 400941056 185798.50 CZK 185798.50 04.06.2003 04.06.2003 23.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000317 Pragonet 61059382 400941057 FAK 400941057 14910.00 CZK 14910.00 04.06.2003 04.06.2003 23.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000318 Pragonet 61059382 400941058 FAK 400941058 241920.00 CZK 241920.00 04.06.2003 04.06.2003 23.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000319 Pragonet 61059382 400941062 FAK 400941062 51240.00 CZK 51240.00 04.06.2003 04.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000320 Jan Jaroš 64928730 230100008 FAK 230100008 32480.00 CZK 32480.00 06.06.2003 06.06.2003 19.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000321 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003001104 FAK 2003001104 409694.00 CZK 409694.00 11.06.2003 11.06.2003 30.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000322 DATECO s.r.o. 25792032 110300060 FAK 110300060 265350.00 CZK 265350.00 11.06.2003 11.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000323 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 8101303316 FAK 8101303316 259119.00 CZK 259119.00 09.06.2003 09.06.2003 06.07.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000324 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000040 FAK 2003000040 249375.00 CZK 249375.00 11.06.2003 11.06.2003 18.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000325 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000039 FAK 2003000039 262500.00 CZK 262500.00 11.06.2003 11.06.2003 18.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000326 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000038 FAK 2003000038 95812.50 CZK 95812.50 11.06.2003 11.06.2003 18.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000327 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000037 FAK 2003000037 223125.00 CZK 223125.00 11.06.2003 11.06.2003 18.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000328 ICZ, a.s. 25145444 1493/03 FAK 149303 31500.00 CZK 31500.00 05.06.2003 05.06.2003 17.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000329 Trusted Network Solutions 26239701 230500092 FAK 230500092 13938.75 CZK 13938.75 05.06.2003 05.06.2003 22.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000330 Trusted Network Solutions 26239701 230500084 FAK 230500084 4620.00 CZK 4620.00 05.06.2003 05.06.2003 21.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000331 Getronics 62908243 703241362 FAK 703241362 10290.00 CZK 10290.00 10.06.2003 10.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000332 GEPRO spol. s r.o. 44851529 030482 FAK 30482 22960.00 CZK 22960.00 13.06.2003 13.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000333 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000041 FAK 2003000041 28875.00 CZK 28875.00 13.06.2003 13.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000334 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000042 FAK 2003000042 61687.50 CZK 61687.50 13.06.2003 13.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000335 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000043 FAK 2003000043 49875.00 CZK 49875.00 13.06.2003 13.06.2003 24.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000336 Exprit, s.r.o. 40766268 23177 FAK 23177 12600.00 CZK 12600.00 11.06.2003 11.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000337 Šaník Václav 48090605 32/03 FAK 3203 2900.00 CZK 2900.00 13.06.2003 13.06.2003 30.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000338 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003001093 FAK 2003001093 226961.00 CZK 226961.00 17.06.2003 17.06.2003 27.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000339 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000100 FAK 2003000100 1809150.00 CZK 1809150.00 11.06.2003 11.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000340 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000099 FAK 2003000099 180000.00 CZK 180000.00 11.06.2003 11.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000341 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000098 FAK 2003000098 602400.00 CZK 602400.00 11.06.2003 11.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000342 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000097 FAK 2003000097 20000.00 CZK 20000.00 11.06.2003 11.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000343 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000096 FAK 2003000096 243000.00 CZK 243000.00 11.06.2003 11.06.2003 20.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000344 EXPERT A PARTNER 44793642 5035080 FAK 5035080 18900.00 CZK 18900.00 19.06.2003 19.06.2003 11.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000345 EXPERT A PARTNER 44793642 5035081 FAK 5035081 55917.50 CZK 55917.50 19.06.2003 19.06.2003 11.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000346 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 23121 FAK 23121 68250.00 CZK 68250.00 13.06.2003 13.06.2003 21.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000347 EXPERT A PARTNER 44793642 5035079 FAK 5035079 147498.00 CZK 147498.00 23.06.2003 23.06.2003 11.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000348 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000045 FAK 2003000045 10500.00 CZK 10500.00 23.06.2003 23.06.2003 03.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000349 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003001090 FAK 2003001090 174071.00 CZK 174071.00 23.06.2003 23.06.2003 01.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000350 EXPERT A PARTNER 44793642 5035082 FAK 5035082 81832.80 CZK 81832.80 23.06.2003 23.06.2003 11.07.2003 25.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000351 ICZ, a.s. 25145444 1616/03 FAK 161603 210840.00 CZK 210840.00 16.06.2003 16.06.2003 25.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000352 ICZ, a.s. 25145444 1615/03 FAK 161503 115920.00 CZK 115920.00 16.06.2003 16.06.2003 25.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000353 ICZ, a.s. 25145444 1614/03 FAK 161403 297360.00 CZK 297360.00 16.06.2003 16.06.2003 25.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000354 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000111 FAK 2003000111 84000.00 CZK 84000.00 17.06.2003 17.06.2003 27.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000355 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000110 FAK 2003000110 963540.00 CZK 963540.00 17.06.2003 17.06.2003 27.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000356 CDSw-City Data Software 45278482 23081 FAK 23081 3200.00 CZK 3200.00 18.06.2003 18.06.2003 30.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000357 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3304162 FAK 3304162 48800.00 CZK 48800.00 24.06.2003 24.06.2003 26.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000358 SIEMENS Business Services 44851391 514442 FAK 514442 98618.70 CZK 98618.70 24.06.2003 24.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000359 ASD Software, s.r.o. 62363930 20030029 FAK 20030029 420000.00 CZK 420000.00 11.06.2003 11.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000360 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000113 FAK 2003000113 9000.00 CZK 9000.00 18.06.2003 18.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000361 VUMS SOFTWARE 45794049 3400033 FAK 3400033 8190.00 CZK 8190.00 19.06.2003 19.06.2003 01.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000362 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000112 FAK 2003000112 734700.00 CZK 734700.00 18.06.2003 18.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000363 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2030410122 FAK 2030410122 60727.80 CZK 60727.80 18.06.2003 18.06.2003 04.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000364 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-3-05507 FAK 2305507 11675.00 CZK 11675.00 26.06.2003 26.06.2003 04.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 034000365 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4333143 FAK 4333143 23731.00 CZK 23731.00 25.06.2003 25.06.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000366 Softcom Group, s.r.o. 25623290 231004247 FAK 231004247 64874.00 CZK 64874.00 27.06.2003 27.06.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000367 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310243 FAK 200310243 147420.00 CZK 147420.00 25.06.2003 25.06.2003 16.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000368 Software602 a.s. 63078236 230200529 FAK 230200529 52500.00 CZK 52500.00 30.06.2003 30.06.2003 08.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000369 Secunet 69058504 FO-000004/03 FAK 1000000043 252000.00 CZK 252000.00 01.07.2003 01.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000370 Secunet 69058504 FO-000003/03 FAK 1000000033 798000.00 CZK 798000.00 01.07.2003 01.07.2003 18.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000371 HP Servis 16882717 1/6/2003 FAK 162003 631037.70 CZK 631037.70 01.07.2003 01.07.2003 14.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000372 HP Servis 16882717 2/6/2003 FAK 262003 150000.00 CZK 150000.00 01.07.2003 01.07.2003 14.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000373 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f2103 FAK 2103 631037.70 CZK 631037.70 01.07.2003 01.07.2003 17.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000374 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f2203 FAK 2203 150000.00 CZK 150000.00 01.07.2003 01.07.2003 17.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000375 PÍSÍČKO 16473205 39/2003 FAK 392003 7875.00 CZK 7875.00 03.07.2003 03.07.2003 30.06.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000376 RHODOS spol. s r.o. 44846533 3300176 FAK 3300176 15750.00 CZK 15750.00 30.06.2003 30.06.2003 05.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000377 REUTERS Czech Republic s. 62917552 212300 FAK 212300 209685.11 CZK 209685.11 03.07.2003 03.07.2003 01.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000378 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 103913 FAK 103913 129990.00 CZK 129990.00 18.06.2003 18.06.2003 01.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000379 ICZ, a.s. 25145444 1671/03 FAK 167103 17640.00 CZK 17640.00 26.06.2003 26.06.2003 04.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000380 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000120 FAK 2003000120 17000.00 CZK 17000.00 02.07.2003 02.07.2003 11.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000381 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000122 FAK 2003000122 53442.00 CZK 53442.00 02.07.2003 02.07.2003 11.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000382 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000121 FAK 2003000121 13000.00 CZK 13000.00 02.07.2003 02.07.2003 11.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000383 Jan Jaroš 64928730 230100009 FAK 230100009 32480.00 CZK 32480.00 09.07.2003 09.07.2003 17.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000384 ICZ, a.s. 25145444 1798/03 FAK 179803 37800.00 CZK 37800.00 04.07.2003 04.07.2003 21.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000385 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300297 FAK 3102300297 29400.00 CZK 29400.00 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000386 Tom-computer 60465832 143303237 FAK 143303237 23100.00 CZK 23100.00 04.07.2003 04.07.2003 14.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000387 Getronics 62908243 703241654 FAK 703241654 10290.00 CZK 10290.00 07.07.2003 07.07.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000388 ICZ, a.s. 25145444 1845/03 FAK 184503 31500.00 CZK 31500.00 04.07.2003 04.07.2003 18.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000389 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310249 FAK 200310249 425250.00 CZK 425250.00 10.07.2003 10.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000390 Trusted Network Solutions 26239701 230500113 FAK 230500113 13938.75 CZK 13938.75 02.07.2003 02.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000391 Trusted Network Solutions 26239701 230500106 FAK 230500106 4620.00 CZK 4620.00 02.07.2003 02.07.2003 21.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000392 Ing. Michael Táborský 45715050 031/2003 FAK 312003 76800.00 CZK 76800.00 03.07.2003 03.07.2003 26.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000393 Pragonet 61059382 400941174 FAK 400941174 51240.00 CZK 51240.00 02.07.2003 02.07.2003 15.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000394 Pragonet 61059382 400941170 FAK 400941170 241920.00 CZK 241920.00 10.07.2003 10.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000395 Pragonet 61059382 400941169 FAK 400941169 14910.00 CZK 14910.00 02.07.2003 02.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000396 Pragonet 61059382 400941168 FAK 400941168 185798.50 CZK 185798.50 02.07.2003 02.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000397 Pragonet 61059382 400941171 FAK 400941171 1564876.40 CZK 1564876.40 02.07.2003 02.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000398 Pragonet 61059382 400941173 FAK 400941173 344715.00 CZK 344715.00 02.07.2003 02.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000399 Pragonet 61059382 400941172 FAK 400941172 47250.00 CZK 47250.00 10.07.2003 10.07.2003 22.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000400 FLUX s.r.o. 16979613 0094703 FAK 94703 997.50 CZK 997.50 14.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000401 FLUX s.r.o. 16979613 0093803 FAK 93803 23723.70 CZK 23723.70 14.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000402 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000050 FAK 2003000050 14437.50 CZK 14437.50 14.07.2003 14.07.2003 22.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000403 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000049 FAK 2003000049 10500.00 CZK 10500.00 14.07.2003 14.07.2003 22.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000404 ASD Software, s.r.o. 62363930 20030047 FAK 20030047 105000.00 CZK 105000.00 14.07.2003 14.07.2003 24.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000405 A.S.E.I. spol.s.r.o. 47122722 069141 FAK 69141 677023.20 CZK 677023.20 10.07.2003 10.07.2003 23.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000406 PRAGOEDUCA 12636860 9418920 FAK 9418920 6838.80 CZK 6838.80 07.07.2003 07.07.2003 15.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000407 ICZ, a.s. 25145444 1895/03 FAK 189503 53760.00 CZK 53760.00 10.07.2003 10.07.2003 20.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000408 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0307007 FAK 307007 147121.00 CZK 147121.00 15.07.2003 15.07.2003 23.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000409 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003296 FAK 2003296 362042.40 CZK 362042.40 15.07.2003 15.07.2003 18.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000410 Exprit, s.r.o. 40766268 23222 FAK 23222 12600.00 CZK 12600.00 10.07.2003 10.07.2003 21.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000411 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003001435 FAK 2003001435 695208.00 CZK 695208.00 17.07.2003 17.07.2003 01.08.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000412 Jan Jaroš 64928730 230100010 FAK 230100010 16000.00 CZK 16000.00 17.07.2003 17.07.2003 23.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000413 A.S.E.I. spol.s.r.o. 47122722 079012 FAK 79012 84000.00 CZK 84000.00 15.07.2003 15.07.2003 05.08.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000414 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF 030408 FAK 30408 38325.00 CZK 38325.00 17.07.2003 17.07.2003 20.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000415 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/63 FAK 3163 150000.00 CZK 150000.00 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000416 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300319 FAK 3102300319 9975.00 CZK 9975.00 16.07.2003 16.07.2003 23.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000417 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/2035 FAK 31312035 14644.00 CZK 14644.00 16.07.2003 16.07.2003 15.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000418 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/2034 FAK 31312034 62886.60 CZK 62886.60 22.07.2003 22.07.2003 15.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000419 KVASAR, spol. s r.o. 00569135 931715 FAK 931715 150150.00 CZK 150150.00 22.07.2003 22.07.2003 20.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000420 Český hydrometeor. ústav 00020699 2130352 FAK 2130352 288031.00 CZK 288031.00 16.07.2003 16.07.2003 25.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000421 Softcom Group, s.r.o. 25623290 231004788 FAK 231004788 32940.00 CZK 32940.00 22.07.2003 22.07.2003 07.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000422 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000131 FAK 2003000131 67500.00 CZK 67500.00 17.07.2003 17.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000423 INISOFT s.r.o. 25417657 232349 FAK 232349 203437.50 CZK 203437.50 17.07.2003 17.07.2003 05.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000424 INISOFT s.r.o. 25417657 232348 FAK 232348 77815.50 CZK 77815.50 17.07.2003 17.07.2003 05.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000425 ICZ, a.s. 25145444 1966/03 FAK 196603 59640.00 CZK 59640.00 18.07.2003 18.07.2003 30.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000426 DATARECOVERY 67964419 10301389 FAK 10301389 610.00 CZK 610.00 21.07.2003 21.07.2003 25.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000427 Strojexport PTA s.r.o. 26704226 014 FAK 14 311850.00 CZK 311850.00 23.07.2003 23.07.2003 14.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000428 FLUX s.r.o. 16979613 0097003 FAK 97003 63000.00 CZK 63000.00 18.07.2003 18.07.2003 31.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000429 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000051 FAK 2003000051 126000.00 CZK 126000.00 29.07.2003 29.07.2003 07.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000430 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200016 FAK 2303200016 35199.00 CZK 35199.00 29.07.2003 29.07.2003 05.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000431 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200015 FAK 2303200015 35199.00 CZK 35199.00 29.07.2003 29.07.2003 05.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000432 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000101 FAK 10000101 108927.00 CZK 108927.00 29.07.2003 29.07.2003 14.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 034000433 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000052 FAK 2003000052 53812.50 CZK 53812.50 30.07.2003 30.07.2003 11.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000434 EXPERT A PARTNER 44793642 5035113 FAK 5035113 265517.20 CZK 265517.20 30.07.2003 30.07.2003 15.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000435 EXPERT A PARTNER 44793642 5035114 FAK 5035114 1161647.40 CZK 1161647.40 30.07.2003 30.07.2003 16.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000436 EXPERT A PARTNER 44793642 5035115 FAK 5035115 836112.40 CZK 836112.40 30.07.2003 30.07.2003 16.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000437 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003001440 FAK 2003001440 109678.00 CZK 109678.00 23.07.2003 23.07.2003 04.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000438 All Electronics a.s. 26196921 FV13101106 FAK 13101106 8174.00 CZK 8174.00 31.07.2003 31.07.2003 19.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000439 REUTERS Czech Republic s. 62917552 R-INV03058 FAK 3058 10524.46 CZK 10524.46 29.07.2003 29.07.2003 05.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000440 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300353 FAK 3102300353 77295.00 CZK 77295.00 31.07.2003 31.07.2003 18.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000441 EXPERT A PARTNER 44793642 5035122 FAK 5035122 55125.00 CZK 55125.00 07.08.2003 07.08.2003 03.09.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000442 EXPERT A PARTNER 44793642 5035123 FAK 5035123 14210.60 CZK 14210.60 07.08.2003 07.08.2003 03.09.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000443 EXPERT A PARTNER 44793642 5035121 FAK 5035121 33533.00 CZK 33533.00 07.08.2003 07.08.2003 03.09.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000444 DATECO s.r.o. 25792032 10300674 FAK 10300674 372.00 CZK 372.00 07.08.2003 07.08.2003 25.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000445 Jan Jaroš 64928730 230100012 FAK 230100012 40600.00 CZK 40600.00 07.08.2003 07.08.2003 19.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000446 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103048 FAK 103048 31500.00 CZK 31500.00 04.08.2003 04.08.2003 15.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000447 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103052 FAK 103052 67200.00 CZK 67200.00 04.08.2003 04.08.2003 22.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000448 SECUNET s.r.o. 26478650 FO-000054/03 FAK 1000000543 37800.00 CZK 37800.00 05.08.2003 05.08.2003 26.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000449 ICZ, a.s. 25145444 2079/03 FAK 207903 20160.00 CZK 20160.00 06.08.2003 06.08.2003 16.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000450 Česká tisková kancelář 47115068 31/20032452 FAK 31312452 62886.60 CZK 62886.60 06.08.2003 06.08.2003 15.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000451 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/2453 FAK 31312453 14644.00 CZK 14644.00 06.08.2003 06.08.2003 15.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000452 Václav Šaník 65926021 42/03 FAK 4203 2900.00 CZK 2900.00 06.08.2003 06.08.2003 30.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000453 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000054 FAK 2003000054 66937.50 CZK 66937.50 11.08.2003 11.08.2003 19.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000454 Trusted Network Solutions 26239701 230500126 FAK 230500126 4620.00 CZK 4620.00 07.08.2003 07.08.2003 21.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000455 Trusted Network Solutions 26239701 230500133 FAK 230500133 13938.75 CZK 13938.75 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000456 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000139 FAK 2003000139 3000.00 CZK 3000.00 07.08.2003 07.08.2003 18.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000457 Tom-computer 60465832 170203237 FAK 170203237 11550.00 CZK 11550.00 04.08.2003 04.08.2003 14.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000458 Sdružení fyz.osob ACCESS 47805706 0307011193 FAK 307011193 3045.00 CZK 3045.00 12.08.2003 12.08.2003 21.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000459 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310300 FAK 200310300 95739.00 CZK 95739.00 08.08.2003 08.08.2003 26.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000460 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310297 FAK 200310297 10500.00 CZK 10500.00 08.08.2003 08.08.2003 30.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000461 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300342 FAK 3102300342 29400.00 CZK 29400.00 07.08.2003 07.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000462 FLUX s.r.o. 16979613 0103703 FAK 103703 1680.00 CZK 1680.00 08.08.2003 08.08.2003 21.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000463 ICZ, a.s. 25145444 2132/03 FAK 213203 100800.00 CZK 100800.00 08.08.2003 08.08.2003 23.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000464 ICZ, a.s. 25145444 2118/03 FAK 211803 31500.00 CZK 31500.00 08.08.2003 08.08.2003 18.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000465 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003001483 FAK 2003001483 2335843.00 CZK 2335843.00 12.08.2003 12.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000466 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3305783 FAK 3305783 2284328.00 CZK 2284328.00 07.08.2003 07.08.2003 21.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000467 Ing. Michael Táborský 45715050 036/2003 FAK 362003 76800.00 CZK 76800.00 06.08.2003 06.08.2003 27.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000468 Pragonet 61059382 400941376 FAK 400941376 185798.50 CZK 185798.50 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000469 Pragonet 61059382 400941377 FAK 400941377 14910.00 CZK 14910.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000470 Pragonet 61059382 400941378 FAK 400941378 241920.00 CZK 241920.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000471 Pragonet 61059382 400941379 FAK 400941379 1564876.40 CZK 1564876.40 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000472 Pragonet 61059382 400941380 FAK 400941380 47250.00 CZK 47250.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000473 Pragonet 61059382 400941381 FAK 400941381 344715.00 CZK 344715.00 07.08.2003 07.08.2003 22.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000474 Pragonet 61059382 400941382 FAK 400941382 51240.00 CZK 51240.00 07.08.2003 07.08.2003 15.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000475 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003139 FAK 2003139 5827.50 CZK 5827.50 05.08.2003 05.08.2003 10.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000476 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000055 FAK 2003000055 183750.00 CZK 183750.00 14.08.2003 14.08.2003 26.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000477 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000056 FAK 2003000056 91875.00 CZK 91875.00 14.08.2003 14.08.2003 27.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000478 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000057 FAK 2003000057 68250.00 CZK 68250.00 14.08.2003 14.08.2003 26.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000479 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000058 FAK 2003000058 47250.00 CZK 47250.00 14.08.2003 14.08.2003 26.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000480 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103056 FAK 103056 10080.00 CZK 10080.00 18.08.2003 18.08.2003 28.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000481 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103057 FAK 103057 63000.00 CZK 63000.00 18.08.2003 18.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000482 COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY, 60792965 200308055 FAK 200308055 793700.30 CZK 793700.30 18.08.2003 18.08.2003 04.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000483 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0308133 FAK 308133 22680.00 CZK 22680.00 19.08.2003 19.08.2003 05.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000484 Jan Jaroš 64928730 230100013 FAK 230100013 25000.00 CZK 25000.00 21.08.2003 21.08.2003 04.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000485 Exprit, s.r.o. 40766268 23289 FAK 23289 12600.00 CZK 12600.00 19.08.2003 19.08.2003 28.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 034000486 Ing. Jiří Růžička 49236172 40/2003 FAK 402003 7585.00 CZK 7585.00 07.07.2003 07.07.2003 22.07.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000487 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000059 FAK 2003000059 52500.00 CZK 52500.00 02.09.2003 02.09.2003 10.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000488 PORINGS spol. s r.o. 44267681 1/270/03 FAK 127003 12941.00 CZK 12941.00 02.09.2003 02.09.2003 18.10.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000489 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300392 FAK 3102300392 29400.00 CZK 29400.00 02.09.2003 02.09.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000490 Jan Jaroš 64928730 230100014 FAK 230100014 32480.00 CZK 32480.00 04.09.2003 04.09.2003 16.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000491 FLUX s.r.o. 16979613 0107303 FAK 107303 4200.00 CZK 4200.00 25.08.2003 25.08.2003 10.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000492 ICZ, a.s. 25145444 2316/03 FAK 231603 19740.00 CZK 19740.00 02.09.2003 02.09.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000493 ICZ, a.s. 25145444 2317/03 FAK 231703 30240.00 CZK 30240.00 02.09.2003 02.09.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000494 ICZ, a.s. 25145444 2318/03 FAK 231803 22680.00 CZK 22680.00 02.09.2003 02.09.2003 12.09.2003 09.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000496 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103060 FAK 103060 112875.00 CZK 112875.00 04.09.2003 04.09.2003 15.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000497 EXPERT A PARTNER 44793642 5035130 FAK 5035130 249404.40 CZK 249404.40 09.09.2003 09.09.2003 02.10.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000498 ICZ, a.s. 25145444 2388/03 FAK 238803 100800.00 CZK 100800.00 04.09.2003 04.09.2003 21.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000499 ICZ, a.s. 25145444 2428/03 FAK 242803 31500.00 CZK 31500.00 05.09.2003 05.09.2003 16.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000500 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/2785 FAK 31312785 14644.00 CZK 14644.00 09.09.2003 09.09.2003 18.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000501 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/2784 FAK 31312784 62886.60 CZK 62886.60 05.09.2003 05.09.2003 17.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000502 T-MAPY s.r.o. 47451084 200301179 FAK 200301179 173250.00 CZK 173250.00 04.09.2003 04.09.2003 19.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000503 Pragonet 61059382 400941615 FAK 400941615 185798.50 CZK 185798.50 04.09.2003 04.09.2003 22.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000504 Pragonet 61059382 400941616 FAK 400941616 14910.00 CZK 14910.00 04.09.2003 04.09.2003 22.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000505 Pragonet 61059382 400941617 FAK 400941617 241920.00 CZK 241920.00 04.09.2003 04.09.2003 22.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000506 Pragonet 61059382 400941618 FAK 400941618 1564876.40 CZK 1564876.40 04.09.2003 04.09.2003 22.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000507 Pragonet 61059382 400941619 FAK 400941619 47250.00 CZK 47250.00 04.09.2003 04.09.2003 22.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000508 Pragonet 61059382 400941620 FAK 400941620 344715.00 CZK 344715.00 04.09.2003 04.09.2003 22.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000509 Pragonet 61059382 400941621 FAK 400941621 51240.00 CZK 51240.00 04.09.2003 04.09.2003 15.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000510 EXPERT A PARTNER 44793642 5035131 FAK 5035131 268594.00 CZK 268594.00 09.09.2003 09.09.2003 02.10.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000511 Trusted Network Solutions 26239701 230500153 FAK 230500153 13938.75 CZK 13938.75 08.09.2003 08.09.2003 22.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000512 Trusted Network Solutions 26239701 230500146 FAK 230500146 4620.00 CZK 4620.00 08.09.2003 08.09.2003 21.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000513 Václav Šaník 65926021 09/03 FAK 903 2900.00 CZK 2900.00 09.09.2003 09.09.2003 05.10.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000514 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3305769 FAK 3305769 189578.20 CZK 189578.20 11.09.2003 11.09.2003 14.08.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000515 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000122 FAK 10000122 263550.00 CZK 263550.00 12.09.2003 12.09.2003 22.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000516 EXPERT A PARTNER 44793642 5035135 FAK 5035135 346003.00 CZK 346003.00 12.09.2003 12.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000517 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000061 FAK 2003000061 31500.00 CZK 31500.00 16.09.2003 16.09.2003 24.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000518 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000060 FAK 2003000060 48562.50 CZK 48562.50 16.09.2003 16.09.2003 24.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000519 Ing. Michael Táborský 45715050 040/2003 FAK 402003 76800.00 CZK 76800.00 16.09.2003 16.09.2003 01.10.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000520 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000063 FAK 2003000063 24937.50 CZK 24937.50 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000521 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000062 FAK 2003000062 89250.00 CZK 89250.00 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000522 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003001623 FAK 2003001623 673744.00 CZK 673744.00 17.09.2003 17.09.2003 14.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000523 Tom-computer 60465832 195003237 FAK 195003237 11550.00 CZK 11550.00 17.09.2003 17.09.2003 25.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000524 FLUX s.r.o. 16979613 0112703 FAK 112703 5040.00 CZK 5040.00 17.09.2003 17.09.2003 03.10.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000525 FLUX s.r.o. 16979613 0113203 FAK 113203 154350.00 CZK 154350.00 17.09.2003 17.09.2003 06.10.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000526 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/78 FAK 3178 36750.00 CZK 36750.00 16.09.2003 16.09.2003 06.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000527 CDSw-City Data Software 45278482 23132 FAK 23132 3200.00 CZK 3200.00 19.09.2003 19.09.2003 30.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000528 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300417 FAK 3102300417 7560.00 CZK 7560.00 18.09.2003 18.09.2003 06.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000529 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003100919 FAK 2003100919 52395.00 CZK 52395.00 22.09.2003 22.09.2003 30.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000530 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0309148 FAK 309148 67393.00 CZK 67393.00 22.09.2003 22.09.2003 01.10.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000531 Exprit, s.r.o. 40766268 23316 FAK 23316 12600.00 CZK 12600.00 18.09.2003 18.09.2003 22.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000532 CDSw-City Data Software 45278482 23137 FAK 23137 2520.00 CZK 2520.00 22.09.2003 22.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000533 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20300999 FAK 20300999 84.20 CZK 84.20 25.09.2003 25.09.2003 07.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 034000534 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000064 FAK 2003000064 31500.00 CZK 31500.00 26.09.2003 26.09.2003 06.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000535 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000169 FAK 2003000169 67500.00 CZK 67500.00 25.09.2003 25.09.2003 07.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000536 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200330081 FAK 200330081 621905.10 CZK 621905.10 25.09.2003 25.09.2003 12.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000537 ALWIL Trade s.r.o. 16188641 53401657 FAK 53401657 209994.00 CZK 209994.00 26.09.2003 26.09.2003 22.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000538 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 313673 FAK 313673 20740.00 CZK 20740.00 26.09.2003 26.09.2003 08.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000539 Jan Jaroš 64928730 230100015 FAK 230100015 36540.00 CZK 36540.00 02.10.2003 02.10.2003 14.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000540 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3307428 FAK 3307428 28511.40 CZK 28511.40 02.10.2003 02.10.2003 20.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000541 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0309259 FAK 309259 7430.00 CZK 7430.00 02.10.2003 02.10.2003 21.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000542 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000067 FAK 2003000067 31500.00 CZK 31500.00 02.10.2003 02.10.2003 13.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000543 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000066 FAK 2003000066 31500.00 CZK 31500.00 02.10.2003 02.10.2003 13.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000544 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000068 FAK 2003000068 43312.50 CZK 43312.50 02.10.2003 02.10.2003 13.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000545 Pragonet 61059382 400941797 FAK 400941797 259875.00 CZK 259875.00 01.10.2003 01.10.2003 09.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000546 Václav Šaník 65926021 65/03 FAK 6503 1500.00 CZK 1500.00 07.10.2003 07.10.2003 28.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000547 RHODOS spol. s r.o. 44846533 3300311 FAK 3300311 15750.00 CZK 15750.00 02.10.2003 02.10.2003 09.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000548 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103004519 FAK 2103004519 840.00 CZK 840.00 02.10.2003 02.10.2003 26.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000549 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 23141 FAK 23141 64050.00 CZK 64050.00 09.10.2003 09.10.2003 21.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000550 PC eXpert,spol. s r.o. 25594893 031000027 FAK 31000027 23220.00 CZK 23220.00 09.10.2003 09.10.2003 25.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000551 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300439 FAK 3102300439 29400.00 CZK 29400.00 01.10.2003 01.10.2003 14.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000552 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3307492 FAK 3307492 48800.00 CZK 48800.00 09.10.2003 09.10.2003 21.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000553 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3307493 FAK 3307493 48800.00 CZK 48800.00 09.10.2003 09.10.2003 21.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000554 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3307494 FAK 3307494 48800.00 CZK 48800.00 09.10.2003 09.10.2003 21.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000555 Tom-computer 60465832 221203237 FAK 221203237 11550.00 CZK 11550.00 06.10.2003 06.10.2003 16.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000556 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/3125 FAK 3120033125 62886.60 CZK 62886.60 08.10.2003 08.10.2003 16.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000557 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/3126 FAK 3120033126 14644.00 CZK 14644.00 08.10.2003 08.10.2003 16.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000558 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103071 FAK 103071 33600.00 CZK 33600.00 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000559 ICZ, a.s. 25145444 2711/03 FAK 271103 31500.00 CZK 31500.00 06.10.2003 06.10.2003 16.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000560 FLUX s.r.o. 16979613 0127303 FAK 127303 23723.70 CZK 23723.70 09.10.2003 09.10.2003 20.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000561 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/79 FAK 3179 150000.00 CZK 150000.00 02.10.2003 02.10.2003 21.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000562 Český hydrometeor. ústav 00020699 2130494 FAK 2130494 288031.00 CZK 288031.00 06.10.2003 06.10.2003 12.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000563 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103070 FAK 103070 90300.00 CZK 90300.00 03.10.2003 03.10.2003 15.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000564 ICZ, a.s. 25145444 2810/03 FAK 281003 9450.00 CZK 9450.00 07.10.2003 07.10.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000565 ICZ, a.s. 25145444 2811/03 FAK 281103 12600.00 CZK 12600.00 07.10.2003 07.10.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000566 ICZ, a.s. 25145444 2809/03 FAK 280903 20160.00 CZK 20160.00 07.10.2003 07.10.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000567 ICZ, a.s. 25145444 280803 FAK 280803 7560.00 CZK 7560.00 07.10.2003 07.10.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000568 ICZ, a.s. 25145444 2807/03 FAK 280703 5040.00 CZK 5040.00 07.10.2003 07.10.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000569 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200017 FAK 2303200017 35199.00 CZK 35199.00 15.10.2003 15.10.2003 20.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000570 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200018 FAK 2303200018 35199.00 CZK 35199.00 15.10.2003 15.10.2003 20.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000571 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200019 FAK 2303200019 35199.00 CZK 35199.00 15.10.2003 15.10.2003 20.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000572 Ing. Michael Táborský 45715050 044/2003 FAK 442003 76800.00 CZK 76800.00 15.10.2003 15.10.2003 31.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000573 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 2103004562 FAK 2103004562 840.00 CZK 840.00 09.10.2003 09.10.2003 06.11.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000574 INISOFT s.r.o. 25417657 232338 FAK 232338 40792.50 CZK 40792.50 03.10.2003 03.10.2003 28.07.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000575 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000176 FAK 2003000176 99000.00 CZK 99000.00 09.10.2003 09.10.2003 17.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000576 ICZ, a.s. 25145444 2669/03 FAK 266903 37800.00 CZK 37800.00 03.10.2003 03.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000577 ICZ, a.s. 25145444 2655/03 FAK 265503 100800.00 CZK 100800.00 03.10.2003 03.10.2003 23.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000578 AV Media, s.r.o. - Praha 48108375 3400556 FAK 3400556 84360.00 CZK 84360.00 09.10.2003 09.10.2003 13.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000579 Trusted Network Solutions 26239701 230500166 FAK 230500166 4620.00 CZK 4620.00 07.10.2003 07.10.2003 21.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000580 Trusted Network Solutions 26239701 230500174 FAK 230500174 13938.75 CZK 13938.75 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000581 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003002059 FAK 2003002059 463472.00 CZK 463472.00 16.10.2003 16.10.2003 05.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000582 Václav Šaník 65926021 74/03 FAK 7403 3000.00 CZK 3000.00 15.10.2003 15.10.2003 11.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000583 Hradil Jaromír 47188529 20030150 FAK 20030150 14175.00 CZK 14175.00 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000584 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0310097 FAK 310097 3648.00 CZK 3648.00 16.10.2003 16.10.2003 03.11.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000585 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 3163001056 FAK 3163001056 15321.60 CZK 15321.60 08.10.2003 08.10.2003 30.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000586 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000069 FAK 2003000069 44625.00 CZK 44625.00 16.10.2003 16.10.2003 27.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000587 Hrůzová Lada 61367001 2003002 FAK 2003002 9600.00 CZK 9600.00 15.10.2003 15.10.2003 31.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000588 Pragonet 61059382 400941878 FAK 400941878 185798.50 CZK 185798.50 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000589 Pragonet 61059382 400941879 FAK 400941879 14910.00 CZK 14910.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000590 Pragonet 61059382 400941880 FAK 400941880 241920.00 CZK 241920.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000591 Pragonet 61059382 400941881 FAK 400941881 1564876.40 CZK 1564876.40 17.10.2003 17.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000592 Pragonet 61059382 400941882 FAK 400941882 47250.00 CZK 47250.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000593 Pragonet 61059382 400941883 FAK 400941883 344715.00 CZK 344715.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000594 Pragonet 61059382 400941884 FAK 400941884 51240.00 CZK 51240.00 07.10.2003 07.10.2003 15.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000595 DATECO s.r.o. 25792032 10300920 FAK 10300920 47157.88 CZK 47157.88 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000596 EXPERT A PARTNER 44793642 5035166 FAK 5035166 41914.40 CZK 41914.40 20.10.2003 20.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000597 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103073 FAK 103073 212520.00 CZK 212520.00 13.10.2003 13.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000598 EXPERT A PARTNER 44793642 5035165 FAK 5035165 30010.80 CZK 30010.80 20.10.2003 20.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000599 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000070 FAK 2003000070 78750.00 CZK 78750.00 20.10.2003 20.10.2003 27.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000600 Janda Petr 7307242371 254/2003 FAK 2542003 750.00 CZK 750.00 16.10.2003 16.10.2003 23.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000601 ICZ, a.s. 25145444 2812/03 FAK 281203 350280.00 CZK 350280.00 07.10.2003 07.10.2003 17.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000602 Exprit, s.r.o. 40766268 23379 FAK 23379 12600.00 CZK 12600.00 15.10.2003 15.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000603 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000188 FAK 10000188 132300.00 CZK 132300.00 20.10.2003 20.10.2003 04.11.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000604 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 20301102 FAK 20301102 124000.80 CZK 124000.80 24.10.2003 24.10.2003 11.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000605 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103072 FAK 103072 136500.00 CZK 136500.00 13.10.2003 13.10.2003 31.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000606 PAnDA 15916189 0375/03 FAK 37503 7680.00 CZK 7680.00 22.10.2003 22.10.2003 28.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000607 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/90 FAK 3190 80000.00 CZK 80000.00 20.10.2003 20.10.2003 07.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000608 Ústav pro ekopolitiku 25690183 35/03 FAK 3503 18000.00 CZK 18000.00 24.10.2003 24.10.2003 12.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000609 T-MAPY s.r.o. 47451084 200301253 FAK 200301253 98280.00 CZK 98280.00 20.10.2003 20.10.2003 28.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000610 Tenel CZ s.r.o. 49689479 200310272 FAK 200310272 5619.00 CZK 5619.00 22.10.2003 22.10.2003 27.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 034000611 DATECO s.r.o. 25792032 10300973 FAK 10300973 481351.00 CZK 481351.00 29.10.2003 29.10.2003 17.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000612 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/84 FAK 3184 23625.00 CZK 23625.00 10.10.2003 10.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000613 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/83 FAK 3183 82425.00 CZK 82425.00 03.11.2003 03.11.2003 29.10.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000614 ICZ, a.s. 25145444 2870/03 FAK 287003 120960.00 CZK 120960.00 20.10.2003 20.10.2003 30.10.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000615 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3308276 FAK 3308276 16799.50 CZK 16799.50 03.11.2003 03.11.2003 06.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000616 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003001878 FAK 2003001878 69391.00 CZK 69391.00 03.11.2003 03.11.2003 15.10.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000617 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0310251 FAK 310251 39576.00 CZK 39576.00 03.11.2003 03.11.2003 20.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000618 EXPERT A PARTNER 44793642 5035174 FAK 5035174 55125.00 CZK 55125.00 04.11.2003 04.11.2003 28.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000619 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310493 FAK 200310493 49392.00 CZK 49392.00 04.11.2003 04.11.2003 07.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000620 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000196 FAK 10000196 63840.00 CZK 63840.00 04.11.2003 04.11.2003 20.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000621 DATECO s.r.o. 25792032 10300961 FAK 10300961 73694.10 CZK 73694.10 31.10.2003 31.10.2003 13.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000622 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300504 FAK 3102300504 29400.00 CZK 29400.00 03.11.2003 03.11.2003 14.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000623 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002195 FAK 2003002195 442373.00 CZK 442373.00 04.11.2003 04.11.2003 25.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000624 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103074 FAK 103074 63000.00 CZK 63000.00 29.10.2003 29.10.2003 17.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000625 Jan Jaroš 64928730 230100017 FAK 230100017 36540.00 CZK 36540.00 05.11.2003 05.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000626 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4335355 FAK 4335355 2169138.00 CZK 2169138.00 06.11.2003 06.11.2003 26.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000627 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4335333 FAK 4335333 282247.00 CZK 282247.00 06.11.2003 06.11.2003 26.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000628 ICZ, a.s. 25145444 2931/03 FAK 293103 31500.00 CZK 31500.00 04.11.2003 04.11.2003 18.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000629 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003101092 FAK 2003101092 25200.00 CZK 25200.00 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000630 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003110714 FAK 2003110714 2394.00 CZK 2394.00 06.11.2003 06.11.2003 27.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000631 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000182 FAK 2003000182 518085.00 CZK 518085.00 06.11.2003 06.11.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000632 Moravia IT, a.s. 26216574 50030101 FAZ 50030101 78718.50 CZK 78718.50 06.11.2003 06.11.2003 07.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000633 Trusted Network Solutions 26239701 230500197 FAK 230500198 13938.75 CZK 13938.75 06.11.2003 06.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000634 Trusted Network Solutions 26239701 230500188 FAK 230500189 4620.00 CZK 4620.00 06.11.2003 06.11.2003 14.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000635 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000074 FAK 2003000074 103687.50 CZK 103687.50 11.11.2003 11.11.2003 25.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000636 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000073 FAK 2003000073 49875.00 CZK 49875.00 11.11.2003 11.11.2003 24.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000637 ICZ, a.s. 25145444 2977/03 FAK 297703 100800.00 CZK 100800.00 05.11.2003 05.11.2003 21.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000638 AV Media, s.r.o. - Praha 48108375 3401072 FAK 3401072 25986.00 CZK 25986.00 07.11.2003 07.11.2003 25.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000639 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/3515 FAK 31313515 62886.60 CZK 62886.60 07.11.2003 07.11.2003 17.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000640 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/3516 FAK 31313516 14644.00 CZK 14644.00 07.11.2003 07.11.2003 17.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000641 EXPERT A PARTNER 44793642 5035175 FAK 5035175 300520.20 CZK 300520.20 12.11.2003 12.11.2003 06.12.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000642 Ing. Michael Táborský 45715050 048/2003 FAK 482003 76800.00 CZK 76800.00 12.11.2003 12.11.2003 26.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000643 Pragonet 61059382 400942262 FAK 400942262 26250.00 CZK 26250.00 10.11.2003 10.11.2003 26.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000644 Exprit, s.r.o. 40766268 23405 FAK 23405 12600.00 CZK 12600.00 10.11.2003 10.11.2003 18.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000645 Pragonet 61059382 400942246 FAK 400942246 51240.00 CZK 51240.00 07.11.2003 07.11.2003 17.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000646 Pragonet 61059382 400942245 FAK 400942245 344715.00 CZK 344715.00 07.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000647 Pragonet 61059382 400942244 FAK 400942244 47250.00 CZK 47250.00 07.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000648 Pragonet 61059382 400942243 FAK 400942243 1564876.40 CZK 1564876.40 07.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000649 Pragonet 61059382 400942242 FAK 400942242 241920.00 CZK 241920.00 07.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000650 Pragonet 61059382 400942241 FAK 400942241 14910.00 CZK 14910.00 07.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000651 Pragonet 61059382 400942240 FAK 400942240 185798.50 CZK 185798.50 07.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000652 Pragonet 61059382 400942247 FAK 400942247 122850.00 CZK 122850.00 07.11.2003 07.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000653 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310336 FAK 200310336 10500.00 CZK 10500.00 04.09.2003 04.09.2003 25.09.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000654 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310372 FAK 200310372 34860.00 CZK 34860.00 22.09.2003 22.09.2003 10.10.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000655 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310402 FAK 200310402 10500.00 CZK 10500.00 08.10.2003 08.10.2003 25.10.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000656 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310543 FAK 200310543 10500.00 CZK 10500.00 07.11.2003 07.11.2003 27.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000657 Institut měst.informatiky 00251119 2300000123 FAK 2300000123 22100.00 CZK 22100.00 14.11.2003 14.11.2003 29.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000658 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f3203 FAK 3203 443607.00 CZK 443607.00 13.10.2003 13.10.2003 31.10.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000659 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f3303 FAK 3303 75000.00 CZK 75000.00 13.10.2003 13.10.2003 31.10.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000660 HP Servis 16882717 1/9/2003 FAK 192003 300000.00 CZK 300000.00 15.09.2003 15.09.2003 25.09.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000661 HP Servis 16882717 1/10/2003 FAK 1102003 443607.00 CZK 443607.00 13.10.2003 13.10.2003 30.10.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000662 HP Servis 16882717 2/10/03 FAK 2102003 75000.00 CZK 75000.00 14.11.2003 14.11.2003 30.10.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000663 HP Servis 16882717 3/10/03 FAK 3102003 1117500.00 CZK 1117500.00 29.10.2003 29.10.2003 23.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000664 SECUNET s.r.o. 26478650 FO-000059/03 FAK 1000000593 37800.00 CZK 37800.00 15.09.2003 15.09.2003 26.09.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000665 SECUNET s.r.o. 26478650 FO-000068/03 FAK 1000000683 37800.00 CZK 37800.00 06.10.2003 06.10.2003 24.10.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000666 SECUNET s.r.o. 26478650 FO-000074/03 FAK 1000000743 37800.00 CZK 37800.00 05.11.2003 05.11.2003 25.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000667 Atelier S 12268402 f0703 FAK 703 300000.00 CZK 300000.00 29.10.2003 29.10.2003 25.09.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000668 Atelier S 12268402 f1003 FAK 1003 1117500.00 CZK 1117500.00 29.10.2003 29.10.2003 21.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000669 DELL Computer s.r.o. 45272808 316793-4 FAK 3167934 1890238.00 CZK 1890238.00 18.11.2003 18.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000670 DELL Computer s.r.o. 45272808 316793-5 FAK 3167935 189131.00 CZK 189131.00 18.11.2003 18.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000671 Exprit, s.r.o. 40766268 23410 FAK 23410 577500.00 CZK 577500.00 13.11.2003 13.11.2003 21.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000672 Tom-computer 60465832 234403237 FAK 234403237 11550.00 CZK 11550.00 10.11.2003 10.11.2003 19.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000673 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000072 FAK 2003000072 78750.00 CZK 78750.00 20.11.2003 20.11.2003 24.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000674 FLUX s.r.o. 16979613 0136303 FAK 136303 1680.00 CZK 1680.00 12.11.2003 12.11.2003 21.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000675 FLUX s.r.o. 16979613 0134503 FAK 134503 2362.50 CZK 2362.50 11.11.2003 11.11.2003 21.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000676 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003046 FAZ 2003046 428400.00 CZK 428400.00 14.11.2003 14.11.2003 31.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000677 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003045 FAZ 2003045 4464563.30 CZK 4464563.30 14.11.2003 14.11.2003 31.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000678 ABACUS electric s.r.o. 45022828 1031011572 FAK 1031011572 706400.00 CZK 706400.00 12.11.2003 12.11.2003 19.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000679 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000188 FAK 2003000188 9000.00 CZK 9000.00 13.11.2003 13.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000680 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000189 FAK 2003000189 20500.00 CZK 20500.00 13.11.2003 13.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000681 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000190 FAK 2003000190 108000.00 CZK 108000.00 13.11.2003 13.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000682 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000191 FAK 2003000191 67000.00 CZK 67000.00 13.11.2003 13.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000683 EXPERT A PARTNER 44793642 5035185 FAK 5035185 245700.00 CZK 245700.00 21.11.2003 21.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000684 EXPERT A PARTNER 44793642 5035186 FAK 5035186 873027.20 CZK 873027.20 21.11.2003 21.11.2003 13.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000685 EXPERT A PARTNER 44793642 5035187 FAK 5035187 196875.00 CZK 196875.00 21.11.2003 21.11.2003 13.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000686 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3308793 FAK 3308793 603534.00 CZK 603534.00 21.11.2003 21.11.2003 10.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000687 Hrůzová Lada 61367001 2003003 FAK 2003003 22800.00 CZK 22800.00 19.11.2003 19.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000688 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/101 FAK 31101 50400.00 CZK 50400.00 20.11.2003 20.11.2003 10.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000689 DELL Computer s.r.o. 45272808 317716 FAK 317716 24400.00 CZK 24400.00 21.11.2003 21.11.2003 02.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000690 DATECO s.r.o. 25792032 10301070 FAK 10301070 854.00 CZK 854.00 25.11.2003 25.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000691 COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY A 60792965 200311022 FAK 200311022 15323.20 CZK 15323.20 18.11.2003 18.11.2003 01.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000692 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000271 FAK 10000271 235200.00 CZK 235200.00 25.11.2003 25.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034000693 EXPERT A PARTNER 44793642 5035124 FAK 5035124 159685.80 CZK 159685.80 28.11.2003 28.11.2003 06.09.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000694 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103081 FAK 103081 89040.00 CZK 89040.00 20.11.2003 20.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000695 PDS 25523121 230069 FAK 230069 64890.00 CZK 64890.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000696 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000204 FAK 2003000204 90000.00 CZK 90000.00 19.11.2003 19.11.2003 28.11.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000697 KVASAR, spol. s r.o. 00569135 932899 FAK 932899 15225.00 CZK 15225.00 28.11.2003 28.11.2003 17.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000698 Jan Jaroš 64928730 230100018 FAK 230100018 32480.00 CZK 32480.00 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000699 Jan Jaroš 64928730 230100021 FAK 230100021 45000.00 CZK 45000.00 04.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000700 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 2003002393 FAK 2003002393 746448.00 CZK 746448.00 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000702 AV Media, s.r.o. - Praha 48108375 3401486 FAK 3401486 84395.00 CZK 84395.00 28.11.2003 28.11.2003 03.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000703 PJsoft s.r.o. 25676105 23-3-00594 FAK 23300594 179340.00 CZK 179340.00 28.11.2003 28.11.2003 11.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000704 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300567 FAK 3102300567 29400.00 CZK 29400.00 01.12.2003 01.12.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000705 Pragonet 61059382 400942267 FAK 400942267 99225.00 CZK 99225.00 01.12.2003 01.12.2003 19.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000706 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1013509 FAK 1013509 878164.30 CZK 878164.30 27.11.2003 27.11.2003 15.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000707 Pragonet 61059382 400942349 FAK 400942349 185798.50 CZK 185798.50 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000708 Pragonet 61059382 400942355 FAK 400942355 51240.00 CZK 51240.00 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000709 Pragonet 61059382 400942354 FAK 400942354 344715.00 CZK 344715.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000710 Pragonet 61059382 400942513 FAK 400942513 47250.00 CZK 47250.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000711 Pragonet 61059382 400942352 FAK 400942352 1564876.40 CZK 1564876.40 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000712 Pragonet 61059382 400942351 FAK 2400942351 241920.00 CZK 241920.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000713 Pragonet 61059382 400942350 FAK 400942350 14910.00 CZK 14910.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000714 Pragonet 61059382 400942500 FAK 400942500 344715.00 CZK 344715.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000715 Pragonet 61059382 400942514 FAK 400942514 47250.00 CZK 47250.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000716 Pragonet 61059382 400942499 FAK 400942499 1564876.40 CZK 1564876.40 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000717 Pragonet 61059382 400942498 FAK 400942498 241920.00 CZK 241920.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000718 Pragonet 61059382 400942501 FAK 400942501 51240.00 CZK 51240.00 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000719 Pragonet 61059382 400942356 FAK 400942356 38850.00 CZK 38850.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000720 Pragonet 61059382 400942502 FAK 400942502 38850.00 CZK 38850.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000721 DATECO s.r.o. 25792032 110300075 FAK 110300075 1829.90 CZK 1829.90 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000722 EXPERT A PARTNER 44793642 5035191 FAK 5035191 573661.10 CZK 573661.10 05.12.2003 05.12.2003 28.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000723 Jan Jaroš 64928730 230100019 FAK 230100019 28420.00 CZK 28420.00 05.12.2003 05.12.2003 16.01.2004 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000724 Jan Jaroš 64928730 230100020 FAK 230100020 32480.00 CZK 32480.00 05.12.2003 05.12.2003 16.02.2004 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000725 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000217 FAK 2003000217 90000.00 CZK 90000.00 26.11.2003 26.11.2003 03.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000726 Pragonet 61059382 400942497 FAK 400942497 14910.00 CZK 14910.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000727 Pragonet 61059382 400942496 FAK 400942496 185798.50 CZK 185798.50 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000728 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2030410301 FAK 2030410301 10500.00 CZK 10500.00 03.12.2003 03.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000729 Exprit, s.r.o. 40766268 23440 FAK 23440 87750.60 CZK 87750.60 26.11.2003 26.11.2003 02.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000730 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000078 FAK 2003000078 44625.00 CZK 44625.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000731 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000077 FAK 2003000077 36750.00 CZK 36750.00 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000732 HP Servis 16882717 1/11/2003 FAK 1112003 251481.20 CZK 251481.20 01.12.2003 01.12.2003 20.01.2004 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000733 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/102 FAK 31102 105000.00 CZK 105000.00 01.12.2003 01.12.2003 21.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000734 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103082 FAK 103082 34440.00 CZK 34440.00 24.11.2003 24.11.2003 11.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000735 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103083 FAK 103083 54600.00 CZK 54600.00 27.11.2003 27.11.2003 16.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000736 Done 26147254 70/03 FAK 7003 402412.50 CZK 402412.50 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000737 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103084 FAK 103084 112875.00 CZK 112875.00 27.11.2003 27.11.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000738 RHODOS spol. s r.o. 44846533 3300377 FAK 3300377 15750.00 CZK 15750.00 25.11.2003 25.11.2003 01.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000739 Exprit, s.r.o. 40766268 23441 FAK 23441 22499.40 CZK 22499.40 26.11.2003 26.11.2003 02.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000740 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310640 FAK 200310640 10500.00 CZK 10500.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000741 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f3703 FAK 3703 251481.20 CZK 251481.20 01.12.2003 01.12.2003 20.01.2004 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000742 Ing. Michael Táborský 45715050 054/2003 FAK 542003 147000.00 CZK 147000.00 05.12.2003 05.12.2003 16.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000743 A-21, spol. s r.o. 64793737 03010066 FAK 3010066 20000.00 CZK 20000.00 28.11.2003 28.11.2003 11.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000744 Kratochvíl Alexander 71060219 16/2003 FAK 162003 60000.00 CZK 60000.00 01.12.2003 01.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000745 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 103924 FAK 103924 84987.00 CZK 84987.00 27.11.2003 27.11.2003 09.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000746 PC eXpert,spol. s r.o. 25594893 031000040 FAK 31000040 130484.00 CZK 130484.00 05.12.2003 05.12.2003 11.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000747 Trusted Network Solutions 26239701 230500209 FAK 230500209 4620.00 CZK 4620.00 04.12.2003 04.12.2003 14.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000748 Trusted Network Solutions 26239701 230500218 FAK 230500218 13938.75 CZK 13938.75 04.12.2003 04.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000749 Tom-computer 60465832 252503237 FAK 252503237 11550.00 CZK 11550.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000750 ICZ, a.s. 25145444 3364/03 FAK 336403 67200.00 CZK 67200.00 04.12.2003 04.12.2003 25.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000751 Institut měst.informatiky 00251119 2300000158 FAK 2300000158 22920.00 CZK 22920.00 04.12.2003 04.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000752 Český hydrometeor. ústav 00020699 2130618 FAK 2130618 288032.00 CZK 288032.00 04.12.2003 04.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000753 Pragonet 61059382 400942517 FAK 400942517 123900.00 CZK 123900.00 05.12.2003 05.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000754 Ing. Michael Táborský 45715050 053/2003 FAK 532003 127200.00 CZK 127200.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000755 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 103927 FAK 103927 74991.00 CZK 74991.00 03.12.2003 03.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000756 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 103926 FAK 103926 244996.50 CZK 244996.50 03.12.2003 03.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000757 Katastrál. úřad P-východ 00213683 2303200024 FAK 2303200024 35199.00 CZK 35199.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000758 Katastrální úřad - Praha 00213683 2303200023 FAK 2303200023 35199.00 CZK 35199.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000759 HO Base 66901308 12/2003 FAK 122003 383250.00 CZK 383250.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000760 ICZ, a.s. 25145444 326303 FAK 326303 95760.00 CZK 95760.00 02.12.2003 02.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000761 ICZ, a.s. 25145444 3260/03 FAK 326003 210840.00 CZK 210840.00 02.12.2003 02.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000762 ICZ, a.s. 25145444 3262/03 FAK 326203 161280.00 CZK 161280.00 02.12.2003 02.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000763 ICZ, a.s. 25145444 3267/03 FAK 326703 100800.00 CZK 100800.00 02.12.2003 02.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000764 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000228 FAK 2003000228 150000.00 CZK 150000.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000765 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/3851 FAK 31313851 62886.60 CZK 62886.60 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000766 Česká tisková kancelář 47115068 31/2003/3852 FAK 31313852 14644.00 CZK 14644.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000767 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310671 FAK 200310671 52426.50 CZK 52426.50 08.12.2003 08.12.2003 31.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000768 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200310675 FAK 200310675 39690.00 CZK 39690.00 08.12.2003 08.12.2003 31.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000769 AV Media, s.r.o. - Praha 48108375 3401562 FAK 3401562 93040.00 CZK 93040.00 08.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000770 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103089 FAK 103089 5040.00 CZK 5040.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000771 Tom-computer 60465832 266603237 FAK 266603237 11550.00 CZK 11550.00 08.12.2003 08.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000772 EXPERT A PARTNER 44793642 5035192 FAK 5035192 346003.00 CZK 346003.00 08.12.2003 08.12.2003 30.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000773 Sdružení TERIS 15326764 403 FAK 403 315000.00 CZK 315000.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000774 Ing. Jiří Růžička 49236172 71/2003 FAK 712003 32080.00 CZK 32080.00 08.12.2003 08.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000775 Ing. Jiří Růžička 49236172 72/2003 FAK 722003 54510.00 CZK 54510.00 08.12.2003 08.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000776 Exprit s.r.o. 40766268 23450 FAK 23450 12600.00 CZK 12600.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000777 CDSw-City Data Software 45278482 23169 FAK 23169 3200.00 CZK 3200.00 05.12.2003 05.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000778 ing. Polák Pavel 5708030251 021203 FAK 21203 210000.00 CZK 210000.00 09.12.2003 09.12.2003 10.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000779 ICZ, a.s. 25145444 3261/03 FAK 326103 83160.00 CZK 83160.00 02.12.2003 02.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000780 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300597 FAK 3102300597 589475.30 CZK 589475.30 09.12.2003 09.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000781 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300596 FAK 3102300596 1499998.50 CZK 1499998.50 09.12.2003 09.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000782 KOBE 49684566 F9566203 FAK 9566203 128536.90 CZK 128536.90 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000783 PDA Planet, s.r.o. 25746936 VF0312115 FAK 312115 119173.00 CZK 119173.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000784 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002457 FAK 2003002457 746448.00 CZK 746448.00 09.12.2003 09.12.2003 29.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000786 Miracle Network, s.r.o. 48110817 2030410300 FAK 2030410300 76812.80 CZK 76812.80 10.12.2003 10.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000787 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF3309754 FAK 3309754 19067.00 CZK 19067.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000788 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF3309191 FAK 3309191 48800.00 CZK 48800.00 19.11.2003 19.11.2003 03.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000789 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF3309190 FAK 3309190 48800.00 CZK 48800.00 19.11.2003 19.11.2003 03.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000790 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF3309918 FAK 3309918 48800.00 CZK 48800.00 03.12.2003 03.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000791 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000079 FAK 2003000079 98437.50 CZK 98437.50 04.12.2003 04.12.2003 18.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000792 ICZ, a.s. 25145444 3265/03 FAK 326503 10920.00 CZK 10920.00 02.12.2003 01.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000793 ICZ, a.s. 25145444 3264/03 FAK 326403 11340.00 CZK 11340.00 01.12.2003 01.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000794 SECUNET s.r.o. 26478650 FO-000083/03 FAK 1000000833 37800.00 CZK 37800.00 03.12.2003 03.12.2003 24.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000795 INISOFT s.r.o. 25417657 232744 FAK 232744 98437.50 CZK 98437.50 29.11.2003 29.11.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000796 INISOFT s.r.o. 25417657 232746 FAK 232746 114187.50 CZK 114187.50 29.11.2003 29.11.2003 23.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000797 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300617 FAK 3102300617 1280754.78 CZK 1280754.78 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000798 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300618 FAK 3102300618 26533.38 CZK 26533.38 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000799 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300619 FAK 3102300619 725632.20 CZK 725632.20 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000800 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300621 FAK 3102300621 44270.69 CZK 44270.69 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000801 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300622 FAK 3102300622 122662.50 CZK 122662.50 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000802 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300623 FAK 3102300623 1745934.54 CZK 1745934.54 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000803 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300620 FAK 3102300620 181383.94 CZK 181383.94 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000804 Datasys, s.r.o. 61249157 3102300626 FAK 3102300626 93574.00 CZK 93574.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000805 EXPERT A PARTNER 44793642 5035197 FAK 5035197 15451.30 CZK 15451.30 28.11.2003 28.11.2003 28.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000806 EXPERT A PARTNER 44793642 5035196 FAK 5035196 15480.60 CZK 15480.60 28.11.2003 28.11.2003 28.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000807 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002458 FAK 2003002458 746448.00 CZK 746448.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000808 Hrůzová Lada 61367001 2003004 FAK 2003004 20100.00 CZK 20100.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000809 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000081 FAK 2003000081 28875.00 CZK 28875.00 03.12.2003 03.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000810 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000084 FAK 2003000084 283500.00 CZK 283500.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000811 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000083 FAK 2003000083 217875.00 CZK 217875.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000812 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000086 FAK 2003000086 45937.50 CZK 45937.50 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000813 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000087 FAK 2003000087 63000.00 CZK 63000.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000814 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000088 FAK 2003000088 207375.00 CZK 207375.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000815 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000085 FAK 2003000085 47250.00 CZK 47250.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000816 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000082 FAK 2003000082 89250.00 CZK 89250.00 04.12.2003 04.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000817 ICZ, a.s. 25145444 3476/03 FAK 347603 332640.00 CZK 332640.00 05.12.2003 05.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000818 FORESTA SG,a.s. 60735384 200311175 FAK 200311175 3118.50 CZK 3118.50 09.12.2003 09.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000819 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000092 FAK 2003000092 246750.00 CZK 246750.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000820 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000089 FAK 2003000089 234937.50 CZK 234937.50 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000821 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000093 FAK 2003000093 49875.00 CZK 49875.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000822 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002499 FAK 2003002499 155867.00 CZK 155867.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000823 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002497 FAK 2003002497 65016.00 CZK 65016.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000824 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002498 FAK 2003002498 72834.00 CZK 72834.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000825 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002492 FAK 2003002492 2285460.00 CZK 2285460.00 10.12.2003 10.12.2003 02.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000826 Exprit s.r.o. 40766268 23487 FAK 23487 840000.00 CZK 840000.00 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000827 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000246 FAK 200300246 240000.00 CZK 240000.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000828 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000247 FAK 2003000247 31000.00 CZK 31000.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000829 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000245 FAK 2003000245 182000.00 CZK 182000.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000830 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000244 FAK 2003000244 35000.00 CZK 35000.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000831 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000248 FAK 2003000248 9000.00 CZK 9000.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000832 Liga a.s. 25123823 71/2003 FAK 712003 1558495.40 CZK 1558495.40 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000833 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002508 FAK 2003002508 70629.00 CZK 70629.00 11.12.2003 11.12.2003 30.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000834 Xanadu s.r.o. 14498138 3284001131 FAK 3284001131 230665.50 CZK 230665.50 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000835 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4336134 FAK 4336134 359168.00 CZK 359168.00 12.12.2003 12.12.2003 01.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000836 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002504 FAK 2003002504 560065.00 CZK 560065.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000837 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20030539 FAK 20030539 315000.00 CZK 315000.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000838 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002511 FAK 2003002511 90594.00 CZK 90594.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000839 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103093 FAK 103093 27720.00 CZK 27720.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000840 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103095 FAK 103095 10080.00 CZK 10080.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000841 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103094 FAK 103094 32760.00 CZK 32760.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000842 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103092 FAK 103092 250950.00 CZK 250950.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000843 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000090 FAK 2003000090 84000.00 CZK 84000.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000844 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000091 FAK 2003000091 254625.00 CZK 254625.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000845 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003716 FAK 2003716 654896.60 CZK 654896.60 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000846 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003711 FAK 2003711 318927.60 CZK 318927.60 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000847 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003712 FAK 2003712 24400.00 CZK 24400.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000848 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003717 FAK 2003717 24400.00 CZK 24400.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000849 EXPERT A PARTNER 44793642 5035202 FAK 5035202 346003.00 CZK 346003.00 09.12.2003 09.12.2003 08.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000850 EXPERT A PARTNER 44793642 5035228 FAK 5035228 96000.00 CZK 96000.00 11.12.2003 11.12.2003 10.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000851 EXPERT A PARTNER 44793642 5035214 FAK 5035214 243182.60 CZK 243182.60 11.12.2003 11.12.2003 10.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000852 EXPERT A PARTNER 44793642 5035215 FAK 5035215 1622747.70 CZK 1622747.70 11.12.2003 11.12.2003 10.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000853 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 9915001353 FAK 9915001353 294000.00 CZK 294000.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000854 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3310355 FAK 3310355 1975424.00 CZK 1975424.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000855 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3310237 FAK 3310237 75077.50 CZK 75077.50 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000856 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3310354 FAK 3310354 222284.00 CZK 222284.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000857 PÍSÍČKO 16473205 82/2003 FAK 822003 7875.00 CZK 7875.00 08.12.2003 08.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000858 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF3310357 FAK 3310357 4758.00 CZK 4758.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000859 EXPERT A PARTNER 44793642 5035217 FAK 5035217 536574.20 CZK 536574.20 11.12.2003 11.12.2003 10.10.2004 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000860 EXPERT A PARTNER 44793642 5035218 FAK 5035218 292052.30 CZK 292052.30 11.12.2003 11.12.2003 10.10.2004 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000861 EXPERT A PARTNER 44793642 5035216 FAK 5035216 678201.30 CZK 678201.30 11.12.2003 11.12.2003 10.01.2004 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000862 EXPERT A PARTNER 44793642 5035226 FAK 5035226 7137.00 CZK 7137.00 11.12.2003 11.12.2003 10.01.2004 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000863 EXPERT A PARTNER 44793642 5035227 FAK 5035227 7137.00 CZK 7137.00 11.12.2003 11.12.2003 10.01.2004 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000864 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003713 FAK 2003713 1188065.90 CZK 1188065.90 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000865 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003715 FAK 2003715 87671.70 CZK 87671.70 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000866 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/130 FAK 31130 255000.00 CZK 255000.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000867 Pragonet 61059382 400942561 FAK 400942561 865625.40 CZK 865625.40 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000868 UPS Servis s.r.o. 62577328 033175 FAK 33175 1769780.00 CZK 1769780.00 12.12.2003 12.12.2003 02.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000869 BLUECOM s.r.o. 25955993 9200858 FAK 9200858 138834.20 CZK 138834.20 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000870 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003714 FAK 2003714 167554.80 CZK 167554.80 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000871 Pragonet 61059382 400942572 FAK 400942572 99225.00 CZK 99225.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000872 COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY A 60792965 200312039 FAK 200312039 250022.90 CZK 250022.90 12.12.2003 12.12.2003 20.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000873 ICZ, a.s. 25145444 3545/03 FAK 354503 394380.00 CZK 394380.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000874 Pragonet 61059382 400942564 FAK 400942564 281088.00 CZK 281088.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000875 Pragonet 61059382 400942562 FAK 400942562 215880.10 CZK 215880.10 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000876 Pragonet 61059382 400942563 FAK 400942563 17324.00 CZK 17324.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000877 Mgr. Pavel GOL 44250924 18/03 FAK 1803 279993.00 CZK 279993.00 12.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000878 ITSC, s.r.o. 25757326 203/03 FAK 20303 99960.00 CZK 99960.00 12.12.2003 12.12.2003 02.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000879 Pragonet 61059382 400942566 FAK 400942566 54900.00 CZK 54900.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000880 Pragonet 61059382 400942567 FAK 400942567 400526.00 CZK 400526.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000881 Pragonet 61059382 400942565 FAK 400942565 1818237.30 CZK 1818237.30 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000882 Pragonet 61059382 400942571 FAK 400942571 181125.00 CZK 181125.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000883 Pragonet 61059382 400942557 FAK 400942557 39999.80 CZK 39999.80 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000884 Pragonet 61059382 400942556 FAK 400942556 81999.80 CZK 81999.80 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000885 Pragonet 61059382 400942569 FAK 400942569 45140.00 CZK 45140.00 11.12.2003 11.12.2003 01.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000886 Pragonet 61059382 400942568 FAK 400942568 106011.90 CZK 106011.90 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000887 ICZ, a.s. 25145444 3544/03 FAK 354403 25200.00 CZK 25200.00 12.12.2003 12.12.2003 03.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000888 ICZ, a.s. 25145444 3543/03 FAK 354303 37800.00 CZK 37800.00 12.12.2003 12.12.2003 03.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000889 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/144 FAK 31144 42000.00 CZK 42000.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000890 ASD Software, s.r.o. 62363930 20030125 FAK 20030125 52500.00 CZK 52500.00 08.12.2003 08.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000891 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2003000268 FAK 2003000268 17850.00 CZK 17850.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000892 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 103096 FAK 103096 6720.00 CZK 6720.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000893 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2003000094 FAK 2003000094 139125.00 CZK 139125.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000894 Exprit s.r.o. 40766268 23491 FAK 23491 12600.00 CZK 12600.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000895 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000361 FAK 10000361 257250.00 CZK 257250.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000896 T-SOFT s.r.o. 40766314 010000364 FAK 10000364 55860.00 CZK 55860.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000897 T-MAPY s.r.o. 47451084 200302205 FAK 200302205 1086750.00 CZK 1086750.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000898 T-MAPY s.r.o. 47451084 200302204 FAK 200302204 455490.00 CZK 455490.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000899 T-MAPY s.r.o. 47451084 200301350 FAK 200301350 34728.80 CZK 34728.80 15.12.2003 15.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000900 T-MAPY s.r.o. 47451084 200302206 FAK 200302206 293895.00 CZK 293895.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000901 T-MAPY s.r.o. 47451084 200302207 FAK 200302207 201789.00 CZK 201789.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000902 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003709 FAK 2003709 1417500.00 CZK 1417500.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000903 T-MAPY s.r.o. 47451084 200301351 FAK 200301351 32760.00 CZK 32760.00 15.12.2003 15.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000904 EXPERT A PARTNER 44793642 5035224 FAK 5035224 63440.00 CZK 63440.00 15.12.2003 15.12.2003 10.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000905 EXPERT A PARTNER 44793642 5035221 FAK 5035221 349115.20 CZK 349115.20 15.12.2003 15.12.2003 10.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000906 EXPERT A PARTNER 44793642 5035222 FAK 5035222 199494.40 CZK 199494.40 15.12.2003 15.12.2003 10.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000907 SECUNET s.r.o. 26478650 FO-000091/03 FAK 1000000913 37800.00 CZK 37800.00 12.12.2003 12.12.2003 02.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000908 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 5057RI FAK 5057 13471.50 CZK 13471.50 15.12.2003 15.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000909 EXPERT A PARTNER 44793642 5035225 FAK 5035225 63440.00 CZK 63440.00 15.12.2003 15.12.2003 10.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000910 EXPERT A PARTNER 44793642 5035223 FAK 5035223 63440.00 CZK 63440.00 15.12.2003 15.12.2003 10.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000911 EXPERT A PARTNER 44793642 5035219 FAK 5035219 149620.80 CZK 149620.80 15.12.2003 15.12.2003 10.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000912 EXPERT A PARTNER 44793642 5035220 FAK 5035220 299241.60 CZK 299241.60 15.12.2003 15.12.2003 10.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000913 PAnDA 15916189 0383/03 FAK 38303 10880.00 CZK 10880.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000914 T-MAPY s.r.o. 47451084 200301342 FAK 200301342 225750.00 CZK 225750.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000915 Done 26147254 81/03 FAK 8103 136500.00 CZK 136500.00 15.12.2003 15.12.2003 02.01.2004 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000916 T-MAPY s.r.o. 47451084 200302203 FAK 200302203 457800.00 CZK 457800.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000917 Corpus Solutions a.s. 25764616 2003710 FAK 2003710 651000.00 CZK 651000.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000918 PC eXpert,spol. s r.o. 25594893 031000050 FAK 31000050 126080.00 CZK 126080.00 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000919 NEXTLANs.r.o. 25924826 1300602/01 FAK 130060201 276559.40 CZK 276559.40 16.12.2003 16.12.2003 31.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000920 Unisys s.r.o. 48109291 14110455 FAK 14110455 488250.00 CZK 488250.00 16.12.2003 16.12.2003 06.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000921 D A M O V O Česká rep. s. 26183684 5099 RI FAK 5099 499800.00 CZK 499800.00 17.12.2003 17.12.2003 30.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000922 FLUX s.r.o. 16979613 0138903 FAK 138903 997.50 CZK 997.50 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000923 FLUX s.r.o. 16979613 0139003 FAK 139003 2362.50 CZK 2362.50 01.12.2003 01.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000924 FLUX s.r.o. 16979613 0141203 FAK 141203 2100.00 CZK 2100.00 08.12.2003 08.12.2003 21.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000925 FLUX s.r.o. 16979613 0150903 FAK 150903 23723.50 CZK 23723.50 17.12.2003 17.12.2003 24.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000926 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 2003002604 FAK 2003002604 50788.00 CZK 50788.00 19.12.2003 19.12.2003 07.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000927 Marbes consulting s.r.o. 25212079 2003377 FAK 2003377 60000.00 CZK 60000.00 19.12.2003 19.12.2003 07.01.2004 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000928 T-MAPY s.r.o. 47451084 200302244 FAK 200302244 89775.00 CZK 89775.00 19.12.2003 19.12.2003 31.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000932 PVT a.s. 00025500 1201031963 FAK 1201031963 210000.00 CZK 210000.00 22.12.2003 22.12.2003 27.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000933 PVT a.s. 00025500 1201031964 FAK 1201031964 69930.00 CZK 69930.00 22.12.2003 22.12.2003 27.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000934 První certifikační autorita, a.s. 26439395 230100408 FAK 230100408 1400.00 CZK 1400.00 22.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034000935 Plzeňský holding a.s. 49787080 20030222 FAK 20030222 60000.00 CZK 60000.00 23.12.2003 23.12.2003 31.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400001 Radix spol. s r.o. 62417673 234/03 FAK 23403 85000.00 CZK 85000.00 25.11.2003 21.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034400002 Radix spol. s r.o. 62417673 235/03 FAK 23503 50000.00 CZK 50000.00 25.11.2003 21.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034400003 Krumphanzlová Věra 32003 FAK 32003 45000.00 CZK 45000.00 25.11.2003 25.11.2003 28.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034400004 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14300294 FAK 14300294 1170.00 CZK 1170.00 26.11.2003 26.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034400005 Rejchrtová Dagmar 40671071 702003 FAK 702003 8200.00 CZK 8200.00 27.11.2003 27.11.2003 28.11.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400006 Kropíková Olga 65597796 582003 FAK 582003 8200.00 CZK 8200.00 27.11.2003 27.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034400007 Bloomies 44612401 3706 FAK 3706 5670.00 CZK 5670.00 27.11.2003 27.11.2003 27.11.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400008 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036501373 FAK 4036501373 39380.00 CZK 39380.00 27.11.2003 27.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 034400009 SEMNER s.r.o. - Restaurace GRANDE 62584847 1/112003 FAK 1112003 5670.00 CZK 5670.00 01.12.2003 26.11.2003 02.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400010 GASTRO Národní, s.r.o. 25780425 2003015 FAK 2003015 16993.00 CZK 16993.00 01.12.2003 26.11.2003 02.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400011 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036501374 FAK 4036501374 30616.50 CZK 30616.50 01.12.2003 01.12.2003 02.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400012 Umělecká agentura Dušan Kotlár 14806754 238/03 FAK 23803 8000.00 CZK 8000.00 11.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400013 Terinvest, s.r.o. 48115592 703185 FAK 703185 3660.00 CZK 3660.00 11.12.2003 11.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400014 Hnilicová Jana 9/03 FAK 903 3500.00 CZK 3500.00 15.12.2003 11.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400015 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4036501508 FAK 4036501508 1692.00 CZK 1692.00 16.12.2003 16.12.2003 17.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400016 Národní dům PRAHA s.r.o. 25631560 23420 FAK 23420 18415.00 CZK 18415.00 16.12.2003 16.12.2003 21.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400017 Aramark, s.r.o. 45794707 143/00338 FAK 14300338 1330.00 CZK 1330.00 16.12.2003 16.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 034400018 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2738/03 FAK 273803 2482.00 CZK 2482.00 16.12.2003 16.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400001 Motejzíková Vendula 12/2002 FAK 122002 1900.00 CZK 1900.00 06.01.2003 06.01.2003 06.01.2003 10.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400002 DATAK Kolín 62968203 20050 FAK 20050 4725.00 CZK 4725.00 02.01.2003 02.01.2003 08.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400003 METRO ČR 25090593 14471/02 FAK 1447102 12297.60 CZK 12297.60 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400004 METRO ČR 25090593 14470/02 FAK 1447002 12297.60 CZK 12297.60 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400005 METRO ČR 25090593 14550/02 FAK 1455002 9930.80 CZK 9930.80 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400006 METRO ČR 25090593 14549/02 FAK 1454902 14030.00 CZK 14030.00 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400007 METRO ČR 25090593 14548/02 FAK 1454802 9930.80 CZK 9930.80 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400008 METRO ČR 25090593 14480/02 FAK 1448002 13664.00 CZK 13664.00 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400009 METRO ČR 25090593 14473/02 FAK 1447302 12297.60 CZK 12297.60 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400010 METRO ČR 25090593 14472/02 FAK 1447202 12297.60 CZK 12297.60 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400011 METRO ČR 25090593 14479/02 FAK 1447902 13664.00 CZK 13664.00 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035400012 DATAK Kolín 62968203 030003 FAK 30003 4725.00 CZK 4725.00 29.01.2003 29.01.2003 07.03.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400013 Motejzíková Vendula 01/2003 FAK 12003 6100.00 CZK 6100.00 05.02.2003 05.02.2003 05.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400014 METRO ČR 25090593 956/03 FAK 95603 14457.00 CZK 14457.00 06.02.2003 06.02.2003 17.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400015 METRO ČR 25090593 959/03 FAK 95903 6771.00 CZK 6771.00 05.02.2003 05.02.2003 17.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400016 METRO ČR 25090593 525/03 FAK 52503 10614.00 CZK 10614.00 29.01.2003 29.01.2003 05.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400017 METRO ČR 25090593 523/03 FAK 52303 14457.00 CZK 14457.00 29.01.2003 29.01.2003 05.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400018 METRO ČR 25090593 524/03 FAK 52403 13176.00 CZK 13176.00 29.01.2003 29.01.2003 05.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400019 Pízová Naděžda 61147435 5/2003 FAK 52003 22470.00 CZK 22470.00 10.02.2003 10.02.2003 17.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400020 DATAK Kolín 62968203 30005 FAK 30005 7980.00 CZK 7980.00 10.02.2003 10.02.2003 17.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400021 METRO ČR 25090593 1159/03 FAK 115903 8052.00 CZK 8052.00 11.02.2003 11.02.2003 21.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400022 METRO ČR 25090593 1221/03 FAK 122103 8052.00 CZK 8052.00 12.02.2003 12.02.2003 24.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400023 METRO ČR 25090593 1222/03 FAK 122203 8052.00 CZK 8052.00 17.02.2003 17.02.2003 24.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400024 METRO ČR 25090593 1223/03 FAK 122303 8052.00 CZK 8052.00 17.02.2003 17.02.2003 24.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400025 METRO ČR 25090593 1447/03 FAK 144703 8052.00 CZK 8052.00 18.02.2003 18.02.2003 28.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400026 METRO ČR 25090593 1316/03 FAK 131603 8052.00 CZK 8052.00 19.02.2003 19.02.2003 26.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400027 METRO ČR 25090593 1310/03 FAK 131003 8052.00 CZK 8052.00 19.02.2003 19.02.2003 26.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400028 METRO ČR 25090593 1315/03 FAK 131503 8052.00 CZK 8052.00 14.02.2003 14.02.2003 26.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035400029 METRO ČR 25090593 1797/03 FAK 179703 8052.00 CZK 8052.00 26.02.2003 26.02.2003 10.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035400030 METRO ČR 25090593 1798/03 FAK 179803 8052.00 CZK 8052.00 28.02.2003 28.02.2003 10.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035400031 DATAK Kolín 62968203 30009 FAK 30009 4725.00 CZK 4725.00 26.02.2003 26.02.2003 07.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035400032 METRO ČR 25090593 1944/03 FAK 194403 8052.00 CZK 8052.00 03.03.2003 03.03.2003 13.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035400033 Motejzíková Vendula 2/2003 FAK 22003 5700.00 CZK 5700.00 06.03.2003 06.03.2003 06.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035400034 METRO ČR 25090593 2379/03 FAK 237903 8052.00 CZK 8052.00 13.03.2003 13.03.2003 25.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035400035 METRO ČR 25090593 2491/03 FAK 249103 8052.00 CZK 8052.00 20.03.2003 20.03.2003 27.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035400036 METRO ČR 25090593 2490/03 FAK 249003 8052.00 CZK 8052.00 18.03.2003 18.03.2003 27.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035400037 Kuk Richard 14975157 203/01-103 FAK 20301103 132145.50 CZK 132145.50 26.03.2003 26.03.2003 15.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400038 DATAK Kolín 62968203 30012 FAK 30012 4725.00 CZK 4725.00 25.03.2003 25.03.2003 02.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400039 Motejzíková Vendula 3/2003 FAK 32003 7100.00 CZK 7100.00 03.04.2003 03.04.2003 03.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400040 METRO ČR 25090593 3037/03 FAK 303703 8052.00 CZK 8052.00 31.03.2003 31.03.2003 10.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400041 METRO ČR 25090593 3038/03 FAK 303803 8052.00 CZK 8052.00 03.04.2003 03.04.2003 10.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400042 METRO ČR 25090593 3088/03 FAK 308803 8052.00 CZK 8052.00 07.04.2003 07.04.2003 11.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400043 METRO ČR 25090593 3089/03 FAK 308903 8052.00 CZK 8052.00 07.04.2003 07.04.2003 11.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400044 METRO ČR 25090593 3092/03 FAK 309203 6771.00 CZK 6771.00 01.04.2003 01.04.2003 11.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400045 METRO ČR 25090593 3352/03 FAK 335203 8052.00 CZK 8052.00 08.04.2003 08.04.2003 18.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400046 METRO ČR 25090593 3351/03 FAK 335103 8052.00 CZK 8052.00 09.04.2003 09.04.2003 18.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400047 METRO ČR 25090593 3774/03 FAK 377403 8052.00 CZK 8052.00 17.04.2003 17.04.2003 29.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400048 METRO ČR 25090593 3884/03 FAK 388403 8052.00 CZK 8052.00 22.04.2003 22.04.2003 01.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400049 METRO ČR 25090593 3885/03 FAK 388503 8052.00 CZK 8052.00 23.04.2003 23.04.2003 01.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035400050 Motejzíková Vendula 4/2003 FAK 42003 6000.00 CZK 6000.00 02.05.2003 02.05.2003 02.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400051 DATAK Kolín 62968203 30017 FAK 30017 4725.00 CZK 4725.00 30.04.2003 30.04.2003 08.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400052 METRO ČR 25090593 4477/03 FAK 447703 8052.00 CZK 8052.00 09.05.2003 09.05.2003 19.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400053 METRO ČR 25090593 4910/03 FAK 491003 8052.00 CZK 8052.00 16.05.2003 16.05.2003 28.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400054 METRO ČR 25090593 4911/03 FAK 491103 8052.00 CZK 8052.00 19.05.2003 19.05.2003 28.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400055 Špaček Jaroslav 47098465 163/V/03 FAK 16303 550.00 CZK 550.00 19.05.2003 19.05.2003 29.05.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400056 Miroslav Říha 05/2003 FAK 52003 700.00 CZK 700.00 20.05.2003 20.05.2003 22.05.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400057 METRO ČR 25090593 5183/03 FAK 518303 8052.00 CZK 8052.00 22.05.2003 22.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400058 METRO ČR 25090593 5184/03 FAK 518403 6771.00 CZK 6771.00 23.05.2003 23.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400059 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/43 FAK 3143 164850.00 CZK 164850.00 23.05.2003 23.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400060 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/44 FAK 3144 39900.00 CZK 39900.00 23.05.2003 23.05.2003 05.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400061 METRO ČR 25090593 5360/03 FAK 536003 8052.00 CZK 8052.00 26.05.2003 26.05.2003 05.06.2003 29.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035400062 Kočí Václav 05/2003 FAK 52003 700.00 CZK 700.00 22.05.2003 22.05.2003 28.05.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400063 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 05/2003 FAK 52003 2100.00 CZK 2100.00 22.05.2003 22.05.2003 28.05.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400064 Kuk Richard 14975157 203/02-103 FAK 20302103 13650.00 CZK 13650.00 28.05.2003 28.05.2003 15.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400065 Horký František 43670776 2/03 FAK 203 950.00 CZK 950.00 28.05.2003 28.05.2003 18.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400066 METRO ČR 25090593 5527/03 FAK 552703 8052.00 CZK 8052.00 28.05.2003 28.05.2003 09.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400067 METRO ČR 25090593 5528/03 FAK 552803 6771.00 CZK 6771.00 30.05.2003 30.05.2003 09.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400068 METRO ČR 25090593 5526/03 FAK 552603 8052.00 CZK 8052.00 30.05.2003 30.05.2003 09.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400069 METRO ČR 25090593 5595/03 FAK 559503 8052.00 CZK 8052.00 29.05.2003 29.05.2003 10.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400070 DATAK Kolín 62968203 30021 FAK 30021 4725.00 CZK 4725.00 28.05.2003 28.05.2003 06.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400071 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 001/03 FAK 103 950.00 CZK 950.00 04.06.2003 04.06.2003 16.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400072 Mys. sdružení Jestřáb 70890111 06/2003 FAK 62003 950.00 CZK 950.00 30.05.2003 30.05.2003 05.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400073 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 06/03 FAK 603 2100.00 CZK 2100.00 02.06.2003 02.06.2003 06.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400074 Myslivecké sdruž. Ďáblice 68404450 1/2003 FAK 12003 950.00 CZK 950.00 06.06.2003 06.06.2003 20.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400075 METRO ČR 25090593 6031/03 FAK 603103 8052.00 CZK 8052.00 06.06.2003 06.06.2003 18.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400076 METRO ČR 25090593 6127/03 FAK 612703 8052.00 CZK 8052.00 10.06.2003 10.06.2003 19.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400077 METRO ČR 25090593 6186/03 FAK 618603 8052.00 CZK 8052.00 10.06.2003 10.06.2003 20.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400078 Motejzíková Vendula 05/2003 FAK 52003 4300.00 CZK 4300.00 11.06.2003 11.06.2003 11.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400079 Vorel Ivan 15896871 1603 FAK 1603 47250.00 CZK 47250.00 19.06.2003 19.06.2003 02.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035400080 METRO ČR 25090593 7020/03 FAK 702003 8052.00 CZK 8052.00 25.06.2003 25.06.2003 07.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400081 Tomáš Cibulka 13122576 200300004 FAK 200300004 13500.00 CZK 13500.00 30.06.2003 30.06.2003 07.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400082 METRO ČR 25090593 7140/03 FAK 714003 8052.00 CZK 8052.00 27.06.2003 27.06.2003 09.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400083 Mysl.sdružení Zličín 45772576 2003/1 FAK 20031 2100.00 CZK 2100.00 30.06.2003 30.06.2003 07.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400084 Motejzíková Vendula 06/2003 FAK 62003 7200.00 CZK 7200.00 02.07.2003 02.07.2003 02.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400085 DATAK Kolín 62968203 30029 FAK 30029 4725.00 CZK 4725.00 01.07.2003 01.07.2003 10.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400086 METRO ČR 25090593 7346/03 FAK 734603 8052.00 CZK 8052.00 03.07.2003 03.07.2003 15.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400087 Lesprojekt východní Čechy 25251431 81 FAK 81 87150.00 CZK 87150.00 02.07.2003 02.07.2003 11.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400088 Ústav chemických procesů 67985858 54 FAK 54 130000.00 CZK 130000.00 17.06.2003 17.06.2003 16.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400089 METRO ČR 25090593 7467/03 FAK 746703 8052.00 CZK 8052.00 09.07.2003 09.07.2003 17.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400090 METRO ČR 25090593 7468/03 FAK 746803 8052.00 CZK 8052.00 10.07.2003 10.07.2003 17.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400091 METRO ČR 25090593 7711/03 FAK 771103 8052.00 CZK 8052.00 15.07.2003 15.07.2003 24.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400092 METRO ČR 25090593 7712/03 FAK 771203 8052.00 CZK 8052.00 16.07.2003 16.07.2003 24.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400093 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 1/2003 FAK 12003 3500.00 CZK 3500.00 21.07.2003 21.07.2003 25.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400094 METRO ČR 25090593 7975/03 FAK 797503 8052.00 CZK 8052.00 21.07.2003 21.07.2003 31.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400095 METRO ČR 25090593 816703 FAK 816703 8052.00 CZK 8052.00 25.07.2003 25.07.2003 06.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400096 METRO ČR 25090593 816803 FAK 816803 7411.50 CZK 7411.50 28.07.2003 28.07.2003 06.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400097 DATAK Kolín 62968203 30035 FAK 30035 4725.00 CZK 4725.00 28.07.2003 28.07.2003 05.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035400098 METRO ČR 25090593 835803 FAK 835803 8052.00 CZK 8052.00 07.08.2003 07.08.2003 18.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400099 METRO ČR 25090593 835903 FAK 835903 8052.00 CZK 8052.00 08.08.2003 08.08.2003 18.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400100 METRO ČR 25090593 836103 FAK 836103 8052.00 CZK 8052.00 08.08.2003 08.08.2003 18.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400101 METRO ČR 25090593 836203 FAK 836203 8052.00 CZK 8052.00 08.08.2003 08.08.2003 18.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400102 Motejzíková Vendula 07/2003 FAK 72003 4000.00 CZK 4000.00 11.08.2003 11.08.2003 11.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400103 METRO ČR 25090593 8478/03 FAK 847803 8052.00 CZK 8052.00 11.08.2003 11.08.2003 20.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400104 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 1203/1208 FAK 12031208 157185.00 CZK 157185.00 13.08.2003 13.08.2003 26.08.2003 18.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400105 METRO ČR 25090593 8635/03 FAK 863503 8052.00 CZK 8052.00 14.08.2003 14.08.2003 25.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400106 RNDr Vávra Jiří CSc 13114166 2/03 FAK 203 370000.00 CZK 370000.00 20.08.2003 20.08.2003 20.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400107 METRO ČR 25090593 8871/03 FAK 887103 8052.00 CZK 8052.00 20.08.2003 20.08.2003 01.09.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035400108 METRO ČR 25090593 9112/03 FAK 911203 7411.50 CZK 7411.50 26.08.2003 26.08.2003 05.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400109 Pízová Naděžda 61147435 41/2003 FAK 412003 87897.60 CZK 87897.60 29.08.2003 29.08.2003 08.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400110 DATAK Kolín 62968203 030040 FAK 30040 4725.00 CZK 4725.00 27.08.2003 27.08.2003 05.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400111 Motejzíková Vendula 08/2003 FAK 82003 8100.00 CZK 8100.00 03.09.2003 03.09.2003 03.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400112 Lesy hl. m. Prahy 45247650 03408 FAK 3408 44393.00 CZK 44393.00 03.09.2003 03.09.2003 12.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400113 Lesy ČR s.p. 42196451 176180 FAK 176180 5562.00 CZK 5562.00 03.09.2003 03.09.2003 13.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400114 REMBRANT s.r.o. 25215850 23157689 FAK 23157689 540.00 CZK 540.00 04.09.2003 04.09.2003 10.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400115 METRO ČR 25090593 9454/03 FAK 945403 7411.50 CZK 7411.50 05.09.2003 05.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400116 METRO ČR 25090593 9627/3 FAK 96273 7411.50 CZK 7411.50 05.09.2003 05.09.2003 18.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400117 METRO ČR 25090593 9788/3 FAK 97883 8052.00 CZK 8052.00 10.09.2003 10.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400118 METRO ČR 25090593 10005/3 FAK 100053 7411.50 CZK 7411.50 16.09.2003 16.09.2003 25.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400119 Lesy ČR s.p. 42196451 502225 FAK 502225 8549.00 CZK 8549.00 12.09.2003 12.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400120 METRO ČR 25090593 10078/3 FAK 100783 8052.00 CZK 8052.00 17.09.2003 17.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400121 ČSOP, ZO 01/4 48137961 6/2003 FAK 62003 20000.00 CZK 20000.00 17.09.2003 17.09.2003 29.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400122 ATEM,ing. V. Píša 16179781 030702 FAK 30702 292500.00 CZK 292500.00 03.09.2003 03.09.2003 30.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400123 Pondělíček M. 66052335 10/08/003 FAK 1008003 52038.00 CZK 52038.00 24.09.2003 24.09.2003 29.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400124 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4130149 FAK 4130149 139334.00 CZK 139334.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 26.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035400125 METRO ČR 25090593 10301/3 FAK 103013 7411.50 CZK 7411.50 25.09.2003 25.09.2003 06.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400126 METRO ČR 25090593 10470/3 FAK 104703 8052.00 CZK 8052.00 25.09.2003 25.09.2003 07.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400127 METRO ČR 25090593 10471/3 FAK 104713 8052.00 CZK 8052.00 29.09.2003 29.09.2003 07.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400128 METRO ČR 25090593 10766/3 FAK 107663 7411.50 CZK 7411.50 30.09.2003 30.09.2003 09.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400129 METRO ČR 25090593 10928/3 FAK 109283 8052.00 CZK 8052.00 02.10.2003 02.10.2003 13.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400130 METRO ČR 25090593 10929/3 FAK 109293 8052.00 CZK 8052.00 02.10.2003 02.10.2003 13.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400131 Motejzíková Vendula 10/2003 FAK 102003 6800.00 CZK 6800.00 02.10.2003 02.10.2003 02.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400132 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 93610288/9 FAK 936102889 7108.50 CZK 7108.50 02.10.2003 02.10.2003 16.10.2003 06.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400133 DATAK Kolín 62968203 30049 FAK 30049 4725.00 CZK 4725.00 02.10.2003 02.10.2003 13.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400134 METRO ČR 25090593 11048/3 FAK 110483 7411.50 CZK 7411.50 06.10.2003 06.10.2003 15.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400135 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/82 FAK 3182 118650.00 CZK 118650.00 10.10.2003 10.10.2003 17.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400136 METRO ČR 25090593 11315/3 FAK 113153 8052.00 CZK 8052.00 09.10.2003 09.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400137 METRO ČR 25090593 11242/3 FAK 112423 8052.00 CZK 8052.00 09.10.2003 09.10.2003 20.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400138 METRO ČR 25090593 11316/3 FAK 113163 8052.00 CZK 8052.00 13.10.2003 13.10.2003 21.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400139 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 03/1/87 FAK 3187 273000.00 CZK 273000.00 13.10.2003 13.10.2003 23.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400140 METRO ČR 25090593 11522/3 FAK 115223 8052.00 CZK 8052.00 14.10.2003 14.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400141 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4130176 FAK 4130176 139334.00 CZK 139334.00 06.10.2003 06.10.2003 20.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400142 METRO ČR 25090593 11592/3 FAK 115923 8052.00 CZK 8052.00 16.10.2003 16.10.2003 27.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400143 METRO ČR 25090593 11593/3 FAK 115933 8052.00 CZK 8052.00 17.10.2003 17.10.2003 27.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400144 Beran Pavel 12584720 13/2003 FAK 132003 76665.70 CZK 76665.70 22.10.2003 22.10.2003 30.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400145 ČSOP, ZO 01/4 48137961 8/2003 FAK 82003 24000.00 CZK 24000.00 16.09.2003 16.09.2003 06.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400146 METRO ČR 25090593 11964/3 FAK 119643 7411.50 CZK 7411.50 23.10.2003 23.10.2003 03.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400147 Pízová Naděžda 61147435 57/2003 FAK 572003 12873.00 CZK 12873.00 29.10.2003 29.10.2003 05.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035400148 Tomáš Cibulka 13122576 200300006 FAK 200300006 22100.00 CZK 22100.00 30.10.2003 30.10.2003 06.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400149 ATEM,ing. V. Píša 16179781 030905 FAK 30905 21000.00 CZK 21000.00 29.10.2003 29.10.2003 14.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400150 METRO ČR 25090593 12208/3 FAK 122083 8052.00 CZK 8052.00 03.11.2003 03.11.2003 06.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400151 Matoušková Anna 71633707 10/2003 FAK 102003 4200.00 CZK 4200.00 04.11.2003 04.11.2003 04.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400152 Motejzíková Vendula 70561265 10/2003 FAK 102003 6500.00 CZK 6500.00 04.11.2003 04.11.2003 04.11.2003 06.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400153 DATAK Kolín 62968203 30052 FAK 30052 4725.00 CZK 4725.00 03.11.2003 03.11.2003 13.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400154 Obluk Václav 68362528 15/2003 FAK 152003 176148.40 CZK 176148.40 05.11.2003 05.11.2003 25.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400155 Obluk Václav 68362528 16/2003 FAK 162003 74609.20 CZK 74609.20 06.11.2003 06.11.2003 30.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400156 METRO ČR 25090593 12656/3 FAK 126563 7411.50 CZK 7411.50 06.11.2003 06.11.2003 17.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400157 METRO ČR 25090593 12790/3 FAK 127903 8052.00 CZK 8052.00 07.11.2003 07.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400158 METRO ČR 25090593 12726/3 FAK 127263 8052.00 CZK 8052.00 11.11.2003 11.11.2003 18.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400159 METRO ČR 25090593 12727/3 FAK 127273 7411.50 CZK 7411.50 11.11.2003 11.11.2003 18.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400160 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4130214 FAK 4130214 139334.00 CZK 139334.00 06.11.2003 06.11.2003 23.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400161 METRO ČR 25090593 13067/3 FAK 130673 8052.00 CZK 8052.00 13.11.2003 13.11.2003 25.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400162 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 1/2003 FAK 12003 700.00 CZK 700.00 06.11.2003 06.11.2003 20.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400163 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 2/2003 FAK 22003 3500.00 CZK 3500.00 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400164 Myslivecké sdruž. Ďáblice 68404450 2/2003 FAK 22003 950.00 CZK 950.00 13.11.2003 13.11.2003 30.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400165 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 004/03 FAK 403 950.00 CZK 950.00 07.11.2003 07.11.2003 01.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400166 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 11/2003 FAK 112003 2100.00 CZK 2100.00 10.11.2003 10.11.2003 18.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400167 Tomáš Cibulka 13122576 200300008 FAK 200300008 14400.00 CZK 14400.00 20.11.2003 20.11.2003 04.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400168 METRO ČR 25090593 13360/3 FAK 133603 8052.00 CZK 8052.00 20.11.2003 20.11.2003 02.12.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400169 METRO ČR 25090593 13206/3 FAK 132063 7411.50 CZK 7411.50 18.11.2003 18.11.2003 27.11.2003 26.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400170 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 11/2003 FAK 112003 2100.00 CZK 2100.00 21.11.2003 21.11.2003 25.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400171 Mys. sdružení Jestřáb 70890111 11/2003 FAK 112003 950.00 CZK 950.00 18.11.2003 18.11.2003 25.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400172 Mysl.sdružení Zličín 45772576 2003/2 FAK 20032 2100.00 CZK 2100.00 18.11.2003 18.11.2003 25.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400173 Václav Kočí 65040424 11/2003 FAK 112003 700.00 CZK 700.00 19.11.2003 19.11.2003 25.11.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400174 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 93610342/11 FAK 9361034211 8400.00 CZK 8400.00 24.11.2003 24.11.2003 05.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035400175 METRO ČR 25090593 13628/3 FAK 136283 8052.00 CZK 8052.00 25.11.2003 25.11.2003 05.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400176 Horký František 43670776 5/03 FAK 503 950.00 CZK 950.00 26.11.2003 26.11.2003 15.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400177 BIOENTO,Poraden.a průzkum 40611124 3/2003 FAK 32003 53125.00 CZK 53125.00 28.11.2003 28.11.2003 28.11.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400178 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 93610350/11 FAK 9361035011 4205.60 CZK 4205.60 27.11.2003 27.11.2003 11.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400179 SILVACO a.s. 45808481 2130335566 FAK 2130335566 5875.52 CZK 5875.52 01.12.2003 01.12.2003 11.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400180 SILVACO a.s. 45808481 2130335580 FAK 2130335580 5897.48 CZK 5897.48 01.12.2003 01.12.2003 11.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400181 Lesy ČR s.p. 42196451 176264 FAK 176264 17400.00 CZK 17400.00 27.11.2003 27.11.2003 09.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400182 METRO ČR 25090593 13957/3 FAK 139573 8052.00 CZK 8052.00 02.12.2003 02.12.2003 11.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400183 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 2/03 FAK 203 950.00 CZK 950.00 03.12.2003 03.12.2003 08.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400184 DATAK Kolín 62968203 30055 FAK 30055 4725.00 CZK 4725.00 02.12.2003 02.12.2003 11.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400185 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4130230 FAK 4130230 139334.00 CZK 139334.00 03.12.2003 03.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400186 ZŠ nám.Svobody 3 48133892 63/2003 FAK 632003 2250.00 CZK 2250.00 03.12.2003 03.12.2003 17.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400187 Lesprojekt východní Čechy 25251431 138 FAK 138 87486.00 CZK 87486.00 09.12.2003 09.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400188 Romax agentura 47110058 235/03 FAK 23503 4200.00 CZK 4200.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400189 ZO ČSOP 01/68 48549622 3012 FAK 3012 256000.00 CZK 256000.00 09.12.2003 09.12.2003 25.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400190 METRO ČR 25090593 14193/3 FAK 141933 8052.00 CZK 8052.00 02.12.2003 02.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400191 METRO ČR 25090593 14192/3 FAK 141923 8052.00 CZK 8052.00 05.12.2003 05.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400192 Povodí Vltavy,st.p. 70889953 93610370/12 FAK 9361037012 20296.50 CZK 20296.50 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400193 Špaček Jaroslav 47098465 335/XI/03 FAK 33503 550.00 CZK 550.00 05.12.2003 05.12.2003 19.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400194 SILVACO a.s. 45808481 2130336478 FAK 2130336478 5863.32 CZK 5863.32 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400195 Motejzíková Vendula 70561265 11/2003 FAK 112003 6000.00 CZK 6000.00 10.12.2003 10.12.2003 10.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400196 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 3003/1012 FAK 30031012 30450.00 CZK 30450.00 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400197 METRO ČR 25090593 14322/3 FAK 143223 8052.00 CZK 8052.00 09.12.2003 09.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400198 METRO ČR 25090593 14323/3 FAK 143233 8052.00 CZK 8052.00 11.12.2003 11.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400199 Ochrana podzemních vod, s 26750066 234434 FAK 234434 225481.20 CZK 225481.20 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400200 Matoušková Anna 71633707 11/2003 FAK 112003 7100.00 CZK 7100.00 11.12.2003 11.12.2003 11.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400201 ATEM,ing. V. Píša 16179781 31207 FAK 31207 84000.00 CZK 84000.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400202 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 3/1/133 FAK 31133 99750.00 CZK 99750.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400203 AQUATEST a.s. 44794843 610379 FAK 610379 504000.00 CZK 504000.00 10.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400204 MS Horní Počernice 26591065 12/2003 FAK 122003 700.00 CZK 700.00 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400205 Dekonta a.s. 25006096 400300070 FAK 400300070 47748.00 CZK 47748.00 15.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400206 Dekonta a.s. 25006096 400300336 FAK 400300336 24259.00 CZK 24259.00 08.10.2003 08.10.2003 15.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400207 Dekonta a.s. 25006096 400300280 FAK 400300280 195198.00 CZK 195198.00 08.09.2003 08.09.2003 15.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400208 Dekonta a.s. 25006096 400300324 FAK 400300324 56010.00 CZK 56010.00 15.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400209 METRO ČR 25090593 14449/3 FAK 144493 8052.00 CZK 8052.00 12.12.2003 12.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400210 Myslivec. sdružení Halali 45701873 1100003002 FAK 1100003002 1100.00 CZK 1100.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400211 Dopravní podnik hl.m. 00005886 2331007023 FAK 2331007023 1497539.28 CZK 1497539.28 15.12.2003 15.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400212 Lesy hl. m. Prahy 45247650 3660 FAK 3660 44393.00 CZK 44393.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400213 Lesy ČR s.p. 42196451 176277 FAK 176277 5562.00 CZK 5562.00 12.12.2003 12.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400214 Lesy ČR s.p. 42196451 503274 FAK 503274 8446.00 CZK 8446.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400215 Lesy ČR s.p. 42196451 503275 FAK 503275 8446.00 CZK 8446.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400216 Lesy ČR s.p. 42196451 176278 FAK 176278 5562.00 CZK 5562.00 15.12.2003 15.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400217 Lesy hl. m. Prahy 45247650 3661 FAK 3661 44393.00 CZK 44393.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035400218 Mysl.sdružení Hodov 49368150 12/2003 FAK 122003 700.00 CZK 700.00 11.12.2003 11.12.2003 16.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500001 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 1202 FAK 11202 655071.90 CZK 655071.90 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500002 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 1202 FAK 21202 154919.10 CZK 154919.10 08.01.2003 08.01.2003 23.01.2003 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500003 Pražské služby a.s. 60194120 2201100982 FAK 2201100982 50137.50 CZK 50137.50 06.11.2002 06.11.2002 28.11.2002 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500004 Aites - Jiří Patak 13848909 22033 FAK 22033 66960.00 CZK 66960.00 07.01.2003 07.01.2003 15.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500005 Pražské služby a.s. 60194120 2201000309 FAK 2201000309 26585650.30 CZK 26585650.30 10.01.2003 10.01.2003 30.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500006 Pražské služby a.s. 60194120 2201000310 FAK 2201000310 22307906.30 CZK 22307906.30 10.01.2003 10.01.2003 30.01.2003 17.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500007 Pražské služby a.s. 60194120 2201000305 FAK 2201000305 987131.30 CZK 987131.30 10.01.2003 10.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500008 Pražské služby a.s. 60194120 2201000307 FAK 2201000307 1815601.20 CZK 1815601.20 10.01.2003 10.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500009 Pražské služby a.s. 60194120 2201000308 FAK 2201000308 674272.00 CZK 674272.00 10.01.2003 10.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500010 Pražské služby a.s. 60194120 2201000311 FAK 2201000311 9587011.40 CZK 9587011.40 10.01.2003 10.01.2003 30.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500011 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 1202 FAK 31202 101845.80 CZK 101845.80 20.01.2003 20.01.2003 23.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500012 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 1202 FAK 41202 75075.00 CZK 75075.00 20.01.2003 20.01.2003 23.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500013 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220202697 FAK 220202697 29452.50 CZK 29452.50 20.01.2003 20.01.2003 23.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500014 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42006369 FAK 42006369 52079.50 CZK 52079.50 09.01.2003 09.01.2003 08.02.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500015 Průcha Petr 66208190 02/2003 FAK 22003 15000.00 CZK 15000.00 22.01.2003 22.01.2003 19.02.2003 28.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500016 Pražské služby a.s. 60194120 2201000306 FAK 2201000306 24970.00 CZK 24970.00 21.01.2003 21.01.2003 04.02.2003 28.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500017 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2291013302 FAK 2291013302 10000.00 CZK 10000.00 20.01.2003 20.01.2003 30.01.2003 28.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500018 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20021828 FAK 20021828 140281.10 CZK 140281.10 21.01.2003 21.01.2003 29.01.2003 30.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035500019 JUDr. Hana Marková 66231493 22003 FAK 22003 15000.00 CZK 15000.00 24.01.2003 24.01.2003 05.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500020 Kříž a Bělina 66205956 1-129/2003 FAK 100012903 71400.00 CZK 71400.00 29.01.2003 29.01.2003 10.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500021 Aites - Jiří Patak 13848909 23002 FAK 23002 66960.00 CZK 66960.00 04.02.2003 04.02.2003 15.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500022 HMH geodetická kancelář s 45309345 2003 009 FAK 2003009 35280.00 CZK 35280.00 10.02.2003 10.02.2003 26.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500023 Pražské služby a.s. 60194120 2301100037 FAK 2301100037 588.00 CZK 588.00 24.01.2003 24.01.2003 14.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500024 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210301044 FAK 210301044 39270.00 CZK 39270.00 14.02.2003 14.02.2003 20.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500025 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42006553 FAK 42006553 78212.60 CZK 78212.60 14.02.2003 14.02.2003 11.03.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500026 SEVEn, o.p.s. 25761382 6 FAK 6 420000.00 CZK 420000.00 21.02.2003 21.02.2003 05.03.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500027 Rulec Vratislav 64897389 1/2002 FAK 12002 223200.00 CZK 223200.00 31.12.2002 31.12.2002 20.12.2002 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500028 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030105 FAK 20030105 148544.60 CZK 148544.60 17.02.2003 17.02.2003 25.02.2003 28.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035500029 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000551/02 FAK 1200005512 11550.00 CZK 11550.00 08.01.2003 08.01.2003 17.11.2002 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500030 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42006381 FAK 42006381 143169.00 CZK 143169.00 28.02.2003 28.02.2003 23.01.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500031 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42006380 FAK 42006380 673406.80 CZK 673406.80 20.01.2003 20.01.2003 23.01.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500032 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42006551 FAK 42006551 205225.50 CZK 205225.50 11.02.2003 11.02.2003 23.02.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500033 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200002389 FAK 2200002389 554884.10 CZK 554884.10 28.02.2003 28.02.2003 14.01.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500034 Aites - Jiří Patak 13848909 23005 FAK 23005 60480.00 CZK 60480.00 05.03.2003 05.03.2003 15.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500035 FLORA 49705814 330364 FAK 330364 178920.00 CZK 178920.00 11.03.2003 11.03.2003 20.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500036 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210302047 FAK 210302047 19635.00 CZK 19635.00 19.03.2003 19.03.2003 20.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500037 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42006720 FAK 42006720 55659.40 CZK 55659.40 10.03.2003 10.03.2003 08.04.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500038 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030253 FAK 20030253 159891.90 CZK 159891.90 13.03.2003 13.03.2003 24.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500039 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210302099 FAK 210302099 87822.00 CZK 87822.00 20.03.2003 20.03.2003 01.04.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500040 ENIGMA spol. s.r.o. 45795240 03/01/46 FAK 30146 2440.00 CZK 2440.00 24.03.2003 24.03.2003 09.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500041 Martin Škrobák 73124699 F2002/077 FAK 2002077 5246.00 CZK 5246.00 26.03.2003 26.03.2003 16.12.2002 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035500042 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2300000317 FAK 2300000317 109365.90 CZK 109365.90 17.03.2003 17.03.2003 28.03.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500043 Sefimota, a.s. 25138189 023000038 FAK 23000038 38881221.70 CZK 38881221.70 13.02.2003 13.02.2003 06.03.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500044 Aites - Jiří Patak 13848909 23007 FAK 23007 49680.00 CZK 49680.00 04.04.2003 04.04.2003 12.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500045 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210302636 FAK 210302636 79471.90 CZK 79471.90 03.04.2003 03.04.2003 15.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500046 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42005509 FAK 42005509 172207.30 CZK 172207.30 03.03.2003 03.03.2003 20.10.2002 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500047 Pražské služby a.s. 60194120 2301000018 FAK 2301000018 9966240.50 CZK 9966240.50 13.02.2003 13.02.2003 03.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500048 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2200002325 FAK 2200002325 6930.00 CZK 6930.00 30.12.2002 30.12.2002 03.01.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500049 Metrostav a.s. 00014915 773503 FAK 773503 556533.40 CZK 556533.40 10.02.2003 10.02.2003 24.02.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500050 Pražské služby a.s. 60194120 2301000016 FAK 2301000016 26488612.50 CZK 26488612.50 13.02.2003 13.02.2003 03.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500051 Pražské služby a.s. 60194120 2301000017 FAK 2301000017 22158148.60 CZK 22158148.60 13.02.2003 13.02.2003 03.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500052 Pražské služby a.s. 60194120 2301000014 FAK 2301000014 1400080.50 CZK 1400080.50 13.02.2003 13.02.2003 03.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500053 Pražské služby a.s. 60194120 2301000015 FAK 2301000015 549402.00 CZK 549402.00 13.02.2003 13.02.2003 03.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500054 Pražské služby a.s. 60194120 2301000013 FAK 2301000013 159600.00 CZK 159600.00 13.02.2003 13.02.2003 03.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500055 Pražské služby a.s. 60194120 2301000012 FAK 2301000012 1056300.00 CZK 1056300.00 13.02.2003 13.02.2003 03.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500056 Rodina a škola, EL 40847691 3039 FAK 3039 25000.00 CZK 25000.00 10.04.2003 10.04.2003 21.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500057 Pražské služby a.s. 60194120 2301000039 FAK 2301000039 26488612.50 CZK 26488612.50 13.03.2003 13.03.2003 31.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500058 Pražské služby a.s. 60194120 2301000040 FAK 2301000040 22158148.60 CZK 22158148.60 13.03.2003 13.03.2003 31.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500059 Pražské služby a.s. 60194120 2301000035 FAK 2301000035 1056300.00 CZK 1056300.00 13.03.2003 13.03.2003 31.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500060 Pražské služby a.s. 60194120 2301000036 FAK 2301000036 159600.00 CZK 159600.00 13.03.2003 13.03.2003 31.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500061 Pražské služby a.s. 60194120 2301000037 FAK 2301000037 1120738.50 CZK 1120738.50 13.03.2003 13.03.2003 31.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500062 Pražské služby a.s. 60194120 2301000038 FAK 2301000038 280380.30 CZK 280380.30 13.03.2003 13.03.2003 31.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500063 Pražské služby a.s. 60194120 2301000041 FAK 2301000041 10327139.50 CZK 10327139.50 13.03.2003 13.03.2003 31.03.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500064 Tercier, spol.s.r.o. 61063207 23053 FAK 23053 22680.00 CZK 22680.00 11.04.2003 11.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500065 INAPA s.r.o. 25518755 FO-000631/03 FAK 1760006313 48800.00 CZK 48800.00 11.04.2003 11.04.2003 08.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500066 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000490/02 FAK 1200004902 50295.00 CZK 50295.00 24.09.2002 24.09.2002 08.10.2002 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500067 Pramak s.r.o 61458970 14/03 FAK 1403 48825.00 CZK 48825.00 16.04.2003 16.04.2003 09.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500068 Pražské služby a.s. 60194120 2301100283 FAK 2301100283 470.40 CZK 470.40 07.04.2003 07.04.2003 25.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500069 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2300315 FAK 2300315 17388.00 CZK 17388.00 14.04.2003 14.04.2003 30.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035500070 Pražské služby a.s. 60194120 2301100330 FAK 2301100330 176.40 CZK 176.40 14.04.2003 14.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500071 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210302832 FAK 210302832 53014.50 CZK 53014.50 28.04.2003 28.04.2003 24.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500072 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42007026 FAK 42007026 89777.30 CZK 89777.30 14.04.2003 14.04.2003 09.05.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500073 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030400 FAK 20030400 191177.70 CZK 191177.70 11.04.2003 11.04.2003 21.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500074 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0103 FAK 10103 572993.40 CZK 572993.40 04.02.2003 04.02.2003 23.02.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500075 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0103 FAK 20103 130895.10 CZK 130895.10 04.02.2003 04.02.2003 23.02.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500076 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0203 FAK 10203 687903.30 CZK 687903.30 30.04.2003 30.04.2003 22.03.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500077 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0203 FAK 20203 164528.70 CZK 164528.70 03.03.2003 03.03.2003 22.03.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500078 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0303 FAK 10303 999801.60 CZK 999801.60 07.04.2003 07.04.2003 23.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500079 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0303 FAK 20303 255819.90 CZK 255819.90 07.04.2003 07.04.2003 23.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500080 Pražské služby a.s. 60194120 2301100167 FAK 2301100167 127454.30 CZK 127454.30 05.03.2003 05.03.2003 27.03.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500081 Pražské služby a.s. 60194120 2301000074 FAK 2301000074 26488612.50 CZK 26488612.50 11.04.2003 11.04.2003 01.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500082 Pražské služby a.s. 60194120 2301000075 FAK 2301000075 22158148.60 CZK 22158148.60 11.04.2003 11.04.2003 01.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500083 Pražské služby a.s. 60194120 2301000072 FAK 2301000072 2699886.00 CZK 2699886.00 11.04.2003 11.04.2003 01.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500084 Pražské služby a.s. 60194120 2301000073 FAK 2301000073 1033306.80 CZK 1033306.80 11.04.2003 11.04.2003 01.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500085 Pražské služby a.s. 60194120 2301000076 FAK 2301000076 10585647.80 CZK 10585647.80 11.04.2003 11.04.2003 01.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500086 Pražské služby a.s. 60194120 2301000071 FAK 2301000071 1056300.00 CZK 1056300.00 11.04.2003 11.04.2003 01.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500087 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000477/02 FAK 1200004772 404664.80 CZK 404664.80 05.05.2003 05.05.2003 02.10.2002 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500088 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210302912 FAK 210302912 116888.40 CZK 116888.40 02.05.2003 02.05.2003 14.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500089 Asavet, spol.s.r.o. 40525996 2204536 FAK 2204536 13356.00 CZK 13356.00 02.05.2003 02.05.2003 19.09.2002 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500090 Družstvo domu 1435 25771019 03/03/1 FAK 3031 3150.00 CZK 3150.00 02.05.2003 02.05.2003 30.04.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500091 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0403 FAK 10403 1056729.45 CZK 1056729.45 05.05.2003 05.05.2003 24.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500092 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0403 FAK 20403 269541.30 CZK 269541.30 05.05.2003 05.05.2003 24.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500093 Pražské služby a.s. 60194120 2301100108 FAK 2301100108 136273.10 CZK 136273.10 12.02.2003 12.02.2003 04.03.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500094 Pražské služby a.s. 60194120 2301100310 FAK 2301100310 165836.40 CZK 165836.40 09.04.2003 09.04.2003 30.04.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500095 Mrzena Jan 44290594 72230 FAK 72230 94710.00 CZK 94710.00 21.10.2002 21.10.2002 30.09.2002 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500096 Mrzena Jan 44290594 72252 FAK 72252 95550.00 CZK 95550.00 08.11.2002 08.11.2002 25.10.2002 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500097 Mrzena Jan 44290594 72255 FAK 72255 13230.00 CZK 13230.00 08.11.2002 08.11.2002 20.11.2002 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500098 Mrzena Jan 44290594 72259 FAK 72259 79170.00 CZK 79170.00 08.11.2002 08.11.2002 04.12.2002 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500099 Pražské služby a.s. 60194120 2301100451 FAK 2301100451 207093.40 CZK 207093.40 09.05.2003 09.05.2003 30.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500100 Pražské služby a.s. 60194120 2301100455 FAK 2301100455 175649.70 CZK 175649.70 09.05.2003 09.05.2003 30.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500101 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030590 FAK 20030590 198878.40 CZK 198878.40 12.05.2003 12.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500102 HMH geodetická kancelář s 45309345 2003 032 FAK 2003032 27489.00 CZK 27489.00 14.05.2003 14.05.2003 04.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500103 Pražské služby a.s. 60194120 2301000106 FAK 2301000106 26488612.50 CZK 26488612.50 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500104 Pražské služby a.s. 60194120 2301000107 FAK 2301000107 22158148.60 CZK 22158148.60 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500105 Pražské služby a.s. 60194120 2301000103 FAK 2301000103 1056300.00 CZK 1056300.00 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500106 Pražské služby a.s. 60194120 2301000104 FAK 2301000104 3033750.30 CZK 3033750.30 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500107 Pražské služby a.s. 60194120 2301000105 FAK 2301000105 1125855.20 CZK 1125855.20 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500108 Pražské služby a.s. 60194120 2301000108 FAK 2301000108 10982723.30 CZK 10982723.30 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500109 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0103 FAK 30103 656546.10 CZK 656546.10 04.02.2003 04.02.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500110 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0103 FAK 40103 470242.50 CZK 470242.50 04.02.2003 04.02.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500111 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0203 FAK 30203 337875.30 CZK 337875.30 10.03.2003 10.03.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500112 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0203 FAK 40203 243022.50 CZK 243022.50 10.03.2003 10.03.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500113 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0303 FAK 30303 415932.30 CZK 415932.30 07.04.2003 07.04.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500114 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0303 FAK 40303 298357.50 CZK 298357.50 07.04.2003 07.04.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500115 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0403 FAK 30403 462147.00 CZK 462147.00 05.05.2003 05.05.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500116 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0403 FAK 40403 330855.00 CZK 330855.00 05.05.2003 05.05.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500117 Sefimota, a.s. 25138189 023000038 FAK 23000038 6953683.50 CZK 6953683.50 20.05.2003 20.05.2003 20.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500118 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2300454 FAK 2300454 160799.90 CZK 160799.90 13.05.2003 13.05.2003 22.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500119 Pražské služby a.s. 60194120 2301000102 FAK 2301000102 95410.10 CZK 95410.10 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500120 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210303946 FAK 210303946 60868.50 CZK 60868.50 14.05.2003 14.05.2003 20.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500121 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42007327 FAK 42007327 78228.30 CZK 78228.30 22.05.2003 22.05.2003 08.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035500122 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0503 FAK 10503 1056729.45 CZK 1056729.45 04.06.2003 04.06.2003 24.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500123 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0503 FAK 20503 269541.30 CZK 269541.30 04.06.2003 04.06.2003 24.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500124 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0503 FAK 30503 457810.50 CZK 457810.50 04.06.2003 04.06.2003 24.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500125 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0503 FAK 40503 328282.50 CZK 328282.50 04.06.2003 04.06.2003 24.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500126 Metrostav a.s. 00014915 7721145 FAK 7721145 3847398.46 CZK 3847398.46 10.01.2003 10.01.2003 30.01.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500127 Jan Chytráček 60175591 220054 FAK 220054 35097.80 CZK 35097.80 06.06.2003 06.06.2003 30.01.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500128 Pramak s.r.o 61458970 30/03 FAK 3003 48825.00 CZK 48825.00 29.05.2003 29.05.2003 23.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500129 Tercier, spol.s.r.o. 61063207 23110 FAK 23110 21000.00 CZK 21000.00 03.06.2003 03.06.2003 09.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500130 Pražské služby a.s. 60194120 2301100557 FAK 2301100557 175649.70 CZK 175649.70 06.06.2003 06.06.2003 30.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500131 Pražské služby a.s. 60194120 2301100558 FAK 2301100558 215397.90 CZK 215397.90 06.06.2003 06.06.2003 30.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500132 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42007324 FAK 42007324 9668.70 CZK 9668.70 23.05.2003 23.05.2003 23.05.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500133 APUSO 70823111 230027 FAK 230027 127613.00 CZK 127613.00 28.05.2003 28.05.2003 04.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500134 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42007340 FAK 42007340 1059.90 CZK 1059.90 23.05.2003 23.05.2003 23.05.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500135 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210304733 FAK 210304733 92356.20 CZK 92356.20 09.06.2003 09.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500136 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2300581 FAK 2300581 160799.90 CZK 160799.90 11.06.2003 11.06.2003 30.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500137 Pražské služby a.s. 60194120 2301000134 FAK 2301000134 26488612.50 CZK 26488612.50 11.06.2003 11.06.2003 01.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500138 Pražské služby a.s. 60194120 2301000135 FAK 2301000135 22158148.60 CZK 22158148.60 11.06.2003 11.06.2003 01.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500139 Pražské služby a.s. 60194120 2301000133 FAK 2301000133 1056300.00 CZK 1056300.00 11.06.2003 11.06.2003 01.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500140 Pražské služby a.s. 60194120 2301000137 FAK 2301000137 2489508.00 CZK 2489508.00 11.06.2003 11.06.2003 01.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500141 Pražské služby a.s. 60194120 2301000138 FAK 2301000138 855645.00 CZK 855645.00 11.06.2003 11.06.2003 01.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500142 Pražské služby a.s. 60194120 2301000136 FAK 2301000136 11634749.20 CZK 11634749.20 11.06.2003 11.06.2003 01.07.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500143 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030777 FAK 20030777 206293.50 CZK 206293.50 10.06.2003 10.06.2003 18.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500144 Metrostav a.s. 00014915 7721080 FAK 7721080 3774776.20 CZK 3774776.20 12.12.2002 12.12.2002 26.12.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500145 Metrostav a.s. 00014915 772960 FAK 772960 6932414.60 CZK 6932414.60 18.06.2003 18.06.2003 03.12.2002 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500146 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210304777 FAK 210304777 62832.00 CZK 62832.00 24.06.2003 24.06.2003 25.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500147 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42007656 FAK 42007656 78166.00 CZK 78166.00 11.06.2003 11.06.2003 09.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035500148 Havlservice 15293050 03/7/132 FAK 37132 3706500.00 CZK 3706500.00 17.06.2003 17.06.2003 04.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500149 Pražské služby a.s. 60194120 2301202103 FAK 2301202103 15099.00 CZK 15099.00 16.06.2003 16.06.2003 28.06.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500150 HMH geodetická kancelář s 45309345 2003/044 FAK 2003044 3465.00 CZK 3465.00 30.06.2003 30.06.2003 21.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500151 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0603 FAK 10603 1023898.05 CZK 1023898.05 04.07.2003 04.07.2003 23.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500152 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0603 FAK 20603 259931.70 CZK 259931.70 04.07.2003 04.07.2003 23.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500153 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0603 FAK 30603 549124.80 CZK 549124.80 04.07.2003 04.07.2003 23.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500154 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0603 FAK 40603 392490.00 CZK 392490.00 04.07.2003 04.07.2003 23.07.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500155 Aites - Jiří Patak 13848909 23019 FAK 23019 27900.00 CZK 27900.00 03.07.2003 03.07.2003 14.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500156 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42007506 FAK 42007506 43541.20 CZK 43541.20 03.07.2003 03.07.2003 23.06.2003 11.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500157 Havlservice 15293050 03/7/147 FAK 37147 5754000.00 CZK 5754000.00 10.07.2003 10.07.2003 08.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500158 Vodní zdroje GLS Praha 45273171 20037023 FAK 20037023 94185.00 CZK 94185.00 10.07.2003 10.07.2003 28.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500159 Vodní zdroje GLS Praha 45273171 20037022 FAK 20037022 31631.30 CZK 31631.30 10.07.2003 10.07.2003 28.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500160 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2300701 FAK 2300701 260400.00 CZK 260400.00 14.07.2003 14.07.2003 01.08.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500161 Pražské služby a.s. 60194120 2301100705 FAK 2301100705 175649.70 CZK 175649.70 09.07.2003 09.07.2003 31.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500162 Pražské služby a.s. 60194120 2301100706 FAK 2301100706 215397.90 CZK 215397.90 09.07.2003 09.07.2003 31.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500163 Tercier, spol.s.r.o. 61063207 23158 FAK 23158 21000.00 CZK 21000.00 14.07.2003 14.07.2003 15.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500164 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030992 FAK 20030992 193956.00 CZK 193956.00 09.07.2003 09.07.2003 18.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500165 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2300700 FAK 2300700 160799.90 CZK 160799.90 10.07.2003 10.07.2003 30.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500166 Pražské služby a.s. 60194120 2301000170 FAK 2301000170 26488612.50 CZK 26488612.50 10.07.2003 10.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500167 Pražské služby a.s. 60194120 2301000171 FAK 2301000171 22158148.60 CZK 22158148.60 10.07.2003 10.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500168 Pražské služby a.s. 60194120 2301000172 FAK 2301000172 11867183.00 CZK 11867183.00 10.07.2003 10.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500169 Pražské služby a.s. 60194120 2301000173 FAK 2301000173 2452012.50 CZK 2452012.50 10.07.2003 10.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500170 Pražské služby a.s. 60194120 2301000174 FAK 2301000174 748697.60 CZK 748697.60 10.07.2003 10.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500171 Pražské služby a.s. 60194120 2301000169 FAK 2301000169 1056300.00 CZK 1056300.00 10.07.2003 10.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500172 Pražské služby a.s. 60194120 2301202634 FAK 2301202634 12139.10 CZK 12139.10 11.07.2003 11.07.2003 26.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500173 Havlservice 15293050 03/7/161 FAK 37161 7854000.00 CZK 7854000.00 22.07.2003 22.07.2003 04.08.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500174 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210305629 FAK 210305629 70686.00 CZK 70686.00 18.07.2003 18.07.2003 23.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500175 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42007955 FAK 42007955 93590.60 CZK 93590.60 11.07.2003 11.07.2003 08.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500176 Univerzita Karlova v Praz 00216208 1020300045 FAK 1020300045 36750.00 CZK 36750.00 05.03.2003 05.03.2003 17.09.2002 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500177 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210304883 FAK 210304883 22801.70 CZK 22801.70 26.06.2003 26.06.2003 04.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035500178 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20030981 FAK 20030981 19216.30 CZK 19216.30 28.07.2003 28.07.2003 17.07.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500179 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0703 FAK 10703 1089560.85 CZK 1089560.85 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500180 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0703 FAK 20703 279150.90 CZK 279150.90 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500181 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0703 FAK 30703 472059.00 CZK 472059.00 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500182 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0703 FAK 40703 333375.00 CZK 333375.00 01.08.2003 01.08.2003 22.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500183 Aites - Jiří Patak 13848909 23021 FAK 23021 39960.00 CZK 39960.00 06.08.2003 06.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500184 Vodní zdroje GLS Praha 45273171 20037032 FAK 20037032 31631.30 CZK 31631.30 08.08.2003 08.08.2003 28.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500185 Pražské služby a.s. 60194120 2301000202 FAK 2301000202 26488612.50 CZK 26488612.50 11.08.2003 11.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500186 Pražské služby a.s. 60194120 2301000203 FAK 2301000203 22158148.60 CZK 22158148.60 11.08.2003 11.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500187 Pražské služby a.s. 60194120 2301000199 FAK 2301000199 1056300.00 CZK 1056300.00 11.08.2003 11.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500188 Pražské služby a.s. 60194120 2301000200 FAK 2301000200 1599897.60 CZK 1599897.60 11.08.2003 11.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500189 Pražské služby a.s. 60194120 2301000201 FAK 2301000201 586623.60 CZK 586623.60 11.08.2003 11.08.2003 29.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500190 Pražské služby a.s. 60194120 2301000204 FAK 2301000204 12507902.10 CZK 12507902.10 11.08.2003 11.08.2003 29.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500191 ENIGMA spol. s.r.o. 45795240 03/01/128 FAK 301128 51240.00 CZK 51240.00 20.08.2003 20.08.2003 03.09.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500192 Advokátní kancelář 66207657 58 FAK 58 12600.00 CZK 12600.00 07.08.2003 07.08.2003 25.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500193 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20031161 FAK 20031161 206910.90 CZK 206910.90 13.08.2003 13.08.2003 20.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500194 Pražské služby a.s. 60194120 2301100827 FAK 2301100827 175649.70 CZK 175649.70 08.08.2003 08.08.2003 29.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500195 Pražské služby a.s. 60194120 2301100828 FAK 2301100828 215397.90 CZK 215397.90 08.08.2003 08.08.2003 29.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500196 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2300825 FAK 2300825 160799.90 CZK 160799.90 08.08.2003 08.08.2003 29.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500197 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210306549 FAK 210306549 56941.50 CZK 56941.50 21.08.2003 21.08.2003 19.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035500198 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 43012188 FAK 43012188 170625.00 CZK 170625.00 20.08.2003 20.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500199 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 43012189 FAK 43012189 1219050.00 CZK 1219050.00 20.08.2003 20.08.2003 09.09.2003 03.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500200 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0803 FAK 10803 1023898.05 CZK 1023898.05 03.09.2003 03.09.2003 23.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500201 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0803 FAK 20803 259931.70 CZK 259931.70 04.09.2003 04.09.2003 23.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500202 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0803 FAK 30803 446040.00 CZK 446040.00 04.09.2003 04.09.2003 23.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500203 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0803 FAK 40803 315000.00 CZK 315000.00 04.09.2003 04.09.2003 23.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500204 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42008263 FAK 42008263 52702.10 CZK 52702.10 15.08.2003 15.08.2003 08.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500205 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2300930 FAK 2300930 160799.90 CZK 160799.90 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500206 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20031171 FAK 20031171 121133.30 CZK 121133.30 25.08.2003 25.08.2003 25.08.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500207 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2300931 FAK 2300931 760830.00 CZK 760830.00 05.09.2003 05.09.2003 26.09.2003 17.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500208 Pražské služby a.s. 60194120 2301000237 FAK 2301000237 26488612.50 CZK 26488612.50 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500209 Pražské služby a.s. 60194120 2301000238 FAK 2301000238 22158148.60 CZK 22158148.60 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500210 Pražské služby a.s. 60194120 2301000234 FAK 2301000234 1056300.00 CZK 1056300.00 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500211 Pražské služby a.s. 60194120 2301000235 FAK 2301000235 1923146.40 CZK 1923146.40 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500212 Pražské služby a.s. 60194120 2301000236 FAK 2301000236 683430.60 CZK 683430.60 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500213 Pražské služby a.s. 60194120 2301000239 FAK 2301000239 12672285.90 CZK 12672285.90 10.09.2003 10.09.2003 01.10.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500214 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20031300 FAK 20031300 234830.40 CZK 234830.40 08.09.2003 08.09.2003 17.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500215 Pražské služby a.s. 60194120 2301100940 FAK 2301100940 175649.70 CZK 175649.70 08.09.2003 08.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500216 Pražské služby a.s. 60194120 2301100941 FAK 2301100941 215397.90 CZK 215397.90 08.09.2003 08.09.2003 30.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500217 JUDr.Tomáš Louda 67956696 1/2003 FAK 12003 9500.00 CZK 9500.00 18.08.2003 18.08.2003 05.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500218 Rodina a škola, EL 40847691 3089 FAK 3089 95000.00 CZK 95000.00 12.09.2003 12.09.2003 22.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035500219 SEVEn, o.p.s. 25761382 39 FAK 39 630000.00 CZK 630000.00 17.09.2003 17.09.2003 30.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500220 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210307493 FAK 210307493 60868.50 CZK 60868.50 26.09.2003 26.09.2003 18.09.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500221 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42008566 FAK 42008566 78524.00 CZK 78524.00 09.09.2003 09.09.2003 09.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500222 Pražské služby a.s. 60194120 2301101024 FAK 2301101024 4201.70 CZK 4201.70 25.09.2003 25.09.2003 14.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500223 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 0903 FAK 10903 1056729.45 CZK 1056729.45 03.10.2003 03.10.2003 23.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500224 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 0903 FAK 20903 269541.30 CZK 269541.30 03.10.2003 03.10.2003 23.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500225 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 0903 FAK 30903 616154.70 CZK 616154.70 03.10.2003 03.10.2003 23.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500226 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 0903 FAK 40903 440002.50 CZK 440002.50 03.10.2003 03.10.2003 23.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500227 Pražské služby a.s. 60194120 2301101122 FAK 2301101122 175649.70 CZK 175649.70 08.10.2003 08.10.2003 30.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500228 Pražské služby a.s. 60194120 2301101121 FAK 2301101121 215397.90 CZK 215397.90 08.10.2003 08.10.2003 30.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500229 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000284/03 FAK 1200002843 834274.40 CZK 834274.40 06.10.2003 06.10.2003 15.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500230 Frantschach Industrial 25009303 90147928 FAK 90147928 130540.00 CZK 130540.00 09.10.2003 09.10.2003 05.11.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500231 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20031426 FAK 20031426 218368.50 CZK 218368.50 08.10.2003 08.10.2003 20.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500232 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2301057 FAK 2301057 160799.90 CZK 160799.90 09.10.2003 09.10.2003 30.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500233 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000285/03 FAK 1200002853 132126.80 CZK 132126.80 06.10.2003 06.10.2003 15.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500234 Pražské služby a.s. 60194120 2301000274 FAK 2301000274 26488612.50 CZK 26488612.50 10.10.2003 10.10.2003 30.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500235 Pražské služby a.s. 60194120 2301000275 FAK 2301000275 22158148.60 CZK 22158148.60 10.10.2003 10.10.2003 30.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500236 Pražské služby a.s. 60194120 2301000270 FAK 2301000270 1056300.00 CZK 1056300.00 10.10.2003 10.10.2003 30.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500237 Pražské služby a.s. 60194120 2301000272 FAK 2301000272 2624592.60 CZK 2624592.60 10.10.2003 10.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500238 Rethmann-Jeřala Recycling spol. s.r.o. 60491736 210308355 FAK 210308355 124488.20 CZK 124488.20 09.10.2003 09.10.2003 20.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500239 Rethmann-Jeřala Recycling spol. s.r.o. 60491736 210308198 FAK 210308198 82467.00 CZK 82467.00 08.10.2003 08.10.2003 15.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500240 Pražské služby a.s. 60194120 2301000273 FAK 2301000273 953550.50 CZK 953550.50 10.10.2003 10.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500241 Pražské služby a.s. 60194120 2301000271 FAK 2301000271 28350.00 CZK 28350.00 10.10.2003 10.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500242 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42008868 FAK 42008868 98337.90 CZK 98337.90 14.10.2003 14.10.2003 08.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500243 Pražské služby a.s. 60194120 2301000276 FAK 2301000276 12660216.70 CZK 12660216.70 10.10.2003 10.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035500244 Pramak s.r.o 61458970 38/03 FAK 3803 4200.00 CZK 4200.00 23.07.2003 23.07.2003 17.08.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500245 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000137 FAK 2300000137 2520.00 CZK 2520.00 29.10.2003 29.10.2003 13.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500246 INAPA s.r.o. 25518755 FO-004386/03 FAK 1760043863 115412.00 CZK 115412.00 22.10.2003 22.10.2003 04.11.2003 04.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500247 Tercier, spol.s.r.o. 61063207 23216 FAK 23216 21000.00 CZK 21000.00 18.07.2003 30.10.2003 07.08.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500248 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 1003 FAK 11003 1056729.45 CZK 1056729.45 03.11.2003 03.11.2003 23.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500249 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 1003 FAK 21003 269541.30 CZK 269541.30 03.11.2003 03.11.2003 23.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500250 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 1003 FAK 31003 399453.60 CZK 399453.60 03.11.2003 03.11.2003 23.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500251 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 1003 FAK 41003 287175.00 CZK 287175.00 03.11.2003 03.11.2003 23.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500252 ENIGMA spol. s.r.o. 45795240 03/01/171 FAK 301171 54168.00 CZK 54168.00 06.11.2003 06.11.2003 10.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500253 Frantschach Consumer Bags 46712097 FO-931/2003 FAK 1091931 40748.00 CZK 40748.00 06.11.2003 06.11.2003 21.11.2003 12.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500254 Pražské služby a.s. 60194120 2301000309 FAK 2301000309 1056300.00 CZK 1056300.00 12.11.2003 12.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500255 Pražské služby a.s. 60194120 2301000313 FAK 2301000313 26488612.50 CZK 26488612.50 12.11.2003 12.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500256 Pražské služby a.s. 60194120 2301000314 FAK 2301000314 22158148.60 CZK 22158148.60 12.11.2003 12.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500257 Pražské služby a.s. 60194120 2301000311 FAK 2301000311 2687321.70 CZK 2687321.70 12.11.2003 12.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500258 Pražské služby a.s. 60194120 2301000312 FAK 2301000312 1015429.20 CZK 1015429.20 12.11.2003 12.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500259 Pražské služby a.s. 60194120 2301101236 FAK 2301101236 175649.70 CZK 175649.70 07.11.2003 07.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500260 Pražské služby a.s. 60194120 2301101235 FAK 2301101235 215397.90 CZK 215397.90 07.11.2003 07.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500261 Pražské služby a.s. 60194120 2301000310 FAK 2301000310 28350.00 CZK 28350.00 12.11.2003 12.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500262 Rethmann-Jeřala Recycling spol. s.r.o. 60491736 210309470 FAK 210309470 54978.00 CZK 54978.00 18.11.2003 18.11.2003 20.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500263 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42009175 FAK 42009175 78290.50 CZK 78290.50 10.11.2003 10.11.2003 09.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500264 Pražské služby a.s. 60194120 2301101214 FAK 2301101214 2396.10 CZK 2396.10 05.11.2003 05.11.2003 22.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500265 Pražské služby a.s. 60194120 2301000315 FAK 2301000315 12688742.10 CZK 12688742.10 12.11.2003 12.11.2003 01.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500266 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2301184 FAK 2301184 160799.90 CZK 160799.90 10.11.2003 10.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500267 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20031585 FAK 20031585 205676.10 CZK 205676.10 12.11.2003 12.11.2003 21.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500268 Regios 46356487 43003740 FAK 43003740 49350.00 CZK 49350.00 18.11.2003 18.11.2003 05.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500269 Lehký a syn s.r.o. 26735075 118/03 FAK 11803 237615.00 CZK 237615.00 12.11.2003 12.11.2003 25.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500270 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000333/03 FAK 1200003333 432576.40 CZK 432576.40 20.11.2003 20.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035500271 Havlservice 15293050 03/7/296 FAK 37296 174300.00 CZK 174300.00 18.11.2003 18.11.2003 08.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500272 Pražské služby a.s. 60194120 2301101309 FAK 2301101309 1514.10 CZK 1514.10 25.11.2003 25.11.2003 15.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500273 Regios 46356487 43003743 FAK 43003743 63000.00 CZK 63000.00 24.11.2003 24.11.2003 15.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500274 KAP spol.s r.o. 15890465 03/20/0423 FAK 3200423 12600.00 CZK 12600.00 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 05.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500275 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6004803 FAK 6004803 53844.00 CZK 53844.00 01.12.2003 01.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500276 Tores a.s. 40767825 6330459 FAK 6330459 26250.00 CZK 26250.00 26.11.2003 26.11.2003 08.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500277 Pražské služby a.s. 60194120 2301204787 FAK 2301204787 74496.50 CZK 74496.50 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500278 Rethmann-Jeřala Recycling spol. s.r.o. 60491736 210310051 FAK 210310051 40950.00 CZK 40950.00 27.11.2003 27.11.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500279 ASP služby s.r.o. 61251542 10 216/02 FAK 1021602 432600.00 CZK 432600.00 09.12.2003 05.12.2003 14.10.2002 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500280 Provozovna služeb Zbrasl 48537772 2300002373 FAK 2300002373 125244.00 CZK 125244.00 09.12.2003 08.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500286 Rethmann-Jeřala Recycling spol. s.r.o. 60491736 210309569 FAK 210309569 61306.50 CZK 61306.50 27.11.2003 27.11.2003 09.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500287 PREKO 00204854 484 FAK 484 98156.00 CZK 98156.00 03.12.2003 03.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500288 Stanislav Šamonil 13155121 03/00/593 FAK 300593 327610.50 CZK 327610.50 09.12.2003 09.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500289 Havlservice 15293050 03/7/326 FAK 37326 21000.00 CZK 21000.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500290 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 3008403 FAK 3008403 19908.00 CZK 19908.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500291 Stanislav Šamonil 13155121 03/00/549 FAK 300549 16275.00 CZK 16275.00 09.12.2003 09.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500292 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 43013672 FAK 43013672 120251.50 CZK 120251.50 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500293 Regios 46356487 43003875 FAK 43003875 434700.00 CZK 434700.00 09.12.2003 09.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500294 PREKO 00204854 509 FAK 509 184034.00 CZK 184034.00 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500295 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2301237 FAK 2301237 292110.00 CZK 292110.00 10.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500296 Bukovský Ladisav 11289694 8/03 FAK 803 63000.00 CZK 63000.00 05.12.2003 05.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500297 Pražské služby a.s. 60194120 2301101407 FAK 2301101407 175649.70 CZK 175649.70 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500298 Pražské služby a.s. 60194120 2301101406 FAK 2301101406 215397.90 CZK 215397.90 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500299 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 2301304 FAK 2301304 160799.90 CZK 160799.90 10.12.2003 10.12.2003 28.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500300 Rethmann-Jeřala Recycling spol. s.r.o. 60491736 210310096 FAK 210310096 86418.00 CZK 86418.00 09.12.2003 09.12.2003 15.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500301 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M1 1103 FAK 11103 974650.95 CZK 974650.95 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500302 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M2 1103 FAK 21103 245517.30 CZK 245517.30 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500303 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M3 1103 FAK 31103 390285.00 CZK 390285.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500304 Imp - servis, s.r.o. 25102346 M4 1103 FAK 41103 280245.00 CZK 280245.00 01.12.2003 01.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500305 Pražské služby a.s. 60194120 2301000349 FAK 2301000349 26488612.50 CZK 26488612.50 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500306 Pražské služby a.s. 60194120 2301000350 FAK 2301000350 22158148.60 CZK 22158148.60 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500307 Pražské služby a.s. 60194120 2301000347 FAK 2301000347 1809897.60 CZK 1809897.60 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500308 Pražské služby a.s. 60194120 2301000348 FAK 2301000348 691692.40 CZK 691692.40 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500309 Pražské služby a.s. 60194120 2301000345 FAK 2301000345 1056300.00 CZK 1056300.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500310 Pražské služby a.s. 60194120 2301000346 FAK 2301000346 28350.00 CZK 28350.00 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500311 Pražské služby a.s. 60194120 2301000351 FAK 2301000351 12673046.20 CZK 12673046.20 09.12.2003 09.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500312 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 43013675 FAK 43013675 1220343.50 CZK 1220343.50 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500313 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 H3-000368/03 FAK 1200003683 241720.50 CZK 241720.50 12.12.2003 12.12.2003 05.01.2004 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500314 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 FOB001545/03 FAK 1300015453 406350.00 CZK 406350.00 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500315 Rethmann-Jeřala Recycling spol. s.r.o. 60491736 210310297 FAK 210310297 576975.00 CZK 576975.00 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500316 GARTENSTA spol. s.r.o. 62586904 332/2003 FAK 3322003 305842.90 CZK 305842.90 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500317 ASP služby s.r.o. 61251542 10 185/02 FAK 100018502 166397.70 CZK 166397.70 20.09.2002 27.08.2003 04.10.2002 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500318 ASP služby s.r.o. 61251542 10 217/02 FAK 100021702 401259.60 CZK 401259.60 30.09.2002 27.08.2003 14.10.2002 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500319 ASP služby s.r.o. 61251542 10 272/02 FAK 100027202 1970329.20 CZK 1970329.20 29.11.2002 27.08.2003 13.12.2002 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500320 ASP služby s.r.o. 61251542 10 293/02 FAK 100029302 750457.20 CZK 750457.20 31.12.2002 27.08.2003 14.01.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500321 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 210310264 FAK 210310264 236250.00 CZK 236250.00 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500322 A.P.E. s.r.o. 25748777 2301687 FAK 2301687 180390.00 CZK 180390.00 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500323 REO-RWE Entsorgung, s.r.o 49356089 FOB001534/03 FAK 153403 19845.00 CZK 19845.00 11.12.2003 11.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500324 Čedík Jiří - RUKAZ 11249854 054/2003 FAK 542003 288750.00 CZK 288750.00 10.12.2003 10.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500325 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20031815 FAK 20031815 39396.00 CZK 39396.00 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500326 IPODEC čisté město a.s. 40764877 20031787 FAK 20031787 54537.00 CZK 54537.00 15.12.2003 15.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500327 ASP služby s.r.o. 61251542 10 215/02 FAK 100021502 506761.50 CZK 506761.50 30.09.2002 09.12.2003 30.10.2002 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500328 ASP služby s.r.o. 61251542 10 248/02 FAK 1024802 942480.00 CZK 942480.00 31.10.2002 27.08.2003 14.11.2002 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500329 Janovský Jaroslav a syn 15116344 230995 FAK 230995 15393.00 CZK 15393.00 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500330 KOMWAG, podnik čistoty a 61057606 301434 FAK 50301434 614040.00 CZK 614040.00 16.12.2003 16.12.2003 29.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500332 Rethmann-Jeřala Recycling spol. s.r.o. 60491736 210310254 FAK 210310254 33379.50 CZK 33379.50 16.12.2003 16.12.2003 18.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500333 SKOBLA, komunál.servis 15108767 2003 00236 FAK 200300236 598500.00 CZK 598500.00 17.12.2003 17.12.2003 05.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500334 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 42009349 FAK 42009349 62975.00 CZK 62975.00 15.12.2003 15.12.2003 08.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500335 RPS Ekologie s.r.o. 60470607 2313000334 FAK 2313000334 79013.00 CZK 79013.00 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500336 Pražské služby a.s. 60194120 2301101433 FAK 2301101433 4821.60 CZK 4821.60 16.12.2003 16.12.2003 05.01.2004 19.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035500337 KLIO, s.r.o. 25098608 03/01/1554 FAK 3011554 457170.00 CZK 457170.00 19.12.2003 19.12.2003 29.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700001 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027531 FAK 20027531 42.00 CZK 42.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700002 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/517 FAK 20027517 17.00 CZK 17.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700003 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/518 FAK 20027518 220.00 CZK 220.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700004 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/519 FAK 20027519 7402.60 CZK 7402.60 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700005 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/520 FAK 20027520 747.70 CZK 747.70 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700006 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/521 FAK 20027521 577.00 CZK 577.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700007 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/522 FAK 20027522 2471.70 CZK 2471.70 19.12.2002 19.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700008 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/523 FAK 20027523 1067.00 CZK 1067.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700009 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/524 FAK 20027524 547.00 CZK 547.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700010 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/525 FAK 20027525 1070.00 CZK 1070.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700011 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/526 FAK 20027526 17.00 CZK 17.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700012 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/527 FAK 20027527 217.00 CZK 217.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700013 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/528 FAK 20027528 542.00 CZK 542.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700014 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/529 FAK 20027529 15084.50 CZK 15084.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700015 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/530 FAK 20027530 547.00 CZK 547.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700016 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/532 FAK 20027532 525.00 CZK 525.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700017 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/516 FAK 20027516 20.00 CZK 20.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700018 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/515 FAK 20027515 567.00 CZK 567.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700019 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/514 FAK 20027514 6352.50 CZK 6352.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700020 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/513 FAK 20027513 1289.00 CZK 1289.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700021 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/512 FAK 20027512 17.00 CZK 17.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700022 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/511 FAK 20027511 20.00 CZK 20.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700023 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/510 FAK 20027510 3184.40 CZK 3184.40 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700024 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/509 FAK 20027509 1050.00 CZK 1050.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700025 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/508 FAK 20027508 1087.00 CZK 1087.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700026 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/507 FAK 20027507 884.30 CZK 884.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700027 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/506 FAK 20027506 17.00 CZK 17.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700028 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/505 FAK 20027505 35.00 CZK 35.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700029 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/504 FAK 20027504 17.00 CZK 17.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700030 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/503 FAK 20027503 17.00 CZK 17.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700031 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/502 FAK 20027502 816.40 CZK 816.40 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700032 PRATOR, s.r.o. 48535265 2002-08-mag FAK 200208 48300.00 CZK 48300.00 20.12.2002 20.12.2002 03.01.2003 03.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700033 Středisko cenných papírů 48112089 0230010272 FAK 230010272 50000.00 CZK 50000.00 14.01.2003 14.01.2003 22.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700034 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/501 FAK 20027501 14.40 CZK 14.40 02.12.2002 02.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700035 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/500 FAK 20027500 866.30 CZK 866.30 02.12.2002 02.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700036 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/499 FAK 20027499 866.30 CZK 866.30 02.12.2002 02.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700037 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/498 FAK 20027498 6615.10 CZK 6615.10 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700038 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/497 FAK 20027497 866.30 CZK 866.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700039 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/496 FAK 20027496 2126.30 CZK 2126.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700040 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/495 FAK 20027495 603.80 CZK 603.80 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700041 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/494 FAK 20027494 866.30 CZK 866.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700042 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/493 FAK 20027493 603.80 CZK 603.80 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700043 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/492 FAK 20027492 603.80 CZK 603.80 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700044 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/491 FAK 20027491 866.30 CZK 866.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700045 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/490 FAK 20027490 1391.30 CZK 1391.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700046 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/488 FAK 20027488 1732.50 CZK 1732.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700047 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/487 FAK 20027487 9607.50 CZK 9607.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700048 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/486 FAK 20027486 1732.50 CZK 1732.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700049 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/485 FAK 20027485 1732.50 CZK 1732.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700050 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/484 FAK 20027484 1732.50 CZK 1732.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700051 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/483 FAK 20027483 1732.50 CZK 1732.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700052 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/482 FAK 20027482 17.00 CZK 17.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700053 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/481 FAK 20027481 1089.00 CZK 1089.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700054 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/480 FAK 20027480 1207.50 CZK 1207.50 02.01.2003 02.01.2003 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700055 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/479 FAK 20027479 1732.50 CZK 1732.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700056 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/478 FAK 20027478 1207.50 CZK 1207.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700057 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/477 FAK 20027477 2835.10 CZK 2835.10 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700058 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/476 FAK 20027476 2257.50 CZK 2257.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700059 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/475 FAK 20027475 1408.30 CZK 1408.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700060 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/474 FAK 20027474 1732.50 CZK 1732.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700061 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/473 FAK 20027473 1675.80 CZK 1675.80 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700062 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/472 FAK 20027472 1094.00 CZK 1094.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700063 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/471 FAK 20027471 542.00 CZK 542.00 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700064 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/470 FAK 20027470 1732.50 CZK 1732.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700065 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/469 FAK 20027469 1207.50 CZK 1207.50 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 15.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700066 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/489 FAK 20027489 1391.30 CZK 1391.30 18.12.2002 18.12.2002 02.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700067 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/541 FAK 20027541 3537.00 CZK 3537.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700068 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/542 FAK 20027542 545.00 CZK 545.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700069 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/543 FAK 20027543 6352.60 CZK 6352.60 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700070 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/544 FAK 20027544 525.00 CZK 525.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700071 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/545 FAK 20027545 545.00 CZK 545.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700072 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/546 FAK 20027546 545.00 CZK 545.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700073 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/547 FAK 20027547 545.00 CZK 545.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700074 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/548 FAK 20027548 1181.30 CZK 1181.30 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700075 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/549 FAK 20027549 2647.10 CZK 2647.10 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700076 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/550 FAK 20027550 18.00 CZK 18.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700077 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/551 FAK 20027551 18.00 CZK 18.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700078 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/552 FAK 20027552 569.00 CZK 569.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700079 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/553 FAK 2007553 317.00 CZK 317.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700080 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 20027/7554 FAK 200277554 407.00 CZK 407.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700081 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/555 FAK 20027555 17.00 CZK 17.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700082 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/556 FAK 20027556 2178.80 CZK 2178.80 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700083 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/557 FAK 20027557 542.00 CZK 542.00 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700084 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2002/7/558 FAK 20027558 3315.80 CZK 3315.80 15.01.2003 15.01.2003 20.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700085 Advokátní kancelář 66225159 02/1/507 FAK 21507 55125.00 CZK 55125.00 14.01.2003 14.01.2003 23.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700086 PPF banka, a.s. 47116129 315/12/02 FAK 3151202 31500.00 CZK 31500.00 14.01.2003 14.01.2003 24.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 035700087 EPIC Securites a.s. 61858781 2003001 FAK 2003001 4400224.30 CZK 4400224.30 15.01.2003 15.01.2003 11.02.2003 03.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700088 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022012003 FAK 2992022 54064.00 CZK 54064.00 04.02.2003 04.02.2003 18.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700089 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 230000078 FAK 230000078 85000.00 CZK 85000.00 11.02.2003 11.02.2003 15.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700090 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 230000077 FAK 230000077 85000.00 CZK 85000.00 11.02.2003 11.02.2003 15.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700091 PRATOR, s.r.o. 48535265 2003-01-Mag FAK 200301 48300.00 CZK 48300.00 07.02.2003 07.02.2003 20.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700095 Zeměměřičský úřad 60458500 2003100134 FAK 2003100134 200.00 CZK 200.00 23.01.2003 23.01.2003 05.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700096 Středisko cenných papírů 48112089 0330000018 FAK 330000018 50000.00 CZK 50000.00 11.02.2003 11.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700097 EPIC Securites a.s. 61858781 2003/02 FAK 200302 1144.00 CZK 1144.00 19.02.2003 19.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700098 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/036 FAK 20037036 542.00 CZK 542.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700099 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/035 FAK 20037035 2126.30 CZK 2126.30 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700100 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/034 FAK 20037034 617.00 CZK 617.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700101 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/033 FAK 20037033 542.00 CZK 542.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700102 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/032 FAK 20037032 617.00 CZK 617.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700103 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/031 FAK 20037031 866.30 CZK 866.30 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700104 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/030 FAK 20037030 603.80 CZK 603.80 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700105 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/029 FAK 20037029 3832.50 CZK 3832.50 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700106 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/028 FAK 20037028 1207.50 CZK 1207.50 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700107 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/027 FAK 20037027 545.00 CZK 545.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700108 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/026 FAK 20037026 617.00 CZK 617.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700109 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/025 FAK 20037025 603.80 CZK 603.80 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700110 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/024 FAK 20037024 987.00 CZK 987.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700111 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/023 FAK 20037023 7201.10 CZK 7201.10 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700112 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/022 FAK 20037022 883.30 CZK 883.30 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700113 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/021 FAK 20037021 1486.30 CZK 1486.30 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700114 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/020 FAK 20037020 617.00 CZK 617.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700115 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/019 FAK 20037019 866.30 CZK 866.30 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700116 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/018 FAK 20037018 866.30 CZK 866.30 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700117 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/001 FAK 20037001 5512.60 CZK 5512.60 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700118 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/002 FAK 20037002 1067.00 CZK 1067.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700119 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/003 FAK 20037003 300.00 CZK 300.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700120 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/004 FAK 20037004 18.00 CZK 18.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700121 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/005 FAK 20037005 18.00 CZK 18.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700122 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/006 FAK 20037006 542.00 CZK 542.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700123 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/007 FAK 20037007 317.00 CZK 317.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700124 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/008 FAK 20037008 507.00 CZK 507.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700125 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/009 FAK 20037009 317.00 CZK 317.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700126 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/010 FAK 20037010 940.00 CZK 940.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700127 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/011 FAK 20037011 1023.80 CZK 1023.80 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700128 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/012 FAK 20037012 147.00 CZK 147.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700129 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/013 FAK 20037013 542.00 CZK 542.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700130 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/014 FAK 20037014 16453.00 CZK 16453.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700131 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/015 FAK 20037015 1087.00 CZK 1087.00 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700132 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/016 FAK 20037016 5730.90 CZK 5730.90 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700133 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/017 FAK 20037017 603.80 CZK 603.80 14.02.2003 14.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035700134 LINKLATERS 26423782 3-1637/2002 FAK 203511 525000.00 CZK 525000.00 30.04.2003 30.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700135 BNP - Dresdner Bank (ČR) 44851286 37/2003 FAK 372003 27000.00 CZK 27000.00 24.02.2003 24.02.2003 04.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700136 Bakeš partneři 15308022 40 FAK 40 309750.00 CZK 309750.00 20.02.2003 20.02.2003 03.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700137 Elektropodnik 00063177 350001 FAK 350001 27858.00 CZK 27858.00 20.02.2003 20.02.2003 25.02.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700138 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/02/2003 FAK 2992022 46095.00 CZK 46095.00 03.03.2003 03.03.2003 14.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700139 PRATOR, s.r.o. 48535265 2003-02-mag FAK 200302 48300.00 CZK 48300.00 07.03.2003 07.03.2003 20.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700140 Středisko cenných papírů 48112089 0330000322 FAK 330000322 50000.00 CZK 50000.00 17.03.2003 17.03.2003 21.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700141 ROUNOVÁ Lucie 65675215 06/2003 FAK 62003 2100.00 CZK 2100.00 20.03.2003 20.03.2003 27.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700142 Praž.sil.vodoh.stavby s.p 00063231 0303739999 FAK 303739999 14555.00 CZK 14555.00 24.03.2003 24.03.2003 02.04.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700143 PPF banka, a.s. 47116129 17/03/03 FAK 170303 189000.00 CZK 189000.00 17.03.2003 17.03.2003 27.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035700144 Advokátní kancelář 66225159 03/1/89 FAK 3189 47250.00 CZK 47250.00 01.04.2003 01.04.2003 14.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700145 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/067 FAK 20037067 34676.30 CZK 34676.30 26.03.2003 26.03.2003 28.03.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700146 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/066 FAK 20037066 542.00 CZK 542.00 26.03.2003 26.03.2003 28.03.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700147 Račoková Bohumila 25802844 154/2003 FAK 1542003 1800.00 CZK 1800.00 25.03.2003 25.03.2003 31.03.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700148 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/03/03 FAK 2992022 74287.50 CZK 74287.50 01.04.2003 01.04.2003 14.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700150 Bakeš partneři 15308022 77 FAK 77 13125.00 CZK 13125.00 07.04.2003 07.04.2003 14.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700151 Bakeš partneři 15308022 73 FAK 7376 217875.00 CZK 217875.00 01.04.2003 01.04.2003 07.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700152 Středisko cenných papírů 48112089 0330000883 FAK 330000883 50000.00 CZK 50000.00 09.04.2003 09.04.2003 21.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700153 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/123 FAK 20037123 1640.00 CZK 1640.00 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700154 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/904 FAK 20037904 20529.00 CZK 20529.00 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700155 Středisko cenných papírů 48112089 0310000918 FAK 310000918 4954.00 CZK 4954.00 25.04.2003 25.04.2003 07.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700156 PRATOR, s.r.o. 48535265 2003-03 FAK 200303 48300.00 CZK 48300.00 16.04.2003 16.04.2003 22.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035700157 Deloitte Touche s.r.o. 49620592 CZ06-5105502 FAK 65105502 50400.00 CZK 50400.00 30.04.2003 30.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700158 LINKLATERS 26423782 3-1636/2002 FAK 203510 1470000.00 CZK 1470000.00 30.04.2003 30.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700159 HZ Praha s.r.o. 17049644 130228 FAK 130228 52500.00 CZK 52500.00 07.05.2003 07.05.2003 08.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700160 VŠ fin.a spr., Vlkova,P3 26138077 FO-000103/03 FAK 1000001033 180000.00 CZK 180000.00 07.05.2003 07.05.2003 08.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700161 Bakeš partneři 15308022 99 FAK 99 55125.00 CZK 55125.00 07.05.2003 07.05.2003 09.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700162 Bakeš partneři 15308022 98 FAK 98 15750.00 CZK 15750.00 29.04.2003 29.04.2003 09.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700163 JUDr. Balcar Petr 66199786 29920220403 FAK 2992022 43365.00 CZK 43365.00 13.05.2003 13.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700164 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2106488 FAK 32106488 1326990.00 CZK 1326990.00 13.05.2003 13.05.2003 13.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700165 Středisko cenných papírů 48112089 330001506 FAK 330001506 60000.00 CZK 60000.00 12.05.2003 12.05.2003 21.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700166 EPIC Securites a.s. 61858781 2003008 FAK 2003008 114874.80 CZK 114874.80 14.05.2003 14.05.2003 06.06.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700167 Advokátní kancelář 66225159 03/1/150 FAK 31150 84000.00 CZK 84000.00 13.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700168 Gutmann Cie Advisers,a.s. 25649388 8/2003 FAK 82003 120750.00 CZK 120750.00 23.05.2003 23.05.2003 23.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700169 VŠ fin.a spr., Vlkova,P3 26138077 FO-000136/03 FAK 1000001363 100000.00 CZK 100000.00 28.05.2003 28.05.2003 05.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700170 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/905 FAK 20037905 564.00 CZK 564.00 22.05.2003 22.05.2003 30.05.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035700171 Česká Asociace Treasury 26523094 10142003 FAK 10142003 4000.00 CZK 4000.00 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700172 PPF banka, a.s. 47116129 37/05/03 FAK 370503 103950.00 CZK 103950.00 06.06.2003 06.06.2003 11.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700173 HZ Praha s.r.o. 17049644 130307 FAK 130307 199500.00 CZK 199500.00 09.06.2003 09.06.2003 09.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700174 PPF banka, a.s. 47116129 45/06/03 FAK 450603 31500.00 CZK 31500.00 09.06.2003 09.06.2003 18.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700175 Gutmann Cie Advisers,a.s. 25649388 12/2003 FAK 122003 178500.00 CZK 178500.00 06.06.2003 06.06.2003 09.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700176 Středisko cenných papírů 48112089 330002158 FAK 330002158 50000.00 CZK 50000.00 06.06.2003 06.06.2003 20.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700177 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400003845 FAK 4400003845 22204.00 CZK 22204.00 13.06.2003 13.06.2003 13.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700178 JUDr. Balcar Petr 66199786 29920220503 FAK 2992022 19294.00 CZK 19294.00 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700179 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399011140 FAK 3399011140 1550.00 CZK 1550.00 16.06.2003 16.06.2003 26.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700180 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/906 FAK 20037906 17600.40 CZK 17600.40 13.06.2003 13.06.2003 27.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035700181 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022062003 FAK 2992022 61294.00 CZK 61294.00 27.06.2003 27.06.2003 11.07.2003 07.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035700182 Středisko cenných papírů 48112089 0330002839 FAK 330002839 50000.00 CZK 50000.00 08.07.2003 08.07.2003 21.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035700183 EPIC Securites a.s. 61858781 2003007 FAK 2003007 4000000.00 CZK 4000000.00 11.07.2003 11.07.2003 14.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035700184 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022072003 FAK 2992022 31395.00 CZK 31395.00 30.07.2003 30.07.2003 11.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035700185 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/907 FAK 20037907 1712.80 CZK 1712.80 15.07.2003 15.07.2003 28.07.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035700186 ECONOMIA, a.s. 00499153 49121544 FAK 49121544 1155.00 CZK 1155.00 04.08.2003 04.08.2003 14.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035700187 ECONOMIA, a.s. 00499153 49121545 FAK 49121545 1155.00 CZK 1155.00 08.08.2003 08.08.2003 14.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035700188 PPF banka, a.s. 47116129 51/7/03 FAK 51703 157500.00 CZK 157500.00 13.08.2003 13.08.2003 14.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035700189 Advokátní kancelář 66225159 03/1/235 FAK 31235 233625.00 CZK 233625.00 13.08.2003 13.08.2003 14.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035700190 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/909 FAK 20037909 10631.50 CZK 10631.50 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035700191 Středisko cenných papírů 48112089 0330003504 FAK 330003504 50000.00 CZK 50000.00 12.08.2003 12.08.2003 21.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035700192 CM-CREDIT a.s. 25095048 FV2003042/1 FAK 2003042 274500.00 CZK 274500.00 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035700193 PPF banka, a.s. 47116129 53/09/03 FAK 530903 31500.00 CZK 31500.00 03.09.2003 03.09.2003 15.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035700194 Gutmann Cie Advisers,a.s. 25649388 14/2003 FAK 142003 630000.00 CZK 630000.00 05.09.2003 05.09.2003 10.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035700195 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/196 FAK 20037196 547.00 CZK 547.00 15.09.2003 15.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035700196 Středisko cenných papírů 48112089 0330004184 FAK 330004184 60000.00 CZK 60000.00 19.09.2003 19.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035700197 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/08/2003 FAK 2992022 34938.80 CZK 34938.80 17.09.2003 17.09.2003 30.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035700198 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/09/2003 FAK 2992022 33180.00 CZK 33180.00 01.10.2003 01.10.2003 13.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700199 EPIC Securites a.s. 61858781 2003012 FAK 2003012 2462.00 CZK 2462.00 17.10.2003 17.10.2003 05.11.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700200 Středisko cenných papírů 48112089 330004868 FAK 330004868 50000.00 CZK 50000.00 09.10.2003 09.10.2003 21.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700201 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/220 FAK 20037220 2909.80 CZK 2909.80 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700202 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/221 FAK 20037221 1050.00 CZK 1050.00 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700203 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/222 FAK 20037222 547.00 CZK 547.00 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700204 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/233 FAK 20037233 2895.80 CZK 2895.80 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700205 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/234 FAK 20037234 1625.80 CZK 1625.80 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700206 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/235 FAK 20037235 1437.80 CZK 1437.80 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700207 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/236 FAK 20037236 4137.80 CZK 4137.80 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700208 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/237 FAK 20037237 845.80 CZK 845.80 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700209 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/238 FAK 20037238 5512.50 CZK 5512.50 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700210 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/239 FAK 20037239 2904.60 CZK 2904.60 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700211 Advokátní kancelář 66225159 03/1/398 FAK 31398 28895.00 CZK 28895.00 22.10.2003 22.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700212 Středisko cenných papírů 48112089 0310003049 FAK 310003049 2475.00 CZK 2475.00 30.10.2003 30.10.2003 05.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700213 PPF banka, a.s. 47116129 62/10/03 FAK 621003 31500.00 CZK 31500.00 30.10.2003 30.10.2003 05.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700214 Advokátní kancelář 66225159 03/1/393 FAK 31393 18375.00 CZK 18375.00 30.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700215 EPIC Securites a.s. 61858781 2003010 FAK 2003010 3513278.00 CZK 3513278.00 30.10.2003 30.10.2003 05.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700216 Advokátní kancelář 66225159 03/1/392 FAK 31392 243956.30 CZK 243956.30 30.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035700217 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/10/2003 FAK 2992022 15227.50 CZK 15227.50 13.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035700218 Středisko cenných papírů 48112089 330005552 FAK 330005552 50000.00 CZK 50000.00 20.11.2003 11.11.2003 21.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035700219 PPF banka, a.s. 47116129 65/1103 FAK 651103 31500.00 CZK 31500.00 14.11.2003 14.11.2003 27.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035700220 PPF banka, a.s. 47116129 64/11/03 FAK 641103 99000.00 CZK 99000.00 21.11.2003 14.11.2003 21.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035700221 Gutmann Cie Advisers,a.s. 25649388 17/2003 FAK 172003 183750.00 CZK 183750.00 26.11.2003 26.11.2003 26.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035700222 Živnostenská banka, a.s. 00001368 FAV0311/0001617 FAK 3110001617 29925.00 CZK 29925.00 05.12.2003 05.12.2003 05.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700223 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022112003 FAK 2992022 16222.50 CZK 16222.50 09.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700224 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 03/7/270 FAK 37270 34.00 CZK 34.00 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700225 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/273 FAZ 37273 200.00 CZK 200.00 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700226 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/274 FAZ 37274 51.00 CZK 51.00 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700227 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/271 FAZ 37271 1050.00 CZK 1050.00 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700228 VŠ fin.a spr., Vlkova,P3 26138077 106698 FAK 106698 189000.00 CZK 189000.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700229 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/272 FAZ 37272 542.00 CZK 542.00 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700230 VŠ fin.a spr., Vlkova,P3 26138077 106699 FAK 106699 199500.00 CZK 199500.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700231 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/275 FAZ 37275 7088.00 CZK 7088.00 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700232 Advokátní kancelář 66225159 31506 FAK 31506 157500.00 CZK 157500.00 11.12.2003 11.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700233 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/276 FAZ 37276 866.50 CZK 866.50 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700234 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/277 FAZ 37277 866.50 CZK 866.50 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700235 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/278 FAZ 37278 866.50 CZK 866.50 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700236 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/279 FAZ 37279 866.50 CZK 866.50 12.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700237 Gutmann Cie Advisers,a.s. 25649388 21/2003 FAK 212003 94500.00 CZK 94500.00 11.12.2003 11.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700238 Středisko cenných papírů 48112089 0330006200 FAK 330006200 50000.00 CZK 50000.00 16.12.2003 16.12.2003 19.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700239 HZ Praha s.r.o. 17049644 130826 FAK 130826 3612640.50 CZK 3612640.50 17.12.2003 17.12.2003 17.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700240 PPF banka, a.s. 47116129 80/12/03 FAK 801203 31500.00 CZK 31500.00 22.12.2003 22.12.2003 23.12.2003 22.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700241 EuroAnalysis 64664627 27/029/2003 FAK 270292003 49000.00 CZK 49000.00 22.12.2003 22.12.2003 07.01.2004 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035700242 Deloitte Touche 64935957 CZ03-2107811 FAK 32107811 1249749.90 CZK 1249749.90 22.12.2003 22.12.2003 23.12.2003 23.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800001 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203340372 FAK 3203340372 33627326.00 CZK 33627326.00 12.02.2003 12.02.2003 12.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800002 NOVOTA a.s. 25640046 2003/052 FAK 2003052 5512.50 CZK 5512.50 17.02.2003 17.02.2003 17.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800003 NOVOTA a.s. 25640046 2003/032 FAK 2003032 3806.30 CZK 3806.30 17.02.2003 17.02.2003 17.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800004 NOVOTA a.s. 25640046 2002/602 FAK 2002602 2887.50 CZK 2887.50 17.02.2003 17.02.2003 17.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800005 NOVOTA a.s. 25640046 2002/591 FAK 2002591 2205.00 CZK 2205.00 17.02.2003 17.02.2003 17.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800006 KOPREA s r.o. 45808830 2002577 FAK 2002577 5875.00 CZK 5875.00 17.02.2003 17.02.2003 17.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800007 AK JUDR.Metzkerová 43009247 269 FAK 269 8715.00 CZK 8715.00 17.02.2003 17.02.2003 17.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800008 AK JUDR.Metzkerová 43009247 310 FAK 310 8715.00 CZK 8715.00 17.02.2003 17.02.2003 17.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800009 KOPREA s r.o. 45808830 2002587 FAK 2002587 119482.92 CZK 119482.92 30.12.2002 30.12.2002 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800010 KOPREA s r.o. 45808830 2002590 FAK 2002590 23293.20 CZK 23293.20 31.12.2002 31.12.2002 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800011 NOVOTA a.s. 25640046 2003/048 FAK 2003048 11340.00 CZK 11340.00 20.02.2003 20.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800012 KOPREA s r.o. 45808830 2002584 FAK 2002584 13889.65 CZK 13889.65 20.02.2003 20.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800013 NOVOTA a.s. 25640046 2003/061 FAK 2003061 6168.80 CZK 6168.80 21.02.2003 21.02.2003 24.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800014 KOPREA s r.o. 45808830 2003074 FAK 2003074 10029.60 CZK 10029.60 21.02.2003 21.02.2003 27.02.2003 24.02.2003 0.00 Přijaté faktury 035800015 IDS 60194260 03610009 FAK 3610009 20000.00 CZK 20000.00 28.02.2003 28.02.2003 03.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800016 NOVOTA a.s. 25640046 2003/076 FAK 2003076 6037.50 CZK 6037.50 03.03.2003 03.03.2003 06.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800017 KOPREA s r.o. 45808830 2003085 FAK 2003085 5250.00 CZK 5250.00 21.02.2003 21.02.2003 09.03.2003 04.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800018 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203340751 FAK 3203340751 30493403.00 CZK 30493403.00 04.03.2003 04.03.2003 15.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800019 KOPREA s r.o. 45808830 2003112 FAK 2003112 10315.20 CZK 10315.20 13.03.2003 13.03.2003 19.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800020 KOPREA s r.o. 45808830 2003113 FAK 2003113 11009.25 CZK 11009.25 13.03.2003 13.03.2003 19.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800021 NOVOTA a.s. 25640046 2003/088 FAK 2003088 11550.00 CZK 11550.00 13.03.2003 13.03.2003 16.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800022 ASTRA AT s.r.o. 60471077 1000000203 FAK 1000000203 43163.60 CZK 43163.60 10.03.2003 10.03.2003 14.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800023 NOVOTA a.s. 25640046 2003/094 FAK 2003094 18595.00 CZK 18595.00 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800024 KOPREA s r.o. 45808830 2003129 FAK 2003129 6975.00 CZK 6975.00 24.03.2003 24.03.2003 26.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800025 KOPREA s r.o. 45808830 2003130 FAK 2003130 5250.00 CZK 5250.00 24.03.2003 24.03.2003 26.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800026 KOPREA s r.o. 45808830 2003131 FAK 2003131 6925.00 CZK 6925.00 24.03.2003 24.03.2003 26.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800027 NOVOTA a.s. 25640046 2003/087 FAK 2003087 4200.00 CZK 4200.00 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800028 AK JUDR.Metzkerová 43009247 316 FAK 316 8715.00 CZK 8715.00 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800029 NOVOTA a.s. 25640046 2003/116 FAK 2003116 5512.50 CZK 5512.50 27.03.2003 27.03.2003 30.03.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800030 NOVOTA a.s. 25640046 2003/117 FAK 2003117 2835.00 CZK 2835.00 31.03.2003 31.03.2003 03.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800031 NOVOTA a.s. 25640046 2003/118 FAK 2003118 2756.30 CZK 2756.30 31.03.2003 31.03.2003 03.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 035800032 NOVOTA a.s. 25640046 2003/129 FAK 2003129 2100.00 CZK 2100.00 03.04.2003 03.04.2003 07.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800033 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 230002 FAK 230002 333900.00 CZK 333900.00 03.04.2003 03.04.2003 26.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800034 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203341055 FAK 3203341055 30963945.00 CZK 30963945.00 10.04.2003 10.04.2003 15.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800035 NOVOTA a.s. 25640046 2003/138 FAK 2003138 7350.00 CZK 7350.00 11.04.2003 11.04.2003 12.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800036 NOVOTA a.s. 25640046 2003/143 FAK 2003143 2887.50 CZK 2887.50 11.04.2003 11.04.2003 13.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800037 NOVOTA a.s. 25640046 2003/147 FAK 2003147 7743.80 CZK 7743.80 11.04.2003 11.04.2003 18.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800038 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003031 FAK 2003031 1071.00 CZK 1071.00 11.04.2003 11.04.2003 12.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800039 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003032 FAK 2003032 1638.00 CZK 1638.00 11.04.2003 11.04.2003 13.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800040 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003033 FAK 2003033 1355.00 CZK 1355.00 11.04.2003 11.04.2003 13.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800041 JUDr Kubát Jiří 62431668 0442003 FAK 442003 15000.00 CZK 15000.00 23.04.2003 23.04.2003 24.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800042 NOVOTA a.s. 25640046 2003/170 FAK 2003170 20343.80 CZK 20343.80 23.04.2003 23.04.2003 26.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800043 AK JUDR.Metzkerová 43009247 320 FAK 320 8715.00 CZK 8715.00 23.04.2003 23.04.2003 24.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800044 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003039 FAK 2003039 903.00 CZK 903.00 16.04.2003 16.04.2003 25.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800045 JUDr. Balcar Petr 66199786 29920220303 FAK 2992022 61580.00 CZK 61580.00 01.04.2003 01.04.2003 24.04.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 035800046 AMI communication, s.r.o 63077370 030000181 FAK 30000181 78617.50 CZK 78617.50 06.05.2003 06.05.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800047 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/090 FAK 20037090 2706.00 CZK 2706.00 18.04.2003 18.04.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800048 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/092 FAK 20037092 2713.00 CZK 2713.00 18.04.2003 18.04.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800049 NOVOTA a.s. 25640046 2003/178 FAK 2003178 3543.80 CZK 3543.80 06.05.2003 06.05.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800050 AK Brož a Sokol 63108143 1-450/2003 FAK 100045003 71505.00 CZK 71505.00 14.04.2003 14.04.2003 07.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800051 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203341271 FAK 3203341271 30911345.00 CZK 30911345.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 09.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800053 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220403 FAK 220403 18000.00 CZK 18000.00 20.05.2003 20.05.2003 21.05.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800054 KOPREA s r.o. 45808830 2003238 FAK 2003238 11291.91 CZK 11291.91 20.05.2003 20.05.2003 23.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800055 KOPREA s r.o. 45808830 2003239 FAK 2003239 11254.95 CZK 11254.95 20.05.2003 20.05.2003 23.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800056 KOPREA s r.o. 45808830 2003240 FAK 2003240 12615.75 CZK 12615.75 20.05.2003 20.05.2003 23.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800057 NOVOTA a.s. 25640046 2003/139 FAK 2003139 7087.50 CZK 7087.50 20.05.2003 20.05.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800058 NOVOTA a.s. 25640046 2003/166 FAK 2003166 7481.30 CZK 7481.30 20.05.2003 20.05.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800059 NOVOTA a.s. 25640046 2003/196 FAK 2003196 11156.30 CZK 11156.30 20.05.2003 20.05.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800060 Judr. Renata Scholzová 13158660 28/05/2003 FAK 28052003 38850.00 CZK 38850.00 20.05.2003 20.05.2003 28.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800061 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 230003 FAK 230003 353864.00 CZK 353864.00 23.05.2003 23.05.2003 23.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800062 Kříž a Bělina 66205956 1-577/2003 FAK 10057703 33685.00 CZK 33685.00 05.05.2003 05.05.2003 13.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800063 AK JUDR.Metzkerová 43009247 328 FAK 328 8715.00 CZK 8715.00 27.05.2003 27.05.2003 27.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800064 Kříž a Bělina 66205956 1-598/2003 FAK 100059803 16800.00 CZK 16800.00 07.05.2003 07.05.2003 19.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800065 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/04/03 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 30.04.2003 30.04.2003 07.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 035800066 KOPREA s r.o. 45808830 2003263 FAK 2003263 7928.55 CZK 7928.55 30.05.2003 30.05.2003 04.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800067 KOPREA s r.o. 45808830 2003266 FAK 2003266 7921.20 CZK 7921.20 30.05.2003 30.05.2003 04.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800068 KOPREA s r.o. 45808830 2003265 FAK 2003265 7921.20 CZK 7921.20 30.05.2003 30.05.2003 04.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800069 KOPREA s r.o. 45808830 2003264 FAK 2003264 7928.55 CZK 7928.55 30.05.2003 30.05.2003 04.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800070 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203341527 FAK 3203341527 30911345.00 CZK 30911345.00 04.06.2003 04.06.2003 15.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800071 NOVOTA a.s. 25640046 2003/216 FAK 2003216 500.00 CZK 500.00 02.06.2003 02.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800072 AK JUDR.Metzkerová 43009247 339 FAK 339 8715.00 CZK 8715.00 20.06.2003 20.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800073 NOVOTA a.s. 25640046 2003/255 FAK 2003255 7612.50 CZK 7612.50 20.06.2003 20.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800074 Kříž a Bělina 66205956 1-716/2003 FAK 100071603 16800.00 CZK 16800.00 04.06.2003 04.06.2003 16.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800075 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/146 FAK 20037146 525.00 CZK 525.00 13.06.2003 13.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800076 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/147 FAK 20037147 1050.00 CZK 1050.00 13.06.2003 13.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 035800077 KOPREA s r.o. 45808830 2003325 FAK 2003325 8472.56 CZK 8472.56 24.06.2003 24.06.2003 04.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800078 Advokátní kancelář 66225159 03/1/192 FAK 31192 24414.00 CZK 24414.00 01.07.2003 01.07.2003 04.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800079 NOVOTA a.s. 25640046 2003/280 FAK 2003280 11940.00 CZK 11940.00 01.07.2003 01.07.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800080 NOVOTA a.s. 25640046 2003/279 FAK 2003279 3360.00 CZK 3360.00 01.07.2003 01.07.2003 02.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800081 NOVOTA a.s. 25640046 2003/290 FAK 2003290 6168.80 CZK 6168.80 01.07.2003 01.07.2003 04.07.2003 02.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800082 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022052003 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 02.06.2003 02.06.2003 09.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800083 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022052003 FAK 2992022 20235.00 CZK 20235.00 02.06.2003 02.06.2003 09.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800084 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022062003 FAK 2992022 55600.00 CZK 55600.00 27.06.2003 27.06.2003 04.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800085 Judr. Renata Scholzová 13158660 51/07/2003 FAK 51072003 64312.50 CZK 64312.50 03.07.2003 03.07.2003 22.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800086 NOVOTA a.s. 25640046 2003/295 FAK 2003295 2100.00 CZK 2100.00 03.07.2003 03.07.2003 05.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800087 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203341863 FAK 3203341863 31004559.00 CZK 31004559.00 10.07.2003 10.07.2003 15.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800088 NOVOTA a.s. 25640046 2003/294 FAK 2003294 3018.80 CZK 3018.80 11.07.2003 11.07.2003 05.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800089 NOVOTA a.s. 25640046 2003/323 FAK 2003323 2756.30 CZK 2756.30 07.07.2003 07.07.2003 17.07.2003 14.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800090 IDS 60194260 03610590 FAK 3610590 64024.75 CZK 64024.75 15.07.2003 15.07.2003 17.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800091 AK JUDR.Metzkerová 43009247 343 FAK 343 8715.00 CZK 8715.00 16.07.2003 16.07.2003 22.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800092 Kříž a Bělina 66205956 1-856/2003 FAK 100085603 29400.00 CZK 29400.00 15.07.2003 15.07.2003 22.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800093 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003068 FAK 2003068 2142.00 CZK 2142.00 18.07.2003 18.07.2003 27.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800094 KOPREA s r.o. 45808830 2003401 FAK 2003401 5250.00 CZK 5250.00 18.07.2003 18.07.2003 25.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800095 Kříž a Bělina 66205956 1-894/2003 FAK 100089403 4200.00 CZK 4200.00 15.07.2003 15.07.2003 24.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800096 KOPREA s r.o. 45808830 2003384 FAK 2003384 5875.00 CZK 5875.00 14.07.2003 14.07.2003 24.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800097 KOPREA s r.o. 45808830 2003379 FAK 2003379 5875.00 CZK 5875.00 29.07.2003 29.07.2003 23.07.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 035800098 NOVOTA a.s. 25640046 2003/347 FAK 2003347 4856.30 CZK 4856.30 01.08.2003 01.08.2003 03.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800099 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203342073 FAK 3203342073 30970878.00 CZK 30970878.00 06.08.2003 06.08.2003 15.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800100 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 230004 FAK 230004 373946.00 CZK 373946.00 24.07.2003 24.07.2003 12.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800101 Advokátní kancelář 66225159 03/1/285 FAK 31285 73500.00 CZK 73500.00 11.08.2003 11.08.2003 11.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800102 JUDr. Balcar Petr 66199786 299202272003 FAK 2992022 57600.00 CZK 57600.00 01.08.2003 01.08.2003 08.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800103 KOPREA s r.o. 45808830 2003432 FAK 2003432 5250.00 CZK 5250.00 31.07.2003 31.07.2003 12.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800104 KOPREA s r.o. 45808830 2003433 FAK 2003433 5250.00 CZK 5250.00 11.08.2003 11.08.2003 12.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800105 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003074 FAK 2003074 714.00 CZK 714.00 11.08.2003 11.08.2003 11.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800106 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003075 FAK 2003075 714.00 CZK 714.00 11.08.2003 11.08.2003 11.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800107 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003076 FAK 2003076 1848.00 CZK 1848.00 11.08.2003 11.08.2003 11.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800108 NOVOTA a.s. 25640046 2003/215 FAK 2003215 20737.50 CZK 20737.50 11.08.2003 11.08.2003 11.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800109 NOVOTA a.s. 25640046 2003/348 FAK 2003348 10185.00 CZK 10185.00 11.08.2003 11.08.2003 11.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800110 NOVOTA a.s. 25640046 2003/359 FAK 2003359 8505.00 CZK 8505.00 11.08.2003 11.08.2003 11.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800111 NOVOTA a.s. 25640046 2003/366 FAK 2003366 4725.00 CZK 4725.00 07.08.2003 07.08.2003 16.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800112 NOVOTA a.s. 25640046 2003/367 FAK 2003367 9030.00 CZK 9030.00 07.08.2003 07.08.2003 16.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800113 NOVOTA a.s. 25640046 2003/368 FAK 2003368 3937.50 CZK 3937.50 07.08.2003 07.08.2003 16.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800114 NOVOTA a.s. 25640046 2003/369 FAK 2003369 4200.00 CZK 4200.00 07.08.2003 07.08.2003 16.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800115 Vedralová Eva 61491187 29/03 FAK 2903 2000.00 CZK 2000.00 18.08.2003 18.08.2003 18.08.2003 19.08.2003 0.00 Přijaté faktury 035800116 NOVOTA a.s. 25640046 2003/387 FAK 2003387 5775.00 CZK 5775.00 19.08.2003 19.08.2003 25.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800117 NOVOTA a.s. 25640046 2003/388 FAK 2003388 3543.80 CZK 3543.80 19.08.2003 19.08.2003 25.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800118 NOVOTA a.s. 25640046 2003/389 FAK 2003389 11099.00 CZK 11099.00 19.08.2003 19.08.2003 25.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800119 Advokátní kancelář 66225159 03/1/289 FAK 31289 36750.00 CZK 36750.00 01.09.2003 01.09.2003 01.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800120 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/189 FAK 20037189 1648.00 CZK 1648.00 14.08.2003 14.08.2003 29.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800121 Kříž a Bělina 66205956 1-1014/2003 FAK 100101403 25200.00 CZK 25200.00 01.09.2003 01.09.2003 01.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800122 AK JUDR.Metzkerová 43009247 350 FAK 350 8715.00 CZK 8715.00 04.09.2003 04.09.2003 04.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800123 KOPREA s r.o. 45808830 2003416 FAK 2003416 9149.28 CZK 9149.28 14.08.2003 14.08.2003 25.08.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800124 KOPREA s r.o. 45808830 2003484 FAK 2003484 11379.90 CZK 11379.90 21.08.2003 21.08.2003 03.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800125 KOPREA s r.o. 45808830 2003495 FAK 2003495 5400.00 CZK 5400.00 28.08.2003 28.08.2003 08.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800126 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022/08/2003 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 01.09.2003 01.09.2003 08.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800127 KOPREA s r.o. 45808830 2003494 FAK 2003494 6125.00 CZK 6125.00 05.09.2003 05.09.2003 08.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800128 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203342339 FAK 3203342339 30970878.00 CZK 30970878.00 09.09.2003 09.09.2003 15.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800129 AK JUDR.Metzkerová 43009247 354 FAK 354 8715.00 CZK 8715.00 15.09.2003 15.09.2003 17.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800130 Judr. Renata Scholzová 13158660 66/09/2003 FAK 66092003 42262.50 CZK 42262.50 15.09.2003 15.09.2003 29.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800131 AMI communication, s.r.o 63077370 250000021 FAZ 250000021 600000.00 CZK 600000.00 15.09.2003 15.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800132 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 11203 FAK 11203 3800.00 CZK 3800.00 28.08.2003 28.08.2003 07.09.2009 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800133 NOVOTA a.s. 25640046 2003/435 FAK 2003435 6300.00 CZK 6300.00 19.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800134 NOVOTA a.s. 25640046 2003/436 FAK 2003436 2756.30 CZK 2756.30 19.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800135 NOVOTA a.s. 25640046 2003/437 FAK 2003437 5118.80 CZK 5118.80 19.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800136 NOVOTA a.s. 25640046 2003/439 FAK 2003439 17325.00 CZK 17325.00 11.09.2003 11.09.2003 20.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800137 NOVOTA a.s. 25640046 2003/440 FAK 2003440 2100.00 CZK 2100.00 11.09.2003 11.09.2003 20.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800138 NOVOTA a.s. 25640046 2003/450 FAK 2003450 4725.00 CZK 4725.00 19.09.2003 19.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800139 NOVOTA a.s. 25640046 2003/451 FAK 2003451 13104.00 CZK 13104.00 19.09.2003 19.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800140 KOPREA s r.o. 45808830 2003533 FAK 2003533 67726.55 CZK 67726.55 12.09.2003 12.09.2003 24.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800141 NOVOTA a.s. 25640046 2003/460 FAK 2003460 8925.00 CZK 8925.00 26.09.2003 26.09.2003 04.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800142 KOPREA s r.o. 45808830 2003555 FAK 2003555 5250.00 CZK 5250.00 26.09.2003 26.09.2003 03.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800143 KOPREA s r.o. 45808830 2003546 FAK 2003546 5250.00 CZK 5250.00 26.09.2003 26.09.2003 30.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800144 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000124/03 FAK 1000001243 19423.70 CZK 19423.70 23.09.2003 23.09.2003 30.09.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800145 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000125/03 FAK 1000001253 41782.60 CZK 41782.60 23.09.2003 23.09.2003 30.09.2003 30.09.2003 0.00 Přijaté faktury 035800146 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203342701 FAK 3203342701 31064932.00 CZK 31064932.00 09.10.2003 09.10.2003 15.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800147 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 230005 FAK 230005 587629.00 CZK 587629.00 26.09.2003 26.09.2003 15.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800148 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000126/03 FAK 1000001263 17378.90 CZK 17378.90 23.09.2003 23.09.2003 30.09.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800149 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022092003 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 01.10.2003 01.10.2003 08.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800150 NOVOTA a.s. 25640046 2003/478 FAK 2003478 2100.00 CZK 2100.00 10.10.2003 10.10.2003 13.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800151 NOVOTA a.s. 25640046 2003/479 FAK 2003479 3018.80 CZK 3018.80 10.10.2003 10.10.2003 13.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800152 NOVOTA a.s. 25640046 2003/480 FAK 2003480 10368.80 CZK 10368.80 10.10.2003 10.10.2003 13.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800153 NOVOTA a.s. 25640046 2003/481 FAK 2003481 16143.80 CZK 16143.80 10.10.2003 10.10.2003 13.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800154 Kříž a Bělina 66205956 1-1306/2003 FAK 100130603 21000.00 CZK 21000.00 08.10.2003 08.10.2003 21.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800155 Judr. Renata Scholzová 13158660 74/10/2003 FAK 74102003 7350.00 CZK 7350.00 21.10.2003 21.10.2003 27.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800156 Advokátní kancelář 66225159 03/1/408 FAK 31408 52500.00 CZK 52500.00 23.10.2003 23.10.2003 27.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800157 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/240 FAK 20037240 1670.80 CZK 1670.80 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800158 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/242 FAK 20037242 6352.60 CZK 6352.60 08.10.2003 08.10.2003 24.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800159 KOPREA s r.o. 45808830 2003580 FAK 2003580 8035.34 CZK 8035.34 13.10.2003 13.10.2003 24.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800160 AK JUDR.Metzkerová 43009247 359 FAK 359 8715.00 CZK 8715.00 23.10.2003 23.10.2003 23.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800161 Kříž a Bělina 66205956 1-1312/2003 FAK 100131203 40000.00 CZK 40000.00 08.10.2003 08.10.2003 21.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800162 Kříž a Bělina 66205956 1011290/2003 FAK 100129003 29400.00 CZK 29400.00 07.10.2003 07.10.2003 17.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800163 NOVOTA a.s. 25640046 2003/491 FAK 2003491 2100.00 CZK 2100.00 10.10.2003 10.10.2003 18.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800164 NOVOTA a.s. 25640046 2003/492 FAK 2003492 2100.00 CZK 2100.00 23.10.2003 23.10.2003 18.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 035800165 KOPREA s r.o. 45808830 2003588 FAK 2003588 5250.00 CZK 5250.00 06.11.2003 20.10.2003 31.10.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800166 NOVOTA a.s. 25640046 2003/521 FAK 2003521 2100.00 CZK 2100.00 06.11.2003 29.10.2003 03.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800167 NOVOTA a.s. 25640046 2003/522 FAK 2003522 2100.00 CZK 2100.00 06.11.2003 06.11.2003 03.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800168 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203342999 FAK 3203342999 31077667.00 CZK 31077667.00 10.11.2003 07.11.2003 15.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800169 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022102003 FAK 2992022 308700.00 CZK 308700.00 10.11.2003 03.11.2003 10.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800170 NOVOTA a.s. 25640046 2003/536 FAK 2003536 4515.00 CZK 4515.00 10.11.2003 10.11.2003 14.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800171 NOVOTA a.s. 25640046 2003/537 FAK 2003537 6510.00 CZK 6510.00 10.11.2003 10.11.2003 15.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800172 Verlag Dashöfer 45245681 3551375 FAZ 3551375 1656.00 CZK 1656.00 13.11.2003 13.11.2003 03.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800173 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000171/03 FAK 1000001713 29876.60 CZK 29876.60 13.11.2003 10.11.2003 18.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800174 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003108 FAK 2003108 2037.00 CZK 2037.00 13.11.2003 13.11.2003 15.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800175 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 2003109 FAK 2003109 2520.00 CZK 2520.00 13.11.2003 13.11.2003 15.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800176 AK JUDR.Metzkerová 43009247 363 FAK 363 8715.00 CZK 8715.00 19.11.2003 19.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800177 IDS 60194260 03611116 FAK 3611116 10080.00 CZK 10080.00 24.11.2003 13.10.2003 03.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800178 NOVOTA a.s. 25640046 2003/553 FAK 2003553 6169.00 CZK 6169.00 24.11.2003 24.11.2003 22.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800179 NOVOTA a.s. 25640046 2003/565 FAK 2003565 4069.00 CZK 4069.00 24.11.2003 24.11.2003 29.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800180 NOVOTA a.s. 25640046 2003/566 FAK 2003566 3255.00 CZK 3255.00 24.11.2003 24.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800181 Kříž a Bělina 66205956 1-1509/2003 FAK 100150903 29400.00 CZK 29400.00 24.11.2003 12.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800182 Kříž a Bělina 66205956 1-1515/2003 FAK 100151503 14770.00 CZK 14770.00 24.11.2003 13.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800183 AMI communication, s.r.o 63077370 250000044 FAZ 250000044 200000.00 CZK 200000.00 26.11.2003 24.11.2003 02.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 035800184 NOVOTA a.s. 25640046 2003/564 FAK 2003564 15487.50 CZK 15487.50 03.12.2003 03.12.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800185 NOVOTA a.s. 25640046 2003/584 FAK 2003584 4095.00 CZK 4095.00 03.12.2003 03.12.2003 07.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800186 KOPREA s r.o. 45808830 2003679 FAK 2003679 18315.85 CZK 18315.85 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800187 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 C-058/2003 FAZ 582003 475000.00 CZK 475000.00 08.12.2003 20.11.2003 03.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800188 JUDr. Balcar Petr 66199786 2992022112003 FAK 2992022 308700.00 CZK 308700.00 08.12.2003 01.12.2003 08.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800189 KOPREA s r.o. 45808830 2003671 FAK 2003671 5250.00 CZK 5250.00 08.12.2003 08.12.2003 09.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800190 KOPREA s r.o. 45808830 2003672 FAK 2003672 5250.00 CZK 5250.00 08.12.2003 08.12.2003 09.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800191 KOPREA s r.o. 45808830 2003684 FAK 2003684 6300.00 CZK 6300.00 08.12.2003 28.11.2003 11.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800192 AMI communication, s.r.o 63077370 30000874 VYD 30000874 400000.00 CZK 400000.00 09.12.2003 09.12.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800193 AMI communication, s.r.o 63077370 250000049 FAZ 250000049 600000.00 CZK 600000.00 09.12.2003 09.12.2003 10.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800194 AMI communication, s.r.o 63077370 250000050 FAK 250000050 400000.00 CZK 400000.00 09.12.2003 09.12.2003 20.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800195 AMI communication, s.r.o 63077370 250000052 FAZ 250000052 320000.00 CZK 320000.00 09.12.2003 09.12.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800196 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3203343449 FAK 3203343449 3585054.00 CZK 3585054.00 16.12.2003 16.12.2003 23.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800197 NOVOTA a.s. 25640046 2003/596 FAK 2003596 4594.00 CZK 4594.00 16.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800198 KOPREA s r.o. 45808830 2003687 FAK 2003687 10260.85 CZK 10260.85 16.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800199 AK JUDR.Metzkerová 43009247 373 FAK 373 8715.00 CZK 8715.00 17.12.2003 17.12.2003 23.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800200 NOVOTA a.s. 25640046 2003/605 FAK 2003605 4200.00 CZK 4200.00 17.12.2003 17.12.2003 21.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800201 Kříž a Bělina 66205956 1-1654/2003 FAK 100165403 39900.00 CZK 39900.00 17.12.2003 09.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 035800202 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 Z03/7/282 FAZ 37282 559.00 CZK 559.00 17.12.2003 11.12.2003 12.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036000001 C.K.Agentura ESO s.r.o. 64576841 1208/02 FAK 120802 3495.00 CZK 3495.00 27.01.2003 27.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000002 DDM Přemýšlenská 49625055 1/2003 FAK 9107120429 2600.00 CZK 2600.00 16.01.2003 16.01.2003 05.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000003 MONÍNEC s. r. o. 25770659 1030003 FAK 1030003 1800.00 CZK 1800.00 27.01.2003 27.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000004 MONÍNEC s. r. o. 25770659 1030004 FAK 1030004 1450.00 CZK 1450.00 27.01.2003 27.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000005 DDM hl.m.Prahy 00064289 400002 FAK 400002 5800.00 CZK 5800.00 20.01.2003 20.01.2003 05.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000006 Studio SUN - Dr. Milerová 10160981 02/03 FAK 203 3830.00 CZK 3830.00 21.01.2003 21.01.2003 20.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000007 lAMEA HOLIDAYS s.r.o. 63676681 1000000053 FAK 1000000053 5300.00 CZK 5300.00 30.01.2003 30.01.2003 06.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000008 160. PS VAMPOŠ 49278070 PF200301 FAK 200301 4700.00 CZK 4700.00 30.01.2003 30.01.2003 06.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000009 ZŠ Na Pankráci 45242801 9155080418 FAK 9155080418 3400.00 CZK 3400.00 30.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000010 Dům dětí a mládeže 60869941 12003 FAK 9230 1700.00 CZK 1700.00 30.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000011 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2002-025 FAK 2002025 750.00 CZK 750.00 30.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036000012 MIKE s.r.o. Hotel Gabreta 25600389 41002003 FAK 41002003 3970.00 CZK 3970.00 03.02.2003 03.02.2003 15.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000013 DDM hl.m.Prahy 00064289 400013 FAK 400013 1500.00 CZK 1500.00 29.01.2003 29.01.2003 05.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000014 87.PS JAVOR 00499188 2003000002 FAK 2003000002 2300.00 CZK 2300.00 03.02.2003 03.02.2003 31.01.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000015 Hobby centrum,Bartákova 45241651 5/2003 FAK 52003 3000.00 CZK 3000.00 03.02.2003 03.02.2003 06.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000016 Hobby centrum,Bartákova 45241651 4/2003 FAK 42003 5000.00 CZK 5000.00 03.02.2003 03.02.2003 02.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000017 Beran Vít - VTOK 69074429 200301 FAK 200301 8800.00 CZK 8800.00 03.02.2003 03.02.2003 15.02.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000018 Cestovní kancelář 16176111 7 FAK 7 5089.00 CZK 5089.00 03.02.2003 03.02.2003 22.01.2003 04.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000019 Natura viva Praha 26584611 1/2003 FAK 940519 3750.00 CZK 3750.00 03.02.2003 03.02.2003 15.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000020 Vodácký turist. klub 00507016 2002/21 FAK 200221 4800.00 CZK 4800.00 07.01.2003 07.01.2003 09.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000021 Cent.pro děti a ml AKANT 26531739 20030101 FAK 20030101 2448.00 CZK 2448.00 03.02.2003 03.02.2003 07.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000022 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 01/2003 FAK 12003 5100.00 CZK 5100.00 03.02.2003 03.02.2003 15.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000023 MIKE s.r.o. Hotel Gabreta 25600389 11002003 FAK 1100 3970.00 CZK 3970.00 03.02.2003 03.02.2003 15.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000024 MIKE s.r.o. Hotel Gabreta 25600389 21002003 FAK 2100 3970.00 CZK 3970.00 03.02.2003 03.02.2003 15.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000025 MIKE s.r.o. Hotel Gabreta 25600389 3100203 FAK 3100203 7940.00 CZK 7940.00 04.02.2003 04.02.2003 15.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000026 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 04-02/03 FAK 8904190064 1200.00 CZK 1200.00 04.02.2003 04.02.2003 10.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000027 Kuhn Jindřich - Pension K 11165553 1/2003 FAK 12003 3250.00 CZK 3250.00 04.02.2003 04.02.2003 15.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000028 Kuhn Jindřich - Pension K 11165553 2/2003 FAK 22003 3250.00 CZK 3250.00 04.02.2003 04.02.2003 15.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000029 DDM Praha 13 00638811 600007 FAK 600007 3600.00 CZK 3600.00 05.02.2003 05.02.2003 10.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000030 Veslařský klub Smíchov 26541262 5/03 FAK 503 2600.00 CZK 2600.00 05.02.2003 05.02.2003 07.02.2003 06.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000031 KOLT občan.sdružení 61380466 2003-1-1-001 FAK 9059160209 2470.00 CZK 2470.00 07.02.2003 07.02.2003 16.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000032 Školav v přírodě DUNCAN 64203328 2003018 FAK 2003018 2450.00 CZK 2450.00 07.02.2003 07.02.2003 13.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000033 Zimní a letní tábory 12627488 200320 FAK 200320 5880.00 CZK 5880.00 10.02.2003 10.02.2003 14.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000034 MIKE s.r.o. Hotel Gabreta 25600389 51002003 FAK 51002003 3970.00 CZK 3970.00 10.02.2003 10.02.2003 19.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000035 Kompas Praha 15269540 20032015/16 FAK 2003201516 8000.00 CZK 8000.00 11.02.2003 11.02.2003 19.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000036 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-001 FAK 2003001 1000.00 CZK 1000.00 12.02.2003 12.02.2003 14.02.2003 14.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000037 Ústav fyz.chemie AV ČR 61388955 1/2003 FAK 12003 7500.00 CZK 7500.00 12.02.2003 12.02.2003 22.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000038 Jan Šír 48189561 23005 FAK 23005 2660.00 CZK 2660.00 10.02.2003 10.02.2003 15.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000039 SKI KLUB Kralupy 68406541 8861091030 FAK 8861091030 3000.00 CZK 3000.00 13.02.2003 13.02.2003 15.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000040 Pávová Miluše - EKO-cest. 46065431 1/2003 FAK 12003 2300.00 CZK 2300.00 13.02.2003 13.02.2003 01.03.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000041 Klub alergiků a astmatiků 14889340 6/2003 FAK 62003 6500.00 CZK 6500.00 14.02.2003 14.02.2003 03.03.2003 27.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000042 IKEA Česká republika, spol. s r.o. 45280347 677/23 FAK 67723 50000.00 CZK 50000.00 17.02.2003 17.02.2003 28.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036000043 SOULES s.r.o. 25817639 0317 FAK 317 2340.00 CZK 2340.00 07.03.2003 07.03.2003 13.03.2003 10.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000044 Český hudební tábor mládeže o.p.s. 25920154 970 FAK 970 3200.00 CZK 3200.00 17.02.2003 17.02.2003 15.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000045 237. PS PRAK 00505595 2/2003 FAK 22003 3600.00 CZK 3600.00 07.03.2003 07.03.2003 07.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000046 SDM T.O. Lvíčata 26529408 1416 FAK 1416 2990.00 CZK 2990.00 13.03.2003 13.03.2003 30.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000047 Beta-Tour 48039624 300135 FAK 300135 7000.00 CZK 7000.00 13.03.2003 13.03.2003 14.03.2003 14.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000048 AUTOCAMP OASA 45027293 0903 FAK 903 3500.00 CZK 3500.00 14.03.2003 14.03.2003 14.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000049 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-004 FAK 2003004 1000.00 CZK 1000.00 17.03.2003 17.03.2003 16.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000050 SDM T.O. Lvíčata 26529408 14301431 FAK 14301431 5980.00 CZK 5980.00 19.03.2003 19.03.2003 15.04.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000051 Občanské sdružení ČASTOBO 67775110 3117 FAK 3117 6800.00 CZK 6800.00 26.03.2003 26.03.2003 04.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000052 ing. Topinka 18891012 230800086 FAK 1726003 3398.00 CZK 3398.00 26.03.2003 26.03.2003 30.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000053 Klub alergiků a astmatiků 14889340 VF01001 FAK 1001 6100.00 CZK 6100.00 20.03.2003 20.03.2003 29.03.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036000054 ZŠ Bítovská 45242810 52003 FAK 52003 5700.00 CZK 5700.00 01.04.2003 01.04.2003 27.03.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000055 Šoukal Miroslav - DT ČMEL 69827371 4/2003 FAK 3881125 3690.00 CZK 3690.00 01.04.2003 01.04.2003 30.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000056 Animare Porteus 26599856 9309170156 FAK 9309170156 3690.00 CZK 3690.00 25.03.2003 25.03.2003 04.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000057 NEV - DAMA a.s. 25682474 7308584 FAK 7308584 2250.00 CZK 2250.00 01.04.2003 01.04.2003 10.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000059 DDM Praha 13 00638811 600011 FAK 600011 2450.00 CZK 2450.00 14.04.2003 14.04.2003 31.05.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000060 Sekretar.mládeže 180.PS 69057176 167 FAK 167 3800.00 CZK 3800.00 16.04.2003 16.04.2003 25.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000061 Sekretar.mládeže 180.PS 69057176 251 FAK 251 3800.00 CZK 3800.00 18.04.2003 18.04.2003 25.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000062 Černý Robert - STAR LINE 48078077 200340 FAK 9652090008 4720.00 CZK 4720.00 11.04.2003 11.04.2003 22.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000063 Hanuš Marek 46013351 6/2003/1 FAK 620031 3090.00 CZK 3090.00 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000064 Brunclík Tomáš 67450342 03100 FAK 9102110039 2990.00 CZK 2990.00 18.04.2003 18.04.2003 18.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000065 Cent.pro děti a ml AKANT 26531739 20030102 FAK 20030102 4198.00 CZK 4198.00 18.04.2003 18.04.2003 25.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000066 Cent.pro děti a ml AKANT 26531739 20030103 FAK 20030103 4196.00 CZK 4196.00 18.04.2003 18.04.2003 25.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000067 Šoukal Miroslav - DT ČMEL 69827371 3/2003 FAK 3920428 3690.00 CZK 3690.00 18.04.2003 18.04.2003 30.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000068 Autocamp Sedmihorky 25917129 200337 FAK 200337 1975.00 CZK 1975.00 18.04.2003 18.04.2003 25.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000069 DDM Na Balkáně 45241848 23/3 FAK 1034001 900.00 CZK 900.00 24.04.2003 24.04.2003 12.05.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000070 Dítě a kůň - Sdr. pro hip 61924261 03/2003 FAK 32003 3500.00 CZK 3500.00 24.04.2003 24.04.2003 29.04.2003 25.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000071 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-006 FAK 2003006 750.00 CZK 750.00 25.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000072 Vysokoškol.odbor. svaz 17049555 9/2003 FAK 9462 3700.00 CZK 3700.00 18.04.2003 18.04.2003 02.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000073 HOGENAUER Lubomír 18430155 200322 FAK 200322 3300.00 CZK 3300.00 25.04.2003 25.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000074 Sekretar.mládeže 180.PS 69057176 180/333 FAK 68 3800.00 CZK 3800.00 25.04.2003 25.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000075 Stránský Jiří 13126270 010/LDT FAK 10 4400.00 CZK 4400.00 17.04.2003 17.04.2003 05.05.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000076 ZO Okresní soud Praha Východ 69061394 1/2003 FAK 12003 5200.00 CZK 5200.00 16.04.2003 16.04.2003 30.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000077 Dům dětí a mládeže SOVA 47723475 20300507 FAK 20300700 2400.00 CZK 2400.00 28.04.2003 28.04.2003 30.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000078 Česká tábornická unie 68406479 900221/0118 FAK 9002210118 3000.00 CZK 3000.00 29.04.2003 29.04.2003 10.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036000079 C.K.Agentura ESO s.r.o. 64576841 52001 FAK 52001 6690.00 CZK 6690.00 30.04.2003 30.04.2003 10.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000080 Dolejš Stanislav 46829903 06/2003 FAK 62003 2990.00 CZK 2990.00 28.04.2003 28.04.2003 07.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000081 SOVA - občanské sdružení 67362877 03 FAK 235010889 4100.00 CZK 4100.00 02.05.2003 02.05.2003 15.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000082 Vladimír Šťastna 65456769 3701004 FAK 3701004 4400.00 CZK 4400.00 30.04.2003 30.04.2003 08.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000083 Pionýr, Pionýrská skupin 69056030 1/2003 FAK 115 6300.00 CZK 6300.00 06.05.2003 06.05.2003 15.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000084 ing. Topinka 18891012 230800165 FAK 18025603 3598.00 CZK 3598.00 06.05.2003 06.05.2003 13.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000085 Josef Farmačka -Volejbal. 15075737 200305 FAK 200305 3000.00 CZK 3000.00 07.05.2003 07.05.2003 10.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000086 Lédlová Renata 46463313 33112 FAK 33112 3675.00 CZK 3675.00 30.04.2003 30.04.2003 07.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000087 Městský úřad Kutná Hora 00236195 3429 FAK 3429 4000.00 CZK 4000.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000088 31.skautské středisko 16193148 15353 FAK 15353 3350.00 CZK 3350.00 07.05.2003 07.05.2003 30.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000089 Kurzy-tábory-V.Chválová 15315037 20309903 FAK 20309903 3390.00 CZK 3390.00 07.05.2003 07.05.2003 12.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000090 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-08 FAK 200308 1250.00 CZK 1250.00 12.05.2003 12.05.2003 18.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000091 Burešová Svatava 12867322 15/2003 FAK 152003 3490.00 CZK 3490.00 02.05.2003 02.05.2003 14.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000092 Hobby centrum,Bartákova 45241651 155/2003 FAK 1552003 5000.00 CZK 5000.00 13.05.2003 13.05.2003 12.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000093 DDM 45241945 32/2003 FAK 17879 6760.00 CZK 6760.00 15.05.2003 15.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000094 DDM 45241945 33/2003 FAK 130 3380.00 CZK 3380.00 15.05.2003 15.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000095 Kobelková Ivana 41817915 4/2003 FAK 16230803 2500.00 CZK 2500.00 15.05.2003 15.05.2003 31.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000096 JUNÁK, stř. Joachima Barranda 61388394 9460010032 FAK 9460010032 3300.00 CZK 3300.00 15.05.2003 15.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000097 KONDOR-Skupina Čtrnáctka 70105405 510 FAK 510 3000.00 CZK 3000.00 15.05.2003 15.05.2003 27.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000098 Obor.zdrav.poj.zam.bank 47114321 9360270183 FAK 9360270183 13280.00 CZK 13280.00 19.05.2003 19.05.2003 25.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000099 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 705/2003 FAK 92215 3000.00 CZK 3000.00 19.05.2003 19.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000100 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 41/2003 FAK 1412 2500.00 CZK 2500.00 19.05.2003 19.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000101 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 27/2003 FAK 92124 3200.00 CZK 3200.00 19.05.2003 19.05.2003 30.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000102 YMCA kluby 26530481 7/03 FAK 703 5800.00 CZK 5800.00 19.05.2003 19.05.2003 29.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000103 Taneční sdružení CLASSIC, Benešov 47083069 9 FAK 9 4800.00 CZK 4800.00 19.05.2003 19.05.2003 23.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000104 Dům dětí a mládeže 00849782 7026 FAK 405 3100.00 CZK 3100.00 14.05.2003 14.05.2003 26.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000105 VZP ČR 411975518 198 FAK 2003700198 7200.00 CZK 7200.00 21.05.2003 21.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000106 ZO OSŽ DKV Praha Jih 45248923 39 FAK 39 8300.00 CZK 8300.00 14.05.2003 14.05.2003 23.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000107 Vítkovice Tours 44743840 2300430151 FAK 2300430151 5490.00 CZK 5490.00 21.05.2003 21.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000108 EXPEDICE I.K.S. 67778577 39/2/2003 FAK 9107291138 3450.00 CZK 3450.00 21.05.2003 21.05.2003 25.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000109 EXPEDICE I.K.S. 67778577 40/2/2003 FAK 9302100005 3450.00 CZK 3450.00 21.05.2003 21.05.2003 25.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000110 SDM Albatros 62931776 1 FAK 1 5200.00 CZK 5200.00 21.05.2003 21.05.2003 15.06.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000111 Voj.zdrav.pojištovna 47114975 7 FAK 8910161612 4418.00 CZK 4418.00 21.05.2003 21.05.2003 30.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000112 Nečasová Radka 63238292 1/230086 FAK 1230086 3247.00 CZK 3247.00 22.05.2003 22.05.2003 30.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000113 Nečasová Radka 63238292 1/230090 FAK 1230090 3247.00 CZK 3247.00 22.05.2003 22.05.2003 10.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000114 JUNÁK, stř. Athabaska 47610379 8/2003 FAK 82003 2450.00 CZK 2450.00 22.05.2003 22.05.2003 28.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000115 JUNÁK, stř. Athabaska 47610379 7/2003 FAK 72003 2450.00 CZK 2450.00 22.05.2003 22.05.2003 28.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000116 Klub Celiakie, asoc. rod. a přátel zdr. pos. dětí ČR 65349024 LT - 01/2003 FAK 12003 3500.00 CZK 3500.00 20.05.2003 20.05.2003 05.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000117 Klub Sindibád 65993641 0009 FAK 9 12154.00 CZK 12154.00 19.05.2003 19.05.2003 25.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000118 Kredba Karel 43126189 4 FAK 4 8440.00 CZK 8440.00 21.05.2003 21.05.2003 31.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000119 OS KOVO ZO Praga Hostivař 15270092 12/3011/03 FAK 12301103 4650.00 CZK 4650.00 20.05.2003 20.05.2003 28.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000120 DUŽINA Vlčata 70829730 2 FAK 8856020217 1900.00 CZK 1900.00 26.05.2003 26.05.2003 10.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000121 TIS-Nezávislé sdružení 00499986 7/2003 FAK 72003 11160.00 CZK 11160.00 27.05.2003 27.05.2003 31.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000122 Česká pojišťovna 45272956 9301000137 FAK 9301000137 3490.00 CZK 3490.00 27.05.2003 27.05.2003 29.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000123 Studio SUN - Dr. Milerová 10160981 8/03 FAK 803 4270.00 CZK 4270.00 22.05.2003 22.05.2003 29.05.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000124 SK Harmony 49277839 10/03 FAK 9110090165 6900.00 CZK 6900.00 23.05.2003 23.05.2003 20.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000125 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 41197518 329 FAK 2003700329 7200.00 CZK 7200.00 29.05.2003 29.05.2003 03.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000126 T. O. Horizont 66002672 22003 FAK 22003 2500.00 CZK 2500.00 29.05.2003 29.05.2003 04.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000127 Korunový spolek 67982077 23002 FAK 23002 6000.00 CZK 6000.00 29.05.2003 29.05.2003 14.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000128 Vejvar Zdeněk - JASK 18322352 033/2003 FAK 332003 3990.00 CZK 3990.00 29.05.2003 29.05.2003 05.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036000129 Český rybářský svaz, 45701971 9405190410 FAK 9405190410 3900.00 CZK 3900.00 30.05.2003 30.05.2003 10.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000130 Lázně AURORA, Třeboň 25179896 32094 FAK 5445500508 22040.00 CZK 22040.00 28.05.2003 28.05.2003 09.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000131 Dům dětí a mládeže SOVA 47723475 20300823 FAK 20300700 2500.00 CZK 2500.00 02.06.2003 02.06.2003 30.05.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000132 DDM 45241945 42/2003 FAK 104 3380.00 CZK 3380.00 02.06.2003 02.06.2003 04.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000133 Jelínek René 68197870 05/03 FAK 503 2800.00 CZK 2800.00 02.06.2003 02.06.2003 14.06.2003 03.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000134 Miroslav Marhold-ECHO 10191470 0132003 FAK 9361130295 4150.00 CZK 4150.00 26.05.2003 26.05.2003 12.06.2003 04.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000135 Česká televize 00027383 4052300114 FAK 4052300114 3450.00 CZK 3450.00 30.05.2003 30.05.2003 10.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000136 KRISTOF - jazyk. kursy s.r.o. 62739387 03100 FAK 3100 9990.00 CZK 9990.00 28.05.2003 28.05.2003 12.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000137 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-010 FAK 2003010 500.00 CZK 500.00 03.06.2003 03.06.2003 15.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000138 Duha, Dužina ŠŤOPŤKA 70821097 2/2003 FAK 22003 3990.00 CZK 3990.00 05.06.2003 05.06.2003 10.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000139 KONDOR skupina ŠÁN 47610727 FA00032003 FAK 3430 2100.00 CZK 2100.00 05.06.2003 05.06.2003 15.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000140 DovITA - STYLUS 2020 s.r.o 62956094 FO-000218/03 FAK 1000002183 6190.00 CZK 6190.00 05.06.2003 05.06.2003 12.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000141 Freizeitland - Tour, s.r.o. 26488442 CK013/2003 FAK 132003 3990.00 CZK 3990.00 05.06.2003 05.06.2003 16.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000142 Studio volného času 47514671 FAV003/03 FAK 303 5600.00 CZK 5600.00 06.06.2003 06.06.2003 30.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000143 Skandera Přemysl 13803077 03/22/3 FAK 3223 3470.00 CZK 3470.00 06.06.2003 06.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000144 DPS KVODLIBET 45772011 10/2003 FAK 102003 3500.00 CZK 3500.00 09.06.2003 09.06.2003 13.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000145 PETROV-sdruž.pro práci s 48515221 58/03 FAK 58035506 1900.00 CZK 1900.00 09.06.2003 09.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000146 DDM U Boroviček 45241694 35/2003 FAK 352003 2950.00 CZK 2950.00 03.06.2003 03.06.2003 12.06.2003 10.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000147 Špičková Ludmila 67645046 12/2003 FAK 122003 5400.00 CZK 5400.00 16.06.2003 16.06.2003 10.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000148 VOŠ, Gymnázium, Stř. sklářská škola 15060977 30091 FAK 30091 3500.00 CZK 3500.00 16.06.2003 16.06.2003 12.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000149 Český JUNÁK 61389803 1/2003 FAK 12003 3800.00 CZK 3800.00 16.06.2003 16.06.2003 13.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000150 Spol.harmonie těla a ducha 48550124 7/03 FAK 703 3750.00 CZK 3750.00 16.06.2003 16.06.2003 19.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000151 ing. Daniel Dvořák 47587521 03/1/11 FAK 3111 6900.00 CZK 6900.00 06.06.2003 06.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000152 Filipová Eva 65444418 8861210039 FAK 8861210039 3790.00 CZK 3790.00 16.06.2003 16.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000153 Klob OB TRETRA Praha 49625543 8812300398 FAK 8812300398 2000.00 CZK 2000.00 16.06.2003 16.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000154 TTO Srub 49628984 2034147 FAK 2034147 3590.00 CZK 3590.00 16.06.2003 16.06.2003 18.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000155 Městský dům dětí a mláde 0043751181 30027 FAK 30027 3400.00 CZK 3400.00 06.06.2003 06.06.2003 17.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000156 DDM hl.m.Prahy 00064289 400140 FAK 400140 6400.00 CZK 6400.00 05.06.2003 05.06.2003 13.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000157 ing. Daniel Dvořák 47587521 03/1/12 FAK 3112 2900.00 CZK 2900.00 06.06.2003 06.06.2003 13.08.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000158 Stř. odb. škola fotbalová 26705583 5/2003 FAK 52003 3900.00 CZK 3900.00 16.06.2003 16.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000159 JUNÁK, stř. 52 STOPAŘI 61388661 9405200398 FAK 9405200398 2000.00 CZK 2000.00 16.06.2003 16.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000160 Jágr Team, s.r.o. 64943321 200302 FAK 200302 6700.00 CZK 6700.00 16.06.2003 16.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000161 Vodácký turist. klub 00507016 2003/09 FAK 200309 3400.00 CZK 3400.00 19.06.2003 19.06.2003 19.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000162 JUNÁK, stř. LOUNY 43223541 2003/514 FAK 2003514 2500.00 CZK 2500.00 19.06.2003 19.06.2003 22.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000163 JUNÁK, stř. LOUNY 43223541 2003/412 FAK 2003412 1750.00 CZK 1750.00 19.06.2003 19.06.2003 26.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000164 JUNÁK, 53. stř. ATAHOKAN 67776868 2225 FAK 2225 1650.00 CZK 1650.00 19.06.2003 19.06.2003 29.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000165 Ivan BAUER 65928024 200334 FAK 200334 2450.00 CZK 2450.00 19.06.2003 19.06.2003 20.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000166 Junák.svaz skautů 34.stř. 60446943 34-066101/03 FAK 34066101 5000.00 CZK 5000.00 19.06.2003 19.06.2003 20.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000167 Zimní a letní tábory 12627488 200342 FAK 200342 8400.00 CZK 8400.00 19.06.2003 19.06.2003 24.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000168 Centrum pro rodinu a soc. péči 44991584 84 FAK 84 5100.00 CZK 5100.00 16.06.2003 16.06.2003 24.06.2003 20.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000169 EVROŠKOL Zemanová Alena 63091909 587/1607 FAK 5871607 4290.00 CZK 4290.00 16.06.2003 16.06.2003 11.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000170 ČEDOK 60192755 74088149 FAK 74088149 8720.00 CZK 8720.00 20.06.2003 20.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000171 Štěpán Milan 40872319 09/03 AG FAK 903 1700.00 CZK 1700.00 20.06.2003 20.06.2003 04.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000172 Počernická iniciativa - P 68403453 1/6/2003 FAK 6901002 1750.00 CZK 1750.00 20.06.2003 20.06.2003 17.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000173 Centrum pro rodinu a soc. péči 44991584 83 FAK 83 5100.00 CZK 5100.00 12.06.2003 12.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000174 EXPEDICE I.K.S. 67778577 38/2/2003 FAK 8709220201 3450.00 CZK 3450.00 23.06.2003 23.06.2003 25.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000175 Junák,svaz skautů a skautek 61389650 2/2003 FAK 22003 1620.00 CZK 1620.00 23.06.2003 23.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000176 WELSTAM, s.r.o. 25209248 60121003 FAK 60121003 12317.00 CZK 12317.00 23.06.2003 23.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000177 WELSTAM, s.r.o. 25209248 60121103 FAK 60121103 458.00 CZK 458.00 23.06.2003 23.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000178 Římskokatolická farnost - děkanství 16390113 13 FAK 13 2100.00 CZK 2100.00 23.06.2003 23.06.2003 29.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000179 Junák,svaz skautů a skautek 61389650 3/2003 FAK 32003 2500.00 CZK 2500.00 23.06.2003 23.06.2003 05.07.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000180 Nejezchleba Zbyněk 64010627 200340 FAK 200340 2898.00 CZK 2898.00 23.06.2003 23.06.2003 19.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000181 KOLT občan.sdružení 61380466 03-01-09 FAK 9059160209 3240.00 CZK 3240.00 17.06.2003 17.06.2003 26.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000182 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 050502 FAK 50502 2200.00 CZK 2200.00 23.06.2003 23.06.2003 26.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000183 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 050403 FAK 50403 2700.00 CZK 2700.00 23.06.2003 23.06.2003 26.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000184 KČT 1101 SIRIUS Praha 69345376 050302 FAK 50302 2700.00 CZK 2700.00 23.06.2003 23.06.2003 26.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000185 Hobby centrum,Bartákova 45241651 284/2003 FAK 2842003 8200.00 CZK 8200.00 23.06.2003 23.06.2003 26.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000186 Strnadová Hana 62928007 4321653 FAK 3881125 3500.00 CZK 3500.00 26.06.2003 26.06.2003 03.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000187 JUNÁK, svaz skautů 60460628 476200315 FAK 476200315 1600.00 CZK 1600.00 26.06.2003 26.06.2003 30.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000188 Pionýrská skupina Přelouč 65667565 100 FAK 100 2800.00 CZK 2800.00 26.06.2003 26.06.2003 03.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000189 160. PS VAMPOŠ 49278070 PF200312 FAK 2000312 5560.00 CZK 5560.00 26.06.2003 26.06.2003 03.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000190 Vítek Karel - KAMI 63944251 3881125 FAK 3881125 4305.00 CZK 4305.00 26.06.2003 26.06.2003 03.07.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000191 Priessnitzovy léčebné lázázně a.s. 45193452 2310304 FAK 2310304 14815.00 CZK 14815.00 20.06.2003 20.06.2003 01.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000192 DDM Šimáčkova 45242879 03/44 FAK 344 4650.00 CZK 4650.00 27.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000193 AC Sparta Praha 43005802 20031041 FAK 20031041 5300.00 CZK 5300.00 27.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000194 Šoulová Věnceslava 42569575 11/2003 FAK 19911353 3900.00 CZK 3900.00 27.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000195 COISCÉIM 70830126 10101 FAK 10101 2590.00 CZK 2590.00 27.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000196 ZŠ Chaplinovo nám. 65993527 38/03 FAK 3803 3500.00 CZK 3500.00 27.06.2003 27.06.2003 03.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000197 TJ Orion Praha 48135682 17062003 FAK 17062003 2500.00 CZK 2500.00 27.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000198 TJ Sokol Troja 00551660 272003 FAK 272003 2000.00 CZK 2000.00 27.06.2003 27.06.2003 04.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000199 DDM Šimáčkova 45242879 03/42 FAK 342 2000.00 CZK 2000.00 13.06.2003 13.06.2003 25.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000200 T.J. Lokomotiva Vršovice 48132179 104 FAK 104 3700.00 CZK 3700.00 27.06.2003 27.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000201 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 130602 FAK 8904190064 2600.00 CZK 2600.00 27.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000202 JUNÁK, stř. DOUGLASKA 45251622 45251622 FAK 8608160176 4400.00 CZK 4400.00 27.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036000203 JUNÁ, stř. BLANÍK 60446927 FO 00020/03 FAK 1490002003 4600.00 CZK 4600.00 01.07.2003 01.07.2003 10.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000204 DDM hl.m.Prahy 00064289 400193 FAK 400193 2500.00 CZK 2500.00 24.06.2003 24.06.2003 07.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000205 Klub potápěčů Aqis 04524780 5905 FAK 9460102399 3510.00 CZK 3510.00 02.07.2003 02.07.2003 04.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000206 Čápová Lucie 62372491 03019 FAK 3019 3800.00 CZK 3800.00 24.06.2003 24.06.2003 07.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000207 Samcová Lucie 72180072 7/03 FAK 703 2500.00 CZK 2500.00 26.06.2003 26.06.2003 04.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000208 Šnejdárek Petr 64566889 52/2003 FAK 522003 2990.00 CZK 2990.00 02.07.2003 02.07.2003 15.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000209 OS DOTEK 63837749 2 FAK 2 3650.00 CZK 3650.00 02.07.2003 02.07.2003 10.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000210 SK GYMSport Praha 70103879 FV2301 FAK 2301 3100.00 CZK 3100.00 23.06.2003 23.06.2003 18.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000211 DDM hl.m.Prahy 00064289 400188 FAK 400188 2450.00 CZK 2450.00 24.06.2003 24.06.2003 04.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000212 Veslařský klub Smíchov 26541262 30/03 FAK 3003 4000.00 CZK 4000.00 02.07.2003 02.07.2003 07.08.2003 09.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000213 SSK Future 69347379 25062006 FAK 25062006 2500.00 CZK 2500.00 02.07.2003 02.07.2003 02.07.2003 09.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000214 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 41197518 569 FAK 2003700569 8000.00 CZK 8000.00 04.07.2003 04.07.2003 15.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000215 Vítkovice Tours 44743840 2300530138 FAK 2300530138 4194.00 CZK 4194.00 08.07.2003 08.07.2003 16.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000216 Vítkovice Tours 44743840 2300530137 FAK 2300530137 6466.00 CZK 6466.00 08.07.2003 08.07.2003 16.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000217 Klub potápěčů Aqis 04524780 5909 FAK 8710080170 3510.00 CZK 3510.00 11.07.2003 11.07.2003 23.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000218 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-013 FAK 2003013 750.00 CZK 750.00 07.07.2003 07.07.2003 15.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000219 YMCA v Ústí nad Labem 26533839 20031 FAK 20031 3000.00 CZK 3000.00 14.07.2003 14.07.2003 18.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000220 JUNÁK, stř. KRUH 45251827 1 2003 FAK 12003 4000.00 CZK 4000.00 16.07.2003 16.07.2003 25.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000221 Češpivo Jiří - Střešovick 12596469 3/2003 FAK 32003 7800.00 CZK 7800.00 17.07.2003 17.07.2003 30.07.2003 18.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000222 Kadeřávek Miroslav 15544630 2003059 FAK 2003059 4800.00 CZK 4800.00 23.07.2003 23.07.2003 08.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000223 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 00000582 2003087023 FAK 2003087023 3520.00 CZK 3520.00 17.07.2003 17.07.2003 29.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000224 Kukal Zdeněk 10195939 200326 FAK 200326 19800.00 CZK 19800.00 23.07.2003 23.07.2003 07.08.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000225 Beta-Tour 48039624 300220 FAK 300220 6690.00 CZK 6690.00 18.07.2003 18.07.2003 18.07.2003 25.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000226 Pacovský Jiří 60477113 010703 FAK 10703 2100.00 CZK 2100.00 25.07.2003 25.07.2003 01.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000227 TJ Karate Praha 47611138 3/03 FAK 303 3100.00 CZK 3100.00 25.07.2003 25.07.2003 30.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036000228 Musil Miloslav - GRAFEX 16144228 22-2003 FAK 222003 1500.00 CZK 1500.00 04.08.2003 04.08.2003 07.08.2003 05.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000229 Veslařský klub Slavia Pra 61383236 603 FAK 603 4400.00 CZK 4400.00 05.08.2003 05.08.2003 08.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000230 Globus ČR 63473291 0300062 FAK 21710 22153.90 CZK 22153.90 05.08.2003 05.08.2003 08.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000231 Koberce BRENO s.r.o. 25609866 2031101357 FAK 2031101357 2793.00 CZK 2793.00 05.08.2003 05.08.2003 08.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000232 SK Aktis Praha 70838984 05-2003 FAK 52003 3800.00 CZK 3800.00 06.08.2003 06.08.2003 11.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000233 DDM hl.m.Prahy 00064289 400227 FAK 400227 2500.00 CZK 2500.00 06.08.2003 06.08.2003 08.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000234 Bena Tour s.r.o. 25709992 FV0230537 FAK 230537 14400.00 CZK 14400.00 07.08.2003 07.08.2003 19.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000235 Klub čes. turistů Turnov 15045561 20316 FAK 20316 1600.00 CZK 1600.00 07.08.2003 07.08.2003 15.08.2003 12.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000236 Zindulka Jiří 48305502 172/03 FAK 17203 8250.00 CZK 8250.00 12.08.2003 12.08.2003 19.08.2003 13.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000237 Baxová Ivanka 62923765 7/2003 FAK 72003 3000.00 CZK 3000.00 14.08.2003 14.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000238 DDM Šimáčkova 45242879 03/60 FAK 360 2000.00 CZK 2000.00 13.08.2003 13.08.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000239 Taneční škola 12606740 1403 FAK 1403 2750.00 CZK 2750.00 14.08.2003 14.08.2003 25.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000240 Hokejový klub Kralupy n/V 49520342 V 013/2003 FAK 132003 3500.00 CZK 3500.00 19.08.2003 19.08.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036000241 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-13 FAK 200313 250.00 CZK 250.00 01.09.2003 01.09.2003 15.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036000242 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-016 FAK 2003016 500.00 CZK 500.00 09.09.2003 09.09.2003 14.09.2003 10.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036000243 Baxová Ivanka 62923765 7/2003 FAK 9052060457 3000.00 CZK 3000.00 26.09.2003 26.09.2003 25.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036000244 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-019 FAK 2003019 1000.00 CZK 1000.00 10.10.2003 10.10.2003 14.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036000245 Beránková Romana 41439899 1/2003 FAK 12003 4416.00 CZK 4416.00 03.10.2003 03.10.2003 23.10.2003 21.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036000246 Hudební divadlo v Karlíně 00064335 10312120 FAK 10312120 342666.00 CZK 342666.00 24.10.2003 24.10.2003 04.11.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036000247 Global Stores, a.s. 25703323 031/5643/ FAK 315643 1490.00 CZK 1490.00 12.11.2003 12.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036000248 Global Stores, a.s. 25703323 031/5645 FAK 315645 1290.00 CZK 1290.00 12.11.2003 12.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036000249 Global Stores, a.s. 25703323 031/5646 FAK 315646 1190.00 CZK 1190.00 12.11.2003 12.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036000250 Global Stores, a.s. 25703323 031/5644 FAK 315644 699.00 CZK 699.00 12.11.2003 12.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036000251 BAUMAX ČR a.s. 18631991 316/118/P/2003 FAK 3161182003 12870.00 CZK 12870.00 12.11.2003 12.11.2003 23.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036000252 Extrem Sport s.r.o. 25233793 79/2003 FAK 792003 3000.00 CZK 3000.00 18.11.2003 18.11.2003 20.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036000253 N-GASTRO CZ spol.s r.o. 25754572 3006 FAK 3006 550000.00 CZK 550000.00 24.11.2003 24.11.2003 02.12.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036000254 IKEA Česká republika, s.r 27081052 686/24 FAK 68624 1300.00 CZK 1300.00 02.12.2003 02.12.2003 10.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036000255 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-023 FAK 2003023 500.00 CZK 500.00 05.12.2003 05.12.2003 12.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036000256 MUDr. Vanda Řezníčková 64560830 2003-026 FAK 2003026 1000.00 CZK 1000.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036200001 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 22031622 FAK 22031622 744.00 CZK 744.00 20.12.2002 20.12.2002 08.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036200002 R-PRESSE 61457345 2440782 FAK 2440782 2440.00 CZK 2440.00 06.01.2003 06.01.2003 10.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036200003 MAFRA a.s. 45313351 22127822 FAK 22127822 85775.80 CZK 85775.80 06.01.2003 06.01.2003 13.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036200004 TNT Express Worlwide spol 15888959 00236653 FAK 236653 12510.00 CZK 12510.00 02.01.2003 02.01.2003 13.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036200005 TNT Express Worlwide spol 15888959 00235162 FAK 235162 8680.00 CZK 8680.00 17.12.2002 17.12.2002 13.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036200006 Kříž a Bělina 66205956 1-1769/2002 FAK 100176902 32232.50 CZK 32232.50 07.01.2003 07.01.2003 13.01.2003 13.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036200007 NEWTON Inform. Technology 64580971 625803 FAK 625803 5974.50 CZK 5974.50 14.01.2003 14.01.2003 30.01.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036200008 NEWTON Inform. Technology 64580971 630468 FAK 630468 4730.30 CZK 4730.30 11.02.2003 11.02.2003 21.02.2003 17.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036200009 Austria Oesterreichische 49614371 227449/127112 FAK 227449127112 45000.00 CZK 45000.00 14.02.2003 14.02.2003 18.02.2003 18.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036200010 NEWTON Inform. Technology 64580971 630979 FAK 630979 4966.50 CZK 4966.50 13.03.2003 13.03.2003 21.03.2003 19.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036200011 TICHÁ OLGA 12266213 3 MA 1603 FAK 31603 1650.00 CZK 1650.00 18.03.2003 18.03.2003 28.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036200012 Kadeřávek Martin 69429294 15/03 FAK 1503 6500.00 CZK 6500.00 19.03.2003 19.03.2003 07.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036200013 Lucie Malá 66052165 23/2003 FAK 232003 7040.00 CZK 7040.00 20.03.2003 20.03.2003 28.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036200014 Restaurace U Labutí 63936381 007-03 FAK 703 22810.00 CZK 22810.00 24.03.2003 24.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036200015 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 33/2003 FAK 332003 14000.00 CZK 14000.00 20.03.2003 20.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036200016 TNT Express Worlwide spol 15888959 00243139 FAK 243139 11560.00 CZK 11560.00 19.03.2003 19.03.2003 29.03.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036200017 TNT Express Worlwide spol 15888959 00243851 FAK 243851 1280.00 CZK 1280.00 24.03.2003 24.03.2003 01.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036200018 ex voto 26188562 313 FAK 313 31500.00 CZK 31500.00 01.04.2003 01.04.2003 07.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200019 HOUSAROVÁ JANA 61283240 8/2003 FAK 82003 1500.00 CZK 1500.00 31.03.2003 31.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200020 TNT Express Worlwide spol 15888959 00244531 FAK 244531 1280.00 CZK 1280.00 31.03.2003 31.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200021 Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. - o.z. Autobusy 00005886 233100227 FAK 233100227 5880.00 CZK 5880.00 01.04.2003 01.04.2003 19.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200022 Aramark, s.r.o. 45794707 143/00063 FAK 14300063 39550.00 CZK 39550.00 01.04.2003 01.04.2003 04.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200023 Evropská vodní doprava 48592439 1300065 FAK 1300065 101880.00 CZK 101880.00 02.04.2003 02.04.2003 15.04.2003 07.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200024 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 46/2003 FAK 462003 62000.00 CZK 62000.00 17.04.2003 17.04.2003 18.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200025 HOUSAROVÁ JANA 61283240 13/2003 FAK 132003 1000.00 CZK 1000.00 17.04.2003 17.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200026 Fusková Markéta 71060341 11/03 FAK 1103 900.00 CZK 900.00 10.04.2003 10.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200027 Polydor Jiří 44874171 30404-1 FAK 304041 10500.00 CZK 10500.00 17.04.2003 17.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200028 Zdenka Severová 16522699 7/03 FAK 703 900.00 CZK 900.00 08.04.2003 08.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200029 NEWTON Inform. Technology 64580971 631541 FAK 631541 4982.30 CZK 4982.30 15.04.2003 15.04.2003 25.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200030 PIS 00064491 100048 FAK 100048 22804.00 CZK 22804.00 22.04.2003 22.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036200031 Macháčková Jitka 63653630 03/05 FAK 305 900.00 CZK 900.00 24.04.2003 24.04.2003 06.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036200032 TNT Express Worlwide spol 15888959 00247447 FAK 247447 13860.00 CZK 13860.00 28.04.2003 28.04.2003 06.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036200033 Karel Cudlin 6006280247 36/2003 FAK 362003 29400.00 CZK 29400.00 29.04.2003 29.04.2003 15.05.2003 05.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036200034 TNT Express Worlwide spol 15888959 00248703 FAK 248703 2520.00 CZK 2520.00 12.05.2003 12.05.2003 19.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036200035 NEWTON Inform. Technology 64580971 632101 FAK 632101 4131.80 CZK 4131.80 19.05.2003 19.05.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036200036 TNT Express Worlwide spol 15888959 00249308 FAK 249308 1235.00 CZK 1235.00 19.05.2003 19.05.2003 27.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036200037 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 03/3/0019 FAK 330019 9426.00 CZK 9426.00 21.05.2003 21.05.2003 09.06.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036200038 ČEDOK 60192755 12003103719 FAK 12003103719 1260.00 CZK 1260.00 23.05.2003 23.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036200039 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00121 FAK 14300121 779.30 CZK 779.30 28.05.2003 28.05.2003 02.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036200040 Obecní dům Praha 00064483 236337 FAK 236337 33452.00 CZK 33452.00 28.05.2003 28.05.2003 10.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036200041 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 23010466 FAK 23010466 767.00 CZK 767.00 29.05.2003 29.05.2003 03.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036200042 Ing MÄNDL 10143271 F-3043 FAK 3043 5157.00 CZK 5157.00 18.06.2003 18.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036200043 TNT Express Worlwide spol 15888959 00254424 FAK 254424 8240.00 CZK 8240.00 07.07.2003 07.07.2003 14.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200044 TNT Express Worlwide spol 15888959 00253016 FAK 253016 1280.00 CZK 1280.00 23.06.2003 23.06.2003 11.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200045 Ing MÄNDL 10143271 F-3046 FAK 3046 7029.00 CZK 7029.00 27.06.2003 27.06.2003 16.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200046 UPS United Parcel Service 25684094 230033245 FAK 230033245 1411.00 CZK 1411.00 03.07.2003 03.07.2003 11.07.2003 10.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200047 NEWTON Inform. Technology 64580971 632673 FAK 632673 4116.00 CZK 4116.00 10.07.2003 10.07.2003 18.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200048 NEWTON Inform. Technology 64580971 633279 FAK 633279 5061.00 CZK 5061.00 14.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200049 Cígler David -grafické pr 6900528028 027/2003 FAK 272003 19500.00 CZK 19500.00 09.07.2003 09.07.2003 21.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200050 Špaček Horčík 16995295 100-2003 FAK 1002003 4100.00 CZK 4100.00 11.07.2003 11.07.2003 17.07.2003 17.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200051 Aramark, s.r.o. 45794707 143/00187 FAK 14300187 225.00 CZK 225.00 28.07.2003 28.07.2003 01.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200052 Ing MÄNDL 10143271 F-3048 FAK 3048 10472.00 CZK 10472.00 28.07.2003 28.07.2003 04.08.2003 30.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036200053 Ing MÄNDL 10143271 F-3052 FAK 3052 5775.00 CZK 5775.00 29.07.2003 29.07.2003 15.08.2003 04.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036200054 TNT Express Worlwide spol 15888959 00257280 FAK 257280 1280.00 CZK 1280.00 04.08.2003 04.08.2003 12.08.2003 07.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036200055 Aramark, s.r.o. 45794707 143/00201 FAK 14300201 165.00 CZK 165.00 13.08.2003 13.08.2003 19.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036200056 NEWTON Inform. Technology 64580971 633923 FAK 633923 4509.80 CZK 4509.80 12.08.2003 12.08.2003 21.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036200057 TNT Express Worlwide spol 15888959 00258522 FAK 258522 1280.00 CZK 1280.00 18.08.2003 18.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036200058 TNT Express Worlwide spol 15888959 259190 FAK 259190 6030.00 CZK 6030.00 25.08.2003 25.08.2003 02.09.2003 29.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036200059 TNT Express Worlwide spol 15888959 00259819 FAK 259819 1280.00 CZK 1280.00 01.09.2003 01.09.2003 12.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036200060 Aramark, s.r.o. 45794707 143/00207 FAK 14300207 248.50 CZK 248.50 09.09.2003 09.09.2003 12.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036200061 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00204 FAK 14300204 323.00 CZK 323.00 09.09.2003 09.09.2003 12.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036200062 NEWTON Inform. Technology 64580971 634514 FAK 634514 4557.00 CZK 4557.00 11.09.2003 11.09.2003 22.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036200063 TNT Express Worlwide spol 15888959 00260601 FAK 260601 4155.00 CZK 4155.00 15.09.2003 15.09.2003 18.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036200064 AMI EXPO s.r.o. 26700719 250000012 FAZ 250000012 600000.00 CZK 600000.00 24.09.2003 24.09.2003 03.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200065 BOHEMIA APPETIT s.r.o. 26442434 03/3/0041 FAK 330041 3528.00 CZK 3528.00 22.09.2003 22.09.2003 03.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200066 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00228 FAK 14300228 131.00 CZK 131.00 01.10.2003 01.10.2003 03.10.2003 02.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200067 TNT Express Worlwide spol 15888959 00263353 FAK 263353 7400.00 CZK 7400.00 07.10.2003 07.10.2003 14.10.2003 10.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200068 Pavlíková Lenka Channel 48559415 1200001543 FAK 1200001543 9544.00 CZK 9544.00 10.10.2003 10.10.2003 15.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200069 Matula Jiří 16611179 1490008203 FAK 1490008203 145577.30 CZK 145577.30 13.10.2003 13.10.2003 14.10.2003 16.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200070 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2158/03 FAK 215803 4932.00 CZK 4932.00 13.10.2003 13.10.2003 20.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200071 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 115590 FAK 115590 24000.00 CZK 24000.00 02.10.2003 02.10.2003 14.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200072 NEWTON Inform. Technology 64580971 635124 FAK 635124 4667.30 CZK 4667.30 14.10.2003 14.10.2003 21.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200073 Obecní dům Praha 00064483 236707 FAK 236707 231191.00 CZK 231191.00 16.10.2003 16.10.2003 28.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200074 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00256 FAK 14300256 168.00 CZK 168.00 20.10.2003 20.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200075 Ekotechnické muzeum 25711997 392003 FAK 392003 1500.00 CZK 1500.00 21.10.2003 21.10.2003 30.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200076 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 131/2003 FAK 1312003 52500.00 CZK 52500.00 21.10.2003 21.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200077 SARA GROUP 40767311 3113835 FAK 3113835 15559.00 CZK 15559.00 23.10.2003 23.10.2003 27.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036200078 Vinařský Pavel 62928384 177/03 FAK 17703 45340.00 CZK 45340.00 29.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200079 Typo+Graphic Desingn Stud 45796491 200/2003 FAK 2002003 97441.40 CZK 97441.40 29.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200080 TNT Express Worlwide spol 15888959 00265660 FAK 265660 32635.00 CZK 32635.00 29.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 03.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200081 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 123 193 FAK 123193 14250.00 CZK 14250.00 29.10.2003 29.10.2003 07.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200082 TNT Express Worlwide spol 15888959 00266388 FAK 266388 1810.00 CZK 1810.00 31.10.2003 31.10.2003 11.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200083 DOUBLE MS 43906753 8 FAK 8 90000.00 CZK 90000.00 04.11.2003 04.11.2003 10.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200084 SARA GROUP 40767311 3114137 FAK 3114137 7164.00 CZK 7164.00 11.11.2003 11.11.2003 14.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200085 SARA GROUP 40767311 3114198 FAK 3114198 47540.00 CZK 47540.00 12.11.2003 12.11.2003 19.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200086 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 104218 FAK 104218 33420.40 CZK 33420.40 10.11.2003 10.11.2003 14.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200087 Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. - o.z. Autobusy 00005886 2331005961 FAK 2331005961 18585.00 CZK 18585.00 18.11.2003 18.11.2003 20.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200088 Vladimír Suchánek 330212111 4112003 FAK 4112003 10500.00 CZK 10500.00 18.11.2003 18.11.2003 25.11.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036200089 Institut dětí a mládeže 00022217 472003 FAK 472003 7600.00 CZK 7600.00 18.11.2003 18.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200090 NEWTON Inform. Technology 64580971 635762 FAK 635762 4210.50 CZK 4210.50 13.11.2003 13.11.2003 24.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200091 Vojenský lázeňský ústav 00000582 2003140042 FAK 2003140042 42443.00 CZK 42443.00 21.11.2003 21.11.2003 27.11.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036200092 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000026 FAK 10000026 204123.00 CZK 204123.00 18.11.2003 18.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200093 SARA GROUP 40767311 3114238 FAK 3114238 22114.00 CZK 22114.00 18.11.2003 18.11.2003 28.11.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036200094 Typo+Graphic Desingn Stud 45796491 227/2003 FAK 2272003 6499.50 CZK 6499.50 25.11.2003 25.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036200095 Ing MÄNDL 10143271 F-3083 FAK 3083 8617.00 CZK 8617.00 01.12.2003 01.12.2003 17.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036200096 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 23101619 FAK 23101619 181630.00 CZK 181630.00 05.12.2003 05.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036200097 Hlaváčková Kateřina 70736740 1 FAK 1 17600.00 CZK 17600.00 19.11.2003 19.11.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036200098 Ing MÄNDL 10143271 F-3085 FAK 3085 5309.00 CZK 5309.00 12.12.2003 12.12.2003 27.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300001 Agentura STUDENT, s.r.o. 25114841 221096 FAK 221096 13146.00 CZK 13146.00 02.01.2003 02.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300002 Anopress IT, a.s. 26694484 22410878 FAK 22410878 7665.00 CZK 7665.00 02.01.2003 02.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300003 Anopress IT, a.s. 26694484 22410919 FAK 22410919 15750.00 CZK 15750.00 03.01.2003 03.01.2003 11.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300004 Ságl Jan 420325138 6/2002 FAK 62002 7350.00 CZK 7350.00 03.01.2003 03.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300016 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240145 FAK 2240145 1890.00 CZK 1890.00 07.01.2003 07.01.2003 09.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300017 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240144 FAK 2240144 5985.00 CZK 5985.00 07.01.2003 07.01.2003 09.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300018 Kartografie Praha a.s. 45272395 2240143 FAK 2240143 6615.00 CZK 6615.00 07.01.2003 07.01.2003 09.01.2003 08.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300019 Vojtíšková Markéta 72138777 002/03 FAK 203 15000.00 CZK 15000.00 17.01.2003 17.01.2003 19.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300020 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 203004 FAK 203004 22780.30 CZK 22780.30 17.01.2003 17.01.2003 20.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300021 METRO ČR 25090593 14590/02 FAK 1459002 4880.00 CZK 4880.00 07.01.2003 07.01.2003 17.01.2003 20.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300022 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00001/03 FAK 1490000103 7076.00 CZK 7076.00 27.01.2003 27.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300023 Logik 25748483 18/03 FAK 1803 7320.00 CZK 7320.00 22.01.2003 22.01.2003 03.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300024 Logik 25748483 17/03 FAK 1703 1692252.14 CZK 1692252.14 22.01.2003 22.01.2003 03.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300025 Dobrovolský Bohumil 351107054 20031 FAK 20031 3100.00 CZK 3100.00 30.01.2003 30.01.2003 09.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300026 Anopress IT, a.s. 26694484 23410063 FAK 23410063 15750.00 CZK 15750.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300027 Anopress IT, a.s. 26694484 23410022 FAK 23410022 7665.00 CZK 7665.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300028 Logik 25748483 LP 21 1/03/667 FAK 21103667 77299.20 CZK 77299.20 30.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300029 Lorion 6004101796 02200103 FAK 2200103 23625.00 CZK 23625.00 30.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300030 PIS 00064491 110175 FAK 110175 21829.50 CZK 21829.50 30.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300031 Česká tisková kancelář 47115068 56/202/1411 FAK 56211411 4500.00 CZK 4500.00 30.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036300032 METRO ČR 25090593 889/03 FAK 88903 9760.00 CZK 9760.00 10.02.2003 10.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300033 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003703 FAZ 2003703 200000.00 CZK 200000.00 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300034 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003012 FAK 2003012 169584.90 CZK 169584.90 06.02.2003 06.02.2003 21.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300035 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/70 FAK 56310070 4500.00 CZK 4500.00 11.02.2003 11.02.2003 05.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300036 Logik 25748483 LP 482/03/667 FAK 48203667 77299.20 CZK 77299.20 13.02.2003 13.02.2003 24.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300037 Karel Cudlin 6006280247 17/2003 FAK 172003 9345.00 CZK 9345.00 20.02.2003 20.02.2003 18.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300038 Jelínková Jana 515827023 1/2003 FAK 12003 1400.00 CZK 1400.00 20.02.2003 20.02.2003 03.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036300039 Logik 25748483 60/03 FAK 6003 7320.00 CZK 7320.00 20.02.2003 20.02.2003 03.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300040 Logik 25748483 61/03 FAK 6103 1692252.14 CZK 1692252.14 20.02.2003 20.02.2003 03.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300042 Dobrovolský Bohumil 351107054 20032 FAK 20032 3500.00 CZK 3500.00 27.02.2003 27.02.2003 12.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300043 Karel Cudlin 6006280247 19/2003 FAK 192003 2520.00 CZK 2520.00 03.03.2003 03.03.2003 10.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300044 Jubánek Tomáš 64303900 4/2003 FAK 42003 1950.00 CZK 1950.00 03.03.2003 03.03.2003 05.03.2003 06.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300045 METASOFT s r.o. 49613138 15/03 FAK 1503 28030.50 CZK 28030.50 06.03.2003 06.03.2003 13.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300046 Anopress IT, a.s. 26694484 23410171 FAK 23410171 3937.50 CZK 3937.50 07.03.2003 07.03.2003 14.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300047 Anopress IT, a.s. 26694484 23410130 FAK 23410130 7665.00 CZK 7665.00 07.03.2003 07.03.2003 14.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300048 METRO ČR 25090593 1998/03 FAK 199803 9760.00 CZK 9760.00 04.03.2003 04.03.2003 14.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300049 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/188 FAK 56310188 1500.00 CZK 1500.00 07.03.2003 07.03.2003 19.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300050 Vojtíšková Markéta 72138777 010/03 FAK 1003 15000.00 CZK 15000.00 10.03.2003 10.03.2003 17.03.2003 13.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300051 Karel Cudlin 6006280247 28/2003 FAK 282003 13230.00 CZK 13230.00 14.03.2003 14.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300052 Karel Cudlin 6006280247 27/2003 FAK 272003 4410.00 CZK 4410.00 14.03.2003 14.03.2003 28.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300053 Logik 25748483 LP 79 3/03/667 FAK 79303667 77299.20 CZK 77299.20 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300054 FLASH Barrandov 49618571 FO-141/2003 FAK 1019141 199500.00 CZK 199500.00 13.03.2003 13.03.2003 20.03.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300055 Daniel Skalický - SKAL 13154559 02/2003 FAK 22003 140000.00 CZK 140000.00 14.03.2003 14.03.2003 21.03.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300056 Tržilová Jana 7558120493 1/2003 FAK 12003 4300.00 CZK 4300.00 18.03.2003 18.03.2003 31.03.2003 21.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300057 Dobrovolský Bohumil 351107054 20033 FAK 20033 1400.00 CZK 1400.00 20.03.2003 20.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300058 Logik 25748483 101/03 FAK 10103 1769324.36 CZK 1769324.36 26.03.2003 26.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300059 Logik 25748483 100/03 FAK 10003 7320.00 CZK 7320.00 26.03.2003 26.03.2003 04.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036300060 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003052 FAK 2003052 15225.00 CZK 15225.00 26.03.2003 26.03.2003 03.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300061 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003053 FAK 2003053 16257.20 CZK 16257.20 26.03.2003 26.03.2003 03.04.2003 03.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300063 Anopress IT, a.s. 26694484 23410304 FAK 23410304 7665.00 CZK 7665.00 01.04.2003 01.04.2003 14.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300064 Romax agentura 47110058 031/03 FAK 3103 264737.40 CZK 264737.40 01.04.2003 01.04.2003 10.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300065 Vojtíšková Markéta 72138777 011/03 FAK 1103 15000.00 CZK 15000.00 02.04.2003 02.04.2003 17.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300066 METRO ČR 25090593 3146/03 FAK 314603 9760.00 CZK 9760.00 02.04.2003 02.04.2003 14.04.2003 08.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300067 Logik 25748483 111/03 FAK 11103 36435.00 CZK 36435.00 07.04.2003 07.04.2003 10.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300068 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/370 FAK 56310370 4500.00 CZK 4500.00 09.04.2003 09.04.2003 21.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300069 Press Praha, s.r.o. 25708279 30001 FAK 30001 345423.75 CZK 345423.75 10.04.2003 10.04.2003 22.04.2003 17.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300070 JUDr ZVOLÁNKOVÁ Světlana 44346000 2003/7/069 FAK 20037069 56332.80 CZK 56332.80 10.04.2003 10.04.2003 18.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300071 Logik 25748483 LP114 4/03/667 FAK 114403667 77299.20 CZK 77299.20 16.04.2003 16.04.2003 28.04.2003 22.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300072 Osobní lodní doprava 69040133 230100020 FAK 230100020 29230.00 CZK 29230.00 16.04.2003 16.04.2003 06.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300073 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003062 FAK 2003062 16800.00 CZK 16800.00 18.04.2003 18.04.2003 22.04.2003 23.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036300074 TISKÁRNA REPROPRINT s.r. 42339626 401685 FAK 401685 295076.30 CZK 295076.30 24.04.2003 24.04.2003 06.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300075 Logik 25748483 139/03 FAK 13903 7320.00 CZK 7320.00 23.04.2003 23.04.2003 02.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300076 Logik 25748483 140/03 FAK 14003 1769324.36 CZK 1769324.36 23.04.2003 23.04.2003 02.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300077 Kučera Václav 010440816 1/2003 FAK 12003 20000.00 CZK 20000.00 29.04.2003 29.04.2003 09.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300078 Karel Cudlin 6006280247 35/2003 FAK 352003 3780.00 CZK 3780.00 30.04.2003 30.04.2003 15.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300079 Karel Cudlin 6006280247 37/2003 FAK 372003 1995.00 CZK 1995.00 06.05.2003 06.05.2003 26.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300080 Anopress IT, a.s. 26694484 23410466 FAK 23410466 7665.00 CZK 7665.00 30.04.2003 30.04.2003 14.05.2003 13.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300081 METASOFT s r.o. 49613138 31/03 FAK 3103 34668.00 CZK 34668.00 07.05.2003 07.05.2003 16.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300082 METRO ČR 25090593 4427/03 FAK 442703 12200.00 CZK 12200.00 06.05.2003 06.05.2003 16.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300083 Karel Cudlin 6006280247 39/2003 FAK 392003 5355.00 CZK 5355.00 13.05.2003 13.05.2003 29.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300084 SMART TEAM P.H., s.r.o. 61063185 69/51/MG/PH/03 FAK 31069 21350.00 CZK 21350.00 12.05.2003 12.05.2003 19.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300085 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/510 FAK 56310510 2250.00 CZK 2250.00 14.05.2003 14.05.2003 20.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300086 Karel Cudlin 6006280247 40/2003 FAK 402003 9975.00 CZK 9975.00 14.05.2003 14.05.2003 29.05.2003 19.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300087 Logik 25748483 LP148 5/03/667 FAK 148503667 77299.20 CZK 77299.20 15.05.2003 15.05.2003 26.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300088 Polygrafické služby - Maj 15324613 FO 00010/03 FAK 1490001003 6405.00 CZK 6405.00 20.05.2003 20.05.2003 23.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300089 Logik 25748483 376/02 FAK 37602 7320.00 CZK 7320.00 20.05.2003 20.05.2003 22.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300090 Vojtíšková Markéta 72138777 014/03 FAK 1403 15000.00 CZK 15000.00 20.05.2003 20.05.2003 22.05.2003 23.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300091 Logik 25748483 187/03 FAK 18703 1769324.36 CZK 1769324.36 21.05.2003 21.05.2003 02.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300092 Logik 25748483 186/03 FAK 18603 7320.00 CZK 7320.00 26.05.2003 26.05.2003 02.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036300093 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2003/07 FAK 200307 600.00 CZK 600.00 23.05.2003 23.05.2003 30.05.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300094 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003713 FAZ 2003713 200000.00 CZK 200000.00 27.05.2003 27.05.2003 06.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300095 Anopress IT, a.s. 26694484 23410622 FAK 23410622 7665.00 CZK 7665.00 02.06.2003 02.06.2003 14.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300096 Schneider Jiří 67619002 23050301 FAK 23050301 720.00 CZK 720.00 02.06.2003 02.06.2003 06.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300097 METRO ČR 25090593 5807/03 FAK 580703 9760.00 CZK 9760.00 03.06.2003 03.06.2003 13.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300098 Vojtíšková Markéta 72138777 018/03 FAK 1803 15000.00 CZK 15000.00 10.06.2003 10.06.2003 18.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300099 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/617 FAK 56310617 4500.00 CZK 4500.00 09.06.2003 09.06.2003 22.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300100 Logik 25748483 LP182 6/03/667 FAK 182603667 77299.20 CZK 77299.20 13.06.2003 13.06.2003 23.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300101 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2301204194 FAK 2301204194 48800.00 CZK 48800.00 23.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300102 Logik 25748483 209/03 FAK 20903 37380.00 CZK 37380.00 23.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300103 Logik 25748483 211/03 FAK 21103 7320.00 CZK 7320.00 23.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300104 Logik 25748483 212/03 FAK 21203 1769324.36 CZK 1769324.36 23.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300105 Karel Cudlin 6006280247 46/2003 FAK 462003 5880.00 CZK 5880.00 23.06.2003 23.06.2003 27.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036300106 Karel Cudlin 6006280247 53/2003 FAK 532003 8715.00 CZK 8715.00 01.07.2003 01.07.2003 21.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300107 Kratochvíl Václav 16868561 2003304 FAK 2003304 1890.00 CZK 1890.00 01.07.2003 01.07.2003 03.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300108 ARAMARK, s.r.o. 45794707 143/00117 FAK 14300117 19920.00 CZK 19920.00 01.07.2003 01.07.2003 03.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300109 Finlingua s.r.o. 26209632 2000950 FAK 2000950 4882.50 CZK 4882.50 27.06.2003 27.06.2003 08.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300110 Karel Cudlin 6006280247 56/2003 FAK 562003 2520.00 CZK 2520.00 01.07.2003 01.07.2003 22.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300111 Anopress IT, a.s. 26694484 23410787 FAK 23410787 7665.00 CZK 7665.00 01.07.2003 01.07.2003 14.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300112 Press Praha, s.r.o. 25708279 30018 FAK 30018 345423.75 CZK 345423.75 08.07.2003 08.07.2003 15.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300113 TISKÁRNA REPROPRINT s.r. 42339626 403426 FAK 403426 297202.50 CZK 297202.50 07.07.2003 07.07.2003 24.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300114 Schneider Jiří 67619002 30060301 FAK 30060301 4085.00 CZK 4085.00 04.07.2003 04.07.2003 14.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300115 Vojtíšková Markéta 72138777 021/03 FAK 2103 15000.00 CZK 15000.00 08.07.2003 08.07.2003 15.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300116 METRO ČR 25090593 7288/03 FAK 728803 9760.00 CZK 9760.00 02.07.2003 02.07.2003 11.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300117 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/753 FAK 56310753 47250.00 CZK 47250.00 09.07.2003 09.07.2003 14.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300118 Logik 25748483 LP 215 7/03/667 FAK 215703667 77299.20 CZK 77299.20 08.07.2003 08.07.2003 21.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300119 Finlingua s.r.o. 26209632 2000957 FAK 2000957 315.00 CZK 315.00 10.07.2003 10.07.2003 18.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300120 Karel Cudlin 6006280247 58/2003 FAK 582003 4809.00 CZK 4809.00 14.07.2003 14.07.2003 28.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300121 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003113 FAK 2003113 9349.20 CZK 9349.20 14.07.2003 14.07.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300123 Logik 25748483 250/03 FAK 25003 1769324.36 CZK 1769324.36 17.07.2003 17.07.2003 28.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300124 Logik 25748483 249/03 FAK 24903 7320.00 CZK 7320.00 17.07.2003 17.07.2003 28.07.2003 24.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036300125 Karel Cudlin 6006280247 59/2003 FAK 592003 7245.00 CZK 7245.00 25.07.2003 25.07.2003 10.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300126 Ogilvy 25120158 310200 FAK 310200 61299.00 CZK 61299.00 24.07.2003 24.07.2003 06.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300127 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003120 FAK 2003120 10222.80 CZK 10222.80 31.07.2003 31.07.2003 14.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300128 METRO ČR 25090593 8279/03 FAK 827903 9760.00 CZK 9760.00 30.07.2003 30.07.2003 08.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300129 METASOFT s r.o. 49613138 47/03 FAK 4703 35340.60 CZK 35340.60 31.07.2003 31.07.2003 04.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300131 Prague Busoness Journal 64576868 3500763 FAK 3500763 38125.00 CZK 38125.00 22.07.2003 22.07.2003 04.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300133 Anopress IT, a.s. 26694484 23410949 FAK 23410949 7665.00 CZK 7665.00 01.08.2003 01.08.2003 14.08.2003 06.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300134 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000123/03 FAK 100000123 5250.00 CZK 5250.00 07.08.2003 07.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300135 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030665 FAK 20030665 4582.77 CZK 4582.77 05.08.2003 05.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300136 Vojtíšková Markéta 72138777 024/03 FAK 2403 15000.00 CZK 15000.00 07.08.2003 07.08.2003 14.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300137 Tržil Karel 49267183 1/2003 FAK 12003 6300.00 CZK 6300.00 31.07.2003 31.07.2003 15.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300138 Median, s.r.o. 48587001 FOD000266/03 FAK 1000002663 292800.00 CZK 292800.00 07.08.2003 07.08.2003 19.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300139 Jirsa Tomáš 71661603 302 FAK 302 7192.60 CZK 7192.60 08.08.2003 08.08.2003 30.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036300140 MPC 26736993 XIII.O3 FAK 3 117120.00 CZK 117120.00 25.08.2003 25.08.2003 31.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300141 MPC 26736993 XII.O3 FAK 3 164700.00 CZK 164700.00 25.08.2003 25.08.2003 31.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300143 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000129/03 FAK 100001293 11550.00 CZK 11550.00 25.08.2003 25.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300144 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000130/03 FAK 100001303 1575.00 CZK 1575.00 25.08.2003 25.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300145 Logik 25748483 283/03 FAK 28303 7320.00 CZK 7320.00 25.08.2003 25.08.2003 01.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300146 Logik 25748483 284/03 FAK 28403 1766177.98 CZK 1766177.98 25.08.2003 25.08.2003 01.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300147 Logik 25748483 LP247 8/03/667 FAK 247803667 77299.20 CZK 77299.20 25.08.2003 25.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300148 SMART TEAM P.H., s.r.o. 61063185 20/100/MHP/PH/03 FAZ 32020 80520.00 CZK 80520.00 13.08.2003 13.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300149 SMART TEAM P.H., s.r.o. 61063185 19/100/MHP/PH/03 FAZ 32019 5750.00 CZK 5750.00 25.08.2003 25.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300150 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/876 FAK 56310876 5250.00 CZK 5250.00 25.08.2003 25.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300151 Schneider Jiří 67619002 06080303 FAK 6080303 7254.00 CZK 7254.00 11.08.2003 11.08.2003 29.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300152 Kolmačková Dagmar 217/2003 FAK 2172003 3950.00 CZK 3950.00 11.08.2003 11.08.2003 08.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300153 Ogilvy 25120158 310283 FAK 310283 98805.00 CZK 98805.00 26.08.2003 26.08.2003 04.09.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300154 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003150 FAK 2003150 15120.00 CZK 15120.00 26.08.2003 26.08.2003 30.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300155 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003149 FAK 2003149 12600.00 CZK 12600.00 26.08.2003 26.08.2003 30.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300156 Vít ROTTER - ART VISION 47620897 AV0332002 FAK 332003 42000.00 CZK 42000.00 27.08.2003 27.08.2003 28.08.2003 01.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300157 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000131/03 FAK 100001313 1417.50 CZK 1417.50 02.09.2003 02.09.2003 08.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300158 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000145/03 FAK 100001453 52500.00 CZK 52500.00 02.09.2003 02.09.2003 15.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300159 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000143/03 FAK 100001433 1575.00 CZK 1575.00 02.09.2003 02.09.2003 15.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300160 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000144/03 FAK 100001443 48687.50 CZK 48687.50 02.09.2003 02.09.2003 15.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300161 Anopress IT, a.s. 26694484 23411164 FAK 23411164 7665.00 CZK 7665.00 03.09.2003 03.09.2003 14.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300162 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003158 FAK 2003158 8448.50 CZK 8448.50 03.09.2003 03.09.2003 08.09.2003 08.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300163 SMART TEAM P.H., s.r.o. 61063185 167/100/MHP/PH/03 FAK 310167 80520.00 CZK 80520.00 09.09.2003 09.09.2003 16.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300164 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000140/03 FAK 10000140 1575.00 CZK 1575.00 09.09.2003 09.09.2003 11.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300165 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000139/03 FAK 100001393 2501.00 CZK 2501.00 09.09.2003 09.09.2003 11.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300166 Lion Teleservices CZ 26150450 FO-000578/03 FAK 1000005783 45676.80 CZK 45676.80 03.09.2003 03.09.2003 12.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300167 METRO ČR 25090593 9402/03 FAK 940203 9760.00 CZK 9760.00 03.09.2003 03.09.2003 12.09.2003 12.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300168 Karel Cudlin 6006280247 68/2003 FAK 682003 1575.00 CZK 1575.00 17.09.2003 17.09.2003 29.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300169 Vít ROTTER - ART VISION 47620897 AV0382003 FAK 382003 10500.00 CZK 10500.00 17.09.2003 17.09.2003 22.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300170 Karel Cudlin 6006280247 65/2003 FAK 652003 15960.00 CZK 15960.00 17.09.2003 17.09.2003 25.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300171 Logik 25748483 LP265 9/03/667 FAK 265903667 77299.20 CZK 77299.20 10.09.2003 10.09.2003 22.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300172 Jiřička Jaroslav 69832650 2603 FAK 2603 15000.00 CZK 15000.00 17.09.2003 17.09.2003 29.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300173 Jiřička Jaroslav 69832650 2503 FAK 2503 12000.00 CZK 12000.00 17.09.2003 17.09.2003 29.09.2003 19.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300174 Ságl Jan 420325138 MAGIST. 1/2003 FAK 12003 61425.00 CZK 61425.00 17.09.2003 17.09.2003 19.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300175 Karel Cudlin 6006280247 71/2003 FAK 712003 2205.00 CZK 2205.00 23.09.2003 23.09.2003 10.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300176 TEMPO TEAM, s.r.o. 25652338 22030225 FAK 22030225 538.10 CZK 538.10 10.09.2003 10.09.2003 26.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300177 Ogilvy 25120158 310312 FAK 310312 145950.00 CZK 145950.00 23.09.2003 23.09.2003 26.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300178 Jirsa Tomáš 71661603 303 FAK 303 3071.00 CZK 3071.00 23.09.2003 23.09.2003 30.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300179 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000155/03 FAK 100001553 88074.24 CZK 88074.24 23.09.2003 23.09.2003 27.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300180 Logik 25748483 307/03 FAK 30703 7320.00 CZK 7320.00 17.09.2003 17.09.2003 26.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300181 Logik 25748483 308/03 FAK 30803 1766177.98 CZK 1766177.98 23.09.2003 23.09.2003 26.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300182 Kolmačková Dagmar 86662201 217/2003 FAK 2172003 3600.00 CZK 3600.00 10.09.2003 10.09.2003 25.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300183 ČN J. a M. Mládkových 49370499 12/2003 FAK 122003 61000.00 CZK 61000.00 17.09.2003 17.09.2003 26.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036300184 CZI, s.r.o. 25688421 30246/03 FAK 3024603 31500.00 CZK 31500.00 02.10.2003 02.10.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300185 Schneider Jiří 67619002 26090301 FAK 26090301 3740.00 CZK 3740.00 02.10.2003 02.10.2003 10.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300186 Vojtíšková Markéta 72138777 027/03 FAK 2703 15000.00 CZK 15000.00 02.10.2003 02.10.2003 14.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300187 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO - 000158/0800 FAK 100001583 29280.00 CZK 29280.00 02.10.2003 02.10.2003 07.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300188 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000160/03 FAK 100001603 140544.00 CZK 140544.00 02.10.2003 02.10.2003 07.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300189 Kolmačková Dagmar 86662201 244/2003 FAK 2442003 3500.00 CZK 3500.00 29.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300190 Kolmačková Dagmar 86662201 243/2003 FAK 2432003 1300.00 CZK 1300.00 29.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300191 Kolmačková Dagmar 86662201 242/2003 FAK 2422003 2300.00 CZK 2300.00 29.09.2003 29.09.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300192 Tiskárna Libertas, a.s. 25678990 4300999 FAK 4300999 271074.80 CZK 271074.80 29.09.2003 29.09.2003 08.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300193 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003723 FAZ 2003723 200000.00 CZK 200000.00 02.10.2003 02.10.2003 06.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300194 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003175 FAK 2003175 3675.00 CZK 3675.00 02.10.2003 02.10.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300195 Polák Radek 71614117 1/2003 FAK 12003 8100.00 CZK 8100.00 02.10.2003 02.10.2003 07.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300196 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003188 FAK 2003188 26040.00 CZK 26040.00 08.10.2003 08.10.2003 16.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300197 Astol s. r. o. 25299662 OF/50/03 FAK 5003 170398.00 CZK 170398.00 10.10.2003 10.10.2003 13.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300198 Česká tisková kancelář 47115068 56/2003/1136 FAK 56311136 3000.00 CZK 3000.00 10.10.2003 10.10.2003 16.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300199 Press Servis, s.r.o. 25095994 FV-301212 FAK 301212 91040.00 CZK 91040.00 10.10.2003 10.10.2003 16.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300200 Press Servis, s.r.o. 25095994 FV-301213 FAK 301213 134200.00 CZK 134200.00 10.10.2003 10.10.2003 16.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300201 UNICOM Praha v.o.s. 62413490 FV20030870 FAK 20030870 2699.40 CZK 2699.40 08.10.2003 08.10.2003 15.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300202 Press Praha, s.r.o. 25708279 30044 FAK 30044 345423.75 CZK 345423.75 07.10.2003 07.10.2003 14.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300203 Wagner Press 26428431 20031372 FAK 20031372 50020.00 CZK 50020.00 06.10.2003 06.10.2003 17.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300204 TISKÁRNA REPROPRINT s.r. 42339626 405030 FAK 405030 295076.30 CZK 295076.30 06.10.2003 06.10.2003 22.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300205 METRO ČR 25090593 11037/3 FAK 110373 9760.00 CZK 9760.00 09.10.2003 09.10.2003 14.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300206 Medea Kultur s.r.o. 49686780 109/03 FAK 10903 15120.00 CZK 15120.00 10.10.2003 10.10.2003 15.10.2003 14.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300208 Unicorn 25637207 9350010 FAK 9350010 7350.00 CZK 7350.00 14.10.2003 14.10.2003 27.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300209 SMART TEAM P.H., s.r.o. 61063185 165/100/MHP/PH FAK 310165 70760.00 CZK 70760.00 14.10.2003 14.10.2003 22.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300210 SMART TEAM P.H., s.r.o. 61063185 166/100/MHP/PH/03 FAK 310166 5750.00 CZK 5750.00 14.10.2003 14.10.2003 22.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300211 Hrůzová Lada 61367001 2003001 FAK 2003001 3120.00 CZK 3120.00 15.10.2003 15.10.2003 31.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300212 Ságl Jan 420325138 MAGIS.2/2003 FAK 22003 15750.00 CZK 15750.00 17.10.2003 17.10.2003 22.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300213 Tomáš Kalkus-Proznak v.s.p. 18409121 30736/03 FAK 3073603 1980.30 CZK 1980.30 08.10.2003 08.10.2003 21.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300214 Polák Radek 71614117 1/2003 FAK 12003 23000.00 CZK 23000.00 17.10.2003 17.10.2003 02.11.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300215 Logik 25748483 LP328 10/03/667 FAK 3281003667 77299.20 CZK 77299.20 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300216 NEWTON Inform. Technology 64580971 634754 FAK 634754 15750.00 CZK 15750.00 07.10.2003 07.10.2003 21.10.2003 22.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300217 Pecák Zbyněk 64743497 053/03 FAK 5303 5250.00 CZK 5250.00 23.10.2003 23.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300218 Karel Cudlin 6006280247 79/2003 FAK 792003 2520.00 CZK 2520.00 23.10.2003 23.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300219 AMI EXPO s.r.o. 26700719 000016 FAK 10000016 15250.00 CZK 15250.00 21.10.2003 21.10.2003 27.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300220 METASOFT s r.o. 49613138 72/03 FAK 7203 35561.80 CZK 35561.80 22.10.2003 22.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300221 Logik 25748483 345/03 FAK 34503 7320.00 CZK 7320.00 22.10.2003 22.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300222 Logik 25748483 346/03 FAK 34603 1766177.98 CZK 1766177.98 22.10.2003 22.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300223 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000163/03 FAK 100001633 260668.25 CZK 260668.25 23.10.2003 23.10.2003 29.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300224 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000165/03 FAK 1000001653 88389.00 CZK 88389.00 23.10.2003 23.10.2003 29.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300225 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000162/03 FAK 1000016203 57645.00 CZK 57645.00 23.10.2003 23.10.2003 29.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036300226 Vojtíšková Markéta 72138777 031/03 FAK 3103 15000.00 CZK 15000.00 04.11.2003 04.11.2003 14.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300227 Pecák Zbyněk 64743497 054/03 FAK 5403 5250.00 CZK 5250.00 04.11.2003 04.11.2003 07.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300228 Medea Kultur s.r.o. 49686780 128/03 FAK 12803 65148.00 CZK 65148.00 30.10.2003 29.10.2003 12.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300229 Ogilvy 25120158 310378 FAK 310378 277200.00 CZK 277200.00 05.11.2003 04.11.2003 18.11.2003 10.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300230 Lidové noviny a.s. 43874444 537056 FAK 537056 25415.00 CZK 25415.00 05.11.2003 05.11.2003 18.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300232 Pecák Zbyněk 64743497 055/03 FAK 5503 5040.00 CZK 5040.00 30.10.2003 30.10.2003 25.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300233 Jiřička Jaroslav 69832650 3303 FAK 3303 15000.00 CZK 15000.00 10.11.2003 10.11.2003 20.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300234 Jiřička Jaroslav 69832650 3403 FAK 3403 13000.00 CZK 13000.00 10.11.2003 10.11.2003 20.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300235 Lidové noviny a.s. 43874444 537136 FAK 537136 25415.00 CZK 25415.00 07.11.2003 07.11.2003 20.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300236 Medea Kultur s.r.o. 49686780 130/03 FAK 13003 25200.00 CZK 25200.00 04.11.2003 04.11.2003 14.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300237 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000167/03 FAK 100001673 312686.00 CZK 312686.00 10.11.2003 10.11.2003 14.11.2003 18.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300238 NEWTON Inform. Technology 64580971 635379 FAK 635379 15750.00 CZK 15750.00 14.11.2003 03.11.2003 16.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300239 BORGIS a.s. 00564893 2036114118 FAK 2036114118 18974.00 CZK 18974.00 05.11.2003 05.11.2003 19.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300240 BORGIS a.s. 00564893 2036114259 FAK 2036114259 18974.00 CZK 18974.00 11.11.2003 06.11.2003 20.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300241 Čadová Lenka 66466709 8/2003 FAK 82003 5250.00 CZK 5250.00 20.11.2003 20.11.2003 30.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300242 Logik 25748483 LP33311/03/667 FAK 3331103667 77299.20 CZK 77299.20 12.11.2003 12.11.2003 24.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300243 Logik 25748483 377/03 FAK 37703 7320.00 CZK 7320.00 20.11.2003 20.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300244 Pokorný Dušan 450220117 2 2003 FAK 22003 2500.00 CZK 2500.00 21.11.2003 21.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300245 Polák Radek 71614117 1/2003 FAK 12003 23300.00 CZK 23300.00 21.11.2003 21.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036300246 Logik 25748483 378/03 FAK 37803 1766177.98 CZK 1766177.98 20.11.2003 20.11.2003 10.12.2003 09.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300247 MAFRA a.s. 45313351 23099688 FAK 23099688 40292.20 CZK 40292.20 27.11.2003 27.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300248 Pecák Zbyněk 64743497 057/03 FAK 5703 3150.00 CZK 3150.00 01.12.2003 01.12.2003 15.12.2003 10.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300249 Matula Jiří 16611179 FO 00123/03 FAK 1490012303 4200.00 CZK 4200.00 25.11.2003 25.11.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300250 Focus Agency, s.r.o. 26212722 FO-000181/03 FAK 100001813 91595.40 CZK 91595.40 24.11.2003 24.11.2003 02.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300251 MAFRA a.s. 45313351 3120019711 FAK 3120019711 2772.00 CZK 2772.00 01.12.2003 01.12.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300252 Medea Kultur s.r.o. 49686780 136/03 FAK 13603 10675.00 CZK 10675.00 21.11.2003 21.11.2003 02.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300253 MAFRA a.s. 45313351 23098843 FAK 23098843 32966.40 CZK 32966.40 01.12.2003 01.12.2003 04.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300254 Polák Radek 71614117 1/2003 FAK 12003 3000.00 CZK 3000.00 09.12.2003 09.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300255 Matula Jiří 16611179 FO 00129/03 FAK 1490012903 18375.00 CZK 18375.00 08.12.2003 08.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300256 Vojtíšková Markéta 72138777 035/03 FAK 3503 15000.00 CZK 15000.00 09.12.2003 09.12.2003 14.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300257 Pokorný Dušan 450220117 32003 FAK 32003 4000.00 CZK 4000.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300258 Česká tisková kancelář 47115068 56/20031405 FAK 56311405 1500.00 CZK 1500.00 09.12.2003 09.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300259 Karel Cudlin 6006280247 86/2003 FAK 862003 8347.50 CZK 8347.50 09.12.2003 09.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300260 Schneider Jiří 67619002 07120301 FAK 7120301 2355.00 CZK 2355.00 08.12.2003 08.12.2003 21.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300261 Medea Kultur s.r.o. 49686780 152/03 FAK 15203 20160.00 CZK 20160.00 09.12.2003 09.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300262 Ságl Jan 420325138 Magist. 3/2003 FAK 32003 187950.00 CZK 187950.00 11.12.2003 11.12.2003 20.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300263 Ewing Public Relations 49712331 116-2003 FAK 1162003 201300.00 CZK 201300.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300264 NEWTON Inform. Technology 64580971 636025 FAK 636025 15750.00 CZK 15750.00 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300265 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-30354/03 FAK 1003035403 24820.10 CZK 24820.10 12.12.2003 12.12.2003 22.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300266 STEM 62580248 200369 FAK 200369 103700.00 CZK 103700.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300267 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003233 FAK 2003233 45000.00 CZK 45000.00 15.12.2003 11.12.2003 21.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300268 Pros Jiří 72/2003 FAK 722003 5800.00 CZK 5800.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300269 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003236 FAK 2003236 335481.00 CZK 335481.00 15.12.2003 15.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300270 Logik 25748483 416/03 FAK 41603 1766177.98 CZK 1766177.98 16.12.2003 16.12.2003 29.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300271 Logik 25748483 415/03 FAK 41503 7320.00 CZK 7320.00 16.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300272 Noctis studio s. r. o. 26151880 432117 FAK 432117 5250.00 CZK 5250.00 16.12.2003 16.12.2003 29.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300273 Studio NAJBRT s.r.o. 25124021 2003232 FAK 2003232 24185.00 CZK 24185.00 16.12.2003 16.12.2003 21.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300274 Matula Jiří 16611179 FO 00144/03 FAK 1490014403 12075.00 CZK 12075.00 16.12.2003 16.12.2003 24.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300275 Matula Jiří 16611179 FO 00146/03 FAK 1490014603 24150.00 CZK 24150.00 16.12.2003 16.12.2003 25.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036300276 BarHill Investment Management s.r.o. 26706831 EM6003 FAK 6003 122000.00 CZK 122000.00 18.12.2003 18.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036400001 ND-Kul.dům železničářů 45789053 3910055 FAK 3910055 82950.00 CZK 82950.00 14.01.2003 14.01.2003 16.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036400002 Akademie múzických umění 61384984 0301000027 FAK 301000027 4000.00 CZK 4000.00 28.01.2003 28.01.2003 10.02.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036400003 SAMBA servis, spol. s r.o 61677680 2300007 FAK 2300007 2037.00 CZK 2037.00 28.01.2003 28.01.2003 30.01.2003 31.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036400004 Agentura TES, s r.o. 26465884 03800019 FAK 3800019 136.50 CZK 136.50 04.02.2003 04.02.2003 07.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036400005 Brabenec Martin 70759545 1490000103 FAK 1490000103 3500.00 CZK 3500.00 10.02.2003 10.02.2003 19.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036400006 Pejpalová Jarmila 40863158 0192003 FAK 192003 1650.00 CZK 1650.00 10.02.2003 10.02.2003 12.02.2003 11.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036400007 DDM hl. m. Prahy 00064289 400051 FAK 400051 2382.00 CZK 2382.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036400008 Pastyřík Oldřich 60183489 3303 FAZ 3303 100000.00 CZK 100000.00 24.04.2003 24.04.2003 27.04.2003 29.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036400009 BOBO BLOK, spol. s r.o. 61682306 2302130 FAK 2302130 1110.20 CZK 1110.20 21.05.2003 21.05.2003 29.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036400010 LoMa sport J.Martinec 0045572861 23035 FAK 23035 40200.00 CZK 40200.00 03.06.2003 03.06.2003 19.05.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036400011 Pastyřík Oldřich 60183489 4403 VYD 4403 306028.50 CZK 306028.50 03.06.2003 03.06.2003 04.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036400012 Pejpalová Jarmila 40863158 1532003 FAK 1532003 6050.00 CZK 6050.00 16.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 19.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036400013 Chrapek Zděnek 481220086 84432003 FAK 84432003 5000.00 CZK 5000.00 16.06.2003 16.06.2003 23.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036400014 Město Litomyšl 00276944 890503 FAK 890503 246000.00 CZK 246000.00 16.06.2003 16.06.2003 14.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036400015 Ing. Milan Jecha 15362612 2003099 FAK 2003099 26352.00 CZK 26352.00 16.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036400016 DDM Sluníčko 44118198 40021 FAK 40021 4580.00 CZK 4580.00 26.06.2003 26.06.2003 02.07.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036400017 Climat Travel Agency 13783084 12303 FAK 12303 15443.40 CZK 15443.40 26.06.2003 26.06.2003 26.06.2003 30.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036400018 Akademie múzických umění 61384984 0301000518 FAK 301000518 6500.00 CZK 6500.00 07.07.2003 07.07.2003 02.06.2003 09.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036400019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 00005886 9020000055 FAK 9020000055 30381.80 CZK 30381.80 06.08.2003 06.08.2003 14.08.2003 11.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036400020 Humpl Zdeněk - TCF 42502438 03002357 FAK 3002357 38616.70 CZK 38616.70 16.09.2003 16.09.2003 20.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036400021 Hobby centrum,Bartákova 45241651 4122003 FAK 4122003 5500.00 CZK 5500.00 01.10.2003 01.10.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036400022 Středočeský kraj 70891095 300152 FAK 10300152 146000.00 CZK 146000.00 12.12.2003 12.12.2003 16.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036400023 KARPET s.r.o. 45795797 001033246 FAK 1033246 12899.00 CZK 12899.00 12.12.2003 12.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036400024 Hannah Czech a.s. 25241311 2030106358 FAK 2030106358 242439.00 CZK 242439.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500001 JUDr. Karel Hejný 64935337 102003 FAK 102003 30000.00 CZK 30000.00 10.01.2003 10.01.2003 10.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036500002 OKAY sro. 60719257 9002000617 FAK 9002000617 2199.00 CZK 2199.00 10.01.2003 10.01.2003 10.01.2003 22.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036500003 VEMA počítače 00544809 20215463 FAK 20215463 223.60 CZK 223.60 07.01.2003 07.01.2003 22.01.2003 16.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036500004 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220818 FAK 220818 2740.34 CZK 2740.34 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500005 MÚ Praha - Kunratice 00231134 5/2002 FAK 52002 4680.00 CZK 4680.00 05.05.2003 05.05.0203 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500006 MČ Praha-Dolní Chabry 00231274 8/2002 FAK 82002 10500.00 CZK 10500.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500007 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002156 FAK 2002156 10426.00 CZK 10426.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500008 Městská část Praha 1 00063410 8/2002 FAK 31412329 9724.10 CZK 9724.10 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500009 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 119/02 FAK 11902 3648.10 CZK 3648.10 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500010 Městská část Praha - Suchdol 00231231 220753 FAK 220753 4239.20 CZK 4239.20 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500011 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 51454.00 CZK 51454.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500012 MÚ Praha - Kunratice 00231134 4/2002 FAK 42002 19474.00 CZK 19474.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500013 MČ Praha - Čakovice 00231291 2002163 FAK 2002163 7124.00 CZK 7124.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500014 MČ Praha - Troja 45246858 210036 FAK 210036 16120.00 CZK 16120.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500015 MČ Praha-Dolní Počernice 00240150 123/02 FAK 12302 2349.30 CZK 2349.30 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500016 Městská část Lochkov 00241458 2002/20 FAK 200220 3008.00 CZK 3008.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500017 MČ Praha 9-SATALICE, K Ra 00240711 3852111 FAK 3852111 3864.00 CZK 3864.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500018 MČ Praha 13 00241687 3333 FAK 3333 37440.00 CZK 37440.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500019 Městská část Praha 1 00063410 9/2002 FAK 31412329 2745.80 CZK 2745.80 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500020 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 412377 FAK 412377 1250.00 CZK 1250.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036500021 Aurednik CS 18621392 10484079 FAK 10484079 3457.00 CZK 3457.00 30.01.2003 30.01.2003 14.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036500022 Pachner Jan 15282279 304953 FAK 304953 11307.00 CZK 11307.00 03.02.2003 03.02.2003 18.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036500023 JUDr. Karel Hejný 64935337 27/2003 FAK 272003 30000.00 CZK 30000.00 04.02.2003 04.02.2003 19.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036500024 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 3000500 FAK 3000500 8765.40 CZK 8765.40 11.02.2003 11.02.2003 26.02.2003 20.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036500025 JUDr. Karel Hejný 64935337 37/2003 FAK 372003 30000.00 CZK 30000.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036500026 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 8803002942 FAK 8803002942 150000.00 CZK 150000.00 12.03.2003 12.03.2003 27.03.2003 18.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036500027 Klub Domino 45771529 1103 FAK 1103 60000.00 CZK 60000.00 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 27.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036500028 Olymptoy, sro. 25782045 603196 FAK 603196 8013.90 CZK 8013.90 24.03.2003 24.03.2003 08.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036500029 Kodex,knih.a rest.atelier 13161229 23005 FAK 23005 5245.00 CZK 5245.00 27.03.2003 27.03.2003 11.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500030 Martin Kupka 86603949 2003002 FAK 2003002 10000.00 CZK 10000.00 31.03.2003 31.03.2003 15.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500031 Radiomobil, a.s. 64949681 9050287990 FAK 9050287990 1506.50 CZK 1506.50 01.04.2003 01.04.2003 16.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500032 JUDr. Karel Hejný 64935337 55/2003 FAK 552003 30000.00 CZK 30000.00 03.04.2003 03.04.2003 18.04.2003 10.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500033 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 4203000227 FAK 368961213 4133.00 CZK 4133.00 04.04.2003 04.04.2003 19.04.2003 14.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500034 ZŠ Ohradní 60435674 112003 FAK 112003 456.00 CZK 456.00 11.04.2003 11.04.2003 26.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500035 Medea Kultur s.r.o. 49686780 040/03 FAK 4003 225000.00 CZK 225000.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500036 Medea Kultur s.r.o. 49686780 039/03 FAK 3903 300000.00 CZK 300000.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500037 Medea Kultur s.r.o. 49686780 038/03 FAK 3803 300000.00 CZK 300000.00 22.04.2003 22.04.2003 07.05.2003 24.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036500038 Městská část Praha Řepy, 00231223 9 FAK 9 52689.00 CZK 52689.00 05.05.2003 05.05.2003 20.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500039 JUDr. Karel Hejný 64935337 74/2003 FAK 742003 30000.00 CZK 30000.00 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500040 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 304 FAK 304 30000.00 CZK 30000.00 07.05.2003 07.05.2003 22.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500041 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 03001178 FAK 3001178 8765.40 CZK 8765.40 06.05.2003 06.05.2003 21.05.2003 12.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500042 Medea Kultur s.r.o. 49686780 051/03 FAK 5103 225000.00 CZK 225000.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500043 Medea Kultur s.r.o. 49686780 053/03 FAK 5303 600000.00 CZK 600000.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500044 Medea Kultur s.r.o. 49686780 052/03 FAK 5203 250000.00 CZK 250000.00 21.05.2003 21.05.2003 05.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036500045 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 27774202 FAK 27774202 491.60 CZK 491.60 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036500046 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 27798514 FAK 27798514 475.80 CZK 475.80 02.06.2003 02.06.2003 17.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036500047 Všeobecná fakultní nemocn 00064165 4108292003 FAK 4108292003 3500.00 CZK 3500.00 03.06.2003 03.06.2003 18.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036500048 JUDr. Karel Hejný 64935337 88/2003 FAK 882003 30000.00 CZK 30000.00 04.06.2003 04.06.2003 19.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036500049 ŠJ Dražického nám. 67365884 5035 FAK 5035 2959.50 CZK 2959.50 05.06.2003 05.06.2003 20.06.2003 16.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036500050 Šoch Petr Ing 46664190 2003048 FAK 2003048 2780.00 CZK 2780.00 30.06.2003 30.06.2003 15.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036500051 JUDr. Karel Hejný 64935337 107/2003 FAK 1072003 31000.00 CZK 31000.00 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036500052 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 27822338 FAK 27822338 491.70 CZK 491.70 01.07.2003 01.07.2003 16.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036500053 Společenství pomoci 68783175 11/2003 FAK 112003 3490.00 CZK 3490.00 02.07.2003 02.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036500054 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 27845999 FAK 27845999 451.40 CZK 451.40 16.07.2003 16.07.2003 31.07.2003 22.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036500055 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 03002115 FAK 3002115 8765.40 CZK 8765.40 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036500056 JUDr. Karel Hejný 64935337 130/2003 FAK 1302003 30000.00 CZK 30000.00 15.08.2003 15.08.2003 30.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036500057 JUDr. Karel Hejný 64935337 145/2003 FAK 1452003 30000.00 CZK 30000.00 08.09.2003 08.09.2003 23.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036500058 JUDr. Karel Hejný 64935337 160/2003 FAK 1602003 30000.00 CZK 30000.00 06.10.2003 06.10.2003 21.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036500059 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 236174 FAK 236174 34000.00 CZK 34000.00 07.10.2003 07.10.2003 22.10.2003 09.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036500060 Medea Kultur s.r.o. 49686780 118/03 FAK 11803 300000.00 CZK 300000.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036500061 Medea Kultur s.r.o. 49686780 119/03 FAK 11903 225000.00 CZK 225000.00 08.10.2003 08.10.2003 23.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036500062 Kongr. centrum Praha,a.s. 62242431 959010744 FAK 200300152 900000.00 CZK 900000.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 17.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036500063 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 236184 FAK 236184 35699.20 CZK 35699.20 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036500064 Medea Kultur s.r.o. 49686780 127/03 FAK 12703 360000.00 CZK 360000.00 03.11.2003 03.11.2003 18.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500065 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 3002308 FAK 3002308 8765.40 CZK 8765.40 04.11.2003 04.11.2003 19.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500066 JUDr. Karel Hejný 64935337 178/2003 FAK 1782003 30000.00 CZK 30000.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500070 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 236193 FAK 236193 10043.10 CZK 10043.10 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500071 Drutěva 00027618 701005477 FAK 701005477 35343.00 CZK 35343.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500072 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 236192 FAK 236192 28622.00 CZK 28622.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500073 SOU nábytkář. a technické 14891263 20179 FAK 20179 54496.00 CZK 54496.00 07.11.2003 07.11.2003 22.11.2003 13.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500074 ZŠ Ohradní 60435674 422003 FAK 422003 266.00 CZK 266.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500075 Terinvest, s.r.o. 48115592 703186 FAK 703186 10662.80 CZK 10662.80 13.11.2003 13.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500076 SOU Polygraf.SVOBODA 25687344 23264 FAK 23264 10297.00 CZK 10297.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500077 SOU Polygraf.SVOBODA 25687344 23263 FAK 23263 26840.00 CZK 26840.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500078 MORAVEC JAN 15098818 110/03/MO FAK 11003 12220.00 CZK 12220.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500079 Jiřička Jaroslav 69832650 3703 FAK 3703 3239.00 CZK 3239.00 19.11.2003 19.11.2003 04.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500080 Polygrafické služby - Maj 15324613 1490003403 FAK 1490003403 131346.00 CZK 131346.00 20.11.2003 20.11.2003 05.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500081 Martin Kupka 86603949 2003010 FAK 2003010 10000.00 CZK 10000.00 24.11.2003 24.11.2003 09.12.2003 27.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036500083 VOŠ a SUP 61388025 158/2003 FAK 1582003 97500.00 CZK 97500.00 26.11.2003 26.11.2003 11.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500084 Jiřička Jaroslav 69832650 3603 FAK 3603 2279.00 CZK 2279.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500085 Urban Daniel 48242365 65/2003 FAK 652003 12750.00 CZK 12750.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500086 Schneider Jiří 67619002 18110301 FAK 18110301 19500.00 CZK 19500.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500087 Aramark, s.r.o. 45794707 143/00297 FAK 14300297 8489.00 CZK 8489.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500088 Kadeřávek Martin 69429294 70/03 FAK 7003 19500.00 CZK 19500.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500089 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/67 FAK 3167 2100.00 CZK 2100.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500090 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/66 FAK 3166 8820.00 CZK 8820.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500091 Ivan Svoboda-agentura Prí 11250984 03/1/65 FAK 3165 9450.00 CZK 9450.00 27.11.2003 27.11.2003 12.12.2003 02.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500092 Medea Kultur s.r.o. 49686780 140/03 FAK 14003 250000.00 CZK 250000.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500093 Medea Kultur s.r.o. 49686780 139/03 FAK 13903 225000.00 CZK 225000.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500094 Medea Kultur s.r.o. 49686780 138/03 FAK 13803 540000.00 CZK 540000.00 28.11.2003 28.11.2003 13.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500095 JUDr. Karel Hejný 64935337 194/2003 FAK 1942003 30000.00 CZK 30000.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500097 SOU U Krbu 41190726 2003210223 FAK 2003210223 116278.50 CZK 116278.50 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500099 Ardaes produktion 26120933 2001142 FAK 2001142 3990.00 CZK 3990.00 11.12.2003 11.12.2003 26.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500100 Kongresové centrum Praha 63080249 103003073 FAK 103003073 101146.50 CZK 101146.50 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036500101 Kongresové centrum Praha 63080249 103003072 FAK 103003072 234445.20 CZK 234445.20 03.12.2003 03.12.2003 18.12.2003 16.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700001 Imramovský Petr 16925301 220100266 FAK 220100266 15509.00 CZK 15509.00 03.01.2003 03.01.2003 24.12.2002 14.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700002 Lesy HMP 45247650 02672 FAK 2672 2427.60 CZK 2427.60 17.01.2003 17.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700003 Lesy HMP 45247650 02671 FAK 2671 64813.90 CZK 64813.90 17.01.2003 17.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700004 Lesy HMP 45247650 02669 FAK 2669 8115.50 CZK 8115.50 17.01.2003 17.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700005 Lesy HMP 45247650 02667 FAK 2667 2868.40 CZK 2868.40 17.01.2003 17.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700006 Lesy HMP 45247650 02670 FAK 2670 59446.80 CZK 59446.80 17.01.2003 17.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700007 Lesy HMP 45247650 02668 FAK 2668 859733.30 CZK 859733.30 20.01.2003 20.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700008 Lesy HMP 45247650 02666 FAK 2666 478326.40 CZK 478326.40 20.01.2003 20.01.2003 27.01.2003 21.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700009 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010300023 FAK 2010300023 1022.00 CZK 1022.00 13.01.2003 13.01.2003 21.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700010 Magistrát hl.m. Prahy 00064581 14/2002 FAK 142002 1494.20 CZK 1494.20 20.01.2003 20.01.2003 20.12.2002 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700011 Piťha Petr 14910641 1 FAK 1 8860.00 CZK 8860.00 22.01.2003 22.01.2003 30.01.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700012 Piťha Petr 14910641 8 FAK 8 690.00 CZK 690.00 22.01.2003 22.01.2003 28.02.2003 24.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700013 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/003 FAK 3003 339403.00 CZK 339403.00 27.01.2003 27.01.2003 22.01.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700014 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 930005 FAK 930005 19800.00 CZK 19800.00 13.01.2003 13.01.2003 16.01.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700015 Ivana Vilímcová 68374526 1/2003 FAK 12003 15378.30 CZK 15378.30 27.01.2003 27.01.2003 14.01.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700016 Lesy HMP 45247650 02684 FAK 2684 13710.00 CZK 13710.00 27.01.2003 27.01.2003 27.01.2003 29.01.2003 0.00 Přijaté faktury 036700017 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2003003 FAK 2003003 50290.30 CZK 50290.30 27.01.2003 27.01.2003 03.02.2003 03.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700018 Šmíd Jiří 40061574 1658/5 FAK 16585 2200.00 CZK 2200.00 28.01.2003 28.01.2003 29.01.2003 03.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700019 GARTENSTA v.o.s. 16556640 32/2002 FAK 322002 231257.20 CZK 231257.20 29.01.2003 29.01.2003 05.02.2003 03.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700020 Žyla Karel 66710766 3 FAK 122002 11500.00 CZK 11500.00 03.02.2003 03.02.2003 31.01.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700021 Zahradnické služby 10137424 3 FAK 3 1298382.00 CZK 1298382.00 03.02.2003 03.02.2003 10.02.2003 05.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700022 ŘAJA-Jana Řáhová 67807861 220100001 FAK 220100001 12510.00 CZK 12510.00 05.02.2003 05.02.2003 17.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700023 SVOBODA, s.r.o. 48026409 203 FAK 203 26082.00 CZK 26082.00 05.02.2003 05.02.2003 17.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700024 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0301 FAK 301 3160.00 CZK 3160.00 05.02.2003 05.02.2003 17.02.2003 07.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700025 Rychtar Lubomír 12124591 2/2003/Ti FAK 22003 22000.00 CZK 22000.00 10.02.2003 10.02.2003 21.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700026 Jiří Horký 61044865 20032 FAK 20032 34000.00 CZK 34000.00 10.02.2003 10.02.2003 14.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700027 Rychtar Lubomír 12124591 6/2003/Ti FAK 62003 12900.00 CZK 12900.00 10.02.2003 10.02.2003 21.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700028 Rychtar Lubomír 12124591 5/2003/Ti FAK 52003 21000.00 CZK 21000.00 10.02.2003 10.02.2003 21.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700029 Pavel Míka 18905889 6/2003 FAK 62003 18949.90 CZK 18949.90 10.02.2003 10.02.2003 21.03.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700030 Architekt.atelier, Žentel 12262714 01/03 FAK 103 23800.00 CZK 23800.00 10.02.2003 10.02.2003 19.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700031 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/014 FAK 3014 966510.00 CZK 966510.00 10.02.2003 10.02.2003 17.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700032 Josef Kocura, syn 10066349 02/03 FAK 203 10264.80 CZK 10264.80 10.02.2003 10.02.2003 14.02.2003 12.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700033 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500132 FAK 2500132 57330.00 CZK 57330.00 17.02.2003 17.02.2003 21.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700034 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 03/01/03 FAK 30103 204806.70 CZK 204806.70 17.02.2003 17.02.2003 15.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700035 GARTENSTA v.o.s. 16556640 001/2003 FAK 12003 204069.80 CZK 204069.80 17.02.2003 17.02.2003 25.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700036 Pavel Míka 18905889 007/2003 FAK 72003 187338.40 CZK 187338.40 17.02.2003 17.02.2003 21.03.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700037 Sadov. a zahrad. služby 15937941 12003 FAK 12003 152026.60 CZK 152026.60 17.02.2003 17.02.2003 21.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700038 Žyla Karel 66710766 4 FAK 4 11500.00 CZK 11500.00 13.02.2003 13.02.2003 25.02.2003 19.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700039 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020638 FAK 20638 15424.50 CZK 15424.50 20.12.2002 20.12.2002 10.01.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700040 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030025 FAK 30025 48163.40 CZK 48163.40 24.01.2003 24.01.2003 15.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700041 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF020639 FAK 20639 116917.50 CZK 116917.50 07.01.2003 07.01.2003 10.01.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700042 Lesy HMP 45247650 02673 FAK 2673 2447392.60 CZK 2447392.60 19.02.2003 19.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700043 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 01/03 FAK 103 45465.00 CZK 45465.00 14.01.2003 14.01.2003 24.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700044 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 02/03 FAK 203 50085.00 CZK 50085.00 06.02.2003 06.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700045 AQUATEST a.s. 44794843 652074 FAK 652074 6930.00 CZK 6930.00 20.01.2003 20.01.2003 24.01.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700046 AQUATEST a.s. 44794843 650031 FAK 650031 6930.00 CZK 6930.00 10.02.2003 10.02.2003 17.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700047 AQUATEST a.s. 44794843 650030 FAK 650030 2289.00 CZK 2289.00 10.02.2003 10.02.2003 17.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700048 ČKD technické laboratoře 00565504 40/03 FAK 1000000403 61514.30 CZK 61514.30 19.02.2003 19.02.2003 28.02.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700049 Lesy HMP 45247650 03019 FAK 3019 3470166.00 CZK 3470166.00 19.02.2003 19.02.2003 15.03.2003 21.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700050 TSK 63834197 3100200494 FAK 3100200494 1145.00 CZK 1145.00 20.02.2003 20.02.2003 11.12.2002 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700051 ČSOP ZO 10/07 Spilit 66004624 1/03 FAK 103 11500.00 CZK 11500.00 20.02.2003 20.02.2003 28.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700052 Lesy HMP 45247650 03024 FAK 3024 1481200.20 CZK 1481200.20 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700053 Lesy HMP 45247650 03022 FAK 3022 666931.90 CZK 666931.90 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700054 Lesy HMP 45247650 03023 FAK 3023 16022.60 CZK 16022.60 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700055 Lesy HMP 45247650 03025 FAK 3025 40931.10 CZK 40931.10 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700056 Lesy HMP 45247650 03026 FAK 3026 100104.90 CZK 100104.90 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700057 Lesy HMP 45247650 03027 FAK 3027 48102.60 CZK 48102.60 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700058 Lesy HMP 45247650 03028 FAK 3028 20027.70 CZK 20027.70 20.02.2003 20.02.2003 27.02.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700059 Pavel Jeřábek 41443624 1 FAK 1 67500.00 CZK 67500.00 21.02.2003 21.02.2003 04.03.2003 25.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700060 PRESSTO s.r.o. 25055941 03/03/01 FAK 30301 2887500.00 CZK 2887500.00 24.02.2003 24.02.2003 03.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700061 Martin Pražák 13149661 M2/2003 FAK 22003 221870.00 CZK 221870.00 24.02.2003 24.02.2003 04.03.2003 26.02.2003 0.00 Přijaté faktury 036700062 Geometra Opava 42864445 20032002 FAK 20032002 17850.00 CZK 17850.00 26.02.2003 26.02.2003 06.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700063 Lesy HMP 45247650 03029 FAK 3029 3419849.10 CZK 3419849.10 26.02.2003 26.02.2003 27.02.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700064 AQUATEST a.s. 44794843 650091 FAK 650091 7496.00 CZK 7496.00 24.02.2003 24.02.2003 27.02.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700065 AQUATEST a.s. 44794843 650089 FAK 650089 1176.00 CZK 1176.00 24.02.2003 24.02.2003 27.02.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700066 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500156 FAK 2500156 3360.00 CZK 3360.00 26.02.2003 26.02.2003 07.03.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700067 AQUATEST a.s. 44794843 650086 FAK 650086 1407.00 CZK 1407.00 24.02.2003 24.02.2003 27.02.2003 03.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700068 Vladimír Prchal 42558905 1/2003 FAK 12003 97000.00 CZK 97000.00 04.03.2003 04.03.2003 13.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700069 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 02/02/03 FAK 20203 281727.28 CZK 281727.28 04.03.2003 04.03.2003 15.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700070 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 07/02/03 FAK 70203 12909.50 CZK 12909.50 04.03.2003 04.03.2003 15.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700071 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200301 FAK 200301 395000.00 CZK 395000.00 04.03.2003 04.03.2003 17.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700072 Zahradnické služby 10137424 6 FAK 6 455295.00 CZK 455295.00 05.03.2003 05.03.2003 10.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700073 Vepřek František 47578971 1012003 FAK 1012003 65835.00 CZK 65835.00 05.03.2003 05.03.2003 13.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700074 Zahradnické služby 10137424 8 FAK 8 1583847.00 CZK 1583847.00 05.03.2003 05.03.2003 10.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700075 Jiří Horký 61044865 20033 FAK 20033 20500.00 CZK 20500.00 05.03.2003 05.03.2003 14.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700076 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 16/02/03 FAK 160203 199584.00 CZK 199584.00 05.03.2003 05.03.2003 20.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700077 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/024 FAK 3024 744021.00 CZK 744021.00 05.03.2003 05.03.2003 18.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700078 Sadov. a zahrad. služby 15937941 32003 FAK 32003 34271.80 CZK 34271.80 05.03.2003 05.03.2003 17.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700079 Pavel Míka 18905889 011/2003 FAK 112003 46733.40 CZK 46733.40 05.03.2003 05.03.2003 24.03.2003 07.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700080 Pražská energetika, a.s. 60193913 22350305 FAK 11361579 4487.90 CZK 4487.90 04.03.2003 04.03.2003 03.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700081 Pražská energetika, a.s. 60193913 22399813 FAK 11369492 2607.60 CZK 2607.60 28.02.2003 28.02.2003 10.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700082 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030056 FAK 30056 110144.70 CZK 110144.70 24.02.2003 24.02.2003 07.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700083 Česká pojišťovna a.s. 45272956 0586150815 FAK 586150815 13300.00 CZK 13300.00 06.03.2003 06.03.2003 12.03.2003 11.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700084 Pavel Jeřábek 41443624 2 FAK 2 12000.00 CZK 12000.00 10.03.2003 10.03.2003 19.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700085 Kadlec Martin 16504437 25/3-2003 FAK 2532003 65000.00 CZK 65000.00 12.03.2003 12.03.2003 14.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700086 GARTENSTA v.o.s. 16556640 2/2003 FAK 22003 187853.00 CZK 187853.00 05.03.2003 05.03.2003 25.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700087 Pavel Míka 18905889 10/2003 FAK 102003 113731.40 CZK 113731.40 12.03.2003 12.03.2003 28.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700088 Fryš Tomáš 740310248 1 FAK 1 2050.00 CZK 2050.00 10.03.2003 10.03.2003 20.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700089 Pavel Míka 18905889 15/2003 FAK 152003 152.70 CZK 152.70 13.03.2003 13.03.2003 28.03.2003 17.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700090 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 07/03 FAK 703 220500.00 CZK 220500.00 12.03.2003 12.03.2003 25.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700091 Lesy HMP 45247650 03068 FAK 3068 88370.10 CZK 88370.10 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700092 Lesy HMP 45247650 03070 FAK 3070 24276.00 CZK 24276.00 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700093 Lesy HMP 45247650 03069 FAK 3069 109103.40 CZK 109103.40 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700094 Lesy HMP 45247650 03067 FAK 3067 13711.40 CZK 13711.40 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700095 Lesy HMP 45247650 03065 FAK 3065 1745.30 CZK 1745.30 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700096 Lesy HMP 45247650 03064 FAK 3064 659781.30 CZK 659781.30 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700097 Lesy HMP 45247650 03066 FAK 3066 1379430.00 CZK 1379430.00 17.03.2003 17.03.2003 26.03.2003 20.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700098 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010300590 FAK 2010300590 1022.00 CZK 1022.00 14.03.2003 14.03.2003 24.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700099 ALTOMA 48027154 376/03 FAK 37603 4581.10 CZK 4581.10 17.03.2003 17.03.2003 23.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700100 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 07/03 FAK 703 56700.00 CZK 56700.00 10.03.2003 10.03.2003 21.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700101 AQUATEST a.s. 44794843 650163 FAK 650163 134400.00 CZK 134400.00 19.03.2003 19.03.2003 25.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700102 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 06/03 FAK 603 54810.00 CZK 54810.00 10.03.2003 10.03.2003 18.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700103 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 15/02/03 FAK 150203 51823.80 CZK 51823.80 19.03.2003 19.03.2003 31.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700104 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2003008 FAK 2003008 79094.00 CZK 79094.00 19.03.2003 19.03.2003 19.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700105 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030104 FAK 20030104 10919.00 CZK 10919.00 13.03.2003 13.03.2003 21.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700106 Žyla Karel 66710766 5 FAK 5 11500.00 CZK 11500.00 10.03.2003 10.03.2003 24.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700107 Novák Josef 16112474 2003/0114 FAK 20030114 420538.10 CZK 420538.10 12.03.2003 12.03.2003 20.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700108 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030105 FAK 20030105 21586.95 CZK 21586.95 14.03.2003 14.03.2003 21.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700109 Kugr S.R.O 60463767 20030093 FAK 20030093 8540.00 CZK 8540.00 18.03.2003 18.03.2003 21.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700110 Lesy HMP 45247650 03071 FAK 3071 3351188.20 CZK 3351188.20 21.03.2003 21.03.2003 26.03.2003 25.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700111 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0304 FAK 304 16000.00 CZK 16000.00 24.03.2003 24.03.2003 28.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700112 Fantyš Karel 15300650 0303-011 FAK 303011 20000.00 CZK 20000.00 18.03.2003 18.03.2003 24.03.2003 26.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700113 Pavel Míka 18905889 016/2003 FAK 162003 2860.20 CZK 2860.20 25.03.2003 25.03.2003 22.04.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700114 Pešičková Renata 69368627 30200001 FAK 30200001 15708.90 CZK 15708.90 18.03.2003 18.03.2003 26.03.2003 28.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700115 ŘAJA-Jana Řáhová 67807861 220100002 FAK 220100002 87420.00 CZK 87420.00 27.03.2003 27.03.2003 28.03.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700116 Ing. Luboš Fendrych 12584428 31007 FAK 31007 200004.00 CZK 200004.00 27.03.2003 27.03.2003 24.03.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700117 Zahradnické služby 10137424 9 FAK 9 771667.00 CZK 771667.00 27.03.2003 27.03.2003 04.04.2003 31.03.2003 0.00 Přijaté faktury 036700118 Hybášek Jiří 71060146 0301 FAK 301 22000.00 CZK 22000.00 31.03.2003 31.03.2003 08.04.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700119 SVOBODA, s.r.o. 48026409 403 FAK 403 10185.00 CZK 10185.00 31.03.2003 31.03.2003 31.03.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700120 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 07/01/03 FAK 70103 21470.81 CZK 21470.81 31.03.2003 31.03.2003 20.02.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700121 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 06/02/03 FAK 60203 23073.12 CZK 23073.12 31.03.2003 31.03.2003 15.03.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700122 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 05/02/03 FAK 50203 99177.00 CZK 99177.00 31.03.2003 31.03.2003 15.03.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700123 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 06/01/03 FAK 60103 99177.00 CZK 99177.00 31.03.2003 31.03.2003 20.02.2003 02.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700124 Lesy HMP 45247650 03072 FAK 3072 597096.20 CZK 597096.20 01.04.2003 01.04.2003 28.03.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700125 Lesy HMP 45247650 03098 FAK 3098 28840.80 CZK 28840.80 01.04.2003 01.04.2003 10.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700126 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 623 FAK 623 14700.00 CZK 14700.00 21.03.2003 21.03.2003 02.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700127 AQUATEST a.s. 44794843 610063 FAK 610063 93975.00 CZK 93975.00 01.04.2003 01.04.2003 02.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700128 Pavel Jeřábek 41443624 3 FAK 3 11500.00 CZK 11500.00 01.04.2003 01.04.2003 14.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700129 Pavel Míka 18905889 027/2003 FAK 272003 4366.10 CZK 4366.10 01.04.2003 01.04.2003 18.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700130 AQUATEST a.s. 44794843 650206 FAK 650206 31500.00 CZK 31500.00 01.04.2003 01.04.2003 02.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700131 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030099 FAK 30099 44325.80 CZK 44325.80 20.03.2003 20.03.2003 02.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700132 Jiří Horký 61044865 20034 FAK 20034 96400.00 CZK 96400.00 01.04.2003 01.04.2003 11.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700133 Arkáda s.r.o. 25626825 23014 FAK 23014 61950.00 CZK 61950.00 02.04.2003 02.04.2003 14.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700134 KAS Praha 61675636 03/1/75 FAK 3175 12495.00 CZK 12495.00 02.04.2003 02.04.2003 24.03.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700135 Vepřek František 47578971 1022004 FAK 1022004 97020.00 CZK 97020.00 02.04.2003 02.04.2003 14.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700136 Firma CHALUPA 11231513 2003006 FAZ 2003006 250000.00 CZK 250000.00 02.04.2003 02.04.2003 08.04.2003 04.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700137 AQUATEST a.s. 44794843 650225 FAK 650225 17557.10 CZK 17557.10 01.04.2003 01.04.2003 09.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700138 Zahradnické služby 10137424 10 FAK 10 285636.00 CZK 285636.00 03.04.2003 03.04.2003 04.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700139 Vladimír Prchal 42558905 2/2003 FAK 22003 4000.00 CZK 4000.00 04.04.2003 04.04.2003 14.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700140 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 330776 FAK 330776 630784.00 CZK 630784.00 01.04.2003 01.04.2003 09.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700141 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2003024 FAK 2003024 46917.40 CZK 46917.40 07.04.2003 07.04.2003 16.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700142 Pavel Míka 18905889 2/2003 FAK 22003 53858.60 CZK 53858.60 07.04.2003 07.04.2003 21.02.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700143 Pavel Míka 18905889 13/2003 FAK 132003 53858.60 CZK 53858.60 07.04.2003 07.04.2003 24.03.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700144 Pavel Míka 18905889 23/2003 FAK 232003 53858.60 CZK 53858.60 07.04.2003 07.04.2003 18.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700145 Pavel Míka 18905889 4/2003 FAK 42003 4394.30 CZK 4394.30 07.04.2003 07.04.2003 21.03.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700146 Pavel Míka 18905889 25/2003 FAK 252003 10508.60 CZK 10508.60 07.04.2003 07.04.2003 18.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700147 Pavel Míka 18905889 3/2003 FAK 32003 40295.60 CZK 40295.60 07.04.2003 07.04.2003 21.02.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700148 Pavel Míka 18905889 26/2003 FAK 262003 2835.00 CZK 2835.00 07.04.2003 07.04.2003 18.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700149 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 11/03/03 FAK 110303 99177.00 CZK 99177.00 07.04.2003 07.04.2003 15.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700150 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/03/03 FAK 30303 376845.00 CZK 376845.00 07.04.2003 07.04.2003 14.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700151 Pavel Míka 18905889 17/2003 FAK 172003 7024.50 CZK 7024.50 07.04.2003 07.04.2003 19.04.2003 09.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700152 Lesprojekt východní Čechy 25251431 43 FAK 43 349209.00 CZK 349209.00 09.04.2003 09.04.2003 21.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700153 Sadov. a zahrad. služby 15937941 62003 FAK 62003 90625.50 CZK 90625.50 09.04.2003 09.04.2003 15.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700154 Sadov. a zahrad. služby 15937941 52003 FAK 52003 88554.00 CZK 88554.00 09.04.2003 09.04.2003 15.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700155 GARTENSTA v.o.s. 16556640 4/2003 FAK 42003 201989.10 CZK 201989.10 09.04.2003 09.04.2003 15.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700156 Karel Peřina, Praha 8 11231793 5/2003 FAK 52003 29599.60 CZK 29599.60 09.04.2003 09.04.2003 21.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700157 Novák Josef 16112474 2003/0201 FAK 20030201 547430.80 CZK 547430.80 09.04.2003 09.04.2003 17.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700158 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F0703 FAK 703 111615.00 CZK 111615.00 09.04.2003 09.04.2003 15.04.2003 11.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700159 Lukáš Gavlovský 68201249 1/2003 FAK 12003 90000.00 CZK 90000.00 10.04.2003 10.04.2003 28.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700160 Vladimír Prchal 42558905 3/2003 FAK 32003 64200.00 CZK 64200.00 11.04.2003 11.04.2003 18.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700161 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/062 FAK 3062 279835.80 CZK 279835.80 11.04.2003 11.04.2003 22.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700162 Inženýrská kancelář 13831615 3003 FAK 3003 30000.00 CZK 30000.00 11.04.2003 11.04.2003 20.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700163 Inženýrská kancelář 13831615 4003 FAK 4003 30000.00 CZK 30000.00 11.04.2003 11.04.2003 20.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700164 Inženýrská kancelář 13831615 5003 FAK 5003 30000.00 CZK 30000.00 11.04.2003 11.04.2003 20.04.2003 15.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700165 Inženýrská kancelář 13831615 6003 FAK 6003 67782.00 CZK 67782.00 14.04.2003 14.04.2003 20.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700166 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 310 FAZ 310 160000.00 CZK 160000.00 14.04.2003 14.04.2003 18.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700167 Kroczak Aleš 63662809 4/03 FAK 403 248089.00 CZK 248089.00 14.04.2003 14.04.2003 20.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700168 Piťha Petr 14910641 9 FAK 9 740.00 CZK 740.00 14.04.2003 14.04.2003 24.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700169 Piťha Petr 14910641 8 FAK 8 4210.00 CZK 4210.00 14.04.2003 14.04.2003 23.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700170 Žyla Karel 66710766 6 FAK 6 11500.00 CZK 11500.00 14.04.2003 14.04.2003 24.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700171 Pavel Míka 18905889 12/2003 FAK 122003 27074.30 CZK 27074.30 14.04.2003 14.04.2003 24.03.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700172 Pavel Míka 18905889 22/2003 FAK 222003 21588.60 CZK 21588.60 14.04.2003 14.04.2003 18.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700173 Pavel Míka 18905889 14/2003 FAK 142003 38831.60 CZK 38831.60 14.04.2003 14.04.2003 24.03.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700174 Pavel Míka 18905889 20/2003 FAK 202003 104985.30 CZK 104985.30 14.04.2003 14.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700175 Pavel Míka 18905889 21/2003 FAK 212003 249551.50 CZK 249551.50 14.04.2003 14.04.2003 30.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700176 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 2/2003 FAK 22003 90000.00 CZK 90000.00 14.04.2003 14.04.2003 15.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700177 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 4/2003 FAK 42003 65000.00 CZK 65000.00 14.04.2003 14.04.2003 15.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700178 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 1/2003 FAK 12003 30000.00 CZK 30000.00 14.04.2003 14.04.2003 15.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700179 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 3/2003 FAK 32003 55000.00 CZK 55000.00 14.04.2003 14.04.2003 15.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700180 Vladimír Prchal 42558905 5/2003 FAZ 52003 30000.00 CZK 30000.00 14.04.2003 14.04.2003 27.04.2003 16.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700181 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500253 FAK 2500253 7560.00 CZK 7560.00 16.04.2003 16.04.2003 16.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700182 P.Morávek - PHONA 48120294 31.03.03-P FAK 310303 5400.00 CZK 5400.00 03.04.2003 03.04.2003 30.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700183 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 930198 FAK 930198 19800.00 CZK 19800.00 16.04.2003 16.04.2003 16.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700184 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 313 VYD 313 218468.00 CZK 218468.00 16.04.2003 16.04.2003 02.05.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700185 Nautilus, agent poz. Země 13150251 305 FAK 305 45850.00 CZK 45850.00 16.04.2003 16.04.2003 12.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700186 Lesy HMP 45247650 3117 FAK 3117 9625.00 CZK 9625.00 16.04.2003 16.04.2003 25.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700187 Lesy HMP 45247650 3119 FAK 3119 47687.40 CZK 47687.40 16.04.2003 16.04.2003 25.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700188 Lesy HMP 45247650 3118 FAK 3118 1497291.40 CZK 1497291.40 16.04.2003 16.04.2003 25.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700189 Lesy HMP 45247650 3116 FAK 3116 639744.90 CZK 639744.90 16.04.2003 16.04.2003 25.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700190 SVOBODA, s.r.o. 48026409 903 FAK 903 138600.00 CZK 138600.00 16.04.2003 16.04.2003 18.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700191 Architekt.atelier, Žentel 12262714 8/03 FAK 803 6650.00 CZK 6650.00 16.04.2003 16.04.2003 28.04.2003 18.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700192 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030179 FAK 20030179 21872.55 CZK 21872.55 18.04.2003 18.04.2003 29.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700193 Vaněk Jaroslav 18399053 2/2003 FAK 22003 11300.00 CZK 11300.00 24.04.2003 24.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700194 SVOBODA, s.r.o. 48026409 1403 FAK 1403 99750.00 CZK 99750.00 24.04.2003 24.04.2003 06.05.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700195 VÚ Silva Taroucy 00027073 236384 FAK 236384 197400.00 CZK 197400.00 18.04.2003 18.04.2003 29.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700196 PRESSTO s.r.o. 25055941 03/04/02 FAZ 30402 650000.00 CZK 650000.00 24.04.2003 24.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700197 PRESSTO s.r.o. 25055941 03/04/01 FAK 30401 210000.00 CZK 210000.00 24.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700198 Šimek Pavel 13697129 18 FAK 18 22271.00 CZK 22271.00 24.04.2003 24.04.2003 28.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700199 Arkáda s.r.o. 25626825 23016 FAK 23016 4998.00 CZK 4998.00 24.04.2003 24.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700200 Lesy HMP 45247650 3123 FAK 3123 3677286.80 CZK 3677286.80 24.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700201 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 11/03 FAK 1103 46515.00 CZK 46515.00 16.04.2003 16.04.2003 28.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700202 Lesy HMP 45247650 3122 FAK 3122 81969.30 CZK 81969.30 24.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700203 Lesy HMP 45247650 3121 FAK 3121 108170.00 CZK 108170.00 24.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700204 Lesy HMP 45247650 3120 FAK 3120 105112.40 CZK 105112.40 24.04.2003 24.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700205 Autodoprava- Mazur 44717857 7/2003 FAK 72003 19259.00 CZK 19259.00 24.04.2003 24.04.2003 28.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700206 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030141 FAK 30141 207356.40 CZK 207356.40 15.04.2003 15.04.2003 25.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700207 Ing. Jan Brecha - Arbore 70392803 20034 FAK 20034 68145.00 CZK 68145.00 17.04.2003 17.04.2003 28.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700208 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 32/2003 FAK 322003 168026.60 CZK 168026.60 25.04.2003 25.04.2003 30.04.2003 28.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700209 Vladimír Prchal 42558905 6/2003 FAK 62003 51000.00 CZK 51000.00 25.04.2003 25.04.2003 05.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700210 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 30231 FAK 30231 353850.00 CZK 353850.00 24.04.2003 24.04.2003 28.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700211 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9142170244 FAK 9142170244 2000.00 CZK 2000.00 10.04.2003 10.04.2003 19.04.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700212 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010301297 FAK 2010301297 2447.00 CZK 2447.00 25.04.2003 25.04.2003 02.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700213 Zahradnické služby 10137424 15 FAK 15 513413.00 CZK 513413.00 28.04.2003 28.04.2003 05.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700214 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 403/2204 FAK 4032204 511812.00 CZK 511812.00 28.04.2003 28.04.2003 07.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700215 ŘAJA-Jana Řáhová 67807861 220100006 FAK 220100006 108390.00 CZK 108390.00 28.04.2003 28.04.2003 06.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700216 Krejčiřík Přemysl 67611591 1/2003 FAK 12003 7000.00 CZK 7000.00 28.04.2003 28.04.2003 10.05.2003 30.04.2003 0.00 Přijaté faktury 036700217 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/04/03 FAK 30403 2347840.00 CZK 2347840.00 30.04.2003 30.04.2003 30.04.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700218 Vepřek František 47578971 1032003 FAK 1032003 92610.00 CZK 92610.00 30.04.2003 30.04.2003 14.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700219 Zahradnické služby 10137424 14 FAK 14 605792.00 CZK 605792.00 30.04.2003 30.04.2003 05.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700220 Autodoprava- Mazur 44717857 10/2003 FAK 102003 28140.00 CZK 28140.00 30.04.2003 30.04.2003 11.05.2003 06.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700221 Mikyška Cyril 45840971 314 FAK 314 72450.00 CZK 72450.00 05.05.2003 05.05.2003 12.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700222 Ing. Eva Dušková 66435625 3046 FAK 3046 9100.00 CZK 9100.00 05.05.2003 05.05.2003 02.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700223 Štěpán 43005667 37/03 FAK 3703 315000.00 CZK 315000.00 05.05.2003 05.05.2003 14.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700224 Nautilus, agent poz. Země 13150251 307 FAK 307 65600.00 CZK 65600.00 05.05.2003 05.05.2003 10.05.2003 07.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700225 Vladimír Prchal 42558905 8/2003 VYD 82003 73600.00 CZK 73600.00 07.05.2003 07.05.2003 18.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700226 Kuchař Jan 17037140 101/03 FAK 10103 4340.00 CZK 4340.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700227 AND architektonický ateli 40767141 1230024 FAK 1230024 16800.00 CZK 16800.00 28.04.2003 28.04.2003 08.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700228 Inženýrská kancelář 13831615 1003 FAK 1003 23600.00 CZK 23600.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700229 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 10/04/03 FAK 100403 9597.00 CZK 9597.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700230 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 14/0403 FAK 140403 99177.00 CZK 99177.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700231 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 13/04/03 FAK 130403 8201.00 CZK 8201.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700232 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 22/03/03 FAK 220303 3255.00 CZK 3255.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700233 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 12/04/03 FAK 120403 244560.10 CZK 244560.10 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700234 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 10/03/03 FAK 100303 229356.30 CZK 229356.30 07.05.2003 07.05.2003 10.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700235 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 12/03/03 FAK 120303 7691.00 CZK 7691.00 07.05.2003 07.05.2003 15.05.2003 14.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700236 VENCL s.r.o. 61509051 20031711 FAK 20031711 4915.50 CZK 4915.50 12.05.2003 12.05.2003 08.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700237 Lesy HMP 45247650 3159 VYD 3159 585441.20 CZK 585441.20 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700238 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/085 FAZ 3085 500000.00 CZK 500000.00 13.05.2003 13.05.2003 14.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700239 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/088 FAK 3088 183570.50 CZK 183570.50 13.05.2003 13.05.2003 19.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700240 Lesy HMP 45247650 3160 FAK 3160 31135.70 CZK 31135.70 13.05.2003 13.05.2003 12.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700241 Lesy HMP 45247650 3162 FAK 3162 787354.00 CZK 787354.00 13.05.2003 13.05.2003 14.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700242 Benedikt.arciopatství 00408344 45/2003 FAK 452003 156408.00 CZK 156408.00 06.05.2003 06.05.2003 16.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700243 Pavel Míka 18905889 34/2003 FAK 342003 26000.00 CZK 26000.00 13.05.2003 13.05.2003 23.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700244 Pavel Míka 18905889 32/2003 FAK 322003 156209.40 CZK 156209.40 13.05.2003 13.05.2003 23.06.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700245 Pavel Míka 18905889 33/2003 FAK 332003 187277.90 CZK 187277.90 13.05.2003 13.05.2003 23.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700246 Žyla Karel 66710766 7 FAK 122002 11500.00 CZK 11500.00 13.05.2003 13.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700247 Sadov. a zahrad. služby 15937941 72003 FAK 72003 102905.00 CZK 102905.00 13.05.2003 13.05.2003 15.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700248 Jiří Horký 61044865 20036 FAK 20036 106600.00 CZK 106600.00 13.05.2003 13.05.2003 14.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700249 Martin Pražák 13149661 M4/2003 FAK 42003 128100.00 CZK 128100.00 13.05.2003 13.05.2003 21.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700250 Novák Josef 16112474 2003/0280 FAK 20030280 201317.90 CZK 201317.90 13.05.2003 13.05.2003 23.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700251 Novák Josef 16112474 2003/0328 FAK 20030328 250162.10 CZK 250162.10 13.05.2003 13.05.2003 23.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700252 Pavel Míka 18905889 35/2003 FAK 352003 15372.00 CZK 15372.00 13.05.2003 13.05.2003 23.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700253 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010301495 FAK 2010301495 3622.50 CZK 3622.50 06.05.2003 06.05.2003 16.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700254 Valášek Milan 11063319 301100019 FAZ 301100019 520000.00 CZK 520000.00 13.05.2003 13.05.2003 02.05.2003 15.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700255 JASA s.r.o. 25071815 51/2003 FAK 512003 509173.88 CZK 509173.88 12.05.2003 12.05.2003 21.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700256 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010301517 FAK 2010301517 3328.50 CZK 3328.50 09.05.2003 09.05.2003 19.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700257 Lesy HMP 45247650 3179 FAK 3179 88370.10 CZK 88370.10 14.05.2003 14.05.2003 26.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700258 Lesy HMP 45247650 3178 FAK 3178 64792.40 CZK 64792.40 14.05.2003 14.05.2003 26.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700259 AQUATEST a.s. 44794843 650454 FAK 650454 8391.60 CZK 8391.60 14.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700260 AQUATEST a.s. 44794843 650455 FAK 650455 1601.30 CZK 1601.30 14.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700261 AQUATEST a.s. 44794843 650456 FAK 650456 3484.20 CZK 3484.20 14.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700262 AQUATEST a.s. 44794843 650457 FAK 650457 1343.00 CZK 1343.00 12.05.2003 12.05.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700263 Lesy HMP 45247650 3161 FAK 3161 763295.40 CZK 763295.40 14.05.2003 14.05.2003 14.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700264 Lesy HMP 45247650 3176 FAK 3176 1489196.80 CZK 1489196.80 14.05.2003 14.05.2003 26.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700265 Lesy HMP 45247650 3175 FAK 3175 11560.10 CZK 11560.10 14.05.2003 14.05.2003 26.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700266 Lesy HMP 45247650 3177 FAK 3177 43958.30 CZK 43958.30 14.05.2003 14.05.2003 26.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700267 Eva Eliášová 17021413 1/4/2003 FAZ 142003 40000.00 CZK 40000.00 14.05.2003 14.05.2003 06.05.2003 22.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700268 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 15/03 FAK 1503 175350.00 CZK 175350.00 14.05.2003 14.05.2003 30.05.2003 16.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700269 Lesy HMP 45247650 3191 FAK 3191 98772.50 CZK 98772.50 15.05.2003 15.05.2003 28.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700270 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 03/05/03 FAK 30503 9261.00 CZK 9261.00 15.05.2003 15.05.2003 22.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700271 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/082 FAK 3082 51362.80 CZK 51362.80 09.05.2003 09.05.2003 14.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700272 Lesy HMP 45247650 3174 FAK 3174 1015776.10 CZK 1015776.10 16.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700273 Lesy HMP 45247650 3193 FAK 3193 17952.00 CZK 17952.00 16.05.2003 16.05.2003 29.05.2003 20.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700274 Čes.společ.ornitologická 49629549 12/2003 FAK 122003 1500.00 CZK 1500.00 19.05.2003 19.05.2003 27.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700275 Ochrana podzem. vod 48117617 234010 VYD 234010 58695.00 CZK 58695.00 19.05.2003 19.05.2003 13.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700276 Karel Peřina, Praha 8 11231793 10/2003 FAK 102003 69414.45 CZK 69414.45 19.05.2003 19.05.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700277 Pavel Míka 18905889 40/2003 FAK 402003 60055.80 CZK 60055.80 19.05.2003 19.05.2003 09.06.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700278 Štěpán 43005667 41/03 FAK 4103 456120.00 CZK 456120.00 19.05.2003 19.05.2003 28.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700279 MEPRO s.r.o. 48025721 20/03 FAK 2003 9555.00 CZK 9555.00 19.05.2003 19.05.2003 19.05.2003 21.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700280 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 13/03 FAK 1303 45045.00 CZK 45045.00 13.05.2003 13.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700281 AQUATEST a.s. 44794843 650507 FAK 650507 1540.40 CZK 1540.40 15.05.2003 15.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700282 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 3/2003 FAK 32003 6800.00 CZK 6800.00 16.05.2003 16.05.2003 30.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700283 Mgr. Pavel GOL 44250924 8/03 FAK 803 174993.00 CZK 174993.00 07.05.2003 07.05.2003 21.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700284 Karel Peřina, Praha 8 11231793 11/2003 FAK 112003 236880.00 CZK 236880.00 21.05.2003 21.05.2003 29.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700285 BAOBAB 26150646 20031029 FAK 20031029 64785.00 CZK 64785.00 21.05.2003 21.05.2003 29.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700286 Rožnovská travní semena 45196524 2003110772/VN FAK 2003110772 10500.00 CZK 10500.00 16.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700287 Rožnovská travní semena 45196524 2003110778/VN FAK 2003110778 134.00 CZK 134.00 16.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700288 Rožnovská travní semena 45196524 2003110777/VN FAK 2003110777 66885.00 CZK 66885.00 16.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700289 Rožnovská travní semena 45196524 2003110776/VN FAK 2003110776 72454.00 CZK 72454.00 16.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700290 Rožnovská travní semena 45196524 2003110774/VN FAK 2003110774 97288.00 CZK 97288.00 16.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700291 Rožnovská travní semena 45196524 2003110773/VN FAK 2003110773 28304.00 CZK 28304.00 16.05.2003 16.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700292 Lesy HMP 45247650 3203 FAK 3203 290729.30 CZK 290729.30 20.05.2003 20.05.2003 02.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700293 Pavel Míka 18905889 41/2003 FAK 412003 57456.00 CZK 57456.00 21.05.2003 21.05.2003 09.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700294 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/114 FAK 3114 126942.40 CZK 126942.40 21.05.2003 21.05.2003 03.06.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700295 GARTENSTA v.o.s. 16556640 7/2003 FAK 72003 7623.00 CZK 7623.00 21.05.2003 21.05.2003 27.05.2003 26.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700296 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 603/1905 FAK 6031905 162120.00 CZK 162120.00 21.05.2003 21.05.2003 02.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700297 Piťha Petr 14910641 12 FAK 12 4130.00 CZK 4130.00 23.05.2003 23.05.2003 26.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700298 Piťha Petr 14910641 14 FAK 14 540.00 CZK 540.00 23.05.2003 23.05.2003 03.06.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700299 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010301626 FAK 2010301626 1564.50 CZK 1564.50 20.05.2003 20.05.2003 28.05.2003 27.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700300 Hydroprojekt 26475081 11300329 FAK 11300329 21000.00 CZK 21000.00 20.05.2003 20.05.2003 02.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700301 TREES, s.r.o. 26768941 603 FAK 603 147530.30 CZK 147530.30 23.05.2003 23.05.2003 13.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700302 WIPRO 14909529 803 FAK 803 54600.00 CZK 54600.00 26.05.2003 26.05.2003 07.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700303 Bartoš Jan 10165434 1/2003 FAK 12003 13847.50 CZK 13847.50 26.05.2003 26.05.2003 04.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700304 Lesy HMP 45247650 3180 FAK 3180 4133630.80 CZK 4133630.80 26.05.2003 26.05.2003 26.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700305 IMOS Brno 25322257 471920318 FAK 471920318 163393.00 CZK 163393.00 16.05.2003 16.05.2003 18.02.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700306 GEMINI-ochranář.servis 14485133 3 FAK 3 169000.00 CZK 169000.00 26.05.2003 26.05.2003 02.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700307 SVOBODA, s.r.o. 48026409 1803 FAK 1803 25264.40 CZK 25264.40 26.05.2003 26.05.2003 25.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700308 GARTENSTA v.o.s. 16556640 6/2003 FAK 62003 253462.50 CZK 253462.50 26.05.2003 26.05.2003 29.05.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700309 GEMINI-ochranář.servis 14485133 2 FAK 2 159950.00 CZK 159950.00 26.05.2003 26.05.2003 02.06.2003 28.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700310 Fila Martin 62572415 304 FAK 304 268200.00 CZK 268200.00 28.05.2003 28.05.2003 29.05.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700311 GARTENSTA v.o.s. 16556640 9/2003 FAK 92003 44589.30 CZK 44589.30 28.05.2003 28.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700312 Vepřek František 47578971 1042003 FAK 1042003 74340.00 CZK 74340.00 28.05.2003 28.05.2003 10.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700313 Zahradnické služby 10137424 17 FAK 17 133560.00 CZK 133560.00 28.05.2003 28.05.2003 29.05.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700314 Zahradnické služby 10137424 18 FAK 18 338867.00 CZK 338867.00 28.05.2003 28.05.2003 05.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700315 Zahradnické služby 10137424 19 FAK 19 668380.00 CZK 668380.00 28.05.2003 28.05.2003 05.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700316 Lesy HMP 45247650 3215 FAK 3215 67007.90 CZK 67007.90 28.05.2003 28.05.2003 06.06.2003 30.05.2003 0.00 Přijaté faktury 036700317 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/113 FAZ 3113 550000.00 CZK 550000.00 29.05.2003 29.05.2003 26.05.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700318 SVOBODA, s.r.o. 48026409 2203 FAZ 2203 250000.00 CZK 250000.00 29.05.2003 29.05.2003 02.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700319 Valášek Milan 11063319 301100030 FAK 301100030 112623.00 CZK 112623.00 29.05.2003 29.05.2003 11.06.2003 02.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700320 AQUATEST a.s. 44794843 650691 FAK 650691 121800.00 CZK 121800.00 30.05.2003 30.05.2003 13.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700321 Geodet.kanc. Ing. Nedoma 26695103 2500373 FAK 2500373 8400.00 CZK 8400.00 26.05.2003 26.05.2003 05.06.2003 05.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700322 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010301721 FAK 2010301721 3035.00 CZK 3035.00 23.05.2003 23.05.2003 03.06.2003 06.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700323 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9113246623 FAK 9113246623 580.10 CZK 580.10 23.05.2003 23.05.2003 07.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700324 VSB a.s. 46678468 3900000743 FAK 3900000743 1033141.20 CZK 1033141.20 05.06.2003 05.06.2003 12.03.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700325 VSB a.s. 46678468 390001896 FAK 390001896 3304938.00 CZK 3304938.00 09.04.2003 09.04.2003 22.04.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700326 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030208 FAK 30208 43170.80 CZK 43170.80 23.05.2003 23.05.2003 05.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700327 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/068 FAK 3068 1042808.10 CZK 1042808.10 05.06.2003 05.06.2003 28.05.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700328 Mikyška Cyril 45840971 318 FAK 318 100275.00 CZK 100275.00 05.06.2003 05.06.2003 30.05.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700329 Hydroprojekt 26475081 11300332 FAK 11300332 1349460.00 CZK 1349460.00 22.05.2003 22.05.2003 09.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700330 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/120 FAK 3120 75255.60 CZK 75255.60 05.06.2003 05.06.2003 16.06.2003 09.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700331 Karel Peřina, Praha 8 11231793 15/2003 FAK 152003 25900.00 CZK 25900.00 06.06.2003 06.06.2003 28.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700332 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/119 VYD 3119 1775400.40 CZK 1775400.40 06.06.2003 06.06.2003 16.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700333 SVOBODA, s.r.o. 48026409 2303 FAK 2303 12915.00 CZK 12915.00 06.06.2003 06.06.2003 16.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700334 AQUATEST a.s. 44794843 650646 FAK 650646 4568.60 CZK 4568.60 09.06.2003 09.06.2003 10.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700335 AQUATEST a.s. 44794843 650619 FAK 650619 2942.10 CZK 2942.10 09.06.2003 09.06.2003 09.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700336 AQUATEST a.s. 44794843 650647 FAK 650647 1209.60 CZK 1209.60 09.06.2003 09.06.2003 10.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700337 AQUATEST a.s. 44794843 650676 FAK 650676 9506.70 CZK 9506.70 09.06.2003 09.06.2003 12.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700338 AQUATEST a.s. 44794843 650675 FAK 650675 8862.00 CZK 8862.00 09.06.2003 09.06.2003 12.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700339 ing.arch. Dáša Tůmová 16171926 23DT04 FAK 2304 6840.00 CZK 6840.00 09.06.2003 09.06.2003 16.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700340 Ivana Vilímcová 68374526 22/2003 FAK 222003 36940.00 CZK 36940.00 09.06.2003 09.06.2003 09.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700341 Sadov. a zahrad. služby 15937941 82003 FAK 82003 96988.60 CZK 96988.60 09.06.2003 09.06.2003 15.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700342 Jiří Horký 61044865 20038 FAK 20038 108500.00 CZK 108500.00 09.06.2003 09.06.2003 14.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700343 Sadov. a zahrad. služby 15937941 92003 FAK 92003 13635.30 CZK 13635.30 09.06.2003 09.06.2003 15.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700344 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2003049 FAK 2003049 73084.00 CZK 73084.00 09.06.2003 09.06.2003 18.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700345 Ing. Jiří Dostálek 66860415 1/03 FAK 103 6000.00 CZK 6000.00 09.06.2003 09.06.2003 09.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700346 PRECEGES 44296347 2003/65 FAK 200365 13800.00 CZK 13800.00 05.06.2003 05.06.2003 16.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700347 GARTENSTA v.o.s. 16556640 1/2003 FAZ 12003 600000.00 CZK 600000.00 02.06.2003 02.06.2003 13.06.2003 11.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700348 Kiesenbauer Zdeněk 44695888 3 FAK 3 9200.00 CZK 9200.00 10.06.2003 10.06.2003 16.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700349 Kuchař Jan 17037140 102/03 FAK 10203 4900.00 CZK 4900.00 10.06.2003 10.06.2003 19.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700350 Heuler Aleš 730728003 1/2003 FAK 12003 40950.00 CZK 40950.00 05.06.2003 05.06.2003 17.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700351 Karel Peřina, Praha 8 11231793 16/2003 FAK 162003 49959.00 CZK 49959.00 10.06.2003 10.06.2003 24.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700352 IMOS Brno 25322257 470930004 FAK 470930004 390976.00 CZK 390976.00 07.05.2003 07.05.2003 19.05.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700353 Ing. Eva Dušková 66435625 3071 FAK 3071 4550.00 CZK 4550.00 05.06.2003 05.06.2003 13.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700354 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 16/03 FAK 1603 39480.00 CZK 39480.00 05.06.2003 05.06.2003 18.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700355 SVOBODA, s.r.o. 48026409 3003 FAK 3003 333742.20 CZK 333742.20 11.06.2003 11.06.2003 23.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700356 Drexler Petr 15937526 1/2003 FAK 12003 12075.00 CZK 12075.00 11.06.2003 11.06.2003 16.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700357 Pavel Míka 18905889 46/2003 FAK 462003 21000.00 CZK 21000.00 11.06.2003 11.06.2003 23.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700358 ATOM 12504238 30010020 FAK 30010020 196812.00 CZK 196812.00 10.06.2003 10.06.2003 23.06.2003 12.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700359 Pavel Jeřábek 41443624 6 FAK 6 21971.00 CZK 21971.00 11.06.2003 11.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700360 Pavel Jeřábek 41443624 7 FAK 7 26622.00 CZK 26622.00 11.06.2003 11.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700361 Pavel Jeřábek 41443624 8 FAK 8 5000.00 CZK 5000.00 11.06.2003 11.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700362 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 7/2003 FAK 72003 114408.00 CZK 114408.00 11.06.2003 11.06.2003 25.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700363 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 8/2003 FAK 82003 26500.00 CZK 26500.00 11.06.2003 11.06.2003 25.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700364 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 5/2003 FAK 52003 16000.00 CZK 16000.00 11.06.2003 11.06.2003 25.06.2003 13.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700365 Pavel Míka 18905889 45/2003 FAK 452003 267129.50 CZK 267129.50 13.06.2003 13.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700366 E SYSTEM 48589781 3/10/84 FAK 31084 9300.90 CZK 9300.90 10.06.2003 10.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700367 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 17/05/03 FAK 170503 99177.00 CZK 99177.00 13.06.2003 13.06.2003 15.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700368 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/143 FAK 3143 462572.90 CZK 462572.90 13.06.2003 13.06.2003 19.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700369 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/109 FAK 3109 267808.60 CZK 267808.60 09.06.2003 09.06.2003 11.05.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700370 Nautilus, agent poz. Země 13150251 309 FAK 309 28665.00 CZK 28665.00 13.06.2003 13.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700371 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 16/05/03 FAK 160503 303777.45 CZK 303777.45 13.06.2003 13.06.2003 15.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700372 Konstruktis Novostav 26416247 8003 FAZ 8003 2000000.00 CZK 2000000.00 13.06.2003 13.06.2003 30.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700373 GARTENSTA v.o.s. 16556640 11/2003 FAK 112003 32499.60 CZK 32499.60 13.06.2003 13.06.2003 25.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700374 GARTENSTA v.o.s. 16556640 10/2003 FAK 102003 354222.60 CZK 354222.60 13.06.2003 13.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700375 Karel Peřina, Praha 8 11231793 14/2003 FAK 142003 117936.00 CZK 117936.00 13.06.2003 13.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700376 Pavel Míka 18905889 44/2003 FAK 442003 236741.30 CZK 236741.30 13.06.2003 13.06.2003 23.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700377 Nautilus, agent poz. Země 13150251 310 FAK 310 59510.00 CZK 59510.00 13.06.2003 13.06.2003 16.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700378 AKRA, Ing. Dubský 11229870 3/2003 FAK 32003 112000.00 CZK 112000.00 13.06.2003 13.06.2003 12.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700379 AKRA, Ing. Dubský 11229870 2/2003 FAK 22003 8000.00 CZK 8000.00 13.06.2003 13.06.2003 13.06.2003 17.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700380 Inženýrská kancelář 13831615 13003 FAK 13003 40000.00 CZK 40000.00 16.06.2003 16.06.2003 20.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700381 01/68 ZO ČSOP ochrana heretofauny 48549622 3004 FAK 3004 30000.00 CZK 30000.00 16.06.2003 16.06.2003 15.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700382 Drexler Petr 159375260 2/2003 FAK 22003 8788.50 CZK 8788.50 16.06.2003 16.06.2003 24.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700383 Lesy HMP 45247650 3237 FAK 3237 94008.60 CZK 94008.60 16.06.2003 16.06.2003 25.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700384 Lesy HMP 45247650 3238 FAK 3238 94770.90 CZK 94770.90 16.06.2003 16.06.2003 25.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700385 Lesy HMP 45247650 3234 FAK 3234 30682.00 CZK 30682.00 16.06.2003 16.06.2003 25.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700386 Lesy HMP 45247650 3236 FAK 3236 49065.50 CZK 49065.50 16.06.2003 16.06.2003 25.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700387 Inženýrská kancelář 13831615 14003 FAK 14003 75400.00 CZK 75400.00 16.06.2003 16.06.2003 20.06.2003 18.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700388 SVOBODA, s.r.o. 48026409 2903 VYD 2903 497803.30 CZK 497803.30 18.06.2003 18.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700389 AQUATEST a.s. 44794843 650729 FAK 650729 5771.90 CZK 5771.90 13.06.2003 13.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700390 AQUATEST a.s. 44794843 650732 FAK 650732 9945.60 CZK 9945.60 16.06.2003 16.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700391 AQUATEST a.s. 44794843 650731 FAK 650731 1285.20 CZK 1285.20 16.06.2003 16.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700392 Vladimír Prchal 42558905 9/2003 FAK 92003 15720.00 CZK 15720.00 18.06.2003 18.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700393 Gartensta, s.r.o. 62586904 98/2003 FAK 982003 192986.80 CZK 192986.80 13.06.2003 13.06.2003 25.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700394 Gartensta, s.r.o. 62586904 99/2003 FAK 992003 17888.80 CZK 17888.80 13.06.2003 13.06.2003 25.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700395 AKRA, Ing. Dubský 11229870 4/2003 FAK 42003 52000.00 CZK 52000.00 18.06.2003 18.06.2003 25.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700396 Architekt.atelier, Žentel 12262714 13/03 FAK 1303 104000.00 CZK 104000.00 18.06.2003 18.06.2003 27.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700397 Novák Josef 16112474 2003/0372 FAK 20030372 36293.30 CZK 36293.30 16.06.2003 16.06.2003 18.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700398 Novák Josef 16112474 2003/0370 FAK 20030370 80285.60 CZK 80285.60 16.06.2003 16.06.2003 18.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700399 Lesy HMP 45247650 3235 FAK 3235 1388092.10 CZK 1388092.10 18.06.2003 18.06.2003 25.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700400 AQUATEST a.s. 44794843 650785 FAK 650785 160650.00 CZK 160650.00 18.06.2003 18.06.2003 30.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700401 Gartensta, s.r.o. 62586904 76/2003 FAK 762003 285560.10 CZK 285560.10 19.06.2003 19.06.2003 23.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700402 Gartensta, s.r.o. 62586904 117/2003 FAK 1172003 75136.90 CZK 75136.90 19.06.2003 19.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700403 Gartensta, s.r.o. 62586904 118/2003 FAK 1182003 179407.20 CZK 179407.20 19.06.2003 19.06.2003 01.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700404 Bartoš Jan 10165134 2/2003 FAK 22003 13847.50 CZK 13847.50 19.06.2003 19.06.2003 30.06.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700405 Karel Peřina, Praha 8 11231793 18/2003 FAK 182003 60375.00 CZK 60375.00 19.06.2003 19.06.2003 02.07.2003 23.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700406 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 47 FAK 47 67124.40 CZK 67124.40 18.06.2003 18.06.2003 23.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700407 Ing. Eva Dušková 66435625 3076 FAK 3076 4725.00 CZK 4725.00 18.06.2003 18.06.2003 30.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700408 PRECEGES 44296347 2003/68 FAK 200368 10860.00 CZK 10860.00 18.06.2003 18.06.2003 25.06.2003 24.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700409 Femat 26144638 3068 FAK 3068 11102.00 CZK 11102.00 17.06.2003 17.06.2003 26.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700410 Mikyška Cyril 45840971 323 FAK 323 101850.00 CZK 101850.00 24.06.2003 24.06.2003 24.06.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700411 CHJ s.r.o. 25123424 230100173 FAK 230100173 4095.00 CZK 4095.00 23.06.2003 23.06.2003 02.07.2003 26.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700412 Lesy HMP 45247650 3239 FAK 3239 3573357.90 CZK 3573357.90 25.06.2003 25.06.2003 25.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700413 Lesy HMP 45247650 3240 FAK 3240 11804.10 CZK 11804.10 25.06.2003 25.06.2003 25.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700414 Lesy HMP 45247650 3241 FAK 3241 38409.00 CZK 38409.00 25.06.2003 25.06.2003 25.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700415 Lesy HMP 45247650 3233 FAK 3233 1029090.10 CZK 1029090.10 25.06.2003 25.06.2003 25.06.2003 27.06.2003 0.00 Přijaté faktury 036700416 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/06/04 VYD 30604 1677394.00 CZK 1677394.00 26.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700417 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/04/03 FAK 30403 2988835.00 CZK 2988835.00 26.06.2003 26.06.2003 27.06.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700418 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030264 FAK 30264 109777.50 CZK 109777.50 16.06.2003 16.06.2003 27.06.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700419 Lesy HMP 45247650 3263 FAK 3263 126667.80 CZK 126667.80 26.06.2003 26.06.2003 07.07.2003 01.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700420 Lesy HMP 45247650 3272 FAK 3272 99169.40 CZK 99169.40 30.06.2003 30.06.2003 11.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700421 BAOBAB 26150646 20031039 FAK 20031039 25305.00 CZK 25305.00 30.06.2003 30.06.2003 07.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700422 BAOBAB 26150646 20031038 FAK 20031038 17745.00 CZK 17745.00 30.06.2003 30.06.2003 07.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700423 BAOBAB 26150646 20031037 FAK 20031037 24780.00 CZK 24780.00 30.06.2003 30.06.2003 07.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700424 VSB a.s. 46678468 390004084 VYD 390004084 5319495.90 CZK 5319495.90 19.06.2003 19.06.2003 03.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700425 AQUATEST a.s. 44794843 650795 FAK 650795 2505.30 CZK 2505.30 26.06.2003 26.06.2003 30.06.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700426 AQUATEST a.s. 44794843 650828 FAK 650828 1176.00 CZK 1176.00 24.06.2003 24.06.2003 03.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700427 AQUATEST a.s. 44794843 650797 FAK 650797 1176.00 CZK 1176.00 23.06.2003 23.06.2003 30.06.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700428 AQUATEST a.s. 44794843 650794 FAK 650794 2267.00 CZK 2267.00 26.06.2003 26.06.2003 30.06.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700429 AQUATEST a.s. 44794843 650796 FAK 650796 2969.40 CZK 2969.40 26.06.2003 26.06.2003 30.06.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700430 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/06/05 FAK 30605 525000.00 CZK 525000.00 01.07.2003 01.07.2003 27.06.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700431 Juřík Jiří 45701130 306-26 FAK 30626 54000.00 CZK 54000.00 02.07.2003 02.07.2003 02.07.2003 03.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700432 GARTENSTA v.o.s. 16556640 14/2003 FAK 142003 233864.90 CZK 233864.90 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700433 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 1/06/03 FAK 10603 8975.90 CZK 8975.90 02.07.2003 02.07.2003 28.06.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700434 GARTENSTA v.o.s. 16556640 13/2003 FAK 132003 62272.00 CZK 62272.00 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700435 Vaněk Jaroslav 18399053 11/2003 FAK 112003 4000.00 CZK 4000.00 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700436 Vaněk Jaroslav 18399053 10/2003 FAK 102003 6000.00 CZK 6000.00 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700437 Tykvart Petr - BT servis 66887631 30067 FAK 30067 10585.00 CZK 10585.00 02.07.2003 02.07.2003 14.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700438 Novák Josef 16112474 2003/0373 FAK 20030373 175456.80 CZK 175456.80 02.07.2003 02.07.2003 04.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700439 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/06/06 FAZ 30606 6000000.00 CZK 6000000.00 02.07.2003 02.07.2003 18.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700440 Nautilus, agent poz. Země 13150251 312 FAK 312 16900.00 CZK 16900.00 02.07.2003 02.07.2003 10.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700441 Lesy HMP 45247650 3264 FAK 3264 34125.00 CZK 34125.00 02.07.2003 02.07.2003 07.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700442 Karbulka Karel 41834348 70/2003 FAK 702003 11000.00 CZK 11000.00 27.06.2003 27.06.2003 10.07.2003 04.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700443 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 54 FAK 54 7150.00 CZK 7150.00 30.06.2003 30.06.2003 07.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700444 Ivana Vilímcová 68374526 25/2003 FAK 252003 18989.30 CZK 18989.30 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700445 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030378 FAK 20030378 83622.00 CZK 83622.00 30.06.2003 30.06.2003 04.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700446 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/163 FAK 3163 462608.00 CZK 462608.00 03.07.2003 03.07.2003 17.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700447 Pavel Míka 18905889 60/2003 FAK 602003 10013.90 CZK 10013.90 03.07.2003 03.07.2003 21.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700448 Pavel Míka 18905889 56/2003 FAK 562003 289885.90 CZK 289885.90 03.07.2003 03.07.2003 21.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700449 Pavel Míka 18905889 57/2003 FAK 572003 384702.30 CZK 384702.30 03.07.2003 03.07.2003 21.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700450 Pavel Míka 18905889 58/2003 FAK 582003 21000.00 CZK 21000.00 03.07.2003 03.07.2003 21.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700451 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/155 FAK 3155 191326.80 CZK 191326.80 30.06.2003 30.06.2003 07.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700452 ILF Consulting Engineers 45799016 168/03/170 FAK 16803170 162960.00 CZK 162960.00 03.07.2003 03.07.2003 08.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700453 Zahradnické služby 10137424 25 FAK 25 1689458.00 CZK 1689458.00 04.07.2003 04.07.2003 10.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700454 Zahradnické služby 10137424 24 FAK 24 97629.00 CZK 97629.00 04.07.2003 04.07.2003 10.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700455 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 17/06/03 FAK 170603 99177.00 CZK 99177.00 04.07.2003 04.07.2003 15.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700456 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 16/06/03 FAK 160603 249032.90 CZK 249032.90 04.07.2003 04.07.2003 20.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700457 Autodoprava- Mazur 44717857 19/2003 FAK 192003 56259.00 CZK 56259.00 04.07.2003 04.07.2003 10.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700458 Karel Peřina, Praha 8 11231793 19/2003 FAK 192003 92625.00 CZK 92625.00 04.07.2003 04.07.2003 15.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700459 Nautilus, agent poz. Země 13150251 311 FAK 311 65260.00 CZK 65260.00 07.07.2003 07.07.2003 10.07.2003 08.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700460 SVOBODA, s.r.o. 48026409 3403 FAK 3403 430984.60 CZK 430984.60 10.07.2003 10.07.2003 14.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700461 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 9/2003 FAK 92003 45000.00 CZK 45000.00 10.07.2003 10.07.2003 20.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700462 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 10/2003 FAK 102003 40860.00 CZK 40860.00 10.07.2003 10.07.2003 15.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700463 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 13/2003 FAK 132003 36774.00 CZK 36774.00 10.07.2003 10.07.2003 20.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700464 Brabec Miroslav 41445287 11/2003 FAK 112003 32193.00 CZK 32193.00 30.06.2003 30.06.2003 06.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700465 INPROS v.o.s 47114444 230222 FAK 230222 62821.50 CZK 62821.50 11.07.2003 11.07.2003 28.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700466 Sadov. a zahrad. služby 15937941 122003 FAK 122003 89920.00 CZK 89920.00 11.07.2003 11.07.2003 14.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700467 ATOM 12504238 30010022 FAK 30010022 58212.00 CZK 58212.00 11.07.2003 11.07.2003 22.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700468 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010302437 FAK 2010302437 4799.00 CZK 4799.00 03.07.2003 03.07.2003 10.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700469 GARTENSTA v.o.s. 16556640 15/2003 FAK 152003 66780.00 CZK 66780.00 11.07.2003 11.07.2003 22.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700470 Jiří Horký 61044865 20039 FAK 20039 49700.00 CZK 49700.00 11.07.2003 11.07.2003 18.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700471 Lesy HMP 45247650 3300 FAK 3300 1024832.60 CZK 1024832.60 11.07.2003 11.07.2003 21.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700472 Lesy HMP 45247650 3301 FAK 3301 861000.00 CZK 861000.00 11.07.2003 11.07.2003 22.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700473 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 2003028 FAK 2003028 21735.00 CZK 21735.00 11.07.2003 11.07.2003 24.07.2003 15.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700474 Autodoprava- Mazur 44717857 20/2003 FAK 202003 36603.00 CZK 36603.00 14.07.2003 14.07.2003 17.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700475 Lesy HMP 45247650 3305 FAK 3305 1777983.20 CZK 1777983.20 14.07.2003 14.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700476 Lesy HMP 45247650 3308 FAK 3308 90470.10 CZK 90470.10 14.07.2003 14.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700477 Lesy HMP 45247650 3307 FAK 3307 99025.50 CZK 99025.50 14.07.2003 14.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700478 Lesy HMP 45247650 3303 FAK 3303 728237.50 CZK 728237.50 14.07.2003 14.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700479 Lesy HMP 45247650 3298 FAK 3298 12993.80 CZK 12993.80 14.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700480 Lesy HMP 45247650 3310 FAK 3310 152395.00 CZK 152395.00 14.07.2003 14.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700481 Lesy HMP 45247650 3306 FAK 3306 58604.40 CZK 58604.40 14.07.2003 14.07.2003 23.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700482 Lesy HMP 45247650 3304 FAK 3304 14970.00 CZK 14970.00 14.07.2003 14.07.2003 23.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700483 Lesy HMP 45247650 3299 FAK 3299 37657.20 CZK 37657.20 14.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700484 Drexler Petr 1593752600 3/2003 FAK 32003 10500.00 CZK 10500.00 14.07.2003 14.07.2003 16.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700485 Kuchař Jan 17037140 103/03 FAK 10303 3150.00 CZK 3150.00 14.07.2003 14.07.2003 20.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700486 AQUATEST a.s. 44794843 650459 FAK 650459 330.80 CZK 330.80 14.07.2003 14.07.2003 14.05.2002 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700487 AQUATEST a.s. 44794843 650485 FAK 650485 4511.90 CZK 4511.90 14.07.2003 14.07.2003 23.05.2002 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700488 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010302550 FAK 2010302550 25515.00 CZK 25515.00 11.07.2003 11.07.2003 16.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700489 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010302445 FAK 2010302445 72292.50 CZK 72292.50 11.07.2003 11.07.2003 11.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700490 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010302444 FAK 2010302444 58117.50 CZK 58117.50 11.07.2003 11.07.2003 11.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700491 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010302442 FAK 2010302442 43942.50 CZK 43942.50 11.07.2003 11.07.2003 11.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700492 Lesy HMP 45247650 3318 FAK 3318 189000.00 CZK 189000.00 14.07.2003 14.07.2003 25.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700493 GEMINI-ochranář.servis 14485133 6 FAK 6 23625.00 CZK 23625.00 14.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 16.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700494 Jan Skočovský 13675516 001/03-Mag. FAK 103 17599.00 CZK 17599.00 01.07.2003 01.07.2003 14.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700495 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 11/2003 FAK 112003 30000.00 CZK 30000.00 17.07.2003 17.07.2003 20.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700496 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 12/2003 FAK 122003 26000.00 CZK 26000.00 17.07.2003 17.07.2003 25.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700497 P.Morávek - PHONA 48120294 15.07.03-P FAK 150703 1500.00 CZK 1500.00 15.07.2003 15.07.2003 28.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700498 P.Morávek - PHONA 48120294 14.07.03-P FAK 140703 23000.00 CZK 23000.00 16.07.2003 16.07.2003 28.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700499 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 2003029 FAK 2003029 218190.00 CZK 218190.00 17.07.2003 17.07.2003 24.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700500 RAINSTAV s.r.o. 26154005 2003000168 FAK 2003000168 41000.00 CZK 41000.00 17.07.2003 17.07.2003 24.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700501 Ing. Eva Dušková 66435625 3088 FAK 3088 4550.00 CZK 4550.00 07.07.2003 07.07.2003 11.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700502 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 20/03 FAK 2003 329700.00 CZK 329700.00 11.07.2003 11.07.2003 21.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700503 Hybášek Jiří 71060146 302 FAK 302 104000.00 CZK 104000.00 17.07.2003 17.07.2003 07.08.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700504 Juřík Jiří 45701130 307-30 FAK 30730 27000.00 CZK 27000.00 11.07.2003 11.07.2003 16.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700505 Rybníkářské služby Praha 25705008 2311 FAK 2311 48300.00 CZK 48300.00 15.07.2003 15.07.2003 07.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700506 Šmajstrlová Blanka 60609711 18/2003 FAK 182003 30633.00 CZK 30633.00 17.07.2003 17.07.2003 30.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700507 Šmajstrlová Blanka 60609711 19/2003 FAK 192003 30633.00 CZK 30633.00 17.07.2003 17.07.2003 30.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700508 Pražská energetika, a.s. 60193913 23068651 FAK 11369492 59482.30 CZK 59482.30 24.06.2003 24.06.2003 03.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700509 Pavel Jeřábek 41443624 9 FAK 9 6610.00 CZK 6610.00 17.07.2003 17.07.2003 29.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700510 Pavel Jeřábek 41443624 10 FAK 10 24880.00 CZK 24880.00 17.07.2003 17.07.2003 29.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700511 Pavel Jeřábek 41443624 11 FAK 11 53137.50 CZK 53137.50 17.07.2003 17.07.2003 29.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700512 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010302558 FAK 2010302558 3034.50 CZK 3034.50 07.07.2003 07.07.2003 28.07.2003 21.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700513 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 15 FAK 15 35000.00 CZK 35000.00 21.07.2003 21.07.2003 28.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700514 AND architektonický ateli 40767141 1230047 FAK 1230047 4107.60 CZK 4107.60 16.07.2003 16.07.2003 01.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700515 Vaněk Jaroslav 18399053 12/2003 FAK 122003 13200.00 CZK 13200.00 21.07.2003 21.07.2003 05.08.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700516 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 3066 FAK 3066 63000.00 CZK 63000.00 16.07.2003 16.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700517 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 18/03 FAK 1803 53760.00 CZK 53760.00 11.07.2003 11.07.2003 21.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700518 Vladimír Prchal 42558905 11/2003 FAK 112003 16625.00 CZK 16625.00 21.07.2003 21.07.2003 29.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700519 Vladimír Prchal 42558905 13/2003 FAK 132003 10000.00 CZK 10000.00 21.07.2003 21.07.2003 29.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700520 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 60/2003 FAK 602003 165964.60 CZK 165964.60 21.07.2003 21.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700521 Městská část Praha 1 00063410 VS37455151 FAK 37455151 4855.30 CZK 4855.30 15.07.2003 15.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700522 Motlík Vladimír 830526005 1 FAK 1 900.00 CZK 900.00 21.07.2003 21.07.2003 30.07.2003 23.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700523 Architekt.atelier, Žentel 12262714 15/03 FAK 1503 19250.00 CZK 19250.00 21.07.2003 21.07.2003 31.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700525 Ivana Vilímcová 68374526 30/2003 FAK 302003 14587.50 CZK 14587.50 22.07.2003 22.07.2003 24.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700526 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/171 FAK 3171 167995.80 CZK 167995.80 22.07.2003 22.07.2003 28.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700527 ŘAJA-Jana Řáhová 67807861 22010007 FAK 22010007 180840.00 CZK 180840.00 22.07.2003 22.07.2003 31.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700528 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 16 FAK 16 30000.00 CZK 30000.00 23.07.2003 23.07.2003 28.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700529 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/172 FAK 3172 8741.30 CZK 8741.30 17.07.2003 17.07.2003 28.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700530 Lesy HMP 45247650 3309 FAK 3309 4035806.30 CZK 4035806.30 23.07.2003 23.07.2003 23.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700531 ČSOP, ZO 01/4 48137961 4/2003 FAK 42003 12500.00 CZK 12500.00 23.07.2003 23.07.2003 31.07.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700532 ČSOP, ZO 01/4 48137961 5/2003 FAK 52003 15000.00 CZK 15000.00 21.07.2003 21.07.2003 31.07.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700534 Kostka Jindřich 169255572 04/07/2003 FAK 4072003 23500.00 CZK 23500.00 24.07.2003 24.07.2003 02.08.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700536 Valášek Milan 11063319 0301100047 VYD 301100047 1178004.90 CZK 1178004.90 24.07.2003 24.07.2003 11.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700537 Antioch 26623081 001-2003 FAK 12003 5000.00 CZK 5000.00 24.07.2003 24.07.2003 10.07.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700538 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010302781 FAK 2010302781 2447.00 CZK 2447.00 24.07.2003 24.07.2003 31.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700539 Piťha Petr 14910641 27 FAK 27 8440.00 CZK 8440.00 17.07.2003 17.07.2003 30.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700540 Benedikt.arciopatství 00408344 13/00002 FAK 1300002 204655.50 CZK 204655.50 15.07.2003 15.07.2003 23.07.2003 28.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700541 BAOBAB 26150646 20031046 FAK 20031046 15750.00 CZK 15750.00 25.07.2003 25.07.2003 04.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700542 BAOBAB 26150646 20031047 FAK 20031047 9765.00 CZK 9765.00 25.07.2003 25.07.2003 04.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700543 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 930485 FAK 930485 19800.00 CZK 19800.00 25.07.2003 25.07.2003 06.08.2003 31.07.2003 0.00 Přijaté faktury 036700544 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 030338 FAK 30338 46226.40 CZK 46226.40 30.07.2003 30.07.2003 01.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700545 AQUATEST a.s. 44794843 650888 FAK 650888 1291.50 CZK 1291.50 30.07.2003 30.07.2003 22.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700546 AQUATEST a.s. 44794843 650889 FAK 650889 10668.00 CZK 10668.00 30.07.2003 30.07.2003 22.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700547 AQUATEST a.s. 44794843 650890 FAK 650890 6076.40 CZK 6076.40 30.07.2003 30.07.2003 22.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700548 AQUATEST a.s. 44794843 650891 FAK 650891 10404.50 CZK 10404.50 30.07.2003 30.07.2003 22.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700549 AQUATEST a.s. 44794843 650892 FAK 650892 3899.70 CZK 3899.70 30.07.2003 30.07.2003 22.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700550 AQUATEST a.s. 44794843 650893 FAK 650893 1874.80 CZK 1874.80 30.07.2003 30.07.2003 22.07.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700551 AQUATEST a.s. 44794843 650957 FAK 650957 96600.00 CZK 96600.00 30.07.2003 30.07.2003 13.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700552 Mikyška Cyril 45840971 0327 FAK 327 12600.00 CZK 12600.00 30.07.2003 30.07.2003 13.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700553 PVJ 0043870104 20030226 FAK 20030226 122232.60 CZK 122232.60 30.07.2003 30.07.2003 13.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700554 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/200 FAK 3200 5882.10 CZK 5882.10 30.07.2003 30.07.2003 06.08.2003 01.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700555 TSK 63834197 3500300408 FAK 3500300408 238.70 CZK 238.70 06.08.2003 06.08.2003 05.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700556 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 2003068 FAK 2003068 133048.30 CZK 133048.30 06.08.2003 06.08.2003 14.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700557 Ivana Vilímcová 68374526 33/2003 FAK 332003 16499.30 CZK 16499.30 06.08.2003 06.08.2003 08.08.2003 14.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700558 Vladimír Prchal 42558905 15/2003 FAK 152003 61636.00 CZK 61636.00 06.08.2003 06.08.2003 15.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700559 Autodoprava- Mazur 44717857 22/2003 FAK 222003 54558.00 CZK 54558.00 06.08.2003 06.08.2003 14.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700560 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0316 FAK 316 24380.00 CZK 24380.00 06.08.2003 06.08.2003 09.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700561 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200304 FAZ 200304 87750.00 CZK 87750.00 06.08.2003 06.08.2003 11.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700562 Kuchař Jan 17037140 104/03 FAK 10403 1820.00 CZK 1820.00 06.08.2003 06.08.2003 11.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700563 Pavel Jeřábek 41443624 13 FAK 13 18770.00 CZK 18770.00 06.08.2003 06.08.2003 07.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700564 Pavel Jeřábek 41443624 14 FAK 14 10107.50 CZK 10107.50 06.08.2003 06.08.2003 07.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700565 Pavel Jeřábek 41443624 12 FAK 12 21208.00 CZK 21208.00 06.08.2003 06.08.2003 07.08.2003 08.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700566 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 14/2003 FAK 142003 94000.00 CZK 94000.00 13.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 18.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700567 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010302854 FAK 2010302854 3035.00 CZK 3035.00 13.08.2003 13.08.2003 07.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700568 PRECEGES 44296347 2003/89 FAK 200389 6800.00 CZK 6800.00 13.08.2003 13.08.2003 12.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700569 HORTUS servis s.r.o. 60486791 055/2003 FAK 552003 24150.00 CZK 24150.00 13.08.2003 13.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700570 Lesprojekt 25065602 030104 FAK 30104 16800.00 CZK 16800.00 13.08.2003 13.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700571 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 09/07/03 FAK 90703 225821.05 CZK 225821.05 13.08.2003 13.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700572 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 10/07/03 FAK 100703 99177.00 CZK 99177.00 13.08.2003 13.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700573 Jan Skočovský 13675516 002/03 FAK 203 7435.00 CZK 7435.00 13.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700574 Architekt.atelier, Žentel 12262714 18/03 FAK 1803 25500.00 CZK 25500.00 13.08.2003 13.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700575 Ivana Vilímcová 68374526 31/2003 FAK 312003 70590.00 CZK 70590.00 13.08.2003 13.08.2003 25.07.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700576 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 26/03 FAK 2603 34545.00 CZK 34545.00 06.08.2003 06.08.2003 16.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700577 AQUATEST a.s. 44794843 650975 FAK 650975 2770.80 CZK 2770.80 05.08.2003 05.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700578 AQUATEST a.s. 44794843 650976 FAK 650976 9098.30 CZK 9098.30 13.08.2003 13.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700579 Ing. Jiří Dostálek 66860415 2/03 FAK 203 1500.00 CZK 1500.00 13.08.2003 13.08.2003 22.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700580 Pavel Míka 18905889 072/2003 FAK 722003 21000.00 CZK 21000.00 13.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700581 Pavel Míka 18905889 073/2003 FAK 732003 10469.10 CZK 10469.10 13.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700582 Pavel Míka 18905889 071/2003 FAK 712003 221152.30 CZK 221152.30 13.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700583 Pavel Míka 18905889 070/2003 FAK 702003 313285.60 CZK 313285.60 13.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700584 Karel Peřina, Praha 8 11231793 22/2003 FAK 222003 136458.00 CZK 136458.00 13.08.2003 13.08.2003 04.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700585 Lesy HMP 45247650 03350 FAK 3350 224744.10 CZK 224744.10 13.08.2003 13.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700586 Lesy HMP 45247650 03351 FAK 3351 176710.80 CZK 176710.80 13.08.2003 13.08.2003 15.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700587 Autodoprava- Mazur 44717857 23/2003 FAK 232003 96642.00 CZK 96642.00 13.08.2003 13.08.2003 25.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700588 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 703 FAK 703 57500.00 CZK 57500.00 13.08.2003 13.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700589 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 803 FAK 803 50000.00 CZK 50000.00 13.08.2003 13.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700590 Lesy HMP 45247650 03347 FAK 3347 49665.00 CZK 49665.00 13.08.2003 13.08.2003 12.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700591 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 903 FAK 903 20000.00 CZK 20000.00 13.08.2003 13.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700592 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1003 FAK 1003 21500.00 CZK 21500.00 13.08.2003 13.08.2003 27.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700593 Pavel Jeřábek 41443624 16 FAK 16 28263.00 CZK 28263.00 13.08.2003 13.08.2003 23.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700594 Pavel Jeřábek 41443624 17 FAK 17 28000.00 CZK 28000.00 13.08.2003 13.08.2003 23.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700595 Pavel Jeřábek 41443624 15 FAK 15 33380.00 CZK 33380.00 13.08.2003 13.08.2003 23.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700596 Sadov. a zahrad. služby 15937941 142003 FAK 142003 57417.20 CZK 57417.20 13.08.2003 13.08.2003 14.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700597 Zahradnické služby 10137424 28 FAK 28 804383.00 CZK 804383.00 13.08.2003 13.08.2003 21.08.2003 15.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700598 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9142170245 FAK 9142170245 2000.00 CZK 2000.00 15.08.2003 15.08.2003 19.07.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700599 Pražská energetika, a.s. 60193913 0023360281 FAK 11369492 3435.50 CZK 3435.50 08.08.2003 08.08.2003 22.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700600 Inženýrská kancelář 13831615 1803 FAK 1803 30000.00 CZK 30000.00 15.08.2003 15.08.2003 22.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700601 Inženýrská kancelář 13831615 1903 FAK 1903 10000.00 CZK 10000.00 15.08.2003 15.08.2003 22.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700602 Inženýrská kancelář 13831615 2003 FAK 2003 45000.00 CZK 45000.00 15.08.2003 15.08.2003 22.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700603 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 30607 FAK 30607 22208.00 CZK 22208.00 08.08.2003 08.08.2003 19.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700604 Mikyška Cyril 45840971 328 FAK 328 15750.00 CZK 15750.00 18.08.2003 18.08.2003 20.08.2003 20.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700605 AQUATEST a.s. 44794843 651071 FAK 651071 2569.40 CZK 2569.40 12.08.2003 12.08.2003 20.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700606 AQUATEST a.s. 44794843 651072 FAK 651072 1176.00 CZK 1176.00 12.08.2003 12.08.2003 20.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700607 Mendelova zem.a l.un.Brno 62156489 4120003366 FAK 4120003366 44730.00 CZK 44730.00 18.08.2003 18.08.2003 01.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700608 Lesy HMP 45247650 3380 FAK 3380 1152450.00 CZK 1152450.00 19.08.2003 19.08.2003 01.09.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700609 Inženýrská kancelář 13831615 1703 FAK 1703 30000.00 CZK 30000.00 19.08.2003 19.08.2003 22.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700610 Gartensta, s.r.o. 62586904 150/2003 FAK 1502003 59141.80 CZK 59141.80 19.08.2003 19.08.2003 01.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700611 Gartensta, s.r.o. 62586904 151/2003 FAK 1512003 184509.70 CZK 184509.70 19.08.2003 19.08.2003 01.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700612 AQUATEST a.s. 44794843 651070 FAK 651070 1215.90 CZK 1215.90 12.08.2003 12.08.2003 20.08.2003 21.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700613 Lesy HMP 45247650 3374 FAK 3374 399035.50 CZK 399035.50 20.08.2003 20.08.2003 27.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700614 Lesy HMP 45247650 3365 FAK 3365 5158.00 CZK 5158.00 20.08.2003 20.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700615 Lesy HMP 45247650 3369 FAK 3369 91570.50 CZK 91570.50 20.08.2003 20.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700616 Lesy HMP 45247650 3371 FAK 3371 28857.40 CZK 28857.40 20.08.2003 20.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700617 Lesy HMP 45247650 3367 FAK 3367 105269.90 CZK 105269.90 20.08.2003 20.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700618 Lesy HMP 45247650 3368 FAK 3368 218194.80 CZK 218194.80 20.08.2003 20.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700619 Lesy HMP 45247650 3366 FAK 3366 1645463.90 CZK 1645463.90 20.08.2003 20.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700620 Lesy HMP 45247650 3364 FAK 3364 652364.00 CZK 652364.00 20.08.2003 20.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700621 Novák Josef 16112474 2003/0374 FAK 20030374 222767.30 CZK 222767.30 19.08.2003 19.08.2003 28.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700622 Novák Josef 16112474 2003/0375 FAK 20030375 27006.00 CZK 27006.00 19.08.2003 19.08.2003 28.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700623 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030391 FAK 30391 110144.70 CZK 110144.70 14.08.2003 14.08.2003 27.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700624 Lesy HMP 45247650 3370 FAK 3370 3980642.80 CZK 3980642.80 20.08.2003 20.08.2003 25.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700625 ČKD technické laboratoře 00565504 1228/03 FAK 1000012283 89460.00 CZK 89460.00 15.08.2003 15.08.2003 11.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700626 Frel Aleš 15507447 A9/2003 FAK 92003 50568.00 CZK 50568.00 20.08.2003 20.08.2003 30.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700627 Bartoš Jan 10165134 3/2003 FAK 32003 13847.50 CZK 13847.50 19.08.2003 19.08.2003 29.08.2003 22.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700628 Gartensta, s.r.o. 62586904 174/2003 FAK 1742003 76256.80 CZK 76256.80 20.08.2003 20.08.2003 14.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700629 AQUATEST a.s. 44794843 651069 FAK 651069 16151.10 CZK 16151.10 15.08.2003 15.08.2003 20.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700630 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 242003 FAK 242003 23000.00 CZK 23000.00 21.08.2003 21.08.2003 30.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700631 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 252003 FAK 252003 21000.00 CZK 21000.00 21.08.2003 21.08.2003 30.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700632 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 18/2003 FAK 182003 20000.00 CZK 20000.00 21.08.2003 21.08.2003 30.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700633 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 17/2003 FAK 172003 15000.00 CZK 15000.00 21.08.2003 21.08.2003 30.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700634 Šmajstrlová Blanka 60609711 31/2003 FAK 312003 73521.00 CZK 73521.00 21.08.2003 21.08.2003 30.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700635 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/210 FAK 3210 102060.00 CZK 102060.00 21.08.2003 21.08.2003 18.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700636 A.KTI, s.r.o. 63478722 2003046 FAK 2003046 36750.00 CZK 36750.00 21.08.2003 21.08.2003 25.08.2003 27.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700637 Šmajstrlová Blanka 60609711 30/2003 FAK 302003 73521.00 CZK 73521.00 22.08.2003 22.08.2003 30.08.2003 25.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700638 Vaněk Jaroslav 18399053 13/2003 FAK 132003 4500.00 CZK 4500.00 26.08.2003 26.08.2003 28.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700639 Vladimír Prchal 42558905 16/2003 FAK 162003 8320.00 CZK 8320.00 26.08.2003 26.08.2003 08.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700640 Brabec Miroslav 41445287 16/2003 FAK 162003 41979.00 CZK 41979.00 26.08.2003 26.08.2003 14.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700641 Vaněk Jaroslav 18399053 14/2003 FAK 142003 5000.00 CZK 5000.00 26.08.2003 26.08.2003 03.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700642 Vaněk Jaroslav 18399053 15/2003 FAK 152003 37600.00 CZK 37600.00 26.08.2003 26.08.2003 03.09.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700643 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 332109 FAK 332109 47550.00 CZK 47550.00 14.08.2003 14.08.2003 22.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700644 Lesopol 26766311 2/2003 FAK 22003 272160.00 CZK 272160.00 26.08.2003 26.08.2003 22.08.2003 28.08.2003 0.00 Přijaté faktury 036700645 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200305 FAK 200305 495000.00 CZK 495000.00 20.08.2003 20.08.2003 28.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700646 Zahrada nad Metují 25268635 230100011 FAK 230100011 220500.00 CZK 220500.00 20.08.2003 20.08.2003 28.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700647 J. Pešička 46534971 2003077 FAK 2003077 74731.10 CZK 74731.10 28.08.2003 28.08.2003 10.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700648 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/08/03 FAK 30803 269756.00 CZK 269756.00 28.08.2003 28.08.2003 05.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700649 PRESSTO s.r.o. 25055941 03/08/04 FAK 30804 208740.00 CZK 208740.00 28.08.2003 28.08.2003 05.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700650 PRESSTO s.r.o. 25055941 03/08/05 FAK 30805 165617.00 CZK 165617.00 28.08.2003 28.08.2003 05.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700651 Valášek Milan 11063319 301100047 FAK 301100047 130889.40 CZK 130889.40 26.08.2003 26.08.2003 27.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700652 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 28/03 FAK 2803 63000.00 CZK 63000.00 28.08.2003 28.08.2003 10.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700653 GARTENSTA v.o.s. 16556640 17/2003 FAK 172003 235019.00 CZK 235019.00 28.08.2003 28.08.2003 14.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700654 Jiří Horký 61044865 200312 FAK 200312 18300.00 CZK 18300.00 28.08.2003 28.08.2003 02.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700655 Gartensta, s.r.o. 62586904 175/2003 FAK 1752003 85220.10 CZK 85220.10 20.08.2003 20.08.2003 29.08.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700656 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 1303/2008 FAK 13032008 43155.00 CZK 43155.00 28.08.2003 28.08.2003 04.09.2003 02.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700657 Pavel Rosecký 48107697 11/2003 FAK 112003 29925.00 CZK 29925.00 01.09.2003 01.09.2003 29.08.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700658 Nautilus, agent poz. Země 13150251 318 FAK 318 38880.00 CZK 38880.00 01.09.2003 01.09.2003 01.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700659 Drexler Petr 1593752600 4/2003 FAK 42003 10500.00 CZK 10500.00 12.08.2003 12.08.2003 18.08.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700660 Vepřek František 47578971 1052003 FAK 1052003 102060.00 CZK 102060.00 01.09.2003 01.09.2003 11.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700661 Fér František 290813070 1 FAK 1 9000.00 CZK 9000.00 01.09.2003 01.09.2003 10.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700662 Lesy HMP 45247650 3410 FAK 3410 656173.40 CZK 656173.40 01.09.2003 01.09.2003 15.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700663 Autodoprava- Mazur 44717857 24/2003 FAK 242003 49455.00 CZK 49455.00 01.09.2003 01.09.2003 13.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700664 Soukup Jiří 43052053 34/03 FAK 3403 41055.00 CZK 41055.00 27.08.2003 27.08.2003 07.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700665 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9113280555 FAK 9113280555 1243.00 CZK 1243.00 19.08.2003 19.08.2003 01.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700666 Karel Peřina, Praha 8 11231793 17/2003 FAK 172003 136521.00 CZK 136521.00 01.09.2003 01.09.2003 02.07.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700667 Lacina , 1 FAK 3254398 141180.00 CZK 141180.00 02.09.2003 02.09.2003 12.09.2003 04.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700668 BAOBAB 26150646 20031056 FAK 20031056 98752.50 CZK 98752.50 03.09.2003 03.09.2003 17.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700669 Ing. Eva Dušková 66435625 3117 FAK 3117 4200.00 CZK 4200.00 29.08.2003 29.08.2003 05.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700670 J. Pešička 46534971 2003078 FAK 2003078 98583.20 CZK 98583.20 03.09.2003 03.09.2003 12.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700671 Mikyška Cyril 45840971 333 FAK 333 317100.00 CZK 317100.00 02.09.2003 02.09.2003 15.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700672 AQUATEST a.s. 44794843 651123 FAK 651123 1521.50 CZK 1521.50 29.08.2003 29.08.2003 22.08.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700673 Jan Skočovský 13675516 3/03-Mag FAK 303 100882.00 CZK 100882.00 03.09.2003 03.09.2003 14.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700674 Konstruktis Novostav 26416247 11503 VYD 11503 5422812.00 CZK 5422812.00 03.09.2003 03.09.2003 22.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700675 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 29/03 FAK 2903 173250.00 CZK 173250.00 03.09.2003 03.09.2003 10.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700676 AQUATEST a.s. 44794843 651124 FAK 651124 759.20 CZK 759.20 29.08.2003 29.08.2003 22.08.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700677 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010303176 FAK 2010303176 2153.00 CZK 2153.00 01.09.2003 01.09.2003 11.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700678 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9113283090 FAK 9113283090 2755.30 CZK 2755.30 28.08.2003 28.08.2003 10.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700679 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9143180731 FAK 9143180731 2200.00 CZK 2200.00 28.08.2003 28.08.2003 10.09.2003 05.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700680 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 12/08/03 FAK 120803 202029.10 CZK 202029.10 05.09.2003 05.09.2003 15.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700681 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 13/08/03 FAK 130803 99177.00 CZK 99177.00 05.09.2003 05.09.2003 15.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700682 Pavel Míka 18905889 83/2003 FAK 832003 23100.00 CZK 23100.00 05.09.2003 05.09.2003 19.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700683 HORTUS servis s.r.o. 60486791 66/2003 FAK 662003 32550.00 CZK 32550.00 05.09.2003 05.09.2003 06.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700684 Sadov. a zahrad. služby 15937941 172003 FAK 172003 111415.50 CZK 111415.50 05.09.2003 05.09.2003 14.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700685 ing. Jiří Chládek 47147407 23/36 FAK 2336 71400.00 CZK 71400.00 05.09.2003 05.09.2003 17.09.2003 11.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700686 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/235 FAK 3235 226561.30 CZK 226561.30 10.09.2003 10.09.2003 15.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700687 CpKP střední Čechy 64355012 200312 FAK 200312 98600.00 CZK 98600.00 05.09.2003 05.09.2003 12.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700688 Arkáda s.r.o. 25626825 23056 FAK 23056 15750.00 CZK 15750.00 05.09.2003 05.09.2003 17.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700689 Sadov. a zahrad. služby 15937941 162003 FAK 162003 64195.00 CZK 64195.00 10.09.2003 10.09.2003 14.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700690 J. Pešička 46534971 2003081 FAK 2003081 74016.18 CZK 74016.18 10.09.2003 10.09.2003 22.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700691 Zahradnické služby 10137424 33 FAK 33 107606.00 CZK 107606.00 10.09.2003 10.09.2003 10.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700692 Pavel Míka 18905889 081/2003 FAK 812003 211490.70 CZK 211490.70 10.09.2003 10.09.2003 19.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700693 Pavel Míka 18905889 082/2003 FAK 822003 304914.50 CZK 304914.50 10.09.2003 10.09.2003 19.09.2003 15.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700694 Pavel Míka 18905889 084/2003 FAK 842003 19117.40 CZK 19117.40 10.09.2003 10.09.2003 19.09.2003 16.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700695 Lesy HMP 45247650 3432 FAK 3432 1447781.10 CZK 1447781.10 16.09.2003 16.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700696 Lesy HMP 45247650 3430 FAK 3430 521343.10 CZK 521343.10 16.09.2003 16.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700697 Lesy HMP 45247650 3435 FAK 3435 99038.10 CZK 99038.10 16.09.2003 16.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700698 Lesy HMP 45247650 3434 FAK 3434 95685.10 CZK 95685.10 16.09.2003 16.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700699 Lesy HMP 45247650 3433 FAK 3433 66254.00 CZK 66254.00 16.09.2003 16.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700700 Lesy HMP 45247650 3431 FAK 3431 8155.00 CZK 8155.00 16.09.2003 16.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700701 P.Morávek - PHONA 48120294 10.09.03-P FAK 100903 3150.00 CZK 3150.00 16.09.2003 16.09.2003 30.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700702 AQUATEST a.s. 44794843 651247 FAK 651247 75600.00 CZK 75600.00 12.09.2003 12.09.2003 16.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700703 AQUATEST a.s. 44794843 651267 FAK 651267 2488.50 CZK 2488.50 10.09.2003 10.09.2003 18.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700704 Pavel Jeřábek 41443624 18 FAK 18 69255.00 CZK 69255.00 16.09.2003 16.09.2003 28.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700705 Pavel Jeřábek 41443624 19 FAK 19 61800.00 CZK 61800.00 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700706 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030436 FAK 30436 43354.40 CZK 43354.40 09.09.2003 09.09.2003 22.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700707 Autodoprava- Mazur 44717857 25/2003 FAK 252003 41548.50 CZK 41548.50 16.09.2003 16.09.2003 25.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700708 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010303275 FAK 2010303275 2447.00 CZK 2447.00 04.09.2003 04.09.2003 16.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700709 Vopěnka Vlastimil 40808653 56 FAK 56 5266.80 CZK 5266.80 16.09.2003 16.09.2003 15.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700710 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 312003 FAK 312003 65000.00 CZK 65000.00 16.09.2003 16.09.2003 19.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700711 Pražská energetika, a.s. 60193913 1 FAK 11434497 470.00 CZK 470.00 27.08.2003 27.08.2003 01.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700712 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 302003 FAK 302003 99000.00 CZK 99000.00 16.09.2003 16.09.2003 19.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700713 AKRA, Ing. Dubský 11229870 5/2003 FAK 52003 9350.00 CZK 9350.00 16.09.2003 16.09.2003 20.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700714 Piťha Petr 14910641 36 FAK 36 4050.00 CZK 4050.00 16.09.2003 16.09.2003 17.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700715 Zahradnické služby 10137424 34 FAK 34 479136.00 CZK 479136.00 16.09.2003 16.09.2003 12.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700716 Šimek Pavel 13697129 57 FAK 57 194250.00 CZK 194250.00 16.09.2003 16.09.2003 22.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700717 Architekt.atelier, Žentel 12262714 19/03 FAK 1903 170000.00 CZK 170000.00 16.09.2003 16.09.2003 29.09.2003 18.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700718 Česká zeměd.universita 60460709 9123/0015/03 FAK 9123001503 20000.00 CZK 20000.00 16.09.2003 16.09.2003 23.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700719 Valášek Milan 11063319 301100076 FAK 301100076 15897.00 CZK 15897.00 18.09.2003 18.09.2003 24.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700720 Lesy HMP 45247650 3425 FAK 3425 11804.10 CZK 11804.10 18.09.2003 18.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700721 Lesy HMP 45247650 3426 FAK 3426 8085.00 CZK 8085.00 18.09.2003 18.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700722 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 329 FAK 329 104439.00 CZK 104439.00 17.09.2003 17.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700723 Drexler Petr 15937526 5/2003 FAK 52003 12075.00 CZK 12075.00 17.09.2003 17.09.2003 22.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700724 E SYSTEM 48589781 3/10/95 FAK 31095 25833.20 CZK 25833.20 26.08.2003 26.08.2003 29.08.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700725 Ivana Vilímcová 68374526 40/2003 FAK 402003 25271.10 CZK 25271.10 18.09.2003 18.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700726 Ivana Vilímcová 68374526 39/2003 FAK 392003 64967.10 CZK 64967.10 18.09.2003 18.09.2003 29.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700727 Gartensta, s.r.o. 62586904 209/2003 FAK 2092003 75285.00 CZK 75285.00 15.09.2003 15.09.2003 24.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700728 Gartensta, s.r.o. 62586904 210/2003 FAK 2102003 141107.40 CZK 141107.40 15.09.2003 15.09.2003 24.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700729 GARTENSTA v.o.s. 16556640 20/2003 FAK 202003 206160.30 CZK 206160.30 18.09.2003 18.09.2003 26.09.2003 22.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700730 GARTENSTA v.o.s. 16556640 19/2003 VYD 192003 2029721.90 CZK 2029721.90 15.09.2003 15.09.2003 24.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700731 Ivana Vilímcová 68374526 29/2003 FAK 292003 37440.00 CZK 37440.00 19.09.2003 19.09.2003 25.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700732 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 30901 FAK 30901 10146.60 CZK 10146.60 09.09.2003 09.09.2003 22.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700733 MV projekt spol. s.r.o. 26137917 131/03 FAK 13103 4540.40 CZK 4540.40 15.09.2003 15.09.2003 28.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700734 Malát František Belle 12503568 1284-098/03 FAK 128409803 6667.50 CZK 6667.50 19.09.2003 19.09.2003 17.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700735 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 230302 FAK 230302 29113.40 CZK 29113.40 19.09.2003 19.09.2003 13.09.2003 23.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700736 Investing 16135610 518/2003 FAK 5182003 2491.00 CZK 2491.00 12.09.2003 12.09.2003 19.09.2003 24.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700737 AQUATEST a.s. 44794843 651353 FAK 651353 6930.00 CZK 6930.00 15.09.2003 15.09.2003 24.09.2003 25.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700738 Pavel Rosecký 48107697 12/2003 FAK 122003 25000.00 CZK 25000.00 25.09.2003 25.09.2003 06.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700739 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 2003045 FAK 2003045 44625.00 CZK 44625.00 25.09.2003 25.09.2003 06.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700740 Lesy HMP 45247650 3436 FAK 3436 3412663.80 CZK 3412663.80 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700741 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 30/03 FAK 3003 34755.00 CZK 34755.00 16.09.2003 16.09.2003 30.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700742 Mikyška Cyril 45840971 336 FAK 336 112350.00 CZK 112350.00 18.09.2003 18.09.2003 01.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700743 Lesy HMP 45247650 3450 FAK 3450 71317.10 CZK 71317.10 25.09.2003 25.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700744 Lesy HMP 45247650 3448 FAK 3448 2529825.90 CZK 2529825.90 25.09.2003 25.09.2003 02.10.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700745 Gartensta, s.r.o. 62586904 219/2003 FAK 2192003 285560.10 CZK 285560.10 22.09.2003 22.09.2003 29.09.2003 29.09.2003 0.00 Přijaté faktury 036700746 WIPRO 14909529 1603 FAK 1603 29400.00 CZK 29400.00 18.09.2003 18.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700747 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/219 FAK 3219 516167.80 CZK 516167.80 29.09.2003 29.09.2003 02.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700748 Vokurka Alois 40058441 2003129 FAK 2003129 298900.00 CZK 298900.00 23.09.2003 23.09.2003 07.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700749 Novák Josef 16112474 2003/0379 FAK 20030379 38640.00 CZK 38640.00 29.09.2003 29.09.2003 01.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700750 Šabata Jan 14905264 2003012 FAK 2003012 30000.00 CZK 30000.00 29.09.2003 29.09.2003 03.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700751 Šmajstrlová Blanka 60609711 32 FAK 32 71478.00 CZK 71478.00 29.09.2003 29.09.2003 30.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700752 Šmajstrlová Blanka 60609711 33 FAK 33 71478.00 CZK 71478.00 29.09.2003 29.09.2003 30.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700753 Lesy HMP 45247650 3449 FAK 3449 91400.00 CZK 91400.00 29.09.2003 29.09.2003 02.10.2003 01.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700754 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010303429 FAK 2010303429 4211.00 CZK 4211.00 19.09.2003 19.09.2003 29.09.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700755 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010303596 FAK 2010303596 4211.00 CZK 4211.00 30.09.2003 30.09.2003 08.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700756 Kostka Jindřich 16925572 2/09/2003 FAK 2092003 11800.00 CZK 11800.00 29.09.2003 29.09.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700757 Kostka Jindřich 16925572 3/09/2003 FAK 3092003 9300.00 CZK 9300.00 29.09.2003 29.09.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700758 AQUATEST a.s. 44794843 651397 FAK 651397 47250.00 CZK 47250.00 01.10.2003 01.10.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700759 Terratest 63995735 23104 FAK 23104 65880.00 CZK 65880.00 24.09.2003 24.09.2003 03.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700760 Vepřek František 47578971 1062003 FAK 1062003 97965.00 CZK 97965.00 01.10.2003 01.10.2003 14.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700761 Pešičková Renata 69368627 30200255 FAK 30200255 37506.00 CZK 37506.00 01.10.2003 01.10.2003 09.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700762 Gartensta, s.r.o. 62586904 220/2003 FAK 2202003 21494.00 CZK 21494.00 22.09.2003 22.09.2003 06.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700763 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 19 FAK 19 65000.00 CZK 65000.00 01.10.2003 01.10.2003 15.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700764 ATELIER RENO 45796572 89-03 FAK 8903 15060.00 CZK 15060.00 01.10.2003 01.10.2003 14.10.2003 03.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700765 Inženýrská kancelář 13831615 2603 FAK 2603 80000.00 CZK 80000.00 03.10.2003 03.10.2003 10.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700766 Tykvart Petr - BT servis 66887631 30090 FAZ 30090 60000.00 CZK 60000.00 03.10.2003 03.10.2003 06.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700767 SVOBODA, s.r.o. 48026409 4903 FAK 4903 15015.00 CZK 15015.00 03.10.2003 03.10.2003 14.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700768 J. Pešička 46534971 2003087 FAK 2003087 23971.80 CZK 23971.80 03.10.2003 03.10.2003 14.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700769 J. Pešička 46534971 2003088 FAK 2003088 50094.50 CZK 50094.50 03.10.2003 03.10.2003 14.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700770 Vaněk Jaroslav 18399053 17/2003 FAK 172003 16200.00 CZK 16200.00 03.10.2003 03.10.2003 10.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700771 Firma CHALUPA 11231513 2003027 VYD 2003027 727526.70 CZK 727526.70 03.10.2003 03.10.2003 14.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700772 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20030543 FAK 20030543 27895.35 CZK 27895.35 03.10.2003 03.10.2003 24.09.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700773 Lesy HMP 45247650 3464 FAK 3464 92085.00 CZK 92085.00 03.10.2003 03.10.2003 13.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700774 Sdružení ing. Čálek 10223690 21/03 FAK 2103 82495.00 CZK 82495.00 02.10.2003 02.10.2003 15.10.2003 07.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700775 Konstruktis Novostav 26416247 13303 FAK 13303 1953719.00 CZK 1953719.00 06.10.2003 06.10.2003 22.10.2003 08.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700776 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 31/03 FAK 3103 55781.00 CZK 55781.00 08.10.2003 08.10.2003 30.09.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700777 J. Pešička 46534971 2003089 FAK 2003089 11886.50 CZK 11886.50 08.10.2003 08.10.2003 14.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700778 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/277 FAK 3277 69823.10 CZK 69823.10 08.10.2003 08.10.2003 13.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700779 Zahradnické služby 10137424 38 FAK 38 663305.00 CZK 663305.00 08.10.2003 08.10.2003 16.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700780 Zahradnické služby 10137424 37 FAK 37 200897.00 CZK 200897.00 08.10.2003 08.10.2003 16.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700781 Investing 16135610 525/2003 FAK 5252003 3989.00 CZK 3989.00 08.10.2003 08.10.2003 06.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700782 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 09/09/03 FAK 90903 335647.45 CZK 335647.45 08.10.2003 08.10.2003 15.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700783 Pavel Míka 18905889 092/2003 FAK 922003 179068.80 CZK 179068.80 08.10.2003 08.10.2003 22.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700784 Pavel Míka 18905889 093/2003 FAK 932003 279308.80 CZK 279308.80 08.10.2003 08.10.2003 22.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700785 Pavel Míka 18905889 094/2003 FAK 942003 23100.00 CZK 23100.00 08.10.2003 08.10.2003 22.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700786 Pavel Míka 18905889 095/2003 FAK 952003 9103.50 CZK 9103.50 08.10.2003 08.10.2003 22.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700787 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 220659 FAK 220659 36225.00 CZK 36225.00 08.10.2003 08.10.2003 06.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700788 Lesy HMP 45247650 03465 FAK 3465 125210.40 CZK 125210.40 08.10.2003 08.10.2003 13.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700789 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 34/03 FAK 3403 46200.00 CZK 46200.00 08.10.2003 08.10.2003 16.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700790 AERCHKASO 25311271 20031063 VYD 20031063 29715.00 CZK 29715.00 08.10.2003 08.10.2003 10.10.2003 13.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700791 Sdružení ing. Čálek 10223690 22/03 FAK 2203 2410.00 CZK 2410.00 13.10.2003 13.10.2003 20.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700792 Sadov. a zahrad. služby 15937941 192003 FAK 192003 41808.90 CZK 41808.90 13.10.2003 13.10.2003 14.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700793 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 59900343 FAK 59900343 2714.00 CZK 2714.00 13.10.2003 13.10.2003 17.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700794 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/276 FAK 3276 97737.90 CZK 97737.90 13.10.2003 13.10.2003 13.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700795 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 930650 FAK 930650 19800.00 CZK 19800.00 13.10.2003 13.10.2003 21.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700796 Sadov. a zahrad. služby 15937941 162003 FAK 162003 79970.60 CZK 79970.60 13.10.2003 13.10.2003 14.10.2003 15.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700797 Martin Pražák 13149661 M 11/2003 FAK 112003 39360.00 CZK 39360.00 15.10.2003 15.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700798 Jiří Horký 61044865 200316 FAK 200316 82800.00 CZK 82800.00 15.10.2003 15.10.2003 27.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700799 P.Morávek - PHONA 48120294 12.10.03-P FAK 121003 88000.00 CZK 88000.00 15.10.2003 15.10.2003 30.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700800 PRESSTO s.r.o. 25055941 03/10/01 FAK 31001 3941400.00 CZK 3941400.00 15.10.2003 15.10.2003 20.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700801 J. Pešička 46534971 2003091 FAK 2003091 55490.60 CZK 55490.60 15.10.2003 15.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700802 J. Pešička 46534971 2003092 FAK 2003092 148291.20 CZK 148291.20 15.10.2003 15.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700803 Ing. Václav Jandáček 11250712 093/03 FAK 9303 4500.00 CZK 4500.00 16.10.2003 16.10.2003 24.10.2003 20.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700804 Pražská paroplavební společnost a.s. 45316571 FVR0320254 FAK 320254 13750.00 CZK 13750.00 21.10.2003 21.10.2003 13.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700805 Drexler Petr 15937526 6/2003 FAK 62003 12075.00 CZK 12075.00 21.10.2003 21.10.2003 22.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700806 Martin Pražák 13149661 M 10/2003 FAK 102003 150000.00 CZK 150000.00 21.10.2003 21.10.2003 31.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700807 AQUATEST a.s. 44794843 651472 FAK 651472 6930.00 CZK 6930.00 21.10.2003 21.10.2003 21.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700808 Lesy HMP 45247650 03491 FAK 3491 335130.90 CZK 335130.90 21.10.2003 21.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700809 Lesy HMP 45247650 03492 FAK 3492 89766.60 CZK 89766.60 21.10.2003 21.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700810 Lesy HMP 45247650 03493 FAK 3493 210857.90 CZK 210857.90 21.10.2003 21.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700811 GARTENSTA v.o.s. 16556640 022/2003 FAK 222003 149090.30 CZK 149090.30 21.10.2003 21.10.2003 22.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700812 GARTENSTA v.o.s. 16556640 023/2003 FAK 232003 26670.00 CZK 26670.00 21.10.2003 21.10.2003 24.10.2003 23.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700813 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1203 FAK 1203 59000.00 CZK 59000.00 22.10.2003 22.10.2003 20.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700814 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1103 FAK 1103 2800.00 CZK 2800.00 09.10.2003 09.10.2003 20.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700815 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9142170246 FAK 9142170246 2000.00 CZK 2000.00 10.10.2003 10.10.2003 19.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700816 ATELIER RENO 45796572 101-03 FAK 10103 26932.00 CZK 26932.00 22.10.2003 22.10.2003 29.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700817 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/10/03 FAK 31003 419349.00 CZK 419349.00 22.10.2003 22.10.2003 27.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700818 Lesy HMP 45247650 3487 FAK 3487 77944.20 CZK 77944.20 22.10.2003 22.10.2003 24.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700819 Lesy HMP 45247650 3485 FAK 3485 24059.50 CZK 24059.50 22.10.2003 22.10.2003 24.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700820 Lesy HMP 45247650 3488 FAK 3488 61585.70 CZK 61585.70 22.10.2003 22.10.2003 24.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700821 Lesy HMP 45247650 3489 FAK 3489 91570.50 CZK 91570.50 22.10.2003 22.10.2003 24.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700822 Lesy HMP 45247650 3484 FAK 3484 592345.90 CZK 592345.90 22.10.2003 22.10.2003 24.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700823 Lesy HMP 45247650 03486 FAK 3486 1437762.90 CZK 1437762.90 23.10.2003 23.10.2003 24.10.2003 29.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700824 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030507 FAK 30507 206989.20 CZK 206989.20 20.10.2003 20.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700825 WIPRO 14909529 1703 FAK 1703 248850.00 CZK 248850.00 23.10.2003 23.10.2003 22.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700826 Navimor-Invest 45770174 03-24/1 FAZ 3241 500000.00 CZK 500000.00 29.10.2003 29.10.2003 12.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700827 P.Morávek - PHONA 48120294 02.10.03-P FAK 21003 3000.00 CZK 3000.00 29.10.2003 29.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700828 Lukáš Gavlovský 68201249 4/2003 FAK 42003 9200.00 CZK 9200.00 29.10.2003 29.10.2003 22.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700829 AQUATEST a.s. 44794843 651556 FAK 651556 1133.00 CZK 1133.00 21.10.2003 21.10.2003 28.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700830 Rajtr Lukáš 48973076 12/2003 FAK 122003 49780.00 CZK 49780.00 29.10.2003 29.10.2003 05.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700831 Nautilus, agent poz. Země 13150251 323 FAK 323 17550.00 CZK 17550.00 29.10.2003 29.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700832 Autodoprava- Mazur 44717857 31/2003 FAK 312003 46305.00 CZK 46305.00 29.10.2003 29.10.2003 07.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700833 Vladimír Prchal 42558905 18/2003 FAK 182003 24000.00 CZK 24000.00 29.10.2003 29.10.2003 06.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700834 Lesy HMP 45247650 3490 FAK 3490 3951400.10 CZK 3951400.10 29.10.2003 29.10.2003 24.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700835 Toulcův dvůr - zájmové sdružení 62934171 84/2003 FAK 842003 166008.80 CZK 166008.80 16.10.2003 16.10.2003 31.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700836 Ivana Vilímcová 68374526 53/2003 FAK 532003 13338.00 CZK 13338.00 29.10.2003 29.10.2003 14.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700837 Bartoš Jan 10165134 4/2003 FAK 42003 13847.00 CZK 13847.00 29.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700838 Investing 16135610 535/2003 FAK 5352003 4800.60 CZK 4800.60 15.10.2003 15.10.2003 24.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700839 Lesy HMP 45247650 3514 FAK 3514 17194.00 CZK 17194.00 29.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700840 Lesy HMP 45247650 3515 FAK 3515 33150.80 CZK 33150.80 29.10.2003 29.10.2003 03.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700841 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 25 FAK 25 32000.00 CZK 32000.00 29.10.2003 29.10.2003 30.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700842 ČSOP, ZO 01/4 48137961 6/2003 FAK 62003 74500.00 CZK 74500.00 29.10.2003 29.10.2003 04.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700843 TSK 63834197 3500300480 FAK 3500300480 717.50 CZK 717.50 15.10.2003 15.10.2003 27.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700844 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010303892 FAK 2010303892 2447.00 CZK 2447.00 20.10.2003 20.10.2003 27.10.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700845 Pražská energetika, a.s. 60193913 23817554 FAK 11424007 8178.00 CZK 8178.00 21.10.2003 21.10.2003 03.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700846 Mikyška Cyril 45840971 337 FAK 337 68250.00 CZK 68250.00 29.10.2003 29.10.2003 07.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700847 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 382003 FAK 382003 162000.00 CZK 162000.00 29.10.2003 29.10.2003 05.11.2003 31.10.2003 0.00 Přijaté faktury 036700848 Lesy HMP 45247650 3482 FAK 3482 38767.10 CZK 38767.10 30.10.2003 30.10.2003 20.10.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700849 Pavel Rosecký 48107697 14/2003 FAK 142003 56650.00 CZK 56650.00 31.10.2003 31.10.2003 29.10.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700850 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 31227 FAK 31227 8885.00 CZK 8885.00 31.10.2003 31.10.2003 03.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700851 Koníčková Naděžda 13290304 2003038 FAK 2003038 171780.00 CZK 171780.00 03.11.2003 03.11.2003 05.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700852 Gartensta, s.r.o. 62586904 246/2003 FAK 2462003 86937.90 CZK 86937.90 29.10.2003 29.10.2003 12.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700853 Mikyška Cyril 45840971 341 FAK 341 32130.00 CZK 32130.00 29.10.2003 29.10.2003 07.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700854 ILF Consulting Engineers 45799016 284/03/295 FAK 28403295 36750.00 CZK 36750.00 03.11.2003 03.11.2003 06.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700855 J. Pešička 46534971 2003098 FAK 2003098 148995.00 CZK 148995.00 03.11.2003 03.11.2003 10.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700856 Gartensta, s.r.o. 62586904 251/2003 FAK 2512003 11687.50 CZK 11687.50 29.10.2003 29.10.2003 06.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700857 J. Pešička 46534971 2003095 FAZ 2003095 500000.00 CZK 500000.00 03.11.2003 03.11.2003 05.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700858 Ing. Eva Dušková 66435625 3150 FAK 3150 2800.00 CZK 2800.00 23.10.2003 23.10.2003 31.10.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700859 Gartensta, s.r.o. 62586904 245/2003 FAK 2452003 137639.80 CZK 137639.80 29.10.2003 29.10.2003 06.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700860 Gartensta, s.r.o. 62586904 250/2003 FAK 2502003 13691.00 CZK 13691.00 29.10.2003 29.10.2003 06.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700861 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 1 FAK 1 1183.80 CZK 1183.80 03.11.2003 03.11.2003 06.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700862 Lesy HMP 45247650 3529 FAK 3529 161036.50 CZK 161036.50 03.11.2003 03.11.2003 14.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700863 Lesy HMP 45247650 3528 FAK 3528 492854.50 CZK 492854.50 03.11.2003 03.11.2003 14.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700864 Investing 16135610 540/2003 FAK 5402003 4000.00 CZK 4000.00 29.10.2003 29.10.2003 06.11.2003 05.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700865 Benedikt.arciopatství 00408344 13/00012 FAK 1300012 121821.00 CZK 121821.00 24.10.2003 24.10.2003 05.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700866 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 392003 FAK 392003 4965.00 CZK 4965.00 05.11.2003 05.11.2003 14.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700867 Lesy HMP 45247650 3536 FAK 3536 242448.00 CZK 242448.00 05.11.2003 05.11.2003 17.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700868 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010303064 FAK 2010303064 754640.25 CZK 754640.25 05.11.2003 05.11.2003 27.08.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700869 Brabec Miroslav 41445287 31/2003 FAK 312003 3717.00 CZK 3717.00 03.11.2003 03.11.2003 03.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700870 Rajtr Lukáš 48973076 14/2003 FAK 142003 139300.00 CZK 139300.00 05.11.2003 05.11.2003 18.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700871 Rajtr Lukáš 48973076 13/2003 FAK 132003 13800.00 CZK 13800.00 05.11.2003 05.11.2003 18.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700872 Palkanin Josef 15916511 230101810 FAK 230101810 630.00 CZK 630.00 29.10.2003 29.10.2003 06.11.2003 07.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700873 Zahradnické služby 10137424 43 FAK 43 754018.00 CZK 754018.00 06.11.2003 06.11.2003 13.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700874 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 37/03 FAK 3703 47565.00 CZK 47565.00 04.11.2003 04.11.2003 16.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700875 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1403 FAK 1403 30855.00 CZK 30855.00 06.11.2003 06.11.2003 25.10.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700876 Ivana Vilímcová 68374526 54/2003 FAK 542003 15000.00 CZK 15000.00 07.11.2003 07.11.2003 17.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700877 Peřina Ivo 63663546 9/2003 FAK 92003 345620.00 CZK 345620.00 07.11.2003 07.11.2003 14.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700878 Reitschmiedová Alena 70350876 21/2003 FAK 212003 14800.00 CZK 14800.00 07.11.2003 07.11.2003 17.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700879 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 36/03 FAK 3603 41475.00 CZK 41475.00 07.11.2003 07.11.2003 14.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700880 Jan Skočovský 13675516 4/03-Mag. FAK 403 36349.00 CZK 36349.00 07.11.2003 07.11.2003 21.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700881 Sedlák Michal 7107310375 17/03 FAK 1703 3300.00 CZK 3300.00 05.11.2003 05.11.2003 12.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700882 Pavel Rosecký 48107697 15/2003 FAK 152003 21000.00 CZK 21000.00 10.11.2003 10.11.2003 22.11.2003 11.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700883 Čašek Jaromír 15824063 a519/03 FAK 51903 68250.00 CZK 68250.00 12.11.2003 12.11.2003 14.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700884 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 27 FAK 27 40000.00 CZK 40000.00 12.11.2003 12.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700885 Šmajstrlová Blanka 60609711 39/2003 FAK 392003 55140.00 CZK 55140.00 12.11.2003 12.11.2003 30.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700886 Šmajstrlová Blanka 60609711 38/2003 FAK 382003 55140.00 CZK 55140.00 12.11.2003 12.11.2003 30.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700887 INPROS v.o.s 47114444 230431 FAK 230431 16107.00 CZK 16107.00 12.11.2003 12.11.2003 10.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700888 Maršík Jiří 16146832 12/03 FAK 16146832 4500.00 CZK 4500.00 10.11.2003 10.11.2003 23.10.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700889 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 11/10/03 FAK 111003 523471.15 CZK 523471.15 12.11.2003 12.11.2003 20.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700890 J. Pešička 46534971 2003101 FAK 2003101 74731.90 CZK 74731.90 12.11.2003 12.11.2003 12.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700891 J. Pešička 46534971 2003102 FAK 2003102 26911.10 CZK 26911.10 12.11.2003 12.11.2003 12.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700892 J. Pešička 46534971 2003103 FAK 2003103 75120.00 CZK 75120.00 12.11.2003 12.11.2003 12.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700893 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 38/03 FAK 3803 126630.00 CZK 126630.00 12.11.2003 12.11.2003 16.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700894 Konstruktis Novostav 26416247 15603 FAK 15603 11130.00 CZK 11130.00 05.11.2003 05.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700895 Pavel Míka 18905889 104/2003 FAK 1042003 266482.90 CZK 266482.90 12.11.2003 12.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700896 Pavel Míka 18905889 105/2003 FAK 1052003 336921.80 CZK 336921.80 12.11.2003 12.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700897 Pavel Míka 18905889 106/2003 FAK 1062003 23100.00 CZK 23100.00 12.11.2003 12.11.2003 21.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700898 Vladimír Prchal 42558905 21/2003 FAK 212003 20230.00 CZK 20230.00 12.11.2003 12.11.2003 24.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700899 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 23/2003 FAK 232003 29000.00 CZK 29000.00 12.11.2003 12.11.2003 30.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700900 Sadov. a zahrad. služby 15937941 202003 FAK 202003 95149.00 CZK 95149.00 12.11.2003 12.11.2003 14.11.2003 14.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700901 Vladimír Prchal 42558905 20/2003 FAK 202003 188204.00 CZK 188204.00 13.11.2003 13.11.2003 21.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700902 HORTUS servis s.r.o. 60486791 90/2003 FAK 902003 71295.00 CZK 71295.00 13.11.2003 13.11.2003 23.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700903 Ing. Jiří Dostálek 66860415 4/03 FAK 403 67000.00 CZK 67000.00 13.11.2003 13.11.2003 14.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700904 Jiří Horký 61044865 200317 FAK 200317 84845.00 CZK 84845.00 13.11.2003 13.11.2003 21.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700905 Valášek Milan 11063319 301100117 FAK 301100117 65520.00 CZK 65520.00 12.11.2003 12.11.2003 24.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700906 Mikyška Cyril 45840971 343 FAK 343 35700.00 CZK 35700.00 14.11.2003 14.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700907 Gartensta, s.r.o. 62586904 278/2003 FAK 2782003 71786.00 CZK 71786.00 14.11.2003 14.11.2003 27.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700908 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/324 FAK 3324 765565.30 CZK 765565.30 14.11.2003 14.11.2003 26.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700909 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 93 FAZ 93 200000.00 CZK 200000.00 14.11.2003 14.11.2003 28.11.2003 19.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700910 Paclt Josef 18334059 1823/03 FAK 100018233 74539.50 CZK 74539.50 11.11.2003 11.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700911 Femat 26144638 3212 FAK 3212 160587.00 CZK 160587.00 10.11.2003 10.11.2003 19.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700912 Institut městské informatiky Praha 00251119 2300000144 FAK 2300000144 560.00 CZK 560.00 12.11.2003 12.11.2003 26.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700913 Drexler Petr 1593752600 7/2003 FAK 72003 12075.00 CZK 12075.00 12.11.2003 12.11.2003 24.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700914 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 344 FAK 344 40160.00 CZK 40160.00 18.11.2003 18.11.2003 28.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700915 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 345 FAK 345 33174.00 CZK 33174.00 18.11.2003 18.11.2003 03.12.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700916 GARTENSTA v.o.s. 16556640 25/2003 FAK 252003 398822.20 CZK 398822.20 18.11.2003 18.11.2003 18.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700917 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 12/2003 FAK 122003 23000.00 CZK 23000.00 05.11.2003 05.11.2003 20.11.2003 20.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700918 Autodoprava- Mazur 44717857 32/2003 FAK 322003 42315.00 CZK 42315.00 19.11.2003 19.11.2003 27.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700919 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 2503/0411 FAK 25030411 112350.00 CZK 112350.00 19.11.2003 19.11.2003 25.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700920 Lesy HMP 45247650 3564 FAK 3564 1580428.50 CZK 1580428.50 19.11.2003 19.11.2003 28.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700921 Lesy HMP 45247650 3566 FAK 3566 42000.00 CZK 42000.00 19.11.2003 19.11.2003 28.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700922 s in pps, s.r.o. 62584332 24/2003 FAK 242003 27405.00 CZK 27405.00 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700923 s in pps, s.r.o. 62584332 19/2003 FAK 192003 48174.00 CZK 48174.00 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700924 Lesy HMP 45247650 3551 FAK 3551 95837.50 CZK 95837.50 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700925 Lesy HMP 45247650 3552 FAK 3552 119551.00 CZK 119551.00 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700926 Lesy HMP 45247650 3550 FAK 3550 183719.50 CZK 183719.50 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700927 Lesy HMP 45247650 3546 FAK 3546 602792.00 CZK 602792.00 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700928 Lesy HMP 45247650 3547 FAK 3547 11180.00 CZK 11180.00 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700929 Lesy HMP 45247650 3549 FAK 3549 62513.00 CZK 62513.00 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700930 Lesy HMP 45247650 3554 FAK 3554 7040.00 CZK 7040.00 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700931 Lesy HMP 45247650 3548 FAK 3548 1232467.00 CZK 1232467.00 19.11.2003 19.11.2003 26.11.2003 21.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700932 Inženýrská kancelář 13831615 2703 FAK 2703 44125.00 CZK 44125.00 20.11.2003 20.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700933 Lesy HMP 45247650 3553 FAK 3553 3835275.00 CZK 3835275.00 20.11.2003 20.11.2003 26.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700934 Lesy HMP 45247650 3565 FAK 3565 912999.00 CZK 912999.00 20.11.2003 20.11.2003 28.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700935 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 59900570 FAK 59900570 33031.00 CZK 33031.00 18.11.2003 18.11.2003 26.11.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700936 ATOM 12504238 30010034 FAK 30010034 54747.00 CZK 54747.00 20.11.2003 20.11.2003 02.12.2003 24.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700937 GEMINI-ochranář.servis 14485133 17 FAK 17 59500.00 CZK 59500.00 21.11.2003 21.11.2003 28.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700938 Sadov. a zahrad. služby 15937941 212003 FAK 212003 55582.00 CZK 55582.00 21.11.2003 21.11.2003 24.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700939 ATELIER RENO 45796572 120-03 FAK 12003 40740.00 CZK 40740.00 21.11.2003 21.11.2003 20.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700940 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010304287 FAK 2010304287 1564.50 CZK 1564.50 11.11.2003 11.11.2003 19.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700941 Jaroslav Prokůpek 69184933 1/2003 FAK 12003 8500.00 CZK 8500.00 21.11.2003 21.11.2003 27.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700942 Palkanin Josef 15916511 230102011 FAK 230102011 35910.00 CZK 35910.00 21.11.2003 21.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700943 ČSOP, ZO 01/4 48137961 11/2003 FAK 112003 20000.00 CZK 20000.00 21.11.2003 21.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700944 ČSOP, ZO 01/4 48137961 9/2003 FAK 92003 45000.00 CZK 45000.00 14.11.2003 14.11.2003 24.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700945 ČSOP, ZO 01/4 48137961 10/2003 FAK 102003 15500.00 CZK 15500.00 21.11.2003 21.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700946 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 52910 FAK 52910 346500.00 CZK 346500.00 20.11.2003 20.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700947 Paclt Josef 18334059 1880/03 FAK 1000018803 3645.00 CZK 3645.00 20.11.2003 20.11.2003 28.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700948 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 31102 FAK 31102 7868.00 CZK 7868.00 25.11.2003 25.11.2003 05.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700949 ATELIER RENO 45796572 124-03 FAK 12403 166425.00 CZK 166425.00 25.11.2003 25.11.2003 28.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700950 AQUATEST a.s. 44794843 651656 FAK 651656 6930.00 CZK 6930.00 20.11.2003 20.11.2003 25.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700951 s in pps, s.r.o. 62584332 27/2003 FAK 272003 42630.00 CZK 42630.00 26.11.2003 26.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700952 Palkanin Josef 15916511 230102363 FAK 230102363 50505.00 CZK 50505.00 26.11.2003 26.11.2003 08.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700953 Lesprojekt východní Čechy 25251431 130 FAK 130 2499.00 CZK 2499.00 21.11.2003 21.11.2003 02.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700954 Lesprojekt východní Čechy 25251431 129 FAK 129 349209.00 CZK 349209.00 21.11.2003 21.11.2003 02.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700955 Rajtr Lukáš 48973076 16/2003 FAK 162003 48800.00 CZK 48800.00 26.11.2003 26.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700956 ARBOEKO 49619713 301004315 FAK 301004315 92860.00 CZK 92860.00 26.11.2003 26.11.2003 18.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700957 Ing. Jiří Dostálek 66860415 5/03 FAK 503 13500.00 CZK 13500.00 26.11.2003 26.11.2003 30.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700958 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 462003 FAK 462003 11000.00 CZK 11000.00 26.11.2003 26.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700959 s in pps, s.r.o. 62584332 26/2003 FAK 262003 7980.00 CZK 7980.00 26.11.2003 26.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700960 s in pps, s.r.o. 62584332 29/2003 FAK 292003 4800.00 CZK 4800.00 26.11.2003 26.11.2003 03.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700961 01/30 ZO ČSOP Troja 45250723 8/2003 FAK 82003 40000.00 CZK 40000.00 26.11.2003 26.11.2003 08.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700962 Pavel Rosecký 48107697 18/2003 FAK 182003 121500.00 CZK 121500.00 26.11.2003 26.11.2003 07.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700963 Pavel Rosecký 48107697 17/2003 FAK 172003 46000.00 CZK 46000.00 26.11.2003 26.11.2003 07.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700964 Trutnov 60152761 3/03 FAK 303 83800.00 CZK 83800.00 19.11.2003 19.11.2003 27.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700965 Rajtr Lukáš 48973076 15/2003 FAK 152003 43880.00 CZK 43880.00 26.11.2003 26.11.2003 09.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700966 SVOBODA, s.r.o. 48026409 5903 FAK 5903 4935.00 CZK 4935.00 26.11.2003 26.11.2003 04.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700967 Martin Pražák 13149661 M14/2003 FAK 142003 39300.00 CZK 39300.00 26.11.2003 26.11.2003 08.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700968 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/331 FAK 3331 72446.40 CZK 72446.40 26.11.2003 26.11.2003 01.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700969 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/332 FAK 3332 115577.90 CZK 115577.90 26.11.2003 26.11.2003 01.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700970 Gartensta, s.r.o. 62586904 249/2003 FAK 2492003 49021.30 CZK 49021.30 21.11.2003 21.11.2003 26.11.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700971 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/334 FAK 3334 157165.40 CZK 157165.40 26.11.2003 26.11.2003 01.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700972 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/333 FAK 3333 58265.20 CZK 58265.20 26.11.2003 26.11.2003 01.12.2003 28.11.2003 0.00 Přijaté faktury 036700973 ARNIKA - Koordinační centrum 70938105 27/2003 FAK 272003 160000.00 CZK 160000.00 26.11.2003 26.11.2003 08.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700974 Eva Eliášová 17021413 1/11/2003 VYD 1112003 80000.00 CZK 80000.00 27.11.2003 27.11.2003 08.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700975 Pavel Jeřábek 41443624 20 FAK 20 156080.00 CZK 156080.00 27.11.2003 27.11.2003 19.11.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700976 Vladimír Prchal 42558905 22/2003 FAK 222003 65218.00 CZK 65218.00 27.11.2003 27.11.2003 02.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700977 Gartensta, s.r.o. 62586904 288/2003 FAK 2882003 238502.20 CZK 238502.20 27.11.2003 27.11.2003 10.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700978 J. Pešička 46534971 2003122 FAK 2003122 81469.50 CZK 81469.50 27.11.2003 27.11.2003 08.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700979 J. Pešička 46534971 2003124 FAK 2003124 107934.80 CZK 107934.80 27.11.2003 27.11.2003 08.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700980 J. Pešička 46534971 2003123 FAK 2003123 129589.30 CZK 129589.30 27.11.2003 27.11.2003 08.12.2003 01.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700981 Zikmund Emil 40044963 2362003 FAK 2362003 7970.00 CZK 7970.00 26.11.2003 26.11.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700982 Pavel Jeřábek 41443624 28 FAK 28 19660.00 CZK 19660.00 28.11.2003 28.11.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700983 Pavel Jeřábek 41443624 25 FAK 25 22200.00 CZK 22200.00 28.11.2003 28.11.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700984 Pavel Jeřábek 41443624 21 FAK 21 31000.00 CZK 31000.00 28.11.2003 28.11.2003 09.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700985 Pavel Jeřábek 41443624 22 FAK 22 5000.00 CZK 5000.00 28.11.2003 28.11.2003 09.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700986 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2010304535 FAK 2010304535 13771.50 CZK 13771.50 25.11.2003 25.11.2003 02.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700987 Šimek Pavel 13697129 87 FAK 87 215250.00 CZK 215250.00 28.11.2003 28.11.2003 05.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700988 Pavel Jeřábek 41443624 29 FAK 29 133529.00 CZK 133529.00 28.11.2003 28.11.2003 11.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700989 Král Miloš 69302791 M1/03 FAK 103 18500.00 CZK 18500.00 28.11.2003 28.11.2003 14.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700990 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/11/03 FAK 31103 6300000.00 CZK 6300000.00 28.11.2003 28.11.2003 03.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700991 Zahradnické služby 10137424 45 FAK 45 1182385.00 CZK 1182385.00 01.12.2003 01.12.2003 01.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700992 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/278 FAK 3278 288311.70 CZK 288311.70 01.12.2003 01.12.2003 11.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700993 Gartensta, s.r.o. 62586904 289/2003 FAK 2892003 288915.90 CZK 288915.90 01.12.2003 01.12.2003 09.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700994 Čes.společ.ornitologická 49629549 33/2003 FAK 332003 28000.00 CZK 28000.00 01.12.2003 01.12.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700995 Čes.společ.ornitologická 49629549 32/2003 FAK 322003 60000.00 CZK 60000.00 01.12.2003 01.12.2003 10.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700996 Lesy HMP 45247650 3594 FAK 3594 53703.50 CZK 53703.50 26.11.2003 26.11.2003 08.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700997 AQUATEST a.s. 44794843 610343 FAK 610343 35700.00 CZK 35700.00 01.12.2003 01.12.2003 08.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700998 Juřík Jiří 45701130 311-54 FAK 31154 188750.00 CZK 188750.00 25.11.2003 25.11.2003 05.12.2003 03.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036700999 ARBONET, ing.Wágner 47097388 110345 FAK 110345 199710.00 CZK 199710.00 02.12.2003 02.12.2003 17.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701000 Pavel Míka 18905889 119/2003 FAK 1192003 23100.00 CZK 23100.00 02.12.2003 02.12.2003 22.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701001 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9143244926 FAK 9143244926 780.00 CZK 780.00 21.11.2003 21.11.2003 03.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701002 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9113713885 FAK 9113713885 973.50 CZK 973.50 21.11.2003 21.11.2003 03.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701003 Zahrada nad Metují 25268635 230100016 FAK 230100016 189000.00 CZK 189000.00 01.12.2003 01.12.2003 05.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701004 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/12/02 FAZ 31202 400000.00 CZK 400000.00 02.12.2003 02.12.2003 14.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701005 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2703 FAK 2703 10220.00 CZK 10220.00 02.12.2003 02.12.2003 21.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701006 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2103 FAK 2103 24410.00 CZK 24410.00 02.12.2003 02.12.2003 21.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701007 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2203 FAK 2203 27300.00 CZK 27300.00 02.12.2003 02.12.2003 21.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701008 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2303 FAK 2303 16000.00 CZK 16000.00 02.12.2003 02.12.2003 21.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701009 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2403 FAK 2403 10400.00 CZK 10400.00 02.12.2003 02.12.2003 21.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701010 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2503 FAK 2503 7300.00 CZK 7300.00 02.12.2003 02.12.2003 21.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701011 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2603 FAK 2603 6800.00 CZK 6800.00 02.12.2003 02.12.2003 21.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701012 Vaněk Jaroslav 18399053 20/2003 FAK 202003 13000.00 CZK 13000.00 02.12.2003 02.12.2003 15.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701013 Vaněk Jaroslav 18399053 19/2003 FAK 192003 7000.00 CZK 7000.00 02.12.2003 02.12.2003 15.12.2003 04.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701014 Ivana Vilímcová 68374526 58/2003 FAK 582003 24873.00 CZK 24873.00 03.12.2003 03.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701015 Šimek Pavel 13697129 89 FAK 89 36855.00 CZK 36855.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701016 Piťha Petr 14910641 49 FAK 49 830.00 CZK 830.00 26.11.2003 26.11.2003 04.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701017 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF030561 FAK 30561 43354.50 CZK 43354.50 24.11.2003 24.11.2003 04.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701018 AQUATEST a.s. 44794843 651744 FAK 651744 854.70 CZK 854.70 28.11.2003 28.11.2003 08.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701019 AQUATEST a.s. 44794843 651743 FAK 651743 2355.20 CZK 2355.20 03.12.2003 03.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701020 Rybníkářské služby Praha 25705008 2327 VYD 2327 420000.00 CZK 420000.00 03.12.2003 03.12.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701021 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 20/2003 FAK 202003 60000.00 CZK 60000.00 03.12.2003 03.12.2003 25.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701022 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 1512003 FAK 1512003 5000.00 CZK 5000.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701023 Berchová Renata 86589041 3/2003 FAK 32003 88999.05 CZK 88999.05 01.12.2003 01.12.2003 08.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701024 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 27/2003 FAK 272003 55000.00 CZK 55000.00 03.12.2003 03.12.2003 25.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701025 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 24/2003 FAK 242003 50000.00 CZK 50000.00 03.12.2003 03.12.2003 25.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701026 Šmajstrlová Blanka 60609711 40/2003 FAK 402003 51056.00 CZK 51056.00 03.12.2003 03.12.2003 20.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701027 Šmajstrlová Blanka 60609711 42/2003 FAK 422003 68500.00 CZK 68500.00 03.12.2003 03.12.2003 20.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701028 Šmajstrlová Blanka 60609711 41/2003 FAK 412003 51056.00 CZK 51056.00 03.12.2003 03.12.2003 20.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701029 Pavel Jeřábek 41443624 26 FAK 26 1500.00 CZK 1500.00 03.12.2003 03.12.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701030 Pavel Jeřábek 41443624 23 FAK 23 98441.00 CZK 98441.00 03.12.2003 03.12.2003 14.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701031 Kontejnery Novák s.r.o. 26771985 20030769 FAK 20030769 198912.90 CZK 198912.90 03.12.2003 03.12.2003 13.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701032 INPROS Praha v.o.s 47114444 230532 FAZ 230532 6500000.00 CZK 6500000.00 03.12.2003 03.12.2003 24.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701033 Mojžíš Jaroslav 14901595 66/12/03/R FAK 661203 6000.00 CZK 6000.00 03.12.2003 03.12.2003 17.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701034 Lesy HMP 45247650 3604 FAK 3604 39900.00 CZK 39900.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701035 Pavel Jeřábek 41443624 24 FAK 24 29122.50 CZK 29122.50 03.12.2003 03.12.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701036 Pavel Jeřábek 41443624 27 FAK 27 2210.00 CZK 2210.00 03.12.2003 03.12.2003 10.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701037 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/12/01 FAZ 31201 6000000.00 CZK 6000000.00 03.12.2003 03.12.2003 14.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701038 ČSOP 72. ZO 66005957 62002 FAK 62002 37819.00 CZK 37819.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701039 ČSOP 72. ZO 66005957 42002 FAK 42002 19050.00 CZK 19050.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701040 ČSOP 72. ZO 66005957 92002 FAK 92002 23760.00 CZK 23760.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701041 ČSOP 72. ZO 66005957 82002 FAK 82002 33600.00 CZK 33600.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701042 ČSOP 72. ZO 66005957 22002 FAK 22002 26827.00 CZK 26827.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701043 ČSOP 72. ZO 66005957 32002 FAK 32002 3000.00 CZK 3000.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701044 ATELIER RENO 45796572 134-03 FAK 13403 31185.00 CZK 31185.00 03.12.2003 03.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701045 Lajbner Ladislav 45085854 1/12/2003 FAK 1122003 139620.00 CZK 139620.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701046 Lajbner Ladislav 45085854 2/12/2003 FAK 2122003 145237.00 CZK 145237.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701047 Investing 16135610 557/2003 FAK 5572003 5000.00 CZK 5000.00 03.12.2003 03.12.2003 14.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701048 ARBOEKO 49619713 301004240 FAK 301004240 79092.00 CZK 79092.00 19.11.2003 19.11.2003 13.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701049 HORTUS servis s.r.o. 60486791 102/2003 FAK 1022003 6897.35 CZK 6897.35 04.12.2003 04.12.2003 17.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701050 BAOBAB 26150646 20032077 FAK 20032077 53760.00 CZK 53760.00 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701051 BAOBAB 26150646 20031073 FAK 20031073 93240.00 CZK 93240.00 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701052 s in pps, s.r.o. 62584332 28/2003 FAK 282003 29400.00 CZK 29400.00 04.12.2003 04.12.2003 03.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701053 ČSOP 72. ZO 66005957 102002 FAK 102002 27840.00 CZK 27840.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701054 Karel Peřina, Praha 8 11231793 29/2003 FAK 292003 24600.00 CZK 24600.00 04.12.2003 04.12.2003 18.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701055 Karel Peřina, Praha 8 11231793 28/2003 FAK 282003 29400.00 CZK 29400.00 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701056 Karel Peřina, Praha 8 11231793 27/2003 FAK 272003 34190.00 CZK 34190.00 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701057 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 4/03 FAK 403 5000.00 CZK 5000.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 08.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701058 ČSOP 72. ZO 66005957 72002 FAK 72002 36750.00 CZK 36750.00 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701059 ČSOP 72. ZO 66005957 52002 FAK 52002 34948.00 CZK 34948.00 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701060 ing. Jandová Zuzana 16506723 23075 FAK 23075 120600.00 CZK 120600.00 08.12.2003 08.12.2003 19.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701061 BAOBAB 26150646 20032079 FAK 20032079 22680.00 CZK 22680.00 08.12.2003 08.12.2003 16.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701062 BAOBAB 26150646 20032078 FAK 20032078 47664.75 CZK 47664.75 08.12.2003 08.12.2003 16.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701063 Pavel Rosecký 48107697 19/2003 FAK 192003 44000.00 CZK 44000.00 08.12.2003 08.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701064 Pavel Jeřábek 41443624 30 FAK 30 16600.00 CZK 16600.00 05.12.2003 05.12.2003 17.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701065 AQUATEST a.s. 44794843 610368 FAK 610368 18900.00 CZK 18900.00 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701066 Král Miloš 69302791 M2/03 FAK 203 55224.00 CZK 55224.00 08.12.2003 08.12.2003 14.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701067 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 5/03 FAK 503 70000.00 CZK 70000.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701068 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 3/03 FAK 303 16000.00 CZK 16000.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701069 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 2/03 FAK 203 30000.00 CZK 30000.00 08.12.2003 08.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701070 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 1/03 FAK 103 16950.00 CZK 16950.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701071 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 30999 FAK 30999 37740.00 CZK 37740.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701072 Lesy HMP 45247650 3641 FAK 3641 1494888.00 CZK 1494888.00 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701073 Drexler Petr 1593752600 8/2003 FAK 82003 12075.00 CZK 12075.00 04.12.2003 04.12.2003 10.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701074 Autodoprava- Mazur 44717857 35/2003 FAK 352003 73080.00 CZK 73080.00 08.12.2003 08.12.2003 16.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701075 Koníčková Naděžda 13290304 2003039 FAK 2003039 28770.00 CZK 28770.00 08.12.2003 08.12.2003 05.11.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701076 Piťha Petr 14910641 53 FAK 53 1135.00 CZK 1135.00 08.12.2003 08.12.2003 20.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701077 Zahrada Olomouc 48395013 3030612 FAK 3030612 23323.80 CZK 23323.80 03.12.2003 03.12.2003 05.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701078 AQUATEST a.s. 44794843 651797 FAK 651797 1059.50 CZK 1059.50 03.12.2003 03.12.2003 09.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701079 Jiří Horký 61044865 200319 FAK 200319 74500.00 CZK 74500.00 08.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701080 Lesy HMP 45247650 3640 FAK 3640 94328.00 CZK 94328.00 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701081 Lesy HMP 45247650 3642 FAK 3642 146072.00 CZK 146072.00 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701082 Lesy HMP 45247650 3639 FAK 3639 1238482.50 CZK 1238482.50 08.12.2003 08.12.2003 22.12.2003 11.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701083 Novotný s.r.o. 26438461 2003337 FAK 2003337 5250.00 CZK 5250.00 03.12.2003 03.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701084 Karel Peřina, Praha 8 11231793 33/2003 FAK 332003 46710.30 CZK 46710.30 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701085 Karel Peřina, Praha 8 11231793 32/2003 FAK 322003 58684.50 CZK 58684.50 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701086 Lesy HMP 45247650 3629 FAK 3629 3439612.50 CZK 3439612.50 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701087 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 2803/0812 FAK 28030812 29820.00 CZK 29820.00 09.12.2003 09.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701088 Tykvart Petr - BT servis 66887631 30114 VYD 30114 73497.00 CZK 73497.00 09.12.2003 09.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701089 Paclt Josef 18334059 2008/03 FAK 1000200803 69300.00 CZK 69300.00 08.12.2003 08.12.2003 18.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701090 Pavel Míka 18905889 125/2003 FAK 1252003 146377.20 CZK 146377.20 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701091 Karel Peřina, Praha 8 11231793 30/2003 FAK 302003 28140.00 CZK 28140.00 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701092 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/361 FAK 3361 309202.00 CZK 309202.00 03.12.2003 03.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701093 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/365 FAK 3365 41949.00 CZK 41949.00 04.12.2003 04.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701094 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/363 FAK 3363 51818.00 CZK 51818.00 04.12.2003 04.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701095 VÚ Silva Taroucy 00027073 237418 FAK 237418 2132.00 CZK 2132.00 05.12.2003 05.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701096 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 3103 FAK 3103 12900.00 CZK 12900.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701097 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 3003 FAK 3003 20000.00 CZK 20000.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701098 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 2903 FAK 2903 42000.00 CZK 42000.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701099 Rozehnalová Romana 7053230393 1 FAK 1 2000.00 CZK 2000.00 05.12.2003 05.12.2003 16.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701100 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/12/03 FAK 31203 4452000.00 CZK 4452000.00 09.12.2003 09.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701101 PRESSTO s.r.o. 25055941 3/12/04 FAK 31204 418269.00 CZK 418269.00 09.12.2003 09.12.2003 12.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701102 Lesy HMP 45247650 3630 FAK 3630 2587.00 CZK 2587.00 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701103 Autodoprava- Mazur 44717857 36/2003 FAK 362003 77595.00 CZK 77595.00 09.12.2003 09.12.2003 23.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701104 INPROS Praha v.o.s 47114444 230530 FAK 230530 49518.00 CZK 49518.00 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701105 Lesy HMP 45247650 3626 FAK 3626 34207.00 CZK 34207.00 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701106 Lesy HMP 45247650 3624 FAK 3624 18134.00 CZK 18134.00 09.12.2003 09.12.2003 19.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701107 Lajbner Ladislav 45085854 9/12/2003 FAK 9122003 157500.00 CZK 157500.00 09.12.2003 09.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701108 Švejda Jan 45085684 4/121/03 FAK 412103 69327.00 CZK 69327.00 09.12.2003 09.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701109 Lajbner Ladislav 45085854 7/12/2003 FAK 7122003 150607.00 CZK 150607.00 09.12.2003 09.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701110 Lajbner Ladislav 45085854 8/12/2003 FAK 8122003 390366.00 CZK 390366.00 09.12.2003 09.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701111 Gartensta, s.r.o. 62586904 326/2003 FAK 3262003 488807.50 CZK 488807.50 09.12.2003 09.12.2003 22.12.2003 12.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701112 AQUATEST a.s. 44794843 651844 FAK 651844 1774.50 CZK 1774.50 08.12.2003 08.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701113 Lesy HMP 45247650 3627 FAK 3627 209068.50 CZK 209068.50 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701114 Lesy HMP 45247650 3628 FAK 3628 94771.00 CZK 94771.00 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701115 Lesy HMP 45247650 3631 FAK 3631 54900.00 CZK 54900.00 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701116 INPROS Praha v.o.s 47114444 230550 FAZ 230550 145000.00 CZK 145000.00 10.12.2003 10.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701117 Lesy HMP 45247650 3623 FAK 3623 544351.50 CZK 544351.50 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701118 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 45/03 FAK 4503 36540.00 CZK 36540.00 05.12.2003 05.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701119 JENA, ing.Švejkovský 16471636 03/372 FAK 3372 16674.00 CZK 16674.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701120 Sadov. a zahrad. služby 15937941 252003 FAK 252003 87924.00 CZK 87924.00 10.12.2003 10.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701121 VÚ Silva Taroucy 00027073 237417 FAK 237417 48731.00 CZK 48731.00 08.12.2003 08.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701122 AQUATEST a.s. 44794843 610342 FAK 610342 36750.00 CZK 36750.00 10.12.2003 10.12.2003 08.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701123 AQUATEST a.s. 44794843 651888 FAK 651888 26250.00 CZK 26250.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701124 Mikyška Cyril 45840971 0349 FAK 349 57750.00 CZK 57750.00 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701125 HORTUS servis s.r.o. 60486791 106/2003 FAK 1062003 94185.00 CZK 94185.00 10.12.2003 10.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701126 Lesy HMP 45247650 3650 FAK 3650 20000.00 CZK 20000.00 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701127 Lesy HMP 45247650 3647 FAK 3647 11550.00 CZK 11550.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701128 Lesy HMP 45247650 3659 FAK 3659 50925.00 CZK 50925.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701129 Lesy HMP 45247650 3625 FAK 3625 1161442.50 CZK 1161442.50 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701130 PRECEGES 44296347 2003/152 FAK 2003152 7800.00 CZK 7800.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701131 PRECEGES 44296347 2003/150 FAK 2003150 9600.00 CZK 9600.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701132 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9143261449 FAK 9143261449 3150.00 CZK 3150.00 09.12.2003 09.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701133 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9113720443 FAK 9113720443 1736.00 CZK 1736.00 04.12.2003 04.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701134 Lesy HMP 45247650 3651 FAK 3651 66659.50 CZK 66659.50 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701135 PRECEGES 44296347 2003/151 FAK 2003151 16900.00 CZK 16900.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701136 Mikyška Cyril 45840971 346 FAK 346 39900.00 CZK 39900.00 10.12.2003 10.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701137 Mikyška Cyril 45840971 347 FAK 347 10500.00 CZK 10500.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701138 Pavel Jeřábek 41443624 32 FAK 32 3900.00 CZK 3900.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701139 Pavel Jeřábek 41443624 33 FAK 33 9590.00 CZK 9590.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701140 Pavel Jeřábek 41443624 31 FAK 31 3020.00 CZK 3020.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701141 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 2308040 FAZ 2308040 125000.00 CZK 125000.00 03.12.2003 03.12.2003 14.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701142 Gartensta, s.r.o. 62586904 316/2003 FAK 3162003 321025.90 CZK 321025.90 10.12.2003 10.12.2003 21.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701143 Ing. Petr Charvát 12302091 412003 FAK 412003 128800.00 CZK 128800.00 10.12.2003 10.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701144 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200311 FAK 200311 112450.00 CZK 112450.00 10.12.2003 10.12.2003 21.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701145 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200312 FAK 200312 79800.00 CZK 79800.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701146 Gartensta, s.r.o. 62586904 328/2003 FAK 3282003 271768.30 CZK 271768.30 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701147 HORTUS servis s.r.o. 60486791 108/2003 FAK 1082003 151305.00 CZK 151305.00 10.12.2003 10.12.2003 15.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701148 Janovský Jaroslav a syn 15116344 230991 FAK 230991 27996.80 CZK 27996.80 10.12.2003 10.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701149 Adam - zahradnická a.s. 25519573 10103866 FAK 10103866 123375.00 CZK 123375.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701150 ČSOP, ZO 01/4 48137961 12/2003 FAK 122003 45000.00 CZK 45000.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701151 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 348 FAK 348 8726.00 CZK 8726.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701152 Tykvart Petr - BT servis 66887631 30120 FAK 30120 127467.00 CZK 127467.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701153 Gartensta, s.r.o. 62586904 330/2003 FAK 3302003 37577.90 CZK 37577.90 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701154 Tykvart Petr - BT servis 66887631 30123 FAK 30123 24780.00 CZK 24780.00 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701155 Gartensta, s.r.o. 62586904 331/2003 FAK 3312003 67399.50 CZK 67399.50 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701156 Gartensta, s.r.o. 62586904 329/2003 FAK 3292003 97860.00 CZK 97860.00 10.12.2003 10.12.2003 10.03.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701157 Lesy HMP 45247650 3653 FAK 3653 94508.50 CZK 94508.50 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701158 Lesy HMP 45247650 3655 FAK 3655 199920.00 CZK 199920.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701159 Lesy HMP 45247650 3656 FAK 3656 147696.00 CZK 147696.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701160 AQUATEST a.s. 44794843 651845 FAK 651845 6930.00 CZK 6930.00 10.12.2003 10.12.2003 16.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701161 Lesy HMP 45247650 3658 FAK 3658 1471781.00 CZK 1471781.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701162 Lesy HMP 45247650 3657 FAK 3657 1464142.00 CZK 1464142.00 10.12.2003 10.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701163 HORTUS servis s.r.o. 60486791 107/2003 FAK 1072003 63840.00 CZK 63840.00 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701164 Gartensta, s.r.o. 62586904 333/2003 FAK 3332003 48701.10 CZK 48701.10 10.12.2003 10.12.2003 10.03.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701165 ARBONET, ing.Wágner 47097388 120346 FAK 120346 226327.50 CZK 226327.50 10.12.2003 10.12.2003 08.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701166 Tykvart Petr - BT servis 66887631 30122 FAK 30122 37999.00 CZK 37999.00 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701167 Firma CHALUPA 11231513 2003040 FAK 2003040 112442.40 CZK 112442.40 10.12.2003 10.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701168 Sus Josef 16222822 1 FAK 1 39200.00 CZK 39200.00 03.12.2003 03.12.2003 10.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701169 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/377 FAK 3377 327662.00 CZK 327662.00 11.12.2003 11.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701170 Rajtr Lukáš 48973076 18/2003 FAK 182003 81513.50 CZK 81513.50 11.12.2003 11.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701171 Pavel Míka 18905889 126/2003 FAK 1262003 48115.20 CZK 48115.20 11.12.2003 11.12.2003 05.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701172 Nautilus, agent poz. Země 13150251 329 FAK 329 34800.00 CZK 34800.00 11.12.2003 11.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701173 Nautilus, agent poz. Země 13150251 328 FAK 328 47000.00 CZK 47000.00 11.12.2003 11.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701174 Nautilus, agent poz. Země 13150251 327 FAK 327 95570.00 CZK 95570.00 11.12.2003 11.12.2003 20.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701175 GARTENSTA v.o.s. 16556640 27/2003 FAK 272003 281578.10 CZK 281578.10 11.12.2003 11.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701176 Vyskočil Vladimír 13802224 154/2003 FAK 1542003 525.00 CZK 525.00 11.12.2003 11.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701177 Vyskočil Vladimír 13802224 153/2003 FAK 1532003 39900.00 CZK 39900.00 11.12.2003 11.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701178 Gartensta, s.r.o. 62586904 324/2003 FAK 3242003 246235.50 CZK 246235.50 10.12.2003 10.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701179 GARTENSTA v.o.s. 16556640 28/2003 FAK 282003 162611.10 CZK 162611.10 11.12.2003 11.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701180 Pavel Míka 18905889 128/2003 FAK 1282003 113386.30 CZK 113386.30 11.12.2003 11.12.2003 16.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701181 Pavel Míka 18905889 122/2003 FAK 1222003 590302.80 CZK 590302.80 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701182 Pavel Míka 18905889 127/2003 FAK 1272003 168920.20 CZK 168920.20 11.12.2003 11.12.2003 16.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701183 Pavel Míka 18905889 121/2003 FAK 1212003 647641.10 CZK 647641.10 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701184 Firma CHALUPA 11231513 2003041 FAK 2003041 5407.50 CZK 5407.50 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701185 Gartensta, s.r.o. 62586904 Z003/2003 FAZ 32003 2500000.00 CZK 2500000.00 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701186 MV projekt spol. s.r.o. 26137917 1/03 FAZ 103 150000.00 CZK 150000.00 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701187 Vladimír Prchal 42558905 23/2003 FAK 232003 177749.00 CZK 177749.00 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701188 Pechek Antonín 14930901 2003119 FAK 2003119 57590.00 CZK 57590.00 11.12.2003 11.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701189 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 2003066 FAK 2003066 109620.00 CZK 109620.00 11.12.2003 11.12.2003 17.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701190 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 11/03 FAK 1103 21525.00 CZK 21525.00 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701191 Lesy HMP 45247650 3654 FAK 3654 104613.50 CZK 104613.50 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701192 Vých. tiskárna,spol.s r.o 60933496 ZA/2003/15 FAZ 5020030015 80000.00 CZK 80000.00 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701193 Werbung Bohemia s.r.o. 25413481 3162003 FAK 3162003 17369.20 CZK 17369.20 11.12.2003 11.12.2003 15.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701194 ing. arch.Vavřín Mikoláš 10213881 37/2003 FAK 372003 293000.00 CZK 293000.00 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701195 Ing. Krejcarová Milada 42567297 102003 FAK 102003 32095.00 CZK 32095.00 11.12.2003 11.12.2003 19.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701196 Juřík Jiří 45701130 312-55 FAK 31255 50000.00 CZK 50000.00 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701197 Zahradnické služby 10137424 53 FAK 53 198009.00 CZK 198009.00 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701198 ARNIKA - Koordinační centrum 70938105 29/2003 FAK 292003 60000.00 CZK 60000.00 11.12.2003 11.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701199 Sadov. a zahrad. služby 15937941 262003 FAK 262003 93504.00 CZK 93504.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701200 Valášek Milan 11063319 301100135 FAK 301100135 460183.50 CZK 460183.50 11.12.2003 11.12.2003 18.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701201 Pavel Míka 18905889 132/2003 FAK 1322003 34747.70 CZK 34747.70 11.12.2003 11.12.2003 12.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701202 AND architektonický ateli 40767141 1230086 FAK 1230086 137172.00 CZK 137172.00 11.12.2003 11.12.2003 25.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701203 Karel Peřina, Praha 8 11231793 36/2003 FAK 362003 113000.00 CZK 113000.00 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701204 Navimor-Invest 45770174 3-27/1 FAK 3271 790294.00 CZK 790294.00 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701205 Pražské sil.a vodo.stavby 45273910 311830119 FAK 311830119 336000.00 CZK 336000.00 08.12.2003 08.12.2003 26.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701206 Ivana Vilímcová 68374526 61/2003 FAK 612003 31590.00 CZK 31590.00 11.12.2003 11.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701207 Ivana Vilímcová 68374526 60/2003 FAK 602003 18580.00 CZK 18580.00 11.12.2003 11.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701208 Konstruktis Novostav 26416247 18903 FAK 18903 243567.00 CZK 243567.00 11.12.2003 11.12.2003 31.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701209 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 102 FAK 102 608224.90 CZK 608224.90 11.12.2003 11.12.2003 29.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701210 Červenka Václav 44828705 3/1/367 FAK 31367 11401.00 CZK 11401.00 08.12.2003 08.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701211 Pavel Rosecký 48107697 20/2003 FAK 202003 15000.00 CZK 15000.00 11.12.2003 11.12.2003 23.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701212 ČSOP 72. ZO 66005957 112003 FAK 112003 6432.00 CZK 6432.00 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701213 PRECEGES 44296347 2003/153 FAK 2003153 6000.00 CZK 6000.00 11.12.2003 11.12.2003 22.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701214 Commatel, Uher a spol. 48118214 30482/2003 FAZ 304822003 1500000.00 CZK 1500000.00 12.12.2003 12.12.2003 02.01.2004 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701215 RELIN s.r.o. 26475120 2003148 FAK 2003148 12642.00 CZK 12642.00 11.12.2003 11.12.2003 24.12.2003 15.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701216 ATOS s.r.o. 63671760 119/2003 FAK 1192003 813692.00 CZK 813692.00 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701217 Benedikt.arciopatství 00408344 13/00016 FAK 1300016 117115.50 CZK 117115.50 12.12.2003 12.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701218 ing. Šrámek Zdeněk 5401255555 1 FAK 1 1450.00 CZK 1450.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701219 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 2301226 VYD 2301226 439058.00 CZK 439058.00 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701220 Ing. Chlumecká Věra 72140330 82003 FAK 82003 7000.00 CZK 7000.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701221 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 2003071 FAK 2003071 301896.00 CZK 301896.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701222 Sdružení topenářů s.r.o 44796684 130123 FAK 130123 299288.00 CZK 299288.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701223 Martin Hurin 15839486 214/12/2003 FAK 214122003 22200.00 CZK 22200.00 12.12.2003 12.12.2003 30.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701224 JENA, ing.Švejkovský 16471636 3/386 VYD 3386 1251608.00 CZK 1251608.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701225 Toul Michael 48021890 25/2003 FAK 252003 250000.00 CZK 250000.00 12.12.2003 12.12.2003 22.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701226 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 13/11/03 FAK 131103 69569.85 CZK 69569.85 12.12.2003 12.12.2003 06.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701227 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 22/11/03 FAK 221103 182590.90 CZK 182590.90 12.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701228 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 1/12/03 FAK 11203 93587.10 CZK 93587.10 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701229 Paclt Josef 18334059 2034/03 FAK 1000203403 245776.50 CZK 245776.50 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701230 Lesy HMP 45247650 3667 FAK 3667 752208.00 CZK 752208.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701231 Navimor-Invest 45770174 3-24/2 FAK 3242 1462125.00 CZK 1462125.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701232 Lesy HMP 45247650 3663 FAZ 3663 110000.00 CZK 110000.00 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701233 ZOO hl.m.Prahy 00064459 130540 FAK 130540 13200.00 CZK 13200.00 12.12.2003 12.12.2003 15.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701234 ATOS s.r.o. 63671760 120/2003 FAK 1202003 181087.00 CZK 181087.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701235 Lesy HMP 45247650 3669 FAK 3669 29400.00 CZK 29400.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701236 ILF Consulting Engineers 45799016 338/03/350 FAK 33803350 92400.00 CZK 92400.00 12.12.2003 12.12.2003 24.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701237 Lesy HMP 45247650 3666 FAK 3666 53165.50 CZK 53165.50 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701238 Lesy HMP 45247650 3668 FAK 3668 626976.00 CZK 626976.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701239 Lesy HMP 45247650 3665 FAK 3665 185380.00 CZK 185380.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701240 Lesy HMP 45247650 3664 FAK 3664 878850.00 CZK 878850.00 12.12.2003 12.12.2003 26.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701241 Nautilus, agent poz. Země 13150251 330 FAK 330 83800.00 CZK 83800.00 12.12.2003 12.12.2003 21.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701242 J. Pešička 46534971 2003136 FAK 2003136 728100.80 CZK 728100.80 12.12.2003 12.12.2003 25.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701243 P.Morávek - PHONA 48120294 10.12.03-P FAK 101203 2100.00 CZK 2100.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701244 Hydroprojekt 26475081 11300925 FAK 11300925 597450.00 CZK 597450.00 12.12.2003 12.12.2003 31.12.2003 17.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701245 Hydroprojekt 26475081 11300940 FAK 11300940 50000.00 CZK 50000.00 12.12.2003 12.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701246 Lesy HMP 45247650 3670 FAK 3670 86552.00 CZK 86552.00 15.12.2003 15.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701247 Eltodo - Citelum, s.r.o. 25751018 3203343394 FAK 3203343394 918624.00 CZK 918624.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701248 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20310112 FAK 20310112 20160.00 CZK 20160.00 15.12.2003 15.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701249 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20310110 FAK 20310110 20580.00 CZK 20580.00 15.12.2003 15.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701250 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20310113 FAK 20310113 25620.00 CZK 25620.00 15.12.2003 15.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701251 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20310111 FAK 20310111 21000.00 CZK 21000.00 15.12.2003 15.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701252 Lajbner Ladislav 45085854 12/12/2003 FAK 12122003 334199.00 CZK 334199.00 15.12.2003 15.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701253 Svoboda a syn s.r.o. 25548531 2003456 FAK 2003456 1491021.00 CZK 1491021.00 15.12.2003 15.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701254 Svoboda a syn s.r.o. 25548531 2003457 FAK 2003457 775103.00 CZK 775103.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701255 Svoboda a syn s.r.o. 25548531 2003441 FAK 2003441 90405.00 CZK 90405.00 15.12.2003 15.12.2003 26.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701256 Ivana Vilímcová 68374526 55/2003 FAK 552003 9975.00 CZK 9975.00 15.12.2003 15.12.2003 20.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701257 Valášek Milan 11063319 301100138 FAZ 301100138 160000.00 CZK 160000.00 15.12.2003 15.12.2003 21.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701258 J. Pešička 46534971 2003137 FAK 2003137 307025.20 CZK 307025.20 15.12.2003 15.12.2003 30.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701259 Čížek František 40905578 142003 FAK 142003 25268.00 CZK 25268.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701260 Lajbner Ladislav 45085854 13/12/2003 FAK 13122003 378667.00 CZK 378667.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701261 Lajbner Ladislav 45085854 11/12/2003 FAK 11122003 36057.00 CZK 36057.00 15.12.2003 15.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701262 Lajbner Ladislav 45085854 14/12/2003 FAK 14122003 69335.00 CZK 69335.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701263 Lajbner Ladislav 45085854 10/12/2003 FAK 10122003 209205.00 CZK 209205.00 15.12.2003 15.12.2003 22.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701264 Švejda Jan 45085684 5/121/03 FAK 512103 173124.00 CZK 173124.00 15.12.2003 15.12.2003 29.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701265 BON JOUR illumitation s.r 25683853 10752003 FAK 10752003 12993.00 CZK 12993.00 15.12.2003 15.12.2003 24.12.2003 18.12.2003 0.00 Přijaté faktury 036701266 Červenka Václav 44828705 3/1/382 FAK 31382 80459.50 CZK 80459.50 15.12.2003 15.12.2003 19.12.2003 18.12.2003 0.00