Přijaté faktury 000100001 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138215 FAK 2490138215 670.00 CZK 670.00 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100002 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138204 FAK 2490138204 853.80 CZK 853.80 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100003 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138193 FAK 2490138193 1944.10 CZK 1944.10 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100004 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138182 FAK 2490138182 118.30 CZK 118.30 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100005 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138171 FAK 2490138171 262.80 CZK 262.80 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100006 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138094 FAK 2490138094 9904.20 CZK 9904.20 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100007 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138039 FAK 2490138039 7434.80 CZK 7434.80 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100008 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490129019 FAK 2490129019 814.40 CZK 814.40 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100009 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490136323 FAK 2490136323 2403.80 CZK 2403.80 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100010 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138314 FAK 2490138314 985.30 CZK 985.30 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100011 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138303 FAK 2490138303 446.60 CZK 446.60 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100012 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138281 FAK 2490138281 433.50 CZK 433.50 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100013 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138270 FAK 2490138270 512.30 CZK 512.30 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100014 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138259 FAK 2490138259 551.70 CZK 551.70 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100015 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138237 FAK 2490138237 236.50 CZK 236.50 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100016 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138226 FAK 2490138226 1077.10 CZK 1077.10 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100017 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138347 FAK 2490138347 3704.20 CZK 3704.20 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100018 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138336 FAK 2490138336 8157.20 CZK 8157.20 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100019 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490138325 FAK 2490138325 315.30 CZK 315.30 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100020 Solid, s.r.o. 00909335 992668 FAK 992668 133915.00 CZK 133915.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100021 Institut pro míst. správu 00007030 9905514 FAK 9905514 300.00 CZK 300.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100022 Institut pro míst. správu 00007030 9905596 FAK 9905596 300.00 CZK 300.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100023 Institut pro míst. správu 00007030 9905542 FAK 9905542 4200.00 CZK 4200.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100024 Institut pro míst. správu 00007030 9905539 FAK 9905539 4200.00 CZK 4200.00 17.12.1999 17.12.1999 30.12.1999 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100026 Institut pro míst. správu 00007030 9905540 FAK 9905540 3000.00 CZK 3000.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100027 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000625692 FAK 625692 732.00 CZK 732.00 30.11.1999 30.11.1999 30.12.1999 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100028 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00464 FAK 14900464 7897.00 CZK 7897.00 23.12.1999 23.12.1999 05.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100029 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00463 FAK 14900463 1554.00 CZK 1554.00 23.12.1999 23.12.1999 05.02.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100030 TYPOS tiskařské záv.a.s. 00013803 1922818 FAK 1922818 10492.00 CZK 10492.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100031 Solid, s.r.o. 00909335 992659 FAK 992659 3495.00 CZK 3495.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100032 Dopravní podnik 00005886 9020000089 FAK 9020000089 10987.44 CZK 10987.44 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100033 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9990246 FAK 9990246 64416.00 CZK 64416.00 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100034 Artlingua a.s. 00298638 03293 FAK 3293 846.30 CZK 846.30 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100035 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 172/99 FAK 17299 258402.00 CZK 258402.00 23.12.1999 23.12.1999 14.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100036 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96026046 FAK 96026046 5990.00 CZK 5990.00 17.12.1999 17.12.1999 03.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100038 PRE 601939913 10126319 FAZ 10126319 52400.00 CZK 52400.00 17.12.1999 17.12.1999 03.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100039 Jan Vlasák 44365357 90/99 FAK 9099 1993.95 CZK 1993.95 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100040 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99217344 FAK 99217344 1617.10 CZK 1617.10 17.12.1999 17.12.1999 05.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100041 gemini 15269574 992747 FAK 992747 3255.00 CZK 3255.00 23.12.1999 23.12.1999 02.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100043 Institut pro míst. správu 00007030 9905776 FAK 9905776 11400.00 CZK 11400.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100044 Institut pro míst. správu 00007030 9905863 FAK 9905863 2988.00 CZK 2988.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 12.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100045 TCHIBO café servis 16190793 207341 FAK 207341 4300.50 CZK 4300.50 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100046 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 942898 FAK 942898 13878.00 CZK 13878.00 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100047 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96026054 FAK 96026054 2960.00 CZK 2960.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100048 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991416597 FAK 1991416597 866.25 CZK 866.25 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100049 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996631922 FAK 1996631922 3432.35 CZK 3432.35 23.12.1999 23.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100051 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00465 FAK 14900465 2194.00 CZK 2194.00 28.12.1999 28.12.1999 12.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100052 RadioMobil, a.s. 64949681 2334011299 FAK 2334011299 16895.80 CZK 16895.80 21.12.1999 21.12.1999 08.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100053 RadioMobil, a.s. 64949681 2334081299 FAK 2334081299 11259.90 CZK 11259.90 21.12.1999 21.12.1999 08.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100054 RadioMobil, a.s. 64949681 2334261299 FAK 2334261299 7023.20 CZK 7023.20 21.12.1999 21.12.1999 08.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100055 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 3781999 FAK 3781999 3780.00 CZK 3780.00 29.12.1999 29.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100056 MAFRA a.s. 45313351 9112995 FAK 9112995 13328.50 CZK 13328.50 27.12.1999 27.12.1999 11.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100057 MILRÁD PAVEL 15111512 00328 FAK 328 2180.00 CZK 2180.00 29.12.1999 29.12.1999 14.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100058 RadioMobil, a.s. 64949681 2168041299 FAK 2168041299 2020.40 CZK 2020.40 21.12.1999 21.12.1999 03.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100059 Obč.sdružení Ochr.kval. 68406151 0192/2000 FAK 1922000 348.00 CZK 348.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100060 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 49/99 FAK 4999 99579.00 CZK 99579.00 31.12.1999 31.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100061 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00466 FAK 14900466 6809.00 CZK 6809.00 28.12.1999 28.12.1999 12.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100062 Jiří Škop 40679004 45/99 FAK 4599 1375.00 CZK 1375.00 28.12.1999 28.12.1999 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100063 Výtahy M.SCHMITT a DOHN s.r.o 45348537 4037899 FAK 4037899 14001.00 CZK 14001.00 29.12.1999 29.12.1999 12.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100064 MILRÁD PAVEL 15111512 00329 FAK 329 2180.00 CZK 2180.00 29.12.1999 29.12.1999 14.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100065 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 181310900 FAZ 181310900 1492.00 CZK 1492.00 29.12.1999 29.12.1999 12.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100066 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 29023783 FAK 29023783 640.31 CZK 640.31 28.12.1999 28.12.1999 11.01.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100067 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 99655 FAK 99655 342.00 CZK 342.00 29.12.1999 29.12.1999 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100070 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 493983 FAK 493983 2586.40 CZK 2586.40 29.12.1999 29.12.1999 12.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100071 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 494021 FAK 494021 4245.60 CZK 4245.60 30.12.1999 30.12.1999 13.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100072 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 494022 FAK 494022 9682.00 CZK 9682.00 30.12.1999 30.12.1999 13.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100076 concord paper 48024406 4881/99 FAK 488199 70200.00 CZK 70200.00 16.12.1999 16.12.1999 26.12.1999 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100077 OPPELT MILAN JUDr 66220602 4/00 FAK 400 18700.00 CZK 18700.00 01.01.2000 01.01.2000 17.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100078 MINOLTA s.r.o. 00176150 92129753 FAK 92129753 122.00 CZK 122.00 23.12.1999 23.12.1999 02.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100079 Česká lék. společnost 00444359 101086 FAK 101086 540.00 CZK 540.00 07.12.1999 07.12.1999 07.01.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100081 Solid, s.r.o. 00909335 992848 FAK 992848 1214.00 CZK 1214.00 31.12.1999 31.12.1999 14.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100084 RadioMobil, a.s. 64949681 3498101299 FAK 3498101299 3307.70 CZK 3307.70 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100085 RadioMobil, a.s. 64949681 3730771299 FAK 3730771299 1226.40 CZK 1226.40 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100086 RadioMobil, a.s. 64949681 3082851299 FAK 3082851299 2140.90 CZK 2140.90 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100087 RadioMobil, a.s. 64949681 3082911299 FAK 3082911299 2248.20 CZK 2248.20 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100088 RadioMobil, a.s. 64949681 3475211299 FAK 3475211299 1097.70 CZK 1097.70 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100089 RadioMobil, a.s. 64949681 3682731299 FAK 3682731299 1129.90 CZK 1129.90 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100090 RadioMobil, a.s. 64949681 3498071299 FAK 3498071299 1927.80 CZK 1927.80 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100091 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00477 FAK 14900477 8030.00 CZK 8030.00 31.12.1999 31.12.1999 17.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100092 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00485 FAK 14900485 71736.00 CZK 71736.00 31.12.1999 31.12.1999 17.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100093 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00467 FAK 14900467 525.00 CZK 525.00 30.12.1999 30.12.1999 13.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100094 AREA, s.r.o. 45244456 3386/99 FAK 338699 780.80 CZK 780.80 30.12.1999 30.12.1999 13.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100095 Malinovská Libuše 65445546 151/99 FAK 15199 4600.00 CZK 4600.00 20.12.1999 20.12.1999 04.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100096 Malinovská Libuše 65445546 152/99 FAK 15299 6500.00 CZK 6500.00 21.12.1999 21.12.1999 05.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100097 B COMPUTER 61045152 0001000001 FAK 1000001 97500.00 CZK 97500.00 03.01.2000 03.01.2000 17.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100098 B COMPUTER 61045152 0001000002 FAK 1000002 99390.00 CZK 99390.00 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100099 DeCe DATA 61465593 60003 FAK 60003 69499.20 CZK 69499.20 04.01.2000 04.01.2000 19.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100100 PhDr. Louisa Averina 18409756 26/99 FAK 2699 3000.00 CZK 3000.00 12.12.1999 12.12.1999 27.12.1999 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100101 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 108/99 FAK 10899 5140.00 CZK 5140.00 29.12.1999 29.12.1999 10.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100102 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 109/99 FAK 10999 15674.00 CZK 15674.00 29.12.1999 29.12.1999 10.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100103 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490130471 FAK 2490130471 23902.10 CZK 23902.10 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100104 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000625569 FAK 625569 1098.00 CZK 1098.00 30.11.1999 30.11.1999 09.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100105 Pražská energetika, a.s. 60193913 101020252 FAZ 101020252 124000.00 CZK 124000.00 08.12.1999 08.12.1999 10.01.2000 06.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100106 RadioMobil, a.s. 64949681 3103931299 FAK 3103931299 1812.90 CZK 1812.90 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100107 RadioMobil, a.s. 64949681 2100021299 FAK 2100021299 1308.30 CZK 1308.30 21.12.1999 21.12.1999 03.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100108 RadioMobil, a.s. 64949681 3307921299 FAK 3307921299 1765.70 CZK 1765.70 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100109 RadioMobil, a.s. 64949681 3748891299 FAK 3748891299 741.80 CZK 741.80 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100110 RadioMobil, a.s. 64949681 3748811299 FAK 3748811299 608.00 CZK 608.00 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100111 RadioMobil, a.s. 64949681 2886931299 FAK 2886931299 47020.80 CZK 47020.80 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100112 RadioMobil, a.s. 64949681 3307961299 FAK 3307961299 1825.70 CZK 1825.70 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100113 RadioMobil, a.s. 64949681 3755491299 FAK 3755491299 632.60 CZK 632.60 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100114 RadioMobil, a.s. 64949681 3755451299 FAK 3755451299 695.60 CZK 695.60 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100115 RadioMobil, a.s. 64949681 3103941299 FAK 3103941299 2158.70 CZK 2158.70 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100116 RadioMobil, a.s. 64949681 2886891299 FAK 2886891299 6017.90 CZK 6017.90 28.12.1999 28.12.1999 10.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100117 B COMPUTER 61045152 0001000003 FAK 1000003 92100.00 CZK 92100.00 05.01.2000 05.01.2000 12.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100118 B COMPUTER 61045152 0001000004 FAK 1000004 88928.00 CZK 88928.00 06.01.2000 06.01.2000 13.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100119 AREA, s.r.o. 47547537 2/2000 FAK 22000 15540.00 CZK 15540.00 04.01.2000 04.01.2000 25.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100120 SaSch 45274959 991374 FAK 991374 21923.40 CZK 21923.40 30.12.1999 30.12.1999 13.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100121 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 20/12-99 FAK 201299 28950.00 CZK 28950.00 30.12.1999 30.12.1999 14.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100122 Anopress s.r.o. 65415558 752/1999 FAK 7521999 7665.00 CZK 7665.00 03.01.2000 03.01.2000 18.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100123 Výtahy M.SCHMITT a DOHN s.r.o 45348537 4038199 FAK 4038199 6150.00 CZK 6150.00 03.01.2000 03.01.2000 17.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100124 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20001/00 FAK 1002000100 2725.00 CZK 2725.00 04.01.2000 04.01.2000 14.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100125 SICHER s.r.o. 47534842 59900208 FAK 59900208 2056.00 CZK 2056.00 31.12.1999 31.12.1999 17.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100126 Sodexho Pass 61860476 0696602162 FAK 696602162 460980.00 CZK 460980.00 22.12.1999 22.12.1999 13.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100127 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490115291 FAK 2490115291 7277.10 CZK 7277.10 20.12.1999 20.12.1999 07.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100128 REPROSERVIS 15926273 128/99 FAK 12899 763.00 CZK 763.00 30.12.1999 30.12.1999 13.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100129 Marie Procházková - Liga 40810925 149/99 FAK 14999 23415.00 CZK 23415.00 05.01.2000 05.01.2000 20.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100130 OASA Computers s.r.o. 00174939 11092760 FAK 11092760 915.00 CZK 915.00 20.12.1999 20.12.1999 20.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100131 OASA Computers s.r.o. 00174939 11092745 FAK 11092745 3050.00 CZK 3050.00 20.12.1999 20.12.1999 20.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100132 HERMO 25145983 134/99 FAK 13499 49725.00 CZK 49725.00 31.12.1999 31.12.1999 15.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100133 KLIHAVEC 44292554 2/2000 FAK 22000 59250.00 CZK 59250.00 05.01.2000 05.01.2000 20.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100134 K.C.R. servis s.r.o. 45314900 1177/99 FAK 117799 830.90 CZK 830.90 03.01.2000 03.01.2000 13.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100135 JUDr Remešová Ilona 25802909 2/00 FAK 200 9560.00 CZK 9560.00 03.01.2000 03.01.2000 18.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100136 JUDr Remešová Ilona 25802909 3/00 FAK 3 4780.00 CZK 4780.00 03.01.2000 03.01.2000 18.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100137 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9001101315 FAK 9001101315 3079.40 CZK 3079.40 28.12.1999 28.12.1999 17.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100138 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 920221 FAK 920221 1190.00 CZK 1190.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100139 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 201121 FAK 201121 1037.00 CZK 1037.00 21.12.1909 21.12.1909 04.01.1910 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100140 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 201116 FAK 201116 6398.90 CZK 6398.90 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100141 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 020/00 FAK 2000 445.30 CZK 445.30 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100142 PRAGONET A.S. 61059382 400991506 FAK 400991506 33948.30 CZK 33948.30 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100143 PRAGONET A.S. 61059382 400991507 FAK 400991507 51685.20 CZK 51685.20 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100144 PRAGONET A.S. 61059382 400991508 FAK 400991508 2484.30 CZK 2484.30 04.01.2000 04.01.2000 28.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100145 PRAGONET A.S. 61059382 400991517 FAK 400991517 40238.10 CZK 40238.10 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100146 PRAGONET A.S. 61059382 400991518 FAK 400991518 51685.20 CZK 51685.20 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100147 PRAGONET A.S. 61059382 400991519 FAK 400991519 2484.30 CZK 2484.30 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100148 Institut pro míst. správu 00007030 9905541 FAK 9905541 4800.00 CZK 4800.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100149 ERICSSON 48583456 500042 FAK 500042 56730.00 CZK 56730.00 03.01.2000 03.01.2000 18.02.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100150 GOLEM s.r.o. 45311617 034/2000 FAK 342000 7600.00 CZK 7600.00 05.01.2000 05.01.2000 15.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100151 HOTEL SKÁLA 15599990 13 FAK 13 3600.00 CZK 3600.00 31.12.1999 31.12.1999 15.01.2000 12.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100152 MED-MEDIA s.r.o 63670283 09-018/RS/99 FAK 901899 2928.00 CZK 2928.00 28.12.1999 28.12.1999 11.01.2000 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100153 Petra Nováková 67661041 001/00 FAK 100 1250.00 CZK 1250.00 04.01.2000 04.01.2000 25.01.2000 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100154 ALFA CLASSIC 13261134 175/2000 FAK 1752000 6123.00 CZK 6123.00 05.01.2000 05.01.2000 19.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100155 OMNICO 49822241 20000001 FAK 20000001 21741.20 CZK 21741.20 03.01.2000 03.01.2000 14.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100156 OMNICO 15344525 20001001 FAK 20001001 22718.70 CZK 22718.70 03.01.2000 03.01.2000 14.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100157 FIDES 14936194 00002 FAK 2 21841.70 CZK 21841.70 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100158 DeCe DATA 61465593 60006 FAK 60006 13623.80 CZK 13623.80 07.01.2000 07.01.2000 14.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100159 ŠTAMBACH Petr 48540111 200100003 FAK 200100003 32638.00 CZK 32638.00 05.01.2000 05.01.2000 19.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100160 Eleonora Švárová 61289752 4-012-9 FAK 40129 29348.00 CZK 29348.00 04.01.2000 04.01.2000 20.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100161 IMC AUDIO 47585188 61-001/00 FAK 6100100 3199.35 CZK 3199.35 07.01.2000 07.01.2000 20.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100162 CERBERUS, s.r.o. 41695046 38800 FAK 38800 55403.30 CZK 55403.30 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100163 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991430469 FAK 1991430469 483.00 CZK 483.00 01.01.2000 01.01.2000 12.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100164 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259127 FAK 259127 9015.30 CZK 9015.30 05.01.2000 05.01.2000 19.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100165 Verlag Dashöfer 45245681 41039332 FAK 41039332 1784.00 CZK 1784.00 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000100166 CAN SERVIS 49396307 2 FAK 2 49555.00 CZK 49555.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100167 DM SYSTEM 67372341 2 FAK 2 28890.00 CZK 28890.00 14.01.2000 14.01.2000 29.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100168 DM SYSTEM 67372341 1 FAK 1 46860.00 CZK 46860.00 13.01.1999 13.01.1999 28.01.1999 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100169 LINDE PRAHA 41196287 793001 FAK 793001 4581.00 CZK 4581.00 05.01.2000 05.01.2000 19.01.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100170 ČEDOK 60192755 21127514 FAK 21127514 7025.00 CZK 7025.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100171 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 133/99 FAK 13399 2190.00 CZK 2190.00 31.12.1999 31.12.1999 20.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100172 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 26/99 FAK 2699 703.00 CZK 703.00 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100173 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190005441 FAK 190005441 157.50 CZK 157.50 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100174 ŠIMEK PETR 16505271 3/2000 FAK 32000 66465.00 CZK 66465.00 08.01.2000 08.01.2000 22.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100176 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 20193/99 FAK 2019399 191100.00 CZK 191100.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100177 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 20007/99 FAK 2000799 2625.00 CZK 2625.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100178 ALFA CLASSIC 13261134 174/2000 FAK 1742000 21757.90 CZK 21757.90 05.01.2000 05.01.2000 19.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100180 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00001 FAZ 14000001 320000.00 CZK 320000.00 06.01.2000 06.01.2000 21.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100181 COMAC 15887111 4 FAK 4 10776.65 CZK 10776.65 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100182 DUPRESS 10256032 22021274 FAK 22021274 900.00 CZK 900.00 05.01.2000 05.01.2000 19.01.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100183 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 3/2000 FAK 32000 6160.00 CZK 6160.00 11.01.2000 11.01.2000 18.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100184 Moravská expedice,nakl. 11199881 290100 FAK 290100 520.00 CZK 520.00 06.01.2000 06.01.2000 21.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100185 Vyd. a nakl.MILPO 16507266 200 FAK 200 231.00 CZK 231.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100186 FOTO WORLD 48116858 93025004 FAK 93025004 4916.00 CZK 4916.00 30.12.1999 30.12.1999 13.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100187 FOTO WORLD 48116858 93024963 FAK 93024963 554.00 CZK 554.00 30.12.1999 30.12.1999 13.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100188 PRO-ARK 62579452 3/01/2000 FAK 3012000 23840.00 CZK 23840.00 05.01.2000 05.01.2000 20.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100189 concord paper 48024406 80/00 FAK 8000 34855.00 CZK 34855.00 11.01.2000 11.01.2000 21.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100190 B COMPUTER 61045152 001000005 FAK 1000005 88830.00 CZK 88830.00 10.01.2000 10.01.2000 17.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100191 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 00/A/001 FAK 1 69374.40 CZK 69374.40 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100193 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000648320 FAK 648320 1134.60 CZK 1134.60 31.12.1999 31.12.1999 30.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100194 CTIBOR Jiří 13820427 3/20 FAK 320 7080.00 CZK 7080.00 12.01.2000 12.01.2000 27.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100195 BURO SYSTEM 49397729 28 FAK 28 29517.90 CZK 29517.90 15.12.1999 15.12.1999 30.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100196 BURO SYSTEM 49397729 29 FAK 29 44682.50 CZK 44682.50 16.12.1999 16.12.1999 31.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100197 MBM -autoservis 18578705 20010 FAK 20010 1260.00 CZK 1260.00 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100198 MBM -autoservis 18578705 20011 FAK 20011 1144.00 CZK 1144.00 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100199 MBM -autoservis 18578705 20008 FAK 20008 7664.00 CZK 7664.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100200 MBM -autoservis 18578705 20007 FAK 20007 12025.00 CZK 12025.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100201 MBM -autoservis 18578705 20006 FAK 20006 2655.00 CZK 2655.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100202 MBM -autoservis 18578705 20005 FAK 20005 3703.00 CZK 3703.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100203 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940303 FAK 9940303 14152.00 CZK 14152.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100204 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940304 FAK 9940304 2562.00 CZK 2562.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100205 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940309 FAK 9940309 10920.30 CZK 10920.30 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100206 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940310 FAK 9940310 71437.10 CZK 71437.10 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100207 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940311 FAK 9940311 13728.70 CZK 13728.70 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100208 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940312 FAK 9940312 30678.20 CZK 30678.20 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100209 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940313 FAK 9940313 2691.00 CZK 2691.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100210 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940314 FAK 9940314 26213.00 CZK 26213.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100211 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940315 FAK 9940315 6839.40 CZK 6839.40 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100212 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940316 FAK 9940316 450.80 CZK 450.80 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100213 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940317 FAK 9940317 110799.20 CZK 110799.20 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100214 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940318 FAK 9940318 61000.00 CZK 61000.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100215 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940319 FAK 9940319 7551.80 CZK 7551.80 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100216 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940320 FAK 9940320 89182.00 CZK 89182.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100217 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940321 FAK 9940321 17125.30 CZK 17125.30 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100218 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940322 FAK 9940322 29877.80 CZK 29877.80 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100219 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940323 FAK 9940323 176.20 CZK 176.20 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100220 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940324 FAK 9940324 41231.20 CZK 41231.20 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100221 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940325 FAK 9940325 20032.40 CZK 20032.40 06.01.2000 06.01.2000 21.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100222 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940326 FAK 9940326 59028.50 CZK 59028.50 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100223 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940327 FAK 9940327 555.30 CZK 555.30 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100224 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940328 FAK 9940328 2257.00 CZK 2257.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100225 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940329 FAK 9940329 8540.00 CZK 8540.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100226 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940330 FAK 9940330 8052.00 CZK 8052.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100227 VÍTOŠ 45276765 2000/1069 FAK 20001069 173.10 CZK 173.10 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100228 RadioMobil, a.s. 64949681 0906830100 FAK 906830100 3.70 CZK 3.70 07.01.2000 07.01.2000 20.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100229 Pražská energetika, a.s. 60193913 12943305 FAK 12943305 20824.00 CZK 20824.00 07.01.2000 07.01.2000 21.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100230 Pražská energetika, a.s. 60193913 102043305 FAZ 102043305 184000.00 CZK 184000.00 07.01.2000 07.01.2000 08.02.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100231 Pražská energetika, a.s. 60193913 12911511 FAK 12911511 8192.00 CZK 8192.00 07.01.2000 07.01.2000 21.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100232 Pražská energetika, a.s. 60193913 102011511 FAZ 102011511 75000.00 CZK 75000.00 07.01.2000 07.01.2000 08.02.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100234 Pražská energetika, a.s. 60193913 102011016 FAZ 102011016 230000.00 CZK 230000.00 07.01.2000 07.01.2000 08.02.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100235 Pražská energetika, a.s. 60193913 12912228 FAK 12912228 85305.00 CZK 85305.00 07.01.2000 07.01.2000 21.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100236 Pražská energetika, a.s. 60193913 102012228 FAZ 102012228 180000.00 CZK 180000.00 07.01.2000 07.01.2000 08.02.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100237 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 924276 FAK 924276 295.00 CZK 295.00 31.12.1999 31.12.1999 28.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100238 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 924217 FAK 924217 1365.00 CZK 1365.00 31.12.1999 31.12.1999 15.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100239 BOHEMIA SEKT 45358711 103229 FAK 103229 9540.00 CZK 9540.00 07.01.2000 07.01.2000 22.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100240 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000648467 FAK 648467 756.40 CZK 756.40 13.12.1999 13.12.1999 30.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100241 Franco-Post 60489677 FOT000997/99 FAK 1000009979 29055.60 CZK 29055.60 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100242 Zdeněk Dvořák 16187121 1/2000 FAK 12000 1370.00 CZK 1370.00 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100243 VÍTOŠ 45276765 2000/1036 FAK 20001036 1609.80 CZK 1609.80 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100244 B COMPUTER 61045152 0001000006 FAK 1000006 67540.00 CZK 67540.00 12.01.2000 12.01.2000 20.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100245 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259134 FAK 259134 13682.60 CZK 13682.60 05.01.2000 05.01.2000 19.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100246 ŠIMEK PETR 16505271 2/2000 FAK 22000 8715.00 CZK 8715.00 08.01.2000 08.01.2000 22.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100247 LINDE PRAHA 41196287 793015 FAK 793015 2547.00 CZK 2547.00 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100248 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01012000 FAK 1012000 24990.00 CZK 24990.00 10.01.2000 10.01.2000 17.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100249 Okresní úřad Znojmo 00092746 2000/2 FAK 6211002719 39.00 CZK 39.00 07.01.2000 07.01.2000 21.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100250 RadioMobil, a.s. 64949681 0671620100 FAK 671620100 3919.70 CZK 3919.70 07.01.2000 07.01.2000 20.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100251 SPT Telecom, a.s. 60193336 187748/99-NXT FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100252 SPT Telecom, a.s. 60193336 4057081432 FAK 4057081432 345.80 CZK 345.80 10.01.2000 10.01.2000 28.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100253 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4000381113 FAK 4000381113 765.00 CZK 765.00 10.01.2000 10.01.2000 28.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100254 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4000381277 FAK 4000381277 765.00 CZK 765.00 10.01.2000 10.01.2000 28.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100255 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4000381146 FAK 4000381146 765.00 CZK 765.00 10.01.2000 10.01.2000 28.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100256 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4000381124 FAK 4000381124 765.00 CZK 765.00 10.01.2000 10.01.2000 28.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100257 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4000381303 FAK 4000381303 765.00 CZK 765.00 10.01.2000 10.01.2000 28.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100258 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 991060012 FAK 991060012 562.50 CZK 562.50 31.12.1999 31.12.1999 17.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100259 PEMEBA 45272336 99221 FAK 99221 1952.00 CZK 1952.00 31.12.1999 31.12.1999 11.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100260 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 25/12/1999 FAK 25121999 1100.00 CZK 1100.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100261 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 26/12/1999 FAK 26121999 1980.00 CZK 1980.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100262 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 24/12/1999 FAK 24121999 1390.00 CZK 1390.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100263 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100006 FAK 2091100006 3724.90 CZK 3724.90 07.01.1999 07.01.1999 22.01.1999 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100264 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 991060010 FAK 991060010 2517.70 CZK 2517.70 31.12.1999 31.12.1999 17.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100265 SPT Telecom, a.s. 60193336 6005031494 FAK 6005031494 6882.20 CZK 6882.20 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100266 SPT Telecom, a.s. 60193336 8005352085 FAK 8005352085 895.00 CZK 895.00 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100267 LAUTIA S 44382961 1 FAK 1 11964.50 CZK 11964.50 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100268 SPT Telecom, a.s. 60193336 3005343178 FAK 3005343178 43.60 CZK 43.60 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100269 DeCe DATA 61465593 60013 FAK 60013 60247.90 CZK 60247.90 13.01.2000 13.01.2000 20.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100270 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100271 SPT Telecom, a.s. 60193336 7004820416 FAK 7004820416 4159.40 CZK 4159.40 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100276 Ivan Kartal 15358437 221/99 FAK 22199 2130.00 CZK 2130.00 19.12.1999 19.12.1999 10.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100277 Ivan Kartal 15358437 220/99 FAK 22099 3760.00 CZK 3760.00 19.12.1999 19.12.1999 10.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100278 Ivan Kartal 15358437 219/99 FAK 21999 4745.00 CZK 4745.00 19.12.1999 19.12.1999 10.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100279 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 2/2000 FAK 22000 3853.00 CZK 3853.00 11.01.2000 11.01.2000 18.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100280 NOVOTNÁ JANA 44829639 1/00 FAK 100 2640.00 CZK 2640.00 11.01.2000 11.01.2000 26.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100281 NOVOTNÁ JANA 44829639 2/00 FAK 200 600.00 CZK 600.00 11.01.2000 11.01.2000 26.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100282 MAJA 16910893 200015 FAK 200015 26955.00 CZK 26955.00 14.01.2000 14.01.2000 24.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100283 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99 6 FAK 996 37806.60 CZK 37806.60 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100286 SPT Telecom, a.s. 60193336 9005156321 FAK 9005156321 30.00 CZK 30.00 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100287 SPT Telecom, a.s. 60193336 1005153078 FAK 1005153078 1785.80 CZK 1785.80 10.01.2000 10.01.0200 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100288 SPT Telecom, a.s. 60193336 3005143976 FAK 3005143976 777.40 CZK 777.40 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100289 SPT Telecom, a.s. 60193336 9005041515 FAK 9005041515 18894.20 CZK 18894.20 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100290 SPT Telecom, a.s. 60193336 6005288584 FAK 6005288584 14570.10 CZK 14570.10 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100291 SPT Telecom, a.s. 60193336 4005138870 FAK 4005138870 1220.50 CZK 1220.50 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100292 SPT Telecom, a.s. 60193336 6012886247 FAK 6012886247 13.00 CZK 13.00 10.01.2000 10.01.2000 21.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100293 SPT Telecom, a.s. 60193336 7005304065 FAK 7005304065 850.20 CZK 850.20 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100294 SPT Telecom, a.s. 60193336 2005311352 FAK 2005311352 1050.00 CZK 1050.00 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100295 SPT Telecom, a.s. 60193336 4005340668 FAK 4005340668 3533.40 CZK 3533.40 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100296 SPT Telecom, a.s. 60193336 4005192490 FAK 4005192490 5493.80 CZK 5493.80 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100297 SPT Telecom, a.s. 60193336 5005186890 FAK 5005186890 8325.20 CZK 8325.20 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100298 SPT Telecom, a.s. 60193336 9005187053 FAK 9005187053 703525.60 CZK 703525.60 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100299 SPT Telecom, a.s. 60193336 0004815301 FAK 4815301 299831.90 CZK 299831.90 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100300 KANTECO 41692063 3/00 FAK 300 5801.00 CZK 5801.00 07.01.2000 07.01.2000 14.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100301 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3751/0023 FAK 37510023 8418.00 CZK 8418.00 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100302 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 29019181 FAZ 29019181 480.00 CZK 480.00 05.12.1999 05.12.1999 19.12.1999 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100303 AD Centrum 63118459 201005 FAK 201005 28865.00 CZK 28865.00 11.01.2000 11.01.2000 19.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100304 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 01/2000 FAK 12000 6900.00 CZK 6900.00 10.01.2000 10.01.2000 20.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100305 quatro 48041637 007/2000 FAK 72000 7980.00 CZK 7980.00 12.01.1999 12.01.1999 12.02.1999 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100306 quatro 48041637 003/2000 FAK 32000 14175.00 CZK 14175.00 06.01.2000 06.01.2000 06.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100307 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740002 FAK 2740002 78080.00 CZK 78080.00 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100308 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740003 FAK 2740003 19105.20 CZK 19105.20 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100309 Pražská energetika, a.s. 60193913 10458400 FAK 10458400 18695.60 CZK 18695.60 10.01.2000 10.01.2000 27.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100310 Pražská energetika, a.s. 60193913 10458400 FAZ 10458400 254095.00 CZK 254095.00 10.01.2000 10.01.2000 27.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100312 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1499007009 FAK 1499007009 17584.00 CZK 17584.00 13.01.2000 13.01.2000 21.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100313 Inst. městs. inf. 00251119 20000006 FAK 20000006 160.00 CZK 160.00 11.01.2000 11.01.2000 21.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100314 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007006817 FAK 1007006817 50066.31 CZK 50066.31 08.01.2000 08.01.2000 25.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100315 B COMPUTER 61045152 0001000007 FAK 1000007 97600.00 CZK 97600.00 17.01.2000 17.01.2000 24.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100316 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000001 FAK 2000001 19500.00 CZK 19500.00 06.01.2000 06.01.2000 21.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100317 RATIO 41692993 0026/2000 FAK 262000 16860.00 CZK 16860.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100318 RATIO 41692993 0083/2000 FAK 832000 16975.00 CZK 16975.00 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100320 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 4/2000 FAK 42000 7920.00 CZK 7920.00 18.01.2000 18.01.2000 25.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100322 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100010 FAK 2091100010 6452.10 CZK 6452.10 13.01.2000 13.01.2000 24.01.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100324 TCHIBO Café Service 16190793 208121 FAK 208121 8511.30 CZK 8511.30 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100325 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025003 FAK 25003 8673.00 CZK 8673.00 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100326 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00002 FAK 14000002 367.00 CZK 367.00 15.01.2000 15.01.2000 30.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100327 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7012978013 FAK 7012978013 438.70 CZK 438.70 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100328 OKRESNÍ MUZEUM DĚČÍN 00360210 47 FAZ 47 50.00 CZK 50.00 11.01.2000 11.01.2000 26.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100329 U R S PRAHA 47115645 04120166 FAZ 4120166 249.00 CZK 249.00 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100330 CZ PRESS 16189361 1111276181 FAK 1111276181 1107.00 CZK 1107.00 31.12.1999 31.12.1999 14.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100331 U R S PRAHA 47115645 04007080 FAK 4007080 52.50 CZK 52.50 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100332 RadioMobil, a.s. 64949681 1798910100 FAK 1798910100 1274.20 CZK 1274.20 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100333 RadioMobil, a.s. 64949681 1259400100 FAK 1259400100 393.80 CZK 393.80 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100334 RadioMobil, a.s. 64949681 1655960100 FAK 1655960100 417.90 CZK 417.90 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100335 RadioMobil, a.s. 64949681 1660070100 FAK 1660070100 591.70 CZK 591.70 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100336 RadioMobil, a.s. 64949681 1620450100 FAK 1620450100 4971.20 CZK 4971.20 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100337 RadioMobil, a.s. 64949681 1795300100 FAK 1795300100 568.60 CZK 568.60 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100338 RadioMobil, a.s. 64949681 1389540100 FAK 1389540100 3114.00 CZK 3114.00 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100339 RadioMobil, a.s. 64949681 1389530100 FAK 1389530100 2648.00 CZK 2648.00 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100340 RadioMobil, a.s. 64949681 1366570100 FAK 1366570100 3706.80 CZK 3706.80 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100341 RadioMobil, a.s. 64949681 1848050100 FAK 1848050100 3922.50 CZK 3922.50 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100342 RadioMobil, a.s. 64949681 1389510100 FAK 1389510100 745.00 CZK 745.00 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100343 RadioMobil, a.s. 64949681 1072950100 FAK 1072950100 497.20 CZK 497.20 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100344 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008019847 FAK 1008019847 6502.48 CZK 6502.48 12.01.2000 12.01.2000 24.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100345 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008019852 FAK 1008019852 1588.21 CZK 1588.21 12.01.2000 12.01.2000 24.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100346 Jan SODOMKA 48571938 3/00 FAK 300 4966.00 CZK 4966.00 18.01.2000 18.01.2000 01.02.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100347 plochý miloš 18901243 101 FAK 101 7390.00 CZK 7390.00 18.01.2000 18.01.2000 01.02.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100348 ING GED 13792318 20003 FAK 20003 11025.00 CZK 11025.00 07.01.2000 07.01.2000 22.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100349 LEGSYS AV ČR 68378122 05/2000 FAK 52000 3000.00 CZK 3000.00 14.01.2000 14.01.2000 29.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100350 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 02/99-00 FAK 29900 3500.00 CZK 3500.00 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100351 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 200010015 FAK 200010015 6596.00 CZK 6596.00 17.01.2000 17.01.2000 03.02.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100352 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99537 FAK 99537 4987.50 CZK 4987.50 30.12.1999 30.12.1999 09.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100353 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99536 FAK 99536 7303.60 CZK 7303.60 30.12.1999 30.12.1999 09.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100354 JUDr.Jiří Vodička 15909395 2/00 FAK 200 19000.00 CZK 19000.00 03.01.1999 03.01.1999 13.01.1999 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100355 JUDr Kubát Jiří 62431668 111/99 FAK 11199 15000.00 CZK 15000.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100356 Kříž a Bělina AK 0066205956 50 FAK 50 64050.00 CZK 64050.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100357 Kříž a Bělina AK 0066205956 991198 FAK 991198 23100.00 CZK 23100.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100358 LINDE PRAHA 41196287 793047 FAK 793047 3141.60 CZK 3141.60 19.01.2000 19.01.2000 02.02.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100359 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 4 FAK 4 54168.00 CZK 54168.00 18.01.2000 18.01.2000 01.02.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100360 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20023/00 FAK 1002002300 1549.10 CZK 1549.10 19.01.2000 19.01.2000 29.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100361 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420168 FAK 420168 19300.40 CZK 19300.40 19.01.2000 19.01.2000 03.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100362 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420170 FAK 420170 8735.20 CZK 8735.20 19.01.2000 19.01.2000 02.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100363 TUkas spol. s r.o. 15269272 00/05/053 FAK 5053 3316.00 CZK 3316.00 18.01.2000 18.01.2000 01.02.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100364 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001004 FAK 2000001004 189000.00 CZK 189000.00 14.01.2000 14.01.2000 28.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100365 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790041 FAK 2790041 64416.00 CZK 64416.00 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100366 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790135 FAK 2790135 42944.00 CZK 42944.00 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100367 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790015 FAK 2790015 64416.00 CZK 64416.00 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100368 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU24 FAK 24 654.00 CZK 654.00 14.01.2000 14.01.2000 29.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100370 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70010 FAK 70010 5019.10 CZK 5019.10 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100371 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457872 FAK 10457872 125150.30 CZK 125150.30 13.01.2000 13.01.2000 31.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100372 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457872 FAZ 10457872 163995.00 CZK 163995.00 13.01.2000 13.01.2000 31.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100373 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457871 FAK 10457871 36286.40 CZK 36286.40 13.01.2000 13.01.2000 31.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100374 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457871 FAZ 10457871 450660.00 CZK 450660.00 13.01.2000 13.01.2000 31.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100375 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2005174434 FAK 2005174434 1503.50 CZK 1503.50 10.01.2000 10.01.2000 24.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100376 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5005296852 FAK 5005296852 738.40 CZK 738.40 14.01.2000 14.01.2000 28.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100377 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2005148525 FAK 2005148525 1970.60 CZK 1970.60 14.01.2000 14.01.2000 28.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100378 RadioMobil, a.s. 64949681 1156400100 FAK 1156400100 1848.80 CZK 1848.80 14.01.2000 14.01.2000 27.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100379 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008019838 FAK 1008019838 1588.21 CZK 1588.21 12.01.2000 12.01.2000 24.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100380 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 5/2000/28430 FAK 5200028430 19352.00 CZK 19352.00 19.01.2000 19.01.2000 03.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100381 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 5/2000/28430 FAK 5200028430 667.20 CZK 667.20 19.01.2000 19.01.2000 03.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100382 DeCe DATA 61465593 60018 FAK 60018 19207.70 CZK 19207.70 18.01.2000 18.01.2000 25.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100383 concord paper 48024406 181/00 FAK 18100 67380.00 CZK 67380.00 18.01.2000 18.01.2000 28.01.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100384 FIDES 14936194 00003 FAK 3 46211.20 CZK 46211.20 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100385 ALFA CLASSIC 13261134 575/2000 FAK 5752000 24959.10 CZK 24959.10 17.01.2000 17.01.2000 01.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100386 ALFA CLASSIC 13261134 642/2000 FAK 6422000 4392.00 CZK 4392.00 18.01.2000 18.01.2000 01.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100387 AAA spol.s r.o. 17047421 300 FAK 300 1050.00 CZK 1050.00 19.01.2000 19.01.2000 02.02.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100388 Sodexho Pass 61860476 0606600106 FAK 606600106 460980.00 CZK 460980.00 11.01.2000 11.01.2000 01.02.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100389 PAMIO 62562312 1/2000 FAK 12000 8540.00 CZK 8540.00 21.01.2000 21.01.2000 05.02.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100390 Knihkupectví Smílková 16310128 25/00 FAK 2500 227.00 CZK 227.00 10.01.2000 10.01.2000 20.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100391 TICHÁ OLGA 12266213 OMA1301 FAK 1301 900.00 CZK 900.00 13.01.2000 13.01.2000 28.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100392 SARA GROUP 40767311 110151 FAK 110151 15540.00 CZK 15540.00 13.01.2000 13.01.2000 20.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100393 OMNICO 49822241 20000002 FAK 20000002 37902.00 CZK 37902.00 14.01.2000 14.01.2000 29.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100394 DM SYSTEM 67372341 6 FAK 6 38324.00 CZK 38324.00 08.01.2000 08.01.2000 11.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100395 Artlingua a.s. 00298638 00096 FAK 96 1692.60 CZK 1692.60 18.01.2000 18.01.2000 01.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100396 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000006 FAK 2000006 3780.00 CZK 3780.00 17.01.2000 17.01.2000 27.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100397 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70021 FAK 70021 978.50 CZK 978.50 19.01.2000 19.01.2000 02.02.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100398 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70025 FAK 70025 793.00 CZK 793.00 19.01.2000 19.01.2000 02.02.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100399 Kříž a Bělina AK 0066205956 63 FAK 63 6300.00 CZK 6300.00 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100400 Kovoslužba a.s. 25065084 5060 FAK 5060 35797.60 CZK 35797.60 19.01.2000 19.01.2000 02.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100401 Kovoslužba a.s. 25065084 5400 FAK 5400 85369.50 CZK 85369.50 20.01.2000 20.01.2000 03.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100402 ŠIMEK PETR 16505271 5/99 FAK 599 28339.50 CZK 28339.50 21.01.2000 21.01.2000 05.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100403 I.M.C. AUDIO 5406283432 20-002/00 FAK 2000200 3097.50 CZK 3097.50 24.01.2000 24.01.2000 06.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100404 MAJA, P.Majer 16910893 200021 FAK 200021 6260.00 CZK 6260.00 21.01.2000 21.01.2000 31.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100405 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004018140 FAK 1004018140 2533.03 CZK 2533.03 16.01.2000 16.01.2000 26.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100406 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003015785 FAK 1003015785 2003.54 CZK 2003.54 16.01.2000 16.01.2000 26.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100407 Ing.Kateřina Martonová 16148801 21.1.2000/20 FAK 211200020 5900.00 CZK 5900.00 21.01.2000 21.01.2000 05.02.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100408 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 262/00 FAK 26200 25811.00 CZK 25811.00 24.01.2000 24.01.2000 03.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100409 B COMPUTER 61045152 2000100008 FAK 2000100008 95540.00 CZK 95540.00 24.01.2000 24.01.2000 31.01.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100410 B COMPUTER 61045152 2000100009 FAK 2000100009 80910.00 CZK 80910.00 24.01.2000 24.01.2000 31.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100411 DeCe DATA 61465593 60025 FAK 60025 12833.20 CZK 12833.20 24.01.2000 24.01.2000 03.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100412 PRINTUS 16170725 017/00 FAK 1700 6903.00 CZK 6903.00 20.01.2000 20.01.2000 03.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100413 MBM -autoservis 18578705 20015 FAK 20015 7478.00 CZK 7478.00 25.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100414 MBM -autoservis 18578705 20009 FAK 20009 21903.00 CZK 21903.00 25.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100415 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00004 FAK 14000004 250.00 CZK 250.00 22.01.2000 22.01.2000 07.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100416 AREA, s.r.o. 47547537 4/2000 FAK 42000 10899.00 CZK 10899.00 20.01.2000 20.01.2000 10.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100418 Mapy a učební pomůcky 45835004 88471 FAK 88471 93314.00 CZK 93314.00 24.01.2000 24.01.2000 07.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100419 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4000386113 FAZ 4000386113 1965.00 CZK 1965.00 20.01.2000 20.01.2000 07.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100420 TCHIBO Café Service 16190793 208367 FAK 208367 4300.50 CZK 4300.50 17.01.2000 17.01.2000 01.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100421 ALFA CLASSIC 13261134 727/2000 FAK 7272000 2781.40 CZK 2781.40 20.01.2000 20.01.2000 03.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100422 B COMPUTER 61045152 2000100010 FAK 2000100010 35075.00 CZK 35075.00 25.01.2000 25.01.2000 01.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100423 DeCe DATA 61465593 60027 FAK 60027 23258.60 CZK 23258.60 25.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100424 JUDr Kubát Jiří 62431668 004/2000 FAK 42000 15000.00 CZK 15000.00 21.01.2000 21.01.2000 05.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100425 ČISTO Čeněk Polák 64906949 1/00 FAK 100 17425.00 CZK 17425.00 25.01.2000 25.01.2000 05.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100426 IMPASS 64946215 200015 FAK 200015 1528.50 CZK 1528.50 17.01.2000 17.01.2000 27.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100427 ZITKO PETR ING. 62406159 2001 FAK 2001 8250.00 CZK 8250.00 24.01.2000 24.01.2000 07.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100428 ABF a.s. 63080575 80003449 FAZ 80003449 2100.00 CZK 2100.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100429 ECONOMIA, a.s. 00499153 117722101 FAK 117722101 22880.00 CZK 22880.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100431 U R S PRAHA 47115645 04807080 FAZ 4807080 979.00 CZK 979.00 13.01.2000 13.01.2000 28.01.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100432 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 5/2000 FAK 52000 8170.00 CZK 8170.00 25.01.2000 25.01.2000 01.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100433 ŠIMEK PETR 16505271 6/24 FAK 624 4987.50 CZK 4987.50 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100434 Restaur.U sv.Valentina 67295436 300 FAK 300 1090.00 CZK 1090.00 25.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100435 Kovoslužba a.s. 25065084 5890 FAK 5890 5093.50 CZK 5093.50 20.01.2000 20.01.2000 04.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100436 Kovoslužba a.s. 25065084 5880 FAK 5880 1575.00 CZK 1575.00 21.01.2000 21.01.2000 04.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100437 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAZ 10457947 970.00 CZK 970.00 19.01.2000 19.01.2000 07.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100442 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001022069 FAK 1001022069 866.25 CZK 866.25 20.01.2000 20.01.2000 06.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100443 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008038196 FAK 1008038196 3869.43 CZK 3869.43 20.01.2000 20.01.2000 06.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100444 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008038199 FAK 1008038199 6564.18 CZK 6564.18 20.01.2000 20.01.2000 06.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100445 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008038214 FAK 1008038214 5514.36 CZK 5514.36 20.01.2000 20.01.2000 06.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100446 RadioMobil, a.s. 64949681 2233810100 FAK 2233810100 6057.20 CZK 6057.20 21.01.2000 21.01.2000 03.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100447 RadioMobil, a.s. 64949681 2233630100 FAK 2233630100 10463.30 CZK 10463.30 21.01.2000 21.01.2000 03.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100448 RadioMobil, a.s. 64949681 2233560100 FAK 2233560100 16859.10 CZK 16859.10 21.01.2000 21.01.2000 03.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100449 RadioMobil, a.s. 64949681 1993650100 FAK 1993650100 1044.80 CZK 1044.80 21.01.2000 21.01.2000 03.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100450 S copiers V. Hubáček 68390866 20013 FAK 20013 1417.70 CZK 1417.70 19.01.2000 19.01.2000 02.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000100451 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00011 FAK 14000011 4447.00 CZK 4447.00 26.01.2000 26.01.2000 12.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100452 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00009 FAK 14000009 4447.00 CZK 4447.00 26.01.2000 26.01.2000 12.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100453 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00010 FAK 14000010 4447.00 CZK 4447.00 26.01.2000 26.01.2000 12.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100454 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00006 FAK 14000006 1247.00 CZK 1247.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100455 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00008 FAK 14000008 994.00 CZK 994.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100456 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00005 FAK 14000005 1513.00 CZK 1513.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100458 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0013 FAK 10013 197640.00 CZK 197640.00 25.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100459 RadioMobil, a.s. 64949681 2832420100 FAK 2832420100 1723.20 CZK 1723.20 21.01.2000 21.01.2000 03.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100460 SICHER s.r.o. 47534842 550001 FAZ 550001 30000.00 CZK 30000.00 24.01.2000 24.01.2000 07.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100461 TOMOS PRAHA 45273561 203040001 FAK 203040001 2046.90 CZK 2046.90 24.01.2000 24.01.2000 07.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100462 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002002800 FAK 1002002800 930.10 CZK 930.10 26.01.2000 26.01.2000 05.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100463 Solid, s.r.o. 00909335 20000039 FAK 20000039 3495.00 CZK 3495.00 25.01.2000 25.01.2000 05.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100464 C.E.I. 14962527 91 FAK 91 134725.50 CZK 134725.50 24.01.2000 24.01.2000 08.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100465 U R S PRAHA 47115645 04120559 FAZ 4120559 519.80 CZK 519.80 24.01.2000 24.01.2000 07.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100466 U R S PRAHA 47115645 04180152 FAZ 4180152 493.40 CZK 493.40 20.01.2000 20.01.2000 04.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100467 MAJA, P.Majer 16910893 200040 FAK 200040 28775.00 CZK 28775.00 27.01.2000 27.01.2000 06.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100468 FIDES 14936194 00004 FAK 4 47941.70 CZK 47941.70 27.01.2000 27.01.2000 10.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100469 B COMPUTER 61045152 2000100011 FAK 2000100011 39210.00 CZK 39210.00 27.01.2000 27.01.2000 11.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100470 3D PRODUCTION 49685473 001017 FAK 1017 91293.00 CZK 91293.00 26.01.2000 26.01.2000 05.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100471 RATIO 41692993 0111/2000 FAK 1112000 2100.00 CZK 2100.00 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100472 Petr Štambach 48540111 200100013 FAK 200100013 7791.00 CZK 7791.00 27.01.2000 27.01.2000 10.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100473 PRAšEK MILAN 10146067 01/2000 FAK 12000 53000.00 CZK 53000.00 28.01.2000 28.01.2000 07.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100474 Šaroun Tom 62378198 00002/00 FAK 200 35385.00 CZK 35385.00 28.01.2000 28.01.2000 04.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100475 JUDr Remešová Ilona 25802909 16/2000 FAK 16 9920.00 CZK 9920.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100476 JUDr Remešová Ilona 25802909 17/2000 FAK 17 4780.00 CZK 4780.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100477 Kovoslužba a.s. 25065084 7070 FAK 7070 26155.60 CZK 26155.60 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100478 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790274 FAK 2790274 64416.00 CZK 64416.00 26.01.2000 26.01.0200 09.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100479 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420228 FAK 420228 7759.20 CZK 7759.20 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100480 Mapy a učební pomůcky 45835004 88472 FAK 88472 10081.00 CZK 10081.00 31.01.2000 31.01.2000 13.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100481 RATIO 41692993 0179/2000 FAK 1792000 15220.00 CZK 15220.00 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100482 DOMUS AUREA,a.s 25062221 FO-000013/00 FAK 1080000130 3122.80 CZK 3122.80 28.01.2000 28.01.2000 31.01.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100483 Pražská energetika, a.s. 60193913 102020252 FAZ 102020252 120000.00 CZK 120000.00 07.01.2000 07.01.2000 08.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100485 MYSTAV s.r.o 40765903 6/00 FAK 600 11700.00 CZK 11700.00 28.01.2000 28.01.2000 11.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100486 ČEDOK 60192755 21129909 FAK 21129909 4668.00 CZK 4668.00 27.01.2000 27.01.2000 10.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100487 SARA GROUP 40767311 110348 FAK 110348 44500.00 CZK 44500.00 26.01.2000 26.01.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100488 SARA GROUP 40767311 110346 FAK 110346 35300.00 CZK 35300.00 26.01.2000 26.01.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100489 B COMPUTER 61045152 2000100013 FAK 2000100013 99910.00 CZK 99910.00 31.01.2000 31.01.2000 07.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100490 B COMPUTER 61045152 2000100012 FAK 2000100012 95390.00 CZK 95390.00 27.01.2000 27.01.2000 05.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100491 SARA GROUP 40767311 110347 FAK 110347 62340.00 CZK 62340.00 26.01.2000 26.01.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100492 SARA GROUP 40767311 110345 FAK 110345 27160.00 CZK 27160.00 26.01.2000 26.01.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100493 OPPELT MILAN JUDr 66220602 9/00 FAK 900 4250.00 CZK 4250.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100494 REPROSERVIS 15926273 001/2000 FAK 12000 2393.00 CZK 2393.00 25.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100495 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100099 FAK 2000100099 4659.00 CZK 4659.00 27.01.2000 27.01.2000 12.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100496 Jan SODOMKA 48571938 5/00 FAK 500 2551.00 CZK 2551.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100497 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 2/2000 FAK 22000 90334.84 CZK 90334.84 31.01.2000 31.01.2000 10.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100498 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 1/2000 FAK 12000 102931.96 CZK 102931.96 31.01.2000 31.01.2000 10.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100499 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001001 FAK 1001 8126.00 CZK 8126.00 27.01.2000 27.01.2000 06.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100500 Kadleček František 01122012 4102849/1/00 FAK 4102849100 45205.00 CZK 45205.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100501 Mařinec Zdeněk 13262548 01012000 FAK 1012000 35620.00 CZK 35620.00 28.01.2000 28.01.2000 09.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100502 Solid, s.r.o. 00909335 20000048 FAK 20000048 133915.00 CZK 133915.00 25.01.2000 25.01.2000 05.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100503 MAJA, P.Majer 16910893 200045 FAK 200045 9140.00 CZK 9140.00 31.01.2000 31.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100504 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790301 FAK 2790301 64416.00 CZK 64416.00 28.01.2000 28.01.2000 11.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100505 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790327 FAK 2790327 42944.00 CZK 42944.00 28.01.2000 28.01.0200 11.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100506 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20032/00 FAK 1002003200 1520.00 CZK 1520.00 28.01.2000 28.01.2000 06.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100507 ECONOMIA, a.s. 00499153 117769901 FAK 117769901 18960.00 CZK 18960.00 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100508 MOSTY s.r.o. 48906492 0200 FAK 200 624.00 CZK 624.00 18.01.2000 18.01.2000 01.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100509 quatro 48041637 010/2000 FAK 102000 21420.00 CZK 21420.00 25.01.2000 25.01.2000 20.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100510 AREA, s.r.o. 47547537 6/2000 FAK 62000 8925.00 CZK 8925.00 26.01.2000 26.01.2000 16.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100511 AREA, s.r.o. 47547537 5/2000 FAK 52000 14826.00 CZK 14826.00 26.01.2000 26.01.2000 16.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100512 gemini 15269574 200133 FAK 200133 9920.00 CZK 9920.00 27.01.2000 27.01.2000 07.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100513 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00014 FAK 14000014 6321.00 CZK 6321.00 27.01.2000 27.01.2000 14.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100514 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00013 FAK 14000013 17808.00 CZK 17808.00 28.01.2000 28.01.2000 14.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100515 IMC AUDIO 47585188 28-003/00 FAK 2800300 3199.35 CZK 3199.35 29.01.2000 29.01.2000 11.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100516 ČADES 13152491 19/2000 FAK 192000 1083.60 CZK 1083.60 29.01.2000 29.01.2000 12.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100517 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1013/00 FAK 101300 2440.00 CZK 2440.00 21.01.2000 21.01.2000 08.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100518 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80020110 FAK 80020110 1248.50 CZK 1248.50 17.01.2000 17.01.2000 14.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100519 DeCe DATA 61465593 60039 FAK 60039 19374.90 CZK 19374.90 01.02.2000 01.02.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100520 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 8/2000 FAK 82000 7580.00 CZK 7580.00 01.02.2000 01.02.2000 08.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100521 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006038205 FAK 1006038205 4366.50 CZK 4366.50 23.01.2000 23.01.2000 02.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100522 AXIOS s.r.o. 63993872 FO-000004/00 FAK 1050000040 6300.00 CZK 6300.00 26.01.2000 26.01.2000 05.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100523 BIOTEC a.s. 47452455 200011 FAK 200011 22997.00 CZK 22997.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100524 SEVT, a.s. 45274851 FO2300587 FAK 2300587 9624.00 CZK 9624.00 28.01.2000 28.01.2000 14.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100525 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/01/2000 FAK 2992022 39126.00 CZK 39126.00 28.01.2000 28.01.2000 04.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100526 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 10/2000 FAK 102000 22000.00 CZK 22000.00 01.02.2000 01.02.2000 16.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100527 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 008/2000 FAK 82000 2177.00 CZK 2177.00 01.02.2000 01.02.2000 14.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100528 Ing MÄNDL 10143271 F-0007 FAK 7 677.00 CZK 677.00 26.01.2000 26.01.2000 11.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100529 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400008300 FAK 400008300 1184.70 CZK 1184.70 28.01.2000 28.01.2000 11.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100530 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 19/2000 FAK 192000 15900.00 CZK 15900.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100531 RadioMobil, a.s. 64949681 3365430100 FAK 3365430100 4462.80 CZK 4462.80 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100532 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 1/1-00 FAK 1100 38608.00 CZK 38608.00 31.01.2000 31.01.2000 11.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100533 RadioMobil, a.s. 64949681 3685630100 FAK 3685630100 719.80 CZK 719.80 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100534 RadioMobil, a.s. 64949681 3605020100 FAK 3605020100 623.70 CZK 623.70 28.01.2000 28.01.2000 12.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100535 RadioMobil, a.s. 64949681 3599880100 FAK 3599880100 657.80 CZK 657.80 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100536 RadioMobil, a.s. 64949681 3467010100 FAK 346701010 1515.30 CZK 1515.30 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100537 RadioMobil, a.s. 64949681 3365400100 FAK 3365400100 1981.90 CZK 1981.90 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100538 RadioMobil, a.s. 64949681 2940780100 FAK 2940780100 2595.80 CZK 2595.80 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100539 RadioMobil, a.s. 64949681 2947440100 FAK 2947440100 2025.50 CZK 2025.50 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100540 RadioMobil, a.s. 64949681 3685550100 FAK 3685550100 710.30 CZK 710.30 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100541 RadioMobil, a.s. 64949681 2940000100 FAK 2940000100 5135.00 CZK 5135.00 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100542 RadioMobil, a.s. 64949681 2940040100 FAK 2940040100 44133.60 CZK 44133.60 28.01.2000 28.01.2000 12.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100543 RadioMobil, a.s. 64949681 3467980100 FAK 3467980100 2250.00 CZK 2250.00 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100544 RadioMobil, a.s. 64949681 3302850100 FAK 3302850100 1447.40 CZK 1447.40 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100545 RadioMobil, a.s. 64949681 3714910100 FAK 3714910100 1648.50 CZK 1648.50 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100546 SARA GROUP 40767311 110431 FAK 110431 29100.00 CZK 29100.00 01.02.2000 01.02.2000 08.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100547 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 6/2000 FAK 62000 3832.00 CZK 3832.00 31.01.2000 31.01.2000 08.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100548 Atelier Michal Vondráček 17033900 4/00MV FAK 400 1650.00 CZK 1650.00 30.01.2000 30.01.2000 14.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100549 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01022000 FAK 1022000 24990.00 CZK 24990.00 01.02.2000 01.02.2000 10.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100550 LINDE PRAHA 41196287 793067 FAK 793067 1185.00 CZK 1185.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100551 LINDE PRAHA 41196287 793066 FAK 793066 6906.00 CZK 6906.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100552 JUDr.Jiří Vodička 15909395 4/00 FAK 400 19000.00 CZK 19000.00 02.02.2000 02.02.2000 15.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100553 JUDr MACHÁČEK Jiří 1/2000 FAK 12000 13000.00 CZK 13000.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100554 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220100 FAK 220100 18000.00 CZK 18000.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100555 KUDR Milan ing. 11201151 00001 FAK 1 25200.00 CZK 25200.00 01.02.2000 01.02.2000 14.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100556 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001034 FAK 2000001034 530951.40 CZK 530951.40 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100557 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100024 FAK 2091100024 3524.30 CZK 3524.30 27.01.2000 27.01.2000 07.02.2000 07.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100558 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000019 FAK 2000019 3780.00 CZK 3780.00 31.01.2000 31.01.2000 12.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100559 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 022001 FAK 22001 14017.50 CZK 14017.50 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100560 AK servis - Kremláček 13832140 3/1 FAK 31 2254.60 CZK 2254.60 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100561 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 420047 FAK 420047 2294.50 CZK 2294.50 31.01.2000 31.01.2000 17.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100563 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00016 FAK 14000016 738.00 CZK 738.00 28.01.2000 28.01.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100564 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00015 FAK 14000015 1358.00 CZK 1358.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100565 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00018 FAK 14000018 7480.00 CZK 7480.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100566 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00026 FAZ 14000026 320000.00 CZK 320000.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100567 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00025 FAK 14000025 122198.00 CZK 122198.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100568 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2500391 FAK 2500391 22875.00 CZK 22875.00 28.01.2000 28.01.2000 11.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100569 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 203010641 FAZ 203010641 610.00 CZK 610.00 24.01.2000 24.01.2000 03.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100570 MENZL-DODáVKA ZBOží 41130472 01646/0 FAK 16460 1164.00 CZK 1164.00 01.02.2000 01.02.2000 08.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100571 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F00/02 FAK 2 6000.00 CZK 6000.00 01.02.2000 01.02.2000 14.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100572 Verlag Dashöfer 45245681 22006651 FAZ 22006651 1625.90 CZK 1625.90 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100573 Verlag Dashöfer 45245681 22006652 FAZ 22006652 1625.90 CZK 1625.90 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100574 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181092000 FAK 181003000 13494.00 CZK 13494.00 16.01.2000 16.01.2000 07.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100575 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181092100 FAK 181003200 5211.00 CZK 5211.00 16.01.2000 16.01.2000 07.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100576 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181091800 FAK 181001100 37275.20 CZK 37275.20 16.01.2000 16.01.2000 07.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100579 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD20028227 FAK 20028227 1932.00 CZK 1932.00 04.02.2000 04.02.2000 14.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100580 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD20028198 FAK 20028198 1868.10 CZK 1868.10 04.02.2000 04.02.2000 14.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100581 TERNO 69029814 00011 FAK 11 38324.00 CZK 38324.00 08.02.2000 08.02.0200 15.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100582 TERNO 69029814 00010 FAK 10 95560.00 CZK 95560.00 03.02.2000 03.02.0200 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100584 PRO-ARK 62579452 3/02/2000 FAK 3022000 480420.70 CZK 480420.70 01.02.2000 01.02.2000 22.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100585 Antikvariát K.Křenek 10212094 2/2000 FAK 22000 18100.00 CZK 18100.00 01.02.2000 01.02.2000 16.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100586 chaloupka j 41103408 1/2000 FAK 12000 9730.00 CZK 9730.00 06.02.2000 06.02.2000 21.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100587 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 433/00 FAK 43300 5429.00 CZK 5429.00 03.02.2000 03.02.2000 13.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100588 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2500625 FAK 2500625 695.40 CZK 695.40 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100589 Inst. městs. inf. 00251119 20000036 FAK 20000036 3643.00 CZK 3643.00 01.02.2000 01.02.2000 10.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100590 Systém Ekonom a Práv. Inf 61498602 394062895 FAZ 394062895 1397.00 CZK 1397.00 21.01.2000 21.01.2000 04.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100591 NADACE PODNIKATELE s.r.o. 49678876 360066754 FAZ 360066754 1573.00 CZK 1573.00 21.01.2000 21.01.2000 04.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100592 RadioMobil, a.s. 64949681 3178160100 FAK 3178160100 2377.70 CZK 2377.70 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100593 RadioMobil, a.s. 64949681 3178200100 FAK 3178200100 1520.20 CZK 1520.20 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100594 RadioMobil, a.s. 64949681 3849290100 FAK 3849290100 1315.90 CZK 1315.90 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100595 RadioMobil, a.s. 64949681 3849300100 FAK 3849300100 2422.90 CZK 2422.90 28.01.2000 28.01.2000 10.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100596 SUNDRAPE s.r.o 44851936 990920 FAK 990920 2605.60 CZK 2605.60 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100597 TORI Soft 43057837 021 FAK 21 300.00 CZK 300.00 14.01.2000 14.01.2000 29.01.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100598 Martin Spilka 41831594 3/2000 FAK 32000 3612.00 CZK 3612.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100599 Jan SODOMKA 48571938 7/00 FAK 700 3551.00 CZK 3551.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100600 Kovoslužba a.s. 25065084 8500 FAK 8500 52080.00 CZK 52080.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100601 ŠIMEK ROBERT 44356056 4/2000 FAK 42000 10455.00 CZK 10455.00 04.02.2000 04.02.2000 09.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100602 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAZ 10476481 7045.00 CZK 7045.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100603 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAZ 10476482 65505.00 CZK 65505.00 31.01.2000 31.01.2000 17.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100604 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAK 10476482 3736.40 CZK 3736.40 31.01.2000 31.01.2000 17.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100605 Studio W H.Tycová 11218631 2000100536 FAZ 2000100536 16310.00 CZK 16310.00 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100606 Kovoslužba a.s. 25065084 8740 FAK 8740 4439.10 CZK 4439.10 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100607 Kovoslužba a.s. 25065084 8450 FAK 8450 4966.50 CZK 4966.50 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100608 TEPLO DOMOVA-SERVIS s.r.o 60470364 2000018 FAK 2000018 572.20 CZK 572.20 04.02.2000 04.02.2000 17.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100609 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 021009 FAK 21009 33702.90 CZK 33702.90 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100610 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025025 FAK 25025 4095.00 CZK 4095.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100611 COMAC 15887111 27 FAK 27 17712.95 CZK 17712.95 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100612 Institut pro míst. správu 00007030 20000119 FAK 20000119 1982.00 CZK 1982.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100613 HOTEL JAVORNíK 49529021 007/00/C FAK 700 3000.00 CZK 3000.00 03.02.2000 03.02.2000 11.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100614 Sodexho Pass 61860476 0606600244 FAK 606600244 460980.00 CZK 460980.00 01.02.2000 01.02.2000 08.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100615 TICHÁ OLGA 12266213 OMA2801 FAK 2801 500.00 CZK 500.00 28.01.2000 28.01.2000 12.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100616 Artlingua a.s. 00298638 00199 FAK 199 5528.30 CZK 5528.30 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100617 Artlingua a.s. 00298638 00203 FAK 203 5501.00 CZK 5501.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100618 Ing.Kateřina Martonová 16148801 000131 FAK 131 2550.00 CZK 2550.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100619 PROŠEK VÁCLAV 04383552 01/2000 FAK 12000 9609.00 CZK 9609.00 04.02.2000 04.02.2000 19.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100620 PRO-ARK 62579452 4/02/2000 FAK 4022000 7697.00 CZK 7697.00 03.02.2000 03.02.2000 25.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100621 DeCe DATA 61465593 60045 FAK 60045 22990.50 CZK 22990.50 08.02.2000 08.02.2000 15.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100622 3D PRODUCTION 49685473 001025 FAK 1025 47824.00 CZK 47824.00 04.02.2000 04.02.2000 14.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100623 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 2/00 FAK 200 632.00 CZK 632.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100624 ŠIMEK PETR 16505271 9/2000 FAK 92000 3307.50 CZK 3307.50 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100625 ŠIMEK PETR 16505271 8/2000 FAK 82000 36855.00 CZK 36855.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100626 zk 61008320 4/2000 FAK 42000 6480.00 CZK 6480.00 07.02.2000 07.02.2000 28.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100627 zk 61008320 3/2000 FAK 32000 4860.00 CZK 4860.00 07.02.2000 07.02.2000 28.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100629 Kortánová Helena 64589684 01-02/2000 FAK 1022000 4200.00 CZK 4200.00 07.02.2000 07.02.2000 28.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100630 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2500827 FAK 2500827 1134.60 CZK 1134.60 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100631 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740292 FAK 2740292 14152.00 CZK 14152.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100632 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740293 FAK 2740293 509.50 CZK 509.50 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100633 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740294 FAK 2740294 10920.30 CZK 10920.30 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100634 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740295 FAK 2740295 71437.10 CZK 71437.10 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100635 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740296 FAK 2740296 15320.80 CZK 15320.80 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100636 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740297 FAK 2740297 30678.20 CZK 30678.20 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100637 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740298 FAK 2740298 3000.90 CZK 3000.90 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100638 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740299 FAK 2740299 26213.00 CZK 26213.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100639 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740301 FAK 2740301 718.40 CZK 718.40 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100640 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740300 FAK 2740300 6839.40 CZK 6839.40 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100641 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740302 FAK 2740302 110799.20 CZK 110799.20 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100642 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740304 FAK 2740304 89182.00 CZK 89182.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100643 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740305 FAK 2740305 2047.80 CZK 2047.80 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100644 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740307 FAK 2740307 41231.20 CZK 41231.20 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100645 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740306 FAK 2740306 29877.80 CZK 29877.80 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100646 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740308 FAK 2740308 285.60 CZK 285.60 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100647 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740309 FAK 2740309 20032.40 CZK 20032.40 04.02.2000 04.02.0200 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100648 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740310 FAK 2740310 59028.50 CZK 59028.50 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100649 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740311 FAK 2740311 1386.60 CZK 1386.60 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100650 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740312 FAK 2740312 2257.00 CZK 2257.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100651 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740313 FAK 2740313 8540.00 CZK 8540.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100652 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740314 FAK 2740314 8052.00 CZK 8052.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100653 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740315 FAK 2740315 673.10 CZK 673.10 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100654 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740316 FAK 2740316 2562.00 CZK 2562.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100655 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740317 FAK 2740317 78080.00 CZK 78080.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100656 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740318 FAK 2740318 19105.20 CZK 19105.20 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100657 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740319 FAK 2740319 455.80 CZK 455.80 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100658 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2760064 FAK 2760064 7551.80 CZK 7551.80 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100659 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740303 FAK 2740303 61000.00 CZK 61000.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100660 PAVELKA NĚMEC 00677159 0300120 FAK 300120 104354.80 CZK 104354.80 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100661 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110204750 FAK 9110204750 38224.30 CZK 38224.30 28.01.2000 28.01.2000 16.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100662 S copiers V. Hubáček 68390866 20029 FAK 20029 2437.60 CZK 2437.60 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100663 S copiers V. Hubáček 68390866 20030 FAK 20030 13173.60 CZK 13173.60 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100664 Akademie veřejné správy 25785290 20101 FAK 20101 201784.00 CZK 201784.00 07.02.2000 07.02.2000 14.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100665 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025030 FAK 6025030 6087.00 CZK 6087.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100666 JUDr. František Scholz 66222494 9/2000 FAK 92000 18000.00 CZK 18000.00 01.02.2000 01.02.2000 21.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100667 Kříž a Bělina AK 0066205956 184 FAK 184 65100.00 CZK 65100.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100668 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 04/2000 FAK 42000 10800.00 CZK 10800.00 09.02.2000 09.02.2000 29.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100669 LINDE PRAHA 41196287 793081 FAK 793081 2467.00 CZK 2467.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100670 CZ PRESS 16189361 1111200909 FAK 1111200909 976.00 CZK 976.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100671 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020100453 FAK 2020100453 1200.50 CZK 1200.50 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100672 U R S PRAHA 47115645 04121016 FAZ 4121016 440.90 CZK 440.90 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100673 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 9/2000 FAK 92000 7510.00 CZK 7510.00 08.02.2000 08.02.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100674 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190001062 FAK 190001062 157.50 CZK 157.50 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100675 Colonial CZ , s.r.o. 26118211 1/00 FAK 100 790.00 CZK 790.00 04.02.2000 04.02.2000 11.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100676 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001036137 FAK 1001036137 483.00 CZK 483.00 01.02.2000 01.02.2000 14.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100677 Výtahy M.SCHMITT a SOHN s 45348537 4000400 FAK 4000400 29036.00 CZK 29036.00 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100678 RadioMobil, a.s. 64949681 FA9923 FAK 9923 18198.80 CZK 18198.80 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100679 Kovoslužba a.s. 25065084 9480 FAK 9480 8777.25 CZK 8777.25 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100680 SaSch 45274959 200087 FAK 200087 21923.40 CZK 21923.40 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100681 Inst. městs. inf. 00251119 20000037 FAK 20000037 23335.80 CZK 23335.80 07.02.2000 07.02.2000 17.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100682 Anopress s.r.o. 65415558 0054/2000 FAK 542000 7665.00 CZK 7665.00 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100683 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3817/0023 FAK 38170023 8418.00 CZK 8418.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100684 RadioMobil, a.s. 64949681 0364990200 FAK 364990200 442.40 CZK 442.40 07.02.2000 07.02.2000 20.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100685 RadioMobil, a.s. 64949681 0770790200 FAK 770790200 6091.50 CZK 6091.50 07.02.2000 07.02.2000 20.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100686 RadioMobil, a.s. 64949681 0602710200 FAK 602710200 5309.70 CZK 5309.70 07.02.2000 07.02.2000 20.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100687 PRAGONET A.S. 61059382 400910022 FAK 400910022 40238.10 CZK 40238.10 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100688 PRAGONET A.S. 61059382 400910010 FAK 400910010 33948.30 CZK 33948.30 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100689 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1215/2000 FAK 121500 191100.00 CZK 191100.00 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100690 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1216/2000 FAK 121600 2625.00 CZK 2625.00 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100691 MBM -autoservis 18578705 20034 FAK 20034 7517.50 CZK 7517.50 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100692 MBM -autoservis 18578705 20032 FAK 20032 10400.00 CZK 10400.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100693 HERMO 25145983 7/2000 FAK 72000 3597.30 CZK 3597.30 06.02.2000 06.02.2000 21.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100694 HERMO 25145983 6/2000 FAK 62000 1050.00 CZK 1050.00 06.02.2000 06.02.2000 21.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100695 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2500921 FAK 2500921 19976.30 CZK 19976.30 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100696 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20039/00 FAK 1002003900 760.10 CZK 760.10 09.02.2000 09.02.2000 19.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100697 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20035/00 FAK 1002003500 1600.10 CZK 1600.10 09.02.2000 09.02.2000 19.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100698 Eleonora Švárová 61289752 2-001-00 FAK 200100 14030.00 CZK 14030.00 04.02.2000 04.02.2000 20.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100699 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00027 FAK 14000027 678.00 CZK 678.00 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100700 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00030 FAK 14000030 1234.00 CZK 1234.00 07.02.2000 07.02.2000 23.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100701 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00029 FAK 14000029 4447.00 CZK 4447.00 07.02.2000 07.02.2000 23.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100702 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00028 FAK 14000028 456.00 CZK 456.00 08.02.2000 08.02.2000 23.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100703 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001057 FAK 2000001057 189000.00 CZK 189000.00 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100704 Ing.arch.Miloš Kopřiva 10172688 02/2000 FAK 22000 8000.00 CZK 8000.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100705 BERI s.r.o. 61503932 2000102 FAK 2000102 33330.00 CZK 33330.00 10.02.2000 10.02.2000 17.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100706 BERI s.r.o. 61503932 2000101 FAK 2000101 48063.00 CZK 48063.00 08.02.2000 08.02.2000 15.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100707 DeCe DATA 61465593 60047 FAK 60047 22743.90 CZK 22743.90 10.02.2000 10.02.2000 17.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100708 PRAGONET A.S. 61059382 400910023 FAK 400910023 51685.20 CZK 51685.20 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100709 PRAGONET A.S. 61059382 400910011 FAK 400910011 51685.20 CZK 51685.20 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100710 PRAGONET A.S. 61059382 400910012 FAK 400910012 2484.30 CZK 2484.30 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100711 PRAGONET A.S. 61059382 400910024 FAK 400910024 2484.30 CZK 2484.30 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100712 PRINTUS 16170725 028/00 FAK 2800 6634.00 CZK 6634.00 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100713 Verlag Dashöfer 45245681 22004246 FAZ 22004246 1625.90 CZK 1625.90 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100714 Jiří Škop 40679004 3/00 FAK 300 1375.00 CZK 1375.00 01.02.2000 01.02.2000 14.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100715 B COMPUTER 61045152 2000100014 FAK 2000100014 92380.00 CZK 92380.00 10.02.2000 10.02.2000 17.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100716 B COMPUTER 61045152 2000100015 FAK 2000100015 70855.00 CZK 70855.00 11.02.2000 11.02.2000 18.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100717 FOTO WORLD 48116858 3001680 FAK 3001680 1079.00 CZK 1079.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100718 FOTO WORLD 48116858 3001700 FAK 3001700 8702.00 CZK 8702.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100719 REIN 48109339 9409/200002 FAK 9409200002 1260000.00 CZK 1260000.00 10.02.2000 10.02.2000 20.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100720 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 0902/00/9 FAK 902009 4410.00 CZK 4410.00 04.02.2000 04.02.2000 20.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100721 IMPASS 64946215 200127 FAK 200127 1528.50 CZK 1528.50 08.02.2000 08.02.2000 18.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100722 Pack Centrum 41113802 200201 FAK 200201 31200.00 CZK 31200.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100723 Jan SODOMKA 48571938 8/00 FAK 800 4078.00 CZK 4078.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100724 ŠIMEK PETR 16505271 11/2000 FAK 112000 6300.00 CZK 6300.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100725 ŠIMEK PETR 16505271 12/2000 FAK 122000 34314.00 CZK 34314.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100726 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00031 FAK 14000031 4447.00 CZK 4447.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100727 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100050 FAK 2091100050 1555.30 CZK 1555.30 08.02.2000 08.02.2000 18.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100728 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 155318 FAK 155318 876.00 CZK 876.00 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100729 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20058 FAK 20058 1575.00 CZK 1575.00 04.02.2000 04.02.2000 14.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100730 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 001/2000 FAK 12000 7800.00 CZK 7800.00 04.02.2000 04.02.2000 19.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100731 SARA GROUP 40767311 110559 FAK 110559 46400.00 CZK 46400.00 08.02.2000 08.02.2000 15.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100732 Irena Neškudlová 18695507 7/00 FAK 700 350.00 CZK 350.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100733 Verlag Dashöfer 45245681 22006933 FAK 22006933 2009.20 CZK 2009.20 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100734 Verlag Dashöfer 45245681 22003307 FAK 22003307 1625.90 CZK 1625.90 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100735 Nakladatelství ORAC s.r.o 45808937 2122/2000 FAK 21222000 2800.00 CZK 2800.00 15.10.1999 15.10.1999 12.11.1999 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100736 HAAR 48116718 2200031 FAK 2200031 4469.90 CZK 4469.90 14.02.2000 14.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100738 BERI s.r.o. 61503932 2000103 FAK 2000103 41098.00 CZK 41098.00 14.02.2000 14.02.2000 21.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100739 DeCe DATA 61465593 60049 FAK 60049 21968.60 CZK 21968.60 14.02.2000 14.02.2000 22.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100740 AD Centrum 63118459 201047 FAK 201047 44042.00 CZK 44042.00 02.02.2000 02.02.2000 12.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100741 B COMPUTER 61045152 2000100016 FAK 2000100016 60590.00 CZK 60590.00 14.02.2000 14.02.2000 01.03.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100742 B COMPUTER 61045152 2000100017 FAK 2000100017 30390.00 CZK 30390.00 15.02.2000 15.02.2000 01.03.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100743 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400000880 FAK 2276960101 7153.00 CZK 7153.00 11.02.2000 11.02.2000 19.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100744 HERMO 25145983 8/2000 FAK 82000 109294.70 CZK 109294.70 09.02.2000 09.02.2000 25.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100745 ŠIMEK PETR 16505271 14/2000 FAK 142000 5733.00 CZK 5733.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100746 KORPEKO 10194142 02/2000 FAK 22000 7512.80 CZK 7512.80 02.02.2000 02.02.2000 21.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100748 SEVT, a.s. 45274851 FO23301069 FAK 23301069 322060.00 CZK 322060.00 09.02.2000 09.02.2000 25.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100751 AK Polák,Machková 66230446 000100002 FAK 100002 14700.00 CZK 14700.00 09.02.2000 09.02.2000 26.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100752 ČEDOK 60192755 12018770 FAK 12018770 2212.00 CZK 2212.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100758 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0301173 FAK 6200301173 1634.80 CZK 1634.80 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100759 SARA GROUP 40767311 110635 FAK 110635 48400.00 CZK 48400.00 10.02.2000 10.02.2000 17.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100760 SARA GROUP 40767311 110636 FAK 110636 28950.00 CZK 28950.00 10.02.2000 10.02.2000 17.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100761 SARA GROUP 40767311 110637 FAK 110637 56900.00 CZK 56900.00 10.02.2000 10.02.2000 17.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100762 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M1/2000 FAK 12000 2500.00 CZK 2500.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100763 Kovoslužba a.s. 25065084 11920 FAK 11920 4725.00 CZK 4725.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100764 Kovoslužba a.s. 25065084 12030 FAK 12030 2409.20 CZK 2409.20 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100765 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400010000 FAK 400010000 993.10 CZK 993.10 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100766 Pražská energetika, a.s. 60193913 01011016 FAK 1011016 1384.00 CZK 1384.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100767 Pražská energetika, a.s. 60193913 103011016 FAZ 103011016 223000.00 CZK 223000.00 09.02.2000 09.02.2000 08.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100768 Pražská energetika, a.s. 60193913 01011511 FAK 1011511 27339.00 CZK 27339.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100769 Pražská energetika, a.s. 60193913 103011511 FAZ 103011511 84000.00 CZK 84000.00 09.02.2000 09.02.2000 08.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100770 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0057430874 FAK 57430874 862.50 CZK 862.50 09.02.2000 09.02.2000 24.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100771 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8013187716 FAK 8013187716 181.30 CZK 181.30 09.02.2000 09.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100772 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007072314 FAK 1007072314 54317.45 CZK 54317.45 08.02.2000 08.02.2000 18.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100773 JUDr Remešová Ilona 25802909 28/00 FAK 2800 14460.00 CZK 14460.00 11.02.2000 11.02.2000 26.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100774 Ing MÄNDL 10143271 F-0015 FAK 15 812.00 CZK 812.00 10.02.2000 10.02.2000 03.03.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100775 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 10/2000 FAK 102000 7931.00 CZK 7931.00 15.02.2000 15.02.2000 22.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100777 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025044 FAK 6025044 4120.00 CZK 4120.00 07.02.2000 07.02.2000 22.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100778 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180983300 FAK 180020300 12169.00 CZK 12169.00 16.01.2000 16.01.2000 07.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100779 BERI s.r.o. 61503932 2000104 FAK 2000104 42350.00 CZK 42350.00 15.02.2000 15.02.2000 22.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100780 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F03/00 FAK 9 1800.00 CZK 1800.00 14.02.2000 14.02.2000 03.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100781 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5005774903 FAK 5005774903 1291.50 CZK 1291.50 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100782 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2005670873 FAK 2005670873 16236.40 CZK 16236.40 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100783 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3005915623 FAK 3005915623 13906.30 CZK 13906.30 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100784 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2005821907 FAK 2005821907 6838.20 CZK 6838.20 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100785 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4005816611 FAK 4005816611 8627.30 CZK 8627.30 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100786 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6005661417 FAK 6005661417 7720.80 CZK 7720.80 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100787 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0005769913 FAK 5769913 3552.70 CZK 3552.70 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100788 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0005967629 FAK 5967629 6434.30 CZK 6434.30 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100789 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8005930995 FAK 8005930995 1714.80 CZK 1714.80 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100790 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8005787045 FAK 8005787045 23887.20 CZK 23887.20 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100791 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0005452756 FAK 5452756 8073.10 CZK 8073.10 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100792 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9005815198 FAK 9005815198 181.30 CZK 181.30 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100793 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9005817309 FAK 9005817309 181.30 CZK 181.30 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100794 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8005816765 FAK 8005816765 738881.70 CZK 738881.70 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100795 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8005447646 FAK 8005447646 357314.30 CZK 357314.30 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100796 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5005938275 FAK 5005938275 1240.60 CZK 1240.60 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100797 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4005970090 FAK 4005970090 190.00 CZK 190.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100798 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1005979049 FAK 1005979049 895.00 CZK 895.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100799 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1005783857 FAK 1005783857 2346.30 CZK 2346.30 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100800 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 112390 FAK 112390 1698.00 CZK 1698.00 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100801 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001027 FAK 1027 913.50 CZK 913.50 14.02.2000 14.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100802 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 16/2000/28430 FAK 1620002843 636.40 CZK 636.40 14.02.2000 14.02.2000 28.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100803 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 16/2000/28430 FAK 1620002843 222.40 CZK 222.40 14.02.2000 14.02.2000 28.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100804 METRO ČR 25090593 1225/00 FAK 122500 3623.40 CZK 3623.40 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100805 gemini 15269574 200225 FAK 200225 27000.00 CZK 27000.00 11.02.2000 11.02.2000 21.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100806 Pražská energetika, a.s. 60193913 10075594 FAZ 10075594 1040.00 CZK 1040.00 09.02.2000 09.02.2000 28.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100807 Pražská energetika, a.s. 60193913 01043305 FAK 1043305 12102.00 CZK 12102.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100808 Pražská energetika, a.s. 60193913 103043305 FAZ 103043305 199000.00 CZK 199000.00 09.02.2000 09.02.2000 08.03.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100809 Pražská energetika, a.s. 60193913 01012228 FAK 1012228 90205.00 CZK 90205.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100810 Pražská energetika, a.s. 60193913 103012228 FAZ 103012228 225000.00 CZK 225000.00 09.02.2000 09.02.2000 08.03.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100811 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 02-A/2000 FAK 22000 15600.00 CZK 15600.00 09.02.2000 09.02.2000 01.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100812 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3031 FAK 3031 330.00 CZK 330.00 10.01.2000 10.01.2000 20.01.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100813 Jasta 18907610 004-2000 FAK 42000 8200.00 CZK 8200.00 01.02.2000 01.02.2000 16.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100814 Pražská energetika, a.s. 60193913 01020252 FAK 1020252 8888.00 CZK 8888.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100815 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 112391 FAK 112391 7321.00 CZK 7321.00 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100816 CAFÉ RESTAURANT,I.Šustrov 67048722 200010 FAK 200010 31400.00 CZK 31400.00 15.02.2000 15.02.2000 23.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100817 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 79 FAK 79 639.00 CZK 639.00 11.02.2000 11.02.2000 26.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100818 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1005804705 FAK 1005804705 2865.10 CZK 2865.10 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100819 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 211547/0-NXT FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100820 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 201631/0-NXT FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100821 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790274 FAK 2790274 64416.00 CZK 64416.00 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100822 AMBRA-Jiří Musil 49263731 213/00 FAK 21300 1476.00 CZK 1476.00 11.02.2000 11.02.2000 23.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100823 AREA, s.r.o. 47547537 10/2000 FAK 102000 32214.00 CZK 32214.00 14.02.2000 14.02.2000 06.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100824 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-003 FAK 20002003 19110.00 CZK 19110.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100825 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD20030646 FAK 20030646 1154.90 CZK 1154.90 08.02.2000 08.02.2000 18.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100826 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 121132 FAK 121132 370.30 CZK 370.30 09.02.2000 09.02.2000 24.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100827 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6013279224 FAK 6013279224 614.80 CZK 614.80 09.02.2000 09.02.2000 24.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100828 Státní okresní archiv 00070581 2/00 FAK 200 56.00 CZK 56.00 01.02.2000 01.02.2000 14.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100829 Okres. vlastivědné muzeum 00083607 42/2000 FAK 422000 380.00 CZK 380.00 07.02.2000 07.02.2000 22.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100830 MAGISTRAT MĚSTA PLZNĚ 00075370 2391000016 FAK 2391000016 118.00 CZK 118.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100831 TERNO 69029814 00012 FAK 12 60125.00 CZK 60125.00 21.02.2000 21.02.2000 03.03.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100832 chaloupka j 41103408 2/2000 FAK 22000 11120.00 CZK 11120.00 17.02.2000 17.02.2000 03.03.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100833 BERI s.r.o. 61503932 2000100 FAK 2000100 65578.00 CZK 65578.00 16.02.2000 16.02.2000 01.03.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100834 B COMPUTER 61045152 2000100018 FAK 2000100018 30380.00 CZK 30380.00 17.02.2000 17.02.2000 24.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100835 MBM Trans 49612662 72661500 FAZ 72661500 780.00 CZK 780.00 12.01.2000 12.01.2000 21.01.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100836 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180983200 FAK 180020200 14625.00 CZK 14625.00 16.01.2000 16.01.2000 07.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100837 Sezam 48137693 400490 FAK 400490 4132.60 CZK 4132.60 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100838 Petra Nováková 67661041 002/00 FAK 200 1125.00 CZK 1125.00 16.02.2000 16.02.2000 05.03.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100839 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3840/0023 FAK 38400023 503.00 CZK 503.00 09.02.2000 09.02.2000 29.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100840 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008083435 FAK 1008083435 207.90 CZK 207.90 12.02.2000 12.02.2000 22.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100841 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002052915 FAK 1002052915 1180.52 CZK 1180.52 12.02.2000 12.02.2000 22.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100842 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008083430 FAK 1008083430 5683.76 CZK 5683.76 12.02.2000 12.02.2000 22.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100843 RadioMobil, a.s. 64949681 1422170200 FAK 1422170200 487.20 CZK 487.20 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100844 RadioMobil, a.s. 64949681 1383940200 FAK 1383940200 2515.80 CZK 2515.80 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100845 RadioMobil, a.s. 64949681 1426900200 FAK 1426900200 1159.70 CZK 1159.70 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100846 RadioMobil, a.s. 64949681 1955190200 FAK 1955190200 482.00 CZK 482.00 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100847 RadioMobil, a.s. 64949681 1514550200 FAK 1514550200 1355.80 CZK 1355.80 14.02.2000 14.02.0200 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100848 RadioMobil, a.s. 64949681 1074590200 FAK 1074590200 757.10 CZK 757.10 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100849 RadioMobil, a.s. 64949681 1074610200 FAK 1074610200 1822.30 CZK 1822.30 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100850 RadioMobil, a.s. 64949681 1074620200 FAK 1074620200 2499.60 CZK 2499.60 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100851 RadioMobil, a.s. 64949681 1822080200 FAK 1822080200 550.80 CZK 550.80 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100852 RadioMobil, a.s. 64949681 13443802200 FAK 1344380220 3074.20 CZK 3074.20 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100853 B COMPUTER 61045152 2000100019 FAK 2000100019 62500.00 CZK 62500.00 18.02.2000 18.02.2000 01.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100854 TERNO 69029814 00013 FAK 13 49640.00 CZK 49640.00 26.02.2000 26.02.2000 05.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100855 AD Centrum 63118459 201098 FAK 201098 46414.90 CZK 46414.90 21.02.2000 21.02.2000 02.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100856 Akademie věd ČR 67985963 70/00 FAK 7000 230.00 CZK 230.00 16.02.2000 16.02.2000 02.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100857 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7005860839 FAK 7005860839 199.50 CZK 199.50 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100858 ARGO s.r.o. 15063852 20000068 FAK 20000068 1608.00 CZK 1608.00 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100859 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 200010049 FAK 200010049 4364.00 CZK 4364.00 15.02.2000 15.02.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100860 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20050/00 FAK 1002005000 1782.10 CZK 1782.10 17.02.2000 17.02.2000 27.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100861 Atelier Michal Vondráček 17033900 7/00 MV FAK 700 1600.00 CZK 1600.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100863 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 79022133 FAK 79022133 232.02 CZK 232.02 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100864 ABF a.s. 63080575 80000403 FAZ 80000403 2100.00 CZK 2100.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100865 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAK 10476482 13682.80 CZK 13682.80 10.02.2000 10.02.2000 28.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100866 Výtahy M.SCHMITT a SOHN s 45348537 4005000 FAK 4005000 6627.00 CZK 6627.00 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100867 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 10 FAK 10 54168.00 CZK 54168.00 02.02.2000 02.02.2000 29.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100868 AUTO JAROV 45789584 866549 FAK 866549 93499.00 CZK 93499.00 15.02.2000 15.02.2000 23.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100869 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420591 FAK 420591 6988.20 CZK 6988.20 16.02.2000 16.02.2000 01.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100870 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420592 FAK 420592 17948.70 CZK 17948.70 16.02.2000 16.02.2000 01.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100871 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420593 FAK 420593 7046.80 CZK 7046.80 16.02.2000 16.02.2000 01.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100872 Institut pro míst. správu 00007030 20000578 FAK 20000578 600.00 CZK 600.00 14.02.2000 14.02.2000 28.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100873 PhDr Schwarcerová Blanka 11209704 04/2000 FAK 42000 3000.00 CZK 3000.00 14.02.2000 14.02.0200 28.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100874 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110211743 FAK 9110211743 10097.50 CZK 10097.50 14.02.2000 14.02.2000 04.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100875 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420608 FAK 420608 18592.80 CZK 18592.80 17.02.2000 17.02.2000 02.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100876 RadioMobil, a.s. 64949681 1989420200 FAK 1989420200 1518.40 CZK 1518.40 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100877 RadioMobil, a.s. 64949681 1729940200 FAK 1729940200 3627.50 CZK 3627.50 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100878 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20051/00 FAK 1002005100 11495.00 CZK 11495.00 18.02.2000 18.02.2000 28.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100879 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008083421 FAK 1008083421 218.93 CZK 218.93 12.02.2000 12.02.2000 29.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100880 IMC AUDIO 47585188 12-005/00 FAK 1200500 5512.50 CZK 5512.50 17.02.2000 17.02.2000 01.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100881 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110211226 FAK 9110211226 9515.70 CZK 9515.70 14.02.2000 14.02.2000 04.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100884 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 6/2000 FAK 62000 18000.00 CZK 18000.00 17.02.2000 17.02.2000 09.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100885 AREA, s.r.o. 47547537 11/2000 FAK 112000 5187.00 CZK 5187.00 17.02.2000 17.02.2000 09.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100886 AREA, s.r.o. 47547537 12/2000 FAK 122000 22575.00 CZK 22575.00 16.02.2000 16.02.2000 08.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100887 quatro 48041637 020/2000 FAK 202000 46620.00 CZK 46620.00 21.02.2000 21.02.2000 21.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100888 quatro 48041637 021/2000 FAK 212000 33390.00 CZK 33390.00 21.02.2000 21.02.2000 21.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100889 quatro 48041637 024/2000 FAK 242000 4725.00 CZK 4725.00 21.02.2000 21.02.2000 21.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100890 ŠTAMBACH Petr 48540111 200100022 FAK 200100022 41955.00 CZK 41955.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100891 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 628/00 FAK 62800 8438.00 CZK 8438.00 21.02.2000 21.02.2000 02.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100892 ALFA CLASSIC 13261134 1720/2000 FAK 17202000 17287.40 CZK 17287.40 18.02.2000 18.02.2000 03.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100893 SCHMIDT 69425566 51/2000 FAK 512000 49850.00 CZK 49850.00 18.02.2000 18.02.2000 01.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100894 B COMPUTER 61045152 2000100020 FAK 2000100020 99400.00 CZK 99400.00 19.02.2000 19.02.2000 01.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100895 B COMPUTER 61045152 2000100022 FAK 2000100022 86883.00 CZK 86883.00 22.02.2000 22.02.2000 01.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100896 B COMPUTER 61045152 2000100021 FAK 2000100021 96310.00 CZK 96310.00 21.02.2000 21.02.2000 01.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100897 Jan Triebenekl 41699181 0200 FAK 200 340.00 CZK 340.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100898 ČEDOK 60192755 21132536 FAK 21132536 3000.00 CZK 3000.00 17.02.2000 17.02.2000 02.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100899 Vladan Kadlec 43649955 11 FAK 11 6000.00 CZK 6000.00 17.02.2000 17.02.2000 01.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100900 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 02/99-00 FAK 29900 3500.00 CZK 3500.00 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100901 HAVLIN instal. firma 10193031 00/10/046 FAK 10046 8805.90 CZK 8805.90 16.02.2000 16.02.2000 01.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100902 SCHMIDT 69425566 52/2000 FAK 522000 44718.00 CZK 44718.00 22.02.2000 22.02.2000 04.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100903 B COMPUTER 61045152 2000100023 FAK 2000100023 57850.00 CZK 57850.00 23.02.2000 23.02.2000 01.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100904 NOVATO s.r.o 62910370 1001422 FAK 1001422 2281.40 CZK 2281.40 16.02.2000 16.02.2000 01.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100905 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110212351 FAK 9110212351 15639.50 CZK 15639.50 16.02.2000 16.02.2000 06.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100906 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110212353 FAK 9110212353 25518.90 CZK 25518.90 16.02.2000 16.02.2000 06.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100907 ŠIMEK PETR 16505271 16/2000 FAK 162000 6195.00 CZK 6195.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100908 ŠIMEK PETR 16505271 15/2000 FAK 152000 37695.00 CZK 37695.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100909 Jan SODOMKA 48571938 10/00 FAK 1000 2194.00 CZK 2194.00 22.02.2000 22.02.2000 07.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100910 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0005923773 FAK 5923773 700.20 CZK 700.20 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100911 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3005779395 FAK 3005779395 5926.00 CZK 5926.00 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100912 RadioMobil, a.s. 64949681 1939660200 FAK 1939660200 2182.60 CZK 2182.60 14.02.2000 14.02.2000 27.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100913 zk 61008320 9/2000 FAK 92000 14850.00 CZK 14850.00 21.02.2000 21.02.2000 13.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100914 zk 61008320 8/2000 FAK 82000 15400.00 CZK 15400.00 21.02.2000 21.02.2000 13.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100915 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 14/2000 FAK 142000 8155.00 CZK 8155.00 22.02.2000 22.02.2000 29.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100916 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20055/00 FAK 1002005500 760.10 CZK 760.10 21.02.2000 21.02.2000 02.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100917 Artlingua a.s. 00298638 00371 FAK 371 955.50 CZK 955.50 17.02.2000 17.02.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100918 Ing MÄNDL 10143271 F-0027 FAK 27 1221.00 CZK 1221.00 17.02.2000 17.02.2000 10.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100919 Obecní úřad Ždírec 00268542 372249933 FAK 372249933 183.80 CZK 183.80 07.02.2000 07.02.2000 22.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100920 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 17 FAK 17 4688.50 CZK 4688.50 21.02.2000 21.02.2000 07.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100921 ČKD DUKLA,a.s. 00011011 21002100 FAK 21002100 1680.00 CZK 1680.00 21.02.2000 21.02.2000 09.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100922 IMC AUDIO 47585188 22-006/00 FAK 2200600 3199.35 CZK 3199.35 23.02.2000 23.02.2000 07.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100923 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2501272 FAK 2501272 1183.40 CZK 1183.40 18.02.2000 18.02.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100924 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003059378 FAK 1003059378 1971.35 CZK 1971.35 16.02.2000 16.02.2000 28.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100925 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004068472 FAK 1004068472 2377.74 CZK 2377.74 16.02.2000 16.02.2000 28.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100926 BOHEMIA SEKT,a.s. 453358711 104174 FAK 104174 6480.00 CZK 6480.00 16.02.2000 16.02.2000 01.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100928 Solid, s.r.o. 00909335 20000254 FAK 20000254 133915.00 CZK 133915.00 21.02.2000 21.02.2000 05.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100929 Solid, s.r.o. 00909335 20000245 FAK 20000245 3495.00 CZK 3495.00 21.02.2000 21.02.2000 05.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100930 ŠTAMBACH Petr 48540111 200100020 FAK 200100020 24712.00 CZK 24712.00 14.02.2000 14.02.2000 28.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100931 FIDES 14936194 00007 FAK 7 52429.90 CZK 52429.90 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100932 ALFA CLASSIC 13261134 1383/2000 FAK 13832000 22628.90 CZK 22628.90 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100933 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 555/00 FAK 55500 54657.00 CZK 54657.00 15.02.2000 15.02.2000 25.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100934 OMNICO 49822241 20000008 FAK 20000008 92526.70 CZK 92526.70 31.01.2000 31.01.2000 13.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100935 MYSTAV s.r.o 40765903 18/00 FAZ 1800 2206000.00 CZK 2206000.00 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100936 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000008 FAK 2000008 1800.00 CZK 1800.00 18.02.2000 18.02.2000 01.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100937 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20008 FAK 20008 3050.00 CZK 3050.00 15.02.2000 15.02.2000 25.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100938 B COMPUTER 61045152 2000100024 FAK 2000100024 90150.00 CZK 90150.00 23.02.2000 23.02.2000 01.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100939 B COMPUTER 61045152 2000100025 FAK 2000100025 88950.00 CZK 88950.00 24.02.2000 24.02.2000 01.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100940 FIDES 14936194 00008 FAK 8 19521.10 CZK 19521.10 18.02.2000 18.02.2000 03.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100941 FIDES 14936194 00009 FAK 9 25728.00 CZK 25728.00 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100942 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000006 FAK 2000006 19500.00 CZK 19500.00 05.02.2000 05.02.2000 19.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100943 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99 31 FAK 9931 53060.30 CZK 53060.30 24.02.2000 24.02.2000 08.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100944 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 13/2000 FAK 132000 1880.00 CZK 1880.00 21.02.2000 21.02.2000 01.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100945 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 12/2000 FAK 122000 3855.00 CZK 3855.00 21.02.2000 21.02.2000 01.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100946 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 15/2000 FAK 152000 4326.00 CZK 4326.00 22.02.2000 22.02.2000 01.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100947 Atelier Michal Vondráček 17033900 8/00MV FAK 800 1500.00 CZK 1500.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100948 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 18022000 FAK 18022000 951.60 CZK 951.60 18.02.2000 18.02.2000 22.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100949 LAUTIA S 44382961 7 FAK 7 6735.20 CZK 6735.20 11.02.2000 11.02.2000 24.02.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100950 gemini 15269574 200300 FAK 200300 14400.00 CZK 14400.00 22.02.2000 22.02.2000 03.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100951 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2501364 FAK 2501364 3538.00 CZK 3538.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100952 MINOLTA s.r.o. 00176150 93104246 FAK 93104246 6264.70 CZK 6264.70 22.02.2000 22.02.2000 04.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100953 NVCOM 44334575 5/00 FAK 500 14450.00 CZK 14450.00 22.02.2000 22.02.2000 07.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100954 MB-SVING s.r.o. 47549891 13000083 FAK 13000083 33469.30 CZK 33469.30 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100955 LINDE PRAHA 41196287 793105 FAK 793105 570.00 CZK 570.00 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100956 LINDE PRAHA 41196287 793104 FAK 793104 4832.00 CZK 4832.00 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100957 Verlag Dashöfer 45245681 22013871 FAZ 22013871 1625.90 CZK 1625.90 17.02.2000 17.02.2000 02.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100958 AMBRA-Jiří Musil 49263731 273/00 FAK 27300 882.00 CZK 882.00 24.02.2000 24.02.2000 02.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100959 ČISTO Čeněk Polák 64906949 2/00 FAK 200 17425.00 CZK 17425.00 23.02.2000 23.02.2000 05.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100960 SARA GROUP 40767311 110811 FAK 110811 29450.00 CZK 29450.00 22.02.2000 22.02.2000 29.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100961 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 15/2000 FAK 152000 7051.60 CZK 7051.60 22.02.2000 22.02.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100962 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025028 FAK 25028 14670.50 CZK 14670.50 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100963 Zuzana Ambrosová 62554204 1/2000 FAK 12000 7000.00 CZK 7000.00 23.02.2000 23.02.2000 09.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100964 AXIOS s.r.o. 63993872 FO-000010/00 FAK 1050000100 6300.00 CZK 6300.00 22.02.2000 22.02.2000 03.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100965 Institut pro míst. správu 00007030 20000570 FAK 20000570 600.00 CZK 600.00 14.02.2000 14.02.2000 28.02.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100966 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000684187 FAK 684187 862.30 CZK 862.30 31.01.2000 31.01.2000 01.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100967 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20058/00 FAK 1002005800 6902.10 CZK 6902.10 24.02.2000 24.02.2000 05.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100968 TERPLAN a.s. 45275025 9001019 FAK 9001019 4624.00 CZK 4624.00 23.02.2000 23.02.2000 04.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100969 C.E.I. 14962527 202 FAK 202 199552.50 CZK 199552.50 23.02.2000 23.02.2000 28.02.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100970 PRAšEK MILAN 10146067 02/2000 FAK 22000 53000.00 CZK 53000.00 28.02.2000 28.02.2000 07.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100971 Kadleček František 01122012 4102849/2/00 FAK 4102849200 33485.00 CZK 33485.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100972 Mařinec Zdeněk 13262548 01022000 FAK 1022000 31207.00 CZK 31207.00 28.02.2000 28.02.2000 09.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100973 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 4/2000 FAK 42000 91295.00 CZK 91295.00 29.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100974 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 5/2000 FAK 52000 104046.00 CZK 104046.00 29.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100975 RATIO 41692993 0378/2000 FAK 3782000 13224.00 CZK 13224.00 16.02.2000 16.02.2000 01.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100976 RATIO 41692993 0283/2000 FAK 2832000 16868.00 CZK 16868.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100977 Pražská energetika, a.s. 60193913 103020252 FAZ 103020252 119000.00 CZK 119000.00 09.02.2000 09.02.2000 08.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100978 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 000684079 FAK 684079 1293.50 CZK 1293.50 31.01.2000 31.01.2000 01.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100979 MBM -autoservis 18578705 20040 FAK 20040 1927.00 CZK 1927.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000100980 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008102674 FAK 1008102674 3610.95 CZK 3610.95 20.02.2000 20.02.2000 01.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100981 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008102659 FAK 1008102659 861.53 CZK 861.53 20.02.2000 20.02.2000 01.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100982 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001062155 FAK 1001062155 9909.74 CZK 9909.74 20.02.2000 20.02.2000 01.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100983 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1008102656 FAK 1008102656 2147.25 CZK 2147.25 20.02.2000 20.02.2000 01.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100984 RadioMobil, a.s. 64949681 2187010200 FAK 2187010200 12065.80 CZK 12065.80 21.02.2000 21.02.2000 05.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100985 RadioMobil, a.s. 64949681 2888660200 FAK 2888660200 1044.80 CZK 1044.80 21.02.2000 21.02.2000 05.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100986 RadioMobil, a.s. 64949681 2195090200 FAK 2195090200 7126.90 CZK 7126.90 21.02.2000 21.02.2000 05.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100987 RadioMobil, a.s. 64949681 2186940200 FAK 2186940200 17780.40 CZK 17780.40 21.02.2000 21.02.2000 05.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100988 DeCe DATA 61465593 60065 FAK 60065 26681.70 CZK 26681.70 28.02.2000 28.02.2000 06.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100989 B COMPUTER 61045152 2000100026 FAK 2000100026 71090.00 CZK 71090.00 28.02.2000 28.02.2000 06.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100990 METRO ČR 25090593 1673/00 FAK 167300 15986.88 CZK 15986.88 24.02.2000 24.02.2000 09.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100991 METRO ČR 25090593 1674/00 FAK 167400 15986.88 CZK 15986.88 24.02.2000 24.02.2000 09.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100992 METRO ČR 25090593 1675/00 FAK 167500 15986.88 CZK 15986.88 24.02.2000 24.02.2000 09.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100993 Verlag Dashöfer 45245681 22016559 FAZ 22016559 1625.90 CZK 1625.90 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100994 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00032 FAK 14000032 169.00 CZK 169.00 25.02.2000 25.02.2000 09.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100995 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00036 FAK 14000036 202.00 CZK 202.00 25.02.2000 25.02.2000 09.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100996 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00035 FAK 14000035 844.00 CZK 844.00 25.02.2000 25.02.2000 09.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100997 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00034 FAK 14000034 1121.00 CZK 1121.00 25.02.2000 25.02.2000 09.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100998 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00033 FAK 14000033 4447.00 CZK 4447.00 21.02.2000 21.02.2000 09.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000100999 FOTO WORLD 48116858 3002678 FAK 3002678 12771.00 CZK 12771.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101000 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 19/2000 FAK 192000 6955.00 CZK 6955.00 29.02.2000 29.02.2000 07.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101001 Šaroun Tom 62378198 FA00003/00 FAK 300 30619.00 CZK 30619.00 29.02.2000 29.02.2000 08.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101002 ŠIMEK ROBERT 44356056 8/2000 FAK 82000 7995.00 CZK 7995.00 29.02.2000 29.02.2000 03.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101003 Artlingua a.s. 00298638 00433 FAK 433 2211.30 CZK 2211.30 23.02.2000 23.02.2000 09.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101004 SERRANO Dely PhFDr 63659140 14/2000 FAK 142000 250.00 CZK 250.00 23.02.2000 23.02.2000 09.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101005 KORPEKO 10194142 04/2000 FAK 42000 9890.00 CZK 9890.00 25.02.2000 25.02.2000 06.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101006 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9003247416 FAK 9003247416 52024.40 CZK 52024.40 24.02.2000 24.02.2000 15.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101007 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025079 FAK 6025079 10130.00 CZK 10130.00 18.02.2000 18.02.2000 08.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101008 JUDr Remešová Ilona 25802909 34/00 FAK 3400 19360.00 CZK 19360.00 25.02.2000 25.02.2000 11.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101009 RadioMobil, a.s. 64949681 2832290200 FAK 2832290200 4386.40 CZK 4386.40 21.02.2000 21.02.2000 05.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101010 TOMOS PRAHA 45273561 203040009 FAK 203040009 16263.90 CZK 16263.90 24.02.2000 24.02.2000 09.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101011 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000142 FAK 2000142 689.30 CZK 689.30 22.02.2000 22.02.2000 07.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101012 Pražská energetika, a.s. 60193913 11198692 FAK 11198692 740.20 CZK 740.20 22.02.2000 22.02.2000 10.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101013 Pražská energetika, a.s. 60193913 11198692 FAZ 11198692 940.00 CZK 940.00 22.02.2000 22.02.2000 10.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101014 ALTMAN Zdeněk 62567784 185/2000 FAK 1852000 12000.00 CZK 12000.00 28.02.2000 28.02.2000 09.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101015 ZITKO PETR ING. 62406159 2003 FAK 2003 5000.00 CZK 5000.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101016 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 00/A/002 FAK 2 50797.99 CZK 50797.99 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101017 TCHIBO cafe service 16190793 210046 FAK 210046 14138.20 CZK 14138.20 23.02.2000 23.02.2000 09.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101018 MAPUT 13257561 00/1/1 FAK 11 13760.00 CZK 13760.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101019 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 18/2000 FAK 182000 6626.00 CZK 6626.00 29.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101020 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7129607477 FAZ 7129607477 18630.00 CZK 18630.00 21.06.1999 21.06.1999 08.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101021 REPROSERVIS 15926273 015/2000 FAK 152000 1042.00 CZK 1042.00 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101022 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01022000 FAK 1022000 24990.00 CZK 24990.00 28.02.2000 28.02.2000 06.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101023 MB-SVING s.r.o. 47549891 13000101 FAK 13000101 1720.20 CZK 1720.20 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101024 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740748 FAK 2740748 4880.00 CZK 4880.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101025 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20063/00 FAK 1002006300 760.10 CZK 760.10 29.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101026 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO.20064/00 FAK 1002006400 551.00 CZK 551.00 29.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101027 ŠIMEK PETR 16505271 18/2000 FAK 182000 36120.00 CZK 36120.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101028 ŠIMEK PETR 16505271 17/2000 FAK 172000 1386.00 CZK 1386.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101029 IMC AUDIO 47585188 29-006/00 FAK 2900600 3199.35 CZK 3199.35 01.03.2000 01.03.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101030 AREA, s.r.o. 47547537 16/2000 FAK 162000 7875.00 CZK 7875.00 29.02.2000 29.02.2000 31.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101031 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100072 FAK 2091100072 4416.20 CZK 4416.20 28.02.2000 28.02.2000 09.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101032 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110214615 FAK 9110214615 31274.60 CZK 31274.60 23.02.2000 23.02.2000 13.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101033 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99200238 FAK 99200238 1000.00 CZK 1000.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101034 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006096191 FAK 1006096191 10219.00 CZK 10219.00 23.02.2000 23.02.2000 11.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101035 JUDr MACHÁČEK Jiří 10/2000 FAK 102000 13000.00 CZK 13000.00 28.02.2000 28.02.2000 14.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101036 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220200 FAK 220200 18000.00 CZK 18000.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101037 JUDr Kubát Jiří 62431668 018/2000 FAK 182000 15000.00 CZK 15000.00 23.02.2000 23.02.2000 05.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101038 JEDLIČKA 15630650 200300 FAK 200300 16537.50 CZK 16537.50 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101039 Jiří Škop 40679004 7/00 FAK 700 1375.00 CZK 1375.00 29.02.2000 29.02.2000 13.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101040 Sodexho Pass 61860476 0606600365 FAK 606600365 460980.00 CZK 460980.00 25.02.2000 25.02.2000 03.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101041 Pražská energetika, a.s. 60193913 2002100122 FAK 2002100122 1407.00 CZK 1407.00 23.02.2000 23.02.2000 11.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101042 HERMO 25145983 11/2000 FAK 112000 43773.50 CZK 43773.50 01.03.2000 01.03.2000 17.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101043 HERMO 25145983 10/2000 FAK 102000 105374.60 CZK 105374.60 01.03.2000 01.03.2000 17.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101045 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0301904 FAK 6200301904 976.00 CZK 976.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101046 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0301905 FAK 6200301905 1952.00 CZK 1952.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101047 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0301906 FAK 6200301906 2440.00 CZK 2440.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101048 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0301907 FAK 6200301907 976.00 CZK 976.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101049 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0301909 FAK 6200301909 9880.50 CZK 9880.50 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101050 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0301910 FAK 6200301910 9880.50 CZK 9880.50 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101051 OPPELT MILAN JUDr 66220602 19/00 FAK 1900 3400.00 CZK 3400.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101052 GOPAS 63911035 2020363 FAK 2020363 17010.00 CZK 17010.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101053 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020200932 FAK 2020200932 6588.00 CZK 6588.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101054 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020200931 FAK 2020200931 6588.00 CZK 6588.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101055 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020200926 FAK 2020200926 6588.00 CZK 6588.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101056 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420736 FAK 420736 18085.30 CZK 18085.30 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101057 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420737 FAK 420737 122810.10 CZK 122810.10 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101058 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420738 FAK 420738 20252.00 CZK 20252.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101059 RadioMobil, a.s. 64949681 3914360200 FAK 3914360200 2649.00 CZK 2649.00 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101060 MAJA, P.Majer 16910893 200118 FAK 200118 75753.00 CZK 75753.00 01.03.2000 01.03.2000 11.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101061 MAJA, P.Majer 16910893 200123 FAK 200123 9290.00 CZK 9290.00 02.03.2000 02.03.2000 12.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101062 MAJA, P.Majer 16910893 200109 FAK 200109 92736.00 CZK 92736.00 24.02.2000 24.02.2000 05.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101063 MAJA, P.Majer 16910893 200110 FAK 200110 40344.00 CZK 40344.00 24.02.2000 24.02.2000 05.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101065 Ing MÄNDL 10143271 F-0034 FAK 34 948.00 CZK 948.00 27.02.2000 27.02.2000 20.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101066 quatro 48041637 033/2000 FAK 332000 35280.00 CZK 35280.00 06.03.2000 06.03.2000 06.04.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101068 quatro 48041637 029/2000 FAK 292000 42630.00 CZK 42630.00 01.03.2000 01.03.2000 01.04.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101069 RATIO 41692993 0437/2000 FAK 4372000 7087.00 CZK 7087.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101070 INTEGRA VD Zlín 00030970 200513 FAK 200513 1401.00 CZK 1401.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101071 S-COMP Centre 40769526 FO14820 FAK 14820 1000.00 CZK 1000.00 24.02.2000 24.02.2000 03.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101073 RadioMobil, a.s. 64949681 3251810200 FAK 3251810200 1517.30 CZK 1517.30 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101074 RadioMobil, a.s. 64949681 3344880200 FAK 3344880200 580.70 CZK 580.70 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101075 RadioMobil, a.s. 64949681 3698830200 FAK 3698830200 1289.00 CZK 1289.00 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101076 RadioMobil, a.s. 64949681 3914300200 FAK 3914300200 4083.20 CZK 4083.20 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101077 RadioMobil, a.s. 64949681 3353270200 FAK 3353270200 3384.10 CZK 3384.10 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101078 RadioMobil, a.s. 64949681 3372690200 FAK 3372690200 1865.40 CZK 1865.40 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101079 RadioMobil, a.s. 64949681 3353240200 FAK 3353240200 2555.50 CZK 2555.50 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101080 RadioMobil, a.s. 64949681 FA9937 FAK 9937 8475.00 CZK 8475.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101081 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00037 FAK 14000037 540.00 CZK 540.00 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101082 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00039 FAK 14000039 983.00 CZK 983.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101083 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00051 FAK 14000051 168.00 CZK 168.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101084 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00050 FAK 14000050 108996.00 CZK 108996.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101085 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00043 FAK 14000043 8602.00 CZK 8602.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101086 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00040 FAK 14000040 4447.00 CZK 4447.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101087 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00052 FAK 14000052 320000.00 CZK 320000.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101088 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025211 FAK 6025211 5997.00 CZK 5997.00 29.02.2000 29.02.2000 16.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101089 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00038 FAK 14000038 17808.00 CZK 17808.00 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101090 VERKON s.r.o. 62968041 2000110 FAK 2000110 4831.20 CZK 4831.20 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101091 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 3/2-00 FAK 3200 31083.00 CZK 31083.00 29.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101092 ERICSSON 48583456 500763 FAK 500763 29629.30 CZK 29629.30 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101093 COMAC 15887111 52 FAK 52 46241.60 CZK 46241.60 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101094 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 017/2000 FAK 172000 6600.00 CZK 6600.00 01.03.2000 01.03.2000 21.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101095 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/02/2000 FAK 2992022 38872.00 CZK 38872.00 28.02.2000 28.02.2000 06.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101096 JULIUS MEINL Pramen a.s. 60193476 2010900001 FAK 2010900001 833.22 CZK 833.22 15.02.2000 15.02.2000 15.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101097 JUDr.Jiří Vodička 15909395 19/00 FAK 1900 19000.00 CZK 19000.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101098 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD20046578 FAK 20046578 4701.10 CZK 4701.10 02.03.2000 02.03.2000 12.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101099 VÝCHODOČESKÉ MUZEUM 14450542 35/2000 FAK 352000 76.00 CZK 76.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101100 PAMIO 62562312 2/2000 FAK 22000 8540.00 CZK 8540.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101101 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 006/2000 FAK 62000 25820.00 CZK 25820.00 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101102 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 005/2000 FAK 52000 46171.40 CZK 46171.40 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101103 RadioMobil, a.s. 64949681 3879620200 FAK 3879620200 2712.20 CZK 2712.20 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101104 RadioMobil, a.s. 64949681 3876610200 FAK 3876610200 1792.40 CZK 1792.40 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101105 RadioMobil, a.s. 64949681 3728830200 FAK 3728830200 769.10 CZK 769.10 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101106 RadioMobil, a.s. 64949681 3731920200 FAK 3731920200 1096.10 CZK 1096.10 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101107 RadioMobil, a.s. 64949681 3182660200 FAK 3182660200 1423.70 CZK 1423.70 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101108 RadioMobil, a.s. 64949681 3555080200 FAK 3555080200 646.80 CZK 646.80 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101109 RadioMobil, a.s. 64949681 3555120200 FAK 3555120200 1616.10 CZK 1616.10 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101110 RadioMobil, a.s. 64949681 3182620200 FAK 3182620200 2417.60 CZK 2417.60 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101111 RadioMobil, a.s. 64949681 3059330200 FAK 3059330200 4423.80 CZK 4423.80 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101112 RadioMobil, a.s. 64949681 3059370200 FAK 3059370200 63635.20 CZK 63635.20 28.02.2000 28.02.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101113 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000042 FAK 2000042 11340.00 CZK 11340.00 29.02.2000 29.02.2000 12.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101114 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 4/20 FAK 420 3264.00 CZK 3264.00 03.03.2000 03.03.2000 20.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101115 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 30/2000 FAK 302000 13800.00 CZK 13800.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101116 SaSch 45274959 200197 FAK 200197 21923.40 CZK 21923.40 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101117 HOUSAROVÁ JANA 61283240 1/2000 FAK 12000 9600.00 CZK 9600.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101118 Pavel Trnka 41143485 1/2000 FAK 12000 5200.00 CZK 5200.00 01.03.2000 01.03.2000 12.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101119 PRINTUS 16170725 043/00 FAK 4300 2516.00 CZK 2516.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101120 U R S PRAHA 47115645 04121366 FAZ 4121366 1054.50 CZK 1054.50 29.02.2000 29.02.2000 12.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101121 FOTOTECHNIKA A VIDEO 43164536 133 FAK 133 9545.00 CZK 9545.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101122 Malinovská Libuše 65445546 2000/015 FAK 2000015 5900.00 CZK 5900.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101123 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 20/2000 FAK 202000 7170.00 CZK 7170.00 07.03.2000 07.03.2000 14.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101124 PAVELKA NĚMEC 00677159 0660220 FAK 660220 122764.30 CZK 122764.30 29.02.2000 29.02.2000 13.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101125 PRESSEL SYSTEMS INT. s.r. 41186231 1809 FAK 1612301809 18220.70 CZK 18220.70 28.02.2000 28.02.2000 19.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101126 PRO-ARK 62579452 3/03/2000 FAK 3032000 490509.50 CZK 490509.50 02.03.2000 02.03.2000 23.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101127 ANTIKVARIÁT VALENTINSKÁ 16460537 02/2000 FAK 22000 750.00 CZK 750.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101128 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-018 FAK 20002018 19110.00 CZK 19110.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101129 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3913/0023 FAK 39130023 8418.00 CZK 8418.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101130 Ing MÄNDL 10143271 0024 FAK 24 4467.00 CZK 4467.00 27.02.2000 27.02.2000 20.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101131 Slavomír Baběrad 521001167 5/2000 FAK 52000 2050.00 CZK 2050.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101132 SARA GROUP 40767311 110934 FAK 110934 30750.00 CZK 30750.00 02.03.2000 02.03.2000 09.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101133 SARA GROUP 40767311 110933 FAK 110933 15190.00 CZK 15190.00 02.03.2000 02.03.2000 09.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101134 MAFRA a.s. 45313351 20016922 FAK 20016922 22623.70 CZK 22623.70 29.02.2000 29.02.2000 13.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101135 PORINGS s.r.o 44267681 1/094/2000 FAK 10942000 4252.50 CZK 4252.50 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101136 Verlag Dashöfer 45245681 22022292 FAZ 22022292 1625.90 CZK 1625.90 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101137 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000009 FAK 2000009 19500.00 CZK 19500.00 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101138 Computer help 49617320 20440054 FAZ 20440054 4887.80 CZK 4887.80 02.03.2000 02.03.2000 14.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101139 Computer help 49617320 20440053 FAK 20440053 5145.00 CZK 5145.00 02.03.2000 02.03.2000 07.04.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101140 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190002462 FAK 190002462 157.50 CZK 157.50 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101141 TCHIBO Café Service 16190793 210283 FAK 210283 4300.50 CZK 4300.50 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101142 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 17212000 FAK 172100 2625.00 CZK 2625.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101144 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001092 FAK 2000001092 485047.30 CZK 485047.30 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101145 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110217367 FAK 9110217367 12615.40 CZK 12615.40 29.02.2000 29.02.2000 19.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101146 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110216991 FAK 9110216991 7088.60 CZK 7088.60 29.02.2000 29.02.2000 19.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101147 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110217366 FAK 9110217366 49588.40 CZK 49588.40 29.02.2000 29.02.2000 19.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101148 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110216987 FAK 9110216987 26510.20 CZK 26510.20 29.02.2000 29.02.2000 19.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101149 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110216993 FAK 9110216993 21980.60 CZK 21980.60 29.02.2000 29.02.2000 19.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101150 AD Centrum 63118459 201120 FAK 201120 40443.00 CZK 40443.00 06.03.2000 06.03.2000 01.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101151 BIOTEC a.s. 47452455 200017 FAK 200017 110050.50 CZK 110050.50 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101152 AD Centrum 63118459 201111 FAK 201111 25559.00 CZK 25559.00 01.03.2000 01.03.2000 11.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101153 ŠIMEK PETR 16505271 19/2000 FAK 192000 1512.00 CZK 1512.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101154 OMNICO 15344525 20001002 FAK 20001002 3490.10 CZK 3490.10 24.02.2000 24.02.2000 09.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101155 ŠIMEK PETR 16505271 20/2000 FAK 202000 5040.00 CZK 5040.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101156 ALFA CLASSIC 13261134 2333/2000 FAK 23332000 27723.50 CZK 27723.50 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101157 MBM -autoservis 18578705 20046 FAK 20046 14044.00 CZK 14044.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101158 MBM -autoservis 18578705 20045 FAK 20045 1757.00 CZK 1757.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101159 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1720/2000 FAK 17202000 191100.00 CZK 191100.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101160 TUKAS a.s. 26149958 00/05/464 FAK 5464 3876.00 CZK 3876.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101161 SARA GROUP 40767311 111013 FAK 111013 10000.00 CZK 10000.00 06.03.2000 06.03.2000 13.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101162 RATIO 41692993 0531/2000 FAK 5312000 13586.00 CZK 13586.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101163 KUDR Milan ing. 11201151 00002 FAK 2 25200.00 CZK 25200.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101164 Marie Procházková - Liga 40810925 15/2000 FAK 152000 453280.10 CZK 453280.10 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101165 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP0121/00 FAK 12100 78093.50 CZK 78093.50 25.02.2000 25.02.2000 11.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101166 B COMPUTER 61045152 2000100027 FAK 2000100027 56580.00 CZK 56580.00 07.03.2000 07.03.2000 01.04.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101167 PROŠEK VÁCLAV 04383552 03/2000 FAK 32000 5760.00 CZK 5760.00 03.03.2000 03.03.2000 18.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101168 ACADEMIA 62933752 20070074 FAK 20070074 323.00 CZK 323.00 02.03.2000 02.03.2000 01.04.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101169 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420825 FAK 420825 10306.60 CZK 10306.60 06.03.2000 06.03.2000 21.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101170 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420826 FAK 420826 4187.10 CZK 4187.10 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101171 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420827 FAK 420827 5904.80 CZK 5904.80 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101172 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420829 FAK 420829 4997.20 CZK 4997.20 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101173 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 420828 FAK 420828 19666.40 CZK 19666.40 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101174 SICHER s.r.o. 47534842 500033 FAK 500033 54501.00 CZK 54501.00 03.03.2000 03.03.2000 18.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101175 Kovoslužba a.s. 25065084 18980 FAK 18980 10550.60 CZK 10550.60 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101176 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110218006 FAK 9110218006 3653.80 CZK 3653.80 02.03.2000 02.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101177 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110218005 FAK 9110218005 2838.20 CZK 2838.20 02.03.2000 02.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101178 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110218007 FAK 9110218007 19917.30 CZK 19917.30 02.03.2000 02.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101179 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110218008 FAK 9110218008 83349.40 CZK 83349.40 02.03.2000 02.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101180 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740767 FAK 2740767 159.60 CZK 159.60 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101181 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740766 FAK 2740766 14152.00 CZK 14152.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101182 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740768 FAK 2740768 500.90 CZK 500.90 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101183 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740769 FAK 2740769 10920.30 CZK 10920.30 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101184 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740770 FAK 2740770 71437.10 CZK 71437.10 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101185 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740771 FAK 2740771 10721.30 CZK 10721.30 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101186 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740772 FAK 2740772 30678.20 CZK 30678.20 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101187 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740780 FAK 2740780 29877.80 CZK 29877.80 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101188 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740779 FAK 2740779 1552.60 CZK 1552.60 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101189 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740778 FAK 2740778 89182.00 CZK 89182.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101190 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740777 FAK 2740777 61000.00 CZK 61000.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101191 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740776 FAK 2740776 77914.10 CZK 77914.10 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101192 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740775 FAK 2740775 2379.00 CZK 2379.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101193 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740774 FAK 2740774 16104.00 CZK 16104.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101194 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740773 FAK 2740773 2148.30 CZK 2148.30 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101195 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740787 FAK 2740787 8052.00 CZK 8052.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101196 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740786 FAK 2740786 8540.00 CZK 8540.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101197 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740785 FAK 2740785 4819.00 CZK 4819.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101198 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740784 FAK 2740784 570.30 CZK 570.30 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101199 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740783 FAK 2740783 21569.60 CZK 21569.60 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101200 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740782 FAK 2740782 20032.40 CZK 20032.40 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101201 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740781 FAK 2740781 41231.20 CZK 41231.20 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101202 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2760153 FAK 2760153 7551.80 CZK 7551.80 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101203 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740789 FAK 2740789 19105.20 CZK 19105.20 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101204 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2740788 FAK 2740788 82960.00 CZK 82960.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101205 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000048 FAK 2000048 7560.00 CZK 7560.00 07.03.2000 07.03.2000 19.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101207 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 113895 FAK 113895 1216.00 CZK 1216.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101208 LINDE PRAHA 41196287 793132 FAK 793132 3086.00 CZK 3086.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101209 C.E.I. 14962527 230 FAK 230 14742.00 CZK 14742.00 05.03.2000 05.03.2000 10.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101210 Anopress s.r.o. 65415558 0157/2000 FAK 1572000 7665.00 CZK 7665.00 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101211 MAFRA a.s. 45313351 20018082 FAK 20018082 21279.30 CZK 21279.30 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101212 PIANOCENTRUM Rendlová 62897811 FV20002 FAK 20002 99550.00 CZK 99550.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101213 PIANOCENTRUM Rendlová 62897811 FV20003 FAK 20003 10200.00 CZK 10200.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101214 AREA, s.r.o. 47547537 17/2000 FAK 172000 16695.00 CZK 16695.00 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101215 Eleonora Švárová 61289752 4-002-00 FAK 400200 30176.00 CZK 30176.00 08.03.2000 08.03.2000 20.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101216 SERRANO Dely PhFDr 63659140 18/2000 FAK 182000 850.00 CZK 850.00 03.03.2000 03.03.2000 18.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101217 B COMPUTER 61045152 2000100028 FAK 2000100028 77944.00 CZK 77944.00 09.03.2000 09.03.2000 01.04.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101218 CAN SERVIS 49396307 11 FAK 11 1130.00 CZK 1130.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101219 CAN SERVIS 49396307 10 FAK 10 5850.00 CZK 5850.00 03.03.2000 03.03.2000 10.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101220 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001076459 FAK 1001076459 483.00 CZK 483.00 01.03.2000 01.03.2000 13.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101221 MYSTAV s.r.o 40765903 25/00 FAK 2500 80610.10 CZK 80610.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101222 chaloupka j 41103408 3/2000 FAK 32000 13900.00 CZK 13900.00 09.03.2000 09.03.2000 24.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101223 MAJA, P.Majer 16910893 200136 FAK 200136 18734.00 CZK 18734.00 09.03.2000 09.03.2000 19.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101224 MAJA, P.Majer 16910893 200135 FAK 200135 7260.00 CZK 7260.00 09.03.2000 09.03.2000 19.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101225 MAJA, P.Majer 16910893 200137 FAK 200137 52300.00 CZK 52300.00 09.03.2000 09.03.2000 19.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101226 Oskar spol s r.o. 49283031 30320001 FAK 30320001 71226.60 CZK 71226.60 29.02.2000 29.02.2000 08.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101227 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 21/2000 FAK 212000 22000.00 CZK 22000.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101228 ŠIMEK ROBERT 44356056 9/2000 FAK 92000 12300.00 CZK 12300.00 10.03.2000 10.03.2000 15.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101229 SCHMIDT 69425566 53/2000 FAK 532000 53898.00 CZK 53898.00 24.02.2000 24.02.2000 06.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101230 REPROGRAFIA s.r.o 47537833 970494 FAZ 970494 2202.10 CZK 2202.10 07.03.2000 07.03.2000 17.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101231 Antikvariát K.Křenek 10212094 4/2000 FAK 42000 7000.00 CZK 7000.00 08.03.2000 08.03.2000 23.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101232 Výtahy M.SCHMITT a SOHN s 45348537 4008900 FAK 4008900 24083.00 CZK 24083.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101233 Výtahy M.SCHMITT a SOHN s 45348537 4007400 FAK 4007400 3600.00 CZK 3600.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101234 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20071/00 FAK 1002007100 760.10 CZK 760.10 09.03.2000 09.03.2000 19.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101235 CZ PRESS 16189361 1111202945 FAK 1111202945 1086.00 CZK 1086.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101236 MAFRA a.s. 45313351 20018083 FAK 20018083 21279.30 CZK 21279.30 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101237 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025231 FAK 6025231 6155.00 CZK 6155.00 06.03.2000 06.03.2000 23.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101238 JUDr. František Scholz 66222494 13/2000 FAK 132000 23400.00 CZK 23400.00 01.03.2000 01.03.2000 21.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101239 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 04/99-00 FAK 49900 3000.00 CZK 3000.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101240 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F00/04 FAK 9 5000.00 CZK 5000.00 02.03.2000 02.03.2000 14.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101241 ČEDOK 60192755 21135676 FAK 21135676 6963.00 CZK 6963.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101242 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001053 FAK 1053 9841.70 CZK 9841.70 09.03.2000 09.03.2000 19.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101243 ŠIMEK PETR 16505271 24/2000 FAK 242000 4150.00 CZK 4150.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101244 ŠIMEK PETR 16505271 22/2000 FAK 222000 3318.00 CZK 3318.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101245 ŠIMEK PETR 16505271 23/2000 FAK 232000 5985.00 CZK 5985.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101246 Pražská energetika, a.s. 60193913 02043305 FAK 2043305 3677.00 CZK 3677.00 08.03.2000 08.03.2000 23.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101247 Pražská energetika, a.s. 60193913 104043305 FAZ 104043305 188000.00 CZK 188000.00 08.03.2000 08.03.2000 10.04.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101248 Pražská energetika, a.s. 60193913 104012228 FAZ 104012228 185000.00 CZK 185000.00 08.03.2000 08.03.2000 10.04.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101249 Pražská energetika, a.s. 60193913 02012228 FAK 2012228 4762.00 CZK 4762.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101250 Pražská energetika, a.s. 60193913 02011511 FAK 2011511 43517.00 CZK 43517.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101251 Pražská energetika, a.s. 60193913 104011511 FAZ 104011511 76000.00 CZK 76000.00 08.03.2000 08.03.2000 10.04.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101252 Pražská energetika, a.s. 60193913 02011016 FAK 2011016 13386.00 CZK 13386.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101253 Pražská energetika, a.s. 60193913 104011016 FAZ 104011016 208000.00 CZK 208000.00 08.03.2000 08.03.2000 10.04.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101254 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00056 FAK 14000056 582.00 CZK 582.00 09.03.2000 09.03.2000 24.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101255 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14000057 FAK 14000057 1126.00 CZK 1126.00 09.03.2000 09.03.2000 24.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101256 PIS 00064491 110012 FAK 110012 300.00 CZK 300.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101257 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790855 FAK 2790855 11967.90 CZK 11967.90 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101258 Jan Triebenekl 41699181 0600 FAK 600 240.00 CZK 240.00 07.03.2000 07.03.0222 21.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101259 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 21/2000 FAK 212000 7215.00 CZK 7215.00 13.03.2000 13.03.2000 21.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101260 HAVLIN instal. firma 10193031 00/10/072 FAK 10072 48001.80 CZK 48001.80 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101261 Pražské služby, a.s. 60194120 2011002362 FAK 2011002362 4623.20 CZK 4623.20 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101262 ŠIMEK PETR 16505271 25/2000 FAK 252000 39648.00 CZK 39648.00 14.03.2000 14.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101263 TREZORA SERVIS 13133195 110 FAK 110 4581.10 CZK 4581.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101268 IMPASS 64946215 200242 FAK 200242 1528.50 CZK 1528.50 06.03.2000 06.03.2000 16.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101269 ABS Ing. T.Absolon 13825151 2000013 FAK 2000013 1159.00 CZK 1159.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101270 ARGO s.r.o. 15063852 20000210 FAK 20000210 1743.00 CZK 1743.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101271 Muzejní a vlastiověd. spo 00462152 2008439 FAK 2008439 230.00 CZK 230.00 22.02.2000 22.02.2000 08.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101272 LIGA a.s. 25123823 05/2000 FAK 52000 565636.10 CZK 565636.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101273 LIGA a.s. 25123823 04/2000 FAK 42000 39217.50 CZK 39217.50 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101274 Marie Procházková - Liga 40810925 16/2000 FAK 162000 121012.50 CZK 121012.50 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101275 Marie Procházková - Liga 40810925 19/2000 FAK 192000 159732.70 CZK 159732.70 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101276 Marie Procházková - Liga 40810925 17/2000 FAK 172000 44822.50 CZK 44822.50 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101277 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9006447558 FAK 9006447558 6757.60 CZK 6757.60 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101278 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6006442305 FAK 6006442305 7504.10 CZK 7504.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101279 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9006289369 FAK 9006289369 7609.00 CZK 7609.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101280 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1006562565 FAK 1006562565 1232.80 CZK 1232.80 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101281 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6013489588 FAK 6013489588 181.30 CZK 181.30 08.03.2000 08.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101282 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0006401074 FAK 6401074 514.10 CZK 514.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101283 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8006299020 FAK 8006299020 15888.00 CZK 15888.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101284 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8006591780 FAK 8006591780 4713.10 CZK 4713.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101285 RadioMobil, a.s. 64949681 0523040300 FAK 523040300 6354.90 CZK 6354.90 07.03.2000 07.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101286 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4006539832 FAK 4006539832 10879.90 CZK 10879.90 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101287 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9006555282 FAK 9006555282 1540.60 CZK 1540.60 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101288 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5006396232 FAK 5006396232 3641.10 CZK 3641.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101289 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790932 FAK 2790932 1707.25 CZK 1707.25 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101290 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 20075/00 FAK 1002007500 760.10 CZK 760.10 13.03.2000 13.03.2000 23.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101291 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181255400 FAK 181700100 376.00 CZK 376.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101292 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 17 FAK 17 955.00 CZK 955.00 08.03.2000 08.03.2000 21.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101293 Pražská energetika, a.s. 60193913 02020252 FAK 2020252 11382.00 CZK 11382.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101294 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100285 FAK 2000100285 1492.00 CZK 1492.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101295 Akademie veřejné správy 25785290 20102 FAK 20102 222768.00 CZK 222768.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101296 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M2/2000 FAK 22000 2000.00 CZK 2000.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101297 TOMSA Michal 16072375 17/02/00 FAK 170200 15982.00 CZK 15982.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101298 FOTO WORLD 48116858 3003435 FAK 3003435 1518.00 CZK 1518.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101299 FOTO WORLD 48116858 3003473 FAK 3003473 10992.00 CZK 10992.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101300 Muzeum a galerie 00371718 4 FAK 4 120.00 CZK 120.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101301 PRO-ARK 62579452 4/03/2000 FAK 4032000 78899.00 CZK 78899.00 06.03.2000 06.03.2000 28.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101302 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004131 FAK 2011004131 12395.90 CZK 12395.90 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101303 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004132 FAK 2011004132 30989.70 CZK 30989.70 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101304 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004129 FAK 2011004129 24791.80 CZK 24791.80 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101305 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004127 FAK 2011004127 3099.00 CZK 3099.00 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101306 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004133 FAK 2011004133 18593.90 CZK 18593.90 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101307 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004859 FAK 2011004859 116211.40 CZK 116211.40 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101308 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004128 FAK 2011004128 34088.70 CZK 34088.70 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101309 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004126 FAK 2011004126 15624.00 CZK 15624.00 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101310 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004673 FAK 2011004673 82689.60 CZK 82689.60 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101311 Pražské služby, a.s. 60194120 2011004130 FAK 2011004130 9870.00 CZK 9870.00 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101312 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 200098 FAK 200098 3437.00 CZK 3437.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101313 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001106 FAK 2000001106 189000.00 CZK 189000.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101314 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00058 FAK 14000058 142.00 CZK 142.00 14.03.2000 14.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101315 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00059 FAK 14000059 347.00 CZK 347.00 14.03.2000 14.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101318 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU152 FAK 152 640.00 CZK 640.00 10.03.2000 10.03.2000 25.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101319 Kříž a Bělina AK 0066205956 267 FAK 267 12600.00 CZK 12600.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101321 MBM -autoservis 18578705 20050 FAK 20050 6668.00 CZK 6668.00 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101322 MBM -autoservis 18578705 20049 FAK 20049 15640.00 CZK 15640.00 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101323 MBM -autoservis 18578705 20053 FAK 20053 1504.00 CZK 1504.00 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101324 RadioMobil, a.s. 64949681 0502350300 FAK 502350300 5145.50 CZK 5145.50 07.03.2000 07.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101325 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007137391 FAK 1007137391 51090.38 CZK 51090.38 09.03.2000 09.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101326 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4006442455 FAK 4006442455 679087.70 CZK 679087.70 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101327 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5006076435 FAK 5006076435 344556.30 CZK 344556.30 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101328 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 006412960 FAK 6412960 23887.20 CZK 23887.20 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101329 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6006081412 FAK 6006081412 7724.70 CZK 7724.70 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101330 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9006594267 FAK 9006594267 192.60 CZK 192.60 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101331 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8006603269 FAK 8006603269 895.00 CZK 895.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101332 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4006409838 FAK 4006409838 2276.10 CZK 2276.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101333 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 805778052 FAK 805778052 436.10 CZK 436.10 09.03.2000 09.03.2000 28.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101334 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7006442995 FAK 7006442995 181.30 CZK 181.30 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101335 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 215879/0-NXT FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101336 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 226356/0-NXT FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101337 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1006440900 FAK 1006440900 181.30 CZK 181.30 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101339 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1299012710 FAK 5353261291 12636.00 CZK 12636.00 06.03.2000 06.03.2000 22.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101340 GAPO - TRANS 65720521 120054 FAK 120054 4855.60 CZK 4855.60 12.03.2000 12.03.2000 26.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101341 FREE WAY 17337305 2000000996 FAK 2000000996 4231.00 CZK 4231.00 28.02.2000 28.02.2000 01.04.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101342 Havlík Karel 12273431 14/2000 FAK 142000 560.00 CZK 560.00 16.03.2000 16.03.2000 31.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101343 Institut pro míst. správu 00007030 20000952 FAK 20000952 1982.00 CZK 1982.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101344 BIOTEC a.s. 47452455 200019 FAK 200019 73132.50 CZK 73132.50 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101345 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80020262 FAK 80020262 2978.90 CZK 2978.90 21.02.2000 21.02.2000 13.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101346 SARA GROUP 40767311 111115 FAK 111115 48000.00 CZK 48000.00 13.03.2000 13.03.2000 20.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101347 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 0400 FAK 400 2379.00 CZK 2379.00 13.03.2000 13.03.2000 22.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101348 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8006485638 FAK 8006485638 183.90 CZK 183.90 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101349 JEDLIČKA 15630650 230300 FAK 230300 49612.50 CZK 49612.50 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101350 Opus musicum 44992149 31/2000 FAK 312000 180.00 CZK 180.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101351 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6013580669 FAK 6013580669 640.80 CZK 640.80 08.03.2000 08.03.2000 23.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101352 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3006548082 FAK 3006548082 689.80 CZK 689.80 14.03.2000 14.03.2000 31.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101353 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8006405450 FAK 8006405450 752.00 CZK 752.00 14.03.2000 14.03.2000 31.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101354 RadioMobil, a.s. 64949681 1561140300 FAK 1561140300 2841.80 CZK 2841.80 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101355 RadioMobil, a.s. 64949681 1910110300 FAK 1910110300 2684.50 CZK 2684.50 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101356 RadioMobil, a.s. 64949681 1910100300 FAK 1910100300 2055.60 CZK 2055.60 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101357 RadioMobil, a.s. 64949681 1910080300 FAK 1910080300 857.30 CZK 857.30 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101358 RadioMobil, a.s. 64949681 1342400300 FAK 1342400300 482.00 CZK 482.00 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101359 RadioMobil, a.s. 64949681 1567050300 FAK 1567050300 1715.40 CZK 1715.40 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101360 RadioMobil, a.s. 64949681 1586520300 FAK 1586520300 1682.50 CZK 1682.50 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101361 RadioMobil, a.s. 64949681 1123680300 FAK 1123680300 2063.30 CZK 2063.30 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101362 RadioMobil, a.s. 64949681 1465820300 FAK 1465820300 261.40 CZK 261.40 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101363 RadioMobil, a.s. 64949681 1466020300 FAK 1466020300 1377.00 CZK 1377.00 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101364 RadioMobil, a.s. 64949681 1388970300 FAK 1388970300 3554.40 CZK 3554.40 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101365 RadioMobil, a.s. 64949681 1674260300 FAK 1674260300 570.20 CZK 570.20 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101366 3D PRODUCTION 49685473 001053 FAK 1053 42944.00 CZK 42944.00 15.03.2000 15.03.2000 25.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101367 Solid, s.r.o. 00909335 20000469 FAK 20000469 1066.50 CZK 1066.50 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101368 PRAGONET A.S. 61059382 400910236 FAK 400910236 40238.10 CZK 40238.10 14.03.2000 14.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101369 PRAGONET A.S. 61059382 400910237 FAK 400910237 51685.20 CZK 51685.20 14.03.2000 14.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101370 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 114130 FAK 114130 39275.00 CZK 39275.00 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101371 ELTRONIC 10147101 10100 FAK 10100 18300.00 CZK 18300.00 14.03.2000 14.03.2000 30.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101372 ELTRONIC 10147101 10200 FAK 10200 3660.00 CZK 3660.00 14.03.2000 14.03.2000 30.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101373 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt000618 FAK 618 21000.00 CZK 21000.00 14.03.2000 14.03.2000 21.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101374 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 026009 FAK 26009 259350.00 CZK 259350.00 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101375 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 2855/1 FAZ 28551 3000000.00 CZK 3000000.00 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101376 Martin Pražák 13149661 M6 FAZ 6 41000.00 CZK 41000.00 06.03.2000 06.03.0200 22.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101377 HNILICA Martin 66394295 06 FAZ 6 41000.00 CZK 41000.00 16.03.2000 16.03.0200 22.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101378 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0300/07 FAZ 30007 41000.00 CZK 41000.00 16.03.2000 16.03.2000 22.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101379 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 0400/1603 FAZ 4001603 41000.00 CZK 41000.00 16.03.2000 16.03.2000 22.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101380 Aleš Frel 15074447 A 1/2000 FAZ 12000 41000.00 CZK 41000.00 16.03.2000 16.03.2000 22.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101381 PRAGONET A.S. 61059382 400910238 FAK 400910238 2484.30 CZK 2484.30 14.03.2000 14.03.2000 28.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101382 Ing.arch.Miloš Kopřiva 10172688 05/2000 FAK 52000 6400.00 CZK 6400.00 02.03.2000 02.03.2000 17.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101383 Kříž a Bělina AK 0066205956 292 FAK 292 10500.00 CZK 10500.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101384 Kříž a Bělina AK 0066205956 309 FAK 309 31500.00 CZK 31500.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101385 REPROSERVIS 15926273 029/2000 FAK 292000 7457.00 CZK 7457.00 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101386 RadioMobil, a.s. 64949681 1707290300 FAK 1707290300 2460.70 CZK 2460.70 14.03.2000 14.03.2000 27.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101387 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007148593 FAK 1007148593 212.63 CZK 212.63 12.03.2000 12.03.2000 22.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101388 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002093626 FAK 1002093626 1311.45 CZK 1311.45 12.03.2000 12.03.2000 22.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101389 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007148580 FAK 1007148580 211.05 CZK 211.05 12.03.2000 12.03.2000 22.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101390 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007148588 FAK 1007148588 4826.01 CZK 4826.01 12.03.2000 12.03.2000 22.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101391 Artlingua a.s. 00298638 00638 FAK 638 846.30 CZK 846.30 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101392 Artlingua a.s. 00298638 00639 FAK 639 846.30 CZK 846.30 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101393 Artlingua a.s. 00298638 00642 FAK 642 8039.90 CZK 8039.90 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101394 Artlingua a.s. 00298638 00661 FAK 661 423.20 CZK 423.20 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101395 KORPEKO 10194142 06/2000 FAK 62000 22394.90 CZK 22394.90 17.03.2000 17.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101396 BATTEX s r o 25672363 20000488 FAK 20000488 4048.00 CZK 4048.00 16.03.2000 16.03.2000 26.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101397 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0302511 FAK 302511 4276.30 CZK 4276.30 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101398 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0302509 FAK 302509 3659.00 CZK 3659.00 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101399 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 23/2000 FAK 232000 11315.00 CZK 11315.00 21.03.2000 21.03.2000 28.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101400 B COMPUTER 61045152 2000100030 FAK 2000100030 55219.00 CZK 55219.00 17.03.2000 17.03.2000 01.04.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101401 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791016 FAK 2791016 21472.00 CZK 21472.00 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101402 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791027 FAK 2791027 37783.40 CZK 37783.40 16.03.2000 16.03.2000 31.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101403 IMC AUDIO 47585188 1619-010/00 FAK 161901000 7399.35 CZK 7399.35 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101404 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70170 FAK 70170 1723.90 CZK 1723.90 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101405 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 24/00 FAK 2400 22570.00 CZK 22570.00 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101406 Kovoslužba a.s. 25065084 22230 FAK 22230 5260.70 CZK 5260.70 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101407 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 136348 FAK 136348 16654.00 CZK 16654.00 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101408 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025039 FAK 25039 2170.40 CZK 2170.40 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101409 Ing MÄNDL 10143271 F-0041 FAK 41 547.00 CZK 547.00 15.03.2000 15.03.2000 05.04.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101410 LINDE PRAHA 41196287 793146 FAK 793146 5568.00 CZK 5568.00 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101411 PRAGONET A.S. 61059382 400910224 FAK 400910224 33948.30 CZK 33948.30 14.03.2000 14.03.2000 21.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101412 PRAGONET A.S. 61059382 400910225 FAK 400910225 51685.20 CZK 51685.20 14.03.2000 14.03.2000 21.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101413 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 34 FAK 34 54168.00 CZK 54168.00 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101414 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000054 FAK 2000054 3780.00 CZK 3780.00 20.03.2000 20.03.2000 31.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101415 Vlastimil Holešovský 70045399 018/2000 FAK 182000 9000.00 CZK 9000.00 21.03.2000 21.03.2000 05.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101416 PRAGONET A.S. 61059382 400910226 FAK 400910226 2484.30 CZK 2484.30 14.03.2000 14.03.2000 21.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101417 MYSTAV s.r.o 40765903 26/00 FAZ 2600 2260000.00 CZK 2260000.00 21.03.2000 21.03.2000 04.04.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101418 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 958/00 FAK 95800 67483.00 CZK 67483.00 14.03.2000 14.03.2000 24.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101419 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1045/00 FAK 104500 17129.00 CZK 17129.00 21.03.2000 21.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101420 OMNICO 49822241 20000022 FAK 20000022 92607.40 CZK 92607.40 13.03.2000 13.03.2000 23.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101421 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 925/00 FAK 92500 31500.00 CZK 31500.00 13.03.2000 13.03.2000 23.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101422 Tamara Kroupová KLP-Konia 44694521 77/00 FAK 7700 658.00 CZK 658.00 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101423 ŠANCE s.r.o. 48204650 200085 FAK 200085 13292.00 CZK 13292.00 24.01.2000 24.01.2000 07.02.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101424 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 24/2000 FAK 242000 37500.00 CZK 37500.00 19.03.2000 19.03.2000 29.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101425 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00061 FAK 14000061 918.00 CZK 918.00 14.03.2000 14.03.2000 03.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101426 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000012 FAK 2000012 3400.00 CZK 3400.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101427 ARAMARK, s.r.o. 45794707 40/00060 FAK 4000060 4447.00 CZK 4447.00 14.03.2000 14.03.2000 03.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101428 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110219731 FAK 9110219731 5668.70 CZK 5668.70 15.03.2000 15.03.2000 03.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101429 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110219732 FAK 9110219732 1753.70 CZK 1753.70 15.03.2000 15.03.2000 03.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101430 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741224 FAK 2741224 7149.20 CZK 7149.20 20.03.2000 20.03.2000 03.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101431 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20081/00 FAK 1002008100 4060.10 CZK 4060.10 21.03.2000 21.03.2000 31.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101432 SERRANO Dely PhFDr 63659140 23/2000 FAK 232000 450.00 CZK 450.00 14.03.2000 14.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101433 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 22/2000 FAK 222000 849.00 CZK 849.00 21.03.2000 21.03.2000 28.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101434 ŠIMEK PETR 16505271 26/00 FAK 2600 35122.50 CZK 35122.50 21.03.2000 21.03.2000 05.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101435 CERBERUS, s.r.o. 41695046 5680 FAZ 5680 21056.30 CZK 21056.30 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101436 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003103039 FAK 1003103039 1930.54 CZK 1930.54 16.03.2000 16.03.2000 27.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101437 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004118606 FAK 1004118606 2802.38 CZK 2802.38 16.03.2000 16.03.2000 27.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101438 ACADEMIA 62933752 3100138 FAK 3100138 3026.70 CZK 3026.70 22.03.2000 22.03.2000 05.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101439 TERNO 69029814 00015 FAK 15 37375.00 CZK 37375.00 29.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101440 TERNO 69029814 00014 FAK 14 47008.00 CZK 47008.00 28.02.2000 28.02.2000 01.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101441 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741226 FAK 2741226 606.10 CZK 606.10 20.03.2000 20.03.2000 03.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101442 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741225 FAK 2741225 5380.20 CZK 5380.20 20.03.2000 20.03.2000 03.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101443 MAJA, P.Majer 16910893 200158 FAK 200158 38100.00 CZK 38100.00 22.03.2000 22.03.2000 01.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101444 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190003487 FAK 190003487 549.00 CZK 549.00 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101445 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 004/2000 FAK 42000 6200.00 CZK 6200.00 20.03.2000 20.03.2000 04.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101446 ROBERTS PUBLISHING v.o.s. 62412892 1002/2000 FAK 10022000 1071.00 CZK 1071.00 21.03.2000 21.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101447 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000703304 FAK 703304 806.70 CZK 806.70 29.02.2000 29.02.2000 30.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101448 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181266200 FAK 181724600 1498.00 CZK 1498.00 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101449 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 20000006 FAK 20000006 4977.00 CZK 4977.00 17.03.2000 17.03.2000 01.04.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101450 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000013 FAK 2000013 1800.00 CZK 1800.00 14.03.2000 14.03.2000 28.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101451 zk 61008320 6/2000 FAK 62000 16170.00 CZK 16170.00 06.03.2000 06.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101453 Pečený,Kuklová,Zeman a spol. 491119169 29 FAK 29 8085.00 CZK 8085.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101454 B COMPUTER 61045152 2000100031 FAK 2000100031 91090.00 CZK 91090.00 21.03.2000 21.03.2000 01.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101455 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 924/00 FAK 92400 35291.00 CZK 35291.00 13.03.2000 13.03.2000 23.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101456 Pražské pivovary a.s. 45273693 7361957 FAK 7361957 1600.03 CZK 1600.03 20.03.2000 20.03.2000 03.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101457 Parlament ČR-kancelář Senátu 63839407 38 FAK 38 37499.80 CZK 37499.80 22.03.2000 22.03.2000 05.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101458 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00064 FAK 14000064 129.00 CZK 129.00 23.03.2000 23.03.2000 05.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101459 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00065 FAK 14000065 296.00 CZK 296.00 23.03.2000 23.03.2000 05.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101460 PIS 00064491 10041 FAK 10041 976.00 CZK 976.00 22.03.2000 22.03.2000 05.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101461 ŠIMEK PETR 16505271 27/00 FAK 2700 41601.00 CZK 41601.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101462 KATES PLUS s.r.o 25656716 992342 FAK 992342 18314.00 CZK 18314.00 22.03.2000 22.03.2000 01.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101463 PhDr Veronika Hutarová 60454172 020300 FAK 20300 1200.00 CZK 1200.00 19.03.2000 19.03.2000 03.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101464 ČEDOK 60192755 21137667 FAK 21137667 4778.00 CZK 4778.00 23.03.2000 23.03.2000 06.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101465 B COMPUTER 61045152 2000100032 FAK 2000100032 78110.00 CZK 78110.00 22.03.2000 22.03.2000 01.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101466 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000703200 FAK 703200 1210.00 CZK 1210.00 29.02.2000 29.02.2000 30.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101467 ŠANCE s.r.o. 48204650 200293 FAK 200293 8871.70 CZK 8871.70 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101468 RATIO 41692993 0651/2000 FAK 6512000 23220.00 CZK 23220.00 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101469 RATIO 41692993 0652/2000 FAK 6522000 4463.00 CZK 4463.00 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101470 Kříž a Bělina AK 0066205956 293 FAK 293 8400.00 CZK 8400.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101471 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9006430383 FAK 9006430383 980.10 CZK 980.10 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101472 RadioMobil, a.s. 64949681 2609410300 FAK 2609410300 76.30 CZK 76.30 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101473 RadioMobil, a.s. 64949681 2609340300 FAK 2609340300 190.20 CZK 190.20 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101474 RadioMobil, a.s. 64949681 2609400300 FAK 2609400300 76.30 CZK 76.30 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101475 RadioMobil, a.s. 64949681 2483740300 FAK 2483740300 614.10 CZK 614.10 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101476 RadioMobil, a.s. 64949681 2495350300 FAK 2495350300 1044.80 CZK 1044.80 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101477 RadioMobil, a.s. 64949681 2141020300 FAK 2141020300 6515.30 CZK 6515.30 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101478 RadioMobil, a.s. 64949681 2123660300 FAK 2123660300 10839.90 CZK 10839.90 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101479 RadioMobil, a.s. 64949681 2123590300 FAK 2123590300 17565.30 CZK 17565.30 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101480 DOKODENTÁL 13307703 20154 FAK 20154 6951.50 CZK 6951.50 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101481 Solid, s.r.o. 00909335 20000513 FAK 20000513 3495.00 CZK 3495.00 23.03.2000 23.03.2000 05.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101482 Solid, s.r.o. 00909335 20000522 FAK 20000522 133915.00 CZK 133915.00 23.03.2000 23.03.2000 05.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101483 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2502247 FAK 2502247 2208.20 CZK 2208.20 22.03.2000 22.03.2000 05.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101484 TCHIBO Café Service 16190793 211301 FAK 211301 11659.40 CZK 11659.40 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101485 METRO ČR 25090593 2695/00 FAK 269500 5519.28 CZK 5519.28 23.03.2000 23.03.2000 06.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101487 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05032000 FAK 5032000 24990.00 CZK 24990.00 23.03.2000 23.03.2000 31.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101488 ČISTO Čeněk Polák 64906949 3/00 FAK 300 19200.00 CZK 19200.00 23.03.2000 23.03.2000 05.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101489 B COMPUTER 61045152 2000100029 FAK 2000100029 74300.00 CZK 74300.00 15.03.2000 15.03.2000 01.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101490 B COMPUTER 61045152 2000100033 FAK 2000100033 92380.00 CZK 92380.00 23.03.2000 23.03.2000 01.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101491 DeCe DATA 61465593 60081 FAK 60081 19490.80 CZK 19490.80 21.03.2000 21.03.2000 07.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101492 DeCe DATA 61465593 60083 FAK 60083 19130.90 CZK 19130.90 22.03.2000 22.03.2000 08.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101493 DeCe DATA 61465593 60077 FAK 60077 35572.20 CZK 35572.20 20.03.2000 20.03.2000 06.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101494 DeCe DATA 61465593 60086 FAK 60086 11932.30 CZK 11932.30 23.03.2000 23.03.2000 09.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101495 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 26/2000 FAK 262000 6939.00 CZK 6939.00 28.03.2000 28.03.2000 04.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101496 MBM -autoservis 18578705 20054 FAK 20054 7574.00 CZK 7574.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101497 PRAGUE MARRIOT HOTEL 25628771 2000/192 FAZ 2000192 36522.52 CZK 36522.52 24.03.2000 24.03.2000 30.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101498 IKOS s.r.o. 45242712 20039034 FAK 20039034 5250.00 CZK 5250.00 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101499 PORINGS s.r.o 44267681 1/111/2000 FAK 11112000 2572.50 CZK 2572.50 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101500 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20016 FAK 20016 18141.00 CZK 18141.00 10.03.2000 10.03.2000 20.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101501 AMBRA-Jiří Musil 49263731 420/00 FAK 42000 441.00 CZK 441.00 23.03.2000 23.03.2000 30.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101502 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9004324123 FAK 9004324123 622.30 CZK 622.30 22.03.2000 22.03.2000 17.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101503 RadioMobil, a.s. 64949681 2080200300 FAK 2080200300 2034.10 CZK 2034.10 21.03.2000 21.03.2000 03.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101504 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001102304 FAK 1001102304 14709.27 CZK 14709.27 20.03.2000 20.03.2000 06.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101505 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007167046 FAK 1007167046 2061.47 CZK 2061.47 20.03.2000 20.03.2000 06.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101506 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007167049 FAK 1007167049 830.03 CZK 830.03 20.03.2000 20.03.2000 06.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101507 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007167064 FAK 1007167064 3007.83 CZK 3007.83 20.03.2000 20.03.2000 06.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101508 plochý miloš 18901243 302 FAK 302 5400.00 CZK 5400.00 21.03.2000 21.03.2000 04.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101510 Havlík Karel 12273431 15/2000 FAK 152000 590.00 CZK 590.00 23.03.2000 23.03.2000 07.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101511 DOPRAVNÍ SLUŽBY PETRJÁNOŠ 40659372 200084 FAK 200084 735.00 CZK 735.00 23.03.2000 23.03.2000 06.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101512 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000226 FAK 2000226 2047.90 CZK 2047.90 22.03.2000 22.03.2000 05.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101513 SARA GROUP 40767311 111311 FAK 111311 23500.00 CZK 23500.00 24.03.2000 24.03.2000 31.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101514 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791150 FAK 2791150 21472.00 CZK 21472.00 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101515 MAFRA a.s. 45313351 20024818 FAK 20024818 1932.50 CZK 1932.50 22.03.2000 22.03.2000 06.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101516 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20087/00 FAK 1002008700 760.10 CZK 760.10 27.03.2000 27.03.2000 05.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101517 TERPLAN a.s. 45275025 9001037 FAK 9001037 8903.00 CZK 8903.00 27.03.2000 27.03.2000 06.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101518 PRINTUS 16170725 057/00 FAK 5700 3093.00 CZK 3093.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101519 LEGSYS AV ČR 68378122 14/2000 FAK 142000 3000.00 CZK 3000.00 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101520 TCHIBO Café Service 16190793 211443 FAK 211443 4300.50 CZK 4300.50 21.03.2000 21.03.2000 05.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101521 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00067 FAK 14000067 3000.00 CZK 3000.00 23.03.2000 23.03.2000 09.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101522 Jiří Škop 40679004 11/00 FAK 1100 1375.00 CZK 1375.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101523 ČADES 13152491 53/2000 FAK 532000 2263.80 CZK 2263.80 25.03.2000 25.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101524 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0117 FAK 10117 129884.20 CZK 129884.20 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101525 PIS 00064491 110017 FAK 110017 300.00 CZK 300.00 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101526 Ing MÄNDL 10143271 F-0053 FAK 53 1760.00 CZK 1760.00 23.03.2000 23.03.2000 11.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101527 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025276 FAK 6025276 6170.00 CZK 6170.00 15.03.2000 15.03.2000 11.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101528 SICHER s.r.o. 47534842 500041 FAK 500041 4200.00 CZK 4200.00 26.03.2000 26.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101529 Video-audio J.Vávra 13780018 20021 FAK 20021 821.70 CZK 821.70 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101530 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0302812 FAK 302812 11973.60 CZK 11973.60 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101531 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 40000960 FAK 40000960 1000.00 CZK 1000.00 22.03.2000 22.03.2000 19.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101532 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791165 FAK 2791165 65882.15 CZK 65882.15 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101533 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006153249 FAK 1006153249 2430.02 CZK 2430.02 23.03.2000 23.03.2000 03.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101534 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000024 FAK 2000000024 18000.00 CZK 18000.00 23.03.2000 23.03.2000 06.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101535 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000023 FAK 2000000023 18000.00 CZK 18000.00 23.03.2000 23.03.2000 06.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101536 LIGA a.s. 25123823 01/2000 FAZ 12000 1500000.00 CZK 1500000.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101537 Vedralová Eva 61491187 104 FAK 104 1000.00 CZK 1000.00 06.03.2000 06.03.2000 27.03.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101538 Vedralová Eva 61491187 105/00 FAK 10500 2000.00 CZK 2000.00 06.03.2000 06.03.2000 27.03.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101539 Loučka Miloš 44360118 6/3/00 FAK 6300 8100.00 CZK 8100.00 17.03.2000 17.03.2000 08.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101540 Vedralová Eva 61491187 103 FAK 103 5000.00 CZK 5000.00 06.03.2000 06.03.2000 27.03.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101541 zk 61008320 5/2000 FAK 52000 10800.00 CZK 10800.00 06.03.2000 06.03.2000 27.03.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101542 ATELIER Michal Vondráček 510806353 9/00MV FAK 900 3200.00 CZK 3200.00 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000101543 Kadleček František 01122012 4102849/3/00 FAK 4102849300 38105.00 CZK 38105.00 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101544 Mařinec Zdeněk 13262548 01032000 FAK 1032000 31005.00 CZK 31005.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101545 Šaroun Tom 62378198 FA00007/00 FAK 700 33338.00 CZK 33338.00 30.03.2000 30.03.2000 06.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101546 PRAšEK MILAN 10146067 03/2000 FAK 32000 53000.00 CZK 53000.00 30.03.2000 30.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101547 Dr PERNES Zdeněk 62928015 15/2000 FAK 152000 7500.00 CZK 7500.00 31.03.2000 31.03.2000 10.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101548 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 8/2000 FAK 82000 99612.00 CZK 99612.00 31.03.2000 31.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101549 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 7/2000 FAK 72000 111889.00 CZK 111889.00 31.03.2000 31.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101550 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400046600 FAK 400046600 4938.60 CZK 4938.60 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101551 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 200169 FAK 200169 464.00 CZK 464.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101552 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006596508 FAK 11225158 327502.60 CZK 327502.60 22.03.2000 22.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101553 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00071 FAK 14000071 500.00 CZK 500.00 27.03.2000 27.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101554 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00072 FAK 14000072 4447.00 CZK 4447.00 27.03.2000 27.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101555 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00073 FAK 14000073 4373.00 CZK 4373.00 28.03.2000 28.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101556 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00075 FAK 14000075 1174.00 CZK 1174.00 27.03.2000 27.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101557 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00074 FAK 14000074 903.00 CZK 903.00 27.03.2000 27.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101558 Artlingua a.s. 00298638 00750 FAK 750 5077.80 CZK 5077.80 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101559 Prague Busoness Journal 64576868 00600754 FAZ 600754 3098.00 CZK 3098.00 27.03.2000 27.03.2000 16.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101560 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2790848 FAK 2790848 64416.00 CZK 64416.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101561 TOMSA Michal 16072375 23/03/00 FAK 230300 17934.00 CZK 17934.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101562 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP0196/00 FAK 19600 28084.30 CZK 28084.30 23.03.2000 23.03.2000 06.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101563 Ing. René Petrides 511009071 29/2000 FAK 292000 6720.00 CZK 6720.00 25.03.2000 25.03.2000 10.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101564 Martin Karlík 63659867 08/00 FAK 800 3000.00 CZK 3000.00 28.03.2000 28.03.2000 18.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101565 MAPUT 13257561 00/1/2 FAK 12 20294.00 CZK 20294.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101566 RadioMobil, a.s. 64949681 3546760300 FAK 3546760300 5079.40 CZK 5079.40 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101567 RadioMobil, a.s. 64949681 3365580300 FAK 3365580300 1380.20 CZK 1380.20 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101568 RadioMobil, a.s. 64949681 3175270300 FAK 3175270300 93057.00 CZK 93057.00 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101569 RadioMobil, a.s. 64949681 3175230300 FAK 3175230300 3544.50 CZK 3544.50 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101570 RadioMobil, a.s. 64949681 3788570300 FAK 3788570300 4543.30 CZK 4543.30 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101571 RadioMobil, a.s. 64949681 3914800300 FAK 3914800300 615.30 CZK 615.30 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101572 RadioMobil, a.s. 64949681 3910760300 FAK 3910760300 2823.10 CZK 2823.10 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101573 RadioMobil, a.s. 64949681 3291470300 FAK 3291470300 1519.90 CZK 1519.90 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101574 RadioMobil, a.s. 64949681 3291510300 FAK 3291510300 1477.40 CZK 1477.40 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101575 RadioMobil, a.s. 64949681 3430630300 FAK 3430630300 697.20 CZK 697.20 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101576 RadioMobil, a.s. 64949681 3788510300 FAK 3788510300 2942.40 CZK 2942.40 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101577 RadioMobil, a.s. 64949681 3425730300 FAK 3425730300 711.40 CZK 711.40 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101578 RadioMobil, a.s. 64949681 3363790300 FAK 3363790300 1680.50 CZK 1680.50 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101579 RadioMobil, a.s. 64949681 3577160300 FAK 3577160300 3210.80 CZK 3210.80 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101580 RadioMobil, a.s. 64949681 3965840300 FAK 3965840300 1441.20 CZK 1441.20 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101581 RadioMobil, a.s. 64949681 3411040300 FAK 3411040300 482.00 CZK 482.00 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101582 RadioMobil, a.s. 64949681 3577130300 FAK 3577130300 1883.40 CZK 1883.40 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101583 JEDLIČKA 15630650 280300 FAK 280300 14700.00 CZK 14700.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101584 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80020414 FAK 80020414 1920.50 CZK 1920.50 22.03.2000 22.03.2000 11.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101585 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791216 FAK 2791216 64416.00 CZK 64416.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101586 Kovoslužba a.s. 25065084 25980 FAK 25980 2963.20 CZK 2963.20 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101587 HERMO 25145983 27/2000 FAK 272000 67200.00 CZK 67200.00 30.03.2000 30.03.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101588 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110224467 FAK 9110224467 8318.60 CZK 8318.60 24.03.2000 24.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101589 Sodexho Pass 61860476 0606600540 FAK 606600540 460980.00 CZK 460980.00 28.03.2000 28.03.2000 04.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101590 B COMPUTER 61045152 2000100037 FAK 2000100037 86670.00 CZK 86670.00 30.03.2000 30.03.2000 06.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101591 B COMPUTER 61045152 2000100040 FAK 2000100040 79630.00 CZK 79630.00 03.04.2000 03.04.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101592 B COMPUTER 61045152 2000100039 FAK 2000100039 91375.00 CZK 91375.00 01.04.2000 01.04.2000 09.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101593 B COMPUTER 61045152 2000100038 FAK 2000100038 77470.00 CZK 77470.00 31.03.2000 31.03.2000 07.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101594 OMNICO 49822241 20000024 FAK 20000024 81658.50 CZK 81658.50 17.03.2000 17.03.2000 27.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101595 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0302938 FAK 302938 18056.00 CZK 18056.00 29.03.2000 29.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101596 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0302895 FAK 302895 780.80 CZK 780.80 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101597 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0302885 FAK 302885 1390.80 CZK 1390.80 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101598 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0302889 FAK 302889 1390.80 CZK 1390.80 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101599 ŠIMEK ROBERT 44356056 12/2000 FAK 122000 11070.00 CZK 11070.00 03.04.2000 03.04.2000 07.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101600 chaloupka j 41103408 4/2000 FAK 42000 12510.00 CZK 12510.00 02.04.2000 02.04.2000 09.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101601 FIDES 14936194 00011 FAK 11 32903.20 CZK 32903.20 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101602 FIDES 14936194 00010 FAK 10 20770.50 CZK 20770.50 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101603 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2/3/A/2000 FAK 232000 28302.90 CZK 28302.90 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101604 SCHMIDT 69425566 54/2000 FAK 542000 39806.00 CZK 39806.00 01.04.2000 01.04.2000 15.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101605 ZITKO PETR ING. 62406159 2005 FAK 2005 5000.00 CZK 5000.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101606 Malinovská Libuše 65445546 2000/026 FAK 2000026 7998.00 CZK 7998.00 10.03.2000 10.03.2000 17.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101607 IMC AUDIO 47585188 313-14/00 FAK 3131400 3199.35 CZK 3199.35 03.04.2000 03.04.2000 16.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101608 Vlastimil Holešovský 70045399 023/2000 FAK 232000 8500.00 CZK 8500.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101609 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 030/99 FAK 3099 258402.00 CZK 258402.00 30.03.2000 30.03.2000 14.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101610 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400051000 FAK 400051000 7327.40 CZK 7327.40 29.03.2000 29.03.2000 12.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101611 KLIHAVEC 44292554 5/2000 FAK 52000 58757.00 CZK 58757.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101612 RadioMobil, a.s. 64949681 FA9941 FAK 9941 29277.60 CZK 29277.60 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101613 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20092/00 FAK 1002009200 1100.00 CZK 1100.00 31.03.2000 31.03.2000 10.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101614 METRO ČR 25090593 2964/00 FAK 296400 4139.46 CZK 4139.46 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101615 SCHMIDT 69425566 55/2000 FAK 552000 20760.00 CZK 20760.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101616 ŠTAMBACH Petr 48540111 200100043 FAK 200100043 28956.00 CZK 28956.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101617 ALFA CLASSIC 13261134 3173/2000 FAK 31732000 29483.00 CZK 29483.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101618 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1240/00 FAK 124000 4194.00 CZK 4194.00 03.04.2000 03.04.2000 13.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101619 Pavel Trnka 41143485 2/2000 FAK 22000 5200.00 CZK 5200.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101620 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00076 FAK 14000076 682.00 CZK 682.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101621 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00077 FAK 14000077 77.00 CZK 77.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101622 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00090 FAK 14000090 146210.00 CZK 146210.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101623 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00082 FAK 14000082 8536.00 CZK 8536.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101624 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00091 FAK 14000091 320000.00 CZK 320000.00 01.04.2000 01.04.2000 17.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101625 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00079 FAK 14000079 20160.00 CZK 20160.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101626 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/000800 FAK 140000800 1009.00 CZK 1009.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101627 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00078 FAK 14000078 4373.00 CZK 4373.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101628 Artlingua a.s. 00298638 00800 FAK 800 423.20 CZK 423.20 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101629 JUDr MACHÁČEK Jiří 19/2000 FAK 192000 13000.00 CZK 13000.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101630 KUDR Milan ing. 11201151 00003 FAK 3 25200.00 CZK 25200.00 01.04.2000 01.04.2000 14.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101631 JUDr.Jiří Vodička 15909395 35/00 FAK 3500 19000.00 CZK 19000.00 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101632 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220300 FAK 220300 18000.00 CZK 18000.00 03.04.2000 03.04.2000 14.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101633 AXIOS s.r.o. 63993872 FO-000018/00 FAK 1050000180 6300.00 CZK 6300.00 24.03.2000 24.03.2000 03.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101634 ŠIMEK PETR 16505271 29/00 FAK 2900 10080.00 CZK 10080.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101635 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 4/3-00 FAK 4300 34867.00 CZK 34867.00 03.04.2000 03.04.2000 14.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101636 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000068 FAK 2000068 6825.00 CZK 6825.00 31.03.2000 31.03.2000 12.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101637 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70207 FAK 70207 475.80 CZK 475.80 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101638 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 200173 FAK 200173 220.00 CZK 220.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101639 Pack Centrum 41113802 200302 FAK 200302 30500.00 CZK 30500.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101640 Anopress s.r.o. 65415558 0277/2000 FAK 2772000 7665.00 CZK 7665.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101641 LINDE PRAHA 41196287 793194 FAK 793194 5832.00 CZK 5832.00 05.04.2000 05.04.2000 19.04.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101642 C.E.I. 14962527 320 FAK 320 2236.50 CZK 2236.50 04.04.2000 04.04.2000 14.04.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101643 C.E.I. 14962527 321 FAK 321 8064.00 CZK 8064.00 04.04.2000 04.04.0200 14.04.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101644 C.E.I. 14962527 322 FAK 322 6583.50 CZK 6583.50 04.04.2000 04.04.2000 14.04.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101645 CAN SERVIS 49396307 15 FAK 15 2545.00 CZK 2545.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101646 CAN SERVIS 49396307 14 FAK 14 6825.00 CZK 6825.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101647 RadioMobil, a.s. 64949681 3365590300 FAK 3365590300 3792.90 CZK 3792.90 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101648 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 29/2000 FAK 292000 7867.00 CZK 7867.00 04.04.2000 04.04.2000 11.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101649 OPPELT MILAN JUDr 66220602 27/00 FAK 2700 1700.00 CZK 1700.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101650 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210012397 FAK 9210012397 7762.30 CZK 7762.30 31.03.2000 31.03.2000 18.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101651 J.B. proj. a inž. činnost 61452262 02032000 FAK 2032000 5500.00 CZK 5500.00 27.03.2000 27.03.2000 11.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101652 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001147 FAK 2000001147 469150.30 CZK 469150.30 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101653 TERNO 69029814 00017 FAK 17 21400.00 CZK 21400.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101654 B COMPUTER 61045152 2000100042 FAK 2000100042 92320.00 CZK 92320.00 05.04.2000 05.04.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101655 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 27/2000 FAK 272000 2446.00 CZK 2446.00 04.04.2000 04.04.2000 11.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101656 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 28/2000 FAK 282000 4939.00 CZK 4939.00 04.04.2000 04.04.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101657 SARA GROUP 40767311 111439 FAK 111439 23500.00 CZK 23500.00 03.04.2000 03.04.2000 10.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101658 Pražská energetika, a.s. 60193913 104020252 FAZ 104020252 99000.00 CZK 99000.00 08.03.2000 08.03.2000 10.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101659 PAVELKA NĚMEC 00677159 1100320 FAK 1100320 131808.50 CZK 131808.50 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101660 ELTEST 10142541 00/09/079 FAK 9079 54852.00 CZK 54852.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101661 SaSch 45274959 200321 FAK 200321 21923.40 CZK 21923.40 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101662 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/03/2000 FAK 2992022 40716.00 CZK 40716.00 29.03.2000 29.03.2000 12.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101663 Kříž a Bělina AK 0066205956 399 FAK 399 52500.00 CZK 52500.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101664 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 27/2000 FAK 272000 22000.00 CZK 22000.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101665 Institut pro míst. správu 00007030 20001481 FAK 20001481 650.00 CZK 650.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101666 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025307 FAK 6025307 9520.00 CZK 9520.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101667 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3346/2000 FAK 334600 191100.00 CZK 191100.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101668 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 3190/2000 FAK 319000 2625.00 CZK 2625.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101669 FLUX s.r.o. 16979613 0078500 FAK 78500 68103.00 CZK 68103.00 31.03.2000 31.03.2000 21.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101670 SCHB a.s. 63079241 20000450 FAK 20000450 3780.00 CZK 3780.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101671 Pražské služby, a.s. 60194120 2031008625 FAK 2031008625 145.00 CZK 145.00 29.03.2000 29.03.2000 30.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101672 Pražské služby, a.s. 60194120 2031008623 FAK 2031008623 805.50 CZK 805.50 29.03.2000 29.03.2000 30.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101673 Pražské služby, a.s. 60194120 2031008624 FAK 2031008624 145.00 CZK 145.00 29.03.2000 29.03.2000 30.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101674 Pražské služby, a.s. 60194120 2031008626 FAK 2031008626 805.50 CZK 805.50 29.03.2000 29.03.2000 30.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101675 Městská knihovna v Praze 00064467 5/2000 FAK 52000 10356.39 CZK 10356.39 05.04.2000 05.04.2000 15.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101676 ŠIMEK PETR 16505271 31/00 FAK 3100 45097.50 CZK 45097.50 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101677 B COMPUTER 61045152 2000100043 FAK 2000100043 13935.00 CZK 13935.00 06.04.2000 06.04.2000 12.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101678 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1326/00 FAK 132600 12459.00 CZK 12459.00 06.04.2000 06.04.2000 16.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101679 CZ PRESS 16189361 1111205630 FAK 1111205630 1216.00 CZK 1216.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101680 Inst. městs. inf. 00251119 20000114 FAK 20000114 2686.00 CZK 2686.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101681 Ing.Kateřina Martonová 16148801 000331 FAK 331 3160.00 CZK 3160.00 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101682 MB-SVING s.r.o. 47549891 100269 FAK 100269 162.30 CZK 162.30 05.04.2000 05.04.2000 20.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101683 Státní okresní archiv 00086886 16/2000 FAK 162000 46.00 CZK 46.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101684 KODEX, a.s. 25634381 1100394934 FAK 1100394934 2683.00 CZK 2683.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101685 PROŠEK VÁCLAV 04383552 06/2000 FAK 62000 6545.00 CZK 6545.00 04.04.2000 04.04.2000 19.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101686 PRO-ARK 62579452 3/04/2000 FAK 3042000 475154.40 CZK 475154.40 03.04.2000 03.04.2000 24.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101688 TIRA s.r.o. 49706811 85/00 FAK 8500 1037.40 CZK 1037.40 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101689 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181315100 FAK 181822200 1174.00 CZK 1174.00 28.03.2000 28.03.2000 13.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101690 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020201905 FAK 2020201905 1500.60 CZK 1500.60 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101691 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020201893 FAK 2020201893 2250.90 CZK 2250.90 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101692 Vodní hospodářství, s.r.o 25172379 1039 FAZ 1039 516.60 CZK 516.60 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101693 AREA, s.r.o. 47547537 25/2000 FAK 252000 40320.00 CZK 40320.00 05.04.2000 05.04.2000 26.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101694 OMNICO 49822241 20000027 FAK 20000027 87987.90 CZK 87987.90 03.04.2000 03.04.2000 14.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101695 FIDES 14936194 00012 FAK 12 23399.60 CZK 23399.60 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101696 SCHMIDT 69425566 60/2000 FAK 602000 21843.00 CZK 21843.00 07.04.2000 07.04.2000 17.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101697 SCHMIDT 69425566 61/2000 FAK 612000 30325.00 CZK 30325.00 10.04.2000 10.04.2000 20.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101698 TERNO 69029814 00018 FAK 18 37356.20 CZK 37356.20 05.04.2000 05.04.2000 19.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101699 SARA GROUP 40767311 111497 FAK 111497 28400.00 CZK 28400.00 05.04.2000 05.04.2000 12.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101700 Alena Rádyová 12624934 14/2000 FAK 142000 6000.00 CZK 6000.00 06.04.2000 06.04.2000 16.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101701 Jana Mojžíšová 12501344 1 FAK 1 12000.00 CZK 12000.00 06.04.2000 06.04.2000 16.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101702 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 06/99-00 FAK 69900 500.00 CZK 500.00 29.03.2000 29.03.2000 12.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101703 Ag. SPEKTRUM 10184104 62/01/00 FAK 620100 7564.00 CZK 7564.00 31.03.2000 31.03.2000 21.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101704 Institut pro míst. správu 00007030 20001215 FAK 20001215 7200.00 CZK 7200.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101705 SZdP v ČR 00676543 10/00084 FAK 1000084 700.00 CZK 700.00 04.04.2000 04.04.2000 14.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101706 IMC AUDIO 47585188 564-15/00 FAK 5641500 18900.00 CZK 18900.00 07.04.2000 07.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101707 IMC AUDIO 47585188 64-16/00 FAK 641600 3199.35 CZK 3199.35 07.04.2000 07.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101708 ERICSSON 48583456 501207 FAK 501207 56730.00 CZK 56730.00 05.04.2000 05.04.2000 17.05.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101709 Kovoslužba a.s. 25065084 28950 FAK 28950 822.30 CZK 822.30 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101710 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 7/2000 FAK 72000 2265.00 CZK 2265.00 07.04.2000 07.04.2000 24.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101711 RESAT s.r.o 62909746 8700 FAK 8700 1936.00 CZK 1936.00 04.04.2000 04.04.2000 11.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101712 MILRÁD PAVEL 15111512 0076 FAK 76 802.00 CZK 802.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101713 Mediasoft a.s. 25079000 01001498 FAK 1001498 97722.00 CZK 97722.00 29.03.2000 29.03.2000 12.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101714 REIN 48109339 9409/200003 FAK 9409200003 1062066.00 CZK 1062066.00 07.04.2000 07.04.2000 17.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101715 IMPASS 64946215 200359 FAK 200359 1528.50 CZK 1528.50 03.04.2000 03.04.2000 13.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101716 PRO-ARK 62579452 8/04/2000 FAK 8042000 81080.00 CZK 81080.00 03.04.2000 03.04.2000 24.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101717 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70253 FAK 70253 5319.20 CZK 5319.20 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101718 Kovoslužba a.s. 25065084 29330 FAK 29330 5775.00 CZK 5775.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101719 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001082 FAK 1082 9749.10 CZK 9749.10 05.04.2000 05.04.2000 15.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101720 IMC AUDIO 47585188 94-18/00 FAK 941800 3199.35 CZK 3199.35 10.04.2000 10.04.2000 23.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101721 JUDr Kubát Jiří 62431668 28/2000 FAK 282000 15000.00 CZK 15000.00 24.03.2000 24.03.2000 05.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101722 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001116684 FAK 1001116684 483.00 CZK 483.00 01.04.2000 01.04.2000 12.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101723 PRAGONET A.S. 61059382 400910367 FAK 400910367 51685.20 CZK 51685.20 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101724 PRAGONET A.S. 61059382 400910356 FAK 400910356 2484.30 CZK 2484.30 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101725 PRAGONET A.S. 61059382 400910354 FAK 400910354 33948.30 CZK 33948.30 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101726 PRAGONET A.S. 61059382 400910368 FAK 400910368 2484.30 CZK 2484.30 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101727 PRAGONET A.S. 61059382 400910355 FAK 400910355 51685.20 CZK 51685.20 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101728 PRAGONET A.S. 61059382 400910366 FAK 400910366 40238.10 CZK 40238.10 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101729 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4001000001 FAK 4001000001 5439.50 CZK 5439.50 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101730 MAJA, P.Majer 16910893 200206 FAK 200206 19834.00 CZK 19834.00 10.04.2000 10.04.2000 20.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101731 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1350/00 FAK 135000 13269.00 CZK 13269.00 10.04.2000 10.04.2000 20.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101732 METRO ČR 25090593 8528/99 FAK 852899 4187.04 CZK 4187.04 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101733 FORMSERVIS 64587428 020018 FAK 20018 46726.00 CZK 46726.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101734 B COMPUTER 61045152 2000100044 FAK 2000100044 72560.00 CZK 72560.00 10.04.2000 10.04.2000 18.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101735 B COMPUTER 61045152 2000100035 FAK 2000100035 85948.00 CZK 85948.00 07.04.2000 07.04.2000 15.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101736 B COMPUTER 61045152 2000100036 FAK 2000100036 91235.00 CZK 91235.00 08.04.2000 08.04.2000 16.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101737 Jan SODOMKA 48571938 17/00 FAK 1700 2371.00 CZK 2371.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101738 Jan SODOMKA 48571938 18/00 FAK 1800 1858.00 CZK 1858.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101739 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110228662 FAK 9110228662 9893.50 CZK 9893.50 04.04.2000 04.04.2000 23.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101740 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 31/2000 FAK 312000 7890.00 CZK 7890.00 11.04.2000 11.04.2000 18.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101741 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 002/2000 FAK 22000 8400.00 CZK 8400.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101742 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 50/2000 FAK 502000 3692.00 CZK 3692.00 07.04.2000 07.04.2000 17.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101743 3D PRODUCTION 49685473 001077 FAK 1077 23424.00 CZK 23424.00 06.04.2000 06.04.2000 16.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101744 Institut pro míst. správu 00007030 20001214 FAK 20001214 5400.00 CZK 5400.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101745 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 022/2000 FAK 222000 4800.00 CZK 4800.00 06.04.2000 06.04.2000 27.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101746 MYSTAV s.r.o 40765903 38/00 FAK 3800 697550.70 CZK 697550.70 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101747 ALTMAN Zdeněk 62567784 190/2000 FAK 1902000 6000.00 CZK 6000.00 28.03.2000 28.03.2000 10.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101748 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F00/06 FAK 9 3000.00 CZK 3000.00 04.04.2000 04.04.2000 14.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101749 Malinovská Libuše 65445546 2000/039 FAK 2000039 8996.00 CZK 8996.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101750 BOZP - SERVIS 13102699 189/2000 FAK 1892000 1400.00 CZK 1400.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101751 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-025 FAK 20002025 19110.00 CZK 19110.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101752 KODEX, a.s. 25634381 1100495150 FAK 1100495150 22069.00 CZK 22069.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101753 TPC spol. s r.o. 25257129 1200010593 FAK 1200010593 2244.80 CZK 2244.80 30.03.2000 30.03.2000 10.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101754 Sociolog.ústav AVČR 68378025 00/02/4 FAK 24 80.00 CZK 80.00 29.03.2000 29.03.2000 13.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101755 J.Gunsberger,Samson KR 60443120 38/2000 FAK 382000 30350.00 CZK 30350.00 09.04.2000 09.04.2000 20.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101756 gemini 15269574 200643 FAK 200643 52500.00 CZK 52500.00 10.04.2000 10.04.2000 20.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101757 Ing MÄNDL 10143271 F-0062 FAK 62 760.00 CZK 760.00 09.04.2000 09.04.2000 30.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101758 RadioMobil, a.s. 64949681 1023700400 FAK 1023700400 9068.30 CZK 9068.30 07.04.2000 07.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101759 RadioMobil, a.s. 64949681 0755320400 FAK 755320400 8396.10 CZK 8396.10 07.04.2000 07.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101760 AK-atelier s.r.o 0048586901 2000083 FAK 2000083 3416.00 CZK 3416.00 12.04.2000 12.04.2000 22.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101762 PRAGONET A.S. 61059382 400910459 FAK 400910459 48251.00 CZK 48251.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101763 SICHER s.r.o. 47534842 500050 FAK 500050 2037.00 CZK 2037.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101764 HERMO 25145983 31/2000 FAK 312000 132309.80 CZK 132309.80 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101765 MYSTAV s.r.o 40765903 32/00 FAK 3200 6016.70 CZK 6016.70 03.04.2000 03.04.2000 20.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101767 ŠIMEK PETR 16505271 32/00 FAK 3200 5092.50 CZK 5092.50 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101768 Eleonora Švárová 61289752 4-003-00 FAK 400300 30452.00 CZK 30452.00 02.04.2000 02.04.2000 20.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101769 HOTEL SKÁLA 15599990 1 FAK 1 2400.00 CZK 2400.00 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101770 SZdP v ČR 00676543 10/00085 FAK 1000085 700.00 CZK 700.00 04.04.2000 04.04.2000 14.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101771 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4000381163 FAK 4000381171 390.00 CZK 390.00 11.04.2000 11.04.2000 14.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101772 B COMPUTER 61045152 2000100046 FAK 2000100046 36930.00 CZK 36930.00 13.04.2000 13.04.2000 20.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101773 AD Centrum 63118459 201208 FAK 201208 14647.50 CZK 14647.50 12.04.2000 12.04.2000 22.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101774 OMNICO 49822241 20000032 FAK 20000032 9195.10 CZK 9195.10 12.04.2000 12.04.2000 22.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101775 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791393 FAK 2791393 42944.00 CZK 42944.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101776 ART studio 14990482 200007 FAK 200007 4850.00 CZK 4850.00 10.04.2000 10.04.2000 17.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101777 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 36/2000/28430 FAK 3620002843 444.80 CZK 444.80 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101778 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 36/2000/28430 FAK 3620002843 472.00 CZK 472.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101779 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 37/2000/28430 FAK 3720002843 889.60 CZK 889.60 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101780 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 37/2000/28430 FAK 3720002843 944.00 CZK 944.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101781 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20099/00 FAK 1002009900 6840.10 CZK 6840.10 12.04.2000 12.04.2000 22.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101782 Inst. městs. inf. 00251119 20000131 FAK 20000131 1100.00 CZK 1100.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101783 SERRANO Dely PhFDr 63659140 32/2000 FAK 322000 1000.00 CZK 1000.00 07.04.2000 07.04.2000 20.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101784 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190004222 FAK 190004222 157.50 CZK 157.50 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101785 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109002076 FAK 109002076 34190.40 CZK 34190.40 10.04.2000 10.04.2000 19.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101787 PEMEBA 45272336 2026 FAK 2026 2477.00 CZK 2477.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101788 Jan Vlasák 44365357 18/00 FAK 1800 5452.65 CZK 5452.65 11.04.2000 11.04.2000 21.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101789 Pražská energetika, a.s. 60193913 03011511 FAK 3011511 42976.00 CZK 42976.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101790 Pražská energetika, a.s. 60193913 105011511 FAZ 105011511 81000.00 CZK 81000.00 07.04.2000 07.04.2000 08.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101791 Pražská energetika, a.s. 60193913 03011016 FAK 3011016 9052.00 CZK 9052.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101792 Pražská energetika, a.s. 60193913 105011016 FAZ 105011016 200000.00 CZK 200000.00 07.04.2000 07.04.2000 08.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101793 COMAC 15887111 94 FAK 94 41655.45 CZK 41655.45 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101794 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100157 FAK 2091100157 11234.70 CZK 11234.70 06.04.2000 06.04.2000 17.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101795 JUDr Remešová Ilona 25802909 53/2000 FAK 532000 4780.00 CZK 4780.00 04.04.2000 04.04.2000 19.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101796 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9013792296 FAK 9013792296 247.90 CZK 247.90 07.04.2000 07.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101798 Pražská energetika, a.s. 60193913 105043305 FAZ 105043305 195000.00 CZK 195000.00 07.04.2000 07.04.2000 08.05.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101800 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006686546 FAZ 10126319 49670.00 CZK 49670.00 06.04.2000 06.04.2000 21.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101801 DeCe DATA 61465593 60107 FAK 60107 1774.50 CZK 1774.50 13.04.2000 13.04.2000 25.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101802 TERNO 69029814 00019 FAK 19 21642.00 CZK 21642.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101803 MAJA, P.Majer 16910893 200223 FAK 200223 7059.00 CZK 7059.00 13.04.2000 13.04.2000 23.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101804 MAJA, P.Majer 16910893 200221 FAK 200221 6316.00 CZK 6316.00 13.04.2000 13.04.2000 23.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101805 JUDr GRECOVÁ Zuzana 13815474 34/2000 FAK 342000 8452.50 CZK 8452.50 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101806 SARA GROUP 40767311 111563 FAK 111563 20600.00 CZK 20600.00 10.04.2000 10.04.2000 17.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101807 Akademie veřejné správy 25785290 20103 FAK 20103 290478.00 CZK 290478.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101808 ROTHENBERG s.r.o. 61856771 153/2000 FAK 1532000 3528.00 CZK 3528.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101809 RHODOS spol. s r.o. 44846533 0300113 FAK 300113 2928.00 CZK 2928.00 11.04.2000 11.04.2000 21.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101810 Pražská energetika, a.s. 60193913 03020252 FAK 3020252 1832.00 CZK 1832.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101811 INTEGRA VD Zlín 00030970 200802 FAK 200802 962.00 CZK 962.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101812 FOTO WORLD 48116858 3005542 FAK 3005542 1114.00 CZK 1114.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101813 FOTO WORLD 48116858 3005497 FAK 3005497 14885.00 CZK 14885.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101814 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6006706773 FAK 6006706773 7719.50 CZK 7719.50 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101815 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3007037169 FAK 3007037169 23887.20 CZK 23887.20 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101816 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6007066182 FAK 6007066182 9337.10 CZK 9337.10 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101817 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4007217359 FAK 4007217359 190.00 CZK 190.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101818 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3007163923 FAK 3007163923 13053.50 CZK 13053.50 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101819 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4007020711 FAK 4007020711 4133.50 CZK 4133.50 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101820 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6007071452 FAK 6007071452 6848.60 CZK 6848.60 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101821 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6007186165 FAK 6007186165 1225.00 CZK 1225.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101822 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4007025479 FAK 4007025479 631.10 CZK 631.10 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101823 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9006924569 FAK 9006924569 18025.20 CZK 18025.20 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101824 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0007214882 FAK 7214882 6202.90 CZK 6202.90 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101825 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5007226222 FAK 5007226222 895.00 CZK 895.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101826 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 300778994 FAK 300778994 1644.60 CZK 1644.60 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101827 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2007171978 FAK 2007171978 783.40 CZK 783.40 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101828 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0058129919 FAK 58129919 599.90 CZK 599.90 10.04.2000 10.04.2000 21.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101829 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6006914792 FAK 6006914792 4837.40 CZK 4837.40 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101830 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1007029777 FAK 1007029777 317.80 CZK 317.80 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101831 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0007034093 FAK 7034093 2996.30 CZK 2996.30 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101832 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3006701678 FAK 3006701678 342408.80 CZK 342408.80 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101833 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3007066336 FAK 3007066336 727725.60 CZK 727725.60 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101834 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007201994 FAK 1007201994 60083.21 CZK 60083.21 08.04.2000 08.04.2000 18.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101835 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001166 FAK 2000001166 189000.00 CZK 189000.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101836 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400004660 FAK 2238360301 22186.00 CZK 22186.00 13.04.2000 13.04.2000 21.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101837 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400004811 FAK 2276960301 14730.00 CZK 14730.00 13.04.2000 13.04.2000 21.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101841 Oděvní podnik a.s. 25532774 995560001 FAK 995560001 24550.00 CZK 24550.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101842 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741393 FAK 2741393 4392.00 CZK 4392.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101843 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741394 FAK 2741394 10920.30 CZK 10920.30 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101844 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741395 FAK 2741395 71437.10 CZK 71437.10 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101845 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741396 FAK 2741396 30678.20 CZK 30678.20 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101846 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741397 FAK 2741397 16104.00 CZK 16104.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101847 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741398 FAK 2741398 2379.00 CZK 2379.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101848 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741399 FAK 2741399 12311.10 CZK 12311.10 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101849 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741400 FAK 2741400 61000.00 CZK 61000.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101850 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741401 FAK 2741401 89182.00 CZK 89182.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101851 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741402 FAK 2741402 11346.00 CZK 11346.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101852 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741403 FAK 2741403 41231.20 CZK 41231.20 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101853 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741404 FAK 2741404 20032.40 CZK 20032.40 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101854 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741405 FAK 2741405 21569.60 CZK 21569.60 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101855 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741406 FAK 2741406 2257.00 CZK 2257.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101856 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741407 FAK 2741407 8540.00 CZK 8540.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101857 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741408 FAK 2741408 8052.00 CZK 8052.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101858 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741409 FAK 2741409 28548.00 CZK 28548.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101859 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741410 FAK 2741410 9760.00 CZK 9760.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101860 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741411 FAK 2741411 2562.00 CZK 2562.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101861 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741412 FAK 2741412 27592.80 CZK 27592.80 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101862 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2741413 FAK 2741413 4880.00 CZK 4880.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101863 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2760256 FAK 2760256 7551.80 CZK 7551.80 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101864 P.Chodounský - CHW 10212388 20000244 FAK 20000244 10350.00 CZK 10350.00 13.04.2000 13.04.2000 20.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101865 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000724986 FAK 724986 862.30 CZK 862.30 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101866 O.Z.TOPTRANS 25135881 19021741 FAK 19021741 132.00 CZK 132.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101867 plochý miloš 18901243 403 FAK 403 11300.00 CZK 11300.00 17.04.2000 17.04.2000 01.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101868 BOHEMIA SEKT 45358711 105780 FAK 105780 13140.00 CZK 13140.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101869 PhDr. Nováková Jar. 01701623 04/2000 FAK 42000 600.00 CZK 600.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101871 Pražská energetika, a.s. 60193913 105012228 FAZ 105012228 155000.00 CZK 155000.00 07.04.2000 07.04.2000 08.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101872 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110004 FAK 2000110004 2261.00 CZK 2261.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101873 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20001516 FAK 20001516 1420.40 CZK 1420.40 30.03.2000 30.03.2000 20.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101874 Symf.orch.FOK 00064475 5020 FAK 5020 12505.00 CZK 12505.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101875 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 230732/0-NXT FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 25.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101876 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 241399/0-NXT FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101877 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7007066875 FAK 7007066875 181.30 CZK 181.30 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101878 Jan SODOMKA 48571938 19/00 FAK 1900 2200.00 CZK 2200.00 17.04.2000 17.04.2000 01.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101879 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421366 FAK 421366 20964.50 CZK 20964.50 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101880 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421365 FAK 421365 1903.20 CZK 1903.20 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101881 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421364 FAK 421364 2820.70 CZK 2820.70 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101882 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421363 FAK 421363 6334.30 CZK 6334.30 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101883 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421362 FAK 421362 1952.00 CZK 1952.00 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101884 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421361 FAK 421361 976.00 CZK 976.00 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101885 Sklenářství - rámařství 68864060 2/2000 FAK 22000 21765.00 CZK 21765.00 17.04.2000 17.04.2000 02.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101886 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7007054430 FAK 7007054430 972.30 CZK 972.30 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101887 NADACE PODNIKATELE s.r.o. 49678876 429000572 FAZ 429000572 595.00 CZK 595.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101888 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000724888 FAK 724888 1293.50 CZK 1293.50 31.03.2000 31.03.2000 30.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101889 Not.úřad JUDr.J.Dolanové 525927094 81/2000 FAK 812000 5800.00 CZK 5800.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101890 M.S.D.,a.s. 25645609 1000135 FAK 1000135 86491.00 CZK 86491.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101891 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5007109930 FAK 5007109930 500.90 CZK 500.90 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101892 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9013883026 FAK 9013883026 698.00 CZK 698.00 07.04.2000 07.04.2000 25.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101893 Česká spořitelna, a.s. 45244782 241 FAK 241 659.00 CZK 659.00 12.04.2000 12.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101894 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 33/2000 FAK 332000 8200.00 CZK 8200.00 18.04.2000 18.04.2000 25.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101895 Pražská ped.-psych.p. 49678515 200100054 FAK 200100054 390.00 CZK 390.00 06.04.2000 06.04.2000 16.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101896 MAJA, P.Majer 16910893 200233 FAK 200233 13010.00 CZK 13010.00 18.04.2000 18.04.2000 28.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101897 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000015 FAK 2000015 19500.00 CZK 19500.00 01.04.2000 01.04.2000 14.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101898 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 026018 FAK 26018 92400.00 CZK 92400.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101899 LIGA a.s. 25123823 09/2000 FAK 92000 2855897.10 CZK 2855897.10 17.04.2000 17.04.2000 28.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101900 ŠIMEK ROBERT 44356056 14/2000 FAK 142000 7995.00 CZK 7995.00 18.04.2000 18.04.2000 25.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101901 Havlík Karel 12273431 16/2000 FAK 162000 682.00 CZK 682.00 12.04.2000 12.04.2000 27.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101902 DENTAL-BRUS 63632250 9 FAK 9 750.00 CZK 750.00 17.04.2000 17.04.2000 27.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101904 GEPARD s.r.o. 42938031 200139 FAK 200139 11812.00 CZK 11812.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101905 CAN SERVIS 49396307 22 FAK 22 3820.00 CZK 3820.00 18.04.2000 18.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101906 CAN SERVIS 49396307 24 FAK 24 1110.00 CZK 1110.00 18.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101907 CAN SERVIS 49396307 23 FAK 23 1640.00 CZK 1640.00 18.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101908 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0159 FAZ 10159 500000.00 CZK 500000.00 18.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101909 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00093 FAK 14000093 1246.00 CZK 1246.00 18.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101910 Hotel Ambassador 45794898 641318 FAK 641318 601.00 CZK 601.00 14.04.2000 14.04.2000 18.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101911 FIRMA ROKOS 41171110 56/R FAK 56 17980.00 CZK 17980.00 17.04.2000 17.04.2000 02.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101912 IMC AUDIO 47585188 174-19/00 FAK 1741900 3199.35 CZK 3199.35 18.04.2000 18.04.2000 01.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101913 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000088 FAK 2000088 3780.00 CZK 3780.00 17.04.2000 17.04.2000 29.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101914 3D PRODUCTION 49685473 001081 FAK 1081 36112.00 CZK 36112.00 14.04.2000 14.04.2000 24.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101915 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 48/2000 FAK 482000 10650.00 CZK 10650.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101916 LINDE PRAHA 41196287 793225 FAK 793225 3968.00 CZK 3968.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101917 RadioMobil, a.s. 64949681 1999070400 FAK 1999070400 2063.30 CZK 2063.30 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101918 RadioMobil, a.s. 64949681 1337340400 FAK 1337340400 1411.30 CZK 1411.30 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101919 RadioMobil, a.s. 64949681 1947710400 FAK 1947710400 463.60 CZK 463.60 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101920 RadioMobil, a.s. 64949681 1246940400 FAK 1246940400 824.80 CZK 824.80 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101921 RadioMobil, a.s. 64949681 1239730400 FAK 1239730400 352.80 CZK 352.80 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101922 RadioMobil, a.s. 64949681 1167810400 FAK 1167810400 2743.70 CZK 2743.70 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101923 RadioMobil, a.s. 64949681 1642890400 FAK 1642890400 525.30 CZK 525.30 14.04.2000 14.04.0200 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101924 RadioMobil, a.s. 64949681 1947720400 FAK 1947720400 198.70 CZK 198.70 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101925 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007210758 FAK 1007210758 5362.67 CZK 5362.67 12.04.2000 12.04.2000 21.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101926 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007210763 FAK 1007210763 204.75 CZK 204.75 12.04.2000 12.04.2000 21.04.2000 25.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101927 Okresní muzeum Chomutov 00360571 23/2000 FAK 232000 120.00 CZK 120.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101928 REIN 48109339 9409/200005 FAK 9409200005 1260000.00 CZK 1260000.00 18.04.2000 18.04.2000 28.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101929 ELTEST 10142541 00/09/095 FAK 9095 9597.00 CZK 9597.00 17.04.2000 17.04.2000 01.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101930 TICHÁ OLGA 12266213 OMA1404 FAK 1404 750.00 CZK 750.00 14.04.2000 14.04.2000 29.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101931 MB-SVING s.r.o. 47549891 19042000 FAK 19042000 8113.00 CZK 8113.00 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101932 Ing.Kateřina Martonová 16148801 000417 FAK 417 1100.00 CZK 1100.00 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101933 SARA GROUP 40767311 111666 FAK 111666 40460.00 CZK 40460.00 17.04.2000 17.04.2000 24.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101934 dr. Kat.Honysová 48088145 13/2000 FAK 132000 6000.00 CZK 6000.00 07.04.2000 07.04.2000 22.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101935 Artlingua a.s. 00298638 00980 FAK 980 3412.50 CZK 3412.50 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101936 Artlingua a.s. 00298638 00978 FAK 978 3890.30 CZK 3890.30 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101937 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 68/2000 FAK 682000 1640.00 CZK 1640.00 17.04.2000 17.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101938 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00101 FAK 14000101 1158.00 CZK 1158.00 18.04.2000 18.04.2000 03.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101939 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00098 FAK 14000098 783.00 CZK 783.00 18.04.2000 18.04.2000 03.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101940 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00099 FAK 14000099 4373.00 CZK 4373.00 18.04.2000 18.04.2000 03.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101941 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00100 FAK 14000100 4447.00 CZK 4447.00 18.04.2000 18.04.2000 03.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101942 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00102 FAK 14000102 1452.00 CZK 1452.00 18.04.2000 18.04.2000 03.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101943 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00095 FAK 14000095 413.00 CZK 413.00 18.04.2000 18.04.2000 03.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101944 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00096 FAK 14000096 564.00 CZK 564.00 18.04.2000 18.04.2000 03.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101945 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00097 FAK 14000097 292.00 CZK 292.00 18.04.2000 18.04.2000 03.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101946 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002134348 FAK 1002134348 1238.27 CZK 1238.27 12.04.2000 12.04.2000 21.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101947 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007210750 FAK 1007210750 206.33 CZK 206.33 12.04.2000 12.04.2000 21.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101948 RadioMobil, a.s. 64949681 1738310400 FAK 1738310400 705.10 CZK 705.10 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101949 RadioMobil, a.s. 64949681 1738340400 FAK 1738340400 3142.20 CZK 3142.20 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101950 RadioMobil, a.s. 64949681 1609680400 FAK 1609680400 3651.00 CZK 3651.00 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101951 RadioMobil, a.s. 64949681 2105850400 FAK 2105850400 482.00 CZK 482.00 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101952 RadioMobil, a.s. 64949681 1528510400 FAK 1528510400 2633.60 CZK 2633.60 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101953 RadioMobil, a.s. 64949681 1361400400 FAK 1361400400 842.40 CZK 842.40 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101954 RadioMobil, a.s. 64949681 1738330400 FAK 1738330400 1577.40 CZK 1577.40 14.04.2000 14.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101955 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 007064788 FAK 7064788 181.30 CZK 181.30 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101956 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20001815 FAK 20001815 82960.00 CZK 82960.00 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101957 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2502962 FAK 2502962 3538.00 CZK 3538.00 17.04.2000 17.04.2000 01.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101958 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 42 FAK 42 54168.00 CZK 54168.00 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101959 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100174 FAK 2091100174 3177.90 CZK 3177.90 14.04.2000 14.04.2000 24.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101960 Atelier Michal Vondráček 17033900 11/00MV FAK 1100 1600.00 CZK 1600.00 19.04.2000 19.04.2000 02.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101961 MB-SVING s.r.o. 47549891 13000129 FAK 13000129 7760.30 CZK 7760.30 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101962 RATIO 41692993 0907/2000 FAK 9072000 6662.00 CZK 6662.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 25.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101963 RATIO 41692993 0906/2000 FAK 9062000 15349.00 CZK 15349.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 25.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101964 RATIO 41692993 0793/200 FAK 793200 13684.00 CZK 13684.00 31.03.2000 31.03.2000 31.03.2000 25.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101965 LIGA a.s. 25123823 02/2000 FAZ 22000 3000000.00 CZK 3000000.00 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101966 PAUER Vladimír-soudní zna 04/03/00 FAK 40300 900.00 CZK 900.00 22.03.2000 22.03.2000 30.03.2000 25.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101967 SCHMIDT 69425566 63/2000 FAK 632000 7164.00 CZK 7164.00 17.04.2000 17.04.2000 24.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101968 B COMPUTER 61045152 2000100049 FAK 2000100049 69230.00 CZK 69230.00 17.04.2000 17.04.2000 23.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101969 B COMPUTER 61045152 2000100052 FAK 2000100052 41325.00 CZK 41325.00 21.04.2000 21.04.2000 28.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101970 TERNO 69029814 00020 FAK 20 31143.00 CZK 31143.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101971 SCHMIDT 69425566 62/2000 FAK 622000 54835.00 CZK 54835.00 14.04.2000 14.04.2000 21.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101972 MAJA, P.Majer 16910893 200222 FAK 200222 60320.00 CZK 60320.00 13.04.2000 13.04.2000 23.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101973 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 IV.00 FAK 400 13051.60 CZK 13051.60 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101974 DeCe DATA 61465593 60073 FAK 60073 59988.50 CZK 59988.50 08.03.2000 08.03.2000 03.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101975 B COMPUTER 61045152 2000100045 FAK 2000100045 91781.00 CZK 91781.00 11.04.2000 11.04.2000 19.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101976 AD Centrum 63118459 201215 FAK 201215 14647.50 CZK 14647.50 17.04.2000 17.04.2000 27.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101977 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1475/00 FAK 147500 25633.00 CZK 25633.00 18.04.2000 18.04.2000 28.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101978 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1504/00 FAK 150400 31164.00 CZK 31164.00 19.04.2000 19.04.2000 29.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101979 B COMPUTER 61045152 2000100051 FAK 2000100051 97850.00 CZK 97850.00 19.04.2000 19.04.2000 26.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101980 B COMPUTER 61045152 2000100050 FAK 2000100050 96350.00 CZK 96350.00 18.04.2000 18.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101981 B COMPUTER 61045152 2000100048 FAK 2000100048 14370.00 CZK 14370.00 15.04.2000 15.04.2000 22.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101982 MAJA, P.Majer 16910893 200232 FAK 200232 24455.00 CZK 24455.00 18.04.2000 18.04.2000 28.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101983 B COMPUTER 61045152 2000100047 FAK 2000100047 98100.00 CZK 98100.00 14.04.2000 14.04.2000 21.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101984 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 35/2000 FAK 352000 6020.00 CZK 6020.00 25.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101985 MBM -autoservis 18578705 20068 FAK 20068 9024.00 CZK 9024.00 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101986 Jasta 18907610 017-2000 FAK 172000 6400.00 CZK 6400.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101987 Jasta 18907610 014-2000 FAK 142000 4200.00 CZK 4200.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101988 Obrusník - Geodet.kancel. 13099400 26/2000 FAK 262000 4200.00 CZK 4200.00 03.04.2000 03.04.2000 24.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101989 AMBRA-Jiří Musil 49263731 560/00 FAK 56000 741.00 CZK 741.00 20.04.2000 20.04.2000 27.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101990 ČEDOK 60192755 12020538 FAK 12020538 34986.00 CZK 34986.00 14.04.2000 14.04.2000 20.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101991 AXIOS s.r.o. 63993872 FO-000023/00 FAK 1050000230 12600.00 CZK 12600.00 14.04.2000 14.04.2000 24.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101992 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M3/2000 FAK 32000 2500.00 CZK 2500.00 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101993 Pražská energetika, a.s. 60193913 105020252 FAZ 105020252 90000.00 CZK 90000.00 07.04.2000 07.04.2000 08.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101994 St.Johan s.r.o 47052171 129 FAK 129 1122.40 CZK 1122.40 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101995 Star Lux s.r.o 25743210 1000480 FAK 1000480 6636.80 CZK 6636.80 20.04.2000 20.04.2000 30.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000101997 PORSCHE INTER AUTO 47124652 46201 FAK 46201 1682.40 CZK 1682.40 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101998 TRANSLINGUA s.r.o. 64580261 000366 FAK 366 58406.30 CZK 58406.30 18.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000101999 LAUTIA S 44382961 24 FAK 24 10606.10 CZK 10606.10 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102000 KAUTSKÝ Petr 12594326 00-1/ FAK 1 900.00 CZK 900.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102001 PIS 00064491 110033 FAK 110033 600.00 CZK 600.00 18.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102002 ANTIKVARIÁT Pařížská 45757011 1/2000 FAK 12000 19450.00 CZK 19450.00 21.04.2000 21.04.2000 12.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102003 I.M.C. AUDIO 5406283432 204-20/00 FAK 2042000 3199.35 CZK 3199.35 22.04.2000 22.04.2000 05.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102004 Solid, s.r.o. 00909335 20000725 FAK 20000725 3495.00 CZK 3495.00 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102005 Solid, s.r.o. 00909335 20000734 FAK 20000734 133915.00 CZK 133915.00 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102006 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100185 FAK 2091100185 4907.30 CZK 4907.30 19.04.2000 19.04.2000 01.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102007 Havlík Karel 12273431 19/2000 FAK 192000 3640.00 CZK 3640.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102008 Sklenářství Stupka 13131923 000095 FAK 95 76135.60 CZK 76135.60 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102009 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 2100104 FAK 2100104 5513.00 CZK 5513.00 14.04.2000 14.04.2000 03.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102011 ECONOMIA, a.s. 00499153 49071510 FAK 49071510 14616.00 CZK 14616.00 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102013 DUPRESS 10256032 54058476 FAK 54058476 550.00 CZK 550.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102014 C.E.I. 14962527 367 FAK 367 195772.50 CZK 195772.50 19.04.2000 19.04.2000 29.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102015 LINDE PRAHA 41196287 793228 FAK 793228 1310.00 CZK 1310.00 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102017 JUDr Remešová Ilona 25802909 42/2000 FAK 422000 14435.40 CZK 14435.40 15.03.2000 15.03.2000 30.03.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102018 AREA, s.r.o. 47547537 28/2000 FAK 282000 6405.00 CZK 6405.00 18.04.2000 18.04.2000 09.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102019 MAJA, P.Majer 16910893 200245 FAK 200245 68800.00 CZK 68800.00 25.04.2000 25.04.2000 05.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102020 MILRÁD PAVEL 15111512 0083 FAK 83 201.00 CZK 201.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102021 ŠIMEK PETR 16505271 33/00 FAK 3300 45181.50 CZK 45181.50 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102022 Šaroun Tom 62378198 00008/00 FAK 800 31622.00 CZK 31622.00 26.04.2000 26.04.2000 03.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102023 PRAšEK MILAN 10146067 04/2000 FAK 42000 53000.00 CZK 53000.00 26.04.2000 26.04.2000 05.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102024 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0303766 FAK 6200303766 6283.00 CZK 6283.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102025 KORPEKO 10194142 11/2000 FAK 112000 16310.20 CZK 16310.20 25.04.2000 25.04.2000 04.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102026 Státní oblastní archiv 00733458 292/2000 FAK 2922000 85.00 CZK 85.00 14.04.2000 14.04.2000 18.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102027 Jan Bárta 48059358 4000 FAK 4000 57631.00 CZK 57631.00 17.04.2000 17.04.2000 01.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102028 BACH s.r.o. 60794097 F200004042 FAK 200004042 94500.00 CZK 94500.00 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102029 Salman AL SALMAN 65439139 00/061/SAUR FAK 61 11779.00 CZK 11779.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102030 Jihočeské muzeum 00073539 2000/78 FAK 200078 141.00 CZK 141.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102031 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110013 FAK 2000110013 4841.00 CZK 4841.00 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102032 INTEBO-J.Šebek 10211951 FV00668 FAK 668 48800.00 CZK 48800.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102033 Ag. SPEKTRUM 10184104 77/02/00 FAK 770200 80276.00 CZK 80276.00 21.04.2000 21.04.2000 06.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000102034 Pražské služby, a.s. 60194120 2001201054 FAK 2001201054 2978.90 CZK 2978.90 20.04.2000 20.04.2000 07.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102035 gemini 15269574 200746 FAK 200746 8925.00 CZK 8925.00 21.04.2000 21.04.2000 01.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102036 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003146708 FAK 1003146708 1934.55 CZK 1934.55 16.04.2000 16.04.2000 25.04.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102037 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004168425 FAK 1004168425 6766.16 CZK 6766.16 16.04.2000 16.04.2000 25.04.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102038 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 54/2000/28430 FAK 5420002843 386.20 CZK 386.20 17.04.2000 17.04.2000 01.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102039 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 54/2000/28430 FAK 5420002843 222.20 CZK 222.20 17.04.2000 17.04.2000 01.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102040 DUPRESS 10256032 54039138 FAK 54039138 1100.00 CZK 1100.00 11.04.2000 11.04.2000 26.04.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102041 MB-SVING s.r.o. 47549891 31004567 FAK 31004567 14333.10 CZK 14333.10 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102042 Kadleček František 01122012 4102849/4/00 FAK 4102849400 39730.00 CZK 39730.00 30.04.2000 30.04.2000 15.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102043 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421529 FAK 421529 85409.80 CZK 85409.80 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102044 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421530 FAK 421530 98868.80 CZK 98868.80 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102045 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421531 FAK 421531 91734.30 CZK 91734.30 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102046 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421533 FAK 421533 109692.70 CZK 109692.70 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102047 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421534 FAK 421534 127006.90 CZK 127006.90 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102048 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421535 FAK 421535 4831.20 CZK 4831.20 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102049 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421537 FAK 421537 2781.60 CZK 2781.60 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102050 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421538 FAK 421538 34892.00 CZK 34892.00 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102051 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421539 FAK 421539 117110.30 CZK 117110.30 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102052 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421540 FAK 421540 2781.60 CZK 2781.60 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102053 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 10/2000 FAK 102000 81085.00 CZK 81085.00 28.04.2000 28.04.2000 10.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102054 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 11/2000 FAK 112000 94938.00 CZK 94938.00 28.04.2000 28.04.2000 10.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102055 ŠIMEK PETR 16505271 35/00 FAK 3500 2835.00 CZK 2835.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102056 ŠIMEK PETR 16505271 34/00 FAK 3400 5040.00 CZK 5040.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102057 ŠIMEK PETR 16505271 36/00 FAK 3600 16023.00 CZK 16023.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102058 Jiří Škop 40679004 15/00 FAK 1500 1375.00 CZK 1375.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102059 MILRÁD PAVEL 15111512 0086 FAK 86 276.00 CZK 276.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102060 Mařinec Zdeněk 13262548 01042000 FAK 1042000 31249.00 CZK 31249.00 27.04.2000 27.04.2000 09.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102061 RadioMobil, a.s. 64949681 2589320400 FAK 2589320400 309.80 CZK 309.80 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102062 RadioMobil, a.s. 64949681 2136370400 FAK 2136370400 13471.50 CZK 13471.50 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102063 RadioMobil, a.s. 64949681 2589260400 FAK 2589260400 622.70 CZK 622.70 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102064 RadioMobil, a.s. 64949681 2154320400 FAK 2154320400 8208.40 CZK 8208.40 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102065 RadioMobil, a.s. 64949681 2589330400 FAK 2589330400 309.80 CZK 309.80 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102066 RadioMobil, a.s. 64949681 2339830400 FAK 2339830400 1044.80 CZK 1044.80 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102067 RadioMobil, a.s. 64949681 2136300400 FAK 2136300400 20989.50 CZK 20989.50 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102068 RadioMobil, a.s. 64949681 2386400400 FAK 2386400400 1155.10 CZK 1155.10 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102069 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007229028 FAK 1007229028 1827.00 CZK 1827.00 20.04.2000 20.04.2000 07.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102070 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001142411 FAK 1001142411 10917.12 CZK 10917.12 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102071 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007229044 FAK 1007229044 3567.69 CZK 3567.69 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102072 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007229031 FAK 1007229031 820.58 CZK 820.58 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102073 ELBES s.r.o. 62577107 000427 FAK 427 1206.60 CZK 1206.60 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102074 PRE 601939913 11198692 FAK 11198692 808.00 CZK 808.00 19.04.2000 19.04.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102075 Kortánová Helena 64589684 02-04/2000 FAK 2042000 23600.00 CZK 23600.00 26.04.2000 26.04.2000 17.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102076 TUMA Stanislav 500711373 030/ST/00 FAK 3000 70000.00 CZK 70000.00 18.04.2000 18.04.2000 30.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102077 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20028 FAK 20028 13175.00 CZK 13175.00 14.04.2000 14.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102078 Sodexho Pass 61860476 0606600715 FAK 606600715 460980.00 CZK 460980.00 25.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102079 Drusped-Latermax s.r.o. 48035131 1006883 FAK 1006883 12371.00 CZK 12371.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102080 SCHMIDT 69425566 63/2000 FAK 632000 38311.00 CZK 38311.00 18.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102081 AD Centrum 63118459 201248 FAK 201248 14647.50 CZK 14647.50 26.04.2000 26.04.2000 06.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102082 AD Centrum 63118459 201249 FAK 201249 14647.50 CZK 14647.50 27.04.2000 27.04.2000 07.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102083 TERNO 69029814 00022 FAK 22 38930.00 CZK 38930.00 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102084 TERNO 69029814 00021 FAK 21 54610.00 CZK 54610.00 13.04.2000 13.04.2000 28.04.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102085 ALFA CLASSIC 13261134 4049/2000 FAK 40492000 17980.80 CZK 17980.80 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102086 OPPELT MILAN JUDr 66220602 33/00 FAK 3300 11050.00 CZK 11050.00 01.05.2000 01.05.2000 15.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102087 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 37/2000 FAK 372000 6520.00 CZK 6520.00 02.05.2000 02.05.2000 09.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102088 MAPUT 13257561 00/1/3 FAK 13 42564.00 CZK 42564.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102089 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100194 FAK 2091100194 2257.00 CZK 2257.00 26.04.2000 26.04.2000 08.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102091 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0303664 FAK 6200303664 9882.00 CZK 9882.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102092 Solid, s.r.o. 00909335 20000917 FAK 20000917 1490.80 CZK 1490.80 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102093 REISSWOLF likvidace dokumentů s.r.o 25097008 20000282 FAK 20000282 8694.00 CZK 8694.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102094 RadioMobil, a.s. 64949681 3015040400 FAK 3015040400 1795.30 CZK 1795.30 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102095 Ing MÄNDL 10143271 F-0065 FAK 65 6384.00 CZK 6384.00 26.04.2000 26.04.2000 16.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102096 Kříž a Bělina AK 0066205956 496 FAK 496 18900.00 CZK 18900.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102097 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791623 FAK 2791623 21472.00 CZK 21472.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102098 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20117/00 FAK 1002011700 4350.10 CZK 4350.10 26.04.2000 26.04.2000 06.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102099 DeCe DATA 61465593 60120 FAK 60120 1774.50 CZK 1774.50 25.04.2000 25.04.2000 03.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102100 I.M.C. AUDIO 5406283432 274-21/00 FAK 2742100 4567.50 CZK 4567.50 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102101 York International s.r.o 15888606 20300278 FAK 20300278 27137.70 CZK 27137.70 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102102 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006209243 FAK 1006209243 3255.68 CZK 3255.68 23.04.2000 23.04.2000 08.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102103 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2503290 FAK 2503290 517625.30 CZK 517625.30 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102106 PLUHAŘ 15923274 10400 FAK 10400 22129.80 CZK 22129.80 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102107 Heraldická spol. v Praze 18628982 1 FAK 1 139499.00 CZK 139499.00 25.04.2000 25.04.2000 30.04.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102108 ČISTO Čeněk Polák 64906949 5/00 FAK 500 18700.00 CZK 18700.00 27.04.2000 27.04.2000 05.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102109 Archiv města Brna 44992785 8362111709 FAK 8362111709 110.00 CZK 110.00 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102110 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 40/2000 FAK 402000 4148.00 CZK 4148.00 26.04.2000 26.04.2000 11.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102111 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 0900 FAK 900 1189.50 CZK 1189.50 25.04.2000 25.04.2000 04.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102112 SARA GROUP 40767311 111797 FAK 111797 17500.00 CZK 17500.00 25.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102113 RATIO 41692993 0993/2000 FAK 9932000 17383.00 CZK 17383.00 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102114 Hurych Bohumil 18644171 53-10/0400 FAK 53100400 3963.00 CZK 3963.00 17.04.2000 17.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102115 Jasta 18907610 024-2000 FAK 242000 3200.00 CZK 3200.00 16.04.2000 16.04.2000 30.04.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102116 Jasta 18907610 023-2000 FAK 232000 1800.00 CZK 1800.00 16.04.2000 16.04.2000 30.04.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102117 Ing.arch.Miloš Kopřiva 10172688 17/2000 FAK 172000 8000.00 CZK 8000.00 26.04.2000 26.04.2000 28.04.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102118 chaloupka j 41103408 5/2000 FAK 52000 13900.00 CZK 13900.00 01.05.2000 01.05.2000 16.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102119 MYSTAV s.r.o 40765903 41/00 FAK 4100 1410000.00 CZK 1410000.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102120 RadioMobil, a.s. 64949681 3762810400 FAK 3762810400 3360.20 CZK 3360.20 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102121 RadioMobil, a.s. 64949681 3564670400 FAK 3564670400 1073.70 CZK 1073.70 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102122 RadioMobil, a.s. 64949681 3222870400 FAK 3222870400 482.00 CZK 482.00 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102123 RadioMobil, a.s. 64949681 3511460400 FAK 3511460400 1307.30 CZK 1307.30 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102124 RadioMobil, a.s. 64949681 3564700400 FAK 3564700400 4847.40 CZK 4847.40 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102125 RadioMobil, a.s. 64949681 3378120400 FAK 3378120400 2796.40 CZK 2796.40 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102126 RadioMobil, a.s. 64949681 3313810400 FAK 3313810400 1368.00 CZK 1368.00 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102127 RadioMobil, a.s. 64949681 3221050400 FAK 3221050400 1705.80 CZK 1705.80 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102128 RadioMobil, a.s. 64949681 3811590400 FAK 3811590400 2001.60 CZK 2001.60 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102129 RadioMobil, a.s. 64949681 3511380400 FAK 3511380400 610.60 CZK 610.60 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102130 RadioMobil, a.s. 64949681 3322270400 FAK 3322270400 61426.30 CZK 61426.30 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102131 RadioMobil, a.s. 64949681 3914160400 FAK 3914160400 706.70 CZK 706.70 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102132 RadioMobil, a.s. 64949681 3914200400 FAK 3914200400 667.80 CZK 667.80 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102133 RadioMobil, a.s. 64949681 3285140400 FAK 3285140400 1888.30 CZK 1888.30 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102134 RadioMobil, a.s. 64949681 3322230400 FAK 3322230400 4341.10 CZK 4341.10 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102136 Marie Procházková - Liga 40810925 01/2000 FAZ 12000 2000000.00 CZK 2000000.00 27.04.2000 27.04.2000 01.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102137 ŠIMEK PETR 16505271 38/00 FAK 3800 3801.00 CZK 3801.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102138 ŠIMEK PETR 16505271 37/00 FAK 3700 14437.50 CZK 14437.50 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102139 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70264 FAK 70264 1444.50 CZK 1444.50 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102140 TERNO 69029814 00027 FAK 27 38956.00 CZK 38956.00 26.04.2000 26.04.2000 03.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102141 TERNO 69029814 00028 FAK 28 29490.00 CZK 29490.00 27.04.2000 27.04.2000 04.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102142 SCHMIDT 69425566 64/2000 FAK 642000 52652.00 CZK 52652.00 13.04.2000 13.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102143 FIDES 14936194 00014 FAK 14 15804.30 CZK 15804.30 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102144 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2000/5 FAK 20005 22563.50 CZK 22563.50 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102145 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006791204 FAK 11225158 163757.00 CZK 163757.00 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102146 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025380 FAK 6025380 5950.00 CZK 5950.00 21.04.2000 21.04.2000 09.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102147 Ing MÄNDL 10143271 F-0068 FAK 68 5415.00 CZK 5415.00 25.04.2000 25.04.2000 16.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102148 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00107 FAK 14000107 4447.00 CZK 4447.00 26.04.2000 26.04.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102149 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00108 FAK 14000108 4337.00 CZK 4337.00 25.04.2000 25.04.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102150 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00109 FAK 14000109 17808.00 CZK 17808.00 28.04.2000 28.04.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102151 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00110 FAK 14000110 1021.00 CZK 1021.00 28.04.2000 28.04.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102152 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00111 FAK 14000111 112.00 CZK 112.00 28.04.2000 28.04.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102153 LINDE PRAHA 41196287 793234 FAK 793234 3488.90 CZK 3488.90 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102154 Verlag Dashöfer 45245681 22039195 FAZ 22039195 1625.90 CZK 1625.90 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102155 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 03-A/2000 FAK 32000 24300.00 CZK 24300.00 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102156 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 34/2000 FAK 342000 1535.00 CZK 1535.00 25.04.2000 25.04.2000 02.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102157 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 36/2000 FAK 362000 5628.00 CZK 5628.00 02.05.2000 02.05.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102158 PAVELKA NĚMEC 00677159 1530420 FAK 1530420 116495.40 CZK 116495.40 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102159 PAVELKA NĚMEC 00677159 1570420 FAK 1570420 19345.80 CZK 19345.80 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102160 RDM tech s.r.o. 25846701 20002029 FAK 20002029 43659.00 CZK 43659.00 25.04.2000 25.04.2000 06.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102161 RDM tech s.r.o. 25846701 20002028 FAK 20002028 5197.50 CZK 5197.50 25.04.2000 25.04.2000 06.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102162 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100504 FAK 2000100504 5768.00 CZK 5768.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102163 PROŠEK VÁCLAV 04383552 07/2000 FAK 72000 9878.00 CZK 9878.00 02.05.2000 02.05.2000 17.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102164 ATLANTIS Petr Kučera 16487842 100 FAK 100 24990.00 CZK 24990.00 27.04.2000 27.04.2000 05.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102165 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0201400 FAK 201400 16632.00 CZK 16632.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102166 ALTMAN Zdeněk 62567784 193/2000 FAK 1932000 24000.00 CZK 24000.00 28.04.2000 28.04.2000 10.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102167 ZITKO PETR ING. 62406159 2006 FAK 2006 4500.00 CZK 4500.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102168 RadioMobil, a.s. 64949681 3285180400 FAK 3285180400 1679.10 CZK 1679.10 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102169 RadioMobil, a.s. 64949681 3221060400 FAK 3221060400 1087.00 CZK 1087.00 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102170 RadioMobil, a.s. 64949681 3762870400 FAK 3762870400 4098.60 CZK 4098.60 28.04.2000 28.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102171 Verlag Dashöfer 45245681 22037430 FAZ 22037430 1625.90 CZK 1625.90 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102172 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20124/00 FAK 1002012400 8160.00 CZK 8160.00 02.05.2000 02.05.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102173 EUROSIGNAL divize CHW 44684266 00020016 FAK 20016 41160.00 CZK 41160.00 28.04.2000 28.04.2000 04.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102174 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000093 FAK 2000093 3780.00 CZK 3780.00 03.05.2000 03.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102175 P.M.Trade s.r.o. 60466243 FO-00/0001 FAK 1 30472.00 CZK 30472.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102176 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 5/4-00 FAK 5400 29811.00 CZK 29811.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102177 ROLLPA travel club s.r.o. 0025055950 110277 FAK 110277 86224.00 CZK 86224.00 03.05.2000 03.05.2000 10.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102178 JUDr. František Scholz 66222494 23/2000 FAK 232000 18000.00 CZK 18000.00 28.04.2000 28.04.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102179 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 32/2000 FAK 322000 22000.00 CZK 22000.00 02.05.2000 02.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102180 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ W/4 13838776 12/2000 FAK 122000 98700.00 CZK 98700.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102181 Evropark Praha a.s. 63999803 F-00/005 FAK 5 1392.00 CZK 1392.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102182 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00125 FAK 14000125 1292.00 CZK 1292.00 30.04.2000 30.04.2000 18.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102183 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00119 FAK 14000119 62858.00 CZK 62858.00 30.04.2000 30.04.2000 17.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102184 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00113 FAK 14000113 6710.00 CZK 6710.00 30.04.2000 30.04.2000 17.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102185 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00124 FAK 14000124 320000.00 CZK 320000.00 01.05.2000 01.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102186 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2010100326 FAK 2010100326 5638.80 CZK 5638.80 02.05.2000 02.05.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102187 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001111 FAK 1111 5656.40 CZK 5656.40 02.05.2000 02.05.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102188 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100523 FAK 2000100523 4640.00 CZK 4640.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102189 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 023/2000 FAK 232000 10200.00 CZK 10200.00 03.05.2000 03.05.2000 24.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102190 BUS doprava VĆALA 40787281 Fv00/047 FAK 47 4158.00 CZK 4158.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102191 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20127/00 FAK 1002012700 3040.00 CZK 3040.00 04.05.2000 04.05.2000 14.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102192 KAISER + KRAFT 48593591 502918 FAK 502918 10113.80 CZK 10113.80 14.04.2000 14.04.2000 29.04.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102193 SARA GROUP 40767311 111924 FAK 111924 22700.00 CZK 22700.00 03.05.2000 03.05.2000 10.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102194 SARA GROUP 40767311 111932 FAK 111932 22700.00 CZK 22700.00 03.05.2000 03.05.2000 10.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102195 PRO-ARK 62579452 3/05/2000 FAK 3052000 473186.70 CZK 473186.70 02.05.2000 02.05.2000 23.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102196 SIGNET s.r.o 49713787 205112 FAK 205112 27735.00 CZK 27735.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102197 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 2000154 FAZ 2000154 600.00 CZK 600.00 17.04.2000 17.04.2000 28.04.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102198 AD Centrum 63118459 201262 FAK 201262 27938.00 CZK 27938.00 04.05.2000 04.05.2000 14.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102199 IMC AUDIO 47585188 45-23/00 FAK 452300 9598.05 CZK 9598.05 07.05.2000 07.05.2000 20.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102200 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4101/0023 FAK 41010023 37991.00 CZK 37991.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102201 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4083/0023 FAK 40830023 80215.00 CZK 80215.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102202 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4084/0023 FAK 40840023 39974.00 CZK 39974.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102203 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4100/0023 FAK 41000023 39974.00 CZK 39974.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102204 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4102/0023 FAK 41020023 22694.00 CZK 22694.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102205 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4103/0023 FAK 41030023 22694.00 CZK 22694.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102206 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4085/0023 FAK 40850023 19995.00 CZK 19995.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102207 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100201 FAK 2091100201 4996.80 CZK 4996.80 02.05.2000 02.05.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102208 HERMO 25145983 34/2000 FAK 342000 76749.70 CZK 76749.70 05.05.2000 05.05.2000 20.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102209 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 200269 FAK 200269 2181.90 CZK 2181.90 03.05.2000 03.05.2000 13.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102210 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 9/2000 FAK 92000 1437.00 CZK 1437.00 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102211 SaSch 45274959 200425 FAK 200425 21923.40 CZK 21923.40 30.04.2000 30.04.2000 14.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102212 Anopress s.r.o. 65415558 0421/2000 FAK 4212000 7665.00 CZK 7665.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102213 JUDr Remešová Ilona 25802909 67/2000 FAK 67 24440.00 CZK 24440.00 03.05.2000 03.05.2000 18.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102214 Oskar spol s r.o. 49283031 30320003 FAK 30320003 86480.10 CZK 86480.10 27.04.2000 27.04.2000 05.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102215 gemini 15269574 200883 FAK 200883 13695.00 CZK 13695.00 05.05.2000 05.05.2000 15.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102216 CAFÉ RESTAURANT,I.Šustrov 67048722 200027 FAK 200027 11298.00 CZK 11298.00 04.05.2000 04.05.2000 12.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102217 LIGA a.s. 25123823 12/2000 FAK 122000 1935678.00 CZK 1935678.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102218 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0303927 FAK 6200303927 1586.00 CZK 1586.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102219 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4150/0023 FAK 41500023 8418.00 CZK 8418.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102220 BENOOPTIK 14962624 2200 FAK 2200 10200.00 CZK 10200.00 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102221 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002323 FAK 20002323 839.40 CZK 839.40 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102222 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002326 FAK 20002326 71437.10 CZK 71437.10 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102223 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002327 FAK 20002327 27889.20 CZK 27889.20 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102224 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002306 FAK 20002306 18027.70 CZK 18027.70 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102225 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002307 FAK 20002307 17146.90 CZK 17146.90 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102226 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002308 FAK 20002308 14274.00 CZK 14274.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102227 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002288 FAK 20002288 4758.00 CZK 4758.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102228 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002289 FAK 20002289 50.90 CZK 50.90 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102229 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002290 FAK 20002290 4880.00 CZK 4880.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102230 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002292 FAK 20002292 23790.00 CZK 23790.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102231 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002293 FAK 20002293 18775.40 CZK 18775.40 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102232 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002294 FAK 20002294 23826.60 CZK 23826.60 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102233 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002295 FAK 20002295 15013.30 CZK 15013.30 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102234 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002301 FAK 20002301 2391.20 CZK 2391.20 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102235 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002302 FAK 20002302 13712.80 CZK 13712.80 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102236 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002303 FAK 20002303 6319.60 CZK 6319.60 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102237 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002304 FAK 20002304 9760.00 CZK 9760.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102238 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002282 FAK 20002282 12940.90 CZK 12940.90 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102239 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002276 FAK 20002276 2501.00 CZK 2501.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102240 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002260 FAK 20002260 2479.00 CZK 2479.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102241 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002264 FAK 20002264 4811.90 CZK 4811.90 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102242 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002267 FAK 20002267 860.30 CZK 860.30 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102243 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002268 FAK 20002268 87.80 CZK 87.80 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102244 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002241 FAK 20002241 39040.00 CZK 39040.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102245 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002219 FAK 20002219 4145.40 CZK 4145.40 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102246 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002220 FAK 20002220 16104.00 CZK 16104.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102247 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002221 FAK 20002221 2379.00 CZK 2379.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102248 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002222 FAK 20002222 12311.00 CZK 12311.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102249 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002223 FAK 20002223 21960.00 CZK 21960.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102250 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002224 FAK 20002224 2501.00 CZK 2501.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102251 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002225 FAK 20002225 84180.00 CZK 84180.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102252 SCHMIDT 69425566 67/2000 FAK 672000 27807.00 CZK 27807.00 29.04.2000 29.04.2000 08.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102253 SCHMIDT 69425566 66/2000 FAK 662000 36250.00 CZK 36250.00 28.04.2000 28.04.2000 05.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102254 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002226 FAK 20002226 11346.00 CZK 11346.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102255 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002227 FAK 20002227 8052.00 CZK 8052.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102256 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002228 FAK 20002228 8540.00 CZK 8540.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102257 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002229 FAK 20002229 2257.00 CZK 2257.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102258 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002230 FAK 20002230 2562.00 CZK 2562.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102259 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002231 FAK 20002231 2049.60 CZK 2049.60 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102260 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002232 FAK 20002232 7551.80 CZK 7551.80 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102261 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002233 FAK 20002233 19520.00 CZK 19520.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102262 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002234 FAK 20002234 4392.00 CZK 4392.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102263 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002235 FAK 20002235 10920.20 CZK 10920.20 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102264 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002201 FAK 20002201 4893.70 CZK 4893.70 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102265 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002202 FAK 20002202 1018.70 CZK 1018.70 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102266 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002204 FAK 20002204 2913.20 CZK 2913.20 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102267 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002207 FAK 20002207 4876.10 CZK 4876.10 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102268 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002208 FAK 20002208 539.40 CZK 539.40 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102269 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0303922 FAK 303922 805.20 CZK 805.20 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102270 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0303921 FAK 303921 1586.00 CZK 1586.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102271 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421648 FAK 421648 915.00 CZK 915.00 30.04.2000 30.04.2000 18.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102272 JEDLIČKA 15630650 380500 FAK 380500 6247.50 CZK 6247.50 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102273 CZ PRESS 16189361 1111208123 FAK 1111208123 1090.00 CZK 1090.00 30.04.2000 30.04.2000 14.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102274 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000019 FAK 2000019 19500.00 CZK 19500.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102275 MILRÁD PAVEL 15111512 0088 FAK 88 8663.00 CZK 8663.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102276 Havlík Karel 12273431 21/2000 FAK 212000 1172.00 CZK 1172.00 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102277 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2011100409 FAK 2011100409 1310.80 CZK 1310.80 04.05.2000 04.05.2000 14.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102278 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001210 FAK 2000001210 468533.40 CZK 468533.40 30.04.2000 30.04.2000 14.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102279 HERMO 25145983 35/2000 FAK 352000 46770.20 CZK 46770.20 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102280 FIRMA ROKOS 41171110 64/R FAK 64 13875.00 CZK 13875.00 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102281 ŠIMEK PETR 16505271 40/00 FAK 4000 8505.00 CZK 8505.00 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102282 ŠIMEK PETR 16505271 42/00 FAK 4200 15015.00 CZK 15015.00 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102283 ROTHENBERG s.r.o. 61856771 186/2000 FAK 1862000 3276.00 CZK 3276.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102284 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 156157 FAK 156157 1684.00 CZK 1684.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102285 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z3004127 FAZ 3004127 1500.00 CZK 1500.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102286 OMNICO 49822241 20000033 FAK 20000033 26486.90 CZK 26486.90 24.04.2000 24.04.2000 05.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102287 AD Centrum 63118459 201263 FAK 201263 14647.50 CZK 14647.50 04.05.2000 04.05.2000 14.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102288 FOTO WORLD 48116858 3007562 FAK 3007562 365.00 CZK 365.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102289 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0303925 FAK 303925 976.00 CZK 976.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102290 Tyto Studentservis 41806867 200324 FAK 200324 59601.20 CZK 59601.20 28.04.2000 28.04.2000 10.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102291 Verlag Dashöfer 45245681 22039665 FAZ 22039665 1625.90 CZK 1625.90 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102292 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025397 FAK 6025397 3870.00 CZK 3870.00 28.04.2000 28.04.2000 16.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102293 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190005047 FAK 190005047 157.50 CZK 157.50 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102294 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109002700 FAK 109002700 215256.40 CZK 215256.40 05.05.2000 05.05.2000 15.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102295 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001156977 FAK 1001156977 483.00 CZK 483.00 01.05.2000 01.05.2000 12.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102296 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4638/2000 FAK 463800 2625.00 CZK 2625.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102297 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 4793/2000 FAK 479300 191100.00 CZK 191100.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102298 B COMPUTER 61045152 2000100056 FAK 2000100056 96755.00 CZK 96755.00 11.05.2000 11.05.2000 18.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102299 B COMPUTER 61045152 2000100055 FAK 2000100055 97450.00 CZK 97450.00 10.05.2000 10.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102300 OMNICO 49822241 20000035 FAK 20000035 44679.10 CZK 44679.10 02.05.2000 02.05.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102301 B COMPUTER 61045152 2000100054 FAK 2000100054 99960.00 CZK 99960.00 09.05.2000 09.05.2000 16.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102302 MAJA, P.Majer 16910893 200262 FAK 200262 27011.00 CZK 27011.00 04.05.2000 04.05.2000 14.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102303 Institut pro míst. správu 00007030 20001580 FAK 20001580 1982.00 CZK 1982.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102305 Martin Pražák 13149661 M8/2000 FAK 82000 50400.00 CZK 50400.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102306 HNILICA Martin 66394295 00/06 FAK 6 50400.00 CZK 50400.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102307 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0400/11 FAK 40011 50400.00 CZK 50400.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102308 Aleš Frel 15074447 A 4/2000 FAK 42000 50400.00 CZK 50400.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102309 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 0700-2604 FAK 7002604 50400.00 CZK 50400.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102311 TCHIBO Café Service 16190793 213396 FAK 213396 14511.90 CZK 14511.90 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102312 Západočeské muzeum 00228745 142000 FAK 142000 110.00 CZK 110.00 29.02.2000 29.02.2000 15.04.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102313 CONSULTING GROUP k.s. 40615073 620 FAK 620 24400.00 CZK 24400.00 05.05.2000 05.05.2000 27.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102314 JEDLIČKA 15630650 390500 FAK 390500 1990.80 CZK 1990.80 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102315 JUDr MACHÁČEK Jiří 27/2000 FAK 272000 13000.00 CZK 13000.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102316 JUDr.Jiří Vodička 15909395 43/00 FAK 4300 19000.00 CZK 19000.00 30.04.2000 30.04.2000 15.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102317 KUDR Milan ing. 11201151 00004 FAK 4 25200.00 CZK 25200.00 02.05.2000 02.05.2000 14.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102318 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/04/2000 FAK 2992022 38868.00 CZK 38868.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102319 JUDr Kubát Jiří 62431668 041/2000 FAK 412000 15000.00 CZK 15000.00 26.04.2000 26.04.2000 06.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102320 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220400 FAK 220400 18000.00 CZK 18000.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102321 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 07/99-00 FAK 79900 5500.00 CZK 5500.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102322 Malinovská Libuše 65445546 2000/071 FAK 2000071 7398.00 CZK 7398.00 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102323 Ing.Miroslav Sochor 68272111 FOO/10 FAK 10 3500.00 CZK 3500.00 02.05.2000 02.05.2000 15.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102324 Atelier Michal Vondráček 17033900 16/00MV FAK 1600 900.00 CZK 900.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102325 Irena Neškudlová 18695507 20/00 FAK 2000 850.00 CZK 850.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102326 Irena Neškudlová 18695507 12/2000 FAK 122000 3750.00 CZK 3750.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102327 Lucie Malá 66052165 42/2000 FAK 422000 1200.00 CZK 1200.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102328 SARA GROUP 40767311 111982 FAK 111982 12000.00 CZK 12000.00 05.05.2000 05.05.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102329 SARA GROUP 40767311 112019 FAK 112019 20700.00 CZK 20700.00 09.05.2000 09.05.2000 16.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102330 ČEDOK 60192755 21143991 FAK 21143991 2334.00 CZK 2334.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102331 ŠANCE s.r.o. 48204650 200466 FAK 200466 4452.00 CZK 4452.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102332 RATIO 41692993 1088/2000 FAK 10882000 10851.00 CZK 10851.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102333 RATIO 41692993 1089/2000 FAK 10892000 10105.00 CZK 10105.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102334 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000018 FAK 2000018 5800.00 CZK 5800.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102335 Miria-Mirosl.Filipová 43701205 0115100500 FAK 115100500 14400.00 CZK 14400.00 23.03.2000 23.03.2000 07.04.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102336 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 38/2000 FAK 382000 7965.00 CZK 7965.00 11.05.2000 11.05.2000 18.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102337 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80020545 FAK 80020545 2274.30 CZK 2274.30 11.04.2000 11.04.2000 01.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102338 quatro 48041637 072/2000 FAK 722000 98385.00 CZK 98385.00 10.05.2000 10.05.2000 10.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102339 LAUTIA S 44382961 31 FAK 31 73710.00 CZK 73710.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102340 gemini 15269574 200927 FAK 200927 46700.00 CZK 46700.00 09.05.2000 09.05.2000 19.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102341 ŠIMEK ROBERT 44356056 13/2000 FAK 132000 19680.00 CZK 19680.00 18.04.2000 18.04.2000 16.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102342 ŠIMEK ROBERT 44356056 17/2000 FAK 172000 16860.00 CZK 16860.00 11.05.2000 11.05.2000 18.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102344 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421719 FAK 421719 110561.30 CZK 110561.30 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102345 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421720 FAK 421720 173513.30 CZK 173513.30 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102346 AUTO JAROV 45789584 875335 FAK 875335 8060.00 CZK 8060.00 09.05.2000 09.05.2000 17.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102347 Ing MÄNDL 10143271 F-0074 FAK 74 1862.00 CZK 1862.00 08.05.2000 08.05.2000 30.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102348 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00126 FAK 14000126 46.00 CZK 46.00 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102349 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000747354 FAK 747354 834.50 CZK 834.50 30.04.2000 30.04.2000 30.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102350 Kříž a Bělina AK 0066205956 548 FAK 548 33600.00 CZK 33600.00 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102352 PRAGONET A.S. 61059382 400910565 FAK 400910565 33948.30 CZK 33948.30 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102353 PRAGONET A.S. 61059382 400910567 FAK 400910567 2484.30 CZK 2484.30 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102354 PRAGONET A.S. 61059382 400910566 FAK 400910566 51685.20 CZK 51685.20 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102355 PRE 601939913 106043305 FAZ 106043305 132000.00 CZK 132000.00 09.05.2000 09.05.2000 08.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102357 Pražská energetika, a.s. 60193913 106011016 FAZ 106011016 205000.00 CZK 205000.00 09.05.2000 09.05.2000 08.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102359 Pražská energetika, a.s. 60193913 10611511 FAZ 10611511 79000.00 CZK 79000.00 09.05.2000 09.05.2000 08.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102361 Pražská energetika, a.s. 60193913 106122228 FAZ 106122228 64000.00 CZK 64000.00 09.05.2000 09.05.2000 08.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102363 AD Centrum 63118459 201278 FAK 201278 14274.00 CZK 14274.00 10.05.2000 10.05.2000 20.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102364 DeCe DATA 61465593 60133 FAK 60133 36284.10 CZK 36284.10 11.05.2000 11.05.2000 17.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102365 TERNO 69029814 00026 FAK 26 47520.00 CZK 47520.00 24.04.2000 24.04.2000 01.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102366 TERNO 69029814 00029 FAK 29 49822.00 CZK 49822.00 08.05.2000 08.05.2000 15.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102367 SCHMIDT 69425566 FO00069/00 FAK 1490006900 7413.00 CZK 7413.00 12.05.2000 12.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102368 MAJA, P.Majer 16910893 200285 FAK 200285 28870.00 CZK 28870.00 11.05.2000 11.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102369 MAJA, P.Majer 16910893 200286 FAK 200286 68864.00 CZK 68864.00 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102370 SARA GROUP 40767311 112018 FAK 112018 31050.00 CZK 31050.00 09.05.2000 09.05.2000 16.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102371 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110237427 FAK 9110237427 40159.50 CZK 40159.50 03.05.2000 03.05.2000 22.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102372 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000747256 FAK 747256 1251.80 CZK 1251.80 30.04.2000 30.04.2000 30.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102374 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0014095599 FAK 14095599 181.30 CZK 181.30 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102375 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5007541172 FAK 5007541172 6553.40 CZK 6553.40 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102376 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5007691565 FAK 5007691565 613139.70 CZK 613139.70 10.05.2000 10.05.0200 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102377 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0007329100 FAK 7329100 313343.90 CZK 313343.90 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102378 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0007646302 FAK 7646302 3701.30 CZK 3701.30 10.05.2000 10.05.0200 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102379 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4007550865 FAK 4007550865 11491.40 CZK 11491.40 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102381 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7007811934 FAK 7007811934 1276.00 CZK 1276.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102382 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2007804991 FAK 2007804991 1514.60 CZK 1514.60 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102383 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1007790068 FAK 1007790068 15247.90 CZK 15247.90 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102384 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8007840148 FAK 8007840148 4839.50 CZK 4839.50 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102385 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0007696675 FAK 7696675 7395.40 CZK 7395.40 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102386 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5007691417 FAK 5007691417 5722.70 CZK 5722.70 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102387 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8007651076 FAK 8007651076 1074.70 CZK 1074.70 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102388 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7058479356 FAK 7058479356 1182.30 CZK 1182.30 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102389 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2007692103 FAK 2007692103 232.30 CZK 232.30 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102390 RadioMobil, a.s. 64949681 0847130500 FAK 847130500 15550.20 CZK 15550.20 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102391 RadioMobil, a.s. 64949681 0365550500 FAK 365550500 8592.70 CZK 8592.70 07.05.2000 07.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102392 PRAGONET A.S. 61059382 400910586 FAK 400910586 2484.30 CZK 2484.30 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102393 PRAGONET A.S. 61059382 400910585 FAK 400910585 51685.20 CZK 51685.20 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102394 PRAGONET A.S. 61059382 400910584 FAK 400910584 40238.10 CZK 40238.10 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102395 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110238039 FAK 9110238039 7797.80 CZK 7797.80 04.05.2000 04.05.2000 23.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102396 I.M.C. AUDIO 5406283432 105-25/00 FAK 1052500 3199.35 CZK 3199.35 12.05.2000 12.05.2000 25.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102397 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20136/00 FAK 1002013600 2149.10 CZK 2149.10 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102398 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-0137/00 FAK 1002013700 680.10 CZK 680.10 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102399 ELBES s.r.o. 62577107 000489 FAK 489 8973.10 CZK 8973.10 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102400 Zuzana Ambrosová 62554204 2/2000 FAK 22000 7000.00 CZK 7000.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102401 Akademie veřejné správy 25785290 20104 FAK 20104 242654.00 CZK 242654.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102402 ECONOMIA, a.s. 00499153 21196846 FAK 21196846 4458.00 CZK 4458.00 02.05.2000 02.05.2000 19.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102403 VOGEL PUBLISHING 45280681 0040100093 FAK 40100093 8540.00 CZK 8540.00 09.05.2000 09.05.2000 19.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102404 Miria-Mirosl.Filipová 43701205 0117100500 FAK 117100500 3600.00 CZK 3600.00 17.02.2000 17.02.2000 03.03.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102405 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791785 FAK 2791785 64416.00 CZK 64416.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102406 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2503613 FAK 2503613 39840.40 CZK 39840.40 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102407 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791792 FAK 2791792 21472.00 CZK 21472.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102408 B COMPUTER 61045152 2000100057 FAK 2000100057 48950.00 CZK 48950.00 15.05.2000 15.05.2000 22.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102409 SCHMIDT 69425566 FO00068/00 FAK 1490006800 46213.00 CZK 46213.00 02.05.2000 02.05.2000 09.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102410 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7007690021 FAK 7007690021 181.30 CZK 181.30 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102411 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 245879/0-NXT FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102413 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5007851185 FAK 5007851185 1099.00 CZK 1099.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102414 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1007334149 FAK 1007334149 8193.70 CZK 8193.70 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102415 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0007662685 FAK 7662685 23887.20 CZK 23887.20 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102416 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4007659649 FAK 4007659649 3467.10 CZK 3467.10 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102418 TUKAS a.s. 26149958 00/05/1315 FAK 51315 3207.00 CZK 3207.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102421 I.M.C. AUDIO 5406283432 125-26/00 FAK 1252600 3199.35 CZK 3199.35 15.05.2000 15.05.2000 28.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102422 Pracovní plošiny - SAILER 10187324 0093 FAK 93 895.80 CZK 895.80 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102423 zk 61008320 12/2000 FAK 122000 9300.00 CZK 9300.00 15.05.2000 15.05.2000 05.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102424 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 43/2000 FAK 432000 8340.00 CZK 8340.00 16.05.2000 16.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102425 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400006273 FAK 2219800401 1537.00 CZK 1537.00 15.05.2000 15.05.2000 23.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102427 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400006748 FAK 2270230401 18188.00 CZK 18188.00 15.05.2000 15.05.2000 23.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102428 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007266665 FAK 1007266665 56016.24 CZK 56016.24 08.05.2000 08.05.2000 25.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102429 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 290 FAK 290 636.00 CZK 636.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102430 FOTO WORLD 48116858 3007546 FAK 3007546 10450.00 CZK 10450.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102431 FOTO WORLD 48116858 3007577 FAK 3007577 846.00 CZK 846.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102432 ARGO s.r.o. 15063852 20000420 FAK 20000420 1743.00 CZK 1743.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102433 Okresní úřad Beroun 00065307 45/2000 FAK 452000 96.00 CZK 96.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102434 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4167/0023 FAK 41670023 8418.00 CZK 8418.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102435 RDM tech s.r.o. 25846701 20002030 FAK 20002030 19110.00 CZK 19110.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102436 JAN JANU 45911746 13/2000 FAK 132000 1406.20 CZK 1406.20 09.05.2000 09.05.2000 16.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102437 SCRIPTORIUM 63838231 100400 FAK 100400 195064.00 CZK 195064.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102438 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110038 FAK 2000110038 2286.00 CZK 2286.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102439 Jan Tomsa 49271059 052000 FAK 52000 27200.00 CZK 27200.00 16.05.2000 16.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102440 Okresní úřad Znojmo 00090746 621110719 FAK 621110719 66.00 CZK 66.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102441 ARCUS 61645729 33/00 FAK 3300 152.00 CZK 152.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102442 Okresní muzeum Chrudim 00370941 12/2000 FAK 122000 90.00 CZK 90.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102443 Pospíšilová Jana 17033331 21 FAK 21 4500.00 CZK 4500.00 20.04.2000 20.04.2000 10.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102444 Galerie ELEPHANT s.r.o. 45313636 00/1/149 FAK 1149 1570.60 CZK 1570.60 09.05.2000 09.05.2000 19.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102445 Institut pro míst. správu 00007030 20001846 FAK 20001846 2988.00 CZK 2988.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102446 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6007655373 FAK 6007655373 317.80 CZK 317.80 12.05.2000 12.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102447 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9007798103 FAK 9007798103 895.20 CZK 895.20 12.05.2000 12.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102448 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 257089/0-NTX FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102449 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100226 FAK 2091100226 6738.60 CZK 6738.60 15.05.2000 15.05.2000 25.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102450 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421801 FAK 421801 191130.10 CZK 191130.10 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102451 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421800 FAK 421800 123122.40 CZK 123122.40 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102452 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421797 FAK 421797 2557.20 CZK 2557.20 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102453 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421796 FAK 421796 22018.60 CZK 22018.60 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102454 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421795 FAK 421795 4489.60 CZK 4489.60 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102455 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421794 FAK 421794 12024.40 CZK 12024.40 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102456 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421793 FAK 421793 97082.80 CZK 97082.80 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102457 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421792 FAK 421792 105691.10 CZK 105691.10 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102458 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2503635 FAK 2503635 4855.60 CZK 4855.60 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102459 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002565 FAK 20002565 82960.00 CZK 82960.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102460 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20002616 FAK 20002616 7839.70 CZK 7839.70 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102461 KLIHAVEC 44292554 6/2000 FAK 62000 20040.00 CZK 20040.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102462 Malířské a rest. práce 13826361 052700 FAK 52700 229661.30 CZK 229661.30 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102463 Malířské a rest. práce 13826361 052800 FAK 52800 159272.20 CZK 159272.20 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102464 Pražské služby, a.s. 60194120 2001201280 FAK 2001201280 1176.60 CZK 1176.60 10.05.2000 10.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102465 AUTO JAROV 45789584 876113 FAK 876113 2869.00 CZK 2869.00 16.05.2000 16.05.2000 24.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102466 Artlingua a.s. 00298638 01205 FAK 1205 4020.00 CZK 4020.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102467 Artlingua a.s. 00298638 01206 FAK 1206 5077.80 CZK 5077.80 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102468 REST.U SV.DUCHA 62583921 10 FAK 10 230.00 CZK 230.00 16.04.2000 16.04.2000 30.04.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102469 REST.U SV.DUCHA 62583921 9 FAK 9 491.00 CZK 491.00 16.04.2000 16.04.2000 30.04.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102470 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0219 FAK 10219 114035.00 CZK 114035.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102471 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0218 FAK 10218 145329.00 CZK 145329.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102472 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110238691 FAK 9110238691 5968.40 CZK 5968.40 05.05.2000 05.05.2000 24.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102473 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006861364 FAZ 11213048 162410.00 CZK 162410.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102474 Tyto Studentservis 41806867 200363 FAK 200363 52291.60 CZK 52291.60 15.05.2000 15.05.2000 25.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102475 Lucie Malá 66052165 50/2000 FAK 502000 600.00 CZK 600.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102476 Lucie Malá 66052165 48/2000 FAK 482000 600.00 CZK 600.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102477 SARA GROUP 40767311 112131 FAK 112131 60000.00 CZK 60000.00 15.05.2000 15.05.2000 22.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102478 TICHÁ OLGA 12266213 OMA1005 FAK 1005 500.00 CZK 500.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102479 TICHÁ OLGA 12266213 OMA1605 FAK 1605 300.00 CZK 300.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102480 WAPITI spol. s r.o. 62412639 5/2000 FAK 52000 610.00 CZK 610.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102481 LE GOURMAND spol. s r.o. 25660195 200 FAK 200 10300.30 CZK 10300.30 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102482 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 39/2000 FAK 392000 4118.00 CZK 4118.00 11.05.2000 11.05.2000 18.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102483 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 40/2000 FAK 402000 21015.00 CZK 21015.00 11.05.2000 11.05.2000 18.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102484 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 44/2000 FAK 442000 6975.00 CZK 6975.00 16.05.2000 16.05.2000 23.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102485 Simona Richterová 16056914 16/2000 FAK 162000 1200.00 CZK 1200.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102486 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00128 FAK 14000128 651.00 CZK 651.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102487 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00129 FAK 14000129 1394.00 CZK 1394.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102488 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00130 FAK 14000130 1292.00 CZK 1292.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102489 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00132 FAK 14000132 4447.00 CZK 4447.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102490 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00134 FAK 14000134 4373.00 CZK 4373.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102491 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00133 FAK 14000133 4447.00 CZK 4447.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102492 Mgr. Alexandra Sochorová 40800199 29/2000 FAK 292000 2500.00 CZK 2500.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102493 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 47 FAK 47 801.00 CZK 801.00 09.05.2000 09.05.2000 22.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102494 Ing MÄNDL 10143271 F-0077 FAK 77 1285.00 CZK 1285.00 14.05.2000 14.05.2000 05.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102495 JULIUS MEINL Pramen a.s. 60193476 E109-000004/1 FAK 2010900004 846.59 CZK 846.59 29.04.2000 29.04.2000 29.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102496 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 54 FAK 54 54168.00 CZK 54168.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102497 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 420203 FAK 420203 1473.10 CZK 1473.10 15.05.2000 15.05.2000 01.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102498 COMAC 15887111 119 FAK 119 17598.50 CZK 17598.50 01.05.2000 01.05.2000 15.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102499 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400066800 FAK 400066800 7810.50 CZK 7810.50 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102500 NOVATO s.r.o 62910370 1004461 FAK 1004461 3718.60 CZK 3718.60 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102501 MAJA, P.Majer 16910893 200301 FAK 200301 14640.00 CZK 14640.00 18.05.2000 18.05.2000 28.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102502 Jan SODOMKA 48571938 21/00 FAK 2100 2826.00 CZK 2826.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102503 Evropark Praha a.s. 63999803 F-00/007 FAK 7 280.00 CZK 280.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102504 Evropark Praha a.s. 63999803 F-00/006 FAK 6 324.80 CZK 324.80 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102505 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2503682 FAK 2503682 2427.80 CZK 2427.80 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102506 quatro 48041637 077/2000 FAK 772000 19215.00 CZK 19215.00 18.05.2000 18.05.2000 18.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102507 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002175110 FAK 1002175110 1054.20 CZK 1054.20 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102508 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006243838 FAK 1006243838 204.75 CZK 204.75 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102509 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006243833 FAK 1006243833 4442.87 CZK 4442.87 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102511 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110239554 FAK 9110239554 2909.80 CZK 2909.80 10.05.2000 10.05.2000 29.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102512 Ústav mezinár. vztahů 48546054 1278/00 FAK 127800 234.00 CZK 234.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102513 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 40001822 FAZ 40001822 3000.00 CZK 3000.00 15.05.2000 15.05.2000 20.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102514 LINDE PRAHA 41196287 793257 FAK 793257 9876.00 CZK 9876.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102515 LINDE PRAHA 41196287 793255 FAK 793255 808.00 CZK 808.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102516 Verlag Dashöfer 45245681 22044878 FAZ 22044878 1625.90 CZK 1625.90 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102517 ALFA CLASSIC 13261134 4623/2000 FAK 46232000 27289.30 CZK 27289.30 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102518 B COMPUTER 61045152 2000100058 FAK 2000100058 97700.00 CZK 97700.00 18.05.2000 18.05.2000 25.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102519 DeCe DATA 61465593 60134 FAK 60134 13748.80 CZK 13748.80 15.05.2000 15.05.2000 21.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102520 SARA GROUP 40767311 112196 FAK 112196 21000.00 CZK 21000.00 17.05.2000 17.05.2000 24.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102521 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA000519227 FAK 519227 10482.30 CZK 10482.30 19.05.2000 19.05.2000 02.06.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102522 EWI CS s.r.o. 45804621 FAPO289/00 FAK 28900 8493.70 CZK 8493.70 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102523 B COMPUTER 61045152 2000100059 FAK 2000100059 99885.00 CZK 99885.00 19.05.2000 19.05.2000 26.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102524 ŠIMEK PETR 16505271 43/00 FAK 4300 8767.50 CZK 8767.50 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102525 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6014185812 FAK 6014185812 565.40 CZK 565.40 30.04.2000 30.04.2000 24.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102526 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8007735088 FAK 8007735088 405.50 CZK 405.50 30.04.2000 30.04.2000 24.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102527 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 118541 FAK 118541 11720.00 CZK 11720.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102528 Hotel CONTINENTAL BRNO 41603419 300710 FAK 300710 5280.00 CZK 5280.00 17.05.2000 17.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102529 BERINGER 48049506 08/00 FAK 800 5058.00 CZK 5058.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102530 PAVELKA NĚMEC 00677159 1700520 FAK 1700520 98000.00 CZK 98000.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102531 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 5015478 FAK 5015478 1753.00 CZK 1753.00 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102532 RATIO 41692993 1230/2000 FAK 12302000 8205.00 CZK 8205.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102533 RATIO 41692993 1229/2000 FAK 12292000 12836.00 CZK 12836.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102534 AHREND s.r.o 45270813 900144 FAK 900144 346077.40 CZK 346077.40 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102535 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006243825 FAK 1006243825 204.75 CZK 204.75 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102536 RadioMobil, a.s. 64949681 2001890500 FAK 2001890500 715.00 CZK 715.00 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102537 RadioMobil, a.s. 64949681 1458810500 FAK 1458810500 2444.10 CZK 2444.10 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102538 RadioMobil, a.s. 64949681 1386990500 FAK 1386990500 3004.60 CZK 3004.60 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102539 RadioMobil, a.s. 64949681 1386960500 FAK 1386960500 845.80 CZK 845.80 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102540 RadioMobil, a.s. 64949681 1980470500 FAK 1980470500 139.10 CZK 139.10 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102541 RadioMobil, a.s. 64949681 1953800500 FAK 1953800500 2247.50 CZK 2247.50 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102542 RadioMobil, a.s. 64949681 1062140500 FAK 1062140500 956.70 CZK 956.70 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102543 RadioMobil, a.s. 64949681 1062450500 FAK 1062450500 1220.10 CZK 1220.10 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102544 RadioMobil, a.s. 64949681 1591970500 FAK 1591970500 514.50 CZK 514.50 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102545 RadioMobil, a.s. 64949681 1952750500 FAK 1952750500 482.00 CZK 482.00 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102546 RadioMobil, a.s. 64949681 1982620500 FAK 1982620500 397.40 CZK 397.40 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102547 RadioMobil, a.s. 64949681 1386980500 FAK 1386980500 1590.80 CZK 1590.80 14.05.2000 14.05.2000 27.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102548 Atelier Michal Vondráček 17033900 19/00/MV FAK 1900 1000.00 CZK 1000.00 22.05.2000 22.05.0222 05.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102549 U R S PRAHA 47115645 04122116 FAZ 4122116 1747.50 CZK 1747.50 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102550 PIS 00064491 100121 FAK 100121 976.00 CZK 976.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102551 IMC AUDIO 47585188 151617-27/00 FAK 1516172700 16478.70 CZK 16478.70 15.05.2000 15.05.2000 31.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102552 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001222 FAK 2000001222 189000.00 CZK 189000.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102553 ELBES s.r.o. 62577107 000510 FAK 510 3477.00 CZK 3477.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102554 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100248 FAK 2091100248 2651.60 CZK 2651.60 17.05.2000 17.05.2000 29.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102555 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 118540 FAK 118540 1698.00 CZK 1698.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102556 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 118282 FAK 118282 1216.00 CZK 1216.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102559 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0007679623 FAK 7679623 1547.10 CZK 1547.10 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102561 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99 52 FAK 9952 4148.00 CZK 4148.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102562 ŠIMEK PETR 16505271 44/00 FAK 4400 10521.00 CZK 10521.00 20.05.2000 20.05.2000 03.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102563 OMNICO 49822241 20000040 FAK 20000040 879.10 CZK 879.10 15.05.2000 15.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102564 RadioMobil, a.s. 64949681 1802780500 FAK 1802780500 2063.30 CZK 2063.30 14.05.2000 14.05.2000 01.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102565 RadioMobil, a.s. 64949681 1418620500 FAK 1418620500 3344.00 CZK 3344.00 14.05.2000 14.05.2000 01.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102566 RadioMobil, a.s. 64949681 1996990500 FAK 1996990500 1062.10 CZK 1062.10 14.05.2000 14.05.2000 01.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102567 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791866 FAK 2791866 42944.00 CZK 42944.00 19.05.2000 19.05.2000 02.06.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102568 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791851 FAK 2791851 21472.00 CZK 21472.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102569 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421822 FAK 421822 6109.80 CZK 6109.80 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102570 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421821 FAK 421821 5348.50 CZK 5348.50 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102571 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421814 FAK 421814 28694.40 CZK 28694.40 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102572 PANORAMA GROUP a.s. 25664409 200252 FAK 200252 4935.00 CZK 4935.00 17.05.2000 17.05.2000 25.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102573 EGIS s.r.o. 45311102 33/2000 FAZ 332000 338750.00 CZK 338750.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102574 MORAVEC JAN 15098818 19/2000/MO FAK 192000 2300.00 CZK 2300.00 12.05.2000 12.05.2000 24.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102575 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 138/2000 FAK 1382000 3770.00 CZK 3770.00 19.05.2000 19.05.2000 29.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102576 HRUŠKA ROMAN 49401858 23/00 FAK 2300 3439.80 CZK 3439.80 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102577 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343122/00 FAK 34312200 4064.00 CZK 4064.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102578 SLOVÁCKÉ MUZEUM 00092126 FV099/2000 FAK 992000 66.00 CZK 66.00 09.05.2000 09.05.2000 25.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102579 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343121/00 FAK 34312100 2700.00 CZK 2700.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102580 PRO-ARK 62579452 8/05/2000 FAK 8052000 52832.00 CZK 52832.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102581 Restaur.U sv.Valentina 67295436 5/000 FAK 5000 1786.00 CZK 1786.00 19.05.2000 19.05.2000 31.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102582 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 122531 FAK 122531 437.80 CZK 437.80 15.05.2000 15.05.2000 31.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102583 ELTES 61504513 02/061/99/00 FAK 20619900 250198.00 CZK 250198.00 19.05.2000 19.05.2000 02.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102584 Kříž a Bělina AK 0066205956 281 FAK 281 48300.00 CZK 48300.00 06.03.2000 06.03.2000 29.02.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102585 Eleonora Švárová 61289752 4-004-00 FAK 400400 23184.00 CZK 23184.00 07.05.2000 07.05.2000 14.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102586 SCHMIDT 69425566 FO 00070/00 FAK 1490007000 40232.00 CZK 40232.00 15.05.2000 15.05.2000 22.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102587 TERNO 69029814 00030 FAK 30 39196.00 CZK 39196.00 17.05.2000 17.05.2000 24.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102588 DeCe DATA 61465593 60139 FAK 60139 6519.70 CZK 6519.70 22.05.2000 22.05.2000 28.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102589 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 46/2000 FAK 462000 9271.00 CZK 9271.00 23.05.2000 23.05.2000 30.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102590 CERBERUS, s.r.o. 41695046 41587 FAK 41587 2318.00 CZK 2318.00 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102591 Pražská energetika, a.s. 60193913 106020252 FAZ 106020252 131000.00 CZK 131000.00 09.05.2000 09.05.2000 08.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102592 CAN SERVIS 49396307 25 FAK 25 1738.00 CZK 1738.00 22.05.2000 22.05.2000 29.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102593 CAN SERVIS 49396307 27 FAK 27 1680.00 CZK 1680.00 22.05.2000 22.05.2000 29.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102594 CAN SERVIS 49396307 26 FAK 26 6414.00 CZK 6414.00 22.05.2000 22.05.2000 29.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102595 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004218115 FAK 1004218115 2096.44 CZK 2096.44 16.05.2000 16.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102596 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003190459 FAK 1003190459 1940.53 CZK 1940.53 16.05.2000 16.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102597 AXIOS s.r.o. 63993872 FO-000026/00 FAK 1050000260 6300.00 CZK 6300.00 19.05.2000 19.05.2000 29.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102598 Láryš Luděk 13146840 31000235 FAK 31000235 3604.00 CZK 3604.00 19.05.2000 19.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102599 gemini 15269574 201035 FAK 201035 7940.00 CZK 7940.00 19.05.2000 19.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102600 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006901589 FAZ 11213063 189330.00 CZK 189330.00 16.05.2000 16.05.2000 02.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102601 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006901588 FAZ 11213060 111040.00 CZK 111040.00 16.05.2000 16.05.2000 02.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102603 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4017400 FAK 4017400 59928.00 CZK 59928.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102604 Solid, s.r.o. 00909335 20000995 FAK 20000995 133915.00 CZK 133915.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102605 Solid, s.r.o. 00909335 20000986 FAK 20000986 3495.00 CZK 3495.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102606 IMC AUDIO 47585188 20215-28/00 FAK 202152800 8291.85 CZK 8291.85 22.05.2000 22.05.2000 04.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102607 ČADES 13152491 106/2000 FAK 1062000 1257.90 CZK 1257.90 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102608 András Halász 15919536 85 FAK 85 2500.00 CZK 2500.00 19.05.2000 19.05.2000 15.06.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102609 gemini 15269574 200926 FAK 200926 23250.00 CZK 23250.00 09.05.2000 09.05.2000 19.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102610 METRO ČR 25090593 5045/00 FAK 504500 18666.00 CZK 18666.00 19.05.2000 19.05.2000 02.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102612 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 20143/00 FAK 1002014300 2280.10 CZK 2280.10 23.05.2000 23.05.2000 02.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102613 LINDE PRAHA 41196287 793266 FAK 793266 999.00 CZK 999.00 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102614 SkyNet,a.s. 25346687 500018 FAZ 500018 500.00 CZK 500.00 18.05.2000 18.05.2000 20.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102615 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001116 FAK 1116 13221.60 CZK 13221.60 22.05.2000 22.05.2000 01.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102616 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006901587 FAK 11213019 108301.70 CZK 108301.70 16.05.2000 16.05.2000 02.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102617 Kordíkovi Pavel a Petr 16132475 028/2000 FAK 282000 4989.60 CZK 4989.60 21.05.2000 21.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102618 Mgr Pavel Štoll 60453486 20 FAK 20 10000.00 CZK 10000.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102619 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80037000 FAK 80037000 4665.00 CZK 4665.00 18.05.2000 18.05.2000 30.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102620 LE GOURMAND spol. s r.o. 25660195 6/00 FAK 600 1619.00 CZK 1619.00 18.05.2000 18.05.2000 25.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102621 3D PRODUCTION 49685473 001101 FAK 1101 35136.00 CZK 35136.00 19.05.2000 19.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102622 BOZP - SERVIS 13102699 312/2000 FAK 3122000 700.00 CZK 700.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102623 Ing.Jiří Makarius 12018899 17/4 FAK 174 12400.00 CZK 12400.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102624 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20035 FAK 20035 1850.00 CZK 1850.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102625 ARTHUR ANDERSEN 25618849 317323 FAK 317323 23692.00 CZK 23692.00 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102626 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70332 FAK 70332 912.60 CZK 912.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102627 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006921217 FAZ 10457944 460.00 CZK 460.00 18.05.2000 18.05.2000 05.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102628 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006921219 FAZ 10457947 1085.00 CZK 1085.00 18.05.2000 18.05.2000 05.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102629 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006921219 FAK 10457947 237.90 CZK 237.90 18.05.2000 18.05.2000 05.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102630 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006921220 FAK 10457949 384.50 CZK 384.50 18.05.2000 18.05.2000 05.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102631 Pražská energetika, a.s. 60193913 006921220 FAZ 10457949 1085.00 CZK 1085.00 18.05.2000 18.05.2000 05.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102632 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100585 FAK 2000100585 777.00 CZK 777.00 19.05.2000 19.05.2000 04.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102633 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100584 FAK 2000100584 815.00 CZK 815.00 19.05.2000 19.05.2000 04.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102634 EWI CS s.r.o. 45804621 0302/00 FAK 30200 46452.80 CZK 46452.80 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102635 IMPASS 64946215 200480 FAK 200480 1528.50 CZK 1528.50 04.05.2000 04.05.2000 14.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102636 Antikvariát K.Křenek 10212094 5/2000 FAK 52000 35000.00 CZK 35000.00 23.05.2000 23.05.2000 07.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102637 ATLANTIS Petr Kučera 16487842 200 FAK 200 24990.00 CZK 24990.00 23.05.2000 23.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102638 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006260270 FAK 1006260270 3953.88 CZK 3953.88 20.05.2000 20.05.2000 29.05.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102639 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006260257 FAK 1006260257 819.00 CZK 819.00 20.05.2000 20.05.2000 29.05.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102640 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001182625 FAK 1001182625 17056.87 CZK 17056.87 20.05.2000 20.05.2000 06.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102641 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006260254 FAK 1006260254 1874.88 CZK 1874.88 20.05.2000 20.05.2000 29.05.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102642 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006901587 FAK 11213019 127845.00 CZK 127845.00 16.05.2000 16.05.2000 02.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102643 Hotel Pyramida - OREA s.r 48109827 221004102 FAZ 221004102 50000.00 CZK 50000.00 21.05.2000 21.05.2000 04.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102644 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2503737 FAK 2503737 3538.00 CZK 3538.00 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102645 S-COMP Centre 40769526 FO45820 FAK 45820 13230.00 CZK 13230.00 22.05.2000 22.05.2000 29.05.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102647 Mapy a učební pomůcky 45835004 88521 FAK 88521 5103.00 CZK 5103.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102648 Verlag Dashöfer 45245681 22050781 FAZ 22050781 1625.90 CZK 1625.90 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102649 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80020668 FAK 80020668 1074.20 CZK 1074.20 10.05.2000 10.05.2000 30.05.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102650 MAJA, P.Majer 16910893 200317 FAK 200317 59305.00 CZK 59305.00 25.05.2000 25.05.2000 04.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102652 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421893 FAK 421893 82325.60 CZK 82325.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102653 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421894 FAK 421894 113928.50 CZK 113928.50 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102654 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421895 FAK 421895 90455.70 CZK 90455.70 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102655 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421896 FAK 421896 125113.50 CZK 125113.50 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102656 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421897 FAK 421897 152509.80 CZK 152509.80 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102657 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421898 FAK 421898 130110.60 CZK 130110.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102658 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421899 FAK 421899 158824.50 CZK 158824.50 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102659 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421900 FAK 421900 134629.50 CZK 134629.50 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102660 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421901 FAK 421901 115021.60 CZK 115021.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102661 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421902 FAK 421902 150801.80 CZK 150801.80 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102662 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421903 FAK 421903 131438.00 CZK 131438.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102663 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421904 FAK 421904 119891.90 CZK 119891.90 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102664 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421905 FAK 421905 80071.10 CZK 80071.10 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102665 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421907 FAK 421907 57291.20 CZK 57291.20 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102666 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421909 FAK 421909 120848.40 CZK 120848.40 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102667 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421910 FAK 421910 175475.10 CZK 175475.10 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102668 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421911 FAK 421911 132579.90 CZK 132579.90 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102669 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421912 FAK 421912 115021.60 CZK 115021.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102670 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421913 FAK 421913 119862.60 CZK 119862.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102671 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421914 FAK 421914 173044.80 CZK 173044.80 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102672 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421916 FAK 421916 105281.20 CZK 105281.20 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102673 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421917 FAK 421917 56422.60 CZK 56422.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102674 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421918 FAK 421918 56744.70 CZK 56744.70 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102675 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421919 FAK 421919 125142.80 CZK 125142.80 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102676 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421920 FAK 421920 160386.10 CZK 160386.10 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102677 Artlingua a.s. 00298638 01288 FAK 1288 634.80 CZK 634.80 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102678 Artlingua a.s. 00298638 01281 FAK 1281 1092.00 CZK 1092.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102679 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2503962 FAK 2503962 7283.40 CZK 7283.40 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102680 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421921 FAK 421921 77455.40 CZK 77455.40 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102681 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421922 FAK 421922 119891.90 CZK 119891.90 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102682 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2503886 FAK 2503886 3538.00 CZK 3538.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102683 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421923 FAK 421923 82325.60 CZK 82325.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102684 ČEDOK 60192755 12021243 FAK 12021243 7070.00 CZK 7070.00 23.05.2000 23.05.2000 02.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102685 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421924 FAK 421924 115773.20 CZK 115773.20 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102686 RadioMobil, a.s. 64949681 2966690500 FAK 2966690500 1044.80 CZK 1044.80 21.05.2000 21.05.0200 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102687 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421925 FAK 421925 158844.00 CZK 158844.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102688 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421926 FAK 421926 110151.40 CZK 110151.40 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102689 RadioMobil, a.s. 64949681 2942020500 FAK 2942020500 2084.50 CZK 2084.50 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102690 RadioMobil, a.s. 64949681 2983830500 FAK 2983830500 1532.60 CZK 1532.60 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102691 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421927 FAK 421927 74673.80 CZK 74673.80 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102692 RadioMobil, a.s. 64949681 2703620500 FAK 2703620500 2083.60 CZK 2083.60 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102693 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421928 FAK 421928 156745.60 CZK 156745.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102694 RadioMobil, a.s. 64949681 2108100500 FAK 2108100500 588.40 CZK 588.40 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102695 RadioMobil, a.s. 64949681 2842420500 FAK 2842420500 7399.90 CZK 7399.90 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102696 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421929 FAK 421929 69930.40 CZK 69930.40 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102697 RadioMobil, a.s. 64949681 2108160500 FAK 2108160500 1553.50 CZK 1553.50 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102698 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421930 FAK 421930 6734.40 CZK 6734.40 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102699 RadioMobil, a.s. 64949681 2108170500 FAK 2108170500 1323.00 CZK 1323.00 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102700 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421931 FAK 421931 78519.20 CZK 78519.20 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102701 RadioMobil, a.s. 64949681 2828100500 FAK 2828100500 17079.60 CZK 17079.60 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102702 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421932 FAK 421932 119891.90 CZK 119891.90 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102703 RadioMobil, a.s. 64949681 2828170500 FAK 2828170500 11266.50 CZK 11266.50 21.05.2000 21.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102704 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421933 FAK 421933 132609.20 CZK 132609.20 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102705 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421934 FAK 421934 134209.80 CZK 134209.80 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102706 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421935 FAK 421935 119891.90 CZK 119891.90 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102707 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421936 FAK 421936 147659.10 CZK 147659.10 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102708 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421937 FAK 421937 2293.60 CZK 2293.60 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102709 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421938 FAK 421938 126333.50 CZK 126333.50 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102710 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421939 FAK 421939 88367.10 CZK 88367.10 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102711 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421940 FAK 421940 195473.30 CZK 195473.30 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102712 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421941 FAK 421941 145873.00 CZK 145873.00 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102713 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421942 FAK 421942 99161.60 CZK 99161.60 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102714 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421943 FAK 421943 99161.60 CZK 99161.60 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102715 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421944 FAK 421944 140534.30 CZK 140534.30 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102716 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421945 FAK 421945 122370.90 CZK 122370.90 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102717 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421946 FAK 421946 148332.50 CZK 148332.50 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102718 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421947 FAK 421947 148303.20 CZK 148303.20 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102719 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421950 FAK 421950 143403.70 CZK 143403.70 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102720 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421952 FAK 421952 110502.80 CZK 110502.80 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102721 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421951 FAK 421951 85224.40 CZK 85224.40 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102722 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421953 FAK 421953 147161.30 CZK 147161.30 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102723 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421954 FAK 421954 148254.40 CZK 148254.40 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102724 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421955 FAK 421955 83555.40 CZK 83555.40 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102725 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20003191 FAK 20003191 1220.40 CZK 1220.40 28.04.2000 28.04.2000 19.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102726 OKRESNÍ MUZEUM DĚČÍN 00360210 133 FAZ 133 55.00 CZK 55.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102727 Muzejní a vlastiověd. spo 00462152 30029 FAK 30029 155.00 CZK 155.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102728 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 9/2000 FAK 92000 18000.00 CZK 18000.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102729 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 47/2000 FAK 472000 5945.00 CZK 5945.00 23.05.2000 23.05.2000 30.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102730 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 8/2000 FAK 82000 8190.00 CZK 8190.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102731 Společnost Praga Mystica 61264148 200506 FAK 200506 380.10 CZK 380.10 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102732 TICHÁ OLGA 12266213 01805 FAK 1805 600.00 CZK 600.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102733 VYšEHRAD 2000,s.r.o. 61507717 20000359 FAK 20000359 10000.00 CZK 10000.00 18.05.2000 18.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102734 ŠANCE s.r.o. 48204650 200561 FAK 200561 13292.00 CZK 13292.00 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102735 RATIO 41692993 1254/2000 FAK 12542000 16652.00 CZK 16652.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102736 Ing. Miloš Michlovský CSc 43372589 420309 FAK 420309 7796.00 CZK 7796.00 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102737 JUDr MACHÁČEK Jiří 33/2000 FAK 332000 13000.00 CZK 13000.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102738 DeCe DATA 61465593 60139 FAK 60139 6519.70 CZK 6519.70 22.05.2000 22.05.2000 28.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102739 DeCe DATA 61465593 60143 FAK 60143 12900.30 CZK 12900.30 25.05.2000 25.05.2000 31.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102740 B COMPUTER 61045152 2000100060 FAK 2000100060 44550.00 CZK 44550.00 23.05.2000 23.05.2000 30.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102741 B COMPUTER 61045152 2000100061 FAK 2000100061 70605.00 CZK 70605.00 26.05.2000 26.05.2000 02.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102742 OMNICO 49822241 20000042 FAK 20000042 50667.00 CZK 50667.00 19.05.2000 19.05.2000 02.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102743 OMNICO 49822241 20000039 FAK 20000039 45453.60 CZK 45453.60 15.05.2000 15.05.2000 26.05.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102744 FIDES 14936194 00017 FAK 17 38718.10 CZK 38718.10 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102745 FIDES 14936194 00018 FAK 18 14948.40 CZK 14948.40 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102746 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1938/00 FAK 193800 2875.00 CZK 2875.00 29.05.2000 29.05.2000 08.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102747 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1868/00 FAK 186800 6393.00 CZK 6393.00 23.05.2000 23.05.2000 02.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102748 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1835/00 FAK 183500 18933.00 CZK 18933.00 22.05.2000 22.05.2000 01.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102749 AD Centrum 63118459 201291 FAK 201291 28700.50 CZK 28700.50 16.05.2000 16.05.2000 26.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102750 TERNO 69029814 00035 FAK 35 42865.00 CZK 42865.00 07.06.2000 07.06.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102751 SCHMIDT 69425566 1490007100 FAK 1490007100 51530.00 CZK 51530.00 19.05.2000 19.05.2000 26.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102752 SCHMIDT 69425566 FO00074/00 FAK 1490007400 44350.00 CZK 44350.00 01.06.2000 01.06.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102753 ŠIMEK PETR 16505271 47/00 FAK 4700 8416.80 CZK 8416.80 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102754 Kadleček František 01122012 4102849/5/00 FAK 4102849500 40805.00 CZK 40805.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102755 Šaroun Tom 62378198 RA00010/00 FAK 1000 41008.00 CZK 41008.00 29.05.2000 29.05.2000 05.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102756 PRAšEK MILAN 10146067 05/2000 FAK 52000 53000.00 CZK 53000.00 29.05.2000 29.05.2000 08.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102757 IMC AUDIO 47585188 245-29/00 FAK 2452900 3199.35 CZK 3199.35 26.05.2000 26.05.2000 08.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102758 Uměleckoprůmyslové muzeum 00023442 FO-000030/00 FAK 100000300 7000.00 CZK 7000.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102759 Mařinec Zdeněk 13262548 01052000 FAK 1052000 31270.00 CZK 31270.00 29.05.2000 29.05.2000 09.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102761 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 44/2000 FAK 442000 118950.00 CZK 118950.00 23.05.2000 23.05.2000 03.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102762 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20151/00 FAK 1002015100 1620.10 CZK 1620.10 26.05.2000 26.05.2000 05.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102763 Inst. městs. inf. 00251119 20000180 FAK 20000180 1690.00 CZK 1690.00 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102764 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020203438 FAK 2020203438 17568.00 CZK 17568.00 19.05.2000 19.05.2000 02.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102765 KOVÁCS Lászlo 10191194 25/2000 FAK 252000 2000.00 CZK 2000.00 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102766 Láryš Luděk 13146840 31000251 FAK 31000251 2408.00 CZK 2408.00 25.05.2000 25.05.2000 04.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102767 PIS 00064491 110062 FAK 110062 300.00 CZK 300.00 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102768 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791986 FAK 2791986 42944.00 CZK 42944.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102769 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2791985 FAK 2791985 1329.80 CZK 1329.80 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102770 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 2855/2 FAZ 28552 2000000.00 CZK 2000000.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102771 Institut pro míst. správu 00007030 20002123 FAK 20002123 5400.00 CZK 5400.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102772 Institut pro míst. správu 00007030 20002048 FAK 20002048 9600.00 CZK 9600.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102773 Institut pro míst. správu 00007030 20002152 FAK 20002152 7800.00 CZK 7800.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102774 Institut pro míst. správu 00007030 20002153 FAK 20002153 7800.00 CZK 7800.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102775 ZITKO PETR ING. 62406159 2010 FAK 2010 5000.00 CZK 5000.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102776 Sodexho Pass 61860476 0606600886 FAK 606600886 460980.00 CZK 460980.00 23.05.2000 23.05.2000 30.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102777 B COMPUTER 61045152 2000100063 FAK 2000100063 98559.00 CZK 98559.00 29.05.2000 29.05.2000 05.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102778 B COMPUTER 61045152 2000100062 FAK 2000100062 92955.00 CZK 92955.00 27.05.2000 27.05.2000 03.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102779 METRO ČR 25090593 5333/00 FAK 533300 3989.40 CZK 3989.40 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102780 TOMSA Michal 16072375 39/05/00 FAK 390500 17934.00 CZK 17934.00 24.05.2000 24.05.2000 06.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102781 ČISTO Čeněk Polák 64906949 10/00 FAK 1000 15400.00 CZK 15400.00 24.05.2000 24.05.2000 05.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102782 METRO ČR 25090593 5332/00 FAK 533200 3989.40 CZK 3989.40 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102783 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110080 FAK 2000110080 3643.00 CZK 3643.00 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102784 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 48/2000 FAK 482000 4932.00 CZK 4932.00 30.05.2000 30.05.2000 06.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102785 Jan SODOMKA 48571938 22/00 FAK 2200 32372.00 CZK 32372.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102786 Verlag Dashöfer 45245681 22053045 FAZ 22053045 1625.90 CZK 1625.90 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102787 Verlag Dashöfer 45245681 22053046 FAZ 22053046 1625.90 CZK 1625.90 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102788 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00139 FAK 14000139 4373.00 CZK 4373.00 26.05.2000 26.05.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102789 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00138 FAK 14000138 500.00 CZK 500.00 26.05.2000 26.05.2000 12.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102790 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00140 FAK 14000140 9078.00 CZK 9078.00 26.05.2000 26.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102791 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00141 FAK 14000141 18365.00 CZK 18365.00 26.05.2000 26.05.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102792 Tyto Studentservis 41806867 200433 FAK 200433 59038.90 CZK 59038.90 26.05.2000 26.05.2000 06.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000102793 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9006471639 FAK 9006471639 8477.50 CZK 8477.50 22.05.2000 22.05.2000 15.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102794 DeCe DATA 61465593 60149 FAK 60149 4756.50 CZK 4756.50 30.05.2000 30.05.2000 05.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102795 FIDES 14936194 00019 FAK 19 19899.10 CZK 19899.10 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102796 ŠIMEK ROBERT 44356056 22/2000 FAK 222000 6150.00 CZK 6150.00 31.05.2000 31.05.2000 07.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102797 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99 57 FAK 9957 10370.00 CZK 10370.00 30.05.2000 30.05.2000 13.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102798 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 00/99/238 FAZ 99238 549.00 CZK 549.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102799 Artlingua a.s. 00298638 01363 FAK 1363 634.80 CZK 634.80 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102800 BOHEMIA SEKT 45358711 107311 FAK 107311 13140.00 CZK 13140.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102801 Artlingua a.s. 00298638 01353 FAK 1353 846.30 CZK 846.30 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102802 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025491 FAK 6025491 21115.00 CZK 21115.00 18.05.2000 18.05.2000 05.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102803 Ing MÄNDL 10143271 F-0083 FAK 83 1736.00 CZK 1736.00 28.05.2000 28.05.2000 19.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102805 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006265335 FAK 1006265335 2144.53 CZK 2144.53 23.05.2000 23.05.2000 02.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102806 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 14/2000 FAK 142000 92156.00 CZK 92156.00 31.05.2000 31.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102807 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 15/2000 FAK 152000 98662.00 CZK 98662.00 31.05.2000 31.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102808 DOKODENTÁL 13307703 20248 FAK 20248 1623.00 CZK 1623.00 30.05.2000 30.05.2000 13.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102809 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006961577 FAZ 11213054 63570.00 CZK 63570.00 24.05.2000 24.05.2000 12.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102810 3D PRODUCTION 49685473 001107 FAK 1107 27328.00 CZK 27328.00 26.05.2000 26.05.2000 05.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102811 MAPUT 13257561 00/1/4 FAK 14 47880.00 CZK 47880.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102812 Heraldická spol. v Praze 18628982 2 FAK 2 100000.00 CZK 100000.00 30.05.2000 30.05.2000 10.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102813 Časopis Detail,Listy pro 63830566 25 FAK 25 110.00 CZK 110.00 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102814 IMC AUDIO 47585188 305-31/00 FAK 3053100 3199.35 CZK 3199.35 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102815 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110243532 FAK 9110243532 21662.00 CZK 21662.00 25.05.2000 25.05.2000 13.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102816 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110243535 FAK 9110243535 3556.00 CZK 3556.00 25.05.2000 25.05.2000 13.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102817 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110243537 FAK 9110243537 29361.20 CZK 29361.20 25.05.2000 25.05.2000 13.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102818 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006961369 FAK 10476481 24041.80 CZK 24041.80 24.05.2000 24.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102819 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006961369 FAZ 10476481 30195.00 CZK 30195.00 24.05.2000 24.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102820 PIANOCENTRUM Rendlová 62897811 FV20016 FAK 20016 8400.00 CZK 8400.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102821 PIANOCENTRUM Rendlová 62897811 FV20015 FAK 20015 92100.00 CZK 92100.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102822 RadioMobil, a.s. 64949681 4013320500 FAK 4013320500 493.00 CZK 493.00 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102823 RadioMobil, a.s. 64949681 3330500500 FAK 3330500500 1083.60 CZK 1083.60 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102824 RadioMobil, a.s. 64949681 3359850500 FAK 3359850500 1669.50 CZK 1669.50 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102825 RadioMobil, a.s. 64949681 3053360500 FAK 3053360500 1574.20 CZK 1574.20 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102826 RadioMobil, a.s. 64949681 3330530500 FAK 3330530500 3709.70 CZK 3709.70 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102827 RadioMobil, a.s. 64949681 3052010500 FAK 3052010500 1556.90 CZK 1556.90 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102828 RadioMobil, a.s. 64949681 3517700500 FAK 3517700500 3604.50 CZK 3604.50 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102829 RadioMobil, a.s. 64949681 3517760500 FAK 3517760500 3422.80 CZK 3422.80 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102830 OPPELT MILAN JUDr 66220602 42/00 FAK 4200 21250.00 CZK 21250.00 01.06.2000 01.06.2000 16.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102831 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/05/2000 FAK 2992022 40084.00 CZK 40084.00 29.05.2000 29.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102832 JUDr. František Scholz 66222494 27/2000 FAK 272000 15600.00 CZK 15600.00 31.05.2000 31.05.2000 21.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102833 PhDr Veronika Hutarová 60454172 020500 FAK 20500 1200.00 CZK 1200.00 24.05.2000 24.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102834 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20158/00 FAK 1002015800 680.10 CZK 680.10 31.05.2000 31.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102835 AREA, s.r.o. 47547537 40/2000 FAK 402000 8085.00 CZK 8085.00 30.05.2000 30.05.2000 20.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102836 AREA, s.r.o. 47547537 41/2000 FAK 412000 5565.00 CZK 5565.00 30.05.2000 30.05.2000 20.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102837 Sodexho Pass 61860476 0606600931 FAK 606600931 460980.00 CZK 460980.00 30.05.2000 30.05.2000 06.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102838 MBM -autoservis 18578705 20092 FAK 20092 6831.00 CZK 6831.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102839 MBM -autoservis 18578705 20093 FAK 20093 1882.00 CZK 1882.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102840 MBM -autoservis 18578705 20094 FAK 20094 1882.00 CZK 1882.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102841 MBM -autoservis 18578705 20095 FAK 20095 3888.00 CZK 3888.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102842 PORSCHE INTER AUTO 47124652 48187 FAK 48187 8498.40 CZK 8498.40 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102843 York International s.r.o 15888606 20300378 FAK 20300378 19057.60 CZK 19057.60 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102844 ROTHENBERG s.r.o. 61856771 213/2000 FAK 2132000 2541.00 CZK 2541.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102845 KLIMATIK -J.Horký 41169867 000269 FAK 269 75798.60 CZK 75798.60 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102846 RadioMobil, a.s. 64949681 3997740500 FAK 3997740500 1578.20 CZK 1578.20 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102847 RadioMobil, a.s. 64949681 32435105000 FAK 32435105000 48811.30 CZK 48811.30 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102848 RadioMobil, a.s. 64949681 3071820500 FAK 3071820500 2782.60 CZK 2782.60 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102849 PRINTUS 16170725 081/00 FAK 8100 4974.00 CZK 4974.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102850 PRINTUS 16170725 092/00 FAK 9200 2048.00 CZK 2048.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102851 RadioMobil, a.s. 64949681 3071780500 FAK 3071780500 1714.10 CZK 1714.10 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102852 RadioMobil, a.s. 64949681 3997750500 FAK 3997750500 566.00 CZK 566.00 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102853 RadioMobil, a.s. 64949681 3655860500 FAK 3655860500 960.50 CZK 960.50 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102854 RadioMobil, a.s. 64949681 3243470500 FAK 3243470500 7989.10 CZK 7989.10 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102855 RadioMobil, a.s. 64949681 3357830500 FAK 3357830500 1127.70 CZK 1127.70 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102856 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003088 FAK 20003088 23826.60 CZK 23826.60 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102857 RadioMobil, a.s. 64949681 335770500 FAK 335770500 672.50 CZK 672.50 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102858 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003086 FAK 20003086 23790.00 CZK 23790.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102859 RadioMobil, a.s. 64949681 3655820500 FAK 3655820500 1006.40 CZK 1006.40 28.05.2000 28.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102860 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003004 FAK 20003004 2918.10 CZK 2918.10 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102861 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000123 FAK 2000123 3780.00 CZK 3780.00 31.05.2000 31.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102863 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003133 FAK 20003133 1903.20 CZK 1903.20 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102864 Gaston s.r.o. 45786356 146/9/00 FAK 146900 2070.00 CZK 2070.00 28.05.2000 28.05.2000 06.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102865 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003087 FAK 20003087 11543.50 CZK 11543.50 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102866 PRE 601939913 11235332 FAK 11235332 29412.10 CZK 29412.10 26.05.2000 26.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102867 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003045 FAK 20003045 39040.00 CZK 39040.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102868 Pražská energetika, a.s. 60193913 11235332 FAZ 11235332 60000.00 CZK 60000.00 26.05.2000 26.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102869 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003068 FAK 20003068 158.00 CZK 158.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102870 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003064 FAK 20003064 1115.00 CZK 1115.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102871 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00150 FAK 14000150 2070.00 CZK 2070.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102872 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003078 FAK 20003078 4880.00 CZK 4880.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102873 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00148 FAK 14000148 1300.00 CZK 1300.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102874 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003076 FAK 20003076 2501.00 CZK 2501.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102875 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003098 FAK 20003098 9760.00 CZK 9760.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102876 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00151 FAK 14000151 138.00 CZK 138.00 31.05.2000 31.05.0200 14.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102877 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003097 FAK 20003097 6319.60 CZK 6319.60 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102878 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00143 FAK 14000143 1484.00 CZK 1484.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102879 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003096 FAK 20003096 13712.80 CZK 13712.80 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102880 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00144 FAK 14000144 240.00 CZK 240.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102881 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003095 FAK 20003095 2391.20 CZK 2391.20 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102882 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003089 FAK 20003089 15013.30 CZK 15013.30 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102883 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003026 FAK 20003026 21960.00 CZK 21960.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102884 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00145 FAK 14000145 692.00 CZK 692.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102885 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003025 FAK 20003025 12311.00 CZK 12311.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102886 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00153 FAK 14000153 6798.00 CZK 6798.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102888 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00147 FAK 14000147 4447.00 CZK 4447.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102889 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003023 FAK 20003023 16104.00 CZK 16104.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102890 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003022 FAK 20003022 3441.60 CZK 3441.60 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102891 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025060 FAK 25060 4210.50 CZK 4210.50 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102892 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003028 FAK 20003028 84180.00 CZK 84180.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102893 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100276 FAK 2091100276 5418.30 CZK 5418.30 31.05.2000 31.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102894 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003033 FAK 20003033 2562.00 CZK 2562.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102895 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003032 FAK 20003032 2257.00 CZK 2257.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102896 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 156703 FAK 156703 1107.00 CZK 1107.00 30.05.2000 30.05.2000 13.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102897 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003031 FAK 20003031 8540.00 CZK 8540.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102898 Sklenářství Stupka 13131923 000125 FAK 125 10408.70 CZK 10408.70 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102899 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003129 FAK 20003129 15372.00 CZK 15372.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102900 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003119 FAK 20003119 71437.10 CZK 71437.10 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102901 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003112 FAK 20003112 2098.40 CZK 2098.40 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102902 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003120 FAK 20003120 27889.20 CZK 27889.20 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102903 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003100 FAK 20003100 3990.40 CZK 3990.40 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102904 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003102 FAK 20003102 14274.00 CZK 14274.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102905 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003082 FAK 20003082 4758.00 CZK 4758.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102906 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003084 FAK 20003084 4880.00 CZK 4880.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102907 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003030 FAK 20003030 8052.00 CZK 8052.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102908 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003029 FAK 20003029 11346.00 CZK 11346.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102909 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003027 FAK 20003027 2501.00 CZK 2501.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102910 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003034 FAK 20003034 2049.60 CZK 2049.60 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102911 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003038 FAK 20003038 10920.20 CZK 10920.20 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102912 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003037 FAK 20003037 4392.00 CZK 4392.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102913 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003036 FAK 20003036 19520.00 CZK 19520.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102914 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003035 FAK 20003035 7551.80 CZK 7551.80 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102915 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003007 FAK 20003007 1488.00 CZK 1488.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102916 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003122 FAK 20003122 916.60 CZK 916.60 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102917 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003130 FAK 20003130 15372.00 CZK 15372.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102918 Marie Procházková - Liga 40810925 42/2000 FAK 422000 56469.00 CZK 56469.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102919 JUDr. Horáček Roman 67275079 38 FAK 38 50000.00 CZK 50000.00 30.05.2000 30.05.2000 06.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102920 B COMPUTER 61045152 2000100065 FAK 2000100065 95190.00 CZK 95190.00 02.06.2000 02.06.2000 09.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102921 B COMPUTER 61045152 2000100064 FAK 2000100064 98739.00 CZK 98739.00 01.06.2000 01.06.2000 08.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102922 B COMPUTER 61045152 2000100066 FAK 2000100066 94500.00 CZK 94500.00 03.06.2000 03.06.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102923 B COMPUTER 61045152 2000100067 FAK 2000100067 99840.00 CZK 99840.00 04.06.2000 04.06.2000 11.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102924 ŠIMEK ROBERT 44356056 23/2000 FAK 232000 8610.00 CZK 8610.00 02.06.2000 02.06.2000 09.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102925 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 1400 FAK 1400 4709.25 CZK 4709.25 02.06.2000 02.06.2000 07.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102926 Pavel Trnka 41143485 3/2000 FAK 32000 5200.00 CZK 5200.00 30.05.2000 30.05.2000 13.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102927 Atelier Michal Vondráček 17033900 21/00MV FAK 2100 2850.00 CZK 2850.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102928 PhDr. Evžen Gál 5706026337 1/2000 FAK 5706026337 2500.00 CZK 2500.00 30.05.2000 30.05.2000 29.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102929 B COMPUTER 61045152 2000100068 FAK 2000100068 85480.00 CZK 85480.00 05.06.2000 05.06.2000 12.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102930 AD Centrum 63118459 201326 FAK 201326 40870.00 CZK 40870.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102931 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 1994/00 FAK 199400 32419.00 CZK 32419.00 01.06.2000 01.06.2000 11.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102932 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4001000002 FAK 4001000002 5984.00 CZK 5984.00 31.05.2000 31.05.2000 17.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102933 ERICSSON 48583456 501917 FAK 501917 100500.90 CZK 100500.90 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102934 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 10/00 FAK 1000 2283.00 CZK 2283.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102935 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000001259 FAK 2000001259 529367.80 CZK 529367.80 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102936 IMC AUDIO 47585188 16-34/00 FAK 163400 3199.35 CZK 3199.35 02.06.2000 02.06.2000 15.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102937 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4018000 FAK 4018000 13204.00 CZK 13204.00 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102938 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4019600 FAK 4019600 6216.00 CZK 6216.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102939 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110245729 FAK 9110245729 31481.70 CZK 31481.70 29.05.2000 29.05.2000 17.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102940 ŠIMEK PETR 16505271 48/00 FAK 4800 18081.00 CZK 18081.00 03.06.2000 03.06.2000 17.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102941 Jan SODOMKA 48571938 23/00 FAK 2300 16632.00 CZK 16632.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102942 ŠIMEK PETR 16505271 49/00 FAK 4900 1260.00 CZK 1260.00 03.06.2000 03.06.2000 17.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102943 plochý miloš 18901243 504 FAK 504 7400.00 CZK 7400.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102944 Ing. Krejčiřík Libor, CSc 67277616 423/00 FAK 42300 400.00 CZK 400.00 26.05.2000 26.05.2000 06.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102945 A.I.S.A. CAR s.r.o. 64576736 2000085 FAK 2000085 24990.00 CZK 24990.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102946 A.I.S.A. CAR s.r.o. 64576736 2000084 FAK 2000084 6142.50 CZK 6142.50 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102947 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 6075/2000 FAK 607500 191100.00 CZK 191100.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102948 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 6076/2000 FAK 607600 2625.00 CZK 2625.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102949 NOVOTNÁ JANA 44829639 8/00 FAK 800 8920.00 CZK 8920.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102950 NOVOTNÁ JANA 44829639 9/00 FAK 900 3600.00 CZK 3600.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102951 NOVOTNÁ JANA 44829639 10/00 FAK 1000 600.00 CZK 600.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102952 TCHIBO Café Service 16190793 214769 FAK 214769 4255.60 CZK 4255.60 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102953 PIS 00064491 110073 FAK 110073 300.00 CZK 300.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102954 HOUSAROVÁ JANA 61283240 10/2000 FAK 102000 7800.00 CZK 7800.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102955 Artlingua a.s. 00298638 01377 FAK 1377 846.30 CZK 846.30 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102956 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 024/2000 FAK 242000 7200.00 CZK 7200.00 31.05.2000 31.05.2000 21.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102957 quatro 48041637 087/2000 FAK 872000 14805.00 CZK 14805.00 01.06.2000 01.06.2000 01.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000102958 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00158 FAK 14000158 92390.00 CZK 92390.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102959 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00162 FAZ 14000162 320000.00 CZK 320000.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102960 České dráhy 48118664 1930151024 FAZ 1930151024 5148.00 CZK 5148.00 02.06.2000 02.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102961 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20163/00 FAK 1002016300 1134.00 CZK 1134.00 05.06.2000 05.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102962 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 8/5-00 FAK 8500 27649.00 CZK 27649.00 02.06.2000 02.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102963 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100642 FAK 2000100642 1310.00 CZK 1310.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102964 SaSch 45274959 200530 FAK 200530 21923.40 CZK 21923.40 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102965 HERMO 25145983 46/2000 FAK 462000 94621.40 CZK 94621.40 05.06.2000 05.06.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102966 CERBERUS, s.r.o. 41695046 41909 FAK 41909 48590.20 CZK 48590.20 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102967 NTISK a.s. 63080176 200004596 FAZ 200004596 1167.00 CZK 1167.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102968 JUDr.Jiří Vodička 15909395 48/00 FAK 4800 19000.00 CZK 19000.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102969 JUDr.Jiří Vodička 15909395 52/00 FAK 5200 10800.00 CZK 10800.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102970 KUDR Milan ing. 11201151 00005 FAK 5 25200.00 CZK 25200.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102971 Kříž a Bělina AK 0066205956 612 FAK 612 10500.00 CZK 10500.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102972 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220500 FAK 220500 18000.00 CZK 18000.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102973 JUDr Kubát Jiří 62431668 048/2000 FAK 482000 15000.00 CZK 15000.00 25.05.2000 25.05.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102974 PRO-ARK 62579452 3/06/2000 FAK 3062000 475597.50 CZK 475597.50 01.06.2000 01.06.2000 22.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102975 IMPASS 64946215 200591 FAK 200591 1528.50 CZK 1528.50 31.05.2000 31.05.2000 10.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102976 PROŠEK VÁCLAV 04383552 08/2000 FAK 82000 10980.00 CZK 10980.00 02.06.2000 02.06.2000 17.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102977 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 52/2000 FAK 522000 7430.00 CZK 7430.00 06.06.2000 06.06.2000 13.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102978 MAJA, P.Majer 16910893 200350 FAK 200350 16670.00 CZK 16670.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102979 B COMPUTER 61045152 2000100069 FAK 2000100069 67970.00 CZK 67970.00 06.06.2000 06.06.2000 13.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102980 AXIOS s.r.o. 63993872 FO-000027/00 FAK 1050000270 6300.00 CZK 6300.00 26.05.2000 26.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102981 Ing.Miroslav Sochor 68272111 FOO/11 FAK 9 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102982 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 20012704 FAK 20012704 958.00 CZK 958.00 28.04.2000 28.04.2000 30.05.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102983 MYSTAV s.r.o 40765903 68/00 FAZ 6800 900000.00 CZK 900000.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102984 PLUHAŘ 15923274 13900 FAK 13900 21124.50 CZK 21124.50 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102985 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110246958 FAK 9110246958 65247.00 CZK 65247.00 31.05.2000 31.05.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102986 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 200181 FAK 200181 7476.00 CZK 7476.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102987 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025518 FAK 6025518 13400.00 CZK 13400.00 26.05.2000 26.05.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102988 Ondřej Staněk 44333790 000100058 FAK 100058 3000.00 CZK 3000.00 01.06.2000 01.06.2000 18.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102989 VYšEHRAD 2000,s.r.o. 61507717 20000447 FAK 20000447 10000.00 CZK 10000.00 06.06.2000 06.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102990 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020203990 FAK 2020203990 3301.40 CZK 3301.40 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102991 MAFRA a.s. 45313351 20051029 FAK 20051029 1304.50 CZK 1304.50 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102992 MAFRA a.s. 45313351 20050528 FAK 20050528 1304.50 CZK 1304.50 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102993 ECONOMIA, a.s. 00499153 2199013 FAK 2199013 9394.00 CZK 9394.00 05.06.2000 05.06.2000 22.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102994 CAN SERVIS 49396307 31 FAK 31 2240.00 CZK 2240.00 05.06.2000 05.06.2000 12.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102995 CAN SERVIS 49396307 32 FAK 32 2098.00 CZK 2098.00 05.06.2000 05.06.2000 12.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102996 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 45/2000 FAK 452000 63135.00 CZK 63135.00 23.05.2000 23.05.2000 03.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102997 Lucie Malá 66052165 60/2000 FAK 602000 1200.00 CZK 1200.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102998 RATIO 41692993 1363/2000 FAK 13632000 10936.00 CZK 10936.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000102999 M.Král spol. s.r.o. 62910531 200742 FAK 200742 9312.00 CZK 9312.00 29.05.2000 29.05.2000 08.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103000 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20039 FAK 20039 24513.00 CZK 24513.00 20.05.2000 20.05.2000 30.05.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103001 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000026 FAK 2000026 4200.00 CZK 4200.00 19.05.2000 19.05.2000 06.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103002 RATIO 41692993 1364/2000 FAK 13642000 4586.00 CZK 4586.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103003 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M5/2000 FAK 52000 2500.00 CZK 2500.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103004 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M4/2000 FAK 42000 2000.00 CZK 2000.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103005 PAVELKA NĚMEC 00677159 1900520 FAK 1900520 105549.00 CZK 105549.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103006 PAVELKA NĚMEC 00677159 1890520 FAK 1890520 61726.00 CZK 61726.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103007 S copiers V. Hubáček 68390866 20188 FAK 20188 11702.30 CZK 11702.30 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103008 HORKAN KLIMA s.r.o. 40762467 FO-000153/00 FAK 1120001530 9861.30 CZK 9861.30 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103009 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110247303 FAK 9110247303 45803.40 CZK 45803.40 01.06.2000 01.06.2000 20.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103010 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110247304 FAK 9110247304 11124.60 CZK 11124.60 01.06.2000 01.06.2000 20.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103011 DOKODENTÁL 13307703 20272 FAK 20272 420.00 CZK 420.00 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103012 Mapy a učební pomůcky 45835004 88525 FAK 88525 3920.00 CZK 3920.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103013 C.E.I. 14962527 473 FAK 473 148176.00 CZK 148176.00 05.06.2000 05.06.2000 10.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103014 Anopress s.r.o. 65415558 0563/2000 FAK 5632000 7665.00 CZK 7665.00 05.06.2000 05.06.2000 31.05.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103015 VEČERNÍK PRAHA 63999595 2020204022 FAK 2020204022 1500.60 CZK 1500.60 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103017 Mapy a učební pomůcky 45835004 88526 FAK 88526 7620.00 CZK 7620.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103018 EURONEWS, a.s. 25690272 8700004177 FAZ 8700004177 1040.00 CZK 1040.00 02.06.2000 02.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103019 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 35/2000 FAK 352000 22000.00 CZK 22000.00 04.06.2000 04.06.2000 19.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103020 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001197297 FAK 1001197297 483.00 CZK 483.00 01.06.2000 01.06.2000 12.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103021 MBM -autoservis 18578705 20099 FAK 20099 9850.00 CZK 9850.00 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103022 ROMAN s.r.o. 45278661 000210/2000 FAK 2000000012 1500.10 CZK 1500.10 07.06.2000 07.06.0200 17.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103023 JUDr.Jiří Vodička 15909395 52/00 FAK 5200 6000.00 CZK 6000.00 02.06.2000 02.06.2000 17.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103024 ŠIMEK PETR 16505271 52/00 FAK 5200 5503.05 CZK 5503.05 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103025 ČEDOK 60192755 21149363 FAK 21149363 1686.00 CZK 1686.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103026 SARA GROUP 40767311 112561 FAK 112561 32000.00 CZK 32000.00 07.06.2000 07.06.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103027 SARA GROUP 40767311 112560 FAK 112560 14380.00 CZK 14380.00 07.06.2000 07.06.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103028 HOUSAROVÁ JANA 61283240 11/2000 FAK 112000 3084.00 CZK 3084.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103029 Marie Procházková - Liga 40810925 46/2000 FAK 462000 261631.20 CZK 261631.20 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103030 Květinářství u sv. Vojtěc 40755011 42/2000 FAK 422000 2900.00 CZK 2900.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103031 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 51/2000 FAK 512000 8752.00 CZK 8752.00 06.06.2000 06.06.2000 13.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103032 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 50/2000 FAK 502000 3242.00 CZK 3242.00 06.06.2000 06.06.2000 13.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103033 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 49/2000 FAK 492000 8401.00 CZK 8401.00 06.06.2000 06.06.2000 13.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103034 RATIO 41692993 1484/2000 FAK 14842000 20398.00 CZK 20398.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103035 M.Král spol. s.r.o. 62910531 200794 FAK 200794 9824.00 CZK 9824.00 07.06.2000 07.06.2000 17.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103036 Svetlana Babecova 64765423 04/2000 FAK 42000 2700.00 CZK 2700.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103037 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4189/0023 FAK 41890023 8418.00 CZK 8418.00 02.06.2000 02.06.2000 18.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103038 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80048200 FAK 80048200 23112.00 CZK 23112.00 07.06.2000 07.06.2000 19.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103039 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00164 FAK 14000164 225.00 CZK 225.00 07.06.2000 07.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103040 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00166 FAK 14000166 4447.00 CZK 4447.00 07.06.2000 07.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103041 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00165 FAK 14000165 542.00 CZK 542.00 07.06.2000 07.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103042 AUTO JAROV 45789584 878704 FAK 878704 27945.00 CZK 27945.00 08.06.2000 08.06.2000 16.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103043 MAJA, P.Majer 16910893 200340 FAK 200340 7310.00 CZK 7310.00 02.06.2000 02.06.2000 12.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103044 FOTO WORLD 48116858 3010647 FAK 3010647 1500.00 CZK 1500.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103045 Jiří Škop 40679004 19/00 FAK 1900 1738.00 CZK 1738.00 30.05.2000 30.05.2000 13.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103046 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110246957 FAK 9110246957 25609.50 CZK 25609.50 31.05.2000 31.05.2000 19.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103047 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000021 FAK 2000021 19500.00 CZK 19500.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103048 INGENIUM v.o.s. 49709623 B12/2000 FAK 122000 990.00 CZK 990.00 07.06.2000 07.06.0200 28.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103049 Eleonora Švárová 61289752 4-005-00 FAK 400500 28612.00 CZK 28612.00 05.06.2000 05.06.2000 12.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103050 Ing.arch.Miloš Kopřiva 10172688 38/2000 FAK 382000 5800.00 CZK 5800.00 05.06.2000 05.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103051 MAFRA a.s. 45313351 20052057 FAK 20052057 19506.00 CZK 19506.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103052 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110247640 FAK 9110247640 11809.70 CZK 11809.70 02.06.2000 02.06.2000 21.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103053 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110246955 FAK 9110246955 17127.30 CZK 17127.30 31.05.2000 31.05.2000 19.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103054 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110246956 FAK 9110246956 22771.20 CZK 22771.20 31.05.2000 31.05.2000 19.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103055 AD Centrum 63118459 201324 FAK 201324 14091.00 CZK 14091.00 01.06.2000 01.06.2000 11.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103056 chaloupka j 41103408 6/2000 FAK 62000 11120.00 CZK 11120.00 07.06.2000 07.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103057 ŠIMEK PETR 16505271 53/00 FAK 5300 5875.80 CZK 5875.80 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103058 B COMPUTER 61045152 2000100070 FAK 2000100070 99425.00 CZK 99425.00 09.06.2000 09.06.2000 16.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103059 TERNO 69029814 00031 FAK 31 18455.00 CZK 18455.00 22.05.2000 22.05.2000 29.05.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103060 TERNO 69029814 00032 FAK 32 47835.00 CZK 47835.00 25.05.2000 25.05.2000 01.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103061 SCHMIDT 69425566 FO00072/00 FAK 1490007200 43569.00 CZK 43569.00 24.05.2000 24.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103062 chaloupka j 41103408 7/2000 FAK 72000 11120.00 CZK 11120.00 10.06.2000 10.06.2000 25.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103063 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422216 FAK 422216 125806.40 CZK 125806.40 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103064 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422218 FAK 422218 4870.30 CZK 4870.30 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103065 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422217 FAK 422217 13215.10 CZK 13215.10 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103066 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422219 FAK 422219 69881.60 CZK 69881.60 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103067 IMC AUDIO 47585188 896-35/00 FAK 8963500 6398.70 CZK 6398.70 12.06.2000 12.06.2000 25.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103068 LE GOURMAND spol. s r.o. 25660195 22/00 FAK 2200 830.00 CZK 830.00 08.06.2000 08.06.2000 18.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103069 Marie Procházková - Liga 40810925 50/2000 FAK 502000 88226.00 CZK 88226.00 08.06.2000 08.06.2000 02.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103070 SERRANO Dely PhFDr 63659140 Fa 51/2000 FAK 512000 220.00 CZK 220.00 07.06.2000 07.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103071 Marie Procházková - Liga 40810925 49/2000 FAK 492000 164283.00 CZK 164283.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103072 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99200287 FAK 99200287 2000.00 CZK 2000.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103073 LIGA a.s. 25123823 19/2000 FAK 192000 335645.10 CZK 335645.10 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103074 Pack Centrum 41113802 200503 FAK 200503 95700.00 CZK 95700.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103076 EURONEWS, a.s. 25690272 8700004176 FAZ 8700004176 1040.00 CZK 1040.00 02.06.2000 02.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103077 FIDES 14936194 00022 FAK 22 33910.20 CZK 33910.20 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103078 ALFA CLASSIC 13261134 5340/2000 FAK 53402000 27984.70 CZK 27984.70 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103079 B COMPUTER 61045152 2000100071 FAK 2000100071 77435.00 CZK 77435.00 12.06.2000 12.06.2000 19.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103080 EURONEWS, a.s. 25690272 8700004175 FAZ 8700004175 1040.00 CZK 1040.00 02.06.2000 02.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103081 Marie Procházková - Liga 40810925 51/2000 FAK 512000 160371.80 CZK 160371.80 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103082 LIGA a.s. 25123823 21/2000 FAK 212000 90951.00 CZK 90951.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103083 Marie Procházková - Liga 40810925 02/2000 FAZ 22000 2000000.00 CZK 2000000.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103084 ING ZEDNÍČEK Jiří - INCON 12259918 5/2000 FAK 52000 23730.00 CZK 23730.00 30.05.2000 30.05.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103085 Kříž a Bělina AK 0066205956 660 FAK 660 6300.00 CZK 6300.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103086 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 54/2000 FAK 542000 6840.00 CZK 6840.00 13.06.2000 13.06.2000 20.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103087 BIOTEC a.s. 47452455 200047 FAK 200047 22197.90 CZK 22197.90 11.06.2000 11.06.2000 25.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103088 Oskar spol s r.o. 49283031 30320012 FAK 30320012 44129.40 CZK 44129.40 31.05.2000 31.05.2000 13.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103089 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 08/99-00 FAK 89900 3500.00 CZK 3500.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103090 František Jelínek 44295791 1/2000 FAK 12000 4000.00 CZK 4000.00 05.06.2000 05.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103091 ČEDOK 60192755 21149828 FAK 21149828 2300.00 CZK 2300.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103092 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23004584 FAK 23004584 289.92 CZK 289.92 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103093 Marie Procházková - Liga 40810925 53/2000 FAK 532000 22713.60 CZK 22713.60 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103094 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01062000 FAK 1062000 35332.50 CZK 35332.50 12.06.2000 12.06.2000 16.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103095 B COMPUTER 61045152 2000100072 FAK 2000100072 25597.00 CZK 25597.00 13.06.2000 13.06.2000 20.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103096 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 53/2000 FAK 532000 1420.00 CZK 1420.00 13.06.2000 13.06.2000 20.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103097 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190006159 FAK 190006159 157.50 CZK 157.50 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103098 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109003625 FAK 109003625 64509.20 CZK 64509.20 09.06.2000 09.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103099 Ak Judr.Gebauer F. 49627431 00/01/90 FAK 190 103425.00 CZK 103425.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103100 BUS doprava VĆALA 40787281 00/085 FAK 85 14021.70 CZK 14021.70 12.06.2000 12.06.2000 16.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103101 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000767071 FAK 767071 862.30 CZK 862.30 31.05.2000 31.05.2000 30.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103102 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0300086 FAK 6200300086 7527.40 CZK 7527.40 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103103 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 273554/0-NXT FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103104 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0302894 FAK 6200302894 2366.80 CZK 2366.80 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103105 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8014398872 FAK 8014398872 181.30 CZK 181.30 07.06.2000 07.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103106 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007330921 FAK 1007330921 61581.35 CZK 61581.35 08.06.2000 08.06.2000 19.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103107 Tyto Studentservis 41806867 200100508 FAK 200100508 59976.00 CZK 59976.00 12.06.2000 12.06.2000 22.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103108 ERICSSON 48583456 502083 FAK 502083 70516.00 CZK 70516.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103109 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 261625/0-NXT FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103110 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1008415627 FAK 1008415627 16963.90 CZK 16963.90 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103111 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6008324256 FAK 6008324256 5361.40 CZK 5361.40 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103112 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7008319026 FAK 7008319026 6851.50 CZK 6851.50 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103113 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3008273128 FAK 3008273128 621.90 CZK 621.90 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103114 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0008178501 FAK 8178501 23001.40 CZK 23001.40 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103115 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2058828593 FAK 2058828593 612.90 CZK 612.90 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103116 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181472100 FAK 182250400 200.00 CZK 200.00 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103117 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7008465781 FAK 7008465781 3920.10 CZK 3920.10 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103118 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9008437339 FAK 9008437339 1225.00 CZK 1225.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103121 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5008430323 FAK 5008430323 1720.00 CZK 1720.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103122 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181471600 FAK 182249900 159.50 CZK 159.50 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103123 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2008168784 FAK 2008168784 6844.60 CZK 6844.60 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103124 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7008277993 FAK 7008277993 875.50 CZK 875.50 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103125 Artlingua a.s. 00298638 01490 FAK 1490 4108.70 CZK 4108.70 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103126 Vlastimil Holešovský 70045399 040/2000 FAK 402000 38240.00 CZK 38240.00 12.06.2000 12.06.2000 27.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103127 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792189 FAK 2792189 21472.00 CZK 21472.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103128 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792200 FAK 2792200 21472.00 CZK 21472.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103129 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792213 FAK 2792213 42944.00 CZK 42944.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103131 COMAC 15887111 154 FAK 154 15051.80 CZK 15051.80 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103132 gemini 15269574 201231 FAK 201231 24100.00 CZK 24100.00 08.06.2000 08.06.2000 18.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103133 RadioMobil, a.s. 64949681 1049820600 FAK 1049820600 555.40 CZK 555.40 07.06.2000 07.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103134 RadioMobil, a.s. 64949681 0930590600 FAK 930590600 870.00 CZK 870.00 07.06.2000 07.06.2000 25.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103135 RadioMobil, a.s. 64949681 0752520600 FAK 752520600 7844.20 CZK 7844.20 07.06.2000 07.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103136 RadioMobil, a.s. 64949681 0087340600 FAK 87340600 9434.50 CZK 9434.50 07.06.2000 07.06.2000 25.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103137 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00868 FAK 868 6500.00 CZK 6500.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103142 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400009823 FAK 4020190501 3114.00 CZK 3114.00 13.06.2000 13.06.2000 21.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103143 PRAGONET A.S. 61059382 400910717 FAK 400910717 2484.30 CZK 2484.30 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103144 PRAGONET A.S. 61059382 400910703 FAK 400910703 33948.30 CZK 33948.30 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103145 PRAGONET A.S. 61059382 400910704 FAK 400910704 51685.20 CZK 51685.20 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103146 PRAGONET A.S. 61059382 400910715 FAK 400910715 40238.10 CZK 40238.10 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103147 PRAGONET A.S. 61059382 400910716 FAK 400910716 51685.20 CZK 51685.20 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103148 PRAGONET A.S. 61059382 400910705 FAK 400910705 2484.30 CZK 2484.30 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103150 Pražská energetika, a.s. 60193913 107011016 FAZ 107011016 187000.00 CZK 187000.00 08.06.2000 08.06.2000 08.07.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103151 Pražská energetika, a.s. 60193913 107012228 FAZ 107012228 27000.00 CZK 27000.00 08.06.2000 08.06.2000 08.07.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103155 HAVLIN instal. firma 10193031 00/10/166 FAK 10166 17325.00 CZK 17325.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103156 Pražská energetika, a.s. 60193913 05020252 FAK 5020252 4954.00 CZK 4954.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103157 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 766974 FAK 766974 669.50 CZK 669.50 31.05.2000 31.05.2000 30.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103158 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400086700 FAK 400086700 7327.40 CZK 7327.40 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103159 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 17/6/2000 FAK 1762000 1980.00 CZK 1980.00 14.06.2000 14.06.2000 29.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103160 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100688 FAK 2000100688 82344.00 CZK 82344.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103161 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100666 FAK 2000100666 979.00 CZK 979.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103162 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792303 FAK 2792303 80373.60 CZK 80373.60 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103163 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792255 FAK 2792255 23755.40 CZK 23755.40 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103164 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421906 FAK 421906 95862.80 CZK 95862.80 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103165 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422239 FAK 422239 14405.80 CZK 14405.80 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103166 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422238 FAK 422238 14585.10 CZK 14585.10 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103167 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14000172 FAK 14000172 297.00 CZK 297.00 13.06.2000 13.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103168 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00171 FAK 14000171 336.00 CZK 336.00 13.06.2000 13.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103169 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00170 FAK 14000170 583.00 CZK 583.00 13.06.2000 13.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103170 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00169 FAK 14000169 556.00 CZK 556.00 09.06.2000 09.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103171 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00168 FAK 14000168 200.00 CZK 200.00 09.06.2000 09.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103172 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00167 FAK 14000167 709.00 CZK 709.00 13.06.2000 13.06.2000 28.06.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103173 PhDr Veronika Hutarová 60454172 020600 FAK 20600 1200.00 CZK 1200.00 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103174 LAUTIA S 44382961 44 FAK 44 52395.00 CZK 52395.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103175 Domus pragensis 62910141 2000-3 FAZ 20003 112000.00 CZK 112000.00 13.06.2000 13.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103176 PRO-ARK 62579452 8/06/2000 FAK 8062000 126584.20 CZK 126584.20 07.06.2000 07.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103177 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5014488905 FAK 5014488905 599.20 CZK 599.20 07.06.2000 07.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103178 FOTO WORLD 48116858 3010586 FAK 3010586 2392.00 CZK 2392.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103179 FOTO WORLD 48116858 3010631 FAK 3010631 10239.00 CZK 10239.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103180 Archiv města Brna 44992785 8362112371 FAK 8362112371 170.00 CZK 170.00 09.06.2000 09.06.2000 24.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103181 JIMAZ s.r.o. 44264151 1212/00 FAK 121200 2816.00 CZK 2816.00 31.05.2000 31.05.2000 12.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103182 Pražská energetika, a.s. 60193913 107011511 FAZ 107011511 79000.00 CZK 79000.00 08.06.2000 08.06.2000 08.07.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103183 Česká spořitelna, a.s. 45244782 360 FAK 360 631.00 CZK 631.00 12.06.2000 12.06.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103184 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 20172/00 FO FAK 2017200 1450.00 CZK 1450.00 14.06.2000 14.06.2000 21.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103185 PORSCHE INTER AUTO 47124652 49396 FAK 49396 1889.50 CZK 1889.50 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103186 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 77895 FAK 3007960975 9193.70 CZK 9193.70 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103187 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 46378 FAK 6008286686 3711.30 CZK 3711.30 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103188 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 525219 FAK 1008319709 181.30 CZK 181.30 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103189 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 731927 FAK 2008477200 895.00 CZK 895.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103190 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 524287 FAK 5008319176 649312.70 CZK 649312.70 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103191 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 72031 FAK 9007956000 336816.50 CZK 336816.50 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103192 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 521823 FAK 3008317620 181.30 CZK 181.30 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103193 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 477094 FAK 6008289786 19631.00 CZK 19631.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103194 Pražská energetika, a.s. 60193913 107043305 FAZ 107043305 156000.00 CZK 156000.00 08.06.2000 08.06.2000 08.07.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103195 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1.693127 FAK 1001169258 3302.39 CZK 3302.39 19.06.2000 19.06.2000 04.07.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103196 RadioMobil, a.s. 64949681 1092210600 FAK 1092210600 1382.90 CZK 1382.90 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103197 RadioMobil, a.s. 64949681 1092200600 FAK 1092200600 1109.30 CZK 1109.30 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103198 RadioMobil, a.s. 64949681 1627290600 FAK 1627290600 697.70 CZK 697.70 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103199 RadioMobil, a.s. 64949681 1896910600 FAK 1896910600 194.80 CZK 194.80 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103200 RadioMobil, a.s. 64949681 1831700600 FAK 1831700600 2669.80 CZK 2669.80 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103201 RadioMobil, a.s. 64949681 1897110600 FAK 1897110600 761.80 CZK 761.80 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103202 RadioMobil, a.s. 64949681 1889370600 FAK 1889370600 2109.10 CZK 2109.10 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103203 RadioMobil, a.s. 64949681 1125730600 FAK 1125730600 1724.60 CZK 1724.60 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103204 RadioMobil, a.s. 64949681 1976540600 FAK 1976540600 444.60 CZK 444.60 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103205 RadioMobil, a.s. 64949681 1754630600 FAK 1754630600 482.00 CZK 482.00 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103206 RadioMobil, a.s. 64949681 1125740600 FAK 1125740600 3819.30 CZK 3819.30 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103207 RadioMobil, a.s. 64949681 1125710600 FAK 1125710600 892.50 CZK 892.50 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103208 RadioMobil, a.s. 64949681 1976520600 FAK 1976520600 263.90 CZK 263.90 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103209 RadioMobil, a.s. 64949681 1976550600 FAK 1976550600 266.00 CZK 266.00 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103210 RadioMobil, a.s. 64949681 1976530600 FAK 1976530600 293.20 CZK 293.20 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103211 RadioMobil, a.s. 64949681 1976510600 FAK 1976510600 274.20 CZK 274.20 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103212 RadioMobil, a.s. 64949681 1927950600 FAK 1927950600 655.20 CZK 655.20 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103213 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0008423483 FAK 8423483 533.80 CZK 533.80 12.06.2000 12.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103214 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8008282372 FAK 8008282372 317.80 CZK 317.80 12.06.2000 12.06.2000 30.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103215 AREA, s.r.o. 47547537 45/2000 FAK 452000 7665.00 CZK 7665.00 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103216 Kříž a Bělina AK 0066205956 691 FAK 691 31500.00 CZK 31500.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103217 TICHÁ OLGA 12266213 OMA0806 FAK 806 300.00 CZK 300.00 08.06.2000 08.06.2000 23.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103218 Artlingua a.s. 00298638 01542 FAK 1542 423.20 CZK 423.20 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103219 Artlingua a.s. 00298638 01548 FAK 1548 1672.20 CZK 1672.20 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103221 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025565 FAK 6025565 5780.00 CZK 5780.00 06.06.2000 06.06.2000 23.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103222 ŠIMEK ROBERT 44356056 25/2000 FAK 252000 76940.00 CZK 76940.00 19.06.2000 19.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103223 METRO ČR 25090593 6271/00 FAK 627100 18300.00 CZK 18300.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103224 U R S PRAHA 47115645 04122855 FAZ 4122855 2251.50 CZK 2251.50 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103225 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003483 FAK 20003483 83082.00 CZK 83082.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103226 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 026034 FAK 26034 89250.00 CZK 89250.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103227 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 120253 FAK 120253 38175.00 CZK 38175.00 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103228 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100314 FAK 2091100314 213.60 CZK 213.60 13.06.2000 13.06.2000 23.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103229 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70440 FAK 70440 1372.50 CZK 1372.50 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103230 PLUHAŘ 15923274 14800 FAK 14800 5530.80 CZK 5530.80 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103231 Inst. městs. inf. 00251119 20000189 FAK 20000189 120005.70 CZK 120005.70 15.06.2000 15.06.2000 25.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103232 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 64 FAK 64 54168.00 CZK 54168.00 15.06.2000 15.06.2000 30.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103233 B COMPUTER 61045152 2000100073 FAK 2000100073 92990.00 CZK 92990.00 15.06.2000 15.06.2000 22.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103234 DeCe DATA 61465593 60157 FAK 60157 39419.60 CZK 39419.60 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103235 DeCe DATA 61465593 60153 FAK 60153 10960.50 CZK 10960.50 14.06.2000 14.06.2000 20.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103236 SCHMIDT 69425566 00073/00 FAK 1490007300 45111.00 CZK 45111.00 29.05.2000 29.05.2000 05.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103237 TERNO 69029814 00034 FAK 34 42647.00 CZK 42647.00 05.06.2000 05.06.2000 12.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103238 SCHMIDT 69425566 00076/00 FAK 1490007600 42640.00 CZK 42640.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103239 TERNO 69029814 00033 FAK 33 48045.00 CZK 48045.00 01.06.2000 01.06.2000 08.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103240 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2036/00 FAK 203600 18224.00 CZK 18224.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103241 TERNO 69029814 P1000037 FAK 1000037 87594.00 CZK 87594.00 15.06.2000 15.06.2000 01.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103242 TERNO 69029814 P1000036 FAK 1000036 30191.50 CZK 30191.50 15.06.2000 15.06.2000 22.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103243 ALFA CLASSIC 13261134 5677/2000 FAK 56772000 15372.00 CZK 15372.00 14.06.2000 14.06.2000 26.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103244 TERNO 69029814 P1000038 FAK 1000038 42559.00 CZK 42559.00 27.06.2000 27.06.2000 04.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103246 MAJA, P.Majer 16910893 200349 FAK 200349 45658.00 CZK 45658.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103247 ALFA CLASSIC 13261134 5733/2000 FAK 57332000 13664.00 CZK 13664.00 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103248 SCHMIDT 69425566 00075/00 FAK 7500 98473.00 CZK 98473.00 12.06.2000 12.06.2000 19.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103249 OMNICO 49822241 20000044 FAK 20000044 52850.90 CZK 52850.90 29.05.2000 29.05.2000 14.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103250 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 18/62000 FAK 1862000 1100.00 CZK 1100.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103251 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 16/6/2000 FAK 1662000 1100.00 CZK 1100.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103252 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 15/6/2000 FAK 1562000 1390.00 CZK 1390.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103253 Institut pro míst. správu 00007030 20002791 FAK 20002791 16200.00 CZK 16200.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103254 Institut pro míst. správu 00007030 20002792 FAK 20002792 600.00 CZK 600.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103255 DHL INTL.CZECH REPUBLIK 48534552 TPRGO770 FAK 770 26195.00 CZK 26195.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103256 Hotel Pyramida - OREA s.r 48109827 219004375 FAK 219004375 45489.00 CZK 45489.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103257 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 026032 FAK 26032 196350.00 CZK 196350.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103258 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03062000 FAK 3062000 35385.00 CZK 35385.00 19.06.2000 19.06.2000 26.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103259 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5008362329 FAK 5008362329 436.70 CZK 436.70 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103260 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 FD20107731 FAK 20107731 6735.30 CZK 6735.30 16.06.2000 16.06.2000 26.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103261 gemini 15269574 201239 FAK 201239 28300.00 CZK 28300.00 08.06.2000 08.06.2000 18.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103262 gemini 15269574 201238 FAK 201238 45000.00 CZK 45000.00 08.06.2000 08.06.2000 18.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103263 ECONOMIA, a.s. 00499153 21199766 FAK 21199766 37869.00 CZK 37869.00 16.06.2000 16.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103264 MAFRA a.s. 45313351 20056244 FAK 20056244 1304.50 CZK 1304.50 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103265 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 180/2000 FAK 1802000 5763.00 CZK 5763.00 16.06.2000 16.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103266 TCHIBO Café Service 16190793 215838 FAK 215838 4998.90 CZK 4998.90 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103267 VYšEHRAD 2000,s.r.o. 61507717 20000480 FAK 20000480 14000.00 CZK 14000.00 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103268 Ing MÄNDL 10143271 F 0089 FAK 89 475.00 CZK 475.00 13.06.2000 13.06.2000 05.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103269 IMC AUDIO 47585188 166 -36/00 FAK 1663600 3199.35 CZK 3199.35 19.06.2000 19.06.2000 02.07.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103270 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 200289 FAK 200289 3437.00 CZK 3437.00 13.06.2000 13.06.2000 29.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103271 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006297223 FAK 1006297223 204.75 CZK 204.75 12.06.2000 12.06.2000 29.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103272 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006297218 FAK 1006297218 4497.89 CZK 4497.89 12.06.2000 12.06.2000 29.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103273 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002215907 FAK 1002215907 1054.20 CZK 1054.20 12.06.2000 12.06.2000 29.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103274 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001209430 FAK 1001209430 958.02 CZK 958.02 12.06.2000 12.06.2000 29.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103275 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006297210 FAK 1006297210 209.48 CZK 209.48 12.06.2000 12.06.2000 29.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103276 RadioMobil, a.s. 64949681 1929350600 FAK 1929350600 1043.40 CZK 1043.40 14.06.2000 14.06.2000 02.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103277 RadioMobil, a.s. 64949681 1660980600 FAK 1660980600 21984.80 CZK 21984.80 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103278 ŠIMEK PETR 16505271 55/00 FAK 5500 1260.00 CZK 1260.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103279 RadioMobil, a.s. 64949681 1290950600 FAZ 1290950600 1057.90 CZK 1057.90 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103280 ŠIMEK PETR 16505271 54/00 FAK 5400 1596.00 CZK 1596.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103281 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 56/2000 FAK 562000 6450.00 CZK 6450.00 20.06.2000 20.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103282 Verlag Dashöfer 45245681 22059693 FAK 22059693 1625.90 CZK 1625.90 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103285 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 003/2000 FAK 32000 7400.00 CZK 7400.00 19.06.2000 19.06.2000 04.07.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103286 Malinovská Libuše 65445546 2000/098 FAK 2000098 4200.00 CZK 4200.00 04.06.2000 04.06.2000 19.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103287 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO - 0202000 FAK 202000 8316.00 CZK 8316.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103288 Akademie veřejné správy 25785290 20105 FAK 20105 226916.00 CZK 226916.00 14.06.2000 14.06.2000 21.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103289 RDM tech s.r.o. 25846701 20002037 FAK 20002037 19110.00 CZK 19110.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103290 Salman AL SALMAN 65439139 00/100/AKL FAK 100 7482.00 CZK 7482.00 20.06.2000 20.06.2000 05.07.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103291 BACH s.r.o. 60794097 F200006071 FAK 200006071 39375.00 CZK 39375.00 12.06.2000 12.06.2000 22.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103292 Spol. pro děj.věd a techn 00444758 5/2000 FAK 52000 300.00 CZK 300.00 12.06.2000 12.06.2000 28.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103293 Milan Dvořák 42538319 50/00 FAK 5000 5000.00 CZK 5000.00 14.06.2000 14.06.2000 14.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103294 LINDE PRAHA 41196287 793335 FAK 793335 1190.00 CZK 1190.00 21.06.2000 21.06.2000 05.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103295 LINDE PRAHA 41196287 793336 FAK 793336 3693.20 CZK 3693.20 21.06.2000 21.06.2000 05.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103296 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100326 FAK 2091100326 6166.90 CZK 6166.90 16.06.2000 16.06.2000 26.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103297 Kovoslužba a.s. 25065084 52850 FAK 52850 3160.50 CZK 3160.50 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103298 Sklenářství Stupka 13131923 000142 FAK 142 11799.10 CZK 11799.10 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103299 MAFRA a.s. 45313351 20056817 FAK 20056817 32544.80 CZK 32544.80 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103300 EGIS s.r.o. 45311102 36/2000 FAK 362000 284550.00 CZK 284550.00 04.06.2000 04.06.2000 18.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103301 C.E.I. 14962527 506 FAK 506 15183.00 CZK 15183.00 20.06.2000 20.06.2000 25.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103302 Jan Bárta 48059358 4200 FAK 4200 9103.00 CZK 9103.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103303 PAPIRIUS s.r.o. 64942503 118330 FAK 20109270 2192.00 CZK 2192.00 20.06.2000 20.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103304 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110109 FAK 2000110109 2455.00 CZK 2455.00 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103305 MAJA, P.Majer 16910893 200376 FAK 200376 56090.00 CZK 56090.00 19.06.2000 19.06.2000 29.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103306 Okr. úřad Jičín 00084557 95 FAK 95 328.00 CZK 328.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103307 MAJA, P.Majer 16910893 200377 FAK 200377 49930.00 CZK 49930.00 19.06.2000 19.06.2000 29.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103308 B COMPUTER 61045152 2000100075 FAK 2000100075 92360.00 CZK 92360.00 21.06.2000 21.06.2000 28.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103309 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05062000 FAK 5062000 24990.00 CZK 24990.00 20.06.2000 20.06.2000 27.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103310 Jiří Středa ,akad.sochař 63925010 3/2000 FAK 32000 7350.00 CZK 7350.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103311 Kovoslužba a.s. 25065084 53220 FAK 53220 3349.50 CZK 3349.50 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103312 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2504620 FAK 2504620 2647.40 CZK 2647.40 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103313 AREA, s.r.o. 47547537 46/2000 FAK 462000 26775.00 CZK 26775.00 22.06.2000 22.06.2000 14.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103314 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004267652 FAK 1004267652 2222.09 CZK 2222.09 16.06.2000 16.06.2000 26.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103315 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003234359 FAK 1003234359 1914.52 CZK 1914.52 16.06.2000 16.06.2000 26.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103316 3D PRODUCTION 49685473 001121 FAK 1121 24196.00 CZK 24196.00 19.06.2000 19.06.2000 29.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103317 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 507320 FAK 7008307179 1562.50 CZK 1562.50 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103318 B COMPUTER 61045152 2000100076 FAK 2000100076 29860.00 CZK 29860.00 22.06.2000 22.06.2000 29.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103319 Chaloupková Martina 61481491 080600 FAK 80600 4162.70 CZK 4162.70 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103320 AMBRA-Jiří Musil 49263731 800/00 FAK 80000 221.00 CZK 221.00 15.06.2000 15.06.2000 22.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103321 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 54/2000 FAK 542000 4148.00 CZK 4148.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103322 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 55/2000 FAK 552000 2442.00 CZK 2442.00 20.06.2000 20.06.2000 27.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103323 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 57/2000 FAK 572000 6718.00 CZK 6718.00 21.06.2000 21.06.2000 28.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103324 ELTRONIC 10147101 10300 FAK 10300 18300.00 CZK 18300.00 20.06.2000 20.06.2000 30.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103325 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792384 FAK 2792384 21472.00 CZK 21472.00 01.06.2000 01.06.2000 21.06.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103326 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792383 FAK 2792383 21472.00 CZK 21472.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103327 Oskar spol s r.o. 49283031 30320002 FAK 30320002 71265.60 CZK 71265.60 29.03.2000 29.03.2000 21.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103328 Oskar spol s r.o. 49283031 30320013 FAK 30320013 80115.00 CZK 80115.00 12.06.2000 12.06.2000 20.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103329 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000029 FAK 2000029 3200.00 CZK 3200.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103330 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0277 FAK 10277 170363.50 CZK 170363.50 22.06.2000 22.06.2000 06.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103331 ŠIMEK PETR 16505271 56/20 FAK 5620 8820.00 CZK 8820.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103332 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200352 FAK 200352 1037.00 CZK 1037.00 20.06.2000 20.06.2000 30.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103333 RATIO 41692993 1575/2000 FAK 15752000 6467.00 CZK 6467.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103334 RATIO 41692993 1599/2000 FAK 15992000 11370.00 CZK 11370.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103335 SARA GROUP 40767311 112825 FAK 112825 27900.00 CZK 27900.00 21.06.2000 21.06.2000 28.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103336 ČEDOK 60192755 21152806 FAK 21152806 51134.00 CZK 51134.00 22.06.2000 22.06.2000 06.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103337 Ing.arch.Miloš Kopřiva 10172688 040/2000 FAK 402000 4000.00 CZK 4000.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103338 Ing.arch.Miloš Kopřiva 10172688 021/2000 FAK 212000 8000.00 CZK 8000.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103339 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00177 FAK 14000177 1980.00 CZK 1980.00 20.06.2000 20.06.2000 07.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103341 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00174 FAK 14000174 3000.00 CZK 3000.00 21.06.2000 21.06.2000 07.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103342 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00175 FAK 14000175 640.00 CZK 640.00 21.06.2000 21.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103343 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00176 FAK 14000176 4447.00 CZK 4447.00 20.06.2000 20.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103344 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 60 FAK 60 1309.00 CZK 1309.00 10.06.2000 10.06.2000 30.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103345 OTOUPALOVA Jana Dr. 12618985 32 FAK 32 1500.00 CZK 1500.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103346 PIS 00064491 100195 FAK 100195 1464.00 CZK 1464.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103347 Pražské pivovary a.s. 45273693 7495975 FAK 7495975 600.85 CZK 600.85 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103348 KLIHAVEC 44292554 9/2000 FAK 92000 8527.00 CZK 8527.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103349 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140006254 FAZ 9140006254 2540.00 CZK 2540.00 19.06.2000 19.06.2000 08.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103350 MORAVEC JAN 15098818 36/2000/MO FAK 362000 8660.00 CZK 8660.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103351 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181710600 FAK 9181710600 11670.90 CZK 11670.90 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103352 ECONOMIA, a.s. 00499153 83597 FAK 49074231 4200.00 CZK 4200.00 22.06.2000 22.06.2000 06.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103353 JUDr Remešová Ilona 25802909 90/2000 FAK 902000 60290.00 CZK 60290.00 22.06.2000 22.06.2000 07.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103354 RadioMobil, a.s. 64949681 3008160600 FAK 3008160600 1571.20 CZK 1571.20 16.06.2000 16.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103355 RadioMobil, a.s. 64949681 3008150600 FAK 3008150600 1873.90 CZK 1873.90 21.06.2000 21.06.2000 09.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103356 RadioMobil, a.s. 64949681 2799980600 FAK 2799980600 7911.80 CZK 7911.80 21.06.2000 21.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103357 RadioMobil, a.s. 64949681 3008090600 FAK 3008090600 667.60 CZK 667.60 21.06.2000 21.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103358 RadioMobil, a.s. 64949681 2782210600 FAK 2782210600 19270.10 CZK 19270.10 21.06.2000 21.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103359 RadioMobil, a.s. 64949681 2782280600 FAK 2782280600 12568.50 CZK 12568.50 21.06.2000 21.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103360 RadioMobil, a.s. 64949681 2944710600 FAK 2944710600 1044.80 CZK 1044.80 21.06.2000 21.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103361 RadioMobil, a.s. 64949681 2946440600 FAK 2946440600 1617.20 CZK 1617.20 21.06.2000 21.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103362 Ing. Zdeněk Čížek 13150944 01 FAK 1 3800.00 CZK 3800.00 20.06.2000 20.06.2000 05.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103363 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000458 FAK 2000458 994.30 CZK 994.30 22.06.2000 22.06.2000 06.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103364 Sun Microsystems Czech 25646150 2100044 FAK 2100044 3294.00 CZK 3294.00 20.06.2000 20.06.2000 20.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103365 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 20010031 FAK 20010031 3400.00 CZK 3400.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103366 RATIO 41692993 1598/2000 FAK 15982000 17221.00 CZK 17221.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103367 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 59/2000 FAK 592000 9180.00 CZK 9180.00 27.06.2000 27.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103368 UK v Praze, Kaloliju 00216200 9506010030 FAK 9506010030 1700.00 CZK 1700.00 19.06.2000 19.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103369 PATRIA archiv 66318289 63/2000 FAK 632000 80.00 CZK 80.00 15.06.2000 15.06.2000 30.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103370 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000141 FAK 2000141 14385.00 CZK 14385.00 26.06.2000 26.06.2000 07.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103371 TOMOS PRAHA 45273561 203040019 FAK 203040019 3563.70 CZK 3563.70 22.06.2000 22.06.2000 06.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103372 Galerie ELEPHANT s.r.o. 45313636 00/1/198 FAK 1198 3141.30 CZK 3141.30 22.06.2000 22.06.2000 03.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103373 TCHIBO Café Service 16190793 216008 FAK 216008 5160.60 CZK 5160.60 20.06.2000 20.06.2000 05.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103374 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006313931 FAK 1006313931 820.58 CZK 820.58 20.06.2000 20.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103375 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001222920 FAK 1001222920 6948.80 CZK 6948.80 20.06.2000 20.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103376 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006313944 FAK 1006313944 3665.95 CZK 3665.95 20.06.2000 20.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103377 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006313928 FAK 1006313928 1853.36 CZK 1853.36 20.06.2000 20.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103379 Šaroun Tom 62378198 FA 00011/00 FAK 1100 35100.00 CZK 35100.00 28.06.2000 28.06.2000 05.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103380 PRAšEK MILAN 10146067 06/2000 FAK 62000 53000.00 CZK 53000.00 28.06.2000 28.06.2000 07.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103381 Mařinec Zdeněk 13262548 01062000 FAK 1062000 31526.00 CZK 31526.00 28.06.2000 28.06.2000 10.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103382 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 6/2000 FAK 62000 13200.00 CZK 13200.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103383 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99 65 FAK 9965 173212.00 CZK 173212.00 27.06.2000 27.06.2000 11.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103384 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 2120003895 FAK 2120003895 3517.60 CZK 3517.60 20.06.2000 20.06.2000 12.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103385 Marie Procházková - Liga 40810925 57/2000 FAK 572000 94311.80 CZK 94311.80 21.06.2000 21.06.2000 05.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103386 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7120016303 FAZ 7120016303 19465.00 CZK 19465.00 20.06.2000 20.06.2000 08.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103387 CONSULTING GROUP k.s. 40615073 820 FAK 820 48800.00 CZK 48800.00 22.06.2000 22.06.2000 06.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103388 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 41100/42/00 FAK 411004200 150.00 CZK 150.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103389 BOZP - SERVIS 13102699 385/2000 FAK 3852000 700.00 CZK 700.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103390 Ag. SPEKTRUM 10184104 117/02/00 FAK 1170200 34650.00 CZK 34650.00 16.06.2000 16.06.2000 04.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103391 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000061 FAK 2000000061 27000.00 CZK 27000.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103392 GOPAS 63911035 2021204 FAK 2021204 7980.00 CZK 7980.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103393 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650073 FAK 2650073 2811943.90 CZK 2811943.90 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103394 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100729 FAK 2000100729 28238.00 CZK 28238.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103395 RadioMobil, a.s. 64949681 2928530600 FAK 2928530600 2669.10 CZK 2669.10 21.06.2000 21.06.2000 09.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103396 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001271 FAK 2000001271 189000.00 CZK 189000.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103397 PORSCHE INTER AUTO 47124652 50221 FAK 50221 11340.10 CZK 11340.10 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103398 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422431 FAK 422431 191237.50 CZK 191237.50 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103399 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422432 FAK 422432 1815.40 CZK 1815.40 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103400 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422433 FAK 422433 546.60 CZK 546.60 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103401 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 200100030 FAK 200100030 10800.00 CZK 10800.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103402 ECONOMIA, a.s. 00499153 83598 FAK 83598 17338.00 CZK 17338.00 22.06.2000 22.06.2000 06.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103403 ZAVŘEL 17044529 70/2000 FAK 702000 950.00 CZK 950.00 26.06.2000 26.06.2000 15.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103404 Pražská energetika, a.s. 60193913 107020252 FAZ 107020252 119000.00 CZK 119000.00 08.06.2000 08.06.2000 08.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103405 KUDR Milan ing. 11201151 00006 FAK 6 25200.00 CZK 25200.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103406 BOZP - SERVIS 13102699 364/2000 FAK 3642000 18200.00 CZK 18200.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 29.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103407 C.E.I. 14962527 526 FAK 526 7528.50 CZK 7528.50 27.06.2000 27.06.2000 02.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103408 LINDE PRAHA 41196287 793304 FAK 793304 2405.00 CZK 2405.00 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103409 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 61/2000 FAK 612000 11205.00 CZK 11205.00 28.06.2000 28.06.2000 05.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103410 Kadleček František 01122012 4102849/6/00 FAK 4102849600 40290.00 CZK 40290.00 28.06.2000 28.06.2000 15.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103411 PRINTUS 16170725 107/00 FAK 10700 3242.00 CZK 3242.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103412 ČISTO Čeněk Polák 64906949 12/00 FAK 1200 20900.00 CZK 20900.00 21.06.2000 21.06.2000 05.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103413 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06062000 FAK 6062000 12495.00 CZK 12495.00 26.06.2000 26.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103414 ŠIMEK ROBERT 44356056 29/2000 FAK 292000 36530.00 CZK 36530.00 29.06.2000 29.06.2000 07.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103415 JUDr Kubát Jiří 62431668 062/2000 FAK 622000 15000.00 CZK 15000.00 23.06.2000 23.06.2000 05.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000103416 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 60/2000 FAK 602000 2360.00 CZK 2360.00 28.06.2000 28.06.2000 05.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103417 Artlingua a.s. 00298638 01657 FAK 1657 2327.40 CZK 2327.40 27.06.2000 27.06.2000 11.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103418 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 61062000 FAK 61062000 2205.00 CZK 2205.00 29.06.2000 29.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103420 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 1800 FAK 1800 4299.75 CZK 4299.75 27.06.2000 27.06.2000 02.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103421 AUTO JAROV 45789584 880851 FAK 880851 17549.00 CZK 17549.00 27.06.2000 27.06.2000 05.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103422 PORSCHE INTER AUTO 47124652 50405 FAK 50405 5646.20 CZK 5646.20 29.06.2000 29.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103423 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650080 FAK 2650080 452839.60 CZK 452839.60 18.05.2000 18.05.2000 22.06.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000103424 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100347 FAK 2091100347 4488.90 CZK 4488.90 26.06.2000 26.06.2000 06.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103425 Solid, s.r.o. 00909335 20001207 FAZ 20001207 133915.00 CZK 133915.00 27.06.2000 27.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103426 Solid, s.r.o. 00909335 20001198 FAZ 20001198 3495.00 CZK 3495.00 27.06.2000 27.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103427 RadioMobil, a.s. 64949681 2445440600 FAK 2445440600 2491.10 CZK 2491.10 21.06.2000 21.06.2000 04.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103428 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006321217 FAK 1006321217 2823.66 CZK 2823.66 23.06.2000 23.06.2000 10.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103429 MYSTAV s.r.o 40765903 84/00 FAK 8400 957989.30 CZK 957989.30 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103430 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF 0305498 FAK 6200305498 4953.20 CZK 4953.20 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103431 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 19/2000 FAK 192000 99109.00 CZK 99109.00 30.06.2000 30.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103432 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 20/2000 FAK 202000 114729.00 CZK 114729.00 30.06.2000 30.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103433 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 65/2000 FAK 652000 9250.00 CZK 9250.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103434 DOKODENTÁL 13307703 20300 FAK 20300 630.00 CZK 630.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103435 Not.úřad JUDr.J.Dolanové 525927094 136/2000 FAK 1362000 5300.00 CZK 5300.00 22.06.2000 22.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103436 RATIO 41692993 1677/2000 FAK 16772000 9276.00 CZK 9276.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103437 MAPUT 13257561 00/1/5 FAK 15 46862.00 CZK 46862.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103438 REISSWOLF likvidace dokumentů s.r.o 25097008 20000486 FAK 20000486 20034.00 CZK 20034.00 27.06.2000 27.06.2000 11.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103439 HAPINES 25700022 00649 FAK 649 347.00 CZK 347.00 28.06.2000 28.06.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103440 Solid, s.r.o. 00909335 20001411 FAK 20001411 1899.00 CZK 1899.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103441 Tyto Studentservis 41806867 200100569 FAK 200100569 66349.00 CZK 66349.00 23.06.2000 23.06.2000 03.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103442 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00183 FAK 14000183 641.00 CZK 641.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103443 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00182 FAK 14000182 389.00 CZK 389.00 26.06.2000 26.06.2000 12.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103444 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00180 FAK 14000180 266.00 CZK 266.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103445 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00181 FAK 14000181 340.00 CZK 340.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103446 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00179 FAK 14000179 6211.00 CZK 6211.00 26.06.2000 26.06.2000 11.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103447 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1331/00 FAK 133100 7244.40 CZK 7244.40 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103448 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792525 FAK 2792525 56081.00 CZK 56081.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103449 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792526 FAK 2792526 22733.50 CZK 22733.50 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103451 AXIOS s.r.o. 63993872 FO -000038/00 FAK 1050000380 6300.00 CZK 6300.00 28.06.2000 28.06.2000 08.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103452 Pospíšilová Jana 17033331 23/2000 FAK 232000 21700.00 CZK 21700.00 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103453 Pospíšilová Jana 17033331 22/2000 FAK 222000 2800.00 CZK 2800.00 27.06.2000 27.06.2000 20.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103454 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 39/2000 FAK 392000 22000.00 CZK 22000.00 02.07.2000 02.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103455 BACH s.r.o. 60794097 F200006074 FAK 200006074 73500.00 CZK 73500.00 23.06.2000 23.06.2000 04.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103456 Ústav mezinár. vztahů 48546054 1351/00 FAK 135100 61.00 CZK 61.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103457 IMPASS 64946215 200702 FAK 200702 1528.50 CZK 1528.50 27.06.2000 27.06.0200 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103458 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2271/00 FAK 227100 32689.00 CZK 32689.00 22.06.2000 22.06.2000 02.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103459 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2353/00 FAK 235300 19597.00 CZK 19597.00 29.06.2000 29.06.2000 09.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103460 OMNICO 49822241 20000055 FAK 20000055 70936.60 CZK 70936.60 27.06.2000 27.06.2000 07.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103461 DeCe DATA 61465593 60162 FAK 60162 39375.90 CZK 39375.90 22.06.2000 22.06.2000 04.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103462 DeCe DATA 61465593 60160 FAK 60160 6169.60 CZK 6169.60 22.06.2000 22.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103463 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 2000/6 FAK 20006 46597.70 CZK 46597.70 03.07.2000 03.07.2000 15.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103464 B COMPUTER 61045152 2000100080 FAK 2000100080 92205.00 CZK 92205.00 29.06.2000 29.06.2000 06.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103465 DeCe DATA 61465593 60163 FAK 60163 68932.50 CZK 68932.50 22.06.2000 22.06.2000 07.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103466 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2000/2 FAK 20002 14580.70 CZK 14580.70 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103467 TERNO 69029814 P1000039 FAK 1000039 42647.00 CZK 42647.00 03.07.2000 03.07.2000 10.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103468 B COMPUTER 61045152 2000100077 FAK 2000100077 80210.00 CZK 80210.00 26.06.2000 26.06.2000 03.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103469 PRO-ARK 62579452 10/06/2000 FAK 10062000 33847.60 CZK 33847.60 23.06.2000 23.06.2000 14.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103470 PRO-ARK 62579452 12/06/2000 FAK 12062000 45456.50 CZK 45456.50 23.06.2000 23.06.2000 14.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103471 PRO-ARK 62579452 11/06/2000 FAK 11062000 76096.60 CZK 76096.60 23.06.2000 23.06.2000 14.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103472 PRO-ARK 62579452 3/07/2000 FAK 3072000 482832.00 CZK 482832.00 30.06.2000 30.06.2000 22.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103473 PROŠEK VÁCLAV 04383552 10/2000 FAK 102000 4860.00 CZK 4860.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103474 PRO-ARK 62579452 4/07/2000 FAK 4072000 51418.90 CZK 51418.90 30.06.2000 30.06.2000 22.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103475 PROŠEK VÁCLAV 04383552 11/2000 FAK 112000 5245.00 CZK 5245.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103476 B COMPUTER 61045152 2000100079 FAK 2000100079 83530.00 CZK 83530.00 28.06.2000 28.06.2000 06.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103477 Sodexho Pass 61860476 0606601147 FAK 606601147 460980.00 CZK 460980.00 27.06.2000 27.06.2000 04.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103478 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 63/2000 FAK 632000 3547.00 CZK 3547.00 28.06.2000 28.06.2000 05.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103479 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 62/2000 FAK 622000 11030.00 CZK 11030.00 28.06.2000 28.06.2000 05.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103480 SARA GROUP 40767311 112966 FAK 112966 14370.00 CZK 14370.00 28.06.2000 28.06.2000 05.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103481 IMC AUDIO 47585188 236-37/00 FAK 2363700 6195.00 CZK 6195.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103482 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400106500 FAK 400106500 1664.10 CZK 1664.10 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103483 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 73/00 FAK 7300 258402.00 CZK 258402.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103484 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100352 FAK 2091100352 2157.20 CZK 2157.20 28.06.2000 28.06.2000 10.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103485 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001140 FAK 1140 6843.90 CZK 6843.90 27.06.2000 27.06.2000 07.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103486 MOSLA v.o.s. 47115092 20043 FAK 20043 976.50 CZK 976.50 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103487 REMET C.H.M. a.s. 25638891 2002060104 FAK 2002060104 29802.20 CZK 29802.20 30.06.2000 30.06.2000 07.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103488 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792570 FAK 2792570 11041.00 CZK 11041.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103490 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003908 FAK 20003908 71437.10 CZK 71437.10 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103491 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003909 FAK 20003909 27889.00 CZK 27889.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103492 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003910 FAK 20003910 1195.60 CZK 1195.60 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103493 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003913 FAK 20003913 15372.00 CZK 15372.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103494 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003914 FAK 20003914 15372.00 CZK 15372.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103495 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003904 FAK 20003904 2098.40 CZK 2098.40 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103496 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003906 FAK 20003906 4585.10 CZK 4585.10 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103497 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003902 FAK 20003902 4168.40 CZK 4168.40 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103498 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003894 FAK 20003894 9828.80 CZK 9828.80 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103499 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003896 FAK 20003896 14274.00 CZK 14274.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103500 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003876 FAK 20003876 4758.00 CZK 4758.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103501 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003878 FAK 20003878 4880.00 CZK 4880.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103502 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003880 FAK 20003880 23790.00 CZK 23790.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103503 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003881 FAK 20003881 10477.30 CZK 10477.30 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103504 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003882 FAK 20003882 23826.00 CZK 23826.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103505 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003883 FAK 20003883 15013.20 CZK 15013.20 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103506 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003889 FAK 20003889 2391.20 CZK 2391.20 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103507 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003890 FAK 20003890 13712.80 CZK 13712.80 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103508 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003891 FAK 20003891 6319.60 CZK 6319.60 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103509 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003892 FAK 20003892 9760.00 CZK 9760.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103510 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003870 FAK 20003870 2501.00 CZK 2501.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103511 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003871 FAK 20003871 123.10 CZK 123.10 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103512 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003872 FAK 20003872 4880.00 CZK 4880.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103513 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003859 FAK 20003859 846.40 CZK 846.40 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103514 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003862 FAK 20003862 674.80 CZK 674.80 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103515 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003839 FAK 20003839 39040.00 CZK 39040.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103516 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003819 FAK 20003819 3330.60 CZK 3330.60 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103517 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003820 FAK 20003820 16104.00 CZK 16104.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103518 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003829 FAK 20003829 2562.00 CZK 2562.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103519 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003828 FAK 20003828 2257.00 CZK 2257.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103520 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003827 FAK 20003827 8540.00 CZK 8540.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103521 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003826 FAK 20003826 8052.00 CZK 8052.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103522 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003825 FAK 20003825 11346.00 CZK 11346.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103523 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003824 FAK 20003824 84180.00 CZK 84180.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103524 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003823 FAK 20003823 2501.00 CZK 2501.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103525 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003822 FAK 20003822 21960.00 CZK 21960.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103526 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003821 FAK 20003821 12311.00 CZK 12311.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103527 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003834 FAK 20003834 10920.20 CZK 10920.20 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103528 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003833 FAK 20003833 4392.00 CZK 4392.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103529 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003832 FAK 20003832 19520.00 CZK 19520.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103530 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003831 FAK 20003831 7551.80 CZK 7551.80 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103531 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003830 FAK 20003830 2049.60 CZK 2049.60 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103532 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003803 FAK 20003803 705.40 CZK 705.40 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103533 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20003800 FAK 20003800 1445.90 CZK 1445.90 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103534 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181718700 FAK 182594900 58.00 CZK 58.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103535 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 65/2000 FAK 652000 4470.00 CZK 4470.00 04.07.2000 04.07.2000 11.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103536 OPPELT MILAN JUDr 66220602 50/00 FAK 5000 20400.00 CZK 20400.00 01.07.2000 01.07.2000 14.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103537 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000028 FAK 2000028 19500.00 CZK 19500.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103538 B COMPUTER 61045152 2000100081 FAK 2000100081 75715.00 CZK 75715.00 03.07.2000 03.07.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103539 B COMPUTER 61045152 2000100078 FAK 2000100078 20495.00 CZK 20495.00 26.06.2000 26.06.2000 03.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103540 Marie Procházková - Liga 40810925 62/2000 FAK 622000 2431802.90 CZK 2431802.90 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103541 Marie Procházková - Liga 40810925 61/2000 FAK 612000 849437.90 CZK 849437.90 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103542 PAVELKA NĚMEC 00677159 2260620 FAK 2260620 110260.10 CZK 110260.10 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103543 SCRIPTORIUM 63838231 100800 FAK 100800 64418.00 CZK 64418.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103544 PRO-ARK 62579452 6/07/2000 FAK 6072000 64389.50 CZK 64389.50 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103545 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23004717 FAZ 23004717 468.00 CZK 468.00 27.06.2000 27.06.2000 11.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103546 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110139 FAK 2000110139 3658.00 CZK 3658.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103547 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200359 FAK 200359 5507.30 CZK 5507.30 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103548 Jiří Škop 40679004 22/00 FAK 2200 1375.00 CZK 1375.00 27.06.2000 27.06.2000 10.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103549 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210041943 FAK 9210041943 7748.30 CZK 7748.30 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103550 gemini 15269574 201406 FAK 201406 19700.00 CZK 19700.00 28.06.2000 28.06.2000 08.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103551 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792580 FAK 2792580 45241.50 CZK 45241.50 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103552 RadioMobil, a.s. 64949681 3277590600 FAK 3277590600 5646.80 CZK 5646.80 28.06.2000 28.06.2000 16.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103553 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 11/00 FAK 1100 1672.00 CZK 1672.00 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103554 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181767500 FAK 182646100 514.90 CZK 514.90 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103555 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768200 FAK 182646900 599.50 CZK 599.50 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103556 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181782000 FAK 182661200 116.00 CZK 116.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103557 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768500 FAK 182647200 58.00 CZK 58.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103558 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768400 FAK 182647100 70.00 CZK 70.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103559 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768800 FAK 182647500 58.00 CZK 58.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103560 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768700 FAK 182646500 152.00 CZK 152.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103561 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768600 FAK 182647300 58.00 CZK 58.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103562 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181862300 FAK 182770200 2024.00 CZK 2024.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103563 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768300 FAK 182647000 34.00 CZK 34.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103564 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181767800 FAK 182646500 152.00 CZK 152.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103565 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768100 FAK 182646800 2053.00 CZK 2053.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103566 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025679 FAK 6025679 21120.00 CZK 21120.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103567 MBM -autoservis 18578705 20114 FAK 20114 2271.00 CZK 2271.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103568 MBM -autoservis 18578705 20113 FAK 20113 1932.00 CZK 1932.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103569 MBM -autoservis 18578705 20112 FAK 20112 6807.00 CZK 6807.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103570 MBM -autoservis 18578705 20111 FAK 20111 8460.00 CZK 8460.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103571 MBM -autoservis 18578705 20102 FAK 20102 1260.00 CZK 1260.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103572 MBM -autoservis 18578705 20110 FAK 20110 17581.00 CZK 17581.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103573 MBM -autoservis 18578705 20116 FAK 20116 2664.00 CZK 2664.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103574 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20054461 FAZ 20054461 230000.00 CZK 230000.00 22.06.2000 22.06.2000 07.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103575 Gastro consult Praha s r. 64582663 00142 FAK 142 3865.00 CZK 3865.00 29.06.2000 29.06.2000 12.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103577 SaSch 45274959 200642 FAK 200642 21923.40 CZK 21923.40 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103578 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001302 FAK 2000001302 520138.30 CZK 520138.30 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103579 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181767900 FAK 182646600 116.00 CZK 116.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103580 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110253937 FAK 9110253937 4795.70 CZK 4795.70 29.06.2000 29.06.2000 18.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103581 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110254016 FAK 9110254016 1368.50 CZK 1368.50 29.06.2000 29.06.2000 18.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103582 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110253938 FAK 9110253938 2544.60 CZK 2544.60 29.06.2000 29.06.2000 18.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103583 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181768000 FAK 182646700 406.00 CZK 406.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103584 RadioMobil, a.s. 64949681 3848690600 FAK 3848690600 566.00 CZK 566.00 28.06.2000 28.06.2000 16.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103585 RadioMobil, a.s. 64949681 3914980600 FAK 3914980600 1502.60 CZK 1502.60 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103586 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110254015 FAK 9110254015 4404.20 CZK 4404.20 29.06.2000 29.06.2000 18.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103587 RadioMobil, a.s. 64949681 3569110600 FAK 3569110600 949.70 CZK 949.70 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103588 RadioMobil, a.s. 64949681 4030690600 FAK 4030690600 482.00 CZK 482.00 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103589 RadioMobil, a.s. 64949681 3244070600 FAK 3244070600 1632.80 CZK 1632.80 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103590 RadioMobil, a.s. 64949681 3289750600 FAK 3289750600 52856.50 CZK 52856.50 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103591 RadioMobil, a.s. 64949681 3244100600 FAK 3244100600 5808.10 CZK 5808.10 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103592 RadioMobil, a.s. 64949681 3995630600 FAK 3995630600 1975.40 CZK 1975.40 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103593 RadioMobil, a.s. 64949681 3575750600 FAK 3575750600 1479.20 CZK 1479.20 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103594 RadioMobil, a.s. 64949681 3346700600 FAK 3346700600 1460.60 CZK 1460.60 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103595 RadioMobil, a.s. 64949681 3346620600 FAK 3346620600 668.90 CZK 668.90 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103596 RadioMobil, a.s. 64949681 3848680600 FAK 3848680600 1915.20 CZK 1915.20 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103597 RadioMobil, a.s. 64949681 40162206000 FAK 40162206000 1959.30 CZK 1959.30 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103598 RadioMobil, a.s. 64949681 3042480600 FAK 3042480600 3470.90 CZK 3470.90 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103599 RadioMobil, a.s. 64949681 3436960600 FAK 3436960600 6506.40 CZK 6506.40 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103600 RadioMobil, a.s. 64949681 3915020600 FAK 3915020600 2639.00 CZK 2639.00 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103601 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-20190/00 FAK 1002019000 2026.10 CZK 2026.10 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103602 PRAGONET A.S. 61059382 400910889 FAK 400910889 51685.20 CZK 51685.20 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103603 PRAGONET A.S. 61059382 400910890 FAK 400910890 2484.30 CZK 2484.30 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103604 PRAGONET A.S. 61059382 400910888 FAK 400910888 40238.10 CZK 40238.10 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103605 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792581 FAK 2792581 7076.00 CZK 7076.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103606 PRAGONET A.S. 61059382 400910876 FAK 400910876 33948.30 CZK 33948.30 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103607 PRAGONET A.S. 61059382 400910877 FAK 400910877 51685.20 CZK 51685.20 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103608 HERMO 25145983 50/2000 FAK 502000 104057.50 CZK 104057.50 30.06.2000 30.06.2000 16.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103609 NOVATO s.r.o 62910370 1006363 FAK 1006363 4023.60 CZK 4023.60 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103610 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 420269 FAK 420269 2046.30 CZK 2046.30 30.06.2000 30.06.2000 17.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103611 DeCe DATA 61465593 60170 FAK 60170 3965.00 CZK 3965.00 03.07.2000 03.07.2000 09.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103612 AD Centrum 63118459 201294 FAK 201294 41510.50 CZK 41510.50 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103613 Institut pro míst. správu 00007030 20003093 FAK 20003093 10800.00 CZK 10800.00 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103614 Anopress s.r.o. 65415558 0716/2000 FAK 7162000 7665.00 CZK 7665.00 30.06.2000 30.06.2000 04.07.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103616 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210051502 FAK 9210051502 881.20 CZK 881.20 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103617 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210055198 FAK 9210055198 2559.50 CZK 2559.50 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103618 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056133 FAK 9210056133 7930.10 CZK 7930.10 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103619 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056155 FAK 9210056155 1398.60 CZK 1398.60 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103620 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056166 FAK 9210056166 10559.50 CZK 10559.50 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103621 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056210 FAK 9210056210 573.50 CZK 573.50 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103622 ČECHOVÁ Alena 64901394 001/2000 FAK 12000 4500.00 CZK 4500.00 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103623 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056221 FAK 9210056221 237.80 CZK 237.80 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103624 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056232 FAK 9210056232 2070.00 CZK 2070.00 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103625 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056243 FAK 9210056243 909.10 CZK 909.10 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103626 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056254 FAK 9210056254 713.30 CZK 713.30 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103627 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056265 FAK 9210056265 1160.90 CZK 1160.90 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103628 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056276 FAK 9210056276 237.80 CZK 237.80 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103629 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056287 FAK 9210056287 573.50 CZK 573.50 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103630 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056298 FAK 9210056298 545.50 CZK 545.50 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103631 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056331 FAK 9210056331 489.60 CZK 489.60 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103632 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056309 FAK 9210056309 475.60 CZK 475.60 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103633 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056342 FAK 9210056342 1049.00 CZK 1049.00 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103634 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056353 FAK 9210056353 349.70 CZK 349.70 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103635 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056364 FAK 9210056364 8685.30 CZK 8685.30 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103636 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210056375 FAK 9210056375 3944.10 CZK 3944.10 30.06.2000 30.06.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103637 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 52/2000 FAK 522000 595848.00 CZK 595848.00 03.07.2000 03.07.2000 13.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103638 Petra Nováková 67661041 5/00 FAK 500 1500.00 CZK 1500.00 03.07.2000 03.07.2000 20.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103639 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 64/2000 FAK 642000 1919.00 CZK 1919.00 03.07.2000 03.07.2000 10.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103640 ŠIMEK PETR 16505271 58/00 FAK 5800 7560.00 CZK 7560.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103641 ŠIMEK PETR 16505271 57/00 FAK 5700 6090.00 CZK 6090.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103642 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000156 FAK 2000156 7560.00 CZK 7560.00 04.07.2000 04.07.2000 16.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103643 Městská knihovna v Praze 00064467 14/2000 FAK 142000 11761.20 CZK 11761.20 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103644 ELTES 61504513 031/2000 FAK 312000 84912.00 CZK 84912.00 04.07.2000 04.07.2000 20.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103645 Artlingua a.s. 00298638 01734 FAK 1734 846.30 CZK 846.30 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103646 COMAC 15887111 174 FAK 174 27648.30 CZK 27648.30 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103647 PIS 00064491 110093 FAK 110093 300.00 CZK 300.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103648 RadioMobil, a.s. 64949681 3437020600 FAK 3437020600 8253.80 CZK 8253.80 28.06.2000 28.06.0200 16.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103649 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025700 FAK 6025700 2890.00 CZK 2890.00 26.06.2000 26.06.2000 14.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103650 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110255495 FAK 9110255495 6329.00 CZK 6329.00 02.07.2000 02.07.2000 21.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103651 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 8429/2000 FAK 842900 191100.00 CZK 191100.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103652 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 8430/2000 FAK 843000 2625.00 CZK 2625.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103653 BUS doprava VĆALA 40787281 Fv00/106 FAK 106 5405.40 CZK 5405.40 02.07.2000 02.07.2000 07.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103654 Pražské vodovody a kanal. 25656635 0600007001 FAK 600007001 1470.00 CZK 1470.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103655 REST.U SV.DUCHA 62583921 25 FAK 25 2821.00 CZK 2821.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103656 KLIHAVEC 44292554 10/2000 FAK 102000 58289.00 CZK 58289.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103657 zk 61008320 16/2000 FAK 162000 4200.00 CZK 4200.00 08.06.2000 08.06.2000 29.06.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103658 AREA, s.r.o. 47547537 42/2000 FAK 422000 10605.00 CZK 10605.00 02.06.2000 02.06.2000 23.06.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103659 Jasta 18907610 032-2000 FAK 322000 4800.00 CZK 4800.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103660 Jasta 18907610 031-2000 FAK 312000 4800.00 CZK 4800.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103661 Pospíšil Vladimír 411103000 23C 121/97 FAK 2312197 26880.00 CZK 26880.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103662 Hotel Skála 11283700 2 FAK 2 4500.00 CZK 4500.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103663 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 67/2000 FAK 672000 6450.00 CZK 6450.00 11.07.2000 11.07.2000 18.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103664 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80020794 FAK 80020794 2979.90 CZK 2979.90 09.06.2000 09.06.2000 29.06.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103665 Mapy a učební pomůcky 45835004 88530 FAK 88530 3766.40 CZK 3766.40 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103666 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220600 FAK 220600 18000.00 CZK 18000.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103667 JUDr.Jiří Vodička 15909395 61/00 FAK 6100 19000.00 CZK 19000.00 01.07.2000 01.07.2000 15.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103668 JUDr MACHÁČEK Jiří 45/2000 FAK 452000 13000.00 CZK 13000.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103669 Inst. městs. inf. 00251119 20000246 FAK 20000246 1279.00 CZK 1279.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103670 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001237734 FAK 1001237734 483.00 CZK 483.00 01.07.2000 01.07.2000 12.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103671 Artlingua a.s. 00298638 01732 FAK 1732 423.20 CZK 423.20 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103672 Artlingua a.s. 00298638 01725 FAK 1725 16625.70 CZK 16625.70 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103674 BATTEX s r o 25672363 20001246 FAK 20001246 6710.30 CZK 6710.30 28.06.2000 28.06.2000 08.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103675 ERICSSON 48583456 502396 FAK 502396 56730.00 CZK 56730.00 03.07.2000 03.07.2000 14.08.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103676 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt001788 FAK 1788 10980.00 CZK 10980.00 07.07.2000 07.07.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103677 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 7/2000 FAK 72000 13200.00 CZK 13200.00 27.06.2000 27.06.2000 13.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103678 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181775900 FAK 182654800 58.00 CZK 58.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103679 Česká vědeck.techn.hosp.s 00538752 20201033 FAK 20201067 290.00 CZK 290.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103680 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190007587 FAK 190007587 157.50 CZK 157.50 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103681 NADACE PODNIKATELE s.r.o. 49678876 431049147 FAZ 431049147 1547.00 CZK 1547.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103682 CTIBOR Jiří 13820427 11/20 FAK 1120 7850.00 CZK 7850.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103683 MINOLTA s.r.o. 00176150 93114742 FAK 93114742 7844.60 CZK 7844.60 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103684 Star Lux s.r.o 25743210 1000983 FAK 1000983 57403.50 CZK 57403.50 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103685 chaloupka j 41103408 8/2000 FAK 82000 9730.00 CZK 9730.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103686 SCHMIDT 69425566 FO 00077/00 FAK 1490007700 45735.00 CZK 45735.00 07.07.2000 07.07.2000 14.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103687 SCHMIDT 69425566 FO 00078/00 FAK 1490007800 46853.00 CZK 46853.00 10.07.2000 10.07.2000 17.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103688 OMNICO 49822241 20000059 FAK 20000059 50371.00 CZK 50371.00 03.07.2000 03.07.2000 14.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103689 AD Centrum 63118459 201297 FAK 201297 14396.00 CZK 14396.00 10.07.2000 10.07.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103690 ALFA CLASSIC 13261134 6301/2000 FAK 63012000 26667.10 CZK 26667.10 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103691 Ing.Miroslav Sochor 68272111 FOO/14 FAK 9 2500.00 CZK 2500.00 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103692 Akademie veřejné správy 25785290 20106 FAK 20106 135660.00 CZK 135660.00 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103693 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 102/2000/2214100 FAK 102200022141 940.00 CZK 940.00 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103694 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 102/2000/2214100 FAK 102200022141 667.20 CZK 667.20 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103695 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 101/2000/2214100 FAK 101200022141 521.30 CZK 521.30 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103696 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 101/2000/2214100 FAK 101200022141 222.40 CZK 222.40 28.06.2000 28.06.2000 10.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103697 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 96/2000/2214100 FAK 962000221410 147.00 CZK 147.00 22.06.2000 22.06.2000 08.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103698 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 96/2000/22141 FAK 96200022141 111.20 CZK 111.20 22.06.2000 22.06.2000 08.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103699 MBM -autoservis 18578705 20118 FAK 20118 1937.00 CZK 1937.00 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103700 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 010/2000 FAK 102000 12600.00 CZK 12600.00 27.06.2000 27.06.2000 11.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103701 JUDr. František Scholz 66222494 37/2000 FAK 372000 15000.00 CZK 15000.00 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103702 Kříž a Bělina AK 0066205956 759 FAK 759 77700.00 CZK 77700.00 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103703 CAN SERVIS 49396307 39 FAK 39 360.00 CZK 360.00 02.07.2000 02.07.2000 10.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103704 CAN SERVIS 49396307 37 FAK 37 4276.00 CZK 4276.00 02.07.2000 02.07.2000 13.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103705 CAN SERVIS 49396307 38 FAK 38 3207.00 CZK 3207.00 02.07.2000 02.07.2000 16.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103706 CZ PRESS 16189361 1111210534 FAK 1111210534 1071.00 CZK 1071.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103707 CZ PRESS 16189361 1111213064 FAK 1111213064 1146.00 CZK 1146.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103708 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 200100037 FAK 200100037 12000.00 CZK 12000.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103709 Kříž a Bělina AK 0066205956 772 FAK 772 6300.00 CZK 6300.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103710 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 025/2000 FAK 252000 7500.00 CZK 7500.00 30.06.2000 30.06.0200 21.07.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103711 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181718600 FAK 182594800 152.00 CZK 152.00 28.06.2000 28.06.2000 09.08.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103713 RATIO 41692993 1758/2000 FAK 17582000 19462.00 CZK 19462.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103714 Ag. SPEKTRUM 10184104 127/03/00 FAK 1270300 5250.00 CZK 5250.00 04.07.2000 04.07.2000 19.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103715 Ag. SPEKTRUM 10184104 126/02/00 FAK 1260200 10500.00 CZK 10500.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103716 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0299 FAK 10299 5496.10 CZK 5496.10 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103717 MEDIATEL s.r.o. 17047595 4223813/00 FAK 422381300 10233.60 CZK 10233.60 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103718 RadioMobil, a.s. 64949681 1123060700 FAK 1123060700 4590.80 CZK 4590.80 07.07.2000 07.07.2000 25.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103719 RadioMobil, a.s. 64949681 0743210700 FAK 743210700 3008.10 CZK 3008.10 07.07.2000 07.07.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103720 RadioMobil, a.s. 64949681 1089320700 FAK 1089320700 17087.80 CZK 17087.80 07.07.2000 07.07.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103721 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 331743 FAK 5008807097 18554.20 CZK 18554.20 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103722 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 532080 FAK 4008951456 6456.00 CZK 6456.00 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103723 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 524016 FAK 4008946210 8681.90 CZK 8681.90 08.07.2000 08.07.2000 27.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103724 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 477094 FAK 3008917013 27387.20 CZK 27387.20 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103725 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 731927 FAK 4009103777 895.00 CZK 895.00 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103726 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 467387 FAK 8008913885 3017.50 CZK 3017.50 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103727 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 77895 FAK 7008588606 6965.50 CZK 6965.50 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103728 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 452228 FAK 8008905178 693.50 CZK 693.50 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103729 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 644392 FAK 1009042099 17026.30 CZK 17026.30 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103730 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 316272 FAK 1008797352 6257.00 CZK 6257.00 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103731 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 661548 FAK 9057030 1545.80 CZK 1545.80 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103732 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 670274 FAK 7009064246 1225.00 CZK 1225.00 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103733 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 710901 FAK 7009092744 3769.30 CZK 3769.30 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103734 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 444628 FAK 2008900382 611.50 CZK 611.50 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103735 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4558 FAK 5014702681 207.30 CZK 207.30 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103736 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 72031 FAK 2008583534 324071.80 CZK 324071.80 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103737 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 524287 FAK 8008946357 625576.40 CZK 625576.40 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103738 Slavomír Baběrad 521001167 22/2000 FAK 222000 2050.00 CZK 2050.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103739 SARA GROUP 40767311 113155 FAK 113155 8960.00 CZK 8960.00 12.07.2000 12.07.2000 19.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103740 OMNICO 49822241 20000061 FAK 20000061 34718.10 CZK 34718.10 11.07.2000 11.07.2000 22.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103741 TERNO 69029814 P1000040 FAK 1000040 43980.00 CZK 43980.00 12.07.2000 12.07.2000 19.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103742 AD Centrum 63118459 201304 FAK 201304 26779.00 CZK 26779.00 13.07.2000 13.07.2000 23.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103743 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2483/00 FAK 248300 19724.00 CZK 19724.00 13.07.2000 13.07.2000 23.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103744 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2484/00 FAK 248400 50130.00 CZK 50130.00 13.07.2000 13.07.2000 23.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103745 DeCe DATA 61465593 60175 FAK 60175 1986.40 CZK 1986.40 13.07.2000 13.07.2000 19.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103746 MAJA, P.Majer 16910893 200430 FAK 200430 45160.00 CZK 45160.00 13.07.2000 13.07.2000 23.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103747 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001315 FAK 2000001315 189000.00 CZK 189000.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103748 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109004379 FAK 109004379 3742.80 CZK 3742.80 12.07.2000 12.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103749 Sklenářství Stupka 13131923 000148 FAK 148 5031.70 CZK 5031.70 04.07.2000 04.07.2000 20.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103750 Tyto Studentservis 41806867 200100609 FAK 200100609 32050.00 CZK 32050.00 07.07.2000 07.07.2000 17.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103751 MAFRA a.s. 45313351 20064811 FAK 20064811 2141.10 CZK 2141.10 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103752 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140010485 FAZ 9140010485 12480.00 CZK 12480.00 09.07.2000 09.07.2000 28.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103754 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140010480 FAK 9140010480 9210.00 CZK 9210.00 09.07.2000 09.07.2000 28.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103755 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007394893 FAK 1007394893 54138.32 CZK 54138.32 08.07.2000 08.07.2000 25.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103756 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 525219 FAK 8008946890 181.30 CZK 181.30 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103757 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 521823 FAK 5008944792 181.30 CZK 181.30 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103758 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 96523 FAK 6059177658 688.70 CZK 688.70 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103762 Kříž a Bělina AK 0066205956 782 FAK 782 29400.00 CZK 29400.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103763 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025066 FAK 25066 96434.10 CZK 96434.10 14.07.2000 14.07.2000 29.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103765 BOLARDT Pavel 13096567 602000 FAK 602000 29894.00 CZK 29894.00 16.07.2000 16.07.2000 30.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103766 B COMPUTER 61045152 2000100084 FAK 2000100084 99850.00 CZK 99850.00 14.07.2000 14.07.2000 22.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103767 TERNO 69029814 P1000041 FAK 1000041 60173.50 CZK 60173.50 13.07.2000 13.07.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103768 SCHMIDT 69425566 FO 00079/00 FAK 1490007900 60675.00 CZK 60675.00 14.07.2000 14.07.2000 21.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103769 DeCe DATA 61465593 60176 FAK 60176 8553.50 CZK 8553.50 14.07.2000 14.07.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103770 B COMPUTER 61045152 2000100083 FAK 2000100083 96690.00 CZK 96690.00 11.07.2000 11.07.2000 21.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103771 B COMPUTER 61045152 2000100082 FAK 2000100082 97598.00 CZK 97598.00 10.07.2000 10.07.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103772 Malinovská Libuše 65445546 2000/122 FAK 2000122 7800.00 CZK 7800.00 04.07.2000 04.07.2000 19.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103773 ZITKO PETR ING. 62406159 2013 FAK 2013 13000.00 CZK 13000.00 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103775 METRO ČR 25090593 7085/00 FAK 708500 4044.30 CZK 4044.30 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103776 MAJA, P.Majer 16910893 200433 FAK 200433 4650.00 CZK 4650.00 17.07.2000 17.07.2000 27.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103777 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7014792266 FAK 7014792266 612.20 CZK 612.20 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103778 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4008989301 FAK 4008989301 413.30 CZK 413.30 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103779 ARGO s.r.o. 15063852 20000505 FAK 20000505 1608.00 CZK 1608.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103780 RDM tech s.r.o. 25846701 20002041 FAK 20002041 45738.00 CZK 45738.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103781 Obecní úřad Ždírec 00268542 134912019 FAK 134912019 750.00 CZK 750.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103782 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9007557184 FAK 9007557184 967.20 CZK 967.20 29.06.2000 29.06.2000 17.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103783 Domus pragensis 62910141 20019 FAK 20019 37336.00 CZK 37336.00 11.07.2000 11.07.2000 21.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103784 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1009050081 FAK 1009050081 539.00 CZK 539.00 11.07.2000 11.07.2000 31.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103785 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6008909499 FAK 6008909499 317.80 CZK 317.80 11.07.2000 11.07.2000 31.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103787 PRE 601939913 108012228 FAZ 108012228 19000.00 CZK 19000.00 11.07.2000 11.07.2000 08.08.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103789 PRE 601939913 108011511 FAZ 108011511 77000.00 CZK 77000.00 11.07.2000 11.07.2000 08.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103791 PRE 601939913 108011016 FAZ 108011016 186000.00 CZK 186000.00 11.07.2000 11.07.2000 08.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103792 PRE 601939913 06043305 FAK 6043305 15328.00 CZK 15328.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103793 PRE 601939913 108043305 FAZ 108043305 147000.00 CZK 147000.00 11.07.2000 11.07.2000 08.08.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103794 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400111800 FAK 400111800 1212.70 CZK 1212.70 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103796 FOTO WORLD 48116858 3013328 FAK 3013328 2029.00 CZK 2029.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103797 KLIHAVEC 44292554 11/2000 FAK 112000 22608.00 CZK 22608.00 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103798 I.M.C. AUDIO 5406283432 147-40/00 FAK 1474000 3199.35 CZK 3199.35 17.07.2000 17.07.2000 30.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103799 AD Centrum 63118459 201407 FAK 201407 14030.00 CZK 14030.00 18.07.2000 18.07.2000 28.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103800 B COMPUTER 61045152 2000100085 FAK 2000100085 93290.00 CZK 93290.00 17.07.2000 17.07.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103801 TUKAS a.s. 26149958 00/05/2037 FAK 52037 3855.00 CZK 3855.00 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103802 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 68/2000 FAK 682000 9870.00 CZK 9870.00 18.07.2000 18.07.2000 25.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103803 Jasta 18907610 055-2000 FAK 552000 3200.00 CZK 3200.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103804 Jasta 18907610 054-2000 FAK 542000 3200.00 CZK 3200.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103805 Jasta 18907610 052-2000 FAK 522000 3200.00 CZK 3200.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103806 Jasta 18907610 053-2000 FAK 532000 3200.00 CZK 3200.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103807 JUDr Remešová Ilona 25802909 97/2000 FAK 972000 9865.40 CZK 9865.40 03.07.2000 03.07.2000 18.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103808 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402566 FAK 2402566 17220.00 CZK 17220.00 21.06.2000 21.06.2000 05.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103809 Jasta 18907610 048-2000 FAK 482000 3200.00 CZK 3200.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103810 quatro 48041637 090/2000 FAK 902000 4305.00 CZK 4305.00 08.06.2000 08.06.2000 08.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103811 System Technology a.s. 25613642 1000062 FAK 1000062 7609.00 CZK 7609.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103812 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 200100038 FAK 200100038 8000.00 CZK 8000.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103813 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2505002 FAK 2505002 3538.00 CZK 3538.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103814 Jan SODOMKA 48571938 32/00 FAK 3200 6250.40 CZK 6250.40 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103815 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00185 FAK 14000185 21273.00 CZK 21273.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103816 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00205 FAK 14000205 87.00 CZK 87.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103817 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00203 FAK 14000203 4447.00 CZK 4447.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103818 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00204 FAK 14000204 324.00 CZK 324.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103819 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00202 FAK 14000202 1233.00 CZK 1233.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103820 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00194 FAK 14000194 84754.00 CZK 84754.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103822 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00189 FAK 14000189 5918.00 CZK 5918.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103823 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00198 FAZ 14000198 320000.00 CZK 320000.00 01.07.2000 01.07.2000 20.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103824 DOKODENTÁL 13307703 20322 FAK 20322 630.00 CZK 630.00 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103825 Institut pro míst. správu 00007030 20003135 FAK 20003135 600.00 CZK 600.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103826 Institut pro míst. správu 00007030 20003246 FAK 20003246 364.50 CZK 364.50 14.07.2000 14.07.2000 27.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103827 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000786152 FAK 786152 834.50 CZK 834.50 30.06.2000 30.06.2000 30.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103828 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 2000048 FAK 2000048 6381.00 CZK 6381.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103831 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960601 FAK 2276960601 2522.00 CZK 2522.00 17.07.2000 17.07.2000 25.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103834 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792674 FAK 2792674 22733.50 CZK 22733.50 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103835 Ing MÄNDL 10143271 F-0102 FAK 102 1087.00 CZK 1087.00 12.07.2000 12.07.2000 02.08.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103836 Ing MÄNDL 10143271 F-0107 FAK 107 1976.00 CZK 1976.00 12.07.2000 12.07.2000 02.08.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103837 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 475 FAK 475 625.00 CZK 625.00 14.07.2000 14.07.2000 29.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103838 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00184 FAK 14000184 4337.00 CZK 4337.00 29.06.2000 29.06.2000 14.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103839 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00186 FAK 14000186 1160.00 CZK 1160.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103840 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 9/6-00 FAK 9600 30632.00 CZK 30632.00 12.07.2000 12.07.2000 25.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103841 PRO-ARK 62579452 10/07/2000 FAK 10072000 54716.40 CZK 54716.40 12.07.2000 12.07.2000 28.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103842 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 00/99/301 FAK 99301 785.00 CZK 785.00 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103843 STAHL spol. s r.o. 49244400 332/200 FAK 332200 229402.40 CZK 229402.40 17.07.2000 17.07.2000 24.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103844 MOTS Ludvík Kučera 16521021 04072000 FAK 4072000 24990.00 CZK 24990.00 17.07.2000 17.07.2000 24.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103845 RDM tech s.r.o. 25846701 20002039 FAK 20002039 19110.00 CZK 19110.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103846 FOTO WORLD 48116858 3013384 FAK 3013384 13773.00 CZK 13773.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103847 FOTO WORLD 48116858 3013341 FAK 3013341 1813.00 CZK 1813.00 11.07.2000 11.07.0200 25.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103848 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002019500 FAK 1002019500 1860.10 CZK 1860.10 14.07.2000 14.07.2000 24.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103849 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002019600 FAK 1002019600 1690.00 CZK 1690.00 14.07.2000 14.07.2000 24.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103850 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792730 FAK 2792730 22733.50 CZK 22733.50 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103851 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 290442/0-NTX FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103852 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 278166/0-NTX FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103854 DIVERSEY LEVER s.r.o. 41432096 00/108576 FAK 108576 17985.24 CZK 17985.24 17.07.2000 17.07.2000 27.07.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103855 RadioMobil, a.s. 64949681 2045740700 FAK 2045740700 1640.10 CZK 1640.10 14.07.2000 14.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103856 RadioMobil, a.s. 64949681 1564460700 FAK 1564460700 482.00 CZK 482.00 14.07.2000 14.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103857 RadioMobil, a.s. 64949681 1983690700 FAK 1983690700 1060.20 CZK 1060.20 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103858 RadioMobil, a.s. 64949681 1983720700 FAK 1983720700 1056.30 CZK 1056.30 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103859 RadioMobil, a.s. 64949681 1547310700 FAK 1547310700 2063.30 CZK 2063.30 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103860 RadioMobil, a.s. 64949681 1680450700 FAK 1680450700 2520.00 CZK 2520.00 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103861 RadioMobil, a.s. 64949681 1828150700 FAK 1828150700 1876.00 CZK 1876.00 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103862 RadioMobil, a.s. 64949681 1983680700 FAK 1983680700 1047.40 CZK 1047.40 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103863 RadioMobil, a.s. 64949681 1983710700 FAK 1983710700 1654.20 CZK 1654.20 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103864 RadioMobil, a.s. 64949681 1983700700 FAK 1983700700 1356.00 CZK 1356.00 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103865 RadioMobil, a.s. 64949681 2090020700 FAK 2090020700 329.30 CZK 329.30 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103866 RadioMobil, a.s. 64949681 1754410700 FAK 1754410700 541.10 CZK 541.10 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103867 RadioMobil, a.s. 64949681 2056250700 FAK 2056250700 5107.80 CZK 5107.80 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103868 RadioMobil, a.s. 64949681 2056240700 FAK 2056240700 2280.60 CZK 2280.60 17.07.2000 17.07.0200 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103869 RadioMobil, a.s. 64949681 2056220700 FAK 2056220700 784.40 CZK 784.40 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103870 RadioMobil, a.s. 64949681 1619700700 FAK 1619700700 547.10 CZK 547.10 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103871 RadioMobil, a.s. 64949681 1754610700 FAK 1754610700 1075.00 CZK 1075.00 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103872 RadioMobil, a.s. 64949681 1753650700 FAK 1753650700 1437.20 CZK 1437.20 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103873 RadioMobil, a.s. 64949681 2045730700 FAK 2045730700 1021.70 CZK 1021.70 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103874 RadioMobil, a.s. 64949681 1685310700 FAK 1685310700 3726.00 CZK 3726.00 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103875 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140012302 FAZ 9140012302 13380.00 CZK 13380.00 13.07.2000 13.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103876 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 78 FAK 78 54168.00 CZK 54168.00 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103877 JAGERS TRAINING s.r.o. 25307649 FO 00010/00 FAK 1490001000 46360.00 CZK 46360.00 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103878 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004173 FAK 20004173 83082.00 CZK 83082.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103879 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 21/7/2000 FAK 2172000 2944.00 CZK 2944.00 19.07.2000 19.07.2000 02.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103880 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 22/7/2000 FAK 2272000 51568.00 CZK 51568.00 19.07.2000 19.07.2000 01.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103881 Mapy a učební pomůcky 45835004 88533 FAK 88533 3920.00 CZK 3920.00 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103882 ING POLÁKOVÁ Olga 12627445 002/00 FAK 200 66000.00 CZK 66000.00 29.06.2000 29.06.2000 10.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103883 Lucie Malá 66052165 70/2000 FAK 702000 600.00 CZK 600.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103884 PhDr Veronika Hutarová 60454172 010700 FAK 10700 1200.00 CZK 1200.00 16.07.2000 16.07.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103885 Chaloupková Martina 61481491 040700 FAK 40700 1166.40 CZK 1166.40 19.07.2000 19.07.2000 19.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103886 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000786052 FAK 786052 647.90 CZK 647.90 30.06.2000 30.06.2000 30.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103888 U R S PRAHA 47115645 04123138 FAK 4123138 809.90 CZK 809.90 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103889 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 80089,34266 FAK 8008934266 1453.30 CZK 1453.30 08.07.2000 08.07.2000 24.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103890 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2522/00 FAK 252200 49728.00 CZK 49728.00 18.07.2000 18.07.2000 28.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103891 Ivan Kartal 15358437 145/00 FAK 14500 2343.00 CZK 2343.00 15.07.2000 15.07.2000 31.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103892 Ivan Kartal 15358437 144/00 FAK 14400 4136.00 CZK 4136.00 15.07.2000 15.07.2000 31.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103893 Ivan Kartal 15358437 143/00 FAK 14300 5219.00 CZK 5219.00 15.07.2000 15.07.2000 31.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103894 Ivan Kartal 15358437 146/00 FAK 14600 3769.00 CZK 3769.00 15.07.2000 15.07.2000 31.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103895 REISSWOLF likvidace dokumentů s.r.o 25097008 20000576 FAK 20000576 28224.00 CZK 28224.00 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103896 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140013407 FAZ 9140013407 27730.00 CZK 27730.00 15.07.2000 15.07.2000 03.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103897 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140013403 FAZ 9140013403 760.00 CZK 760.00 15.07.2000 15.07.2000 03.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103898 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140013508 FAZ 9140013508 19470.00 CZK 19470.00 16.07.2000 16.07.2000 04.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103899 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140013509 FAZ 9140013509 4730.00 CZK 4730.00 16.07.2000 16.07.2000 04.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103900 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110261038 FAK 9110261038 416.10 CZK 416.10 14.07.2000 14.07.2000 02.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103901 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006351166 FAK 1006351166 4857.30 CZK 4857.30 12.07.2000 12.07.2000 29.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103902 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006351171 FAK 1006351171 207.90 CZK 207.90 12.07.2000 12.07.2000 29.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103903 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002256831 FAK 1002256831 1566.71 CZK 1566.71 12.07.2000 12.07.2000 29.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103904 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001249684 FAK 1001249684 1122.77 CZK 1122.77 12.07.2000 12.07.2000 29.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103905 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422683 FAK 422683 18622.10 CZK 18622.10 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103906 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140013405 FAZ 9140013405 9680.00 CZK 9680.00 15.07.2000 15.07.2000 03.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103907 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140013404 FAZ 9140013404 7280.00 CZK 7280.00 15.07.2000 15.07.2000 03.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103908 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140013406 FAZ 9140013406 10880.00 CZK 10880.00 15.07.2000 15.07.2000 03.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103909 RadioMobil, a.s. 64949681 1185940700 FAK 1185940700 887.30 CZK 887.30 12.07.2000 12.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103910 Pražské služby, a.s. 60194120 2011017722 FAZ 2011017722 10458.80 CZK 10458.80 13.07.2000 13.07.2000 03.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103911 Pražské služby, a.s. 60194120 2011016749 FAZ 2011016749 4673.90 CZK 4673.90 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103912 Artlingua a.s. 00298638 01832 FAK 1832 846.30 CZK 846.30 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103913 OMNICO 49822241 20000066 FAK 20000066 64586.00 CZK 64586.00 20.07.2000 20.07.2000 03.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103914 MAJA, P.Majer 16910893 200449 FAK 200449 22520.00 CZK 22520.00 20.07.2000 20.07.2000 30.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103915 MAJA, P.Majer 16910893 200206 FAK 200206 19834.00 CZK 19834.00 10.04.2000 10.04.2000 20.04.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103916 B COMPUTER 61045152 2000100089 FAK 2000100089 94500.00 CZK 94500.00 24.07.2000 24.07.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103917 OMNICO 49822241 20000064 FAK 20000064 90046.50 CZK 90046.50 19.07.2000 19.07.2000 30.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103918 B COMPUTER 61045152 2000100087 FAK 2000100087 86210.00 CZK 86210.00 19.07.2000 19.07.2000 26.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103919 B COMPUTER 61045152 2000100086 FAK 2000100086 61230.00 CZK 61230.00 18.07.2000 18.07.2000 25.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103920 B COMPUTER 61045152 2000100088 FAK 2000100088 12590.00 CZK 12590.00 20.07.2000 20.07.2000 27.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103921 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200401 FAK 200401 1037.00 CZK 1037.00 13.07.2000 13.07.2000 27.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103922 Ing.Václav Damašek 40083110 70008 FAK 70008 10000.00 CZK 10000.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103923 Artlingua a.s. 00298638 01841 FAK 1841 423.20 CZK 423.20 19.07.2000 19.07.2000 02.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103924 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006351158 FAK 1006351158 218.93 CZK 218.93 12.07.2000 12.07.2000 24.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103925 PRAGONET A.S. 61059382 400910878 FAK 400910878 2484.30 CZK 2484.30 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103926 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 X/99-00 FAK 9900 4000.00 CZK 4000.00 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103927 INSTALATERSTVÍ PPV 45294585 040700/24 FAK 4070024 8547.00 CZK 8547.00 20.07.2000 20.07.2000 03.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103928 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/7/2000 FAK 299202272000 58780.00 CZK 58780.00 29.06.2000 29.06.2000 06.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103929 JEDLIČKA 15630650 660700 FAK 660700 6999.30 CZK 6999.30 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103930 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110161 FAK 2000110161 1652.00 CZK 1652.00 18.07.2000 18.07.0200 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103931 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 223 FAK 223 66.00 CZK 66.00 13.07.2000 13.07.2000 27.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103932 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00207 FAK 14000207 1207.00 CZK 1207.00 20.07.2000 20.07.2000 04.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103933 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004316965 FAK 1004316965 5552.38 CZK 5552.38 16.07.2000 16.07.2000 02.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103934 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003278302 FAK 1003278302 1966.59 CZK 1966.59 16.07.2000 16.07.2000 03.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103935 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001166 FAK 1166 3824.10 CZK 3824.10 19.07.2000 19.07.2000 29.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103936 KOMINICTVÍ a vložkování k 12598500 7/04/00/T FAK 70400 4200.00 CZK 4200.00 20.07.2000 20.07.2000 03.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103937 KRÁSA Miroslav 43933777 2086 FAK 2086 7000.00 CZK 7000.00 16.07.2000 16.07.2000 26.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103938 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 69/2000 FAK 692000 8008.00 CZK 8008.00 25.07.2000 25.07.2000 01.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103939 IMC AUDIO 47585188 247-41/00 FAK 2474100 6247.50 CZK 6247.50 25.07.2000 25.07.2000 07.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103940 Franco-Post 60489677 FOT000587/00 FAK 1000005870 8243.60 CZK 8243.60 20.07.2000 20.07.2000 03.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103941 Verlag Dashöfer 45245681 22071612 FAZ 22071612 1625.90 CZK 1625.90 21.07.2000 21.07.2000 04.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103942 Verlag Dashöfer 45245681 22071611 FAZ 22071611 1625.90 CZK 1625.90 21.07.2000 21.07.2000 04.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103943 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100832 FAK 2000100832 6142.00 CZK 6142.00 21.07.2000 21.07.2000 06.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103944 Sklenářství Stupka 13131923 000182 FAK 182 3323.30 CZK 3323.30 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103945 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140013746 FAZ 9140013746 5020.00 CZK 5020.00 17.07.2000 17.07.2000 05.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103946 Solid, s.r.o. 00909335 20001479 FAZ 20001479 133915.00 CZK 133915.00 21.07.2000 21.07.2000 05.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103947 Solid, s.r.o. 00909335 20001470 FAZ 20001470 3495.00 CZK 3495.00 21.07.2000 21.07.2000 05.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103948 AUTO JAROV 45789584 883169 FAK 883169 51494.00 CZK 51494.00 21.07.2000 21.07.2000 29.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103949 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002020200 FAK 1002020200 760.10 CZK 760.10 24.07.2000 24.07.2000 03.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103950 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002020300 FAK 1002020300 789.00 CZK 789.00 24.07.2000 24.07.2000 03.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103951 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 87 FAK 87 1653.00 CZK 1653.00 10.07.2000 10.07.2000 25.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103952 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M6/2000 FAK 62000 2500.00 CZK 2500.00 21.07.2000 21.07.2000 04.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103953 ŠIMEK PETR 16505271 61/00 FAK 6100 5670.00 CZK 5670.00 21.07.2000 21.07.2000 04.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103954 SCHMIDT 69425566 1490008000 FAK 1490008000 54373.00 CZK 54373.00 18.07.2000 18.07.2000 25.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103955 TERNO 69029814 P1000042 FAK 1000042 52140.00 CZK 52140.00 20.07.2000 20.07.2000 27.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103956 DeCe DATA 61465593 60183 FAK 60183 33941.10 CZK 33941.10 20.07.2000 20.07.2000 26.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103957 MAJA, P.Majer 16910893 200457 FAK 200457 693.00 CZK 693.00 25.07.2000 25.07.2000 04.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103958 ČISTO Čeněk Polák 64906949 14/00 FAK 1400 17600.00 CZK 17600.00 24.07.2000 24.07.2000 05.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103959 ČISTO Čeněk Polák 64906949 13/00 FAK 1300 1700.00 CZK 1700.00 24.07.2000 24.07.2000 05.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103960 PLÁŠIL Stanislav 62560034 16/2000 FAK 162000 15750.00 CZK 15750.00 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103961 JOSEF MASTOULEK a.s. 25786555 0050036 FAK 50036 5250.00 CZK 5250.00 15.07.2000 15.07.2000 30.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103962 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006367752 FAK 1006367752 2141.27 CZK 2141.27 20.07.2000 20.07.2000 06.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103963 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001263182 FAK 1001263182 4527.63 CZK 4527.63 20.07.2000 20.07.2000 06.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103964 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006367768 FAK 1006367768 2768.22 CZK 2768.22 20.07.2000 20.07.2000 06.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103965 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006367755 FAK 1006367755 836.33 CZK 836.33 20.07.2000 20.07.2000 06.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103966 TOMOS PRAHA 45273561 201020181 FAK 201020181 7930.00 CZK 7930.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103967 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422743 FAK 422743 80720.10 CZK 80720.10 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103968 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200405 FAK 200405 1037.00 CZK 1037.00 20.07.2000 20.07.2000 03.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103969 LINDE PRAHA 41196287 793394 FAK 793394 3311.00 CZK 3311.00 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103970 Verlag Dashöfer 45245681 22069809 FAK 22069809 1625.90 CZK 1625.90 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103971 MILRÁD PAVEL 15111512 0129 FAK 129 4169.00 CZK 4169.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103972 DOKODENTÁL 13307703 20336 FAK 20336 1575.00 CZK 1575.00 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103973 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000033 FAK 2000033 4000.00 CZK 4000.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103974 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2505456 FAK 2505456 268.40 CZK 268.40 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103975 RadioMobil, a.s. 64949681 2315640700 FAK 2315640700 2516.70 CZK 2516.70 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103976 RadioMobil, a.s. 64949681 2794050700 FAK 2794050700 7864.50 CZK 7864.50 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103977 RadioMobil, a.s. 64949681 2793870700 FAK 2793870700 12290.30 CZK 12290.30 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103978 RadioMobil, a.s. 64949681 2933680700 FAK 2933680700 6136.80 CZK 6136.80 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103979 RadioMobil, a.s. 64949681 2781700700 FAK 2781700700 18231.90 CZK 18231.90 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103980 RadioMobil, a.s. 64949681 2963900700 FAK 2963900700 1342.60 CZK 1342.60 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103981 RadioMobil, a.s. 64949681 2963910700 FAK 2963910700 2025.40 CZK 2025.40 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103982 RadioMobil, a.s. 64949681 2963840700 FAK 2963840700 932.20 CZK 932.20 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103983 RadioMobil, a.s. 64949681 2774580700 FAK 2774580700 2929.80 CZK 2929.80 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103984 RadioMobil, a.s. 64949681 2904390700 FAK 2904390700 1044.80 CZK 1044.80 21.07.2000 21.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103985 Jan Vlasák 44365357 46/00 FAK 4600 8538.82 CZK 8538.82 25.07.2000 25.07.2000 04.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103986 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000171 FAK 2000171 3780.00 CZK 3780.00 24.07.2000 24.07.2000 04.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103987 Solid, s.r.o. 00909335 20001660 FAK 20001660 754.50 CZK 754.50 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103988 QSK CONSULTING 61480649 5 FAK 5 21000.00 CZK 21000.00 21.07.2000 21.07.2000 04.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103989 QSK CONSULTING 61480649 6 FAK 6 21000.00 CZK 21000.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103990 Pavel Břach 18422616 372000 FAK 372000 18690.40 CZK 18690.40 17.07.2000 17.07.2000 27.07.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103991 Jan Bárta 48059358 4300 FAK 4300 34314.00 CZK 34314.00 21.07.2000 21.07.2000 06.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103992 Pražská energetika, a.s. 60193913 108020252 FAZ 108020252 121000.00 CZK 121000.00 11.07.2000 11.07.2000 08.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103993 KLIMATIK -J.Horký 41169867 000283 FAK 283 12706.30 CZK 12706.30 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103994 KLIMATIK -J.Horký 41169867 000282 FAK 282 57177.80 CZK 57177.80 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103995 RHODOS spol. s r.o. 44846533 0300189 FAK 300189 1066.10 CZK 1066.10 24.07.2000 24.07.2000 03.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103996 U R S PRAHA 47115645 04123448 FAK 4123448 526.40 CZK 526.40 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000103997 DeCe DATA 61465593 60188 FAK 60188 42681.90 CZK 42681.90 27.07.2000 27.07.2000 02.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000103999 Jiří Škop 40679004 27/00 FAK 2700 1375.00 CZK 1375.00 25.07.2000 25.07.2000 09.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104000 Mařinec Zdeněk 13262548 01072000 FAK 1072000 31252.00 CZK 31252.00 27.07.2000 27.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104001 Šaroun Tom 62378198 FA00013/00 FAK 1300 34893.00 CZK 34893.00 27.07.2000 27.07.2000 03.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104002 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 23/2000 FAK 232000 85619.00 CZK 85619.00 31.07.2000 31.07.2000 10.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104003 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 22/2000 FAK 222000 98051.00 CZK 98051.00 31.07.2000 31.07.2000 10.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104004 PRAšEK MILAN 10146067 07/2000 FAK 72000 53000.00 CZK 53000.00 27.07.2000 27.07.2000 04.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104005 MAPUT 13257561 00/1/6 FAK 16 51184.00 CZK 51184.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000104006 Malířské a rest. práce 13826361 073700 FAK 73700 355390.50 CZK 355390.50 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104007 Malířské a rest. práce 13826361 073600 FAK 73600 174007.50 CZK 174007.50 21.07.2000 21.07.2000 04.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104008 Verlag Dashöfer 45245681 22072153 FAK 22072153 1625.90 CZK 1625.90 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104009 TICHÁ OLGA 12266213 OMA2407 FAK 2407 300.00 CZK 300.00 24.07.2000 24.07.2000 08.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000104010 TICHÁ OLGA 12266213 OMA2107 FAK 2107 1000.00 CZK 1000.00 21.07.2000 21.07.2000 05.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000104011 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025808 FAK 6025808 3539.60 CZK 3539.60 07.07.2000 07.07.2000 03.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000104012 gemini 15269574 201616 FAK 201616 10100.00 CZK 10100.00 21.07.2000 21.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000104013 PUBLIKON v.o.s 25767968 2061 FAK 2061 2440.00 CZK 2440.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000104014 SARA GROUP 40767311 113309 FAK 113309 9200.00 CZK 9200.00 24.07.2000 24.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000104015 ČERNÁ Blanka 13808052 52/2000 FAK 522000 2000.00 CZK 2000.00 20.07.2000 20.07.2000 20.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000104016 MAFRA a.s. 45313351 20070092 FAK 20070092 2055.50 CZK 2055.50 24.07.2000 24.07.2000 08.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104017 ECONOMIA, a.s. 00499153 49076585 FAK 49076585 14616.00 CZK 14616.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104018 Státní okresní archiv 00078492 54/2000 FAK 542000 322.00 CZK 322.00 19.07.2000 19.07.2000 02.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104019 Vlastivěd.spol. Českolips 41325435 17000 FAK 17000 50.00 CZK 50.00 19.07.2000 19.07.2000 30.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104020 Moravské zemské muzeum 00094862 8000171 FAK 8000171 133.00 CZK 133.00 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104021 OKRESNÍ MUZEUM DĚČÍN 00360210 215 FAK 215 55.00 CZK 55.00 18.07.2000 18.07.2000 28.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104022 Státní okresní archiv Příbram 00068187 009 FAK 9 75.00 CZK 75.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104023 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 00/998317 FAK 998317 70.00 CZK 70.00 20.07.2000 20.07.2000 04.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104024 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 200140 FAK 200140 260.00 CZK 260.00 19.07.2000 19.07.2000 03.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104025 Institut pro středoevr.kulturu a politiku 00499676 208/00 FAK 20800 420.00 CZK 420.00 19.07.2000 19.07.2000 03.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104026 Firma Příhoda 45327815 001800040 FAK 1800040 1040.00 CZK 1040.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104027 Ing MAŠEK Zdeněk 12272012 2000031 FAK 2000031 4200.00 CZK 4200.00 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104028 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 32 FAK 32 2400.00 CZK 2400.00 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104029 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2011100643 FAK 2011100643 1310.80 CZK 1310.80 30.07.2000 30.07.2000 30.07.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104030 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100391 FAK 2091100391 1851.00 CZK 1851.00 19.07.2000 19.07.2000 31.07.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104031 MAJA, P.Majer 16910893 200452 FAK 200452 25920.00 CZK 25920.00 20.07.2000 20.07.2000 31.07.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104032 ŠIMEK ROBERT 44356056 32/2000 FAK 322000 49965.00 CZK 49965.00 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104033 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14000206 FAK 14000206 185.00 CZK 185.00 20.07.2000 20.07.2000 04.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104034 OZ VAKUS Vítkov 47114983 499000997 FAK 499000997 15224.80 CZK 15224.80 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104035 Inst. městs. inf. 00251119 20000257 FAK 20000257 2070.00 CZK 2070.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104036 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110263700 FAK 9110263700 386.10 CZK 386.10 24.07.2000 24.07.2000 12.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104037 TCHIBO Café Service 16190793 217766 FAK 217766 12156.50 CZK 12156.50 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104038 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4001000004 FAK 4001000004 6834.50 CZK 6834.50 26.07.2000 26.07.2000 12.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104039 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006376515 FAK 1006376515 4422.80 CZK 4422.80 23.07.2000 23.07.2000 09.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104040 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002020800 FAK 1002020800 775.60 CZK 775.60 28.07.2000 28.07.2000 07.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104041 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002021000 FAK 1002021000 3800.10 CZK 3800.10 28.07.2000 28.07.2000 07.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104042 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1002020900 FAK 1002020900 760.10 CZK 760.10 28.07.2000 28.07.2000 07.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104043 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422813 FAK 422813 6510.00 CZK 6510.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104044 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422814 FAK 422814 3806.40 CZK 3806.40 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104045 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422815 FAK 422815 37800.50 CZK 37800.50 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104046 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422816 FAK 422816 2303.40 CZK 2303.40 28.07.2000 28.07.0200 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104047 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 422817 FAK 422817 5485.20 CZK 5485.20 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104048 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 0006-386 FAK 6386 1046.00 CZK 1046.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104050 OSPAP 16193202 2063031 FAK 2063031 17169.33 CZK 17169.33 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104051 Marie Procházková - Liga 40810925 52/2000 FAK 522000 53751.60 CZK 53751.60 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104052 KUDR Milan ing. 11201151 00007 FAK 7 25200.00 CZK 25200.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104053 Sodexho Pass 61860476 0606601328 FAK 606601328 460980.00 CZK 460980.00 26.07.2000 26.07.2000 02.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104054 B COMPUTER 61045152 2000100091 FAK 2000100091 54900.00 CZK 54900.00 31.07.2000 31.07.2000 07.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104055 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2586/00 FAK 258600 3396.00 CZK 3396.00 24.07.2000 24.07.2000 03.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104056 DeCe DATA 61465593 60194 FAK 60194 16293.60 CZK 16293.60 31.07.2000 31.07.2000 06.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104057 FIDES 14936194 00026 FAK 26 15805.50 CZK 15805.50 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104058 B COMPUTER 61045152 2000100090 FAK 2000100090 79690.00 CZK 79690.00 28.07.2000 28.07.2000 05.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104059 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 71/2000 FAK 712000 7850.00 CZK 7850.00 01.08.2000 01.08.2000 08.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104060 ČADES 13152491 159/2000 FAK 1592000 1197.00 CZK 1197.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104061 ČADES 13152491 156/2000 FAK 1562000 1402.80 CZK 1402.80 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104062 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 200100040 FAK 200100040 24600.00 CZK 24600.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104063 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 200100041 FAK 200100041 17400.00 CZK 17400.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104064 Kadleček František 01122012 4102849/7/00 FAK 4102849700 24775.00 CZK 24775.00 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104065 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792899 FAK 2792899 22733.50 CZK 22733.50 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104066 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00209 FAK 14000209 474.00 CZK 474.00 27.07.2000 27.07.2000 15.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104067 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020205571 FAK 2020205571 2100.90 CZK 2100.90 24.07.2000 24.07.2000 10.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104068 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00208 FAK 14000208 6101.00 CZK 6101.00 27.07.2000 27.07.2000 15.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104069 BUS doprava VĆALA 40787281 Fv00/119 FAK 119 4422.60 CZK 4422.60 27.07.2000 27.07.2000 04.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104070 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100858 FAK 2000100858 1087.00 CZK 1087.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104071 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 200131 FAK 200131 3400.00 CZK 3400.00 22.06.2000 22.06.2000 07.07.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104072 RDM tech s.r.o. 25846701 20002049 FAK 20002049 120172.50 CZK 120172.50 25.07.2000 25.07.2000 03.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104073 IMPASS 64946215 200815 FAK 200815 1528.50 CZK 1528.50 27.07.2000 27.07.2000 06.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104074 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5250/0023 FAK 52500023 8418.00 CZK 8418.00 19.07.2000 19.07.2000 02.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104075 Salman AL SALMAN 65439139 00/161/YB FAK 161 4003.00 CZK 4003.00 24.07.2000 24.07.2000 04.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104076 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100856 FAK 2000100856 637.00 CZK 637.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104077 MISE - naklad. a vydavat. 44907630 2200000332 FAK 2200000332 441.00 CZK 441.00 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104078 Osobní doprava -Včala P. 64892271 Fv00/042 FAK 42 2948.40 CZK 2948.40 31.07.2000 31.07.2000 08.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104079 CERBERUS, s.r.o. 41695046 43458 FAK 43458 3416.00 CZK 3416.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104080 CERBERUS, s.r.o. 41695046 43467 FAK 43467 54413.70 CZK 54413.70 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104082 Lucie Malá 66052165 75/2000 FAK 752000 4200.00 CZK 4200.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104083 RadioMobil, a.s. 64949681 3180640700 FAK 3180640700 3339.20 CZK 3339.20 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104084 RadioMobil, a.s. 64949681 3810090700 FAK 3810090700 566.00 CZK 566.00 28.07.2000 28.07.0200 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104085 RadioMobil, a.s. 64949681 3810080700 FAK 3810080700 1375.50 CZK 1375.50 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104086 RadioMobil, a.s. 64949681 3366390700 FAK 3366390700 49546.30 CZK 49546.30 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104087 RadioMobil, a.s. 64949681 4153620700 FAK 4153620700 5614.60 CZK 5614.60 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104088 RadioMobil, a.s. 64949681 3413010700 FAK 3413010700 19339.70 CZK 19339.70 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104089 RadioMobil, a.s. 64949681 3422370700 FAK 3422370700 5901.90 CZK 5901.90 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104090 RadioMobil, a.s. 64949681 3180610700 FAK 3180610700 1364.50 CZK 1364.50 28.07.2000 28.07.0200 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104091 RadioMobil, a.s. 64949681 3989370700 FAK 3989370700 1290.50 CZK 1290.50 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104092 RadioMobil, a.s. 64949681 4019040700 FAK 4019040700 2358.00 CZK 2358.00 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104093 RadioMobil, a.s. 64949681 3355110700 FAK 3355110700 6215.40 CZK 6215.40 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104094 RadioMobil, a.s. 64949681 3485830700 FAK 3485830700 785.90 CZK 785.90 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104095 RadioMobil, a.s. 64949681 3494270700 FAK 3494270700 946.10 CZK 946.10 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104096 RadioMobil, a.s. 64949681 3349560700 FAK 3349560700 953.50 CZK 953.50 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104097 RadioMobil, a.s. 64949681 3349640700 FAK 3349640700 973.40 CZK 973.40 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104098 RadioMobil, a.s. 64949681 3826710700 FAK 3826710700 481.90 CZK 481.90 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104099 RadioMobil, a.s. 64949681 3938250700 FAK 3938250700 2146.00 CZK 2146.00 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104100 RadioMobil, a.s. 64949681 3929510700 FAK 3929510700 1584.50 CZK 1584.50 28.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104101 DM SYSTEM 67372341 20000011 FAK 20000011 42172.00 CZK 42172.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104102 CAN SERVIS 49396307 20000042 FAK 20000042 41025.00 CZK 41025.00 20.07.2000 20.07.2000 27.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104103 DM SYSTEM 67372341 20000009 FAK 20000009 61385.00 CZK 61385.00 20.07.2000 20.07.2000 03.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104104 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20273 FAK 20273 4541.80 CZK 4541.80 25.07.2000 25.07.0200 08.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104105 OPPELT MILAN JUDr 66220602 53/00 FAK 5300 6800.00 CZK 6800.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104106 ČEDOK 60192755 12022997 FAK 12022997 6570.00 CZK 6570.00 25.07.2000 25.07.2000 04.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104107 B COMPUTER 61045152 2000100092 FAK 2000100092 34950.00 CZK 34950.00 02.08.2000 02.08.2000 09.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104108 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2658/00 FAK 265800 49220.00 CZK 49220.00 01.08.2000 01.08.2000 11.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104109 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 14/2000 FAK 142000 11900.00 CZK 11900.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104110 Ing NOVÁKOVÁ Jana 16117174 19 FAK 19 14500.00 CZK 14500.00 14.07.2000 14.07.2000 04.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104111 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 7 FAK 7 22800.00 CZK 22800.00 21.07.2000 21.07.0200 11.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104112 JUDr AMBROŽ Petr 40789080 59/2000 FAK 592000 12600.00 CZK 12600.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104113 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20277 FAK 20277 28254.40 CZK 28254.40 27.07.2000 27.07.0200 10.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104114 DM SYSTEM 67372341 20000012 FAK 20000012 41194.00 CZK 41194.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104115 DM SYSTEM 67372341 20000010 FAK 20000010 59328.00 CZK 59328.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104116 DeCe DATA 61465593 60199 FAK 60199 5849.20 CZK 5849.20 03.08.2000 03.08.2000 09.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104117 plochý miloš 18901243 805 FAK 805 12800.00 CZK 12800.00 04.08.2000 04.08.2000 18.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104118 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 13/00 FAK 1300 1304.00 CZK 1304.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104119 SaSch 45274959 200740 FAK 200740 21923.40 CZK 21923.40 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104121 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00211 FAK 14000211 4840.00 CZK 4840.00 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104122 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00222 FAK 14000222 320000.00 CZK 320000.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104123 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792943 FAK 2792943 68200.50 CZK 68200.50 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104124 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650166 FAK 2650166 16561.50 CZK 16561.50 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104125 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00212 FAK 14000212 358.00 CZK 358.00 31.07.2000 31.07.2000 11.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104126 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 10/7-00 FAK 10700 15721.00 CZK 15721.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104127 RATIO 41692993 1894/2000 FAK 18942000 14293.00 CZK 14293.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104128 RATIO 41692993 1810/2000 FAK 18102000 10347.00 CZK 10347.00 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104129 RATIO 41692993 1795/2000 FAK 17952000 3109.00 CZK 3109.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104131 RATIO 41692993 1904/2000 FAK 19042000 1707.00 CZK 1707.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104132 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5295/0023 FAK 52950023 8418.00 CZK 8418.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104133 ACADEMIA 62933752 20070303 FAK 20070303 378.00 CZK 378.00 20.07.2000 20.07.2000 19.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104134 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20005004 FAK 20005004 1022.50 CZK 1022.50 19.06.2000 19.06.2000 10.07.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104135 JUDr MACHÁČEK Jiří 56/2000 FAK 562000 13000.00 CZK 13000.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104136 Alena Hanusová 16884876 55/00 FAK 5500 3000.00 CZK 3000.00 03.08.2000 03.08.2000 18.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104137 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 026/2000 FAK 262000 7200.00 CZK 7200.00 01.08.2000 01.08.2000 21.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104138 PIS 00064491 100248 FAK 100248 976.00 CZK 976.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104140 ALEF Distribution 25739981 6000656 FAK 6000656 23100.00 CZK 23100.00 01.08.2000 01.08.2000 11.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104141 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 9131/2000 FAK 913100 191100.00 CZK 191100.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104142 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 8975/2000 FAK 897500 2625.00 CZK 2625.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104143 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000183 FAK 2000183 7560.00 CZK 7560.00 01.08.2000 01.08.2000 13.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104144 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001351 FAK 2000001351 568936.10 CZK 568936.10 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104146 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400118000 FAK 400118000 2876.80 CZK 2876.80 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104147 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004563 FAK 20004563 4880.00 CZK 4880.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104148 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004561 FAK 20004561 4758.00 CZK 4758.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104149 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004566 FAK 20004566 14785.70 CZK 14785.70 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104150 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004567 FAK 20004567 23826.00 CZK 23826.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104151 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004568 FAK 20004568 15013.20 CZK 15013.20 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104152 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004574 FAK 20004574 2391.20 CZK 2391.20 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104153 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004575 FAK 20004575 13712.80 CZK 13712.80 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104154 DM SYSTEM 67372341 20000013 FAK 20000013 72222.00 CZK 72222.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104155 B COMPUTER 61045152 2000100093 FAK 2000100093 56070.00 CZK 56070.00 04.08.2000 04.08.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104156 CAN SERVIS 49396307 20000044 FAK 20000044 59206.00 CZK 59206.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104157 DeCe DATA 61465593 60200 FAK 60200 12630.70 CZK 12630.70 18.07.2000 18.07.2000 04.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104158 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004576 FAK 20004576 6319.60 CZK 6319.60 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104159 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004577 FAK 20004577 9760.00 CZK 9760.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104160 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004599 FAK 20004599 15372.00 CZK 15372.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104161 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004598 FAK 20004598 15372.00 CZK 15372.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104162 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004565 FAK 20004565 23790.00 CZK 23790.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104163 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004579 FAK 20004579 13630.30 CZK 13630.30 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104164 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220700 FAK 220700 18000.00 CZK 18000.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104165 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004595 FAK 20004595 1195.60 CZK 1195.60 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104166 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004555 FAK 20004555 2501.00 CZK 2501.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104167 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004556 FAK 20004556 366.10 CZK 366.10 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104168 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004557 FAK 20004557 4880.00 CZK 4880.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104169 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004524 FAK 20004524 39040.00 CZK 39040.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104170 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004525 FAK 20004525 1796.10 CZK 1796.10 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104171 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004542 FAK 20004542 2593.70 CZK 2593.70 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104172 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004543 FAK 20004543 403.20 CZK 403.20 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104173 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004547 FAK 20004547 645.50 CZK 645.50 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104174 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004519 FAK 20004519 10920.20 CZK 10920.20 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104175 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004518 FAK 20004518 4392.00 CZK 4392.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104176 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004517 FAK 20004517 19520.00 CZK 19520.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104177 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004516 FAK 20004516 7551.80 CZK 7551.80 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104178 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004515 FAK 20004515 2049.60 CZK 2049.60 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104179 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004514 FAK 20004514 2562.00 CZK 2562.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104180 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004513 FAK 20004513 2257.00 CZK 2257.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104181 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004512 FAK 20004512 8540.00 CZK 8540.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104182 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004511 FAK 20004511 8052.00 CZK 8052.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104183 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004510 FAK 20004510 11346.00 CZK 11346.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104184 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004482 FAK 20004482 2326.20 CZK 2326.20 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104185 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004509 FAK 20004509 84180.00 CZK 84180.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104186 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004504 FAK 20004504 3302.80 CZK 3302.80 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104187 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004505 FAK 20004505 16104.00 CZK 16104.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104188 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004506 FAK 20004506 12311.00 CZK 12311.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104189 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004594 FAK 20004594 27889.00 CZK 27889.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104190 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004507 FAK 20004507 21960.00 CZK 21960.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104191 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004593 FAK 20004593 71437.10 CZK 71437.10 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104192 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004508 FAK 20004508 2501.00 CZK 2501.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104193 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004488 FAK 20004488 574.40 CZK 574.40 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104194 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004485 FAK 20004485 1812.80 CZK 1812.80 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104195 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004589 FAZ 20004589 2098.40 CZK 2098.40 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104196 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004591 FAK 20004591 12505.00 CZK 12505.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104197 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004587 FAK 20004587 12505.00 CZK 12505.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104198 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004600 FAK 20004600 2196.00 CZK 2196.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104199 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004601 FAK 20004601 501.40 CZK 501.40 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104200 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004581 FAK 20004581 14274.00 CZK 14274.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104201 MAFRA a.s. 45313351 20071252 FAK 20071252 7979.80 CZK 7979.80 27.07.2000 27.07.2000 11.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104202 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 73/2000 FAK 732000 10950.00 CZK 10950.00 04.08.2000 04.08.2000 18.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104203 ŠANCE s.r.o. 48204650 200768 FAK 200768 199.00 CZK 199.00 13.07.2000 13.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104204 Chaloupková Martina 61481491 150700 FAK 150700 1600.70 CZK 1600.70 27.07.2000 27.07.2000 03.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104205 PAVELKA NĚMEC 00677159 2630720 FAK 2630720 105689.70 CZK 105689.70 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104206 chaloupka j 41103408 9/2000 FAK 92000 13220.00 CZK 13220.00 06.08.2000 06.08.2000 21.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104207 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025869 FAK 6025869 3060.00 CZK 3060.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104208 SEVT, a.s. 45274851 0343960108 FAZ 343960108 7640.00 CZK 7640.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104209 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190008543 FAK 190008543 157.50 CZK 157.50 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104210 Sun Microsystems Czech 25646150 2100052 FAK 2100052 29663.10 CZK 29663.10 31.07.2000 31.07.2000 31.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104211 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF 0306573 FAK 306573 2952.40 CZK 2952.40 02.08.2000 02.08.2000 15.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104212 IMC AUDIO 47585188 1838-42/00 FAK 18384200 6398.70 CZK 6398.70 05.08.2000 05.08.2000 18.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104214 B COMPUTER 61045152 2000100094 FAK 2000100094 40710.00 CZK 40710.00 07.08.2000 07.08.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104215 ALFA CLASSIC 13261134 7206/2000 FAK 72062000 27752.90 CZK 27752.90 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104216 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 72/2000 FAK 722000 6345.00 CZK 6345.00 08.08.2000 08.08.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104217 KRÁSA Miroslav 43933777 20101 FAK 20101 8500.00 CZK 8500.00 07.08.2000 07.08.2000 17.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104218 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 XI/99-00 FAK 9900 3000.00 CZK 3000.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104219 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 81072000 FAK 81072000 3150.00 CZK 3150.00 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104220 PROŠEK VÁCLAV 04383552 13/2000 FAK 132000 6694.00 CZK 6694.00 03.08.2000 03.08.2000 18.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104221 PROŠEK VÁCLAV 04383552 14/2000 FAK 142000 3240.00 CZK 3240.00 03.08.2000 03.08.2000 18.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104222 ECONOMIA, a.s. 00499153 119136201 FAK 119136201 480.00 CZK 480.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104223 ECONOMIA, a.s. 00499153 119146801 FAK 119146801 600.00 CZK 600.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104224 RDM tech s.r.o. 25846701 20002050 FAK 20002050 94080.00 CZK 94080.00 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104225 PRO-ARK 62579452 3/08/2000 FAK 3082000 509390.20 CZK 509390.20 01.08.2000 01.08.2000 22.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104226 PRO-ARK 62579452 8/08/2000 FAK 8082000 10395.00 CZK 10395.00 01.08.2000 01.08.2000 22.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104227 ELTES 61504513 038/2000 FAK 382000 55035.80 CZK 55035.80 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104228 ELTES 61504513 037/2000 FAK 372000 9500.40 CZK 9500.40 31.07.2000 31.07.2000 16.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104229 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792949 FAK 2792949 22733.50 CZK 22733.50 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104230 ICZ a.s. 25145444 554/00 FAK 55400 19764.00 CZK 19764.00 02.08.2000 02.08.2000 16.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104231 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110266719 FAK 9110266719 356.40 CZK 356.40 31.07.2000 31.07.2000 19.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104232 HERMO 25145983 54/2000 FAK 542000 87909.20 CZK 87909.20 07.08.2000 07.08.2000 23.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104233 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/7/2000 FAK 2992022 54725.00 CZK 54725.00 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104234 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 9120 FAK 9120 7250.00 CZK 7250.00 02.08.2000 02.08.2000 16.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104235 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20269 FAK 20269 4489.00 CZK 4489.00 19.07.2000 19.07.2000 29.07.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104236 Ing MÄNDL 10143271 F-0127 FAK 127 575.00 CZK 575.00 01.08.2000 01.08.2000 23.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104237 Ing MÄNDL 10143271 F-0122 FAK 122 760.00 CZK 760.00 01.08.2000 01.08.2000 23.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104238 Milan Dvořák 42538319 77/00 FAK 7700 8000.00 CZK 8000.00 27.07.2000 27.07.2000 27.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104239 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 70/2000 FAK 702000 5373.00 CZK 5373.00 01.08.2000 01.08.2000 16.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104240 B COMPUTER 61045152 2000100095 FAK 2000100095 63390.00 CZK 63390.00 08.08.2000 08.08.2000 15.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104241 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2716/00 FAK 271600 20467.00 CZK 20467.00 07.08.2000 07.08.2000 22.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104242 CAN SERVIS 49396307 20000041 FAK 20000041 82202.00 CZK 82202.00 18.07.2000 18.07.2000 25.07.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104243 Čanda Jindřich 16559363 14/2000 FAK 142000 3200.00 CZK 3200.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104244 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100428 FAK 2091100428 5203.10 CZK 5203.10 04.08.2000 04.08.2000 14.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104245 Anopress s.r.o. 65415558 0878/2000 FAK 8782000 7665.00 CZK 7665.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104247 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711005357 FAK 1711005357 14043.50 CZK 14043.50 31.07.2000 31.07.2000 24.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104248 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2792989 FAK 2792989 1438.40 CZK 1438.40 02.08.2000 02.08.2000 17.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104249 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000475851 FAK 475851 862.30 CZK 862.30 31.07.2000 31.07.2000 30.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104250 Eleonora Švárová 61289752 4-006-00 FAK 400600 28290.00 CZK 28290.00 03.06.2000 03.06.2000 12.06.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104251 Eleonora Švárová 61289752 4-007-00 FAK 400700 1288.00 CZK 1288.00 04.07.2000 04.07.2000 12.07.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104252 PAVELKA NĚMEC 00677159 2870720 FAZ 2870720 45000.00 CZK 45000.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104253 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110265533 FAK 9110265533 41366.60 CZK 41366.60 26.07.2000 26.07.2000 14.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104254 B COMPUTER 61045152 2000100096 FAK 2000100096 69010.00 CZK 69010.00 09.08.2000 09.08.2000 16.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104255 DeCe DATA 61465593 60203 FAK 60203 12116.60 CZK 12116.60 09.08.2000 09.08.2000 15.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104256 B COMPUTER 61045152 2000100097 FAK 2000100097 15370.00 CZK 15370.00 09.08.2000 09.08.2000 16.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104257 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 44/2000 FAK 442000 22000.00 CZK 22000.00 09.08.2000 09.08.2000 24.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104258 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 1135-105.2000 FAK 11351052000 18000.00 CZK 18000.00 03.07.2000 03.07.2000 18.07.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104259 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421908 FAK 421908 11858.40 CZK 11858.40 09.08.2000 09.08.2000 24.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104260 Vlastimil Holešovský 70045399 052/2000 FAK 522000 8460.00 CZK 8460.00 09.08.2000 09.08.2000 29.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104262 Ing MÄNDL 10143271 F- 0129 FAK 129 541.00 CZK 541.00 07.08.2000 07.08.2000 28.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104263 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4028100 FAK 4028100 60247.00 CZK 60247.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104264 gemini 15269574 201759 FAK 201759 24412.50 CZK 24412.50 07.08.2000 07.08.2000 20.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104265 PRAGONET A.S. 61059382 400911087 FAK 400911087 51685.20 CZK 51685.20 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104266 PRAGONET A.S. 61059382 400911086 FAK 400911086 40238.10 CZK 40238.10 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104267 PRAGONET A.S. 61059382 400911075 FAK 400911075 33948.30 CZK 33948.30 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104268 PRAGONET A.S. 61059382 400911088 FAK 400911088 2484.30 CZK 2484.30 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104269 PRAGONET A.S. 61059382 400911077 FAK 400911077 2484.30 CZK 2484.30 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104270 PRAGONET A.S. 61059382 400911076 FAK 400911076 51685.20 CZK 51685.20 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104271 gemini 15269574 201758 FAK 201758 32560.00 CZK 32560.00 07.05.2000 07.05.2000 20.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104272 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 223836 FAK 2238360802 42000.00 CZK 42000.00 15.06.2000 15.06.2000 30.06.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104273 JUDr Remešová Ilona 25802909 109/2000 FAK 109 9620.00 CZK 9620.00 09.08.2000 09.08.2000 24.08.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104275 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06025889 FAK 6025889 9090.00 CZK 9090.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104276 ČERNÁ Blanka 13808052 57/2000 FAK 572000 3900.00 CZK 3900.00 09.08.2000 09.08.2000 24.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104277 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF0306779 FAK 306779 2257.00 CZK 2257.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104278 MBM -autoservis 18578705 20123 FAK 20123 6036.00 CZK 6036.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104279 MBM -autoservis 18578705 20124 FAK 20124 14997.00 CZK 14997.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104280 MBM -autoservis 18578705 20131 FAK 20131 13128.00 CZK 13128.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104281 MBM -autoservis 18578705 20130 FAK 20130 17450.00 CZK 17450.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104282 MBM -autoservis 18578705 20132 FAK 20132 5360.00 CZK 5360.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104283 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80020914 FAK 80020914 569.10 CZK 569.10 11.07.2000 11.07.2000 31.07.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104284 PANTER s.r.o. 45809003 200477 FAK 200477 38680.00 CZK 38680.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104285 Mapy a učební pomůcky 45835004 88535 FAK 88535 16467.40 CZK 16467.40 09.08.2000 09.08.2000 23.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104286 Ing.Miroslav Sochor 68272111 FOO/15 FAK 9 3500.00 CZK 3500.00 01.08.2000 01.08.2000 14.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104287 Bertelsmann Media,s.r.o. 44851359 49012940 FAZ 49012940 594.00 CZK 594.00 02.08.2000 02.08.2000 22.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104288 SUWECO CZ,s.r.o. 25094769 7010059000 FAZ 7010059000 528.00 CZK 528.00 04.08.2000 04.08.2000 18.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104290 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400012330 FAK 2238360701 12870.00 CZK 12870.00 11.08.2000 11.08.2000 19.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104291 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400012466 FAK 2276960701 2605.00 CZK 2605.00 11.08.2000 11.08.2000 19.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104292 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8009425279 FAK 8009425279 10630.20 CZK 10630.20 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104293 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1009574172 FAK 1009574172 181.30 CZK 181.30 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104294 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9009572121 FAK 9009572121 181.30 CZK 181.30 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104295 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8009544693 FAK 8009544693 23887.20 CZK 23887.20 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104296 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3009217891 FAK 3009217891 6323.30 CZK 6323.30 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104297 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4009541559 FAK 4009541559 1800.20 CZK 1800.20 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104298 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4009730353 FAK 4009730353 690.00 CZK 690.00 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104299 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1009692061 FAK 1009692061 1225.00 CZK 1225.00 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104300 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2009527771 FAK 2009527771 650.50 CZK 650.50 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104301 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6009532717 FAK 6009532717 1197.90 CZK 1197.90 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104302 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4009685044 FAK 4009685044 1278.00 CZK 1278.00 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104303 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7009719560 FAK 7009719560 5352.70 CZK 5352.70 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104304 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1059526352 FAK 1059526352 823.50 CZK 823.50 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104305 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4015006648 FAK 4015006648 183.90 CZK 183.90 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104306 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1009434731 FAK 1009434731 15005.00 CZK 15005.00 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104307 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0009669875 FAK 9669875 17390.30 CZK 17390.30 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104308 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0009573507 FAK 9573507 7210.30 CZK 7210.30 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104309 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0009578557 FAK 9578557 7839.20 CZK 7839.20 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104310 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6009212879 FAK 6009212879 303454.70 CZK 303454.70 09.08.2000 09.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104311 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1009573654 FAK 1009573654 467680.60 CZK 467680.60 09.08.2000 09.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104312 RadioMobil, a.s. 64949681 0906470800 FAK 906470800 14326.20 CZK 14326.20 07.08.2000 07.08.2000 20.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104313 RadioMobil, a.s. 64949681 0788480800 FAK 788480800 2473.40 CZK 2473.40 07.08.2000 07.08.2000 20.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104314 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 73/2000 FAK 732000 6825.00 CZK 6825.00 15.08.2000 15.08.2000 22.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104315 PRINTUS 16170725 123/00 FAK 12300 4044.00 CZK 4044.00 02.08.2000 02.08.2000 11.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104316 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7012200001 FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104317 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7009537175 FAK 7009537175 317.80 CZK 317.80 11.08.2000 11.08.2000 31.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104318 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104319 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1009678030 FAK 1009678030 648.20 CZK 648.20 11.08.2000 11.08.2000 31.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104320 RadioMobil, a.s. 64949681 0623020800 FAK 623020800 2698.30 CZK 2698.30 07.08.2000 07.08.2000 20.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104321 COMAC 15887111 206 FAK 206 28424.55 CZK 28424.55 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104322 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 514 FAK 514 626.00 CZK 626.00 10.08.2000 10.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104323 Artlingua a.s. 00298638 02041 FAK 2041 423.20 CZK 423.20 10.08.2000 10.08.2000 24.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104324 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20004854 FAK 20004854 83082.00 CZK 83082.00 10.08.2000 10.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104325 RDM tech s.r.o. 25846701 20002052 FAK 20002052 19110.00 CZK 19110.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104326 Kulturní služby 00371769 81/2000 FAK 812000 36.00 CZK 36.00 10.08.2000 10.08.2000 25.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104327 BACH s.r.o. 60794097 F200008097 FAK 200008097 78750.00 CZK 78750.00 01.08.2000 01.08.2000 11.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104328 FOTO WORLD 48116858 3015855 FAK 3015855 1857.00 CZK 1857.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104329 FOTO WORLD 48116858 3015906 FAK 3015906 1421.00 CZK 1421.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104330 Verlag Dashöfer 45245681 22075257 FAZ 22075257 1625.90 CZK 1625.90 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104331 Silniční společnost 00506958 228645 FAK 228645 2350.00 CZK 2350.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104332 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAK 10126319 22489.20 CZK 22489.20 09.08.2000 09.08.2000 24.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104334 Pražská energetika, a.s. 60193913 109011016 FAZ 109011016 223000.00 CZK 223000.00 08.08.2000 08.08.2000 08.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104336 Pražská energetika, a.s. 60193913 109011511 FAZ 109011511 84000.00 CZK 84000.00 08.08.2000 08.08.2000 08.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104338 Pražská energetika, a.s. 60193913 109043305 FAZ 109043305 141000.00 CZK 141000.00 08.08.2000 08.08.2000 08.09.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104339 Pražské služby, a.s. 60194120 2011018198 FAZ 2011018198 5178.00 CZK 5178.00 10.08.2000 10.08.2000 31.08.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104340 Loučka Miloš 44360118 15/8/00 FAK 15800 5700.00 CZK 5700.00 15.08.2000 15.08.2000 07.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104341 TCHIBO Café Service 16190793 218639 FAK 218639 1201.40 CZK 1201.40 08.08.2000 08.08.2000 23.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104342 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007458267 FAK 1007458267 58581.29 CZK 58581.29 08.08.2000 08.08.2000 25.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104343 PAVELKA NĚMEC 00677159 2980820 FAK 2980820 55172.90 CZK 55172.90 11.08.2000 11.08.2000 26.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104344 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 124722 FAK 124722 9884.00 CZK 9884.00 15.08.2000 15.08.2000 29.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104345 Linde Technoplyn a.s. 00001754 0000475759 FAK 475759 669.50 CZK 669.50 31.07.2000 31.07.2000 30.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104346 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00224 FAK 14000224 190.00 CZK 190.00 10.08.2000 10.08.2000 25.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104347 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001375 FAK 2000001375 189000.00 CZK 189000.00 15.08.2000 15.08.2000 29.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104348 L.HAINZ s.r.o. 19354965 87 FAK 87 54168.00 CZK 54168.00 15.08.2000 15.08.2000 29.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104350 RadioMobil, a.s. 64949681 1211750800 FAK 1211750800 965.50 CZK 965.50 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104351 RadioMobil, a.s. 64949681 1577560800 FAK 1577560800 1000.90 CZK 1000.90 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104352 RadioMobil, a.s. 64949681 1200900800 FAK 1200900800 1429.50 CZK 1429.50 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104353 RadioMobil, a.s. 64949681 1512800800 FAK 1512800800 1545.10 CZK 1545.10 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104354 RadioMobil, a.s. 64949681 1735460800 FAK 1735460800 1616.20 CZK 1616.20 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104355 RadioMobil, a.s. 64949681 1735470800 FAK 1735470800 1064.70 CZK 1064.70 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104356 RadioMobil, a.s. 64949681 2039820800 FAK 2039820800 21063.60 CZK 21063.60 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104357 RadioMobil, a.s. 64949681 1376290800 FAK 1376290800 481.90 CZK 481.90 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104358 RadioMobil, a.s. 64949681 1725480800 FAK 1725480800 1044.70 CZK 1044.70 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104359 RadioMobil, a.s. 64949681 1725490800 FAK 1725490800 1425.90 CZK 1425.90 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104360 RadioMobil, a.s. 64949681 1725470800 FAK 1725470800 1050.70 CZK 1050.70 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104361 RadioMobil, a.s. 64949681 1934670800 FAK 1934670800 2016.50 CZK 2016.50 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104362 RadioMobil, a.s. 64949681 1934650800 FAK 1934650800 649.40 CZK 649.40 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104363 RadioMobil, a.s. 64949681 1934680800 FAK 1934680800 3656.80 CZK 3656.80 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104364 RadioMobil, a.s. 64949681 1538370800 FAK 1538370800 818.00 CZK 818.00 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104365 RadioMobil, a.s. 64949681 1740860800 FAK 1740860800 491.90 CZK 491.90 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104366 RadioMobil, a.s. 64949681 1569530800 FAK 1569530800 532.40 CZK 532.40 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104367 PSJ holding a.s. 25337220 700198 FAK 700198 150591.00 CZK 150591.00 10.08.2000 10.08.2000 24.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104368 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2030900001 FAK 2030900001 1191.38 CZK 1191.38 25.07.2000 25.07.2000 29.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104369 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23008231 FAZ 23008231 444.00 CZK 444.00 10.08.2000 10.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104370 Pražská energetika, a.s. 60193913 109012228 FAZ 109012228 19000.00 CZK 19000.00 31.07.2000 31.07.2000 10.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104371 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6009615720 FAK 6009615720 369.10 CZK 369.10 31.07.2000 31.07.2000 08.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104373 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5015096066 FAK 5015096066 544.60 CZK 544.60 31.07.2000 31.07.2000 08.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104374 VITRUM PRAHA 63073242 1003379 FAK 1003379 1220.00 CZK 1220.00 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104375 CONSULTING GROUP k.s. 40615073 1120 FAK 1120 24400.00 CZK 24400.00 14.08.2000 14.08.2000 24.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104376 Jan SODOMKA 48571938 34/00 FAK 3400 11943.50 CZK 11943.50 18.08.2000 18.08.2000 01.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104377 CZ PRESS 16189361 1111215599 FAK 1111215599 1090.00 CZK 1090.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104378 MAJA, P.Majer 16910893 200492 FAK 200492 2300.00 CZK 2300.00 17.08.2000 17.08.2000 27.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104379 JUDr Kubát Jiří 62431668 070/2000 FAK 702000 15000.00 CZK 15000.00 24.07.2000 24.07.2000 05.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104380 ACONSULT, s.r.o. 41186907 1470800 FAK 1470800 13125.00 CZK 13125.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104381 JUDr.Jiří Vodička 15909395 62/00 FAK 6200 19000.00 CZK 19000.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104382 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 2100 FAK 2100 2457.00 CZK 2457.00 03.08.2000 03.08.2000 18.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104383 Společnost Praga Mystica 61264148 200803 FAK 200803 475.13 CZK 475.13 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104384 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140018247 FAZ 9140018247 1080.00 CZK 1080.00 13.08.2000 13.08.2000 01.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104385 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140018246 FAZ 9140018246 2040.00 CZK 2040.00 13.08.2000 13.08.2000 01.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104386 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140018311 FAZ 9140018311 1870.00 CZK 1870.00 13.08.2000 13.08.2000 01.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104387 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 124721 FAK 124721 1698.00 CZK 1698.00 15.08.2000 15.08.2000 29.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104388 Kovoslužba a.s. 25065084 69710 FAK 69710 588.00 CZK 588.00 15.08.2000 15.08.2000 29.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104389 COMAC 15887111 207 FAK 207 62462.20 CZK 62462.20 16.08.2000 16.08.2000 30.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104390 BUS doprava VĆALA 40787281 FvOO/129 FAK 129 4195.80 CZK 4195.80 14.08.2000 14.08.2000 21.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104391 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423065 FAK 423065 77748.20 CZK 77748.20 17.08.2000 17.08.2000 01.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104392 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423066 FAK 423066 135917.80 CZK 135917.80 17.08.2000 17.08.2000 01.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104394 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100441 FAK 2091100441 4822.00 CZK 4822.00 14.08.2000 14.08.2000 24.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104397 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002297444 FAK 1002297444 1782.69 CZK 1782.69 12.08.2000 12.08.2000 29.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104398 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001289728 FAK 1001289728 1535.63 CZK 1535.63 12.08.2000 12.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104399 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006404133 FAK 1006404133 204.75 CZK 204.75 12.08.2000 12.08.2000 29.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104400 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006404128 FAK 1006404128 4498.94 CZK 4498.94 12.08.2000 12.08.2000 29.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104401 RadioMobil, a.s. 64949681 1117160800 FAK 1117160800 807.50 CZK 807.50 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104402 RadioMobil, a.s. 64949681 1450550800 FAK 1450550800 2445.00 CZK 2445.00 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104403 RadioMobil, a.s. 64949681 1473310800 FAK 1473310800 5669.10 CZK 5669.10 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104404 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000037 FAK 2000037 19500.00 CZK 19500.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104405 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1059/0041/00 FAK 1059004100 16000.00 CZK 16000.00 30.07.2000 30.07.2000 21.08.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104406 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1060/0042/00 FAK 1060004200 5000.00 CZK 5000.00 30.07.2000 30.07.2000 21.08.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104407 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 421915 FAK 421915 5172.80 CZK 5172.80 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104408 Verlag Dashöfer 45245681 22081320 FAK 22081320 1625.90 CZK 1625.90 17.08.2000 17.08.2000 31.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104409 AUTO JAROV 45789584 885644 FAK 885644 8717.00 CZK 8717.00 17.08.2000 17.08.2000 25.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104410 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110270230 FAK 9110270230 2871.30 CZK 2871.30 11.08.2000 11.08.2000 30.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104411 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110270229 FAK 9110270229 14197.50 CZK 14197.50 11.08.2000 11.08.2000 30.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104412 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100444 FAK 2091100444 2974.90 CZK 2974.90 16.08.2000 16.08.2000 28.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104413 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006404120 FAK 1006404120 211.10 CZK 211.10 12.08.2000 12.08.2000 29.08.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104414 Jan SODOMKA 48571938 35/00 FAK 3500 804.00 CZK 804.00 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104415 Solid, s.r.o. 00909335 20001743 FAZ 20001743 101811.00 CZK 101811.00 21.08.2000 21.08.2000 05.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104416 Solid, s.r.o. 00909335 20001734 FAZ 20001734 3615.00 CZK 3615.00 21.08.2000 21.08.2000 05.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104417 Sdruž.pro vyd.časopisů 68407793 23/2000 FAK 333 175.00 CZK 175.00 14.08.2000 14.08.2000 30.08.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104418 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 004/2000 FAK 42000 7900.00 CZK 7900.00 14.08.2000 14.08.2000 29.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104419 Milan Horák -REGO 41837959 56/00 FAK 5600 5552.40 CZK 5552.40 20.06.2000 20.06.2000 27.06.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104420 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 123923 FAK 123923 540.10 CZK 540.10 16.08.2000 16.08.2000 01.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104421 Státní ústř.archiv ,Praha 00007064 32/8-00 FAK 32800 50.00 CZK 50.00 16.08.2000 16.08.2000 30.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104422 SCRIPTORIUM 63838231 100900 FAK 100900 64418.00 CZK 64418.00 21.08.2000 21.08.2000 04.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104423 LINDE PRAHA 41196287 793429 FAK 793429 3516.00 CZK 3516.00 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104424 Strategie Praha 14891956 0300007734 FAZ 300007734 768.00 CZK 768.00 28.07.2000 28.07.2000 17.08.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104425 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004365968 FAK 1004365968 5334.37 CZK 5334.37 16.08.2000 16.08.2000 28.08.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104426 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003322093 FAK 1003322093 1928.51 CZK 1928.51 16.08.2000 16.08.2000 28.08.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104427 RadioMobil, a.s. 64949681 1488850800 FAK 1488850800 1220.00 CZK 1220.00 14.08.2000 14.08.2000 27.08.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104429 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140019735 FAZ 9140019735 2690.00 CZK 2690.00 16.08.2000 16.08.2000 04.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104431 Ing MÄNDL 10143271 F-0135 FAK 135 948.00 CZK 948.00 14.08.2000 14.08.2000 04.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104432 Galerie Nový Svět 15073033 11/2000 FAK 112000 147500.00 CZK 147500.00 15.08.2000 15.08.2000 25.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104434 Advokátní kancelář 66225159 7826/2000 FAK 78262000 52500.00 CZK 52500.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104435 Zuzana Ambrosová 62554204 3/2000 FAK 32000 7000.00 CZK 7000.00 18.08.2000 18.08.2000 02.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104436 ŠIMEK ROBERT 44356056 33/2000 FAK 332000 68265.00 CZK 68265.00 23.08.2000 23.08.2000 30.08.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104437 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80021034 FAK 80021034 2070.60 CZK 2070.60 11.08.2000 11.08.2000 01.09.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104438 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000607 FAK 2000607 1950.90 CZK 1950.90 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104439 Artlingua a.s. 00298638 02139 FAK 2139 5787.60 CZK 5787.60 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104440 Artlingua a.s. 00298638 02135 FAK 2135 5924.10 CZK 5924.10 22.08.2000 22.08.2000 06.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104441 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00227/00 FAK 1000022700 6170.10 CZK 6170.10 23.08.2000 23.08.2000 01.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104442 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00224/00 FAK 1000022400 6080.00 CZK 6080.00 23.08.2000 23.08.2000 01.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104443 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00223/00 FAK 1000022300 2276.10 CZK 2276.10 23.08.2000 23.08.2000 01.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104444 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4028900 FAK 4028900 1895.00 CZK 1895.00 21.08.2000 21.08.2000 04.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104445 gemini 15269574 201905 FAK 201905 11497.50 CZK 11497.50 23.08.2000 23.08.2000 05.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104446 RadioMobil, a.s. 64949681 2653460800 FAK 2653460800 12120.90 CZK 12120.90 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104447 RadioMobil, a.s. 64949681 2653640800 FAK 2653640800 7155.70 CZK 7155.70 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104448 RadioMobil, a.s. 64949681 2597640800 FAK 2597640800 2648.70 CZK 2648.70 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104449 RadioMobil, a.s. 64949681 2597650800 FAK 2597650800 1516.70 CZK 1516.70 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104450 RadioMobil, a.s. 64949681 2597580800 FAK 2597580800 1094.00 CZK 1094.00 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104451 RadioMobil, a.s. 64949681 2697870800 FAK 2697870800 1044.70 CZK 1044.70 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104452 RadioMobil, a.s. 64949681 2653390800 FAK 2653390800 18915.70 CZK 18915.70 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104453 RadioMobil, a.s. 64949681 2399990800 FAK 2399990800 10042.40 CZK 10042.40 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104454 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00874 FAK 874 6050.00 CZK 6050.00 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104455 CONSULTINVEST s.r.o. 44268971 00051 FAZ 51 2520.00 CZK 2520.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104456 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9009561974 FAK 9009561974 1253.10 CZK 1253.10 08.08.2000 08.08.2000 24.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104458 Pražská energetika, a.s. 60193913 109020252 FAZ 109020252 132000.00 CZK 132000.00 21.08.2000 21.08.2000 08.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104459 Inst. městs. inf. 00251119 20000287 FAK 20000287 10362.00 CZK 10362.00 16.08.2000 16.08.2000 30.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104460 DOKODENTÁL 13307703 20387 FAK 20387 420.00 CZK 420.00 24.08.2000 24.08.2000 07.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104461 RadioMobil, a.s. 64949681 9000071935 FAK 9000071935 2.40 CZK 2.40 23.08.2000 23.08.2000 23.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104462 RadioMobil, a.s. 64949681 9000071921 FAK 71921 1.20 CZK 1.20 23.08.2000 23.08.2000 23.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104463 RadioMobil, a.s. 64949681 9000071919 FAK 9000071919 1.20 CZK 1.20 23.08.2000 23.08.2000 23.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104464 Inst. městs. inf. 00251119 20000273 FAK 20000273 1407.00 CZK 1407.00 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104465 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9009694921 FAK 9009694921 1957.40 CZK 1957.40 23.08.2000 23.08.2000 15.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104466 Marie Procházková - Liga 40810925 76/00 FAK 7600 51977.30 CZK 51977.30 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104467 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423187 FAK 423187 1390.80 CZK 1390.80 24.08.2000 24.08.2000 08.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104468 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000203 FAK 2000203 3780.00 CZK 3780.00 22.08.2000 22.08.2000 03.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104470 Solid, s.r.o. 00909335 20001941 FAK 20001941 806.50 CZK 806.50 22.08.2000 22.08.2000 06.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104471 FLUX s.r.o. 16979613 0137500 FAK 137500 68103.00 CZK 68103.00 23.08.2000 23.08.2000 13.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104472 PRINTUS 16170725 133/00 FAK 13300 3366.00 CZK 3366.00 24.08.2000 24.08.2000 07.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104473 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110272680 FAK 9110272680 1310.50 CZK 1310.50 18.08.2000 18.08.2000 06.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104474 MBM -autoservis 18578705 20139 FAK 20139 2943.00 CZK 2943.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104475 MBM -autoservis 18578705 20140 FAK 20140 21549.00 CZK 21549.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104476 MBM -autoservis 18578705 20136 FAK 20136 3515.00 CZK 3515.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104478 CAN SERVIS 49396307 20000043 FAK 20000043 91961.00 CZK 91961.00 21.07.2000 21.07.2000 28.07.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104479 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 9/2000 FAK 92000 13200.00 CZK 13200.00 02.08.2000 02.08.2000 16.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104480 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2901/00 FAK 290100 32829.00 CZK 32829.00 24.08.2000 24.08.2000 03.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104481 B COMPUTER 61045152 2000100099 FAK 2000100099 88900.00 CZK 88900.00 25.08.2000 25.08.2000 01.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104482 B COMPUTER 61045152 20001000100 FAK 20001000100 79530.00 CZK 79530.00 26.08.2000 26.08.2000 02.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104483 B COMPUTER 61045152 2000100098 FAK 2000100098 87190.00 CZK 87190.00 24.08.2000 24.08.2000 31.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104484 ČISTO Čeněk Polák 64906949 17/00 FAK 1700 19800.00 CZK 19800.00 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104485 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02082000 FAK 2082000 24990.00 CZK 24990.00 23.08.2000 23.08.2000 30.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104486 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9182096100 FAK 9182096100 2729.90 CZK 2729.90 01.08.2000 01.08.2000 30.08.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104487 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5315/0023 FAK 53150023 23170.00 CZK 23170.00 23.08.2000 23.08.2000 07.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104488 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5316/0023 FAK 53160023 191904.00 CZK 191904.00 23.08.2000 23.08.2000 07.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104489 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006420822 FAK 1006420822 819.00 CZK 819.00 20.08.2000 20.08.2000 06.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104490 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006420819 FAK 1006420819 1929.00 CZK 1929.00 20.08.2000 20.08.2000 06.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104491 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006420835 FAK 1006420835 2611.80 CZK 2611.80 20.08.2000 20.08.2000 06.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104492 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001303327 FAK 1001303327 4310.70 CZK 4310.70 20.08.2000 20.08.2000 06.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104493 RadioMobil, a.s. 64949681 2518650800 FAK 2518650800 4412.90 CZK 4412.90 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104494 RadioMobil, a.s. 64949681 3047200800 FAK 3047200800 3441.30 CZK 3441.30 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104495 TOMOS PRAHA 45273561 203040024 FAK 203040024 38115.00 CZK 38115.00 24.08.2000 24.08.2000 08.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104496 JUDr Remešová Ilona 25802909 120/2000 FAK 120 725.40 CZK 725.40 23.08.2000 23.08.2000 07.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104497 MAFRA a.s. 45313351 20079750 FAK 20079750 2213.60 CZK 2213.60 24.08.2000 24.08.2000 08.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104498 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 5469728 FAK 5469728 6560.00 CZK 6560.00 22.08.2000 22.08.2000 06.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104499 FLUX s.r.o. 16979613 0141400 FAK 141400 68103.00 CZK 68103.00 23.08.2000 23.08.2000 13.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104500 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00227 FAK 14000227 4373.00 CZK 4373.00 25.08.2000 25.08.2000 10.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104501 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00226 FAK 14000226 852.56 CZK 852.56 25.08.2000 25.08.2000 10.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104502 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00228 FAK 14000228 287.00 CZK 287.00 25.08.2000 25.08.2000 10.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104503 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 XII/99 - 00 FAK 9900 1500.00 CZK 1500.00 21.08.2000 21.08.2000 04.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104504 DeCe DATA 61465593 60217 FAK 60217 9592.80 CZK 9592.80 28.08.2000 28.08.2000 03.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104505 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 74/2000 FAK 742000 10792.00 CZK 10792.00 29.08.2000 29.08.2000 05.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104506 RATIO 41692993 1994/2000 FAK 19942000 9909.00 CZK 9909.00 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104507 RATIO 41692993 2104/2000 FAK 21042000 14188.00 CZK 14188.00 21.08.2000 21.08.2000 04.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104508 RATIO 41692993 2071/2000 FAK 20712000 10260.00 CZK 10260.00 17.08.2000 17.08.2000 31.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104509 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000611 FAK 2000611 1950.90 CZK 1950.90 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104510 ČERNÁ Blanka 13808052 59/2000 FAK 592000 900.00 CZK 900.00 23.08.2000 23.08.2000 23.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104512 Sodexho Pass 61860476 0606601484 FAK 606601484 460980.00 CZK 460980.00 23.08.2000 23.08.2000 30.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104513 Marie Procházková - Liga 40810925 03/2000 FAZ 32000 500000.00 CZK 500000.00 28.08.2000 28.08.2000 11.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104514 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110200 FAK 2000110200 960.00 CZK 960.00 24.08.2000 24.08.2000 07.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104515 JUDr MACHÁČEK Jiří 65/2000 FAK 652000 13000.00 CZK 13000.00 30.08.2000 30.08.2000 14.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104516 ACONSULT, s.r.o. 41186907 1580800 FAK 1580800 367.50 CZK 367.50 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104517 ACONSULT, s.r.o. 41186907 1590800 FAK 1590800 4200.00 CZK 4200.00 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104518 PRAšEK MILAN 10146067 08/2000 FAK 82000 53000.00 CZK 53000.00 30.08.2000 30.08.2000 06.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104519 Šaroun Tom 62378198 FA00015/00 FAK 1500 18920.00 CZK 18920.00 30.08.2000 30.08.2000 06.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104520 Mařinec Zdeněk 13262548 01082000 FAK 1082000 31542.00 CZK 31542.00 29.08.2000 29.08.2000 08.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104521 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 25/2000 FAK 252000 108702.00 CZK 108702.00 31.08.2000 31.08.2000 10.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104522 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 26/2000 FAK 262000 99212.00 CZK 99212.00 31.08.2000 31.08.2000 10.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104523 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2924/00 FAK 292400 61305.00 CZK 61305.00 28.08.2000 28.08.2000 07.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104524 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 2925/00 FAK 292500 20664.00 CZK 20664.00 28.08.2000 28.08.2000 07.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104525 OMNICO 49822241 20000077 FAK 20000077 85904.10 CZK 85904.10 23.08.2000 23.08.2000 08.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104526 LINDE PRAHA 41196287 793431 FAK 793431 1092.60 CZK 1092.60 30.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104527 METRO ČR 25090593 8670/00 FAK 867000 4758.00 CZK 4758.00 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104528 Kadleček František 11220112 4102849/800 FAK 4102849800 40215.00 CZK 40215.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104529 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-057 FAK 20002057 27498.80 CZK 27498.80 23.08.2000 23.08.0200 03.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104530 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-20059 FAK 200020059 27498.80 CZK 27498.80 23.08.2000 23.08.2000 03.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104531 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-058 FAK 20002058 32998.60 CZK 32998.60 23.08.2000 23.08.2000 03.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000104532 Vedralová Eva 61491187 117/00 FAK 11700 5000.00 CZK 5000.00 28.08.2000 28.08.2000 21.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104533 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006431319 FAK 1006431319 3605.24 CZK 3605.24 23.08.2000 23.08.2000 09.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104534 Verlag Dashöfer 45245681 22086103 FAZ 22086103 1625.90 CZK 1625.90 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104535 DeCe DATA 61465593 60219 FAK 60219 12793.00 CZK 12793.00 30.08.2000 30.08.2000 14.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104536 B COMPUTER 61045152 2000100101 FAK 2000100101 99655.00 CZK 99655.00 29.08.2000 29.08.2000 05.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104537 SCHMIDT 69425566 FO00081/00 FAK 1490008100 37765.00 CZK 37765.00 28.08.2000 28.08.2000 04.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104538 TERNO 69029814 P1000043 FAK 1000043 39800.00 CZK 39800.00 09.08.2000 09.08.2000 31.08.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104539 MAJA, P.Majer 16910893 200515 FAK 200515 24163.00 CZK 24163.00 30.08.2000 30.08.2000 09.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104540 OMNICO 49822241 20000071 FAK 20000071 40913.80 CZK 40913.80 10.08.2000 10.08.2000 24.08.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104541 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 9982 FAK 9982 2074.00 CZK 2074.00 28.08.2000 28.08.2000 10.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104542 B COMPUTER 61045152 2000100102 FAK 2000100102 97020.00 CZK 97020.00 31.08.2000 31.08.2000 07.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104543 FIDES 14936194 00030 FAK 30 33902.50 CZK 33902.50 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104544 PAVELKA NĚMEC 00677159 3230820 FAK 3230820 98406.70 CZK 98406.70 30.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104545 Jiří Škop 40679004 31/00 FAK 3100 1738.00 CZK 1738.00 29.08.2000 29.08.2000 13.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104546 PhDr HOLEČEK Josef 6108041610 10/2000 FAK 102000 13200.00 CZK 13200.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104547 METRO ČR 25090593 7601/00 FAK 760100 3989.40 CZK 3989.40 20.07.2000 20.07.2000 03.08.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104548 Pražský klub 47599529 0000496 FAZ 496 2880.00 CZK 2880.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104549 DIVERSEY LEVER s.r.o. 41432096 00/110559 FAK 110559 908.77 CZK 908.77 28.08.2000 28.08.2000 07.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104550 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100958 FAK 2000100958 1953.00 CZK 1953.00 28.08.2000 28.08.2000 11.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104551 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100467 FAK 2091100467 1667.50 CZK 1667.50 28.08.2000 28.08.2000 07.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104552 BUS doprava VĆALA 40787281 Fv00/144 FAK 144 4384.80 CZK 4384.80 28.08.2000 28.08.2000 04.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104553 gemini 15269574 201944 FAK 201944 7895.00 CZK 7895.00 28.08.2000 28.08.2000 10.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104554 Artlingua a.s. 00298638 02177 FAK 2177 846.30 CZK 846.30 29.08.2000 29.08.2000 12.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104555 MAJA, P.Majer 16910893 200520 FAK 200520 8100.00 CZK 8100.00 31.08.2000 31.08.2000 10.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104556 KRÁSA Miroslav 43933777 20108 FAK 20108 4500.00 CZK 4500.00 31.08.2000 31.08.2000 11.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104557 gemini 15269574 201959 FAK 201959 23250.00 CZK 23250.00 31.08.2000 31.08.2000 13.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104558 3D PRODUCTION 49685473 001158 FAK 1158 32208.00 CZK 32208.00 30.08.2000 30.08.2000 09.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104559 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00230 FAK 14000230 4226.00 CZK 4226.00 30.08.2000 30.08.2000 14.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104560 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00229 FAK 14000229 389.00 CZK 389.00 25.08.2000 25.08.2000 12.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104561 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00231 FAK 14000231 2700.00 CZK 2700.00 29.08.2000 29.08.2000 14.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104562 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00232 FAK 14000232 224.00 CZK 224.00 30.08.2000 30.08.2000 14.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104563 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00233 FAK 14000233 888.00 CZK 888.00 30.08.2000 30.08.2000 14.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104564 JUDr. František Scholz 66222494 46/2000 FAK 462000 12600.00 CZK 12600.00 31.08.2000 31.08.2000 21.09.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104565 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 28/2000 FAK 282000 34200.00 CZK 34200.00 31.08.2000 31.08.2000 20.09.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104566 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 47/2000 FAK 472000 22000.00 CZK 22000.00 01.09.2000 01.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104567 Čanda Jindřich 16559363 17/2000 FAK 172000 6250.00 CZK 6250.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104568 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03082000 FAK 3082000 24402.00 CZK 24402.00 30.08.2000 30.08.2000 07.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104569 MINERVA 25619551 10001473 FAK 10001473 3185.78 CZK 3185.78 28.07.2000 28.07.2000 04.08.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104570 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 75/2000 FAK 752000 3017.00 CZK 3017.00 29.08.2000 29.08.2000 05.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104571 SERRANO Dely PhFDr 63659140 75/2000 FAK 752000 2500.00 CZK 2500.00 28.08.2000 28.08.2000 12.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104572 SCHMIDT 69425566 FO 00082/00 FAK 1490008200 39289.00 CZK 39289.00 30.08.2000 30.08.2000 06.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104573 OMNICO 49822241 20000080 FAK 20000080 46736.90 CZK 46736.90 30.08.2000 30.08.2000 12.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104574 B COMPUTER 61045152 2000100103 FAK 2000100103 90485.00 CZK 90485.00 01.09.2000 01.09.2000 08.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104575 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA 000831365 FAK 831365 558.80 CZK 558.80 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104576 RATIO 41692993 2165/2000 FAK 21652000 14473.00 CZK 14473.00 28.08.2000 28.08.2000 11.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104577 LOCO - ULČOVÁ 44874405 23/00 FAK 2300 7560.00 CZK 7560.00 28.08.2000 28.08.2000 01.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104578 ŠANCE s.r.o. 48204650 200919 FAK 200919 11630.00 CZK 11630.00 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104579 KUDR Milan ing. 11201151 00008 FAK 8 25200.00 CZK 25200.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104580 JUDr.Jiří Vodička 15909395 82/00 FAK 8200 19000.00 CZK 19000.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104581 RadioMobil, a.s. 64949681 3300980800 FAK 3300980800 1060.50 CZK 1060.50 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104582 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005252 FAK 20005252 1960.30 CZK 1960.30 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104583 RadioMobil, a.s. 64949681 3319320800 FAK 3319320800 7821.70 CZK 7821.70 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104584 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005318 FAK 20005318 23826.00 CZK 23826.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104585 RadioMobil, a.s. 64949681 3246130800 FAK 3246130800 904.10 CZK 904.10 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104586 RadioMobil, a.s. 64949681 3246050800 FAK 3246050800 739.70 CZK 739.70 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104587 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005255 FAK 20005255 2076.90 CZK 2076.90 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104588 RadioMobil, a.s. 64949681 3795860800 FAK 3795860800 1822.00 CZK 1822.00 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104589 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005283 FAK 20005283 19520.00 CZK 19520.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104590 RadioMobil, a.s. 64949681 3293140800 FAK 3293140800 1034.30 CZK 1034.30 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104591 RadioMobil, a.s. 64949681 3957740800 FAK 3957740800 2483.00 CZK 2483.00 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104592 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005282 FAK 20005282 7551.80 CZK 7551.80 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104593 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005285 FAK 20005285 10920.20 CZK 10920.20 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104594 RadioMobil, a.s. 64949681 3264990800 FAK 3264990800 2877.20 CZK 2877.20 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104595 RadioMobil, a.s. 64949681 3807750800 FAK 3807750800 962.30 CZK 962.30 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104596 RadioMobil, a.s. 64949681 3783550800 FAK 3783550800 1960.90 CZK 1960.90 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104597 RadioMobil, a.s. 64949681 4046540800 FAK 4046540800 1636.40 CZK 1636.40 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104598 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005377 FAK 20005377 224.60 CZK 224.60 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104599 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005284 FAK 20005284 4392.00 CZK 4392.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104600 RadioMobil, a.s. 64949681 4046510800 FAK 4046510800 1676.60 CZK 1676.60 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104601 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005345 FAK 20005345 71437.10 CZK 71437.10 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104602 RadioMobil, a.s. 64949681 3319360800 FAK 3319360800 57088.20 CZK 57088.20 28.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104603 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005317 FAK 20005317 9981.40 CZK 9981.40 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104604 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020206233 FAK 2020206233 1950.80 CZK 1950.80 29.08.2000 29.08.2000 12.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104605 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005270 FAK 20005270 2599.40 CZK 2599.40 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104606 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005281 FAK 20005281 2049.60 CZK 2049.60 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104607 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005280 FAK 20005280 2562.00 CZK 2562.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104608 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005279 FAK 20005279 2257.00 CZK 2257.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104609 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005278 FAK 20005278 8540.00 CZK 8540.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104610 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005277 FAK 20005277 8052.00 CZK 8052.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104611 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005276 FAK 20005276 11346.00 CZK 11346.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104612 VOSS Žádovice s.r.o. 60714468 FV00301687 FAK 301687 25763.20 CZK 25763.20 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104613 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005275 FAK 20005275 84180.00 CZK 84180.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104614 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 11/8-00 FAK 11800 32235.00 CZK 32235.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104615 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005274 FAK 20005274 2501.00 CZK 2501.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104616 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005273 FAK 20005273 21960.00 CZK 21960.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104617 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110276087 FAK 9110276087 16310.70 CZK 16310.70 28.08.2000 28.08.2000 16.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104618 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423226 FAK 423226 14610.80 CZK 14610.80 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104619 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423227 FAK 423227 4870.30 CZK 4870.30 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104620 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423228 FAK 423228 507.60 CZK 507.60 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104621 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423229 FAK 423229 3806.40 CZK 3806.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104622 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423230 FAK 423230 4870.30 CZK 4870.30 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104623 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005272 FAK 20005272 12311.00 CZK 12311.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104624 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005271 FAK 20005271 16104.00 CZK 16104.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104625 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423231 FAK 423231 3806.40 CZK 3806.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104626 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423232 FAK 423232 3806.40 CZK 3806.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104627 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005298 FAK 20005298 615.70 CZK 615.70 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104628 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005294 FAK 20005294 381.10 CZK 381.10 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104629 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423233 FAK 423233 23912.00 CZK 23912.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104630 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005290 FAK 20005290 39040.00 CZK 39040.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104631 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423234 FAK 423234 3806.40 CZK 3806.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104632 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005308 FAK 20005308 4880.00 CZK 4880.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104633 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423235 FAK 423235 3806.40 CZK 3806.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104634 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005306 FAK 20005306 2501.00 CZK 2501.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104635 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005328 FAK 20005328 9760.00 CZK 9760.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104636 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005327 FAK 20005327 6319.60 CZK 6319.60 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104637 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005326 FAK 20005326 13712.80 CZK 13712.80 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104638 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005325 FAK 20005325 2391.20 CZK 2391.20 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104639 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005319 FAK 20005319 15013.20 CZK 15013.20 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104640 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005316 FAK 20005316 23790.00 CZK 23790.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104641 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005314 FAK 20005314 4880.00 CZK 4880.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104642 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005313 FAK 20005313 1410.80 CZK 1410.80 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104643 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423236 FAK 423236 15225.60 CZK 15225.60 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104644 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005312 FAK 20005312 4758.00 CZK 4758.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104645 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423237 FAK 423237 8676.70 CZK 8676.70 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104646 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423238 FAK 423238 3806.40 CZK 3806.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104647 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423239 FAK 423239 3806.40 CZK 3806.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104648 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005332 FAK 20005332 14274.00 CZK 14274.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104649 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423240 FAK 423240 4870.30 CZK 4870.30 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104650 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005330 FAK 20005330 1220.50 CZK 1220.50 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104651 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423241 FAK 423241 2830.40 CZK 2830.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104652 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005339 FAK 20005339 12505.00 CZK 12505.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104653 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423242 FAK 423242 4870.30 CZK 4870.30 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104654 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005347 FAK 20005347 1195.60 CZK 1195.60 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104655 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423243 FAK 423243 1132.20 CZK 1132.20 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104656 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005346 FAK 20005346 27889.00 CZK 27889.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104657 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423244 FAK 423244 4255.40 CZK 4255.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104658 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005343 FAK 20005343 12505.00 CZK 12505.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104659 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423245 FAK 423245 3806.40 CZK 3806.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104660 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005341 FAK 20005341 2098.40 CZK 2098.40 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104661 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423246 FAK 423246 23248.40 CZK 23248.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104662 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005353 FAK 20005353 2196.00 CZK 2196.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104663 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423247 FAK 423247 12844.20 CZK 12844.20 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104664 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005352 FAK 20005352 15372.00 CZK 15372.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104665 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005351 FAK 20005351 15372.00 CZK 15372.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104666 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005373 FAK 20005373 15941.40 CZK 15941.40 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104667 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 67/2000 FAK 672000 213646.40 CZK 213646.40 22.08.2000 22.08.2000 02.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104668 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 66/2000 FAK 662000 31561.40 CZK 31561.40 22.08.2000 22.08.2000 02.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104669 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 68/2000 FAK 682000 353800.00 CZK 353800.00 22.08.2000 22.08.2000 02.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104670 C.E.I. 14962527 657 FAK 657 101209.50 CZK 101209.50 29.08.2000 29.08.2000 10.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104671 OPPELT MILAN JUDr 66220602 61/00 FAK 6100 4250.00 CZK 4250.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104672 Elektrolux 18631975 20104181 FAK 20104181 831.10 CZK 831.10 21.08.2000 21.08.2000 08.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104673 Elektrolux 18631975 20104184 FAK 20104184 698.80 CZK 698.80 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104674 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 76/2000 FAK 762000 9179.00 CZK 9179.00 05.09.2000 05.09.2000 12.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104675 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00235 FAK 14000235 4884.00 CZK 4884.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104676 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00243 FAK 14000243 30064.00 CZK 30064.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104677 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00244 FAZ 14000244 320000.00 CZK 320000.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104678 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 15/00 FAK 1500 2365.00 CZK 2365.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104679 IMC AUDIO 47585188 19-43/00 FAK 194300 3199.35 CZK 3199.35 04.09.2000 04.09.2000 17.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104680 PIS 00064491 110108 FAK 110108 1500.00 CZK 1500.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104682 TCHIBO Café Service 16190793 219543 FAK 219543 4321.40 CZK 4321.40 29.08.2000 29.08.2000 13.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104683 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1479/00 FAK 147900 61710.10 CZK 61710.10 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104684 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001214 FAK 1214 4851.00 CZK 4851.00 31.08.2000 31.08.2000 10.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104685 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110275787 FAK 9110275787 10011.10 CZK 10011.10 28.08.2000 28.08.2000 16.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104686 LAUTIA S 44382961 67 FAK 67 23520.00 CZK 23520.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104687 RadioMobil, a.s. 64949681 3795820800 FAK 3795820800 2038.10 CZK 2038.10 28.08.2000 28.08.2000 10.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104688 RadioMobil, a.s. 64949681 3576220800 FAK 3576220800 2556.20 CZK 2556.20 26.08.2000 26.08.2000 10.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104689 RadioMobil, a.s. 64949681 3576230800 FAK 3576230800 920.80 CZK 920.80 28.08.2000 28.08.2000 10.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104690 RadioMobil, a.s. 64949681 3569300800 FAK 3569300800 481.90 CZK 481.90 28.08.2000 28.08.2000 10.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104691 RadioMobil, a.s. 64949681 3274720800 FAK 3274720800 3449.80 CZK 3449.80 28.08.2000 28.08.2000 10.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104692 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793376 FAK 2793376 5166.10 CZK 5166.10 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104693 ŠIMEK PETR 16505271 67/00 FAK 6700 3780.00 CZK 3780.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104694 ČERNÁ Blanka 13808052 60/2000 FAK 602000 250.00 CZK 250.00 27.08.2000 27.08.2000 27.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104695 B COMPUTER 61045152 2000100105 FAK 2000100105 86155.00 CZK 86155.00 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104696 B COMPUTER 61045152 2000100104 FAK 2000100104 99970.00 CZK 99970.00 04.09.2000 04.09.2000 11.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104697 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3006/00 FAK 300600 18917.00 CZK 18917.00 04.09.2000 04.09.2000 14.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104698 AD Centrum 63118459 201498 FAK 201498 13267.50 CZK 13267.50 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104699 chaloupka j 41103408 10/2000 FAK 102000 9730.00 CZK 9730.00 03.09.2000 03.09.2000 18.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104700 Kříž a Bělina AK 0066205956 1042 FAK 1042 10500.00 CZK 10500.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104701 SaSch 45274959 200843 FAK 200843 21923.40 CZK 21923.40 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104702 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2800022 FAK 2800022 110044.00 CZK 110044.00 31.07.2000 31.07.2000 20.08.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104703 Studio W H.Tycová 11218631 2000102478 FAZ 2000102478 9090.00 CZK 9090.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104704 LINDE PRAHA 41196287 793441 FAK 793441 1239.90 CZK 1239.90 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104705 Ing MÄNDL 10143271 F-0144 FAK 144 2707.00 CZK 2707.00 31.08.2000 31.08.2000 22.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104706 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11313/2000 FAK 1131300 191100.00 CZK 191100.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104707 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 11314/2000 FAK 1131400 2625.00 CZK 2625.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104708 COMAC 15887111 228 FAK 228 40481.15 CZK 40481.15 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104709 COMAC 15887111 229 FAK 229 93208.00 CZK 93208.00 01.09.2000 01.09.0200 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104710 ŠIMEK ROBERT 44356056 38/2000 FAK 382000 39360.00 CZK 39360.00 07.09.2000 07.09.2000 13.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104711 PROŠEK VÁCLAV 04383552 15/2000 FAK 152000 3007.00 CZK 3007.00 04.09.2000 04.09.2000 19.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104712 PROŠEK VÁCLAV 04383552 16/2000 FAK 162000 3960.00 CZK 3960.00 04.09.2000 04.09.2000 19.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104713 Nemocnice na Žižkově 47124733 92/000 FAK 92000 2219.00 CZK 2219.00 01.09.2000 01.09.2000 16.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104714 ALFA CLASSIC 13261134 8213/2000 FAK 82132000 28643.50 CZK 28643.50 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104715 ŠIMEK ROBERT 44356056 39/2000 FAK 392000 3075.00 CZK 3075.00 07.09.2000 07.09.2000 13.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104716 B COMPUTER 61045152 2000100106 FAK 2000100106 99000.00 CZK 99000.00 06.09.2000 06.09.2000 13.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104717 JUDr Kubát Jiří 62431668 080/2000 FAK 802000 15000.00 CZK 15000.00 25.08.2000 25.08.2000 05.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104718 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220800 FAK 220800 18000.00 CZK 18000.00 03.09.2000 03.09.2000 18.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104719 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/8/2000 FAK 2992022 54600.00 CZK 54600.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104720 Jaroslav Šebesta 16907663 119/00 FAK 11900 1000.00 CZK 1000.00 06.09.2000 06.09.2000 15.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104721 ECONOMIA, a.s. 00499153 119255401 FAK 119255401 2080.00 CZK 2080.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104722 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110277126 FAK 9110277126 5419.50 CZK 5419.50 31.08.2000 31.08.2000 19.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104723 CZ PRESS 16189361 961569 FAK 961569 2805.00 CZK 2805.00 24.08.2000 24.08.2000 07.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104724 CAN SERVIS 49396307 46 FAK 46 2685.00 CZK 2685.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104725 CAN SERVIS 49396307 48 FAK 48 2650.00 CZK 2650.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104726 CAN SERVIS 49396307 47 FAK 47 7483.00 CZK 7483.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104727 CAN SERVIS 49396307 45 FAK 45 6414.00 CZK 6414.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104728 Ag. SPEKTRUM 10184104 147/03/00 FAK 1470300 15750.00 CZK 15750.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104729 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3112/00 FAK 311200 14728.00 CZK 14728.00 07.09.2000 07.09.2000 17.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104730 DeCe DATA 61465593 60227 FAK 60227 13144.30 CZK 13144.30 07.09.2000 07.09.2000 13.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104731 MAJA, P.Majer 16910893 200538 FAK 200538 45660.00 CZK 45660.00 07.09.2000 07.09.2000 17.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104732 RHODOS spol. s r.o. 44846533 0300824 FAK 300824 919.80 CZK 919.80 01.09.2000 01.09.2000 11.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104733 Eleonora Švárová 61289752 4-008-00 FAK 400800 21436.00 CZK 21436.00 06.09.2000 06.09.2000 14.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104734 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 2200 FAK 2200 614.25 CZK 614.25 01.08.2000 01.08.2000 07.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104735 PANORAMA GROUP a.s. 25664409 200538 FAK 200538 5040.00 CZK 5040.00 06.09.2000 06.09.2000 10.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104736 Anopress s.r.o. 65415558 1039/2000 FAK 10392000 7665.00 CZK 7665.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104737 ECONOMIA, a.s. 00499153 49079131 FAK 49079131 18144.00 CZK 18144.00 07.09.2000 07.09.2000 21.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104738 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200525 FAK 200525 1037.00 CZK 1037.00 30.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104739 Verlag Dashöfer 45245681 22089412 FAZ 22089412 1625.90 CZK 1625.90 07.09.2000 07.09.2000 21.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104740 TERNO 69029814 P1000044 FAK 1000044 36702.00 CZK 36702.00 31.08.2000 31.08.2000 07.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104741 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9181466400 FAK 182245600 4175.50 CZK 4175.50 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104742 TERNO 69029814 P1000045 FAK 1000045 52998.00 CZK 52998.00 06.09.2000 06.09.2000 13.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104744 MAPUT 13257561 00/1/7 FAK 17 49574.00 CZK 49574.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104745 Makarius Jiří ing. 450526032 17/7-2000 FAK 1772000 2500.00 CZK 2500.00 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104746 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025085 FAK 25085 26610.20 CZK 26610.20 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104747 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025084 FAK 25084 4078.20 CZK 4078.20 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104748 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 00242/00 FAK 1000024200 2450.10 CZK 2450.10 08.09.2000 08.09.2000 18.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104749 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00241/00 FAK 1000024100 680.10 CZK 680.10 08.09.2000 08.09.2000 18.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104750 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00240/00 FAK 1000024000 2784.10 CZK 2784.10 08.09.2000 08.09.2000 18.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104751 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001416 FAK 2000001416 528905.70 CZK 528905.70 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104752 PRAGONET A.S. 61059382 400911270 FAK 400911270 51685.20 CZK 51685.20 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104753 PRAGONET A.S. 61059382 400911269 FAK 400911269 33948.30 CZK 33948.30 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104754 PRAGONET A.S. 61059382 400911280 FAK 400911280 40238.10 CZK 40238.10 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104755 PRAGONET A.S. 61059382 400911281 FAK 400911281 51685.20 CZK 51685.20 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104756 PRAGONET A.S. 61059382 400911282 FAK 400911282 2484.30 CZK 2484.30 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104757 PRAGONET A.S. 61059382 400911271 FAK 400911271 2484.30 CZK 2484.30 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104758 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110277999 FAK 9110277999 5691.30 CZK 5691.30 01.09.2000 01.09.2000 20.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104759 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110278360 FAK 9110278360 37517.00 CZK 37517.00 04.09.2000 04.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104760 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110278359 FAK 9110278359 5660.10 CZK 5660.10 04.09.2000 04.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104761 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110278357 FAK 9110278357 9194.90 CZK 9194.90 04.09.2000 04.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104762 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110278356 FAK 9110278356 7330.60 CZK 7330.60 04.09.2000 04.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104763 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110278358 FAK 9110278358 16549.30 CZK 16549.30 04.09.2000 04.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104764 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110277994 FAK 9110277994 20183.80 CZK 20183.80 01.09.2000 01.09.2000 20.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104765 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110277997 FAK 9110277997 9917.50 CZK 9917.50 01.09.2000 01.09.2000 20.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104766 HQ Kontakt s.r.o. 47544023 0120001215 FAK 120001215 2499.00 CZK 2499.00 05.09.2000 05.09.2000 12.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104767 BUS doprava VĆALA 40787281 Fv00/156 FAK 156 6300.00 CZK 6300.00 06.09.2000 06.09.2000 15.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104768 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190009690 FAK 190009690 157.50 CZK 157.50 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104769 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 32/8-00 FAK 32800 50.00 CZK 50.00 16.08.2000 16.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104770 Západočeské muzeum 00228745 1812000 FAK 1812000 130.00 CZK 130.00 22.08.2000 22.08.2000 30.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104771 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 20006089 FAK 20006089 1019.50 CZK 1019.50 18.08.2000 18.08.2000 08.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104772 VITRUM PRAHA 63073242 1003696 FAK 1003696 1001.90 CZK 1001.90 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104773 Muzeum hl.m. Prahy 00064432 83/2000 FAK 832000 9640.40 CZK 9640.40 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104774 RDM tech s.r.o. 25846701 20002061 FAK 20002061 19110.00 CZK 19110.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104775 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5393/0023 FAK 53930023 8418.00 CZK 8418.00 04.09.2000 04.09.2000 19.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104776 Čanda Jindřich 16559363 18/2000 FAK 182000 4250.00 CZK 4250.00 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104777 FOTO SERVIS 47112972 49/2000 FAK 492000 9275.20 CZK 9275.20 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104778 PRO-ARK 62579452 3/09/2000 FAK 3092000 492510.90 CZK 492510.90 01.09.2000 01.09.2000 22.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104779 PRO-ARK 62579452 8/09/2000 FAK 8092000 75922.00 CZK 75922.00 06.09.2000 06.09.2000 27.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104780 FOTO WORLD 48116858 3018282 FAK 3018282 8512.00 CZK 8512.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104781 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 85/2000 FAK 852000 20130.00 CZK 20130.00 04.09.2000 04.09.2000 19.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104782 RDM tech s.r.o. 25846701 20002062 FAK 20002062 35343.00 CZK 35343.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104783 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000100974 FAK 2000100974 852.00 CZK 852.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104784 B COMPUTER 61045152 2000100108 FAK 2000100108 59160.00 CZK 59160.00 11.09.2000 11.09.2000 18.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104785 B COMPUTER 61045152 2000100107 FAK 2000100107 42100.00 CZK 42100.00 08.09.2000 08.09.2000 15.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104786 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F OO/18 FAK 9 1500.00 CZK 1500.00 05.09.2000 05.09.2000 15.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104787 Sklenářství - rámařství 68864060 5/2000 FAK 52000 2114.00 CZK 2114.00 12.09.2000 12.09.2000 29.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104788 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 77/2000 FAK 772000 6885.00 CZK 6885.00 12.09.2000 12.09.2000 19.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104789 chaloupka j 41103408 11/2000 FAK 112000 6950.00 CZK 6950.00 11.09.2000 11.09.2000 26.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104790 JUDr. Horáček Roman 67275079 44 FAK 44 7500.00 CZK 7500.00 30.08.2000 30.08.2000 06.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104791 JUDr. Horáček Roman 67275079 50 FAK 50 5000.00 CZK 5000.00 01.09.2000 01.09.2000 14.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104792 Kříž a Bělina AK 0066205956 1041 FAK 1041 10500.00 CZK 10500.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104793 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423360 FAK 423360 3045.20 CZK 3045.20 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104794 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423361 FAK 423361 1561.60 CZK 1561.60 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104795 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423394 FAK 423394 5904.80 CZK 5904.80 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104796 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423395 FAK 423395 7495.70 CZK 7495.70 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104797 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423396 FAK 423396 3406.30 CZK 3406.30 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104798 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423397 FAK 423397 18114.60 CZK 18114.60 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104799 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423398 FAK 423398 20203.20 CZK 20203.20 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104800 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423399 FAK 423399 6734.40 CZK 6734.40 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104801 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423400 FAK 423400 2098.40 CZK 2098.40 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104802 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423401 FAK 423401 2098.40 CZK 2098.40 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104803 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423402 FAK 423402 13468.80 CZK 13468.80 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104804 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423403 FAK 423403 2098.40 CZK 2098.40 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104805 IMC AUDIO 47585188 109-44/00 FAK 1094400 5932.50 CZK 5932.50 11.09.2000 11.09.2000 24.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104807 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000038 FAK 2000038 19500.00 CZK 19500.00 02.09.2000 02.09.2000 18.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104808 gemini 15269574 202018 FAK 202018 13500.00 CZK 13500.00 07.09.2000 07.09.2000 20.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104809 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00244/00 FAK 1000024400 1140.00 CZK 1140.00 11.09.2000 11.09.2000 21.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104810 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793496 FAK 2793496 68200.50 CZK 68200.50 06.09.2000 06.09.2000 21.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104811 PRO-ARK 62579452 11/09/2000 FAK 11092000 36420.40 CZK 36420.40 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104812 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 73/2000 FAK 732000 147339.40 CZK 147339.40 07.09.2000 07.09.2000 17.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104813 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 72/2000 FAK 722000 121085.00 CZK 121085.00 07.09.2000 07.09.2000 17.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104814 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 35/2000 FAK 352000 3600.00 CZK 3600.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104815 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 74/2000 FAK 742000 18430.00 CZK 18430.00 07.09.2000 07.09.2000 17.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104816 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 75/2000 FAK 752000 28060.00 CZK 28060.00 07.09.2000 07.09.2000 17.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104817 SARA GROUP 40767311 113946 FAK 113946 9200.00 CZK 9200.00 07.09.2000 07.09.2000 14.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104818 Ing.Kateřina Martonová 16148801 000906 FAK 906 2800.00 CZK 2800.00 06.09.2000 06.09.2000 21.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104819 PRAGONET A.S. 61059382 400911272 FAK 400911272 9450.00 CZK 9450.00 06.09.2000 06.09.2000 21.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104820 Sklenářství - rámařství 68864060 06/2000 FAK 62000 12700.00 CZK 12700.00 12.09.2000 12.09.2000 29.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104821 SMART spol.s.r.o 04712178 200355 FAK 200355 13782.40 CZK 13782.40 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104822 SCHMIDT 69425566 FO 00083/00 FAK 1490008300 52543.00 CZK 52543.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104823 Muzejní a vlastiověd. spo 00462152 2008716 FAK 2008716 335.00 CZK 335.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104824 Křesť.misijní společnost 00539147 300156 FAK 300156 312.00 CZK 312.00 06.09.2000 06.09.2000 20.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104825 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3000199808 FAK 3000199808 555247.70 CZK 555247.70 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104826 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0009842654 FAK 9842654 326208.80 CZK 326208.80 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104827 PSJ holding a.s. 25337220 700230 FAK 700230 566751.20 CZK 566751.20 07.09.2000 07.09.2000 21.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104828 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0015311069 FAK 15311069 196.90 CZK 196.90 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104829 Kříž a Bělina AK 0066205956 1064 FAK 1064 26371.00 CZK 26371.00 12.09.2000 12.09.2000 26.09.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104830 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1000052095 FAK 1000052095 11932.80 CZK 11932.80 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104831 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2000170952 FAK 2000170952 23887.20 CZK 23887.20 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104832 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793525 FAK 2793525 45241.50 CZK 45241.50 06.09.2000 06.09.2000 21.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104833 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2000354170 FAK 2000354170 690.00 CZK 690.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104834 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5000167869 FAK 5000167869 2283.80 CZK 2283.80 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104835 HAPINES 25700022 VF00795 FAK 795 3907.00 CZK 3907.00 11.09.2000 11.09.2000 26.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104836 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400014276 FAK 2276960801 2143.00 CZK 2143.00 13.09.2000 13.09.2000 21.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104837 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400014141 FAK 2238360801 18002.00 CZK 18002.00 13.09.2000 13.09.2000 21.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104838 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3009847694 FAK 3009847694 6877.10 CZK 6877.10 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104839 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9000159110 FAK 9000159110 1541.10 CZK 1541.10 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104841 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7000204775 FAK 7000204775 11112.60 CZK 11112.60 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104842 Sklenářství Stupka 13131923 000223 FAK 223 5730.50 CZK 5730.50 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104843 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4000309006 FAK 4000309006 1267.60 CZK 1267.60 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104844 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4000315894 FAK 4000315894 1225.00 CZK 1225.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104845 RadioMobil, a.s. 64949681 0529410900 FAK 529410900 1323.90 CZK 1323.90 07.09.2000 07.09.2000 20.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104846 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1000154285 FAK 1000154285 660.90 CZK 660.90 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104847 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4000061595 FAK 4000061595 20511.80 CZK 20511.80 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104848 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027004126 FAK 27004126 862.30 CZK 862.30 31.08.2000 31.08.2000 30.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104849 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7000294266 FAK 7000294266 21134.30 CZK 21134.30 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104850 Pražská energetika, a.s. 60193913 08011511 FAK 8011511 9306.00 CZK 9306.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104851 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4000199656 FAK 4000199656 9789.50 CZK 9789.50 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104852 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3000343386 FAK 3000343386 2963.30 CZK 2963.30 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104854 Pražská energetika, a.s. 60193913 08043305 FAK 8043305 8073.00 CZK 8073.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104855 F.JOHAN -ERB 45692181 116/00 FAK 11600 3660.00 CZK 3660.00 08.09.2000 08.09.2000 29.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104856 LINDE PRAHA 41196287 793452 FAK 793452 4772.00 CZK 4772.00 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104857 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M7/2000 FAK 72000 1500.00 CZK 1500.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104858 FORMSERVIS 64587428 020065 FAK 20065 75750.00 CZK 75750.00 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104859 JUDr PLOS Jiří 06148452 14/2000 FAK 142000 74500.00 CZK 74500.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104860 SICHER s.r.o. 47534842 500125 FAK 500125 2142.00 CZK 2142.00 08.09.2000 08.09.2000 25.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104861 HERMO 25145983 61/2000 FAK 612000 92427.40 CZK 92427.40 11.09.2000 11.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104862 Pražská energetika, a.s. 60193913 08012228 FAK 8012228 2186.00 CZK 2186.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104863 Pražská energetika, a.s. 60193913 110012228 FAZ 110012228 21000.00 CZK 21000.00 14.09.2000 14.09.2000 10.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104864 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7012200001 FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104865 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7000163531 FAK 7000163531 317.80 CZK 317.80 09.09.2000 09.09.2000 28.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104866 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9000302187 FAK 9000302187 640.40 CZK 640.40 09.09.2000 09.09.2000 28.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104867 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109005758 FAK 109005758 477.80 CZK 477.80 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104868 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100503 FAK 2091100503 5391.10 CZK 5391.10 11.09.2000 11.09.2000 21.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104869 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100479 FAK 2091100479 9749.50 CZK 9749.50 31.08.2000 31.08.2000 11.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104870 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100486 FAK 2091100486 2747.90 CZK 2747.90 05.09.2000 05.09.2000 15.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104871 RadioMobil, a.s. 64949681 0711150900 FAK 711150900 10133.40 CZK 10133.40 07.09.2000 07.09.2000 20.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104872 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200159 FAK 200159 17500.00 CZK 17500.00 11.09.2000 11.09.2000 21.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104873 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 78/2000 FAK 782000 5929.00 CZK 5929.00 12.09.2000 12.09.2000 19.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104874 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 21/200 FAK 21200 2800.00 CZK 2800.00 10.09.2000 10.09.2000 25.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104875 Kříž a Bělina AK 0066205956 1039 FAK 1039 35700.00 CZK 35700.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104876 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3187/00 FAK 318700 19616.00 CZK 19616.00 12.09.2000 12.09.2000 22.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104877 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3162/00 FAK 316200 9786.00 CZK 9786.00 11.09.2000 11.09.2000 21.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104878 OMNICO 49822241 20000085 FAK 20000085 87269.90 CZK 87269.90 11.09.2000 11.09.2000 24.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104879 Pražská energetika, a.s. 60193913 110043305 FAK 110043305 155000.00 CZK 155000.00 14.09.2000 14.09.2000 10.10.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104880 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7000241587 FAK 7000241587 324.90 CZK 324.90 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104881 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3015399961 FAK 3015399961 698.00 CZK 698.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104882 Knihkupectví Švanderlík 11273933 00/1/056 FAK 1056 4361.00 CZK 4361.00 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104883 Petr Štambach 48540111 200100107 FAK 200100107 71059.00 CZK 71059.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104884 B COMPUTER 61045152 2000100109 FAK 2000100109 75570.00 CZK 75570.00 12.09.2000 12.09.2000 19.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104885 B COMPUTER 61045152 2000100110 FAK 2000100110 55870.00 CZK 55870.00 13.09.2000 13.09.2000 20.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104886 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027004031 FAK 27004031 669.50 CZK 669.50 31.08.2000 31.08.2000 30.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104887 Pražská energetika, a.s. 60193913 08020252 FAK 8020252 891.00 CZK 891.00 10.09.2000 10.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104888 Inst. městs. inf. 00251119 20000299 FAK 20000299 4055.00 CZK 4055.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104889 U R S PRAHA 47115645 04124066 FAZ 4124066 425.80 CZK 425.80 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104890 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0000188032 FAK 188032 1900.50 CZK 1900.50 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104891 B A S s.r.o 48114545 10/92/2000 FAK 10922000 441.00 CZK 441.00 03.08.2000 03.08.2000 30.08.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104892 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3000198294 FAK 3000198294 181.30 CZK 181.30 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104893 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2000200341 FAK 200341 181.30 CZK 181.30 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104894 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10149-00000-1 FAK 10149000001 35280.00 CZK 35280.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104895 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 562 FAK 562 646.00 CZK 646.00 12.09.2000 12.09.2000 27.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104896 Artlingua a.s. 00298638 02313 FAK 2313 1842.80 CZK 1842.80 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104897 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213048 FAZ 11213048 148590.00 CZK 148590.00 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104898 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007521282 FAK 1007521282 67328.00 CZK 67328.00 08.09.2000 08.09.2000 25.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104899 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000036 FAK 2000036 600.00 CZK 600.00 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104900 Věra Mullerová 10181571 10/2000 FAK 102000 8500.00 CZK 8500.00 12.09.2000 12.09.2000 27.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104901 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 106 FAK 106 339.00 CZK 339.00 08.09.2000 08.09.2000 20.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104902 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005602 FAK 20005602 83082.00 CZK 83082.00 12.09.2000 12.09.2000 27.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104903 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793570 FAK 2793570 24006.45 CZK 24006.45 12.09.2000 12.09.2000 27.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104923 Pražská energetika, a.s. 60193913 110011511 FAZ 110011511 87000.00 CZK 87000.00 28.09.2000 28.09.2000 10.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104924 Pražská energetika, a.s. 60193913 110011016 FAZ 110011016 214000.00 CZK 214000.00 15.09.2000 15.09.2000 10.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104925 MAJA, P.Majer 16910893 200546 FAK 200546 23149.00 CZK 23149.00 13.09.2000 13.09.2000 23.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104926 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000672 FAK 2000672 689.30 CZK 689.30 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104927 ing. Jan Malinovský 41813677 2000/137 FAK 2000137 488.00 CZK 488.00 14.09.2000 14.09.2000 29.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104928 MBM -autoservis 18578705 20150 FAK 20150 1811.00 CZK 1811.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104929 MBM -autoservis 18578705 20144 FAK 20144 3639.00 CZK 3639.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104930 MBM -autoservis 18578705 20145 FAK 20145 2347.00 CZK 2347.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104931 MBM -autoservis 18578705 20151 FAK 20151 8796.00 CZK 8796.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104932 TUKAS a.s. 26149958 00/05/2806 FAK 52806 12876.00 CZK 12876.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104933 ATLANTIS Petr Kučera 16487842 300 FAK 300 3800.00 CZK 3800.00 14.09.2000 14.09.2000 22.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104934 Ing MÄNDL 10143271 F -0150 FAK 150 3011.00 CZK 3011.00 11.09.2000 11.09.2000 02.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104935 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3059875740 FAK 3059875740 973.30 CZK 973.30 09.09.2000 09.09.2000 25.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104936 Artlingua a.s. 00298638 02364 FAK 2364 423.20 CZK 423.20 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104937 Artlingua a.s. 00298638 02355 FAK 2355 2750.50 CZK 2750.50 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104938 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2506356 FAK 2506356 5579.10 CZK 5579.10 06.09.2000 06.09.2000 21.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104939 ECONOMIA, a.s. 00499153 119298301 FAK 119298301 440.00 CZK 440.00 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104940 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00248 FAK 14000248 4447.00 CZK 4447.00 14.09.2000 14.09.2000 30.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104941 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00246 FAK 14000246 674.00 CZK 674.00 14.09.2000 14.09.2000 30.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104942 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00247 FAK 14000247 999.00 CZK 999.00 14.09.2000 14.09.2000 30.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104943 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00245 FAK 14000245 1121.00 CZK 1121.00 14.09.2000 14.09.2000 30.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104944 LOCO - ULČOVÁ 44874405 24/00 FAK 2400 3652.00 CZK 3652.00 30.08.2000 30.08.2000 11.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104945 RATIO 41692993 2247/2000 FAK 22472000 9167.00 CZK 9167.00 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104946 CZ PRESS 16189361 1111218118 FAK 1111218118 961.00 CZK 961.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104947 B COMPUTER 61045152 2000100111 FAK 2000100111 77920.00 CZK 77920.00 18.09.2000 18.09.2000 25.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104948 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 79/2000 FAK 792000 8638.00 CZK 8638.00 19.09.2000 19.09.2000 26.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104949 PRINTUS 16170725 137/00 FAK 13700 8364.00 CZK 8364.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104950 SARA GROUP 40767311 114056 FAK 114056 70900.00 CZK 70900.00 13.09.2000 13.09.2000 20.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104951 SARA GROUP 40767311 114057 FAK 114057 23250.00 CZK 23250.00 13.09.2000 13.09.2000 20.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104952 Unicom Consult spol.s.r.o 63996375 1000609 FAK 1000609 819.00 CZK 819.00 18.08.2000 18.08.2000 28.08.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104953 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02092000 FAK 2092000 24990.00 CZK 24990.00 18.09.2000 18.09.2000 25.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104954 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002337943 FAK 1002337943 1122.66 CZK 1122.66 12.09.2000 12.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104955 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005419960 FAK 1005419960 204.75 CZK 204.75 12.09.2000 12.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104956 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005419948 FAK 1005419948 212.63 CZK 212.63 12.09.2000 12.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104957 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001329702 FAK 1001329702 2490.92 CZK 2490.92 12.09.2000 12.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104959 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005419956 FAK 1005419956 3533.78 CZK 3533.78 12.09.2000 12.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104960 R§S s.r.o. ekonom.odd. 45791236 9/90009 FAK 99009 366.00 CZK 366.00 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104961 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 98 FAK 98 54168.00 CZK 54168.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104962 Antikvariát K.Křenek 10212094 10/2000 FAK 102000 4200.00 CZK 4200.00 14.09.2000 14.09.2000 29.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104963 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001424 FAK 2000001424 189000.00 CZK 189000.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104964 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 83/2000 FAK 832000 14150.00 CZK 14150.00 18.09.2000 18.09.2000 02.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104965 JUDr Remešová Ilona 25802909 131/2000 FAK 131 38860.00 CZK 38860.00 15.09.2000 15.09.2000 30.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104966 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 033/2000 FAK 332000 4500.00 CZK 4500.00 18.09.2000 18.09.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104967 Vlastimil Holešovský 70045399 058/2000 FAK 582000 21000.00 CZK 21000.00 19.09.2000 19.09.2000 03.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104968 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3266/00 FAK 326600 18920.00 CZK 18920.00 18.09.2000 18.09.2000 03.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104969 AMBRA-Jiří Musil 49263731 1106/00 FAK 110600 707.00 CZK 707.00 07.09.2000 07.09.2000 14.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104970 B COMPUTER 61045152 2000100112 FAK 2000100112 69250.00 CZK 69250.00 19.09.2000 19.09.2000 26.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104971 Akademie veřejné správy 25785290 20107 FAK 20107 50260.00 CZK 50260.00 19.09.2000 19.09.2000 04.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104972 Sodexho Pass 61860476 060661661 FAK 60661661 460980.00 CZK 460980.00 19.09.2000 19.09.2000 26.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104973 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 200484 FAK 200484 3437.10 CZK 3437.10 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104974 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 126390 FAK 126390 62193.00 CZK 62193.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104975 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000232 FAK 2000232 3780.00 CZK 3780.00 18.09.2000 18.09.2000 30.09.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104976 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793619 FAK 2793619 3538.00 CZK 3538.00 14.09.2000 14.09.2000 29.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104977 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00253 FAK 14000253 2600.00 CZK 2600.00 15.09.2000 15.09.2000 03.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104978 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00252 FAK 14000252 1177.00 CZK 1177.00 15.09.2000 15.09.2000 03.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104979 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00251 FAK 14000251 17808.00 CZK 17808.00 15.09.2000 15.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104980 KLIHAVEC 44292554 13/2000 FAK 132000 14792.00 CZK 14792.00 19.09.2000 19.09.2000 30.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104981 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007588407 FAK 11213063 13273.50 CZK 13273.50 13.09.2000 13.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104982 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007588406 FAZ 11213060 137890.00 CZK 137890.00 13.09.2000 13.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104983 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007588407 FAZ 11213063 337145.00 CZK 337145.00 13.09.2000 13.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104984 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007588405 FAK 11213019 58075.00 CZK 58075.00 13.09.2000 13.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104985 Pražská energetika, a.s. 60193913 11213019 FAZ 11213019 199570.00 CZK 199570.00 13.09.2000 13.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000104986 RadioMobil, a.s. 64949681 1901730900 FAK 1901730900 602.70 CZK 602.70 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104987 RadioMobil, a.s. 64949681 1458330900 FAK 1458330900 1396.20 CZK 1396.20 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104988 RadioMobil, a.s. 64949681 1386890900 FAK 1386890900 2023.90 CZK 2023.90 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104989 RadioMobil, a.s. 64949681 1339350900 FAK 1339350900 1062.30 CZK 1062.30 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104990 RadioMobil, a.s. 64949681 1794750900 FAK 1794750900 3409.90 CZK 3409.90 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104991 RadioMobil, a.s. 64949681 1372110900 FAK 1372110900 986.00 CZK 986.00 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104992 RadioMobil, a.s. 64949681 1454090900 FAK 1454090900 485.90 CZK 485.90 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104993 RadioMobil, a.s. 64949681 1339340900 FAK 1339340900 1044.70 CZK 1044.70 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104994 RadioMobil, a.s. 64949681 1339370900 FAK 1339370900 1044.70 CZK 1044.70 14.09.2000 14.09.2000 17.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104995 RadioMobil, a.s. 64949681 1339360900 FAK 1339360900 1340.80 CZK 1340.80 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104996 RadioMobil, a.s. 64949681 1939470900 FAK 1939470900 9503.40 CZK 9503.40 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104997 RadioMobil, a.s. 64949681 1339380900 FAK 1339380900 1088.80 CZK 1088.80 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104998 RadioMobil, a.s. 64949681 1794720900 FAK 1794720900 791.20 CZK 791.20 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000104999 RadioMobil, a.s. 64949681 1794740900 FAK 1794740900 2649.90 CZK 2649.90 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105000 RadioMobil, a.s. 64949681 1216360900 FAK 1216360900 481.90 CZK 481.90 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105001 RadioMobil, a.s. 64949681 1372830900 FAK 1372830900 656.20 CZK 656.20 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105002 RadioMobil, a.s. 64949681 1372120900 FAK 1372120900 1225.90 CZK 1225.90 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105003 RadioMobil, a.s. 64949681 1241490900 FAK 1241490900 2018.80 CZK 2018.80 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105004 Jan SODOMKA 48571938 41/00 FAK 4100 4257.70 CZK 4257.70 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105005 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 20024832 FAK 20024832 608.00 CZK 608.00 28.06.2000 28.06.2000 14.07.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105007 RadioMobil, a.s. 64949681 2111570900 FAK 2111570900 1243.40 CZK 1243.40 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105008 RadioMobil, a.s. 64949681 1433280900 FAK 1433280900 2063.20 CZK 2063.20 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105009 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001220 FAK 1220 2831.90 CZK 2831.90 18.09.2000 18.09.2000 28.09.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105010 Institut pro míst. správu 00007030 20003622 FAK 20003622 750.00 CZK 750.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105011 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091101514 FAK 2091101514 7393.80 CZK 7393.80 18.09.2000 18.09.2000 28.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105012 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9182117300 FAK 183224300 869.00 CZK 869.00 08.09.2000 08.09.2000 28.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105013 Kvěch-servis plyn.kotlů 13839560 92/00 FAK 9200 3600.00 CZK 3600.00 18.09.2000 18.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105014 Jan SODOMKA 48571938 40/00 FAK 4000 4301.10 CZK 4301.10 20.09.2000 20.09.2000 05.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105015 Malířské a rest. práce 13826361 094800 FAK 94800 182097.70 CZK 182097.70 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105016 LINDE PRAHA 41196287 793468 FAK 793468 5153.00 CZK 5153.00 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105017 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 125/2000/2214100 FAK 125200022141 500.00 CZK 500.00 25.08.2000 25.08.2000 09.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105018 MAJA, P.Majer 16910893 200584 FAK 200584 41210.00 CZK 41210.00 21.09.2000 21.09.2000 01.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105019 B COMPUTER 61045152 2000100113 FAK 2000100113 76620.00 CZK 76620.00 22.09.2000 22.09.2000 07.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105020 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 140/2000/2214100 FAK 140200022141 111.20 CZK 111.20 10.09.2000 10.09.2000 25.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105021 ŠIMEK ROBERT 44356056 42/2000 FAK 422000 12300.00 CZK 12300.00 22.09.2000 22.09.2000 07.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105022 Solid, s.r.o. 00909335 20002013 FAZ 20002013 101811.00 CZK 101811.00 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105023 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003365709 FAK 1003365709 1938.53 CZK 1938.53 16.09.2000 16.09.2000 03.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105024 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004414683 FAK 1004414683 10327.89 CZK 10327.89 16.09.2000 16.09.2000 03.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105025 RadioMobil, a.s. 64949681 2037630900 FAK 2037630900 676.20 CZK 676.20 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105026 RadioMobil, a.s. 64949681 2070970900 FAK 2070970900 539.20 CZK 539.20 14.09.2000 14.09.2000 27.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105027 KAUTSKÝ Petr 12594326 00-58 FAK 58 1500.00 CZK 1500.00 18.09.2000 18.09.2000 02.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105028 Aramark s.r.o. 45794707 140/00254 FAK 14000254 4447.00 CZK 4447.00 14.09.2000 14.09.2000 03.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105029 Šaroun Tom 62378198 FA00017/00 FAK 1700 30299.00 CZK 30299.00 22.09.2000 22.09.2000 29.09.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105030 FIRMA ROKOS 41171110 137/R FAK 137 32275.00 CZK 32275.00 20.09.2000 20.09.2000 06.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105031 I.M.C. AUDIO 5406283432 209-46/00 FAK 2094600 3199.35 CZK 3199.35 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105032 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 08-A/2000 FAK 82000 23700.00 CZK 23700.00 18.09.2000 18.09.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105033 SPEDIA spol.s r.o. 44794215 00/0997 FAK 997 1037.40 CZK 1037.40 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105034 Nakl.Slovart s.r.o. 60466499 310353-6/00 FAK 310353600 24300.00 CZK 24300.00 18.09.2000 18.09.2000 02.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105035 Atelier Michal Vondráček 17033900 25/00/MV FAK 2500 1400.00 CZK 1400.00 20.09.2000 20.09.2000 03.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105036 Ing.Kateřina Martonová 16148801 000921 FAK 921 700.00 CZK 700.00 21.09.2000 21.09.2000 06.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105037 Lucie Malá 66052165 88/2000 FAK 882000 600.00 CZK 600.00 20.09.2000 20.09.2000 03.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105038 Petr Štambach 48540111 200100109 FAK 200100109 62530.00 CZK 62530.00 19.09.2000 19.09.2000 03.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105039 DeCe DATA 61465593 60238 FAK 60238 3860.60 CZK 3860.60 24.09.2000 24.09.2000 10.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105040 B COMPUTER 61045152 2000100114 FAK 2000100114 62180.00 CZK 62180.00 22.09.2000 22.09.2000 29.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105041 TERNO 69029814 P1000046 FAK 1000046 52618.00 CZK 52618.00 14.09.2000 14.09.2000 21.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105042 SCHMIDT 69425566 FO 00084/00 FAK 1490008400 54440.00 CZK 54440.00 12.09.2000 12.09.2000 19.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105043 Sklenářství - rámařství 68864060 07/2000 FAK 72000 8478.00 CZK 8478.00 12.09.2000 12.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105044 Mgr HUBÁLKOVÁ Martina 66246075 00/3 FAK 3 15000.00 CZK 15000.00 18.09.2000 18.09.2000 25.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105045 Ag. SPEKTRUM 10184104 150/03/00 FAK 1500300 9882.00 CZK 9882.00 12.09.2000 12.09.2000 27.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105046 Ag. SPEKTRUM 10184104 148/03/00 FAK 1480300 3782.00 CZK 3782.00 05.09.2000 05.09.2000 20.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105047 Stát.okr.archiv ve Zlíně 00089991 11/2000 FAK 112000 139.00 CZK 139.00 12.09.2000 12.09.2000 26.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105048 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110235 FAK 2000110235 6653.00 CZK 6653.00 19.09.2000 19.09.2000 03.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105049 LIBRI s r.o. 48110396 20000826 FAK 20000826 2500.00 CZK 2500.00 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105051 LIBRI s r.o. 48110396 20000827 FAK 20000827 7500.00 CZK 7500.00 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105052 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 31008497 FAK 31008497 1142.50 CZK 1142.50 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105053 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110223 FAK 2000110223 4209.00 CZK 4209.00 12.09.2000 12.09.2000 26.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105054 IMPASS 64946215 200925 FAK 200925 1528.50 CZK 1528.50 28.08.2000 28.08.2000 07.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105055 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007607491 FAZ 10457944 740.00 CZK 740.00 15.09.2000 15.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105056 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007607077 FAK 11235332 37292.00 CZK 37292.00 15.09.2000 15.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105058 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00262/00 FAK 1000026100 1640.10 CZK 1640.10 22.09.2000 22.09.2000 02.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105059 Complete Office Equipment 47124105 00/11/1220 FAK 111220 529.50 CZK 529.50 21.09.2000 21.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105060 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001222 FAK 1222 3461.90 CZK 3461.90 20.09.2000 20.09.2000 30.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105061 Kutička Martin 18672043 00/048 FAK 48 66000.00 CZK 66000.00 22.09.2000 22.09.2000 06.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105062 Aramark s.r.o. 45794707 140/00255 FAK 14000255 9162.00 CZK 9162.00 22.09.2000 22.09.2000 09.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105063 IMC AUDIO 47585188 219-47/00 FAK 2194700 6982.50 CZK 6982.50 22.09.2000 22.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105064 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007607494 FAZ 10457949 1155.00 CZK 1155.00 15.09.2000 15.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105065 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007607493 FAZ 10457947 400.00 CZK 400.00 15.09.2000 15.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105067 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007607077 FAZ 11235332 60000.00 CZK 60000.00 15.09.2000 15.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105068 B COMPUTER 61045152 2000100115 FAK 2000100115 43940.00 CZK 43940.00 25.09.2000 25.09.2000 02.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105069 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 28/2000 FAK 282000 90389.00 CZK 90389.00 29.09.2000 29.09.2000 09.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105070 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 27/2000 FAK 272000 98099.00 CZK 98099.00 29.09.2000 29.09.2000 09.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105071 REIN 48109339 9409/200016 FAK 9409200016 823489.00 CZK 823489.00 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105072 Havlík Karel 12273431 28/2000 FAK 282000 460.00 CZK 460.00 12.09.2000 12.09.2000 27.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105073 IMPASS 64946215 201032 FAK 201032 1528.50 CZK 1528.50 19.09.2000 19.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105074 Marie Procházková - Liga 40810925 91/2000 FAK 912000 15172.50 CZK 15172.50 12.09.2000 12.09.2000 26.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105075 Marie Procházková - Liga 40810925 90/2000 FAK 902000 28833.00 CZK 28833.00 12.09.2000 12.09.2000 26.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105078 Marie Procházková - Liga 40810925 89/2000 FAK 892000 32193.00 CZK 32193.00 12.09.2000 12.09.2000 26.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105079 Marie Procházková - Liga 40810925 92/2000 FAK 922000 471144.20 CZK 471144.20 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105080 Aramark s.r.o. 45794707 140/00256 FAK 14000256 833.00 CZK 833.00 25.09.2000 25.09.2000 05.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105081 KLIHAVEC 44292554 15/2000 FAK 152000 59645.00 CZK 59645.00 26.09.2000 26.09.2000 10.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105082 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70703 FAK 70703 2096.00 CZK 2096.00 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105084 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70688 FAK 70688 780.80 CZK 780.80 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105085 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70692 FAK 70692 1287.10 CZK 1287.10 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105086 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 22/00/M FAK 2200 16068.00 CZK 16068.00 24.09.2000 24.09.2000 04.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105087 EL tronic,ing.J.Linek 480902046 0400 FAK 400 18300.00 CZK 18300.00 25.09.2000 25.09.2000 10.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105088 Mařinec Zdeněk 13262548 01092000 FAK 1092000 31508.00 CZK 31508.00 26.09.2000 26.09.2000 09.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105089 TERNO 69029814 P1000047 FAK 1000047 54560.00 CZK 54560.00 27.09.2000 27.09.2000 04.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105090 SCHMIDT 69425566 FO 00085/00 FAK 1490008500 62678.00 CZK 62678.00 25.09.2000 25.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105091 OMNICO 49822241 20000092 FAK 20000092 59515.30 CZK 59515.30 26.09.2000 26.09.2000 06.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105092 Pražská energetika, a.s. 60193913 110020252 FAZ 110020252 107000.00 CZK 107000.00 24.09.2000 24.09.2000 10.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105093 PRAšEK MILAN 10146067 09/2000 FAK 92000 53000.00 CZK 53000.00 27.09.2000 27.09.2000 06.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105094 JUDr MACHÁČEK Jiří 66/2000 FAK 662000 13000.00 CZK 13000.00 26.09.2000 26.09.2000 11.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105095 LAUTIA S 44382961 79 FAK 79 9408.00 CZK 9408.00 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105096 SARA GROUP 40767311 114251 FAK 114251 20900.00 CZK 20900.00 25.09.2000 25.09.2000 02.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105097 JUDr HAJN Petr DrSc 66205031 47/2000 FAK 472000 10000.00 CZK 10000.00 17.09.2000 17.09.2000 27.09.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000105098 RadioMobil, a.s. 64949681 2404180900 FAK 2404180900 1506.60 CZK 1506.60 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105099 RadioMobil, a.s. 64949681 2404110900 FAK 2404110900 1367.50 CZK 1367.50 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105100 RadioMobil, a.s. 64949681 2404170900 FAK 2404170900 2787.00 CZK 2787.00 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105101 RadioMobil, a.s. 64949681 2597290900 FAK 2597290900 13610.60 CZK 13610.60 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105102 RadioMobil, a.s. 64949681 2597220900 FAK 2597220900 21052.50 CZK 21052.50 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105103 RadioMobil, a.s. 64949681 2614930900 FAK 2614930900 8426.30 CZK 8426.30 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105104 RadioMobil, a.s. 64949681 2567220900 FAK 2567220900 1044.70 CZK 1044.70 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105105 RadioMobil, a.s. 64949681 2172530900 FAK 2172530900 6037.40 CZK 6037.40 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105106 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005435463 FAK 1005435463 2092.23 CZK 2092.23 20.09.2000 20.09.2000 07.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105107 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005435466 FAK 1005435466 842.63 CZK 842.63 20.09.2000 20.09.2000 07.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105108 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005435479 FAK 1005435479 2655.03 CZK 2655.03 20.09.2000 20.09.2000 07.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105109 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001343341 FAK 1001343341 5559.75 CZK 5559.75 20.09.2000 20.09.2000 07.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105110 Pražští labužníci s.r.o. 63980754 2000/374 FAK 2000374 4247.00 CZK 4247.00 22.09.2000 22.09.2000 07.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105111 Inst. městs. inf. 00251119 20000305 FAK 20000305 8204.00 CZK 8204.00 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105112 Kadleček František 01122012 4102849/9/00 FAK 4102849900 40295.00 CZK 40295.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105113 QSK CONSULTING 61480649 7 FAK 7 42000.00 CZK 42000.00 27.09.2000 27.09.2000 11.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105114 RATIO 41692993 2348/2000 FAK 23482000 19232.00 CZK 19232.00 15.06.2000 15.06.2000 29.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105115 RATIO 41692993 2418/2000 FAK 24182000 11627.00 CZK 11627.00 22.09.2000 22.09.2000 06.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105116 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007649842 FAZ 11213054 53465.00 CZK 53465.00 21.09.2000 21.09.2000 09.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105117 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007649645 FAZ 10476481 27610.00 CZK 27610.00 21.09.2000 21.09.2000 09.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105118 Solid, s.r.o. 00909335 20002200 FAK 20002200 983.30 CZK 983.30 26.09.2000 26.09.2000 10.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105119 LUKEŠ Zdeněk 67787096 016/00 FAK 1600 8000.00 CZK 8000.00 25.09.2000 25.09.2000 10.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105120 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00272/00 FAK 1000027200 1860.10 CZK 1860.10 29.09.2000 29.09.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105121 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0441 FAK 10441 134370.80 CZK 134370.80 26.09.2000 26.09.2000 10.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105122 PIS 00064491 100302 FAK 100302 976.00 CZK 976.00 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105123 RadioMobil, a.s. 64949681 3046390900 FAK 3046390900 1676.20 CZK 1676.20 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105124 RadioMobil, a.s. 64949681 2217050900 FAK 2217050900 2663.20 CZK 2663.20 21.09.2000 21.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105125 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020207127 FAK 2020207127 21444.00 CZK 21444.00 26.09.2000 26.09.2000 10.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105126 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80021154 FAK 80021154 761.30 CZK 761.30 13.09.2000 13.09.2000 03.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105127 KAUTSKÝ Petr 12594326 00-63 FAK 63 2000.00 CZK 2000.00 24.09.2000 24.09.2000 08.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105128 DeCe DATA 61465593 60242 FAK 60242 13741.50 CZK 13741.50 29.09.2000 29.09.2000 12.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105129 B COMPUTER 61045152 2000100116 FAK 2000100116 25685.00 CZK 25685.00 27.09.2000 27.09.2000 04.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105130 SCHMIDT 69425566 FO 00086/00 FAK 1490008600 31710.00 CZK 31710.00 28.09.2000 28.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105131 TERNO 69029814 P1000048 FAK 1000048 18536.00 CZK 18536.00 29.09.2000 29.09.2000 06.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105132 KRÁSA Miroslav 43933777 20123 FAK 20123 10500.00 CZK 10500.00 01.10.2000 01.10.2000 11.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105133 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00879 FAK 879 6200.00 CZK 6200.00 01.10.2000 01.10.2000 16.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105134 Lucie Malá 66052165 91/2000 FAK 912000 1800.00 CZK 1800.00 26.09.2000 26.09.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105135 MAJA, P.Majer 16910893 200598 FAK 200598 6950.00 CZK 6950.00 02.10.2000 02.10.2000 12.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105136 B COMPUTER 61045152 2000100117 FAK 2000100117 58360.00 CZK 58360.00 02.10.2000 02.10.2000 09.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105137 MAJA, P.Majer 16910893 200599 FAK 200599 8921.00 CZK 8921.00 02.10.2000 02.10.2000 12.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105138 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 81/2000 FAK 812000 7385.00 CZK 7385.00 03.10.2000 03.10.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105139 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 82/2000 FAK 822000 5258.00 CZK 5258.00 03.10.2000 03.10.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105140 SaSch 45274959 200955 FAK 200955 21923.40 CZK 21923.40 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105141 Artlingua a.s. 00298638 02450 FAK 2450 368.60 CZK 368.60 22.09.2000 22.09.2000 06.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105142 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 121/00 FAK 12100 274612.00 CZK 274612.00 29.09.2000 29.09.2000 16.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105143 Jitka Průšová 44371314 58/2000 FAK 582000 4500.00 CZK 4500.00 26.09.2000 26.09.2000 03.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105144 Edita Schreyerová 12599468 45/2000 FAK 452000 4500.00 CZK 4500.00 26.09.2000 26.09.2000 11.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105145 I.M.C. AUDIO 5406283432 261-48/00 FAK 2614800 6398.70 CZK 6398.70 02.10.2000 02.10.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105146 zk 61008320 23/2000 FAK 232000 7900.00 CZK 7900.00 02.10.2000 02.10.2000 23.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105147 HERMO 25145983 64/2000 FAK 642000 19884.80 CZK 19884.80 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105148 Aramark s.r.o. 45794707 140/00267 FAK 14000267 23206.00 CZK 23206.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105149 Aramark s.r.o. 45794707 140/00268 FAZ 14000268 320000.00 CZK 320000.00 01.10.2000 01.10.2000 15.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105150 Aramark s.r.o. 45794707 140/00257 FAK 14000257 1596.00 CZK 1596.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105151 Aramark s.r.o. 45794707 140/00259 FAK 14000259 4796.00 CZK 4796.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105152 MBM -autoservis 18578705 20156 FAK 20156 12240.00 CZK 12240.00 27.09.2000 27.09.2000 11.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105155 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20005859 FAK 20005859 109109.50 CZK 109109.50 26.09.2000 26.09.2000 11.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105156 Artlingua a.s. 00298638 02495 FAK 2495 4231.50 CZK 4231.50 27.09.2000 27.09.2000 11.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105157 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140031620 FAZ 9140031620 14310.00 CZK 14310.00 25.09.2000 25.09.2000 14.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105158 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140031621 FAZ 9140031621 3230.00 CZK 3230.00 25.09.2000 25.09.2000 14.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105160 MAFRA a.s. 45313351 2001529 FAK 2001529 6787.10 CZK 6787.10 26.09.2000 26.09.2000 10.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105161 METRO ČR 25090593 10001/00 FAK 1000100 25693.20 CZK 25693.20 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105163 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006485412 FAK 1006485412 5535.82 CZK 5535.82 23.09.2000 23.09.2000 10.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105164 OPPELT MILAN JUDr 66220602 66/00 FAK 6600 10200.00 CZK 10200.00 01.10.2000 01.10.2000 16.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105165 ČISTO Čeněk Polák 64906949 22/00 FAK 2200 17600.00 CZK 17600.00 25.09.2000 25.09.2000 05.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105166 Knihkupectví Švanderlík 11273933 00/1/062 FAK 1062 520.00 CZK 520.00 22.09.2000 22.09.2000 06.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105167 Jan Bárta 48059358 4500 FAK 4500 34314.00 CZK 34314.00 25.09.2000 25.09.2000 13.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105168 KUDR Milan ing. 11201151 00009 FAK 9 25200.00 CZK 25200.00 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105169 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220900 FAK 220900 18000.00 CZK 18000.00 01.10.2000 01.10.2000 16.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105170 KANTECO 41692063 66/00 FAK 6600 5746.00 CZK 5746.00 29.09.2000 29.09.2000 06.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105171 Salman AL SALMAN 65439139 00/267/AKL FAK 267 7245.00 CZK 7245.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105172 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006060 FAK 20006060 65.50 CZK 65.50 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105173 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006056 FAK 20006056 39859.80 CZK 39859.80 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105174 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006036 FAK 20006036 3165.60 CZK 3165.60 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105175 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006037 FAK 20006037 16440.60 CZK 16440.60 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105176 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006038 FAK 20006038 12569.70 CZK 12569.70 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105177 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006039 FAK 20006039 22421.20 CZK 22421.20 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105178 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006040 FAK 20006040 2553.50 CZK 2553.50 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105179 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006041 FAK 20006041 85947.80 CZK 85947.80 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105180 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006042 FAK 20006042 11583.90 CZK 11583.90 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105181 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006043 FAK 20006043 8052.00 CZK 8052.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105182 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006044 FAK 20006044 8719.30 CZK 8719.30 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105183 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006045 FAK 20006045 2304.60 CZK 2304.60 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105184 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006046 FAK 20006046 2562.00 CZK 2562.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105185 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006047 FAK 20006047 2049.60 CZK 2049.60 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105186 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006048 FAK 20006048 7710.40 CZK 7710.40 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105187 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006049 FAK 20006049 19930.00 CZK 19930.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105188 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006050 FAK 20006050 4484.70 CZK 4484.70 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105189 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006051 FAK 20006051 11149.60 CZK 11149.60 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105190 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006024 FAK 20006024 2030.10 CZK 2030.10 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105191 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006142 FAK 20006142 102710.90 CZK 102710.90 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105192 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006129 FAK 20006129 4880.00 CZK 4880.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105193 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006116 FAK 20006116 15372.00 CZK 15372.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105194 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006117 FAK 20006117 15372.00 CZK 15372.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105195 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006118 FAK 20006118 2196.00 CZK 2196.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105196 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006111 FAK 20006111 72931.60 CZK 72931.60 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105197 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 200006112 FAK 200006112 28475.00 CZK 28475.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105198 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006113 FAK 20006113 1195.60 CZK 1195.60 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105199 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006109 FAK 20006109 12505.00 CZK 12505.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105200 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006107 FAK 20006107 2098.40 CZK 2098.40 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105201 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006105 FAK 20006105 12505.00 CZK 12505.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105202 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006098 FAK 20006098 15709.30 CZK 15709.30 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105203 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006082 FAK 20006082 24290.10 CZK 24290.10 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105204 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006083 FAK 20006083 10674.80 CZK 10674.80 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105205 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006084 FAK 20006084 24321.00 CZK 24321.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105206 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006085 FAK 20006085 15325.70 CZK 15325.70 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105207 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006091 FAK 20006091 2391.20 CZK 2391.20 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105208 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006092 FAK 20006092 14000.80 CZK 14000.80 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105209 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006093 FAK 20006093 6451.40 CZK 6451.40 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105210 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006094 FAK 20006094 9965.00 CZK 9965.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105211 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006078 FAK 20006078 4858.00 CZK 4858.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105212 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006079 FAK 20006079 597.60 CZK 597.60 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105213 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006080 FAK 20006080 4982.50 CZK 4982.50 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105214 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006072 FAK 20006072 2501.00 CZK 2501.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105215 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006074 FAK 20006074 4880.00 CZK 4880.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105216 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006067 FAK 20006067 2101.80 CZK 2101.80 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105217 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006064 FAK 20006064 225.20 CZK 225.20 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105218 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793839 FAK 2793839 49060.25 CZK 49060.25 26.09.2000 26.09.2000 13.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105219 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1002368 FAK 1002368 39900.00 CZK 39900.00 26.09.2000 26.09.2000 26.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105220 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00278/00 FAK 1000027800 760.10 CZK 760.10 03.10.2000 03.10.2000 13.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105221 3D PRODUCTION 49685473 001195 FAK 1195 33184.00 CZK 33184.00 03.10.2000 03.10.2000 13.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105222 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 17/00 FAK 1700 1143.00 CZK 1143.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105223 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 12/9-00 FAK 12900 26111.00 CZK 26111.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105224 MAFRA a.s. 45313351 20092584 FAK 20092584 55145.30 CZK 55145.30 29.09.2000 29.09.2000 13.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105225 BMSS Start 48535176 601006335 FAZ 601006335 461.50 CZK 461.50 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105226 BMSS Start 48535176 600001374 FAZ 600001374 319.00 CZK 319.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105227 BMSS Start 48535176 601001374 FAZ 601001374 1103.70 CZK 1103.70 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105228 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 420383 FAK 420383 1393.80 CZK 1393.80 29.09.2000 29.09.2000 16.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105229 RadioMobil, a.s. 64949681 3762740900 FAK 3762740900 1755.90 CZK 1755.90 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105230 RadioMobil, a.s. 64949681 3762780900 FAK 3762780900 1467.10 CZK 1467.10 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105231 RadioMobil, a.s. 64949681 3451150900 FAK 3451150900 2443.90 CZK 2443.90 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105232 RadioMobil, a.s. 64949681 3451160900 FAK 3451160900 4509.10 CZK 4509.10 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105233 RadioMobil, a.s. 64949681 3700610900 FAK 3700610900 1263.40 CZK 1263.40 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105234 RadioMobil, a.s. 64949681 3994640900 FAK 3994640900 2226.00 CZK 2226.00 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105235 RadioMobil, a.s. 64949681 3704730900 FAK 3704730900 3699.50 CZK 3699.50 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105236 RadioMobil, a.s. 64949681 3195350900 FAK 3195350900 991.70 CZK 991.70 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105237 RadioMobil, a.s. 64949681 3384710900 FAK 3384710900 1332.50 CZK 1332.50 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105238 RadioMobil, a.s. 64949681 3195390900 FAK 3195390900 620.60 CZK 620.60 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105239 RadioMobil, a.s. 64949681 3229560900 FAK 3229560900 699.80 CZK 699.80 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105240 RadioMobil, a.s. 64949681 3361490900 FAK 3361490900 4926.70 CZK 4926.70 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105241 RadioMobil, a.s. 64949681 3229640900 FAK 3229640900 1341.90 CZK 1341.90 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105242 RadioMobil, a.s. 64949681 3361530900 FAK 3361530900 55109.20 CZK 55109.20 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105243 RadioMobil, a.s. 64949681 3994670900 FAK 3994670900 456.70 CZK 456.70 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105244 RadioMobil, a.s. 64949681 3197580900 FAK 3197580900 4367.20 CZK 4367.20 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105245 RadioMobil, a.s. 64949681 3197640900 FAK 3197640900 3612.60 CZK 3612.60 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105246 RadioMobil, a.s. 64949681 3632420900 FAK 3632420900 1579.50 CZK 1579.50 28.09.2000 28.09.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105247 CAN SERVIS 49396307 51 FAK 51 3870.00 CZK 3870.00 03.10.2000 03.10.2000 10.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105248 CAN SERVIS 49396307 52 FAK 52 5345.00 CZK 5345.00 03.10.2000 03.10.2000 10.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105249 GOPAS 63911035 2021818 FAK 2021818 9975.00 CZK 9975.00 27.09.2000 27.09.2000 12.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105250 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000737 FAK 2000737 4306.90 CZK 4306.90 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105251 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-0-00744 FAK 1000744 1747.00 CZK 1747.00 04.10.2000 04.10.2000 14.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105252 NADACE ECO TERRA 40614727 19/2000 FAK 192000 43000.00 CZK 43000.00 22.09.2000 22.09.2000 07.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105253 docing.arch.Mir.Baše 330916732 01/09/00 FAK 10900 22000.00 CZK 22000.00 05.10.2000 05.10.2000 20.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105254 MAJA, P.Majer 16910893 200607 FAK 200607 23080.00 CZK 23080.00 03.10.2000 03.10.2000 13.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105255 REIN 48109339 200018 FAK 200018 14910.00 CZK 14910.00 02.10.2000 02.10.2000 17.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105256 Jiří Škop 40679004 34/00 FAK 3400 1375.00 CZK 1375.00 29.09.2000 29.09.2000 14.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105257 Pack Centrum 41113802 200504 FAK 200504 82360.00 CZK 82360.00 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105258 LINDE PRAHA 41196287 793484 FAK 793484 3646.60 CZK 3646.60 04.10.2000 04.10.2000 18.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105259 Taverna Toscana-Ristorant 63988038 32/00 FAK 3200 8140.00 CZK 8140.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105260 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 80/2000 FAK 802000 5447.00 CZK 5447.00 03.10.2000 03.10.2000 10.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105261 REIN 48109339 9409/200017 FAK 9409200017 184884.00 CZK 184884.00 02.10.2000 02.10.2000 12.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105262 SIGNET s.r.o 49713787 205254 FAK 205254 5400.00 CZK 5400.00 26.09.2000 26.09.2000 13.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105263 Eleonora Švárová 61289752 4-009-00 FAK 400900 21252.00 CZK 21252.00 02.10.2000 02.10.2000 10.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105264 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99 95 FAK 9995 3657.60 CZK 3657.60 29.09.2000 29.09.2000 13.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105266 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006021 FAK 20006021 2299.70 CZK 2299.70 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105267 IMC AUDIO 47585188 310-49/00 FAK 3104900 3045.00 CZK 3045.00 04.10.2000 04.10.2000 17.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105268 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 50/2000 FAK 502000 24162.20 CZK 24162.20 02.10.2000 02.10.2000 17.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105269 B COMPUTER 61045152 2000100118 FAK 2000100118 72350.00 CZK 72350.00 05.10.2000 05.10.2000 12.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105270 ALFA CLASSIC 13261134 9057/2000 FAK 90572000 24605.00 CZK 24605.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105271 ZITKO PETR ING. 62406159 2019 FAK 2019 5500.00 CZK 5500.00 27.09.2000 27.09.2000 11.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105272 T-MAPY s.r.o. 47451084 235/00 FAK 23500 490.00 CZK 490.00 22.09.2000 22.09.2000 02.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105273 Oskar spol s r.o. 49283031 0104000223 FAK 104000223 16722.70 CZK 16722.70 27.09.2000 27.09.2000 11.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105274 AMBRA-Jiří Musil 49263731 1211/00 FAK 121100 1085.00 CZK 1085.00 05.10.2000 05.10.2000 12.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105275 TCHIBO Café Service 16190793 221203 FAK 221203 4515.60 CZK 4515.60 27.09.2000 27.09.2000 13.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105276 COMAC 15887111 258 FAK 258 49107.40 CZK 49107.40 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105277 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400162800 FAK 400162800 1986.20 CZK 1986.20 29.09.2000 29.09.2000 13.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105278 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70745 FAK 70745 390.40 CZK 390.40 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105280 JUDr. František Scholz 66222494 51/2000 FAK 512000 9000.00 CZK 9000.00 02.10.2000 02.10.2000 23.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105281 ČADES 13152491 214/2000 FAK 2142000 1701.00 CZK 1701.00 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105282 Bestia spol.s.r.o. 45801797 000367 FAK 367 7564.00 CZK 7564.00 06.10.2000 06.10.2000 27.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105283 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-1-00757 FAK 1100757 3404.00 CZK 3404.00 05.10.2000 05.10.2000 15.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105284 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402665 FAK 2402665 5040.00 CZK 5040.00 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105285 Hurych Bohumil 18644171 121-14/0900 FAK 121140900 3160.00 CZK 3160.00 04.10.2000 04.10.2000 19.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105286 ING GED 13792318 200081 FAK 200081 11655.00 CZK 11655.00 19.09.2000 19.09.2000 11.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105287 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402664 FAK 2402664 57435.00 CZK 57435.00 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105288 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20062 FAK 20062 27740.00 CZK 27740.00 11.09.2000 11.09.2000 21.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105289 Elektropodnik Praha 64576957 013/2000 FAK 132000 15226.30 CZK 15226.30 02.10.2000 02.10.2000 12.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105290 PAVELKA NĚMEC 00677159 3690920 FAK 3690920 35807.80 CZK 35807.80 02.10.2000 02.10.2000 15.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105291 PAVELKA NĚMEC 00677159 3680920 FAK 3680920 142902.90 CZK 142902.90 02.10.2000 02.10.2000 15.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105292 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 240266 FAK 240266 8820.00 CZK 8820.00 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105293 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 125/2000/2214100 FAK 125200022141 729.20 CZK 729.20 25.08.2000 25.08.2000 09.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105294 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 140/2000/2214100 FAK 140200022141 147.50 CZK 147.50 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105295 MAPUT 13257561 00/1/8 FAK 18 49028.00 CZK 49028.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105296 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00282/00 FAK 28200 930.10 CZK 930.10 06.10.2000 06.10.2000 16.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105297 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793916 FAK 2793916 22733.50 CZK 22733.50 02.10.2000 02.10.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105298 Sklenářství - rámařství 68864060 08/2000 FAK 82000 4386.80 CZK 4386.80 04.10.2000 04.10.2000 23.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105299 SODEXHOc-škol. jídelny 25604180 002610005 FAK 2610005 12000.00 CZK 12000.00 03.10.2000 03.10.2000 27.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105300 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400163800 FAK 400163800 993.10 CZK 993.10 29.09.2000 29.09.2000 13.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105301 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4035000 FAK 4035000 4822.00 CZK 4822.00 05.10.2000 05.10.2000 05.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105302 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70758 FAK 70758 3425.80 CZK 3425.80 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105303 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 12619/2000 FAK 1261900 191100.00 CZK 191100.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105304 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 12620/2000 FAK 1262000 2625.00 CZK 2625.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105305 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001454 FAK 2000001454 502970.70 CZK 502970.70 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105306 PROŠEK VÁCLAV 04383552 17/2000 FAK 172000 15879.00 CZK 15879.00 03.10.2000 03.10.2000 18.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105307 RDM tech s.r.o. 25846701 20002070 FAK 20002070 32224.50 CZK 32224.50 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105308 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5473/0023 FAK 54730023 8418.00 CZK 8418.00 03.10.2000 03.10.2000 18.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105309 RDM tech s.r.o. 25846701 20002069 FAK 20002069 19110.00 CZK 19110.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105310 PRO-ARK 62579452 9/10/2000 FAK 9102000 23452.80 CZK 23452.80 04.10.2000 04.10.2000 25.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105311 PRO-ARK 62579452 3/10/2000 FAK 3102000 441873.30 CZK 441873.30 03.10.2000 03.10.2000 24.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105312 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9210088286 FAK 9210088286 7748.30 CZK 7748.30 30.09.2000 30.09.2000 18.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105313 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F 00/20 FAK 20 3500.00 CZK 3500.00 05.10.2000 05.10.2000 16.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105314 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M 8/2000 FAK 82000 2500.00 CZK 2500.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105315 Ag. SPEKTRUM 10184104 160/03/00 FAK 1600300 3937.50 CZK 3937.50 29.09.2000 29.09.2000 14.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105316 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1002428 FAK 1002428 31920.00 CZK 31920.00 29.09.2000 29.09.2000 29.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105317 ak. mal.Radana Hamsíková 415120090 10/00 FAK 1000 12000.00 CZK 12000.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105318 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/9/2000 FAK 299202292000 60948.00 CZK 60948.00 29.09.2000 29.09.2000 14.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105319 JUDr.Jiří Vodička 15909395 94/00 FAK 9400 19000.00 CZK 19000.00 02.10.2000 02.10.2000 15.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105320 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/10/2000 FAK 299202210200 131636.00 CZK 131636.00 03.10.2000 03.10.2000 16.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105322 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 89/2000 FAK 892000 6965.00 CZK 6965.00 10.10.2000 10.10.2000 17.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105324 KALTMEYER s.r.o 25753681 20001001108 FAK 2000101108 8579.00 CZK 8579.00 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105325 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793865 FAK 2793865 7076.00 CZK 7076.00 14.09.2000 14.09.2000 02.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105326 Sklenářství Stupka 13131923 000246 FAK 246 10031.00 CZK 10031.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105327 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110288999 FAK 9110288999 1073.20 CZK 1073.20 03.10.2000 03.10.2000 22.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105328 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110289004 FAK 9110289004 3247.50 CZK 3247.50 03.10.2000 03.10.2000 22.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105329 HERMO 25145983 67/2000 FAK 672000 99605.60 CZK 99605.60 08.10.2000 08.10.2000 24.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105330 Aramark s.r.o. 45794707 140/00271 FAK 14000271 4153.00 CZK 4153.00 04.10.2000 04.10.2000 20.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105331 Aramark s.r.o. 45794707 140/00270 FAK 14000270 1722.00 CZK 1722.00 05.10.2000 05.10.2000 20.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105333 FOTO WORLD 48116858 3020657 FAK 3020657 1854.00 CZK 1854.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105334 JULIUS MEINL a.s. 16193938 2030900002 FAK 2030900002 1254.08 CZK 1254.08 03.10.2000 03.10.2000 23.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105335 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423788 FAK 423788 5485.20 CZK 5485.20 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105336 HOUSAROVÁ JANA 61283240 20/2000 FAK 202000 9600.00 CZK 9600.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105337 Jakub Cigler 10143998 2000-01 FAK 200001 16500.00 CZK 16500.00 06.10.2000 06.10.2000 30.11.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105338 ŠIMEK PETR 16505271 69/00 FAK 6900 5355.00 CZK 5355.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105339 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 152/2000/2214100 FAK 152200022141 1265.20 CZK 1265.20 24.09.2000 24.09.2000 09.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105340 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 152/2000/2214100 FAK 152200022141 500.00 CZK 500.00 24.09.2000 24.09.2000 09.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105341 B COMPUTER 61045152 2000100119 FAK 2000100119 70106.00 CZK 70106.00 10.10.2000 10.10.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105342 ARGO s.r.o. 15063852 20000800 FAK 20000800 1743.00 CZK 1743.00 28.09.2000 28.09.2000 12.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105343 Antikvariát Meissner 11211504 100160076 FAK 100160076 3400.00 CZK 3400.00 08.09.2000 08.09.2000 23.09.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105344 Globe Internet 25115804 2000/8759 FAK 20008759 1050.00 CZK 1050.00 30.09.2000 30.09.2000 07.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105345 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02102000 FAK 2102000 19173.00 CZK 19173.00 11.10.2000 11.10.2000 18.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105346 Jan SODOMKA 48571938 45/00 FAK 4500 7044.40 CZK 7044.40 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105348 Akad,arch.Mikuláš Hulec 13838270 08/2000 FAK 82000 13000.00 CZK 13000.00 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105349 PRAGONET A.S. 61059382 400911445 FAK 400911445 33948.30 CZK 33948.30 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105350 PRAGONET A.S. 61059382 400911446 FAK 400911446 51685.20 CZK 51685.20 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105351 PRAGONET A.S. 61059382 400911447 FAK 400911447 2484.30 CZK 2484.30 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105352 PRAGONET A.S. 61059382 400911456 FAK 400911456 40238.10 CZK 40238.10 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105354 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 006/2000 FAK 62000 6200.00 CZK 6200.00 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105355 PRAGONET A.S. 61059382 400911458 FAK 400911458 2484.30 CZK 2484.30 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105356 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO- 00283/00 FAK 1000028300 1520.00 CZK 1520.00 10.10.2000 10.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105357 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200176 FAK 200176 30000.00 CZK 30000.00 09.10.2000 09.10.2000 19.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105358 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200175 FAK 200175 2000.00 CZK 2000.00 09.10.2000 09.10.2000 19.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105359 Anopress s.r.o. 65415558 1218/2000 FAK 12182000 7665.00 CZK 7665.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105360 Sklenářství Stupka 13131923 000260 FAK 260 37800.00 CZK 37800.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105361 Ing MÄNDL 10143271 F-0159 FAK 159 2095.00 CZK 2095.00 07.10.2000 07.10.2000 31.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105362 Ing MÄNDL 10143271 F-0166 FAK 166 1192.00 CZK 1192.00 07.10.2000 07.10.2000 31.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105363 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 3500 FAK 3500 1433.25 CZK 1433.25 08.10.2000 08.10.2000 17.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105364 RadioMobil, a.s. 64949681 0155131000 FAK 155131000 2607.20 CZK 2607.20 07.10.2000 07.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105365 Aramark s.r.o. 45794707 140/00274 FAK 14000274 863.00 CZK 863.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105366 Aramark s.r.o. 45794707 140/00273 FAK 14000273 102.00 CZK 102.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105367 Aramark s.r.o. 45794707 140/00272 FAK 14000272 17808.00 CZK 17808.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105368 BK PARKET v.o.s. 45307041 00002351 FAK 2351 7479.60 CZK 7479.60 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105369 B COMPUTER 61045152 2000100120 FAK 2000100120 38950.00 CZK 38950.00 11.10.2000 11.10.2000 18.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105370 B COMPUTER 61045152 2000100121 FAK 2000100121 53770.00 CZK 53770.00 12.10.2000 12.10.2000 18.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105371 DeCe DATA 61465593 60249 FAK 60249 17989.20 CZK 17989.20 04.10.2000 04.10.2000 16.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105372 CMS Culture consulting s.r.o. 25700341 6102000/376 FAK 6102000376 50000.00 CZK 50000.00 12.09.2000 12.09.2000 25.09.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105373 CUHROVÁ Libuše 14949270 47/2000 FAK 472000 900.00 CZK 900.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105374 JELÍNKOVÁ Julie 41156269 31/2000 FAK 312000 900.00 CZK 900.00 06.10.2000 06.10.2000 16.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105375 vinárna u golema 41834798 4/2000 FAK 42000 1130.00 CZK 1130.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105376 TICHÁ OLGA 12266213 OMA0610 FAK 610 900.00 CZK 900.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105377 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9182128400 FAK 9182128400 4387.00 CZK 4387.00 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105378 RATIO 41692993 2537/2000 FAZ 25372000 6464.00 CZK 6464.00 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105379 RATIO 41692993 2576/2000 FAK 25762000 5694.00 CZK 5694.00 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105380 RATIO 41692993 2471/2000 FAK 24712000 9999.00 CZK 9999.00 29.09.2000 29.09.2000 13.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105381 Hotel Skála 11283700 3 FAK 3 1200.00 CZK 1200.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105382 RATIO 41692993 2575/2000 FAK 25752000 8110.00 CZK 8110.00 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105383 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 025/2000 FAK 252000 4770.20 CZK 4770.20 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105384 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2793959 FAK 2793959 68200.50 CZK 68200.50 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105385 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000266 FAK 2000266 3780.00 CZK 3780.00 10.10.2000 10.10.2000 22.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105386 SERVIS CHLAZENÍ T.Havlíče 66881102 118-00 FAK 11800 480.00 CZK 480.00 09.10.2000 09.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105387 Firma Havlíček 13832247 322-00 FAK 32200 3570.00 CZK 3570.00 03.10.2000 03.10.2000 12.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105388 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 119 FAK 119 345.00 CZK 345.00 15.09.2000 15.09.2000 15.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105389 SERRANO Dely PhFDr 63659140 86/2000 FAK 862000 250.00 CZK 250.00 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105390 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 5646252 FAK 5646252 810.00 CZK 810.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105391 STOPAS 45311820 174045 FAK 174045 683.00 CZK 683.00 04.10.2000 04.10.0200 14.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105392 Artlingua a.s. 00298638 02564 FAK 2564 4791.20 CZK 4791.20 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105393 VODOINSTAL. A PLYNOVÉ MON 45699534 62/00 FAK 6200 11324.00 CZK 11324.00 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105394 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5000917167 FAK 5000917167 23380.70 CZK 23380.70 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105395 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1000938322 FAK 1000938322 1225.00 CZK 1225.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105396 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6000965204 FAK 6000965204 3844.70 CZK 3844.70 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105397 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8000777809 FAK 8000777809 723.30 CZK 723.30 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105398 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 8000931559 FAK 8000931559 1423.30 CZK 1423.30 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105399 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5000782574 FAK 5000782574 1260.30 CZK 1260.30 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105400 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9000685512 FAK 9000685512 22066.40 CZK 22066.40 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105402 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2000822444 FAK 2000822444 12223.10 CZK 12223.10 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105403 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5000827673 FAK 5000827673 9708.60 CZK 9708.60 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105404 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2000676092 FAK 2000676092 7934.00 CZK 7934.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105405 GNOSIS 45808244 203886 FAK 203886 10065.00 CZK 10065.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105406 MBM -autoservis 18578705 20160 FAK 20160 3215.00 CZK 3215.00 13.10.2000 13.10.2000 27.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105407 B COMPUTER 61045152 2000100124 FAK 2000100124 31615.00 CZK 31615.00 15.10.2000 15.10.2000 22.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105408 B COMPUTER 61045152 2000100122 FAK 2000100122 91100.00 CZK 91100.00 13.10.2000 13.10.2000 20.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105409 B COMPUTER 61045152 2000100123 FAK 2000100123 98660.00 CZK 98660.00 14.10.2000 14.10.2000 21.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105410 TERNO 69029814 P1000049 FAK 1000049 49483.00 CZK 49483.00 10.10.2000 10.10.2000 17.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105411 SCHMIDT 69425566 FO 00087/00 FAK 1490008700 51732.00 CZK 51732.00 09.10.2000 09.10.2000 16.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105412 MBM -autoservis 18578705 20161 FAK 20161 1528.00 CZK 1528.00 13.10.2000 13.10.2000 27.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105413 FOTO WORLD 48116858 3020678 FAK 3020678 13787.00 CZK 13787.00 06.10.2000 06.10.2000 27.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105414 FOTO WORLD 48116858 3020560 FAK 3020560 589.00 CZK 589.00 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105415 PRO-ARK 62579452 8/10/2000 FAK 8102000 69584.00 CZK 69584.00 10.10.2000 10.10.2000 31.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105416 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7000821062 FAK 7000821062 181.30 CZK 181.30 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105417 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100012328 FAK 100012328 280.10 CZK 280.10 09.10.2000 09.10.2000 26.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105418 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0000472951 FAK 472951 9050.70 CZK 9050.70 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105419 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1000975866 FAK 1000975866 690.00 CZK 690.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105420 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3000791196 FAK 3000791196 2270.80 CZK 2270.80 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105421 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2000823144 FAK 2000823144 181.30 CZK 181.30 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105422 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3000794203 FAK 3000794203 23887.20 CZK 23887.20 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105423 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100020242 FAK 100020242 1400.70 CZK 1400.70 09.10.2000 09.10.2000 26.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105424 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 2000822602 FAK 2000822602 565727.30 CZK 565727.30 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105425 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4000468019 FAK 4000468019 301712.30 CZK 301712.30 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105426 RadioMobil, a.s. 64949681 0433751000 FAK 433751000 11262.40 CZK 11262.40 07.10.2000 07.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105427 AQUA-TERMO 43002528 00/18/58 FAK 1858 36960.00 CZK 36960.00 12.10.2000 12.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105428 IMC AUDIO 47585188 911-50/00 FAK 9115000 6398.70 CZK 6398.70 12.10.2000 12.10.2000 25.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105429 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 423823 FAK 423823 4255.40 CZK 4255.40 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105430 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006378 FAK 20006378 37063.60 CZK 37063.60 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105431 EPIC, a.s. 25774034 200030 FAK 200030 100000.00 CZK 100000.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105432 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06026058 FAK 6026058 3070.00 CZK 3070.00 03.10.2000 03.10.2000 19.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105433 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70775 FAK 70775 500.20 CZK 500.20 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105434 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0454 FAK 10454 21371.40 CZK 21371.40 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105435 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0456 FAK 10456 1165.10 CZK 1165.10 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105437 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400017053 FAK 4020190901 12408.00 CZK 12408.00 12.10.2000 12.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105438 AD Centrum 63118459 201544 FAK 201544 16494.40 CZK 16494.40 04.10.2000 04.10.2000 25.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105439 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400015919 FAK 2219800901 14836.00 CZK 14836.00 12.10.2000 12.10.2000 20.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105440 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400015961 FAK 2238360901 42628.00 CZK 42628.00 12.10.2000 12.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105441 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400016094 FAK 2276960901 10188.00 CZK 10188.00 12.10.2000 12.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105442 FLUX s.r.o. 16979613 0162900 FAK 162900 40477.50 CZK 40477.50 27.09.2000 27.09.2000 18.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105443 Akademie veřejné správy 25785290 20108 FAK 20108 152862.00 CZK 152862.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105444 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190010644 FAK 190010644 157.50 CZK 157.50 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105445 VAMA s.r.o. železářství 64050980 200222 FAK 200222 618.00 CZK 618.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105446 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027024803 FAK 27024803 834.50 CZK 834.50 30.09.2000 30.09.2000 30.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105447 Gastronomie PaS,s.r.o. 43005411 60187 FAK 60187 3000.00 CZK 3000.00 11.10.2000 11.10.2000 20.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105448 Aramark s.r.o. 45794707 140/00277 FAK 14000277 429.00 CZK 429.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105451 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007583862 FAK 1007583862 63666.32 CZK 63666.32 08.10.2000 08.10.2000 25.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105453 Pražská energetika, a.s. 60193913 111011511 FAZ 111011511 95000.00 CZK 95000.00 16.10.2000 16.10.2000 08.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105455 Pražská energetika, a.s. 60193913 111011016 FAZ 111011016 227000.00 CZK 227000.00 16.10.2000 16.10.2000 08.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105456 Pražská energetika, a.s. 60193913 09043305 FAK 9043305 14346.00 CZK 14346.00 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105457 Pražská energetika, a.s. 60193913 111043305 FAZ 111043305 155000.00 CZK 155000.00 16.10.2000 16.10.2000 08.11.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105458 AP ATELIER 14908352 3621000 FAK 3621000 11025.00 CZK 11025.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105459 Akademie veřejné správy 25785290 20109 FAK 20109 40000.00 CZK 40000.00 13.10.2000 13.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105460 PRAGONET A.S. 61059382 400911457 FAK 400911457 51685.20 CZK 51685.20 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105461 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3606/00 FAK 360600 21300.00 CZK 21300.00 16.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105462 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3605/00 FAK 360500 63366.00 CZK 63366.00 16.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105463 B COMPUTER 61045152 2000100125 FAK 2000100125 96907.00 CZK 96907.00 16.10.2000 16.10.2000 23.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105464 SCHMIDT 69425566 FO 00088/00 FAK 1490008800 43691.00 CZK 43691.00 16.10.2000 16.10.2000 23.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105465 B COMPUTER 61045152 2000100126 FAK 2000100126 68470.00 CZK 68470.00 17.10.2000 17.10.2000 24.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105466 B COMPUTER 61045152 2000100127 FAK 2000100127 36855.00 CZK 36855.00 18.10.2000 18.10.2000 25.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105467 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2000/4 FAK 20004 17353.60 CZK 17353.60 15.10.2000 15.10.2000 29.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105468 JAN JANU 45911746 18/2000 FAK 182000 487.00 CZK 487.00 10.10.2000 10.10.2000 17.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105469 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 4000865148 FAK 4000865148 254.70 CZK 254.70 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105470 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100004988 FAK 100004988 872.20 CZK 872.20 09.10.2000 09.10.2000 26.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105471 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110271 FAK 2000110271 4539.00 CZK 4539.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105472 Městská knihovna Praha 00064467 17/2000 FAK 172000 10737.54 CZK 10737.54 11.10.2000 11.10.2000 23.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105473 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001468 FAK 2000001468 189000.00 CZK 189000.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105474 Artlingua a.s. 00298638 02608 FAK 2608 1269.50 CZK 1269.50 13.10.2000 13.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105475 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0000924935 FAK 924935 1165.60 CZK 1165.60 12.10.2000 12.10.2000 30.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105476 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5000786879 FAK 5000786879 317.80 CZK 317.80 12.10.2000 12.10.2000 30.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105477 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10236489 FAK 10236489 35280.00 CZK 35280.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105478 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99 105 FAK 99105 60993.90 CZK 60993.90 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105479 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99 102 FAK 99102 93931.50 CZK 93931.50 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105480 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 84/2000 FAK 842000 7790.00 CZK 7790.00 17.10.2000 17.10.2000 24.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105481 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109006490 FAK 109006490 224.00 CZK 224.00 10.10.2000 10.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105482 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000046 FAK 2000046 19500.00 CZK 19500.00 07.10.2000 07.10.2000 23.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105483 PhDr Veronika Hutarová 60454172 011000 FAK 11000 1200.00 CZK 1200.00 11.10.2000 11.10.2000 31.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105484 HOUSAROVÁ JANA 61283240 21/2000 FAK 212000 3176.00 CZK 3176.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105485 Lucie Malá 66052165 99/2000 FAK 992000 9000.00 CZK 9000.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105486 Mgr. Tamara Gorroňová 15937259 20008 FAK 20008 2000.00 CZK 2000.00 12.10.2000 12.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105487 ČEDOK 60192755 21174517 FAK 21174517 2470.00 CZK 2470.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105488 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 99/2000 FAK 992000 24580.60 CZK 24580.60 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105489 SARA GROUP 40767311 114535 FAK 114535 25900.00 CZK 25900.00 11.10.2000 11.10.2000 18.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105490 IMC AUDIO 47585188 1216-53/00 FAK 12165300 6398.70 CZK 6398.70 17.10.2000 17.10.2000 30.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105491 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1087/0069/00 FAK 1087006900 2000.00 CZK 2000.00 27.09.2000 27.09.2000 20.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105492 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU654 FAK 654 654.00 CZK 654.00 12.10.2000 12.10.2000 27.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105493 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140036205 FAZ 9140036205 9940.00 CZK 9940.00 12.10.2000 12.10.2000 31.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105495 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140036477 FAZ 9140036477 8010.00 CZK 8010.00 12.10.2000 12.10.2000 31.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105496 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110291153 FAK 9110291153 1609.80 CZK 1609.80 10.10.2000 10.10.2000 29.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105497 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020207638 FAK 2020207638 8564.40 CZK 8564.40 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105498 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001369538 FAK 1001369538 2178.11 CZK 2178.11 12.10.2000 12.10.2000 29.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105499 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002378312 FAK 1002378312 1237.14 CZK 1237.14 12.10.2000 12.10.2000 29.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105500 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005467962 FAK 1005467962 204.75 CZK 204.75 12.10.2000 12.10.2000 29.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105501 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005467958 FAK 1005467958 6370.39 CZK 6370.39 12.10.2000 12.10.2000 29.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105502 RadioMobil, a.s. 64949681 1424751000 FAK 1424751000 2063.20 CZK 2063.20 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105503 RadioMobil, a.s. 64949681 1957421000 FAK 1957421000 884.60 CZK 884.60 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105504 RadioMobil, a.s. 64949681 1277661000 FAK 1277661000 2463.40 CZK 2463.40 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105505 RadioMobil, a.s. 64949681 1409671000 FAK 1409671000 489.20 CZK 489.20 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105506 RadioMobil, a.s. 64949681 1418461000 FAK 1418461000 821.90 CZK 821.90 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105507 RadioMobil, a.s. 64949681 1462721000 FAK 1462721000 1331.10 CZK 1331.10 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105508 RadioMobil, a.s. 64949681 1462731000 FAK 1462731000 1309.90 CZK 1309.90 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105509 RadioMobil, a.s. 64949681 2123561000 FAK 2123561000 1327.20 CZK 1327.20 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105510 RadioMobil, a.s. 64949681 1239771000 FAK 1239771000 959.10 CZK 959.10 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105511 LYNDE TECHNOPLYN 00227099 0027024695 FAK 27024695 1251.80 CZK 1251.80 30.09.2000 30.09.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105513 PAVELKA NĚMEC 00677159 3921020 FAK 3921020 51831.00 CZK 51831.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105514 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190010514 FAK 190010514 1260.50 CZK 1260.50 22.09.2000 22.09.2000 06.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105515 RadioMobil, a.s. 64949681 2123571000 FAK 2123571000 1239.50 CZK 1239.50 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105516 RadioMobil, a.s. 64949681 2088781000 FAK 2088781000 1781.00 CZK 1781.00 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105517 RadioMobil, a.s. 64949681 2114171000 FAK 2114171000 1998.40 CZK 1998.40 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105518 RadioMobil, a.s. 64949681 16558310000 FAK 16558310000 677.30 CZK 677.30 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105519 RadioMobil, a.s. 64949681 1655851000 FAK 1655851000 3157.60 CZK 3157.60 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105520 RadioMobil, a.s. 64949681 1655861000 FAK 1655861000 5873.10 CZK 5873.10 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105521 RadioMobil, a.s. 64949681 2123581000 FAK 2123581000 1098.30 CZK 1098.30 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105522 RadioMobil, a.s. 64949681 1115291000 FAK 1115291000 481.90 CZK 481.90 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105523 RadioMobil, a.s. 64949681 2123551000 FAK 2123551000 1046.80 CZK 1046.80 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105524 RadioMobil, a.s. 64949681 2123541000 FAK 2123541000 1044.70 CZK 1044.70 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105525 PORSCHE INTER AUTO 47124652 56317 FAK 56317 3391.60 CZK 3391.60 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105526 J.B. proj. a inž. činnost 61452262 05102000 FAK 5102000 9500.00 CZK 9500.00 15.10.2000 15.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105527 PORINGS s.r.o 44267681 1/307/2000 FAK 13072000 12285.00 CZK 12285.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105528 Strategie Praha 14891956 200243931 FAK 200243931 2220.40 CZK 2220.40 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105529 CZ PRESS 16189361 1111220560 FAK 1111220560 1146.00 CZK 1146.00 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105530 U R S PRAHA 47115645 04124389 FAZ 4124389 228.80 CZK 228.80 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105531 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9000811001 FAK 9000811001 1198.50 CZK 1198.50 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105532 AREA, s.r.o. 47547537 68/2000 FAK 682000 14091.00 CZK 14091.00 09.10.2000 09.10.2000 30.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105533 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 034/2000 FAK 342000 2400.00 CZK 2400.00 04.10.2000 04.10.2000 25.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105534 Vedralová Eva 61491187 121/00 FAK 12100 3500.00 CZK 3500.00 04.10.2000 04.10.2000 25.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105535 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20068 FAK 20068 3085.00 CZK 3085.00 02.10.2000 02.10.2000 12.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105536 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 12864/2000 FAK 1286400 297675.00 CZK 297675.00 13.10.2000 13.10.2000 31.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105537 LINDE PRAHA 41196287 793514 FAK 793514 10740.00 CZK 10740.00 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105538 JUDr Kubát Jiří 62431668 095/2000 FAK 952000 15000.00 CZK 15000.00 22.09.2000 22.09.2000 05.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105539 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00295/00 FAK 29500 760.10 CZK 760.10 18.10.2000 18.10.2000 28.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105540 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO- 00294/00 FAK 1000029400 680.10 CZK 680.10 18.10.2000 18.10.2000 28.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105542 Artlingua a.s. 00298638 02668 FAK 2668 423.20 CZK 423.20 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105543 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400166100 FAK 400166100 993.10 CZK 993.10 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105544 RadioMobil, a.s. 64949681 2057461000 FAK 2057461000 1509.90 CZK 1509.90 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105545 ŘEZNÍČEK Jan 14978776 00-53 FAK 53 6066.00 CZK 6066.00 13.10.2000 13.10.2000 28.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105546 RadioMobil, a.s. 64949681 2046341000 FAK 2046341000 562.30 CZK 562.30 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105547 RadioMobil, a.s. 64949681 1690711000 FAK 1690711000 17625.90 CZK 17625.90 14.10.2000 14.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105548 SERRANO Dely PhFDr 63659140 88/2000 FAK 882000 200.00 CZK 200.00 15.10.2000 15.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105549 Strategie Praha 14891956 0300020207 FAZ 300020207 2860.00 CZK 2860.00 13.10.2000 13.10.2000 27.10.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105550 AK Polák,Machková 66230446 000100019 FAK 100019 12500.00 CZK 12500.00 21.06.2000 21.06.2000 31.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105551 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005467950 FAK 1005467950 204.75 CZK 204.75 12.10.2000 12.10.2000 29.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105552 METRO ČR 25090593 10633/00 FAK 1063300 14274.00 CZK 14274.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105553 ŠIMEK ROBERT 44356056 45/2000 FAK 452000 9225.00 CZK 9225.00 20.10.2000 20.10.2000 26.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105554 TERNO 69029814 P1000050 FAK 1000050 39330.00 CZK 39330.00 18.10.2000 18.10.2000 25.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105555 B COMPUTER 61045152 2000100128 FAK 2000100128 33500.00 CZK 33500.00 19.10.2000 19.10.2000 26.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105556 Mikrografie s.r.o 45793743 200091 FAK 200091 205008.80 CZK 205008.80 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105557 Pražská energetika, a.s. 60193913 111012228 FAZ 111012228 25000.00 CZK 25000.00 19.10.2000 19.10.2000 08.11.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105558 Pražská energetika, a.s. 60193913 09012228 FAK 9012228 5798.00 CZK 5798.00 19.10.2000 19.10.2000 24.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105559 MAJA, P.Majer 16910893 200645 FAK 200645 27015.00 CZK 27015.00 10.10.2000 10.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105560 FIDES 14936194 00032 FAK 32 23490.20 CZK 23490.20 20.10.2000 20.10.2000 03.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105561 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3644/00 FAK 364400 21371.00 CZK 21371.00 18.10.2000 18.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105562 AD Centrum 63118459 201567 FAK 201567 28182.00 CZK 28182.00 18.10.2000 18.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105563 MAJA, P.Majer 16910893 200644 FAK 200644 15190.00 CZK 15190.00 19.10.2000 19.10.2000 29.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105565 SARA GROUP 40767311 114590 FAK 114590 21700.00 CZK 21700.00 16.10.2000 16.10.2000 23.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105566 David Blažek 68446772 30/2000 FAK 302000 5000.00 CZK 5000.00 18.10.2000 18.10.2000 20.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105567 ing. Lenka Kocková 17003318 17/2000 FAK 172000 900.00 CZK 900.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105568 TGS Olga Savelková 14993210 2001/038 FAK 2001038 800.00 CZK 800.00 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105569 ŠIMEK ROBERT 44356056 44/2000 FAK 442000 14145.00 CZK 14145.00 20.10.2000 20.10.2000 26.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105570 Aramark s.r.o. 45794707 140/00280 FAK 14000280 4079.00 CZK 4079.00 13.10.2000 13.10.2000 01.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105571 Aramark s.r.o. 45794707 140/00278 FAK 14000278 272.00 CZK 272.00 13.10.2000 13.10.2000 30.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105572 Aramark s.r.o. 45794707 140/00282 FAK 14000282 983.00 CZK 983.00 13.10.2000 13.10.2000 02.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105573 Aramark s.r.o. 45794707 140/00281 FAK 14000281 2700.00 CZK 2700.00 11.10.2000 11.10.2000 02.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105574 IMC AUDIO 47585188 1810-54/00 FAK 18105400 4196.85 CZK 4196.85 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105575 Jan Vlasák 44365357 67/00 FAK 6700 7707.00 CZK 7707.00 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105576 MAFRA a.s. 45313351 20099161 FAK 20099161 1304.50 CZK 1304.50 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105577 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 117 FAK 117 54168.00 CZK 54168.00 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105578 MBM Trans 49612662 75208001 FAZ 75208001 8084.00 CZK 8084.00 16.10.2000 16.10.2000 16.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105579 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100584 FAK 2091100584 8708.60 CZK 8708.60 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105580 B COMPUTER 61045152 2000100131 FAK 2000100131 96745.00 CZK 96745.00 22.10.2000 22.10.2000 29.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105581 B COMPUTER 61045152 2000100130 FAK 2000100130 94880.00 CZK 94880.00 21.10.2000 21.10.2000 28.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105582 AD Centrum 63118459 201568 FAK 201568 88400.00 CZK 88400.00 23.10.2000 23.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105583 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100591 FAK 2091100591 7642.10 CZK 7642.10 19.10.2000 19.10.2000 30.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105584 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-1-00806 FAK 1100806 4122.00 CZK 4122.00 19.10.2000 19.10.2000 29.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105585 quatro 48041637 138/2000 FAK 1382000 5775.00 CZK 5775.00 11.10.2000 11.10.2000 11.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105586 JUDr Remešová Ilona 25802909 144 FAK 144 38665.40 CZK 38665.40 11.10.2000 11.10.2000 11.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105587 JUDr Remešová Ilona 25802909 145/2000 FAK 145 5680.00 CZK 5680.00 12.10.2000 12.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105588 ŠIMEK PETR 16505271 70/00 FAK 7000 2835.00 CZK 2835.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105589 B COMPUTER 61045152 2000100129 FAK 2000100129 98460.00 CZK 98460.00 20.10.2000 20.10.2000 27.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105590 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100569 FAK 2091100569 3153.50 CZK 3153.50 06.10.2000 06.10.2000 16.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105591 THERMOS,servis plyn.kot. 12274950 24/00/M FAK 2400 1627.00 CZK 1627.00 18.10.2000 18.10.2000 28.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105592 IMC AUDIO 47585188 2010-56/00 FAK 20105600 3199.35 CZK 3199.35 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105593 HERMO 25145983 71/2000 FAK 712000 8190.00 CZK 8190.00 19.10.2000 19.10.2000 05.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105594 IMC AUDIO 47585188 1910-55/00 FAK 19105500 3885.00 CZK 3885.00 19.10.2000 19.10.2000 02.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105595 COMAC 15887111 272 FAK 272 26460.00 CZK 26460.00 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105596 ECONOMIA, a.s. 00499153 21206870 FAK 21206870 2928.00 CZK 2928.00 19.10.2000 19.10.2000 05.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105597 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110292764 FAK 9110292764 1506.60 CZK 1506.60 13.10.2000 13.10.2000 01.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105599 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140037938 FAZ 9140037938 7720.00 CZK 7720.00 16.10.2000 16.10.2000 04.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105600 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140037133 FAZ 9140037133 4440.00 CZK 4440.00 15.10.2000 15.10.2000 03.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105601 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140037933 FAZ 9140037933 12490.00 CZK 12490.00 16.10.2000 16.10.2000 04.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105602 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110262942 FAK 9110262942 1598.60 CZK 1598.60 20.07.2000 20.07.2000 08.08.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105603 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110216988 FAK 9110216988 6292.30 CZK 6292.30 29.02.2000 29.02.2000 19.03.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105604 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99210512 FAK 99210512 1493.40 CZK 1493.40 29.11.1999 29.11.1999 18.12.1999 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105605 MBM -autoservis 18578705 20166 FAK 20166 3850.00 CZK 3850.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105606 MBM -autoservis 18578705 20165 FAK 20165 2728.00 CZK 2728.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105607 MBM -autoservis 18578705 20164 FAK 20164 10297.00 CZK 10297.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105608 MBM -autoservis 18578705 20162 FAK 20162 9365.00 CZK 9365.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105609 MBM -autoservis 18578705 20163 FAK 20163 7212.00 CZK 7212.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105610 plochý miloš 18901243 1006 FAK 1006 6300.00 CZK 6300.00 24.10.2000 24.10.2000 07.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105611 Oskar spol s r.o. 49283031 0104000283 FAK 104000283 59920.40 CZK 59920.40 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105612 Studio W H.Tycová 11218631 2000102939 FAK 2000102939 990.00 CZK 990.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105613 C.E.I. 14962527 792 FAK 792 11655.00 CZK 11655.00 18.10.2000 18.10.2000 28.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105614 C.E.I. 14962527 786 FAK 786 3843.00 CZK 3843.00 12.10.2000 12.10.2000 17.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105615 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3696/00 FAK 369600 34104.00 CZK 34104.00 23.10.2000 23.10.2000 02.11.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105616 SCHMIDT 69425566 FO 00089/00 FAK 1490008900 43345.00 CZK 43345.00 23.10.2000 23.10.2000 30.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105617 B COMPUTER 61045152 2000100132 FAK 2000100132 99550.00 CZK 99550.00 23.10.2000 23.10.2000 30.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105618 AD Centrum 63118459 201571 FAK 201571 28407.70 CZK 28407.70 24.10.2000 24.10.2000 03.11.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105619 OMNICO 49822241 20000099 FAK 20000099 50615.00 CZK 50615.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105620 B COMPUTER 61045152 2000100133 FAK 2000100133 99440.00 CZK 99440.00 24.10.2000 24.10.2000 31.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105621 Verlag Dashöfer 45245681 22102706 FAZ 22102706 1625.90 CZK 1625.90 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105622 Verlag Dashöfer 45245681 22105755 FAZ 22105755 1625.90 CZK 1625.90 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105623 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 85/2000 FAK 852000 8770.00 CZK 8770.00 24.10.2000 24.10.2000 31.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105624 Verlag Dashöfer 45245681 22100985 FAZ 22100985 1625.90 CZK 1625.90 23.10.2000 23.10.2000 09.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105625 Verlag Dashöfer 45245681 22104645 FAZ 22104645 1625.90 CZK 1625.90 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105626 Verlag Dashöfer 45245681 22104644 FAZ 22104644 1625.90 CZK 1625.90 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105627 Fajferlík Karel 67273912 1/2076 FAK 12076 10000.00 CZK 10000.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105628 LE GOURMAND spol. s r.o. 25660195 222/2000 FAK 2222000 13200.00 CZK 13200.00 22.10.2000 22.10.2000 29.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105629 Aramark s.r.o. 45794707 140/00287 FAK 14000287 16350.00 CZK 16350.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105630 Aramark s.r.o. 45794707 140/00283 FAK 14000283 4447.00 CZK 4447.00 19.10.2000 19.10.2000 05.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105631 PhDr. Nováková Jar. 01701623 10/2000 FAK 102000 1800.00 CZK 1800.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105632 P.Chodounský - CHW 10212388 20000560 FAK 20000560 30870.00 CZK 30870.00 15.09.2000 15.09.2000 26.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105633 P.Chodounský - CHW 10212388 20000630 FAK 20000630 10290.00 CZK 10290.00 19.10.2000 19.10.2000 26.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105634 BOHEMIA SEKT 45358711 112516 FAK 112516 6570.00 CZK 6570.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105635 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5432/0023 FAK 54320023 190875.00 CZK 190875.00 30.09.2000 30.09.2000 17.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105636 IMPASS 64946215 201145 FAK 201145 1528.50 CZK 1528.50 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105637 Čanda Jindřich 16559363 20/2000 FAK 202000 10750.00 CZK 10750.00 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105638 MOTS Ludvík Kučera 16521021 05102000 FAK 5102000 24990.00 CZK 24990.00 18.10.2000 18.10.2000 25.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105639 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003409327 FAK 1003409327 1908.51 CZK 1908.51 16.10.2000 16.10.2000 02.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105640 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004463175 FAK 1004463175 4349.48 CZK 4349.48 16.10.2000 16.10.2000 02.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105641 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110292765 FAK 9110292765 8080.20 CZK 8080.20 13.10.2000 13.10.2000 01.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105642 Solid, s.r.o. 00909335 20002289 FAZ 20002289 101811.00 CZK 101811.00 21.10.2000 21.10.2000 05.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105643 DeCe DATA 61465593 60267 FAK 60267 14347.20 CZK 14347.20 23.10.2000 23.10.2000 30.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105644 TERNO 69029814 P1000051 FAK 1000051 42352.50 CZK 42352.50 24.10.2000 24.10.2000 31.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105645 B COMPUTER 61045152 2000100136 FAK 2000100136 99410.00 CZK 99410.00 26.10.2000 26.10.2000 02.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105646 B COMPUTER 61045152 2000100135 FAK 2000100135 96830.00 CZK 96830.00 25.10.2000 25.10.2000 01.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105647 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 174/2000/2214100 FAK 174200022141 370.40 CZK 370.40 17.10.2000 17.10.2000 11.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105648 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 174/2000/2214100 FAK 174200022141 360.40 CZK 360.40 17.10.2000 17.10.2000 11.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105649 GNOSIS 45808244 203916 FAK 203916 10065.00 CZK 10065.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105650 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 20038071 FAK 20038071 550.00 CZK 550.00 17.10.2000 17.10.0200 31.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105651 RadioMobil, a.s. 64949681 2479281000 FAK 2479281000 1044.70 CZK 1044.70 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105652 EGIS s.r.o. 45311102 67/2000 FAK 672000 52080.00 CZK 52080.00 15.10.2000 15.10.2000 07.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105653 EGIS s.r.o. 45311102 73/2000 FAK 732000 88075.00 CZK 88075.00 15.10.2000 15.10.2000 07.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105654 RadioMobil, a.s. 64949681 3114991000 FAK 3114991000 1892.00 CZK 1892.00 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105655 RadioMobil, a.s. 64949681 2149841000 FAK 2149841000 1809.80 CZK 1809.80 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105656 RadioMobil, a.s. 64949681 2149851000 FAK 2149851000 2499.10 CZK 2499.10 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105657 RadioMobil, a.s. 64949681 2149781000 FAK 2149781000 1443.60 CZK 1443.60 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105658 RadioMobil, a.s. 64949681 2550501000 FAK 2550501000 18414.40 CZK 18414.40 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105659 RadioMobil, a.s. 64949681 2550571000 FAK 2550571000 12920.30 CZK 12920.30 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105660 RadioMobil, a.s. 64949681 2567871000 FAK 2567871000 7863.20 CZK 7863.20 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105661 SEVT, a.s. 45274851 1001034396 FAZ 1001034396 21347.00 CZK 21347.00 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105662 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 200309 FAK 200309 7476.00 CZK 7476.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105663 Solid, s.r.o. 00909335 20002490 FAK 20002490 1011.90 CZK 1011.90 24.10.2000 24.10.2000 07.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105664 OTOUPALOVA Jana Dr. 12618985 53 FAK 53 300.00 CZK 300.00 24.10.2000 24.10.2000 07.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105665 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200184 FAK 200184 8000.00 CZK 8000.00 23.10.2000 23.10.2000 02.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105666 AD Centrum 63118459 201586 FAK 201586 24888.00 CZK 24888.00 26.10.2000 26.10.2000 05.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105667 B COMPUTER 61045152 2000100138 FAK 2000100138 99420.00 CZK 99420.00 28.10.2000 28.10.2000 06.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105668 B COMPUTER 61045152 2000100137 FAK 2000100137 93090.00 CZK 93090.00 27.10.2000 27.10.2000 05.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105669 LINDE PRAHA 41196287 793542 FAK 793542 6987.00 CZK 6987.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105670 JUDr Kubát Jiří 62431668 106/2000 FAK 1062000 15000.00 CZK 15000.00 20.10.2000 20.10.2000 05.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105671 quatro 48041637 139/2000 FAK 1392000 11676.00 CZK 11676.00 11.10.2000 11.10.2000 11.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105672 EPIC, a.s. 25774034 200032 FAK 200032 100000.00 CZK 100000.00 24.10.2000 24.10.2000 07.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105674 Atelier Michal Vondráček 17033900 29/00MV FAK 2900 7050.00 CZK 7050.00 20.10.2000 20.10.2000 02.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105675 Atelier Michal Vondráček 17033900 30/00/MV FAK 3000 1250.00 CZK 1250.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105676 ČEDOK 60192755 12025065 FAK 12025065 6875.00 CZK 6875.00 19.10.2000 19.10.2000 01.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105677 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140038155 FAZ 9140038155 7000.00 CZK 7000.00 19.10.2000 19.10.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105678 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140038158 FAZ 9140038158 27730.00 CZK 27730.00 19.10.2000 19.10.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105679 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140038154 FAZ 9140038154 3440.00 CZK 3440.00 19.10.2000 19.10.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105680 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140038157 FAZ 9140038157 7030.00 CZK 7030.00 19.10.2000 19.10.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105681 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140038156 FAZ 9140038156 11150.00 CZK 11150.00 19.10.2000 19.10.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105682 RadioMobil, a.s. 64949681 2950441000 FAK 2950441000 3442.90 CZK 3442.90 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105683 RadioMobil, a.s. 64949681 3132621000 FAK 3132621000 2837.10 CZK 2837.10 21.10.2000 21.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105684 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001383203 FAK 1001383203 19346.62 CZK 19346.62 20.10.2000 20.10.2000 06.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105685 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005483463 FAK 1005483463 822.15 CZK 822.15 20.10.2000 20.10.2000 06.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105686 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005483460 FAK 1005483460 2194.22 CZK 2194.22 20.10.2000 20.10.2000 06.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105687 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005483476 FAK 1005483476 2619.30 CZK 2619.30 20.10.2000 20.10.2000 06.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105688 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 2005702119 FAZ 2005702119 3750.00 CZK 3750.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105692 VOX 47110970 20007859 FAZ 20007859 6180.00 CZK 6180.00 23.10.2000 23.10.2000 24.10.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105693 DOKODENTÁL 13307703 20496 FAK 20496 1074.00 CZK 1074.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105694 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100598 FAK 2091100598 5488.50 CZK 5488.50 23.10.2000 23.10.2000 02.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105695 KAST s.r.o 45307741 2100003588 FAK 2100003588 985.20 CZK 985.20 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105696 quatro 48041637 157/2000 FAK 1572000 6237.00 CZK 6237.00 23.10.2000 23.10.2000 23.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105697 B COMPUTER 61045152 2000100139 FAK 2000100139 99340.00 CZK 99340.00 29.10.2000 29.10.2000 06.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105698 VIA PERFECTA, SPOL. s r.o. 25696912 20190 FAK 20190 63000.00 CZK 63000.00 20.10.2000 20.10.2000 30.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105699 Kříž a Bělina AK 0066205956 1201 FAK 1201 12600.00 CZK 12600.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105700 Nadace Fest.spisovatelů 66004977 15/00 FAK 1500 50000.00 CZK 50000.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000105701 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140026713 FAZ 9140026713 160.00 CZK 160.00 22.10.2000 22.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105702 Tadeusz Schmidt 18401619 195/2000 FAK 1952000 1250.00 CZK 1250.00 23.10.2000 23.10.2000 15.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105704 Ing MÄNDL 10143271 F-0176 FAK 176 845.00 CZK 845.00 24.10.2000 24.10.2000 14.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105705 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001258 FAK 1258 2776.20 CZK 2776.20 23.10.2000 23.10.2000 02.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105706 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794171 FAK 2794171 647.90 CZK 647.90 23.10.2000 23.10.2000 07.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105707 IMC AUDIO 47585188 242610-57/00 FAK 2426105700 6398.70 CZK 6398.70 26.10.2000 26.10.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105708 IMC AUDIO 47585188 2610-58/00 FAK 26105800 3199.35 CZK 3199.35 26.10.2000 26.10.2000 09.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105709 Aramark s.r.o. 45794707 140/00289 FAK 14000289 4447.00 CZK 4447.00 25.10.2000 25.10.2000 09.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105710 Aramark s.r.o. 45794707 140/00288 FAK 14000288 678.00 CZK 678.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105711 RATIO 41692993 2665/2000 FAK 26652000 2996.00 CZK 2996.00 19.10.2000 19.10.2000 02.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105712 RATIO 41692993 2666/2000 FAK 26662000 13197.00 CZK 13197.00 19.10.2000 19.10.2000 02.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105713 TICHÁ OLGA 12266213 0MA2110 FAK 2110 1000.00 CZK 1000.00 21.10.2000 21.10.2000 05.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105714 TGS Olga Savelková 14993210 2001/039 FAK 2001039 600.00 CZK 600.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105715 B COMPUTER 61045152 2000100140 FAK 2000100140 99490.00 CZK 99490.00 30.10.2000 30.10.2000 07.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105716 MAJA, P.Majer 16910893 200660 FAK 200660 25773.00 CZK 25773.00 26.10.2000 26.10.2000 05.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105717 ALFA CLASSIC 13261134 9884/2000 FAK 98842000 27191.40 CZK 27191.40 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105718 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3748/00 FAK 374800 14514.00 CZK 14514.00 25.10.2000 25.10.2000 25.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105719 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 30/2000 FAK 302000 107325.00 CZK 107325.00 31.10.2000 31.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105720 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 31/2000 FAK 312000 98489.00 CZK 98489.00 31.10.2000 31.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105721 Šaroun Tom 62378198 FA00020/00 FAK 2000 34152.00 CZK 34152.00 30.10.2000 30.10.2000 06.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105722 Jan SODOMKA 48571938 47/00 FAK 4700 6397.20 CZK 6397.20 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105723 Mařinec Zdeněk 13262548 01L02000 FAK 102000 31552.00 CZK 31552.00 30.10.2000 30.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105724 Kadleček František 01122012 4102849/10/00 FAK 41028491000 40125.00 CZK 40125.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105725 PRAšEK MILAN 10146067 10/2000 FAK 102000 52999.80 CZK 52999.80 27.10.2000 27.10.2000 06.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105726 Kutička Martin 18672043 00/053 FAK 53 55000.00 CZK 55000.00 26.10.2000 26.10.2000 09.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105727 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO - 00307/00 FAK 1000030700 3210.00 CZK 3210.00 26.10.2000 26.10.2000 05.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105728 SUNDRAPE s.r.o 44851936 991618 FAK 991618 15868.70 CZK 15868.70 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105729 Šárka Gandalovičová 41801580 39/2000 FAK 392000 400.00 CZK 400.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105730 Auroton Computer s.r.o. 43871437 2001000056 FAK 2001000056 1600.00 CZK 1600.00 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105731 Auroton Computer s.r.o. 43871437 2001000057 FAK 2001000057 1600.00 CZK 1600.00 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105732 MAGISTRAT MĚSTA PLZNĚ 00075370 23910003336 FAK 508033200 134.00 CZK 134.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105733 Auroton Computer s.r.o. 43871437 2001000058 FAK 2001000058 1800.10 CZK 1800.10 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105734 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3802/00 FAK 380200 9211.00 CZK 9211.00 30.10.2000 30.10.2000 09.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105735 SDRUŽENÍ VYTAHY KLADNO 41145488 127400 FAK 127400 38640.00 CZK 38640.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105736 SIRIO s.r.o. 10169199 FO -0664/2000 FAK 6642000 18645.00 CZK 18645.00 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105737 Pražská energetika, a.s. 60193913 111020252 FAZ 111020252 115000.00 CZK 115000.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105738 ELTEST 10142541 00/09/279 FAK 9279 33873.00 CZK 33873.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105739 METASERIUS 63660415 15/2000/MI FAK 152000 21000.00 CZK 21000.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105740 Semena a zahr. potřeby 60216905 2610/2000 FAK 26102000 14245.80 CZK 14245.80 25.10.2000 25.10.2000 10.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105741 Kominík Mouca Jan 48085294 10/00/258 FAK 1000258 1100.00 CZK 1100.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105742 ELTEST 10142541 00/09/284 FAK 9284 9555.00 CZK 9555.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105743 KLIMATIK -J.Horký 41169867 001030 FAZ 1030 90000.00 CZK 90000.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105744 PORSCHE INTER AUTO 47124652 57103 FAK 57103 6136.50 CZK 6136.50 13.11.2000 13.11.2000 30.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105745 FLUX s.r.o. 16979613 0170700 FAK 170700 208425.00 CZK 208425.00 18.10.2000 18.10.2000 08.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105746 B COMPUTER 61045152 2000100141 FAK 2000100141 39248.00 CZK 39248.00 31.10.2000 31.10.2000 07.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105747 System Technology a.s. 25613642 1000088 FAK 1000088 179500.00 CZK 179500.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105748 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200646 FAK 200646 5507.30 CZK 5507.30 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105749 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 91/2000 FAK 912000 7590.00 CZK 7590.00 31.10.2000 31.10.2000 07.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105750 Sodexho Pass 61860476 0606601921 FAK 606601921 460980.00 CZK 460980.00 25.10.2000 25.10.2000 01.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105751 HAPINES 25700022 VF00934 FAK 934 1292.00 CZK 1292.00 27.10.2000 27.10.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105752 HAPINES 25700022 VF00936 FAK 936 4332.00 CZK 4332.00 27.10.2000 27.10.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105753 HAPINES 25700022 VF00935 FAK 935 5545.00 CZK 5545.00 27.10.2000 27.10.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105754 HAPINES 25700022 VF00937 FAK 937 3850.00 CZK 3850.00 27.10.2000 27.10.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105755 Institut pro míst. správu 00007030 20003623 FAK 20003623 11250.00 CZK 11250.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105756 TCHIBO Café Service 16190793 222548 FAK 222548 8551.60 CZK 8551.60 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105757 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006538957 FAK 1006538957 2104.94 CZK 2104.94 23.10.2000 23.10.2000 09.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105758 ECONOMIA, a.s. 00499153 121425/01 FAK 121425701 3547.00 CZK 3547.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105759 ECONOMIA, a.s. 00499153 121425401 FAK 121425401 4497.00 CZK 4497.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105760 ECONOMIA, a.s. 00499153 121425601 FAK 121425601 5950.00 CZK 5950.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105761 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 09-A/2000 FAK 92000 28200.00 CZK 28200.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105762 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794142 FAK 2794142 45467.00 CZK 45467.00 12.10.2000 12.10.0200 27.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105763 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650353 FAK 2650353 36587.80 CZK 36587.80 25.10.2000 25.10.2000 09.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105764 ECONOMIA, a.s. 00499153 121425501 FAK 121425501 4806.00 CZK 4806.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105765 ŠIMEK ROBERT 44356056 47/2000 FAK 472000 8610.00 CZK 8610.00 31.10.2000 31.10.2000 07.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105766 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006766 FAK 20006766 782.30 CZK 782.30 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105767 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006767 FAK 20006767 714.60 CZK 714.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105768 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006769 FAK 20006769 358.60 CZK 358.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105769 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006779 FAK 20006779 2424.30 CZK 2424.30 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105770 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006780 FAK 20006780 16440.60 CZK 16440.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105771 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006781 FAK 20006781 12569.70 CZK 12569.70 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105772 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006782 FAK 20006782 22421.20 CZK 22421.20 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105773 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006783 FAK 20006783 2553.50 CZK 2553.50 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105774 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006784 FAK 20006784 85947.80 CZK 85947.80 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105775 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006785 FAK 20006785 11583.90 CZK 11583.90 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105776 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006786 FAK 20006786 8052.00 CZK 8052.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105777 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006787 FAK 20006787 8719.30 CZK 8719.30 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105778 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006788 FAK 20006788 2304.60 CZK 2304.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105779 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006789 FAK 20006789 2562.00 CZK 2562.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105780 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006790 FAK 20006790 2049.60 CZK 2049.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105781 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006791 FAK 20006791 7710.40 CZK 7710.40 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105782 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006792 FAK 20006792 19930.00 CZK 19930.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105783 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006793 FAK 20006793 4484.70 CZK 4484.70 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105784 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006794 FAK 20006794 11149.60 CZK 11149.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105785 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006798 FAK 20006798 39859.80 CZK 39859.80 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105786 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006801 FAK 20006801 174.70 CZK 174.70 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105787 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006802 FAK 20006802 26914.10 CZK 26914.10 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105788 CAN SERVIS 49396307 56 FAK 56 21980.00 CZK 21980.00 31.10.2000 31.10.2000 07.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105789 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006813 FAK 20006813 2501.00 CZK 2501.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105790 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006815 FAK 20006815 4880.00 CZK 4880.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105791 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006819 FAK 20006819 4858.00 CZK 4858.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105792 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006821 FAK 20006821 4982.50 CZK 4982.50 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105793 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006823 FAK 20006823 24290.10 CZK 24290.10 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105794 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006866 FAK 20006866 77033.20 CZK 77033.20 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105795 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006862 FAK 20006862 4880.00 CZK 4880.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105796 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006861 FAK 20006861 223.60 CZK 223.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105797 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006855 FAK 20006855 1148.30 CZK 1148.30 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105798 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006854 FAK 20006854 2196.00 CZK 2196.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105799 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006853 FAK 20006853 15372.00 CZK 15372.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105800 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006852 FAK 20006852 15372.00 CZK 15372.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105801 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006849 FAK 20006849 1195.60 CZK 1195.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105802 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006848 FAK 20006848 28475.00 CZK 28475.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105803 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006847 FAK 20006847 72931.60 CZK 72931.60 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105804 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006845 FAK 20006845 12505.00 CZK 12505.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105805 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006843 FAK 20006843 2098.40 CZK 2098.40 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105806 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006841 FAK 20006841 12505.00 CZK 12505.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105807 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006837 FAK 20006837 14274.00 CZK 14274.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105808 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006835 FAK 20006835 4605.70 CZK 4605.70 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105809 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006833 FAK 20006833 9965.00 CZK 9965.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105810 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006832 FAK 20006832 6451.40 CZK 6451.40 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105811 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006831 FAK 20006831 14000.80 CZK 14000.80 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105812 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006830 FAK 20006830 2391.20 CZK 2391.20 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105813 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006826 FAK 20006826 15325.70 CZK 15325.70 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105814 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006825 FAK 20006825 24321.00 CZK 24321.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105815 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006824 FAK 20006824 9333.40 CZK 9333.40 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105816 MAJA, P.Majer 16910893 200663 FAK 200663 13000.00 CZK 13000.00 30.10.2000 30.10.2000 09.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105817 B COMPUTER 61045152 2000100142 FAK 2000100142 96500.00 CZK 96500.00 01.11.2000 01.11.2000 08.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105818 DeCe DATA 61465593 60275 FAK 60275 11735.70 CZK 11735.70 31.10.2000 31.10.2000 07.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105819 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5429/0023 FAK 54290023 106431.00 CZK 106431.00 17.10.2000 17.10.2000 30.09.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105820 KUDR Milan ing. 11201151 00010 FAK 10 25200.00 CZK 25200.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105821 JUDr MACHÁČEK Jiří 75/2000 FAK 752000 13000.00 CZK 13000.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105822 JIMAZ s.r.o. 44264151 2454/00 FAK 245400 1020.00 CZK 1020.00 23.10.2000 23.10.2000 04.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105823 JEDLIČKA 15630650 891000 FAK 891000 26220.60 CZK 26220.60 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105824 ČISTO Čeněk Polák 64906949 23/00 FAK 2300 19800.00 CZK 19800.00 24.10.2000 24.10.2000 05.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105825 PRO-ARK 62579452 11/10/2000 FAK 11102000 113793.50 CZK 113793.50 24.10.2000 24.10.2000 10.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105826 ATELIER Michal Vondráček 510806353 26/00MV FAK 2600 1600.00 CZK 1600.00 21.10.2000 21.10.2000 04.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105827 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80021270 FAK 80021270 2309.00 CZK 2309.00 16.10.2000 16.10.2000 06.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105828 PORSCHE INTER AUTO 47124652 57270 FAK 57270 15650.30 CZK 15650.30 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105829 MAPUT 13257561 00/1/9 FAK 19 47838.00 CZK 47838.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105830 RadioMobil, a.s. 64949681 3920121000 FAK 3920121000 456.70 CZK 456.70 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105831 RadioMobil, a.s. 64949681 3920091000 FAK 3920091000 2184.00 CZK 2184.00 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105832 RadioMobil, a.s. 64949681 3209201000 FAK 3209201000 8578.60 CZK 8578.60 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105833 RadioMobil, a.s. 64949681 4106341000 FAK 4106341000 10995.70 CZK 10995.70 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105834 RadioMobil, a.s. 64949681 4106401000 FAK 4106401000 2668.60 CZK 2668.60 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105835 RadioMobil, a.s. 64949681 3474931000 FAK 3474931000 2702.50 CZK 2702.50 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105836 RadioMobil, a.s. 64949681 3501331000 FAK 3501331000 8174.70 CZK 8174.70 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105837 TREZORA SERVIS 13133195 443 FAK 443 8366.80 CZK 8366.80 26.10.2000 26.10.2000 09.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105838 Artlingua a.s. 00298638 02812 FAK 2812 634.80 CZK 634.80 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105839 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 149/99 FAK 14999 70600.00 CZK 70600.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105840 Ing MÄNDL 10143271 F-0179 FAK 179 812.00 CZK 812.00 28.10.2000 28.10.2000 18.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105841 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 57/2000 FAK 572000 22000.00 CZK 22000.00 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105842 JUDr. František Scholz 66222494 56/2000 FAK 562000 10200.00 CZK 10200.00 01.11.2000 01.11.2000 22.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105843 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00313/00 FAK 1000031300 6120.10 CZK 6120.10 31.10.2000 31.10.2000 09.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105844 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 100836 FAK 100836 56730.00 CZK 56730.00 13.10.2000 13.10.2000 30.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105845 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000291 FAK 2000291 6825.00 CZK 6825.00 30.10.2000 30.10.2000 11.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105846 RadioMobil, a.s. 64949681 3602761000 FAK 3602761000 1639.30 CZK 1639.30 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105847 ECONOMIA, a.s. 00499153 121961101 FAK 121961101 2403.00 CZK 2403.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105848 ECONOMIA, a.s. 00499153 122042101 FAK 122042101 2403.00 CZK 2403.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105849 ECONOMIA, a.s. 00499153 121944701 FAK 121944701 3547.00 CZK 3547.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105850 ECONOMIA, a.s. 00499153 121944801 FAK 121944801 17965.00 CZK 17965.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105851 ECONOMIA, a.s. 00499153 124625301 FAK 124625301 2403.00 CZK 2403.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105852 ECONOMIA, a.s. 00499153 124667501 FAK 124667501 12015.00 CZK 12015.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105853 ECONOMIA, a.s. 00499153 121946201 FAK 121946201 3547.00 CZK 3547.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105854 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945201 FAK 121945201 13159.00 CZK 13159.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105855 ECONOMIA, a.s. 00499153 121955101 FAK 121955101 3153.00 CZK 3153.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105856 ECONOMIA, a.s. 00499153 121944901 FAK 121944901 7256.00 CZK 7256.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105857 ECONOMIA, a.s. 00499153 121955201 FAK 121955201 2403.00 CZK 2403.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105858 ECONOMIA, a.s. 00499153 121944401 FAK 121944401 6700.00 CZK 6700.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105859 ECONOMIA, a.s. 00499153 121946101 FAK 121946101 3547.00 CZK 3547.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105860 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945901 FAK 121945901 3547.00 CZK 3547.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105861 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945801 FAK 121945801 8044.00 CZK 8044.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105862 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945701 FAK 121945701 33423.00 CZK 33423.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105863 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945301 FAK 121945301 31365.00 CZK 31365.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105864 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945401 FAK 121945401 7094.00 CZK 7094.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105865 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945501 FAK 121945501 9497.00 CZK 9497.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105866 ECONOMIA, a.s. 00499153 121946001 FAK 121946001 8353.00 CZK 8353.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105867 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945601 FAK 121945601 13909.00 CZK 13909.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105868 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945001 FAK 121945001 8353.00 CZK 8353.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105869 SARA GROUP 40767311 114668 FAK 114668 55000.00 CZK 55000.00 19.10.2000 19.10.2000 26.10.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105870 Lucie Malá 66052165 104/2000 FAK 1042000 600.00 CZK 600.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105871 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 90/2000 FAK 902000 10085.00 CZK 10085.00 31.10.2000 31.10.2000 11.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105872 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 89/2000 FAK 892000 2574.00 CZK 2574.00 31.10.2000 31.10.2000 10.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105873 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 88/2000 FAK 882000 5349.00 CZK 5349.00 31.10.2000 31.10.2000 10.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105874 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 87/2000 FAK 872000 5179.00 CZK 5179.00 31.10.2000 31.10.2000 10.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105875 BOZP - SERVIS 13102699 618/2000 FAK 6182000 4200.00 CZK 4200.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105876 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0203600 FAK 203600 16632.00 CZK 16632.00 16.10.2000 16.10.2000 03.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105877 LINDE PRAHA 41196287 793541 FAK 793541 480.00 CZK 480.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105878 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 01/00-01 FAK 10001 2500.00 CZK 2500.00 20.10.2000 20.10.2000 10.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105879 B COMPUTER 61045152 2000100143 FAK 2000100143 54560.00 CZK 54560.00 02.11.2000 02.11.2000 09.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105880 KRÁSA Miroslav 43933777 20142 FAK 20142 5500.00 CZK 5500.00 31.10.2000 31.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105881 MBM -autoservis 18578705 20170 FAK 20170 5718.00 CZK 5718.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105882 MBM -autoservis 18578705 20172 FAK 20172 13905.00 CZK 13905.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105883 MBM -autoservis 18578705 20173 FAK 20173 620.00 CZK 620.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105884 chaloupka j 41103408 12/2000 FAK 122000 13900.00 CZK 13900.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105885 Verlag Dashöfer 45245681 22107810 FAZ 22107810 1625.90 CZK 1625.90 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105886 PAVELKA NĚMEC 00677159 4291020 FAK 4291020 15000.00 CZK 15000.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105887 PAVELKA NĚMEC 00677159 4281020 FAK 4281020 160255.00 CZK 160255.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105888 Star Lux s.r.o 25743210 1001639 FAK 1001639 35175.00 CZK 35175.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105889 OPPELT MILAN JUDr 66220602 70/00 FAK 7000 6800.00 CZK 6800.00 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105890 ing.arch.Doc.Rejchl CSc 10170243 1/10/2000 FAK 1102000 3000.00 CZK 3000.00 26.10.2000 26.10.2000 30.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105891 Jiří Škop 40679004 37/00 FAK 3700 1838.00 CZK 1838.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105892 PSJ holding a.s. 25337220 700256 FAZ 700256 600004.70 CZK 600004.70 04.10.2000 04.10.2000 14.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105893 PSJ holding a.s. 25337220 700273 FAK 700273 383153.40 CZK 383153.40 04.10.2000 04.10.2000 14.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105894 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110296760 FAK 9110296760 9558.70 CZK 9558.70 26.10.2000 26.10.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105895 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343251/00 FAK 34325100 2740.00 CZK 2740.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105896 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06026175 FAK 6026175 3430.00 CZK 3430.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105898 GAPO - TRANS 65720521 120208 FAK 120208 2042.30 CZK 2042.30 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105899 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650359 FAK 2650359 12078.00 CZK 12078.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105900 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794309 FAK 2794309 22620.80 CZK 22620.80 30.10.2000 30.10.2000 14.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105902 ELTES 61504513 064/2000 FAK 642000 8820.00 CZK 8820.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105903 RadioMobil, a.s. 64949681 3193031000 FAK 3193031000 749.70 CZK 749.70 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105904 RadioMobil, a.s. 64949681 3700511000 FAK 3700511000 1597.80 CZK 1597.80 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105905 RadioMobil, a.s. 64949681 3281691000 FAK 3281691000 4101.60 CZK 4101.60 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105906 RadioMobil, a.s. 64949681 4139981000 FAK 4139981000 805.40 CZK 805.40 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105907 RadioMobil, a.s. 64949681 4143621000 FAK 4143621000 657.30 CZK 657.30 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105908 RadioMobil, a.s. 64949681 3193111000 FAK 3193111000 1061.60 CZK 1061.60 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105909 RadioMobil, a.s. 64949681 3395161000 FAK 3395161000 4778.80 CZK 4778.80 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105910 RadioMobil, a.s. 64949681 3281681000 FAK 3281681000 1913.10 CZK 1913.10 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105911 RadioMobil, a.s. 64949681 3395201000 FAK 3395201000 48750.00 CZK 48750.00 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105912 RadioMobil, a.s. 64949681 3700471000 FAK 3700471000 2121.00 CZK 2121.00 28.10.2000 28.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105914 C.E.I. 14962527 812 FAK 812 121495.50 CZK 121495.50 01.11.2000 01.11.2000 11.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105915 Archiv AV ČR 67985921 82/00 FAK 8200 770.00 CZK 770.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105916 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-077 FAK 20002077 19110.00 CZK 19110.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105917 PRINTUS 16170725 148/00 FAK 14800 11929.00 CZK 11929.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105918 Mapy a učební pomůcky 45835004 88543 FAK 88543 11129.40 CZK 11129.40 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105919 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000101235 FAK 2000101235 1406.00 CZK 1406.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105920 SaSch 45274959 201075 FAK 201075 21923.40 CZK 21923.40 21.10.2000 21.10.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105921 ROHÁČOVÁ Milena 16105095 0111/00 FAK 11100 300.00 CZK 300.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105922 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4036800 FAK 4036800 5307.00 CZK 5307.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105923 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70835 FAK 70835 969.90 CZK 969.90 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105924 Aramark s.r.o. 45794707 140/00292 FAK 14000292 17808.00 CZK 17808.00 27.10.2000 27.10.2000 12.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105925 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23009841 FAK 23009841 698.52 CZK 698.52 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105926 Aramark s.r.o. 45794707 140/00293 FAK 14000293 1532.00 CZK 1532.00 27.10.2000 27.10.2000 12.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105927 Aramark s.r.o. 45794707 140/00295 FAK 14000295 5698.00 CZK 5698.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105928 Aramark s.r.o. 45794707 140/00303 FAZ 14000303 320000.00 CZK 320000.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105929 Aramark s.r.o. 45794707 140/00305 FAK 14000305 94368.00 CZK 94368.00 31.10.2000 31.10.2000 17.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000105930 TERNO 69029814 P1000052 FAK 1000052 38450.00 CZK 38450.00 01.11.2000 01.11.2000 08.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105931 SCHMIDT 69425566 FO 00091/00 FAK 1490009100 7836.00 CZK 7836.00 06.11.2000 06.11.2000 13.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105932 SCHMIDT 69425566 FO 00090/00 FAK 1490009000 38608.00 CZK 38608.00 02.11.2000 02.11.2000 09.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105933 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3876/00 FAK 387600 36108.00 CZK 36108.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105934 ŠIMEK PETR 16505271 71/00 FAK 7100 18270.00 CZK 18270.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105935 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 97/8-00 FAK 97800 200.00 CZK 200.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105936 PRO-ARK 62579452 3/11/2000 FAK 3112000 439461.80 CZK 439461.80 01.11.2000 01.11.2000 22.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105937 ŘEZNÍČEK Jan 14978776 00-69 FAK 69 5726.70 CZK 5726.70 05.11.2000 05.11.2000 20.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105938 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190011504 FAK 190011504 472.50 CZK 472.50 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105939 SARA GROUP 40767311 114857 FAK 114857 12000.00 CZK 12000.00 01.11.2000 01.11.2000 08.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105940 ČEDOK 60192755 21177060 FAK 21177060 4367.00 CZK 4367.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105941 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-075 FAK 20002075 64995.00 CZK 64995.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105942 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-076 FAK 20002076 144900.00 CZK 144900.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105943 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221000 FAK 221000 18000.00 CZK 18000.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105944 JUDr.Jiří Vodička 15909395 100/000 FAK 100000 19000.00 CZK 19000.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105945 Elektropodnik Praha 64576957 017/200 FAK 17200 1774.50 CZK 1774.50 24.10.2000 24.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105946 ŠIMEK PETR 16505271 72/00 FAK 7200 34492.50 CZK 34492.50 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105947 PROŠEK VÁCLAV 04383552 18/2000 FAK 182000 8709.00 CZK 8709.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105948 Kominas,spol.s.r.o. 15058123 265 FAK 265 630.00 CZK 630.00 31.10.2000 31.10.2000 11.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105949 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110308 FAK 2000110308 5149.00 CZK 5149.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105950 Heraldická spol. v Praze 18628982 3 FAK 3 121000.00 CZK 121000.00 03.11.2000 03.11.2000 20.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105951 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 14299/2000 FAK 1429900 250635.00 CZK 250635.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105952 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 14300/2000 FAK 1430000 2625.00 CZK 2625.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105953 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007864188 FAK 11258599 13129.30 CZK 13129.30 27.10.2000 27.10.2000 13.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105954 Pražská energetika, a.s. 60193913 11258599 FAZ 11258599 80000.00 CZK 80000.00 27.10.2000 27.10.2000 13.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105955 Pack Centrum 41113802 201006 FAK 201006 37600.00 CZK 37600.00 02.11.2000 02.11.2000 12.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105956 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001284 FAK 1284 6485.30 CZK 6485.30 01.11.2000 01.11.2000 10.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105958 PIS 00064491 110147 FAK 110147 300.00 CZK 300.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105959 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 200268 FAK 200268 600.00 CZK 600.00 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105960 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 13/10-00 FAK 131000 29138.00 CZK 29138.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105961 AREA, s.r.o. 47547537 73/2000 FAK 732000 24675.00 CZK 24675.00 03.11.2000 03.11.2000 24.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105962 Pavel Sirotek 10182888 26/2000 FAK 262000 8400.00 CZK 8400.00 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105963 AMBRA-Jiří Musil 49263731 1327/00 FAK 132700 1292.00 CZK 1292.00 03.11.2000 03.11.2000 10.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105964 ŠANCE s.r.o. 48204650 201096 FAK 201096 13280.00 CZK 13280.00 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105965 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20407 FAK 20407 6930.00 CZK 6930.00 31.10.2000 31.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105966 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99112 FAK 99112 4148.00 CZK 4148.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105967 ŠIMEK PETR 16505271 74/00 FAK 7400 9135.00 CZK 9135.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105968 Sodexho Pass 61860476 0606601995 FAK 606601995 460980.00 CZK 460980.00 01.11.2000 01.11.2000 08.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105969 B COMPUTER 61045152 2000100144 FAK 2000100144 66815.00 CZK 66815.00 06.11.2000 06.11.2000 13.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105970 SCHMIDT 69425566 FO 00092/00 FAK 1490009200 37858.00 CZK 37858.00 06.11.2000 06.11.2000 13.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105971 TERNO 69029814 P1000053 FAK 1000053 37137.00 CZK 37137.00 03.11.2000 03.11.2000 10.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105972 RIEBER, spol. s r.o. 25098471 0000200262 FAK 200262 32879.00 CZK 32879.00 06.11.2000 06.11.2000 13.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105973 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 92/2000 FAK 922000 5580.00 CZK 5580.00 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105974 ASCOM Praha 40767698 20412073 FAK 20412073 829.60 CZK 829.60 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105975 CZ PRESS 16189361 1424223283 FAK 1424223283 90.00 CZK 90.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105976 Společnost pro výživu 00442950 6021 FAK 6021 288.00 CZK 288.00 06.11.2000 06.11.2000 10.12.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105977 Inst. městs. inf. 00251119 20000341 FAK 20000341 6624.00 CZK 6624.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105978 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001506 FAK 2000001506 541372.30 CZK 541372.30 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105979 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 20/60 FAK 2060 5272.00 CZK 5272.00 06.11.2000 06.11.2000 18.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105980 B COMPUTER 61045152 2000100145 FAK 2000100145 74925.00 CZK 74925.00 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105981 AD Centrum 63118459 201595 FAK 201595 37049.60 CZK 37049.60 08.11.2000 08.11.2000 18.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105982 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 191/2000/2214100 FAK 191200022141 1143.40 CZK 1143.40 05.11.2000 05.11.2000 20.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105983 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 191/2000/2214100 FAK 191200022141 851.90 CZK 851.90 05.11.2000 05.11.2000 20.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105984 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 192/2000/2214100 FAK 192200022141 946.90 CZK 946.90 05.11.2000 05.11.2000 20.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105985 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 192/2000/2214100 FAK 192200022141 776.90 CZK 776.90 05.11.2000 05.11.2000 20.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105986 Josef Kosina 10161635 20005017 FAZ 20005017 7995.10 CZK 7995.10 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105987 ZITKO PETR ING. 62406159 2022 FAK 2022 3000.00 CZK 3000.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105988 PROŠEK VÁCLAV 04383552 20/2000 FAK 202000 19666.00 CZK 19666.00 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105989 PRO-ARK 62579452 7/11/2000 FAK 7112000 105716.00 CZK 105716.00 03.11.2000 03.11.2000 24.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105990 KORPEKO 10194142 38/2000 FAK 382000 12993.50 CZK 12993.50 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105991 SPOAS spol. s r.o. 30014300 300143/00 FAK 30014300 13922.90 CZK 13922.90 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105992 Česká archivní společnost 48137421 214/00 FAK 21400 136.00 CZK 136.00 25.10.2000 25.10.2000 09.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105993 Mikrografie s.r.o 45793743 200097 FAK 200097 15006.00 CZK 15006.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105994 Zdeněk Kratochvíl 11234717 152-2000 FAK 1522000 5775.00 CZK 5775.00 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105995 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01112000 FAK 1112000 24990.00 CZK 24990.00 06.11.2000 06.11.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105996 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-079 FAK 20002079 50740.00 CZK 50740.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105997 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-080 FAK 20002080 42000.00 CZK 42000.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105998 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-078 FAK 20002078 18900.00 CZK 18900.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000105999 RDM tech s.r.o. 25846701 2000-2-081 FAK 20002081 51975.00 CZK 51975.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106000 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5585/0023 FAK 55850023 8418.00 CZK 8418.00 02.11.2000 02.11.2000 18.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106001 Jan Tomsa 49271059 01012000 FAK 1012000 92240.00 CZK 92240.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106002 MAJA, P.Majer 16910893 200683 FAK 200683 95254.00 CZK 95254.00 07.11.2000 07.11.2000 17.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106003 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0474 FAK 10474 162408.80 CZK 162408.80 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106004 AUTOELEKTRIKA DAJPA 48021938 0145/00 FAK 14500 8235.00 CZK 8235.00 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106005 KLIMATIK -J.Horký 41169867 000302 FAK 302 62743.50 CZK 62743.50 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106006 Obvod.soud Praha 1 66199786 2992022/10/2000 FAK 2992022 95336.00 CZK 95336.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106007 SARA GROUP 40767311 114905 FAK 114905 60500.00 CZK 60500.00 06.11.2000 06.11.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106008 PhDr Veronika Hutarová 60454172 01 11 00 FAK 11100 1200.00 CZK 1200.00 02.11.2000 02.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106009 Pavel Trnka 41143485 7/2000 FAK 72000 5200.00 CZK 5200.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106010 Pavel Trnka 41143485 8/2000 FAK 82000 5200.00 CZK 5200.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106011 ČEDOK 60192755 21177349 FAK 21177349 1230.00 CZK 1230.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106012 TICHÁ OLGA 12266213 OMA3010 FAK 3010 600.00 CZK 600.00 30.10.2000 30.10.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106013 TICHÁ OLGA 12266213 OMA 0211 FAK 211 300.00 CZK 300.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106014 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 93/2000 FAK 932000 7623.00 CZK 7623.00 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106015 3D PRODUCTION 49685473 001228 FAK 1228 3904.00 CZK 3904.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106016 chaloupka j 41103408 13/2000 FAK 132000 12510.00 CZK 12510.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106017 F.JOHAN -ERB 45692181 142/00 FAK 14200 8052.00 CZK 8052.00 06.11.2000 06.11.2000 27.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106018 KLIHAVEC 44292554 16/2000 FAK 162000 34612.00 CZK 34612.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106019 LINDE PRAHA 41196287 793571 FAK 793571 22022.20 CZK 22022.20 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106020 GOPAS 00000015 2022252 FAK 2022252 17010.00 CZK 17010.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106021 ESGAS s.r.o 00569453 0000767 FAK 767 8064.20 CZK 8064.20 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106022 AXIAL,Personnel Agency 61056014 201154 FAK 201154 21850.00 CZK 21850.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106023 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 035/2000 FAK 352000 18900.00 CZK 18900.00 03.11.2000 03.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106024 Pragonet 61059382 400911640 FAK 400911640 2484.30 CZK 2484.30 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106025 Pragonet 61059382 400911638 FAK 400911638 33948.30 CZK 33948.30 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106026 Pragonet 61059382 400911639 FAK 400911639 51685.20 CZK 51685.20 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106027 Pragonet 61059382 400911649 FAK 400911649 40238.10 CZK 40238.10 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106028 Pragonet 61059382 400911650 FAK 400911650 51685.20 CZK 51685.20 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106029 Pragonet 61059382 400911651 FAK 400911651 2484.30 CZK 2484.30 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106030 FOTO WORLD 48116858 3022998 FAK 3022998 1029.00 CZK 1029.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106031 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000298 FAK 2000298 3780.00 CZK 3780.00 06.11.2000 06.11.2000 18.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106034 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 10/2000 FAK 102000 15225.00 CZK 15225.00 30.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106035 CAN SERVIS 49396307 054 FAK 54 1050.00 CZK 1050.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106036 CAN SERVIS 49396307 055 FAK 55 4276.00 CZK 4276.00 27.10.2000 27.10.2000 11.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106037 CAN SERVIS 49396307 053 FAK 53 4276.00 CZK 4276.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106038 B COMPUTER 61045152 2000100146 FAK 2000100146 99958.00 CZK 99958.00 08.11.2000 08.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106039 MAJA, P.Majer 16910893 200682 FAK 200682 62525.00 CZK 62525.00 07.11.2000 07.11.2000 17.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106040 OMNICO 49822241 20000108 FAK 20000108 48890.00 CZK 48890.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106041 TERNO 69029814 P1000054 FAK 1000054 54578.00 CZK 54578.00 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106042 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3919/00 FAK 391900 43497.00 CZK 43497.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106043 CAN SERVIS 49396307 57 FAK 57 62007.50 CZK 62007.50 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106044 SCHMIDT 69425566 FO 00094/00 FAK 1490009400 22735.00 CZK 22735.00 08.11.2000 08.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106045 SCHMIDT 69425566 FO 00093/00 FAK 1490009300 41940.00 CZK 41940.00 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106046 OMNICO 15344525 20001004 FAK 20001004 97178.20 CZK 97178.20 31.10.2000 31.10.2000 12.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106047 OMNICO 49822241 20000104 FAK 20000104 81924.10 CZK 81924.10 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106048 OMNICO 15344525 20001006 FAK 20001006 98979.50 CZK 98979.50 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106049 OMNICO 15344525 20001005 FAK 20001005 80699.40 CZK 80699.40 04.11.2000 04.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106050 Sklenářství - rámařství 68864060 9/2000 FAK 92000 3220.00 CZK 3220.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106051 PRINTUS 16170725 150/00 FAK 15000 43147.00 CZK 43147.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106052 SIRIO s.r.o. 10169199 fo-0717/2000 FAK 7172000 16306.50 CZK 16306.50 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106053 Jan KNÍŽE 41162684 32/2000 FAK 322000 11480.00 CZK 11480.00 09.11.2000 09.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106054 SCRIPTORIUM 63838231 101100 FAK 101100 138500.00 CZK 138500.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106055 Jan Bárta 48059358 4700 FAK 4700 1740.00 CZK 1740.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106056 KODEX, a.s. 25634381 1101199265 FAK 1101199265 55613.00 CZK 55613.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106057 Česká tisková kancelář 47115068 5631060 FAK 5631060 2267.30 CZK 2267.30 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106058 CZ PRESS 16189361 1111223111 FAK 1111223111 1090.00 CZK 1090.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106059 Česká lék. společnost 00444359 00001668 FAZ 1668 450.00 CZK 450.00 10.11.2000 10.11.2000 10.12.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106060 KAISER + KRAFT 48593591 49751 FAZ 49751 82606.20 CZK 82606.20 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106061 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00322/00 FAK 1000032200 930.10 CZK 930.10 08.11.2000 08.11.2000 18.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106062 Pracovní plošiny - SAILER 10187324 00357 FAK 357 859.20 CZK 859.20 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106063 OTOUPALOVA Jana Dr. 12618985 54 FAK 54 2000.00 CZK 2000.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106064 MB-SVING s.r.o. 47549891 13000430 FAK 13000430 31513.90 CZK 31513.90 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106065 Risk Analysis Consult 63672774 ZL -000017/0000 FAZ 1070000170 1750.00 CZK 1750.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106066 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000303 FAK 2000303 12600.00 CZK 12600.00 08.11.2000 08.11.2000 20.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106067 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06026211 FAK 6026211 3220.00 CZK 3220.00 03.11.2000 03.11.2000 20.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106068 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400175000 FAK 400175000 993.10 CZK 993.10 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106069 HERMO 25145983 74/2000 FAK 742000 128152.60 CZK 128152.60 08.11.2000 08.11.2000 24.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106070 Mapy a učební pomůcky 45835004 88544 FAK 88544 5040.00 CZK 5040.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106071 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000052 FAK 2000052 19500.00 CZK 19500.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106072 B COMPUTER 61045152 2000100147 FAK 2000100147 99730.00 CZK 99730.00 03.11.2000 03.11.2000 10.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106073 DeCe DATA 61465593 60283 FAK 60283 14420.40 CZK 14420.40 09.11.2000 09.11.2000 15.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106074 CAN SERVIS 49396307 58 FAK 58 11900.00 CZK 11900.00 09.11.2000 09.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106075 SCHMIDT 69425566 FO 00095/00 FAK 1490009500 24026.00 CZK 24026.00 09.11.2000 09.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106076 PSJ holding a.s. 25337220 700299 FAK 700299 1624570.50 CZK 1624570.50 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106077 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5529/0023 FAK 55290023 104681.00 CZK 104681.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106078 Complex spol. s r.o. 18627641 1523/00 FAK 152300 17482.60 CZK 17482.60 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106079 Complex spol. s r.o. 18627641 1522/00 FAK 152200 276818.00 CZK 276818.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106080 M.S.D.,a.s. 25645609 50000011 FAK 50000011 121450.00 CZK 121450.00 08.11.2000 08.11.2000 15.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106081 System Technology a.s. 25613642 1000104 FAK 1000104 356115.00 CZK 356115.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106082 System Technology a.s. 25613642 1000102 FAK 1000102 102468.00 CZK 102468.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106083 HLB HAYEK s.r.o 43875092 990100361 FAK 990100361 31500.00 CZK 31500.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106084 Kříž a Bělina 66205956 1-1349/2000 FAK 113492000 33755.00 CZK 33755.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106085 System Technology a.s. 25613642 1000103 FAK 1000103 12810.00 CZK 12810.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106086 BACH s.r.o. 60794097 F200011153 FAK 200011153 99750.00 CZK 99750.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106087 BACH s.r.o. 60794097 F200011154 FAK 200011154 31500.00 CZK 31500.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106088 RDM tech s.r.o. 25846701 20002083 FAK 20002083 51450.00 CZK 51450.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106089 Complex spol. s r.o. 18627641 1525/00 FAK 152500 7198.00 CZK 7198.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106090 Complex spol. s r.o. 18627641 1524/00 FAK 152400 22936.00 CZK 22936.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106091 PSJ holding a.s. 25337220 700298 FAK 700298 27846.00 CZK 27846.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106092 ŠIMEK ROBERT 44356056 48/2000 FAK 482000 8610.00 CZK 8610.00 10.11.2000 10.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106093 MIPE s r.o. 48025445 2007782000 FAK 2007782000 19041.80 CZK 19041.80 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106094 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9110299843 FAK 9110299843 18236.50 CZK 18236.50 01.11.2000 01.11.2000 20.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106095 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9001092441 FAK 9001092441 335725.90 CZK 335725.90 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106096 Aramark s.r.o. 45794707 140/00310 FAK 14000310 657.00 CZK 657.00 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106097 Aramark s.r.o. 45794707 140/00308 FAK 14000308 4447.00 CZK 4447.00 03.11.2000 03.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106098 Aramark s.r.o. 45794707 140/00309 FAK 14000309 240.00 CZK 240.00 03.11.2000 03.11.2000 22.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106099 Aramark s.r.o. 45794707 140/00307 FAK 14000307 1417.00 CZK 1417.00 03.11.2000 03.11.2000 22.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106100 Pospíšilová Jana 17033331 27/2000 FAK 272000 3200.00 CZK 3200.00 09.11.2000 09.11.2000 15.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106102 Anopress s.r.o. 65415558 1389/2000 FAK 13892000 7665.00 CZK 7665.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106103 METRO ČR 25090593 771 FAK 771 4282.20 CZK 4282.20 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106104 B COMPUTER 61045152 2000100148 FAK 2000100148 75255.00 CZK 75255.00 09.11.2000 09.11.2000 17.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106105 MBM -autoservis 18578705 20182 FAK 20182 3978.00 CZK 3978.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106106 MBM -autoservis 18578705 20181 FAK 20181 3282.00 CZK 3282.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106107 R.N.C.Consulting s.r.o. 25409093 079 FAK 79 31500.00 CZK 31500.00 10.11.2000 10.11.2000 20.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106108 Urbia s.r.o. 49687514 200197 FAK 200197 99750.00 CZK 99750.00 30.10.2000 30.10.2000 14.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106109 PRINTUS 16170725 153/00 FAK 15300 4140.00 CZK 4140.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106112 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M9/2000 FAK 92000 2000.00 CZK 2000.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106113 OMNICO 49822241 20000110 FAK 20000110 73458.80 CZK 73458.80 10.11.2000 10.11.2000 22.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106114 B COMPUTER 61045152 2000100149 FAK 2000100149 99955.00 CZK 99955.00 10.11.2000 10.11.2000 17.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106115 Ing.Kateřina Martonová 16148801 001109 FAK 1109 500.00 CZK 500.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106116 ATELIER Michal Vondráček 510806353 33/00MV FAK 3300 850.00 CZK 850.00 09.11.2000 09.11.2000 22.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106117 NOVOTNÁ JANA 44829639 19/00 FAK 1900 15000.00 CZK 15000.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106118 ATELIER Michal Vondráček 510806353 32/00 FAK 3200 650.00 CZK 650.00 08.11.2000 08.11.2000 21.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106119 Helena Giordanová 61827380 2043 FAK 2043 2000.00 CZK 2000.00 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106120 Artlingua a.s. 00298638 02934 FAK 2934 846.30 CZK 846.30 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106121 Artlingua a.s. 00298638 02933 FAK 2933 11848.20 CZK 11848.20 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106122 Markovičová Natalie 16908881 41/00 FAK 4100 500.00 CZK 500.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106123 NOVOTNÁ JANA 44829639 18/00 FAK 1800 600.00 CZK 600.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106124 GALLERY s.r.o. 63993163 197/2000 FAK 1972000 126000.00 CZK 126000.00 03.11.2000 03.11.2000 15.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106125 Ústav územního rozvoje Brno 60556552 460/2000 FAK 4602000 450.00 CZK 450.00 03.11.2000 03.11.2000 27.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106126 Ústav územního rozvoje Brno 60556552 281/2000 FAK 2812000 2406.00 CZK 2406.00 01.06.2000 01.06.2000 22.06.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106127 Heraldická spol. v Praze 18628982 4 FAK 4 50000.00 CZK 50000.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106128 KODEX, a.s. 25634381 1101199282 FAK 1101199282 11591.00 CZK 11591.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106129 SIGNET s.r.o 49713787 205300 FAK 205300 5490.00 CZK 5490.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106130 Okresní muzeum Děčín 00360210 000293 FAZ 293 55.00 CZK 55.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106131 FOTO WORLD 48116858 3022975 FAK 3022975 12606.00 CZK 12606.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106132 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 1660004 FAZ 1660004 171.00 CZK 171.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106133 BACH s.r.o. 60794097 F 200011161 FAK 200011161 99750.00 CZK 99750.00 08.11.2000 08.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106134 BACH s.r.o. 60794097 F200011162 FAK 200011162 63000.00 CZK 63000.00 08.11.2000 08.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106135 Drogerie ANLU s.r.o. 63994542 2000/5 FAK 20005 9065.00 CZK 9065.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106136 Havlík Karel 12273431 34/2000 FAK 342000 1119.00 CZK 1119.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106137 RadioMobil, a.s. 64949681 1097351100 FAK 1097351100 1130.90 CZK 1130.90 07.11.2000 07.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106138 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 6001416068 FAK 6001416068 23887.20 CZK 23887.20 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106139 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 9001298908 FAK 9001298908 7320.00 CZK 7320.00 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106140 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424229 FAK 424229 4073.60 CZK 4073.60 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106142 SCHMIDT 69425566 FO 00096/00 FAK 1490009600 26545.00 CZK 26545.00 10.11.2000 10.11.2000 17.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106143 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343266/00 FAK 34326600 232.00 CZK 232.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106144 Pavel Janatka 67664148 000014 FAK 14 53000.00 CZK 53000.00 06.11.2000 06.11.2000 23.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106145 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027051924 FAK 27051924 862.30 CZK 862.30 31.10.2000 31.10.2000 30.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106146 DITIS 46509810 20901247 FAK 20901247 16128.30 CZK 16128.30 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106147 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123154 FAZ 123154 103182.80 CZK 103182.80 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106148 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123137 FAZ 123137 43744.40 CZK 43744.40 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106149 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123145 FAZ 123145 77026.00 CZK 77026.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106150 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123144 FAZ 123144 243922.00 CZK 243922.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106151 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 026070 FAK 26070 868331.40 CZK 868331.40 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106152 EXPERT A PARTNER 44793642 20900051 FAZ 20900051 1200000.00 CZK 1200000.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106153 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123143 FAZ 123143 254306.60 CZK 254306.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106154 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123142 FAZ 123142 90787.60 CZK 90787.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106155 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123141 FAZ 123141 254306.60 CZK 254306.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106156 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123140 FAZ 123140 77026.00 CZK 77026.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106157 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123139 FAZ 123139 93315.40 CZK 93315.40 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106158 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123136 FAZ 123136 80969.00 CZK 80969.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106159 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123134 FAZ 123134 237226.60 CZK 237226.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106160 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123133 FAZ 123133 203066.60 CZK 203066.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106161 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123132 FAZ 123132 33379.20 CZK 33379.20 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106162 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123131 FAZ 123131 69686.40 CZK 69686.40 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106163 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123130 FAZ 123130 203066.60 CZK 203066.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106164 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123129 FAZ 123129 203066.60 CZK 203066.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106165 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123128 FAZ 123128 33379.20 CZK 33379.20 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106166 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123127 FAZ 123127 191081.30 CZK 191081.30 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106167 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123126 FAZ 123126 191081.30 CZK 191081.30 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106168 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123125 FAZ 123125 190730.00 CZK 190730.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106169 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123124 FAZ 123124 61097.60 CZK 61097.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106170 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123123 FAZ 123123 33379.20 CZK 33379.20 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106171 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123122 FAZ 123122 33379.20 CZK 33379.20 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106172 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123121 FAZ 123121 5992.70 CZK 5992.70 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106173 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123120 FAZ 123120 12610.00 CZK 12610.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106174 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123114 FAZ 123114 16182.10 CZK 16182.10 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106175 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123113 FAK 123113 17080.00 CZK 17080.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106176 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123112 FAZ 123112 51240.00 CZK 51240.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106177 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123111 FAZ 123111 63771.90 CZK 63771.90 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106178 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123110 FAZ 123110 17080.00 CZK 17080.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106179 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123109 FAZ 123109 51240.00 CZK 51240.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106180 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123108 FAZ 123108 51240.00 CZK 51240.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106181 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123107 FAZ 123107 71136.80 CZK 71136.80 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106182 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123105 FAZ 123105 63225.30 CZK 63225.30 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106183 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123104 FAZ 123104 63225.30 CZK 63225.30 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106184 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123103 FAZ 123103 87752.20 CZK 87752.20 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106185 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123101 FAZ 123101 21150.00 CZK 21150.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106186 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123100 FAZ 123100 63771.90 CZK 63771.90 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106187 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123098 FAZ 123098 247923.60 CZK 247923.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106188 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123099 FAZ 123099 254306.60 CZK 254306.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106189 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123097 FAZ 123097 247923.60 CZK 247923.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106190 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123095 FAZ 123095 63771.90 CZK 63771.90 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106191 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123094 FAZ 123094 86766.40 CZK 86766.40 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106192 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123093 FAZ 123093 247923.60 CZK 247923.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106193 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123092 FAZ 123092 247923.60 CZK 247923.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106194 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123091 FAZ 123091 245376.20 CZK 245376.20 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106195 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123089 FAZ 123089 41343.40 CZK 41343.40 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106196 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123090 FAZ 123090 34160.00 CZK 34160.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106197 ŠIMEK PETR 16505271 75/00 FAK 7500 8793.75 CZK 8793.75 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106198 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 94/2000 FAK 942000 7195.00 CZK 7195.00 14.11.2000 14.11.2000 21.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106199 Zuzana Ambrosová 62554204 4/2000 FAK 42000 7000.00 CZK 7000.00 27.10.2000 27.10.2000 11.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106200 Knihkupectví Švanderlík 11273933 00/1/079 FAK 1079 497.00 CZK 497.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106201 Knihkupectví Švanderlík 11273933 00/1/080 FAK 1080 230.00 CZK 230.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106202 Pražská energetika, a.s. 60193913 112043305 FAZ 112043305 179000.00 CZK 179000.00 14.11.2000 14.11.2000 08.12.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106203 Pražská energetika, a.s. 60193913 10043305 FAK 10043305 23914.00 CZK 23914.00 14.11.2000 14.11.2000 22.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106204 Pražská energetika, a.s. 60193913 112011016 FAZ 112011016 235000.00 CZK 235000.00 14.11.2000 14.11.2000 08.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106205 Pražská energetika, a.s. 60193913 10011016 FAK 10011016 19830.00 CZK 19830.00 14.11.2000 14.11.2000 22.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106206 Pražská energetika, a.s. 60193913 112011511 FAZ 112011511 102000.00 CZK 102000.00 14.11.2000 14.11.2000 08.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106207 Pražská energetika, a.s. 60193913 10011511 FAK 10011511 47129.00 CZK 47129.00 14.11.2000 14.11.2000 22.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106208 York International s.r.o 15888606 20300975 FAK 20300975 12810.00 CZK 12810.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106209 COMAC 15887111 292 FAK 292 18754.50 CZK 18754.50 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106210 RadioMobil, a.s. 64949681 0140661100 FAK 140661100 15657.00 CZK 15657.00 07.11.2000 07.11.2000 20.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106211 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100031286 FAK 100031286 735.10 CZK 735.10 08.11.2000 08.11.2000 24.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106212 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100021672 FAK 100021672 207.30 CZK 207.30 08.11.2000 08.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106213 AXIAL,Personnel Agency 61056014 202521 FAK 202521 9608.00 CZK 9608.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106214 MYSTAV s.r.o 40765903 183/00 FAK 18300 1890.00 CZK 1890.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106215 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020208548 FAK 2020208548 2100.90 CZK 2100.90 06.11.2000 06.11.2000 22.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106216 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007206 FAK 20007206 37063.60 CZK 37063.60 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106218 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20006952 FAK 20006952 64988.10 CZK 64988.10 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106219 INFORMIX 48026115 2030-207079 FAK 2030207079 44100.00 CZK 44100.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106221 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400018829 FAK 4020191001 11935.00 CZK 11935.00 13.11.2000 13.11.2000 21.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106225 ATELIER Michal Vondráček 510806353 35/00MV FAK 3500 1850.00 CZK 1850.00 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106226 ATELIER Michal Vondráček 510806353 34/00MV FAK 3400 1250.00 CZK 1250.00 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106227 Ing.Miroslav Sochor 68272111 FOO/21 FAK 21 6000.00 CZK 6000.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106228 Jazyk. škola JUNGMANN 63953960 33112000 FAK 33112000 2835.00 CZK 2835.00 02.11.2000 02.11.2000 24.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106229 LINDE PRAHA 41196287 793572 FAK 793572 483.00 CZK 483.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106230 Ag. SPEKTRUM 10184104 190/04/00 FAK 1900400 25010.00 CZK 25010.00 10.11.2000 10.11.2000 21.10.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106231 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1001433084 FAK 1001433084 1318.10 CZK 1318.10 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106232 Pražská energetika, a.s. 60193913 112012228 FAZ 112012228 59000.00 CZK 59000.00 15.11.2000 15.11.2000 08.12.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106233 Pražská energetika, a.s. 60193913 10012228 FAK 10012228 37565.00 CZK 37565.00 15.11.2000 15.11.2000 22.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106234 PAVELKA NĚMEC 00677159 4451020 FAK 4451020 16471.30 CZK 16471.30 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106235 Pražská energetika, a.s. 60193913 10020252 FAK 10020252 46451.00 CZK 46451.00 15.11.2000 15.11.2000 22.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106236 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027051836 FAK 27051836 1293.50 CZK 1293.50 31.10.2000 31.10.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106237 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794399 FAK 2794399 22620.80 CZK 22620.80 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106238 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794438 FAK 2794438 22733.50 CZK 22733.50 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106239 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794416 FAK 2794416 22733.50 CZK 22733.50 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106240 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794381 FAK 2794381 68200.50 CZK 68200.50 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106241 TGS Olga Savelková 14993210 2001/040 FAK 2001040 1000.00 CZK 1000.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106243 AREA, s.r.o. 47547537 74/2000 FAK 742000 7665.00 CZK 7665.00 14.11.2000 14.11.2000 05.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106245 FOMA Bohemia s r o 62024078 2000005668 FAK 2000005668 3228.00 CZK 3228.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106246 Institut pro míst. správu 00007030 20004305 FAK 20004305 1600.00 CZK 1600.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106247 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100050877 FAK 100050877 679885.00 CZK 679885.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106248 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100056572 FAK 100056572 14137.70 CZK 14137.70 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106250 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007645900 FAK 1007645900 71441.90 CZK 71441.90 08.11.2000 08.11.2000 25.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106251 Marie Procházková - Liga 40810925 104/2000 FAK 1042000 6312.00 CZK 6312.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106252 Marie Procházková - Liga 40810925 105/2000 FAK 1052000 82072.20 CZK 82072.20 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106253 Marie Procházková - Liga 40810925 112/2000 FAK 1122000 8232.00 CZK 8232.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106254 Marie Procházková - Liga 40810925 113/2000 FAK 1132000 62837.30 CZK 62837.30 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106255 Marie Procházková - Liga 40810925 114/2000 FAK 1142000 90093.50 CZK 90093.50 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106256 Marie Procházková - Liga 40810925 115/2000 FAK 1152000 674684.20 CZK 674684.20 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106257 Marie Procházková - Liga 40810925 116/2000 FAK 1162000 7392.00 CZK 7392.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106258 Marie Procházková - Liga 40810925 117/2000 FAK 1172000 94647.00 CZK 94647.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106259 Marie Procházková - Liga 40810925 118/2000 FAK 1182000 105357.00 CZK 105357.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106260 Marie Procházková - Liga 40810925 119/2000 FAK 1192000 4586.40 CZK 4586.40 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106261 Marie Procházková - Liga 40810925 120/2000 FAK 1202000 14817.60 CZK 14817.60 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106262 Marie Procházková - Liga 40810925 123/2000 FAK 1232000 399859.00 CZK 399859.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106263 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100032382 FAK 100032382 890.40 CZK 890.40 08.11.2000 08.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106264 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100051323 FAK 100051323 10127.20 CZK 10127.20 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106265 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100050714 FAK 100050714 181.30 CZK 181.30 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106266 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100050949 FAK 100050949 181.30 CZK 181.30 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106267 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100045530 FAK 100045530 690.00 CZK 690.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106268 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100049287 FAK 100049287 317.80 CZK 317.80 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106269 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100049110 FAK 100049110 1502.10 CZK 1502.10 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106270 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100043477 FAK 100043477 1488.00 CZK 1488.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106271 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100045017 FAK 100045017 3743.30 CZK 3743.30 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106272 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100049423 FAK 100049423 3212.00 CZK 3212.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106273 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100050855 FAK 100050855 11619.90 CZK 11619.90 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106274 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100043685 FAK 100043685 1436.60 CZK 1436.60 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106275 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100043891 FAK 100043891 1225.00 CZK 1225.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106276 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100048992 FAK 100048992 673.90 CZK 673.90 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106277 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100048714 FAK 100048714 24250.70 CZK 24250.70 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106278 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100047077 FAK 100047077 10761.50 CZK 10761.50 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106280 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400178700 FAK 400178700 993.10 CZK 993.10 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106281 Sklenářství Stupka 13131923 000277 FAK 277 3738.80 CZK 3738.80 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106282 HAPINES 25700022 VF00978 FAK 978 1465.00 CZK 1465.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106283 Pracovní plošiny - SAILER 10187324 00370 FAK 370 932.40 CZK 932.40 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106284 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00325/00 FAK 1000032500 840.00 CZK 840.00 15.11.2000 15.11.2000 25.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106285 LBMS 49704001 45-00066 FAZ 4500066 11550.00 CZK 11550.00 13.11.2000 13.11.2000 25.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106286 TCHIBO Café Service 16190793 122556 FAK 122556 18208.90 CZK 18208.90 10.11.2000 10.11.2000 27.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106288 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 731 FAK 731 652.00 CZK 652.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106289 MOSTY s.r.o. 48906492 15000 FAK 15000 624.00 CZK 624.00 13.11.2000 13.11.2000 20.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106290 IMC AUDIO 47585188 1411-60/00 FAK 14116000 3199.35 CZK 3199.35 15.11.2000 15.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106291 ING GED 13792318 200098 FAK 200098 7770.00 CZK 7770.00 10.11.2000 10.11.2000 04.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106292 ing. Lenka Kocková 17003318 19/2000 FAK 192000 300.00 CZK 300.00 12.11.2000 12.11.2000 27.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106293 Pavel Trnka 41143485 9/2000 FAK 92000 5200.00 CZK 5200.00 13.11.2000 13.11.2000 26.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106294 B COMPUTER 61045152 2000100150 FAK 2000100150 60330.00 CZK 60330.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106295 CAN SERVIS 49396307 61 FAK 61 69140.00 CZK 69140.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106296 CAN SERVIS 49396307 60 FAK 60 73446.00 CZK 73446.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106297 CAN SERVIS 49396307 59 FAK 59 98065.00 CZK 98065.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106298 ELTEST 10142541 00/09/303 FAK 9303 15498.00 CZK 15498.00 15.11.2000 15.11.2000 25.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106299 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 130875 FAK 130875 7476.00 CZK 7476.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106300 ing.arch.Doc.Rejchl CSc 10170243 1/11/2000 FAK 1112000 2500.00 CZK 2500.00 06.11.2000 06.11.2000 30.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106301 I plus P 44684479 7112000 FAK 7112000 35529.00 CZK 35529.00 07.11.2000 07.11.2000 20.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106302 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10266624 FAK 10266624 35280.00 CZK 35280.00 12.11.2000 12.11.2000 26.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106303 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10266625 FAK 10266625 29767.50 CZK 29767.50 12.11.2000 12.11.2000 26.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106304 RadioMobil, a.s. 64949681 1280241100 FAK 1280241100 743.40 CZK 743.40 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106305 RadioMobil, a.s. 64949681 1682521100 FAK 1682521100 840.00 CZK 840.00 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106306 RadioMobil, a.s. 64949681 1280261100 FAK 1280261100 4562.80 CZK 4562.80 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106307 RadioMobil, a.s. 64949681 1689721100 FAK 1689721100 863.60 CZK 863.60 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106308 RadioMobil, a.s. 64949681 1682531100 FAK 1682531100 1621.20 CZK 1621.20 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106309 RadioMobil, a.s. 64949681 1689521100 FAK 1689521100 656.80 CZK 656.80 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106310 RadioMobil, a.s. 64949681 1938591100 FAK 1938591100 732.40 CZK 732.40 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106311 RadioMobil, a.s. 64949681 1657781100 FAK 1657781100 1570.00 CZK 1570.00 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106312 RadioMobil, a.s. 64949681 1653211100 FAK 1653211100 793.30 CZK 793.30 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106313 RadioMobil, a.s. 64949681 2089191100 FAK 2089191100 456.40 CZK 456.40 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106314 RadioMobil, a.s. 64949681 1280271100 FAK 1280271100 7659.20 CZK 7659.20 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106315 RadioMobil, a.s. 64949681 1673301100 FAK 1673301100 1359.70 CZK 1359.70 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106316 RadioMobil, a.s. 64949681 1673291100 FAK 1673291100 1046.80 CZK 1046.80 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106317 RadioMobil, a.s. 64949681 1677511100 FAK 1677511100 1299.90 CZK 1299.90 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106318 RadioMobil, a.s. 64949681 1677521100 FAK 1677521100 1106.70 CZK 1106.70 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106319 RadioMobil, a.s. 64949681 2077231100 FAK 2077231100 481.90 CZK 481.90 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106320 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650379 FAK 2650379 27647.70 CZK 27647.70 10.11.2000 10.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106321 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650380 FAK 2650380 36892.80 CZK 36892.80 03.11.2000 03.11.2000 15.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106322 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650381 FAK 2650381 2111332.00 CZK 2111332.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106323 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650382 FAK 2650382 860466.00 CZK 860466.00 24.10.2000 24.10.2000 07.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106324 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424349 FAK 424349 68681.20 CZK 68681.20 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106325 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424350 FAK 424350 5846.30 CZK 5846.30 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106326 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424351 FAK 424351 15557.50 CZK 15557.50 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106327 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424352 FAK 424352 87186.10 CZK 87186.10 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106328 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424353 FAK 424353 2147.20 CZK 2147.20 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106329 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424354 FAK 424354 4060.20 CZK 4060.20 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106330 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424355 FAK 424355 89313.80 CZK 89313.80 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106331 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424356 FAK 424356 119140.40 CZK 119140.40 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106332 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 132 FAK 132 54168.00 CZK 54168.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106333 IMC AUDIO 47585188 1611-00 FAK 161100 6398.70 CZK 6398.70 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106334 Pavel Sirotek 10182888 27/2000 FAK 272000 15277.50 CZK 15277.50 20.11.2000 20.11.2000 06.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106335 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001539 FAK 2000001539 189000.00 CZK 189000.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106336 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 130874 FAK 130874 1698.00 CZK 1698.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106337 Artlingua a.s. 00298638 02981 FAK 2981 6982.00 CZK 6982.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106338 HOUSAROVÁ JANA 61283240 27/2000 FAK 272000 340.00 CZK 340.00 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106339 HOUSAROVÁ JANA 61283240 26/2000 FAK 262000 1200.00 CZK 1200.00 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106340 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109007317 FAK 109007317 179.20 CZK 179.20 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106341 Akademie veřejné správy 25785290 20109 FAK 20109 444320.00 CZK 444320.00 07.11.2000 07.11.2000 24.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106342 KRÁSA Miroslav 43933777 20149 FAK 20149 2800.00 CZK 2800.00 14.11.2000 14.11.2000 24.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106343 LBMS 49704001 45 - 00053 FAK 4500053 63000.00 CZK 63000.00 07.11.2000 07.11.2000 19.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106344 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 96/2000 FAK 962000 7460.00 CZK 7460.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106345 Eleonora Švárová 61289752 401000 FAK 401000 29854.00 CZK 29854.00 08.11.2000 08.11.2000 20.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106347 RadioMobil, a.s. 64949681 1139591100 FAK 1139591100 2073.20 CZK 2073.20 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106348 RadioMobil, a.s. 64949681 1979671100 FAK 1979671100 13943.70 CZK 13943.70 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106349 RadioMobil, a.s. 64949681 2078421100 FAK 2078421100 2087.40 CZK 2087.40 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106350 RadioMobil, a.s. 64949681 1673281100 FAK 1673281100 2178.70 CZK 2178.70 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106351 RadioMobil, a.s. 64949681 1570441100 FAK 1570441100 1458.10 CZK 1458.10 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106352 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005515596 FAK 1005515596 5048.19 CZK 5048.19 12.11.2000 12.11.2000 29.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106353 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001409203 FAK 1001409203 1717.92 CZK 1717.92 12.11.2000 12.11.2000 29.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106354 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000314 FAK 2000314 7560.00 CZK 7560.00 20.11.2000 20.11.2000 03.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106355 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4041400 FAK 4041400 3854.00 CZK 3854.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106356 Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o 25218883 4040500 FAK 4040500 59821.00 CZK 59821.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106357 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650385 FAK 2650385 1720932.00 CZK 1720932.00 24.10.2000 24.10.2000 16.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106358 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 101246 FAK 101246 9625.80 CZK 9625.80 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106359 TCHIBO Café Service 16190793 223779 FAK 223779 2304.10 CZK 2304.10 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106360 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99200653 FAK 99200653 600.00 CZK 600.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106361 Sportovní areál Strahov s 48039926 60472 FAK 60472 8200.00 CZK 8200.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106362 Ing MÄNDL 10143271 F-0190 FAK 190 997.00 CZK 997.00 16.11.2000 16.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106364 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 125429 FAK 125429 1287.80 CZK 1287.80 13.11.2000 13.11.2000 29.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106365 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100053902 FAK 100053902 257.30 CZK 257.30 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106366 IMPASS 64946215 201257 FAK 201257 1528.50 CZK 1528.50 15.11.2000 15.11.2000 25.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106367 Čanda Jindřich 16559363 22/2000 FAK 222000 10750.00 CZK 10750.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106368 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 1550274 FAZ 1550274 113.60 CZK 113.60 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106369 Státní okresní archiv 00070581 33/00 FAK 3300 146.00 CZK 146.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106370 Univerzita Palackého 61989592 90 FAK 21700109 300.00 CZK 300.00 14.11.2000 14.11.2000 09.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106371 ECONOMIA, a.s. 00499153 130004000 FAZ 130004000 360.00 CZK 360.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106372 B COMPUTER 61045152 2000100151 FAK 2000100151 99730.00 CZK 99730.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106373 Marie Procházková - Liga 40810925 04/2000 FAZ 42000 1800000.00 CZK 1800000.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106374 Marie Procházková - Liga 40810925 05/2000 FAZ 52000 2270000.00 CZK 2270000.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106375 PORINGS s.r.o 44267681 1/333/2000 FAK 13332000 9450.00 CZK 9450.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106376 Solid, s.r.o. 00909335 20002572 FAK 20002572 101811.00 CZK 101811.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106377 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610201255 FAK 9610201255 24021.10 CZK 24021.10 14.11.2000 14.11.2000 03.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106378 RadioMobil, a.s. 64949681 2093551100 FAK 2093551100 2336.50 CZK 2336.50 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106379 RadioMobil, a.s. 64949681 1520451100 FAK 1520451100 577.50 CZK 577.50 14.11.2000 14.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106380 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1004511438 FAK 1004511438 4698.41 CZK 4698.41 16.11.2000 16.11.2000 03.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106381 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001416481 FAK 1001416481 1182.28 CZK 1182.28 12.11.2000 12.11.2000 29.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106382 ALQ PLUS,s r.o. 25647873 4421000024 FAK 4421000024 3600.00 CZK 3600.00 14.11.2000 14.11.2000 04.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106383 I.M.C. AUDIO 5406283432 2011-62/00 FAK 20116200 3199.35 CZK 3199.35 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106384 Aramark s.r.o. 45794707 140/00315 FAK 14000315 518.00 CZK 518.00 10.11.2000 10.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106385 Aramark s.r.o. 45794707 140/00316 FAK 14000316 602.00 CZK 602.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106386 Aramark s.r.o. 45794707 140/00312 FAK 14000312 4447.00 CZK 4447.00 10.11.2000 10.11.2000 04.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106387 Aramark s.r.o. 45794707 140/00314 FAK 14000314 850.00 CZK 850.00 14.11.2000 14.11.2000 04.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106388 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-1342/2000 FAK 113422000 21000.00 CZK 21000.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106389 JUDr. Petr Bílek -notář 25800116 N 322/2000 FAK 3222000 5080.00 CZK 5080.00 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106390 CONSULTING SERVICE Voříše 15903265 001109 FAK 1109 550.00 CZK 550.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106391 C.E.I. 14962527 849 FAK 849 14175.00 CZK 14175.00 21.11.2000 21.11.2000 01.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106392 C.E.I. 14962527 850 FAK 850 9450.00 CZK 9450.00 21.11.2000 21.11.2000 01.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106394 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424311 FAK 424311 392166.60 CZK 392166.60 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106395 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424323 FAK 424323 9252.50 CZK 9252.50 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106396 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424322 FAK 424322 13019.90 CZK 13019.90 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106397 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424314 FAK 424314 111732.50 CZK 111732.50 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106398 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424306 FAK 424306 76752.70 CZK 76752.70 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106399 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424344 FAK 424344 118096.00 CZK 118096.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106400 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 4243000 FAK 4243000 5575.40 CZK 5575.40 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106401 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424303 FAK 424303 91119.40 CZK 91119.40 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106402 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424304 FAK 424304 94769.60 CZK 94769.60 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106403 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424305 FAK 424305 106715.90 CZK 106715.90 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106404 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424309 FAK 424309 122136.70 CZK 122136.70 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106405 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424310 FAK 424310 125308.70 CZK 125308.70 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106406 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424315 FAK 424315 8540.00 CZK 8540.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106407 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424316 FAK 424316 8540.00 CZK 8540.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106408 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424317 FAK 424317 8540.00 CZK 8540.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106409 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424318 FAK 424318 28938.40 CZK 28938.40 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106410 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424320 FAK 424320 9808.80 CZK 9808.80 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106411 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424324 FAK 424324 2000.80 CZK 2000.80 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106412 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424332 FAK 424332 55329.50 CZK 55329.50 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106413 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424333 FAK 424333 31759.10 CZK 31759.10 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106414 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424335 FAK 424335 119560.00 CZK 119560.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106415 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424336 FAK 424336 130130.10 CZK 130130.10 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106416 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424337 FAK 424337 63625.50 CZK 63625.50 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106417 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424339 FAK 424339 30978.30 CZK 30978.30 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106418 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424340 FAK 424340 7739.70 CZK 7739.70 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106419 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424341 FAK 424341 13976.40 CZK 13976.40 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106420 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424342 FAK 424342 4997.20 CZK 4997.20 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106421 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424343 FAK 424343 93598.40 CZK 93598.40 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106422 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424338 FAK 424338 163538.60 CZK 163538.60 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106423 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424334 FAK 424334 168926.10 CZK 168926.10 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106424 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424331 FAK 424331 99093.30 CZK 99093.30 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106425 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424330 FAK 424330 99561.80 CZK 99561.80 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106426 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424329 FAK 424329 85253.60 CZK 85253.60 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106427 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424328 FAK 424328 82442.80 CZK 82442.80 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106428 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424327 FAK 424327 159742.00 CZK 159742.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106429 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424326 FAK 424326 28362.60 CZK 28362.60 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106430 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424325 FAK 424325 82686.80 CZK 82686.80 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106431 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424321 FAK 424321 97209.60 CZK 97209.60 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106432 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424319 FAK 424319 15518.40 CZK 15518.40 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106433 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424313 FAK 424313 93208.00 CZK 93208.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106434 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424312 FAK 424312 155584.20 CZK 155584.20 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106435 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424302 FAK 424302 96106.80 CZK 96106.80 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106436 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424301 FAK 424301 169697.20 CZK 169697.20 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106437 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424298 FAK 424298 15289.10 CZK 15289.10 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106438 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 424299 FAK 424299 13551.80 CZK 13551.80 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106439 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650386 FAK 2650386 9215.90 CZK 9215.90 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106440 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005515600 FAK 1005515600 204.75 CZK 204.75 12.11.2000 12.11.2000 29.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106441 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1003452995 FAK 1003452995 1922.51 CZK 1922.51 16.11.2000 16.11.2000 03.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106442 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20172431 FAZ 20172431 345000.00 CZK 345000.00 14.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106443 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610203326 FAK 9610203326 5256.40 CZK 5256.40 15.11.2000 15.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106444 SERRANO Dely PhFDr 63659140 94/2000 FAK 942000 1000.00 CZK 1000.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106445 Aramark s.r.o. 45794707 140/00317 FAK 14000317 4447.00 CZK 4447.00 20.11.2000 20.11.2000 06.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106446 Aramark s.r.o. 45794707 140/00318 FAK 14000318 1256.00 CZK 1256.00 20.11.2000 20.11.2000 06.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106447 AREA, s.r.o. 47547537 77/2000 FAK 772000 42945.00 CZK 42945.00 21.11.2000 21.11.2000 12.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106448 Salman AL SALMAN 65439139 00/320/S FAK 320 10773.00 CZK 10773.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106449 Salman AL SALMAN 65439139 00/321/AKL FAK 321 7067.03 CZK 7067.03 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106450 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 27/11/2000 FAK 27112000 3150.00 CZK 3150.00 22.11.2000 22.11.2000 06.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106451 PSJ holding a.s. 25337220 700329 FAK 700329 783892.20 CZK 783892.20 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106452 Verlag Dashöfer 45245681 22119842 FAZ 22119842 1629.90 CZK 1629.90 20.11.2000 20.11.2000 04.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106453 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 95/2000 FAK 952000 2404.00 CZK 2404.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106454 SARA GROUP 40767311 115172 FAK 115172 22700.00 CZK 22700.00 20.11.2000 20.11.2000 27.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106455 SARA GROUP 40767311 115171 FAK 115171 9250.00 CZK 9250.00 20.11.2000 20.11.2000 27.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106456 ATELIER Michal Vondráček 510806353 38/00 MV FAK 3800 400.00 CZK 400.00 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106457 ATELIER Michal Vondráček 510806353 37/00 MV FAK 3700 3000.00 CZK 3000.00 16.11.2000 16.11.2000 29.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106458 ALQ PLUS,s r.o. 25647873 4421000074 FAZ 4421000074 400.00 CZK 400.00 14.11.2000 14.11.2000 04.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106459 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20075 FAK 20075 6575.00 CZK 6575.00 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106460 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005515588 FAK 1005515588 206.33 CZK 206.33 12.11.2000 12.11.2000 29.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106461 IMC AUDIO 47585188 2223-63/00 FAK 22236300 11494.35 CZK 11494.35 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106462 SICHER s.r.o. 47534842 500159 FAK 500159 10032.00 CZK 10032.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106463 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 200338 FAK 200338 3738.00 CZK 3738.00 23.11.2000 23.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106464 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140046890 FAZ 9140046890 920.00 CZK 920.00 17.11.2000 17.11.2000 06.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106465 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9140046896 FAZ 9140046896 2520.00 CZK 2520.00 17.11.2000 17.11.2000 06.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106466 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06026256 FAK 6026256 3240.00 CZK 3240.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106467 Artlingua a.s. 00298638 03035 FAK 3035 1269.50 CZK 1269.50 22.11.2000 22.11.2000 06.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106468 PLOS Jiří JUDr 61468452 16/2000 FAK 162000 26000.00 CZK 26000.00 16.11.2000 16.11.2000 05.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106469 PhDr Schvarzerová Blanka 11209704 31/2000 FAK 312000 3000.00 CZK 3000.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106470 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2000094 FAK 2000094 27021.75 CZK 27021.75 22.11.2000 22.11.2000 13.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106471 ing. Miroslav Franzl-GSK 12503266 2000093 FAK 2000093 4777.50 CZK 4777.50 21.11.2000 21.11.2000 12.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106472 ECONOMIA, a.s. 00499153 49082437 FAK 49082437 17405.00 CZK 17405.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106475 ŠIMEK ROBERT 44356056 51/2000 FAK 512000 12005.00 CZK 12005.00 24.11.2000 24.11.2000 01.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106476 FIDES 14936194 00033 FAK 33 56370.00 CZK 56370.00 11.11.2000 11.11.2000 25.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106477 B COMPUTER 61045152 2000100154 FAK 2000100154 44942.00 CZK 44942.00 10.11.2000 10.11.2000 30.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106478 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 4092/00 FAK 409200 8747.00 CZK 8747.00 20.11.2000 20.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106479 Česká lék. společnost 00444359 00001945 FAZ 1945 612.00 CZK 612.00 10.11.2000 10.11.2000 10.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106480 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219801202 FAZ 2219801202 219000.00 CZK 219000.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106481 Pražská energetika, a.s. 60193913 112020252 FAZ 112020252 124000.00 CZK 124000.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106482 plochý miloš 18901243 1107 FAK 1107 13550.00 CZK 13550.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106483 RadioMobil, a.s. 64949681 2664591100 FAK 2664591100 1012.50 CZK 1012.50 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106484 RadioMobil, a.s. 64949681 2664551100 FAK 2664551100 148.80 CZK 148.80 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106485 RadioMobil, a.s. 64949681 2628921100 FAK 2628921100 827.20 CZK 827.20 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106486 RadioMobil, a.s. 64949681 2628991100 FAK 2628991100 4136.40 CZK 4136.40 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106487 RadioMobil, a.s. 64949681 2710981100 FAK 2710981100 1044.70 CZK 1044.70 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106488 RadioMobil, a.s. 64949681 2173411100 FAK 2173411100 18272.70 CZK 18272.70 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106489 RadioMobil, a.s. 64949681 2190391100 FAK 2190391100 12169.50 CZK 12169.50 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106490 RadioMobil, a.s. 64949681 2628981100 FAK 2628981100 1768.90 CZK 1768.90 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106491 RadioMobil, a.s. 64949681 2190571100 FAK 2190571100 8029.90 CZK 8029.90 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106492 RadioMobil, a.s. 64949681 2316261100 FAK 2316261100 2403.60 CZK 2403.60 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106493 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610204069 FAK 9610204069 6574.00 CZK 6574.00 20.11.2000 20.11.2000 09.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106494 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610204068 FAK 9610204068 6727.70 CZK 6727.70 20.11.2000 20.11.2000 09.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106495 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610204066 FAK 9610204066 5727.20 CZK 5727.20 20.11.2000 20.11.2000 09.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106496 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610204067 FAK 9610204067 5821.00 CZK 5821.00 20.11.2000 20.11.2000 09.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106497 ECONOMIA, a.s. 00499153 21209448 FAK 21209448 5124.00 CZK 5124.00 23.11.2000 23.11.2000 10.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106498 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00337/00 FAK 1000033700 760.10 CZK 760.10 24.11.2000 24.11.2000 04.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106499 gemini 15269574 202786 FAK 202786 16850.00 CZK 16850.00 24.11.2000 24.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106500 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000127 FAK 2000000127 18000.00 CZK 18000.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106501 ALWITRONIC SERVICE 16190505 2091100695 FAK 2091100695 2979.20 CZK 2979.20 22.11.2000 22.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106503 Jaroslav Šebesta 16907663 170/00 FAK 17000 1000.00 CZK 1000.00 27.11.2000 27.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106504 Aramark s.r.o. 45794707 140/00322 FAK 14000322 4447.00 CZK 4447.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106505 Aramark s.r.o. 45794707 140/00323 FAK 14000323 18921.00 CZK 18921.00 24.11.2000 24.11.2000 07.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106506 Aramark s.r.o. 45794707 140/00324 FAK 14000324 285.00 CZK 285.00 20.11.2000 20.11.2000 07.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106507 Aramark s.r.o. 45794707 140/00321 FAK 14000321 400.00 CZK 400.00 20.11.2000 20.11.2000 07.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106508 SCHMIDT 69425566 FO 00097/00 FAK 1490009700 94590.00 CZK 94590.00 10.11.2000 10.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106509 SCHMIDT 69425566 FO 00098/00 FAK 1490009800 59094.00 CZK 59094.00 10.11.2000 10.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106510 SCHMIDT 69425566 FO 00099/00 FAK 1490009900 77165.00 CZK 77165.00 10.11.2000 10.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106511 B COMPUTER 61045152 2000100155 FAK 2000100155 99660.00 CZK 99660.00 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106512 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3991/00 FAK 399100 62367.00 CZK 62367.00 10.11.2000 10.11.2000 05.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106513 LINDE PRAHA 41196287 793641 FAK 793641 3572.00 CZK 3572.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106514 Šaroun Tom 62378198 FA 00024/00 FAK 2400 34052.00 CZK 34052.00 28.11.2000 28.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106515 Pavel Trnka 41143485 10/2000 FAK 102000 5200.00 CZK 5200.00 22.11.2000 22.11.2000 05.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106516 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 97/2000 FAK 972000 3100.00 CZK 3100.00 23.11.2000 23.11.2000 30.11.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106517 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-1-00875 FAK 1100875 1889.00 CZK 1889.00 21.11.2000 21.11.2000 01.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106518 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 98/2000 FAK 982000 7475.00 CZK 7475.00 28.11.2000 28.11.2000 05.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106519 Ag. SPEKTRUM 10184104 196/04/00 FAK 1960400 3782.00 CZK 3782.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106520 Antikvariát K.Křenek 10212094 16/2000 FAK 162000 4500.00 CZK 4500.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106521 PRINTUS 16170725 159/00 FAK 15900 2306.00 CZK 2306.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106522 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23013190 FAZ 23013190 140.00 CZK 140.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106523 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 23011912 FAZ 23011912 378.00 CZK 378.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106524 ARGO s.r.o. 15063852 20001024 FAK 20001024 1743.00 CZK 1743.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106525 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001422969 FAK 1001422969 8313.49 CZK 8313.49 20.11.2000 20.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106526 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005531381 FAK 1005531381 823.73 CZK 823.73 20.11.2000 20.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106527 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005531394 FAK 1005531394 2639.42 CZK 2639.42 20.11.2000 20.11.2000 07.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106528 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1005531378 FAK 1005531378 2204.03 CZK 2204.03 20.11.2000 20.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106529 RadioMobil, a.s. 64949681 3081981100 FAK 3081981100 1215.40 CZK 1215.40 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106530 RadioMobil, a.s. 64949681 3142071100 FAK 3142071100 3453.00 CZK 3453.00 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106531 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200198 FAK 200198 31000.00 CZK 31000.00 23.11.2000 23.11.2000 03.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106532 MAFRA a.s. 45313351 20114843 FAK 20114843 2319.00 CZK 2319.00 22.11.2000 22.11.2000 06.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106533 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 Z 3014181 FAZ 3014181 780.00 CZK 780.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106534 SEND s.r.o 61061409 9520031051 FAZ 9520031051 1012.00 CZK 1012.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106535 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 490005801 FAZ 490005801 3030.00 CZK 3030.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106536 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 490003001 FAZ 490003001 72720.00 CZK 72720.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106537 B COMPUTER 61045152 2000100157 FAK 2000100157 93920.00 CZK 93920.00 09.11.2000 09.11.2000 30.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106538 B COMPUTER 61045152 2000100156 FAK 2000100156 99970.00 CZK 99970.00 07.11.2000 07.11.2000 30.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106539 B COMPUTER 61045152 2000100159 FAK 2000100158 95300.00 CZK 95300.00 10.11.2000 10.11.2000 30.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106540 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 490006401 FAK 490006401 1515.00 CZK 1515.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106541 Aramark s.r.o. 45794707 140/00326 FAK 14000326 366.00 CZK 366.00 20.11.2000 20.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106543 JUDr. Pavel Zvala 12623202 20074 FAK 20074 25500.00 CZK 25500.00 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106544 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 2000043 FAK 2000043 1500.00 CZK 1500.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106545 INFORMIX 48026115 2030-207107 FAK 2030207107 18900.00 CZK 18900.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000106546 SCHMIDT 69425566 FO 00100/00 FAK 1490010000 96115.00 CZK 96115.00 09.11.2000 09.11.2000 01.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106547 SCHMIDT 69425566 FO 00101/00 FAK 1490010100 75838.00 CZK 75838.00 10.11.2000 10.11.2000 30.11.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106548 Kadleček František 11220112 4102849/11/00 FAK 41028491100 41295.00 CZK 41295.00 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106549 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 34/2000 FAK 342000 95268.00 CZK 95268.00 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106550 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 33/2000 FAK 332000 106263.00 CZK 106263.00 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106551 SEND s.r.o 61061409 9528031383 FAZ 9528031383 253.00 CZK 253.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106552 Západočeské muzeum 00228745 2402000 FAK 2402000 295.00 CZK 295.00 06.11.2000 06.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106553 PRO-ARK 62579452 13/11/2000 FAK 13112000 15893.10 CZK 15893.10 28.11.2000 28.11.2000 18.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106554 AK Nykodým,Kovanda 66198411 15434/11 FAK 1543411 10815.00 CZK 10815.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106555 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1006592209 FAK 1006592209 2667.13 CZK 2667.13 23.11.2000 23.11.2000 10.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106556 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000325 FAK 2000325 3780.00 CZK 3780.00 27.11.2000 27.11.2000 08.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106557 KALTMEYER s.r.o 25753681 2000101332 FAK 2000100133 7180.00 CZK 7180.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106558 ing. Farouk Massow 42654009 479401 FAK 479401 4080.00 CZK 4080.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106559 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650391 FAK 2650391 36892.80 CZK 36892.80 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106560 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794659 FAK 2794659 17074.18 CZK 17074.18 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106561 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794698 FAK 2794698 22733.50 CZK 22733.50 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106562 Ing MÄNDL 10143271 F -0195 FAK 195 228.00 CZK 228.00 25.11.2000 25.11.2000 16.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106563 Institut pro míst. správu 00007030 20004539 FAK 20004539 12750.00 CZK 12750.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106564 Institut pro míst. správu 00007030 20004541 FAK 20004541 18000.00 CZK 18000.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106565 TRIADA 43871020 2067595 FAK 2067595 360.00 CZK 360.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106566 PAVELKA NĚMEC 00677159 4861120 FAK 4861120 151862.50 CZK 151862.50 30.11.2000 30.11.2000 13.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106567 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt003010 FAK 3010 302169.60 CZK 302169.60 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106568 B COMPUTER 61045152 2000100159 FAK 2000100159 59940.00 CZK 59940.00 10.11.2000 10.11.2000 30.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106569 TICHÁ OLGA 12266213 OMA2111 FAK 2111 1750.00 CZK 1750.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106570 TICHÁ OLGA 12266213 OMA 1711 FAK 1711 300.00 CZK 300.00 17.11.2000 17.11.2000 02.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106571 Kongresové centrum Praha 63080249 950000023 FAK 950000023 240000.00 CZK 240000.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106572 NKP Vyšehrad 00419745 50/2000 FAK 502000 5500.00 CZK 5500.00 21.11.2000 21.11.2000 30.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106573 Lucie Malá 66052165 113/2000 FAK 1132000 3600.00 CZK 3600.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106574 ČEDOK 60192755 21180374 FAK 21180374 4434.00 CZK 4434.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106575 ČEDOK 60192755 21180373 FAK 21180373 2080.00 CZK 2080.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106576 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 2/00-01 FAK 1030972 3000.00 CZK 3000.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106577 Jan SODOMKA 48571938 55/00 FAK 5500 5030.00 CZK 5030.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106578 Jan SODOMKA 48571938 56/00 FAK 5600 1064.00 CZK 1064.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106579 PRAšEK MILAN 10146067 122000 FAK 122000 52999.80 CZK 52999.80 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106580 Mařinec Zdeněk 13262548 01112000 FAK 1112000 31428.00 CZK 31428.00 30.11.2000 30.11.2000 08.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106581 Strategie Praha 14891956 0601000151 FAK 601000151 528.00 CZK 528.00 13.11.2000 13.11.2000 03.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106582 Strategie Praha 14891956 0401001043 FAK 401001043 1040.00 CZK 1040.00 13.11.2000 13.11.2000 03.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106585 DOKODENTÁL 13307703 20557 FAK 20557 630.00 CZK 630.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106586 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2794786 FAK 2794786 68200.50 CZK 68200.50 23.11.2000 23.11.0200 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106589 Solid, s.r.o. 00909335 20002787 FAK 20002787 853.30 CZK 853.30 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106590 gemini 15269574 202824 FAK 202824 3795.00 CZK 3795.00 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106591 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 490000901 FAZ 490000901 1515.00 CZK 1515.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106592 ESGAS s.r.o 00569453 0000852 FAK 852 988.20 CZK 988.20 22.11.2000 22.11.2000 06.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106593 BORGIS a.s. 00564893 20015983 FAK 20015983 6917.40 CZK 6917.40 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106594 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 0006-691 FAK 6691 17208.00 CZK 17208.00 22.11.2000 22.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106595 ČISTO Čeněk Polák 64906949 27/00 FAK 2700 17600.00 CZK 17600.00 22.11.2000 22.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106596 ČISTO Čeněk Polák 64906949 26/00 FAK 2600 1700.00 CZK 1700.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106597 Sodexho Pass 61860476 0606602173 FAK 606602173 460980.00 CZK 460980.00 29.11.2000 29.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106598 B COMPUTER 61045152 2000100160 FAK 2000100160 54344.00 CZK 54344.00 11.11.2000 11.11.2000 30.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106599 JUDr MACHÁČEK Jiří 83/2000 FAK 832000 13000.00 CZK 13000.00 30.11.2000 30.11.0200 15.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106600 CAN SERVIS 49396307 62 FAK 62 96420.00 CZK 96420.00 10.11.2000 10.11.2000 02.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106601 CAN SERVIS 49396307 63 FAK 63 98925.00 CZK 98925.00 10.11.2000 10.11.2000 02.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106602 KRÁSA Miroslav 43933777 20151 FAK 20151 7000.00 CZK 7000.00 30.11.2000 30.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106603 ŠIMEK ROBERT 44356056 54/2000 FAK 542000 15990.00 CZK 15990.00 01.12.2000 01.12.2000 08.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106604 ACTUAL OFFICE 49396307 66 FAK 66 1460.00 CZK 1460.00 27.11.2000 27.11.2000 04.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106605 ACTUAL OFFICE 49396307 67 FAK 67 2820.00 CZK 2820.00 27.11.2000 27.11.2000 04.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106606 ACTUAL OFFICE 49396307 68 FAK 68 7121.00 CZK 7121.00 30.11.2000 30.11.2000 07.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106608 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002539 FAK 290002539 924.56 CZK 924.56 28.11.2000 28.11.2000 19.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106609 Sklenářství Stupka 13131923 000292 FAK 292 24103.20 CZK 24103.20 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106610 Aramark s.r.o. 45794707 140/00331 FAK 14000331 18207.00 CZK 18207.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106611 Aramark s.r.o. 45794707 140/00330 FAK 14000330 1351.00 CZK 1351.00 23.11.2000 23.11.2000 12.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106612 Aramark s.r.o. 45794707 140/00332 FAK 14000332 4447.00 CZK 4447.00 30.11.2000 30.11.2000 12.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106613 B COMPUTER 61045152 2000100161 FAK 2000100161 29535.00 CZK 29535.00 11.11.2000 11.11.2000 30.11.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106614 Jiří Škop 40679004 40/00 FAK 4000 1375.00 CZK 1375.00 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106615 ATELIER Michal Vondráček 510806353 41/00 MV FAK 4100 30800.00 CZK 30800.00 29.11.2000 29.11.2000 11.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106616 Jan Vlasák 44365357 88/00 FAK 8800 29776.60 CZK 29776.60 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106617 STOPAS 45311820 174055 FAK 174055 4966.00 CZK 4966.00 22.11.2000 22.11.2000 02.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106618 ECONOMIA, a.s. 00499153 130008102 FAK 130008102 4160.00 CZK 4160.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106619 ŠANCE s.r.o. 48204650 20 1295 FAK 201295 13280.00 CZK 13280.00 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106620 RATIO 41692993 3026/2000 FAK 30262000 9281.00 CZK 9281.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106621 RATIO 41692993 3027/2000 FAK 30272000 24356.00 CZK 24356.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106622 RATIO 41692993 2939/2000 FAK 29392000 11696.00 CZK 11696.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106623 RATIO 41692993 2894/2000 FAK 28942000 15374.00 CZK 15374.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106624 RadioMobil, a.s. 64949681 4028341100 FAK 4028341100 1349.80 CZK 1349.80 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106625 RadioMobil, a.s. 64949681 4028381100 FAK 4028381100 694.10 CZK 694.10 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106626 RadioMobil, a.s. 64949681 4172751100 FAK 4172751100 1203.80 CZK 1203.80 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106627 RadioMobil, a.s. 64949681 4198981100 FAK 4198981100 2304.20 CZK 2304.20 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106628 RadioMobil, a.s. 64949681 4293141100 FAK 4293141100 2550.30 CZK 2550.30 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106629 RadioMobil, a.s. 64949681 3272461100 FAK 3272461100 1770.20 CZK 1770.20 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106630 RadioMobil, a.s. 64949681 4050211100 FAK 4050211100 2600.10 CZK 2600.10 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106631 RadioMobil, a.s. 64949681 4050151100 FAK 4050151100 7060.40 CZK 7060.40 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106632 RadioMobil, a.s. 64949681 3464831100 FAK 3464831100 1461.10 CZK 1461.10 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106633 RadioMobil, a.s. 64949681 3781341100 FAK 3781341100 2197.70 CZK 2197.70 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106634 RadioMobil, a.s. 64949681 3781371100 FAK 3781371100 1960.30 CZK 1960.30 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106635 RadioMobil, a.s. 64949681 3454181100 FAK 3454181100 4267.70 CZK 4267.70 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106636 RadioMobil, a.s. 64949681 3454221100 FAK 3454221100 40187.00 CZK 40187.00 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106637 RadioMobil, a.s. 64949681 4172671100 FAK 4172671100 668.90 CZK 668.90 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106638 NTISK a.s. 63080176 301000165 FAZ 301000165 2171.00 CZK 2171.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106639 NTISK a.s. 63080176 301000168 FAZ 301000168 2171.00 CZK 2171.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106640 NTISK a.s. 63080176 301000169 FAZ 301000169 2171.00 CZK 2171.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106641 NTISK a.s. 63080176 301001105 FAZ 301001105 2171.00 CZK 2171.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106642 ECONOMIA, a.s. 00499153 130033102 FAK 130033102 20900.00 CZK 20900.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106643 Aramark s.r.o. 45794707 140/00342 FAK 14000342 102740.00 CZK 102740.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106644 Aramark s.r.o. 45794707 140/00333 FAK 14000333 6446.00 CZK 6446.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106645 Aramark s.r.o. 45794707 140/00343 FAZ 14000343 320000.00 CZK 320000.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106646 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06026331 FAK 6026331 2890.00 CZK 2890.00 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106647 Telekomunikační montáže Praha 45275700 2490007600 FAK 2490007600 5079.90 CZK 5079.90 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106649 Sun Microsystems Czech 25646150 2300334 FAZ 2300334 40000.00 CZK 40000.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106650 EIITE, s r..o. 60319186 20200555 FAZ 20200555 27258.00 CZK 27258.00 30.11.2000 30.11.2000 05.01.2001 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106651 EIITE, s r..o. 60319186 20200554 FAZ 20200554 16159.50 CZK 16159.50 30.11.2000 30.11.2000 10.01.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106652 OMNICO 15344525 20001007 FAK 20001007 74209.10 CZK 74209.10 09.11.2000 09.11.2000 09.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106653 CONCORD PAPER s.r.o. 48024406 3937/00 FAK 393700 35901.00 CZK 35901.00 07.11.2000 07.11.2000 07.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106654 TERNO 69029814 P1000055 FAK 1000055 23170.00 CZK 23170.00 10.11.2000 10.11.2000 05.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106655 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80021380 FAK 80021380 1474.20 CZK 1474.20 13.11.2000 13.11.2000 04.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106656 CONSULTING GROUP k.s. 40615073 1520 FAK 1520 24400.00 CZK 24400.00 29.11.2000 29.11.2000 10.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106657 PRO-ARK 62579452 3/12/2000 FAK 3122000 496264.70 CZK 496264.70 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106658 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7120016305 FAK 7120016305 30500.00 CZK 30500.00 20.06.2000 20.06.2000 08.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106659 RadioMobil, a.s. 64949681 3615081100 FAK 3615081100 1534.10 CZK 1534.10 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106660 RadioMobil, a.s. 64949681 3615041100 FAK 3615041100 2056.70 CZK 2056.70 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106661 RadioMobil, a.s. 64949681 4213121100 FAK 4213121100 2148.80 CZK 2148.80 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106662 RadioMobil, a.s. 64949681 4213131100 FAK 4213131100 4032.20 CZK 4032.20 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106663 PIS 00064491 110174 FAK 110174 600.00 CZK 600.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106664 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001573 FAK 2000001573 536549.00 CZK 536549.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106665 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 036/2000 FAK 362000 18300.00 CZK 18300.00 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106667 IMC AUDIO 47585188 301-64/00 FAK 3016400 6399.96 CZK 6399.96 04.12.2000 04.12.2000 17.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106668 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-001828/00 FAK 1000018280 40479.60 CZK 40479.60 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106669 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020209261 FAK 2020209261 4351.80 CZK 4351.80 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106670 ECONOMIA, a.s. 00499153 130064002 FAK 130064002 22880.00 CZK 22880.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106678 ECONOMIA, a.s. 00499153 121945101 FAK 121945101 20888.00 CZK 20888.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106696 ELTES 61504513 067/2000 FAK 672000 35991.30 CZK 35991.30 14.11.2000 14.11.2000 18.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106697 ELTES 61504513 072/2000 FAK 722000 11287.50 CZK 11287.50 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106698 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007681 FAK 20007681 77033.20 CZK 77033.20 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106699 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007690 FAK 20007690 32625.60 CZK 32625.60 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106700 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007676 FAK 20007676 188.00 CZK 188.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106701 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007677 FAK 20007677 4880.00 CZK 4880.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106702 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007666 FAK 20007666 15372.00 CZK 15372.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106703 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007667 FAK 20007667 15372.00 CZK 15372.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106704 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007668 FAK 20007668 2196.00 CZK 2196.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106705 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007669 FAK 20007669 977.50 CZK 977.50 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106706 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007658 FAK 20007658 2098.40 CZK 2098.40 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106707 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007660 FAK 20007660 12505.00 CZK 12505.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106708 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007662 FAK 20007662 60475.40 CZK 60475.40 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106709 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007663 FAK 20007663 1805.60 CZK 1805.60 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106710 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007656 FAK 20007656 12505.00 CZK 12505.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106711 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007648 FAK 20007648 12751.40 CZK 12751.40 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106712 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007650 FAK 20007650 14274.00 CZK 14274.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106713 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007630 FAK 20007630 4858.00 CZK 4858.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106714 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007632 FAK 20007632 498.20 CZK 498.20 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106715 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007633 FAK 20007633 3333.30 CZK 3333.30 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106716 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007634 FAK 20007634 16355.30 CZK 16355.30 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106717 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007635 FAK 20007635 13911.40 CZK 13911.40 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106718 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007636 FAK 20007636 24321.00 CZK 24321.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106719 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007637 FAK 20007637 15275.90 CZK 15275.90 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106720 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007645 FAK 20007645 6451.40 CZK 6451.40 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106721 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007644 FAK 20007644 14000.80 CZK 14000.80 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106722 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007643 FAK 20007643 2391.20 CZK 2391.20 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106723 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007646 FAK 20007646 9965.00 CZK 9965.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106724 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007624 FAK 20007624 2501.00 CZK 2501.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106725 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007626 FAK 20007626 4880.00 CZK 4880.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106726 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007612 FAK 20007612 3008.80 CZK 3008.80 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106727 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007616 FAK 20007616 3831.20 CZK 3831.20 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106728 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007619 FAK 20007619 388.70 CZK 388.70 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106729 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007609 FAK 20007609 39859.80 CZK 39859.80 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106730 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007590 FAK 20007590 16440.60 CZK 16440.60 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106731 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007591 FAK 20007591 5446.80 CZK 5446.80 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106732 3D PRODUCTION 49685473 001251 FAK 1251 37088.00 CZK 37088.00 05.12.2000 05.12.2000 08.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106733 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007592 FAK 20007592 22421.20 CZK 22421.20 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106734 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007593 FAK 20007593 2553.50 CZK 2553.50 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106735 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007594 FAK 20007594 85947.80 CZK 85947.80 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106736 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007595 FAK 20007595 11583.90 CZK 11583.90 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106737 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007596 FAK 20007596 8052.00 CZK 8052.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106738 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007597 FAK 20007597 8719.30 CZK 8719.30 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106739 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007598 FAK 20007598 2304.60 CZK 2304.60 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106740 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007599 FAK 20007599 2562.00 CZK 2562.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106741 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007600 FAK 20007600 2049.60 CZK 2049.60 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106742 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007601 FAK 20007601 7710.40 CZK 7710.40 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106743 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007602 FAK 20007602 19930.00 CZK 19930.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106744 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007603 FAK 20007603 4484.70 CZK 4484.70 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106745 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2007604 FAK 2007604 5574.80 CZK 5574.80 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106746 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007589 FAK 20007589 2672.30 CZK 2672.30 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106747 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2007576 FAK 2007576 817.80 CZK 817.80 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106748 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007573 FAK 20007573 3474.70 CZK 3474.70 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106749 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007570 FAK 20007570 5015.20 CZK 5015.20 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106750 B COMPUTER 61045152 2000100163 FAK 2000100163 27300.00 CZK 27300.00 11.11.2000 11.11.2000 11.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106751 SARA GROUP 40767311 115384 FAK 115384 21950.00 CZK 21950.00 01.12.2000 01.12.2000 08.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106752 Lucie Malá 66052165 117/2000 FAK 1172000 600.00 CZK 600.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106753 ČEDOK 60192755 21181080 FAK 21181080 3003.00 CZK 3003.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106754 ČEDOK 60192755 12003171910 FAK 12003171910 5400.00 CZK 5400.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106755 RadioMobil, a.s. 64949681 1001000053 FAK 1001000053 46970.00 CZK 46970.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106756 MAJA, P.Majer 16910893 200742 FAK 200742 25050.00 CZK 25050.00 04.12.2000 04.12.2000 14.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106757 Oskar spol s r.o. 49283031 0104000468 FAK 104000468 62607.30 CZK 62607.30 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106758 zk 61008320 28/2000 FAK 282000 5800.00 CZK 5800.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106759 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 11-A/2000 FAK 112000 15575.00 CZK 15575.00 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106760 JUDr. František Scholz 66222494 63/2000 FAK 632000 19800.00 CZK 19800.00 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106761 Obvod.soud Praha 1 66199786 29092022/11/2000 FAK 2992022 58376.00 CZK 58376.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106762 CZ PRESS 16189361 1424225770 FAK 1424225770 225.00 CZK 225.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106763 NTISK a.s. 63080176 201001440 FAZ 201001440 10855.00 CZK 10855.00 28.11.2000 28.11.2000 18.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106764 ALTRON, a.s. 64948251 1002722 FAK 1002722 12590.40 CZK 12590.40 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106765 ŠIMEK PETR 16505271 78/00 FAK 7800 4672.50 CZK 4672.50 03.12.2000 03.12.2000 17.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106766 KLIHAVEC 44292554 18/2000 FAK 182000 43277.00 CZK 43277.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106767 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 34/2000 FAK 342000 38400.00 CZK 38400.00 05.12.2000 05.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106768 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 14/11-2000 FAK 14112000 26617.00 CZK 26617.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106769 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610206027 FAK 9610206027 7209.80 CZK 7209.80 23.11.2000 23.11.2000 12.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106770 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 001313 FAK 1313 11043.90 CZK 11043.90 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106771 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 21/00 FAK 2100 9413.00 CZK 9413.00 04.12.2000 04.12.2000 15.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106772 TCHIBO Café Service 16190793 224486 FAK 224486 16764.20 CZK 16764.20 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106773 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 15842/2000 FAK 1584200 250635.00 CZK 250635.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106774 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 15843/2000 FAK 1584300 2625.00 CZK 2625.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106775 AMBRA-Jiří Musil 49263731 1423/00 FAK 142300 1448.00 CZK 1448.00 30.11.2000 30.11.2000 07.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106776 TOMSA Michal 16072375 121/11/00 FAK 1211100 19764.00 CZK 19764.00 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106777 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221100 FAK 221100 18000.00 CZK 18000.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106778 Judr. Renata Scholzová 13158660 041/11/2000 FAK 41112000 75000.00 CZK 75000.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106779 Judr. Renata Scholzová 13158660 042/11/2000 FAK 42112000 12600.00 CZK 12600.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106780 JUDr Kubát Jiří 62431668 116/2000 FAK 1162000 15000.00 CZK 15000.00 27.11.2000 27.11.2000 05.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106781 KUDR Milan ing. 11201151 00011 FAK 11 25200.00 CZK 25200.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106782 JUDr.Jiří Vodička 15909395 113/00 FAK 11300 19000.00 CZK 19000.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106783 JUDr.Jiří Vodička 15909395 114/00 FAK 11400 6750.00 CZK 6750.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106784 MAPUT 13257561 00/1/10 FAK 110 26620.00 CZK 26620.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106785 METRO ČR 25090593 12319/00 FAK 1231900 14274.00 CZK 14274.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106786 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020209257 FAK 2020209257 2551.10 CZK 2551.10 30.11.2000 30.11.2000 24.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106787 ČERNÁ Blanka 13808052 81/2000 FAK 812000 4290.00 CZK 4290.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106788 ČERNÁ Blanka 13808052 82/2000 FAK 822000 900.00 CZK 900.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106789 Marie Procházková - Liga 40810925 135/2000 FAK 1352000 487464.60 CZK 487464.60 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106790 Marie Procházková - Liga 40810925 136/2000 FAK 1362000 78969.60 CZK 78969.60 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106791 PRO-ARK 62579452 7/12/2000 FAK 7122000 225234.00 CZK 225234.00 05.12.2000 05.12.2000 28.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106792 PRO-ARK 62579452 9/12/2000 FAK 9122000 522901.60 CZK 522901.60 04.12.2000 04.12.2000 25.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106793 PAVELKA NĚMEC 00677159 5261220 FAK 5261220 150000.00 CZK 150000.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106794 C.E.I. 14962527 882 FAK 882 16537.50 CZK 16537.50 07.12.2000 07.12.2000 17.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106795 Jan SODOMKA 48571938 59/00 FAK 5900 3073.00 CZK 3073.00 04.12.2000 04.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106796 Jan SODOMKA 48571938 60/00 FAK 6000 2796.00 CZK 2796.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106797 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 010/2000 FAK 102000 5400.00 CZK 5400.00 03.12.2000 03.12.2000 18.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106798 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00884 FAK 884 6450.00 CZK 6450.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106799 SaSch 45274959 201183 FAK 201183 21923.40 CZK 21923.40 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106800 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 200950 FAK 200950 1647.10 CZK 1647.10 04.12.2000 04.12.2000 14.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106801 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9101921477 FAK 9101921477 12876.50 CZK 12876.50 29.11.2000 29.11.2000 03.01.2001 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106802 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 63/2000 FAK 632000 22000.00 CZK 22000.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106803 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00367 FAK 1000036700 50150.10 CZK 50150.10 06.12.2000 06.12.2000 16.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106804 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610208737 FAK 9610208737 2182.60 CZK 2182.60 30.11.2000 30.11.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106805 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610208786 FAK 9610208786 2283.70 CZK 2283.70 30.11.2000 30.11.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106806 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610208774 FAK 9610208774 7438.20 CZK 7438.20 30.11.2000 30.11.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106807 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610208771 FAK 9610208771 16805.90 CZK 16805.90 30.11.2000 30.11.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106808 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610206697 FAK 9610206697 35897.60 CZK 35897.60 27.11.2000 27.11.2000 16.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106809 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610206698 FAK 9610206698 14712.90 CZK 14712.90 27.11.2000 27.11.2000 16.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106810 Sklenářství Stupka 13131923 000304 FAK 304 28048.80 CZK 28048.80 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106811 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 99/2000 FAK 992000 74650.00 CZK 74650.00 07.12.2000 07.12.2000 14.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106812 OPPELT MILAN JUDr 66220602 76/00 FAK 7600 6800.00 CZK 6800.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106813 AP ATELIER 14908352 3651100 FAK 3651100 3675.00 CZK 3675.00 22.11.2000 22.11.2000 06.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106814 Marie Procházková - Liga 40810925 131/2000 FAK 1312000 22085.70 CZK 22085.70 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106815 Marie Procházková - Liga 40810925 132/2000 FAK 1322000 21761.60 CZK 21761.60 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106816 Marie Procházková - Liga 40810925 133/2000 FAK 1332000 54108.60 CZK 54108.60 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106817 Marie Procházková - Liga 40810925 134/2000 FAK 1342000 203357.70 CZK 203357.70 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106818 NADACE ECO TERRA 40614727 27/00 FAK 2700 32250.00 CZK 32250.00 14.12.2000 14.12.2000 29.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106819 Akad,arch.Mikuláš Hulec 13838270 09/2000 FAK 92000 3000.00 CZK 3000.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106820 ELTRONIC 10147101 0600 FAK 600 1830.00 CZK 1830.00 06.12.2000 06.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106821 ELTRONIC 10147101 0500 FAK 500 18300.00 CZK 18300.00 06.12.2000 06.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106823 Can servise 49396307 70 FAK 70 38542.10 CZK 38542.10 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106824 SCHMIDT 69425566 FO - 00102/00 FAK 1490010200 25685.00 CZK 25685.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106825 ECONOMIA, a.s. 00499153 49082816 FAK 49082816 20227.00 CZK 20227.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106826 VECOM 25599348 FV 00036 FAK 36 878.40 CZK 878.40 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106827 Vlastimil Holešovský 70045399 088/2000 FAK 882000 9000.00 CZK 9000.00 08.12.2000 08.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106828 Aramark s.r.o. 45794707 140/00348 FAK 14000348 879.00 CZK 879.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106829 Aramark s.r.o. 45794707 140/00347 FAK 14000347 778.00 CZK 778.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106830 Aramark s.r.o. 45794707 140/00344 FAK 14000344 1728.00 CZK 1728.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106831 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20085309 FAZ 20085309 62100.00 CZK 62100.00 02.12.2000 02.12.2000 17.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106832 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000860 FAZ 121000860 5040.00 CZK 5040.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106833 Lidové noviny a.s. 43874444 0121001148 FAZ 121001148 2520.00 CZK 2520.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106834 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000864 FAZ 121000864 2117.00 CZK 2117.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106835 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000869 FAZ 121000869 2117.00 CZK 2117.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106836 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000870 FAZ 121000870 2117.00 CZK 2117.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106837 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000050 FAZ 121000050 2117.00 CZK 2117.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106838 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000867 FAZ 121000867 19053.00 CZK 19053.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106839 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000868 FAZ 121000868 8468.00 CZK 8468.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106840 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000866 FAZ 121000866 2520.00 CZK 2520.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106841 Lidové noviny a.s. 43874444 0121000865 FAZ 121000865 8468.00 CZK 8468.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106844 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 223/0000/2214100 FAK 223000022141 33328.30 CZK 33328.30 03.12.2000 03.12.2000 18.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106845 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 223/2000/2214100 FAK 223200022141 16144.55 CZK 16144.55 03.12.2000 03.12.2000 18.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106846 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 224/2000/2214100 FAK 224200022141 4571.55 CZK 4571.55 03.12.2000 03.12.2000 18.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106847 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 224/2000/2214100 FAK 224200022141 2121.05 CZK 2121.05 03.12.2000 03.12.2000 18.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106848 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99200667 FAK 99200667 600.00 CZK 600.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106849 ČECHOVÁ Alena 64901394 002/2000 FAK 22000 3900.00 CZK 3900.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106850 RATIO 41692993 2797/2000 FAK 27972000 11521.00 CZK 11521.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106851 Lucie Fifková 65675215 LF 13/2000 FAK 132000 700.00 CZK 700.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106852 Lucie Fifková 65675215 LF 12/2000 FAK 122000 2000.00 CZK 2000.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106853 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 025118 FAK 25118 11092.20 CZK 11092.20 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106854 HERMO 25145983 81/2000 FAK 812000 117717.30 CZK 117717.30 30.11.2000 30.11.2000 08.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106855 HERMO 25145983 82/2000 FAK 822000 1214.40 CZK 1214.40 30.11.2000 30.11.2000 28.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106856 HERMO 25145983 87/2000 FAK 872000 52380.60 CZK 52380.60 08.12.2000 08.12.2000 28.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106857 HERMO 25145983 90/2000 FAK 902000 44117.70 CZK 44117.70 09.12.2000 09.12.2000 29.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106858 HERMO 25145983 92/2000 FAK 922000 11429.00 CZK 11429.00 09.12.2000 09.12.2000 29.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106859 Anopress s.r.o. 65415558 1565/2000 FAK 15652000 7665.00 CZK 7665.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106860 MAFRA a.s. 45313351 0111003582 FAZ 111003582 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106861 MAFRA a.s. 45313351 0111003583 FAZ 111003583 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106862 MAFRA a.s. 45313351 0111003585 FAZ 111003585 13937.00 CZK 13937.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106863 MAFRA a.s. 45313351 0111003578 FAZ 111003578 7044.00 CZK 7044.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106864 MAFRA a.s. 45313351 0111003584 FAZ 111003584 3982.00 CZK 3982.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106865 MAFRA a.s. 45313351 0111003590 FAZ 111003590 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106866 MAFRA a.s. 45313351 011103589 FAZ 11103589 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106867 MAFRA a.s. 45313351 0111003588 FAZ 111003588 5973.00 CZK 5973.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106868 MAFRA a.s. 45313351 0111003759 FAZ 111003759 3982.00 CZK 3982.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106869 MAFRA a.s. 45313351 0111003586 FAZ 111003586 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106870 MAFRA a.s. 45313351 0111003593 FAZ 111003593 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106871 MAFRA a.s. 45313351 0111003592 FAZ 111003592 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106872 MAFRA a.s. 45313351 0111003587 FAZ 111003587 27874.00 CZK 27874.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106873 MAFRA a.s. 45313351 0111003591 FAZ 111003591 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106874 ADONAJ 64558517 200800152 FAZ 200800152 3575.00 CZK 3575.00 06.12.2000 06.12.2000 16.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106875 B COMPUTER 61045152 2000100165 FAK 2000100165 15165.00 CZK 15165.00 08.12.2000 08.12.2000 15.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106876 B COMPUTER 61045152 2000100166 FAK 2000100166 47800.00 CZK 47800.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106877 FIDES 14936194 00036 FAK 36 36129.60 CZK 36129.60 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106878 PRINTUS 16170725 163/00 FAK 16300 14528.00 CZK 14528.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106879 JUDr MEDUNA Petr 66213070 95/2000 FAK 952000 44625.00 CZK 44625.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106880 JUDr MEDUNA Petr 66213070 106/2000 FAK 1062000 28875.00 CZK 28875.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106881 LOCO - ULČOVÁ 44874405 53/00 FAK 5300 4108.00 CZK 4108.00 06.12.2000 06.12.2000 15.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106882 HUDr.Jitka Fundová 415816032 225/2000 FAK 2252000 2050.00 CZK 2050.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106883 Jan Čeněk 15102866 7321/00 FAK 732100 50213.40 CZK 50213.40 08.12.2000 08.12.2000 18.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106884 Jan Čeněk 15102866 7289/00 FAK 728900 9644.30 CZK 9644.30 08.12.2000 08.12.2000 18.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106885 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 5001641748 FAK 5001641748 72160.00 CZK 72160.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106886 ČEDOK 60192755 21182091 FAK 21182091 3470.00 CZK 3470.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106887 ČEDOK 60192755 21182059 FAK 21182059 1660.00 CZK 1660.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106888 TICHÁ OLGA 12266213 OMA 0112 FAK 112 300.00 CZK 300.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106889 EXPERT A PARTNER 44793642 20202150 FAK 20202150 1198276.00 CZK 1198276.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106890 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02122000 FAK 2122000 42420.00 CZK 42420.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106891 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 0006-704 FAK 6704 5439.00 CZK 5439.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106893 Antikavariát 26136457 2/2000 FAK 22000 16000.00 CZK 16000.00 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106894 RDM tech s.r.o. 25846701 20002091 FAK 20002091 19110.00 CZK 19110.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106895 VIKOMT CZ a.s. 26019523 5709/0023 FAK 57090023 8418.00 CZK 8418.00 04.12.2000 04.12.2000 16.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106896 Obecní úřad Ždírec 00268542 134934001 FAK 134934001 750.00 CZK 750.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106897 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100079744 FAK 100079744 638423.20 CZK 638423.20 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106898 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100081484 FAK 100081484 690.00 CZK 690.00 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106899 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100076928 FAK 100076928 2520.40 CZK 2520.40 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106900 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100072629 FAK 100072629 606.60 CZK 606.60 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106901 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100087296 FAK 100087296 9196.30 CZK 9196.30 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106902 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100090469 FAK 100090469 16326.90 CZK 16326.90 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106903 PRAGONET, a.s. 61059382 400911811 FAK 400911811 51685.20 CZK 51685.20 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106904 PRAGONET, a.s. 61059382 400911812 FAK 400911812 2484.30 CZK 2484.30 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106905 PRAGONET, a.s. 61059382 400911810 FAK 400911810 40238.10 CZK 40238.10 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106906 PRAGONET, a.s. 61059382 400911799 FAK 400911799 33948.30 CZK 33948.30 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106907 PRAGONET, a.s. 61059382 400911800 FAK 400911800 51685.20 CZK 51685.20 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106908 PRAGONET, a.s. 61059382 400911801 FAK 400911801 2484.30 CZK 2484.30 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106909 PRAGONET, a.s. 61059382 400911802 FAK 400911802 9450.00 CZK 9450.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106910 Rekl. agent. HAUERTÉ 12504068 1067 FAK 1067 1837.50 CZK 1837.50 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106911 MAFRA a.s. 45313351 0111003671 FAZ 111003671 1991.00 CZK 1991.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106912 MAFRA a.s. 45313351 0111000418 FAZ 111000418 1991.00 CZK 1991.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106913 MAFRA a.s. 45313351 0111000417 FAZ 111000417 1991.00 CZK 1991.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106915 METASOFT s r.o. 49613138 126/00 FAK 12600 24675.00 CZK 24675.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106918 Věra Mullerová 10181571 22/2000 FAK 222000 4725.00 CZK 4725.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106919 RHODOS spol. s r.o. 44846533 0301014 FAK 301014 2633.00 CZK 2633.00 11.12.2000 11.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106920 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 109/2000 FAK 1092000 68930.00 CZK 68930.00 08.12.2000 08.12.2000 18.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106922 FLUX s.r.o. 16979613 0183400 FAK 183400 7875.00 CZK 7875.00 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106923 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200030049 FAZ 200030049 56700.00 CZK 56700.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106924 SARA GROUP 40767311 115524 FAK 115524 43900.00 CZK 43900.00 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106925 SARA GROUP 40767311 11525 FAK 11525 14300.00 CZK 14300.00 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106926 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 142/2000 FAK 1422000 40953.00 CZK 40953.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106927 Český výbor pro UNICEF 15888177 FO-001237/00 FAK 1000012370 10936.00 CZK 10936.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106928 B COMPUTER 61045152 2000100168 FAK 2000100168 99890.00 CZK 99890.00 12.12.2000 12.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106929 B COMPUTER 61045152 2000100169 FAK 2000100169 42039.00 CZK 42039.00 13.12.2000 13.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106930 CZ PRESS 16189361 1111225601 FAK 1111225601 1071.00 CZK 1071.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106931 SCHMIDT 69425566 FO00104/00 FAK 1490010400 89380.00 CZK 89380.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106932 SCHMIDT 69425566 FO00103/00 FAK 1490010300 69900.00 CZK 69900.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106933 SCHMIDT 69425566 FO 00105/00 FAK 1490010500 16890.00 CZK 16890.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106934 ACTUAL OFFICE 49396307 71 FAK 71 3728.00 CZK 3728.00 13.12.2000 13.12.2000 03.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106935 ŠIMEK ROBERT 44356056 58/2000 FAK 582000 17435.00 CZK 17435.00 13.12.2000 13.12.2000 19.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106936 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399003058 FAK 3399003058 1550.00 CZK 1550.00 10.11.2000 10.11.2000 23.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106937 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190012331 FAK 190012331 420.00 CZK 420.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106938 Malířské a rest. práce 13826361 128100 FAK 128100 265534.90 CZK 265534.90 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106939 Akademie veřejné správy 25785290 1200 FAK 1200 275228.00 CZK 275228.00 28.11.2000 28.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106940 REMET C.H.M. a.s. 25638891 2002120027 FAK 2002120027 117025.60 CZK 117025.60 07.12.2000 07.12.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106941 docing.arch.Mir.Baše 330916732 02/12/00 FAK 21200 6000.00 CZK 6000.00 14.12.2000 14.12.2000 30.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106942 MAJA, P.Majer 16910893 200767 FAK 200767 7100.00 CZK 7100.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106943 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110384 FAK 2000110384 1147.00 CZK 1147.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106944 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110376 FAK 2000110376 3722.00 CZK 3722.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106945 ŠIMEK PETR 16505271 82/00 FAK 8200 26292.00 CZK 26292.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106946 KORPEKO 10194142 41/2000 FAK 412000 6765.20 CZK 6765.20 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106947 PRO-ARK 62579452 10/12/2000 FAK 10122000 87565.80 CZK 87565.80 08.12.2000 08.12.2000 30.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106948 Salman AL SALMAN 65439139 00/348/S FAK 348 16000.00 CZK 16000.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106949 C.E.I. 14962527 892 FAK 892 4725.00 CZK 4725.00 12.12.2000 12.12.2000 18.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106950 F.JOHAN -ERB 45692181 159/00 FAK 15900 1220.00 CZK 1220.00 05.12.2000 05.12.2000 26.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106951 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100080696 FAK 100080696 8970.20 CZK 8970.20 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106952 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0001706932 FAK 1706932 290401.70 CZK 290401.70 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106953 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100079698 FAK 100079698 7238.90 CZK 7238.90 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106954 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100079483 FAK 100079483 3116.70 CZK 3116.70 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106955 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100073665 FAK 100073665 2372.60 CZK 2372.60 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106956 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100074696 FAK 100074696 1225.00 CZK 1225.00 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106957 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100076304 FAK 100076304 1780.30 CZK 1780.30 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106958 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100075508 FAK 100075508 23150.80 CZK 23150.80 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106959 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100079382 FAK 100079382 181.30 CZK 181.30 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106961 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100076085 FAK 100076085 666.10 CZK 666.10 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106962 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100076676 FAK 100076676 317.80 CZK 317.80 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106963 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100116651 FAK 100116651 467.30 CZK 467.30 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106964 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100127025 FAK 100127025 230.70 CZK 230.70 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106965 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0002029780 FAK 2029780 23862.00 CZK 23862.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106966 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100079912 FAK 100079912 181.30 CZK 181.30 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106967 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 5872055 FAK 5872055 6497.00 CZK 6497.00 09.12.2000 09.12.2000 23.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106968 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO -00375/00 FAK 37500 18480.00 CZK 18480.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106969 TOMOS PRAHA 45273561 203040042 FAK 203040042 7148.40 CZK 7148.40 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106970 SICHER s.r.o. 47534842 2500171 FAK 2500171 3297.00 CZK 3297.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106971 COMAC 15887111 322 FAK 322 81706.40 CZK 81706.40 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106972 Institut pro míst. správu 00007030 20004812 FAK 20004812 20250.00 CZK 20250.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106974 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 030/2000 FAK 302000 4400.00 CZK 4400.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106975 CWS Čechy s.r.o. 63673185 158550/00 FAK 15855000 250.10 CZK 250.10 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106976 Eva Tůmová 69442304 37/00 FAK 3700 3000.00 CZK 3000.00 07.11.2000 07.11.2000 19.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106977 Ing.Václav Damašek 40083110 70014 FAK 70014 8000.00 CZK 8000.00 09.11.2000 09.11.2000 09.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106978 ing.arch. Josef Smola 45259470 47/2000 FAK 472000 2000.00 CZK 2000.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106979 B COMPUTER 61045152 2000100170 FAK 2000100170 17010.00 CZK 17010.00 14.12.2000 14.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106980 OMNICO 49822241 20000111 FAK 20000111 52551.10 CZK 52551.10 10.11.2000 10.11.2000 17.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106981 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 111/2000 FAK 1112000 7850.00 CZK 7850.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106982 ATELIER Michal Vondráček 510806353 46/00 MV FAK 4600 3300.00 CZK 3300.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106983 MBM -autoservis 18578705 20188 FAK 20188 3276.00 CZK 3276.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106984 MBM -autoservis 18578705 20187 FAK 20187 1142.00 CZK 1142.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106985 MBM -autoservis 18578705 20193 FAK 20193 12204.00 CZK 12204.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106986 MBM -autoservis 18578705 20191 FAK 20191 5826.00 CZK 5826.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106987 SARA GROUP 40767311 115594 FAK 115594 23980.00 CZK 23980.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106988 Ing.Kateřina Martonová 16148801 001211 FAK 1211 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2000 11.12.2000 26.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106989 LINDE PRAHA 41196287 793718 FAK 793718 14846.00 CZK 14846.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106990 LINDE PRAHA 41196287 793721 FAK 793721 570.00 CZK 570.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106992 Aramark s.r.o. 45794707 140/00357 FAK 14000357 1135.00 CZK 1135.00 11.12.2000 11.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106993 Aramark s.r.o. 45794707 140/00356 FAK 14000356 632.00 CZK 632.00 08.12.2000 08.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106994 Aramark s.r.o. 45794707 140/00355 FAK 14000355 1615.00 CZK 1615.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106995 Aramark s.r.o. 45794707 140/00354 FAK 14000354 4447.00 CZK 4447.00 06.12.2000 06.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106997 Aramark s.r.o. 45794707 140/00350 FAK 14000350 429.00 CZK 429.00 11.12.2000 11.12.2000 26.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106998 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 3700 FAK 3700 1433.25 CZK 1433.25 09.12.2000 09.12.2000 17.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000106999 B COMPUTER 61045152 2000100171 FAK 2000100171 61810.00 CZK 61810.00 15.12.2000 15.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107000 ČEDOK 60192755 21182453 FAK 21182453 415.00 CZK 415.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107002 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200212 FAK 200212 10500.00 CZK 10500.00 13.12.2000 13.12.2000 23.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107003 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200210 FAK 200210 6000.00 CZK 6000.00 23.11.2000 23.11.2000 03.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107006 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0565 FAK 10565 924038.00 CZK 924038.00 14.12.2000 14.12.2000 30.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107007 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1400020605 FAK 4020191101 21830.00 CZK 21830.00 13.12.2000 13.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107010 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2000340 FAK 2000340 14385.00 CZK 14385.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107011 Vlastimil Holešovský 70045399 090/2000 FAK 902000 8500.00 CZK 8500.00 13.12.2000 13.12.2000 23.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107012 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 70949 FAK 70949 390.40 CZK 390.40 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107013 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9610210856 FAK 9610210856 459.80 CZK 459.80 07.12.2000 07.12.2000 26.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107014 Pražská energetika, a.s. 60193913 11012228 FAK 11012228 75097.00 CZK 75097.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107015 Pražská energetika, a.s. 60193913 101112228 FAZ 101112228 100000.00 CZK 100000.00 14.12.2000 14.12.2000 09.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107016 Pražská energetika, a.s. 60193913 11043305 FAK 11043305 3482.00 CZK 3482.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107017 Pražská energetika, a.s. 60193913 101143305 FAZ 101143305 158000.00 CZK 158000.00 14.12.2000 14.12.2000 09.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107018 Pražská energetika, a.s. 60193913 11011511 FAK 11011511 23985.00 CZK 23985.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107019 Pražská energetika, a.s. 60193913 101111511 FAZ 101111511 114000.00 CZK 114000.00 14.12.2000 14.12.2000 09.01.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107020 Sklenářství Stupka 13131923 000315 FAK 315 3277.90 CZK 3277.90 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107021 RadioMobil, a.s. 64949681 1025511200 FAK 1025511200 13282.10 CZK 13282.10 07.12.2000 07.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107022 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 10327663 FAK 10327663 29767.50 CZK 29767.50 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107023 MAFRA a.s. 45313351 0111004451 FAZ 111004451 2348.00 CZK 2348.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107024 ADORE Publishing,a.s. 26183528 2000600440 FAZ 2000600440 816.00 CZK 816.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107025 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 9000773 FAK 9000773 22800.00 CZK 22800.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107026 ABF a.s. 63080575 81003103 FAZ 81003103 2100.00 CZK 2100.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107027 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 026094 FAK 26094 491400.00 CZK 491400.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107028 Pražská energetika, a.s. 60193913 11020252 FAK 11020252 34896.00 CZK 34896.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107029 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027071137 FAK 27071137 1251.80 CZK 1251.80 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107030 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 2000110397 FAK 2000110397 11131.00 CZK 11131.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107031 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100085678 FAK 100085678 345.70 CZK 345.70 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107032 Čanda Jindřich 16559363 26/2000 FAK 262000 11200.00 CZK 11200.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107033 FOTO WORLD 48116858 3025038 FAK 3025038 2995.00 CZK 2995.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107034 FOTO WORLD 48116858 3025063 FAK 3025063 10319.00 CZK 10319.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107035 LINDE PRAHA 41196287 793719 FAK 793719 2765.00 CZK 2765.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107036 OMNICO 49822241 20000112 FAK 20000112 49530.10 CZK 49530.10 11.11.2000 11.11.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107037 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 2000054 FAK 2000054 19500.00 CZK 19500.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107038 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 00/1/0567 FAK 10567 38125.00 CZK 38125.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107039 FLUX s.r.o. 16979613 0202600 FAK 202600 10500.00 CZK 10500.00 11.12.2000 11.12.2000 01.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107040 FLUX s.r.o. 16979613 0202500 FAK 202500 72051.00 CZK 72051.00 11.12.2000 11.12.2000 01.01.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107042 FRANCOTYPIA,T.Novák 44373708 181/2000 FAK 1812000 2655.00 CZK 2655.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107043 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001589 FAK 2000001589 189000.00 CZK 189000.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107044 FIRMA ROKOS 41171110 206/R FAK 206 41300.00 CZK 41300.00 14.12.2000 14.12.2000 30.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107045 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 177/00 FAK 17700 31321.50 CZK 31321.50 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107046 Pražská energetika, a.s. 60193913 11011016 FAK 11011016 2974.00 CZK 2974.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107047 Pražská energetika, a.s. 60193913 101111016 FAZ 101111016 235000.00 CZK 235000.00 15.12.2000 15.12.2000 09.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107048 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 149 FAK 149 68605.50 CZK 68605.50 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107049 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0027071239 FAK 27071239 834.50 CZK 834.50 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107051 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1007718585 FAK 1007718585 69831.65 CZK 69831.65 08.12.2000 08.12.2000 25.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107052 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 3001913124 FAK 3001913124 4671.40 CZK 4671.40 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107053 Artlingua a.s. 00298638 03244 FAK 3244 682.50 CZK 682.50 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107054 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 4001000005 FAK 4001000005 5252.50 CZK 5252.50 30.11.2000 30.11.2000 17.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107055 RadioMobil, a.s. 64949681 0793591200 FAK 793591200 2534.60 CZK 2534.60 07.12.2000 07.12.2000 20.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107056 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1783107 FAK 1783107 2460.00 CZK 2460.00 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107058 gemini 15269574 202967 FAK 202967 85000.00 CZK 85000.00 13.12.2000 13.12.2000 26.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107059 3D PRODUCTION 49685473 001265 FAK 1265 40016.00 CZK 40016.00 14.12.2000 14.12.2000 24.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107060 NEUMAN Karel 16895657 311/2000/KN FAK 3112000 5250.00 CZK 5250.00 03.12.2000 03.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107061 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 15/12-2000 FAK 15122000 20902.00 CZK 20902.00 12.12.2000 12.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107062 WEBER Andreas 0077 FAK 77 2800.00 CZK 2800.00 24.11.2000 24.11.2000 11.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107063 CERBERUS, s.r.o. 41695046 47923 FAK 47923 48590.20 CZK 48590.20 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107064 KRÁSA Miroslav 43933777 20163 FAK 20163 4000.00 CZK 4000.00 14.12.2000 14.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107065 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 7002046553 FAK 7002046553 1390.90 CZK 1390.90 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107066 GERLOCH Aleš JUDr Doc 66205930 200048 FAK 200048 10500.00 CZK 10500.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107067 U R S PRAHA 47115645 04124620 FAZ 4124620 203.20 CZK 203.20 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107068 ABF a.s. 63080575 81003819 FAZ 81003819 325.00 CZK 325.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107069 ABF a.s. 63080575 81000352 FAZ 81000352 2100.00 CZK 2100.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107070 ŠIMEK PETR 16505271 83/00 FAK 8300 1890.00 CZK 1890.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107071 Kadleček František 11220112 4102849/12/00 FAK 41028491200 33210.00 CZK 33210.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107072 Šaroun Tom 62378198 FA00025/00 FAK 2500 30160.00 CZK 30160.00 18.12.2000 18.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107073 Mařinec Zdeněk 13262548 01122000 FAK 1122000 27754.00 CZK 27754.00 18.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107075 MILRÁD PAVEL 15111512 184 FAK 184 615.00 CZK 615.00 11.12.2000 11.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107076 Verlag Dashöfer 45245681 22131092 FAZ 22131092 1629.90 CZK 1629.90 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107077 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 252/2000/2214100 FAK 252200022141 1739.70 CZK 1739.70 14.12.2000 14.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107078 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 252/2000/2214100 FAK 252200022141 2410.70 CZK 2410.70 14.12.2000 14.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107079 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAZ 10126319 31276.40 CZK 31276.40 08.12.2000 08.12.2000 27.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107081 PRAGONET, a.s. 61059382 400911997 FAK 400911997 2484.30 CZK 2484.30 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107082 PRAGONET, a.s. 61059382 400911996 FAK 400911996 51685.20 CZK 51685.20 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107083 PRAGONET, a.s. 61059382 400911995 FAK 400911995 40238.10 CZK 40238.10 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107084 PRAGONET, a.s. 61059382 400911993 FAK 400911993 2484.30 CZK 2484.30 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107085 PRAGONET, a.s. 61059382 400911992 FAK 400911992 51685.20 CZK 51685.20 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107086 PRAGONET, a.s. 61059382 400911991 FAK 400911991 33948.30 CZK 33948.30 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107087 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 100/2000 FAK 1002000 5797.00 CZK 5797.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107088 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 101/2000 FAK 1012000 1425.00 CZK 1425.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107089 BOHEMIA SEKT 45358711 115144 FAK 115144 33210.00 CZK 33210.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107090 J.B. proj. a inž. činnost 61452262 07122000 FAK 7122000 9100.00 CZK 9100.00 11.12.2000 11.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107091 Risk Analysis Consult 63672774 1070000330 FAK 1070000330 1837.50 CZK 1837.50 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107092 Ag. SPEKTRUM 10184104 208/04/00 FAK 2080400 24937.50 CZK 24937.50 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107093 HERMO 25145983 95/2000 FAK 952000 57938.90 CZK 57938.90 16.12.2000 16.12.2000 02.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107094 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 132514 FAK 132514 56027.00 CZK 56027.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107095 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00386/00 FAK 1000038600 646.50 CZK 646.50 15.12.2000 15.12.2000 25.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107096 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 20007959 FAK 20007959 37063.60 CZK 37063.60 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107099 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 0100119331 FAK 100119331 851.40 CZK 851.40 08.12.2000 08.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107100 PSJ holding a.s. 25337220 700377 FAK 700377 29085.00 CZK 29085.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107101 Milan Šťastný, 63561492 131/2000 FAK 1312000 5072.00 CZK 5072.00 07.12.2000 07.12.2000 17.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107102 Jan Tomsa 49271059 05/12/00 FAK 51200 19700.00 CZK 19700.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107103 TOMSA Michal 16072375 125/12/00 FAK 1251200 29646.00 CZK 29646.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107104 IMPASS 64946215 201362 FAK 201362 1528.50 CZK 1528.50 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107105 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 113/2000 FAK 1132000 1800.00 CZK 1800.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107106 PRAšEK MILAN 10146067 132000 FAK 132000 52999.80 CZK 52999.80 15.12.2000 15.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107107 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 19/2000 FAK 192000 7350.00 CZK 7350.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107108 B COMPUTER 61045152 2000100173 FAK 2000100173 86370.00 CZK 86370.00 18.12.2000 18.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107109 C.E.I. 14962527 910 FAK 910 132300.00 CZK 132300.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107110 AREA, s.r.o. 47547537 86 FAK 86 19320.00 CZK 19320.00 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107111 AREA, s.r.o. 47547537 85 FAK 85 9975.00 CZK 9975.00 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107112 AREA, s.r.o. 47547537 88 FAK 88 1890.00 CZK 1890.00 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107113 GEKON s.r.o. 48028878 4393 FAK 4393 41475.00 CZK 41475.00 05.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107114 Advokátní kancelář 66225159 00/1/327 FAK 1327 52500.00 CZK 52500.00 09.11.2000 09.11.2000 06.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107115 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 045/2000 FAK 452000 2152.10 CZK 2152.10 18.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107116 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 22/00 FAK 2200 1828.00 CZK 1828.00 18.12.2000 18.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107119 SEVT, a.s. 45274851 FO 23229771 FAK 23229771 286.00 CZK 286.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107120 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 80021492 FAK 80021492 1095.20 CZK 1095.20 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107121 ABF a.s. 63080575 81003029 FAZ 81003029 3279.90 CZK 3279.90 11.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107122 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 200661 FAK 200661 3437.10 CZK 3437.10 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107123 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 798 FAK 798 653.00 CZK 653.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107124 Solid, s.r.o. 00909335 20002864 FAZ 20002864 101811.00 CZK 101811.00 18.12.2000 18.12.2000 05.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107125 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 2650414 FAK 2650414 227652.00 CZK 227652.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107126 RNDr. Aleš Langr 43157769 204/00 FAK 20400 75600.00 CZK 75600.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107127 AMETYST REALITY s.r.o. 63671778 03/2000 FAK 32000 27400.00 CZK 27400.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107128 Dr PERNES Zdeněk 62928015 55/2000 FAZ 552000 99130.00 CZK 99130.00 11.12.2000 11.12.2000 21.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107129 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1784756 FAK 1784756 826.80 CZK 826.80 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107130 E.I.A.Mgr.Bř.Lelek 48637424 3130/00 FAK 3130 173.00 CZK 173.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107131 B COMPUTER 61045152 2000100174 FAK 2000100174 63400.00 CZK 63400.00 19.12.2000 19.12.2000 26.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107133 Prostor-architektura 25703153 105/2000 FAK 1052000 98000.00 CZK 98000.00 11.12.2000 11.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107134 NOVOTNÁ JANA 44829639 23/00 FAK 2300 4580.00 CZK 4580.00 17.12.2000 17.12.2000 03.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107135 Domus pragensis 62910141 20059 FAK 20059 25742.00 CZK 25742.00 15.12.2000 15.12.2000 27.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107136 Český výbor pro UNICEF 15888177 FO-001382/00 FAK 1000013820 2809.00 CZK 2809.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107137 zk 61008320 29 FAK 29 5300.00 CZK 5300.00 11.12.2000 11.12.2000 01.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107138 AK Nykodým,Kovanda 66198411 15434 FAK 15434 4200.00 CZK 4200.00 01.12.2000 01.12.2000 08.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107139 RHODOS spol. s r.o. 44846533 0301016 FAK 301016 28875.00 CZK 28875.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107140 PRO-ARK 62579452 18/12/2000 FAK 18122000 149590.00 CZK 149590.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107141 PRO-ARK 62579452 19/12/2000 FAK 19122000 17933.00 CZK 17933.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107143 Marie Procházková - Liga 40810925 06/2000 FAZ 62000 1000000.00 CZK 1000000.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107144 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-1538/2000 FAK 115382000 60243.80 CZK 60243.80 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107146 Marie Procházková - Liga 40810925 141/2000 FAZ 1412000 54746.20 CZK 54746.20 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107147 Kříž a Bělina AK 0066205956 1-1369/2000 FAK 113692000 42000.00 CZK 42000.00 15.08.2000 15.08.2000 30.08.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107148 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20478 FAK 20478 6465.00 CZK 6465.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107149 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20477 FAK 20477 5250.00 CZK 5250.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107150 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20476 FAK 20476 5250.00 CZK 5250.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107151 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20475 FAK 20475 5875.00 CZK 5875.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107152 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20467 FAK 20467 7232.30 CZK 7232.30 04.12.2000 04.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107153 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20462 FAK 20462 15860.00 CZK 15860.00 01.12.2000 01.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107154 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20461 FAK 20461 5825.00 CZK 5825.00 01.12.2000 01.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107155 JUDr Kubát Jiří 62431668 128/2000 FAK 1282000 15000.00 CZK 15000.00 19.12.2000 19.12.2000 05.01.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107156 NOVOTA a.s. 25640046 2000/299 FAK 2000299 1680.00 CZK 1680.00 07.09.2000 07.09.2000 17.09.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107157 NOVOTA a.s. 25640046 2000/298 FAK 2000298 2310.00 CZK 2310.00 07.09.2000 07.09.2000 17.09.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107158 KUDR Milan ing. 11201151 00012 FAK 12 25200.00 CZK 25200.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107159 KOOPERATIVA a.s. 47116617 6980107926 FAK 6980107926 129996.00 CZK 129996.00 20.12.2000 20.12.2000 04.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107160 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002495289 FAK 1002495289 5281.01 CZK 5281.01 12.12.2000 12.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107161 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002495280 FAK 1002495280 206.33 CZK 206.33 11.12.2000 11.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107162 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001482618 FAK 1001482618 1594.17 CZK 1594.17 11.12.2000 11.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107163 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1001481264 FAK 1001481264 2707.33 CZK 2707.33 11.12.2000 11.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107164 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1002495294 FAK 1002495294 204.75 CZK 204.75 11.12.2000 11.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107166 RadioMobil, a.s. 64949681 1737821200 FAK 1737821200 1214.30 CZK 1214.30 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107167 RadioMobil, a.s. 64949681 1737781200 FAK 1737781200 1128.70 CZK 1128.70 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107168 RadioMobil, a.s. 64949681 1814941200 FAK 1814941200 733.90 CZK 733.90 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107169 RadioMobil, a.s. 64949681 1674261200 FAK 1674261200 1557.80 CZK 1557.80 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107170 RadioMobil, a.s. 64949681 1737791200 FAK 1737791200 1045.80 CZK 1045.80 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107171 RadioMobil, a.s. 64949681 1737811200 FAK 1737811200 1972.30 CZK 1972.30 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107172 RadioMobil, a.s. 64949681 1737801200 FAK 1737801200 1401.70 CZK 1401.70 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107173 RadioMobil, a.s. 64949681 2175401200 FAK 2175401200 782.80 CZK 782.80 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107174 RadioMobil, a.s. 64949681 1905701200 FAK 1905701200 3018.20 CZK 3018.20 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107175 RadioMobil, a.s. 64949681 2193741200 FAK 2193741200 16323.50 CZK 16323.50 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107176 RadioMobil, a.s. 64949681 1960491200 FAK 1960491200 451.00 CZK 451.00 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107177 RadioMobil, a.s. 64949681 1967381200 FAK 1967381200 1596.30 CZK 1596.30 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107179 RadioMobil, a.s. 64949681 2107931200 FAK 2107931200 1079.90 CZK 1079.90 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107180 RadioMobil, a.s. 64949681 1722031200 FAK 1722031200 588.00 CZK 588.00 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107181 RadioMobil, a.s. 64949681 1724061200 FAK 1724061200 481.90 CZK 481.90 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107182 RadioMobil, a.s. 64949681 2175421200 FAK 2175421200 12174.80 CZK 12174.80 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107183 RadioMobil, a.s. 64949681 2107941200 FAK 2107941200 1730.10 CZK 1730.10 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107184 RadioMobil, a.s. 64949681 2175431200 FAK 2175431200 3625.20 CZK 3625.20 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107185 Vlad.Tax AZ KORT 000645581 20287 FAK 20287 900.00 CZK 900.00 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107186 Risk Analysis Consult 63672774 FO-000074/00 FAK 1000000740 87.50 CZK 87.50 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107188 Vodní hospodářství, s.r.o 25172379 349 FAZ 349 516.60 CZK 516.60 11.12.2000 11.12.2000 15.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107189 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06026405 FAK 6026405 3067.00 CZK 3067.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107190 Aramark s.r.o. 45794707 140/00362 FAK 14000362 539.00 CZK 539.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107192 Aramark s.r.o. 45794707 140/00360 FAK 14000360 1099.00 CZK 1099.00 18.12.2000 18.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107193 Aramark s.r.o. 45794707 140/00359 FAK 14000359 1400.00 CZK 1400.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107194 Aramark s.r.o. 45794707 140/00358 FAK 14000358 4447.00 CZK 4447.00 15.12.2000 15.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107195 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 115/2000 FAK 1152000 44100.00 CZK 44100.00 20.12.2000 20.12.2000 30.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107196 B COMPUTER 61045152 2000100176 FAK 2000100176 55450.00 CZK 55450.00 21.12.2000 21.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107197 B COMPUTER 61045152 2000100175 FAK 2000100175 87801.00 CZK 87801.00 20.12.2000 20.12.2000 27.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107198 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 116/2000 FAK 1162000 14700.00 CZK 14700.00 20.12.2000 20.12.2000 30.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107199 Advokátní kancelář 66225159 00/1/361 FAK 1361 71400.00 CZK 71400.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107200 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000150 FAK 2000000150 7000.00 CZK 7000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107201 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000149 FAK 2000000149 10000.00 CZK 10000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107202 Advokátní kancelář 66225159 00/1/360 FAK 1360 90300.00 CZK 90300.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107203 PANO plus, spol. s r.o. 62576526 20-76 FAK 2076 26571.30 CZK 26571.30 20.10.2000 20.10.2000 30.10.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107204 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759030 FAK 1759030 2314.00 CZK 2314.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107205 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1763029 FAK 1763029 3600.00 CZK 3600.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107206 MAJA, P.Majer 16910893 200797 FAK 200797 7540.00 CZK 7540.00 20.12.2000 20.12.2000 30.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107207 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1760108 FAK 1760108 1625.00 CZK 1625.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107208 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759139 FAK 1759139 1788.00 CZK 1788.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107209 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759138 FAK 1759138 1602.00 CZK 1602.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107210 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759032 FAK 1759032 2410.00 CZK 2410.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107212 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759039 FAK 1759039 1404.00 CZK 1404.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107213 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759033 FAK 1759033 5616.50 CZK 5616.50 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107214 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759031 FAK 1759031 742.00 CZK 742.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107216 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1761483 FAK 1761483 6416.20 CZK 6416.20 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107217 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759035 FAK 1759035 588.00 CZK 588.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107218 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759029 FAK 1759029 588.00 CZK 588.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107219 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759036 FAK 1759036 2072.00 CZK 2072.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107220 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759037 FAK 1759037 2904.00 CZK 2904.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107221 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759026 FAK 1759026 12049.10 CZK 12049.10 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107222 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1763032 FAK 1763032 6579.00 CZK 6579.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107223 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1763023 FAK 1763023 8400.00 CZK 8400.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107224 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759034 FAK 1759034 6653.90 CZK 6653.90 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107225 ECONOMIA, a.s. 00499153 121956301 FAK 121956301 14938.00 CZK 14938.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107226 ECONOMIA, a.s. 00499153 121952301 FAK 121952301 2403.00 CZK 2403.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107227 ECONOMIA, a.s. 00499153 121425301 FAK 121425301 1248.00 CZK 1248.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107228 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06026364 FAK 6026364 15232.00 CZK 15232.00 08.12.2000 08.12.2000 03.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107229 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1759038 FAK 1759038 1788.00 CZK 1788.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107230 Studio Variace spol. s.r. 26161851 200044 FAK 200044 3349.00 CZK 3349.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107231 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 114/2000 FAK 1142000 44000.00 CZK 44000.00 18.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107232 ADONAJ 64558517 200100414 FAK 200100414 5975.00 CZK 5975.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107233 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200216 FAK 200216 40000.00 CZK 40000.00 20.12.2000 20.12.2000 30.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107234 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 200220 FAK 200220 80000.00 CZK 80000.00 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107235 OMNICO 49822241 20000125 FAK 20000125 33133.00 CZK 33133.00 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107236 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1763034 FAK 1763034 742.00 CZK 742.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107238 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 1763026 FAK 1763026 2382.00 CZK 2382.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107239 BORGIS a.s. 00564893 700492301 FAK 700492301 16124.00 CZK 16124.00 19.12.2000 19.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107240 BORGIS a.s. 00564893 700514501 FAK 700514501 5357.00 CZK 5357.00 19.12.2000 19.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107241 BORGIS a.s. 00564893 700492001 FAK 700492001 5357.00 CZK 5357.00 19.12.2000 19.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107242 BORGIS a.s. 00564893 700492401 FAK 700492401 2015.50 CZK 2015.50 19.12.2000 19.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107243 BORGIS a.s. 00564893 700838201 FAK 700838201 2678.50 CZK 2678.50 19.12.2000 19.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107244 Marie Procházková - Liga 40810925 07/2000 FAZ 72000 1500000.00 CZK 1500000.00 21.12.2000 21.12.2000 04.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107245 Marie Procházková - Liga 40810925 147/2000 FAK 1472000 71400.00 CZK 71400.00 13.12.2000 13.12.2000 01.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107246 Marie Procházková - Liga 40810925 146/2000 FAK 1462000 11384.10 CZK 11384.10 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107247 Marie Procházková - Liga 40810925 145/2000 FAK 1452000 4200.00 CZK 4200.00 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107248 Advokátní kancelář 66225159 00/1/358 FAK 1358 14700.00 CZK 14700.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107249 ČISTO Čeněk Polák 64906949 28/00 FAK 2800 17600.00 CZK 17600.00 20.12.2000 20.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107250 Advokátní kancelář 66225159 00/1/359 FAK 1359 12600.00 CZK 12600.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107251 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 11/2000 FAK 112000 6400.00 CZK 6400.00 19.12.2000 19.12.2000 03.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107252 MCT spol. s r.o. 16555881 00/10/626 FAK 10626 19992.00 CZK 19992.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107253 J.B. proj. a inž. činnost 61452262 08122000 FAK 8122000 7000.00 CZK 7000.00 21.12.2000 21.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107254 PORINGS s.r.o 44267681 1/353/2000 FAK 13532000 8032.50 CZK 8032.50 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107256 KONSTAVb- ing.J.Skála 42408431 00889 FAK 889 5900.00 CZK 5900.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107258 RadioMobil, a.s. 64949681 1532551200 FAK 1532551200 1292.60 CZK 1292.60 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107259 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 123662 FAZ 123662 2000000.00 CZK 2000000.00 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107260 Aramark s.r.o. 45794707 140/00366 FAK 14000366 20034.00 CZK 20034.00 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107261 Aramark s.r.o. 45794707 140/00367 FAK 14000367 7865.00 CZK 7865.00 21.12.2000 21.12.2000 06.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107262 RadioMobil, a.s. 64949681 1966731200 FAK 1966731200 2063.20 CZK 2063.20 14.11.2000 14.11.2000 27.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107263 ERICSSON BUSINESS SYSTEMS spol. s r.o. 26183684 960278 FAK 960278 1988300.10 CZK 1988300.10 12.12.2000 12.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107274 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 2855/3 FAZ 28553 650000.00 CZK 650000.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107275 Ing MÄNDL 10143271 F-0199 FAK 199 406.00 CZK 406.00 20.12.2000 20.12.2000 09.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107276 Oskar spol s r.o. 49283031 0104000564 FAK 104000564 126214.20 CZK 126214.20 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107277 INTERNATIONAL RESEARCH 62509071 5711 FAZ 5711 27294.75 CZK 27294.75 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107278 Nakl. Dr. Josef Raabe,s.r 61056456 20048168 FAK 20048168 510.00 CZK 510.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107279 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 01791293 FAZ 1791293 205916.50 CZK 205916.50 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107280 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 01/292/044 FAZ 1292044 230494.60 CZK 230494.60 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107281 B COMPUTER 61045152 2000100177 FAK 2000100177 39989.00 CZK 39989.00 22.12.2000 22.12.2000 29.12.2000 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107282 RadioMobil, a.s. 64949681 1662181200 FAK 1662181200 816.40 CZK 816.40 14.11.2000 14.11.2000 01.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107283 RadioMobil, a.s. 64949681 2229501200 FAK 2229501200 8899.90 CZK 8899.90 14.11.2000 14.11.2000 01.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107292 MAJA, P.Majer 16910893 2008000 FAK 2008000 16100.00 CZK 16100.00 22.12.2000 22.12.2000 01.01.2001 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107293 Kongresové centrum Praha 63080249 950000069 FAK 950000069 600001.50 CZK 600001.50 22.12.2000 22.12.2000 05.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107295 B COMPUTER 61045152 2000100178 FAK 2000100178 17110.00 CZK 17110.00 27.12.2000 27.12.2000 31.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107296 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 102/2000 FAK 1022000 3088.00 CZK 3088.00 20.12.2000 20.12.2000 30.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107297 BACH s.r.o. 60794097 F200012205 FAK 200012205 15750.00 CZK 15750.00 13.12.2000 13.12.2000 22.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107298 UNIREX-D, s.r.o 45276749 2000/001595 FAZ 2000001595 500000.00 CZK 500000.00 27.12.2000 27.12.2000 10.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107299 JUDr MEDUNA Petr 66213070 120/2000 FAK 1202000 28875.00 CZK 28875.00 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107300 JUDr MEDUNA Petr 66213070 122/2000 FAK 1222000 26250.00 CZK 26250.00 27.12.2000 27.12.0200 10.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000107301 JUDr MEDUNA Petr 66213070 121/2000 FAK 1212000 35962.50 CZK 35962.50 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000300001 Milan Posselt 420409136 9/2000 FAK 92000 54300.00 CZK 54300.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000300002 Domus pragensis 62910141 20006 FAK 20006 253600.00 CZK 253600.00 14.04.2000 14.04.2000 17.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000300003 LOTECH DESIGN 64941612 D2021/2 FAK 20212 304237.00 CZK 304237.00 18.04.2000 18.04.2000 20.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000300004 LOTECH DESIGN 64941612 D2026/2 FAK 20262 304238.00 CZK 304238.00 21.04.2000 21.04.2000 02.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000300005 SCRIPTORIUM 63838231 100300 FAK 100300 195064.00 CZK 195064.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000300006 FLORA 49705814 230463 FAK 230463 8784.00 CZK 8784.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000300007 Domus pragensis 62910141 2000-2 FAK 20006 169000.00 CZK 169000.00 11.05.2000 11.05.2000 22.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000300008 Pavel Břach 18422616 242000 FAK 242000 213785.70 CZK 213785.70 18.05.2000 18.05.2000 28.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000400002 MUDr.Ludvík Schnitzer 49627775 1201/1999 FAK 12011999 139.00 CZK 139.00 14.02.2000 14.02.2000 29.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000400003 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 77048 FAK 77048 196205.46 CZK 196205.46 14.03.2000 14.03.2000 23.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000400004 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 20380012 FAK 20380012 126124.00 CZK 126124.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000400005 Nemocnice s pol.Příbram 00068152 1770420 FAK 1770420 367.00 CZK 367.00 04.04.2000 04.04.2000 19.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000400006 Fakultní nemocnice Motol 00064203 750196 FAK 750196 487.00 CZK 487.00 11.04.2000 11.04.2000 26.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000400007 Fakultní nemocnice Motol 00064203 750157 FAK 750157 1461.00 CZK 1461.00 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000400008 Ordin psychyatrie Dr.Bufk 47609354 20015 FAK 20015 380.00 CZK 380.00 17.04.2000 17.04.2000 02.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000400009 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 20380026 FAK 20380026 518262.00 CZK 518262.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000400010 Obecní dům 00064483 206270 FAK 206270 106152.00 CZK 106152.00 31.05.2000 31.05.2000 05.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000400011 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00174 FAK 14000174 3000.00 CZK 3000.00 21.06.2000 21.06.2000 07.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000400012 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 20380043 FAK 20380043 620246.00 CZK 620246.00 28.08.2000 28.08.2000 04.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000400013 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 20380056 FAK 20380056 616490.00 CZK 616490.00 13.11.2000 13.11.2000 14.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000400014 MONAPRESS, s.r.o. 0025010646 200019 FAK 200019 250000.00 CZK 250000.00 22.11.2000 22.11.2000 27.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000400015 Fak. Thomayerova nem. s poliklinikou 00064190 77247 FAK 77247 100238.65 CZK 100238.65 23.11.2000 23.11.2000 05.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000400016 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 20380071 FAK 20380071 550000.00 CZK 550000.00 28.11.2000 28.11.2000 08.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500001 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006440-1999 FAK 64401999 45612.00 CZK 45612.00 04.12.1999 04.12.1999 15.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500002 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006015-2000 FAK 60152000 67830.00 CZK 67830.00 14.01.2000 14.01.2000 28.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500003 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006017-2000 FAK 60172000 7329.00 CZK 7329.00 08.01.2000 08.01.2000 01.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500004 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006014-2000 FAK 60142000 11613.00 CZK 11613.00 14.01.2000 14.01.2000 28.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500005 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006016-2000 FAK 60162000 21357.00 CZK 21357.00 14.01.2000 14.01.2000 28.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500006 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006013-2000 FAK 60132000 2730.00 CZK 2730.00 14.01.2000 14.01.2000 28.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500007 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0060001-2000 FAK 60001200 6048.00 CZK 6048.00 07.01.2000 07.01.2000 21.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500008 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 6/2000 FAK 62000 22155.00 CZK 22155.00 28.01.2000 28.01.2000 11.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500009 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 4/2000 FAK 42000 7140.00 CZK 7140.00 28.01.2000 28.01.2000 11.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500010 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402344 FAK 2402344 9471.00 CZK 9471.00 25.01.2000 25.01.2000 10.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500011 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402346 FAK 2402346 10878.00 CZK 10878.00 25.01.2000 25.01.2000 10.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500012 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402347 FAK 2402347 10311.00 CZK 10311.00 25.01.2000 25.01.2000 10.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500013 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402345 FAK 2402345 9975.00 CZK 9975.00 25.01.2000 25.01.2000 10.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500014 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402348 FAK 2402348 49581.00 CZK 49581.00 25.01.2000 25.01.2000 10.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500015 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 04/2000 FAK 42000 3675.00 CZK 3675.00 27.01.2000 27.01.2000 11.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500016 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 05/2000 FAK 52000 4725.00 CZK 4725.00 27.01.2000 27.01.2000 11.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500017 Ing. Jiří Fanta 42498937 09/00 FAK 900 3445.00 CZK 3445.00 31.01.2000 31.01.2000 29.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500018 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402372 FAK 2402372 6321.00 CZK 6321.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500019 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402371 FAK 2402371 12831.00 CZK 12831.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500020 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402369 FAK 2402369 9093.00 CZK 9093.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500021 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402370 FAK 2402370 11193.00 CZK 11193.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500022 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006045-2000 FAK 60452000 76986.00 CZK 76986.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500023 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006033-2000 FAK 60332000 56385.00 CZK 56385.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500024 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006053-2000 FAK 60532000 98679.00 CZK 98679.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500025 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006052-2000 FAK 60522000 26103.00 CZK 26103.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500026 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006002-2000 FAK 60022000 5082.00 CZK 5082.00 07.01.2000 07.01.2000 21.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500027 Gepard, spol. s r.o. 61499552 24/2000 FAK 242000 5271.00 CZK 5271.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000500028 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 08/2000 FAK 82000 3937.50 CZK 3937.50 28.02.2000 28.02.2000 15.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500029 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 09/2000 FAK 92000 2887.50 CZK 2887.50 28.02.2000 28.02.2000 15.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500030 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 07/2000 FAK 72000 6300.00 CZK 6300.00 15.02.2000 15.02.2000 28.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500031 Geometra s.r.o. 41194128 502000 FAK 502000 13797.00 CZK 13797.00 04.02.2000 04.02.2000 18.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500032 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990383 FAK 990383 36455.40 CZK 36455.40 14.12.1999 14.12.1999 24.12.1999 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500033 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200056 FAK 200056 5730.60 CZK 5730.60 21.02.2000 21.02.2000 01.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500034 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200057 FAK 200057 5925.80 CZK 5925.80 20.02.2000 20.02.2000 01.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500035 Gepard, spol. s r.o. 61499552 47/2000 FAK 472000 25042.50 CZK 25042.50 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500036 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402404 FAK 2402404 16170.00 CZK 16170.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500037 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402406 FAK 2402406 1575.00 CZK 1575.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500038 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402405 FAK 2402405 6321.00 CZK 6321.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500039 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006060-2000 FAK 60602000 30555.00 CZK 30555.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500040 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006061-2000 FAK 60612000 20055.00 CZK 20055.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500041 Geometra s.r.o. 41194128 142000 FAK 142000 33936.00 CZK 33936.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500042 Geometra s.r.o. 41194128 1002000 FAK 1002000 21714.00 CZK 21714.00 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500043 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200066 FAK 200066 5730.60 CZK 5730.60 08.03.2000 08.03.2000 18.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500044 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 12/2000 FAK 122000 5250.00 CZK 5250.00 13.03.2000 13.03.2000 30.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500045 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006084-2000 FAK 60842000 11928.00 CZK 11928.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500046 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402430 FAK 2402430 3885.00 CZK 3885.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500047 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402428 FAK 2402428 28560.00 CZK 28560.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500048 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402427 FAK 2402427 31122.00 CZK 31122.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000500049 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402429 FAK 2402429 28581.00 CZK 28581.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500050 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006085-2000 FAK 60852000 10437.00 CZK 10437.00 09.03.2000 09.03.2000 24.03.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500051 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006088-2000 FAK 60882000 28707.00 CZK 28707.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500052 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006086 FAK 6086 38934.00 CZK 38934.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500053 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 13/2000 FAK 132000 3675.00 CZK 3675.00 30.03.2000 30.03.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000500054 Ing. Jaroslav Burda 41910554 61 FAK 61 400.00 CZK 400.00 09.03.2000 09.03.2000 19.03.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000500055 Ing. Petr Vyskočil 18410120 7 FAK 7 86570.00 CZK 86570.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500056 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402451 FAK 2402451 49560.00 CZK 49560.00 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500057 Geod.kanc. ing.K.Benda 12583154 10011008 FAK 10011008 5723.00 CZK 5723.00 21.03.2000 21.03.2000 31.03.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500058 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006110-2000 FAK 61102000 56406.00 CZK 56406.00 29.03.2000 29.03.2000 12.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500059 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006104-2000 FAK 61042000 36393.00 CZK 36393.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500060 Gepard, spol. s r.o. 61499552 52/2000 FAK 522000 12600.00 CZK 12600.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500061 Katastrál. úřad P-východ 00213683 140/13 FAK 14013 66.00 CZK 66.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000500062 Verlag Dashöfer 45245681 7204986 FAK 7204986 3203.00 CZK 3203.00 30.03.2000 30.03.2000 20.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000500063 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 14/2000 FAK 142000 4987.50 CZK 4987.50 11.04.2000 11.04.2000 28.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000500064 Geometra s.r.o. 41194128 1382000 FAK 1382000 37527.00 CZK 37527.00 05.04.2000 05.04.2000 19.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500065 Geometra s.r.o. 41194128 1432000 FAK 1432000 28287.00 CZK 28287.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500066 Geometra s.r.o. 41194128 1312000 FAK 1312000 34608.00 CZK 34608.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500067 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402466 FAK 2402466 23814.00 CZK 23814.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500068 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402467 FAK 2402467 25473.00 CZK 25473.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500069 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006142-2000 FAK 61422000 5985.00 CZK 5985.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500070 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006152-2000 FAK 61522000 23562.00 CZK 23562.00 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500071 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006150-2000 FAK 61502000 18879.00 CZK 18879.00 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500072 Geod.kanc. ing.K.Benda 12583154 10011010 FAK 10011010 26648.00 CZK 26648.00 13.04.2000 13.04.2000 23.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500073 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200124 FAK 200124 30467.60 CZK 30467.60 25.04.2000 25.04.2000 05.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500074 J.Nohejl - RENO 12546666 0089 FAK 89 2394.00 CZK 2394.00 17.04.2000 17.04.2000 02.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500075 Rochovanská Milena geo.p. 40804321 5/2000 FAK 52000 84400.00 CZK 84400.00 04.05.2000 04.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500076 Rochovanská Milena geo.p. 40804321 4/2000 FAK 42000 76920.00 CZK 76920.00 04.05.2000 04.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500077 Rochovanská Milena geo.p. 40804321 1/2000 FAK 12000 80720.00 CZK 80720.00 04.05.2000 04.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500078 Rochovanská Milena geo.p. 40804321 3/2000 FAK 32000 56240.00 CZK 56240.00 04.05.2000 04.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500079 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 9932/2 FAK 99322 101892.00 CZK 101892.00 04.05.2000 04.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500080 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 9932/1 FAK 99321 92505.00 CZK 92505.00 04.05.2000 04.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500081 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 2003 FAK 2003 56007.00 CZK 56007.00 04.05.2000 04.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500082 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 2002 FAK 2002 33222.00 CZK 33222.00 04.05.2000 04.05.2000 21.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500083 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200142 FAK 200142 59030.40 CZK 59030.40 10.05.2000 10.05.2000 20.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500084 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402522 FAK 2402522 3990.00 CZK 3990.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500085 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402521 FAK 2402521 5271.00 CZK 5271.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500086 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402515 FAK 2402515 13020.00 CZK 13020.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500087 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402518 FAK 2402518 28959.00 CZK 28959.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500088 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402519 FAK 2402519 7035.00 CZK 7035.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500089 J.Nohejl - RENO 12546666 097 FAK 97 1764.00 CZK 1764.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500090 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006166-2000 FAK 61662000 16401.00 CZK 16401.00 26.04.2000 26.04.2000 25.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500091 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006168-2000 FAK 61682000 5985.00 CZK 5985.00 26.04.2000 26.04.2000 25.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500092 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006175-2000 FAK 61752000 34986.00 CZK 34986.00 03.05.2000 03.05.2000 25.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500093 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 18/2000 FAK 182000 3675.00 CZK 3675.00 24.05.2000 24.05.0200 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500094 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 19/2000 FAK 192000 3937.50 CZK 3937.50 24.05.2000 24.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500095 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 20/2000 FAK 202000 4462.50 CZK 4462.50 24.05.2000 24.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500096 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 21/2000 FAK 212000 3937.50 CZK 3937.50 24.05.2000 24.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500097 Geod.kanc. ing.K.Benda 12583154 10011012 FAK 10011012 30518.00 CZK 30518.00 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500098 Gepard, spol. s r.o. 61499552 108/2000 FAK 1082000 14049.00 CZK 14049.00 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500099 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006203-2000 FAK 62032000 41517.00 CZK 41517.00 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500100 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200163 FAK 200163 5730.60 CZK 5730.60 24.05.2000 24.05.2000 03.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500101 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200162 FAK 200162 37607.60 CZK 37607.60 23.05.2000 23.05.2000 02.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000500102 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006226 FAK 6226 40950.00 CZK 40950.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500103 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006208-2000 FAK 62082000 8694.00 CZK 8694.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500104 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402541 FAK 2402541 5271.00 CZK 5271.00 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500105 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402540 FAK 2402540 35784.00 CZK 35784.00 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500106 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200168 FAK 200168 91299.20 CZK 91299.20 30.05.2000 30.05.2000 11.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500107 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402553 FAK 2402553 8926.00 CZK 8926.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500108 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402552 FAK 2402552 4200.00 CZK 4200.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500109 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402551 FAK 2402551 5271.00 CZK 5271.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500110 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402550 FAK 2402550 6111.00 CZK 6111.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500111 J.Nohejl - RENO 12546666 0116 FAK 116 2394.00 CZK 2394.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500112 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20212 FAK 20212 17300.30 CZK 17300.30 01.06.2000 01.06.2000 11.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500113 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 25/2000 FAK 252000 4725.00 CZK 4725.00 02.06.2000 02.06.2000 20.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500114 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 24/2000 FAK 242000 3675.00 CZK 3675.00 02.06.2000 02.06.2000 20.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500115 Geometra s.r.o. 41194128 2022000 FAK 2022000 28308.00 CZK 28308.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500116 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006242-2000 FAK 62422000 8988.00 CZK 8988.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500117 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006239-2000 FAK 62392000 10836.00 CZK 10836.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500118 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 44/2000 FAK 442000 17913.00 CZK 17913.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500119 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200192 FAK 200192 7463.80 CZK 7463.80 13.06.2000 13.06.2000 23.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000500120 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402577 FAK 2402577 32151.00 CZK 32151.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500121 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402576 FAK 2402576 7980.00 CZK 7980.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500122 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402578 FAK 2402578 14490.00 CZK 14490.00 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500123 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200208 FAK 200208 51349.20 CZK 51349.20 03.07.2000 03.07.2000 13.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500124 Verlag Dashöfer 45245681 22060230 FAK 22060230 1625.90 CZK 1625.90 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500125 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 29/2000 FAK 292000 3806.25 CZK 3806.25 21.06.2000 21.06.2000 07.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500126 Ing. Martin Nedoma 70373141 241007 FAK 241007 29420.00 CZK 29420.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500127 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006290-2000 FAK 62902000 4053.00 CZK 4053.00 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500128 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006254-2000 FAK 62542000 11655.00 CZK 11655.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500129 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006268-2000 FAK 62682000 12684.00 CZK 12684.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500130 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402587 FAK 2402587 49308.00 CZK 49308.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500131 Ing. Martin Nedoma 70373141 241008 FAK 241008 27840.00 CZK 27840.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500132 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402592 FAK 2402592 79170.00 CZK 79170.00 14.07.2000 14.07.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500133 Geoline, spol. s r.o. 44264992 100107 FAK 100107 12877.20 CZK 12877.20 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500134 Geometra s.r.o. 41194128 2772000 FAK 2772000 5481.00 CZK 5481.00 20.07.2000 20.07.2000 03.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500135 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 35/2000 FAK 352000 3675.00 CZK 3675.00 19.07.2000 19.07.2000 04.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500136 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 36/2000 FAK 362000 3937.50 CZK 3937.50 19.07.2000 19.07.2000 04.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500137 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 37/2000 FAK 372000 4462.50 CZK 4462.50 19.07.2000 19.07.2000 04.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500138 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 2014 FAK 2014 57078.00 CZK 57078.00 26.07.2000 26.07.2000 12.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000500139 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006318-2000 FAK 63182000 15351.00 CZK 15351.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000500140 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006317-2000 FAK 63172000 9387.00 CZK 9387.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000500141 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006316-2000 FAK 63162000 4221.00 CZK 4221.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000500142 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006315-2000 FAK 63152000 26880.00 CZK 26880.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000500143 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 39/2000 FAK 392000 4200.00 CZK 4200.00 27.07.2000 27.07.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000500144 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006334-2000 FAK 63342000 15225.00 CZK 15225.00 11.08.2000 11.08.2000 11.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500145 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006339-2000 FAK 63392000 16821.00 CZK 16821.00 16.08.2000 16.08.2000 11.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500146 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006352-2000 FAK 63522000 10668.00 CZK 10668.00 30.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500147 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006353-2000 FAK 63532000 16548.00 CZK 16548.00 30.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500148 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402632 FAK 2402632 6321.00 CZK 6321.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500149 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402633 FAK 2402633 8610.00 CZK 8610.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500150 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402634 FAK 2402634 40026.00 CZK 40026.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500151 J.Nohejl - RENO 12546666 0180 FAK 180 1134.00 CZK 1134.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500152 J.Nohejl - RENO 12546666 0181 FAK 181 2016.00 CZK 2016.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500153 J.Nohejl - RENO 12546666 0203 FAK 203 1260.00 CZK 1260.00 28.08.2000 28.08.2000 11.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500154 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 44/2000 FAK 442000 4725.00 CZK 4725.00 21.08.2000 21.08.2000 04.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500155 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 43/2000 FAK 432000 5118.75 CZK 5118.75 21.08.2000 21.08.2000 04.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500156 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 42/2000 FAK 422000 3675.00 CZK 3675.00 21.08.2000 21.08.2000 04.09.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500157 Verlag Dashöfer 45245681 22086646 FAZ 22086646 1625.90 CZK 1625.90 24.08.2000 24.08.2000 07.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500158 V. Heppner,geod. kancelář 14763583 294 FAK 294 6563.00 CZK 6563.00 29.08.2000 29.08.2000 08.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500159 Ing. Jiří Fanta 42498937 71/00 FAK 7100 3022.00 CZK 3022.00 30.08.2000 30.08.2000 30.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500160 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 59/2000 FAK 592000 12972.80 CZK 12972.80 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500161 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402657 FAK 2402657 72282.00 CZK 72282.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500162 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402656 FAK 2402656 24276.00 CZK 24276.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500163 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402658 FAK 2402658 29211.00 CZK 29211.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500164 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402654 FAK 2402654 8925.00 CZK 8925.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500165 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402653 FAK 2402653 10080.00 CZK 10080.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000500166 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 51/2000 FAK 512000 3675.00 CZK 3675.00 20.09.2000 20.09.2000 06.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500167 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 50/2000 FAK 502000 3937.50 CZK 3937.50 20.09.2000 20.09.2000 06.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500168 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 52/2000 FAK 522000 4462.50 CZK 4462.50 05.10.2000 05.10.2000 20.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500169 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200303 FAK 200303 25954.00 CZK 25954.00 26.09.2000 26.09.2000 05.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500170 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200302 FAK 200302 22427.00 CZK 22427.00 26.09.2000 26.09.2000 05.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500171 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200304 FAK 200304 9106.80 CZK 9106.80 26.09.2000 26.09.2000 06.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500172 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200300 FAK 200300 43638.40 CZK 43638.40 21.09.2000 21.09.2000 01.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500173 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006400-2000 FAK 64002000 72345.00 CZK 72345.00 22.09.2000 22.09.2000 06.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500174 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006401-2000 FAK 64012000 4221.00 CZK 4221.00 22.09.2000 22.09.2000 06.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500175 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006384-2000 FAK 63842000 27846.00 CZK 27846.00 18.09.2000 18.09.2000 02.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500176 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006385-2000 FAK 63852000 5607.00 CZK 5607.00 18.09.2000 18.09.2000 02.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500177 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006405-2000 FAK 64052000 20433.00 CZK 20433.00 27.09.2000 27.09.2000 11.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500178 J.Nohejl - RENO 12546666 0228 FAK 228 1968.80 CZK 1968.80 04.10.2000 04.10.2000 18.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500179 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 55/2000 FAK 552000 3675.00 CZK 3675.00 12.10.2000 12.10.2000 27.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500180 Ing. Martin Nedoma 70373141 241013 FAK 241013 14340.00 CZK 14340.00 14.10.2000 14.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500181 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402693 FAK 2402693 7707.00 CZK 7707.00 14.10.2000 14.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500182 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402694 FAK 2402694 4200.00 CZK 4200.00 14.10.2000 14.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500183 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402697 FAK 2402697 15540.00 CZK 15540.00 14.10.2000 14.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500184 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402690 FAK 2402690 20580.00 CZK 20580.00 14.10.2000 14.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500185 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402695 FAK 2402695 18543.00 CZK 18543.00 14.10.2000 14.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500186 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402696 FAK 2402696 3570.00 CZK 3570.00 14.10.2000 14.10.2000 28.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500187 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006438-2000 FAK 64382000 16212.00 CZK 16212.00 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500188 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006439-2000 FAK 64392000 13272.00 CZK 13272.00 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000500189 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20385 FAK 20385 12918.80 CZK 12918.80 17.10.2000 17.10.2000 27.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500190 Geometra s.r.o. 41194128 3792000 FAK 3792000 40845.00 CZK 40845.00 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500191 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200340 FAK 200340 10500.00 CZK 10500.00 26.10.2000 26.10.2000 05.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500192 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200342 FAK 200342 99505.40 CZK 99505.40 26.10.2000 26.10.2000 05.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500193 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200343 FAK 200343 103320.00 CZK 103320.00 26.10.2000 26.10.2000 05.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500194 Ing. Petr Vyskočil 18410120 10032 FAK 10032 14320.00 CZK 14320.00 30.10.2000 30.10.2000 16.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500195 Ing. Petr Vyskočil 18410120 10033 FAK 10033 37290.00 CZK 37290.00 30.10.2000 30.10.2000 16.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500196 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006455-2000 FAK 64552000 10878.00 CZK 10878.00 26.10.2000 26.10.2000 09.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500197 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006445-2000 FAK 64452000 4221.00 CZK 4221.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500198 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006446-2000 FAK 64462000 22428.00 CZK 22428.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500199 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006453-2000 FAK 64532000 15330.00 CZK 15330.00 24.10.2000 24.10.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500200 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006457-2000 FAK 64572000 4221.00 CZK 4221.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500201 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402714 FAK 2402714 68502.00 CZK 68502.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500202 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402717 FAK 2402717 19509.00 CZK 19509.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500203 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402716 FAK 2402716 33831.00 CZK 33831.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500204 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 61/2000 FAK 612000 8662.50 CZK 8662.50 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500205 Ing. Martin Nedoma 70373141 241014 FAK 241014 45700.00 CZK 45700.00 11.11.2000 11.11.2000 25.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500206 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402751 FAK 2402751 24906.00 CZK 24906.00 11.11.2000 11.11.2000 25.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500207 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402745 FAK 2402745 18249.00 CZK 18249.00 11.11.2000 11.11.2000 25.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500208 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402746 FAK 2402746 14910.00 CZK 14910.00 11.11.2000 11.11.2000 25.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500209 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402747 FAK 2402747 32739.00 CZK 32739.00 11.11.2000 11.11.2000 25.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500210 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 75/2000 FAK 752000 12852.00 CZK 12852.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500211 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006481-2000 FAK 64812000 11886.00 CZK 11886.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500212 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006485-2000 FAK 64852000 10773.00 CZK 10773.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500213 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006486-2000 FAK 64862000 3885.00 CZK 3885.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500214 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006477-2000 FAK 64772000 5796.00 CZK 5796.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500215 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006487-2000 FAK 64872000 21105.00 CZK 21105.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500216 Ing. Petr Vyskočil 18410120 10035 FAK 10035 7190.00 CZK 7190.00 15.11.2000 15.11.2000 02.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500217 Ing. Karel Tejral 40636429 3/2000 FAK 32000 7490.00 CZK 7490.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000500218 Verlag Dashöfer 45245681 22116809 FAK 22116809 1633.90 CZK 1633.90 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500219 Ing. Jiří Fanta 42498937 97/00 FAK 9700 6423.00 CZK 6423.00 07.12.2000 07.12.2000 29.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500220 Ing. Jiří Fanta 42498937 90/00 FAK 9000 2417.00 CZK 2417.00 20.11.2000 20.11.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500221 Ing. Jiří Fanta 42498937 89/00 FAK 8900 2698.00 CZK 2698.00 20.11.2000 20.11.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500222 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 63/2000 FAK 632000 4987.50 CZK 4987.50 29.11.2000 29.11.2000 15.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500223 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 58/2000 FAK 582000 3937.50 CZK 3937.50 07.11.2000 07.11.2000 24.11.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500224 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200383 FAK 200383 28264.00 CZK 28264.00 24.11.2000 24.11.2000 04.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500225 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006490-2000 FAK 64902000 4389.00 CZK 4389.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500226 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006492-2000 FAK 64922000 16821.00 CZK 16821.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500227 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006515-2000 FAK 65152000 23310.00 CZK 23310.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500228 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006516-2000 FAK 65162000 3307.50 CZK 3307.50 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500229 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 79/2000 FAK 792000 7770.00 CZK 7770.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500230 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402790 FAK 2402790 83475.00 CZK 83475.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500231 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402791 FAK 2402791 5271.00 CZK 5271.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500232 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402789 FAK 2402789 8820.00 CZK 8820.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500233 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 240272 FAK 240272 57771.00 CZK 57771.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500234 Ing. Martin Nedoma 70373141 241015 FAK 241015 36220.00 CZK 36220.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500235 Ing. Karel Tejral 40636429 4/2000 FAK 42000 8600.00 CZK 8600.00 01.12.2000 01.12.2000 13.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500236 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006539-2000 FAK 65392000 51030.00 CZK 51030.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500237 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200409 FAK 200409 27069.00 CZK 27069.00 14.12.2000 14.12.2000 24.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500238 Ing. Martin Nedoma 70373141 241017 FAK 241017 29220.00 CZK 29220.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500239 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402802 FAK 2402802 46074.00 CZK 46074.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500240 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402803 FAK 2402803 100485.00 CZK 100485.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500241 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402800 FAK 2402800 47187.00 CZK 47187.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500242 Ing. Martin Nedoma 70373141 241016 FAK 241016 88400.00 CZK 88400.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500243 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200415 FAK 200415 24801.00 CZK 24801.00 18.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500244 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200414 FAK 200414 45927.00 CZK 45927.00 18.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500245 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200412 FAK 200412 20496.00 CZK 20496.00 18.12.2000 18.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500246 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 200413 FAK 200413 63336.00 CZK 63336.00 18.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500247 Geometra s.r.o. 41194128 4542000 FAK 4542000 17650.50 CZK 17650.50 17.12.2000 17.12.2000 31.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500248 Geometra s.r.o. 41194128 4272000 FAK 4272000 35448.00 CZK 35448.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500249 Gepard, spol. s r.o. 61499552 2432000 FAK 2432000 76671.00 CZK 76671.00 18.12.2000 18.12.2000 02.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500250 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 2023 FAK 2023 38425.00 CZK 38425.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500251 Rochovanská Milena geo.p. 40804321 6/2000 FAK 62000 25400.00 CZK 25400.00 15.12.2000 15.12.2000 31.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500252 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006550-2000 FAK 65502000 11319.00 CZK 11319.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500253 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006548-2000 FAK 65482000 15876.00 CZK 15876.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500254 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006547-2000 FAK 65472000 8610.00 CZK 8610.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500255 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006549-2000 FAK 65492000 73563.00 CZK 73563.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500256 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006571-2000 FAK 65712000 23289.00 CZK 23289.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500257 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006561-2000 FAK 65612000 16107.00 CZK 16107.00 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500258 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006562-2000 FAK 65622000 7056.00 CZK 7056.00 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500259 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006559-2000 FAK 65592000 9828.00 CZK 9828.00 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500260 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006570-2000 FAK 65702000 37485.00 CZK 37485.00 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500261 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006572-2000 FAK 65722000 46399.50 CZK 46399.50 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500262 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006569-2000 FAK 65692000 41674.50 CZK 41674.50 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500263 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006558-2000 FAK 65582000 5869.50 CZK 5869.50 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500264 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006564-2000 FAK 65642000 5176.50 CZK 5176.50 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500265 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006560-2000 FAK 65602000 17241.00 CZK 17241.00 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500266 Verlag Dashöfer 45245681 22116775 FAK 22116775 1633.90 CZK 1633.90 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500267 Ing. Petra Jechová 61455768 2000101 FAK 2000101 2500.00 CZK 2500.00 07.12.2000 07.12.2000 08.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500268 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 65/2000 FAK 652000 5381.25 CZK 5381.25 18.12.2000 18.12.2000 05.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500269 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 64/2000 FAK 642000 4856.25 CZK 4856.25 18.12.2000 18.12.2000 05.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500270 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 66/2000 FAK 662000 4593.75 CZK 4593.75 18.12.2000 18.12.2000 05.01.2001 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000500271 J.Nohejl - RENO 12546666 0275 FAK 275 2016.00 CZK 2016.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 28.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700003 Grosamová Nada PhDr. 42516773 06/00 FAK 600 9450.00 CZK 9450.00 12.01.2000 12.01.2000 27.01.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000700004 Verlag Dashöfer 45245681 22004371 FAK 22004371 1625.90 CZK 1625.90 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000700005 Dipl.Ing.Rux Jar.-KLASSE 10587969 FO 00098/00 FAK 9800 2013.90 CZK 2013.90 14.02.2000 14.02.2000 28.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000700006 T. Grulich-Public History 41722159 2000019 FAK 2000019 29280.00 CZK 29280.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000700007 HORIZONT 44444079 2000-0020 FAZ 20000020 512500.00 CZK 512500.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000700008 HORIZONT 44444079 2000-0018 FAZ 20000018 620000.00 CZK 620000.00 11.02.2000 11.02.2000 18.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000700009 HORIZONT 44444079 2000-0019 FAZ 20000019 646000.00 CZK 646000.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000700010 Andreas Weber 004600506 0013 FAK 13 1650.00 CZK 1650.00 16.02.2000 16.02.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000700011 HORIZONT 44444079 0090-2000 FAK 902000 748240.60 CZK 748240.60 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000700012 HORIZONT 44444079 0061-2000 FAK 612000 439739.70 CZK 439739.70 14.02.2000 14.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000700013 HORIZONT 44444079 0062-2000 FAK 622000 57898.50 CZK 57898.50 14.02.2000 14.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000700014 Nakladatelství Jalna 41825845 200305 FAK 200305 61829.60 CZK 61829.60 10.03.2000 10.03.2000 20.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000700015 Dvořák 42669910 14/2000 FAK 142000 63457.00 CZK 63457.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000700016 Sládeček J. F.C.M.S. 13799011 4 FAK 4 5856.00 CZK 5856.00 20.03.2000 20.03.2000 30.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000700017 2HP Production 61857521 FO-OO/0272 FAK 272 45000.00 CZK 45000.00 10.04.2000 10.04.2000 10.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000700018 HORIZONT 44444079 0218-2000 FAK 2182000 802256.30 CZK 802256.30 15.04.2000 15.04.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000700019 Verlag Dashöfer 45245681 22039776 FAZ 22039776 1625.90 CZK 1625.90 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000700021 HORIZONT 44444079 0263-2000 FAK 2632000 737800.00 CZK 737800.00 13.05.2000 13.05.2000 30.05.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700022 Trade Centre Praha a.s. 00409316 20000362 FAK 20000362 35000.00 CZK 35000.00 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700023 HORIZONT 44444079 0264-2000 FAK 2642000 827293.10 CZK 827293.10 13.05.2000 13.05.2000 30.05.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700024 Pavel Břach 18422616 192000 FAK 192000 75030.00 CZK 75030.00 22.05.2000 22.05.2000 30.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700025 HORIZONT 44444079 2000-0062 FAZ 20000062 795500.00 CZK 795500.00 02.06.2000 02.06.2000 30.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700026 HORIZONT 44444079 2000-0057 FAZ 20000057 823000.00 CZK 823000.00 02.06.2000 02.06.2000 09.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700027 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-119 FAZ 119 558000.00 CZK 558000.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700028 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-121 FAZ 121 1330520.00 CZK 1330520.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700029 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-120 FAZ 120 687125.00 CZK 687125.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700030 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-124 FAZ 124 110250.00 CZK 110250.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700031 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-122 FAZ 122 239200.00 CZK 239200.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700032 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-125 FAZ 125 149600.00 CZK 149600.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700033 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-123 FAZ 123 125150.00 CZK 125150.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700034 Symf.orch.FOK 00064475 5025 FAK 5025 26014.00 CZK 26014.00 15.06.2000 15.06.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700035 PIS 00064491 100182 FAZ 100182 57600.00 CZK 57600.00 23.06.2000 23.06.2000 28.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000700036 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-139 FAK 139 989460.00 CZK 989460.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000700037 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-151 VYD 151 1171800.00 CZK 1171800.00 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700038 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-169 VYD 169 262815.00 CZK 262815.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700039 HORIZONT 44444079 2000-0082 FAZ 20000082 250000.00 CZK 250000.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700040 HORIZONT 44444079 2000-081 FAZ 2000081 210000.00 CZK 210000.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700041 HORIZONT 44444079 2000-0083 FAZ 20000083 320000.00 CZK 320000.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700042 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-165 VYD 165 502320.00 CZK 502320.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700043 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-170 VYD 170 231525.00 CZK 231525.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700044 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-171 VYD 171 314160.00 CZK 314160.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700045 Verlag Dashöfer 45245681 22072261 FAZ 22072261 1625.90 CZK 1625.90 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700046 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-186 VYD 186 2794092.00 CZK 2794092.00 17.08.2000 17.08.2000 31.08.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000700047 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-201 FAZ 201 454750.00 CZK 454750.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000700048 MEDIAteam s.r.o 62583409 FO-000852/00 FAK 1000008520 135603.00 CZK 135603.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000700049 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-213 VYD 213 954975.00 CZK 954975.00 22.09.2000 22.09.2000 06.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000700050 PIS 00064491 100317 VYD 100317 66115.95 CZK 66115.95 29.09.2000 29.09.2000 13.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000700051 Lidové noviny a.s. 43874444 122962 FAZ 122962 5632.80 CZK 5632.80 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700052 Symfonic.orchestr FOK 00000226 5048 FAK 5048 113723.00 CZK 113723.00 19.10.2000 19.10.2000 02.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700053 Verlag Dashöfer 45245681 22107910 FAZ 22107910 1625.90 CZK 1625.90 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700054 HORIZONT 44444079 0627-2000 FAK 6272000 49078.00 CZK 49078.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700055 LINDE PRAHA 41196287 793556 FAK 793556 2756.00 CZK 2756.00 13.11.2000 13.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700056 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020208390 FAK 2020208390 5270.40 CZK 5270.40 13.11.2000 13.11.2000 16.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700057 METRO ČR 25090593 11453/00 FAK 1145300 8564.40 CZK 8564.40 13.11.2000 13.11.2000 16.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700058 ANAG sdružení Jiří Vítek 12079146 576821 FAK 576821 391.00 CZK 391.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700059 HORIZONT 44444079 0651-2000 VYD 6512000 1950111.20 CZK 1950111.20 27.11.2000 27.11.2000 22.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700060 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-296 FAZ 296 416250.00 CZK 416250.00 27.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700061 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-295 FAZ 295 416250.00 CZK 416250.00 27.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000700062 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-306 VYD 306 874125.00 CZK 874125.00 29.11.2000 29.11.2000 05.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700063 HORIZONT 44444079 2000-0125 FAZ 20000125 90000.00 CZK 90000.00 29.11.2000 29.11.2000 05.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700064 MAFRA a.s. 45313351 20113705 FAK 20113705 7890.90 CZK 7890.90 29.11.2000 29.11.2000 04.12.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700065 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3181 FAK 3181 5000.00 CZK 5000.00 05.12.2000 05.12.2000 12.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700066 ZERO spol. s r.o. 45240256 00-318 VYD 318 874125.00 CZK 874125.00 12.12.2000 12.12.2000 18.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700067 Česká televize 00027383 9000004983 FAK 9000004983 6300.00 CZK 6300.00 12.12.2000 12.12.2000 20.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700068 Univerzita Karlova 00216208 773 FAK 773 99990.00 CZK 99990.00 14.12.2000 14.12.2000 25.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700070 HORIZONT 44444079 0759-2000 VYD 7592000 119999.20 CZK 119999.20 19.12.2000 19.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000700071 HORIZONT 44444079 0755-2000 VYD 7552000 1876831.70 CZK 1876831.70 19.12.2000 19.12.2000 19.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000800001 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900016488 FAK 9900016488 42325.00 CZK 42325.00 03.01.2000 03.01.2000 14.01.2000 05.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800002 PRAGONET A.S. 61059382 400991541 FAK 400991541 248787.00 CZK 248787.00 07.01.2000 07.01.2000 18.01.2000 12.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800003 Správa domů dědic. Š.Kynz 6105251944 16/2000 FAK 162000 4066.80 CZK 4066.80 05.01.2000 05.01.2000 17.01.2000 12.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800004 Český telekom. úřad 66003008 00036318 FAK 36318 33600.00 CZK 33600.00 14.01.2000 14.01.2000 14.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800006 ČSSD 00409171 4900037/99 FAK 490003799 3500.00 CZK 3500.00 14.01.2000 14.01.2000 14.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800007 Data Desingn L.Dobeš 46379801 040100 FAK 40100 147.00 CZK 147.00 17.01.2000 17.01.2000 19.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800008 ASCOM Praha 40767698 99411447 FAK 99411447 14504.30 CZK 14504.30 14.01.2000 14.01.2000 20.01.2000 18.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800009 ČEZ 45274649 80004676 FAK 80004676 43050.00 CZK 43050.00 20.01.2000 20.01.2000 04.02.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800010 PRAGONET A.S. 61059382 400991551 FAK 400991551 51290.40 CZK 51290.40 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800011 ELVIA s.r.o 44269277 7000006 FAK 7000006 329.00 CZK 329.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 000800012 Základní škola 61381861 20002 FAK 20002 955.00 CZK 955.00 28.01.2000 28.01.2000 04.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800013 Horst s. r. o. 62584421 400173 FAK 400173 1040.00 CZK 1040.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800015 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900017321 FAK 9900017321 42325.00 CZK 42325.00 02.02.2000 02.02.2000 15.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800016 PRAGONET A.S. 61059382 400910048 FAK 400910048 248787.00 CZK 248787.00 10.02.2000 10.02.2000 25.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800017 PRAGONET A.S. 61059382 400910096 FAK 400910096 51290.40 CZK 51290.40 10.02.2000 10.02.2000 25.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800018 PRAGONET A.S. 61059382 400910166 FAK 400910166 8429.40 CZK 8429.40 16.02.2000 16.02.2000 02.03.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800019 PRAGONET A.S. 61059382 400910167 FAK 400910167 49239.80 CZK 49239.80 16.02.2000 16.02.2000 02.03.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800020 LIGNA a.s. 00000914 438/0158/2000 FAK 4380158200 1568.20 CZK 1568.20 17.02.2000 17.02.2000 03.03.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800021 Kolektory Praha 60461471 10/00032 FAK 1000032 1917.00 CZK 1917.00 21.02.2000 21.02.2000 07.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800022 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000044/00 FAK 1000000440 1800645.00 CZK 1800645.00 21.02.2000 21.02.2000 07.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800023 Data Desingn L.Dobeš 46379801 100200 FAK 100200 283.50 CZK 283.50 25.02.2000 25.02.2000 11.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 000800024 Pražská energetika, a.s. 60193913 11209408 FAK 11209408 149.60 CZK 149.60 22.02.2000 22.02.2000 10.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800025 Pražská energetika, a.s. 60193913 11209408 FAZ 11209408 200.00 CZK 200.00 22.02.2000 22.02.2000 10.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800026 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900017801 FAK 9900017801 42325.00 CZK 42325.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800027 Český telekom. úřad 66003008 00038127 FAK 38127 1680.00 CZK 1680.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800028 Český telekom. úřad 66003008 00028545 FAK 28545 50400.00 CZK 50400.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800029 Český telekom. úřad 66003008 00026238 FAK 26238 52200.00 CZK 52200.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800030 Český telekom. úřad 66003008 00038644 FAK 38644 14000.00 CZK 14000.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800031 Český telekom. úřad 66003008 00038645 FAK 38645 14000.00 CZK 14000.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800032 Český telekom. úřad 66003008 00038646 FAK 38646 14000.00 CZK 14000.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800033 Český telekom. úřad 66003008 00038647 FAK 38647 14000.00 CZK 14000.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800034 IKARIA CZ a.s. 25541501 20510033 FAK 20510033 420.00 CZK 420.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800035 TESCO STORES ČR a.s. 45308314 2582 FAK 2582 3500.00 CZK 3500.00 14.03.2000 14.03.2000 29.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800036 PRAGONET A.S. 61059382 400910282 FAK 400910282 8429.40 CZK 8429.40 20.03.2000 20.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800037 PRAGONET A.S. 61059382 400910283 FAK 400910283 49239.80 CZK 49239.80 20.03.2000 20.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800038 PRAGONET A.S. 61059382 400910262 FAK 400910262 248787.00 CZK 248787.00 20.03.2000 20.03.2000 04.04.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800039 PRAGONET A.S. 61059382 400910281 FAK 400910281 51290.40 CZK 51290.40 20.03.2000 20.03.2000 28.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800040 IKARIA CZ a.s. 25541501 2020012 FAK 2020012 60000.00 CZK 60000.00 24.03.2000 24.03.2000 08.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 000800041 Český telekom. úřad 66003008 00038127 FAK 38127 140.00 CZK 140.00 22.03.2000 22.03.2000 06.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800042 Český telekom. úřad 66003008 00026238 FAK 26238 45300.00 CZK 45300.00 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800043 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900018350 FAK 9900018350 42325.00 CZK 42325.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800044 Gymnázium J.Heyrovského 60446234 8027/2000 FAK 80272000 26000.00 CZK 26000.00 04.04.2000 04.04.2000 19.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800045 BD Družstvo Bělocerkevská 10,12a14 25096605 25096605 FAK 25096605 4196.00 CZK 4196.00 23.03.2000 23.03.2000 07.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800046 Bytové družstvo 62409824 62409824 FAK 62409824 9000.00 CZK 9000.00 28.03.2000 28.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800047 MŠ Libická 63831287 1/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800048 Mateřská škola 65993179 65993179 FAK 65993179 700.00 CZK 700.00 04.04.2000 04.04.0200 19.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800049 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 07/2000 FAK 72000 1450.00 CZK 1450.00 13.03.2000 13.03.2000 28.03.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800050 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 08/2000 FAK 82000 52000.00 CZK 52000.00 28.03.2000 28.03.2000 12.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800051 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 61386871 FAK 61386871 900.00 CZK 900.00 29.03.2000 29.03.2000 13.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800052 PRAGONET A.S. 61059382 400910390 FAK 400910390 248787.00 CZK 248787.00 12.04.2000 12.04.2000 20.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800053 Mateřská škola 65993152 65993152 FAK 65993152 700.00 CZK 700.00 13.04.2000 13.04.2000 28.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800054 školský úřad praha 5 45251266 11/00 FAK 1100 52000.00 CZK 52000.00 13.04.2000 13.04.2000 28.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800055 Základní škola 47611219 11/2000 FAK 112000 26900.00 CZK 26900.00 13.04.2000 13.04.2000 28.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800056 školský úřad praha 5 45251266 2/2000 FAK 22000 36100.00 CZK 36100.00 13.04.2000 13.04.2000 28.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800057 ZŠ při PedF UK 60436115 7/2000 FAK 72000 1200.00 CZK 1200.00 13.04.2000 13.04.2000 28.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800058 Zvláštní škola 61388882 55/00 FAK 5500 900.00 CZK 900.00 13.04.2000 13.04.2000 28.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800060 Základní umělecká škola 61385433 1/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 14.04.2000 14.04.2000 29.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800061 základní škola 69781915 21/00 FAK 2100 39000.00 CZK 39000.00 14.04.2000 14.04.2000 29.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800062 Místní úřad Uhříněves 00240915 3 FAK 3 600.00 CZK 600.00 14.04.2000 14.04.2000 29.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800063 Základní škola 67365744 26/2000 FAK 262000 26000.00 CZK 26000.00 14.04.2000 14.04.2000 29.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800064 Integrovaná MŠ 63832909 63832909 FAK 63832909 700.00 CZK 700.00 14.04.2000 14.04.2000 29.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800065 RADIOKONTAKT OPERATOR a.s 41195248 319167 FAK 108990 187110.00 CZK 187110.00 10.04.2000 10.04.2000 18.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800066 Základní škola 60433299 9/2000 FAK 41111214 6409.46 CZK 6409.46 19.04.2000 19.04.2000 25.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800067 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000134/00 FAK 1000001340 38869.20 CZK 38869.20 17.04.2000 17.04.2000 25.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800068 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000135/00 FAK 1000001350 40443.00 CZK 40443.00 17.04.2000 17.04.2000 25.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800069 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000136/00 FAK 1000001360 40443.00 CZK 40443.00 17.04.2000 17.04.2000 25.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800070 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000137/00 FAK 1000001370 79387.50 CZK 79387.50 17.04.2000 17.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800071 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000138/00 FAK 1000001380 13491.50 CZK 13491.50 17.04.2000 17.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800072 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000140/00 FAK 1000001400 20805.80 CZK 20805.80 17.04.2000 17.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800073 PRAGONET A.S. 61059382 400910489 FAK 400910489 101413.00 CZK 101413.00 25.04.2000 25.04.2000 10.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800074 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 09270048 FAK 9270048 2986.60 CZK 2986.60 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800075 Základní umělecká škola 61387452 31/2000 FAK 312000 400.00 CZK 400.00 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800076 SOŠ a SOU 49625462 10/2000 FAK 102000 1450.00 CZK 1450.00 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800077 Záladní škola 69781869 3/00 FAK 300 1100.00 CZK 1100.00 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800078 Místní úřad Letňany 00231321 200012 FAK 200012 5670.00 CZK 5670.00 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800079 Záladní škola 69781869 2/00 FAK 200 39000.00 CZK 39000.00 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 000800080 Základní škola 60433345 200017 FAK 200017 1200.00 CZK 1200.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800081 ZŚ Chmelnice 63831350 CO/1/2000 FAK 12000 1200.00 CZK 1200.00 26.04.2000 26.04.2000 11.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800082 Fakultní ZŠ 63831325 003/00 FAK 300 1450.00 CZK 1450.00 02.05.2000 02.05.2000 17.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800083 MŠ Jeseniova 65992971 65992971 FAK 65992971 1100.00 CZK 1100.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800084 3. Fakult. Základní škola 69781745 5028 FAK 5028 900.00 CZK 900.00 02.05.2000 02.05.2000 17.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800085 Základní škola 65993497 02000 FAK 2000 67900.00 CZK 67900.00 27.04.2000 27.04.2000 12.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800086 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900019089 FAK 9900019089 42325.00 CZK 42325.00 03.05.2000 03.05.2000 16.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800087 Základní škola 67365213 22/2000 FAK 222000 1450.00 CZK 1450.00 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800088 ZŠ Nebušice 49624539 1/00 FAK 100 2700.00 CZK 2700.00 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800089 MŠ Balkán 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800090 Mateřská škola 63831252 63831252 FAK 63831252 700.00 CZK 700.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800091 MŠ Sauerova 63831261 63831261 FAK 63831261 700.00 CZK 700.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800092 LEROS s.r.o. 61465810 2000/10000 FAK 1000039 600.00 CZK 600.00 09.05.2000 09.05.2000 16.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800093 ZŠ Perunova 63831414 2000166 FAK 2000166 1200.00 CZK 1200.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800094 ZŠ Lužiny 10 62934368 00/6 FAK 6 1200.00 CZK 1200.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800095 ZŠ B.Juáreze 48133833 2006 FAK 2006 1500.00 CZK 1500.00 09.05.2000 09.05.2000 15.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800096 ZŠ Petřiny-sever 48133795 301/2000 FAK 3012000 1500.00 CZK 1500.00 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800097 Základní škola 61381276 69/00 FAK 6900 1450.00 CZK 1450.00 09.05.2000 09.05.2000 19.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800098 Gymnázium Prosek 61387061 051/00 FAK 5100 900.00 CZK 900.00 04.05.2000 04.05.2000 15.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800099 Základní škola 47611057 47611057 FAK 47611057 1000.00 CZK 1000.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800100 Gymnázium 61388106 5/2000 FAK 52000 1100.00 CZK 1100.00 05.05.2000 05.05.2000 20.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800101 Vyšší odb.škola soc.práv. 61385395 61385395 FAK 61385395 3538.50 CZK 3538.50 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800102 Vyšší odb.škola soc.práv. 61385395 61385395 FAK 61385395 900.00 CZK 900.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800103 Základní škola 61388441 17/2000 FAK 172000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800104 Základní škola 61384704 03/2000 FAK 32000 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800105 Základní škola 60435909 07/2000 FAK 72000 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800106 Základní škola TGM 49367609 2/2000 FAK 22000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800107 ZŠ Sdružení 1080,P4 61384518 4/2000 FAK 42000 2900.00 CZK 2900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800108 Základní škola 47611413 6009 FAK 6009 3800.00 CZK 3800.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800109 Základní škola 61386782 01/2000 FAK 12000 1500.00 CZK 1500.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800110 Základní škola 48132900 05/2000 FAK 52000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800111 Základní škola 62931377 01/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800112 Základní škola 45242801 1/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800113 Základní škola 61386685 06/00 FAK 600 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800114 Základní škola 60436913 6037/00 FAK 603700 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800115 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 20007 FAK 20007 400.00 CZK 400.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800116 Diagnostický ústav 61386308 01/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800117 Gymnázium v Praze 4 00335533 1/co/2000 FAK 12000 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800118 SOU stavební 14891522 200010318 FAK 200010318 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800119 Dět.diagnostický ústav 48134333 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800120 Gymnázium Praha 4 00335487 1700 FAK 1700 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800121 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4000002 FAK 4000002 1200.00 CZK 1200.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800122 Střední odborné učiliště 00638625 1/00 FAK 100 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800123 Školská úřad Praha 4 45251436 07/2000 FAK 72000 400.00 CZK 400.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800124 SZŠ a VZŠ 00638722 00638722 FAK 638722 1450.00 CZK 1450.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800125 Základní škola 63831384 63831384 FAK 63831384 1200.00 CZK 1200.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800126 PAPIROGRAFIA 14892219 739 FAK 739 900.00 CZK 900.00 09.05.2000 09.05.2000 19.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800127 Obchodní akademie 67384534 130 FAK 130 1200.00 CZK 1200.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800128 Zvláštní škola a OU 60435593 1/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 09.05.2000 09.05.2000 19.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800129 Elektrotechnika 00565024 26100 FAK 26100 600.00 CZK 600.00 09.05.2000 09.05.2000 12.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800130 ZŠ Estonská 65993241 1/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800131 Mateřská škola 61384658 01/2000 FAK 12000 2500.00 CZK 2500.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800132 Mateřská škola 61384453 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800133 Mateřská škola 63109701 5/2000 FAK 52000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800134 Mateřská škola 64936929 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800135 Mateř. škola Kaplická 61384437 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800136 Mateřská škola 61384615 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800137 MŠ Plamínkové 61384429 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800138 Mateřská škola 61384488 01/00 FAK 100 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800139 Mateřská škola 61384445 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800140 Mateřská škola 61384666 2/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800141 Mateřská škola 47611570 00/1/1 FAK 11 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800142 Speciální mateř.škola 61386561 01/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800143 Mateřská škola Oáza 48135542 1/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800144 MŠ romská internátní 65993705 1/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800145 Modřanská ZŠ 49367463 40/00010 FAK 4000010 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800146 Základní škola 60435941 111/2000 FAK 1112000 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800147 Základní škola 60435348 200 FAK 200 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800148 Základní škola 61388840 01/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800149 Základní škola 61388530 00/24 FAK 24 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800150 Zvláštní škola v Praze 48135411 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800151 ZŠ Jílovská 61384216 2000/03 FAK 200003 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800152 Základní škola 61388254 8/2000 FAK 82000 700.00 CZK 700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800153 Základ.šk. CAMPANUS 48132306 1/2000 FAK 12000 1450.00 CZK 1450.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800154 Základní škola 60435640 05/2000 FAK 52000 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800155 zš jižní 61384828 13/00 FAK 1300 1200.00 CZK 1200.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800156 Základní škola 45242810 8 FAK 8 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800157 Zvláštní a praktická šk. 48137731 42000 FAK 42000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800158 Základní škola 47611243 6013/00 FAK 601300 2700.00 CZK 2700.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800159 ZŠ U Krčského lesa 47611642 5/2000 FAK 52000 1450.00 CZK 1450.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800160 Základní škola 60435674 12/2000 FAK 122000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800161 Základní škola 61388408 5/2000 FAK 52000 1100.00 CZK 1100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800162 Základní škola 61388432 2/2000 FAK 22000 900.00 CZK 900.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800163 ZŠ s rozšíř.výukou jazyků 60435917 4/2000 FAK 42000 1200.00 CZK 1200.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800164 základní škola 47611863 07/2000 FAK 72000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800165 Základní škola 61388424 7/2000 FAK 72000 1200.00 CZK 1200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800166 Základní škola 60437910 5002/00 FAK 500200 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800167 ZŠ v Praze 4 Podolí 61384224 1/2000 FAK 12000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800168 Základní škola 61384755 13 FAK 13 4560.00 CZK 4560.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800169 Základní škola 60437197 ZŠ/72/2000 FAK 722000 1200.00 CZK 1200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800170 Zvláštní škola 60446170 07/2000 FAK 72000 700.00 CZK 700.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800171 Základní škola 60447354 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800172 Základní škola 61388483 10/2000 FAK 102000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800173 Základní škola 61388343 2/2000 FAK 22000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800174 Základní škola 60435500 147/00 FAK 14700 2000.00 CZK 2000.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800175 Zvláštní škola 60446161 43/2000 FAK 432000 900.00 CZK 900.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800176 Základní škola 60437073 3/2000 FAK 32000 900.00 CZK 900.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800177 Základ. šk. Prof. Švejcar 61387363 4/2000 FAK 42000 900.00 CZK 900.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800178 základní škola 61386201 3/2000 FAK 32000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800179 Základní škola 61388459 02/2000 FAK 22000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800180 Základní škola 47611634 4016/2000 FAK 40162000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800181 MŠ Plamínkové 61384429 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800182 ZŠ Mikoláše Alše 60434651 13/2000 FAK 132000 1200.00 CZK 1200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800183 Mateřská škola 47611375 01/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800184 ZŠ Pražačka 63831376 268/99 FAK 596455 1200.00 CZK 1200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800185 MŠ Sudoměřská 63831317 63831317 FAK 63831317 600.00 CZK 600.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800186 ZŠ Jarov 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800187 Gymnázium Praha 8 60460784 100 FAK 100 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800188 Gymnázium Praha 8 61387509 2/2000 FAK 22000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800189 GymnáziumJ. Keplera 61388246 20008 FAK 20008 1200.00 CZK 1200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800190 Místní úřad Kbely 00231304 5/2000 FAK 52000 2800.00 CZK 2800.00 11.05.2000 11.05.2000 22.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800191 Mateřská škola 06043761 01/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800192 Mateřská škola 61386448 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800193 Mateřská škola 61384259 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800194 Mateřská škola 70102058 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800195 Mateřská škola 63833361 1/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800196 Mateřská škola 61384658 2/2000 FAK 22000 1570.00 CZK 1570.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800197 Mateřská škola 61384470 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800198 MŠ Alšovy sady 61385026 03/2000 FAK 32000 400.00 CZK 400.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800199 Mateřská škola 60447869 01/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800200 mateřská škola 47611383 200014 FAK 200014 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800201 Mateřská škola 49624628 49624628 FAK 49624628 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 20.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800202 Mateřská škola 63109735 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800203 mateřská škola 63833379 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800204 MŠ pro zrak.postiž. děti 61384917 1/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800205 Mateřská škola 63832259 1/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800206 Mateřská škola 61384402 54/00 FAK 5400 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800207 Mateřská škola 47611669 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800208 Mateřská škola 61385191 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800209 Mateřská škola 60447842 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800210 MŠ Pohádka 63832267 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800211 Mateřská škola 61384411 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800212 Mateřská škola 65993373 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800213 MŠ se spec. třídami 47611685 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800214 Mateřská škola 61384631 01/2000 FAK 12000 2500.00 CZK 2500.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800215 mateřská škola 60461888 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800216 Mateřská škola 61384241 61384241 FAK 61384241 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800217 Mateřská škola 61384640 1/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800218 Mateřská škola 63833352 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800219 Mateřská škola 61385204 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800220 Mateřská škola 64936350 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800221 Mateřská škola 61384771 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800222 MŠ Mírového hnutí 63833344 1/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800223 MŠ Pastelka 63832313 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800224 MŠ II MADOLINKA 63108259 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800225 Mateřská škola 64936368 2/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800226 Mateřská škola 60437944 1/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800227 Mateřská škola 61384011 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800228 Mateřská škola 63833387 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800229 Mateřská škola 61384526 03/2000 FAK 32000 700.00 CZK 700.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800230 Speciál. mateř.škola 60446633 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800231 Základní škola 60433248 16/2000 FAK 162000 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 14.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800232 VOŠ ekonomická 61388548 3/2000 FAK 32000 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800233 Základní škola 60461896 9/00 FAK 900 1100.00 CZK 1100.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800234 Základní škola 60433302 4008/2000 FAK 40082000 900.00 CZK 900.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800235 Základní škola 60433264 23 FAK 23 900.00 CZK 900.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800236 ZŠ Laudova 48133841 9/2000 FAK 92000 1200.00 CZK 1200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800237 SOU Praha 6 00639192 03002800 FAK 3002800 1200.00 CZK 1200.00 11.05.2000 11.05.2000 18.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800238 Zdravotnické zařízení Smí 00639567 0000010500 FAK 10500 900.00 CZK 900.00 15.05.2000 15.05.2000 24.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800239 Spec.škola pro sl.postiž. 61388149 24/00 FAK 2400 900.00 CZK 900.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800240 Zákl. jazyková škola 49624911 02/00 FAK 200 1200.00 CZK 1200.00 11.05.2000 11.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800241 Hvězdárna a planetárium 00064441 158/00/PL FAK 15800 19978.90 CZK 19978.90 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800242 VOŠ a SPŠ elektrotech. 00638323 12/00 FAK 1200 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800243 Církevní mateřská škola 49625918 1/00 FAK 100 700.00 CZK 700.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800244 Základní jazyková škola 63831368 033/2000 FAK 100 1450.00 CZK 1450.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800245 ZŠ J. Seiferta 63831431 024 FAK 24 1450.00 CZK 1450.00 11.05.2000 11.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800246 ZŠ Dědina 48133914 2262000 FAK 2262000 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800247 Základní škola 48132012 48132012 FAK 48132012 14100.00 CZK 14100.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800248 ZŠ Strašnice 47611073 21/2000 FAK 212000 1440.00 CZK 1440.00 15.05.2000 15.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800249 Gymnázium Na Pražačce 60461675 4111 FAK 4111 1100.00 CZK 1100.00 11.05.2000 11.05.2000 24.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800250 Základní škola Socháňova 68133876 34/2000 FAK 342000 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2000 15.05.2000 25.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800251 Kolektory Praha 60461471 10/00125 FAK 1000125 1917.00 CZK 1917.00 15.05.2000 15.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800252 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000171/00 FAK 1000001710 60322.50 CZK 60322.50 15.05.2000 15.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800253 Univerzita Karlova 00216208 2000400166 FAK 2000400166 5280.00 CZK 5280.00 16.05.2000 16.05.2000 24.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800254 Základní umělecká škola 60444509 10/00 FAK 1000 600.00 CZK 600.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800255 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 8/2000-Li FAK 82000 6480.00 CZK 6480.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800256 MŠ Pražačka 65993161 65993161 FAK 65993161 600.00 CZK 600.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800257 DDM Praha 3 45241848 90017001 FAK 90017001 400.00 CZK 400.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800258 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 65993110 2500.00 CZK 2500.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800259 Zvlášt.škola a Prakt.škol 61389447 14/00 FAK 1400 900.00 CZK 900.00 16.05.2000 16.05.2000 25.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800260 AGROPOL a.s. 00541788 9090360344 FAK 9090360344 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2000 16.05.2000 25.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800261 Mateřská škola Jakobiho 70100012 70100012 FAK 70100012 600.00 CZK 600.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800262 Školský úřad Praha 10 45251371 5112 FAK 5112 92184.10 CZK 92184.10 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800263 Střední zdrav. škola 00638765 96/00 FAK 9600 1500.00 CZK 1500.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800264 Výzk ústav živočišné výr 00027014 20000133 FAK 20000133 1200.00 CZK 1200.00 10.05.2000 10.05.2000 18.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800265 Základní škola 61384780 1/2000 FAK 12000 4200.00 CZK 4200.00 16.05.2000 16.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800266 Základní umělecká škola 68407289 2000/1 FAK 20001 480.00 CZK 480.00 15.05.2000 15.05.2000 19.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800267 SOU a Učiliště 00638871 262 FAK 262 900.00 CZK 900.00 16.05.2000 16.05.2000 22.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800268 EPA 45274347 700046 FAK 700046 600.00 CZK 600.00 12.05.2000 12.05.2000 23.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800269 ZŠ v Praze 2 47609842 800008 FAK 800008 1250.00 CZK 1250.00 16.05.2000 16.05.2000 29.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800270 Gymnázium Praha 3 61385131 61385131 FAK 61385131 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800271 ZŠ Červený vrch 48133809 21/2000 FAK 212000 1200.00 CZK 1200.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800272 VOŠ pedagogická a soc. 61388068 999/2000 FAK 126 1200.00 CZK 1200.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800273 Základní škola 60433230 26/2000 FAK 262000 1100.00 CZK 1100.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800274 ZŠ Pernerova 60433353 4/2000 FAK 42000 1100.00 CZK 1100.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800275 Internátní mateř. škola 61384798 1/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800276 Masteřská škola 47611391 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800277 Gymnázium 60459085 4/00 FAK 400 900.00 CZK 900.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800278 Mateřská škola 47611588 6/2000 FAK 62000 900.00 CZK 900.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800279 Mateřská škola 63108232 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800280 SPŠ zeměměřická 61386278 61386278 FAK 61386278 900.00 CZK 900.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800281 TESLA Karlín a.s. 45273758 33-007 FAK 33007 900.00 CZK 900.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800282 Výz.ústav potravinářský 00027022 2013000282 FAK 2013000282 900.00 CZK 900.00 17.05.2000 17.05.2000 25.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800283 PRAGONET A.S. 61059382 400910609 FAK 400910609 248787.00 CZK 248787.00 15.05.2000 15.05.2000 25.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800284 OMNICO 49822241 20000037 FAK 20000037 26682.00 CZK 26682.00 17.05.2000 17.05.2000 22.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800285 ZŠ Hostivař 47611332 1/2000 FAK 12000 1100.00 CZK 1100.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800286 Mateř.škola a ŠD 62930591 1/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 17.05.2000 17.05.2000 30.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800287 Základní škola 63831333 2010 FAK 2010 1450.00 CZK 1450.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800288 Obchodní akademie P.3 00638471 8/2000 FAK 82000 1200.00 CZK 1200.00 17.05.2000 17.05.2000 29.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800289 Základní škola 63831341 63831341 FAK 63831341 1450.00 CZK 1450.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800290 Gymn.Christiana Dopplera 61385701 500 FAK 500 1100.00 CZK 1100.00 17.05.2000 17.05.2000 25.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800291 střední odborné učiliště 14891531 00/01/348 FAK 1348 900.00 CZK 900.00 17.05.2000 17.05.2000 25.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800292 Výz.ústav odbor. školství 00022179 00022179 FAK 22179 600.00 CZK 600.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800293 Domov mládeže Praha 2 65992351 20007 FAK 20007 400.00 CZK 400.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800294 PRAGONET A.S. 61059382 400910679 FAK 400910679 102228.00 CZK 102228.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800295 ZŠ Molákova 60461853 18/00 FAK 1800 900.00 CZK 900.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800296 Obchodní akademie 00638447 9/00 FAK 900 1200.00 CZK 1200.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800297 Gymnázium v Praze 6 61386022 10/2000 FAK 102000 1200.00 CZK 1200.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800298 ZŠ na Hanspaulce 48133787 002/2000 FAK 22000 1500.00 CZK 1500.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800299 Základní škola 48133892 24/2000 FAK 242000 1500.00 CZK 1500.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800300 Mateřská škola 61385212 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800301 Základní škola 61388564 32000 FAK 32000 1200.00 CZK 1200.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800302 Základní školy 60437936 1 FAK 1 700.00 CZK 700.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800303 Družstvo Dům Nučická 48032841 08003899 FAK 8003899 1500.00 CZK 1500.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800304 Mateřská škola 45248273 00001/00 FAK 1490000100 700.00 CZK 700.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800305 Střední odborné učiliště 41190726 2000210075 FAK 2000210075 1500.00 CZK 1500.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800306 Univerzita Karlova 00216208 100488 FAK 100488 1500.00 CZK 1500.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800307 ZŠ Jana Wericha 48133884 14/00 FAK 1400 1200.00 CZK 1200.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800308 Základní škola 62931008 00/01/0001 FAK 10001 1100.00 CZK 1100.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800309 ZŠ Břevnovská 48133817 130/00 FAK 13000 1200.00 CZK 1200.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800310 ZŠ v Praze 10 65993225 18/2000 FAK 182000 44102.00 CZK 44102.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800311 Základní škola Ústavní 60433337 20006 FAK 20006 700.00 CZK 700.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800312 ZŠ Praha-D.Počernice 45246025 8/2000 FAK 82000 900.00 CZK 900.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800313 Základní škola 60433329 5011/2000 FAK 50112000 1100.00 CZK 1100.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800314 MŠ Praha 8 - Karlín 68402104 006/2000 FAK 62000 400.00 CZK 400.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800315 ZŠ Botičská 48134201 20/00 FAK 2000 1000.00 CZK 1000.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800316 Základní škola 65992911 048/2000 FAK 65992911 875.00 CZK 875.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800317 MŠ 63831571 63831571 FAK 63831571 600.00 CZK 600.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800318 Pedafog. -psycholog. pora 60461926 60461926 FAK 60461926 330.00 CZK 330.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800319 ASCOM Praha 40767698 20411046 FAK 20411046 4488624.00 CZK 4488624.00 23.05.2000 23.05.2000 07.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800320 ZŠ Zenklova 63113961 1/2000 FAK 12000 1100.00 CZK 1100.00 23.05.2000 23.05.2000 07.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800321 ZŠ Táborská 47611456 203700 FAK 203700 1100.00 CZK 1100.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800322 Mateřská škola 61385221 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800323 Mateřská škola 47611308 57/00 FAK 5700 600.00 CZK 600.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800324 Mateřská škola 61384119 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800325 Speciální školy 70102431 1/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 23.05.2000 23.05.2000 07.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800326 Metrostav a.s. 00014915 20070046 FAK 20070046 2700.00 CZK 2700.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800327 Univerzita Karlova 00216208 20000023 FAK 20000023 1500.00 CZK 1500.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800328 Univerzita Karlova 00216208 2000300175 FAK 2000300175 5400.00 CZK 5400.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800329 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 63/99 FAK 6399 8490.00 CZK 8490.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800330 ZŠ Praha 6 68407122 2/2000/CO FAK 22000 8490.00 CZK 8490.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800331 Data Desingn L.Dobeš 46379801 4030699 FAK 4030699 161.50 CZK 161.50 23.05.2000 23.05.2000 07.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800332 Data Desingn L.Dobeš 46379801 4050699 FAK 4050699 46.80 CZK 46.80 23.05.2000 23.05.2000 07.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800333 České dráhy 48118664 2222907083 FAK 2222907083 1547.20 CZK 1547.20 23.05.2000 23.05.2000 07.06.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800334 Střední odborná škola 45248001 2/2000 FAK 22000 1700.00 CZK 1700.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800335 Zvláštní a praktická škol 60461969 1/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800336 Angloněmecká obchodní aka 25133501 7/2000 FAK 72000 900.00 CZK 900.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800337 Církevní speciální škola 45770301 1/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800338 SOU technické 14451051 20099 FAK 20099 1000.00 CZK 1000.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800339 Základní škola 60436131 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800340 Základní škola 61385531 003/2000 FAK 32000 39000.00 CZK 39000.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800341 ZŠ Hostýnská 47611171 200015 FAK 200015 27320.00 CZK 27320.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 000800342 Školský úřad 45251908 1157/2000 FAK 11572000 11000.00 CZK 11000.00 26.05.2000 26.05.2000 10.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800343 Školský úřad 45251908 1156/2000 FAK 11562000 600.00 CZK 600.00 26.05.2000 26.05.2000 10.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800344 VOŠ oděv.návrhářství 61385891 6/2000 FAK 62000 900.00 CZK 900.00 26.05.2000 26.05.2000 10.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800345 ZŠ Fr. Plaminkové 62930958 00/01/5 FAK 15 1100.00 CZK 1100.00 26.05.2000 26.05.2000 10.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800346 Základní škola 69781885 69781885 FAK 69781885 900.00 CZK 900.00 26.05.2000 26.05.2000 10.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800347 ZŠ Velká ohrada 62934309 040/2000 FAK 402000 900.00 CZK 900.00 26.05.2000 26.05.2000 10.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800348 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 9 FAK 2000500009 900.00 CZK 900.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800349 Střední odborné učiliště 41190726 2000210077 FAK 2000210077 4600.00 CZK 4600.00 26.05.2000 26.05.2000 10.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800350 Školský úřad Praha 3 45251274 45251274 FAK 45251274 66124.00 CZK 66124.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800351 Mateřská škola 64936911 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800352 MŠ Parmská 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800353 Základní škola 60433299 23/2000 FAK 232000 1100.00 CZK 1100.00 29.05.2000 29.05.2000 13.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800354 Základní škola 60433272 5/00 FAK 500 1200.00 CZK 1200.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800355 ZŠ Praha 7 61389838 00/01/0007 FAK 10007 1200.00 CZK 1200.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800356 ZUŠ Ch. Masarykové 60446889 2000/0/1 FAK 200001 480.00 CZK 480.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800357 ZŠ Londýnská 47609737 010/2000 FAK 102000 1100.00 CZK 1100.00 30.05.2000 30.05.0200 14.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800358 Filmový podnik hl.m.P. 00064114 100058 FAK 100058 600.00 CZK 600.00 30.05.2000 30.05.2000 14.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800359 MŠ Meziškolská 63834359 1/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800360 Hotel Ambassador 45794898 400026 FAK 400026 900.00 CZK 900.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800361 Základní čkola 60461811 20032 FAK 20032 700.00 CZK 700.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800362 VŠCHT PRAHA 60461373 2000/178 FAK 2000178 1500.00 CZK 1500.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800363 SPŠ elektrotechnická 61385301 122000 FAK 122000 1740.00 CZK 1740.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800364 Mateřská škola 63831520 1/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 01.06.2000 01.06.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800365 Základní škola 47611898 3/2000 FAK 32000 2800.00 CZK 2800.00 01.06.2000 01.06.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800366 Národní Knihovna ČR 00023221 28500 FAK 28500 1200.00 CZK 1200.00 01.06.2000 01.06.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800367 ZŠ Praha 3 63831406 63831406 FAK 63831406 1200.00 CZK 1200.00 01.06.2000 01.06.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800368 Gymnázium 61384992 4/00 FAK 400 900.00 CZK 900.00 01.06.2000 01.06.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800369 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 35/2000 FAK 352000 900.00 CZK 900.00 01.06.2000 01.06.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800370 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 01.06.2000 01.06.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800371 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900019600 FAK 9900019600 42325.00 CZK 42325.00 01.06.2000 01.06.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800372 COP-technickohospodářské 14891212 1020000047 FAK 1020000047 3250.00 CZK 3250.00 02.06.2000 02.06.2000 13.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800373 Domov důchodců Bořanovice 00879321 00879321 FAK 968 900.00 CZK 900.00 05.06.2000 05.06.2000 20.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800374 Univerzita Karlova 00216208 9915000001/00 FAK 991500000100 12330.00 CZK 12330.00 02.06.2000 02.06.2000 20.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800375 ZŠ Praha 7 61389820 00/01/0004 FAK 10004 1200.00 CZK 1200.00 02.06.2000 02.06.2000 17.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800376 Geofond ČR 00117650 0177/00 FAK 17700 600.00 CZK 600.00 02.06.2000 02.06.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800377 Obchodní akademie 61388017 7/2000 FAK 72000 600.00 CZK 600.00 02.06.2000 02.06.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800378 Integrovaná stř. škola 61388262 2/2000 FAK 22000 1200.00 CZK 1200.00 05.06.2000 05.06.2000 15.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800379 Základní škola 60461837 6/00 FAK 600 2520.00 CZK 2520.00 05.06.2000 05.06.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800380 Katolická mateřská škola 49625063 1/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800381 ZŠ Vlastina 49624474 5114(VS) FAK 5114 11340.00 CZK 11340.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800382 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 8156 FAK 8156 1000.00 CZK 1000.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800383 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 48133035 FAK 48133035 900.00 CZK 900.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800384 TTC Tesla Telekomunikace 41194403 280023 FAK 280023 900.00 CZK 900.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800385 LEDIC s.r.o. 48116807 98/2000 FAZ 982000 747500.00 CZK 747500.00 07.06.2000 07.06.2000 13.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800386 Český hydrometeorol.ústav 00020699 11-6/2000 FAK 1162000 900.00 CZK 900.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800387 Gymnázium Jana Nerudy 00334324 4/2000 FAK 42000 900.00 CZK 900.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800388 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 104/00 FAK 10400 1100.00 CZK 1100.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800389 MŠ INVALIDOVNA 63113970 2200 FAK 2200 700.00 CZK 700.00 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800390 Základní škola T.G.M. 62931016 6/2000 FAK 62000 1200.00 CZK 1200.00 06.06.2000 06.06.2000 09.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800391 ZŠ v Praze 10 47611880 47611880 FAK 47611880 3050.00 CZK 3050.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800392 Základní škola č. 2 63831589 1/2000 FAK 12000 1100.00 CZK 1100.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800393 SOU zemědělské 00069604 170 FAK 170 900.00 CZK 900.00 07.06.2000 07.06.2000 16.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800394 ZŠ 69781931 200005 FAK 200005 1100.00 CZK 1100.00 07.06.2000 07.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800395 Vyšší zdravot. škola 00638749 1/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 07.06.2000 07.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800396 Základní škola 61381861 20037 FAK 20037 900.00 CZK 900.00 07.06.2000 07.06.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800397 TESLAMP Holešovice 00009784 22010133 FAK 22010133 1500.00 CZK 1500.00 07.06.2000 07.06.2000 16.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800398 Základní škola 67798543 67798543 FAK 67798543 1500.00 CZK 1500.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800399 Univerzita Karlova 00216208 39 FAK 39 900.00 CZK 900.00 09.06.2000 09.06.2000 21.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800400 ZŠ l.-5.roč. 67774750 89/2000 FAK 892000 900.00 CZK 900.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800401 Sdružené zdrav.zař. JM I. 44846231 241/00 FAK 24100 900.00 CZK 900.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800402 Mateřská škola 61384836 01/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800403 Základní umělecká škola 61387894 1041 FAK 1041 400.00 CZK 400.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800404 Konzervatoř 00638242 1/2000 FAK 12000 1100.00 CZK 1100.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800405 Hvězdárna a planetárium 00064441 6016 FAK 6016 5265.00 CZK 5265.00 09.06.2000 09.06.2000 22.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800406 Mateřská škola 47611740 1/2000 FAK 12000 8761.60 CZK 8761.60 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800407 MŠ a školní družina 47611731 6/2000 FAK 62000 600.00 CZK 600.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800408 Základní škola 62933540 1/2000 FAK 12000 900.00 CZK 900.00 08.06.2000 08.06.2000 30.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800409 Stř. hotel. škola 60461713 52 FAK 52 1100.00 CZK 1100.00 08.06.2000 08.06.2000 21.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800410 NAREX PRAHA 00177008 0123079 FAK 123079 900.00 CZK 900.00 12.06.2000 12.06.2000 21.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800411 SOU Technické 00639133 200044 FAK 200044 1000.00 CZK 1000.00 12.06.2000 12.06.2000 21.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800412 Základní škola 65993284 1-8/2000 FAK 182000 1120.00 CZK 1120.00 12.06.2000 12.06.2000 22.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800413 MŠ Libkovská 48132365 1/2000 FAK 12000 600.00 CZK 600.00 12.06.2000 12.06.2000 22.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800414 Střední průmyslová škola 61385417 52101 FAK 52101 798.00 CZK 798.00 13.06.2000 13.06.2000 26.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800415 Střední průmyslová škola 61385417 52101 FAK 52101 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2000 13.06.2000 26.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800416 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711004975 FAK 1711004975 5880.00 CZK 5880.00 09.03.2000 09.03.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800417 Speciální MŠ 70102520 486/2000 FAK 4862000 600.00 CZK 600.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800418 Inspektorát bezp. práce 00025861 9 FAK 9 600.00 CZK 600.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800419 Základní škola 60461845 052000 FAK 52000 700.00 CZK 700.00 13.06.2000 13.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800420 Obvodní soud pro Prahu 1 00024384 566/2000 FAK 5662000 3500.00 CZK 3500.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800422 PRAGONET A.S. 61059382 400910739 FAK 400910739 248787.00 CZK 248787.00 13.06.2000 13.06.2000 21.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800423 PRAGONET A.S. 61059382 400910807 FAK 400910807 106575.00 CZK 106575.00 13.06.2000 13.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800424 Komerční banka 45317054 2052300287 FAK 2052300287 875.00 CZK 875.00 14.06.2000 14.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800425 OMNICO 49822241 20000052 FAK 20000052 1884.10 CZK 1884.10 15.06.2000 15.06.2000 24.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800426 SPŠ strojnická 61386251 38/2000 FAK 382000 1100.00 CZK 1100.00 14.06.2000 14.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800427 ZŠ Petrovice 60434139 0800 FAK 800 1000.00 CZK 1000.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800428 Obchodní akademie 61385387 04/2000 FAK 42000 1440.00 CZK 1440.00 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800429 Gymnázium 61385361 4/2000 FAK 42000 1200.00 CZK 1200.00 14.06.2000 14.06.2000 26.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800430 Sempra Praha 45797439 20210 FAK 20210 900.00 CZK 900.00 15.06.2000 15.06.2000 26.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800431 Waldorfská MŠ 63831309 63831309 FAK 63831309 400.00 CZK 400.00 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800432 Bes Net Praque s.r.o. 25627422 30044/00 FAK 3004400 600.00 CZK 600.00 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800433 mateřská škola 60461098 60461098 FAK 60461098 700.00 CZK 700.00 15.06.2000 15.06.2000 29.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800434 Základní škola 48132381 200048 FAK 200048 900.00 CZK 900.00 15.06.2000 15.06.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800435 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510342 FAK 510342 7200.00 CZK 7200.00 15.06.2000 15.06.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800436 Místní úřad Lipence 00241431 1114/6-00 FAK 5212 1200.00 CZK 1200.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800437 ZŠ Barrandov 65993527 40/00 FAK 4000 1150.00 CZK 1150.00 16.06.2000 16.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800438 ZŠ Barrandov 65993527 39/00 FAK 3900 900.00 CZK 900.00 15.06.2000 15.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800439 ZŠ Na Balabence 61387525 8/2000 FAK 82000 6550.00 CZK 6550.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800440 Mateřská škola 60433370 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800441 Základní škola 60461837 7/00 FAK 700 2000.00 CZK 2000.00 19.06.2000 19.06.2000 26.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800442 ZŠ Jana Masaryka 47610859 10/2000 FAK 102000 900.00 CZK 900.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800443 školský úřad praha 5 45251266 3/00 FAK 300 122419.00 CZK 122419.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800444 základní škola 47610425 2500 FAK 2500 1100.00 CZK 1100.00 19.06.2000 19.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800445 Základní škola 60433281 43/2000 FAK 432000 700.00 CZK 700.00 20.06.2000 20.06.2000 28.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800446 VOŠ oděv.návrhářství 61385891 10/2000 FAK 102000 900.00 CZK 900.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800447 Gymnázium v Praze 6 49625446 503/00 FAK 50300 1200.00 CZK 1200.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800448 Čes.správa soc. zabezpeč. 00696300 1-2000/ÚO ČSSZ FAK 12000 3300.00 CZK 3300.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800449 SOŠ a SOU 00497070 2050088 FAK 2050088 1400.00 CZK 1400.00 19.06.2000 19.06.2000 27.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800450 IKOS s.r.o. 45242712 20069077 FAK 20069077 600.00 CZK 600.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800451 DOMOV PRAHA a.s. 60193352 61 FAK 61 900.00 CZK 900.00 19.06.2000 19.06.2000 28.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800452 Místní úřad Vinoř 00240982 1/00/co FAK 100 1200.00 CZK 1200.00 19.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800453 ZŠ Košík 47611651 47611651 FAK 47611651 1000.00 CZK 1000.00 20.06.2000 20.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800454 Fakult.MŠ se spec. péčí 65994027 040008 FAK 40008 900.00 CZK 900.00 20.06.2000 20.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800455 SZŠ a VZŠ 00638731 4/2000 FAK 42000 1100.00 CZK 1100.00 20.06.2000 20.06.2000 03.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800456 gymnázium a sportovní gym 61385379 09/2000 FAK 92000 2880.00 CZK 2880.00 20.06.2000 20.06.2000 26.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800457 Obch. akademie pro SPZ 61387029 1/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 20.06.2000 20.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800458 Bytové družstvo vlastníků 62410482 62410482 FAK 62410482 5997.00 CZK 5997.00 21.06.2000 21.06.2000 30.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800459 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5101292 FAK 5101292 600.00 CZK 600.00 21.06.2000 21.06.2000 04.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800460 Místní úřad Kunratice 00231134 26/2000 FAK 262000 3780.00 CZK 3780.00 22.06.2000 22.06.2000 30.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800461 Spe. školy K. Herforta 60436107 60436107 FAK 60436107 900.00 CZK 900.00 22.06.2000 22.06.2000 30.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800462 Školský úřad Praha 6 45251231 1262000 FAK 1262000 37500.00 CZK 37500.00 23.06.2000 23.06.2000 04.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800463 Školský úřad Praha 6 45251231 1252000 FAK 1252000 31174.00 CZK 31174.00 23.06.2000 23.06.2000 04.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800464 TEPELNÁ TECHNIKA PRAHA 00196657 20217 FAK 20217 600.00 CZK 600.00 23.06.2000 23.06.2000 30.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800465 Školský úřad 45251908 45251908 FAK 45251908 29828.00 CZK 29828.00 23.06.2000 23.06.2000 08.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 000800466 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007106260 FAK 11209408 453.60 CZK 453.60 27.06.2000 27.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800467 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007106260 FAK 11209408 640.00 CZK 640.00 27.06.2000 27.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800468 Školský úřad Praha 10 45251371 44010 FAK 44010 55966.00 CZK 55966.00 28.06.2000 28.06.2000 13.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800469 Školský úřad Praha 10 45251371 5112 FAK 5112 7105.00 CZK 7105.00 28.06.2000 28.06.2000 13.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800470 ZŠ Španielova 68133868 14/2000 FAK 142000 1200.00 CZK 1200.00 28.06.2000 28.06.2000 13.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800471 Agrozet-Centrum Praha 48538761 9170000282 FAK 9170000282 600.00 CZK 600.00 27.06.2000 27.06.2000 06.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800472 Centrum sociál. a ošetř. 00163180 43455112 FAK 43455112 1200.00 CZK 1200.00 28.06.2000 28.06.2000 13.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800473 ZŠ 70101060 17/2000 FAK 172000 1200.00 CZK 1200.00 27.06.2000 27.06.2000 12.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800474 Drutěva 00027618 70804480 FAK 70804480 900.00 CZK 900.00 28.06.2000 28.06.2000 05.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800475 ZŠ Na Slovance 60433256 1030/2000 FAK 10302000 700.00 CZK 700.00 26.06.2000 26.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800476 BARVY TEBAS 45794316 20450011 FAK 20450011 600.00 CZK 600.00 26.06.2000 26.06.2000 11.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800477 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 000001 FAK 1 600.00 CZK 600.00 28.06.2000 28.06.2000 14.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800478 Národní divadlo v Praze 00023337 2000481042 FAK 2000481042 1200.00 CZK 1200.00 28.06.2000 28.06.2000 11.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800479 Školský úřad Praha 6 45251231 1292000 FAK 1292000 20005.00 CZK 20005.00 30.06.2000 30.06.2000 12.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800480 Základní škola 68407904 050/2000 FAK 502000 1450.00 CZK 1450.00 29.06.2000 29.06.2000 14.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800481 Základní škola v Praze 10 65993276 9/2000 FAK 92000 1090.00 CZK 1090.00 29.06.2000 29.06.2000 06.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800482 BARRANDOV STUDIO 64948722 5101000089 FAK 5101000089 2700.00 CZK 2700.00 29.06.2000 29.06.2000 10.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800483 Vodní stavby 45273375 1309090158 FAK 1309090158 900.00 CZK 900.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800484 Univerzita Karlova 00216208 01/2000 FAK 12000 10097.00 CZK 10097.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800485 Univerzita Karlova 00216208 00216208 FAK 216208 6670.00 CZK 6670.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800486 Mateřská škola 63831538 63831538 FAK 63831538 600.00 CZK 600.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800487 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000122262 FAK 122262 7348.50 CZK 7348.50 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 07.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800488 ASCOM Praha 40767698 20411266 FAK 20411266 4488624.00 CZK 4488624.00 03.07.2000 03.07.2000 13.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800489 Školský úřad Praha 9 45251495 1/2000 FAK 12000 59107.50 CZK 59107.50 03.07.2000 03.07.2000 12.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800490 ZŠ v Praze 10 65993250 200018 FAK 200018 55600.70 CZK 55600.70 28.06.2000 28.06.2000 14.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800491 VPZ s.p.Praha v likvidaci 00002453 100680 FAK 100680 900.00 CZK 900.00 03.07.2000 03.07.2000 14.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800492 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9200067760 FAK 9200067760 4770.00 CZK 4770.00 04.07.2000 04.07.2000 19.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800493 Českoslovanská obchod. ak 00638463 00/01/0018 FAK 10018 1200.00 CZK 1200.00 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800494 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900020249 FAK 9900020249 42325.00 CZK 42325.00 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800495 PRAGONET A.S. 61059382 400910914 FAK 400910914 248787.00 CZK 248787.00 07.07.2000 07.07.2000 17.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800496 Základní škola 69781761 62000 FAK 62000 1100.00 CZK 1100.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800497 TESLA Vršovice s.r.o. 45799938 002162 FAK 1451 900.00 CZK 900.00 07.07.2000 07.07.2000 19.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800498 Univerzita Karlova 00216208 00216208da FAK 115 3300.00 CZK 3300.00 07.07.2000 07.07.2000 14.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800499 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 00/02/5 FAK 25 900.00 CZK 900.00 07.07.2000 07.07.2000 22.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800500 Dopravní podnik 00005886 2010200197 FAK 2010200197 400.00 CZK 400.00 10.07.2000 10.07.2000 20.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800501 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000246/00 FAK 1000002460 2647350.00 CZK 2647350.00 10.07.2000 10.07.2000 17.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800502 Pražské služby a.s. 60194120 2001202047 FAK 2001202047 23356.20 CZK 23356.20 10.07.2000 10.07.2000 16.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800503 SPŠE 61385409 200013 FAK 200013 22660.00 CZK 22660.00 10.07.2000 10.07.2000 21.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800504 SOU telekomunikační 00639508 024/2000 FAK 242000 1000.00 CZK 1000.00 10.07.2000 10.07.2000 14.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800505 SOU energetické 00639486 100100 FAK 100100 600.00 CZK 600.00 10.07.2000 10.07.2000 18.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800506 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 1/10/00 FAK 11000 900.00 CZK 900.00 10.07.2000 10.07.2000 25.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800507 ZŠ Marjánka 63834341 1 FAK 1 1200.00 CZK 1200.00 10.07.2000 10.07.2000 20.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800508 Ústav mezinár. vztahů 48546054 420 FAK 420 600.00 CZK 600.00 10.07.2000 10.07.2000 17.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800509 Dopravní podnik hl. m. Pr 00005886 2090100841 FAK 2090100841 77820.00 CZK 77820.00 11.07.2000 11.07.2000 16.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800510 PRAGONET A.S. 61059382 400910982 FAK 400910982 124688.00 CZK 124688.00 11.07.2000 11.07.2000 18.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800511 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711005154 FAK 1711005154 3900.00 CZK 3900.00 11.07.2000 11.07.2000 20.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800512 DAEWOO AVIA a.s. 45273227 10012445 FAK 10012445 31500.00 CZK 31500.00 12.07.2000 12.07.2000 27.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800513 PHOENIX ZEPPELIN spol. s 18627226 09270085 FAK 9270085 2792.60 CZK 2792.60 11.07.2000 11.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800514 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000258/00 FAK 1000002580 4000930.40 CZK 4000930.40 11.07.2000 11.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800515 Ředitelstsví silnic a dál 65993390 30045 FAK 30045 900.00 CZK 900.00 14.07.2000 14.07.2000 29.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800516 LIGNA a.s. 00000914 438/0968/2000 FAK 43809682000 1200.00 CZK 1200.00 12.07.2000 12.07.2000 31.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800517 Geoindustria a.s. 45271844 610534 FAK 610534 600.00 CZK 600.00 11.07.2000 11.07.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800518 Národní technické muzeum 00023299 1492000 FAK 1492000 900.00 CZK 900.00 14.07.2000 14.07.2000 19.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800519 VŠCHT PRAHA 60461373 1000437 FAK 1000437 4740.00 CZK 4740.00 14.07.2000 14.07.2000 25.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800520 ZŠ Na Smetance 47611928 112000 FAK 112000 1100.00 CZK 1100.00 17.07.2000 17.07.2000 26.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800521 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000201/00 FAK 1000002010 694495.00 CZK 694495.00 19.07.2000 19.07.2000 19.07.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800522 Svaz českých a mor. spotř.druž 00032743 00/315 FAK 315 900.00 CZK 900.00 18.07.2000 18.07.2000 28.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800523 Státní veter. ústav 00019305 2093/00 FAK 209300 900.00 CZK 900.00 19.07.2000 19.07.2000 28.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800524 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10000009 FAK 10000009 1200.00 CZK 1200.00 18.07.2000 18.07.2000 28.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800525 ZŠ Praha 10 47611014 19 FAK 19 1100.00 CZK 1100.00 19.07.2000 19.07.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800526 První čes.soukr. SOU 25100289 25100289 FAK 25100289 700.00 CZK 700.00 20.07.2000 20.07.2000 04.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800527 Místní úřad Dolní Počernice 00240150 80/00 FAK 8000 900.00 CZK 900.00 19.07.2000 19.07.2000 27.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800528 LEDIC s.r.o. 48116807 115/2000 VYD 1152000 1495000.00 CZK 1495000.00 24.07.2000 24.07.2000 31.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800529 Data Desingn L.Dobeš 46379801 410700 FAK 410700 85.40 CZK 85.40 21.07.2000 21.07.2000 27.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800530 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000279/00 FAK 1000002790 89983.60 CZK 89983.60 24.07.2000 24.07.2000 02.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800531 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000278/00 FAK 1000002780 723319.70 CZK 723319.70 24.07.2000 24.07.2000 02.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800532 REGULA PRAHA a.s. 00659967 315501 FAK 315501 900.00 CZK 900.00 26.07.2000 26.07.2000 10.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800533 Integrovaná škola obchod. 61386626 18/2000 FAK 182000 1200.00 CZK 1200.00 26.07.2000 26.07.2000 07.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800534 SVOBODA a.s. 00013757 503035 FAK 503035 1200.00 CZK 1200.00 26.07.2000 26.07.2000 04.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800535 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20000806 FAK 20000806 960.00 CZK 960.00 26.07.2000 26.07.2000 02.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800536 Základní škola 61385531 006/2000 FAK 62000 550.00 CZK 550.00 26.07.2000 26.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800537 Místní úřad Nedvězí 00240516 FV- 00108/00 FAK 10800 600.00 CZK 600.00 26.07.2000 26.07.2000 07.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800538 Elektropřístroj 49356313 100201394 FAK 100201394 900.00 CZK 900.00 25.07.2000 25.07.2000 09.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800539 České vysoké účení tech. 68407700 2511 FAK 2511 3889.00 CZK 3889.00 25.07.2000 25.07.2000 09.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800540 Inklemo 00027723 901000336 FAK 901000336 900.00 CZK 900.00 25.07.2000 25.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800541 IRAPA 00012408 900239 FAK 900239 600.00 CZK 600.00 25.07.2000 25.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800542 OU a Praktická škola 60436735 27/2000 FAK 272000 900.00 CZK 900.00 25.07.2000 25.07.2000 09.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800543 Univerzita Karlova 00216208 2000400275 FAK 2000400275 7533.40 CZK 7533.40 25.07.2000 25.07.2000 02.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800544 TERPLAN a.s. 45275025 9 FAK 9 900.00 CZK 900.00 24.07.2000 24.07.2000 08.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 000800545 ZŠ Omská 65993233 29/2000 FAK 292000 67802.00 CZK 67802.00 28.07.2000 28.07.2000 12.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800546 Univerzita Karlova 00216208 256 FAK 256 3300.00 CZK 3300.00 27.07.2000 27.07.2000 09.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800547 České vysoké účení tech. 68407700 9200131452 FAK 9200131452 3600.00 CZK 3600.00 27.07.2000 27.07.2000 04.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800548 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000281/00 FAK 1000002810 40443.00 CZK 40443.00 27.07.2000 27.07.2000 07.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800549 RAL 18381464 20068 FAK 20068 10019.00 CZK 10019.00 25.07.2000 25.07.2000 04.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800550 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900020908 FAK 9900020908 42325.00 CZK 42325.00 01.08.2000 01.08.2000 14.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800551 Výzk. ústav zeměděl. ekon 00027251 115/2000 FAK 1152000 900.00 CZK 900.00 01.08.2000 01.08.2000 10.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800552 Školský úřad Praha 6 45251231 1332000 FAK 1332000 9187.50 CZK 9187.50 04.08.2000 04.08.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800553 Školský úřad Praha 6 45251231 1342000 FAK 1342000 29850.00 CZK 29850.00 04.08.2000 04.08.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800554 Školský úřad Praha 6 45251231 1322000 FAK 1322000 52000.00 CZK 52000.00 04.08.2000 04.08.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800555 Státní zkušebna zem.str. 00020362 3100649903 FAK 3100649903 600.00 CZK 600.00 04.08.2000 04.08.2000 19.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800556 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000286/00 FAK 1000002860 782200.00 CZK 782200.00 07.08.2000 07.08.2000 17.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800557 Školský úřad Praha 9 45251495 2/2000 FAK 22000 134000.00 CZK 134000.00 27.07.2000 27.07.2000 11.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800558 PRAGONET A.S. 61059382 400911111 FAK 400911111 248787.00 CZK 248787.00 10.08.2000 10.08.2000 22.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800559 Místní úřad Libuš 00231142 5084/2000 FAK 50842000 3024.00 CZK 3024.00 08.08.2000 08.08.2000 23.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800560 PRAGONET A.S. 61059382 400911174 FAK 400911174 189046.00 CZK 189046.00 11.08.2000 11.08.2000 23.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800561 DAEWOO AVIA a.s. 45273227 10014120 FAK 10014120 5670.00 CZK 5670.00 15.08.2000 15.08.2000 27.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800563 ČKD DUKLA,a.s. 00011011 154008 FAK 154008 900.00 CZK 900.00 16.08.2000 16.08.2000 31.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800564 Kolektory Praha 60461471 10/00226 FAK 1000226 1917.00 CZK 1917.00 21.08.2000 21.08.2000 05.09.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800565 Domov důchodců Ďáblice 00879266 25/2000 FAK 252000 900.00 CZK 900.00 22.08.2000 22.08.2000 31.08.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800566 Univerzita Karlova 00216208 152 FAK 152 2100.00 CZK 2100.00 23.08.2000 23.08.2000 04.09.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800567 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 7/00 FAK 700 1200.00 CZK 1200.00 24.08.2000 24.08.2000 04.09.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800568 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000318/00 FAK 1000003180 446210.10 CZK 446210.10 25.08.2000 25.08.2000 05.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 000800569 ASCOM Praha 40767698 20411486 FAK 20411486 538803.30 CZK 538803.30 16.08.2000 16.08.2000 28.08.2000 05.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800570 Český telekom. úřad 66003008 00026787/TI FAK 26787 182940.00 CZK 182940.00 04.09.2000 04.09.2000 08.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800571 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900021406 FAK 9900021406 42325.00 CZK 42325.00 01.09.2000 01.09.2000 14.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800572 ASCOM Praha 40767698 20411656 FAK 20411656 91499268.60 CZK 91499268.60 05.09.2000 05.09.2000 14.09.2000 07.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800573 MÚ Praha - Kolovraty 00240346 200026 FAK 200026 1200.00 CZK 1200.00 28.08.2000 28.08.2000 12.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800574 ZŠ Praha 15 63831678 14/2000 FAK 142000 1400.00 CZK 1400.00 01.09.2000 01.09.2000 11.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800575 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-181 FAK 3181 1620.00 CZK 1620.00 06.09.2000 06.09.2000 18.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800576 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000328/00 FAK 1000003280 88023.00 CZK 88023.00 07.09.2000 07.09.2000 18.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800577 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 7/2000 FAK 72000 900.00 CZK 900.00 07.09.2000 07.09.2000 22.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800578 PRAGONET A.S. 61059382 400911380 FAK 400911380 219692.00 CZK 219692.00 13.09.2000 13.09.2000 22.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800579 PRAGONET A.S. 61059382 400911307 FAK 400911307 248787.00 CZK 248787.00 13.09.2000 13.09.2000 21.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800580 Školský úřad Praha 10 45251371 15/2000CO FAK 5112 8000.00 CZK 8000.00 13.09.2000 13.09.2000 28.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800581 Základní škola 61384755 31 FAK 31 99750.00 CZK 99750.00 12.09.2000 12.09.2000 21.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800582 Výzbrojna požární ochrany 47115319 F001600935 FAK 1600935 38732.30 CZK 38732.30 22.09.2000 22.09.2000 05.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800583 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06035030 FAK 6035030 6480.00 CZK 6480.00 21.09.2000 21.09.2000 29.09.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800584 Jana Hermanová-Výšivky 16587367 185-00 FAK 18500 1989.00 CZK 1989.00 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 000800585 ČKD Doprav. systémy a.s. 00565253 2000110170 FAK 2000110170 1000.00 CZK 1000.00 14.08.2000 14.08.2000 09.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800586 Zoologická zahrada 00064459 FO-100342 FAK 100342 1800.00 CZK 1800.00 18.09.2000 18.09.2000 04.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800587 ZŠ v Praze 4 Podolí 61384224 2/2000 FAK 22000 1100.00 CZK 1100.00 20.09.2000 20.09.2000 15.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800588 mateřská škola 61386162 2/2000 FAK 22000 1200.00 CZK 1200.00 20.09.2000 20.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800589 ZŠ Weberova 69781877 1/2000 FAK 12000 2000.00 CZK 2000.00 14.09.2000 14.09.2000 15.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800590 ZŠ Červený vrch 48133809 46/2000 FAK 462000 1200.00 CZK 1200.00 20.09.2000 20.09.2000 15.11.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800591 Mateřská škola 48132489 48132489 FAK 48132489 1400.00 CZK 1400.00 14.09.2000 14.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800592 Základní škola 68407904 071/2000 FAK 712000 1450.00 CZK 1450.00 15.09.2000 15.09.2000 30.11.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800593 Střední odborná škola 45248001 4/2000 FAK 42000 1700.00 CZK 1700.00 14.09.2000 14.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800594 ZŠ Nebušice 49624539 2/00 FAK 200 2700.00 CZK 2700.00 13.09.2000 13.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800595 Nemocnice na Žižkově 47124733 47124733 FAK 47124733 1800.00 CZK 1800.00 11.09.2000 11.09.2000 15.11.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800596 Základní škola 60433230 41/2000 FAK 412000 1100.00 CZK 1100.00 12.09.2000 12.09.2000 11.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800597 Základní škola 60433302 4009/2000 FAK 40092000 900.00 CZK 900.00 09.05.2000 09.05.2000 15.12.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800598 Masarykova stř. šk.chem. 70837902 092000 FAK 92000 2000.00 CZK 2000.00 12.09.2000 12.09.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800599 Základní škola 60437073 12/2000 FAK 122000 900.00 CZK 900.00 19.07.2000 19.07.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800600 Základní škola 60435909 16/2000 FAK 162000 1100.00 CZK 1100.00 19.06.2000 19.06.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800601 ZŠ s rozšíř.výukou jazyků 60435917 12/2000 FAK 122000 1200.00 CZK 1200.00 21.09.2000 21.09.2000 10.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800602 Int.stř.škola technická 14891239 2000100005 FAK 2000100005 1800.00 CZK 1800.00 22.09.2000 22.09.2000 03.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800603 mateřská škola 60461101 60461101 FAK 60461101 1400.00 CZK 1400.00 12.07.2000 12.07.2000 05.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800604 LIGNA a.s. 00000914 438/1249/2000 FAK 43812492000 1568.20 CZK 1568.20 26.09.2000 26.09.2000 16.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800605 VŠCHT PRAHA 60461373 2000/330 FAK 2000330 1500.00 CZK 1500.00 29.09.2000 29.09.2000 10.10.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800606 Církevní mateřská škola 49625918 2/00 FAK 200 700.00 CZK 700.00 26.09.2000 26.09.2000 11.10.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800607 ZŠ Mikoláše Alše 60434651 21/2000 FAK 212000 1200.00 CZK 1200.00 02.10.2000 02.10.2000 17.10.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800608 Čsl. obchodní banka 00001350 1037000 FAK 1037000 2000.00 CZK 2000.00 15.09.2000 15.09.2000 26.09.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800609 BD Družstvo Bělocerkevská 10,12a14 25096605 25096605 FAK 25096605 21304.00 CZK 21304.00 25.09.2000 25.09.2000 10.10.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800610 Scientific Instruments Br 49444875 20605 FAZ 20605 666000.00 CZK 666000.00 03.10.2000 03.10.2000 18.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800611 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900021964 FAK 9900021964 42325.00 CZK 42325.00 03.10.2000 03.10.2000 16.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800612 Český hydrometeorol.ústav 00020699 11-8/2000 FAK 1182000 900.00 CZK 900.00 04.10.2000 04.10.2000 30.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800613 Gymnázium 61388106 92000 FAK 92000 1100.00 CZK 1100.00 04.10.2000 04.10.2000 16.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800614 Základní škola 67365213 28/2000 FAK 282000 1450.00 CZK 1450.00 04.10.2000 04.10.2000 12.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800615 Hvězdárna a planetárium 00064441 282/PL/00 FAK 28200 8000.00 CZK 8000.00 03.10.2000 03.10.2000 18.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800616 Masarykova základní škola 63833956 7/2000 FAK 72000 1800.00 CZK 1800.00 03.10.2000 03.10.2000 18.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800617 Základ. škola Vinoř 60460865 115/2000 FAK 1152000 1800.00 CZK 1800.00 04.10.2000 04.10.2000 19.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800618 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 7/2000 FAK 72000 46001.00 CZK 46001.00 04.10.2000 04.10.2000 15.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800619 LEROS s.r.o. 61465810 2000/1000080/30 FAK 1000080 600.00 CZK 600.00 05.10.2000 05.10.2000 16.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800620 ZŠ Velká ohrada 62934309 055/2000 FAK 552000 900.00 CZK 900.00 05.10.2000 05.10.2000 12.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800621 Obchodní akademie 61388017 12/2000 FAK 122000 600.00 CZK 600.00 05.10.2000 05.10.2000 18.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800622 ASCOM Praha 40767698 20411656 FAK 20411656 3500000.00 CZK 3500000.00 05.10.2000 05.10.2000 14.09.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800623 PRAGA Hostivař 60193786 1950020700 FAK 1950020700 3000.00 CZK 3000.00 06.10.2000 06.10.2000 18.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800624 MŠ 63831571 63831571 FAK 63831571 600.00 CZK 600.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800625 ZŠ B.Juáreze 48133833 2012 FAK 2012 1500.00 CZK 1500.00 06.10.2000 06.10.2000 18.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800626 Základní umělecká škola 68407289 2000/2 FAK 20002 480.00 CZK 480.00 06.10.2000 06.10.2000 18.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800627 Základní škola 47611219 232000 FAK 232000 900.00 CZK 900.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800628 Základní škola 47611413 6022 FAK 6022 3800.00 CZK 3800.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800629 ZŠ Pernerova 60433353 6/2000 FAK 62000 1100.00 CZK 1100.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800630 Gymnázium Praha 8 60460784 200 FAK 200 1100.00 CZK 1100.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800631 Školský úřad 45251908 2105/2000 FAK 21052000 29825.00 CZK 29825.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800632 Školský úřad 45251908 2106/2000 FAK 21062000 11000.00 CZK 11000.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800633 Školský úřad 45251908 2107/2000 FAK 21072000 600.00 CZK 600.00 06.10.2000 06.10.2000 21.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800634 Základní škola Ústavní 60433337 20015 FAK 20015 700.00 CZK 700.00 06.10.2000 06.10.2000 19.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800635 FMŠ Sluníčko 65991001 4/00 FAK 400 1400.00 CZK 1400.00 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800636 ZŠ s rozšíř.výukou jazyků 62930729 18/2000 FAK 182000 1200.00 CZK 1200.00 09.10.2000 09.10.2000 17.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800637 ZŠ s rozšíř.výukou jazyků 62930729 19/2000 FAK 192000 1200.00 CZK 1200.00 09.10.2000 09.10.2000 17.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800638 Elektrotechnika 00565024 561/0 FAK 56100 600.00 CZK 600.00 09.10.2000 09.10.2000 13.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800639 zuš i.hurníka 00639338 346/00 FAK 34600 800.00 CZK 800.00 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800640 Církevní speciální škola 45770301 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800641 Základní škola 60433272 11/2000 FAK 112000 1200.00 CZK 1200.00 09.10.2000 09.10.2000 19.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800642 Zvláštní škola a OU 60435593 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 09.10.2000 09.10.2000 13.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800643 Mateřská škola 70098093 1/2000 FAK 12000 1200.00 CZK 1200.00 09.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800644 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711005701 FAK 1711005701 3150.00 CZK 3150.00 09.10.2000 09.10.2000 20.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800645 Angloněmecká obchodní aka 25133501 16/2000 FAK 162000 900.00 CZK 900.00 09.10.2000 09.10.2000 16.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800646 SEZAM 48137693 702530 FAK 702530 9150.00 CZK 9150.00 09.10.2000 09.10.2000 20.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800647 SEZAM 48137693 702550 FAK 702550 25073.20 CZK 25073.20 10.10.2000 10.10.2000 20.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800648 SEZAM 48137693 702540 FAK 702540 459474.00 CZK 459474.00 10.10.2000 10.10.2000 20.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800649 SEZAM 48137693 702520 FAK 702520 130844.40 CZK 130844.40 10.10.2000 10.10.2000 20.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800650 ASCOM Praha 40767698 20411909 FAK 20411909 4488624.00 CZK 4488624.00 11.10.2000 11.10.2000 23.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800651 Mateřská škola 61385221 02/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800652 Mateřská škola 47611570 00/1/2 FAK 12 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800653 MŠ pro zrak.postiž. děti 61384917 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800654 Mateřská škola 63109735 3/2000 FAK 32000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800655 Mateřská škola 61384011 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800656 Mateřská škola 65993373 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800657 Mateřská škola 60437944 21/2000 FAK 212000 600.00 CZK 600.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800658 MŠ Pastelka 63832313 03/2000 FAK 32000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800659 Mateřská škola 61384771 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800660 Mateřská škola 64936350 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800661 Zvláštní škola 60446161 167/2000 FAK 1672000 900.00 CZK 900.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800662 Základní škola 60435500 404/00 FAK 40400 2000.00 CZK 2000.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800663 Základ.šk. CAMPANUS 48132306 2/2000 FAK 22000 1450.00 CZK 1450.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800664 Základní škola 45242810 9 FAK 9 1100.00 CZK 1100.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800665 Zvláštní škola 60446170 33/00 FAK 3300 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800666 Mateřská škola 60447869 02/2000 FAK 22000 900.00 CZK 900.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800667 Mateřská škola 64936368 6/2000 FAK 62000 600.00 CZK 600.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800668 Mateřská škola 61384666 3/2000 FAK 32000 600.00 CZK 600.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800669 Mateřská škola 61386448 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800670 Mateřská škola 61384119 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800671 mateřská škola 47611383 200015 FAK 200015 700.00 CZK 700.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 13.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800672 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4000005 FAK 4000005 1200.00 CZK 1200.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800673 Gymnázium Na vítěz.pláni 00335487 4100 FAK 4100 900.00 CZK 900.00 11.10.2000 11.10.2000 18.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800674 Základní škola 61388424 8/2000 FAK 82000 1200.00 CZK 1200.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800675 Základní škola 47611243 6013/00 FAK 601300 2700.00 CZK 2700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800676 Základní škola 61384704 08/2000 FAK 82000 1100.00 CZK 1100.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800677 Modřanská ZŠ 49367463 40/00011 FAK 4000011 900.00 CZK 900.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800678 Základní škola 61388432 3/2000 FAK 32000 900.00 CZK 900.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800679 Mateřská škola 70102058 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800680 Mateřská škola 61384658 3/2000 FAK 32000 2500.00 CZK 2500.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800681 Mateřská škola 61384470 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800682 Mateřská škola 61384411 5/2000 FAK 52000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800683 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 RF100520 FAK 100520 2196.00 CZK 2196.00 10.10.2000 10.10.2000 18.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800684 LETOV LETECKÁ VÝROBA 26131820 RF100519 FAK 100519 17640.00 CZK 17640.00 10.10.2000 10.10.2000 18.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800685 ZŠ Socháňova 48133876 59/2000 FAK 592000 1200.00 CZK 1200.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800686 Gymnázium Prosek 61387061 057/00 FAK 5700 900.00 CZK 900.00 10.10.2000 10.10.2000 16.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800687 ZŠ Pražačka 63831376 596455 FAK 596455 1200.00 CZK 1200.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800688 ZŠ Molákova 60461853 26/00 FAK 2600 900.00 CZK 900.00 10.10.2000 10.10.2000 19.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800689 Speciální školy 70102431 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 18.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800690 Základní škola 60461837 12/00 FAK 1200 2000.00 CZK 2000.00 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800691 Škoda Praha a.s. 00128201 301009 FAK 301009 900.00 CZK 900.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800692 SOU stavební 14891522 200010344 FAK 200010344 900.00 CZK 900.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800693 SOŠ,SOU Praha 9 00300268 810038 FAK 810038 3000.00 CZK 3000.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800694 ČEZ 45274649 80005604 FAK 80005604 2400.00 CZK 2400.00 11.10.2000 11.10.2000 27.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800695 Základní škola 69781885 2/2000 FAK 22000 900.00 CZK 900.00 11.10.2000 11.10.2000 30.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800696 Základní škola 60433329 5025/2000 FAK 50252000 1100.00 CZK 1100.00 11.10.2000 11.10.2000 18.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800697 Univerzita Karlova 00216208 20000070 FAK 20000070 1500.00 CZK 1500.00 11.10.2000 11.10.2000 23.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800698 Mateřská škola Jakobiho 70100012 70100012 FAK 70100012 600.00 CZK 600.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800699 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99200592 FAK 99200592 2200.00 CZK 2200.00 11.10.2000 11.10.2000 23.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800700 PAPIROGRAFIA 14892219 1491 FAK 1491 900.00 CZK 900.00 11.10.2000 11.10.2000 24.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800701 Výz.ústav potravinářský 00027022 2013000751 FAK 2013000751 900.00 CZK 900.00 11.10.2000 11.10.2000 20.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800702 Mateřská škola 64936368 7/2000 FAK 72000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800703 Mateřská škola 61384402 151/00 FAK 15100 600.00 CZK 600.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800704 Mateřská škola 47611375 02/2000 FAK 22000 900.00 CZK 900.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800705 Mateřská škola 63108232 02/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800706 Speciální mateř.škola 61386561 01/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800707 Mateřská škola 61384445 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800708 MŠ Plamínkové 61384429 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800709 MŠ Plamínkové 61384429 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800710 Mateř. škola Kaplická 61384437 01/2000 FAK 12000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800711 Mateřská škola 61385204 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800712 Diagnostický ústav 61386308 02/2000 FAK 22000 400.00 CZK 400.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800713 Základní škola 61386685 07/00 FAK 700 900.00 CZK 900.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800714 mateřská škola 60461888 02/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800715 Mateřská škola 61384631 01/2000 FAK 12000 2500.00 CZK 2500.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800716 mateřská škola 63833379 3/2000 FAK 32000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800717 Školská úřad Praha 4 45251436 19/2000 FAK 192000 400.00 CZK 400.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800718 Mateřská škola 61384526 05/2000 FAK 52000 700.00 CZK 700.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800719 Mateřská škola 61384241 61384241 FAK 61384241 600.00 CZK 600.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800720 Mateřská škola 61384836 02/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800721 PRAGONET A.S. 61059382 400911482 FAK 400911482 248787.00 CZK 248787.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800722 Mateř.škola a ŠD 62930591 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 13.10.2000 13.10.2000 28.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800723 SOU zemědělské 00069604 259 FAK 259 900.00 CZK 900.00 13.10.2000 13.10.2000 25.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800724 SOU URANIE 00638862 059/2000 FAK 592000 600.00 CZK 600.00 13.10.2000 13.10.2000 21.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800725 Obchodní akademie 61385387 09/2000 FAK 92000 960.00 CZK 960.00 12.10.2000 12.10.2000 25.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800726 ZŠ 69781931 200008 FAK 200008 1100.00 CZK 1100.00 13.10.2000 13.10.2000 23.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800727 Nestlé čokoládovny a.s. 25702149 3608510932 FAK 3608510932 2400.00 CZK 2400.00 13.10.2000 13.10.2000 02.11.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800728 PRAGONET A.S. 61059382 400911600 FAK 400911600 67851.00 CZK 67851.00 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800729 PRAGONET A.S. 61059382 400911596 FAK 400911596 219692.00 CZK 219692.00 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800730 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 9/2000 FAK 92000 900.00 CZK 900.00 16.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800731 Centrum sociál. služeb 69781338 8/2000 FAK 82000 1200.00 CZK 1200.00 16.10.2000 16.10.2000 27.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800732 střední odborné učiliště 14891531 00/01/646 FAK 1646 900.00 CZK 900.00 16.10.2000 16.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800733 ZŠ Na Slovance 60433256 1049/2000 FAK 10492000 700.00 CZK 700.00 16.10.2000 16.10.2000 27.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800734 Základní škola 60433281 74/2000 FAK 742000 700.00 CZK 700.00 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800735 DDM Praha 3 45241848 90017002 FAK 90017002 400.00 CZK 400.00 16.10.2000 16.10.2000 29.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800736 ZŠ Laudova 48133841 18/2000 FAK 182000 1200.00 CZK 1200.00 12.10.2000 12.10.2000 31.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800737 ZŠ Petřiny-sever 48133795 302/2000 FAK 3022000 1500.00 CZK 1500.00 13.10.2000 13.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800738 Základní škola 48132012 48132012 FAK 48132012 1100.00 CZK 1100.00 13.10.2000 13.10.2000 28.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800739 MÚ Praha - Šeberov 00241717 3/00 FAK 300 1800.00 CZK 1800.00 12.10.2000 12.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800740 Gymnázium Na Pražačce 60461675 1803 FAK 1803 1100.00 CZK 1100.00 16.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800741 MŠ INVALIDOVNA 63113970 3100 FAK 3100 700.00 CZK 700.00 16.10.2000 16.10.2000 27.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800742 Základní škola 60433248 23/2000 FAK 232000 1100.00 CZK 1100.00 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800743 Mateřská škola 63831520 2/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 16.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800744 NAREX PRAHA 00177008 0124670 FAK 124670 900.00 CZK 900.00 16.10.2000 16.10.2000 26.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800745 Gymnázium 61385361 7/2000 FAK 72000 1200.00 CZK 1200.00 16.10.2000 16.10.2000 27.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800746 SPŠ stavební 61388726 1/2000/co FAK 12000 2200.00 CZK 2200.00 16.10.2000 16.10.2000 06.11.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800747 Školský úřad Praha 9 45251495 3/2000 FAK 32000 38000.00 CZK 38000.00 16.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800748 Domov mládeže Praha 2 65992351 200016 FAK 200016 400.00 CZK 400.00 12.10.2000 12.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800749 Akademické gymnázium 00334669 11/2000 FAK 112000 2000.00 CZK 2000.00 12.10.2000 12.10.2000 24.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800750 Mateřská škola 65993896 65993896 FAK 65993896 1800.00 CZK 1800.00 13.10.2000 13.10.2000 28.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800751 ZŠ Zenklova 63113961 2/2000 FAK 22000 1100.00 CZK 1100.00 12.10.2000 12.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800752 Gymnázium Praha 8 61387509 3/2000 FAK 32000 1100.00 CZK 1100.00 12.10.2000 12.10.2000 27.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800753 Základní škola 60433264 49 FAK 49 900.00 CZK 900.00 12.10.2000 12.10.2000 19.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800754 Základní čkola 60461811 20053 FAK 20053 700.00 CZK 700.00 12.10.2000 12.10.2000 19.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800755 VOŠ ekonomická 61388548 6/2000 FAK 62000 1100.00 CZK 1100.00 13.10.2000 13.10.2000 31.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800756 Základní škola 60433345 200044 FAK 200044 1200.00 CZK 1200.00 13.10.2000 13.10.2000 31.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800757 Školský úřad Praha 6 45251231 1522000 FAK 1522000 7280.00 CZK 7280.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800758 Školský úřad Praha 6 45251231 1532000 FAK 1532000 8840.00 CZK 8840.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800759 Školský úřad Praha 6 45251231 1602000 FAK 1602000 8580.00 CZK 8580.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800760 Školský úřad Praha 6 45251231 1492000 FAK 1492000 25000.00 CZK 25000.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800761 Školský úřad Praha 6 45251231 1482000 FAK 1482000 27500.00 CZK 27500.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800762 Školský úřad Praha 6 45251231 1502000 FAK 1502000 25200.00 CZK 25200.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800763 Školský úřad Praha 6 45251231 1542000 FAK 1542000 8950.00 CZK 8950.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800764 Školský úřad Praha 6 45251231 1572000 FAK 1572000 6750.00 CZK 6750.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800765 Školský úřad Praha 6 45251231 1472000 FAK 1472000 31172.00 CZK 31172.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800766 Školský úřad Praha 6 45251231 1462000 FAK 1462000 35700.00 CZK 35700.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800767 Školský úřad Praha 6 45251231 1552000 FAK 1552000 8646.00 CZK 8646.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800768 Školský úřad Praha 6 45251231 1562000 FAK 1562000 4880.00 CZK 4880.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800769 Školský úřad Praha 6 45251231 1512000 FAK 1512000 30000.00 CZK 30000.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800770 Školský úřad Praha 9 45251495 4/2000 FAK 42000 59707.50 CZK 59707.50 16.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800771 školský úřad praha 5 45251266 4/00 FAK 5601 36100.00 CZK 36100.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800772 školský úřad praha 5 45251266 5/00 FAK 5601 8160.00 CZK 8160.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800773 Základ. umělecká škola 61387312 21/2000 FAK 212000 1200.00 CZK 1200.00 17.10.2000 17.10.2000 01.11.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800774 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 72/2000 FAK 722000 8490.00 CZK 8490.00 17.10.2000 17.10.2000 30.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800775 Mateřská škola 63109701 12/2000 FAK 122000 700.00 CZK 700.00 12.10.2000 12.10.2000 27.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800776 Gymnázium Praha 3 61385131 61385131 FAK 61385131 1200.00 CZK 1200.00 17.10.2000 17.10.2000 01.11.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800777 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 261/00 FAK 26100 1100.00 CZK 1100.00 17.10.2000 17.10.2000 01.11.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800778 Integrovaná stř. škola 61388262 6/2000 FAK 62000 1200.00 CZK 1200.00 17.10.2000 17.10.2000 27.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800779 Mateřská škola 60433370 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 17.10.2000 17.10.2000 29.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800780 Mateřská škola 47610140 47610140 FAK 47610140 1200.00 CZK 1200.00 17.10.2000 17.10.2000 01.11.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800781 ZŠ při PedF UK 60436115 8/2000 FAK 82000 1200.00 CZK 1200.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800782 Zvláštní škola 61388882 153/00 FAK 15300 900.00 CZK 900.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800783 Hudební škola hl.m.P. 45247307 2116/2000 FAK 21162000 900.00 CZK 900.00 18.10.2000 18.10.2000 31.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800784 Cukrspol P-Modřany 16193679 39200325 FAK 39200325 1800.00 CZK 1800.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800785 Speciální MŠ 70102520 22000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 18.10.2000 18.10.2000 25.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800786 MŠ Praha 8 - Karlín 68402104 FV11 FAK 112000 400.00 CZK 400.00 18.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800787 Základní škola 60461896 19/00 FAK 1900 1100.00 CZK 1100.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800788 Základní škola 60461845 122000 FAK 122000 700.00 CZK 700.00 19.10.2000 19.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800789 SPŠ zeměměřická 61386278 61386278 FAK 61386278 900.00 CZK 900.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800790 Domov mládeže 63832208 9/2000 FAK 92000 960.00 CZK 960.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800791 MÚ Praha - Kunratice 00231134 36/2000 FAK 362000 2592.00 CZK 2592.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800792 Základní škola 62930991 149/2000 FAK 1492000 4200.00 CZK 4200.00 18.10.2000 18.10.2000 26.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800793 Základní škola 61388483 32/00 FAK 3200 1100.00 CZK 1100.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800794 základní škola 61381233 81/2000 FAK 812000 2050.00 CZK 2050.00 19.10.2000 19.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800795 MÚ Praha - Vinoř 00240982 3/00/CO FAK 300 1200.00 CZK 1200.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800796 Základní škola 60436131 5/2000 FAK 52000 700.00 CZK 700.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800797 ZŠ Jarov 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800798 ZŚ Chmelnice 63831350 CO/2/2000 FAK 22000 1200.00 CZK 1200.00 19.10.2000 19.10.2000 29.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800799 SOŠ a SOU 49625462 29/2000 FAK 292000 1450.00 CZK 1450.00 19.10.2000 19.10.2000 15.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800800 SOU URANIE 00638862 060/2000 FAK 602000 600.00 CZK 600.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800801 DDM Praha 7 45242879 00/63 FAK 63 800.00 CZK 800.00 19.10.2000 19.10.2000 31.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800802 Základní škola T.G.M. 62931016 7/2000 FAK 72000 1200.00 CZK 1200.00 19.10.2000 19.10.2000 31.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800803 Gymnázium 61385476 44/326/00 FAK 4432600 2900.00 CZK 2900.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800804 Gymnázium Na Zatlance 61385271 376/2000 FAK 3762000 1100.00 CZK 1100.00 19.10.2000 19.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800805 Gymnázium Na Zatlance 61385271 377/2000 FAK 3772000 1100.00 CZK 1100.00 19.10.2000 19.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800806 Střední odborné učiliště 00549185 549185 FAK 549185 1800.00 CZK 1800.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800807 SOU Technické 00639133 200072 FAK 200072 1000.00 CZK 1000.00 19.10.2000 19.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800808 Vyšší odb.škola soc.práv. 61385395 61385395 FAK 61385395 900.00 CZK 900.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800809 Střední odborné učiliště 41190726 2000210133 FAK 2000210133 1500.00 CZK 1500.00 19.10.2000 19.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800811 Záklaní škola 62933671 228/2000 FAK 2282000 1800.00 CZK 1800.00 23.10.2000 23.10.2000 07.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800812 MECHANIKA Praha 00027545 20110744 FAK 20110744 1800.00 CZK 1800.00 20.10.2000 20.10.2000 31.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800813 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 65993110 2500.00 CZK 2500.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800814 Fakult.MŠ se spec. péčí 65994027 040017 FAK 40017 900.00 CZK 900.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800815 ZŠ Lužiny 10 62934368 00/16 FAK 16 1200.00 CZK 1200.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800816 ZŠ Londýnská 47609737 0182000 FAK 182000 1100.00 CZK 1100.00 20.10.2000 20.10.2000 31.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800817 Mateřská škola 63831538 63831538 FAK 63831538 600.00 CZK 600.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800818 MŠ Parmská 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800819 Základní škola 65992911 65992911 FAK 65992911 875.00 CZK 875.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800820 SOU služeb 00639265 639265 FAK 639265 2200.00 CZK 2200.00 20.10.2000 20.10.2000 04.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800821 Základní škola 63832836 46/2000 FAK 462000 2100.00 CZK 2100.00 20.10.2000 20.10.2000 01.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800822 Školský úřad P1 45251487 5/00 FAK 500 7000.00 CZK 7000.00 23.10.2000 23.10.2000 07.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800823 základní škola 60436123 86/99 FAK 8699 2400.00 CZK 2400.00 23.10.2000 23.10.2000 07.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800824 Vyšší zdravot. škola 00638749 4/2000 FAK 42000 600.00 CZK 600.00 23.10.2000 23.10.2000 30.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800825 ZŠ Praha 7 61389820 00/01/0005 FAK 10005 1200.00 CZK 1200.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800826 Základní škola 60433299 34/2000 FAK 342000 1100.00 CZK 1100.00 23.10.2000 23.10.2000 30.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800827 mateřská škola 67774351 4/00 FAK 400 1400.00 CZK 1400.00 23.10.2000 23.10.2000 30.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800828 základní škola 63830809 06/00 FAK 600 1800.00 CZK 1800.00 23.10.2000 23.10.2000 03.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800829 ZŠ 63832151 22/2000 FAK 222000 1800.00 CZK 1800.00 23.10.2000 23.10.2000 15.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800830 SPŠ strojnická 61386251 57/2000 FAK 572000 1100.00 CZK 1100.00 23.10.2000 23.10.2000 31.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800831 TZU Praha 00015679 1205000009 FAK 1205000009 1800.00 CZK 1800.00 23.10.2000 23.10.2000 02.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800832 Elektropřístroj 49356313 100202087 FAK 100202087 900.00 CZK 900.00 23.10.2000 23.10.2000 03.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800833 Základní škola 61381276 75/00 FAK 7500 1450.00 CZK 1450.00 24.10.2000 24.10.2000 06.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800834 Obchodní akademie 70837872 9/00 FAK 900 1200.00 CZK 1200.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800835 Školský úřad 45251509 001/2000 FAK 12000 71995.00 CZK 71995.00 23.10.2000 23.10.2000 07.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800836 VOŠ oděv.návrhářství 61385891 16/2000 FAK 162000 1800.00 CZK 1800.00 24.10.2000 24.10.2000 06.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800837 Spec. ZŠ s vad. řeči 61385425 6/2000 FAK 62000 1800.00 CZK 1800.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800838 Sou elektrotechnické 14891409 71/2000 FAK 712000 1800.00 CZK 1800.00 24.10.2000 24.10.2000 30.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800839 Sou elektrotechnické 14891409 72/2000 FAK 722000 3600.00 CZK 3600.00 24.10.2000 24.10.2000 30.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800840 3. Fakult. Základní škola 69781745 5071 FAK 5071 900.00 CZK 900.00 24.10.2000 24.10.2000 02.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800841 Zvláštní a praktická škol 60461969 2/2000 FAK 22000 900.00 CZK 900.00 24.10.2000 24.10.2000 03.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800842 Hotel Ambassador 45794898 400049 FAK 400049 900.00 CZK 900.00 24.10.2000 24.10.2000 03.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800843 MŠ Pražačka 65993161 2000-10-20 FAK 20001020 600.00 CZK 600.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800844 Inklemo 00027723 901000463 FAK 901000463 900.00 CZK 900.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800845 Základní škola 63831384 63831384 FAK 63831384 1200.00 CZK 1200.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800846 Základní umělecká škola 61387452 59/2000 FAK 592000 400.00 CZK 400.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800847 Univerzita Karlova 00216208 9915000002/00 FAK 991500000200 10358.30 CZK 10358.30 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800848 Obchodní akademie 61386774 022/2000 FAK 222000 2400.00 CZK 2400.00 25.10.2000 25.10.2000 09.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800849 MŠ 63829916 63829916 FAK 63829916 1400.00 CZK 1400.00 25.10.2000 25.10.2000 09.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800850 Křesťanské gymnázium 60162961 30699 FAK 30699 1200.00 CZK 1200.00 25.10.2000 25.10.2000 09.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800851 ZŠ Horní Počernice 63830825 325/00 FAK 32500 2200.00 CZK 2200.00 25.10.2000 25.10.2000 01.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800852 Zákl. círk.škola 45246751 3/2000 FAK 32000 1800.00 CZK 1800.00 25.10.2000 25.10.2000 09.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800853 EZ Praha a.s. 45273324 99111266 FAK 99111266 2400.00 CZK 2400.00 19.10.2000 19.10.2000 19.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800854 Gymnázium Jana Nerudy 00334324 9/2000 FAK 92000 900.00 CZK 900.00 25.10.2000 25.10.2000 06.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800855 Pomocná škola 68407157 08004187 FAK 8004187 1200.00 CZK 1200.00 18.10.2000 18.10.2000 02.11.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800856 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000396/00 FAK 1000003960 1623807.70 CZK 1623807.70 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 000800857 MIREAL SERVIS 25066072 2148 FAK 2148 4066.80 CZK 4066.80 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800858 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007811101 FAZ 11209408 695.00 CZK 695.00 26.10.2000 26.10.2000 06.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800859 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000400/00 FAK 1000004000 88023.00 CZK 88023.00 31.10.2000 31.10.2000 08.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800860 Computer Servis Kolín 11293772 020000301 FAK 20000301 5250.00 CZK 5250.00 31.10.2000 31.10.2000 05.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800861 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900022615 FAK 9900022615 42325.00 CZK 42325.00 01.11.2000 01.11.2000 14.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800862 Hasičský záchraný sbor 00064599 400117 FAK 400117 28956.50 CZK 28956.50 01.11.2000 01.11.2000 14.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800863 MARFIN s.r.o. 63278111 210001 FAZ 210001 25000.00 CZK 25000.00 26.10.2000 26.10.2000 09.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800864 Základní škola 47611057 47611057 FAK 47611057 1000.00 CZK 1000.00 27.10.2000 27.10.2000 11.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800865 aroco s.r.o. 43870571 1/2000 FAK 12000 1200.00 CZK 1200.00 27.10.2000 27.10.2000 11.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800866 ZŠ l.-5.roč. 67774750 142/00 FAK 14200 900.00 CZK 900.00 27.10.2000 27.10.2000 11.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800867 Základní škola 61385531 007/2000 FAK 72000 550.00 CZK 550.00 27.10.2000 27.10.2000 01.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800868 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-222 FAK 3222 5800.00 CZK 5800.00 27.10.2000 27.10.2000 09.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800869 Domov mládeže 65992717 6/99 FAK 699 800.00 CZK 800.00 27.10.2000 27.10.2000 11.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800870 Dům módy 60193361 430178 FAK 430178 1800.00 CZK 1800.00 27.10.2000 27.10.2000 14.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800871 Školský úřad 45251509 002/2000 FAK 22000 15233.00 CZK 15233.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800872 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5102107 FAK 5102107 600.00 CZK 600.00 27.10.2000 27.10.2000 07.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800873 Mateřská škola 61384488 03/00 FAK 300 700.00 CZK 700.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800874 Dětské integrační centrum s.r.o. 25703773 82000 FAK 82000 700.00 CZK 700.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800875 MŠ Pohádka 63832267 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800876 Mateřská škola Oáza 48135542 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800877 MŠ Alšovy sady 61385026 5/2000 FAK 52000 400.00 CZK 400.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800878 Internátní mateř. škola 61384798 2/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800879 Gymnázium 60459085 8/00 FAK 800 900.00 CZK 900.00 26.10.2000 26.10.0200 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800880 Základní škola 61388441 25/2000 FAK 252000 900.00 CZK 900.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800881 Zvláštní škola v Praze 48135411 9/2000 FAK 92000 700.00 CZK 700.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800882 Základní škola 61388459 15/2000 FAK 152000 1100.00 CZK 1100.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800883 Základní škola 62931377 2/00 FAK 200 900.00 CZK 900.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800884 Integrovaná MŠ 63832909 638832909 FAK 638832909 700.00 CZK 700.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800885 Škola Jarosl. Ježka 48134546 007/2000 FAK 72000 1800.00 CZK 1800.00 26.10.2000 26.10.2000 07.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800886 Základní škola 70101078 010/2000 FAK 1818 1400.00 CZK 1400.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800887 ZŠ Praha 6 68407122 3/2000/CO FAK 32000 8490.00 CZK 8490.00 26.10.2000 26.10.2000 07.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800888 Integrov.škola poštovní 00639516 7/2000 FAK 72000 1800.00 CZK 1800.00 26.10.2000 26.10.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800889 Letov Praha 25113445 25113445 FAK 3766 6480.00 CZK 6480.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800890 drupol, v. d. 00028185 0110000106 FAK 110000106 1200.00 CZK 1200.00 26.10.2000 26.10.2000 06.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800891 Místní úřad 00241784 6/2000 FAK 62000 2400.00 CZK 2400.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800892 MÚ Praha - Libuš 00231142 6775/2000 FAK 67752000 3024.00 CZK 3024.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800893 ZŠ Fr. Plaminkové 62930958 00/01/6 FAK 16 1100.00 CZK 1100.00 26.10.2000 26.10.2000 06.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800894 Základní škola 62931008 00/01/0003 FAK 10003 1100.00 CZK 1100.00 26.10.2000 26.10.2000 06.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800895 Základní škola č. 2 63831589 6/2000 FAK 62000 1100.00 CZK 1100.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800896 Mateřská škola 45248273 FO00003/00 FAK 1490000300 700.00 CZK 700.00 26.10.2000 26.10.2000 08.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800897 Výz.ústav odbor. školství 00022179 3863 FAK 3863 600.00 CZK 600.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800898 Střední zdrav. škola 00638765 214/00 FAK 21400 1500.00 CZK 1500.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800899 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 017/2000 FAK 172000 1450.00 CZK 1450.00 26.10.2000 26.10.2000 30.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800900 Školský úřad Praha 10 45251371 44010 FAK 44010 54497.00 CZK 54497.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800901 Česko-italské jaz. gym.sr 64578917 200006 FAK 200006 6000.00 CZK 6000.00 25.10.2000 25.10.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800902 Vyšší odb. škola a SPŠE 70837881 32/2000 FAK 322000 1100.00 CZK 1100.00 27.10.2000 27.10.2000 11.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800903 odkolek, a. s. 60193344 2102094 FAK 2102094 3000.00 CZK 3000.00 27.10.2000 27.10.2000 14.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800904 Pedafog. -psycholog. pora 60461926 1-013 FAK 1013 330.00 CZK 330.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800905 Střední odborné učiliště 00638625 10/00 FAK 1000 700.00 CZK 700.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800906 ZŠ Praha 7 61389838 00/01/0008 FAK 10008 1200.00 CZK 1200.00 31.10.2000 31.10.2000 06.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800907 Mateřská škola 49624415 019/2000 FAK 192000 1800.00 CZK 1800.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800908 Církevní mateřská škola 60447338 0000001 FAK 1 1200.00 CZK 1200.00 31.10.2000 31.10.2000 08.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800909 ZŠ Na Balabence 61387525 16/2000 FAK 162000 6550.00 CZK 6550.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800910 ZŠ Dědina 48133914 4362000 FAK 4362000 1200.00 CZK 1200.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800911 MŠ Jeseniova 65992971 65992971 FAK 65992971 1100.00 CZK 1100.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800912 Základní škola 60435674 40/2000 FAK 402000 900.00 CZK 900.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800913 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2/10/00 FAK 21000 900.00 CZK 900.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800914 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 19/2000-Li FAK 192000 6480.00 CZK 6480.00 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800915 MÚ Praha - Kolovraty 00240346 200040 FAK 200040 1200.00 CZK 1200.00 01.11.2000 01.11.2000 11.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800916 TESLA Karlín a.s. 45273758 33-026 FAK 33026 900.00 CZK 900.00 01.11.2000 01.11.2000 14.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800917 COP-technickohospodářské 14891212 1020000080 FAK 1020000080 3250.00 CZK 3250.00 01.11.2000 01.11.2000 13.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800918 Mateřská škola 63831252 63831252 FAK 63831252 700.00 CZK 700.00 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800919 ZŠ 60436166 142000 FAK 142000 2200.00 CZK 2200.00 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800920 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20001128 FAK 20001128 960.00 CZK 960.00 01.11.2000 01.11.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800921 Vysoká škola ekonomická 61384399 4190001071 FAK 4190001071 82820.00 CZK 82820.00 30.10.2000 30.10.2000 14.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800922 Spe. školy K. Herforta 60436107 60436107 FAK 60436107 900.00 CZK 900.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800923 Národní knihovna ČR 00023221 63300 FAK 63300 1200.00 CZK 1200.00 03.11.2000 03.11.2000 14.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800924 ZŠ Praha-D.Počernice 45246025 19/2000 FAK 192000 900.00 CZK 900.00 02.11.2000 02.11.2000 12.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800925 Základní škola 61384780 2/2000 FAK 22000 4200.00 CZK 4200.00 02.11.2000 02.11.2000 14.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800926 BARVY TEBAS 45794316 20450019 FAK 20450019 600.00 CZK 600.00 02.11.2000 02.11.2000 30.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800927 základní škola 61387568 35/00 FAK 3500 2300.00 CZK 2300.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800928 MŠ 49371665 3001 FAK 3001 900.00 CZK 900.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800929 ZŠ Na Smetance 47611928 19/2000 FAK 192000 1100.00 CZK 1100.00 02.11.2000 02.11.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800930 ZŠ Botičská 48134201 56/2000 FAK 562000 1200.00 CZK 1200.00 02.11.2000 02.11.2000 30.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800931 Zákl. um. škola 63830167 63830167 FAK 63830167 800.00 CZK 800.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800932 Mateřská škola 63829908 1/2000 FAK 63829908 800.00 CZK 800.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800933 Spec.ZŠ pro sluch. postiž 48134058 4/2000 FAK 42000 1400.00 CZK 1400.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800934 ZŠ Jana Wericha 48133884 34/00 FAK 3400 1200.00 CZK 1200.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800935 Základní umělecká škola 60444509 11/00 FAK 1100 600.00 CZK 600.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800936 FZŠ PedF UK Umělecká 60435216 1150000240 FAK 1150000240 3800.00 CZK 3800.00 03.11.2000 03.11.2000 12.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800937 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711005864 FAK 1711005864 3900.00 CZK 3900.00 03.11.2000 03.11.2000 20.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800938 TEPELNÁ TECHNIKA PRAHA 00196657 20389 FAK 20389 600.00 CZK 600.00 03.11.2000 03.11.2000 10.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800939 MŠ Sudoměřská 63831317 63831317 FAK 63831317 600.00 CZK 600.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800940 ZŠ Praha 3 63831406 63831406 FAK 63831406 1200.00 CZK 1200.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800941 Mateřská škola 65993179 65993179 FAK 65993179 700.00 CZK 700.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800942 ZŠ Strašnice 47611073 512000 FAK 512000 960.00 CZK 960.00 02.11.2000 02.11.2000 30.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800943 SOU technické 14451051 200100 FAK 200100 1000.00 CZK 1000.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800944 ZVL Š a Prakt. škola 63834383 1/00/co FAK 5113 1400.00 CZK 1400.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800945 TTC Tesla Telekomunikace 41194403 402332 FAK 402332 900.00 CZK 900.00 30.10.2000 30.10.2000 08.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800946 Obchodní akademie 70107050 18/2000 FAK 182000 1200.00 CZK 1200.00 02.11.2000 02.11.2000 14.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800947 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 61386871 FAK 61386871 900.00 CZK 900.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800948 Základní umělecká škola 61387894 1054 FAK 1054 400.00 CZK 400.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800949 Základní škola 63831333 2037 FAK 2037 1450.00 CZK 1450.00 02.11.2000 02.11.2000 12.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800950 ZŠ J. Seiferta 63831431 047 FAK 47 1450.00 CZK 1450.00 02.11.2000 02.11.2000 14.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800951 MŠ Balkán 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800952 ZŠ Perunova 63831414 2000195 FAK 2000195 1200.00 CZK 1200.00 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800953 Fakultní ZŠ 63831325 012/00 FAK 1200 1450.00 CZK 1450.00 02.11.2000 02.11.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800954 Základní škola 48133892 45/2000 FAK 452000 1500.00 CZK 1500.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800955 Záladní škola 69781869 10/00 FAK 1000 1100.00 CZK 1100.00 06.11.2000 06.11.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800956 Integrovaná škola obchod. 61386626 29 FAK 29 1200.00 CZK 1200.00 06.11.2000 06.11.2000 08.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800957 První čes.soukr. SOU 25100289 25100289 FAK 25100289 700.00 CZK 700.00 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800958 Stř. hotel. škola 60461713 121 FAK 121 1100.00 CZK 1100.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800959 Zákl. jazyková škola 49624911 14/00 FAK 1400 4072.00 CZK 4072.00 06.11.2000 06.11.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800960 MŠ 67365949 1/2000 FAK 12000 1400.00 CZK 1400.00 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800961 Xaverov Holding a.s. 25781928 31501 FAK 31501 1800.00 CZK 1800.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800962 IKOS s.r.o. 45242712 20109136 FAK 20109136 600.00 CZK 600.00 03.11.2000 03.11.2000 16.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800963 Univerzita Karlova 00216208 113/2000 FAK 1132000 3000.00 CZK 3000.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800964 MŠ Sauerova 63831261 63831261 FAK 63831261 700.00 CZK 700.00 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800965 EuroTel Praha, spol. s r.o. 15268306 4100001531 FAK 4100001531 13026.00 CZK 13026.00 02.11.2000 02.11.2000 21.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800966 Zvlášt.škola a Prakt.škol 61389447 28/00 FAK 2800 900.00 CZK 900.00 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800967 základní škola k. v. rais 61386341 2030 FAK 2030 2200.00 CZK 2200.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800968 Mateřská škola 63833361 02/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800969 Univerzita Karlova 00216208 101124 FAK 101124 1500.00 CZK 1500.00 07.11.2000 07.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800970 Základní škola 67799612 600008 FAK 600008 1800.00 CZK 1800.00 08.11.2000 08.11.2000 20.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800971 Mateřská škola 61384640 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800972 SZŠ a VZŠ 00638722 00638722 FAK 638722 1450.00 CZK 1450.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800973 Základ. šk. Prof. Švejcar 61387363 25/2000 FAK 252000 900.00 CZK 900.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800974 Základní škola TGM 49367609 8/2000 FAK 82000 900.00 CZK 900.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800975 Mateřská škola 63833387 02/00 FAK 200 700.00 CZK 700.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800976 Mateřská škola 60447842 6/2000 FAK 62000 700.00 CZK 700.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800977 Základní škola 63831341 237/00 FAK 23700 1450.00 CZK 1450.00 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800978 Státní tiskárna cenin 00001279 1/2000 FAK 12000 1800.00 CZK 1800.00 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800979 MŠ 70101205 1/00 FAK 100 1400.00 CZK 1400.00 07.11.2000 07.11.2000 22.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800980 Školský úřad Praha 10 45251371 5112 FAK 5112 7997.80 CZK 7997.80 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800981 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 200021 FAK 200021 400.00 CZK 400.00 08.11.2000 08.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800982 gymnázium a sportovní gym 61385379 15/2000 FAK 152000 2920.00 CZK 2920.00 08.11.2000 08.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800983 MŠ Mírového hnutí 63833344 3/2000 FAK 32000 700.00 CZK 700.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800984 ZŠ Vlastina 49624474 5114 FAK 5114 11340.00 CZK 11340.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800985 Mateřská šk. Revoluční 26 63832917 63832917 FAK 63832917 1200.00 CZK 1200.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800986 Základní škola 60460041 60460041 FAK 60460041 800.00 CZK 800.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800987 Agmeco 15889050 00/01/551 FAK 1551 2400.00 CZK 2400.00 08.11.2000 08.11.2000 20.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800988 VOŠ a SPŠ dopravní 70837899 052000 FAK 52000 2400.00 CZK 2400.00 08.11.2000 08.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800989 SZŠ a VZŠ 00638731 11/2000 FAK 112000 1100.00 CZK 1100.00 08.11.2000 08.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800990 MŠ Libická 63831287 002/2000 FAK 22000 900.00 CZK 900.00 08.11.2000 08.11.2000 30.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800991 SOU a Učiliště 00638871 500 FAK 500 900.00 CZK 900.00 08.11.2000 08.11.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800992 Základní škola 49625128 21/2000 FAK 212000 2400.00 CZK 2400.00 08.11.2000 08.11.2000 20.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800993 Základní škola 48132381 200060 FAK 200060 900.00 CZK 900.00 08.11.2000 08.11.2000 17.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800994 Min. práce a soc. věcí ČR 00551023 8156 FAK 8156 800.00 CZK 800.00 08.11.2000 08.11.2000 23.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800995 ZŠ 60436140 0545 FAK 545 4600.00 CZK 4600.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800996 SPŠ technologie masa 70837864 3099 FAK 3099 2200.00 CZK 2200.00 09.11.2000 09.11.2000 21.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800997 Univerzita Karlova 00216208 678 FAK 678 3300.00 CZK 3300.00 10.11.2000 10.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800998 Školská úřad Praha 4 45251436 05/2000 FAK 52000 10800.00 CZK 10800.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000800999 mateřská škola 49367820 16/00 FAK 1600 1200.00 CZK 1200.00 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801000 mateřská škola 63832372 1/00 FAK 100 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2000 10.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801001 ZŠ Masarykova 47608579 70/00 FAK 7000 3400.00 CZK 3400.00 10.11.2000 10.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801002 Základní škola 61388408 14/2000 FAK 142000 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801003 Mateřská škola 47611588 23/2000 FAK 232000 900.00 CZK 900.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801004 Škoda Praha, a. s. 00128201 301020 FAK 301020 900.00 CZK 900.00 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801005 TESLA Vršovice s.r.o. 45799938 002267 FAK 2267 900.00 CZK 900.00 09.11.2000 09.11.2000 22.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801006 Základní škola 65993284 1-14/2000 FAK 1142000 1080.00 CZK 1080.00 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801007 ZŠ Nad Přehradou 63831686 2000022 FAK 2000022 2400.00 CZK 2400.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801008 Základní škola 62933540 2/2000 FAK 22000 900.00 CZK 900.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801009 ZŠ Hostivař 47611332 3/2000 FAK 32000 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801010 MŠ Libkovská 48132365 2/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801011 Katolická mateřská škola 49625063 2/2000 FAK 22000 400.00 CZK 400.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801012 Sempra Praha 45797439 20422 FAK 20422 900.00 CZK 900.00 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801013 Inspektorát bezp. práce 00025861 9 FAK 9 600.00 CZK 600.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801014 Polygr. SOU SVOBODA s.r.o 25687344 25687344 FAK 25687344 2400.00 CZK 2400.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801015 ZUŠ 68403704 2/2000 FAK 22000 660.00 CZK 660.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801016 Zvláštní škola 61385450 1/2000 FAK 12000 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801017 Konzervatoř 70837911 2/2000 FAK 22000 1100.00 CZK 1100.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801018 ZŠ na Hanspaulce 48133787 009/2000 FAK 92000 1500.00 CZK 1500.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801019 Pragonet 61059382 400911675 FAK 400911675 248787.00 CZK 248787.00 09.11.2000 09.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801020 SOFTIR 44888988 2000468 FAK 2000468 12944.60 CZK 12944.60 09.11.2000 09.11.2000 14.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801021 základní škola 61382213 0000011 FAK 11 2200.00 CZK 2200.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801022 EPA 45274347 700098 FAK 700098 600.00 CZK 600.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801023 Mateřská škola 65993152 659931152 FAK 593224 700.00 CZK 700.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801024 Sp.š.aš.zař.pro sluch.p. 48134368 0000020 FAK 20 1800.00 CZK 1800.00 10.11.2000 10.11.2000 20.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801025 Gymnázium Praha 5 61385298 13/2000 FAK 132000 2000.00 CZK 2000.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801026 ZŠ 70101060 26/2000 FAK 262000 1200.00 CZK 1200.00 09.11.2000 09.11.2000 21.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801027 LIGNA a.s. 00000914 4004 FAK 4004 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801028 Církevní mateř. škola 60437171 1/2000 FAK 2000 800.00 CZK 800.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801029 Pedagog. centrum 45768455 45768455 FAK 45768455 1200.00 CZK 1200.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801030 SRP ZŠ Josefská 60436093 60436093 FAK 60436093 2200.00 CZK 2200.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801031 VŠ umělecko průmyslová 60461071 29/2000 FAK 292000 1800.00 CZK 1800.00 13.11.2000 13.11.2000 20.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801032 Čes.správa soc. zabezpeč. 00696300 2-2000/co ćssz FAK 22000 3300.00 CZK 3300.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801033 Mateřská škola 61385191 03/2000 FAK 32000 700.00 CZK 700.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801034 SOU dopravní 00639494 2000210019 FAK 2000210019 5400.00 CZK 5400.00 13.11.2000 13.11.2000 19.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801035 Diagnost. úst. pro mládež 49625357 15/10/2000 FAK 15102000 800.00 CZK 800.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801036 mateřská škola 60461098 60461098 FAK 60461098 700.00 CZK 700.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801037 Sdružené zdrav.zař. JM I. 44846231 468/00 FAK 46800 900.00 CZK 900.00 13.11.2000 13.11.2000 23.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801038 Mateřská škola Rosnička 61386171 1/2000 FAK 12000 1400.00 CZK 1400.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801039 štuko družstvo umělec. vý 00027715 210/00106 FAK 21000106 1200.00 CZK 1200.00 14.11.2000 14.11.2000 20.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801040 Speciální ZŠ 70837953 96/00 FAK 5560101976 400.00 CZK 400.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801041 ZŠ v Praze 10 47611880 124/00 FAK 12400 3050.00 CZK 3050.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801042 Základní škola 60445939 60445939 FAK 60445939 2100.00 CZK 2100.00 13.11.2000 13.11.2000 24.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801043 Drutěva 00027618 70804842 FAK 70804842 900.00 CZK 900.00 13.11.2000 13.11.2000 22.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801044 České muzeum výtvar. uměn 00069922 00069922 FAK 69922 600.00 CZK 600.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801045 Národní muzeum Praha 00023272 200000575 FAK 200000575 1800.00 CZK 1800.00 13.11.2000 13.11.2000 21.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801046 OÚ Praha 10 00063941 1/2000 FAK 12000 1800.00 CZK 1800.00 13.11.2000 13.11.2000 23.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801047 Základní škola 61388530 Š 00/59 FAK 59 900.00 CZK 900.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801048 Univerzita Karlova 00216208 211 FAK 211 3300.00 CZK 3300.00 15.11.2000 15.11.2000 27.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801049 ZŠ Jílovská 61384216 C70/2000 FAK 702000 1100.00 CZK 1100.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801050 Gymnázium 63831562 082000 FAK 82000 1800.00 CZK 1800.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801051 Centrum sociál. a ošetř. 00163180 43455112 FAK 43455112 1800.00 CZK 1800.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801052 ZŠ Petrovice 60434139 1600 FAK 1600 1000.00 CZK 1000.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801053 Gymnázium v Praze 6 49625446 625/2000 FAK 6252000 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801054 Základní škola 67798543 67798543 FAK 67798543 1500.00 CZK 1500.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801055 Střední průmyslová škola 61385417 52101 FAK 52101 802.00 CZK 802.00 15.11.2000 15.11.0200 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801056 Filmový podnik hl. m. Pra 00064114 100123 FAK 100123 600.00 CZK 600.00 15.11.2000 15.11.2000 23.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801057 Národní technické muzeum 00023299 2752000 FAK 2752000 900.00 CZK 900.00 15.11.2000 15.11.2000 21.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801058 Střední průmyslová škola 61385417 52101 FAK 52101 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801059 Základní jazyková škola 63831368 066/2000 FAK 662000 1450.00 CZK 1450.00 15.11.2000 15.11.0200 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801060 Olšanská poliklinika 48025437 20 FAK 20 1200.00 CZK 1200.00 15.11.2000 15.11.0200 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801061 Česká správa letišť, s.p. 62413376 62413376 FAK 62413376 42621.60 CZK 42621.60 14.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801062 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 25632141 FAK 25632141 5400.00 CZK 5400.00 14.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801063 ZŠ Barrandov 65993527 71/00 FAK 7100 900.00 CZK 900.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801064 ZŠ Barrandov 65993527 72/00 FAK 7200 1150.00 CZK 1150.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801065 Smíchovská střed prům. šk 61386855 32/2000 FAK 322000 2200.00 CZK 2200.00 14.11.2000 14.11.2000 24.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801066 ZŠ Estonská 65993241 3/2000 FAK 32000 900.00 CZK 900.00 14.11.2000 14.11.0200 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801067 Základní škola 65993497 8/00 FAK 800 2898.00 CZK 2898.00 14.11.2000 14.11.2000 24.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801068 Domov důchodců Ďáblice 00879266 38/2000 FAK 382000 900.00 CZK 900.00 14.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801069 sou uměleckořemeselné s.r 25641018 200008 FAK 200008 1800.00 CZK 1800.00 14.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801070 Českoslovanská OA 61386138 08/00 FAK 800 2200.00 CZK 2200.00 14.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801071 OÚ Praha 6 00063703 52125171 FAK 52125171 8180.00 CZK 8180.00 14.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801072 REGULA PRAHA a.s. 00659967 315501 FAK 315501 900.00 CZK 900.00 14.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801073 Pragonet 61059382 400911757 FAK 400911757 22617.00 CZK 22617.00 14.11.2000 14.11.2000 22.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801074 Pragonet 61059382 400911786 FAK 400911786 234860.00 CZK 234860.00 14.11.2000 14.11.2000 24.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801075 Český červený kříž 00425656 18 FAK 18 9956.00 CZK 9956.00 15.11.2000 15.11.2000 21.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801076 České vysoké účení tech. 68407700 2200251192 FAK 2200251192 20250.00 CZK 20250.00 20.11.2000 20.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801077 Školský úřad Praha 10 45251371 44010 FAK 44010 13500.00 CZK 13500.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801078 Čsl. obchodní banka 00001350 201930 FAK 201930 500.00 CZK 500.00 15.11.2000 15.11.2000 27.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801079 Geoindustria a.s. 45271844 610831 FAK 610831 600.00 CZK 600.00 16.11.2000 16.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801080 GEOFOND ČR 00117650 0329/00 FAK 32900 600.00 CZK 600.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801081 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 75/2000 FAK 752000 900.00 CZK 900.00 16.11.2000 16.11.2000 25.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801082 Pražské vodovody a kanal. 25656635 9200095799 FAK 9200095799 4770.00 CZK 4770.00 16.11.2000 16.11.2000 04.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801083 SPŠ strojnická 00638285 17/2000 FAK 172000 2400.00 CZK 2400.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801084 Základní škola Lysolaje 70106576 70106576 FAK 70106576 1400.00 CZK 1400.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801085 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 132/2000 FAK 1322000 900.00 CZK 900.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801086 Gymnázium 60445475 00/1/76 FAK 176 2400.00 CZK 2400.00 16.11.2000 16.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801087 České vysoké účení tech. 68407700 68407700 FAK 68407700 61560.00 CZK 61560.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801088 základní škola 60446005 205013 FAK 205013 2400.00 CZK 2400.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801089 Mateřská škola 63833352 2/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801090 Mateřská škola 61384615 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801091 Základní škola 47611634 4038/00 FAK 403800 1100.00 CZK 1100.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801092 Mateřská škola 49624628 2/2000 FAK 49624628 700.00 CZK 700.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801093 Speciál. mateř.škola 60446633 02/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801094 ZŠ U Krčského lesa 47611642 17/2000 FAK 172000 1450.00 CZK 1450.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801095 Masteřská škola 47611391 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801096 Mateřská škola 64936911 02/2000 FAK 22000 600.00 CZK 600.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801097 Mateřská škola 61384453 02/2000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801098 Gymnázium v Praze 4 00335533 2/CO/2000 FAK 22000 1100.00 CZK 1100.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801099 Základní škola 60461837 14/00 FAK 1400 5900.00 CZK 5900.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801100 Stavoděl Praha 00027693 220023 FAK 220023 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2000 20.11.2000 27.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801101 Mototechna s.p. v likvidaci 00009334 942112 FAK 942112 2400.00 CZK 2400.00 20.11.2000 20.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801102 Dětský domov 61389293 61389293 FAK 61389293 1400.00 CZK 1400.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801103 ZŠ Břevnovská 48133817 F3/00 FAK 300 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801104 Hydroprojekt a.s. 45274576 12000746 FAK 12000746 1800.00 CZK 1800.00 20.11.2000 20.11.2000 29.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801105 Zákl. umělec. škola 70098506 70098506 FAK 70098506 660.00 CZK 660.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801106 SVOBODA a.s. 00013757 504437 FAK 504437 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2000 20.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801107 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 10/00 FAK 1000 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801108 Ferona a.s.oz praha 25792075 1861002247 FAK 1861002247 1800.00 CZK 1800.00 20.11.2000 20.11.2000 30.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801109 SPŠE 61385409 200019 FAK 200019 3900.00 CZK 3900.00 20.11.2000 20.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801110 MITAS a.s. 00012190 20002522 FAK 20002522 1800.00 CZK 1800.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801111 Souk.MŠ OPUS 25637941 15/2000 FAK 25637941 800.00 CZK 800.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801112 Bratrská škola - círk.ZŠ 48546119 100/00 FAK 10000 1200.00 CZK 1200.00 20.11.2000 20.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801113 Domov důchodců 00879568 00879568 FAK 879568 1800.00 CZK 1800.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801114 Soukr. EKO Gymnázium 25088246 00-02 FAK 2 1400.00 CZK 1400.00 20.11.2000 20.11.0200 05.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801115 Domov důchodců 00879371 85/2000 FAK 852000 1800.00 CZK 1800.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801116 Základní škola 47611898 19/2000 FAK 192000 2800.00 CZK 2800.00 16.11.2000 16.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801117 Stavby silnic a železnic 45274924 740079 FAK 740079 2400.00 CZK 2400.00 16.11.2000 16.11.2000 28.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801118 Školský úřad Praha 3 45251274 45251274 FAK 45251274 75329.00 CZK 75329.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801119 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000426/00 FAK 1000004260 174508.80 CZK 174508.80 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801120 DAGMAR KRÁLOVÁ 63655268 1/2000 FAK 12000 4067.00 CZK 4067.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801121 zš jižní 61384828 4900 FAK 4900 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801122 VD IGRA Praha 00028380 2000900015 FAK 2000900015 1200.00 CZK 1200.00 21.11.2000 21.11.2000 29.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801123 Dět.diagnostický ústav 48134333 9/2000 FAK 92000 600.00 CZK 600.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801124 Základní umělecká škola 61385433 2/2000 FAK 61385433 400.00 CZK 400.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801125 Základní škola 47611871 22/00 FAK 2200 2400.00 CZK 2400.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801126 Školský úřad 45251908 2387/2000 FAK 23872000 2700.00 CZK 2700.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801127 Školský úřad 45251908 302000 FAK 302000 19864.00 CZK 19864.00 16.11.2000 16.11.2000 01.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801128 Mateřská škola 63832259 4/2000 FAK 42000 600.00 CZK 600.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801129 Univerzita Karlova 00216208 9981 FAK 9981 900.00 CZK 900.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801130 ZŠ v Praze 2 47609842 800014 FAK 800014 950.00 CZK 950.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801131 SPŠ elektrotechnická 61385301 10/00 FAK 1000 1160.00 CZK 1160.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801132 Spec. š. při FN Motol 60461683 1/2000 FAK 12000 800.00 CZK 800.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801133 SOU energetické 00639486 100159 FAK 100159 600.00 CZK 600.00 21.11.2000 21.11.2000 29.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801134 ZŠ 63830817 63830817 FAK 63830817 1750.00 CZK 1750.00 21.11.2000 21.11.0200 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801135 ZŠ Táborská 47611456 459900 FAK 459900 1100.00 CZK 1100.00 21.11.2000 21.11.2000 30.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801136 základní škola 47611863 292000 FAK 292000 1100.00 CZK 1100.00 21.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801137 Univerzita Karlova 00216208 5198-39/00 FAK 51983900 1200.00 CZK 1200.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801138 Český svaz bojovníků 00442755 00442755 FAK 442755 1200.00 CZK 1200.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801139 Mateřská škola 47611669 02/00 FAK 200 700.00 CZK 700.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801140 Spec. ZŠ pro žáky se spec 67774172 5/2000 FAK 52000 1400.00 CZK 1400.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801142 MŠ 67774342 67774342 FAK 67774342 1200.00 CZK 1200.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801143 Zvlášní škola 70835632 225/00 FAK 22500 470.00 CZK 470.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801144 Speciální školy 70835578 1/2000 FAK 12000 400.00 CZK 400.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801145 Školské sestry de Notre 63828459 63828459 FAK 63828459 1800.00 CZK 1800.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801146 SEZAM 48137693 702970 FAK 702970 120589.80 CZK 120589.80 22.11.2000 22.11.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801147 Školský úřad Prahy 2 45250961 45250961 FAK 45250961 37802.00 CZK 37802.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801148 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 000001 FAK 1 400.00 CZK 400.00 23.11.2000 23.11.2000 05.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801149 České vysoké účení tech. 68407700 CO-7/SÚZ/2000 FAK 72000 3600.00 CZK 3600.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801150 ZŠ Marjánka 63834341 11/2000 FAK 112000 1200.00 CZK 1200.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801151 OU a Praktická škola 60436735 39/2000 FAK 392000 900.00 CZK 900.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801152 Českoslovanská obchod. ak 00638463 00/01/0026 FAK 10026 1200.00 CZK 1200.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801153 Výzk.ústav zem. ekonomiky 00027251 177/2000 FAK 1772000 900.00 CZK 900.00 23.11.2000 23.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801154 VOŠ pedagogická a soc. 61388068 1281/2000 FAK 126 1200.00 CZK 1200.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801155 Mateřská škola 67365957 1/00 FAK 100 1400.00 CZK 1400.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801156 Svaz českých a mor. spotř.druž 00032743 00/526 FAK 526 900.00 CZK 900.00 23.11.2000 23.11.2000 04.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801157 Fakultní ZŠ 61386618 11/2000 FAK 112000 1750.00 CZK 1750.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801158 Základní škola 60447354 3/2000 FAK 32000 600.00 CZK 600.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801159 MTX RS s.r.o 62411802 RS/20/20/0732 FAK 20200732 1200.00 CZK 1200.00 23.11.2000 23.11.2000 01.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801160 Státní veter. ústav 00019305 2166/00 FAK 216600 900.00 CZK 900.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801161 Akademie výtvar.umění 60461446 2019/2000-J FAK 20192000 1800.00 CZK 1800.00 23.11.2000 23.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801162 Základní škola 44851987 1/2000 FAK 475730016 2000.00 CZK 2000.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801163 Institut dětí a mládeže 00022217 176/2000 FAK 1762000 1200.00 CZK 1200.00 23.11.2000 23.11.2000 04.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801164 LINDE PRAHA 41196287 793625 FAK 793625 26118.00 CZK 26118.00 23.11.2000 23.11.2000 08.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801165 Kolektory Praha 60461471 10/00339 FAK 1000339 1917.00 CZK 1917.00 22.11.2000 22.11.2000 04.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801166 Univerzita Karlova 00216208 2000300492 FAK 2000300492 6600.00 CZK 6600.00 24.11.2000 24.11.2000 06.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801167 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10000016 FAK 10000016 1200.00 CZK 1200.00 24.11.2000 24.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801168 Univerzita Karlova 00216208 178 FAK 178 2100.00 CZK 2100.00 24.11.2000 24.11.2000 05.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801169 Česká správa letišť, s.p. 62413376 06035033 FAK 6035033 3240.00 CZK 3240.00 24.11.2000 24.11.2000 05.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801170 základ.škola t.g.masaryka 49624521 2/2000 FAK 22000 2400.00 CZK 2400.00 24.11.2000 24.11.2000 09.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801171 ZUŠ Ch. Masarykové 60446889 2000/0/3 FAK 200003 480.00 CZK 480.00 24.11.2000 24.11.2000 07.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801172 Gymnázium v Praze 6 61386022 50/2000 FAK 502000 1200.00 CZK 1200.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801173 Místní úřad 00231215 43 FAK 43 2400.00 CZK 2400.00 24.11.2000 24.11.2000 06.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801174 ZŠ v Praze 10 47611880 128/2000 FAK 1282000 3496.00 CZK 3496.00 24.11.2000 24.11.2000 09.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801175 Gymnázium 61384992 9/00 FAK 1100 900.00 CZK 900.00 24.11.2000 24.11.2000 09.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801176 Základní škola 61381861 20079 FAK 20079 900.00 CZK 900.00 24.11.2000 24.11.2000 04.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801177 Gymn.Christiana Dopplera 61385701 1300 FAK 61385701 1100.00 CZK 1100.00 24.11.2000 24.11.2000 05.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801178 Školský úřad Praha 9 45251495 5/2000 FAK 52000 66040.80 CZK 66040.80 24.11.2000 24.11.2000 09.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801179 Technometra Radotín 00238856 6000396 FAK 6000396 1800.00 CZK 1800.00 24.11.2000 24.11.2000 07.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801180 Výzk. ústav zeměděl. tech 00027031 074/00 FAK 7400 1200.00 CZK 1200.00 24.11.2000 24.11.2000 07.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801181 Záklaldní škola 65993268 9/2000 FAK 92000 2000.00 CZK 2000.00 24.11.2000 24.11.2000 09.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801182 OÚ Praha 3 00063517 00063517 FAK 63517 212800.00 CZK 212800.00 24.11.2000 24.11.2000 09.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801183 Školský úřad Praha 9 45251495 6/2000 FAK 62000 8100.00 CZK 8100.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801184 Základní škola 61384704 12/2000 FAK 122000 1100.00 CZK 1100.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801185 Univerzita Karlova 00216208 00216208 FAK 216208 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801186 Zvláštní a praktická šk. 48137731 7/2000 FAK 72000 900.00 CZK 900.00 27.11.2000 27.11.2000 10.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801187 Základní škola Hlubočepy 69781893 11/2000 FAK 112000 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2000 27.11.2000 06.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801188 MÚ Praha - Běchovice 00240044 103/2000 FAK 1032000 1200.00 CZK 1200.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801189 Obch. akademie pro SPZ 61387029 2/2000 FAK 22000 400.00 CZK 400.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801190 MŠ Meziškolská 63834359 13/2000 FAK 132000 900.00 CZK 900.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801191 Obchodní akademie 67384534 7300 FAK 7300 1200.00 CZK 1200.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801192 GymnáziumJ. Keplera 61388246 200027 FAK 200027 1200.00 CZK 1200.00 27.11.2000 27.11.2000 08.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801193 ZŠ Petřiny - jih 48133779 5034/00 FAK 503400 2400.00 CZK 2400.00 27.11.2000 27.11.2000 07.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801194 Výzk ústav živočišné výr 00027014 20000423 FAK 20000423 1200.00 CZK 1200.00 27.11.2000 27.11.2000 05.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801195 Zdravotnické zařízení Smí 00639567 0000011110 FAK 11110 900.00 CZK 900.00 27.11.2000 27.11.2000 08.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801196 České vysoké účení tech. 68407700 4200000937 FAK 4200000937 2400.00 CZK 2400.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801197 školský úřad praha 5 45251266 7/00 FAK 700 138619.00 CZK 138619.00 24.11.2000 24.11.2000 09.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801198 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 2090101433 FAK 2090101433 81643.00 CZK 81643.00 27.11.2000 27.11.2000 08.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801199 Základní škola 47611898 20/2000 FAK 202000 18668.00 CZK 18668.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801200 Pérovna 62578308 200162/E FAK 200162 1978.00 CZK 1978.00 24.11.2000 24.11.0200 09.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801201 Pérovna 62578308 200162/D FAK 200162 3600.00 CZK 3600.00 24.11.2000 24.11.2000 09.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801202 Pražs.záchr. br. kynologů 60460571 60460571 FAK 60460571 10000.00 CZK 10000.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801203 PREFA Praha a.s. 60192356 1100000576 FAK 1100000576 1800.00 CZK 1800.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801204 Ministerstvo financí ČR 48137430 93/2000 FAK 932000 42000.00 CZK 42000.00 27.11.2000 27.11.2000 07.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801205 Tesla, a. s. 00009709 1700101567 FAK 1700101567 3000.00 CZK 3000.00 28.11.2000 28.11.2000 15.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801206 Tesla, a. s. 00009709 OP/NK/200/00 FAK 20000 1828.60 CZK 1828.60 28.11.2000 28.11.2000 13.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801207 ZES Brno,a.s. 49969510 52000572 FAK 52000572 14850.00 CZK 14850.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 000801208 Univerzita Karlova 00216208 38 FAK 38 3000.00 CZK 3000.00 28.11.2000 28.11.2000 08.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801209 Parkhotel Praha a.s. 45273553 500157 FAK 500157 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2000 28.11.2000 05.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801210 MÚ Praha - Lipence 00241431 2290/11-00 FAK 5212 1200.00 CZK 1200.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801211 Základní škola v Praze 10 65993276 15/2000 FAK 152000 1110.00 CZK 1110.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801212 ZŠ Španielova 48133868 37/2000 FAK 372000 1200.00 CZK 1200.00 28.11.2000 28.11.2000 13.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801213 VŠCHT PRAHA 60461373 0001000641 FAK 1000641 4740.00 CZK 4740.00 29.11.2000 29.11.2000 12.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801214 Státní zkušebna zem.str. 00020362 3100839903 FAK 3100839903 600.00 CZK 600.00 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801215 POLYGRAFIA aa.s. 00013749 0012132 FAK 12132 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2000 30.11.2000 13.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801216 TOP EKO s.r.o. 14891379 2000220123 FAK 2000220123 1800.00 CZK 1800.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801217 PRAKAB Pražská kabelovna 43873189 10008/0 FAK 100080 1800.00 CZK 1800.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801218 KONTINUA s.r.o 18628630 908339 FAK 908339 1200.00 CZK 1200.00 29.11.2000 29.11.2000 11.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801219 Hvězdárna a planetárium 00064441 6048 FAK 6048 5265.00 CZK 5265.00 30.11.2000 30.11.2000 13.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801220 Základní škola 60437910 01/2000 FAK 12000 1100.00 CZK 1100.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801221 Církevní stř. zdrav.škola 00638714 495/00 FAK 49500 1800.00 CZK 1800.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801222 Ředitelstsví silnic a dál 65993390 30084 FAK 30084 900.00 CZK 900.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801223 Stř.um.š.text.řem. 61387002 5/2000 FAK 52000 1800.00 CZK 1800.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801224 Pedag.psych. poradna 60461144 10/00 FAK 1000 800.00 CZK 800.00 28.11.2000 28.11.2000 13.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801225 základní škola 47610425 VF 492000 FAK 492000 1100.00 CZK 1100.00 28.11.2000 28.11.2000 13.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801226 Základní škola 65993497 10/00 FAK 1000 29238.50 CZK 29238.50 28.11.2000 28.11.2000 13.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801227 SOŠ a SOU 00497070 2050178 FAK 2050178 1400.00 CZK 1400.00 28.11.2000 28.11.2000 06.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801228 Mateřská škola 47611740 3/2000 FAK 32000 2500.00 CZK 2500.00 28.11.2000 28.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801229 SOU telekomunikační 00639508 035/2000 FAK 352000 1000.00 CZK 1000.00 28.11.2000 28.11.2000 06.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801230 MŠ II MADOLINKA 63108259 00/1/6 FAK 16 500.00 CZK 500.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801231 Základní škola 60436913 6110/00 FAK 611000 1100.00 CZK 1100.00 28.11.2000 28.11.2000 13.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801232 MŠ romská internátní 65993705 11/2000 FAK 112000 400.00 CZK 400.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801233 Mateřská škola 61384259 052000 FAK 52000 600.00 CZK 600.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801234 Mateřská škola 60437961 02/2000 FAK 22000 400.00 CZK 400.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801235 Základní škola 61388343 10/2000 FAK 102000 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801236 Základní škola 60437197 ZŠ/225/2000 FAK 2252000 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801237 Základní škola 61388564 5/2000 FAK 52000 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801238 základní škola 61386201 5/2000 FAK 52000 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801239 Základní škola 48132900 17/00 FAK 1700 900.00 CZK 900.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801240 Spec.škola pro sl.postiž. 61388149 50/00 FAK 5000 900.00 CZK 900.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801241 Mateřská škola 61385212 022000 FAK 22000 700.00 CZK 700.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801242 Bes Net Praque s.r.o. 25627422 30100/00 FAK 3010000 600.00 CZK 600.00 30.11.2000 30.11.0200 13.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801243 Základní škola 61388254 21/2000 FAK 212000 700.00 CZK 700.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801244 Základní škola 61384755 35 FAK 35 3040.00 CZK 3040.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801245 Základní škola 61386782 02/2000 FAK 22000 1500.00 CZK 1500.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801246 MŠ Vinoř 25143646 FAV1-0014 FAK 10014 1100.00 CZK 1100.00 30.11.2000 30.11.2000 12.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801247 Waldorfská MŠ 63831309 63831309 FAK 63831309 400.00 CZK 400.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801248 ZŠ Sdružení 1080,P4 61384518 10/2000 FAK 102000 2900.00 CZK 2900.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801249 Základní školy 60437936 2 FAK 2 700.00 CZK 700.00 30.11.2000 30.11.0200 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801250 Základní škola 45242801 5/2000 FAK 52000 900.00 CZK 900.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801251 Základní škola 60436158 10/2000 FAK 102000 2200.00 CZK 2200.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801252 Mateřská škola 63832925 1/Ú/2000 FAK 12000 1400.00 CZK 1400.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801253 Ústav mezinár. vztahů 48546054 920 FAK 920 600.00 CZK 600.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801254 Družstvo Podolská 25148648 2000 FAK 2000 9000.00 CZK 9000.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801255 Základní škola 60435640 20/2000 FAK 202000 1100.00 CZK 1100.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801256 Základní škola 60435348 72000 FAK 72000 1100.00 CZK 1100.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801257 Základní škola 61388840 24/2000 FAK 242000 900.00 CZK 900.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801258 ZŠ Jana Masaryka 47610859 21/2000 FAK 212000 900.00 CZK 900.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801259 Křesťanský domov mládeže 45251657 331 FAK 331 800.00 CZK 800.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801260 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 00/02/7 FAK 27 900.00 CZK 900.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801261 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 28 FAK 2000500028 900.00 CZK 900.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801262 Ústav zam. a potrav. inf. 48135470 143 FAK 143 1800.00 CZK 1800.00 28.11.2000 28.11.2000 13.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801263 Univerzita Karlova 00216208 UK13-00014374 FAK 1300014374 3000.00 CZK 3000.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801264 Základní škola 48132926 81-19 FAK 8119 68301.40 CZK 68301.40 01.12.2000 01.12.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801265 MÚ Praha - Suchdol 00231231 55125171 FAK 55125171 5000.00 CZK 5000.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801266 MÚ Praha - Libuš 00231142 7626/EO/2000 FAK 76262000 13000.00 CZK 13000.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801267 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 FO-2000 FAK 2000 18000.00 CZK 18000.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801268 MÚ Praha - Kolovraty 00240346 200047 FAK 200047 40000.00 CZK 40000.00 01.12.2000 01.12.2000 08.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801269 MČ Praha - Lochkov 00241458 20004 FAK 20004 13000.00 CZK 13000.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801270 MÚ Praha - Suchdol 00231231 55125134 FAK 55125134 40000.00 CZK 40000.00 16.11.2000 16.11.2000 08.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801271 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 ZO-000020/00212 FAZ 1070000200 14780000.00 CZK 14780000.00 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801272 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000453/00 FAK 1000004530 123421.30 CZK 123421.30 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801273 ASCOM Praha 40767698 20412265 FAK 20412265 1999697.20 CZK 1999697.20 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801274 Česká typografie 17046581 2071146 FAK 2071146 2400.00 CZK 2400.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801275 Konzervatoř a Ladič.škola 61387339 12/2000 FAK 122000 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801276 Univerzita Karlova 00216208 03/2000 FAK 32000 10273.00 CZK 10273.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801277 BARRANDOV STUDIO 64948722 5101000146 FAK 5101000146 5700.00 CZK 5700.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801278 Mateřská škola 68404379 2/2000 FAK 5601 1200.00 CZK 1200.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801279 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 1/2000 FAK 12000 7188.00 CZK 7188.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801280 LIREAL a.s. 25705318 1400624 FAK 1400624 1800.00 CZK 1800.00 30.11.2000 30.11.2000 08.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801281 Zákl. um. škola 61385093 02/00 FAK 5601 800.00 CZK 800.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801282 MÚ Praha - Nedvězí 00240516 FV-00172/00 FAK 17200 600.00 CZK 600.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801283 ZŠ Omská 65993233 47/2000 FAK 472000 2990.60 CZK 2990.60 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801284 ZŠ Hostýnská 47611171 200030 FAK 200030 880.00 CZK 880.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801285 ZŠ Praha 15 63831678 1800 FAK 1800 1400.00 CZK 1400.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801286 ZŠ v Praze 10 65993250 2000/33 FAK 200033 10400.00 CZK 10400.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801287 ZŠ v Praze 10 65993225 39/2000 FAK 392000 1098.00 CZK 1098.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801288 Poliklinika Spořilov 60490209 15002000 FAK 15002000 1800.00 CZK 1800.00 01.12.2000 01.12.2000 09.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801289 Dětský výchovný ústav 65993381 65993381 FAK 65993381 800.00 CZK 800.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801290 základ. škola 60460318 32/00 FAK 3200 2200.00 CZK 2200.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801291 ZŠ Praha 10 47611014 31 FAK 31 1100.00 CZK 1100.00 01.12.2000 01.12.2000 13.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801292 Základní škola 49625195 2011 FAK 2011 1750.00 CZK 1750.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801293 MÚ Praha - Zličín 00241881 2317/2000 FAK 23172000 44945.90 CZK 44945.90 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801294 MÚ Praha 12 00231151 111/2000 FAK 1112000 45000.00 CZK 45000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801295 MÚ Praha - Ďáblice 00231266 0023331266 FAK 23331266 13000.00 CZK 13000.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801296 MÚ Praha 15 00231355 1935154 FAK 1935154 44993.00 CZK 44993.00 04.12.2000 04.12.2000 14.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801297 Městská část Praha -Řepor 00241628 41/2000 FAK 412000 135000.00 CZK 135000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801298 Městská část Praha-Chuchl 00231185 2876/00 FAK 287600 13000.00 CZK 13000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801299 Základní škola 69781761 152000 FAK 152000 1100.00 CZK 1100.00 06.12.2000 06.12.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801300 SOU nábytkář. a technické 14891263 40019 FAK 40019 6511.24 CZK 6511.24 06.12.2000 06.12.2000 13.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801301 VOŠ a OA 49627619 30/00 FAK 3000 800.00 CZK 800.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801302 Ferona a.s.oz praha 25792075 136/00 FAK 13600 1800.00 CZK 1800.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801303 Univerzita Karlova 00216208 1936/2000 FAK 19362000 6122.00 CZK 6122.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801304 Školský úřad Praha 6 45251231 1762000 FAK 1762000 115.00 CZK 115.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801305 Školský úřad Praha 6 45251231 1752000 FAK 1752000 5670.00 CZK 5670.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801306 Školský úřad Praha 6 45251231 1772000 FAK 1772000 49875.00 CZK 49875.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801307 Školský úřad Praha 6 45251231 1742000 FAK 1742000 4813.00 CZK 4813.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801308 Školský úřad Praha 6 45251231 1782000 FAK 1782000 19425.00 CZK 19425.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801309 Školský úřad Praha 6 45251231 1732000 FAK 1732000 10800.00 CZK 10800.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801310 České vysoké účení tech. 68407700 68407700 FAK 68407700 2400.00 CZK 2400.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801311 České vysoké účení tech. 68407700 2511 FAK 2511 4393.00 CZK 4393.00 01.12.2000 01.12.2000 16.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801312 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 00110140419 FAK 110140419 3600.00 CZK 3600.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801313 MÚ Praha - P. Kopanina 00241571 1/00 FAK 100 1800.00 CZK 1800.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801314 České vysoké účení tech. 68407700 7200000764 FAK 7200000764 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801315 Domov důchodců Bořanovice 00879321 968 FAK 968 900.00 CZK 900.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801316 Základní škola 69781753 69781753 FAK 69781753 2200.00 CZK 2200.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801317 AGROPOL a.s. 00541788 9200078 FAK 9200078 1200.00 CZK 1200.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801318 BD U KOMBINÁTU 25702981 200001 FAK 200001 14728.00 CZK 14728.00 05.12.2000 05.12.2000 12.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801319 Tesla, a. s. 00009709 1700101566 FAK 1700101566 80000.00 CZK 80000.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801320 ASCOM Praha 40767698 20411656 FAK 20411656 5000000.00 CZK 5000000.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801321 ASCOM Praha 40767698 20702308 FAK 20702308 170000.00 CZK 170000.00 07.12.2000 07.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801322 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900023217 FAK 9900023217 42325.00 CZK 42325.00 06.12.2000 06.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801323 ASCOM Praha 40767698 20412276 FAK 20412276 499041.00 CZK 499041.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801324 Scientific Instruments Br 49444875 20253 FAK 20253 6333300.00 CZK 6333300.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801325 Univerzita Karlova 00216208 2000400557 FAK 2000400557 7960.00 CZK 7960.00 11.12.2000 11.12.2000 20.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801326 Centrum pro studium VŠ 00237752 165/00 FAK 16500 1200.00 CZK 1200.00 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801327 Výz.a zkuš. letecký ústav 00010669 791/7/00/2000 FAK 7917002000 1800.00 CZK 1800.00 11.12.2000 11.12.2000 26.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801328 Česká zeměd.universita 60460709 2000100900 FAK 2000100900 19410.00 CZK 19410.00 11.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801329 Česká zeměd.universita 60460709 2000100897 FAK 905 15180.00 CZK 15180.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801330 MÚ Praha - Zličín 00241881 2355/00 FAK 235500 3000.00 CZK 3000.00 11.12.2000 11.12.2000 26.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801331 TESLAMP Holešovice 00009784 22010214 FAK 22010214 1500.00 CZK 1500.00 08.12.2000 08.12.2000 15.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801332 MŠ 67774679 67774679 FAK 67774679 1400.00 CZK 1400.00 11.12.2000 11.12.2000 26.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801333 Školský úřad 45251509 341/EO FAK 341 10800.00 CZK 10800.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801334 DAEWOO AVIA a.s. 45273227 10020333 FAK 10020333 135050.00 CZK 135050.00 23.11.2000 23.11.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801335 obvodní úřad městské část 00063517 5171 FAK 5171 279135.50 CZK 279135.50 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801336 Integrov.SŠT 14891247 14891247 FAK 14891247 2200.00 CZK 2200.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801337 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510672 FAK 510672 6200.00 CZK 6200.00 06.12.2000 06.12.2000 18.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801338 DDM Praha 10 45241945 45241945 FAK 45241945 660.00 CZK 660.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801339 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801340 Domovní správa 00639591 58 FAK 58 3600.00 CZK 3600.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801341 Základ. škola 61386961 180/00 FAK 18000 1800.00 CZK 1800.00 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801342 Základní škola 69781907 22/2000 FAK 222000 2400.00 CZK 2400.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801343 MU Praha Dolní Počernice 00240150 138/00 FAK 13800 900.00 CZK 900.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801344 MÚ Praha - Satalice 00240711 1210/2000 FAK 12102000 45000.00 CZK 45000.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801345 Místní úřad Řepy 00231223 652000 FAK 5512 44970.00 CZK 44970.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801346 Základní škola 60433299 39/2000 FAK 392000 13961.80 CZK 13961.80 11.12.2000 11.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801347 Pražská energetika, a.s. 60193913 11254607 FAK 11254607 358.20 CZK 358.20 11.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801348 Pražská energetika, a.s. 60193913 11254607 FAK 11254607 2000.00 CZK 2000.00 11.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801349 Pragonet 61059382 400911833 FAK 400911833 248787.00 CZK 248787.00 12.12.2000 12.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801350 Pragonet 61059382 400911903 FAK 400911903 231068.00 CZK 231068.00 12.12.2000 12.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801351 Pragonet 61059382 400911920 FAK 400911920 22617.00 CZK 22617.00 12.12.2000 12.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801352 MARFIN s.r.o. 63278111 200164 FAK 200164 77375.00 CZK 77375.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801353 Čsl. obchodní banka 00001350 202065 FAK 202065 3500.10 CZK 3500.10 12.12.2000 12.12.2000 15.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801354 ASCOM Praha 40767698 20412363 FAK 20412363 4488624.00 CZK 4488624.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801355 Školský úřad P1 45251487 45251487 FAK 45251487 2700.00 CZK 2700.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801356 MÚ Praha - Petrovice 00231363 00231363 FAK 231363 1800.00 CZK 1800.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801357 SEZAM 48137693 703130 FAK 703130 91349.00 CZK 91349.00 08.12.2000 08.12.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801358 SEZAM 48137693 703140 FAK 703140 48724.40 CZK 48724.40 08.12.2000 08.12.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801359 Vodní stavby 45273375 130009250 FAK 130009250 900.00 CZK 900.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801360 ASCOM Praha 40767698 20412383 FAK 20412383 143084.10 CZK 143084.10 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801361 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000476/00 FAK 1000004760 399999.00 CZK 399999.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801362 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000475/00 FAK 1000004750 93742.90 CZK 93742.90 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801363 Horst s. r. o. 62584421 400157 FAK 400157 73200.00 CZK 73200.00 14.12.2000 14.12.2000 29.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801364 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-000477/00 FAK 1000004770 92537.00 CZK 92537.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801365 IPB REAL INVESTMENT 25748360 110/00206 FAK 11000206 2634.30 CZK 2634.30 20.11.2000 20.11.2000 05.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801366 Městská část Praha -Řepor 00241628 1860/2/2000 FAK 186022000 3000.00 CZK 3000.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801367 obvodní úřad městské část 00063517 36/2000-01 FAK 36200001 3000.00 CZK 3000.00 14.12.2000 14.12.2000 29.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801368 MÚ Praha - Kunratice 00231134 44/2000 FAK 442000 13000.00 CZK 13000.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801369 MÚ Praha - Koloděje 00240338 568-2000 FAK 5682000 13000.00 CZK 13000.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801370 Městská část Praha 11 00231126 136/2000 FAK 1362000 27000.00 CZK 27000.00 14.12.2000 14.12.2000 29.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801371 MÚ Praha - Letňany 00231321 200035 FAK 200035 13000.00 CZK 13000.00 08.12.2000 08.12.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801372 MÚ Praha 13 00241687 00241687 FAK 241687 18000.00 CZK 18000.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801373 MÚ Praha 13 00241687 00241687 FAK 241687 17960.00 CZK 17960.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801374 MÚ Praha - Lipence 00241431 3127/12-00 FAK 31271200 45000.00 CZK 45000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801375 Městská část Praha -Řepor 00241628 1860/1/2000 FAK 186012000 40000.00 CZK 40000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801376 Místní úřad 00231215 1472/00 FAK 147200 12973.00 CZK 12973.00 11.12.2000 11.12.2000 26.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801377 MÚ Praha - D. Měcholupy 00231347 1185/2000 FAK 11852000 41276.60 CZK 41276.60 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801378 Městská část Praha-Chuchl 00231185 2876/00 FAK 287600 5000.00 CZK 5000.00 13.12.2000 13.12.0200 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801379 MÚ Praha - Lysolaje 00231207 357/2000 FAK 3572000 40000.00 CZK 40000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801380 MÚ Praha - Radotín 00241598 20045 FAK 20045 12547.00 CZK 12547.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801381 SBD Pokrok 00034398 5080/033/2000 FAK 5080 3000.00 CZK 3000.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801382 Pragonet 61059382 400912003 FAK 400912003 22617.00 CZK 22617.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801383 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 ZO-00002000212 FAK 1070000200 11100000.00 CZK 11100000.00 20.11.2000 20.11.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801384 MÚ Praha - Újezd nad Les 00240923 2000/308 FAK 2000308 13000.00 CZK 13000.00 19.12.2000 19.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801385 MÚ Praha - Benice 00240052 6/2000 FAK 62000 13000.00 CZK 13000.00 19.12.2000 19.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801386 KOTVA a.s. 60193808 302400 FAK 302400 2400.00 CZK 2400.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801387 MÚ Praha - Újezd nad Lesy 00240923 68/2000 FAK 682000 1200.00 CZK 1200.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801388 MÚ Praha - Újezd nad Lesy 00240923 63/2000 FAK 632000 1200.00 CZK 1200.00 19.12.2000 19.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801389 IPB REAL INVESTMENT 25748360 110/00223 FAK 11000223 1756.20 CZK 1756.20 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801390 SOFTIR 44888988 2000553 FAK 2000553 2151.10 CZK 2151.10 19.12.2000 19.12.2000 31.12.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801391 Dětský domov 000067563 4/2000 FAK 42000 1200.00 CZK 1200.00 20.12.2000 20.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801392 Národní divadlo v Praze 00023337 2000482023 FAK 2000482023 1200.00 CZK 1200.00 20.12.2000 20.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801393 Keramoprojekt Praha 60193581 0107532000 FAK 107532000 1800.00 CZK 1800.00 20.12.2000 20.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801394 MÚ Praha - Březiněves 00240109 2000968/00 FAK 200096800 18000.00 CZK 18000.00 20.12.2000 20.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801395 MÚ Praha - Kbely 00231304 24 FAK 24 30000.00 CZK 30000.00 13.12.2000 13.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801396 ASCOM Praha 40767698 20702438 FAZ 20702438 3500000.00 CZK 3500000.00 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801397 MÚ Praha - Kbely 00231304 30/2000 FAK 302000 12785.60 CZK 12785.60 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801398 MÚ Praha - Kolovraty 00240346 200050 FAK 200050 5000.00 CZK 5000.00 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801399 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 ZO-000022/00212 FAZ 1070000220 8717000.00 CZK 8717000.00 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801400 Vodní zdroje a.s. 45274428 6200230 FAK 6200230 3000.00 CZK 3000.00 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801401 SEZAM 48137693 703180 FAK 701730 222211.20 CZK 222211.20 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801402 SEZAM 48137693 703190 FAK 701730 84315.00 CZK 84315.00 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801403 SEZAM 48137693 703200 FAK 701730 31958.90 CZK 31958.90 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 000801404 IPB REAL INVESTMENT 25748360 110/00242 FAK 11000242 5268.60 CZK 5268.60 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001000001 MMATIS 14917459 99140 FAK 99140 5440.00 CZK 5440.00 12.01.2000 12.01.2000 27.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 001000002 MMATIS 14917459 99141 FAK 99141 7320.00 CZK 7320.00 12.01.2000 12.01.2000 27.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 001000003 MMATIS 14917459 99142 FAK 99142 3660.00 CZK 3660.00 12.01.2000 12.01.2000 27.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 001000004 VOX 47110970 20001362 FAK 20001362 890.00 CZK 890.00 16.02.2000 16.02.2000 02.03.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001000005 VOX 47110970 20001361 FAK 20001361 1180.00 CZK 1180.00 16.02.2000 16.02.2000 02.03.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001000006 VOX 47110970 20001363 FAK 20001363 1180.00 CZK 1180.00 16.02.2000 16.02.2000 02.03.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001000007 VOX 47110970 20001364 FAK 20001364 1180.00 CZK 1180.00 16.02.2000 16.02.2000 02.03.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001000008 VOX 47110970 20001365 FAK 20001365 1180.00 CZK 1180.00 16.02.2000 16.02.2000 02.03.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001000009 CITYPLAN 47307218 0034 FAK 34 1147.40 CZK 1147.40 22.02.2000 22.02.2000 08.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001000011 Inst. městs. inf. 00251119 20000098 FAK 20000098 1440.00 CZK 1440.00 06.04.2000 06.04.2000 21.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001000012 Silniční společnost 00506958 228532/2000 FAK 2285322000 3400.00 CZK 3400.00 05.05.2000 05.05.2000 11.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001000013 Silniční společnost 00506958 228544/2000 FAK 2285442000 1350.00 CZK 1350.00 15.05.2000 15.05.2000 16.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001000014 Institut pro míst. správu 00007030 20001954 FAK 20001954 2988.00 CZK 2988.00 18.05.2000 18.05.2000 19.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001000015 VOX 47110970 20003479 FAK 20003479 890.00 CZK 890.00 18.05.2000 18.05.2000 25.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001000016 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20000634 FAK 20000634 19320.00 CZK 19320.00 16.06.2000 16.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001000017 IMADOS LOGISTIC s.r.o. 62582232 20020 FAK 20020 73500.00 CZK 73500.00 16.06.2000 16.06.2000 21.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001000018 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5101193 FAK 5101193 55125.00 CZK 55125.00 16.06.2000 16.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001000019 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20000633 FAK 20000633 55125.00 CZK 55125.00 16.06.2000 16.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001000020 CORTEX s.r.o. 47125616 2377/00 FAK 237700 3660.00 CZK 3660.00 04.08.2000 04.08.2000 10.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 001000021 MMATIS 14917459 00099 FAK 99 1780.00 CZK 1780.00 20.09.2000 20.09.2000 29.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 001000022 Silniční společnost 00506958 2281347 FAK 2281347 3400.00 CZK 3400.00 11.10.2000 11.10.2000 11.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001000023 Silniční společnost 00506958 2281348 FAK 2281348 3330.00 CZK 3330.00 11.10.2000 11.10.2000 11.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001000024 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 210032 FAK 210032 390.00 CZK 390.00 11.10.2000 11.10.2000 12.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001000025 MMATIS 14917459 00181 FAK 181 7820.00 CZK 7820.00 19.10.2000 19.10.2000 20.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001000026 ANAG sdružení Jiří Vítek 12079146 575282 FAK 575282 5118.00 CZK 5118.00 30.10.2000 30.10.2000 02.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001000027 TAX AZ KORT 66096162 005346 FAK 5346 623.75 CZK 623.75 06.11.2000 06.11.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001000028 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 220398 FAK 220398 3904.00 CZK 3904.00 06.11.2000 06.11.2000 13.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001000029 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 220407 FAK 220407 415.00 CZK 415.00 14.11.2000 14.11.2000 15.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001000030 Verlag Dashöfer 45245681 7219771 FAK 7219771 3213.00 CZK 3213.00 16.11.2000 16.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001000031 Verlag Dashöfer 45245681 7219780 FAK 7219780 3203.00 CZK 3203.00 16.11.2000 16.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001000032 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20001264 FAK 920001264 19320.00 CZK 19320.00 06.12.2000 06.12.2000 14.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001000033 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 20001239 FAK 20001239 44625.00 CZK 44625.00 06.12.2000 06.12.2000 06.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001000034 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5102330 FAK 5102330 44625.00 CZK 44625.00 06.12.2000 06.12.2000 14.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001000035 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 220477 FAK 220477 9312.80 CZK 9312.80 19.12.2000 19.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001100001 NOVOTA a.s. 25640046 2000024 FAK 2000024 23436.00 CZK 23436.00 10.02.2000 10.02.2000 12.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001100002 Jaroslav Trojánek 41969130 1/2000 FAK 12000 57500.00 CZK 57500.00 28.03.2000 28.03.2000 12.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001100003 Jaroslav Trojánek 41969130 2/2000 FAK 22000 58500.00 CZK 58500.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001100004 Jaroslav Trojánek 41969130 3/2000 FAK 32000 56000.00 CZK 56000.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001100005 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 201042 FAK 201042 3150.00 CZK 3150.00 24.04.2000 24.04.2000 09.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001100006 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 015/2000 FAK 152000 20524.00 CZK 20524.00 09.05.2000 09.05.2000 20.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001100007 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 201049 FAK 201049 3150.00 CZK 3150.00 23.05.2000 23.05.2000 25.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001100008 JUDr BOKOTEJ Petr 66198917 100 FAK 63051220 1150.00 CZK 1150.00 29.05.2000 29.05.2000 13.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001100009 Jaroslav Trojánek 41969130 52000 FAK 52000 48500.00 CZK 48500.00 05.06.2000 05.06.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001100010 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 0182000 FAK 182000 20644.00 CZK 20644.00 05.06.2000 05.06.2000 20.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001100011 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 024/2000 FAK 242000 20546.80 CZK 20546.80 04.07.2000 04.07.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001100012 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 030/2000 FAK 302000 20406.20 CZK 20406.20 02.08.2000 02.08.2000 20.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 001100013 Jaroslav Trojánek 41969130 6/2000 FAK 62000 9000.00 CZK 9000.00 18.08.2000 18.08.2000 31.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 001100014 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 035/2000 FAK 352000 20553.80 CZK 20553.80 13.09.2000 13.09.2000 21.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 001100015 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 040/2000 FAK 402000 20612.40 CZK 20612.40 05.10.2000 05.10.2000 20.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001100016 Jaroslav Trojánek 41969130 72000 FAK 72000 2000.00 CZK 2000.00 03.10.2000 03.10.2000 13.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001100017 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 0452000 FAK 452000 20590.00 CZK 20590.00 20.11.2000 20.11.2000 20.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001100018 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 0462000 FAK 462000 20540.40 CZK 20540.40 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001200001 Adjust Art spol. s.r.o. 25636057 017/2000 FAK 172000 62464.00 CZK 62464.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 09.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001200002 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 2001 FAK 2001 40000.00 CZK 40000.00 08.02.2000 08.02.2000 23.02.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001200003 Sdružení -EmKr,sazba,tisk 10135821 14/2000 FAK 142000 7980.00 CZK 7980.00 16.02.2000 16.02.2000 27.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001200004 Klub Domino 45771529 500 FAK 500 40000.00 CZK 40000.00 17.02.2000 17.02.2000 29.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001200005 Česká tisková kancelář 47115068 5630146 FAK 5630146 8000.10 CZK 8000.10 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001200007 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 206039 FAK 206039 7980.00 CZK 7980.00 07.03.2000 07.03.2000 14.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001200008 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 206041 FAK 206041 44992.50 CZK 44992.50 09.03.2000 09.03.2000 24.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001200009 CASANOVA Publishing s.r.o 25112252 206046 FAK 206046 99949.50 CZK 99949.50 14.03.2000 14.03.2000 29.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001200010 GNOSIS 45808244 202383 FAK 202383 19520.00 CZK 19520.00 25.02.2000 25.02.2000 11.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001200011 SPV Vinohrady 25610180 1/3/00 FAK 1300 26271.00 CZK 26271.00 28.03.2000 28.03.2000 06.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001200012 Všetečková Radmila 14986434 0270300/1 FAK 2703001 10500.00 CZK 10500.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001200015 Výstaviště Praha 00064505 2001300004 FAK 2001300004 316991.10 CZK 316991.10 05.04.2000 05.04.2000 19.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001200016 mac Praha s.r.o. 62912704 39200 FAK 39200 931503.80 CZK 931503.80 29.03.2000 29.03.2000 15.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001200017 Reprogress spol. s r.o. 25767356 1000000430 FAK 1000000430 12000.00 CZK 12000.00 05.04.2000 05.04.2000 19.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001200018 mac Praha s.r.o. 62912704 413100 FAK 413100 356294.90 CZK 356294.90 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001200019 Petr Brokeš - reklamní či 48366960 3/2000 FAK 32000 24800.00 CZK 24800.00 10.04.2000 10.04.2000 17.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001200020 Všetečková Radmila 14986434 0200400/1 FAK 2004001 6000.00 CZK 6000.00 28.04.2000 28.04.2000 05.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001200021 Šoch Petr Ing 46664190 200026 FAK 200026 572.00 CZK 572.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001200022 Šoch Petr Ing 46664190 200027 FAK 200027 1800.00 CZK 1800.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001200024 Radix spol. s r.o. 62417673 121/00 FAZ 12100 95000.00 CZK 95000.00 23.06.2000 23.06.2000 30.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001200025 ing. Zdeněk Reymar 60216476 0009 FAZ 9 65000.00 CZK 65000.00 23.06.2000 23.06.2000 30.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001200026 DDM Karlín 00000212 00215/100/00 FAK 21510000 50000.00 CZK 50000.00 15.06.2000 15.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001200027 SPŠ strojnická 00638285 3/2000 FAK 32000 3465.00 CZK 3465.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001200028 Výstaviště Praha 00064505 2001300010 FAZ 2001300010 200000.00 CZK 200000.00 28.06.2000 28.06.2000 19.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001200029 Gymnázium J. Nerudy 00334324 6/2000 FAK 62000 10873.70 CZK 10873.70 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001200030 Společenství pomoci 68783175 14/2000 FAK 142000 3490.00 CZK 3490.00 07.07.2000 07.07.2000 22.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001200031 Výstaviště Praha 00064505 2001300015 VYD 2001300015 250000.00 CZK 250000.00 08.09.2000 08.09.2000 29.09.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001200032 DDM Karlín 00000212 0036210000 FAK 36210000 348000.00 CZK 348000.00 23.10.2000 23.10.2000 02.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001300001 Studio Luisa 64560830 99-16-12 FAK 991612 4000.00 CZK 4000.00 02.01.2000 02.01.2000 17.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 001300002 Agentura MEČÍŘ 41974131 99017SE FAK 99017 2890.00 CZK 2890.00 05.01.2000 05.01.2000 17.01.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300003 Agentura MEČÍŘ 41974131 99017R FAK 99017 2890.00 CZK 2890.00 05.01.2000 05.01.2000 17.01.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300004 Agentura Bis 14920891 FA1420 FAK 400500 8640.00 CZK 8640.00 26.01.2000 26.01.2000 02.02.2000 31.01.2000 0.00 Přijaté faktury 001300005 Yveta Zahrádková SHR 10313907 002/2000 FAK 22000 6615.00 CZK 6615.00 24.01.2000 24.01.2000 04.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300006 Sokol Staré Město 00553905 0012000 FAK 12000 3000.00 CZK 3000.00 01.02.2000 01.02.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300007 Bena Tour s.r.o. 25709992 1/020/2000 FAK 10202000 3060.00 CZK 3060.00 01.02.2000 01.02.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300008 DDM Praha 7 45242879 00/5 FAK 5 1650.00 CZK 1650.00 01.02.2000 01.02.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300009 Rekr.chata čes.rozhlasu 49172506 12/00 FAK 1200 2380.00 CZK 2380.00 01.02.2000 01.02.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300010 STTO 45768374 01/2000 FAK 12000 1300.00 CZK 1300.00 01.02.2000 01.02.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300011 Extrem Sport s.r.o. 25233793 20/2000 FAK 202000 2110.00 CZK 2110.00 01.02.2000 01.02.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300012 Frýdová Stanislava 64900576 9906 FAK 9906 2300.00 CZK 2300.00 01.02.2000 01.02.2000 02.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300013 TJ Sokol Troja 00551660 1/2000 FAK 12000 2000.00 CZK 2000.00 21.01.2000 21.01.2000 04.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300014 EDUREX Tour s.r.o. 25018604 00/01/013 FAK 1013 2800.00 CZK 2800.00 01.02.2000 01.02.2000 08.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300015 Horská chata Alfonska 63208113 001/20 FAK 120 2100.00 CZK 2100.00 02.02.2000 02.02.2000 09.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300016 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-01 FAK 1 4250.00 CZK 4250.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300017 Klub přátel dětí a mládeže Petrovice 49626779 20003 FAK 20003 2100.00 CZK 2100.00 01.02.2000 01.02.2000 11.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300018 Turist oddíl mládeže TOM 69345576 01/2000 FAK 12000 1000.00 CZK 1000.00 10.02.2000 10.02.2000 12.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300019 SDM Albatros 62931776 2/2000 FAK 22000 2000.00 CZK 2000.00 10.02.2000 10.02.2000 12.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300020 Horská chata Alfonska 63208113 002/20 FAK 220 1820.00 CZK 1820.00 10.02.2000 10.02.2000 11.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300021 Česká tábornická unie 43774148 2/2000 FAK 22000 1600.00 CZK 1600.00 22.02.2000 22.02.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300022 Asociac. turist.odd.mládeže TOM Táborník 44223846 001 FAK 1 2400.00 CZK 2400.00 17.02.2000 17.02.2000 27.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300023 C.K.CEKARE 15288242 00/078 FAK 78 10200.00 CZK 10200.00 21.02.2000 21.02.2000 28.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001300024 Ústav fyz.chemie AV ČR 61388955 001/2000 FAK 12000 2462.00 CZK 2462.00 02.03.2000 02.03.2000 03.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300025 Ústav fyz.chemie AV ČR 61388955 002/2000 FAK 22000 2084.00 CZK 2084.00 02.03.2000 02.03.2000 03.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300026 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 1-02/00 FAK 8904190064 1100.00 CZK 1100.00 03.03.2000 03.03.2000 10.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300027 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-03 FAK 3 4250.00 CZK 4250.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300028 lAMEA HOLIDAYS s.r.o. 63676681 FO-000002/00 FAK 1000000020 4950.00 CZK 4950.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300029 Léčebné Lázně a.s. 45359113 2000-46ZAL FAZ 200046 11340.00 CZK 11340.00 09.03.2000 09.03.2000 22.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300030 PAMPAEDIA 18622704 3/2000 FAK 32000 1900.00 CZK 1900.00 20.03.2000 20.03.2000 22.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300031 SK Slavia Praha 49626191 08AB/2000 FAK 8753240496 1500.00 CZK 1500.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300032 SK Slavia Praha 49626191 08A/2000 FAK 8462190484 2500.00 CZK 2500.00 13.03.2000 13.03.2000 28.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300033 PS Podolí 48108740 148/2000 FAK 1482000 41400.00 CZK 41400.00 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300034 CK QUICKTOUR K. Krupka 10272071 327/2000 FAK 3272000 6690.00 CZK 6690.00 27.03.2000 27.03.2000 31.03.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300035 Martin Tmej - agenBABIČKA 16484134 36220002 FAK 36220002 2300.00 CZK 2300.00 20.03.2000 20.03.2000 04.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300036 Pedos 47583649 11 FAK 2203024 3990.00 CZK 3990.00 22.03.2000 22.03.2000 06.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001300037 SM GRÁL, spol. s.r.o. 26148676 06/2000 FAK 62000 9350.00 CZK 9350.00 22.03.2000 22.03.2000 06.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001500001 Povodí Vltavy a.s. 60193433 9931318/11 FAK 993131811 810.60 CZK 810.60 30.11.1999 30.11.1999 18.12.1999 12.01.2000 0.00 Přijaté faktury 001500002 Grebner s.r.o. 25076655 1154/99 FAK 115499 15487.50 CZK 15487.50 31.12.1999 31.12.1999 21.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 001500003 AQUATEST a.s. 44794843 650417 FAK 650417 1354.50 CZK 1354.50 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001500004 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00229 FAK 229 861.00 CZK 861.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001500005 Grebner s.r.o. 25076655 4067070040 FAK 4067070040 8662.50 CZK 8662.50 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 001500006 Grebner s.r.o. 25076655 4095100040 FAK 4095100040 97387.50 CZK 97387.50 13.10.2000 13.10.2000 30.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001500007 AQUATEST a.s. 44794843 651108 FAK 651108 3293.90 CZK 3293.90 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001500008 Metrostav a.s. 00014915 200070101 FAK 200070101 108338.20 CZK 108338.20 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001500009 Grebner s.r.o. 25076655 40118120040 FAK 40118120040 15487.50 CZK 15487.50 22.12.2000 22.12.2000 29.12.2000 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600001 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/1 FAK 1 2952727.00 CZK 2952727.00 20.01.2000 20.01.2000 04.02.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 001600002 PPF banka, a.s. 47116129 4/1/00 FAK 4100 8400.00 CZK 8400.00 02.02.2000 02.02.2000 17.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001600003 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000013 FAK 2000000013 4400000.00 CZK 4400000.00 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001600004 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/02 FAK 2 2824952.00 CZK 2824952.00 25.02.2000 25.02.2000 11.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 001600005 PricewaterhouseCoopers 40765521 61854 FAK 61854 2500000.00 CZK 2500000.00 06.03.2000 06.03.2000 21.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001600006 PPF banka, a.s. 47116129 18/2/00 FAK 18200 8400.00 CZK 8400.00 09.03.2000 09.03.2000 24.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001600007 LINKLATERS@ ALLIANCE 66234425 1-150/2000 FAK 11502000 105000.00 CZK 105000.00 17.03.2000 17.03.2000 01.04.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001600008 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/04 FAK 4 8043.00 CZK 8043.00 20.03.2000 20.03.2000 04.04.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001600009 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/03 FAK 3 2780856.00 CZK 2780856.00 20.03.2000 20.03.2000 04.04.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001600012 PricewaterhouseCoopers 40765521 61923 FAK 61923 500000.00 CZK 500000.00 28.03.2000 28.03.2000 12.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 001600013 Deloitte Touche 64935957 1030500-1702/1 FAK 1030500170 105000.00 CZK 105000.00 05.04.2000 05.04.2000 20.04.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001600014 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000026 FAK 2000000026 3300000.00 CZK 3300000.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001600015 PPF banka, a.s. 47116129 37/3/00 FAK 37300 8400.00 CZK 8400.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001600017 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/05 FAK 5 2709252.00 CZK 2709252.00 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 001600018 Svaz měst a obcí ČR 63113074 1313B/2000 FAK 13132000 1898968.00 CZK 1898968.00 28.04.2000 28.04.2000 30.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001600019 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 8/2000 FAK 82000 104475.00 CZK 104475.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001600020 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/06 FAK 6 2738089.00 CZK 2738089.00 18.05.2000 18.05.2000 02.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 001600021 PPF banka, a.s. 47116129 59/5/00 FAK 59500 8400.00 CZK 8400.00 01.06.2000 01.06.2000 16.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001600022 PricewaterhouseCoopers 40765521 62549 FAZ 62549 2500000.00 CZK 2500000.00 13.04.2000 13.04.2000 23.04.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001600023 PricewaterhouseCoopers 40765521 62548 FAZ 62548 500000.00 CZK 500000.00 13.04.2000 13.04.2000 23.04.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001600024 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/07 FAK 7 2761337.00 CZK 2761337.00 20.06.2000 20.06.2000 20.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001600025 PricewaterhouseCoopers 40765521 62845 FAK 62845 2770000.00 CZK 2770000.00 23.06.2000 23.06.2000 08.07.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 001600026 PricewaterhouseCoopers 40765521 62899 FAK 62899 575000.00 CZK 575000.00 10.07.2000 10.07.2000 25.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001600027 PPF banka, a.s. 47116129 71/7/00 FAK 71700 8400.00 CZK 8400.00 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001600028 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/08 FAK 8 2818368.00 CZK 2818368.00 20.07.2000 20.07.2000 04.08.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001600029 Deloitte Touche 64935957 1066200-1567/1 FAK 106620015671 36873.60 CZK 36873.60 26.07.2000 26.07.2000 10.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001600030 PPF banka, a.s. 47116129 80/8/00 FAK 80800 8400.00 CZK 8400.00 09.08.2000 09.08.2000 17.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 001600031 Deloitte Touche 64935957 1071700-1702/2 FAK 107170017022 105000.00 CZK 105000.00 09.08.2000 09.08.2000 11.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 001600032 Advokátní kancelář 66225159 001186 FAK 1186 68293.10 CZK 68293.10 09.08.2000 09.08.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 001600033 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/09 FAK 9 2748728.00 CZK 2748728.00 21.08.2000 21.08.2000 05.09.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 001600034 PPF banka, a.s. 47116129 89/9/00 FAK 89900 8400.00 CZK 8400.00 20.09.2000 20.09.2000 05.10.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 001600035 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/10 FAK 10 2749481.00 CZK 2749481.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 001600036 PPF banka, a.s. 47116129 94/9/00 FAK 94900 8400.00 CZK 8400.00 03.10.2000 03.10.2000 18.10.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001600038 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/11 FAK 11 2696336.00 CZK 2696336.00 17.10.2000 17.10.2000 17.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 001600039 PPF banka, a.s. 47116129 100/10/00 FAK 1001000 67200.00 CZK 67200.00 03.11.2000 03.11.2000 18.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001600040 PPF banka, a.s. 47116129 106/11/00 FAK 1061100 42000.00 CZK 42000.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001600041 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/12 FAK 12 2795088.00 CZK 2795088.00 22.11.2000 22.11.2000 07.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 001600042 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000113 FAK 2000000113 972000.00 CZK 972000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600043 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 55/2000 FAK 552000 149992.50 CZK 149992.50 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600044 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 54/2000 FAK 542000 149992.50 CZK 149992.50 08.12.2000 08.12.2000 23.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600045 PPF banka, a.s. 47116129 112/11/00 FAK 1121100 42000.00 CZK 42000.00 13.12.2000 13.12.2000 12.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600046 PRATOR, s.r.o. 48535265 2000-11 FAK 200011 48300.00 CZK 48300.00 20.12.2000 20.12.2000 04.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600047 PricewaterhouseCoopers 40765521 63874 FAK 63874 2500000.00 CZK 2500000.00 20.12.2000 20.12.2000 04.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600048 Evropark Praha a.s. 63999803 M-00/13 FAK 13 2742328.00 CZK 2742328.00 21.12.2000 21.12.2000 05.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600049 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000131 FAK 2000000131 2257913.00 CZK 2257913.00 22.12.2000 22.12.2000 06.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 001600050 PPF banka, a.s. 47116129 114/12/00 FAK 1141200 42000.00 CZK 42000.00 27.12.2000 27.12.2000 11.01.2001 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002100001 Špačková Zdenka 67782299 11/99 FAK 1199 17760.00 CZK 17760.00 03.01.2000 03.01.2000 18.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100002 OPPELT MILAN JUDr 66220602 7/00 FAK 700 2100.00 CZK 2100.00 01.01.2000 01.01.2000 17.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100003 Ing. Hromádková Jaroslava 07814997 11299 FAK 11299 2800.00 CZK 2800.00 03.01.2000 03.01.2000 26.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100005 Jasta 18907610 127099 FAK 127099 68400.00 CZK 68400.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.2000 12.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100006 Vodní stavby 45273375 1109400479 FAK 1109400479 6454103.36 CZK 6454103.36 03.11.1999 03.11.1999 26.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100007 ASAI s.r.o. 25729861 1399L FAK 1399 150000.00 CZK 150000.00 06.01.2000 06.01.2000 21.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100008 IPS, a.s. 16189400 8200447 FAK 8200447 81856.96 CZK 81856.96 05.01.1999 05.01.1999 19.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100009 INEK s.r.o. 25075306 99026 FAK 99026 8242.50 CZK 8242.50 06.01.2000 06.01.2000 21.01.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100010 IPS, a.s. 16189400 9700411 FAK 9700411 274470.00 CZK 274470.00 07.01.2000 07.01.2000 22.01.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100011 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1299 FAK 1299 18720.00 CZK 18720.00 06.01.2000 06.01.2000 21.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100012 Navatyp a.s. 25110977 900150 FAK 900150 14903264.30 CZK 14903264.30 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100013 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900893 FAK 11900893 10500.00 CZK 10500.00 11.01.2000 11.01.2000 26.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100014 PÚDIS a.s. 45272891 91000170 FAK 91000170 63262.50 CZK 63262.50 07.01.2000 07.01.2000 22.01.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100015 Prof.ing.arch.Krejčí Zden 02021629 999 FAK 999 3420.00 CZK 3420.00 07.01.2000 07.01.2000 22.01.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100016 Rekontstrukcion 63073773 2000001 FAK 2000001 20160.00 CZK 20160.00 07.01.2000 07.01.2000 22.01.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100017 OPPOS s.r.o. 45801037 19910059 FAK 19910059 1160865.30 CZK 1160865.30 03.01.2000 03.01.2000 18.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100018 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 32000 FAK 32000 57890.00 CZK 57890.00 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100019 B Consult 44847131 85935 FAK 85935 18000.00 CZK 18000.00 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100020 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 42000 FAK 42000 35490.00 CZK 35490.00 07.01.2000 07.01.2000 22.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100021 Ing. Libuše Šroubová 16470591 12299 FAK 12299 5654.80 CZK 5654.80 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100022 Novák Jan 12495140 6399 FAK 6399 2070.00 CZK 2070.00 02.01.2000 02.01.2000 17.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100023 Vodní stavby 45273375 32000 FAK 32000 13062872.23 CZK 13062872.23 03.01.2000 03.01.2000 18.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100024 Interprojekt 45805628 9910140 FAK 9910140 3811.50 CZK 3811.50 12.01.2000 12.01.2000 27.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100026 Geodezie s.r.o 25677594 10201 FAK 10201 36876.00 CZK 36876.00 10.01.2000 10.01.2000 02.02.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100027 Zazvonil a Mužík 15297063 120000 FAK 120000 5000.00 CZK 5000.00 05.01.2000 05.01.2000 31.01.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100028 IPS, a.s. 16189400 10602925 FAK 10602925 8400.00 CZK 8400.00 12.01.2000 12.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100029 IPS, a.s. 16189400 10602922 FAK 10602922 17193.80 CZK 17193.80 12.01.2000 12.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100030 IPS, a.s. 16189400 10602923 FAK 10602923 78225.00 CZK 78225.00 12.01.2000 12.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100031 IPS, a.s. 16189400 10602924 FAK 10602924 120041.30 CZK 120041.30 12.01.2000 12.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100032 IPS, a.s. 16189400 10602926 FAK 10602926 180929.10 CZK 180929.10 12.01.2000 12.01.2000 31.01.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100033 IPS, a.s. 16189400 10602927 FAK 10602927 58720.20 CZK 58720.20 12.01.2000 12.01.2000 31.01.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100034 IPS, a.s. 16189400 10602928 FAK 10602928 4721.70 CZK 4721.70 12.01.2000 12.01.2000 31.01.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100035 Novák Jan 12495140 64/99 FAK 6499 1610.00 CZK 1610.00 14.01.1999 14.01.1999 04.01.1999 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100036 Jiří Knotek 12514951 32000 FAK 32000 1200.00 CZK 1200.00 06.01.2000 06.01.2000 04.02.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100037 VIS a.s. 60192712 93037 FAK 93037 6354.90 CZK 6354.90 13.01.2000 13.01.2000 08.02.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100038 VIS a.s. 60192712 93038 FAK 93038 21101.00 CZK 21101.00 13.01.2000 13.01.2000 08.02.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100039 AGA- Letiště 4635765365 0050000 FAK 50000 39900.00 CZK 39900.00 11.01.2000 11.01.2000 04.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100040 Stamet s.r.o 48589829 094/99 FAK 9499 26657.00 CZK 26657.00 17.12.1999 17.12.1999 27.01.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100041 Subtera a.s. 45309612 1051003010 FAK 1051003010 29999997.30 CZK 29999997.30 17.01.2000 17.01.2000 08.02.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100042 Čubová Běla 10240000 012000 FAK 12000 48750.00 CZK 48750.00 12.01.2000 12.01.2000 08.02.1900 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100043 Interprojekt 45805628 9910104 FAK 9910104 3118.50 CZK 3118.50 12.10.1999 12.10.1999 08.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100044 Ingutis s.r.o. 48112828 97/99 FAK 9799 11214.00 CZK 11214.00 31.12.1999 31.12.1999 03.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100045 Hurych Bohumil 18644171 770100 FAK 770100 3545.00 CZK 3545.00 18.01.2000 18.01.2000 08.02.2000 27.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100046 VIS a.s. 60192712 93036 FAK 93036 7875.00 CZK 7875.00 04.01.2000 04.01.2000 09.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100047 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00001 FAK 1 11844.00 CZK 11844.00 15.01.2000 15.01.2000 09.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100048 Česká zeměd.universita 60460709 31592956 FAK 31592956 27000.00 CZK 27000.00 18.01.2000 18.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100051 Rekontstrukcion 63073773 2000002 FAK 2000002 20842.50 CZK 20842.50 18.01.2000 18.01.2000 02.02.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100052 Výstavba inženýr.staveb 25131087 20009 FAZ 20009 958333.00 CZK 958333.00 19.01.2000 19.01.2000 05.02.2000 31.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002100054 ZAVOS s.r.o. 60203013 1100 FAK 1100 1400000.00 CZK 1400000.00 24.01.2000 24.01.2000 15.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100055 Metroprojekt a.s. 45271895 20301008 FAK 20301008 35910.00 CZK 35910.00 21.01.2000 21.01.2000 17.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100056 Metroprojekt a.s. 45271895 20301007 FAK 20301007 35490.00 CZK 35490.00 21.01.2000 21.01.2000 17.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100057 ACER ing. Buršíková 18640036 044600 FAK 44600 24000.00 CZK 24000.00 20.01.2000 20.01.2000 15.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100058 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 42000 FAK 42000 209265.00 CZK 209265.00 20.01.2000 20.01.2000 16.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100059 Ing. Baxa Miloš 5607022168 0400 FAK 400 2880.00 CZK 2880.00 20.01.2000 20.01.2000 16.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100060 Geodeta Petr Bálek 13834991 92000 FAK 92000 6720.00 CZK 6720.00 24.01.2000 24.01.2000 16.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100062 B Consult 44847131 0087936 FAK 87936 27000.00 CZK 27000.00 21.01.2000 21.01.2000 17.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100063 Babtie s.r.o. 49613481 000400001 FAK 400001 40425.00 CZK 40425.00 26.01.2000 26.01.2000 17.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100064 Novák Jan 12495140 022000 FAK 22000 7590.00 CZK 7590.00 27.01.2000 27.01.2000 17.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100065 Nováková Marie 06257314 012000 FAK 12000 3450.00 CZK 3450.00 26.01.2000 26.01.2000 17.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100066 Ing. Daňková Dana 13511891 200001 FAZ 200001 100000.00 CZK 100000.00 26.01.2000 26.01.2000 18.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100067 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 82000 FAK 82000 37800.00 CZK 37800.00 25.01.2000 25.01.2000 17.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100068 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 9200 FAK 9200 63000.00 CZK 63000.00 25.01.2000 25.01.2000 17.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100069 Geodeta Petr Bálek 13834991 82000 FAK 82000 8715.00 CZK 8715.00 24.01.2000 24.01.2000 15.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100070 Hurych Bohumil 18644171 12120100 FAK 12120100 1000.00 CZK 1000.00 19.01.2000 19.01.2000 17.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100071 ČKD 00565997 20000066 FAK 20000066 2000287.00 CZK 2000287.00 28.01.2000 28.01.2000 21.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100072 VIS a.s. 60192712 03001 FAK 3001 2566667.00 CZK 2566667.00 28.01.2000 28.01.2000 12.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100073 Ing. Baxa Miloš 5607022168 0600 FAK 600 2960.00 CZK 2960.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100074 Interprojekt 45805628 00102 FAK 102 4158.00 CZK 4158.00 25.01.2000 25.01.2000 20.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100075 JUDr Oppelt Milan 22231738 1200 FAK 1200 3150.00 CZK 3150.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100077 Špačková Zdenka 67782299 12000 FAK 12000 14320.00 CZK 14320.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100078 FASS s.r.o. 43378382 00352000 FAK 352000 2517481.00 CZK 2517481.00 25.01.2000 25.01.2000 18.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100079 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 7999 FAK 7999 30624.30 CZK 30624.30 29.12.1999 29.12.1999 22.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100080 Bene stavební společnost 45310173 F99000190 FAK 99000190 1729138.00 CZK 1729138.00 07.01.2000 07.01.2000 21.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100081 Bene stavební společnost 45310173 2030009 FAK 2030009 1756626.50 CZK 1756626.50 01.02.2000 01.02.2000 23.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100082 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 142000 FAK 142000 50400.00 CZK 50400.00 02.02.2000 02.02.2000 23.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100083 Urbia s.r.o. 49687514 020001 FAK 20001 2550000.00 CZK 2550000.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100084 Vodní stavby 45273375 1100400011 FAK 1100400011 4698650.46 CZK 4698650.46 02.02.2000 02.02.2000 25.02.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100085 3D PRODUCTION 49685473 001018 FAK 1018 1157.00 CZK 1157.00 28.01.2000 28.01.2000 20.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100086 Inset s.r.o 41187628 17 FAK 17 103767.30 CZK 103767.30 31.01.2000 31.01.2000 24.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100087 IDS 60194260 6100027 FAK 6100027 527835.00 CZK 527835.00 31.01.2000 31.01.2000 25.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100088 PÚDIS a.s. 45272891 20300004 FAK 20300004 204764.70 CZK 204764.70 31.01.2000 31.01.2000 25.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100089 Hurych Bohumil 18644171 1940200 FAK 1940200 1000.00 CZK 1000.00 27.01.2000 27.01.2000 25.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100090 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 62000 FAK 62000 161210.70 CZK 161210.70 28.01.2000 28.01.2000 24.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100091 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 0002 FAK 2 9796.50 CZK 9796.50 28.01.2000 28.01.2000 24.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100092 Vodní stavby 45273375 1100400012 FAK 1100400012 2862927.90 CZK 2862927.90 02.02.2000 02.02.2000 24.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100094 PÚDIS a.s. 45272891 20300006 FAK 20300006 946795.50 CZK 946795.50 31.01.2000 31.01.2000 28.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100095 Pecka František 11283025 10100 FAK 10100 9000.00 CZK 9000.00 31.01.2000 31.01.2000 22.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100096 NIKA 43763316 032000 FAK 32000 52500.00 CZK 52500.00 01.02.2000 01.02.2000 22.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100097 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 00100118 FAZ 100118 5500000.00 CZK 5500000.00 01.02.2000 01.02.2000 16.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100098 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0100 FAK 100 23920.00 CZK 23920.00 02.02.2000 02.02.2000 17.02.2000 14.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100099 IPS, a.s. 16189400 8220003 FAK 8220003 82929.20 CZK 82929.20 03.02.2000 03.02.2000 29.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100100 Envisystem, s.r.o. 48585904 40005 FAK 40005 19950.00 CZK 19950.00 03.02.2000 03.02.2000 01.03.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100101 Babtie s.r.o. 49613481 000600001 FAK 600001 13121.90 CZK 13121.90 31.01.2000 31.01.2000 29.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100102 Subtera a.s. 45309612 2072002010 FAK 2072002010 336645.80 CZK 336645.80 03.02.2000 03.02.2000 28.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100103 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 082000 FAK 82000 6230.00 CZK 6230.00 08.02.2000 08.02.2000 29.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100104 Geodeta Petr Bálek 13834991 102000 FAK 102000 6825.00 CZK 6825.00 24.01.2000 24.01.2000 16.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100105 ing. Tvrdík Vít 62590944 12000 FAK 12000 5850.00 CZK 5850.00 07.01.2000 07.01.2000 22.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100106 Interprojekt 45805628 00104 FAK 104 5544.00 CZK 5544.00 02.02.2000 02.02.2000 28.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100107 Pragoprojekt 45272387 7800 FAK 7800 73710.00 CZK 73710.00 25.01.2000 25.01.2000 09.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100108 Ing. arch Krejčí 04010427 12000 FAK 12000 7920.00 CZK 7920.00 14.02.2000 14.02.2000 29.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100109 Pražská energetika, a.s. 60193913 888501394 FAK 888501394 119597.60 CZK 119597.60 09.02.2000 09.02.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100110 Urbia s.r.o. 49687514 200020 FAK 200020 370000.00 CZK 370000.00 14.02.2000 14.02.2000 06.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100111 Urbia s.r.o. 49687514 200021 FAK 200021 2280000.00 CZK 2280000.00 15.02.2000 15.02.2000 05.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100113 Geodezie s.r.o 25677594 10213 FAK 10213 15383.00 CZK 15383.00 15.02.2000 15.02.2000 08.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100115 PÚDIS a.s. 45272891 20100003 FAK 20100003 121103.90 CZK 121103.90 14.02.2000 14.02.2000 09.03.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100116 PÚDIS a.s. 45272891 20100002 FAK 20100002 366347.60 CZK 366347.60 11.02.2000 11.02.2000 09.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100117 Projekce ing. Vočka 15275576 0200 FAK 200 31000.00 CZK 31000.00 28.01.2000 28.01.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100118 Projekce ing. Vočka 15275574 0300 FAK 300 6000.00 CZK 6000.00 28.01.2000 28.01.2000 03.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100119 Ekos s.r.o. 18626084 1490002000 FAK 1490002000 778855.40 CZK 778855.40 10.02.2000 10.02.2000 08.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100120 Ekospol a.s. 63999854 2800000370 FAK 2800000370 459083.60 CZK 459083.60 02.02.2000 02.02.2000 06.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100121 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 72000 FAK 72000 296730.00 CZK 296730.00 08.02.2000 08.02.2000 06.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100122 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 42000 FAK 42000 14700.00 CZK 14700.00 15.02.2000 15.02.2000 05.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100123 Novák Jan 12495140 32000 FAK 32000 2530.00 CZK 2530.00 10.02.2000 10.02.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100124 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 1490000100 FAK 1490000100 10570.00 CZK 10570.00 09.02.2000 09.02.2000 06.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100127 IPS, a.s. 16189400 10603005 FAK 10603005 177118.20 CZK 177118.20 15.02.2000 15.02.2000 07.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100128 IPS, a.s. 16189400 9100015 FAK 9100015 363.60 CZK 363.60 14.02.2000 14.02.2000 07.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100129 K+K průzkum s.r.o. 64940098 108000550 FAK 1080000550 2730.00 CZK 2730.00 16.02.2000 16.02.2000 10.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100130 Novák Jan 12495140 052000 FAK 52000 6440.00 CZK 6440.00 18.02.2000 18.02.2000 11.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100131 Ing. Baxa Miloš 5607022168 1600 FAK 1600 2760.00 CZK 2760.00 14.02.2000 14.02.2000 29.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100132 Ing. Baxa Miloš 5607022168 15000 FAK 1500 2970.00 CZK 2970.00 14.02.2000 14.02.2000 10.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100133 Novák Jan 12495140 042000 FAK 42000 3910.00 CZK 3910.00 14.02.2000 14.02.2000 03.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100134 Vodní stavby 45273375 1100400006 FAK 1100400006 944588.00 CZK 944588.00 31.01.2000 31.01.2000 08.03.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100135 Vodní stavby 45273375 1100400007 FAK 1100400007 134190.00 CZK 134190.00 04.02.2000 04.02.2000 08.03.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100136 Vodní stavby 45273375 1100400014 FAK 1100400014 776396.00 CZK 776396.00 04.02.2000 04.02.2000 08.03.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100137 Ingutis s.r.o. 48112828 400 FAK 400 29670.40 CZK 29670.40 03.02.2000 03.02.2000 03.03.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100138 Describo, s.r.o. 44846321 042000 FAK 42000 5000.00 CZK 5000.00 10.02.2000 10.02.2000 06.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100139 IPS, a.s. 16189400 9100017 FAK 9100017 1483164.90 CZK 1483164.90 01.02.2000 01.02.2000 13.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100140 Subtera a.s. 45309612 1051008010 FAK 1051008010 64451178.80 CZK 64451178.80 09.02.2000 09.02.2000 01.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100141 Envisystem, s.r.o. 48585904 40007 FAK 40007 48510.00 CZK 48510.00 10.02.2000 10.02.2000 14.03.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100142 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 92000 FAK 92000 326235.00 CZK 326235.00 16.02.2000 16.02.2000 14.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100143 Navatyp a.s. 25110977 210006 FAZ 210006 10000000.00 CZK 10000000.00 17.02.2000 17.02.2000 13.03.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100144 IDOS S.R.O. 43870660 20020008 FAK 20020008 692370.00 CZK 692370.00 10.02.2000 10.02.2000 02.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100145 ZAVOS s.r.o. 60203013 2200 FAK 2200 1333333.20 CZK 1333333.20 18.02.2000 18.02.2000 10.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100146 VIS a.s. 60192712 03003 FAK 3003 2566667.00 CZK 2566667.00 18.02.2000 18.02.2000 03.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100147 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402394 FAK 2402394 7980.00 CZK 7980.00 21.02.2000 21.02.2000 14.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100148 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 82000 FAK 82000 3487050.00 CZK 3487050.00 24.02.2000 24.02.2000 12.03.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100149 IPS, a.s. 16189400 10700733 FAZ 10700733 9500000.00 CZK 9500000.00 21.02.2000 21.02.2000 13.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100150 IPS, a.s. 16189400 10700732 FAZ 10700732 9500000.00 CZK 9500000.00 21.02.2000 21.02.2000 13.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100151 IPS, a.s. 16189400 10603038 FAK 10603038 38689.00 CZK 38689.00 21.02.2000 21.02.2000 13.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100152 IPS, a.s. 16189400 10603039 FAK 10603039 138.60 CZK 138.60 21.02.2000 21.02.2000 13.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100153 Voldřichovi likvidace poz 12501573 005/c/2000 FAK 52000 14500.00 CZK 14500.00 10.02.2000 10.02.2000 10.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002100154 ECENA 60203561 10020 FAK 10020 25231.50 CZK 25231.50 17.02.2000 17.02.2000 20.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100155 FASS s.r.o. 43378382 01262000 FAK 1262000 2084001.00 CZK 2084001.00 23.02.2000 23.02.2000 16.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100156 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200017 FAK 200017 1150000.32 CZK 1150000.32 22.02.2000 22.02.2000 06.03.2000 02.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100157 SIN s.r.o 49707221 72000 FAK 72000 2000000.00 CZK 2000000.00 25.02.2000 25.02.2000 20.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100158 Průmstav a.s. 25105825 99222468 FAK 99222468 2090930.10 CZK 2090930.10 23.02.2000 23.02.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100159 IPS, a.s. 16189400 9300001 FAK 9300001 80547.60 CZK 80547.60 23.02.2000 23.02.2000 20.03.2000 29.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100160 Jasta 18907610 0102000 FAK 102000 33500.00 CZK 33500.00 23.02.2000 23.02.2000 21.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100161 Jasta 18907610 0072000 FAK 72000 12400.00 CZK 12400.00 21.02.2000 21.02.2000 21.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100162 Jasta 18907610 008-20009 FAK 820009 16800.00 CZK 16800.00 21.02.2000 21.02.2000 21.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100163 Jasta 18907610 0092000 FAK 92000 7300.00 CZK 7300.00 21.02.2000 21.02.2000 21.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100164 Hurych Bohumil 18644171 24090200 FAK 24090200 1095.00 CZK 1095.00 02.03.2000 02.03.2000 23.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100165 Satra s.r.o. 18584209 4001800 FAK 4001800 11209995.00 CZK 11209995.00 29.02.2000 29.02.2000 23.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100166 Dopravní podnik 00005886 0000530 FAK 530 79564.80 CZK 79564.80 25.02.2000 25.02.2000 22.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100167 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0100 FAK 200 23660.00 CZK 23660.00 02.03.2000 02.03.2000 17.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100168 Špačková Zdenka 67782299 2/2000 FAK 22000 17100.00 CZK 17100.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100169 I.V.projekt 61062961 0400 FAK 400 10000000.00 CZK 10000000.00 01.03.2000 01.03.2000 22.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100170 Jiří Knotek 12514951 142000 FAK 142000 8400.00 CZK 8400.00 01.03.2000 01.03.2000 22.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100171 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080000650 FAK 1080000650 2625.00 CZK 2625.00 25.02.2000 25.02.2000 17.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100173 IPS, a.s. 16189400 10201237 FAK 10201237 516687.20 CZK 516687.20 21.02.2000 21.02.2000 07.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100174 IPS, a.s. 16189400 10201240 FAK 10201240 54719.70 CZK 54719.70 29.02.2000 29.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100175 IPS, a.s. 16189400 10201241 FAK 10201241 54719.70 CZK 54719.70 29.02.2000 29.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100176 IPS, a.s. 16189400 10201242 FAK 10201242 390979.10 CZK 390979.10 29.02.2000 29.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100177 IPS, a.s. 16189400 10201243 FAK 10201243 66240.30 CZK 66240.30 29.02.2000 29.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100178 IPS, a.s. 16189400 10201235 FAK 10201235 588726.60 CZK 588726.60 21.02.2000 21.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100179 IPS, a.s. 16189400 10201236 FAK 10201236 969854.60 CZK 969854.60 24.02.2000 24.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100180 IPS, a.s. 16189400 10201238 FAK 10201238 215999.70 CZK 215999.70 24.02.2000 24.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100181 IPS, a.s. 16189400 10201239 FAK 10201239 28799.40 CZK 28799.40 24.02.2000 24.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100182 IPS, a.s. 16189400 10201244 FAK 10201244 2119575.20 CZK 2119575.20 21.02.2000 21.02.2000 17.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100183 IPS, a.s. 16189400 10201245 FAK 10201245 28800.50 CZK 28800.50 04.02.2000 04.02.2000 17.02.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100184 IPS, a.s. 16189400 10201246 FAK 10201246 144000.20 CZK 144000.20 04.02.2000 04.02.2000 17.02.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100185 IPS, a.s. 16189400 10700736 FAZ 10700736 9800000.00 CZK 9800000.00 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100186 IPS, a.s. 16189400 10700737 FAZ 10700737 19800000.00 CZK 19800000.00 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100187 Novák Jan 12495140 0700 FAK 700 4370.00 CZK 4370.00 01.03.2000 01.03.2000 22.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100188 d plus 10161899 02312992000 FAK 231299200 152500.00 CZK 152500.00 28.02.2000 28.02.2000 23.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100189 Novák Jan 12495140 0600 FAK 600 2070.00 CZK 2070.00 01.03.2000 01.03.2000 22.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100190 Bene stavební společnost 45310173 2030024 FAK 2030024 1728703.41 CZK 1728703.41 01.03.2000 01.03.2000 23.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100191 Ekostav s.r.o. 45795479 2000003 FAK 2000003 3089649.65 CZK 3089649.65 01.03.2000 01.03.2000 24.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100194 Ekos s.r.o. 18626084 2700 FAK 2700 2994040.70 CZK 2994040.70 29.02.2000 29.02.2000 07.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100195 Metroprojekt a.s. 45271895 20302012 FAK 20302012 334626.30 CZK 334626.30 29.02.2000 29.02.2000 28.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100196 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 272000 FAK 272000 88200.00 CZK 88200.00 03.03.2000 03.03.2000 28.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100197 Ing. Vladimír Zázvorka 16507487 242000 FAK 242000 98280.00 CZK 98280.00 03.03.2000 03.03.2000 28.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100198 Hurych Bohumil 18644171 30040300 FAK 30040300 3329.00 CZK 3329.00 06.03.2000 06.03.2000 28.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100199 ZVVZ a.s. Milevsko 00009041 100420119 FAK 100420119 10500.00 CZK 10500.00 24.02.2000 24.02.2000 28.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100200 d plus 10161899 02412962000 FAK 241296200 815430.00 CZK 815430.00 29.02.2000 29.02.2000 24.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100201 REPO s.r.o. 25131851 172000 FAK 172000 42000.00 CZK 42000.00 01.03.2000 01.03.2000 24.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100202 REPO s.r.o. 25131851 182000 FAK 182000 52500.00 CZK 52500.00 01.03.2000 01.03.2000 24.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100203 NOMO s.r.o. 60463929 1000000310 FAK 1000000310 7612.50 CZK 7612.50 28.02.2000 28.02.2000 21.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100204 IPS, a.s. 16189400 10201247 FAK 10201247 145152.00 CZK 145152.00 03.03.2000 03.03.2000 24.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100205 IPS, a.s. 16189400 9100024 FAK 9100024 999533.90 CZK 999533.90 07.03.2000 07.03.2000 28.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100206 IPS, a.s. 16189400 10201248 FAK 10201248 51839.60 CZK 51839.60 03.03.2000 03.03.2000 26.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100207 IPS, a.s. 16189400 10201249 FAK 10201249 51839.60 CZK 51839.60 03.03.2000 03.03.2000 26.03.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100208 IPS, a.s. 16189400 9100021 FAK 9100021 10790.60 CZK 10790.60 02.03.2000 02.03.2000 26.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100209 Hurych Bohumil 18644171 31050300 FAK 31050300 4997.00 CZK 4997.00 08.03.2000 08.03.2000 29.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100210 Urbia s.r.o. 49687514 200045 FAK 200045 325750.00 CZK 325750.00 29.02.2000 29.02.2000 27.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100211 ADESA s.r.o. 25739913 00010003 FAK 10003 85455.30 CZK 85455.30 01.03.2000 01.03.2000 30.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100213 PÚDIS a.s. 45272891 20300013 FAK 20300013 332996.00 CZK 332996.00 29.02.2000 29.02.2000 30.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100214 A.D.O. 15932257 3/2000 FAK 32000 83370.00 CZK 83370.00 17.02.2000 17.02.2000 30.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100215 A.D.O. 15932257 4/2000 FAK 42000 32235.00 CZK 32235.00 17.02.2000 17.02.2000 30.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100217 Baxa Miloš 5607022168 0200 FAK 200 9440.00 CZK 9440.00 12.01.2000 12.01.2000 28.01.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100218 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91000024 FAK 91000024 2100.00 CZK 2100.00 07.02.2000 07.02.2000 30.03.2000 13.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100219 Geodeta Petr Bálek 13834991 142000 FAK 142000 26460.00 CZK 26460.00 05.03.2000 05.03.2000 29.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100220 Ing. Pertras Vladislav 12275310 200003Z FAK 200003 37930.00 CZK 37930.00 07.03.2000 07.03.2000 27.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100221 Ing. Baxa Miloš 5607022168 2500 FAK 2500 2760.00 CZK 2760.00 06.03.2000 06.03.2000 29.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100222 INOS a.s. 25725459 222000 FAK 222000 72681.00 CZK 72681.00 29.02.2000 29.02.2000 30.03.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100223 Subtera a.s. 45309612 2072002020 FAK 2072002020 1239714.90 CZK 1239714.90 29.02.2000 29.02.2000 29.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100224 Ing. Baxa Miloš 5607022168 2600 FAK 2600 2780.00 CZK 2780.00 06.03.2000 06.03.2000 27.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100225 IPS, a.s. 16189400 8220043 FAK 8220043 76414.27 CZK 76414.27 29.02.2000 29.02.2000 17.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100226 Metrostav a.s. 00014915 5500046 FAK 5500046 30000000.00 CZK 30000000.00 02.03.2000 02.03.2000 03.04.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100227 Urbia s.r.o. 49687514 200046 FAK 200046 3999975.00 CZK 3999975.00 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100228 Rekonstav 12600181 030300 FAK 30300 37380.00 CZK 37380.00 07.03.2000 07.03.2000 20.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100229 Pragoprojekt 45272387 18900 FAK 18900 73710.00 CZK 73710.00 29.02.2000 29.02.2000 30.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100230 Pragoprojekt 45272387 19000 FAK 19000 56070.00 CZK 56070.00 29.02.2000 29.02.2000 30.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100231 IPS, a.s. 16189400 10201253 FAK 10201253 1013765.60 CZK 1013765.60 08.03.2000 08.03.2000 02.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100232 Hartman 14918412 300 FAK 300 2092924.10 CZK 2092924.10 08.03.2000 08.03.2000 03.04.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100233 B Consult 44847131 0086937 FAK 86937 18000.00 CZK 18000.00 09.03.2000 09.03.2000 30.03.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100234 Ekospol a.s. 63999854 2800000670 FAK 2800000670 2156696.85 CZK 2156696.85 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100235 Projekt IV s.r.o. 25601172 10900 FAK 10900 51450.00 CZK 51450.00 03.03.2000 03.03.2000 18.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100236 Hurych Bohumil 18644171 35090300 FAK 35090300 2920.00 CZK 2920.00 13.03.2000 13.03.2000 04.04.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100237 Hurych Bohumil 18644171 36100300 FAK 36100300 1577.00 CZK 1577.00 13.03.2000 13.03.2000 04.04.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100238 Ing. Mařík Pavel 48093785 5 FAK 5 31500.00 CZK 31500.00 06.03.2000 06.03.2000 05.04.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100239 Česká pošta 26403051 2006004060 FAK 2006004060 3500.00 CZK 3500.00 13.03.2000 13.03.2000 04.05.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100240 Jan Wagner ak.soch. 46885877 2001 FAK 2001 528100.00 CZK 528100.00 08.03.2000 08.03.2000 05.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100241 Interprojekt 45805628 001016 FAK 1016 10048.50 CZK 10048.50 01.03.2000 01.03.2000 04.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100242 Hurych Bohumil 18644171 0001340 FAK 39130300 2710.00 CZK 2710.00 13.03.2000 13.03.2000 06.04.2000 23.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100243 Dopravní podnik 00005886 0001340 FAK 1340 385623.00 CZK 385623.00 13.03.2000 13.03.2000 06.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100244 Stopko- Kontrahluk 11204184 050/200 FAK 50200 28800.00 CZK 28800.00 15.03.2000 15.03.2000 07.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100245 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 42 FAK 42 46700.00 CZK 46700.00 07.03.2000 07.03.0200 22.03.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100246 IPS, a.s. 16189400 9700067 FAK 9700067 854464.80 CZK 854464.80 15.03.2000 15.03.2000 05.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100247 IPS, a.s. 16189400 9700068 FAK 9700068 492424.80 CZK 492424.80 15.03.2000 15.03.2000 05.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100248 Nováková Marie 06257314 0300 FAK 300 4140.00 CZK 4140.00 15.03.2000 15.03.2000 06.04.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100249 d plus 10161899 0309262000 FAK 309262000 96600.00 CZK 96600.00 15.03.2000 15.03.2000 06.03.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100250 Pragis Holding s.r.o. 41194861 100009 FAK 100009 176124.05 CZK 176124.05 13.03.2000 13.03.2000 05.04.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100251 Novák Jan 12495140 0800 FAK 800 6440.00 CZK 6440.00 10.03.2000 10.03.2000 04.04.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100252 pro-consult 12604097 001400F FAK 1400 36750.00 CZK 36750.00 10.03.2000 10.03.2000 05.04.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100253 pro-consult 12604097 001500F FAK 1500 34650.00 CZK 34650.00 10.03.2000 10.03.2000 05.04.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100254 VIS a.s. 60192712 03005 FAK 3005 2566667.00 CZK 2566667.00 20.03.2000 20.03.2000 03.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100255 Urbia s.r.o. 49687514 200048 FAK 200048 2415000.00 CZK 2415000.00 15.03.2000 15.03.2000 05.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100256 ZAVOS s.r.o. 60203013 132000 FAK 132000 1366666.60 CZK 1366666.60 20.03.2000 20.03.2000 10.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100257 ibr spol s.r.o 63675447 0062000 FAK 62000 19372.50 CZK 19372.50 17.03.2000 17.03.2000 08.04.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100258 IDOS S.R.O. 43870660 20030007 FAK 20030007 406699.70 CZK 406699.70 13.03.2000 13.03.2000 07.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100259 Ingutis s.r.o. 48112828 800 FAK 800 23596.10 CZK 23596.10 06.03.2000 06.03.2000 30.03.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100260 Ing. Mařík Pavel 48093785 4 FAK 4 29799.00 CZK 29799.00 06.03.2000 06.03.2000 30.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100261 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200026 FAK 200026 1054166.40 CZK 1054166.40 20.03.2000 20.03.2000 05.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100262 Hurych Bohumil 18644171 38120300 FAK 38120300 6124.00 CZK 6124.00 03.03.2000 03.03.2000 14.04.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002100263 Novák Jan 12495140 1000 FAK 1000 7590.00 CZK 7590.00 20.03.2000 20.03.2000 12.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100264 Ekospol a.s. 63999854 2800000690 FAK 2800000690 98016.90 CZK 98016.90 20.03.2000 20.03.2000 12.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100265 Pražská energetika, a.s. 60193913 8835100799 FAK 8835100799 581831.00 CZK 581831.00 20.03.2000 20.03.2000 15.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100266 IPS, a.s. 16189400 10700740 FAZ 10700740 2000000.00 CZK 2000000.00 21.03.2000 21.03.2000 12.04.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100267 Novák Jan 12495140 1100 FAK 1100 2070.00 CZK 2070.00 21.03.2000 21.03.2000 17.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100268 pro-consult 12604097 001900F FAK 1900 81742.50 CZK 81742.50 21.03.2000 21.03.2000 17.04.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100269 Nováková Marie 06257314 042000 FAK 42000 1840.00 CZK 1840.00 22.03.2000 22.03.2000 17.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100270 Nováková Marie 06257314 022000 FAK 22000 2760.00 CZK 2760.00 20.03.2000 20.03.2000 17.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100271 REPO s.r.o. 25131851 212000 FAK 212000 15750.00 CZK 15750.00 17.03.2000 17.03.2000 11.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100272 pro-consult 12604097 001800F FAK 1800 33600.00 CZK 33600.00 17.03.2000 17.03.2000 11.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100273 Ekos s.r.o. 18626084 3900 FAK 3900 838158.30 CZK 838158.30 23.03.2000 23.03.2000 17.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100274 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0061022000 FAK 61022000 5250.00 CZK 5250.00 23.03.2000 23.03.2000 17.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100275 Nováková Marie 06257314 052000 FAK 52000 2070.00 CZK 2070.00 23.03.2000 23.03.2000 17.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100276 Novák Jan 12495140 0900 FAK 900 3910.00 CZK 3910.00 13.03.2000 13.03.2000 17.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100277 Dopravní podnik 00005886 1990101451 FAK 1990101451 663.00 CZK 663.00 30.12.1999 30.12.1999 05.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100278 IKA v.o.s. 00551716 11013 FAK 11013 117967.50 CZK 117967.50 17.03.2000 17.03.2000 18.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100279 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7001000023 FAK 7001000023 13178.00 CZK 13178.00 20.03.2000 20.03.2000 03.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100280 VIS a.s. 60192712 03008 FAK 3008 26682.60 CZK 26682.60 28.03.2000 28.03.2000 19.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100281 VIS a.s. 60192712 03007 FAK 3007 504708.75 CZK 504708.75 28.03.2000 28.03.2000 19.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100282 Ingutis s.r.o. 48112828 1100 FAK 1100 1244250.00 CZK 1244250.00 23.03.2000 23.03.2000 17.04.2000 05.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100284 AA Héta s.r.o. 15890627 9 FAK 9 536130.00 CZK 536130.00 24.03.2000 24.03.2000 18.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100285 Bene stavební společnost 45310173 2030036 FAK 2030036 791683.20 CZK 791683.20 28.03.2000 28.03.2000 19.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100286 Archeologický ústav 67985912 235 FAK 235 935.00 CZK 935.00 27.03.2000 27.03.2000 18.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100287 FASS s.r.o. 43378382 01452000 FAK 1452000 2007067.00 CZK 2007067.00 28.03.2000 28.03.2000 19.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100288 Novák Jan 12495140 122000 FAK 122000 2300.00 CZK 2300.00 27.03.2000 27.03.2000 18.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100289 pro-consult 12604097 001700F FAK 1700 31500.00 CZK 31500.00 17.03.2000 17.03.2000 10.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100290 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00003 FAK 3 11445.00 CZK 11445.00 23.03.2000 23.03.2000 19.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100291 Novák Jan 12495140 1300 FAK 1300 2990.00 CZK 2990.00 27.03.2000 27.03.2000 18.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100292 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00004 FAK 4 70917.00 CZK 70917.00 23.03.2000 23.03.2000 19.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100293 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00005 FAK 5 38855.30 CZK 38855.30 23.03.2000 23.03.2000 19.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100294 Envisystem, s.r.o. 48585904 40011 FAK 40011 23100.00 CZK 23100.00 08.03.2000 08.03.2000 23.04.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100295 Interprojekt 45805628 001018 FAK 1018 33264.00 CZK 33264.00 20.03.2000 20.03.2000 18.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100296 Interprojekt 45805628 001020 FAK 1020 6567.75 CZK 6567.75 23.03.2000 23.03.2000 19.04.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100297 Interprojekt 45805628 001021 FAK 1021 4628.55 CZK 4628.55 24.03.2000 24.03.2000 19.04.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100298 H V H s.r.o. 47454873 00000014 FAK 14 421950.00 CZK 421950.00 29.03.2000 29.03.2000 21.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100299 D.E.S. projekční kancelář 12889369 1530300 FAK 1530300 82425.00 CZK 82425.00 29.03.2000 29.03.2000 18.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100300 Rathauský Jiří 10118007 22120 FAK 22120 42000.00 CZK 42000.00 27.03.2000 27.03.2000 21.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100301 Dopravní podnik 00005886 0001580 FAK 1580 244091.40 CZK 244091.40 28.03.2000 28.03.2000 24.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100302 Špačková Zdenka 67782299 32000 FAK 32000 18620.00 CZK 18620.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100303 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0300 FAK 300 24180.00 CZK 24180.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100304 Průmstav a.s. 25105825 223737 FAK 223737 2372409.00 CZK 2372409.00 10.03.2000 10.03.2000 25.03.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100305 Průmstav a.s. 25105825 223702 FAK 223702 962805.00 CZK 962805.00 14.02.2000 14.02.2000 24.04.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100306 IDOS S.R.O. 43870660 20030013 FAK 20030013 300580.40 CZK 300580.40 29.03.2000 29.03.2000 20.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100307 WIPRO 14909529 0800 FAK 800 19425.00 CZK 19425.00 27.03.1999 27.03.1999 17.04.1999 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100308 Ekos s.r.o. 18626084 4200 FAK 4200 2501114.50 CZK 2501114.50 31.03.2000 31.03.2000 24.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100309 Hartman 14918412 500 FAK 500 587764.40 CZK 587764.40 30.03.2000 30.03.2000 20.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100310 Kankol s.r.o. 47538848 206049 FAK 206049 308608.00 CZK 308608.00 29.03.2000 29.03.2000 21.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100312 PÚDIS a.s. 45272891 2010020 FAK 2010020 320438.00 CZK 320438.00 28.03.2000 28.03.2000 25.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100313 SIN s.r.o 49707221 122000 FAK 122000 62370.00 CZK 62370.00 31.03.2000 31.03.2000 24.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100314 VIS a.s. 60192712 03010 FAK 3010 164650.00 CZK 164650.00 31.03.2000 31.03.2000 25.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100315 VIS a.s. 60192712 03009 FAK 3009 389643.00 CZK 389643.00 31.03.2000 31.03.2000 25.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100316 VIS a.s. 60192712 03011 FAK 3011 126787.50 CZK 126787.50 31.03.2000 31.03.2000 25.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100318 PÚDIS a.s. 45272891 20100022 FAK 20100022 913137.00 CZK 913137.00 27.03.2000 27.03.2000 26.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100319 Babtie s.r.o. 49613481 FO003500001 FAK 3500001 62134.70 CZK 62134.70 29.03.2000 29.03.2000 25.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100320 Projekce ing. Vočka 15275574 0600 FAK 600 15600.00 CZK 15600.00 25.02.2000 25.02.2000 25.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100321 pro-consult 12604097 002400F FAK 2400 37800.00 CZK 37800.00 31.03.2000 31.03.2000 25.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100322 WIPRO 14909529 0900 FAK 900 13387.50 CZK 13387.50 03.04.1999 03.04.1999 25.04.1999 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100323 D Z vodovody kanalizace 00196304 200003019 FAK 200003019 454979.10 CZK 454979.10 23.03.2000 23.03.2000 18.04.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100324 VPÚ DECO a.s. 60193280 15 FAK 15 47250.00 CZK 47250.00 29.03.2000 29.03.2000 24.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100328 Hurych Bohumil 18644171 43170300 FAK 43170300 2083.00 CZK 2083.00 31.03.2000 31.03.2000 25.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100329 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0061372000 FAK 61372000 25305.00 CZK 25305.00 31.03.2000 31.03.0200 25.04.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100330 ASAI s.r.o. 25729861 1400 FAK 1400 343358.00 CZK 343358.00 04.04.2000 04.04.0200 25.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100331 IPS, a.s. 16189400 8220064 FAK 8220064 80481.00 CZK 80481.00 31.03.2000 31.03.2000 25.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100332 VIS a.s. 60192712 03012 FAK 3012 66623.00 CZK 66623.00 31.03.2000 31.03.2000 27.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100333 Interprojekt 45805628 00106 FAK 106 99781.50 CZK 99781.50 31.01.2000 31.01.2000 15.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100334 Interprojekt 45805628 00107 FAK 107 44278.50 CZK 44278.50 31.01.2000 31.01.2000 26.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100335 Interprojekt 45805628 00108 FAK 108 89785.50 CZK 89785.50 31.01.2000 31.01.2000 26.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100336 Interprojekt 45805628 001012 FAK 1012 1077115.70 CZK 1077115.70 15.02.2000 15.02.2000 26.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100337 Interprojekt 45805628 001023 FAK 1023 14700.00 CZK 14700.00 28.03.2000 28.03.2000 26.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100338 Novák Jan 12495140 1400 FAK 1400 1840.00 CZK 1840.00 31.03.2000 31.03.2000 26.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100339 INEK s.r.o. 25075306 20001 FAK 20001 98941.00 CZK 98941.00 15.02.2000 15.02.2000 26.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100340 IPS, a.s. 16189400 10603101 FAK 10603101 83475.00 CZK 83475.00 31.03.2000 31.03.2000 25.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100341 IPS, a.s. 16189400 10603100 FAK 10603100 78750.00 CZK 78750.00 04.04.2000 04.04.2000 25.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100342 pro-consult 12604097 002300F FAK 2300 29400.00 CZK 29400.00 31.03.2000 31.03.2000 26.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100343 Pragis Holding s.r.o. 41194861 100012 FAK 100012 3642315.60 CZK 3642315.60 04.04.2000 04.04.2000 26.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100344 Ing. Růžička vodohospodář 16146689 052000 FAK 52000 82000.00 CZK 82000.00 04.04.2000 04.04.2000 19.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100345 pro-consult 12604097 2600F FAK 2600 39900.00 CZK 39900.00 03.04.2000 03.04.2000 26.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100346 WIPRO 14909529 1000 FAK 1000 15750.00 CZK 15750.00 04.04.2000 04.04.2000 25.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100347 Metrostav a.s. 00014915 650039 FAK 650039 580775.85 CZK 580775.85 31.03.2000 31.03.2000 28.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100348 Sefimota 25138189 1000041 FAK 1000041 1594236.90 CZK 1594236.90 31.03.2000 31.03.2000 26.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100349 PÚDIS a.s. 45272891 20300024 FAK 20300024 104370.00 CZK 104370.00 31.03.2000 31.03.0200 15.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100350 GRID s.r.o. 61251437 001065 FAK 1065 6720.00 CZK 6720.00 05.04.2000 05.04.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100351 Interprojekt 45805628 001031 FAK 1031 7276.50 CZK 7276.50 05.04.2000 05.04.2000 28.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100352 Jiří Knotek 12514951 162000 FAK 162000 2800.00 CZK 2800.00 02.03.2000 02.03.2000 28.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100353 B Consult 44847131 0086939 FAK 86939 22000.00 CZK 22000.00 06.04.2000 06.04.2000 28.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100354 Geodeta Petr Bálek 13834991 152000 FAK 152000 13860.00 CZK 13860.00 03.04.2000 03.04.2000 28.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100355 Zbyšek sedláček 13122304 1420 FAK 1420 45056.00 CZK 45056.00 06.04.2000 06.04.2000 28.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100356 Antiradon v.o.s. 46348344 082 FAK 82 11700.00 CZK 11700.00 29.03.2000 29.03.2000 01.05.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100357 PÚDIS a.s. 45272891 20100019 FAK 20100019 205427.30 CZK 205427.30 24.03.2000 24.03.2000 01.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100358 PÚDIS a.s. 45272891 20100024 FAK 20100024 574160.00 CZK 574160.00 27.03.2000 27.03.2000 01.05.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100359 PÚDIS a.s. 45272891 20100026 FAK 20100026 1356916.30 CZK 1356916.30 31.03.2000 31.03.2000 01.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100360 PÚDIS a.s. 45272891 20100027 FAK 20100027 1099877.10 CZK 1099877.10 31.03.2000 31.03.2000 01.05.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100361 B Consult 44847131 0086938 FAK 86938 52000.00 CZK 52000.00 06.04.2000 06.04.2000 01.05.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100362 Ing, Martin Reichl 16473957 30032000 FAK 30032000 21000.00 CZK 21000.00 30.03.2000 30.03.2000 01.05.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100363 pro-consult 12604097 002700F FAK 2700 37800.00 CZK 37800.00 03.04.2000 03.04.2000 01.05.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100364 pro-consult 12604097 002500F FAK 2500 28350.00 CZK 28350.00 31.03.2000 31.03.2000 01.05.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100365 d plus 10161899 03213262000 FAK 321326200 292950.00 CZK 292950.00 01.03.2000 01.03.2000 01.05.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100366 NOMO s.r.o. 60463929 1000000410 FAK 1000000410 8137.50 CZK 8137.50 31.03.2000 31.03.2000 21.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100367 Česká žula 47238518 2021 FAK 2021 256885.10 CZK 256885.10 31.03.2000 31.03.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100368 AREA, s.r.o. 47547537 262000 FAK 262000 85995.00 CZK 85995.00 06.04.2000 06.04.2000 27.04.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100369 ERBE geodet.kancelář 62894978 1490003400 FAK 1490003400 18312.00 CZK 18312.00 07.04.2000 07.04.2000 01.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100370 IPS, a.s. 16189400 9400009 FAZ 9400009 20000000.00 CZK 20000000.00 10.04.2000 10.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100371 IPS, a.s. 16189400 9100058 FAK 9100058 3358023.90 CZK 3358023.90 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100372 Interprojekt 45805628 001030 FAK 1030 22176.00 CZK 22176.00 05.04.2000 05.04.2000 30.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100373 Ekospol a.s. 63999854 2800001220 FAK 2800001220 1712942.00 CZK 1712942.00 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100374 Subtera a.s. 45309612 2072002030 FAK 2072002030 1144971.20 CZK 1144971.20 31.03.2000 31.03.2000 02.05.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100375 Kabelové sítě s.r.o 45306940 01300 FAK 1300 61425.00 CZK 61425.00 21.03.2000 21.03.2000 24.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100376 Metrostav a.s. 00014915 5500094 FAK 5500094 890035.70 CZK 890035.70 31.03.2000 31.03.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100377 Metrostav a.s. 00014915 5500093 FAK 5500093 6486281.60 CZK 6486281.60 31.03.2000 31.03.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100378 Metrostav a.s. 00014915 5500092 FAK 5500092 2061260.30 CZK 2061260.30 31.03.2000 31.03.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100380 Metrostav a.s. 00014915 5500090 FAK 5500090 341644.80 CZK 341644.80 31.03.2000 31.03.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100381 Metrostav a.s. 00014915 5500089 FAK 5500089 5370287.90 CZK 5370287.90 31.03.2000 31.03.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100382 PÚDIS a.s. 45272891 20100023 FAK 20100023 67595.30 CZK 67595.30 27.03.2000 27.03.2000 02.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100383 ZAVOS s.r.o. 60203013 342000 FAZ 342000 218550.00 CZK 218550.00 12.04.2000 12.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100384 ZAVOS s.r.o. 60203013 442000 FAZ 442000 367587.00 CZK 367587.00 12.04.2000 12.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100385 ZAVOS s.r.o. 60203013 542000 FAZ 542000 248395.00 CZK 248395.00 12.04.2000 12.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100386 ZAVOS s.r.o. 60203013 642000 FAZ 642000 946000.00 CZK 946000.00 12.04.2000 12.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100387 ZAVOS s.r.o. 60203013 742000 FAK 742000 352500.00 CZK 352500.00 12.04.2000 12.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100388 ZAVOS s.r.o. 60203013 842000 FAK 842000 709500.00 CZK 709500.00 12.04.2000 12.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100389 Báňské stavby 48551236 1820000 FAK 1820000 507701.10 CZK 507701.10 03.04.2000 03.04.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100390 Vodní stavby 45273375 1100400088 FAK 1100400088 382114.21 CZK 382114.21 04.04.2000 04.04.2000 25.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100391 Ekostav s.r.o. 45795479 2000007 FAK 2000007 2944705.82 CZK 2944705.82 04.04.2000 04.04.2000 02.05.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100392 Ekospol a.s. 63999854 2800001240 FAK 2800001240 632854.95 CZK 632854.95 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100393 ZAVOS s.r.o. 60203013 142000 FAZ 142000 675000.00 CZK 675000.00 12.04.2000 12.04.2000 03.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100394 ZAVOS s.r.o. 60203013 242000 FAZ 242000 650000.00 CZK 650000.00 12.04.2000 12.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100395 Vodní stavby 45273375 110400060 FAK 110400060 7856796.40 CZK 7856796.40 03.03.2000 03.03.2000 27.03.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100396 Příroda s.r.o. 61677922 002100024 FAK 2100024 5512.50 CZK 5512.50 10.04.2000 10.04.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100397 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 05503001 FAK 5503001 39391.60 CZK 39391.60 31.03.2000 31.03.2000 02.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100399 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 00100824 FAK 100824 5890658.00 CZK 5890658.00 06.04.2000 06.04.2000 04.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100400 Průmstav a.s. 25105825 99222470 FAK 99222470 5609069.90 CZK 5609069.90 29.03.2000 29.03.2000 05.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100401 IPS, a.s. 16189400 10700743 FAZ 10700743 23500000.00 CZK 23500000.00 12.04.2000 12.04.2000 05.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100402 IPS, a.s. 16189400 10700744 FAZ 10700744 28500000.00 CZK 28500000.00 12.04.2000 12.04.2000 05.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100403 Prockert a Hynek stav. s 45314357 200004 FAK 200004 4325.26 CZK 4325.26 07.04.2000 07.04.2000 02.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100404 Stamet s.r.o 48589829 01400 FAK 1400 1901220.18 CZK 1901220.18 03.04.2000 03.04.2000 02.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100405 Vodní stavby 45273375 1100400021 FAK 1100400021 315490.62 CZK 315490.62 03.02.2000 03.02.2000 08.05.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100406 Ing. Pokorný Vladimír 15898814 52000 FAK 52000 4900.00 CZK 4900.00 14.04.2000 14.04.2000 08.05.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100407 Inset s.r.o 41187628 96 FAK 96 59721.90 CZK 59721.90 12.04.2000 12.04.2000 05.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100408 Satra s.r.o. 18584209 4003900 FAK 4003900 67200.00 CZK 67200.00 05.04.2000 05.04.2000 28.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100409 Novák Jan 12495140 1500 FAK 1500 4370.00 CZK 4370.00 14.04.2000 14.04.2000 03.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100410 Hurych Bohumil 18644171 49060400 FAK 49060400 2073.00 CZK 2073.00 03.03.2000 03.03.2000 09.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100411 Hurych Bohumil 18644171 50070400 FAK 50070400 8978.00 CZK 8978.00 12.04.2000 12.04.2000 09.05.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100412 AREA, s.r.o. 47547537 272000 FAK 272000 7959.00 CZK 7959.00 12.04.2000 12.04.2000 09.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100413 Navatyp a.s. 25110977 210020 FAZ 210020 10000000.00 CZK 10000000.00 21.03.2000 21.03.2000 05.05.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100414 Urbia s.r.o. 49687514 200066 FAK 200066 2415000.00 CZK 2415000.00 17.04.2000 17.04.2000 05.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100415 IPS, a.s. 16189400 10700745 FAZ 10700745 8000000.00 CZK 8000000.00 13.04.2000 13.04.2000 06.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100416 d plus 10161899 044104220003 FAK 441042200 177722.00 CZK 177722.00 14.04.2000 14.04.2000 05.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100417 Hartman 14918412 700 FAK 700 2214632.70 CZK 2214632.70 14.04.2000 14.04.2000 05.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100418 IPS, a.s. 16189400 10603134 FAK 10603134 6090.00 CZK 6090.00 17.04.2000 17.04.2000 08.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100419 VPÚ DECO a.s. 60193280 20020421 FAK 20020421 9450.00 CZK 9450.00 13.04.2000 13.04.2000 09.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100420 Hartman 14918412 800 FAK 800 335999.70 CZK 335999.70 17.04.2000 17.04.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100421 VIS a.s. 60192712 03015 FAK 3015 2566667.00 CZK 2566667.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100422 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200034 FAK 200034 1054166.40 CZK 1054166.40 19.04.2000 19.04.2000 05.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100423 KMS 00551171 112000 FAK 112000 561313.00 CZK 561313.00 19.04.2000 19.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100424 Dopravní podnik 00005886 0002890 FAK 2890 215229.00 CZK 215229.00 19.04.2000 19.04.2000 12.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100425 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0061572000 FAK 61572000 2310.00 CZK 2310.00 18.04.2000 18.04.2000 09.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100426 Metrostav a.s. 00014915 5500083 FAK 5500083 30000000.00 CZK 30000000.00 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100427 Geodezie s.r.o 25677594 10222 FAK 10222 34650.00 CZK 34650.00 21.04.2000 21.04.2000 17.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100428 Ingutis s.r.o. 48112828 1800 FAK 1800 48126.80 CZK 48126.80 05.04.2000 05.04.2000 28.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100431 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 92000 FAK 92000 9800.00 CZK 9800.00 20.04.2000 20.04.2000 11.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100432 GK Straka 12613436 00009 FAK 9 28507.50 CZK 28507.50 17.04.2000 17.04.2000 17.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100433 VPÚ DECO a.s. 60193280 15 FAK 15 63000.00 CZK 63000.00 20.04.2000 20.04.2000 12.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100435 OPPOS s.r.o. 45801037 10010007 FAK 10010007 1606409.30 CZK 1606409.30 04.04.2000 04.04.2000 11.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100436 pro-consult 12604097 03200 FAK 3200 32970.00 CZK 32970.00 11.04.2000 11.04.2000 08.04.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100437 pro-consult 12604097 003400 FAK 3400 31500.00 CZK 31500.00 12.04.2000 12.04.2000 08.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100438 Pragis Holding s.r.o. 41194861 100017 FAK 100017 2045967.00 CZK 2045967.00 25.04.2000 25.04.2000 16.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100439 Ingutis s.r.o. 48112828 2500 FAK 2500 1244250.00 CZK 1244250.00 25.04.1999 25.04.1999 17.05.1999 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100440 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7001000037 FAK 7001000037 8033.00 CZK 8033.00 18.04.2000 18.04.2000 17.05.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002100441 Geodezie s.r.o 25677594 10223 FAK 10223 5859.00 CZK 5859.00 26.04.2000 26.04.2000 18.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100443 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1010050822 FAK 1010050822 1347.00 CZK 1347.00 21.04.2000 21.04.2000 17.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100444 Ing. Baxa Miloš 5607022168 4200 FAK 4200 4300.00 CZK 4300.00 26.04.2000 26.04.2000 18.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100445 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001590 FAK 1080001590 8610.00 CZK 8610.00 20.04.2000 20.04.2000 11.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100446 pro-consult 12604097 003000F FAK 3000 35175.00 CZK 35175.00 11.04.2000 11.04.2000 03.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100447 ZAVOS s.r.o. 60203013 942000 FAZ 942000 565500.00 CZK 565500.00 27.04.2000 27.04.2000 18.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100448 Vodní stavby 45273375 1300300057 FAK 1300300057 26125.30 CZK 26125.30 17.03.2000 17.03.2000 01.04.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100449 Vodní stavby 45273375 1300300058 FAK 1300300058 13007.70 CZK 13007.70 17.03.2000 17.03.2000 13.04.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100450 Ing.arch.Jan Fahrner 18645160 2000001 FAK 2000001 210000.00 CZK 210000.00 28.04.2000 28.04.2000 19.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100451 Metroprojekt a.s. 45271895 20304016 FAK 20304016 256281.90 CZK 256281.90 26.04.2000 26.04.2000 19.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100452 NIKA 43763316 082000 FAK 82000 3000.00 CZK 3000.00 25.04.2000 25.04.2000 19.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100453 Stamet s.r.o 48589829 0212000 FAK 212000 69818.70 CZK 69818.70 27.04.2000 27.04.2000 19.05.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100454 Stamet s.r.o 48589829 0202000 FAK 202000 3116531.25 CZK 3116531.25 25.04.2000 25.04.2000 30.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100455 Stonex s.r.o 45271500 0090400 FAK 90400 22165355.00 CZK 22165355.00 25.04.2000 25.04.2000 18.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100456 IDOS S.R.O. 43870660 20030015 FAK 20030015 59766.90 CZK 59766.90 24.04.2000 24.04.2000 22.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100457 Ing. Martin Mička 10110811 5007257356 FAK 5007257356 3500.00 CZK 3500.00 21.04.2000 21.04.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100458 ELTODO, a.s. 64949982 1200341135 FAK 1200341135 865221.00 CZK 865221.00 27.04.2000 27.04.2000 23.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100459 Špačková Zdenka 67782299 42000 FAK 42000 15105.00 CZK 15105.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100460 Ekos s.r.o. 18626084 6000 FAK 6000 2491754.90 CZK 2491754.90 28.04.2000 28.04.2000 23.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100461 Ekos s.r.o. 18626084 5800 FAK 5800 1725117.65 CZK 1725117.65 28.04.2000 28.04.2000 23.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100462 Mg. A.Tomáš Velinský 41838327 0400 FAK 400 69000.00 CZK 69000.00 26.04.2000 26.04.2000 17.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100463 Nováková Marie 06257314 0600 FAK 600 4600.00 CZK 4600.00 28.04.2000 28.04.2000 19.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100464 Nováková Marie 06257314 072000 FAK 72000 5290.00 CZK 5290.00 02.05.2000 02.05.2000 23.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100465 Ekospol a.s. 63999854 2800001840 FAK 2800001840 517064.65 CZK 517064.65 02.05.2000 02.05.2000 23.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100466 Novák Jan 12495140 1600 FAK 1600 2530.00 CZK 2530.00 16.04.2000 16.04.2000 05.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100467 Hartman 14918412 900 FAK 900 2158058.40 CZK 2158058.40 30.04.2000 30.04.2000 19.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100468 OPPELT MILAN JUDr 66220602 3800 FAK 3800 3850.00 CZK 3850.00 01.05.2000 01.05.2000 15.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100469 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0400 FAK 400 23660.00 CZK 23660.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100470 ZAVOS s.r.o. 60203013 1042000 FAK 1042000 1366666.60 CZK 1366666.60 21.04.2000 21.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100471 Svoboda 45690723 0700 FAK 700 13608.00 CZK 13608.00 25.04.2000 25.04.2000 16.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100474 pro-consult 12604097 004100F FAK 4100 29400.00 CZK 29400.00 27.04.2000 27.04.2000 24.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100475 FASS s.r.o. 43378382 01552000 FAK 1552000 2184168.00 CZK 2184168.00 28.04.2000 28.04.2000 23.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100476 AREA, s.r.o. 47547537 332000 FAK 332000 19425.00 CZK 19425.00 03.05.2000 03.05.2000 27.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100477 Grigar Jan 17003741 22000 FAK 22000 11932.00 CZK 11932.00 04.05.2000 04.05.2000 27.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100478 3D PRODUCTION 49685473 001089 FAK 1089 1543.00 CZK 1543.00 28.04.2000 28.04.2000 27.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100479 3D PRODUCTION 49685473 001084 FAK 1084 1543.00 CZK 1543.00 28.04.2000 28.04.2000 27.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100480 3D PRODUCTION 49685473 001087 FAK 1087 6169.00 CZK 6169.00 28.04.2000 28.04.2000 27.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100481 3D PRODUCTION 49685473 001088 FAK 1088 2699.00 CZK 2699.00 28.04.2000 28.04.2000 27.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100483 IPS, a.s. 16189400 9100068 FAK 9100068 1964294.10 CZK 1964294.10 28.04.2000 28.04.2000 28.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100484 Ekospol a.s. 63999854 2800001860 FAK 2800001860 1456503.91 CZK 1456503.91 04.05.2000 04.05.2000 28.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100485 KMS 00551171 132000 FAK 132000 105000.00 CZK 105000.00 03.05.2000 03.05.2000 26.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100486 Bene stavební společnost 45310173 2030055 FAK 2030055 3235742.26 CZK 3235742.26 27.04.2000 27.04.2000 26.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100487 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 14900002000 FAK 1490000200 84500.00 CZK 84500.00 03.05.2000 03.05.2000 26.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100488 B Consult 44847131 0086941 FAK 86941 18000.00 CZK 18000.00 04.05.2000 04.05.2000 26.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100489 Transgas s.p. 00002674 2500900153 FAK 2500900153 4336.50 CZK 4336.50 04.05.2000 04.05.2000 01.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100490 Proarch s.r.o 44847181 182992000 FAK 182992000 327915.00 CZK 327915.00 05.05.2000 05.05.2000 01.06.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100491 IPS, a.s. 16189400 10700751 FAZ 10700751 8000000.00 CZK 8000000.00 04.05.2000 04.05.2000 01.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100492 PÚDIS a.s. 45272891 20100035 FAK 20100035 2465871.50 CZK 2465871.50 28.04.2000 28.04.2000 01.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100493 Pragis Holding s.r.o. 41194861 400038 FAZ 400038 7000000.00 CZK 7000000.00 09.05.2000 09.05.2000 30.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100495 Dalniční stavby a.s. 40614948 32300006 FAK 32300006 241.60 CZK 241.60 04.05.2000 04.05.2000 30.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100496 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060038 FAK 1003060038 34928608.00 CZK 34928608.00 02.05.2000 02.05.2000 01.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100497 IPS, a.s. 16189400 8220106 FAK 8220106 65340.70 CZK 65340.70 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100500 HMH geodetická kancelář s 45309345 2000065 FAK 2000065 7833.00 CZK 7833.00 03.05.2000 03.05.2000 30.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100501 Ekospol a.s. 63999854 2800001930 FAK 2800001930 3310349.70 CZK 3310349.70 05.05.2000 05.05.2000 30.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100503 Vodní stavby 45273375 1100400115 FAK 1100400115 1978849.66 CZK 1978849.66 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100504 Kankol s.r.o. 47538848 206071 FAK 206071 980932.00 CZK 980932.00 05.05.2000 05.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100505 NOMO s.r.o. 60463929 1000000480 FAK 1000000480 4200.00 CZK 4200.00 01.05.2000 01.05.2000 21.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100506 NOMO s.r.o. 60463929 1000000470 FAK 1000000470 7875.00 CZK 7875.00 01.05.2000 01.05.2000 21.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100507 Průmstav a.s. 25105825 223743 FAK 223743 4505111.00 CZK 4505111.00 07.04.2000 07.04.2000 01.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100508 IPS, a.s. 16189400 10700753 FAZ 10700753 38500000.00 CZK 38500000.00 09.05.2000 09.05.2000 03.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100509 IPS, a.s. 16189400 10700752 FAZ 10700752 49000000.00 CZK 49000000.00 09.05.2000 09.05.2000 03.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100510 IPS, a.s. 16189400 9300002 FAK 9300002 3999598.10 CZK 3999598.10 09.05.2000 09.05.2000 03.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100511 IPS, a.s. 16189400 9300003 FAK 9300003 996659.00 CZK 996659.00 09.05.2000 09.05.2000 03.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100512 Metrostav a.s. 00014915 5900001 FAZ 5900001 95000000.00 CZK 95000000.00 11.05.2000 11.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100513 Metrostav a.s. 00014915 5500135 FAK 5500135 2477666.10 CZK 2477666.10 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100514 Metrostav a.s. 00014915 5500136 FAK 5500136 6458560.50 CZK 6458560.50 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100515 Metrostav a.s. 00014915 5500137 FAK 5500137 1288451.90 CZK 1288451.90 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100516 Metrostav a.s. 00014915 5500138 FAK 5500138 4589242.40 CZK 4589242.40 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100517 Metrostav a.s. 00014915 5500133 FAK 5500133 840697.20 CZK 840697.20 03.05.2000 03.05.2000 01.06.5392 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100518 Metrostav a.s. 00014915 5500134 FAK 5500134 285822.60 CZK 285822.60 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100519 Metrostav a.s. 00014915 5500126 FAK 5500126 21169471.10 CZK 21169471.10 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100520 Metrostav a.s. 00014915 5500127 FAK 5500127 7936693.80 CZK 7936693.80 02.05.2000 02.05.2000 01.06.5392 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100521 Metrostav a.s. 00014915 5500128 FAK 5500128 522818.10 CZK 522818.10 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100522 Metrostav a.s. 00014915 5500129 FAK 5500129 25060444.40 CZK 25060444.40 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100523 Metrostav a.s. 00014915 5500130 FAK 5500130 14249161.50 CZK 14249161.50 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100524 Metrostav a.s. 00014915 5500131 FAK 5500131 1516665.20 CZK 1516665.20 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100525 Metrostav a.s. 00014915 5500132 FAK 5500132 3162744.90 CZK 3162744.90 03.05.2000 03.05.2000 01.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100526 Pragis Holding s.r.o. 41194861 360029 FAK 360029 1236472.83 CZK 1236472.83 10.04.2000 10.04.2000 01.06.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100527 Báňské stavby 48551236 232000 FAK 232000 1340751.50 CZK 1340751.50 05.05.2000 05.05.2000 30.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100528 IPS, a.s. 16189400 9100083 FAK 9100083 928627.40 CZK 928627.40 09.05.2000 09.05.2000 01.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100529 IPS, a.s. 16189400 9400012 FAZ 9400012 5000000.00 CZK 5000000.00 09.05.2000 09.05.2000 29.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100530 ELTODO, a.s. 64949982 1200341250 FAK 1200341250 295659.00 CZK 295659.00 05.05.2000 05.05.2000 02.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100531 PÚDIS a.s. 45272891 20300034 FAK 20300034 1714085.10 CZK 1714085.10 30.04.2000 30.04.2000 05.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100532 Vodní stavby 45273375 1100400116 FAK 1100400116 1258898.45 CZK 1258898.45 10.05.2000 10.05.2000 01.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100534 Geodezie s.r.o 25677594 10225 FAK 10225 52248.00 CZK 52248.00 11.05.2000 11.05.2000 02.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100535 ARAMIS 49359401 9/4 FAK 94 2800.00 CZK 2800.00 23.04.2000 23.04.2000 06.06.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100536 Ing. Baxa Miloš 5607022168 4000 FAK 4000 2900.00 CZK 2900.00 04.05.2000 04.05.2000 01.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100537 Ing. Baxa Miloš 5607022168 4500 FAK 4500 2670.00 CZK 2670.00 04.05.2000 04.05.2000 01.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100538 Ekostav s.r.o. 45795479 2000010 FAK 2000010 2355550.56 CZK 2355550.56 02.05.2000 02.05.2000 01.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100539 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 346000 FAZ 346000 6000000.00 CZK 6000000.00 09.05.2000 09.05.2000 01.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100540 d plus 10161899 04713432000 FAK 471343200 698880.00 CZK 698880.00 06.05.2000 06.05.2000 01.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100541 Novák Jan 12495140 1800 FAK 1800 12420.00 CZK 12420.00 26.04.2000 26.04.2000 17.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100542 Novák Jan 12495140 1700 FAK 1700 3450.00 CZK 3450.00 26.04.2000 26.04.2000 17.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100543 pro-consult 12604097 004500 FAK 4500 16800.00 CZK 16800.00 03.05.2000 03.05.2000 26.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100544 pro-consult 12604097 003300 FAK 3300 38850.00 CZK 38850.00 12.04.2000 12.04.2000 02.06.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100545 Archeologický ústav 67985912 255 FAK 255 1150.00 CZK 1150.00 25.04.2000 25.04.2000 30.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100546 pro-consult 12604097 003100 FAK 3100 34440.00 CZK 34440.00 11.04.2000 11.04.2000 01.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100547 pro-consult 12604097 004600 FAK 4600 33600.00 CZK 33600.00 09.05.2000 09.05.2000 31.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100548 pro-consult 12604097 004700 FAK 4700 36750.00 CZK 36750.00 09.05.2000 09.05.2000 31.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100549 pro-consult 12604097 004000 FAK 4000 35700.00 CZK 35700.00 21.04.2000 21.04.2000 16.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100550 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 092000 FAK 92000 18410.00 CZK 18410.00 14.04.2000 14.04.2000 09.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100551 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 100100001 FAK 100100001 44856.00 CZK 44856.00 02.05.2000 02.05.2000 04.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100552 Pragoprojekt 45272387 41700 FAK 41700 96810.00 CZK 96810.00 10.05.2000 10.05.2000 05.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100553 Vodní stavby 45273375 1300300091 FAK 1300300091 716.10 CZK 716.10 09.05.2000 09.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100554 ČKD 00565997 20000633 FAK 20000633 3258300.00 CZK 3258300.00 15.05.2000 15.05.2000 10.06.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002100555 Interprojekt 45805628 001037 FAK 1037 15939.00 CZK 15939.00 03.05.2000 03.05.2000 06.06.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100556 Gustav Poledník 15317323 352000 FAK 352000 9650.00 CZK 9650.00 10.05.2000 10.05.0200 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100557 Urbia s.r.o. 49687514 200085 FAK 200085 600000.00 CZK 600000.00 15.05.2000 15.05.2000 06.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100558 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00006 FAK 6 16574.00 CZK 16574.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100559 Nováková Marie 06257314 08/2000 FAK 82000 3680.00 CZK 3680.00 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100560 Projekt IV s.r.o. 25601172 12300 FAK 12300 940800.00 CZK 940800.00 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100561 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 61 FAK 61 3900.00 CZK 3900.00 05.05.2000 05.05.2000 06.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100562 Ekos s.r.o. 18626084 6800 FAK 6800 2198042.70 CZK 2198042.70 11.05.2000 11.05.2000 07.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100564 Vodní stavby 45273375 1100400044 FAK 1100400044 231000.00 CZK 231000.00 29.02.2000 29.02.2000 07.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100565 Vodní stavby 45273375 1100400022 FAK 1100400022 918750.00 CZK 918750.00 03.02.2000 03.02.2000 07.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100566 Vodní stavby 45273375 1100400085 FAK 1100400085 162750.00 CZK 162750.00 31.03.2000 31.03.2000 07.06.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100567 Vodní stavby 45273375 1100400104 FAK 1100400104 3211229.00 CZK 3211229.00 03.05.2000 03.05.2000 07.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100568 Vodní stavby 45273375 1100400103 FAK 1100400103 2652297.00 CZK 2652297.00 03.05.2000 03.05.2000 07.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100569 INPROS v.o.s 47114444 200042 FAK 200042 3051867.00 CZK 3051867.00 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100570 Nováková Marie 06257314 092000 FAK 92000 1610.00 CZK 1610.00 11.05.2000 11.05.2000 05.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100572 Foluz Hrubeš Václav 47142791 20144 FAK 20144 12776.40 CZK 12776.40 11.05.2000 11.05.2000 08.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100573 A.D.O. 15932257 92000 FAK 92000 36750.00 CZK 36750.00 18.05.2000 18.05.2000 08.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100574 Průmstav a.s. 25105825 99222477 FAK 99222477 64888.00 CZK 64888.00 10.05.2000 10.05.2000 07.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100575 Hurych Bohumil 18644171 67060500 FAK 67060500 2758.00 CZK 2758.00 18.05.2000 18.05.2000 09.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100576 Pražská energetika, a.s. 60193913 2006160054 FAK 2006160054 12789.00 CZK 12789.00 16.05.2000 16.05.2000 09.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100577 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200042 FAK 200042 1054166.40 CZK 1054166.40 19.05.2000 19.05.2000 05.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100578 Urbia s.r.o. 49687514 200083 FAK 200083 2415000.00 CZK 2415000.00 15.05.2000 15.05.2000 05.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100579 Dopravní podnik 00005886 0003540 FAK 3540 518259.00 CZK 518259.00 17.05.2000 17.05.2000 09.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100580 ČKD 00565997 20000649 FAK 20000649 486375.00 CZK 486375.00 17.05.2000 17.05.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100581 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 202000 FAK 202000 300090.00 CZK 300090.00 28.04.2000 28.04.2000 12.06.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100582 Ing. Libuše Šroubová 16470591 I-1600 FAK 1600 952.80 CZK 952.80 03.05.2000 03.05.2000 12.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100583 Ing. Libuše Šroubová 16470591 1500 FAK 1500 8400.00 CZK 8400.00 03.05.2000 03.05.2000 12.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100584 Envisystem, s.r.o. 48585904 40018 FAK 40018 59220.00 CZK 59220.00 28.04.2000 28.04.2000 12.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100585 Vodní stavby 45273375 1100400120 FAK 1100400120 6475425.98 CZK 6475425.98 18.05.2000 18.05.2000 08.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100586 Ingutis s.r.o. 48112828 3100 FAK 3100 105030.50 CZK 105030.50 16.05.2000 16.05.2000 07.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100592 Urbia s.r.o. 49687514 200081 FAK 200081 983148.30 CZK 983148.30 03.05.2000 03.05.2000 26.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100593 Novák Jan 12495140 202000 FAK 202000 13110.00 CZK 13110.00 19.05.2000 19.05.2000 11.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100594 Prof.ing.arch.Krejčí Zden 02021629 1200 FAK 1200 4940.00 CZK 4940.00 23.05.2000 23.05.2000 13.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100595 Prof.ing.arch.Krejčí Zden 02021629 22000 FAK 22000 4180.00 CZK 4180.00 23.05.2000 23.05.2000 13.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100596 Prof.ing.arch.Krejčí Zden 02021629 22000B FAK 22000 4940.00 CZK 4940.00 23.05.2000 23.05.2000 13.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100597 Prof.ing.arch.Krejčí Zden 02021629 2c2000 FAK 22000 4180.00 CZK 4180.00 23.05.2000 23.05.2000 13.06.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100598 ZAVOS s.r.o. 60203013 252000 FAK 252000 1366666.60 CZK 1366666.60 22.05.2000 22.05.2000 13.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100599 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 232000 FAK 232000 1259496.00 CZK 1259496.00 15.05.2000 15.05.2000 08.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100600 Nováková Marie 06257314 102000 FAK 102000 2300.00 CZK 2300.00 17.05.2000 17.05.2000 06.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100601 VIS a.s. 60192712 03019 FAK 3019 1890.00 CZK 1890.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100602 VRV Ing. Malina 00365272 140400 FAK 140400 2650.00 CZK 2650.00 15.05.2000 15.05.2000 07.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100603 Kopecká Veronika 10118014 2171004 FAK 2171004 243.80 CZK 243.80 22.05.2000 22.05.2000 30.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100604 VIS a.s. 60192712 03018 FAK 3018 2566667.00 CZK 2566667.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100605 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000294 FAK 11000294 28035.00 CZK 28035.00 15.05.2000 15.05.2000 12.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100606 d plus 10161899 06311352000 FAK 631135200 283500.00 CZK 283500.00 19.05.2000 19.05.2000 13.06.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002100607 PSVS a.s. 45273910 5830042 FAK 5830042 1482879.30 CZK 1482879.30 19.05.2000 19.05.2000 09.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100608 PSVS a.s. 45273910 5830041 FAK 5830041 592631.55 CZK 592631.55 19.05.2000 19.05.2000 09.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100609 Vodní stavby 45273375 1100400105 FAK 1100400105 169575.00 CZK 169575.00 03.05.2000 03.05.2000 07.06.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002100610 Vodní stavby 45273375 1100400106 FAK 1100400106 1647362.85 CZK 1647362.85 03.05.2000 03.05.2000 07.06.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002100611 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 06203001 FAK 6203001 87229.80 CZK 87229.80 31.03.2000 31.03.2000 31.05.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100612 Balistav s.r.o. 60711809 2002000057 FAK 2002000057 1097048.40 CZK 1097048.40 02.05.2000 02.05.2000 31.05.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100613 Rathouský Aleš 03113159 23320 FAK 23320 150000.00 CZK 150000.00 22.05.2000 22.05.2000 13.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100614 INEK s.r.o. 25075306 20009 FAK 20009 24376.80 CZK 24376.80 22.05.2000 22.05.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100615 VIS a.s. 60192712 03020 FAK 3020 56265.30 CZK 56265.30 20.05.2000 20.05.2000 12.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100617 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 657007 FAK 657007 279157.80 CZK 279157.80 16.05.2000 16.05.2000 17.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100618 Subtera a.s. 45309612 2072001040 FAK 2072001040 8057133.60 CZK 8057133.60 11.05.2000 11.05.2000 14.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100619 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834000100 FAK 8834000100 208584.00 CZK 208584.00 10.05.2000 10.05.2000 14.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100620 Hurych Bohumil 18644171 71100500 FAK 71100500 4137.00 CZK 4137.00 23.05.2000 23.05.2000 16.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002100621 Hurych Bohumil 18644171 72110500 FAK 72110500 5505.00 CZK 5505.00 26.05.2000 26.05.2000 16.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100622 Stonex s.r.o 45271500 0110500 FAK 110500 5974206.00 CZK 5974206.00 25.05.2000 25.05.2000 14.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100623 Archeologický ústav 67985912 237 FAK 237 596.00 CZK 596.00 16.05.2000 16.05.2000 16.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100624 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 1490000300 FAK 1490000300 96600.00 CZK 96600.00 23.05.2000 23.05.2000 15.06.2000 13.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100625 Archeologický ústav 67985912 256 FAK 256 740.00 CZK 740.00 25.05.2000 25.05.2000 16.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100626 Vodní stavby 45273375 1100400122 FAK 1100400122 1781431.26 CZK 1781431.26 25.05.2000 25.05.2000 15.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100627 Ing. Krejčí Zdeněk CSc, 01232220 2/2000 FAK 22000 4560.00 CZK 4560.00 29.05.2000 29.05.2000 21.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100628 Subtera a.s. 45309612 2062001040 FAK 2062001040 1118174.00 CZK 1118174.00 09.05.2000 09.05.2000 16.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100630 Novák Partner s.r.o. 48585955 0462000 FAK 462000 212100.00 CZK 212100.00 25.05.2000 25.05.2000 15.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100631 GRID s.r.o. 61251437 001103 FAK 1103 240080.40 CZK 240080.40 25.05.2000 25.05.2000 19.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100632 Interprojekt 45805628 001043 FAK 1043 10395.00 CZK 10395.00 23.05.2000 23.05.2000 19.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100633 Ingutis s.r.o. 48112828 2700 FAK 2700 54434.60 CZK 54434.60 26.05.2000 26.05.2000 19.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100634 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002140 FAK 1080002140 6825.00 CZK 6825.00 25.05.2000 25.05.2000 19.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100635 Ing. Libuše Šroubová 16470591 1700 FAK 1700 4200.00 CZK 4200.00 30.05.2000 30.05.2000 21.06.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100636 Ing. Libuše Šroubová 16470591 1800 FAK 1800 620.00 CZK 620.00 30.05.2000 30.05.2000 21.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100637 Inreka a.s. 25780263 3600 FAK 3600 236703.00 CZK 236703.00 31.05.2000 31.05.2000 21.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100638 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002150 FAK 1080002150 4200.00 CZK 4200.00 25.05.2000 25.05.2000 16.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100639 FASS s.r.o. 43378382 01812000 FAK 1812000 2081648.00 CZK 2081648.00 25.05.2000 25.05.2000 15.06.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100640 SÚPR ing. Chmelka 10157000 20068 FAK 20068 60900.00 CZK 60900.00 23.05.2000 23.05.2000 13.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100641 Nováková Marie 06257314 122000 FAK 122000 2300.00 CZK 2300.00 24.05.2000 24.05.2000 15.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100642 GRID s.r.o. 61251437 001099 FAK 1099 9975.00 CZK 9975.00 24.05.2000 24.05.2000 15.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100643 A.D.O. 15932257 102000 FAK 102000 1520400.00 CZK 1520400.00 01.06.2000 01.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100644 Dopravní stavby Praha 45474281 20300028 FAK 20300028 163749.20 CZK 163749.20 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100645 Interprojekt 45805628 001042 FAK 1042 84609.00 CZK 84609.00 23.05.2000 23.05.2000 22.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100646 Ekospol a.s. 63999854 2800001920 FAK 2800001920 1373376.90 CZK 1373376.90 05.05.2000 05.05.2000 21.05.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100647 Ekos s.r.o. 18626084 8200 FAK 8200 5119462.50 CZK 5119462.50 31.05.2000 31.05.2000 22.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100648 Ekos s.r.o. 18626084 8000 FAK 8000 3494983.90 CZK 3494983.90 31.05.2000 31.05.2000 22.06.2000 13.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100649 Špačková Zdenka 67782299 52000 FAK 52000 15580.00 CZK 15580.00 05.06.2000 05.06.2000 20.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100650 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0500 FAK 500 19240.00 CZK 19240.00 02.06.2000 02.06.2000 17.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100652 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0062252000 FAK 62252000 13681.50 CZK 13681.50 31.05.2000 31.05.2000 26.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100653 IPS, a.s. 16189400 10700758 FAZ 10700758 47000000.00 CZK 47000000.00 31.05.2000 31.05.2000 22.06.2000 13.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100654 IPS, a.s. 16189400 10700757 FAZ 10700757 50000000.00 CZK 50000000.00 31.05.2000 31.05.2000 22.06.2000 13.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100655 GEKON s.r.o. 48028878 4329 FAK 4329 27913.20 CZK 27913.20 29.05.2000 29.05.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100656 GEKON s.r.o. 48028878 4327 FAK 4327 97451.50 CZK 97451.50 29.05.2000 29.05.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100657 GEKON s.r.o. 48028878 4326 FAK 4326 112717.50 CZK 112717.50 29.05.2000 29.05.2000 22.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100658 AQuatis a.s. 46347526 0000278 FAK 278 514500.00 CZK 514500.00 31.05.2000 31.05.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100659 JUDr Oppelt Milan 22231738 4000 FAK 4000 4900.00 CZK 4900.00 01.06.2000 01.06.2000 16.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100660 Horst s. r. o. 62584421 700003 FAK 700003 361873.50 CZK 361873.50 19.05.2000 19.05.2000 02.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100661 ARAMIS 49359401 2500 FAK 2500 12000.00 CZK 12000.00 30.05.2000 30.05.2000 27.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100662 PÚDIS a.s. 45272891 20300032 FAK 20300032 214410.00 CZK 214410.00 30.04.2000 30.04.2000 23.06.2000 07.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100663 PÚDIS a.s. 45272891 20100042 FAK 20100042 421800.80 CZK 421800.80 31.05.2000 31.05.2000 27.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100664 pro-consult 12604097 005100 FAK 5100 36750.00 CZK 36750.00 29.05.2000 29.05.2000 21.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100665 Nováková Marie 06257314 112000 FAK 112000 1610.00 CZK 1610.00 26.05.2000 26.05.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100666 Novák Jan 12495140 1900 FAK 1900 7360.00 CZK 7360.00 25.05.2000 25.05.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100667 pro-consult 12604097 005000 FAK 5000 32550.00 CZK 32550.00 29.05.2000 29.05.2000 21.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100668 AGA- Letiště 4635765365 0730000 FAK 730000 31500.00 CZK 31500.00 29.05.2000 29.05.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100669 AGA- Letiště 4635765365 0720000 FAK 720000 33600.00 CZK 33600.00 29.05.2000 29.05.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100670 AGA- Letiště 4635765365 0710000 FAK 710000 37800.00 CZK 37800.00 29.05.2000 29.05.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100671 Novák Jan 12495140 2100 FAK 2100 2990.00 CZK 2990.00 26.05.2000 26.05.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100672 d plus 10161899 06412962000 FAK 6412962000 259482.30 CZK 259482.30 30.05.2000 30.05.2000 22.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100673 ECONOMIA, a.s. 00499153 49073075 FAK 49073075 12365.00 CZK 12365.00 31.05.2000 31.05.2000 20.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100676 Vodní stavby 45273375 1100400138 FAK 1100400138 2403685.96 CZK 2403685.96 05.06.2000 05.06.2000 27.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100677 Vodní stavby 45273375 1100400139 FAK 1100400139 1179717.18 CZK 1179717.18 05.06.2000 05.06.2000 26.06.2000 13.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100678 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00006 FAK 6 39750.00 CZK 39750.00 06.06.2000 06.06.2000 27.06.2000 13.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100679 Ing. Krejčí Zdeněk CSc, 01232220 32000 FAK 32000 3960.00 CZK 3960.00 07.06.2000 07.06.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100680 Ing. Krejčí Zdeněk CSc, 01232220 42000 FAK 42000 3600.00 CZK 3600.00 07.06.2000 07.06.2000 15.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100681 NOMO s.r.o. 60463929 1000000580 FAK 1000000580 8137.50 CZK 8137.50 31.05.2000 31.05.2000 21.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100682 NOMO s.r.o. 60463929 1000000540 FAK 1000000540 8137.50 CZK 8137.50 31.05.2000 31.05.2000 21.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100683 PÚDIS a.s. 45272891 20300040 FAK 20300040 176662.50 CZK 176662.50 29.05.2000 29.05.2000 28.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100684 PÚDIS a.s. 45272891 20100044 FAK 20100044 65000.00 CZK 65000.00 31.05.2000 31.05.2000 28.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100685 PÚDIS a.s. 45272891 20100043 FAK 20100043 104433.00 CZK 104433.00 31.05.2000 31.05.2000 28.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100686 NIKA 43763316 092000 FAK 92000 100800.00 CZK 100800.00 08.06.2000 08.06.2000 29.06.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100687 Průmstav a.s. 25105825 950428 FAK 950428 81236.40 CZK 81236.40 30.05.2000 30.05.2000 29.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100688 KMS 00551171 162000 FAK 162000 105000.00 CZK 105000.00 07.06.2000 07.06.2000 29.06.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100689 Ingutis s.r.o. 48112828 3300 FAK 3300 945000.00 CZK 945000.00 31.05.2000 31.05.2000 28.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100690 IPS, a.s. 16189400 9100099 FAK 9100099 277143.30 CZK 277143.30 30.05.2000 30.05.2000 28.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100692 Ekospol a.s. 63999854 2800002430 FAK 2800002430 3552752.16 CZK 3552752.16 06.06.2000 06.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100693 IPS, a.s. 16189400 9100103 FAK 9100103 4266427.40 CZK 4266427.40 07.06.2000 07.06.2000 29.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100694 IPS, a.s. 16189400 9400014 FAZ 9400014 5000000.00 CZK 5000000.00 06.06.2000 06.06.2000 29.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100695 Real Design 15889238 11300 FAK 11300 51922.50 CZK 51922.50 07.06.2000 07.06.2000 29.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100696 IPS, a.s. 16189400 10201418 FAK 10201418 902549.70 CZK 902549.70 05.06.2000 05.06.2000 28.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100697 IPS, a.s. 16189400 10201417 FAK 10201417 2999999.10 CZK 2999999.10 05.06.2000 05.06.2000 28.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100698 IPS, a.s. 16189400 10201416 FAK 10201416 1999999.10 CZK 1999999.10 05.06.2000 05.06.2000 28.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100699 Vodní stavby 45273375 1100400147 FAK 1100400147 2630718.47 CZK 2630718.47 19.05.2000 19.05.2000 12.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100700 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 1490000400 FAK 1490000400 21000.00 CZK 21000.00 05.06.2000 05.06.2000 28.06.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002100701 D Z vodovody kanalizace 00196304 20005029 FAK 20005029 2404715.70 CZK 2404715.70 31.05.2000 31.05.2000 27.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100702 Pražské vodovody a kanal. 25656635 0600005320 FAK 600005320 6753.00 CZK 6753.00 23.05.2000 23.05.2000 23.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100703 Komprin s.r.o. 48038482 182000 FAK 182000 56152.00 CZK 56152.00 12.06.2000 12.06.2000 03.07.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100704 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060084 FAK 1003060084 101331306.00 CZK 101331306.00 08.06.2000 08.06.2000 29.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100705 Metrostav a.s. 00014915 5500182 FAK 5500182 3991106.70 CZK 3991106.70 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100706 Metrostav a.s. 00014915 5500183 FAK 5500183 2171082.90 CZK 2171082.90 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100707 Metrostav a.s. 00014915 5500184 FAK 5500184 2704644.60 CZK 2704644.60 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100708 Metrostav a.s. 00014915 5500185 FAK 5500185 10824859.50 CZK 10824859.50 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100709 Metrostav a.s. 00014915 05500186 FAK 5500186 12185118.80 CZK 12185118.80 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100710 Metrostav a.s. 00014915 5500187 FAK 5500187 1312500.00 CZK 1312500.00 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100711 Metrostav a.s. 00014915 5500192 FAK 5500192 44766071.80 CZK 44766071.80 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100712 Metrostav a.s. 00014915 5500194 FAK 5500194 5808408.90 CZK 5808408.90 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100713 Metrostav a.s. 00014915 5500195 FAK 5500195 9425519.30 CZK 9425519.30 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100714 ing. Tvrdík Vít 62590944 52000 FAK 52000 7410.00 CZK 7410.00 12.06.2000 12.06.2000 30.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100715 Interprojekt 45805628 001052 FAK 1052 15939.00 CZK 15939.00 12.06.2000 12.06.2000 30.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100716 ČKD 00565997 20000668 FAK 20000668 346393.00 CZK 346393.00 12.06.2000 12.06.2000 30.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100717 WIPRO 14909529 2000 FAK 2000 31080.00 CZK 31080.00 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100718 WIPRO 14909529 19000 FAK 19000 12810.00 CZK 12810.00 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100719 Ekospol a.s. 63999854 2800002620 FAK 2800002620 967433.05 CZK 967433.05 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100720 Subtera a.s. 45309612 2072002050 FAK 2072002050 248803.10 CZK 248803.10 12.06.2000 12.06.2000 03.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100721 Ekostav s.r.o. 45795479 2000013 FAK 2000013 3377311.50 CZK 3377311.50 07.06.2000 07.06.2000 28.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100722 IDS 60194260 00610239 FAK 610239 19209.75 CZK 19209.75 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100724 Urbia s.r.o. 49687514 200108 FAK 200108 983148.30 CZK 983148.30 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100725 Sefimota 25138189 1000065 FAK 1000065 3371481.50 CZK 3371481.50 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100726 IPS, a.s. 16189400 9100111 FAK 9100111 7485968.70 CZK 7485968.70 13.06.2000 13.06.2000 03.07.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100727 Prockert a Hynek stav. s 45314357 209001 FAK 209001 3000000.00 CZK 3000000.00 12.06.2000 12.06.2000 03.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100728 d plus 10161899 062126120001 FAK 62126120001 394975.00 CZK 394975.00 22.05.2000 22.05.2000 12.06.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100729 Hartman 14918412 1100 FAK 1100 517538.20 CZK 517538.20 14.06.2000 14.06.2000 05.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100730 AL projekt s,r,o, 25114107 102000 FAK 102000 103950.00 CZK 103950.00 01.06.2000 01.06.2000 22.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100731 pro-consult 12604097 005500 FAK 5500 12075.00 CZK 12075.00 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100732 Geodeta Petr Bálek 13834991 402000 FAK 402000 20317.50 CZK 20317.50 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100733 Geodeta Petr Bálek 13834991 412000 FAK 412000 19110.00 CZK 19110.00 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100734 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002340 FAK 1080002340 18900.00 CZK 18900.00 08.06.2000 08.06.2000 29.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100735 Geodeta Petr Bálek 13834991 462000 FAK 462000 5355.00 CZK 5355.00 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100736 Ing. Baxa Miloš 5607022168 5200 FAK 5200 2830.00 CZK 2830.00 14.06.2000 14.06.2000 05.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100737 Ústav arch. péče Čech 49276433 00041 FAK 41 15800.00 CZK 15800.00 14.06.2000 14.06.2000 05.07.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100738 IPS, a.s. 16189400 8220129 FAK 8220129 89494.30 CZK 89494.30 13.06.2000 13.06.2000 16.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100739 AA Héta s.r.o. 15890627 20603 FAK 20603 331170.00 CZK 331170.00 15.06.2000 15.06.2000 05.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100740 EKOINVEST 48538582 1000000100 FAK 1000000100 2199999.90 CZK 2199999.90 16.06.2000 16.06.2000 07.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100742 Průmstav a.s. 25105825 223786 FAK 223786 884997.00 CZK 884997.00 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100743 Subtera a.s. 45309612 2062002050 FAK 2062002050 1586032.40 CZK 1586032.40 13.06.2000 13.06.2000 07.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100744 Báňské stavby 48551236 282000 FAK 282000 1475335.30 CZK 1475335.30 06.06.2000 06.06.2000 04.07.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100745 Interprojekt 45805628 001053 FAK 1053 1732.50 CZK 1732.50 08.06.2000 08.06.2000 10.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100746 Hurych Bohumil 18644171 80050600 FAK 80050600 2268.00 CZK 2268.00 13.06.2000 13.06.2000 10.07.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100747 Sefimota 25138189 1000066 FAK 1000066 136649.00 CZK 136649.00 29.05.2000 29.05.2000 10.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100748 Sefimota 25138189 1000081 FAK 1000081 20327.00 CZK 20327.00 07.06.2000 07.06.2000 10.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100749 d plus 10161899 06710542000 FAK 6810542000 73185.00 CZK 73185.00 14.06.2000 14.06.2000 06.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100750 d plus 10161899 06810542000 FAK 6810542000 68880.00 CZK 68880.00 14.06.2000 14.06.2000 06.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100752 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000332 FAK 11000332 46200.00 CZK 46200.00 31.05.2000 31.05.2000 07.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100753 Urbia s.r.o. 49687514 200109 FAK 200109 2415000.00 CZK 2415000.00 15.06.2000 15.06.2000 05.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100754 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200051 FAK 200051 1054166.40 CZK 1054166.40 19.06.2000 19.06.2000 04.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100755 ZAVOS s.r.o. 60203013 162000 FAK 162000 1366666.60 CZK 1366666.60 20.06.2000 20.06.2000 11.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100756 VIS a.s. 60192712 03023 FAK 3023 2566667.00 CZK 2566667.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100757 Arkáda s.r.o. 25626825 20034 FAK 20034 152964.00 CZK 152964.00 13.06.2000 13.06.2000 06.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100758 Pražská energetika, a.s. 60193913 2006160070 FAK 2006160070 2404.50 CZK 2404.50 15.06.2000 15.06.2000 11.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100759 PÚDIS a.s. 45272891 20300043 FAK 20300043 628320.00 CZK 628320.00 31.05.2000 31.05.2000 11.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100760 Gepard, spol. s r.o. 61499552 1162000 FAK 1162000 21000.00 CZK 21000.00 08.06.2000 08.06.2000 11.07.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100761 Pontex 40763439 00269 FAK 269 36750.00 CZK 36750.00 15.06.2000 15.06.2000 10.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100762 Svoboda 45690723 1700 FAK 1700 10893.80 CZK 10893.80 06.06.2000 06.06.2000 12.07.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100763 Novák Jan 12495140 222000 FAK 222000 5060.00 CZK 5060.00 19.06.2000 19.06.2000 11.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100764 C projekt 15109844 312000 FAK 312000 36100.00 CZK 36100.00 09.06.2000 09.06.2000 11.07.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002100766 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00007 FAK 7 16968.00 CZK 16968.00 15.06.2000 15.06.2000 14.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100767 BAK a.s. 25289390 2005210180 FAK 2005210180 52894.04 CZK 52894.04 07.06.2000 07.06.2000 14.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100768 IPS, a.s. 16189400 9700162 FAK 9700162 445630.50 CZK 445630.50 09.06.2000 09.06.2000 14.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100770 Ekoprojekt 611204354 2080 FAK 2080 18000.00 CZK 18000.00 16.06.2000 16.06.2000 11.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100771 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 142000 FAK 142000 2700.00 CZK 2700.00 22.06.2000 22.06.2000 13.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100772 PROZNAK 18409121 0011700 FAK 11700 34020.00 CZK 34020.00 26.06.2000 26.06.2000 18.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100773 ECONOMIA, a.s. 00499153 49074124 FAK 49074124 29232.00 CZK 29232.00 22.06.2000 22.06.2000 17.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100774 AA Héta s.r.o. 15890627 20202 FAK 20202 123900.00 CZK 123900.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100775 Atewlier Wagner 16880277 2002 FAK 2002 267135.00 CZK 267135.00 21.06.2000 21.06.2000 17.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100776 Atewlier Wagner 16880277 2003 FAK 2003 219263.00 CZK 219263.00 21.06.2000 21.06.2000 17.07.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100777 Atewlier Wagner 16880277 2004 FAK 2004 271215.00 CZK 271215.00 21.06.2000 21.06.2000 17.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100778 Novák Jan 12495140 232000 FAK 232000 5290.00 CZK 5290.00 21.06.2000 21.06.2000 17.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100779 Novák Jan 12495140 242000 FAK 242000 3450.00 CZK 3450.00 23.06.2000 23.06.2000 13.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100780 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 132000 FAK 132000 36120.00 CZK 36120.00 22.06.2000 22.06.2000 14.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100781 Geodezie s.r.o 25677594 10235 FAK 10235 12002.00 CZK 12002.00 23.06.2000 23.06.2000 17.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100782 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 16106999 FAK 16106999 948.00 CZK 948.00 26.06.2000 26.06.2000 18.07.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100783 Pražské vodovody a kanal. 25656635 0600006149 FAK 600006149 1980.00 CZK 1980.00 27.06.2000 27.06.2000 18.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100784 Babtie s.r.o. 49613481 006500001 FAK 6500001 11025.00 CZK 11025.00 27.06.2000 27.06.2000 11.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100785 GK Straka 12613436 01800 FAK 1800 26302.50 CZK 26302.50 27.06.2000 27.06.2000 19.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100786 Novák Jan 12495140 252000 FAK 252000 1840.00 CZK 1840.00 26.06.2000 26.06.2000 17.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100787 AGA- Letiště 4635765365 1000000 FAK 1000000 19950.00 CZK 19950.00 26.06.2000 26.06.2000 19.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100788 Bene stavební společnost 45310173 2030091 FAK 2030091 1751738.87 CZK 1751738.87 21.06.2000 21.06.2000 12.07.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002100789 Bene stavební společnost 45310173 2030078 FAK 2030078 1806130.73 CZK 1806130.73 23.06.2000 23.06.2000 11.07.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002100790 Envisystem, s.r.o. 48585904 40026 FAK 40026 21204.75 CZK 21204.75 29.06.2000 29.06.2000 20.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100791 FASS s.r.o. 43378382 01942000 FAK 1942000 2076271.00 CZK 2076271.00 22.06.2000 22.06.2000 13.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100792 Novák Jan 12495140 272000 FAK 272000 4600.00 CZK 4600.00 29.06.2000 29.06.2000 20.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100793 VIS a.s. 60192712 03024 FAK 3024 504708.75 CZK 504708.75 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100794 VIS a.s. 60192712 03025 FAK 3025 389643.00 CZK 389643.00 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100795 VIS a.s. 60192712 03026 FAK 3026 164650.00 CZK 164650.00 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100796 VIS a.s. 60192712 03028 FAK 3028 4939.20 CZK 4939.20 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100797 VIS a.s. 60192712 03027 FAK 3027 126787.50 CZK 126787.50 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100798 PÚDIS a.s. 45272891 20100048 FAK 20100048 126000.00 CZK 126000.00 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100799 Abraka zámečniství 41672011 1300A FAK 1300 2067.40 CZK 2067.40 27.06.2000 27.06.2000 21.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100800 Jasta 18907610 0442000 FAK 442000 10440.00 CZK 10440.00 20.06.2000 20.06.2000 21.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100801 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060092 FAK 1003060092 1578978.50 CZK 1578978.50 27.06.2000 27.06.2000 21.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100802 Průmstav a.s. 25105825 223800 FAK 223800 1122390.00 CZK 1122390.00 23.06.2000 23.06.2000 21.07.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100803 IPS, a.s. 16189400 10201478 FAK 10201478 7026996.90 CZK 7026996.90 30.06.2000 30.06.2000 24.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100804 Babtie s.r.o. 49613481 006900001 FAK 6900001 25187.40 CZK 25187.40 29.06.2000 29.06.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100805 IPS, a.s. 16189400 10603320 FAK 10603320 185535.00 CZK 185535.00 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100806 IPS, a.s. 16189400 10603321 FAK 10603321 15750.00 CZK 15750.00 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100807 IPS, a.s. 16189400 10201457 FAK 10201457 3769321.38 CZK 3769321.38 14.06.2000 14.06.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100808 IPS, a.s. 16189400 10201477 FAK 10201477 3271843.10 CZK 3271843.10 30.06.2000 30.06.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100809 Ing.Vladislav Vodička 45721742 100 FAK 100 30000.00 CZK 30000.00 19.06.2000 19.06.2000 24.07.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100810 Subtera a.s. 45309612 2082001060 FAK 2082001060 5786625.60 CZK 5786625.60 28.06.2000 28.06.2000 25.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100811 ASAI s.r.o. 25729861 1500 FAK 1500 343358.00 CZK 343358.00 03.07.2000 03.07.2000 25.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100812 Balistav s.r.o. 60711809 2002000004 FAK 2002000004 343392.20 CZK 343392.20 16.06.2000 16.06.2000 21.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100813 Pražské vodovody a kanal. 25656635 0600006147 FAK 600006147 6359.00 CZK 6359.00 13.06.2000 13.06.2000 18.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100814 B Consult 44847131 0087044 FAK 87044 170000.00 CZK 170000.00 28.06.2000 28.06.2000 21.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100815 Česká zeměd.universita 60460709 31592926 FAK 31592926 27000.00 CZK 27000.00 26.06.2000 26.06.2000 21.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100816 Ekos s.r.o. 18626084 9700 FAK 9700 1431868.40 CZK 1431868.40 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100817 INPROS v.o.s 47114444 200074 FAK 200074 664076.70 CZK 664076.70 28.06.2000 28.06.2000 21.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100818 Ekos s.r.o. 18626084 10100 FAK 10100 3141950.30 CZK 3141950.30 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002100819 B Consult 44847131 0087945 FAK 87945 35000.00 CZK 35000.00 28.06.2000 28.06.2000 21.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100820 Projekce ing. Vočka 15275574 1400 FAK 1400 10000.00 CZK 10000.00 27.06.2000 27.06.2000 11.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100821 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0600 FAK 600 25740.00 CZK 25740.00 04.07.2000 04.07.2000 17.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté dobropisy 002100822 KO- VELKOM a.s. 18629580 2000171 DOB 2000171 56019.40 CZK 56019.40 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100823 Dopravní podnik 00005886 0005160 FAK 5160 751474.50 CZK 751474.50 30.06.2000 30.06.2000 31.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100824 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060095 FAK 1003060095 45001734.00 CZK 45001734.00 27.06.2000 27.06.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100826 SIN s.r.o 49707221 262000 FAK 262000 62370.00 CZK 62370.00 03.07.2000 03.07.2000 25.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100827 IPS, a.s. 16189400 9100125 FAK 9100125 7489768.30 CZK 7489768.30 04.07.2000 04.07.2000 25.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100829 OPPELT MILAN JUDr 66220602 4800 FAK 4800 7000.00 CZK 7000.00 01.07.2000 01.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100831 PÚDIS a.s. 45272891 20100051 FAK 20100051 651002.10 CZK 651002.10 30.03.2000 30.03.2000 31.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100833 PROZNAK 18409121 0035300 FAK 35300 68040.00 CZK 68040.00 30.06.2000 30.06.2000 31.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100834 PÚDIS a.s. 45272891 20300055 FAK 20300055 100338.00 CZK 100338.00 30.06.2000 30.06.2000 31.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100835 Subtera a.s. 45309612 2082002060 FAZ 2082002060 25000000.00 CZK 25000000.00 03.07.2000 03.07.2000 31.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100836 Průmstav a.s. 25105825 99222485 FAK 99222485 2300942.70 CZK 2300942.70 03.07.2000 03.07.2000 31.07.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100837 B Consult 44847131 0086942 FAK 86942 550000.00 CZK 550000.00 03.07.2000 03.07.2000 31.07.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100838 Ekospol a.s. 63999854 2800003500 FAK 2800003500 687513.32 CZK 687513.32 30.06.2000 30.06.2000 31.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100839 Nováková Marie 06257314 132000 FAK 132000 2070.00 CZK 2070.00 30.06.2000 30.06.2000 25.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100840 Ekostav s.r.o. 45795479 2000018 FAK 2000018 3799056.70 CZK 3799056.70 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100841 IPS, a.s. 16189400 2000193 FAK 2000193 2779.90 CZK 2779.90 10.07.2000 10.07.2000 01.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100842 IPS, a.s. 16189400 2000194 FAK 2000194 3271909.20 CZK 3271909.20 10.07.2000 10.07.2000 01.08.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002100843 IPS, a.s. 16189400 2000195 FAK 2000195 2445338.70 CZK 2445338.70 10.07.2000 10.07.2000 01.08.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002100844 IPS, a.s. 16189400 2000196 FAK 2000196 382751.30 CZK 382751.30 10.07.2000 10.07.2000 01.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100845 Špačková Zdenka 67782299 62000 FAK 62000 14345.00 CZK 14345.00 04.07.2000 04.07.2000 19.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100846 Ing. Daňková Dana 13511891 200001 FAK 200001 50000.00 CZK 50000.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100847 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000404 FAK 11000404 10710.00 CZK 10710.00 28.06.2000 28.06.2000 01.08.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100848 Novák Jan 12495140 262000 FAK 262000 2300.00 CZK 2300.00 28.06.2000 28.06.2000 01.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100849 Ekospol a.s. 63999854 2800003450 FAK 2800003450 6913458.21 CZK 6913458.21 30.06.2000 30.06.2000 01.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100851 Novák Jan 12495140 222000 FAK 222000 5060.00 CZK 5060.00 22.06.2000 22.06.2000 13.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100852 Rekontstrukcion 63073773 2000034 FAK 2000034 99456.00 CZK 99456.00 10.07.2000 10.07.2000 01.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100853 Rekontstrukcion 63073773 2000036 FAK 2000036 3675.00 CZK 3675.00 10.07.2000 10.07.2000 01.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100854 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 12206001 FAK 12206001 39391.60 CZK 39391.60 30.06.2000 30.06.2000 01.08.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100855 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 1680699 FAK 16806999 3150.00 CZK 3150.00 30.06.2000 30.06.2000 01.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100856 IPS, a.s. 16189400 9400016 FAZ 9400016 3900000.00 CZK 3900000.00 10.07.2000 10.07.2000 02.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100857 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 00101450 FAK 101450 11700.00 CZK 11700.00 29.05.2000 29.05.2000 19.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100858 Metrostav a.s. 00014915 5500239 FAK 5500239 2791868.10 CZK 2791868.10 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100859 Metrostav a.s. 00014915 5500240 FAK 5500240 1977003.00 CZK 1977003.00 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100860 Metrostav a.s. 00014915 5500241 FAK 5500241 114797.60 CZK 114797.60 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100861 Metrostav a.s. 00014915 5500242 FAK 5500242 86335.20 CZK 86335.20 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100862 Metrostav a.s. 00014915 5500243 FAK 5500243 116417.70 CZK 116417.70 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100863 Metrostav a.s. 00014915 5500244 FAK 5500244 2215658.60 CZK 2215658.60 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100864 Metrostav a.s. 00014915 5500245 FAK 5500245 21485220.80 CZK 21485220.80 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100865 Metrostav a.s. 00014915 5500246 FAK 5500246 35142640.80 CZK 35142640.80 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100866 Metrostav a.s. 00014915 5500247 FAK 5500247 87434.60 CZK 87434.60 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100867 Metrostav a.s. 00014915 5500248 FAK 5500248 15212787.50 CZK 15212787.50 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100868 Metrostav a.s. 00014915 5500250 FAK 5500250 883060.50 CZK 883060.50 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100869 Metrostav a.s. 00014915 5500251 FAK 5500251 1102500.00 CZK 1102500.00 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100870 Metrostav a.s. 00014915 5500252 FAK 5500252 4805090.90 CZK 4805090.90 30.06.2000 30.06.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100871 ing. Milan Železný 11229624 21000 FAK 51000 75000.00 CZK 75000.00 03.07.2000 03.07.2000 03.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100872 IPS, a.s. 16189400 10700761 FAZ 10700761 20000000.00 CZK 20000000.00 03.07.2000 03.07.2000 02.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100873 IPS, a.s. 16189400 10700762 FAK 10700762 40000000.00 CZK 40000000.00 04.07.2000 04.07.2000 02.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100874 Ing. Vladimír Minsk 16095774 75200 FAK 75200 20832.00 CZK 20832.00 03.07.2000 03.07.2000 03.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100875 Vodní stavby 45273375 1100400159 FAK 1100400159 761110.35 CZK 761110.35 22.06.2000 22.06.2000 25.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100876 Vodní stavby 45273375 1100400158 FAK 1100400158 1218952.35 CZK 1218952.35 22.06.2000 22.06.2000 25.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100877 Nováková Marie 06257314 142000 FAK 142000 2760.00 CZK 2760.00 10.07.2000 10.07.2000 02.08.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100878 OMNISORT s.r.o. 45276269 1030 FAK 1030 163800.00 CZK 163800.00 11.07.2000 11.07.2000 03.08.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100879 Vekra s.r.o. 43005021 00400311 FAZ 400311 900000.00 CZK 900000.00 31.05.2000 31.05.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100880 Novák Jan 12495140 28200 FAK 28200 2300.00 CZK 2300.00 30.06.2000 30.06.2000 03.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100881 Báňské stavby 48551236 322000 FAK 322000 684494.90 CZK 684494.90 30.06.2000 30.06.2000 03.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100882 VIS a.s. 60192712 03032 FAK 3032 234249.80 CZK 234249.80 12.07.2000 12.07.2000 03.08.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100883 VIS a.s. 60192712 03031 FAK 3031 6506901.90 CZK 6506901.90 12.07.2000 12.07.2000 07.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100884 A.D.O. 15932257 142000 FAK 142000 80454.15 CZK 80454.15 13.07.2000 13.07.2000 08.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100885 Rekonstav 12600181 040600 FAK 40600 59399.00 CZK 59399.00 02.06.2000 02.06.2000 20.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100886 NOMO s.r.o. 60463929 1000000640 FAK 1000000640 7875.00 CZK 7875.00 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100887 NOMO s.r.o. 60463929 1000000630 FAK 1000000630 7875.00 CZK 7875.00 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100889 ing. Milan Železný 11229624 51100 FAK 51100 263465.00 CZK 263465.00 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100890 Metrostav a.s. 00014915 1500084 FAK 1500084 2176939.40 CZK 2176939.40 30.06.2000 30.06.2000 04.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100891 BAK a.s. 25289390 2006210287 FAK 2006210287 2534629.71 CZK 2534629.71 10.07.2000 10.07.2000 04.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100892 IPS, a.s. 16189400 9700166 FAK 9700166 793398.90 CZK 793398.90 30.06.2000 30.06.2000 04.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100893 IPS, a.s. 16189400 9700175 FAK 9700175 7875.00 CZK 7875.00 11.07.2000 11.07.2000 04.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100894 ČKD 00565997 20000881 FAK 20000881 780177.00 CZK 780177.00 26.06.2000 26.06.2000 07.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100895 Pragoprojekt 45272387 6990 FAK 6990 2983448.45 CZK 2983448.45 12.07.2000 12.07.2000 07.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100896 Ekospol a.s. 63999854 2800003440 FAK 2800003440 28474.05 CZK 28474.05 30.06.2000 30.06.2000 03.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100897 Subtera a.s. 45309612 2072001060 FAK 2072001060 3260401.60 CZK 3260401.60 04.07.2000 04.07.2000 05.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100899 IPS, a.s. 16189400 9100148 FAK 9100148 9688.90 CZK 9688.90 12.07.2000 12.07.2000 08.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100900 A.D.O. 15932257 152000 FAK 152000 39324.60 CZK 39324.60 19.07.2000 19.07.2000 08.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100901 Satra s.r.o. 18584209 4008400 FAK 4008400 209160.00 CZK 209160.00 17.07.2000 17.07.2000 09.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100902 VIS a.s. 60192712 03029 FAK 3029 363672.80 CZK 363672.80 11.07.2000 11.07.2000 07.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100903 VIS a.s. 60192712 03030 FAK 3030 177151.80 CZK 177151.80 11.07.2000 11.07.2000 07.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100904 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200061 FAK 200061 1054166.40 CZK 1054166.40 18.07.2000 18.07.2000 04.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100905 Urbia s.r.o. 49687514 200131 FAK 200131 2415000.00 CZK 2415000.00 17.07.2000 17.07.2000 05.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100906 VIS a.s. 60192712 03033 FAK 3033 2566667.00 CZK 2566667.00 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100907 Vodní stavby 45273375 1100400172 FAK 1100400172 1817708.64 CZK 1817708.64 03.07.2000 03.07.2000 08.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100908 Urbia s.r.o. 49687514 200133 FAK 200133 300000.00 CZK 300000.00 10.07.2000 10.07.2000 08.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100909 Novák Jan 12495140 302000 FAK 302000 2300.00 CZK 2300.00 14.07.2000 14.07.2000 09.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100910 Stamet s.r.o 48589829 04100 FAK 4100 862229.67 CZK 862229.67 10.07.2000 10.07.2000 03.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100911 Astra projekt 14897512 03400 FAK 3400 104475.00 CZK 104475.00 17.07.2000 17.07.2000 09.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100912 REAL s.r.o. 00540781 12600 FAK 12600 5000.00 CZK 5000.00 13.07.2000 13.07.2000 10.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100913 REAL s.r.o. 00540781 12700 FAK 12700 12000.00 CZK 12000.00 13.07.2000 13.07.2000 10.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100914 Atewlier Wagner 16880277 2005 FAK 2005 100000.00 CZK 100000.00 01.06.2000 01.06.2000 10.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100915 Atewlier Wagner 16880277 2006 FAK 2006 412135.00 CZK 412135.00 10.07.2000 10.07.2000 10.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100917 Pražské vodovody a kanal. 25656635 5850159 FAK 5850159 8316.00 CZK 8316.00 18.07.2000 18.07.2000 10.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100918 Hurych Bohumil 18644171 90040700 FAK 90040700 2526.00 CZK 2526.00 20.07.2000 20.07.0200 10.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100919 ZAVOS s.r.o. 60203013 172000 FAK 172000 1366666.60 CZK 1366666.60 20.07.2000 20.07.2000 11.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100920 IPS, a.s. 16189400 10603337 FAK 10603337 304529.40 CZK 304529.40 18.07.2000 18.07.2000 10.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100921 České dráhy 48118664 2456117586 FAK 2456117586 9675.00 CZK 9675.00 17.07.2000 17.07.2000 10.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100922 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 10670200 FAK 10670200 747495.00 CZK 747495.00 19.07.2000 19.07.2000 11.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100923 H a K projekt s.r.o. 48035165 20243 FAK 20243 47250.00 CZK 47250.00 28.06.2000 28.06.2000 19.08.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002100924 Stonex s.r.o 45271500 0160700 FAK 160700 1705052.00 CZK 1705052.00 21.07.2000 21.07.2000 11.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100927 H a K projekt s.r.o. 48035165 20242 FAK 20242 765450.00 CZK 765450.00 28.06.2000 28.06.2000 19.07.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002100928 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 242000 FAK 242000 882000.00 CZK 882000.00 29.05.2000 29.05.2000 10.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100929 Česká žula 47238518 9 FAK 9 237589.40 CZK 237589.40 21.07.2000 21.07.2000 14.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100930 Interprojekt 45805628 001060 FAK 1060 10048.50 CZK 10048.50 30.06.2000 30.06.2000 14.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002100931 d plus 10161899 08412992000 FAK 8412992000 10045.20 CZK 10045.20 14.07.2000 14.07.2000 09.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100932 ARCHIPRAK A.D.O. 11238208 0050720 FAK 50720 103950.00 CZK 103950.00 18.07.2000 18.07.2000 14.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100933 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 172000 FAK 172000 37310.00 CZK 37310.00 20.07.2000 20.07.2000 14.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100935 Ing. B. Rosenkranz, CSc 13142771 10 FAK 10 9922.50 CZK 9922.50 19.07.2000 19.07.2000 16.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100937 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834100300 FAK 8834100300 195864.60 CZK 195864.60 13.07.2000 13.07.2000 15.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100938 Průmstav a.s. 25105825 223812 FAK 223812 1057928.00 CZK 1057928.00 11.07.2000 11.07.2000 15.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100939 READY s.r.o. 25643436 1512000 FAK 1512000 2612215.00 CZK 2612215.00 24.07.2000 24.07.2000 09.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100940 Geodezie s.r.o 25677594 10239 FAK 10239 75185.00 CZK 75185.00 26.07.2000 26.07.2000 08.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100941 Akmest 10156232 10701 FAK 10701 24860.00 CZK 24860.00 30.06.2000 30.06.2000 09.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100942 Dopravní podnik 00005886 0005860 FAK 5860 500577.00 CZK 500577.00 26.07.2000 26.07.2000 21.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100943 OSTAV s.r.o. 48114201 0302000 FAK 302000 1071236.30 CZK 1071236.30 24.07.2000 24.07.2000 08.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100944 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 12406001 FAK 12406001 87229.80 CZK 87229.80 30.06.2000 30.06.2000 04.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100945 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 20107999 FAK 20107999 4693.50 CZK 4693.50 27.07.2000 27.07.2000 20.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100946 Vodní stavby 45273375 1100400195 FAK 1100400195 570962.70 CZK 570962.70 14.07.2000 14.07.0200 04.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100947 Vodní stavby 45273375 1100400191 FAK 1100400191 2535995.00 CZK 2535995.00 18.07.2000 18.07.2000 08.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100948 Vodní stavby 45273375 1100400192 FAK 1100400192 892491.00 CZK 892491.00 18.07.2000 18.07.2000 08.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100949 Vodní stavby 45273375 1100400193 FAK 1100400193 872263.00 CZK 872263.00 18.07.2000 18.07.2000 08.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100950 Subtera a.s. 45309612 1051003050 FAK 1051003050 5415.80 CZK 5415.80 09.05.2000 09.05.2000 10.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100951 3D PRODUCTION 49685473 001147 FAK 1147 1157.00 CZK 1157.00 27.07.2000 27.07.2000 18.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100952 Proarch s.r.o 44847181 12499 FAK 12499 118755.00 CZK 118755.00 24.07.2000 24.07.2000 17.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100953 AREA, s.r.o. 47547537 572000 FAK 572000 85680.00 CZK 85680.00 28.07.2000 28.07.2000 17.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100954 AA Héta s.r.o. 15890627 9 FAK 9 32222.00 CZK 32222.00 24.07.2000 24.07.2000 17.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100955 Ekos s.r.o. 18626084 10900 FAK 10900 536177.30 CZK 536177.30 24.07.2000 24.07.2000 16.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100956 ERBE geodet.kancelář 62894978 1490009200 FAK 1490009200 4431.00 CZK 4431.00 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100958 Projekt IV s.r.o. 25601172 13200 FAK 13200 1680.00 CZK 1680.00 26.07.2000 26.07.2000 17.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100959 Ekos s.r.o. 18626084 11500 FAK 11500 1513454.30 CZK 1513454.30 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100960 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003120 FAK 1080003120 20100.00 CZK 20100.00 24.07.2000 24.07.2000 16.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100962 Vodní stavby 45273375 1100400174 FAK 1100400174 2575701.47 CZK 2575701.47 03.07.2000 03.07.2000 21.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100963 Vodní stavby 45273375 1100400173 FAK 1100400173 3371947.79 CZK 3371947.79 03.07.2000 03.07.2000 22.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100964 ACCT reality s.r.o. 10118024 0006900001 FAK 6900001 32.00 CZK 32.00 25.04.2000 25.04.2000 22.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100965 A.D.O. 15932257 172000 FAK 1500093 10500.00 CZK 10500.00 01.08.2000 01.08.2000 23.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100966 Metrostav a.s. 00014915 1500093 FAK 1500093 2258552.53 CZK 2258552.53 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002100968 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000461 FAK 11000461 98700.00 CZK 98700.00 25.07.2000 25.07.2000 17.08.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002100969 Hartman 14918412 1800 FAK 1800 807135.00 CZK 807135.00 01.08.2000 01.08.2000 21.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100970 Hartman 14918412 1900 FAK 1900 562737.60 CZK 562737.60 01.08.2000 01.08.2000 21.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100971 Ekospol a.s. 63999854 2800004080 FAK 2800004080 541622.72 CZK 541622.72 31.07.2000 31.07.2000 22.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100972 OPPELT MILAN JUDr 66220602 5200 FAK 5200 700.00 CZK 700.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100973 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0700 FAK 700 24180.00 CZK 24180.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100974 SAOS s.r.o. 02471359 10000 FAK 10000 392816.00 CZK 392816.00 25.07.2000 25.07.2000 24.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100975 Subtera a.s. 45309612 1051002080 FAK 1051002080 25000000.00 CZK 25000000.00 03.08.2000 03.08.2000 24.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100976 pro-consult 12604097 006000F FAK 6000 103950.00 CZK 103950.00 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002100977 Hartman stavební firma 25072447 3800 FAK 3800 984451.70 CZK 984451.70 01.08.2000 01.08.2000 21.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100978 FASS s.r.o. 43378382 01992000 FAK 1992000 1464162.00 CZK 1464162.00 25.07.2000 25.07.2000 22.08.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002100979 Rekontstrukcion 63073773 2000041 FAK 2000041 19687.50 CZK 19687.50 03.08.2000 03.08.2000 25.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100980 Rekontstrukcion 63073773 2000042 FAK 2000042 24570.00 CZK 24570.00 03.08.2000 03.08.2000 24.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100981 Rekontstrukcion 63073773 2000043 FAK 2000043 15750.00 CZK 15750.00 03.08.2000 03.08.2000 25.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100982 PÚDIS a.s. 45272891 20300063 FAK 20300063 63997.50 CZK 63997.50 31.07.2000 31.07.2000 25.08.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002100983 PÚDIS a.s. 45272891 20300062 FAK 20300062 167975.90 CZK 167975.90 31.07.2000 31.07.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100984 Arkáda s.r.o. 25626825 20038 FAK 20038 213990.00 CZK 213990.00 07.08.2000 07.08.2000 29.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100986 IPS, a.s. 16189400 10201542 FAK 10201542 2800000.00 CZK 2800000.00 01.08.2000 01.08.2000 25.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100987 IDS 60194260 00610360 FAK 610360 104370.00 CZK 104370.00 31.07.2000 31.07.2000 29.08.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002100988 Metrostav a.s. 00014915 5500304 FAK 5500304 9917095.70 CZK 9917095.70 31.07.2000 31.07.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100989 Metrostav a.s. 00014915 5500305 FAK 5500305 1954422.80 CZK 1954422.80 03.08.2000 03.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100990 Metrostav a.s. 00014915 5500306 FAK 5500306 49381981.40 CZK 49381981.40 03.08.2000 03.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100991 Metrostav a.s. 00014915 5500307 FAK 5500307 3857789.30 CZK 3857789.30 03.08.2000 03.08.2000 28.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100992 Metrostav a.s. 00014915 5500308 FAK 5500308 3675324.50 CZK 3675324.50 03.08.2000 03.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100993 Metrostav a.s. 00014915 5500309 FAK 5500309 9012952.90 CZK 9012952.90 03.08.2000 03.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100994 Metrostav a.s. 00014915 5500310 FAK 5500310 1467738.30 CZK 1467738.30 31.07.2000 31.07.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100995 Metrostav a.s. 00014915 5500311 FAK 5500311 883060.50 CZK 883060.50 31.07.2000 31.07.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100996 Metrostav a.s. 00014915 5500312 FAK 5500312 1475974.50 CZK 1475974.50 01.08.2000 01.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100997 Metrostav a.s. 00014915 5500313 FAK 5500313 2569364.70 CZK 2569364.70 01.08.2000 01.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100998 Metrostav a.s. 00014915 5500315 FAK 5500315 1038724.10 CZK 1038724.10 01.08.2000 01.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002100999 Metrostav a.s. 00014915 5500316 FAK 5500316 1807106.70 CZK 1807106.70 01.08.2000 01.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101000 Metrostav a.s. 00014915 5500301 FAK 5500301 987721.40 CZK 987721.40 01.08.2000 01.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101002 IPS, a.s. 16189400 10201546 FAK 10201546 3527156.10 CZK 3527156.10 02.08.2000 02.08.2000 25.08.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101003 ELTODO, a.s. 64949982 1200342172 FAK 1200342172 99981.00 CZK 99981.00 07.08.2000 07.08.2000 30.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101004 IPS, a.s. 16189400 8220197 FAK 8220197 136087.30 CZK 136087.30 03.08.2000 03.08.2000 24.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101005 Metrostav a.s. 00014915 5500314 FAK 5500314 1917387.20 CZK 1917387.20 01.08.2000 01.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101006 ATP CZ 25686216 200100074 FAK 200100074 7400.00 CZK 7400.00 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101007 IPS, a.s. 16189400 10201549 FAK 10201549 2800000.00 CZK 2800000.00 07.08.2000 07.08.2000 30.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101008 Zakládání staveb 49241567 5001329 FAK 5001329 974886.20 CZK 974886.20 03.08.2000 03.08.2000 22.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101009 Ekospol a.s. 63999854 2800004050 FAK 2800004050 767450.25 CZK 767450.25 25.07.2000 25.07.2000 16.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101010 Ekospol a.s. 63999854 2800004090 FAK 2800004090 1063807.50 CZK 1063807.50 31.07.2000 31.07.2000 28.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101011 Ekostav s.r.o. 45795479 14 FAK 14 320169.80 CZK 320169.80 31.07.2000 31.07.2000 24.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101012 Novák Jan 12495140 332000 FAK 332000 2300.00 CZK 2300.00 04.08.2000 04.08.2000 25.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101013 IPS, a.s. 16189400 9100161 FAK 9100161 1963787.30 CZK 1963787.30 08.08.2000 08.08.2000 31.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101014 IPS, a.s. 16189400 9100162 FAK 9100162 445194.00 CZK 445194.00 08.08.2000 08.08.2000 31.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101015 IPS, a.s. 16189400 9400023 FAZ 9400023 3000000.00 CZK 3000000.00 08.08.2000 08.08.2000 31.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101016 IPS, a.s. 16189400 940024 FAZ 940024 10000000.00 CZK 10000000.00 09.08.2000 09.08.2000 31.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101017 IPS, a.s. 16189400 9100165 FAK 9100165 6755815.50 CZK 6755815.50 09.08.2000 09.08.2000 31.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101018 Špačková Zdenka 67782299 72000 FAK 72000 14440.00 CZK 14440.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101019 ČKD 00565997 20001127 FAK 20001127 2323097.00 CZK 2323097.00 08.08.2000 08.08.2000 31.08.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101020 Metrostav a.s. 00014915 5900002 FAZ 5900002 30000000.00 CZK 30000000.00 03.08.2000 03.08.2000 24.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101021 BAK a.s. 25289390 1651798 FAK 1651798 2722326.05 CZK 2722326.05 02.08.2000 02.08.2000 31.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101022 ČKD 00565997 20000880 FAK 20000880 765652.00 CZK 765652.00 26.06.2000 26.06.2000 31.08.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101023 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 180009 FAK 180009 2009456.10 CZK 2009456.10 07.08.2000 07.08.2000 30.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101024 d plus 10161899 09910422000 FAK 9910422000 33338.00 CZK 33338.00 07.08.2000 07.08.2000 31.08.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101026 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 798008 FAK 798008 1670161.40 CZK 1670161.40 07.08.2000 07.08.2000 30.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101027 PÚDIS a.s. 45272891 20300065 FAK 20300065 17661.00 CZK 17661.00 10.08.2000 10.08.2000 01.09.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101028 Stavby silnic a železnic 45274924 42000106360141 FAK 420001063601 59048589.00 CZK 59048589.00 31.07.2000 31.07.2000 01.09.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101029 READY s.r.o. 25643436 1562000 FAK 1562000 1028525.00 CZK 1028525.00 09.08.2000 09.08.2000 01.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101031 IPS, a.s. 16189400 9100178 FAK 9100178 8608891.20 CZK 8608891.20 10.08.2000 10.08.2000 01.09.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101032 Báňské stavby 48551236 352000 FAK 352000 737958.90 CZK 737958.90 07.08.2000 07.08.2000 30.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101033 Novák Jan 12495140 292000 FAK 292000 2070.00 CZK 2070.00 10.07.2000 10.07.2000 02.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101034 Geodeta Petr Bálek 13834991 652000 FAK 652000 6300.00 CZK 6300.00 10.08.2000 10.08.2000 05.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101036 Geodeta Petr Bálek 13834991 672000 FAK 672000 9975.00 CZK 9975.00 10.08.2000 10.08.2000 04.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101037 Geodeta Petr Bálek 13834991 662000 FAK 662000 21000.00 CZK 21000.00 10.08.2000 10.08.2000 04.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101038 Geodeta Petr Bálek 13834991 702000 FAK 702000 5670.00 CZK 5670.00 10.08.2000 10.08.2000 04.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101039 Geodeta Petr Bálek 13834991 682000 FAK 682000 11707.50 CZK 11707.50 10.08.2000 10.08.2000 04.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101041 Subtera a.s. 45309612 2062001070 FAK 2062001070 2159914.00 CZK 2159914.00 11.08.2000 11.08.2000 31.08.2000 02.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101042 IPS, a.s. 16189400 10700767 FAZ 10700767 30000000.00 CZK 30000000.00 07.08.2000 07.08.2000 30.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101043 IPS, a.s. 16189400 107800768 FAZ 107800768 20000000.00 CZK 20000000.00 08.08.2000 08.08.2000 30.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101044 IPS, a.s. 16189400 10201558 FAK 10201558 518883.80 CZK 518883.80 09.08.2000 09.08.2000 30.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101045 GEKON s.r.o. 48028878 4361 FAK 4361 103186.60 CZK 103186.60 07.08.2000 07.08.2000 05.09.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101046 GEKON s.r.o. 48028878 4362 FAK 4362 102207.00 CZK 102207.00 07.08.2000 07.08.2000 05.09.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101047 GEKON s.r.o. 48028878 4363 FAK 4363 100443.00 CZK 100443.00 07.08.2000 07.08.2000 05.09.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101048 NOMO s.r.o. 60463929 1000000750 FAK 1000000750 8137.50 CZK 8137.50 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101049 NOMO s.r.o. 60463929 1000000760 FAK 1000000760 8317.50 CZK 8317.50 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 16.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101050 Urbia s.r.o. 49687514 200152 FAK 200152 2415000.00 CZK 2415000.00 15.08.2000 15.08.2000 05.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101051 ČKD 00565997 20001156 FAK 20001156 1606116.00 CZK 1606116.00 16.08.2000 16.08.2000 08.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101052 Novák Jan 12495140 362000 FAK 362000 2070.00 CZK 2070.00 09.08.2000 09.08.2000 04.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101053 pro-consult 12604097 006700F FAK 6700 305991.00 CZK 305991.00 08.08.2000 08.08.2000 29.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101054 Tevos ing.Mollnar 43919154 14900 FAK 14900 8190.00 CZK 8190.00 10.08.2000 10.08.2000 05.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101055 Nováková Marie 06257314 172000 FAK 172000 2990.00 CZK 2990.00 08.08.2000 08.08.2000 04.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101056 Metrostav a.s. 00014915 650125 FAK 650125 1866500.40 CZK 1866500.40 31.07.2000 31.07.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101057 VIS a.s. 60192712 03035 FAK 3035 106732.50 CZK 106732.50 15.08.2000 15.08.2000 06.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101058 VIS a.s. 60192712 03037 FAK 3037 247170.00 CZK 247170.00 16.08.2000 16.08.2000 06.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101059 IPS, a.s. 16189400 97002000 FAK 97002000 10132.50 CZK 10132.50 14.08.2000 14.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101060 IPS, a.s. 16189400 9700201 FAK 9700201 13650.00 CZK 13650.00 14.08.2000 14.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101061 IPS, a.s. 16189400 9700202 FAK 9700202 12127.50 CZK 12127.50 31.07.2000 31.07.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101062 IPS, a.s. 16189400 9700203 FAK 9700203 18731.00 CZK 18731.00 10.08.2000 10.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101063 IPS, a.s. 16189400 9700204 FAK 9700204 66489.20 CZK 66489.20 14.08.2000 14.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101064 IPS, a.s. 16189400 9700205 FAK 9700205 10500.00 CZK 10500.00 14.08.2000 14.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101065 Stonex s.r.o 45271500 0200800 FAK 200800 2927971.00 CZK 2927971.00 09.08.2000 09.08.2000 01.09.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101067 VIS a.s. 60192712 03038 FAK 3038 2566667.00 CZK 2566667.00 16.08.2000 16.08.2000 30.08.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101068 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200070 FAK 200070 1054166.40 CZK 1054166.40 18.08.2000 18.08.2000 05.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101069 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 657007 FAK 657007 2592495.20 CZK 2592495.20 14.08.2000 14.08.2000 05.09.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101070 Novák Jan 12495140 382000 FAK 382000 2070.00 CZK 2070.00 16.08.2000 16.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101071 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200107 FAK 200107 8300.00 CZK 8300.00 31.07.2000 31.07.2000 26.08.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101072 Nováková Marie 06257314 162000 FAK 162000 2070.00 CZK 2070.00 04.08.2000 04.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101073 Novák Jan 12495140 322000 FAK 322000 2300.00 CZK 2300.00 03.08.2000 03.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101074 Nováková Marie 06257314 152000 FAK 152000 2990.00 CZK 2990.00 04.08.2000 04.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101075 Novák Jan 12495140 352000 FAK 352000 4140.00 CZK 4140.00 08.08.2000 08.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101076 Novák Jan 12495140 37200 FAK 37200 8280.00 CZK 8280.00 15.08.2000 15.08.2000 06.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101077 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 382000 FAK 382000 374220.00 CZK 374220.00 08.08.2000 08.08.2000 06.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101078 Vodní stavby 45273375 1100400212 FAK 1100400212 151200.00 CZK 151200.00 31.07.2000 31.07.2000 30.08.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101079 Vodní stavby 45273375 1100400213 FAK 1100400213 88799.60 CZK 88799.60 31.07.2000 31.07.2000 30.08.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101080 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 65700799 FAK 65700799 4023168.10 CZK 4023168.10 14.08.2000 14.08.2000 05.09.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101081 Novák Jan 12495140 342000 FAK 342000 2070.00 CZK 2070.00 08.08.2000 08.08.2000 07.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101083 Dalniční stavby a.s. 40614948 32300018 FAK 32300018 1775336.40 CZK 1775336.40 18.08.2000 18.08.2000 08.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101084 Geodezie s.r.o 25677594 10242 FAK 10242 4410.00 CZK 4410.00 17.08.2000 17.08.2000 07.09.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101085 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 6170131 FAK 6170131 52221.96 CZK 52221.96 18.08.2000 18.08.2000 08.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101086 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 6170178 FAK 6170178 663919.20 CZK 663919.20 18.08.2000 18.08.2000 08.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101087 Projekty Posudky Konzulac 10188223 080900 FAK 10550800 5365.00 CZK 5365.00 21.08.2000 21.08.2000 11.08.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101088 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003220 FAK 1080003220 2625.00 CZK 2625.00 17.08.2000 17.08.2000 07.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101089 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003430 FAK 1080003430 3780.00 CZK 3780.00 17.08.2000 17.08.2000 07.09.2000 29.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101090 Zbyšek sedláček 13122304 2220 FAK 2220 1095.00 CZK 1095.00 21.08.2000 21.08.2000 11.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101091 GRID s.r.o. 61251437 001156 FAK 1156 5565.00 CZK 5565.00 22.08.2000 22.08.2000 12.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101092 PROZNAK 18409121 0046500 FAK 46500 11340.00 CZK 11340.00 24.08.2000 24.08.2000 14.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101094 Gustav Poledník 15317323 00752000 FAK 752000 15700.00 CZK 15700.00 24.08.2000 24.08.2000 14.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101095 IPS, a.s. 16189400 10603373 FAK 10603373 53282.00 CZK 53282.00 22.08.2000 22.08.2000 12.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101096 IPS, a.s. 16189400 10603374 FAK 10603374 15970.50 CZK 15970.50 22.08.2000 22.08.2000 12.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101097 IPS, a.s. 16189400 10603375 FAK 10603375 133165.50 CZK 133165.50 22.08.2000 22.08.2000 12.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101098 IPS, a.s. 16189400 10603376 FAK 10603376 60640.70 CZK 60640.70 22.08.2000 22.08.2000 12.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101099 Ingutis s.r.o. 48112828 3700 FAK 3700 49762.10 CZK 49762.10 23.08.2000 23.08.2000 12.09.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101100 Novák Jan 12495140 392000 FAK 392000 8050.00 CZK 8050.00 23.08.2000 23.08.2000 12.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101101 Nováková Marie 06257314 192000 FAK 192000 2070.00 CZK 2070.00 22.08.2000 22.08.2000 12.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101102 Vodní stavby 45273375 1100400206 FAK 1100400206 3506786.47 CZK 3506786.47 23.08.2000 23.08.2000 13.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101103 d plus 10161899 09712962000 FAK 9712962000 262500.00 CZK 262500.00 03.08.2000 03.08.2000 24.08.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101104 Projekt IV s.r.o. 25601172 14100 FAK 14100 10500.00 CZK 10500.00 21.08.2000 21.08.2000 11.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101105 Baxa Miloš 5607022168 6900 FAK 6900 3930.00 CZK 3930.00 23.08.2000 23.08.2000 13.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101106 pro-consult 12604097 006800 FAK 6800 11550.00 CZK 11550.00 21.08.2000 21.08.2000 11.09.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101107 Baxa Miloš 5607022168 6600 FAK 6600 3890.00 CZK 3890.00 22.08.2000 22.08.2000 12.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101108 PS Zlín a.s. 00171255 1001900035 FAK 1001900035 3118623.80 CZK 3118623.80 24.08.2000 24.08.2000 14.09.2000 28.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101109 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855440800 FAK 8855440800 552945.00 CZK 552945.00 25.08.2000 25.08.2000 15.09.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002101110 STAFIKO 13792270 2000012 FAK 2000012 31458.00 CZK 31458.00 24.08.2000 24.08.2000 14.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101111 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 264 FAK 264 25000.00 CZK 25000.00 24.08.2000 24.08.2000 14.09.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101112 WIPRO 14909529 2300 FAK 2300 37128.00 CZK 37128.00 23.08.2000 23.08.2000 14.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101114 Grebner s.r.o. 25076655 4062080040 FAK 4062080040 12011.60 CZK 12011.60 24.08.2000 24.08.2000 14.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101115 d plus 10161899 10713502000 FAK 10713502000 4744719.00 CZK 4744719.00 14.08.2000 14.08.2000 05.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101116 Nováková Marie 06257314 202000 FAK 202000 1840.00 CZK 1840.00 25.08.2000 25.08.2000 19.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101117 Novák Jan 12495140 412000 FAK 412000 2530.00 CZK 2530.00 25.08.2000 25.08.2000 19.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101118 Novák Jan 12495140 402000 FAK 402000 1610.00 CZK 1610.00 25.08.2000 25.08.2000 19.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101119 Novák Jan 12495140 422000 FAK 422000 1610.00 CZK 1610.00 28.08.2000 28.08.2000 19.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101120 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003310 FAK 1080003310 6300.00 CZK 6300.00 04.08.2000 04.08.2000 28.08.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101121 Vodní stavby 45273375 1300300116 FAK 1300300116 30374.50 CZK 30374.50 19.07.2000 19.07.2000 16.08.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101122 Vodní stavby 45273375 1300300117 FAK 1300300117 4478.10 CZK 4478.10 19.07.2000 19.07.2000 16.08.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101123 Archeologický ústav 67985912 324 FAK 324 452.00 CZK 452.00 17.08.2000 17.08.2000 12.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101124 Nováková Marie 06257314 182000 FAK 182000 2300.00 CZK 2300.00 17.08.2000 17.08.2000 12.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101125 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 342000 FAK 342000 524790.00 CZK 524790.00 25.07.2000 25.07.2000 18.09.2000 01.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101127 NIKA 43763316 122000 FAK 122000 189000.00 CZK 189000.00 25.08.2000 25.08.2000 20.09.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101128 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 182000 FAK 182000 28560.00 CZK 28560.00 29.08.2000 29.08.2000 20.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101129 Satra s.r.o. 18584209 4009700 FAK 4009700 228060.00 CZK 228060.00 30.08.2000 30.08.2000 22.09.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101130 Satra s.r.o. 18584209 4009600 FAK 4009600 471323.00 CZK 471323.00 30.08.2000 30.08.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101131 Metrostav a.s. 00014915 650135 FAK 650135 6921807.90 CZK 6921807.90 31.08.2000 31.08.2000 21.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101132 Kankol s.r.o. 47538848 206161 FAK 206161 1591611.00 CZK 1591611.00 31.08.2000 31.08.2000 21.06.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101133 Bene stavební společnost 45310173 2030110 FAK 2030110 4269418.70 CZK 4269418.70 24.08.2000 24.08.2000 13.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101134 Ekos s.r.o. 18626084 12300 FAK 12300 8071560.90 CZK 8071560.90 31.08.2000 31.08.2000 19.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101135 Vodní stavby 45273375 1100300152 FAK 1100300152 413618.60 CZK 413618.60 16.08.2000 16.08.2000 21.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101137 ECONOMIA, a.s. 00499153 49078811 FAK 49078811 14616.00 CZK 14616.00 31.08.2000 31.08.2000 22.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101138 ECONOMIA, a.s. 00499153 49078810 FAK 49078810 14616.00 CZK 14616.00 31.08.2000 31.08.2000 22.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101139 ECONOMIA, a.s. 00499153 49078812 FAK 49078812 14616.00 CZK 14616.00 31.08.2000 31.08.2000 22.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101140 ECONOMIA, a.s. 00499153 49078521 FAK 49078521 14616.00 CZK 14616.00 24.08.2000 24.08.2000 22.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101141 ČKD 00565997 20001267 FAK 20001267 6367712.00 CZK 6367712.00 31.08.2000 31.08.2000 22.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101142 ZAVOS s.r.o. 60203013 482000 FAK 482000 1366666.60 CZK 1366666.60 21.08.2000 21.08.2000 12.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101144 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0800 FAK 800 25740.00 CZK 25740.00 04.09.2000 04.09.2000 17.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101145 IS s.r.o. 41196988 342000 FAK 342000 57413.00 CZK 57413.00 01.09.2000 01.09.2000 25.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101146 IS s.r.o. 41196988 352000 FAK 352000 73993.50 CZK 73993.50 01.09.2000 01.09.2000 25.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101147 Jiří Knotek 12514951 562000 FAK 562000 6720.00 CZK 6720.00 30.08.2000 30.08.2000 20.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101148 Stonex s.r.o 45271500 0210800 FAK 210800 3146675.00 CZK 3146675.00 31.08.2000 31.08.2000 20.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101149 Vodní stavby 45273375 1100300169 FAK 1100300169 251066.75 CZK 251066.75 30.08.2000 30.08.2000 22.09.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101150 Vodní stavby 45273375 1100300168 FAK 1100300168 223996.87 CZK 223996.87 30.08.2000 30.08.2000 22.09.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101151 Hartman 14918412 2300 FAK 2300 2647400.70 CZK 2647400.70 31.08.2000 31.08.2000 22.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101152 Ekospol a.s. 63999854 2800004530 FAK 2800004530 3480000.00 CZK 3480000.00 30.08.2000 30.08.2000 22.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101153 Špačková Zdenka 67782299 82000 FAK 82000 18050.00 CZK 18050.00 04.09.2000 04.09.2000 19.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101154 GRID s.r.o. 61251437 001169 FAK 1169 63000.00 CZK 63000.00 31.08.2000 31.08.2000 22.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101155 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 1490000900 FAK 1490000900 213150.00 CZK 213150.00 31.08.2000 31.08.2000 26.09.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101156 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 2080242 FAK 2080242 4670042.50 CZK 4670042.50 31.08.2000 31.08.2000 25.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101157 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 1490001000 FAK 1490001000 555660.00 CZK 555660.00 31.08.2000 31.08.2000 25.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101158 IPS, a.s. 16189400 10201592 FAK 10201592 78071.70 CZK 78071.70 31.08.2000 31.08.2000 26.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101159 IPS, a.s. 16189400 10201594 FAK 10201594 1054039.40 CZK 1054039.40 31.08.2000 31.08.2000 26.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101160 IPS, a.s. 16189400 10201595 FAK 10201595 188985.30 CZK 188985.30 31.08.2000 31.08.2000 26.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101161 d plus 10161899 0934012000 FAK 934012000 7761.60 CZK 7761.60 17.08.2000 17.08.2000 13.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101162 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 1490001100 FAK 1490001100 110250.00 CZK 110250.00 31.08.2000 31.08.2000 25.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101163 Novák Jan 12495140 442000 FAK 442000 2300.00 CZK 2300.00 04.09.2000 04.09.2000 26.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101164 IPS, a.s. 16189400 10201593 FAK 10201593 242948.00 CZK 242948.00 31.08.2000 31.08.2000 26.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101165 Ústav arch. péče Čech 49276433 00067 FAK 67 283000.00 CZK 283000.00 01.09.2000 01.09.2000 27.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101166 IMOS s.r.o. 42340250 700139 FAK 700139 784724.00 CZK 784724.00 31.08.2000 31.08.2000 26.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101167 Alfa stavebn.spol. 25644742 600 FAK 600 17500.00 CZK 17500.00 31.08.2000 31.08.2000 27.09.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101168 Dušan Pangrác 13839721 62000 FAZ 62000 1000000.00 CZK 1000000.00 01.09.2000 01.09.2000 27.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101169 Pragoprojekt 45272387 91400 FAK 91400 670436.60 CZK 670436.60 31.08.2000 31.08.2000 28.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101170 SAOS s.r.o. 45797081 11900 FAK 11900 1230018.00 CZK 1230018.00 05.09.2000 05.09.2000 27.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101171 Jasta 18907610 0642000 FAK 642000 90360.00 CZK 90360.00 28.08.2000 28.08.2000 28.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101172 Dalniční stavby a.s. 40614948 32300022 FAK 32300022 2803341.50 CZK 2803341.50 04.09.2000 04.09.2000 28.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101173 PÚDIS a.s. 45272891 20300072 FAK 20300072 519623.00 CZK 519623.00 31.08.2000 31.08.2000 28.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101174 PÚDIS a.s. 45272891 20300071 FAK 20300071 633014.10 CZK 633014.10 31.08.2000 31.08.2000 28.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101175 OPPELT MILAN JUDr 66220602 6200 FAK 6200 5250.00 CZK 5250.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101176 SIN s.r.o 49707221 252000 FAK 252000 577500.00 CZK 577500.00 03.07.2000 03.07.2000 29.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101178 BAK a.s. 25289390 16517/98 FAK 1651798 4401891.43 CZK 4401891.43 05.09.2000 05.09.2000 28.09.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101179 IPS, a.s. 16189400 9700221 FAK 9700221 24794.70 CZK 24794.70 01.09.2000 01.09.2000 28.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101180 IPS, a.s. 16189400 9100184 FAK 9100184 2006492.40 CZK 2006492.40 04.09.2000 04.09.2000 28.09.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101182 IPS, a.s. 16189400 9100185 FAK 9100185 899162.10 CZK 899162.10 04.09.2000 04.09.2000 28.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101183 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00010 FAK 10 31050.00 CZK 31050.00 06.09.2000 06.09.2000 27.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101184 Novák Jan 12495140 432000 FAK 432000 1610.00 CZK 1610.00 30.08.2000 30.08.2000 27.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101185 Ekospol a.s. 63999854 2800004620 FAK 2800004620 1619252.25 CZK 1619252.25 05.09.2000 05.09.2000 28.09.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101188 Babtie s.r.o. 49613481 009200001 FAK 9200001 150131.30 CZK 150131.30 31.08.2000 31.08.2000 29.09.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101189 Ing. Valničková Ludmila 40872114 0262000 FAK 262000 48600.00 CZK 48600.00 06.09.2000 06.09.2000 29.09.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101191 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060185 FAK 1003060185 47953191.00 CZK 47953191.00 31.08.2000 31.08.2000 01.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101192 ECONOMIA, a.s. 00499153 49079120 FAK 49079120 14616.00 CZK 14616.00 07.09.2000 07.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101193 ČESKý TELECOM,a.s. 60193336 1010065691 FAK 1010065691 1746.00 CZK 1746.00 04.09.2000 04.09.2000 02.10.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101194 Archaia 45245932 14000 FAK 14000 1850.00 CZK 1850.00 07.09.2000 07.09.2000 02.10.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101195 IPS, a.s. 16189400 10201614 FAK 10201614 5155961.60 CZK 5155961.60 06.09.2000 06.09.2000 02.01.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101196 IPS, a.s. 16189400 10201638 FAK 10201638 9959999.20 CZK 9959999.20 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101197 IPS, a.s. 16189400 10201617 FAK 10201617 65671.20 CZK 65671.20 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 23.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101198 IPS, a.s. 16189400 10201612 FAK 10201612 136676.40 CZK 136676.40 06.09.2000 06.09.2000 02.10.2000 23.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101199 IPS, a.s. 16189400 10201613 FAK 10201613 101346.80 CZK 101346.80 06.09.2000 06.09.2000 02.10.2000 23.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101200 IPS, a.s. 16189400 10201616 FAK 10201616 583860.00 CZK 583860.00 06.09.2000 06.09.2000 02.10.2000 23.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101201 IPS, a.s. 16189400 10201637 FAK 10201637 1000000.00 CZK 1000000.00 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101202 IPS, a.s. 16189400 10201615 FAK 10201615 56958.30 CZK 56958.30 06.09.2000 06.09.2000 02.10.2000 23.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101203 IPS, a.s. 16189400 10700773 FAZ 10700773 9700000.00 CZK 9700000.00 11.09.2000 11.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101204 IPS, a.s. 16189400 10201634 FAK 10201634 101602.20 CZK 101602.20 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101205 IPS, a.s. 16189400 10201635 FAK 10201635 67229.40 CZK 67229.40 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101206 IPS, a.s. 16189400 10201636 FAK 10201636 307387.50 CZK 307387.50 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101207 IPS, a.s. 16189400 10201630 FAK 10201630 67112.90 CZK 67112.90 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101208 IPS, a.s. 16189400 10201631 FAK 10201631 64432.20 CZK 64432.20 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101209 IPS, a.s. 16189400 10201632 FAK 10201632 63469.40 CZK 63469.40 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101210 IPS, a.s. 16189400 10201629 FAK 10201629 226574.30 CZK 226574.30 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101211 IPS, a.s. 16189400 10201633 FAK 10201633 101188.50 CZK 101188.50 08.09.2000 08.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101214 IPS, a.s. 16189400 10700772 FAZ 10700772 30000000.00 CZK 30000000.00 11.09.2000 11.09.2000 02.10.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101215 NOMO s.r.o. 60463929 1000000860 FAK 1000000860 8137.50 CZK 8137.50 31.08.2000 31.08.2000 21.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101216 NOMO s.r.o. 60463929 1000000870 FAK 1000000870 8137.50 CZK 8137.50 31.08.2000 31.08.2000 21.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101217 IPS, a.s. 16189400 8220230 FAK 8220230 68618.50 CZK 68618.50 07.09.2000 07.09.2000 28.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101218 Metrostav a.s. 00014915 5500377 FAK 5500377 510611.90 CZK 510611.90 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101219 Metrostav a.s. 00014915 5500378 FAK 5500378 818844.60 CZK 818844.60 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101220 Metrostav a.s. 00014915 5500379 FAK 5500379 1620034.50 CZK 1620034.50 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101221 Metrostav a.s. 00014915 5500380 FAK 5500380 17101395.20 CZK 17101395.20 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 02.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101222 Metrostav a.s. 00014915 5500381 FAK 5500381 1752894.20 CZK 1752894.20 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101223 Metrostav a.s. 00014915 5500382 FAK 5500382 1916491.50 CZK 1916491.50 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101224 Metrostav a.s. 00014915 5500383 FAK 5500383 938835.50 CZK 938835.50 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101225 Metrostav a.s. 00014915 5500358 FAK 5500358 1006560.50 CZK 1006560.50 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101226 Metrostav a.s. 00014915 5500359 FAK 5500359 11286897.30 CZK 11286897.30 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101227 Metrostav a.s. 00014915 5500360 FAK 5500360 36004308.40 CZK 36004308.40 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101228 Metrostav a.s. 00014915 5500361 FAK 5500361 3378703.70 CZK 3378703.70 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101229 Metrostav a.s. 00014915 5500362 FAK 5500362 4462583.00 CZK 4462583.00 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101230 Metrostav a.s. 00014915 5500363 FAK 5500363 2956562.70 CZK 2956562.70 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101231 Metrostav a.s. 00014915 5500364 FAK 5500364 3343990.70 CZK 3343990.70 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101232 Metrostav a.s. 00014915 5500365 FAK 5500365 1670785.20 CZK 1670785.20 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101233 Metrostav a.s. 00014915 5500366 FAK 5500366 3436289.90 CZK 3436289.90 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101234 Metrostav a.s. 00014915 5500367 FAK 5500367 928983.30 CZK 928983.30 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101235 Metrostav a.s. 00014915 55000368 FAK 55000368 883060.50 CZK 883060.50 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101236 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000522 FAK 11000522 51450.00 CZK 51450.00 24.08.2000 24.08.2000 17.09.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101237 ČKD 00565997 20001295 FAK 20001295 745793.00 CZK 745793.00 07.09.2000 07.09.2000 03.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101238 Interprojekt 45805628 001075 FAK 1075 1732.50 CZK 1732.50 06.09.2000 06.09.2000 03.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101239 Metrostav a.s. 00014915 1500114 FAK 1500114 4785506.83 CZK 4785506.83 31.08.2000 31.08.2000 03.10.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101240 Urbia s.r.o. 49687514 200176 FAK 200176 983148.30 CZK 983148.30 09.09.2000 09.09.2000 03.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101241 Organum s.r.o. 60779527 0008 FAK 8 59994.30 CZK 59994.30 24.08.2000 24.08.2000 03.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101242 pro-consult 12604097 007400F FAK 7400 41000.00 CZK 41000.00 07.09.2000 07.09.2000 28.09.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101244 d plus 10161899 1067802000 FAK 1067802000 95550.00 CZK 95550.00 15.08.2000 15.08.2000 05.09.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101245 d plus 10161899 0827802000 FAK 827802000 353010.00 CZK 353010.00 14.07.2000 14.07.2000 02.10.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101246 d plus 10161899 1058982000 FAK 1058982000 418320.00 CZK 418320.00 15.08.2000 15.08.2000 05.09.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101247 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00009 FAK 9 3150.00 CZK 3150.00 04.09.2000 04.09.2000 02.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101248 GK Straka 12613436 00027 FAK 27 11970.00 CZK 11970.00 05.09.2000 05.09.2000 02.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101249 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00008 FAK 8 11739.00 CZK 11739.00 04.09.2000 04.09.2000 02.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101250 Nováková Marie 06257314 222000 FAK 222000 2070.00 CZK 2070.00 10.09.2000 10.09.2000 02.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101251 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 372000 FAK 372000 115500.00 CZK 115500.00 08.08.2000 08.08.2000 13.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101252 Subtera a.s. 45309612 2072002080 FAK 2072002080 7244663.50 CZK 7244663.50 07.09.2000 07.09.2000 02.10.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101253 INPROS v.o.s 47114444 200140 FAK 200140 381783.15 CZK 381783.15 08.09.2000 08.09.2000 12.09.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101255 Ekospol a.s. 63999854 2800004550 FAK 2800004550 1814952.30 CZK 1814952.30 31.08.2000 31.08.2000 29.09.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101256 Ekospol a.s. 63999854 2800004630 FAK 2800004630 126208.95 CZK 126208.95 05.09.2000 05.09.2000 29.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101258 IPS, a.s. 16189400 9100211 FAK 9100211 10523003.40 CZK 10523003.40 12.09.2000 12.09.2000 03.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101259 Sefimota 25138189 1000124 FAK 1000124 1139755.80 CZK 1139755.80 08.09.2000 08.09.2000 03.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101261 IPS, a.s. 16189400 9100197 FAK 9100197 167763.30 CZK 167763.30 07.09.2000 07.09.2000 03.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101262 IPS, a.s. 16189400 9100203 FAK 9100203 4800000.00 CZK 4800000.00 08.09.2000 08.09.2000 03.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101263 Eduard Cifka 18397379 82000 FAK 82000 237998.00 CZK 237998.00 09.06.2000 09.06.2000 30.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101264 IPS, a.s. 16189400 9700229 FAK 9700229 31500.00 CZK 31500.00 11.09.2000 11.09.2000 04.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101266 PROZNAK 18409121 0054200 FAK 54200 11340.00 CZK 11340.00 12.09.2000 12.09.2000 09.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101267 Sefimota 25138189 1000125 FAK 1000125 2559996.40 CZK 2559996.40 08.09.2000 08.09.2000 03.10.2000 31.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101268 Metrostav a.s. 00014915 1500115 FAK 1500115 6000000.00 CZK 6000000.00 31.08.2000 31.08.2000 02.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101269 Pražské vodovody a kanal. 25656635 0600009161 FAK 600009161 11923.00 CZK 11923.00 26.09.2000 26.09.2000 10.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101270 ČKD 00565997 20001366 FAK 20001366 219282.00 CZK 219282.00 18.09.2000 18.09.2000 11.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101272 Dalniční stavby a.s. 40614948 32300025 FAK 32300025 600030.90 CZK 600030.90 15.09.2000 15.09.2000 11.10.2000 02.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101273 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 11661362000 FAK 11661362000 22000.00 CZK 22000.00 05.09.2000 05.09.2000 20.09.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101274 Babtie s.r.o. 49613481 009400001 FAK 9400001 14647.50 CZK 14647.50 15.09.2000 15.09.2000 10.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101275 Urbia s.r.o. 49687514 200178 FAK 200178 2415000.00 CZK 2415000.00 15.09.2000 15.09.2000 05.10.2000 02.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101276 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 0006690 FAK 6690 142978.50 CZK 142978.50 15.09.2000 15.09.2000 11.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101277 Dušan Pangrác 13839721 132000 FAK 132000 2648621.80 CZK 2648621.80 15.09.2000 15.09.2000 11.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101278 Urbia s.r.o. 49687514 200180 FAK 200180 1180800.00 CZK 1180800.00 14.09.2000 14.09.2000 12.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101280 Metrostav a.s. 00014915 5900003 FAZ 5900003 85000000.00 CZK 85000000.00 21.09.2000 21.09.2000 12.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101281 Metrostav a.s. 00014915 5900005 FAZ 5900005 45000000.00 CZK 45000000.00 21.09.2000 21.09.2000 12.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101282 Metrostav a.s. 00014915 5900004 FAZ 5900004 10000000.00 CZK 10000000.00 21.09.2000 21.09.2000 12.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101283 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 000710 FAK 710 751779.00 CZK 751779.00 18.09.2000 18.09.2000 02.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101284 Pragoprojekt 45272387 98100 FAK 98100 4990319.25 CZK 4990319.25 15.09.2000 15.09.2000 12.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002101285 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 1490001200 FAK 1490001200 188160.00 CZK 188160.00 18.09.2000 18.09.2000 11.10.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101287 Grebner s.r.o. 25076655 4089090040 FAK 4089090040 6195.00 CZK 6195.00 15.09.2000 15.09.2000 13.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101288 VIS a.s. 60192712 03041 FAK 3041 3948.00 CZK 3948.00 20.09.2000 20.09.2000 13.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101289 Duda Svd, spol.s.r.o. 45789606 5367 FAK 5367 17850.00 CZK 17850.00 07.09.2000 07.09.2000 16.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101290 VIS a.s. 60192712 03040 FAK 3040 2566667.00 CZK 2566667.00 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 02.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101291 ZAVOS s.r.o. 60203013 192000 FAK 192000 1366666.60 CZK 1366666.60 21.09.2000 21.09.2000 12.10.2000 02.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101292 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200079 FAK 200079 1054166.40 CZK 1054166.40 19.09.2000 19.09.2000 05.10.2000 02.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101293 Báňské stavby 48551236 402000 FAK 402000 813531.00 CZK 813531.00 04.09.2000 04.09.2000 12.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101294 ČKD 00565997 20001307 FAK 20001307 32364.00 CZK 32364.00 08.09.2000 08.09.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101295 ČKD 00565997 20001308 FAK 20001308 290884.00 CZK 290884.00 08.09.2000 08.09.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101296 ČKD 00565997 20001309 FAK 20001309 781586.00 CZK 781586.00 08.09.2000 08.09.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101297 ČKD 00565997 20001310 FAK 20001310 22669.00 CZK 22669.00 08.09.2000 08.09.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101298 ČKD 00565997 20001311 FAK 20001311 7399.00 CZK 7399.00 08.09.2000 08.09.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101299 ČKD 00565997 20001312 FAK 20001312 419901.00 CZK 419901.00 08.09.2000 08.09.2000 10.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101303 Geodezie s.r.o 25677594 10246 FAK 10246 15225.00 CZK 15225.00 26.09.2000 26.09.2000 20.10.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101304 Hurych Bohumil 18644171 115080900 FAK 115080900 12981.00 CZK 12981.00 25.09.2000 25.09.2000 16.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101305 Ing. Mařík Pavel 48093785 24 FAK 24 13398.00 CZK 13398.00 14.09.2000 14.09.2000 16.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101306 RNDr Vávra Jiří CSc 13114166 3000 FAK 3000 3500.00 CZK 3500.00 05.09.2000 05.09.0200 17.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101307 OSTAV s.r.o. 48114201 00382000 FAK 382000 738705.40 CZK 738705.40 05.09.2000 05.09.2000 26.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101308 Pragoprojekt 45272387 92100 FAK 92100 167580.00 CZK 167580.00 15.09.2000 15.09.2000 17.10.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101309 Pragoprojekt 45272387 93100 FAK 93100 38220.00 CZK 38220.00 15.09.2000 15.09.2000 17.10.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101310 Metrostav a.s. 00014915 1500134 FAK 1500134 10499110.62 CZK 10499110.62 30.09.2000 30.09.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101311 SIN s.r.o 49707221 342000 FAK 342000 493500.00 CZK 493500.00 18.09.2000 18.09.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101312 NIKA 43763316 132000 FAK 132000 56440.00 CZK 56440.00 14.09.2000 14.09.2000 13.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101313 Stonex s.r.o 45271500 0260900 FAK 260900 1005926.00 CZK 1005926.00 25.09.2000 25.09.2000 16.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101314 ČKD 00565997 20001294 FAK 20001294 2327255.00 CZK 2327255.00 07.09.2000 07.09.2000 18.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101315 ČKD 00565997 20001325 FAK 20001325 605828.00 CZK 605828.00 11.09.2000 11.09.2000 18.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101317 Pražské vodovody a kanal. 25656635 0600009146 FAK 600009146 1871.00 CZK 1871.00 11.09.2000 11.09.2000 11.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101318 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00010 FAK 10 19404.00 CZK 19404.00 20.09.2000 20.09.2000 13.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101319 Babtie s.r.o. 49613481 009600001 FAK 9600001 85260.00 CZK 85260.00 21.09.2000 21.09.2000 17.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101320 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004060 FAK 1080004060 2625.00 CZK 2625.00 21.09.2000 21.09.2000 13.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101321 pro-consult 12604097 007700 FAK 7700 33999.00 CZK 33999.00 15.09.2000 15.09.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101322 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0900 FAK 900 18980.00 CZK 18980.00 02.10.2000 02.10.2000 17.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101323 Archaia 45245932 16000 FAK 16000 4850.00 CZK 4850.00 26.09.2000 26.09.2000 20.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101324 SIN s.r.o 49707221 352000 FAK 352000 62370.00 CZK 62370.00 02.10.2000 02.10.2000 23.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101325 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 0006920 FAK 6920 516032.00 CZK 516032.00 27.09.2000 27.09.2000 24.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101327 Novák Jan 12495140 452000 FAK 452000 4370.00 CZK 4370.00 18.09.2000 18.09.2000 18.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101328 Ing. Pertras Vladislav 12275310 0900HP5 FAK 9005 25800.00 CZK 25800.00 25.09.2000 25.09.2000 23.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101329 Ing. Pertras Vladislav 12275310 0900HP6 FAK 9006 6150.00 CZK 6150.00 25.09.2000 25.09.2000 23.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101330 Subtera a.s. 45309612 2062001080 FAK 2062001080 1120756.40 CZK 1120756.40 06.09.2000 06.09.2000 18.10.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101331 Zakládání staveb 49241567 5001374 FAK 5001374 3542295.80 CZK 3542295.80 05.09.2000 05.09.2000 18.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101332 ASAI s.r.o. 25729861 1600 FAK 1600 353883.00 CZK 353883.00 02.10.2000 02.10.2000 23.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101333 VIS a.s. 60192712 03042 FAK 3042 135000.00 CZK 135000.00 02.10.2000 02.10.2000 24.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101334 VIS a.s. 60192712 03043 FAK 3043 504708.75 CZK 504708.75 02.10.2000 02.10.2000 24.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101335 VIS a.s. 60192712 03044 FAK 3044 126787.50 CZK 126787.50 02.10.2000 02.10.2000 24.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101336 VIS a.s. 60192712 03045 FAK 3045 164650.00 CZK 164650.00 02.10.2000 02.10.2000 24.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101337 VIS a.s. 60192712 03046 FAK 3046 389643.00 CZK 389643.00 02.10.2000 02.10.2000 24.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101340 Průmstav a.s. 25105825 223895 FAK 223895 14241089.20 CZK 14241089.20 02.10.2000 02.10.2000 24.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101341 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000629 FAK 11000629 17168.00 CZK 17168.00 29.09.2000 29.09.2000 24.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101342 ČKD 00565997 20001362 FAK 20001362 173716.00 CZK 173716.00 18.09.2000 18.09.2000 24.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101343 ČKD 00565997 20001365 FAK 20001365 374956.00 CZK 374956.00 18.09.2000 18.09.2000 24.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101344 Pragis Holding s.r.o. 41194861 100072 FAK 100072 6710720.16 CZK 6710720.16 29.09.2000 29.09.2000 25.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101345 B Consult 44847131 0086943 FAK 86943 45000.00 CZK 45000.00 29.09.2000 29.09.2000 24.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101346 B Consult 44847131 0087947 FAK 87947 93000.00 CZK 93000.00 02.10.2000 02.10.2000 24.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101347 pro-consult 12604097 008100844 FAK 8100844 15750.00 CZK 15750.00 25.09.2000 25.09.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101348 Pragis Holding s.r.o. 41194861 400090 FAZ 400090 4000000.00 CZK 4000000.00 03.10.2000 03.10.2000 25.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101350 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 20909001 FAK 20909001 39391.60 CZK 39391.60 30.09.2000 30.09.2000 27.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101351 PROZNAK 18409121 0061300 FAK 61300 11340.00 CZK 11340.00 02.10.2000 02.10.2000 26.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101353 Metrostav a.s. 00014915 650157 FAK 650157 8889734.10 CZK 8889734.10 30.09.2000 30.09.2000 26.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101354 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 26109999 FAK 26109999 500.00 CZK 500.00 30.09.2000 30.09.2000 27.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101355 Alfa stavebn.spol. 25644742 800 FAK 800 17500.00 CZK 17500.00 30.09.2000 30.09.2000 26.10.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101356 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060201 FAK 1003060201 2628723.30 CZK 2628723.30 03.10.2000 03.10.2000 27.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101357 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060204 FAK 1003060204 9522930.00 CZK 9522930.00 30.09.2000 30.09.2000 27.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101358 Ingutis s.r.o. 48112828 4900 FAK 4900 714000.00 CZK 714000.00 15.08.2000 15.08.2000 13.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101359 Ingutis s.r.o. 48112828 5000 FAK 5000 68670.00 CZK 68670.00 15.08.2000 15.08.2000 13.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101360 FASS s.r.o. 43378382 02032000 FAK 2032000 2638045.00 CZK 2638045.00 27.09.2000 27.09.2000 23.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101361 Geodeta Petr Bálek 13834991 84 FAK 84 16957.50 CZK 16957.50 05.10.2000 05.10.2000 27.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101362 Geodeta Petr Bálek 13834991 85 FAK 85 28350.00 CZK 28350.00 05.10.2000 05.10.2000 27.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101363 Geodeta Petr Bálek 13834991 83 FAK 83 68250.00 CZK 68250.00 05.10.2000 05.10.2000 27.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101364 Geodeta Petr Bálek 13834991 82 FAK 82 7297.50 CZK 7297.50 06.10.2000 06.10.2000 27.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101365 Energie a.s. 45146802 1100300225 FAK 1100300225 3599950.20 CZK 3599950.20 05.10.2000 05.10.2000 26.10.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101366 Vodní stavby 45273375 1100300224 FAK 1100300224 415033.00 CZK 415033.00 05.10.2000 05.10.2000 26.10.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101367 Subtera a.s. 45309612 2082001090 FAK 2082001090 14755428.70 CZK 14755428.70 03.10.2000 03.10.2000 30.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101368 IPS, a.s. 16189400 10700778 FAZ 10700778 5000000.00 CZK 5000000.00 05.10.2000 05.10.2000 30.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101369 IPS, a.s. 16189400 10201707 FAK 10201707 1077850.20 CZK 1077850.20 02.10.2000 02.10.2000 30.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101370 IPS, a.s. 16189400 10700777 FAZ 1070077 34000000.00 CZK 34000000.00 05.10.2000 05.10.2000 30.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101371 IPS, a.s. 16189400 10201718 FAK 10201718 559452.90 CZK 559452.90 05.10.2000 05.10.2000 30.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101373 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 64222000 FAK 64222000 16905.00 CZK 16905.00 29.09.2000 29.09.2000 30.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101374 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000674 FAK 11000674 72975.00 CZK 72975.00 29.09.2000 29.09.2000 26.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101375 ČKD 00565997 20001157 FAK 20001157 798184.00 CZK 798184.00 14.08.2000 14.08.2000 30.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101376 ČKD 00565997 20001158 FAK 20001158 1062071.00 CZK 1062071.00 14.08.2000 14.08.2000 30.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101377 ČKD 00565997 20001364 FAK 20001364 633313.00 CZK 633313.00 18.09.2000 18.09.2000 30.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101378 Muzeum hl.m. Prahy 00064432 94 FAK 94 346500.00 CZK 346500.00 27.09.2000 27.09.2000 27.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101379 Dalniční stavby a.s. 40614948 32300028 FAK 32300028 167686.10 CZK 167686.10 05.10.2000 05.10.2000 30.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101380 NOMO s.r.o. 60463929 1000000950 FAK 1000000950 7875.00 CZK 7875.00 01.10.2000 01.10.2000 22.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101381 NOMO s.r.o. 60463929 1000000960 FAK 1000000960 7875.00 CZK 7875.00 01.10.2000 01.10.2000 22.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101382 Špačková Zdenka 67782299 92000 FAK 92000 13300.00 CZK 13300.00 05.10.2000 05.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101383 Ing. arch Krejčí 04010427 592000 FAK 592000 2600.00 CZK 2600.00 24.09.2000 24.09.2000 05.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101384 Ing. arch Krejčí 04010427 52000 FAK 52000 2340.00 CZK 2340.00 25.09.2000 25.09.2000 05.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101385 IPS, a.s. 16189400 9700246 FAK 9700246 7927.50 CZK 7927.50 02.10.2000 02.10.2000 30.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101386 Ekospol a.s. 63999854 2800005610 FAK 2800005610 101091.90 CZK 101091.90 05.10.2000 05.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101387 Ekospol a.s. 63999854 2800004670 FAK 2800004670 772377.38 CZK 772377.38 05.09.2000 05.09.2000 30.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101388 IDS 60194260 00610459 FAK 610459 21388.50 CZK 21388.50 30.09.2000 30.09.2000 30.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101389 IPS, a.s. 16189400 9100222 FAK 9100222 1670973.20 CZK 1670973.20 04.09.2000 04.09.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101390 IPS, a.s. 16189400 9100223 FAK 9100223 2219645.00 CZK 2219645.00 04.10.2000 04.10.2000 27.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101391 IPS, a.s. 16189400 8220249 FAK 8220249 72672.00 CZK 72672.00 05.10.2000 05.10.2000 26.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101392 IPS, a.s. 16189400 9400035 FAZ 9400035 10000000.00 CZK 10000000.00 11.10.2000 11.10.2000 01.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101393 IPS, a.s. 16189400 9100248 FAK 9100248 367402.40 CZK 367402.40 10.10.2000 10.10.2000 01.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101394 IPS, a.s. 16189400 9300005 FAK 9300005 2152180.80 CZK 2152180.80 10.10.2000 10.10.2000 01.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101395 IPS, a.s. 16189400 9300004 FAK 9300004 4400014.50 CZK 4400014.50 10.10.2000 10.10.2000 01.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101397 IPS, a.s. 16189400 9100242 FAK 9100242 2058425.30 CZK 2058425.30 10.10.2000 10.10.2000 01.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101398 ELTODO, a.s. 64949982 1200342756 FAK 1200342756 2515065.00 CZK 2515065.00 06.10.2000 06.10.2000 01.11.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101399 Ingutis s.r.o. 48112828 4600 FAK 4600 43921.50 CZK 43921.50 03.08.2000 03.08.2000 31.10.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101400 Interprojekt 45805628 001081 FAK 1081 8316.00 CZK 8316.00 02.10.2000 02.10.2000 31.10.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101401 Ingutis s.r.o. 48112828 5700 FAK 5700 15886.50 CZK 15886.50 04.10.2000 04.10.2000 30.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101402 SAOS s.r.o. 45797081 14400 FAK 14400 10000000.00 CZK 10000000.00 11.10.2000 11.10.2000 31.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101403 Ekos s.r.o. 18626084 015900 FAZ 15900 12000000.00 CZK 12000000.00 06.10.2000 06.10.2000 01.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101404 B Consult 44847131 0087948 FAK 87948 22000.00 CZK 22000.00 02.10.2000 02.10.2000 31.10.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101405 B Consult 44847131 0088746 FAK 88746 17000.00 CZK 17000.00 02.10.2000 02.10.2000 01.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101406 Ing. Valničková Ludmila 40872114 0292000 FAK 292000 15000.00 CZK 15000.00 04.10.2000 04.10.2000 31.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101407 IDS 60194260 00610463 FAK 610463 21388.50 CZK 21388.50 30.09.2000 30.09.2000 01.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101410 Archeologický ústav 67985912 356 FAK 356 1908.00 CZK 1908.00 04.10.2000 04.10.2000 31.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101411 WIPRO 14909529 2700 FAK 2700 9450.00 CZK 9450.00 12.10.2000 12.10.2000 02.11.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101412 Ekospol a.s. 63999854 2800005630 FAK 2800005630 682322.27 CZK 682322.27 05.10.2000 05.10.2000 01.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101413 Ing. arch Krejčí 04010427 562000 FAK 562000 2860.00 CZK 2860.00 11.10.2000 11.10.2000 30.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101414 Metrostav a.s. 00014915 5500452 FAK 5500452 919862.00 CZK 919862.00 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101415 Metrostav a.s. 00014915 5500453 FAK 5500453 13777860.60 CZK 13777860.60 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101416 Metrostav a.s. 00014915 5500454 FAK 5500454 10225688.60 CZK 10225688.60 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101417 Metrostav a.s. 00014915 5500455 FAK 5500455 17149195.30 CZK 17149195.30 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101418 Metrostav a.s. 00014915 5500456 FAK 5500456 7095750.90 CZK 7095750.90 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101419 Metrostav a.s. 00014915 5500457 FAK 5500457 5635919.10 CZK 5635919.10 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101420 Metrostav a.s. 00014915 5500458 FAK 5500458 1731390.20 CZK 1731390.20 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101421 Metrostav a.s. 00014915 5500459 FAK 5500459 11494968.50 CZK 11494968.50 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101422 Metrostav a.s. 00014915 5500460 FAK 5500460 1092627.90 CZK 1092627.90 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101423 Metrostav a.s. 00014915 5500462 FAK 5500462 883060.50 CZK 883060.50 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101428 Metrostav a.s. 00014915 5500492 FAK 5500492 4794981.50 CZK 4794981.50 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101435 Metrostav a.s. 00014915 5500485 FAK 5500485 749991.90 CZK 749991.90 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101436 Metrostav a.s. 00014915 5500484 FAK 5500484 3026937.00 CZK 3026937.00 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101437 Metrostav a.s. 00014915 5500465 FAK 5500465 741916.40 CZK 741916.40 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101438 Metrostav a.s. 00014915 5500461 FAK 5500461 558939.20 CZK 558939.20 30.09.2000 30.09.2000 03.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101439 CHJ s.r.o. 25123424 20184 FAK 20184 95655.00 CZK 95655.00 16.06.2000 16.06.2000 02.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101440 Ingutis s.r.o. 48112828 5500 FAK 5500 46257.80 CZK 46257.80 11.09.2000 11.09.2000 01.11.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101441 GRID s.r.o. 61251437 001188 FAK 1188 727183.80 CZK 727183.80 11.10.2000 11.10.2000 01.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101442 Stonex s.r.o 45271500 028100 FAK 28100 2180834.00 CZK 2180834.00 06.10.2000 06.10.2000 30.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101443 Báňské stavby 48551236 442000 FAK 442000 925529.00 CZK 925529.00 05.10.2000 05.10.2000 31.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101444 Envisystem, s.r.o. 48585904 40031 FAK 40031 105000.00 CZK 105000.00 28.08.2000 28.08.2000 04.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101445 BAK a.s. 25289390 2009210483 FAK 2009210483 5780654.10 CZK 5780654.10 05.10.2000 05.10.2000 06.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101446 BAK a.s. 25289390 1651798 FAK 2009210482 4037852.10 CZK 4037852.10 05.10.2000 05.10.2000 07.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101447 ČKD 00565997 20001363 FAK 20001363 733277.00 CZK 733277.00 18.09.2000 18.09.2000 06.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101450 Bene stavební společnost 45310173 2030135 FAK 2030135 3671467.56 CZK 3671467.56 10.10.2000 10.10.2000 02.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101451 Ekostav s.r.o. 45795479 2000037 FAK 2000037 2886434.00 CZK 2886434.00 02.10.2000 02.10.2000 26.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101452 Ekospol a.s. 63999854 2800005780 FAK 2800005780 1848325.50 CZK 1848325.50 09.10.2000 09.10.2000 31.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101453 SIN s.r.o 49707221 382000 FAK 382000 129675.00 CZK 129675.00 16.10.2000 16.10.2000 06.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101454 VIS a.s. 60192712 03047 FAK 3047 234249.80 CZK 234249.80 06.10.2000 06.10.2000 30.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101455 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10000038 FAK 10000038 712497.00 CZK 712497.00 09.10.2000 09.10.2000 30.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101456 SAOS s.r.o. 45797081 141 FAK 141 773495.05 CZK 773495.05 02.10.2000 02.10.2000 23.10.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101457 Urbia s.r.o. 49687514 200196 FAK 200196 240000.00 CZK 240000.00 16.10.2000 16.10.2000 09.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101458 Babtie s.r.o. 49613481 010700001 FAK 10700001 450662.80 CZK 450662.80 11.10.2000 11.10.2000 06.11.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101459 REPO s.r.o. 25131851 1082000 FAK 1082000 1250.00 CZK 1250.00 21.09.2000 21.09.2000 24.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101460 REPO s.r.o. 25131851 1092000 FAK 1092000 1300.00 CZK 1300.00 21.09.2000 21.09.2000 24.10.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101461 Novák Jan 12495140 462000 FAK 462000 4140.00 CZK 4140.00 11.10.2000 11.10.2000 07.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101462 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 266 FAK 266 13500.00 CZK 13500.00 09.10.2000 09.10.2000 01.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101463 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 267 FAK 267 296880.00 CZK 296880.00 12.10.2000 12.10.2000 03.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101464 Nováková Marie 06257314 232000 FAK 232000 2530.00 CZK 2530.00 16.10.2000 16.10.2000 09.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101465 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 65700799 FAK 65700799 370092.00 CZK 370092.00 11.10.2000 11.10.2000 04.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101466 d plus 10161899 1201292000 FAK 1201292000 154350.00 CZK 154350.00 29.09.2000 29.09.2000 20.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101467 d plus 10161899 11912972000 FAK 11912972000 458300.00 CZK 458300.00 29.09.2000 29.09.2000 20.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101468 Pontex 40763439 00583 FAK 583 52500.00 CZK 52500.00 17.10.2000 17.10.2000 29.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101469 Urbia s.r.o. 49687514 200194 FAK 200194 2415000.00 CZK 2415000.00 15.10.2000 15.10.2000 05.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101470 Výstavba inženýr.staveb 25131087 200094 FAK 200094 1054166.40 CZK 1054166.40 18.10.2000 18.10.2000 03.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101471 Subtera a.s. 45309612 1051018090 FAZ 1051018090 20000000.00 CZK 20000000.00 13.10.2000 13.10.2000 10.11.2000 25.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101472 ČKD 00565997 20001493 FAK 20001493 8128.10 CZK 8128.10 09.10.2000 09.10.2000 09.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101473 ČKD 00565997 20001494 FAK 20001494 281455.70 CZK 281455.70 09.10.2000 09.10.2000 30.10.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101474 AGA- Letiště 4635765365 1280000 FAK 1280000 266700.00 CZK 266700.00 11.09.2000 11.09.2000 11.10.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101475 Obermayer Stavoplan 45787867 1088 FAK 1088 41548.50 CZK 41548.50 13.10.2000 13.10.2000 08.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101476 pro-consult 12604097 008300F FAK 8300 10500.00 CZK 10500.00 05.10.2000 05.10.2000 09.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101477 Obermayer Stavoplan 45787867 1087 FAK 1087 56176.10 CZK 56176.10 13.10.2000 13.10.2000 08.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101478 Arcuss.r.o. 48535834 16800 FAK 16800 104328.00 CZK 104328.00 04.10.2000 04.10.2000 08.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101479 IPS, a.s. 16189400 9700259 FAK 9700259 1944873.00 CZK 1944873.00 02.10.2000 02.10.2000 09.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101482 Ekos s.r.o. 18626084 16500 FAK 16500 416003.50 CZK 416003.50 23.10.2000 23.10.2000 18.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101483 Ing. Baxa Miloš 5607022168 7000 FAK 7800 3980.00 CZK 3980.00 19.10.2000 19.10.2000 13.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101484 Ing. Baxa Miloš 5607022168 7800 FAK 7800 3930.00 CZK 3930.00 19.10.2000 19.10.2000 13.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101485 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 0007580 FAK 7580 459830.70 CZK 459830.70 19.10.2000 19.10.2000 15.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101486 IPS, a.s. 16189400 9100255 FAK 9100255 11770563.00 CZK 11770563.00 16.10.2000 16.10.2000 13.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101487 IPS, a.s. 16189400 9100256 FAK 9100256 229554.20 CZK 229554.20 02.10.2000 02.10.2000 13.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101488 VIS a.s. 60192712 03050 FAK 3050 2566667.00 CZK 2566667.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101489 ZAVOS s.r.o. 60203013 3102000 FAK 3102000 1366666.60 CZK 1366666.60 23.10.2000 23.10.2000 13.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101490 ČKD 00565997 20001498 FAK 20001498 1469946.50 CZK 1469946.50 09.10.2000 09.10.2000 13.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101491 ČKD 00565997 20001521 FAK 20001521 1925847.00 CZK 1925847.00 10.10.2000 10.10.2000 13.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101492 VIS a.s. 60192712 06001 FAK 6001 26000000.00 CZK 26000000.00 12.10.2000 12.10.2000 14.11.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101493 Dalniční stavby a.s. 40614948 42300003 FAK 42300003 3741171.20 CZK 3741171.20 20.10.2000 20.10.2000 14.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101495 READY s.r.o. 25643436 2092000 FAK 2092000 1527733.00 CZK 1527733.00 24.10.2000 24.10.2000 14.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101496 Novák Jan 12495140 472000 FAK 472000 7820.00 CZK 7820.00 24.10.2000 24.10.2000 14.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101497 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 000046 FAK 46 204227.00 CZK 204227.00 19.10.2000 19.10.2000 11.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101498 Ing. Daňková Dana 13511891 200006 FAK 200006 50000.00 CZK 50000.00 23.10.2000 23.10.2000 30.10.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101499 Pragoprojekt 45272387 120500 FAK 120500 1009298.85 CZK 1009298.85 20.10.2000 20.10.2000 14.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101501 Prockert a Hynek stav. s 45314357 200016 FAK 200016 4286522.16 CZK 4286522.16 20.10.2000 20.10.2000 14.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101503 Ekospol a.s. 63999854 280000560 FAK 280000560 1438357.20 CZK 1438357.20 05.10.2000 05.10.2000 14.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101504 Ekos s.r.o. 18626084 16400 FAK 16400 3596356.90 CZK 3596356.90 11.10.2000 11.10.2000 13.11.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101505 Dušan Pangrác 13839721 232000 FAK 232000 2473739.60 CZK 2473739.60 20.10.2000 20.10.2000 14.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101506 Vodní stavby 45273375 110300235 FAK 110300238 3684214.89 CZK 3684214.89 13.10.2000 13.10.2000 10.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101507 Ekos s.r.o. 18626084 110300238 FAK 110300238 4098758.22 CZK 4098758.22 13.10.2000 13.10.2000 10.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101508 READY s.r.o. 25643436 110300238 FAK 110300238 469423.26 CZK 469423.26 13.10.2000 13.10.2000 10.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101509 HOBAS CZ s.r.o. 50137005 110300238 FAK 110300238 6658509.90 CZK 6658509.90 13.10.2000 13.10.2000 10.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101510 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 110300238 FAK 110300238 601234.00 CZK 601234.00 13.10.2000 13.10.2000 10.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101511 Energie a.s. 45146802 110300238 FAK 110300238 610494.45 CZK 610494.45 13.10.2000 13.10.2000 10.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101512 Hydrotech s.r.o. 48245852 110300238 FAK 110300238 71567.00 CZK 71567.00 13.10.2000 13.10.2000 10.11.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002101513 GRID s.r.o. 61251437 001194 FAK 1194 427486.50 CZK 427486.50 25.10.2000 25.10.2000 16.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101516 Ekos s.r.o. 18626084 1100300169 FAK 1100300169 1070201.00 CZK 1070201.00 30.08.2000 30.08.2000 22.09.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101517 Energie a.s. 45146802 1100300168 FAK 1100300168 2279185.70 CZK 2279185.70 30.08.2000 30.08.2000 22.09.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101518 Ekospol a.s. 63999854 2800005960 FAK 2800005960 1328019.00 CZK 1328019.00 26.10.2000 26.10.2000 17.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101519 Ekospol a.s. 63999854 2800005980 FAK 2800005980 706543.95 CZK 706543.95 26.10.2000 26.10.2000 17.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101521 Interprojekt 45805628 001078 FAK 1078 28649.25 CZK 28649.25 27.09.2000 27.09.2000 20.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101522 Stonex s.r.o 45271500 0311000 FAK 311000 4910200.00 CZK 4910200.00 25.10.2000 25.10.2000 10.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101523 IS s.r.o. 41196988 412000 FAK 412000 23100.00 CZK 23100.00 31.10.2000 31.10.2000 20.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101524 IS s.r.o. 41196988 422000 FAK 422000 23100.00 CZK 23100.00 31.10.2000 31.10.2000 20.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101525 d plus 10161899 14310542000 FAK 14310542000 126000.00 CZK 126000.00 25.10.2000 25.10.2000 20.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101526 Projekt IV s.r.o. 25601172 16500 FAK 16500 30650.00 CZK 30650.00 30.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101527 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000690 FAK 11000690 99499.00 CZK 99499.00 24.10.2000 24.10.2000 08.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101528 ZAVOS s.r.o. 60203013 11102000 FAK 11102000 1160000.00 CZK 1160000.00 30.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101529 ZAVOS s.r.o. 60203013 5102000 FAK 5102000 447460.00 CZK 447460.00 30.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101531 Projekt IV s.r.o. 25601172 15800 FAK 15800 37800.00 CZK 37800.00 23.10.2000 23.10.2000 16.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101532 ZAVOS s.r.o. 60203013 6102000 FAK 6102000 648014.00 CZK 648014.00 30.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101533 ZAVOS s.r.o. 60203013 9102000 FAK 9102000 642279.00 CZK 642279.00 30.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101534 ZAVOS s.r.o. 60203013 8102000 FAK 8102000 552014.00 CZK 552014.00 30.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101535 ZAVOS s.r.o. 60203013 7102000 FAK 7102000 563977.00 CZK 563977.00 30.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101536 ZAVOS s.r.o. 60203013 4102000 FAK 4102000 580543.00 CZK 580543.00 30.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101537 Geodezie s.r.o 25677594 10253 FAK 10253 5880.00 CZK 5880.00 30.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101538 READY s.r.o. 25643436 ZF7/2000 FAZ 72000 4000000.00 CZK 4000000.00 31.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101540 ing.arch Cikán Miroslav 63104431 0005 FAK 5 63000.00 CZK 63000.00 04.10.2000 04.10.2000 03.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101541 ing.arch Cikán Miroslav 63104431 0004 FAK 4 114345.00 CZK 114345.00 04.10.2000 04.10.2000 03.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101542 INOS a.s. 25725459 1262000 FAK 1262000 1498507.50 CZK 1498507.50 31.10.2000 31.10.2000 23.11.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101543 OSTAV s.r.o. 48114201 00432000 FAK 432000 264971.20 CZK 264971.20 26.09.2000 26.09.2000 10.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101544 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060161 FAK 1003060161 2201960.30 CZK 2201960.30 30.10.2000 30.10.2000 23.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101545 Ing. arch Krejčí 04010427 62000 FAK 62000 4940.00 CZK 4940.00 19.10.2000 19.10.2000 05.11.2000 03.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101546 OPPELT MILAN JUDr 66220602 7300 FAK 7300 700.00 CZK 700.00 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101547 ČKD 00565997 20001573 FAK 20001573 450884.70 CZK 450884.70 23.10.2000 23.10.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101548 ČKD 00565997 2001520 FAK 2001520 1249440.20 CZK 1249440.20 10.10.2000 10.10.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101549 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00011 FAK 11 36750.00 CZK 36750.00 27.10.2000 27.10.2000 22.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101550 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 442000 FAK 442000 346500.00 CZK 346500.00 30.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101551 Ing. Baxa Miloš 5607022168 8000 FAK 8000 5530.00 CZK 5530.00 29.10.2000 29.10.2000 22.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101552 Bene stavební společnost 45310173 20301402 FAK 20301402 328986.91 CZK 328986.91 24.10.2000 24.10.2000 15.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101553 SIN s.r.o 49707221 432000 FAK 432000 210000.00 CZK 210000.00 01.11.2000 01.11.2000 22.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101554 GE Roubalová 40805026 2250 FAK 2250 6400.00 CZK 6400.00 25.10.2000 25.10.2000 23.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101555 FASS s.r.o. 43378382 0962000 FAK 962000 3912978.00 CZK 3912978.00 25.10.2000 25.10.2000 20.11.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101556 Hartman 14918412 2700 FAK 2700 3494598.40 CZK 3494598.40 31.10.2000 31.10.2000 22.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101557 Hartman 14918412 2600 FAK 2600 517203.70 CZK 517203.70 27.10.2000 27.10.2000 22.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101558 Nováková Marie 06257314 242000 FAK 242000 8510.00 CZK 8510.00 30.10.2000 30.10.2000 23.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101559 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1000 FAK 1000 25480.00 CZK 25480.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101560 VIS a.s. 60192712 03052 FAK 3052 5182.80 CZK 5182.80 02.11.2000 02.11.2000 24.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101561 ing. Milan Železný 11229624 52500 FAK 52500 15000.00 CZK 15000.00 27.10.2000 27.10.2000 17.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101562 ing. Milan Železný 11229624 52600 FAK 52600 31900.00 CZK 31900.00 27.10.2000 27.10.2000 17.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101563 Ing. Mařík Pavel 48093785 31 FAK 31 972037.50 CZK 972037.50 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101564 Ing. Jindra Ladislav 10215557 103800 FAK 103800 3887.00 CZK 3887.00 30.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101565 Ing. Jindra Ladislav 10215557 103700 FAK 103700 2135.00 CZK 2135.00 30.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101566 Ekospol a.s. 63999854 2800006920 FAK 2800006920 436977.77 CZK 436977.77 05.10.2000 05.10.2000 22.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101567 Subtera a.s. 45309612 1051004100 FAK 1051004100 59931054.70 CZK 59931054.70 31.10.2000 31.10.2000 24.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101568 GEKON s.r.o. 48028878 4364 FAK 4364 61425.00 CZK 61425.00 25.10.2000 25.10.2000 22.11.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101569 ČKD 00565997 20001633 FAK 20001633 2350950.00 CZK 2350950.00 02.11.2000 02.11.2000 28.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101570 PÚDIS a.s. 45272891 20300088 FAK 20300088 443176.20 CZK 443176.20 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101571 Alfa stavebn.spol. 25644742 1100 FAK 1100 17500.00 CZK 17500.00 01.11.2000 01.11.2000 22.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101572 Špačková Zdenka 67782299 102000 FAK 102000 15770.00 CZK 15770.00 03.11.2000 03.11.2000 20.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101573 GRID s.r.o. 61251437 001202 FAK 1202 21420.00 CZK 21420.00 02.11.2000 02.11.2000 21.11.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101574 SAOS s.r.o. 45797081 16800 FAK 16800 1428336.80 CZK 1428336.80 01.11.2000 01.11.2000 24.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101575 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060234 FAK 1003060234 69962885.00 CZK 69962885.00 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101576 PROZNAK 18409121 0072600 FAK 72600 11340.00 CZK 11340.00 02.11.2000 02.11.2000 28.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101578 Diagnostika staveb 40632768 1854001 FAK 1854001 14805.00 CZK 14805.00 18.10.2000 18.10.2000 14.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101579 Metrostav a.s. 00014915 650185 FAK 650185 22699552.00 CZK 22699552.00 01.11.2000 01.11.2000 28.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101580 HOKI s.r.o. 60464704 110005 FAK 110005 6600.00 CZK 6600.00 02.11.2000 02.11.2000 30.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101581 Metrostav a.s. 00014915 1500162 FAK 1500162 1280000.00 CZK 1280000.00 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101582 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00012 FAK 12 4347.00 CZK 4347.00 27.10.2000 27.10.2000 28.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101583 STAHL spol. s r.o. 49244400 5842000 FAK 5842000 8418.00 CZK 8418.00 01.11.2000 01.11.2000 28.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101584 Metrostav a.s. 00014915 1500163 FAK 1500163 7036736.57 CZK 7036736.57 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101585 Doubner s.r.o. 62909231 05700 FAK 5700 65100.00 CZK 65100.00 23.10.2000 23.10.2000 28.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101586 NIKA 43763316 F15/2000 FAK 152000 1995.00 CZK 1995.00 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101587 Ing. Kadlecová Věra 16121604 11911612000 FAK 11911612000 2400.00 CZK 2400.00 29.10.2000 29.10.2000 28.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101588 Subtera a.s. 45309612 2082001100 FAK 2082001100 28960084.70 CZK 28960084.70 03.11.2000 03.11.2000 28.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101589 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834101000 FAK 8834101000 57796.20 CZK 57796.20 31.10.2000 31.10.2000 23.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101590 Pražská energetika, a.s. 60193913 8834100900 FAK 8834100900 11541.60 CZK 11541.60 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101591 GEKON s.r.o. 48028878 4404 FAK 4404 136535.70 CZK 136535.70 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101592 GEKON s.r.o. 48028878 4401 FAK 4401 149148.30 CZK 149148.30 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101593 GEKON s.r.o. 48028878 4402 FAK 4402 167800.50 CZK 167800.50 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101594 GEKON s.r.o. 48028878 4405 FAK 4405 191467.50 CZK 191467.50 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 14.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101595 Grebner s.r.o. 25076655 40100110040 FAK 40100110040 40628.70 CZK 40628.70 01.11.2000 01.11.2000 29.11.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101596 Manus s.r.o. 62587129 1000005000 FAK 1000005000 10516.40 CZK 10516.40 02.11.2000 02.11.2000 30.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101598 IPS, a.s. 16189400 8220283 FAK 8220283 75672.60 CZK 75672.60 06.11.2000 06.11.2000 27.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101599 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 212000 FAK 212000 949620.00 CZK 949620.00 05.05.2000 05.05.2000 30.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101600 IDS 60194260 00610519 FAK 610519 196350.00 CZK 196350.00 31.10.2000 31.10.2000 30.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101601 A.D.O. 15932257 262000 FAK 262000 4798.90 CZK 4798.90 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101602 Ingutis s.r.o. 48112828 6200 FAK 6200 35511.00 CZK 35511.00 03.11.2000 03.11.2000 28.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101603 Interprojekt 45805628 001092 FAK 1092 3811.50 CZK 3811.50 02.11.2000 02.11.2000 28.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101604 Projekt IV s.r.o. 25601172 15900 FAK 15900 6300.00 CZK 6300.00 23.10.2000 23.10.2000 29.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101605 GE Roubalová 40805026 22400 FAK 22400 5800.00 CZK 5800.00 25.10.2000 25.10.2000 28.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101606 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 432000 FAK 432000 284025.00 CZK 284025.00 30.10.2000 30.10.2000 21.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101607 IPS, a.s. 16189400 9100269 FAK 9100269 996230.20 CZK 996230.20 02.11.2000 02.11.2000 30.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101608 IPS, a.s. 16189400 9100268 FAK 9100268 1769350.10 CZK 1769350.10 02.11.2000 02.11.2000 30.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101610 OPPELT MILAN JUDr 66220602 6500 FAK 6500 3850.00 CZK 3850.00 01.10.2000 01.10.2000 16.10.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101611 IPS, a.s. 16189400 9100294 FAK 9100294 3359887.70 CZK 3359887.70 07.11.2000 07.11.2000 01.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101612 Ekospol a.s. 63999854 2800006240 FAK 2800006240 2396057.94 CZK 2396057.94 06.11.2000 06.11.2000 01.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101613 IPS, a.s. 16189400 9100274 FAK 9100274 102654.30 CZK 102654.30 02.11.2000 02.11.2000 01.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101614 IPS, a.s. 16189400 9300006 FAK 9300006 2857204.40 CZK 2857204.40 07.11.2000 07.11.2000 01.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101615 IPS, a.s. 16189400 9300007 FAK 9300007 1890495.60 CZK 1890495.60 07.11.2000 07.11.2000 01.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101616 IPS, a.s. 16189400 9300008 FAK 9300008 2349005.40 CZK 2349005.40 07.11.2000 07.11.2000 01.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101617 IPS, a.s. 16189400 900009 FAK 900009 2292110.10 CZK 2292110.10 07.11.2000 07.11.2000 01.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101618 IPS, a.s. 16189400 9300010 FAK 9300010 5094207.30 CZK 5094207.30 09.11.2000 09.11.2000 01.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101619 IPS, a.s. 16189400 9300011 FAK 9300011 2347248.80 CZK 2347248.80 09.11.2000 09.11.2000 01.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101620 AGA- Letiště 4635765365 1590000 FAK 1590000 294000.00 CZK 294000.00 28.10.2000 28.10.2000 30.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101621 PSVS a.s. 45273910 0010830121 FAK 10830121 3487271.21 CZK 3487271.21 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101622 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004760 FAK 1080004760 3150.00 CZK 3150.00 08.11.2000 08.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101623 Novák Jan 12495140 482000 FAK 482000 2300.00 CZK 2300.00 25.10.2000 25.10.2000 21.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101624 Novák Jan 12495140 492000 FAK 492000 2070.00 CZK 2070.00 26.10.2000 26.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101625 VAK-KAN s.r.o. 60281499 2000042 FAK 2000042 6457.50 CZK 6457.50 01.11.2000 01.11.2000 30.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101626 ČKD 00565997 20001674 FAK 20001674 148068.70 CZK 148068.70 06.11.2000 06.11.2000 03.12.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101627 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000744 FAK 11000744 493500.00 CZK 493500.00 08.11.2000 08.11.2000 01.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101628 ČKD 00565997 20001617 FAZ 20001617 20000000.00 CZK 20000000.00 01.11.2000 01.11.2000 03.12.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101629 Metrostav a.s. 00014915 5500565 FAK 5500565 104537.00 CZK 104537.00 31.10.2000 31.10.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101630 Metrostav a.s. 00014915 5500566 FAK 5500566 762496.40 CZK 762496.40 31.10.2000 31.10.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101631 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 482000 FAK 482000 3570.00 CZK 3570.00 30.10.2000 30.10.2000 05.12.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101632 PÚDIS a.s. 45272891 20300092 FAK 20300092 26250.00 CZK 26250.00 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101633 Novák Jan 12495140 51200 FAK 51200 3910.00 CZK 3910.00 10.11.2000 10.11.2000 05.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101634 Grigar Jan 17003741 92000 FAK 92000 13794.00 CZK 13794.00 14.11.2000 14.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101635 IPS, a.s. 16189400 10603493 FAK 10603493 13608.00 CZK 13608.00 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101636 IPS, a.s. 16189400 10603494 FAK 10603494 8646.80 CZK 8646.80 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101637 IPS, a.s. 16189400 10603496 FAK 10603496 8646.80 CZK 8646.80 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101638 IPS, a.s. 16189400 10603497 FAK 10603497 8646.80 CZK 8646.80 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101639 IPS, a.s. 16189400 10603495 FAK 10603495 8646.80 CZK 8646.80 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101640 IPS, a.s. 16189400 10603498 FAK 10603498 16915.50 CZK 16915.50 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101641 IPS, a.s. 16189400 10603499 FAK 10603499 16915.50 CZK 16915.50 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101642 IPS, a.s. 16189400 10603491 FAK 10603491 1050.00 CZK 1050.00 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101643 IPS, a.s. 16189400 10603492 FAK 10603492 236307.80 CZK 236307.80 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101644 IPS, a.s. 16189400 10700785 FAZ 10700785 55000000.00 CZK 55000000.00 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101645 IPS, a.s. 16189400 10201829 FAK 10201829 1440337.40 CZK 1440337.40 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101646 IPS, a.s. 16189400 10201828 FAK 10201828 556581.90 CZK 556581.90 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101647 IPS, a.s. 16189400 10201830 FAK 10201830 211918.60 CZK 211918.60 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101648 IPS, a.s. 16189400 10201834 FAK 10201834 450554.00 CZK 450554.00 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101649 IPS, a.s. 16189400 10201827 FAK 10201827 8937588.60 CZK 8937588.60 09.11.2000 09.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101650 BAK a.s. 25289390 2010210564 FAK 2010210564 1355913.17 CZK 1355913.17 06.11.2000 06.11.2000 05.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101651 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0064762000 FAK 64762000 23467.50 CZK 23467.50 02.11.2000 02.11.2000 30.11.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101652 Báňské stavby 48551236 522000 FAK 522000 704824.00 CZK 704824.00 09.11.2000 09.11.2000 03.12.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101653 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000712 FAK 11000712 10500.00 CZK 10500.00 31.10.2000 31.10.2000 01.12.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101654 PÚDIS a.s. 45272891 20300089 FAK 20300089 188370.00 CZK 188370.00 31.10.2000 31.10.2000 27.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101655 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 0008170 FAK 8170 460256.00 CZK 460256.00 10.11.2000 10.11.2000 05.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101656 ZAVOS s.r.o. 60203013 10112000 FAK 10112000 1366666.60 CZK 1366666.60 15.11.2000 15.11.2000 06.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101657 Geodeta Petr Bálek 13834991 108 FAK 108 21630.00 CZK 21630.00 13.11.2000 13.11.2000 05.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101658 Geodeta Petr Bálek 13834991 109 FAK 109 5985.00 CZK 5985.00 13.11.2000 13.11.2000 05.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101659 Vodní stavby 45273375 1100300268 FAK 1100300268 330000.08 CZK 330000.08 07.11.2000 07.11.2000 28.11.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101660 ZAVOS s.r.o. 60203013 1112000 FAK 1112000 123612.00 CZK 123612.00 13.11.2000 13.11.2000 05.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101661 Pražské vodovody a kanal. 25656635 0600011068 FAK 600011068 4384.00 CZK 4384.00 07.11.2000 07.11.2000 04.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101662 Geodeta Petr Bálek 13834991 107 FAK 107 6930.00 CZK 6930.00 13.11.2000 13.11.2000 05.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101663 Hartman 14918412 2800 FAZ 2800 5000000.00 CZK 5000000.00 10.11.2000 10.11.2000 04.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101665 ČKD 00565997 20001704 FAK 20001704 778916.00 CZK 778916.00 09.11.2000 09.11.2000 06.12.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101666 ČKD 00565997 20001640 FAK 20001640 288562.10 CZK 288562.10 03.11.2000 03.11.2000 06.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101667 ČKD 00565997 20001675 FAK 20001675 72959.30 CZK 72959.30 08.11.2000 08.11.2000 06.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101668 Dušan Pangrác 13839721 142000 FAK 142000 1877575.60 CZK 1877575.60 15.11.2000 15.11.2000 07.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101669 Urbia s.r.o. 49687514 200213 FAK 200213 2415000.00 CZK 2415000.00 05.11.2000 05.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101670 NOMO s.r.o. 60463929 1000001110 FAK 1000001110 8137.50 CZK 8137.50 31.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101671 NOMO s.r.o. 60463929 1000001120 FAK 1000001120 8137.50 CZK 8137.50 31.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101672 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00017 FAK 17 16800.00 CZK 16800.00 14.11.2000 14.11.2000 05.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101673 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00015 FAK 15 9500.00 CZK 9500.00 14.11.2000 14.11.2000 05.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101677 Mesin 12595993 322 FAK 322 6300.00 CZK 6300.00 15.11.2000 15.11.2000 07.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101678 Mesin 12595993 321 FAK 321 19530.00 CZK 19530.00 15.11.2000 15.11.2000 07.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101679 Mesin 12595993 323 FAK 323 2520.00 CZK 2520.00 15.11.2000 15.11.2000 07.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101680 Mesin 12595993 324 FAK 324 2520.00 CZK 2520.00 15.11.2000 15.11.2000 07.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101681 Mesin 12595993 325 FAK 325 1575.00 CZK 1575.00 15.11.2000 15.11.2000 07.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101682 SIN s.r.o 49707221 462000 FAK 462000 577500.00 CZK 577500.00 16.11.2000 16.11.2000 07.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101683 Ing. arch Krejčí 04010427 62000 FAK 62000 2600.00 CZK 2600.00 16.11.2000 16.11.2000 07.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101684 Ing. arch Krejčí 04010427 62000A FAK 62000 2860.00 CZK 2860.00 16.11.2000 16.11.2000 07.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101685 GRAMAS s.r.o. 152068322 10000043 FAK 10000043 1014659.00 CZK 1014659.00 03.11.2000 03.11.2000 07.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101686 Satra s.r.o. 18584209 4012900 FAK 4012900 99487.50 CZK 99487.50 15.11.2000 15.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101687 Satra s.r.o. 18584209 1013000 FAK 1013000 38661.00 CZK 38661.00 15.11.2000 15.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101688 Pragis Holding s.r.o. 41194861 100106 FAK 100106 3018866.55 CZK 3018866.55 16.11.2000 16.11.2000 11.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101689 Ing. Pertras Vladislav 12275310 1100HP7 FAK 11007 49780.00 CZK 49780.00 10.11.2000 10.11.2000 06.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101690 Projekt IV s.r.o. 25601172 16700 FAK 16700 104895.00 CZK 104895.00 07.11.2000 07.11.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101691 Ekospol a.s. 63999854 2800006730 FAK 2800006730 820903.65 CZK 820903.65 10.11.2000 10.11.2000 01.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101692 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2000106 FAK 2000106 346768.80 CZK 346768.80 16.11.2000 16.11.2000 11.12.2000 22.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101693 Hypobyt 25057529 20001 FAK 20001 6000000.00 CZK 6000000.00 13.11.2000 13.11.2000 11.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101695 Babtie s.r.o. 49613481 012700001 FAK 12700001 189735.00 CZK 189735.00 17.11.2000 17.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101696 Bene stavební společnost 45310173 2030149 FAK 2030149 274668.29 CZK 274668.29 15.10.2000 15.10.2000 11.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101697 Babtie s.r.o. 49613481 12800001 FAK 12800001 149993.00 CZK 149993.00 17.11.2000 17.11.2000 21.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101698 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 346000 FAZ 346000 10000000.00 CZK 10000000.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101699 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 000108 FAZ 108 4000000.00 CZK 4000000.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101702 Komprin s.r.o. 48038482 392000 FAK 392000 79876.00 CZK 79876.00 20.11.2000 20.11.2000 12.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101703 IPS, a.s. 16189400 10201670 FAK 10201670 8653558.20 CZK 8653558.20 16.11.2000 16.11.2000 12.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101704 IPS, a.s. 16189400 10100758 FAK 10100758 1963115.70 CZK 1963115.70 16.11.2000 16.11.2000 12.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101705 IPS, a.s. 16189400 10201505 FAK 10201505 173627.10 CZK 173627.10 16.11.2000 16.11.2000 12.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101706 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 32311999 FAK 32311999 310.00 CZK 310.00 20.11.2000 20.11.2000 12.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101707 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 25611001 FAK 25611001 27300.00 CZK 27300.00 20.11.2000 20.11.2000 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101708 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 25611001 FAK 25611001 27300.00 CZK 27300.00 20.11.2000 20.11.2000 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101709 Dalniční stavby a.s. 40614948 32300032 FAK 32300032 1684224.80 CZK 1684224.80 20.11.2000 20.11.2000 13.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101710 Ekostav s.r.o. 45795479 2000056 FAZ 2000056 4000000.00 CZK 4000000.00 11.11.2000 11.11.2000 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101711 AGA- Letiště 4635765365 1690000 FAK 1690000 7350.00 CZK 7350.00 07.11.2000 07.11.2000 11.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101712 AGA- Letiště 4635765365 1420000 FAK 1420000 33915.00 CZK 33915.00 03.10.2000 03.10.2000 11.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101713 ZAVOS s.r.o. 60203013 11112000 FAK 11112000 16450.00 CZK 16450.00 22.11.2000 22.11.2000 12.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101714 ZAVOS s.r.o. 60203013 13112000 FAK 13112000 218050.00 CZK 218050.00 22.11.2000 22.11.2000 13.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101716 Urbia s.r.o. 49687514 200223 FAK 200223 80800.00 CZK 80800.00 20.11.2000 20.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101717 ZAVOS s.r.o. 60203013 12112000 FAK 12112000 84000.00 CZK 84000.00 22.11.2000 22.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101718 Vekra s.r.o. 43005021 VF00102430 FAK 102430 197708.00 CZK 197708.00 30.08.2000 30.08.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101719 Herčík Kříž spol. s r.o 49356607 00000212500 FAK 212500 51601.20 CZK 51601.20 16.11.2000 16.11.2000 14.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101720 Ekospol a.s. 63999854 2800006930 FAK 2800006930 31424.40 CZK 31424.40 22.11.2000 22.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101721 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2000107 FAK 2000107 2108335.48 CZK 2108335.48 22.11.2000 22.11.2000 10.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101722 VIS a.s. 60192712 03053 FAK 3053 2566667.00 CZK 2566667.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101723 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 232000 FAK 232000 55230.00 CZK 55230.00 20.10.2000 20.10.2000 10.11.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101724 Obermayer Stavoplan 45787867 1109 FAK 1109 43050.00 CZK 43050.00 16.11.2000 16.11.2000 15.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101726 Skelet 17034001 200043 FAK 200043 89250.00 CZK 89250.00 24.11.2000 24.11.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101727 Urbia s.r.o. 49687514 200227 FAK 200227 590400.00 CZK 590400.00 22.11.2000 22.11.2000 15.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101728 IPS, a.s. 16189400 10700794 FAZ 10700794 63300000.00 CZK 63300000.00 22.11.2000 22.11.2000 15.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101729 IPS, a.s. 16189400 10700793 FAZ 10700793 2500000.00 CZK 2500000.00 22.11.2000 22.11.2000 15.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101730 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 252000 FAK 252000 28560.00 CZK 28560.00 30.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101732 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 502000 FAK 502000 1084482.00 CZK 1084482.00 21.11.2000 21.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101733 Stavby silnic a železnic 45274924 1003020228 FAK 1003020228 2730182.40 CZK 2730182.40 02.11.2000 02.11.2000 13.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101734 NAVATYP 25110977 200249 FAK 200249 75314.30 CZK 75314.30 10.10.2000 10.10.2000 01.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101735 MILAN Bálek Stěhování 63665107 8800 FAK 8800 12000.00 CZK 12000.00 24.11.2000 24.11.2000 18.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101736 Svoboda 45690723 3900 FAK 3900 18711.00 CZK 18711.00 22.11.2000 22.11.2000 18.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101737 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 0008460 FAK 8460 4935.00 CZK 4935.00 23.11.2000 23.11.2000 18.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101738 Optima k.s. 49709097 009700301 FAK 9700301 19700.00 CZK 19700.00 23.11.2000 23.11.2000 19.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101739 VIS a.s. 60192712 03054 FAK 3054 943215.00 CZK 943215.00 27.11.2000 27.11.2000 18.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101741 Grebner s.r.o. 25076655 40105110040 FAK 40105110040 36592.50 CZK 36592.50 21.11.2000 21.11.2000 12.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101742 IPS, a.s. 16189400 10201854 FAK 10201854 100000.10 CZK 100000.10 23.11.2000 23.11.2000 18.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101743 Vekra s.r.o. 43005021 VF00103432 FAK 103432 495604.00 CZK 495604.00 27.11.2000 27.11.2000 15.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101744 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341721 FAK 3200341721 334950.00 CZK 334950.00 24.11.2000 24.11.2000 18.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101745 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341729 FAK 3200341729 68240.00 CZK 68240.00 28.11.2000 28.11.2000 18.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101746 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341731 FAK 3200341731 57781.00 CZK 57781.00 27.11.2000 27.11.2000 18.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101747 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341722 FAK 3200341722 454755.00 CZK 454755.00 27.11.2000 27.11.2000 18.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101748 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341730 FAK 3200341730 99896.00 CZK 99896.00 27.11.2000 27.11.2000 18.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101749 Pragis Holding s.r.o. 41194861 400108 FAZ 400108 4000000.00 CZK 4000000.00 27.11.2000 27.11.2000 19.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101750 Nováková Marie 06257314 252000 FAK 252000 2530.00 CZK 2530.00 04.11.2000 04.11.2000 03.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101751 AGA- Letiště 4635765365 1800000 FAK 1800000 168000.00 CZK 168000.00 26.11.2000 26.11.2000 18.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101752 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 425888 FAK 425888 41297.80 CZK 41297.80 24.11.2000 24.11.2000 18.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101753 EKOINVEST 48538582 1000000180 FAK 1000000180 110000.00 CZK 110000.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101754 Novák Jan 12495140 522000 FAK 522000 3680.00 CZK 3680.00 20.11.2000 20.11.2000 18.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101755 VIS a.s. 60192712 03055 FAK 3055 5594.40 CZK 5594.40 28.11.2000 28.11.2000 20.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101756 Skanska-Stav, s.r.o. 63995590 100,980 FAK 100980 904304.21 CZK 904304.21 15.11.2000 15.11.2000 20.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101757 ELTODO, a.s. 64949982 1200343300 FAK 1200343300 1450890.00 CZK 1450890.00 27.11.2000 27.11.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101758 A.D.O. 15932257 282000 FAK 282000 75600.00 CZK 75600.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002101759 Prockert a Hynek stav. s 45314357 209002 FAZ 209002 3000000.00 CZK 3000000.00 27.11.2000 27.11.2000 20.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101760 NAVATYP 25110977 200328 FAK 200328 2499994.00 CZK 2499994.00 07.11.2000 07.11.2000 28.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101761 d plus 10161899 15412962000 FAK 15412962000 280053.90 CZK 280053.90 24.11.2000 24.11.2000 20.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101762 Novák Jan 12495140 532000 FAK 532000 8050.00 CZK 8050.00 21.11.2000 21.11.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101763 SIN s.r.o 49707221 472000 FAK 472000 6825.00 CZK 6825.00 20.11.2000 20.11.2000 19.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101764 IPS, a.s. 16189400 9400042 FAZ 9400042 2693000.00 CZK 2693000.00 29.11.2000 29.11.2000 22.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101765 IPS, a.s. 16189400 9400040 FAZ 9400040 200000.00 CZK 200000.00 27.11.2000 27.11.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101766 IPS, a.s. 16189400 9300012 FAK 9300012 3821183.10 CZK 3821183.10 29.11.2000 29.11.2000 22.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101767 IPS, a.s. 16189400 9300013 FAK 9300013 1974664.70 CZK 1974664.70 21.11.2000 21.11.2000 22.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101768 IPS, a.s. 16189400 9300014 FAK 9300014 5469687.30 CZK 5469687.30 29.11.2000 29.11.2000 22.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101769 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 10000048 FAK 10000048 117692.00 CZK 117692.00 29.11.2000 29.11.2000 20.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101770 NIKA 43763316 162000 FAZ 162000 68250.00 CZK 68250.00 27.11.2000 27.11.2000 20.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101771 A+R system s.r.o. 45792437 752000 FAZ 752000 1000000.00 CZK 1000000.00 28.11.2000 28.11.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101772 Stamet s.r.o 48589829 0242000 FAZ 242000 5000000.00 CZK 5000000.00 21.11.2000 21.11.2000 21.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101773 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 21009001 FAK 21009001 87229.80 CZK 87229.80 30.09.2000 30.09.2000 05.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101774 SAOS s.r.o. 45797081 18400 FAZ 18400 3000000.00 CZK 3000000.00 01.12.2000 01.12.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101775 Stonex s.r.o 45271500 0341100 FAZ 341100 12000000.00 CZK 12000000.00 28.11.2000 28.11.2000 19.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101776 Stonex s.r.o 45271500 0331100 FAK 331100 2304836.00 CZK 2304836.00 24.11.2000 24.11.2000 19.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101777 ČKD 00565997 20001719 FAK 20001719 165237.50 CZK 165237.50 14.11.2000 14.11.2000 14.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101778 ČKD 00565997 20001638 FAK 20001638 322011.00 CZK 322011.00 03.11.2000 03.11.2000 14.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101779 OPPELT MILAN JUDr 66220602 8000 FAK 8000 17150.00 CZK 17150.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101780 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1100 FAK 1100 24440.00 CZK 24440.00 01.12.2000 01.12.2000 17.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101781 ZAVOS s.r.o. 60203013 1122000 FAK 1122000 1366666.60 CZK 1366666.60 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101782 Špačková Zdenka 67782299 102000 FAK 102000 19760.00 CZK 19760.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101783 Průmstav a.s. 25105825 1100570101 FAZ 1100570101 32000000.00 CZK 32000000.00 29.11.2000 29.11.2000 20.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101784 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 3241853 FAZ 3241853 3500000.00 CZK 3500000.00 27.11.2000 27.11.2000 25.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101785 SIN s.r.o 49707221 42000 FAZ 42000 3700000.00 CZK 3700000.00 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101786 SIN s.r.o 49707221 492000 FAK 492000 105000.00 CZK 105000.00 01.12.2000 01.12.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101787 KMS 00551171 322000 FAK 322000 245327.00 CZK 245327.00 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101788 IPS, a.s. 16189400 10603521 FAK 10603521 293212.50 CZK 293212.50 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101789 IPS, a.s. 16189400 10201863 FAK 10201863 150000.00 CZK 150000.00 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101790 IPS, a.s. 16189400 10201864 FAK 10201864 235000.30 CZK 235000.30 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101791 IPS, a.s. 16189400 10201859 FAK 10201859 140000.10 CZK 140000.10 28.11.2000 28.11.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101792 IPS, a.s. 16189400 10201862 FAK 10201862 497996.10 CZK 497996.10 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101793 IPS, a.s. 16189400 10201866 FAK 10201866 1084000.20 CZK 1084000.20 01.12.2000 01.12.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101794 IPS, a.s. 16189400 10201867 FAK 10201867 140000.10 CZK 140000.10 01.12.2000 01.12.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101795 NAVATYP 25110977 200265 FAK 200265 4998298.90 CZK 4998298.90 13.10.2000 13.10.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101796 Interprojekt 45805628 00125 FAZ 125 1000000.00 CZK 1000000.00 01.12.2000 01.12.2000 20.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101797 Ekospol a.s. 63999854 2810000010 FAZ 2810000010 10000000.00 CZK 10000000.00 01.12.2000 01.12.2000 25.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101798 Ekospol a.s. 63999854 2810000030 FAZ 2810000030 4360000.00 CZK 4360000.00 01.12.2000 01.12.2000 25.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101800 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 45700 FAK 45700 2142483.00 CZK 2142483.00 29.11.2000 29.11.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101801 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 45800 FAK 45800 2096862.60 CZK 2096862.60 29.11.2000 29.11.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101802 Ing. Baxa Miloš 5607022168 8100 FAK 8100 7330.00 CZK 7330.00 31.10.2000 31.10.2000 28.11.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101803 Novák Jan 12495140 542000 FAK 542000 3680.00 CZK 3680.00 25.11.2000 25.11.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101804 ZAVOS s.r.o. 60203013 2122000 FAK 2122000 659257.00 CZK 659257.00 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101805 GK Straka 12613436 00029 FAK 29 28035.00 CZK 28035.00 31.10.2000 31.10.2000 23.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101807 AREA, s.r.o. 47547537 802000 FAK 802000 32970.00 CZK 32970.00 29.11.2000 29.11.2000 25.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101808 AREA, s.r.o. 47547537 822000 FAK 822000 5355.00 CZK 5355.00 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101809 Pragis Holding s.r.o. 41194861 100113 FAK 100113 2813548.19 CZK 2813548.19 30.11.2000 30.11.2000 26.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101810 Ekospol a.s. 63999854 2810000020 FAZ 2810000020 6900000.00 CZK 6900000.00 01.12.2000 01.12.2000 25.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101811 IPS, a.s. 16189400 10700800 FAZ 10700800 10600000.00 CZK 10600000.00 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101812 IPS, a.s. 16189400 10100764 FAK 10100764 26322884.10 CZK 26322884.10 20.11.2000 20.11.2000 25.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101813 Ing. Petr Vlk 06161846 2000073 FAK 2000073 42445.00 CZK 42445.00 30.11.2000 30.11.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101814 READY s.r.o. 25643436 1100300225 FAK 1100300225 228589.39 CZK 228589.39 05.10.2000 05.10.2000 20.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101815 Energie a.s. 45146802 1100300268 FAK 1100300268 3231169.00 CZK 3231169.00 07.11.2000 07.11.2000 20.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101816 READY s.r.o. 25643436 1100300224 FAK 1100300224 89022.11 CZK 89022.11 05.10.2000 05.10.2000 20.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101817 Vodní stavby 45273375 1100300224 FAK 1100300224 2264.02 CZK 2264.02 05.10.2000 05.10.2000 20.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101818 NAVATYP 25110977 210054 FAZ 210054 18500000.00 CZK 18500000.00 04.12.2000 04.12.2000 26.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101820 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402779 FAK 2402779 6090.00 CZK 6090.00 04.12.2000 04.12.2000 26.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101821 Antiradon v.o.s. 46348344 286 FAK 286 11900.00 CZK 11900.00 22.11.2000 22.11.2000 27.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101822 INOS a.s. 25725459 1522000 FAK 1522000 2000000.00 CZK 2000000.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101824 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 292000 FAK 292000 27720.00 CZK 27720.00 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101825 Nováková Marie 06257314 262000 FAK 262000 1150.00 CZK 1150.00 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101826 B Consult 44847131 0087950 FAK 87950 19600.00 CZK 19600.00 31.10.2000 31.10.2000 26.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101827 B Consult 44847131 0087949 FAK 87949 66000.00 CZK 66000.00 31.10.2000 31.10.2000 26.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101828 IPS, a.s. 16189400 9100317 FAK 9100317 656023.50 CZK 656023.50 04.12.2000 04.12.2000 26.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101830 Inreka a.s. 25780263 00086 FAK 86 4725.00 CZK 4725.00 30.11.2000 30.11.2000 26.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101831 READY s.r.o. 25643436 1100300276 FAK 1100300276 1509552.80 CZK 1509552.80 22.11.2000 22.11.2000 12.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101832 Vodní stavby 45273375 1100300276 FAK 1100300276 561824.58 CZK 561824.58 22.11.2000 22.11.2000 12.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101833 ASAI s.r.o. 25729861 1700L FAK 1700 343358.00 CZK 343358.00 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101834 SAOS s.r.o. 45797081 18300 FAK 18300 1604992.20 CZK 1604992.20 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101835 ZERPIS 25117947 2242 FAK 2242 1850040.00 CZK 1850040.00 14.11.2000 14.11.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101836 Ekospol a.s. 63999854 2800007270 FAK 2800007270 2205000.00 CZK 2205000.00 04.12.2000 04.12.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101837 IPS, a.s. 16189400 10201878 FAK 10201878 50000.10 CZK 50000.10 05.12.2000 05.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101838 IPS, a.s. 16189400 9300015 FAK 9300015 2080641.20 CZK 2080641.20 05.12.2000 05.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101839 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390002 FAZ 3200390002 28350.00 CZK 28350.00 05.12.2000 05.12.2000 26.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101842 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060267 FAK 1003060267 2696207.85 CZK 2696207.85 30.11.2000 30.11.2000 27.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101843 VIS a.s. 60192712 03058 FAK 3058 389642.40 CZK 389642.40 05.12.2000 05.12.2000 27.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101844 VIS a.s. 60192712 03059 FAK 3059 126787.50 CZK 126787.50 05.12.2000 05.12.2000 27.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101845 VIS a.s. 60192712 03060 FAK 3060 135000.00 CZK 135000.00 05.12.2000 05.12.2000 27.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101846 VIS a.s. 60192712 03057 FAK 3057 164650.00 CZK 164650.00 05.12.2000 05.12.2000 27.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101847 VIS a.s. 60192712 03056 FAK 3056 2566663.00 CZK 2566663.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101848 Urbia s.r.o. 49687514 200238 FAK 200238 2415000.00 CZK 2415000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101849 NOMO s.r.o. 60463929 1000001200 FAK 1000001200 7875.00 CZK 7875.00 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101850 NOMO s.r.o. 60463929 1000001210 FAK 1000001210 7875.00 CZK 7875.00 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101851 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000790 FAK 11000790 57750.00 CZK 57750.00 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101852 Metrostav a.s. 00014915 650200 FAK 650200 19287589.10 CZK 19287589.10 30.11.2000 30.11.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101853 NAVATYP 25110977 210055 FAZ 210055 7500000.00 CZK 7500000.00 06.12.2000 06.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101854 Ekos s.r.o. 18626084 017800 FAZ 17800 4000000.00 CZK 4000000.00 20.11.2000 20.11.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101856 Subtera a.s. 45309612 2072001110 FAK 2072001110 2632801.50 CZK 2632801.50 04.12.2000 04.12.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101857 Pragoprojekt 45272387 55900 FAK 55900 69300.00 CZK 69300.00 12.06.2000 12.06.2000 28.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101858 Pragoprojekt 45272387 55700 FAK 55700 246960.00 CZK 246960.00 12.06.2000 12.06.2000 28.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101859 d plus 10161899 157132620003 FAK 157132620003 648500.00 CZK 648500.00 28.11.2000 28.11.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101860 ZAVOS s.r.o. 60203013 3122000 FAK 3122000 107088.00 CZK 107088.00 05.12.2000 05.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101863 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 0065342000 FAK 65342000 9943.50 CZK 9943.50 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101864 IPS, a.s. 16189400 10603540 FAK 10603540 197505.00 CZK 197505.00 07.12.2000 07.12.2000 28.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101865 Subtera a.s. 45309612 2082002110 FAK 2082002110 4199854.10 CZK 4199854.10 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101866 Subtera a.s. 45309612 2082001110 FAK 2082001110 23624994.80 CZK 23624994.80 01.12.2000 01.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101867 IKA v.o.s. 00551716 11074 FAK 11074 57939.00 CZK 57939.00 29.11.2000 29.11.2000 28.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101868 BAK a.s. 25289390 1651798 FAK 1651798 510408.61 CZK 510408.61 06.11.2000 06.11.2000 28.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101869 Metrostav a.s. 00014915 1600030 FAZ 1600030 10000000.00 CZK 10000000.00 01.12.2000 01.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101870 Ing. Alice Vybíralová 70874450 062000 FAK 62000 6750.00 CZK 6750.00 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101872 PROZNAK 18409121 0083700 FAK 83700 11340.00 CZK 11340.00 07.12.2000 07.12.2000 29.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101874 IPS, a.s. 16189400 8220320 FAK 8220320 80562.70 CZK 80562.70 06.12.2000 06.12.2000 27.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101875 AA Héta s.r.o. 15890627 20313 FAK 20313 4116.00 CZK 4116.00 06.12.2000 06.12.2000 29.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101876 Vekra s.r.o. 43005021 00400722 FAZ 400722 210000.00 CZK 210000.00 07.12.2000 07.12.2000 29.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101877 Dopravní stavby Praha 45474281 20310017 FAZ 20310017 2000000.00 CZK 2000000.00 04.12.2000 04.12.2000 29.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101878 PÚDIS a.s. 45272891 20100146 FAK 20100146 529888.80 CZK 529888.80 30.11.2000 30.11.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101879 SAOS s.r.o. 45797081 19200 FAK 19200 17870322.75 CZK 17870322.75 06.01.2000 06.01.2000 29.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101880 Antiradon v.o.s. 46348344 297 FAK 297 12000.00 CZK 12000.00 30.11.2000 30.11.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101881 Antiradon v.o.s. 46348344 296 FAK 296 12000.00 CZK 12000.00 30.11.2000 30.11.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101882 Novák Jan 12495140 552000 FAK 552000 8050.00 CZK 8050.00 05.12.2000 05.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101883 Ingutis s.r.o. 48112828 7400 FAK 7400 95550.00 CZK 95550.00 06.12.2000 06.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101884 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200173 FAK 200173 437850.00 CZK 437850.00 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101885 pro-consult 12604097 0094F FAK 94 185062.50 CZK 185062.50 22.11.2000 22.11.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101886 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200168 FAK 200168 123900.00 CZK 123900.00 23.11.2000 23.11.2000 15.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101887 Ingutis s.r.o. 48112828 6900 FAK 6900 27600.00 CZK 27600.00 30.11.2000 30.11.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101888 Ingutis s.r.o. 48112828 7000 FAK 7000 17100.00 CZK 17100.00 30.11.2000 30.11.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101889 Ingutis s.r.o. 48112828 7100 FAK 7100 21300.00 CZK 21300.00 30.11.2000 30.11.2000 01.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101890 Hartman stavební firma 25072447 7500 FAK 7500 541683.00 CZK 541683.00 26.11.2000 26.11.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101891 Nováková Marie 06257314 272000 FAK 272000 2760.00 CZK 2760.00 05.12.2000 05.12.2000 01.01.2001 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101893 Projekt IV s.r.o. 25601172 17400 FAK 17400 30240.00 CZK 30240.00 04.12.2000 04.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101894 d plus 10161899 15510542000 FAK 15510542000 68250.00 CZK 68250.00 27.11.2000 27.11.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101895 Energie a.s. 45146802 1100300296 FAK 1100300296 3900000.00 CZK 3900000.00 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101896 Ekos s.r.o. 18626084 19600 FAK 19600 2207748.60 CZK 2207748.60 05.12.2000 05.12.2000 28.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101898 Ekos s.r.o. 18626084 19500 FAK 19500 2122532.60 CZK 2122532.60 05.12.2000 05.12.2000 28.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101899 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 000096 FAZ 96 430000.00 CZK 430000.00 05.12.2000 05.12.2000 26.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101900 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 000161 FAZ 161 210000.00 CZK 210000.00 05.12.2000 05.12.2000 26.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101901 VIS a.s. 60192712 030611 FAK 30611 344402.80 CZK 344402.80 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101902 VIS a.s. 60192712 03062 FAK 3062 370482.90 CZK 370482.90 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101903 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 28112001 FAK 28112001 39391.60 CZK 39391.60 11.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101904 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 28212001 FAK 28212001 87229.80 CZK 87229.80 11.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101905 Ingutis s.r.o. 48112828 7200 FAK 7200 17288.30 CZK 17288.30 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101906 Interprojekt 45805628 0010103 FAK 10103 2425.50 CZK 2425.50 05.12.2000 05.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101907 ČKD 00565997 20001857 FAK 20001857 479365.00 CZK 479365.00 04.12.2000 04.12.2000 26.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101908 ČKD 00565997 20001805 FAK 20001805 2416600.00 CZK 2416600.00 29.11.2000 29.11.2000 20.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101909 ČKD 00565997 20001730 FAK 20001730 428616.30 CZK 428616.30 15.11.2000 15.11.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101910 ČKD 00565997 20001763 FAK 20001763 458766.00 CZK 458766.00 20.11.2000 20.11.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101911 ČKD 00565997 20001767 FAK 20001767 2692674.60 CZK 2692674.60 22.11.2000 22.11.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101912 ČKD 00565997 20001804 FAK 20001804 6213426.60 CZK 6213426.60 29.11.2000 29.11.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101913 SIN s.r.o 49707221 532000 FAK 532000 75923.00 CZK 75923.00 11.12.2000 11.12.2000 20.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101914 SIN s.r.o 49707221 522000 FAK 522000 126000.00 CZK 126000.00 11.12.2000 11.12.2000 20.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101915 Metrostav a.s. 00014915 1500188 FAK 1500188 5048099.90 CZK 5048099.90 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101916 Vekra s.r.o. 43005021 VF00400726 FAZ 400726 550000.00 CZK 550000.00 07.12.2000 07.12.2000 31.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101917 Urbia s.r.o. 49687514 200241 FAK 200241 983148.30 CZK 983148.30 08.12.2000 08.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101918 AREA, s.r.o. 47547537 892000 FAK 892000 11445.00 CZK 11445.00 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101919 GEKON s.r.o. 48028878 4394 FAK 4394 113400.00 CZK 113400.00 05.12.2000 05.12.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101920 GEKON s.r.o. 48028878 4418 FAK 4418 51765.00 CZK 51765.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101921 GEKON s.r.o. 48028878 4407 FAK 4407 23625.00 CZK 23625.00 05.12.2000 05.12.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101922 GEKON s.r.o. 48028878 4424 FAK 4424 178903.20 CZK 178903.20 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101923 GEKON s.r.o. 48028878 4425 FAK 4425 162265.90 CZK 162265.90 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101924 Metrostav a.s. 00014915 1500189 FAK 1500189 1740000.00 CZK 1740000.00 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101925 IPS, a.s. 16189400 9400045 FAZ 9400045 15000000.00 CZK 15000000.00 05.12.2000 05.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101926 IPS, a.s. 16189400 9100298 FAK 9100298 528000.20 CZK 528000.20 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101927 IPS, a.s. 16189400 9100334 FAK 9100334 5036539.00 CZK 5036539.00 05.12.2000 05.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101928 NAVATYP 25110977 200344 FAK 200344 6551701.00 CZK 6551701.00 28.11.2000 28.11.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101930 EKOINVEST 48538582 1000000240 FAK 1000000240 4191600.00 CZK 4191600.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101931 EKOINVEST 48538582 1000000230 FAK 1000000230 1932000.00 CZK 1932000.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101932 SIN s.r.o 49707221 542000 FAK 542000 62370.00 CZK 62370.00 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101933 SIN s.r.o 49707221 562000 FAK 562000 108888.00 CZK 108888.00 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101934 SIN s.r.o 49707221 55200 FAK 55200 148108.00 CZK 148108.00 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101935 SIN s.r.o 49707221 52000 FAZ 52000 472500.00 CZK 472500.00 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101936 IDS 60194260 00610574 FAK 1362 7129.50 CZK 7129.50 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101937 Chic s.r.o. 49551647 0001362 FAK 1362 5023748.10 CZK 5023748.10 30.11.2000 30.11.2000 25.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101938 IDS 60194260 00610573 FAK 610573 7128.45 CZK 7128.45 30.11.2000 30.11.2000 01.01.2001 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101940 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2000118 FAZ 2000118 300000.00 CZK 300000.00 06.12.2000 06.12.2000 01.01.2001 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101941 IPS, a.s. 16189400 9400047 FAZ 9400047 18750000.00 CZK 18750000.00 11.12.2000 11.12.2000 01.01.2001 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101942 Geoline, spol. s r.o. 44264992 100219 FAK 100219 21525.00 CZK 21525.00 06.12.2000 06.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101943 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060273 FAK 1003060273 62244472.00 CZK 62244472.00 30.11.2000 30.11.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101944 Metrostav a.s. 00014915 5500619 FAK 5500619 1823079.60 CZK 1823079.60 30.11.2000 30.11.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101945 Metrostav a.s. 00014915 5500603 FAK 5500603 883060.50 CZK 883060.50 30.11.2000 30.11.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101948 Metrostav a.s. 00014915 5500602 FAK 5500602 1065195.60 CZK 1065195.60 30.11.2000 30.11.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101949 Sadov. a zahrad. servis 13111451 4192000 FAK 4192000 31882.62 CZK 31882.62 05.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101950 Dopraví podnik hl.m.Prahy 00005886 0008730 FAK 8730 613249.40 CZK 613249.40 06.12.2000 06.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101951 Ing. Alice Vybíralová 70874450 052000 FAK 52000 16200.00 CZK 16200.00 05.12.2000 05.12.2000 28.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101952 REA Milan Perlík 40815498 642000 FAK 642000 104863.50 CZK 104863.50 05.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101953 ČKD 00565997 20001919 FAK 20001919 1482075.00 CZK 1482075.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101954 ČKD 00565997 20001918 FAK 20001918 231117.00 CZK 231117.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101955 ČKD 00565997 20001920 FAK 20001920 270832.00 CZK 270832.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101956 TMD Petr Trnka 18417060 027100 FAK 27100 38024.70 CZK 38024.70 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101957 IPS, a.s. 16189400 9400048 FAZ 9400048 9170000.00 CZK 9170000.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101959 AA Héta s.r.o. 15890627 20208 FAK 20208 113400.00 CZK 113400.00 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101960 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402787 FAK 2402787 6090.00 CZK 6090.00 07.12.2000 07.12.2000 02.01.2001 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101966 Metrostav a.s. 00014915 5500598 FAK 5500598 5967443.00 CZK 5967443.00 30.11.2000 30.11.2000 01.01.2001 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101968 Hartman stavební firma 25072447 7200 FAK 7200 5948972.30 CZK 5948972.30 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101969 ČKD 00565997 20001894 FAK 20001884 5414.00 CZK 5414.00 06.12.2000 06.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101970 ČKD 00565997 20001865 FAK 20001865 962998.00 CZK 962998.00 06.12.2000 06.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101971 Průmstav a.s. 25105825 224000 FAK 224000 1848369.00 CZK 1848369.00 30.11.2000 30.11.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101972 BAK a.s. 25289390 2010210717 FAK 2010210717 1169591.39 CZK 1169591.39 08.12.2000 08.12.2000 20.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101973 Stavby silnic a železnic 45274924 22000 FAZ 22000 10000000.00 CZK 10000000.00 04.12.2000 04.12.2000 26.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101974 Stavby silnic a železnic 45274924 12000 FAZ 12000 72200000.00 CZK 72200000.00 06.12.2000 06.12.2000 26.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101975 Atelier FNA 42575176 1500 FAK 1500 83212.50 CZK 83212.50 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101976 Stavby silnic a železnic 45274924 12000 FAZ 12000 13000000.00 CZK 13000000.00 06.12.2000 06.12.0200 02.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101977 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 312000 FAK 312000 9800.00 CZK 9800.00 08.12.2000 08.12.2000 01.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101978 PPS s.r.o. 44267762 00471 FAK 471 18000.00 CZK 18000.00 12.09.2000 12.09.2000 12.10.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101979 AGA- Letiště 4635765365 1810000 FAK 1810000 30240.00 CZK 30240.00 26.11.2000 26.11.2000 26.11.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101980 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 262000 FAK 262000 39830.00 CZK 39830.00 13.11.2000 13.11.2000 01.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101982 B Consult 44847131 0086951 FAK 86951 27000.00 CZK 27000.00 08.12.2000 08.12.2000 02.01.2001 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101983 B Consult 44847131 0087052 FAK 87052 35000.00 CZK 35000.00 08.12.2000 08.12.2000 01.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101984 Subtera a.s. 45309612 2072002110 FAK 2072002110 2373533.40 CZK 2373533.40 07.12.2000 07.12.2000 02.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101985 Skanska-Stav, s.r.o. 63995590 100416 FAK 100416 421246.81 CZK 421246.81 08.12.2000 08.12.2000 02.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101987 Konstruktis 63080931 7001206 FAK 7001206 5775000.00 CZK 5775000.00 13.12.2000 13.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101988 Konstruktis 63080931 7001207 FAK 7001207 1575000.00 CZK 1575000.00 13.12.2000 13.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101989 Konstruktis 63080931 7001205 FAK 7001205 7875000.00 CZK 7875000.00 13.12.2000 13.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101990 Konstruktis 63080931 7001208 FAK 7001208 525000.00 CZK 525000.00 13.12.2000 13.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101991 OSTAV s.r.o. 48114201 00542000 FAZ 542000 406500.00 CZK 406500.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101992 PSVS a.s. 45273910 012590124 FAZ 12590124 18574000.00 CZK 18574000.00 11.12.2000 11.12.2000 03.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101993 Babtie s.r.o. 49613481 014700001 FAK 14700001 124593.00 CZK 124593.00 12.12.2000 12.12.2000 03.01.2001 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101994 Pragis Holding s.r.o. 41194861 400111 FAZ 400111 11235000.00 CZK 11235000.00 12.12.2000 12.12.2000 31.12.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101995 POZIMOS a.s. 00147389 90000059 FAZ 90000059 2200000.00 CZK 2200000.00 12.12.2000 12.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101996 Pražská energetika, a.s. 60193913 8824101199 FAK 8824101199 1000000.00 CZK 1000000.00 11.12.2000 11.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101997 Pražská energetika, a.s. 60193913 8824101199 FAK 8824101199 1886000.00 CZK 1886000.00 11.12.2000 11.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101998 GEKON s.r.o. 48028878 4426 FAK 4426 39977.70 CZK 39977.70 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002101999 HMH geodetická kancelář s 45309345 2000169 FAK 2000169 6888.00 CZK 6888.00 13.12.2000 13.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102000 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000840 FAK 11000840 940.00 CZK 940.00 11.12.2000 11.12.2000 29.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102001 Arcuss.r.o. 48535834 24100 FAK 24100 69174.00 CZK 69174.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102002 KMS 00551171 332000 FAK 332000 395152.00 CZK 395152.00 13.12.2000 13.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102003 Satra s.r.o. 18584209 4014100 FAK 4014100 1492218.00 CZK 1492218.00 12.12.2000 12.12.2000 05.01.2001 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102004 VIS a.s. 60192712 03063 FAK 3063 5250.00 CZK 5250.00 11.12.2000 11.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102005 d plus 10161899 15610542000 FAK 15610542000 154350.00 CZK 154350.00 27.11.2000 27.11.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102006 VPÚ DECO a.s. 60193280 50051212 FAK 50051212 147000.00 CZK 147000.00 13.12.2000 13.12.2000 13.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102007 Ekostav s.r.o. 45795479 2000062 FAK 2000062 372491.40 CZK 372491.40 12.12.2000 12.12.2000 02.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102008 Ekospol a.s. 63999854 2800007620 FAK 2800007620 172536.00 CZK 172536.00 06.12.2000 06.12.2000 03.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102009 Prockert a Hynek stav. s 45314357 200019 FAK 200019 1736882.03 CZK 1736882.03 08.12.2000 08.12.2000 03.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102012 PÚDIS a.s. 45272891 20100149 FAK 20100149 1159355.40 CZK 1159355.40 30.11.2000 30.11.2000 19.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102013 PÚDIS a.s. 45272891 20100163 FAK 20100163 483999.60 CZK 483999.60 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102014 IDS 60194260 00610619 FAK 610619 10500.00 CZK 10500.00 14.12.2000 14.12.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102015 PÚDIS a.s. 45272891 20100151 FAK 20100151 647129.70 CZK 647129.70 30.11.2000 30.11.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102016 Metrostav a.s. 00014915 691019 FAZ 691019 2600000.00 CZK 2600000.00 08.12.2000 08.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102017 Průmstav a.s. 25105825 224010 FAK 224010 3801447.50 CZK 3801447.50 13.12.2000 13.12.2000 31.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102018 Arkáda s.r.o. 25626825 20068 FAK 20068 96000.00 CZK 96000.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102019 Pragoprojekt 45272387 143400 FAK 143400 210000.00 CZK 210000.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102020 Satra s.r.o. 18584209 40143ZL/00 FAZ 4014300 15400000.00 CZK 15400000.00 15.12.2000 15.12.2000 19.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102021 Satra s.r.o. 18584209 40142ZL/00 FAZ 4014200 2850000.00 CZK 2850000.00 15.12.2000 15.12.2000 19.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102022 ČKD 00565997 20001945 FAK 20001945 325752.00 CZK 325752.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102024 ČKD 00565997 20001946 FAK 20001946 731998.00 CZK 731998.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102025 IPS, a.s. 16189400 9400052 FAZ 9400052 6000000.00 CZK 6000000.00 15.12.2000 15.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102026 IPS, a.s. 16189400 9400051 FAZ 9400051 7000000.00 CZK 7000000.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102027 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2000119 FAZ 2000119 200000.00 CZK 200000.00 13.12.2000 13.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102028 IPS, a.s. 16189400 2000083 FAZ 2000083 7544000.00 CZK 7544000.00 12.12.2000 12.12.2000 31.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102029 AA Héta s.r.o. 15890627 20314 FAK 20314 672000.00 CZK 672000.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102030 IPS, a.s. 16189400 9700309 FAK 9700309 10861.20 CZK 10861.20 14.12.2000 14.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102031 Báňské stavby 48551236 582000 FAK 582000 133844.30 CZK 133844.30 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102032 SAOS s.r.o. 45797081 19300 FAK 19300 147791.70 CZK 147791.70 12.12.2000 12.12.2000 23.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102033 Subtera a.s. 45309612 1051013120 FAK 1051013120 12495659.40 CZK 12495659.40 13.12.2000 13.12.2000 23.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102034 Subtera a.s. 45309612 1051005120 FAK 1051005120 4063518.90 CZK 4063518.90 11.12.2000 11.12.2000 23.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102035 NAVATYP 25110977 200364 FAK 200364 1225945.00 CZK 1225945.00 30.11.2000 30.11.2000 23.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102036 Subtera a.s. 45309612 1051014120 FAZ 1051014120 20000000.00 CZK 20000000.00 13.12.2000 13.12.2000 23.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102037 Pragis Holding s.r.o. 41194861 400110 FAZ 400110 4100000.00 CZK 4100000.00 04.12.2000 04.12.2000 04.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102038 Rekontstrukcion 63073773 2000073 FAK 2000073 7350.00 CZK 7350.00 12.12.2000 12.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102039 Metrostav a.s. 00014915 650207 FAK 650207 11839797.90 CZK 11839797.90 13.12.2000 13.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102040 GRAMAS s.r.o. 152068322 10000052 FAK 10000052 1250305.00 CZK 1250305.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102041 NIKA 43763316 212000 FAZ 212000 28350.00 CZK 28350.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102042 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 90000002 FAZ 90000002 590301.00 CZK 590301.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102043 Metroprojekt a.s. 45271895 20312021 FAZ 20312021 470000.00 CZK 470000.00 15.12.2000 15.12.2000 19.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102045 Jan Naidr s.r.o. 14891123 0640305 FAK 640305 4257750.00 CZK 4257750.00 15.12.2000 15.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102046 Metrostav a.s. 00014915 3050406 FAK 3050406 5250000.00 CZK 5250000.00 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102047 Zepris s.r.o. 0025117947 2252 FAK 2252 1648500.00 CZK 1648500.00 12.12.2000 12.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102048 Jan Naidr s.r.o. 14891123 00640306 FAK 640306 1186500.00 CZK 1186500.00 12.12.2000 12.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102049 Jan Naidr s.r.o. 14891123 00640307 FAK 640307 2352000.00 CZK 2352000.00 12.12.2000 12.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102050 ing. Milan Železný 11229624 53100 FAK 53100 11945.00 CZK 11945.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102051 ing. Milan Železný 11229624 52800 FAK 52800 71940.00 CZK 71940.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102052 Skelet 17034001 200048 FAK 200048 410193.00 CZK 410193.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102053 Skelet 17034001 200047 FAK 200047 1933705.00 CZK 1933705.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102054 Metrostav a.s. 00014915 5500688 FAK 5500688 871501.10 CZK 871501.10 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102055 Metrostav a.s. 00014915 5500686 FAK 5500686 464445.50 CZK 464445.50 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102058 Metrostav a.s. 00014915 550683 FAK 550683 2441156.60 CZK 2441156.60 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102059 Metrostav a.s. 00014915 5500682 FAK 5500682 4608846.90 CZK 4608846.90 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102060 Metrostav a.s. 00014915 5500680 FAK 5500680 710106.60 CZK 710106.60 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102061 Metrostav a.s. 00014915 5500677 FAK 5500677 1365319.20 CZK 1365319.20 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102062 Metrostav a.s. 00014915 5500675 FAK 5500675 429647.40 CZK 429647.40 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102063 Metrostav a.s. 00014915 5500647 FAK 5500647 1172921.40 CZK 1172921.40 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102064 Metrostav a.s. 00014915 5500673 FAK 5500673 1244042.10 CZK 1244042.10 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102065 Metrostav a.s. 00014915 5500672 FAK 5500672 1191551.60 CZK 1191551.60 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102066 Metrostav a.s. 00014915 5500687 FAK 5500687 14273169.80 CZK 14273169.80 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102067 Metrostav a.s. 00014915 5500689 FAK 5500689 286087.20 CZK 286087.20 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102068 Metrostav a.s. 00014915 5500676 FAK 5500676 899384.90 CZK 899384.90 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102069 Metrostav a.s. 00014915 5500671 FAK 5500671 867943.70 CZK 867943.70 14.12.2000 14.12.0200 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102070 Metrostav a.s. 00014915 5500668 FAK 5500668 125664.00 CZK 125664.00 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102071 Metrostav a.s. 00014915 5500669 FAK 5500669 301868.70 CZK 301868.70 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102072 Metrostav a.s. 00014915 5500670 FAK 5500670 2170574.70 CZK 2170574.70 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102073 PÚDIS a.s. 45272891 20300101 FAK 20300101 402775.80 CZK 402775.80 14.12.2000 14.12.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102074 PÚDIS a.s. 45272891 20300103 FAK 20300103 33699.80 CZK 33699.80 30.11.2000 30.11.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102075 VIS a.s. 60192712 03065 FAK 3065 504708.75 CZK 504708.75 15.12.2000 15.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102076 PÚDIS a.s. 45272891 20200069 FAK 20200069 80325.00 CZK 80325.00 15.12.2000 15.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102077 Stavby silnic a železnic 45274924 1003060315 FAK 1003060315 693806.00 CZK 693806.00 15.12.2000 15.12.2000 28.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102087 SIN s.r.o 49707221 592000 FAK 592000 450000.00 CZK 450000.00 15.12.2000 15.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102088 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390003 FAZ 3200390003 4455000.00 CZK 4455000.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102089 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390032 FAZ 3200390032 164280.00 CZK 164280.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102090 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390011 FAZ 3200390011 72624.00 CZK 72624.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102091 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390010 FAZ 3200390010 68023.00 CZK 68023.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102092 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390009 FAZ 3200390009 60523.00 CZK 60523.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102093 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390008 FAZ 3200390008 69770.00 CZK 69770.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102094 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390007 FAZ 3200390007 36622.00 CZK 36622.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102095 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390006 FAZ 3200390006 68924.00 CZK 68924.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102096 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390005 FAZ 3200390005 45954.00 CZK 45954.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102097 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390012 FAZ 3200390012 82868.00 CZK 82868.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102098 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390013 FAZ 3200390013 83589.00 CZK 83589.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102099 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390014 FAZ 3200390014 222659.00 CZK 222659.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102100 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390015 FAZ 3200390015 56577.00 CZK 56577.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102101 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390016 FAZ 3200390016 143597.00 CZK 143597.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102102 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390017 FAZ 3200390017 177371.00 CZK 177371.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102103 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 320039*0018 FAZ 3200390018 118360.00 CZK 118360.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102104 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390019 FAZ 3200390019 53198.00 CZK 53198.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102105 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390020 FAZ 3200390020 100497.00 CZK 100497.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102106 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390021 FAZ 3200390021 499554.00 CZK 499554.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102107 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390022 FAZ 3200390022 163718.00 CZK 163718.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102108 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390023 FAZ 3200390035 53644.00 CZK 53644.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102109 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390033 FAZ 3200390034 56988.41 CZK 56988.41 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102110 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390025 FAZ 3200390025 200086.00 CZK 200086.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102111 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390026 FAZ 3200390026 437813.00 CZK 437813.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102112 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390027 FAZ 3200390027 144463.00 CZK 144463.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102113 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390028 FAZ 3200390028 199410.00 CZK 199410.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102114 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390029 FAK 3200390029 201026.00 CZK 201026.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102115 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390030 FAZ 3200390030 48829.00 CZK 48829.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102116 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200390031 FAZ 3200390031 71470.00 CZK 71470.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102117 Povodí Vltavy a.s. 60193433 9030142 FAK 9030142 600000.00 CZK 600000.00 13.12.2000 13.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102118 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 3241859 FAK 3241859 550000.00 CZK 550000.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102119 Dušan Pangrác 13839721 342000 FAK 342000 213801.40 CZK 213801.40 12.12.2000 12.12.2000 31.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102122 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000832 FAK 11000832 87649.00 CZK 87649.00 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102123 ČKD 00565997 20001881 FAK 20001881 773607.00 CZK 773607.00 06.12.2000 06.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102124 ČKD 00565997 20001882 FAK 20001882 1817928.00 CZK 1817928.00 06.12.2000 06.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102125 ČKD 00565997 20001949 FAK 20001949 255892.00 CZK 255892.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102126 ČKD 00565997 20001950 FAK 20001950 74186.00 CZK 74186.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102127 ČKD 00565997 20001963 FAK 20001963 967029.00 CZK 967029.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102128 WIPRO 14909529 3400 FAK 3400 104475.00 CZK 104475.00 10.12.2000 10.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102130 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000872 FAK 11000872 260400.00 CZK 260400.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102131 Milan Pecháček 12614645 38100 FAK 38100 6900.00 CZK 6900.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102133 IDS 60194260 00610634 FAK 610634 130683.00 CZK 130683.00 18.12.2000 18.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102134 Hydrotech s.r.o. 48245852 500210 FAK 500210 84546.00 CZK 84546.00 21.11.2000 21.11.2000 12.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102135 Hydrotech s.r.o. 48245852 500210 FAK 500210 19520.00 CZK 19520.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102136 SIN s.r.o 49707221 582000 FAK 582000 533400.00 CZK 533400.00 15.12.2000 15.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102137 Povodí Vltavy a.s. 60193433 2030376 FAK 2030376 9263.80 CZK 9263.80 12.12.2000 12.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102138 ČKD 00565997 20001951 FAZ 20001951 14000000.00 CZK 14000000.00 14.12.2000 14.12.2000 31.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102139 PÚDIS a.s. 45272891 100100 FAZ 100100 600000.00 CZK 600000.00 15.12.2000 15.12.2000 20.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102140 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000853 FAK 11000853 10500.00 CZK 10500.00 13.12.2000 13.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102141 Chic s.r.o. 49551647 0001392 FAK 1392 1927205.70 CZK 1927205.70 13.12.2000 13.12.2000 04.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102142 d plus 10161899 00510292000 FAZ 510292000 1000000.00 CZK 1000000.00 29.11.2000 29.11.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102143 REPO s.r.o. 25131851 1402000 FAK 1402000 58905.00 CZK 58905.00 05.12.2000 05.12.2000 05.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102144 REPO s.r.o. 25131851 1492000 FAK 1492000 42462.00 CZK 42462.00 05.12.2000 05.12.2000 05.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102145 REPO s.r.o. 25131851 1392000 FAK 1392000 13965.00 CZK 13965.00 07.12.2000 07.12.2000 05.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102146 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 197009 FAK 197009 495348.20 CZK 495348.20 13.12.2000 13.12.2000 05.01.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102147 Ing. Jiří Zvolský 48700606 6500025 FAK 6500025 71164.80 CZK 71164.80 08.12.2000 08.12.2000 08.01.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102148 Subtera a.s. 45309612 2072004120 FAK 2072004120 1230109.70 CZK 1230109.70 15.12.2000 15.12.2000 08.01.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102149 Geodeta Petr Bálek 13834991 119 FAK 119 3402.00 CZK 3402.00 18.12.2000 18.12.2000 08.01.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102151 Ekos s.r.o. 18626084 1100300305 FAK 1100300305 2031999.51 CZK 2031999.51 14.12.2000 14.12.2000 05.01.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102152 Stamet s.r.o 48589829 0282000 FAZ 282000 290000.00 CZK 290000.00 13.12.2000 13.12.2000 03.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102153 Envisystem, s.r.o. 48585904 40054 FAK 40054 8610.00 CZK 8610.00 05.11.2000 05.11.2000 08.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102155 Skanska-Stav, s.r.o. 63995590 100417 FAZ 100417 7619000.00 CZK 7619000.00 13.12.2000 13.12.2000 03.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102156 Novák Jan 12495140 572000 FAK 572000 2070.00 CZK 2070.00 13.12.2000 13.12.2000 08.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102157 JUDr Jiří Burian 61305065 352000 FAK 352000 4200.00 CZK 4200.00 15.12.2000 15.12.2000 08.01.2001 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102159 IPS, a.s. 16189400 10700806 FAK 10700806 755000.00 CZK 755000.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102160 IPS, a.s. 16189400 9400053 FAK 9400053 980000.00 CZK 980000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102161 VIN Consult s.r.o 49614967 200000115 FAZ 200000115 300000.00 CZK 300000.00 15.12.2000 15.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102162 ISTAR S.R.O 49623061 2900 FAK 2900 2149.10 CZK 2149.10 15.12.2000 15.12.2000 09.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102163 ELTODO 25755811 4200341817 FAK 4200341817 98768.00 CZK 98768.00 12.12.2000 12.12.2000 08.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102164 ELTODO, a.s. 64949982 1200343691 FAK 1200343691 2607559.50 CZK 2607559.50 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102165 Subtera a.s. 45309612 2062002090 FAK 2062002090 478916.60 CZK 478916.60 13.10.2000 13.10.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102166 Průmstav a.s. 25105825 224001 FAK 224001 2738637.00 CZK 2738637.00 30.11.2000 30.11.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102167 IPS, a.s. 16189400 10700807 FAZ 10700807 1800000.00 CZK 1800000.00 19.12.2000 19.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102168 IPS, a.s. 16189400 10700808 FAZ 10700808 6200000.00 CZK 6200000.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102169 IPS, a.s. 16189400 9400055 FAZ 9400055 3013000.00 CZK 3013000.00 19.12.2000 19.12.2000 20.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102170 Vodní stavby 45273375 1100300296 FAK 1100300296 321648.54 CZK 321648.54 06.12.2000 06.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102171 Geodezie s.r.o 25677594 10261 FAK 10261 1890.00 CZK 1890.00 14.12.2000 14.12.2000 21.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102172 Ekospol a.s. 63999854 2810000050 FAZ 2810000050 1245000.00 CZK 1245000.00 18.12.2000 18.12.2000 09.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102173 NAVATYP 25110977 200375 FAK 200375 10479802.20 CZK 10479802.20 01.12.2000 01.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102174 Bene stavební společnost 45310173 2020016 FAZ 2020016 2660000.00 CZK 2660000.00 18.12.2000 18.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102175 Ing. Jiří Abrhám 15927067 00019 FAK 19 39100.00 CZK 39100.00 18.12.2000 18.12.2000 08.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102176 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 000108 FAZ 108 5300000.00 CZK 5300000.00 18.12.2000 18.12.2000 08.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102177 Ekos s.r.o. 18626084 20400 FAK 20400 949629.90 CZK 949629.90 19.12.2000 19.12.2000 09.01.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102178 Ekospol a.s. 63999854 2810000040 FAZ 2810000040 550000.00 CZK 550000.00 18.12.2000 18.12.2000 09.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102179 Jasta 18907610 0872000 FAK 872000 7780.00 CZK 7780.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102181 ČKD 00565997 20001883 FAK 20001883 865748.00 CZK 865748.00 06.12.2000 06.12.2000 31.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102182 ČKD 00565997 20001887 FAK 20001887 1524661.00 CZK 1524661.00 07.12.2000 07.12.2000 31.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102184 Metrostav a.s. 00014915 5900009 FAZ 5900009 5000000.00 CZK 5000000.00 19.12.2000 19.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102185 Metrostav a.s. 00014915 5900008 FAZ 5900008 14000000.00 CZK 14000000.00 19.12.2000 19.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102186 Stavby silnic a železnic 45274924 1004010445 FAK 1004010445 3109915.20 CZK 3109915.20 19.12.2000 19.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102187 Zepris s.r.o. 0025117947 2259 FAK 2259 5286433.90 CZK 5286433.90 19.12.2000 19.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102188 Subtera a.s. 45309612 2072001120 FAK 2072001120 1877688.75 CZK 1877688.75 19.12.2000 19.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102189 Subtera a.s. 45309612 1051012120 FAZ 1051012120 17600000.00 CZK 17600000.00 12.12.2000 12.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102190 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 00013 FAK 13 25372.20 CZK 25372.20 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102191 Ekospol a.s. 63999854 2800007890 FAK 2800007890 1585652.25 CZK 1585652.25 19.12.2000 19.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102192 SAOS s.r.o. 45797081 19900 FAK 19900 202482.00 CZK 202482.00 19.12.2000 19.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102193 KORMARK Praha s.r.o. 48592307 021 FAZ 21 480000.00 CZK 480000.00 19.12.2000 19.12.2000 11.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102194 INOS a.s. 25725459 1582000 FAZ 1582000 890000.00 CZK 890000.00 19.12.2000 19.12.2000 11.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102197 Ekos s.r.o. 18626084 20700 FAK 20700 653493.80 CZK 653493.80 19.12.2000 19.12.2000 11.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102198 Metroprojekt a.s. 45271895 20312024 FAK 20312024 47250.00 CZK 47250.00 15.12.2000 15.12.2000 05.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102199 Michal Šourek 62580426 00131 FAZ 131 300000.00 CZK 300000.00 20.12.2000 20.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102200 SAOS s.r.o. 45797081 20400 FAZ 20400 500000.00 CZK 500000.00 20.12.2000 20.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102201 OPPOS s.r.o. 45801037 10010032 FAK 10010032 552887.00 CZK 552887.00 24.10.2000 24.10.2000 10.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102202 Hydrotech s.r.o. 48245852 1100400105 FAK 1100400105 565425.00 CZK 565425.00 03.05.2000 03.05.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102204 IDS 60194260 00610645 FAZ 610645 84000.00 CZK 84000.00 21.12.2000 21.12.2000 22.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102205 Miroslav Fadrhons 18432832 0892000 FAK 892000 13800.00 CZK 13800.00 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102207 ČKD 00565997 20002051 FAK 20002051 297482.00 CZK 297482.00 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102208 ČKD 00565997 20002052 FAK 20002052 962105.00 CZK 962105.00 21.12.2000 21.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102209 ČKD 00565997 20002053 FAK 20002053 859097.00 CZK 859097.00 20.12.2000 20.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002102210 ČKD 00565997 20002054 FAK 20002054 872557.00 CZK 872557.00 22.12.2000 22.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300001 MS-REAL s.r.o. 63668866 12/99 FAK 1299 35490.00 CZK 35490.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 04.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300002 ACTON s.r.o. 49679279 A 99203 FAK 99203 1136918.00 CZK 1136918.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 04.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300003 HS,spol.s r.o. 25618652 107/99 FAK 10799 51555.00 CZK 51555.00 17.12.1999 17.12.1999 07.01.2000 04.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300004 HS,spol.s r.o. 25618652 106/99 FAK 10699 47565.00 CZK 47565.00 17.12.1999 17.12.1999 07.01.2000 04.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300005 zdeněk kříž pha 4 12612031 20001 FAK 20001 199020.00 CZK 199020.00 03.01.2000 03.01.2000 22.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300008 ProThermic,v.o.s. 47114827 912856 FAK 912856 50535.40 CZK 50535.40 06.01.2000 06.01.2000 10.01.2000 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300009 luma 0048035017 210 FAK 210 22370.00 CZK 22370.00 06.01.2000 06.01.2000 10.01.2000 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300010 luma 0048035017 211 FAK 211 15520.00 CZK 15520.00 06.01.2000 06.01.2000 10.01.2000 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300011 Květ-Josef Lohmann 12272949 FO-000232/99 FAK 1000002329 24790.00 CZK 24790.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300012 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 99/46 FAZ 9946 1170272.00 CZK 1170272.00 16.12.1999 16.12.1999 03.01.2000 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300013 Marie Procházková - Liga 40810925 135/99 FAK 13599 87084.00 CZK 87084.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300014 studio ABS s.r.o. 63077426 4/10/99/ST FAK 41099 118375.00 CZK 118375.00 07.01.2000 07.01.2000 27.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300015 Dopravní podnik 00005886 1910101601 FAK 1910101601 50000.00 CZK 50000.00 04.01.2000 04.01.2000 24.01.2000 26.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300016 Kovošrot Praha, a.s. 45805962 201685 FAK 201685 9870.00 CZK 9870.00 05.01.1999 05.01.1999 19.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300019 RESTIO s.r.o. 45270716 4/2000 FAK 42000 3675.00 CZK 3675.00 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300020 Tom-computer 60465832 207099237 FAK 207099237 630.00 CZK 630.00 10.01.2000 10.01.2000 18.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300021 Pražské vodovody a kanal. 25656635 0600001001 FAK 600001001 26080.00 CZK 26080.00 07.01.2000 07.01.2000 17.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300022 APZ s.r.o 62959271 oom0101lIB2000fR FAK 1012000 906911.00 CZK 906911.00 24.01.1999 24.01.1999 05.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300023 judr.kadlec,advokát 46630627 01/00 FAK 100 10084.60 CZK 10084.60 24.01.2000 24.01.2000 08.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300024 MEPRO s.r.o. 48025721 1/00 VYD 100 168000.00 CZK 168000.00 24.01.2000 24.01.2000 14.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300025 Quarta - STM. 25152017 1452020014 FAZ 1452020014 789789.00 CZK 789789.00 20.01.2000 20.01.2000 04.02.2000 15.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300026 Tom-computer 60465832 190799237 FAK 190799237 2625.00 CZK 2625.00 20.01.2000 20.01.2000 02.02.2000 27.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300027 Tom-computer 60465832 190699237 FAK 190699237 2520.00 CZK 2520.00 20.01.2000 20.01.2000 02.02.2000 27.01.2000 0.00 Přijaté faktury 002300028 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 032000 FAK 32000 98700.00 CZK 98700.00 18.01.2000 18.01.2000 02.02.2000 01.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300029 HS,spol.s r.o. 25618652 110/2000 FAK 1102000 49232.00 CZK 49232.00 27.01.2000 27.01.2000 17.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300030 HS,spol.s r.o. 25618652 111/2000 FAK 1112000 6006.00 CZK 6006.00 28.01.2000 28.01.2000 18.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300031 Martin Pražák 13149661 M 2/2000 FAK 22000 26300.00 CZK 26300.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300032 Martin Pražák 13149661 M 3/2000 FAK 32000 13650.00 CZK 13650.00 01.02.2000 01.02.2000 15.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300033 Sadov. a zahrad. servis 13111451 1/2000 FAK 12000 2079.00 CZK 2079.00 03.01.2000 03.01.2000 18.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300034 ing. Josef Jílek - soudní 16521331 010/2000 FAK 102000 24460.00 CZK 24460.00 07.01.2000 07.01.2000 03.02.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300036 GRAMAS s.r.o. 152068322 10000001 FAK 10000001 647556.00 CZK 647556.00 09.02.2000 09.02.2000 16.02.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300037 Dopravní podnik 00005886 2010100127 FAK 2010100127 50000.00 CZK 50000.00 09.02.2000 09.02.2000 24.02.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300038 zk 61008320 1/2000 FAK 12000 14550.00 CZK 14550.00 24.01.2000 24.01.2000 14.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300039 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 00/5 VYD 5 3071964.00 CZK 3071964.00 14.02.2000 14.02.2000 23.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300040 zdeněk kříž pha 4 12612031 20002 FAK 20002 199020.00 CZK 199020.00 31.01.2000 31.01.2000 21.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300042 Stanislav Novotný 16143574 6 FAK 6 23800.00 CZK 23800.00 17.02.2000 17.02.2000 29.02.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300044 zk 61008320 5/2000 FAK 52000 17275.00 CZK 17275.00 07.02.2000 07.02.2000 28.02.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 002300045 Květ-Josef Lohmann 12272949 FO-000007/00 FAK 700 3496.50 CZK 3496.50 17.02.2000 17.02.2000 01.03.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300046 zdeněk kříž pha 4 12612031 20004 FAK 20004 186180.00 CZK 186180.00 21.02.2000 21.02.2000 01.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300047 LUMA 0448035017 28 FAZ 28 52500.00 CZK 52500.00 25.02.2000 25.02.2000 15.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300048 APZ s.r.o 62959271 02/022000 FAK 2022000 872624.00 CZK 872624.00 28.02.2000 28.02.2000 16.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300050 MEPRO s.r.o. 48025721 4/00 FAK 400 618020.00 CZK 618020.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300051 MEPRO s.r.o. 48025721 5/00 FAK 500 14112.00 CZK 14112.00 29.02.2000 29.02.2000 21.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300052 EKOPRAG družstvo 00407984 2000002 FAZ 2000002 870000.00 CZK 870000.00 01.03.2000 01.03.2000 16.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300053 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711004193 FAK 1711004193 69825.00 CZK 69825.00 29.02.2000 29.02.2000 07.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300054 HS,spol.s r.o. 25618652 117/2000 FAK 1172000 69657.00 CZK 69657.00 01.03.2000 01.03.2000 21.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300055 HS,spol.s r.o. 25618652 116/2000 FAK 1162000 107594.00 CZK 107594.00 01.03.2000 01.03.2000 21.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300056 Dopravní podnik 00005886 2010100191 FAK 2010100191 50000.00 CZK 50000.00 02.03.2000 02.03.2000 22.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300057 judr.kadlec,advokát 46630627 9/00 FAK 900 20183.00 CZK 20183.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300066 Jar.Koukal TOPmont 15286096 20/007 FAZ 20007 500000.00 CZK 500000.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300067 Montservis Praha a.s. 00551899 9/2000 FAK 92000 83210.00 CZK 83210.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300073 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726008391 FAK 1726008391 153196.10 CZK 153196.10 29.02.2000 29.02.2000 25.03.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300075 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAZ 11104403 5425.00 CZK 5425.00 15.02.2000 15.02.2000 01.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300076 Sadov. a zahrad. servis 13111451 44/2000 FAK 442000 54759.60 CZK 54759.60 19.02.2000 19.02.2000 05.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300077 LUMA 0448035017 38 FAK 38 27500.00 CZK 27500.00 22.03.2000 22.03.2000 11.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300078 LUMA 0448035017 39 FAZ 39 180000.00 CZK 180000.00 22.03.2000 22.03.2000 11.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300079 APZ s.r.o 62959271 3/032000 FAK 3032000 851083.00 CZK 851083.00 23.03.2000 23.03.2000 10.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300080 Quarta - STM. 25152017 1402020135 FAK 1402020135 868768.00 CZK 868768.00 23.03.2000 23.03.2000 13.04.2000 10.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300081 Sadov. a zahrad. servis 13111451 66/2000 FAK 662000 1575.00 CZK 1575.00 11.03.2000 11.03.2000 25.03.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 002300082 zdeněk kříž pha 4 12612031 20006 FAK 20006 199020.00 CZK 199020.00 31.03.2000 31.03.2000 21.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300084 Dopravní podnik 00005886 2010100322 FAK 2010100322 50000.00 CZK 50000.00 03.04.2000 03.04.2000 23.04.2000 13.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300085 Mgr. Ladislav Valtr 45874760 P 1/00 FAK 100 35000.00 CZK 35000.00 24.03.2000 24.03.2000 08.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300087 RESTIO s.r.o. 45270716 31/00 FAK 3100 89250.00 CZK 89250.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300088 HS,spol.s r.o. 25618652 126/2000 FAK 1262000 9975.00 CZK 9975.00 10.04.2000 10.04.2000 01.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300089 HS,spol.s r.o. 25618652 128/2000 FAK 1282000 9432.00 CZK 9432.00 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300090 HS,spol.s r.o. 25618652 127/2000 FAK 1272000 5040.00 CZK 5040.00 11.04.2000 11.04.2000 02.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300091 HS,spol.s r.o. 25618652 122/2000 FAK 1222000 81816.00 CZK 81816.00 31.03.2000 31.03.2000 21.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300092 HS,spol.s r.o. 25618652 121/2000 FAK 1212000 7380.00 CZK 7380.00 31.03.2000 31.03.2000 21.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300093 JCDecaux 45241538 5/2000 FAK 52000 563498.80 CZK 563498.80 10.04.2000 10.04.2000 30.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300095 APZ s.r.o 62959271 03/042000 FAK 3042000 595870.00 CZK 595870.00 18.04.2000 18.04.2000 07.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300096 LEZAH s.r.o. 25108620 301/00 FAK 30100 196545.00 CZK 196545.00 17.04.2000 17.04.2000 08.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300097 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510211 FAK 510211 157593.50 CZK 157593.50 12.04.2000 12.04.2000 21.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300098 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510182 FAK 510182 427970.70 CZK 427970.70 05.04.2000 05.04.2000 18.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300099 judr.kadlec,advokát 46630627 15/00 FAK 1500 10211.20 CZK 10211.20 14.04.2000 14.04.2000 24.04.2000 25.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300100 MCT spol. s r.o. 16555881 00/10/128 FAK 10128 51975.00 CZK 51975.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300101 MCT spol. s r.o. 16555881 00/10/129 FAK 10129 161385.00 CZK 161385.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300102 Václav Weinfurter 14729733 6/2000 FAK 62000 56000.00 CZK 56000.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 002300103 Pražská vodohospodářská s 25656112 2000210006 FAK 2000210006 27405.00 CZK 27405.00 03.03.2000 03.03.2000 15.03.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300104 EKOPRAG družstvo 00407984 200004 VYD 200004 995392.00 CZK 995392.00 13.04.2000 13.04.2000 28.04.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300105 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00129 FAK 129 31559.60 CZK 31559.60 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300106 Urbia s.r.o. 49687514 020002 FAZ 20002 100000.00 CZK 100000.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300107 HS,spol.s r.o. 25618652 132/2000 FAK 1322000 179209.00 CZK 179209.00 27.04.2000 27.04.2000 18.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300108 PSP PROTO s.r.o 25693905 9532 FAK 9532 944831.90 CZK 944831.90 21.04.2000 21.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300110 Martin Pražák 13149661 M 9/2000 FAK 92000 41880.00 CZK 41880.00 03.05.2000 03.05.2000 23.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300111 zdeněk kříž pha 4 12612031 20008 FAK 20008 192600.00 CZK 192600.00 01.05.2000 01.05.2000 21.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300112 Synodní rada ČCE 00445223 D/23/000284/98 FAK 2300028498 49238.00 CZK 49238.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300113 Mráček Karel Ing. 431027063 1 FAK 431027063 4485.00 CZK 4485.00 02.05.2000 02.05.2000 17.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300114 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726012474 FAK 1726012474 34160.00 CZK 34160.00 14.04.2000 14.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300115 LEZAH s.r.o. 25108620 302/00 FAK 30200 59956.05 CZK 59956.05 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300116 GRAMAS s.r.o. 152068322 10000011 FAK 10000011 10928.00 CZK 10928.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300117 Dopravní podnik 00005886 2010100477 FAK 2010100477 50000.00 CZK 50000.00 04.05.2000 04.05.2000 24.05.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300118 GRAMAS s.r.o. 152068322 10000013 FAK 10000013 33390.00 CZK 33390.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300119 judr.kadlec,advokát 46630627 17/00 FAK 1700 10050.00 CZK 10050.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300120 Projekty staveb Vinterová 45699143 2000/1 FAK 20001 15750.00 CZK 15750.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300121 Myška Zdeněk 300130032 01/2000 FAK 12000 3000.00 CZK 3000.00 04.05.2000 04.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300122 JCDecaux 45241538 92000 FAK 92000 507148.20 CZK 507148.20 03.05.2000 03.05.2000 02.06.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300123 PROFI PLUS Martin Hušner 12272426 017/00 záloha FAZ 1700 150000.00 CZK 150000.00 02.05.2000 02.05.2000 18.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300124 BEKO 48113221 1100034 FAK 1100034 17692.50 CZK 17692.50 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300126 studio ABS s.r.o. 63077426 1/Sv FAZ 1 181000.00 CZK 181000.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300127 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 00/15 FAK 15 97545.00 CZK 97545.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300129 zk 61008320 14/2000 FAK 142000 27400.00 CZK 27400.00 23.05.2000 23.05.2000 13.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300130 Jansová Květa,proj.dokume 16134354 72000 FAK 72000 37000.00 CZK 37000.00 19.05.2000 19.05.2000 02.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300131 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726012554 FAK 1726012554 179340.00 CZK 179340.00 17.05.2000 17.05.2000 25.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300132 Květ-Josef Lohmann 12272949 1000000360 FAK 1000000360 7875.00 CZK 7875.00 26.04.2000 26.04.2000 18.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300133 Obvodní soud pro Prahu 2 00024392 1 FAK 1 1296.00 CZK 1296.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300134 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510252 FAK 510252 19834.00 CZK 19834.00 16.05.2000 16.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300135 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510253 FAK 510253 74081.00 CZK 74081.00 16.05.2000 16.05.2000 29.05.2000 29.05.2000 0.00 Přijaté faktury 002300136 JEŽ 49551281 496/00/218 FAZ 49600218 756389.00 CZK 756389.00 23.05.2000 23.05.2000 13.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300137 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737025591 FAK 1737025591 96600.00 CZK 96600.00 22.05.2000 22.05.2000 16.06.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300138 Dynastav spol. s r.o. 18596096 10147 FAK 10147 98457.00 CZK 98457.00 24.05.2000 24.05.2000 14.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300139 Stehlík,Lounek-ALVA 15095967 32/2000 FAZ 322000 126630.00 CZK 126630.00 24.05.2000 24.05.2000 17.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300140 PROFI PLUS Martin Hušner 12272426 022/2000 FAK 222000 345425.00 CZK 345425.00 26.05.2000 26.05.2000 18.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300141 Jar.Koukal TOPmont 15286096 20/014 FAK 20014 470812.00 CZK 470812.00 29.05.2000 29.05.2000 21.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300142 APZ s.r.o 62959271 OOM 05/05Lib2000Fr FAK 5052000 931014.00 CZK 931014.00 26.05.2000 26.05.2000 08.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300143 PSP PROTO s.r.o 25693905 9550 FAK 9550 555168.10 CZK 555168.10 30.05.2000 30.05.2000 20.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300144 zdeněk kříž pha 4 12612031 20010 FAK 20010 199020.00 CZK 199020.00 01.06.2000 01.06.2000 21.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300145 MCT spol. s r.o. 16555881 00/10/238 FAK 10238 405562.50 CZK 405562.50 02.06.2000 02.06.2000 14.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300146 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006988543 FAZ 11104403 41160.00 CZK 41160.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300147 Pražská energetika, a.s. 60193913 0006988543 VYD 11104403 33263.20 CZK 33263.20 06.06.2000 06.06.2000 15.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300148 KONE Lifts, a.s. 00176842 6005025 FAZ 6005025 499454.00 CZK 499454.00 07.06.2000 07.06.2000 16.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300149 Projekty staveb Vinterová 45699143 2000/2 FAK 20002 22750.00 CZK 22750.00 06.06.2000 06.06.2000 16.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300150 SAF design 0012270695 2000036 FAK 2000036 99067.50 CZK 99067.50 15.06.2000 15.06.2000 23.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300151 VARBYT Praha s.r.o. 63676711 13/2000 FAK 132000 78881.30 CZK 78881.30 09.06.2000 09.06.2000 18.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300152 Technostav s.r.o. 40525121 209006 FAZ 209006 56448.00 CZK 56448.00 08.06.2000 08.06.2000 27.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 002300153 judr.kadlec,advokát 46630627 22/00 FAK 2200 10129.00 CZK 10129.00 20.06.2000 20.06.2000 05.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300154 Velstav s.r.o. 48438876 0103000325/00 FAZ 332500 50000.00 CZK 50000.00 16.06.2000 16.06.2000 07.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300155 LUMA 0448035017 82 FAK 82 64428.00 CZK 64428.00 14.06.2000 14.06.2000 27.06.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300156 APZ s.r.o 62959271 OOM06-06Lib 2000 Fr FAK 6062000 364873.00 CZK 364873.00 20.06.2000 20.06.2000 10.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300157 HS,spol.s r.o. 25618652 143/2000 FAK 1432000 79245.00 CZK 79245.00 19.06.2000 19.06.2000 10.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300158 studio ABS s.r.o. 63077426 2//SV FAZ 2 268000.00 CZK 268000.00 28.06.2000 28.06.2000 21.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300159 Dopravní podnik 00005886 2010100635 FAK 2010100635 50000.00 CZK 50000.00 05.06.2000 05.06.2000 25.06.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300160 BEKO 48113221 1100044 FAZ 1100044 17600.00 CZK 17600.00 20.06.2000 20.06.2000 11.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300161 POZIMOS a.s. 00147389 90000038 FAZ 90000038 60000.00 CZK 60000.00 23.06.2000 23.06.2000 14.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300162 Jar.Koukal TOPmont 15286096 20/022 FAZ 20022 1620000.00 CZK 1620000.00 20.06.2000 20.06.2000 15.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300163 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100080 FAZ 9100080 653740.30 CZK 653740.30 12.06.2000 12.06.2000 09.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300164 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510366 FAK 510366 8085.00 CZK 8085.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300165 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 FO00153/00 FAZ 15300 458325.00 CZK 458325.00 26.06.2000 26.06.2000 16.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300166 Stehlík,Lounek-ALVA 15095967 49/2000 FAK 492000 1139670.00 CZK 1139670.00 29.06.2000 29.06.2000 20.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300167 Technostav s.r.o. 40525121 200053 FAK 200053 225792.00 CZK 225792.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 19.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300168 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726021593 FAK 1726021593 93669.50 CZK 93669.50 12.06.2000 12.06.2000 12.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300169 judr.kadlec,advokát 46630627 26/00 FAK 2600 11860.80 CZK 11860.80 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300170 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510365 FAK 510365 11342.60 CZK 11342.60 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300171 HS,spol.s r.o. 25618652 146/2000 FAK 1462000 19224.00 CZK 19224.00 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300172 EPIC Securites a.s. 61858781 2000/013 FAK 2000013 792.00 CZK 792.00 19.07.2000 19.07.2000 03.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300173 zdeněk kříž pha 4 12612031 20012 FAK 20012 192600.00 CZK 192600.00 17.07.2000 17.07.2000 01.08.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300174 JEŽ 49551281 496/00/310 FAK 49600310 1759752.00 CZK 1759752.00 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300175 MEPRO s.r.o. 48025721 13/00 FAK 1300 13440.00 CZK 13440.00 30.06.2000 30.06.2000 21.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300177 Dopravní podnik hl. m. Pr 00005886 2010100759 FAK 2010100759 50000.00 CZK 50000.00 10.07.2000 10.07.2000 20.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300178 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 00169/00 FAZ 16900 476530.00 CZK 476530.00 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300179 IREKO invest s.r.o. 25664379 ZF 90010/00 FAZ 9001000 439005.00 CZK 439005.00 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300180 Veterin. poliklinika H+T 12627780 200009 FAK 200009 5407.50 CZK 5407.50 14.06.2000 14.06.2000 26.06.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300181 INSTAMONT-Michal Martínek 49660217 200033 FAZ 200033 175000.00 CZK 175000.00 12.07.2000 12.07.2000 30.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 002300182 VELSTAV s.r.o. 48538876 1055/00 FAK 105500 255280.80 CZK 255280.80 18.07.2000 18.07.2000 08.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300183 MONTKO, s.r.o. 60202971 97 FAZ 97 593145.00 CZK 593145.00 27.06.2000 27.06.2000 18.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300184 Sdružení K+J s.r.o. 25098322 209/2000 FAK 2092000 861.00 CZK 861.00 26.07.2000 26.07.2000 05.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300185 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100071 FAZ 9100071 1025994.00 CZK 1025994.00 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300186 FASTAV s.r.o. 61063843 12/z-07/00 FAZ 120700 720145.00 CZK 720145.00 21.07.2000 21.07.2000 31.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300187 IREKO invest s.r.o. 25664379 FO00035/00 FAK 3500 1592572.00 CZK 1592572.00 12.07.2000 12.07.2000 31.07.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300188 Ing.JindřichRůžek-ENECO 11235063 11700 FAZ 11700 179550.00 CZK 179550.00 13.07.2000 13.07.2000 28.07.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300189 MEPRO s.r.o. 48025721 15/00 FAK 1500 1050.00 CZK 1050.00 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300190 Stavitelství Salaba 41997204 13 FAZ 13 70000.00 CZK 70000.00 14.07.2000 14.07.2000 26.07.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300191 Ing.Jiří Starý, proj.kanc 18679544 3120 FAK 3120 15000.00 CZK 15000.00 19.07.2000 19.07.2000 03.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300192 Projekty staveb Vinterová 45699143 2000/3 FAZ 20003 48300.00 CZK 48300.00 26.07.2000 26.07.2000 08.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300193 APZ s.r.o 62959271 OOM 01-07 Lib el 200 FAK 1072000 327310.00 CZK 327310.00 14.07.2000 14.07.2000 07.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300194 APZ s.r.o 62959271 07-07Lib 2000 Fr FAK 7072000 247911.00 CZK 247911.00 24.07.2000 24.07.2000 14.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300195 Šustr Pavel SATR 65753992 507500 FAK 507500 9975.00 CZK 9975.00 26.07.2000 26.07.2000 11.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300196 JEŽ 49551281 496/00/379 FAK 49600379 1028294.00 CZK 1028294.00 31.07.2000 31.07.2000 21.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300197 LIGA a.s. 25123823 26/2000 FAK 262000 189273.00 CZK 189273.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300198 Projekty staveb Vinterová 45699143 20002A FAK 20002 12250.00 CZK 12250.00 26.07.2000 26.07.2000 08.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300199 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510435 FAK 510435 2787.00 CZK 2787.00 02.08.2000 02.08.2000 10.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300200 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510434 FAK 510434 3912.00 CZK 3912.00 02.08.2000 02.08.2000 10.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300201 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510433 FAK 510433 4067.50 CZK 4067.50 02.08.2000 02.08.2000 10.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300202 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 FO00199 /00 FAZ 19900 200000.00 CZK 200000.00 04.08.2000 04.08.2000 21.08.2000 15.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300203 zdeněk kříž pha 4 12612031 20015 FAK 20015 199020.00 CZK 199020.00 02.08.2000 02.08.2000 21.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300204 FASTAV s.r.o. 61063843 05908-00 FAK 590800 1680339.00 CZK 1680339.00 03.08.2000 03.08.2000 21.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300205 INSTAMONT-Michal Martínek 49660217 200047 FAK 200047 131250.00 CZK 131250.00 03.08.2000 03.08.2000 21.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300206 Krejsa Miloš-INVESTIKA 49306006 1/00 FAK 100 85050.00 CZK 85050.00 22.05.2000 22.05.2000 04.06.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300207 STIZO s.r.o. 49688863 522000 FAZ 522000 832000.00 CZK 832000.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300208 Tom-computer 60465832 768/00/237 FAK 76800237 155316.00 CZK 155316.00 05.07.2000 05.07.2000 28.07.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300209 APZ s.r.o 62959271 OOM01-08Lib el 2000 FAK 1082000 314920.00 CZK 314920.00 07.08.2000 07.08.2000 28.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300210 J.i.P. dopravní značení, 25762001 0800010 FAK 800010 87000.00 CZK 87000.00 14.07.2000 14.07.2000 14.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300211 J.i.P. dopravní značení, 25762001 0800011 FAK 800011 43000.00 CZK 43000.00 14.07.2000 14.07.2000 31.07.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300212 Dopravní podnik hl. m. Pr 00005886 2010101014 FAK 2010101014 50000.00 CZK 50000.00 09.08.2000 09.08.2000 27.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300213 INVEST TEL. s.r.o. 49193503 2011782 FAZ 2011782 267117.00 CZK 267117.00 10.08.2000 10.08.2000 30.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300214 DOMINO-S s.r.o. 48534200 2000348 FAZ 2000348 1055921.00 CZK 1055921.00 09.08.2000 09.08.2000 29.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300215 VELSTAV s.r.o. 48538878 105900 FAK 105900 261320.30 CZK 261320.30 10.08.2000 10.08.2000 28.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300216 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 0026 FAK 26 312060.00 CZK 312060.00 09.08.2000 09.08.2000 18.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300217 HS,spol.s r.o. 25618652 153/2000 FAK 1532000 26775.00 CZK 26775.00 08.08.2000 08.08.2000 29.08.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300218 judr.kadlec,advokát 46630627 2900 FAK 2900 10354.40 CZK 10354.40 21.08.2000 21.08.2000 05.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300219 MCT spol. s r.o. 16555881 0010381 FAK 10381 66150.00 CZK 66150.00 16.08.2000 16.08.2000 28.08.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300220 Pražské vodovody a kanal. 25656635 58000685 FAK 58000685 375.00 CZK 375.00 21.08.2000 21.08.2000 01.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300221 ECONOMIA, a.s. 00499153 49077778 FAK 49077778 31147.00 CZK 31147.00 11.08.2000 11.08.2000 24.08.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 002300222 INSTAMONT-Michal Martínek 49660217 200051 FAK 200051 137316.00 CZK 137316.00 04.09.2000 04.09.2000 05.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300223 Projekty staveb Vinterová 45699143 2000/2B FAK 20002 21700.00 CZK 21700.00 26.08.2000 26.08.2000 06.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300224 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100083 FAZ 9100083 3640388.00 CZK 3640388.00 21.08.2000 21.08.2000 03.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300225 Urbia s.r.o. 49687514 020003 FAZ 20003 92400.00 CZK 92400.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300226 Urbia s.r.o. 49687514 2000149 FAK 2000149 110250.00 CZK 110250.00 11.08.2000 11.08.2000 25.08.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300227 Jar.Koukal TOPmont 15286096 20026 FAK 20026 1380000.00 CZK 1380000.00 07.08.2000 07.08.2000 28.08.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300228 MONTKO, s.r.o. 60202971 118 FAK 118 399000.00 CZK 399000.00 21.08.2000 21.08.2000 11.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300229 I.KOMPLETNÍ, s.r.o. 49359223 13/2000 FAK 132000 184210.00 CZK 184210.00 10.08.2000 10.08.2000 30.08.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300230 Jan Sekyra 69822271 200008 FAK 200008 2980.00 CZK 2980.00 09.08.2000 09.08.2000 19.08.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300231 MEPRO s.r.o. 48025721 19/00 FAK 1900 10290.00 CZK 10290.00 25.08.2000 25.08.2000 08.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300232 Šustr Pavel SATR 65753992 508500 FAK 508500 19446.00 CZK 19446.00 29.08.2000 29.08.2000 11.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300233 Stavitelství Salaba 41997204 19 FAK 19 205073.40 CZK 205073.40 25.08.2000 25.08.2000 07.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300234 Poseidon club 00676829 206044 FAK 206044 399000.00 CZK 399000.00 23.08.2000 23.08.2000 30.08.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300235 Poseidon club 00676829 206043 FAK 206043 495133.00 CZK 495133.00 23.08.2000 23.08.2000 30.08.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300236 APZ s.r.o 62959271 OOM 02-08Lib el 2000 FAK 2082000 89313.00 CZK 89313.00 24.08.2000 24.08.2000 14.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300237 RESO 45795231 161/00/1 FAK 161001 39929.40 CZK 39929.40 18.08.2000 18.08.2000 08.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300238 APZ s.r.o 62959271 OOM 08-08Lib 2000 FAK 8082000 238344.00 CZK 238344.00 01.09.2000 01.09.2000 21.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300239 JEŽ 49551281 496/00/445 FAK 49600445 2259361.00 CZK 2259361.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300240 IREKO invest s.r.o. 25664379 0004200 FAK 4200 1658850.00 CZK 1658850.00 01.09.2000 01.09.2000 21.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300241 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510461 FAK 510461 12714.90 CZK 12714.90 01.09.2000 01.09.2000 13.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300242 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510464 FAK 510464 105357.80 CZK 105357.80 01.09.2000 01.09.2000 13.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300243 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510462 FAK 510462 9813.00 CZK 9813.00 01.09.2000 01.09.2000 19.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300244 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510463 FAK 510463 11300.00 CZK 11300.00 01.09.2000 01.09.2000 13.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300245 zdeněk kříž pha 4 12612031 20016 FAK 20016 199020.00 CZK 199020.00 01.09.2000 01.09.2000 21.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300246 FASTAV s.r.o. 61063843 0660800 FAK 660800 219092.00 CZK 219092.00 16.08.2000 16.08.2000 01.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300247 JCDecaux 45241538 142000 FAK 142000 676197.60 CZK 676197.60 14.09.2000 14.09.2000 30.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300248 BAU plus a.s. 25607618 V200811164 FAK 200811164 356115.90 CZK 356115.90 05.09.2000 05.09.2000 25.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300249 Coplan Projekt s.r.o. 45805385 201000 FAZ 201000 348000.00 CZK 348000.00 11.09.2000 11.09.2000 19.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300250 VLTAVÍN HOLDING 48026921 ZL-000047/00000 FAZ 1010000470 115500.00 CZK 115500.00 07.09.2000 07.09.2000 19.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300251 Král s.r.o. 61458775 6900 FAZ 6900 202700.00 CZK 202700.00 06.09.2000 06.09.2000 26.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300252 HOGAS s.r.o. 60200979 00100026 FAK 100026 32558.00 CZK 32558.00 31.08.2000 31.08.2000 04.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 002300253 DOMINO-S s.r.o. 48534200 2000/38/9 FAZ 2000389 855000.00 CZK 855000.00 05.09.2000 05.09.2000 10.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300254 Dopravní podnik 00005886 2010101132 FAK 2010101132 50000.00 CZK 50000.00 08.09.2000 08.09.2000 26.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300255 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 300822001 FAZ 300822001 120000.00 CZK 120000.00 12.09.2000 12.09.2000 02.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300256 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1737039355 FAK 1737039355 39471.30 CZK 39471.30 07.09.2000 07.09.2000 25.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300257 Projekty staveb Vinterová 45699143 200/3a FAZ 2003 15500.00 CZK 15500.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300258 Projekty staveb Vinterová 45699143 2000/2c FAK 20002 14800.00 CZK 14800.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300259 KONE Lifts, a.s. 00176842 4000089 FAK 4000089 749179.00 CZK 749179.00 20.09.2000 20.09.2000 12.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300260 MCT spol. s r.o. 16555881 0010469 FAK 10469 117600.00 CZK 117600.00 02.10.2000 02.10.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300261 MCT spol. s r.o. 16555881 0010468 FAK 10468 75600.00 CZK 75600.00 02.10.2000 02.10.2000 09.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300262 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726028112 FAK 1726028112 88769.40 CZK 88769.40 21.09.2000 21.09.2000 30.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300263 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100098 FAZ 9100098 827912.10 CZK 827912.10 20.09.2000 20.09.2000 28.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300264 TSK 63834197 4/300/00 FAK 430000 796695.95 CZK 796695.95 25.07.2000 25.07.2000 03.08.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300265 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 00/31 FAK 31 145320.00 CZK 145320.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300267 DOMINO-S s.r.o. 48534200 2000/43/9 FAZ 2000439 945000.00 CZK 945000.00 02.10.2000 02.10.2000 21.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300268 PRECIZ O. Škrabálek 13101765 91/00 FAK 9100 42000.00 CZK 42000.00 22.09.2000 22.09.2000 25.09.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300269 Růžička Jiří, ak. malíř 13787144 050900 FAK 50900 38000.00 CZK 38000.00 22.09.2000 22.09.2000 04.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300270 Ing.JindřichRůžek-ENECO 11235063 12700 FAK 12700 418950.00 CZK 418950.00 27.09.2000 27.09.2000 18.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300271 Jar.Koukal TOPmont 15286096 20028 FAK 20028 1493940.00 CZK 1493940.00 14.09.2000 14.09.2000 05.10.2000 17.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300272 Ing.JindřichRůžek-ENECO 11235063 12800 FAK 12800 111613.00 CZK 111613.00 27.09.2000 27.09.2000 19.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300273 TSK 63834197 530000 FAK 530000 284256.76 CZK 284256.76 22.08.2000 22.08.2000 30.08.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300274 zdeněk kříž pha 4 12612031 20018 FAK 20018 192600.00 CZK 192600.00 02.10.2000 02.10.2000 21.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300275 STAKO-Stav.kooperace, s.r.o. 63482916 22219 FAK 22219 157932.00 CZK 157932.00 05.10.2000 05.10.2000 22.09.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300276 STIZO s.r.o. 49688863 582000 FAZ 582000 416000.00 CZK 416000.00 26.09.2000 26.09.2000 02.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300277 TSK 63834197 730000 FAK 730000 299836.29 CZK 299836.29 19.09.2000 19.09.2000 02.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300278 BAU plus a.s. 25607618 200909164 FAK 200909164 2308685.40 CZK 2308685.40 04.10.2000 04.10.2000 25.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300279 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510530 FAK 510530 22760.30 CZK 22760.30 05.10.2000 05.10.2000 18.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300280 judr.kadlec,advokát 46630627 3400 FAK 3400 22339.40 CZK 22339.40 11.10.2000 11.10.2000 24.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300281 Dopravní podnik 00005886 2010101182 FAK 2010101182 50000.00 CZK 50000.00 04.10.2000 04.10.2000 22.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300282 PSP PROTO s.r.o 25693905 9601 FAK 9601 380000.00 CZK 380000.00 09.10.2000 09.10.2000 29.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300283 Liga servis 49619594 274/2000 FAK 2742000 233871.40 CZK 233871.40 04.10.2000 04.10.2000 18.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300284 JEŽ 49551281 496/00/513 FAK 49600513 1760093.00 CZK 1760093.00 29.09.2000 29.09.2000 20.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300285 Pražská energetika, a.s. 60193913 0007694058 FAZ 11104403 8480.00 CZK 8480.00 06.10.2000 06.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300286 APLIKA, s.r.o. 45797927 0010291 FAK 10291 119490.00 CZK 119490.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300287 MEPRO s.r.o. 48025721 23/00 FAZ 2300 1047720.00 CZK 1047720.00 02.10.2000 02.10.2000 23.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300288 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100107 FAZ 9100107 6724871.90 CZK 6724871.90 11.10.2000 11.10.2000 30.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300289 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 300822002 FAK 300822002 247040.70 CZK 247040.70 10.10.2000 10.10.2000 30.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300291 Kladení podlahových kriti 16134397 3/2000 FAK 32000 91178.00 CZK 91178.00 10.10.2000 10.10.2000 12.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300292 VLTAVÍN HOLDING 48026921 FO-000066/00 FAK 1000000660 92862.00 CZK 92862.00 13.10.2000 13.10.2000 23.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 002300294 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510542 FAK 510542 15795.00 CZK 15795.00 13.10.2000 13.10.2000 26.10.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300295 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510541 FAK 510541 2411.70 CZK 2411.70 13.10.2000 13.10.2000 26.10.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300298 TSK 63834197 930000 FAK 930000 294559.38 CZK 294559.38 16.10.2000 16.10.2000 27.10.2000 02.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300299 STIZO s.r.o. 49688863 662000 FAZ 662000 416000.00 CZK 416000.00 18.10.2000 18.10.2000 23.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300300 Profil Plast Praha s.r.o. 18627871 0028700 FAK 28700 265145.00 CZK 265145.00 06.10.2000 06.10.2000 19.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300301 Projekty staveb Vinterová 45699143 20002d FAK 20002 12600.00 CZK 12600.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300302 IREKO invest s.r.o. 25664379 0004900 FAK 4900 699623.00 CZK 699623.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300303 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00422 FAK 422 139912.50 CZK 139912.50 12.10.2000 12.10.2000 23.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300304 MS-REAL s.r.o. 63668866 162000 FAK 162000 173565.00 CZK 173565.00 18.10.2000 18.10.2000 07.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300305 Vršovické stavební 25703315 0007141 FAK 7141 81967.00 CZK 81967.00 27.07.2000 27.07.2000 07.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300306 ELEKTRIS Jindřich Holna s.r.o. 61055603 200032 FAK 200032 799043.00 CZK 799043.00 30.10.2000 30.10.2000 17.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300307 PVS 25656112 2000210005 FAK 2000210005 145162.60 CZK 145162.60 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300308 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726032081 FAK 1726032081 97507.20 CZK 97507.20 01.11.2000 01.11.2000 19.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300309 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726032082 FAK 1726032082 76020.00 CZK 76020.00 01.11.2000 01.11.2000 20.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300310 OMEGA-teplotech.Praha a.s. 41694767 200136 FAZ 200136 270000.00 CZK 270000.00 25.10.2000 25.10.2000 15.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300311 LEZAH s.r.o. 25108620 304/00 FAK 30400 8994.30 CZK 8994.30 27.10.2000 27.10.2000 11.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300312 zdeněk kříž pha 4 12612031 20020 FAK 20020 199020.00 CZK 199020.00 31.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300313 Ing. Vladimír Malý 40575110 38/00 FAK 3800 19000.00 CZK 19000.00 16.11.2000 16.11.2000 05.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300314 Projekt.atelier pro arch. a pozemní stavby, s.r.o. 45308616 300822003 FAK 300822003 94500.00 CZK 94500.00 01.11.2000 01.11.2000 09.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300315 Projekty staveb Vinterová 45699143 20003b FAK 20003 23100.00 CZK 23100.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300316 Pražská teplárenská a.s. 45273600 176032073 FAK 1726032073 55514.90 CZK 55514.90 25.10.2000 25.10.2000 13.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300317 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726032074 FAK 1726032074 497264.00 CZK 497264.00 25.10.2000 25.10.2000 13.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300318 Král s.r.o. 61458775 822000 FAZ 822000 230000.00 CZK 230000.00 20.10.2000 20.10.2000 01.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300319 ASFA sdružení podnikatelů 12375501 11500 FAZ 11500 80000.00 CZK 80000.00 27.10.2000 27.10.2000 06.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300320 Myška Zdeněk 300130032 022000 FAK 22000 3750.00 CZK 3750.00 19.10.2000 19.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300321 MCT spol. s r.o. 16555881 0010526 FAK 10526 161700.00 CZK 161700.00 27.10.2000 27.10.2000 09.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300322 MONTKO, s.r.o. 60202971 146 FAK 146 702555.00 CZK 702555.00 19.10.2000 19.10.2000 07.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300323 Z a D stav.spol. s.r.o. 45244618 19000 FAK 19000 1055111.10 CZK 1055111.10 02.11.2000 02.11.2000 21.11.2000 23.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300324 Šustr Pavel SATR 65753992 511100 FAK 511100 11655.00 CZK 11655.00 08.11.2000 08.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300325 Ing.Jan Bloudek-COMDES 15286665 10010954 FAZ 10010954 125900.00 CZK 125900.00 03.11.2000 03.11.2000 16.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300326 DOMINO-S s.r.o. 48534200 2000/53/10 FAZ 20005310 261100.00 CZK 261100.00 02.11.2000 02.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300327 INVEST TEL. s.r.o. 49193503 2012503 FAK 2012503 667793.00 CZK 667793.00 02.11.2000 02.11.2000 20.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300328 luma 0048035017 167 FAZ 167 84000.00 CZK 84000.00 07.11.2000 07.11.2000 20.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300329 Projekty staveb Vinterová 45699143 20003 FAK 20003 458682.30 CZK 458682.30 01.11.2000 01.11.2000 13.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300330 Dopravní podnik 00005886 2010101323 FAK 2010101323 50000.00 CZK 50000.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300331 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 02/11/00 FAK 21100 17115.60 CZK 17115.60 02.11.2000 02.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300332 Brandl s.r.o 41188292 V 2/11/00 FAZ 21100 420000.00 CZK 420000.00 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300333 Urbia s.r.o. 49687514 020007 FAZ 20007 100000.00 CZK 100000.00 09.11.2000 09.11.2000 22.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300334 Česká všeob.stavební 49356534 2020000060 FAK 2020000060 4592237.40 CZK 4592237.40 08.11.2000 08.11.2000 21.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300335 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 20001070 FAK 20001070 1553844.60 CZK 1553844.60 07.11.2000 07.11.2000 27.10.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300336 BAU plus a.s. 25607618 201007164 FAK 201007164 5821821.60 CZK 5821821.60 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300337 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100118 FAZ 9100118 4528702.40 CZK 4528702.40 13.11.2000 13.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300338 judr.kadlec,advokát 46630627 3600 FAK 3600 10014.40 CZK 10014.40 14.11.2000 14.11.2000 24.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300339 BEKO 48113221 1100083 FAK 1100083 28500.00 CZK 28500.00 31.10.2000 31.10.2000 10.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300340 ELIP s.r.o.-Rekonstrukce 45317747 1015 FAZ 1015 180000.00 CZK 180000.00 07.11.2000 07.11.2000 20.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300341 LIGA a.s. 25123823 092000 FAZ 92000 2490000.00 CZK 2490000.00 03.11.2000 03.11.2000 14.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300342 LIGA a.s. 25123823 102000 FAZ 102000 2490000.00 CZK 2490000.00 16.11.2000 16.11.2000 29.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300343 RELASTAV, s.r.o. 48036552 072/2000 FAK 722000 704821.70 CZK 704821.70 15.11.2000 15.11.2000 05.12.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 002300350 Vršovické stavební 25703315 0011204 FAK 11204 460279.00 CZK 460279.00 05.12.2000 05.12.2000 05.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300351 DOMINO-S s.r.o. 48534200 58112000 FAK 58112000 402715.50 CZK 402715.50 24.11.2000 24.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300352 Pražská energetika, a.s. 60193913 8836000700 FAK 8836000700 63104.00 CZK 63104.00 14.11.2000 14.11.2000 20.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300353 DOMINO-S s.r.o. 48534200 59112000 FAK 59112000 419632.50 CZK 419632.50 24.11.2000 24.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300354 FN Na Bulovce 00064211 2000601247 FAK 2000601247 98292.60 CZK 98292.60 16.11.2000 16.11.2000 23.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300355 FN Na Bulovce 00064211 2000601246 FAK 2000601246 8400.00 CZK 8400.00 03.11.2000 03.11.2000 23.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300356 FN Na Bulovce 00064211 2000601249 FAK 2000601249 52800.00 CZK 52800.00 03.11.2000 03.11.2000 23.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300357 FN Na Bulovce 00064211 2000601248 FAK 2000601248 142500.00 CZK 142500.00 03.11.2000 03.11.2000 23.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300358 studio ABS s.r.o. 63077426 1229/1 FAK 12291 79905.00 CZK 79905.00 12.10.2000 12.10.2000 07.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300359 CERTOS 62906038 126 FAK 126 84000.00 CZK 84000.00 04.12.2000 04.12.2000 07.11.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300360 AC stavební spol. s.r.o. 62579860 26400 FAK 26400 714244.00 CZK 714244.00 23.11.2000 23.11.2000 30.11.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300361 Růžička Jiří, ak. malíř 13787144 091100 FAK 991100 28000.00 CZK 28000.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300362 ELEKTRIS Jindřich Holna s.r.o. 61055603 200034 FAK 200034 890162.00 CZK 890162.00 28.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300363 MCT spol. s r.o. 16555881 0010581 FAK 10581 688800.00 CZK 688800.00 28.11.2000 28.11.2000 06.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300364 Výstaviště Praha 00064505 2003100748 FAK 2003100748 498750.00 CZK 498750.00 24.11.2000 24.11.2000 13.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300365 Výstaviště Praha 00064505 2003100749 FAK 2003100749 38000.00 CZK 38000.00 24.11.2000 24.11.2000 13.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300366 Výstaviště Praha 00064505 2003100747 FAK 2003100747 129677.10 CZK 129677.10 24.11.2000 24.11.2000 13.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300367 TSK 63834197 1130000 FAK 1130000 302847.08 CZK 302847.08 22.11.2000 22.11.2000 04.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300368 Šustr Pavel SATR 65753992 5111600 FAK 5111600 28056.00 CZK 28056.00 23.11.2000 23.11.2000 13.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300369 MCT spol. s r.o. 16555881 0010582 FAK 10582 195930.00 CZK 195930.00 24.11.2000 24.11.2000 07.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300370 APZ s.r.o 62959271 0211/00 FAK 21100 7035.00 CZK 7035.00 08.12.2000 08.12.2000 12.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300371 APZ s.r.o 62959271 1011/00 FAK 101100 28508.00 CZK 28508.00 08.12.2000 08.12.2000 12.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300372 BAU plus a.s. 25607618 V201104170 FAK 201104170 247348.50 CZK 247348.50 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300373 GOESAN group a.s. 25671464 60200222 FAK 60200222 493526.00 CZK 493526.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300374 ASFA sdružení podnikatelů 12375501 13000 FAK 13000 133040.00 CZK 133040.00 27.11.2000 27.11.2000 14.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300375 Jar.Koukal TOPmont 15286096 20030 FAK 20030 929798.00 CZK 929798.00 23.11.2000 23.11.2000 14.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300376 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 510626 FAK 510626 7356.80 CZK 7356.80 24.11.2000 24.11.2000 06.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300377 PÚPP 00064408 9500 FAK 9500 8640.00 CZK 8640.00 27.11.2000 27.11.2000 08.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300378 Projekty staveb Vinterová 45699143 2000/3C FAZ 20003 12950.00 CZK 12950.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300379 FILIP s.r.o. 48584592 462000 FAZ 462000 296000.00 CZK 296000.00 27.11.2000 27.11.2000 30.11.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300380 STIZO s.r.o. 49688863 782000 VYD 782000 2184661.50 CZK 2184661.50 31.10.2000 31.10.2000 13.11.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300381 Vršovické stavební 25703315 0012213 FAK 12213 277429.00 CZK 277429.00 14.12.2000 14.12.2000 15.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300382 Brandl s.r.o 41188292 36/2000 VYD 362000 542855.10 CZK 542855.10 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300383 VS Ekoprag s.r.o. 25201522 1200732 FAK 1200732 311850.00 CZK 311850.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300384 Vladimír Prchal 42558905 18 FAK 18 97740.00 CZK 97740.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300385 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0028 FAK 28 35000.00 CZK 35000.00 05.12.2000 05.12.2000 15.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300386 BAU plus a.s. 25607618 V201201170 FAK 201201170 271125.80 CZK 271125.80 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300387 JCDecaux 45241538 202000 FAK 202000 9363006.00 CZK 9363006.00 08.12.2000 08.12.2000 31.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300388 KAMPA PARK spol. s r.o. 62911163 2000/0057 FAK 20000057 1200000.00 CZK 1200000.00 30.11.2000 30.11.2000 13.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300389 OMEGA-teplotech.Praha a.s. 41694767 200162 FAK 200162 543398.00 CZK 543398.00 01.12.2000 01.12.2000 30.11.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300390 Všeobecná stavební společ 47117125 4013620 FAK 4013620 36138.90 CZK 36138.90 05.12.2000 05.12.2000 25.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300391 Česká všeob.stavební 49356534 2020000069 FAK 2020000069 192687.60 CZK 192687.60 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300392 zdeněk kříž pha 4 12612031 20020 FAK 20020 192600.00 CZK 192600.00 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300393 D Z vodovody kanalizace 00196304 200011007 FAK 200011007 35889.50 CZK 35889.50 06.12.2000 06.12.2000 22.11.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300394 Kladení podlahových kriti 16134397 62000 FAK 62000 105515.00 CZK 105515.00 06.12.2000 06.12.2000 08.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300395 VLTAVÍN HOLDING 48026921 FO-000098/00 FAK 1000000980 341880.00 CZK 341880.00 04.12.2000 04.12.2000 15.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300396 Král s.r.o. 61458775 1022000 FAK 1022000 74205.00 CZK 74205.00 04.12.2000 04.12.2000 19.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300397 V.O.K. 17048478 12900 FAK 12900 700000.00 CZK 700000.00 30.11.2000 30.11.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300398 Z a D stav.spol. s.r.o. 45244618 21700 FAK 21700 872320.90 CZK 872320.90 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300399 Z a D stav.spol. s.r.o. 45244618 21900 FAK 21900 470373.80 CZK 470373.80 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300400 Z a D stav.spol. s.r.o. 45244618 22000 FAK 22000 484133.00 CZK 484133.00 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300401 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726036143 FAK 1726036143 531138.00 CZK 531138.00 04.12.2000 04.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300402 luma 0048035017 180 FAK 180 17250.00 CZK 17250.00 04.12.2000 04.12.2000 15.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300403 luma 0048035017 181 FAK 181 127450.00 CZK 127450.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300404 ELEKTRIS Jindřich Holna s.r.o. 61055603 200037 FAK 200037 308402.00 CZK 308402.00 05.12.2000 05.12.2000 26.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300405 POZIMOS a.s. 00147389 10000069 FAK 10000069 100020.00 CZK 100020.00 04.12.2000 04.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300406 MS-REAL s.r.o. 63668866 202000 FAK 202000 178937.85 CZK 178937.85 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300407 BAU plus a.s. 25607618 V201109164 FAK 201109164 4699115.10 CZK 4699115.10 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300408 AC stavební spol. s.r.o. 62579860 28500 FAZ 28500 714244.00 CZK 714244.00 01.12.2000 01.12.2000 14.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300409 Montservis Praha a.s. 00551899 1252000 FAK 1252000 99857.00 CZK 99857.00 04.12.2000 04.12.2000 10.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300410 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726036157 FAK 1726036157 30240.00 CZK 30240.00 05.12.2000 05.12.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300411 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711006066 FAK 1711006066 84000.00 CZK 84000.00 05.12.2000 05.12.2000 18.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300412 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 20001075 FAK 20001075 380727.90 CZK 380727.90 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300413 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726036156 FAK 1726036156 69319.20 CZK 69319.20 05.12.2000 05.12.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300414 KONE Lifts, a.s. 00176842 4000128 FAK 4000128 1034572.00 CZK 1034572.00 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300415 HS,spol.s r.o. 25618652 173/2000 FAK 1732000 5061.00 CZK 5061.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300416 HS,spol.s r.o. 25618652 172/2000 FAK 1722000 13566.00 CZK 13566.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300417 HS,spol.s r.o. 25618652 174/2000 FAK 1742000 12516.00 CZK 12516.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300418 STAKO-Stav.kooperace, s.r.o. 63482916 22219 FAK 22219 27223.30 CZK 27223.30 12.12.2000 12.12.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300419 FILIP s.r.o. 48584592 3252/2000 FAK 32522000 225197.50 CZK 225197.50 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300420 BEKO 48113221 1100094 FAK 1100094 28600.00 CZK 28600.00 30.11.2000 30.11.2000 13.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300421 Kanálservis, s.r.o. 25641603 P-000/000062-00 FAK 6200 160755.00 CZK 160755.00 15.12.2000 15.12.2000 19.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300422 Stanislav Novotný 16143574 200000030 FAK 200000030 11629.00 CZK 11629.00 08.12.2000 08.12.2000 14.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300423 Montservis Praha a.s. 00551899 1522000 FAK 1522000 349125.00 CZK 349125.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300424 MEPRO s.r.o. 48025721 36/00 VYD 3600 1448120.00 CZK 1448120.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300425 Urbia s.r.o. 49687514 200240 FAK 200240 110000.00 CZK 110000.00 07.12.2000 07.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300426 LIGA a.s. 25123823 45/2000 FAK 452000 1019700.00 CZK 1019700.00 06.12.2000 06.12.2000 19.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300427 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100129 FAZ 9100129 8067667.00 CZK 8067667.00 12.12.2000 12.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300428 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100128 FAZ 9100128 5672234.00 CZK 5672234.00 12.12.2000 12.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300429 Ing.Jan Bloudek-COMDES 15286665 10012-1136 FAK 100121136 188921.00 CZK 188921.00 11.12.2000 11.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300430 RELASTAV, s.r.o. 48036552 0792000 FAK 792000 419705.30 CZK 419705.30 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300431 I.KOMPLETNÍ, s.r.o. 49359223 018/2000 FAK 182000 202630.00 CZK 202630.00 14.12.2000 14.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300432 Energie a.s. 45146802 53311 FAK 53311 484875.00 CZK 484875.00 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300433 Z a D stav.spol. s.r.o. 45244618 21800 FAK 21800 482281.80 CZK 482281.80 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300434 EKOPRAG družstvo 00407984 200016 FAK 200016 46590.60 CZK 46590.60 08.12.2000 08.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300435 Česká všeob.stavební 49356534 2020000070 FAK 2020000070 337199.50 CZK 337199.50 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300436 Česká všeob.stavební 49356534 2020000068 FAK 2020000068 4314337.40 CZK 4314337.40 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300437 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1726036161 FAK 1726036161 299355.00 CZK 299355.00 08.12.2000 08.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300438 Servis požárních vodovodů 61003671 13901-0156 FAK 139010156 3960.00 CZK 3960.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300439 HS,spol.s r.o. 25618652 1782000 FAK 1782000 45906.00 CZK 45906.00 04.12.2000 04.12.2000 28.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300440 EKOPRAG družstvo 00407984 200015 FAK 200015 27200.80 CZK 27200.80 01.12.2000 01.12.2000 14.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300441 EKOPRAG družstvo 00407984 200014 FAK 200014 2089.90 CZK 2089.90 01.12.2000 01.12.2000 14.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300442 Urbia s.r.o. 49687514 200239 FAK 200239 89250.00 CZK 89250.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300443 Metrostav a.s. 00014915 960024 FAZ 960024 1500000.00 CZK 1500000.00 19.12.2000 19.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300444 Výstaviště Praha 00064505 2003100759 FAK 2003100759 91301.20 CZK 91301.20 05.12.2000 05.12.2000 15.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300445 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 20001076 FAK 20001076 480548.00 CZK 480548.00 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300446 ELIP s.r.o.-Rekonstrukce 45317747 10209 FAK 10209 270000.00 CZK 270000.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300447 Servis hasících přístrojů 61003280 138010249 FAK 138010249 41844.20 CZK 41844.20 12.12.2000 12.12.2000 24.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300448 Coplan Projekt s.r.o. 45805385 FA-V076/00 FAK 7600 565500.00 CZK 565500.00 04.12.2000 04.12.2000 25.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300449 Českomoravská stav.spol., s.r.o. 25135139 20001074 FAK 20001074 1270764.40 CZK 1270764.40 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300450 STAKO-Stav.kooperace, s.r.o. 63482916 22320 FAK 22320 65998.80 CZK 65998.80 06.12.2000 06.12.2000 18.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 002300453 Trade Centre Praha a.s. 00409316 20000949 FAK 20000949 3623335.20 CZK 3623335.20 06.12.2000 06.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 003900002 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 99220 FAK 99220 8715.00 CZK 8715.00 31.12.1999 31.12.1999 14.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900005 AMI communication, s.r.o 63077370 20FO00023 FAZ 2000023 300000.00 CZK 300000.00 14.01.2000 14.01.2000 31.01.2000 27.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900006 EPIC Securites a.s. 61858781 99040 FAK 99040 396.00 CZK 396.00 18.01.2000 18.01.2000 15.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900007 Mottlová Libuše 41153075 10599 FAK 10599 600.00 CZK 600.00 20.01.2000 20.01.2000 04.02.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900008 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 012000 FAK 12000 84000.00 CZK 84000.00 06.01.2000 06.01.2000 17.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900009 Erich Chalupa 430512450 11449 FAK 11449 1600.00 CZK 1600.00 07.01.2000 07.01.2000 17.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900010 Erich Chalupa 430512450 11450 FAK 11450 2200.00 CZK 2200.00 19.01.2000 19.01.2000 27.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900011 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 1050001/2000 FAK 1050001200 500000.00 CZK 500000.00 18.01.2000 18.01.2000 02.02.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900012 NOVOTA a.s. 25640046 9900393 FAK 9900393 3045.00 CZK 3045.00 22.12.1999 22.12.1999 31.12.1999 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900013 NOVOTA a.s. 25640046 2000007 FAK 2000007 3885.00 CZK 3885.00 19.01.2000 19.01.2000 03.02.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900014 NOVOTA a.s. 25640046 2000005 FAK 2000005 3360.00 CZK 3360.00 06.01.2000 06.01.2000 16.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900015 NOVOTA a.s. 25640046 2000008 FAK 2000008 7455.00 CZK 7455.00 19.01.2000 19.01.2000 27.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900016 NOVOTA a.s. 25640046 2000006 FAK 2000006 4515.00 CZK 4515.00 11.01.2000 11.01.2000 20.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900017 NOVOTA a.s. 25640046 2000003 FAK 2000003 3360.00 CZK 3360.00 12.01.2000 12.01.2000 15.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900018 NOVOTA a.s. 25640046 2000001 FAK 2000001 4200.00 CZK 4200.00 12.01.2000 12.01.2000 15.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900019 INZERTservis 48110752 FO-000001/00 FAK 100 32154.40 CZK 32154.40 03.01.2000 03.01.2000 17.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900020 NOVOTA a.s. 25640046 2000016 FAK 2000016 19530.00 CZK 19530.00 27.01.2000 27.01.2000 05.02.2000 31.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900021 NOVOTA a.s. 25640046 2000015 FAK 2000015 1680.00 CZK 1680.00 27.01.2000 27.01.0200 05.02.2000 31.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900022 YBN CONSULT 25614274 0052000 FAK 52000 52500.00 CZK 52500.00 27.01.2000 27.01.2000 12.02.2000 31.01.2000 0.00 Přijaté faktury 003900023 NOVOTA a.s. 25640046 2000014 FAK 2000014 3990.00 CZK 3990.00 28.01.2000 28.01.2000 05.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900024 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000011 FAK 2000011 8715.00 CZK 8715.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900025 Nota Bene Musical, a.s. 25659367 200100001 FAK 200100001 1470000.00 CZK 1470000.00 04.02.2000 04.02.2000 19.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900026 YBN CONSULT 25614274 055/99 FAK 5599 1200.00 CZK 1200.00 07.02.2000 07.02.2000 15.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900027 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200340162 FAK 3200340162 27853537.00 CZK 27853537.00 08.02.2000 08.02.0200 15.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900028 NOVOTA a.s. 25640046 2000035 FAK 2000035 3990.00 CZK 3990.00 11.02.2000 11.02.2000 19.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900029 NOVOTA a.s. 25640046 2000034 FAK 2000034 3360.00 CZK 3360.00 11.02.2000 11.02.2000 19.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900030 EPIC Securites a.s. 61858781 99030 FAK 99030 1655891.00 CZK 1655891.00 11.02.2000 11.02.2000 15.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900031 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 1050003/2000 FAZ 1050003200 500000.00 CZK 500000.00 17.02.2000 17.02.2000 03.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900032 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 022000 FAK 22000 84000.00 CZK 84000.00 18.02.2000 18.02.2000 14.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900033 NOVOTA a.s. 25640046 2000052 FAK 2000052 1680.00 CZK 1680.00 02.02.2000 02.02.2000 28.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900034 NOVOTA a.s. 25640046 2000051 FAK 2000051 9135.00 CZK 9135.00 18.02.2000 18.02.2000 28.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900035 NOVOTA a.s. 25640046 2000049 FAK 2000049 5145.00 CZK 5145.00 21.02.2000 21.02.2000 28.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900036 NOVOTA a.s. 25640046 2000050 FAK 2000050 5460.00 CZK 5460.00 21.02.2000 21.02.2000 28.02.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900037 NOVOTA a.s. 25640046 2000055 FAK 2000055 3360.00 CZK 3360.00 24.02.2000 24.02.2000 04.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900038 NOVOTA a.s. 25640046 2000058 FAK 2000058 7035.00 CZK 7035.00 24.02.2000 24.02.2000 03.03.2000 28.02.2000 0.00 Přijaté faktury 003900039 NOVOTA a.s. 25640046 2000064 FAK 2000064 9030.00 CZK 9030.00 28.02.2000 28.02.2000 14.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900040 NOVOTA a.s. 25640046 2000065 FAK 2000065 5775.00 CZK 5775.00 28.02.2000 28.02.2000 09.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900041 NOVOTA a.s. 25640046 2000066 FAK 2000066 5355.00 CZK 5355.00 28.02.2000 28.02.2000 09.03.2000 03.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900042 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20088 FAK 20088 5527.00 CZK 5527.00 03.03.2000 03.03.2000 06.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900043 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200340243 FAK 3200340243 27853537.00 CZK 27853537.00 03.03.2000 03.03.2000 15.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900044 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000029 FAK 2000029 8715.00 CZK 8715.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900045 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 032000 FAK 32000 84000.00 CZK 84000.00 08.03.2000 08.03.2000 13.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900046 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20084 FAK 20084 2704.80 CZK 2704.80 02.03.2000 02.03.2000 03.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900047 Ing.arch.Musálek 48547531 102000 FAK 102000 8400.00 CZK 8400.00 15.03.2000 15.03.2000 22.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900048 NOVOTA a.s. 25640046 2000082 FAK 2000082 6720.00 CZK 6720.00 13.03.2000 13.03.2000 23.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900049 NOVOTA a.s. 25640046 2000027 FAK 2000027 4410.00 CZK 4410.00 14.03.2000 14.03.2000 29.03.2000 17.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900050 NOVOTA a.s. 25640046 2000085 FAK 2000085 7140.00 CZK 7140.00 15.03.2000 15.03.2000 02.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900051 NOVOTA a.s. 25640046 2000087 FAK 2000087 8820.00 CZK 8820.00 15.03.2000 15.03.2000 25.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 003900052 NOVOTA a.s. 25640046 2000086 FAK 2000086 7140.00 CZK 7140.00 15.03.2000 15.03.2000 25.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000001 Český statistický úřad 00025593 1021-6-00 FAK 1021600 60.00 CZK 60.00 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000002 Český statistický úřad 00025593 1002-4-00 FAK 1002400 20000.00 CZK 20000.00 03.01.2000 03.01.2000 17.01.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000003 Český statistický úřad 00025593 1159-4-00/16 FAK 115940016 76.00 CZK 76.00 11.01.2000 11.01.2000 10.02.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000004 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311838 FAK 9311838 79084.30 CZK 79084.30 22.12.1999 22.12.1999 31.01.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000005 MEDIUM SOFT A.S. 25377132 1091976 FAK 1091976 5250.00 CZK 5250.00 07.01.2000 07.01.2000 17.01.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000006 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010016 FAK 200010016 95000.00 CZK 95000.00 21.01.2000 21.01.2000 04.02.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000007 LEGSYS AV ČR 68378122 2030003 FAK 2030003 15750.00 CZK 15750.00 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000008 Tenel CZ s.r.o. 49689479 FO-0326/99002 FAK 32699002 1338.10 CZK 1338.10 23.12.1999 23.12.1999 30.12.1999 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000009 EUROSIGNAL divize CHW 44684266 FO-000903/99 FAK 1000009039 10290.00 CZK 10290.00 16.12.1999 16.12.1999 22.12.1999 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000010 T-SOFT s.r.o. 40766314 300000005 FAK 300000005 59735.00 CZK 59735.00 21.01.2000 21.01.2000 04.02.2000 17.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000011 IPS, a.s. 16189400 22701224 FAK 22701224 29926.30 CZK 29926.30 29.12.1999 29.12.1999 29.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000012 Jan Jaroš 64928730 200100002 FAK 200100002 27200.00 CZK 27200.00 27.01.2000 27.01.2000 10.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000013 HP Servis 16882717 2/2000 FAK 22000 200000.00 CZK 200000.00 17.01.2000 17.01.2000 27.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000014 HP Servis 16882717 1/2000 FAK 12000 427500.00 CZK 427500.00 17.01.2000 17.01.2000 27.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000015 Tom-computer 60465832 2133/00/237 FAK 213300237 11550.00 CZK 11550.00 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000016 Ing. Josef SÁVA 65215508 00000002 FAK 2 56700.00 CZK 56700.00 14.01.2000 14.01.2000 11.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000017 UNICOM J. Vinš 15119777 600 FAK 600 7000.00 CZK 7000.00 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000018 UNICOM J. Vinš 15119777 500 FAK 500 7000.00 CZK 7000.00 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000019 UNICOM J. Vinš 15119777 400 FAK 400 7000.00 CZK 7000.00 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000020 Novotný Konzult Servis 16510909 20FV00001 FAK 2000001 22853.04 CZK 22853.04 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000021 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-1-00041 FAK 2100041 9418.00 CZK 9418.00 01.02.2000 01.02.2000 11.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000022 Exprit, s.r.o. 40766268 20036 FAK 20036 169785.00 CZK 169785.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000023 Exprit, s.r.o. 40766268 20016 FAK 20016 12600.00 CZK 12600.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000024 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 000002 FAK 2 10449.00 CZK 10449.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000025 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 000003 FAK 3 24705.00 CZK 24705.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000026 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000090 FAK 2000090 106133.90 CZK 106133.90 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000027 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000007 FAK 2000000007 47250.00 CZK 47250.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000028 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt000153 FAK 153 1517924.00 CZK 1517924.00 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000029 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000011 FAK 2000000011 44000.00 CZK 44000.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000030 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000010 FAK 2000000010 111000.00 CZK 111000.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000031 IMIP 00251119 20000029 FAK 20000029 23460.00 CZK 23460.00 24.01.2000 24.01.2000 03.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000032 SAaS s.r.o. 60470658 2031 FAK 2031 31500.00 CZK 31500.00 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000033 SWIS 46355308 20001 FAK 20001 77932.00 CZK 77932.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000034 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000012 FAK 2000000012 108500.00 CZK 108500.00 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 21.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000035 ICZ a.s. 25145444 23/00 FAK 2300 268800.00 CZK 268800.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000036 PRAGONET A.S. 61059382 400910089 FAK 400910089 1287435.90 CZK 1287435.90 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000037 Tom-computer 60465832 126/00/237 FAK 12600237 11550.00 CZK 11550.00 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 23.02.2000 0.00 Přijaté faktury 004000038 CALLIDA, s.r.o. 65415183 Z00093/276 FAK 93276 17585.10 CZK 17585.10 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000039 EXPERT A PARTNER 44793642 20200364 FAK 20200364 346003.00 CZK 346003.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000040 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000014 FAK 2000000014 28000.00 CZK 28000.00 22.02.2000 22.02.2000 07.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000041 AFOI 48549258 55/2000 FAK 552000 400.00 CZK 400.00 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000042 Exprit, s.r.o. 40766268 20048 FAK 20048 12600.00 CZK 12600.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 07.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000043 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0200600 FAK 200600 133665.00 CZK 133665.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000044 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0200500 FAK 200500 38902.50 CZK 38902.50 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000045 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0200400 FAK 200400 58065.00 CZK 58065.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000046 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 100037 FAK 100037 112875.00 CZK 112875.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000047 SAaS s.r.o. 60470658 6031 FAK 6031 31500.00 CZK 31500.00 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000048 Jan Jaroš 64928730 200100004 FAK 200100004 30350.00 CZK 30350.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000049 Topol Software s.r.o. 25734270 23 FAK 23 186090.70 CZK 186090.70 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000050 Tom-computer 60465832 236/00/237 FAK 23600237 11550.00 CZK 11550.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000051 SWIS 46355308 20003 FAK 20003 77932.00 CZK 77932.00 29.02.2000 29.02.2000 13.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000052 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000181 FAK 2000181 127347.30 CZK 127347.30 08.03.2000 08.03.2000 22.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000053 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010051 FAK 200010051 122377.50 CZK 122377.50 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000054 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000018 FAK 2000000018 235000.00 CZK 235000.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000055 FORESTA SG,a.s. 60735384 200011068 FAK 200011068 4158.00 CZK 4158.00 07.03.2000 07.03.2000 20.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000056 INGEO, spol. s r.o. 14864924 140144 FAK 140144 14553.00 CZK 14553.00 03.03.2000 03.03.2000 17.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000057 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010050 FAK 200010050 9996.00 CZK 9996.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000058 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt000429 FAK 429 207400.00 CZK 207400.00 22.02.2000 22.02.2000 07.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000059 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 2001055 FAK 2001055 15845.00 CZK 15845.00 14.03.2000 14.03.2000 29.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000060 PRAGONET A.S. 61059382 400910268 FAK 400910268 1287435.90 CZK 1287435.90 14.03.2000 14.03.2000 28.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000061 EXPERT A PARTNER 44793642 20200596 FAK 20200596 20411.00 CZK 20411.00 22.03.2000 22.03.0200 21.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000062 EXPERT A PARTNER 44793642 20200595 FAK 20200595 29978.00 CZK 29978.00 22.03.2000 22.03.2000 21.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000063 EXPERT A PARTNER 44793642 20200597 FAK 20200597 293898.00 CZK 293898.00 22.03.2000 22.03.2000 21.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000064 EXPERT A PARTNER 44793642 20200598 FAK 20200598 150553.00 CZK 150553.00 22.03.2000 22.03.2000 21.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000065 EXPERT A PARTNER 44793642 20200600 FAK 20200600 154535.00 CZK 154535.00 22.03.2000 22.03.2000 21.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000066 Help forest s.r.o. 60318546 2000019 FAK 2000019 6189.90 CZK 6189.90 20.03.2000 20.03.2000 30.03.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 004000067 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0302510 FAK 302510 6258.50 CZK 6258.50 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000068 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0302512 FAK 302512 4422.30 CZK 4422.30 17.03.2000 17.03.2000 31.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000069 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000022 FAK 2000000022 34000.00 CZK 34000.00 23.03.2000 23.03.2000 06.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000070 EXPERT A PARTNER 44793642 20200602 FAK 20200602 171283.00 CZK 171283.00 22.03.2000 22.03.2000 21.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000071 PRAGONET A.S. 61059382 400910341 FAK 400910341 168000.00 CZK 168000.00 22.03.2000 22.03.2000 05.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000072 SAaS s.r.o. 60470658 9831 FAK 9831 105000.00 CZK 105000.00 23.03.2000 23.03.2000 13.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000073 SWIS 46355308 20005 FAK 20005 77932.00 CZK 77932.00 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000074 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt000707 FAK 707 86522.40 CZK 86522.40 22.03.2000 22.03.2000 01.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000075 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 20094 FAK 20094 49875.00 CZK 49875.00 27.03.2000 27.03.2000 20.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000076 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0303046 FAK 303046 32096.30 CZK 32096.30 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000077 EXPERT A PARTNER 44793642 20200679 FAK 20200679 20862.00 CZK 20862.00 31.03.2000 31.03.2000 30.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000078 EXPERT A PARTNER 44793642 20200516 FAK 20200516 154145.00 CZK 154145.00 14.03.2000 14.03.2000 03.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000079 Jan Jaroš 64928730 200100005 FAK 200100005 30350.00 CZK 30350.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000080 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0303076 FAK 303076 19230.80 CZK 19230.80 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000081 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt000436 FAK 436 771281.60 CZK 771281.60 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000082 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0303121 FAK 303121 25815.20 CZK 25815.20 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000083 Business Data Service 48111937 101662000 FAK 101662000 25479.00 CZK 25479.00 04.04.2000 04.04.2000 19.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000084 Novotný Konzult Servis 16510909 20FV00004 FAK 2000004 894911.09 CZK 894911.09 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000085 Tom-computer 60465832 359/00/237 FAK 35900237 11550.00 CZK 11550.00 29.03.2000 29.03.2000 12.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000086 SAaS s.r.o. 60470658 10131 FAK 10131 31500.00 CZK 31500.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000087 FLUX s.r.o. 16979613 0072900 FAK 72900 7743.80 CZK 7743.80 27.03.2000 27.03.2000 17.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000088 Český statistický úřad 00025593 2085-6-00 FAK 2085600 60.00 CZK 60.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000089 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0201200 FAK 201200 23940.00 CZK 23940.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000090 Exprit, s.r.o. 40766268 20088 FAK 20088 12600.00 CZK 12600.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000091 CDSw-City Data Software 45278482 20039 FAK 20039 3200.00 CZK 3200.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000092 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 100053 FAK 100053 84840.00 CZK 84840.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000093 Datasys, s.r.o. 61249157 3102000224 FAK 3102000224 6027.00 CZK 6027.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000094 PRAGONET A.S. 61059382 400910396 FAK 400910396 1287435.90 CZK 1287435.90 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000095 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000032 FAK 2000000032 22570.00 CZK 22570.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000096 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000031 FAK 2000000031 88000.00 CZK 88000.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000097 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0201100 FAK 201100 193515.00 CZK 193515.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000098 Český statistický úřad 00025593 2176-4-00/16 FAK 217640016 76.00 CZK 76.00 07.04.2000 07.04.2000 21.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000100 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000033 FAK 2000000033 45140.00 CZK 45140.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000101 FORESTA SG,a.s. 60735384 200011151 FAK 200011151 200.00 CZK 200.00 13.04.2000 13.04.2000 24.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000102 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0303555 FAK 303555 4000.10 CZK 4000.10 17.04.2000 17.04.2000 01.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 004000103 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000030 FAK 2000000030 221500.00 CZK 221500.00 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000104 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000040 FAK 2000000040 49000.00 CZK 49000.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000105 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000041 FAK 2000000041 35000.00 CZK 35000.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000106 MEDIATEL 17047595 543141 01 FAK 54314101 2989.00 CZK 2989.00 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000107 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000325 FAK 2000325 127347.30 CZK 127347.30 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000108 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt001090 FAK 1090 190320.00 CZK 190320.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000109 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0303770 FAK 303770 6918.40 CZK 6918.40 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000110 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0303768 FAK 303768 7894.40 CZK 7894.40 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000111 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0303769 FAK 303769 6918.40 CZK 6918.40 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000112 SWIS 46355308 20006 FAK 20006 77932.00 CZK 77932.00 24.04.2000 24.04.2000 08.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000113 Pro Futuro Consulting s.r.o. 25090411 PFC010037 FAK 10037 8503.40 CZK 8503.40 17.04.2000 17.04.2000 08.05.2000 05.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000114 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0303861 FAK 303861 13715.20 CZK 13715.20 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000115 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt001137 FAK 1137 10980.00 CZK 10980.00 28.04.2000 28.04.2000 05.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000116 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000043 FAK 2000000043 48000.00 CZK 48000.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000117 PAnDA 15916189 0208/00 FAK 20800 8000.00 CZK 8000.00 26.04.2000 26.04.2000 20.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000118 Jan Jaroš 64928730 200100007 FAK 200100007 27200.00 CZK 27200.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000119 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304074 FAK 304074 48800.00 CZK 48800.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000120 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304071 FAK 304071 14640.00 CZK 14640.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000121 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304075 FAK 304075 43223.60 CZK 43223.60 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000122 SAaS s.r.o. 60470658 14931 FAK 14931 252000.00 CZK 252000.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000123 Exprit, s.r.o. 40766268 20118 FAK 20118 12600.00 CZK 12600.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000124 SAaS s.r.o. 60470658 15231 FAK 15231 31500.00 CZK 31500.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000125 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010108 FAK 200010108 93450.00 CZK 93450.00 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000126 Tom-computer 60465832 503/00/237 FAK 50300237 11550.00 CZK 11550.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000127 TDP spol. s r.o. 45272638 421/00 FAK 42100 2496.00 CZK 2496.00 10.05.2000 10.05.2000 17.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000128 FORESTA SG,a.s. 60735384 200011215 FAK 200011215 200.00 CZK 200.00 05.05.2000 05.05.2000 16.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000129 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000044 FAK 2000000044 177000.00 CZK 177000.00 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000130 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000045 FAK 2000000045 28000.00 CZK 28000.00 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000131 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304255 FAK 304255 2260.50 CZK 2260.50 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000132 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2000356 FAK 2000356 53103.00 CZK 53103.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000133 HP Servis 16882717 3/2000 FAK 32000 711242.50 CZK 711242.50 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000134 HP Servis 16882717 4/2000 FAK 42000 400000.00 CZK 400000.00 12.05.2000 12.05.2000 22.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000135 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304310 FAK 304310 291.80 CZK 291.80 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000136 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304267 FAK 304267 19413.00 CZK 19413.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000137 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-1-00220 FAK 2100220 12517.00 CZK 12517.00 10.05.2000 10.05.2000 20.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000138 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-1-00371 FAK 1100371 3855.00 CZK 3855.00 10.05.2000 10.05.2000 20.05.2000 22.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000139 Jan Polnický 01/2000 FAK 12000 1000.00 CZK 1000.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000140 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304375 FAK 304375 6080.00 CZK 6080.00 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000141 LINDE PRAHA a.s. 41196287 793256 FAK 793256 460.00 CZK 460.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000142 TATE International, s.r.o 25148125 010001117 FAK 10001117 960.00 CZK 960.00 15.05.2000 15.05.2000 20.05.2000 24.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000143 Český statistický úřad 00025593 2391-4-00/18 FAK 239140018 1018.00 CZK 1018.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000144 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010153 FAK 200010153 450398.40 CZK 450398.40 18.05.2000 18.05.2000 01.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000145 UNICOM J. Vinš 15119777 3100 FAK 3100 7000.00 CZK 7000.00 17.05.2000 17.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000146 UNICOM J. Vinš 15119777 3000 FAK 3000 9000.00 CZK 9000.00 17.05.2000 17.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 004000147 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0201600 FAK 201600 399000.00 CZK 399000.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000148 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304560 FAK 304560 5429.00 CZK 5429.00 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000149 Jan Polnický 02/2000 FAK 22000 3870.00 CZK 3870.00 24.05.2000 24.05.2000 31.05.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000150 SWIS 46355308 20008 FAK 20008 77932.00 CZK 77932.00 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000151 SAaS s.r.o. 60470658 1631 FAK 1631 161700.00 CZK 161700.00 25.01.2000 25.01.2000 05.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000152 I.R.S. Ivo Rindoš 10161082 1007/2000 FAK 10072000 35000.00 CZK 35000.00 29.05.2000 29.05.2000 06.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000153 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0201700 FAK 201700 138652.50 CZK 138652.50 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000154 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304731 FAK 304731 475.80 CZK 475.80 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000155 ECONOMIA, a.s. 00499153 7700012822 FAK 7700012822 4000.00 CZK 4000.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000156 Corpus Solutions a.s. 25764616 2000193 FAK 2000193 21000.00 CZK 21000.00 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000157 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304761 FAK 304761 48800.00 CZK 48800.00 30.05.2000 30.05.2000 13.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000158 HP Servis 16882717 5/2000 FAK 52000 367500.00 CZK 367500.00 30.05.2000 30.05.2000 10.06.2000 05.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000159 SAaS s.r.o. 60470658 19731 FAK 19731 31500.00 CZK 31500.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000160 Tom-computer 60465832 602/00/237 FAK 60200237 11550.00 CZK 11550.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000161 Jan Jaroš 64928730 200100010 FAK 200100010 33500.00 CZK 33500.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000162 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 004414 FAK 4414 268.00 CZK 268.00 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000163 FBL Group, spol. s r.o. 61459453 2000/00/0097 FAK 2000000097 144375.00 CZK 144375.00 24.05.2000 24.05.2000 07.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000164 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010179 FAK 200010179 25725.00 CZK 25725.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000165 Exprit, s.r.o. 40766268 20154 FAK 20154 12600.00 CZK 12600.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000166 Česká tisková kancelář 47115068 3131367 FAK 3131367 38774.00 CZK 38774.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000167 Česká tisková kancelář 47115068 3131366 FAK 3131366 533562.20 CZK 533562.20 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000168 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304897 FAK 304897 202.00 CZK 202.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000169 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0304896 FAK 304896 2976.80 CZK 2976.80 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000170 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 100102 FAK 100102 112875.00 CZK 112875.00 01.06.2000 01.06.2000 15.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000171 EXPERT A PARTNER 44793642 20201023 FAK 20201023 576911.00 CZK 576911.00 26.05.2000 26.05.2000 25.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000172 EXPERT A PARTNER 44793642 20201024 FAK 20201024 1675021.00 CZK 1675021.00 26.05.2000 26.05.2000 25.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000173 PORINGS spol. s r.o. 44267681 1/168/2000 FAK 11682000 49444.50 CZK 49444.50 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000174 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000051 FAK 2000000051 116000.00 CZK 116000.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000175 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000052 FAK 2000000052 49000.00 CZK 49000.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 15.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000176 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0305102 FAK 305102 214198.80 CZK 214198.80 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000177 FLUX s.r.o. 16979613 0102100 FAK 102100 2047.50 CZK 2047.50 31.05.2000 31.05.2000 21.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000178 Exprit, s.r.o. 40766268 20173 FAK 20173 220500.00 CZK 220500.00 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000179 UNICOM J. Vinš 15119777 3700 FAK 3700 21000.00 CZK 21000.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000180 UNICOM J. Vinš 15119777 3800 FAK 3800 15000.00 CZK 15000.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000181 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0201900 FAK 201900 239400.00 CZK 239400.00 24.05.2000 24.05.2000 23.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000182 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 100105 FAK 100105 29400.00 CZK 29400.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000183 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 100106 FAK 100106 33600.00 CZK 33600.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000184 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000054 FAK 200000005 313000.00 CZK 313000.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000185 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000056 FAK 2000000056 5700.00 CZK 5700.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000186 FORESTA SG,a.s. 60735384 200011300 FAK 200011300 5880.00 CZK 5880.00 16.06.2000 16.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000187 PÍSÍČKO 16473205 84/2000 FAK 842000 7500.00 CZK 7500.00 13.06.2000 13.06.2000 30.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000188 PÍSÍČKO 16473205 83/2000 FAK 832000 1200.00 CZK 1200.00 13.06.2000 13.06.2000 30.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000189 PRAGONET A.S. 61059382 400910745 FAK 400910745 1539675.90 CZK 1539675.90 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000190 Josef Hejnák - COMPAS 62556436 200100028 FAK 200100028 22446.80 CZK 22446.80 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000191 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 004866 FAK 4866 24705.00 CZK 24705.00 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000192 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 004820 FAK 4820 114277.00 CZK 114277.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000193 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 004865 FAK 4865 3318.00 CZK 3318.00 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000194 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 004864 FAK 4864 1441125.00 CZK 1441125.00 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000195 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 004867 FAK 4867 2904.00 CZK 2904.00 13.06.2000 13.06.2000 04.07.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000196 PAnDA 15916189 0216/00 FAK 21600 2560.00 CZK 2560.00 22.06.2000 22.06.2000 07.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000197 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 20117 FAK 20117 49875.00 CZK 49875.00 27.06.2000 27.06.2000 20.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000198 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000063 FAK 2000000063 10000.00 CZK 10000.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000199 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000062 FAK 2000000062 38000.00 CZK 38000.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000200 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000060 FAK 2000000060 9180.00 CZK 9180.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000201 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000059 FAK 2000000059 53400.00 CZK 53400.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000202 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000058 FAK 2000000058 150000.00 CZK 150000.00 09.06.2000 09.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000203 ASPI Publishing s.r.o. 63077639 20002043 FAK 20002043 100590.00 CZK 100590.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000204 Albertina data, s.r.o. 63667321 00/00/764 FAK 764 36600.00 CZK 36600.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000205 Software602 a.s. 63078236 200002197 FAK 200002197 52500.00 CZK 52500.00 14.06.2000 14.06.2000 30.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000206 INCOMP - Ing. L. Vyleťal 15921671 20566 FAK 20566 5490.00 CZK 5490.00 21.06.2000 21.06.2000 07.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000207 Ing. Boris Fiala 12635731 01-07/2000 FAK 1072000 7800.00 CZK 7800.00 27.06.2000 27.06.2000 11.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000208 CDSw-City Data Software 45278482 20075 FAK 20075 3200.00 CZK 3200.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000209 SWIS 46355308 200010 FAK 200010 77932.00 CZK 77932.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 004000210 SAaS s.r.o. 60470658 24231 FAK 24231 84000.00 CZK 84000.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000211 SAaS s.r.o. 60470658 24331 FAK 24331 31500.00 CZK 31500.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000212 PRAGONET A.S. 61059382 400910920 FAK 400910920 1539675.90 CZK 1539675.90 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000213 Jan Jaroš 64928730 200100011 FAK 200100011 27200.00 CZK 27200.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000214 FLUX s.r.o. 16979613 0122100 FAK 122100 7743.80 CZK 7743.80 27.06.2000 27.06.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000215 WIRELESSCOM s.r.o. 63989115 147/00-208 FAK 14700208 315.00 CZK 315.00 28.06.2000 28.06.2000 13.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000216 Ing. Michael Táborský 45715050 10/2000 FAK 102000 35000.00 CZK 35000.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000217 Martin Doležel - comsu 6839496969 011/2000 FAK 112000 35000.00 CZK 35000.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000218 Jiří Cingroš SW-Aplikace 69478058 005/2000 FAK 52000 35000.00 CZK 35000.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000219 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 01600794 FAK 1600794 19883.00 CZK 19883.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000220 EXPERT A PARTNER 44793642 20200995 FAK 20200995 346003.00 CZK 346003.00 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000221 Tom-computer 60465832 798/00/237 FAK 79800237 11550.00 CZK 11550.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000222 Exprit, s.r.o. 40766268 20189 FAK 20189 12600.00 CZK 12600.00 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000223 Novotný Konzult Servis 16510909 20FV00005 FAK 2000005 764458.10 CZK 764458.10 23.06.2000 23.06.2000 07.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000224 PRAGONET A.S. 61059382 400911009 FAK 400911009 271593.00 CZK 271593.00 07.07.2000 07.07.2000 21.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000225 PRAGOEDUCA 12636860 9144720 FAK 9144720 6859.50 CZK 6859.50 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000226 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0202300 FAK 202300 8085.00 CZK 8085.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 004000227 SWIS 46355308 200011 FAK 200011 77932.00 CZK 77932.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000228 Český statistický úřad 00025593 2824-6-00 FAK 2824600 60.00 CZK 60.00 12.07.2000 12.07.2000 28.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000229 HP Servis 16882717 6/2000 FAK 62000 1100870.00 CZK 1100870.00 18.07.2000 18.07.2000 28.07.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000230 HP Servis 16882717 7/2000 FAK 72000 300000.00 CZK 300000.00 18.07.2000 18.07.2000 28.07.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000231 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000069 FAK 2000000069 453500.00 CZK 453500.00 13.07.2000 13.07.2000 27.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000232 EXPERT A PARTNER 44793642 20201350 FAK 20201350 662808.00 CZK 662808.00 28.06.2000 28.06.2000 28.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000233 EXPERT A PARTNER 44793642 20201351 FAK 20201351 80100.00 CZK 80100.00 28.06.2000 28.06.2000 28.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000234 EXPERT A PARTNER 44793642 20201352 FAK 20201352 28768.00 CZK 28768.00 28.06.2000 28.06.2000 28.07.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000235 EXPERT A PARTNER 44793642 20201349 FAK 20201349 362999.00 CZK 362999.00 28.06.2000 28.06.2000 28.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000236 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0202200 FAK 202200 123690.00 CZK 123690.00 04.07.2000 04.07.2000 18.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000237 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000071 FAK 2000000071 35000.00 CZK 35000.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000238 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000067 FAK 2000000067 231500.00 CZK 231500.00 13.07.2000 13.07.2000 27.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000239 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000068 FAK 2000000068 36000.00 CZK 36000.00 13.07.2000 13.07.2000 27.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000240 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000070 FAK 2000000070 1005750.00 CZK 1005750.00 13.07.2000 13.07.2000 27.07.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000241 Computer Press, a.s. 25652931 1007228563 FAK 1007228563 566.00 CZK 566.00 19.07.2000 19.07.2000 02.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000242 EXPERT A PARTNER 44793642 20201397 FAK 20201397 32319.00 CZK 32319.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000243 EXPERT A PARTNER 44793642 20201398 FAK 20201398 34818.00 CZK 34818.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000244 EXPERT A PARTNER 44793642 20201400 FAK 20201400 100951.00 CZK 100951.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000245 EXPERT A PARTNER 44793642 20201402 FAK 20201402 86969.00 CZK 86969.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000246 EXPERT A PARTNER 44793642 20201403 FAK 20201403 85706.00 CZK 85706.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000247 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0306411 FAK 306411 13513.70 CZK 13513.70 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000248 EXPERT A PARTNER 44793642 20201396 FAK 20201396 325130.00 CZK 325130.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000249 EXPERT A PARTNER 44793642 20201399 FAK 20201399 95559.00 CZK 95559.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000250 EXPERT A PARTNER 44793642 20201401 FAK 20201401 172748.00 CZK 172748.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000251 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0306370 FAK 306370 36601.50 CZK 36601.50 28.07.2000 28.07.2000 11.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000252 Martin Kermes 66778816 000100027 FAK 100027 9975.00 CZK 9975.00 12.07.2000 12.07.2000 22.07.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000253 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010224 FAK 200010224 126000.00 CZK 126000.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000254 Jan Jaroš 64928730 200100012 FAK 200100012 17750.00 CZK 17750.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000255 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0306047 FAK 306047 30506.80 CZK 30506.80 17.07.2000 17.07.2000 07.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000256 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0202900 FAK 202900 259350.00 CZK 259350.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000257 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0305703 FAK 305703 48800.00 CZK 48800.00 30.06.2000 30.06.2000 14.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000258 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0202400 FAK 202400 100107.00 CZK 100107.00 21.07.2000 21.07.2000 06.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000259 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0306048 FAK 306048 214289.60 CZK 214289.60 17.07.2000 17.07.2000 07.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000260 Spika spol s.r.o. 25109081 02/00000262 FAK 200000262 371585.00 CZK 371585.00 01.08.2000 01.08.2000 11.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000261 SAaS s.r.o. 60470658 29231 FAK 29231 31500.00 CZK 31500.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000262 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0306613 FAK 306613 4938.60 CZK 4938.60 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000263 EXPERT A PARTNER 44793642 20201392 FAK 20201392 139333.00 CZK 139333.00 26.07.2000 26.07.2000 25.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000264 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010249 FAK 200010249 20475.00 CZK 20475.00 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000265 Digital Media s.r.o. 25835513 203343 FAK 203343 2736.00 CZK 2736.00 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000266 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0306597 FAK 306597 17640.00 CZK 17640.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000267 Exprit, s.r.o. 40766268 20223 FAK 20223 12600.00 CZK 12600.00 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000268 PRAGONET A.S. 61059382 400911116 FAK 400911116 1539675.90 CZK 1539675.90 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000269 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 20125 FAK 20125 25935.00 CZK 25935.00 31.07.2000 31.07.2000 20.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000270 SAaS s.r.o. 60470658 32631 FAK 32631 132300.00 CZK 132300.00 08.08.2000 08.08.2000 29.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000271 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000074 FAK 2000000074 107000.00 CZK 107000.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000272 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000075 FAK 2000000075 25200.00 CZK 25200.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000273 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000076 FAK 2000000076 314000.00 CZK 314000.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000274 Tom-computer 60465832 920/00/237 FAK 92000237 11550.00 CZK 11550.00 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000275 RHODOS spol. s r.o. 44846533 0300549 FAK 300549 602000.00 CZK 602000.00 16.08.2000 16.08.2000 29.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000276 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0203000 FAK 203000 159600.00 CZK 159600.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 25.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000277 ALWIL Trade s.r.o. 16188641 50402092 FAK 50402092 209994.00 CZK 209994.00 21.08.2000 21.08.2000 07.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000278 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000083 FAK 2000000083 21000.00 CZK 21000.00 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000279 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 006767 FAK 6767 1148.00 CZK 1148.00 16.08.2000 16.08.2000 30.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 004000280 ATLAS consulting spol. s 46578706 20/0445/38 FAK 20044538 7938.00 CZK 7938.00 22.08.2000 22.08.2000 07.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000281 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4301876 FAK 4301876 623847.00 CZK 623847.00 25.08.2000 25.08.2000 15.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000282 SWIS 46355308 200013 FAK 200013 77932.00 CZK 77932.00 24.08.2000 24.08.2000 06.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000283 CALLIDA, s.r.o. 65415183 D00739/276 FAK 739276 17222.20 CZK 17222.20 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000284 EXPERT A PARTNER 44793642 20201527 FAK 20201527 346003.00 CZK 346003.00 21.08.2000 21.08.2000 20.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000285 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000084 FAK 2000000084 45140.00 CZK 45140.00 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000286 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-1-00628 FAK 1100628 4603.00 CZK 4603.00 30.08.2000 30.08.2000 14.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000287 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-1-00466 FAK 2100466 8967.00 CZK 8967.00 30.08.2000 30.08.2000 17.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000288 Jan Jaroš 64928730 200100014 FAK 200100014 33500.00 CZK 33500.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000289 Exprit, s.r.o. 40766268 20244 FAK 20244 12600.00 CZK 12600.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000290 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 100123 FAK 100123 112875.00 CZK 112875.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000291 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10241/2000 FAK 102412000 1680.00 CZK 1680.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000292 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10242/2000 FAK 102422000 1680.00 CZK 1680.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000293 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10243/2000 FAK 1024300 1680.00 CZK 1680.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000294 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 10244/2000 FAK 1024400 1680.00 CZK 1680.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000295 SAaS s.r.o. 60470658 33731 FAK 33731 31500.00 CZK 31500.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000296 PRAGONET A.S. 61059382 40091078 FAK 40091078 9450.00 CZK 9450.00 07.08.2000 07.08.2000 15.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000297 EXPERT A PARTNER 44793642 20201574 FAK 20201574 108208.00 CZK 108208.00 29.08.2000 29.08.2000 28.08.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000298 EXPERT A PARTNER 44793642 20201572 FAK 20201572 976726.00 CZK 976726.00 29.08.2000 29.08.2000 28.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000299 EXPERT A PARTNER 44793642 20201573 FAK 20201573 261995.00 CZK 261995.00 29.08.2000 29.08.2000 28.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000300 EXPERT A PARTNER 44793642 20201575 FAK 20201575 94374.00 CZK 94374.00 29.08.2000 29.08.2000 28.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000301 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000090 FAK 2000000090 6000.00 CZK 6000.00 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000302 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000089 FAK 2000000089 186500.00 CZK 186500.00 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000303 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-1-00682 FAK 1100682 7174.00 CZK 7174.00 11.09.2000 11.09.2000 21.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000304 Tom-computer 60465832 1008/00/237 FAK 100800237 11550.00 CZK 11550.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000305 PRAGONET A.S. 61059382 400911313 FAK 400911313 1539675.90 CZK 1539675.90 07.09.2000 07.09.2000 21.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000306 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0307507 FAK 307507 8264.30 CZK 8264.30 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000307 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0307382 FAK 307382 48800.00 CZK 48800.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000308 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0307948 FAK 307948 16039.10 CZK 16039.10 19.09.2000 19.09.2000 03.10.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000309 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000094 FAK 2000000094 35000.00 CZK 35000.00 12.09.2000 12.09.2000 26.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000310 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000093 FAK 2000000093 18000.00 CZK 18000.00 12.09.2000 12.09.2000 26.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000311 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010295 FAK 200010295 33390.00 CZK 33390.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000312 IFEC s.r.o. 61501069 200100776 FAK 200100776 180.00 CZK 180.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 25.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000313 PRAGONET A.S. 61059382 400910673 FAK 400910673 1485325.40 CZK 1485325.40 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000314 PRAGONET A.S. 61059382 400910674 FAK 400910674 108520.40 CZK 108520.40 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000315 CDSw-City Data Software 45278482 20110 FAK 20110 3200.00 CZK 3200.00 18.09.2000 18.09.2000 30.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000316 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0203400 FAK 203400 143640.00 CZK 143640.00 06.09.2000 06.09.2000 27.09.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000317 IMPECO CPD s.r.o. 25729748 200000393 FAK 200000393 245220.00 CZK 245220.00 14.09.2000 14.09.2000 05.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000318 IMPECO CPD s.r.o. 25729748 200000403 FAK 200000403 163480.00 CZK 163480.00 20.09.2000 20.09.2000 11.10.2000 26.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000319 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0203500 FAK 203500 388500.00 CZK 388500.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000320 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0305961 FAK 305961 6465.00 CZK 6465.00 13.07.2000 13.07.2000 02.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 004000321 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 FO-9020573 FAK 9020573 426.00 CZK 426.00 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000322 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 20132 FAK 20132 49875.00 CZK 49875.00 27.09.2000 27.09.2000 20.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000323 Exprit, s.r.o. 40766268 20270 FAK 20270 126000.00 CZK 126000.00 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000324 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000098 FAK 2000000098 51500.00 CZK 51500.00 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000325 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000097 FAK 2000000097 49500.00 CZK 49500.00 21.09.2000 21.09.2000 05.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000326 SAaS s.r.o. 60470658 39031 FAK 39031 31500.00 CZK 31500.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000327 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0308386 FAK 308386 7048.70 CZK 7048.70 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000328 Jan Jaroš 64928730 200100016 FAK 200100016 27200.00 CZK 27200.00 27.09.2000 27.09.2000 11.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000329 IMIP 00251119 20000313 FAK 20000313 1050.00 CZK 1050.00 25.09.2000 25.09.2000 09.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000330 FLUX s.r.o. 16979613 0159600 FAK 159600 7743.80 CZK 7743.80 27.09.2000 27.09.2000 18.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000331 Exprit, s.r.o. 40766268 20274 FAK 20274 12600.00 CZK 12600.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 11.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000332 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010322 FAK 200010322 4032.00 CZK 4032.00 29.09.2000 29.09.2000 13.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000333 Tenel CZ s.r.o. 49689479 FO-0200/20001 FAK 20020001 3990.00 CZK 3990.00 04.10.2000 04.10.2000 11.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000334 IMIP 00251119 20000323 FAK 20000323 15750.00 CZK 15750.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000335 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4302226 FAK 4302226 258469.00 CZK 258469.00 06.10.2000 06.10.2000 16.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000336 Tom-computer 60465832 1083/00/237 FAK 108300237 11550.00 CZK 11550.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000337 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-1-00673 FAK 2100673 7735.00 CZK 7735.00 19.10.2000 19.10.2000 29.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000338 Český statistický úřad 00025593 3471-6-00 FAK 3471600 60.00 CZK 60.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000339 PRAGONET A.S. 61059382 400911487 FAK 400911487 1539675.90 CZK 1539675.90 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000340 PRAGONET A.S. 61059382 400911448 FAK 400911448 9450.00 CZK 9450.00 05.10.2000 05.10.2000 20.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000341 GORDIC spol. s r.o. 47903783 20000000102 FAK 20000000102 49500.00 CZK 49500.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000342 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000105 FAK 2000000105 21000.00 CZK 21000.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000343 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000104 FAK 2000000104 26000.00 CZK 26000.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000344 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000101 FAK 2000000101 83500.00 CZK 83500.00 05.10.2000 05.10.2000 20.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000345 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000103 FAK 2000000103 16000.00 CZK 16000.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000346 T-SOFT s.r.o. 40766314 300000146 FAK 300000146 181545.00 CZK 181545.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000347 T-SOFT s.r.o. 40766314 300000147 FAK 300000147 191100.00 CZK 191100.00 11.10.2000 11.10.2000 26.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000348 Help forest s.r.o. 60318546 2000089 FAK 2000089 2763.60 CZK 2763.60 09.10.2000 09.10.2000 19.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000349 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 00/65 FAK 65 157500.00 CZK 157500.00 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000350 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 00/64 FAK 64 157500.00 CZK 157500.00 10.10.2000 10.10.2000 24.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000351 HO Base 66901308 11 FAK 11 100000.00 CZK 100000.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000352 HO Base 66901308 10 FAK 10 165000.00 CZK 165000.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000353 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 12847/2000 FAK 128472000 1050.00 CZK 1050.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000354 RHODOS spol. s r.o. 44846533 0300933 FAK 300933 100000.00 CZK 100000.00 17.10.2000 17.10.2000 27.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000355 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000322 FAK 104000322 104920.00 CZK 104920.00 19.10.2000 19.10.2000 29.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 004000357 EXPERT A PARTNER 44793642 20201813 FAK 20201813 307264.00 CZK 307264.00 10.10.2000 10.10.2000 09.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000358 IMIP hl. m. Prahy 00251119 20000326 FAK 20000326 1050.00 CZK 1050.00 17.10.2000 17.10.2000 31.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000359 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 FO-9022955 FAK 9022955 984.30 CZK 984.30 19.10.2000 19.10.2000 02.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000360 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000330 FAK 104000330 152.50 CZK 152.50 23.10.2000 23.10.2000 02.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000361 Corpus Solutions a.s. 25764616 2000038 FAK 2000038 90300.00 CZK 90300.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000362 Corpus Solutions a.s. 25764616 2000036 FAK 2000036 3310398.00 CZK 3310398.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000363 OBIS Praha s.r.o. 25752138 F0-0203900 FAK 203900 9240.00 CZK 9240.00 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000364 OBIS Praha s.r.o. 25752138 F0-0204000 FAK 204000 167580.00 CZK 167580.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000365 OBIS Praha s.r.o. 25752138 F0-0204100 FAK 204100 79800.00 CZK 79800.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000366 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 13168/2000 FAK 1316800 840.00 CZK 840.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000367 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 13265/2000 FAK 1326500 840.00 CZK 840.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000368 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 13183/2000 FAK 1318300 840.00 CZK 840.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000369 Corpus Solutions a.s. 25764616 2000443 FAK 2000443 3542784.00 CZK 3542784.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000370 FLUX s.r.o. 16979613 0170600 FAK 170600 15592.50 CZK 15592.50 18.10.2000 18.10.2000 08.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000371 Corpus Solutions a.s. 25764616 2000042 FAK 2000042 600096.00 CZK 600096.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000372 A-24 s.r.o. Ecochem 43004806 00/11/2602 FAK 112602 296132.00 CZK 296132.00 03.10.2000 03.10.2000 30.10.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000373 SAaS s.r.o. 60470658 43931 FAK 43931 20160.00 CZK 20160.00 27.10.2000 27.10.2000 17.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000374 SAaS s.r.o. 60470658 43831 FAK 43831 94920.00 CZK 94920.00 27.10.2000 27.10.2000 17.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000375 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-1-00703 FAK 2100703 15195.00 CZK 15195.00 26.10.2000 26.10.2000 05.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000376 Datasys, s.r.o. 61249157 3102000698 FAK 3102000698 57512.70 CZK 57512.70 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000377 IMPECO CPD s.r.o. 25729748 200000467 FAK 200000467 490440.00 CZK 490440.00 27.10.2000 27.10.2000 17.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000378 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010409 FAK 200010409 21420.00 CZK 21420.00 26.10.2000 26.10.2000 09.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000379 BEN - technická literatur 12488259 140008197 FAK 140008197 20118.00 CZK 20118.00 25.10.2000 25.10.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000380 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0203800 FAK 203800 39401.25 CZK 39401.25 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000381 Jan Jaroš 64928730 200100017 FAK 200100017 30350.00 CZK 30350.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000382 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF-0309459 FAK 309459 48800.00 CZK 48800.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000383 SAaS s.r.o. 60470658 43731 FAK 43731 25200.00 CZK 25200.00 25.10.2000 25.10.2000 15.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000384 SAaS s.r.o. 60470658 44031 FAK 44031 31500.00 CZK 31500.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000385 CONTOUR s.r.o. 25114905 34/51/00 FAK 345100 50272.20 CZK 50272.20 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000386 HP Servis 16882717 8/2000 FAK 82000 772050.00 CZK 772050.00 01.11.2000 01.11.2000 11.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000387 HP Servis 16882717 9/2000 FAK 92000 150000.00 CZK 150000.00 01.11.2000 01.11.2000 11.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000388 SAaS s.r.o. 60470658 45931 FAK 45931 22680.00 CZK 22680.00 31.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000389 SAaS s.r.o. 60470658 46031 FAK 46031 9660.00 CZK 9660.00 31.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000390 SAaS s.r.o. 60470658 45831 FAK 45831 30240.00 CZK 30240.00 31.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000391 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0309691 FAK 309691 1024.80 CZK 1024.80 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000392 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4302492 FAK 4302492 9165.00 CZK 9165.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000393 Exprit, s.r.o. 40766268 20297 FAK 20297 12600.00 CZK 12600.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000394 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 100634 FAK 100634 84840.00 CZK 84840.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000395 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 FO-9024980 FAK 9024980 1339.57 CZK 1339.57 03.11.2000 03.11.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000396 Tom-computer 60465832 1207/00/237 FAK 120700237 11550.00 CZK 11550.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000397 ClarioNet s.r.o. 48534871 510376 FAK 510376 122000.00 CZK 122000.00 06.11.2000 06.11.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000398 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0204300 FAK 204300 327180.00 CZK 327180.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000399 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0204400 FAK 204400 159600.00 CZK 159600.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000400 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000114 FAK 2000000114 88000.00 CZK 88000.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000401 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000115 FAK 2000000115 50000.00 CZK 50000.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000402 ClarioNet s.r.o. 48534871 510377 FAK 510377 5225.90 CZK 5225.90 06.11.2000 06.11.2000 13.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000403 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0309690 FAK 309690 5670.00 CZK 5670.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000404 Jan Jaroš 64928730 200100019 FAK 200100019 6000.00 CZK 6000.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000405 Jan Jaroš 64928730 200100018 FAK 200100018 30000.00 CZK 30000.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000406 EXPERT A PARTNER 44793642 20201953 FAK 20201953 6531898.00 CZK 6531898.00 03.11.2000 03.11.2000 23.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000407 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 100161 FAK 100161 94500.00 CZK 94500.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000408 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 270302 FAK 270302 8575.00 CZK 8575.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000409 Pragonet 61059382 400911641 FAK 400911641 9450.00 CZK 9450.00 06.11.2000 06.11.2000 21.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000410 T-MAPY s.r.o. 47451084 260/00 FAK 26000 4068.80 CZK 4068.80 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000411 ALTRON, a.s. 64948251 1002720 FAK 1002720 25548.00 CZK 25548.00 08.11.2000 08.11.2000 08.12.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000412 ZEOS s.r.o. 60462612 1/000093 FAK 1000093 1180.00 CZK 1180.00 09.11.2000 09.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000413 SAaS s.r.o. 60470658 46631 FAK 46631 107520.00 CZK 107520.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000414 INDUSEC s.r.o. 25768077 00041 FAK 41 63000.00 CZK 63000.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000415 Pragonet 61059382 400911679 FAK 400911679 1539675.90 CZK 1539675.90 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000416 Český hydrometeor. ústav 00020699 2100387 FAK 2100387 115125.00 CZK 115125.00 07.11.2000 07.11.2000 17.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000417 IMIP hl. m. Prahy 00251119 20000343 FAK 20000343 99900.00 CZK 99900.00 07.11.2000 07.11.2000 28.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000418 ČEÚ 45249130 70000002 FAK 70000002 20000.00 CZK 20000.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000419 Ogilvy One, a.s. 25725831 00/00979 FAK 979 76250.00 CZK 76250.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000420 Jan FUNDA 68367589 2000/28 FAK 200028 26250.00 CZK 26250.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000421 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0205200 FAK 205200 99750.00 CZK 99750.00 09.11.2000 09.11.2000 01.12.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000422 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0205100 FAK 205100 304500.00 CZK 304500.00 10.11.2000 10.11.2000 01.12.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000423 Pragonet 61059382 400911784 FAK 400911784 8400.00 CZK 8400.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000424 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200030030 FAK 200030030 282453.40 CZK 282453.40 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000425 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 1002692 FAK 1002692 497726.04 CZK 497726.04 08.11.2000 08.11.2000 08.12.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000426 Jan Jaroš 64928730 200100020 FAK 200100020 2000.00 CZK 2000.00 09.11.2000 09.11.2000 23.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000427 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0205300 FAK 205300 73500.00 CZK 73500.00 10.11.2000 10.11.2000 01.12.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000428 FLUX s.r.o. 16979613 0174900 FAK 174900 6090.00 CZK 6090.00 31.10.2000 31.10.2000 21.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000429 EXPERT A PARTNER 44793642 20900052 FAK 20900052 2000000.00 CZK 2000000.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000430 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f3300 FAK 3300 60000.00 CZK 60000.00 09.11.2000 09.11.2000 09.12.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000431 EXPERT A PARTNER 44793642 20201991 FAK 20201991 1338583.00 CZK 1338583.00 09.11.2000 09.11.2000 29.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 004000432 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0310182 FAK 310182 8438.00 CZK 8438.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000433 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 009661 FAK 9661 9662.00 CZK 9662.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000434 IMPECO CPD s.r.o. 25729748 200000487 FAK 200000487 81740.00 CZK 81740.00 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000435 IMPECO CPD s.r.o. 25729748 200000482 FAK 200000482 163480.00 CZK 163480.00 06.11.2000 06.11.2000 27.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000436 AQUATEST a.s. 44794843 651206 FAK 651206 200000.00 CZK 200000.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000437 IMPECO CPD s.r.o. 25729748 200000502 FAK 200000502 95648.00 CZK 95648.00 21.11.2000 21.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000438 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0310183 FAK 310183 3780.00 CZK 3780.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000439 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0310184 FAK 310184 683.20 CZK 683.20 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000440 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4302643 FAK 4302643 2376482.00 CZK 2376482.00 21.11.2000 21.11.2000 01.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000441 Pragonet 61059382 400911785 FAK 400911785 289400.00 CZK 289400.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000442 Pragonet 61059382 400911793 FAK 400911793 330240.00 CZK 330240.00 15.09.2000 15.09.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000443 Pragonet 61059382 400911787 FAK 400911787 119700.00 CZK 119700.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 01.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000444 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1122/2000 FAK 2000001122 13249.00 CZK 13249.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000445 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1127/2000 FAK 2000001127 79056.00 CZK 79056.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000446 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1133/2000 FAK 2000001133 8418.00 CZK 8418.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000447 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1136/2000 FAK 2000001136 2989.00 CZK 2989.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000448 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1137/2000 FAK 2000001137 8784.00 CZK 8784.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000449 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1138/2000 FAK 2000001138 5734.00 CZK 5734.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000450 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1139/2000 FAK 2000001139 732.00 CZK 732.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000451 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1140/2000 FAK 2000001140 439.00 CZK 439.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000452 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1141/2000 FAK 2000001141 1000.00 CZK 1000.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000453 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1142/2000 FAK 2000001142 214.00 CZK 214.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000454 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1143/2000 FAK 2000001143 183.00 CZK 183.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000455 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1144/2000 FAK 2000001144 2928.00 CZK 2928.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000456 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0205400 FAK 205400 47250.00 CZK 47250.00 10.11.2000 10.11.2000 01.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000457 FORESTA SG,a.s. 60735384 200011459 FAK 200011459 3118.50 CZK 3118.50 23.11.2000 23.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000458 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000471 FAK 104000471 129686.00 CZK 129686.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000459 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010487 FAK 200010487 681778.70 CZK 681778.70 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000460 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 010334 FAK 10334 9218.00 CZK 9218.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000461 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1145/2000 FAK 2000001145 4575.00 CZK 4575.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000462 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1135/2000 FAK 2000001135 25376.00 CZK 25376.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000463 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1134/2000 FAK 2000001134 6368.00 CZK 6368.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000464 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1132/2000 FAK 2000001132 4246.00 CZK 4246.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000465 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1131/2000 FAK 2000001131 2410.00 CZK 2410.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000466 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1129/2000 FAK 2000001129 7759.00 CZK 7759.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000467 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1128/2000 FAK 2000001128 48983.00 CZK 48983.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000468 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1130/2000 FAK 2000001130 22448.00 CZK 22448.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000469 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1126/2000 FAK 2000001126 72614.00 CZK 72614.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000470 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1125/2000 FAK 2000001125 15701.00 CZK 15701.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000471 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1124 FAK 2000001124 93452.00 CZK 93452.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000472 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1123/2000 FAK 2000001123 85644.00 CZK 85644.00 21.11.2000 21.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000473 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000126 FAK 2000000126 28000.00 CZK 28000.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000474 EXPERT A PARTNER 44793642 20202038 FAK 20202038 346003.00 CZK 346003.00 20.11.2000 20.11.2000 20.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000475 EXPERT A PARTNER 44793642 20202042 FAK 20202042 31500.00 CZK 31500.00 20.11.2000 20.11.2000 10.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000476 Jan Jaroš 64928730 200100021 FAK 200100021 30350.00 CZK 30350.00 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000477 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 00/77 FAK 77 136500.00 CZK 136500.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000478 SAaS s.r.o. 60470658 49831 FAK 49831 9450.00 CZK 9450.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000479 SAaS s.r.o. 60470658 49731 FAK 49731 120960.00 CZK 120960.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000480 SAaS s.r.o. 60470658 49631 FAK 49631 63000.00 CZK 63000.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000481 SAaS s.r.o. 60470658 49531 FAK 49531 87360.00 CZK 87360.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000482 SAaS s.r.o. 60470658 49431 FAK 49431 311220.00 CZK 311220.00 20.11.2000 20.11.2000 11.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000483 SAaS s.r.o. 60470658 47631 FAK 47631 157920.00 CZK 157920.00 13.11.2000 13.11.2000 04.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000484 SAaS s.r.o. 60470658 47531 FAK 47531 331800.00 CZK 331800.00 13.11.2000 13.11.2000 04.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000485 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000463 FAK 104000463 506300.00 CZK 506300.00 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000486 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000474 FAK 104000474 180743.00 CZK 180743.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000487 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000478 FAK 104000478 12320.80 CZK 12320.80 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000488 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000475 FAK 104000475 253556.00 CZK 253556.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000489 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000477 FAK 104000477 638496.00 CZK 638496.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000490 HP Servis 16882717 10/2000 FAK 102000 439627.50 CZK 439627.50 30.11.2000 30.11.2000 12.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000491 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1196/2000 FAK 11962000 16812.00 CZK 16812.00 01.12.2000 01.12.2000 08.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000492 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4302742 FAK 4302742 124769.00 CZK 124769.00 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000493 KVASAR, spol. s r.o. 00569135 902351 FAK 902351 98700.00 CZK 98700.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000494 HO Base 66901308 13 FAK 13 45000.00 CZK 45000.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000495 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 100642 FAK 100642 244996.50 CZK 244996.50 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000496 Exprit, s.r.o. 40766268 20332 FAK 20332 12600.00 CZK 12600.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000497 Exprit, s.r.o. 40766268 20344 FAK 20344 12600.00 CZK 12600.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000498 SAaS s.r.o. 60470658 50631 FAK 50631 31500.00 CZK 31500.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000499 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311033 FAK 311033 48800.00 CZK 48800.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000500 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311034 FAK 311034 48800.00 CZK 48800.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000501 LINDE PRAHA a.s. 41196287 793665 FAK 793665 1008.00 CZK 1008.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000502 Ericsson Business Systems 26183684 966045 FAK 966045 228065.00 CZK 228065.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000503 ITSC, s.r.o. 25757326 220/00 FAK 22000 203280.00 CZK 203280.00 04.12.2000 04.12.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000504 Jan Jaroš 64928730 200100022 FAK 200100022 24050.00 CZK 24050.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000505 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 100166 FAK 100166 112875.00 CZK 112875.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000506 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000130 FAK 2000000130 14250.00 CZK 14250.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000507 Corpus Solutions a.s. 25764616 2000558 FAK 2000558 121632.00 CZK 121632.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000512 EXPERT A PARTNER 44793642 20202151 FAK 20202151 1728263.00 CZK 1728263.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000513 EXPERT A PARTNER 44793642 20202148 FAK 20202148 572775.00 CZK 572775.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000514 EXPERT A PARTNER 44793642 20202147 FAK 20202147 1027255.00 CZK 1027255.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000515 EXPERT A PARTNER 44793642 20202149 FAK 20202149 1562796.00 CZK 1562796.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000516 EXPERT A PARTNER 44793642 20202146 FAK 20202146 799120.00 CZK 799120.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000517 EXPERT A PARTNER 44793642 20202144 FAK 20202144 313784.00 CZK 313784.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000518 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1207/2000 FAK 12072000 94611.00 CZK 94611.00 04.12.2000 04.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000519 OSKAR spol. s r.o. 49283031 0104000518 FAK 104000518 125617.30 CZK 125617.30 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000520 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 20158 FAK 20158 48877.50 CZK 48877.50 08.12.2000 08.12.2000 31.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000521 Novotný Konzult Servis 16510909 20FV00007 FAK 2000007 329400.00 CZK 329400.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000522 PÍSÍČKO 16473205 131/2000 FAK 1312000 7500.00 CZK 7500.00 07.12.2000 07.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000523 Pragonet 61059382 400911945 FAK 400911945 47250.00 CZK 47250.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000524 Akustika Praha s.r.o. 60490608 2000244 FAK 2000244 140000.00 CZK 140000.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000525 Pragonet 61059382 400911838 FAK 400911838 1539675.90 CZK 1539675.90 07.12.2000 07.12.2000 30.11.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000526 AQUATEST a.s. 44794843 610452 FAK 610452 212000.00 CZK 212000.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000527 EXPERT A PARTNER 44793642 20202192 FAK 20202192 36168.00 CZK 36168.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000528 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 16070/2000 FAK 160702000 1050.00 CZK 1050.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000529 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1239/2000 FAK 1239 39528.00 CZK 39528.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000530 LINDE PRAHA a.s. 41196287 793720 FAK 793720 3591.00 CZK 3591.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000531 CDSw-City Data Software 45278482 20150 FAK 20150 3200.00 CZK 3200.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000532 EXPERT A PARTNER 44793642 20202181 FAK 20202181 4150410.00 CZK 4150410.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000533 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311462 FAK 311462 48800.00 CZK 48800.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000534 KPNQwest Czechia s.r.o. 48538701 14820/2000 FAK 1482000 1680.00 CZK 1680.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000535 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010556 FAK 200010556 69300.00 CZK 69300.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000536 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 00/95 FAK 95 157500.00 CZK 157500.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000537 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 00/94 FAK 94 315000.00 CZK 315000.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000538 Tomáš Rylek 14975599 0062/2000 FAK 622000 130000.00 CZK 130000.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000539 ITG s.r.o. 49359096 132/00 FAK 13200 99540.00 CZK 99540.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000540 ALTRON, a.s. 64948251 1003070 FAK 1003070 256777.50 CZK 256777.50 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000541 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1235/2000 FAK 12352000 1220250.00 CZK 1220250.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000542 EXPERT A PARTNER 44793642 20202188 FAK 20202188 164615.00 CZK 164615.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000543 EXPERT A PARTNER 44793642 20202189 FAK 20202189 164615.00 CZK 164615.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000544 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt003298 FAK 3298 26810.80 CZK 26810.80 08.12.2000 08.12.2000 15.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000545 EXPERT A PARTNER 44793642 20202193 FAK 20202193 267473.00 CZK 267473.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000546 EXPERT A PARTNER 44793642 20202182 FAK 20202182 159276.00 CZK 159276.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000547 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1197/2000 FAK 11972000 1599620.00 CZK 1599620.00 01.12.2000 01.12.2000 08.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000548 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1241/2000 FAK 12412000 42578.00 CZK 42578.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000549 Ing. Libor Ládyš 14920735 11108 FAK 11108 735000.00 CZK 735000.00 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000550 Sirion s.r.o. 25651595 2000100029 FAK 2000100029 168000.00 CZK 168000.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000551 Univerzita Karlova v Praz 00216208 9502110001 FAK 9502110001 150000.00 CZK 150000.00 12.12.2000 12.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000552 ICZ a.s. 25145444 766/00 FAK 76600 499800.00 CZK 499800.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000553 EXPERT A PARTNER 44793642 20202216 FAK 20202216 763610.00 CZK 763610.00 12.12.2000 12.12.2000 01.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000554 Pragonet 61059382 400911978 FAK 400911978 840.00 CZK 840.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000555 Pragonet 61059382 400911814 FAK 400911814 11550.00 CZK 11550.00 06.12.2000 06.12.2000 04.02.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000556 Pragonet 61059382 400911973 FAK 400911973 47660.00 CZK 47660.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000557 Mgr. Pavel GOL 44250924 17/00 FAK 1700 249900.00 CZK 249900.00 11.12.2000 11.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000558 Magdalena Vlachová 63959810 20006 FAK 20006 75000.00 CZK 75000.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000559 SAaS s.r.o. 60470658 54031 FAK 54031 264600.00 CZK 264600.00 08.12.2000 08.12.2000 03.01.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000560 ATEM,ing. V. Píša 16179781 ATF 0012021 FAK 12021 897750.00 CZK 897750.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000561 T-SOFT s.r.o. 40766314 300000346 FAK 300000346 227850.00 CZK 227850.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000562 Ing. Jiří Růžička 49236172 82/2000 FAK 822000 39655.00 CZK 39655.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000563 PÚDIS a.s. 45272891 20300108 FAK 20300108 169774.50 CZK 169774.50 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000564 PÚDIS a.s. 45272891 20300106 FAK 20300106 69720.00 CZK 69720.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000565 PÚDIS a.s. 45272891 20300107 FAK 20300107 69835.50 CZK 69835.50 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000566 Ústav pro ekopolitiku 25690183 22/00 FAK 2200 60000.00 CZK 60000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000567 T-SOFT s.r.o. 40766314 300000350 FAK 300000350 127155.00 CZK 127155.00 14.12.2000 14.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000568 T-SOFT s.r.o. 40766314 300000345 FAK 300000345 863814.00 CZK 863814.00 11.12.2000 11.12.2000 22.11.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000569 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1233/2000 FAK 12332000 4784265.00 CZK 4784265.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000570 AV MEDIA s.r.o. 48108375 FVt003321 FAK 3321 7259.00 CZK 7259.00 12.12.2000 12.12.2000 19.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000571 GESTO COMMUNICATIONS 25635808 200195 FAK 200195 18702.80 CZK 18702.80 12.12.2000 12.12.2000 22.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000572 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0204500 FAK 204500 111720.00 CZK 111720.00 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000573 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0204600 FAK 204600 413962.50 CZK 413962.50 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000574 HO Base 66901308 15 FAK 15 135000.00 CZK 135000.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000575 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2001004 FAK 2001004 159166.10 CZK 159166.10 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000576 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311231 FAK 311231 127050.00 CZK 127050.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000577 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311179 FAK 311179 7560.00 CZK 7560.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000578 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311178 FAK 311178 30237.70 CZK 30237.70 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000579 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311175 FAK 311175 180804.00 CZK 180804.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000580 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311176 FAK 311176 49738.50 CZK 49738.50 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000581 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0311174 FAK 311174 968710.50 CZK 968710.50 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000582 ITSC, s.r.o. 25757326 221/00 FAK 22100 110880.00 CZK 110880.00 18.12.2000 18.12.2000 08.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000583 Pragonet 61059382 400912000 FAK 400912000 1539675.90 CZK 1539675.90 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000584 Pragonet 61059382 400912001 FAK 400912001 47250.00 CZK 47250.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000585 Pragonet 61059382 400911998 FAK 400911998 11550.00 CZK 11550.00 15.12.2000 15.12.2000 12.02.2001 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000586 Pragonet 61059382 400911994 FAK 400911994 9450.00 CZK 9450.00 15.12.2000 15.12.2000 30.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000587 Pragonet 61059382 400912011 FAK 400912011 12128.00 CZK 12128.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000588 Pragonet 61059382 400912010 FAK 400912010 514080.00 CZK 514080.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000589 Pragonet 61059382 400912009 FAK 400912009 640710.00 CZK 640710.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000590 Pragonet 61059382 400912008 FAK 400912008 430710.00 CZK 430710.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000591 Pragonet 61059382 400912007 FAK 400912007 10710.00 CZK 10710.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000592 Pragonet 61059382 400912006 FAK 400912006 10710.00 CZK 10710.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000593 Pragonet 61059382 400912004 FAK 400912004 167710.00 CZK 167710.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000594 Pragonet 61059382 400912005 FAK 400912005 640710.00 CZK 640710.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000595 EXPERT A PARTNER 44793642 20202183 FAK 20202183 175130.00 CZK 175130.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000596 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 270407 FAK 270407 25282.60 CZK 25282.60 18.12.2000 18.12.2000 01.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000597 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1256/2000 FAK 12562000 8174.00 CZK 8174.00 14.12.2000 14.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000598 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1254/2000 FAK 12542000 43176.00 CZK 43176.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000599 Ericsson Business Systems 26183684 960257 FAK 960257 188518.00 CZK 188518.00 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000600 Ericsson Business Systems 26183684 960258 FAK 960258 271196.10 CZK 271196.10 14.12.2000 14.12.2000 28.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000601 FLUX s.r.o. 16979613 0200100 FAK 200100 12993.40 CZK 12993.40 11.12.2000 11.12.2000 30.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000602 FLUX s.r.o. 16979613 0202700 FAK 202700 10500.00 CZK 10500.00 11.12.2000 11.12.2000 01.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000603 Ing. Boris Fiala 12635731 12/2000 FAK 122000 10800.00 CZK 10800.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000604 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000145 FAK 2000000145 60000.00 CZK 60000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000605 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000154 FAK 2000000154 93000.00 CZK 93000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000606 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000156 FAK 2000000156 152000.00 CZK 152000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000607 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000153 FAK 2000000153 33000.00 CZK 33000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000608 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000146 FAK 2000000146 112000.00 CZK 112000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000609 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000148 FAK 2000000148 14000.00 CZK 14000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000610 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000147 FAK 2000000147 63000.00 CZK 63000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000611 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000155 FAK 2000000155 585600.00 CZK 585600.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000612 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000152 FAK 2000000152 275500.00 CZK 275500.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000613 GORDIC spol. s r.o. 47903783 2000000151 FAK 2000000151 302000.00 CZK 302000.00 15.12.2000 15.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000614 FLUX s.r.o. 16979613 0204700 FAK 204700 4410.00 CZK 4410.00 15.12.2000 15.12.2000 05.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000615 FLUX s.r.o. 16979613 0202400 FAK 202400 11340.00 CZK 11340.00 11.12.2000 11.12.2000 01.01.2001 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000616 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 200010616 FAK 200010616 120344.70 CZK 120344.70 19.12.2000 19.12.2000 02.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000617 EXPERT A PARTNER 44793642 20202262 FAK 20202262 31500.00 CZK 31500.00 18.12.2000 18.12.2000 07.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000618 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF0312248 FAK 312248 6747.70 CZK 6747.70 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000619 PRAGOEDUCA 12636860 9192320 FAK 9192320 6859.50 CZK 6859.50 17.12.2000 17.12.2000 31.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000620 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0204800 FAK 204800 31920.00 CZK 31920.00 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000621 Ogilvy One, a.s. 25725831 00/01125 FAK 1125 76250.00 CZK 76250.00 21.12.2000 21.12.2000 04.01.2001 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 004000622 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1257/2000 FAK 12572000 10614.00 CZK 10614.00 14.12.2000 14.12.2000 21.12.2000 22.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400002 Pražská energetika, a.s. 60193913 11047880 FAK 11047880 345.00 CZK 345.00 23.12.1999 23.12.1999 10.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400003 LESTRA, Znalec.kancelář 12581429 990288 FAK 990288 36750.00 CZK 36750.00 23.12.1999 23.12.1999 06.01.2000 07.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400004 Inst. městs. inf. 00251119 20000440 FAK 20000440 1096.00 CZK 1096.00 16.12.1999 16.12.1999 27.12.1999 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400005 Václav Kalina 15293840 36/99 FAZ 3699 40000.00 CZK 40000.00 27.12.1999 27.12.1999 06.01.2000 11.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400006 Veterin. poliklinika H+T 12627780 200001 VYD 200001 152483.00 CZK 152483.00 04.01.2000 04.01.2000 14.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400007 AQUATEST a.s. 44794843 651446 FAK 651446 6611.90 CZK 6611.90 27.12.1999 27.12.1999 10.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400008 Václav Kalina 15293840 37/99 FAK 3799 102774.40 CZK 102774.40 20.12.1999 20.12.1999 05.01.2000 13.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400009 Pražská energetika, a.s. 60193913 1996160188 FAK 1996160188 4095.00 CZK 4095.00 20.12.1999 20.12.1999 06.01.2000 14.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400010 Sadov. a zahrad. služby 15937941 1/2000 FAK 12000 43335.60 CZK 43335.60 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400011 Ekoingstav Brno 45478074 900790435 FAK 900790435 405638.10 CZK 405638.10 28.12.1999 28.12.1999 14.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400012 Jan Skočovský 13675516 01/2000 FAK 12000 12087.00 CZK 12087.00 03.01.2000 03.01.2000 18.01.2000 19.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400013 Václav Kalina 15293840 2/2000 FAK 22000 87712.80 CZK 87712.80 05.01.2000 05.01.2000 19.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400014 Václav Kalina 15293840 4/2000 FAK 42000 7350.00 CZK 7350.00 06.01.2000 06.01.2000 20.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400015 Václav Kalina 15293840 1/2000 FAK 12000 58180.50 CZK 58180.50 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400016 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 140100 FAZ 140100 21600.00 CZK 21600.00 14.01.2000 14.01.2000 29.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400017 Kamex Toptrans 46342591 61010316 FAK 61010316 1758.00 CZK 1758.00 11.01.2000 11.01.2000 12.01.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400018 Pražská energetika, a.s. 60193913 11047880 FAK 11047880 523.10 CZK 523.10 18.01.2000 18.01.2000 02.02.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400019 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99540 FAK 99540 66105.90 CZK 66105.90 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400020 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99538 FAK 99538 25224.20 CZK 25224.20 12.01.2000 12.01.2000 27.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400021 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99541 FAK 99541 74371.50 CZK 74371.50 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400022 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99536 FAK 99536 1960244.00 CZK 1960244.00 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400023 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99537 FAK 99537 633452.40 CZK 633452.40 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400024 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99539 FAK 99539 14841.80 CZK 14841.80 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 24.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400025 Ing. Eva Dušková 66435625 2 FAK 2 1800.00 CZK 1800.00 11.01.2000 11.01.2000 25.01.2000 25.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400026 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000003 FAK 11000003 2145.00 CZK 2145.00 12.01.2000 12.01.2000 31.01.2000 27.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400027 LOW a SPOL, Brno 46990798 20016 FAK 20016 21924.00 CZK 21924.00 24.01.2000 24.01.2000 07.02.2000 28.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400028 RNDr. Pretel - AIRCO 62600494 0100 FAK 100 14500.00 CZK 14500.00 17.01.2000 17.01.2000 31.01.2000 31.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005400029 Václav Kalina 15293840 5/2000 VYD 52000 99989.40 CZK 99989.40 24.01.2000 24.01.2000 02.02.2000 03.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400030 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 2/2000/Z FAZ 22000 33000.00 CZK 33000.00 26.01.2000 26.01.2000 09.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400031 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99542 FAK 99542 4553072.00 CZK 4553072.00 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400032 AGs spol. s r.o. 60201967 200 04 FAK 20004 68250.00 CZK 68250.00 24.01.2000 24.01.2000 07.02.2000 04.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400033 Ekoingstav Brno 45478074 9001900002 FAK 9001900002 436570.10 CZK 436570.10 31.01.2000 31.01.2000 14.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400034 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 13/01/00 FAK 130100 4725.00 CZK 4725.00 31.01.2000 31.01.2000 15.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400035 Zahradnické služby 10137424 1 FAK 1 432576.00 CZK 432576.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400036 SIPPS s.r.o. 62584332 2/2000 FAK 22000 37419.00 CZK 37419.00 02.02.2000 02.02.2000 16.02.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400037 Architekt.atelier, Žentel 12262714 4/00 FAK 400 38500.00 CZK 38500.00 04.02.2000 04.02.2000 28.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400038 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99543 FAK 99543 2713092.90 CZK 2713092.90 12.01.2000 12.01.2000 07.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400039 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99544 FAK 99544 84213.70 CZK 84213.70 12.01.2000 12.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400040 Veterin. poliklinika H+T 12627780 200003 FAK 200003 182207.00 CZK 182207.00 01.02.2000 01.02.2000 14.02.2000 10.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400041 Sadov. a zahrad. služby 15937941 1/2000 FAK 12000 25590.60 CZK 25590.60 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400042 R. Procházka 47613751 01/2000 FAK 12000 18760.00 CZK 18760.00 08.02.2000 08.02.2000 01.03.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400043 Pavel Míka 18905889 007/2000 FAK 72000 87493.90 CZK 87493.90 06.02.2000 06.02.2000 23.02.2000 11.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400044 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 030200 FAZ 30200 24600.00 CZK 24600.00 03.02.2000 03.02.2000 17.02.2000 16.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400045 AQUATEST a.s. 44794843 610030 FAK 610030 9964.50 CZK 9964.50 15.02.2000 15.02.2000 25.02.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400046 LOW a SPOL, Brno 46990798 20018 FAK 20018 2625.00 CZK 2625.00 07.02.2000 07.02.2000 21.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400047 Václav Kalina 15293840 3/2000 FAK 32000 48540.00 CZK 48540.00 06.01.2000 06.01.2000 15.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400048 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00017 FAK 17 65509.50 CZK 65509.50 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400049 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00016 FAK 16 20616.80 CZK 20616.80 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400050 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00014 FAK 14 508540.20 CZK 508540.20 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400051 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00018 FAK 18 103448.10 CZK 103448.10 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400052 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00015 FAK 15 20257.70 CZK 20257.70 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400053 Václav Kalina 15293840 6/2000 FAK 62000 99989.00 CZK 99989.00 10.02.2000 10.02.2000 20.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400054 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00013 FAK 13 1301908.70 CZK 1301908.70 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400055 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 0200/1702 FAK 2001702 104328.00 CZK 104328.00 17.02.2000 17.02.2000 02.03.2000 25.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400056 GARTENSTA v.o.s. 16556640 1/2000 VYD 12000 207624.90 CZK 207624.90 15.02.2000 15.02.2000 01.03.2000 29.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005400057 MARIA VET S.R.O. 25059700 00/1/043 FAK 1043 30012.00 CZK 30012.00 18.02.2000 18.02.2000 25.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400058 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00019 FAK 19 1444896.60 CZK 1444896.60 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400059 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00020 FAK 20 586895.40 CZK 586895.40 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400060 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00021 FAK 21 261555.00 CZK 261555.00 11.02.2000 11.02.2000 25.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400061 ing. Zdeněk Molcar 67401571 1/2000 FAZ 12000 29460.00 CZK 29460.00 18.02.2000 18.02.2000 24.02.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400062 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00038 FAK 38 99477.00 CZK 99477.00 21.02.2000 21.02.2000 06.03.2000 01.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400063 Inst. městs. inf. 00251119 20000052 FAK 20000052 1380.00 CZK 1380.00 17.02.2000 17.02.2000 27.02.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400064 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001004 FAZ 20001004 40000.00 CZK 40000.00 24.02.2000 24.02.2000 09.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400065 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 2008018 FAZ 2008018 30000.00 CZK 30000.00 22.02.2000 22.02.2000 24.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400066 Václav Kalina 15293840 7/2000 FAK 72000 104328.00 CZK 104328.00 20.02.2000 20.02.2000 06.03.2000 06.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400067 Rek. pam. objektů, at. st 45801681 006/2000 FAK 62000 18900.00 CZK 18900.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400068 Pavel Míka 18905889 016/2000 FAK 162000 67095.00 CZK 67095.00 29.02.2000 29.02.2000 17.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400069 Pavel Míka 18905889 015/2000 FAK 152000 116897.10 CZK 116897.10 29.02.2000 29.02.2000 17.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400070 Zahradnické služby 10137424 4 FAK 4 851099.00 CZK 851099.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400071 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 16/02/00 FAK 160200 4725.00 CZK 4725.00 29.02.2000 29.02.2000 15.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400072 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001007 VYD 20001007 81585.00 CZK 81585.00 02.03.2000 02.03.2000 17.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400073 Ekoingstav Brno 45478074 900190025 FAK 900190025 88830.00 CZK 88830.00 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400074 Ekoingstav Brno 45478074 900190020 FAK 900190020 437146.50 CZK 437146.50 29.02.2000 29.02.2000 14.03.2000 14.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400075 Vladimír Prchal 42558905 3/2000 FAK 32000 17537.00 CZK 17537.00 10.03.2000 10.03.2000 24.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400076 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00051 FAK 51 247667.90 CZK 247667.90 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400077 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/038 FAK 38 241345.00 CZK 241345.00 28.02.2000 28.02.2000 13.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400078 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/036 FAK 36 386894.00 CZK 386894.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400079 Pavel Rosecký 48107697 5/2000 FAK 52000 3850.00 CZK 3850.00 07.03.2000 07.03.2000 17.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400080 Ing. Petr Charvát 12302091 032000 FAK 32000 14200.00 CZK 14200.00 25.02.2000 25.02.2000 11.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400081 Ing. Bohumil Vodrlind 40850064 0400 FAK 400 20000.00 CZK 20000.00 01.03.2000 01.03.2000 14.03.2000 16.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400082 Sadov. a zahrad. služby 15937941 2/2000 FAK 22000 48753.60 CZK 48753.60 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400083 Lukáš Gavlovský 68201249 22000 FAZ 22000 33000.00 CZK 33000.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400084 Martin Čermák 67970770 4/2000 FAZ 42000 20000.00 CZK 20000.00 08.03.2000 08.03.2000 18.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400085 Ing. Jana Pyšková 45781222 5-2000 FAK 52000 20000.00 CZK 20000.00 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400086 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 00/13 FAK 13 63735.00 CZK 63735.00 16.03.2000 16.03.2000 30.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400087 Ing. Zdenek Sendler 12189391 606 FAK 606 246000.00 CZK 246000.00 25.02.2000 25.02.2000 10.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400088 Veterin. poliklinika H+T 12627780 200005 FAK 200005 129884.00 CZK 129884.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400089 Václav Kalina 15293840 8/2000 FAK 82000 44100.00 CZK 44100.00 20.03.2000 20.03.2000 04.04.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400090 Ing.Petr Pavlič 15926681 8/2000 FAK 82000 20000.00 CZK 20000.00 16.03.2000 16.03.2000 26.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400091 Václav Kalina 15293840 9/2000 FAZ 92000 30240.00 CZK 30240.00 15.03.2000 15.03.2000 20.03.2000 22.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400092 UHUL Brandýs n. Labem 00020681 0200066 FAK 200066 9563.40 CZK 9563.40 15.03.2000 15.03.2000 29.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400093 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00067 FAK 67 1730820.00 CZK 1730820.00 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400094 AKRA, Ing. Dubský 11229870 05/2000 FAZ 52000 22800.00 CZK 22800.00 16.03.2000 16.03.2000 26.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400095 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 03/00 FAZ 300 20000.00 CZK 20000.00 16.03.2000 16.03.2000 27.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400096 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00072 FAK 72 102606.00 CZK 102606.00 13.03.2000 13.03.2000 29.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400097 RNDr. Pretel - AIRCO 62600494 10400 FAK 10400 1800.00 CZK 1800.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400098 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00070 FAK 70 92697.20 CZK 92697.20 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400099 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00071 FAK 71 39933.60 CZK 39933.60 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 24.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400100 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00068 FAK 68 580288.80 CZK 580288.80 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400101 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00076 FAK 76 39936.60 CZK 39936.60 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400102 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00075 FAK 75 244413.80 CZK 244413.80 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400103 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00073 FAK 73 1467677.40 CZK 1467677.40 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400104 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00074 FAK 74 464432.90 CZK 464432.90 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400105 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00069 FAK 69 5675.30 CZK 5675.30 13.03.2000 13.03.2000 27.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400106 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 2023 FAK 2023 19800.00 CZK 19800.00 07.01.2000 07.01.2000 21.01.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400107 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 2121 FAK 2121 19800.00 CZK 19800.00 21.03.2000 21.03.2000 05.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400108 Ivana Vilímcová 68374526 8/2000 FAK 82000 9000.00 CZK 9000.00 20.03.2000 20.03.2000 04.04.2000 28.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400109 Pavel Míka 18905889 018/2000 FAK 182000 42924.00 CZK 42924.00 21.03.2000 21.03.2000 07.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400110 Vladimír Prchal 42558905 5/2000 FAK 52000 64985.00 CZK 64985.00 24.03.2000 24.03.2000 07.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400111 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 02/03/00 FAK 20300 778039.50 CZK 778039.50 24.03.2000 24.03.2000 10.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400112 Eva Eliášová 17021413 1/3/2000 FAZ 132000 26000.00 CZK 26000.00 22.03.2000 22.03.2000 06.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400113 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0300/10 FAK 30010 11760.00 CZK 11760.00 22.03.2000 22.03.2000 05.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400114 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0300/09 FAK 30009 14301.00 CZK 14301.00 22.03.2000 22.03.2000 05.04.2000 30.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005400115 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 6200066 FAK 6200066 97650.00 CZK 97650.00 21.03.2000 21.03.2000 07.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400117 Nowastav a.s. 00565679 20/00013 FAZ 2000013 514200.00 CZK 514200.00 27.03.2000 27.03.2000 07.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400118 Ing. Petr Kubeša 65162811 0220032000 FAK 220032000 18680.00 CZK 18680.00 20.03.2000 20.03.2000 04.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400119 Ing. Petr Kubeša 65162811 0320032000 FAK 320032000 3500.00 CZK 3500.00 23.03.2000 23.03.2000 06.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400120 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/037 FAK 37 279829.00 CZK 279829.00 01.03.2000 01.03.2000 15.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400121 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001012 FAK 20001012 104937.00 CZK 104937.00 28.03.2000 28.03.2000 11.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400122 Václav Kalina 15293840 10/2000 FAZ 102000 15000.00 CZK 15000.00 14.03.2000 14.03.2000 28.03.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400123 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00099 FAK 99 94815.00 CZK 94815.00 27.03.2000 27.03.2000 10.04.2000 03.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400125 EKOPRAG družstvo 00407984 2000003 FAK 2000003 18861.70 CZK 18861.70 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400126 GARTENSTA v.o.s. 16556640 4/2000 FAK 42000 120972.60 CZK 120972.60 06.03.2000 06.03.2000 21.03.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400127 Pavel Míka 18905889 028/2000 FAK 282000 10000.00 CZK 10000.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400128 Pavel Míka 18905889 027/2000 FAK 272000 98785.50 CZK 98785.50 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400129 Sadov. a zahrad. služby 15937941 4/2000 FAK 42000 52838.10 CZK 52838.10 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400130 Dr. Jan Farkač, CSc. 62926691 4/2000 FAZ 42000 24000.00 CZK 24000.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400131 Dr. Jan Farkač, CSc. 62926691 3/2000 FAZ 32000 39000.00 CZK 39000.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400132 Architekt.atelier, Žentel 12262714 07/00 FAZ 700 24600.00 CZK 24600.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400133 ing. Zdeněk Molcar 67401571 02/00 FAK 200 31500.00 CZK 31500.00 04.04.2000 04.04.2000 07.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400134 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00102 FAK 102 36540.00 CZK 36540.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400135 ROBIN,Obec.prosp.společnost 45251193 1 FAK 1 1000.00 CZK 1000.00 30.03.2000 30.03.2000 13.04.2000 07.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400136 Zahradnické služby 10137424 6 FAK 6 937596.00 CZK 937596.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400137 Karel Peřina, Praha 8 11231793 8/2000 FAK 82000 75430.00 CZK 75430.00 31.03.2000 31.03.2000 17.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400138 Ing. Luboš Fendrych 12584428 11/2000 FAK 112000 2730.00 CZK 2730.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400139 Sadov. a zahrad. služby 15937941 5/2000 FAK 52000 34954.50 CZK 34954.50 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400140 HERBA - PET spol. s r.o. 44264429 21/04/2000 FAK 21042000 85974.00 CZK 85974.00 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400141 Václav Kalina 15293840 11/2000 VYD 112000 100800.00 CZK 100800.00 27.03.2000 27.03.2000 11.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400142 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9903 FAK 9903 18000.00 CZK 18000.00 04.04.2000 04.04.2000 04.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400143 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001015 FAK 20001015 56126.81 CZK 56126.81 06.04.2000 06.04.2000 21.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400144 Ekoingstav Brno 45478074 900190051 FAK 900190051 422449.70 CZK 422449.70 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400145 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/080 FAK 80 1301708.00 CZK 1301708.00 01.04.2000 01.04.2000 10.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400146 Lesy ČR s.p. 42196451 176012 FAK 176012 12768.00 CZK 12768.00 31.03.2000 31.03.2000 01.05.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400147 Veterin. poliklinika H+T 12627780 200006 FAK 200006 94279.00 CZK 94279.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400148 Lesy ČR s.p. 42196451 200717 FAK 200717 14868.00 CZK 14868.00 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400149 Martin Čermák 67970770 5/2000 VYD 52000 80136.00 CZK 80136.00 06.04.2000 06.04.2000 17.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400150 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001018 FAK 20001018 22050.00 CZK 22050.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400151 Firma CHALUPA 11231513 200008 FAK 200008 96799.50 CZK 96799.50 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400152 Chemcomex Praha a.s. 25076451 241/00 FAK 24100 21000.00 CZK 21000.00 10.04.2000 10.04.2000 26.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400153 SIPPS s.r.o. 62584332 8/2000 FAK 82000 37131.00 CZK 37131.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400154 Lukáš Gavlovský 68201249 42000 VYD 42000 41600.00 CZK 41600.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400155 Staveb.závody Olešovice 46355952 1560000010 FAK 1560000010 337769.30 CZK 337769.30 28.03.2000 28.03.2000 15.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400156 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001019 FAK 20001019 28773.15 CZK 28773.15 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400157 GARTENSTA v.o.s. 16556640 7/2000 FAK 72000 15981.20 CZK 15981.20 31.03.2000 31.03.2000 10.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400158 GARTENSTA v.o.s. 16556640 6/2000 FAK 62000 34863.20 CZK 34863.20 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400159 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 17/03/00 FAK 170300 4725.00 CZK 4725.00 31.03.2000 31.03.2000 15.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400160 Nowastav a.s. 00565679 20/00017 FAZ 2000017 151410.00 CZK 151410.00 05.04.2000 05.04.2000 19.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400161 Václav Kalina 15293840 12/2000 VYD 122000 45740.10 CZK 45740.10 10.04.2000 10.04.2000 20.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400162 NKP Vyšehrad 00419745 79/2000 FAK 792000 485589.00 CZK 485589.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 18.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400163 Pavel Jeřábek 41443624 1 FAK 1 91000.00 CZK 91000.00 12.04.2000 12.04.2000 28.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400164 Eva Eliášová 17021413 2/4/2000 VYD 242000 86000.00 CZK 86000.00 10.04.2000 10.04.2000 20.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400165 Česká mykolog. společnost 00460486 144/L/2000 FAK 1442000 2000.00 CZK 2000.00 11.04.2000 11.04.2000 26.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400166 Veterinární klinika 44015364 20003 FAK 20003 1470.00 CZK 1470.00 17.03.2000 17.03.2000 10.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400167 Veterinární klinika 44015364 20001 FAK 20001 2100.00 CZK 2100.00 28.02.2000 28.02.2000 15.03.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400168 Veterinární klinika 44015364 20002 FAK 20002 5670.00 CZK 5670.00 08.03.2000 08.03.2000 31.03.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400169 ing. Zdeněk Molcar 67401571 03/00 VYD 300 100280.00 CZK 100280.00 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400170 Václav Kalina 15293840 13/2000 FAZ 132000 46935.00 CZK 46935.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 20.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400171 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00138 FAK 138 85677.00 CZK 85677.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400172 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9904 FAK 9904 19000.00 CZK 19000.00 14.04.2000 14.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400173 Ing. Eva Dušková 66435625 43 FAK 43 5100.00 CZK 5100.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400174 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 8/2000 VYD 82000 103950.00 CZK 103950.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400175 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001014 FAK 20001014 88373.46 CZK 88373.46 15.04.2000 15.04.2000 29.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400176 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001021 FAK 20001021 14177.10 CZK 14177.10 11.04.2000 11.04.2000 25.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400177 LOW a SPOL, Brno 46990798 20065 FAK 20065 11025.00 CZK 11025.00 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400178 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00132 FAK 132 17422.70 CZK 17422.70 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400179 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00130 FAK 130 2362300.50 CZK 2362300.50 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400180 Firma CHALUPA 11231513 09/2 FAZ 92 32000.00 CZK 32000.00 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400181 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00131 FAK 131 511137.90 CZK 511137.90 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400182 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00143 FAK 143 7723.50 CZK 7723.50 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400183 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00133 FAK 133 66095.40 CZK 66095.40 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400184 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00142 FAK 142 14060.40 CZK 14060.40 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400185 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00134 FAK 134 108977.40 CZK 108977.40 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400186 Ak. mal. František Flašar 1 FAZ 1 35000.00 CZK 35000.00 19.04.2000 19.04.2000 04.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400187 Karel Peřina, Praha 8 11231793 9/2000 FAK 92000 99420.00 CZK 99420.00 11.04.2000 11.04.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400188 Ing. Luboš Fendrych 12584428 62000 FAK 62000 99750.00 CZK 99750.00 06.04.2000 06.04.2000 20.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400189 IKE 48111244 7 FAK 7 48300.00 CZK 48300.00 21.03.2000 21.03.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400190 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00137 FAK 137 359073.80 CZK 359073.80 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400191 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00135 FAK 135 2150024.10 CZK 2150024.10 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400192 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00144 FAK 144 34574.20 CZK 34574.20 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400193 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00145 FAK 145 1134.00 CZK 1134.00 14.04.2000 14.04.2000 28.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400194 Ing. Miroslav Pinc 16950534 1/2000 FAK 12000 50000.00 CZK 50000.00 31.03.2000 31.03.2000 30.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400195 Julie Mihalová 265216075 2000011 FAK 2000011 4900.00 CZK 4900.00 10.04.2000 10.04.2000 30.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400196 MVDr. Jiří Filip, Veterin 41128281 1 00 FAK 100 19990.00 CZK 19990.00 08.04.2000 08.04.2000 05.05.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400197 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00136 FAK 136 701985.90 CZK 701985.90 12.04.2000 12.04.2000 26.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400198 Ivana Vilímcová 68374526 10/2000 FAK 102000 18000.00 CZK 18000.00 19.04.2000 19.04.2000 30.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005400199 Václav Kalina 15293840 152000 VYD 152000 93870.00 CZK 93870.00 21.04.2000 21.04.2000 28.04.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400200 Mrazík s.r.o. 63667495 007/2000 FAK 72000 2625.00 CZK 2625.00 07.04.2000 07.04.2000 20.04.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400201 Pražská energetika, a.s. 60193913 11047880 FAK 11047880 355.00 CZK 355.00 20.04.2000 20.04.2000 05.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400202 Inženýrská kancelář 13831615 1400 FAK 1400 90000.00 CZK 90000.00 28.04.2000 28.04.2000 10.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400203 Ing. Eva Dušková 66435625 58 FAK 58 700.00 CZK 700.00 23.04.2000 23.04.2000 09.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400204 Zahradnické služby 10137424 9 FAK 9 875622.00 CZK 875622.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400205 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 00/28 FAK 28 38850.00 CZK 38850.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400206 Sadov. a zahrad. služby 15937941 6/2000 FAK 62000 49798.90 CZK 49798.90 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400207 Ekoingstav Brno 45478074 900190079 FAK 900190079 1091652.50 CZK 1091652.50 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400208 Inženýrská kancelář 13831615 1500 FAK 1500 40000.00 CZK 40000.00 28.04.2000 28.04.2000 10.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400209 Martin Čermák 67970770 6/2000 FAK 62000 30765.00 CZK 30765.00 27.04.2000 27.04.2000 09.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400210 ATEM,ing. V. Píša 16179781 000101 FAK 101 14750.00 CZK 14750.00 25.03.2000 25.03.2000 30.04.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400211 MARIA VET S.R.O. 25059700 00/1/125 FAK 1125 50996.00 CZK 50996.00 02.05.2000 02.05.2000 09.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400212 Nowastav a.s. 00565679 20/00021 FAZ 2000021 550221.00 CZK 550221.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400213 Pavel Míka 18905889 039/2000 FAK 392000 5000.00 CZK 5000.00 30.04.2000 30.04.2000 17.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400214 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 14/04/00 FAK 140400 4725.00 CZK 4725.00 30.04.2000 30.04.2000 15.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400215 MS Miličín 49828720 1/2000 FAK 12000 62000.00 CZK 62000.00 28.04.2000 28.04.2000 28.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400216 ALFAGRAF s.r.o. 60473461 2/0191 FAK 20191 1499.90 CZK 1499.90 26.04.2000 26.04.2000 08.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400217 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 1/2000 FAK 12000 950.00 CZK 950.00 25.04.2000 25.04.2000 08.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400218 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/144 FAK 144 986215.00 CZK 986215.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400219 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 01/00 FAK 100 950.00 CZK 950.00 27.04.2000 27.04.2000 08.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400220 Špaček Jaroslav 47098465 152/IV/00 FAK 15200 550.00 CZK 550.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400221 MS Dubeč, P 10 48133191 2/2000 FAK 22000 950.00 CZK 950.00 12.04.2000 12.04.2000 10.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400222 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00177 FAK 177 222526.50 CZK 222526.50 30.04.2000 30.04.2000 18.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400223 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 5/2000 FAZ 52000 50000.00 CZK 50000.00 05.05.2000 05.05.2000 14.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400224 DATAK Kolín 62968203 1000000870 FAK 1000000870 70000.00 CZK 70000.00 04.05.2000 04.05.2000 18.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400225 Mysl.sdruž. Jestřáb 31041201 9 FAK 9 950.00 CZK 950.00 14.04.2000 14.04.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400226 Veterin. poliklinika H+T 12627780 200007 FAK 200007 123969.00 CZK 123969.00 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400227 Veterinární asan.ústav 60193417 20308 FAK 20308 367.50 CZK 367.50 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400228 Ekoingstav Brno 45478074 900190082 FAK 900190082 567028.30 CZK 567028.30 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400229 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001029 FAK 20001029 99362.55 CZK 99362.55 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400230 Sdružení ing. Čálek 10223690 10/00 FAK 1000 19000.00 CZK 19000.00 27.04.2000 27.04.2000 12.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400231 SVOBODA, s.r.o. 48026409 28/2000/KO FAK 282000 191757.60 CZK 191757.60 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400232 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001028 FAK 20001028 34889.68 CZK 34889.68 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 15.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400233 ZĆ HB Botič 61387096 16/2000 FAK 162000 124123.30 CZK 124123.30 04.05.2000 04.05.2000 20.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400234 Pavel Míka 18905889 038/2000 FAK 382000 281983.30 CZK 281983.30 30.04.2000 30.04.2000 17.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400235 Myslivec. sdružení Halali 45701873 5/2000 FAK 52000 1100.00 CZK 1100.00 05.05.2000 05.05.2000 30.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400236 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 9 FAK 9 2100.00 CZK 2100.00 02.05.2000 02.05.2000 17.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400237 Vladimír Prchal 42558905 6/2000 FAK 62000 59145.00 CZK 59145.00 09.05.2000 09.05.2000 23.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400238 Václav Kalina 15293840 182000 FAK 182000 62580.00 CZK 62580.00 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400239 Václav Kalina 15293840 172000 FAK 172000 35000.00 CZK 35000.00 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400240 Staveb.závody Olešovice 46355952 1560000030 FAK 1560000030 428401.00 CZK 428401.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400241 ZD Chelčice 00113514 200089 FAK 200089 21989.00 CZK 21989.00 15.05.2000 15.05.2000 25.05.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400242 Zahradnické služby 10137424 11 FAZ 11 300000.00 CZK 300000.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400243 Veterin. poliklinika H+T 12627780 200008 FAK 200008 2972.00 CZK 2972.00 16.05.2000 16.05.2000 23.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400244 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200003 FAK 200003 55000.00 CZK 55000.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400245 Ing. Šimek-Florart 13697126 29 FAK 29 93450.00 CZK 93450.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400246 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200002 FAK 200002 95000.00 CZK 95000.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400247 Ing. Šimek-Florart 13697126 28 FAK 28 29000.00 CZK 29000.00 15.05.2000 15.05.2000 29.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400248 Staveb.závody Olešovice 46355952 1560000040 FAK 1560000040 99973.70 CZK 99973.70 11.05.2000 11.05.2000 25.05.2000 19.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400249 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 9 FAK 9 700.00 CZK 700.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400250 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 9 FAK 9 2100.00 CZK 2100.00 10.05.2000 10.05.2000 25.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400251 Sadov. a zahrad. služby 15937941 7/2000 FAZ 72000 30000.00 CZK 30000.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400252 Benedikt.arciopatství 00408344 30/2000 FAK 302000 212005.50 CZK 212005.50 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400253 Sadov. a zahrad. služby 15937941 9/2000 FAK 92000 9797.20 CZK 9797.20 09.05.2000 09.05.2000 30.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400254 Sadov. a zahrad. služby 15937941 8/2000 FAK 82000 35400.70 CZK 35400.70 09.05.2000 09.05.2000 30.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400255 Asanace a konzervace stro 48107336 13-05/2000 FAK 13052000 25987.50 CZK 25987.50 12.05.2000 12.05.2000 21.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400256 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 200500 FAZ 200500 12600.00 CZK 12600.00 17.05.2000 17.05.0200 29.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400257 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 190500 FAZ 190500 13500.00 CZK 13500.00 17.05.2000 17.05.2000 29.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400258 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00185 FAK 185 2084790.30 CZK 2084790.30 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400259 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00186 FAK 186 86799.30 CZK 86799.30 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400260 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00187 FAK 187 62580.90 CZK 62580.90 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400261 Jan Skočovský 13675516 03/2000 FAK 32000 46000.00 CZK 46000.00 05.04.2000 05.04.2000 20.04.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400262 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 07/05/00 FAK 70500 21924.00 CZK 21924.00 16.05.2000 16.05.0200 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400263 Václav Kalina 15293840 192000 FAK 192000 30000.00 CZK 30000.00 22.05.2000 22.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400264 Firma CHALUPA 11231513 200013 FAK 200013 6400.80 CZK 6400.80 22.05.2000 22.05.2000 05.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400265 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00188 FAK 188 1621264.00 CZK 1621264.00 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400266 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00189 FAK 189 587735.40 CZK 587735.40 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400267 AKRA, Ing. Dubský 11229870 07/2000 FAK 72000 14500.00 CZK 14500.00 25.05.2000 25.05.2000 05.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400268 IPS, a.s. 16189400 9100078 FAK 9100078 519750.00 CZK 519750.00 09.05.2000 09.05.2000 26.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400269 Zahradnické služby 10137424 12 FAK 12 7176.00 CZK 7176.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400270 Zahradnické služby 10137424 14 FAZ 14 200000.00 CZK 200000.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005400272 Ing. Šimek-Florart 13697126 30 FAK 30 87500.00 CZK 87500.00 17.05.2000 17.05.2000 31.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400273 A.KTI, s.r.o. 63478722 03900 FAK 3900 103950.00 CZK 103950.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400274 Ing. M. Knotek, Projekt. 13106911 12/00-MK FAK 1200 17100.00 CZK 17100.00 25.05.2000 25.05.2000 25.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400275 Ing. Eva Dušková 66435625 74 FAK 74 6170.00 CZK 6170.00 28.05.2000 28.05.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400276 AKRA, Ing. Dubský 11229870 08/2000 FAK 82000 41300.00 CZK 41300.00 31.05.2000 31.05.2000 11.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400277 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0500/12 FAK 50012 104947.00 CZK 104947.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400278 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 13/05/00 FAK 130500 58159.50 CZK 58159.50 26.05.2000 26.05.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400279 Zahradnické služby 10137424 16 VYD 16 1096419.00 CZK 1096419.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400280 GARTENSTA v.o.s. 16556640 67/00 FAK 6700 207988.20 CZK 207988.20 12.05.2000 12.05.2000 26.05.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400281 GARTENSTA s.r.o. 62586904 64/00 FAZ 6400 361500.00 CZK 361500.00 10.05.2000 10.05.2000 24.05.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400282 GARTENSTA s.r.o. 62586904 84/00 VYD 8400 903795.90 CZK 903795.90 31.05.2000 31.05.2000 13.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400283 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/201 FAK 201 441210.00 CZK 441210.00 30.05.2000 30.05.2000 13.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400284 IPS, a.s. 16189400 9100088 FAK 9100088 132134.50 CZK 132134.50 22.05.2000 22.05.2000 09.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400285 Ing. Zdenek Sendler 12189391 602 FAK 602 87630.00 CZK 87630.00 20.05.2000 20.05.2000 05.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400286 Pavel Jeřábek 41443624 2 FAK 2 18000.00 CZK 18000.00 29.05.2000 29.05.2000 12.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400287 SIPPS s.r.o. 62584332 13/2000 FAK 132000 6615.00 CZK 6615.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400288 Karel Dřízhal 440228060 5/2000 FAK 52000 1100.00 CZK 1100.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400289 Ing. Pavel Činčár 570319216 25/04/00 FAK 250400 700.00 CZK 700.00 25.04.2000 25.04.2000 06.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400290 Opuštěná a léčeb. zvířata o. p. s. 25751522 31/05/00 FAK 5 48246.00 CZK 48246.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400291 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 6200122 FAK 6200122 10463.30 CZK 10463.30 15.05.2000 15.05.2000 01.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400292 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 6200134 FAK 6200134 11277.00 CZK 11277.00 25.05.2000 25.05.2000 11.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400293 Sadov. a zahrad. služby 15937941 12/2000 VYD 122000 97911.40 CZK 97911.40 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400294 Sadov. a zahrad. služby 15937941 11/2000 FAK 112000 85573.40 CZK 85573.40 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400295 Ekoingstav Brno 45478074 900190111 FAK 900190111 2015874.90 CZK 2015874.90 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400296 Ekoingstav Brno 45478074 900190110 FAK 900190110 655827.90 CZK 655827.90 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400297 SVOBODA, s.r.o. 48026409 34/2000/KO FAK 342000 84000.00 CZK 84000.00 05.06.2000 05.06.2000 16.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400298 Pavel Míka 18905889 046/2000 FAK 462000 214179.60 CZK 214179.60 04.06.2000 04.06.2000 21.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400299 Pavel Míka 18905889 048/2000 FAK 482000 11883.90 CZK 11883.90 04.06.2000 04.06.2000 21.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400300 L. Španihel IRIS 61468614 43 FAK 43 104821.50 CZK 104821.50 01.06.2000 01.06.2000 14.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400301 Pavel Míka 18905889 047/2000 FAK 472000 10000.00 CZK 10000.00 04.06.2000 04.06.2000 21.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400302 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 170500 FAZ 170500 25200.00 CZK 25200.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400303 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 180500 FAZ 180500 28700.00 CZK 28700.00 24.05.2000 24.05.2000 08.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400304 ČKD technické laboratoře 00565504 1000009630 FAK 1000009630 19089.00 CZK 19089.00 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400305 Ekoingstav Brno 45478074 642 FAZ 642 2401000.00 CZK 2401000.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400306 Vladimír Prchal 42558905 8/2000 FAK 82000 18850.00 CZK 18850.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400307 Vladimír Prchal 42558905 9/2000 FAK 92000 92834.00 CZK 92834.00 05.06.2000 05.06.2000 19.06.2000 12.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400308 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00216 FAK 216 100789.50 CZK 100789.50 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400309 Miroslav Říha 430317070 2605 FAK 2605 700.00 CZK 700.00 26.05.2000 26.05.2000 16.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400310 Mysl.sdružení Zličín 45772576 2000/1 FAK 20001 2100.00 CZK 2100.00 25.05.2000 25.05.2000 08.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400311 Mysl.sdružení Hodov 49368150 0505 FAK 505 700.00 CZK 700.00 05.05.2000 05.05.2000 16.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400312 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 1/2000 FAK 12000 3500.00 CZK 3500.00 29.05.2000 29.05.2000 09.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400313 Nowastav a.s. 00565679 20/00028 VYD 2000028 1799700.00 CZK 1799700.00 02.06.2000 02.06.2000 16.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400314 Václav Kalina 15293840 20/2000 FAK 202000 39812.50 CZK 39812.50 30.05.2000 30.05.2000 13.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400315 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 18/05/00 FAK 180500 4725.00 CZK 4725.00 31.05.2000 31.05.2000 15.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400316 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 000601 FAK 601 2500.00 CZK 2500.00 05.06.2000 05.06.2000 29.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400317 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000333 FAK 11000333 100800.00 CZK 100800.00 31.05.2000 31.05.2000 19.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400318 WIPRO 14909529 1700 FAK 1700 268800.00 CZK 268800.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400319 Pavel Míka 18905889 051/2000 FAK 512000 29985.40 CZK 29985.40 11.06.2000 11.06.2000 28.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400320 Pavel Míka 18905889 050/2000 FAK 502000 2019.80 CZK 2019.80 11.06.2000 11.06.2000 28.06.2000 16.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400321 Mysl.sdruž. H.Počernice 48135691 9 FAK 9 700.00 CZK 700.00 02.05.2000 02.05.2000 18.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400322 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00237 FAK 237 27216.00 CZK 27216.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400323 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00235 FAK 235 175997.20 CZK 175997.20 08.06.2000 08.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400324 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00239 FAK 239 124194.00 CZK 124194.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400325 Inženýrská kancelář 13831615 1800 FAK 1800 10000.00 CZK 10000.00 14.06.2000 14.06.2000 24.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400326 GeoTec-GS 25103431 20000057 FAK 20000057 14700.00 CZK 14700.00 13.06.2000 13.06.2000 27.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400327 Ing.Petr Pavlič 15926681 19/2000 FAK 192000 20800.00 CZK 20800.00 07.06.2000 07.06.2000 17.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400328 LOW a SPOL, Brno 46990798 20108 FAK 20108 34125.00 CZK 34125.00 09.06.2000 09.06.2000 28.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400329 ZD Chelčice 00113514 200114 FAK 200114 28272.00 CZK 28272.00 09.06.2000 09.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400330 Ing. Zdenek Sendler 12189391 612 FAK 612 12000.00 CZK 12000.00 12.06.2000 12.06.2000 23.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400331 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00236 FAK 236 1832405.50 CZK 1832405.50 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400332 MARIA VET S.R.O. 25059700 00/1/175 FAK 1175 99442.20 CZK 99442.20 16.06.2000 16.06.2000 23.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400333 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000313 FAK 11000313 73500.00 CZK 73500.00 25.05.2000 25.05.2000 19.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400334 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00238 FAK 238 71472.70 CZK 71472.70 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400335 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 6/2000 VYD 62000 96708.00 CZK 96708.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400336 ZD Chelčice 00113514 200128 FAK 200128 10279.00 CZK 10279.00 21.06.2000 21.06.2000 01.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400337 Václav Kalina 15293840 21/2000 FAK 212000 75000.00 CZK 75000.00 09.06.2000 09.06.2000 23.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400338 GARTENSTA v.o.s. 16556640 11/00 FAK 1100 311696.70 CZK 311696.70 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400339 Jan Skočovský 13675516 04/2000 FAZ 42000 30000.00 CZK 30000.00 12.06.2000 12.06.2000 26.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400340 Úst.pro výzkum les. ekosystémů, s.r.o. 00883921 0500 FAK 500 4880.00 CZK 4880.00 12.06.2000 12.06.2000 27.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400341 Inženýrská kancelář 13831615 2000 FAK 2000 45000.00 CZK 45000.00 21.06.2000 21.06.2000 28.06.2000 27.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005400342 Václav Kalina 15293840 16/2000 FAK 162000 26250.00 CZK 26250.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400343 Václav Kalina 15293840 22/2000 FAK 222000 103530.00 CZK 103530.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400344 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00240 FAK 240 2135757.00 CZK 2135757.00 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400345 Ivan Černý PEAL 14965071 00360 FAK 360 42000.00 CZK 42000.00 18.06.2000 18.06.2000 05.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400346 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00261 FAK 261 661558.30 CZK 661558.30 14.06.2000 14.06.2000 28.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400347 Firma CHALUPA 11231513 200018 VYD 200018 97965.00 CZK 97965.00 20.06.2000 20.06.2000 04.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400349 Veterinární klinika 44015364 20004 FAK 20004 630.00 CZK 630.00 31.05.2000 31.05.2000 30.06.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400350 Veterinární klinika 44015364 20006 FAK 20006 630.00 CZK 630.00 16.06.2000 16.06.2000 30.06.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400351 Veterinární klinika 44015364 20005 FAK 20005 1785.00 CZK 1785.00 13.06.2000 13.06.2000 30.06.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400352 Miroslav Michálek 69183872 1/2000 FAK 12000 29600.00 CZK 29600.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400353 INPROS v.o.s 47114444 200077 FAK 200077 125401.50 CZK 125401.50 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400354 Zahradnické služby 10137424 20 FAK 20 1100843.00 CZK 1100843.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400355 Sadov. a zahrad. služby 15937941 14/2000 FAK 142000 88105.80 CZK 88105.80 01.07.2000 01.07.2000 15.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400356 PRESSTO s.r.o. 25055941 OO/7 FAZ 7 2935000.00 CZK 2935000.00 26.06.2000 26.06.2000 03.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400357 Zahradnické služby 10137424 19 VYD 19 317237.00 CZK 317237.00 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400358 Ak. mal. František Flašar 9 VYD 9 99000.00 CZK 99000.00 28.06.2000 28.06.2000 14.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400359 Architekt.atelier, Žentel 12262714 09/00 VYD 900 82000.00 CZK 82000.00 04.07.2000 04.07.2000 15.07.2000 10.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400360 Pavel Míka 18905889 060/2000 FAK 602000 266767.90 CZK 266767.90 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400361 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 11/06/00 FAK 110600 4725.00 CZK 4725.00 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400362 Zahrad.služby M.Hrubín 62431692 18/2000 FAK 182000 98749.00 CZK 98749.00 22.06.2000 22.06.2000 07.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400363 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 11/00 VYD 1100 93250.00 CZK 93250.00 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400364 Ing. Eva Dušková 66435625 98 FAK 98 4220.00 CZK 4220.00 02.07.2000 02.07.2000 17.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400365 Pavel Míka 18905889 061/2000 FAK 612000 10000.00 CZK 10000.00 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400366 Pavel Míka 18905889 062/2000 FAK 622000 59570.80 CZK 59570.80 04.07.2000 04.07.2000 24.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400367 Nowastav a.s. 00565679 20/00040 FAK 2000040 222534.00 CZK 222534.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400368 LOW a SPOL, Brno 46990798 20121 FAK 20121 26775.00 CZK 26775.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400369 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00276 FAK 276 36540.00 CZK 36540.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400370 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 7/2000 FAK 72000 57443.00 CZK 57443.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400371 SVOBODA, s.r.o. 48026409 50/2000/KO FAK 502000 66675.00 CZK 66675.00 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400372 SVOBODA, s.r.o. 48026409 49/2000/KO FAK 492000 97860.00 CZK 97860.00 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400373 Král-Kurz, zahrad. práce 15287483 2000124 FAK 2000124 11387.50 CZK 11387.50 28.06.2000 28.06.2000 12.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400374 Eva Eliášová 17021413 1/6/2000 FAK 162000 9300.00 CZK 9300.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400375 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 4/2000 FAK 42000 70000.00 CZK 70000.00 30.06.2000 30.06.2000 16.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400376 Pavel Jeřábek 41443624 5/2000 FAK 52000 50000.00 CZK 50000.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400377 Pavel Jeřábek 41443624 4/2000 FAK 42000 7500.00 CZK 7500.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400378 Pavel Jeřábek 41443624 8/2000 FAZ 82000 26000.00 CZK 26000.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400379 Pavel Jeřábek 41443624 7/2000 FAZ 72000 42000.00 CZK 42000.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400380 Pavel Jeřábek 41443624 6/2000 FAZ 62000 26000.00 CZK 26000.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400381 Pavel Jeřábek 41443624 9/2000 FAZ 92000 17000.00 CZK 17000.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400382 Pavel Jeřábek 41443624 3 FAK 3 8680.00 CZK 8680.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400383 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001052 FAK 20001052 58879.80 CZK 58879.80 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400384 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 2300 FAK 2300 19800.00 CZK 19800.00 10.07.2000 10.07.2000 20.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400385 Václav Kalina 15293840 24/2000 FAZ 242000 29996.80 CZK 29996.80 12.07.2000 12.07.2000 26.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400386 Lesy ČR s.p. 42196451 176082 FAK 176082 12768.00 CZK 12768.00 30.06.2000 30.06.2000 31.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400387 Lesy ČR s.p. 42196451 201733 FAK 201733 14868.00 CZK 14868.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 21.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400388 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/252 FAK 252 414680.00 CZK 414680.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400389 ing. Zdeněk Molcar 67401571 05/00 FAK 500 22200.00 CZK 22200.00 26.06.2000 26.06.2000 07.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400390 ing. Zdeněk Molcar 67401571 06/00 FAK 600 4800.00 CZK 4800.00 29.06.2000 29.06.2000 12.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400391 Václav Kalina 15293840 25/2000 VYD 252000 99989.40 CZK 99989.40 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400392 Veterinární klinika 44015364 20008 FAK 20008 777.00 CZK 777.00 26.06.2000 26.06.2000 15.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400393 NKP Vyšehrad 00419745 8/2000 FAK 82000 623277.00 CZK 623277.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400394 Veterinární klinika 44015364 20007 FAK 20007 924.00 CZK 924.00 26.06.2000 26.06.2000 15.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400395 Veterinární klinika 44015364 20009 FAK 20009 1144.50 CZK 1144.50 30.06.2000 30.06.2000 15.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400396 AKRA, Ing. Dubský 11229870 09/2000 VYD 92000 76000.00 CZK 76000.00 30.06.2000 30.06.2000 10.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400397 Firma CHALUPA 11231513 200021 FAK 200021 241998.80 CZK 241998.80 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400398 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00306 FAK 306 109593.80 CZK 109593.80 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400399 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00304 FAK 304 33904.50 CZK 33904.50 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400400 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 10/2000 FAK 102000 52800.00 CZK 52800.00 20.07.2000 20.07.2000 08.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400401 A.KTI, s.r.o. 63478722 05000 FAK 5000 51450.00 CZK 51450.00 15.07.2000 15.07.2000 29.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400402 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00308 FAK 308 425393.40 CZK 425393.40 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400403 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00309 FAK 309 151300.80 CZK 151300.80 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400404 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00310 FAK 310 188842.50 CZK 188842.50 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400405 Zahradnické služby 10137424 21 FAK 21 449530.00 CZK 449530.00 24.07.2000 24.07.2000 07.08.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400406 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001050 FAK 20001050 86143.05 CZK 86143.05 05.07.2000 05.07.2000 19.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400407 MVDr. Alena Černá 14957825 59016 FAK 59016 8800.00 CZK 8800.00 03.07.2000 03.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400408 GARTENSTA v.o.s. 16556640 14/00 FAK 1400 171013.50 CZK 171013.50 13.07.2000 13.07.2000 27.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400409 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 2001105 VYD 2001105 104486.00 CZK 104486.00 17.07.2000 17.07.2000 31.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400410 Ekoingstav Brno 45478074 900190150 FAK 900190150 975172.80 CZK 975172.80 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400411 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9916 FAK 9916 15000.00 CZK 15000.00 24.07.2000 24.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400412 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00305 FAK 305 115870.80 CZK 115870.80 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400413 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00303 FAK 303 1616443.40 CZK 1616443.40 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005400414 ing. Josef Hromas,CSc. 350124009 1 FAK 1 5000.00 CZK 5000.00 23.06.2000 23.06.2000 10.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400415 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 255032 FAZ 255032 171050.00 CZK 171050.00 26.07.2000 26.07.2000 05.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400416 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 000701 FAK 701 2591.00 CZK 2591.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400417 Zahradnické služby 10137424 24 FAK 24 923091.00 CZK 923091.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400418 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0700/17 FAK 70017 128729.00 CZK 128729.00 31.07.2000 31.07.2000 14.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400419 Tykvart Petr - BT servis 66887631 20078 FAZ 20078 90000.00 CZK 90000.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400420 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 9/2000 FAK 92000 37060.00 CZK 37060.00 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400421 Pavel Míka 18905889 073/2000 FAK 732000 9984.50 CZK 9984.50 31.07.2000 31.07.2000 23.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400422 Pavel Míka 18905889 0722000 FAK 722000 10000.00 CZK 10000.00 31.07.2000 31.07.2000 23.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400423 Pavel Míka 18905889 0712000 FAK 712000 230025.80 CZK 230025.80 31.07.2000 31.07.2000 23.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400424 Sadov. a zahrad. služby 15937941 16/2000 FAZ 162000 150000.00 CZK 150000.00 25.07.2000 25.07.2000 09.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400425 Sadov. a zahrad. služby 15937941 15/2000 FAK 152000 87139.80 CZK 87139.80 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400426 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001054 FAK 20001054 84922.95 CZK 84922.95 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400427 ing. Zdeněk Molcar 67401571 04/00 FAK 400 230036.00 CZK 230036.00 25.07.2000 25.07.2000 08.08.2000 07.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400428 Ekoingstav Brno 45478074 900190190 FAK 900190190 3549095.90 CZK 3549095.90 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400429 Vladimír Prchal 42558905 11/2000 FAK 112000 19930.00 CZK 19930.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400430 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/278 FAK 278 477446.00 CZK 477446.00 01.08.2000 01.08.2000 15.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400431 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 10/07/00 FAK 100700 4725.00 CZK 4725.00 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400432 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 23/2000 FAK 232000 57750.00 CZK 57750.00 04.08.2000 04.08.2000 10.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400433 Ing. Bohumil Vodrlind 40850064 1600 FAK 1600 29500.00 CZK 29500.00 01.08.2000 01.08.2000 14.08.2000 10.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400434 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 000028/00 FAK 2800 4095.00 CZK 4095.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400435 Pavel Simich 49255401 1/00 FAZ 100 10000.00 CZK 10000.00 09.08.2000 09.08.2000 16.08.2000 11.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400436 PRESSTO s.r.o. 25055941 00/07/01 FAK 701 722726.00 CZK 722726.00 28.07.2000 28.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400437 AKRA, Ing. Dubský 11229870 10/2000 FAK 102000 14980.00 CZK 14980.00 09.08.2000 09.08.2000 23.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400438 Ing. Luboš Fendrych 12584428 16/2000 FAK 162000 30156.00 CZK 30156.00 03.08.2000 03.08.2000 17.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400439 Inženýrská kancelář 13831615 2400 FAZ 2400 30000.00 CZK 30000.00 08.08.2000 08.08.2000 18.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400440 Inženýrská kancelář 13831615 2500 FAZ 2500 26000.00 CZK 26000.00 08.08.2000 08.08.2000 18.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400441 Inženýrská kancelář 13831615 2600 FAZ 2600 24000.00 CZK 24000.00 08.08.2000 08.08.2000 18.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400442 Inženýrská kancelář 13831615 2700 FAZ 2700 12000.00 CZK 12000.00 08.08.2000 08.08.2000 18.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400443 Ekoingstav Brno 45478074 900190189 FAK 900190189 1083802.70 CZK 1083802.70 31.07.2000 31.07.2000 14.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400444 Pavel Simich 49255401 2/00 VYD 200 19800.00 CZK 19800.00 11.08.2000 11.08.2000 21.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400445 01/66 ZO ČSOP Natrix 66005892 010800 FAK 10800 9000.00 CZK 9000.00 10.08.2000 10.08.2000 20.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400446 GARTENSTA v.o.s. 16556640 16/00 FAK 1600 146861.40 CZK 146861.40 07.08.2000 07.08.2000 21.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400447 ZĆ HB Botič 61387096 25/2000 FAK 252000 82857.90 CZK 82857.90 14.07.2000 14.07.2000 18.08.2000 18.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400448 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001058 FAK 20001058 47617.50 CZK 47617.50 15.08.2000 15.08.2000 29.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400449 Česká zeměd.universita 60460709 2000100620 FAK 2000100620 20000.00 CZK 20000.00 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400450 LOW a SPOL, Brno 46990798 20157 FAK 20157 86730.00 CZK 86730.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400451 SIPPS s.r.o. 62584332 17/2000 FAZ 172000 20000.00 CZK 20000.00 14.08.2000 14.08.2000 29.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400452 Vladimír Prchal 42558905 12/2000 FAK 122000 13780.00 CZK 13780.00 16.08.2000 16.08.2000 30.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400453 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 03/08/00 FAK 30800 163800.00 CZK 163800.00 14.08.2000 14.08.2000 30.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400454 Ing. Eva Dušková 66435625 124 FAK 124 3613.50 CZK 3613.50 13.08.2000 13.08.2000 28.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400455 Nowastav a.s. 00565679 20/00049 FAK 2000049 472500.00 CZK 472500.00 27.06.2000 27.06.2000 25.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400456 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00333 FAK 333 95962.40 CZK 95962.40 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400457 A-24 s.r.o. Ecochem 43004806 00/11/2405 FAK 112405 296132.00 CZK 296132.00 27.07.2000 27.07.2000 27.08.2000 24.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400458 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00332 FAK 332 23289.00 CZK 23289.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400459 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00334 FAK 334 245075.80 CZK 245075.80 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400460 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00331 FAK 331 1388886.00 CZK 1388886.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400461 REMBRANT s.r.o. 25215850 20157319 FAK 20157319 2255.00 CZK 2255.00 17.08.2000 17.08.2000 31.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400462 Projekty- ing. Fiala 10171568 105/2000 FAK 1052000 283500.00 CZK 283500.00 15.08.2000 15.08.2000 29.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400463 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00307 FAK 307 1771896.90 CZK 1771896.90 14.07.2000 14.07.2000 28.07.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400464 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00337 FAK 337 363637.10 CZK 363637.10 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400465 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00336 FAK 336 145435.50 CZK 145435.50 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400467 Zahradnické služby 10137424 28 FAK 28 60690.00 CZK 60690.00 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400468 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00350 FAK 350 1020.00 CZK 1020.00 18.08.2000 18.08.2000 01.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400469 Zahradnické služby 10137424 25 FAK 25 892726.00 CZK 892726.00 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400470 Ing. Petr Charvát 12302091 202000 FAK 202000 47500.00 CZK 47500.00 26.06.2000 26.06.2000 10.07.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400471 Liga servis, spol. s r.o. 00911542 25972098 FAK 25972098 22114.00 CZK 22114.00 17.08.2000 17.08.2000 31.08.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005400472 Firma - REPE 43044689 72/2000 FAK 722000 19500.00 CZK 19500.00 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400473 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00335 FAK 335 1739682.70 CZK 1739682.70 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 04.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400474 Veterinární klinika 44015364 20010 FAK 20010 2929.50 CZK 2929.50 14.08.2000 14.08.2000 30.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400475 Veterinární klinika 44015364 20011 FAK 20011 1081.50 CZK 1081.50 22.08.2000 22.08.2000 04.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400476 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00354 FAK 354 55650.00 CZK 55650.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400477 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00355 FAK 355 50250.70 CZK 50250.70 29.08.2000 29.08.2000 12.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400478 PRESSTO s.r.o. 25055941 00/08/02 FAK 802 841575.00 CZK 841575.00 28.08.2000 28.08.2000 07.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400479 P.Podpěra HUPO - IGS 13120697 00482378 FAK 482378 159663.00 CZK 159663.00 30.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400480 Pražské služby, a.s. 60194120 2001202792 FAK 2001202792 367.50 CZK 367.50 24.08.2000 24.08.2000 16.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400481 Ing.Sobota, Hydrologie 69313075 5/2000 FAK 52000 167000.00 CZK 167000.00 28.08.2000 28.08.2000 13.09.2000 11.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400482 Zahradnické služby 10137424 30 FAK 30 273158.00 CZK 273158.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400483 Pavel Míka 18905889 079/2000 FAK 792000 298117.00 CZK 298117.00 01.09.2000 01.09.2000 20.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400484 Pavel Míka 18905889 0802000 FAK 802000 10000.00 CZK 10000.00 01.09.2000 01.09.2000 20.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400485 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 080800 FAK 80800 4725.00 CZK 4725.00 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400486 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 090800 FAK 90800 56975.10 CZK 56975.10 31.08.2000 31.08.2000 15.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400487 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 15/2000 FAK 152000 57443.00 CZK 57443.00 01.09.2000 01.09.2000 14.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400488 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 11/2000 FAK 112000 30500.00 CZK 30500.00 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400489 Jan Skočovský 13675516 05/2000 FAK 52000 40000.00 CZK 40000.00 31.08.2000 31.08.2000 14.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400490 Ing. Luboš Fendrych 12584428 202018 FAK 202018 69321.00 CZK 69321.00 30.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400491 Zahradnické služby 10137424 29 FAK 29 1045870.00 CZK 1045870.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400492 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9918 FAK 9918 20000.00 CZK 20000.00 01.09.2000 01.09.2000 08.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400493 Nowastav a.s. 00565679 20/00071 FAK 2000071 674226.00 CZK 674226.00 01.09.2000 01.09.2000 15.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400494 Sadov. a zahrad. služby 15937941 20/2000 FAK 202000 86428.10 CZK 86428.10 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 13.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400495 Lamont Sport s.r.o. 45308870 20036 FAK 20036 54754.00 CZK 54754.00 07.09.2000 07.09.2000 15.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400496 Lamont Sport s.r.o. 45308870 20037 FAK 20037 51014.00 CZK 51014.00 07.09.2000 07.09.2000 15.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400497 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200008 FAK 200008 404000.00 CZK 404000.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400498 Karel Řehák, RYBNÍKÁŘSTVÍ 68572778 1/2000 FAK 12000 19800.00 CZK 19800.00 01.09.2000 01.09.2000 14.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400499 MVDr. Alena Černá 14957825 16/00 FAK 1600 33200.00 CZK 33200.00 08.09.2000 08.09.2000 25.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400500 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00373 FAK 373 1384884.60 CZK 1384884.60 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400501 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00376 FAK 376 200792.60 CZK 200792.60 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400502 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00380 FAK 380 309675.50 CZK 309675.50 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400503 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00379 FAK 379 425803.00 CZK 425803.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400504 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00378 FAK 378 203609.70 CZK 203609.70 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400505 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 029 FAK 29 45252.00 CZK 45252.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400506 Ing. Jiří Dostálek 66860415 3/00 FAK 300 59000.00 CZK 59000.00 23.08.2000 23.08.2000 06.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400507 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 13/2000 FAK 132000 15250.00 CZK 15250.00 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400508 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 12/2000 FAK 122000 18000.00 CZK 18000.00 22.08.2000 22.08.2000 05.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400509 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00372 FAK 372 925.00 CZK 925.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 19.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400510 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00374 FAK 374 71906.10 CZK 71906.10 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400511 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/308 FAK 308 449885.00 CZK 449885.00 02.09.2000 02.09.2000 18.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400512 Václav Kalina 15293840 33/2000 FAK 332000 17434.20 CZK 17434.20 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400513 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00386 FAK 386 179781.00 CZK 179781.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400514 LOW a SPOL, Brno 46990798 20173 FAK 20173 8715.00 CZK 8715.00 07.09.2000 07.09.2000 07.10.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400515 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00377 FAK 377 1754682.00 CZK 1754682.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400516 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0900/23 FAK 90023 186271.10 CZK 186271.10 20.09.2000 20.09.2000 04.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400517 Sadov. a zahrad. služby 15937941 21/2000 FAK 212000 8137.50 CZK 8137.50 05.09.2000 05.09.2000 19.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400518 Pražská energetika, a.s. 60193913 2002600044 FAK 2002600044 654310.00 CZK 654310.00 31.08.2000 31.08.2000 17.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400519 EKOPRAG družstvo 00407984 200007 FAK 200007 57191.80 CZK 57191.80 18.09.2000 18.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400520 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00375 FAK 375 43678.00 CZK 43678.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400521 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0020 FAK 20 20000.00 CZK 20000.00 22.09.2000 22.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400522 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 50 FAK 50 7560.00 CZK 7560.00 13.09.2000 13.09.2000 27.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400523 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 036 FAK 36 25000.00 CZK 25000.00 19.09.2000 19.09.2000 03.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400524 Lukáš Gavlovský 68201249 72000 FAK 72000 58400.00 CZK 58400.00 10.09.2000 10.09.2000 25.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005400525 R. Procházka 47613751 02/2000 FAK 22000 19320.00 CZK 19320.00 27.09.2000 27.09.2000 27.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400526 REMBRANT s.r.o. 25215850 20157470 FAK 20157470 1770.00 CZK 1770.00 19.09.2000 19.09.2000 05.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400527 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 000902 FAK 902 2750.00 CZK 2750.00 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400528 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 2444 FAK 2444 19800.00 CZK 19800.00 26.09.2000 26.09.2000 15.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400529 ČSOP ZO 10/07 Spilit 66004624 2/00 FAK 200 22150.00 CZK 22150.00 19.09.2000 19.09.2000 05.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400530 MVDr. Jiří Filip, Veterin 41128281 04 2000 FAK 42000 11994.00 CZK 11994.00 27.09.2000 27.09.2000 14.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400531 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 8/2000 FAK 82000 38360.00 CZK 38360.00 18.09.2000 18.09.2000 05.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400532 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 19/2000 FAK 192000 55590.00 CZK 55590.00 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400533 Ing. Petr Charvát 12302091 302000 FAK 302000 492000.00 CZK 492000.00 31.08.2000 31.08.2000 30.09.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400534 Ing. Spilka Tomáš 12599603 57/2000 FAK 572000 37600.50 CZK 37600.50 19.09.2000 19.09.2000 17.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400535 Projekty- ing. Fiala 10171568 116/2000 FAK 1162000 31500.00 CZK 31500.00 22.09.2000 22.09.2000 04.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400536 Lesy ČR s.p. 42196451 176172 FAK 176172 12768.00 CZK 12768.00 29.09.2000 29.09.2000 30.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400537 Lesy ČR s.p. 42196451 202453 FAK 202453 14868.00 CZK 14868.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400538 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00402 FAK 402 36540.00 CZK 36540.00 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400539 Nowastav a.s. 00565679 20/00081 FAK 2000081 380100.00 CZK 380100.00 04.10.2000 04.10.2000 18.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400540 Nowastav a.s. 00565679 20/00080 FAK 2000080 195221.30 CZK 195221.30 04.10.2000 04.10.2000 18.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400541 Ing. Eva Dušková 66435625 153 FAK 153 4644.50 CZK 4644.50 01.10.2000 01.10.2000 16.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400542 Vojtěch Knobloch 70392307 1/2000 FAK 12000 4320.00 CZK 4320.00 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400543 NKP Vyšehrad 00419745 37/2000 FAK 372000 355018.00 CZK 355018.00 02.10.2000 02.10.2000 16.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400544 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 07/09/00 FAK 70900 4725.00 CZK 4725.00 30.09.2000 30.09.2000 15.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400545 Sadov. a zahrad. služby 15937941 23/2000 FAK 232000 8820.00 CZK 8820.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400546 Zahradnické služby 10137424 33 FAK 33 755508.00 CZK 755508.00 02.10.2000 02.10.2000 10.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400547 Pavel Míka 18905889 088/2000 FAK 882000 272314.70 CZK 272314.70 02.10.2000 02.10.2000 23.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400548 Pavel Míka 18905889 089/2000 FAK 892000 7500.10 CZK 7500.10 02.10.2000 02.10.2000 23.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400549 Sadov. a zahrad. služby 15937941 22/2000 FAK 222000 79702.80 CZK 79702.80 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400550 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 00/61 FAK 61 5250.00 CZK 5250.00 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400551 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00414 FAK 414 67474.10 CZK 67474.10 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 12.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400552 WIPRO 14909529 2600 FAK 2600 397845.00 CZK 397845.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400553 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/324 FAK 324 35169.00 CZK 35169.00 15.09.2000 15.09.2000 29.09.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400554 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 65/9/2000 FAK 6592000 200000.00 CZK 200000.00 12.09.2000 12.09.2000 27.09.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400555 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 31/2000 FAK 312000 31500.00 CZK 31500.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400556 Tykvart Petr - BT servis 66887631 20094 VYD 20094 262500.00 CZK 262500.00 04.10.2000 04.10.2000 18.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400557 Martin Čermák 67970770 12/2000 FAZ 122000 40000.00 CZK 40000.00 10.10.2000 10.10.2000 18.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400558 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/332 FAK 332 355963.00 CZK 355963.00 04.10.2000 04.10.2000 18.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400559 GARTENSTA v.o.s. 16556640 18/00 FAK 1800 238404.60 CZK 238404.60 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400560 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00429 FAK 429 1360492.20 CZK 1360492.20 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400561 Lesy ČR s.p. 42196451 176178 FAK 176178 5800.00 CZK 5800.00 10.10.2000 10.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400562 Lesy ČR s.p. 42196451 181190 FAK 181190 1900.00 CZK 1900.00 09.10.2000 09.10.2000 23.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400563 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00431 FAK 431 79163.60 CZK 79163.60 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400564 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 30/2000 FAK 302000 15250.00 CZK 15250.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400565 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 23/2000 FAK 232000 14500.00 CZK 14500.00 09.10.2000 09.10.2000 25.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400566 Karel Peřina, Praha 8 11231793 20/2000 FAK 202000 375287.00 CZK 375287.00 06.10.2000 06.10.2000 20.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400567 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00433 FAK 433 55755.00 CZK 55755.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400568 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001074 FAZ 20001074 300000.00 CZK 300000.00 13.10.2000 13.10.2000 27.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400569 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00430 FAK 430 793.80 CZK 793.80 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400570 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00432 FAK 432 200931.20 CZK 200931.20 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400571 Veterinární klinika 44015364 20012 FAK 20012 2499.00 CZK 2499.00 29.09.2000 29.09.2000 10.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400572 ŘAJA-Jana Řáhová 67807861 200800001 FAZ 200800001 30000.00 CZK 30000.00 10.10.2000 10.10.2000 20.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400573 Jan Maleček 69305510 012000 FAK 12000 71950.00 CZK 71950.00 03.10.2000 03.10.2000 17.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400574 Praž. spolek ochr. zvířat 16190319 49/2000 FAK 492000 6440.00 CZK 6440.00 16.10.2000 16.10.2000 31.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400575 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00438 FAK 438 132951.00 CZK 132951.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400576 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00439 FAK 439 138348.00 CZK 138348.00 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400577 PRESSTO s.r.o. 25055941 00/09/01 FAK 901 1716225.00 CZK 1716225.00 02.10.2000 02.10.2000 09.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400578 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00435 FAK 435 125838.90 CZK 125838.90 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400579 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 00115 FAK 115 8000.00 CZK 8000.00 15.10.2000 15.10.2000 25.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400580 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 00116 FAK 116 31000.00 CZK 31000.00 15.10.2000 15.10.2000 25.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400581 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 00114 FAK 114 20000.00 CZK 20000.00 15.10.2000 15.10.2000 25.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400582 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00434 FAK 434 1777756.20 CZK 1777756.20 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400583 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0022 FAK 22 20000.00 CZK 20000.00 18.10.2000 18.10.2000 25.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400584 Lamont Sport s.r.o. 45308870 20038 FAK 20038 16133.00 CZK 16133.00 19.09.2000 19.09.2000 29.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400585 GEMINI-ochranář.servis 14485133 20016 FAK 20016 25690.00 CZK 25690.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400586 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7007600110 FAK 7007600110 155245.00 CZK 155245.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400587 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7007600109 FAK 7007600109 44226.00 CZK 44226.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400588 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 CZ-TP-1099-51/00 FAK 10995100 24150.00 CZK 24150.00 13.10.2000 13.10.2000 27.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005400589 Josef Kocura, syn 10066349 30/00 FAZ 3000 310000.00 CZK 310000.00 18.10.2000 18.10.2000 26.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400590 GARTENSTA v.o.s. 16556640 20/00 FAK 2000 137367.30 CZK 137367.30 12.10.2000 12.10.2000 26.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400591 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00464 FAK 464 39637.50 CZK 39637.50 26.10.2000 26.10.2000 09.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400592 Václav Kalina 15293840 38/2000 FAZ 382000 152248.80 CZK 152248.80 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400593 Středostav a.s. 14892499 001335 FAZ 1335 150000.00 CZK 150000.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400594 AKRA, Ing. Dubský 11229870 12 FAK 12 16000.00 CZK 16000.00 05.10.2000 05.10.2000 15.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400595 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00457 FAK 457 99960.00 CZK 99960.00 19.10.2000 19.10.2000 02.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400596 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 9/2000 FAK 92000 83000.00 CZK 83000.00 24.10.2000 24.10.2000 10.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400597 Atelier N, Ing. Danda 13143379 200009 FAK 200009 90000.00 CZK 90000.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400598 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200010 FAK 200010 4000.00 CZK 4000.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400599 Veterinární klinika 44015364 20013 FAK 20013 2026.50 CZK 2026.50 17.10.2000 17.10.2000 02.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400600 Zahradnické služby 10137424 37 FAK 37 921447.00 CZK 921447.00 25.10.2000 25.10.2000 08.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400601 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 26/2000 FAK 262000 32700.00 CZK 32700.00 30.10.2000 30.10.2000 14.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400602 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 28/2000 FAK 282000 57443.00 CZK 57443.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400603 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 241000 FAK 241000 2100.00 CZK 2100.00 24.10.2000 24.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400604 Mysl.sdruž. Jestřáb 31041201 261000 FAK 261000 950.00 CZK 950.00 26.10.2000 26.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400605 Ing. Zdeněk Blahník 530716046 221000 FAK 1411656 2625.00 CZK 2625.00 22.10.2000 22.10.2000 10.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400606 Pavel Simich 49255401 4/00 FAK 400 19800.00 CZK 19800.00 01.11.2000 01.11.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400607 PRESSTO s.r.o. 25055941 00/10/02 FAK 1002 2206839.00 CZK 2206839.00 27.10.2000 27.10.2000 02.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400608 MARIA VET S.R.O. 25059700 00/1/317 FAK 1317 203984.00 CZK 203984.00 01.11.2000 01.11.2000 08.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400609 Středostav a.s. 14892499 001349 FAZ 1349 150000.00 CZK 150000.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400610 Vojtěch Knobloch 70392307 2/2000 FAK 22000 8370.00 CZK 8370.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400611 Benedikt.arciopatství 00408344 140/2000 FAK 1402000 281673.00 CZK 281673.00 20.10.2000 20.10.2000 03.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400612 Pavel Míka 18905889 100/2000 FAK 1002000 298153.80 CZK 298153.80 31.10.2000 31.10.2000 20.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400613 Pavel Míka 18905889 101/2000 FAK 1012000 5000.00 CZK 5000.00 31.10.2000 31.10.2000 20.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400614 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001083 FAZ 20001083 168751.00 CZK 168751.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400615 Ústav na ochranu zvířat 25732315 OPS-122 FAK 122 201177.40 CZK 201177.40 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400616 MVDr. Alena Černá 14957825 18/00 FAK 1800 30000.00 CZK 30000.00 01.11.2000 01.11.2000 20.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400617 Tykvart Petr - BT servis 66887631 20098 FAK 20098 31500.00 CZK 31500.00 19.10.2000 19.10.2000 03.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400618 ZĆ HB Botič 61387096 37/2000 FAK 372000 126828.20 CZK 126828.20 31.10.2000 31.10.2000 13.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400619 Úst.pro výzkum les. ekosystémů, s.r.o. 00883921 2200 FAK 2200 11000.00 CZK 11000.00 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400620 Jan Skočovský 13675516 06/2000 VYD 62000 60000.00 CZK 60000.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400621 Inženýrská kancelář 13831615 3600 FAK 3600 20000.00 CZK 20000.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400622 Inženýrská kancelář 13831615 3400 FAK 3400 195000.00 CZK 195000.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400623 Vodní díla - technickobez 49241648 36610 FAZ 36610 250000.00 CZK 250000.00 20.10.2000 20.10.2000 05.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400624 LIMBA, ing. Kabelka 18445845 FO - 21/2000 FAK 212000 18600.00 CZK 18600.00 31.10.2000 31.10.2000 10.10.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400625 Firma - REPE 43044689 171/2000 FAK 1712000 19800.00 CZK 19800.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400626 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0024 FAK 24 20800.00 CZK 20800.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400627 Autodoprava- Mazur 44717857 30/2000 FAK 302000 29505.00 CZK 29505.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400628 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 02/00 FAK 200 950.00 CZK 950.00 31.10.2000 31.10.2000 13.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400629 Špaček Jaroslav 360/X/00 FAK 36000 550.00 CZK 550.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400630 Miroslav Říha 011100 FAK 11100 700.00 CZK 700.00 01.11.2000 01.11.2000 15.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400631 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 2/2000 FAK 22000 3500.00 CZK 3500.00 01.11.2000 01.11.2000 14.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400632 Myslivec. sdružení Halali 45701873 8/2000 FAK 82000 1100.00 CZK 1100.00 01.11.2000 01.11.2000 16.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400633 Mysl.sdružení Hodov 49368150 301000 FAK 301000 700.00 CZK 700.00 30.10.2000 30.10.2000 14.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400634 Mysl.sdruž. H.Počernice 48135691 301000 FAK 301000 700.00 CZK 700.00 30.10.2000 30.10.2000 14.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400635 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 2/2000 FAK 22000 950.00 CZK 950.00 25.10.2000 25.10.2000 07.11.2000 13.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400636 MVDr. Jan Mecera 66886457 0001 FAK 1 1900.00 CZK 1900.00 01.11.2000 01.11.2000 14.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400637 Nowastav a.s. 00565679 20/00094 FAZ 2000094 104810.00 CZK 104810.00 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400638 Karel Dřízhal 440228060 6/2000 FAK 62000 1100.00 CZK 1100.00 30.10.2000 30.10.2000 14.11.2000 20.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400639 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 6200372 FAK 6200372 99374.50 CZK 99374.50 31.10.2000 31.10.2000 18.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400640 Václav Kalina 15293840 40/2000 VYD 402000 507496.00 CZK 507496.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400641 ČKD technické laboratoře 00565504 FV-002146/00 FAK 1000021460 15550.50 CZK 15550.50 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400642 Vladimír Prchal 42558905 15/2000 FAK 152000 61475.00 CZK 61475.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400643 SVOBODA, s.r.o. 48026409 80/2000/KO FAZ 802000 124800.00 CZK 124800.00 23.10.2000 23.10.2000 06.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400644 DATAK Kolín 62968203 FO-000154/00100 FAK 1000001540 3780.00 CZK 3780.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400645 Ekoingstav Brno 45478074 900190340 FAK 900190340 1004752.40 CZK 1004752.40 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400646 Vladimír Prchal 42558905 14/2000 FAK 142000 41195.00 CZK 41195.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400647 INPROS v.o.s 47114444 200178 FAK 200178 186710.00 CZK 186710.00 30.10.2000 30.10.2000 20.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400648 ČSOP, ZO 01/4 48137961 6/2000 FAK 62000 32000.00 CZK 32000.00 07.11.2000 07.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400649 Sadov. a zahrad. služby 15937941 25/2000 FAK 252000 108205.10 CZK 108205.10 31.10.2000 31.10.2000 07.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400650 LOW a SPOL, Brno 46990798 202032 FAZ 202032 80000.00 CZK 80000.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400651 Pavel Jeřábek 41443624 081100 FAZ 81100 49500.00 CZK 49500.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400652 Umělec.kovářství F. Král 47042460 20010 FAK 20010 24400.00 CZK 24400.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400653 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 01/11/00 FAK 11100 30959.40 CZK 30959.40 02.11.2000 02.11.2000 17.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400654 GARTENSTA v.o.s. 16556640 22/00 FAK 2200 184708.60 CZK 184708.60 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400655 Eva Eliášová 17021413 1/6/2000 FAK 162000 11500.00 CZK 11500.00 09.11.2000 09.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400656 AKRA, Ing. Dubský 11229870 14 FAK 14 19000.00 CZK 19000.00 10.11.2000 10.11.2000 20.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400657 Veterinární klinika 44015364 20014 FAK 20014 241.50 CZK 241.50 01.11.2000 01.11.2000 10.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400658 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 1 FAK 1 2100.00 CZK 2100.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400659 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00486 FAK 486 24674.00 CZK 24674.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400660 Wernerová Jitka, ak.soch. 555301188 7/IV 2000 FAZ 72000 65000.00 CZK 65000.00 25.10.2000 25.10.2000 10.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400661 ing. arch. R. Župka 13069268 0820 FAZ 820 148440.00 CZK 148440.00 06.11.2000 06.11.2000 23.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400662 Lukáš Gavlovský 68201249 112000 FAZ 112000 250000.00 CZK 250000.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400663 ČKD technické laboratoře 00565504 FV-002188/00 FAK 1000021880 5050.50 CZK 5050.50 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400664 SILVACO a.s. 45808481 2130016573 FAK 2130016573 1880.00 CZK 1880.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400665 SILVACO a.s. 45808481 2130016577 FAK 2130016577 1910.50 CZK 1910.50 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400666 Středostav a.s. 14892499 001362 FAZ 1362 150000.00 CZK 150000.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400667 Václav Kalina 15293840 41/2000 FAZ 412000 130173.90 CZK 130173.90 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400669 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00490 FAK 490 72393.40 CZK 72393.40 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400670 SIPPS s.r.o. 62584332 24/2000 FAK 242000 32445.00 CZK 32445.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400671 SIPPS s.r.o. 62584332 26/2000 FAK 262000 6885.00 CZK 6885.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400672 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00487 FAK 487 94500.00 CZK 94500.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400673 Pavel Jeřábek 41443624 17 FAK 17 7500.00 CZK 7500.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400674 Pavel Jeřábek 41443624 20 VYD 20 55600.00 CZK 55600.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400675 Pavel Jeřábek 41443624 15 FAK 15 34000.00 CZK 34000.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400676 Pavel Jeřábek 41443624 16 FAK 16 50300.00 CZK 50300.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400677 Pavel Jeřábek 41443624 19 FAK 19 56000.00 CZK 56000.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400678 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00504 FAK 504 70344.80 CZK 70344.80 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400679 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 31 FAK 31 35000.00 CZK 35000.00 15.11.2000 15.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400680 Pavel Jeřábek 41443624 11 VYD 11 55500.00 CZK 55500.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400681 Pavel Jeřábek 41443624 12 VYD 12 35500.00 CZK 35500.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400682 Pavel Jeřábek 41443624 13 VYD 13 85000.00 CZK 85000.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400683 Ekoingstav Brno 45478074 900190341 FAK 900190341 1676676.20 CZK 1676676.20 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400684 Ekoingstav Brno 45478074 900190289 FAK 900190289 1146471.90 CZK 1146471.90 30.09.2000 30.09.2000 14.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400685 Ekoingstav Brno 45478074 900190242 VYD 900190242 3228312.80 CZK 3228312.80 31.08.2000 31.08.2000 14.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400686 Ekoingstav Brno 45478074 900190288 FAK 900190288 175330.20 CZK 175330.20 30.09.2000 30.09.2000 14.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400687 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/370 FAK 370 435609.00 CZK 435609.00 02.11.2000 02.11.2000 16.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400688 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 10/10/00 FAK 101000 4725.00 CZK 4725.00 31.10.2000 31.10.2000 15.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400689 Jan Maleček 69305510 022000 FAK 22000 144150.00 CZK 144150.00 04.11.2000 04.11.2000 17.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400690 IPS, a.s. 16189400 9100033 FAK 9100033 1287377.60 CZK 1287377.60 13.03.2000 13.03.2000 28.03.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400691 Inženýrská kancelář 13831615 3500 FAK 3500 25000.00 CZK 25000.00 06.11.2000 06.11.2000 16.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400692 Pavel Jeřábek 41443624 18 FAK 18 23500.00 CZK 23500.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400693 Dr. Řezníčková Vladimíra 63640562 24/00 FAK 2400 20000.00 CZK 20000.00 10.11.2000 10.11.2000 25.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400694 Pavel Jeřábek 41443624 14 FAK 14 50000.00 CZK 50000.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400695 Středostav a.s. 14892499 001361 FAZ 1361 1200000.00 CZK 1200000.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400696 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001088 FAZ 20001088 100000.00 CZK 100000.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400697 Ivana Vilímcová 68374526 30/2000 FAK 302000 76085.00 CZK 76085.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400698 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 17/00 FAK 1700 8700.00 CZK 8700.00 09.11.2000 09.11.2000 22.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400699 Zahradnické služby 10137424 41 FAZ 41 180000.00 CZK 180000.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400700 Zahradnické služby 10137424 40 FAZ 40 220000.00 CZK 220000.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400701 Zahradnické služby 10137424 39 FAZ 39 147000.00 CZK 147000.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400702 Zahradnické služby 10137424 38 FAZ 38 30000.00 CZK 30000.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400703 Praž. spolek ochr. zvířat 16190319 55/2000 FAK 552000 5120.00 CZK 5120.00 13.11.2000 13.11.2000 28.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400704 DATAK Kolín 62968203 FO-000155/00100 FAK 1000001550 19950.00 CZK 19950.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 21.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400705 Dr. Jan Farkač, CSc. 62926691 5/2000 VYD 52000 97280.00 CZK 97280.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400706 Dr. Jan Farkač, CSc. 62926691 6/2000 VYD 62000 59150.00 CZK 59150.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400707 Ing. Luboš Fendrych 12584428 42/2000 FAK 422000 1680.00 CZK 1680.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400708 Autodoprava- Mazur 44717857 34/2000 FAK 342000 143010.00 CZK 143010.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400709 Mysl.sdružení Zličín 45772576 2000/2 FAK 20002 2100.00 CZK 2100.00 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400710 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 1 FAK 1 700.00 CZK 700.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400711 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00491 FAK 491 74949.00 CZK 74949.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400712 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00489 FAK 489 17360.70 CZK 17360.70 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400713 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00488 FAK 488 1521164.00 CZK 1521164.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400714 Ing. Lubomír Poustka 11257202 2000-170 FAK 2000170 2971.50 CZK 2971.50 13.11.2000 13.11.2000 30.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400715 Ing. Jiří Dostálek 66860415 5/00 FAK 500 35000.00 CZK 35000.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400716 Ing. Jiří Dostálek 66860415 4/00 FAK 400 5000.00 CZK 5000.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400717 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00492 FAK 492 56752.50 CZK 56752.50 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400718 SIPPS s.r.o. 62584332 25/2000 FAK 252000 19845.00 CZK 19845.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400719 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 00146 FAK 146 52000.00 CZK 52000.00 19.11.2000 19.11.2000 04.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400720 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 00143 FAK 143 20000.00 CZK 20000.00 19.11.2000 19.11.2000 04.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400721 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 00144 FAK 144 30000.00 CZK 30000.00 19.11.2000 19.11.2000 04.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400722 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 00145 FAK 145 20000.00 CZK 20000.00 19.11.2000 19.11.2000 04.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400723 Martin Čermák 67970770 13/2000 VYD 132000 94800.00 CZK 94800.00 17.11.2000 17.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400724 ČSOP, ZO 01/4 48137961 10/2000 FAK 102000 12600.00 CZK 12600.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400725 Martin Čermák 67970770 12/2000 FAK 122000 18275.00 CZK 18275.00 13.11.2000 13.11.2000 22.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400726 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00496 FAK 496 238004.60 CZK 238004.60 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400727 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00500 FAK 500 269019.60 CZK 269019.60 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400728 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00494 FAK 494 224913.20 CZK 224913.20 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400729 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00498 FAK 498 207522.00 CZK 207522.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400730 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00497 FAK 497 148291.50 CZK 148291.50 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400731 Ekoingstav Brno 45478074 900190241 FAK 900190241 1538387.60 CZK 1538387.60 31.10.2000 31.10.2000 14.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400732 MONIER spol. s r.o. 25656937 20FV00033 FAK 2000033 52144.00 CZK 52144.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400733 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/386 FAK 386 18690.00 CZK 18690.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400734 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/384 FAZ 384 300000.00 CZK 300000.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400735 SVOBODA, s.r.o. 48026409 83/2000/KO VYD 832000 436800.00 CZK 436800.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400736 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866440399 FAK 8866440399 14400.00 CZK 14400.00 15.09.1999 15.09.1999 28.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400737 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866541400 FAK 8866541400 57600.00 CZK 57600.00 08.11.2000 08.11.2000 22.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400738 SVOBODA, s.r.o. 48026409 81/2000/KO FAZ 812000 96000.00 CZK 96000.00 17.11.2000 17.11.2000 30.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400739 ČSOP 72. ZO 66005957 06/00/01 FAK 60001 95000.00 CZK 95000.00 22.11.2000 22.11.2000 15.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400740 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00495 FAK 495 516049.80 CZK 516049.80 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400741 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00437 FAK 437 42097.20 CZK 42097.20 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400742 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00493 FAK 493 1971184.40 CZK 1971184.40 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400743 Nowastav a.s. 00565679 20/00099 FAK 2000099 36750.00 CZK 36750.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400744 ČSOP 72. ZO 66005957 05/00/1 FAK 5001 40000.00 CZK 40000.00 22.11.2000 22.11.2000 15.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400745 ČSOP 72. ZO 66005957 04/00/1 FAK 4001 20000.00 CZK 20000.00 22.11.2000 22.11.2000 15.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400746 Rehna Jaroslav 44360126 2008 FAK 2008 15000.00 CZK 15000.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400747 ČSOP 72. ZO 66005957 03/00/1 FAK 3001 56000.00 CZK 56000.00 22.11.2000 22.11.2000 15.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400748 ČSOP 72. ZO 66005957 07/00/01 FAK 70001 24000.00 CZK 24000.00 22.11.2000 22.11.2000 15.12.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005400749 Středostav a.s. 14892499 001368 VYD 1368 509572.00 CZK 509572.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400750 Václav Kalina 15293840 43/2000 VYD 432000 433913.00 CZK 433913.00 24.11.2000 24.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400751 Středostav a.s. 14892499 001369 VYD 1369 510195.00 CZK 510195.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400752 Středostav a.s. 14892499 001370 VYD 1370 520224.00 CZK 520224.00 24.11.2000 24.11.2000 08.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400753 CIFA, ing. Zuna 10415921 3-0010 FAK 30010 7500.00 CZK 7500.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400754 SVOBODA, s.r.o. 48026409 88/2000/KO VYD 882000 336567.00 CZK 336567.00 27.11.2000 27.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400755 Sadov. a zahrad. služby 15937941 27/2000 FAK 272000 20790.00 CZK 20790.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400756 Sadov. a zahrad. služby 15937941 26/2000 VYD 262000 525000.00 CZK 525000.00 14.11.2000 14.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400757 Zahradnické služby 10137424 42 FAK 42 1259926.00 CZK 1259926.00 24.11.2000 24.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400758 Pavel Míka 18905889 104/2000 FAK 1042000 30770.50 CZK 30770.50 19.11.2000 19.11.2000 13.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400759 SVOBODA, s.r.o. 48026409 87/2000/KO FAK 872000 91875.00 CZK 91875.00 07.11.2000 07.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400760 Ekoingstav Brno 45478074 900190295 FAK 900190295 1393863.50 CZK 1393863.50 30.09.2000 30.09.2000 14.10.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400761 Vladimír Prchal 42558905 17/2000 FAK 17 93430.00 CZK 93430.00 22.11.2000 22.11.2000 06.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400762 SIPPS s.r.o. 62584332 28/2000 FAZ 282000 47381.00 CZK 47381.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400763 SIPPS s.r.o. 62584332 27/2000 FAZ 272000 49875.00 CZK 49875.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400764 INPROS v.o.s 47114444 200198 FAK 200198 193781.70 CZK 193781.70 14.11.2000 14.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400765 01/30 ZO ČSOP Troja 45250723 9/2000 FAK 92000 45000.00 CZK 45000.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400766 Miroslav Veselý 67645739 3/2000 FAK 32000 18856.00 CZK 18856.00 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400767 Vladimír Prchal 42558905 16/2000 FAK 16 93600.00 CZK 93600.00 22.11.2000 22.11.2000 06.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400768 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 001102 FAK 1102 15000.00 CZK 15000.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400769 BIOENTO,Poraden.a průzkum 40611124 4/00 FAK 400 67120.00 CZK 67120.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400770 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 44/2000/Z FAZ 442000 80000.00 CZK 80000.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400771 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 43/2000/Z FAZ 432000 250000.00 CZK 250000.00 23.11.2000 23.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400772 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/392 FAZ 392 200000.00 CZK 200000.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400773 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 047 FAK 47 8295.20 CZK 8295.20 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400774 GARTENSTA s.r.o. 62586904 233/00 FAZ 23300 286000.00 CZK 286000.00 15.11.2000 15.11.2000 29.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400775 EDEN, s.r.o. 46981942 10300149 FAK 10300149 342000.00 CZK 342000.00 16.11.2000 16.11.2000 30.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400776 Ing. Luboš Fendrych 12584428 18/2000 FAK 182000 99666.00 CZK 99666.00 06.11.2000 06.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400777 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0027 FAK 27 127240.00 CZK 127240.00 29.11.2000 29.11.2000 12.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400778 SVOBODA, s.r.o. 48026409 86/2000/KO FAZ 862000 210000.00 CZK 210000.00 27.11.2000 27.11.2000 07.12.2000 04.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400779 Česká zeměd.universita 60460709 2000100869 FAK 2000100869 12800.00 CZK 12800.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400780 Petr Veselý 47141841 00002 FAK 2 15000.00 CZK 15000.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400781 AKRA, Ing. Dubský 11229870 15 FAK 15 3960.00 CZK 3960.00 27.11.2000 27.11.2000 07.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400782 Ing. Šimek-Florart 13697126 74 FAK 74 28560.00 CZK 28560.00 26.11.2000 26.11.2000 11.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400783 Nautilus, agent poz. Země 13150251 0025 FAK 25 19600.00 CZK 19600.00 14.11.2000 14.11.2000 21.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400784 Ústav chemických procesů 67985858 140 FAK 140 60000.00 CZK 60000.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400785 ATEM,ing. V. Píša 16179781 001105 FAZ 1105 500000.00 CZK 500000.00 22.11.2000 22.11.2000 06.12.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400786 ŘAJA-Jana Řáhová 67807861 12/2000 VYD 122000 82730.00 CZK 82730.00 15.11.2000 15.11.2000 27.11.2000 06.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400787 Ing. Bohumil Vodrlind 40850064 2600 FAK 2600 13200.00 CZK 13200.00 29.11.2000 29.11.2000 06.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400788 Inženýrská kancelář 13831615 4100 VYD 4100 85000.00 CZK 85000.00 01.12.2000 01.12.2000 10.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400789 Inženýrská kancelář 13831615 3800 FAK 3800 20000.00 CZK 20000.00 01.12.2000 01.12.2000 10.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400790 Inženýrská kancelář 13831615 4000 VYD 4000 100000.00 CZK 100000.00 01.12.2000 01.12.2000 10.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400791 Inženýrská kancelář 13831615 3900 FAK 3900 50000.00 CZK 50000.00 01.12.2000 01.12.2000 10.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400792 INPROS v.o.s 47114444 200206 FAK 200206 69789.30 CZK 69789.30 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400793 HUKRO Les.a sad.práce 63643928 34 FAK 34 35000.00 CZK 35000.00 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400794 Pavel Rosecký 48107697 17/2000 FAK 172000 90000.00 CZK 90000.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 08.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400795 Ing. Pavel Činčár 570319216 091100 FAK 91100 700.00 CZK 700.00 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400796 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 12/2000 FAZ 122000 35000.00 CZK 35000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400797 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00520 FAK 520 13250.00 CZK 13250.00 28.11.2000 28.11.2000 12.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400798 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00526 FAK 526 36540.00 CZK 36540.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400799 GARTENSTA v.o.s. 16556640 25/00 FAK 2500 360310.60 CZK 360310.60 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400800 Pavel Míka 18905889 115/2000 FAK 1152000 32267.90 CZK 32267.90 05.12.2000 05.12.2000 22.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400801 Pavel Míka 18905889 116/2000 FAZ 1162000 200000.00 CZK 200000.00 05.12.2000 05.12.2000 31.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400802 Vojtěch Knobloch 70392307 3/2000 FAK 32000 8100.00 CZK 8100.00 01.12.2000 01.12.2000 14.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400803 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 15/2000 FAK 152000 10000.00 CZK 10000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400804 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 11/2000 FAK 112000 50000.00 CZK 50000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400805 01/68 ZO ČSOP ochrana heretofauny 48549622 8 FAK 8 143000.00 CZK 143000.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400806 BM-CAAD studio s.r.o. 25628844 00-12-05 FAK 1205 40372.50 CZK 40372.50 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400807 ZĆ HB Botič 61387096 52/2000 FAK 522000 166190.60 CZK 166190.60 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400808 Roman Cajthaml 67896448 10/2000 FAK 102000 25630.00 CZK 25630.00 30.11.2000 30.11.2000 08.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400809 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 14/2000 FAK 142000 34390.00 CZK 34390.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400810 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 13/2000 FAK 132000 49280.00 CZK 49280.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400811 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 16/2000 FAK 162000 35000.00 CZK 35000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400812 DRAGON - mont. sdružení 60486112 30/00243 FAK 3000243 460545.00 CZK 460545.00 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400813 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 205443 FAK 205443 432917.00 CZK 432917.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400814 Pavel Míka 18905889 114/2000 FAK 1142000 5000.00 CZK 5000.00 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400815 Pavel Míka 18905889 113/2000 FAK 1132000 406487.50 CZK 406487.50 01.12.2000 01.12.2000 21.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400816 Lesy ČR s.p. 42196451 176201 FAK 176201 12768.00 CZK 12768.00 04.12.2000 04.12.2000 03.01.2001 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400817 Sadov. a zahrad. servis 13111451 418/2000 FAK 4182000 10206.00 CZK 10206.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400818 Ing. Pavel Vorlíček 12583031 23/112/00 FAK 2311200 12250.00 CZK 12250.00 04.12.2000 04.12.2000 11.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400819 Ing. Pavel Vorlíček 12583031 19/11/00 FAK 191100 9250.00 CZK 9250.00 15.11.2000 15.11.2000 11.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400820 ČKD technické laboratoře 00565504 FV-002316/00 FAK 1000023160 9318.80 CZK 9318.80 27.11.2000 27.11.2000 11.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400821 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 6200421 FAK 6200421 206287.30 CZK 206287.30 28.11.2000 28.11.2000 15.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400822 Nowastav a.s. 00565679 20/00110 VYD 2000110 275128.40 CZK 275128.40 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400823 Pavel Jeřábek 41443624 23 VYD 23 165000.00 CZK 165000.00 03.12.2000 03.12.2000 17.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400824 Ivana Vilímcová 68374526 33/2000 FAK 332000 75100.00 CZK 75100.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400825 Lesy ČR s.p. 42196451 203086 FAK 203086 14868.00 CZK 14868.00 04.12.2000 04.12.2000 10.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400826 Smaltovna TUPESY a.s. 25537113 2001009 FAK 2001009 99125.00 CZK 99125.00 30.11.2000 30.11.2000 10.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400827 ČSOP, ZO 01/4 48137961 13/2000 FAK 132000 26500.00 CZK 26500.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400828 GARTENSTA v.o.s. 16556640 24/00 FAK 2400 492408.00 CZK 492408.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400829 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 2000/2811 FAK 20002811 105000.00 CZK 105000.00 28.11.2000 28.11.2000 11.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400830 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200013 FAK 200013 100000.00 CZK 100000.00 02.12.2000 02.12.2000 18.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400831 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200012 FAK 200012 76000.00 CZK 76000.00 02.12.2000 02.12.2000 18.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400832 72.ZO ČSOP GEO 06605957 05/00/02 FAK 50002 3000.00 CZK 3000.00 04.12.2000 04.12.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400833 ČSOP 72. ZO 66005957 04/00/02 FAK 40002 3000.00 CZK 3000.00 04.12.2000 04.12.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400834 Pavel Jeřábek 41443624 21 FAK 21 26400.00 CZK 26400.00 03.12.2000 03.12.2000 17.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400835 ČSOP 72. ZO 66005957 07/00/02 FAK 70002 3500.00 CZK 3500.00 04.12.2000 04.12.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400836 ČSOP 72. ZO 66005957 03/00/02 FAK 30002 3500.00 CZK 3500.00 04.12.2000 04.12.2000 20.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400837 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 2100/0112 FAK 21000112 231347.00 CZK 231347.00 01.12.2000 01.12.2000 15.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400838 ČSOP, ZO 01/4 48137961 9/2000 FAK 92000 25000.00 CZK 25000.00 21.11.2000 21.11.2000 05.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400839 Čes.společ.ornitologická 49629549 32/2000 FAK 322000 79200.00 CZK 79200.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400840 Pavel Jeřábek 41443624 22 FAK 22 5400.00 CZK 5400.00 03.12.2000 03.12.2000 17.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400841 Sdružení ing. Čálek 10223690 36/00 FAK 3600 7030.00 CZK 7030.00 26.11.2000 26.11.2000 10.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400842 Sdružení ing. Čálek 10223690 35/00 FAK 3500 11840.00 CZK 11840.00 27.11.2000 27.11.2000 12.12.2000 12.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400843 Tomáš Cibulka 13122576 200000005 FAK 200000005 15000.00 CZK 15000.00 08.12.2000 08.12.2000 31.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400844 GeoTec-GS 25103431 20000144 FAK 20000144 20685.00 CZK 20685.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400845 Čes.společ.ornitologická 49629549 35/2000 FAK 352000 69600.00 CZK 69600.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400846 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 25/2000 FAK 252000 31500.00 CZK 31500.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400847 PROGEOK,ing. Vychodil 14959186 FO 00087/00 FAK 1490008700 14438.00 CZK 14438.00 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400848 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 161200 FAK 161200 42000.00 CZK 42000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400849 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 151200 VYD 151200 60000.00 CZK 60000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400850 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 141200 VYD 141200 55000.00 CZK 55000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400851 Inženýrská kancelář 13831615 4600 VYD 4600 25000.00 CZK 25000.00 12.12.2000 12.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400852 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 121200 VYD 121200 25000.00 CZK 25000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400853 J.B.Design - ing. Bláha 10165720 131200 VYD 131200 19000.00 CZK 19000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400854 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 27/2000 FAK 272000 38800.00 CZK 38800.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400855 ČSOP, ZO 01/4 48137961 11/2000 FAK 112000 15000.00 CZK 15000.00 29.11.2000 29.11.2000 12.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400856 Umělec.kovářství F. Král 47042460 20011 FAK 20011 5490.00 CZK 5490.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400857 ing. arch. R. Župka 13069268 0920 VYD 920 312207.00 CZK 312207.00 06.12.2000 06.12.2000 16.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400858 Ing. Šimek-Florart 13697126 85 FAK 85 15186.00 CZK 15186.00 03.12.2000 03.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400859 Ing. Zdenek Sendler 12189391 622 FAK 622 62000.00 CZK 62000.00 29.11.2000 29.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400860 Ekoingstav Brno 45478074 900190403 FAK 900190403 199689.00 CZK 199689.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400861 NKP Vyšehrad 00419745 60/2000 FAK 602000 536116.00 CZK 536116.00 07.12.2000 07.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400862 Benedikt.arciopatství 00408344 173/00 FAK 17300 106321.50 CZK 106321.50 06.12.2000 06.12.2000 15.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400863 Ekoingstav Brno 45478074 900190402 FAK 900190402 831508.90 CZK 831508.90 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400864 Zahradnické služby 10137424 48 FAK 48 325353.00 CZK 325353.00 11.12.2000 11.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400865 Ing. M. Knotek, Projekt. 13106911 29/00-MK FAK 2900 22500.00 CZK 22500.00 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400866 ČKD technické laboratoře 00565504 FV-002389/00 FAK 1000023890 31909.50 CZK 31909.50 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400867 ČKD technické laboratoře 00565504 FV-002388/00 FAK 1000023880 12534.90 CZK 12534.90 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400868 Hydroprojekt a.s. 45274576 11000831 FAK 11000831 1055250.00 CZK 1055250.00 07.12.2000 07.12.2000 28.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400869 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00549 FAK 549 44887.50 CZK 44887.50 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400870 Ústav na ochranu zvířat 25732315 133 FAK 133 172825.80 CZK 172825.80 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400871 Staveb.závody Olešovice 46355952 000173/00 FAK 1600001730 180075.00 CZK 180075.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400872 Staveb.závody Olešovice 46355952 ZL-00000/00253 FAZ 1610000010 98800.00 CZK 98800.00 08.12.2000 08.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400873 Ekoingstav Brno 45478074 900190401 FAK 900190401 944968.50 CZK 944968.50 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400874 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 29/2000 FAK 292000 18000.00 CZK 18000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400875 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 31/2000 FAK 312000 57443.00 CZK 57443.00 04.12.2000 04.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400876 Staveb.závody Olešovice 46355952 FO-000172/00 FAK 1600001720 15000.00 CZK 15000.00 08.12.2000 08.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400877 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00550 FAK 550 22270.00 CZK 22270.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400878 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 36/2000 FAK 362000 47000.00 CZK 47000.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400879 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 17/2000 FAK 172000 26000.00 CZK 26000.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400880 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00548 FAK 548 423794.70 CZK 423794.70 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400881 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00543 FAK 543 165722.10 CZK 165722.10 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400882 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00544 FAK 544 293921.30 CZK 293921.30 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400883 Vodní díla - technickobez 49241648 44412 VYD 44412 567000.00 CZK 567000.00 12.12.2000 12.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400884 ČSOP, ZO 01/4 48137961 12/2000 FAK 122000 40000.00 CZK 40000.00 29.11.2000 29.11.2000 12.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400885 Ekoingstav Brno 45478074 900190443 FAK 900190443 157952.60 CZK 157952.60 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400886 GEMINI-ochranář.servis 14485133 20027 FAK 20027 639700.00 CZK 639700.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400887 Inženýrská kancelář 13831615 4200 FAK 4200 50000.00 CZK 50000.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400888 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 200014 FAK 200014 32000.00 CZK 32000.00 10.12.2000 10.12.2000 27.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400889 PRESSTO s.r.o. 25055941 00/12/01 FAK 1201 2347495.00 CZK 2347495.00 04.12.2000 04.12.2000 06.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400890 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/418 FAK 418 825274.00 CZK 825274.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400891 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001099 FAK 20001099 118462.05 CZK 118462.05 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400892 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001095 FAK 20001095 159202.58 CZK 159202.58 09.12.2000 09.12.2000 23.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400893 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001096 VYD 20001096 308114.84 CZK 308114.84 09.12.2000 09.12.2000 23.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400894 HORTUS servis s.r.o. 60486791 111/2000 FAK 1112000 5213.01 CZK 5213.01 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400895 Ing. Luboš Fendrych 12584428 24/2000 FAK 242000 99960.00 CZK 99960.00 10.12.2000 10.12.2000 23.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400896 GARTENSTA s.r.o. 62586904 266/00 VYD 26600 523010.20 CZK 523010.20 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400897 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001097 VYD 20001097 418376.70 CZK 418376.70 09.12.2000 09.12.2000 23.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400898 GARTENSTA s.r.o. 62586904 268/00 FAK 26800 52889.50 CZK 52889.50 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400899 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 20001098 VYD 20001098 462338.00 CZK 462338.00 09.12.2000 09.12.2000 23.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400900 GARTENSTA s.r.o. 62586904 278/00 FAK 27800 73594.50 CZK 73594.50 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400901 Inženýrská kancelář 13831615 4300 FAK 4300 75000.00 CZK 75000.00 11.12.2000 11.12.2000 18.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400902 Zahradnické služby 10137424 47 VYD 47 31185.00 CZK 31185.00 11.12.2000 11.12.2000 27.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400903 Firma CHALUPA 11231513 200047 FAK 200047 168577.50 CZK 168577.50 09.12.2000 09.12.2000 23.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400904 FEMAT - užit.litina s.r.o 0026144638 2264 FAK 2264 41528.00 CZK 41528.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400905 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00551 FAK 551 53886.00 CZK 53886.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400906 ČSOP, ZO 01/4 48137961 14/2000 FAK 142000 15000.00 CZK 15000.00 07.12.2000 07.12.2000 15.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400907 LOW a SPOL, Brno 46990798 20235 FAK 20235 131785.00 CZK 131785.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400908 LOW a SPOL, Brno 46990798 20236 FAK 20236 8505.00 CZK 8505.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400909 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00556 FAK 556 69300.00 CZK 69300.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400910 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00499 FAK 499 112260.80 CZK 112260.80 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400912 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00554 FAK 554 31672.50 CZK 31672.50 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400913 SVOBODA, s.r.o. 48026409 90/2000/KO VYD 902000 737310.00 CZK 737310.00 11.12.2000 11.12.2000 21.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400914 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00553 FAK 553 47259.00 CZK 47259.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400915 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00552 FAK 552 2765662.90 CZK 2765662.90 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400916 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00555 FAK 555 69216.00 CZK 69216.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400917 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 34/2000 FAK 342000 10000.00 CZK 10000.00 05.12.2000 05.12.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400918 Inženýrská kancelář 13831615 4500 VYD 4500 13000.00 CZK 13000.00 12.12.2000 12.12.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400920 Karel Peřina, Praha 8 11231793 26/2000 FAK 262000 24713.00 CZK 24713.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400921 ČSOP ZO 10/07 Spilit 66004624 7/00 FAK 700 58050.00 CZK 58050.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400922 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00561 FAK 561 14962.50 CZK 14962.50 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400923 ILF Consulting Engineers 45799016 379/00/383 FAK 37900383 341040.00 CZK 341040.00 06.12.2000 06.12.2000 20.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400924 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00545 FAK 545 101015.30 CZK 101015.30 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400925 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00547 FAK 547 32521.70 CZK 32521.70 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400926 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00557 FAK 557 3221051.30 CZK 3221051.30 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400928 ATOS s.r.o. 63671760 139/2000 FAZ 1392000 1604100.00 CZK 1604100.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400929 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00562 FAK 562 273681.50 CZK 273681.50 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400930 OTAVAN Třeboň a.s. 13503031 9675 FAK 9675 5511.90 CZK 5511.90 08.12.2000 08.12.2000 25.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400931 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00559 FAK 559 907720.70 CZK 907720.70 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400932 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00560 FAK 560 87811.50 CZK 87811.50 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400933 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 13/00 FAK 1300 3000.00 CZK 3000.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400934 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 11/00 FAK 1100 2000.00 CZK 2000.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400935 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 09/00 FAK 900 8600.00 CZK 8600.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400936 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 10/00 FAK 1000 8000.00 CZK 8000.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400937 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 12/00 FAK 1200 3100.00 CZK 3100.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400938 MS-Ekoflora s.r.o. 25727397 66 FAK 66 499175.00 CZK 499175.00 11.12.2000 11.12.2000 20.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400939 Sdružení ing. Čálek 10223690 41/00 FAK 4100 3700.00 CZK 3700.00 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400940 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00563 FAK 563 550249.00 CZK 550249.00 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400941 GARTENSTA v.o.s. 16556640 26/00 FAZ 2600 185000.00 CZK 185000.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400942 JENA, ing.Švejkovský 16471636 00/433 FAK 433 125000.00 CZK 125000.00 12.12.2000 12.12.2000 26.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400943 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00564 FAK 564 104885.60 CZK 104885.60 13.12.2000 13.12.2000 27.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400944 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00546 FAK 546 150011.00 CZK 150011.00 07.12.2000 07.12.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400945 AQUATEST a.s. 44794843 610472 FAK 610472 18207.00 CZK 18207.00 14.12.2000 14.12.2000 29.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400946 Vodní díla - technickobez 49241648 43912 FAK 43912 244860.00 CZK 244860.00 11.12.2000 11.12.2000 26.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400947 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 68/00 FAK 6800 77805.00 CZK 77805.00 12.12.2000 12.12.2000 24.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400948 Wernerová Jitka, ak.soch. 555301188 8/IV 2000 FAZ 82000 65000.00 CZK 65000.00 14.12.2000 14.12.2000 30.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400949 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 110001188 FAZ 110001188 2400000.00 CZK 2400000.00 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400950 Společ. Šáreckého údolí 49627945 01/2000 FAK 12000 11000.00 CZK 11000.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400951 Společ. Šáreckého údolí 49627945 02/2000 FAK 22000 10000.00 CZK 10000.00 30.11.2000 30.11.2000 15.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005400952 Inženýrská kancelář 13831615 4400 FAK 4400 25000.00 CZK 25000.00 14.12.2000 14.12.2000 21.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500001 a.s.a. praha 8 45809712 104602 FAK 104602 182361.70 CZK 182361.70 31.12.1999 31.12.1999 31.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005500002 jan pražák jílové u prahy 40058557 993334 FAK 993334 103303.20 CZK 103303.20 31.12.1999 31.12.1999 16.01.2000 17.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005500003 jan pražák jílové u prahy 40058557 200001 FAK 200001 3973.20 CZK 3973.20 03.01.2000 03.01.2000 17.01.2000 21.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005500004 Pražské služby, a.s. 60194120 99100220 FAK 99100220 21452374.00 CZK 21452374.00 10.01.2000 10.01.2000 31.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500005 Pražské služby, a.s. 60194120 99100219 FAK 99100219 589251.60 CZK 589251.60 10.01.2000 10.01.2000 31.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500006 Pražské služby, a.s. 60194120 99100218 FAK 99100218 1126790.70 CZK 1126790.70 10.01.2000 10.01.2000 31.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500007 Pražské služby, a.s. 60194120 99100217 FAK 99100217 1385563.20 CZK 1385563.20 10.01.2000 10.01.2000 31.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500008 Pražské služby, a.s. 60194120 99100222 FAK 99100222 519882.30 CZK 519882.30 10.01.2000 10.01.2000 31.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500009 Pražské služby, a.s. 60194120 99100221 FAK 99100221 22559624.70 CZK 22559624.70 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500010 Pražské služby, a.s. 60194120 99100223 FAK 99100223 5665105.05 CZK 5665105.05 10.01.2000 10.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500011 Pražské služby, a.s. 60194120 99100224 FAK 99100224 13265098.10 CZK 13265098.10 14.01.2000 14.01.2000 31.03.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500012 jan pražák jílové u prahy 40058557 200051 FAK 200051 3973.20 CZK 3973.20 13.01.2000 13.01.2000 27.01.2000 08.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500013 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 1299 FAK 21299 108649.62 CZK 108649.62 03.01.2000 03.01.2000 24.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005500014 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 1299 FAK 11299 376068.66 CZK 376068.66 03.01.2000 03.01.2000 24.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005500015 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/01382 FAK 199901382 82885.90 CZK 82885.90 04.01.2000 04.01.2000 18.01.2000 20.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005500016 a.s.a. praha 8 45809712 104768 FAK 104768 172260.10 CZK 172260.10 31.01.2000 31.01.2000 02.03.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500017 jan pražák jílové u prahy 40058557 200259 FAK 200259 107276.40 CZK 107276.40 07.01.2000 07.01.2000 14.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500018 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100071 FAK 2001100071 85399.30 CZK 85399.30 14.02.2000 14.02.2000 02.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500019 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000011 FAK 2001000011 6057441.30 CZK 6057441.30 15.02.2000 15.02.2000 02.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500020 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000010 FAK 2001000010 252317.10 CZK 252317.10 15.02.2000 15.02.2000 02.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500021 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000009 FAK 2001000009 21964939.30 CZK 21964939.30 15.02.2000 15.02.2000 02.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500022 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000008 FAK 2001000008 21440881.80 CZK 21440881.80 15.02.2000 15.02.2000 02.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500023 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000007 FAK 2001000007 389833.50 CZK 389833.50 15.02.2000 15.02.2000 02.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500024 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000006 FAK 2001000006 839502.30 CZK 839502.30 15.02.2000 15.02.2000 02.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500025 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000005 FAK 2001000005 1427212.50 CZK 1427212.50 10.02.2000 10.02.2000 02.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500026 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 0100 FAK 10100 376068.66 CZK 376068.66 01.02.2000 01.02.2000 22.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500027 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 0100 FAK 20100 108649.62 CZK 108649.62 01.02.2000 01.02.2000 22.02.2000 18.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500028 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-00003 FAK 3 8085.00 CZK 8085.00 09.02.2000 09.02.2000 23.02.2000 22.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500029 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 6000001 FAK 6000001 49532.00 CZK 49532.00 08.02.2000 08.02.2000 22.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500030 Dopravní podnik 00005886 0200402 FAK 200402 2362.50 CZK 2362.50 09.02.2000 09.02.2000 24.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500031 FPG poly 43941249 0001008 FAK 1008 122000.00 CZK 122000.00 31.01.2000 31.01.2000 21.02.2000 24.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005500032 a.s.a. praha 8 45809712 104926 FAK 104926 190323.00 CZK 190323.00 29.02.2000 29.02.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500033 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/00143 FAK 200000143 115479.00 CZK 115479.00 15.02.2000 15.02.2000 29.02.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500034 Dopravní podnik 00005886 040102 FAK 40102 2745.00 CZK 2745.00 10.02.2000 10.02.2000 24.02.2000 08.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500035 Dopravní podnik 00005886 010152 FAK 10152 2745.00 CZK 2745.00 23.02.2000 23.02.2000 08.03.2000 09.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500036 Dopravní podnik 00005886 0701492 FAK 701492 2745.00 CZK 2745.00 06.03.2000 06.03.2000 20.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500037 jan pražák jílové u prahy 40058557 200588 FAK 200588 139062.00 CZK 139062.00 02.03.2000 02.03.2000 16.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500038 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100132 FAK 2001100132 89074.50 CZK 89074.50 09.03.2000 09.03.2000 31.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500039 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 25638050 6/10/00 FAK 61000 6100.00 CZK 6100.00 03.03.2000 03.03.2000 15.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500040 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 0200 FAK 10200 405374.16 CZK 405374.16 01.03.2000 01.03.2000 22.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500041 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 0200 FAK 20200 117228.12 CZK 117228.12 01.03.2000 01.03.2000 22.03.2000 15.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500042 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000030 FAK 2001000030 20090013.50 CZK 20090013.50 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500043 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000031 FAK 2001000031 21134183.00 CZK 21134183.00 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500044 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000029 FAK 2001000029 5418013.30 CZK 5418013.30 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500045 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000028 FAK 2001000028 120649.20 CZK 120649.20 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500046 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000027 FAK 2001000027 400931.00 CZK 400931.00 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500047 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000026 FAK 2001000026 835107.00 CZK 835107.00 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500048 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000025 FAK 2001000025 1427212.50 CZK 1427212.50 10.03.2000 10.03.2000 31.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500049 LEGSYS AV ČR 68378122 11/2000 FAK 112000 3000.00 CZK 3000.00 09.03.2000 09.03.2000 23.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500050 JUDr. Hana Marková 66231493 0500 FAK 500 5000.00 CZK 5000.00 07.03.2000 07.03.2000 21.03.2000 20.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500051 Dopravní podnik 00005886 0200702 FAK 200702 382.50 CZK 382.50 09.03.2000 09.03.2000 24.03.2000 21.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500052 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/00307 FAK 200000307 108214.10 CZK 108214.10 14.03.2000 14.03.2000 28.03.2000 27.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005500055 OGA Luhačovice 60697628 203177 FAK 203177 10395.00 CZK 10395.00 24.03.2000 24.03.2000 31.03.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500056 JUDr. Josef Fiala, CSc. 44067208 00/04 FAK 4 5000.00 CZK 5000.00 10.03.2000 10.03.2000 25.03.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500057 SEVEn, o.p.s. 25761382 13 FAK 13 214000.00 CZK 214000.00 21.03.2000 21.03.2000 14.04.2000 04.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500058 a.s.a. praha 8 45809712 105084 FAK 105084 204286.40 CZK 204286.40 31.03.2000 31.03.2000 01.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500059 Imp-servis s.r.o. 25102346 M20300 FAK 20300 233037.87 CZK 233037.87 02.04.2000 02.04.2000 23.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500060 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100200 FAK 2001100200 117285.00 CZK 117285.00 06.04.2000 06.04.2000 28.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500062 FPG poly 43941249 0003026 FAK 3026 74664.00 CZK 74664.00 31.03.2000 31.03.2000 21.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500063 Imp-servis s.r.o. 25102346 M10300 FAK 10300 800998.41 CZK 800998.41 02.04.2000 02.04.2000 23.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500064 jan pražák jílové u prahy 40058557 200923 FAK 200923 166874.40 CZK 166874.40 04.04.2000 04.04.2000 18.04.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500065 Dopravní podnik 00005886 0051405 FAK 51405 2745.00 CZK 2745.00 03.04.2000 03.04.2000 17.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500066 FPG poly 43941249 0004029 FAK 4029 6300.00 CZK 6300.00 06.04.2000 06.04.2000 27.04.2000 17.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500067 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000040 FAK 2001000040 1427212.50 CZK 1427212.50 10.04.2000 10.04.2000 01.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500068 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000041 FAK 2001000041 1839433.10 CZK 1839433.10 10.04.2000 10.04.2000 01.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500069 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000042 FAK 2001000042 21493801.40 CZK 21493801.40 10.04.2000 10.04.2000 01.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500070 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000043 FAK 2001000043 873853.10 CZK 873853.10 10.04.2000 10.04.2000 01.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500071 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000044 FAK 2001000044 22738811.40 CZK 22738811.40 10.04.2000 10.04.2000 01.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500072 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000046 FAK 2001000046 5668114.20 CZK 5668114.20 10.04.2000 10.04.2000 01.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500073 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000045 FAK 2001000045 182587.70 CZK 182587.70 10.04.2000 10.04.2000 01.05.2000 03.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500074 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/00398 FAK 200000398 130321.80 CZK 130321.80 10.04.2000 10.04.2000 24.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500076 SOVA nakl.,vydavatelství 14906295 799001 FAK 799001 97600.00 CZK 97600.00 14.04.2000 14.04.2000 26.04.2000 27.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005500077 METRO ČR 25090593 3813/00 FAK 381300 103700.00 CZK 103700.00 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500078 METRO ČR 25090593 3744/00 FAK 374400 93330.00 CZK 93330.00 18.04.2000 18.04.2000 02.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500079 METRO ČR 25090593 4263/00 FAK 426300 36600.00 CZK 36600.00 28.04.2000 28.04.2000 12.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500080 Dopravní podnik 00005886 0600742 FAK 600742 4666.50 CZK 4666.50 19.04.2000 19.04.2000 03.05.2000 09.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500081 jan pražák jílové u prahy 40058557 201177 FAK 201177 180780.60 CZK 180780.60 03.05.2000 03.05.2000 17.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500082 METRO ČR 25090593 4318/00 FAK 431800 36600.00 CZK 36600.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500083 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 0400 FAK 20400 215880.87 CZK 215880.87 01.05.2000 01.05.2000 22.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500084 METRO ČR 25090593 4068/00 FAK 406800 36600.00 CZK 36600.00 25.04.2000 25.04.2000 09.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500085 METRO ČR 25090593 3862/00 FAK 386200 93330.00 CZK 93330.00 20.04.2000 20.04.2000 04.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500086 METRO ČR 25090593 3973/00 FAK 397300 103700.00 CZK 103700.00 21.04.2000 21.04.2000 05.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500087 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-0201500 FAK 201500 7507.50 CZK 7507.50 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500088 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 0400 FAK 10400 742387.41 CZK 742387.41 01.05.2000 01.05.2000 22.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500089 METRO ČR 25090593 413700 FAK 413700 36600.00 CZK 36600.00 26.04.2000 26.04.2000 10.05.2000 11.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500090 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100283 FAK 2001100283 131577.60 CZK 131577.60 09.05.2000 09.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500091 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/00518 FAK 200000518 120459.20 CZK 120459.20 30.04.2000 30.04.2000 23.05.2000 17.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500092 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000062 FAK 2001000062 2606412.90 CZK 2606412.90 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500093 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000061 FAK 2001000061 1427212.50 CZK 1427212.50 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500094 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000067 FAK 2001000067 21708689.40 CZK 21708689.40 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500095 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000065 FAK 2001000065 60881.10 CZK 60881.10 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500096 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000064 FAK 2001000064 20779531.20 CZK 20779531.20 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500097 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000063 FAK 2001000063 1272792.20 CZK 1272792.20 10.05.2000 10.05.2000 31.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500098 a.s.a. praha 8 45809712 42000045 FAK 42000045 181704.80 CZK 181704.80 30.04.2000 30.04.2000 13.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500099 Technické služby Karviná 65138082 31622 FAK 31622 50.00 CZK 50.00 25.05.2000 25.05.2000 09.06.2000 25.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500100 SOVA nakl.,vydavatelství 14906295 799001 FAK 799001 2318.00 CZK 2318.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005500101 ARAMARK, s.r.o. 45794707 140/00127 FAK 14000127 3598.00 CZK 3598.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500102 FPG poly 43941249 0005047 FAK 5047 75640.00 CZK 75640.00 25.05.2000 25.05.2000 05.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500103 a.s.a. praha 8 45809712 42000161 FAK 42000161 373.80 CZK 373.80 30.04.2000 30.04.2000 13.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500104 RENCAR a.s. 00506397 200010761 FAK 200010761 1096944.70 CZK 1096944.70 26.05.2000 26.05.2000 09.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500107 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 0500 FAK 20500 233037.87 CZK 233037.87 01.06.2000 01.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500108 Imp-servis s.r.o. 25102346 M10500 FAK 10500 800998.41 CZK 800998.41 01.06.2000 01.06.2000 22.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500109 jan pražák jílové u prahy 40058557 201523 FAK 201523 194686.80 CZK 194686.80 31.05.2000 31.05.2000 16.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500110 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100371 FAK 2001100371 125218.00 CZK 125218.00 06.06.2000 06.06.2000 28.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500111 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/00743 FAK 200000743 125214.60 CZK 125214.60 07.06.2000 07.06.2000 21.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500112 SKOBLA, komunál.servis 15108767 FV2000xls063 FAK 2000063 12075.00 CZK 12075.00 06.06.2000 06.06.2000 20.06.2000 23.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005500113 Dopravní podnik 00005886 2090100640 FAK 2090100640 10000.00 CZK 10000.00 15.06.2000 15.06.2000 01.07.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500114 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000075 FAK 2001000075 862471.10 CZK 862471.10 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500115 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000074 FAK 2001000074 1857014.30 CZK 1857014.30 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500117 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000073 FAK 2001000073 1427212.50 CZK 1427212.50 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500118 a.s.a. praha 8 45809712 42000320 FAK 42000320 181285.80 CZK 181285.80 31.05.2000 31.05.2000 30.06.2000 03.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500119 SEVEn, o.p.s. 25761382 31 FAK 31 1100000.00 CZK 1100000.00 29.06.2000 29.06.2000 13.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500120 Imp-servis s.r.o. 25102346 M20600 FAK 20600 224459.37 CZK 224459.37 01.07.2000 01.07.2000 22.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500121 Imp-servis s.r.o. 25102346 M10600 FAK 10600 771692.91 CZK 771692.91 01.07.2000 01.07.2000 22.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500122 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000076 FAK 2001000076 21418451.70 CZK 21418451.70 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500123 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000081 FAK 2001000081 20975915.30 CZK 20975915.30 09.06.2000 09.06.2000 30.06.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500126 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/00878 FAK 200000878 130674.60 CZK 130674.60 11.07.2000 11.07.2000 25.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500127 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100469 FAK 2001100469 111980.20 CZK 111980.20 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500128 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000087 FAK 2001000087 6445784.40 CZK 6445784.40 03.07.2000 03.07.2000 24.07.2000 18.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500129 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000097 FAK 2001000097 6275499.70 CZK 6275499.70 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500130 jan pražák jílové u prahy 40058557 201810 FAK 201810 152968.20 CZK 152968.20 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 27.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500132 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000088 FAK 2001000088 1427212.50 CZK 1427212.50 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500133 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000093 FAK 2001000093 5930384.30 CZK 5930384.30 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500134 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000091 FAK 2001000091 20736643.00 CZK 20736643.00 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500135 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000092 FAK 2001000092 13060975.80 CZK 13060975.80 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500136 a.s.a. praha 8 45809712 42000488 FAK 42000488 139996.00 CZK 139996.00 30.06.2000 30.06.2000 30.07.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005500137 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000090 FAK 2001000090 1137776.30 CZK 1137776.30 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500138 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000089 FAK 2001000089 2333710.00 CZK 2333710.00 10.07.2000 10.07.2000 31.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500141 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290001635 FAK 290001635 12465.95 CZK 12465.95 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500145 Imp-servis s.r.o. 25102346 M10700 FAK 10700 757040.16 CZK 757040.16 01.08.2000 01.08.2000 22.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500146 Imp-servis s.r.o. 25102346 M20700 FAK 20700 220170.12 CZK 220170.12 01.08.2000 01.08.2000 22.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500147 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100556 FAK 2001100556 124736.40 CZK 124736.40 01.08.2000 01.08.2000 25.08.2000 17.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500148 OZ VAKUS Vítkov 47114983 109005044 FAK 109005044 1120.00 CZK 1120.00 10.08.2000 10.08.2000 23.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500149 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220000278 FAK 220000278 176807.40 CZK 176807.40 08.08.2000 08.08.2000 22.08.2000 23.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500150 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/01022 FAK 200001022 112464.50 CZK 112464.50 14.08.2000 14.08.2000 28.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500151 a.s.a. praha 8 45809712 42000649 FAK 42000649 171376.70 CZK 171376.70 31.07.2000 31.07.2000 30.08.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005500152 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000109 FAK 2001000109 23581536.10 CZK 23581536.10 10.08.2000 10.08.2000 31.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500153 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000108 FAK 2001000108 1418256.00 CZK 1418256.00 10.08.2000 10.08.2000 31.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500154 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000107 FAK 2001000107 1427212.50 CZK 1427212.50 10.08.2000 10.08.2000 31.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500155 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000119 FAK 2001000119 1243499.30 CZK 1243499.30 21.08.2000 21.08.2000 11.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500156 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290001801 FAK 290001801 17076.95 CZK 17076.95 21.08.2000 21.08.2000 04.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500157 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000112 FAK 2001000112 10878272.90 CZK 10878272.90 10.08.2000 10.08.2000 31.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500158 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000111 FAK 2001000111 553734.30 CZK 553734.30 10.08.2000 10.08.2000 31.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500159 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000110 FAK 2001000110 7589280.00 CZK 7589280.00 10.08.2000 10.08.2000 31.08.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500160 Imp-servis s.r.o. 25102346 M10800 FAK 10800 815651.16 CZK 815651.16 01.09.2000 01.09.2000 22.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500161 SEVEn, o.p.s. 25761382 46 FAK 46 840800.00 CZK 840800.00 30.08.2000 30.08.2000 13.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500162 Imp-servis s.r.o. 25102346 M20800 FAK 20800 237327.12 CZK 237327.12 01.09.2000 01.09.2000 22.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500163 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220000630 FAK 220000630 198660.00 CZK 198660.00 04.09.2000 04.09.2000 18.09.2000 15.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500164 Pavel Navrátil 13704257 FO-001852/00 FAK 3250018520 48800.00 CZK 48800.00 08.09.2000 08.09.2000 22.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500165 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100668 FAK 2001100668 138235.50 CZK 138235.50 07.09.2000 07.09.2000 29.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500166 a.s.a. praha 8 45809712 42000834 FAK 42000834 209982.60 CZK 209982.60 31.08.2000 31.08.2000 30.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500167 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100688 FAK 2001100688 3026.90 CZK 3026.90 14.09.2000 14.09.2000 06.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500168 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000131 FAK 2001000131 7691791.00 CZK 7691791.00 08.09.2000 08.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500169 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000130 FAK 2001000130 17705101.70 CZK 17705101.70 08.09.2000 08.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500170 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000129 FAK 2001000129 698809.40 CZK 698809.40 08.09.2000 08.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500171 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000128 FAK 2001000128 23669578.80 CZK 23669578.80 08.09.2000 08.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500172 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000127 FAK 2001000127 1786050.00 CZK 1786050.00 08.09.2000 08.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500173 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000126 FAK 2001000126 1427212.50 CZK 1427212.50 08.09.2000 08.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500174 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000ú01102 FAK 200001102 119868.00 CZK 119868.00 11.09.2000 11.09.2000 25.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005500175 AssiDoman Sepap Sack a.s. 25009303 90074096 FAK 90074096 130540.00 CZK 130540.00 30.08.2000 30.08.2000 29.09.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500176 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002027 FAK 290002027 22897.45 CZK 22897.45 19.09.2000 19.09.2000 03.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500177 AssiDoman Sepap Sack a.s. 25009303 98001870 FAK 98001870 2867.00 CZK 2867.00 22.09.2000 22.09.2000 22.10.2000 16.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500178 SKOBLA, komunál.servis 15108767 FV2000.xls097 FAK 2000097 130000.00 CZK 130000.00 14.09.2000 14.09.2000 28.09.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500179 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 0900 FAK 20900 215880.87 CZK 215880.87 01.10.2000 01.10.2000 22.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500180 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 0900 FAK 10900 742387.41 CZK 742387.41 01.10.2000 01.10.2000 22.10.2000 18.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500181 Mladá fronta 49240315 0426049 FAK 426049 18300.00 CZK 18300.00 10.10.2000 10.10.2000 23.10.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500182 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000142 FAK 2001000142 1427212.50 CZK 1427212.50 09.10.2000 09.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500183 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000146 FAK 2001000146 22824671.40 CZK 22824671.40 09.10.2000 09.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500187 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000145 FAK 2001000145 21830929.10 CZK 21830929.10 09.10.2000 09.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500188 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/01250 FAK 200001250 114260.00 CZK 114260.00 11.10.2000 11.10.2000 25.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500189 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000147 FAK 2001000147 7582692.70 CZK 7582692.70 09.10.2000 09.10.2000 30.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500190 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100779 FAK 2001100779 119991.60 CZK 119991.60 09.10.2000 09.10.2000 31.10.2000 26.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500191 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220000912 FAK 220000912 172834.20 CZK 172834.20 04.10.2000 04.10.2000 18.10.2000 27.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005500192 a.s.a. praha 8 45809712 42000996 FAK 42000996 196166.50 CZK 196166.50 30.09.2000 30.09.2000 30.10.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500193 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002303 FAK 290002303 121173.40 CZK 121173.40 27.10.2000 27.10.2000 10.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500194 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000159 FAK 2001000159 2074464.00 CZK 2074464.00 19.10.2000 19.10.2000 09.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500195 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000160 FAK 2001000160 837146.10 CZK 837146.10 19.10.2000 19.10.2000 09.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500196 Imp-servis s.r.o. 25102346 M21000 FAK 21000 228748.62 CZK 228748.62 01.11.2000 01.11.2000 22.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500197 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 1000 FAK 11000 786345.66 CZK 786345.66 01.11.2000 01.11.2000 22.11.2000 08.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500198 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/01358 FAK 200001358 115607.10 CZK 115607.10 10.11.2000 10.11.2000 24.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500199 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220001144 FAK 220001144 162901.20 CZK 162901.20 03.11.2000 03.11.2000 17.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500200 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000163 FAK 2001000163 1427212.50 CZK 1427212.50 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500201 a.s.a. praha 8 45809712 42001160 FAK 42001160 191863.10 CZK 191863.10 31.10.2000 31.10.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500202 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100900 FAK 2001100900 127779.50 CZK 127779.50 07.11.2000 07.11.2000 30.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500203 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100917 FAK 2001100917 1058.40 CZK 1058.40 13.11.2000 13.11.2000 04.12.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500204 Pražské služby, a.s. 60194120 2001100899 FAK 2001100899 837.90 CZK 837.90 07.11.2000 07.11.2000 30.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500205 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000168 FAK 2001000168 7960133.70 CZK 7960133.70 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500206 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000167 FAK 2001000167 22357395.10 CZK 22357395.10 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500207 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000166 FAK 2001000166 23635268.90 CZK 23635268.90 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500208 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000165 FAK 2001000165 893771.60 CZK 893771.60 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500209 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000164 FAK 2001000164 2264976.00 CZK 2264976.00 09.11.2000 09.11.2000 30.11.2000 28.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500210 Mladá fronta 49240315 0426052 FAK 426052 18300.00 CZK 18300.00 13.11.2000 13.11.2000 27.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005500213 OGA Luhačovice 60697628 203331 FAK 203331 2200.00 CZK 2200.00 24.11.2000 24.11.2000 01.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500214 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 1100 FAK 21100 215880.87 CZK 215880.87 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500215 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 1100 FAK 11100 742387.41 CZK 742387.41 01.12.2000 01.12.2000 22.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500216 Rethmann-Jeřala Recycling s.r.o. 60491736 220001439 FAK 220001439 150981.60 CZK 150981.60 04.12.2000 04.12.2000 18.12.2000 15.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500217 Rodina a škola, EL 40847691 200112 FAK 200112 25000.00 CZK 25000.00 06.12.2000 06.12.2000 22.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500218 Pavel Navrátil 13704257 3250029350 FAK 3250029350 76128.00 CZK 76128.00 29.11.2000 29.11.2000 13.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500219 IPODEC čisté město a.s. 40764877 2000/01438 FAK 200001438 110138.70 CZK 110138.70 11.12.2000 11.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500220 Pražské služby, a.s. 60194120 2001101004 FAK 2001101004 119181.60 CZK 119181.60 07.12.2000 07.12.2000 29.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500222 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000193 FAK 2001000193 22883067.50 CZK 22883067.50 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500224 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000197 FAK 2001000197 25482.60 CZK 25482.60 11.12.2000 11.12.2000 31.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500225 Mladá fronta 49240315 0426057 FAK 426057 18300.00 CZK 18300.00 08.12.2000 08.12.2000 22.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500226 a.s.a. praha 8 45809712 42001324 FAK 42001324 170414.20 CZK 170414.20 30.11.2000 30.11.2000 30.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500227 Úst. pro výz. a využ. pal 45274843 859/00 FAK 85900 103477.50 CZK 103477.50 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500228 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000195 FAK 2001000195 7703955.70 CZK 7703955.70 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500229 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000191 FAK 2001000191 1743714.00 CZK 1743714.00 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500230 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000192 FAK 2001000192 678936.30 CZK 678936.30 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500231 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000194 FAK 2001000194 21872190.80 CZK 21872190.80 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500232 Pražské služby, a.s. 60194120 2001000190 FAK 2001000190 1427212.50 CZK 1427212.50 08.12.2000 08.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500233 SEVEn, o.p.s. 25761382 266 FAK 266 210200.00 CZK 210200.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500234 GARTENSTA s.r.o. 62586904 276/00 FAK 27600 68250.00 CZK 68250.00 12.12.2000 12.12.2000 21.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500235 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002559 FAK 290002559 91334.96 CZK 91334.96 05.12.2000 05.12.2000 19.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005500236 OZ VAKUS Vítkov 47114983 290002758 FAK 290002758 144736.64 CZK 144736.64 20.12.2000 20.12.2000 03.01.2001 27.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005600001 Mihaliček Jan 63646404 941099 FAK 941099 11203.50 CZK 11203.50 07.01.2000 07.01.2000 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600002 Mihaliček Jan 63646404 931099 FAK 931099 3987.90 CZK 3987.90 07.01.2000 07.01.2000 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600003 Mihaliček Jan 63646404 800999 FAK 800999 7161.00 CZK 7161.00 07.01.2000 07.01.2000 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600004 Mihaliček Jan 63646404 410599 FAK 410599 5890.50 CZK 5890.50 07.01.2000 07.01.2000 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600005 Mihaliček Jan 63646404 560799 FAK 560799 4672.50 CZK 4672.50 07.01.2000 07.01.2000 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600006 Mihaliček Jan 63646404 570799 FAK 570799 4032.00 CZK 4032.00 07.01.2000 07.01.2000 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600007 Mihaliček Jan 63646404 600799 FAK 600799 9996.00 CZK 9996.00 07.01.2000 07.01.2000 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600008 Mihaliček Jan 63646404 670899 FAK 670899 5827.50 CZK 5827.50 07.01.2000 07.01.2000 12.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600009 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 8699 FAK 8699 91500.00 CZK 91500.00 07.01.2000 07.01.2000 22.01.2000 10.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600010 Mihaliček Jan 63646404 020100 FAK 20100 30534.00 CZK 30534.00 26.01.2000 26.01.2000 10.02.2000 27.01.2000 0.00 Přijaté faktury 005600011 Mihaliček Jan 63646404 030100 FAK 30100 12012.00 CZK 12012.00 01.02.2000 01.02.2000 16.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005600012 Jaroslav Veis 67648908 2/2000-01-26 FAK 220000126 50000.00 CZK 50000.00 01.02.2000 01.02.2000 16.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005600013 Typo+Graphic Desingn Stud 45796491 22/2000 FAK 222000 47250.00 CZK 47250.00 25.01.2000 25.01.2000 08.02.2000 02.02.2000 0.00 Přijaté faktury 005600014 Mihaliček Jan 63646404 090200 FAK 90200 12509.70 CZK 12509.70 27.02.2000 27.02.2000 17.03.2000 10.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005600015 PANORAMA GROUP a.s. 25664409 FV599011 FAK 599011 76099.80 CZK 76099.80 30.03.2000 30.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005600016 PANORAMA GROUP a.s. 25664409 FV599008 FAK 599008 76099.80 CZK 76099.80 30.03.2000 30.03.2000 03.04.2000 31.03.2000 0.00 Přijaté faktury 005700001 PRATOR, s.r.o. 48535265 200005 FAK 200005 48300.00 CZK 48300.00 08.06.2000 08.06.2000 10.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005700002 EPIC Securites a.s. 61858781 2000010 FAK 2000010 3000000.00 CZK 3000000.00 22.06.2000 22.06.2000 10.07.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005700004 PRATOR, s.r.o. 48535265 2000-06 FAK 200006 48300.00 CZK 48300.00 03.07.2000 03.07.2000 10.07.2000 12.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005700005 PRATOR, s.r.o. 48535265 200007 FAK 200007 48300.00 CZK 48300.00 02.08.2000 02.08.2000 10.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005700006 EPIC Securites a.s. 61858781 2000023 FAK 2000023 36081.00 CZK 36081.00 05.09.2000 05.09.2000 18.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005700007 PRATOR, s.r.o. 48535265 200008 FAK 200008 48300.00 CZK 48300.00 04.09.2000 04.09.2000 10.09.2000 18.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005700008 EPIC Securites a.s. 61858781 2000022 FAK 2000022 7678383.00 CZK 7678383.00 06.09.2000 06.09.2000 18.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005700009 PRATOR, s.r.o. 48535265 200009 FAK 200009 48300.00 CZK 48300.00 06.10.2000 06.10.2000 10.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005700010 PRATOR, s.r.o. 48535265 200010 FAK 200010 48300.00 CZK 48300.00 03.11.2000 03.11.2000 15.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005700011 JUDr Remešová Ilona 25802909 151/2000 FAK 151 4900.00 CZK 4900.00 03.11.2000 03.11.2000 06.11.2000 06.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005700012 TOP AUDITINC 45477639 24900 FAZ 24900 448000.00 CZK 448000.00 02.11.2000 02.11.2000 10.11.2000 27.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005700013 Advokátní kancelář 66225159 001317 FAK 317 11025.00 CZK 11025.00 15.11.2000 15.11.2000 28.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005700014 Advokátní kancelář 66225159 001316 FAK 1316 7875.00 CZK 7875.00 15.11.2000 15.11.2000 28.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005700015 Advokátní kancelář 66225159 001318 FAK 1318 22050.00 CZK 22050.00 15.11.2000 15.11.2000 30.11.2000 29.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800003 Nožička Josef Ing. 68416326 FO012000 FAK 12000 33330.00 CZK 33330.00 01.03.2000 01.03.2000 10.03.2000 06.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800004 AMI communication, s.r.o 63077370 20FO00147 FAK 2000147 94500.00 CZK 94500.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800005 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000047 FAK 2000047 8715.00 CZK 8715.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800006 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200340441 FAK 3200340441 28852008.00 CZK 28852008.00 07.04.2000 07.04.2000 15.04.2000 14.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800007 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 042000 FAK 42000 84000.00 CZK 84000.00 07.04.2000 07.04.2000 22.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800008 INZERTservis 48110752 FO-000015/00 FAK 1000000150 32208.00 CZK 32208.00 29.03.2000 29.03.2000 04.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800009 INZERTservis 48110752 FO-000015/00 FAK 1000000150 27328.00 CZK 27328.00 27.03.2000 27.03.2000 04.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800010 NOVOTA a.s. 25640046 2000/123 FAK 2000123 8715.00 CZK 8715.00 06.04.2000 06.04.2000 16.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800011 NOVOTA a.s. 25640046 2000122 FAK 2000122 5670.00 CZK 5670.00 06.04.2000 06.04.2000 16.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800012 NOVOTA a.s. 25640046 2000121 FAK 2000121 1680.00 CZK 1680.00 06.04.2000 06.04.2000 21.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800013 NOVOTA a.s. 25640046 2000120 FAK 2000120 9765.00 CZK 9765.00 06.04.2000 06.04.2000 21.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800014 NOVOTA a.s. 25640046 2000133 FAK 2000133 2205.00 CZK 2205.00 17.04.2000 17.04.2000 23.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800015 NOVOTA a.s. 25640046 2000132 FAK 2000132 3360.00 CZK 3360.00 13.04.2000 13.04.2000 23.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800016 INZERTservis 48110752 000021/00 FAK 1000000210 31842.00 CZK 31842.00 14.04.2000 14.04.2000 25.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800017 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20157 FAK 20157 1050.00 CZK 1050.00 21.04.2000 21.04.2000 29.04.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800018 AMI communication, s.r.o 63077370 20FO00218 FAK 2000218 498082.20 CZK 498082.20 27.04.2000 27.04.2000 30.04.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800019 NOVOTA a.s. 25640046 2000/142 FAK 2000142 1680.00 CZK 1680.00 25.04.2000 25.04.2000 30.04.2000 28.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005800020 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200340547 FAK 3200340547 28175379.00 CZK 28175379.00 04.05.2000 04.05.0200 12.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800022 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 052000 FAK 52000 84000.00 CZK 84000.00 04.05.2000 04.05.2000 15.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800023 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20160 FAK 20160 9764.20 CZK 9764.20 25.04.2000 25.04.2000 30.04.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800024 NOVOTA a.s. 25640046 2000159 FAK 2000159 5775.00 CZK 5775.00 03.05.2000 03.05.2000 13.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800025 NOVOTA a.s. 25640046 2000161 FAK 2000161 3360.00 CZK 3360.00 03.05.2000 03.05.2000 13.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800026 NOVOTA a.s. 25640046 2000162 FAK 2000162 3675.00 CZK 3675.00 03.05.2000 03.05.2000 13.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800027 NOVOTA a.s. 25640046 2000163 FAK 2000163 3885.00 CZK 3885.00 03.05.2000 03.05.2000 13.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800028 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000070 FAK 2000070 8715.00 CZK 8715.00 05.05.2000 05.05.2000 19.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800029 INZERTservis 48110752 FO-000025/00 FAK 1000000250 38210.40 CZK 38210.40 16.05.2000 16.05.2000 30.05.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800030 NOVOTA a.s. 25640046 2000/177 FAK 2000177 63105.00 CZK 63105.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800031 NOVOTA a.s. 25640046 2000167 FAK 2000167 2730.00 CZK 2730.00 11.05.2000 11.05.2000 15.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800032 NOVOTA a.s. 25640046 2000184 FAK 2000184 1680.00 CZK 1680.00 24.05.2000 24.05.2000 03.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800033 NOVOTA a.s. 25640046 2000180 FAK 2000180 6405.00 CZK 6405.00 18.05.2000 18.05.2000 28.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800034 NOVOTA a.s. 25640046 2000185 FAK 2000185 1680.00 CZK 1680.00 24.05.2000 24.05.2000 03.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800035 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 20001 FAK 20001 680400.00 CZK 680400.00 28.04.2000 28.04.2000 09.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800036 NOVOTA a.s. 25640046 2000143 FAK 2000143 7245.00 CZK 7245.00 20.04.2000 20.04.2000 30.04.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800037 NOVOTA a.s. 25640046 2000160 FAK 2000160 4410.00 CZK 4410.00 03.05.2000 03.05.2000 13.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800038 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20175 FAK 20175 3754.80 CZK 3754.80 04.05.2000 04.05.2000 14.05.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005800039 NOVOTA a.s. 25640046 2000194 FAK 2000194 2205.00 CZK 2205.00 30.05.2000 30.05.2000 08.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800040 NOVOTA a.s. 25640046 2000195 FAK 2000195 1680.00 CZK 1680.00 30.05.2000 30.05.2000 09.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800041 NOVOTA a.s. 25640046 2000196 FAK 2000196 3045.00 CZK 3045.00 30.05.2000 30.05.2000 09.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800042 NOVOTA a.s. 25640046 2000203 FAK 2000203 3780.00 CZK 3780.00 02.06.2000 02.06.2000 11.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800043 NOVOTA a.s. 25640046 2000204 FAK 2000204 1680.00 CZK 1680.00 02.06.2000 02.06.2000 11.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800044 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20198 FAK 20198 4512.30 CZK 4512.30 29.05.2000 29.05.2000 02.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800045 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20200 FAK 20200 3191.90 CZK 3191.90 29.05.2000 29.05.2000 02.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800046 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20207 FAK 20207 13352.70 CZK 13352.70 01.06.2000 01.06.2000 08.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800047 Zdenek SOBOTÍK 12620246 200005 FAK 200005 1575.00 CZK 1575.00 02.06.2000 02.06.2000 12.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800048 Judr. Renata Scholzová 13158660 15052000 FAK 15052000 33600.00 CZK 33600.00 30.05.2000 30.05.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800049 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 5020 FAK 5020 8750.00 CZK 8750.00 25.05.2000 25.05.2000 05.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800050 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 5420 FAK 5420 4200.00 CZK 4200.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800051 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 5520 FAK 5520 7500.00 CZK 7500.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800052 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 5620 FAK 5620 3800.00 CZK 3800.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800053 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 20002 FAK 20002 687487.50 CZK 687487.50 23.05.2000 23.05.2000 06.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800054 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200340699 FAK 3200340699 21976057.20 CZK 21976057.20 02.06.2000 02.06.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800055 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200340699 FAK 2007262302 6199321.80 CZK 6199321.80 02.06.2000 02.06.2000 10.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800056 NOVOTA a.s. 25640046 2000206 FAK 2000206 1680.00 CZK 1680.00 06.06.2000 06.06.2000 12.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800057 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 062000 FAK 62000 84000.00 CZK 84000.00 07.06.2000 07.06.2000 12.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800058 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000084 FAK 2000084 8715.00 CZK 8715.00 07.06.2000 07.06.2000 14.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800059 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 5820 FAK 5820 2900.00 CZK 2900.00 16.06.2000 16.06.2000 27.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800060 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 6020 FAK 6020 3900.00 CZK 3900.00 16.06.2000 16.06.2000 29.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800061 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 5920 FAK 5920 5200.00 CZK 5200.00 16.06.2000 16.06.2000 27.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800062 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20221 FAK 20221 7639.60 CZK 7639.60 13.06.2000 13.06.2000 18.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800063 Nožička Josef Ing. 68416326 002/00 FAK 200 16660.00 CZK 16660.00 16.06.2000 16.06.2000 20.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800064 MEDIAteam s.r.o 62583409 FO000593/00 FAK 1000005930 38210.40 CZK 38210.40 19.06.2000 19.06.2000 08.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005800065 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 6920 FAK 6920 5400.00 CZK 5400.00 29.06.2000 29.06.2000 11.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800066 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 7020 FAK 7020 5400.00 CZK 5400.00 29.06.2000 29.06.2000 11.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800067 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 6520 FAK 6520 7300.00 CZK 7300.00 29.06.2000 29.06.2000 04.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800068 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200340863 FAK 2007262302 6199321.80 CZK 6199321.80 03.07.2000 03.07.2000 11.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800069 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200340863 FAK 3200340863 22081301.20 CZK 22081301.20 03.07.2000 03.07.2000 11.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800070 NOVOTA a.s. 25640046 2000/236 FAK 2000236 1995.00 CZK 1995.00 30.06.2000 30.06.2000 10.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800071 AK H K JUDr. Hrnčíř 102145689 2000105 FAK 2000105 8715.00 CZK 8715.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800073 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20259 FAK 20259 6471.00 CZK 6471.00 24.07.2000 24.07.2000 24.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800074 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20260 FAK 20260 8175.20 CZK 8175.20 24.07.2000 24.07.2000 24.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800075 NOVOTA a.s. 25640046 2000/226 FAK 2000226 9975.00 CZK 9975.00 24.07.2000 24.07.2000 01.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800076 NOVOTA a.s. 25640046 2000/247 FAK 2000247 6788.30 CZK 6788.30 24.07.2000 24.07.2000 27.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800077 MEDIAteam s.r.o 62583409 00063900 FAK 63900 71636.70 CZK 71636.70 04.07.2000 04.07.2000 14.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800078 Judr. Renata Scholzová 13158660 020062000 FAK 20062000 33180.00 CZK 33180.00 21.06.2000 21.06.2000 06.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800079 Judr. Renata Scholzová 13158660 024072000 FAK 24072000 39900.00 CZK 39900.00 11.07.2000 11.07.2000 24.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800080 IDS 60194260 00610278 FAK 610278 484000.00 CZK 484000.00 26.06.2000 26.06.2000 17.07.2000 25.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800081 AMI communication, s.r.o 63077370 20FO00477 FAZ 2000477 400000.00 CZK 400000.00 24.07.2000 24.07.2000 01.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800082 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 8720 FAK 8720 6900.00 CZK 6900.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800083 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 7820 FAK 7820 4200.00 CZK 4200.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800084 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 7920 FAK 7920 4200.00 CZK 4200.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800085 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 8320 FAK 8320 5700.00 CZK 5700.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800086 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 8420 FAK 8420 8100.00 CZK 8100.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800087 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 8520 FAK 8520 5650.00 CZK 5650.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800088 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 8620 FAK 8620 6400.00 CZK 6400.00 27.07.2000 27.07.2000 10.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800089 NOVOTA a.s. 25640046 2000243 FAK 2000243 7980.00 CZK 7980.00 14.07.2000 14.07.2000 22.07.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800090 NOVOTA a.s. 25640046 2000253 FAK 2000253 1680.00 CZK 1680.00 25.07.2000 25.07.2000 03.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800091 MEDIAteam s.r.o 62583409 00069000 FAK 1000006900 28840.80 CZK 28840.80 25.07.2000 25.07.2000 01.08.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800092 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 08/2000 FAK 82000 84000.00 CZK 84000.00 01.07.2000 01.07.2000 14.07.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800093 MEDIAteam s.r.o 62583409 FO-000696/00 FAK 69600 36160.80 CZK 36160.80 19.07.2000 19.07.2000 02.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800094 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341012 FAK 3200341012 22081301.20 CZK 22081301.20 07.08.2000 07.08.2000 15.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800095 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341012 FAK 2007262302 6199321.80 CZK 6199321.80 07.08.2000 07.08.2000 15.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800096 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 072000 FAK 72000 630000.00 CZK 630000.00 07.07.2000 07.07.2000 14.07.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800097 Nožička Josef Ing. 68416326 003/00 FAK 300 62500.00 CZK 62500.00 02.08.2000 02.08.2000 10.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800098 IDS 60194260 00610365 FAK 610365 950000.00 CZK 950000.00 04.08.2000 04.08.2000 25.08.2000 09.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800099 MEDIAteam s.r.o 62583409 FO000761/00 FAK 1000007610 11712.00 CZK 11712.00 18.08.2000 18.08.2000 24.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800100 MEDIAteam s.r.o 62583409 FO-000758/00 FAK 1000007580 36051.00 CZK 36051.00 18.08.2000 18.08.2000 24.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800101 Zdenek SOBOTÍK 12620246 200011 FAK 200011 5032.00 CZK 5032.00 18.08.2000 18.08.2000 21.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800102 Zdenek SOBOTÍK 12620246 200009 FAK 200009 3245.00 CZK 3245.00 18.08.2000 18.08.2000 07.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800103 Zdenek SOBOTÍK 12620246 200008 FAK 200008 3738.00 CZK 3738.00 27.07.2000 27.07.2000 07.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800104 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 9320 FAK 9320 4100.00 CZK 4100.00 18.08.2000 18.08.2000 21.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800105 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 9520 FAK 9520 6400.00 CZK 6400.00 18.08.2000 18.08.2000 21.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800106 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 9420 FAK 9420 5200.00 CZK 5200.00 18.08.2000 18.08.2000 21.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800107 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000113 FAK 2000113 8715.00 CZK 8715.00 10.08.2000 10.08.2000 21.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800108 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 10120 FAK 10120 7100.00 CZK 7100.00 18.08.2000 18.08.2000 30.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800109 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 9920 FAK 9920 6800.00 CZK 6800.00 18.08.2000 18.08.2000 30.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800110 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 10020 FAK 10020 5400.00 CZK 5400.00 18.08.2000 18.08.2000 30.08.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 005800111 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 9220 FAK 9220 7900.00 CZK 7900.00 18.08.2000 18.08.2000 30.08.2000 22.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800112 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20295 FAK 20295 6350.40 CZK 6350.40 18.08.2000 18.08.2000 28.08.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800113 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20299 FAK 20299 3269.70 CZK 3269.70 18.08.2000 18.08.2000 04.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800114 NOVOTA a.s. 25640046 2000281 FAK 2000281 25200.00 CZK 25200.00 23.08.2000 23.08.2000 02.09.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800115 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 20003 FAK 20003 441000.00 CZK 441000.00 08.08.2000 08.08.2000 18.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800116 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 20004 FAK 20004 441000.00 CZK 441000.00 08.08.2000 08.08.2000 18.08.2000 30.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005800117 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20308 FAK 20308 9645.50 CZK 9645.50 30.08.2000 30.08.2000 11.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800118 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20309 FAK 20309 19061.00 CZK 19061.00 30.08.2000 30.08.2000 11.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800119 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20305 FAK 20305 4736.80 CZK 4736.80 30.08.2000 30.08.2000 08.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800120 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20306 FAK 20306 7526.60 CZK 7526.60 30.08.2000 30.08.2000 08.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800121 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20307 FAK 20307 15920.70 CZK 15920.70 30.08.2000 30.08.2000 08.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800122 NOVOTA a.s. 25640046 2000288 FAK 2000288 2625.00 CZK 2625.00 30.08.2000 30.08.2000 09.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800123 NOVOTA a.s. 25640046 2000219 FAK 2000219 1890.00 CZK 1890.00 30.08.2000 30.08.2000 25.06.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800124 NOVOTA a.s. 25640046 2000/186 FAK 2000186 2940.00 CZK 2940.00 30.08.2000 30.08.2000 03.06.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800125 Zdenek SOBOTÍK 12620246 200012 FAK 200012 3245.00 CZK 3245.00 30.08.2000 30.08.2000 07.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800126 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341196 FAK 3200341196 22081301.20 CZK 22081301.20 04.09.2000 04.09.2000 15.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800127 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341196 FAK 64581 6199321.80 CZK 6199321.80 04.09.2000 04.09.2000 15.09.2000 06.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800128 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20311 FAK 20311 12241.80 CZK 12241.80 01.09.2000 01.09.2000 19.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800129 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20317 FAK 20317 4326.00 CZK 4326.00 01.09.2000 01.09.2000 11.09.2000 08.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800130 NOVOTA a.s. 25640046 2000296 FAK 2000296 1680.00 CZK 1680.00 11.09.2000 11.09.2000 17.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800131 NOVOTA a.s. 25640046 2000/300 FAK 2000300 2625.00 CZK 2625.00 11.09.2000 11.09.2000 17.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800132 NOVOTA a.s. 25640046 2000297 FAK 2000297 1680.00 CZK 1680.00 11.09.2000 11.09.2000 17.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800133 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000132 FAK 2000132 8715.00 CZK 8715.00 11.09.2000 11.09.2000 21.09.2000 14.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800134 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20333 FAK 20333 14843.50 CZK 14843.50 13.09.2000 13.09.2000 05.09.2000 21.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800135 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20337 FAK 20337 14842.50 CZK 14842.50 19.09.2000 19.09.2000 28.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800136 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20347 FAK 20347 7334.00 CZK 7334.00 21.09.2000 21.09.2000 03.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800137 MEDIAteam s.r.o 62583409 00086800 FAK 1000008680 72468.00 CZK 72468.00 19.09.2000 19.09.2000 02.10.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800138 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 10820 FAK 10820 6200.00 CZK 6200.00 25.09.2000 25.09.2000 07.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800139 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 10920 FAK 10920 6350.00 CZK 6350.00 25.09.2000 25.09.2000 07.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800140 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 11220 FAK 11220 5900.00 CZK 5900.00 25.09.2000 25.09.2000 07.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800141 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 11320 FAK 11320 5500.00 CZK 5500.00 25.09.2000 25.09.2000 07.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800142 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 11420 FAK 11420 5000.00 CZK 5000.00 25.09.2000 25.09.2000 07.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800143 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 11520 FAK 11520 5000.00 CZK 5000.00 05.09.2000 05.09.2000 07.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800144 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20349 FAK 20349 7826.90 CZK 7826.90 25.09.2000 25.09.2000 04.10.2000 29.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005800145 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20355 FAK 20355 4784.00 CZK 4784.00 29.09.2000 29.09.2000 05.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800146 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20352 FAK 20352 5350.00 CZK 5350.00 29.09.2000 29.09.2000 05.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800147 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20357 FAK 20357 4876.90 CZK 4876.90 29.09.2000 29.09.2000 05.10.2000 04.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800148 PSJ HOLDING a.s. 25337220 9100097 FAZ 9100097 6231237.20 CZK 6231237.20 15.09.2000 15.09.2000 28.09.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800149 STAKO-Stav.kooperace, s.r.o. 63482916 22178 FAK 22178 101693.60 CZK 101693.60 15.09.2000 15.09.2000 14.08.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800150 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341344 FAK 64581 6199321.80 CZK 6199321.80 05.10.2000 05.10.2000 15.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800151 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341344 FAK 3200341344 22203450.20 CZK 22203450.20 05.10.2000 05.10.2000 09.10.2000 09.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800152 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000148 FAK 2000148 8715.00 CZK 8715.00 04.10.2000 04.10.2000 16.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800153 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20350 FAK 20350 2318.40 CZK 2318.40 02.10.2000 02.10.2000 04.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800154 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20353 FAK 20353 5543.20 CZK 5543.20 02.10.2000 02.10.2000 05.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800155 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20354 FAK 20354 4784.00 CZK 4784.00 02.10.2000 02.10.2000 05.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800156 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20359 FAK 20359 11134.50 CZK 11134.50 04.10.2000 04.10.2000 06.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800157 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20363 FAK 20363 7037.00 CZK 7037.00 04.10.2000 04.10.2000 12.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800158 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20364 FAK 20364 5539.00 CZK 5539.00 04.10.2000 04.10.2000 12.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800159 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 092000 FAK 92000 84000.00 CZK 84000.00 07.08.2000 07.08.2000 11.08.2000 20.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800160 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 12020 FAK 12020 7800.00 CZK 7800.00 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800161 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 119220 FAK 119220 4350.00 CZK 4350.00 18.10.2000 18.10.2000 01.11.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800162 IDS 60194260 00610470 FAK 610470 264032.00 CZK 264032.00 05.10.2000 05.10.2000 25.10.2000 31.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005800163 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341556 FAK 3200341556 21946197.20 CZK 21946197.20 03.11.2000 03.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800164 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341556 FAK 64581 6199321.80 CZK 6199321.80 03.11.2000 03.11.2000 15.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800165 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 12620 FAK 12620 7350.00 CZK 7350.00 06.11.2000 06.11.2000 17.11.2000 09.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800166 AMI communication, s.r.o 63077370 20FO00704 FAZ 2000704 300000.00 CZK 300000.00 07.11.2000 07.11.2000 21.11.2000 15.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800167 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 20006 FAK 20006 1036980.00 CZK 1036980.00 10.11.2000 10.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800168 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 13220 FAK 13220 950.00 CZK 950.00 20.11.2000 20.11.2000 04.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800169 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 2000165 FAK 2000165 8715.00 CZK 8715.00 09.11.2000 09.11.2000 14.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800170 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20419 FAK 20419 5600.00 CZK 5600.00 13.11.2000 13.11.2000 17.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800171 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20418 FAK 20418 5600.00 CZK 5600.00 13.11.2000 13.11.2000 17.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800172 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20417 FAK 20417 7050.00 CZK 7050.00 13.11.2000 13.11.2000 17.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800173 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20425 FAK 20425 6000.00 CZK 6000.00 15.11.2000 15.11.2000 19.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800174 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20431 FAK 20431 7450.00 CZK 7450.00 10.11.2000 10.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800175 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20430 FAK 20430 6300.00 CZK 6300.00 16.11.2000 16.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800176 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20433 FAK 20433 8427.60 CZK 8427.60 15.11.2000 15.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800177 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20432 FAK 20432 10854.80 CZK 10854.80 15.11.2000 15.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800178 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20435 FAK 20435 6975.00 CZK 6975.00 15.11.2000 15.11.2000 24.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800179 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20428 FAK 20428 6300.00 CZK 6300.00 15.11.2000 15.11.2000 23.11.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800180 IDS 60194260 00610469 FAK 610469 600000.00 CZK 600000.00 14.11.2000 14.11.2000 02.12.2000 24.11.2000 0.00 Přijaté faktury 005800181 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20291 FAK 20291 5216.10 CZK 5216.10 28.11.2000 28.11.2000 24.08.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800182 Hromádková Jaroslava Ing 18667538 13320 FAK 13320 950.00 CZK 950.00 21.11.2000 21.11.2000 04.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800183 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20439 FAK 20439 19168.10 CZK 19168.10 22.11.2000 22.11.2000 02.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800184 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 20440 FAK 20440 8278.90 CZK 8278.90 22.11.2000 22.11.2000 02.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800185 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 112000 FAK 112000 252000.00 CZK 252000.00 28.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800186 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 10/2000 FAK 102000 84000.00 CZK 84000.00 28.11.2000 28.11.2000 04.12.2000 05.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800187 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3200341754 FAK 3200341754 1240834.00 CZK 1240834.00 04.12.2000 04.12.2000 15.12.2000 07.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800188 AMI communication, s.r.o 63077370 20FO00776 FAZ 2000776 300000.00 CZK 300000.00 15.12.2000 15.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800189 AMI communication, s.r.o 63077370 20FO00781 FAZ 2000781 105000.00 CZK 105000.00 15.12.2000 15.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800190 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 500014/2000 FAK 14 916150.00 CZK 916150.00 07.12.2000 07.12.2000 10.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800191 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 500014/2000 FAK 150 367500.00 CZK 367500.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800192 Kolpron CZ 25653130 500014/2000 FAK 103 787500.00 CZK 787500.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800193 A+R system s.r.o. 45792437 500014/2000 FAK 9920001205 878850.00 CZK 878850.00 07.12.2000 07.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800194 Nožička Josef Ing. 68416326 FO-04/2000 FAK 42000 100000.00 CZK 100000.00 13.12.2000 13.12.2000 20.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800195 IDS 60194260 610575 FAK 610575 1795000.00 CZK 1795000.00 19.12.2000 19.12.2000 25.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800196 IDS 60194260 610584 FAK 610584 758518.00 CZK 758518.00 19.12.2000 19.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800197 SPVB-Sdružení pro využití budov 70803102 20007 FAK 20007 609000.00 CZK 609000.00 18.12.2000 18.12.2000 18.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800198 IDS 60194260 610632 FAK 610632 636000.00 CZK 636000.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800199 IDS 60194260 610633 FAK 610633 1123065.00 CZK 1123065.00 19.12.2000 19.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005800200 Advokátní kancelář 66225159 00/1/354 FAK 1354 65100.00 CZK 65100.00 20.12.2000 20.12.2000 22.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 005900001 Mihaliček Jan 63646404 220400 FAK 220400 9651.60 CZK 9651.60 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005900002 Mihaliček Jan 63646404 160300 FAK 160300 16892.40 CZK 16892.40 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005900003 Mihaliček Jan 63646404 230400 FAK 230400 7528.50 CZK 7528.50 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 005900004 Mihaliček Jan 63646404 310500 FAK 310500 22216.95 CZK 22216.95 02.05.2000 02.05.2000 17.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005900005 Jaroslav Veis 67648908 3/2000-01-26 FAK 320000126 15000.00 CZK 15000.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005900006 Mihaliček Jan 63646404 340500 FAK 340500 18652.20 CZK 18652.20 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 31.05.2000 0.00 Přijaté faktury 005900007 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-000742/00 FAK 1000007420 108092.00 CZK 108092.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 01.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005900008 Mihaliček Jan 63646404 300500 FAK 300500 28070.70 CZK 28070.70 08.06.2000 08.06.2000 12.06.2000 09.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005900009 Mihaliček Jan 63646404 350500 FAK 350500 17727.68 CZK 17727.68 16.06.2000 16.06.2000 19.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 005900010 Mihaliček Jan 63646404 450700 FAK 450700 21000.00 CZK 21000.00 31.07.2000 31.07.2000 01.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005900011 Mihaliček Jan 63646404 460700 FAK 460700 15172.50 CZK 15172.50 31.07.2000 31.07.2000 01.08.2000 01.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005900012 PANORAMA GROUP a.s. 25664409 200420 FAK 200420 160600.80 CZK 160600.80 18.07.2000 18.07.2000 01.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005900013 LEONARDO s.r.o 48266418 1000011270 FAK 1000011270 36282.80 CZK 36282.80 26.07.2000 26.07.2000 09.08.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005900014 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-001040/00 FAK 1000010400 419680.00 CZK 419680.00 30.06.2000 30.06.2000 14.07.2000 14.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005900015 Mihaliček Jan 63646404 490800 FAK 490800 9817.50 CZK 9817.50 30.08.2000 30.08.2000 01.09.2000 31.08.2000 0.00 Přijaté faktury 005900016 Inst. městs. inf. 00251119 20000290 FAK 20000290 1470.00 CZK 1470.00 18.09.2000 18.09.2000 20.09.2000 20.09.2000 0.00 Přijaté faktury 005900018 Prague Busoness Journal 64576868 00602011 FAK 602011 70096.30 CZK 70096.30 04.10.2000 04.10.2000 05.10.2000 05.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005900019 Mihaliček Jan 63646404 400600 FAK 400600 16395.75 CZK 16395.75 06.10.2000 06.10.2000 10.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005900020 Mihaliček Jan 63646404 410600 FAK 410600 19388.25 CZK 19388.25 06.10.2000 06.10.2000 10.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005900021 Mihaliček Jan 63646404 510800 FAK 510800 19078.50 CZK 19078.50 06.10.2000 06.10.2000 10.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 005900022 Mihaliček Jan 63646404 550900 FAK 550900 9900.45 CZK 9900.45 06.10.2000 06.10.2000 10.10.2000 10.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000002 HC SPARTA PRAHA-l.hokej 61860875 20000272 FAK 20000272 4800.00 CZK 4800.00 31.03.2000 31.03.2000 14.04.2000 19.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000003 Lingvia 66763380 4/00 FAK 400 2900.00 CZK 2900.00 10.04.2000 10.04.2000 15.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000004 Ústřední správa YMCA 60472529 25000088 FAK 25000088 11750.00 CZK 11750.00 10.04.2000 10.04.2000 11.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000005 S.O.M.Praha Hotel Olšanka 25679945 1007642000 FAK 1007642000 9450.00 CZK 9450.00 10.04.2000 10.04.2000 11.04.2000 11.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000006 ENKO - cestovní kancelář 49385461 1205 FAK 1205 3780.00 CZK 3780.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 12.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000007 INSTAL-KUMŽÁK 12383643 200002 FAK 200002 5800.00 CZK 5800.00 10.04.2000 10.04.2000 30.04.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000008 Star line 60191414 925702/0223 FAK 9257020223 3450.00 CZK 3450.00 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000009 Star line 60191414 891016/1612 FAK 8910161612 3450.00 CZK 3450.00 13.04.2000 13.04.2000 27.04.2000 02.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000010 Studio volného času 47514671 FAV002/00 FAK 53937 2300.00 CZK 2300.00 11.04.2000 11.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000011 87.PS JAVOR 00499188 2000000004 FAK 2000000004 3600.00 CZK 3600.00 12.04.2000 12.04.2000 27.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000012 Vlasta Zemanová 60078199 20008 FAK 20008 3780.00 CZK 3780.00 11.04.2000 11.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000013 Vlasta Zemanová 60078199 20007 FAK 20007 3780.00 CZK 3780.00 11.04.2000 11.04.2000 26.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000014 121.PS BOR 45248966 107 FAK 107 2500.00 CZK 2500.00 10.04.2000 10.04.2000 25.04.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000015 Jágr Team, s.r.o. 64943321 9 FAK 9 6500.00 CZK 6500.00 17.04.2000 17.04.2000 02.05.2000 21.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000016 Kozlík Š.f.MAR-KOZ 13815911 FO00090/00 FAK 9000 25200.00 CZK 25200.00 25.04.2000 25.04.2000 10.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000017 ing. Topinka 18891012 15618400 FAK 15618400 5996.00 CZK 5996.00 25.04.2000 25.04.2000 10.05.2000 26.04.2000 0.00 Přijaté faktury 006000018 Propago Hodonín 18177689 129062 FAK 129062 8000.00 CZK 8000.00 24.04.2000 24.04.2000 05.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000020 Sbor dobr.hasičů Klučov 46382259 01/00 FAK 100 2600.00 CZK 2600.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 04.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000021 DDM Praha 4 45241643 2000/36 FAK 200036 2370.00 CZK 2370.00 27.04.2000 27.04.2000 11.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000024 SUN TRAVEL s.r.o. 25074067 No 393/00 FAK 39300 4195.00 CZK 4195.00 28.04.2000 28.04.2000 13.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000025 OS Jaka 67362273 25 FAK 25 3100.00 CZK 3100.00 26.04.2000 26.04.2000 11.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000026 ENKO - cestovní kancelář 49385461 2005 FAK 2005 3780.00 CZK 3780.00 03.04.2000 03.04.2000 18.04.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000027 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-07 FAK 7 3750.00 CZK 3750.00 27.04.2000 27.04.2000 12.05.2000 10.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000028 Skandera Přemysl 13803077 00/22/2 FAK 222 2990.00 CZK 2990.00 27.04.2000 27.04.2000 12.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000029 ZO OSPD 62940121 001/00 FAK 100 4000.00 CZK 4000.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 12.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000030 DDM hl.m.Prahy 00064289 00099/100/00 FAK 9910000 5950.00 CZK 5950.00 04.05.2000 04.05.2000 19.05.2000 16.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000031 Tábor.agentura EfenMarkup 60599529 2000-4 FAK 20004 3000.00 CZK 3000.00 12.05.2000 12.05.2000 27.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000032 SDM Albatros 62931776 10 FAK 10 5200.00 CZK 5200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000033 OV KSČM 00555193 20005 FAK 20005 1800.00 CZK 1800.00 05.05.2000 05.05.2000 20.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000034 Sekretar.mládeže 180.PS 69057176 00/2000 FAK 58 3500.00 CZK 3500.00 05.05.2000 05.05.2000 20.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000035 31.skautské středisko 16193148 8704033500 FAK 8704033500 3200.00 CZK 3200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 18.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000036 Voj.zdrav.pojištovna 47114975 32 FAK 32 7228.00 CZK 7228.00 09.05.2000 09.05.2000 24.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000037 Středisko dětí a mládeže 15273253 010018 FAK 10018 3000.00 CZK 3000.00 05.05.2000 05.05.2000 26.05.2000 23.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000038 SM GRÁL, spol. s.r.o. 26148676 29/2000 FAK 292000 2950.00 CZK 2950.00 14.05.2000 14.05.2000 29.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000039 SDM Albatros 62931776 11 FAK 11 2600.00 CZK 2600.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000040 CID 40612627 15520 FAK 15520 3600.00 CZK 3600.00 15.05.2000 15.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000041 CK Guliver na cestách 25590189 0004 FAK 4 3320.00 CZK 3320.00 16.05.2000 16.05.2000 31.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000042 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 72 FAK 2000700072 7200.00 CZK 7200.00 11.05.2000 11.05.2000 26.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000043 Junák.svaz skautů 34.stř. 60446943 34-664/2000 FAK 346642000 2500.00 CZK 2500.00 19.05.2000 19.05.2000 03.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000044 Zelený strom 65401387 00/06 FAK 6 2800.00 CZK 2800.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000045 Sdružení ODYSSEA 63836343 10/200 FAK 10200 3600.00 CZK 3600.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000046 TJ SOKOL Praha Dejvice I 43002188 T 17/2000 FAK 2061074 2800.00 CZK 2800.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000047 TJ SOKOL Praha Dejvice I 43002188 T 18/2000 FAK 2061075 2800.00 CZK 2800.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000048 TJ SOKOL Praha Dejvice I 43002188 T 19/2000 FAK 2061076 2800.00 CZK 2800.00 15.05.2000 15.05.2000 30.05.2000 26.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000049 Delvita a.s., Dělnická 3, Praha 7 16190955 60100400 FAK 60100400 3000.00 CZK 3000.00 02.05.2000 02.05.2000 16.05.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000050 DDM Praha 7 45242879 00/20 FAK 20 3000.00 CZK 3000.00 17.05.2000 17.05.2000 01.06.2000 30.05.2000 0.00 Přijaté faktury 006000051 Ing. Michal Pastrnek Teni 49288288 03-2000 FAK 32000 3600.00 CZK 3600.00 22.05.2000 22.05.2000 06.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000052 Tábory-rekreace Údolí mlo 16930410 244/0500 FAK 500039 7640.00 CZK 7640.00 01.06.2000 01.06.2000 02.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000053 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 176/00 FAK 10105 3200.00 CZK 3200.00 29.05.2000 29.05.2000 13.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000054 Svaz skautů a skautek 92. 62930010 168/00 FAK 92419 3200.00 CZK 3200.00 29.05.2000 29.05.2000 13.06.2000 02.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000055 Lázně Mšené a.s. 44569530 6500 FAK 6500 7329.00 CZK 7329.00 30.05.2000 30.05.2000 30.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000056 LET BALL s.r.o. 25627066 610019 FAK 610019 74784.00 CZK 74784.00 01.06.2000 01.06.2000 08.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000057 JUNÁK 77 stř. Rod sovy 40615189 3010058 FAK 3010058 2400.00 CZK 2400.00 05.06.2000 05.06.2000 09.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000058 JUNÁK, 73 oddíl 47005670 1/2000 FAK 12000 1742.00 CZK 1742.00 05.06.2000 05.06.2000 15.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000059 DUŽINA Vlčata 70829730 82000 FAK 82000 1700.00 CZK 1700.00 05.06.2000 05.06.2000 09.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000060 Sdružení Dlouhý,Široký a 17015898 8856020217 FAK 8856020217 3482.00 CZK 3482.00 05.06.2000 05.06.2000 15.06.2000 06.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000061 SK GYMSport Praha 70103879 012000 FAK 12000 2500.00 CZK 2500.00 30.05.2000 30.05.2000 09.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000062 KOLT občan.sdružení 61380466 00-01-02 FAK 102 6480.00 CZK 6480.00 31.05.2000 31.05.2000 14.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000063 J.Městka-Penzion Barborka 41750748 240500 FAK 240500 3500.00 CZK 3500.00 27.05.2000 27.05.2000 11.06.2000 08.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000064 česká pojištovna 45272956 9300000065 FAK 9300000065 3392.00 CZK 3392.00 22.05.2000 22.05.2000 21.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000065 česká pojištovna 45272956 9300000064 FAK 9300000064 3392.00 CZK 3392.00 22.05.2000 22.05.2000 21.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000066 DDM hl.m.Prahy 00064289 00189/100/00 FAK 18910000 2750.00 CZK 2750.00 09.06.2000 09.06.2000 19.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000067 česká pojištovna 45272956 9300000044 FAK 9300000044 3392.00 CZK 3392.00 16.06.2000 16.06.2000 19.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000068 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-10 FAK 10 4000.00 CZK 4000.00 01.06.2000 01.06.2000 19.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000069 DDM Praha 10 45241945 22/2000 FAK 222000 3480.00 CZK 3480.00 08.06.2000 08.06.2000 19.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000070 DDM Praha 7 45242879 00/30 FAK 30 1590.00 CZK 1590.00 07.06.2000 07.06.2000 19.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000071 Vodácký turist. klub 00507016 20003 FAK 20003 6200.00 CZK 6200.00 16.06.2000 16.06.2000 19.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000072 Junák-svaz skautů a skaut 61882241 00100 FAK 100 6200.00 CZK 6200.00 16.06.2000 16.06.2000 21.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000073 JUDO CLUB ŠTOLA 45249245 12000 FAK 12000 6000.00 CZK 6000.00 16.06.2000 16.06.2000 19.06.2000 20.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000075 Sekretar.mládeže 180.PS 69057176 fa 2000 FAK 286 3500.00 CZK 3500.00 20.06.2000 20.06.2000 26.06.2000 21.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000076 121.PS BOR 45248966 116 FAK 116 2500.00 CZK 2500.00 21.06.2000 21.06.2000 22.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000077 Česká tábornická unie 68406479 900221/0118 FAK 9002210118 3000.00 CZK 3000.00 21.06.2000 21.06.2000 22.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000078 Občanské sdružení CRM 64934756 2000/009 FAK 2042 3700.00 CZK 3700.00 21.06.2000 21.06.2000 26.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000079 ZO OSŽ DKV Praha Jih 45248923 18/2000 FAK 23 1600.00 CZK 1600.00 21.06.2000 21.06.2000 28.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000080 TJ ABC Braník 0019877300 37/20 FAK 3720 2400.00 CZK 2400.00 21.06.2000 21.06.2000 30.06.2000 22.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000081 Zotavovna VS ČR Šlovice 65997972 135/00 FAK 13500 4800.00 CZK 4800.00 20.06.2000 20.06.2000 30.06.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000082 Agentura Bis 14920891 FA2009 FAK 2006 2890.00 CZK 2890.00 23.06.2000 23.06.2000 26.06.2000 26.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000083 Handball club TJ Háje 62938045 005/00 FAK 500 5510.00 CZK 5510.00 27.06.2000 27.06.2000 30.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000084 Sokol Staré Město 00553905 082000 FAK 82000 4800.00 CZK 4800.00 27.06.2000 27.06.2000 30.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000085 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 1-06/00 FAK 8904190064 1800.00 CZK 1800.00 27.06.2000 27.06.2000 30.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000086 SK Smíchov-veslování 49661043 5/00 FAK 99 2200.00 CZK 2200.00 27.06.2000 27.06.2000 30.06.2000 28.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000087 TJ Sokol Kampa 49624199 2001 FAK 2001 6400.00 CZK 6400.00 29.06.2000 29.06.2000 30.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000088 DDM Praha 7 45242879 00/38 FAK 38 1640.00 CZK 1640.00 29.06.2000 29.06.2000 30.06.2000 30.06.2000 0.00 Přijaté faktury 006000089 Táborová organizace Totem 62979825 9942 FAK 9942 2600.00 CZK 2600.00 29.06.2000 29.06.2000 15.06.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000090 DP- Autobusy Praha o.z. 0062939343 20027 FAK 20027 3000.00 CZK 3000.00 19.06.2000 19.06.2000 03.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000091 Sokolská župa Budečská 04870717 216 FAK 216 3000.00 CZK 3000.00 26.06.2000 26.06.2000 07.07.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000092 Liga lesní moudrosti 00536474 1/2000LLM FAK 12000 2500.00 CZK 2500.00 25.06.2000 25.06.2000 30.06.2000 04.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000093 DDM Praha 13 00638811 6024 FAK 6024 3200.00 CZK 3200.00 10.07.2000 10.07.2000 25.07.2000 11.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000094 AŠK Mazurská 68404158 2/2000 FAK 22000 1900.00 CZK 1900.00 12.07.2000 12.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000095 Klub potápěčů Aqis 04524780 5802 FAK 8652040166 6500.00 CZK 6500.00 12.07.2000 12.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000096 160. PS VAMPOŠ 49278070 PR1/2000 FAK 12000 4600.00 CZK 4600.00 12.07.2000 12.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000097 JUNÁK 70 stř. ORIN 61388742 8852250330 FAK 8852250330 2800.00 CZK 2800.00 12.07.2000 12.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000098 Staša Matějovská 66445191 1/2000 FAK 12000 2800.00 CZK 2800.00 12.07.2000 12.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000099 Universit.sport.klub 00393495 2000210332 FAK 2000210332 3100.00 CZK 3100.00 12.07.2000 12.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000100 Klub čes. turistů Turnov 15045561 206 FAK 9054260017 1450.00 CZK 1450.00 12.07.2000 12.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000101 TJ JM Chodov 00537829 214/00 FAK 21400 1840.00 CZK 1840.00 12.07.2000 12.07.2000 14.07.2000 13.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000102 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-11 FAK 11 5500.00 CZK 5500.00 14.07.2000 14.07.2000 17.07.2000 17.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000103 DUHA Střelka 65993080 10 FAK 10 2500.00 CZK 2500.00 25.06.2000 25.06.2000 10.07.2000 24.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000104 CK E.Růžičková 43769403 631307 FAK 631307 5600.00 CZK 5600.00 13.07.2000 13.07.2000 30.07.2000 02.08.2000 0.00 Přijaté faktury 006000105 Lázeňská léčebna Mánes 00872300 10/2000 FAZ 102000 6600.00 CZK 6600.00 10.07.2000 10.07.2000 24.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000106 Duha - Hercíři 49628178 1100875514 FAK 1100875514 1600.00 CZK 1600.00 19.07.2000 19.07.2000 21.07.2000 20.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000107 BLUE STYLE s.r.o. 25609688 00070761 FAK 70761 12120.00 CZK 12120.00 25.07.2000 25.07.2000 01.08.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000108 Rekr.chata čes.rozhlasu 49172506 34/00 FAK 3400 2380.00 CZK 2380.00 25.07.2000 25.07.2000 30.07.2000 26.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000109 JAMET Ing.J.Janda 12575569 0044 FAK 44 7182.00 CZK 7182.00 18.07.2000 18.07.2000 31.07.2000 28.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000110 SSK Motorlet Praha 00538663 37/2000 FAK 372000 2001.00 CZK 2001.00 26.07.2000 26.07.2000 08.08.2000 31.07.2000 0.00 Přijaté faktury 006000111 PXROS TOUR Istra 13027379 O200559 FAK 200559 4840.00 CZK 4840.00 01.08.2000 01.08.2000 07.08.2000 03.08.2000 0.00 Přijaté faktury 006000112 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-13 FAK 13 2500.00 CZK 2500.00 31.07.2000 31.07.2000 15.08.2000 04.08.2000 0.00 Přijaté faktury 006000113 Dům dětí a mládeže 60869941 945 FAK 1222 1440.00 CZK 1440.00 04.08.2000 04.08.2000 08.08.2000 08.08.2000 0.00 Přijaté faktury 006000114 Hösl Komfort Beřovice s.r 47548584 2000006069 FAK 2000006069 5900.00 CZK 5900.00 18.08.2000 18.08.2000 18.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 006000115 Hösl Komfort Beřovice s.r 47548584 2000006070 FAK 2000006070 5900.00 CZK 5900.00 18.08.2000 18.08.2000 18.08.2000 21.08.2000 0.00 Přijaté faktury 006000116 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-16 FAK 16 1500.00 CZK 1500.00 11.09.2000 11.09.2000 18.09.2000 12.09.2000 0.00 Přijaté faktury 006000117 Staša Matějovská 06645191 2/2000 FAK 22000 3600.00 CZK 3600.00 14.09.2000 14.09.2000 24.09.2000 22.09.2000 0.00 Přijaté faktury 006000118 SSK Motorlet Praha 00538663 18092000 FAK 18092000 1300.00 CZK 1300.00 26.09.2000 26.09.2000 29.09.2000 27.09.2000 0.00 Přijaté faktury 006000119 Smíchovské OS 60444169 2/2000 FAK 22000 1000.00 CZK 1000.00 29.09.2000 29.09.2000 03.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000120 Smíchovské OS 60444169 2/2000 FAK 22000 1000.00 CZK 1000.00 29.09.2000 29.09.2000 03.10.2000 03.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000121 KOLT občan.sdružení 61380466 00-04-01 FAK 8762050165 3580.00 CZK 3580.00 04.10.2000 04.10.2000 06.10.2000 06.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000122 Ústřední správa YMCA 60472529 31000226 FAK 31000226 42000.00 CZK 42000.00 05.10.2000 05.10.2000 19.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000123 Kozlík Š.f.MAR-KOZ 13815911 FO 00233/00 FAK 23300 31500.00 CZK 31500.00 20.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000124 Tomáš Horský Empire 5102020580 7/00 FAK 700 18900.00 CZK 18900.00 20.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000125 Klasické gymnázium Modřan 61054682 FO-000014/00 FAK 1000000140 2100.00 CZK 2100.00 20.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000126 Zimní a letní tábory 12627488 200043 FAK 200043 1680.00 CZK 1680.00 24.10.2000 24.10.2000 25.10.2000 24.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000127 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-17 FAK 17 3750.00 CZK 3750.00 16.10.2000 16.10.2000 30.10.2000 30.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006000128 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-20 FAK 20 5750.00 CZK 5750.00 09.11.2000 09.11.2000 15.11.2000 10.11.2000 0.00 Přijaté faktury 006000129 Hudební divadlo v Karlíně 00064335 161/2000 FAK 1612000 498000.00 CZK 498000.00 15.11.2000 15.11.2000 20.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 006000130 Sportcentrum N.Butovice 60197871 00/1/70 FAK 170 65448.00 CZK 65448.00 15.11.2000 15.11.2000 21.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 006000131 ZŠ Praha 3 63831406 NAP/60/02/000011 FAK 6002000011 10400.00 CZK 10400.00 15.11.2000 15.11.2000 25.11.2000 16.11.2000 0.00 Přijaté faktury 006000132 TJ Spoje 00541991 111/11/00 FAK 1111100 11340.00 CZK 11340.00 29.11.2000 29.11.2000 30.11.2000 30.11.2000 0.00 Přijaté faktury 006000133 Agentura Bis 14920891 FZ153100 FAK 130 12650.00 CZK 12650.00 08.12.2000 08.12.2000 11.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006000134 Řezníčková Vanda MUDr. 64560830 00-21 FAK 21 5500.00 CZK 5500.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 11.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006000135 DRAPA - Pavel Baudyš 16914724 V/2075 FAK 2075 15665.00 CZK 15665.00 15.12.2000 15.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006000136 DRAPA - Pavel Baudyš 16914724 2076 FAK 2076 62948.00 CZK 62948.00 15.12.2000 15.12.2000 25.12.2000 19.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006000137 DRAPA - Pavel Baudyš 16914724 V/2091 FAK 2091 29893.00 CZK 29893.00 20.12.2000 20.12.2000 25.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006200001 Dětská móda Barborka 13855280 12000 FAK 12000 76181.00 CZK 76181.00 07.12.2000 07.12.2000 14.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006200002 Simone Style s.r.o. 49679180 6000038 FAK 6000038 80107.90 CZK 80107.90 07.12.2000 07.12.2000 18.12.2000 14.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006200003 ProTel trading, s.r.o. 45808228 0406539 FAK 406539 75140.50 CZK 75140.50 18.12.2000 18.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006200004 Keramika a hračky s úsměv 14934060 203779/2 FAK 2037792 63650.00 CZK 63650.00 18.12.2000 18.12.2000 20.12.2000 20.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006300001 Mihaliček Jan 63646404 631000 FAK 631000 9738.75 CZK 9738.75 18.10.2000 18.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006300002 Mihaliček Jan 63646404 641000 FAK 641000 9223.20 CZK 9223.20 18.10.2000 18.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006300003 Kongresové centrum Praha 63080249 960000002 FAK 960000002 30000.00 CZK 30000.00 18.10.2000 18.10.2000 20.10.2000 19.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006300004 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. 61860981 2020207374 FAK 2020207374 32166.00 CZK 32166.00 20.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006300005 MAFRA a.s. 45313351 20094170 FAK 20094170 80596.90 CZK 80596.90 20.10.2000 20.10.2000 23.10.2000 23.10.2000 0.00 Přijaté faktury 006300006 Mihaliček Jan 63646404 661000 FAK 661000 13567.05 CZK 13567.05 26.10.2000 26.10.2000 06.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 006300007 Mihaliček Jan 63646404 671000 FAK 671000 19120.50 CZK 19120.50 31.10.2000 31.10.2000 06.11.2000 01.11.2000 0.00 Přijaté faktury 006300008 Agentura T.T.V., s.r.o. 45803838 FO-000497/00 FAK 1720004970 129320.00 CZK 129320.00 30.10.2000 30.10.2000 13.11.2000 07.11.2000 0.00 Přijaté faktury 006300009 Mihaliček Jan 63646404 761200 FAK 761200 16091.25 CZK 16091.25 04.12.2000 04.12.2000 14.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006300010 Mihaliček Jan 63646404 751200 FAK 751200 9315.60 CZK 9315.60 08.12.2000 08.12.2000 14.12.2000 13.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006300011 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 110/2000 FAK 1102000 441000.00 CZK 441000.00 14.12.2000 14.12.2000 18.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006300012 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 108/2000 FAK 1082000 118950.00 CZK 118950.00 14.12.2000 14.12.0200 18.12.2000 18.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006300015 Agentura T.T.V., s.r.o. 45803838 FO-000618/00 FAK 1720006180 93800.00 CZK 93800.00 18.12.2000 18.12.2000 31.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006300016 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 117/2000 FAK 1172000 511180.00 CZK 511180.00 19.12.2000 19.12.2000 29.12.2000 21.12.2000 0.00 Přijaté faktury 006500001 Illona Šraibrová 48323985 01/11/00 FAK 11100 8000.00 CZK 8000.00 30.11.2000 30.11.2000 14.12.2000 06.12.2000 0.00